3560/QĐ-UBND

Quyết định 3560/QĐ-UBND năm 2016 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3560/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 113/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 như sau: 1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 46.000 tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 34.500 tỷ đồng, tăng 0,5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 11.500 tỷ đồng, tăng 2,6% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ lục I). 2. Tổng chi ngân sách địa phương 15.500 tỷ đồng [1] , tăng 9,3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi ngân sách (kèm phụ lục II). 3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục số IV); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục V); phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2017 (kèm phụ lục VI). Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2017; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vi có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Liêm PHỤ LỤC I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU UTH năm 2016 TTCP giao 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 SO SÁNH Tổng số Tỉnh Huyện 4/2 4/3 1 2 3 4 5 6 7 8 TỔNG THU NSNN 43,519,881 46,671,406 48,301,899 24,985,599 14,957,745 111% 103% A. Tổng thu mới 40,000,000 45,515,000 46,000,000 22,683,700 11,816,300 115% 101% NSĐP được hưởng 15,005,302 14,169,507 14,354,507 10,000,952 4,353,555 96% 101% I. Thu nội địa: 29,000,000 34,315,000 34,500,000 22,683,700 11,816,300 119% 101% 1. Thu từ DNNN Trung ương 800,000 839,600 839,600 839,600 0 105% 100% - Thuế giá trị gia tăng 578,330 604,600 604,600 604,600 - Thuế thu nhập DN 200,000 220,000 220,000 220,000 - Thuế TT đặc biệt 5,500 6,000 6,000 6,000 - Thuế tài nguyên 11,310 9,000 9,000 9,000 - Thuế môn bài 360 0 - Thu khác 4,500 0 2. Thu từ DNNN địa phương 2,580,000 3,078,700 3,078,700 3,078,700 0 119% 100% - Thuế giá trị gia tăng 1,250,000 1,708,700 1,708,700 1,708,700 - Thuế thu nhập DN 1,020,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - Thuế TT đặc biệt 149,000 140,000 140,000 140,000 - Thuế tài nguyên 136,790 130,000 130,000 130,000 - Thuế môn bài 710 0 - Thu khác 23,500 0 3. Thu từ DN có vốn ĐTNN 8,910,000 11,677,500 11,677,500 11,677,500 0 131% 100% - Thuế giá trị gia tăng 3,234,000 4,438,800 4,438,800 4,438,800 - Thuế thu nhập DN 4,687,000 6,463,000 6,463,000 6,463,000 - Thuế TT đặc biệt 700,000 770,000 770,000 770,000 - Thuế tài nguyên 4,500 5,700 5,700 5,700 - Thuế môn bài 151,000 0 - Tiền thuê đất 6,500 0 - Thu khác 127,000 0 4. Thu từ khu vực KT dân doanh 6,860,000 8,596,700 8,596,700 0 8,596,700 125% 100% - Thuế giá trị gia tăng 3,620,000 4,845,700 4,845,700 0 4,845,700 - Thuế thu nhập DN 2,404,000 2,930,000 2,930,000 0 2,930,000 - Thuế TT đặc biệt 677,000 785,000 785,000 0 785,000 - Thuế tài nguyên 34,000 36,000 36,000 0 36,000 - Thuế môn bài 48,000 0 - Thu khác 77,000 0 5. Thuế trước bạ 705,000 660,000 660,000 0 660,000 94% 100% 6. Thuế sử dụng đất NN 1,300 2,000 2,000 0 2,000 154% 100% 7. Thuế sử dụng đất phi NN 53,000 41,000 41,000 0 41,000 77% 100% 8. Thuế thu nhập 3,416,000 4,400,000 4,400,000 3,712,000 688,000 129% 100% 9. Thuế bảo vệ môi trường 1,267,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 118% 100% 10. Thu phí- lệ phí 226,000 285,000 323,200 132,400 190,800 143% 113% Trong đó: Phí TW 70,000 215,000 215,000 215,000 307% 100% 11. Thuế ch/quyền sử dụng đất 0 12. Thu tiền sử dụng đất 1,560,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 64% 100% 13. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN 2,300 0 14. Thu tiền thuê đất 480,000 185,000 185,000 0 185,000 39% 100% 15. Tiền cấp quyền KTKS 216,000 5,000 5,000 5,000 2% 100% 16. Thu khác NS 553,400 509,500 566,300 113,500 452,800 102% 111% 17. Thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế 370,000 425,000 425,000 425,000 115% 100% 18. Thu xổ số kiến thiết 1,000,000 1,110,000 1,200,000 1,200,000 120% 108% II. Thu từ lĩnh vực XNK 11,000,000 11,200,000 11,500,000 0 0 105% 103% 1. Thuế XNK, TTĐB hàng NK 1,900,000 1,690,000 1,840,000 97% 109% 2. Thuế GTGT hàng NK 9,050,000 9,500,000 9,650,000 107% 102% 3. Thuế bổ sung đối với hàng hóa NK 10,000 4. Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện 8,000 10,000 10,000 125% 5. Thu khác 32,000 B. Thu kết dự 1,852,896 1,145,493 1,145,493 62% C. Thu trợ cấp 954,034 1,156,406 1,156,406 1,156,406 3,141,445 121% D. Thu chuyển nguồn 712,951 0 E. Thu viện trợ 0 PHẦN CÂN ĐỐI * Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang 0 * Tổng thu ngân sách 18,525,183 16,656,406 12,302,851 7,495,000 * Tổng chi ngân sách (bao gồm chi chuyển nguồn) 15,432,000 16,656,406 12,302,851 7,495,000 * Bội thu (+), bội chi (-) 3,093,183 0 0 0 * Trong tổng thu NSNN năm 2017 do Bộ Tài chính giao chưa bao gồm nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình MTQG PHỤ LỤC II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CHI UTH năm 2016 TTCP giao 2017 DỰ TOÁN NĂM 2017 SO SÁNH Tổng số Tỉnh Huyện 4/2 4/3 1 2 3 4 5 6 7 8 TỔNG CHI 15,432,000 15,325,913 16,656,406 12,302,851 7,495,000 108% 109% A. Chi NSĐP 14,500,000 14,169,507 15,500,000 11,146,445 7,495,000 107% 109% 1. Chi đầu tư XDCB 5,500,000 6,359,600 6,000,000 4,800,000 1,200,000 109% 94% 2. Chi hành chính SN 6,786,270 7,304,256 2,589,946 4,714,310 108% a. Chi SN kinh tế 1,317,561 1,414,355 377,117 1,037,238 107% - SN nông- lâm - thuỷ 144,881 189,078 55,735 133,343 131% - SN giao thông 215,634 216,071 79,897 136,174 100% - SN kinh tế khác, KTTC 456,991 486,819 160,920 325,899 107% - SN môi trường 500,055 475,620 519,387 77,565 441,822 104% - Dự phòng SN kinh tế 3,000 3,000 b. Chi SN văn xã 4,467,661 4,866,821 1,726,383 3,140,438 109% - SN giáo dục và đào tạo 3,055,008 2,846,787 3,438,812 1,170,838 2,267,974 113% + SN giáo dục 2,680,197 3,042,104 809,348 2,232,756 114% + SN đào tạo 374,811 396,708 361,490 35,218 106% - SN y tế 665,415 679,805 213,649 466,156 102% - SN văn hóa TT 171,855 172,310 97,370 74,940 100% - SN phát thanh TH 29,999 24,126 0 24,126 80% - SN thể dục thể thao 55,789 58,865 42,415 16,450 106% - SN khoa học CN 38,854 60,770 39,184 33,274 5,910 101% - SN đảm bảo XH 450,741 451,120 