35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Lai Châu ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2015/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12, về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 163/STC-NS ngày 11/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (theo biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. 1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính bằng văn bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (đối với chi quản lý hành chính); Số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng phần kinh phí không tự chủ, các đơn vị thực hiện theo nội dung được giao trong dự toán, Kho bạc Nhà nước chỉ được thanh toán sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính bằng văn bản. 2. Đối với các huyện, thành phố: Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 được giao; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, báo cáo - trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tổ chức thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, yêu cầu các huyện, thành phố khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn không được thấp hơn dự toán chi do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 3. Về thời gian giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016: Dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 được Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 20/12/2015. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giao dự toán ngân sách 2016 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trước ngày 31/12/2015. Chậm nhất 05 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính kết quả giao dự toán ngân sách năm 2016. 4. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tạo nguồn và giữ lại để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau: - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). - Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở. 5. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã được giao dự toán và giữ lại tại ngân sách tỉnh. 6. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để bố trí cho các nhiệm vụ sau: 10% chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% để lại ngân sách huyện, thành phố và được sử dụng cho các nhiệm vụ chi sau: 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định . Riêng đối với thành phố Lai Châu phần kinh phí được trích lại để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không sử dụng hết, thành phố làm thủ tục nộp ngân sách tỉnh. 7. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định; tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo Quyết định về phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đỗ Ngọc An Biểu số 01 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) B IỂ U THU Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TRUNG ƯƠNG GIAO ĐỊA PHƯƠNG GIAO CHIA RA NS Tỉnh NS Huyện, Thành phố TỔNG THU NSĐP 5.826.951 6.113.952 5.764.302 2.879.860 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.414.000 1.500.000 1.116.650 383.350 Ngân sách ĐP được hưởng 1.403.444 1.482.444 1.132.794 349.650 I. Thu nội địa 1.411.000 1.490.000 1.106.650 383.350 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 915.000 915.000 915.000 0 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 26.000 26.000 26.000 0 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 11.000 11.000 11.000 0 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 250.000 250.000 20.000 230.000 5. Lệ phí trước bạ 37.000 37.000 0 37.000 6. Thuế thu nhập cá nhân 17.000 17.000 6.550 10.450 7. Thuế bảo vệ môi trường 65.000 67.600 67.600 0 8. Thu phí, lệ phí 10.000 18.000 3.400 14.600 - Phí, lệ phí trung ương hưởng 1.200 1.200 200 1.000 - Phí, lệ phí tỉnh hưởng 8.800 11.200 3.200 8.000 - Phí, lệ phí huyện hưởng 5.600 5.600 9. Tiền sử dụng đất 25.000 65.000 0 65.000 - Ngân sách tỉnh hưởng 19.500 19.500 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 45.500 45.500 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 4.400 7.800 7.800 11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 10.000 10.000 10.000 0 - Do trung ương cấp 2.500 2.500 2.500 0 - Do địa phương cấp 7.500 7.500 7.500 0 12. Thu khác ngân sách 40.000 40.000 22.100 17.900 - Thu khác ngân sách Trung ương hưởng 3.856 3.856 - Thu khác ngân sách tỉnh hưởng 23.444 18.244 5.200 - Thu khác ngân sách huyện hưởng 12.700 12.700 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 14. Thu xổ số kiến thiết 25.000 25.000 0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.000 10.000 10.000 0 B.THU TRỢ CẤP 4.400.802 4.400.802 4.400.802 2.530.210 1. Bổ sung cân đối 2.934.118 2.934.118 2.934.118 2.353.865 2. Bổ sung có mục tiêu 1.054.783 1.054.783 1.054.783 176.345 3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG 411.902 411.902 411.902 C. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 SANG NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 22.706 22.706 22.706 D.THU VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 200.000 200.000 0 E.CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8.000 8.000 0 1. Thu học phí 3.000 3.000 2. Thu ủng hộ, đóng góp 5.000 5.000 Biểu số 02 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) BIỂU CHI Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016 Tổng số CHIA RA NS Tỉnh NS Huyện, Thành phố TỔNG CHI NSĐP 6.113.952 3.234.092 2.879.860 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4.883.153 2.055.427 2.827.726 I Chi Đầu tư phát triển 533.200 393.900 139.300 1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 443.200 349.400 93.800 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 65.000 19.500 45.500 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố 65.000 19.500 45.500 + Chi đầu tư 32.500 0 32.500 + Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6.500 6.500 0 + Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26.000 13.000 13.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25.000 25.000 0 II Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 111.000 111.000 0 III Chi thường xuyên: 4.113.882 1.463.956 2.649.926 1 Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 535 0 535 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 402.198 156.834 245.364 - Sự nghiệp Nông nghiệp 77.940 19.776 58.164 Tr.đó:+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND 32.394 0 32.394 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 6.071 1.521 4.550 Tr.đó: + Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 3.500 0 3.500 - Sự nghiệp Giao thông 58.957 42.377 16.580 + Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 42.241 42.241 0 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 46.489 10.823 35.666 Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 19.086 7.220 11.866 - Chi kiến thiết thị chính 30.350 0 30.350 - Sự nghiệp Kinh tế khác 182.391 82.337 100.054 Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị 8.000 0 8.000 + Đề án phát triển vùng chè tập trung 18.248 0 18.248 3 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1.859.785 265.251 1.594.534 - Sự nghiệp Giáo dục 1.770.947 208.361 1.562.586 Tr.đó:+ Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 6.651 1.500 5.151 + Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng 3.031 1.731 1.300 - Sự nghiệp Đào tạo 88.838 56.890 31.948 Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 19.463 10.250 9.213 + Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020 6.000 0 6.000 + Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I,II giai đoạn 2010-2020 602 602 0 + Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9.706 9.706 0 4 Chi sự nghiệp Y tế 499.320 499.320 0 Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số 112.154 112.154 0 + Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 6.500 6.500 0 5 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 8.050 8.050 0 6 Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 37.829 23.717 14.112 7 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 29.666 13.953 15.713 8 Chi sự nghiệp TDTT 7.967 5.156 2.811 9 Chi đảm bảo xã hội 67.447 11.451 55.996 Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 37.585 915 36.670 10 Chi quản lý hành chính 670.291 389.045 281.246 - Quản lý nhà nước 311.527 206.556 104.971 - Chi Ngân sách Đảng 136.404 63.412 72.992 - Đoàn thể và các tổ chức xã hội 58.790 30.177 28.613 - Quản lý hành chính khác 163.570 88.900 74.670 Trong đó: Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 16.300 3.900 12.400 11 Chi Quốc phòng - An ninh địa phương 84.921 50.604 34.317 - Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH 11.344 7.944 3.400 - Chi quốc phòng địa phương 73.577 42.660 30.917 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 3.000 0 3.000 12 Chi ngân sách xã 399.963 0 399.963 Tr.đó: - KP thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg 1.065 0 1.065 - Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 8.783 0 8.783 - Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC 2.650 0 2.650 13 Chi khác ngân sách 13.160 7.825 5.335 - Liên đoàn Lao động tỉnh 2.119 2.119 0 - Toà án nhân dân tỉnh 400 400 0 - Trả lãi vay NHPT 210 210 0 - Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân 2.000 2.000 0 - Bổ sung Quỹ phòng, chống tội phạm 1.000 1.000 0 - Kinh phí 184 6.431 1.096 5.335 - Bổ sung Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 1.000 1.000 0 14 Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL 32.750 32.750 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 V Dự phòng ngân sách 124.071 85.571 38.500 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 87.210 48.710 38.500 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán Địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 36.861 36.861 0 B CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 411.902 411.902 0 1 Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững 365.402 365.402 0 - Vốn đầu tư 212.040 212.040 0 - Vốn sự nghiệp 153.362 153.362 0 2 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 46.500 46.500 0 - Vốn đầu tư 30.200 30.200 0 - Vốn sự nghiệp 16.300 16.300 0 C CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 610.897 558.763 52.134 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 553.285 553.285 0 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghi ệ p) 57.612 5.478 52.134 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 405 405 0 2 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã 210 210 0 3 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 23.170 663 22.507 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 4.200 4.200 0 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học 4.200 4.200 0 5 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 14.700 0 14.700 6 Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 14.927 0 14.927 D CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 200.000 200.000 0 E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8.000 8.000 0 1 Chi từ học phí 3.000 3.000 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 5.000 5.000 Biểu số 03 GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng STT NGÀNH, ĐƠN VỊ TỔNG SỐ GHI CHÚ TỔNG SỐ 3.234.092 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 2.055.427 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 393.900 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 349.400 Có Quyết định phân bổ vốn đầu tư riêng 2 Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất 19.500 2.1 Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6.500 Giao dự toán về Sở Nội vụ 2.2 Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13.000 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25.000 Có Quyết định phân bổ vốn đầu tư riêng II CHI TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 111.000 III CHI THƯỜNG XUYÊN 1.463.956 1 Sự nghiệp Kinh tế 156.834 1.1 Sự nghiệp Nông nghiệp 19.776 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT - Chi cục Bảo vệ thực vật 4.713 - Chi cục Thú y 11.734 - Trung tâm Khuyến nông 3.329 1.2 Sự nghiệp Lâm nghiệp 1.521 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT - Trung tâm tư vấn quy hoạch khảo sát, TK NN&PTNT 1.521 1.3 Sự nghiệp Giao thông 42.377 Giao dự toán về Sở Giao thông Vận tải - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 136 - Chi bổ sung quỹ bảo trì đường bộ địa phương 42.241 Bao gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 22.241 triệu đồng, Kinh phí sửa chữa đường tỉnh 128: 10.000 triệu đồng, Kinh phí khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông: 10.000 triệu đồng. 1.4 Sự nghiệp Thuỷ lợi: 10.823 - Kinh phí phòng chống lụt bão 300 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT - Trung tâm Nước sạch và VSMT 1.303 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT - Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 7.220 Công ty TNHH Một thành viên QL thuỷ nông Lai Châu - KP duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi 2.000 Công ty TNHH Một thành viên QL thuỷ nông Lai Châu 1.5 Sự nghiệp Kinh tế khác 82.337 - Sự nghiệp môi trường & địa chính 23.073 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường + Văn phòng sở 11.200 Trong đó dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 10.000 triệu đồng + Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.477 + Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường 1.243 + Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.375 + Trung tâm Quan trắc 6.608 + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1.170 - Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng công trình 334 Giao dự toán về Sở Xây dựng - Hoạt động SN của BQL Khu kinh tế cửa khẩu MLT 2.793 Giao dự toán về Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng - Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính 853 Giao dự toán về Sở Tài chính - Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại 3.368 Giao dự toán về Sở Công Thương - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi 1.436 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - BQL Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 17.567 - Chi cục Lưu trữ 301 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Trung tâm Xúc tiến đầu tư 2.494 Giao dự toán về Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trong đó: Kinh phí hội nghị xúc tiến đầu tư: 1.210 triệu đồng) - Phòng Công chứng NN số 1 308 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1.777 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Đấu giá tài sản 684 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Công báo 841 Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 2.280 Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông - Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông 1.624 Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông - Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm 1.407 Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 1.200 Giao dự toán về Sở Giao thông Vận tải: 600 triệu đồng; Giao dự toán về Văn phòng ban an toàn giao thông: 600 triệu đồng. - Trung tâm Giới thiệu việc làm 1.104 Giao dự toán về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 3.300 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT - Quỹ phát triển đất 593 - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 15.000 Phân bổ chi tiết sau 2 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 265.251 2.1 Sự nghiệp Giáo dục 208.361 Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn phòng Sở 10.588 - Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 1.500 Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT. - Nghiệp vụ ngành 2.840 - Kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đổng 1.731 - Hội Khuyến học 242 - Khối Trung học Phổ thông 89.422 - Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên 17.719 - Khối Trường Phổ thông dân tộc nội trú 84.319 2.2 Sự nghiệp Đào tạo 56.890 - Trường Trung cấp Y tế 4.418 Giao dự toán về Sở Y tế - Trường Trung cấp nghề 8.056 Giao dự toán về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Trường Chính trị tỉnh 6.848 - Trường Cao đẳng cộng đồng 15.384 - Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 1.626 Giao dự toán về Hội Nông dân - Đào tạo theo Nghị quyết + Thu hút 8.000 Phân bổ chi tiết sau - Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 602 Giao dự toán về Sở Y tế - Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9.706 Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo - Đào tạo thu hút khối Đảng 2.250 Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh 3 Sự nghiệp Y tế 499.320 3.1 Sự nghiệp Y tế do Sở Y tế quản lý 354.356 Giao dự toán về Sở Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 55.800 - Bệnh viện Y học cổ truyền 7.359 - Bệnh viện Lao - Phổi 9.958 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 9.169 - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 6.190 - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3.683 - Trung tâm Nội tiết tỉnh 2.608 - Trung tâm Phòng chống HIV/AISD 4.251 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 5.386 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 2.156 - Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST - CT 3.518 - Trung tâm Giám định 2.279 - Huyện Tam Đường 24.045 - Huyện Phong Thổ 36.458 - Huyện Tân Uyên 28.419 Trong đó kinh phí Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên: 10.102 tr.đồng - Huyện Than Uyên 31.696 - Huyện Sìn Hồ 42.492 - Huyện Mường Tè 27.920 - Thành phố Lai Châu 10.567 - Huyện Nậm Nhùn 13.406 - Sự nghiệp dân số KHHGĐ 3.588 - Kinh phí cộng tác viên dân số 3.439 Chỉ thực hiện khi có văn bản quy định về mức phụ cấp. - Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản 8.666 - Đối ứng các dự án viện trợ nước ngoài 1.557 - Cơ sở cai nghiện Methadone 2.424 - Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 822 - Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 6.500 3.2 Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 8.025 Giao dự toán về Sở Y tế - Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo 6.925 - Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân 300 - Hỗ trợ tiền thanh toán vượt trần từ một triệu trở lên 300 - Kinh phí hoạt động của Ban quản lý quỹ 500 3.3 Bảo hiểm xã hội tỉnh 136.939 - Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn 112.154 Mức lương 730.000 đồng. - Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 24.785 4 Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ 8.050 - Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ 618 Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN 601 Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 150 Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ - Sự nghiệp Khoa học 6.681 Phân bổ chi tiết sau 5 Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 23.717 Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch - Văn phòng sở 320 Bố trí thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 5.856 - Đoàn nghệ thuật 7.393 - Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm 3.722 - Thư viện tỉnh 2.231 - Bảo tàng tỉnh 2.561 - Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch 1.634 6 Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 13.953 Giao dự toán về Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 13.953 7 Sự nghiệp Thể dục thể thao 5.156 Giao dự toán về sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT 5.156 8 Đảm bảo xã hội 11.451 Giao dự toán về Sở Lao động, TB và XH - Bảo trợ xã hội và chính sách khác 2.855 - Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 125 - Kinh phí trợ giúp người khuyết tật 170 - Trung tâm 05-06 1.873 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 3.519 Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP: 915 tr.đồng - Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công cách mạng 1.907 - Quỹ bảo trợ trẻ em 1.002 9 Quản lý hành chính 389.045 9.1 Quản lý Nhà nước 206.556 - Sở Kế hoạch & Đầu tư 5.864 - Thanh tra tỉnh 5.206 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 600 triệu đồng. - Sở Khoa học & Công nghệ 3.196 + Văn phòng sở 2.383 + Chi cục Đo lường chất lượng 813 - Sở Nội vụ 13.526 + Văn phòng sở 6.757 Trong đó: Kinh phí thực hiện Chương trình Cải cách hành chính còn thiếu năm 2015: 1.039 triệu đồng. + Ban Thi đua khen thưởng 6.478 + Chi cục Lưu trữ 291 - Sở Tài chính 8.494 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 300 triệu đồng. - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4.772 - Sở Giao thông Vận tải 6.675 + Văn phòng sở 4.048 + Thanh tra GTVT 2.627 - Sở Xây dựng 4.804 - Sở Công Thương 10.993 + Văn phòng sở 4.454 + Chi cục quản lý thị trường 6.539 - Sở Nông nghiệp và PTNT 45.891 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 120 triệu đồng. + Văn phòng sở 6.124 + Chi cục Lâm nghiệp 1.675 + Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão 1577 + Chi cục Phát triển Nông thôn 1.554 + Chi cục Kiểm lâm 29.879 + Chi cục Bảo vệ Thực vật 1.484 + Chi cục Thú y 1.586 + Chi cục Thuỷ sản 816 + Chi cục QLCL nông lâm sản 1.196 - Sở Tư pháp 7.488 Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: 2.120 triệu đồng. - Sở Ngoại vụ 9.630 Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 4.000 triệu đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 triệu đồng. - Ban Dân tộc 3.756 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 triệu đồng, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 500 triệu đồng. - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 17.088 - VP Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân 12.827 - Sở Giáo dục và Đào tạo 7.932 Trong đó: Kinh phí thực hiện Ban quản lý dự án VNEN: 143 triệu đồng - Sở Y tế 7.698 + Văn phòng sở 4.604 + Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 1.575 + Chi cục Vệ sinh ATTP 1.519 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 13.712 Trong đó: Kinh phí tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu 2016: 8.000 triệu đồng. - Sở Tài nguyên và Môi trường 6.614 + Văn phòng sở 4.755 + Chi cục Môi trường 1.859 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 4.032 - Sở Thông tin và Truyền thông 4.746 Trong đó: Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020: 230 triệu đồng - Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh 906 - Văn phòng Ban An toàn giao thông 706 9.2 Ngân sách Đảng tỉnh 63.412 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án CNTT theo QĐ số 260/QĐ-TW ngày 01/10/2014 của Ban bí thư TW khóa XI: 1.000 triệu đồng 9.3 Đoàn thể và các tổ chức xã hội 30.177 - Hội Cựu chiến binh 2.054 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.260 - Tỉnh đoàn thanh niên 5.038 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 4.479 - Hội Nông dân tỉnh 3.921 - Hội Luật gia 1.120 - Hội Chữ thập đỏ 2.588 - Ban Chấp hành Hội người cao tuổi 1.018 - Hội Nhà báo 227 - Hội Văn học nghệ thuật 1.893 - Liên minh Hợp tác xã 2.191 - Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 253 Giao dự toán về Sở Ngoại vụ - Hội Cựu thanh niên xung phong 519 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật 616 9.4 Quản lý hành chính khác 88.900 - Kinh phí thực hiện Đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 50.000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí mua ô tô 20.000 Chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 5.000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính 5.000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn 5.000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 3.900 Bao gồm: Sở Nội vụ: 2.000 triệu đồng; VP UBND tỉnh: 100 triệu đồng; VP Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh: 100 triệu đồng; Sở VH, TT&DL: 100 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn thanh niên: 50 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ tỉnh : 1.000 tr.đồng; Hội Nhà báo tỉnh: 50 tr.đồng; Hội Nông dân tỉnh: 50 triệu đồng; Công an tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100 triệu đồng. 10 Quốc phòng - An ninh 50.604 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 30.493 - Công an tỉnh 7.944 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 12.167 11 Chi khác ngân sách 7.825 - Liên đoàn Lao động tỉnh 2.119 Trong đó: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc: 1.600 triệu đồng - Toà án nhân dân tỉnh 400 Theo Văn bản số 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012 - Trả lãi vay NHPT 210 - Bổ sung Quỹ hỗ trợ hội nông dân 2.000 Giao về Hội Nông dân tỉnh - Bổ sung Quỹ phòng, chống tội phạm 1.000 Giao về Sở Tài chính - Kinh phí 184 1.096 Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh - Bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1.000 Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý 12 Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL 32.750 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng Ngân sách 85.571 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 48.710 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán Địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 36.861 B CHI THỰC HIỆN CÁC CTMTQG 411.902 Phân bổ chi tiết sau 1 Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững 365.402 - Vốn đầu tư 212.040 - Vốn sự nghiệp 153.362 2 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 46.500 - Vốn đầu tư 30.200 - Vốn sự nghiệp 16.300 C CHI TH MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ # 558.763 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 553.285 Phân bổ chi tiết sau II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 5.478 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017 405 Giao dự toán về Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã (Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã) 210 Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã 3 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 663 - Kinh phí quản lý đề án 463 Giao dự toán về Ban Dân tộc - Hỗ trợ học sinh khối Trung học Phổ thông là con hộ nghèo người dân tộc La Hủ 200 Giao dự toán về Sở Giáo dục & Đào tạo 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học) 4.200 Phân bổ chi tiết sau D CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 200.000 E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8.000 1 Chi từ học phí 3.000 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 5.000 Biểu số 04 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) BIỂU THU Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG THU Tổng thu NS 2016 CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thành phố Lai Châu TỔNG THU NSĐP 2.879.860 333.816 438.031 492.246 236.513 397.195 378.007 334.474 269.578 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 383.350 17.850 32.480 21.300 31.750 39.130 45.570 29.100 166.170 Ngân sách ĐP được hưởng 349.650 16.600 22.650 20.280 31.100 37.860 43.820 26.000 151.340 I. Thu nội địa 383.350 17.850 32.480 21.300 31.750 39.130 45.570 29.100 166.170 1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 230.000 10.000 15.500 15.000 28.000 32.000 35.000 14.500 80.000 2. Lệ phí trước bạ 37.000 1.500 1.800 1.600 900 1.700 2.500 1.500 25.500 3. Thuế thu nhập cá nhân 10.450 600 750 700 250 700 1.200 750 5.500 4. Thu phí, lệ phí 14.600 650 8.800 400 200 400 1.000 650 2.500 - Phí, lệ phí trung ương hưởng 1.000 50 80 70 50 70 150 100 430 - Phí, lệ phí tỉnh hưởng 8.000 8.000 - Phí, lệ phí huyện, thành phố hưởng 5.600 600 720 330 150 330 850 550 2.070 5. Tiền sử dụng đất 65.000 3.000 2.500 1.500 1.000 3.000 2.000 9.000 43.000 - Ngân sách tỉnh hưởng 19.500 900 750 450 300 900 600 2.700 12.900 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 45.500 2.100 1.750 1.050 700 2.100 1.400 6.300 30.100 6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 7.800 300 130 100 300 230 170 1.050 5.520 7. Thu khác ngân sách 17.900 1.800 3.000 2.000 1.000 1.000 3.500 1.600 4.000 - Thu khác ngân sách tỉnh hưởng 5.200 300 1.000 500 300 300 1.000 300 1.500 - Thu khác ngân sách huyện, thành phố hưởng 12.700 1.500 2.000 1.500 700 700 2.500 1.300 2.500 8. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 0 100 100 200 50 150 B.THU TRỢ CẤP 2.530.210 317.216 415.381 471.966 205.413 359.335 334.187 308.474 118.238 1.Bổ sung cân đối 2.353.865 307.118 405.807 452.690 193.431 322.025 318.998 287.994 65.802 2.Bổ sung có mục tiêu 176.345 10.098 9.574 19.276 11.982 37.310 15.189 20.480 52.436 Biểu số 05 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) BIỂU CHI Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CHI Tổng chi NS 2016 CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thành phố Lai Châu TỔNG CHI NGÂN SÁCH 2.879.860 333.816 438.031 492.246 236.513 397.195 378.007 334.474 269.578 A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2.827.726 330.188 433.515 485.325 231.093 373.964 374.072 330.366 269.203 I. Chi đầu tư phát triển 139.300 11.237 15.650 15.436 10.712 14.736 14.814 15.048 41.667 1. Chi XDCB tập trung 93.800 9.137 13.900 14.386 10.012 12.636 13.414 8.748 11.567 - Tr.đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 20.934 2.039 3.102 3.211 2.234 2.820 2.994 1.952 2.582 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 45.500 2.100 1.750 1.050 700 2.100 1.400 6.300 30.100 - Chi đầu tư 32.500 1.500 1.250 750 500 1.500 1.000 4.500 21.500 - Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13.000 600 500 300 200 600 400 1.800 8.600 II. Chi thường xuyên 2.649.926 314.251 411.565 462.989 217.081 353.928 353.958 310.918 225.236 1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 535 70 90 115 60 80 60 50 10 2. Sự nghiệp kinh tế 245.364 25.832 23.469 31.822 15.203 29.292 27.495 30.661 61.590 a, Theo định mức 7% chi thường xuyên 121.153 19.362 18.411 19.467 8.641 15.213 16.241 14.289 9.529 - Nông nghiệp 58.164 12.282 8.430 8.500 3.370 7.230 8.120 6.378 3.854 Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 17.700 2.600 3.000 3.000 1.200 2.500 2.900 1.800 700 + Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND 32.394 8.682 4.080 4.200 1.800 3.480 4.020 3.778 2.354 + KP KN, KL, KC - Mô hình 3.400 350 800 500 300 400 450 300 300 - Lâm nghiệp 1.050 100 200 150 100 100 150 150 100 - Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 14.500 1.500 2.500 2.500 2.100 2.100 1.200 1.500 1.100 - Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 13.800 1.500 2.500 3.200 1.000 2.200 1.200 1.600 600 - Kiến thiết thị chính và sự nghiệp kinh tế khác 33.639 3.980 4.781 5.117 2.071 3.583 5.571 4.661 3.875 Tr.đó: + Chi cho hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp 11.700 2.000 1.600 1.400 700 1.200 2.200 2.100 500 + Kinh phí điện chiếu sáng 3.050 350 400 500 300 300 600 400 200 + Kinh phí BCĐ các chương trình 3.000 350 350 500 400 450 400 350 200 b, Theo các chương trình kinh tế và đặc thù 124.211 6.470 5.058 12.355 6.562 14.079 11.254 16.372 52.061 - Kinh phí vệ sinh môi trường 25.900 500 500 1.500 400 1.400 700 900 20.000 - Kinh phí nạo vét, bổ sung cống rãnh, kè Nậm Vai, nạo vét hồ lắng 3.300 2.300 1.000 - Kinh phí lát vỉa hè 5.500 1.000 500 2.000 2.000 - Kinh phí sửa chữa, lắp đèn đường chiếu sáng 6.800 500 3.000 2.000 1.000 300 - Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị 8.000 8.000 - Kinh phí vận hành điện và điện chiếu sáng 5.000 5.000 - Kinh phí đối ứng dự án phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm Trung tâm (Plan) 580 580 - Bố trí kinh phí để thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu 15.000 15.000 - Kinh phí bảo vệ và vệ sinh hồ thượng + hồ hạ 300 300 - Kinh phí kè, xây tường bao, xây dựng khu thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo nghề 1.200 800 400 - Kinh phí kè giữ đất chống sạt lở Đài Truyền thanh, Truyền hình 2.000 2.000 - Kinh phí đường lên Huyện ủy 300 300 - Kinh phí miễn thuỷ lợi phí 11.866 1.664 958 1.040 562 1.602 2.592 2.768 680 - Kinh phí trồng cây cao su 3.500 1.800 1.700 - Kinh phí quản lý, bảo trì các tuyến đường tuần tra biên giới 1.760 220 1.540 - Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ Quốc lộ 279 (cũ) bàn giao - 11,4Km 320 320 - Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi do huyện quản lý 10.000 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000 - Kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch 4.637 3.800 837 - KP thực hiện đề án phát triển vùng chè tập trung (trồng mới, tái canh, trồng xen, chi phí quản lý, quảng bá sản phẩm...) 18.248 2.306 3.115 3.342 7.704 1.781 3. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1.594.534 191.459 265.269 285.508 122.770 207.754 226.009 195.819 99.946 3.1.Sự nghiệp Giáo dục 1.562.586 187.720 260.839 280.122 120.313 202.632 221.424 191.866 97.670 Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 46.440 6.320 6.755 5.641 2.260 4.688 7.744 6.034 6.998 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg 61.451 7.523 6.336 15.022 10.678 2.541 8.703 10.648 0 - KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở 5.151 648 899 1.016 320 660 765 718 125 - Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì trường chuẩn theo kế hoạch 22.800 3.000 1.400 3.100 2.400 3.900 3.500 1.800 3.700 - Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 71.295 9.072 13.628 14.258 4.502 9.613 11.652 7.913 657 3.2.Sự nghiệp Đào tạo 31.948 3.739 4.430 5.386 2.457 5.122 4.585 3.953 2.276 Tr.đó: - KP đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút 9.213 933 1.229 1.717 1.316 1.345 664 1.187 822 - KP đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020 6.000 680 1.022 654 541 753 1.131 924 295 4.Sự nghiệp Văn hoá Thông tin 14.112 1.238 1.626 2.147 1.416 2.805 2.537 1.180 1.163 5. Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình 15.713 1.869 2.160 2.998 1.324 1.607 2.195 1.995 1.565 6. Sự nghiệp Thể dục - thể thao 2.811 351 442 436 345 257 342 293 345 7. Đảm bảo xã hội 55.996 7.881 8.848 8.232 3.130 8.616 7.997 6.805 4.487 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 36.670 5.203 5.772 5.164 2.093 6.279 5.344 4.192 2.623 8. Quản lý hành chính 281.246 31.119 36.255 42.455 30.605 43.440 35.588 31.147 30.637 Tr.đó:- Kinh phí đặc thù của huyện, thành phố 40.320 4.032 4.032 7.200 5.760 7.200 4.032 4.032 4.032 - Kinh phí kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản 1.600 200 200 200 300 300 200 200 - Kinh phí chi hoạt động đối ngoại 1.500 500 150 150 700 - Kinh phí mua sắm tài sản chung của huyện, thành phố 7.300 500 1.000 1.000 1.000 1.600 2.000 200 - Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 12.400 1.600 2.000 2.400 1.300 1.600 1.400 1.200 900 9. Chi An ninh - Quốc phòng 34.317 4.967 4.889 5.385 3.081 4.005 5.633 3.290 3.067 - An ninh 3.400 300 500 500 400 500 350 350 500 - Quốc phòng 30.917 4.667 4.389 4.885 2.681 3.505 5.283 2.940 2.567 Tr.đó: + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm của DQTV theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP 5.491 597 739 947 399 550 589 529 1.141 + Kinh phí diễn tập phòng thủ 3.000 1.500 1.500 10. Ngân sách xã 399.963 48.725 67.597 82.791 38.542 55.332 45.677 39.298 22.001 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 44.316 5.159 7.174 10.896 4.867 6.899 4.487 4.408 426 - Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 8.783 854 1.476 2.077 759 1.737 1.008 862 10 - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg 1.065 144 187 243 73 124 144 123 27 - Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC 2.650 350 450 550 275 350 300 250 125 - KP sửa chữa trụ sở xã và mua sắm trang thiết bị 22.500 2.000 3.000 5.000 1.700 4.000 3.000 3.000 800 11. Chi khác ( Kinh phí 184 ) 5.335 740 920 1.100 605 740 425 380 425 III. Dự phòng ngân sách 38.500 4.700 6.300 6.900 3.300 5.300 5.300 4.400 2.300 B. CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 52.134 3.628 4.516 6.921 5.420 23.231 3.935 4.108 375 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn sự nghiệp) 52.134 3.628 4.516 6.921 5.420 23.231 3.935 4.108 375 1. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người theo Quyết định 1672/QĐ-TTg (Vốn sự nghiệp) (1) 22.507 0 0 135 3.000 19.372 0 0 0 2. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 14.700 2.078 1.909 3.235 1.082 1.418 2.184 2.549 245 3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 14.927 1.550 2.607 3.551 1.338 2.441 1.751 1.559 130 * Ghi chú: (1) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, yêu cầu UBND các huyện trước khi Quyết định phân bổ chi tiết lập phương án phân bổ gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia. Giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở tham gia ý kiến trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phân bổ do UBND các huyện lập.