65/NQ-HĐND

Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2016 dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Lai Châu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Sau khi xem xét Báo cáo số 314/BC-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2016, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2017; Tờ trình số 2312/TTr-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 508/BC-HĐND ngày 02/12/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, cụ thể như sau: 1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.282.038 triệu đồng. a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.750.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.665.300 triệu đồng. b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.606.738 triệu đồng. c) Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 10.000 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.282.038 triệu đồng. a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.311.963 triệu đồng. b) Chi trả nợ gốc từ bội thu NSĐP: 133.700 triệu đồng. c) Chi thực hiện Chương trình MTQG: 469.217 triệu đồng. d) Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 357.158 triệu đồng. e) Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 10.000 triệu đồng. (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) 3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 như sau: - Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị. - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố không kể số thu tiền sử dụng đất và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chuyển sang (nếu có) . - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). - Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật có liên quan, căn cứ kết quả thực hiện năm 2016, xác định giảm chi ngân sách hỗ trợ năm 2017 để thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách chế độ theo quy định hiện hành. b) Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể, các đơn vị và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn theo quy định tại điểm a nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2017. 2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện điều tiết theo quy định tại Điều 4, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu, để bố trí cho các nhiệm vụ chi sau: a) Ngân sách tỉnh: Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chi thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh. b) Ngân sách cấp huyện: Chi thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. c) Ngân sách tỉnh, cấp huyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi quy định tại điểm a, b nêu trên, số còn lại để chi đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Vũ Văn Hoàn Biểu số 01 GIAO DỰ TOÁN THU NSĐP NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TRUNG ƯƠNG GIAO ĐỊA PHƯƠNG GIAO CHIA RA NS tỉnh NS huyện, thành phố TỔNG THU NSĐP 6.232.038 6.282.038 5.884.508 3.234.921 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.710.000 1.750.000 1.299.280 450.720 Ngân sách ĐP được hưởng 1.625.300 1.665.300 1.267.770 397.530 I. Thu nội địa 1.685.000 1.725.000 1.274.280 450.720 1. Thu từ DNNN do trung ương quản lý 1.103.400 1.103.440 1.103.440 0 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 2.000 2.000 2.000 0 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 10.000 10.000 10.000 0 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 289.000 289.000 31.000 258.000 5. Lệ phí trước bạ 45.000 46.000 0 46.000 6. Thuế thu nhập cá nhân 20.000 20.000 6.640 13.360 7. Thuế bảo vệ môi trường 75.000 75.000 75.000 0 - Ngân sách trung ương hưởng 47.100 47.100 47.100 - Ngân sách tỉnh hưởng 27.900 27.900 27.900 8. Thu phí, lệ phí 19.000 34.050 0 34.050 - Ngân sách trung ương hưởng 1.200 1.200 - Ngân sách tỉnh hưởng 24.000 24.000 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 8.850 8.850 9. Tiền sử dụng đất 50.000 72.300 0 72.300 - Ngân sách tỉnh hưởng 21.690 21.690 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 50.610 50.610 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 6.000 7.610 7.610 11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 9.000 9.000 9.000 0 - Ngân sách trung ương hưởng 4.900 4.900 4.900 - Ngân sách địa phương hưởng 4.100 4.100 4.100 0 12. Thu khác ngân sách 31.000 31.000 12.200 18.800 - Ngân sách trung ương hưởng 6.500 6.500 - Ngân sách tỉnh hưởng 12.000 5.700 6.300 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 12.500 12.500 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 14. Thu xổ số kiến thiết 25.000 25.000 25.000 0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 25.000 25.000 25.000 0 B.THU TRỢ CẤP 4.606.738 4.606.738 4.606.738 2.837.391 1. Bổ sung cân đối 3.777.363 3.777.363 3.777.363 2.622.127 2. Bổ sung có mục tiêu 360.158 360.158 360.158 215.264 3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG 469.217 469.217 469.217 C.CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 10.000 10.000 0 1. Thu học phí 4.000 4.000 2. Thu ủng hộ, đóng góp 6.000 6.000 Biểu số 02 GIAO DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2017 Tổng số CHIA RA NS tỉnh NS huyện, thành phố TỔNG CHI NSĐP 6.282.038 3.047.117 3.234.921 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.311.963 2.077.042 3.234.921 I Chi Đầu tư phát triển 573.220 360.718 212.502 1 Chi XDCB tập trung (vốn trong nước) 475.920 314.028 161.892 Tr.