119/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 do tỉnh Tiền Giang ban hành HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH TI Ề N GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2015/NQ-HĐND Tiền Giang , ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 và Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của tỉnh Tiền Giang như sau: I. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 Tổng thu từ kinh tế địa phương năm 2016 là 5.854,000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 4.854,000 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước là 1.000,000 tỷ đồng, cụ thể như sau: 1. Phân theo nguồn thu ngân sách a) Thu nội địa: 4.154,000 tỷ đồng, bao gồm: - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.480,000 tỷ đồng; - Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 285,000 tỷ đồng; - Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 850,0 00 tỷ đồng; - Lệ phí trước bạ: 178,000 tỷ đồng; - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 20,000 tỷ đồng; - Thuế thu nhập cá nhân: 400,000 tỷ đồng; - Thu tiền sử dụng đất: 120,000 tỷ đồng; - Thu phí, lệ phí: 70,000 tỷ đồng; - Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 2,000 tỷ đồng; - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 24,000 tỷ đồng; - Thuế bảo vệ môi trường: 550,000 tỷ đồng; - Thu khác ngân sách: 175,000 tỷ đồng. b) Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.000,000 tỷ đồng. 2. Phân theo khu vực thu a) Cấp tỉnh thu: 4.823,630 tỷ đồng; b) Cấp huyện, xã thu: 1 .030,370 tỷ đồng. II. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2016 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 là 7.520,862 tỷ đồng, trong đó: chi trong cân đối ngân sách địa phương quản lý là 6.520,862 tỷ đồng; chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết được quản lý qua ngân sách nhà nước là 1.000,000 tỷ đồng, cụ thể như sau: A. Phân theo nội dung ch i 1. Chi ngân sách địa phương quản lý: 6.520,862 tỷ đ ồ ng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 1.199,012 tỷ đồng, trong đó: - Đối với tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý: khi thu tiền sử dụng đất thì chuyển trích 15% vào Quỹ phát triển đất tỉnh Tiền Giang; sử dụng tối thiểu 10% để thực hiện công tác đo đạc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (nếu có phát sinh nhiệm vụ); số còn lại chi đầu tư phát triển, xây dựng nông th ô n mới. - Đối với tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý: khi phát sinh thu nộp vào ngân sách nhà nước thì thực hiện chuy ể n trích 15% vào Quỹ phát tri ể n đất tỉnh Tiền Giang và số còn lại thực hiện chi đầu tư phát tri ể n. b) Chi thường xuyên: 5.157,508 tỷ đồng, bao gồm: - Chi hành chính sự nghiệp: 4.706,431 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 431,005 tỷ đồng; + Sự nghiệp môi trường: 56,564 tỷ đồng; + Sự nghiệp văn xã: 3.222,160 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp giáo dụ c - đ ào tạo: 2.315,944 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp y tế: 402,521 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp văn h óa thông tin: 39,843 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp thể dục th ể thao: 22,742 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 21,630 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 391,030 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 28,450 tỷ đồng; + Chi quản lý hành chính: 996,702 tỷ đồng; - Chi Quốc phòng - A n ninh: 136,084 tỷ đồng. + Quốc phòng, Biên phòng: 88,647 tỷ đồng; + An ninh: 47,437 tỷ đồng. - Chi khác: 314,993 tỷ đồng. c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1,000 tỷ đồng. d) Dự phòng ngân sách: 135,730 tỷ đồng. đ) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 27,612 tỷ đồng. 2. Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.000,000 tỷ đồng. B. Phân theo khu vực ch i - Ngân sách cấp tỉnh chi: 3.762,353 tỷ đồng; - Ngân sách cấp huyện và xã chi: 3.758,509 tỷ đồng. III. Về cân đối ngân sách ĐVT: triệu đồng Nộ i dung Ngân sách địa phương Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã + Thu chuyển nguồn năm 2015 sang 2016 để thực hiện cải cách tiền lương 211.218 211.218 + Thu Ngân sách địa phương được hưởng 5.105.680 4.109.548 996.132 + Thu Ngân sách Trung ương bổ sung cho tỉnh 2.203.964 2.203.964 0 + Ngân sách tỉnh b ổ sung cho ngân sách huyện, xã -2.762.377 2.762.377 - Tổng thu 7.520.862 3.762.353 3.758.509 - Tổng chi 7.520.862 3.762.353 3.758.509 - Thừa (+), thiếu (-) 0 0 0 (Đ í nh kèm biểu chi ti ế t s ố liệu số 01, 02) IV. Về số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã Trên cơ sở số điều tiết thu ngân sách cấp huyện và xã được hưởng, nhiệm vụ chi ngân sách của các địa phương trong tỉnh, số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy là 2.762,377 tỷ đồng, cụ thể như sau: ĐVT: triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng s ố b ổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu để thực hiện chính sách, chế độ Bổ sung mục tiêu vốn xây dựng cơ bản 01 Huyện Cái Bè 411.272 188.338 203.374 19.560 02 Huyện Cai Lậy 311 . 940 113.718 186.378 11.844 03 Thị xã Cai Lậy 236.096 135.261 90.168 10.667 04 Huyện Châu Thành 351.247 172.300 164.465 14.482 05 Huyện Tân Phước 166.204 72.943 82.930 10.331 06 Huyện Chợ Gạo 331.522 148.181 171.250 12.091 07 Huyện Gò Công Tây 252.335 117.714 124.155 10.466 08 Huyện Gò Công Đông 284.219 105.595 167.836 10.788 09 Thị xã Gò Công 208.045 93.763 105.327 8.955 10 Thành phố Mỹ Tho 93.594 25.037 52.303 16.254 11 Huyện Tân Phú Đông 115.903 54.873 54.283 6.747 Tổng Số 2.762.377 1.227.723 1.402.469 132.185 V. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2016 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách năm 2016 thực hiện theo Nghị quyết số 263/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2011 - 2015, và được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2012; Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013; Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục V, Điều 1 của Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: “Chi đầu tư phát triển: - Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của tỉnh. Cụ thể: + Xã vùng sâu, khó khăn là 600 triệu đồng/đơn vị/năm. + Phường, thị trấn, thị tứ là 200 triệu đồng/đơn vị/năm. + Các xã còn lại: xã loại 1 là 500 triệu đồng/đơn vị/năm; xã l oại 2 và loại 3 là 400 triệu đồng/đơn vị/năm. - Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của cấp xã từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án nhất định theo quy định của pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định đưa vào ngân sách cấp xã quản lý. - Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào định mức nêu trên, tùy tình hình thực tế Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư cho cấp xã trên địa bàn. Đối với các xã đã đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 sẽ được phân bổ vốn đầu tư theo danh mục công trình cụ thể. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh xác định danh sách các xã cụ th ể , Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm vốn phân cấp và được phân bổ vốn đầu tư theo danh mục công trình cụ thể.” VI. Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2016 1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2016 thực hiện theo Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và được điều chỉnh, b ổ sung tại Nghị quyết s ố 12/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2012; Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. 2. Sửa đổi định mức chi quản lý hành chính cho hoạt động phí c ấ p xã tại khoản 2, Mục VI, Điều 1 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND như sau: “Chi quản lý hành chính cho hoạt động cấp xã là 360 triệu đồng/đơn vị/năm.” 3. Sửa đổi, bổ sung định mức chi sự nghiệp đào tạo cấp huyện tại ti ế t a, đi ể m 2.2, khoản 2, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND và tại gạch đầu dòng thứ 2, Mục VI, Điều 1 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND như sau: - Huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Châu Thành: 350 triệu đồng/đơn vị/năm. - Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo: 340 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Gò Công Tây; huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phước, thị xã Gò Công: 330 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Tân Phú Đông: 300 triệu đồng/đơn vị/năm. 4. Sửa đổi định mức chi sự nghiệp môi trường tại khoản b, Mục XII, Điều 1 Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND và điểm k, khoản 4, Mục VI, Điều 1 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND như sau: - Thành phố Mỹ Tho: 6.200 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Cái Bè: 5.500 triệu đồng/đơn vị/năm. - Thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công: 4.500 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Châu Thành: 4.000 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, huyện Cai Lậy: 3.200 triệu đồng/đơn vị/năm. - Huyện Tân Phú Đông, huyện Tân Phước: 2.000 triệu đồng/đơn vị/năm. 5. Sửa đổi, bổ sung định mức chi thường xuyên tại Nghị quyết s ố 264/2010/NQ-HĐND như sau: a) Sửa đ ổ i tại khoản 3, Mục IX, Điều 1, như sau: “Tiền ăn cho lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, ngày công lao động cho dân quân, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ,...: - Đối với xã: 170 triệu đồng/đơn vị/năm. - Đối với phường, thị trấn, thị tứ: 150 triệu đồng/đơn vị/năm.” b) Sửa đổi chi khác ngân sách tại khoản 3, Mục XIII, Điều 1, như sau: “Cấp xã: 60 triệu đồng/đơn vị/năm (bao gồm cả kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật).” 6. Bổ sung định mức chi thường xuyên tại Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND như sau: a) Bổ sung định mức chi cho hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 35 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với đơn vị sự nghiệp và 70 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với cơ quan quản lý hành chính. b) B ổ sung định mức chi công việc cho các cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh như sau: - Trung tâm Phát tri ể n quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh là 1.500.0 00 đồng/người/tháng. - Quỹ Phát triển đất là 1.500.000 đồng/người/tháng. - Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường) là 1.400.000 đồng/người/tháng. - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) là 1.450.000 đồng/người/tháng. - Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải) là 1.500.000 đồng/người/tháng. - Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Giao thông vận tải) là 1.800.000 đồng/người/tháng. VII. Biện pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 1. Về thu ngân sách - Ngành Thuế phối h ợ p với các ngành có liên quan tổ chức khai thác tốt các nguồn thu theo luật đ ị nh, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế, nhất là đối với lĩnh vực thuế công thương nghiệp - dịch vụ, thuế tài nguyên, khoáng sản; tổ chức thu hết số nợ thuế, đồng th ờ i hạn chế nợ mới phát sinh tăng thêm. - Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và người nộp thuế thông suốt chính sách thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để cho các doanh nghiệp hoạt động, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước. - Tăng cường công tác thanh tra để có biện pháp xử lý, đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời các khoản mà thanh tra, kiểm toán đã kết luận. - Thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật việc miễn, giảm, giãn thuế cho các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 2. Về ch i ngân sách - Thực hành tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả và chi đúng dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. - Tăng cường giám sát, ki ể m tra, thanh tra, chống tiêu cực, lãng phí trong chi tiêu ngân sách. - Thực hiện các biện pháp khác theo quy định của các cơ quan có th ẩ m quyền ở cấp Trung ương. Điều 2. Tổ chức thực hiện Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang kh óa VIII, k ỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - UB.Thường vụ Quốc hội; - VP. Quốc hội, VP. Chính phủ; - Các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu của (UBTVQH); - Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Vụ Công tác đại biểu (VPQH); - Vụ IV (VPCP); - Cơ quan TT Bộ Nội vụ; - Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy ; - UBND, UB.MTTQ tỉnh; - Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; - ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; - ĐB . HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị; - TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Ấ p Bắc; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Danh Biểu số: 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH TIỀN GIANG (Kèm theo Nghị quyết s ố 119/2015/NQ-HĐND ngày 11 t háng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊ U TH U TOÀN TỈNH K HU V Ự C T Ỉ NH KHU VỰC HUYỆN CÁI BÈ CAI LẬY THỊ XÃ CAI LẬY CHÂU T H ÀNH TÂN PHƯỚC CHỢ GẠO GCÔNG TÂY GCÔNG ĐÔNG TX GÒ C Ô NG TP MỸ THO TÂN PH Ú Đ Ô NG T Ổ NG THU TỪ KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 5.854.000 4.823.630 1.030.370 117.100 51.340 65.700 106.800 39.060 57.000 45.320 39.000 55.300 431.800 21.950 A T Ổ NG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.854.000 3.823.630 1.030.370 117.100 51.340 65.700 106.800 39.060 57.000 45.320 39.000 55 . 300 431.800 21.950 I THU NỘI ĐỊA 4.154.000 3.123.630 1.030.370 117.100 51.340 65.700 106.800 39.060 57.000 45.320 39.000 55.300 431.800 21.950 THU NỘI ĐỊA (không kể thu tiền sử dụng đất) 4.034.000 3.123.630 910.370 102.100 49.340 57.700 98.800 3 1 .560 55.000 41.320 34.000 49.300 369.800 21.450 1 THU TỪ DN CÓ V Ố N Đ ẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1.480.000 1.480.000 2 THU TỪ DNNN 285.000 277.230 7.770 900 340 1.000 700 260 1.300 220 100 1.300 1.600 50 - DNNN TW 175.000 175.000 - DNNN ĐP 110.000 102.230 7.770 900 340 1.000 700 260 1.300 220 100 1.300 1.600 50 3 THU TỪ KHU VỰC CTN - DỊCH VỤ NQD 850.000 421.000 429.000 47.000 24.000 31.000 59.000 15.000 25.000 14.000 16.000 23.500 170.000 4.500 - Môn bài 28.549 1.600 26.949 3.000 1.600 1.900 2.700 700 2.200 1.600 1.299 1.900 9.500 550 - Thuế GTGT, TNDN 802.534 412.450 390.084 42.680 21.804 27.692 54.552 14.087 22.179 12.055 14.609 20.926 155.594 3.906 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.730 2.700 3.030 230 272 347 271 47 98 37 51 343 1.313 21 - Thuế Tài nguyên 1.748 350 1.398 190 104 88 354 34 182 198 248 - Khác 11.439 3.900 7.539 900 220 973 1.123 132 341 110 41 331 3.345 23 4 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 178.000 178.000 8.500 6.000 4.500 7.500 3.000 5.500 3.800 4.000 4.500 129.200 1.500 5 THUẾ SDĐNN 6 THUẾ SỬ DỤNG Đ Ấ T PHI NÔNG NGHIỆP 20.000 20.000 2.100 1.000 1.200 2.500 300 800 400 500 1.100 10.000 100 7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 400.000 267.000 133.000 20.200 8.200 8.500 13.000 6.500 9.000 6.600 6.000 9.000 43.000 3.000 8 THU TI Ề N SỬ DỤNG Đ Ấ T 120.000 120.000 15.000 2.000 8.000 8.000 7.500 2.000 4.000 5.000 6.000 62.000 500 9 THU PHÍ VÀ L Ệ PHÍ 70.000 34.300 35.700 5.000 2.800 4.000 4.000 2.200 4.500 2.000 1.600 3.700 5.000 900 10 THU BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN 2.000 1.400 600 100 500 11 THU TI Ề N CHO THUÊ MẶT Đ Ấ T, MẶT NƯỚC 24.000 21.000 3.000 500 100 100 100 200 2.000 12 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 550.000 550.000 13 THU KHÁC NGÂN SÁCH 175.000 71.700 103.300 17.800 7.000 7.500 12.000 4.300 8.800 14.200 5.800 6.000 8.500 11.400 Trong đó: - Thu phạt trong lĩnh v ực ATGT 58.000 34.000 24.000 2.500 2.300 1.000 3.200 1.500 3.500 3.800 1.200 1.500 3.000 500 - Thu tại xã 25.000 25.000 5.300 2.000 2.000 5.000 500 1.300 3.200 1.300 1.500 1.500 1.400 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KH Ẩ U 700.000 700.000 B THU X Ổ S Ố KIẾN THI Ế T QUẢN L Ý QUA NSNN 1.000.000 1.000.000 T Ổ NG THU (A+B) 5.854.000 4.823.630 1.030.370 117.100 51.340 65.700 106.800 39.060 57.000 45.320 39.000 55.300 431.800 21.950 ĐIỀU TIẾT : - NS TW 748.320 723.820 24.500 2.500 2.310 1.650 3.240 1.400 3.250 3.260 1.240 2.050 3.100 500 - NS TỈNH 4.109.548 4.099.810 9.738 1.414 820 850 1.300 325 630 660 480 900 2.150 210 - NS HUYỆN, XÃ 996.132 996.132 113.186 48.210 63.200 102.260 37.335 53.120 41.400 37.280 52.350 426.550 21.241 Biểu số: 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH TIỀN GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 11 9/20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 20 1 5 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang) ĐVT: Triệu đồng CÁC KHOẢN CHI TO À N TỈNH KV T Ỉ NH KV HUYỆN CÁI BÈ CAI LẬY TX CAI L Ậ Y CH Â U THÀNH T Â N PHƯỚC CHỢ G Ạ O GÒ CÔNG TÂY GÒ CÔNG ĐÔNG TX G Ò CÔNG TP MỸ THO T Â N PHÚ ĐÔNG T Ổ NG CHI NSĐP (I + II) 7.520.862 3.762.353 3.758.509 524.458 360.150 299.296 453.507 203.539 384.642 293.735 321.499 260.395 520.144 137.144 I . T Ổ NG CHI C Â N Đ Ố I NSĐP 6.520.862 2.831.353 3.689.509 512.658 352.750 293.696 444.707 196.939 377.642 288.735 316.599 256.095 516.144 133.544 1. Chi đ ầu tư phát triển 1.199.012 1.015.827 183.185 22.760 6.444 13.067 13.682 11.231 7.091 9.466 10.888 10.655 74.254 3.647 Trong đ ó : Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 478.712 478.712 Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 41.200 41.200 2. Chi th ư ờng xuyên 5.157.508 1.685.175 3.472.333 485.197 343.106 277.910 426.899 183.943 367.115 276.646 302.828 243.060 436.945 128.684 a. Chi hành chính sự nghiệp 4.706.431 1.359.472 3.346.959 468.926 330.920 267.193 411.398 174.403 353.641 267.007 292.352 233.841 423.672 123.606 - Chi sự nghiệp kinh tế 487.569 176.474 311.095 40.252 24.448 24.828 24.907 18.657 22.348 24.272 22.906 23.926 74.831 9.720 Trong đó: + Sự nghiệp Môi trường 56.564 15.064 41.500 5.500 3.200 4.500 4.000 2.000 3.200 3.200 3.200 4.500 6.200 2.000 + Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 77.865 38.332 39.533 7 .761 5.037 3.806 4.693 4.89 1 2.814 4.053 2.594 1.979 629 1.276 + H ỗ tr ợ bảo vệ v à phá t triển đấ t lúa 66 . 500 3.355 63.145 13.495 7.025 4 . 905 3.980 5.260 5.780 8.370 8.650 3.790 450 1.440 - Chi sự nghiệp văn xã 3.222.160 929.353 2.292.807 336.702 235.416 183.821 295.858 99.992 249.153 183.201 204.961 155.220 272.652 75.831 + Chi sự nghiệp giáo dục 2.152.138 363.437 1.788.702 259.102 186.951 145.794 229.632 70.401 199.662 143.703 161.671 119.274 221.282 51.230 + Chi sự nghiệp đào tạo 163.806 142.355 21.450 2.070 1.507 1.428 2.794 2.581 2.294 2.155 1.806 1.385 1.585 1.845 + Chi sự nghiệp Y t ế 402.521 175.374 227.146 34 . 904 20.690 13.581 30.148 15.928 23.553 18.125 21.008 14.834 22.031 12.344 + Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 39.843 18.805 21.038 2 . 466 1.941 1.865 2.226 1.473 1.988 1.391 1.614 2.043 3.087 94 8 + Ch i sự nghiệp Thể dục thể thao 22.742 14.551 8.191 1.035 792 722 839 531 699 627 591 731 1.296 32 5 + Chi sự nghiệp phát thanh truyền h ì nh 21.630 9.255 12.375 1.481 1.006 1.143 1.322 955 1.006 898 946 1.083 1.864 671 + Chi sự nghiệp đảm b ả o x ã hội 391.030 178.126 212.904 35.544 22.528 19.238 28.696 8.024 19.750 16.302 17 . 325 15.720 21.507 8.269 Trong đó: . Kinh ph í kh á m chữa bệnh cho ngườ i nghèo 74.083 74.083 0 . Kinh phí khám chữa bệnh tr ẻ em dư ớ i 6 tu ổ i 61.193 61.193 0 . Chi trợ c ấ p xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật 159.504 0 159.504 28.401 15.391 12.259 21.775 5.475 14.914 13.056 13.678 12.641 16.964 4.950 . H ỗ trợ t i ề n điện hộ nghèo, hộ chính sách 14.512 0 14.512 2.584 1.338 1.347 1.838 888 1.076 861 926 612 553 2.490 + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 28.450 27.450 1.000 100 0 50 200 100 200 0 0 150 0 200 - Chi quản lý hành chính 996.702 253.645 743.057 91.971 71.056 58.544 90.633 55.754 82.141 59.534 64.485 54.695 76.189 38.055 b. Chi Qu ố c phòng - An ninh 136.084 48.889 87.194 11.772 8.726 7.156 11.321 6.260 9.733 6 .359 7.196 6.199 9.253 3.218 Trong đó: + Kinh ph í mua t rang phục cho dân qu â n tự vệ 73.590 13.590 0 + Kinh ph í mua trang phục theo Pháp lệnh công an xã 2.080 2.080 0 c. Chi khác 314.993 276.813 38.180 4.500 3.460 3.560 4.180 3.280 3.740 3.280 3.280 3.020 4.020 1.860 3. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1 . 000 1.000 0 4. Dự phòng 135.730 101.740 33.990 4.701 3.199 2.719 4.127 1.765 3.436 2.623 2.883 2.380 4.945 1.213 5. Chi Chương trình mục ti ê u (vốn sự nghiệp) 27.612 27.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XSKT QUẢN L Ý QUA NSNN 1.000.000 931.000 69.000 11.800 7.400 5.600 8.800 6.600 7.000 5.000 4.900 4.300 4.000 3.600 Cân đối - Thu chuyển nguồn năm 2015 sang 2016 để thực hiện CCTL 211.218 211 . 218 - Thu NSĐP được hưởng 5.105.680 4.109.548 996.132 113.186 48.210 63.200 102.260 37 . 335 53.120 41.400 37.280 52.350 426 . 550 21.241 - Trung ương bổ sung cho tỉnh 2.203.964 2.203.964 0 - T ỉ nh bổ sung cho huyện, xã 0 -2.762.377 2.762.377 411.272 311.940 236.096 351.247 166.204 331.522 252.335 284.219 20 8 .045 93.594 115.903 + B ổ sung cân đ ố i 1.227.723 188.338 113.718 135.261 172.300 72.943 148.181 117.714 105.595 93.763 25.037 54.873 + B ổ sung chi đầu tư 132.185 19.560 11.844 10.667 14.482 10.331 12.091 10.466 10.788 8.955 16 . 254 6.747 + B ổ sung mục tiêu 1.402.469 203.374 186.378 90.168 164.465 82.930 171.250 124.155 167.836 105.327 52.303 54.283 + Tổng thu NSĐP 7.520.862 3.762.353 3.758.509 524.458 360.150 299.296 453.507 203.539 384.642 293.735 321.499 260.395 520.144 137.144 + Tổng ch i NSĐP 7.520.862 3.762.353 3.758.509 524.458 360.150 299.296 453.507 203.539 384.642 293.735 321.499 260.395 520.144 137.144 + Thừa (+), thiếu (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0