55/2015/QĐ-UBND

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H Ồ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2015/QĐ- U BND Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủ y ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII , tại kỳ họp thứ 20 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016; Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 9478/STC-NS ngày 10 tháng 12 năm 2015 về tr ình giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước tr ên địa bàn: 298.300 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: + Chỉ tiêu pháp lệnh: 177.600 tỷ đồng; + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. - Thu từ dầu thô: 18.200 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 102.500 tỷ đồng. 1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2.500 tỷ đồng, bao gồm: - Thu t ừ hoạt động xổ số kiến thiết: 2.150 tỷ đồng. - Thu từ phí bảo v ệ môi trường đối với nước thải: 350 tỷ đồng. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 63.800 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 34.630 tỷ đồng. 1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho ngân sách từng quận - huyện. (Các Phụ lục đ í nh kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, các Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2016 như sau: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ các nguồn sau: - Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). - Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đ ơ n vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh). - Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và tr ong tổ chức thực hiện). 2. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu tại Khoản 1 Điều này, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố tr í thực hiện cải cách tiền lương. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo đúng quy định sau khi Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể. Điều 3. Tổ chức thực hiện: 3.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử d ụ ng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 3.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước tr ên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách c ấ p quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2015. Ủy ban nhân dân quận - huyện có tr ách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 3.3. Ủy ban nhân dân xã, thị tr ấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị tr ấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. 3.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2016, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước n ơ i giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2015 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng c ấ p ch ấ p nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2016. 3.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị tr ấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu tr ách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tr a văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - 3 Ban Hội đồng nhân dân TP; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; - VPUB: các PVP; - Trung tâm Công báo ; - Các phòng CV, Phòng TCTMDV; - Lưu: VT, (TM/Cg). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đơn vị: Triệu đồng PHẦN THU PH Ầ N CHI STT Nội dung Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiệ n n ăm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh STT Nội dung Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh 1 2 3 4 3/2 3/1 4/2 4/3 1 2 3 4 3/2 3/1 4/2 4/3 I Tổng thu c â n đối NSNN (không t í nh ghi thu ghi chi) 248.583.741 265.776.000 267.955.000 298.300.000 100,82 107,79 112,24 111,32 Tổng chi ngân sách địa phương (không t í nh ghi thu ghi chi) 52.440.228 54. 6 15.928 57.044.474 6 3.800.649 104,45 108,78 116,82 111, 84 Tổng thu cân đối NSNN (không tính dầu thô và GTGC) 216.113.466 233.776.000 245.155.000 280.100.000 104,87 113,44 119,82 114,25 1 Chi ngân sách cân đối địa phương 49.983.895 53.336.889 57.044.474 62.388.159 106,95 114,13 116,97 109,37 1 Thu nội địa 127.157.277 143.776.000 151.155.000 177.600.000 105,13 118,87 123,53 117,50 1 Ch i đầu tư phát triển 21.254.083 2 1. 375.489 26.267.547 26.546.759 122,89 123,59 124,19 101,06 2 Thu từ dầu thô 32.470.275 32.000.000 22.800.000 18.200.000 71,25 70,22 56,88 79,82 Trong đó: 3 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 88.956.189 90.000.000 94.000.000 102.500.000 104,44 105,67 113,89 109,04 - Chi đầu t ư phá t triển 17.516.136 16.959.489 1 9.846.000 22.573.459 117,02 113,30 - Chi tr ả vốn gốc và lãi vay 3.737.947 4.416.000 6.421.547 3.973.300 89,98 II Thu ngân sách đ ị a phương (không tính ghi thu ghi ch i , thu chuyển nguồn, thu kết dư) 51.413.253 54.615.928 62.274.190 63.800.649 114,02 121 , 12 116 , 82 102 , 45 2 Chi thường xuyên 28.7 1 8.4 1 2 31.500.000 30.765.527 34.630.000 1 Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 42.045.052 43.589.090 51.548.380 58.956.200 118,26 122,60 135,25 114 ,37 Trong đó: dự phòng NS 1.290.439 2.400.000 0,00 185,98 - Các kho ả n thu phân chia NSĐP hưởng theo t ỷ lệ phần trăm (%) 23.956.073 26.894.590 26.645.730 32.620.900 99,07 111, 23 121,29 122,42 3 Chi tạo nguồn cải cách tiền l ư ơn g 450.000 1.200.000 266,67 - Các kho ả n th u NSĐP hưởng 100% 1 8.088.979 1 6.694.500 24.902.650 26.335.300 1 49 ,17 137,67 157,75 105,75 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài ch í nh 11.400 11.400 11.400 11.400 2 B ổ sung từ NSTW 2.517.968 1.279.039 4.050.168 1.412.490 316,66 160,85 110,43 34,87 II Ch i từ nguồn b ổ sung của NSTW(*) 2.456 . 333 1.279.039 1 .300. 1 68 1.412.490 101,65 5 2,93 110,43 3 Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đ ố i ch i thường xuyên 0 897.799 897.799 931.959 4 Huy động vốn để chi đầu tư phát tri ể n 5.000.000 6.700.000 3.000.000 0 5 Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 0 387.843 0 6 Các khoản thu để lại ch i qu ả n lý qua NSNN 1.8 5 0.233 2.150.000 2.390.000 2.500.000 (*) Thực hiện chi từ nguồn b ổ sung có mục tiêu từ NSTW được t ổ ng hợp vào t ổ ng chi đầu tư phát triển (mục 1) và chi thường xuyên (mục 2). BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 (B an hà n h kèm theo Quy ế t định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2014 N Ă M 2015 DỰ TOÁN 2016 So sánh DT 2015 ƯTH 2015 ƯTH/ DT20 1 5 ƯTH 2015/ CK DT 2016/ DT2015 DT2016/ Ư TH20 1 5 1 2 3 4 5 T Ổ NG THU CÂN ĐỐI NSNN (không tính ghi thu ghi chi) 248.583.741 265.776.000 267.955.000 298.300.000 100,82 107 , 79 112,24 111,32 Tổng thu cân đ ố i NSNN- k hông tính ghi thu ghi chi và dầu thô) 216.113.466 233.776.000 245.155.000 280.100.000 104,87 113,44 119,82 114,25 I. Thu nội đ ị a 12 7 .15 7. 2 77 143.776.000 151.155.000 177.600.000 105 , 13 118 , 87 123 , 53 117,50 Thu n ộ i đ ị a trừ tiền sử d ụ ng đất 121.140.322 132.970.000 136.070.000 164.200.000 102,33 112 , 32 123,49 120 , 67 1. Thu từ khu v ự c kinh tế 91.935.002 103.823.000 99.760.000 120.520.000 96,09 108 , 51 116,08 120,81 1.1/ Thu từ các DNNN do TW qu ả n lý 15.395.477 17.950.000 16.452.000 20.170.000 91,65 106,86 112,37 122,60 Thuế GTGT 6.541.337 7.156.000 7.250.000 9.030.000 101,31 110,83 126,19 124,55 Thuế TNDN 4.540.036 5.112.000 4.847.000 5.800.000 94,82 106,76 113,46 119,66 Trong đó: hạch toán toàn ngành 134.217 220.000 200.000 180.000 90,91 149,01 81,82 90,00 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 4.287.727 5.643.000 4.300.000 5.300.000 76,20 100,29 93,92 123,26 Thuế m ô n bài 3.072 2.800 3.800 3.800 135,71 123,70 135,71 100,00 Thuế tài nguyên 777 700 900 1.000 128,57 115,83 142,86 111,11 Thu nhập sau thu ế th u nhập 0 0 0 0 Thu hồi vốn và thu khác (05 1. 04) 22.528 35.500 50.300 35.200 141,69 223,28 99,15 69,98 1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương qu ả n lý 10.164.748 10.250.000 11.098.000 12.650.000 108,27 109,18 123,41 113,98 Thu ế GTGT 3.046.054 3.078.000 3.280.000 4.100.000 106,56 107,68 133,20 125,00 Thu ế TNDN 2.544.557 2.331.000 2.093.000 2.510.000 89,79 82,25 107,68 119,92 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.059.558 2.431.000 2.250.000 2.670.000 92,55 109,25 109,83 118,67 Thuế môn bài 3.805 3.400 3.600 3.500 105,88 94,61 102,94 97,22 Thu sử dụng vốn 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 14.874 16.000 14.000 14.000 87,50 94,12 87,50 100,00 Thu sự nghiệp 0 0 0 0 Thu nhập sau thuế thu nhập 2.462.317 2.350.000 3.370.000 3.300.000 143,40 136,86 140,43 97,92 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 33.583 40.600 87.400 52.500 215,27 260,25 129,31 60,07 1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đ ầ u t ư nước ngoài 37.022.018 42.023.000 39.684.000 48.700.000 94,43 107,19 115,89 122,72 Thuế GTGT 12.165.945 13.623.000 14.050.000 17.300.000 103,13 115,49 126,99 123,13 Thuế TNDN 16.381.724 17.920.000 15.174.000 18.600.000 84,68 92,63 103,79 122,58 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 6.791.087 7.829.000 8.150.000 10.100.000 104,10 120,01 129,01 123,93 Thu từ khí thiên nhiên 1.425.033 2.250.000 1.710.000 2.010.000 76,00 120,00 89,33 117,54 Thuế chuyển thu nhập 552 0 0 0 0,00 Thuế môn bài 10.792 8.300 11.000 11.000 132,53 101,93 132,53 100,00 Thuế tài nguyên 1.745 1.700 1.900 2.000 111,76 108,88 117,65 105,26 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 163.781 154.000 395.000 500.000 256,49 241,18 324,68 126,58 Các khoản thu khác (051.04) 81.359 237.000 192.100 177.000 81,05 236,11 74,68 92,14 1.4/ Thu từ khu v ự c CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 29.352.759 33.600.000 32.526.000 39.000.000 96,80 110,81 116,07 119,90 Thuế GTGT 15.672.312 18.020.000 17.770.000 21.950.000 98,61 113 , 38 121,81 123,52 Thuế TNDN 12.406.787 14.209.000 13.136.000 15.300.000 92,45 105,88 107,68 116,47 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 414.866 581.000 431.000 550.000 74,18 103,89 94,66 127,61 Thuế môn bài 406.702 380.000 395.000 390.000 103,95 97,12 102,63 98,73 Thuế tài nguyên 6.773 5.500 12.000 15.000 218,18 177,17 272,73 125,00 Thu khác ngoài quốc doanh 445.319 404.500 782.000 795.000 193,33 175,60 196,54 101,66 2. Thu từ hoạt động khác 35.222.275 39.953.000 51.395.000 57.080.000 128,64 145 , 92 142 , 87 111 , 06 2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 192.297 175.000 190.000 200.000 108 , 57 98 , 81 114 , 29 105 , 26 2.2 Thuế nông nghiệp 396 0 0 0 0,00 2.3 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 17.917.612 18.350.000 20.300.000 23.800.000 110 , 63 113 , 30 129 , 70 117 , 24 2.4 Thuế bảo vệ môi trường 2.066.018 2.250.000 4.800.000 7.000.000 213 , 33 232 , 33 311 , 11 145 , 83 2.5 Thu phí, lệ ph í 1.727.756 1.750.000 2.290.000 2.900.000 130 , 86 132 , 54 165 , 71 126 , 64 2.6 Thu khác ngân sách (kể c ả thu tại xã) 1.973.620 1.822.000 1.890.000 1.680.000 103 , 73 95 , 76 92 , 21 88 , 89 2.7 Thu tiền s ử dụng đất 6.016.955 10.806.000 15.085.000 13.400.000 139 , 60 250 , 71 124 , 01 88 , 83 Bao gồm: + S ố ghi thu của TW 4.306.000 4.500.000 3.300.000 104 , 51 76,64 73 , 33 + S ố thu c ủ a TP 6.016.955 6.500.000 10.585.000 10.100.000 162 , 85 175 , 92 155 , 38 95 , 42 2.8 Thuế chuy ể n quyền s ử dụng đất 27 0 0 0 0,00 2 . 9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 259.637 100.000 340.00 0 200.000 340 , 00 130 , 95 200 , 00 58 , 82 2.10 Lệ phí trước bạ 3.347.30 7 3.350.000 4.250.000 5.000.000 126 , 87 126,97 149 , 25 117 , 65 2.11 Thu ti ề n thuê mặt đ ấ t, mặt nước 1.720.65 0 1.350.000 2.250.00 0 2.900.000 166 , 67 130 , 7 6 214 , 81 128 , 89 II . Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 88.956.18 9 90.000.000 94.000.00 0 102.500.00 0 104,44 105 , 6 7 113,89 109,04 + Thuế XK, NK, TTĐB và thu chênh lệch 33.290.373 25.200.000 35.300.000 35.000.000 140 , 08 106 , 04 138 , 89 99 , 15 + Thuế GTGT h à ng nhập khẩu 55.650.294 64.800.000 58.700.000 67.500.000 90 , 59 105 , 48 104 , 17 114 , 99 + Thuế bổ sung đối với HH nhập khẩu vào VN và khác 15.522 0 , 00 III . Thu từ dầu thô 32.470.275 32.000.000 22.800.000 18.200.000 71 , 25 70 , 22 56 , 88 79 , 82 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn, thu kết dư) 51.413.253 54.615.928 62.274.190 63.800. 6 49 114,02 121 , 12 116,82 102 , 45 A . Các khoản thu cân đối NSĐP 49.563.020 52.465.928 59.884.190 61.300.649 114,14 120,82 116 , 84 102,37 - Thu NS đ ị a phương được hưởng theo phân c ấ p 42.045.052 43.589.090 51.548.380 58.956.200 118,26 122,60 135,25 114,37 + Thu phân chia theo t ỷ l ệ phần trăm (%) 23.956.073 26.894.590 26.645.730 32.620.900 99,07 111,23 121,29 122,42 + Các khoản thu 100% 18.088.979 16 . 694.500 24.902.650 26.335.300 149,17 137,67 157,75 105,75 - Thu b ổ sung từ NSTW 2.517.968 1.279.039 4.050.168 1.412.490 316,66 160,85 110,43 34,87 - Nguồn cải cách tiền lương đ ư a vào cân đối chi thường xuyên 897.799 897.799 931.959 100,00 103,80 103,80 - Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5.000.000 6.700.000 3.000.000 0 44,78 60,00 0,00 0,00 - Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 387.843 B. Các khoản thu đ ược đ ể lại chi QL qua NSN N 1.850.233 2.150.000 2.390.000 2.500.000 111 , 16 129 , 17 116 , 28 104 , 60 - Thu từ xổ số kiến thiết 1.850.233 1.850.000 2.100.000 2.150.000 113,51 113,50 116,22 102,38 - Thu từ bảo v ệ môi trường t ừ ph í nước thải 0 300.000 290.000 350.000 96,67 116,67 120,69 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (B an hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đvị: triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI Thực hiện 2014 Dự toán 2015 ƯTH 2015 (**) So sánh (%) DỰ TOÁN 2016 So sánh (%) So DT 2015 So TH 2014 So DT 2015 So ƯTH 2015 A 1 2 3 3/2 3/ 1 4 4/2 4 / CK T Ổ NG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính chi chuy ể n nguồn, ghi thu ghi chi) 52.440.228 54.615.928 57.044.474 104,45 108,78 63.800.64 9 116,82 11 1 ,84 A. Ch i cân đ ố i ngân sách 49.983.895 53.336.889 57.044.474 1 06,95 1 1 4,13 62.388.159 116,97 1 09,37 I/ Chi Đầu tư phát tri ể n 21.254.083 21.375.489 26.267.547 122,89 123,59 26.546.759 124,19 101,06 - Chi tr ả vốn và lãi vay 3.737.947 4.416.000 6.421.547 145,42 171,79 3.973.300 89,98 61,87 - Chi đầu tư phát triển (*) 17.516.136 16.959.489 19.846.000 117,02 11 3 , 30 22.573.459 133,10 113,74 II/ Chi Thường xuyên 28.718.412 31.500.000 30.765.527 97 , 67 107,13 34.630.000 109,94 112,56 1. Chi tr ợ giá 1.196.263 1.180.000 1.011.500 85 , 72 84 , 55 1.150.000 97,46 1 13 , 69 2. Chi s ự nghi ệ p kinh tế 3.774.087 4.210.410 4.063.279 96 , 51 107 , 66 4.900.796 11 6 , 40 1 20 , 6 1 - SN Nông l â m th ủ y lợi 270.886 332.535 336.522 101,20 124,23 420.146 126,35 124 , 85 - Duy tu giao thông 1.685.431 1.829.183 1.795.967 98,18 106,56 986.324 53,92 54,92 - SN Kiến thiết thị chính 1.248.089 1.159.146 1.159.146 100,00 92,87 2.624.648 226,43 226,43 - S ự nghiệp kinh t ế khác 569.681 889.546 771.644 86,75 135,45 869.678 97,77 112 ,70 3. SN môi trường 2.425.457 2.830.602 3.071.398 108,51 1 26 , 63 2.904.637 102 , 62 94 , 57 4. SN nghiên cứu khoa h ọ c 247.149 371.234 368.641 99,30 149,16 417.755 11 2,53 11 3 , 32 5. SN giáo d ụ c và đào t ạ o 8.143.139 8.759.235 8.911.288 101, 74 109 , 43 9.185.283 104 , 86 103 , 07 - Sự nghiệp Giáo dục 7.214.341 7.907.486 8.063.868 101,98 11 1,78 8.264.135 104,51 102,48 - Sự nghiệp Đào tạo 928.798 851.749 847.420 99,49 91,24 921 . 148 108,15 1 08,70 6. Chi s ự nghi ệ p y tế 3.517.139 3.127.182 2.901.563 92 , 79 82,50 2.672.377 85,46 92 , 10 7. SN Văn hóa thôn g tin 340.903 445.929 451.814 1 0 1, 32 132 , 53 408 , 546 91,62 90,42 8 . SN Tru y ền thanh 33.395 34.042 36.668 107 , 7 1 1 09 , 80 33 . 529 98,49 91,44 9. SN Thể d ụ c Thể thao 403.599 467.367 465.013 99,50 115,22 444.956 95,20 95,69 10. Chi đảm b ả o xã hội 1.696.974 1.946.695 2.468.112 1 26 , 78 145 , 44 2.689.237 1 3 8 , 14 108,96 11. Chi qu ả n lý hành chính 4.770.340 4.941.785 5.090.014 1 03 , 00 106 , 70 5.133.427 103 , 88 1 00 , 85 - Chi Qu ả n lý nhà nước 3.343.344 3.412.005 3.452.026 10 1 , 1 7 1 03,25 3.640.619 106,70 105,46 - Chi BS hoạt động của Đảng 739.910 875.280 925.689 105,76 125,11 830.671 94,90 89,74 - Chi hoạt động đoàn thể 687.086 654.500 712.299 108,83 103,67 662.137 101, 17 92,96 12. Chi Khác 2.169.967 1.895.080 1.926.237 101 , 64 88,77 2.289.457 120,81 118 , 86 - A n ninh quốc phòng 885.798 953.611 1.029.569 107,97 116 ,23 1.079.740 113,23 104,87 - Chi Khác 1.284.169 941.469 896.668 95,24 69,82 1.209.717 128,49 13 4,9 1 13. Chi từ d ự b ị phí 1.290.439 0 , 00 2.400.000 1 85 , 98 III / Chi nguồn TH CC tiền lương 450.000 1.200.000 266,67 IV/ Chi b ổ sun g q uỹ d ự trữ tài chính 11.400 11.400 11.400 100,00 100,00 11.400 100,00 1 00 , 00 B. Chi từ nguồn b ổ sung c ó m ụ c tiêu của ngân sách trung ư ơng 2.456.333 1.279.039 1.300.168 101,65 52,93 1.412.490 110,43 108,64 C . Bổ sung NS cấp dưới (không cộng tổng số) 15.686.410 9.020.164 #REF! (*) Chi đầu t ư phát triển đã bao gồm chi từ nguồn xổ số kiến thiết; Chi thường xuyên đã bao gồm chi từ nguồn thu phí b ả o vệ môi trường đối với nước thải cho công tác duy tu thoát n ư ớc. (**) Ước thực hiện năm 2015: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được tổng hợp vào tổng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Q u yết định s ố 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 th á ng 12 năm 2015) Đơn vị: tri ệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Tổng số 195.800.000 (*) 1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa 177.600.000 Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh 2. Thu từ dầu thô 18.200.000 (*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các ch ỉ tiêu tr ên cho các đơn vị trực thuộc. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Q u yết định s ố 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 th á ng 12 năm 2015) Đơn vị: tri ệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Tổng số 102.500.000 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 35.000.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 67.500.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đơn vị: triệu đ ồ ng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 2.150.000 DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đ ơn vị Dự toán 2015 D ự toán 2016 Ghi chú 1 2 3 4 5 Tổng cộng 14.559.716 14.870.095 1 Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dâ n Thành phố 20.896 24.260 2 Văn phòng Tiếp công dân TP 5.531 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 77.066 93.476 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 74.502 84.322 Trung tâm T in học Thành phố 1.303 1.421 Tr u ng tâm công báo Thành phố 1.261 1.293 Ban Tiếp công dân Thành phố 6 .440 Tổ chức lại Văn phòng Tiếp công dân Thành phố thành Ban Tiếp công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng Ủy ban nh â n dân Thành phố theo Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố 4 Sở Nông nghiệp và P hát triển nông thôn 324.659 418.757 Trung tâm khuyến nông 34.296 36.796 Chi cục bảo vệ thực vật 16.046 16.631 Dự phòng 500 tr iệu đồng Trung tâm Công nghệ sinh học 33.255 50.502 Dự phòng 1.200 triệu đồng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ c ấ u kinh tế nông nghiệp 14.583 18.155 Dự phòng 3.042 triệu đồng Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi 25.746 33.156 Dự phòng 1.323 triệu đồng Chi cục Thú y 74.110 116.844 Dự phòng 75.610 triệu đồng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 11.190 16.856 Dự phòng 2.980 tr iệu đồng Chi cục Lâm nghiệp 17.142 20.518 Dự phòng 1.312 triệu đồng Chi cục Phát triển nông thôn 19.389 15.765 Ban Quản lý dự án L I FSAP Thành phố 1.840 1.840 Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 0 0 Ban quản lý trung tâm thủy sản TP 1.637 1.558 Chi cục Qu ả n lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 11.657 13.790 Văn phòng S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15.056 21.121 Chi cục Kiểm lâm 18.641 21.121 Dự phòng 1.700 triệu đồng Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 9.335 8.927 Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí 20.736 25.177 5 S ở Kế hoạch và Đầu tư 44.994 39.569 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 Trung tâm T ư v ấ n đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 1.179 1.228 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 38.815 33.341 Dự phòng 299 triệu đồng 6 Sở Tư pháp 29.249 30.005 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 4.309 5.759 Dự phòng 100 triệu đồng Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng 1.648 0 Văn phòng Sở Tư pháp 23.292 24.246 7 Sở Công Thương 156.039 165.701 Kinh phí xúc tiến th ươn g mại 11.000 11.000 Trung tâm phát tri ể n Công nghiệp Hỗ tr ợ thành phố 1.748 7.266 Dự phòng 5.606 triệu đồng Văn phòng Sở Công Thương 37.919 43.280 Dự phòng 9.235 triệu đồng Chi cục Quản lý thị trường 91.603 91.851 Dự phòng 100 triệu đồng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ 13.769 12.304 8 Sở Khoa học và Công nghệ 220.753 245.576 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ 7.155 7.977 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 10.360 9.616 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 4.833 6.094 Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 3.796 0 Trung tâm ứ ng dụng hệ thống thông tin địa lý 2.025 0 Viện Khoa học công nghệ tính toán 8.722 10.435 Dự phòng 1.410 triệu đồng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 1.500 0 Kinh phí nghiên cứu khoa học 167.601 198.668 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 14.761 12.786 9 Sở Tài chính 33.627 38.236 Văn phòng S ở 30.891 38.236 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 1.200 tr iệu đồng Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng. 2.736 10 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 8.199 7.614 Dự phòng 130 tr iệu đồng 11 Sở Xây dựng 172.621 174.450 Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng 5.214 6.073 Văn phòng S ở Xây dựng 159.462 161.801 Dự phòng 5.254 tr iệu đồng Trường Trung cấp Xây dựng 7.945 6.576 12 Sở Giao thông vận tải 2.925.723 3.070.322 Khu qu ả n lý giao thông đô thị số 1 11.606 11.266 Khu quản lý giao thông đô thị số 2 6.910 6.718 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 6.425 6.187 Khu quản lý giao thông đô thị số 4 5.317 6.438 Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn 36.863 37.641 Dự phòng 16.385 triệu đồng Khu quản lý đường thủy nội địa 14.344 18.840 Dự phòng 253 triệu đồng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 1.378 1.270 Cảng vụ đường th ủ y nội địa 12.474 12.598 Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng 6.519 7.469 Dự phòng 950 triệu đồng Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 633 0 Kinh phí Đảm bảo an toàn giao thông 50.000 50.000 Dự phòng 50.000 triệu đồng Thanh tr a Sở Giao thông vận tải 28.166 28.977 Văn phòng S ở Giao thông vận tải 28.848 25.388 Dự phòng 2.400 triệu đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 34.033 33.443 Kinh phí duy tu giao thông 551.200 611.855 - Duy tu cầu 124.902 126.969 - Kiểm định cầu 13.863 - Duy tu đường 358.773 390.000 - Duy tu đường thủy 18.826 41.999 - Thoát nước đại l ộ Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng 21.135 - Qu ả n lý, vận hành và b ả o trì hầm Thủ Thiêm 27.564 39.024 Kinh phí kiến thiết thị chính 777.649 880.998 - Chăm sóc công viên c â y xanh 411.200 454.653 - Duy tu hệ thống chi ế u sáng 366.449 403.624 - Thoát nước đại lộ Võ V ă n Kiệt và Phạm Văn Đồng 22.721 - Th ả o Cầm Viên 0 0 Kinh phí trợ giá xe buýt 1.180.000 1.150.000 Điện chiếu sáng công cộng 173.358 181.234 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.571.527 1.683.076 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 22.905 22.306 Sự nghiệp giáo dục 1.330.779 1.427.505 Sự nghiệp đào tạo 217.843 233.265 14 S ở Y tế 1.628.040 1.637.467 Văn phòng Sở Y tế 22.231 21.216 Dự phòng 220 triệu đồng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 19.805 20.252 Dự phòng 100 triệu đồng Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình 3.996 4.454 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế 6.750 6.750 Sự nghiệp Y tế 1.575.258 1.584.795 Dự phòng 69.552 triệu đồng; trong đó mua 04 xe ô tô chuyên dùng 8.200 triệu đồng 15 S ở Lao động - Thương binh v à Xã hội 1.306.534 919.257 Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 4.099 16.848 Dự phòng 13.359 triệu đồng Ban ch ỉ đạo Chương tr ình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 620 620 V ă n phòng S ở Lao động - Thương binh và Xã hội 36.075 38.968 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 8.513 11.203 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 4.728 5.611 Dự phòng 1.200 triệu đồng; tr ong đó, mua 01 xe công tác 756 tr iệu đồng Trường Cao đ ẳ ng nghề Thành ph ố 26.952 27.114 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Đ ị nh 6.340 7.135 Trường Nghiệp vụ nhà hàng 4.750 4.331 Hoạt động chính sách người có công 21.323 22.851 Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 10.453 9.200 Dự phòng 2.000 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 527.996 570.072 Dự phòng 22.518 triệu đồng; tr ong đó mua xe 02 xe công tác 2.184 triệu đồng KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, xã hội 258.584 201.749 KP mua th ẻ BHYT cho trẻ em dư ớ i 6 tuổi 371.796 0 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em 4.305 3.555 Dự phòng cho S ở Lao động -Thương binh và Xã hội 20.000 0 16 Sở Văn hóa, Th ể thao 770.532 735.281 Kinh phí Xúc tiến du lịch 0 0 Văn phòng Sở V ă n hóa, Thể thao 25.633 25.717 Dự phòng 2.000 triệu đồng Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình 931 931 Trường Cao đẳng V ă n hóa nghệ thuật 7.240 7.240 Huấn luyện và thi đ ấ u thể dục thể thao 172.077 171.961 Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 3.906 3.927 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực V ă n hóa nghệ thuật 25.000 25.000 Sự nghiệp Nghệ thuật 51.251 55.991 Trung tâm Thông tin triển lãm 10.843 8.200 Thư viện Khoa học tổng hợp 10.728 11.161 Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng 61.315 65.476 Sự nghiệp Thể dục thể thao 249.982 227.687 Hoạt động Văn hóa khác 151.626 131.990 17 S ở Du lịch 41.826 47.617 V ă n phòng S ở Du lịch 9.483 9.520 Dự phòng 1.000 triệu đồng Kinh phí Xúc tiến du lịch 32.343 38.097 Dự phòng 630 triệu đồng 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.016.446 2.210.475 Chi cục Bảo vệ môi trường 9.656 9.738 Ban quản lý các khu liên hợp x ử lý chất thải TP 14.416 11.549 Dự phòng mua 01 xe ô tô chuyên dùng 882 triệu đồng Sự nghiệp môi trường 36 . 663 34.445 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 18.397 32.303 Kinh phí Quản lý đất đai 29.487 12.600 Dự phòng 2.489 triệu đồng Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 32.070 113.377 Dự phòng 6.000 triệu đ ồ ng; t r ong đó, mua 02 xe ô tô chuyên dùng 1.200 tri ệ u đồn g Trung tâm Phát triển quỹ đất 10.712 9.562 Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố 3.065 1.766 Dự phòng 472 triệu đồng Văn phòng biến đổi khí hậu 4.020 2.508 V ă n phòng S ở Tài nguyên và Môi trường 27.676 27.006 Dịch vụ vệ sinh môi trường 1.830.284 1.955.621 19 Sở Thông tin v à T ruyền thông 116.838 123.405 Sự nghiệp Thông tin và truyền thông 100.000 110.000 V ă n phòng Sở Thông tin và truyền thông 13.402 11.994 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 3.436 1.411 20 Sở Nội vụ 190.645 251.542 Văn phòng Sở Nội vụ 23.007 69.069 Dự phòng 50.000 triệu đồng Ban Thi đua - Khen thư ở ng thành phố 83.452 79.425 Ban Tôn giáo 5.778 6.262 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 8.408 4.860 Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố 1.926 Dự phòng 300 triệu đồng Kinh phí đào tạo 70.000 90.000 21 Thanh tra Thành phố 35.370 36.860 Dự phòng 300 triệu đồng 22 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 28.15 0 32.741 Trung tâm Thông tin quy hoạch 2.335 3.529 Dự phòng 1.095 triệu đồng Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 2.731 4.097 Dự phòng 2.640 triệu đồng V ă n phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 23.084 25.115 Dự phòng 3.090 triệu đồng 23 Đài tiếng n ó i nhân dân 27.066 26.553 24 Liên minh h ợ p tác xã 4.520 4.655 Dự phòng 1.524 triệu đồng 25 Ban Dân tộc 14.218 14.204 Dự phòng 1.250 triệu đồng 26 Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 0 0 27 Thành ủy 750.473 707.250 Văn phòng Thành Ủ y 674.473 629.250 Dự phòng mua 05 xe công tác 5.292 triệu đồng Kinh phí đào tạo 40.000 42.000 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 36.000 36.000 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 29.774 21.636 29 Thành Đoàn 89.172 105.187 Ký túc xá sinh viên Lào 1.693 1.612 Tr u ng tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc là m thanh niên 3.189 3.267 Trung tâm Hỗ tr ợ thanh niên công nhân 2.553 3.334 Trung tâm Hỗ tr ợ Học sinh, sinh viên 1.981 2.308 V ă n phòng Thành đoàn 49.547 61.201 Dự phòng 9.965 triệu đồng Trường đoàn Lý Tự Trọng 6.771 5.740 Nhà Văn hóa Thanh niên 3.724 3.184 Nhà Thiếu nhi thành ph ố 8.056 10.163 Nhà Văn hóa sinh viên 4.362 5.709 Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 1.704 1.938 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 2.726 3.408 Dự phòng 300 triệu đồng Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 2.866 3.323 30 Hội Liên hiệp phụ nữ Th à nh phố Hồ Chí Minh 20.930 25.528 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 20.504 24.042 Dự phòng 4.514 triệu đồng Trung t â m giới thiệu việc làm 426 416 Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương 1.070 31 Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 11.932 13.373 Trung tâm dạy nghề và hỗ tr ợ nông dân 2.923 4.458 Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 9.009 8.915 32 Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh 5.955 5.403 33 Hỗ trợ 51.743 52.242 Viện Kiểm sát Nhân dân 6.044 6.044 Tòa án Nhân dân 8.070 7.272 Cục thi hành án dân sự 3.340 3.439 Dự phòng 450 triệu đồng Hội đồng xử lý vàng bạc 110 130 Cục Thống kê 5.269 5.141 Dự phòng 2.913 triệu đồng S ở Ngoại vụ 13.250 15.450 Dự phòng 2.200 triệu đồng Báo Nhân dân 5.060 1.060 Cục Thuế 4.000 4.300 Bộ ch ỉ huy bộ đội biên phòng 6.600 8.650 Ngân hàng Chính sách Xã hộ i TPHCM 75 6 34 Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đ ườn g hoa Nguyễn Huệ) 5.00 0 5.000 35 Ban Quản lý đường sắt đô thị 271 332 36 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 53.268 73.517 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao 25.205 33.415 Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 13.421 15.384 Kinh phí xúc tiến (NNCNC) 400 800 Ban quản lý Khu Nông nghiệp c ô ng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 6.562 8.385 Dự phòng 2.586 triệu đồng Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao 5.368 Dự phòng 4.077 triệu đồng Trung tâm khai thác hạ tầng 7.680 10.165 Dự phòng 1.521 triệu đồng 37 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 48 . 470 56.647 Trung t â m nghiên cứu tr iển khai 21.010 21.568 Kinh phí xúc tiến (Công nghệ cao) 600 1.200 Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao 3.526 2.791 Dự phòng 135 tr iệu đồng Trung tâm đào tạo 8.136 10.451 Dự phòng 970 triệu đồng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 15.198 20.637 Dự phòng 1.500 triệu đồng 38 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị m ớ i Thủ Thiê m 11.941 10.853 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Th ủ Thiêm 10.691 9.603 Dự phòng 90 triệu đồng Kinh ph í xúc tiến (Th ủ Thiêm) 1.250 1.250 39 Ban Quản lý Đầu t ư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 6.745 6.606 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 6.345 6 . 206 Kinh phí xúc tiến (Tây Bắc) 400 400 40 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 9.094 9.027 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 8.694 8.627 Kinh phí x ú c tiến (Khu Nam) 400 400 41 Viện nghiên cứu phá t tri ể n TP 25.664 25.258 Viện nghiên cứu phát triển TP 18.297 20.638 Dự phòng 198 triệu đồng Trung tâm WTO 5.003 3.193 Dự phòng 200 triệu đồng Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố 2.364 1.427 Dự phòng 200 triệu đồng 42 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 26.742 24.539 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 7.742 5.539 Kinh phí xúc tiến (ĐT) 19.000 19.000 43 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 719.078 721.134 Tr u ng tâm Điều hành chương tr ình chống ngập nước 16.628 18.684 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 870 triệu đồng Duy tu hệ thống thoát nước 702.450 702.450 - Đối với công tác x ử lý bùn: chỉ giải ngân khi đơn giá được phê duyệt chính thức. 44 Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn 0 0 45 Ủy ban về người Vi ệ t Nam ở n ư ớc ngoài Th à nh phố 6.134 6.640 Dự phòng 300 tr iệu đồng 46 Trung tâm Phòng, chống H I V/AIDS th à nh phố 15.756 19.076 Trung tâm Phòng, chống H I V/AIDS thành ph ố 3.731 4.501 KP CTMTQG Ủy ban phòng chống AIDS 12.025 14.575 47 Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc 24.037 22.058 48 Ban đ ổ i mới Quản lý doanh nghi ệ p 2.791 2.646 49 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh 135.524 138.316 50 Công an Thành phố 78.389 75.489 D ự phòng 35.001 triệu đồng 51 Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông 1.000 1.000 52 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP 29.980 32.796 Dự phòng 6.226 triệu đồng 53 Lực lượng thanh niên xung phong 206.476 275.839 Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong 14.166 17.168 Dự phòng 3.862 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 126.471 178.030 Dự phòng 11.040 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe ô tô chuyên dùng 954 triệu đồng Trung t â m giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 6.560 8.178 Kinh phí hoạt động của Đội tr ật tự du lịch 10.289 12.866 Dự phòng 2.577 triệu đồng Đội trật tự giao thông TNXP 32.122 40.467 Dự phòng 8.345 triệu đồng Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong 0 0 Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn 1.404 1.476 Duy tu phà Bình Khánh 15.464 17.654 54 Các Hội 59.816 46.981 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 5.340 6.372 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 19.996 16.846 Dự phòng 14.500 triệu đồng Hội Âm nhạc 3.592 1.128 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nhà văn 2.553 1.209 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Điện ảnh 2.607 599 Dự phòng 50 tr iệu đồng Hội Nhiếp ảnh 1.007 550 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Sân khấu 1.915 1.007 Dự phòng 50 tr iệu đồng Hội Chữ thập đỏ 2.375 4.703 Dự phòng 1.198 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe chuyên dùng 944 triệu đồn g Hội Người mù 4.077 4.012 Dự phòng mua 01 xe ô tô công tác 772 triệu đồng Hội Mỹ thuật 1.275 769 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nghệ sĩ múa 1.699 716 Dự phòng 278 triệu đồng Hội Khuyến học 835 779 Dự phòng 36 triệu đồng Hội V ă n học nghệ thuật các dân tộc thiểu s ố 615 420 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 483 483 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Luật gia 1.749 1.803 Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng 276 218 Hội Nhà báo 1.866 1.363 Hội Y học 300 300 Hội Làm vườn và tr ang tr ại 226 226 Hội Kiến trúc sư 2.235 683 Dự phòng 50 tr iệu đồng Hội Dược học 68 68 Hội Sinh vật cảnh 1.057 245 Hội Cựu Thanh niên xung phong 743 540 Hội bảo tr ợ người khuyết tật và tr ẻ mồ côi Thành phố 1.378 886 Dự phòng 450 tr iệu đồng Ban Liên lạc Cựu tù chính tr ị và tù binh 706 258 Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp 180 180 Hội Đông y 663 618 55 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 6.466 6.932 56 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 70.447 78.765 Dự phòng 5.506 triệu đồng 57 Trường Đại học Sài Gòn 170.796 174.318 58 Học viện Cán bộ Th à nh phố 13.620 13.615 Dự phòng 3.000 tr iệu đồng 59 Trường Thiếu sinh quân 18.270 13.446 Dự phòng 270 triệu đồng 60 Bảo hiểm xã hội Th à nh phố 62.000 39.896 61 Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố 3.013 2.147 Dự phòng 2.000 tr iệu đồng 62 BQL xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố 0 0 63 Ban An toàn giao thông TP 1.924 1.992 Văn phòng Ban ATGTTP 1.924 1.992 Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông TP 0 0 64 Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 500 952 ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 (Ban hành kèm t heo Quy ế t định s ố 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 t háng 12 năm 2015) Nội dung chi Năm 2015 Năm 2016 1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo - Nhà trẻ 10.065.297 đồng/HS/n ă m 10.065.297 đồng/HS/năm - M ẫ u giáo 6.572.341 đồng/HS/năm 6.572.341 đồng/HS/năm - Tiểu học 4.437.780 đồng/HS/năm 4.437.780 đồng/HS/năm - Trường học cơ sở 4.488.494 đồng/HS/năm 4.488.494 đồng/HS/năm - Trung học phổ thông 5.504.491 đồng/HS/năm 5.504.491 đồng/HS/năm Trung học ph ổ thông chuyên 16.964.983 đ ồ ng/HS/năm 16.964.983 đồng/HS/năm - Trung tâm Giáo d ụ c thường xuyên + Định mức/biên chế 92,978 triệu đ ồ ng/BC/năm 92,978 triệu đồng /BC /năm - Tr u ng tâm Giáo d ụ c hướng nghi ệp d ạ y n g hề + Định mức/biên chế 92,978 triệu đồng/BC/n ă m 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trường Bồi dưỡn g Giáo d ụ c 92,978 triệu đồng/BC/năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trường Khu y ết t ậ t 100,395 triệu đồng/BC/năm 100,395 triệu đồng/BC/năm 2. Sự nghiệp y tế Chi chữa b ệ nh: - Bệnh viện thành phố 94,235 triệu đồng/GB/năm 91,840 triệu đồng/GB/năm - Bệnh viện quận huyện 70,760 triệu đồng/GB/n ă m 66,426 triệu đồng/GB/năm Chi phòng b ệ nh - Trung tâm Y tế dự phòng 88,855 triệu đồng/GB năm 88,855 triệu đồng/GB năm - Công tác phòng dịch 51.400 đồng/người dân/năm 51.400 đồng/người dân/năm 3. Quản lý h ành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, t ổ chức chính trị xã hội Biên chế H ợ p đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Biên chế H ợ p đồng theo Nghị định 68/2 0 00/NĐ-CP - Quản lý nhà nước + Th à nh phố 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/ năm Riêng: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 1 59 triệu đồng/BC/năm 1 08 triệu đ ồ ng/HĐ/n ă m 159 triệu đồng/BC/năm 108 triệu đồng/HĐ/năm Riêng: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội v à Hội đồng nhân dân Thành ph ố 1 73 triệu đồng/BC/năm 122 triệu đồng/HĐ/năm 17 3 triệu đồng/BC/năm 1 22 triệu đồng/HĐ/năm + Quận huyện 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm + Phường xã 83 triệu đồng/BC/n ă m 83 triệu đồng/BC/năm - Ch i khu phố ấp, t ổ dân phố + Khu phố, ấp 5,75 triệu đồng/khu phố/tháng 5,75 triệu đồng/khu phố/tháng Riêng c á c xã nông thôn mới 6,25 triệu đồng/khu phố/tháng 6,25 triệu đồng/khu ph ố /tháng + T ổ dân ph ố , t ổ nhân dân 575.000 đồng/tổ/tháng 575.000 đồng/tổ/tháng Riêng các xã nông thôn m ớ i 725.000 đồng/tổ/tháng 725.000 đồng/tổ/tháng - Đảng + Các Ban Thành ủ y 192 triệu đồng/BC/năm 192 triệu đồng / HĐ/năm 192 triệu đồng/BC/năm 192 triệu đồng/HĐ/năm + Các Đảng ủy trực thuộc 150 triệu đồng/BC/năm 150 triệu đồng/HĐ/năm 150 triệu đồng /BC /năm 150 triệu đồng/HĐ/năm + Quận huyện ủy, Đ ả ng ủy cấp trên cơ sở 147 triệu đồng/BC/năm 147 triệu đồng/HĐ/năm 147 triệu đồng/BC/năm 147 triệu đồng/HĐ/năm - Đoàn thể (thành phố) + Mặt trận tổ quốc 155 triệu đồng/BC/năm 113 triệu đ ồ ng/HĐ/năm 155 triệu đồng/BC/năm 113 triệu đồng/HĐ/năm + Thành đoàn 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/năm 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/năm + Hội liên hiệp phụ nữ 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/năm 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/năm + Hội cựu chiến binh 138 triệu đồng/BC/nă m 96 triệu đồng/HĐ/năm 138 triệu đồng/BC/năm 96 triệu đồng/HĐ/năm + Hội nông dân 136 triệu đồng/BC/năm 89 triệu đồng/HĐ/năm 136 triệu đồng/BC/năm 89 triệu đồng/HĐ/năm + Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/năm 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/năm + Liên hiệp các t ổ chức Hữu nghị 126 triệu đồng/BC/năm 101 triệu đồng/HĐ/năm 126 triệu đồng/BC/năm 101 triệu đồng/HĐ/năm + Hội Chữ Thập đỏ thành phố 94 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/BC/năm 94 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/BC/năm - Đoàn thể (quận - huyện) + Phần chi cho con n g ười Mức khoán lư ơn g = hệ số lương bình quân x lư ơn g cơ sở x 12 tháng x (100%+23 % +8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8%: Kinh ph í khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 c ủ a Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Mức khoán lương = hệ s ố lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8 % : Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP + Phần chi cho hoạt động 48,775 triệu đồng/BC/năm 48,775 triệu đồng/BC/năm - Nhà Thi ế u nhi (quận - huyện) + Phần chi cho con n g ười Thực hiện theo cơ chế tài ch í nh quy định tại Ngh ị đ ịnh s ố 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 c ủ a Chính phủ. Thực hiện theo quy định tại Thông báo s ố 2236-TB/TU ngày 24/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn s ố 576 1 / U BND-VX ngày 23/9/2015 của Ủ y ban nhân dân Thành phố về t ổ chức bộ máy, biên chế, kinh ph í hoạt động c ủ a Nhà thiếu nhi quận, huyện. Cụ thể: - Mức kho á n/biên chế được cấp có th ẩ m quyền phê duyệt = hệ s ố lương b ì nh quân x lương cơ sở x 12 tháng x ( 100% +24% các khoản đóng góp gồm 18%BHXH, 3%BHYT, 2%KPCĐ, 1%BHTN). - Tiền công đối với nhân viên bảo vệ, tạp vụ: mức lư ơn g khoán 2.000.000 đồng/người/tháng (tạm tính tương tự như Tru n g tâm Bồi dưỡng chính trị quận - huyện). + Phần chi cho hoạt động 48 triệu đồng/BC/năm DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2016 Chỉ tiêu Ủ y ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đvt: Triệu đồng QUẬN-HUYỆN T Ổ NG THU NSNN NĂM 2016 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HU Y ỆN NĂM 2016 Trong đó Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố Nguồn Cải cách tiền l ư ơ ng của quận - huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2016 Ghi thu quản lý qua ngân sách Tổng số 43.467.089 17.043.485 6.423.435 9.711.037 398.924 510.089 Quận 1 8.535.292 Tăng tối thi ể u 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh 835.067 778.300 8.348 29.127 19.292 Quận 2 1.176.888 446.897 168.532 255.541 10.936 11.888 Quận 3 3.171.338 590.529 502.756 58.827 7.608 21.338 Quận 4 969.875 440.036 148.457 268.940 9.664 12.975 Quận 5 1.491.185 633.182 267.387 338.136 5.474 22.185 Quận 6 968.947 703.493 175.830 492.128 12.588 22.947 Quận 7 2.614.242 518.137 333.695 156.707 10.493 17.242 Quận 8 957.415 759.252 171.265 550.174 14.698 23.115 Quận 9 1.006.567 617.771 152.464 417.591 27.149 20.567 Quận 10 1.878.319 552.742 283.580 246.487 7.356 15.319 Quận 11 936.229 573.852 158.973 387.412 10.238 17.229 Quận 12 1.382.230 788.994 255.354 488.079 18.331 27.230 Quận Ph ú Nhuận 2.251.500 455.184 359.628 73.875 9.181 12.500 Quận Gò Vấp 1.605.065 1.021.699 280.250 677.081 26.303 38.065 Quận Bình Thạnh 3.353.297 862.482 590.097 201.289 42.799 28.297 Quận Tân Bình 2.888.199 954.837 546.275 364.211 11.152 33.199 Quận Tân Ph ú 1.647.565 827.451 278.084 509.269 11.533 28.565 Quận Bình T â n 1.867.810 869.334 304.114 508.173 30.237 26.810 Quận Thủ Đức 1.254.759 800.515 188.090 572.267 13.399 26.759 Huyện Củ Chi 545.980 1.068.943 91.423 938.745 14.795 23.980 Huyện Hóc Môn 824.323 893.029 122.790 718.763 27.153 24.323 Huyện Bình C h ánh 1.179.533 946.508 180.785 722.458 20.732 22.533 Huyện Nhà Bè 889.286 377.107 74.287 274.233 21.101 7.486 Huyện Cần Giờ 71.245 506.444 11.019 482.303 6.877 6.245 TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) STT Quận - huyện Các khoản thu phân chia tỷ l ệ % Các khoản thu điều tiết NSQH 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ Tổng lệ phí trước bạ Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí- l ệ ph í , thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*) A B 1 2 3 4 1 Quận 1 11% 11% 100% 8,2% 2 Quận 2 23% 23% 100% 23,8% 3 Quận 3 20% 20% 100% 9,3% 4 Quận 4 23% 23% 100% 8,9% 5 Quận 5 23% 23% 100% 6,1% 6 Quận 6 23% 23% 100% 10,6% 7 Quận 7 17% 17% 100% 26,3% 8 Quận 8 23% 23% 100% 12,0% 9 Quận 9 23% 23% 100% 15,4% 10 Quận 10 22% 22% 100% 7,0% 11 Quận 11 23% 23% 100% 8,1% 12 Quận 12 23% 23% 100% 12,5% 13 Quận Phú Nhuận 22% 22% 100% 9,0% 14 Quận Gò Vấp 23% 23% 100% 8,7% 15 Quận B ình Thạnh 23% 23% 100% 8,2% 16 Quận Tân Bình 23% 23% 100% 7,8% 17 Quận Tân Phú 23% 23% 100% 11,0% 18 Quận B ì nh Tân 23% 23% 100% 17,8% 19 Quận Thủ Đức 23% 23% 100% 9,9% 20 Huyện Củ Chi 23% 23% 100% 12,7% 21 Huyện Hóc Môn 23% 23% 100% 17,9% 22 Huyện Bình Chánh 23% 23% 100% 21,5% 23 Huyện Nhà Bè 23% 23% 100% 32,1% 24 Huyện Cần Giờ 23% 23% 100% 21,9% (*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ra quyết định xử phạt thì được điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó (trừ lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa). DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2016 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015) Đvt: triệu đồng Stt Quận - huyện Dự toán năm 2016 (*) Bao g ồ m I/Chi thường xuyên Trong đó II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách Sự nghiệp GD - ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A Tổng số 17.043.485 16.533.396 6.752.933 866.757 313.346 510.089 1 Quận 1 835.067 815.775 228.767 23.914 12.004 19.292 2 Quận 2 446.897 435.009 145.337 32.149 8.431 11.888 3 Quận 3 590.529 569.191 245.931 24.025 10.834 21.338 4 Quận 4 440.036 427.061 141.036 26.909 8.168 12.975 5 Quận 5 633.182 610.997 243.800 23.491 11.462 22.185 6 Quận 6 703.493 680.546 255.316 30.177 12.913 22.947 7 Quận 7 518.137 500.895 204.736 30.401 9.604 17.242 8 Quận 8 759.252 736.137 277.969 40.295 14.051 23.115 9 Quận 9 617.771 597.204 247.888 32.780 11.557 20.567 10 Quận 10 552.742 537.423 188.026 27.492 10.252 15.319 11 Quận 11 573.852 556.623 204.83 1 27.483 10.789 17.229 12 Quận 12 788.994 761.764 361.838 41.190 14.471 27.230 13 Quận Phú Nhuận 455.184 442.684 149.570 25.630 8.454 12.500 14 Quận Gò Vấp 1.021.699 983.634 446.190 46.534 18.975 38.065 15 Quận B ình Thạnh 862.482 834.185 332.727 28.966 15.886 28.297 16 Quận Tân Bình 954.837 921.638 382.167 37.491 17.429 33.199 17 Quận Tân Phú 827.451 798.886 351.796 49.192 15.423 28.565 18 Quận B ì nh Tân 869.334 842.524 369.093 69.912 15.988 26.810 19 Quận Thủ Đức 800.515 773.75 6 353.338 66.193 14.787 26.759 20 Huyện Củ Chi 1.068.943 1.044.963 460.890 44.840 20.268 23.980 21 Huyện Hóc Môn 893.029 868.706 443.701 25.528 16.875 24.323 22 Huyện Bình Chánh 946.508 923.975 417.025 54.690 17.803 22.533 23 Huyện Nhà Bè 377.107 369.621 160.160 26.610 7.150 7.486 24 Huyện Cần Giờ 506.444 500.199 140.801 30.865 9.772 6.245 (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2016 chưa bố trí: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tr u ng ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2016 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2016 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương và khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định, số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính.