57/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2012/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015; Qua xem xét Tờ trình số 1483/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Quảng Bình năm 2013; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013 như sau: I. Thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.117.484 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 5.809.704 triệu đồng), bao gồm: a. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.100.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa: 1.800.000 triệu đồng - Thu thuế xuất nhập khẩu: 300.000 triệu đồng b. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.937.484 triệu đồng c. Vay để đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN: 80.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.809.704 triệu đồng, trong đó: a. Chi theo cân đối: 4.807.687 triệu đồng, bao gồm: + Chi đầu tư phát triển: 788.700 triệu đồng + Chi thường xuyên: 3.820.617 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 117.370 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng + Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng b. Chi theo mục tiêu: 146.000 triệu đồng c. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 856.017 triệu đồng. (chi tiết thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình có Phụ lục số 01và 02 kèm theo) II. Thu, chi ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố: 1.005.810 triệu đồng. (trong đó ngân sách huyện, thành phố hưởng là: 734.032 triệu đồng) 2. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố: 2.290.067 triệu đồng, trong đó: + Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng + Bổ sung có mục tiêu: 78.000 triệu đồng + Bổ sung các chế độ chính sách trung ương: 133.932 triệu đồng + Bổ sung một số chính sách của địa phương: 23.200 triệu đồng + Bổ sung sự nghiệp giáo dục: 13.100 triệu đồng + Bổ sung lương và các khoản phụ cấp tăng thêm: 650.581 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương các huyện, thành phố: 3.024.099 triệu đồng (chi tiết thu, chi ngân sách các huyện, thành phố có Phụ lục số 3A và 3B kèm theo) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất để điều chỉnh, bổ sung dự toán theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012./. CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 (kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2012 Ước thực hiện 2012 Dự toán năm 2013 So sánh DT 2013 với TW ĐP TW ĐP DT 2012 TH 2012 DTTW A PHÂN THU Tổng thu NSNN 4.484.529 4.929.529 5.509.374 5.891.484 6.117.484 124,10 111,04 103,84 Trong đó: ĐP được hưởng 4.316.749 4.761.749 5.248.264 5.579.084 5.809.704 122,01 110,70 104,13 I Thu tại địa bàn 1.450.000 1.815.000 1.820.000 1.954.000 2.100.000 115,70 115,38 107,47 1 Thu nội địa 1.290.000 1.655.000 1.570.000 1.654.000 1.800.000 108,76 114,65 108,83 1.1 Thu cân đối ngân sách 1.290.000 1.375.000 1.237.000 1.654.000 1.654.000 120,29 133,71 100,00 1.1.1 Thu DNNN TW 140.000 140.000 125.000 155.000 155.000 110,71 124,00 100,00 1.1.2 Thu DNNN ĐP 150.000 150.000 150.000 168.000 168.000 112,00 112,00 100,00 1.1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 4.000 4.000 22.000 5.000 5.000 125,00 22,73 100,00 1.1.4 Thu ngoài QD 354.000 356.000 276.000 445.000 445.000 125,00 161,23 100,00 1.1.5 Thuế SD đất NN 1.1.6 Thu thuế trước bạ 87.000 89.000 80.000 92.000 92.000 103,37 115,00 100,00 1.1.7 Thuế SDĐ phi NN 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 100,00 120,00 100,00 1.1.8 Thu tiền thuê đất 45.000 45.000 30.000 62.000 62.000 137,78 206,67 100,00 1.1.9 Tiền bán nhà thuộc SHNN 13.800 1.1.10 Thuế thu nhập cá nhân 38.000 38.000 43.000 42.000 42.000 110,53 97,67 100,00 1.1.11 Phí và lệ phí 29.000 29.000 27.000 30.000 30.000 103,45 111,11 100,00 - Trung ương 7.670 7.670 11.000 12.000 12.000 156,45 109,09 100,00 1.1.12 Thu tiền cấp đất 370.000 450.000 400.000 574.000 574.000 127,56 143,50 100,00 1.1.13 Thuế bảo vệ môi trường 50.000 50.000 47.000 55.000 55.000 110,00 117,02 100,00 1.1.14 Thu khác 18.000 18.000 18.200 20.000 20.000 111,11 109,89 100,00 1.2 Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 280.000 333.000 146.000 52,14 43,84 0,00 2 Thu từ XNK 160.000 160.000 250.000 300.000 300.000 187,50 120,00 100,00 II Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN 80.000 188.000 80.000 100 42,55 III Bổ sung từ NS cấp trên 3.034.529 3.034.529 3.501.374 3.937.484 3.937.484 129,76 112,64 100,00 1 Bổ sung cân đối 1.900.788 1.900.788 1.900.788 1.900.788 1.900.788 100,00 100,00 100,00 2 Bổ sung theo mục tiêu 206.753 206.753 206.753 325.218 325.218 157,30 157,30 100,00 3 Bổ sung CTrình MTQG 239.845 272.395 272.395 4 Bổ sung làm lương 369.840 369.840 596.840 855.461 855.461 143,33 100,00 5 Bổ sung theo chương trình dự án 557.148 557.148 557.148 583.622 583.622 B PHÂN CHI Tổng chi NSĐP 4.316.749 4.761.749 5.939.880 5.579.084 5.809.704 122,01 97,81 104,13 I Chi theo cân đối ngân sách 3.759.601 3.924.601 4.810.157 4.723.067 4.807.687 122,50 99,95 101,79 1 Chi đầu tư phát triển 566.100 659.600 1.220.100 788.700 788.700 119,57 64,64 100,00 1.1 Chi xây dựng cơ bản 565.000 658.500 1.219.000 787.600 787.600 119,61 64,61 100,00 1.1.1 Vốn trong nước 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 100,00 100,00 100,00 1.1.2 Vốn thu từ tiền đất 370.000 315.000 280.000 401.800 401.800 127,56 143,50 100,00 1.1.3 Quỹ phát triển đất 148.500 129.000 190.800 190.800 128,48 147,91 1.1.4 Chi nguồn cấp bổ sung, chuyển nguồn 615.000 1.2 Hỗ trợ doanh nghiệp 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 100,00 100,00 2 Chi thường xuyên 3.097.011 3.088.511 3.555.057 3.815.997 3.820.617 123,70 107,47 100,12 2.1 Chi trợ giá 9.457 11.000 2.2 Chi SN kinh tế 365.065 370.000 2.3 Chi SN giáo dục đào tạo 1.400.021 1.400.021 1.620.000 1.758.014 1.758.014 125,57 108,52 100,00 2.4 Chi SN y tế 232.357 234.000 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa-TDTT 29.724 35.000 2.6 Chi sự nghiệp khoa học 16.145 16.145 16.300 16.654 19.354 119,88 118,74 116,21 2.7 Chi SN phát thanh - T. hình 13.541 13.900 2.8 Chi đảm bảo XH 164.388 285.000 2.9 Chi QL hành chính 652.282 744.131 2.10 Chi ANQP địa phương 57.422 60.500 2.11 Chi khác 92.601 95.226 2.12 Chi hoạt động môi trường 55.508 70.000 47.690 62.051 3 Chi từ dự bị phí 95.490 95.490 117.370 117.370 122,91 100,00 4 Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 5 Chi trả nợ vốn vay 80.000 34.000 80.000 II Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 280.000 333.000 146.000 52,14 43,84 III Chi vốn chương trình mục tiêu 557.148 557.148 796.723 856.017 856.017 153,64 107,44 100,00 1 Vốn thực hiện các CT mục tiêu QG 239.845 272.395 272.395 113,57 2 Kinh phí TH một số nhiệm vụ 557.148 557.148 796.723 583.622 583.622 104,75 73,25 100,00 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2012 DỰ TOÁN 2013 CHIA RA NGÂN SÁCH TỈNH HUYỆN, TP TỔNG THU NSNN 4.929.529 6.117.484 2.821.607 3.295.877 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 1.815.000 2.100.000 1.094.190 1.005.810 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.034.529 3.937.484 1.647.417 2.290.067 III Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS 80.000 80.000 80.000 Trong đó: ĐP được hưởng 4.761.749 5.809.704 2.785.605 3.024.099 TỔNG CHI NSĐP 4.761.749 5.809.704 2.785.605 3.024.099 A Tổng chi cân đối 3.844.601 4.807.687 1.864.088 2.943.599 I Chi đầu tư phát triển 659.600 788.700 405.334 383.366 1 Chi XDCB 658.500 787.600 404.234 383.366 1.1 Vốn trong nước 195.000 195.000 117.000 78.000 1.2 Tiền sử dụng đất 315.000 401.800 96.434 305.366 1.3 Quỹ Phát triển đất 148.500 190.800 190.800 2 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.100 1.100 1.100 II Chi thường xuyên 3.088.511 3.820.617 1.307.884 2.512.733 1 Chi trợ giá 9.457 6.403 2 Chi SN kinh tế 365.065 277.977 3 Chi SN giáo dục đào tạo 1.400.021 1.758.014 390.945 1.367.069 4 Chi SN y tế 232.357 132.978 5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 29.724 22.220 6 Chị sự nghiệp khoa học 16.145 19.354 19.354 7 Chi SN phát thanh - T. hình 13.541 7.929 8 Chi đảm bảo XH 164.388 27.711 9 Chi QL hành chính 652.282 309.175 10 Chi ANQP địa phương 57.422 43.900 11 Chi khác 92.601 24.831 12 Chi hoạt động môi trường 55.508 62.051 44.460 17.591 III Dự phòng ngân sách 95.490 117.370 69.870 47.500 IV Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 V Chi tiền vay 80.000 80.000 80.000 B Chi có mục tiêu quản lý qua Kho bạc NN 280.000 146.000 65.500 80.500 C Chi bổ sung có mục tiêu 557.148 856.017 856.017 PHỤ LỤC SỐ 03A DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU TỔNG SỐ MINH HÓA TUYÊN HÓA QUẢNG TRẠCH BỐ TRẠCH ĐỒNG HỚI QUẢNG NINH LỆ THỦY DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 Tổng thu NSNN trên địa bàn 808.990 1.005.810 9.960 14.180 24.560 35.570 82.300 112.200 88.820 118.200 503.100 594.300 36.600 56.610 63.650 74.750 Tr. đổ thu NSĐP được hưởng 592.680 734.032 9.298 13.502 23.268 33.610 69.792 95.002 72.892 97.812 333.600 386.100 31.710 46.388 52.120 61.618 A Tổng thu cân đối 751.690 925.310 7.460 9.180 20.560 28.570 71.300 97.200 73.820 98.200 490.500 575.800 31.400 48.610 56.650 67.750 1 Thu XNQD ĐP 1.000 1.000 1.000 1.000 2 Thuế CTN &DV NQD 159.400 205.600 4.200 5.800 13.000 19.000 20.800 31.000 15.800 23.500 85.000 100.000 6.600 7.800 14.000 18.500 3 Lệ phí trước bạ 92.000 92.000 700 650 1.300 1.300 7.000 8.800 4.800 7.000 70.000 64.450 4.700 5.000 3.500 4.800 4 Thuế nhà đất 4.000 0 4.000 5 Thu tiền thuế đất 4.313 5.240 13 40 80 100 250 330 70 180 3.500 4.000 200 370 200 220 6 Thuế SDĐ phi nông nghiệp 4.980 50 20 250 170 50 20 4.500 100 140 100 130 7 Thu tiền sử dụng đất 450.000 574.000 2.000 2.000 4.000 6.000 37.000 50.000 47.000 60.000 310.000 386.000 15.000 30.000 35.000 40.000 Trong đó: - Đất đô thị 291.220 364.340 540 540 440 1.000 12.580 20.000 17.860 22.800 248.000 300.000 2.700 10.000 9.100 10.000 - Đất tại xã 158.780 209.660 1.460 1.460 3.560 5.000 24.420 30.000 29.140 37.200 62.000 86.000 12.300 20.000 25.900 30.000 8 Thu phí và lệ phí 7.420 8.600 170 150 700 800 2.000 2.000 1.600 2.200 1.500 1.700 700 850 750 900 9 Thuế thu nhập cá nhân 19.900 18.700 170 220 330 330 1.900 1.900 2.300 2.500 13.500 12.000 900 750 800 1.000 10 Thu khác của huyện + xã 13.107 15.190 207 320 1.100 1.020 2.100 3.000 2.200 2.800 2.000 2.150 3.200 3.700 2.300 2.200 B Thu, chi theo mục tiêu 57.300 80.500 2.500 5.000 4.000 7.000 11.000 15.000 15.000 20.000 12.600 18.500 5.200 8.000 7.000 7.000 PHỤ LỤC 3B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Minh Hóa Tuyên Hóa Quảng Trạch DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) 2.680.306 3.295.877 281.713 332.957 279.910 346.454 493.741 619.485 Trong đó: ĐP được hưởng 2.463.996 3.024.099 281.051 332.279 278.618 344.494 481.233 602.287 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 808.990 1.005.810 9.960 14.180 24.560 35.570 82.300 112.200 Trong đó: ĐP được hưởng 592.680 734.032 9.298 13.502 23.268 33.610 69.792 95.002 1 Thu cân đối ngân sách 751.690 925.310 7.460 9.180 20.560 28.570 71.300 97.200 1.1 Tiền SD đất 450.000 574.000 2.000 2.000 4.000 6.000 37.000 50.000 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 236.278 305.366 1.346 1.346 2.756 4.100 24.642 33.000 1.2 Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) 301.690 351.310 5.460 7.180 16.560 22.570 34.300 47.200 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 299.102 349.738 5.452 7.168 16.512 22.540 34.150 47.101 2 Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 57.300 80.500 2.500 5.000 4.000 7.000 11.000 15.000 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.871.316 2.290.067 271.753 318.777 255.350 310.884 411.441 507.285 1 Bổ sung cân đối 1.391.254 1.391.254 187.707 187.707 198.867 198.867 309.401 309.401 2 Bổ sung có mục tiêu 78.000 78.000 10.465 10.465 9.555 9.555 12.283 12.283 3 Bổ sung các chế độ chính sách TW 108.592 133.932 26.212 27.820 8.009 13.873 21.807 30.807 4 Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác 28.508 23.200 2.177 1.200 3.359 3.720 6.624 5.430 5 Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng…) 0 13.100 1.600 1.700 2.300 6 Bổ sung lương & phụ cấp 830.000 đồng 264.962 264.962 45.192 45.192 35.560 35.560 61.326 61.326 7 Bổ sung lương & phụ cấp 1.050.000 đồng 0 385.619 44.793 47.609 85.738 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 2.463.996 3.024.099 281.051 332.279 278.618 344.494 481.233 602.287 PHƯƠNG (I + II) I Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) 2.406.696 2.943.599 278.551 327.279 274.618 337.494 470.233 587.287 1 Chi xây dựng cơ bản 314.278 383.366 11.811 11.811 12.311 13.655 36.925 45.283 1.1 - Vốn trong nước 78.000 78.000 10.465 10.465 9.555 9.555 12.283 12.283 1.2 - Vốn từ thu tiền đất 236.278 305.366 1.346 1.346 2.756 4.100 24.642 33.000 2 Chi thường xuyên 2.052.918 2.512.733 262.740 311.168 257.807 318.339 426.108 533.204 2.1 Chi trợ giá 0 0 2.2 Chi SN kinh tế 0 0 2.3 Chi SN giáo dục & đào tạo 1.081.977 1.367.069 131.000 165.605 138.938 174.706 228.177 287.566 2.4 Chi SN y tế 0 0 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa 0 0 2.6 Chi SN phát thanh - T. hình 0 0 2.7 Chi đảm bảo XH 0 0 2.8 Chi QL hành chính 0 0 2.9 Chi QP, an ninh địa phương 0 0 2.10 Chi hoạt động môi trường 17.591 17.591 2.428 2.428 1.425 1.425 2.651 2.651 2.11 Chi trả nợ vốn vay KCH 0 9.330 0 1.309 2.231 2.12 Chi khác 0 0 3 Dự phòng ngân sách 39.500 47.500 4.000 4.300 4.500 5.500 7.200 8.800 II Chi theo mục tiêu 57.300 80.500 2.500 5.000 4.000 7.000 11.000 15.000 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Bố Trạch Đồng Hới Quảng Ninh Lệ Thủy DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 DT 2012 DT 2013 A TỔNG SỐ THU NSĐP (I+II) 425.570 521.968 572.743 704.194 225.547 291.840 401.082 478.979 Trong đó: ĐP được hưởng 409.642 501.580 403.243 495.994 220.657 281.618 389.552 465.847 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 88.820 118.200 503.100 594.300 36.600 56.610 63.650 74.750 Trong đó: ĐP được hưởng 72.892 97.812 333.600 386.100 31.710 46.388 52.120 61.618 1 Thu cân đối ngân sách 73.820 98.200 490.500 575.800 31.400 48.610 56.650 67.750 1.1 Tiền SD đất 47.000 60.000 310.000 386.000 15.000 30.000 35.000 40.000 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 31.114 39.720 142.600 180.200 10.230 20.000 23.590 27.000 1.2 Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) 26.820 38.200 180.500 189.800 16.400 18.610 21.650 27.750 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 26.778 38.146 178.400 188.600 16.280 18.499 21.530 27.684 2 Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 15.000 20.000 12.600 18.500 5.200 8.000 7.000 7.000 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 336.750 403.768 69.643 109.894 188.947 235.230 337.432 404.229 1 Bổ sung cân đối 255.105 255.105 46.567 46.567 144.372 144.372 249.235 249.235 2 Bổ sung có mục tiêu 13.565 13.565 11.846 11.846 7.925 7.925 12.361 12.361 3 Bổ sung các chế độ chính sách TW 17.605 16.850 3.818 6.688 8.511 12.878 22.630 25.015 4 Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác 3.381 2.630 4.636 4.800 3.161 1.900 5.170 3.520 5 Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng…) 2.200 1.500 1.700 2.100 6 Bổ sung lương & phụ cấp 830.000 đồng 47.094 47.094 2.777 2.777 24.978 24.978 48.036 48.036 7 Bổ sung lương & phụ cấp 1.050.000 đồng 66.324 35.716 41.477 63.962 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 409.642 501.580 403.243 495.994 220.657 281.618 389.552 465.847 PHƯƠNG (I+II) I Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3) 394.642 481.580 390.643 477.494 215.457 273.618 382.552 458.847 1 Chi xây dựng cơ bản 44.679 53.285 154.446 192.046 18.155 27.925 35.951 39.361 1.1 - Vốn trong nước 13.565 13.565 11.846 11.846 7.925 7.925 12.361 12.361 1.2 - Vốn từ thu tiền đất 31.114 39.720 142.600 180.200 10.230 20.000 23.590 27.000 2 Chi thường xuyên 343.463 420.295 228.197 275.448 193.802 241.693 340.801 412.586 2.1 Chi trợ giá 2.2 Chi SN kinh tế 2.3 Chi SN giáo dục & đào tạo 186.185 236.672 114.072 142.389 105.505 134.833 178.100 225.298 2.4 Chi SN y tế 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa 2.6 Chi SN phát thanh - T. hình 2.7 Chi đảm bảo XH 2.8 Chi QL hành chính 2.9 Chi QP, An ninh địa phương 2.10 Chi hoạt động môi trường 2.386 2.386 4.982 4.982 1.698 1.698 2.021 2.021 2.11 Chi trả nợ vốn vay KCH 1.959 1.024 1.012 1.795 2.12 Chi khác 3 Dự phòng ngân sách 6.500 8.000 8.000 10.000 3.500 4.000 5.800 6.900 II Chi theo mục tiêu 15.000 20.000 12.600 18.500 5.200 8.000 7.000 7.000