25/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Thái Bình ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo số 77/BC-UBND ngày 09/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 08/12/2011 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2012 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.045,0 tỷ đồng. Trong đó: - Thu nội địa: 1.865,0 tỷ đồng. - Thu thuế xuất, nhập khẩu: 180,0 tỷ đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể ghi thu, ghi chi): 5.632,3 tỷ đồng. Trong đó: - Thu nội địa được cân đối: 1.855,6 tỷ đồng. - Thu chuyển nguồn để đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2012: 35 tỷ đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.741,7 tỷ đồng. 3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 5.632,3 tỷ đồng. a. Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách: - Chi ngân sách tỉnh: 2.485,6 tỷ đồng. - Chi ngân sách huyện, Thành phố: 1.924,6 tỷ đồng. - Chi ngân sách cấp xã: 1.222,0 tỷ đồng. b. Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các lĩnh vực: - Chi phát triển kinh tế: 1.912,3 tỷ đồng. + Chi đầu tư XDCB: 1.293,4 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp Tài nguyên- Môi trường: 104,9 tỷ đồng. + Chi vốn quy hoạch, đo đạc, kiểm kê đất đai: 37,0 tỷ đồng. + Chi trợ giá: 7,0 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 462,9 tỷ đồng. - Chi tiêu dùng thường xuyên: 3.570,5 tỷ đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,45 tỷ đồng. - Chi tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 9,79 tỷ đồng. - Chi dự phòng ngân sách: 138,15 tỷ đồng. c. Phân bổ ngân sách tỉnh: 2.485,6 tỷ đồng. - Chi phát triển kinh tế: 1.255,6 tỷ đồng. + Chi đầu tư XDCB: 933,7 tỷ đồng. + Chi vốn quy hoạch, đo đạc kiểm kê đất đai: 18,2 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp Tài nguyên- Môi trường: 36,2 tỷ đồng. + Chi trợ giá: 7,0 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 253,5 tỷ đồng. - Chi tiêu dùng thường xuyên: 1.120,4 tỷ đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,45 tỷ đồng. - Chi thực hiện tạo nguồn tiền lương mới: 9,79 tỷ đồng. - Chi dự phòng ngân sách: 98,4 tỷ đồng. Phân bổ dự toán chi cho các ngành, địa phương và các đơn vị thụ hưởng ngân sách (có phụ lục kèm theo). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012. Trong quá trình điều hành phát sinh những vấn đề ngoài dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và những loại vốn bổ sung chưa được phân bổ chi tiết cho từng danh mục dự án. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ sớm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Diên DỰ TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Huyện, thành phố Thu NSNN trên địa bàn Tổng chi NS huyện, thành phố Tổng mức bổ sung NS huyện, thành phố Trong đó Tổng số NS cấp huyện, cấp xã được hưởng Bổ sung NS huện, thành phố Bổ sung NS xã, phường, thị trấn 1 Hưng Hà 125.750 115.730 419.145 303.415 198.462 104.773 2 Đông Hưng 94.820 84.965 401.897 316.932 200.210 116.722 3 Quỳnh Phụ 88.510 79.140 381.411 302.271 196.399 105.872 4 Thái Thụy 116.740 107.965 450.025 342.060 213.968 128.092 5 Tiền Hải 101.380 95.105 352.805 257.700 165.510 92.190 6 Kiến Xương 66.576 61.091 369.847 308.756 198.638 110.118 7 Vũ Thư 71.850 71.326 348.101 276.775 190.797 85.978 8 Thành phố 727.424 303.550 361.889 43.858 5.765 38.093 9 Mục tiêu GD Mầm non 7.000 7.000 7.000 10 KP tuyển dụng BC còn thiếu theo NĐ 92/NĐ-CP 35.000 35.000 35.000 11 Phụ cấp trưởng ban CTMT khu dân cư 9.060 9.060 9.060 12 Phụ cấp tăng thêm thực hiện pháp lệnh Công an xã 12.900 12.900 12.900 13 Phụ cấp tăng thêm thực hiện pháp lệnh DQTV 12.065 12.065 12.065 14 NS thành phố bổ sung cho NS xã, phường 14.491 14.491 Cộng 1.393.050 918.872 3.161.155 2.242.283 1.376.929 865.354 DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ NĂM 2012 CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Nghìn đồng STT TÊN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2012 A1 Công tác đơn vị sự nghiệp 797.096.483 1 Sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn 25.185.854 1 Sự nghiệp Văn phòng sở 1.500.000 2 Văn phòng điều phối chương trình cấp tỉnh 1.000.000 3 Mục tiêu bố trí dân cư 2.000.000 4 Các đơn vị trực thuộc 20.685.854 2 Vốn khuyến nông, khuyến ngư 7.000.000 3 Khuyến khích đầu tư, ưu đãi DN theo NĐ 61/CP 8.200.000 Trong đó: Hỗ trợ doanh nghiệp theo NĐ 61/CP 5.000.000 4 Khuyến công, khuyến thương, HT nghề, làng nghề, hội chợ 5.000.000 5 Sự nghiệp giao thông vận tải 23.000.000 1 Sự nghiệp duy tu 22.720.000 2 Các đơn vị trực thuộc 280.000 6 Sự nghiệp công thương 1.489.334 Các đơn vị trực thuộc 1.489.334 7 Các đơn vị khác 6.478.555 8 SN tài nguyên MT 54.410.000 1 SN tài nguyên, đo đạc, quy hoạch kiểm kê đất đai 18.200.000 Trong đó: Chi quy hoạch đất đai từ tiền sử dụng đất 3.000.000 2 SN môi trường 33.070.578 3 Các đơn vị trực thuộc 3.139.422 9 Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 21.849.000 1 Vốn KHCN 20.260.000 2 Các đơn vị trực thuộc 1.589.000 10 SN Giáo dục – đào tạo 259.134.470 A Giáo dục 170.451.232 1 Sự nghiệp Văn phòng sở 1.650.000 2 Hội khoẻ phù đổng 2.000.000 3 HT, MTGD THPT 3.000.000 4 Các đơn vị trực thuộc 158.301.232 5 Mục tiêu giáo dục khác 5.500.000 B Đào tạo 88.683.238 1 Trường Đại học Thái Bình 14.568.151 2 Trường chính trị 9.489.108 3 Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 5.631.496 4 Trường Trung cấp Nông nghiệp 3.039.950 5 Trường TC nghề cho người khuyết tật 5.281.294 6 Trường Cao đẳng Y tế 4.430.690 7 Trường TC Xây dựng 2.118.128 8 Trường CĐ Sư phạm 17.073.630 9 Trường TH Sư phạm Miền Nam 3.375.355 10 Công an tỉnh 710.000 11 Bộ chỉ huy quân sự 1.332.180 12 Trường TC nghề - sở Lao động 3.400.700 13 Trường CB TT Nhi 826.401 14 Trường TC nghề GTVT 384.340 15 Hội người mù 227.000 16 Trường Năng khiếu TDTT 5.522.814 17 TT Giới thiệu việc làm 170.000 18 TT dạy nghề HBTNTT 70.000 19 TT Bảo trợ XH - sở LĐTBXH 170.000 20 Hội liên hiệp Phụ nữ 265.000 21 Trường TC nghề 19 - Bộ Quốc phòng 120.000 22 HĐ Liên minh HTX& DN ngoài quốc doanh 50.000 23 Hội nông dân 150.000 24 Hiệp hội doanh nghiệp 37.000 25 Ngân hàng Nhà nước (Hỗ trợ đào tạo quỹ TDND) 150.000 26 ĐT cán bộ công tác tôn giáo theo QĐ 83/2007/QĐ-TTg 380.000 27 Liên hiệp các Hội KHKT 80.000 28 Đào tạo lại 3.500.000 29 Đào tạo trên ĐH 2.000.000 30 Đào tạo nghề, khác 4.130.000 11 Sự nghiệp Y tế 293.420.854 1 Sự nghiệp Văn phòng sở 450.000 2 BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 61.835.000 3 BHYT người nghèo 68.226.000 4 Các đơn vị trực thuộc 162.909.854 12 SN LĐTBXH 47.850.700 1 Văn phòng sở 1.670.990 2 KP CSBVTE có hoàn cảnh kk, PC tội phạm liên quan TE. 650.000 3 KP phòng chống tệ nạn mại dâm 900.000 4 Ngăn ngừa tre em bị xâm hại theo QĐ 19/2004/QĐ-TTg 650.000 5 Hỗ trợ “Ngôi nhà nhỏ” theo QĐ 65/2005/TTg 500.000 6 Đề án Công tác xã hội 600.000 7 Chương trình Quốc gia bình đẳng giớí 490.000 8 KP mừng thọ tặng quà các cụ cao tuổi TT21/TT-BTC 1.400.000 9 KP chính sách, đối tượng LTCM của Tỉnh uỷ 15.000.000 10 Các đơn vị trực thuộc 25.989.710 13 SN Văn hoá TT.TT&DL 37.857.716 1 SN Văn phòng sở 2.351.089 2 Mục tiêu Sn di tích LS, VH, TT, DL, khác 2.000.000 3 Các đơn vị trực thuộc 30.367.765 4 NVH Thiếu nhi 1.816.000 5 Trung tâm TTVH Thiếu niên 697.862 6 Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, VHNT, báo chí 625.000 14 SN Phát thanh truyền hình 6.220.000 Đài phát thanh TH tỉnh 6.220.000 A2 Bộ Chỉ huy Quân sự 26.120.000 Trong đó: Quà tân binh nhập ngũ 6.200.000 A3 Bộ Chỉ huy Biên phòng 2.400.000 A4 Công an tỉnh 4.820.000 Trong đó: Có Chi hỗ trợ c.trình PCMT 600.000 A5 Quản lý hành chính tỉnh 201.001.871 A Quản lý Nhà nước 123.804.681 I Các sở ban ngành 84.320.028 1 Văn phòng UBND tỉnh 9.972.812 2 Văn Phòng HĐND tỉnh 6.955.106 3 Sở Công thương 4.540.818 4 Sở Giao thông vận tải 2.8879.495 5 Sở Văn hoá TT&DL 4.274.617 6 Sở Giáo dục 7 Đào tạo 5.546.100 7 Sở Y tế 3.173.139 8 Sở LĐTB&XH 5.050.452 9 Ban công tác người cao tuổi (Trực thuộc SLĐ) 100.000 10 Thanh tra tỉnh 4.327.647 11 Sở Tư pháp 3.591.586 (Có KP tuyên truyền PL, kiểm tra & rà soát VBQPPL, mẫu biểu hộ tịch) 824.000 12 Sở NN&PTNT 4.715.934 13 Sở Xây dựng 3.425.983 (có BCĐ xây dựng nhà ở cho SV) 100.000 14 Sở KH& ĐT 3.762.610 Có BCĐ CTMT, BCĐ khác 100.000 15 Sở KH & CN 2.572.453 16 Sở TN & MT 3.629.063 17 Sở Nội vụ 3.375.751 Có BCĐ cải cách HCNN, BBCĐ khác 100.000 18 Sở Tài chính 6.496.188 19 Sở Thông tin truyền thông 2.489.043 20 Ban quản lý các KCN 2.111.295 21 Ban Chỉ đạo PCTN 1.329.934 II Các đơn vị trực thuộc sở 39.484.654 1 Chi cục PCLB và QLĐĐ 1.474.128 2 Chi cục Bảo vệ thực vật 2.063.936 3 Chi cục phát triển nông thôn 2.497.037 4 Chi cục thú y 1.992.690 5 Chi cục Thuỷ lợi 1.379.410 6 Chi cục QLTT 5.954.492 7 Chi cục tiêu chuẩn đo lường CL 1.664.753 8 Chi cục nuụi trồng thuỷ sản 1.445.311 9 Chi cục khai thác và BV nguồn lợi thuỷ sản 989.266 10 Chi cục QL chất lượng nông lâm sản 1.240.935 11 Chi cục kiểm lâm 1.508.298 12 Chi cục PCTNXH 545.885 13 Chi cục dân số KHHGĐ 2.770.338 (có tăng cường công tác DS theo QĐ của UBND tỉnh) 1.700.000 14 Chi cục BVMT 941.344 15 Chi cục ATVSTP 1.228.024 16 Ban Tôn giáo 1.272.418 17 Ban Thi đua KT 1.127.248 18 Quỹ thi đua KT 6.000.000 19 Thanh tra GTVT 2.170.881 20 Chi cục văn thư lưu trữ 1.218.260 B Đảng – Đoàn thể 77.197.189 I Các ban của đảng(VP Tỉnh uỷ) 54.064.833 II Đoàn thể, hội 23.132.356 1 Tỉnh đoàn thanh niên 3.150.149 2 UB MTTQ 2.823.224 3 Hội nông dân 1.970.199 4 Hội phụ nữ 2.559.610 5 Hội Cựu chiến binh 1.705.582 Các hội và xã hội nghề nghiệp 6 Liên minh HTX & DNNQD 1.452.883 7 Tỉnh hội đông y 477.931 8 Hội chữ thập đỏ 1.137.613 9 Hội Nhà báo 354.750 10 Liên hiệp các hội KHKT 473.150 11 Hội Liên hiệp thanh niên 404.951 12 Hội Luật gia 295.559 13 Hội Văn học nghệ thuật 1.326.433 14 Hội làm vườn 384.094 15 Hội người mù 755.806 16 Hội Bảo trợ người tàn tật 543.422 17 Câu lạc bộ Lê Quý Đôn 200.000 18 Hội cựu TNXP 289.000 19 Hội nạn nhân DIOXIN 289.000 20 Hội Khuyến học 539.000 21 Hỗ trợ khác 2.000.000 A6 Kinh phí mục tiêu và nhiệm vụ chi khác NS tỉnh 408.065.000 1 Chi trợ giá 7.000.000 2 Chi hỗ trợ máy móc thiết bị nông nghiệp 22.000.000 3 Kinh phí SN hỗ trợ đối ứng vốn ODA 8.000.000 4 Hỗ trợ chăn nuôi tập trung, ngao 20.000.000 5 KP hỗ trợ DN miễn giảm thuỷ lợi phí 105.352.000 6 Kinh phí thực hiện Đề án 06 320.000 7 KP hỗ trợ bảo hộ an toàn VSLĐ 1.240.000 8 Phòng, chống dịch bệnh NN, HT giống và khác 20.000.000 9 KP thực hiện Nghị định 54/CP 134.026.000 10 KP miễn giảm học phí theo NĐ 49/CP 12.470.000 11 KP hỗ trợ tiền ăn TE 5 tuổi 2.930.000 12 KP thực hiện NĐ 56/CP 28.562.000 13 KP hỗ trợ dự án, thiết bị tin học (TABMIS) 5.000.000 14 KP chi hỗ trợ mục tiêu địa phương, khác 17.215.000 15 KP vốn dự bị động viên 14.000.000 16 KP bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.450.000 17 KP Quy hoạch 7.000.000 18 KP giám sát và đánh giá đầu tư 1.500.000