87/2014/NQ-HĐND15

Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND15 phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2014/NQ-HĐND15 Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo số: 127/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013, như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 9.392.695 triệu đồng Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 8.533.079 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 859.616 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 8.048.125 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 10.436.352 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.609.815 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2012: 20.318 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2012: 1.364.520 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.388.227 triệu đồng - Thu các khoản vay: 160.000 triệu đồng - Ghi thu từ vốn góp của nhà nước: 33.856 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 859.616 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm ) 3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 10.426.151 triệu đồng * Chi cân đối ngân sách: 9.566.801 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.391.914 triệu đồng + Chi thường xuyên: 5.395.639 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 1.166.730 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2014: 1.611.288 triệu đồng * Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 859.350 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm) 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2013 : Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 10.201 triệu đồng Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 2.216 triệu đồng - Ngân sách huyện, thành phố: 3.388 triệu đồng - Ngân sách xã, phường, thị trấn: 4.597 triệu đồng Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2013: 1. Chuyển 50% kết dư ngân sách tỉnh 1 tỷ 108 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2014 và 50% kết dư ngân sách tỉnh: 1 tỷ 108 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh. 2. Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 3 tỷ 388 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2014 3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 4 tỷ 597 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến Biểu số 01: QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành k èm theo Nghị quyết số: 87/2014/NQ-HĐN15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương ) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2013 Quyết toán năm 2013 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Tổng cộng NSĐP Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.213.000 6.213.000 9.392.695 1.344.570 8.048.125 6.401.758 1.148.120 498.247 151% 151% I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 6.213.000 6.213.000 8.533.079 1.344.570 7.188.509 5.669.989 1.020.273 498.247 137% 137% 1 THU NỘI ĐỊA 4.988.000 4.988.000 5.638.117 28.302 5.609.815 4.371.591 835.491 402.733 113% 113% 1.1 THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ 730.000 730.000 1.061.512 0 1.061.512 1.061.362 150 0 145% 145% Thuế giá trị gia tăng 472.800 472.800 521.971 0 521.971 521.821 150 0 110% 110% Thuế thu nhập doanh nghiệp 130.000 130.000 397.513 0 397.513 397.513 0 0 306% 306% Thuế tiêu thụ đặc biệt 110.000 110.000 118.925 0 118.925 118.925 0 0 108% 108% Thuế tài nguyên 16.200 16.200 22.063 0 22.063 22.063 0 0 136% 136% Thuế môn bài 370 370 387 0 387 387 0 0 105% 105% Thu khác từ DNNN TW 630 630 653 653 653 0 0 104% 104% 1.2 THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ 62.000 62.000 81.519 0 81.519 80.834 685 0 131% 131% Thuế giá trị gia tăng 47.900 47.900 53.013 0 53.013 52.898 115 0 111% 111% Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.500 11.500 18.204 0 18.204 17.725 479 0 158% 158% Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 2.000 2.000 3.161 0 3.161 3.161 0 0 158% 158% Thuế môn bài 100 100 119 0 119 111 8 0 119% 119% Thu khác từ DNNN ĐP 500 500 7.022 0 7.022 6.939 83 0 1404% 1.3 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN 1.554.000 1.604.000 1.808.382 0 1.808.382 1.808.382 0 0 116% 113% Thuế giá trị gia tăng 204.000 214.000 315.971 0 315.971 315.971 0 0 155% 148% Thuế thu nhập doanh nghiệp 275.000 275.000 443.985 0 443.985 443.985 0 0 161% 161% Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.065.800 1.105.800 1.022.986 0 1.022.986 1.022.986 0 0 96% 93% Thuế tài nguyên 600 600 1.009 0 1.009 1.009 0 0 168% 168% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 7.000 7.000 10.732 0 10.732 10.732 0 0 153% 153% Thuế môn bài 600 600 717 0 717 717 0 0 120% 120% Thu khác từ DNĐTNN 1.000 1.000 12.982 12.982 12.982 0 0 1298% 1298% 1.4 THU TỪ KHU VỰC NQD 1.100.000 1.050.000 1.019.163 0 1.019.163 634.396 377.964 6.803 93% 97% Thuế giá trị gia tăng 750.750 726.000 653.775 0 653.775 333.798 319.317 660 87% 90% Thuế thu nhập doanh nghiệp 315.250 290.000 325.630 0 325.630 289.907 35.723 103% 112% Thuế tiêu thụ đặc biệt 7.200 7.300 6.086 0 6.086 3.570 2.451 65 85% 83% Thuế tài nguyên 6.000 4.400 5.613 0 5.613 1.028 4.573 12 94% 128% Thuế môn bài 15.800 15.580 17.657 0 17.657 1.573 10.106 5.978 112% 113% Thu khác KV NQD 5.000 6.720 10.402 0 10.402 4.520 5.794 88 208% 155% 1.5 CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT 790.000 828.000 715.400 18 715.382 176.849 269.567 268.966 91% 86% Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.000 27.600 32.312 0 32.312 8.568 6.572 17.172 162% 117% Thu tiền sử dụng đất 660.000 660.000 567.173 0 567.173 65.559 249.907 251.707 86% 86% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 110.000 140.400 113.903 0 113.903 100.975 12.928 0 104% 81% Thu tiền bán nhà,thuê nhà 2.012 18 1.994 1.747 160 87 1.6 THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP 227.000 217.000 240.237 11.282 228.955 76.261 132.673 20.021 106% 111% Lệ phí trước bạ 175.000 165.000 182.930 0 182.930 47.141 128.029 7.760 105% 111% Thu phí và lệ phí 52.000 52.000 57.307 11.282 46.025 29.120 4.644 12.261 110% 110% -Phí,lệ phí TW quản lý 21.000 21.000 16.245 11.282 4.963 4.963 0 0 77% 77% -Phí,lệ phí địa phương quản lý 31.000 31.000 41.062 0 41.062 24.157 4.644 12.261 132% 132% 1.7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 380.000 380.000 417.041 0 417.041 388.887 28.154 0 110% 110% 1,8 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 85.000 85.000 80.185 2.171 78.014 77.669 345 0 94% 94% 1.9 THU KHU VUC XA 45.000 17.000 86.450 0 86.450 0 0 86.450 192% 509% Thu từ đất công ích đất công 32.372 0 32.372 0 0 32.372 Thu khác tại xã 9.613 0 9.613 0 0 9.613 Thu đền bù bị thu hồi 44.465 0 44.465 0 0 44.465 1.10 THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) 15.000 15.000 128.228 14.831 113.397 66.951 25.953 20.493 855% 855% Tr.đó:+Thu huy động đóng góp 45.571 45.571 13.557 11.848 20.166 Thu phạt ATGT 26.734 9.065 17.669 16.761 904 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 4.465 3.914 551 27 524 0 Thu khác 51.458 1.852 49.606 36.606 12.677 323 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 1.225.000 1.225.000 1.316.268 1.316.268 0 0 0 0 107% 107% Thuế nhập khẩu 477.000 477.000 371.835 371.835 0 0 0 0 78% 78% Thuế xuất khẩu 2.159 2.159 0 0 0 0 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 0 398 398 0 0 0 0 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 748.000 748.000 941.876 941.876 0 0 0 0 126% 126% Các khoản thu khác 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 160.000 0 160.000 160.000 0 0 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 20.318 20.318 1.457 10.324 8.537 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1.364.520 1.364.520 1.103.085 174.458 86.977 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 7 GHI THU TỪ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC 33.856 33.856 33.856 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 859.616 0 859.616 731.769 127.847 0 Thu học phí 226.092 226.092 106.901 119.191 0 Thu viện phí 0 0 577.648 577.648 577.648 0 Thu phí,lệ phí quản lý qua NS 22.001 22.001 13.345 8.656 Thu từ xổ số 25.258 25.258 25.258 0 Thu viện trợ 5.859 5.859 5.859 Thu từ thu xổ số chuyển nguồn sang 2.758 2.758 2.758 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 6.750.688 0 6.750.688 2.388.227 3.306.634 1.055.827 Bổ sung cân đối ngân sách 3.659.056 3.659.056 436.125 2.593.990 628.941 Bổ sung có mục tiêu 3.038.823 3.038.823 1.899.293 712.644 426.886 Bổ sung từ vay ngoài nước 52.809 52.809 52.809 0 0 TỔNG THU NSNN(A+B) 0 0 16.143.383 1.344.570 14.798.813 8.789.985 4.454.754 1.554.074 Biểu số 02: QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 ( Ban hành k èm theo Nghị quyết số: 87/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh ) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2013 Quyết toán chi ngân sách năm 2013 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 5 6 7 8 9 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 7.075.294 7.085.294 9.566.801 4.752.323 3.265.001 1.549.477 135% 135% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.032.400 1.032.400 1.391.914 706.888 258.998 426.028 135% 135% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 1.029.400 1.388.914 703.888 258.998 426.028 135% Chi XDCB tập trung 369.400 737.770 638.329 95.958 3.483 200% Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 660.000 651.144 65.559 163.040 422.545 99% 2 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 3.000 3.000 3.000 0 0 100% II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.003.210 4.986.538 5.395.639 1.942.911 2.536.972 915.756 0 108% 1 Chi sự nghiệp kinh tế 340.329 444.795 169.164 156.577 119.054 131% + Sự nghiệp nông,lâm nghiệp 33.025 50.037 32.770 9.396 7.871 152% + Sự nghiệp chống lụt bão 17.487 18.228 12.870 5.358 0 104% + Bù điện thuỷ lợi phí 29.297 29.297 29.297 0 0 100% + Sự nghiệp giao thông 96.928 110.834 53.316 49.167 8.351 114% + Kiến thiết thị chính 46.211 46.951 0 46.951 0 102% + Vệ sinh môi trường 64.462 62.352 23.394 35.089 3.869 97% + Quy hoạch dự án 8.600 13.537 5.350 8.187 0 157% +CT nông nghiệp nông thôn 30.000 96.500 0 0 96.500 322% + Sự nghiệp kinh tế khác 14.319 17.059 12.167 2.429 2.463 119% 2 Chi sự nghiệp giáo dục 2.114.776 2.108.547 310.447 1.794.462 3.638 100% 3 Chi sự nghiệp đào tạo 179.231 179.274 157.402 21.872 0 100% 4 Chi sự nghiệp Y tế 479.922 495.482 495.482 0 0 103% 5 Chi sự nghiệp KH công nghệ 25.595 20.618 20.618 0 0 81% 6 Chi sự nghiệp văn hoá thể thao 66.503 77.093 35.637 25.299 16.157 116% 7 Chi sự nghiệp phát thanh TH 31.755 36.472 14.597 13.231 8.644 115% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 467.771 488.842 255.853 159.130 73.859 105% 9 Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể 1.021.621 1.249.664 342.743 306.658 600.262 122% + Chi quản lý Nhà nước 627.198 777.040 193.858 179.185 403.997 124% + Chi hoạt động của Đảng 233.871 302.263 107.519 85.546 109.198 129% + Chi hỗ trợ hội,đoàn thể 160.552 170.361 41.367 41.927 87.067 106% 10 Chi hỗ trợ an ninh địa phương 50.965 81.920 35.308 8.535 38.077 161% 11 Chi SN quốc phòng địa phương 96.476 108.424 28.864 27.363 52.197 112% 12 Chi khác ngân sách 5.780 54.460 47.819 5.623 1.018 942% 13 Chi chương trình mục tiêu địa phương 0 44.814 50.049 28.977 18.222 2.850 112% Chương trình PTKT nông thôn 0 0 0 0 0 Chương trình đầu tư tuyến xã 0 0 0 0 0 Chương trình GD trẻ em hư 100 100 100 0 0 100% Chương trình PC ma tuý 0 6.904 6.904 5.118 0 1.786 100% Ch.trình PC buôn bán PNTE 0 200 200 200 0 0 100% Chương trình PC mại dâm 0 470 470 470 0 0 100% Chương trình giống 0 33.900 36.442 17.156 18.222 1.064 107% Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND 0 3.000 5.693 5.693 0 0 190% CT trợ giúp trẻ em khó khăn 0 140 140 140 0 0 100% Chương trình phòng chống TNTE 100 100 100 0 0 100% 14 KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 61.000 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 163.820 190.492 0 0 0 V CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC 1.230 1.230 1.230 1.230 0 0 100% 100% VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 874.634 874.634 1.166.730 841.563 205.297 119.870 133% 133% 1 Chương trình MTQG 180.737 134.123 5.009 41.605 2 Chi Trung ương bổ sung 828.634 933.184 654.631 200.288 78.265 3 Chi từ nguồn vốn ODA 46.000 52.809 52.809 0 0 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.611.288 1.259.731 263.734 87.823 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 0 0 0 0 0 100% 1 Trả vay tồn ngân KBNN 0 0 0 2 Trả vay ngân hàng phát triển 0 0 0 100% 3 Trả vay khác 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 19.500 859.350 728.812 130.538 0 4407% 1 Chi từ nguồn thu xổ số 19.500 21.991 19.301 2.690 0 113% 2 Chi từ nguồn thu phạt TTATGT 0 0 0 0 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 5.859 5.859 0 0 4 Chi từ thu học phí 226.093 106.901 119.192 0 5 Chi từ thu viện phí 577.648 577.648 0 0 6 Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi 22.001 13.345 8.656 0 7 Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT) 5.759 5.759 0 0 8 Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT 0 0 0 0 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 4.362.461 3.306.634 1.055.827 0 1 + Bổ sung cân đối 3.222.931 2.593.990 628.941 0 2 + Bổ sung có mục tiêu 1.139.530 712.644 426.886 0 + Bổ sung khác 0 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 7.075.294 7.104.794 14.788.612 8.787.769 4.451.366 1.549.477 209% 208% HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG