15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách do tỉnh năm 2016 Bình Phước ban hành HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH B Ì NH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15 / NQ - HĐN D Bình Phước , ngày 05 tháng 07 năm 201 6 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016, TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NHẤT C ă n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Xét Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 29 tháng 6 n ă m 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.000 tỷ đồng; (C ó biểu chi tiết kèm theo) 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.252 tỷ 938 triệu đ ồng. (Có biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 như sau: Tổng chi ngân sách tỉnh là: 6.050 tỷ 967 triệu đồng, tr o ng đó: 1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh 2.752 tỷ 164 triệu đồng; 2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách: 389 tỷ 500 triệu đồng; 3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 2.909 tỷ 303 tr iệu đồng. Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2016, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: 1. Về thu: - Tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư vào địa b à n tỉnh nhà, tập trun g tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nh ấ t là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ. Ưu tiên th u hút đ ầ u tư vào các ngành công nghiệp chế bi ế n các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nh ằ m ti ế p tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế h ợ p lý, chú trọng chất lượng và mức tăng trưởng từng ngành, t ừ ng lĩnh vực; - Tập trung đôn đốc việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn quản lý như: cao su, thủy điện, chế biến gỗ, viễn thông, điện lực;... - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác tốt các n g uồn thu, chống thất thu ngân sách nhất là lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ăn uống, xăng dầu, vận tải, xây dựng tư nhân,... Chủ động tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã cùng các ban ngành, Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà n ư ớc trên địa bàn theo Quyết đị n h số 1737/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 và Quy ế t định số 2561/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; - Phân tích, đánh gi á tình hình quản lý đăng ký thuế, kê khai, quyết toán thuế nhằm nâng cao ch ấ t lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế. Tăng cường kiểm tra các t ổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý và lập bộ thu thuế đúng quy định. Đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nh ằ m đạt mục tiêu tỷ lệ hồ s ơ khai thuế đúng hạn 100% so với số cần phải khai nghĩa vụ thuế theo chế độ quy định. Tổ chức giao nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc để thực hiện mục tiêu kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện, xử l ý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; - Triển khai có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thu ế nhằm hạn ch ế nợ phát sinh mới, động viên kịp thời ngu ồ n lực cho ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; Luật s ử a đổi, bổ sun g Luật Quản lý thuế và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Thực hiện công b ố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế lớn, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại ch ú ng theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý thuế; - Tiếp tục đôn đốc và xử lý dứt điểm số còn lại theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước năm 2014 và các tồn tại của năm 200 9 , 2010, 2012. Đồng thời xử lý dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; - Các ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát toàn bộ các dự án đã được cơ quan có th ẩ m quy ề n phê duyệt, đã có quy ế t định trúng đấu giá để đôn đốc các chủ đầu tư, tổ chức nộp kịp thời tiền sử dụng đ ấ t vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời vào ngân sách nhà nước. 2. Về chi: Tổ chức điều hành và kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2016 chỉ thực hiện điều chỉnh tăng chi cho nhiệm vụ c ả i cách tiền lương, các khoản chi an sinh xã hội và chương trình mục tiêu do ngân sách Trung ương bổ sung ngoài dự toán trong năm 2016 và các nhiệm ch i cần thiết, cấp bách. - Cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo h ư ớng tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự c ầ n thiết và có nguồn đảm bảo. Sử dụng nguồn t ă ng thu ngân sách nhà nước năm 2015 để ưu ti ê n trả nợ của các cấp ng â n sách, bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển và thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Quản lý chặt việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên. Chỉ thực hiện chuyển nguồn dự toán năm 2015 sang 2016 đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật; - Tăng cư ờ ng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hi ệ n quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các cơ quan, đơn vị; - Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo sử dụng triệt để tiết ki ệ m hiệu quả, đ ú ng chế độ quy định, lồng ghép các chính sách, xây dựng phư ơng á n tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân b ổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; - Cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo khánh ti ế t; hạn chế bố tr í kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Áp dụng phổ biến hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Không đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ mới hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước mà không có nguồn đảm bảo; - Tăng cường công tác qu ả n l ý, kiểm soát chi; kiên quyết từ chối không thanh toá n thu h ồ i đ ể b ổ sung dự phòn g ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đ ầ u năm của các cơ quan và địa phương nhưng đến ngày 3 0/6/2016 chưa ph â n b ổ , h o ặc đ ã phân bổ nhưng c hưa tr i ển khai thực hiện , chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ các kho ả n được phép t hực hiện th e o quy định của ph á p luật và trường hợp được Thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện ; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại bi ể u Hội đồng nh â n dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, k ỳ họp thứ nh ấ t th ô ng qua ngày 01 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực k ể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủ y ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Qu ố c hội, Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP (Cục KTVB); - TU , TT.HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN t ỉ nh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã; - TT.HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Trung tâm Tin học - Công báo; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trần Tuệ Hiền DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng . Nội dung Dự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đ ồ ng Phú L ộc Ninh Bù Đ ố p Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Ph ú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu NSNN tr ê n địa bàn 4.000.000 2.360.000 1.640.000 300.000 210.000 221.000 140.000 120.500 56.500 91.000 256.000 83.000 58.000 104.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.540.000 1.970.500 1.569.500 289.000 204.000 215.500 132.500 113.500 55.000 84.500 247.000 75.500 54.000 99.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.290.000 1.720.500 1.569.500 289.000 204.000 215.500 132.500 113.500 55.000 84.500 247.000 75.500 54.000 99.000 1. Thu từ doanh n ghiệp Nhà nước trun g ương 400.000 400.000 - Thuế giá trị gia tăng 200.000 200.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 174.600 174.600 - Thuế t ài nguyên 25 . 000 25.000 - Thuế m ô n bài 180 180 . - Thu hồi vốn và thu khác 220 220 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa p hương 460 . 000 453.100 6.900 3.400 0 0 0 600 0 2.200 0 0 700 0 - Thuế giá trị gia tăng 263.000 258.700 4.300 2.900 150 600 650 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 117.500 116.100 1.400 500 150 700 50 - Thuế tài nguyên 78.500 77.300 1.200 300 900 - Thuế môn bài 260 260 0 0 - Thu hồi v ố n và thu khác 740 740 0 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 117.000 117.000 - Thu ế giá trị gia tăng 40.000 40.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 73.000 73.000 - Thu ế tài nguyên 1.300 1.300 - Thuế môn bài 360 360 - Các khoản thu khác 2.340 2.340 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh 970.000 340.000 630.000 132.000 140.000 45.000 56.000 23.000 16.000 22.000 93.000 20.000 18.000 65.000 - Thuế giá trị gia tăng 784.000 269.680 514.320 110.000 101.000 35.900 45.400 16.650 13.620 16.250 82.200 14.000 16.300 63.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 114.000 53.070 60.930 14.500 24.700 3.200 5.800 1. 500 810 1.800 5.000 3.070 150 400 - Thuế TTĐB hàng hóa, d ịch vụ trong nước 2.800 0 2.800 600 250 450 70 400 320 200 300 110 50 50 - Thuế tài nguyên 33 . 000 8.920 24.080 1 . 100 12.450 350 2.300 1.050 30 900 3.000 2.000 600 300 - Thu ế m ô n bài 14.400 880 13.520 2.900 1.000 1.600 930 1.200 720 1.550 1.500 620 700 800 - Thu khác ngoài quốc doanh 21.800 7.450 14.350 2.900 600 3.500 1.500 2.200 500 1.300 1.000 200 200 450 5. Lệ phí trước bạ 163.000 0 163.000 52.540 11.200 20.200 9.760 11.300 6.500 14.000 14.500 6.000 7.000 10.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 3.200 3 . 200 250 200 0 300 1.000 1.050 400 0 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 4.000 4 . 000 1.520 450 600 150 150 30 100 550 400 0 50 8. Thuế thu nhập cá nhân 240.000 151.000 89.000 16.800 6.000 8.200 9.000 9.000 4.500 9.500 11.500 5.700 3.800 5.000 9. Thuế bảo vệ môi trườn g 89.400 80.400 9.000 8.120 880 10. Thu phí và lệ phí 68.000 26.000 42.000 1.850 11.000 3.800 5.000 3.800 2.000 4. 000 4.350 2.900 1.500 1.800 - Phí và lệ phí Trung ương 6.000 4.000 2.000 2.000 - Phí và lệ phí địa phương 62.000 22.000 40.000 1.850 11.000 1.800 5.000 3.800 2.000 4.000 4.350 2.900 1.500 1.800 12. Tiền sử dụng đất 458.400 98.000 360.400 50.000 21.000 130.000 22.000 35.500 15.000 20.500 33.000 13.000 14.000 6.400 13. Thu tiền cho thuê đất. 146.000 0 146.000 8.140 4.600 1.160 18.000 13.000 6.000 5.100 70.000 8.500 4.500 7.000 14. Thu cấ p quy ền khai thác khoán g sản 26.500 0 26.500 4.740 750 460 3.300 6.700 200 1.750 8.200 400 15. Thu khác 134.500 55.000 79.500 9.030 8.000 5.500 6.800 8.700 4.470 5.800 16.000 9.000 3.200 3.000 - Trong đó thu phạ t ATGT 80.000 43.000 37.000 2.00 0 4.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 8 . 000 6.000 1.500 2.500 16. Thu khác t ạ i xã 10.000 0 10.000 860 1.000 580 1.360 1.550 500 800 1.350 750 500 750 I I. Thuế xuất, nhập kh ẩ u do Hải quan thu 250.000 250.000 Tr.đ ó : + Thu ế XK, NK, TTĐB 30.000 30.000 + Thuế VAT hàng nhập kh ẩ u 220.000 220.000 B. Các kho ả n thu được để lại chi quản lý qua NSNN 460.000 389.500 7 0. 500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1 .500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ s ổ số kiến thiết 326.500 326.500 0 - Học phí 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Thu phí lệ phí 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 500 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng thu NSĐP 7.252.938 3.083.511 4.169.427 455.872 305.769 343.918 379.389 477.626 293.465 446.256 330.193 416.957 356.658 363 . 324 A. Tổng các khoản t h u cân đối NSNN 6.792.938 2.694.011 4.098.927 444.872 299.769 338.418 371.889 470.626 291.965 439.756 321.193 409.457 352.658 358.324 - Thu ngân sách địa ph ương đ ược hưởng 3.22 5 .440 2.057.665 1.167.775 232.599 1 79.760 190.961 94.100 68.425 36.765 57.135 142.200 43.565 38.525 83.74 0 Tr.đó: + Các kho ả n thu phân chia theo t ỷ lệ (%) 3.004.540 1. 979.785 1.024.755 2 1 7.959 158.760 181. 481 80.010 53.175 29.075 44.985 119.000 30.295 32.625 77.396 + Thu huyện hư ở ng 100% 220.900 77.880 143.020 1 4.640 2 1. 000 9.480 14.090 1 5 . 250 7.690 12.150 23.200 13.270 5.900 6.350 - Thu bổ sung từ ngân s á ch cấp trên 3.277.137 367.834 2.909.303 210.025 120.009 147.081 275.220 397.540 255.097 381.211 178.358 356.367 313.811 274. 584 + Bổ sung cân đối 1 . 289.795 11 7.663 1.172.1 3 2 1 60.145 48 . 687 31.575 123.733 1 42.609 95.074 1 64.049 84.266 1 64.824 1 03.833 53.3 7 + Giảm chi SNYT rút về t ỉ nh 0 88.422 -88.422 - 9.969 - 1 .244 -5.455 -8 . 990 -7.113 -9.840 -8.469 -9.880 -9.002 -9.316 -9 .1 44 + B ổ sung CTMT khác trong DT 533.3 1 7 49.687 483.630 30.593 29.050 61.406 49.263 64.7.19 54.665 46.552 40.940 35.700 40.742 30.000 + Bổ sung CTMT khác ngoài DT 237.150 69.959 167 .19 1 10.458 7.729 7.555 14.961 30.658 17.677 35.079 9.432 14.887 9.805 8.950 + B ổ sung nguồn làm lương 1.216 .875 42.103 1. 174.772 18.798 35.787 52.000 96.253 1 66.667 97.521 144.000 53.600 1 49 . 958 1 68.747 191. 441 - Thu h ồi tạm ứng các huyện, thị 37.000 37.000 - Thu từ nguồn tăng thu năm 2015 139.127 117.278 21.849 2.248 0 376 2.569 4.661 103 1.410 635 9.525 322 0 - Chuyển nguồn XDCB năm 2015 76.154 76.154 - Chuy ể n nguồn chi thường xuyên năm 2015 38.080 38.080 B. Các khoản thu quản lý qua NSNN 460.000 389.500 70.500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1.500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 326.500 326.500 0 - Học phí 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1 .000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Thu phí lệ ph í 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 500 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2016 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đ ồ ng Phú L ộc Ninh Bù Đ ố p Bù Đăng Chơn Th à nh Hớn Quản Bù Gia Mập Ph ú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng chi NSĐP 7.252.938 3.141.664 4.111.274 455.872 305.769 343.918 379.389 477.626 293.465 446.256 330.193 416.957 356.658 363.324 A. Chi cân đối NSĐP 6.792.938 2.752.164 4.040.774 444.872 299.769 338.418 371.889 470.626 291.965 439.756 321.193 409.457 352.658 358.324 I. Chi đầu tư phát triển 1.363.872 917.922 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 1.361.872 915.922 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 a. V ố n trong nước 1.327.509 881.559 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 - V ốn c â n đối theo phân cấp 434.400 258.090 176.310 17.200 15.650 14.000 16.300 17.650 14.560 18.500 15.750 15.700 16.000 15.000 + Trong đó: Chi trả nợ vay t heo kho ả n 3 đi ề u 8 190.400 190.400 - Từ h ỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên 366.118 366.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ nguồn thu tiền sử dụng đ ấ t 367.640 98.000 269.640 38.000 12.600 124.000 13.200 21.300 9.000 11.700 19.800 7.800 8.400 3.840 - Từ chuyển nguồn XDCB năm 2015 75.791 75.791 - Từ nguồn vượt thu năm 2015 83.560 83.560 b. Vốn ngoài nước 34.363 34.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Chi thường xuyên 5.131.627 1.605.820 3.525.807 381.198 266.042 196.155 335.790 442.412 264.320 402.694 280.272 379.712 322.756 332.609 1. Chi trợ giá các mặt h à ng chính sách 29.065 17.850 11.215 867 820 487 893 1.551 717 1.828 962 979 1.091 1.020 2. Chi sự nghiệp kinh t ế 828.668 298.936 529.732 81.141 51.955 29.764 38.311 45.734 45.804 46.391 47.281 52.070 47.721 43.560 - Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi 86.235 66.617 19.618 200 300 300 2.625 2.993 1.560 3.130 500 1.200 3.850 2.960 - Chi sự nghiệp giao thông 104.200 40.200 64.000 7.500 5.500 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 - Chi SN môi trường 49.400 14.000 35.400 8.000 4.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 - Chi SN kiến thiết thị chính 68.450 0 68.450 9.700 8.000 5.000 5.500 5.000 5.500 5.500 6.750 6.000 5.500 6.000 - Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ TSD đất 22.690 22.690 0 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 497.693 155.429 342.264 55.741 34.155 16.864 22.586 29.141 30.144 29.161 31.431 36.270 29.771 27.000 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.182.526 473.552 1.708.974 163.515 117.553 84.052 168.777 198.660 114.082 200.625 118.919 197.687 167.036 178.068 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.067.769 413.091 1.654.678 157.981 113.620 80.889 164.382 191.127 110.488 195.789 113.427 190.616 163.044 173.315 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 114.757 60.461 54.296 5.534 3.933 3.163 4.395 7.533 3.594 4.836 5.492 7.071 3.992 4.753 4. Chi sự nghiệp y tế 345.755 188.597 157.158 14.498 16.274 13.933 13.786 21.870 10.353 22.769 12.621 13.902 8.496 8.656 + Tr.đó: - Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi 56.755 0 56.755 5.330 4.015 3.836 4.745 5.852 2.686 8.071 3.728 5.938 6.922 5.632 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 20.000 20.000 0 6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao 123.555 93.056 30.499 4.621 1.791 1.790 2.986 3.282 1.490 3.237 2.267 3.251 2.657 3.127 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 30.487 23.747 6.740 776 897 903 561 655 334 584 428 668 450 484 8 . Chi đảm bảo x ã hội (bao g ồ m c ả NĐ 136, luật NCT; khuy ết tật năm 2015 và 2016) 220.135 54.744 165.391 13.698 10.096 7 . 755 17.035 24.350 7.832 27.074 11.311 16.689 15.455 14.096 + Tr . đ ó : - BHYT các đ ố i t ượng khác (20 15 +2016) 58.153 0 58. 1 53 4.760 1.840 1.134 7.175 7.560 3.654 13.020 2.205 5.355 5.355 6.095 9. Chi qu ả n lý hành ch í nh 1.091.967 327.138 764.829 83.198 54.890 45.884 73.733 95.612 59.806 73.150 71.454 76.079 62.982 68.041 10. Chi an ninh quốc ph ò ng địa phư ơ ng 229.808 88.200 141.608 12.929 9.449 9.575 11.673 22.003 19.121 12.973 12.276 12.249 10.870 8.490 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 33.544 9.000 24.544 2.560 2.037 1.722 1.722 3.312 2.945 2.726 2.362 2.018 1.820 1.320 - Chi qu ố c ph ò ng địa phương 174.764 59.200 1 15 .564 10.369 7.412 7.853 9.951 18.191 1 5.676 10.247 9.914 1 0.23 1 8.550 7. 1 70 - Chi an ninh đ ố i ngoại 21.500 20.000 1.500 500 500 500 11. Chi khác ng â n sách 29.661 20.000 9.66 1 1.195 477 878 860 1.135 1.127 1.043 548 783 643 972 III. Chi Chương trình mục tiêu vốn s ự nghiệp 31.298 31.298 IV. Chi trích lập quỹ phát triển đất 42.496 42 . 496 0 V. Chi chương mục tiêu quốc gia 59.747 59.747 VI. Chi hoàn tr ả tạm ứng NSTW 32.000 32.000 VII. Chi lập hoặc bổ sung quỹ d ự trữ tài chín h 1.000 1.000 0 VIII. Chi chuyển nguồn ( thường xuyên) 38.080 38.080 IX. Dự phòng 92.818 23.801 69.017 8.474 5.477 4.263 6.599 9.264 4.085 6.862 5 . 371 6.245 5.502 6.875 B. Các kho ả n chi được qu ả n lý qua NSNN 460.000 389.500 70.500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1.500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ s ổ số kiến thi ế t 326.500 326.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Học phí. 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy đ ộng đ ó ng g ó p 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Thu ph í lệ phí 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 50 0 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ Tổng cộng Mứ c độ tự ch ủ Tổng dự toán năm 2016 Trừ 10% tiết kiệm tăng lương Thêm 10% tiết kiệm chi thường xuyên Trừ 40% tăng lương tại đơn vị Dự toán giao năm 2016 T ổ ng cộng Định mức biên chế Phụ cấp Ưu đãi tăng lương Tỷ lệ % Số tiền I Chi trợ giá, trợ cước 0 0 0 1.830 1.850 0 0 1 .85 0 0 17.850 1 Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng 0 1.850 1. 8 50 1.850 1.850 2 Báo Bình Phước 0 0 0 16.000 II Chi sự nghiệp Kinh tế 80 3 77.456 48.524 28.932 214.7 8 7 292.243 220 3 . 045 289 .198 2 .157 1 . 944 161 284.936 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 5 9 6.323 2.900 3.423 8.739 15.062 0 0 15 . 062 132 11 9 0 14 . 811 1 Chi cục K iể m Lâm 43 5 .90 0 2.580 3.320 5.838 11.738 11.738 92 119 1 1.527 2 Chi cục L âm nghiệp 16 423 320 103 81 504 504 40 464 3 Công ty cao su Phư ớ c Long 0 2.820 2.820 2.820 2.820 II .2 Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi 270 2 6.212 16 . 416 9 . 796 2 7.604 53. 8 16 35 645 53.171 71 8 647 0 51.806 1 Sở Nông nghi ệ p- Phát triển nông thôn 0 7 . 600 7.600 7.600 7.600 2 Ch i cục chăn nu ô i - th ú y 68 6.548 3.080 3.468 4.548 11.096 10 408 10.688 130 117 10.441 3 Chi cục Trồng trọt - Bảo v ệ thực vật 58 7.481 4.146 3 .3 35 2.706 10.1 87 10.187 151 1 36 9.900 4 T ru ng tâm Khuy ế n nông, khuyến ngư 36 2.793 2.160 633 3.000 5.793 5.793 106 95 5.592 5 Chi c ụ c Ph á t tri ể n n ô ng thôn 19 1.677 1.140 537 1.100 2.777 2.777 54 49 2.674 6 Trung tâm giống n ô ng l â m nghiệp 20 1.512 1.200 312 3.7 00 5.212 5.212 65 59 5.088 7 Tr u ng tâm điều t ra quy ho ạ ch PT N NNT 17 1.240 1 . 020 220 1.240 10 102 1.138 54 49 1.035 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 17 2.031 1.570 461 1.900 3.931 3.931 50 45 3.836 9 Trung tâm thủy sản 15 1.151 900 251 2.100 3.251 15 135 3.116 33 30 3.053 10 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 14 1.267 840 427 700 1.967 1.967 56 50 1 .861 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 512 360 152 250 762 762 19 1 7 726 II.3 Sự nghiệp giao thông 54 4.869 3.240 1.629 35.704 40.573 10 114 40.459 136 123 0 40.200 1 Ban thanh tra giao thông 35 3.431 2.100 1.331 424 3.855 3.855 85 77 3.693 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 19 1.438 1.140 298 280 1.718 10 114 1.604 51 46 1.507 3 Sự nghiệp giao thông 0 35.000 35.000 35.000 35.000 3.1 Sở Xây dựng 20.000 20.000 20.000 20.000 3.2 Sở Giao thông vận tải 15.000 15.000 15.000 15.000 II.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 104 9.812 7.548 2.264 30.582 40.394 20 1.104 39.290 314 283 0 38.693 1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 92 4.137 3.198 939 4.137 20 1.104 3.033 281 253 2.499 2 Trung tâm phát triển quỹ đất 3.611 2.880 731 134 3.745 3.745 3.745 3 Chi cục quản lý đất đai 1.123 750 373 711 1.834 1.834 1.834 4 Trung tâm công nghệ thông tin môi trường 12 941 720 221 105 1.046 1.046 33 30 983 5 Sở Tài nguyên môi trường 0 29.632 29.632 29.632 29.632 II.5 Sự nghiệp kinh tế và SN khác 316 30.240 18.420 11.820 112.158 142.398 155 1.182 141.216 857 772 161 139.426 1 Trung tâm CNTT và truyền thông 12 1.008 720 288 150 1.158 15 108 1.050 30 27 993 2 Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 1 7 1.360 1.020 340 1.360 60 612 748 748 3 Thanh Tra xây dựng 24 2.276 1.440 836 450 2.726 2 . 726 67 60 2.599 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch 24 1.893 1 . 440 453 3.09 8 4.991 4.991 65 59 4.867 5 Trung tâm Khuyến công, TVPTCN 26 1. 970 1.560 410 3.500 5.470 10 156 5.314 85 77 5.152 6 Trung tâm b á n đấu gi á 9 70 1 540 161 701 50 270 431 161 270 7 Trung t â m trợ giúp pháp lý 21 1.768 1.260 508 684 2.452 2.452 58 52 2.342 8 Quỹ phát triển đất 26 1.302 1.020 2 8 2 220 1.522 1.522 111 100 1.311 9 Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp 9 688 540 148 4.306 4.99 4 4.994 28 25 4.941 10 Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập 93 12.521 5.580 6.941 6.477 18.998 18.998 254 229 18.515 1 1 Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa 10 756 600 156 750 1.506 1.506 39 35 1.432 12 Trung tâm công b á o 10 867 600 267 750 1.617 1.617 26 23 1.568 13 Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL 16 1.407 9 6 0 447 200 1.607 1.607 46 41 1 .520 14 Chi cục bảo vệ môi trường 16 1.484 960 524 100 1 . 584 1.584 44 40 1.50 0 15 Trung tâm quan tr ắ c môi trường 3 239 180 59 239 20 36 203 4 4 195 16 Ban phân giới c ắ m mốc Vi ệ t Nam - Campuchia 3 . 551 3.551 3.551 3.551 17 Công nghệ th ô ng tin kh á c 0 12.000 12.000 1 2.000 12.000 18 K P của Ban chỉ h u y quân sự các s ở ngành 2.00 0 2.000 2.000 2.000 19 K i nh phí l ưu trữ 0 1.500 1.500 1.500 1.500 20 Kinh phí quy hoạch 15.000 15.000 15.000 15.000 21 KP ki ể m soát thủ tục h à nh ch í nh 500 500 500 500 22 Kinh phí đ ả ng 2.758 2.758 2.758 2.758 23 Kinh phí c á c ngày lễ lớn 3.500 3.500 3.500 3.500 24 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật 0 3 . 000 3.000 3.000 3.000 25 Trích x ử ph ạt VPHC 6.500 6.500 6.500 6.500 26 Cấp bù thủy lợi phí 4.000 4. 000 4.000 4.000 27 Tr í ch xử phạt ATGT 24.000 24 . 000 24.000 24 . 000 32 Đối ứng CTMT 10.000 10.000 10.000 10.000 33 KP t ổ ng đ iều tra, KK r ừ ng 1.164 1.164 1.164 1.164 34 KP hỗ trợ cải tạo vườn điều và nhân rộng công nghệ tưới nhỏ giọt 2.000 2.00 0 2.00 0 2.000 III Sự nghiệp môi trường 14.000 14.0 00 14.000 0 14.000 1 Chi sự nghiệp môi trường 0 14 . 000 14.000 1 4.000 14.000 1.1 Ph ò ng PC 49 Công an tỉnh 1.500 1.500 1. 500 1.50 0 1 . 2 Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 2.000 2.000 2.000 2 .000 1 .3 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 200 200 200 200 1 .4 Sở Giáo dục và Đào tạo 200 200 200 200 1. 5 Hộ i Chữ thập đỏ 200 200 200 200 1.6 Hội nô ng dân 200 200 200 200 1 .7 Tỉnh đoàn 200 200 200 200 1 .8 Hội Cựu ch iế n binh 200 200 200 200 1.9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 200 200 200 200 1.10 Sở Công T hương 200 200 200 200 1.11 Ngành Y tế 2.500 2.500 2.500 2.500 1 .12 Chi cục bảo vệ môi trường 6.40 0 6 .400 6.400 6.400 IV Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 607 389.434 231.785 157.649 106.601 496.035 0 0 496.035 4.470 4.023 13 . 990 473 .5 52 IV. I Sự nghiệp Giáo dục 301 346 . 469 201 . 2 5 9 145 .210 80.263 426.732 0 0 4 26.732 3.312 2.9 81 7 . 348 413.091 1 Sở Giáo dục và đào tạo 299.558 1 71.134 128.424 67.440 366.998 366.99 8 3 . 054 2.749 6.500 354.695 2 Trường PT DTNT THPT tỉnh 75 15.116 10.682 4.434 1.2 8 1 16.397 16.397 69 62 16.266 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 114 17.491 11.035 6 . 456 2 . 300 19.791 19.791 108 97 397 19.189 4 Tr ườ ng THPT chuyên Bình L o ng 112 14.304 8.408 5. 8 96 9.242 23.546 23.546 81 73 45 1 22.941 IV.2 Sự nghiệp Đào tạo 306 42 . 965 30 . 526 12.439 26.338 69 . 303 0 0 69.303 1 .158 1.042 6.642 60.461 1 T rường Cao đẳng s ư phạm 110 13.797 8.310 5.487 1.990 15.787 15.787 2 8 0 252 572 14 . 683 2 Trư ờ ng Trung học y tế 75 13.311 11.230 2.081 1 . 250 14.561 14.561 509 458 6. 070 7 . 524 3 Trường Chính trị 41 4.568 2.460 2.10 8 9.898 14.46 6 14.466 89 80 14.297 4 Trường Cao đẳng nghề Bình Phước 80 11.2 8 9 8.5 26 2.763 1.700 12.989 12.9 8 9 280 252 12.457 5 Đào t ạ o khác 0 11 .500 11.500 11.500 11 .500 V Sự nghiệp Y tế 1.355 96 . 708 59.400 37 . 308 107.966 204.674 2 0 444 204.23 0 1. 912 1.721 12.000 188.597 1 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 335 30.644 20.100 10.544 4.444 35.08 8 20 444 34.644 952 857 32.835 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 180 10.062 7.500 2.562 3.900 13.962 13.962 479 431 2.000 1 1.052 3 Bệnh viện tỉnh 84 0 56.00 2 31. 8 00 24.202 4.000 60 . 002 60.002 481 433 10.000 49.0 88 4 Sự nghiệp D S kế h o ạch hóa GĐ, tr ẻ em 0 2.200 2.200 2.200 2.200 5 Ban bảo vệ s ứ c khỏe cán bộ 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Sự nghiệp y tế d o huyện chuy ể n v ề 88.422 88 .422 88.422 88 . 422 V I Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 1 Sở Khoa học v à Công nghệ 0 20.000 20.000 20.000 20.000 VII Sự nghiệp Văn hóa Thể thao Du lịch 160 13.874 10.947 2.927 80.160 94.034 0 0 94.034 515 463 0 93.056 1 S ự nghiệp văn hóa - TT - DL 0 12.713 12.713 12.713 12.713 2 Th ư vi ệ n 17 1. 479 1 . 020 459 2.210 3 . 689 3 . 689 40 36 3.6 1 3 3 Trung tâm Văn hóa thông tin 30 2.226 1. 8 00 426 10.235 12 . 461 12.461 1 06 95 12.260 4 Bảo t à ng 22 1.710 1.320 390 1.860 3 . 570 3.570 64 58 3.448 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 19 1.546 1.140 406 600 2 . 146 2.146 59 53 2.034 6 Đ oàn ca múa nh ạ c tổng h ợp 10 2.224 1.947 277 4.315 6 . 539 6.539 39 35 6.465 7 Trung tâm Thể dục thể thao 39 2.960 2.340 620 45.496 48.456 48.456 126 113 48.217 8 Ban quản lý di tích 23 1.729 1.380 349 2.731 4.460 4.460 81 73 4.306 VIII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 15 1.107 24.957 162 146 902 23.747 1 Đài Phát thanh Truyền h ì nh 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 15 1.107 24.957 162 146 902 23.747 IX Đảm bảo xã hội 97 9.991 5.820 4.171 46.046 56.037 60 792 55.245 264 237 0 54.744 1 Trung tâm chữa bệnh G D- LĐ - XH 47 5.506 2.82 0 2.6 86 4.85 0 10.35 6 10 282 1 0.074 16 2 146 9.766 2 Trung tâm công tác xã h ộ i 13 1.014 780 234 300 1.314 1.314 37 33 1.244 3 Trung tâm giới thiệu việc làm 17 1.262 1.020 242 1. 262 50 510 752 9 8 735 4 Trung tâm Nuôi dưỡng người già- trẻ mồ côi 20 2.209 1.200 1.009 250 2.459 2.459 56 50 2.353 5 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 0 1 0.000 10.000 10.000 1 0.000 6 Mai táng phí cho đối tượng c ự u chi ế n binh 0 400 400 400 400 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 0 300 300 300 300 9 Đ ón cán bộ người có công thăm lăng Bác 0 300 300 300 300 10 Ban quản lý nghĩa trang 0 400 40 0 400 400 11 Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội 0 150 150 150 150 12 Người n ghèo DTTS 21.620 21 . 620 21.620 21.620 13 KP nghỉ hưu trước tuổi 870 8 70 870 870 14 Kinh phí phong tặng DH bà mẹ VNAH 606 606 606 606 2 8 Ngân hàng CSXH 2.000 2.000 2.000 2.000 29 Quỹ h ỗ trợ Nông d â n 2.000 2.000 2.000 2.000 30 Quỹ Hợp tác xã 2000 2 . 000 2.000 2.000 13 Quản lý hành chính 1.395 128.752 82.950 45.802 105.225 334.933 5 90 334.843 3.527 3.178 1.000 327.138 X Quản lý Nhà nước 1.134 104.769 67.290 37.479 72.036 182.952 5 90 182.862 2.866 2.581 1.000 176.415 X.1 Ban Dân tộc 23 2.169 1.380 7 8 9 2.550 4.719 4.7 1 9 52 47 4.620 1 Ch i cục Quản lý thị trường 95 9.379 5.700 3.679 2.975 12.354 12. 354 26 7 240 11 . 847 2 Hội đồng Li ê n minh các HTX 16 1 .294 960 334 400 1.694 1 .694 42 3 8 1.614 3 Sở Thông tin Truyền thông 41 3.42 8 2.460 968 880 4.3 08 4.308 139 125 4.044 4 S ở Công Thư ơ ng 43 4.160 2.5 8 0 1 . 580 2.800 6.960 6.960 86 77 6.797 5 S ở Giáo dục đ ào tạo 66 6 . 672 3.960 2.712 1.5 70 8.242 8 .242 100 90 8.052 6 Sở Giao thông vận tải 34 3.369 2.040 1. 329 400 3.769 3.769 81 73 3.615 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 4.917 3 . 060 1.857 3.347 8 .264 8 .264 11 5 104 8.045 8 Sở Khoa học và C ô ng nghệ 29 2 . 748 1 .740 1.008 290 3 . 038 3.038 66 59 2.913 9 S ở Lao đ ộng-TBXH 69 6.293 4.140 2.153 370 6.663 6.663 1 79 161 6 . 323 10 S ở Nội v ụ 11 Văn phòng Sở Nội vụ 51 4.372 3 . 060 1.312 2.700 7.072 7.072 164 148 6.760 11. 1 Ba n Tôn Gi á o 17 1.531 1 .020 511 900 2.431 2.431 45 41 2 . 345 11.2 B an Thi đua khen thưởng 17 1.482 1.020 462 6. 1 50 7.632 7.632 50 45 7.537 11.3 Chi cục văn thư lưu trữ 30 2.240 1.800 440 200 2. 4 40 5 90 2.350 103 93 2.154 11.4 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 47 4.335 2.820 1.515 1.050 5.385 5.385 114 103 5.168 12 Sở Tài chính 59 5.435 3.540 1.895 6 . 400 11.835 11.835 154 139 11.542 13 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 3.37 8 2 . 130 1. 248 320 3.698 3.698 114 103 3.481 14 S ở Tư pháp 40 3.781 2.400 1.38 1 3.458 7.239 7.239 91 8 2 7.066 15 S ở Xây dựng 35 3.207 2.100 1.107 1.150 4 . 357 4.357 81 73 1.000 3 . 203 16 S ở Y t ế 35 3 . 290 2.100 1. 190 1.100 4.390 4.390 76 6 8 4.246 17 Thanh tra Nh à n ước 39 4.028 2.34 0 1.68 8 1.93 0 5 . 958 5.958 109 98 5 . 751 1 8 Sở Văn Hóa thể thao- Du lịch 54 4.937 3.240 1 . 697 1 . 500 6.437 6.437 133 120 6 . 184 19 Vă n phòng Hội đồng nh â n dân 43 4 . 682 2.580 2.102 9.0 8 9 13.771 13.771 98 8 8 1 3.585 20 Văn ph ò ng Ủy ban nhân dân 84 7.583 5.040 2.543 14.290 21 . 873 21.873 220 198 21 . 455 21 Ban Quản lý Khu kinh t ế CK H L 45 3.967 2.70 0 1.267 2 . 997 6.964 6.864 128 115 6.721 22 Sở Ngoại vụ 23 2.092 1.380 712 2.920 5.012 5.012 59 53 4.900 23 Ch i quản lý chương trình mục t iê u 0 300 300 300 300 24 Kinh phí bầu cử 6.147 6.147 6.147 24 Hỗ trợ ngân sách Đảng 0 94.809 94.809 94.809 X.2 Kinh phí các hội, đoàn thể 1 64 16.302 9.840 6.462 1 9. 375 35.677 0 0 35.677 406 365 0 34 . 906 X . 3 Hội Cựu chiến binh 16 1.873 960 913 1 .450 3.323 3.323 31 28 3.264 1 Hội Li ê n hiệp phụ nữ 24 2.501 1.440 1.061 2.415 4.916 4.916 61 55 4 . 800 2 Hội Nông dân 22 2.550 1.320 1.230 2.300 4.85 0 4.85 0 36 32 4.7 8 2 3 Trung t â m dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 796 600 196 1.240 2.036 2.036 25 23 1.988 4 Ủy ban Mặt trận T ổ qu ố c t ỉ nh 23 2 . 679 1.380 1.299 2.480 5 . 159 5.159 38 34 5.087 5 Tỉnh đoàn 31 2 . 994 1.860 1.134 3.800 6 . 794 6 . 794 97 87 6.610 6 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân 20 1.542 1.200 342 2.810 4.352 4.352 60 54 4.238 7 Trung tâm hoạt động thanh thi ế u nhi 18 1.3 6 7 1.080 287 2. 8 80 4.247 4 . 247 58 52 4. 137 8 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 22 7.681 5. 82 0 1.861 13.814 21.495 0 0 2 1 .49 5 255 232 0 21.0 08 X.4 Hội Ch ữ thập đ ỏ 17 1.462 1. 020 442 2.920 4.382 4.382 32 29 4.321 1 Hội Người mù 7 563 420 143 500 1.063 1.063 17 15 1.03 1 2 H ộ i Đ ô ng Y 4 347 240 107 342 689 689 5 5 679 3 Hội Khuyến h ọ c 6 360 360 400 760 760 15 14 731 4 Li ê n hiệp c á c Hội KH & KT 22 1.664 1 . 320 344 3.577 5.241 5.241 85 7 7 5.079 6 Hội Kế hoạch hóa gia đình 0 300 300 300 300 7 Hội Luật gia 5 383 300 83 250 633 633 15 14 604 8 Hội Nhà báo 4 32 8 240 88 720 1.048 1.048 8 7 1.033 9 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 392 300 92 150 542 542 14 13 515 10 Hội C ự u thanh niên xung phong 5 402 300 102 700 1.1 02 1.102 12 11 1.079 11 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 0 300 300 300 300 12 Hội Văn học nghệ thuật 10 799 600 199 1.845 2 . 644 2.644 25 23 2.596 13 Hội Người cao tuổi 7 562 420 142 490 1.052 1.052 17 15 1.020 1 4 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 419 300 119 320 739 739 10 9 720 15 Hội Doanh nghiệp trẻ 0 200 200 200 200 16 Hội điều 0 200 2 00 200 200 17 Hội Thầy thuốc trẻ 0 200 200 200 200 18 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ 0 200 200 200 200 19 Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo 0 200 200 200 200 XI Chi an ninh-quốc phòng địa phương 0 4.000 0 4.000 84 . 200 88.200 0 0 88.200 0 0 0 88.200 1 Tỉnh đội 4 . 000 4.000 46.200 50.200 50.200 50.200 2 Bộ đội Biên phòng 9.000 9.000 9.000 9.000 3 Công an tỉnh 9.000 9.000 9.000 9.000 4 Chi an ninh đối ngoại 20 . 000 20 . 000 20.000 20 . 000 XII Chi khác ngân sách 20.000 20.000 20.000 20.000 XII Tổng cộng 4.540 735.721 451.706 284.015 811.393 1.648.070 320 5.478 1.642.592 13.007 11.712 4.540 1.605.820 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng . STT Huyện, thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đ ó B ổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung CTMT trong DT Bổ sung CTMT khác Bổ sung chi tăng lương 1 2 3=(4...7) 4 5 6 7 Tổng số 2.909.303 1.083.710 483.630 167.191 1.174.772 1 Thị xã Đồng Xoài 210.025 150.176 30.593 10.458 18.798 2 Thị xã Bình Long 120.009 47.443 29.050 7.729 35.787 3 Thị xã Phước Long 147.081 26.120 61.406 7.555 52.000 4 Huyện Đồng Phú 275.220 114.743 49.263 14.961 96.253 5 Huyện Lộc Ninh 397.540 135.496 64.719 30.658 166 . 667 6 Huyện Bù Đốp 255.097 85.234 54.665 17.677 97.52 1 7 Huyện Bù Đ ă ng 381.211 155.580 46.552 35.079 144.000 8 Huyện Chơn Thành 178.358 74.386 40.940 9.432 53.600 9 Huyện Hớn Quản 356.367 155.822 35.700 14.887 149.958 10 Huyện Bù Gia Mập 313.811 94.517 40.742 9.805 168.747 11 Huyện Phú Riềng 274.584 44.193 30.000 8.950 191.441