166,238 284,882 100% - Dự phòng SN văn xã 2,599 2,599 c. Chi quản lý hành chính 1,001,048 0 1,023,080 486,446 536,634 102% - Chi quản lý nhà nước 624,302 637,218 333,831 303,387 102% - Hỗ trợ kp Đảng 174,911 174,995 69,854 105,141 100% - Chi đoàn thể 201,835 202,167 74,061 128,106 100% - Dự phòng quản lý nhà nước 8,700 8,700 3. Chi an ninh- QP 248,924 0 239,644 92,778 146,866 96% - Hỗ trợ an ninh 103,382 93,377 37,611 55,766 90% - Kinh phí quốc phòng 145,542 146,267 55,167 91,100 100% 4. Chi ngân sách xã 1,079,699 1,221,212 0 1,221,212 113% 5. Chi khác 129,149 112,517 49,905 62,612 87% 6. Chi trợ cấp 3,141,445 7. Dự phòng NS 283,390 520,000 370,000 150,000 183% 8. Chi h/trợ vốn các Quỹ 450,000 0 100,000 100,000 0 22% - Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 50,000 0 0 - Quỹ Phát triển nhà 200,000 0 0 0% - Quỹ Phát triển KHCN 100,000 0 0 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư PT 100,000 100,000 100,000 9. Chi lập Quỹ dự trữ 300,000 1,160 0 0 0% 10. Chi hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp bị thiệt hại 5,958 2,371 2,371 B. Ghi thu ghi chi vốn ODA do Trung ương bổ sung 932,000 1,156,406 1,156,406 1,156,406 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương) STT Tên đơn vị Các chỉ tiêu Dự toán thu Dự toán chi Trong đó Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) Chi từ ngân sách cấp QĐ giao BC BC thực hiện HS, ĐT GB Tổng thu Số thu được để lại Tổng cộng Trong đó: Tổng số Thuỷ sản Nông nghiệp -Thuỷ lợi Lâm nghiệp Vận tải kho bãi Hoạt động bảo vệ MT Kinh tế khác Giáo dục và Đào tạo Y tế Văn hoá, thể thao và giải trí HĐ Khoa học Công nghệ HĐ Đảm bảo XH Quản lý Hành chính-Đoàn thể-ANQP KPTC (KPTX) KP KTC (KP KTX) Tổng dự toán 8,534 7,622 65,337 1,550 1,094,424 1,073,186 2,530,602 832,184 1,634,823 63,595 2,467,007 41 41,871 13,823 19,897 62,565 160,920 1,107,243 206,381 139,785 33,274 166,238 500,510 I Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp 8,278 7,402 65,337 1,550 1,087,007 1,065,769 2,324,415 800,039 1,460,781 63,595 2,260,820 41 40,974 13,823 19,897 49,655 155,794 1,105,670 206,381 136,552 32,124 166,238 333,671 1 VP HĐND tỉnh 30 27 10,505 4,303 6,202 10,505 10,505 2 VP Đoàn ĐB Quốc hội 500 0 500 500 500 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 98 86 11,900 11,900 81,096 13,649 67,447 - 81,096 - - - - - 60,375 - - - - - 20,721 4 Sở Tài chính 80 67 12,707 10,936 1,771 12,707 12,707 5 Sở Ngoại vụ 35 32 980 980 7,554 3,693 3,861 0 7,554 0 0 0 0 0 663 0 0 0 0 0 6,891 6 Sở Kế hoạch- Đầu tư 49 44 0 0 8,278 4,985 3,293 8,278 8,278 7 Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singgapore 21 18 - 0 0 4,044 2,583 1,461 4,044 411 3,633 8 Thanh tra tỉnh 40 39 9,645 6,349 3,296 9,645 9,645 9 TT Đăng kiểm xe cơ giới 13,760 11,275 - - 0 10 Trường Đại học Thủ Dầu Một 680 664 14,155 51,848 51,848 194,830 113,467 52,834 28,529 166,301 161,801 4,500 11 Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore 136 116 3,099 8,750 8,750 35,732 19,767 9,215 6,750 28,982 28,982 12 Trường Cao đẳng Y tế 88 88 659 25,462 25,462 7,373 0 3,728 3,645 3,728 3,728 13 Trường Chính trị 55 50 1,000 4,478 4,271 14,361 10,984 3,377 0 14,361 14,361 14 Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ 20 20 20,500 20,500 14,022 2,601 11,421 14,022 14,022 15 Quỹ Phát triển KHCN 4 4 167 167 19,747 318 19,429 19,747 19,747 16 Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương 20,700 19,612 0 0 17 Ban An toàn Giao thông 6 6 4,937 712 4,225 4,937 4,937 18 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 250 218 23,671 23,671 91,644 28,462 63,182 - 91,644 41 40,974 13,823 - 3,112 - - - - 300 - 33,394 19 Sở Tài nguyên - Môi trường 193 183 168,638 157,707 124,420 15,820 108,600 - 124,420 - - - - 40,719 64,715 - - - - - 18,986 20 Sở Công thương 182 169 600 600 41,472 20,314 21,158 - 41,472 - - - 1,325 11,721 - - - - 28,426 21 Sở Xây dựng 98 88 0 0 18,166 11,331 6,835 - 18,166 - - - - - 1,642 - - - - - 16,524 22 Sở Giao thông- Vận tải 84 80 25,069 25,069 39,753 9,080 30,673 - 39,753 - - 19,897 - - - - - - 19,856 23 Sở Giáo dục- Đào tạo 3,058 2,980 45,341 55,912 53,085 857,507 350,936 485,164 21,407 836,100 0 0 0 0 0 0 824,333 0 0 0 0 11,767 24 Sở Y tế 2,050 1,496 0 1,550 474,490 474,390 217,543 68,790 148,753 - 217,543 - - - - 3,420 - 8,820 192,359 - - - 12,944 25 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 222 212 1,223 1,223 182,476 23,154 159,322 - 182,476 - - - - - 33,470 136,552 - 2,211 10,243 26 Đài Phát thanh - Truyền hình - - 142,000 142,000 - - - - - - - - - - - - - - 27 Sở Khoa học và Công nghệ 78 67 11,350 11,350 15,026 6,230 8,796 - 15,026 - - - - - - - - 7,324 - 7,702 28 Sở Thông tin -Truyền thông 62 60 1,955 1,955 24,952 6,164 18,788 - 24,952 - - - - 5,881 2,628 253 - 16,190 29 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 418 390 1,033 14,204 14,204 205,179 40,995 161,020 3,164 202,015 - - - - 4,967 16,929 - 164,027 16,092 30 Sở Tư Pháp 50 47 8,600 5,000 12,775 4,353 8,422 - 12,775 - - - - 2,232 - - - 10,543 31 Sở Nội vụ 108 77 500 500 57,715 11,827 45,888 - 57,715 - - - - 3,598 8,737 - - 45,380 32 Ban Quản lý Khu Công nghiệp 83 74 50 250 250 10,616 8,396 2,120 100 10,516 - - - 668 - 1,881 - - - 7,967 II Khối đoàn thể 197 170 - - 7,417 7,417 64,427 23,697 40,730 - 64,427 - 897.0 - - 330 5,126 943 3,233 - - 53,898 33 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 28 26 7,745 4,145 3,600 7,745 230 7,515 34 Hội Cựu Chiến binh 14 12 3,147 2,017 1,130 3,147 100 3,047 35 Tỉnh Đoàn 93 74 6,667 6,667 34,844 9,153 25,691 - 34,844 - 897 - - - 3,971 - 3,233 - - 26,743 37 Hội Liên hiệp Phụ nữ 32 29 750 750 9,784 4,304 5,480 - 9,784 - - - - 1,155 - - - 8,629 III Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp 59 50 - - - - 21,504 6,975 14,529 - 21,504 - - - 191.0 - - - 1,150 - 20,163 38 Hội Chữ thập đỏ 15 14 2,946 1,735 1,211 2,946 2,946 39 Hội Văn học Nghệ thuật 9 4 7,216 860 6,356 7,216 7,216 40 Hội Đông Y 8 6 960 920 40 960 960 41 Hội Người mù 5 5 1,101 767 334 1,101 1,101 42 Câu lạc bộ Hưu trí 1 1 1,068 88 980 1,068 1,068 43 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 2 2 642 252 390 642 642 44 Hội Liên hiệp các hội KHKT 6 6 4,011 677 3,334 4,011 191 1,150 2,670 45 Hội Người cao tuổi 417 417 417 417 46 Liên minh các Hợp tác xã 13 12 3,143 1,676 1,467 3,143 3,143 IV An ninh-Quốc phòng 0 0 105,797 - 105,797 - 105,797 - - - - 12,389 - 630 - - - - 92,778 47 Bộ Chỉ huy Quân sự 55,167 55,167 55,167 55,167 48 Công an tỉnh 24,930 24,930 24,930 700 630 23,600 49 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 0 0 25,700 25,700 25,700 11,689 14,011 Dự phòng 14,299 1,313.0 12,986 14,299 PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dự toán thu năm 2017 Huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một Thuận An Dĩ An Tân Uyên Bến Cát Phú Giáo Dầu Tiếng Bàu Bàng Bắc Tân Uyên Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL ĐT (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A. Tổng thu ngân sách nhà nước từ SXKD trên địa bàn 11,816,301 6,061,580 2,097,573 1,363,271 3,443,524 1,392,426 3,083,161 1,283,771 1,125,105 769,670 1,296,455 626,540 196,840 168,689 152,446 92,058 162,259 126,373 258,938 238,782 1. Thuế ngoài quốc doanh 8,596,701 3,391,500 1,174,033 602,000 2,737,935 808,000 2,475,794 788,000 772,311 455,000 1,021,501 395,000 111,284 107,500 81,446 40,200 91,259 65,800 131,138 130,000 - Thuế giá trị gia tăng 4,845,699 2,515,470 847,242 480,000 36 1,580,257 590,000 31 852,329 548,000 36 475,822 322,700 36 774,216 310,000 36 90,817 90,000 36 71,801 35,000 36 70,481 58,000 36 82,734 81,770 36 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,930,001 787,050 318,934 114,900 36 1,151,965 212,500 31 852,956 199,930 36 294,945 130,800 36 244,466 82,500 36 20,131 17,220 36 9,117 4,700 36 20,360 7,500 36 17,127 17,000 36 - Thuế tiêu thụ đặt biệt 785,000 54,180 7,471 7,000 36 4,000 4,000 31 770,349 40,000 36 500 500 36 2,200 2,200 36 80 80 36 200 200 36 200 200 36 36 - Thuế tài nguyên 36,001 34,800 386 100 100 1,713 1,500 100 160 70 100 1,044 1,000 100 619 300 100 256 200 100 328 300 100 218 100 100 31,277 31,230 100 2. Thu lệ phí trước bạ 660,000 660,000 358,000 358,000 100 170,000 170,000 100 52,000 52,000 100 21,000 21,000 100 30,000 30,000 100 5,500 5,500 100 5,500 5,500 100 4,500 4,500 100 13,500 13,500 100 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2,000 2,000 100 100 100 100 100 200 200 100 800 800 100 1,000 1,000 100 100 4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41,000 41,000 19,600 19,600 100 6,000 6,000 100 6,200 6,200 100 2,000 2,000 100 4,600 4,600 100 500 500 100 300 300 100 1,600 1,600 100 200 200 100 5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước 185,000 185,000 6,000 6,000 100 14,000 14,000 100 32,000 32,000 100 27,000 27,000 100 30,000 30,000 100 15,000 15,000 100 13,000 13,000 100 15,000 15,000 100 33,000 33,000 100 6. Thu tiền sử dụng đất 1,000,000 850,000 182,840 164,000 245,989 200,000 303,667 245,000 147,294 145,000 65,354 50,000 18,856 10,000 6,000 6,000 12,000 12,000 18,000 18,000 7. Thu phí và lệ phí (bao gồm lệ phí môn bài do huyện quản lý) 190,800 111,797 62,000 33,244 100 36,600 23,717 100 33,000 21,481 100 11,500 7,736 100 15,300 9,325 100 6,500 3,376 100 8,500 4,506 100 3,600 2,163 100 13,800 6,249 100 Trđó: Phí, lệ phí của TW 79,003 0 28,756 12,883 11,519 3,764 5,975 3,124 3,994 1,437 7,551 8. Thuế thu nhập cá nhân 688,000 688,000 133,100 133,100 36 145,000 145,000 31 122,000 122,000 36 98,700 98,700 36 98,500 98,500 36 21,500 21,500 36 15,500 15,500 36 20,600 20,600 36 33,100 33,100 36 9. Thu khác ngân sách 452,800 132,283 162,000 47,327 100 88,000 25,709 100 58,500 17,090 100 45,300 13,234 100 31,200 9,115 100 17,500 5,113 100 21,400 6,252 100 12,700 3,710 100 16,200 4,733 100 B. Tổng thu ngân sách địa phương 7,495,000 1,370,020 1,134,320 1,064,080 760,400 731,630 705,490 714,310 505,850 508,900 I. Tổng các khoản thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4,353,555 934,986 1,134,320 1,064,080 385,202 486,637 77,655 65,468 68,382 136,825 1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 1,168,081 464,557 241,139 128,931 72,014 83,659 29,945 30,686 28,191 88,959 2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3,185,474 470,429 893,181 935,149 313,188 402,978 47,710 34,782 40,191 47,866 II. Thu bổ sung từ NS cấp trên thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2020 3,141,445 435,034 0 0 375,198 244,993 627,835 648,842 437,468 372,075 III. Thu kết dư 0 PHẦN CÂN ĐỐI TỔNG THU 7,495,000 1,370,020 1,134,320 1,064,080 760,400 731,630 705,490 714,310 505,850 508,900 TỔNG CHI 7,495,000 1,370,020 1,134,320 1,064,080 760,400 731,630 705,490 714,310 505,850 508,900 BỘI THU, BỘI CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC V DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Chỉ tiêu Tổng dự toán chi năm 2017 Huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một Thuận An Dĩ An Tân Uyên Bến Cát Phú Giáo Dầu Tiếng Bàu Bàng Bắc Tân Uyên Tổng chi ngân sách địa phương 7,495,000 1,370,020 1,134,320 1,064,080 760,400 731,630 705,490 714,310 505,850 508,900 I. Chi đầu tư phát triển (1) 1,200,000 199,131 238,938 231,165 91,749 97,990 88,831 97,650 74,785 79,761 Từ nguồn phân cấp theo tiêu chí (do huyện trực tiếp quản lý ) 1,200,000 199,131 238,938 231,165 91,749 97,990 88,831 97,650 74,785 79,761 II. Chi thường xuyên 6,145,000 1,143,689 872,682 811,715 653,451 618,940 602,409 602,410 420,815 418,889 1.Chi sự nghiệp kinh tế 1,037,238 306,966 164,394 141,742 97,026 94,546 64,718 59,032 56,960 51,854 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 7,538 1,642 3,627 2,269 - Chi sự nghiệp Nông nghiệp- Thủy lợi 125,805 25,809 12,873 12,430 14,245 11,754 11,155 10,253 11,025 16,261 - Chi SN giao thông 136,174 13,000 28,462 17,478 15,392 12,832 12,600 15,005 11,500 9,905 - Chi kiến thiết thị chính 259,731 141,000 20,101 20,900 22,185 12,000 13,400 10,010 10,000 10,135 - Chi SN môi trường 441,822 107,807 97,458 84,452 38,075 50,000 20,000 13,500 18,030 12,500 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 66,168 19,350 5,500 6,482 5,487 7,960 3,936 7,995 6,405 3,053 2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề: (2) 2,267,974 395,522 343,922 352,879 226,158 232,410 228,598 229,083 145,582 113,820 - Sự nghiệp giáo dục 2,232,756 393,663 341,904 344,592 220,083 228,922 225,870 223,644 142,669 111,409 