05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 38/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 07 năm 2017 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017; Xét Tờ trình số 5462/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư công so với kế hoạch đầu năm 2017 theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục I đính kèm). Điều 2. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh nguồn vốn bố trí cho các dự án theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm). Điều 3. Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2017 phân cấp cho cấp huyện quản lý (Phụ lục IV đính kèm). Điều 4. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 4 thông qua./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; - VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, Đại. CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân PHỤ LỤC I ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) (Đơn vị tính: triệu đồng) Số TT Tên dự án đầu tư Kế hoạch năm 2017 Điều chỉnh tăng, giảm KH Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh Ghi chú A B 1 2 3 4 TỔNG SỐ 3.431.970 41.548 3.473.518 I NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.496.680 - 300.000 2.196.680 1 Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 1.980.400 -300.000 1.680.400 - Cấp tỉnh quản lý 1.451.400 -253.000 1.198.400 - Cấp tỉnh huyện quản lý 529.000 -47.000 482.000 2 Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 516.280 516.280 II ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 207.000 207.000 III NGUỒN VỐN VAY 516.000 95.400 611.400 giao kế hoạch theo vốn vay thực tế 1 Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước 400.000 100.000 500.000 2 Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển 116.000 -4.600 111.400 IV NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 225.330 225.330 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn V NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC 97.000 97.000 VI NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH 115.290 115.290 VII ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG THU XSKT NĂM 2015 và 2016 15.400 15.400 VIII NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) CÒN LẠI NĂM 2016 3.738 3.738 IX NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (số 8 Hoàng Hoa Thám) CÒN LẠI NĂM 2016 1.680 1.680 PHỤ LỤC II ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2017 ĐƯỢC TÁCH RA THEO CÁC NGUỒN (BAO GỒM NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG VÀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) (Đơn vị tính: triệu đồng) Số TT Tên dự án đầu tư Chủ đầu tư Kế hoạch nguồn CĐNSĐP đã giao đầu năm 2017 Điều chỉnh kế hoạch nguồn CĐNSĐP năm 2017 được tách ra theo các nguồn Ghi chú Tổng số Trong đó: Nguồn vốn XDCB tập trung Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ A B 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 1.648.301 1.395.301 1.198.400 196.901 I.1 TRẢ NỢ VỐN VAY 530.000 140.000 140.000 390 tỷ đồng gia hạn trả nợ gốc đến tháng 8/2018 I.2 VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 10.000 10.000 10.000 I.3 VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 1.108.301 1.245.301 1.048.400 196.901 I.3.1 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 9.000 2.000 2.000 0 Các dự án khởi công mới năm 2017 9.000 2.000 2.000 0 Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ huyện Khánh Sơn Sở KHCN 9.000 2.000 2.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công I.3.2 ĐẦU TƯ 4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH TRỌNG ĐIỂM 818.835 1.007.535 832.834 174.701 (1) CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 284.820 186.535 141.535 45.000 a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 8.720 8.720 8.720 0 Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 1) BQL XDDD 8.720 8.720 8.720 hoàn trả tạm ứng NS b Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 112.900 81.015 51.015 30.000 1 Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi UBND cấp huyện 92.000 70.115 45.115 25.000 2 BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang BQL XDDD 18.000 8.000 3.000 5.000 sử dụng vốn chưa sử dụng hết năm 2015 trở về trước 3 BTGT Trường CĐ Y tế Khánh Hòa gđ 2 (6,3ha) BQL XDDD 2.900 2.900 2.900 c Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 44.300 31.300 21.300 10.000 1 CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông BQL TĐ 40.000 27.000 17.000 10.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 2 Chương trình đào tạo nghề 2011 Trg CĐ Nghề NT 4.300 4.300 4.300 đối ứng ODA d Các dự án khởi công mới năm 2017 73.900 20.500 20.500 0 1 Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1) Sở GD 8.700 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 2 XD 8 phòng học Trường THPT Nguyễn Trãi Sở GD 2.500 2.500 2.500 3 Trường THPT khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 1) Sở GD 15.700 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 4 Trường THPT Nam Diên Khánh, huyện Diên Khánh (giai đoạn 1) Sở GD 14.000 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 5 Nhà luyện tập và thi đấu đa năng Trường TCKT Khánh Hòa Trường TCKT 4.000 4.000 4.000 6 Trường THPT Ng. Thị Minh Khai, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 1) Sở GD 14.000 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 7 Nâng cấp thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa Trường ĐH Khánh Hòa 4.500 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 8 Trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Khánh Hòa Trường ĐH Khánh Hòa 2.500 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 9 Sửa chữa giáo dục (công trình cấp tỉnh quản lý) Sở GD 8.000 8.000 8.000 thường xuyên e HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NHÂN LỰC 45.000 45.000 40.000 5.000 (2) CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 239.960 587.960 492.759 95.201 a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 31.800 31.800 17.800 14.000 1 Đường số 4 - Tây Lê Hồng Phong BQL GTTL 14.000 14.000 14.000 Trả chậm sau 2 năm HT 2 Phương án tổng thể BTHT và TĐC dự án đường nối Nha Trang - Diên Khánh (giai đoạn 1) BQL GTTL 17.800 17.800 17.800 hoàn trả tạm ứng NS b Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 112.700 496.700 444.400 52.300 1 Tuyến đường nối từ đường quy hoạch số 14 của khu dân cư Đường Đệ ra đến đường Phạm Văn Đồng TTPTQĐ tỉnh 4.200 3.200 3.200 2 Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam hòn Khô (giai đoạn 2) - Tuyến T1 BQL PT tỉnh 27.300 22.300 15.000 7.300 giãn, hoãn tiến độ thi công 3 Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang BQL GTTL 80.000 80.000 35.000 45.000 vốn TW không có, bổ sung vốn NS tỉnh 4 Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa Sở LĐ 1.200 1.200 1.200 5 Đường Phong Châu, thành phố Nha Trang BQL GTTL 110.000 110.000 390 tỷ đồng gia hạn trả nợ gốc đến tháng 8/2018 để bố trí thực hiện 6 Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng) BQL GTTL 250.000 250.000 7 Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang BQL GTTL 15.000 15.000 8 HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc BQL GTTL 15.000 15.000 c Các dự án khởi công mới năm 2017 11.960 11.960 5.900 6.060 1 Trụ sở làm việc Chi cục kiểm lâm tỉnh KH Chi cục kiểm lâm KH 5.000 5.000 3.500 1.500 2 Trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm Sơn Thái Chi cục kiểm lâm KH 1.300 1.300 1.300 3 Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ TTPTQĐ tỉnh 5.100 5.100 1.100 4.000 4 Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh TTPTQĐ tỉnh 560 560 560 d HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 83.500 47.500 24.659 22.841 1 Huyện Khánh Sơn 8.000 3.000 0 3.000 Các dự án khởi công mới năm 2017 - Đường D9 BQLDA các CTXD Khánh Sơn 8.000 3.000 3.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 2 Thị xã Ninh Hòa 8.000 3.000 0 3.000 Các dự án khởi công mới năm 2017 - Đường Bắc Nam, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2) BQLDA các CTXD Ninh Hòa 8.000 3.000 3.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 3 Huyện Diên Khánh 40.000 16.000 3.000 13.000 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 30.000 10.500 2.500 8.000 - Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh UBND DK 10.000 1.500 1.500 giãn, hoãn tiến độ thi công - Kè và tuyến đường số 1 sông Cái và sông Suối Dầu UBND DK 20.000 9.000 1.000 8.000 giãn, hoãn tiến độ thi công * Các dự án khởi công mới năm 2017 10.000 5.500 500 5.000 - Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C) BQLDA các CTXD Diên Khánh 10.000 5.500 500 5.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 4 Thành phố Cam Ranh 27.500 25.500 21.659 3.841 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 7.500 7.500 3.659 3.841 - Đường Lê Lợi UBND CR 7.500 7.500 3.659 3.841 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 20.000 18.000 18.000 0 - Kè bảo vệ hai bờ sông Trà Long UBND CR 20.000 18.000 18.000 giãn, hoãn tiến độ thi công (3) CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 268.055 208.982 174.482 34.500 a Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 64.000 59.027 59.027 0 1 Đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh UBND NH 20.000 20.000 20.000 hoàn trả tạm ứng NS 2 BTGT Hồ chứa nước Tà Rục UBND CL 28.000 23.027 23.027 hoàn trả tạm ứng NS 3 Sửa chữa hồ chứa nước Đồng Mộc BQLDA các CTXD Diên Khánh 11.000 11.000 11.000 hoàn trả tạm ứng NS 4 Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh Phòng KT&HT Khánh Vĩnh 2.000 2.000 2.000 5 Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Sở NN 3.000 3.000 3.000 hoàn trả tạm ứng NS b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 100.000 61.000 36.000 25.000 1 Hồ chứa nước Đắc Lộc Sở NN 28.000 18.000 10.000 8.000 chi BTGT 2 Cải tuyến Tỉnh lộ 1B-đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa BQL VP 30.000 18.000 8.000 10.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 3 Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong BQL VP 10.000 5.000 3.000 2.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 4 Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm sinh, phát triển và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh Sở NN 20.000 8.000 3.000 5.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 5 Các dự án phát triển rừng 12.000 12.000 12.000 c Các dự án khởi công mới năm 2017 43.310 28.210 18.710 9.500 1 Kiên cố hóa kênh N1A Nam đập dâng Dốc Đá Trắng Sở NN 3.000 3.000 3.000 2 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa (WB8) Sở NN 2.000 2.000 2.000 đối ứng ODA 3 Khu tái định canh Ninh Thọ UBND NH 8.000 3.500 3.500 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 4 Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quán BQL VP 9.000 4.300 300 4.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 5 Đường vận chuyển nông sản liên vùng xã Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc (đoạn từ Km0+000 đến Km3+731) BQLDA Cam Lâm 5.000 2.500 500 2.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 6 Đường dân sinh dọc nhà máy nước Suối Dầu BQLDA Cam Lâm 610 610 610 7 Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 5 Phòng QLĐT Diên Khánh 4.000 2.600 2.600 giãn, hoãn tiến độ thi công 8 Đường Dốc Sạn - Suối Hai (đoạn từ Ấp Bà Hùng đến cống Km1+741,73) BQLDA các CTXD Cam Ranh 3.500 3.500 2.000 1.500 9 Lò đốt rác cho đảo Bình Ba, xã Cam Cam Bình BQLDA các CTXD Cam Ranh 3.000 3.000 2.000 1.000 10 Sửa chữa, nâng cấp Đập Nghĩa Cam BQLDA các CTXD Cam Ranh 2.200 2.200 2.200 11 Trụ sở UBND xã Thành Sơn BQLDA các CTXD Khánh Sơn 3.000 1.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công d HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI 60.745 60.745 60.745 Trong đó: đầu tư Chương trình nước sạch nông thôn 39.235 39.235 39.235 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 14.045 14.045 14.045 1 HTCN sinh hoạt xã Suối Tiên Phòng Kinh tế DK 4.080 4.080 4.080 2 HTCN hai thôn Tân Lập và Văn Thủy II, xã Cam Phước Tây Cty CP đô thị CR 1.235 1.235 1.235 3 Sửa chữa, nâng cấp HTCN sinh hoạt xã Ninh Tây Cty CP đô thị NH 1.730 1.730 1.730 4 HTCN xã Ba Cụm Bắc Phòng NN&PTNT Khánh Sơn 3.400 3.400 3.400 5 HTCN sinh hoạt xã Liên Sang BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh 3.600 3.600 3.600 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sang năm 2017 13.500 13.500 13.500 1 Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa TT Nước sạch và VSMT NT 10.000 10.000 10.000 2 HTCN sinh hoạt cho ĐBDTTS xã Cam Thịnh Tây BQLDA các CTXD Cam Ranh 3.500 3.500 3.500 * Các dự án khởi công mới năm 2017 9.138 9.138 9.138 1 HTCN Diên Xuân - Diên Lâm TT Nước sạch và VSMT NT 2.000 2.000 2.000 2 Hệ thống giếng khoan tập trung xã Vạn Thạnh BQLDA các CTXD Vạn Ninh 1.400 1.400 1.400 3 HTCN sinh hoạt thôn Suối Lau 1,2,3 xã Suối Cát BQLDA Cam Lâm 3.000 3.000 3.000 4 HTCN sinh hoạt khu dân cư Phú Khánh Hạ và Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh Phòng Kinh tế DK 738 738 738 5 Sửa chữa HTCN sinh hoạt xã Sơn Hiệp Phòng NN&PTNT Khánh Sơn 2.000 2.000 2.000 * Chưa phân bổ 2.552 2.552 2.552 (4) CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH MIỀN NÚI 26.000 24.058 24.058 tiết kiệm đầu tư Trong đó: hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135 2.000 2.000 2.000 I.3.3 KHỐI QUỐC PHÒNG-AN NINH 24.800 24.800 18.100 6.700 (1) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 12.400 12.400 12.400 0 a Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 4.400 4.400 4.400 0 Nhà làm việc Ban CHQS huyện Vạn Ninh BCHQST 4.400 4.400 4.400 b Các dự án khởi công mới năm 2017 8.000 8.000 8.000 0 Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Diên Khánh BCHQST 8.000 8.000 8.000 hoàn trả tạm ứng NS (2) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 6.700 6.700 0 6.700 Các dự án khởi công mới năm 2017 Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba BĐBP 6.700 6.700 6.700 (3) Huyện Trường Sa 5.700 5.700 5.700 0 Các dự án khởi công mới năm 2017 Nhà khách gia đình quân nhân- huyện Trường Sa UBND TS 5.700 5.700 5.700 hoàn trả tạm ứng NS I.3.4 CÁC DỰ ÁN KHÁC 205.666 185.966 170.466 15.500 a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 10.000 10.000 10.000 0 Tàu tuần tra khu vực Vịnh Cam Ranh BĐBP 10.000 10.000 10.000 hoàn trả tạm ứng NS b Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 28.800 28.600 22.100 6.500 1 Đồn Biên phòng 364 BĐBP 9.000 9.000 5.000 4.000 Vốn BTGT Trung tâm điện lực VP 2 Hội trường Huyện ủy Khánh Vĩnh BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh 2.500 2.500 2.500 3 Khu tái định cư Gia Lợi Phòng KT&HT Khánh Vĩnh 4.000 4.000 4.000 4 Nhà ở tái định cư thôn Bố Lang BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh 4.000 3.800 3.800 5 Nhà khách Bộ CHQS tỉnh Stung Treng/Campuchia BCHQST 9.300 9.300 9.300 c Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 18.500 9.000 9.000 0 1 Kho chứa đạn và vật liệu nổ BCHQS tỉnh BCHQST 10.000 6.000 6.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 2 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa Sở TTTT 5.000 2.000 2.000 trả chậm theo HĐ 3 Đài tưởng niệm liệt sỹ cầu Thành, Diên Khánh BQLDA các CTXD Diên Khánh 3.500 1.000 1.000 giãn, hoãn tiến độ thi công d Các dự án khởi công mới năm 2017 37.100 27.100 18.100 9.000 1 Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa CA tỉnh 9.000 4.000 4.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công 2 Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa CA PCCC 20.000 15.000 10.000 5.000 chi BTGT 3 Hội trường kết hợp phòng làm việc Công an TP Cam Ranh CA TP Cam Ranh 3.500 3.500 3.500 4 Cải tạo Hội trường UBND tỉnh VP UBND tỉnh 3.900 3.900 3.900 hoàn trả tạm ứng NS 5 Đường dây 22kV và trạm biến áp 15(22)/0,4kv thuộc khu tái định cư Gia Lợi Phòng KT&HT Khánh Vĩnh 700 700 700 e Lĩnh vực khác 111.266 111.266 111.266 0 1 Sửa chữa giao thông (đường tỉnh quản lý) Sở GTVT 70.000 70.000 70.000 thường xuyên 2 Bổ sung có mục tiêu theo địa bàn 15.000 15.000 15.000 thường xuyên 3 Khắc phục bão lũ 15.000 15.000 15.000 thường xuyên 4 Công trình phòng thủ BCHQST 7.000 7.000 7.000 thường xuyên 5 Bảo trì công sở 2.000 2.000 2.000 thường xuyên 6 Trả nợ quyết toán 2.266 2.266 2.266 I.3.5 DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ 50.000 25.000 25.000 1 Trả nợ lãi vay 15.000 15.000 2 Khắc phục bão lụt năm 2016 gây ra 5.000 5.000 3 Đối ứng cho các dự án vay vốn ODA và vốn vay của các nhà tài trợ nước ngoài 5.000 5.000 PHỤ LỤC III ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) (Đơn vị tính: triệu đồng) Số TT Tên dự án đầu tư Chủ đầu tư Kế hoạch năm 2017 Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh Ghi chú A B 1 2 3 4 A ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM 2017 I NGUỒN VỐN XSKT a Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi UBND cấp huyện 30.000 44.000 bổ sung lại phần giảm vốn XDCB tập trung (có tiết kiệm đầu tư) b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 1 Đê Ninh Hà Sở NN 10.000 5.000 giãn, hoãn tiến độ thi công 2 Xây dựng và cải tạo, nâng cấp 25 trạm y tế xã, phường Sở Y tế 12.100 8.100 giãn, hoãn tiến độ thi công c Các dự án khởi công mới năm 2017 Trung tâm (trạm) kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Sở Y tế 6.000 1.000 tạm dừng hoặc giãn, hoãn tiến độ thi công II NGUỒN VỐN VAY 516.000 611.400 II.1 NGUỒN VỐN TẠM ỨNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 400.000 500.000 theo QĐ của Bộ Tài chính a Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 400.000 0 1 Đường Phong Châu, thành phố Nha Trang BQL GTTL 130.000 0 không thực hiện vay, do xin gia hạn trả nợ gốc 390 tỷ đồng đến tháng 8/2018 để bố trí thực hiện năm 2017 2 Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng) BQL GTTL 250.000 0 3 Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang BQL GTTL 20.000 0 b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 0 500.000 Đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh BQL TĐ 500.000 II.2 NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 116.000 111.400 1 Hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới 111.400 111.400 theo thực tế vốn vay 2 Chương trình phát triển kinh tế -xã hội miền núi 4.600 0 đã bố trí vốn sự nghiệp B BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 20.818 I ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG THU XSKT NĂM 2015 và 2016 15.400 Khắc phục bão lụt năm 2016 gây ra 15.400 II NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) CÒN LẠI NĂM 2016 3.738 Khắc phục bão lụt năm 2016 gây ra 3.738 III NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (số 8 Hoàng Hoa Thám) CÒN LẠI NĂM 2016 1.680 Khắc phục bão lụt năm 2016 gây ra 1.680 PHỤ LỤC IV ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2017 PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) (Đơn vị tính: triệu đồng) Số TT Địa bàn Kế hoạch năm 2017 Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh Ghi chú A B 1 2 3 TỔNG SỐ 529.000 482.000 bq 2 năm 2016- 2017 tăng 5%/năm 1 Thành phố Nha Trang 126.960 115.680 2 Thành phố Cam Ranh 56.603 51.574 3 Huyện Cam Lâm 47.610 43.380 4 Huyện Diên Khánh 64.009 58.322 5 Thị xã Ninh Hòa 88.872 80.976 6 Huyện Vạn Ninh 55.016 50.128 7 Huyện Khánh Vĩnh 53.958 49.164 8 Huyện Khánh Sơn 35.972 32.776