59/2008/QĐ-UBND

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 4 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách; Căn cứ Quyết định số 2886/2007/ QĐ-UBND ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2008; Theo báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1733/TTr-STC ngày 15/10/2008 về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008, sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 145/HĐND-KTNS ngày 31/10/2008 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đ iều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2008: - Tổng dự toán thu ngân sách giao đầu năm: 766.100 triệu đồng. - Dự toán điều chỉnh thu cả năm: 1.079.400 triệu đồng, tăng 313.300 triệu đồng; bao gồm: + Thu nội địa từ 750.100 triệu đồng, lên 1.019.400 triệu đồng; tăng 269.300 triệu đồng. + Thu hoạt động xuất nhập khẩu từ 16.000 triệu đồng, lên 60.000 triệu đồng, tăng 44.000 triệu đồng. - Tổng thu ngân sách địa phương tăng: 922.749 triệu đồng, gồm: + Thu tại địa bàn: 264.300 triệu đồng. + Thu chuyển nguồn năm 2007 sang: 278.218 triệu đồng. + Tăng thu từ vay Ngân hàng Phát triển: 35.000 triệu đồng. + NSTW bổ sung cho NSĐP: 354.231 triệu đồng. 2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008: - Tổng dự toán chi ngân sách giao đầu năm: 2.174.303 triệu đồng. - Tổng dự toán chi ngân sách điều chỉnh: 3.097.052 triệu đồng, tăng 922.749 triệu đồng, gồm: + Chi đầu tư tăng 182.126 triệu đồng. + Chi thường xuyên tăng 362.380 triệu đồng. + Chi trả nợ theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 34.494 triệu đồng. + Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 186.519 triệu đồng. + Nguồn cải cách tiền lương: 178.631 triệu đồng. + Giảm nguồn dự phòng cẩp tỉnh: 21.401 triệu đồng. 2.1. Điều chỉnh chi ngân sách cấp tỉnh: - Dự toán đầu năm: 1.150.626 triệu đồng - Dự toán điều chỉnh: 1.656.652 triệu đồng, tăng: 506.026 triệu đồng. 2.2. Điều chỉnh chi ngân sách cấp huyện: - Dự toán đầu năm: 1.023.677 triệu đồng - Dự toán điều chỉnh: 1.440.400 triệu đồng, tăng: 416.723 triệu đồng. 2.3. Điều chỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện: - Dự toán đầu năm: 690.355 triệu đồng - Dự toán điều chỉnh: 924.640 triệu đồng, tăng: 234.285 triệu đồng. (Có các phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này) Điều 2. Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế Thái Nguyên và các ngành liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở liên quan tổ chức thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này được điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số chỉ tiêu tại Quyết định số 2886/2007/QĐ-UBND ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Xuân Đương PHỤ BIỂU SỐ: 01 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệnh 1 2 3 4 5=4 - 3 A Thu NSNN trên địa bàn 766 100 1 079 400 313 300 I Thu nội địa 750 100 1 019 400 269 300 1 Thu từ DNNN Trung ương 196 400 286 600 90 200 2 Thu từ DNNN địa phương 13 800 25 000 11 200 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35 000 76 000 41 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182 630 221 600 38 970 5 Thu lệ phí trước bạ 36 050 53 500 17 450 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 7 Thuế nhà đất 7 260 8 200 940 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13 800 25 000 11 200 9 Thu phí, lệ phí 28 520 30 000 1 480 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 12 200 21 000 8 800 11 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110 000 150 000 40 000 12 Thu tiền cho thuê đất 11 990 12 500 510 13 Thu KHCB nhà nước + thuê nhà SHNN 150 1 400 1 250 14 Thu khác ngân sách 12 750 15 000 2 250 15 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã 4 350 3 200 - 1 150 16 Thu phí xăng dầu 84 800 90 000 5 200 II Thu hoạt động xuất nhập khẩu 16 000 60 000 44 000 PHỤ BIỂU SỐ: 02 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số thu NS Trong đó Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối tỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối huyện Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 766 100 1 079 400 313 300 404 340 643 550 239 210 361 760 435 850 74 090 I Thu nội địa 750 100 1 019 400 269 300 388 340 583 550 195 210 361 760 435 850 74 090 1 DN NN do Trung ương quản lý 196 400 286 600 90 200 189 750 279 950 90 200 6 650 6 650 2 DN NN do địa phương quản lý 13 800 25 000 11 200 13 800 25 000 11 200 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35 000 76 000 41 000 35 000 76 000 41 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182 630 221 600 38 970 29 000 44 100 15 100 153 630 177 500 23 870 5 Thu lệ phí trước bạ 36 050 53 500 17 450 36 050 53 500 17 450 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 400 400 7 Thuế nhà đất 7 260 8 200 940 7 260 8 200 940 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13 800 25 000 11 200 13 800 25 000 11 200 9 Thu phí, lệ phí 28 520 30 000 1 480 16 190 17 500 1 310 12 330 12 500 170 9 Thuế chuyển quyền SDĐ 12 200 21 000 8 800 12 200 21 000 8 800 10 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110 000 150 000 40 000 20 000 20 000 110 000 130 000 20 000 11 Thu tiền cho thuê đất 11 990 12 500 510 11 990 12 500 510 12 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 150 1 400 1 250 150 1 400 1 250 13 Thu khác ngân sách 12 750 15 000 2 250 6 000 6 000 6 750 9 000 2 250 14 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã 4 350 3 200 - 1 150 4 350 3 200 - 1 150 15 Thu phí xăng dầu 84 800 90 000 5 200 84 800 90 000 5 200 II Thu hoạt động XNK 16 000 60 000 44 000 16 000 60 000 44 000 PHỤ BIỂU SỐ: 03 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Khối tỉnh Khối huyện Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh 1 2 = 4 + 6 3 = 5 + 7 4 5 6 7 Tổng chi NS địa phương 2 174 303 3 097 052 1 150 626 1 656 652 1 023 677 1 440 400 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 1 744 320 2 480 550 720 643 1 104 218 1 023 677 1 376 332 I, Chi đầu tư phát triển 299 000 481 126 194 985 291 852 104 015 189 274 1 Chi XDCB tập trung 185 000 299 252 185 000 267 852 31 400 - Vốn trong nước 185 000 299 252 185 000 267 852 31 400 Trong đó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang 25 234 25 234 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất 110 000 177 874 5 985 20 000 104 015 157 874 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 000 4 000 4 000 II. Chi thường xuyên 1 353 795 1 716 175 458 350 588 926 895 445 1 127 249 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 9 400 12 179 9 400 12 179 2. Chi sự nghiệp kinh tế 111 573 164 179 54 102 72 975 57 471 91 204 Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi 55 633 82 513 32 727 42 231 22 906 40 282 Chi SN giao thông 25 850 36 526 12 300 14 256 13 550 22 270 Chi SN kiến thiết thị chính 10 088 16 736 2 606 6 486 7 482 10 250 Chi SN khác 20 002 28 404 6 469 10 002 13 533 18 402 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề 653 761 777 675 125 174 152 835 528 587 624 840 Chi SN giáo dục 602 645 708 090 89 276 108 457 513 369 599 633 Chi SN đào tạo và dạy nghề 51 116 69 585 35 898 44 378 15 218 25 207 4. Chi sự nghiệp y tế 160 970 205 716 128 164 163 098 32 806 42 618 5. Chi SN khoa học và công nghệ 9 130 11 786 9 130 11 786 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 24 471 35 898 13 276 18 923 11 195 16 975 7. Chi SN phát thanh truyền hình 11 517 14 080 7 302 8 500 4 215 5 580 8. Chi đảm bảo xã hội 37 351 60 712 8 096 13 444 29 255 47 268 9. Chi quản lý hành chính 276 857 339 309 91 658 119 189 185 199 220 120 10. Chi sự nghiệp môi trường 32 684 44 640 2 200 2 200 30 484 42 440 11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương 16 485 37 660 5 800 10 106 10 685 27 554 12. Chi khác của ngân sách 9 596 12 341 4 048 3 691 5 548 8 650 III.Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luât NSNN 34 494 34 494 IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 V. Dự phòng ngân sách 44 970 23 569 29 500 9 010 15 470 14 559 VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 45 555 224 186 36 808 178 936 8 747 45 250 (Tiền TH CC lương từ vượt thu 2008 + KP TH NĐ 61/NĐ-CP) 224 186 36 808 178 936 45 250 B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 429 983 616 502 429 983 552 434 64 068 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 97 525 114 605 97 525 105 122 9 483 2. Chi Chương trình 135 39 533 97 107 39 533 77 174 19 933 3. Dự án 5 triệu ha rừng 14 790 18 418 14 790 18 418 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 278 135 386 372 278 135 351 720 34 652 PHỤ BIỂU SỐ: 04 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng SốTT Nội dung Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm Dự toán điều chỉnh năm 2008 Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi trợ giá trợ cước chi khác của ngân sách Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC 1 2 3 4 = 5 -> 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 482 667 588 257 110 594 152 835 163 098 11 786 27 423 13 444 75 175 10 106 1 500 3 691 8 595 A/ Khối quản lý nhà nước 374 387 481 959 74 348 122 409 162 515 11 786 18 209 12 955 75 175 1 500 3 062 1 Văn phòng UBND tỉnh 8 900 11 156 9 349 1 607 200 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 3 590 4 056 4 056 3 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH 400 423 423 4 Sở Nội Vụ 4 650 5 074 3 460 1 000 564 50 5 Thanh tra tỉnh 2 050 2 493 2 393 100 6 Sở Tài chính 2 648 3 696 3 596 100 7 Sở Tư pháp 1 939 2 403 1 548 765 90 8 Sở Kế hoạch & ĐT 2 545 3 145 2 532 543 70 9 Ban QL các khu C.N 1 726 1 782 921 781 80 10 Sở Khoa học Công nghệ 10 639 13 544 1 708 11 786 50 11 Sở Giao thông vận tải 13 542 15 040 1 350 13 690 12 Thanh Tra giao thông 895 1 096 530 566 13 Sở Xây dựng 1 719 7 424 1 609 5 705 110 14 Sở Văn hoá thể thao và du lịch 20 215 25 483 2 173 2 659 60 18 209 1 500 882 15 Sở Lao động TB - XH 14 206 20 107 2 507 2 316 2 249 12 955 80 16 Sở Công Thương 4 362 5 259 3 135 1 964 160 17 Sở Nụng nghiệp & PTNT 19 171 29 017 7 911 20 886 220 18 Sở Tài nguyên và môi trường 18 444 23 945 2 794 21 051 100 19 Sở Y tế & KCBNN+KCBTE 129 474 163 078 2 802 160 206 70 20 Hội đồng liên minh các HTX 870 893 703 160 30 21 Uỷ ban dân số và gia đình 22 Sở Giáo dục & ĐT 93 548 119 271 2 917 116 274 80 23 Chi cục quản lý thị trường 4 731 5 339 5 279 60 24 Chi cục kiểm lâm 12 037 13 353 8 759 4 494 100 25 Ban Dân tộc 710 874 874 26 Sở Thông tin và Tuyên truyền 1 376 4 008 1 019 2 559 430 B/ Hội đoàn thể 8 428 11 048 8 729 583 714 489 533 1 Mặt trận tổ quốc 1 268 1 695 1 695 2 Hội liên hiệp phụ nữ 1 611 1 906 1 796 110 3 Hội cựu chiến binh 546 679 576 103 4 Hội nông dân tập thể 1 204 1 480 1 460 20 5 Hội Đông y 548 683 583 100 6 Hội chữ thập đỏ 502 589 489 100 7 Hội văn nghệ 608 714 714 8 Hội Nhà báo 285 312 292 20 9 Tỉnh đoàn thanh niên 1 291 1 885 1 805 80 10 Hội làm vườn 150 182 182 11 Hội người mù 115 253 253 12 Hỗ trợ các hội 300 425 425 13 Ban chỉ đạo bồi thường GPMB 245 245 C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN) 22 709 26 017 26 017 D/ Các đơn vị khác 77 143 69 233 1 500 30 426 8 500 10 106 3 691 5 000 1 Đài phát thanh truyền hình 7 302 8 500 8 500 2 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5 000 8 239 8 239 3 Trường chính trị tỉnh 4 247 5 294 5 294 4 Trường cao đẳng kinh tế 5 800 6 464 6 464 5 Trường cao đẳng sư phạm 8 424 9 138 9 138 6 Trường cao đẳng Y tế 4 876 5 110 5 110 7 Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng 3 410 3 069 3 069 8 Công an tỉnh 2 151 3 218 1 351 1 867 9 Hỗ trợ một số đơn vị khác 2 448 5 191 1 500 3 691 - Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ 1 500 1 500 1 500 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 348 1 041 1 041 - Trả phí vay Kho bạc tỉnh 600 600 600 - NHCS cho vay hộ nghèo và đối tượng CS 2 000 2 000 - Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề 50 50 10 Kinh phí mua sắm, sửa chữa 2 985 5 000 5 000 11 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 12 Dự phòng Ngân sách tỉnh 29 500 9 010 Ghi chú : - Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2007 sang - Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo 540.000đ, các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương và cả Nghị định 61/NĐ-CP - Chi SN giao thông: Bố trí KP SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí KP đảm bảo GT mưa lũ năm 2008 và điều chỉnh tăng thêm 1.800 trđ khắc phục lũ lụt - Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và đã tính cả các khoản phát sinh tăng. - Chi SN y tế: Bố trí tăng KP KCB cho TE dưới 6 tuổi và người nghèo. - Chi sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ và chống xuống cấp và trùng tu các di tích lịch sử. - Bộ chỉ huy QS tỉnh: Đã bao gồm cả các khoản tăng theo chính sách chế độ và diễn tập phòng không. - Chi sự nghiệp nông nghiệp đã bao gồm cả tăng khắc phục hậu quả bão lũ 3.000 tr.đ. - Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa - Chi SN giáo dục-ĐT: tr.đó tính tăng theo chế độ chính sách. - Trường Cao đẳng kinh tế: đã tính trừ bổ sung tiết kiệm 10% từ nguồn thu học phí để thực hiện CC làm lương: 430 triệu. - Sở xây dựng (mục chi SN KT kinh tế ) có bố trí 5.000 tr.đ để thanh toán cho công tác quy hoạch. PHỤ BIỂU SỐ: 05 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NĂM 2008 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán cấp bổ sung đầu năm Trong đó Dự toán Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu điều chỉnh cấp bổ sung Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 690 355 552 971 137 384 924 640 552 971 371 669 1 Thành phố Thái Nguyên 65 801 51 825 13 976 83 518 56 553 26 965 2 Huyện Đồng Hỷ 77 886 62 798 15 088 71 137 58 070 13 067 3 Thị xã Sông Công 31 782 24 002 7 780 84 666 24 002 60 664 4 Huyện Phú Lương 67 643 52 825 14 818 120 487 52 825 67 662 5 Huyện Định Hóa 96 346 79 891 16 455 120 986 79 891 41 095 6 Huyện Phổ Yên 75 821 59 927 15 894 104 900 59 927 44 973 7 Huyện Đại Từ 117 848 93 650 24 198 131 082 93 650 37 432 8 Huyện Phú Bình 83 102 66 649 16 453 110 270 66 649 43 621 9 Huyện Võ Nhai 74 126 61 404 12 722 97 594 61 404 36 190 Ghi chú: Số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 27/ 02/ 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Số bổ sung từ NS tỉnh cho NS huyện đã tính: giảm trừ số bổ sung cho NS huyện Đồng Hỷ và tăng số bổ sung cho NS thành phố do chuyển 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngan từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên. PHỤ BIỂU SỐ: 06 BIỂU CHI TIẾT TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Tên đơn vị Tổng số Các khoản bổ sung đã có QĐ Điều chỉnh bổ sung thêm KP dịch bệnh Khắc phục thiên tai GPMB trụ sở NHCS KP SN môi trường KP diễn tập quân sự Sạt lở kênh N2 Đối ứng Plan, chi tách địa giới HC Chốt bản Ná Tổng số 371 669 351 835 19 834 500 10 900 104 5 450 2 000 250 530 100 Thành phố Thái Nguyên 26 965 21 965 5 000 5 000 Thị Xã Sông Công 13 067 11 987 1 080 900 180 Huyện Định Hoá 60 664 56 664 4 000 4 000 Huyện Đại Từ 67 662 64 562 3 100 2 000 1 100 Huyện Phú Lương 41 095 39 595 1 500 1 500 Huyện Phú Bình 44 973 42 723 2 250 250 1 400 250 350 Huyện Phổ Yên 37 432 36 432 1 000 250 750 Huyện Võ Nhai 43 621 42 617 1 004 800 104 100 Huyện Đồng Hỷ 36 190 35 290 900 450 450 PHỤ BIỂU SỐ: 07 BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ TOÁN ĐẦU NĂM DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN Tổng số Đầu tư phát triển Sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Trong đó Sự nghiệp Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện TỔNG SỐ 429 983 342 260 87 723 616 502 455 150 453 803 1 239 161 460 127 703 33 757 A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 97 525 23 750 73 775 114 605 26 919 26 919 87 686 78 203 9 483 I Chương trình giảm nghèo 2 202 2 202 2 240 2 240 2 157 83 1 Dạy nghề cho người nghèo 900 900 938 938 938 Sở LĐTB và XH 2 Đào tạo nâng cao năng lực 270 270 270 270 270 Sở LĐTB và XH 3 Hỗ trợ các hoạt động truyền thông 54 54 54 54 14 40 14 14 14 Sở LĐTB và XH 9 9 9 UBND huyện Định Hoá 8 8 8 UBND huyện Đại Từ 6 6 6 UBND huyện Võ Nhai 5 5 5 UBND huyện Phổ Yên 5 5 5 UBND huyện Phú Bình 4 4 4 UBND huyện Phú Lương 3 3 3 UBND huyện Đồng Hỷ 4 Giám sát đánh giá 58 58 58 58 15 43 15 15 15 Sở LĐTB và XH 6 6 6 UBND huyện Định Hoá 7 7 7 UBND huyện Đại Từ 4 4 4 UBND huyện Võ Nhai 4 4 4 UBND huyện Phổ Yên 5 5 5 UBND huyện Phú Bình 4 4 4 UBND huyện Phú Lương 5 5 5 UBND huyện Đồng Hỷ 6 6 6 UBND TP Thái Nguyên 2 2 2 UBND Thị Xã Sông Công 5 DA khuyến nông, khuyến lâm, ngư và hỗ trợ phát triển Sx, phát triển ngành nghề 800 800 800 800 800 Chi cục HTX và PTNT 5.1 Hỗ trợ phát triển sản xuất 250 250 250 250 250 5.2 Hỗ trợ phát triển ngành nghề 250 250 250 250 250 5.3 Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 300 300 300 300 300 TT Khuyến nông tỉnh 6 Trợ giúp pháp lý 120 120 120 120 120 Sở Tư pháp II Chương trình việc làm 2 830 2 500 330 3 060 2 730 2 730 330 330 1 Vốn đầu tư XDCB 2 500 2 500 2 730 2 730 2 730 - Các trung tâm dịch vụ việc làm 2 500 2 500 2 730 2 730 2 730 Trung tâm Dịch vụ việc làm TN 2 Vốn sự nghiệp 330 330 330 330 330 - Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm 80 80 80 80 80 Sở LĐTB và XH - Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm 200 200 200 200 200 Sở LĐTB và XH - Giám sát đánh giá 50 50 50 50 50 Sở LĐTB và XH III Chương trình Giáo dục và Đào tạo 50 750 50 750 64 420 64 420 55 020 9 400 * Ngành Giáo dục Đào tạo 43 000 43 000 56 670 56 670 47 270 9 400 I Sự nghiệp không có tính chất XDCB 9 000 9 000 9 906 9 906 7 506 2 400 1 DA củng cố phổ cập tiểu học và phổ cập THCS hỗ trợ phổ cập giáo dục phổ thông 2 500 2 500 2 500 2 500 100 2 400 Sở Giáo dục và Đào tạo * Sở Giáo dục và đào tạo 100 100 100 100 100 * Hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Trong đó : - Thành phố Thái Nguyên 100 100 100 100 100 UBND Thành phố TN - Thị xã Sông công 100 100 100 100 100 UBND Thị Xã Sông Công - Huyện Phổ Yên 85 85 85 85 85 UBND Huyện Phổ Yên - Huyện Phú bình 100 100 100 100 100 UBND Huyện Phú Bình - Huyện Võ Nhai 750 750 750 750 750 UBND Huyện Võ Nhai - Huyện Đồng Hỷ 275 275 275 275 275 UBND Huyện Đồng Hỷ - Huyện Đại Từ 150 150 150 150 150 UBND Huyện Đại Từ - Huyện Phú Lương 180 180 180 180 180 UBND Huyện Phú Lương - Huyện Định Hoá 660 660 660 660 660 UBND Huyện Định Hoá 2 DA đổi mới nội dung sách giáo khoa 4 200 4 200 4 563 4 563 4 563 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 DA XD cơ sở vật chất trường học 439 439 439 4 DA đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 Tạm ứng 2007 chuyển sang 104 104 104 II Sự nghiệp có tính chất XDCB 34 000 34 000 46 764 46 764 39 764 7 000 1 Trường CĐ sư phạm TN 4 500 4 500 5 993 5 993 5 993 1.1 DA đào tạo bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.2 Nhà thí nghiệm 1 493 1 493 1 493 2 Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc khó khăn 13 500 13 500 19 765 19 765 19 765 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.1 Trường PTDT Nội trú tỉnh 11 000 11 000 17 265 17 265 17 265 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.2 Trường PTDT Nội trú huyện Định Hóa 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.3 Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng một số trường trọng điểm 16 000 16 000 21 006 21 006 14 006 7 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.1 Trung tâm KTTH, HN dạy nghề 300 300 300 300 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.2 Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.3 Chuẩn bị đầu tư các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, TP, Thị xã 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.4 Trường THPT Trại Cau 500 500 500 500 500 Trường THPT Trại Cau 3.5 Trường THPT Phổ Yên 800 800 800 800 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.6 Trường THPT Yên Ninh 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.7 Trường THPT Lương Phú, Phú Bình 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.8 Trường THPT Võ Nhai 500 500 500 500 500 Trường THPT Võ Nhai 3.9 Trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.10 Trả nợ XD các trường MN, Tiểu học, THCS các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn quốc gia năm 2007 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.11 Hỗ trợ XD các trường chuẩn TP TN 605 605 605 3.12 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phổ Yên 566 566 566 3.13 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đồng Hỷ 494 494 494 3.14 Hỗ trợ XD các trường chuẩn TX Sông Công 592 592 592 3.15 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Định Hoá 588 588 588 3.16 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Lương 599 599 599 3.17 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Võ Nhai 540 540 540 3.18 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đại Từ 575 575 575 3.19 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Bình 447 447 447 3.20 Hỗ trợ XD trường THPT Gang Thép 500 500 500 500 500 Trường THPT Gang Thép 3.21 Tiếp tục đầu tư XD các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 * Huyện Phổ Yên 750 750 750 UBND huyện Phổ yên - Trường Mầm non Đông Cao 350 350 350 - Trường TH Phúc Thuận 2 350 350 350 - Trường THCS Phúc thuận 50 50 50 * Huyện Võ Nhai 800 800 800 UBND huyệnVõ Nhai -Trường Th Phương Giao 150 150 150 - Trường Mầm non Thượng Nung 400 400 400 - Trường THCS Thị trấn Đình Cả 250 250 250 * Huyện Phú Bình 750 750 750 UBND huyện Phú Bình - Trường Mầm non Tân Hoà 200 200 200 - Trường Mầm non Tân Đức 200 200 200 - Trường Tiểu Học hà Châu 180 180 180 - Trường TH Nga My 170 170 170 * Huyện Phú Lương 750 750 750 UBND huyện Phú Lương - Trường Mầm non Sơn Cẩm 450 450 450 - Trường TH Sơn Cẩm 1 150 150 150 - TRường THCS Hợp Thành 150 150 150 * Thị xã Sông Công 750 750 750 UBND thị xã Sông Công - Trường Mầm non 1-6 250 250 250 - Trường TH Vinh Sơn 250 250 250 - Trường THCS Bình Sơn 250 250 250 * Huyện Đồng Hỷ 750 750 750 UBND huyện Đồng Hỷ - Trường THCS Hoá Thượng 400 400 400 -Trường Mầm non Hoà Bình 200 200 200 - Trường Mầm non Minh Lập 150 150 150 * Thành Phố Thái Nguyên 750 750 750 UBND Thành phố TN - Trường Mầm non Hoa Hồng 250 250 250 - Trường Mâm non Gia Sàng 250 250 250 - Trường Mầm non Tân Thành 250 250 250 * Huyện Định Hoá 800 800 800 UBND huyện Định Hoá - Trường Mầm non Điềm Mặc 200 200 200 - Trường Mầm non Định Biên 200 200 200 - Trường TH Bộc Nhiêu 200 200 200 - Trường Th Tân Thịnh 200 200 200 * Huyện Đại Từ 900 900 900 UBND huyện Đại Từ - Trường THCS Mỹ Yên 200 200 200 - Trường THCS Hoàng Nông 150 150 150 - Trường TH Minh Tiến 150 150 150 - Trường TH thị trấn Quân Chu 200 200 200 - Trường Mầm non An Khánh 200 200 200 * Ngành LĐ - TB xã hội (đào tạo dạy nghề) 7 750 7 750 7 750 7 750 7 750 1 Dạy nghề cho lao động nông thôn 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Sở LĐ TB và XH 200 200 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 200 200 TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH 200 200 TT dạy nghề Hội nông dân 200 200 TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN 150 150 TT dạy nghề huyện Định Hoá 200 200 TT dạy nghề huyện Phú Lương 150 150 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 150 150 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 150 150 TT dạy nghề TP TN 200 200 TT dạy nghề thanh niên 200 200 TT dạy nghề huyện Phú Bình 200 200 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 150 150 TT dạy nghề TX Sông Công 150 150 TT dạy nghề huyện Đại Từ 2 Dạy nghề cho người tàn tật 300 300 300 300 300 300 300 300 Sở LĐ TB và XH 30 30 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 30 30 TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH 30 30 TT dạy nghề huyện Định Hoá 30 30 TT dạy nghề huyện Phú Lương 30 30 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 30 30 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 30 30 TT dạy nghề huyện Phú Bình 30 30 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 30 30 TT đào tạo nghề người tàn tật 30 30 TT GTVL Thành phố TN 3 Đầu tư các cơ sở dạy nghề 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 500 500 500 500 500 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 200 200 200 200 200 TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TT dạy nghề huyện Định Hoá 300 300 300 300 300 TT dạy nghề huyện Phú Lương 200 200 200 200 200 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 200 200 200 200 200 TT dạy nghề huyện Phú Bình 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 500 500 500 500 500 TT dạy nghề TX Sông Công 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện đại Từ 4 Giám sát đánh giá 50 50 50 50 50 Sở Lao động TB&XH IV Chương trình văn hoá 10 260 8 500 1 760 10 260 8 500 8 500 1 760 1 760 1 Vốn đầu tư phát triển 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Sở Văn hoá thông tin 1.1 DA chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịc sử ATK Thái Nguyên 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 " 1.2 DA bảo tồn làng cổ 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 " 1.3 DA XD làng bản văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 500 500 500 500 500 " 2 Vốn sự nghiệp 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 Sở Văn hoá thông tin 2.1 DA chống xuống cấp di tích 750 750 750 750 750 " 2.2 DA bảo tồn văn hoá phi vật thể 100 100 100 100 100 " 2.3 DA XD thiết kế VHTT ở cơ sở 160 160 160 160 160 " 2.4 DA cấp sản phẩm văn hoá thông tin cơ sở 640 640 640 640 640 " 2.4.1 Cung cấp sản phẩm VHTT 510 510 510 510 510 " 2.4.2 Cấp sách cho thư viện 130 130 130 130 130 Thư viện tỉnh 2.5 Dự án phổ biến phim 60 60 60 60 60 Sở Văn hoá thông tin 2.6 Dự án đào tạo cán bộ 50 50 50 50 50 Sở Văn hoá thông tin V Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình 7 770 7 770 7 973 7 973 7 973 1 Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 UB Dân số GĐ và TE 2 Nâng cao chất lượng KHHGĐ 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3 Đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị XH và các phương tiện tránh thai 230 230 230 230 230 UB Dân số GĐ và TE 4 Nâng cao năng lực quản lýđiều hành và tổ chức Th chương trình 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 UB Dân số GĐ và TE 5 Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số KHHGĐ 645 645 645 645 645 UB Dân số GĐ và TE 6 Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt nam 716 716 716 716 716 UB Dân số GĐ và TE 7 TT tư vấn dịch vụ DSGD và TE tỉnh TN 203 203 203 Sở Y tế VI Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS 11 948 6 000 5 948 14 673 8 725 8 725 5 948 5 948 1 Vốn đầu tư XDCB 6 000 6 000 8 725 8 725 8 725 - Trung tâm y tế dự phòng 2 000 2 000 4 725 4 725 4 725 TT Y tế dự phòng - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TT Phòng chống HIV/AIDS và da liễu - Bệnh viện tâm thần 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Bệnh viện Tâm thần 2 Vốn sự nghiệp 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 2.1 Phòng chống sốt rét 465 465 465 465 465 TT Y tế Dự phòng 2.2 Tiêm chủng mở rộng 520 520 520 520 520 TT Y tế Dự phòng 2.3 Phòng chống bệnh phong 130 130 130 130 130 TT Phòng chống HIV/AIDS và Da liễu 2.4 Phòng chống HIV/AIDS 1 029 1 029 1 029 1 029 1 029 TT Phòng chống HIV/AIDS và Da liễu 2.5 Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 - Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TT Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản - Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 300 300 300 300 300 TT Y tế Dự phòng 2.6 Phòng chống Lao 424 424 424 424 424 Trạm chống lao tỉnh 2.7 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Trạm Tâm thần 2.8 Quân dân y kết hợp 60 60 60 60 60 Sở Y tế 2.9 Phòng chống ung thư 720 720 720 720 720 Sở Y tế VII Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 765 765 765 765 765 765 765 TT Y tế Dự phòng 635 635 635 TT Y tế Dự phòng 130 130 130 Sở NN và PTNT VIII Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 7 100 6 750 350 7 314 6 964 6 964 350 350 TT nước sinh hoạt và VSMT nông thôn * Vốn đầu tư XDCB 6 750 6 750 6 964 6 964 6 964 " 1 Công trình khởi công mới 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 " 1.1 Cấp nước sinh hoạt xóm Kim Cương xã Cây thị huyện Đòng Hỷ 600 600 600 600 600 " 1.2 Cấp nước sinh hoạt xóm Đồng Giã xã Dân Tiến huyện Võ Nhai 700 700 700 700 700 " 1.3 Cấp nước xã Bình Long Võ Nhai 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 " 1.4 Sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước từ những năm trước 300 300 300 300 300 2 Quy hoạch chuẩn bị đầu tư 550 550 550 550 550 " 2.1 Cấp nước xã Nga My huyện Phú Bình 150 150 150 150 150 " 2.2 Cấp nước xã Tân Dương huyện Định Hoá 150 150 150 150 150 " 2.3 Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú huyện Phổ Yên 100 100 100 100 100 " 2.4 Cấp nước tự chảy xã Lam Vỹ huyện Định Hoá 30 30 30 30 30 " 2.5 Cấp nước sinh hoạt xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương 70 70 70 70 70 " 2.6 Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Vang xã Liên minh huyện Võ Nhai 20 20 20 20 20 " 2.7 Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Nho xã Liên minh huyện Võ Nhai 20 20 20 20 20 " 2.8 Hỗ trợ XD công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 xã huyện Phú Lương 10 10 10 10 10 " 3 Trả nợ công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 2 200 2 200 2 414 2 414 2 414 " * Vốn sự nghiệp 350 350 350 350 350 " 1 Truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường 120 120 120 120 120 " 2 Sản xuất, in ấn công cụ truyền thông 30 30 30 30 30 " 3 Truyền thông đại chúng 50 50 50 50 50 " 4 Chi ứng dụng khoa học kỹ thuật 30 30 30 30 30 " 5 Xay dựng mới và kẻ lại 3 biển Pano cũ 50 50 50 50 50 " 6 Chi hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung 70 70 70 70 70 " IX Chương trình phòng chống tội phạm 700 700 700 700 700 Công an tỉnh X Chương trình phòng chống ma tuý 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 Công an tỉnh B DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG 14 790 14 790 18 418 18 418 18 418 1 Khoán bảo vệ rừng 2 579 2 579 2 579 2 579 2 579 1.1 Chuyển tiếp 2 549 2 549 2 549 2 549 2 549 1.2 Chăm sóc bảo vệ mới 30 30 30 30 30 2 Khoanh nuôi tái sinh 545 545 545 545 545 2.1 Chuyển tiếp 545 545 545 545 545 3 Chăm sóc rừng trồng các năm 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 3.1 Năm thứ 2 905 905 905 905 905 3.2 Năm thứ 3 614 614 614 614 614 3.3 Năm thứ 4 200 200 200 200 200 4 Trồng rừng 7 530 7 530 7 530 7 530 7 530 4.1 Phòng hộ 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 4.2 Sản xuất 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 Xây dựng cơ sở hạ tầng 400 400 400 400 400 6 Công tác hoạt động khuyến nông 300 300 300 300 300 7 Công tác hoạt động QLBVR 357 357 357 357 357 8 Kinh phí quản lý dự án 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 9 Tạm ứng 2007 chuyển sang 3 628 3 628 3 628 C CHƯƠNG TRÌNH 135 39 533 33 000 6 533 97 107 51 142 51 142 45 965 26 032 19 933 I Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135 30 800 30 800 42 700 42 700 42 700 1 Huyện Định Hoá 11 900 11 900 15 550 15 550 15 550 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 7 700 7 700 9 550 9 550 9 550 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 7 700 7 700 9 100 9 100 9 100 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 1 400 1 400 3 700 3 700 3 700 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 2 100 2 100 3 600 3 600 3 600 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 600 600 600 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 450 450 450 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 150 150 150 UBND Thị Xã Sông Công II Hỗ trợ phát triển sản xuất 5 860 2 200 3 660 10 300 4 180 4 180 6 120 6 120 1 Huyện Định Hoá 2 350 850 1 500 3 790 1 615 1 615 2 175 2 175 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 1 430 550 880 2 350 1 045 1 045 1 305 1 305 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 430 550 880 2 260 1 045 1 045 1 215 1 215 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 260 100 160 820 190 190 630 630 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 390 150 240 840 285 285 555 555 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 120 120 120 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 90 90 90 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 30 30 30 UBND Thị Xã Sông Công III Đào tạo cán bộ xã nghèo 2 640 2 640 3 390 3 390 660 2 730 1 Huyện Định Hoá 765 765 960 960 960 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 495 495 570 570 570 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 495 495 525 525 525 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 90 90 300 300 300 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 135 135 255 255 255 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 60 60 60 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 45 45 45 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 15 15 15 UBND Thị Xã Sông Công 9 Ban Dân tộc 660 660 660 660 660 Ban Dân tộc IV Kinh phí hỗ trợ ban chỉ đạo 135 233 233 373 373 164 209 1 Huyện Định Hoá 54 54 70 70 70 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 35 35 46 46 46 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 35 35 47 47 47 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 7 7 20 20 20 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 10 10 20 20 20 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 3 3 3 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 2 2 2 UBND huyện Phú Bình 8 Thị xã Sông Công 1 1 1 UBND Thị Xã Sông Công 9 Ban Dân tộc 74 74 146 146 146 Ban Dân tộc 10 Chi cục hợp tác xã 18 18 18 18 18 Chi cục HTX V Chính sách hỗ trợ các dịch vụ theo QĐ112 (hỗ trợ học sinh con hộ nghèo) 9 230 9 230 9 230 * Năm học 2007-2008 (từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2008) 4 945 4 945 4 945 1 Huyện Định Hoá 893 893 893 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 1 000 1 000 1 000 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 302 1 302 1 302 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 590 590 590 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 1 054 1 054 1 054 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 38 38 38 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 48 48 48 UBND huyện Phú Bình 8 Thị xã Sông Công 20 20 20 UBND Thị Xã Sông Công * Năm học 2008-2009 (từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2008) 4 285 4 285 4 285 1 Huyện Định Hoá 500 500 500 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 700 700 700 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 700 1 700 1 700 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 700 700 700 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 600 600 600 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 25 25 25 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 40 40 40 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 20 20 20 UBND Thị Xã Sông Công VI Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư 2 692 2 692 2 692 1 Huyện Định Hoá 1 155 1 155 1 155 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 825 825 825 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 510 510 510 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 150 150 150 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 52 52 52 UBND huyện Phú Lương VII Trung tâm cụm xã 1 570 1 570 1 570 1 Chợ TT cụm xã Nghinh Tường 1 392 1 392 1 392 2 Đường TTCX Hợp Tiến Giai đoạn 1 22 22 22 3 Trường THCS Hợp Tiến 18 18 18 4 Trường Mầm non Hợp Tiến 120 120 120 5 Phòng khám đa khoa xã Hợp Tiến 8 8 8 6 Đường vào xóm Tân Đào Tràng Xá 10 10 10 VIII Kinh phí chưa phân bổ 25 470 25 470 24 023 1 447 1 Chính sách đối với hs con hộ nghèo 25 470 25 470 24 023 1 447 IX Chi phí BQL (Huyện chuyển nguồn 2007 sang) 265 265 265 1 Huyện Đại Từ 40 40 40 2 Huyện Phú Lương 220 220 220 3 Huyện Đồng Hỷ 5 5 5 X Tạm ứng 2007 chuyển sang 1 117 1 117 1 117 D BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2008 278 135 270 612 7 523 386 372 358 563 357 324 1 239 27 809 23 536 4 273 I Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 270 720 270 612 108 358 671 358 563 357 324 1 239 108 108 * Vốn trong nước 210 720 210 612 108 298 671 298 563 297 324 1 239 108 108 1 Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ chính trị 56 870 56 870 70 447 70 447 70 447 2 Đầu tư thực hiện Quyết định 134/2004/ QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của TTCP 31 760 31 652 108 32 999 32 891 31 652 1 239 108 108 2.1 Hỗ trợ làm nhà ở: 770,40 770,40 770,40 770,40 770,40 0,00 Huyện Định Hoá (16 hộ) 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 0,00 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (13 hộ) 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 0,00 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (17 hộ) 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 0,00 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai (29 hộ) 208,80 208,80 208,80 208,80 208,80 0,00 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (32 hộ) 230,40 230,40 230,40 230,40 230,40 0,00 UBND huyện Đồng Hỷ 2.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt hộ: 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 Huyện Định Hoá (124 hộ) 59,52 59,52 59,52 59,52 59,52 0,00 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (04 hộ) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 0,00 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (02 hộ) 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,00 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai (30 hộ) 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 0,00 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (39 hộ) 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 0,00 UBND huyện Đồng Hỷ 2.3 Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung: 26644,9 26644,9 26644,9 26644,9 26644,9 Thị xã Sông Công 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 0,00 Thị xã Sông Công Huyện Định Hóa (07CT) 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 0,00 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (06CT) 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 0,00 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (06CT) 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 0,00 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (01CT) 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,00 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (01CT) 1819,9 1819,9 1819,9 1819,9 1819,9 0,00 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (05CT) 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 0,00 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (03CT) 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,00 UBND huyện Đồng Hỷ 2.4 Bổ sung tăng thêm cho làm nhà ở năm 2007: 1317,6 1317,6 1317,6 1317,6 1317,6 0,00 Huyện Định Hóa (229 hộ) 274,8 274,8 274,8 274,8 274,8 0,00 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (180 hộ) 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 0,00 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (229 hộ) 274,8 274,8 274,8 274,8 274,8 0,00 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (23 hộ) 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 0,00 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (48 hộ) 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 0,00 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (206 hộ) 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 0,00 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (183 hộ) 219,6 219,6 219,6 219,6 219,6 0,00 UBND huyện Đồng Hỷ 2.5 Bổ sung tăng thêm cho hỗ trợ nước sinh hoạt hộ năm 2007: 312,24 312,24 312,24 312,24 312,24 0,00 Thành phố Thái Nguyên (10 hộ) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 Thị xã Sông Công (02 hộ) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 Thị xã Sông Công Huyện Định Hóa (485 hộ) 58,20 58,20 58,20 58,20 58,20 0,00 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (431 hộ) 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72 0,00 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (429 hộ) 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 0,00 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (119 hộ) 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 0,00 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (121 hộ) 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 0,00 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (449 hộ) 53,88 53,88 53,88 53,88 53,88 0,00 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (556 hộ) 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 00,00 UBND huyện Đồng Hỷ 2.6 Kinh phí quản lý: 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 Ban Dân tộc tỉnh 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 Ban Dân tộc tỉnh 2.7 Vốn còn lại phân bổ như sau: 2511,36 2511,36 2511,36 2511,36 2511,36 2.8 Kinh phí năm 2007 chuyển nguồn sang thực hiện năm 2008 1 239 1 239 1 239 Huyện Đại Từ 733 733 733 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương 260 260 260 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai 13 13 13 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ 233 233 233 UBND huyện Đồng Hỷ 3 Đầu tư hạ tầng du lịch 15 000 15 000 23 802 23 802 23 802 Sở Văn hoá TT và DL 4 Đầu tư hỗ trợ các khu công nghiệp 9 000 9 000 11 424 11 424 11 424 5 Hỗ trợ bảo tồn văn hoá 10 000 10 000 17 969 17 969 17 969 6 Đầu tư hạ tầng chợ nông sản 1 437 1 437 1 437 7 Đầu tư hạ tầng làng nghề 14 14 14 8 Hỗ trợ đầu tư các công trình thể dục thể thao 35 35 35 9 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 Phát thanh miền núi phía Bắc 2 000 2 000 2 159 2 159 2 159 11 Đầu tư thực hiện quyết định 193/2006 /QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của TTCP 2 000 2 000 2 044 2 044 2 044 Chi cục HTX và PTNT 12 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện 17 000 17 000 20 414 20 414 20 414 13 Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện 8 000 8 000 8 441 8 441 8 441 14 Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng 2 090 2 090 2 902 2 902 2 902 15 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 24 000 24 000 29 153 29 153 29 153 Sở NN và PTNT 16 Hỗ trợ khác 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 17 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 983 983 983 18 Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản 2 304 2 304 2 304 Sở NN và PTNT 19 Đầu tư MT các DA quan trọng theo QĐ của TTCP 17 109 17 109 17 109 Sở NN và PTNT 20 Hỗ trợ xổ số kiến thiết 35 35 35 21 KP xử lý sạt lở đê điều phòng chống bão lụt 12 000 12 000 12 000 22 Dự kiến bão lụt 10 000 10 000 10 000 * Vốn nước ngoài 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 II Vốn sự nghiệp 7 415 7 415 27 701 27 701 23 428 4 273 1 Chương trình ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm theo QĐ 19/2004/QĐ-TTg 570 570 570 570 315 255 - Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý 190 190 UB dân số GĐ và TE - Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 90 90 Sở LĐTB và XH - Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE phải LĐ nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 290 290 Sở LĐTB và XH 315 315 315 4 4 4 UBND TP Thái Nguyên 4 4 4 UBND thị xã Sông Công 10 10 10 UBND huyện Đại Từ 7 7 7 UBND huyện Phú Lương 121 121 121 UBND huyện Phổ Yên 3 3 3 UBND huyện Võ Nhai 106 106 106 UBND huyện Đồng Hỷ 2 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 1 000 1 000 1 744 1 744 1 744 3 Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình DT thiểu số ít người 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 4 KP thực hiện chuẩn bị động viên 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Bộ Chỉ huy quân sự 5 KP hỗ trợ sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo QĐ926/QĐ-TTg 350 350 350 350 350 - Hỗ trợ HĐ sáng tác tác phẩm 260 260 260 260 260 Hội Văn học nghệ thuật - Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao 90 90 90 90 90 Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên 6 Hỗ trợ đào tạo lại nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa 817 817 817 817 817 Sở KH và ĐT 7 KP định canh định c ư t heo QĐ 33/QĐ-TTg 200 200 200 200 200 Ban Dân tộc 8 KP quản lý chương trình 134 108 108 108 108 108 Ban Dân tộc 9 KP hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX 340 340 340 10 DA đào tạo cán bộ HTX 355 355 355 11 Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động 370 370 370 370 370 Sở LĐ - TBXH 12 KP sự nghiệp bảo vệ môi trường 6 790 6 790 6 790 13 KP thực hiện CS miễn thu thuỷ lợi phí 12 057 12 057 8 039 4 018 8 039 8 039 8 039 Cty TNHH 1thành viên khai thác thuỷ lợi TN 717 717 717 UBND huyện Đại Từ 464 464 464 UBND huyện Định Hoá 511 511 511 UBND huyện Đồng Hỷ 388 388 388 UBND huyện Phổ Yên 641 641 641 UBND huyện Phú Bình 85 85 85 UBND Thị Xã Sông Công 260 260 260 UBND huyện Võ Nhai 533 533 533 UBND huyện Phú Lương 419 419 419 UBND thành phố TN Ghi chú: Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008, số bổ sung từ ngân sách Trung ương và số chuyển nguồn chương trình 134,135 của huyện PHỤ BIỂU SỐ: 08 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT : Triệu đồng Số TT Nội dung Năm 2008 Chênh lệch Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh A B 1 2 3 A Ngân sách cấp tỉnh 3 097 052 I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 1 840 981 2 581 292 740 311 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 425 525 618 550 193 025 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 388 340 578 550 190 210 - Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ (%) 37 185 40 000 2 815 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 342 954 1 688 185 345 231 - Bổ sung cân đối 849 586 849 586 - Bổ sung chính sách chế độ mới ( tăng lương) 57 483 226 059 168 576 - Bổ sung vốn CTMT 435 885 612 540 176 655 3 Vay đầu từ cơ sở hạ tầng 35 000 35 000 4 Thu chuyển nguồn 72 502 239 557 167 055 II Chi ngân sách cấp tỉnh 1 840 981 2 581 292 740 311 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới) 1 150 626 1 656 652 506 026 - Chi trong cân đối 720 643 883 426 162 783 - Chi chương trình MTQG 429 983 552 434 122 451 - Chi chuyển nguồn làm lương 177 288 177 288 - Trả nợ vốn vay cơ sở hạ tầng 34 494 34 494 - Nguồn dự phòng 9 010 9 010 2 Bổ sung cho ngân sách các huyện,TP, TX thuộc tỉnh 690 355 924 640 234 285 - Bổ sung cân đối 552 971 552 971 - Bổ sung có mục tiêu 137 384 371 669 234 285 B Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 023 677 1 440 400 416 723 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 324 575 395 850 71 275 - Ngân sách huyện được hưởng 100% 98 130 169 405 71 275 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ (%) 226 445 226 445 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 690 355 924 640 234 285 3 Thu chuyển nguồn 8 747 119 910 111 163 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 023 677 1 440 400 416 723