2033/QĐ-UBND

Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2033/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Quyết định số: 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số: 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số: 59/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan Đảng, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh như các biểu chi tiết đính kèm Quyết định này . Điều 2 . Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải Biểu số 01 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG CHỦ YẾU NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 I CHỈ TIÊU KINH TẾ 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) % 6,7 + Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản % 3,3 + Ngành công nghiệp - xây dựng % 7,0 + Ngành dịch vụ % 8,4 2 Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) Tỷ đồng 9.123 3 GRDP bình quân đầu người T riệu đồng 28,6 4 Thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 600 5 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 175.000 6 Trồng rừng H a 6.400 7 Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp HTX 16 II CHỈ TIÊU XÃ HỘI 8 Tỷ lệ tăng dân số % 1,0 9 Số lao động được giải quyết việc làm mới Lao động 5.000 10 Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2016 % 2-2,5 11 Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi % 17,8 12 Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017 % >90 13 Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm Trường 8 14 Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm X ã 7 15 Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia % 96,5 16 Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa” % 64 17 Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” % 82 18 Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới tăng thêm Xã 8 19 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 95 20 Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm % 80 21 Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên % 80 III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 22 Tỷ lệ che phủ rừng % 71 23 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 96,5 IV CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG 24 Tỷ lệ khám phá án % >85 25 Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng % 100 26 Giảm cả 03 tiêu chí tai nạn giao thông đường bộ (Số vụ, số người chết, số người bị thương) G iảm 0 3 tiêu chí Biểu số 02 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 1 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Giá so sánh) Triệu đồng 6.170.100 + Nông, lâm nghiệp, thủy sản Triệu đồng 1.952.100 + Công nghiệp và xây dựng Triệu đồng 854.000 + Dịch vụ Triệu đồng 3.187.000 + Thuế sản phẩm Triệu đồng 177.000 2 GRDP (giá hiện hành) Triệu đồng 9.123.219 + Nông, lâm nghiệp, thủy sản Triệu đồng 3.069.970 + Công nghiệp và xây dựng Triệu đồng 1.220.000 + Dịch vụ Triệu đồng 4.653.190 + Thuế sản phẩm Triệu đồng 180.059 3 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 28,6 4 Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành) - Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 33,65 - Công nghiệp và xây dựng % 13,37 - Dịch vụ % 51,0 - Thuế sản phẩm % 1,97 5 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Triệu đồng 4.840.000 6 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 2 7 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 8 8 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương) Triệu đồng 600.000 Biểu số 03 CÁC CHỈ TIÊU NÔNG, LÂM NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 A NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN I TRỒNG TRỌT 1 CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT * Sản lượng lương thực có hạt Tấn 175.000 Trong đó: + Thóc Tấn 108.530 + Ngô Tấn 66.470 1.1 Cây lúa * Lúa ruộng cả năm Ha 22.400 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 8.400 + Năng suất Tạ/ha 54 + Sản lượng Tấn 45.485 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 14.000 + Năng suất Tạ/ha 45 + Sản lượng Tấn 63.052 1.2 Cây ngô Ha 16.000 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 10.000 + Năng suất Tạ/ha 42,6 + Sản lượng Tấn 42.553 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 6.000 + Năng suất Tạ/ha 39,9 + Sản lượng Tấn 23.930 2 CÂY CHẤT BỘT Ha 2.1 Cây khoai môn: + Diện tích Ha 235 + Năng suất Tạ/ha 81 + Sản lượng Tấn 1.906 2.2 Cây dong riềng: + Diện tích Ha 850 + Năng suất Tạ/ha 671 + Sản lượng Tấn 57.000 2.3 Cây khoai lang: + Diện tích Ha 460 + Năng suất Tạ/ha 44 + Sản lượng Tấn 2.038 3 CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI 3.1 Cây rau: + Diện tích Ha 2.300 + Năng suất Tạ/ha 116 + Sản lượng Tấn 26.742 3.2 Cây đậu đỗ: + Dịên tích Ha 780 + Năng suất Tạ/ha 11 + Sản lượng Tấn 836 4 CÂY CÔNG NGHIỆP 4.1 Cây đậu tương: + Diện tích Ha 1.050 + Năng suất Tạ/ha 16 + Sản lượng Tấn 1.689 4.2 Cây lạc: + Diện tích Ha 575 + Năng suất Tạ/ha 16 + Sản lượng Tấn 916 4.3 Cây thuốc lá: + Diện tích Ha 1.000 + Năng suất Tạ/ha 21 + Sản lượng Tấn 2.080 4.4 Cây mía: + Diện tích Ha 120 + Năng suất Tạ/ha 400 + Sản lượng Tấn 4.800 4.5 Cây gừng: + Diện tích Ha 250 + Năng suất Tạ/ha 270 + Sản lượng Tấn 6.750 4.6 Cây chè : + Diện tích Ha 2.800 + D iện tích cho thu hoạch Ha 2.500 + Năng suất Tạ/ha 36 + Sản lượng (búp tươi) Tấn 9.000 5 CÂY ĂN QUẢ 5.1 Cam, quýt: + Diện tích Ha 2.440 + D iện tích cho thu hoạch Ha 1.700 + Năng suất Tạ/ha 75 + Sản lượng Tấn 12.800 5.2 Hồng không hạt: + Diện tích Ha 850 + D iện tích cho thu hoạch Ha 430 + Năng suất Tạ/ha 42 + Sản lượng Tấn 1.800 6 DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA TRỞ LÊN Ha 3.200 II CHĂN NUÔI- T H ỦY SẢN 1 Chăn nuôi 1.1 Đối với đàn đại gia súc - Tổng đàn (trâu, bò, ngựa) C on 85.700 + Tổng đàn trâu Con 58.720 + Tổng đàn bò Con 23.620 + Tổng đàn ngựa Con 3.360 - Số con xuất bán, giết thịt Con 24.000 1.2 Đối với đàn lợn - Tổng đàn lợn Con 225.000 - Số lợn xuất bán, giết thịt Con 265.000 1.3 Đối với đàn dê - Tổng đàn dê C on 34.000 1.4 Đối với đàn gia cầm - Tổng đàn gia cầm Con 1.800.000 - Số con xuất bán, giết thịt Con 1.650.000 * Sản lượng thịt hơi xuất chuồng T ấn 22.000 2 Thủy sản 2.1 Diện tích nuôi trồng thủy sản H a 1.300 Năng suất T ạ/ha 15 Sản lượng tấn 1.950 - Ao nuôi hộ gia đình H a 1.100 + Năng suất T ạ/ha 16 + Sản lượng T ấn 1.800 - Cá ruộng H a 150 + Năng suất T ạ/ha 5 + Sản lượng T ấn 75 - Nuôi eo ngách H a 50 + Năng suất T ạ/ha 15 + Sản lượng T ấn 75 2.2 Sản lượng nuôi trồng thủy sản Tấn 1.950 III LÂM NGHIỆP 1 Lâm sinh 1.1 Trồng rừng H a 6.400 - Trồng rừng mới H a 5.080 + Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng H a 60 + Trồng rừng sản xuất tập trung H a 3.820 + Trồng rừng sản xuất phân tán H a 1.200 - Trồng rừng lại sau khai thác H a 1.320 1.2 Khoanh nuôi rừng tái sinh H a 19.891 1.3 Bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và đặc dụng H a 80.856 1.4 Bảo vệ rừng tự nhiên, sản xuất H a 1.5 Tỷ lệ che phủ rừng % 71 2 Khai thác lâm sản - Gỗ tròn các loại(tận thu, tận dụng) m 3 5.000 - G ỗ rừng trồng m 3 150 . 000 IV PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 96,5 - Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã Tiêu chí 9,25 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm Xã 8 - Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới X ã 10 - Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 9,1 B CÔNG NGHIỆP 1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 Triệu đồng 1.050.000 2 Một số sản phẩm chủ yếu: - Tinh quặng kẽm Tấn 16.600 - Tinh quặng chì Tấn 5.825 - Quặng oxít chì Tấn 18.500 - Quặng sắt mangan nghèo Tấn 100.000 - Chì kim loại Tấn 2.000 - Gang luyện thép Tấn 30.000 - Bột kẽm Tấn 2.000 - Xỉ giầu Tấn 35.000 - Điện thương phẩm T riệu KWh 185 - Giấy bìa các loại T ấn 2.000 - Gỗ xẻ m 3 50.000 - Gạch nung các loại 1.000 viên 55.000 - Đũa sơ chế Tấn 1.670 - Quần áo may sẵn 1.000 cái 1.100 - Nước máy sản xuất 1.000 m 3 2.300 - Tinh bột dong riềng Tấn 7.000 - Miến dong Tấn 850 C DỊCH VỤ - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) Triệu đồng 4.840.000 - Tổng lượng khách du lịch Lượt người 490.000 - Doanh thu ngành dịch vụ (giá hiện hành) Triệu đồng 340.000 - Tỷ lệ huy động vốn của các ngân hàng % 13-15 - Dư nợ tăng % 13-15 - Tỷ lệ nợ xấu % <3 D XUẤT NHẬP KHẨU Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 2 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 8 PHỤ LỤC 3.1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu ĐVT Các huyện, thị xã Tổng số T P .BK Ba Bể B ạch Thông N gân Sơn Na Rì C hợ Mới C hợ Đồn Pác Nặm A TRỒNG TRỌT 52.110 1 CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT Ha 38.400 850 6.800 3.750 3.950 7.150 4.800 6.150 4.950 * Sản lượng lương thực có hạt Tấn 175.000 4.083 31.107 18.142 17.135 32.606 22.262 29.160 20.526 Trong đó: + Thóc Tấn 108.530 3.253 20.255 13.610 8.890 18.715 13.375 20.728 9.712 + Ngô Tấn 66.470 830 10.855 4.530 8.245 13.888 8.890 8.430 10.815 1.1 Cây lúa * Lúa ruộng cả năm Ha 22.400 650 4.250 2.700 2.000 3.800 2.700 4.200 2.100 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 8.400 300 1.800 1.150 150 1.500 1.000 1.700 800 + Năng suất Tạ/ha 54,1 53,0 54,0 55,0 50,0 55,0 53,0 55,0 52,5 + Sản lượng Tấn 45.485 1.590 9.720 6.325 750 8.250 5.300 9.350 4.200 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 14.000 350 2.450 1.550 1.850 2.300 1.700 2.500 1.300 + Năng suất Tạ/ha 45,0 47,5 43,0 47,0 44,0 45,5 47,5 45,5 42,4 + Sản lượng Tấn 63.052 1.663 10.535 7.285 8.140 10.465 8.075 11.378 5.512 1.2 Cây ngô Ha 16.000 200 2.550 1.050 1.950 3.350 2.100 1.950 2.850 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 10.000 100 1.450 600 800 1.950 1.400 1.350 2.350 + Năng suất Tạ/ha 42,6 43,5 43,0 44,0 47,0 42,5 43,5 44,0 39,0 + Sản lượng Tấn 42.553 435 6.235 2.640 3.760 8.288 6.090 5.940 9.165 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 6.000 100 1.100 450 1.150 1.400 700 600 500 + Năng suất Tạ/ha 39,9 39,5 42,0 42,0 39,0 40,0 40,0 41,5 33,0 + Sản lượng Tấn 23.930 395 4.620 1.890 4.485 5.600 2.800 2.490 1.650 2 CÂY CHẤT BỘT Ha 1.545 2.1 Cây khoai môn: + Diện tích Ha 235 5 - 60 - 30 70 40 30 + Năng suất Tạ/ha 81,1 95 - 85 - 86 80 80 70 + Sản lượng Tấn 1.906 48 - 510 - 258 560 320 210 2.2 Cây dong riềng: + Diện tích Ha 850 - 200 50 30 500 30 40 - + Năng suất Tạ/ha 671 - 700 700 700 700 600 - + Sản lượng Tấn 57.000 - 14.000 3.500 - 35.000 2.100 2.400 - 2.3 Cây khoai lang: + Diện tích Ha 460 - - 80 40 100 100 60 80 + Năng suất Tạ/ha 44,3 - - 47,0 47 47 44 46 36 + Sản lượng Tấn 2.038 - - 376 188 470 440 276 288 3 CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI 3.080 3.1 Cây rau: + Diện tích Ha 2.300 150 420 330 150 420 250 450 130 + Năng suất Tạ/ha 116,3 120 117 118 110 112 118 120 110 + Sản lượng Tấn 26.742 1.800 4.914 3.894 1.650 4.704 2.950 5.400 1.430 3.2 Cây đậu đỗ: + Dịên tích Ha 780 10 90 20 40 300 100 40 180 + Năng suất Tạ/ha 10,7 13,4 12 13 9,0 12 10 10 8,5 + Sản lượng Tấn 836 13 108 26 36 360 100 40 153 4 CÂY CÔNG NGHIỆP 4.1 Cây đậu tương: + Diện tích Ha 1.050 - 300 60 90 250 100 50 200 + Năng suất Tạ/ha 16,1 - 17,0 15,0 16,0 16,0 14,5 16,0 16,0 + Sản lượng Tấn 1.689 - 510 90 144 400 145 80 320 4.2 Cây lạc: + Diện tích Ha 575 - 50 50 40 200 110 90 35 + Năng suất Tạ/ha 15,9 - 16,5 19 16 14 19 15,5 13 + Sản lượng Tấn 916 - 83 95 64 280 209 140 46 4.3 Cây thuốc lá: + Diện tích Ha 1.000 - - 190 700 - 80 30 - + Năng suất Tạ/ha 20,8 - - 18 22 18 18 - + Sản lượng Tấn 2.080 - - 342 1.540 - 144 54 - 4.4 Cây mía: + Diện tích Ha 120 - - - - 20 80 10 10 + Năng suất Tạ/ha 400 - - - - 100 500,0 300 300 + Sản lượng Tấn 4.800 - - - - 200 4.000 300 300 4.5 Cây gừng: + Diện tích Ha 250 - - - - 50 100 - 100 + Năng suất Tạ/ha 270 - - - - 250 300 - 250 + Sản lượng Tấn 6.750 - - - - 1.250 3.000 - 2500 4.6 Cây chè : + Diện tích Ha 2.800 35 700 35 5 70 1.300 650 5 + DT cho thu hoạch Ha 2.500 35 650 35 5 35 1.100 640 - + Năng suất Tạ/ha 36,0 34,3 35,4 34,3 - 45,7 36,4 35,9 - + Sản lượng (búp tươi) Tấn 9.000 120 2.300 120 - 160 4.000 2.300 - 5 CÂY ĂN QUẢ 5.1 Cam, quýt: + Diện tích Ha 2.440 50 180 1.340 40 170 210 440 10 + DT cho thu hoạch Ha 1.700 20 110 950 10 100 150 350 10 + Năng suất Tạ/ha 75,3 60 68 79 70 70 73 71 60 + Sản lượng Tấn 12.800 120 750 7.500 70 700 1.100 2.500 60 5.2 Hồng không hạt: + Diện tích Ha 850 16 233 46 120 20 115 275 25 + DT cho thu hoạch Ha 430 10 120 30 80 10 45 115 20,0 + Năng suất Tạ/ha 41,9 30 42 40 44 40 44 43 30 + Sản lượng Tấn 1.800 30 500 120 350 40 200 500 60 Trong đó, trồng mới Ha 8 15 6 DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA Ha 3.200 150 370 520 850 400 330 460 120 B CHĂN NUÔI - THỦY SẢN 1 Chăn nuôi 1.1 Đối với đàn đại gia súc - Tổng đàn (trâu, bò, ngựa) C on 85.700 1.450 16.670 5.920 12.120 12.340 7.910 11.900 17.390 + Tổng đàn trâu C on 58.720 1.220 10.800 4.800 7.100 10.800 6.000 9.000 9.000 + Tổng đàn bò C on 23.620 190 5.620 900 4.300 760 1.470 2.250 8.130 + Tổng đàn ngựa C on 3.360 40 250 220 720 780 440 650 260 - Số con xuất bán, giết thịt C on 24.000 600 5.000 900 3.500 3.000 2.300 3.700 5.000 1.2 Đối với đàn lợn - Tổng đàn lợn C on 225.000 11.000 36.000 32.000 25.000 22.000 30.000 38.000 31.000 - Số lợn xuất bán, giết thịt C on 265.000 10.000 55.000 50.000 32.000 30.000 22.000 36.000 30.000 1.3 Đối với đàn dê - Tổng đàn dê C on 34.000 1.600 9.600 2.800 1.500 3.500 5.000 6.500 3.500 1.4 Đối với đàn gia cầm - Tổng đàn gia cầm C on 1.800.000 100.000 225.000 215.000 220.000 340.000 300.000 280.000 120.000 - Số con xuất bán, giết thịt C on 1.650.000 120.000 200.000 210.000 210.000 270.000 270.000 260.000 110.000 * Sản lượng thịt hơi xuất chuồng T ấn 22.000 800 4.500 3.300 2.800 2.600 2.000 3.100 2.900 2 Thủy sản 2.1 Diện tích nuôi trồng thủy sản H a 1.300 53,00 142,00 126,00 72,00 302,00 170,00 380,00 55,00 Năng suất tạ/ha 15,0 17,5 14,9 14,7 13,0 15,0 13,8 15,2 8,5 Sản lượng T ấn 1.950 93 211 185 94 511 234 576 47 - Ao nuôi hộ gia đình H a 1.100 53 120 115 65 247 165 300 35 + Năng suất T ạ/ha 16,4 17,5 16,5 15,5 14,0 17,5 14,0 18,0 10,5 + Sản lượng T ấn 1.800 92,8 198,0 178,3 91,0 432,3 231,0 540,0 36,8 - Cá ruộng H a 150 22 11 7 5 5 80 20 + Năng suất T ạ/ha 5,0 6,0 6,0 4,0 7,0 6,0 4,5 5,0 + Sản lượng T ấn 75 - 13 7 3 4 3 36 10 - Nuôi eo ngách H a 50 50 + Năng suất T ạ/ha 15,0 15,0 + Sản lượng T ấn 75 75 - 2.2 Sản lượng nuôi trồng thủy sản Tấn 1.950 93 211 185 94 511 234 576 47 PHỤ LỤC 3.2 KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Ha STT Đơn vị Tổng Trồng rừng Chủ đầu tư Trồng rừng mới (NSNN hỗ trợ) Trồng lại rừng sau khai thác (Chủ đầu tư) Tổng diện tích trồng Trồng rừng phòng hộ Trồng rừng sản xuất Tập trung Phân tán A B 1 2 3 4 5 6 7 1 Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 645 485 5 420 60 160 1.1 Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể 400 400 350 50 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể 1.2 Vườn Quốc gia Ba Bể 85 85 5 70 10 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Vườn QG Ba Bể 1.3 Chủ rừng tự đầu tư trồng lại rừng 160 0 160 2 Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 430 430 400 30 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Pác Nặm 3 Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn 650 620 20 450 150 30 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngân Sơn 4 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông 495 275 5 120 150 220 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Bạch Thông 5 Ủy ban nhân dân huyện Na Rì 970 770 10 450 310 200 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Rì 6 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn 870 670 20 350 300 200 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Đồn 7 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 1.700 1.400 1.200 200 300 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Mới 8 Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn 40 30 30 10 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng thành phố Bắc Kạn 9 Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bắc Kạn 600 400 400 200 Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn Tổng cộng 6.400 5.080 60 3.820 1.200 1.320 Biểu số 04 CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 I DÂN SỐ - Dân số trung bình của tỉnh Người 319.300 - Tỷ lệ tăng dân số % 1,0 - Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,1 - Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với 100 bé gái) % 110 II LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - Tổng số lao động đang làm việc Người 193.500 - Số lao động được tạo việc làm Người 5.000 - Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người 200 - Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động % 40 III GIẢM NGHÈO (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) - Số hộ nghèo Hộ 19.325 - Tỷ lệ hộ nghèo % 24,4 Trong đó: + số hộ nghèo các huyện nghèo 30a Hộ 5.966 +Tỷ lệ số hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a % 32,38 - Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 2-2,5 - Số hộ cận nghèo Hộ 7.128 - Tỷ lệ hộ cận nghèo % 9 - Số hộ thoát nghèo Hộ 1.450 IV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU - Tổng số xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh Xã 122 Trong đó: + Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135) Xã 57 + Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 122 + Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm % 100 + Số xã có trạm y tế Xã 122 + Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100 + Số xã có trạm y tế đã được xây mới Xã 100 + Tỷ lệ xã có trạm y tế đã được xây mới % 82,0 + Số xã có bưu điện văn hóa xã Xã 106 + Số xã, phường có nhà văn hóa Xã 40 + Số xã, phường có thư viện Xã 10 + Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã % 86,9 + Số xã có chợ xã, liên xã x ã 55 + Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 45 - Số hộ được sử dụng điện Hộ 74.181 - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện % 96,5 - Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh % 96,5 V Y TẾ - XÃ HỘI - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 95 - Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Người 24.100 - Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã) Giường 32,5 - Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 16,1 - Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm Xã 7 + Tổng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã Xã 103 + Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới 2011-2020) % 84,4 - Tỷ lệ xã phường thị trấn có bác sỹ làm việc 82,8 - Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 05 tuổi ‰ <18 - Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi ‰ <15 - Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi) % 17,8 - Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống Ca < 60 - Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em X ã, phường 122 - Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em % 100 - Số xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm X ã, phường 28 - Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm % 23,0 Trong đó: + Số xã, phường không có tệ nạn ma túy X ã, phường 28 + Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm X ã, phường 120 VI VĂN HÓA - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % 91 - Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân số được công nhận “Làng, bản tổ phố văn hóa” % 64 - Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” % 82 - Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt X ã, phường 81/115 VII GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 70.112 + Mẫu giáo Học sinh 18.650 + Tiểu học Học sinh 25.871 + Trung học cơ sở Học sinh 17.401 + Trung học phổ thông Học sinh 8.190 - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 99,0 - Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: % 97,0 + Tiểu học % 100,0 + Trung học cơ sở % 94,0 - Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục tăng thêm Trường 8 - Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục Trường 87 - Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục % 25,3 - Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 05 tuổi X ã 122 VIII CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm % 80 - Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên % 80 - Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 3 % 20 - Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 4 % 10 - Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 3 % 20 - Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 4 % 5 Biểu số 05 CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 1 Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom, xử lý % 88 2 Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý % 64 3 Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý % 63 4 Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý % 100 5 Số khu công nghiệp đang hoạt động Khu 1 6 Số khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Khu 1 7 Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường % 100 Biểu số 06 CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 A PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP I Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN) 1 Số lượng doanh nghiệp Doanh nghiệp 3 2 Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp Triệu đồng 340.839 3 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 4.879 4 Tổng lợi nhuận 2.246 5 Hình thức sắp xếp doanh nghiệp Triệu đồng - Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước 3 - Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 1 II Doanh nghiệp ngoài nhà nước 1 Số doanh nghiệp đang hoạt động (lũy kế đến kỳ báo cáo) Doanh nghiệp 865 Trong đó: Số doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước 3 2 Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới Doanh nghiệp 120 3 Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước Doanh nghiệp 1.750.000 Trong đó: Tổng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước 1.526 4 Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động Doanh nghiệp 48 5 Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi Doanh nghiệp 400 6 Số doanh nghiệp kinh doanh lỗ 432 7 Tổng số lao động trong doanh nghiệp Người 12 . 320 8 Thu nhập bình quân người lao động Triệu đồng 5 9 Tổng vốn đầu tư thực hiện Triệu đồng 2.114.380 Trong đó: Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp có vốn nhà nước 6.855 Tổng doanh thu 4.617.250 Tổng tài sản 8.692.493 Tổng vốn chủ sở hữu 48.917 Tổng lợi nhuận 70.840 Tổng lỗ Tổng đóng góp ngân sách nhà nước 415.840 B PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ I Hợp tác xã 1 Tổng số hợp tác xã Hợp tác xã 99 Trong đó: - Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 18 Trong đó: Số hợp tác xã thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản Hợp tác xã 16 - Số hợp tác xã giải thể Hợp tác xã 0 2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 918 3 Tổng số lao động trong hợp tác xã Người 743 II Tổ hợp tác 1 Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác 2.400 Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực Tổ hợp tác 60 2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên 280 Biểu số 07 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 1 Mầm non 1.1 Tổng số trường Trường 123 1.2 Nhà trẻ Tổng số nhóm trẻ Nhóm trẻ 330 Tổng số cháu đi nhà trẻ Cháu 5.050 Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp % 36,00 1.3 Mẫu giáo Tổng số lớp Lớp 865 - Trong đó: Tổng số lớp trẻ mẫu giáo 05 tuổi Lớp 360 Tổng số học sinh mẫu giáo Học sinh 18.650 Trong đó: - Học sinh công lập Học sinh 18.650 -Tổng số trẻ mẫu giáo 05 tuổi Học sinh 5.780 Tỷ lệ huy động trẻ từ 03-05 tuổi vào mẫu giáo % 99,00 2 Tiểu học Tổng số trường Tiểu học Trường 104 Trong đó: Công lập Trường 104 Tổng số học sinh Tiểu học Học sinh 25.871 Trong đó: Công lập Học sinh 25.871 Tỷ lệ huy động học sinh 06 tuổi vào lớp 1 % 100,00 Tuyển mới vào lớp 1 Học sinh 5.870 3 Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở Tổng số trường Trường 102 Trong đó: Trường Trung học cơ sở Trường 70 Trường Phổ thông cơ sở Trường 25 Trường PTDT Nội trú huyện Trường 7 Trong đó: Công lập Trường 102 Tổng số học sinh Trung học cơ sở Học sinh 17.401 Trong đó: Công lập Học sinh 17.401 Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 % 94 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 4.565 Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học % 99,00 4 Trung học phổ thông Tổng số trường THPT Trường 15 Trong đó: - Công lập Trường 14 - Dân lập Trường 1 - Trung học phổ thông nhiều cấp (THCS+THPT) Trường 4 Trường DTNT tỉnh Trường 1 Tổng số học sinh Học sinh 8.190 Trong đó: Công lập Học sinh 8.110 Dân lập Học sinh 80 Tuyển mới vào lớp 10 Học sinh 2.693 Công lập Học sinh 2.648 Dân lập Học sinh 45 Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/số HS tốt nghiệp lớp 9 % 70,00 5 Các trường dân tộc nội trú Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn Tổng số lớp Lớp 12 Tổng số học sinh Học sinh 408 Tuyển mới vào lớp 10 Học sinh 140 Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn Tổng số lớp Lớp 8 Tổng số học sinh Học sinh 280 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn Tổng số lớp Lớp 7 Tổng số học sinh Học sinh 245 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường PTDT Nội trú Na Rì Tổng số lớp Lớp 8 Tổng số học sinh Học sinh 280 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường PTDT Nội trú Ba Bể Tổng số lớp Lớp 8 Tổng số học sinh Học sinh 280 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường PTDT Nội trú Pác Nặm Tổng số lớp Lớp 7 Tổng số học sinh Học sinh 245 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường PTDT Nội trú Chợ Mới Tổng số lớp Lớp 6 Tổng số học sinh Học sinh 210 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 6 Giáo dục t hường xuyên Số trung tâm Trung tâm 8 Cấp tỉnh Trung tâm 1 Cấp huyện Trung tâm 7 Tổng số học sinh bổ túc văn hóa Học sinh 830 Số học sinh THCS Học sinh 80 Số học sinh THPT Học sinh 750 Liên kết đào tạo Cao đẳng vừa học vừa làm Lớp Liên kết đào tạo Đại học vừa học vừa làm Lớp 15 Tổng số học viên, sinh viên vừa học vừa làm H ọc viên 827 Sinh viên Cao đẳng vừa học vừa làm Sinh viên Sinh viên Đại học vừa học vừa làm Sinh viên 919 Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ Lớp 16 Số học viên Học viên 640 7 Giáo dục h ướng nghiệp Số học sinh học nghề phổ thông Học sinh 2.800 Số học sinh THPT được tư vấn hướng nghiệp Học sinh 3.951 Số học sinh THCS được tư vấn hướng học Học sinh 3.500 8 Giáo dục khuyết tật Số lớp Lớp 10 Học sinh Học sinh 60 II Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án 1 