đó: - Chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương 300 300 0 - Cân đối ngân sách huyện, thành phố 105.453 105.453 - Các dự án chuyển từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW sang sử dụng nguồn NSĐP 26.031 26.031 - Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng chè 30.408 30.408 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 72.300 21.690 50.610 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25.000 25.000 0 II Chi thường xuyên: 4.604.738 1.625.152 2.979.586 1 Chi sự nghiệp kinh tế 515.579 161.701 353.878 - Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp 131.311 25.011 106.300 Tr.đó:+ Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND 31.000 0 31.000 + Đề án phát triển vùng chè tập trung 37.600 0 37.600 + Đề án phát triển cây Quế 26.200 0 26.200 + Đề án phát triển cây Sơn tra 2.000 0 2.000 - Sự nghiệp giao thông 86.504 56.704 29.800 + Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 56.521 56.521 0 - Sự nghiệp thủy lợi 59.502 16.415 43.087 Tr.đó: Cấp bù miễn thủy lợi phí 27.055 9.668 17.387 - Sự nghiệp kinh tế khác 238.262 63.571 174.691 Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị 8.000 0 8.000 + Kinh phí sự nghiệp môi trường 50.854 10.954 39.900 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.055.198 276.531 1.778.667 - Sự nghiệp giáo dục 1.934.282 203.460 1.730.822 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 120.916 73.071 47.845 Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 18.287 9.780 8.507 + Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020 5.517 0 5.517 + Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9.361 9.361 0 3 Chi sự nghiệp y tế 661.003 661.003 0 Tr.đó: Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số 184.889 184.889 0 4 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 8.210 8.210 0 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 63.526 40.182 23.344 6 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 44.796 23.212 21.584 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 15.365 10.068 5.297 8 Chi đảm bảo xã hội 71.344 17.147 54.197 9 Chi quản lý hành chính 584.843 331.430 253.413 - Quản lý nhà nước 380.565 229.815 150.750 - Chi Ngân sách Đảng 139.388 67.248 72.140 - Đoàn thể và các tổ chức xã hội 64.890 34.367 30.523 10 Chi Quốc phòng - An ninh địa phương 108.877 74.857 34.020 - Chi giữ gìn AN & TT an toàn xã hội 14.325 10.200 4.125 - Chi quốc phòng địa phương 84.552 54.657 29.895 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 3.000 0 3.000 - Kinh phí đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND 10.000 10.000 0 11 Chi ngân sách xã 443.387 0 443.387 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg 1.067 0 1.067 - Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 14.774 0 14.774 - Kinh phí thực hiện Đề án phát triển KTXH, đảm bảo QP-An các xã biên giới giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND 6.900 0 6.900 - Nâng cấp sửa chữa trụ sở xã và mua sắm trang thiết bị theo Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 21.800 0 21.800 12 Chi khác ngân sách 32.610 20.811 11.799 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 IV Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán Địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 24.955 24.955 0 V Dự phòng ngân sách 108.050 65.217 42.833 B CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 133.700 133.700 0 C CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 469.217 469.217 0 I Chương trình Giảm nghèo bền vững 335.817 335.817 0 1 Vốn đầu tư 220.532 220.532 0 2 Vốn sự nghiệp 115.285 115.285 0 II Chương trình Xây dựng nông thôn mới 133.400 133.400 0 1 Vốn đầu tư 110.000 110.000 0 2 Vốn sự nghiệp 23.400 23.400 0 D CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 357.158 357.158 0 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 329.686 329.686 0 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 27.472 27.472 0 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LP phụ nữ các cấp 100 100 0 2 Chính sách trợ giúp pháp lý Quyết định 32/2016/QĐ-TTg 572 572 0 3 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 23.170 23.170 0 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 3.630 3.630 0 E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 10.000 10.000 0 1 Chi từ học phí 4.000 4.000 0 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 6.000 6.000 0 Biểu số 03 GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng STT NGÀNH, ĐƠN VỊ TỔNG SỐ GHI CHÚ TỔNG SỐ 3.047.117 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 2.077.042 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 360.718 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 314.028 Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng Tr.