46/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 46/2014/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013, như sau: Nội dung Số tiền (đồng) I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.606.705.385.945 II. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 9.171.631.554.362 1. Thu ngân sách tỉnh 4.673.106.838.200 2. Thu ngân sách huyện 3.515.546.746.497 3. Thu ngân sách xã 982.977.969.665 III. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 9.128.261.156.397 1. Chi ngân sách tỉnh 4.671.182.206.544 2. Chi ngân sách huyện 3.488.140.170.466 3. Chi ngân sách xã 968.938.779.387 IV. Kết dư ngân sách địa phương 43.370.397.965 1. Kết dư ngân sách tỉnh 1.924.631.656 2. Kết dư ngân sách huyện 27.406.576.031 3. Kết dư ngân sách xã 14.039.190.278 (Kèm theo Nghị quyết có phụ biểu chi tiết từ 01 đến 09 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) Điều 2. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2013 được trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 962.000.000 đồng; số còn lại ghi thu ngân sách năm 2014: 962.631.656 đồng và giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 đúng mục đích. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./. CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc BIỂU SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán Trong đó So sánh (%) Thu NS TW Thu NS địa phương A B 1 2 3 4 3=2/1 A TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 3 700 000 4 606 705 578 197 4 028 508 124,5 I THU CÂN ĐỐI NSNN 3 700 000 3 926 260 563 965 3 362 295 106,1 a Thu nội địa 3 196 000 3 378 471 16 176 3 362 295 105,7 1 Thu từ DNNN 938 000 766 049 766 049 81,7 2 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 103 600 243 836 243 836 235,4 3 Thu từ khu vực CTN và NQD 800 000 823 053 823 053 102,9 4 Lệ phí trước bạ 160 000 167 583 167 583 104,7 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 200 635 635 317,5 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13 650 17 940 17 940 131,4 7 Thuế thu nhập cá nhân 195 200 350 588 350 588 179,6 8 Thuế bảo vệ môi trường 130 000 142 961 142 961 110,0 9 Thu phí và lệ phí 146 560 125 084 7 188 117 896 85,3 10 Thu tiền sử dụng đất 616 000 641 291 641 291 104,1 11 Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 39 430 41 829 41 829 106,1 12 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 500 3 675 3 675 735,0 13 Thu khác của ngân sách 45 700 41 180 8 988 32 192 90,1 14 Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã 7 160 12 767 12 767 178,3 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 504 000 547 789 547 789 108,7 II Thu quản lý qua ngân sách 680 445 14 232 666 213 B Thu chuyển nguồn 54 416 513 295 513 295 C Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM 200 000 388 000 388 000 D Thu kết dư ngân sách năm trước 33 527 33 527 E Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3 427 596 4 208 301 4 208 301 122,8 1, Bổ sung cân đối 2 441 559 2 441 559 2 441 559 100,0 2, Bổ sung có mục tiêu 986 037 1 766 742 1 766 742 179,2 Tổng cộng (A+B+C+D+E+F) 7 382 012 9 749 828 578 197 9 171 631 132,1 BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác A Thu NSNN trên địa bàn 3.700.000 938.000 103.600 800.000 1.858.400 4.606.705 766.049 243.836 823.053 2.773.767 124,5 81,7 30,5 102,9 149,3 I Các khoản thu từ thuế 2.683.820 937.170 103.600 800.000 843.050 2.882.634 764.704 243.693 814.324 1.059.913 107,4 81,6 30,5 101,8 125,7 1 Thuế giá trị gia tăng 1.731.972 542.894 90.045 649.073 449.960 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 1.282.012 542.894 90.045 649.073 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 449.960 449.960 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 6.758 3 6.755 3 Thuế xuất khẩu 18.143 18.143 4 Thuế nhập khẩu 79.677 79.677 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 302.737 63.890 152.953 85.894 6 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 7 Thuế tài nguyên 214.476 157.212 579 56.685 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 350.588 350.588 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 635 635 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.940 17.940 11 Thuế môn bài 16.738 705 116 15.917 12 Thuế bảo vệ môi trường 142.970 142.970 II Các khoản phí, lệ phí 306.560 306.560 292.667 292.667 95,5 95,5 1 Lệ phí trước bạ 160.000 160.000 167.583 167.583 104,7 104,7 2 Các khoản phí, lệ phí 146.560 146.560 125.084 125.084 85,3 85,3 III Các khoản thu khác còn lại 709.620 830 708.790 750.959 1.345 143 8.729 740.742 105,8 104,5 1 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 39.430 39.430 41.829 41.829 106,1 106,1 2 Thu tiền sử dụng đất 616.000 616.000 641.291 641.291 104,1 104,1 3 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN 500 500 3.675 3.675 735,0 735,0 4 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 7.160 7.160 12.767 12.767 178,3 178,3 5 Thu khác 46.530 830 45.700 51.397 1.345 143 8.729 41.180 110,5 90,1 IV Thu quản lý qua ngân sách 680.445 680.445 B Thu kết dư ngân sách năm trước 33.527 33.527 C Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp 3.196.000 938.000 103.600 800.000 1.354.400 4.028.508 766.049 243.836 823.053 2.195.570 126,0 81,7 30,5 102,9 162,1 BIỂU SỐ 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A 1 2 3=2/1 Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C ) 6 802 081 9 128 261 134,2 A/ Chi trong cân đối 5 946 362 7 382 215 124,1 I. Chi đầu tư phát triển 1 055 000 1 510 796 143,2 1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 233 000 411 049 176,4 - Vốn trong nước 233 000 411 049 176,4 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn sử dụng đất 616 000 695 407 112,9 Trong đó: Trả nợ vay Bộ Tài chính 50 000 50 000 Trích quỹ phát triển đất 30 000 33 230 3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB) 200 000 152 418 4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 245 922 5. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN 6 000 6 000 100,0 II. Chi thường xuyên 4 659 203 5 107 538 109,6 1. Chi trợ giá chính sách 23 960 37 414 156,2 2. Chi sự nghiệp kinh tế 497 530 577 963 116,2 3. Chi SN giáo dục - đào tạo 2 003 068 2 036 968 101,7 4. Chi SN y tế 605 271 635 753 105,0 5. Chi SN khoa học công nghệ 20 730 18 516 89,3 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 65 614 103 664 158,0 7. Chi SN phát thanh truyền hình 42 347 47 642 112,5 9. Chi đảm bảo xã hội 153 715 196 600 127,9 10. Chi quản lý hành chính 970 608 1 065 027 109,7 11. Chi sự nghiệp môi trường 121 531 173 318 142,6 12. Chi quốc phòng - an ninh 105 259 157 738 149,9 13. Chi khác của ngân sách 49 570 56 935 114,9 III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN IV. Dự phòng ngân sách 152 500 V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 100,0 VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 78 659 762 881 969,9 B. Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 855 719 1 068 433 124,9 1. Chương trình mục tiêu quốc gia 270 861 312 792 2. Chương trình 135 7 867 3. Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 584 858 747 774 127,9 C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 677 613 1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 93 541 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 112 380 3. Chi sự nghiệp y tế 390 015 4. Chi từ nguồn viện trợ 16 529 5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 12 300 6. Phạt an toàn giao thông 38 774 7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác 14 074 BIỂU SỐ 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3=2/1 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3 700 000 4 606 705 124,5 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 3 196 000 3 378 471 105,7 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 504 000 547 789 108,7 3 Thu quản lý qua ngân sách 680 445 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 802 081 9 171 631 134,8 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3 120 069 4 028 508 129,1 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 3 120 069 3 362 295 107,8 - Thu quản lý qua ngân sách 666 213 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3 427 596 4 208 301 122,8 - Bổ sung cân đối 2 441 559 2 441 559 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 986 037 1 766 742 179,2 3 Thu chuyển nguồn 54 416 513 295 4 Kết dư ngân sách 33 527 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 200 000 388 000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 802 081 9 128 261 134,2 I Chi đầu tư phát triển 1 055 000 1 510 796 143,2 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung 233 000 411 049 176,4 2 Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất 616 000 695 407 112,9 3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT 200 000 152 418 4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT 245 922 5 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 6 000 6 000 100,0 II Chi thường xuyên 4 659 203 5 107 538 109,6 III Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1 000 1 000 100,0 V Chi dự phòng 152 500 VI Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 855 719 1 068 433 124,9 VIII Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS 677 613 VIII Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 78 659 762 881 969,9 BIỂU SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó So sánh QT/DT (%) Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D) 6 802 081 3 532 877 3 269 204 9 128 261 4 671 182 4 457 079 134,2 132,2 136,3 A Chi trong cân đối 5 946 362 2 677 158 3 269 204 7 382 215 3 202 025 4 180 190 124,1 119,6 127,9 I Chi đầu tư phát triển. 