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi - Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi X ã 122 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi H uyện 8 2 Phổ cập giáo dục tiểu học - Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 X ã 122 - Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 X ã 7 - Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 X ã 115 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 H uyện 8 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 H uyện 1 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 H uyện 7 3 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở - Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1 X ã 52 - Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 X ã 56 - Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 X ã 14 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1 H uyện 7 - Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 H uyện 1 4 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT % >90 5 Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm Trường 8 Biểu số 08 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2017 1 Số Đài, Trạm Phát thanh - Truyền hình của đơn vị - Truyền hình Đài 1 - Phát thanh Đài 1 2 Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh - Phát thanh Giờ 5.219,5 + Tiếng Việt Giờ 2.153,5 + Tiếng Dân tộc Giờ 3.066,0 Tiếng Tày - Nùng Giờ 1.022,0 Mông Giờ 1.022,0 Dao Giờ 1.022,0 - Truyền hình Giờ 6.387,5 + Tiếng Việt Giờ 6.075,5 + Tiếng Dân tộc Giờ 312 Tiếng Tày - Nùng Giờ 104 Mông Giờ 104 Dao Giờ 104 3 Đài tỉnh tiếp sóng Đài Trung ương - Truyền hình Giờ 8.833,0 - Phát thanh Giờ 35.136,0 Biểu số 09 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Nội dung Đơn vị Kế hoạch năm 2017 1 Phòng chống tệ nạn xã hội - Cai nghiện tập trung Người 50 2 Dạy nghề - Tổng số học sinh đào tạo Người 6.000 3 Lao động việc làm - Giải quyết việc làm Người 5.000 - Tư vấn giới thiệu việc làm Người 3.500 Trong đó: + Số người tìm được việc làm Người 1.000 - Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn Người 60 4 Bảo trợ xã hội - Tỷ lệ giảm nghèo % 2-2,5 5 Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Số xã, phường phù hợp với trẻ em Xã, phường 122 Biểu số 10 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị K ế hoạch năm 2017 A Hệ cao đẳng chính quy 780 I Hệ cao đẳng chính quy trong tỉnh 400 1 Cao đẳng kế toán Người 50 2 Cao đẳng tiếng anh Người 50 3 Cao đẳng tin học Người 50 4 Cao đẳng sư phạm văn Người 50 5 Cao đẳng sư phạm Sinh Người 50 6 Cao đẳng giáo dục tiểu học Người 50 7 Cao đẳng sư phạm toán Người 50 8 Cao đẳng giáo dục mầm non Người 50 II Hệ cao đẳng chính quy ngoài tỉnh 250 1 Cao đẳng sư phạm Mầm non Người 50 2 Trung cấp liên thông lên cao đẳng Người 150 3 Cao đẳng sư phạm tiểu học Người 50 B Hệ trung cấp chính quy 380 I Hệ trung cấp chính quy trong tỉnh 165 1 Trung cấp sư phạm mầm non Người 65 2 Trung cấp sư phạm tiểu học Người 60 3 Trung cấp trồng trọt Người 20 4 Trung cấp thư viện - thiết bị Người 20 I Hệ trung cấp chính quy ngoài tỉnh 215 1 Trung cấp sư phạm mầm non Người 65 2 Trung cấp sư phạm tiểu học Người 60 3 Trung cấp Trồng trọt Người 4 Trung cấp tin học Người 30 5 Trung cấp thư viện - thiết bị Người 30 6 Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp Người 30 Biểu số 11 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2017 I Hoạt động Báo chí - Xuất bản 1 Tổ chức hội nghị giao ban báo chí Cuộc 6 2 Tổ chức họp báo cung cấp thông tin Cuộc 4 3 Đọc lưu chiểu xuất bản phẩm Trang 10.000 4 Tập huấn công tác thông tin đối ngoại Lớp 1 II Hoạt động Thanh tra 1 Thanh tra liên ngành, thanh tra phòng chống in lậu của tỉnh Cuộc 6 III Hoạt động Bưu chính 1 Hoạt động luân chuyển sách báo Hoạt động 1 2 Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch phát triển Bưu chính và chuyển phát tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Dự án 1 IV Hoạt động Viễn thông 1 Kiểm tra việc chấp hành các qui định về hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Cuộc 2 2 Lắp đặt các điểm truy nhập internet không dây công cộng Điểm 6 3 Hệ thống thiết bị đo kiểm, giám sát quản lý hạ tầng viễn thông Bộ 1 V Hoạt động Công nghệ thông tin 1 Cập nhật tin bài Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tin, bài 8.400 2 Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Dự án 1 3 Hoạt động Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh Bắc Kạn Hoạt động 1 4 Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn Hoạt động 1 5 Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn Đề án 1 VI Hoạt động thông tin truyền thông 1 Triển lãm sách chào mừng “Ngày sách Việt Nam 21/4” Cuộc 1 2 Công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Bắc Kạn qua các phương tiện thông tin đại chúng Chương trình 1 3 Tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu tuyên truyền biển đảo Cuộc 1 4 Xây dựng sổ tay công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Cuốn 1 5 Tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông: Báo chí - Xuất bản, thông tin cơ sở; Thanh tra; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin Lớp 2 VII Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông chủ yếu 1 Số xã có bưu điện văn hóa xã Xã 101 2 Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã % 83 Biểu số 12 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Sở Y tế (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị K ế hoạch năm 2017 A Đơn vị tuyến tỉnh 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Số cơ sở Cơ sở 1 Số giường bệnh Giường 500 2 Các đơn vi khác Trung tâm Y tế Dự phòng T rung tâm 1 - Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội T rung tâm 1 - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản T rung tâm 1 - Trường Trung cấp Y tế Trường 1 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe T rung tâm 1 - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm T rung tâm 1 - Trung tâm Giám định y khoa T rung tâm 1 - Trung tâm Giám định pháp y T rung tâm 1 - Trung tâm Phòng , chống H I V/AIDS T rung tâm 1 - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Chi cục 1 - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Chi cục 1 B Đơn vị tuyến huyện 1 Bệnh viện huyện - Số cơ sở Cơ s ở 8 - Số giường Giường 480 + Bệnh viện Ba Bể Giường 65 + Bệnh viện Ngân Sơn Giường 50 + Bệnh viện Chợ Đồn Giường 70 + Bệnh viện Na Rì Giường 70 + Bệnh viện Chợ Mới Giường 65 + Bệnh viện Pác Nặm Giường 50 + Bệnh viện Bạch Thông Giường 60 + Bệnh viện thành phố Bắc Kạn Giường 50 2 Phòng khám Đa khoa khu vực - Số cơ sở Cơ sở 0 - Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc Giường 0 - Phòng khám Đa khoa khu vực Yên Cư Giường 0 3 Các đội thuộc huyện - Đội Y tế dự phòng Đội 8 - Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em/Kế hoạch hóa gia đình Đội 8 C Đào tạo cán bộ 1 Đào tạo hệ trung cấp - Tuyển mới Học sinh 30 Trong đó: Trong ngân sách Học sinh 0 Ngoài ngân sách Học sinh 0 - Học năm thứ 1 Học sinh 30 - Học năm thứ 2 Học sinh 51 2 Đào tạo chuyên tu Đ ại học Y - Đang học năm th ứ 1 Cán bộ 3 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 5 - Đang học năm thứ 3 Cán bộ 11 - Đang học năm thứ 4 Cán bộ 13 3 Đào tạo chuyên tu Đại học Dược - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 0 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 1 - Đang học năm thứ 3 Cán bộ 0 - Đang học năm thứ 4 Cán bộ 5 4 Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ Cán bộ - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 9 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 15 5 Đào tạo chuyên khoa II, Tiến sỹ Cán bộ - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 1 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 2 6 Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản Học sinh 0 7 Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng H ọc sinh 0 8 Đào tạo lại cán bộ y tế C án bộ 600 9 Đào tạo quản lý nhà nước Cán bộ 20 10 Đào tạo lý luận chính trị Cán bộ 30 11 Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 06 năm (theo địa chỉ) Học viện Quân y - Đang học năm thứ 1 Học sinh 0 - Đang học năm thứ 2 Học sinh 0 - Đang học năm thứ 3 Học sinh 0 - Đang học năm thứ 4 Học sinh 0 - Đang học năm thứ 5 Học sinh 23 - Đang học năm thứ 6 Học sinh 25 D Một số chỉ tiêu cơ bản 1 Số huyện, thành phố có bệnh viện huyện Bệnh viện 8 2 Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100 - Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động Thôn 1 . 423 3 Tổng số giường bệnh Giường 1 . 030 4 Số giường bệnh/vạn dân Giường 32,5 5 Tổng số bác sỹ Bácsỹ 506 Trong đó: bác sỹ điều trị Bác sỹ 391 - Số bác sỹ tuyến tỉnh Bác sỹ 123 - Số bác sỹ tuyến huyện Bácsỹ 186 - Số bác sỹ tuyến xã Bácsỹ 101 6 Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 16,1 7 Số trạm y tế xã có bác sỹ Trạm 101 8 Tỷ lệ xã có bác sỹ % 82,8 9 Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi ‰ < 18 10 Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi ‰ < 15 11 Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống < 60 12 Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi suy dinh dưỡng % <18 13 Tỷ lệ trẻ em < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại văcxin % > 95 14 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,0 15 Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm Xã 7 Biểu số 13 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 A LĨNH VỰC VĂN HÓA I Hoạt động Văn hóa, Tuyên truyền, Triển lãm 1 Tổ chức triển lãm ảnh Cuộc 2 2 Xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở Đội 8 3 Đưa thông tin về cơ sở Buổi 100 4 Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa - Làng văn hóa Làng 8 5 Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh Cuộc 0 6 Tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 Cuộc 1 7 Xây dựng kịch thông tin Vở 1 8 Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc Cuộc 2 9 Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Cuộc 1 II Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn 1 Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Buổi 80 2 Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị Buổi 30 3 Xây dựng chương trình nghệ thuật mới Ch ương trình 1 4 Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên Đán 2017 Ch ương trình 1 5 Tập huấn chuyên môn cho diễn viên ca, múa, nhạc Lớp 1 III Hoạt động Điện ảnh 1 Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao Buổi 1 . 500 2 Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao Buổi 180 IV Hoạt động Thư viện 1 Bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc Loại/quý 50 2 Triển lãm báo xuân tại tỉnh và cơ sở Cuộc 2 3 Tuyên truyền giới thiệu sách Chuyên mục 0 4 Bổ sung sách thư viện (Kho Thư viện tỉnh: 1.500 cuốn; kho luân chuyển 1.500 cuốn) Bản 3000 5 Đóng báo lưu trữ Tập 200 7 Tổ chức ngày hội đọc sách, chủ đề: Đọc sách - niềm vui và trí tuệ Cuộc 1 8 Duy trì thực hiện dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng” tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn Điểm 1 9 Luân chuyển sách đến cơ sở (02 đợt) Điểm 20 10 Tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi Phía Bắc Cuộc 1 11 Phục chế bảo quản tài liệu Cuốn sách 200 12 Sơ kết 03 năm triển khai xây dựng thư viện cấp xã tại các xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 Cuộc 0 V Hoạt động Bảo tồn, Bảo tàng 1 Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Hồ sơ 2 2 Tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho cán bộ cơ sở Lớp 0 3 Điều tra, thám sát khảo cổ học Cuộc 1 4 Tổ chức hoạt động Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11 Hoạt động 1 5 Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 Hoạt động 1 6 Sưu tầm tài liệu, hiện vật Hiện vật 90 7 Lập hồ sơ khoa học di tích (bao gồm: Khảo sát, lập hồ sơ khoa học, đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích) Di tích 2 8 Xây dựng bia di tích Búp Nhùng, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm Bia 1 9 Xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Đợt 1 VI Hoạt động Văn hóa khác 1 Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Hoạt động 4 2 Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đề án 1 3 Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số: 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014) Đề án 1 B LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 1 Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 Hoạt động 1 2 Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 Hoạt động 1 3 Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hoạt động 1 4 Xây dựng chuyên mục về công tác gia đình tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Chuyên mục 0 5 Hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh Hoạt động 1 6 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và các Ban, Ngành, đoàn thể liên quan Lớp 4 7 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, xã Lớp 1 8 Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình Mô hình 2 9 Biên tập tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn (gồm xây dựng, in sao, nhân bản đĩa tuyên truyền) Đĩa 600 10 Biên soạn, nhân bản tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình Tờ 20.000 11 In ấn sổ ghi chép về công tác gia đình Cuốn 1.421 C LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO 1 Tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu (05 môn: Võ Taekwondo, Bắn cung, Điền kinh, Bắn nỏ, Bóng bàn) VĐV 50 2 Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh Giải 9 3 Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực và toàn quốc Giải 8 4 Xây dựng phong trào phát triển TDTT cấp xã Xã 6 5 Tổ chức hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục” Hoạt động 0 6 Đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2017 Cuộc 1 7 Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về TDTT cho cán bộ công chức các cấp tỉnh Bắc Kạn Lớp 1 10 Cẩm nang tổ chức Đại hội thể dục thể thao cơ sở Cuốn 250 D LĨNH VỰC DU LỊCH 1 Tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2017 Ch ương trình 1 2 Xây dựng chuyên mục du lịch Bắc Kạn phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Chuyên mục 6 3 Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Biển 0 4 Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh lưu trú du lịch Lớp 1 5 Khảo sát, đánh giá tại khu vực hồ Ba Bể để phát triển các loại hình dịch vụ mới phục vụ cho phát triển du lịch Hoạt động 1 6 Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin du lịch Hoạt động 7 Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong nước để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Kạn Cuộc 0 8 Tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước Hoạt động 4 9 Nghiên cứu thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư du lịch Hoạt động 2 1 0 Hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Hoạt động 2 1 1 Đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch Hoạt động 3 Đ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 1 Chi ngân sách nhà nước cho ngành văn hóa - thể thao và du lịch/tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh % 1,8 2 Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa % 13 3 Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa % 30 4 Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa % 64 5 Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa % 85 6 Số điểm vui chơi trẻ em được đầu tư Điểm 1 7 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa % 82 8 Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng % 100 9 Số di tích được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp Di tích 2 10 Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương công nhận Di tích 2 11 Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên % 28 12 Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao % 13 13 Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Trong đó: Số trường học thực hiện thể dục thể thao ngoại khóa Trường học và % 100 14 Số vận động viên thành tích cao VĐV Bao gồm: - Cấp kiện tướng VĐV 2 - Cấp I VĐV 1 15 Số vận động viên được tập trung đào tạo VĐV Trong đó: - Số vận động viên trẻ VĐV 100 16 Số đoàn nghệ thuật công lập chuyển sang hoạt động tự chủ Đoàn 0 17 Số huy chương đạt được Huy chương Trong đó: - Quốc tế chính thức Huy chương - Quốc gia Huy chương 20 18 Số lượt người đến Bảo tàng Lượt người/năm 150 19 Số lượt người đến Rạp hát Lượt người/năm 35.000 20 Số lượt người đến xem phim Lượt người/năm 130.000 21 Số buổi chiếu phim lưu động Buổi 1.680 22 Tỷ lệ công trình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì phát triển/tổng số được thống kê % 80 23 Số lượng văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy Dự án 2 24 Tổng số khách du lịch Nghìn lượt 450 a ) Trong đó: - Khách quốc tế Nghìn lượt 12 - Khách nội địa Nghìn lượt 438 b ) Trong đó: + Khách đi trong ngày Nghìn lượt + Khách có lưu trú Nghìn lượt 25 Số khách sạn: Khách sạn 22 - Số khách sạn từ 3 sao trở lên Khách sạn 1 - Số khách sạn từ 2 sao trở xuống Khách sạn 21 26 Tổng thu từ khách du lịch Tỷ đồng 315 27 Đầu tư phát triển. Trong đó: a ) Số dự án Dự án + Đầu tư nước ngoài Dự án + Đầu tư trong nước Dự án b ) Vốn đầu tư Tỷ đồng + Vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng + Vốn đầu tư trong nước Tỷ đồng 28 Đào tạo cán bộ. Trong đó: - Trình độ sau đại học Người - Trình độ đại học Người - Trình độ cao đẳng Người - Bồi dưỡng cán bộ Người 10 29 Số đề tài nghiên cứu khoa học Đề tài Trong đó: - Số đề tài cấp ngành Đề tài 30 Tỷ lệ huy động các nguồn lực khác đầu tư cho ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch/GĐP % 0,06 31 Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình a) Tại cấp tỉnh - Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cơ sở 0 - Số cơ sở tư vấn gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Cơ sở 0 b) Cấp xã, phường - Tỷ lệ xã/phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình % 28,2 - Tỷ lệ làng/bản có Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững % 6,2 - Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình % 9,2 - Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình % 95,2 - Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình % 95,2 Biểu số 14 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Phân bổ chi tiết Trung ương giao và chỉ tiêu tỉnh giao) (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Khoản thu Tổng số TP Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm VP Cục t huế Chi cục Hải quan TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao Tổng thu NSNN trên địa bàn 586.000 600.000 111.500 111.500 15.300 15.800 18.450 18.450 86.650 98.150 18.300 18.300 11.380 12.380 26.500 26.500 7.820 7.820 285.100 286.100 5.000 5.000 I Thu nội địa 581.000 595.000 111.500 111.500 15.300 15.800 18.450 18.450 86.650 98.150 18.300 18.300 11.380 12.380 26.500 26.500 7.820 7.820 285.100 286.100 1 DN Trung ương 66.500 66.500 300 300 1.000 1.000 16.980 16.980 80 80 70 70 1.280 1.280 55 55 46.735 46.735 - Thuế GTGT 47.800 47.800 300 300 1.000 1.000 180 180 80 80 70 70 80 80 55 55 46.035 46.035 - Thuế TNDN 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 - Thuế tài nguyên 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 - Thu khác 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 2 DN Địa phương 7.500 7.500 400 400 10 10 30 30 60 60 45 45 200 200 6.755 6.755 - Thuế GTGT 5.500 5.500 160 160 0 0 0 0 10 10 50 50 30 30 170 170 0 0 5.080 5.080 - Thuế TNDN 1.700 1.700 150 150 0 0 0 0 5 5 10 10 0 0 0 0 0 0 1.535 1.535 - Thuế tài nguyên 150 150 90 90 10 10 0 0 15 15 15 15 20 20 0 0 0 0 - Thuế TTĐB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu khác 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 140 140 3 DN vốn đầu tư nước ngoài 5.500 5.500 5.500 5.500 - Thuế GTGT 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 0 0 - Thuế TNDN 5.300 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 5.300 - Thu khác 143 143 143 143 4 Khu vực ngoài QD 164.000 170.980 29.400 29.400 6.460 6.760 6.380 6.380 22.450 28.630 6.500 6.500 5.550 6.050 11.020 11.020 2.780 2.780 73.460 73.460 - Thuế GTGT 128.000 128.000 26.820 26.820 4.990 4.990 5.600 5.600 12.950 12.950 5.070 5.070 4.080 4.080 8.720 8.720 2.580 2.580 57.190 57.190 - Thuế TNDN 12.000 12.000 1.200 1.200 70 70 200 200 1.000 1.000 200 200 200 200 100 100 40 40 8.990 8.990 - Thuế TTĐB 120 120 50 50 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 - Thuế tài nguyên 15.000 21.980 900 900 1.320 1.620 520 520 8.000 14.180 1.000 1.000 1.220 1.720 1.900 1.900 140 140 0 0 - Thu khác 8.880 8.880 430 430 80 80 50 50 500 500 230 230 50 50 300 300 20 20 7.220 7.220 5 Lệ phí trước bạ 38.000 38.000 22.340 22.340 1.320 1.320 2.960 2.960 3.870 3.870 2.160 2.160 1.340 1.340 2.910 2.910 1.100 1.100 0 0 - Trước bạ P.tiện và TS khác 35.430 35.430 20.740 20.740 1.270 1.270 2.810 2.810 3.670 3.670 1.910 1.910 1.310 1.310 2.660 2.660 1.060 1.060 0 0 - Trước bạ nhà đất 2.570 2.570 1.600 1.600 50 50 150 150 200 200 250 250 30 30 250 250 40 40 0 0 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.000 2.000 170 170 280 280 540 540 210 210 380 380 40 40 220 220 160 160 0 0 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 8 Thu tiền sử dụng đất 55.000 55.000 36.000 36.000 1.000 1.000 2.100 2.100 5.000 5.000 4.200 4.200 1.000 1.000 4.200 4.200 1.500 1.500 0 0 9 Thu XSKT 13.000 14.000 13.000 14.000 10 Thuế sử dụng đất phi NN 300 300 100 100 5 5 30 30 100 100 20 20 25 25 20 20 0 0 0 0 11 Tiền cho thuê đất thuê mặt nước 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 12 Phí lệ phí 61.200 67.220 9.580 9.580 3.165 3.365 2.100 2.100 33.140 38.460 1.410 1.410 1.100 1.600 2.330 2.330 790 790 7.585 7.585 13 Thuế bảo vệ môi trường 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 14 Thuê nhà SH nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Thuế thu nhập cá nhân 28.000 28.000 10.400 10.400 910 910 1.490 1.490 2.020 2.020 2.110 2.110 760 760 1.640 1.640 525 525 8.145 8.145 16 Thu khác ngân sách 50.000 50.000 2.800 2.800 1.740 1.740 1.730 1.730 2.700 2.700 1.290 1.290 1.350 1.350 2.590 2.590 880 880 34.920 34.920 17 Thu cố định tại xã 1.000 1.000 310 310 110 110 120 120 150 150 90 90 100 100 90 90 30 30 0 0 II Thu từ hoạt động XNK 5.000 5.000 5.000 5.000 Biểu số 15 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Phân chia cho ngân sách các huyện, thành phố hưởng) (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Khoản thu Tổng số Thành phố Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm VP Cục thuế Hải quan NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSNN Tổng thu NSNN trên địa bàn 600.000 298.387 111.500 107.311 15.800 14.915 18.450 16.648 98.150 97.092 18.300 17.518 12.380 11.911 26.500 25.532 7.820 7.460 286.100 5.000 I Thu nội địa 595.000 298.387 111.500 107.311 15.800 14.915 18.450 16.648 98.150 97.092 18.300 17.518 12.380 11.911 26.500 25.532 7.820 7.460 286.100 0 1 DN Trung ương 66.500 18.000 - - 300 - 1.000 - 16.980 16.800 80 - 70 - 1.280 1.200 55 - 46.735 - Thuế GTGT 47.800 - - 300 1.000 180 80 70 80 55 46.035 - Thuế TNDN 500 - - - - - - - 500 - Thuế tài nguyên 18.000 18.000 - - - - 16.800 16.800 - - - - 1.200 1.200 - - - - Khác 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200 2 DN đ ịa phương 7.500 745 400 400 10 10 - - 30 30 60 60 45 45 200 200 - - 6.755 0 - Thuế GTGT 5.500 420 160 160 - - 10 10 50 50 30 30 170 170 - - 5.080 - Thuế TNDN 1.700 165 150 150 - - - 5 5 10 10 - - - - - - 1.535 - Thuế tài nguyên 150 150 90 90 10 10 15 15 - - 15 15 20 20 - - - - Thuế TTĐB - - - - - - - - - - Khác 150 10 - - - - - - - - - - 10 10 - - 140 3 DN vốn đầu tư nước ngoài 5.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.500 - Thuế GTGT 57 - - - - - - - - 57 - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước - - - - - - - Thuế TNDN 5.300 - - - - - - - - 5.300 - Khác 143 - - - - - 143 4 Khu vực ngoài QD 170.980 97.460 29.400 29.350 6.760 6.760 6.380 6.370 28.630 28.630 6.500 6.500 6.050 6.050 11.020 11.020 2.780 2.780 73.460 - Thuế GTGT 128.000 70.810 26.820 26.820 4.990 4.990 5.600 5.600 12.950 12.950 5.070 5.070 4.080 4.080 8.720 8.720 2.580 2.580 57.190 - Thuế TNDN 12.000 3.010 1.200 1.200 70 70 200 200 1.000 1.000 200 200 200 200 100 100 40 40 8.990 - Thuế TTĐB 120 - 50 10 - - - - - - 60 - Thuế tài nguyên 21.980 21.980 900 900 1.620 1.620 520 520 14.180 14.180 1.000 1.000 1.720 1.720 1.900 1.900 140 140 - - Thu khác 8.880 1.660 430 430 80 80 50 50 500 500 230 230 50 50 300 300 20 20 7.220 5 Lệ phí trước bạ 38.000 38.000 22.340 22.340 1.320 1.320 2.960 2.960 3.870 3.870 2.160 2.160 1.340 1.340 2.910 2.910 1.100 1.100 - - Trước bạ phương tiện và tài sản khác 35.430 35.430 20.740 20.740 1.270 1.270 2.810 2.810 3.670 3.670 1.910 1.910 1.310 1.310 2.660 2.660 1.060 1.060 - - Trước bạ nhà đất 2.570 2.570 1.600 1.600 50 50 150 150 200 200 250 250 30 30 250 250 40 40 - 6 Thuế sử dụng đất NN 2.000 2.000 170 170 280 280 540 540 210 210 380 380 40 40 220 220 160 160 - 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 9.000 - - - - - - - - - - - 9.000 8 Thu tiền sử dụng đất 55.000 49.500 36.000 32.400 1.000 900 2.100 1.890 5.000 4.500 4.200 3.780 1.000 900 4.200 3.780 1.500 1.350 - 9 Thu xổ số kiến thiết 14.000 - 14.000 10 Thuế nhà đất - - - - - 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 10.000 - - - - - - - - - 10.000 12 Phí, lệ phí 67.220 59.635 9.580 9.580 3.365 3.365 2.100 2.100 38.460 38.460 1.410 1.410 1.600 1.600 2.330 2.330 790 790 7.585 13 Thuế bảo vệ môi trường 70.000 - - - - - - - - - 70.000 14 Thuê nhà SH Nhà nước - - - - - - - - - - - 15 Thuế thu nhập cá nhân 28.000 19.855 10.400 10.400 910 910 1.490 1.490 2.020 2.020 2.110 2.110 760 760 1.640 1.640 525 525 8.145 16 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 300 100 100 5 5 30 30 100 100 20 20 25 25 20 20 17 Thu khác ngân sách 50.000 11.892 2.800 2.261 1.740 1.255 1.730 1.148 2.700 2.322 1.290 1.008 1.350 1.051 2.590 2.122 880 725 34.920 18 Thu cố định tại xã 1.000 1.000 310 310 110 110 120 120 150 150 90 90 100 100 90 90 30 30 - II Thu từ hoạt động XNK 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 .000 Biểu số 16 DỰ TOÁN THU, CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2017 Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng số thu Trong đó Số phải nộp ngân sách Số trích để lại đơn vị theo chế độ Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị Phí, lệ phí Thu sự nghiệp Tổng số 273.161 261.164 11.997 6.908 266.253 12.331 1 Sở Giao thông Vận tải (phí, lệ phí) 5.500 5.500 0 4.886 614 100 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 470 470 0 7 463 20 - Phí thẩm định TKKT-DT 70 70 7 63 20 - Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật 400 400 400 0 3 Sở Xây dựng (phí, lệ phí) 52 52 0 0 52 20 4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 520 17 503 67 453 181 - Thu sự nghiệp 503 0 503 50 453 181 - Phí, lệ phí 17 17 17 0 0 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.200 1.100 1.100 28 2.172 497 - Thu sự nghiệp 1.100 1.100 28 1.072 71 - Học phí 1.100 1.100 0 1.100 426 6 Sở Y tế 245.891 244.218 1.673 281 245.610 9.453 - Viện phí 241.365 241.365 0 241.365 8.919 - Phí y tế dự phòng 1.973 1.973 50 1.923 126 - Phí giám định y khoa 5% 132 132 7 125 10 - Lệ phí cấp phép hành nghề 20% 100 100 20 80 20 - Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10% 130 130 13 117 10 - Học phí 518 518 0 518 82 - Thu sự nghiệp khác 1.673 1.673 191 1.482 286 7 Sở Tư pháp 6 2 0 6 2 0 0 253 367 147 - Phí công chứng 430 430 215 215 86 - Phí đấu giá, tham gia đấu giá 190 190 38 152 61 8 Đài Phát thanh - Truyền hình 2.200 0 2.200 220 1.980 408 - Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình 2.200 2.200 220 1.980 408 9 Sở Tài nguyên Môi trường 621 621 0 372 249 61 10 Sở Khoa học và Công nghệ (phí, lệ phí) 80 80 0 12 68 25 - Phí kiểm định đo lường chất lượng 80 80 12 68 25 11 Vườn Quốc gia Ba Bể 900 900 0 450 450 180 - Phí thăm quan du lịch 900 900 450 450 180 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư (phí, lệ phí) 80 80 35 45 18 13 Sở Công thương (thu dịch vụ) 170 170 17 153 15 14 Tỉnh đoàn 1.210 427 783 78 1.132 82 - Học phí 427 427 0 427 15 - Thu dịch vụ 783 783 78 705 67 15 Trường Cao đẳng nghề 5.030 350 4.680 70 4.960 410 - Học phí 350 350 350 140 - Thu dịch vụ 4.500 4.500 70 4.430 210 - Thu khác 180 180 0 180 60 16 Trường Chính trị 1.870 1.794 76 57 1.813 250 - Học phí 1.794 1.794 50 1.744 250 - Thu khác 76 76 7 69 17 Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình 422 0 422 9 412 18 18 Trường Cao đẳng Cộng đồng 5.290 4.900 390 66 5.224 432 - Học phí 4.900 4.900 60 4.840 432 - Thu dịch vụ 390 390 6 384 0 19 Quỹ Phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn) 35 35 35 14 Biểu số 17 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 600.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 595.000 2 Thu từ xuất, nhập khẩu 5.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.905.230 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 535.330 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3.364.380 - Bổ sung cân đối 2.802.252 - Bổ sung có mục tiêu 562.128 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang 5.520 - Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 2.200 - Thu phát hiện qua công tác thanh tra 320 - Nguồn tỉnh điều hành 3.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.757.410 I Chi cân đối ngân sách địa phương 3.189.762 1 Chi đầu tư phát triển 321.470 2 Chi thường xuyên 2.800.822 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng ngân sách 66.470 II Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi thường xuyên) 5.520 III Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW 562.128 D BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 147.820 E TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.880 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 9.880 F TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 157.700 1 Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc 9.880 2 Bội thu ngân sách địa phương 147.820 Biểu số 18 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung các khoản chi Tổng số Chia ra Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp tỉnh để thực hiện CCTL Dự toán giao cho các huyện, thành phố Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành Tổng số Trong đó tiết kiệm làm lương A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH 3.757.410 1.195.621 9.658 1.900.731 18.555 651.400 A1. Chi cân đối ngân sách 3.195.282 1.191.460 9.658 1.900.731 18.555 93.433 I. Chi đầu tư phát triển 321.470 192.281 122.689 0 6.500 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 252.470 179.281 73.189 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 50.000 - Chi khoa học công nghệ 10.000 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất 55.000 49.500 5.500 3. Chi đầu tư xây dựng CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 4. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 14.000 13.000 1.000 5. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi 0 III. Chi thường xuyên 2.806.342 999.179 9.658 1.740.885 18.555 56.620 1. Chi sự nghiệp kinh tế 284.544 134.544 1.670 111.330 37.000 2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.111.786 214.835 331 890.917 5.703 Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP 1.206 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.046.564 173.610 300 872.654 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 59.519 41.225 31 18.263 3. Chi sự nghiệp y tế 324.933 320.007 426 4.500 4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.580 9.079 163 3.338 5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 24.533 17.788 545 6.200 6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 26.556 18.495 363 7.698 7. Chi sự nghiệp thể dục- thể thao 5.145 3.955 91 1.099 8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 26.716 16.556 0 10.160 9. Chi đảm bảo xã hội 74.157 8.197 79 65.881 10. Chi quản lý hành chính 835.376 229.886 5.990 593.421 6.079 11. Chi an ninh 13.828 7.646 6.182 12. Chi quốc phòng 57.525 18.191 39.334 13. Chi khác ngân sách 8.663 8.663 14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên cấp tỉnh 0 IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V. Dự phòng ngân sách 66.470 37.157 29.313 Theo mức quy định 66.470 37.157 29.313 A2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 562.128 4.161 0 0 0 557.967 I. Chi thực hiện CTMT quốc gia 275.583 275.583 II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước 105.521 105.521 III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 176.863 176.863 IV. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 4.161 4.161 B. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 147.820 C. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.880 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 9.880 D. TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 157.700 I. Nội dung trả nợ vay 157.700 1. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi 57.700 2. Trả nợ vay kho bạc nhà nước 100.000 II. Nguồn trả nợ 157.700 1. Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc 9.880 2. Bội thu ngân sách địa phương 147.820 Ghi chú: Kinh phí trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 57.700 triệu đồng gồm 39.432 triệu đồng do ngân sách cấp tỉnh trả và 18.268 triệu đồng do ngân sách các huyện, thành phố trả. PHỤ LỤC SỐ 01 GHI CHÚ Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh điều hành 1. Chi sự nghiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng - Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đồng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt). - Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp. - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. - Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao); - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; - Kinh phí đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ); - Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao). Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. 5. Chi quản lý hành chính: 6.229 triệu đồng - Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính. 7. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng. Biểu số 19 KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Số T T Đơn vị Tổng dự toán Trong đó Ghi chú Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh Dự toán phân bổ cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ Tổng số Trong đó QLHC Đảng, Đ oàn thể SN giáo dục SN đ ào tạo SN y tế SN môi trường SN văn hóa thông tin SN thể dục thể thao SN kinh tế SN k hoa học CN SN phát thanh TH Đảm bảo XH Chi AN Chi QP Tổng số 1.005.135 9.658 995.477 229.886 173.610 41.225 320.007 17.788 18.495 3.955 130.842 9.079 16.556 8.197 7.646 18.191 A Khối quản lý nhà nước 737.597 7.620 729.977 160.352 173.610 28.930 186.724 17.588 17.975 3.955 107.404 8.686 16.556 8.197 0 0 1 Văn phòng HĐND tỉnh 9.259 201 9.058 9.058 (1) 2 Văn phòng UBND tỉnh 14.001 568 13.433 11.660 1.773 (2) 3 Sở Nội vụ 11.516 274 11.242 10.122 510 610 (3) 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.920 170 5.750 5.100 650 (4) 5 Sở Tài chính 8.180 201 7.979 7.979 (5) 6 Sở Tư pháp 9.477 190 9.287 5.331 3.956 (6) 7 Sở Giao thông Vận tải 32.558 638 31.920 7.465 24.455 (7) 8 Sở Xây dựng 5.918 134 5.784 5.084 700 (8) 9 Sở Công t hương 7.155 122 7.033 4.052 2.981 (9) 10 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 24.980 491 24.489 4.934 270 13.419 3.955 985 926 (10) 11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17.321 321 17.000 7.889 929 911 7.271 (11) 12 Sở Khoa học và Công nghệ 11.926 207 11.719 3.983 7.736 (12) 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 78.210 1.302 76.908 36.490 40.418 (13) 14 Sở Tài nguyên và Môi trường 37.859 904 36.955 5.696 4.838 26.421 (14) 15 Sở Y tế 200.269 574 199.695 7.086 6.852 185.525 232 (15) 16 Sở Giáo dục Đào tạo 181.875 432 181.443 6.589 173.610 1.244 (16) 17 Sở Thông tin và Truyền thông 8.903 259 8.644 3.348 3.946 400 950 (17) 18 Thanh tra nhà nước 4.495 69 4.426 4.426 (18) 19 Chi cục Quản lý thị trường 8.196 158 8.038 8.038 (19) 20 Đài Phát thanh - Truyền hình 16.556 0 16.556 16.556 (20) 21 Vườn quốc gia Ba Bể 13.698 236 13.462 12.457 1.005 (21) 22 Trường Cao đẳng Cộng đồng 12.447 0 12.447 12.447 (22) 23 Ban Dân tộc 3.988 47 3.941 3.941 (23) 24 Ban QLDA các khu công nghiệp 2.671 69 2.602 1.638 964 25 Ban An toàn giao thông 1.423 30 1.393 443 950 (24) 26 Quỹ P hát triển đất 617 14 603 603 27 Trường Cao đẳng nghề 7.877 0 7.877 7.877 28 Quỹ Bảo vệ môi trường 302 9 293 293 B Khối Đảng 62.296 1.542 60.754 45.191 0 5.753 0 0 0 0 9.810 0 0 0 0 0 1 Văn phòng Tỉnh ủy 56.523 1.522 55.001 45.191 9.810 (25) 2 Trường C hính trị 5.773 20 5.753 5.753 (26) C Các tổ chức CT-XH 18.488 466 18.022 16.699 0 303 0 0 520 0 500 0 0 0 0 0 1 Tỉnh đoàn 4.311 127 4.184 3.664 520 0 (27) 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.534 81 3.453 3.150 303 (28) 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 3.901 114 3.787 3.787 (29) 4 Hội Nông dân tỉnh 4.488 104 4.384 3.884 500 0 (30) 5 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.254 40 2.214 2.214 (31) D Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp 9.058 30 9.028 7.635 0 0 0 0 0 0 1.000 393 0 0 0 0 1 Hội C hữ thập đỏ 1.121 0 1.121 1.121 (32) 2 Hội Đông y 608 0 608 608 3 Liên minh các HTX 2.348 30 2.318 1.318 1.000 (33) 4 Hội Văn học Nghệ thuật 1.411 0 1.411 1.411 (34) 5 Hội N hà báo 648 0 648 648 (35) 6 Hội Luật gia 487 0 487 487 (36) 7 Hội Khuyến học tỉnh 496 0 496 496 (37) 8 Hội Cựu TNXP tỉnh 401 0 401 401 9 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 380 0 380 380 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam 367 0 367 367 11 Hội Người cao tuổi tỉnh 398 0 398 398 14 Liên hiệp các Hội Khoa học 393 0 393 393 E Chi a n ninh - q uốc phòng 32.248 0 32.248 0 0 6.239 0 200 0 0 0 0 0 0 7.646 18.163 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 23.320 23.320 5.157 18.163 (38) 2 Công an tỉnh 8.928 8.928 1.082 200 7.646 (39) F Các đơn vị khác 145.448 145.448 9 0 0 133.283 0 0 0 12.128 0 0 0 0 28 1 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn 1.500 1.500 1.500 (40) 2 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn 133.283 133.283 133.283 3 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn 10.628 10.628 10.628 (41) 4 Công ty Điện lực Bắc Kạn 18 18 18 (42) 5 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn 9 9 9 (43) 6 Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn 10 10 10 (44) Ghi chú: Trong tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở bảng trên chưa bao gồm tiết kiệm đã trừ trong phương án tự chủ của các đơn vị với tổng số tiền 7.322.triệu đồng, trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền 2.040 triệu đồng; Sở Y tế: 3.913 triệu đồng; Trường Cao đẳng Cộng đồng: 400 triệu đồng; Trường Cao đẳng Nghề nội trú: 476 triệu đồng; Sở Lao động: 229 triệu đồng; Sở Tư pháp: 126 triệu đồng; Sở Công thương: 45 triệu đồng; Trường Chính trị: 93 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 02 GHI CHÚ Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh (1) Đã bao gồm: Kinh phí các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 776trđ; kinh phí giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 167trđ; kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 1.335 trđ; kinh phí hoạt động các ban Hội đồng nhân dân tỉnh 1.169trđ; kinh phí tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 758trđ; kinh phí may trang phục đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: 125trđ; kinh phí trang bị máy tính xách tay cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 600trđ; kinh phí trang bị máy móc thiết bị 150trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô 240trđ; (2) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực Ủy ban nhân dân và nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 4.327trđ; kinh