36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk với những chỉ tiêu cụ thể như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018: 5.000.000 triệu đồng Bao gồm: - Thu thuế, phí và lệ phí: 3.970.000 triệu đồng - Thu biện pháp tài chính: 850.000 triệu đồng - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 130.000 triệu đồng - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 50.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018: 14.627.871 triệu đồng a) Chi cân đối ngân sách: 11.952.200 triệu đồng Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 1.746.791 triệu đồng - Chi thường xuyên: 9.968.599 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.440 triệu đồng - Chi trả nợ lãi: 3.000 triệu đồng - Dự phòng ngân sách: 232.370 triệu đồng b) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.675.671 triệu đồng 3. Dự toán chi tiết về thu, chi ngân sách tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kèm theo. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Những khoản chi chưa phân bổ chi tiết (chờ phân bổ sau), Trung ương giao bổ sung, phát sinh trong năm (nếu có), Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh để phân bổ chi tiết, giao dự toán kịp thời cho các đơn vị thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Y Biêr Niê PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán thu TW giao năm 2018 Dự toán thu NSNN năm 2018 Trong đó SS% DT HĐND với DT TW giao Khối tỉnh quản lý thu Khối huyện quản lý thu A Tổng thu cân đối NSNN (I+II) 4.680.000 5.000.000 2.892.700 2.107.300 106.8 I Thu nội địa (1+2+3) 4.630.000 4.950.000 2.842.700 2.107.300 106.9 1 Thu thuế và phí 3.824.000 3.970.000 2.486.500 1.483.500 103.8 a Thu từ khu vực doanh nghiệp 1.240.000 1.286.526 1.237.912 48.614 103.8 a1 DNNN Trung ương 560.000 580.218 568.156 12.062 103.6 Thuế GTGT 399.100 413.015 402.436 10.579 103.5 Thuế TNDN 23.700 24.883 23.400 1.483 105.0 Thuế Tài nguyên 137.200 142.320 142.320 103.7 a2 DNNN địa phương 655.000 677.428 641.616 35.812 103.4 Thuế GTGT 141.000 125.788 97.000 28.788 89.2 Thuế TNDN 75.500 77.678 71.000 6.678 102.9 Thuế TTĐB 433.000 471.206 471.160 46 108.8 Thuế Tài nguyên 5.500 2.756 2.456 300 50.1 a3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 25.000 28.880 28.140 740 115.5 Thuế GTGT 20.171 19.600 18.860 740 97.2 Thuế TNDN 4.500 9.280 9.280 206.2 Thu thuê đất 329 - b Thu từ khu vực CTN ngoài QD 1.216.000 1.216.000 528.184 687.816 100.0 Thuế GTGT 934.000 910.149 356.987 553.162 97.4 Thuế TNDN 163.000 183.145 90.000 93.145 112.4 Thuế TTĐB 7.000 6.969 197 6.772 99.6 Thuế Tài nguyên 112.000 115.737 81.000 34.737 103.3 c Lệ phí trước bạ 353.000 353.000 353.000 100.0 d Thuế sử dụng đất nông nghiệp - e Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.000 10.847 1.640 9.207 120.5 f Thuế thu nhập cá nhân 370.000 370.000 105.160 264.840 100.0 g Thu phí, lệ phí 125.000 125.018 45.300 79.718 100.0 g.1 Lệ phí môn bài 23.000 23.222 1.190 22.032 101.0 g.2 Các loại phí, lệ phí khác 102.000 101.796 44.110 57.686 99.8 - Trung ương 30.000 30.000 13.500 16.500 100.0 - Địa phương 72.000 71.796 30.610 41.186 99.7 h Thu phạt do ngành thuế phạt 20.000 20.280 6.600 13.680 i Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 40.000 56.431 37.400 19.031 141.1 j Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 11.000 53.817 46.304 7.513 489.2 k Thu cổ tức 5.000 5.000 5.000 100.0 l Thuế bảo vệ môi trường 435.000 473.081 473.000 81 108.8 2 Thu biện pháp tài chính 676.000 850.000 226.200 623.800 125.7 Thu tiền sử dụng đất 500.000 674.000 127.500 546.500 134.8 Thu tiền bán nhà 5.000 5.000 5.000 100.0 Thu tại xã 11.000 11.000 11.000 100.0 Thu khác ngân sách 160.000 160.000 93.700 66.300 100.0 Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT 110.000 90.000 45.400 44.600 81.8 3 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 130.000 130.000 130.000 100.0 II Thuế từ hoạt động XNK 50.000 50.000 50.000 100.0 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH TỈNH, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đ/v: triệu đồng STT Nội dung Dự toán TW giao năm 2018 Dự toán chi NSĐP năm 2018 Trong đó SS DT HĐND/ DTTW giao (%) Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 1 2 3 4=5+6 5 6 7=4/3 A Tổng số chi NSNN 14.339.306 14.627.871 (1) 7.809.108 (2) 6.818.763 102,0 I Chi cân đối ngân sách địa phương 11.663.635 11.952.200 5.133.437 6.818.763 102,5 2 Chi đầu tư phát triển 1.557.910 1.746.791 1.429.591 317.200 112,1 a Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước 882.910 882.910 882.910 100,0 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500.000 674.000 356.800 317.200 134,8 c Chi đầu tư từ nguồn trả nợ vay và tiền bán nhà 14.881 14.881 d Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 130.000 130.000 130.000 100,0 e Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 45.000 45.000 45.000 3 Chi thường xuyên 9.868.915 9.968.599 3.593.851 6.374.748 101,0 Trong đó: a Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.802.787 4.841.277 940.213 