45/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ng â n sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo s ố 1 67/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; phương án phân bổ ngân sách năm 2018, kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 tỉnh Hải Dương; B á o cáo thẩm tra của Ban k i nh t ế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, như sau: 1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng: 9.015 tỷ 486 triệu đồng Trong đó: + Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 624 tỷ 743 triệu đồng + Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh: 8.390 tỷ 743 triệu đồng 2. Tổng số chi ngân sách tỉnh: 8.916 tỷ 186 triệu đồng, bao gồm: - Chi cân đối tại ngân sách tỉnh: 4.092 tỷ 918 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 660 tỷ 266 tr iệu đồng + Chi thường xuyên: 3.329 tỷ 313 triệu đồng + Nguồn cải cách tiền lương: 13 tỷ 190 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 86 tỷ 219 triệu đồng + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 tr iệu đồng + Kinh phí trả tiền lãi vay: 2 tỷ 700 triệu đồng - Chương trình mục tiêu Trung ương: 624 tỷ 743 triệu đồng. - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã: 4.198 tỷ 525 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết kèm theo) 3. Bội thu ngân sách tỉnh: 99 tỷ 300 triệu đồng Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 1. Tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị dự toán cấp I không phân bổ dự toán cho các đơn vị chưa thực hiện xong việc sáp nhập trước ngày 01/01/2018. 2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 3. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các kho ả n thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 4. Cân đ ố i đảm bảo đủ kinh phí thực hiện hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các đề án trong Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ t ỉ nh l ầ n thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Dành nguồn trả nợ các chương trình mục tiêu của tỉnh: tiếp tục hỗ trợ xây dựng phòng học kiên c ố : 50 tr iệu đồng/phòng, hỗ trợ xây dựng nh à văn hóa thôn, khu d â n cư: 200 triệu/công trình, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trụ sở, hội trường xã: 1 tỷ/công trình, hỗ trợ xây dựng sân th ể thao xã: 2 tỷ/công trình, hỗ trợ sân thể thao thôn: 200 triệu/công trình, hỗ trợ xây d ựn g ao bơi hợp vệ sinh nông thôn: 250 triệu/công trình; hỗ trợ x ã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 250 triệu/xã; trả nợ xi măng nông thôn. 5. Quản lý sử dụng ngân sách hiệu quả, hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn sang năm sau đ ố i với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, và Nghị quyết của Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp. 6. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sác h Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch v ề ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách. 7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, tiết kiệm; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu ngân sách, UBND tỉnh chủ động thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách sau khi th ố ng nh ấ t ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. Điều 3 . Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2017./. Nơi nhận: - Ủy ban TV Quốc hội (để báo cáo); - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB ) (để báo cáo); - Ban Công tác Đại biểu (để báo cáo); - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo); - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ t ỉ nh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể t ỉ nh; - VP: T ỉ nh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Báo Hải D ươ ng, Công báo tỉnh; - Lưu VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết s ố 45/2017/N Q -HĐND ngày 13/12/2017 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh H ả i Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 8,377,234 9,015,486 638,252 108% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 8,131,042 8,390,743 259,701 103% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 246,192 624,743 378,551 254% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 0 0 0 - Thu bổ sung có mục tiêu 246,192 624,743 378,551 254% 4 Thu kết dư 0 0 0 5 Thu chuyển nguồn từ năm tr ước chuyển sang 0 0 6 Thu từ huy động đóng góp 0 0 7 Thu trả nợ vốn vay ODA 0 0 0 8 Thu vay vốn nước ngoài 0 0 0 9 Thu Quỹ dự trữ tài chính (huy động bù hụt thu) 0 • 0 0 II Chi ngân sách 8,329,514 8,916,186 586,672 107% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4,394,582 4,717,661 323,079 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3,934,932 4,198,525 263,593 - Chi bổ sung cân đ ố i ngân sách 3,934,932 4,198,525 263,593 107% - Chi bổ sung có mục tiêu 0 0 0 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 0 III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 47,720 99,300 51,580 208% B NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ I Nguồn thu ngân sách 5,650,383 6,047,667 397,284 107% 1 Thu ngân sách được hư ở ng theo phân cấp 1,715,451 1,849,141 133,691 108% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,934,932 4,198,525 263,593 107% - Thu bổ sung cân đ ố i ngân sách 3,934,932 4,198,525 263,593 107% - Thu bổ sung có mục tiêu 0 0 3 Thu kết dư 0 0 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 0 0 II Chi ngân sách 5,650,381 6,047,666 397,285 107% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 5,650,381 6,047,666 397,285 107% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 0 0 0 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 0 0 - Chi bổ sung có mục tiêu 0 0 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 0 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết s ố 45/2017/N Q -HĐND ngày 13/12/2017 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh H ả i Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phư ơ ng Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách xã A B 1=2+3+4 2 3 4 T Ổ NG CHI NSĐP 10,765,327 4,717,661 4,743,600 1,304,066 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10,140,584 4,092,918 4,743,600 1,304,066 I Chi đầu tư phát triển 1,479,630 660,266 634,984 184,380 1 Chi đầu tư cho các dự án 1,449,630 630,266 634,984 184,380 2 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 30,000 30,000 0 0 II Chi thường xuyên 8,439,034 3,329,313 4,015,605 1,094,116 Trong đó : 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,508,014 661,517 2,842,371 4,126 2 Chi khoa học và công nghệ 39,940 39,940 0 0 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền đ ị a phương vay 2,700 2,700 0 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230 1,230 0 0 V Dự phòng ngân sách 204,800 86,219 93,011 25,570 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 13,190 13,190 0 0 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 624,743 624,743 0 0 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 150,200 150,200 (Chi tiết theo t ừ ng Chương trình mục tiêu quốc gia). 0 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm v ụ 474,543 474,543 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết s ố 45/2017/N Q -HĐND ngày 13/12/2017 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh H ả i Dương) TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 Tăng trư ở ng Tổng cộng Ngân sách cấp t ỉ nh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã A T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 10,044,964 10,765,327 4,717,661 4,743,600 1,304,066 107% A 1 CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9,798 , 772 10,140,584 4,092,918 4,743,600 1,304,066 I CHI ĐẦU TƯ PT 1,357,350 1,479,630 660,266 634,984 184,380 109% 1 Chi đầu tư XDCB 1,332,350 1,449,630 630,266 634,984 184,380 109% - Vốn tập trung 682,350 649,630 389,496 260,134 0 95% - Chi từ tiền đất 650,000 800,000 240,770 374,850 184,380 123% 2 Chi từ nguồn x ổ số kiến thiết 25,000 30,000 30,000 0 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 8,225,443 8,439,034 3,329,313 4,015,605 1,094,116 103% 1 SN kiến thiết kinh tế 1,070,719 1,185,116 796,514 371,992 16,610 111% - Sự nghiệp Giao thông 206,967 264,185 203,145 55,798 5,242 128% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB 167,907 181,826 117,720 58,537 5,569 108% - Miễn giảm thủy lợi ph í 257,038 260,255 260,255 0 0 101% - Tài