147/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ng â n sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho tỉnh Thanh Hóa ; Sau khi xem xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 549/BC-HĐND ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016, với các nội dung chủ yếu sau: A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016: I. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 11.100.000 triệu đồng (Ch i tiết tại bi ể u s ố 02) Bao gồm: 1. Thu nội địa: 8.900.000 triệu đồng 2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 2.200.000 triệu đồng II. Thu cân đối ngân sách địa phương: 21.885.368 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 01) Bao gồm: 1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 8.751.920 triệu đồng 2. Bổ sung trợ cấp và huy động nguồn tăng thu: 12.878.966 triệu đồng 3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên: 178.382 triệu đồng 4. Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề: 76.100 triệu đồng m. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 21.885.368,0 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 03). Bao gồm: 1. Chi đầu tư phát triển: 4.436.609 triệu đồng 2. Chi thường xuyên: 15.961.600 triệu đồng 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng 4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 355.500 triệu đồng 5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 502.682 triệu đồng 6. Chi thực hiện các Chương trình MTQG: 625.747 triệu đồng B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: (Chi tiết tại biểu số 05, 06, 07, 08, 09) 1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 3.364.223 triệu đồng 2. Thu điều tiết thuế, phí: 2.944.025,0 triệu đồng 3. Thu huy động nguồn năm 2014 chuyển sang: 61.5 7 6 triệu đồng 4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 8.649.127 triệu đồng 5. Chi Ngân sách huyện xã: 11.654.728 triệu đồng C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: (Chi tiết tại biểu số 04) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 10.230.640 triệu đồng I. Chi đầu tư phát triển: 3.131.259 triệu đồng Bao gồm: 1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: 1.482.650 triệu đồng 2. Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ thu nợ cấp huyện: 76.100 triệu đồng 3. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.572.509 triệu đồng II. Chi thường xuyên: 5.797.633 triệu đồng III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng IV. Chi dự phòng: 170.089 triệu đ ồ ng V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung: 502.682 triệu đồng VI. Chi thực hiện các Chương trình MTQG: 625.747 triệu đồng D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN: 400.000 triệu đồng E. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN: 1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số): 13.000 triệu đồng 2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (từ thu xổ số): 13.000 triệu đ ồ ng - Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã: 13.000 triệu đồng Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức, thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh. 2. Đối với vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung sau khi có thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, giao trong tháng 01 năm 2016. 3. Đối với một số nội dung chưa phân bổ chi tiết, giao Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giao trong quý I năm 2016. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kh ó a XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015. Nơi nhận: - Văn phòng QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; - TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh ; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG D Ự TOÁN 2016 GHI CHÚ A TỔNG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 11.100.000 1 Thu nội địa (Không kể thu vay) 8.900.000 - Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ) 7.400.000 - Tiền sử dụng đất 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 2.200.000 B THU C Â N ĐỐI NG Â N S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG 21.885.368 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 8.751.920 2 Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu 12.878.966 - Ổ n định trợ cấp cân đối 6.503.416 - B ổ sung thực hiện CCTL 2.121.562 - Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương 398.284 - B ổ sung thực hiện các chế độ, chính sách 1.657.448 - Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG 625.747 - Bổ sung vốn đ ầ u tư để thực hiện các CTMT 1.572.509 3 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng ngh ề 76.100 4 Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên 178.382 C CHI C Â N ĐỐI NG Â N S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG 21.885.368 1 Chi đầu tư phát triển 4.436.609 2 Chi thường xuyên 15.961.600 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 4 Dự ph ò ng 355.500 5 Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp 502.682 6 Các Chương trình MTQG 625.747 D THU - CHI T Ừ NGU Ồ N VỐN VAY KBNN VÀ NHPT 400.000 E THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN S Á CH NN 13.000 1 Thu - Chi từ nguồn thu xổ số 13.000 Biểu số 02 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2016 GHI CHÚ A THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 11.100.00 0 I Thu n ộ i đ ị a 8.900.000 1 Thu từ doanh nghi ệ p Nhà nước Trung ươn g 1.500.000 - Thuế GTGT 869.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 82.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 478.000 - Thuế tài nguyên 65.000 - Thuế môn bài 720 - Thu h ồ i vốn và thu khác 4.580 2 Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) 160.000 - Thuế GTGT 108.980 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 44.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 40 - Thuế tài nguyên 5.260 - Thuế môn bài 580 - Thu hồi vốn và thu khác 1.140 3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.240.000 - Thuế GTGT 869.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.360.000 - Thuế tài nguyên 3.500 - Tiền thuê mặt đất mặt nước 3.000 - Thuế môn bài 300 - Các khoản thu khác 4.100 4 Thuế CTN ngoài quốc doanh 1.200.000 - Thuế GTGT 943.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 125.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 2.800 - Thuế tài nguyên 69.000 - Thuế môn bài 30.700 - Thu khác ngoài quốc doanh 29.000 5 Lệ phí trước b ạ 500.000 6 Thuế sử dụn g đất phi nôn g nghi ệ p 45.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 560.000 8 T hu phí và lệ phí 115.000 - Phí và lệ phí trung ương 40.000 - Phí và lệ phí đ ị a phương 75.000 9 Tiền sử dụng đất 1.500.000 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 80.000 11 Thu tại xã 140.000 12 Thu khác 230.000 T.đó Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 120.000 13 Thu cấp quy ề n khai thác khoáng sản 60.000 - Trung ương cấp 22.000 - Địa phương cấp 38.000 14 Thuế bảo vệ môi trường 570.000 II Thuế XK, NK , T TĐB, VAT do Hải quan thu 2.200.000 1 Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàn g hóa nh ậ p khẩu 585.000 2 Thuế GTGT hàng hóa nh ậ p khẩu 1.615.000 B TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP 21.885.368 1 Các khoản thu trên địa bàn đ ượ c cân đối NSĐP 8.751.920 2 Trung ương bổ sung tr ợ cấp và huy đ ộng từ n g uồn tăn g thu 12.878.966 - Ổn định trợ cấp cân đối 6.503.416 - B ổ sung thực hiện CCTL 2.121.562 - Thu chuyển nguồn 2015 san g 2016 để thực hiện CS tiền lươn g 398.284 - Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách 1.657.448 - Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG 625.747 - Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT 1.572.509 3 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng l àng ngh ề 76.100 4 Thu từ nguồn huy động h ọ c phí, vi ệ n phí, tiết ki ệ m chi thườn g xuyên 178.382 C THU - CHI T Ừ NGU Ồ N VỐN VAY KBNN VÀ NHPT 400.000 D THU KHÔNG C Â N ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN 13.000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 13.000 Biểu số 03 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung D ự toán 2016 Ghi chú Tổng số Chi tiết Dự toán c ấ p tỉnh Dự toán huyện, xã A Chi cân đối NSĐP 21.885.368 10.230.640 11.654.728 I Chi đầu tư phát triển 4.436.609 3.131.259 1.305.350 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 2.788.000 1.482.650 1.305.350 1.1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 1.288.000 1.288.000 1.2 Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 1.500.000 194.650 1.305.350 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 50.000 - Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển 144.650 144.650 2 Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu 1.572.509 1.572.509 3 Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện 76.100 76.100 II Chi thường xuyên 15.961.600 5.797.633 10.163.967 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.784.194 1.476.466 307.728 2 Chi sự nghiệp môi trường 277.495 93.340 184.155 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy ngh ề 7.068.430 1.617.131 5.451.299 4 Chi SN Y tế 1.683.456 1.157.588 525.868 5 Chi SN khoa học và công nghệ 50.960 50.000 960 6 Chi SN Văn hóa thông tin 165.502 128.551 36.951 7 Chi SN thể dục thể thao 68.934 42.847 26.087 8 Chi SN phát thanh truyền hình 74.531 33.499 41.032 9 Chi đảm bảo xã hội 1.024.993 129.801 895.192 10 Chi quản lý hành chính 3.219.402 645.456 2.573.946 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 296.425 197.954 98.471 12 Chi khác ngân sách 42.278 20.000 22.278 13 Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN 205.000 205.000 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 IV Dự phòng Ngân sách các cấp 355.500 170.089 185.411 V TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau) 502.682 502.682 VI Chương trình MTQG 625.747 625.747 1 Vốn đầu tư phát triển 391.820 391.820 2 Vốn sự nghiệp 233.927 233.927 B Thu - chi từ n g uồn vốn va y KBNN VÀ NHPT 400.000 400.000 C Chi khôn g cân đối q uản lý qua NSNN 13.000 13.000 1 Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã) 13.000 13.000 Biểu số 04 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán chi cấp tỉnh 2016 Ghi chú Tổn g c ộ n g chi cân đối NSĐP 10.230.640 I Chi đầu tư p hát triển 3.131.259 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1.482.650 1.1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 1.288.000 1.2 Chi t ừ nguồn cấp quyền sử dụng đất 194.650 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 - Chi tr ả nợ vay Ngân hàng phát triển 144.650 2 Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện 76.100 3 Vốn đ ầ u tư thực hiện các Chương trình mục tiêu 1.572.509 3.1 Nguồn vốn nước ngoài 449.300 3.2 Nguồn vốn trong nước 1.123.209 II Chi thườn g xuyên 5.797.633 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.476.466 a Phân b ổ ch i thường xuyên 273.148 b Các chương trình, nhiệm vụ 1.203.318 - Chính sách thủy lợi phí 318.025 - Chính sách khuyến khích thực hi ệ n tái cơ cấu ngành nông 130.000 - Chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, v ậ t nuôi 17.500 - Kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2015-2016 (Hỗ trợ mua gi ố ng ngô và đậu tương trên đất hai lúa, phát triển các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm vụ đông 2015 - 2016) 17.000 - Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông 6.000 - Chính sách PT lâm, nông nghiệp huy ệ n Mường Lát 17.000 - Chính sách khuyến khích xây d ự ng nông thôn mới 120.000 - KP an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương 60.000 - Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc vùng ĐBKK phát triển sản xuất 30.000 - Chương trình phát triển du lịch (Bao gồm Thực hiện các ĐA, DA ; Công tác quy hoạch, phát triển s ả n phẩm du lịch; XD thương hiệu du lịch; xúc ti ế n du lịch và phát triển nguồn nhân l ự c theo KH số 45/KH-UBND) 30.000 - Chính sách khuy ế n công và các dự án năng lượng 15.446 - Chính sách xuất khẩu lao động 5.000 - Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương m ạ i , quảng bá du lịch 25.000 - Hỗ trợ phát triển GTNT (Bao gồm cả KP c ắ m mốc lộ giới các tuyến đường) 130.000 - Chi Quỹ bảo trì đường bộ 68.347 - Bổ sung Quỹ cho vay xó a đói giảm nghèo 5.000 - Chi bổ sung Quỹ đầu tư phát triển 50.000 - Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính 20.00 0 - Chi cho các dự án quy hoạch 50.00 0 - KP đối ứng các dự án sự nghiệp kinh tế 25.00 0 - Chính sách khuy ế n khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN theo QĐ 3667/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 18.000 - Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm c ả KP xây dựng 05 mô hình HTX theo QĐ phê duyệt đề án 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; dự chi chính sách mới,...) 