đó: Chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương 300 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 21.690 2.1 Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 3.700 Giao dự toán về Sở Nội vụ 2.2 Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất 17.990 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25.000 Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.625.152 1 Sự nghiệp kinh tế 161.701 1.1 Sự nghiệp nông nghiệp, lâm ng h iệp 25.011 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 4.868 - Chi cục Chăn nuôi và thú y 12.342 - Trung tâm Khuyến nông 3.557 - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 1.444 - Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 2.800 1.2 Sự nghiệp giao thông 56.704 - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 183 Giao dự toán về Sở Giao thông Vận tải - Chi bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 56.521 1.3 Sự nghiệp thủy lợi 16.415 - Chi cục Thủy lợi 271 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT (Kinh phí phòng chống lụt bão) - Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn 1.476 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT - Cấp bù miễn thủy lợi phí 9.668 Giao dự toán về Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu - Kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi 5.000 1.4 Sự nghiệp kinh tế khác 63.571 - Sự nghiệp môi trường 10.954 + Trung tâm Quan trắc 7.894 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường + Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 3.060 - Sự nghiệp tài nguyên 6.225 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường + Văn phòng sở 218 + Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.290 + Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 1.588 + Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.486 + Văn phòng Đăng ký đất đai 1.643 - Hoạt động sự nghiệp của BQL Khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng 3.890 Giao dự toán về BQL Khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng - Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính 756 Giao dự toán về Sở Tài chính - Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại 3.052 Giao dự toán về Sở Công thương - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi 1.688 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 21.526 - Chi cục Lưu trữ 756 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Trung tâm Xúc tiến đầu tư 1.487 Giao dự toán về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phòng công chứng số 1 253 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.246 - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 252 - Trung tâm Công báo 901 Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 3.216 Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông - Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông 2.183 - Trung tâm Phát hành sách và Văn hóa phẩm 1.474 - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 900 Giao dự toán về Ban an toàn giao thông: 450 triệu đồng, Thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải: 450 triệu đồng. - Quỹ phát triển đất 654 - Trung tâm Dịch vụ việc làm 1.158 Giao dự toán về Sở Lao động Thương binh và xã hội 2 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 276.531 2.1 Sự nghiệp giáo dục 203.460 Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo 18.466 Trong đó: Kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp trường lớp học: 15.000 triệu đồng - Hội Khuyến học 242 - Khối trường Trung học phổ thông 94.500 - Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên 3.413 - Khối trường Phổ thông dân tộc nội trú 84.268 - Kinh phí thực hiện Đề án 2.571 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND: 2.241 triệu đồng. 2.2 Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề 73.071 - Trường Trung cấp y tế 4.178 Giao dự toán về Sở Y tế - Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú 15.274 Giao dự toán về Sở Lao động Thương binh và xã hội - Trường Chính trị tỉnh 7.198 - Trường Cao đẳng Cộng đồng 15.685 - Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 1.595 Giao dự toán về Hội Nông dân - Đào tạo theo Nghị quyết + Thu hút 8.000 Phân bổ chi tiết sau - Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9.361 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Đào tạo thu hút khối Đảng 1.780 Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh - Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND 10.000 Phân bổ chi tiết sau 3 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 661.003 3.1 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình do Sở Y tế quản lý 419.678 Giao dự toán về Sở Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 55.591 - Bệnh viện Y học cổ truyền 11.495 - Bệnh viện Lao - Phổi 11.049 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 9.316 - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 7.111 - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 4.904 - Trung tâm Nội tiết tỉnh 2.296 - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 4.861 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 5.490 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 2.258 - Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng 3.355 - Trung tâm Pháp y 1.808 - Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 30.971 - Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 39.077 - Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên 28.237 - Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 37.447 - Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 42.988 - Trung tâm Y tế huyện Mường Tè 34.423 - Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Lai Châu 9.083 - Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn 14.434 - Sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa gia đình 3.931 - Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản 9.374 - Đối ứng các Dự án viện trợ nước ngoài 1.700 - DA hỗ trợ hệ thống y tế do quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS: 600 triệu đồng; - DA phòng chống sốt rét do quỹ toàn cầu tài trợ: 600 triệu đồng; - DA phòng chống HIV/AIDS Khu vực tiểu vùng sông Mê Kông: 500 triệu đồng. - Cơ sở cai nghiện Methadone 2.012 - Đề án, dự án, Nghị quyết 46.467 - Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh: 30.500 triệu đồng. - Đề án Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II theo Quyết định 1109/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 giai đoạn 2010-2020: 1.800 triệu đồng, - Đề án Đảm bảo tài chính cho triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh: 1.004 triệu đồng, - Đề án Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh: 9.124 triệu đồng, - Đề án Công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016: 4.039 triệu đồng. 3.2 Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 14.347 Giao dự toán về Sở Y tế - Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ đi lại cho bệnh nhân nghèo, kinh phí chi hoạt động của ban quản lý quỹ 14.347 3.3 Bảo hiểm xã hội tỉnh 226.978 - Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn 184.889 - Chi mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo 300 - Chi mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 2.585 - Chi mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 39.204 4 Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 8.210 - Trung tâm tin học thông tin và thống kê khoa học và công nghệ 672 Giao dự toán về Sở Khoa học và công nghệ - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 603 - Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 168 - Sự nghiệp khoa học 6.767 Phân bổ chi tiết sau 5 Sự nghiệp Văn hóa - thông tin 40.182 - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 5.118 Giao dự toán về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đoàn nghệ thuật 6.806 - Trung tâm Văn hóa, thông tin triển lãm 5.915 - Thư viện tỉnh 2.184 - Bảo tàng tỉnh 2.969 - Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch 2.190 - Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 241-QĐ/TU ngày 30/9/2016 15.000 Phân bổ chi tiết sau 6 Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 23.212 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 23.212 7 Sự nghiệp Thể dục, thể thao 10.068 - Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT 10.068 Giao dự toán về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 Đảm bảo xã hội 17.147 - Văn phòng Sở Lao động Thương binh và xã hội 5.051 Giao dự toán về Sở Lao động Thương binh và xã hội - Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc 4.486 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 5.063 - Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công cách mạng 1.707 - Quỹ bảo trợ trẻ em 840 9 Quản lý hành chính 331.430 9.1 Quản lý Nhà nước 229.815 - Sở Kế hoạch & Đầu tư 6.548 - Thanh tra tỉnh 6.200 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 780 triệu đồng. - Sở Khoa học và Công nghệ 6.544 + Văn phòng sở 5.652 + Chi cục Đo lường chất lượng 892 - Sở Nội vụ 10.307 + Văn phòng sở 8.332 Trong đó: Kinh phí thực hiện chương trình cải cách hành chính: 2.000 triệu đồng, kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 180 triệu đồng. + Ban thi đua khen thưởng 1.425 + Chi cục Lưu trữ 550 - Sở Tài chính 9.446 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 400 triệu đồng. - Sở Lao động, Thương binh và xã hội 6.164 - Sở Giao thông vận tải 9.652 + Văn phòng sở 6.744 + Thanh tra GTVT 2.908 - Sở Xây dựng 7.129 - Sở Công thương 12.175 + Văn phòng sở 4.826 + Chi cục quản lý thị trường 7.349 - Sở Nông nghiệp và PTNT 47.261 + Văn phòng sở 4.931 + Chi cục Thủy lợi 2.161 + Chi cục Phát triển nông thôn 1.992 + Chi cục Kiểm lâm 30.746 + Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 2.753 + Chi cục Chăn nuôi và thú y 2.074 + Chi cục QLCL nông lâm sản 1.717 + Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh 887 - Sở Tư pháp 6.605 Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh: 700 triệu đồng. Đề án đẩy mạnh nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ công chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020: 250 triệu đồng. - Sở Ngoại vụ 12.660 Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 7.000 triệu đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 triệu đồng. - Ban Dân tộc 3.717 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 triệu đồng, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 600 triệu đồng. - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 23.775 - Văn phòng HĐND tỉnh 13.247 - Sở Giáo dục và Đào tạo 7.305 - Sở Y tế 15.246 + Văn phòng sở 11.257 + Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh 2.043 + Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 1.946 - Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 8.683 - Sở Tài nguyên môi trường 6.147 + Văn phòng sở 4.401 + Chi cục Môi trường 1.746 - Ban QL Khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng 4.965 - Sở Thông tin và Truyền thông 4.924 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Kế hoạch 1066/KH-UBND ngày 21/7/2015: 230 triệu đồng. Đề án chính quyền điện tử theo Kế hoạch 544/KH-UBND ngày 30/6/2016: 500 triệu đồng. - Văn phòng Ban An toàn giao thông 1.115 9.2 Ngân sách Đảng tỉnh 67.248 9.3 Đoàn thể và các tổ chức xã hội 34.367 - Hội cựu chiến binh 2.544 - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.259 - Tỉnh đoàn thanh niên 6.172 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 5.842 - Hội nông dân tỉnh 4.453 - Hội luật gia 1.098 - Hội chữ thập đỏ 2.251 - Ban chấp hành hội người cao tuổi 835 - Hội nhà báo 410 - Hội văn học nghệ thuật 2.140 - Liên minh hợp tác xã 2.625 - Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 458 Giao dự toán về Sở Ngoại vụ - Hội cựu thanh niên xung phong 494 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật 786 10 Quốc phòng - An ninh 74.857 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 45.427 - Công an tỉnh 10.200 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 9.230 - Kinh phí đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND 10.000 Phân bổ chi tiết sau 11 Chi khác ngân sách 20.811 - Liên đoàn Lao động tỉnh 1.081 - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh 400 - Tòa án nhân dân tỉnh 1.250 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 280 - Cục Thi hành án dân sự tỉnh 300 - Quỹ thi đua khen thưởng cấp tỉnh 7.500 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Bổ sung quỹ hỗ trợ hội nông dân 2.000 Giao về Hội nông dân tỉnh - Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg 1.000 Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh - Chi bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX 2.000 Giao Liên minh hợp tác xã thực hiện, quản lý - Bổ sung Quỹ cho vay người nghèo và đối tượng chính sách 2.000 Giao về ngân hàng chính sách - Hỗ trợ cấp bù lãi suất cho vay người nghèo và đối tượng chính sách theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND 3.000 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 IV Chênh lệch tăng thu giữa dự toán Trung ương giao với dự toán địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 24.955 V Dự phòng Ngân sách 65.217 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán Trung ương giao 65.217 B CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 133.700 C CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 469.217 Phân bổ chi tiết sau I Chương trình Giảm nghèo bền vững 335.817 1 Vốn đầu tư 220.532 2 Vốn sự nghiệp 115.285 II Chương trình Xây dựng nông thôn mới 133.400 1 Vốn đầu tư 110.000 2 Vốn sự nghiệp 23.400 D CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 357.158 I Bổ sung mục tiêu (vốn đầu tư) 329.686 Phân bổ chi tiết sau II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 27.472 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp 100 Giao dự toán về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 2 Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg 572 Giao dự toán về Sở Tư pháp 3 Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người 23.170 Phân bổ chi tiết sau 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 3.630 Phân bổ chi tiết sau E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 10.000 1 Chi từ học phí 4.000 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 6.000 Biểu số 04 GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG THU Tổng thu NS 2017 CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thành phố Lai Châu TỔNG THU NSĐP 3.234.921 368.015 497.979 563.054 276.850 436.862 420.493 367.701 303.967 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 450.720 23.450 56.000 17.600 36.600 62.460 47.670 40.290 166.650 Ngân sách ĐP được hưởng 397.530 21.350 30.170 16.960 34.550 58.310 45.020 35.490 155.680 I. Thu nội địa 450.720 23.450 56.000 17.600 36.600 62.460 47.670 40.290 166.650 1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 258.000 11.500 21.000 12.500 27.000 45.000 32.000 19.000 90.000 2. Lệ phí trước bạ 46.000 3.000 3.500 1.900 1.600 2.800 4.000 2.200 27.000 3. Thuế thu nhập cá nhân 13.360 850 860 700 350 800 1.800 1.000 7.000 4. Thu phí, lệ phí 34.050 800 25.000 800 550 1.000 1.500 900 3.500 - Ngân sách trung ương hưởng 1.200 100 80 100 50 150 150 100 470 - Ngân sách tỉnh hưởng 24.000 24.000 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 8.850 700 920 700 500 850 1.350 800 3.030 5. Tiền sử dụng đất 72.300 5.000 2.500 800 5.000 10.000 5.000 14.000 30.000 - Ngân sách tỉnh hưởng 21.690 1.500 750 240 1.500 3.000 1.500 4.200 9.000 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 50.610 3.500 1.750 560 3.500 7.000 3.500 9.800 21.000 6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 7.610 300 140 100 500 260 170 1.140 5.000 7. Thu khác ngân sách 18.800 2.000 3.000 800 1.500 2.500 3.000 2.000 4.000 - Ngân sách tỉnh hưởng 6.300 500 1.000 300 500 1.000 1.000 500 1.500 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 12.500 1.500 2.000 500 1.000 1.500 2.000 1.500 2.500 8. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 0 100 100 200 50 150 B.THU TRỢ CẤP 2.837.391 346.665 467.809 546.094 242.300 378.552 375.473 332.211 148.287 1.Bổ sung cân đối 2.622.127 330.607 459.647 522.016 231.947 364.330 350.122 303.181 60.277 2.Bổ sung có mục tiêu 215.264 16.058 8.162 24.078 10.353 14.222 25.351 29.030 88.010 Biểu số 05 GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CHI Tổng chi NS 2017 CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thành phố Lai Châu TỔNG CHI NGÂN SÁCH 3.234.921 368.015 497.979 563.054 276.850 436.862 420.493 367.701 303.967 A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3.234.921 368.015 497.979 563.054 276.850 436.862 420.493 367.701 303.967 I. Chi đầu tư phát triển 212.502 18.347 17.377 27.876 21.644 34.089 25.580 31.635 35.954 1. Chi XDCB tập trung 161.892 14.847 15.627 27.316 18.144 27.089 22.080 21.835 14.954 1.1. Cân đối ngân sách huyện, thành phố 105.453 10.272 15.627 16.173 11.256 14.206 15.080 9.835 13.004 - Tr.đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo 16.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.2. Các dự án chuyển từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW sang sử dụng nguồn NSĐP 26.031 6.260 6.888 12.883 1.3. Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng chè 30.408 4.575 4.883 7.000 12.000 1.950 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Chỉ thực hiện chi đầu tư sau khi đã bố trí kinh phí hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và công tác kiểm kê đất đai) 50.610 3.500 1.750 560 3.500 7.000 3.500 9.800 21.000 II. Chi thường xuyên 2.979.586 344.563 473.184 527.319 251.705 396.933 389.390 331.345 265.147 1. Sự nghiệp kinh tế 353.878 32.595 32.102 49.533 21.689 33.123 43.235 44.316 97.285 a, Theo định mức 7% chi thường xuyên 138.614 16.537 23.940 25.455 11.336 18.901 17.884 15.286 9.275 - Sự nghiệp Nông nghiệp, lâm nghiệp 37.300 5.650 5.200 6.600 4.300 3.800 4.550 5.200 2.000 Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND 27.800 4.500 4.100 4.900 3.800 2.300 3.200 3.900 1.100 + KP KN, KL, KC - Mô hình 4.400 500 500 700 400 500 600 800 400 - Sự nghiệp Giao thông 29.800 3.500 7.000 7.000 2.100 5.000 2.000 2.500 700 - Sự nghiệp Thủy lợi 25.700 2.500 6.000 5.000 1.500 5.500 2.000 1.500 1.700 - Sự nghiệp kinh tế khác 45.814 4.887 5.740 6.855 3.436 4.601 9.334 6.086 4.875 Tr.