23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2013 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 04/12/2013 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2014. - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.914.000.000.000 đồng. Trong đó: + Thu nội địa: 2.164.000.000.000 đồng. + Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu: 750.000.000.000 đồng. - Tổng thu ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng. - Tổng chi ngân sách địa phương: 8.114.936.000.000 đồng. (Có biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2014 (có biểu chi tiết kèm theo) . Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn. Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả. Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, sử dụng nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương và bổ sung dự toán ngân sách cho các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết đư­ợc HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa BIỂU SỐ: 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2013 ƯTH NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014 SS DT2014/ DT2013(%) A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.346.000 2.833.900 2.914.000 124,2 1 Thu nội địa 2.036.000 2.188.900 2.164.000 106,3 2 Thuế XK, NK do Hải quan thu 310.000 645.000 750.000 241,9 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.614.375 9.866.951 8.114.936 106,6 1 Thu NS địa phương theo phân cấp 2.026.000 2.176.900 2.111.400 104,2 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.404.654 6.107.292 5.818.797 107,7 -Bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 -Bổ sung các dự án (vốn đầu tư) 303.422 448.733 430.600 141,9 -CT mục tiêu quốc gia 286.634 311.434 229.001 79,9 -BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000đ/th 1.166.929 1.398.055 1.477.706 126,6 -Bổ sung chi TX thực hiện chính sách 454.654 756.055 488.475 107,4 3 Thu kết dư 48.989 4 Thu chuyển nguồn 1.222.050 5 Thu vay ngân hàng phát triển 305.000 6 Nguồn làm lương 183.721 184.739 100,6 7 Huyện hoàn trả vốn 6.720 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.614.375 9.866.951 8.114.936 106,6 1 Chi đầu tư phát triển 1.502.016 2.686.590 1.470.710 97,9 2 Chi thường xuyên 5.845.519 6.717.636 6.391.035 109,3 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 100,0 4 Dự phòng ngân sách 154.000 134.000 87,0 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN 111.640 141.025 117.991 105,7 6 Chi chuyển nguồn 320.500 BIỂU SỐ: 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2013 ƯTH NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014 SS DT 2014/ DT 2013 (%) A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 6.537.075 8.135.351 7.047.968 107,8 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1.032.642 1.089.677 1.128.374 109,3 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.404.654 6.107.292 5.818.797 107,7 -Bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 -Bổ sung có mục tiêu 2.211.639 2.914.277 2.625.782 118,7 3 Thu kết dư 3.761 4 Thu chuyển nguồn 622.901 5 Nguồn làm lương 99.779 - 100.797 101,0 -10% tiết kiệm 46.392 46.012 99,2 -Thu học phí + viện phí + sự nghiệp 53.387 54.785 102,6 6 Vay Ngân hàng phát triển 305.000 7 Huyện hoàn trả vốn 6.720 II Chi ngân sách cấp tỉnh 6.537.075 8.135.351 7.047.968 107,8 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới) 3.259.185 4.333.509 3.447.760 105,8 2 Bổ sung cho NS huyện, thành phố 3.277.890 3.801.842 3.600.208 109,8 - Bổ sung cân đối 2.009.676 2.009.676 2.009.676 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 1.268.214 1.792.166 1.590.532 125,4 B Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 4.141.075 5.184.947 4.458.670 107,7 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 789.661 848.250 784.938 99,4 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3.277.890 3.801.842 3.600.208 109,8 - Bổ sung cân đối 2.009.676 2.009.676 2.009.676 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 1.268.214 1.792.166 1.590.532 125,4 3 Thu kết dư 18.308 4 Thu chuyển nguồn 516.547 5 Nguồn làm lương 73.524 - 73.524 - 10% tiết kiệm 52.955 52.955 100,0 - Thu học phí 20.569 20.569 100,0 - 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011) II Chi ngân sách huyện, thành phố 4.141.075 5.184.947 4.458.670 107,7 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo 3.447.582 4.452.949 3.690.358 107,0 phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới) 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 693.493 731.998 768.312 110,8 - Bổ sung cân đối 399.822 399.822 399.822 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 293.671 332.176 368.490 125,5 C Ngân sách xã, phường, thị trấn I Nguồn thu ngân sách xã 907.608 1.080.493 976.818 107,6 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 203.697 238.974 198.088 97,2 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 693.493 731.998 768.312 110,8 - Bổ sung cân đối 399.822 399.822 399.822 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 293.671 332.176 368.490 125,5 3 Thu kết dư 26.920 4 Thu chuyển nguồn 82.601 5 Nguồn làm lương 10.418 - 10.418 100,0 - 10% tiết kiệm 10.418 10.418 100,0 - 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011) 6 Thu viện trợ II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 907.608 1.080.493 976.818 107,6 BIỂU SỐ 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014 SO SÁNH (%) TW GIAO TỈNH GIAO DT2014/ ƯTH 2013 DT tỉnh /DT TW A Thu NSNN trên địa bàn 2.833.900 2.828.500 2.914.000 102,8 103,0 I Thu nội địa 2.188.900 2.078.500 2.164.000 98,9 104,1 1.1 Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và thu xổ số kiến thiết 1.521.400 1.578.500 1.638.500 107,7 103,8 1 Thu từ DNNN TW 396.000 455.000 457.000 115,4 100,4 2 Thu từ DNNN ĐP 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 195.000 155.000 188.000 96,4 121,3 4 Thu NQD 312.400 330.000 350.000 112,0 106,1 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14.300 13.500 15.000 104,9 111,1 6 Lệ phí trước bạ 115.000 138.000 135.000 117,4 97,8 7 Thuế thu nhập cá nhân 125.000 110.000 112.000 89,6 101,8 8 Thu tiền thuê đất 36.700 30.000 38.500 104,9 128,3 9 Phí, lệ phí 40.000 52.000 48.000 120,0 92,3 10 Thuế bảo vệ môi trường 92.000 117.000 117.000 127,2 100,0 11 Thu tại xã 19.000 20.000 20.000 105,3 100,0 12 Thu khác NS 96.000 78.000 78.000 81,3 100,0 Trong đó: Thu phạt ATGT 74.000 60.000 60.000 81,1 100,0 1.2 Thu xổ số kiến thiết 17.000 17.500 102,9 1.3 Thu tiền sử dụng đất 650.500 500.000 508.000 78,1 101,6 II Thuế XK, NK do hải quan thu 645.000 750.000 750.000 116,3 100,0 1 Thuế XK, thuế NK, TTĐB, thuế BVMT hàng hóa NK 95.000 100.000 100.000 105,3 100,0 2 Thuế GTGT hàng hóa NK 550.000 650.000 650.000 118,2 100,0 B Thu NSĐP 9.866.951 7.844.008 8.114.936 103,5 1 Thu điều tiết 2.176.900 2.025.211 2.111.400 97,0 104,3 2 Thu kết dư NS 48.989 - 3 Thu chuyển nguồn 1.222.050 - 4 Thu bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 100,0 5 Thu bổ sung có mục tiêu 2.914.277 2.625.782 2.625.782 90,1 100,0 - Chương trình MTQG 311.434 229.001 229.001 73,5 100,0 - Bổ sung các dự án (vốn đầu tư) 448.733 430.600 430.600 96,0 100,0 - Bổ sung các chế độ chính sách 756.055 488.475 488.475 64,6 100,0 -BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000 đ/th 1.398.055 1.477.706 1.477.706 105,7 100,0 6 Thu tạo nguồn làm lương 184.739 7 Vay NHPT và NHĐT và PT 305.000 - 8 Huyện hoàn trả vốn 6.720 BIỂU SỐ: 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TRONG ĐÓ DỰ TOÁN BTC NĂM 2014 DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TRONG ĐÓ SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2014/ DT 2013 TỈNH HUYỆN XÃ TỈNH HUYỆN XÃ TỔNG TỈNH HUYỆN XÃ A B 1=2+3+4 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=6/1 11=7/2 12=8/3 13=9/4 Tổng chi NSĐP 7.614.375 3.259.185 3.447.582 907.608 7.844.008 8.114.936 3.447.760 3.690.358 976.818 106,6 105,8 107,0 107,6 I Chi đầu tư phát triển: 1.430.548 969.748 380.115 80.685 1.255.210 1.470.710 1.088.710 309.880 72.120 102,8 112,3 81,5 89,4 1 Nguồn TW cân đối 213.600 213.600 213.600 213.600 213.600 100,0 100,0 2 Nguồn vốn nước ngoài 75.000 75.000 73.000 73.000 73.000 97,3 97,3 3 Bổ sung có MT (Vốn trong nước) 228.422 228.422 357.600 357.600 357.600 156,6 156,6 4 Vốn địa phương bố trí 145.000 145.000 130.000 130.000 89,7 89,7 6 Kinh phí XD nông thôn mới 40.000 40.000 60.000 60.000 7 Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất 576.000 115.200 380.115 80.685 500.000 508.000 126.000 309.880 72.120 88,2 109,4 81,5 89,4 -Chi đầu tư XDCB , BTGPMB 502.800 42.000 380.115 80.685 406.400 24.400 309.880 72.120 80,8 58,1 - Qũy phát triển đất 73.200 73.200 101.600 101.600 138,8 138,8 8 CTMTQG vốn đầu tư 133.526 133.526 111.010 111.010 111.010 83,1 83,1 9 Chi từ nguồn thu XSKT 17.000 17.000 17.500 17.500 102,9 102,9 II Chi thường xuyên: 5.875.519 2.075.129 2.990.467 809.923 6.335.687 6.391.035 2.194.459 3.307.278 889.298 108,8 105,8 110,6 109,8 1 Chi trợ giá 36.712 18.015 18.697 30.747 12.050 18.697 83,8 66,9 100,0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 559.994 202.330 338.553 19.111 641.574 219.784 398.372 23.418 114,6 108,6 117,7 122,5 3 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 2.622.306 442.918 2.179.388 - 2.877.119 2.877.425 477.071 2.400.354 - 109,7 107,7 110,1 -Chi sự nghiệp giáo dục 2.517.104 348.589 2.168.515 - 2.753.472 364.648 2.388.824 109,4 104,6 110,2 -Chi sự nghiệp đào tạo 105.202 94.329 10.873 - 123.953 112.423 11.530 117,8 119,2 106,0 4 Chi sự nghiệp y tế 640.959 640.959 - - 690.014 669.779 20.235 - 107,7 104,5 5 Chi SN khoa học c.nghệ 23.709 22.619 1.090 - 22.311 24.968 23.799 1.169 105,3 105,2 107,2 6 Chi sự nghiệp văn hoá 61.881 30.852 15.700 15.329 68.490 34.480 18.391 15.619 110,7 111,8 117,1 101,9 7 Chi sự nghiệp PTTH 41.154 21.650 11.738 7.766 44.210 23.464 12.750 7.996 107,4 108,4 108,6 103,0 8 Chi sự nghiệp TDTT 30.452 20.976 6.407 3.069 30.866 20.823 6.734 3.309 101,4 99,3 105,1 107,8 9 Chi đảm bảo xã hội 304.996 79.221 147.328 78.447 312.878 79.640 148.147 85.091 102,6 100,5 100,6 108,5 10 Chi quản lý hành chính 1.151.153 354.560 182.042 614.551 1.258.121 387.766 201.684 668.671 109,3 109,4 110,8 108,8 11 Chi an ninh 20.437 11.790 4.192 4.455 21.527 12.520 4.382 4.625 105,3 106,2 104,5 103,8 12 Chi Quốc phòng 139.049 59.494 15.304 64.251 155.425 61.075 16.975 77.375 111,8 102,7 110,9 120,4 13 Chi sự nghiệp môi trường 42.987 13.076 29.911 49.627 12.766 36.861 115,4 97,6 123,2 14 Chi khác ngân sách 24.661 11.450 10.267 2.944 25.281 11.560 10.527 3.194 102,5 101,0 102,5 108,5 15 Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT 4.000 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 16 Bảo hiểm thất nghiệp 13.832 13.832 15.000 15.000 108,4 108,4 17 Bảo hiểm xã hội tăng 1% 18.000 18.000 18 Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách 52.873 52.873 - - - 19 Chi từ nguồn thu ATGT 43.000 13.150 29.850 18.000 6.000 12.000 41,9 45,6 20 KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu - 25.238 25.238 #DIV/0! #DIV/0! 21 Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ 9.278 9.278 48.624 48.624 22 Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới và kinh phí di chuyển các cơ quan 52.086 52.086 31.020 31.020 59,6 59,6 III Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 100,0 100,0 IV Chương trình MT Q.gia ( SN) 153.108 153.108 117.991 117.991 117.991 77,1 77,1 V Dự phòng ngân sách 154.000 60.000 77.000 17.000 133.920 134.000 45.400 73.200 15.400 87,0 75,7 95,1 90,6 BIỂU SỐ: 05 TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2014 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG CÒN ĐƯỢC CHI TRONG ĐÓ SN K.TẾ, MT SN GIÁO DỤC SN ĐÀO TẠO SN Y TẾ VĂN HÓA XÃ HỘI K.HỌC CN QUẢN LÝ H. CHÍNH CHI KHÁC TRỢ GIÁ AN NINH, Q.P 1 = (2+3+4) 2 3 4 = (5+..+14) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng số 2.194.459 46.012 54.785 2.093.662 279.742 351.508 103.317 622.967 153.272 21.860 372.819 11.560 11.398 73.595 1 Sở Xây dựng 12.231 750 18 11.463 6.335 - - - - - 5.128 - - - QLNN 5.272 126 18 5.128 5.128 Sự nghiệp 6.959 624 6.335 6.335 2 Sở Công thương 12.535 447 46 12.042 5.753 - - - - - 6.289 - - - QLNN 6.524 213 22 6.289 6.289 Sự nghiệp 6.011 234 24 5.753 5.753 3 Sở Khoa học công nghệ 30.493 2.171 - 28.322 - - - - - 21.860 6.462 - - - QLNN 6.694 232 6.462 6.462 Sự nghiệp khoa học: 23.799 1.939 21.860 21.860 4 Liên hiệp Hội KHKT 1.990 125 1.865 1.865 5 Sở Giao thông vận tải 31.269 2.206 628 28.435 20.000 - 1.622 - - - 6.813 - - - QLNN 7.585 178 594 6.813 6.813 Đào tạo 1.684 28 34 1.622 1.622 Sự nghiệp 22.000 2.000 20.000 20.000 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 373.381 6.391 10.045 356.945 - 320.399 29.905 - - - 6.641 - - - QLNN 6.841 200 - 6.641 6.641 SN GD 333.539 4.714 8.426 320.399 320.399 SN đào tạo 33.001 1.477 1.619 29.905 29.905 7 Sở Y tế 495.280 8.309 40.061 446.910 - - 5.088 433.604 - - 8.218 - - - QLNN 8.568 126 224 8.218 8.218 SN Đào tạo 6.497 253 1.156 5.088 5.088 SN Y tế 480.215 7.930 38.681 433.604 433.604 8 Sở Tư pháp 12.542 679 248 11.615 11.615 9 Sở Tài chính 14.106 466 - 13.640 13.640 10 Văn phòng UBND tỉnh 27.481 1.822 256 25.403 2.178 - - - - - 23.225 - - - QLNN 25.002 1.737 40 23.225 23.225 Sự nghiệp ( Nhà khách tỉnh) 2.479 85 216 2.178 2.178 11 Sở TN môi trường 36.642 2.837 530 33.275 26.920 - - - - - 6.355 - - - QLNN 6.707 177 175 6.355 6.355 SN kinh tế 20.169 1.764 291 18.114 18.114 SN môi trường 9.766 896 64 8.806 8.806 12 Sở Lao động TB &XH 92.552 1.861 446 90.245 - - 5.471 - 78.251 - 6.523 - - - QLNN 6.725 186 16 6.523 6.523 SN đào tạo 6.187 306 410 5.471 5.471 Sự nghiệp ĐBXH 79.640 1.369 20 78.251 78.251 13 Sở Văn hóa TT và Du lịch 79.590 3.526 168 75.896 - - 15.220 - 52.533 - 7.058 - 1.085 - QLNN 7.346 246 42 7.058 7.058 SN đào tạo ( 2 trường) 15.736 453 63 15.220 15.220 SN Văn hoá 34.480 2.063 32.417 32.417 SN Thể thao 20.823 644 63 20.116 20.116 Trợ giá 1.205 120 1.085 1.085 14 Sở Nội Vụ 31.876 1.038 - 30.838 - - 3.600 - - - 27.238 - - QLNN 27.876 638 27.238 27.238 Đào tạo 4.000 400 3.600 3.600 15 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 14.819 1.051 13.768 13.768 16 Sở Nông nghiệp & PTNT 111.604 3.160 420 108.024 64.901 - - - - - 38.335 - 4.788 - QLNN 38.952 572 45 38.335 38.335 SN kinh tế 67.332 2.056 375 64.901 64.901 Trợ giá 5.320 532 4.788 4.788 17 Thanh tra tỉnh 6.522 125 6.397 6.397 18 Sở Kế hoạch & Đầu tư 11.326 483 52 10.791 2.145 - - - - - 8.646 - - - QLNN 9.086 398 42 8.646 8.646 TT TV XTĐT PTDN 2.240 85 10 2.145 2.145 19 Đài Phát thanh truyền hình 23.464 690 286 22.488 - - - - 22.488 - - - - - Sự nghiệp PTTH 19.764 690 286 18.788 18.788 TTB truyền hình tiếng DTTS 3.700 3.700 3.700 20 Sở Thông tin và truyền thông 9.206 606 16 8.584 747 - - - - - 7.837 - - - QLNN 8.417 580 7.837 7.837 Sự nghiệp: 789 26 16 747 747 21 Trường chính trị 15.767 249 48 15.470 15.470 22 Chi cục Quản lý thị trường 15.675 300 15.375 15.375 23 Hội Liên hiệp phụ nữ 4.251 130 4.121 226 3.895 24 Ban Dân tộc 5.840 196 5.644 5.644 25 Ủy ban mặt trận tổ quốc 8.956 360 8.596 8.596 Trong đó: - -UB đoàn kết C.giáo 270 27 243 243 26 Sở Ngoại vụ 5.156 338 4.818 4.818 27 Tỉnh đoàn thanh niên 8.527 487 - 8.040 - - - - - - 8.040 - - - QLNN 5.718 297 5.421 5.421 Nhà văn hóa thiếu nhi 2.809 190 2.619 2.619 28 Hội Nông dân 4.692 211 4.481 4.481 29 Liên minh Hợp tác xã 4.360 202 130 4.028 - - 1.960 - - - 2.068 - - - QLNN 2.140 72 2.068 2.068 Đào tạo 400 40 360 360 Trường trung cấp nghề TCMN 1.820 90 130 1.600 1.600 30 Hội Cựu chiến binh 2.344 94 2.250 2.250 31 Hội Văn học Nghệ thuật 3.090 191 2.899 2.899 32 Hội Người mù 812 20 792 792 33 Hội Chữ thập đỏ 1.988 100 1.888 1.888 34 Hội nhà báo 1.670 130 1.540 1.540 35 Hội Luật gia 400 10 390 390 36 Văn phòng Tỉnh Ủy 82.237 2.435 122 79.680 - - - 5.885 - - 68.270 - 5.525 - QLNN 70.626 2.234 122 68.270 68.270 Ban BVCSSK cán bộ 6.086 201 5.885 5.885 - Trợ giá báo Bắc Giang 5.525 - 5.525 5.525 37 Hội làm vườn 764 764 764 38 Hội Đông y 952 30 922 922 39 Hội Liên hiệp thanh niên 1.599 83 1.516 1.516 40 Hội khuyến học 646 10 636 636 41 Ban AT giao thông 396 7 389 389 42 Trường Cao đẳng nghề 12.535 650 1.150 10.735 10.735 43 TT Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực 4.450 322 28 4.100 2.300 - 1.800 - - - - - - - Sự nghiệp kinh tế 2.450 122 28 2.300 2.300 Hỗ trợ đào tạo 2.000 200 1.800 1.800 44 Công an tỉnh 12.520 12.520 12.520 45 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 61.075 61.075 61.075 46 Ban Quản lý DA khu CN 5.325 216 29 5.080 288 - - - - - 4.792 - - - QLHC 5.013 206 15 4.792 4.792 Môi trường - - Các ĐV sự nghiệp 312 10 14 288 288 47 Trường Cao đẳng Việt Hàn 5.570 300 50 5.220 5.220 48 Hội cựu TN xung phong 848 30 818 818 49 Đoàn Luật sư 150 150 150 50 Hội sinh vật cảnh 150 150 150 51 Hội Nạn nhân CĐ da cam 494 10 484 484 52 Hội Cựu giáo chức 384 8 376 376 53 Hội Bảo trợ người tàn tật 357 7 350 350 54 Hội nước sạch vệ sinh MT 50 50 50 55 Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi 1.214 15 1.199 1.199 56 Hiệp hội doanh nghiệp 300 300 300 57 Hội DN vừa và nhỏ 250 250 250 58 VP điều phối xd nông thôn mới 241 7 234 234 59 Hội Bảo vệ quyền trẻ em 286 286 286 60 Hội Doanh nghiệp trẻ 190 190 190 61 Hội nữ doanh nhân 50 50 50 62 Hội BV quyền lợi người TD 180 180 180 63 Quỹ phát triển đất 1.781 111 8 1.662 1.662 64 Liên hiệp các TCHN 548 10 538 538 65 Ban QLDA CCHC 430 430 430 66 Cục Thống kê (in niên giám TK và KP điều tra) 350 350 350 67 KP HN biểu dương CNVC 200 200 200 và DN (Liên đoàn LĐ tỉnh) 68 KP hoạt động BCĐ Thi hành án DS tỉnh 70 70 70 69 Ngân sách tỉnh 194.503 - - 194.503 141.279 15.724 4.000 8.000 - - 5.000 5.500 - - - Đi NN học