35/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình số 11405/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2016; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí với nội dung giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017 theo Tờ trình số 11405/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau: 1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 48.409.000 triệu đồng. a) Dự toán thu NSNN trong cân đối: 48.329.000 triệu đồng. - Dự toán thu nội địa: 33.549.000 triệu đồng. - Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 14.780.000 triệu đồng. b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 80.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn ghi thu học phí: 80.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm). 2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 17.544.503 triệu đồng. a) Dự toán thu trong cân đối: 17.464.503 triệu đồng. - Các khoản thu được hưởng 100%: 4.120.500 triệu đồng. - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 13.305.853 triệu đồng. - Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 38.150 triệu đồng. b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN: 80.000 triệu đồng. - Ghi thu học phí: 80.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm). 3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 17.544.503 triệu đồng. a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách: 17.464.503 triệu đồng. - Dự toán chi đầu tư phát triển: 5.786.250 triệu đồng. + Chi XDCB nguồn vốn tập trung: 3.673.100 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 800.000 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.275.000 triệu đồng. + Chi XDCB từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu NSTW: 38.150 triệu đồng. - Dự toán chi thường xuyên: 11.326.813 triệu đồng. Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 4.479.892 triệu đồng. + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 100.851 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 348.530 triệu đồng. - Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng. b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 80.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục số III đính kèm). 4 . Dự toán chi khối tỉnh: 9.096.800 triệu đồng. a) Các khoản chi trong cân đối: 9.016.800 triệu đồng. - Chi đầu tư phát triển: 3.757 .250 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 5.058.163 triệu đồng. - Chi bổ sung Q uỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 198.477 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 80.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục IV đính kèm) . 5. Dự toán khối huyện: a) Dự toán thu NSNN: 4.642.750 triệu đồng. b) Dự toán chi ngân sách: 8.447.703 triệu đồng. - Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 1.234.000 triệu đồng. - Dự toán chi thường xuyên: 6.268.650 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 150.053 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục V, Phục lục VI đính kèm) . 6. Số bổ sung ngân sách cấp huyện: 4.860.055 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục VII đính kèm) . Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 và đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09/12/2016./. CHỦ TỊCH Nguyễn Phú Cường PHỤ LỤC I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung các khoản thu Năm 2016 Dự toán năm 2017 So sánh % Dự toán giao đầu năm Ước thực hiện năm UTH 2016 DT 2017 DTĐN 2016 Cùng kỳ DTĐN 2016 UTH 2016 A B 1 2 3 4=2/1 5=2/CK 6=3/1 6=3/2 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 42.120.000 42.880.000 48.409.000 102% 111% 115% 113% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II): 40.950.000 41.510.000 48.329.000 101% 111% 118% 116% I Thu nội địa 26.800.000 27.360.000 33.549.000 102% 113% 125% 123% (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) 26.000.000 26.260.000 31.474.000 101% 113% 121% 120% 1 Thu từ các DNNN Trung ương 3.000.000 2.297.000 3.243.400 77% 91% 108% 141% - Thuế giá trị gia tăng 1.964.000 1.388.060 2.157.950 71% 86% 110% 155% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 350 350 450 100% 37% 129% 129% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 800.000 700.000 910.000 88% 98% 114% 130% - Thuế tài nguyên 230.000 200.000 175.000 87% 101% 76% 88% - Thuế môn bài 550 590 107% 92% 0% 0% - Thu khác 5.100 8.000 157% 118% 0% 0% 2 Thu từ các DNNN địa phương 2.650.000 2.132.000 2.910.600 80% 90% 110% 137% - Thuế giá trị gia tăng 860.000 750.000 1.175.600 87% 107% 137% 157% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.130.000 800.000 970.000 71% 72% 86% 121% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 513.500 700.000 86% 107% 117% 136% - Thuế tài nguyên 56.000 65.000 65.000 116% 109% 116% 100% - Thuế môn bài 800 700 88% 129% 0% 0% - Thu khác 3.200 2.800 88% 27% 0% 0% 3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 11.700.000 11.860.000 14.037.000 101% 120% 120% 118% - Thuế giá trị gia tăng 3.297.000 3.232.000 4.496.000 98% 109% 136% 139% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 190.000 190.000 240.000 100% 121% 126% 126% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.070.000 7.970.000 9.240.000 99% 124% 114% 116% - Thuế tài nguyên 4.500 4.500 6.000 100% 96% 133% 133% - Thuế môn bài 3.200 3.500 109% 109% 0% 0% - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 50.000 210.000 55.000 420% 144% 110% 26% - Thu khác 85.300 250.000 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 3.313.000 3.460.000 4.357.400 104% 112% 132% 126% - Thuế giá trị gia tăng 2.292.000 2.247.000 2.992.400 98% 112% 131% 133% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 22.000 24.000 30.000 109% 116% 136% 125% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 870.000 970.500 1.280.000 112% 106% 147% 132% - Thuế tài nguyên 41.000 60.000 55.000 146% 136% 134% 92% - Thuế môn bài 53.000 58.500 110% 106% 0% 0% - Thu khác 35.000 100.000 286% 194% 0% 0% 5 Thuế sử dụng đất NN 0% 6 Thuế thu nhập cá nhân 3.400.000 3.500.000 4.200.000 120% 120% 7 Lệ phí trước bạ 520.000 780.000 800.000 150% 121% 154% 103% 8 Thuế bảo vệ môi trường 250.000 280.000 295.000 112% 146% 118% 105% 9 Thu phí, lệ phí 202.000 223.000 340.000 110% 90% 168% 152% 10 Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất 50.000 54.530 50.000 109% 100% 92% 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0% 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 220.000 550.000 200.000 182% 36% 13 Thu tiền sử dụng đất 800.000 1.100.000 800.000 138% 108% 100% 73% 14 Thu hoa lợi công sản, Quỹ đất công ích… tại xã 8.000 14.000 12.000 113% 86% 15 Thu khác ngân sách 400.000 400.000 758.600 10 % 99% 190% 190% 16 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 0% 17 Thu từ thu nhập sau thuế 200.000 524.470 100.000 19% 18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 87.000 185.000 170.000 213% 122% 195% 92% 19 Thu xổ số kiến thiết 1.275.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 14.150.000 14.150.000 14.780.000 100% 108% 104% 104% B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NS 1.170.000 1.370.000 80.000 117% 51% 7% 6% 1 Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 1.100.000 1.300.000 118% 95% 2 Ghi thu học phí 70.000 70.000 80.000 100% 94% 114% 114% ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B) 16.143.979 18.135.482 17.544.503 112% 109% 97% A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 14.973.979 16.657.953 17.464.503 111% 117% 105% 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 14.777.979 14.777.979 17.426.353 118% 118% 118% 118% - Các khoản thu 100% 2.595.850 2.595.850 4.120.500 159% 159% 159% 159% - Thu phân chia theo tỷ lệ % 12.182.129 12.182.129 13.305.853 109% 109% 109% 109 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 76.000 592.060 38.150 50% 6% 50% 6% a Nguồn vốn đầu tư XDCB (hỗ trợ có mục tiêu) 76.000 76.000 38.150 50% 50% 50% 50% b Nguồn vốn thường xuyên 0 516.060 0 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.484 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở 3.480 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ 10.070 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 980 - Hỗ trợ kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 1.510 - Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 47.890 - Hỗ trợ bù giảm thu và một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 82.736 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 6.561 - Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 11.700 - Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 8.183 - Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định 22.000 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 (tạm cấp) 10.730 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 02 (tạm cấp) 10.791 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ nâng cấp lên đô thị loại I và đô thị loại III 217.823 - Bổ sung kinh phí bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 27.344 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 03 9.224 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 04 429 - Bổ sung kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người hiến tạng năm 2015 20.807 - Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy (chi cho phòng chống tội phạm và ma túy) 810 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật,… của Hội Văn học nghệ thuật 250 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng của Hội Nhà báo 50 - Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 150 - Chương trình mục tiêu y tế và dân số 7.421 - Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 2.507 - Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS vùng KK, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân xã, huyện, đảo và trẻ em dưới 06 tuổi năm 2016 11.130 3 Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương 120.000 1.287.914 0 a Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam 120.000 242.524 0 - Nguồn dự toán giao đầu năm 2016 120.000 120.000 - Nguồn dự toán đã giao năm 2015 nhưng chưa vay 122.524 b Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 0 473.525 0 - Nguồn vốn ngân sách tập trung 29.151 - Nguồn thu thuế tài nguyên nước 11.504 - Nguồn thu từ thu nhập sau thuế của Công ty Dofico 200.000 - Nguồn khác 232.870 c Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 49.600 d Nguồn vay Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư Phát triển Việt Nam 500.000 e Nguồn kinh phí điều chuyển số thu từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo Thông tư Liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 9 f Nguồn cải cách tiền lương của cấp tỉnh 22.256 B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 1.170.000 1.477.529 80.000 1 Nguồn xổ số kiến thiết 1.100.000 1.407.529 2 Ghi thu học phí 70.000 70.000 80.000 PHỤ LỤC II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Năm 2016 Năm 2017 So sánh % Dự toán đầu năm Ước thực hiện Tổng cộng Khối tỉnh Khối huyện Năm 2016 Năm 2017 DT ĐN Cùng kỳ DTĐN 2016 UTH 2016 A B 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/CK 8=3/1 9=3/2 TỔNG CHI NSĐP (A+B) 16.143.979 18.135.482 17.544.503 9.096.800 8.447.703 112% 115% 109% 97% A Chi cân đối ngân sách địa phương: 14.973.979 16.657.953 17.464.503 9.016.800 8.447.703 111% 128% 117% 105% I Chi đầu tư phát triển 4.419.100 5.270.775 5.786.250 3.757.250 2.029.000 119% 130% 131% 110% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 3.423.100 3.423.100 3.673.100 2.439.100 1.234.000 100% 128% 107% 107% 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 800.000 800.000 800.000 320.000 480.000 100% 143% 100% 100% 3 Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Ngân sách Trung ương 76.000 76.000 38.150 38.150 100% 129% 50% 50% 4 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.275.000 960.000 315.000 116% 91% 5 Chi đầu tư từ nguồn vốn vay ngân hàng Công Thương Việt Nam 120.000 242.524 0 202% 54% 0% 0% 6 Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 500.000 0 0% 7 Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh 29.151 0 0% 8 Chi đầu tư phát triển khác 0 200.000 0 0 0 413% 0% II Chi thường xuyên 9.683.615 10.515.914 11.326.813 5.058.163 6.268.650 109% 117% 117% 108% 1 Quốc phòng địa phương 234.528 256.379 301.881 139.917 161.964 109% 103% 129% 118% 2 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 116.706 125.836 217.027 95.326 121.701 108% 109% 186% 172% 3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 3.931.280 3.949.257 4.479.892 1.328.727 3.151.165 100% 113% 114% 113% 4 Chi sự nghiệp y tế 746.761 769.753 871.005 871.005 103% 114% 117% 113% 5 Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình 17.206 22.221 18.766 18.766 129% 100% 109% 84% 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 98.104 111.206 100.851 100.851 113% 138% 103% 91% 7 Chi sự nghiệp văn hóa 159.404 173.775 151.303 102.636 48.667 109% 116% 95% 87% 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 55.776 69.350 104.656 78.727 25.929 124% 188% 151% 9 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 21.702 21.702 25.273 25.273 100% 106% 116% 116% 10 Chi đảm bảo xã hội 841.030 931.084 993.095 549.694 443.401 111% 124% 118% 107% 11 Chi sự nghiệp kinh tế 1.260.146 1.511.609 1.547.072 870.901 676.171 120% 187% 123% 102% 12 Sự nghiệp quản lý môi trường 555.009 742.100 716.210 271.424 444.786 134% 163% 129% 97% 13 Chi quản lý hành chính 1.476.244 1.547.239 1.560.362 577.106 983.256 105% 97% 106% 101% 14 Chi trợ giá theo chính sách 35.000 35.000 0 100% 142% 0% 0% 15 Chi các hoạt động sự nghiệp khác 12.469 12.469 16 Chi khác ngân sách 134.719 249.403 226.952 40.615 186.337 185% 55% 168% 91% II Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 469.345 469.345 0 III Dự phòng ngân sách 399.010 399.010 348.530 198.477 150.053 100% 87% 87% IV Chi lập hoặc bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2.910 2.910 2.910 2.910 100% 100% 100% 100% V Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN 0 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 1.170.000 1.477.529 80.000 80.000 0 126% 56% 7% 5% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.100.000 1.407.529 128% 113% - Ghi chi học phí 70.000 70.000 80.000 80.000 100% 94% 114% 114% PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Năm 2016 Dự toán năm 2017 Dự toán giao đầu năm Ước thực hiện A B 2 2 3 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 42.120.000 42.880.000 48.409.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 26.800.000 27.360.000 33.549.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 14.150.000 14.150.000 14.780.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 1.170.000 1.370.000 80.000 B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II) 16.143.979 18.135.482 17.544.503 I Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 14.973.979 16.657.953 17.464.503 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 14.777.979 14.777.979 17.426.353 - Các khoản thu 100% 2.595.850 2.595.850 4.120.500 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 12.182.129 12.182.129 13.305.853 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 76.000 592.060 38.150 a Nguồn vốn đầu tư XDCB (hỗ trợ có mục tiêu) 76.000 76.000 38.150 b Nguồn vốn thường xuyên 0 516.060 0 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.484 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở 3.480 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ 10.070 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 980 - Hỗ trợ kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 1.510 - Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 47.890 - Hỗ trợ bù giảm thu và một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 82.736 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 6.561 - Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 11.700 - Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 8.183 - Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định 22.000 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 (tạm cấp) 10.730 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 02 (tạm cấp) 10.791 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ nâng cấp lên đô thị loại I và đô thị loại III 217.823 - Bổ sung kinh phí bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 27.344 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 03 9.224 - Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 đợt 04 429 - Bổ sung kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người hiến tạng năm 2015 20.807 - Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy (chi cho phòng chống tội phạm và ma túy) 810 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật,… của Hội Văn học nghệ thuật 250 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng của Hội Nhà báo 50 - Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 150 - Chương trình mục tiêu y tế và dân số 7.421 - Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 2.507 - Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS vùng KK, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân xã, huyện, đảo và trẻ em dưới 06 tuổi năm 2016 11.130 3 Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương 120.000 1.287.914 0 a Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam 120.000 242.524 0 - Nguồn dự toán giao đầu năm 2016 120.000 120.000 - Nguồn dự toán đã giao năm 2015 nhưng chưa vay 122.524 b Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 0 473.525 0 - Nguồn vốn ngân sách tập trung 29.151 - Nguồn thu thuế tài nguyên nước 11.504 - Nguồn thu từ thu nhập sau thuế của Công ty Dofico 200.000 - Nguồn khác 232.870 c Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 49.600 d Nguồn vay Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư Phát triển Việt Nam 500.000 e Nguồn kinh phí điều chuyển số thu từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo Thông tư Liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 9 f Nguồn cải cách tiền lương của cấp tỉnh 22.256 II Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 1.170.000 1.477.529 80.000 1 Nguồn xổ số kiến thiết 1.100.000 1.407.529 0 2 Ghi thu học phí 70.000 70.000 80.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II) 16.143.979 18.135.482 17.544.503 I CHI TRONG CÂN ĐỐI 14.973.979 16.657.953 17.464.503 1 Chi đầu tư phát triển 4.419.100 5.270.775 5.786.250 2 Chi thường xuyên 9.683.615 10.515.914 11.326.813 3 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2.910 2.910 2.910 4 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 469.345 469.345 5 Dự phòng 399.010 399.010 348.530 III Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN 1.170.000 1.477.529 80.000 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.100.000 1.407.529 2 Ghi chi học phí 70.000 70.000 80.000 D Tỷ lệ % phân chia các khoản thu NSĐP được hưởng 51% 51% 47% PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 A B 1 TỔNG CỘNG 5.058.163 I CHI QUỐC PHÒNG 139.917 1 Chi sự nghiệp quốc phòng 90.917 2 Dự phòng sự nghiệp quốc phòng 49.000 II CHI AN NINH 95.326 1 Công an tỉnh 42.976 2 Sở Cảnh sát PCCC 9.850 3 Dự phòng sự nghiệp an ninh 42.500 III CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 1.328.727 1 Chi sự nghiệp giáo dục 622.806 2 Dự phòng giáo dục 69.000 3 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 636.921 - Dự phòng 239.000 - Đại học Đồng Nai 88.461 - Cao đẳng Nghề 20.212 - Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao 14.001 - Cao đẳng Y tế 30.023 - Trường Chính trị 26.267 - Sở Lao động - TB & XH 90.970 - Sở Nội vụ 24.164 - Sở Khoa học và Công nghệ 21.000 - Sở Giáo dục - Đào tạo 3.848 - Sở Y tế 10.801 - Sở Ngoại vụ 1.075 - Bộ Chỉ huy QS tỉnh 18.898 - Công an tỉnh 900 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 34.291 - Sở Giao thông Vận tải 2.000 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 181 - Tỉnh đoàn (Trường Trung cấp nghề 26/3) 3.305 - Ban Dân tộc 2.525 - Đại học Lạc Hồng 3.000 - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 400 - Đại học Công nghệ Đồng Nai 1.200 - Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2 400 IV CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 871.005 - Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 794.760 - Ban Bảo vệ sức khỏe 26.245 - Khác 50.000 V CHI SỰ NGHIỆP DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 18.766 1 Sở Y tế (Chi cục DSKHHGĐ và Trung tâm DSKHH gia đình huyện, thị xã và thành phố) 18.766 VI CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 100.851 1 Sở Khoa học và Công nghệ 100.851 a Chi hoạt động bộ máy thường xuyên của 03 đơn vị sự nghiệp 10.901 b Chi nghiên cứu khoa học 50.744 c Chi hoạt động khoa học công nghệ 39.206 VII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 102.636 1 Chi SN văn hóa 92.584 a Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 86.958 b Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa 5.626 2 Chi SN du lịch 4.911 a Trung tâm Xúc tiến du lịch 3.911 b VP Sở VHTTDL 1.000 3 Chi SN gia đình 2.700 4 Nhà thiếu nhi 2.441 VIII CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 78.727 IX CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 549.694 1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 234.694 2 Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT 280.000 3 Dự phòng đảm bảo xã hội 35.000 X CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 870.901 1 Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT 238.083 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 113.722 + Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 69.299 + Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa 44.423 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 92.537 - Sự nghiệp thủy lợi 31.824 2 Chi sự nghiệp công thương 28.831 3 Chi sự nghiệp giao thông (trong đó chi trợ giá xe buýt: 35.000 triệu đồng) 374.388 a Sở Giao thông Vận tải 286.438 b Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa 2.300 c Sở Khoa học và Công nghệ 650 e Khác 85.000 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính,… 145.858 a Sở Tài nguyên & Môi trường 145.858 b Khác 0 5 Sự nghiệp quy hoạch 40.000 6 Sự nghiệp kinh tế khác 33.741 Sở Thông tin và Truyền thông 30.741 Sở Kế hoạch Đầu tư 2.000 BQL các KCN 1.000 7 Dự phòng sự nghiệp kinh tế 10.000 XI CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 271.424 1 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa 15.635 2 Sở Tài nguyên và Môi trường 242.840 3 Các ngành 12.949 - Sở Y tế 1.705 - Sở Khoa học và Công nghệ 3.100 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 298 - Công an tỉnh 5.949 - Sở Công Thương 597 - Sở Thông tin và Truyền thông 300 - BQL các KCN 1.000 XII CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 577.106 1 VP HĐND tỉnh 14.615 2 VP UBND tỉnh 41.098 3 Sở Thông tin và Truyền thông 5.627 4 Sở Nội vụ 49.708 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12.098 6 Sở Khoa học - Công nghệ 7.667 7 Thanh tra Nhà nước 9.408 8 Sở Công Thương 42.035 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 16.678 10 Sở Tư pháp 12.877 11 Sở Nông nghiệp & PTNT 43.936 12 Sở Giao thông Vận tải 17.664 13 Sở Y tế 14.934 14 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 8.986 15 Sở Xây dựng 13.777 16 Sở Tài chính 19.460 17 Sở Lao động - TB & XH 15.012 18 Ban Dân tộc 10.065 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 15.176 20 Sở Ngoại vụ 8.945 21 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 11.564 22 Hội Chữ thập đỏ 3.565 23 Hội Người mù 1.311 24 Hội Cựu Thanh niên xung phong 790 25 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 1.182 26 Hội Người cao tuổi 897 27 UBMT tổ quốc 6.166 28 Tỉnh đoàn 12.846 29 Hội Phụ nữ 9.503 30 Hội Nông dân 7.629 31 Hội Cựu chiến binh 4.640 32 Hội Nhà báo 839 33 Hội Văn học nghệ thuật 2.296 34 Liên minh Hợp tác xã 4.493 35 Hội Luật gia 524 36 Liên hiệp Hội KHKT Đồng Nai 5.414 37 Hội Khuyến học 1.977 38 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày 1.265 39 Hội Sinh viên 569 40 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 3.396 41 Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ 130 42 Đảng 90.344 43 Dự phòng quản lý hành chính 26.000 XIII CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 12.469 1 Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Phòng công chứng;…) 5.627 2 Tỉnh đoàn (TT sinh hoạt VHTT thanh thiếu nhi) 625 3 VP UBND tỉnh 3.747 4 Sở Thông tin và Truyền thông 1.325 5 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (TT Đào tạo cung ứng LĐKT) 971 6 Sở Kế hoạch Đầu tư (TT Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp) 174 XIV CHI KHÁC 40.615 PHỤ LỤC V DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tỷ lệ điều tiết Tổng cộng Biên Hòa Vĩnh Cửu Trảng Bom Thống Nhất Định Quán Tân Phú Long Khánh Xuân Lộc Cẩm Mỹ Long Thành Nhơn Trạch A B 1=2+..+ 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã 4.642.750 2.345.000 256.300 506.300 85.600 129.800 101.350 164.500 171.000 63.700 452.100 367.100 * Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất 3.842.750 1.907.000 231.300 447.300 80.600 115.300 67.850 144.500 151.000 62.700 352.100 283.100 1 Thuế công thương nghiệp, NQD 2.322.300 1.190.000 161.100 175.000 37.200 77.000 37.600 85.000 84.000 23.400 252.000 200.000 - Thuế giá trị gia tăng 47% 1.879.140 962.000 93.000 155.000 29.000 67.770 34.000 69.000 73.000 22.070 210.500 163.800 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 47% 11.550 7.000 100 500 100 750 250 1.000 300 0 1.000 550 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 47% 390.500 215.000 40.000 19.300 7.500 8.000 3.000 12.000 9.500 1.200 40.000 35.000 - Thuế tài nguyên 100% 41.110 6.000 28.000 200 600 480 350 3.000 1.200 130 500 650 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% 0 3 Thuế thu nhập cá nhân 47% 520.000 270.000 27.500 45.000 16.500 15.400 10.000 19.800 21.500 14.300 40.000 40.000 4 Lệ phí trước bạ 100% 600.000 260.000 9.500 197.700 18.000 8.200 7.000 12.000 18.000 15.000 34.000 20.600 5 Thuế bảo vệ môi trường 47% 11.850 11.000 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 6 Thu phí, lệ phí. Trong đó: 124.100 50.000 17.200 6.900 3.500 4.200 4.600 11.000 5.800 2.500 12.000 6.400 - Trong cân đối 100% 104.269 50.000 17.200 4.400 3.500 4.200 4.600 3.480 1.000 12.000 3.889 7 Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất 100% 50.000 37.500 1.700 2.100 650 900 400 2.250 700 100 2.200 1.500 8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 100% 0 9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 100% 21.660 12.000 5.000 2.000 30 0 30 100 2.000 0 200 300 10 Thu tiền sử dụng đất 60% 800.000 438.000 25.000 59.000 5.000 14.500 33.500 20.000 20.000 1.000 100.000 84.000 11 Thu hoa lợi công sản, Quỹ đất công ích… tại xã 100% 12.440 4.500 300 1.100 220 1.600 220 800 1.500 400 500 1.300 12 Thu khác ngân sách. Trong đó: 180.400 72.000 9.000 17.500 4.500 8.000 8.000 12.700 17.500 7.000 11.200 13.000 - Thu cân đối 100% 68.200 27.000 4.000 11.000 2.000 4.000 2.500 3.500 3.500 1.500 5.700 3.500 - Thu tiền phạt an toàn giao thông 100% 73.700 20.000 5.000 6.500 2.500 4.000 3.000 7.200 12.500 3.000 5.500 4.500 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 100% 0 B Thu công thương nghiệp - Ngoài quốc doanh (tỉnh thu huyện hưởng) 1.580.928 1.030.288 40.131 122.600 0 0 0 29.179 5.327 0 205.326 148.077 - Thuế giá trị gia tăng 47% 721.798 493.890 11.778 40.365 20.230 1.701 79.672 74.162 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 47% 22.224 22.221 3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 47% 702.747 436.480 25.870 76.608 8.730 3.411 108.785 42.863 - Thuế tài nguyên 100% 25.689 20.411 82 3 5.141 52 - Thu khác về thuế 100% 108.470 57.286 2.401 5.621 219 215 11.728 31.000 C Thu cân đối ngân sách huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất) 3.107.648 1.630.965 166.360 388.909 52.457 66.582 40.308 90.926 94.519 38.788 303.049 234.787 1 Huyện hưởng từ nhiệm vụ huyện thu 2.293.508 1.105.550 146.182 328.306 52.457 66.582 40.308 77.096 91.901 38.788 197.605 148.734 - Số thu huyện hưởng 100% 971.379 417.000 70.700 225.000 27.500 23.380 18.100 28.850 42.880 21.130 60.600 36.239 - Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ 1.322.129 688.550 75.482 103.306 24.957 43.202 22.208 48.246 49.021 17.658 137.005 112.495 2 Huyện hưởng từ nhiệm vụ tỉnh thu 814.140 525.415 20.178 60.603 0 0 0 13.830 2.618 0 105.444 86.054 - Số thu huyện hưởng 100% 679.981 447.718 17.695 54.979 0 0 0 13.611 2.403 0 88.575 55.002 - Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ 134.159 77.697 2.483 5.624 0 0 0 219 215 0 16.869 31.052 D Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 4.860.055 100.000 394.011 272.843 468.533 712.400 619.058 498.605 606.438 591.279 284.628 312.260 1 Bổ sung cân đối 4.465.055 0 331.011 252.843 445.533 649.400 596.058 478.605 586.438 568.279 264.628 292.260 2 Bổ sung có mục tiêu 395.000 100.000 63.000 20.000 23.000 63.000 23.000 20.000 20.000 23.000 20.000 20.000 - Bổ sung đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 315.000 100.000 23.000 20.000 23.000 23.000 23.000 20.000 20.000 23.000 20.000 20.000 - Bổ sung có mục tiêu khác 80.000 40.000 40.000 E Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách 480.000 262.800 15.000 35.400 3.000 8.700 20.100 12.000 12.000 600 60.000 50.400 PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung các khoản chi Tổng cộng Biên Hòa Vĩnh Cửu Trảng Bom Thống Nhất Định Quán Tân Phú Long Khánh Xuân Lộc Cẩm Mỹ Long Thành Nhơn Trạch A B 1=2+…+ 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI NSĐP (A+B) 8.447.703 1.993.765 575.371 697.151 523.990 787.682 679.466 601.530 712.957 630.667 647.677 597.447 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV) 7.652.703 1.630.965 537.371 641.751 497.990 755.982 636.366 569.530 680.957 607.067 567.677 527.047 I Chi đầu tư phát triển 1.234.000 173.200 104.600 104.000 103.000 107.900 107.600 107.900 107.200 109.000 105.600 104.000 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 1.234.000 173.200 104.600 104.000 103.000 107.900 107.600 107.900 107.200 109.000 105.600 104.000 II Chi thường xuyên 6.268.650 1.425.785 422.234 525.168 385.225 633.259 516.288 450.463 560.405 486.164 450.946 412.713 1 Chi sự nghiệp môi trường 444.786 226.884 15.290 28.552 13.606 28.459 19.160 21.438 20.107 11.855 29.704 29.731 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 3.151.165 636.540 195.245 279.684 203.149 340.545 277.652 219.153 319.515 272.534 222.303 184.845 3 Các sự nghiệp khác 2.672.699 562.361 211.699 216.932 168.470 264.255 219.476 209.872 220.783 201.775 198.939 198.137 III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 0 IV Dự phòng ngân sách 150.053 31.980 10.537 12.583 9.765 14.823 12.478 11.167 13.352 11.903 11.131 10.334 B CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC 795.000 362.800 38.000 55.400 26.000 31.700 43.100 32.000 32.000 23.600 80.000 70.400 1 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (ngân sách huyện hưởng) 480.000 262.800 15.000 35.400 3.000 8.700 20.100 12.000 12.000 600 60.000 50.400 2 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 315.000 100.000 23.000 20.000 23.000 23.000 23.000 20.000 20.000 23.000 20.000 20.000 PHỤ LỤC VII SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Huyện hưởng từ nhiệm vụ tỉnh thu CTN -NQD Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, xã Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 1 Thành phố Biên Hòa 1.907.000 1.105.550 525.415 1.630.965 100.000 0 100,000 2 Huyện Vĩnh Cửu 231.300 146.182 20.178 537.371 394.011 331.011 63,000 3 Huyện Trảng Bom 447.300 328.306 60.603 641.751 272.843 252.843 20,000 4 Huyện Thống Nhất 80.600 52.457 0 497.990 468.533 445.533 23,000 5 Huyện Định Quán 115.300 66.582 0 755.982 712.400 649.400 63,000 6 Huyện Tân Phú 67.850 40.308 0 636.366 619.058 596.058 23,000 7 Thị xã Long Khánh 144.500 77.096 13.830 569.530 498.605 478.605 20,000 8 Huyện Xuân Lộc 151.000 91.901 2.618 680.957 606.438 586.438 20,000 9 Huyện Cẩm Mỹ 62.700 38.788 0 607.067 591.279 568.279 23,000 10 Huyện Long Thành 352.100 197.605 105.444 567.677 284.628 264.628 20,000 11 Huyện Nhơn Trạch 283.100 148.734 86.054 527.047 312.260 292.260 20,000 TỔNG SỐ 3.842.750 2.293.508 814.140 7.652.703 4.860.055 4.465.055 395.000 Ghi chú: 1. Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã (cột 1 và cột 4) chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng (480.000 triệu đồng) và nguồn bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết (315.000 triệu đồng). 2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã. 3. Bổ sung có mục tiêu bao gồm: - Bổ sung mục tiêu từ nguồn thuế tài nguyên nước cho huyện Định Quán và Vĩnh Cửu: 40.000 triệu đồng/huyện trong chi sự nghiệp kinh tế, huyện sử dụng nguồn này để chi đầu tư hạ tầng công trình nông thôn mới. - Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính về sử dụng nguồn này: 315.000 triệu đồng. PHỤ LỤC VIII TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU TỪ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CHO KHỐI HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai) STT Tên đơn vị Tỷ lệ bình quân huyện tự cân đối giai đoạn 2011 - 2016 Tỷ lệ huyện tự cân đối 2016 Tỷ lệ huyện tự cân đối 2017 Ghi chú A B 1 2 3 4 1 Thành phố Biên Hòa 92% 70% 100% 2 Huyện Vĩnh Cửu 20% 18% 31% 3 Huyện Trảng Bom 32% 35% 61% 4 Huyện Thống Nhất 14% 11% 11% Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD 5 Huyện Định Quán 7% 5% 9% Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD 6 Huyện Tân Phú 7% 5% 6% Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD 7 Thị xã Long Khánh 19% 13% 16% 8 Huyện Xuân Lộc 29% 15% 14% 9 Huyện Cẩm Mỹ 6% 4% 6% Không phân cấp nguồn thu CTN - NQD 10 Huyện Long Thành 38% 34% 53% 11 Huyện Nhơn Trạch 31% 24% 45%