27/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-HĐND An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình số 618/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN): a) Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn : 5.405.000 triệu đồng. - Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng. - Thu nội địa: 5.300.000 triệu đồng. Các khoản thu cân đối NSNN: 5.230.000 triệu đồng. Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 70.000 triệu đồng. Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau : - Cấp tỉnh: 3.672.000 triệu đồng. Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng. Thu nội địa: 3.567.000 triệu đồng. Các khoản thu cân đối NSNN: 3.518.600 triệu đồng. Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 48.400 triệu đồng. - Cấp huyện: 1.554.775 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách: 1.533.175 triệu đồng. Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 21.600 triệu đồng. - Cấp xã: 178.225 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách: 178.225 triệu đồng. b) Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) : 11.809.553 triệu đồng. - Các khoản thu cân đối ngân sách: 11.739.553 triệu đồng. Thu từ kinh tế trên địa bàn NSĐP được hưởng: 4.851.700 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.887.853 triệu đồng. - Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 70.000 triệu đồng. Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau: - Cấp tỉnh: 6.260.712 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách: 3.221.570 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.990.742 triệu đồng. Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 48.400 triệu đồng. - Cấp huyện: 4.525.265 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách: 1.451.905 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.051.760 triệu đồng. Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 21.600 triệu đồng. - Cấp xã: 1.023.576 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách: 178.225 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 845.351 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương : 11.798.233 triệu đồng. a) Các khoản chi cân đối ngân sách : 11.728.233 triệu đồng. - Chi đầu tư phát triển: 3.520.926 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 7.989.337 triệu đồng. - Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 216.800 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN : 70.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên (nguồn học phí): 70.000 triệu đồng. Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau: - Cấp tỉnh: 6.249.392 triệu đồng. Các khoản chi cân đối ngân sách: 6.200.992 triệu đồng. Chi đầu tư phát triển: 3.130.914 triệu đồng. Chi thường xuyên: 2.962.328 triệu đồng. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng. Dự phòng ngân sách: 106.580 triệu đồng. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 48.400 triệu đồng. Chi thường xuyên (nguồn học phí): 48.400 triệu đồng. - Cấp huyện: 4.525.265 triệu đồng. Các khoản chi cân đối ngân sách: 4.503.665 triệu đồng. Chi đầu tư phát triển: 390.012 triệu đồng. Chi thường xuyên: 4.023.511 triệu đồng. Dự phòng ngân sách: 90.142 triệu đồng. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 21.600 triệu đồng. Chi thường xuyên (nguồn học phí): 21.600 triệu đồng. - Cấp xã: 1.023.576 triệu đồng. Các khoản chi cân đối ngân sách: 1.023.576 triệu đồng. Chi thường xuyên: 1.003.498 triệu đồng. Dự phòng ngân sách: 20.078 triệu đồng. 3. Bội thu ngân sách địa phương : 11.320 triệu đồng. (Bội thu ngân sách = thu cân đối ngân sách - chi cân đối ngân sách) 4. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 theo phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đính kèm. 5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là ngân sách cấp huyện) theo phụ lục số 03 đính kèm. 6. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 1519/BC-STC ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài chính. 7. Mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh theo phụ lục số 04 đính kèm. 8. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện theo phụ lục số 05 đính kèm. 9. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017: a) Về thu ngân sách: - Tổ chức thu ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo quy định của pháp luật về thuế; chế độ thu theo Luật Phí, lệ phí; Luật Xử phạt vi phạm hành chính. - Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế, tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính thuế tại cơ quan Thuế các cấp. - Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. - Tập trung cho công tác tổ chức bán nhà, đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện rộng rãi phương thức dùng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá đất những khu dân cư có vị trí thuận lợi. b) Về chi ngân sách: - Chi đầu tư phát triển: Đối với dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương: thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, trên cơ sở dự toán chi theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư những dự án, công trình trọng điểm của địa phương sớm hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017. Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Trong đó: + Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý thu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (trừ số thu tiền bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ để trả nợ vay và các lô đất quốc phòng, an ninh chuyển sang mục đích phát triển kinh tế): phân bổ 30% trên tổng thu tiền sử dụng đất để bổ sung Quỹ Phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và 10% trên tổng thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư. + Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện quản lý thu phân bổ 10% trên tổng thu tiền sử dụng đất để chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại (kể cả khoản hỗ trợ từ số thu tiền sử dụng đất của tỉnh) dành tối thiểu 80% để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, đề án của huyện. Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: tiếp tục sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội. Trong đó tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định. - Chi thường xuyên: Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm; tổ chức điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị chưa thật sự cần thiết; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. Trong phân bổ dự toán chi thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên (không kể các khoản chi cho con người) để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ trong năm 2017. Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Võ Anh Kiệt PHỤ LỤC SỐ 01 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2017 TỈNH AN GIANG PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: triệu đồng NỘI DUNG BỘ TÀI CHÍNH GIAO HĐND TỈNH GIAO Chia ra các cấp ngân sách Tỉnh Huyện Xã 1 2 3 = 4+5+6 4 5 6 TỔNG THU NSNN TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (A+B) 5,202,000 5,405,000 3,672,000 1,554,775 178,225 A.THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NK 105,000 105,000 105,000 0 0 1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 15,000 15,000 15,000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 90,000 