23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23 /NQ-HĐND An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH AN GIANG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng d ẫ n thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021; Xét Tờ trình số 747/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đ ồ ng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu - Thu nội địa 2. Thu, chi ngân sách địa phương: a) Tổng thu ngân sách địa phương - Thu cân đ ố i ngân sách + Thu từ kinh tế trên địa bàn + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương + Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng - Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương + Thu bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia + Thu bổ sung có mục tiêu + K inh phí phân giới, cấm mốc b) Tổng chi ngân sách địa phương - Chi đầu tư phát triển - Chi thường xuyên - Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính - Dự phòng ngân sách c) Bội thu ngân sách địa phương : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.080.000 triệu đồng. 176.500 triệu đồng. 5.903.500 triệu đồng. 13.474.073 triệu đồng. 11.703.331 triệu đồng. 5.243 . 904 triệu đồng. 6.118.711 triệu đồng. 340.716 triệu đồng. 1.770.742 triệu đồng. 230.101 triệu đồng. 1.532.499 tr iệu đồng. 8.142 triệu đồng. 13.456.673 triệu đồng. 4.034.290 triệu đồng. 9.187.493 triệu đồng. 1.170 triệu đồng. 233.720 triệu đồng. 17.400 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Thu ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau: a) Cấp tỉnh - Thu cân đ ối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên - Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng - Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên b) Cấp huyện - Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên - Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng - Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên c) Cấp xã - Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên : : : : : : : : : : : : : 7.104.956 triệu đồng. 3.516.643 triệu đồng. 1.658.905 triệu đồng. 317.884 triệu đồng. 1.611.524 triệu đồng. 5.222.350 triệu đồng. 1.524.598 tr iệu đồng. 3.515.702 triệu đồng. 22.832 triệu đồng. 159.218 triệu đồng. 1.146.767 triệu đồng. 202.663 triệu đồng. 944.104 triệu đồng. 2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau: a) Cấp t ỉ nh - Chi đầu tư phát triển - Chi thường xuyên - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính - Dự phòng ngân sách b) Cấp huyện - Chi đầu tư phát triển - Chi thường xuyên - Dự phòng ngân sách c) Cấp xã - Chi thường xuyên - Dự phòng ngân sách : : : : : : : : : : : : 7.104.956 triệu đồng. 3.653.960 triệu đồng . 3.334.763 triệu đồng . 1.170 triệu đồng. 115.063 triệu đồng. 5.204.950 triệu đồng. 380.330 triệu đồng. 4.727.849 triệu đồng. 96.771 triệu đồng. 1.146.767 triệu đồng. 1.124.881 triệu đồng. 21.886 triệu đồng. 3. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 đính kèm. 4. Phân bổ ngân sách địa phương theo các biểu số 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 và 13 đính kèm. 5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ng ân sách cấp huyện theo biểu số 14 đính kèm. 6. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 744/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 7. Các giải pháp chủ y ế u để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang: a) V ề thu ngân sách: - Tổ chức thu ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hiện đúng Luật Thuế, Luật Phí và lệ phí, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; thu đ ú ng t ừ ng lĩnh vực, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế; tăng cường công tác quản lý thu, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. - Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích, đ á nh giá và dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó t ổ ng h ợ p báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả. - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung vào việc rà soát, loại b ỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính thuế. - Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế thực tế phát sinh. Tăng cường hoạt động kiểm t ra, thanh tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp trốn lậu thuế. - Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, thực hiện rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiể m tra, kiểm toán,...Thực hiện công khai thông tin người nộp thu ế không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phấn đ ấ u giảm tỷ lệ nợ đọng thuế khoảng 5% tổng thu ngân sách nhà nước. - Tổ chức thu theo Luật định, khai thác tốt các nguồn thu về đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. b) V ề chi ngân sách: - Chi đầu tư phát triển: Bố trí vốn đầu tư tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Bố tr í dự toán chi đầu tư từ n g uồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chu ẩ n bị mặt bằng xây dựng, trong đó: + Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý thu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (trừ số thu tiền bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ để trả nợ vay và các lô đất quốc phòng, an ninh chuyển sang mục đích phát triển kinh tế) sử dụng 30% bổ sung Quỹ phát triển đất của tỉnh và 10% chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư theo chủ trương của tỉnh. + Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện quản lý thu sử dụng 10% chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy đ ị nh, số còn lại (kể cả khoản hỗ trợ từ số thu tiền sử dụng đất của t ỉ nh) dành tối thiểu 80% để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, đề án của huyện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán các khoản nợ, tạm ứng ngân sách, nâng chất lượng công tác quản lý, giám sát thi công, tăng cường công tác thanh tra trong và sau đầu tư. Chủ đầu tư các dự án thực hiện khối lượng trong phạm vi vốn được giao, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý không để phát sinh nợ đọng khối lượng. Kiểm t ra, đôn đốc tiến độ thu tiền bán nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ để đảm bảo nguồn trả nợ vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến d â n cư vượt lũ cho Ngân hàng Phát triển đ ú ng hạn. - Chi thường xuyên: Các ngành, các cấp ngân sách tổ chức phân bổ và điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh sát với yêu cầu nhiệm vụ, trong phạm vi dự toán được giao; không đề xuất bổ sung dự toán khi chưa thực sự bức thiết và chưa sử dụng hết khoản kinh phí được duyệt. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết đ ể chủ động điều hành. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách. Chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ . Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị tr ấn thực hiện phân bổ và giao dự toán theo đúng thời gian quy định, đối với dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo không được thấp hơn chỉ tiêu Hội đồng nhân dân t ỉ nh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thực hiện nghiêm việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị, nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tr a của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Vụ Công tác Quốc hội, Địa phư ơ ng và Đoàn thể - VPCP; - Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX ; - Website Chính phủ; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND; - Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t ỉ nh; - Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo nhân dân tại AG, Truyền hình Qu ố c hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo An Gi a ng; Đài Phát thanh - Truyền h ì nh An Giang; - Website t ỉ nh, Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, Phòng T ổ ng hợp. CHỦ TỊCH Võ Anh Kiệt Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23/N Q-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (*) Tuyệt đố i Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A T Ổ NG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP) 13.381.699 13.488.579 13.474.073 (14.506) 99,89 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.072.600 5.179.480 5.243.904 64.424 101,24 1 Thu NSĐP hưởng 100% 4.219.600 4.382.442 4.165.404 (217.038) 95,05 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 853.000 797.038 1.078.500 281.462 135,31 II Thu bổ sung từ ngân s á ch cấp trên 8.309.099 8.309.099 8.230.169 (78.930) 99,05 1 Bổ sung cân đ ố i ngân sách 5.998.711 5.998.711 6.118.711 120.000 102,00 2 Bổ sung tiền lương 123.058 123.058 340.716 217.658 276,87 3 Bổ sung có mục tiêu 2.187.330 2.187.330 1.770.742 (416.588) 80,95 B T Ổ NG CHI NSĐP 13.288.199 13.457.700 13.456.673 168.474 101,27 I Tổng chi cân đối NSĐP 11.100.869 11.585.103 11.685.931 585.062 105,27 1 Chi đầu tư phát triển 2.837.980 3.270.200 2.952.791 114.811 104,05 2 Chi thường xuyên 8.039.519 8.313.733 8.498.250 458.731 105,71 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170 1.170 1.170 - 100,00 4 Dự phòng ngân sách 222 . 200 233.720 11.520 105,18 II Ch i các chương trình mục tiêu 2.187.330 1.872.597 1.770.742 (416.588) 80,95 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 158.376 146.210 230.101 71.725 145,29 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 2.028.954 1.726.387 1.540.641 (488.313) 75,93 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 93.500 17.400 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 162.700 151.450 118.900 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 69.200 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết d ư ngân sách cấp t ỉ nh 93.500 93.500 17.400 III Từ nguồn ngân sách t ỉ nh trả nợ vay KCHKM và nguồn thu bán nền DCVL 57.950 101.500 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 69.200 7.852 101.500 I Vay để bù đắp bội chi 7.852 101.500 II Vay để trả nợ gốc 69.200 (*) Đ ố i v ới các ch ỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm k ế hoạch v ớ i ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so s á nh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (%) T ổ ng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC 5.866.000 5.179.480 6.080.000 5.243.904 103,65 101,24 I Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 166.000 0 176.500 0 106,33 II Thu nộ i địa 5.700.000 5.179.480 5.903.500 5.243.904 103,57 101,24 1 Thu từ khu vực DNNN trung ương 240.200 240.200 250 . 000 250.000 104,08 104,08 Thuế giá trị gia tăng 180.172 180.172 174.000 174.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.250 12.250 17.000 17.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 40.147 40.147 51.000 51.000 Thuế tài nguyên 7.631 7.631 8 . 000 8.0 0 0 2 Thu từ khu vực DNNN địa phư ơ ng 338.850 338.850 385.000 385.000 113,62 113,62 Thuế giá tr ị gia tăng 175.000 175.000 210.700 210.700 Thuế thu nhập doanh nghiệp 78.000 78.000 85.000 85.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 850 850 1.200 1.200 Thuế tài nguyên 85.000 85.000 88.100 88.100 3 Thu từ DN có v ố n đầu tư nước ngoài 38.000 38.000 32.000 32.000 84,21 84,21 Thuế giá trị gia tăng 30.000 30.000 24.000 24.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.000 8.000 8.000 8.0 0 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 0 0 0 0 4 Thuế ngoài quốc doanh 1.047.000 1.047.000 1.100.000 1.100.000 105,06 105,06 Thuế giá tr ị gia tăng 668.665 668 . 665 673.000 673.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 354.939 354.939 401.000 401.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.835 3.835 4.500 4.500 Thuế tài nguyên 19.561 19.561 21.500 21.500 Thu khác 5 L ệ phí trước bạ 275.000 275.000 290.000 290.000 105,45 105,45 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 10 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13.500 13.500 10.000 10.000 74,07 74,07 8 Thuế thu nhập cá nhân 475.000 475.000 520.000 520.000 109,47 109,47 9 Thuế b ả o vệ môi trường 590.000 219.480 810.000 301.320 137,29 137,29 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng) 370.520 508.680 - Thu từ hàng h ó a sx trong nước (ĐP hưởng) 219.480 219.480 301 . 320 301.320 10 Thu phí, lệ phí 210.000 180.000 225.000 190.000 107,14 105,56 - Lệ phí môn bài 21.680 21.680 25.155 25.155 - Phí và lệ phí trung ương 30.000 35.000 - Ph í và lệ phí tỉnh 63.920 63 . 920 91.738 91.738 - Phí và lệ phí huyện 79.500 79.500 62.958 62.958 - Phí và lệ phí xã 14.900 14 . 900 10.149 10.149 11 Thu tiền sử dụng đất 436.000 436.000 270.000 270.000 61,93 61,93 12 Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 15.160 15.160 13 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 87.500 87.500 70.000 70.000 80,00 80,00 14 Các khoản thu tại xã 25.400 25.400 3.000 3.000 11,81 11,81 Trong đó thu từ Quỹ đất công ích và h o a lợi công sản 2.965 2.965 3.000 3.000 101,18 101,18 15 Thu khác ngân sách 373.320 253.320 385.500 269.584 103,26 106,42 16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 28.000 28.000 17.000 17.000 60,71 60,71 17 Thu cổ tức, l ợ i nhuận được chia 107.060 107 . 060 106.000 106.000 99,01 99,01 18 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.400.000 1.400.000 1.430.000 1.430.000 102,14 102,14 19 Thu viện trợ 0 0 0 0 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Ngh ị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 T ỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP) 13.288.199 13.456.673 168.474 101,27 A CHI C Â N ĐỐI NSĐP 11.100.869 11.685.931 585.062 105,27 I Chi đầu tư phát triển 2.837.980 2.952.791 114.811 104,05 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.750.880 2.928.391 177.511 106,45 Trong đ ó chi từ nguồn vốn: - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250.000 270.000 20.000 108,00 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ s ố kiến thiết 1 .367.000 1.430.000 63.000 104,61 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp s ả n phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 86.000 20.000 (66.000) 23,26 3 Chi trả nợ lãi vay 1.100 4.400 3.300 400,00 II Chi thường xuyên 8.039.519 8.498.250 458.731 105,71 Trong đ ó : 1 Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.424.025 3.706.333 282.308 108,24 2 Ch i khoa học và công nghệ 30.743 33.302 2.559 108,32 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170 1.170 - 100,00 IV Dự phòng ngân sách 222.200 233.720 11.520 105,18 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.187.330 1.770.742 (416.588) 80,95 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 158.376 230.101 71.725 145,29 1 CT giảm nghèo bền vững 40.176 42.401 2.225 105,54 2 CT xây dựng nông thôn mới 118.200 187.700 69.500 158,80 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.028.954 1.540.641 (488.313) 75,93 1 Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động 5.647 9.925 4.278 175,76 2 Phát triển hệ thống trợ giúp x ã hội 1.566 2.696 1.130 172,16 3 Y tế dân số 7.611 6.655 (956) 87,44 4 Văn hóa 568 878 310 154,58 5 Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy 1.900 1.950 50 102,63 6 PT lâm nghiệp bền vững 800 900 100 112,50 7 Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 3.000 3.000 - 100,00 8 Ứ ng phó với biến đ ổ i khí hậu 400 400 9 Công nghệ thông tin 2.000 2.000 10 Nhiệm vụ phân giới c ấ m mốc 12.580 8.142 (4.438) 64,72 11 Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác 1.995.282 1.504.095 (491.187) 75,38 Biểu số 04 BỘI CHI/BỘI THU VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23/N Q-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh A B 1 2 3 = 2-1 A THU NGÂN S Á CH ĐỊA PHƯƠNG (được hưởng theo phân cấp) 5.179.480 5.243.904 64.424 B CH I CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.282.950 11.685.931 402.981 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 93.500 17.400 (76.100) D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NS Đ P THEO QUY ĐỊNH 1.035.896 1.048.781 12.885 E K Ế HOẠCH VAY, TRẢ NỢ G Ố C I Tổng dư nợ đầu năm 531.000 387.402 (143 . 598) Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 51 , 3% 36,2% -14,3% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 7.852 7.852 3 Vay trong nước khác 531.000 379.550 (151.450) II Trả nợ gốc vay trong năm 151.450 118.900 (32.550) 1 Theo nguồn vốn vay 151.450 118.900 (32.550) - Trái phiếu chính quyền địa phương - - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước - - Vay trong nước 151.450 118.900 (32.550) 2 Theo nguồn trả n ợ 151.450 118.900 (32.550) - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - - Bội thu NSĐP 93.500 17.400 (76.100) - Ngân sách t ỉ nh tr ả nợ Chương trình KCHKM 43.421 43.421 - Thu nợ bán nền Chương trình cụm tuyến DCVL 57.950 58.079 129 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh - III Tổng mức vay trong năm 7.852 101.500 93.648 1 Theo mục đích vay 7.852 101.500 93.648 - Vay để bù đắp bội chi 7.852 101.500 93.648 - Vay để trả nợ gốc - 2 Theo nguồn vay 7.852 101.500 93.648 - Trái phiếu chính quyền địa phương - - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 7.852 101.500 93.648 - Vốn trong nước khác - IV T ổ ng dư n ợ cuối năm 387.402 370.002 (17.400) Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) - 1 Trái phiếu chính quyền địa phương - 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 7.852 109.352 101.500 3 V ốn khác 379.550 260.650 (118.900) G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 157 2.187 2.030 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 157 2.187 2.030 Biểu số 05 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (*) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH I Nguồn thu ngân sách 11.783.129 11.712.629 11.746.812 34.183 100,29 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.474.030 3.403.530 3.516.643 113.113 103,32 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.309.099 8.309.099 8.230.169 (78.930) 99,05 - Thu bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương 6.121.769 6.121.769 6.459.427 337.658 105,52 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.187.330 2.187.330 1.770.742 (416.588) 80,95 II Ch i ngân sách 11.710.034 11.695.329 11.746.812 36.778 100,31 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 7.414.263 7.280.700 7.104.956 (309.307) 95,83 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.295.771 4.414.629 4.641.856 346.085 108,06 - Chi bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương 4.188.482 4.188.484 4.482.638 294.156 - Chi bổ sung có mục tiêu 107.289 226.145 159.218 51.929 III Bội ch i NSĐP/Bội thu ngân sách cấp tỉnh 73.095 - B NGÂN SÁCH HUYỆN (bao gồm xã) I Nguồn thu ngân sách 5.894.341 6.190.579 6.369.117 178.538 102,88 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.598.570 1.775.950 1.727.261 (48.689) 97,26 2 Thu b ổ sung từ ngân sách cấp trên 4.295.771 4.414.629 4.641.856 227.227 105,15 - Thu bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương 4.188.482 4.188.484 4.482.638 294.154 107,02 - Thu bổ sung có mục tiêu 107.289 226.145 159.218 (66.927) 70,41 II Chi ngân sách 5.873.936 6.177.000 6.351.717 477.781 108,13 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 5.873.936 6.177.000 6.351.717 477.781 108,13 III Bội ch i NSĐP/Bội thu NS huyện 20.405 17.400 17.400 Gh i chú: (*) Đ ố i với các chỉ tiêu thu NSĐP, so s á nh dự toán năm kế hoạch với ước thực h i ện năm hiện hành . Đối với các ch ỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu số 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng thu NSNN trên địa bàn Trong đó: Thu nội địa BAO GỒM Thu từ DNNN trung ươ n g Thu từ DNNN địa phương Thuế ngoài qu ố c d oanh Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất ph i nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thu phí và lệ phí Thu tiền sử dụng đất Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản Thu khác T ỔNG SỐ 1.805.550 1.805.550 325 18.004 735.000 290.000 10.000 267.200 108.392 133.000 10.729 3.000 229.900 1 Thành phố Long Xuyên 697.200 697.200 325 11.000 317.000 170.000 6.395 93.000 12.610 50.000 9.200 1.000 26.670 2 Thành phố Châu Đốc 246.100 246.100 1.800 72.000 13.500 2.100 31.000 57.605 50.000 205 120 17.770 3 Thị xã Tân Châu 109.700 109.700 600 47.000 22.000 220 13.800 3.761 2.000 519 100 19.700 4 Huyện Chợ Mới 144.200 144.200 1.300 53.500 20.000 500 23.000 6.415 3.000 255 0 36 . 230 5 Huyện Phú Tân 94.000 94.000 884 28.500 8.800 40 14.000 4.456 4.000 70 250 33.000 6 Huyện Châu Phú 98.700 98.700 100 35.000 9.000 300 19.700 3.845 2.000 255 0 28.500 7 Huyện Châu Thành 82.800 82.800 250 35.000 5.600 225 17.400 3.910 6.000 0 300 14.115 8 Huyện Thoại S ơ n 106.700 106.700 1.200 39.000 20.000 50 20.000 4.800 8.000 0 0 13.650 9 Huyện Tri Tôn 82.900 82.900 0 43.000 7.600 105 12.500 3.340 2.000 200 14.155 10 Huyện Tịnh Biên 79.300 79.300 670 42.000 4.500 50 12.800 3.720 4.000 0 250 11.310 11 Huyện An Phú 63.950 63.950 200 23.000 9.000 15 10.000 3.930 2.000 25 980 14.800 Biểu số 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện (bao gồm xã) A B 1=2+3 2 3 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP) 13.456.673 7.104.956 6.351.717 A CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 11.685.931 5.493.432 6.192.499 I Ch i đầu tư phát triển 2.952.791 2.572.461 380.330 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.928.391 2.548.061 380.330 Trong đ ó ch i từ nguồn vốn: - Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 270.000 137.000 133.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.430.000 1.430.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn ch o các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đ ặ t hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 20.000 20.000 3 Chi trả nợ lãi vay 4.400 4.400 III Ch i thường xuyên 8.498.250 2.804.738 5.693.512 Trong đ ó : - 1 Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.706.333 730.737 2.975.596 2 Chi khoa học và công nghệ 33.302 33.302 IV Ch i b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170 1.170 V Dự phòng ngân sách 233.720 115.063 118.657 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.770.742 1.611.524 159.218 I Ch i các chương trình mục tiêu quốc gia 230.101 230.101 - 1 CT giảm nghèo bền vững 42.401 42.401 2 CT xây dựng nông thôn mới 187.700 187.700 II Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.540.641 1.381.423 159.218 1 Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động 9.925 9.925 2 Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 2.696 2.696 3 Y tế dân số 6.655 6.655 4 Văn hóa 878 878 5 Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy 1.950 1.950 6 PT lâm nghiệp bền vững 900 900 7 Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổ n định đời s ố ng dân cư 3.000 3.000 8 Ứ ng phó biến đổi khí hậu 400 400 9 Công nghệ thông tin 2.000 2.000 11 Kinh phí phân giới cấm mốc 8.142 8.142 12 Các thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác 1.504.095 1.344.877 159.218 Biểu số 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán TỔNG CHI NGÂN S Á CH ĐỊA PHƯƠNG 11.746.812 A CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4.641.856 B CHI NG Â N SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 7.104.956 I Ch i đầu tư phát triển 3.653.960 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.629.560 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh t ế , 20.000 3 Chi trả nợ lãi vay 4.400 III Ch i thư ờ ng xuyên 3.334.763 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 770.919 2 Chi khoa học và công nghệ (3) 33.302 3 Chi quốc phòng 68.650 4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 12.300 5 Chi y tế, dân số và gia đình 1.046.978 6 Chi văn hóa thông tin 51.586 7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 443 8 Chi thể dục thể thao 65 . 610 9 Chi bảo vệ môi trường 43.104 10 Chi các hoạt động kinh tế 610.465 11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 348.069 12 Chi bảo đảm xã hội 69.438 13 Chi thường xuyên khác 123.838 14 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 61.657 15 Chi chương trình mục tiêu khác (NQ 73) 28.404 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170 V Dự phòng ngân sách 115.063 Biểu số 9 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm th eo Nghị quyết số 23/ NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dâ n t ỉ nh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng s ố Chi đầu tư ph á t triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/NQ-CP) Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/NQ-CP Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới A B 1=2+...+8 2 3 5 6 7 8 T Ổ NG CỘNG 11.746.812 3.485.516 3.244.702 1.170 115.063 258.505 4.641.856 I CHI Đ ẦU TƯ PHÁT TR IỂ N 3.653.960 3.485.516 168.444 II CÁC C Ơ QUAN, T Ổ CHỨC 3.334.763 - 3.244.702 - - 90.061 - II .1 S Ở , BAN NGÀNH, ĐƠN V Ị 1.878.939 - 1.878.939 - - - - 1 VP HĐND tỉnh 7.757 7.757 - 2 VP UBNND tỉnh 19.554 19.554 - 3 Sở Ngoại vụ 13.410 13.410 - 4 Sở Nông Nghiệp & PTNT 137.738 137.738 - 5 S ở KHĐT 9.957 9.957 - 6 Sở Tư Pháp 10.725 10.725 - 7 Sở Công thương 18.976 18.976 - 8 Sở Khoa học CN 39.215 39.215 - 9 Sở Tài Chính 13.462 13.462 - 10 Sở Xây dựng 7.798 7.798 - 11 Sở Giao thông Vận tải 66.301 66.301 - 12 Sở GDĐT 487.646 487.646 - 13 S ở Y tế 431.083 431.083 - 14 Sở Lao động TBXH 92.346 92.346 - 15 Sở Văn hóa - TT & DL 143.251 143.251 - 16 Sở Tài nguyên & Môi trường 35.975 35.975 - 17 Sở Thông tin & truyền Thông 16.382 16.382 - 18 Sở Nội Vụ 51.441 51.441 - 19 Thanh t ra tỉnh 9.896 9.896 - 20 Ban Dân Tộc 4.173 4.173 - 21 BQL Khu kinh tế 6.585 6.585 - 22 BQL Khu di tích VH Ó c Eo 3.725 3.725 - 23 TT Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 5.035 5.035 - 24 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 23.189 23.189 - 25 Trường Đại học An Giang 112.123 112.123 - 26 Trường Cao đẳng nghề 25.316 25.316 - 27 Trường Cao đẳng Y tế 3.168 3.168 28 Ban An toàn giao thông 4.180 4.180 - 29 Các hoạt động thường xuyên khác 78.532 78.532 - II .2 CƠ QUAN ĐẢNG 94.333 94.333 - II .3 C Ơ QUAN ĐOÀN TH Ể , HỘI 52.777 - 52.777 - - - - 30 Mặt Trận TQ 11.729 11.729 - 31 Tỉnh Đoàn TN 9.810 9.810 - 32 Hội Phụ nữ 6.063 6.063 - 33 Hội Nông Dân 7.365 7.365 - 34 Hội Cựu Chiến Binh 1.994 1.994 - 35 Liên Hiệp các hội KHKT 1.027 1.027 - 36 Liên minh HTX 2.250 2.250 - 37 Hội Văn học NT 2.553 2.553 - 38 Hội Đông Y 950 950 - 39 Hội BTrợ NTTTMC 620 620 - 40 Hội Chữ Thập đỏ 3.347 3.347 - 41 Hội người cao tuổi 376 376 - 42 LH các Tchức hữu nghị 1.165 1.165 - 43 Hội Luật gia 570 570 - 44 Hiệp hội nuôi trồng CBTS 455 455 - 45 Hội Khuyến học 728 728 - 46 Hội Người tù kháng chiến 340 340 - 47 Hội NN CĐ da cam/DIOXIN 504 504 - 48 Hội Nhà báo 388 388 - 49 Hội người mù 435 435 - 50 Các hoạt động hội, đoàn thể khác 108 108 - II .4 CÔNG AN, QU Â N SỰ 135.960 - 135.960 - - - - 51 Công an tỉnh 55.500 55.500 - 52 Bộ Đội biên phòng 15.000 15.000 - 53 BCH quân sự t ỉ nh 65.460 65.460 - II .5 NGÀNH DỌC TW 6.529 - 6.529 - - - - 54 Kho bạc Nhà nước 500 500 - 55 Viện Kiểm sát 450 450 - 56 Tòa án tỉnh 1.100 1.100 - 57 Cục Thống kê 200 200 - 58 Đài Khí tượng Thủy văn 1.000 1.000 - 59 Thi hành án Dân sự 279 279 - 60 Các khoản hỗ trợ khác 3.000 3.000 - II .6 Chương trình, KH, ĐA, DA, khác 1.076.165 - 1.076.165 - - - - 61 KP quy hoạch 8.352 8.352 - 62 KP hỗ trợ theo NĐ 35-CP 125.786 125.786 - 63 Nguồn cấp bù thủy lợi phí 128.215 128.215 - 64 Quỹ Bảo tr ì đường bộ 43.362 43.362 65 BSMT các CS QĐ 66, 53. trẻ 3, 4, 5 tuổi 7.637 7.637 66 KP cấp bù miễn, giảm HP theo NĐ 86-CP 26.114 26.114 - 67 KP MSSC lớn 30.000 30.000 - 68 BHYT các đối tượng 558.854 558.854 - 69 KP các CT, DA, KH khác 145.049 145.049 - 70 B ổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ ND 1.000 1.000 - 71 Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước 1.796 1.796 - II .7 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT 73/NQ-CP 28.404 - - - - 28.404 - 1 Sở Lao động Thương binh và xã hội 12.621 - - - - 12.621 - - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 9.925 9.925 - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH 2.696 2.696 2 Sở Y tế 6.655 6.655 - CTMT Y tế - Dân số 6.655 6.655 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 878 878 - CTMT phát triển văn hóa 878 878 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 3.900 3.900 - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 900 900 - CTMT Tái CC N.nghiệp & PC giảm nhẹ thiên tai, ổ n định ĐSDC 3.000 3.000 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 400 400 - CT Ứ ng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh 400 400 6 Sở Nội vụ 2.000 2.000 - CT Công nghệ thông tin 2.000 2.000 7 Công An tỉnh 1.950 1.950 - CT Đảm bảo ATGT, PCCC, tội phạm ma túy 1.950 1.950 II .8 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 61.657 - - - - 61.657 - 1 Giảm nghèo bền vững 15.857 15.857 2 Xây dựng nông thôn mới 45.800 45.800 III CHI B Ổ SUNG QUỸ D Ự TRỮ TÀI CHÍNH 1.170 1.170 - IV CHI D Ự PHÒNG NGÂN SÁCH 115.063 115.063 - V CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH C Ấ P DƯỚI 4.641.856 - 4.641.856 Biểu số 10 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 THEO LĨNH VỰC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ng à y 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đ ồ ng nhân d â n t ỉ nh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ T Ổ NG SỐ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và c ô ng nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Ch i y t ế , dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Ch i bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Ch i hoạt động của cơ quan quản lý NN, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi chương trình MTQG, mục tiêu th e o NQ 73/NQ-CP Chi giao thông Ch i nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG CỘNG 3.334.7 6 3 770.919 33.302 68.650 12.300 1.046.978 51.586 443 65.610 43.104 610.465 88.362 231.796 348.069 69.438 63.838 90.061 I SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ 1.878.938 726.581 33.302 - - 427.004 36.667 443 65.610 43.104 253.820 45.000 103.581 203.359 58.788 30.260 - VP HĐND tỉnh 7.757 60 7.697 2 VP UBNND t ỉ nh 19.554 5.372 14.182 3 Sở Ngoại v ụ 13.410 8.192 2.681 2.537 4 Sở Nông Nghiệp & PTNT 137.738 5.000 103.223 103.223 27.515 2.000 5 S ở KHĐT 9.957 2.183 7.074 700 6 Sở Tư Pháp 10.725 2.839 7.886 7 Sở Công thương 18.976 12.953 6.023 8 Sở Khoa học CN 39.215 33.302 50 5.863 9 Sở Tài Chính 13.462 500 950 11.212 800 10 Sở Xây dựng 7.798 50 6.665 1.083 11 Sở Giao thông Vận tải 66.301 46.350 45.000 19.951 12 S ở GDĐT 487.646 477.871 50 9.725 13 Sở Y tế 431.083 3.300 419.267 50 8.466 14 Sở Lao động TBXH 92.346 24.772 1.784 50 7.238 58.402 100 15 Sở Văn hóa - TT & DL 143.251 32.286 988 32.942 65.348 3.721 7.966 16 Sở Tài nguyên & Môi trường 35.975 10.000 17.564 8.411 17 Sở Thông tin & truyền Thông 16.382 443 11.710 3.879 350 18 Sở Nội V ụ 51.441 12.000 1.607 15.144 22.690 19 Thanh tra tỉnh 9.896 50 9.846 20 B an Dân Tộc 4.173 4.173 21 BQL Khu kinh tế 6.585 2.006 4.579 22 BQL Khu di tích VH Óc Eo 3.725 3.725 23 TT X ú c tiến Thương mại và Đầu tư 5.035 5.035 24 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 23.189 23.189 25 Trường Đại học An Giang 112.123 112.123 26 Trường Cao đẳng nghề 25.316 25.316 27 Trường Cao đẳng y tế 3.168 3.168 28 Ban An toàn giao thông 4.180 3.450 730 29 Các hoạt động thường xuyên khác 78.532 7.056 4.965 262 33.104 26.305 358 6.454 386 II CƠ QUAN ĐẢNG 94.333 1.000 6.120 11.911 60.202 9.500 5.600 III CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI 52.777 1.577 - - - - 3.008 - - - 403 - - 44.486 1.150 2.153 - 30 Mặt Trận TQ 11.729 180 80 10.269 1.200 31 Tỉnh Đo à n TN 9.810 215 2.018 250 7.177 150 32 Hội Phụ nữ 6.063 330 5.623 110 33 Hội Nông Dân 7.365 336 73 6.756 200 34 Hội Cựu Chiến Binh 1.994 1.994 35 Liên Hiệp các hội KHKT 1.027 1.027 36 Liên minh HTX 2.250 300 1.950 37 Hội Văn học NT 2.553 880 1.673 38 Hội Đông Y 950 66 884 39 Hội BTrợ NTTTMC 620 620 40 Hội Chữ Thập đ ỏ 3.347 150 1.947 1.150 100 41 Hội người cao tuổi 376 376 42 LH các Tchức hữu nghị 1.165 922 243 43 Hội Luật gia 570 570 44 Hiệp hội nuôi trồng CBTS 455 455 45 Hội Khuyến học 728 578 150 46 Hội Người tù kháng chiến 340 340 47 Hội NN CĐ da cam/DIOXIN 504 504 48 Hội Nhà báo 388 110 278 49 Hội người mù 435 435 50 Các hoạt động hội, đoàn thể khác 108 108 IV CÔNG AN, QU ÂN S Ự 135.960 8.010 - 68.650 12.300 - - - - - 40.000 - - - - 7.000 - 51 Công an tỉnh 55.500 1.200 12.300 40.000 2.000 52 Bộ Đội biên phòng 15.000 13.000 2.000 53 BCH quân sự tỉnh 65.460 6.810 55.650 3.000 V NGÀNH DỌC TW 6.529 - - - - - - - - - 500 - - - - 6.029 - 54 Kho bạc Nhà nước 500 500 55 Viện Kiểm sát 450 450 56 Tòa án tỉnh 1.100 1.100 57 Cục Thống kê 200 200 58 Đài Khí tượng Thủy v ă n 1.000 1.000 59 Thi hành án Dân sự 279 279 60 Các khoản h ỗ trợ khác 3.000 3.000 VI Chương trình, KH, ĐA, DA khác 1.07 6 .165 33.751 - - - 613.854 - - - - 315.742 43.362 128.215 40.022 - 12.796 - 61 KP quy hoạch 8.352 8.352 62 KP hỗ trợ theo NĐ 35-CP 125.786 125.786 63 Nguồn cấp bù thủy lợi phí 128.215 128.215 128.215 64 Quỹ Bảo tr ì đường bộ (BSMT) 43.362 43.362 43.362 65 BSMT các CS QĐ 66, 53, trẻ 3,4,5 tuổi... 7.637 7.637 66 KP cấp bù MG học phí theo NĐ 86-CP 26.114 26.114 67 KP MSSC lớn 30.000 30.000 68 BHYT các đối tượng 558.854 558.854 69 KP các CT , DA, KH, nhiệm vụ khác 145.049 55.000 10.027 10.022 10.000 70 Bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ ND 1.000 1.000 71 Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước 1.796 1.796 VII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CTMT) 90.061 - - - - - - - - - - - - - - - 90.061 1 CTMT theo Nghị quyết 73/NQ-CP 28.404 - - - - - - - - - - - - - - - 28.404 a Sở Lao động Thương binh và xã hội 12.621 - - - - - - - - - - - - - - - 12.621 - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 9.925 9.925 - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH 2.696 2.696 b Sở Y tế 6.655 - - - - - - - - - - - - - - - 6.655 - CTMT Y tế - Dân số 6.655 6.655 c Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 878 - - - - - - - - - - - - - - - 878 - CTMT phát triển văn hóa 878 878 d Sở Nông nghiệp và PTNT 3.900 - - - - - - - - - - - - - - - 3.900 - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền v ữ ng 900 900 - CTMT Tái CC N.nghiệp & PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định ĐSDC 3.000 3.000 e Sở Tài nguyên và Môi trường 400 - - - - - - - - - - - - - - - 400 - CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh 400 400 f Sở Nội vụ 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.000 - CTMT Công nghệ thông tin 2.000 2.000 g Công An t ỉ nh 1.950 - - - - - - - - - - - - - - - 1.950 - CT Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy ch ữ a cháy, tội phạm ma túy 1.950 1.950 2 Chương trình mục tiêu quốc g ia 61.657 - - - - - - - - - - - - - - - 61.657 - Chương trì nh xây dựng nông thôn mới 45.800 45.800 - Chương trình giảm nghèo b ề n vững 15.857 15.857 Biểu số 11 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trê n địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chi a ra S ố bổ sung cân đ ố i từ ngân sách cấp trên S ố bổ sung tiền lương Bội thu NSĐP Chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hư ở ng 100% Thu phân ch i a T ổ ng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 8=2+6+7-8 TỔNG SỐ 1.805.550 1.727.261 1.012.852 714.409 714.409 4.459.806 22.832 17.400 6.192.499 1 Thành phố Long Xuyên 697.200 679.875 367.075 312.800 312.800 22.832 0 702.707 2 Thành phố Châu Đốc 246.100 238.700 166.700 72.000 72.000 186.632 0 425.332 3 Thị xã Tân Châu 109.700 103.760 57.860 45.900 45.900 385.365 2.900 486.225 4 Huyện Chợ Mới 144.200 135.200 93.200 42.000 42.000 658.107 0 793.307 5 Huyện Phú Tân 94.000 85.246 56.851 28.395 28.395 492.309 1.700 575.855 6 Huyện Châu Phú 98.700 91.800 58.450 33.350 33.350 491.586 4.400 578.986 7 Huyện Châu Thành 82.800 75.710 42.410 33.300 33.300 439.322 3.000 512.032 8 Huyện Thoại Sơn 106.700 101.190 62.485 38.705 38.705 464.264 2.900 562.554 9 Huyện Tri Tôn 82.900 78.300 35.325 42.975 42.975 448.404 2.500 524.204 10 Huyện Tịnh Biên 79.300 74.730 32.740 41.990 41.990 440.569 0 515.299 11 Huyện An Phú 63.950 62.750 39.756 22.994 22.994 453.248 0 515.998 Biểu số 12 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dân t ỉ nh An Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng chi ngân sách địa phương T ổ ng chi cân đối ngân sách địa phương Chi nh i ệm vụ mục tiêu khác Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Tổng số Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất T ổ ng s ố Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề A B 1=2+9 2=3+6+8 3=4+5 4 5 6 7 8 9 T Ổ NG SỐ 6.351.717 6.192.499 380.330 247.330 133.000 5.693.512 2.975.596 118.657 159.218 1 Thành phố Long Xuyên 717.027 702.707 125.597 75.597 50.000 563.312 310.214 13.798 14.320 2 Thành phố Châu Đốc 433.552 425.332 72.740 22.740 50.000 344.545 148.570 8.047 8.220 3 Thị xã Tân Châu 503.175 486.225 18.197 16.197 2.000 458.717 228.207 9.311 16.950 4 Huyện Chợ Mới 809.107 793.307 21.884 18.884 3.000 756.091 445.489 15.332 15.800 5 Huyện Phú Tân 588.791 575.855 22.840 18.840 4.000 542.071 282.636 10.944 12.936 6 Huyện Châu Phú 593.106 578.986 16.678 14.678 2.000 551.243 291.830 11.065 14.120 7 Huyện Châu Thành 525.600 512.032 18.964 12.964 6.000 483.350 247.484 9.718 13.568 8 Huyện Thoại Sơn 582.590 562.554 24.768 16.768 8.000 527.081 270.726 10.705 20.036 9 Huyện Tri Tôn 538.704 524.204 19.081 17.081 2.000 495.023 250.412 10.100 14.500 10 Huyện Tịnh Biên 532.199 515.299 21.964 17.964 4.000 483.596 248.376 9.739 16.900 11 Huyện An Phú 527.866 515.998 17.616 15.616 2.000 488.484 251.652 9.898 11.868 Biểu số 13 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị B ổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ TỔNG SỐ 159.218 1 Thành phố Long Xuyên 14.320 2 Thành phố Châu Đốc 8.220 3 Thị xã Tân Châu 16.950 4 Huyện Chợ Mới 15.800 5 Huyện Phú Tân 12.936 6 Huyện Châu Phú 14.120 7 Huyện Châu Thành 13.568 8 Huyện Thoại Sơn 20.036 9 Huyện Tri Tôn 14.500 10 Huyện Tịnh Biên 16.900 11 Huyện An Phú 11.868 Biểu số 14 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) STT Tên đơn vị Chi tiết theo sắc thuế Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt A B 1 2 3 1 Thành phố Long Xuyên 100% 100% 100% 2 Thành phố Châu Đốc 100% 100% 100% 3 Thị xã Tân Châu 100% 100% 100% 4 Huyện Chợ Mới 100% 100% 100% 5 Huyện Phú Tân 100% 100% 100% 6 Huyện Châu Phú 100% 100% 100% 7 Huyện Châu Thành 100% 100% 100% 8 Huyện Thoại Sơn 100% 100% 100% 9 Huyện Tri Tôn 100% 100% 100% 10 Huyện Tịnh Biên 100% 100% 100% 11 Huyện An Phú 100% 100% 100% Ghi chú: các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách t ỉ nh và ngân sách huyện gồm: 1. Thuế g i á trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hoạt động xổ số kiến thi ế t; thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu). 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác d ầ u, khí; thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vố n đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu). 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp qu ả n lý thu (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp t ỉ nh trực tiếp quản lý thu) .