57/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 218/BC-UBND ngày 08/12/2016 về tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 08/12/2016 về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và dự kiến nguồn kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2017 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.790.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm chín mươi tỷ đồng); 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.093.800 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm chín mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng); 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.093.800 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm chín mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng). (Đính kèm các phụ lục 01, 03, 04, 05, 06, 08) Điều 2. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 như sau: 1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2017 là 6.131.420 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn một trăm ba mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); 2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 là: 6.131.420 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn một trăm ba mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó: 2.1. Chi trong cân đối ngân sách: 6.072.020 triệu đồng, gồm: a) Phân bổ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh, các khoản trả nợ vay (gốc và lãi) là: 2.113.490 triệu đồng; b) Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; c) Dự phòng chi ngân sách: 54.930 triệu đồng; d) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định: 216.800 triệu đồng; đ) Các khoản chi thường xuyên ngân sách khối tỉnh chưa phân bổ: 37.550 triệu đồng; e) Bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: 2.670.800 triệu đồng; g) Các khoản chi ngân sách địa phương chưa phân bổ: 977.450 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển chưa phân bổ: 718.692 triệu đồng, bao gồm: + Chi đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung dự phòng: 39.830 triệu đồng; + Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu vốn trong nước (Phân bổ sau khi có quyết định của trung ương phân bổ vốn chi tiết): 383.750 triệu đồng; + Chi đầu tư từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Phân bổ sau khi có Quyết định của Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể): 138.557 triệu đồng; + Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu vốn ngoài nước (Phân bổ sau khi có quyết định hoặc thông báo của trung ương phân bổ vốn chi tiết): 96.855 triệu đồng; + Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Phân bổ sau khi có Quyết định của Trung ương cho vay): 59.700 triệu đồng; - Chi thường xuyên chưa phân bổ: 258.758 triệu đồng; bao gồm: + Kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 10.835 triệu đồng tiếp tục theo dõi thực hiện trong điều hành ngân sách năm 2017; + Kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ 205.050 triệu đồng tiếp tục theo dõi thực hiện trong điều hành ngân sách năm 2017; + Kinh phí quản lý hành chính 3.195 triệu đồng tiếp tục theo dõi thực hiện trong điều hành ngân sách năm 2017; + Chi thường xuyên từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (phân bổ sau khi có Quyết định của Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể) là 39.679 triệu đồng. 2.2. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 59.400 triệu đồng. (Đính kèm các phụ lục 02, 07) Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh; các giải pháp tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương trong việc tổ chức theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; có giải pháp cụ thể điều hành và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tái cơ cấu kinh tế, giải quyết nợ xấu và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước. Với mục tiêu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm, phân bổ nguồn lực đầu tư công hợp lý, hiệu quả để góp phần cùng chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện tăng cường công tác thu ngân sách, bố trí chi chặt chẽ, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi tiêu công. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... 