46.000 2 Sự nghiệp môi trường 93.340 a Phân b ổ chi thường xuyên 28.340 b Các chương trình, nhiệm vụ 65.000 - Sự nghiệp môi trường chi cho các nhi ệ m v ụ , d ự án 65.000 + V ố n đ ố i ứng các dự án ô nhiễm môi trường 42.000 + Hỗ trợ các địa phương xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt 15.000 + Chính sách khuy ế n khích sử dụng hình thức hỏa táng 8.000 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.617.131 a Phân b ổ ch i thường xuyên 1.283.522 b Các chương trình, nhiệm vụ 333.609 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 20.000 - KP tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Thanh Hóa 30.000 - Đề án mở rộng, nâng cấp một số hạng mục để đạt tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 theo QĐ 3951/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 38.000 - Đề án mở rộng, nâng cấp nhà ở nội trú cho học sinh THCS và THPT các huyện miền núi cao theo QĐ số 4156/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 26.000 - KP tăng cường cơ sở vật chất (Cải tạo trường THPT chuyên Lam Sơn, trường ĐH Hồng Đức, trường CĐ Nông L â m, Nhà làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ xây dựng các trường phải di dời theo QĐ của UBND tỉnh; vốn đối ứng Chương trình mục tiêu) 175.000 - Chi xây dựng Trường chính trị tại tỉnh Hủa phăn - Lào 17.500 - Dự chi chính sách m ớ i và hỗ trợ khác 27.109 4 Chi SN Y tế 1.157.588 a Phân bổ chi thường xuyên 1.017.588 b Các chương trình, nhiệm vụ 120.000 Thanh toán các dự án sự nghiệp y tế (Mua sắm thiết bị bệnh vi ệ n ĐK Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Triệu Sơn, T ĩ nh Gia, Nông C ống, Ho ằ ng Hóa, Ban Bảo vệ sức khỏe, BV N ộ i tiết tỉnh) 45.000 KP thành lập các bệnh viện (Ung bướu, khoa Quốc tế bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phân viện ĐH Y Hà N ộ i t ạ i Thanh Hóa ... ) 35.000 - Kế hoạch tăng cường cơ sở v ậ t chất toàn ngành 40.000 + Mua sắm, sửa chữa trang thiết b ị toàn ngành 30.000 + Mở rộng, cải tạo khu điều trị Bệnh viện Phụ sản theo QĐ 3152/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 8.000 + Nhà làm việc TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo QĐ 3028/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 2.000 c Quỹ KCB người nghèo theo QĐ 14 TTg 20.000 5 Chi SN kh oa học và công nghệ 50.00 0 a Phân b ổ chi thường xuyên 14.454 b Các chương trình, nhiệm vụ 35.546 - KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa h ọ c 35.546 6 Chi SN Văn hóa thông tin 128.551 a Phân b ổ ch i thường xuyên 75.551 b Các chương trình, nhiệm vụ 53.000 - Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và bầu cử các cấp 4.000 - Kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích đ ị a phương 30.000 - Kinh phí ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước 15.000 - Chi hỗ trợ xuất bản sách đặt hàng và các nhiệm vụ khác 4.000 7 Chi SN thể d ụ c thể thao 42.847 a Phân b ổ chi thường xuyên 2.847 b Các chương trình, nhiệm vụ 40.000 - Kinh phí hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá (Bao gồm cả hoàn ứng 10 tỷ) 40.000 8 Chi SN phát thanh truyền hình 33.499 a Phân b ổ ch i thường xuyên 27.499 b Các chương trình, nhiệm vụ 6.000 - KP đối ứng dự án tăng cường CS V C cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và hệ thống đài xã... 6.000 9 Chi đảm bảo xã hội 129.801 a Phân bổ chi thường xuyên 94.361 b Các chương trình, nhiệm vụ 35.440 - Dự tăng đ ố i tượng và chi ĐBXH khác (Bao gồm vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh các vùng kh ó khăn và trồng rừng, điều tra cung cầu lao động, ...) 15.000 - Tặng quà người có công dịp tết nguyên Đán + 27/7 20.440 10 Chi quản lý hành chính 645.456 a Phân b ổ chi thường xuyên 580.456 T.đó: KP tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp 9.946 b Các chương trình, nhiệm vụ 65.000 - Kinh phí mua sắm, sửa chữa trụ sở, tài sản, phương tiện và chi đột xuất khác (Gồm cả sửa chữa nhà công vụ các huyện miền núi cao) 50.000 - Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 15.000 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 197.954 a Phân bổ chi thường xuyên 180.854 - Chi quốc phòng 128.100 - Chi an ninh 52.754 b Các chương trình, nhiệm vụ 17.100 - Kinh phí chuẩn bị động viên 12.000 - Hỗ trợ phòng chống ma túy và các nhiệm vụ khác 5.100 12 Chi khác ngân sách 20.000 13 Chi trả nợ gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước 205.000 III Chi b ổ sun g Quỹ d ự trữ tài chính 3.230 IV D ự p hòn g n g ân sách tỉnh 170.089 V Trun g ươn g b ổ sun g vốn s ự nghi ệp (Phần gi ao sau) 502 . 682 1 Vốn đối ứng các DA nước ngoài 10 . 165 2 V ố n trong nước 492 . 517 - Hỗ trợ một số chính sách NS địa phương đảm bảo 21.622 - Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 108.600 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 81.324 - Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 14.621 - Trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương 266.350 V I Chươn g trình MT Q G 625.747 1 Vốn đầu tư phát triển 391.820 - Chương trình XD nông thôn mới 75.800 - Chương trình giảm nghèo bền vững 316.020 2 Vốn Sự nghiệp 233.927 - Chương trình XD nông thôn mới 97.400 - Chương t r ình giảm nghèo bền vững 136.527 Biểu số 05 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên huyện THU NSNN năm 2016 Thu cân đ ố i (Huy động từ nguồn CCTL còn lại tại các huyện, thị, TP) Tổng chi NS huyện xã Tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 40% HP CCTL Bổ sung Ngân sách cấp dưới Tổng thu NSNN Điều tiết NS huyện Tổng số B ổ sung cân đối B ổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6=4-2-3-5 6 7 Tổn g số 3.364.223 2.944.025 61.576 11.753.191 98.463 8.649.127 8.026.170 622.958 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 923.584 8.422 1.194.406 9.320 253.079 229.563 23.516 2 Sầm Sơn 195.797 173.714 3.020 371.821 2.763 192.324 181.102 11.222 3 Bỉm Sơn 158.209 144.756 6.833 189.998 2.544 35.865 31.073 4.791 4 Hà Trung 79.949 77.277 359.752 2.867 279.608 264.479 15.129 5 Nga Sơn 152.946 129.334 78 444.484 3.683 311.389 293.552 17.837 6 H ậ u L ộ c 78.405 77.839 460.737 4.369 378.530 355.821 22.709 7 Hoằng Hóa 132.871 132.583 2.149 625.642 5.822 485.088 455.853 29.235 8 Quảng Xương 104.351 103.807 502.996 5.606 393.583 366.192 27.391 9 Tĩnh Gia 195.150 191.175 12.000 671.341 6.758 461.408 433.335 28.073 10 Nông Cống 72.025 71.377 430.069 4.272 354.421 335.484 18.936 11 Đông Sơn 66.477 65.556 448 246.434 2.390 178.040 166.900 11.140 12 Triệu Sơn 105.119 104.416 5.006 516.484 5.102 401.960 374.196 27.764 13 Thọ Xuân 136.721 134.153 622.890 5.343 483.394 448.865 34.529 14 Yên Định 152.300 149.634 476.017 3.991 322.391 300.466 21.925 15 Thiệu Hóa 90.409 89.860 2.621 396.757 4.125 300.151 278.723 21.428 16 Vĩnh L ộ c 41.528 40.944 587 289.599 2.236 245.832 232.561 13.270 17 Thạch Thành 41.845 41.722 457.031 3.479 411.830 379.762 32.068 18 Cẩm Thủy 45.256 44.798 352.478 2.702 304.978 276.280 28.697 19 Ngọc Lặc 49.976 49.487 4.693 480.886 3.322 423.385 385.129 38.256 20 Như Thanh 32.047 31.593 381 382.136 2.577 347.585 327.932 19.653 21 Lang Chánh 10.258 10.258 722 252.124 1.733 239.411 220.617 18.794 22 Bá T hước 30.909 30.880 4.091 450.636 2.979 412.686 375.977 36.709 23 Quan Hóa 17.195 16.615 2.793 290.924 2.040 269.476 249.228 20.247 24 Thường Xuân 49.218 49.169 6.246 442.899 2.709 384.774 352.750 32.024 25 Như Xuân 36.011 35.213 363 342.767 2.314 304.876 280.006 24.870 26 Mường Lát 6.658 6.658 1.123 220.638 1.716 211.142 193.172 17.970 27 Quan Sơn 17.846 17.622 281.248 1.703 261.922 237.149 24.774 Biểu số 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN Tổng thu NSNN năm 2016 Trong đó Cục thuế thu Gồm Huyện, TX, TP thu G ồ m Thuế môn bài Thuế tài nguyên Tiền thuê đất T h u cấp quyền KTKS Phí BV MT KTKS Phí nước thải SH Thu từ khối DNNN Thuế CTN NQD Thuế thu nhập CN Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí và LP Phí BVM TKT KS Thu cấp quyền KTK S Thu tại xã Thu khác NSH T ổ ng s ố 3.364.223 184.205 2.710 82.411 58.280 7.560 28.043 5.201 3.180.018 39.450 717.750 131.750 1.500.000 45.000 21.720 500.000 12.580 19.050 30.440 140.000 22.278 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 53.698 1.484 3.132 43.270 370 1.617 3.825 1.211.050 3.200 262.000 59.000 620.000 15.250 9.000 219.000 2.700 3.300 2.800 8.500 6.300 2 TX S ầ m Sơn 195.797 1.298 99 300 899 194.499 8.000 35.827 7.460 120.000 2.670 910 15.250 422 60 3.000 900 3 TX B ỉ m Sơn 158.209 49.009 105 25.205 6.000 208 17.014 477 109.200 200 45.000 4.600 25.000 1.800 2.000 17.700 950 450 7 .800 2.700 1.000 4 H. Hà Trung 79.949 2.674 60 158 1.200 714 542 77.275 1.700 12.900 2.050 35.000 1.450 400 9.100 490 2.210 3.200 8.000 775 5 H. Nga Sơn 152.946 116 36 80 152.830 23.000 22.800 3.600 80.000 1.100 480 11.600 500 600 8 50 7.500 800 6 H. H ậ u L ộ c 78.405 655 27 50 50 278 250 77.750 300 14.000 3.500 40.000 1.500 250 11.500 500 100 5.700 400 7 H. Ho ằ ng Hóa 132.871 171 48 120 3 132.700 27.600 4.600 65.000 2.300 400 19.600 700 150 12.000 350 8 Qu ả ng Xương 104.351 900 37 42 800 21 103.451 20.673 3.840 52.000 1.830 390 17.450 7 28 440 5.500 600 9 H. Tĩnh Gia 195.150 17.300 273 7.394 2.500 2.300 4.833 177.850 2.200 37.500 8.200 80.000 2.800 900 30.800 450 3.350 3.800 6.300 1.550 10 H. Nông C ố ng 72.025 1.125 33 532 100 460 70.900 200 11.900 2.150 30.000 600 150 16.400 350 6 5 0 900 7.000 600 11 H. Đông Sơn 66.477 1.177 34 202 300 301 340 65.300 14.200 1.500 30.000 700 300 12.000 550 750 1.400 3.500 400 1 2 H. Tri ệ u Sơn 105.119 899 43 41 800 15 104.220 100 18.600 4.200 50.000 1.900 500 20.700 165 93 5 120 6.500 500 13 H. Th ọ Xuân 136.721 2.018 52 126 1.800 40 134.703 25.500 5.000 60.000 4.000 900 18.600 500 2 5 0 3.500 15.000 1.453 14 H. Yên Đ ị nh 152.300 2.950 44 919 280 1.184 523 149.350 29.500 3.300 75.000 3.300 2.600 14.650 430 2.0 7 0 2.500 14.500 1.500 15 H. Thi ệ u Hóa 90.409 79 29 50 90.330 50 17.000 2.700 45.000 2.200 680 11.350 420 1.380 150 9.000 400 16 H. Vĩnh L ộ c 41.528 708 29 184 80 251 164 40.820 7.100 1.850 20.000 650 950 6.250 140 210 170 3.000 500 17 Th ạ ch Thành 41.845 115 35 80 41.730 14.100 2.300 10.000 560 70 6.950 36 5 35 100 7.000 250 18 H. C ẩ m Thủy 45.256 706 27 160 30 414 75 44.550 11.250 2.450 13.000 100 200 8.500 300 2 5 0 500 7.100 900 19 H. Ng ọc L ặ c 49.976 1.176 49 135 150 683 159 48.800 15.000 2.500 18.000 120 20 8.500 510 3 5 0 3.500 300 20 H. Như Thanh 32.047 2.667 22 1.434 200 251 760 29.380 7.400 1.350 14.000 50 480 3.550 400 800 200 800 350 21 Lang Chánh 10.258 928 15 692 221 9.330 5.600 480 2.800 50 50 100 250 22 H. Bá T hước 30.909 12.479 23 12.298 73 85 18.430 8.200 1.000 5.000 2.900 140 240 600 350 23 H. Quan Hóa 17.195 3.205 20 2.455 30 700 13.990 500 10.000 670 10 1.800 30 270 160 50 500 2 4 Thường Xuân 49.218 26.518 31 26.422 10 55 22.700 8.800 1.000 7.000 40 10 4.900 370 130 100 150 200 2 5 H. Như Xuân 36.011 1.031 28 253 50 534 166 34.980 18.700 1.100 6.000 80 100 6.000 380 20 1.300 800 500 2 6 H. Mường Lát 6.658 488 11 477 6.170 4.600 480 700 20 20 200 150 27 H. Quan Sơn 17.846 116 16 100 17.730 12.000 870 20 1.450 20 330 540 2.000 500 Biểu số 6a BIỂU TỔNG HỢP THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2016 PHẦN HUYỆN TX, TP THU (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN TỔNG THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ 2016 Trong đ ó Tổng số thu NSNN Điều tiết Thu DNNN Thuế CTN ngoài QD Thu ế thu nhập c á nhân Ngân sách tỉnh Ngân sách HX Trong đó Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết NS Huy ệ n NS xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã A B 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 3 3.1 5 5.1 5.2 Tổn g số 3.180.018 393.862 2.786.160 1.849.007 937.153 39.450 35.760 3.690 717.750 60.578 657.173 131.750 131.750 1 TP Thanh Hóa 1.211.050 323.708 887.343 635.278 252.065 3.200 3.160 40 262.000 60.578 201.423 59.000 59.000 2 TX Sầm Sơn 194.499 21.963 172.536 111.463 61.073 8.000 7.940 60 35.827 35.827 7.460 7.460 3 TX Bỉm Sơn 109.200 10.970 98.230 81.000 17.230 200 190 10 45.000 45.000 4.600 4.600 4 H. Hà Trung 77.275 1.906 75.369 43.527 31.842 1.700 345 1.355 12.900 12.900 2.050 2.050 5 H. Nga Sơn 152.830 23.580 129.250 76.805 52.445 23.000 23.000 22.800 22.800 3.600 3.600 6 H. H ậ u L ộ c 77.750 435 77.315 47.240 30.075 300 290 10 14.000 14.000 3.500 3.500 7 H. Hoằng Hóa 132.700 240 132.460 80.478 51.982 27.600 27.600 4.600 4.600 8 Quảng Xương 103.451 224 103.227 66.337 36.890 20.673 20.673 3.840 3.840 9 H. Tĩnh Gia 177.850 2.055 175.795 108.315 67.480 2.200 15 2.185 37.500 37.500 8.200 8.200 10 H. Nông Cống 70.900 608 70.292 44.884 25.408 200 175 25 11.900 11.900 2.150 2.150 11 H. Đôn g Sơn 65.300 680 64.620 42.696 21.924 14.200 14.200 1.500 1.500 12 H. Tri ệ u Sơn 104.220 383 103.837 66.517 37.320 100 95 5 18.600 18.600 4.200 4.200 13 H. Th ọ Xuân 134.703 1.848 132.855 75.921 56.934 25.500 25.500 5.000 5.000 14 H. Yên Đ ị nh 149.350 2.080 147.270 85.952 61.318 29.500 29.500 3.300 3.300 15 H. Thi ệ u Hóa 90.330 529 89.801 52.112 37.689 50 50 17.000 17.000 2.700 2.700 16 H. Vĩnh L ộ c 40.820 452 40.368 24.572 15.796 7.100 7.100 1.850 1.850 17 Th ạ ch Thành 41.730 91 41.639 25.697 15.942 14.100 14.100 2.300 2.300 18 H. Cẩm Thủy 44.550 280 44.270 27.230 17.040 11.250 11.250 2.450 2.450 19 H. Ng ọc L ặ c 48.800 156 48.644 33.361 15.283 15.000 15.000 2.500 2.500 20 H. Như Thanh 29.380 274 29.106 19.481 9.625 7.400 7.400 1.350 1.350 21 Lang Chánh 9.330 9.330 8.055 1.275 5.600 5.600 480 480 22 H. B á T hước 18.430 18.430 14.222 4.208 8.200 8.200 1.000 1.000 23 H. Quan Hóa 13.990 568 13.422 12.013 1.409 500 500 10.000 10.000 670 670 24 Thường Xuân 22.700 45 22.655 17.639 5.016 8.800 8.800 1.000 1.000 25 H. Như Xuân 34.980 564 34.416 28.748 5.668 18.700 18.700 1.100 1.100 26 H. Mường Lát 6.170 6.170 5.235 935 4.600 4.600 480 480 27 H. Quan Sơn 17.730 224 17.506 14.225 3.281 12.000 12.000 870 870 TT TÊN HUYỆN Trong đó Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã A B 6 6.1 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 Tổn g số 1.500.000 194.650 1.305.350 45.000 3.011 41.989 21.720 8.688 13.032 500.000 79.000 421.000 1 TP Thanh Hóa 620.000 174.650 445.350 15.250 1.600 13.650 9.000 3.600 5.400 219.000 79.000 140.000 2 TX Sầm Sơn 120.000 13.500 106.500 2.670 159 2.511 910 364 546 15.250 15.250 3 TX Bỉm Sơn 25.000 6.500 18.500 1.800 360 1.440 2.000 800 1.200 17.700 17.700 4 H. Hà Trung 35.000 35.000 1.450 121 1.329 400 160 240 9.100 9.100 5 H. Nga Sơn 80.000 80.000 1.100 48 1.052 480 192 288 11.600 11.600 6 H. H ậ u L ộ c 40.000 40.000 1.500 45 1.455 250 100 150 11.500 11.500 7 H. Hoằng Hóa 65.000 65.000 2.300 80 2.220 400 160 240 19.600 19.600 8 Quảng Xương 52.000 52.000 1.830 68 1.762 390 156 234 17.450 17.450 9 H. Tĩnh Gia 80.000 80.000 2.800 160 2.640 900 360 540 30.800 30.800 10 H. Nông Cống 30.000 30.000 600 13 587 150 60 90 16.400 16.400 11 H. Đôn g Sơn 30.000 30.000 700 700 300 120 180 12.000 12.000 12 H. Tri ệ u Sơn 50.000 50.000 1.900 40 1.860 500 200 300 20.700 20.700 13 H. Th ọ Xuân 60.000 60.000 4.000 88 3.912 900 360 540 18.600 18.600 14 H. Yên Đ ị nh 75.000 75.000 3.300 40 3.260 2.600 1.040 1.560 14.650 14.650 15 H. Thi ệ u Hóa 45.000 45.000 2.200 147 2.053 680 272 408 11.350 11.350 16 H. Vĩnh L ộ c 20.000 20.000 650 4 646 950 380 570 6.250 6.250 17 Th ạ ch Thành 10.000 10.000 560 23 537 70 28 42 6.950 6.950 18 H. Cẩm Thủy 13.000 13.000 100 100 200 80 120 8.500 8.500 19 H. Ng ọc L ặ c 18.000 18.000 120 8 112 20 8 12 8.500 8.500 20 H. Như Thanh 14.000 14.000 50 2 48 480 192 288 3.550 3.550 21 Lang Chánh 2.800 2.800 22 H. B á thước 5.000 5.000 2.900 2.900 23 H. Quan Hóa 10 4 6 1.800 1.800 24 Thường Xuân 7.000 7.000 40 1 39 10 4 6 4.900 4.900 25 H. Như Xuân 6.000 6.000 80 4 76 100 40 60 6.000 6.000 26 H. Mường Lát 700 700 27 H. Quan Sơn 20 8 12 1.450 1.450 TT TÊN HUYỆN Trong đó Phí và lệ phí Thu cấp quy ề n KT KS Các khoản thu t ạ i xã Thu khác NS cấp huyện Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS huyện NS xã NS huyện NS xã A B 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 Tổn g số 31.630 31.630 30.440 12.176 18.264 140.000 140.000 22.278 22.278 1 TP Thanh Hóa 6.000 6.000 2.800 1.120 1.680 8.500 8.500 6.300 6.300 2 TX Sầm Sơn 482 482 3.000 3.000 900 900 3 TX Bỉm Sơn 1.400 1.400 7.800 3.120 4.680 2.700 2.700 1.000 1.000 4 H. Hà Trung 2.700 2.700 3.200 1.280 1.920 8.000 8.000 775 775 5 H. Nga Sơn 1.100 1.100 850 340 510 7.500 7.500 800 800 6 H. H ậ u L ộ c 600 600 5.700 5.700 400 400 7 H. Hoằng Hóa 850 850 12.000 12.000 350 350 8 Quảng Xương 1.168 1.168 5.500 5.500 600 600 9 H. Tĩnh Gia 3.800 3.800 3.800 1.520 2.280 6.300 6.300 1.550 1.550 10 H. Nông Cống 1.000 1.000 900 360 540 7.000 7.000 600 600 11 H. Đôn g Sơn 1.300 1.300 1.400 560 840 3.500 3.500 400 400 12 H. Tri ệ u Sơn 1.100 1.100 120 48 72 6.500 6.500 500 500 13 H. Th ọ Xuân 750 750 3.500 1.400 2.100 15.000 15.000 1.453 1.453 14 H. Yên Đ ị nh 2.500 2.500 2.500 1.000 1.500 14.500 14.500 1.500 1.500 15 H. Thi ệ u Hóa 1.800 1.800 150 60 90 9.000 9.000 400 400 16 H. Vĩnh L ộ c 350 350 170 68 102 3.000 3.000 500 500 17 Th ạ ch Thành 400 400 100 40 60 7.000 7.000 250 250 18 H. Cẩm Thủy 550 550 500 200 300 7.100 7.100 900 900 19 H. Ng ọc L ặ c 510 510 350 140 210 3.500 3.500 300 300 20 H. Như Thanh 1.200 1.200 200 80 120 800 800 350 350 21 Lang Chánh 100 100 100 100 250 250 22 H. B á T hước 380 380 600 600 350 350 23 H. Quan Hóa 300 300 160 64 96 50 50 500 500 24 Thường Xuân 500 500 100 40 60 150 150 200 200 25 H. Như Xuân 400 400 1.300 520 780 800 800 500 500 26 H. Mường Lát 40 40 200 200 150 150 27 H. Quan Sơn 350 350 540 216 324 2.000 2.000 500 500 Biểu số 6b BIỂU TỔNG HỢP CƠ SỞ TÍNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT THU NSNN KHỐI HUYỆN - XÃ NĂM 2016 PHẦN CỤC THUẾ THU (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN Thu NSNN (C ụ c thu ế thu) Trong đó Tổng Thu NSNN Bao gồm Thuế Môn bài Thuế t ài nguyên Ti ề n thuê đất CQ SD khai th á c KS Ph í BVMT KTKS Phí nước thải SH NS Tỉnh NS HX Trong đó Tổng số Đi ề u tiết Tổng số Đi ề u tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết NSH NSX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX Tỷ l ệ Đi ề u tiết 100% 100% 40% 60% 40% 60% 100% 100% T ổng số 184.205 26.336 157.869 132.728 25.141 2.710 2.710 82.411 82.411 58.280 23.312 34.968 7.560 3.024 4.536 28.043 28.043 5.201 5.201 1 TP Thanh Hóa 53.698 17.456 36.242 26.830 9.412 1.484 1.484 3.132 3.132 43.270 17.308 25.962 370 148 222 1.617 1.617 3.825 3.82 5 2 TX Sầm Sơn 1.298 120 1.178 1.118 60 99 99 300 120 180 899 899 3 TX Bỉm Sơn 49.009 2.483 46.526 38.458 8.068 105 105 25.205 25.205 6.000 2.400 3.600 208 83 125 17.014 17.014 477 477 4 H. Hà Trung 2.674 765 1.908 1.237 671 60 60 158 158 1.200 480 720 714 285 428 542 542 5 H. Nga Sơn 116 32 84 68 16 36 36 80 32 48 6 H. Hậu Lộc 655 131 524 330 193 27 27 50 50 50 20 30 278 111 167 250 250 7 H. Hoằng Hóa 171 48 123 98 25 48 48 120 48 72 3 3 8 Quảng Xương 900 320 580 412 168 37 37 42 42 800 320 480 21 21 9 H. Tĩnh Gia 17.300 1.920 15.380 12.257 3.123 273 273 7.394 7.394 2.500 1.000 1.500 2.300 920 1.380 4.833 4.833 10 H. Nông C ố ng 1.125 40 1.085 881 204 33 33 532 532 100 40 60 460 460 11 H. Đông Sơn 1.177 240 936 650 286 34 34 202 202 300 120 180 301 120 180 340 340 12 H. Tri ệ u Sơn 899 320 579 413 166 43 43 41 41 800 320 480 15 15 13 H. Th ọ Xuân 2.018 720 1.298 922 376 52 52 126 126 1.800 720 1.080 40 40 14 H. Yên Đ ị nh 2.950 586 2.364 1.744 620 44 44 919 919 280 112 168 1.184 474 710 523 523 15 H. Thi ệ u Hóa 79 20 59 49 10 29 29 50 20 30 16 H. Vĩnh L ộ c 708 132 576 419 157 29 29 184 184 80 32 48 251 100 151 164 164 17 Th ạ ch Thành 115 32 83 67 16 35 35 80 32 48 18 H. Cẩm Thủy 706 178 528 368 160 27 27 160 160 30 12 18 414 166 248 75 75 19 H. Ng ọc L ặ c 1.176 333 843 544 299 49 49 135 135 150 60 90 683 273 410 159 159 20 H. Như Thanh 2.667 180 2.487 2.067 419 22 22 1.434 1.434 200 80 120 251 100 151 760 760 21 Lang Chánh 928 928 840 88 15 15 692 692 221 221 22 H. Bá T hước 12.479 29 12.450 12.394 56 23 23 12.298 12.298 73 29 44 85 85 23 H. Quan Hóa 3.205 12 3.193 2.907 286 20 20 2.455 2.455 30 12 18 700 700 24 Thường Xuân 26.518 4 26.514 26.490 24 31 31 26.422 26.422 10 4 6 55 55 25 H. Như Xuân 1.031 234 797 561 237 28 28 253 253 50 20 30 534 214 320 166 166 26 H. Mường Lát 488 488 488 11 11 477 477 27 H. Quan Sơn 116 116 116 16 16 100 100 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN THU NSNN HX NĂM 2016 Trong đ ó Tổng thu NSNN năm 2016 Điều tiết Cục thuế thu Huyện, TX, TP thu NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Tổng NSNN Đi ề u tiết Tổng NSNN Đi ề u ti ế t NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã T ổng s ố 3.364.223 420.198 2.944.025 184.205 26.336 157.869 3.180.018 393.862 2.786.156 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 341.163 923.584 53.698 17.456 36.242 1.211.050 323.708 887.343 2 TX S ầ m Sơn 195.797 22.083 173.714 1.298 120 1.178 194.499 21.963 172.536 3 TX Bỉm Sơn 158.209 13.453 144.756 49.009 2.483 46.526 109.200 10.970 98.230 4 H. Hà Trung 79.949 2.672 77.277 2.674 765 1.908 77.275 1.906 75.369 5 H. Nga Sơn 152.946 23.612 129.334 116 32 84 152.830 23.580 129.250 6 H. H ậ u L ộ c 78.405 566 77.839 655 131 524 77.750 435 77.315 7 H. Hoằng Hóa 132.871 288 132.583 171 48 123 132.700 240 132.460 8 Quảng Xương 104.351 544 103.807 900 320 580 103.451 224 103.227 9 H. Tĩnh Gia 195.150 3.975 191.175 17.300 1.920 15.380 177.850 2.055 175.795 10 H. Nông C ố ng 72.025 648 71.377 1.125 40 1.085 70.900 608 70.292 11 H. Đông Sơn 66.477 920 65.556 1.177 240 936 65.300 680 64.620 12 H. Tri ệ u Sơn 105.119 703 104.416 899 320 579 104.220 383 103.837 13 H. Th ọ Xuân 136.721 2.568 134.153 2.018 720 1.298 134.703 1.848 132.855 14 H. Yên Đ ị nh 152.300 2.666 149.634 2.950 586 2.364 149.350 2.080 147.270 15 H. Thi ệ u Hóa 90.409 549 89.860 79 20 59 90.330 529 89.801 16 H. Vĩnh L ộ c 41.528 584 40.944 708 132 576 40.820 452 40.368 17 Th ạ ch Thành 41.845 123 41.722 115 32 83 41.730 91 41.639 18 H. Cẩm Thủy 45.256 458 44.798 706 178 528 44.550 280 44.270 19 H. Ng ọc L ặ c 49.976 489 49.487 1.176 333 843 48.800 156 48.644 20 H. Như Thanh 32.047 454 31.593 2.667 180 2.487 29.380 274 29.106 21 Lang Chánh 10.258 0 10.258 928 0 928 9.330 0 9.330 22 H. Bá T hước 30.909 29 30.880 12.479 29 12.450 18.430 0 18.430 23 H. Quan Hóa 17.195 580 16.615 3.205 12 3.193 13.990 568 13.422 24 Thường Xuân 49.218 49 49.169 26.518 4 26.514 22.700 45 22.655 25 H. Như Xuân 36.011 798 35.213 1.031 234 797 34.980 564 34.416 26 H. Mường Lát 6.658 0 6.658 488 0 488 6.170 0 6.170 27 H. Quan Sơn 17.846 224 17.622 116 0 116 17.730 224 17.506 Biểu số 08 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016 Đã trừ TK 10% chi TX, 40% học phí (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Tổng NSHX năm 2016 Trong đó Chi đầu tư XDCB Chi thường xuyên Gồm SN Kinh tế SN Môi trường SN KH CN SN VHTT TDTT TTTT SNPT TH SN Y tế (Tạm giao) SN Giáo dục ĐT Tổng số Trđ: Chi từ nguồn thu CQ KTKS Tổng số Trong đó Tổng số Trđ: BHYT cho đối tượng BTXH Tổng số Trđ: BS chi nghiệp vụ GD Chi từ thu thuế BVMT KTKS và phí nước thải SH KP x ử lý MT cho các đoàn thể T ổng số 11.654.728 1.305.350 10.163.967 307.728 22.800 184.155 45.470 4.050 960 63.038 41.032 525.868 39.333 5.451.299 98.503 1 TP Thanh Hóa 1.185.085 445.350 727.690 71.142 1.902 94.696 8.117 150 40 9.373 1.255 21.414 2.644 327.648 6.308 2 S ầ m Sơn 369.057 106.500 258.120 17.330 0 20.023 959 150 40 2.053 729 10.139 531 131.330 2.397 3 Bỉm Sơn 187.455 18.500 165.756 15.114 4.805 30.709 17.941 150 40 1.429 764 4.133 113 64.962 1.155 4 Hà Trung 356.885 35.000 315.840 8.505 2.348 2.881 2.052 150 35 1.826 1.015 13.145 1.245 158.199 2.912 5 Nga Sơn 440.801 80.000 354.242 6.476 510 1.358 480 150 35 1.956 1.032 15.830 1.930 182.898 3.395 6 H ậ u L ộ c 456.369 40.000 409.279 5.375 167 1.755 280 150 35 2.105 1.036 20.916 2.416 219.287 4.192 7 Hoằng Hóa 619.820 65.000 544.775 8.218 0 1.412 153 150 35 2.938 1.619 26.069 2.969 293.761 5.462 8 Quảng Xương 497.389 52.000 437.199 10.994 0 1.336 369 150 35 2.434 1.153 24.528 2.636 225.127 4.211 9 Tĩnh Gia 664.583 80.000 574.482 10.752 3.660 8.305 7.258 150 35 2.688 1.476 25.968 1.968 325.544 6.084 10 Nông C ố ng 425.797 30.000 388.110 7.500 540 1.208 210 150 35 2.393 1.101 16.432 1.732 193.730 3.588 11 Đông Sơn 244.044 30.000 209.740 3.720 1.020 1.195 615 150 35 1.677 914 10.035 935 105.076 1.849 12 Tri ệ u Sơn 511.383 50.000 452.619 7.786 72 1.856 760 150 35 2.559 1.290 25.714 2.314 225.567 4.217 13 Th ọ Xuân 617.547 60.000 547.389 27.390 2.100 1.595 232 150 35 2.895 1.287 29.399 3.399 267.930 4.945 14 Yên Đ ị nh 472.025 75.000 389.775 10.060 2.210 2.717 1.718 150 35 2.128 1.144 18.154 2.154 200.169 3.781 15 Thi ệ u Hóa 392.631 45.000 340.871 5.993 90 1.505 605 150 35 1.990 996 19.114 2.214 168.317 3.080 16 Vĩnh L ộ c 287.362 20.000 262.925 6.410 253 910 299 150 35 1.773 913 11.762 1.662 139.330 2.540 17 Th ạ ch Thành 453.553 10.000 435.925 8.837 60 1.010 35 150 35 2.557 1.469 26.706 1.406 252.416 4.638 18 Cẩm Thủy 349.777 13.000 330.859 5.782 548 968 260 150 35 2.084 1.518 26.102 1.502 182.012 3.277 19 Ng ọc L ặ c 477.565 18.000 451.423 15.531 620 915 159 150 35 2.213 1.837 34.675 575 271.737 4.978 20 Như Thanh 379.560 14.000 359.429 4.269 271 1.695 1.060 150 35 1.699 1.515 16.709 709 228.563 4.086 21 Lang Chánh 250.390 0 245.738 8.850 0 706 217 150 35 1.554 1.939 15.683 733 140.992 2.377 22 Bá T hước 447.657 5.000 434.291 5.048 44 1.041 260 150 35 2.243 2.599 33.147 647 248.924 4.390 23 Quan Hóa 288.884 0 283.634 10.980 96 1.435 776 150 35 1.888 2.225 14.015 415 146.931 2.357 24 Thường Xuân 440.189 7.000 425.391 4.131 60 820 185 150 35 1.991 2.381 23.301 1.239 273.470 4.545 25 Như Xuân 340.453 6.000 328.584 8.433 1.100 845 186 150 35 1.690 2.348 20.377 481 188.718 3.226 26 Mường Lát 218.923 0 215.107 3.986 0 461 20 150 35 1.378 2.301 10.713 211 124.631 1.888 27 Quan Sơn 279.545 0 274.774 9.115 324 802 264 150 35 1.523 3.174 11.688 553 164.030 2.625 TT Tên huyện Trong đó Gồm Dự phòng Đảm bảo xã hội QL hành chính Quốc Phòng An ninh Chi khác Tổng số Trđ: KP điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Trđ.Tăng mức h ỗ trợ theo NĐ 136 Trđ : KP triển kh ai hđ truyền thông nâng cao nhận thức bình đ ẳ ng giới Tổng số Trong đó Hỗ trợ ĐH hội phụ nữ BS KP do tăng chế độ chi tiêu của HĐND Hỗ trợ SH phí đối với UV UBTW MTTQ c ấ p huyện KP thăm hỏi, đón tiếp, chúc mừng đối tượng UBMT TQ cấp huyện KP Khoán CBKCC theo QĐ 3462/QĐ- UBND Hỗ trợ KP cho hoạt động ứng dụng CNTT Tổn g số 895.192 2.507 91.777 1.350 2.573.946 9.146 15.101 972 1.782 487.836 8.470 79.600 18.871 22.278 185.411 1 TP Thanh Hóa 53.999 90 6.170 50 130.893 446 722 36 94 30.938 493 6.652 4.277 6.300 12.046 2 S ầ m Sơn 21.071 47 1.240 50 51.667 190 342 36 66 9.191 180 1.482 1.356 900 4.438 3 Bỉm Sơn 8.366 25 263 50 36.334 214 369 36 60 5.260 147 1.692 1.213 1.000 3.197 4 Hà Trung 35.414 70 2.905 50 90.975 350 564 36 66 17.101 320 2.634 435 775 6.045 5 Nga Sơn 44.583 105 4.503 50 95.885 366 603 36 66 19.326 347 2.934 455 800 6.559 6 H ậ u L ộ c 54.084 101 5.636 50 100.610 366 597 36 66 19.444 347 3.181 498 400 7.090 7 Hoằng Hóa 61.249 124 6.927 50 143.818 494 792 36 66 30.764 519 4.663 642 350 10.045 8 Quảng Xương 52.113 112 6.151 50 113.739 438 733 36 60 23.482 389 4.320 820 600 8.191 9 Tĩnh Gia 51.110 176 4.591 50 142.000 422 680 36 66 24.546 471 4.430 623 1.550 10.101 10 Nông C ố ng 51.965 105 4.042 50 109.041 414 659 36 60 26.027 399 3.569 535 600 7.687 11 Đông Sơn 25.634 43 2.181 50 58.699 278 445 36 60 11.343 216 1.862 494 400 4.304 12 Tri ệ u Sơn 56.257 143 5.400 50 126.296 438 707 36 63 30.024 442 4.162 597 500 8.762 13 Th ọ Xuân 68.490 117 7.930 50 141.587 478 741 36 66 31.941 497 4.528 800 1.453 10.158 14 Yên Đ ị nh 47.079 85 5.026 50 103.026 382 612 36 66 20.268 366 3.207 557 1.500 7.251 15 Thi ệ u Hóa 45.143 93 5.165 50 93.970 374 588 36 66 19.196 357 3.071 339 400 6.760 16 Vĩnh L ộ c 28.161 65 3.879 50 70.873 278 462 36 66 11.143 228 1.884 374 500 4.438 17 Th ạ ch Thành 29.705 102 3.281 50 109.012 374 620 36 61 20.341 359 3.234 694 250 7.627 18 Cẩm Thủy 21.804 100 3.505 50 86.818 310 543 36 61 17.301 275 2.463 373 900 5.917 19 Ng ọc L ặ c 21.966 133 1.342 50 98.441 326 546 36 61 21.580 297 3.162 610 300 8.142 20 Như Thanh 18.653 100 1.655 50 83.498 286 488 36 61 15.383 236 2.029 414 350 6.129 21 Lang Chánh 11.689 70 1.711 50 62.069 238 418 36 71 8.420 177 1.504 466 250 4.653 22 Bá T hước 22.135 130 1.510 50 115.595 334 578 36 61 18.697 310 2.666 509 350 8.367 23 Quan Hóa 13.040 72 968 50 90.282 294 480 36 71 11.538 252 1.954 348 500 5.250 24 Thường Xuân 23.545 113 2.891 50 92.853 286 476 36 71 12.428 251 2.257 407 200 7.799 25 Như Xuân 12.658 86 1.122 50 90.634 294 507 36 65 15.329 249 1.960 384 500 5.869 26 Mường Lát 5.226 50 493 50 63.871 222 396 36 71 7.867 152 2.019 336 150 3.815 27 Quan Sơn 10.054 50 1.290 50 71.459 254 431 36 71 8.959 194 2.080 314 500 4.771 Biểu số 09 TỔNG HỢP DỰ KIẾN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM (Kèm theo Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên huyện T ổ ng chi NSHX năm 2016 (ch ư a trừ 10% TK, 40% HP) Tổng chi NSHX năm 2016 (đ ã trừ 10% TK, 40% HP) Chi đầu tư XDCB Tổng số chi thường xuyên Trong đó Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10%, 40% học phí thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị SN Kinh tế SN Môi trường SN KH CN SN PTTH Dự kiến dự toán chi Ti ế t kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị T ổ ng số: 11.753.191 11.654.729 1305.350 10.262.430 98.463 10.163.967 312.551 4.823 307.728 185.970 1.815 184.155 960 41.778 746 41.032 1 TP Thanh Hóa 1.194.406 1.185.085 445.350 737.010 9.320 727.690 71.295 153 71.142 95.446 750 94.696 40 1.255 0 1.255 2 TX S ầ m Sơn 371.821 369.057 106.500 260.883 2.763 258.120 17.340 10 17.330 20.293 270 20.023 40 741 12 729 3 TX Bỉm Sơn 189.998 187.454 