22/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2018/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày năm 2014; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Xét Tờ trình số 5391/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, với các nội dung chủ yếu sau: 1. Nguồn vốn ngân sách cân đối theo tiêu chí: 1.1. Đầu tư cho lĩnh vực Quốc hội quy định: - Giảm vốn của 06 công trình, dự án với số vốn là 12,6 tỷ đồng, - Tăng vốn cho 07 công trình, dự án với số vốn là 12,6 tỷ đồng. (Chi tiết như Phụ lục số 01 đính kèm) 1.2. Nguồn vốn đối ứng các dự án ODA thuộc trách nhiệm của tỉnh: - Giảm vốn của Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông - hợp phần tỉnh Quảng Trị, phần vốn kết dư, vay vốn ADB với số tiền là 02 tỷ đồng, - Tăng vốn cho Dự án Công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà với số tiền là 02 tỷ đồng. (Chi tiết như Phụ lục số 02 đính kèm) 1.3. Nguồn vốn ngân sách cân đối theo tiêu chí phân cấp tỉnh quản lý: - Giảm vốn của 06 công trình, dự án với số vốn là 4,848 tỷ đồng. - Bổ sung danh mục và tăng vốn cho 01 công trình (2 tỷ đồng) và chi thực hiện các dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại (2,848 tỷ đồng). (Chi tiết như Phụ lục số 03 đính kèm) 2. Nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 2.1. Điều chỉnh kế hoạch trung hạn được giao: - Giảm vốn của 06 công trình, dự án với số vốn là 6,184 tỷ đồng. - Bổ sung danh mục và tăng vốn cho 02 công trình tổng số 6,184 tỷ đồng. 2.2. Bổ sung (tăng/giảm) kế hoạch trung hạn: tăng thu 417,657 tỷ đồng, cụ thể a) Cấp tỉnh quản lý: giao tăng thu 50 tỷ đồng, trong đó: - Tăng số thu tại thành phố Đông Hà (do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện) so với kế hoạch được giao là 100 tỷ đồng, trong đó: + Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất: 20 tỷ đồng, + Thực hiện các công trình, dự án: 80 tỷ đồng. - Giảm số thu theo kế hoạch được giao 50 tỷ đồng, trong đó: + Giảm thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp: 10 tỷ đồng, + Giảm số thu tại KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo: 40 tỷ đồng b) Cấp huyện quản lý: giao tăng thu 367,657 tỷ đồng. (Chi tiết như Phụ lục số 04 đính kèm) 3. Nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết: - Giảm vốn của 01 công trình, dự án với số vốn là 850 triệu đồng, - Tăng vốn cho 01 công trình, dự án với số vốn là 850 triệu đồng. (Chi tiết như Phụ lục số 05 đính kèm) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; - Bộ KHĐT, Bộ TC; - TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, Viện KSND tỉnh; - VP đoàn ĐBQH, LĐVPHĐND, VP UBND tỉnh; - Sở KHĐT, TC, TP, Kho bạc NN tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Đại biểu HĐND tỉnh; - CV VP HĐND tỉnh; - TT Công báo tỉnh; - Lưu VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Kế hoạch trung hạn 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh Ghi chú Tăng (+) Giảm (-) TỔNG CÔNG 57.631 12.600 12.600 57.631 * Các dự án giảm vốn 54.171 0 12.600 41.571 1 Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng y tế Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị 16.000 3.000 13.000 2 Trường THPT Đông Hà, Hạng mục: Nhà hiệu bộ; Nhà đa năng, Nhà học và thực hành Trường THPT Đông Hà, 16.971 1.800 15.171 3 Công trình phụ trợ Trường THPT A Túc Sở GD-ĐT 1.200 1.200 0 4 Trường THCS Lê Thế Hiếu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng UBND H. Cam Lộ 3.000 400 2.600 5 Sửa chữa Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hà Sở GD-ĐT 1.000 1.000 0 6 Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng Sở GD-ĐT 16.000 5.200 10.800 * Các dự án tăng vốn 3.460 12.600 0 16.060 1 Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Sở GD-ĐT 80 1.800 1.880 2 Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh, huyện Hướng Hóa UBND H. Hướng Hóa 0 600 600 Bổ sung danh mục chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh 3 Trường Mầm non Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ UBND H. Cam Lộ 700 70C Bố trí đối ứng nguồn vốn VNPT hỗ trợ 4 Nhà học Thực hành Trường THPT thị xã Quảng Trị Sở GD-ĐT 80 1.700 1.780 5 Trường Tiểu học Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà 3.300 1.600 4.900 6 Hoàn thiện khuôn viên trụ sở Sở Giáo dục Đào tạo Sở GD-ĐT 0 1.500 1.500 7 Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 Sở GD-ĐT 0 4.700 4.700 Đối ứng ODA PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA THUỘC TRÁCH NHIỆM NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Kế hoạch trung hạn 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh Ghi chú Tăng (+) Giảm (-) TỔNG CỘNG 12.350 2.000 2.000 12.350 * Các dự án giảm vốn 12.350 0 2.000 10.350 1 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông-hợp phần tỉnh Quảng Trị, phần vốn kết dư, vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư 12.350 2.000 10.350 Dự án có bổ sung từ nguồn dự phòng địa phương là 10.310 triệu đồng * Các dự án tăng vốn 0 2.000 0 2.000 2 Công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà UBND TP.Đông Hà 0 2.000 2.000 Thực hiện Thông báo số 272- TB/UB ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh, bố trí kinh phí đầu tư hoàn thiện CSHT khu dân cư phục vụ tái định cư Dự án GMS PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CẤP DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Kế hoạch trung hạn 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh Ghi chú Tăng (+) Giảm (-) TỔNG CỘNG 23.599 8.848 8.848 23.599 * Các dự án giảm vốn 23.599 0 8.848 14.751 1 Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Trị - Hạng mục: Cổng, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ Chi cục Thủy lợi 600 339 261 2 Đường cơ động ven biển Hải An - Hải Khê: BCH Quân sự tỉnh 8.000 1.000 7.000 3 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Chi cục Kiểm lâm 600 600 0 4 Đường từ thôn Vĩnh Lại, xã Triệu Phước đi xã Triệu An, huyện Triệu Phong: UBND huyện Triệu Phong 6.950 2.500 4.450 5 Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ UBND huyện đảo Cồn Cỏ 1.898 98 1.800 6 Dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Tà Cơn (giai đoạn 2): Trung tâm Bảo tồn 1.551 311 1.240 7 Trung tâm tích hợp, Sở Thông tin Truyền thông Sở TT&TT + Khung kiến trúc chính quyền điện tử 800 800 0 + Nền tảng chia sẻ tích hợp dùng 200 200 0 + Trung tâm tích hợp dữ liệu 3.000 3.000 0 * Các dự án tăng vốn 0 8.848 8.848 1 Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa: UBND huyện Hướng Hóa 2.000 2.000 2 Chi thực hiện các dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 0 2.848 2.848 - Sở Tài chính chủ trì thực hiện theo Quyết định của Bộ Tài chính. - Có bố trí từ dự phòng NSĐP 7 tỷ đồng - Phần còn thiếu giao Sở Tài chính cân đối từ nguồn vượt thu NSĐP và các nguồn vốn khác 3 Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị Sở TT&TT 0 4.000 4.000 Đổi tên dự án Trung tâm tích hợp, Sở Thông tin Truyền thông PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Kế hoạch trung hạn 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh Ghi chú Tăng (+) Giảm (-) TỔNG CỘNG 1.570.350 473.841 56.184 1.988.007 A ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN ĐÃ GIAO 126.800 6.184 6.184 126.800 I Thu tại Đông Hà 124.900 5.184 5.184 124.900 - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 Trung tâm PTQĐ tỉnh 2.100 200 1.900 - Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà Trung tâm PTQĐ tỉnh 5.000 1.400 3.600 Khu đô thị Nam sông Hiếu Trung tâm PTQĐ tỉnh 3.000 1.450 1.550 - Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu Trung tâm PTQĐ tỉnh 103.000 3.050 106.050 - Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quy hoạch 16m phía Tây bể bơi) Trung tâm PTQĐ tỉnh 6.800 1.800 5.000 - Đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Trung tâm PTQĐ tỉnh 5.000 334 4.666 - Lát hè phố một số tuyến đường chính tại các khu đô thị (giai đoạn 1, giai đoạn 2) Trung tâm PTQĐ tỉnh 0 2.134 2.134 2 Thu tại khu kinh tế thương mại Lao Bảo 1.900 1.000 1.000 1.900 - Điện chiếu sáng tuyến đường trung tâm tại KCN Quán Ngang BQL khu kinh tế tỉnh 1.900 1.000 900 - Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2) BQL khu kinh tế tỉnh 0 1.000 1.000 B BỔ SUNG (TĂNG, GIẢM) KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 1.443.550 467.657 50.000 1.861.207 I CẤP TỈNH QUẢN LÝ 606.790 100.000 50.000 656.790 Tăng 50 tỷ đồng so với kế hoạch trung hạn đã giao 1 Thu tại Đông Hà 535.495 100.000 0 635.495 Kế hoạch trung hạn được giao 689.357 triệu đồng. Qua 3 năm 2016-2018, việc thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Do đó, giao tăng thu và bổ sung kế hoạch trung hạn 100.000 triệu đồng. a Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất 124.500 20.000 144.500 b Thực hiện dự án 410.995 80.000 0 490.995 - Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 Trung tâm PTQĐ tỉnh 35.000 500 35.500 - Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Trung tâm PTQĐ tỉnh 138.140 7.100 145.240 - Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu Trung tâm PTQĐ tỉnh 106.050 33.000 139.050 - Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ Trung tâm PTQĐ tỉnh 27.000 8.134 35.134 - Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 Trung tâm PTQĐ tỉnh 1.000 2.650 3.650 - Đường Vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà Trung tâm PTQĐ tỉnh 94.000 8.616 102.616 - Đường Lai Phước - Tân Vĩnh, TP Đông Hà UBND TP Đông Hà 8.805 6.000 14.805 - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Đông Hà Sở Giao thông vận tải 1.000 2.500 3.500 - Đường nối từ đường xung quanh Trung tâm dịch vụ - hội nghị tỉnh đến đường vào Hồ Trung Chỉ Trung tâm PTQĐ tỉnh 0 4.500 4.500 - Lát hè phố một số tuyến đường chính tại các khu đô thị (giai đoạn 1, giai đoạn 2) Trung tâm PTQĐ tỉnh 0 7.000 7.000 2 Thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp 19.195 0 10.000 9.195 KH trung hạn 2016-2020, nguồn thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp đã được giao 36.800 triệu đồng. Năm 2017 thu được 16.800 triệu đồng; Năm 2018, thu không đạt; dự kiến các năm tới cũng khó khăn. Do đó điều chỉnh giảm KH trung hạn 10.000 a Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất 5.000 2.000 3.000 b Thực hiện dự án 14.195 0 8.000 6.195 - GPMB, tạo quỹ đất sạch để đấu giá các khu đất công cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất Trung tâm PTQĐ tỉnh 5.000 2.000 3.000 - Đường Lai Phước - Tân Vĩnh, Đông Hà 9.195 6.000 3.195 3 Thu tại khu kinh tế thương mại Lao Bảo 52.100 0 40.000 12.100 KH trung hạn 2016-2020 được giao 54.000 triệu đồng. Qua 3 năm 2016-2018, đất không đấu giá được do hoạt động đầu tư tại KKT TM đặc biệt Lao Bảo trầm lắng. Do đó, điều chỉnh giảm KH trung hạn 40.000 triệu đồng a Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất 10.800 8.000 2.800 b Thực hiện dự án 41.300 0 32.000 9.300 - CSHT Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (GĐ1) BQL khu kinh tế tỉnh 2.500 1.700 800 - CSHT Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (GĐ2) BQL khu kinh tế tỉnh 7.000 7.000 0 - Đầu tư CSHT phát triển khu dân cư tại đường Lê Hồng Phong và phía Tây NM Super Horse BQL khu kinh tế tỉnh 11.200 10.200 1.000 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Thành BQL khu kinh tế tỉnh 2.600 600 2.000 - Cổng chính KCN Quán Ngang BQL khu kinh tế tỉnh 1.800 400 1.400 - Tuyến đường RD-07 thuộc KCN Quán Ngang BQL khu kinh tế tỉnh 800 400 400 - Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ Khu A thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá BQL khu kinh tế tỉnh 9.200 6.500 2.700 - Cơ sở hạ tầng Khu A - Khu nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (giai đoạn 1) BQL khu kinh tế tỉnh 6.200 5.200 1.000 II CẤP HUYỆN QUẢN LÝ 836.760 367.657 0 1.204.417 Tăng 367,657 tỷ đồng so với kế hoạch trung hạn đã giao 1 Thành phố Đông Hà 332.700 157.300 490.000 2 TX. Quảng Trị 83.000 52.000 135.000 3 Huyện Vĩnh Linh 112.089 32.911 145.000 4 Huyện Hướng Hóa 65.730 19.270 85.000 5 Huyện Gio Linh 46.070 23.930 70.000 6 Huyện Cam Lộ 37.402 32.598 70.000 7 Huyện Hải Lăng 90035 24.965 115.000 8 Huyện Triệu Phong 54.856 15.144 70.000 9 Huyện Đakrông 14.878 9.539 24.417 PHỤ LỤC 5 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Kế hoạch trung hạn 2016-2020 Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh Ghi chú Tăng (+) Giảm (-) TỔNG CỘNG 850 850 850 850 * Các dự án giảm vốn 850 0 850 0 1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị 850 850 0 * Các dự án tăng vốn 0 850 0 850 1 Trường Mầm non Hương Sen, thị xã Quảng Trị UBNDTX Quảng Trị 0 850 850 Đối ứng vốn xã hội hóa của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ theo đề nghị của UBND thị xã Quảng Trị tại Tờ trình số 1197/TTr-UBND ngày 01/11/2018