3600/QĐ-UBND

Quyết định 3600/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600 /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 19 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI: Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017; Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 trực tiếp tổ chức thực hiện, đồng thời giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu QH T ỉ nh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND Tỉnh; - UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các Đoàn th ể cấp T ỉ nh; - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; - Đài PTTH Tỉnh; - Trung tâm Công báo Tỉnh; - Website tỉnh; - N hư điều 4; - Lưu: VT, TH. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trình DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/ 12/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông ST T NỘI DUNG Số tiền (triệu đồng) I D Ự TOÁN THU, CHI, N ỘP NGÂN SÁCH TỪ NGUỒN THU Tổng số thu, chi, nộp ngân sách từ nguồn thu - Số thu 600 - Chi từ nguồn thu được để lại 600 - Số nộp ngân sách - Trong đó: 1 Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1 Thu, chi, nộp ngân sách từ nguồn thu khác (Bao gồm: Hoạt động sự nghiệp, hoạt động dịch vụ, các khoản thu khác theo quy định) - Số thu 600 - Chi từ nguồn thu được để lại 600 - Số nộp ngân sách II D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH Tổng số 18.917 1 Quản lý hành chính 6.385 a Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 6.385 - Kinh phí thực hiện tự chủ 4.128 Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện c ả i cách tiền lương 160 - Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.257 + Trang phục thanh tra 23 + Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT 96 + Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính 48 + Xây dựng khung chính quyền điện tử 590 + Triển khai quy hoạch viễn thông hạ tầng thụ động 1.500 2 Sự nghiệp đào tạo 132 - Kinh phí không thường xuyên 132 3 Sự nghiệp Văn h ó a Thông tin 2.147 - Kinh phí không thường xuyên 2.147 + Hoạt động báo chí xuất bản (Nhuận bút tin bài, in tập san ...) 306 + Thực hiện công tác thông tin đối ngo ạ i 1.841 4 Sự nghiệp kinh tế (Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông) 1.831 - Kinh phí thường xuyên 1.773 Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương 84 - Kinh phí không thường xuyên (kinh phí phòng chống lụt bão) 58 5 Chi công nghệ thông tin 7.483 - Kinh phí không thường xuyên 7.483 6 Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 400 - Kinh phí không thường xuyên 400 7 Chương trình đề án tỉnh 539 - Kinh phí không thường xuyên 539 Ghi chú: - Năm 2017, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2017 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ và nguồn thực hiện cải cách tiền lương 2016 còn dư chuyển sang. - Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Việc phân bổ dự toán chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự ch ủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực, tăng cường tính tự chủ, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 3600/ QĐ-UBND ngày 19 /12/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Nội dung triển khai Số lượng Dự toán năm 2017 1 2 3 4 5 T Ổ NG CỘNG 50.000 I Khối Đảng 1.721 1 Tỉnh ủy Máy tính đ ể bàn thương hiệu Việt, UPS 72 936 Switch Alcatel 6400-24 7 208 Router cisco 89 1 3 195 Máy in 34 238 Đào tạo, tập huấn CNTT lãnh đạo, CBCC 60 Thù lao, nhuận bút, tin bài trang thông tin Đảng ủy khối Doanh nghiệp, T ỉ nh đoàn, Mặt trận tổ quốc T ỉ nh 3 84 II Đơn vị QLNN và SN 42.953 1 Văn phòng UBND Tỉnh 1.221 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 9 117 Máy in 4 13 Ổ cứng di động (6), ổ cứng server (5), đầu đọc ổ cứng ( 1 ) 41 Máy chiếu 3 63 Bản quyền tường l ử a Fortigate 3 146 T ạ o l ậ p CSDL V ă n bản UBND tỉnh 191 Nâng cấp cổ ng thông tin điện tử của tỉnh 650 2 V ă n phòng HĐND tỉnh 84 Máy tính để bản thương hiệu Việt, UPS 2 26 UPS 2KVA 1 19 Web security (bản quyền 1 năm) 1 39 3 Sở Công thươ n g 400 3.1 Văn phòng S ở 297 Mua server HP, UPS 1 193 Thùng cáp mạng 1 4 Duy trì hoạt động cổng TM-DVCN-HT Tỉnh 1 40 Duy trì hoạt động c ổ ng TT Sở và XTĐT Nhật 2 60 3.2 Chi cục Quản lý thị trườ n g 52 Máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 3.3 Trung tâm Khuyến công &TVPTDN 35 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 Máy chiếu 9 3.4 Trung tâm Xúc tiến thương mại 16 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 1 13 UPS 1000VA 1 3 4 Sở Y tế 3.337 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS (đã bao gồm các đơn vị trực thuộc) 58 754 Máy in (16 tr ắ ng đen, 01 màu) 17 86 Thiết bị triển khai phòng họp trực tuyến 1.580 Mua sắm trang thiết bị phần cứng lấy ý kiến người dân (server, 42 máy tính, màn hình cảm ứng, chi phí vật tư) tại Bệnh viện Bà Rịa, TTGĐYK 889 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 5 Sở Giáo đục và Đào tạo 35 Máy in 1 7 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 6 Sở Khoa học và Công nghệ 259 6.1 Văn phòng Sở 113 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 Máy in 1 7 Tường lửa ISA 2006 1 40 Thù lao nhuận bút tin bài website KHCN tiếng Anh 40 6.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 77 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 5 65 Máy in 2 12 6.3 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 18 Tủ rack 15U, ổ cứng IBM 600GB 11 Máy in 1 7 6.4 Trung tâm thông tin và Th ố ng kê KH&CN 51 UPS 2KVA cho server 1 22 Máy chiếu 1 22 Moderm draytek (01), wifi Ten d a (01) 7 7 Sở Lao động thương binh và xã hội 6 88 7.1 Văn phòng Sở Lao động thương binh và xã hội 336 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt, UPS 6 78 Swich cisco 8 port 8 16 Server DVC và trang thông tin 2 160 Máy đo microscanner cáp tho ạ i, dữ liệu TH 1 15 T ủ rack 27 U(02), cáp mạng (1 thùng) 17 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) T ỉ nh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 7.2 Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn 31 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 1 13 Máy chiếu, màn chiếu 1 18 7.3 Trung tâm bảo tr ợ trẻ em V ũng T àu 9 Máy in 3 9 7.4 Trung tâm công tác xã hội 52 Máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 7.5 Trung tâm xã hội 80 Máy in 3 19 Máy vi tính đ ể bàn thương hiệu Việt, UPS 3 39 Wifi linksys AP 2 7 Máy chiếu 1 15 7.6 Nhà điều dưỡng người có công Nam Bộ 40 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 3 39 USB wifi 3 1 7.7 Trung tâm giáo dục la o động và dạy nghề 32 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 Máy in 2 6 7.8 Trung tâm dịch vụ việc làm 52 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 7.9 Chi cục phòng chống TNXH 56 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 3 39 Máy in 2 6 Máy scan, fax 11 8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 102 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 Máy in 1 5 UPS (1000VA SL:01, 500VA SL:8) 9 17 Thù lao nhuận bút tin bài, biên tập, cập nhật trang TTĐT 28 9 Sở Tài chính 176 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt, UPS 10 130 Máy in laser 3 18 Thù lao nhuận bút tin b à i trang thông tin điện tử 28 10 Thanh tra Tỉnh 190 Mua server HP 1 126 Máy chiếu, màn chiếu, khung treo 36 Duy trì website 28 11 Sở Tài nguyên và môi trường 24.868 11.1 Văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường 24.808 Moderm draytek 3900 1 26 Switch cisco SF300 48 port 1 11 Máy tính bàn thương hiệu Việt,UPS 5 65 Máy in 3 15 Thù lao, nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 24.663 11.2 Chi cục quản lý đất đai 28 Máy in 4 28 11.3 Trung tâm CNTT 32 Máy in 4 28 Máy scan 1 4 12 Sở Nội vụ 239 12.1 Văn phòng Sở 139 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 6 78 Máy chấm công và kiểm soát vân tay 1 5 Thù lao, nhuận bút tin bài trang TTĐT Sở và CCHC 2 56 12.2 Ban Tôn giáo 52 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 12.3 Ban thi đua khen thư ở ng 48 Bảo trì website TĐ-KT 1 20 Nhuận bút tin bài website 28 13 S ở Xây dựng 185 Máy tính bộ bàn thương hiệu Việt, UPS 4 52 Xây dựng tường lửa 1 55 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút, tin bài trang thông tin điện tử 28 14 Ban Dân tộc 86 X ây dựng cổng/trang thông tin điện t ử dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 60 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 15 Sở Thông Tin và Truyền Thông 7.483 15.1 Văn phòng Sở Thông Tin và Truyền Thông 5.037 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 7 91 Nâng cấp phần mềm egate thành egov tại 01 của cấp huyện, xã (08 đ ơn v ị ) 400 Xây dựng, triển khai phần mềm DVC mức 3 cấp xã (tích hợp với egov) (xây dựng phần mềm và triển khai 21 đơn vị) 800 Triển khai cung cấp DVC mức 3 cho cấp Tỉnh (15 đơn vị) 500 Nâng cấp mail công vụ của Tỉnh 400 Triển khai hệ thống phòng chống virus máy tính 1.300 Máy in 3 21 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Mua UPS (06 KVA) cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 1 60 Chi phí vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh 1.387 Thù lao, nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 15.2 Trung tâm CNTT&TT 2.446 Nguồn máy tính 650W 12 8 Duy trì TTTHDL (tiền điện, bảo trì, dầu chạy máy phát điện, ram server 06, HDD server 11) 272 Chi trả đường TSL chuyên dùng các cơ quan, đv 1.200 Duy trì hoạt động cổng TT Tỉnh 266 MCU Hội ngh ị truyền hình trực tuyến 400 Nghiên cứu, Triển khai phần mềm lấy ý kiến người dân cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu 300 16 Sở Tư pháp 88 Xây dựng trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 60 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 17 Sở Văn hóa thể thao v à du lịch 1.839 17.1 Văn phòng Sở Văn hóa thể thao và du lịch 805 Mua server IBM 27 Mua máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS (đã bao gồm đơn vị trực thuộc) 50 650 Máy in (đã bao gồm các đơn vị tr ự c thuộc) 15 50 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút, tin bài trang thông tin điện tử 28 17.2 Ban Quản lý di tích côn đảo 48 Máy chủ IBM 1 27 Máy in 3 21 17.3 Thư viện Tỉnh 940 Nâng cấp RAM server HP (1GB) 6 60 Ổ cứng di động 4TB 3 30 Phần mềm quản lý thư viện ILib 3.6 (8 huyện, tp) 8 200 Tích h ợ p phần mềm quản lý thư viện, thư viện số 1 100 Nâng cấp I L ib 4.0 lên 7.5 550 17.4 Trung tâm xúc tiến du lịch 25 Máy scan & photo 1 4 Máy chiếu Sony 1 21 17.5 Trung tâm văn hóa Tỉnh 21 Máy chiếu 1 21 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 217 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 8 104 Máy in 4 28 Ruoter TP Link 2 3 Cáp mạng, đầu RJ, kềm bấm cáp 4 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 19 S ở Giao thông vận tải 103 Mua máy in 5 25 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 20 Sở Ngoại vụ 152 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 Ổ cứng d i động (3), wifi (4) 34 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 Máy in 2 14 21 Ban Quản lý Trung tâm HC- CT tỉnh 125 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 1 13 Máy chiếu, giá treo, cáp hdmi, vga 1 112 22 Ban Quản lý KCN 133 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 5 65 Máy in 3 15 Phần mềm tường lửa, web security 25 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 23 Quỹ Bảo vệ môi trường 28 Thù lao nhuận bút website, thuê hosting 28 24 Trường Chính trị 219 KVM chuyển màn hình 1 2 Router wifi 5 15 Phần mềm quản lý thư viện, phần mềm QLKH 2 100 Smart Array (server cluster) 3 74 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 1 28 25 Đài PTTH Tỉnh 620 Server IBM X3650 m4 4 380 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 10 130 Tường lửa Fortinet 1 78 Tường lửa ISA (phần mềm tường lửa) 1 32 26 Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh BRVT 76 Máy in 2 14 Máy chiếu, màn chiếu, bút trình chi ế u 1 34 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 III Đoàn thể được đảm bảo 88 1 Mặt trận tổ quốc Tỉnh Xây dựng trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 60 2 Hội Nông dân 28 Thù lao, nhuận bút tin bài trang Thông tin điện tử 28 IV Đoàn thể đ ược hỗ trợ 148 1 Hội người cao tuổi 26 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 2 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và b ả o tr ợ xã hội 29 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 2 26 Máy in 1 3 3 Liên Minh HTX 93 Switch, ổ cứng di động, bút trình chiếu, wifi 15 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 V Các Huyện, Thành phố 5.090 1 UBND TP. Bà Rịa 710 Hệ thống Camera (đầu ghi,camera) cho xã, phường 88 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS, xã phường 33 429 Duy tr ì đường truyền SL chuyên dùng 11 193 2 UBND TP. Vũng Tàu 700 Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động (TPVT) 51 Nâng cấp hệ thống máy chủ, sao lưu dữ liệu 53 Sửa chữa hệ thống HNTH trực tuyến 110 Máy in (04) 23 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 20 260 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 203 3 UBND Huyện Châu Đức 448 Router cisco 1941/K9 1 45 Tường lửa Cisco AS A 5515 K9 1 102 Switch cisco WS C2960 48 port 1 73 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 200 4 UBND Huyện Long Điền 511 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 24 312 Máy in (12 phòng ban) 12 72 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 127 5 UBND Huyện Côn Đảo 425 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 15 195 Ổ c ứ ng, Ram cho máy IBM 44 Acquy dự phòng lưu điện 12V-24Ah cho UPS SANTAK 20 80 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 78 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 6 UBND Huyện Xuyên Mộc 908 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 22 286 Máy in 5 35 Server IBM X3650 m5, ups (02 ; 02 KVA) 1 200 Cài đặt, l ắ p đặt máy chủ, KVM 9 Router vigor 300B 13 90 AC 2400 Dual-Band wireless 4 26 Máy chiếu Sony 1 20 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 214 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 7 UBND Huyện Tân Thành 703 Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 26 338 Máy in 4 24 Switch cisco WS C3750 1 70 Ổ cứng server 1TB 2 11 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Thù lao nhuận bút tin bà i trang thông tin điện tử 28 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 182 8 UBND Huyện Đất Đỏ 685 Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS 30 390 Máy in 12 84 Ổ cứng di động 1TB (1), HDD500GB (3), SSD (2) 13 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) T ỉ nh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh 50 Duy trì đường truyền SL chuyên dùng 120 Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử 28 KÊ HOẠCH NĂM 2017 NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số: 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Ghi chú A B c 1 2 1 Tổng doanh thu BCVT Tỷ đồng 2.527 2 Số máy điện thoại phát triển Máy 790.788 3 Số máy điện thoại hiện có Máy 2.332.000 4 Mật độ điện thoại/ 100 dân Máy 207 5 S ố thuê bao internet quy đổi Thuê bao 653.400 6 Mật độ intemet/ 100 dân Máy 58 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2017 (Ban hành kèm Quyết định số 3600 /QĐ-UBND ngày 19 /12/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính : Triệu đồng S TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D Ự ÁN C Ợ QUAN, ĐƠN V Ị QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT C Ủ A C Ấ P TH Ẩ M QUY Ề N MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ Dự toán năm 2017 1 2 3 4 5 6 T Ổ NG 60.000 A T Ổ NG SỐ PHÂN B Ố 57.461 I CHƯƠNG TR Ì NH MỤC TIÊU QUỐC GIA: 25.157 1 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 21.076 1.1 - K ế hoạch t ậ p huấn, tuyên truyền CTMTQG về xây dựng nâng thôn mớ i Chi c ụ c PTNT Quyết định số 200/ Q Đ- UBND ngày 27/01/2015 Tập huấn, in ấn tài liệu tuyên truyền và lắp ráp pano, á p phích về xây dựng nông thôn mới. 1 . 694 1.2 - Đ à o tạo nghề cho lao động nông thôn Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 9.482 a Lao động phi nông nghiệp Sở LĐTBXH Đào tạo lao độ ng nông thôn h ọ c ngh ề phi nông nghiệp 4.500 b Đ à o tạo giáo viên Sở LĐTBXH Đào tạo b ồ i d ư ỡng 100 giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 150 c Hoạt động giám sát, đánh giá đ ề án đào tạo nghề phi nông nghiệp S ở LĐTBXH 140 d Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề S ở LĐTBXH 100 e Lao động n ô ng nghiệp Chi cục PTNT Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đánh giá, giám sát, tuyên truyền, tư vấn học nghề. 4.500 f - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2016-2020 Hội LHPN Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề, nh ằ m tạo việc l à m ổn đ ị nh, tăng thu nh ậ p của lao động nông thôn 92 1.3 - Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Ch ươ ng trình xây dựng nông thôn mới tỉnh B à Rịa - Vũng Tàu Chi cục PTNT Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 Họp BCĐ tỉnh; kiểm tra giám sát, hội nghị th ẩ m định xã đạt chuẩn NTM; c ông bố xã đạt chuẩn NTNT 2017, mua s ắ m trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo giám s á t, tập huấn, báo cáo tổng hợp. 400 1.4 - Đề án hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học: Trung tâm nước SH Quyết định số 2043/QĐ - UBND ngày 28/9/2012 H ỗ trợ cho các hộ chăn nuôi xây dựng 200 c ô ng trình khí sinh học trên địa bàn tỉnh 800 1.5 - D ự á n vệ sinh nông thôn Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng) Góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của Chi ế n lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh m ô i trường nông thôn gi ai đoạn 2016-2020. 