18.500 168.301 2.544 165.756 15.150 36 15.114 30.979 270 30.709 40 778 14 764 4 H. Hà Trung 359.752 356.885 35.000 318.707 2.867 315.840 8.685 180 8.505 2.902 21 2.881 35 1.042 27 1.015 5 H. Nga Sơn 444.484 440.801 80.000 357.925 3.683 354.242 6.690 214 6.476 1.380 23 1.358 35 1.062 30 1.032 6 H. H ậ u L ộ c 460.737 456.369 40.000 413.647 4.369 409.279 5.583 208 5.375 1.780 26 1,755 35 1.069 32 1.036 7 H. Hoằng Hóa 625.642 619.820 65.000 550.597 5.822 544.775 8.600 382 8.218 1.453 41 1.412 35 1.650 31 1.619 8 Quảng Xương 502.996 497.390 52.000 442.805 5.606 437.199 11.322 328 10.994 1.369 33 1.336 35 1.195 42 1.153 9 H. Tĩnh Gia 671.341 664.583 80.000 581.239 6.758 574.482 11.008 255 10.752 8.333 28 8.305 35 1.510 34 1.476 10 H. Nông C ố ng 430.069 425.797 30.000 392.382 4.272 388.110 7.759 259 7.500 1.235 27 1.208 35 1.130 29 1.101 11 H. Đông Sơn 246.434 244.044 30.000 212.130 2.390 209.740 3.884 164 3.720 1.215 20 1.195 35 940 26 914 12 H. Tri ệ u Sơn 516.484 511.382 50.000 457.721 5.102 452.619 8.066 280 7.786 1.885 29 1.856 35 1.326 36 1.290 13 H. Th ọ Xuân 622.890 617.547 60.000 552.732 5.343 547.389 27.711 321 27.390 1.632 38 1.595 35 1.324 37 1.287 14 H. Yên Đ ị nh 476.017 472.026 75.000 393.765 3.991 389.775 10.283 224 10.060 2.743 26 2.717 35 1.177 33 1.144 15 H. Thi ệ u Hóa 396.757 392.632 45.000 344.996 4.125 340.871 6.236 243 5.993 1.530 26 1.505 35 1.031 36 996 16 H. Vĩnh L ộ c 289.599 287.362 20.000 265.161 2.236 262.925 6.522 112 6.410 924 14 910 35 932 19 913 17 Th ạ ch Thành 457.031 453.553 10.000 439.404 3.479 435.925 9.055 218 8.837 1.035 26 1.010 35 1.509 40 1.469 18 H. Cẩm Thủy 352.478 349.776 13.000 333.562 2.702 330.859 5.930 148 5.782 985 17 968 35 1.544 26 1.518 19 H. Ng ọc L ặ c 480.886 477.565 18.000 454.744 3.322 451.423 15.700 169 15.531 934 19 915 35 1.861 24 1.837 20 H. Như Thanh 382.136 379.559 14.000 362.007 2.577 359.429 4.390 121 4.269 1.710 15 1.695 35 1.542 27 1.515 21 Lang Chánh 252.124 250.391 0 247.471 1.733 245.738 8.925 76 8.850 717 11 706 35 1.972 33 1.939 22 H. Bá T hước 450.636 447.657 5.000 437.269 2.979 434.291 5.223 175 5.048 1.060 20 1.041 35 2.624 25 2.599 23 H. Quan Hóa 290.924 288.884 0 285.674 2.040 283.634 11.113 133 10.980 1.451 16 1.435 35 2.250 25 2.225 24 Thường Xuân 442.899 440.189 7.000 428.100 2.709 425.391 4.255 124 4.131 835 15 820 35 2.405 23 2.381 25 H. Như Xuân 342.767 340.453 6.000 330.898 2.314 328.584 8.568 135 8.433 861 16 845 35 2.380 32 2.348 26 H. Mường Lát 220.638 218.923 0 216.823 1.716 215.107 4.048 62 3.986 470 9 461 35 2.328 27 2.301 27 H. Quan Sơn 281.248 279.544 0 276.477 1.703 274.774 9.210 95 9.115 814 12 802 35 3.202 28 3.174 STT Tên huyện Trong đó: Dự phòng ngân sách SN VHTT - TDTT - TTTT SN Y tế tạm giao SN Giáo dục và đào tạo Đ ả m b ả o xã hội SN Qu ả n lý hành chính Quốc phòng An ninh Chi khác Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 40% học phí Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Tổng số: 65.547 2.509 63.038 525.868 5.515.072 27.770 36.003 5.451.299 895.192 2.598.742 24.796 2.573.946 79.600 18.871 22.278 185.411 1 TP Thanh Hóa 9.466 93 9.373 21.414 335.130 1.048 6.434 327.648 53.999 131.735 842 130.893 6.652 4.277 6.300 12.04 6 2 TX S ầ m Sơn 2.121 69 2.053 10.139 133.332 311 1.691 131.330 21.071 52.068 401 51.667 1.482 1.356 900 4.43 8 3 TX Bỉm Sơn 1.474 44 1.429 4.133 66.651 582 1.107 64.962 8.366 36.825 491 36.334 1.692 1.213 1.000 3.197 4 H. Hà Trung 1.895 69 1.826 13.145 160.023 847 977 158.199 35.414 91.721 746 90.975 2.634 435 775 6.045 5 H. Nga Sơn 2.031 75 1.956 15.830 185.319 1.068 1.353 182.898 44.583 96.806 921 95.885 2.934 455 800 6.55 9 6 H. H ậ u L ộ c 2.211 106 2.105 20.916 222.357 1.313 1.757 219.287 54.084 101.536 926 100.610 3.181 498 400 7.09 0 7 H. Hoằng Hóa 3.089 151 2.938 26.069 297.597 1.669 2.167 293.761 61.249 145.199 1.381 143.818 4.663 642 350 10.04 5 8 Quảng Xương 2.599 165 2.434 24.528 228.819 1.772 1.919 225.127 52.113 115.085 1.346 113.739 4.320 820 600 8.191 9 H. Tĩnh Gia 2.829 142 2.688 25.968 330.503 3.266 1.693 325.544 51.110 143.340 1.340 142.000 4.430 623 1.550 10.101 10 H. Nông C ố ng 2.495 102 2.393 16.432 196.556 994 1.831 193.730 51.965 110.071 1.030 109.041 3.569 535 600 7.687 11 H. Đông Sơn 1.734 57 1.677 10.035 106.451 731 644 105.076 25.634 59.447 748 58.699 1.862 494 400 4.304 12 H. Tri ệ u Sơn 2.680 121 2.559 25.714 229.029 1.418 2.044 225.567 56.257 127.470 1.173 126.296 4.162 597 500 8.762 13 H. Th ọ Xuân 3.026 131 2.895 29.399 271.449 1.400 2.119 267.930 68.490 142.885 1.298 141.587 4.528 800 1.453 10.15 8 14 H. Yên Đ ị nh 2.216 89 2.128 18.154 202.918 1.005 1.744 200.169 47.079 103.897 870 103.026 3.207 557 1.500 7.251 15 H. Thi ệ u Hóa 2.108 118 1.990 19.114 170.993 1.059 1.618 168.317 45.143 94.996 1.026 93.970 3.071 339 400 6.76 0 16 H. Vĩnh L ộ c 1.813 40 1.773 11.762 140.789 592 868 139.330 28.161 71.464 591 70.873 1.884 374 500 4.438 17 Th ạ ch Thành 2.665 108 2.557 26.706 254.413 1.049 948 252.416 29.705 110.103 1.091 109.012 3.234 694 250 7.627 18 H. Cẩm Thủy 2.170 86 2.084 26.102 183.538 821 705 182.012 21.804 87.717 898 86.818 2.463 373 900 5.917 19 H. Ng ọc L ặ c 2.341 128 2.213 34.675 273.743 1.187 818 271.737 21.966 99.417 977 98.441 3.162 610 300 8.142 20 H. Như Thanh 1.783 84 1.699 16.709 230.083 850 671 228.563 18.653 84.309 810 83.498 2.029 414 350 6.12 9 21 Lang Chánh 1.616 62 1.554 15.683 141.808 510 306 140.992 11.689 62.805 736 62.069 1.504 466 250 4.65 3 22 H. Bá thước 2.351 108 2.243 33.147 250.520 983 612 248.924 22.135 116.650 1.056 115.595 2.666 509 350 8.367 23 H. Quan Hóa 1.966 77 1.888 14.015 147.825 576 318 146.931 13.040 91.177 895 90.282 1.954 348 500 5.25 0 24 Thường Xuân 2.077 86 1.991 23.301 274.987 958 559 273.470 23.545 93.797 944 92.853 2.257 407 200 7.79 9 25 H. Như Xuân 1.768 77 1.690 20.377 189.882 681 483 188.718 12.658 91.525 891 90.634 1.960 384 500 5.86 9 26 H. Mường Lát 1.446 68 1.378 10.713 125.539 554 354 124.631 5.226 64.513 643 63.871 2.019 336 150 3.815 27 H. Quan Sơn 1.578 55 1.523 11.688 164.818 525 263 164.030 10.054 72.185 725 71.459 2.080 314 500 4.771