90,000 90,000 B. THU NỘI ĐỊA 5,097,000 5,300,000 3,567,000 1,554,775 178,225 I. Thu cân đối ngân sách 5,097,000 5,230,000 3,518,600 1,533,175 178,225 Không kể tiền sử dụng đất 4,797,000 4,930,000 3,350,200 1,401,575 178,225 1.Thu từ XNQD trung ương 339,900 339,900 339,700 200 0 - Thuế giá trị gia tăng 233,900 233,900 233,830 70 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 22,000 22,000 21,870 130 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 77,500 77,500 77,500 - Thuế tài nguyên 6,500 6,500 6,500 2.Thu từ các XNQD địa phương 579,700 579,700 564,730 14,970 0 - Thuế giá trị gia tăng 244,550 244,550 233,305 11,245 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 270,000 270,000 266,275 3,725 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 150 150 150 - Thuế tài nguyên 65,000 65,000 65,000 3.Thu từ XNLD với nước ngoài 30,000 30,000 30,000 0 0 - Thuế giá trị gia tăng 24,540 24,540 24,540 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,000 4,000 4,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 120 120 120 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,340 1,340 1,340 4.Thuế ngoài quốc doanh 1,145,100 1,145,100 440,400 704,700 0 - Thuế giá trị gia tăng 859,100 859,100 299,185 559,915 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 271,000 271,000 141,090 129,910 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 4,000 4,000 4,000 - Thuế tài nguyên 11,000 11,000 125 10,875 5. Lệ phí trước bạ 240,000 240,000 198,000 42,000 6.Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10,000 10,000 10,000 7.Thuế thu nhập cá nhân 460,000 460,000 238,000 222,000 8.Thu thuế Bảo vệ môi trường 355,000 355,000 355,000 - NS trung ương hưởng 100% 223,000 229,000 229,000 - Phân chia NSTW và NSĐP 132,000 126,000 126,000 9.Thu phí và lệ phí 110,000 243,000 44,500 97,275 101,225 - Lệ phí môn bài 23,000 1,100 16,180 5,720 - Phí và lệ phí trung ương 24,000 24,000 5,500 18,500 - Phí và lệ phí tỉnh 37,900 37,900 - Phí và lệ phí huyện 62,595 62,595 - Phí và lệ phí xã (đò, chợ, khác) 95,505 95,505 10.Thu tiền sử dụng đất 300,000 300,000 168,400 131,600 11.Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước 71,000 71,000 9,620 61,380 12. Các khoản thu tại xã 25,000 25,000 0 0 25,000 - Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 25,000 17,800 17,800 - Thu phạt VPHC các lĩnh vực khác 6,200 6,200 - Các khoản khác 1,000 1,000 13.Thu khác 241,300 241,300 138,250 103,050 0 - Thu phạt Vi phạm hành chính (VPHC) 131,300 158,400 98,200 60,200 0 + TW hưởng 131,300 125,300 77,700 47,600 + ĐP hưởng 33,100 20,500 12,600 - Thu từ hoạt động chống buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật 11,000 6,000 5,000 - Các khoản khác 71,900 34,050 37,850 14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 12,000 12,000 12,000 15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia 1,000 1,000 1,000 16. Thu Xổ số kiến thiết 1,177,000 1,177,000 1,177,000 II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NSNN (Học phí) 70,000 48,400 21,600 THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11,606,553 11,809,553 6,260,712 4,525,265 1,023,576 I. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 11,606,553 11,739,553 6,212,312 4,503,665 1,023,576 1. Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 4,718,700 4,851,700 3,221,570 1,451,905 178,225 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6,887,853 6,887,853 2,990,742 3,051,760 845,351 a) Thu bổ sung cân đối 5,998,711 5,998,711 2,101,600 3,051,760 845,351 b) Thu bổ sung có mục tiêu (BSMT) 889,142 889,142 889,142 - Chương trình mục tiêu quốc gia 138,466 138,466 138,466 + CT giảm nghèo bền vững 26,466 26,466 26,466 + CT xây dựng nông thôn mới 112,000 112,000 112,000 - Các mục tiêu khác 750,676 750,676 750,676 II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NSNN (Học phí) 0 70,000 48,400 21,600 0 BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11,320 11,320 Trong đó: + Thu cân đối NSĐP (không kể số BSMT từ NSTW) 10,717,411 10,850,411 + Chi cân đối NSĐP 10,706,091 10,839,091 PHỤ LỤC SỐ 02 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2017 TỈNH AN GIANG PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: triệu đồng NỘI DUNG BỘ TÀI CHÍNH GIAO HĐND TỈNH GIAO Chia ra các cấp ngân sách Tỉnh Huyện Xã 1 2 3 = 4+5+6 4 5 6 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11,595,233 11,798,233 6,249,392 4,525,265 1,023,576 A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 11,595,233 11,728,233 6,200,992 4,503,665 1,023,576 I. Chi đầu tư phát triển 3,520,926 3,520,926 3,130,914 390,012 0 1. Nguồn vốn tập trung trong nước 1,216,060 1,216,060 957,648 258,412 2. Nguồn thu tiền sử dụng đất 300,000 300,000 168,400 131,600 3. Nguồn xổ số kiến thiết 1,177,000 1,177,000 1,177,000 4. Nguồn mục tiêu từ ngân sách TW 827,866 827,866 827,866 a) Nguồn bổ sung có mục tiêu 727,796 727,796 727,796 - Vốn ngoài nước 385,300 385,300 385,300 - Vốn trong nước 342,496 342,496 342,496 b) Nguồn CT mục tiêu quốc gia 100,070 100,070 100,070 - CT giảm nghèo bền vững 17,070 17,070 17,070 - CT xây dựng nông thôn mới 83,000 83,000 83,000 II. Chi thường xuyên 7,860,777 7,989,337 2,962,328 4,023,511 1,003,498 1. Chi sự nghiệp kinh tế 918,063 459,208 454,860 3,995 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 83,888 83,888 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 7,999 7,999 - Chi sự nghiệp thủy lợi 204,712 101,383 103,329 - Chi sự nghiệp tài nguyên - địa chính 15,790 10,000 5,790 - Chi sự nghiệp giao thông 85,020 39,910 45,110 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 50,430 50,430 - Chi công tác an toàn giao thông 23,377 10,000 9,382 3,995 - Chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 251,576 125,787 125,789 - Chi HĐ các đơn vị sự nghiệp KT 73,811 49,861 23,950 - Chi mục tiêu trợ giúp pháp lý QĐ 32 380 380 380 - Chi quy hoạch, sự nghiệp kinh tế khác 121,080 30,000 91,080 2. Chi sự nghiệp văn xã 4,886,840 1,858,827 2,996,813 31,200 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3,323,713 3,323,713 772,337 2,542,016 9,360 - Chi sự nghiệp y tế 878,180 873,980 4,200 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 30,670 30,670 30,670 - Chi sự nghiệp văn hóa 84,223 51,570 27,661 4,992 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 38,954 9,714 26,432 2,808 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 71,052 44,678 18,574 7,800 - Chi đảm bảo xã hội 440,048 55,878 377,930 6,240 - Chi sự nghiệp văn xã khác 20,000 20,000 3. Chi quản lý hành chính 1,458,753 359,840 398,275 700,638 - Chi quản lý nhà nước 784,702 193,957 200,108 390,637 - Chi khối Đảng 263,716 57,977 100,752 104,987 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 261,285 38,006 63,915 159,364 - Chi đặc thù QLHC 129,050 49,900 33,500 45,650 Trong đó: Kinh phí MSSC lớn 46,500 30,000 16,500 - Chi QLHC khác 20,000 20,000 4. Chi an ninh, quốc phòng địa phương 298,305 74,227 40,830 183,248 5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 78,200 171,806 75,000 87,730 9,076 6. Chi khác ngân sách 194,673 74,330 45,003 75,340 7. Chi mục tiêu từ ngân sách TW bổ sung 60,896 60,896 60,896 - Chương trình mục tiêu quốc gia 38,396 38,396 38,396 - Chi mục tiêu vốn ngoài nước (ghi thu, ghi chi) 22,500 22,500 22,500 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,170 1,170 1,170 IV. Dự phòng ngân sách 212,360 216,800 106,580 90,142 20,078 B. CHI TỪ NGUỒN THU QL QUA NSNN 70,000 48,400 21,600 0 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí) 70,000 48,400 21,600 NGOÀI BẢNG 1. Bội thu NSĐP (a - b) 11,320 11,320 11,320 a) Thu NSĐP (không bao gồm thu BSMT từ NSTW) 10,717,411 10,850,411 5,323,170 b) Chi cân đối NSĐP 10,706,091 10,839,091 5,311,850 2. Chi trả nợ gốc 264,970 264,970 264,970 - Vay trả nợ gốc 253,650 253,650 253,650 - Bội thu NSĐP 11,320 11,320 11,320 3. Tổng số vay trong năm 253,650 253,650 253,650 - Vay trong nước (CT KCHKM) 243,770 243,770 243,770 - Vay từ nguồn CP vay về cho vay lại 9,880 9,880 9,880 4. Tổng mức vay NSĐP theo Luật NSNN 943,740 984,340 984,340 PHỤ LỤC SỐ 03 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) STT ĐỊA BÀN Tỷ lệ (%) số thu ngân sách cấp huyện hưởng đối với khu vực ngoài quốc doanh Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu th ụ đặc biệt 1 Long Xuyên 100% 100% 100% 2 Châu Đốc 100% 100% 100% 3 Tân Châu 100% 100% 100% 4 Chợ Mới 100% 100% 100% 5 Phú Tân 100% 100% 100% 6 Châu Phú 100% 100% 100% 7 Châu Thành 100% 100% 100% 8 Thoại Sơn 100% 100% 100% 9 Tri Tôn 100% 100% 100% 10 Tịnh Biên 100% 100% 100% 11 An Phú 100% 100% 100% Ghi chú: các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện gồm: 1. Thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu). 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu). 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu). PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (THEO SỞ, NGÀNH QUẢN LÝ) (Kèm theo Nghị quyết số 27/ NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) ĐVT: triệu đồng STT SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CTMTQG VÀ MỤC TIÊU KHÁC CHI SN KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ LOẠI SỰ NGHIỆP CHI QLHC CHI CHI SN CHI KHÁC NS SN GD - ĐT Y TẾ NCKH VĂN H ÓA PTTH - TTTT THỂ DỤC ĐẢM BẢO AN NINH BẢO VỆ THỂ THAO XÃ HỘI Q P MT A B 1=2+3+11+ ... +15 2 3=4+.. +10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG CỘNG 2,962,328 459,208 1,858,827 772,337 873,980 30,670 51,570 9,714 44,678 55,878 359,840 74,227 75,000 74,330 60,896 I. SỞ, BAN NGÀNH 1,731,588 188,742 1,314,014 679,192 472,397 30,670 32,659 9,584 44,678 44,834 193,957 - 10,000 24,875 - 1 VP HĐND tỉnh 6,674 60 60 6,614 - 2 VP UBNND tỉnh 19,541 7,411 - 12,130 - 3 Sở Ngoại vụ 4,219 50 50 2,369 1,800 - 4 Sở Nông Nghiệp & PTNT 121,040 94,087 - 26,603 350 - 5 Sở KHĐT 10,108 2,885 50 50 6,573 600 - 6 Sở Tư Pháp 10,253 2,362 50 50 7,841 - 7 Sở Công thương 32,845 6,717 50 50 25,901 177 - 8 Sở Khoa học CN 36,201 30,720 30,670 50 5,481 - 9 Sở Tài Chính 13,482 2,067 450 400 50 10,365 600 - 10 Sở Xây dựng 6,118 50 50 5,868 200 - 11 Sở Giao thông Vận tải 56,783 43,910 50 50 12,823 - 12 Sở GDĐT 439,076 430,267 430,227 40 8,809 - 13 Sở Y tế 483,990 476,104 6,264 469,790 50 7,886 - 14 Sở Lao động TBXH 73,656 66,644 20,489 1,707 50 44,398 6,912 100 - 15 Sở Văn hóa - TT & DL 113,861 3,019 103,641 28,419 900 29,594 50 44,678 7,201 - 16 Sở Tài nguyên & Môi trường 32,319 14,346 - 7,973 10,000 - 17 Sở Thông tin & truyền Thông 11,349 7,648 7,648 3,403 298 - 18 Sở Nội Vụ 43,361 1,175 12,050 12,000 50 11,036 19,100 - 19 Thanh tra tỉnh 8,775 50 50 8,725 - 20 Ban Dân Tộc 3,046 - 3,046 - 21 BQL Khu kinh tế 5,436 1,395 50 50 3,991 - 22 BQL Khu di tích VH Óc Eo 3,065 3,065 3,065 - 23 TT Xúc tiến TM & DL 5,138 5,138 - - 24 Trường Chính trị TĐT 21,707 21,707 21,707 - 25 Trường ĐH An Giang 124,515 124,515 124,515 - 26 Trường Cao đẳng nghề 23,351 23,351 23,351 - 27 Ban An toàn giao thông 4,795 4,230 - 565 - 28 KP hỗ trợ các hoạt động khác 16,884 13,392 11,820 1,136 436 1,842 1,650 - II. CƠ QUAN ĐẢNG 90,140 27,463 1,000 8,422 11,641 6,400 57,977 4,700 - III. CƠ QUAN ĐOÀN THỂ 44,412 130 4,436 1,429 - - 2,270 130 - 607 38,006 - - 1,840 - 29 - Mặt Trận TQ 9,517 260 180 80 8,157 1,100 - 30 - Tỉnh Đoàn TN 8,772 1,980 200 1,730 50 6,692 100 - 31 - Hội Phụ nữ 4,571 360 360 4,121 90 - 32 - Hội Nông Dân 6,607 130 349 349 6,028 100 - 33 - Hội Cựu Chiến Binh 1,959 - 1,959 - 34 - Liên Hiệp các hội KHKT 909 - 909 - 35 - Liên minh HTX 1,402 200 200 1,202 - 36 - Hội Văn học NT 2,182 540 540 1,642 - 37 - Hội Đông Y 904 50 50 854 - 38 - Hội BTrợ NTTTMC 711 - 711 - 39 - Hội Chữ Thập đỏ 2,626 697 90 607 1,829 100 - 40 - Hội người cao tuổi 337 - 337 - 41 - LH các Tchức hữu nghị 1,116 - 916 200 - 42 - Hội Luật gia 456 - 456 - 43 - Hiệp hội nuôi trồng CBTS 358 - 358 - 44 - Hội Khuyến học 630 - 480 150 - 45 - Hội Người tù kháng chiến 304 - 304 - 46 - Hội NN CĐ da cam/DIOXIN 446 - 446 - 47 - Hội Nhà báo 282 - 282 - 48 - Hội người mù 323 - 323 - IV. CÔNG AN, QUÂN SỰ 87,270 270 5,773 5,773 - - - - - - - 74,227 - 7,000 - 49 Công an tỉnh 13,770 270 1,000 1,000 10,500 2,000 - 50 Bộ Đội biên phòng 14,500 - 9,500 5,000 - 51 BCH quân sự tỉnh 59,000 4,773 4,773 54,227 - V. NGÀNH DỌC TW 5,300 300 - - - - - - - - - - - 5,000 - 52 Kho bạc Nhà nước 300 300 - - 53 Viện Kiểm sát 200 - 200 54 Toà án tỉnh 860 - 860 55 Cục Thống kê 135 - 135 56 Đài Khí tượng Thủy văn 800 - 800 57 Thi hành án Dân sự 100 - 100 58 Chưa phân bổ 2,905 - 2,905 VI. Kế hoạch, ĐA chưa phân bổ 624,788 150,203 354,685 16,524 333,161 - 5,000 - - - 49,900 - 65,000 5,000 - 59 ĐA chỉnh lý tài liệu 3,810 3,810 - - 60 KP quy hoạch 10,000 10,000 - - 61 KP thực hiện NĐ 62-CP… 4,606 4,606 - - 62 KP thực hiện NĐ 210-CP 3,000 3,000 - - 63 KP XTTMĐT, CT khác… 3,000 3,000 - - 64 KP thực hiện NĐ 116-CP 36,424 16,524 16,524 19,900 - 65 KP hỗ trợ theo NĐ 35-CP 125,787 125,787 - 66 KP MSSC lớn 30,000 - 30,000 - 67 BHYT các đối tượng 333,161 333,161 333,161 - 68 Chi CT, DA khác chưa phân bổ 70,000 5,000 5,000 65,000 - Bổ sung vốn các Quỹ BVMT, ND 5,000 - 5,000 - VII. KP ĐỐI NGOẠI 5,912 - 5,912 - VIII. KP thực hiện QĐ 102-TTg 4,037 4,037 4,037 - IX. Nguồn cấp bù thủy lợi phí 99,183 99,183 - - X. CÁC NGUỒN KHÁC 208,422 20,000 148,419 68,419 60,000 20,000 20,003 XI. CHƯƠNG TRÌNH MTQG 38,396 38,396 69 Chương trình xây dựng n ô ng thôn mới 29,000 29,000 70 Chương trình giảm nghèo bền vững 9,396 9,396 XII. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC 22,880 380 22,500 71 Kinh phí trợ giúp pháp lý QĐ 32 380 380 0 72 Chi mục tiêu vốn ngoài nước (ghi thu, ghi chi) 22,500 22,500 PHỤ LỤC SỐ 05 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: Triệu đồng STT ĐỊA BÀN Tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn Chia ra Ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp Tổng chi NSĐP (Bao gồm ngân sách cấp xã) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên Thu cân đối ngân sách Thu quản lý qua NSNN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Long Xuyên 660,000 656,000 4,000 632,100 657,100 25,000 2 Châu Đốc 242,000 240,800 1,200 234,200 376,000 141,800 3 Tân Châu 106,000 103,000 3,000 102,400 455,500 353,100 4 Chợ Mới 139,000 135,000 4,000 128,800 705,700 576,900 5 Phú Tân 102,000 99,500 2,500 95,000 517,000 422,000 6 Châu Phú 102,000 100,000 2,000 96,500 516,000 419,500 7 Châu Thành 90,000 88,500 1,500 84,900 457,540 372,640 8 Thoại Sơn 86,000 84,600 1,400 81,530 497,500 415,970 9 Tri Tôn 72,000 71,000 1,000 68,000 453,000 385,000 10 Tịnh Biên 73,000 73,000 69,800 440,000 370,200 11 An Phú 61,000 60,000 1,000 58,500 473,500 415,000 TỔNG CỘNG 1,733,000 1,711,400 21,600 1,651,730 5,548,841 3,897,111