2522/QĐ-BNN-TC

Quyết định 2522/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án Phát triển cao su tiểu điền do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2522/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 201 1 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2011 BAN QUẢN LÝ HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định s ố 01/ 2008/NĐ-CP ngà y 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức n ă ng, nhiệm vụ, quy ề n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ô ng thôn và Nghị đ ịn h số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 cùa Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định s ố 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triền chính thức (ODA); Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BNN-HTQT ngà y 10/01/2011 c ủ a Bộ trư ở ng Bộ Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn về việc giao thực hiện Hợp phần B và một ph ầ n Hợp phần C của Dự án “Phát triển cao su tiểu điền” do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là Ch ủ dự án vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-HĐQT-CSTĐ ngày 31/5/2011 c ủ a Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tr iển nông thôn Việt Nam về việc chỉnh sửa báo cáo đầu tư - Dự án Phát triển cao su tiểu điền; Căn cứ công văn số 17376/BTC-QLN ngày 21/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và th ủ tục giải ngân nguồn vốn vay và viện tr ợ của AFD cho dự án Phát triển cao su tiểu điền; Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-BNN-TC ngày 08/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt k ế hoạch tổng thể Dự án “Phát triển cao su tiểu điền” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ; Xét đề nghị của Ban Quản lý d ự án Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án Phát triển cao su tiểu điền (Ban quản lý các dự án Nông nghiệp) tại công văn số 2117/DANN-CSTĐ ngày 11/10/2011 về việc điều chỉnh k ế hoạch năm 2011; Theo đề nghị của Vụ t rưởng Vụ Tài chính , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều ch ỉ nh kế hoạch năm 2011 cho Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án Phát triển cao su tiểu điền (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). Điều 2. Căn cứ kế hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Ban quản lý dự án Hợp phần B và một phần Hợp phần C - Dự án Phát triển Cao su tiểu điền thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc B an Quản lý dự án H ợ p phần B và một phần Hợp phần C - Dự án Phát triển cao su tiểu điền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (Cục QLN và TCĐN); - Kho bạc NNTW; - Dự án PTCST Đ (NHNo&PTNT); - Phó TB/Phó Giám đốc DA CSTĐ; - Ban QL Hợp phần B-C Dự án PTCSTĐ; - Lưu: VT, TC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng PHỤ LỤC 1 : KẾ HOẠCH NĂM 2011 - ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 BIỂU TỔNG HỢP CHUNG THEO HỢP PHẦN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định số 2522/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ giá quy đổi tạm tính 1 EUR =28.243VND khi thực hiện sẽ áp dụng tỷ giá thực t ế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Hợp phần Tổng vốn theo B á o cáo đầu t ư Kế hoạch giải ngân năm 2011 Ghi chú T ổ ng số Vốn AFD Vốn đối ứ ng EUR EUR VND EUR VND EUR VND 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1 Hợp phần B 2.571.900 252.123,00 7.120.709.889 251.123,00 7.092.466.889 1.000,00 28.243.000 2 Hợp phần C 212.350 37.275,54 1.052.773.076 32.745,54 924.832.286 4.530,00 127.940.790 T ổ ng cộng 2.784.250 289.398,54 8.173.482.965 283.868,54 8.017.299.175 5.530,00 156.183.790 PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH NĂM 2011 - ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 BIỂU TỔNG HỢP CHUNG THEO HẠNG MỤC GIẢI NGÂN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định s ố 2522/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ giá quy đổi tạm tính 1EUR=28.243VND, kh i thực hiện sẽ áp dụng tỷ giá thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Nội dung Tổng vốn theo Hiệp định Kế hoạch năm 2011 Ghi chú Tổng s ố Vốn AFD Vốn đối ứ ng EUR EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 2.571.900,00 252.123,00 7.120.709.889 251.123,00 7.092.466.889 1.000,00 28.243.000 1 . Dịch vụ khuyến nông cấp t ỉ nh 2.264.000,00 95.123,00 2.686.558.889 94.123,00 2.658.315.889 1.000,00 28.243.000 1.1 . Cán bộ kỹ thuật 1.074.000,00 46.562,00 1.315.050.566 45.562,00 1.286.807.566 1.000,00 28.243.000 Các chuyên gia kỹ thuật t ỉ nh 214.000,00 10.190,00 287.796.170 9.190,00 259.553.170 1.000,00 28.243.000 Cán bộ giám sát khuyến nông 90.000,00 7.875,00 222.413.625 7.875,00 222.413.625 Cán bộ khuyến nông 180.000,00 15.750,00 444.827.250 15.750,00 444.827.250 Nông dân chủ chốt 590.000,00 12.747,00 360.013.521 12.747,00 360.013.521 1.2. CP vận hành khuyến nông 1.190.000,00 48.561,00 1.371.508.323 48.561,00 1.371.508.323 0,00 0 Phụ cấp cho các CB kiểm tra t ỉ nh 150.000,00 12.122,00 342.361.646 12.122,00 342.361.646 Phụ cấp cho các CB kiểm tra kh u yến nông 600. 0 00,00 25.439,00 718.473.677 25.439,00 718.473.677 Phí vận hành xe Chuyên gia t ỉ nh 50.000,00 1.000,00 28.243.000 1.000,00 28.243.000 Phí vận hành xe mô tô 290.000,00 10.000,00 282.430.000 10.000,00 282.430.000 Tài liệu khuyến nông và thông tin 1 00.000,00 0,00 0 0,00 0 2. Tập huấn 207.900,00 157.000,00 4.434.151.000 157.000,00 4.434.151.000 0,00 0,00 2.1 . Tập huấn chuyên gia kỹ thuật 72.900,00 41.000,00 1.157.963.000 41.000,00 1.157.963.000 0,00 0 2.2 . Tập huấn nông dân 235.000,00 116.000,00 3.276.188.000 116.000,00 3.276.188.000 0,00 0 Tập huấn cạo m ủ 176.000,00 116.000,00 3.276.188.000 116.000,00 3.276.188.000 Tập huấn lại về cạo m ủ 59.000 , 0 0 0 0,00 0 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 212.350,45 37.275,54 1.052.773.076 32.745,54 924.832.286 4.530,00 127.940.790 I . Ban thực hiện hợp phần B (IUCB) 72.020 , 45 21.050,54 594.530.401 16.850,54 475.909.801 4.200,00 118.620.600 1 . Thiết bị văn ph ò ng 2.000,00 2.000,00 56.486.000 1.800,00 50.837.400 200,00 5.648.600 B à n ghế 100,00 100 , 00 2.824.300 90,00 2.541.870 10,00 282.430 M á y t í nh 1.900,00 1 .9 00 , 00 53.661.700 1.710,00 48.295.530 190,00 5.366.170 2. Nhân viên 23.800,00 8.000,00 225.944.000 4.000,00 112.972 . 000 4.000,00 112.972.000 Điều phối viên kỹ thuật 7.933,34 3.000,00 84.729.000 1.500,00 42.364.500 1.500,00 42.364.500 Kế toán 7.933,34 2.000,00 56.486.000 1.000,00 28.243.000 1.000,00 28.243.000 K ế hoạch 7.933,32 3.000,00 84.729.000 1.500,00 42.364.500 1.500,00 42.364.500 3. CP vận hành văn phòng 46.220 , 45 11.050,54 312.100.401 11.050,54 312.100.401 0,00 0,00 Thuê văn phòng 19.048,00 0,00 0 0,00 0 Văn phòng phẩm 2.889,88 1.500,00 42.364.500 1.500,00 42.364.500 Vé máy bay 3.350,00 1.500,00 42.364.500 1.500,00 42.364.500 Phụ cấp dã ngoại 4.000,00 1.000,00 28.243.000 1.000,00 28.243.000 Chi ph í sử d ụ ng phương tiện 4.568,00 1.142,00 32.253.506 1.142,00 32.253.506 Chi phí Hội nghị, họp hàng năm 8.965,50 4.000,00 112.972.000 4.000,00 112.972.000 Chi phí hoạt động văn phòng khác 3.399,07 1.908,54 53.902.895 1.908,54 53.902.895 II. Điều phối dự á n cấp t ỉ nh 140.330,00 16.225,00 458.242.675 15.895,00 448.922.485 330,00 9 . 320.190,00 1 . Thiết bị văn phòng 3.330,00 3.330,00 94.049.190 3.000,00 84.729 . 000 330,00 9.320.190,00 Máy t í nh và phụ kiện 3.330,00 3.330,00 94.049.190 3.000,00 84.729.000 330,00 9.320.190 2. Cán bộ dự án tỉ nh 100.000,00 10.270,00 290.055.610 10.270,00 290.055.610 Điều phối viên kỹ thuật 100.000, 00 10.270, 00 290.055.61 0 10.270,00 290.055.61 0 3. CP vận hành ĐP cấp t ỉ nh 37.000,00 2.625,00 74.137.875 2.625,00 74.137.875 0,00 0 Phụ cấp d ã ngoại 25.000,0 0 1.625,0 0 45.894.87 5 1.625,00 45.894.87 5 Phí sử dụng chạy xe 12.000,0 0 1.000,0 0 28.243.00 0 1.000,00 28.243.00 0 0,0 0 0 T ổ ng chi cho Hợp phần B và HP.C - IUCB 2.784.250,4 5 289.398,5 4 8.173.482.96 5 283.868,54 8.017.299.17 5 5.530,0 0 1 5 6.183.79 0 PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH NĂM 2011- ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 BIỂU TỔNG HỢP THEO QUÝ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định số 2522/QĐ-BNN-TC ngày 2 5 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ giá quy đổi tạm tính 1EUR = 28.243VND, khi thực hiện sẽ áp dụng tỷ giá thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Hạng m ụ c Kế hoạch năm 2011 K ế hoạch Quý I /2011 Kế hoạch Quý II /2011 Kế hoạch Quý III/2011 K ế hoạch Quý IV/2011 EUR EUR VND EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN.B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 252.123,0 0 0,00 0 0,00 0 42.466,50 1.199.381 . 360 209.656,50 5.921.328.530 1 . Dịch vụ khuyến nông cấp t ỉ nh 95.123,00 0,00 0 0,00 0 42.466,50 1.199.381.360 52.656,50 1.487.177.530 1.1 . Cán bộ kỹ thuật 46.562,00 0,00 0 0,00 0 18.186,00 513.627.198 28.376,00 801.423.368 1.2 . CP vận hành khuyến n ông 48.561,00 0,00 0 0,00 0 24.280,50 685.754.162 24.280,50 685.754.162 2. Tập huấn 157.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 157.000,00 4.434.151.000 2.1 . Tập huấn chuyên gia kỹ thuật 41.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 41.000,00 1.157.963.000 2.2 . Tập huấn nông dân 116.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 116.000,00 3.276.188.000 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 37.275,54 2.195,00 6 1 .993.385 7.725,00 218.177.175 11.062,77 312.445.813 16.292,77 460.156.703 I . Ban thực hiện hợp ph ầ n B (IUCB) 21.050,54 1 .3 00,00 36.715.900 4.100,00 115.796.300 6.875,27 194.178.251 8.775,27 247.839.951 1. Thi ế t bị v ă n phòng 2.000,00 0, 00 100,00 2.824.300 1.900,00 53.661.700 2. Nhân viên 8.000,00 1.000,00 28.243.000 2.000,00 56.486.000 2.500,00 70.607.500 2.500,00 70.607.500 3. CP vận hành văn phòng 1 1.050,54 300,00 8.472.900 2.000,00 56.486.000 4.375,27 123.570.751 4.375,27 123.570.751 II . Điều ph ố i dự án cấp t ỉ nh 16.225,00 8 95,00 25.277.485 3.625,00 102.380.875 4.187,50 118.267.563 7.517,50 212.316.753 1. Thiết bị v ă n phòng 3.330,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3.330,00 94.049.190 2. Cán bộ dự án tỉ nh 10.270,00 895,00 25.277.485 3.125,00 88 .2 5 9.375 3.125,00 88.259.375 3.125,00 88.259.375 3. CP vận hành ĐP c ấ p tỉ nh 2.625,00 0,00 0 500,00 14.121.500 1.062,50 30.008.188 1.062,50 30.008.188 Tổng chi cho Hợp phần B và HP.C - IUCB 289.398,54 2.195,00 61.993.38 5 7.725,0 0 218.177.175 53.529,27 1.511.827.173 225.949,27 6.381.485.233 PHỤ LỤC 3.1: KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2011- ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết đị nh số 2522 /QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ giá quy đổi tạ m tính 1EUR=28.243VND, khi thực hiện sẽ áp dụng t ỷ giá thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Nội dung Kế ho ạ ch Quý I/20 1 1 Tổng số Vốn AFD Vốn đối ứng EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN.B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1 . Dịch vụ khuyến nông cấp tỉnh 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.1 . Cán bộ kỹ thuật 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.2 . CP vận hành khuyến nông 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Tập hu ấ n 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.1 . Tập huấn chuy ê n gia kỹ thuật 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.2 . Tập huấn nông dân 0,00 0 0,00 0 0,00 0 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 2.195,00 61.993.385 1.695,00 47.871.885 500,00 14.121.500 I. Ban thực hiện hợp ph ầ n B (I UCB) 1.300,00 36.715.900 800,00 22.594.400 500,00 14.121.500 1. Thiết bị văn phòng 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Nhân viên 1.000,00 28.243.000 500,00 14.121.500 500,00 14.121.500 3. CP vận hành v ă n phòng 300,00 8.472.900 300,00 8.472.900 0,00 0 II. Điều phối dự án cấp t ỉ nh 895,00 25.277.4 8 5 895,00 25.277.485 0,00 0 1. Thiết bị v ă n phòng 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Cán bộ dự án t ỉn h 895,00 25.277.485 895,00 25.277.485 0,00 0 3. CP vận hành ĐP cấp t ỉ nh 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Tổng chi cho Hợp phần B v à HP.C - IUCB 2.195,00 61.993.38 5 1.695,00 47.871.885 500,00 14.121.500 PHỤ LỤC 3.2: KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2011- ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định số 2522/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 c ủ a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ gi á quy đổi tạm tính 1EUR=28.243VND, khi thực hiện sẽ áp dụng t ỷ gi á thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Nội d u ng Kế ho ạ ch Quý II /2011 T ổng s ố V ố n AFD Vốn đối ứng EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN.B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1 . Dịch vụ khuy ế n nô ng cấp tỉnh 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.1 . Cán bộ kỹ thuật 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.2 . CP vận hành khuyến nông 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Tập hu ấ n 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.1 . Tập huấn chuyên gia kỹ thuật 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.2 . T ậ p huấn nông d ân 0,00 0 0,00 0 0,00 0 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 7.725,00 218.177.175 5.610,00 158.443.230 1.010,00 28.525.430 I. Ban thực hiện hợp ph ầ n B ( I UCB) 4.100,00 115.796.300 3.090,00 87.270.870 1.010,00 28.525.430 1 . Thiết bị văn phò n g 100,00 2.824.300 90,00 2.541.870 10,00 282.430 2. Nhân viên 2.000,00 56.486.000 1.000,00 28.243.000 1.000,00 28.243.000 3. CP vận hành v ă n phòng 2.000,00 56.486.000 2.000,00 56.486.000 0,00 0 II. Điều ph ối dự án cấp tỉnh 3.625,00 102.380.875 2.520,00 71.172.360 0,00 0 1. Thi ế t bị v ă n phòng 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Cán bộ dự án tỉn h 3.125,00 88 .259 .375 2.020,00 57.050. 8 60 0,00 0 3. CP vận hành ĐP cấp tỉnh 500,00 14.121.500 500,00 14.121.500 0,00 0 Tổn g chi cho H ợ p phần B và HP.C - IU CB 7.725,00 218.177.17 5 5.610,00 158.443.230 1.010,00 28.525.430 PHỤ LỤC 3.3: KẾ HOẠCH QUÝ III NĂM 2011- ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định số 2522/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 c ủ a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ gi á quy đổi tạm tính 1EUR=28.243VND, khi thực hiện sẽ áp dụng t ỷ gi á thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Nội dung Kế hoạch Quý III/2011 Tổng số Vốn AFD Vốn đối ứng EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN.B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 42.466,50 1.199 . 381.360 42.466,50 1.199 .3 81 .3 60 0,00 0 1. Dịch vụ khuyến n ô ng c ấ p t ỉ nh 42.466,50 1.199.381.360 42.466,50 1.199.381.360 0,00 0 1.1 . C á n bộ kỹ thuật 18.186,00 513.627.198 18.186,00 513.627.198 0,00 0 1.2 . CP vận h à nh khuyến n ô ng 24.280,50 685.754.162 24.280,50 685.754.162 0,00 0 2. Tập huấn 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.1 . Tập huấn chuyên gia kỹ thuật 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.2 . Tập hu ấ n nông dân 0,00 0 0,00 0 0,00 0 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 11.062,77 312.445.813 9.812,77 277.142.063 1.250,00 35.303.750 I . Ban thực hiện h ợ p phần B (IUCB) 6.875,27 194.178.251 5.625,27 158.874.501 1.250,00 35.303.750 1 . Thi ế t bị văn phòng 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Nhân vi ê n 2.500,00 70.607.500 1.250,00 35.303.750 1.250,00 35.303.750 3. CP vận hành v ă n phòng 4.375,27 123.570.751 4.375,27 123.570.751 0,00 0 II. Đi ề u phối dự án cấp tỉnh 4.187,50 118.267.563 4.187,50 118.267.563 0,00 0 1 . Thiết bị văn phòng 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2. Cán bộ dự án t ỉ nh 3.125,00 88.259.375 3.125,00 88.259.375 0,00 0 3. CP vận hành ĐP cấp t ỉ nh 1.062,50 30.008.188 1.062,50 30.008.188 0,00 0 T ổ ng chi cho Hợp ph ầ n B v à HP.C - IUCB 53.529,27 1.511.827.173 52.279,27 1.476.523.423 1.250,00 35 . 303.750 PHỤ LỤC 3.4: KẾ HOẠCH QUÝ I V NĂM 2011- ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỢP PHẦN B VÀ MỘT PHẦN HỢP PHẦN C- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN (Kèm theo Quyết định số 2522/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 10 năm 2011 c ủ a Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ghi chú: Tỷ gi á quy đổi tạm tính 1EUR=28.243VND, khi thực hiện sẽ áp dụng t ỷ gi á thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán. Đơn vị tính: EUR & VND Stt Nội dung K ế ho ạ ch Quý IV/2011 T ổ ng số V ố n AFD Vốn đ ố i ứ ng EUR VND EUR VND EUR VND A. HỢP PHẦN.B- HỖ TRỢ KT CAO SU TĐ 209.656,50 5.921 . 328.530 208.656,50 5.893.085.530 1.000,00 28.243.000 1. Dịch vụ khuy ế n nông cấp tỉnh 52.656,50 1.487.177.530 51.656,50 1.458.934.530 1.000,00 28.243.000 1.1 . Cán bộ kỹ thuật 28.376,00 801.423.368 27.376,00 773.180.368 1.000,00 28.243.000 1.2 . CP vận hành khuyến nông 24.280,50 685.754.162 24.280,50 685.754.162 0,00 0 2. Tập huấn 157.000,00 4.434.151.000 157.000,00 4.434.151.000 0,00 0 2.1 . Tập hu ấ n chuyên gia kỹ thuật 41.000,00 1.157.963.000 41.000,00 1.157.963.000 0,00 0 2.2 . Tập hu ấ n nông dân 116.000,00 3.276.188.000 116.000,00 3.276.188.000 0,00 0 B. HỢP PHẦN C- IUCB - QUẢN LÝ DỰ ÁN 16.292,77 460.156.703 14.522,77 410.166.593 1.770,00 49.990.110 I. Ban thực hiện hợp ph ầ n B ( I UCB) 8.775,27 247.839.951 7. 33 5,27 207.170.031 1.440,00 40.669.920 1 . Thiết bị v ăn phòng 1.900,00 53.661.700 1.710,00 48.295.530 190,00 5.366.170 2. Nh â n viên 2.500,00 70.607.500 1.250,00 35.303.750 1.250,00 35.303.750 3. CP vận hành văn phòng 4.375,27 123.570.751 4.375,27 123.570.751 0,00 0 II. Điều p hố i dự án cấp tỉnh 7.517,50 212.316.753 7.187,50 202.996.563 330,00 9.320.190 1 . Thiết bị v ăn phòng 3.330,00 94.049.190 3.000,00 84.729.000 330,00 9.320.190 2. Cán bộ dự án t ỉ nh 3.125,00 88.259.375 3.125,00 88.259.375 0,00 0 3. CP vận hành ĐP cấp t ỉ nh 1.062,50 30.008.188 1.062,50 30.008.188 0,00 0 T ổ ng chi cho Hợp ph ầ n B v à HP.C - IUCB 225.949,27 6.38 1 .485.233 223.179 ,2 7 6.303.252.123 2.770,00 78.233.110