3. Nhiệm vụ quan trọng của công tác thu ngân sách năm 2017 là tập trung tổ chức bám sát tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017; tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách theo các chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành năm 2017; các khoản thu NSNN của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh, phải nộp trong năm 2017, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt Luật Quản lý thuế nhằm động viên các khoản thu nộp vào NSNN; đồng thời vừa phải tạo sự khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển, tăng tích lũy và phát triển nguồn thu; vừa đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa chủ động ứng phó với những tác động của giá cả thị trường, vừa phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, tăng trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 4. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo yêu cầu chi đã được bố trí trong dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trường hợp nếu nguồn thu không đạt dự toán phải sắp xếp lại một số khoản chi để giảm chi tương ứng với nguồn thu. 5. Ưu tiên bố trí chi đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, trong đó ưu tiên bố trí dự toán cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững; tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng... 6. Đối với các khoản chưa phân bổ 1.015 tỷ đồng (trong đó: Vốn Ngân sách địa phương chưa phân bổ 977,45 tỷ đồng; ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ 37,55 tỷ đồng), giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lập phương án phân bổ, báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện (kèm theo phụ lục số 09) . 7. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt nhiệm vụ được giao để bổ sung đầu tư phát triển, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh trong năm ở từng ngành, từng cấp và dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo quy định. Điều 4. Tổ chức thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và các địa phương thuộc tỉnh quản lý theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trong quá trình thực hiện, giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu có phát sinh thay đổi so với dự toán ngân sách đã phân bổ thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Huỳnh Tấn Việt PHỤ LỤC 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 TỈNH: PHÚ YÊN (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2017 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 3,790,000 I Thu trong cân đối 3,637,950 1 Thu nội địa 3,603,950 2 Thu từ xuất nhập khẩu 34,000 3 Thu viện trợ không hoàn lại 0 II Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 152,050 0 B Thu ngân sách địa phương 7,093,800 I Thu trong cân đối 6,941,750 1 Thu NSĐP hưởng the o phân cấp 3,318,435 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1,097,230 - Các khoản thu NSĐP hưởng tỷ lệ % 2,221,205 2 Bổ sung từ Ngân sách trung ương 3,563,615 - Bổ sung cân đối 2,904,044 - Bổ sung có mục tiêu 659,571 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 96,855 3 Thu chuyển nguồn 0 4 Thu vay theo Khoản 5 Điều 7 Luật NSNN (KCH kênh mương, GTNT, LN) 59,700 II Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 152,050 0 C Chi ngân sách địa phương 7,093,800 I Chi trong cân đối 6,941,750 1 Chi đầu tư phát triển 1,671,472 Trong đó: Chi trả nợ vay (gốc và lãi) 0 2 Chi thường xuyên 4,942,288 3 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,000 4 Dự phòng ngân sách 110,190 5 Tạo nguồn CCTL từ 50% tăng thu NSĐP hưởng DTĐP 2017 so DTTW 2017 216,800 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 152,050 PHỤ LỤC 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 TỈNH: PHÚ YÊN (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2017 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 2,810,200 I Thu trong cân đối 2,750,800 1 Thu nội địa 2,716,800 2 Thu từ xuất nhập khẩu 34,000 3 Thu viện trợ không hoàn lại 0 II Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 59,400 0 B Thu ngân sách địa phương 6,131,420 I Thu trong cân đối 6,072,020 1 Thu NSĐP hưởng the o phân cấp 2,448,705 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 667,495 - Các khoản thu NSĐP hưởng tỷ lệ % 1,781,210 2 Bổ sung từ Ngân sách trung ương 3,563,615 - Bổ sung cân đối 2,904,044 - Bổ sung có mục tiêu 659,571 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 189,667 3 Thu chuyển nguồn 0 4 Thu vay theo Khoản 5 Điều 7 Luật NSNN (KCH kênh mương, GTNT, LN) 59,700 II Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 59,400 0 C Chi ngân sách địa phương 6,131,420 I Chi trong cân đối 6,072,020 1 Chi đầu tư phát triển 526,019 Trong đó: Chi trả nợ vay (gốc và lãi) 0 2 Chi thường xuyên 1,625,021 3 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 2,670,800 4 NSĐP chưa phân bổ 977,450 5 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,000 6 Dự phòng ngân sách 54,930 7 Tạo nguồn CCTL từ 50% tăng thu NSĐP hưởng DTĐP 2017 so DTTW 2017 216,800 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 59,400 - - - PHỤ LỤC 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 TỈNH PHÚ YÊN (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2017 TỔNG CHI NSĐP 7,093,800 A. Chi cân đối ngân sách 6,941,750 I. Chi đầu tư phát triển 1,671,472 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 855,610 a) Vốn trong nước 396,310 - Trả nợ gốc và lãi vay 99,000 - Vốn phân bổ 257,480 b) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 459,300 - Tiền SD đất khối tỉnh bố trí trả nợ KBNN TW 175,000 - Tiền SD đất khối huyện 225,300 2. Vốn XDCB NSTW bổ sung có mục tiêu 619,162 - Vốn ĐT chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ 383,750 - Vốn đầu tư CTMTQG 138,557 - Vốn ngoài nước 96,855 3. Chi từ nguồn huy động theo Khoản 5 Điều 7 Luật NSNN 59,700 - Vay vốn nhàn rỗi KBNN 0 - Vay KCH kênh mương, GTNT, làng nghề 59,700 4. Đầu tư từ nguồn thu XSKT 85,000 5. Đầu tư từ nguồn vốn khác (Vốn tăng thu NSĐP) 50,000 6. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN 2,000 II. Chi thường xuyên 4,942,288 1. Chi sự nghiệp kinh tế 601,544 2. Chi sự nghiệp môi trường 24,433 3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,057,789 - Chi sự nghiệp giáo dục 1,901,465 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 146,722 4. Chi sự nghiệp y tế 545,740 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18,000 6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 60,363 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 28,281 8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 21,892 9. Chi đảm bảo xã hội 263,740 10. Sự nghiệp văn xã khác 2,800 11. Sự nghiệp chưa phân bổ 208,050 12. Chi quản lý hành chính 943,306 - Quản lý nhà nước 759,399 - Đảng 113,222 - Đoàn thể 60,390 13. Chi an ninh quốc phòng 99,609 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 22,249 - Chi quốc phòng địa phương 77,360 14. Chi khác ngân sách 27,057 15. Chi sự nghiệp CTMTQG 39,679 III. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1,000 IV. Dự phòng ngân sách 110,190 V. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định 216,800 B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 152,050 PHỤ LỤC 06 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2017 TỔNG CHI 2,483,170 A. Chi cân đối ngân sách 2,423,770 I. Chi đầu tư phát triển 526,019 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 433,519 a) Vốn trong nước 199,519 - Trả nợ gốc và lãi vay 99,000 - Vốn phân bổ 100,519 b) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 234,000 Trong đó: Tiền SD đất khối tỉnh bố trí trả nợ KBNN TW 175,000 2. Vốn XDCB NSTW bổ sung có mục tiêu 0 - Vốn ĐT chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ - Vốn đầu tư CTMTQG 0 - Vốn ngoài nước 3. Chi từ nguồn huy động theo Khoản 5 Điều 7 Luật NSNN - Vay vốn nhàn rỗi KBNN - Vay KCH kênh mương, GTNT, làng nghề 4. Đầu tư từ nguồn thu XSKT 42,500 5. Đầu tư từ nguồn vốn khác (Vốn tăng thu NSĐP) 50,000 II. Chi thường xuyên 1,625,021 1. Chi sự nghiệp kinh tế 152,604 2. Chi sự nghiệp môi trường 4,600 3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 430,147 - Chi sự nghiệp giáo dục 307,667 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 122,480 4. Chi sự nghiệp y tế 526,806 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18,000 6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 41,529 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 14,899 8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 14,588 9. Chi đảm bảo xã hội 40,129 10. Sự nghiệp văn xã khác 2,800 11. Sự nghiệp chưa phân bổ 3,000 12. Chi quản lý hành chính 308,774 - Quản lý nhà nước 204,799 - Đảng 62,907 - Đoàn thể 33,968 13. Chi an ninh quốc phòng 52,609 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 6,000 - Chi quốc phòng địa phương 46,609 14. Chi khác ngân sách 14,530 15. Chi sự nghiệp CTMTQG 0 III. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1,000 IV. Dự phòng ngân sách 54,930 V. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định 216,800 B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 59,400 PHỤ LỤC 09 CÁC KHOẢN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 CHƯA PHÂN BỔ (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Ghi chú TỔNG SỐ 1,015,000 I NSĐP chưa phân bổ 977,450 1 Vốn XDCB 718,692 a Vốn XDCB tập trung 39,830 Vốn XDCB dự phòng b Vốn XDCB NSTW bổ sung có mục tiêu (kể cả CTMTQG) 619,162 Chờ Thủ tướng CP và Bộ KH&ĐT Quyết định phân bổ - Vốn trong nước 522,307 - Vốn ngoài nước 96,855 c Chi đầu tư từ nguồn vốn vay KCHKM, GTNT, LN 59,700 Phân bổ theo số thực tế TW phê duyệt cho vay 2 Vốn Sự nghiệp 258,758 a Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề (đã phân bổ còn dư) 10,835 KP TW bổ sung thực hiện các chính sách trong điều hành b Sự nghiệp chưa phân bổ 205,050 KP giữ nguồn để phục vụ một số lĩnh vực chi trong điều hành ngân sách c Quản lý hành chính 3,195 KP giữ nguồn đảm bảo một số phụ cấp ở các xã bãi ngang đang chờ d Vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG 39,679 Chờ Thủ tướng CP và Bộ KH&ĐT Quyết định phân bổ II NS tỉnh chưa phân bổ 37,550 1 Vốn Quy hoạch chưa phân bổ (SNKT) 2,744 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 2 SNKT khác chưa phân bổ 2,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 3 Đào tạo khác chưa phân bổ 500 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 4 Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ Bác sĩ giai đoạn 2014-2020 1,205 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 5 Đào tạo nguồn nhân lực chưa phân bổ 2,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 6 Sự nghiệp chưa phân bổ 3,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 7 Quản lý hành chính chưa phân bổ 3,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 8 Kinh phí hỗ trợ các hội đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp 3,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 9 KP BCĐ, BQL CTMTQG 500 Chờ UBND Tỉnh và Sở KHĐT giao nhiệm vụ chính thức cho các ĐV, ĐP 10 KP phục vụ công tác thu lệ phí (chưa phân bổ) 5,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 11 KP nâng cấp phần mềm kế toán (Luật NSNN và TT hướng dẫn sửa đổi MLNS chưa triển khai - Chưa phân bổ) 1,600 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 12 KP sửa chữa và mua sắm TTB các ngành, các cấp 10,000 Căn cứ nhu cầu của các ĐV, ĐP tổng hợp trình UBND Tỉnh phân bổ sau 13 KP bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt VPHC 1,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh 14 KP được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra theo chế độ 1,000 Dự nguồn cho các nhiệm vụ phát sinh căn cứ theo kết quả thực hiện 15 Kinh phí XD và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 1,000 Phân bổ sau Cộng 1,015,000 PHỤ LỤC 03 CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Chia ra các huyện, thị xã, thành phố Tp. Tuy Hòa Phú H òa Đông H òa Tây H òa Tuy An Tx. Sông Cầu Đồng Xuân Sơn H òa Sông Hinh I Dự toán thu NSNN năm 2017 (A+B) 979,800 413,500 72,100 75,800 92,100 47,500 106,200 57,400 41,400 73,800 A Thu cân đối ngân sách 887,150 394,000 59,450 65,300 71,400 40,900 94,100 53,100 38,700 70,200 1 Thu nội địa 887,150 394,000 59,450 65,300 71,400 40,900 94,100 53,100 38,700 70,200 Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 225,300 100,000 17,000 22,000 35,000 10,000 30,000 700 7,000 3,600 Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 2 Thu từ xuất nhập khẩu 0 3 Thu viện trợ không hoàn lại 0 B Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 92,650 19,500 12,650 10,500 20,700 6,600 12,100 4,300 2,700 3,600 II Thu ngân sách địa phương năm 2017 (A + B) 3,633,180 709,300 335,840 393,970 436,810 431,710 404,350 344,900 292,770 283,530 A Thu NSĐP hưởng cân đối ngân sách 3,540,530 689,800 323,190 383,470 416,110 425,110 392,250 340,600 290,070 279,930 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 869,730 386,837 58,058 63,676 70,278 40,007 92,733 52,069 37,057 69,016 a Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 429,735 198,937 34,938 44,016 54,933 21,487 45,283 5,669 13,957 10,516 b Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 439,995 187,900 23,120 19,660 15,345 18,520 47,450 46,400 23,100 58,500 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2017 2,670,800 302,963 265,132 319,794 345,832 385,103 299,517 288,531 253,014 210,914 a Bổ sung cân đối ngân sách 2,067,538 117,722 215,459 246,289 287,746 325,425 248,684 237,906 216,738 171,569 Trong đó: - Bổ sung chi đầu tư XDCB 145,400 27,300 12,500 13,000 17,400 15,900 14,300 15,500 13,900 15,600 - Bổ sung chi thường xuyên 1,922,138 90,422 202,959 233,289 270,346 309,525 234,384 222,406 202,838 155,969 b Bổ sung có mục tiêu 603,262 185,241 49,673 73,505 58,086 59,678 50,833 50,625 36,276 39,345 Trong đó: - Bổ sung chi đầu tư XDCB 56,061 46,450 2,026 0 1,979 0 2,686 2,920 0 0 - Bổ sung chi thường xuyên 547,201 138,791 47,647 73,505 56,107 59,678 48,147 47,705 36,276 39,345 B Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 92,650 19,500 12,650 10,500 20,700 6,600 12,100 4,300 2,700 3,600 III Chi ngân sách địa phương năm 2017 (A + B) 3,633,180 709,300 335,840 393,970 436,810 431,710 404,350 344,900 292,770 283,530 A Chi cân đối ngân sách 3,540,530 689,800 323,190 383,470 416,110 425,110 392,250 340,600 290,070 279,930 1 Chi đầu tư phát triển 426,761 173,750 31,526 35,000 54,379 25,900 46,986 19,120 20,900 19,200 2 Chi thường xuyên 3,058,509 507,930 286,414 342,550 355,151 391,900 338,864 315,580 264,160 255,960 3 Dự phòng ngân sách 55,260 8,120 5,250 5,920 6,580 7,310 6,400 5,900 5,010 4,770 B Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 92,650 19,500 12,650 10,500 20,700 6,600 12,100 4,300 2,700 3,600 PHỤ LỤC 04 DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự Toán Trung ương giao Dự toán tỉnh giao Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Chi tiết các huyện TP. Tuy Hòa H. Phú Hòa H. Đông Hòa H. Tây Hòa H. Tuy An TX. Sông Cầu H. Đồng Xuân H. Sơn Hòa H. Sông Hinh A B 1 2=3+4 3 4=5+…+13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2,925,000 3,790,000 2,810,200 979,800 413,500 72,100 75,800 92,100 47,500 106,200 57,400 41,400 73,800 A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 2,925,000 3,637,950 2,750,800 887,150 394,000 59,450 65,300 71,400 40,900 94,100 53,100 38,700 70,200 Tổng thu cân đối trừ tiền SD đất 2,725,000 3,162,650 2,500,800 661,850 294,000 42,450 43,300 36,400 30,900 64,100 52,400 31,700 66,600 I Thu nội địa 2,891,000 3,603,950 2,716,800 887,150 394,000 59,450 65,300 71,400 40,900 94,100 53,100 38,700 70,200 Tổng thu CĐ nội địa trừ tiền SD đất 2,691,000 3,128,650 2,466,800 661,850 294,000 42,450 43,300 36,400 30,900 64,100 52,400 31,700 66,600 1 Thu từ DNNN Trung ương 210,000 250,000 248,600 1,400 0 0 550 190 210 250 0 200 0 1.1 Thuế giá trị gia tăng 151,000 179,800 178,600 1,200 510 145 210 240 95 1.2 Thu thu nhập doanh nghiệp 8,000 10,015 10,000 15 10 5 1.3 Thu tiêu thụ đặc biệt 0 0 1.4 Thuế tài nguyên 51,000 60,185 60,000 185 40 45 100 1.5 Các khoản thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trong đó: Các đơn vị TW thực hiện 0 Các đơn vị ĐP thực hiện 0 2 Thu từ DNNN Địa phương 220,000 220,000 185,000 35,000 0 0 0 0 500 0 34,500 0 0 2.1 Thuế giá trị gia tăng 114,000 113,880 79,000 34,880 480 34,400 2.2 Thu thu nhập doanh nghiệp 70,000 70,120 70,000 120 20 100 2.3 Thu tiêu thụ đặc biệt 35,000 35,000 35,000 0 2.4 Thuế tài nguyên 1,000 1,000 1,000 0 2.5 Các khoản thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trong đó: Các đơn vị TW thực hiện 0 Các đơn vị ĐP thực hiện 0 3 Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài 199,900 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 Thuế giá trị gia tăng 132,550 182,650 182,650 0 3.2 Thu thu nhập doanh nghiệp 65,500 65,500 65,500 0 3.3 Thu tiêu thụ đặc biệt 150 150 150 0 3.4 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1,500 1,500 1,500 0 3.5 Thuế tài nguyên 200 200 200 0 3.6 Các khoản thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trong đó: Các đơn vị TW thực hiện 0 Các đơn vị ĐP thực hiện 0 4 Thu thuế ngoài quốc doanh 1,204,600 1,310,000 937,800 372,200 168,000 20,600 17,500 14,100 16,000 45,200 10,500 22,600 57,700 4.1 Thuế giá trị gia tăng 678,600 741,231 423,930 317,301 134,100 18,015 14,500 11,376 14,200 40,350 9,980 20,610 54,170 4.2 Thu thu nhập doanh nghiệp 80,000 80,000 47,630 32,370 23,000 2,000 1,500 1,200 700 2,000 200 370 1,400 4.3 Thu tiêu thụ đặc biệt 418,000 451,459 450,000 1,459 800 5 50 24 160 250 20 120 30 4.4 Thuế tài nguyên 28,000 28,000 16,240 11,760 4,900 250 500 600 410 2,000 200 900 2,000 4.5 Các khoản thu khác 9,310 0 9,310 5,200 330 950 900 530 600 100 600 100 Trong đó: Các đơn vị TW thực hiện 0 0 Các đơn vị ĐP thực hiện 9,310 9,310 5,200 330 950 900 530 600 100 600 100 5 Lệ phí trước bạ 90,000 97,000 97,000 65,000 5,000 9,000 3,900 3,300 6,000 900 1,700 2,200 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 7 Thuế SD đất phi NN 4,000 4,000 1,290 2,710 2,400 100 10 130 70 8 Thuế thu nhập cá nhân 112,000 120,000 67,350 52,650 30,000 3,100 3,100 2,600 2,750 4,600 1,700 1,900 2,900 9 Thuế bảo vệ môi trường 364,000 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Số thu Trung ương hưởng 100% 228,600 228,600 228,600 0 + Số thu phân chia NSTW và NSĐP 135,400 171,400 171,400 0 10 Thu phí và lệ phí 45,000 51,210 28,000 23,210 10,450 1,150 3,000 1,500 1,750 2,270 890 1,100 1,100 - Phí lệ phí trung ương 11,000 11,000 11,000 0 - Phí lệ phí tỉnh quản lý 14,000 17,000 17,000 0 - Phí lệ phí huyện quản lý 20,000 23,210 23,210 10,450 1,150 3,000 1,500 1,750 2,270 890 1,100 1,100 Trong đó: Lệ phí Môn bài 11,000 11,100 980 10,120 5,600 670 700 700 670 650 430 300 400 11 Thu xổ số kiến thi ế t 81,000 85,000 85,000 0 12 Tiền sử dụng đất 200,000 475,300 250,000 225,300 100,000 17,000 22,000 35,000 10,000 30,000 700 7,000 3,600 13 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 30,000 186,240 178,070 8,170 5,400 400 400 160 160 1,200 10 240 200 14 Thu tiền thuê, bán nhà thuộc SHNN 2,000 10,000 9,940 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 15 Thu tiền cấp quyền khai thác kh.sản 8,000 10,000 8,000 2,000 250 100 0 0 0 750 0 300 600 + Thu từ các mỏ do TW cấp 2,000 2,000 1,500 500 300 200 + Thu từ các mỏ do ĐP cấp 6,000 8,000 6,500 1,500 250 100 450 100 600 16 Thu tại xã 36,000 36,360 36,360 2,500 8,500 6,200 12,000 3,800 1,000 1,300 660 400 17 Thu khác ngân sách 84,500 98,840 67,750 31,090 10,000 3,500 3,540 1,950 2,300 2,700 2,600 3,000 1,500 Trong đó: Thu phạt ATGT 40,000 40,000 22,000 18,000 7,000 1,600 1,700 1,400 1,300 1,000 1,500 1,600 900 Các đơn vị TW thực hiện 4,500 4,500 4,500 0 Các đơn vị ĐP thực hiện 40,000 54,340 41,250 13,090 3,000 1,900 1,840 550 1,000 1,700 1,100 1,400 600 II Thu thuế xuất nhập khẩu 34,000 34,000 34,000 0 B Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 152,050 59,400 92,650 19,500 12,650 10,500 20,700 6,600 12,100 4,300 2,700 3,600 PHỤ LỤC 07: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) STT TÊN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 2017 TỔNG CHI Chi đầu tư XDCB Chi thường x uyên Tổng số Chia ra Tổng số Chi an ninh, quốc phòng Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Chi sự nghiệp Y tế Chi sự nghiệp KHCN Chi VHTT ,TDT T, PTTH Chi đảm bảo xã hội Vốn trong nước Vốn chuẩn bị đầu tư Vốn thu tiền sử dụng đất Vốn xổ số kiến thiết Vốn khác (tăng thu NSĐP) Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu Vốn ngoài nước Chi s ự nghiệ p kinh t ế A Chi cân đối ngân sách 2,151,040 526,019 194,519 5,000 234,000 42,500 50,000 0 0 1,625,021 52,609 430,147 526,806 18,000 71,016 40,129 152,6 I Số đã phân bổ cho các đơn vị 2,113,490 526,019 194,519 5,000 234,000 42,500 50,000 0 0 1,587,471 52,609 426,442 526,806 18,000 71,016 40,129 147,8 1 Văn phòng HĐND tỉnh 10,004 0 10,004 2 Văn phòng UBND tỉnh 17,454 0 17,454 799 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 118,854 31,200 15,900 300 6,500 8,500 87,654 43,8 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12,355 1,100 1,100 11,255 2,5 5 Sở Tư pháp 8,852 0 8,852 3 6 Sở Công thương 22,415 1,040 1,040 21,375 4,4 7 Sở Khoa học và Công nghệ 23,796 1,500 1,500 22,296 17,330 8 Sở Tài chính 10,003 0 10,003 9 Sở Xây dựng 7,628 0 7,628 2,3 10 Sở Giao thông Vận tải 10,383 0 10,383 3,9 11 Sở Giáo dục và Đào tạo 318,867 9,200 2,850 350 4,000 2,000 309,667 303,167 12 Sở Y tế 308,326 13,858 100 11,500 2,258 294,468 16,000 270,376 750 13 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 44,007 0 44,007 4,257 3,642 29,729 14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 45,594 3,250 3,000 250 42,344 34,788 1,1 15 Sở Nội vụ 31,196 0 31,196 7,600 894 650 1,0 16 Thanh tra tỉnh 5,817 0 5,817 17 Sở Tài nguyên và Môi trường 51,859 0 0 51,859 39,7 18 Sở Thông tin và Truyền thông 12,196 0 12,196 8,059 19 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 17,899 3,000 3,000 14,899 14,899 20 Ban Dân tộc tỉnh 3,469 0 3,469 21 Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên 6,955 0 6,955 2,1 22 BQLDA ĐTXD Các công trình dân dụng và CN 103,922 103,922 21,500 1,250 13,700 17,472 50,000 0 23 BQLDA ĐTXD Các công trình NN & PTNT 12,468 12,468 10,168 2,300 0 24 BQLDA ĐTXD Các công trình giao thông 21,300 21,300 5,000 16,300 0 25 Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 7,563 995 995 6,568 95 6,473 26 Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng CNC 3,951 2,500 2,500 1,451 1,4 27 Trường Đại học Phú Yên 44,336 9,075 9,075 35,261 35,261 28 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 18,766 0 18,766 18,766 29 Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên 30,415 6,200 4,000 2,200 24,215 24,215 30 Khối Đảng 77,641 4,000 4,000 73,641 10,734 31 Trường Chính trị tỉnh 7,062 0 7,062 7,062 32 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 5,595 0 5,595 230 5 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3,660 0 3,660 35 Hội Nông dân tỉnh 4,192 0 4,192 36 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2,305 0 2,305 37 Hội Đông y tỉnh 556 0 556 38 Hội Nhà báo tỉnh 423 0 423 39 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 2,252 537 537 1,715 613 40 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1,301 0 1,301 41 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1,366 0 1,366 42 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh 1,953 0 1,953 670 43 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 1,039 0 1,039 44 Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh 427 0 427 45 Hội Khuyến học tỉnh 361 0 361 46 Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh 368 0 368 47 Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh 268 0 268 48 Hội Người mù tỉnh 304 0 304 49 Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 304 0 304 50 Hội Y học tỉnh 167 0 167 51 Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh 287 0 287 52 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 63,775 18,274 14,274 4,000 45,501 39,424 6,077 53 Công an tỉnh 8,317 200 200 8,117 6,000 1,717 54 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 6,000 1,100 1,000 100 4,900 4,885 15 55 Trung đoàn 910 2,100 0 2,100 2,100 56 Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân 200 0 200 200 57 Bảo hiểm xã hội tỉnh 247,417 0 247,417 102 243,315 4,000 58 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 250 0 250 59 Liên đoàn Lao động tỉnh 2,500 2,000 2,000 500 60 Cục Thống kê tỉnh 80 0 80 61 Toà án nhân dân tỉnh 100 0 100 62 Cty CP Cấp thoát nước Phú Yên 2,000 2,000 2,000 0 63 Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam 36,540 150 150 36,390 36,3 64 Quỹ Phát triển đất tỉnh 10,000 10,000 10,000 0 65 Quỹ Bảo trì đường bộ 8,000 0 8,000 8,0 66 Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo 3,000 0 3,000 3,000 67 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 5,000 0 5,000 5,000 68 Trả nợ vay gốc và lãi 264,000 264,000 99,000 0 165,000 0 0 0 0 - Kho bạc nhà nước 165,000 165,000 165,000 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam 99,000 99,000 99,000 II Số chưa phân bổ chi tiết 37,550 0 0 0 0 0 0 0 0 37,550 0 3,705 0 0 0 0 4,7 1 Vốn Quy hoạch (Sự nghiệp kinh tế) 2,744 0 2,744 2,7 2 Sự nghiệp kinh tế khác 2,000 0 2,000 2,0 3 Chính sách thu hút, đào tạo , đãi ngộ Bác sĩ giai đoạn 2014- 2020 1,205 0 1,205 1,205 4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2,000 0 2,000 2,000 5 Đào tạo khác 500 0 500 500 6 Sự nghiệp chưa phân bổ 3,000 0 3,000 7 Kinh phí quản lý hành chính chưa phân bổ 3,000 0 3,000 8 Kinh phí hỗ trợ các hội, đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp 3,000 0 3,000 9 Đề án Giải quyết tài liệu tích đống tỉnh PY giai đoạn 2 thực hiện 2015- 2016 0 0 0 10 KP BCĐ, BQL các CTMT 500 0 500 11 Kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí 5,000 0 5,000 12 Kinh phí nâng cấp phần mềm kế toán 1,600 0 1,600 13 KP MSSC TTB các ngành, các cấp 10,000 0 10,000 14 Kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (dự nguồn) 1,000 0 1,000 15 Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra để chi cho các ngành thực hiện 1,000 0 1,000 16 Kinh phí XD và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 1,000 0 1,000 B Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 59,400 0 0 0 0 0 0 0 0 59,400 0 59,400 0 0 0 0 TỔNG CỘNG (A+B) 2,210,440 526,019 194,519 5,000 234,000 42,500 50,000 0 0 1,684,421 52,609 489,547 526,806 18,000 71,016 40,129 152,6 PHỤ LỤC 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2017 Trong đó TP Tuy H òa H. Phú H òa H Đông H òa H Tây H òa H Tuy An TX Sông Cầu H Đồng Xuân H Sơn H òa H Sông Hinh TỔNG CHI NSĐP 3,633,180 709,300 335,840 393,970 436,810 431,710 404,350 344,900 292,770 283,530 A. Chi cân đối ngân sách 3,540,530 689,800 323,190 383,470 416,110 425,110 392,250 340,600 290,070 279,930 I. Chi đầu tư phát triển 426,761 173,750 31,526 35,000 54,379 25,900 46,986 19,120 20,900 19,200 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 368,700 125,300 29,500 35,000 52,400 25,900 44,300 16,200 20,900 19,200 a) Vốn trong nước 143,400 25,300 12,500 13,000 17,400 15,900 14,300 15,500 13,900 15,600 b) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 225,300 100,000 17,000 22,000 35,000 10,000 30,000 700 7,000 3,600 2. Vốn XDCB NSTW bổ sung có mục tiêu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Vốn NSTW hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ 0 b) Vốn đầu tư CTMTQG 0 c) Vốn ngoài nước 0 3. Vốn XDCB ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu 56,061 46,450 2,026 0 1,979 0 2,686 2,920 0 0 a) Từ nguồn vốn XDCB tập trung cấp tỉnh 13,561 3,950 2,026 1,979 2,686 2,920 b) Từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 42,500 42,500 4. Chi từ nguồn huy động theo Khoản 5 Điều 7 Luật NSNN 0 5. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN 2,000 2,000 II. Chi thường xuyên 3,058,509 507,930 286,414 342,550 355,151 391,900 338,864 315,580 264,160 255,960 1. Chi sự nghiệp kinh tế 448,940 133,930 33,697 58,468 45,072 42,142 36,200 37,076 30,105 32,250 2. Chi sự nghiệp môi trường 19,833 2,916 1,888 2,124 2,363 2,631 2,294 2,115 1,797 1,705 3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1,616,807 246,884 159,762 178,940 198,303 215,119 186,579 173,767 129,441 128,012 - Chi sự nghiệp giáo dục 1,592,565 245,025 157,259 176,579 195,640 211,507 182,810 170,783 127,713 125,249 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 24,242 1,859 2,503 2,361 2,663 3,612 3,769 2,984 1,728 2,763 4. Chi sự nghiệp y tế 18,934 2,500 2,500 2,600 2,500 2,634 2,200 1,500 1,500 1,000 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0 6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 18,834 2,391 1,997 2,070 2,443 2,563 1,941 1,766 1,911 1,752 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 13,382 1,539 1,271 1,641 1,612 1,532 1,474 1,478 1,500 1,335 8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 7,304 1,335 718 845 908 854 737 620 691 596 9. Chi đảm bảo xã hội 223,611 29,104 27,730 28,865 28,188 32,859 25,147 21,825 15,399 14,494 10. Sự nghiệp văn xã khác 0 11. Sự nghiệp chưa phân bổ 0 12. Chi quản lý hành chính 631,337 78,882 51,460 61,142 66,862 83,832 75,933 69,045 75,342 68,839 - Quản lý nhà nước 554,600 70,523 43,471 53,273 58,233 75,264 67,083 60,256 66,763 59,734 - Đảng 50,315 5,663 5,227 5,172 5,584 5,533 5,822 5,634 5,465 6,215 - Đoàn thể 26,422 2,696 2,762 2,697 3,045 3,035 3,028 3,155 3,114 2,890 13. Chi an ninh quốc phòng 47,000 6,610 4,194 4,509 5,411 6,073 4,916 5,052 5,338 4,897 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 16,249 2,435 1,328 1,596 1,678 1,928 1,683 1,803 2,028 1,770 - Chi quốc phòng địa phương 30,751 4,175 2,866 2,913 3,733 4,145 3,233 3,249 3,310 3,127 14. Chi khác ngân sách 12,527 1,839 1,197 1,346 1,489 1,661 1,443 1,336 1,136 1,080 15. Chi sự nghiệp CTMTQG 0 III. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương IV. Dự phòng ngân sách 55,260 8,120 5,250 5,920 6,580 7,310 6,400 5,900 5,010 4,770 V. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định 0 B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 92,650 19,500 12,650 10,500 20,700 6,600 12,100 4,300 2,700 3,600