17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 17/2013/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Xét Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: 1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.625.950 triệu đồng (hai ngàn, sáu trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 79,66% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện, thành phố là 670.470 triệu đồng (sáu trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 20,34% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương. 2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 1.054.932 triệu đồng) là 1.571.018 triệu đồng, chiếm 47,66% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố là: 1.725.402 triệu đồng, chiếm 52,34% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương. 3. Đối với nguồn thu từ xổ số kiết thiết (quản lý qua ngân sách nhà nước cấp tỉnh) là 700.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 608.040 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện (ngân sách huyện chi) là 91.160 triệu đồng . (Chi tiết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh theo Phụ lục từ số 01 đến số 05). 4. Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ thuộc các lĩnh vực chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động bố trí cho các đơn vị theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014 . 5. Đối với nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (vốn đầu tư xây dựng cơ bản) Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm. 6. Vốn chưa phân bổ của các nguồn: Xổ số kiến thiết, Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ (kinh phí sự nghiệp), đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước . Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ Tám thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Văn Dũng BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết s ố 17/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung các khoản thu Tổng cổng Văn phòng Cục Cộng huyện, TP TP Bạc Liêu DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 I Tổng thu NSNN 1,183,580 1,260,000 528,200 577,000 655,380 683,000 213,000 214,000 1 Khu vực DNNN Trung ương 45,000 47,000 45,000 47,000 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,500 320 6,500 320 - - Thuế giá trị gia tăng 38,365 46,520 38,365 46,520 - - Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 135 142 135 142 - - Thu khác - 18 - 18 2 Khu vực DNNN địa phương 275,000 304,000 275,000 304,000 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,800 11,500 9,800 11,500 - - Thuế giá trị gia tăng 45,450 71,590 45,450 71,590 - - Thuế tiêu thụ đặc biệt 218,500 219,000 218,500 219,000 - - Thuế môn bài 100 80 100 80 - - Thuế tài nguyên 1,000 1,500 1,000 1,500 Thu khác 150 330 150 330 - - 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 2,000 6,500 2,000 6,500 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,273 5,800 1,273 5,800 - - Thuế giá trị gia tăng 600 573 600 573 - - Thuế môn bài 27 27 27 27 - - Thu khác 100 100 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 514,390 529,230 26,680 14,615 487,710 514,615 136,050 132,250 Thuế thu nhập doanh nghiệp 32,000 43,000 6,400 3,300 25,600 39,700 13,000 21,000 Thuế tài nguyên 1,100 1,200 1,100 1,200 375 400 Thuế giá trị gia tăng 471,740 474,495 20,025 10,940 451,715 463,555 118,965 106,440 Thuế tiêu thụ đặc biệt 650 835 25 70 625 765 550 680 Thuế môn bài 7,400 7,700 80 105 7,320 7,595 2,650 2,730 Thu khác 1,500 2,000 150 200 1,350 1,800 510 1,000 5 Thuế thu nhập + CQ chuyển qua 115,000 145,000 76,300 105,400 38,700 39,600 19,000 21,000 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 410 500 410 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 57,000 40,000 6,000 1,400 51,000 38,600 19,300 18,500 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 3,110 1,860 - - 3,110 1,860 2,000 1,400 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 2,620 2,420 380 580 250 500 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 2,000 2,000 2,000 1,965 - 35 11 Thu phí xăng dầu - - - - - - 12 Thu lệ phí trước bạ 60,000 52,000 2,000 400 58,000 51,600 33,000 29,600 13 Thu phí và lệ phí 13,580 14,500 8,200 7,250 5,380 7,250 1,500 1,500 Trong đó: - Phí TW - - - - - Tỉnh, huyện 13,580 14,500 8,200 7,250 5,380 7,250 1,500 1,500 - Phí xã, phường, TT - - - - 14 Thuế BVMT 77,000 70,000 77,000 70,000 15 Thu khác ngân sách 12,000 40,000 5,400 16,050 6,600 23,950 1,300 8,500 - Thu phạt ATGT 15,000 26,000 15,000 8,100 - 17,900 7,500 - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - - - 16 Thu cố định tại xã 4,000 4,500 4,000 4,500 600 750 PHẦN THU CÂN ĐỐI 3,864,763 4,136,420 3,157,504 3,365,890 1,599,036 1,817,362 278,523 279,545 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 1,183,480 1,241,682 528,100 571,212 655,380 670,470 213,000 208,750 - Tăng thu DT 2014 so DT 2013 (không kể đất; thu phạt ATGT) 227,300 67,402 133,630 45,282 93,670 22,120 33,700 (5,700) + 50% làm lương 113,650 33,701 66,815 22,641 46,835 11,060 16,850 (2,850) 1 Nguồn phân chia 1,141,588 1,098,763 510,858 455,523 630,730 643,240 206,440 201,770 Trong đó: Thu phạt ATGT 7,800 2,430 5,370 2,250 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 142,919 17,242 115,689 24,650 27,230 6,560 6,980 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 66,896 13,348 66,896 - C Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,952,935 1,987,842 1,952,935 1,987,842 891,777 1,054,932 27,644 59,405 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 1,088,811 1,088,811 516,129 516,129 9,132 9,132 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 - - 128,067 - 6,102 - III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 - 864,124 - 247,581 - 12,410 - IV Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2014 899,031 899,031 538,803 50,273 D Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - - - E Bổ sung từ nguồn QLQNS 700,000 840,000 648,121 748,040 51,879 91,960 37,879 11,390 - Thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 548,121 608,040 51,879 91,960 37,879 11,390 - Thu phạt khác 100,000 140,000 100,000 140,000 - - STT Nội dung các khoản thu Tổng cộng Huyện Hòa Bình Huyện Giá Rai Huyện Đông Hải DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 I Tổng thu NSNN 1,183,580 1,260,000 47,800 49,000 212,500 222,000 71,500 83,000 1 Khu vực DNNN Trung ương 45,000 47,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,500 320 Thuế giá trị gia tăng 38,365 46,520 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 135 142 Thu khác - 18 2 Khu vực DNNN địa phương 275,000 304,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,800 11,500 Thuế giá trị gia tăng 45,450 71,590 Thuế tiêu thụ đặc biệt 218,500 219,000 Thuế môn bài 100 80 Thuế tài nguyên 1,000 1,500 Thu khác 150 330 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 2,000 6,500 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,273 5,800 Thuế giá trị gia tăng 600 573 Thuế môn bài 27 27 Thu khác 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 514,390 529,230 35,180 35,095 181,050 197,390 59,040 70,090 Thuế thu nhập doanh nghiệp 32,000 43,000 2,800 2,500 3,800 8,000 1,000 1,000 Thuế tài nguyên 1,100 1,200 85 120 200 250 110 120 Thuế giá trị gia tăng 471,740 474,495 31,465 31,565 175,040 187,330 57,030 67,960 Thuế tiêu thụ đặc biệt 650 835 50 65 10 10 Thuế môn bài 7,400 7,700 710 735 1,600 1,640 800 810 Thu khác 1,500 2,000 70 110 400 160 100 200 5 Thuế thu nhập + CQ chuyển qua 115,000 145,000 3,500 4,200 5,500 4,500 2,700 2,700 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 410 10 10 60 50 420 350 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 57,000 40,000 1,500 800 12,000 3,500 4,500 3,500 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 3,110 1,860 80 80 690 190 40 30 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 30 - 100 50 30 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 2,000 2,000 15 20 11 Thu phí xăng dầu - - 12 Thu lệ phí trước bạ 60,000 52,000 6,000 4,200 9,000 8,200 2,300 2,400 13 Thu phí và lệ phí 13,580 14,500 300 600 1,200 1,600 700 900 Trong đó: - Phí TW - - - - - - Tỉnh, huyện 13,580 14,500 300 600 1,200 1,600 700 900 - Phí xã, phường, TT - - 14 Thuế BVMT 77,000 70,000 15 Thu khác ngân sách 12,000 40,000 800 3,500 2,000 5,200 900 2,500 - Thu phạt ATGT 15,000 26,000 2,800 3,500 1,400 - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - 16 Thu cố định tại xã 4,000 4,500 400 500 900 1,300 900 500 PHẦN THU CÂN ĐỐI 3,864,763 4,136,420 196,776 230,157 270,777 300,453 224,578 264,391 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 1,183,480 1,241,682 47,800 47,040 212,500 219,550 71,500 82,020 - Tăng thu DT 2014 so DT 2013 (không kể đất; thu phạt ATGT) 227,300 67,402 4,225 (900) 28,535 14,500 12,000 11,100 + 50% làm lương 113,650 33,701 2,113 (450) 14,268 7,250 6,000 5,550 1 Nguồn phân chia 1,141,588 1,098,763 45,520 44,380 206,400 213,130 68,100 78,510 Trong đó: Thu phạt ATGT 7,800 840 1,050 420 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 142,919 2,280 2,660 6,100 6,420 3,400 3,510 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 66,896 C Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,952,935 1,987,842 148,976 173,717 58,277 65,053 151,078 166,281 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 83,178 83,178 36,612 36,612 91,274 91,274 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 - 22,735 - 7,612 - 23,191 - III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 - 43,063 - 14,053 - 36,613 - IV Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2014 899,031 90,539 28,441 75,007 D Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - E Bổ sung từ nguồn QLQNS 700,000 840,000 - 9,400 - 15,850 2,000 16,090 - Thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 - 9,400 15,850 2,000 16,090 - Thu phạt khác 100,000 140,000 STT Nội dung các khoản thu Tổng cộng Huyện Phước Long Huyện Hồng Dân Huyện Vĩnh Lợi DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 DT năm 2013 Dự toán năm 2014 I Tổng thu NSNN 1,183,580 1,260,000 60,000 62,000 25,400 26,500 25,180 26,500 1 Khu vực DNNN Trung ương 45,000 47,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,500 320 Thuế giá trị gia tăng 38,365 46,520 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 135 142 Thu khác - 18 2 Khu vực DNNN địa phương 275,000 304,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,800 11,500 Thuế giá trị gia tăng 45,450 71,590 Thuế tiêu thụ đặc biệt 218,500 219,000 Thuế môn bài 100 80 Thuế tài nguyên 1,000 1,500 Thu khác 150 330 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 2,000 6,500 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,273 5,800 Thuế giá trị gia tăng 600 573 Thuế môn bài 27 27 Thu khác 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 514,390 529,230 50,970 52,330 10,270 10,210 15,150 17,250 Thuế thu nhập doanh nghiệp 32,000 43,000 1,400 2,600 1,000 1,400 2,600 3,200 Thuế tài nguyên 1,100 1,200 200 180 40 55 90 75 Thuế giá trị gia tăng 471,740 474,495 48,590 48,760 8,690 8,145 11,935 13,355 Thuế tiêu thụ đặc biệt 650 835 15 10 Thuế môn bài 7,400 7,700 580 620 500 550 480 510 Thu khác 1,500 2,000 200 170 40 60 30 100 5 Thuế thu nhập + CQ chuyển qua 115,000 145,000 2,600 2,600 1,900 1,600 3,500 3,000 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 410 10 - 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 57,000 40,000 1,000 1,000 9,500 10,000 3,200 1,300 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 3,110 1,860 20 20 80 40 200 100 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 2,000 2,000 11 Thu phí xăng dầu - - 12 Thu lệ phí trước bạ 60,000 52,000 3,700 2,600 1,900 2,300 2,100 2,300 13 Thu phí và lệ phí 13,580 14,500 700 950 650 950 330 750 Trong đó: - Phí TW - - - - - - Tỉnh, huyện 13,580 14,500 700 950 650 950 330 750 - Phí xã, phường, TT - - 14 Thuế BVMT 77,000 70,000 15 Thu khác ngân sách 12,000 40,000 400 1,700 800 1,100 400 1,450 - Thu phạt ATGT 15,000 26,000 1,200 500 1,000 - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - 16 Thu cố định tại xã 4,000 4,500 600 800 300 300 300 350 PHẦN THU CÂN ĐỐI 3,864,763 4,136,420 224,373 285,245 201,050 235,337 202,959 222,234 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 1,183,480 1,241,682 60,000 61,160 25,400 26,150 25,180 25,800 - Tăng thu DT 2014 so DT 2013 (không kể đất; thu phạt ATGT) 227,300 67,402 6,770 800 3,910 100 4,530 2,220 + 50% làm lương 113,650 33,701 3,385 400 1,955 50 2,265 1,110 1 Nguồn phân chia 1,141,588 1,098,763 57,520 58,120 23,110 23,690 23,640 23,640 Trong đó: Thu phạt ATGT 7,800 360 150 300 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 142,919 2,480 3,040 2,290 2,460 1,540 2,160 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 66,896 C Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,952,935 1,987,842 164,373 200,555 175,650 200,587 165,779 189,334 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 87,942 87,942 107,923 107,923 100,068 100,068 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 - 23,185 - 22,883 - 22,359 - III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 - 53,246 - 44,844 - 43,352 - IV Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2014 899,031 112,613 92,664 89,266 D Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - E Bổ sung từ nguồn QLQNS 700,000 840,000 - 23,530 - 8,600 12,000 7,100 - Thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 - 23,530 - 8,600 12,000 7,100 - Thu phạt khác 100,000 140,000 HĐND TỈNH BẠC LIÊU BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết s ố 17/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Giao huyện, T. Phố DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó T. Phố Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 1,547,156 1,725,402 1,515,423 209,979 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 133,042 133,300 133,300 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 82,042 94,700 94,700 - Trong đó : - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 22,000 25,000 25,000 - - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 - - - - 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 51,000 38,600 38,600 - II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 1,379,178 1,548,665 1,342,560 206,105 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 9,919 9,919 8,317 1,602 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 78,506 82,008 69,408 12,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 25,500 25,500 25,500 - 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 16,954 17,124 17,124 - 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 724,267 821,637 821,637 - - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 709,786 806,722 806,722 - + Theo định mức 653,349 741,487 741,487 - Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 56,437 65,235 65,235 - - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 14,481 14,915 14,915 - - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 124,682 144,673 144,673 - Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 662 - - - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 840 840 840 - 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 10,918 11,329 9,256 2,073 Trong đó: KP hoạt động thư viện 750 1,250 1,250 - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 5,337 5,573 5,573 - 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 66,268 70,729 70,729 - Trong đó: - KP thiên tai 700 700 700 - - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 2,809 7,140 7,140 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 42,149 42,149 42,149 - - KP hoạt động NĐ 13/CP - 715 715 715 - - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 15,906 15,906 15,906 - 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 329,468 366,696 176,874 189,822 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 43,639 45,508 45,508 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 34,889 36,758 36,758 - + BS thực hiện chính sách đặc thù - 8,750 8,750 8,750 - - Đoàn thể - 18,300 20,120 20,120 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 18,300 20,120 20,120 - - QLNN - 267,527 301,068 111,246 189,822 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 237,553 270,457 83,195 187,262 + Tiêu chí xã - 3,200 3,200 3,200 - + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 2,800 4,200 4,200 - + Thu hút cán bộ về xã - 12,035 12,153 12,153 - + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 938 3,208 3,208 - + Hoạt động HĐND - 4,200 4,200 1,920 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 486 530 530 - + Đại hội Mặt trận TQ 1,200 560 640 11 Chi an ninh, quốc phòng 38,254 51,294 33,712 12,102 17,582 15,972 1,610 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 11,702 17,182 15,572 1,610 Trong đó: + Chi huấn luyện 8,734 8,734 8,734 - + Kinh phí diễn tập quân sự 5,210 3,600 1,610 - An ninh 400 400 400 - 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 9,836 10,473 10,473 - Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 1,653 2,290 2,290 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 34,936 38,067 34,194 3,874 V Tạo nguồn làm lương - - - - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - - - - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - - - - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 - - Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - - - - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - - - - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 - 5,370 5,370 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 51,879 91,960 91,960 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 51,879 91,960 91,960 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - - - - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 1,599,035 1,817,362 1,607,383 209,979 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Thành phố Bạc Liêu DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó T.Phố Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 240,643 268,155 237,967 30,188 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 19,665 24,399 24,399 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 365 5,899 5,899 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 3,902 4,600 4,600 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 19,300 18,500 18,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 213,855 233,935 204,294 29,641 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,476 1,476 1,250 226 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 27,350 27,851 25,851 2,000 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 9,500 9,500 9,500 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 9,242 9,242 9,242 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 100,637 112,490 112,490 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 98,887 110,724 110,724 + Theo định mức 89,937 100,483 100,483 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 8,950 10,241 10,241 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 1,750 1,766 1,766 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 11,792 13,468 13,468 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 103 103 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,970 2,032 1,795 237 Trong đó: KP hoạt động thư viện - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 1,188 1,242 1,242 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 10,690 11,005 11,005 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 93 378 378 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 7,500 7,500 7,500 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 104 104 104 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 47,171 52,455 25,281 27,174 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 6,038 6,328 6,328 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 4,788 5,078 5,078 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,847 2,872 2,872 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,847 2,872 2,872 - QLNN - 38,286 43,255 16,081 27,174 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 33,781 38,447 11,673 26,774 + Tiêu chí xã - 500 500 500 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,858 1,899 1,899 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 152 646 646 + Hoạt động HĐND - 600 900 600 300 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 76 83 83 + Đại hội Mặt trận TQ 180 80 100 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 2,219 2,449 2,219 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 2,150 2,380 2,150 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,669 1,669 1,669 + Kinh phí diễn tập quân sự 230 230 - An ninh 69 69 69 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,476 1,580 1,580 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 296 400 400 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 7,123 7,571 7,024 547 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 2,250 2,250 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 37,879 11,390 11,390 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 37,879 11,390 11,390 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 278,522 279,545 249,357 30,188 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Hòa Bình DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 196,776 220,757 193,889 26,868 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 14,056 14,760 14,760 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 12,556 13,960 13,960 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 2,800 2,700 2,700 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 1,500 800 800 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 178,641 200,656 174,285 26,371 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,366 1,366 1,159 207 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 7,156 7,657 6,057 1,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,500 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 922 922 922 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 96,945 108,357 108,357 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 94,748 106,079 106,079 + Theo định mức 86,252 97,184 97,184 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 8,496 8,895 8,895 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,197 2,278 2,278 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 16,223 18,541 18,541 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 83 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,501 1,556 1,230 326 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 685 722 722 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 8,337 8,913 8,913 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 462 938 938 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 5,300 5,300 5,300 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 93 93 93 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 44,111 50,531 26,316 24,215 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 6,748 6,938 6,938 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 5,498 5,688 5,688 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,556 2,558 2,558 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,556 2,558 2,558 - QLNN - 34,807 41,035 16,820 24,215 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 31,096 37,008 13,113 23,895 + Tiêu chí xã - 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,508 1,519 1,519 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 120 442 442 + Hoạt động HĐND - 600 840 600 240 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 61 66 66 + Đại hội Mặt trận TQ 160 80 80 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,508 1,788 1,558 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,458 1,738 1,508 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,099 1,099 1,099 + Kinh phí diễn tập quân sự 230 230 - An ninh 50 50 50 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,133 1,549 1,549 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 84 500 500 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 4,079 4,501 4,004 497 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82 ,782 82 ,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 840 840 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 - 9,400 9,400 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 - 9,400 9,400 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 196,776 230,157 203,289 26,868 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Giá Rai DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 270,777 284,603 253,504 31,099 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 38,187 22,708 22,708 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 26,187 19,208 19,208 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 3,648 6,100 6,100 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 12,000 3,500 3,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 227,774 255,820 225,297 30,523 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,484 1,484 1,240 244 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 14,500 15,000 13,000 2,000 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 3,000 3,000 3,000 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 3,099 3,154 3,154 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 120,896 137,197 137,197 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 118,781 135,026 135,026 + Theo định mức 109,676 124,542 124,542 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 9,105 10,484 10,484 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,115 2,171 2,171 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 25,346 30,448 30,448 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 103 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,472 1,523 1,267 256 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 719 753 753 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 10,492 11,029 11,029 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 765 1,702 1,702 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 6,500 6,500 6,500 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 110 110 110 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 47,541 52,147 24,110 28,037 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 6,291 6,606 6,606 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 5,041 5,356 5,356 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,252 2,551 2,551 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,252 2,551 2,551 - QLNN - 38,998 42,990 14,953 28,037 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 34,538 38,414 10,777 27,637 + Tiêu chí xã - 500 500 500 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,882 1,899 1,899 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 134 414 414 + Hoạt động HĐND - 600 900 600 300 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 76 83 83 + Đại hội Mặt trận TQ 180 80 100 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,911 2,181 1,951 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,847 2,117 1,887 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,405 1,405 1,405 + Kinh phí diễn tập quân sự 230 230 - An ninh 64 64 64 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,678 2,268 2,268 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 590 590 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 4,816 5,025 4,449 576 V Tạo nguồn làm lương - - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 1,050 1,050 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 - 15,850 15,850 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 15,850 15,850 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 270,777 300,453 269,354 31,099 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Đông Hải DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 222,578 248,301 212,931 35,370 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 17,860 19,098 19,098 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 13,360 15,598 15,598 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 3,480 3,600 3,600 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 4,500 3,500 3,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 198,251 221,864 187,148 34,716 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,478 1,478 1,204 274 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 7,700 8,200 6,000 2,200 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,500 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 1,120 1,150 1,150 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 102,956 115,663 115,663 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 100,840 113,473 113,473 + Theo định mức 93,664 104,687 104,687 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 7,176 8,786 8,786 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,117 2,190 2,190 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 18,081 20,344 20,344 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 113 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,574 1,639 1,311 328 Trong đó: KP hoạt động thư viện - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 673 703 703 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 11,404 12,152 12,152 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 387 1,035 1,035 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 7,249 7,249 7,249 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 120 120 120 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 3,000 3,000 3,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 51,413 56,624 24,666 31,958 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 6,218 6,457 6,457 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 4,968 5,207 5,207 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,371 2,667 2,667 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,371 2,667 2,667 - QLNN - 42,823 47,500 15,542 31,958 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 37,900 42,619 11,101 31,518 + Tiêu chí xã - 550 550 550 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 2,075 2,089 2,089 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 125 431 431 + Hoạt động HĐND - 600 930 600 330 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 83 91 91 + Đại hội Mặt trận TQ 190 80 110 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,996 4,006 3,776 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,929 3,939 3,709 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,403 1,403 1,403 + Kinh phí diễn tập quân sự 2,030 1,800 230 - An ninh 67 67 67 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,214 1,263 1,263 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 111 160 160 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 6,467 6,919 6,265 654 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 420 420 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 2,000 16,090 16,090 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 2,000 16,090 16,090 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 224,578 264,391 229,021 35,370 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Phước Long DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 224,373 261,715 232,490 29,225 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 13,827 23,959 23,959 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 12,827 22,959 22,959 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 2,770 2,700 2,700 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 1,000 1,000 1,000 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 205,854 232,004 203,323 28,681 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,365 1,365 1,152 213 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 7,600 8,100 6,500 1,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 3,000 3,000 3,000 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 966 1,009 1,009 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 114,266 130,657 130,657 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 112,110 128,429 128,429 + Theo định mức 103,714 119,218 119,218 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 8,396 9,211 9,211 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,156 2,228 2,228 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 22,373 25,150 25,150 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 84 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,457 1,515 1,215 300 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 797 834 834 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 7,034 7,862 7,862 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 409 1,137 1,137 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 4,000 4,000 4,000 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 93 93 93 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 48,489 53,635 27,084 26,551 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 6,793 6,893 6,893 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 5,543 5,643 5,643 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,949 3,178 3,178 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,949 3,178 3,178 - QLNN - 38,747 43,564 17,013 26,551 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 34,418 39,543 13,312 26,231 + Tiêu chí xã - 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,508 1,519 1,519 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 138 436 436 + Hoạt động HĐND - 600 840 600 240 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 61 66 66 + Đại hội Mặt trận TQ 160 80 80 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,637 1,867 1,637 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,582 1,812 1,582 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,107 1,107 1,107 + Kinh phí diễn tập quân sự 230 230 - An ninh 55 55 55 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,115 1,255 1,255 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 140 140 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 4,692 5,392 4,848 544 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 360 360 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 - 23,530 23,530 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 - 23,530 23,530 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 224,373 285,245 256,020 29,225 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Hồng Dân DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 201,050 226,737 197,327 29,410 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 13,849 15,040 15,040 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 4,349 5,040 5,040 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 2,880 2,800 2,800 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 9,500 10,000 10,000 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 183,221 207,100 178,234 28,866 Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,427 1,427 1,201 226 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 7,300 7,800 6,000 1,800 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,500 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 856 898 898 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 96,016 111,485 111,485 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 93,975 109,379 109,379 + Theo định mức 87,195 100,516 100,516 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 6,780 8,863 8,863 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,041 2,106 2,106 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 16,669 18,885 18,885 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 92 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,552 1,618 1,273 345 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 654 698 698 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 9,832 10,414 10,414 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 349 831 831 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 6,000 6,000 6,000 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 102 102 102 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,906 2,906 2,906 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 46,551 52,343 25,852 26,491 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 5,910 6,390 6,390 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 4,660 5,140 5,140 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,701 3,253 3,253 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,701 3,253 3,253 - QLNN - 37,939 42,700 16,209 26,491 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 33,773 38,401 12,270 26,131 + Tiêu chí xã - 450 450 450 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,696 1,709 1,709 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 131 425 425 + Hoạt động HĐND - 600 870 600 270 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 68 75 75 + Đại hội Mặt trận TQ 170 80 90 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,463 1,793 1,563 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,414 1,744 1,514 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,047 1,047 1,047 + Kinh phí diễn tập quân sự 230 230 - An ninh 49 49 49 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 2,208 1,046 1,046 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 1,162 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 3,980 4,447 3,903 544 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 150 150 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 - 8,600 8,600 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 - 8,600 8,600 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 201,050 235,337 205,927 29,410 TT Nội dung các khoản chi DT 2013 Dự toán 2014 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Vĩnh Lợi DT 2013 Dự toán 2014 Trong đó Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,164,763 3,296,420 1,571,018 190,959 215,134 187,315 27,819 I Chi đầu tư XDCB 271,282 235,300 102,000 15,598 13,336 13,336 - 1 Chi XDCB tập trung 214,282 195,300 100,600 12,398 12,036 12,036 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 51,000 47,000 22,000 2,520 2,500 2,500 - Chi SN KHCN 9,000 8,000 8,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 57,000 40,000 1,400 3,200 1,300 1,300 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - III Chi thường xuyên 2,313,453 2,568,360 1,019,695 171,582 197,286 169,979 27,307 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 1,323 1,323 1,111 212 1 Trợ giá hàng chính sách 15,392 12,811 12,811 - - 2 Chi SN kinh tế 213,287 229,314 147,306 6,900 7,400 6,000 1,400 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,500 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 31,248 28,468 11,344 749 749 749 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,015,341 1,108,739 287,102 92,551 105,788 105,788 - Giáo dục: 878,268 957,328 150,606 90,445 103,612 103,612 + Theo định mức 82,911 94,857 94,857 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 7,534 8,755 8,755 - Đào tạo 137,073 145,930 131,015 2,105 2,176 2,176 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 5,481 5 Sự nghiệp y tế 281,719 309,997 165,324 14,198 17,837 17,837 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi - - - - - KP thù lao CB dân số xã - - 84 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 15,387 17,936 17,096 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 32,876 51,179 39,850 1,392 1,446 1,165 281 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 12,159 15,428 9,855 621 621 621 9 Chi đảm bảo xã hội 118,825 140,984 70,255 8,479 9,354 9,354 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 344 1,119 1,119 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 5,600 5,600 5,600 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 93 93 93 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 11,944 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 516,823 572,152 205,456 44,192 48,961 23,565 25,396 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 5,641 5,896 5,896 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 4,391 4,646 4,646 + BS thực hiện chính sách đặc thù - 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể - 2,624 3,041 3,041 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 2,624 3,041 3,041 - QLNN - 35,927 40,024 14,628 25,396 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 32,047 36,025 10,949 25,076 + Tiêu chí xã - 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp - 400 600 600 + Thu hút cán bộ về xã - 1,508 1,519 1,519 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND - 138 414 414 + Hoạt động HĐND - 600 840 600 240 + PC kiêm nhiệm TT Học tập cộng đồng - 61 66 66 + Đại hội Mặt trận TQ 160 80 80 11 Chi an ninh quốc phòng 38,254 51,294 33,712 1,368 3,498 3,268 230 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,322 3,452 3,222 230 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,004 1,004 1,004 + Kinh phí diễn tập quân sự 2,030 1,800 230 - An ninh 46 46 46 12 Chi khác ngân sách 22,142 30,058 19,585 1,012 1,512 1,512 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh - 500 500 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 71,680 53,720 15,653 3,779 4,212 3,700 512 V Tạo nguồn làm lương - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 82,782 82,782 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 38,000 38,000 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 358,896 344,458 344,458 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 353,066 331,500 331,500 - X Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 7,800 2,430 300 300 B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 700,000 840,000 748,040 12,000 7,100 7,100 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 700,000 608,040 12,000 7,100 7,100 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 140,000 140,000 - TỔNG CHI (A + B) 3,864,763 4,136,420 2,319,058 202,959 222,234 194,415 27,819 HĐND TỈNH BẠC LIÊU BIỂU SỐ 03 CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết s ố 17/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi đầu tư phát triển Tổng số Trong đó: Chi ĐTXDCB Trong đó Tổng Vốn trong nước Nước ngoài GD-ĐT dạy nghề KHCN Vốn DNNN TỔNG SỐ 2,319,058 1,571,018 103,000 102,000 102,000 - - - 1,000 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,214,072 895,008 66,400 66,400 66,400 - - - - 1 Tỉnh đoàn 6,687 6,687 3,000 3,000 3,000 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3,443 3,443 310 310 310 3 Hội Nông dân 2,854 2,854 - - 4 Hội Cựu chiến binh 1,587 1,587 - - 5 Ban Dân tộc 6,218 6,218 60 60 60 6 UB Mặt trận Tổ quốc 3,802 3,802 - - 7 Sở Nội vụ 23,132 23,132 - - 8 Thanh tra tỉnh 5,329 5,329 500 500 500 9 Sở Xây dựng 20,242 5,242 750 750 750 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,240 6,240 1,200 1,200 1,200 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,719 24,719 8,000 8,000 8,000 12 Sở Giao thông vận tải 40,769 19,148 3,000 3,000 3,000 13 Sở Công Thương 24,382 13,382 100 100 100 14 Ban Quản lý các KCN 2,190 2,190 400 400 400 15 S ở Tư pháp 8,490 8,490 100 100 100 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 14,800 9,800 - - 17 S ở Lao động, TB & XH 41,433 36,533 200 200 200 18 Sở Tài nguyên & MT 16,228 15,228 - - 19 Văn phòng UBND tỉnh 20,222 20,222 4,000 4,000 4,000 20 Sở Nông nghiệp & PTNT 96,542 69,942 3,800 3,800 3,800 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 86,668 45,290 6,400 6,400 6,400 22 Sở Y tế 116,451 70,451 260 260 260 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 185,179 167,660 5,133 5,133 5,133 24 Sở Thông tin và Truyền thông 5,121 5,121 100 100 100 25 Sở Tài chính 5,678 5,678 - - 26 Văn phòng Tỉnh ủy 76,353 71,853 - - 27 Trường Chính trị tỉnh 11,200 9,200 - - 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 - - 29 Trường Đại học BL 23,850 23,850 - - 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 10,031 10,031 3,000 3,000 3,000 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 5,200 5,200 - - 32 BCH Quân sự tỉnh 32,065 32,065 11,000 11,000 11,000 33 BCH Bộ đội Biên phòng 3,985 1,985 985 985 985 34 Bảo hiểm Xã hội 1,650 1,650 - - 35 Ban Bồi thường GPMB 2,445 2,445 452 452 452 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 8,929 8,929 2,000 2,000 2,000 37 Trung tâm XTĐTTM và Du lịch 3,546 3,546 750 750 750 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 820 820 - - - Thi hành án dân sự 190 190 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 - Viện K.Sát ND tỉnh BLiêu 100 100 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 100 100 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 125,146 10,100 10,100 10,100 10,100 40 Báo Bạc Liêu - - - - 41 Ban QLDA GTZ 500 - - - 42 Trung tâm PT Quỹ nhà và đất 3,477 3,477 - - 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 45,800 45,800 - - 44 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 - - 45 Quỹ Bảo trợ trẻ em 127 127 - - 46 Quỹ Hỗ trợ nông dân 500 500 - - 47 Ban An toàn giao thông 2,300 2,300 - - 48 Công ty Phát triển Hạ tầng KCN 1,199 1,199 - - 49 BCH PC lụt bão & TKCN 837 837 - - 50 Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh 5,800 800 800 800 800 51 KP chương trình HĐ du lịch 1,500 1,500 - - 52 KP tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế 2,000 2,000 - - 53 KP thực hiện Đề án 826 (GD) 10,000 10,000 - - 54 KP thực hiện chính sách GVMN 2,000 2,000 - - 55 Kinh phí chi trả phụ cấp, mua sắm trang phục, phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố 1,500 1,500 - - 56 KP trồng cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn TP BL - - - - II Hỗ trợ các TC chính trị XH & XH nghề nghiệp 11,946 11,946 - - - - - - - 1 LH Hội Văn học - Nghệ thuật 2,810 2,810 - - 2 Hội Chữ thập đỏ 1,499 1,499 - - 3 Hội Đông y 1,021 1,021 - - 4 Liên minh Hợp tác xã 1,616 1,616 - - 5 Các hội khác 5,000 5,000 - - III Hỗ trợ các DN và các TCKT, tổ chức TCNN 1,000 1,000 1,000 - - - - - 1,000 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 1,000 - 1,000 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 170,553 87,411 23,600 23,600 23,600 - - - - 1 Thành phố BL 24,000 15,000 15,000 15,000 15,000 2 UBND huyện VLợi 15,300 2,000 2,000 2,000 2,000 3 Huyện Hòa Bình 8,900 1,900 1,900 1,900 1,900 4 UBND huyện GRai 28,387 4,700 4,700 4,700 4,700 5 UBND huyện ĐHải 11,500 - - - 6 UBND huyện HDân 11,769 - - - 7 Huyện Phước Long 6,886 - - - 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 2,430 2,430 - - 10 KP cấp bù thủy lợi phí 44,381 44,381 - - 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 - - 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 - - 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - - 15 Chi chế độ TLương mới - - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - - 17 Quỹ Phát triển đất - - - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 921,487 575,653 12,000 12,000 12,000 TT Đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số Gồm Trợ giá SN kinh tế SN GD-ĐT SN y tế SN KHCN SN môi trường SN VH TT DL TỔNG SỐ 2,319,058 1,571,018 1,037,778 12,811 147,306 287,102 165,324 17,096 11,344 39,850 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,214,072 895,008 827,503 6,756 73,462 246,416 161,703 16,808 6,000 30,176 1 Tỉnh đoàn 6,687 6,687 3,687 70 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3,443 3,443 3,133 96 3 Hội Nông dân 2,854 2,854 2,854 164 4 Hội Cựu chiến binh 1,587 1,587 1,587 66 5 Ban Dân tộc 6,218 6,218 6,158 4,198 6 UB Mặt trận Tổ quốc 3,802 3,802 3,802 140 7 Sở Nội vụ 23,132 23,132 23,132 8,500 8 Thanh tra tỉnh 5,329 5,329 4,829 9 Sở Xây dựng 20,242 5,242 4,492 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,240 6,240 5,040 575 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,719 24,719 16,719 12,855 12 Sở Giao thông vận tải 40,769 19,148 16,148 8,000 13 Sở Công Thương 24,382 13,382 13,282 1,152 31 14 Ban Quản lý các KCN 2,190 2,190 1,790 15 S ở Tư pháp 8,490 8,490 8,390 150 4,893 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 14,800 9,800 9,800 17 S ở Lao động, TB & XH 41,433 36,533 35,278 1,268 2,162 18 Sở Tài nguyên & MT 16,228 15,228 15,228 3,469 6,000 19 Văn phòng UBND tỉnh 20,222 20,222 16,222 2,237 20 Sở Nông nghiệp & PTNT 96,542 69,942 66,142 100 39,725 272 500 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 86,668 45,290 38,890 8,115 26,676 22 Sở Y tế 116,451 70,451 70,191 8,000 55,007 150 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 185,179 167,660 162,527 156,221 24 Sở Thông tin và Truyền thông 5,121 5,121 5,021 1,841 25 Sở Tài chính 5,678 5,678 5,678 26 Văn phòng Tỉnh ủy 76,353 71,853 71,853 6,506 1,400 3,003 27 Trường Chính trị tỉnh 11,200 9,200 9,200 9,200 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 1,960 29 Trường Đại học BL 23,850 23,850 23,850 23,700 150 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 10,031 10,031 7,031 6,881 150 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 5,200 5,200 5,200 5,200 32 BCH Quân sự tỉnh 32,065 32,065 21,065 33 BCH Bộ đội Biên phòng 3,985 1,985 1,000 34 Bảo hiểm Xã hội 1,650 1,650 1,650 35 Ban Bồi thường GPMB 2,445 2,445 1,993 1,993 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 8,929 8,929 6,929 37 Trung tâm XTĐTTM và Du lịch 3,546 3,546 2,796 2,796 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 820 820 820 - Thi hành án dân sự 190 190 190 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 430 - Viện K.Sát ND tỉnh BLiêu 100 100 100 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 100 100 100 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 125,146 10,100 - 40 Báo Bạc Liêu - - - 41 Ban QLDA GTZ 500 - - 42 Trung tâm PT Quỹ nhà và đất 3,477 3,477 3,477 3,477 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 45,800 45,800 45,800 45,800 44 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 60,896 60,896 45 Quỹ Bảo trợ trẻ em 127 127 127 46 Quỹ Hỗ trợ nông dân 500 500 500 47 Ban An toàn giao thông 2,300 2,300 2,300 48 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 1,199 1,199 1,199 1,199 49 BCH PC lụt bão & TKCN 837 837 837 837 50 Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh 5,800 800 - 51 KP chương trình HĐ du lịch 1,500 1,500 1,500 1,500 52 KP tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế 2,000 2,000 2,000 2,000 53 KP thực hiện Đề án 826 (GD) 10,000 10,000 10,000 10,000 54 KP Thực hiện chính sách GVMN 2,000 2,000 2,000 2,000 55 Kinh phí chi trả phụ cấp, mua sắm trang phục, phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố 1,500 1,500 56 KP trồng cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn TP BL - - - - II Hỗ trợ các TC chính trị XH & XH nghề nghiệp 11,946 11,946 11,946 - - 190 - - - - 1 LH Hội Văn học - Nghệ Thuật 2,810 2,810 2,810 2 Hội Chữ thập đỏ 1,499 1,499 1,499 3 Hội Đông y 1,021 1,021 1,021 4 Liên minh Hợp tác xã 1,616 1,616 1,616 190 5 Các hội khác 5,000 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TCKT, tổ chức TCNN 1,000 1,000 - - - - - - - - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 - 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 174,553 87,411 62,811 - 60,381 - - - - - 1 Thành phố BL 24,000 15,000 - 2 UBND huyện VLợi 15,300 2,000 - 3 Huyện Hòa Bình 8,900 1,900 - 4 UBND huyện GRai 28,387 4,700 - 5 UBND huyện ĐHải 11,500 - - 6 UBND huyện HDân 11,769 - - 7 Huyện Phước Long 6,886 - - 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 2,430 2,430 2,430 10 KP cấp bù thủy lợi phí 44,381 44,381 44,381 44,381 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - 15 Chi chế độ TLương mới - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - 17 Quỹ Phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 921,487 575,653 135,518 6,055 13,463 40,496 3,621 288 5,344 9,674 TT Đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số Gồm SN PTTH Chi ĐBXH QLý HC Chi ANQP Dự phòng NS Chi khác NS TỔNG SỐ 2,319,058 1,571,018 1,037,778 9,854 70,255 205,456 33,712 15,653 22,015 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,214,072 895,008 827,503 9,800 44,239 191,691 25,525 - 14,927 1 Tỉnh đoàn 6,687 6,687 3,687 3,617 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3,443 3,443 3,133 3,037 3 Hội Nông dân 2,854 2,854 2,854 2,690 4 Hội Cựu chiến binh 1,587 1,587 1,587 1,521 5 Ban Dân tộc 6,218 6,218 6,158 520 1,440 6 UB Mặt trận Tổ quốc 3,802 3,802 3,802 3,362 300 7 Sở Nội vụ 23,132 23,132 23,132 7,632 7,000 8 Thanh tra tỉnh 5,329 5,329 4,829 4,829 9 Sở Xây dựng 20,242 5,242 4,492 4,262 230 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,240 6,240 5,040 4,431 34 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,719 24,719 16,719 3,824 40 12 Sở Giao thông vận tải 40,769 19,148 16,148 7,358 790 13 Sở Công Thương 24,382 13,382 13,282 9,789 2,310 14 Ban Quản lý các KCN 2,190 2,190 1,790 1,790 15 S ở Tư pháp 8,490 8,490 8,390 3,149 198 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 14,800 9,800 9,800 9,800 17 S ở Lao động TB & XH 41,433 36,533 35,278 26,928 4,905 15 18 Sở Tài nguyên & MT 16,228 15,228 15,228 5,759 19 Văn phòng UBND tỉnh 20,222 20,222 16,222 400 13,585 20 Sở Nông nghiệp & PTNT 96,542 69,942 66,142 25,275 270 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 86,668 45,290 38,890 4,069 30 22 Sở Y tế 116,451 70,451 70,191 720 6,254 60 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 185,179 167,660 162,527 1,040 5,266 24 Sở Thông tin và Truyền thông 5,121 5,121 5,021 3,150 30 25 Sở Tài chính 5,678 5,678 5,678 5,678 26 Văn phòng Tỉnh ủy 76,353 71,853 71,853 12,654 48,290 27 Trường Chính trị tỉnh 11,200 9,200 9,200 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 1,960 1,960 29 Trường Đại học BL 23,850 23,850 23,850 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 10,031 10,031 7,031 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 5,200 5,200 5,200 32 BCH Quân sự tỉnh 32,065 32,065 21,065 21,065 33 BCH Bộ đội Biên phòng 3,985 1,985 1,000 1,000 34 Bảo hiểm Xã hội 1,650 1,650 1,650 1,650 35 Ban Bồi thường GPMB 2,445 2,445 1,993 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 8,929 8,929 6,929 200 6,729 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 3,546 3,546 2,796 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 820 820 820 820 - Thi hành án dân sự 190 190 190 190 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 430 430 - Viện K.Sát ND tỉnh BLiêu 100 100 100 100 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 100 100 100 100 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 125,146 10,100 - 40 Báo Bạc Liêu - - - 41 Ban QLDA GTZ 500 - - 42 Trung tâm PT Quỹ nhà và đất 3,477 3,477 3,477 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 45,800 45,800 45,800 44 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 60,896 45 Quỹ Bảo trợ trẻ em 127 127 127 127 46 Quỹ Hỗ trợ nông dân 500 500 500 500 47 Ban An toàn giao thông 2,300 2,300 2,300 2,300 48 Công ty Phát triển Hạ tầng KCN 1,199 1,199 1,199 49 BCH PC lụt bão & TKCN 837 837 837 50 Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh 5,800 800 - 51 KP Chương trình HĐ du lịch 1,500 1,500 1,500 52 KP tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế 2,000 2,000 2,000 53 KP thực hiện Đề án 826 (GD) 10,000 10,000 10,000 54 KP thực hiện chính sách GV MN 2,000 2,000 2,000 55 Kinh phí chi trả phụ cấp, mua sắm trang phục, phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố 1,500 1,500 1,500 1,500 56 KP trồng cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn TP BL - - - II Hỗ trợ các TC chính trị XH & XH nghề nghiệp 11,946 11,946 11,946 - 206 11,550 - - - 1 LH Hội Văn học - Nghệ thuật 2,810 2,810 2,810 2,810 2 Hội Chữ thập đỏ 1,499 1,499 1,499 206 1,293 3 Hội Đông y 1,021 1,021 1,021 1,021 4 Liên minh Hợp tác xã 1,616 1,616 1,616 1,426 5 Các hội khác 5,000 5,000 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TC KT, tổ chức TCNN 1,000 1,000 - - - - - - - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 - 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 170,553 87,411 62,811 - - - - - 2,430 1 Thành phố BL 24,000 15,000 - 2 UBND huyện VLợi 15,300 2,000 - 3 Huyện Hòa Bình 8,900 1,900 - 4 UBND huyện GRai 28,387 4,700 - 5 UBND huyện ĐHải 11,500 - - 6 UBND huyện HDân 11,769 - - 7 Huyện Phước Long 6,886 - - 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 2,430 2,430 2,430 2,430 10 KP cấp bù thủy lợi phí 44,381 44,381 44,381 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - 15 Chi chế độ TLương mới - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - 17 Quỹ Phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 921,487 575,653 135,518 54 25,810 2,215 8,187 15,653 4,658 TT Đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu Chi CTMT quốc gia Chương trình 135 DA 5 triệu ha rừng Quỹ dự trữ tài chính Chi thực hiện các MT NV khác Chi quản lý qua NSNN TỔNG SỐ 2,319,058 1,571,018 - 82,782 - - 1,000 346,458 748,040 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,214,072 895,008 - - - - - 1,105 319,064 1 Tỉnh đoàn 6,687 6,687 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3,443 3,443 3 Hội Nông dân 2,854 2,854 4 Hội Cựu chiến binh 1,587 1,587 5 Ban Dân tộc 6,218 6,218 6 UB Mặt trận Tổ quốc 3,802 3,802 7 Sở Nội vụ 23,132 23,132 8 Thanh tra tỉnh 5,329 5,329 9 Sở Xây dựng 20,242 5,242 15,000 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,240 6,240 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,719 24,719 12 Sở Giao thông vận tải 40,769 19,148 21,621 13 Sở Công Thương 24,382 13,382 11,000 14 Ban Quản lý các KCN 2,190 2,190 15 S ở Tư pháp 8,490 8,490 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 14,800 9,800 5,000 17 S ở Lao động, TB & XH 41,433 36,533 1,055 4,900 18 Sở Tài nguyên & MT 16,228 15,228 1,000 19 Văn phòng UBND tỉnh 20,222 20,222 20 Sở Nông nghiệp và PTNT 96,542 69,942 26,600 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 86,668 45,290 41,378 22 Sở Y tế 116,451 70,451 46,000 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 185,179 167,660 17,519 24 Sở Thông tin và Truyền thông 5,121 5,121 25 Sở Tài chính 5,678 5,678 26 Văn phòng Tỉnh ủy 76,353 71,853 4,500 27 Trường Chính trị tỉnh 11,200 9,200 2,000 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 50 29 Trường Đại học BL 23,850 23,850 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 10,031 10,031 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 5,200 5,200 32 BCH Quân sự tỉnh 32,065 32,065 33 BCH Bộ đội Biên phòng 3,985 1,985 2,000 34 Bảo hiểm Xã hội 1,650 1,650 35 Ban Bồi thường GPMB 2,445 2,445 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 8,929 8,929 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 3,546 3,546 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 820 820 - Thi hành án dân sự 190 190 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 - Viện K.Sát ND tỉnh BLiêu 100 100 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 100 100 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 125,146 10,100 115,046 40 Báo Bạc Liêu - - 41 Ban QLDA GTZ 500 - 500 42 Trung tâm PT Quỹ nhà và đất 3,477 3,477 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 45,800 45,800 44 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 45 Quỹ Bảo trợ trẻ em 127 127 46 Quỹ Hỗ trợ nông dân 500 500 47 Ban An toàn giao thông 2,300 2,300 48 Công ty Phát triển Hạ tầng KCN 1,199 1,199 49 BCH PC lụt bão & TKCN 837 837 50 Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh 5,800 800 5,000 51 KP Chương trình HĐ du lịch 1,500 1,500 52 KP tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế 2,000 2,000 53 KP thực hiện Đề án 826 (GD) 10,000 10,000 54 KP thực hiện chính sách GV MN 2,000 2,000 55 Kinh phí chi trả phụ cấp, mua sắm trang phục, phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố 1,500 1,500 56 KP trồng cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn TP BL - - II Hỗ trợ các TC chính trị XH & XH nghề nghiệp 11,946 11,946 - - - - - - - 1 LH Hội Văn học - Nghệ thuật 2,810 2,810 2 Hội Chữ thập đỏ 1,499 1,499 3 Hội Đông y 1,021 1,021 4 Liên minh Hợp tác xã 1,616 1,616 5 Các hội khác 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TCKT, tổ chức TCNN 1,000 1,000 - - - - - - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 170,553 87,411 - - - - 1,000 - 83,142 1 Thành phố BL 24,000 15,000 9,000 2 UBND huyện VLợi 15,300 2,000 13,300 3 Huyện Hòa Bình 8,900 1,900 7,000 4 UBND huyện GRai 28,387 4,700 23,687 5 UBND huyện ĐHải 11,500 - 11,500 6 UBND huyện HDân 11,769 - 11,769 7 Huyện Phước Long 6,886 - 6,886 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 2,430 2,430 10 KP cấp bù thủy lợi phí 44,381 44,381 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - 15 Chi chế độ TLương mới - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 1,000 17 Quỹ Phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 921,487 575,653 82,782 345,353 345,834 HĐND TỈNH BẠC LIÊU Ghi chú: Tổng chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý đã bao gồm mức lương tối thiểu chung 1.150 ngàn đồng, các phụ cấp theo quy định - Chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý: 1.037.778 triệu đồng, trong đó: + Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 1.022.125 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách: 15.653 triệu đồng. - Vốn chưa phân bổ: 119.865 triệu đồng. - Trong vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu nhiệm vụ khác có 2.000 triệu đồng vốn CTMT cân đối ngân sách địa phương.