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 35,218 1,859 2,018 8,287 6,075 3,488 2,728 5,439 2,913 2,411 3. Chi sự nghiệp y tế 466,156 64,905 77,898 64,908 49,880 57,673 47,980 52,152 26,116 24,644 Trong đó: Chi BHYT cho các đối tượng theo phân cấp 186,892 29,270 37,327 31,087 19,757 20,183 15,366 16,718 9,516 7,668 4. Chi sự nghiệp văn hoá-thông tin 91,390 11,196 17,288 13,606 9,240 7,988 11,652 6,254 6,825 7,341 - SN Văn hóa thông tin 74,940 8,996 15,788 11,306 7,240 6,253 10,032 4,454 5,285 5,586 - SN thể dục thể thao 16,450 2,200 1,500 2,300 2,000 1,735 1,620 1,800 1,540 1,755 5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 24,126 3,038 2,943 3,589 2,998 3,412 2,146 2,053 1,739 2,208 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (3) 5,910 550 550 550 550 1,000 400 1,100 660 550 7. Chi đảm bảo xã hội 284,882 55,479 39,229 33,992 27,971 27,750 32,217 24,482 21,055 22,707 8. Chi quản lý hành chính 536,634 73,849 62,184 63,376 60,096 63,785 55,845 53,886 51,399 52,214 - Chi quản lý nhà nước 303,387 43,415 35,067 34,586 32,488 36,563 30,562 30,334 30,363 30,009 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 105,141 13,956 11,680 12,606 12,096 13,117 11,386 11,000 9,988 9,312 - Chi HĐ của các tổ chức CTXH, hỗ trợ hội 128,106 16,478 15,437 16,184 15,512 14,105 13,897 12,552 11,048 12,893 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương 146,866 21,000 15,098 18,920 20,050 16,500 12,800 12,000 13,748 16,750 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 55,766 9,000 4,198 8,320 7,500 7,500 4,000 4,000 4,748 6,500 - Chi quốc phòng địa phương 91,100 12,000 10,900 10,600 12,550 9,000 8,800 8,000 9,000 10,250 10. Chi khác ngân sách 62,612 10,254 9,140 4,500 8,257 7,953 5,847 6,304 5,832 4,525 11. Chi NS xã 1,221,212 200,930 140,036 113,653 151,225 105,923 140,206 156,064 90,899 122,276 IV. Dự phòng (huyện, xã) 150,000 27,200 22,700 21,200 15,200 14,700 14,250 14,250 10,250 10,250 (1): Trong vốn ĐTPT không bao gồm các nguồn vốn do tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện là nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện và nguồn vốn XSKT (2): Không bao gồm dự toán kinh phí chi cho các trường THPT và TTGDTX-KT-HN huyện (3): Không bố trí kinh phí chi cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI ĐẢNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Định mức theo QĐ Tổng số Nội dung tự chủ Nội dung không tự chủ Tổng chi 69,854 38,839 31,015 I Đơn vị hành chính 225 60,913 33,774 27,139 1 Văn phòng Tỉnh uỷ 53 50 16,935 8,164 8,771 2 Ban Tổ chức 35 50 12,811 5,170 7,641 3 Uỷ ban Kiểm tra 27 50 5,350 4,159 1,191 4 Ban Tuyên giáo 30 50 7,248 4,200 3,048 5 Ban Dân vận 21 50 4,811 3,173 1,638 6 Đảng uỷ Khối các cơ quan 19 50 4,594 2,983 1,611 7 Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp 19 50 5,152 2,899 2,253 8 Ban Nội chính 21 50 4,012 3,026 986 II Đơn vị sự nghiệp 49 5,941 5,065 876 Báo Bình Dương 49 35 5,941 5,065 876 III Dự phòng 3,000 3,000 [1] Trong tổng chi NSĐP trên c hưa bao gồm 1.156 tỷ đồng (vay ODA) do NSTW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho NSĐP.