272/QĐ-UBND

Quyết định 272/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272 /QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 17 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG C ă n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2016; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 282/STC-NS ngày 02 tháng 02 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VP, TC. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I T ổ ng s ố thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.800.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 6.700.000 2 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 100.000 II Thu ngân sách địa phương 10.344.610 1 Thu ngân sách địa phương hư ở ng theo phân cấp 4.733.661 - Các khoản thu ngân sách địa phương hư ở ng 100% và phân chia ngân sách địa phương hư ở ng theo tỷ lệ phần trăm (%) 4.733.661 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.266.438 - Bổ sung cân đối 1.674.380 - Bổ sung có mục tiêu 1.592.058 3 Thu chuy ể n nguồn thực hiện ch ế độ ti ề n lương 444.511 4 Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.900.000 III Chi ngân sách địa phương 10.344.610 1 Chi đầu tư phát triển 1.218.531 2 Chi thường xuyên 6.143.949 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.000 4 Dự phòng ngân sách 166.055 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 28.748 7 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 884.327 8 Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.900.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 8.013.253 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.797.008 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.797.008 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.266.438 - Bổ sung cân đối 1.674.380 - Bổ sung có mục tiêu 1.592.058 3 Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương 381.807 4 Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.568.000 II Ch i ngân sách cấp tỉnh 8.013.253 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 2.731.250 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 2.925.475 - Bổ sung cân đối 808.369 - Bổ sung có mục tiêu 2.117.106 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.000 4 Dự phòng ngân sách 54.625 7 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 730.903 8 Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.568.000 B Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm cả ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 5.256.832 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.936.653 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.936.653 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.925.475 - Bổ sung cân đối 808.369 - Bổ sung có mục tiêu 2.117.106 3 Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương 62.704 4 Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước 332.000 II Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 5.256.832 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán * T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 6.800.000 A THU N Ộ I Đ Ị A 4.800.000 I Thu thuế, phí và lệ phí 3.720.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.004.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 159.647 - Thuế tài nguyên 335.750 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 508.141 - Thu ế môn bài 316 - Thu khác 746 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 77.600 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 19.570 - Thuế tài nguyên 9.452 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 47.444 - Thu ế môn bài 267 - Thu khác 867 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 99.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 29.418 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 34.592 - Thu ế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 4.645 - Thuế môn bài 279 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 28.049 - Thu khác 2.817 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.426.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 224.135 - Thuế tài nguyên 165.715 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 926.677 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 58.457 - Thu ế môn bài 24.772 - Thu khác 26.744 5 Thu ế thu nhập cá nhân 406.000 6 Thu ế sử dụng đất nông nghiệp 50 7 Thu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 12.450 8 Lệ phí trước bạ 256.300 9 Thu phí, lệ phí 210.700 10 Thu ế bảo vệ môi trường 226.000 II Thu đất, nhà 680.000 1 Thu tiền sử dụng đất 400.000 2 Thu ti ề n bán và cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước 85.000 3 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 195.000 III Thu khác ngân sách 400.000 Trong đó: 1 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 27.800 2 Các khoản thu khác tại xã 13.200 3 Thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ 65.700 B THU TỪ HO Ạ T Đ Ộ NG XU Ấ T, NH Ậ P KH Ẩ U 100.000 C THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.900.000 1 Thu đóng góp xây dựng CSHT và đóng góp khác 1.057.300 2 Thu học phí 107.700 3 Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng 85.000 4 Thu bán nhà và đất tạo vốn đầu tư Trung tâm hành chính tỉnh 220.000 5 Thu xổ số kiến thiết 430.000 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 10.344.610 I Thu cân đối ngân sách 8.444.610 1 Thu được hưởng theo phân cấp 4.733.661 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.266.438 - Bổ sung cân đối ngân sách 1.674.380 - Bổ sung có mục tiêu 1.592.058 3 Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương 444.511 II Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.900.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 10.344.610 A T ổ ng chi cân đối ngân sách địa phương 8.444.610 I Chi đ ầ u tư phát triển 1.218.531 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 178.289 - Chi khoa học và công nghệ 24.700 II Chi thường xuyên 6.143.949 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.752.484 - Chi khoa học và công nghệ 35.785 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.000 IV Dự phòng ngân sách 166.055 V Ch i tạo nguồn cải cách tiền lương 28.748 VI Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 884.327 B Ch i từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 1.900.