tập nghiên cứu 2.000 2.000 2.000 - Dự kiến tăng biên chế, phụ cấp 30.724 30.724 15.724 2.000 8.000 5.000 - Qũy Bảo vệ Môi trường 3.000 3.000 3.000 - Quỹ đầu tư 10.000 10.000 10.000 - Quỹ hội nông dân 2.000 2.000 2.000 - Chi hỗ trợ các đv 1.500 1.500 1.500 - KP quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới và KP di chuyển các cơ quan. 31.020 31.020 31.020 - KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu 25.238 25.238 25.238 - Kinh phí cấp bù thủy lợi phí 70.021 70.021 70.021 - NHCS cho người nghèo vay 4.000 4.000 4.000 - BH thất nghiệp 15.000 15.000 70 Đào tạo nghề nông thôn 3.000 3.000 3.000 71 Kinh phí khuyến công 2.500 2.500 2.500 72 Kinh phí xúc tiến thương mại 2.500 2.500 2.500 73 Quỹ KCB người nghèo 115.720 115.720 115.720 74 Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi 59.758 59.758 59.758 75 Chi khác 5.440 5.440 5.440 76 Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT 4.000 4.000 77 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 6.000 6.000 78 Dự kiến tăng BHXH 18.000 18.000 79 KP mua sắm tài sản 10.000 10.000 10.000 80 Kinh phí trường chuẩn và Đề án dạy ngoại ngữ 15.385 15.385 15.385 81 Kinh phí chưa phân bổ 48.624 48.624 BIỂU SỐ: 06 DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014 - TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng. SỐ TT HUYỆN, TP TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2014 SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG 1,5% BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.150.000Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50%TĂNG THU DT 2014 SO DT 2011; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP) BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ Tổng cộng 1.155.800 983.026 784.938 198.088 2.009.676 1.609.854 399.822 1.345.498 1.018.250 327.248 245.034 203.792 41.242 4.667.176 3.690.358 976.818 1 Bắc Giang 506.200 418.420 381.222 37.198 45.009 36.619 8.390 77.384 56.987 20.397 15.097 12.876 2.221 566.337 497.391 68.946 2 Việt Yên 153.600 140.153 114.258 25.895 142.582 113.371 29.211 96.237 76.774 19.463 16.786 14.146 2.640 403.411 325.430 77.981 3 Hiệp Hoà 50.825 43.338 29.419 13.919 222.963 179.697 43.266 152.709 118.825 33.884 34.755 30.187 4.568 463.751 367.033 96.718 4 Yên Dũng 64.320 54.043 35.434 18.609 164.886 126.023 38.863 107.237 79.553 27.684 17.549 14.442 3.107 349.693 260.528 89.165 5 L. Giang 99.150 86.385 58.002 28.383 205.046 164.075 40.971 122.065 91.529 30.536 17.582 13.787 3.795 438.799 334.059 104.740 6 Tân Yên 81.230 68.950 45.985 22.965 210.149 160.528 49.621 125.462 92.412 33.050 18.062 13.849 4.213 430.286 319.366 110.920 7 Yên Thế 44.850 39.752 28.583 11.169 168.217 131.370 36.847 103.767 78.671 25.096 17.998 14.287 3.711 335.517 257.776 77.741 8 Lục Nam 69.460 58.410 39.226 19.184 262.482 213.181 49.301 155.449 117.511 37.938 36.479 29.951 6.528 522.858 408.632 114.226 9 Lục Ngạn 51.530 42.302 29.863 12.439 332.485 273.280 59.205 206.773 156.670 50.103 43.878 37.516 6.362 636.918 507.361 129.557 10 Sơn Động 34.635 31.273 22.946 8.327 255.857 211.710 44.147 198.415 149.318 49.097 26.848 22.751 4.097 519.606 412.782 106.824 BIỂU SỐ 07 CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, TP HUYỆN, TP BAO GỒM HỖ TRỢ ĐẠI HỘI MTTQ CẤP HUYỆN, TP DIỄN TẬP QUÂN SỰ CẤP HUYỆN, TP KP MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP KINH PHÍ TIỀN ĂN TRƯA TRẺ MẪU GIÁO 3 - 5 TUỔI KP CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XH KINH PHÍ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ; 13 XÃ NGHÈO; RỪNG ĐẶC DỤNG SUỐI MỠ; ĐỀ ÁN GÀ ĐỒI YÊN THẾ KP TĂNG BIÊN CHẾ CẤP HUYỆN, TP KP CHÚC THỌ MỪNG THỌ BỔ SUNG KP TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC THEO QĐ 102 BỔ SUNG CHI CHUNG SNGD HỖ TRỢ KP HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CTXH Ở THÔN THUỘC XÃ ĐBKK KP TĂNG DO PHÂN LOẠI VÀ THAY ĐỔI XÃ, THÔN KP THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ KP BAN THANH TRA NHÂN DÂN (PHẦN THIỀU SO NĂM ĐẦU ỔN ĐỊNH NS) KP CHI HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ THEO QĐ 99 Tổng chi 245.034 2.000 1.400 36.858 13.180 47.100 14.671 55.752 2.489 6.342 24.000 2.064 4.242 16.439 118 18.379 1 Bắc Giang 15.097 200 1.427 52 4.000 5.101 259 1.837 78 1.044 8 1.091 2 Việt Yên 16.786 200 2.262 332 4.400 4.437 290 2.225 454 1.081 10 1.095 3 Hiệp Hoà 34.755 200 3.789 896 9.000 10.000 2.971 402 2.929 1.495 1.565 13 1.495 4 Yên Dũng 17.549 200 1.194 578 6.000 4.317 231 37 1.885 622 1.187 11 1.287 5 Lạng Giang 17.582 200 1.402 347 6.200 2.732 328 155 2.423 302 1.853 12 1.628 6 Tân Yên 18.062 200 2.709 527 3.500 4.309 289 2.315 363 2.323 12 1.515 7 Yên Thế 17.998 200 700 2.581 1.888 2.200 1.501 3.007 128 267 1.815 158 279 1.385 11 1.878 8 Lục Nam 36.479 200 6.122 2.028 5.500 170 10.690 285 1.808 3.148 368 363 2.257 14 3.526 9 Lục Ngạn 43.878 200 5.808 3.560 4.300 3.000 14.104 191 2.885 3.468 758 130 2.569 15 2.890 10 Sơn Động 26.848 200 700 9.564 2.972 2.000 4.084 86 1.190 1.955 780 156 1.175 12 1.974 BIỂU SỐ: 08 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng SỐ TT HUYỆN TỔNG THU NSNN THU NQD THU PHÍ, LỆ PHÍ DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 13 14 15 16=14/13 17=15/13 18=15/14 TỔNG SỐ 1.127.815 1.242.295 1.155.800 110,2 102,5 93,0 288.000 312.400 350.000 108,5 121,5 112,0 28.200 26.500 30.400 94,0 107,8 114,7 1 Bắc Giang 513.220 522.380 506.200 101,8 98,6 96,9 122.550 122.900 150.000 100,3 122,4 122,1 6.250 4.100 4.500 65,6 72,0 109,8 2 Việt Yên 118.460 149.300 153.600 126,0 129,7 102,9 51.500 67.540 80.200 131,1 155,7 118,7 2.000 1.850 2.350 92,5 117,5 127,0 3 Hiệp Hoà 58.035 60.665 50.825 104,5 87,6 83,8 21.000 19.500 15.050 92,9 71,7 77,2 2.200 2.250 2.500 102,3 113,6 111,1 4 Yên Dũng 47.820 74.200 64.320 155,2 134,5 86,7 9.900 10.500 12.820 106,1 129,5 122,1 2.000 1.700 2.600 85,0 130,0 152,9 5 Lạng Giang 94.510 99.390 99.150 105,2 104,9 99,8 23.000 23.500 27.500 102,2 119,6 117,0 2.700 2.500 2.500 92,6 92,6 100,0 6 Tân Yên 108.070 111.190 81.230 102,9 75,2 73,1 10.800 11.040 13.400 102,2 124,1 121,4 2.000 2.000 2.400 100,0 120,0 120,0 7 Yên Thế 40.070 64.640 44.850 161,3 111,9 69,4 12.600 13.800 13.110 109,5 104,0 95,0 1.100 1.300 1.200 118,2 109,1 92,3 8 Lục Nam 71.740 72.590 69.460 101,2 96,8 95,7 10.600 10.410 10.510 98,2 99,2 101,0 2.700 2.700 2.500 100,0 92,6 92,6 9 Lục Ngạn 50.370 52.200 51.530 103,6 102,3 98,7 19.000 14.510 15.000 76,4 78,9 103,4 1.500 1.500 1.750 100,0 116,7 116,7 10 Sơn Động 25.520 35.740 34.635 140,0 135,7 96,9 7.050 18.700 12.410 265,2 176,0 66,4 5.750 6.600 8.100 114,8 140,9 122,7 STT HUYỆN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 19 20 21 22 =20/19 23=21/19 24=21/20 25 26 27 28=26/25 29=27/25 30=27/26 31 32 33 34=32/31 35=33/31 36=33/32 TỔNG SỐ 12.500 14.300 15.000 114,4 120,0 104,9 6.365 5.595 6.400 87,9 100,5 114,4 576.000 650.500 508.000 112,9 88,2 78,1 1 Bắc Giang 3.020 4.030 4.220 133,4 139,7 104,7 4.000 3.530 4.280 88,3 107,0 121,2 300.000 305.000 250.000 101,7 83,3 82,0 2 Việt Yên 1.810 2.000 2.100 110,5 116,0 105,0 1.100 810 850 73,6 77,3 104,9 40.000 50.000 45.000 125,0 112,5 90,0 3 Hiệp Hoà 1.280 1.280 1.350 100,0 105,5 105,5 25 35 25 140,0 100,0 71,4 15.000 17.000 11.000 113,3 73,3 64,7 4 Yên Dũng 1.550 1.600 1.650 103,2 106,5 103,1 450 450 550 100,0 122,2 122,2 20.000 46.000 30.000 230,0 150,0 65,2 5 Lạng Giang 1.960 1.940 2.000 99,0 102,0 103,1 250 250 250 100,0 100,0 100,0 47.000 51.000 45.000 108,5 95,7 88,2 6 Tân Yên 1.070 1.550 1.650 144,9 154,2 106,5 200 200 180 100,0 90,0 90,0 80.000 80.500 45.000 100,6 56,3 55,9 7 Yên Thế 420 480 480 114,3 114,3 100,0 100 100 60 100,0 60,0 60,0 12.000 36.000 17.000 300,0 141,7 47,2 8 Lục Nam 850 820 800 96,5 94,1 97,6 140 110 100 78,6 71,4 90,9 40.000 40.000 39.000 100,0 97,5 97,5 9 Lục Ngạn 540 600 750 111,1 138,9 125,0 80 80 80 100,0 100,0 100,0 15.000 20.000 17.500 133,3 116,7 87,5 10 Sơn Động 20 30 25 150,0 125,0 83,3 7.000 5.000 8.500 71,4 121,4 170,0 STT HUYỆN THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH THU TẠI XÃ DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT 2013 ƯTH 2013 DT 2014 SO SÁNH (%) DT ƯTH DT SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 2013 2013 2014 TH/DT DT/DT DT/TH 37 38 39 40=38/37 41=39/37 42=39/38 43 44 45 46=44/43 47=45/43 48=45/44 49 50 51 52=50/49 53=51/49 54=51/50 55 56 57 58=56/55 59=57/55 60=57/56 TỔNG SỐ 118.000 115.000 135.000 97,5 114,4 117,4 40.600 34.000 37.500 83,7 92,4 110,3 41.150 65.000 53.500 158,0 130,0 82,3 17.000 19.000 20.000 111,8 117,6 105,3 1 Bắc Giang 51.000 49.000 63.000 96,1 123,5 128,6 14.000 12.680 12.800 90,6 91,4 100,9 10.400 18.700 15.400 179,8 148,1 82,4 2.000 2.440 2.000 122,0 100,0 82,0 2 Việt Yên 12.500 12.700 12.000 101,6 96,0 94,5 2.600 1.800 2.400 69,2 92,3 133,3 3.950 9.600 5.000 243,0 126,6 52,1 3.000 3.000 3.700 100,0 123,3 123,3 3 Hiệp Hoà 10.000 8.100 9.400 81,0 94,0 116,0 2.900 2.200 2.300 75,9 79,3 104,5 3.730 8.300 7.000 222,5 187,7 84,3 1.900 2.000 2.200 105,3 115,8 110,0 4 Yên Dũng 6.000 6.400 7.300 106,7 121,7 114,1 3.300 2.350 3.400 71,2 103,0 144,7 2.720 3.000 3.600 110,3 132,4 120,0 1.900 2.200 2.400 115,8 126,3 109,1 5 Lạng Giang 9.000 8.700 10.200 96,7 113,3 117,2 2.800 2.800 3.100 100,0 110,7 110,7 5.100 6.000 5.400 117,6 105,9 90,0 2.700 2.700 3.200 100,0 118,5 118,5 6 Tân Yên 5.500 7.600 9.500 138,2 172,7 125,0 2.800 2.300 2.800 82,1 100,0 121,7 3.700 4.000 3.900 108,1 105,4 97,5 2.000 2.000 2.400 100,0 120,0 120,0 7 Yên Thế 8.000 7.600 7.900 95,0 98,8 103,9 2.500 1.510 1.600 60,4 64,0 106,0 2.500 3.000 2.550 120,0 102,0 85,0 850 850 950 100,0 111,8 111,8 8 Lục Nam 8.000 7.400 6.500 92,5 81,3 87,8 4.000 3.250 3.300 81,3 82,5 101,5 3.800 5.100 4.800 134,2 126,3 85,9 1.650 2.800 1.950 169,7 118,2 69,6 9 Lục Ngạn 5.500 5.600 7.000 101,8 127,3 125,0 4.500 3.850 4.500 85,6 100,0 116,9 3.500 5.300 4.100 151,4 117,1 77,4 750 760 850 101,3 113,3 111,8 10 Sơn Động 2.500 1.900 2.200 76,0 88,0 115,8 1.200 1.260 1.300 105,0 108,3 103,2 1.750 2.000 1.750 114,3 100,0 87,5 250 250 350 100,0 140,0 140,0 BIỂU SỐ: 09 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng TT Sự nghiệp Tổng cộng TP Bắc Giang Việt Yên Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 4.667.176 3.690.358 976.818 566.337 497.391 68.946 403.411 325.430 77.981 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 4.667.176 3.690.358 976.818 566.337 497.391 68.946 403.411 325.430 77.981 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 382.000 309.880 72.120 175.600 167.500 8.100 36.000 24.975 11.025 thu tiền sử dụng đất. 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 382.000 309.880 72.120 175.600 167.500 8.100 36.000 24.975 11.025 II Chi thường xuyên 4.196.576 3.307.278 889.298 377.930 318.161 59.769 360.246 294.707 65.539 1 Chi quản lý hành chính 870.355 201.684 668.671 66.557 20.852 45.705 67.973 20.227 47.746 2 Chi SN văn hóa thông tin 34.010 18.391 15.619 4.456 3.096 1.360 2.786 1.628 1.158 3 Chi SN PT truyền hình 20.746 12.750 7.996 2.148 1.633 515 1.535 905 630 4 Chi SN thể dục thể thao 10.043 6.734 3.309 1.349 888 461 996 672 324 5 Chi quốc phòng 94.350 16.975 77.375 6.249 1.392 4.857 7.779 1.147 6.632 6 Chi an ninh 9.007 4.382 4.625 1.078 546 532 990 476 514 7 Chi sự nghiệp giáo dục 2.388.824 2.388.824 - 170.846 170.846 195.865 195.865 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 11.530 11.530 - 944 944 1.008 1.008 9 Chi sự nghiệp y tế 20.235 20.235 - 1.597 1.597 - 1.722 1.722 - 10 Chi đảm bảo xã hội 233.238 148.147 85.091 15.565 11.627 3.938 22.585 16.239 6.346 11 Chi sự nghiệp khoa học 1.169 1.169 - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 421.790 398.372 23.418 90.043 87.877 2.166 49.271 47.379 1.892 13 Chi trợ giá trợ cước 18.697 18.697 - - - - 14 Chi sự nghiệp môi trường 36.861 36.861 - 12.000 12.000 5.355 5.355 15 Chi khác ngân sách 13.721 10.527 3.194 1.138 903 235 1.121 824 297 16 Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT 12.000 12.000 - 3.960 3.960 1.260 1.260 III Dự phòng ngân sách 88.600 73.200 15.400 12.807 11.730 1.077 7.165 5.748 1.417 TT Sự nghiệp Hiệp Hoà Yên Dũng Lạng Giang Tân Yên Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 463.751 367.033 96.718 430.286 319.366 110.920 349.693 260.528 89.165 438.799 334.059 104.740 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 463.751 367.033 96.718 430.286 319.366 110.920 349.693 260.528 89.165 438.799 334.059 104.740 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 8.800 5.950 2.850 36.000 23.550 12.450 24.000 16.350 7.650 36.000 24.300 11.700 thu tiền sử dụng đất. 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 8.800 5.950 2.850 36.000 23.550 12.450 24.000 16.350 7.650 36.000 24.300 11.700 II Chi thường xuyên 447.184 354.711 92.473 386.010 289.237 96.773 319.198 239.176 80.022 393.420 302.375 91.045 1 Chi quản lý hành chính 86.778 19.509 67.269 87.957 18.372 69.585 74.376 19.138 55.238 87.112 21.246 65.866 2 Chi SN văn hóa thông tin 3.175 1.630 1.545 3.837 1.891 1.946 2.383 1.174 1.209 3.448 1.758 1.690 3 Chi SN PT truyền hình 1.864 1.064 800 1.832 952 880 1.698 998 700 1.831 1.051 780 4 Chi SN thể dục thể thao 1.142 812 330 947 620 327 858 524 334 1.257 898 359 5 Chi quốc phòng 9.443 1.212 8.231 10.833 1.528 9.305 8.478 1.005 7.473 12.103 3.383 8.720 6 Chi an ninh 1.159 613 546 884 434 450 753 383 370 1.072 559 513 7 Chi sự nghiệp giáo dục 255.193 255.193 214.003 214.003 164.056 164.056 219.598 219.598 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 1.728 1.728 1.369 1.369 909 909 1.031 1.031 9 Chi sự nghiệp y tế 2.040 2.040 - 1.950 1.950 - 1.812 1.812 - 1.975 1.975 - 10 Chi đảm bảo xã hội 31.569 20.057 11.512 28.718 17.189 11.529 29.723 17.127 12.596 26.834 17.220 9.614 11 Chi sự nghiệp khoa học 609 609 560 560 - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 45.294 43.349 1.945 29.252 26.870 2.382 29.774 27.986 1.788 31.459 28.303 3.156 13 Chi trợ giá trợ cước - - 200 200 338 338 14 Chi sự nghiệp môi trường 3.938 3.938 1.974 1.974 2.237 2.237 2.750 2.750 15 Chi khác ngân sách 1.452 1.157 295 1.324 955 369 1.041 727 314 1.502 1.155 347 16 Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT 1.800 1.800 570 570 900 900 1.110 1.110 III Dự phòng ngân sách 7.767 6.372 1.395 8.276 6.579 1.697 6.495 5.002 1.493 9.379 7.384 1.995 TT Sự nghiệp Yên Thế Lục Nam Lục Ngạn Sơn Động Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 335.517 257.776 77.741 522.858 408.632 114.226 636.918 507.361 129.557 519.606 412.782 106.824 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 335.517 257.776 77.741 522.858 408.632 114.226 636.918 507.361 129.557 519.606 412.782 106.824 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất. 13.600 9.730 3.870 31.200 23.025 8.175 14.000 9.800 4.200 6.800 4.700 2.100 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 13.600 9.730 3.870 31.200 23.025 8.175 14.000 9.800 4.200 6.800 4.700 2.100 II Chi thường xuyên 315.549 242.959 72.590 481.667 377.487 104.180 611.469 487.788 123.681 503.903 400.677 103.226 1 Chi quản lý hành chính 75.416 20.036 55.380 101.036 19.817 81.219 116.963 19.775 97.188 106.187 22.712 83.475 2 Chi SN văn hóa thông tin 3.518 2.262 1.256 3.802 1.778 2.024 4.407 2.139 2.268 2.198 1.035 1.163 3 Chi SN PT truyền hình 1.869 1.136 733 2.137 1.212 925 2.823 1.753 1.070 3.009 2.046 963 4 Chi SN thể dục thể thao 647 420 227 1.056 696 360 1.211 837 374 580 367 213 5 Chi quốc phòng 8.638 2.135 6.503 10.375 1.829 8.546 11.829 1.093 10.736 8.623 2.251 6.372 6 Chi an ninh 563 235 328 963 444 519 1.098 489 609 447 203 244 7 Chi sự nghiệp giáo dục 175.206 175.206 291.718 291.718 389.029 389.029 313.310 313.310 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 1.092 1.092 1.102 1.102 1.109 1.109 1.238 1.238 9 Chi sự nghiệp y tế 1.789 1.789 - 2.341 2.341 - 2.730 2.730 - 2.279 2.279 - 10 Chi đảm bảo xã hội 16.409 10.141 6.268 24.644 16.574 8.070 22.054 13.457 8.597 15.137 8.516 6.621 11 Chi sự nghiệp khoa học - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 26.245 24.618 1.627 33.594 31.410 2.184 46.633 44.203 2.430 40.225 36.377 3.848 13 Chi trợ giá trợ cước 1.390 1.390 5.205 5.205 7.941 7.941 3.623 3.623 14 Chi sự nghiệp môi trường 1.223 1.223 1.147 1.147 1.002 1.002 5.235 5.235 15 Chi khác ngân sách 1.034 766 268 1.497 1.164 333 2.040 1.631 409 1.572 1.245 327 16 Chi từ nguồn 30% thu phạt ATGT 510 510 1.050 1.050 600 600 240 240 III Dự phòng ngân sách 6.368 5.087 1.281 9.991 8.120 1.871 11.449 9.773 1.676 8.903 7.405 1.498 BIỂU SỐ 10 TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG CÁC HUYỆN, TP NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, T.PHỐ TỔNG CỘNG TỪ 50% TĂNG THU DT NĂM 2014 SO DT NĂM 2011 TỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ 40% NGUỒN THU HỌC PHÍ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ Tổng cộng 197.986 176.848 21.138 114.044 103.324 10.720 63.373 52.955 10.418 20.569 20.569 - 1 Bắc Giang 48.361 46.446 1.915 37.934 36.759 1.175 7.209 6.469 740 3.218 3.218 2 Việt Yên 36.436 33.265 3.171 28.783 26.384 2.399 4.927 4.155 772 2.726 2.726 3 Hiệp Hoà 16.757 15.151 1.606 6.771 6.246 525 6.464 5.383 1.081 3.522 3.522 4 Yên Dũng 12.605 10.271 2.334 6.627 5.195 1.432 4.551 3.649 902 1.427 1.427 5 L. Giang 18.797 15.566 3.231 11.076 8.900 2.176 5.763 4.708 1.055 1.958 1.958 6 Tân Yên 15.302 13.264 2.038 7.639 6.672 967 5.659 4.588 1.071 2.004 2.004 7 Yên Thế 9.151 7.542 1.609 3.368 2.677 691 4.652 3.734 918 1.131 1.131 8 Lục Nam 12.484 10.748 1.736 2.446 1.985 461 7.397 6.122 1.275 2.641 2.641 9 Lục Ngạn 16.880 14.542 2.338 5.400 4.510 890 9.538 8.090 1.448 1.942 1.942 10 Sơn động 11.213 10.053 1.160 4.000 3.996 4 7.213 6.057 1.156 - -