phí nâng cấp thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến 100trđ; kinh phí trả nợ mua trang thiết và triển khai phần mềm phục vụ một cửa liên thông 700trđ; kinh phí hoạt động của Trung tâm Công báo 475trđ; kinh phí sửa chữa lớn 04 xe ô tô 280trđ. (3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác cải cách hành chính 406trđ; kinh phí công tác kiểm tra về bộ máy biên chế và tinh giản biên chế 100trđ; kinh phí công tác thanh niên 30trđ; kinh phí công tác thanh tra 60trđ và các hoạt động khác 155trđ; kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2.500trđ; kinh phí công tác tôn giáo 190trđ; kinh phí các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ 120trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ. (4) Đã bao gồm: Kinh phí nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp: 450trđ; kinh phí nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: 200trđ; kinh phí sửa chữa lớn và làm thủ tục đăng ký xe ô tô: 120 trđ; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác: 320trđ; kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020: 400 trđ; kinh phí Ban QLDA JICA: 250trđ. (5) Đã bao gồm: Kinh phí cải cách tài chính công như: Triển khai tập huấn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã phường thị trấn: 500trđ; kinh phí thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017, 2018: 500trđ; kinh phí rà soát thẻ bảo hiểm y tế 94 trđ; kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định giá thuê đất, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí Ban Chỉ đạo phí, lệ phí; Hội đồng thu hồi tài sản trên đất; kinh phí đoàn kiểm tra liên ngành giá cả thị trường; kinh phí khảo sát giá tính thuế tài nguyên và một số nhiệm vụ khác của cơ quan tổng hợp 850trđ. (6) Đã bao gồm: Kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật): 588trđ; kinh phí công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 525trđ; kinh phí công tác kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 335trđ; công tác Bổ trợ tư pháp: 155trđ; kinh phí mua sắm trang phục và nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 719trđ; kinh phí thuê trụ sở của Phòng Công chứng số 2, số 3: 72trđ. (7) Đã bao gồm: Kinh phí phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe và cấp đổi giấy phép lái xe 1.631trđ; kinh phí mua sắm trang phục thanh tra giao thông và nhiệm vụ khác 172trđ; kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ và đối ứng cho dự án LRAMP 23.000trđ; kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn và chi phí lập kế hoạch phòng chống thiên tai 300trđ; kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Thanh tra Sở) 598trđ; kinh phí hoạt động trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1.057trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ. (8) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và một số nhiệm vụ khác: 325trđ; kinh phí Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035: 700trđ. (9) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động khuyến công 549trđ; kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại và sử dụng năng lượng tiết kiệm 260trđ; kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực 2015-2025: 500trđ; kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025: 200trđ; kinh phí điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 300trđ; kinh phí tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch “Giờ trái đất 2013”, xuất bản Bản tin Công thương, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn chương trình lưới điện cao áp và một số nhiệm vụ khác của ngành công thương 717trđ. (10) Đã bao gồm: Kinh phí mua máy chiếu phục vụ chiếu phim lưu động 300trđ; kinh phí hoạt động biểu diễn nghệ thuật 2.428trđ; kinh phí văn hóa, tuyên truyền của ngành 1.21trđ; kinh phí hoạt động thể dục thể thao 2.692trđ; kinh phí hoạt động gia đình, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng và hoạt động văn hóa thông tin khác 1.579trđ; kinh phí trợ giá chiếu bóng vùng cao 926trđ; kinh phí hoạt động xúc tiến du lịch 587trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ. (11) Đã bao gồm: Kinh phí cải cách hành chính 9trđ; kinh phí công tác người có công với cách mạng 668trđ; kinh phí công tác lao động việc làm 445trđ; kinh phí công tác quản lý dạy nghề 116trđ; kinh phí công tác bảo trợ xã hội 489trđ; kinh phí công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 68trđ; kinh phí công tác phòng chống tệ nạn xã hội 406trđ; kinh phí chăm sóc bảo vệ trẻ em 518trđ; kinh phí chi cai nghiện tập trung 150trđ; kinh phí nuôi dưỡng đối tượng xã hội 1.766trđ; kinh phí hoạt động giới thiệu việc làm 140trđ; kinh phí nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho người tâm thần 490trđ và nhiệm vụ khác 160trđ; kinh phí kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ: 450trđ. (12) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án chuyển tiếp 2.147trđ, các đề tài, dự án mới năm 2016 - 2017: 2.456trđ; các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học khác 1.830trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ. (13) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2017 theo Nghị định 35/2015/NĐ-CPKP: 8.728trđ; kinh phí phòng, chống lụt bão 655 trđ; kinh phí bảo vệ vật nuôi, phòng dịch Lở mồm long móng, phòng dịch cúm gia cầm, thủy sản, lực lượng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y: 2.637trđ; kinh phí trực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 2.587trđ; kinh phí mua trang phục kiểm lâm 970trđ; kinh phí các nhiệm vụ khác của toàn ngành 3.546trđ; kinh phí quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.318trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô 180trđ. (14) Bao gồm: Kinh phí trả nợ các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới: 20.940trđ; kinh phí các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường: 4.490trđ; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác của ngành là: 810trđ; kinh phí sửa chữa 03 xe ô tô 190trđ. (15) Đã bao gồm: Kinh phí thù lao chuyên trách dân số 1.982trđ; kinh phí thù lao cộng tác viên dân số 4.330trđ; kinh phí phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 11.248trđ; kinh phí nhiệm vụ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 613trđ; kinh phí phụ cấp trực đối với tuyến xã 1.883trđ; kinh phí phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 57trđ; kinh phí đối ứng 02 Dự án 316trđ; kinh phí mua thuốc tâm thần bệnh nhân toàn tỉnh 300trđ; kinh phí cải cách hành chính 100trđ và các hoạt động, nhiệm vụ khác của Ngành Y tế 6.224trđ; kinh phí sửa chữa lớn 04 xe ô tô của ngành 220trđ; kinh phí công tác đào tạo cán bộ y tế 2.899trđ (trong đó: Đào tạo liên tục: 300trđ; đào tạo nhân viên y tế thôn bản 606trđ; đào tạo cán bộ bệnh viện 500 giường 1.993trđ); kinh phí sửa chữa Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: 232trđ. (16) Đã bao gồm: Kinh phí Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 28.042trđ; Chế độ học bổng học sinh trường chuyên 227trđ; kinh phí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP: 1.080trđ; kinh phí đào tạo cử tuyển 1.244trđ; kinh phí chế độ học sinh trường khuyết tật 699trđ; kinh phí hỗ trợ học sinh theo Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP: 14.938trđ; kinh phí quản lý học sinh ở bán trú theo Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND: 654trđ; kinh phí tổ chức hội thi thể thao học sinh phổ thông, tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên, kinh phí Hội thao quốc phòng, an ninh năm 2016-2017, kinh phí tổ chức cuộc thi Giai điệu tuổi hồng lần thứ nhất tại tỉnh Bắc Kạn và cấp toàn quốc, kinh phí thi học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, cấp quốc gia của các bậc học, thi khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên của các bậc học; kinh phí tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành 8.660trđ; kinh phí sửa chữa lớn 02 xe ô tô 150trđ. (17) Đã bao gồm: Kinh phí các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.080trđ; kinh phí triển khai ứng dụng chữ ký số và và triển khai xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 1.000trđ; kinh phí thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn 400trđ; kinh phí mua sắm gia hạn bản quyền phần mềm cơ sở hạ tầng thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu 250trđ. (18) Đã bao gồm: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 230trđ; kinh phí trang phục thanh tra, thanh tra liên ngành và các nhiệm vụ khác: 704trđ. (19) Đã bao gồm: Kinh phí lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện bị thu theo hình thức tiêu hủy 300trđ, thuê trụ sở của các Đội Quản lý thị trường 126trđ và kinh phí Ban Chỉ đạo 389: 55 trđ. (20) Đã bao gồm: Kinh phí thuê phát sóng kênh truyền hình Bắc Kạn lên vệ tinh 2.900trđ. (21) Đã bao gồm: Kinh phí mua trang phục kiểm lâm 136trđ; kinh phí quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.040trđ; kinh phí các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, truy quét lâm tặc 1.005trđ; trực phòng chống cháy rừng và các nhiệm vụ khác 854trđ; kinh phí sửa chữa lớn 02 xe ô tô 120trđ. (22) Đã bao gồm: Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp Trồng trọt 540trđ. (23) Đã bao gồm: Kinh phí tuyên truyền các chính sách dân tộc 100trđ; kinh phí kiểm tra, tổng hợp các chính sách, kinh phí quản lý chương trình 135, thanh tra chuyên ngành 188trđ; kinh phí thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020: 90trđ; kinh phí thực hiện các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.520trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ. (24) Đã bao gồm: Kinh phí bảo đảm an toàn giao thông 950trđ và kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ. (25) Đã bao gồm kinh phí: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng: 8.206trđ; kinh phí khám sức khoẻ định kỳ cho các đối tượng bảo vệ sức khỏe: 1.100trđ (trong đó: Kinh phí khám sức khỏe Ban Thường vụ tại Bệnh viện Trung ương: 100trđ); kinh phí thực hiện cuộc vận động học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 100 trđ; chi tặng huy hiệu Đảng: 3.000trđ; kinh phí sửa chữa 04 xe ô tô: 270trđ; dự phòng ngân sách Đảng: 880trđ. (26) Đã bao gồm: Kinh phí duy trì các lớp Cao cấp lý luận chính trị tại chức tại Trường: 1.067trđ; kinh phí hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ lớp học, nhà ký túc xá: 200trđ; kinh phí nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, in tài liệu giáo trình địa phương và một số nhiệm vụ khác: 212trđ. (27) Đã bao gồm: Kinh phí tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X - nhiệm kỳ 2017 - 2022: 415trđ; kinh phí hành trình đến ơn đáp nghĩa thắp nến tri ân, ngày hội khi tôi 18, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ VII, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, tham gia một số hoạt động lớn do Trung ương đoàn tổ chức và các hoạt động khác 480trđ; kinh phí các nhiệm vụ của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi 155trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô: 190trđ; kinh phí của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: 80trđ. (28) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: 84trđ; kinh phí học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm vụ khác: 212trđ. (29) Đã bao gồm: Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và trên trang Báo Bắc Kạn; kinh phí đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; tiếp xúc cử tri Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND; kinh phí hỗ trợ Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác: 645trđ. (30) Đã bao gồm: Kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500trđ; kinh phí xuất bản Bản tin Nông dân, kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và các nhiệm vụ khác 447trđ; kinh phí của Hội làm vườn 50trđ. (31) Đã bao gồm: Kinh phí Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2017-2020): 415trđ; kinh phí trợ cấp cho cán bộ cựu chiến binh thôi công tác Hội: 33trđ; kinh phí Hội nghị tọa đàm gặp mặt biểu dương các cựu chiến binh tiêu biểu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), đi thăm lại chiến trường xưa và các nhiệm vụ khác: 113trđ. (32) Đã bao gồm: Kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 124 trđ, KP chuyên mục “truyền hình nhân đạo” 12trđ. (33) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện triển khai đề án xây dựng hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020: 242trđ; kinh phí Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn 1.000trđ. (34) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506trđ; và các nhiệm vụ khác 60trđ. (35) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản bản tin Người làm báo 270 trđ; kinh phí Triển lãm báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc 22trđ. (36) Đã bao gồm: Kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020: 112trđ. (37) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản Bản tin Khuyến học 44trđ và các nhiệm vụ khác 49trđ. (38) Đã bao gồm: Kinh phí đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: 3.416trđ; kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ: 5.330trđ; kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn: 1.400trđ; kinh phí thực hiện công tác huấn luyện dự bị động viên: 4.522trđ; kinh phí đo đạc bản đồ đất sân bay Bắc Kạn: 297trđ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác: 8.355trđ. (39) Bao gồm: Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy: 588 trđ; kinh phí phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 310 trđ; kinh phí tranh thủ người có uy tín theo Chỉ thị 06/TTg: 321trđ; kinh phí thực hiện Chỉ thị 07/2014/CT-UBND về đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: 306trđ; kinh phí thực hiện Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 13/9/2016 về thực hiện Công ước Quốc tế chống bắt cóc con tin 248trđ; kinh phí hỗ trợ các chiến dịch đảm bảo an ninh trận tự: 1.250trđ; kinh phí mua trang phục Trưởng, Phó Công an xã đến niên hạn: 2.200trđ; kinh phí thực hiện Đề án xây dựng, củng cố công an xã giai đoạn 2014-2020 (phê duyệt tại Quyết định số: 1327/QĐ-UBND ngày 07/8/2014: 1.077tr; kinh phí Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố 350trđ; kinh phí huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên Trưởng, Phó Công an xã (02 lớp); 1.082trđ; chi sự nghiệp môi trường: 200trđ; kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác: 1.053trđ. (40) Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay. (41) Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí. (42) Phụ cấp dân quân tự vệ. (43) Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy. (44) Phụ cấp dân quân tự vệ. Biểu số 20 DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2017 Đơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số 4.161 I Vốn nước ngoài 3.490 Phân bổ sau II Vốn trong nước 671 1 Đề án đào tạo Hội Phụ nữ các cấp 243 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2 Trợ giúp pháp lý theo Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 428 Sở Tư pháp Biểu số 21 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Tổng cộng Thành phố Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm A TỔNG THU NGÂN SÁCH 1.900.731 223.281 185.702 212.262 288.837 283.633 191.631 299.706 215.679 I THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ HƯỞNG 298.387 107.311 14.915 16.648 97.092 17.518 11.911 25.532 7.460 II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.602.344 115.970 170.787 195.614 191.745 266.115 179.720 274.174 208.219 1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 1.596.616 114.517 170.124 195.153 190.907 265.513 179.194 273.539 207.669 2 Thu bổ sung có mục tiêu 5.728 1.453 663 461 838 602 526 635 550 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.900.731 223.281 185.702 212.262 288.837 283.633 191.631 299.706 215.679 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 122.689 46.941 7.909 11.085 17.747 9.405 7.373 13.674 8.555 1 Nguồn phân cấp cho huyện điều hành 73.189 14.541 7.009 9.195 13.247 5.625 6.473 9.894 7.205 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 49.500 32.400 900 1.890 4.500 3.780 900 3.780 1.350 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.740.885 171.990 174.165 197.024 265.443 268.678 180.511 280.168 202.906 1 Chi sự nghiệp kinh tế 111.330 32.843 8.718 9.678 13.421 13.668 9.327 13.753 9.922 2 Sự nghiệp môi trường 6.200 3.000 400 400 600 600 400 400 400 3 Chi quản lý hành chính 593.421 49.516 71.352 70.977 93.828 94.878 61.196 90.343 61.331 4 Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề 890.917 71.094 78.229 97.831 135.883 138.853 95.544 155.483 118.000 Chi sự nghiệp giáo dục 872.654 70.341 76.014 95.569 133.245 136.509 93.468 152.172 115.336 Chi sự nghiệp đào tạo 18.263 753 2.215 2.262 2.638 2.344 2.076 3.311 2.664 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 7.698 895 742 972 1.187 995 565 1.429 913 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.099 117 160 105 98 202 97 179 141 9 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 10.160 951 1.173 1.110 1.410 1.404 1.597 1.509 1.006 10 Chi bảo đảm xã hội 65.881 7.509 7.333 9.399 10.313 9.309 6.645 9.017 6.356 11 Chi an ninh 6.182 822 707 727 958 925 608 821 614 12 Chi quốc phòng 39.334 4.393 4.491 4.845 6.415 6.512 3.638 5.824 3.216 13 Chi thường xuyên khác 8.663 850 860 980 1.330 1.332 894 1.410 1.007 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 37.157 4.350 3.628 4.153 5.647 5.550 3.747 5.864 4.218 C NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 18.555 1.862 2.107 2.203 2.875 2.828 1.881 2.747 2.052 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 18.555 1.862 2.107 2.203 2.875 2.828 1.881 2.747 2.052 Ghi chú: - Chi sự nghiệp giáo dục và dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu. Đối với các lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, quản lý hành chính, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi đảm bảo xã hội, an ninh, quốc phòng, chi thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn, chế độ chi ngân sách, khối lượng nhiệm vụ của từng lĩnh vực, căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí và kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đã được ghi vào dự toán chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố. - Các huyện, thành phố dành một phần ngân sách địa phương để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. - Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế phải bố trí kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch do huyện, thành phố phê duyệt và thực hiện cắm mốc thực địa sau quy hoạch được duyệt; kinh phí đối ứng cho dự án LRAMP 11.860 rđ, trong đó: Thành phố Bắc Kạn: 460trđ, huyện Bạch Thông: 2.560trđ, Chợ Mới:1.750trđ, Chợ Đồn: 2.060trđ, Na Rì:2.330trđ, Ngân Sơn: 490trđ, Ba Bể: 750trđ, Pác Nặm: 1.460trđ. - Nguồn thu tiền sử dụng đất trước khi thực hiện chi đầu tư phát triển phải bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Chi đầu tư phát triển đã trừ 18.268 triệu đồng để trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, trong đó trừ của Thành phố Bắc Kạn: 2.056 triệu đồng, các huyện: Bạch Thông: 1.835 triệu đồng, Chợ Đồn: 2.470 triệu đồng, Na Rì: 5.538 triệu đồng, Ngân Sơn: 3.238 triệu đồng, Pác Nặm: 3.131 triệu đồng. - Tiết kiệm 10% chi thường xuyên được dành ở các cấp ngân sách. Khi có điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, tỉnh sẽ thực hiện giảm trừ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố. Biểu số 22 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Tổng số Thành phố Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm TỔNG DỰ TOÁN 5.728 1.453 663 461 838 602 526 635 550 1 Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 947 83 104 115 160 156 112 138 79 2 Kinh phí xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn 550 100 150 200 100 3 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người quản lý học sinh 1.039 105 34 72 211 190 254 173 4 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.000 1.000 5 Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 555 80 80 50 80 50 80 65 70 6 Kinh phí thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng thẻ BHYT năm 2015 trên địa bàn tỉnh 700 61 80 82 120 115 84 100 58 7 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 297 69 74 76 78 8 Kinh phí sửa xe ô tô 640 60 70 180 130 70 60 70 Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố. Biểu số 23 GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) TT Danh mục công trình Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ trương của UBND tỉnh Tổng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2016 Kế hoạch 2017 Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2017 (%) Chủ đầu tư Tổng cộng 7.287 1.550 3.702 1 Trả nợ quyết toán 483 400 83 Sửa chữa hạng mục Nhà đa năng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn TP Bắc Kạn 2016 483 400 83 100 Trường Cao đẳng Cộng đồng 2 Công trình chuyển tiếp 3.428 1.150 1.593 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Bắc Kạn TP Bắc Kạn 2016-2017 1104/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 1.122 430 468 80 Tỉnh đoàn Sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cấp 4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh TP Bắc Kạn 2016-2017 1267/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 1.615 570 722 80 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Huyện C hợ Mới 2016-2017 346/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 691 150 403 80 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 3 Công trình khởi công mới 3.376 0 2.026 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh TP Bắc Kạn 2017 Văn bản số : 2323/UBND-TH ngày 15/7/2016 3.376 2.026 60 UBND tỉnh Bắc Kạn Biểu số 24 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Địa điểm mở tài khoản Chủ đầu tư Mã số dự án đầu tư Mã ngành kinh tế (loại, khoản) Quyết định đầu tư Dự án KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã bố trí từ KC đến hết KH năm 2016 KHV đầu tư năm 2017 Số, ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức vốn đầu tư Tổng số Ttong đó: Tổng số Trong đó vốn xổ số kiến thiết Trả nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG CỘNG 85.352 62.214 72.000 36.374 13.000 1.552 A LĨNH VỰC GIÁO DỤC 54.401 38.355 43.769 22.357 8.300 652 I Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015 31.712 26.555 12.003 21.357 3.963 652 1 Nâng cấp trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã I đạt chuẩn quốc gia Thị trấn Chợ Rã UBND huyện Ba Bể 7572086 492 Quyết định số: 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 7.717 4.100 4.000 2.100 1.250 2 Trường Mầm non Hoàng Trĩ (QT) UBND huyện Ba Bể 7278451 491 752a/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 5.986 5.986 465 5.330 465 465 3 Trường M ầm non xã Văn Học (QT) Văn Học UBND huyện Na Rì 7476128 491 Quyết định số: 1596/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 5.441 5.441 960 4.960 160 160 4 Nhà hiệu bộ trường MN xã Hương Nê (QT) Xã Hương Nê UBND huyện Ngân Sơn 7519298 491 777 777 427 777 27 27 5 Trường Mầm non Sông Cầu TX Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn 7574215 491 2504/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 6.540 5.000 4.900 2.939 2.061 II Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 22.689 11.800 31.766 1.000 4.337 0 1 Trường THCS Vân Tùng Vân Tùng UBND huyện Ngân Sơn 7594079 493 Quyết định 796/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 1.869 1.800 1.800 500 1.000 2 Trường Mầm non Địa Linh đạt chuẩn quốc gia Xã Địa Linh UBND huyện Ba Bể 4.300 3 Trường Mầm non Rã Bản, huyện Chợ Đồn Xã Rã Bản UBND huyện Chợ Đồn 491 Quyết định 1598a/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 7.504 5.000 5.000 500 1.708 4 Trường Mầm non Đông Viên, huyện Chợ Đồn Xã Đông Viên UBND huyện Chợ Đồn 3.200 0 5 Phòng học bộ môn trường THCS Kim Lư Xã Kim Lư UBND huyện Na Rì 2.700 1.000 8 Trường Mầm non Bằng Vân (Hạng mục: 03 phòng học) UBND huyện Ngân Sơn 1.100 629 B LĨNH VỰC Y TẾ 26.540 20.409 11.361 11.761 2.300 - I Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015 12.247 11.109 2.061 10.761 - - II Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020 14.293 9.300 9.300 1.000 2.300 0 1 Trạm Y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến UBND huyện Bạch Thông 521 Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 7.538 4.300 4.300 500 1.300 3 Trạm Y tế xã Dương Quang TX Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn 7587098 521 Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 6.755 5.000 5.000 500 1.000 C LĨNH VỰC VĂN HÓA 4.412 3.450 10.970 2.256 2.400 900 I Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015 2.870 2.100 2.000 1.178 600 600 1 Sửa chữa Nhà Văn hóa huyện Na Rì TTr.Yến Lạc UBND huyện Na Rì 7522265 554 434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 2.870 2.100 2.000 1.178 600 600 II Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020 1.542 1.350 8.970 1.078 1.800 300 1 Xây dựng Nhà Văn hóa Tổ 2 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Chợ Mới UBND huyện Chợ Mới 7579158 554 437/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 743 650 650 500 150 150 2 Xây dựng Nhà Văn hóa Tổ 5 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Chợ Mới UBND huyện Chợ Mới 7579155 554 434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 799 700 700 500 150 150 3 Nhà Văn hóa xã Hảo Nghĩa Xã Hảo N ghĩa UBND huyện Na Rì 1.070 78 0 5 Nhà Văn hóa xã Quang Thuận Quang Thuận UBND huyện Bạch Thông 1.050 500 7 Nhà Văn hóa xã Như Cố Như Cố UBND huyện Chợ Mới 1.600 1.000 D DỰ PHÒNG 5.900 Biểu số 25 KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Kế hoạch vốn năm 2017 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5 TỔNG SỐ 455.290 I Trả nợ vay tín dụng ưu đãi 27.432 Sở Tài chính II Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 8.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư III Khoa học công nghệ 10.000 1 Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 6.000 1 Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6.000 Sở Khoa học - Công nghệ 2 Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 4.000 1 Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn 2.044 UBND thành phố Bắc Kạn 2 Dự án nâng cấp thư điện tử tỉnh Bắc Kạn 860 Trung tâm Công nghệ Thông tin 3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 1.096 Văn phòng Tỉnh ủy IV Giáo d ụ c đào tạo 50.000 1 Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015 11 1.1 Đã quyết toán 11 1 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề 11 Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề 2 Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 7.137 1 Trường THCS Đức Xuân 2.137 UBND thành phố Bắc Kạn Bố trí hết phần đối ứng ngân sách tỉnh 2 Trường PTDTNT huyện Ba Bể 5.000 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 3 Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 42.852 1 Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn 3.200 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 2 Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Bình Trung 4.000 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 3 Trường Mầm non phường Xuất Hóa 6.000 UBND thành phố Bắc Kạn 4 Trường Tiểu học Thượng Giáo 2.000 UBND huyện Ba Bể 5 Hỗ trợ đầu tư nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn các huyện 10.000 - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016 - 2020 1.972 UBND huyện Ba Bể - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn 380 UBND huyện Chợ Đồn - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 302 UBND huyện Chợ Mới - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016 - 2020 1.216 UBND huyện Na Rì - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2016 - 2020 2.320 UBND huyện Ngân Sơn - Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2016 - 2020 3.811 UBND huyện Pác Nặm 6 Hỗ trợ trường đạt chuẩn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 16.652 - Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 3.000 UBND thành phố Bắc Kạn - Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 3.652 UBND huyện Bạch Thông - Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 2.000 UBND huyện Chợ Mới - Nhà lớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 4.000 UBND huyện Na Rì - Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể 4.000 UBND huyện Ba Bể 7 Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn 1.000 UBND thành phố Bắc Kạn Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư V Nguồn vốn phân cấp tỉnh điều hành 304.858 V.I Ngân sách tỉnh điều hành 213.401 1 Trả nợ vay tín dụng ưu đãi các công trình thuộc Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ 12.000 Sở Tài chính 2 Hỗ trợ UBND huyện Bạch Thông thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 19.510 UBND huyện Bạch Thông 3 Đối ứng các dự án ODA hoàn thành và chuyển tiếp 14.259 Sở Tài chính Biểu chi tiết 02.1 kèm theo 4 Trả phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2016 1.800 Sở Tài chính 5 Trả gốc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100.000 Sở Tài chính 6 Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015 49.700 6.1 Đã quyết toán 48.134 1 Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ trường THCS đến cầu Khe Thỉ, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới 14 UBND huyện Chợ Mới 2 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2012 64 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 3 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn 1 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 4 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2011 64 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 5 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 2 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 6 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc Kạn 48 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 7 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2010 44 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 8 Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 2 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn 3.733 Sở Giao thông Vận tải Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ 9 Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 3 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn 5.259 Sở Giao thông Vận tải Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ 10 Mở nền đường khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2013 tại Km5+400 ĐT258, tỉnh Bắc Kạn 1.904 Sở Giao thông Vận tải Đã trừ nợ vay KBNN 6 tỷ 11 Khắc phục hậu quả do mưa lũ đối với công trình phòng thủ tỉnh 3.502 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 12 CT229-BT thuộc huyện Bạch Thông 165 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 13 Trụ sở UBND xã Cao Tân 282 UBND huyện Pác Nặm 14 Trụ sở UBND xã Vân Tùng 415 UBND huyện Ngân Sơn 15 Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 3 Sở Giao thông Vận tải 16 Đường liên xã Hà Vị - Lục Bình - Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 7 Sở Giao thông Vận tải 17 Cầu dàn thép Quân Bình, Bạch Thông 77 Sở Giao thông Vận tải 18 Cấp nước và vệ sinh trường học huyện Chợ Đồn 46 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn 19 Mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của các chương trình phòng, chống Lao, phòng, chống Phong và chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội 1 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 20 Khắc phục hậu quả do cơn bão số 02 gây ra đối với các công trình phòng thủ của tỉnh năm 2014 500 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù Lòn, xã Bình Văn 230 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ thôn Bản Làn đến thôn Nà Mạn và đoạn Tổng Lồm thôn Pác Keo xã Phương Viên 1 UBND huyện Chợ Đồn Đã trừ vay KBNN 10 tỷ 23 Cấp nước sinh hoạt Vườn Quốc gia Ba Bể 288 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 24 Cải tạo, nâng cấp hồ Khuổi Cáp, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 65 UBND huyện Ngân Sơn 25 Trụ Sở xã Đôn Phong 248 UBND huyện Bạch Thông 26 Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc 1.100 UBND huyện Bạch Thông 27 Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể 4 Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh 28 Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH21 xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn 346 UBND huyện Ngân Sơn 29 Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn 2.400 UBND thành phố Bắc Kạn 30 Sửa chữa, bổ sung thiết bị hội trường lớn và trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn 6.616 Văn phòng Tỉnh ủy Trả nợ ứng trước 31 Các công trình khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2014, năm 2015 2.000 Sở Giao thông Vận tải Phân bổ chi tiết sau 32 Hồ chứa nước Khuổi Cuộn xã Nông Hạ 350 UBND huyện Chợ Mới 33 Đàu tư hệ thống thiết bị trường quay, thiết bị sản xuất chương trình và phát sóng tự động cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn 76 Đài Phát thanh - Truyền hình 34 Bố trí sắp xếp ổn định dân cư thôn Nà Cháo, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 100 UBND huyện Ngân Sơn 35 Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Bể 196 UBND huyện Ba Bể 36 Cải tạo, sửa chữa ĐT258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00 4.078 Sở Giao thông Vận tải Đã trừ vay KBNN 5 tỷ 37 Trụ sở hợp khối Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 3.076 UBND huyện Ba Bể Đã trừ vay KBNN 18 tỷ 38 Các Trạm, chốt kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì 300 Chi cục Kiểm lâm 39 Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh 1.260 Sở Giao thông Vận tải 40 Dự án cấp nước sinh hoạt xã Chu Hương, Ba Bể 900 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn 41 Đường du lịch vào động Nàng Tiên 259 UBND huyện Na Rì 42 Đường và đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu 300 UBND thành phố Bắc Kạn 43 Kè chống xói lở bờ sông xã Chu Hương 115 UBND huyện Ba Bể 44 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông 300 Sở Thông tin và Truyền thông 45 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn giai đoạn 2 1.000 Đài Phát thanh - Truyền hình 46 Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới 200 UBND huyện Chợ Mới 47 Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn 1.500 UBND huyện Ngân Sơn 48 Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Bắc Kạn 275 Sở Thông tin và Truyền thông 49 Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu, xã Thượng Quang, huyện Ngân Sơn 220 UBND huyện Ngân Sơn 50 Kè chống xói lở bờ Sông Năng khu vực thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo 500 UBND huyện Ba Bể 51 Kè chống xói lở thôn Nà Chào, Nà Tào, xã Như Cố 200 UBND huyện Chợ Mới 52 Trạm Y tế xã Quân Bình 300 UBND huyện Bạch Thông 53 Trụ sở UBND xã Thượng Ân 3.000 UBND huyện Ngân Sơn 54 Sửa chữa lớn công trình đập kênh Quan Nưa, xã Dương Quang và đập kênh Nà Giảo, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông 200 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.2 Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 1.566 3 Công trình cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông 1.566 UBND huyện Bạch Thông Bố trí vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng 8 Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 -2020 16.132 8.1 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án ODA mới giai đoạn 2016 - 2020 7.132 Biểu chi tiết 02.1 kèm theo 8.2 Các dự án trong nước 9.000 1 Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng 1.000 UBND huyện Bạch Thông 2 Trụ sở UBND xã Phong Huân 1.000 UBND huyện Chợ Đồn 3 Trụ sở UBND xã Bình Văn 1.000 UBND huyện Chợ Mới 4 Trụ sở UBND xã Đức Vân 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 5 Trụ sở UBND xã Nam Mẫu 1.000 UBND huyện Ba Bể 6 Sữa chữa đập tràn Bản Pjạc, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1.000 Vườn Quốc gia Ba Bể 7 Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 8 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 1.000 Hội Phụ nữ tỉnh 9 Khắc phục sạt lở đất khu dân cư Này Cáy, thôn Thôm Mò, huyện Bạch Thông 1.000 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V.II Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành 91.457 1 Thành phố Bắc Kạn 16.597 UBND thành phố Bắc Kạn Trả nợ vay tín dụng 2.056 trđ 2 Huyện Pác Nặm 10.336 UBND huyện Pác Nặm Trả nợ vay tín dụng 3.131 trđ 3 Huyện Ba Bể 9.894 UBND huyện Ba Bể 4 Huyện Ngân Sơn 9.711 UBND huyện Ngân Sơn Trả nợ vay tín dụng 3.238 trđ 5 Huyện Bạch Thông 8.844 UBND huyện Bạch Thông Trả nợ vay tín dụng 1.835 trđ 6 Huyện Chợ Đồn 15.717 UBND huyện Chợ Đồn Trả nợ vay tín dụng 2.470 trđ 7 Huyện Chợ Mới 9.195 UBND huyện Chợ Mới 8 Huyện Na Rì 11.163 UBND huyện Na Rì Trả nợ vay tín dụng 5.538 trđ VI Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 55.000 1 Tỉnh điều hành 5.500 2 Phân cấp cho các huyện, thành phố 49.500 - Thành phố Bắc Kạn 32.400 - Huyện Pác Nặm 1.350 - Huyện Ba Bể 3.780 - Huyện Ngân Sơn 900 - Huyện Bạch Thông 900 - Huyện Chợ Đồn 4.500 - Huyện Chợ Mới 1.890 - Huyện Na Rì 3.780 Biểu số 25 .01 KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA NĂM 2017 (PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH) (Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Dự kiến Kế hoạch năm 2017 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5 TỔNG SỐ 21.391 A Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp 14.259 I Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015 5.424 1.1 Đã quyết toán 4.424 1 Dự án đường giao thông nông thôn Bằng Lũng - Đại Sảo, huyện Chợ Đồn 3.072 Sở Giao thông Vận tải 2 Dự án lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì 1.098 UBND huyện Na Rì 3 Dự án cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì 254 - Phần cấp nước 254 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn 1.2 Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 1.000 1 Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn (hợp phần Trung tâm Đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn) 1.000 Ban Quản lý công trình Bệnh v iện Đa khoa Bắc Kạn II Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 8.835 1 Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Bắc Kạn (giai đ o ạn 1) 500 UBND thành phố Bắc Kạn 2 Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn II 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc 500 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Kạn 500 Sở Y tế 5 Dự án hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn 615 Sở kế hoạch và Đầu tư 6 Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn 6.220 - Phần cấp nước 614 Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn - Phần thoát nước 5.606 Sở Xây dựng B Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 7.132 1 Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 2) 500 UBND thành phố Bắc Kạn 2 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 500 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 3 Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 500 Sở Giao thông Vận tải 4 Dự án kè Sông Cầu kết hợp với phát triển rừng bền vững huyện Chợ Mới 500 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 1.00 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 6 Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn 1.932 Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn 7 Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập 500 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8 Dự án giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đo ạ n II (VIE/035) 500 Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú 9 Dự án đầu tư hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn 1.200 Sở Kế hoạch và Đầu tư