500 1.6 - H ỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quá ph ổ cập giáo dục ti ể u học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học c ơ s ở đú ng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học. Sở GD-ĐT 3.500 1.7 - Dự án tăng cường đầu tư x â y d ự ng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo Sở VHTTDL 500 1.8 - Dự án H ỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và h ả i đ ả o Sở VHTTDL 500 1.9 Dự án Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, hỗ trợ phổ c ậ p giáo dục trung học UBND các huyện, TP; S ở GD&ĐT 3.300 1.9.1 H ỗ tr ợ tiền ăn trưa cho trẻ 1.804 1.9.2 Mua sắm bộ đồ dùng đ ồ chơi, thiết bị làm quen với ngoại ngữ, tin học 1 . 496 1.10 Dự án Tăng cường c ơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, S ở TTTT Đầu tư trang thiết bị đài truyền thanh không dây cho 1 x ã thuộc huyện Xuyên Mộc 400 2 Chương trình MTQG gi ả m nghèo bề n vững 4.081 2.1 Dự á n nâng cao năng l ực gi ả m nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình Sở LĐTBXH Thực hiện điều tra, xây dựng đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Hoạt động Ban Ch ỉ đạ o 1.310 2.2 Dự án nh â n rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 2.039 S ở NNPTNT (TT Khuyến nông - Khuy ế n Ngư) Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đ ồ ng nh â n dân t ỉ nh Đầu tư, hỗ trợ cho 100 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhận mô h ì nh của Dự án, tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật và 02 chuyến tham quan h ọ c tập kinh nghiệm trong t ỉ nh. 1.000 Đề án 01 "Nâng cao vai tr ò , trách nhiệm của Hội nông d â n trong ph á t triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2012-2020 Hội Nông dân Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 16/9/2014; Công văn 7456/UBND-VP ngày 09/9/2016. Hội Nông dân phối hợp c ù ng Sở LĐTBXH, Sở NNPTNT, Ban Dân tộc: Tập huấn, dạy nghề cho nông dân theo hình thức cầm tay chỉ việc kết hợp xây dựng mô hình trình diễn điểm, xây dựng mô hình và nhân rộng mô hình giảm nghèo b ề n vững cho hội viên nông dân nghèo 1.039 2.3 - D ự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Sở LĐTBXH Tuyên truyền, t ư vấn, hỗ trợ đào tạo. 732 II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 32.304 1 Chương trình m ụ c tiêu Giáo đục nghề nghiệp - việc làm và a n toàn l ao động của Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội: 2.616 1.1. - Dự án hỗ trợ phát triển th ị trường lao động Sở LĐTBXH - Dự án thu thập cơ sở dữ liệu phần cung lao động 248.000 lượt hộ; phần cầu lao động l à 6.000 lượt doanh nghiệp. Giải quyết việc làm cho 31.000 người. Hoạt động Ban Chỉ đạo 2.616 2 Chương trình mục tiêu y t ế - dân số của Bộ Y tế Sở Y tế 22.798 2.1 - Dự án ph ò ng chống một số bệnh có t í nh chất nguy hi ể m đối với cộng đ ồ ng Sở Y tế Phòng chống bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh t ă ng huy ế t áp, bệnh đái tháo đường, b ả o vệ sức kh ỏ e tâm th ầ n cộng đồng và tr ẻ em. 8.500 - Dự án phòng chống b ệ nh phong TT PCBXH - Truyền thông giáo dục s ứ c khỏe phòng chống bệnh BPTNMT & HPQ phấn đấu đến năm 2020 đạt 70% số người trư ở ng th à nh hiểu biết về bệnh . - Giảm 30% t ỷ lệ người hút thuốc ở người trưởng thành và tu ổ i v ị thành niên - 50% số người m ắ c bệnh được ph á t hi ệ n sớm 400 - Dự án phòng chống bệnh lao TT PCBXH - Ch ỉ tiêu phát hiện : + Số người th ử đ ờ m phát hiện; 0,9% dân số + S ố AFB(+) phát hiện/số người th ử đờm phát hiện: 10% + Tổng số bệnh nhân lao phát hi ệ n. 116/100.000 dân + Tổng số bệnh nhân lao AFB(+) mới: 60/100.000 dân 1.500 - Dự án phòng chống bệnh sốt rét TT Y tế dự phòng Tiếp tục đẩy lùi s ố t rét. Tập tr ung vào những vùng sốt rét l ư u h à nh và các đối tượng nguy cơ cao, c ủ ng cố các yếu tố bền vững, ngăn chặn s ố t rét quay trở lại tiến tới loại trừ bệnh sốt rét. Gi ả m mắc 5% so với năm 2016, Đạ t tỷ lệ 0,16/1.000 dân số chung 610 - Dự án phòng chống bệnh sốt xuất huyết TT Y tế dự phòng 1. Giám tỷ lệ m ắ c 2. Giảm tỷ lệ ch ế t 3. Kh ố ng chế không đ ể dịch lớn xảy ra (Xử lý ổ dịch trước 24h, điều tra ch ỉ số c ô n tr ù ng tạ i c á c phường nguy c ơ cao, phun hóa chất chủ động) 4 . Xã hộ i hóa các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết (SXH) 900 - Dự án phòng chống bệnh t ă ng huy ế t á p TT Y tế dự phòng - 60% người đ ược khám sàng lọc h iể u biết và 30% hi ể u biết đúng về bệnh tăng huy ết áp, tai bi ế n mạch máu n ã o, nhồi máu cơ tim và các yếu t ố nguy cơ tim mạch ch í nh. - Khống chế tỷ lệ b ị tăng huyết áp dưới 30% ở người từ 40 tuổi trở lên tại 5 xã được khám sàng lọc 400 - Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường TT Y tế dự phòng - 100% các đơn vị tuyến tỉnh và tuyến huyện thực hiện kh á m sàng lọc, quản lý, tư vấn điều trị bệnh đái tháo đường. - 50% số người bi đái th á o đường phát hiện trong khám s à ng lọc được quản lý, tư vấn điều trị theo hướng dẫn chuyên môn . 465 - Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em BV tâm th ầ n Khám phát hiện bệnh nhân mới: Ch ỉ tiêu 140. Tiếp tục quản lý bệnh nhân c ũ : 9.180 bệnh nhân.Tập huấn - Giám sát chương trình 3.725 - Bệnh phổi t ắ c nghẽn m ã n t í nh TT PCBXH 500 2.2 - Dự án tiêm ch ủ ng m ở rộng Sở Y tế - Duy trì th à nh quả loại tr ừ u ố n v á n sơ sinh. - Đ ả m bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccin cho trẻ dưới 1 tuổi. - Triển khai hệ thống giám sát Sở i tích cực tiến tới loại trừ bệnh Sởi. - Duy trì tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ sơ sinh 1.098 2.3 Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cả i thiện t ì nh trạng d i nh dưỡng trẻ em Sở Y tế Cả i thiện tình trạng SKSS của người dân, tập trung vào gi ả m t ử vong m ẹ , t ử vong sơ sinh, đặc biệt ưu tiên các vùng xa và Côn Đảo nhằm g i ảm sự khác biệt tron g tiếp cận và sử dụng dịch vụ góp phần thực hiện m ụ c tiêu và ch ỉ tiêu trong “Kế hoạch hành động'' . 1.993 2.4 Dự án Qu â n d â n Y k ế t hợp Sở Y tế 100% huyện đ ả o được hỗ trợ y tế; xây dựng phúc tra lực lượng động viên, dự b ị động viên ngành y tế . 