đó: + Kinh phí sự nghiệp môi trường 14.900 2.000 2.200 2.900 1.200 1.200 2.700 2.700 + Kinh phí điện chiếu sáng 3.050 350 400 500 300 300 600 400 200 + Kinh phí BCĐ các chương trình 3.000 350 350 500 400 450 400 350 200 b, Theo các chương trình kinh tế và đặc thù 146.264 9.728 5.471 4.892 6.753 11.022 11.574 10.414 86.410 - Kinh phí sự nghiệp môi trường (vệ sinh môi trường) 25.000 2.000 23.000 - Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu giai đoạn 2017-2020 30.000 30.000 - Kinh phí nạo vét hồ, hệ thống thoát nước đường nội thị 5.000 5.000 - Kinh phí lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hệ thống điện chiếu sáng 26.500 5.000 1.000 500 5.000 3.000 5.000 3.000 4.000 - Kinh phí nâng cấp xử lý bãi rác thải 1.000 1.000 - Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị 8.000 8.000 - Kinh phí trồng, cải tạo cây xanh 10.000 10.000 - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 18.377 2.500 2.000 3.000 1.000 3.877 2.800 2.700 500 - Kinh phí miễn thủy lợi phí 17.387 2.228 2.471 1.392 753 2.145 3.774 3.714 910 - Kinh phí vận hành điện và điện chiếu sáng 5.000 5.000 c. Kinh phí thực hiện các Đề án, Nghị quyết 69.000 6.330 2.691 19.186 3.600 3.200 13.777 18.616 1.600 - Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 (Theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 21/9/2016) 37.600 4.500 1.200 10.500 8.400 11.800 1.200 - Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 26.200 8.400 3.600 3.200 4.900 6.100 - Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 2.000 330 191 286 477 716 - Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND 3.200 1.500 1.300 400 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.778.667 211.342 310.846 327.720 145.518 246.148 234.244 199.292 103.557 2.1. Sự nghiệp giáo dục 1.730.822 205.806 304.112 319.277 140.823 238.177 227.037 194.128 101.462 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị đ ị nh số 116/2016/NĐ-CP 89.652 9.875 21.234 19.301 13.239 9.564 9.534 6.905 0 - Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3-5 tuổi 31.263 4.049 6.178 6.780 2.278 2.021 4.851 4.372 734 - Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 31.522 3.746 4.523 7.526 1.682 4.858 4.822 4.113 252 - Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa các trường bán trú, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và duy trì trường chuẩn 30.000 3.000 2.100 4.100 2.700 5.600 4.000 3.500 5.000 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ nấu ăn tập trung theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND 20.192 1.099 4.153 3.508 1.948 2.804 2.538 2.378 1.764 - Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND 30.000 4.800 5.200 7.200 3.600 4.800 2.400 2.000 2.2. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 47.845 5.536 6.734 8.443 4.695 7.971 7.207 5.164 2.095 Tr.đó: - KP đào tạo theo Nghị quyết và chính sách thu hút 8.507 1.219 1.095 1.490 682 1.688 788 764 781 - KP đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020 5.517 553 979 964 354 921 853 659 234 3.Sự nghiệp văn hóa thông tin 23.344 1.591 2.202 5.231 1.345 1.445 8.371 1.514 1.645 4. Sự nghiệp truyền thanh - truyền hình 21.584 2.063 2.806 4.904 2.320 2.120 2.838 2.613 1.920 5. Sự nghiệp thể dục thể thao 5.297 599 803 846 550 550 693 606 650 6. Đảm bảo xã hội 54.197 6.728 7.040 8.666 3.383 7.856 10.395 6.223 3.906 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP 40.995 4.708 5.462 6.799 2.165 6.505 8.105 4.204 3.047 7. Quản lý hành chính 253.413 30.583 32.337 33.177 26.791 35.914 36.049 30.480 28.082 Tr.đó: - Kinh phí đặc thù của huyện 20.000 2.000 2.000 3.600 2.800 3.600 2.000 2.000 2.000 - Kinh phí nâng cấp sửa chữa trụ sở các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể 10.000 2.000 2.000 2.000 4.000 - Bố trí thu hồi kinh phí ứng trước dự toán năm 2017 để may lễ phục cho đại biểu HĐND các cấp 6.325 817 1.061 1.226 590 795 757 637 442 - Kinh phí soạn thảo cuốn lịch sử Đảng theo Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 800 200 200 200 200 - Kinh phí thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 26/5/2016 232 58 58 58 58 - Kinh phí nâng cấp, cài đặt phần mềm kế toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nâng cấp hạ tầng truyền thông TABMIS 5.000 700 400 700 700 700 700 400 700 8. Chi an ninh - quốc phòng 34.020 3.297 5.710 5.427 4.402 3.942 3.532 4.616 3.094 - An ninh 4.125 416 846 642 435 495 494 422 375 - Quốc phòng 29.895 2.881 4.864 4.785 3.967 3.447 3.038 4.194 2.719 Tr.đó: + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm của DQTV theo Nghị định 03/2016/NĐ-CP 5.811 628 779 996 423 578 644 556 1.207 + Kinh phí diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 1.000 500 500 + Kinh phí diễn tập phòng thủ 3.000 1.500 1.500 9. Ngân sách xã 443.387 54.495 76.846 89.810 44.687 64.084 48.659 40.511 24.295 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg 1.067 144 187 243 73 130 141 123 26 - Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 14.774 1.771 2.582 3.468 1.008 2.258 1.941 1.727 19 - Kinh phí thực hiện Đề án phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND 6.900 3.900 300 900 1.800 - Nâng cấp sửa chữa trụ sở xã và mua sắm trang thiết bị theo Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 21.800 2.000 2.000 5.000 2.000 5.000 3.000 2.000 800 10. Chi khác ngân sách 11.799 1.270 2.492 2.005 1.020 1.751 1.374 1.174 713 III. Dự phòng ngân sách 42.833 5.105 7.418 7.859 3.501 5.840 5.523 4.721 2.866