3.901.064 100,8 b Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.415 22.415 22.415 100,0 c Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 141.138 82.088 59.050 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440 1.440 1.440 100,0 5 Chi trả nợ lãi 3.000 3.000 3.000 6 Dự phòng 232.370 232.370 105.555 126.815 100,0 II Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 2.675.671 2.675.671 2.675.671 100,0 1 Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu 1.911.968 1.911.968 1.911.968 100,0 2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách 485.592 485.592 485.592 100,0 3 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 278.111 278.111 278.111 100,0 B Bội chi ngân sách địa phương (3) 45.000 45.000 45.000 100,0 C Tổng số vay trong năm 136.000 136.000 136.000 Trong đó: - Vay để bù đắp bội chi 45.000 45.000 45.000 Vay để trả nợ gốc 91.000 91.000 91.000 Ghi chú: (1) Bao gồm số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện; đã loại trừ số bổ sung cân đối và nguồn CCTL cho NS huyện; chi tiết tại Phụ lục số 3. (2) Đã bao gồm 5.266.968 triệu đồng chi bổ sung cân đối và bổ sung nguồn thực hiện CCTL từ NS tỉnh cho NS huyện; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh cho NS huyện, thị xã, thành phố; chi tiết tại Phụ lục số 8. (3) Là mức bội chi tối đa. PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán chi NS tỉnh năm 2018 A Chi cân đối ngân sách tỉnh (I+II+III+IV+V+VI) 5.133.437 I Chi đầu tư phát triển 1.429.591 1 Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước 882.910 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 356.800 - Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 67.400 - Bổ sung Quỹ phát triển đất 67.400 - Chi đầu tư các dự án, công trình 222.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 130.000 4 Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 45.000 5 Chi đầu tư từ nguồn trả nợ vay và tiền bán nhà 14.881 II Chi thường xuyên (1) 3.036.244 1 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.415 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 800.230 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục 642.510 Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề 157.720 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ 1.104.132 4 QLHC - Đảng - Đoàn thể 453.772 5 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 56.569 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 10.759 7 Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao 35.632 8 Chi bảo đảm xã hội. 78.428 9 Chi quốc phòng địa phương 123.536 10 Chi an ninh địa phương 44.380 11 Chi sự nghiệp kinh tế. 169.382 12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 82.009 13 Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách 25.000 14 Chi hoàn trả các khoản thu năm trước 20.000 15 Chi khác ngân sách 10.000 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.440 IV Chi trả lãi 3.000 V Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2) 557.607 VI Dự phòng ngân sách 105.555 B Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT 2.675.671 1 Chương trình MTQG 278.111 - Vốn đầu tư 194.465 - Vốn sự nghiệp 83.646 2 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư) 1.911.968 - Vốn ngoài nước 900.000 - Vốn trong nước 332.928 - Vốn trái phiếu chính phủ 679.040 3 Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp) (3) 485.592 - Vốn ngoài nước 39.840 - Vốn trong nước 445.752 Tổng cộng 7.809.108 Ghi chú: (1) Chi tiết theo Phụ lục số 04 (2) Chi tiết theo Phụ lục số 05 (3) Chi tiết theo Phụ lục số 06 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ Dự toán chi các cơ quan đơn vị khối tỉnh năm 2018 Tổng cộng 3.036.244 I Chi an ninh quốc phòng 167.916 1 Công an tỉnh 34.980 2 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 80.395 3 Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 26.540 4 Trường Quân sự địa phương 10.851 5 Trung đoàn 584 5.750 6 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 9.400 II Chi khối đảng 111.971 a Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh 107.415 Trong đó: - Văn phòng Tỉnh ủy 83.086 - Trợ giá Báo Đắk Lắk 16.974 - Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ 7.355 b Kinh phí phát động quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy) 4.556 III Chi khối Sở, Ban, ngành 2.111.059 1 Sở khoa học & Công nghệ 32.497 a Quản lý hành chính 10.082 Trong đó: Chi thực hiện chương trình CCHC 1.700 b Sự nghiệp khoa học công nghệ 22.415 Trong đó: Quỹ khoa học công nghệ 5.000 2 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 205.628 a Quản lý hành chính 81.805 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 400 b Sự nghiệp kinh tế 65.663 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 8.000 Trong đó: Hoàn nguồn kinh phí đã tạm ứng cho Dự án Vn Sat tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh 50 c Sự nghiệp môi trường 58.160 3 Sở Y tế 591.812 a Quản lý hành chính 11.472 b Sự nghiệp y tế- Dân số 580.340 Sự nghiệp y tế 545.447 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 13.450 Sự nghiệp dân số và gia đình 34.893 4 Sở Lao động thương binh & Xã hội 73.705 a Quản lý hành chính 10.148 b Sự nghiệp đảm bảo xã hội 51.454 c Sự nghiệp đào tạo 12.103 5 Sở Công thương 25.388 a Quản lý hành chính 16.843 b Sự nghiệp kinh tế 8.545 6 Sở Ngoại vụ 5.802 a Quản lý hành chính 5.327 b Sự nghiệp kinh tế 475 7 Sở Tài nguyên & Môi trường 50.536 a Quản lý hành chính 9.360 b Sự nghiệp kinh tế 36.122 c Sự nghiệp môi trường 5.054 8 Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch 118.133 a Quản lý hành chính 9.926 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 800 Chi thực hiện chương trình CCHC 180 b Sự nghiệp văn hóa 54.855 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM 9.000 c Sự nghiệp thể thao 35.632 d Sự nghiệp đào tạo 17.720 9 Sở Nội vụ 25.048 a Quản lý hành chính 23.356 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 1906/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 1.900 Chi thực hiện chương trình CCHC 2.050 b Sự nghiệp kinh tế 1.692 10 Ban Dân tộc 5.627 11 Sở Tài chính 12.036 12 Văn phòng HĐND tỉnh 13.684 Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 200 13 Văn phòng UBND tỉnh 24.520 a Quản lý hành chính 23.708 b Sự nghiệp kinh tế 812 14 Sở Thông tin và Truyền thông 26.985 a Quản lý hành chính 21.905 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 500 Chi thực hiện chương trình CCHC 3.620 Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM 9.000 b Sự nghiệp kinh tế 5.080 15 Sở Tư pháp 15.882 a Quản lý hành chính 9.258 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 200 Chi thực hiện chương trình CCHC 150 b Sự nghiệp kinh tế 6.624 16 Sở Xây dựng 9.799 a Quản lý hành chính 9.398 b Sự nghiệp kinh tế 401 17 Sở Giao thông vận tải 11.557 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.110 a Quản lý hành chính 7.767 b Sự nghiệp kinh tế 2.343 19 Sở Giáo dục và Đào tạo 687.353 a Quản lý hành chính 9.808 b Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 677.545 b,1 Sự nghiệp đào tạo 35.035 b,1 Sự nghiệp giáo dục 642.510 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 16.000 20 Thanh tra tỉnh 7.803 21 Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk 10.759 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783 /QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 50 22 Trường Chính trị 15.475 23 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 16.156 24 Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 16.754 25 Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên 29.969 26 Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk 14.194 27 Tỉnh đoàn Thanh niên 10.689 a Quản lý hành chính 8.661 Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ- UBND ngày 06/11/2015 45 b Sự nghiệp đào tạo 314 c Sự nghiệp văn hóa 1.714 28 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.218 29 Hội Nông dân tỉnh 6.238 Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân 1.000 30 Liên minh HTX tỉnh 6.318 Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM 2.750 31 Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh 697 32 Hội Đông y tỉnh 1.757 33 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.175 Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 60 34 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 2.586 Trong đó: Hoàn nguồn kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 3350/QĐ- UBND ngày 01/12/2015 126 35 Hội Nhà báo tỉnh 727 36 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 2.189 37 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 1.626 Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 80 38 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 5.920 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 700 39 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5.333 a Quản lý hành chính 2.864 b Sự nghiệp kinh tế 2.469 40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5.374 Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 130 IV Hỗ trợ các Hội đặc thù 4.026 1 Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh 356 2 Hội Hữu nghị Việt Nam -Campuchia tỉnh 310 3 Hội Người Cao tuổi 402 4 Hội Người tù yêu nước 315 5 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 425 6 Hội Luật gia tỉnh 328 7 Hội Khuyến học tỉnh 324 8 Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh 222 9 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 483 10 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh 256 11 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh 321 12 Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh 284 V Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 1.884 1 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh 200 2 Đoàn Luật sư tỉnh 206 3 Trung tâm khí tượng thủy văn 75 4 Hội cựu giáo chức tỉnh 40 5 Hiệp hội cà phê BMT 268 6 Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh 105 8 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 226 9 Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh 195 10 Hội khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp 29 11 Hội Kế toán 40 12 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 500 VI Chi SN môi trường hỗ trợ công tác bảo vệ rừng 11.795 1 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông 1.800 2 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrắk 1.080 3 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar 650 4 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy 1.392 5 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả 1.690 6 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo 1.063 7 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn 1.005 8 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing 864 9 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm 939 10 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 1.197 11 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 115 VII Chi từ nguồn xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 1.000 Thanh tra giao thông (Sở GTVT) 1.000 VIII Một số nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh 626.593 1 Ban An toàn giao thông tỉnh 9.356 2 Hỗ trợ phục vụ công tác xử phạt VPHC 1.500 3 Hỗ trợ để cải tạo, sửa chữa Chi nhánh liên huyện Lắk và huyện Krông Bông của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 1.800 - Chi nhánh huyện Lắk 900 - Chi nhánh huyện Krông Bông 900 4 Kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk 10.000 - Kinh phí hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng phúc lợi 3.000 - Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi 7.000 5 Hỗ trợ Kp cho Ban CHPC thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 2.500 6 Bổ sung Quỹ XĐGN (cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) 10.000 7 Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 20.000 8 Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước (cấp cho BHXH tỉnh) 516.437 9 Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách 25.000 10 Chi hoàn trả các khoản thu năm trước 20.000 11 Chi khác ngân sách 10.000 PHỤ LỤC SỐ 05 CHI TIẾT BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục Số tiền Ghi chú Tổng cộng 557.607 I Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo NĐ 35/2015/NĐ-CP 85.800 1 Thành phố Buôn Ma Thuật 3.000 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 4.500 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 10.200 BSMT cho huyện 4 Thị xã Buôn Hồ 2.000 BSMT cho thị xã 5 Huyện Buôn Đôn 6.000 BSMT cho huyện 6 Huyện Cư M'Gar 7.300 BSMT cho huyện 7 Huyện Ea Kar 7.300 BSMT cho huyện 8 Huyện M'Đrắk 2.500 BSMT cho huyện 9 Huyện Krông Pắc 4.700 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Ana 8.100 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Bông 8.800 BSMT cho huyện 12 Huyện Lắk 13.500 BSMT cho huyện 13 Huyện Cư Kuin 7.300 BSMT cho huyện 14 Huyện Krông Búk 600 BSMT cho huyện II Kinh phí mừng thọ người cao tuổi thực hiện theo Quyết định 1079/QĐ-UBND 4.582 1 Thành phố Buôn Ma Thuật 779 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 303 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 177 BSMT cho huyện 4 Huyện Krông Năng 304 BSMT cho huyện 5 Thị xã Buôn Hồ 149 BSMT cho thị xã 6 Huyện Buôn Đôn 92 BSMT cho huyện 7 Huyện Cư M'gar 359 BSMT cho huyện 8 Huyện Ea Kar 455 BSMT cho huyện 9 Huyện M'Đrắk 141 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Pắc 602 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Ana 246 BSMT cho huyện 12 Huyện Krông Bông 227 BSMT cho huyện 13 Huyện Lắk 389 BSMT cho huyện 14 Huyện Cư Kuin 215 BSMT cho huyện 15 Huyện Krông Búk 144 BSMT cho huyện III Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 12.575 1 Huyện Ea Súp 6 BSMT cho huyện 2 Huyện Krông Năng 2.714 BSMT cho huyện 3 Thị xã Buôn Hồ 82 BSMT cho thị xã 4 Huyện Buôn Đôn 1.492 BSMT cho huyện 5 Huyện Cư M'gar 109 BSMT cho huyện 6 Huyện M'Đrắk 2.580 BSMT cho huyện 7 Huyện Krông Ana 618 BSMT cho huyện 8 Huyện Krông Bông 2.152 BSMT cho huyện 9 Huyện Lắk 835 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Búk 1.987 BSMT cho huyện IV Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi 69.613 1 Huyện Ea H'Leo 3.465 BSMT cho huyện 2 Huyện Ea Súp 3.517 BSMT cho huyện 3 Huyện Krông Năng 7.470 BSMT cho huyện 4 Thị xã Buôn Hồ 2.583 BSMT cho thị xã 5 Huyện Buôn Đôn 3.753 BSMT cho huyện 6 Huyện Cư M'gar 8.064 BSMT cho huyện 7 Huyện Ea Kar 7.299 BSMT cho huyện 8 Huyện M'Đrắk 3.312 BSMT cho huyện 9 Huyện Krông Pắc 8.874 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Ana 3.519 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Bông 4.203 BSMT cho huyện 12 Huyện Lắk 3.366 BSMT cho huyện 13 Huyện Cư Kuin 5.616 BSMT cho huyện 14 Huyện Krông Búk 4.572 BSMT cho huyện V Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 16.830 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 245 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 2.510 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 1.190 BSMT cho huyện 4 Huyện Krông Năng 1.185 BSMT cho huyện 5 Thị xã Buôn Hồ 1.755 BSMT cho thị xã 6 Huyện Buôn Đôn 1.160 BSMT cho huyện 7 Huyện Cư M'gar 915 BSMT cho huyện 8 Huyện M'Đrắk 200 BSMT cho huyện 9 Huyện Krông Pắc 355 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Ana 445 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Bông 2.810 BSMT cho huyện 12 Huyện Lắk 3.085 BSMT cho huyện 13 Huyện Cư Kuin 440 BSMT cho huyện 14 Huyện Krông Búk 535 BSMT cho huyện VI Kinh phí cấp bù thủy lợi phí 105.231 a Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi 74.984 Hỗ trợ cho đơn vị b Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 30.247 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 1.385 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 85 BSMT cho huyện 3 Huyện Krông Năng 3.488 BSMT cho huyện 4 Thị xã Buôn Hồ 1.325 BSMT cho thị xã 5 Huyện Buôn Đôn 442 BSMT cho huyện 6 Huyện Cư M'gar 232 BSMT cho huyện 7 Huyện Ea Kar 3.185 BSMT cho huyện 8 Huyện M'Đrắk 1.394 BSMT cho huyện 9 Huyện Krông Pắc 1.178 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Ana 10.440 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Bông 1.480 BSMT cho huyện 12 Huyện Lắk 3.355 BSMT cho huyện 13 Huyện Cư Kuin 1.248 BSMT cho huyện 14 Huyện Krông Búk 1.010 BSMT cho huyện VII Kinh phí thực hiện học bổng học sinh dân tộc nội trú 33.786 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 2.239 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 2.296 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 2.296 BSMT cho huyện 4 Huyện Krông Năng 2.296 BSMT cho huyện 5 Thị xã Buôn Hồ 2.186 BSMT cho thị xã 6 Huyện Buôn Đôn 2.296 BSMT cho huyện 7 Huyện Cư M'gar 2.296 BSMT cho huyện 8 Huyện Ea Kar 2.213 BSMT cho huyện 9 Huyện M'Đrắk 2.296 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Pắc 2.253 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Ana 2.069 BSMT cho huyện 12 Huyện Krông Bông 2.296 BSMT cho huyện 13 Huyện Lắk 2.296 BSMT cho huyện 14 Huyện Cư Kuin 2.296 BSMT cho huyện 15 Huyện Krông Búk 2.162 BSMT cho huyện VIII Kinh phí hướng nghiệp dạy nghề của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 5.049 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 210 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 319 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 185 BSMT cho huyện 4 Huyện Krông Năng 567 BSMT cho huyện 5 Thị xã Buôn Hồ 500 BSMT cho thị xã 6 Huyện Buôn Đôn 174 BSMT cho huyện 7 Huyện Cư M'gar 332 BSMT cho huyện 8 Huyện Ea Kar 794 BSMT cho huyện 9 Huyện M'Đrắk 139 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Pắc 630 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Ana 195 BSMT cho huyện 12 Huyện Krông Bông 216 BSMT cho huyện 13 Huyện Lắk 223 BSMT cho huyện 14 Huyện Cư Kuin 418 BSMT cho huyện 15 Huyện Krông Búk 147 BSMT cho huyện IX Hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 216.000 1 Thành phố Buôn Ma Thuột 7.650 BSMT cho thành phố 2 Huyện Ea H'Leo 18.574 BSMT cho huyện 3 Huyện Ea Súp 9.000 BSMT cho huyện 4 Huyện Krông Năng 15.300 BSMT cho huyện 5 Thị xã Buôn Hồ 17.900 BSMT cho thị xã 6 Huyện Buôn Đôn 13.100 BSMT cho huyện 7 Huyện Cư M'gar 16.000 BSMT cho huyện 8 Huyện Ea Kar 16.600 BSMT cho huyện 9 Huyện M'Đrắk 14.500 BSMT cho huyện 10 Huyện Krông Pắc 19.043 BSMT cho huyện 11 Huyện Krông Ana 11.883 BSMT cho huyện 12 Huyện Krông Bông 10.600 BSMT cho huyện 13 Huyện Lắk 12.400 BSMT cho huyện 14 Huyện Cư Kuin 13.750 BSMT cho huyện 15 Huyện Krông Búk 19.700 BSMT cho huyện X Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 8.141 Phân bổ sau PHỤ LỤC SỐ 06 PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2018 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục Số tiền Ghi chú Tổng cộng 485.592 I VỐN NGOÀI NƯỚC 39.840 1 Vốn vay 37.940 Phân bổ sau Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao 1.400 Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao 35.100 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao 1.440 2 Vốn viện trợ 1.900 Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước (Sở Y tế) 1.900 Bổ sung dự toán II VỐN TRONG NƯỚC 445.752 1 Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 850 Bổ sung dự toán 2 Hội Văn học nghệ thuật 570 Hỗ trợ cho đơn vị 3 Hội nhà báo 110 Hỗ trợ cho đơn vị 4 Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ 1.000 Sở Khoa học và Công nghệ 1.000 Bổ sung dự toán 5 Chính sách trợ giúp pháp lý 851 Sở Tư pháp 851 Bổ sung dự toán 6 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 113.584 a Bổ sung dự toán các đơn vị 25.584 Sở Nội vụ 321 Bổ sung dự toán Sở Giáo dục và Đào tạo 13.340 Bổ sung dự toán Các trường PTTH 13.174 Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk 166 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 4.142 Bổ sung dự toán Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh 89 Bổ sung dự toán Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk 1.107 Bổ sung dự toán Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên 6.585 Bổ sung dự toán b Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 88.000 Thành phố Buôn Ma Thuột 1.300 BSMT cho thành phố Huyện Ea H'Leo 9.000 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 9.000 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 5.700 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 1.200 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 5.000 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 3.500 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 8.700 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 8.000 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 8.000 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 4.000 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 8.000 BSMT cho huyện Huyện Lắk 8.000 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 3.100 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 5.500 BSMT cho huyện 7 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3- 5 tuổi 7.737 Huyện Ea H'Leo 385 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 393 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 830 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 287 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 417 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 896 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 811 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 368 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 986 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 391 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 467 BSMT cho huyện Huyện Lắk 374 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 624 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 508 BSMT cho huyện 8 Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 303 Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên 303 Bổ sung dự toán 9 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông 7.140 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cap xã) 3.950 Sở Nội vụ (Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên) 3.190 10 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn (cấp cho BHXH tỉnh) 62.201 11 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp cho BHXH tỉnh) 16.436 12 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) (cấp cho BHXH tỉnh) 38.238 13 Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 92.905 a Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội 43.718 Thành phố Buôn Ma Thuột 6.389 BSMT cho thành phố Huyện Ea H'Leo 3.063 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 428 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 3.195 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 1.448 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 1.607 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 4.194 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 4.377 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 2.169 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 5.690 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 2.418 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 1.607 BSMT cho huyện Huyện Lắk 1.155 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 4.773 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 1.205 BSMT cho huyện b Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 39.820 Thành phố Buôn Ma Thuột 2.357 BSMT cho thành phố Huyện Ea H'Leo 1.848 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 3.891 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 1.940 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 1.020 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 3.326 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 1.737 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 3.357 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 4.260 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 3.851 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 1.689 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 3.820 BSMT cho huyện Huyện Lắk 3.921 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 1.473 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 1.330 BSMT cho huyện c Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 4.536 Huyện Ea H'Leo 569 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 22 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 30 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 388 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 182 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 239 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 1.245 BSMT cho huyện Huyện Lắk 1.861 BSMT cho huyện d Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS 2.099 Ban dân tộc tỉnh 1.231 Bổ sung dự toán Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 868 Thành phố Buôn Ma Thuột 35 BSMT cho thành phố Huyện Ea H'Leo 85 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 54 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 77 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 39 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 55 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 85 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 78 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 60 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 87 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 24 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 45 BSMT cho huyện Huyện Lắk 76 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 31 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 37 BSMT cho huyện e Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2.732 Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 2.689 Hỗ trợ cho đơn vị Công ty TNHH Hai thành viên lâm nghiệp Phước An 43 Hỗ trợ cho đơn vị 14 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 5.670 a Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 4.966 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông 2.319 Hỗ trợ cho đơn vị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrắk 1.025 Hỗ trợ cho đơn vị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar 622 Hỗ trợ cho đơn vị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy 651 Hỗ trợ cho đơn vị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả 349 Hỗ trợ cho đơn vị b Phân bổ sau 704 15 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.000 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.000 Bổ sung dự toán 16 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 40.566 a Hỗ trợ cho các đơn vị (Công an tỉnh) 3.824 b Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 16.696 Thành phố Buôn Ma Thuột 2.651 BSMT cho thành phố Huyện Ea H'Leo 1.092 BSMT cho huyện Huyện Ea Súp 543 BSMT cho huyện Huyện Krông Năng 1.455 BSMT cho huyện Thị xã Buôn Hồ 1.247 BSMT cho thị xã Huyện Buôn Đôn 660 BSMT cho huyện Huyện Cư M'gar 1.146 BSMT cho huyện Huyện Ea Kar 1.850 BSMT cho huyện Huyện M'Đrắk 538 BSMT cho huyện Huyện Krông Pắc 1.762 BSMT cho huyện Huyện Krông Ana 1.029 BSMT cho huyện Huyện Krông Bông 548 BSMT cho huyện Huyện Lắk 730 BSMT cho huyện Huyện Cư Kuin 558 BSMT cho huyện Huyện Krông Búk 887 BSMT cho huyện c Phân bổ sau 20.046 17 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 55.591 a Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 11.643 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 1.000 Bổ sung dự toán Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên 10.000 Bổ sung dự toán Sở Lao động thương binh và xã hội 643 Bổ sung dự toán b Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 11.534 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11.534 Bổ sung dự toán c Chương trình mục tiêu y tế - dân số 10.407 Sở Y tế 10.407 Bổ sung dự toán d Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.130 Công an tỉnh 2.130 Hỗ trợ cho đơn vị e Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 16.400 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16.400 Bổ sung dự toán f Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 1.477 Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 1.477 Bổ sung dự toán g Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.000 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.000 Bổ sung dự toán PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 Khối huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị: Triệu đồng Stt Huyện, thị xã, thành phố Tổng thu NSNN Tổng thu cân đối NS Thu thuế, phí Trong đó Thu biện pháp tài chính Trong đó QĐ Trung ương QD Địa phương Đầu Tư nước ngoài Ngoài quốc doanh Thuế SD đất NN Thuế sử dụng đất phi NN (thuế nhà đất) Tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí, lệ phí Trong đó Thuế bảo vệ môi trường Thuế thu nhập cá nhân Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Thu phạt do ngành thuế phạt Tiền sử dụng đất Tại xã Thu Khác Thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT Lệ phí môn bài Phí, lệ phí khác 1 TP. Buôn Ma Thuột 1.297.300 1.297.300 880.000 11.500 30.630 740 425.191 - 8.500 15.700 217.000 29.000 10.500 18.500 81 127.558 3.100 11.000 417.300 400.000 3.300 6.000 8.000 2 Huyện Ea H'Leo 73.900 73.900 52.500 23 700 - 17.496 - 70 353 15.000 3.900 1.150 2.750 14.500 208 250 21.400 17.000 400 1.500 2.500 3 Huyện Ea Súp 21.150 21.150 14.000 - 6.845 - 5 200 3.340 1.750 360 1.390 1.760 100 7.150 3.500 650 1.500 1.500 4 Huyện Krông Năng 60.900 60.900 41.000 90 - - 14.892 - 100 128 9.770 4.600 1.400 3.200 11.000 170 250 19.900 15.000 500 1.400 3.000 5 Thị xã Buôn Hồ 86.400 86.400 68.000 - 29.500 150 70 15.750 9.000 1.230 7.770 13.000 230 300 18.400 12.000 400 2.500 3.500 6 Huyện Buôn Đôn 28.500 28.500 20.000 2.100 - 4.346 8 60 4.220 1.700 400 1.300 7.000 466 100 8.500 6.000 400 600 1.500 7 Huyện Cư M'gar 98.220 98.220 78.000 1.300 - 25.970 - 139 343 18.460 5.300 1.200 4.100 26.000 238 250 20.220 15.000 920 800 3.500 8 Huyện Ea Kar 97.800 97.800 75.000 200 - - 38.326 - 50 300 15.600 4.400 1.270 3.130 15.500 374 250 22.800 15.000 1.300 1.500 5.000 9 Huyện M'Drắk 41.500 41.500 33.300 239 20 - 24.221 10 600 3.380 1.700 380 1.320 3.000 130 8.200 6.000 300 400 1.500 10 Huyện Krông Pắc 89.100 89.100 73.000 10 302 - 31.434 - 70 474 18.650 7.600 1.460 6.140 13.000 1.110 350 16.100 10.000 900 1.200 4.000 11 Huyện Krông Ana 45.600 45.600 34.000 - 15.056 - 30 60 9.230 2.500 600 1.900 6.700 274 150 11.600 8.000 400 500 2.700 12 Huyện Krông Bông 42.600 42.600 35.000 360 - 22.759 - 5 100 5.350 2.050 400 1.650 3.600 626 150 7.600 5.000 500 600 1.500 13 Huyện Lắk 20.050 20.050 13.200 - 6.390 - 20 20 2.150 1.418 342 1.076 2.922 180 100 6.850 4.000 250 500 2.100 14 Huyện Cư Kuin 50.930 50.930 33.000 400 - 13.230 - 603 7.850 2.700 720 1.980 7.800 317 100 17.930 15.000 530 700 1.700 15 Huyện Krông Búk 53.350 53.350 33.500 - - 12.160 - 50 20 7.250 2.100 620 1.480 11.500 220 200 19.850 15.000 250 2.000 2.600 Tổng cộng 2.107.300 2.107.300 1.483.500 12.062 35.812 740 687.816 0 9.207 19.031 353.000 79.718 22.032 57.686 81 264.840 7.513 13.680 623.800 546.500 11.000 21.700 44.600 PHỤ LỤC SỐ 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 Khối huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Huyện, thị xã, thành phố Tổng chi ngân sách năm 2018 Trong đó: Chi cân đối NS Chi tiết của chi cân đối gồm: Chi bổ sung có mục tiêu năm 2018 Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Tổng cộng Chi đầu tư dự án, công trình Tổng cộng Trong đó Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo Gồm Chi các sự nghiệp còn lại Chi SN Giáo dục Chi sự nghiệp Đào tạo 1 TP. Buôn Ma Thuột 977.168 948.928 200.000 200.000 734.114 436.773 432.212 4.561 297.341 14.814 28.240 2 Huyện Ea H'Leo 498.853 450.759 13.600 13.600 428.625 266.679 264.417 2.262 161.946 8.534 48.094 3 Huyện Ea Súp 389.337 348.435 2.800 2.800 338.936 203.406 201.617 1.789 135.530 6.699 40.902 4 Huyện Krông Năng 504.909 458.358 12.000 12.000 437.670 274.525 271.890 2.635 163.145 8.688 46.551 5 Thị xã Buôn Hồ 413.067 379.346 9.600 9.600 362.573 210.156 207.728 2.428 152.417 7.173 33.721 6 Huyện Buôn Đôn 354.805 315.231 4.800 4.800 304.420 183.371 181.480 1.891 121.049 6.011 39.574 7 Huyện Cư M'gar 619.763 572.598 12.000 12.000 549.637 361.073 357.903 3.170 188.564 10.961 47.165 8 Huyện Ea Kar 560.537 503.130 12.000 12.000 481.581 283.139 280.318 2.821 198.442 9.549 57.407 9 Huyện M'Drắk 404.958 362.501 4.800 4.800 350.821 194.166 192.259 1.907 156.655 6.880 42.457 10 Huyện Krông Pắc 808.813 750.620 8.000 8.000 728.116 496.234 492.669 3.565 231.882 14.504 58.193 11 Huyện Krông Ana 393.987 346.682 6.400 6.400 333.590 204.490 202.224 2.266 129.100 6.692 47.305 12 Huyện Krông Bông 439.675 391.159 4.000 4.000 379.630 222.280 219.933 2.347 157.350 7.529 48.516 13 Huyện Lắk 377.766 322.200 3.200 3.200 312.795 176.441 174.662 1.779 136.354 6.205 55.566 14 Huyện Cư Kuin 454.412 412.570 12.000 12.000 392.737 258.673 256.370 2.303 134.064 7.833 41.842 15 Huyện Krông Búk 296.570 256.246 12.000 12.000 239.503 129.658 127.889 1.769 109.845 4.743 40.324 Tổng cộng 7.494.620 6.818.763 317.200 317.200 6.374.748 3.901.064 3.863.571 37.493 2.473.684 126.815 675.857 PHỤ LỤC SỐ 09 BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Huyện, thị xã, thành phố Tổng nguồn năm 2018 Bao gồm Tổng dự toán chi năm 2018 Bao gồm Tổng nguồn thu cân đối Bao gồm Nguồn ngân sách để thực hiện CCTL Nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu Tổng chi cân đối ngân sách Chi từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu Nguồn 100% và phân chia ngân sách cấp huyện hưởng Trong đó Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách Nguồn hưởng 100% Nguồn hưởng phân chia 1 TP. Buôn Ma Thuột 977.168 948.928 827.954 23.429 804.525 94.005 26.969 28.240 977.168 948.928 28.240 2 Huyện Ea H'Leo 498.853 450.759 66.866 3.974 62.892 361.359 22.534 48.094 498.853 450.759 48.094 3 Huyện Ea Súp 389.337 348.435 18.525 3.215 15.310 310.112 19.798 40.902 389.337 348.435 40.902 4 Huyện Krông Năng 504.909 458.358 53.731 4.351 49.380 388.373 16.254 46.551 504.909 458.358 46.551 5 Thị xã Buôn Hồ 413.067 379.346 74.397 5.097 69.300 284.379 20.570 33.721 413.067 379.346 33.721 6 Huyện Buôn Đôn 354.805 315.231 24.930 1.996 22.934 277.052 13.249 39.574 354.805 315.231 39.574 7 Huyện Cư M'gar 619.763 572.598 90.270 4.858 85.412 466.088 16.240 47.165 619.763 572.598 47.165 8 Huyện Ea Kar 560.537 503.130 88.420 5.174 83.246 397.839 16.871 57.407 560.537 503.130 57.407 9 Huyện M'Đrắk 404.958 362.501 38.275 1.625 36.650 289.044 35.182 42.457 404.958 362.501 42.457 10 Huyện Krông Pắc 808.813 750.620 80.108 6.708 73.400 635.610 34.902 58.193 808.813 750.620 58.193 11 Huyện Krông Ana 393.987 346.682 40.431 2.355 38.076 293.040 13.211 47.305 393.987 346.682 47.305 12 Huyện Krông Bông 439.675 391.159 38.938 2.364 36.574 336.684 15.537 48.516 439.675 391.159 48.516 13 Huyện Lắk 377.766 322.200 16.618 1.574 15.044 286.516 19.066 55.566 377.766 322.200 55.566 14 Huyện Cư Kuin 454.412 412.570 45.348 2.745 42.603 349.490 17.732 41.842 454.412 412.570 41.842 15 Huyện Krông Búk 296.570 256.246 46.984 3.384 43.600 193.051 16.211 40.324 296.570 256.246 40.324 Tổng cộng 7.494.620 6.818.763 1.551.795 72.849 1.478.946 4.962.642 304.326 675.857 7.494.620 6.818.763 675.857