90 2.5 Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch v ụ kế hoạch hóa gia đình Sở Y tế - Tập trung mọi n ỗ l ự c để tiếp tục duy trì và ổn định mức sinh toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trì nh s à ng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh s ả n v ị thành niên/thanh niên để nâng cao chất l ượng dân s ố của tỉnh . 2.000 2.6 Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh tật b ẩ m sinh và kiểm soát mất cân b ằ ng giới t í nh khi sinh Sở Y tế 290 2 . 7 Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đ ả o và ven bi ể n Sở Y tế 3.500 2.8 Dự án tăng cường n ă ng lực hệ thống kiểm nghi ệ m ch ấ t lượng vệ sinh an toàn thực ph ẩ m Sở Y tế - 20 ch ỉ tiêu xét nghiệm được tham gia thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng - 20 thiết b ị phòng xét nghiệm được hiệu chuẩn - Thực hiện đánh giá giám sát công nhận hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025. 270 2.9 Dự án phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực ph ẩ m Sở Y tế Nâ ng cao năng lực quản lý & kiểm soát ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người t iê u dùng thực phẩm . 270 2.10 Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương S ở C ô ng Thương; Chi cục Quản lý thị trường Công văn 7246/UBND-VP ngày 01/9/2016, Công văn 8615/UBND-VP ngày 10/10/2016; Kiể m tra các cơ sở sản xuất, k i nh doanh thực phẩ m; T ổ ch ứ c tập huấn kiến thức VSATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Mua trang thiết bị kỹ thuật chục vụ kiểm tra . 442 2.11 Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, l â m, thủy sản Sở NNPTNT 800 2.12 - Dự án g i ám sát dịch H I V/AIDS và can thiệp gi ả m tác hại dự phòng lây nhiễm HIV Sở Y tế Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 - Thực hiện 400 mẫu giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành v i tạ i 3/8 huyện/T.p. - 100% tỷ lệ mẫu máu truyền được sàng lọc HIV. - Số ng ườ i nghiện được điều trị methadone: 950 người . - Thực hiện 18 . 000 mẫu Giám sát phát hiện. 1.258 2.13 - Dự án hỗ trợ đi ề u trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền H IV từ mẹ sang con: Sở Y tế Q uyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 Mục tiêu 1: C ó 82% bệnh nhân duy trì ph á c đồ điều trị ARV bậc 1 sau 12 tháng kể từ khi b ắ t đ ầ u điều tr ị . M ụ c ti ê u 2. C ó 86% bệnh nhân điều trị b ằ ng thuốc ARV đạt ngưỡng ức chế t ả i lượng vi rú t sau 12 tháng điều trị. Mục tiêu 3. C ó 80% bệnh nh â n mới đăng ký điều trị . 2.287 3 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy ch ữ a ch á y, phòng chống tội phạm 4.060 - Dự án nâng cao hiệu qu ả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện Chi cục PCTNXH Quy ế t định số 2414/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 - Tuyên truyền 50 l ớ p, đào tạo b ồ i dưỡng nâng cao năng lực 7 lớp, tổ chức 5 hội nghị, 1.800 người được điều tra, tư vấn, mua 1.000 que th ử , hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng 28 x ã , phường . 1.560 - Dự án xây dựng xã, phường, th ị trấn không tệ nạn ma túy Công an tỉnh Làm gi ả m sự gia tăng của tội phạm ma túy và ngư ờ i nghi ệ n ma túy; giữ số x ã phường thị trấn trong sạch không t ệ nạn ma túy; ph ấ n đ ấ u l à m chuyển hóa địa b à n ở những x ã phư ờ ng thị trấn ph ứ c tạp về ma t ú y, t ă ng thêm s ố x ã ph ườn g th ị trấn không c ó t ệ n ạ n ma túy 2.500 4 Chương trình mục tiêu ứ ng ph ó biến đ ổ i khí hậu v à t ă ng trưởng xanh của Bộ K ế hoạch - Đ ầu t ư , Bộ Tài nguy ê n và Môi trường v à Chương trình kh á c của Bộ C ô ng thương 1.250 4.1 - Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 800 - Dự án phát triển, ph ổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm n ă ng lượng, từng bước loại b ỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN) Công v ă n 8640/UBND-VP ngày 10/10/2016 Hỗ trợ c ả i thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất: Hỗ trợ đ ầ u t ư thay thế, cải thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ nh ằ m th ự c hiện k ế hoạch s ử d ụ ng tiết kiệm n ă ng lượng; hỗ trợ trong việc xác định thông số vận hành tối ưu đối với thiết bị m ớ i, dây chu yền 500 Dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tr ong các tòa nh à Sở Công Thương Công văn 8640/UBND-VP ngày 10/10/2016 Hỗ trợ kiểm toán n ă ng lượng trong tòa nhà, k hách sạn. Ứ ng dụng công nghệ mới, công ngh ệ tiết kiệm năng lượng cho các tòa nh à . 300 4.2 Dự án xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứ ng phó với biến đổi khí hậu 450 Dự á n xây dựng mô hình qu ả n lý ti ế t kiệ m năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Sở Công Thương Quyết đ ị nh 224/QĐ-UBND ngày 21/3/2016; Công văn 8640/UBND-VP ngày 10/10/2016 Hỗ trợ ho à n thiện các mô hình quản lý tiết ki ệm năng lượng cho các cơ sở sử dụng n ă ng l ượng trọng điểm. Tuyên truyền n â ng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng. 300 Dự án nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong công nghiệp và xây dựng Sở Công Thương Công v ă n 8640/UBND-VP ngày 10/10/2016; Quyết định 13443/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương H ỗ trợ tổ chức đào tạo và c ấ p chứng chỉ quản lý năng lượng cho cán bộ quản lý năng lượng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, quản lý sử d ụ ng các công trình xây dựng . 150 5 Chương trình Qu ố c gia B ì nh Đ ẳ ng Giới S ở LĐTBXH Công văn số 4563/UBND-VP ngày 23/6/2016 ; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 04/11/2016 - Khảo sát nhận thức của người dân về b ì nh đ ẳ ng giới. Tổ chức hội th ả o, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về bình đẳng giới cho Ban VSTBPN các cấp . Nhân rộng m ô hình hỗ trợ bổ sung s ử a đ ổ i, xây dựng các hương ước, quy ước của cộng đ ồ ng . 680 6 Chương trình Quốc gia v ề bảo vệ tr ẻ em Sở LĐTBXH Quyết định 779/QĐ-UBND ng à y 05/4/2016 ; Công v ă n số 10146/UBND-VP ngày 18/11/2016 - T ă ng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chuy ể n đổ i hành vi về b ả o vệ trẻ em. C ủ ng c ố h ệ thống tổ chức, nh â n lực và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức cộng tác viên l à m công tác BVCS trẻ em 600 7 Chương trình QG an toàn lao động, vệ sinh lao động Sở LĐTBXH Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 - Nâng cao n ă ng lực và hiệu quả quản lý NN về an toàn vệ sinh lao động. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ, t ă ng cường công tác quản lý giám sát chương tr ình. 300 B D Ự PHÒNG CHƯA PHÂN BỐ 2.539 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên Ch ươn g trình, Đ ề án Văn bản phê duyệt của UBND tỉnh Cơ quan chủ tr ì , thực hi ệ n Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 Số tiền A B C D E F TỔNG S Ố 226.161 A Dự toán bố trí 167.267 I Sở N ô ng nghiệp và Phát triển nông thôn 17.084 1 Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2020 và tầm nh ì n đến năm 2030 Công v ă n số 5933/UBND-VP ngày 01/8/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT Đ ể thanh toán kinh phí lập Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp t ỉ nh BR-VT . 836 2 Dự án phát triển nghề truyền thống Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 11/10/2016; Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11/10/2016. Chi cục PTNT - Xây dựng phương án phát triển và các hoạt động hỗ trợ mang tính khả thi cao để nghề truyền thống phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. - Đề xuất các gi ả i pháp để nghề truyền thống tiếp tục phát triển, nâng cao thu nhập cho các hộ l à m nghề, đe m lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội và m ô i trường. 707 3 Dự án phóng cháy chữa cháy rừng Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 14.937 a Chi cục Ki ể m lâm Hợp đồng canh lửa rừng, tổ chức trực PCCCR, s ử a chữa bảng panô tuyên truy ề n, b ả ng d ự báo cấp cháy , bảng quy ước BVR và làm mới bảng cấm lửa, chặt cây rừng, bảng panô tuyên truyền, bảng dự báo cấp cháy rừng, bảng quy ước BVR, chi trả tiền trực cháy rừng. 4.325 b Ban Quản lý rừng phòng hộ Hợp đồng canh lửa rừng; tổ chức tr ự c PCCCR; làm đường băng cản l ử a 383 ha; làm đường băng bao lô đốt ch ủ động 28,7 ha; đ ốt trước có điều khiển 42,8 ha; quét dọn đường b ă ng (03 lần) 525 ha; vệ sinh h ồ nước 26 hồ; đ ổ nước vào hồ (02 l ầ n) 26 hồ 2.805 c Ban Quản lý Khu BTTN B ì nh Châu - Phước Bửu Làm đường băng cản l ử a 200 ha, làm đ ường b ă ng c ắ t lô các bưng 12 ha, quét dọn đường băng 40 ha, đốt trước giảm vật liệu cháy 200 ha, đ à o mới hố chứa nước 5 hố, nạo vét hố chứa nước 8 hố, đổ nước dự trữ 70 m 3 , sửa chữa chòi quan sát lửa rừng 02 chòi 3.951 d BQL Vườn quốc gia Côn Đảo Làm đường băng cản lửa 32ha; làm biển báo c ấ m lửa 100 cái; đào mới hồ chứa nước trung chuyển 4 cái , nước ngọt và vận chuyển dự trữ 200 m 3 , s ử a chữa b ả ng dự báo cấp cháy, b ả ng pano tuyên truyền; mua 01 cano cao tốc tuần tr a 3.305 e UBND huyện Côn Đảo 551 4 Dự án rà soát, cập nh ậ t theo dõi diễn biến r ừ ng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 Chi cục KL Thực hiện rà soát cập nhật theo dõi diễn bi ế n rừng, mua s ắ m sửa chữa trang thiết bị ph ụ c v ụ công tác theo dõi diễn biến r ừn g, đào tạo tập huấn các nghiệp vụ liên quan đến theo dõi diễn biến rừng. 270 5 Dự án Phát triển gi ố ng bò thịt g đ 2016-2020 Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 Trung tâm KN- KN Cung cấp 2.200 liều tinh bò Brahman và 220 liều tinh bò chuyên thịt (Droughtmaster, Red Angus và Limousin) đ ể cải tạo đ àn bò trên địa bàn tỉnh; đào tạo mới 02 d ẫ n tinh viên m ở rộng công tác gieo tinh nhân tạo, t ổ chức 06 l ớ p tập huấn kỹ thuật chăn nuôi b ò . 334 II Ban Dân tộc 20.135 1 Ch ươ ng trình chính sách dân tộc Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 Ban Dân tộc Hỗ trợ đ iện, nước sinh hoạt, hỗ trợ lễ hội văn hóa, mua sắm cây, con giống hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở , xây nh à vệ sinh, hỗ trợ giáo dục, vốn vay chuyển sang Ngân h à ng ch ín h sách đ ể cho vay đ ối ứng đ ồ ng bào dân tộc thiểu số trên địa b à n tỉnh; mua sắm trang thiết bị dân tộc cho các nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh 19.660 2 Chương trình 135 Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 Ban Dân tộc Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình 135 trê n địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và c ộng đồng 475 III Trường Cao đẳng nghề 9.450 1 Phát triể n nguồn nhân lực công n ghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2017 Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 Trường CĐ nghề Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo nghề c ắ t gọt k im loại, ch ế tạo khuôn mẫu, cơ điện tử 450 2 Mua s ắ m thiết bị thuộc đề án đ ổ i mới và nâng cao chất lượng giáo d ục nghề nghiệp Công văn số 14179/BTC-NSNN ngày 07/10/2016 Trường CĐ nghề Mua s ắ m trang thiết bị phục vụ giảng dạy 9.000 IV Hôi Liên hiệp phụ n ữ 706 1 Tiể u đề án 2 về tuyên truyền, phổ bi ến giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người Quy ế t định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 Hội LHPN Giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nh ậ n, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua b á n trở về. 399 2 Đề án H ỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 Hội LHPN Hỗ tr ợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực công nghiệp nhằm góp ph ầ n h ỗ tr ợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi. 307 V Sở Công Thương 13.227 1 Chương trì nh phát triển ngành Công nghiệp - CNHT hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 Sở Công Thương T ổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DN ngành cơ khí chế tạo, ngành CN hóa chất và lĩnh vực cơ điện; Thực hiện DVD 03 chuyên đề thu hút đầu tư ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; Thực hiện Brochure để thu hút đầu tư ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; Kinh phí hoạt động của Ban điều hành; Chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nh ỏ và vừa tỉnh Bà Rịa-V ũ ng Tàu với Tp, Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản. 1.416 2 Chương trình Khuyến công đ ị a phương Công văn số 9095/UBND-VP ngày 21/10/2016 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Thực hiện Chương trình hỗ trợ ứ ng dụng m á y móc thiết bị tiên tiến (13 đơn vị) và 6 chương trình khuyến công khác (Tham gia hội chợ triển l ã m, Nâng cao năng lực qu ả n lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, Nâng cao năng l ự c quản lý cho các cơ sở). 3.669 3 Chương trình xúc tiến thương mại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 8.142 Sở Công Thương Tham dự các chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức (Châu Âu, Châu Mỹ); chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước; T ổ ch ứ c đào tạo, tập huấn, tham dự hội th ả o; Thực hiện cẩm nang xúc tiến thương m ại tỉnh. 5.654 Hội Nông Dân Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước ; t ổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất nông sản hàng hóa cho hội viên n ô ng dân; tổ chức đoàn hội viên nông dân đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh trong nước. 510 Sở Nông nghiệp và PTNT Xuất bản B ả n t in Nông nghiệp và Thị trường năm 2017; Hỗ trợ 05 HTX nông nghiệp x â y d ự ng chuỗi cung ứng; Tham gia Hội chợ triển lãm làng Nghề năm 2017 do Bộ NN&PTNT tổ chức; Tham gia Hội chợ triển l ã m Nông nghiệp quốc tế Agroviet năm 2017 tại Hà Nội 1.698 Liên Minh Hợp tác x ã Ch ươ ng trình tổ chức gian hàng chung giới thiệu quảng bá các sản phẩm của Hợp tác xã trong t ỉ nh; T ổ chức lớp tập huấn: "Đổi mới , nâng cao hiệu quả của các tổ chức sản xuất trong HTX cho các th à nh viên HTX - năm 2017”; chương trình học tập kinh nghiệm các HTX nông nghiệp và dịch vụ du lịch tại c á c tỉnh Miề n Trun g Nam b ộ . 280 VI Sở Y tế 13.063 1 Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống H I V/AIDS tại tỉnh Giai đoạn 2015-2020 (Dự án tuyên truyền giáo dục và thay đổ i hành v i phòng chống HIV/AIDS) Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 Trung tâm Phòng chống H I V - 80% cán bộ làm công tác phòng chống H IV /AIDS của địa phương bao gồm các Ban, ngành, đoàn thể được đ à o tạo về truyền thông phòng chống H I V/AIDS. - 90% các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện tổ chức truyền thông phòng, chống H I V . - 100% các xã, phường tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS - 30% doanh nghiệp (nh ỏ và vừa) trở lên tổ chức hoạt động phòng, chống H I V/A I DS. 1.672 2 Đề án phát triển y tế biển đảo tỉnh BR-VT Kế hoạch s ố 42/KH-UBND ngày 22/5/2015 Sở Y tế Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, c ủ ng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp v ới đ ặc điểm hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân biển đ ả o; Phát triển nguồn nhân lực y tế; trang bị kiến thức cho người dân vùng bi ể n đảo và lao động trê n tàu thuyền 608 3 Đề án triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone tại trung tâm phòng chống H I V/AIDS Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 Trung tâm Phòng chống HIV Tri ể n khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; gi ả m tỷ lệ lây nhiễm HIV/A I DS; giảm tác hại do nghiện các chất dạng thuốc phiện gây ra. 4.216 4 Đ ề án xây dựng mô hình th í điểm quản lý thực phẩm theo chu ỗ i thực ph ẩ m an toàn Công văn số 9538/ U BND-VP ngày 03/11/2016 Duy trì chuỗi s ả n phẩm thực phẩm đ ã xây dựng giai đoạn 2013-2016; Xây dựng mới 03 chuỗi sản phẩm th ự c phẩm an toàn; 100% cơ sở tham gia chuỗi được kiểm tra, giám sát; tuyên truyền; giới thiệu sản phẩm … 6.567 a Sở Y tế và đơn vị trực thuộc 1.083 b Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc 4.076 c Sở Công thương 1.408 VII Bộ Chỉ huy quân sự 4.416 1 Đề án tăng gia sản xuất của l ực lượng Vũ trang trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2020 Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 BCH Quân sự Cải t ạ o vườn rau xanh, xây dựng mới vườn rau xanh, xây dựng hệ thống giàn leo trồng củ quả, xây dựng mới cải tạo lại hệ thống chuồng trại, xây dựng hệ thống dẫn nước, cải tạo ao nuôi cá, xây dựng bể chứa nước, chống ngập úng vườn rau, x ử l ý môi trường. 4.416 VIII Sở Nội vụ 7.608 1 Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở d ữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bà R ị a - Vũng Tàu Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015; 805/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 S ở N ộ i vụ Thanh toán kinh phí phần còn lại theo giá tr ị hợp đồng đã ký kết đối với g ó i th ầ u lập hồ sơ bản đồ, in bìa hồ sơ, tráng m à ng PE bảo vệ bản đồ, khai thác dữ liệu bản đồ địa hình nền d ạ ng số và các chi phí qu ả n lý khác. 7.608 IX S ở Thông tin truyền thông 115 1 Tiểu để án 1 về truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đ ại chúng Quyết định số 1 318/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 Sở Thông tin truyền thông Truyền thông ph ò ng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng 115 X Sở V ă n hóa - TTDL 9.514 1 Đề án phát triển ngu ồ n nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh BRVT giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đảm bảo chế độ tập luyện thường xuyên và thi đấu cho số lượng huấn luyện viên l à 31; vận động viên 147; Duy trì 15 môn thể thao; Số huy chương đạt được của các môn thể thao l à 195 huy chương . 9.514 XI S ở Lao động, Thương b inh và x ã hội 13.054 1 Đề án trợ giúp người khuyết tật g iai đoạn 2016-2020 Công văn số 1 0145/UBND-VP ngày 18/11/2016 Sở Lao động TBXH Hỗ trợ NKT tham gia các hoạt động văn hóa, gi ả i tr í TDTT. Trợ giúp về phát hiện sớm, can thiệp sớm, cung cấp DCCH, PHCN. Hỗ trợ triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học, cung ứng các t à i liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm thị. Trợ giúp pháp lý cho NKT. 729 a Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Trợ giúp về phát hiện sớm, can thiệp sớm, cung cấp DCCH, PHCN. Hỗ trợ triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học, cung ứng các tài liệu học tập hỗ trợ cho h ọ c sinh khiếm thị. Trợ giúp pháp lý 365 b Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên truyền ph ổ biến các quy định pháp luật 184 c Sở Văn hóa - TTDL H ỗ trợ NKT tham gia các hoạt động v ă n h ó a, giải trí TDTT 180 2 Đ ề án trợ giúp và phục hồi chức năng người tâm thần, ng ườ i r ố i nhiễu tâm tr í dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 09/11/2015; Công văn số 5849/UBND-VP ngày 27/7/2016 Sở Lao động TBXH Xây dựng CSVC và tr ang thiết bị cho các CSBTXH, chăm sóc và PHCN cho người tâm th ầ n. P hát triể n nguồn nhân lực là m công t á c trợ giúp XH. P hát triển các cơ sở phòng và điều trị rối nhi ễ u tâm tr í . Điều tr a khảo sát, XD c ơ sở d ữ liệu 1.145 a Sở Lao động TBXH Mua s ắ m TTB phục hồi chức năng, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật ch ấ t tại các trung tâm 915 b S ở Y t ế Tập huấn cho gia đình tro ng công tác ch ă m sức phục hồi chức năng cho ng ười bệnh 130 c Sở Thông tin và Truyền thông Tuy ê n truyền nâng cao nhận thức về trợ giúp x ã hội 100 3 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Q uyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 Sở Lao động TBXH - 70% hộ gia đình được tuyên truyền chính sách pháp luật, 50% trẻ tiểu học, 70% trẻ trung học biết bơi và kỹ năng cứu đuối 840 4 Quy định tiêu chu ẩ n xã, phường, thị tr ấn phù hợp v ớ i trẻ em; thúc đ ẩ y quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh - Quyết định số 2098/QĐ- U BND ngày 02/10/2014. - Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 Sở Lao động TBXH - Phấn đ ấu 82 x ã ph ườn g, thị trấn đã đạt ngày càng đi vào chất lượng tro ng 15 ti êu chí của Quyết định 34/2014/QĐ-TTg . - Truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ n ă ng thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩ y quyền tham gia của trẻ em. 900 5 Chương trình hành động quốc gia về người cao tu ổ i; Ban công tác người cao tuổi Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 9/5/2016; Công văn số 10145/UBND-VP ngày 18/11/2016 Sở Lao động TBXH - Tổ chức tập huấn ph ổ biến chính sách về người cao tuổi cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên. Điều tra khảo sát NCT trên địa b à n tỉnh. 4.763 a Sở Lao động, Thương binh và x ã hội - T ổ chức tập huấn phổ biến ch í nh sách về người cao tuổi cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; kinh phí hoạt động Ban ch ỉ đ ạo 126 b Sở Y tế T ổ chức khám và theo dõi sức khỏe 4.400 c Sở Thông tin và Truyền thống Tuyên truyền các ch í nh sách liên quan đ ế n người cao tuổi 80 d Sở Văn hóa - TTDL Hỗ trợ NCT tham gia các hoạt động văn hóa, gi ả i tr í TDTT 129 e Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức các mô hình nông nghiệp 28 6 Kế hoạch hành động v ì trẻ e m bị ả nh h ưở ng b ở i HIV/AIDS; chăm sóc trẻ em mồ côi kh ô ng nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em l à nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em bị ảnh hưởng b ở i thiên tai, t hảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 1459/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 26/6/2014; Công văn số 10145/UBND-VP ngày 18/11/2016 Sở Lao động TBXH - 70% trẻ em ả nh hưởng bởi HIV/A ID S tro ng diện quản lý đ ược cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục... 75% cơ sở trợ giúp t rẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến th ứ c kỹ năng về b ả o vệ, chăm sóc. 100% Trường h ọ c tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/A I DS được đi học theo nhu cầu . - Phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở BTXH, xây dựng m ô hình dạy nghề, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ th ố ng thông ti n, tăng cường giám sát, đ ánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Tuyên truyền nâng cao nhận thức. 1.200 a Sở Lao động, Th ươ ng binh và Xã hội 1.140 b Sở Thông tin và Truyền thông 60 7 Đ ề án nghề công tác xã hội 2010- 2020 Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/01/2011; Công văn số 10145/UBND-VP ngày 18/11/2016 Sở Lao động TBXH - T ổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dư ỡ ng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho CB, NV, CCVC và dội ng ũ CTV công tác XH các cấp các TTXH 1.977 8 Đề án giảm tệ nạn mại dâm; tiếp nhận phụ nữ và trẻ em là nạn nhân b ị buôn bán từ nước ngoài trở về Kế hoạch số 122/KH-BCĐ ngày 21/11/2016; Kế hoạch s ố 124/KH-BCĐ ngày 21/11/2016 Chi cục PCTNXH - Điều tra, khảo sát 40 cơ sở, thống kê đ ố i tượng có nguy cơ cao vi phạm mại dâm; 1.000 người, xây dựng mô hình cơ sở h ỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng: 2 mô hình, tập huấn: 50 lớp, tổ chức 04 hội nghị. - Tập huấn, tuyên truyền 30 l ớp, điều tr a, khảo sát, thống kê đố i tượng có nguy cơ cao: 1.000 người, t ổ chức 4 hội nghị, hỗ trợ nạn nhân: 100% 1.500 XII Sở Giáo dục và đào tạo 39.195 1 Bồi dưỡng giáo viên ti ế ng Anh trong các trường phổ thông (thuộc đề án ngoại ngữ) Công văn số 5637/UBND-VP ngày 21/7/2016 Sở GDĐT - Bồi dưỡng, nâng chuẩn từ B 1 lên B2 cho 295 giáo viên; - Bồi dưỡng, nâng chuẩn từ B2 lên C1 cho 191 giáo viên. 10.550 2 Đề án sữa học đường C ô ng văn s ố 10910/UBND-VP ngày 07/12/2016 S ở GDĐT Cung cấp sữa tiệt trù ng cho học sinh m ầ m non, trẻ em dưới 6 tuổi trong các T ru ng tâm bảo trợ xã hội và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng. 28.645 XIII Ban An toàn giao thông tỉnh 19.700 1 Đề án gi ả m thiểu tai nạn giao th ô ng Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 16/11/2016 Ban An toàn giao thông Giảm thi ể u tai nạn giao thông 19.700 B B ố trí nguồn dự phòng 58.895