nguyên môi trường và KTTC 338,257 373,359 117,603 249,957 5,799 110% - Quy hoạch dự án 15,000 18,000 10,300 7,700 0 120% - CT Nông nghiệp nông thôn 60,000 60,000 60,000 0 0 100% - Sự nghiệp kinh tế khác 25,550 27,491 27,491 0 0 108% 2 SN Giáo dục 3,113,478 3,212,171 451,662 2,760,509 0 103% 3 SN Đào tạo 256,586 295,843 209,855 81,862 4,126 115% 4 SN Y tế 744,175 985,743 985,743 0 0 132% 5 SN Khoa học 36,070 39,940 39,940 0 0 111% 6 SN Văn hóa thể thao 101,117 114,371 67,065 32,352 14,954 113% 7 SN Phát thành TT 46.100 63,623 25,360 32,279 5,984 138% 9 SN Đ ả m b ả o xã hội 633,975 664,477 200,254 353,704 110,519 105% 10 Chi Qu ả n lý Hành chính 1,500,979 1,566,401 421,919 346,148 798,334 104% - Quản lý Nhà nước 842,618 858,953 225,912 188,281 444,760 102% - KP Đ ả ng 375,909 409,877 153,754 95,206 160,917 109% - Đoàn th ể Hội QC 282,452 297,571 42,253 62,661 192,657 105% 11 Hỗ trợ An ninh 64,547 70,270 13,059 5,018 52,193 109% 12 Quốc phòng địa phương 150,839 166,310 48,796 28,018 89,496 110% 13 Chi khác Ng â n sách 6,858 8,723 3,100 3,723 1,900 127% 1 4 Chương trình nông thôn mới 66,046 66,046 0 15 Chi thường xuyên khác 500,000 0 0 0 III NGUỒN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 13,190 13,190 0 0 V D Ự PHÒNG NGÂN SÁCH 214,749 204,800 86,219 93,011 25,570 95% V I BS QUỸ DỰ TRỮ TC 1,230 1,230 1,230 100% VII KP TRẢ LÃI VAY 0 2,700 2,700 A2 CHƯƠNG TRÌNH MT TW 246,192 624,743 624,743 0 0 254% Chương trình MTQG. 123,732 150,200 150,200 0 0 121% Vốn sự nghiệp (ghi thu ghi chi ODA) 24,700 95,037 95,037 0 0 385% Vốn đầu tư 97,760 379,506 379,506 0 0 388% B BỘI THU NGÂN SÁCH 47,720 99,300 99,300 208% 1 Mức vay Quốc hội đồng ý 68,440 5,697 5,697 Vay tín d ụng ưu đãi 60,000 0 Vay vốn nước ngoài 8,440 5,697 5,697 2 Mức trả n ợ gốc 116,160 104,997 104,997 Tr ả nợ gốc vốn vay tín d ụng ưu đãi 90,000 50,000 50,000 Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài 26,160 20.585 20,585 Trả nợ vốn vay khác 0 34,412 34,412 TỔNG CHI (A+B) 10,092,684 10,864,627 4,816,961 4,743,600 1,304,066 Biểu số 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết s ố 45/2017/N Q -HĐND ngày 13/12/2017 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh H ả i Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2018 A B 1 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH 9,015,486 A CHI B Ổ SUNG CÂN Đ Ố I CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4,198,525 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4,717,661 I Chi đầu tư phát triển 660,266 1 Chi đầu tư cho các dự án 630,266 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ - Chi quốc phòng - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội - Chi y tế, dân số và gia đình - Chi văn h ó a thông tin - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn - Chi thể dục thể thao - Chi bảo vệ môi trường - Chi các hoạt động kinh tế - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đ ả ng, đoàn th ể - Chi bảo đảm xã hội - Chi đầu tư khác 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản ph ẩ m, dịch 3 Chi đầu tư phát triển khác 30,000 II Chi thường xuyên 3,329,313 - Chi giáo d ục - đào tạo và dạy nghề 661,517 - Chi khoa học và công nghệ 39,940 - Chi quốc phòng 48,796 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 13,059 - Chi y tế, dân số và gia đình 985,743 - Chi văn hóa thông tin 67,065 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 25,360 - Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính 117,603 - Chi các hoạt động kinh tế 678,911 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn th ể 421,919 - Chi bảo đảm xã hội 200,254 - Chi khác ngân sách 3,100 - Chương trình nông thôn mới 66,046 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phươ n g vay 2,700 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chín h 1,230 V Dự phòng ngân sách 86,219 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền l ương 13,190 C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 624,743 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 150,200 II Chi các chươ n g trình mục tiêu, nhiệm vụ 474,543 D BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 99,300 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN