12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Hà Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY (Ngày 09/12 - 10/12/2013) Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc xin phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 5.202.587 triệu đồng. a) Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.930.000 triệu đồng. Trong đó: + Thu nội địa để cân đối ngân sách: 2.289.000 triệu đồng, tăng 9 % so với dự toán trung ương giao. + Thu thuế xuất nhập khẩu: 641.000 triệu đồng tăng 1,6 % so DTTW giao. b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng bằng 92,6% so với dự toán địa phương giao năm 2013. c) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 147.000 triệu đồng). 2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 4.530.637 triệu đồng - Thu cân đối ngân sách: 2.258.050 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu đồng - Thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương (theo số thu địa phương phấn đấu là: 4.530.637 triệu đồng). a) Chi cân đối ngân sách: 3.469.288 triệu đồng tăng 1,7% so với dự toán năm 2013. Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 541.100 triệu đồng bằng 100% so với DTTW giao. + Chi thường xuyên: 2.858.708 triệu đồng bằng 102% so với DTTW giao. + Dự phòng ngân sách: 68.480 triệu đồng bằng 100% so với DTTW giao. + Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng bằng 100% so với dự toán trung ương giao. b) Dự toán chi từ các nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương là 678.334 triệu đồng bằng 94% so với dự toán trung ương giao. c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 187.000 triệu đồng (trong đó 50% tăng thu thuế, phí chưa phân bổ và tăng thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ (tăng thu tiền sử dụng đất là 33.000 triệu đồng): 110.000 triệu đồng, 50% tăng thu để diều chỉnh tiền lương theo qui định là 77.000 triệu đồng). d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu đồng. Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2014. (Có biểu chi tiết đính kèm) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh và chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 4.119.960 triệu đồng. Trong đó: 1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.525.555 triệu đồng: 1.1 Chi từ nguồn cân đối cho các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển là: 1.493.752 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 214.220 triệu đồng. b) Chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và một số mục tiêu nhiệm vụ là: 1.231.752 triệu đồng. c) Dự phòng ngân sách và trích quỹ dự trữ tài chính địa phương: 47.780 triệu đồng (Trong đó trích quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng) 1.2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW là: 678.334 triệu đồng. 1.3 Chi từ nguồn tăng thu : 187.000 triệu đồng 1.4 Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 166.469 triệu đồng. 2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.594.405 triệu đồng. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết s ố 12/2013/NQ-HĐN D ngày 10/12/2013 của HĐND t ỉnh) TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2014 (người) Tổng số chi NS tỉnh năm 2014 (người) Trừ nguồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh năm 2014 giao cho ĐV (Tr. đồng) 10% tiết kiệm (Tr. đồng) Từ nguồn 35 đến 40% (Tr. đồng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Phần I: Tổng chi NS tỉnh 6.775 2.569.385 15.328 28.502 2.525.555 A Chi Cân đối ngân sách 6.775 1.537.582 15.328 28.502 1.493.752 I Chi cho các sở ngành, đơn vị 6.775 1.275.582 15.328 28.502 1.231.752 01 Sở Giáo dục và đào tạo 1.640 142.789 2.124 6.076 134.589 - Quản lý nhà nước 48 5.851 114 5.737 - Sự nghiệp giáo dục (1) 1.592 136.938 2.010 6.076 128.852 - Sự nghiệp đào tạo - 02 Trường Cao đẳng sư phạm 122 12.831 335 1.646 10.850 - Sự nghiệp đào tạo 122 12.831 335 1.646 10.850 03 Sở Y tế 2.891 239.572 1.541 18.270 219.761 - Quản lý nhà nước 63 7.140 166 19 6.955 - Sự nghiệp y tế (2) 1.959 168.507 1.015 17.501 149.991 - TT dân số 38 3.473 30 3.443 - Y tế xã p hường 625 45.903 100 45.803 - Trường cao đẳ̉ng y tế + Đào tạo lại 90 8.073 200 750 7.123 - Cán bộ dân số xã 116 6.476 30 6.446 04 Đài phát thanh truyền hình 76 13.547 152 200 13.195 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 76 13.547 152 200 13.195 05 Sở Văn hoá thông tin 187 30.970 1.145 66 29.759 - Quản lý nhà nước 46 4.956 137 16 4.803 - Sự nghiệp văn hoá thông tin 112 13.257 697 50 12.510 - Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 29 5.049 311 4.738 - Sự nghiệp đào tạo 7.708 7.708 - Chương trình mục tiêu của tỉnh (3) - 06 Sở Nông nghiệp & PTNT 263 37.988 1.137 265 36.586 - Quản lý nhà nước 133 14.686 273 145 14.268 - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 97 8.684 302 120 8.262 - Sự nghiệp thuỷ lợi 30 4.698 252 4.446 - Kinh tế mới 3 3.050 105 2.945 - Trợ giá giữ đàn giống gốc 260 260 - Sự nghiệp khuyến nông 6.610 205 6.405 07 Sở Lao động Thương binh xã hội 321 43.318 751 700 41.867 - Quản lý nhà nước 54 5.739 128 5.611 - Đảm bảo xã hội 141 27.096 341 26.755 - Sự nghiệp đào tạo 126 10.483 282 700 9.501 - Chương trình mục tiêu của tỉnh (ĐBXH ) - 08 Sở Giao thông 61 11.666 621 310 10.735 - Quản lý nhà nước 55 5.941 107 310 5.524 - Sự nghiệp giao thông 6 5.725 514 5.211 - SN Giao thông ( KP thu từ cầu ) 09 Sở Công thương 134 15.090 190 130 14.770 - Quản lý nhà nước 114 12.537 120 30 12.387 - Sự nghiệp Kinh tế khác 20 2.553 70 100 2.383 Trong đó có Quỹ Khuyến công 10 Sở Xây dựng 51 5.345 155 142 5.048 - Quản lý nhà nước 34 4.111 138 90 3.883 - SN kinh tế khác 17 1.134 17 52 1.065 - SN khoa học 100 100 11 Sở Khoa học công nghệ 45 19.602 1.513 80 18.009 - Quản lý nhà nước 31 3.279 30 3.249 - Sự nghiệp Khoa học công nghệ 14 16.323 1.483 80 14.760 12 Sở Tài nguyên môi trường 105 17.807 881 413 16.513 - Quản lý nhà nước 51 5.946 149 331 5.466 - Sự nghiệp địa chính 42 6.138 298 66 5.774 - Sự nghiệp môi trường 12 4.923 364 16 4.543 - Sự nghiệp kinh tế khác 700 70 630 - SN khoa học 100 100 13 Văn phòng UBND tỉnh 49 13.124 804 - 12.320 - Quản lý nhà nước 45 12.844 800 12.044 - Sự nghiệp 4 280 4 276 14 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 25 8.319 574 - 7.745 Quản lý nhà nước 25 8.319 574 7.745 15 Sở Thông tin truyền thông 37 4.476 127 - 4.349 - Quản lý nhà nước 23 2.949 90 2.859 - Sự nghiệp 14 1.527 37 1.490 16 Sở kế hoạch và đầu tư 44 6.360 200 24 6.136 - SN khoa học 100 100 - Quản lý nhà nước 37 5.180 193 24 4.963 - Sự nghiệp kinh tế 7 480 7 473 - Sự nghiệp đào tạo 600 600 17 Sở nội vụ 61 14.374 262 - 14.112 - Quản lý nhà nước 56 10.488 243 10.245 - Sự nghiệp khác + SN Đào tạo 5 3.886 19 3.867 18 Sở Tư pháp 60 6.827 174 80 6.573 - Quản lý nhà nước 31 4.418 124 10 4.284 - Trang bị tủ sách pháp luật cho xã - - SN kinh tế khác 29 2.409 50 70 2.289 19 Sở Tài chính 66 7.420 222 - 7.198 - Quản lý nhà nước 51 6.353 207 6.146 - SN khoa học 100 100 - Sự nghiệp 15 967 15 952 20 Thanh tra tỉnh 30 4.964 156 - 4.808 - Quản lý nhà nước 30 4.964 156 4.808 21 Văn phòng Tỉnh uỷ Hà N am 239 67.311 1.361 - 65.950 - Kinh phí đảng 204 47.700 1.293 46.407 - Chưa phân bổ 1.500 1.500 - Trợ giá báo Hà N am 10.715 10.715 - Sự nghiệp y tế 973 973 - Báo Hà Nam (Sự nghiệp truyền thanh) 35 3.197 68 3.129 - Sự nghiệp đào tạo 1.968 1.968 - Đảm bảo XH 1.258 1.258 22 Trường Chính trị tỉnh 53 6.903 176 100 6.627 23 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 23 4.034 157 - 3.877 - Kinh phí đoàn thể 23 4.034 157 3.877 24 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 4.906 122 - 4.784 - Kinh phí đoàn thể 27 3.442 77 3.365 - Đào tạo - - Nhà thiếu nhi (Đào tạo) 7 1.464 45 1.419 25 Tỉnh hội phụ nữ 23 3.768 106 - 3.662 - Kinh phí đoàn thể 23 3.768 106 3.662 - Sự nghiệp đào tạo - 26 Hội cựu chiến binh tỉnh 11 1.773 44 - 1.729 - Kinh phí đoàn thể 11 1.773 44 1.729 27 Hội nông dân 23 3.046 73 - 2.973 - Kinh phí đoàn thể 23 3.046 73 2.973 28 Ban quản lý các khu Công nghiệp 28 5.751 61 - 5.690 - Quản lý nhà nước 26 2.947 61 2.886 - Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT) 2 2.804 2.804 29 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 10.766 - 10.766 30 - Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới 11 767 11 756 31 Công an tỉnh 3.807 3.807 Chi cho an ninh 2.927 2.927 Lớp đào tạo TC 880 880 32 Ban quản lý khu đô thị đại học 11 965 38 927 33 Hỗ trợ các hội 51 6.512 115 - 6.397 a Hội giao chỉ tiêu biên chế a1 Hội người mù 3 587 13 - 574 - Kinh phí Hội 3 557 13 544 - Sự nghiệp đào tạo 30 30 a2 Hội Đông y 11 1.015 18 - 997 - Kinh phí Hội 11 1.015 18 997 a3 Hội Văn học nghệ thuật 6 741 8 - 733 - Kinh phí Hội 6 641 8 633 - Trợ giá tạp chí sông Châu 100 100 a4 Hội chữ thập đỏ 15 1.142 35 - 1.107 - Kinh phí Hội 15 1 .142 35 1.107 a5 Hội đồng Liên minh các HTX 16 1.264 41 - 1.223 b Hội đặc thù không giao biên chế b1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 176 176 b2 Hội khuyến học 176 176 b3 Hội nạn nhân chất độc da cam 156 156 b4 Hội cựu TN xung phong 156 156 b5 Ban Liên lạc bị địch bắt tù đầy 156 156 b6 Hội bảo trợ XH và người tàn tật 156 156 b7 Hội nhà báo 226 226 b8 Ban đại diện người cao tuổi 156 156 c Các hội hỗ trợ hoạt động - C1 + Hội kế hoạch hóa 40 40 C2 + Hội điều dưỡng 40 40 C3 + Hội y dược học 40 40 C4 + Hội người khuyết tật 40 40 C5 + Hội sinh vật cảnh 40 40 C6 + Hội Luật gia 45 45 C7 + Đoàn Luật sư 40 40 C8 + Hội phật giáo 40 40 C9 Hội tấm lòng vàng 40 40 C10 Hội tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe 40 40 34 Bù thủy lợi phí (Ba công ty thủy nông và MT đô thị) 86.247 86.247 35 Qui hoạch 15.000 15.000 36 Kinh phí thu phạt ATGT và phạt VPHC 10.500 10.500 36 Đo đạc chỉnh lý biến động xây dựng CSDL đất đai 5.000 5.000 38 Hỗ trợ nông thôn mới 50.000 50.000 39 Chương trình đề án nông nghiệp 25.000 25.000 37 Cơ sở hạ tầng nông thôn 30.000 30.000 41 Hỗ trợ cây lúa nước 17.740 17.740 43 Phát triển nguồn thu 5.000 5.000 44 Chi theo mục tiêu NS xã 3.000 3.000 46 Bổ sung kinh phí sử lý rác thải 2.000 2.000 48 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp 3.000 3.000 49 Tăng biên chế; Tăng cường cơ sở VC trường học 58.084 58.084 53 Trang thiết bị y tế (Sở Y tế) 15.000 15.000 52 10% tiết kiệm sự nghiệp KHCN 1.483 1.483 54 BH y tế người nghèo và TEdưới 6 tuổi (BHXH tỉnh) 55.185 55.185 55 Trang thiết bị ngành PTTH (Đài PTTH tỉnh) 10.000 10.000 56 Hỗ trợ nhà ở cho người có công 20.143 20.143 55 Sửa chữa nhỏ nhà cửa và tài sản 18.000 18.000 56 Mua sắm tài sản 12.000 12.000 59 Chi khác NS 56.502 56.502 II Chi dự phòng, quĩ dự trữ tài chính 47.780 - 47.780 - Dự phòng ngân sách tỉnh 46.780 46.780 - Trích quĩ dự trữ TC ĐP theo KH 1.000 1.000 IV Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối 214.220 214.220 01 Nguồn XDCB tập trung để phân bổ 91.720 91.720 02 Nguồn TT để Trả nợ 55.000 55.000 03 Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất 42.900 42.900 04 Trích quĩ phát triển đất từ nguồn thu SD đất 19.800 19.800 05 Chi QH, chỉnh lý BĐ đất đai từ thu sử dụng đất 3.300 3.300 06 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 1.500 B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS TW 678.334 - 678.334 01 CT, dự án theo Quyết định Chính phủ 256.000 256.000 02 Vốn nước ngoài 147.000 147.000 03 Nguồn vốn CT mục tiêu quốc gia 78.671 78.671 04 Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu 196.663 196.663 - Vốn nước ngoài 11.000 11.000 CTMT quốc gia về bình đẳng giới 370 370 - CTMT quốc gia an toàn lao động và vệ sinh LĐ 548 548 - CT MT quốc gia BV trẻ em 684 684 - Chương trình hành động phòng chống mại dâm 200 200 - Đề án trợ gúp XH và phục hồi chức năng Người tâm thần 2.100 2.100 - Đề án phát triển nghề công tác XH 1.588 1.588 - Hỗ trợ thành lập mới đào tạo Bồi dưỡng CB HTX 1.100 1.100 - KP bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 800 800 - Chương trình bố trí dân cư 1.000 1.000 - Hỗ trợ kinh phí trang phục cho dân quân tự vệ 8.350 8.350 - HT kinh phí trang phục theo pháp lệnh công an xã 2.670 2.670 - Kinh phí chuẩn bị động viên 10.000 10.000 - HT dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.010 1.010 - HT kinh phí giáo viên mầm non 86.123 86.123 - HT tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 2.880 2.880 - HT chi phí học tập và miễn giảm học phí NĐ 49 và NĐ74 18.680 18.680 - HT kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và HNB 560 560 - Hỗ trợ một số chính sách CĐ ĐP Ko đủ nguồn 47.000 47.000 C Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu) 187.000 187.000 E Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh 166.469 166.469 Nguồn sổ xố KT (Trường PTTH chuyên Hà N am) 7.000 7.000 Nguồn Học phí 19.469 19.469 Nguồn Viện phí 140.000 140.000 Phần hai: Bổ sung cho ngân sách huyện 1.594.405 - 1.594.405 01 Huyện Duy T iên 233.517 233.517 02 Huyện Kim B ảng 238.554 238.554 03 Huyện Thanh L iêm 245.106 245.106 04 Huyện Bình L ục 271.855 271.855 05 Huyện L ý N hân 319.841 319.841 06 Thành phố Phủ L ý 285.532 285.532 TỔNG CỘNG 6.775 4.163.790 15.328 28.502 4.119.960