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán T Ổ NG CHI NG Â N S Á CH C Ấ P T Ỉ NH 5.087.778 A Tổng ch i cân đối ngân sách địa phương 3.519.778 I Ch i đầu tư phát triển 918.800 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 916.900 2 Chi đầu tư phát triển khác 1.900 II Chi thường xuyên 1.812.450 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 662.230 2 Chi sự nghiệp y tế 336.776 3 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 23.639 4 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14.042 5 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 18.861 6 Chi đảm bảo xã hội 28.289 7 Chi sự nghiệp môi trường 26.221 8 Chi an ninh 11.386 9 Chi quốc phòng 38.300 10 Chi quản lý hành chính 312.275 11 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 35.785 12 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 24.500 13 Chi sự nghiệp kinh tế 210.191 14 Chi khác ngân sách 34.955 15 Chi cấp vốn cho các quỹ 35.000 III Dự phòng ngân sách 54.625 V Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.000 VII Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, ch i thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ và chi thực hiện m ộ t số nhi ệ m vụ khác 730.903 B CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 1.568.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng S TT Tên c ơ quan, đơn vị Dự toán chi Trong đó Chi đầu tư XDCB Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi phát triển KT- XH Chi thường xu y ên theo từng lĩnh vực Chi sự nghiệp GD-ĐT Chi sự nghiệp Y tế Chi sự nghiệp Văn hóa Chi sự nghiệp PT-TH Chi sự nghiệp TD-TT Chi sự nghiệp KH-CN Chi sự nghiệp môi trường Chi sự nghiệp kin h tế Chi sự nghiệp đảm bảo XH Chi sự nghiệp khác Chi quản lý hành chí n h 1 Văn phòng UBND tỉnh 25.458 8.023 17.435 - Văn phòng UBND tỉnh 17.435 1 7.435 - Trung tâm Công báo 841 841 - Ban quản lý trung tâm hành chính L â m Đồng 7.182 7.182 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Q uốc hội và HĐND tỉnh 11.306 11.306 3 Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 331 331 4 Sở Ngo ạ i vụ 3.179 3.179 5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65.543 3.514 1.369 38.191 22.469 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.253 5.283 - Chi c ụ c Phát triển nông thôn 1.724 1.724 - Chi c ụ c Bảo vệ thực vật 3 .158 698 2.460 - Chi c ụ c Thú y 2.845 1 .243 1.602 - Chi cục Lâm nghiệp 1.877 1.877 - Chi cục Ki ể m l â m 6.739 6.739 - Chi cục Thủy lợi 1.636 1.636 - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm s ả n và thủy s ả n 1.148 1.148 - Trung t â m Khuyến nông 3.751 3.751 - Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp 1.42 1 1.421 - Trung tâm NCCGKT cây công nghiệp và cây ăn quả 2.093 2.093 - Trung tâm Nước s ạ ch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.369 1.369 - Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án 32.499 32.499 6 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 15.777 261 7.226 8.290 - Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 14.803 261 6.252 8.290 - Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới 485 485 - Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường 490 490 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.866 5.866 8 Sở Tư pháp 7.359 7.359 9 Phòng Công chứng số 5 701 701 10 Phòng Công chứng số 3 142 142 11 Phòng Công chứng số 4 606 606 12 Trung tâm Tr ợ giúp pháp lý nhà nước 2.561 2.561 13 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.214 1.214 14 Sở Công thương 6.399 360 1.260 4.779 15 Chi cục Quản lý thị trường 7.878 7.878 16 Trung tâm Khuyến công 4.001 4.001 17 Ban Quản lý khu k ý túc xá sinh viên 336 336 18 Trung tâm Đăng ki ể m xe cơ giới 0 19 Sở Khoa học và Công nghệ 25.657 21.020 4.636 - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 23.600 ... 18.964 4.636 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lư ợ ng 0 - Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ 637 637 - Trung tâm Phân tích c ủ a Chứng nh ậ n chất lượng 372 372 - Trung tâm Tin h ọ c và Thông tin khoa h ọ c công nghệ 430 430 - B Q L Khu công nghệ sinh học và NN ứng dụng CNC Đà L ạ t 617 617 20 Sở Tài chính 9.014 9.014 21 Sở Xây d ự ng 4.988 4.988 22 Sở Giao thông v ậ n tải 6.257 6.257 - Văn phòng Sở Giao thông v ậ n tải 3.240 3.240 - Thanh tra Sở Giao thông v ậ n t ả i 2.601 2.601 - Văn phòng Ban An toàn giao thông 417 417 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 595.198 588.953 6.245 - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 6.245 6.245 - Giáo d ụ c tiểu học 8.729 8.729 - Giáo dục trung học cơ sở 59.890 59.890 - Giáo dục trung học ph ổ thông 395.032 395.032 - Giáo dục thường xuyên 11.410 11.410 - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà L ạt 19.802 19.802 - Trường Cao đ ẳ ng Kinh tế - Kỹ thu ậ t 12.640 12.640 - Đào tạo theo chế đ ộ cử tuyển 3.600 3.600 - Sự nghi ệ p ngành 77.850 77.850 24 Sở Y t ế 158.909 3.060 149.776 6.074 - Văn phòng Sở Y tế 6.631 3.060 3.571 - Chi cục Dân s ố - Kế hoạch hóa gia đ ì nh 1.300 1.300 - Chi cục An toàn v ệ sinh th ự c ph ẩ m 1.203 1.203 - Bệnh vi ệ n Đa khoa 45.073 45.073 - B ệ nh vi ệ n II 26.735 26.735 - Bệnh viện Y học c ổ truyền Phạm Ng ọc Th ạ ch 9.701 9.701 - Bệnh viện Y học c ổ truyền Bảo Lộc 5.200 5.200 - B ệ nh viện Điều dưỡng và ph ụ c hồi chức năng 6.794 6.794 - Bệnh viện Nhi 3.527 3.527 - Tr ạ i điều tr ị phong Di Linh 3.089 3.089 - Trung tâm Y t ế dự phòng 7.460 7.460 - Trung tâm Chăm sóc sức kh ỏ e sinh sản 2.845 2.845 - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 4.190 4.190 - Trung t âm Phòng ch ố ng HIV/AIDS 2.846 2.846 - Trung tâm Kiểm nghi ệ m Dược phẩm - mỹ phẩm 2.507 2.507 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 2.093 2.093 - Trung tâm Pháp y 1.172 1.172 - Sự nghi ệ p ngành 17.735 17.735 - V ố n đ ố i ứng các chương trình MT Q G 8.810 8.810 25 Sở Lao đ ộ ng - Thương binh và Xã hội 34.464 4.030 23.789 6.645 - V ă n phòng Sở Lao đ ộ ng - Thương binh và Xã hội 5.429 5.429 - Chi cục Phòng chống t ệ n ạ n xã hội 504 504 - Chi cục Bảo tr ợ xã hội, b ả o vệ và chăm sóc trẻ em 712 712 - Ban Q uản lý nghĩa trang li ệt sĩ và CLB hưu tr í 647 647 - Trung tâm Giới thi ệ u vi ệ c làm 1.028 1.028 - Trung tâm tư vấn và điều trị nghi ệ n ma túy t ỉ nh Lâm Đồng 6.930 6.930 - Trung tâm Bảo t rợ xã hội 4.676 4.676 - Trung tâm Điều dưỡng người có c ô ng 884 884 - Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc 2.230 2.230 - Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội 1.800 1.800 - Sự nghiệp ngành 9.625 9.625 26 Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo 3.500 3.500 27 Hỗ trợ lãi suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay xuất khẩu lao đ ộ ng 1.000 1.000 28 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 48.980 23.639 18.861 80 6.400 - Văn phòng S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12.893 5.693 720 80 6.400 - Trung tâm Văn hóa 3.677 3.677 - B ả o tàng 3.232 3.232 - Thư vi ệ n 2.887 2.887 - Đoàn Ca múa nh ạ c dân tộc 4.208 4.208 - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 2.446 2.446 - Ban Quản lý di tích Cát Tiên 1.496 1.496 - Trung tâm Thể d ụ c thể thao 18.141 18.141 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 11.238 5.709 5.529 30 Chi cục Bảo v ệ môi trường 1.537 360 1.177 31 Văn phòng Đăng ký đất đai 8.709 8.709 32 Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường 2.322 2.322 33 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.043 1.043 34 Sở Thông tin và Truyền th ô ng 13.355 7.506 5.849 35 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 897 897 36 Trung tâm Q uản lý c ổ ng thông tin đi ệ n t ử 2.274 2.274 37 Ban Quản lý Khu công nghệ thông tin t ậ p trung 574 574 38 Sở N ộ i vụ 5.122 5.122 39 Ban Tôn giáo 2.225 2.225 40 Ban Thi đua - Khen thưởng 10.887 10.887 41 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 3.813 3. 013 800 42 Thanh tra t ỉ nh 7.828 7.828 43 Ban Dân t ộ c 2.476 2.476 44 Ban Quả n lý các khu công nghiệp 2.234 2.234 45 Trung tâm Hoạt đ ộ ng thanh thiếu nhi 758 758 46 Trường Chính tr ị 15.992 15.992 47 Trường Cao đ ẳ ng Y t ế 8.098 8.098 48 Trường Cao đẳng Nghề Đà L ạ t 18.914 18.914 49 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 8.852 8.852 50 Nhà khách D â n t ộ c 150 150 51 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 14.042 14.042 52 Công ty Phát tr iển h ạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội 982 982 53 C ô ng ty Phát triển hạ tầng Khu công nghi ệ p L ộ c Sơn 1.136 1.136 54 Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 3.257 3.257 55 BQL dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao t ỉ nh 1.015 1.015 56 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 1.250 1.250 57 Đội Quản lý lòng hồ Đan Kia và n ạ o vét lòng Hồ 940 940 58 Nhà Thiếu nhi 5.184 5.184 59 Trung tâm D ạ y nghề và Hỗ tr ợ nông dân 259 259 60 Liên minh Hợp tác xã 1.134 1.134 61 Ủy ban M ặ t tr ậ n Tổ quốc t ỉ nh 6.213 6.213 62 T ỉ nh Đoàn 5.786 5.786 63 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.321 4.321 64 Hội N ô ng dân tỉnh 4.481 4.481 65 Hội C ự u chiến binh t ỉ nh 1.627 1.627 66 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thu ậ t tỉnh 779 779 67 Hội Văn học ngh ệ thu ậ t tỉnh 1.656 1.656 68 Hội Nhà báo tỉnh 1.009 1.009 69 Hội Luật gia tỉnh 394 394 70 Hội Chữ thập đỏ t ỉ nh 1.683 1.683 71 Hội Nạn nhân chất đ ộ c da cam/dioxin 404 404 72 Hội Người mù 538 538 73 Hội B ả o trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn t ậ t và tr ẻ mồ c ô i 388 388 74 Hội C ự u thanh niên xung phong 274 274 75 Hội Đông y 213 213 76 Hội Kiến trúc sư 193 193 77 Hội Khuy ế n học 262 262 78 Hỗ trợ ngân sách đảng 79.262 79.262 79 Công an t ỉ nh 11.386 11.386 80 Bộ chỉ huy qu â n s ự tỉnh 38.300 38.300 81 Kinh phí chi tr ợ giá, tr ợ cước 24.500 24.500 82 Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2015 - 2016 15.300 15.300 83 Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng 27.000 27.000 84 Kinh phí trồng cây phân tán 3.150 3.150 85 Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy l ợ i phí 21.072 21.072 86 Kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp 450 450 87 Kinh phí phòng, chống l ụ t bão 5.000 5.000 88 Kinh phí th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ , d ự án quy ho ạ ch 18.000 18.000 89 Ho ạ t động xử lý rác thải 7.200 7.200 90 Kinh phí cấp bù cho Xí nghiệp xử lý nước th ả i 8.100 8.100 91 Hoạt động cảnh sát môi trường 450 450 92 Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 8.100 8.100 93 Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nh â n l ự c 4.500 4.500 94 Kinh phí hỗ trợ Trung t â m học t ậ p cộng đồng 5.400 5.400 95 Kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi 60.000 60.000 96 Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 7.000 7.000 97 Bảo hiểm y tế cho người nghèo 120.000 120.000 98 Kinh ph í hỗ trợ cơ quan, đơn vị có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tâ y Nguyên 6.300 6.300 99 Kinh phí hỗ trợ Đoàn đại biểu Q uốc hội t ỉ nh 594 594 100 Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2.250 2.250 101 Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 2.250 2.250 102 Hoạt động cải cách tư pháp 0 103 Kinh phí đoàn ra, đoàn vào 1.800 1.800 104 Kinh phí thi đua - khen thưởng 8.370 8.370 105 Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2.700 2.700 106 Kinh phí tổ chức đ ạ i hội Đảng các cấp 0 107 Phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 4.200 4.200 108 Phục vụ c ô ng tác xử phạt vi ph ạ m hành chính 2.700 2.700 109 Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 990 990 110 Kinh phí chi trả phí ứng vốn KBNN và Q uỹ ĐTPT 2.970 2.970 111 Kinh phí phục vụ cho các hoạt động khác 13.025 13.025 112 Kinh phí hỗ trợ giống để thực hiện Kế hoạch tái canh, c ả i tạo giống cà p hê 4.500 4.500 113 D ự án cải t ạ o năng suất chất lượng cây điều 4.500 4.500 114 Mua sắm, sửa chữa tài sản của các đơn vị quản lý nhà nước và của các tổ chức đoàn thể 4.500 4.500 115 C ấ p v ố n cho các quỹ 51.290 90 16.200 35.000 - Quỹ b ả o vệ môi trường 90 90 - Quỹ B ả o lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 30.000 30.000 - Quỹ H ỗ trợ nông dân 1. 000 1.000 - Q uỹ H ỗ trợ đào tạo nghề 1. 000 1.000 - Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1.000 1 .000 - Quỹ bảo trì đường bộ 16.200 16.200 - Q uỹ Khoa học và Công nghệ 2.000 2.000 T Ổ NG CỘNG 1.812.450 662.230 336.776 23.639 14.042 18.861 35.785 26.221 210.191 28.289 144.141 312.275 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT DANH MỤC Đ Ầ U T Ư Địa điểm Quy mô Thời gian khởi công Tổng mức đầu tư Đã b ố trí đ ế n hết năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Quyết định đầu tư TMĐT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T Ổ NG S Ố 8.080.574 3.795.900 1.393.800 I Nguồn vốn Ngân sách tập trung 2.275.244 972.840 563.800 a Các dự án trả nợ hoàn thành trước 31/12/2015 168.836 141.028 23.020 1 XD đường Phan Chu Trinh-Bảo Lộc Bảo Lộc 2.174 km 2010-2012 2561/UBND ngày 21/10/2009, 95/QĐ-UBND ngày 11/5/2010, 2100/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 10.715 9.695 1.020 2 XD trường THCS Phan Chu Trinh B ả o Lộc Bảo Lộc 30 phòng 2011 381/QĐ-UBND ngày 24/2/2009 1578/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 2726/QĐ-UBND 12/12/2014 22.040 20.249 1.790 3 Trường tiểu học Hoài Đức 1 Lâm Hà XD 8 phòng học và hạ tầng 2010 1112/QĐ-UBND ngày 17/6/2010, 3165/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 15.362 13.313 1.700 4 Đường Lộc Nga - Tân Lạc Bảo Lộc 2,6 km 2012-2014 1117/QĐ-UBND ngày 12/5/2011; 2379/QĐ-UBND ng à y 18/9/2015 22.068 17.400 4.668 5 Bệnh viện y học cổ truyền Bảo Lộc B ả o Lộc 150 giường 2009-2011 113/QĐ-UBND ngày 4/01/2008, 1086/QĐ-UBND ng à y 20/5/2010 30.972 29.799 174 6 Cầu và đường dẫn qua suối Đạ Lê, xã Tam Bố huyện Di Linh Di Linh 129,13 m 2013-2014 1729/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 1.571 1.500 370 7 Cầu số 1 trên tuyến đường Hòa Ninh, huyện Di Linh Di Linh 33 m 2014-2016 3479/QĐ-UBND ngày 02/12/2009, 2873/QĐ-UBND ng à y 20/11/2013 13.512 8.000 5.500 8 Hệ thống nước thải Chợ đầu mối ra Quốc lộ 20 huyện Đức Trọng Đức Trọng 1289 m 2013-2014 4651/QĐ-UBND 11/10/2010, 113/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 12.849 9.828 1.837 9 Trường năng khiếu Champasak - Lào Lào 700 m2 2013-2014 186/QĐ-KHĐT ngày 19/12/2013 170/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2014 9.155 5.244 3.911 10 Xây dựng trụ sở làm việc huyện ủy Đạ Tẻh Đạ Tẻh 2155 m2 256a/QĐ-UBND ngày 6/4/2011, 1362/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 30.592 26.000 2.050 b Các dự án hoàn thành trong năm 2016 96.534 64.562 31.700 1 Xây dựng đường Đồng Tâm thị tr ấn Lạc Dương Lạc Dương 0,823 km 2013-2015 1474/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 13.000 9.000 4.000 2 Trường THCS Lạc Lâm, Đơn Dương Đơn Dương 12 phòng học 2013-2015 1008/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 14.000 10.000 4.000 3 Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An Nhơn Đạ Tẻh 2,6 km 2013-2015 852a/QĐ-UBND ngày 15/10/2011 35.790 20.578 15.000 4 Trường Tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn Đà Lạt 21 PH-VP-HT 2010 2453/QĐ-UBND ngày 03/10/2007; 1680/QĐ-UBND 27/8/2013 33.744 24.984 8.700 c Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 621.696 246.910 138.000 1 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thị trấn ĐamM'ri, Đạ Huoai Đạ Huoai 14 phòng học 2013-2015 759/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 24.000 14.920 8.000 2 Trường Mầm non xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên Cát Tiên 7p và khu hiệu bộ, VP 2015-2017 740/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 9.000 4.090 3.000 3 Xây dựng đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên Cát Tiên 3,6 km 2015-2017 3390/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 2618/QĐ-UBND 02/12/2014 21.888 7.700 10.000 4 Đường Tân Hà - Đan Phượng Lâm Hà 10 . 6 km 2011-2016 116/QĐ-UBND 14/01/2008; 2462/QĐ-UBND 25/10/2010; 825/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 69.236 42.000 15.000 5 Nâng cấp đường t ừ QL 27 vào xã Đạ K' Nàng Đam Rông 9 km 2013-2017 2719/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 67.775 33.300 13.000 6 Xây dựng đường từ cầu Hồ Xuân Hương đến ngã ba Đarahoa (đường 723 nối dài vào Tp Đà Lạt) Đà Lạt 5,4 km 2013-2015 65/QĐ-KHĐT ngày 21/5/2013 43.373 23.500 14.000 7 Hồ chứa nước Sao Mai Đơn Dương 160 ha 2013-2017 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 1180/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 61.796 20.000 8.000 8 Hồ chứa nước Hương Thanh - Hương Sơn Đạ Tẻh 150 ha Từ 2011 1247a/QĐ-UBND ngày 21/12/2010; 1066a/QĐ-UBND ng à y 22/12/2011 46.932 25.400 14.000 9 Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện B ả o Lâm Bảo Lâm 17,882 km 2015-2019 1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 177.814 36.000 20.000 10 Đường Langbiang Thị trấn Lạc Dương Lạc Dương 2,5 km 2013-2017 1269/QĐ-UBND ngày 04/6/2009; 1088/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 99.882 40.000 18.000 11 Dự án Giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng Các huyện 10.000 12 Chương trình nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Các huyện 5.000 d Đ ố i ứng các dự án chuy ể n ti ế p 1.017.310 519.340 128.520 d. 1 Đối ứng theo quyết định 60 452.437 272.024 72.025 1 Đường vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 1085 km 2013-2015 228/QĐ-KHĐT ngày 30/11/2011; 61/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2013 49.596 28.700 4.000 2 Đường thôn 6, 7, 8 Tân Lâm đi thôn 15 xã Đinh Trang Hòa Di Linh 10 km 2011-2015 2406/QĐ-UBND ngày 09/8/2010, 1932/QĐ-UBND ng à y 30/7/2013 24.270 20.643 3.600 3 Đường giao thông Lộc Thắng-Lộc Phú- Lộc Lâm Bảo Lâm 11 km 2010-2015 987/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 59.584 53.619 3.425 4 Đường cứu hộ cứu nạn và s ả n xuất Nao Đơ - Nao Quang Bảo Lâm 22,5 km 2012-2015 QĐ số 3017/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện 98.277 57.300 14.000 5 Đường nội thị trung tâm Thị trấn Thạnh Mỹ Đơn Dương 10 km 2008-2015 2638/QĐ-UBND 28/9/2006; 2467/QĐ-UBND 30/11/2012 83.235 71.814 9.000 6 Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286km Lạc Dương 9,286 km 2013-2017 2384/QĐ-UBND ngày 16/8/2004, 2559/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; 2464/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 137.475 39.948 38.000 d.2 Đ ố i ứng khác 146.603 67.570 37.495 1 Đường Tân Hà - Phúc Thọ Lâm Hà 6,87 km 2013-2015 3381/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 36.983 22.026 14.150 2 Dự án xây dựng đường liên thôn 3,4,6,8,9 xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm (vào dự án Trại bò Kobe) Bảo Lâm 4,1 km 2015-2017 5271/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, 4274/QĐ-UBND ng à y 08/10/2013 8.345 5.600 2.745 3 Dự án xây dự n g công trình kiên cố hóa dầm và mặt cầu các cầu số 1,2,3,5 và 6 trên tuyến đường B'sar - Đạ P'Loa, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 05 cầu, dài 91,2 mét 2014-2016 66/QĐ-KHĐT ngày 23/5/2013 19.822 15.000 4.000 4 Xây dựng hệ thống x ử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1), trong đó: 300 m3/ngđ 2013-2014 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 54.765 11.600 7.600 - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho Bệnh viện y học cổ truyền Bảo Lộc Bảo Lộc 3.800 - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt 3.800 5 Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Hoàng Đà Lạt 1,625 km 2015-2017 190/QĐ-KHĐT ngày 22/12/2014 26.688 13.344 9.000 d.3 Đối ứng ODA 377.363 141.839 16.000 Các dự án chuyển tiếp 377.363 141.839 16.000 1 Dự án phát triển lâm nghiệp Các huyện Đầu tư hạ tầng và phát triển rừng 2007-2016 1052/QĐ-BNN-LN ngày 4/2007; 338/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/02/2012; 1003/BNN-HTQT ngày 24/3/2014 296.276 77.346 5.000 2 Đường liên xã Đạ R'Sal - Đạ M' Rông Đam Rông 13,17 2012-2016 381/QĐ-UBND ngày 24/02/2009; 639/QĐ-UBND ngày 22/3/2010; 453/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 81.087 64.493 11.000 d.4 Đối ứng TPCP 40.907 37.907 3.000 1 Đường Păng Tiên - Đạ Nghịt Lạc dương 10,8 2008-2009 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, 875/QĐ-UBND ng à y 18/4/2012 40.907 37.907 3.000 đ Hỗ trợ doanh nghiệp Các huyện 1.900 e Khởi công mới 370.868 1.000 106.488 1 Dự án xây dựng Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh Di Linh 12 P và hạ tầng 2016 2026/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 14.641 1.000 4.100 2 Dự án xây dựng Trường THCS Tân Lâm I, huyện Di Linh Di Linh 12 P và hạ tầng 2016 2289/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 19.500 4.700 3 Dự án xây dựng Trường TH Đinh Trang Hòa 3, huyện Di Linh Di Linh 16 phòng 2016 2288/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 12.500 3.900 4 Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt 2016 129/QĐ-KHĐT ngày 12/10/2012 4.990 1.700 5 Trường THCS Lộc Nga Bảo Lộc 8p, 6p bộ môn, khối VP + hội 2016 2694/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 7.899 2.700 6 Trường mẫu giáo Lộc Nam Bảo Lâm 8 phòng 2016 2993a/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 8.000 2.800 7 Trường THCS Phước Cát 2, Cát Tiên Cát Tiên 8 phòng học, 4 phòng thực hành 2016 960a/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 12.400 4.300 8 Trường Tiểu học Kim Đồng Cát Tiên 8 P học, 2P chức năng 2016 960 b /QĐ-UBND ngày 23/10/2015 8.000 3.100 9 Dự án xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 8 phòng 2016 324/QĐ-UBND ngày 31/6/2014 7.829 2.700 10 Dự án xây dựng Trường mầm non xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 6 phòng học và hạ tầng 2016 3474/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 7.900 2.800 11 Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức trọng Đức Trọng 4 phòng học và khối phòng chức năng 2016 3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 7.150 2.500 12 Dự án xây dựng Trường tiểu học Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng Đức Trọng 8 phòng 2016 1443/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 7.000 2.000 13 Trường Tiểu học K'Long Đức Trọng 6 phòng học 2016 3622/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 6.934 2.500 14 Đường ĐH 2 (từ thôn Tân Phú, Tân Hội đến xã NThol Hạ đi xã Bình Thạnh) Đức Trọng 2016 2786/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 36.000 12.000 15 Nâng cấp, cải tạo trường THCS Phù Mỹ, huyện Cát Tiên Cát Tiên 2016 960 c /QĐ-UBND ngày 24/10/2015 6.000 2.100 16 Dự án xây dựng 04 phòng học Trường mầm non Madaguoi, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 4 phòng học 2016 1024/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 3.000 2.000 17 Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học Madaguoi, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 6 phòng học 2016 1025/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 2.897 2.388 18 Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 6 phòng học 2016 1026/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 2.291 2.000 19 Dự án xây dựng Trường THCS Đan Phượng, huyện Lâm Hà Lâm Hà 6 phòng học 2016 3387/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 3.631 1.500 20 Dự án xây dựng Trường Tiểu học Từ Liêm, huyện Lâm Hà Lâm Hà 6 phòng và hạ tầng 2016 3389/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 6.700 2.300 21 Dự án xây dựng Tr ư ờng THCS Long Lanh, huyện Lạc Dương Lạc Dương 2016 1248/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.000 1.500 22 Trường mầm non Đạ Nghịt Lạc Dương 2P học và các Pchức năng 2016 1275/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 6.000 2.100 23 Dự án xây dựng Trường TH Đạ Sar, huyện Lạc Dương Lạc Dương 6 phòng học 2016 1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 4.000 2.000 24 Dự án xây dựng Trường tiểu học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương Đơn Dương 2016 234/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 (H) 5.200 1.800 25 Dự án xây dựng Trường Mầm non Rô Men, huyện Đam Rông Đam Rông 1150 m2 2016 1566/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 8.000 2.800 26 Dự án xây dựng Trường M ầ m non Đạ Rsal, huyện Đam Rông Đam Rông 4 phòng, nhà hiệu bộ, sân 2016 1565/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 8.000 2.800 27 Dự án xây dựng Trường THCS Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 10 phòng học 2016 1439a/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 15.000 5.200 28 Dự án xây dựng trường Mầm non 8, Tp Đà Lạt Đà Lạt 10 phòng học 2016 2632/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 13.000 2.800 29 Đối ứng xây dựng Sở Ch ỉ huy - Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh Lâm Đồng Đà Lạt 3252 m2 2016 4257/QĐ-BQP ngày 21/10/2014 94.406 10.000 30 Dự án đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 Đà Lạt 2016 2625/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 5.000 3.000 31 Đường GT thôn 4 xã Madaguoi vào bãi rác Đạ Huoai 2016 1027/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 8.000 2.800 32 Đường trục chính Khu quy hoạch khu trung tâm xã Lát mới, huyện Lạc Dương Lạc Dương 4,5 km 2016 1285/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 8.000 2.800 33 Trường mầm non H ọa Mi, xã Đoàn K ế t Đạ Huoai 2016 754/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 8.000 2.800 f Chuẩn b ị đầu tư Các huyện 4.172 g Phân cấp cho các địa phương - - 130.000 1 Phân cấp cho thành phố Đà Lạt Đà Lạt 28.395 2 Phân cấp cho huyện Lạc Dương Lạc Dương 6.337 3 Phân cấp cho huyện Đơn Dương Đơn Dương 5.825 4 Phân cấp cho huyện Lâm Hà Lâm Hà 10.072 5 Phân cấp cho huyện Đam Rông Đam Rông 6.550 6 Phân cấp cho huyện Đức Trọng Đức Trọng 12.622 7 Phân cấp cho huyện Di Linh Di Linh 13.294 8 Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 20.709 9 Phân cấp cho huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 10.206 10 Phân cấp cho huyện Đạ Huoai Đa Huoai 5.272 11 Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh Đa Tẻh 5.258 12 Phân cấp cho huyện Cát Tiên Cát Tiên 5.460 II Nguồn vốn Sử dụng đất 3.542.735 1.603.572 400.000 a Tr ả nợ các dự án hoàn thành 476.201 449.769 25.962 1 Đường Lương Văn Can - Bảo Lộc Bảo Lộc 1,3 km 2012-2014 2181/QĐ-UBND ngày 17/8/2011; 1046/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 11.562 10.600 962 2 Đường ĐT 725 đoạn Lộc Bắc - Đạ Tẻh Bảo Lâm 28,2 km 2010-2014 2637/QĐ-UBND ngày 28/9/2006, 175/QĐ-UBND ngày 31/1/2013; 2092/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 464.639 439.169 25.000 b Các dự án hoàn thành trong năm 2016 129.992 93.639 21.900 1 Hồ chứa nước Phát Ch i - Trạm Hành Đà Lạt 130 ha 2009-2015 2637/QĐ-UBND ngày 28/9/2006, 1062/QĐ-UBND ngày 08/5/2009, 1069/QĐ-UBND ngày 11/5/2011, 175/QĐ-UBND ngày 31/1/2013; 2092/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 41.108 36.660 2.090 2 Đường Đoàn Thị Điểm thành phố Đà Lạt Đà Lạt 1 km 2013-2015 716/QĐ-UBND ngày 04/4/2011, 1234/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 36.123 21.048 5.000 3 Nâng cấp đường Trần Nhân Tông Đà Lạt 0,72 km 2013-2015 1342/QĐ-UBND ngày 30/3/2013 24.000 17.069 5.000 4 Đường vào bãi xử lý rác và nghĩa trang thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 4,063 km 2012-2016 2727QĐ-UBND ngày 18/10/2011 24.261 15.672 8.500 5 Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà Lâm Hà 444,74 m2 2014-2016 573/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 4.500 3.190 1.310 c Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 1.598.734 710.349 153.000 1 Đường từ ĐT 721 vào đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh Đạ Tẻh 1,3 km 2013-2017 864a/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 49.874 29.762 15.000 2 Đường Trần Quốc To ả n, Bảo Lộc Bảo Lộc 2,013 km 2013-2015 445/QĐ-UBND ngày 2/3/2010; 742/QĐ-UBND ng à y 17/4/2013 33.232 18.000 13.000 3 Nâng cấp đường Thông Thiên Học TP Đà Lạt Đà Lạt 0,712 km 2013-2015 1469/QĐ-UBND ngày 14/06/2013, 1549/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 20.214 8.900 2.000 4 Đường Lô 2, Cát Tiên (gđ 1) Cát Tiên 4,57 km 2010-2017 2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2008, 983/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 71.080 56.590 5.000 5 Dự án đường nối khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến chân đèo Prenn Đà Lạt 7,8 km 2011-2016 3093/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, 1951/QĐ-UBND ng à y 14/9/2012 244.826 130.000 28.000 6 Dự án đường liên xã Rô Men - Đạ R'sal Đam Rông 9,04 km 2014-2016 924/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 36.259 10.630 10.000 7 Khu Công nghiệp Phú Hội Đức Trọng 174 ha 2006-2008 QĐ 1858/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 504.000 120.935 22.000 8 Khu công nghiệp Lộc Sơn Bảo Lộc 200,02 ha 2007 757/QĐ-UB ngày 24/3/2004 426.380 250.099 15.000 9 Đường Phan Đình Phùng Bảo Lộc 7,285 km 2013-2017 2521/QĐ-UBND ngày 8/10/2009 711/QĐ-UBND ng à y 25/3/2011 1361/QĐ-UBND ng à y 20/6/2014 139.462 49.933 18.000 10 Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh Đà Lạt 1,4 km 2013-2015 3685/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 38.407 17.400 12.000 11 Đường Đoàn thị Điểm xã Lộc Thanh thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 7 km 2013-2015 470/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 (TP) 35.000 18.100 13.000 d Đ ố i ứng theo quyết định 60 202.176 100.136 10.000 1 Hồ chứa nước K 'N ai - Đức Trọng Đức Trọng 674 ha 2009-2013 1666/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 1999/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 143.192 52.176 5.000 2 Hồ ĐạĐắk Đạ Huoai 151 ha 2012-2016 825/QĐ-UBND ngày 18/10/2011; 878/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 58.984 47.960 5.000 đ B ố trí cho các dự án chuyển tiếp đối ứng ODA 1.015.043 249.679 31.600 1 Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA) Đà Lạt 6 bể hệ thống tuyến ống cấp I, II, III 2014-2018 2394/QĐ-UBND ngày 25/10/2010, 119/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 382.733 28.759 10.000 2 Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển chương trình khí sinh học Các huyện Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phát triển giống cây trồng 2011-2016 2770/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 917/QĐ-UBND ngày 23/4/2012, 808/QĐ-UBND ngày 26/4/2013; 1059/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 151.259 122.241 2.600 3 Hồ chứa nước Tư Nghĩa Cát Tiên 200 ha 2010-2015 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008, 1436/QĐ-UBND ng à y 13/7/2012; 96.682 75.398 8.000 4 Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2 Đà Lạt 12400 m3/ngđ 2013-2016 578/QĐ-UBND ngày 09/03/2011; 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2014, 2100/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 384.369 23.281 11.000 e Cấp vốn cho quỹ phát triển đất của tỉ nh và kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính - 35.000 1 Cấp vốn cho quỹ phát triển đất của tỉnh Các huyện - 20.000 2 Kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất và hồ sơ đo đạc địa chính Các huyện - 15.000 f Hoàn trả nguồn cải cách tiền lương cho ngân sách tỉnh do đã tạm mượ n đ ể bù đắp hụt thu tiền sử dụng đ ất năm 2013 Các huyện 20.000 g Bố trí hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh kinh phí kiểm kê đất đai Các huyện 5.000 h Hoàn trả tiền bồi thường GPMB khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông cho Công ty CP địa ốc Trung Nam Đà Lạt 3.920 i Hoàn trả kinh phí đ ấ u giá đất đường Lô 2, huyện Cát Tiên Cát Tiên 10.000 j Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho Công ty CP Thái Thịnh do không thực hiện dự án khu VHTT t ỉ nh Đà Lạt 20.000 k Bố tr í vốn xây dựng trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (từ nguồn bản đấu giá Hạt Kiểm lâm cũ đã nộp NS năm 2014) Đức Trọng 5.000 l Bố trí vốn đầu tư một số hạng mục thiết yếu tại Khu quy hoạch dân cư 5B, thành phố Đà Lạt (DA thực hiện theo phương án đầu tư khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết c ấ u hạ tầng) Đà Lạt 6.080 k Khởi công mới 120.589 - 51.120 1 Cải tạo mở rộng cầu vượt đường sắt Trần Quý Cáp Đà Lạt 12 m 2016 1453/QĐ-UBND ngày 6/7/2015 6.280 3.000 2 Cải tạo nút giao thông vòng xoay đường 3/2 - Nguyễn văn Cừ - Hải Thượng và cầu Hải Thượng Đà Lạt Hệ thống giao thông và cầu 2016 1813/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 11.279 5.588 3 Hồ chứa nước Tân Rai, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm Nâng cấp, sửa chữa 2016 3471/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 10.000 3.500 4 Nâng cấp mở rộng đường Trần Quốc To ả n (đoạn từ nút Sương Nguyệt Á nh đến đường Trần Nhân Tông) Đà Lạt Hệ thống giao thông và cầu 2016 3130/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 27.448 11.000 5 Đường Thống Nhất nối dài, thị trấn Lạc Dương Lạc D ư ơng 2016 1475/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 9.750 3.500 6 Đường trục chính khu quy hoạch Trung tâm xã Đung K'N ớ Lạc Dương 500 m 2016 1250/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.800 2.500 7 Đường nối từ Chi Lăng đến đường Tố Hữu Bảo Lộc 2016 1608/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 10.000 3.500 8 Dự án Xây dựng bãi đậu, đỗ xe của VP đoàn đại bi ể u quốc hội và HĐND T ỉ nh Đà Lạt XD bãi đỗ xe, cổng nhà bảo vệ 2016 1000/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 984 - 984 9 Đường vào bãi rác xã H òa Bắc Di Linh 3,061 km 2016 1965/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 12.000 4.200 10 Sửa chữa trụ sở làm việc của VP đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Đà Lạt 2192 m2 2016 849/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 1.548 - 1.548 11 Trường tiểu học Nam Thiên Đà Lạt 2016 2321/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 10.000 3.500 12 Trường THPT Próh Đơn Dương 2016 3.000 1.500 13 Đường Phùng Hưng, thành phố Bảo Lộc đi Lộc Tân, huyện Bảo Lâm Bảo Lộc 3,2 km 2016 2096/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 14.500 6.800 h Chuẩn bị đầu tư Các huyện 1.418 III Nguồn vốn xổ số kiến thiết 2.262.595 1.219.488 430.000 a Các dự án hoàn thành trong năm 2016 485.625 335.319 129.759 1 Căn cứ hậu cần Sa Võ Di Linh H ồ chứa nước 30 ha, nhà quản lý và 9,6 km 2011-2016 969/QĐ-UBND ngày 24/4/2009, 1027/QĐ-UBND ngày 5/5/2011, 1365/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 70.944 58.325 12.000 2 Trạm xá H32 Đà Lạt 1965 m2 2014-2016 75/QĐ-KHĐT ngày 25/6/2013 24.977 11.500 12.000 3 Trường mẫu giáo Đan Phượng, huyện Lâm Hà Lâm Hà 6p, 1.547m2 2014-2016 2100/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 8.000 6.000 2.000 4 Trường Mầm non Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 10 P học và phòng bộ môn 2014-2016 1572/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 8.000 5.500 2.300 5 Trường Tiểu học Đinh Văn IV, huyện Lâm Hà Lâm Hà 2124 m2 2014-2016 3968/QĐ-UBND ngày 9/11/2011, 3339/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 16.675 8.500 8.000 6 Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 12 P học và phòng bộ môn 2014-2016 2852/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 10.369 7.203 3.000 7 Trung tâm văn hóa - Thể thao Di Linh Di Linh 9,3 ha 2011-2015 1319/QĐ-UBND ngày 16/6/2010, 121/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 47.994 36.615 972 8 Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên LĐ: phần trong và ngoài nhà Đà Lạt Hạ tầng, sửa chữa các khối nhà 2010-2015 472/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 54.448 47.221 4.227 9 Quảng trường trung tâm huyện Cát Tiên Cát Tiên 5,7 ha 2012-2016 18/QĐ-UBND ngày 14/01/2011; 141/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 39.636 33.000 6.000 10 Nhà văn hóa thể thao huyện Bảo Lâm Bảo Lâm San gạt mặt bằng, c ổ ng 2011-2016 176/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 38.337 31.000 6.500 11 Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng thôn 4,6 và bầu cỏ thị trấn Đạ Tẻh Đạ Tẻh 5740 m 2014-2016 864/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 13.755 8.000 5.500 12 Trung tâm văn hóa huyện Lạc Dương Lạc Dương 3363 m2 2014-2016 1518/QĐ-UBND ngày 8/10/2011; 1208/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 34.407 28.586 5.000 13 Trường M ẫ u giáo Tân Hội, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng Đức Trọng 396m2 2015-2016 3650/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 2.700 1.000 1.700 14 Đường GTNT từ thôn Pró kinh tế - Hamanhai 1 - Đông hồ, xã Pró huyện Đơn Dương. Đơn Dương 3,47 km 2014-2016 1056/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 16.853 9.400 7.000 15 Trạm bơm Phú Ao, xã Tà Hin e , Đức Trọng Đức Trọng 130 ha 2014-2016 1273/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 14.241 10.418 3.500 16 Đường giao thông Liên Đầm đi thôn 9 Hòa Trung, Di Linh Di Linh 6,833 km 2013-2015 3119/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 19.000 8.000 10.500 17 Trạm y tế xã B'Lá, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 396 m2 2015-2016 141/QĐ-KHĐT ngày 06/10/2014 3.500 1.300 2.200 18 Trạm y tế xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 396 m2 2015-2016 142/QĐ-KHĐT ngày 06/10/2014 3.500 1.300 2.200 19 Trạm y tế xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh Di Linh 396 m2 2015-2016 154/QĐ-KHĐT ngày 24/10/2014 3.324 1.300 2.000 20 Trạm y tế phường Blao, Tp Bảo Lộc Bảo Lộc 396 m2 2015-2016 153/QĐ-KHĐT ngày 24/10/2014 3.500 1.300 2.200 21 Trạm y tế phường 5, Tp Đà Lạt Đà Lạt 396 m2 2015-2016 156/QĐ-KHĐT ngày 28/10/2014 3.500 1.300 2.000 22 Trạm y tế phường 10, Tp Đà Lạt Đà Lạt 396 m2 2015-2016 157/QĐ-KHĐT ngày 28/10/2014 3.109 1.300 1.700 23 Trạm y tế xã Tà Nung, Tp Đà Lạt Đà Lạt 396 m2 2015-2016 193/QĐ-KHĐT ngày 31/12/2013 3.500 1.300 2.000 24 Trạm y tế xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 396 m2 2015-2016 167/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.492 1.300 2.190 25 Trạm y tế xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 396 m2 2015-2016 165/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.214 1.300 1.900 26 Trạm y tế xã Hòa Ninh, huyện Di L inh Di Linh 396 m2 2015-2016 163/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.466 1.300 2.100 27 Trạm y tế xã Liên Đầm, huyện Di Linh Di Linh 397 m2 2015-2016 146a/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2013 3.500 1.300 2.200 28 Trạm y tế xã Lát, huyện Lạc D ư ơng Lạc Dương 398 m2 2015-2016 166/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.475 1.300 2.170 29 Trạm y tế xã Nam Hà, huyện Lâm Hà Lâm Hà 399 m2 2015-2016 162/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.500 1.300 2.200 30 Trạm y tế thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà Lâm Hà 400 m2 2015-2016 169/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.500 1.300 2.200 31 Trạm y tế xã Đưng K'N ớ , huyện Lạc Dương Lạc Dương 401 m 2 2015-2016 168/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.500 1.300 2.200 32 Trạm y tế xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên Cát Tiên 402 m2 2015-2016 164/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 3.332 1.300 2.000 33 Trường tiểu học Lộc Bảo Bảo Lâm 473,76 m2 2015-2016 2994a/QĐ-UBND 31/10/2014 3.377 1.751 1.600 34 Trường THCS Châu Sơn, huyện Đơn Dương Đơn Dương 1004 m2 2015-2016 355/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 7.000 2.500 4.500 b Các dự án chuyển tiếp sau năm 2016 1.310.369 781.802 115.800 1 Quảng trường trung tâm TP. Đà Lạt Đà Lạt 33700 m2 2010-2015 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2009, 1975/QĐ-UBND ngày 6/9/2011; 2020/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 681.517 490.324 30.000 2 Hệ thống xử lý nước thải hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 23.850 m ống HDPE và hệ thống khác 2013-2017 1318/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 2036/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 66.917 39.907 8.000 3 Xây dựng nhà văn hóa xã Tà Nung kết hợp hội trường UBND xã Tà Nung Đà Lạt 1044 m 2 2015-2017 2987/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 8.468 3.000 3.000 4 Nhà máy nước Cát Tiên Cát Tiên 2 . 700 m3/ngđ 2008-2017 3439/QĐ-UBND ngày 02/12/2015, 3071/QĐ-UBND ngày 30/12/2010, 332/QĐ-UBND ng à y 30/1/2015 47.561 26.591 8.000 5 DA Khu căn cứ cách mạng khu VI Cát Tiên 47,75 ha 2011-2017 1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 1877/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 1102/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 91.496 54.220 10.000 6 Hồ chứa nước Đạ Chao (đối ứng 3 0 a) Đam Rông 230 ha 2009 1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 2540/QĐ-UBND 12/12/2012 84.011 65.880 8.000 7 Trường PTDT nội trú huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 2 . 028 m2 2013-2016 105/QĐ-KHĐT ngày 07/7/2009; 98/QĐ-KHĐT ng à y 12/8/2014 19.584 13.482 4.000 8 Trường THCS Nao Lùng, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 10P học và khối hiệu bộ 2015-2017 2771/QĐ-UBND ngày 3/10/2014 13.580 4.800 5.000 9 Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh Đà Lạt 30,98 ha 2014-2018 2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 198.223 60.000 20.000 10 Dự án vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh trên toàn tuyến QL 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, (bố trí cho hạng mục điện chiếu sáng) Đức Trọng 11.464m đường dây điện và 282 trụ đèn 2015-2017 4531/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 39.162 5.000 6.500 11 Công viên Trần Hưng Đạo TP Đà Lạt Đà Lạt 15 . 448 m2 2015-2017 1663/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 59.850 18.598 13.300 c Đối ứng Quyết định 60 38.610 22.800 1.089 1 Xây dựng khoa ung bướu bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Đà Lạt 40 giường 2014-2016 2200/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 38.610 22.800 1.089 d Đối ứng cho các chương trình dự án ODA 293.128 18.634 7.000 1 Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II Các huyện 05 Trường THPT 2015-2018 QĐ 2714/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012 24.773 2.959 2.000 2 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Các huyện 03 công trình thủy lợi tại huyện Đạ Tẻ, Di Linh và Đơn Dương 2014-2018 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013; 1801/QĐ-UBND ng à y 25/8/2015; 1313/QĐ-UBND ng à y 18/6/2015 và 1897/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 268.355 15.675 5.000 đ Đối ứng TPCP 67.201 58.033 9.008 1 Trung tâm y tế Đơn Dương Đơn Dương 80 giường 2010-2016 2240/QĐ-UBND ngày 4/9/2009; 1147/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 67.201 58.033 9.008 e Chương trình xây dựng nông thôn mới Các huyện 15.000 f Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn Các huyện 128.500 g Khởi công mới Các huyện 67.662 2.900 20.600 1 Nhà tạm giữ hành chính Công an các huyện Đạ Huoai, Cát Tiên Các huyện 5 phòng 2016 199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010 3.543 2.000 2 Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 2016 2196/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 5.400 2.900 1.500 3 Dự án xây dựng hồ Thủy lợi Đập Bằng Lăng, xã Rô Men, huyện Đam Rông Đam Rông 300 ha 2016 2720/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 39.219 10.000 4 Trường mầm non Xuân Trường Đà Lạt 2016 8.000 2.800 5 Trạm y tế thị trấn Liên Nghĩa Đức Trọng 2016 2322/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.500 1.300 6 Dự án xây dựng trụ sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 tại huyện Đức Trọng Đức Trọng 840 m2 2016 2650/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 8.000 3.000 h Chuẩn bị đầu tư Các huyện 3.244 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272 /QĐ-UBND ngày 17 th á ng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đ ồ ng STT Chỉ tiêu Dự toán Chia ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp A Chương trình mục tiêu quốc gia 142.497 82.880 59.617 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 106.797 67.080 39.717 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 35.700 15.800 19.900 B Chi thực hiện m ộ t s ố nhi ệ m v ụ theo m ụ c tiêu 588.406 494.465 93.941 I Nguồn vốn đầu tư XDCB 494.465 494.465 1 Vốn ngoài nước 168.000 168.000 2 Vốn trong nước 326.465 326.465 2.1 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 238.200 238.200 2.2 Chương trình hỗ trợ vốn đối ứng ODA 2.500 2.500 2.3 Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 20.000 20.000 2.4 Chương trình tái cơ c ấ u kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 24.000 24.000 2.5 Chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 13.895 13.895 2.6 Chương trình phát triển văn hóa 7.000 7.000 2.7 Chương trình phát triển hạ tầng du lịch 16.870 16.870 2.8 Chương trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm 4.000 4.000 II Nguồn vốn sự nghiệp 93.941 93.941 1 Vốn ngoài nước 35.484 35.484 2 Vốn trong nước 58.457 58.457 2.1 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng HTX 200 200 2.2 Đào tạo, bồi dưỡng CB hội LHPN 202 202 2.3 Học b ổ ng cho học sinh nội trú 1.621 1.621 2.4 Hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện KTXH ĐBKK 10.319 10.319 2.5 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 1.790 1.790 2.6 Kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 13.220 13.220 2.7 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh công an xã 6.720 6.720 2.8 Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 10.985 10.985 2.9 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất tr ồ ng lúa 13.400 13.400 T ổ ng cộng 730.903 577.345 153.558 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272 /QĐ-UBND ngày 17 th á ng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Tên các Huyện, Thành phố thuộc Tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng ch i Ngân sách Huyện Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh cho Ngân sách cấp Huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có m ụ c tiêu 1 Thành phố Đà Lạt 3.681.280 608.059 164.072 164.072 2 Huyện Lạc Dương 68.170 239.555 191.835 63.360 128.475 3 Huyện Đơn Dương 116.870 384.363 296.563 137.821 158.742 4 Huyện Đức Trọng 745.300 607.394 90.607 29.145 61.462 5 Huyện Lâm Hà 154.780 582.588 443.398 82.825 360.573 6 Huyện Đam Rông 45.670 309.018 269.850 114.533 155.317 7 Huyện Di Linh 294.900 604.771 399.661 49.991 349.670 8 Huyện Bảo Lâm 658.400 472.099 121.734 7.523 114.211 9 Thành phố Bảo Lộc 863.600 505.162 148.251 148.251 10 Huyện Đạ Huoai 66.490 285.960 235.845 87.266 148.579 11 Huyện Đạ Tẻh 50.770 346.214 301.344 123.779 177.565 12 Huyện Cát Tiên 53.770 311.650 262.315 112.126 150.189 Tổng cộng 6.800.000 5.256.832 2.925.475 808.369 2.117.106 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272 /QĐ-UBND ngày 17 th á ng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: % STT Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của Tỉnh) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 1 Thành phố Đà Lạt 22,75% 22,75% 22,75% 2 Huyện Đức Trọng 100% 100% 100% 3 Huyện Đơn Dương 100% 100% 100% 4 Huyện Lâm Hà 100% 100% 100% 5 Huyện Di Linh 100% 100% 100% 6 Thành phố Bảo Lộc 58,34% 58,34% 58,34% 7 Huyện Bảo Lâm 100% 100% 100% 8 Huyện Đạ Huoai 100% 100% 100% 9 Huyện Đạ Tẻh 100% 100% 100% 10 Huyện Cát Tiên 100% 100% 100% 11 Huyện Lạc Dương 100% 100% 100% 12 Huyện Đam Rông 100% 100% 100% Ủ Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 272 /QĐ-UBND ngày 17 th á ng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: % STT Xã, phường, thị trấn Ch i tiết các khoản thu (Theo phân cấp của tỉnh) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế chuyển quy ề n sử dụng đất Thuế nhà đất Thuế môn bài thu từ hộ KD, cá nhân (bậc 1-3) Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1 Thành phố Đà Lạt - Trên địa bàn phường - Trên địa bàn xã 5 5 70 70 70 70 70 2 Thành phố Bảo Lộc - Trên địa bàn phường - Trên địa bàn xã 5 5 70 70 70 70 70 5 Các huyện còn lại - Trên địa bàn phường 70 70 70 70 70 - Trên địa bàn xã 20 20 70 70 70 70 70