1 055 000 559 000 496 000 1 510 796 770 788 740 008 143,2 137,9 149,2 II Chi thường xuyên 4 659 203 1 944 568 2 714 635 5 107 538 1 975 229 3 132 309 109,6 101,6 115,4 Trong đó: 1 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2 003 068 424 126 1 578 942 2 036 968 404 623 1 632 345 101,7 95,4 103,4 2 Chi SN khoa học công nghệ 20 730 20 730 18 516 18 516 89,3 89,3 III Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8 IV Dự phòng ngân sách 152 500 108 950 43 550 V Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 VI Chi chuyển nguồn 78 659 63 640 15 019 762 881 455 008 307 873 969,9 715,0 B Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 855 719 855 719 1 068 433 917 466 150 967 124,9 107,2 C Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua NSNN 677 613 551 691 125 922 BIỂU SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN Tổng số 855.719 855.719 593.814 261.905 1.068.433 917.466 725.299 192.167 150.967 14.421 136.546 A Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 270.861 270.861 121.212 149.649 312.792 275.658 150.074 125.584 37.134 11.193 25.941 1 CTMTQG Việc làm và dạy nghề 28.630 28.630 28.630 28.178 25.883 25.883 2.295 2.295 2 CTMTQG giảm nghèo 75.880 75.880 70.100 5.780 77.890 72.496 72.133 363 5.394 5.394 3 CTMTQG nước sạch và vệ sinh MTNT 23.371 23.371 21.731 1.640 34.926 34.926 33.286 1.640 4 CTMTQG dân số kế hoạch hóa gia đình 8.195 8.195 8.195 8.566 8.566 8.566 5 CTMTQG Y tế 14.826 14.826 5.688 9.138 14.817 14.817 5.637 9.180 6 CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 7 CTMTQG văn hóa 9.556 9.556 3.680 5.876 11.754 11.754 5.961 5.793 8 CTMTQG giáo dục và đào tạo 65.500 65.500 2.990 62.510 66.251 63.043 2.490 60.553 3.208 3.208 9 CTMTQG phòng chống ma túy 10.883 10.883 10.883 10.936 5.265 5.265 5.671 5.671 10 CTMTQG phòng chống tội phạm 750 750 750 770 490 490 280 280 11 CTMT quốc gia nông thôn mới 23.699 23.699 12.879 10.820 22.636 2.350 2.350 20.286 11.193 9.093 12 CTMTQG phòng chống HIV/AIDS 5.881 5.881 2.764 3.117 5.881 5.881 2.764 3.117 13 CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo 1.680 1.680 1.380 300 4.192 4.192 3.818 374 14 CTMTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 23.985 23.985 23.985 B Chương trình 135 (hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ 112) 7.867 7.867 7.867 C Bổ sung có mục tiêu các chương trình, dự án 584.858 584.858 472.602 112.256 747.774 641.808 575.225 66.583 105.966 3.228 102 738 I Vốn xây dựng cơ bản 472.602 472.602 472.602 580.612 577.384 575.225 2.159 3.228 3.228 * Vốn nước ngoài 121.000 121.000 121.000 186.601 186.601 184.442 2.159 * Vốn trong nước 351.602 351.602 351.602 394.011 390.783 390.783 3.228 3.228 1 Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 1.105 1.105 1.105 2 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 116.000 116.000 116.000 115.072 115.072 115.072 3 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 9.208 9.208 9.208 12.283 12.283 12.283 5 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống sông 18.403 18.403 18.403 18.402 18.402 18.402 6 Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết (vùng bán ngập Hồ Núi Cốc) 6.446 6.446 6.446 6.446 6.446 6.446 7 Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên 40.480 40.480 40.480 68.467 68.467 68.467 8 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 23.978 23.978 23.978 26.555 26.555 26.555 9 Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội 160 160 160 10 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh 4.480 4.480 4.480 4.810 4.810 4.810 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 3.228 3.228 3.228 3.228 3.228 3.228 12 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 10.128 10.128 10.128 7.818 7.818 7.818 13 Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp 17.000 17.000 17.000 16.582 16.582 16.582 14 Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 36.811 36.811 36.811 36.848 36.848 36.848 15 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn 52.440 52.440 52.440 46.491 46.491 46.491 16 Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng theo QĐ của CP 13.000 13.000 13.000 29.489 29.489 29.489 17 Chống sạt lở đê kè bão lũ 255 255 255 II Vốn sự nghiệp 112.256 112.256 112.256 167.162 64.424 64.424 102.738 102.738 1 Đề án hỗ trợ Phụ nữ học nghề, tạo việc làm 455 455 455 455 455 455 2 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 420 420 420 418 238 238 180 180 3 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 1.050 1.050 1.050 913 913 913 4 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 240 240 240 240 240 240 5 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 2.025 2.025 2.025 2.025 1.650 1.650 375 375 6 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 500 500 500 500 240 240 260 260 7 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 136 136 136 136 136 136 8 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư 4.000 4.000 4.000 2.985 2.985 2.985 9 Kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 1.700 1.700 1.700 1.519 1.519 1.519 10 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.888 2.888 2.888 923 923 923 11 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú 1.939 1.939 1.939 4.998 4.998 4.998 12 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840 13 Luật Dân quân tự vệ 24.300 24.300 24.300 36.043 36.043 36.043 14 Kinh phí chuẩn bị động viên 9.000 9.000 9.000 10.300 10.300 10.300 15 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 670 670 670 722 722 722 16 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở 18.450 18.450 18.450 17.287 17.287 17.287 17 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 11.700 11.700 11.700 14.962 14.962 14.962 18 Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 24.723 24.723 24.723 64.676 64.676 64.676 19 Hỗ trợ các dự án, khoa học công nghệ 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 5 374 054 7 179 480 133,60 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1 746 458 2 342 807 134,15 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1 746 458 1 792 269 102,62 - Thu quản lý qua ngân sách 550 538 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3 427 596 4 208 301 122,78 3 Thu kết dư 939 4 Thu chuyển nguồn 239 433 5 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 200 000 388 000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 5 374 054 7 177 556 133,56 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới) 3 532 877 4 119 491 116,60 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh 1 841 177 2 506 374 136,13 3 Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8 4 Chi quản lý qua ngân sách 551 691 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 3 269 203 4 498 525 137,60 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1 373 610 1 685 701 122,72 - Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp 1 373 610 1 570 026 114,30 - Thu quản lý qua ngân sách 115 675 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1 841 177 2 506 374 136,13 3 Thu chuyển nguồn 54 416 306 450 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 3 269 203 4 457 079 136,34 BIỂU SỐ 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 6 7 8 10 Tổng số 1 841 177 1 176 070 665 107 2 506 374 1 176 070 1 330 304 136 1 Huyện Phú Bình 249 910 170 339 79 571 325 586 170 339 155 247 130 2 Huyện Phổ Yên 183 882 111 943 71 939 232 542 111 943 120 599 126 3 Huyện Đồng Hỷ 205 788 127 204 78 584 303 955 127 204 176 751 148 4 Thành phố Thái Nguyên 1 524 1 524 40 915 40 915 2 685 5 Thị xã Sông Công 68 492 42 857 25 635 92 197 42 857 49 340 135 6 Huyện Võ Nhai 240 464 146 396 94 068 325 356 146 396 178 960 135 7 Huyện Đại Từ 361 970 234 030 127 940 479 487 234 030 245 457 132 8 Huyện Phú Lương 215 407 144 133 71 274 294 244 144 133 150 111 137 9 Huyện Định Hóa 313 740 199 168 114 572 412 092 199 168 212 924 131 BIỂU SỐ 09 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 46/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Phần chi Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ THU 9 171 631 4 673 106 3 515 547 982 978 TỔNG SỐ CHI 9 128 261 4 671 182 3 488 140 968 939 A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 8 505 418 4 122 568 3 485 467 897 383 A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 8 450 648 4 119 491 3 448 127 883 030 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 3 362 295 1 792 269 1 500 094 69 932 1. Chi đầu tư phát triển 1 510 796 770 788 594 666 145 342 2. Thu tiền huy động ĐT theo Khoản 3 Điều 8 388 000 388 000 1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 411 049 334 585 40 527 35 937 1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất 695 407 120 562 541 297 33 548 1.3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB) 152 418 152 418 1.4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 245 922 157 223 12 842 75 857 1.5 Chi hỗ trợ các DN công ích 6 000 6 000 2. Chi thường xuyên 5 107 538 1 975 229 2 464 035 668 274 3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 4. Thu kết dư năm trước 33 527 939 19 521 13 067 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 513 295 239 433 243 030 30 832 5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác 1 068 433 917 466 111 640 39 327 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4 208 301 1 701 927 1 722 822 783 552 6. Chi chuyển nguồn sang năm sau 762 881 455 008 277 786 30 087 B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2013 ( THU - CHI ) 43 370 1 924 27 407 14 039 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI 666 213 550 538 30 080 85 595 B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN 677 613 551 691 40 013 85 909 QUẢN LÝ QUA NSNN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN