233/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 233/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Phú Thọ năm 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 233/2010/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011; Sau khi xem xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011: I. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2011: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.766.500 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa: 1.658.500 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 100.000 triệu đồng; - Thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng; 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, trong đó: - Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.658.500 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.076.206 triệu đồng; - Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng. 3. Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước (thu xổ số): 8.000 triệu đồng. 4. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.034.706 triệu đồng, bao gồm: - Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng; - Chi ngân sách huyện: 2.151.257 triệu đồng; - Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng; - Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng. 5. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 4.560.902 triệu đồng, trong đó: a. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.961.749 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 335.400 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 1.498.955 triệu đồng; - Chi dự phòng ngân sách: 83.944 triệu đồng; - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng; - Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so dự toán trung ương giao năm 2010: 42.250 triệu đồng. b. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện: 1.677.453 triệu đồng. c. Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 621.700 triệu đồng. d. Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng. 6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (thu xổ số): 8.000 triệu đồng. (Có các phụ biểu chi tiết kèm theo) II. Các giải pháp chủ yếu: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến chính sách thuế. Tổ chức đối thoại với người nộp thuế. Rà soát, phát hiện và kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Giám sát biến động của người nộp thuế do ngừng, nghỉ, phá sản, bỏ trốn, di chuyển địa bàn. Tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân thực tế có kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Nâng cao chất lượng kê khai thuế, kiểm tra đối chiếu thông tin, số liệu của hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. 2. Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, nghiên cứu ban hành các cơ chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách đảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước vừa đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của địa phương, nhằm khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương. 3. Sửa đổi cơ chế chính sách, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, về cơ chế, thủ tục hành chính cho phát triển sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, lựa chọn các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để có chính sách khuyến khích cho phù hợp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai, tạo quỹ đất hợp lý để đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, các công trình tái định cư. Có chính sách hỗ trợ hiệu quả những hộ nông dân có đất bị thu hồi giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. 4. Tăng cường kiểm tra và đánh giá chính xác khả năng huy động GDP vào ngân sách nhà nước từ đó xác định khả năng thu nộp vào ngân sách nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các năng lực mới phát sinh, đề ra giải pháp cụ thể để tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh, đồng thời có những dự báo sát thực về khả năng thu ngân sách để điều hành ngân sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu. 5. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các đơn vị, các ngành và các cấp ngân sách: Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc giao và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, thúc đẩy xã hội hóa cung ứng các dịch vụ công: T iếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đ iều chỉnh giảm số hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị có điều kiện tăng thu lớn, dành nguồn để tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị có điều kiện khó khăn. Tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách; triệt để thực tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong chi tiêu, đầu tư công. 6. Đẩy mạnh cải cách hành chính rà soát lại các loại thủ tục (nhất là thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp cận vốn, nộp thuế, hoàn thuế), nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./. CHỦ TỊCH Ngô Đức Vượng PHỤ BIỂU SỐ 01. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT NỘI DUNG Dự toán năm 2011 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,766,500 1 Thu nội địa 1,658,500 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 100,000 3 Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số) 8,000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5,034,706 1 Thu ngân sách địa phư­ơng h­ưởng theo phân cấp 1,658,500 - Các khoản thu NSĐP h­ưởng 100% 1,658,500 - Các khoản thu phân chia NSĐP h­ưởng theo tỷ lệ (%) 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3,076,206 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2,441,576 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 634,630 - Bổ sung để thực hiện tiền l­ương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu trong năm 3 Thu kết dư­ ngân sách năm 2009 4 Thu chuyển nguồn từ năm trư­ớc sang để thực hiện cải cách tiền l­ương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định 5 Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG 5,034,706 1 Chi đầu tư­ phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp) 455,400 2 Chi th­ường xuyên (2) 3,493,746 3 Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu t­ư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 5 Chi dự phòng ngân sách 120,410 6 Chi thực hiện cải cách tiền l­ương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự toán Trung ­ương giao 42,250 7 Chi từ nguồn kết dư­, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2008 sang năm 2009 8 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ư­ơng để thực hiện một số ch­ương trình, dự án, nhiệm vụ khác 621,700 Ghi chú: (1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu, chi đ­ược để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). (2): Dự toán chi th­ường xuyên ngân sách địa phư­ơng năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền l­ương theo quy định. PHỤ BIỂU SỐ 02. TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2011 TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ĐỊA BÀN 1,766,500 I Tổng các khoản thu cân đối NSNN 1,658,500 1 Thu từ doanh nghiệp nhà n­ước Trung ­ương 340,000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà n­ước địa ph­ương 250,000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu t­ư n­ước ngoài 55,000 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 465,000 5 Lệ phí trư­ớc bạ 90,000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7 Thuế nhà đất 13,000 8 Thuế thu nhập cá nhân 37,000 9 Thu phí xăng dầu 98,000 10 Thu phí và lệ phí 37,000 11 Thu chuyển quyền sử dụng đất 12 Tiền sử dụng đất 220,000 13 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước 31,000 14 Thu khấu hao CB nhà 15 Các khoản thu tại xã 6,400 16 Thu khác ngân sách 16,100 II Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu 100,000 III Các khoản thu đư­ợc để lại chi và quản lý qua NSNN 8,000 - Thu xổ số kiến thiết 8,000 TỔNG THU NSĐP 5,042,706 A Các khoản thu cân đối NSĐP 5,034,706 1 Thu ngân sách địa phương h­ưởng theo phân cấp 1,658,500 - Các khoản thu 100% 1,658,500 - Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) 2 Thu bổ sung từ NSTW 3,076,206 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2,441,576 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 634,630 - Bổ sung để thực hiện tiền l­ương tối thiểu và các chính sách bổ sung có mục tiêu năm 2010 3 Thu chuyển nguồn từ năm tr­ước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định - 4 Thu kết dư­ ngân sách năm 2009 - 5 Dự kiến thu huy động đầu tư­ xây dựng CSHT theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 B Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 8,000 - Thu xổ số kiến thiết 8,000 Ghi chú: (*): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản thu đ­ược để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định). PHỤ BIỂU SỐ 03. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011 Đơn vị: Triệu đồng. STT NỘI DUNG Dự toán năm 2011 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 4,560,902 1 Thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng theo phân cấp 1,184,696 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng 100% 751,000 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh h­ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 433,696 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3,076,206 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2,441,576 - Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 634,630 3 Thu chuyển nguồn từ năm tr­ước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định - 4 Dự kiến huy động đầu t­ư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4,560,902 1 Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh 1,961,749 2 Chi thực hiện ch­ương trình mục tiêu 621,700 3 Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện 1,677,453 4 Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu t­ư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 B Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phư­ờng thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn) 2,151,257 1 Thu ngân sách h­ưởng theo phân cấp 473,804 - Các khoản thu ngân sách huyện h­ưởng 100% 148,500 - Các khoản thu phân chia NS huyện h­ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 325,304 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1,677,453 II Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phư­ờng thị trấn) 2,151,257 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT NỘI DUNG Dự toán năm 2011 TỔNG CHI NSĐP (A + B + C + D) 5,042,706 A Chi cân đối NSĐP 4,413,006 I Chi đầu tư phát triển 455,400 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 255,400 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 198,000 3 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2,000 II Chi thường xuyên (2) 3,493,746 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách (đã bao gồm trợ giá điện ảnh miền núi) - 2 Chi sự nghiệp kinh tế 542,645 3 Chi sự nghiệp văn xã 2,165,364 - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 1,466,974 + Chi sự nghiệp giáo dục 1,304,461 + Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 162,513 - Chi sự nghiệp y tế 393,793 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 17,150 - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 81,995 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 11,795 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10,567 - Chi đảm bảo xã hội 183,090 4 Chi Quản lý hành chính 697,274 5 Chi an ninh - quốc phòng địa phương 35,486 6 Chi khác ngân sách 16,405 7 Dự kiến các khoản chi phát sinh 36,572 III Chi dự phòng ngân sách 120,410 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao 42,250 VII Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 621,700 C Các khoản chi được quản lý qua NSNN 8,000 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 8,000 D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 Ghi chú: (1): Không bao gồm 380.000 triệu đồng các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). (2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. PHỤ BIỂU SỐ 05. TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Nội dung Tổng cộng Việt Trì Phú Thọ Phù Ninh Lâm Thao Đoan Hùng Thanh Ba Hạ Hòa Tam Nông Thanh Thủy Cẩm Khê Yên Lập Thanh Sơn A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 646,300 266,000 50,650 49,690 46,200 37,790 34,950 27,710 20,950 21,240 23,930 23,850 36,330 1 Thu từ các doanh nghiệp Trung ương 3,500 3,000 300 200 2 Thu từ các DNĐP và các DN CPH có vốn nhà nước 4,000 4,000 1 Thu từ khu vực CTN ngoài QD 248,000 97,000 15,000 18,500 16,500 18,000 12,000 18,000 5,200 7,000 7,100 13,200 18,500 - Thu từ các DN ngoài QD 209,600 81,600 11,600 16,250 14,700 14,750 9,850 16,050 4,150 5,350 5,350 11,200 17,300 - Thu từ các hộ KD cá thể 38,400 15,400 3,400 2,250 1,800 3,250 2,150 1,950 1,050 1,650 1,750 2,000 1,200 2 Thuế thu nhập cá nhân 14,500 6,700 1,600 940 1,100 390 710 280 470 350 430 370 870 3 Thu tiền sử dụng đất 200,000 80,000 24,000 13,000 13,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 9,000 6,000 7,000 4 Thuế nhà đất 13,000 6,000 1,500 700 1,000 400 840 730 330 250 610 190 450 5 Tiền thuê đất 31,000 17,700 800 6,500 4,800 350 300 90 100 90 90 40 110 6 Lệ phí tr­ước bạ 90,000 46,000 5,500 6,600 6,600 4,400 4,400 2,100 2,700 2,000 4,100 2,800 1,700 7 Thu phí và lệ phí 27,800 6,600 1,400 1,850 1,400 2,400 2,100 910 950 750 1,400 650 7,200 Trong đó: - Phí chợ: 2,000 2,000 - - Phí nư­ớc thải sinh hoạt 1,930 1,500 430 8 Thu hoa lợi công sản 6,400 300 250 400 1,300 650 300 300 900 600 600 300 300 9 Thu khác ngân sách 8,100 2,700 300 1,000 500 1,200 300 300 300 200 600 300 200 B THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐƯ­ỢC HƯỞNG (Đã bao gồm NS cấp xã) 473,804 208,869 32,900 37,665 30,350 28,815 23,725 17,605 15,125 14,550 17,565 15,810 25,770 1 Thu điều tiết từ các khoản thu trên địa bàn: 402,430 154,680 31,400 29,665 28,850 26,065 21,725 17,595 14,775 14,475 17,565 15,810 24,770 2 Thu điều tiết từ các khoản do Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 71,374 54,189 1,500 8,000 1,500 2,750 2,000 10 350 75 - - 1,000 PHỤ BIỂU SỐ 06. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Huyện, thành, thị Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện 1 Việt Trì 266,000 208,869 292,538 83,669 2 Phú Thọ 50,650 32,900 107,301 74,401 3 Phù Ninh 49,690 37,665 131,329 93,664 4 Lâm Thao 46,200 30,350 126,555 96,205 5 Đoan Hùng 37,790 28,815 170,602 141,787 6 Thanh Ba 34,950 23,725 158,648 134,923 7 Hạ Hòa 27,710 17,605 176,829 159,224 8 Tam Nông 20,950 15,125 139,654 124,529 9 Thanh Thủy 21,240 14,550 122,737 108,187 10 Cẩm Khê 23,930 17,565 180,150 162,585 11 Yên Lập 23,850 15,810 165,645 149,835 12 Thanh Sơn 36,330 25,770 220,538 194,768 13 Tân Sơn 7,010 5,055 158,731 153,676 Cộng 646,300 473,804 2,151,257 1,677,453 PHỤ BIỂU SỐ: 07. CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THEO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2011 STT Tên công trình, dự án Kế hoạch năm 2011 1 Kinh phí tăng cư­ờng cơ sở vật chất ngành y tế 2,000 2 Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học 1,500 3 Kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng tr­ường THCS Sơn Dương (Thu hồi tạm ứng năm 2010) 1,000 4 Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trư­ờng THCS thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê 700 5 Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trư­ờng THCS xã Xuân Lũng - huyện Lâm Thao 800 6 Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trư­ờng tiểu học + THCS xã Hương Xạ huyện Hạ Hòa 1,000 7 Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trư­ờng THCS xã Xuân Viên - huyện Yên Lập 1,000 Tổng cộng 8,000 BIỂU SỐ 08. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khoản thu Tổng số Chia ra QLNN Đảng Đoàn thể Giáo dục Đào tạo Y tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH KHCN NN Lâm nghiệp Thủy lợi Giao thông TN MT Nguồn làm lương Ngân sách cấp Định mức Nghiệp vụ 10%TK 35-40% TỔNG CỘNG 1,271,551 623,163 648,388 157,334 54,295 23,728 290,048 146,728 393,793 33,007 11,795 10,567 20,643 17,150 30,954 4,192 5,552 28,990 42,777 40,098 19,849 1,211,604 293,110 I CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH 924,296 623,163 301,133 125,105 40,295 20,808 213,502 119,558 254,172 25,607 9,495 10,567 19,873 17,150 15,654 4,192 5,552 21,990 20,777 27,518 19,849 876,929 293,110 1 Văn phòng UBND tỉnh 13,257 4,222 9,035 13,257 603 12,654 - - Chi định mức biên chế 4,917 3,782 1,135 4,917 148 4,769 - Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học 440 440 440 440 Chi kỷ yếu văn phòng 300 300 300 30 270 - Chi các hoạt động nghiệp vụ 2,000 2,000 2,000 100 1,900 - Chi đảm bảo hoạt động của Thường trực UBND tỉnh, 3,000 3,000 3,000 150 2,850 - Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh 1,700 1,700 1,700 85 1,615 - Chi khác 900 900 900 90 810 2 Văn phòng HĐND tỉnh. 9,071 2,447 6,624 9,071 228 8,843 - - Chi định mức 2,455 2,046 409 2,455 83 2,372 - Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và sinh hoạt phí 401 401 401 401 - Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu 365 365 365 365 - Các kỳ họp HĐND tỉnh+họp các tổ đại biểu 450 450 450 450 - Hỗ trợ đoàn đại biểu quốc hội 600 600 600 600 - Chi hoạt động của 3 ban của HĐND tỉnh 600 600 600 600 Chi các hoạt động giám sát 450 450 450 45 405 - Chi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 2,000 2,000 2,000 100 1,900 - Sửa chữa và mua sắm phòng họp của HĐND tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội 1,500 1,500 1,500 1,500 - Sửa, mua sắm nội thất phòng làm việc của Chủ tịch HĐND tỉnh 250 250 250 250 3 Sở kế hoạch đầu tư 4,499 3,599 900 4,499 - - - - - - - - 201 100 4,198 1,100 Chi định mức 4,099 3,599 500 4,099 161 100 3,838 1,100 Chi ban chỉ đạo các CTMTQG 300 300 300 30 270 Chi Ban chỉ đạo Xã hội hóa về công tác giáo dục, y tế. 100 100 100 10 90 4 Sở KHCN 19,072 1,922 17,150 1,922 - - - - - - - - 17,150 1,691 17,381 - * Chi định mức biên chế 1,922 1,922 1,922 56 1,866 * Chi sư nghiệp khoa học 17,150 17,150 - - - - - - - - - 17,150 1,635 15,515 Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 8,850 8,850 8,850 885 7,965 Công tác kế hoạch hóa. Thống kê khoa học công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh 200 200 200 20 180 Chi công tác quản lý khoa học, quản lý công nghệ 650 650 650 65 585 Công tác sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân 200 200 200 20 180 Hoạt động tin học và thông tin khoa học công nghệ 400 400 400 40 360 Chi hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 300 300 300 30 270 Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 350 350 350 35 315 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan HCSN tỉnh Phú Thọ (các đơn vị hành chính còn lại) 1,800 1,800 1,800 180 1,620 Đào tạo trao đổi, hợp tác về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước 500 500 500 50 450 Bổ sung trang thiết bị, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 600 600 600 60 540 Hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành, các hội khoa học, hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở 1,500 1,500 1,500 150 1,350 Chi đảm bảo quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh 1,000 1,000 1,000 100 900 Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 800 800 800 800 5 Chi cục đo lường 882 882 882 39 843 6 Chi cục thú y 5,852 3,532 2,320 945 4,907 296 5,555 - + VP Chi cục thú y 945 945 945 35 910 + Trạm thú y các huyện 2,587 2,587 - 2,587 49 2,538 - Chi định mức 2,438 2,438 2,438 49 2,389 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 149 149 149 149 + Phòng chống dịch diện rộng 2,000 2,000 2,000 200 1,800 + Kinh phí sửa chữa kho lạnh 200 200 200 200 + Chi hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền 120 120 120 12 108 7 Chi cục bảo vệ thực vật 3,218 2,818 400 756 2,462 127 3 3,088 12 + VP Chi cục bảo vệ thực vật 756 756 756 26 3 727 12 + Trạm bảo vệ thực vật các huyện 2,062 2,062 2,062 61 2,001 - Chi định mức 1,961 1,961 1,961 61 1,900 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 101 101 101 101 + Chi hoạt động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn 400 400 400 40 360 8 Sở NN và PT nông thôn 2,968 2,418 550 2,568 400 117 100 2,751 400 Chi định mức biên chế 2,418 2,418 2,418 77 100 2,241 400 Chi mua sắm tài sản 150 150 150 150 Hỗ trợ công tác thống kê tiến độ SX NLN 400 400 400 40 360 9 Chi cục PCLB và QL đê 5,605 2,205 3,400 693 4,912 415 - 5,190 - Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê 693 693 693 9 684 Đội quản lý đê 1,512 1,512 1,512 66 1,446 Tu bổ đê, kè cống và chống hạn 3,000 3,000 3,000 300 2,700 Chi nghiệp vụ (trong đó chi cho Ban chỉ huy Phòng chống LB 200triệu) 400 400 400 40 360 10 Chi cục Thủy lợi 1,748 1,548 200 1,108 640 28 - 1,720 - Văn phòng chi cục Thủy lợi 1,108 1,008 100 1,108 1,108 Chi định mức biên chế sự nghiệp 640 540 100 640 28 612 11 Chi cục Thủy sản 1,594 1,294 300 819 775 92 30 1,472 1,500 Văn phòng chi cục Thủy sản 819 819 819 47 772 Chi định mức biên chế sự nghiệp 475 475 475 14 30 431 1,500 Chi nghiệp vụ; chi tuyên truyền khuyến khích phát triển thủy sản 300 300 300 30 270 12 Chi cục Quản lý chất lượng nông sản thực phẩm 1,119 819 300 1,119 57 - 1,062 - Chi định mức 819 819 819 47 772 Chi nghiệp vụ 100 100 100 10 90 Mua sắm tài sản (mới thành lập) 200 200 200 200 10 Sở Nội vụ 3,184 2,684 500 3,184 110 - 3,074 - Chi định mức 3,084 2,684 400 3,084 110 2,974 Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo 100 100 100 100 11 Thanh tra tỉnh 3,106 2,906 200 3,106 50 - 3,056 - Chi theo định mức 2,556 2,356 200 2,556 50 2,506 Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục 550 550 550 550 12 Sở Tài chính 5,755 4,455 1,300 5,755 223 - 5,532 450 Chi theo định mức 4,831 4,331 500 4,831 143 4,688 450 Công bố giá vật liệu hàng tháng 300 300 300 30 270 Duy trì, củng cố và hoàn thiện hệ thống TABMIT…. 500 500 500 50 450 Chi phụ cấp ưu đãi, thâm niên ngành Thanh tra 124 124 124 124 13 Sở Công thương 3,655 3,355 300 3,655 112 30 3,513 150 Chi định mức 3,655 3,355 300 3,655 112 30 3,513 150 14 Sở Xây dựng 3,128 2,928 200 3,128 139 2,989 14 Sở Giao thông vận tải 25,850 3,660 22,190 3,860 21,990 874 400 24,576 6,800 Chi định mức 3,860 3,660 200 3,860 141 400 3,319 6,800 Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh 730 km x 30 21,990 21,990 21,990 733 21,257 16 Sở Tư pháp. 3,995 2,232 1,763 3,995 192 40 3,763 130 Chi định mức 2,532 2,232 300 2,532 102 40 2,390 130 Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật(2 triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân Sơn: 2,5triệu đồng/xã/năm) 563 563 563 563 Kinh phí đảm bảo biểu mẫu, sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn 350 350 350 35 315 Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý rà soát các văn bản pháp luật 300 300 300 30 270 Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 250 250 250 25 225 17 Sở Tài nguyên môi trường 19,568 2,928 16,640 2,928 16,640 1,740 160 17,668 1,420 * Chi định mức 2,928 2,928 2,928 76 160 2,692 1,420 * Đo đạc bản đồ và quản lý đất đai 9,070 9,070 9,070 907 - 8,163 - Thống kê đất đai chỉnh lý biến động 500 500 500 50 450 Xây dựng dự án đầu tư "Lập quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 của 3 cấp; Dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2000, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Phú Thọ. 3,704 3,704 3,704 370 3,334 Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình 4,666 4,666 4,666 467 4,199 Xây dựng bản đồ hành chính tỉnh, huyện (Phù ninh, Thanh Ba) 200 200 200 20 180 * Quản lý TN Khoáng sản 1,550 1,550 1,550 155 - 1,395 Đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ một số xã huyện Thanh Sơn, Tân Sơn 1,000 1,000 1,000 100 900 Khoanh vùng khu vực đấu thầu thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản 500 500 500 50 450 Các hoạt động quản lý khoáng sản 50 50 50 5 45 * Quản lý nước-Khí tượng thủy văn 650 650 650 65 - 585 Xây dựng mạng lưới quan sát động thái nước dưới đất vùng đồng bằng 300 300 300 30 270 Điều tra thống kê nguồn nước ô nhiễm 300 300 300 30 270 Các hoạt động quản lý TN nước -KTTV 50 50 50 5 45 * Quản lý thu thập, xử lý thông tin tài nguyên và môi trường 200 200 200 20 180 * XD giá đất năm 2012 320 320 320 32 288 * Trang thông tin và bản tin Tài nguyên môi trường 350 350 350 35 315 * Sự nghiệp bảo vệ môi trường 4,100 4,100 4,100 410 - 3,690 Thực hiện quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường 2,500 2,500 2,500 250 2,250 Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể các vùng đất ngập nước 300 300 300 30 270 Kiểm soát ô nhiễm môi trường và phòng chống sự cố 200 200 200 20 180 Xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường; các cuộc điều tra đa dạng sinh học …. 1,100 1,100 1,100 110 990 * Chi nghiệp vụ thanh tra 100 100 100 10 90 * Mua sắm thiết bị chuyên ngành 300 300 300 30 270 18 Sở văn hóa thể thao và du lịch 21,274 10,574 10,700 3,965 - 14,309 3,000 977 30 20,267 450 + Đinh mức chi theo biên chế quản lý nhà nước 3,965 3,965 3,965 115 30 3,820 450 + Định mức văn hóa thông tin+ bảo tàng 2,376 2,376 2,376 49 2,327 + Hoạt động các đoàn nghệ thuật 6,833 4,233 2,600 6,833 123 - 6,710 - Chi định mức hai đoàn nghệ thuật 3,816 3,816 3,816 33 3,783 Phụ cấp ưu đãi ngành 417 417 417 417 Xây dựng vở mới (mỗi đoàn 300triệu đồng) 600 600 600 60 540 Biểu diễn miền núi 500 500 500 500 Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 200 200 200 20 180 Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị (trong đó có Máy phát điện) đoàn kịch 1,000 1,000 1,000 1,000 Chi bồi dưỡng luyện tập 200 200 200 200 Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật 100 100 100 10 90 + Nghiệp vụ VHTT 4,000 4,000 4,000 400 3,600 + Chi nghiệp vụ gia đình 300 300 300 30 270 + Hoạt động nghiệp vụ du lịch 600 600 600 60 540 + Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 200 200 200 200 + Chi phong trào thể thao quần chúng 2,000 2,000 2,000 200 1,800 + Hỗ trợ đội bóng chuyền A1 (Trong đó có 250 triệu đồng hỗ trợ đi thi đấu giải các đội mạnh tổ chức năm 2010) 1,000 1,000 1,000 1,000 19 Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1,243 843 400 1,243 8 - 1,235 - Chi định mức 693 693 693 8 685 Phụ cấp trách nhiệm 150 150 150 150 Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 300 300 300 300 Chi mua sắm + sửa chữa 100 100 100 100 20 Sở Lao động Thương binh xã hội 22,481 11,854 10,627 2,928 19,553 900 - 21,581 - * Chi định mức QLNN 2,928 2,928 2,928 65 2,863 * Trung tâm bảo trợ xã hội 3,620 2,120 1,500 3,620 81 - 3,539 - Chi định mức 2,120 2,120 2,120 81 2,039 Chi trợ cấp đối tượng + phụ cấp ngành 1,500 1,500 1,500 1,500 * Trung tâm giáo dục LĐXH 6,156 4,281 1,875 6,156 91 - 6,065 - Chi định mức 2,756 2,756 2,756 91 2,665 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (TTLBsố18+NĐ114) 1,525 1,525 1,525 1,525 Chi mua sắm sửa chữa 500 500 500 500 Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại (theo QĐ số 11…) + chi điện nước, quần áo đồng phục cho các đối tượng 1,375 1,375 1,375 1,375 * TT điều dưỡng người có công 2,725 2,525 200 2,725 93 - 2,632 - Chi định mức 2,067 2,067 2,067 93 1,974 Chi phụ cấp ngành 458 458 458 458 Chi hỗ trợ đưa Cán bộ lão thành cách mạng đi điều dưỡng tập trung 200 200 200 200 * Nghiệp vụ Sở LĐ 500 500 500 50 450 * Thu gom các đối tượng lang thang 100 100 100 10 90 * Chi công tác an toàn vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ 100 100 100 10 90 * Các đoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ 300 300 300 30 270 * Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo 1,352 1,352 1,352 1,352 * Hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm 300 300 300 30 270 * Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu lao động 300 300 300 30 270 * Kinh phí thực hiện TT LB số 68/TTLB ngày 20/6/2007 400 400 400 40 360 * Chương trình bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ theo TT 70/LB TC-TBXH 300 300 300 30 270 * Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề (Các trung tâm dạy nghề 300 triệu) 300 300 300 30 270 * Thu thập, xử lý thông tin cung cầu lao động 350 350 350 35 315 * Điều tra hộ nghèo + điều tra người tâm thần... 450 450 450 45 405 * Chi ban chỉ đạo giảm nghèo và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội 200 200 200 20 180 * Chi hội giảng cấp tỉnh và hội thi tiếng hát học sinh SV nghề 200 200 200 20 180 * Hỗ trợ tổ chức hội trợ việc làm 300 300 300 30 270 * Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới 600 600 600 60 540 * Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 100 100 100 10 90 * Chi mua sắm, sửa chữa tài sản 300 300 300 30 270 * Các nhiệm vụ phát sinh khác 600 600 600 60 540 21 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1,039 819 220 919 120 48 - 991 - Chi định mức QLNN 919 819 100 919 48 871 Hoạt động nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm 100 100 100 100 Chi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em từ nước ngoài về 20 20 20 20 22 Chi cục Lâm nghiệp 1,040 740 300 930 110 56 - 984 - Chi định mức biên chế QLNN 630 630 630 26 604 Chi định mức biên chế sự nghiệp 110 110 110 - 110 Chi nghiệp vụ (Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn...) 300 300 300 30 270 23 Phòng công chứng số 1 388 388 388 11 90 287 800 24 Phòng công chứng số 2 291 291 291 7 5 279 120 25 Trung tâm trợ giúp pháp lý: 1,122 972 150 1,122 43 - 1,079 - - Chi định mức biên chế 972 972 972 43 929 - Trợ giúp pháp lý người nghèo (đã bao gồm kinh phí hoạt động của các chi nhánh) 150 150 150 150 26 Trung tâm bán đấu giá tài sản: 275 275 275 13 10 252 150 27 Ban QL các khu công nghiệp 2,050 1,550 500 2,050 109 - 1,941 - Chi định mức biên chế 1,550 1,550 1,550 59 1,491 Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp 500 500 500 50 450 28 Chi cục HTX và phát triển nông thôn 1,415 945 470 1,045 370 45 - 1,370 - Chi định mức 1,045 945 100 1,045 45 1,000 Hỗ trợ hội chợ làng nghề 70 70 70 70 Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ 300 300 300 300 29 Ban dân tộc 1,490 1,240 250 1,490 59 - 1,431 - Chi định mức biên chế 1,240 1,240 1,240 34 1,206 Chi nghiệp vụ 250 250 250 25 225 30 Sở Thông tin và truyền thông 4,576 2,046 2,530 4,576 202 - 4,374 - - Chi định mức biên chế 2,046 2,046 2,046 94 1,952 - Chi cổng giao tiếp điện tử (Bao gồm cả nhuận bút) + chi nghiệp vụ 960 960 960 48 912 - Thuê trụ sở làm việc 120 120 120 120 - Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu 350 350 350 350 Kinh phí mua sắm thiết bị đo kiểm chuyên ngành 500 500 500 500 - Kinh phí thực hiện công nghệ thông tin 600 600 600 60 540 31 Ban thi đua khen thưởng 1,182 882 300 1,182 78 - 1,104 - - Chi định mức 882 882 882 48 834 - Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT 300 300 300 30 270 32 Chi cục quản lý thị trường 6,634 5,984 650 6,634 194 - 6,440 - Chi theo định mức 5,734 5,734 5,734 194 5,540 Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục 250 250 250 250 Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác 150 150 150 150 Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới) 500 500 500 500 33 Chi cục kiểm lâm 16,991 15,411 1,580 15,611 1,380 248 - 16,743 - Chi định mức 12,238 12,238 12,238 193 12,045 Chi phụ cấp ưu đãi ngành, thâm niên trang phục 3,373 3,173 200 3,373 3,373 Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR 250 250 250 25 225 Chi nghiệp vụ..... 300 300 300 30 270 Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ 80 80 80 80 Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất 250 250 250 250 Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm 500 500 500 500 34 Chi cục Bảo vệ Môi trường 1,871 1,071 800 1,071 800 141 - 1,730 - 34 Chi định mức biên chế 1,071 1,071 1,071 61 1,010 Kinh phí điều tra khảo sát chất thải rắn 600 600 600 60 540 Tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường 200 200 200 20 180 35 TT lưu trữ -Sở Nội vụ 1,275 775 500 1,275 81 - 1,194 - Chi định mức 660 660 660 31 629 Chi phụ cấp ưu đãi + độc hại 115 115 115 115 Chi mua thuốc khử trùng+ chống mối + vật tư đồ dùng phục vụ công tác 500 500 500 50 450 36 Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng 4,656 972 3,684 4,172 484 386 30 4,239 1,500 - Chi định mức biên chế 1,172 972 200 1,172 38 30 1,104 1,500 Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử 500 500 500 50 450 - Chi sự nghiệp khuyến công 2,500 2,500 2,500 250 2,250 - Chi đào tạo các lớp 484 - 484 484 48 435 37 Công ty phát triển hạ tầng KCN 440 440 440 20 420 3,000 38 TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN 275 275 275 16 259 39 TT quy hoạch và kiểm định CLXD 388 388 388 16 100 272 12,000 40 TT thông tin TV TS và DV Tài chính 340 340 340 13 5 321 200 41 TT thông tin KH và CN (Sở KHCN) 540 540 540 36 504 42 TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm (SKHCN) 220 220 220 6 10 204 100 43 Trung tâm ứng dụng KH và CN (Sở KHCN) 540 540 540 35 505 44 Trung tâm phát triển khoa học và CN (SKHCN) 110 110 110 3 107 45 TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch (Sở KHĐT) 1,796 1,296 500 1,796 90 - 1,706 - Chi định mức 1,296 1,296 - 1,296 40 1,256 Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ 500 - 500 500 50 450 46 Ban quản lý các dự án PT HT DLTM 275 275 275 4 271 47 TT Công nghệ thông tin Tây bắc 1,264 972 292 1,264 82 20 1,162 300 Chi định mức biên chế 972 972 972 53 20 899 300 Chi bổ sung hoạt động theo tiêu chí trung tâm vùng 292 292 292 29 262 48 Văn phòng tỉnh ủy 13,654 3,654 10,000 - 13,654 637 - 13,017 - * Chi của Văn phòng 4,954 3,654 1,300 - 4,954 177 - 4,777 - Chi theo định mức 3,050 3,050 3,050 47 3,003 Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 131 131 131 131 Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 232 232 232 232 Phụ cấp cấp ủy theo QĐ169 (55 BCH đảng bộ tỉnh) 241 241 241 241 Chi hoạt động công nghệ thông tin của tỉnh ủy 150 150 150 15 135 Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 400 400 400 40 360 Chi nghiệp vụ 750 750 750 75 675 * Chi nghiệp vụ khối Đảng 7,300 - 7,300 - 7,300 420 - 6,880 - - Chi tặng đảng bộ trong sạch, vững mạnh 300 300 300 300 - Chi học tập nghị quyết TW và tỉnh 800 800 800 80 720 - Chi khen thưởng của tỉnh ủy 800 800 800 800 - Chi hoạt động các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy 400 400 400 40 360 - Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát 500 500 500 500 - Chi hoạt động của thường trực tỉnh ủy 3,000 3,000 3,000 150 2,850 - Chi xây dựng thẩm định đề án, văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy 1,500 1,500 1,500 150 1,350 * Chi sửa chữa mua sắm trang thiết bị của Văn phòng Tỉnh ủy 400 triệu đồng và 4 ban đảng (4 x150 triệu đồng/1ban) 1,000 1,000 1,000 1,000 * Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy 400 400 400 40 360 49 Ban Tổ chức 5,653 2,328 3,325 5,653 127 - 5,526 - Chi theo định mức 2,170 2,170 2,170 44 2,126 Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 92 92 92 92 Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 66 66 66 66 Chi nghiệp vụ 525 525 525 53 473 Chi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 300 300 300 30 270 Chi dưỡng sức thăm hỏi 2,500 2,500 2,500 2,500 50 Ban Tuyên giáo 3,678 2,063 1,615 3,678 217 - 3,462 - Chi theo định mức 1,922 1,922 1,922 65 1,857 Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 81 81 81 81 Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 60 60 60 60 Chi hoạt động trung tâm, báo cáo viên, tuyên truyền viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 200 200 200 20 180 Chi thông tin sinh hoạt chi bộ, TTV 600 600 600 60 540 Chi thực hiện đề án 04/TU về nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng.. 100 100 100 100 Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 250 250 250 25 225 Chi nghiệp vụ 465 465 465 47 419 51 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 2,848 1,993 855 2,848 123 - 2,724 - Chi theo định mức 1,550 1,550 1,550 38 1,512 Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi 331 331 331 331 Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 66 66 66 66 Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 46 46 46 46 Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 250 250 250 25 225 Chi thực hiện công tác kiểm tra, tập huấn, giám sát 230 230 230 23 207 Chi nghiệp vụ 375 375 375 38 338 52 Ban Dân vận 1,892 1,222 670 1,892 77 - 1,816 - Chi theo định mức 1,134 1,134 1,134 27 1,107 Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 52 52 52 52 Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 36 36 36 36 Mua tạp chí Dân vận, bản tin tôn giáo 80 80 80 8 72 Chi hoạt động Ban chỉ đạo của đảng về Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo; 170 170 170 170 Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 150 150 150 15 135 Chi nghiệp vụ 270 270 270 27 243 53 Báo Phú Thọ 6,745 3,045 3,700 - 6,745 89 - 6,656 - - Chi theo định mức 2,745 2,745 2,745 89 2,656 - Hỗ trợ chi 10 hợp đồng theo kết luận của TTTU 300 300 300 300 - Chi nhuận bút các loại báo +Báo biếu (Báo thường 330 tờ x 260 kỳ x 1200đ; Báo cuối tuần 330 tờ x51 kỳ x1800 đồng) 3,200 3,200 3,200 3,200 - Chi mua sắm, sửa chữa tài sản 500 500 500 500 54 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 2,748 1,408 1,340 - 2,748 84 - 2,664 - - Chi theo định mức 1,240 1,240 1,240 22 1,218 - Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi 78 78 78 78 - Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 53 53 53 53 - Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 38 38 38 38 - Hỗ trợ chi nghiệp vụ 300 300 300 30 270 - Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở 100 100 100 100 - Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 220 220 220 22 198 - Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM 30 30 30 30 - Hoạt động của hội Cựu chiến binh 30 30 30 30 - Hoạt động của Đoàn thanh niên 30 30 30 30 - Hoạt động của Công đoan viên chức 30 30 30 30 - Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 50 50 50 5 45 - Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy 50 50 50 5 45 - Chi mua sắm trang thiết bị (trụ sở mới) 500 500 500 500 55 Đảng ủy khối doanh nghiệp 3,111 2,156 955 - 3,076 35 95 - 3,017 - - Chi theo định mức 1,240 1,240 1,240 28 1,212 - Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi 18 18 18 18 - Chi phụ cấp cấp ủy theo 169 của các doanh nghiệp trực thuộc: 22UVBCHDUK+278UVBCHCS 808 808 808 808 - Bồi dưỡng hoạt động cấp ủy theo QĐ3115 53 53 53 53 - Trang phục nhiệm kỳ 2011-2015 38 38 38 38 - Hỗ trợ chi nghiệp vụ 300 300 300 30 270 - Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở 100 100 100 100 Chi hoạt động công tác xây dựng đảng 230 230 230 23 207 - Chi hoạt động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ, học tập tấm gương đạo đức HCM 30 30 30 30 - Hoạt động của hội Cựu chiến binh 30 30 30 30 - Hoạt động của Đoàn thanh niên 30 30 30 30 - Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 50 50 50 5 45 - Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 11 ngày 07-10-2010 của Tỉnh ủy 50 50 50 5 45 - Chi mua sắm trang thiết bị 100 100 100 100 - Kinh phí mở các lớp đào tạo 35 35 35 4 32 56 Tỉnh đoàn thanh niên 3,706 2,356 1,350 3,706 190 - 3,516 - Chi định mức 2,356 2,356 2,356 105 2,251 Hoàn thành biên soạn cuốn lịch sử Đoàn; hoạt động thanh niên tình nguyện quốc tế; Chi các cuộc thi 400 400 400 40 360 Hoạt động tháng thanh niên và các cuộc tổng kết.... theo kết luận của TTTU 450 450 450 45 405 Chi mua sắm tài sản (Trụ sở mới) 500 500 500 500 57 Hội liên hiệp thanh niên 415 315 100 415 31 384 58 Trung tâm Thanh thiếu niên Hùng Vương 415 315 100 415 17 398 59 Nhà thiếu nhi 590 340 250 590 34 556 60 Tỉnh hội phụ nữ 3,162 1,612 1,550 3,162 114 - 3,048 - Chi định mức 1,612 1,612 1,612 39 1,573 Kinh phí tổ chức đại hội cấp tỉnh và đi dự đại hội TQ 400 400 400 400 Hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ 200 200 200 200 Nhân rộng mô hình gia đinh 5 sạch…+xây dựng gia đình hạnh phúc.. + tăng cường bình đẳng giới …+phụ nữ tiết kiệm tự quản.. 350 350 350 35 315 Kinh phí thực hiện đề án " Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước "; đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" 200 200 200 200 Hỗ trợ chi nghiệp vụ + tổ chức các hội nghị, … các cuộc thi... theo kết luận của TTTU 400 400 400 40 360 61 Mặt trận tổ quốc 3,348 1,798 1,550 3,348 125 - 3,223 - Chi định mức 1,798 1,798 1,798 55 1,743 Kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền, Công tác bầu cử HĐND các cấp; 150 150 150 150 Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh 2011: Tuyên truyền học nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh XVII, các hội nghị sơ kết, tổng kết.... +Các nhiệm vụ khác theo kết luận của TTTU 350 350 350 35 315 Hỗ trợ kinh phí triển khai các cuộc vận động: toàn dân đoàn kết; người Việt nam dùng hàng VN; tổ chức chỉ đạo thanh tra nhân dân…+ phát hành cuốn thông tin công tác mặt trận 350 350 350 35 315 Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng: các vị lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, (theo quyết định số 130/2009/QĐ-TTG ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ); gặp mặt các chức sắc tôn giáo.... 100 100 100 100 Chi ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 200 200 200 200 Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và các nghiệp vụ khác 400 400 400 400 62 Hội nông dân 2,476 1,426 1,050 2,476 74 - 2,402 - Chi định mức 1,426 1,426 - 1,426 29 1,397 Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo chỉ thị 26/CT-TTg của TTCP ngày... 200 200 200 200 Chi nghiệp vụ+ mua sắm tài sản 500 500 500 10 490 Chi các hoạt động: gặp mặt đại biểu điển hình tiên tiến, hội thi cán bộ giỏi, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổng kết 10 năm thực hiện NQ05BCHTW... 350 350 350 35 315 63 Hội cựu chiến binh 1,482 882 600 1,482 38 - 1,444 - Chi định mức 882 882 - 882 28 854 Chi nghiệp vụ 100 100 100 10 90 Kinh phí mua sắm trang thiết bị (Trụ sở mới) 500 500 500 500 64 Liên minh HTX 1,763 882 881 1,682 81 42 - 1,721 - Chi định mức 882 882 882 22 860 Hỗ trợ chi nghiệp vụ 200 200 200 20 180 Kinh phí hoạt động ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể 100 100 100 100 Chi các lớp đào tạo 81 - 81 81 81 Mua sắm thiết bị 500 500 500 500 65 TT tư vấn và HTKTTT 239 189 50 239 5 234 66 Hội làm vườn 113 63 50 113 5 108 67 Hội chữ thập đỏ 1,023 653 370 1,023 11 - 1,012 - Chi định mức 441 441 441 3 438 Chi hỗ trợ KP cho số CB hợp đồng theo KL của TT Tỉnh ủy 212 212 212 8 204 Sửa chữa xe ô tô 70 70 70 70 Chi nghiệp vụ 100 100 100 100 Hỗ trợ chi công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo 200 200 200 200 68 Hội người cao tuổi 319 189 130 319 9 - 310 Chi định mức 269 189 80 269 9 260 Mua giấy mừng thọ 50 50 50 50 69 Trung tâm hội nghị tỉnh 582 582 582 2 580 70 Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 1,256 756 500 1,256 69 - 1,187 Chi định mức 756 756 756 24 732 Chi tổ chức các cuộc thi: Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi; hội thi sáng tạo kỹ thuật... 350 350 350 35 315 Chi nghiệp vụ 100 100 100 10 90 Chi mua sắm trang thiết bị 50 50 50 50 71 Sở Giáo dục 22,855 3,355 19,500 19,855 3,000 972 - 21,883 150 * Chi định mức biên chế 3,355 3,355 3,355 22 3,333 150 * Chi nghiệp vụ (Thi TN, Thi HSG, ban chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học + hội khỏe PĐ cấp tỉnh....) 8,000 8,000 8,000 400 7,600 * Bổ sung sách thiết bị theo TT 30 + Đưa công nghệ thông tin vào trường học GD môn tin học. 3,500 3,500 3,500 350 3,150 * Học bổng cho học sinh THPT đạt giải theo quy định của tỉnh: 500 500 500 500 * Kinh phí khen thưởng thi đua của ngành 2,500 2,500 2,500 2,500 * Chi khác giáo dục 2,000 2,000 2,000 200 1,800 * Đào tạo trên chuẩn cho giáo viên 3,000 3,000 3,000 3,000 72 Trường THPT Thanh Sơn 5,079 4,082 997 5,079 100 88 4,892 274 73 Trường THPT Minh Đài 5,229 4,457 772 5,229 77 5,152 74 Trường THPT Văn Miếu 2,878 2,250 629 2,878 63 23 2,792 73 75 Trường THPT Hương Cần 4,651 3,884 766 4,651 77 13 4,561 41 76 Trường THPT Thạch Kiệt 4,659 3,926 732 4,659 73 - 4,585 77 Trường THPT Yên Lập 3,494 2,727 766 3,494 77 - 3,417 78 Trường THPT Minh Hòa 2,522 2,145 377 2,522 38 4 2,480 12 79 Trường THPT Lương Sơn 3,920 3,379 541 3,920 54 - 3,866 80 Trường THPT Cẩm Khê 4,031 3,171 860 4,031 86 147 3,798 460 81 Trường THPT Hiền Đa 3,601 2,805 796 3,601 80 107 3,414 335 82 Trường THPT Phương Xá 3,901 3,032 868 3,901 87 183 3,631 573 83 Trường THPT Hạ Hòa 3,360 2,639 722 3,360 72 160 3,128 500 84 Trường THPT Xuân áng 2,960 2,409 551 2,960 55 61 2,844 190 85 Trường THPT Vĩnh Chân 2,499 1,979 519 2,499 52 56 2,391 174 86 Trường THPT Thanh Ba 4,680 3,732 949 4,680 95 108 4,478 336 87 Trường THPT Yển Khê 2,314 1,842 472 2,314 47 43 2,224 134 88 Trường THPT Đoan Hùng 3,620 2,897 723 3,620 72 92 3,456 286 89 Trường THPT Chân Mộng 2,910 2,335 574 2,910 57 59 2,793 185 90 Trường THPT Quế Lâm 2,776 2,281 495 2,776 49 46 2,680 145 91 Trường THPT Thanh Thủy 3,936 3,148 788 3,936 79 117 3,739 367 92 Trường THPT Trung Nghĩa 2,861 2,275 586 2,861 59 44 2,759 138 93 Trường THPT Phù Ninh 4,299 3,667 633 4,299 63 73 4,163 227 94 Trường THPT Tử Đà 2,830 2,328 501 2,830 50 110 2,669 344 95 Trường THPT Trung Giáp 2,767 2,321 446 2,767 45 38 2,684 120 96 Trường THPT Long Châu Sa 4,273 3,474 799 4,273 80 176 4,017 550 97 Trường THPT Phong Châu 4,613 3,865 748 4,613 75 140 4,398 437 98 Trường THPT Mỹ Văn 3,424 2,787 637 3,424 64 34 3,326 106 99 Trường THPT Tam Nông 4,162 3,456 706 4,162 71 72 4,019 225 100 Trường THPT Hưng hóa 2,343 1,818 525 2,343 52 95 2,196 296 101 Trường THPT Hùng Vương 5,436 4,617 819 5,436 82 271 5,084 846 102 Trường THPT Việt Trì 7,404 6,503 901 7,404 90 332 6,982 1,037 103 Trường THPT CN Việt Trì 5,345 4,621 724 5,345 72 234 5,039 730 104 Trường THPT KT Việt Trì 4,036 3,536 500 4,036 50 108 3,878 339 105 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 10,675 8,976 1,698 10,675 170 384 10,121 1,200 106 Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh 8,909 7,529 1,380 8,909 69 8,840 107 Trường THPT Lâm Thao 242 202 40 242 4 238 108 Trường THPT Bán công Tam Nông 108 90 18 108 2 107 109 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 99 83 16 99 2 97 110 Trường Dân tộc Nội Trú Thanh Sơn 8,811 7,587 1,223 8,811 61 8,749 111 Trường Dân tộc Nội trú Yên Lập 4,925 4,387 538 4,925 27 4,898 112 Trường Dân tộc Nội trú Đoan Hùng 3,123 2,716 407 3,123 20 3,103 113 Trung tâm GDTX Lâm Thao 1,728 1,442 286 1,728 29 23 1,676 114 114 Trung tâm GDTX Tam Nông 1,096 915 182 1,096 18 15 1,063 75 115 Trung tâm GDTX Cẩm Khê 1,004 838 166 1,004 17 20 967 100 116 Trung tâm GDTX Thanh Ba 1,174 979 194 1,174 19 56 1,098 280 117 Trung tâm GDTX Hạ Hòa 1,012 844 168 1,012 17 45 950 223 118 Trung tâm GDTX Đoan Hùng 1,573 1,313 260 1,573 26 40 1,507 202 119 Trung tâm GDTX Yên Lập 942 786 156 942 16 8 918 40 120 Trung tâm GDTX Thanh Sơn 2,210 1,844 366 2,210 37 100 2,073 502 121 Trung tâm GDTX Thanh Thủy 973 812 161 973 16 22 936 108 122 Trung tâm GDTX Việt Trì 1,851 1,544 306 1,851 31 117 1,703 587 123 Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ 1,220 1,018 202 1,220 20 26 1,173 131 124 Trung tâm GDTX Tân Sơn 1,312 1,095 217 1,312 22 1,290 125 Trung tâm GDTX Phù Ninh 1,011 844 167 1,011 17 11 983 56 126 Trung tâm KT-TH-HN tỉnh 2,684 2,239 444 2,684 44 14 2,625 70 127 Trung tâm KT-TH-HN Lâm Thao 1,002 836 166 1,002 17 7 978 35 128 Trung tâm KT-TH-HN Phù Ninh 789 659 131 789 13 7 769 35 129 Trung tâm KT-TH-HN Cẩm Khê 580 484 96 580 10 570 130 Trung tâm KT-TH-HN Phú Thọ 747 623 124 747 12 46 688 232 131 Trường Mầm non Hòa phong Hòa Phong 3,445 2,904 541 3,445 54 122 3,268 306 132 Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục 2,819 1,855 964 2,223 596 96 70 2,652 520 - Chi định mức biên chế 2,223 1,855 368 2,223 37 70 2,116 520 - Chi các lớp đào tạo 596 596 596 60 537 133 Trung tâm ngoại ngữ và tin học 1,669 1,143 526 1,370 299 53 37 1,579 93 - Chi định mức biên chế 1,370 1,143 227 1,370 23 37 1,310 93 - Chi các lớp đào tạo 299 299 299 30 269 134 Trường trung học nông lâm nghiệp 3,316 2,214 1,102 3,316 77 72 3,167 205 135 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật 8,597 4,676 3,921 8,597 274 700 7,622 6,200 136 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 4,825 1,885 2,940 4,825 206 120 4,499 2,200 137 Trường chính trị tỉnh 7,865 4,515 3,350 7,865 207 - 7,658 - Chi theo định mức 6,065 3,115 2,950 6,065 207 5,858 Hỗ trợ tiền ăn các lớp trung cấp chính trị tập trung 1,400 1,400 1,400 1,400 Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy 400 400 400 400 138 Trường Đại học Hùng vương 45,997 19,178 26,819 45,997 2,156 1,200 42,640 12,000 Theo định mức + phân bổ học sinh 31,105 16,919 14,186 31,105 993 1,200 28,912 12,000 Đào tạo 40 sinh viên Lào và 01 học sinh Hàn Quốc 2,259 2,259 2,259 2,259 Chi đào tạo theo học chế tín chỉ 2,000 2,000 2,000 200 1,800 Phân bổ thêm theo khu vực 9,633 9,633 9,633 963 8,669 Kinh phí đào tạo GV chất lượng cao 1,000 1,000 1,000 1,000 139 Trường Cao đẳng y tế 8,210 5,274 2,936 8,210 206 170 7,835 9,700 140 Trường Trung học văn hóa nghệ thuật 2,330 1,659 671 2,330 47 40 2,243 170 141 Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 8,451 3,663 4,788 8,451 335 543 7,573 2,247 142 Trung cấp nghề công nghệ và vận tải Phú Thọ 3,249 1,503 1,746 3,049 200 93 220 2,935 1,100 Theo định mức + phân bổ học sinh 2,549 1,503 1,046 2,549 73 220 2,255 1,100 Chi công tác tư vấn, định hướng dạy nghề 200 200 200 20 180 Hỗ trợ mua sắm thiết bị 500 - 500 500 500 143 Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ 2,495 1,485 1,010 2,495 20 70 2,406 5,700 Chi theo định mức 2,135 1,485 650 2,135 20 70 2,046 5,700 Tiền thuê trụ sở làm việc 360 360 360 360 144 TT HN Dạy nghề và GTVL Thanh niên 728 457 271 728 19 709 145 Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Phú Thọ 2,133 1,261 871 2,133 61 2,072 146 Trường năng khiếu Thể dục thể thao 7,090 6,152 938 7,090 66 7,025 147 Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa 1,075 475 600 1,075 42 1,033 148 Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng 1,670 570 1,100 1,670 42 - 1,628 - Theo định mức + phân bổ học sinh 1,170 570 600 1,170 42 1,128 Chi mua sắm trang thiết bị 500 500 500 500 149 Trung tâm dạy nghề Tân Sơn 1,815 715 1,100 1,815 42 - 1,773 - Theo định mức + phân bổ học sinh 1,315 715 600 1,315 42 1,273 Chi mua sắm trang thiết bị 500 500 500 500 150 Trung tâm dạy nghề Yên lập 1,575 475 1,100 1,575 42 - 1,533 - Theo định mức + phân bổ học sinh 1,075 475 600 1,075 42 1,033 Chi mua sắm trang thiết bị 500 500 500 500 151 Trung tâm dạy nghề Tam Nông 333 333 333 5 328 152 Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy 333 333 333 5 328 153 Trung tâm dạy nghề Cẩm Khê 333 333 333 5 328 154 Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm công đoàn 263 263 263 26 236 155 Trung tâm giới thiệu việc làm nông dân 278 278 278 28 250 156 Trung tâm Giới thiệu Việc làm phụ nữ 304 304 304 30 274 156 Sở Y tế 13,232 2,232 11,000 2,000 11,232 945 42 12,245 120 Định mức chi theo biên chế 2,232 2,232 2,232 45 42 2,145 120 Nghiệp vụ ngành 5,000 5,000 5,000 500 4,500 Phòng chống dịch. 4,000 4,000 4,000 400 3,600 Đào tạo bác sỹ sau ĐH: 2,000 2,000 2,000 2,000 157 Bệnh viện Tỉnh: 24,456 24,456 24,456 604 3,850 20,002 96,000 Chi định mức 19,250 19,250 19,250 84 3,850 15,316 96,000 Phân bổ bệnh viện mang tính chất khu vực 5,206 5,206 5,206 521 4,685 158 Bệnh viện đa khoa Phú thọ: 11,500 11,500 11,500 34 1,120 10,346 19,000 159 Bệnh viện Lao: 5,840 5,840 5,840 58 122 5,660 2,600 Chi định mức 5,000 5,000 5,000 32 122 4,846 2,600 Trạm lao 840 840 840 25 815 160 Bệnh viện Tâm thần: 5,672 5,672 5,672 63 210 5,399 4,300 Chi định mức 5,000 5,000 5,000 43 210 4,747 4,300 Trạm tâm thần 672 672 672 20 652 161 Bệnh viện Y dược cổ truyền 4,600 4,600 4,600 210 875 3,515 4,100 162 Bệnh viện điều dưỡng và PHCN 4,830 4,830 4,830 78 220 4,532 3,500 163 Bệnh viện Phụ sản 4,600 4,600 4,600 83 340 4,177 7,500 164 Trung tâm y tế dự phòng 3,584 3,584 3,584 33 56 3,495 1,100 165 Trung tâm Chăm sóc mắt 2,542 2,542 2,542 72 4 2,466 66 166 Trung tâm chăm sóc SKSS 1,637 1,637 1,637 28 18 1,591 350 167 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm 1,344 1,344 1,344 22 150 1,172 430 168 Trung tâm Giám định Y khoa 504 504 504 2 25 477 70 169 Trung tâm Giám định Pháp y 504 504 504 2 502 170 Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần 392 392 392 1 391 171 Hội đông y 82 82 82 2 80 172 Trung tâm truyền thông 560 560 560 4 556 173 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 840 840 840 7 6 827 22 174 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1,134 1,134 1,134 35 1,099 175 Ban Bảo vệ sức khỏe 5,870 2,631 3,239 5,870 131 - 5,739 - Chi định mức (có 380 triệu PCU đãi ngành) 2,240 2,240 2,240 41 2,199 Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ 79 - 79 79 79 Trang phục CBCC, VC theo QĐ số 3115/QĐ-VPTƯ 60 - 60 60 60 Chi khám sức khỏe định kỳ 300 - 300 300 30 270 Mời giáo sư hội chuẩn 500 - 500 500 500 Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ bảo vệ chăm sóc sức khỏe tuyến tỉnh (16 người)và tuyến huyện (117 người) 391 391 - 391 391 Mua máy siêu âm màu 3 chiều theo kết luận của Tỉnh ủy 1,300 1,300 1,300 1,300 Chi nghiệp vụ (tiền thuốc chữa bệnh và 400 triệu mua thiết bị theo kết luận TTTU) 1,000 - 1,000 1,000 60 940 176 Bệnh viện đa khoa Thanh ba 3,800 3,800 3,800 247 105 3,448 2,400 177 Bệnh viện đa khoa Hạ Hòa 5,700 5,700 5,700 305 350 5,045 8,200 178 Bệnh viện đa khoa Đoan hùng 5,700 5,700 5,700 306 315 5,079 7,100 179 Bệnh viện đa khoa Tam nông 3,800 3,800 3,800 119 175 3,506 3,700 180 Bệnh viện đa khoa Lâm Thao 3,800 3,800 3,800 137 280 3,383 6,300 181 Bệnh viện đa khoa Cẩm khê 3,800 3,800 3,800 102 340 3,358 7,500 182 Bệnh viện đa khoa Thanh Thủy 3,800 3,800 3,800 161 232 3,407 5,100 183 Bệnh viện đa khoa Yên lập 4,200 4,200 4,200 204 455 3,541 5,800 184 Bệnh viện đa khoa Thanh sơn 4,200 4,200 4,200 44 441 3,715 9,800 185 Bệnh viện đa khoa Tân sơn 5,520 5,520 5,520 296 186 5,038 4,100 186 Trung tâm Y tế Việt trì 7,336 6,752 584 7,336 33 35 7,268 125 Trung tâm Y tế 1,792 1,792 1,792 33 35 1,724 125 Y tế khối xã, phường 5,544 4,960 584 5,544 5,544 187 Trung tâm Y tế Phú thọ 3,828 3,579 249 3,828 26 14 3,788 50 Trung tâm Y tế 1,472 1,472 1,472 26 14 1,432 50 Y tế khối xã, phường 2,356 2,107 249 2,356 2,356 188 Trung tâm Y tế Thanh ba 8,876 8,107 769 8,876 33 46 8,797 162 Trung tâm Y tế 1,664 1,664 1,664 33 46 1,585 162 Y tế khối xã, phường 7,212 6,443 769 7,212 7,212 189 Trung tâm Y tế Hạ Hòa 11,110 10,242 868 11,110 19 11 11,080 37 Trung tâm Y tế 1,792 1,792 1,792 19 11 1,762 37 Y tế khối xã, phường 9,318 8,450 868 9,318 9,318 190 Trung tâm Y tế Đoan hùng 10,138 9,400 739 10,138 19 17 10,102 60 Trung tâm Y tế 1,664 1,664 1,664 19 17 1,628 60 Y tế khối xã, phường 8,474 7,736 739 8,474 8,474 191 Trung tâm Y tế Tam nông 6,984 6,419 565 6,984 2 18 6,964 61 Trung tâm Y tế 1,600 1,600 1,600 2 18 1,580 61 Y tế khối xã, phường 5,384 4,819 565 5,384 5,384 192 Trung tâm Y tế Lâm Thao 5,394 5,032 363 5,394 10 17 5,367 60 Trung tâm Y tế 1,600 1,600 1,600 10 17 1,573 60 Y tế khối xã, phường 3,794 3,432 363 3,794 3,794 193 Trung tâm Y tế Phù Ninh 6,767 6,265 503 6,767 10 46 6,711 180 Trung tâm Y tế 1,600 1,600 1,600 10 46 1,544 180 Y tế khối xã, phường 5,167 4,665 503 5,167 5,167 194 Trung tâm Y tế Cẩm khê 10,321 9,485 836 10,321 33 25 10,263 86 Trung tâm Y tế 1,792 1,792 1,792 33 25 1,734 86 Y tế khối xã, phường 8,529 7,693 836 8,529 8,529 195 Trung tâm Y tế Thanh Thủy 6,032 5,647 386 6,032 20 12 6,001 40 Trung tâm Y tế 1,600 1,600 1,600 20 12 1,568 40 Y tế khối xã, phường 4,432 4,047 386 4,432 4,432 196 Trung tâm Y tế Yên lập 10,981 10,446 535 10,981 9 56 10,916 200 Trung tâm Y tế 1,792 1,792 1,792 9 56 1,727 200 Y tế khối xã, phường 7,967 7,432 535 7,967 7,967 Y tế vùng cao 1,222 1,222 1,222 1,222 197 Trung tâm Y tế Thanh sơn 11,511 10,793 718 11,511 16 34 11,461 120 Trung tâm Y tế 1,664 1,664 1,664 16 34 1,614 120 Y tế khối xã, phường 8,742 8,024 718 8,742 8,742 Y tế vùng cao 1,105 1,105 1,105 1,105 198 Trung tâm Y tế Tân sơn 10,897 10,371 526 10,897 53 3 10,840 28 Trung tâm Y tế 2,381 2,381 2,381 53 3 2,325 28 Y tế khối xã, phường 6,609 6,083 526 6,609 6,609 Y tế vùng cao 1,907 1,907 1,907 1,907 199 Chi cục Dân số 7,953 6,578 1,375 7,953 152 - 7,801 - * Chi cục Dân số - KHHGĐ 2,717 1,342 1,375 2,717 45 - 2,672 - - Chi theo định mức biên chế: 1,342 1,342 1,342 45 1,297 - Chi nghiệp vụ dân số 300 300 300 300 - Hỗ trợ thù lao cộng tác viên(3230CTV x20.000đ/ tháng x 12 tháng) 775 775 775 775 - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TSCĐ 300 300 300 300 * TTDS-KHHGĐ Việt Trì 392 392 392 10 382 * TTDS-KHHGĐ TX Phú Thọ 392 392 392 12 380 * TTDS-KHHGĐ Tam Nông 392 392 392 6 386 * TTDS-KHHGĐ Thanh Thủy 392 392 392 9 383 * TTDS-KHHGĐ Thanh Sơn 392 392 392 9 383 * TTDS-KHHGĐ Tân Sơn 532 532 532 8 524 * TTDS-KHHGĐ Yên Lập 392 392 392 3 389 * TTDS-KHHGĐ Cẩm Khê 392 392 392 10 382 * TTDS-KHHGĐ Thanh ba 392 392 392 7 385 * TTDS-KHHGĐ Hạ Hòa 392 392 392 1 391 * TTDS-KHHGĐ Đoan Hùng 392 392 392 12 380 * TTDS-KHHGĐ Phù Ninh 392 392 392 7 385 * TTDS-KHHGĐ Lâm Thao 392 392 392 13 379 200 Thư viện khoa học tổng hợp 1,796 1,296 500 1,796 93 1,703 - Chi định mức 1,296 1,296 1,296 43 1,253 Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện tỉnh 500 500 500 50 450 201 Khu di tích lịch sử đền hùng 3,813 3,813 3,813 56 175 3,582 500 Chi định mức 3,813 3,813 3,813 56 175 3,582 500 202 Hội văn học nghệ thuật 1,508 648 860 1,508 57 1,451 - Chi định mức 648 648 648 17 631 Kinh phí hoạt động + trao thưởng 8 chuyên ngành 160 160 160 160 Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển lãm nghệ thuật và in một số tuyển tập sách theo thông báo số 995-TB/TU ngày 29/4/2005 và nghị quyết 23-NQ/TU 400 400 400 40 360 Hỗ trợ kinh phí trả nhuận bút 300 300 300 300 203 Tạp chí văn nghệ Đất Tổ 793 243 550 793 7 - 785 - Chi định mức 243 243 243 7 235 Hỗ trợ trả nhuận bút TCVNĐT và phụ san 500 500 500 500 Cấp tạp chí VH đất tổ cho các xã ĐBKK+ATK 50 50 50 50 204 Hội Nhà báo 420 220 200 420 2 418 - Chi định mức 220 220 220 2 218 Chi nghiệp vụ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ sáng tác, tác phẩm) 200 200 200 200 205 TT phát hành phim và chiếu bóng 2,968 2,718 250 2,968 6 2,962 - Chi định mức biên chế 246 146 100 246 6 239 Chi sửa chữa tài sản 150 150 150 150 Chi trợ giá các buổi chiếu phim miền núi 1.620.000đ x 1.588buổi 2,573 2,573 2,573 2,573 206 TT huấn luyện thể dục thể thao 5,855 1,855 4,000 5,855 80 5,775 - Chi định mức biên chế 1,855 1,855 1,855 80 1,775 Chi thể thao thành tích cao 4,000 4,000 4,000 4,000 207 Trung tâm Khai thác các công trình Thể thao 640 340 300 640 640 - Chi định mức biên chế 340 340 340 340 Chi sửa chữa nhỏ Khu liên hiệp thể thao 300 300 300 300 208 Đài truyền hình Phú Thọ 10,567 3,488 7,079 10,567 233 920 9,414 5,500 Chi định mức 3,488 3,488 3,488 60 920 2,507 5,500 Chi tiền nhuận bút (đã bao gồm sản phẩm đăng tải trên Website đài PT-TH Phú Thọ) 4,450 4,450 4,450 4,450 Chi tăng thời lượng phát sóng 900 900 900 900 Chi nghiệp vụ 1,729 1,729 1,729 173 1,556 209 Vườn Quốc gia Xuân Sơn 2,702 1,802 900 2,702 72 2,630 210 Trung tâm khuyến nông 3,200 1,350 1,850 3,200 225 - 2,975 Chi định mức 1,350 1,350 1,350 40 1,310 Thông tin tuyên truyền 200 200 200 20 180 Hỗ trợ hoạt động Hội đồng tư vấn khuyến nông 100 100 100 10 90 Tham quan học tập 50 50 50 5 45 Tập huấn, huấn luyện 200 200 200 20 180 XD mô hình trình diễn, khuyến nông trọng điểm 1,300 1,300 1,300 130 1,170 211 Trung tâm giống gia súc 1,913 713 1,200 1,913 42 1,871 2,000 Chi định mức biên chế 1,013 713 300 1,013 42 971 Hỗ trợ mua lơn đực giống và nuôi dàn giống gốc 400 400 400 400 Trợ giá tinh lợn đực giống 200 200 200 200 Chi hỗ trợ chương trình tinh bò thịt 300 300 300 300 212 Trung tâm giống cây trồng 1,628 1,628 1,628 43 1,584 213 Trung tâm lưu trữ và thông tin- Sở Tài nguyên MT 630 330 300 630 37 593 100 214 Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường 625 275 350 625 44 581 215 Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên 873 523 350 873 36 836 216 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 490 340 150 490 24 466 217 Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ 500 500 500 10 490 218 Trung tâm phát triển quỹ đất 720 570 150 720 22 698 II CHI HỖ TRỢ CÁC TCCT -XHNN 690 690 620 70 690 - 1 Đoàn luật sư 70 70 70 70 2 Hội luật gia 70 70 70 70 3 Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi 70 70 70 70 4 Hội người mù 70 70 70 70 5 Hội nạn nhân chất độc da cam 70 70 70 70 6 Hội đào tạo nghề và giải quyết việc làm 70 70 70 70 7 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ 70 70 70 70 8 Hỗ trợ 6 chi hội trực thuộc TW tại tỉnh Phú Thọ (Hội VHNT) 60 60 60 60 9 Hội khuyến học 70 70 70 70 10 Hội cựu thanh niên xung phong 70 70 70 70 III MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC THEO CHẾ ĐỘ 346,565 346,565 32,229 14,000 2,300 76,546 27,100 139,620 7,400 2,300 770 15,300 7,000 22,000 12,580 - 333,985 - 1 Kinh phí thi đua khen thưởng 4,000 4,000 4,000 4,000 2 Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 3,000 3,000 3,000 300 2,700 3 Chi cải cách hành chính 500 500 500 50 450 4 Kinh phí kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật các ngành 500 500 500 50 450 5 Sửa chữa, mua sắm phương tiện năm 2011 15,000 15,000 15,000 15,000 6 Chi SC nhà cửa và trang thiết bị UBND Tỉnh 1,000 1,000 1,000 100 900 7 Kinh phí tổ chức thực hiện những ngày lễ lớn 2,000 2,000 2,000 200 1,800 8 Kinh phí thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan QLNN 2,000 2,000 2,000 200 1,800 9 Kinh phí triển khai phần mềm kế toán xã (247 xã) 1,729 1,729 1,729 1,729 10 Chi nghiệp vụ đối ngoại và xúc tiến đầu tư 2,500 2,500 2,500 250 2,250 11 Chi dự phòng khối đảng 1,000 1,000 1,000 100 900 12 Chi xây dựng nhà lưu trữ và trung tâm công nghệ thông tin 6,000 6,000 6,000 600 5,400 13 Chi sửa chữa lớn trụ sở Tỉnh ủy 7,000 7,000 7,000 700 6,300 14 Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các hội, hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác theo quy định 300 300 300 30 270 15 Chi đảm bảo hoạt động khối đoàn thể 900 900 900 90 810 16 Chi các nghiệp vụ phát sinh theo kết luận của TTTU 500 500 500 50 450 17 Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở HTX và thành lập HTX 600 600 600 600 18 Chi hỗ trợ tiền ăn + luyện tập các lớp năng khiếu 2,000 2,000 2,000 2,000 19 Hỗ trợ các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (20 trường x 200 triệu đồng/ trường) 4,000 4,000 4,000 4,000 20 Chi thực hiện đề án phổ cập THPT giai đoạn 2011-2015 10,000 10,000 10,000 1,000 9,000 21 Kinh phí thực hiện đề án Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi 6,000 6,000 6,000 600 5,400 22 Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 50,546 50,546 50,546 50,546 23 Dự kiến các nhiệm vụ phát sinh +tăng biên chế theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 88 ngày 26/10/2010 4,000 4,000 4,000 400 3,600 24 Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật các ngành 300 300 300 30 270 25 Chi chế độ sinh viên cử tuyển trả cho các trường đại học 3,000 3,000 3,000 3,000 26 In và phát hành Công báo của tỉnh 3,000 3,000 3,000 300 2,700 27 Kinh phí hỗ trợ học phí cho các đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015 9,000 9,000 9,000 900 8,100 28 Chi công tác giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng theo NĐ116 và đào tạo khác 3,000 3,000 3,000 300 2,700 29 Chi đào tạo sau đại học và chế độ ưu đãi thu hút tay nghề cao + chi đào tạo lại tuyến tỉnh 6,000 6,000 6,000 600 5,400 30 Kinh phí đào tạo Hội phụ nữ theo quyết định 664/QĐ-TTg(Từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương) 300 300 300 300 31 Chi các khoản phát sinh khối đào tạo 2,500 2,500 2,500 250 2,250 32 Chi Khám chữa bệnh người nghèo 2011 70,113 70,113 70,113 70,113 33 Mua thẻ BHYT CCB và TNXP 6,515 6,515 6,515 6,515 34 Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 49,992 49,992 49,992 49,992 35 Dự kiến tăng đối tượng khám chữa bệnh người nghèo + trẻ em dưới 6 tuổi 5,000 5,000 5,000 500 4,500 36 Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế (Trong đó thu hồi 6 tỷ đã tạm ứng năm 2010) 8,000 - 8,000 8,000 8,000 37 Xây dựng hồ sơ trình UNECO về Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng (trong đó thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2010: 1 tỷ đồng) 2,000 2,000 2,000 200 1,800 38 Chương trình về miền lễ hội và cội nguồn các dân tộc; Kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng vương 2011 và tổ chức các ngày lễ lớn 2,500 2,500 2,500 250 2,250 39 Kinh phí phục vụ Giỗ tổ Hùng vương lễ hội Đền Hùng 2010 (Thu hồi tạm ứng nguồn) 2,400 2,400 2,400 2,400 40 Hỗ trợ hoạt động văn hóa các ngành đoàn thể 500 500 500 50 450 41 Chi chế độ tiền ăn + luyện tập VĐV +HLV 1,500 1,500 1,500 1,500 42 Hỗ trợ TDTT các ngành đoàn thể 800 800 800 80 720 43 Kinh phí thực hiện 6 chương trình trọng điểm của tỉnh 15,000 15,000 15,000 1,500 13,500 44 Chi thưởng công nhận làng nghề (dự kiến 10 làng x 30t) 300 300 300 300 45 Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 4,000 4,000 4,000 400 3,600 46 Khắc phục giao thông sau bão lũ 3,000 3,000 3,000 300 2,700 47 Điều tra triệt phá ổ nhóm, lập hồ sơ phòng chống mại dâm (Công an Tỉnh) 50 50 50 50 48 Điều tra triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em (Công an Tỉnh) 100 100 100 100 49 Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật (Công an Tỉnh) 20 20 20 20 50 Mai táng phí cựu TNXP và CCB 600 600 600 600 51 Kinh phí từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất 22,000 22,000 22,000 2,200 19,800 - - Quy hoạch đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 10,000 10,000 10,000 1,000 9,000 Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình 5,334 5,334 5,334 533 4,801 Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD Đất cho các đơn vị 6,666 6,666 6,666 667 5,999