70/QĐ-UBND

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách do tỉnh Bắc Giang ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Bắc Giang , ngày 26 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn t ừ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công k hai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư công năm 2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm) . Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Tài chính; - TTTU, TT. HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - T òa án nhân dân tỉnh; - U BMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh; - Các cơ quan, ban, ngành tr ự c thu ộ c Tỉnh ủy ; UBND tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Ban của HĐN D tỉnh; - UBND các huyện, TP. - VP UBND tỉnh : + LĐVP, TPKT, TH , TTCB, QT; + Lưu VT, KT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- Mẫu số 10/CKTC - NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A Tổng số thu NSNN trên địa bàn 3.600.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ d ầu khí) 2.981.500 2 Thuế XK, NK do Hải quan thu 600.000 3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 18.500 B Thu ngân sách địa phương 8.904.088 I Thu cân đối ngân sách 8.885.588 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2.906.350 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.936.987 - Bổ sung c â n đối 3. 1 93.0 1 5 - Bổ sung các dự án (vốn đầu t ư ) 456.748 - CT mục tiêu quốc gia 179.677 - BS để TH điều chỉnh l ương tối thiểu 730 . 000 - 1 . 1 50.000đ/th 881.686 - Bổ sung ch i TX thực hiện chính sách 1.225.861 3 Thu chuyển nguồn ƯTH 2015 so DT 2015 (Bộ TC giao) 42.251 II Thu quản lý qua ngân sách 18.500 C Ch i ngân sách địa phương 8.904.088 I Chi cân đối ngân sách địa phương 8.885.588 1 Chi đầu tư phát triển 1.805.848 2 Chi thường xuyên 6.862.303 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 4 Dự phòng ngân sách 146.260 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN 69.977 6 Chi chuyển nguồn II Ch i đầu tư phát triển qu ả n l ý qua ngân sách 18.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 11/CKTC - NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: triệu đ ồ ng TT NỘI D U NG DỰ TOÁN NĂM 2016 A Ngân sách cấp tỉnh I N g uồn thu n g ân sách cấ p tỉnh 7.464.053 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1.484.815 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.936.987 - Bổ sung cân đối 3.193.0 15 - Bổ sung có mục tiêu 2.743.972 3 Thu kết d ư 4 Thu chuyển nguồn ƯTH 20 1 5 so DT 20 1 5 (BTC giao) 42.251 II Chi ngân sách cấp tỉnh 7.464.053 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới) 3.797.775 2 Bổ sung cho NS huyện, thành phố 3.666.278 - Bổ sung cân đ ố i 2.009.676 - Bổ sung có mục tiêu 1.656.602 B Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huy ệ n, thành phố 4.852.270 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.185.992 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3.666.278 - Bổ sung cân đối 2.009.676 - Bổ sung có mục tiêu 1 .656.602 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn 5 Nguồn làm lương II Chi ngân sách huyện, thành phố 4 . 852.270 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp d ưới) 4.071.416 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 780.854 - Bổ sung cân đối 399.822 - Bổ sung có mục tiêu 38 1 .032 C Ngân sách xã, phường, thị trấn I Nguồn thu ngân sách xã 1.034.897 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 254.043 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 780.854 - Bổ sung cân đ ố i 399.822 - Bổ sung có mục tiêu 381.032 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn 5 Nguồn làm lương 6 Thu viện trợ II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 1.034.897 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 12/CKTC - NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: triệu đ ồ ng STT Chỉ tiêu Dự toán A Tổng thu NSNN trên đ ị a bàn 3.600.000 I Thu nội địa 3.000.000 1 Thu từ DNNN Trung ương 395.000 2 Thu từ DNNN địa phương 138.000 3 Thu từ DNNN đầu tư nước ngoài 400.000 4 Thu từ khu vực ngoài quốc d oanh 584.000 5 Lệ phí trước bạ 195 . 000 6 Thuế thu nhập cá nhân 190.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 180.000 8 Thu phí, lệ phí 72.000 9 Các khoản thu về nhà, đất 667.500 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 16.000 b Thuế chuyển quyền sử dụng đất c Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 40 . 000 d Thu tiền sử dụng đất 61 1 .500 e Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 10 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 20.000 11 Thu khác ngân sách 120.000 12 Thu cấp quyền khai thác k hoán g sản 20.000 13 Thu quản l ý qua NSNN (Thu xổ số kiến thiết) 1 8.500 II Thuế XK, NK do H ải quan thu 600.000 1 Thuế NK, TTĐB hàng nhập khẩu 120.000 2 Thuế GTGT hàng NK 480.000 B Các khoản thu được để l ạ i chi q uản I ý q ua NSNN 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 2 Các khoản phụ thu 3 Khác Tổng thu NSĐP 8.904.088 1 Thu điều tiết 2.906.350 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.936.987 3 Thu chuyển nguồn ƯTH năm 2015 so DT năm 2015 (BTC giao) 42.251 4 Thu quản lý qua ngân sách 18.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 13/CKTC - NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TRONG ĐÓ TỈNH HUYỆN XÃ Tổng chi Ngân sách địa phương 8.904.088 3.797 . 775 4.071.416 1.034.897 A Chi cân đối NSĐP 8.885.588 3.779.275 4.071.416 1.034.897 I Chi đầu tư phát triển : 1.805.848 1.291.498 406.575 107.775 Trong đó: 1 Chi đầu t ư lĩnh vực giáo d ục - Đào tạo 151.313 151 . 313 2 Chi đầu tư lĩnh vực khoa học - công nghệ 19.800 19.800 II Chi thường xuyên : 6. 862 .303 2.369 . 600 3.581.892 910.811 1 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 2.927.733 476.425 2.451.308 - - Chi sự nghiệp giáo dục 2.819.426 381.602 2.437.824 - - Chi sự nghiệp đào tạo 108.307 94.823 13.484 - 2 Chi SN khoa học c.nghệ 21.685 20.525 1.160 - III Chương trình MTQG (vốn SN) 69.977 69.977 IV Q u ỹ d ự trữ tài chính 1.200 1.200 V Dự phòng ngân sách 146.260 47.000 82.949 16.311 B Chi đầu t ư phát triển quản lý qua NSNN từ nguồn thu XSKT 18.500 18.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 14/CKTC - NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đ ồ ng . STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG N Ă M 2016 TRONG ĐÓ TỈNH HUYỆN X Ã Tổn g chi Ngân sách địa phương 8.904.088 3.797.775 4.071.416 1.034.897 A Chi cân đối NSĐP 8.885.588 3.779.275 4.071.416 1.034.897 I Chi đầu tư phát triển: 1.805.848 1.291.498 406.575 107.775 1 Nguồn TW cân đối 547.900 547.900 2 Nguồn vốn nước ngoài 13.000 13.000 3 Bổ sung có MT (Vốn trong nước) 443.748 443.748 4 Vốn địa phương bố trí 80.000 80.000 5 Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất 611.500 97.150 406.575 107.775 - Chi đầu tư XDCB, BTGPMB, 514.350 - 406 . 575 107.775 - Hoàn trả Quỹ đầu tư và Quỹ phát triển đất 97.150 97.150 6 CTMTQG vốn đầu tư 109.700 109.700 II Chi thường xuyên: 6 . 862.303 2.369.600 3.581.892 910.811 1 Chi quản lý hành chính 1.294.086 393.744 226.910 673.432 2 Chi sự nghiệp văn hóa 72 . 111 36.809 18.960 16.342 3 Chi sự nghiệp PTTH 49.533 27.763 14.615 7.155 4 Chi sự nghiệp TDTT 32.834 22.548 7.034 3 . 252 5 Chi Quốc phòng 181.341 76.280 20.969 84.092 6 Chi an ninh 28.073 18.524 4.762 4.787 7 Chi sự nghiệp Gi á o dục - Đ à o tạo 2.927.733 476.425 2.451.308 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.819.426 381.602 2.437.824 Chi sự nghiệp đào tạo 108.307 94.823 13.484 8 Chi sự nghiệp y tế 623.083 601.345 21.738 9 Chi đảm bảo xã hội 396.715 115.352 196.010 85.353 10 Chi SN khoa học c.nghệ 21.685 20.525 1.160 11 Chi sự nghiệp kinh tế 880.124 366.951 489.201 23.972 12 Chi trợ giá tr ợ cước 27.389 8.692 18.697 13 Chi sự nghiệp mô i trường 62.538 9.307 53.231 14 Chi khác ngân sách 25.427 12.747 9.633 3.047 15 Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT 1.900 1.900 16 Trả nợ dự án C ầu Sơn, C ấm Sơn 20.000 20.000 17 Dự án thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất 12.000 12.000 18 Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 105.049 48.006 47.664 9.379 19 KP dồn điền đ ổ i thửa và cánh đồng mẫu 25 . 000 25.000 20 Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới 45.767 45.767 21 Bổ sung có mục tiêu của NSTW (chưa phân bổ) 29.915 29.915 III Chương trình MTQG (vốn SN) 69.977 69.977 IV Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1 . 200 V Dự phòng ngân sách 146.260 47.000 82.949 16.311 B Chi đầu tư phát triển quản lý qua NSNN từ nguồn thu XSKT 18.500 18.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 15/CKTC-NSĐP TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2016 KHỐI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đ ồ ng . STT ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH CÒN ĐƯỢC CHI TRONG ĐÓ SN K.TẾ, MT SN GIÁO DỤC SN ĐÀO TẠO SN Y TẾ VĂN HÓA XÃ HỘI K.HỌC CN QUẢN LÝ H. CHÍNH CHI KHÁC TRỢ GIÁ AN NINH, Q.P 1 = ( 2+3+4+5) 2 3 4 5= (6+..+15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số 2.559.142 53 . 336 13 6 .20 6 48.006 2.321 . 594 447.025 381.602 94.823 601.345 202.472 20.525 393.744 12.747 8.692 94.804 1 S ở Xây dựng 17.795 680 58 612 16.445 10.617 - - - - - 5.828 - - - Q LNN 6.230 181 58 163 5.828 5.828 S ự nghiệp 11.565 499 - 44 9 10.617 10.617 2 Sở Công thương 14.516 606 46 545 13.319 6.629 - - - - - 6.690 - - - Q LNN 7.191 246 34 221 6.690 6.690 S ự nghiệp 7.325 360 12 324 6.629 6.629 3 Sở Khoa học công nghệ 30.580 2.506 - 2.256 25.818 - - - - - 20.525 5.293 - - - Q LNN 5.580 151 - 136 5.293 5.293 S ự nghiệp khoa học: 25.000 2.355 2.120 20 . 525 20.525 4 Liên hi ệ p Hội KHKT 3.230 116 - 104 3.010 3.010 5 Sở Giao thông vận tải 44.785 2.937 720 2.644 38.484 29.734 - 1.573 - - - 7.177 - - - Q LNN 8 . 081 160 600 144 7.177 7.177 Đào t ạ o 1.737 23 120 21 1.573 1.573 Sự nghiệp (Tr.đó: Quỹ b ả o trì đường bộ 27 t ỷ đồng: Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 3.594 triệu đồng) 33.167 2.754 - 2.479 27.934 27.934 Trích ph ạt ATGT của Thanh tra giao thông 1.800 - 1.800 1.800 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 403.298 6.137 7.083 5.523 384.555 - 371.602 6.410 - - - 6.543 - - - QLNN 6.942 210 - 189 6.543 371.602 6.543 SN GD 388.873 5.400 7.011 4.860 371.602 SN đào t ạo 7.483 527 72 474 6.410 6.410 7 Sở Y tế 556.891 8.987 120.815 8.088 419.001 - - 3.520 408.590 - - 6.891 - - - QLNN 7.549 156 362 140 6.891 6.891 SN Đ à o tạo 5 . 661 200 1.761 180 3.520 3.520 SN Y tế (trong đó y tế xã 151.500 trđ) 543.681 8.631 118.692 7.768 408.590 408.590 8 Sở Tư pháp 15.224 806 240 725 13.453 13.453 9 Sở Tài chính 13.419 352 - 317 12.750 12.750 10 Văn phòng UBND tỉnh 36.517 2.370 350 2.133 31.664 3.733 - - - - - 27.931 - - - Q LNN 32.408 2.330 50 2.097 27.931 27.931 S ự nghiệp (Nhà khách tỉnh ) 4.109 40 300 36 3.733 3.733 11 Sở TN môi trường 55.488 4.248 886 3.824 46.530 39.597 - - - - - 6.933 - - - QLNN 7.637 242 244 218 6.933 6.933 SN kinh t ế 37.551 3.071 426 2.764 31.290 31.290 SN môi trường 10.300 935 216 842 8.307 8 .307 12 Sở Lao động TB & XH 136.119 2.816 607 2.534 130.162 - - 7.286 - 115.352 - 7.524 - - - Q LNN 7 . 855 166 16 149 7.524 7.524 SN đào tạo 8.951 576 571 518 7.286 7.286 Sự nghiệp ĐBXH 119.313 2.074 20 1 . 867 115.352 115.352 13 Sở Văn hóa TT và Du lịch 93.654 4.538 168 4.084 84.864 - - 16.828 - 59.357 - 7.464 - 1.215 - QLNN 8.023 272 42 245 7.464 7.464 SN đào tạo (2 tr ườ ng) 18.339 762 63 686 16.828 16.828 SN Văn hóa 41.154 2.287 - 2.058 36.809 36.809 SN Thể thao 24.638 1.067 63 960 22.548 22.548 Trợ giá 1.500 150 135 1.215 1.215 14 S ở Nội Vụ 35.679 1.229 - 1.106 33.344 - - 3.240 - - - 30.104 - - QLNN 31.679 829 746 30.104 30.104 Đào tạo 4.00 0 400 360 3.240 3.240 15 VP Đoàn ĐB Q H và HĐND t ỉ nh 14.015 952 857 12.206 12.206 16 Sở Nông nghiệp & PTNT 114.839 3.093 861 2.784 108.101 65.715 - - - - - 41.819 - 567 - QLNN 43.362 788 46 709 41.819 41.819 SN kinh tế 70.777 2.235 815 2.012 65.715 65.715 Trợ giá 7 00 70 63 567 567 17 Thanh tra tỉnh 6.800 175 158 6.467 6.467 18 Sở Kế hoạch & Đầu tư 12.996 779 51 702 11.464 2.600 - - - - - 8.864 QLNN 9.984 574 29 517 8.864 8.864 TT TV XTĐT PTDN 3.012 205 22 185 2.600 2.600 19 Đài Phát than h truyền hình 29.608 849 232 764 27.763 - - - - 27.763 - - - - - Sự nghiệp PTTH 25.908 849 232 764 24.063 24.063 TTB truyền hình tiếng DTTS 3.700 3.700 3.700 20 Sở Thông tin và truyền thông 11.306 695 20 625 9.966 1.074 - - - - - 8.892 - - - Q LNN 10.140 657 591 8.892 8.892 Sự nghiệp: 1.166 38 20 34 1.074 1. 0 74 21 Trường chính trị 14.351 268 50 241 13.792 13.792 22 Ch i c ụ c Quản l ý thị trường 17.841 254 229 17.358 17.358 23 Hội Liên hiệp phụ nữ 5.714 143 - 129 5.442 - - 805 - - - 4.637 - - - QLNN 4.909 143 129 4.637 4.637 Sự nghiệp đào tạo 805 805 805 24 Ban Dân tộc 7.385 253 228 6.904 6.904 25 Ủy ban m ặ t trận tổ quốc 7.612 417 375 6.820 6.820 Trong đ ó : - - UB đoàn kết c.gi á o 400 36 32 332 332 26 Sở Ngoại vụ 5.616 446 - 401 4.769 211 - - - - - 4.558 - - - Văn phòng S ở ngoại vụ 5.356 420 378 4.558 4.558 Trung t â m thông tin&d ị ch v ụ đ ố i ngoại 260 26 23 211 211 27 T ỉ nh đoàn thanh niên 11.627 745 - 671 10.211 - - - - - - 10.211 - - - QLNN 8.271 523 471 7.277 7.277 Nhà văn hóa thiếu nhi 3.356 222 200 2.934 2.934 28 Hội Nông dân 5.533 255 230 5.048 5.048 29 Liên minh Hợp tác xã 6.825 450 230 405 5.740 - - 2 . 336 - - - 3.404 - - - Q LNN 3.833 226 203 3.404 3.404 Đào tạo 500 50 45 405 405 Trường trung cấp nghề TCMN 2.492 174 230 157 1.931 1.931 30 Hội Cựu chiến binh 2.382 93 84 2.205 2.205 31 Hội Văn học Nghệ thuật 2.580 160 144 2.276 2.276 32 Hội Người mù 859 20 18 821 821 33 Hội Chữ thập đ ỏ 2.189 137 123 1.929 1 . 929 34 Hội nhà báo 1.997 115 104 1.778 1.778 35 Hội Luật gia 612 10 9 593 593 36 Văn phòng Tỉnh ủy 91.227 2.444 1.090 2.200 85.493 - - - 5.277 - - 73.306 - 6.910 - QLNN 77.515 2.194 40 1.975 73.306 73.306 Ban BVCSSK c á n bộ 6.802 250 1.050 225 5.277 5.277 Trợ giá báo Bắc Giang 6.910 - 6.910 6.910 37 Hội làm vườn 695 20 18 657 657 38 Hội Đông y 862 30 27 805 805 39 Hội Liên hiệp thanh niên 1.624 86 77 1.461 1.461 40 Hội khuyến học 746 10 9 727 727 41 Ban AT giao thông 6.948 6 - 5 6.937 6.500 - - - - - 437 - - - QLNN 448 6 5 437 437 KP trích ph ạ t v i ph ạ m ATGT 6.500 6.500 6.500 42 Trường Cao đẳng nghề 10.235 263 783 237 8.952 8.952 43 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự 24.914 950 686 855 22.423 22.423 44 Công an tỉnh 18.524 18.524 18.524 Trong đó: KP đảm bảo hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực XNC 350 45 Bộ ch ỉ huy quân sự tỉnh 76.280 76.280 76.280 46 Ban Qu ả n lý DA khu CN 4.785 228 72 206 4.279 286 - - - - - 3.993 - - - QLHC 4 .4 40 213 42 192 3.993 3.993 Các ĐV sự nghiệp 345 15 30 14 286 286 47 Trường Cao đẳng Việt Hàn 9.903 572 1.158 515 7.658 7.658 48 Hội c ựu TN xung phong 975 30 27 918 918 49 Đoàn Lu ậ t sư 300 - 300 300 50 Hội sinh v ậ t cảnh 210 - 210 210 51 Hội Nạn nhân CĐ da cam 600 10 9 581 581 52 Hội Cựu giáo chức 502 8 7 487 487 53 Hội Bảo trợ người t à n tật 421 7 6 408 408 54 Hội nước sạch vệ sinh MT 50 - 50 50 55 Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi 1.431 15 14 1.402 1.402 56 Hiệp hội doanh nghiệp 500 - 500 500 57 Hội DN vừa v à nh ỏ 270 - 270 270 58 VP điều phối xd nông thôn mới 518 10 9 499 499 - 59 Hội bảo vệ quyền trẻ em 376 376 376 60 Hội Doanh nghiệp trẻ 200 200 200 61 Hội nữ d oanh nhân 50 50 50 62 Hội BV quyền lợi người TD 250 250 250 63 Quỹ đầu tư phát tr iển 481 481 481 64 Liên hiệp các TCHN 694 10 9 675 675 65 Ban QLDA CCHC 300 300 300 66 Cục Thống kê (in niên giám TK, tính toán các ch ỉ tiêu GTSX, GRDP...và KP điều tra) 585 585 585 67 KP HN biểu dương CNVC và DN (Li ê n đoàn LĐ t ỉ nh) 200 200 200 68 KP hoạt động BCĐ Thi hành án DS tỉnh 80 80 80 69 Ngân sách t ỉ nh 301 . 849 - - - 301.849 272.849 10.000 - 12.000 - - 1.000 6.000 - - - Dự kiến t ă ng biên chế, phụ cấp 13.000 13.000 1 0 .000 2.000 1.000 - Quỹ Bảo vệ Môi trường 1.000 1.000 1.000 - Quỹ hội nông dân 1.000 1.000 1 . 000 - Q uỹ hỗ trợ k i nh t ế tập thể 2.000 2.000 2.000 - Chi hỗ trợ các đv 1.500 1.500 1.500 - KP quy hoạch, đề án , dự án, nhiệm vụ m ớ i , c ả i cách hành chính, KP bầu c ử ... 45.767 45.767 45.767 - KP dồn điền đ ổ i thửa và cánh đồng mẫu 25.000 25.000 25.000 - Kinh phí cấp bù thủy l ợi ph í 147.582 147.582 147.582 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đ ấ t trồng lú a 50.500 50.500 50.500 - NHCS cho người nghèo vay 4.500 4.500 4.500 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 5.000 5.000 5.000 - BHYT hộ cận nghèo 5.000 5.000 5.000 70 Kinh phí khuyến công 3.000 3.000 3 . 000 71 Kinh phí xúc tiến thương mại 3.500 3.500 3.500 115 . 720 72 Quỹ KCB người nghèo 115.720 115.720 59 . 758 73 Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi 59.758 59.758 74 Chi khác 5.882 5.882 5.882 75 Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT 1.900 1.900 76 Tr ả nợ dự án thủy lợi Việt Nam tiểu dự án Cầu Sơn, Cấm Sơn 20.000 20.000 77 Hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất 12.000 12.000 78 KP mua sắm tài sản 10.000 10.000 10.000 79 Kính phí trung ương BSMT chưa phân bổ 29.915 29.915 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 16a/CKTC-NSĐP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT Danh mục chương trình , dự án Chủ đầu t ư Địa điểm xây dựng Năng l ự c thiết k ế Th ời gian KC-HT Quyết định đầu t ư ban đầu Quyết định đầu t ư điều chỉnh (cuối cùng) Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Số quyết định; ngày, thá n g, n ă m ban hành Tổng mức đầu tư Số quyết định; ngày, thá n g, n ă m ban hành Tổng mức đầu tư Tổng s ố (tất c ả các nguồn vốn) Trong đ ó : Ng â n sách tỉnh T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn TW, O D A, tín dụng ) Tr o ng đ ó : ngân sách tỉnh T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó : ngân sách tỉnh T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó : ngân sách tỉnh Tổng số (ngân sách tỉnh ) Nguồn cân đối ngân sách tỉnh Bổ sung ngân sách tỉnh Vố n thu từ sử dụng đất Trong đ ó Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB TỔNG SỐ 5.777 . 942 1.918.020 1.299.895 376.803 1.193.716 584.841 1.251.858 1.239.400 547.900 80.000 611.500 I TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI PHẦN NGÂN SÁCH TỈNH TRẢ Tỉnh Bắc Giang 92.776 92.776 105.056 105.056 105.056 II TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN Tỉnh Bắc Gia n g 6.800 6 .800 12.623 12.623 12.623 III VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Tỉnh Bắc Giang 6.400 6 .400 7.000 7.000 7.000 IV HỖ TRỢ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 48.096 24.500 56.800 56.800 73.500 73.500 73.500 1 Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố theo tiêu ch í tính đi ể m Các huyện, TP 52.000 52.000 60.000 60.000 60.000 Thành phố Bắc Giang 6.000 6.000 3.500 3.500 3.500 Huyện Sơn Động 4.000 4.000 5.200 5.200 5.200 Huyện Lục Ngạn 6.000 6.000 8.600 8.600 8.600 Huyện Lục Nam 5.400 5.400 8.400 8.400 8.400 Huyện Yên Thế 4.800 4.800 4.700 4.700 4.700 Huyện Hiệp Hòa 4.800 4.800 6 . 800 6 . 800 6.800 Huyện Tân Yên 4.800 4.800 5.800 5.800 5.800 Huyện Việt Yên 5.400 5.400 5.300 5.300 5.300 Huyện Yên Dũn g 5.400 5.400 5.200 5.200 5.200 Huyện L ạ ng Gian g 5.400 5.400 6.500 6.500 6.500 2 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã Các huyện , TP 48.096 24.500 4.800 4.800 1 3.500 13.500 13.500 * Hỗ trợ các dự á n chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 Các huyện 22.800 1 2.000 4.800 4.800 6.000 6.000 6.000 2.1 Trụ sở Đ ả ng ủy - HĐN D - UBND x ã Lục Sơn, huyện Lục Nam UBND x ã Lục Sơn, huy ệ n Lục Nam X ã Lục Sơn, huy ệ n Lục Nam 3 tầng, 750 m 2 2015-20 1 6 6105/QĐ - UBND, 31/ 1 0/2014 6.400 3 . 000 1.200 1.200 1.500 1.500 1 .500 2.2. Tr ụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Liễu, huy ệ n Yên Dũng UBND x ã Tân Liễu, huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng 3 tầng, 7 50 m 2 2015-2016 5078/QĐ-UBND, 3 1 / 1 0/20 1 4 6.000 3 . 000 1. 200 1 .200 1.500 1 . 500 1.500 2 . 3 Tr ụ sở Đ ả ng ủy - HĐND - UBND xã Liên Chung, huy ệ n T â n Yên UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên X ã Liên Chung, huyện Tân Yên 4 tầng, 700 m 2 2015-20 1 6 4237/QĐ- UBND, 31/10/2014 5 . 900 3 . 000 1. 200 1.200 1.500 1.500 1 .500 2.4 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa U BND x ã Liên Chung, huyện Tân Yên Xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa 3 tầng, 70 0 m 2 2015-2016 5185/QĐ- UBND, 21/10/2014 4.500 3 . 000 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500 * H ỗ trợ trụ sở x ã khởi công mới năm 20 1 6 Các huyện, TP 25.296 12.500 7.500 7.500 7.500 2.5 Tr ụ sở Đ ả ng ủy - HĐND - UBND xã Bố H ạ , huyện Yên Thế UBND xã B ố Hạ, huyện Yên Thế Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế 3 tầng, 1 ,048 m 2 2016-2017 5507/QĐ - UBND, 30/10/2015 4.999 2.500 1 .500 1.500 1.500 2.6 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Th ắ ng Cương, huyện Yên Dũng ỤBND xã Th ắ ng Cương, huyện Yên Dũng xã Th ắ ng Cương, huyện Yên Dũng 3 tầng, 7 0 0 m 2 2016-2017 5954/QĐ- UB ND , 30/10/2015 5.500 2.500 1.500 1.500 1.500 2.7 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Hòa, huy ệ n Lạng Giang UBND xã Nghĩa Hòa, huy ệ n Lạng Giang xã Nghĩa Hòa, huy ệ n Lạng Giang 3 t ầng; 60 0 m 2 2016-2017 60/QĐ-UBND, 28/ 1 0/20 1 5 2. 8 50 2.500 1 .500 1.500 1.500 2.8 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa UBND xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa 2 tầng; 630 m 2 2016-20 1 7 6713/QĐ - UBND, 28/10/2015 6.747 2.500 1.500 1.500 1.500 2.9 Tru sở Đ ả ng ủy - HĐND - UBND x ã Thanh Luận, huyện Sơn Động UBND x ã Thanh Luận, huyện Sơn Động Xã Quế Sơn, huyện Sơn Động 2 tầng; 500 m 2 2016-2017 72 6 /QĐ-UBND, 28/3/2014 5.200 2.500 1.500 1.500 1.500 V Đầu tư phát triển KT-XH vùng căn cứ các mạng (ATK) Huyện H iệ p Hòa 2013-2020 95.666 79.259 41.800 5.000 24 . 300 24 . 300 24.300 * D ự án hoàn thành năm 2016 44 . 088 3 5 .270 29.000 3.000 1 0.600 10.600 10.600 0 0 0 0 1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hòa Sơn - Thái Sơn UBND huyện Hiệp Hòa xã Hòa Sơn - Xã Thái Sơn Dài 4,3 k m , đường GTNT loại A 20 1 4-2016 16 76/QĐ- UBND, 31/10/2013 14.858 11.886 843/QĐ- U B ND 18/5/2015 14.858 5.85 8 10.000 1 .000 3.680 3.680 3.680 2 Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Hùng Sơn - Quang Minh UBND huyện Hi ệ p Hòa Xã Hùng Sơn , xã Quang Minh Dài 3,8 km, đường GTNT lo ạ i A 2014-2016 1 677/QĐ-UBND, 31/10/2013 14.736 11.789 842/QĐ- UBND, 18/5/2015 1 4.264 5.464 9.800 1.000 3.000 3 . 000 3.000 3 Cải tạo nâng c ấ p đường giao thông xã Ho à ng Thanh - Hoàng Lương UBND huyện Hiệp Hòa X ã Hoàng Thanh, x ã Hoàng Lương Dài 3,8 km, đường GTNT loại A 2014-20 1 6 1678/QĐ-UBND, 31/10 /2013 1 4 . 494 11.595 841/QĐ- UBND, 18/5/2016 1 4.494 6.294 9.200 1.000 3.920 3.920 3.920 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 37.869 30.320 12.800 2.000 9.230 9.230 9.230 4 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đồng Tân UBND huyện Hiệp Hòa X ã Đồng Tân , huyện Hiệp Hòa 3, 5 km; cấp V miền núi 2015-2017 1 755/QĐ-UBND, 31 /10/2014 9 . 769 7 .8 40 2.700 1 . 000 1. 000 1.000 1.000 5 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Thành - Hợp Thịnh UBND huyện Hiệp Hòa X ã Đại Thành - Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa 5,8 km; cấp V miền núi 2015-2017 1754/QĐ-UBND, 31/10/2014 14.900 11.920 5.400 500 4.230 4.230 4.230 6 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hương Lâm - Mai Đình UBND huyện Hiệp Hòa xã Hương Lâm - Mai Đình , huyện Hiệp Hòa 3,5 km; c ấ p V miền núi 2015-2017 1753/QĐ-UBND, 31/10/2014 13.200 10.560 4.700 5 00 4.000 4.000 4.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 13.709 13 . 709 4.470 4.470 4.470 7 Cải tạo nâng cấp đường giao thông các xã Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa UBND huyện Hiệp Hòa Xã Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa 7 k m ; GTNT cấp B, C 2016-2018 824/QĐ-SGTVT, 30/10/2015 13.709 13.709 4.470 4.470 4.470 VI ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN ODA NHỮNG DỰ ÁN THAM GIA HỢP PHẦN VỚI BỘ CHỦ QUẢN 220.614 38.855 229.895 40 . 536 21.353 21.353 17.758 5 .300 5.300 1 Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học tỉnh Bắc Giang (*) S ở Nông nghiệp và PTNT T ỉ nh Bắc Giang 2009-20 1 5 2127/QĐ-UBND, 25/11/2009 59 . 221 7.413 332/QĐ-BNK-KH, 03/3/20 1 4 68.502 9.094 6.003 6.003 14.758 2.300 2.300 2 Dự án phát triển hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc Sở N ô ng nghiệp và PTNT Các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Y ê n Thế Thiết bị v ă n phòng; CSHT giao thông thủy lợi 2011-2017 2881/QĐ-BNN-KH, 13/11/2012 161.393 31.442 2881/QĐ-BNN-KH, 13/11/2012 165.393 31.442 15.350 15.350 3.000 3.000 3.000 V II HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP 333.031 5 9.367 26.500 8.500 7.000 7.000 7.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 333.03 1 5 9. 3 67 26.500 8.500 7.000 7.000 7.000 1 Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng (giai đoạn I) Công ty Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh B ắ c Giang Huyện Yên Dũng C ả i tao 6 tuyến đường nội b ộ 2,9 km; hệ thống tho á t nước mặt; nước thải 20 1 4-2016 1750/QĐ-UBND, 31/10/2014 69.562 20.000 5.000 5.000 5.000 5 . 000 5.000 2 Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 Ban QL D A ĐTXD công trình d â n dụng và c ô ng nghiệp tỉnh Gồm: 5 h u yện, tỉnh Bắc Giang Cấp điện cho 86 thôn, bàn thuộc 5 huyện 2013-2020 964/QĐ-UBND, 04/7/2014 265 . 469 39 . 367 21.500 3.500 2.000 2.000 2.000 VIII NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.979.481 207.996 732.895 89.938 471.066 8.050 89.100 89.100 49.100 40.000 0 0 0 1 Hỗ trợ bồi thường GPMB tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm (đê Trung ương) Ban QL D A ĐTXD các công trình NN&PTNT t ỉ nh Tỉnh Bắc Giang 2016 - 2020 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2 Tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm (đê địa phương) Ban QL D A ĐTXD các công trình NN&PTNT t ỉ nh Các huyện, TP 2016-2020 1986/QĐ-UBND, 30/10/2015 30.000 30.000 100 1 00 7.000 7.000 7.000 3 Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, khu rừng bảo vệ cảnh quan suối Mỡ, huyện Lục Nam Ban Quản lý Khu d u lịch sinh th á i Suối M ỡ Huyện L ụ c Nam 2016-2020 5 . 303 5.303 600 600 600 4 Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Bắc Giang Hỗ trợ b ả o vệ và ph á t triển rừng 2016-2020 556/QĐ-UBND, 30/10/2015 89.488 10.488 1.000 1.000 1.000 5 Đối ứng dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã có tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 Ban QLDA Trường bắn Quốc gia TB 1 30 x ã thuộc 3 huyện SĐ ô ng, LNgạn, LNam 365 hộ tái định cư; c ô ng trình h ạ tầng GT, TL, giáo dục 2014-2015 34/QĐ-UBND 10/01/2014; 585/QĐ-UBND 14/5/2014; 1511/QĐ-UBND 02/10/2014 257.856 52.915 34/QĐ-UBND 10/01/2014; 585/QĐ-UBND 14/5/2014; 1511/QĐ-UBND 02/10/2014 257.856 52.915 25.950 5.950 3.000 3.000 3.000 6 Hệ thống thủy lợi sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang S ở Nông nghiệp và PTNT H Yên Thế Tưới 2.806 h a 2009-2015 984/QĐ-UBND ngày 17/6/09 438.0 1 6 242/QĐ-UBND , 17/6/2015 475.039 37.023 438.016 10.000 10.000 10.000 7 Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố Các huyện, TP 60.000 60.000 20.000 40.000 8 Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013) Các DN tr ê n địa b à n toàn tỉ nh 2016-2020 1 .158.818 1 09.290 5.000 1.000 1 . 000 1.000 9 Hỗ trợ đầu tư dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (các dự án thực hiện theo hình thức PPP) Các huyện, TP 4.500 4.500 4.500 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 131.871 1 5.104 24.231 4.244 46.816 3. 1 26 3.500 3.500 3.500 9. 1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Quang Châu, huyện Việt Yên C ô ng ty TNHH MTV Xây dựng và C ấ p nước Hà Bắc X ã Quang Châu, Việt Yên 3000 m 3 /ng đêm 2013-2016 1667/QĐ-UBND 30/10/2013 58 . 592 , 50 5.859,00 23.368 1. 400 500 500 500 9.2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ-TT Vội, huyện Lang Giang Công ty Xây dựng 767 Huyện Lang Giang 3000 m 3 /ng đêm 2013-2016 1670/QĐ-UBND 30/10/2013 58 . 478,99 2.000.00 15.980 300 2.000 2.000 2.000 9.3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Cao Thượng, Tân Yên Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Viễn Dương TT Cao Thượng, Tân Y ê n 3000 m 3 /ng đêm 2009-2010 1777/QĐ-UBND 13/10/2009 14.799,80 2.960,00 1531/QĐ-UBND 03/10/2014 24.231 4.244 7.468 1.426 1.000 1.000 1.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 20.000 4.285 1.000 1.000 1.000 9.4 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Neo, huyện Yên Dũng Công ty TNHH môi trường công nghệ cao Nam An TT Neo, huyện Yên Dũng 3000 m 3 /ng đêm 20 1 5-2020 1981/QĐ-UBND, 30/10/2015 20.000 4.285 1.000 1.000 1.000 IX LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, PTTH 440 . 641 316 . 631 90.938 90.938 79.000 79.000 59.000 20.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 45 . 249 45.249 21.000 21 . 000 18.000 18.000 18.000 1 Dự án đầu tư trang bị hệ thống xe và thiết bị truyền hình lưu động công nghệ HD Đài Phát thanh và Truyền hình Tp. Bắc Giang Mua s ắm TTB truyền hình 2015-2016 1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 26.249 26.249 14.000 14.000 10.000 10.000 10.000 2 Trường TC Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trường Trung cấp VH, TT&DL tỉnh TP. Bắc Giang Công trình dân dụng cấp III 20 1 4 - 2016 1681/QĐ-UBND, 27/10/2014 19.000 19 . 000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 239.010 115.000 69.738 69.738 20.000 20.000 20.000 3 Dự án Đầu tư xây dựng dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang (hạng mục: Xây dựng đền thờ Xương Giang) UBND TP Bắc Giang TP Bắc Giang Hạ tầng kỹ thuật; diện t í ch 10 ha 2015-2019 843/QĐ-UBND, 06/6/2013 239.0 1 0 1 1 5 . 000 69.738 69 . 738 20.000 20.000 20.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 1 56.3 8 2 156.382 200 200 41.000 4 1 .000 41.000 4 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nhà thể thao Xương Giang Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phường Dĩnh K ế và xã Dĩnh Trì, TP B ắ c Giang 10 ha , hạ tầng kỹ thuật 2016-2019 1985/QĐ-UBND, 30/10/2015 123.382 1 23.382 100 100 30.000 30.000 30.000 5 Đền thờ danh nhân văn hóa tiến sĩ Thân Nhân Trung UBND huyện Việt Yên TT N ế nh, huyện Việt Yên 2,5 ha, đền th ờ , h ạ ng mục phụ trợ; công trình dâ n dụng cấp I l 2015-2018 1964/QĐ-UBND 29/10/2015 33 . 000 3 3. 000 100 100 11.000 11.000 11.000 X CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11.147 11 . 1 47 7.100 7.100 3.500 3.500 3.500 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 11.147 11 . 1 47 7.100 7.100 3.500 3.500 3.500 1 Hệ thống tích hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ tỉnh đến xã Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh BG 2014- 2015 1679/QĐ-UBND, 31/10/2013 11.147 11 . 1 47 7.100 7.100 3.500 3.500 3.500 XI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 4 . 3 1 8 4.318 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 4.318 4 .318 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 1 Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Khoa học và Công nghệ TP B ắ c Giang Mua s ắ m m ộ t số loại thiết bị phục v ụ công tác QLHN về TCĐLCL 20 1 5-2016 155/QĐ-SKHĐT, 29/10/2014 4.318 4.318 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 XII LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1344.791 449.513 14.992 14.992 60.514 43.4 6 0 47.500 47.500 27.500 20.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 49.245 49.245 34.414 17.360 6.000 6 . 000 6.000 1 Nhà 12 phòng học Trường THPT Lục Ngạn số 1 Trường THPT Lục Ngạn số 1 Thị trấn Ch ũ , huyện Lục Ng ạ n 1 2 phòng h ọ c và phòng ch ứ c n ă ng; ĐT s à n 1 . 348 m 2 2014 - 2016 1161/QĐ-UBND, 30/10/2013 9.960 9.960 6.160 6.160 3.000 3.000 3.000 2 Trường Chuyện Bắc Giang Trường THPT Chuyên Bắc Giang TP Bắc Giang 2013-20 14 1343/Q Đ -UBND, 28/9/2012 39.285 39.285 28.254 11.200 3.000 3 . 000 3.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 1.263.268 367.990 1 4.992 1 4.992 26.000 26.000 27.000 27.000 7.000 20.000 3 Xây nhà 3 tầng (24 phòng học) Trường THPT Việt Yên Tnrờng THPT Việt Yên số 1 Th ị trấn Bich Động, huyện Việt Yên Kh ố i nhà lớp học 03 tầng, diện tích sàn 2.334m 2 20 1 5-20 1 7 1729/QĐ-UBND, 30/10/2014 1 4.992 14.992 1729/QĐ -U BND ngày 30/10/2014 1 4.992 1 4.992 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất giáo dục mầm non 1.248.276 352 . 998 21.000 21.000 22.000 22.000 2.000 20.000 4.1 Đề án Xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020 Các h, t p 2015-2020 1. 243.298 349.020 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.2 Trường mầm non (khu trung tâm) thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng UBND thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn TT Chũ , huyện L ụ c Ng ạ n 2015-2016 4.978 3.978 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 3 2. 278 32.278 100 100 14.500 14.500 14.500 5 Nhà lớp học, nhà đa năng Trường THPT Bố Hạ, huyện Yên Thế Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trường THPT Bố H ạ , huyện Yên Thế Công trình dân d ụ ng cấp III 20 1 5-2018 203/QĐ-SXD, 30/10/2015 8.098 8 . 098 100 100 4.000 4.000 4.000 6 Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tân Yên 1 Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trường THTT Tân Yên 1 12 phòng h ọ c 20 1 6 - 2018 205a/QĐ-SXD, 30/10/2015 9.200 9.200 5.000 5.000 5.000 7 Trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng UBND huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng 2016 - 2017 201/QĐ-SXD, 30/10/2015 14.980 14.980 5.500 5.500 5.500 XIII Y TẾ, DÂN SỐ, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 456.274 212 . 838 70.216 70.216 70.874 52.874 61.000 61.000 61.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 63.410 6 3 .4 10 70.216 70 . 216 48.574 48.574 15.000 15.000 15.000 1 Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang TP BG DT xây dựng 5.836 m 2 ; cải t ạ o 700 m 2 20 1 4 - 2016 1255/QĐ-UBND, 13/8/2013 63.410 63.410 1073/QĐ-UBND, 25/7/2014; 433/QĐ - UBN D , 20/3/201 5 70.216 70 . 216 48.574 48.574 15.000 15.000 15.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 1 17 . 750 14.225 22.000 4.000 5.000 5.000 5.000 2 Đối ứng Bệnh viện Nội tiết Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh TP Bắc Giang 100 G 2014-20 16 QĐ 1100/QĐ-UBND 29/7/2014 117.750 24.225 22.000 4.000 5.000 5.000 5.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 275. 114 125 . 203 300 300 41.000 4 1 .000 41.000 0 0 0 0 3 Khối điều trị nội trú, Khoa Quản lý nhiễm khuẩn, Hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang TPBG 9 tầng và các h ạ ng mục phụ trợ 2016-20 1 8 1987/QĐ-UBND, 30/10/2015 250.111 100 .2 00 200 200 30.000 30.000 30.000 4 Trung tâm y tế Việt Yên Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Huyện Việt Yên Công trình dân dụng cấp III 2016-20 1 8 205/QĐ-SXD, 30/10/2015 11.047 11.047 100 100 4.000 4.000 4.000 5 Đường vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang và Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh X ã T â n Mỹ, TP BG 2016-2018 824/QĐ-SGTVT, 30/10/2015 1 3.956 1 3.956 7.000 7.000 7.000 XIV LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 89.983 17.983 32.700 9.300 4.000 4.000 4.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 89.9 83 17.983 32.700 9.300 4.000 4.000 4.000 1 Đối ứng dự án Xây dựng trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần - Giai đoạn 1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội X . Song Mai, TP BG 128 đối tượng 2014-2017 1660/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 89.983 17.983 32.700 9.300 4.000 4.000 4.000 XV TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 1 06.700 15.700 106.476 15.700 37.105 3.500 3.000 3.000 3.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 1 06.700 15.700 1 06.476 15.700 37.105 3.500 3.000 3.000 3.000 1 Dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên Sở Tài nguyên và Môi trường Xã Vân Hà, huyện Việt Yên Xử lý ô nhiễm m ôi tr ườ ng 2013-2016 570/QĐ-UBND, ngày 8/5/2012 106.700 15.700 898/QĐ - UBND, 14/6/2013 106.476 1 5.700 37.105 3.500 3.000 3.000 3.000 XVI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG 15.946 13.522 5.000 6.000 5.521 5.521 5.521 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 8.446 7.022 6.000 6.000 1.031 1.021 1.021 Huyện Sơn Động 3. 1 26 2.400 1.000 2.000 399 399 399 1 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Đồng Hải xã Yên Định UBND xã Yên Định, huyện Sơn Động Xã Yên Định 81 hộ 2015 4944/QĐ-UBND, 15/10/2014 1.46 1 1.291 5.000 1.000 290 290 290 2 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Ao Bồng, xã Vĩnh Khương UBND xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động Xã Vĩnh Khương 118 hộ 2015 4945/QĐ-UBND, 15/10/2014 1 .145 1.109 1.000 1.000 109 109 109 Huyện Lục Ngạn 1 .476 1.145 1.000 1.000 145 145 145 3 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Vách, xã Phú Nhuận UBND xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn Xã Phú Nhu ậ n 5 1 hộ 2015 6272/QĐ-UBND, 31/10/2014 1 .476 1.145 1.000 1.000 145 145 145 Huyện Lục Nam 2 . 662 2.340 2.000 2.000 340 340 340 4 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khe Nghề, xã Lục Sơn UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam Xã Lục Sơn 69 hộ 20 1 5 6103/QĐ-UBND, 31/10/2014 1. 287 1.219 1.000 1.000 219 219 219 5 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Trại Cao, xã Lục Sơn UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam X ã Lục Sơn 66 hộ 2015 6104/QĐ-UBND 31/10/2014 1.167 1.121 1.000 1.000 121 121 121 Huyện Yên Thế 1.182 1.137 1.000 1.000 137 13 7 137 6 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ UBND xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế Xã Hồng Kỳ 121 hộ 2015 4018/QĐ-UBND, 29/10/2014 1 . 182 1.137 1.000 1.000 137 137 137 * Dự án khởi công mới năm 2016 7.500 6.500 4.500 4 .500 4.500 Huyện Sơn Động 7 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khả xã Vân Sơn huyện Sơn Động UBND xã Vân Sơn huyện Sơn Động 155 hộ 2016 6070/QĐ-UBND, 30/10/2015 1.500 1.300 900 900 900 8 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Gà xã Vân Sơn Huyện Sơn Động UBND xã Tân Lập huyện Sơn Động 113 hộ 2016 6071/QĐ-UBND, 30/10/2015 1.500 1.300 900 900 900 Huyện Lục Ngạn 9 Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khuôn Vố xã Tân Lập huyện Lục Ngạn UBND xã Tân Lập huyện Lục Ngạn 57 hộ 2016 5907/QĐ-UBND 28/10/2015 1.500 1.300 900 900 900 Huyện Yên Thế 10 Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Chay, xã Cạnh Nậu UBND xã Cạnh Nậu, huyện Yên Thế 165 hộ 2016 5502/QĐ-UBND, 30/10/2015 1.500 1.300 900 900 900 11 Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Định, xã Cạnh Nậu UBND xã Cạnh Nậu, huyện Yên Thế 142 hộ 2016 5501/QĐ-UBND, 30/10/2015 1 .500 1.300 900 900 900 XVII CÔNG CỘNG, ĐÔ THỊ 159.548 159.548 129 .5 92 129. 5 92 53.790 53.790 10.000 10.000 10.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 1 59.548 159.548 129.592 129.592 53.790 53.790 10.000 10.000 10.000 1 Nghĩa trang nhân dân TP Bắc Giang UBND TP Bắc Giang TP Bắc Giang, huyện Việt Y ê n 16.08 ha 2012-2016 1537/QĐ-UBND, 23/9/2010 159.548 159.548 440/QĐ-UBND, 16/4/2014 129.592 129.592 53.790 53.790 10.000 10.000 10.000 XVIII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 29 1 .174 219.974 15.829 15.829 89.400 89.400 61.900 61.900 61.900 * Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015 1 2.997 12.997 15 .829 15 .829 7.000 7.000 8.200 8.200 8.200 1 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Bắc Giang 2014-2016 1714/QĐ-UBND, 29/10/2014 7.129 7.129 1368/UBND-XD, 26/5/2015; 2221/UBND-XD 1 0/8/20 1 5 8.829 8.829 4.000 4.000 4.600 4.600 4.600 2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang 2015-2016 157a/QĐ-SKHĐT, 31/10/2014 5 . 868 5.868 2757/UBND-XD, 29/9/2015 7.000 7.000 3.000 3.000 3.600 3.600 3.600 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 266.754 195.554 82.000 82.000 45.900 45.900 45.900 3 Xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành Sở Xây dựng TP B ắ c Giang 1 2 t ầ ng, DT sàn 12.355 m 2 2015-2015 1196/QĐ-UBND, 02/8/2013 119.205 119.205 64.600 64 . 600 30.000 30 . 000 30.000 4 Trụ sở làm việc liên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh TP Bắc Giang 7 t ầ ng, DT s à n 6 . 4 1 0 m 2 2014-2017 1730/QĐ-UBND, 30/10/2014 72.54 9 72.549 14.600 14 . 600 15.000 15.000 15.000 5 Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh (Hỗ trợ BTGPMB) Tòa án tỉnh TP Bắc Giang 75 . 000 3.800 2.800 2.800 900 900 900 * Dự án khởi công mới năm 2016 11.423 11.423 400 400 7.800 7.800 7.800 0 0 0 0 6 Cải tạo trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Giang C ả i tạo, sửa chữa 20 1 5-20 1 6 198/QĐ-SXD, 28/10/2015 5 .640 5.640 300 300 4.000 4.000 4.000 7 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng Sở Xây dựng TP Bắc Giang Cải tạo , sửa chữa 2015-2016 196/QĐ-SXD, 26/10/2015 4.767 4.767 100 100 3.000 3.000 3.000 8 Kè đá, tường rào Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Hội nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Hội Nông dân tỉnh Xã Quế Nham, huyện T â n Yên Kè, tường rào 2015-2016 206/QĐ-SXD, 30/10/2015 1.016 1.016 800 800 800 XIX QUỐC PHÒNG - AN NINH 180.532 86.829 21.300 21.300 26.100 26.100 26.100 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 173.544 79.841 21.200 21.200 22.100 22.100 22.100 1 Trụ sở làm việc Công an tỉnh (hỗ trợ BTGPMB) Công an tỉnh TP Bắc Giang Diện tích 6,947 ha 2015 - 2018 302/QĐ-H41-H45, 24/10/2014 57.623 31.451 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2 Cơ sở làm việc Công an huyện Hiệp Hòa, thuộc Công an tỉnh Bắc Giang (hỗ trợ BTGPMB) Công an tỉnh Huyện Hiệp Hòa Di ệ n tích 2,5 ha 2015 - 2018 289/QĐ-H41-H45, 24/10/2014 73.652 6.121 2.000 2.000 4.100 4.100 4.100 3 Nhà làm việc, nghỉ CBCS phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang Công an tỉnh TP Bắc Giang DT 2.080 m 2 ; cấp III ; các hạng m ụ c phụ tr ợ v à thiết bị 2016-2019 1679/QĐ-UBND, 10/9/2015 42.269 42.269 9.200 9.200 8.000 8.000 8.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 6.988 6.988 0 0 0 100 100 4.000 1 . 000 4.000 4 Sở Chỉ huy phía trước hầm Đài A1 và công trình quốc phòng trong Sở chỉ huy cơ bản khu Z25 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Huyện Việt Yên Điện, đài quan sát, trận địa súng, nhà b ả o vệ, kho, t ườ ng, rào 20 1 5-2017 204/QĐ-SXD, 30/10/2015 6.988 6.988 100 100 4.000 4.000 4.000 C VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 611.500 611.500 611.500 1 Thành phố Bắc Giang 250.000 250.000 250.000 2 Huyện Việt Yên 80.000 80 . 000 80.000 3 Huyện Hiệp Hòa 15.000 1 5.000 15.000 4 Huyện Yên Dũng 60.000 60.000 60 . 000 5 Huyện Lang Giang 50.000 50.000 50.000 6 Huyện Tân Yên 50.000 50.000 50 . 000 7 Huyện Yên Thế 21.500 21.500 21.500 8 Huyện Lục Nam 55.000 55.000 55.000 9 Huyện Lục Ngạn 20.000 20.000 20.000 10 Huyện Sơn Động 10.000 10.000 10.000 Trong đó a Điều tiết về Ngân sách tỉnh tỷ lệ 10% theo NQ của HĐND tỉnh 611.500 611.500 611.500 Điều tiết lập Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư 97.150 97.150 97.150 b Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho các huyện, thành phố 514.350 514.350 514.350 Thành phố Bắc Giang 189.000 189.000 189.000 Huyện Việt Yên 72.000 72 . 000 72.000 Huyện Hiệp Hòa 13.500 13.500 13.500 Huyện Yên Dũng 54.000 54.000 54.000 Huyện Lang Giang 45.000 45.000 45.000 Huyện Tân Yên 45.000 45.000 45.000 Huyện Yên Thế 19.350 19.350 19.350 Huyện Lục Nam 49.500 49.500 49.500 Huyện Lục Ngạn 18.000 18.000 18.000 Huyện Sơn Động 9.000 9.000 9.000 * Trong đó: Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi bằng tiền đấu giá quyền sử dụng đất 17.721 25.944 25.9 44 Thành phố Bắc Giang 5.312 5.312 Huyện Việt Yên 256 256 Huyện Hiệp Hòa 456 45 6 Huyện Yên Dũng 296 296 Huyện Lang Giang 368 368 Huyện Tân Yên 2.832 2.832 Huyện Yên Thế 1.968 1.968 Huyện Lục Nam 984 984 Huyện Lục Ngạn 6.432 6.432 Huyện Sơn Động 7.040 7.040 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 16b/CKTC-NSĐP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu t ư Địa điểm xây dựng Năng l ự c thiết k ế Th ời gian KC-HT Quyết định đầu t ư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013 Quyết định đầu t ư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Số quyết định; ngày, thá n g, n ă m ban hành Tổng mức đầu tư Số quyết định; ngày, thá n g, n ă m ban hành Tổng mức đầu tư Tổng s ố (tất c ả các nguồn vốn) Trong đ ó : NSTW T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn ) Tr o ng đ ó : Ngân sách Trung ương NSĐP và các nguồn huy động khác T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó : NSTW T ổ ng số ( tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó : NSTW Tổng số ( NSTW ) Vốn trong nước Trong đó Vốn nước ngoài Thu hồi các khoản ứng trước Thanh toán nợ XDCB TỔNG SỐ 3.767.484 2.771.313 488.949 338.566 849.156 384 . 683 351.962 339.9 6 2 326.962 35.000 13.000 12.000 I CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG 2.233.373 1.476.633 439.949 294.466 663.126 225.000 123.100 123.100 110.100 35.000 13.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 55.483 25.000 55.483 25.000 10.000 10.000 10.000 1 Cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm xã Trường Giang (đoạn ngã ba Hố Nước đi ngã ba Trại Mạ), huyện Lục Nam UBND huyện Lục Nam Huyện Lục Nam Cấp VI miền núi 2013-2016 1752/Q Đ -UBND, 31/10/2014 55.483 25.000 1752/QĐ- UBND, 31/10/2014 55.483 25.000 10.000 10.000 10.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 384.466 90 . 000 384.466 269.466 135.000 25.000 30.000 30.000 30.000 15.000 2 Đường ô tô đến trung tâm xã miền núi Cẩm Đản, Chiên Sơn, Quế Sơn, Vân Sơn và Hữu Sản thuộc vùng ĐBKK huyện Sơn Động) UB ND huyện Sơn Động Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cấp VI miền núi 2011-2015 1433/Q Đ -UBND, 11/10/2011 384.466 90.000 1433/Q Đ -UBND, 11/10/2011 384.466 269.466 135.000 25.000 30.000 30.000 30.000 15.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 1.265.398 1 .061.633 100 63.100 63.100 63.100 13.000 3 Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295 (đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - TT Thắng), tỉnh Bắc Giang Ban QLDA ĐTXD các công trình giao t hông tỉnh Lạng Giang Tân Yên - Hiệp Hòa 21 , 7 7 km; cấp III 2016-2020 1 988/QĐ-UBND, 30/10/2015 285.000 285.000 100 40.100 40.100 40.100 4 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang Sở N ội v ụ TP Bắc Giang Công trình dân dụng cấp III 2016-2020 1991/QĐ-UBND, 30/10/2015 92.956 55.774 10.000 10.000 10.000 * Dự án ODA đưa vào cân đối trong CT PT KT XH các vùng 5 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang UBND TP Bắc Giang TP B ắ c Giang H ạ tầng GT; thống thoát nước và VSMT 2016-2020 1709/QĐ-UBND, 16/9/2015 887.442 720.859 13.000 13.000 13.000 * Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách (Dự án hoàn thành trước 31/12/2015) 528.026 300.000 528.026 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6 Xây dựng cầu Đông Xuyên và đường dẫn lên cầu S ở GTVT H Hiệp Hòa Dài 16 ,6 km (gồm 1 cầu), đường cấp III đ ồ ng b ằ ng 20 11 -2015 748/QĐ-UBND, 14/6/20 1 2 528.026 300.000 528.026 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG 124.575 108.000 200 14.490 14.490 14.490 * Dự án khởi công mới năm 2016 124.575 108.000 200 14.490 14.490 1 4.490 1 Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Lan Mẫu huyện Lục Nam UBND huyện Lục Nam Huyện Lục Nam 55 ha 2016-2020 1 992/QĐ-UBND, 30/10/2015 64.000 56.000 9.000 9.000 9.000 2 Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng UBND huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 44 ha 2016-2020 1993/QĐ-UBND, 30/10/20 1 5 60 . 575 52.000 200 5.490 5.490 5.490 I II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 224.584 211.496 16 . 700 16.500 31.000 30.000 30.000 1.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 24.996 22.496 16.500 16.500 3.000 3.000 3.000 1 Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 Chi cục Ki ể m lâm tỉnh H Lục Nam, H Lục Ngạn, H Sơn Động Dài 54 km , đường lâm nghiệp cấp IV 2015-2017 1584/Q Đ -UBND, 14/ 10/ 20 1 3 24.996 22.4 96 16.500 16.500 3.000 3.000 3.000 * Các dự án khởi công mới năm 2016 1 99. 5 88 1 89.000 200 28.000 27.000 27.000 1 .000 2 Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Bắc Giang H ỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng 2016-2020 5 56/QĐ-UBND, 30/10/2015 89.488 79.000 100 10.000 10.000 10.000 1.000 3 Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang Chi cục Kiểm lâm tỉnh T ỉ nh Bắc Giang Năng l ự c PCCC r ừ ng; phương tiện TTB, CSVC 20 1 6-2020 555/QĐ-UBND, 30/10/20 1 5 110.100 110.000 100 1 7.000 17.000 17.000 IV CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ 371 . 078 296.032 49.000 44 . 100 8 0.31 6 74.269 64.000 64.000 64.000 IV.1 Các dự án về giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản 38.280 34.452 22.866 22.866 11.500 11.500 11.500 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 38.280 34.452 22.866 22.866 11.500 1 1.500 11 .500 1 Nâng cấp Trung tâm Giống cây ăn quả, cây l âm nghiệp (giai đoạn 2) Trung t âm Gi ố ng cây ă n quả , c â y l âm nghiệp H Lạng Giang CSHT diện tích 6,6 ha 2013-2015 1571/QĐ-UBND, 30/10/2012 38.280 34.452 22.866 22.866 11.500 1 1.500 11 .500 I V.2 Các dự án bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 6 0.000 48.000 100 4.0 0 0 4.00 0 4.000 * Các dự án khởi công mới năm 2016 60.000 48.000 100 4. 0 00 4.000 4.000 1 Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng (giai đoạn 2) Huyện Yên Dũng D i chuyển ổ n định 281 hộ 2016-2020 1 994/QĐ-UBND, 30/10/2015 60.000 48.000 100 4.000 4 . 000 4.000 IV.3 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NĐ 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013) 48.196 4.280 4.000 4.000 4.000 * Dự án chuyển tiếp năm 2016 48.196 4.280 4.000 4.000 4.000 1 Nhà máy sản xuất ván phủ Film dùng trong xây dựng và công nghiệp Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên 20.000 m3/năm 2015-2016 20221000205 ngày 06/11/2014 30.000 2.280 2.000 2.000 2.000 2 Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Thô n Đầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang 93.000m2/năm 2014-2015 20121000503 ng à y 14/5/2014 18.196 2.000 2.000 2.000 2.000 IV.4 Các dự án củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông 224.602 209.300 49.000 44.100 57.350 51.403 44.500 44.500 44.500 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 49.000 44.100 30/10/2012 49.000 44.100 39.150 33.403 9.800 9.800 9.800 1 Dự án kè chống sạt lở, tu bổ đê Tả cầu Ba Tổng, đoạn km14+800-km15+200 bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng xã Tư Mại, huyện Yên Dũng UBND huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 1,4 k m 2013- 2 015 1565/QĐ-UBND , 30/10/2012 49.000 44.500 1565/Q Đ -UBND, 30/10/2012 49.000 44.100 39.150 33.403 9.800 9.800 9.800 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 90.402 80.000 18 . 000 18.000 24.700 24.700 24.700 2 Nâng cấp đê Tả cầu Ba Tổng K0-K13+500 và đê Hữu Thương Ba Tổng K0-K14+100 tỉnh Bắc Giang UBND huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 27 , 6 k m 2015-20 1 8 1734/QĐ-UBND, 30/ 1 0/20 1 4 90.402 80.000 18 . 000 18.000 24.700 24.700 24.700 * Dự án khởi công mới năm 2016 85.200 85.200 200 10. 000 10.000 10.000 3 Dự án nâng cấp đê tả Lục Nam đoạn từ Quốc lộ 37- Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam UBND huyện Lục Nam Huyện Lục Nam 1 5,6 km v à nâng c ấ p 03 c ố ng dưới đ ê 2016-2020 1995/Q Đ -UBND, 30/10/201 5 85.200 85.200 200 10.000 10.000 10.000 V CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO 263.469 224.102 11 .500 10.000 17.000 15.000 15.000 2.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 263.469 224.102 11 .500 10.000 17.000 15.000 15.000 2.000 1 Dự án cấp điện nông thôn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 Ban QLDA ĐTXD công trình dân d ụng và công nghiệp tỉnh Gồm; 5 huyện, tỉnh Bắc Giang 86 thôn, bản thuộc 5 huyện 2013 - 2020 964/QĐ-UBND, 04/7/2014 263.469 224.102 11.500 10.000 17.000 1 5.000 15.000 2.000 VI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP 61.648 50.000 100 20.000 20.000 20.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 61.648 50.000 100 20 . 000 20.000 20.000 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang UBND huyện Lạng Giang Huyện Lạng Giang 18,2 ha; hạ tầng kỹ thuật cấp IV 2016-2020 1997/ QĐ-UBND , 30/10/2015 61.648 50.000 100 20.000 20.000 20.000 VII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG 117.750 53.525 22.300 1 8.000 25.000 20.000 20.000 5.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 117.750 53.525 22.300 1 8.000 25.000 20.000 20.000 5.000 1 Bệnh viện nội tiết Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụ ng và công nghiệp tỉnh TP Bắc Giang 100G 2014 - 2018 QĐ 1100 /QĐ-UBND, 29/7/2014 117.750 53.525 22.300 1 8.000 25.000 20.000 20.000 5.000 VIII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 89.982 72.000 32.700 24.400 19.000 15.000 15.000 4.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 89.982 72.000 32.700 24.400 19.000 15.000 15.000 4.000 1 Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1) S ở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bắc Giang DT sàn 5.307 m 2 và HMPT 2014-2017 1660/QĐ-UBND, 30/10/2013 89.982 72.000 32.700 24.400 19.000 15.000 1 5 .000 4.000 IX CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 31.765 30.265 9.090 7.590 1 0.000 10.000 10.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 31.765 30.265 9.090 7.590 1 0.000 10.000 10.000 1 Dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Quang Phúc Sở Văn hóa , Th ể thao và Du lịch TP B ắ c Giang Tu bổ, tôn tạo 2013-2016 868/QĐ-UBND 1 2/6/2013 31.765 30.265 9.090 7.590 1 0.000 10.000 10.000 X CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH 174.312 174.312 200 7.648 7.648 7.648 * Dự án khởi công mới năm 2016 174.312 174.312 200 7.648 7.64 8 7.648 1 Hạ tầng khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Lục Nam Huyện Lục Nam Đường GT 9,7km, k è nạo vét lòng h ồ Đ ề n Trung 20 1 6-2020 1982/QĐ-UBND, 30/10/20 1 5 90.860 90.860 200 5.648 5.648 5.648 2 Đường và hạ tầng vào khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và Chùa Kem xã Nham Sơn huyện Yên Dũng UBND huyện Yên D ũ ng Huyện Yên D ũ ng 2016-2020 1983/QĐ-UBND, 30/10/2015 83.452 83.452 2.000 2.00 0 2.000 XI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ, DÂN SỐ 19.529 19.529 12.924 8.924 5. 72 4 5.724 5.724 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 19.529 19.529 12.924 8.924 5. 72 4 5.724 5.724 1 Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh TP Bắc Giang Chuẩn hóa phòng kiểm nghiệm 2010-2014 1334/QĐ-UBND 1 0/8/2010 19.529 19.529 12.924 8.924 5.724 5.724 5.724 XII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 55.419 55.419 15.000 15.000 15.000 * Dự án khởi công mới năm 2016 55.419 55.419 15.000 15.000 15.000 1 Dự án Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động, Thương binh và xã hội S ở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bắc Giang 2016-2020 1 984/QĐ-UB N D, 30/10 / 2015 55.419 55.419 15.000 15.000 15.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 17/CKTC- NSĐP KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ) Đơn vị: Triệu đ ồ ng. STT DANH MỤC Kế hoạch năm 2016 Tổng số Trong đó Vốn ĐTPT Vốn SN I T Ổ NG KINH PHÍ 179.677 109.700 69.977 1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 61 . 100 26.600 34.500 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 118.577 83.100 35.477 Trong đó: - Chương trình 3 0 a 33.200 21.000 12.200 - Chương trình 135 83.877 62.100 21.777 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 18a/CKTC-NSĐP SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2016 - TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, TP SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG 1,5% BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.150.000 Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50% TĂNG THU DT 2016 SO VỚI 2011; 10% TK CHI TX, THU SỰ NGHIỆP) BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỔNG SỐ NS HUYỆN NS X Ã TỔNG SỐ NS HUYỆN NS X Ã TỔNG SỐ NS HUYỆN NS X Ã Tổng cộng 2 . 009.676 1.609.854 359.822 1.350.783 1.019.078 331.705 305.819 256.492 49 . 327 1 Bắc Giang 45.009 36.619 8.390 29 . 523 10.165 19.358 22.660 20.222 2.438 2 Việt Yên 142.582 113.371 29.211 86 . 270 65.745 19.525 23.971 20.656 3.315 3 Hiệp H òa 222.963 179.697 43.266 154.401 122.281 32.120 38.571 33.410 5.161 4 Y ê n Dũng 164 . 886 126.023 38.863 111.013 82. 9 75 28.038 26.224 22.526 3.698 5 L. Giang 205.046 164.075 40.971 125.533 93.772 31.761 26.926 22.458 4.468 6 Tân Yên 210.149 160.528 49.621 144.401 109.308 35 . 093 20.375 15.679 4.696 7 Yên Thế 168.217 131.370 36 . 847 129.912 98.929 30.983 18.962 14.560 4.402 8 Lục Nam 262.482 213 . 181 49.301 156.846 118 . 443 38.403 40.992 33.623 7.369 9 Lục Ngạn 332.485 273.280 59.205 208.051 159.855 48.196 61.884 54.445 7.439 10 Sơn Động 255.857 211.710 44.147 204.833 156 . 605 48.228 25.254 18.913 6.341 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Mẫu số 18b/CKTC-NSĐP CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ) SỐ T T HUYỆN, TP TỔNG SỐ BAO GỒM DIỄN TẬP QUÂN SỰ HUYỆN, THÀNH PHỐ KP BẢO TRỢ X Ã HỘI TRANG PHỤC C Ấ P ỦY VÀ TRANG PHỤC THANH TRA H Ỗ TRỢ CÁC ĐẠI HỘI KP NÂNG CẤP ĐÔ THỊ, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TT TH Ắ NG KINH PHÍ TĂNG BIÊN CHẾ C Ấ P HUYỆN, TP KINH PHÍ CH Ú C THỌ MỪNG THỌ B Ổ SUNG TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC THEO Q Đ 102/QĐ- TTG KP NHUẬN BÚT CỦA ĐÀI PTTH HUYỆN, TP (CL GIỮA MỨC MỚI VÀ MỨC CŨ) H Ỗ TRỢ KP HOẠT ĐỘNG CỦA CH I HỘI TH U ỘC CÁC T Ổ CHỨC CTXH Ở THÔN THUỘC XÃ ĐBKK KINH PHÍ TĂNG DO PHÂN LOẠI VÀ THAY Đ Ổ I XÃ, THÔN KINH PHÍ THÙ LAO Đ Ố I VỚI CÁC ĐOÀN TH Ể Ở THÔN, T Ổ DÂN PHỐ KP BAN THANH TRA NHÂN D Â N (PH Ầ N THIẾU SO NĂM Đ Ầ U Ổ N ĐỊNH NS KP HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ Cơ S Ở TH E O QĐ 99- QĐ/TW KP GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG H Ỗ TRỢ KINH PHÍ TIẾP DÂN HỖ TRỢ TĂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN H Ỗ TRỢ TI Ề N ĐIỆN HỘ NGH È O VÀ HỘ CHÍNH S Á CH KP TOÀN DÂN ĐOÀN K Ế T XD ĐỜ I SỐNG VĂN HÓA KHU DÂN CƯ (PHẦN TĂNG THÊM THEO TTLT S Ố 144/2014/TTLT) Tổn g chi 305.819 1.400 64.340 1.439 2.000 27.500 101.017 2.979 6 . 342 1 . 388 2.064 5.083 16.501 118 18.618 694 916 22.920 28.913 1.587 1 Bắc Giang 22.660 - 4 . 799 142 200 7.500 6 . 735 308 218 150 1.070 8 1.091 32 398 9 2 Việt Yên 23.971 700 7.920 150 200 7.627 361 130 644 1.105 10 1.095 38 1.994 1.973 24 3 Hiệp H òa 38.571 - 9.000 159 200 15.000 5.757 464 130 1.495 1.565 13 1.495 100 913 1.970 310 4 Yên Dũng 26.224 - 8.364 134 200 10 . 61 1 30 8 37 130 846 1.199 11 1.287 42 1.540 1.510 5 5 Lạng Giang 26.926 - 8.772 150 200 8 .498 376 155 130 302 1.853 12 1.628 49 2.897 1.859 45 6 Tân Yên 20.375 - 5.082 142 200 6.096 341 130 363 2.323 12 1.515 48 2.176 1.947 7 Yên Thế 18.962 - 2.989 134 200 5.974 158 267 1 30 158 279 1.385 11 1.878 72 30 0 1.834 2.941 252 8 Lục Nam 40.992 - 7.637 150 200 15.737 341 1.808 130 368 363 2.257 14 3.526 8 1 170 2.746 5.253 211 9 Lục Ngạn 61.884 700 6. 11 2 144 200 5.000 29.877 235 2.885 130 758 130 2.569 15 2.837 123 170 2.670 6.856 473 10 Sơn Động 25.254 3.665 134 200 4.105 87 1.190 130 780 511 1.175 12 2.266 109 276 6.150 4.206 258