27/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện các Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 33.840.780 triệu đồng. a) Thu cân đối NSNN: 33.383.800 triệu đồng, bao gồm: - Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 32.033.800 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.350.000 triệu đồng. b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.298.107 triệu đồng. a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.841.127 triệu đồng, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 2.533.570 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 5.809.141 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 207.000 triệu đồng; - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42.015 triệu đồng; - Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 248.201 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng. (Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này) 3. Sử dụng khoản kinh phí 162 tỷ đồng từ nguồn thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 để bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. Khi kết thúc năm ngân sách 2014, trên cơ sở nguồn thu vượt dự toán đã được xác định, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cho các công trình, dự án, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./. CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B) 33,840,780 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 33,383,800 I Thu nội địa 32,033,800 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 29,614,410 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 28,600,000 - Thuế giá trị gia tăng 10,997,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 10,700,000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 33,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 6,560,100 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 5,900,000 - Thuế tài nguyên 18,000 - Thuế môn bài 310 - Thu khác 12,006,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 12,000,000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 85,000 - Thuế giá trị gia tăng 55,300 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 27,000 - Thuế tài nguyên 2,000 - Thuế môn bài 200 - Thu khác 500 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 163,000 - Thuế giá trị gia tăng 85,740 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 65,000 - Thuế tài nguyên 1,200 - Thuế môn bài 60 - Thu khác 11,000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1,203,760 - Thuế giá trị gia tăng 633,990 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 174,750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 322,360 - Thuế tài nguyên 39,800 - Thuế môn bài 16,470 - Thu khác 16,390 5 Lệ phí trước bạ 100,070 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,550 7 Thuế thu nhập cá nhân 185,000 8 Thuế bảo vệ môi trường 155,000 9 Thu phí, lệ phí 41,210 - Phí và lệ phí trung ương 11,380 - Phí và lệ phí tỉnh 15,260 - Phí và lệ phí huyện 7,700 - Phí và lệ phí xã 6,870 10 Tiền sử dụng đất 339,000 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 21,800 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 5,000 13 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã 14,000 14 Thu khác 100,000 Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 60,000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 1,350,000 1 Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 50,000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 1,300,000 B Thu để lại chi quản lý qua NSNN 456,980 1 Thu học phí 43,000 2 Thu viện phí 336,000 3 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 17,500 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 60,480 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9,298,107 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II) 8,841,127 I Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 7,081,550 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 679,880 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% 6,401,670 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 1,759,577 1 Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác 180,250 2 Bổ sung có mục tiêu 1,579,327 -Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1,002,630 Trong đó vốn ngoài nước 119,900 -Vốn sự nghiệp 576,697 B Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 456,980 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 Trong đó Cân đối NSĐP TƯ bổ sung có mục tiêu (1) (2) (3) = (4)+(5) (4) (5) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9,298,107 7,718,780 1,579,327 A CHI CÂN ĐỐI 8,841,127 7,261,800 1,579,327 I Chi đầu tư phát triển (*) 2,533,570 1,488,440 1,045,130 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1,142,440 1,142,440 2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 339,000 339,000 3 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 1,045,130 1,045,130 Trong đó vốn nước ngoài 119,900 119,900 4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7,000 7,000 II Chi thường xuyên 5,809,141 5,446,755 362,386 1 Chi trợ giá, trợ cước 28,675 25,560 3,115 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 617,640 558,459 59,181 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 79,445 79,445 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2,539,492 2,385,022 154,470 - Sự nghiệp giáo dục 2,355,727 2,203,028 152,699 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 183,765 181,994 1,771 5 Chi sự nghiệp Y tế 513,912 506,912 7,000 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 40,093 40,093 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 124,544 120,277 4,267 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 33,430 33,430 9 Chi đảm bảo xã hội 418,301 352,308 65,993 10 Chi quản lý hành chính 1,235,137 1,180,817 54,320 11 Chi quốc phòng 109,876 98,146 11,730 12 Chi an ninh 49,624 47,314 2,310 13 Chi thường xuyên khác 18,972 18,972 III Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1,200 1,200 IV Chi dự phòng ngân sách 207,000 207,000 V Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán 248,201 76,390 171,811 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42,015 42,015 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 456,980 456,980 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 43,000 43,000 2 Chi sự nghiệp y tế 336,000 336,000 3 Chi thường xuyên khác 17,500 17,500 4 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 60,480 60,480 (*): Bao gồm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao cho các huyện, thành phố; hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán và hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn. DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 Trong đó Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)+(IV) 1,579,327 1,002,630 576,697 I Các chương trình mục tiêu quốc gia 429,811 273,730 156,081 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 347,346 250,230 97,116 - Các xã bãi ngang 21,000 21,000 - Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a 164,630 164,630 - Chương trình 135 64,600 64,600 2 Chương trình việc làm và dạy nghề (1) 15,535 15,535 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 11,610 10,600 1,010 Trong đó vốn nước ngoài (2) 650 650 4 Chương trình y tế 5,398 5,398 5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 6,820 6,820 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 824 824 7 Chương trình văn hóa 5,369 2,900 2,469 8 Chương trình giáo dục và đào tạo 16,400 16,400 9 Chương trình phòng chống ma túy 700 700 10 Chương trình phòng chống tội phạm 230 230 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 8,800 8,800 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 579 579 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 200 200 14 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 10,000 10,000 II Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án, công trình quan trọng 609,000 609,000 - 1 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 130,000 130,000 Trong đó Hạ tầng huyện giáp Tây Nguyên 13,000 13,000 2 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông 17,000 17,000 3 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền 20,000 20,000 4 Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư 7,000 7,000 5 Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 10,000 10,000 6 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài) 5,000 5,000 7 Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi 11,000 11,000 8 Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển 245,000 245,000 9 Chương trình Biển đông - Hải đảo 73,000 73,000 10 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 12,000 12,000 11 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 9,000 9,000 12 Hỗ trợ đầu tư các tỉnh huyện mới chia tách 20,000 20,000 13 Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh 50,000 50,000 III Vốn nước ngoài (ODA) 119,900 119,900 Trong đó: - Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) (2) 18,000 18,000 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (2) 1,900 1,900 IV Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 420,616 0 420,616 1 Vốn ngoài nước (3) 10,947 10,947 2 Chương trình quốc gia bình đẳng giới 230 230 3 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 180 180 4 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 691 691 5 Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần… 320 320 6 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 372 372 7 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 3,500 3,500 8 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1,500 1,500 9 Định canh định cư 9,400 9,400 10 Chương trình bố trí dân cư 1,000 1,000 11 Học bổng học sinh dân tộc nội trú 4,752 4,752 12 Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú 48,948 48,948 13 Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11,188 11,188 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 15,250 15,250 15 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11,730 11,730 16 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã 2,310 2,310 17 Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa KDC 3,717 3,717 18 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương 550 550 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương 460 460 - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương 90 90 19 Hỗ trợ kinh phí giáo viên MN và tăng biên chế giáo viên 23,405 23,405 20 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 25,900 25,900 21 Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH 16,200 16,200 22 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 3,115 3,115 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 29,330 29,330 24 Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa 32,206 32,206 25 Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí 11,575 11,575 26 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 152,300 152,300 Ghi chú: (1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm. (2) Vốn nước ngoài thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao. (3) Vốn nước ngoài để thực hiện chương trình hỗ trợ bảo đảm chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm: - Quỹ giáo dục nhà trường: 3,279 triệu đồng; - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh: 6,994 triệu đồng; - Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày: 244 triệu đồng; - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên: 430 triệu đồng. BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Huyện, thành phố Thu ngân sách trên địa bàn Thu được hưởng theo phân cấp Trong đó Bổ sung từ ngân sách tỉnh Bao gồm Tổng chi ngân sách huyện, thành phố Bao gồm Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Các khoản thu 100% Các khoản thu phân chia Bổ sung cân đối Trong đó Bổ sung có mục tiêu Chi đầu tư phát triển Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng) Dự phòng chi ngân sách Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác SN giáo dục A B (1) (2) (2.1) (2.2) (3) (3.1) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.2) (4)= (5)+…(9) (5) (5.1) (6) (7) (8) (8) (9) Cộng 1,792,500 1,031,731 475,292 556,439 3,056,837 2,685,108 1,727,314 840,931 116,863 371,729 4,088,568 480,190 13,292 3,048,616 90,130 371,729 76,390 21,513 1 Đức Phổ 97,400 73,506 51,290 22,216 294,803 267,799 182,760 75,091 9,948 27,004 368,309 51,332 1,625 267,161 8,280 27,004 14,532 2 Mộ Đức 41,685 32,732 22,655 10,077 292,594 263,573 152,919 100,410 10,244 29,021 325,326 23,435 1,500 265,720 7,150 29,021 3 Tư Nghĩa 46,270 34,602 21,325 13,277 274,099 250,179 160,019 78,332 11,828 23,920 308,701 18,130 1,500 259,751 6,900 23,920 4 Nghĩa Hành 40,410 27,785 12,042 15,743 208,006 188,190 124,201 54,614 9,375 19,816 235,791 14,148 1,375 196,667 5,160 19,816 5 TP Quảng Ngãi 1,276,250 663,142 268,310 394,832 124,544 83,841 75,527 0 8,314 40,703 787,686 227,494 440,626 18,200 40,703 39,150 21,513 6 Sơn Tịnh 48,235 37,572 25,890 11,682 229,325 207,824 143,886 51,873 12,065 21,501 266,897 21,132 1,500 218,254 6,010 21,501 7 Bình Sơn 107,980 68,925 27,360 41,565 392,212 358,998 188,572 150,754 19,672 33,214 461,137 26,148 1,875 373,025 10,200 33,214 18,550 8 Ba Tơ 25,220 17,493 7,550 9,943 274,238 238,728 145,701 84,406 8,621 35,510 291,731 20,011 625 230,020 6,190 35,510 9 Minh Long 6,070 4,425 2,735 1,690 127,809 110,903 68,525 39,871 2,507 16,906 132,234 9,046 750 103,462 2,820 16,906 10 Sơn Hà 25,050 16,947 9,983 6,964 274,256 232,955 161,114 65,160 6,681 41,301 291,203 18,456 750 225,366 6,080 41,301 11 Sơn Tây 47,900 35,150 17,765 17,385 131,155 104,603 81,268 18,509 4,826 26,552 166,305 20,321 167 115,882 3,550 26,552 12 Trà Bồng 19,030 13,437 6,190 7,247 182,534 159,954 101,226 52,383 6,345 22,580 195,971 12,579 875 156,642 4,170 22,580 13 Lý Sơn 7,760 3,885 1,494 2,391 99,278 92,167 57,567 32,226 2,374 7,111 103,163 6,803 375 82,751 2,340 7,111 4,158 14 Tây Trà 3,240 2,130 703 1,427 151,985 125,394 84,029 37,302 4,063 26,591 154,115 11,155 375 113,289 3,080 26,591 Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung thu Huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn Gồm các sắc thuế và các khoản thu Thu từ các XN QD Thu từ CTN-DV NQD Bao gồm Lệ phí trước bạ Thuế SD đất phi NN Thuế TN cá nhân Thu phí và lệ phí Trong đó: án phí Thu tiền sử dụng đất (*) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Tiền cho thuê đất Thu khác ngân sách Trong đó thu phạt ATGT Thu tại xã Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TT ĐB Thuế Tài nguyên Thuế Môn bài Thu khác A B (1) (2) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (4) (5) (6) (7) (7.1) (8) (9) (10) (11) (11.1) (12) Tổng cộng 1,792,500 24,710 1,203,760 634,290 174,750 322,360 39,800 16,170 16,390 100,070 6,550 18,200 22,010 3,838 339,000 2,400 21,800 40,000 23,800 14,000 1 Đức Phổ 97,400 5,770 42,900 31,680 4,650 90 4,400 1,480 600 5,110 450 1,300 4,650 550 30,000 320 900 3,800 2,500 2,200 2 Mộ Đức 41,685 19,150 14,230 2,200 90 620 990 1,020 5,300 300 750 1,500 150 8,000 485 3,700 2,300 2,500 3 Tư Nghĩa 46,270 25,500 20,645 1,110 10 2,120 1,265 350 6,800 350 1,500 1,400 350 5,000 520 3,200 1,900 2,000 4 Nghĩa Hành 40,410 27,210 24,148 1,660 150 1,002 250 3,300 250 600 1,150 450 2,500 180 220 3,500 1,900 1,500 5 TP Q.Ngãi 1,276,250 5,800 891,550 391,750 152,970 321,750 6,850 7,437 10,793 55,800 4,900 9,520 7,580 1,300 270,300 300 18,000 10,500 6,500 2,000 Cục thu 718,550 253,000 134,420 320,000 5,850 637 4,643 6 Sơn Tịnh 48,235 1,000 21,200 15,850 3,300 620 630 800 10,000 105 550 1,300 425 10,000 170 410 2,500 1,500 1,000 7 Bình Sơn 107,980 7,000 74,600 61,030 6,760 350 3,350 1,910 1,200 8,000 150 2,000 2,000 300 6,000 1,430 1,000 3,800 2,500 2,000 8 Ba Tơ 25,220 70 17,400 15,600 660 40 230 450 420 1,100 20 450 650 150 3,000 30 2,400 1,000 100 9 Minh Long 6,070 2,950 2,630 140 30 80 70 500 120 400 25 900 1,000 600 200 10 Sơn Hà 25,050 2,000 13,900 10,917 500 1,580 403 500 2,000 15 600 800 70 3,000 35 2,600 1,400 100 11 Sơn Tây 47,900 1,020 45,100 28,480 20 16,500 83 17 370 330 180 5 900 400 12 Trà Bồng 19,030 50 15,700 11,300 550 30 3,300 300 220 1,150 10 230 260 50 200 130 1,200 900 100 13 Lý Sơn 7,760 2,000 4,000 3,720 200 80 500 200 90 6 100 70 500 200 300 14 Tây Trà 3,240 2,600 2,310 30 50 60 150 140 50 50 7 400 200 Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 270.300 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 120.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 150.300 triệu đồng. BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Lĩnh vực chi Huyện, thành phố Tổng chi NS huyện Chi đầu tư phát triển Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi thường xuyên (*) Chi QLHC SN Giáo dục SN Đào tạo SN Văn hóa TT SN phát thanh TH SN thể dục thể thao SN đảm bảo xã hội SN kinh tế SN Môi trường Trợ giá, trợ cước An ninh Quốc phòng Chi khác Dự phòng chi Chi bổ sung theo định mức Chi tạo ngu ồn cải cách tiền lương Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh A B (1) (2) (2.1) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (4) (5) (6) (7) Tổng cộng 4,088,566 480,190 219,000 3,048,615 748,500 1,776,907 14,788 30,088 14,689 12,903 145,841 217,135 30,032 10,261 24,692 12,601 10,178 90,130 76,390 21,5 13 371,729 1 Đức Phổ 368,309 51,332 30,000 267,161 57,076 168,925 1,062 2,426 1,035 868 16,515 14,122 1,810 78 1,808 753 683 8,280 14,532 27,004 2 Mộ Đức 325,326 23,435 8,000 265,720 49,303 175,118 996 2,186 968 812 13,103 18,598 1,703 50 1,587 663 633 7,150 29,021 3 Tư Nghĩa 308,701 18,130 5,000 259,751 54,521 167,473 1,199 2,728 1,176 1,022 11,614 13,996 2,205 61 2,136 868 752 6,900 23,920 4 Nghĩa Hành 235,791 14,148 2,500 196,667 47,927 116,301 807 1,810 881 692 12,243 12,270 1,210 139 1,344 575 468 5,160 19,816 5 TP Q.Ngãi 787,686 227,494 150,300 440,626 80,546 241,301 2,597 4,016 2,062 2,757 22,402 67,017 10,821 3,535 2,057 1,515 18,200 39,150 21,5 13 40,703 6 Sơn Tịnh 266,896 21,132 10,000 218,253 62,692 115,030 1,200 2,470 1,290 1,090 13,423 14,388 2,300 400 2,060 995 915 6,010 21,501 7 Bình Sơn 461,137 26,148 6,000 373,025 80,493 240,123 1,386 3,020 1,260 1,110 17,435 19,982 2,870 824 2,160 1,052 1,310 10,200 18,550 33,214 8 Ba Tơ 291,731 20,011 3,000 230,020 74,137 121,288 1,195 2,031 946 777 9,777 12,613 1,641 1,337 2,481 903 894 6,190 35,510 9 Minh Long 132,234 9,046 900 103,462 37,334 50,530 576 1,318 813 551 3,478 5,397 778 603 938 662 484 2,820 16,906 10 Sơn Hà 291,203 18,456 3,000 225,366 53,636 137,415 1,178 2,327 1,056 964 9,096 11,538 1,438 2,457 2,384 1,043 834 6,080 41,301 11 Sơn Tây 166,304 20,321 115,882 38,335 58,296 681 1,360 817 568 2,376 9,569 841 941 953 788 357 3,550 26,552 12 Trà Bồng 195,971 12,579 200 156,642 43,565 87,965 889 1,602 854 632 7,327 8,450 1,035 1,387 1,403 837 696 4,170 22,580 13 Lý Sơn 103,163 6,803 100 82,751 26,595 41,881 450 1,451 818 590 3,990 3,697 691 411 1,037 809 331 2,340 4,158 7,111 14 Tây Trà 154,115 11,155 113,289 42,340 55,261 572 1,343 713 470 3,062 5,498 689 1,573 866 596 306 3,080 26,591 Ghi chú: (*) Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) Số TT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố Tổng cộng Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác Trong đó Hỗ trợ phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/QĐ-UBND Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ-UBND Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/QĐ-TTg Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND Đề án 600 tri thức trẻ Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hóa thông tin Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 A B (1)= (2)+(9) (2) (3)= (4)..(31) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tổng cộng 1,212,660 840,931 371,729 19,224 4,298 1,314 1,140 2,564 11,206 1,464 862 84,971 5,970 5,070 16,200 7,851 210 1 Đức Phổ 102,095 75,091 27,004 1,763 430 56 40 127 400 65 6,982 263 2,000 1,000 50 2 Mộ Đức 129,431 100,410 29,021 1,557 629 0 40 292 404 5,617 211 2,000 51 3 Tư Nghĩa 102,252 78,332 23,920 1,824 146 100 150 200 700 97 3 6,590 55 2,000 30 4 Nghĩa Hành 74,430 54,614 19,816 1,159 197 71 60 152 515 6,070 266 2,000 1,200 5 TP Q.Ngãi 40,703 0 40,703 2,833 63 0 120 300 3,349 0 0 14,917 1,080 2,000 4,524 6 Sơn Tịnh 73,374 51,873 21,501 1,603 330 0 35 100 600 4,806 105 2,000 23 7 Bình Sơn 183,968 150754 33,214 2,853 564 123 120 69 987 9,558 364 3,000 36 8 Ba Tơ 119,916 84,406 35,510 1,770 627 300 110 120 1,480 490 416 8,499 1,133 1,662 9 Minh Long 56,777 39,871 16,906 460 117 0 70 90 300 204 2,913 339 369 10 Sơn Hà 106,461 65,160 41,301 914 114 380 70 595 523 540 175 7,319 684 873 11 Sơn Tây 45,061 18,509 26,552 538 499 93 80 100 150 69 99 3,614 597 778 12 Trà Bồng 74,963 52,383 22,580 1,197 268 125 80 90 1,076 80 3,870 453 625 200 116 13 Lý Sơn 39,337 32,226 7,111 296 0 0 81 50 200 8 887 20 14 Tây Trà 63,893 37,302 26,591 457 314 66 84 279 522 81 3,329 421 763 1,000 1,011 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố Tổng cộng Trong đó Sự nghiệp công nghệ thông tin Sự nghiệp môi trường Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chúc thọ các cụ cao tuổi Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH Kinh phí quản lý chương trình 135 Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Thực hiện Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (*) A B (1)= (2)+(9) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) Tổng cộng 1,212,660 6,400 6,480 1,165 5,578 1,206 185 12,128 28,000 48,948 14,610 25,900 20,353 32,206 6,226 1 Đức Phổ 102,095 300 670 118 580 2,000 1,290 2,300 2,000 4,570 2 Mộ Đức 129,431 2,000 380 721 101 950 2,000 1,250 2,300 3,000 4,492 1,026 3 Tư Nghĩa 102,252 2,500 300 20 629 88 690 2,000 1,110 680 700 3,308 4 Nghĩa Hành 74,430 250 11 495 84 630 2,000 830 380 800 2,646 5 TP Q.Ngãi 40,703 1,400 1,063 164 1,150 1,000 1,310 1,770 1,500 2,160 6 Sơn Tịnh 73,374 300 491 88 2,850 2,000 1,030 250 1,000 3,890 7 Bình Sơn 183,968 400 6 862 143 750 2,000 720 1,480 3,170 2,000 4,009 0 8 Ba Tơ 119,916 250 309 146 109 40 838 2,000 7,300 1,300 3,100 1,500 2,011 0 9 Minh Long 56,777 250 121 50 38 20 550 2,000 2,365 870 1,250 750 780 3,000 10 Sơn Hà 106,461 500 1,850 326 197 92 35 1,100 2,000 12,800 1,200 4,100 2,533 2,382 11 Sơn Tây 45,061 200 134 28 38 30 600 2,000 10,200 870 1,920 1,000 715 2,200 12 Trà Bồng 74,963 1,400 200 118 77 76 30 800 2,000 4,500 1,030 1,850 1,500 819 13 Lý Sơn 39,337 250 85 21 40 3,000 63 510 1,030 570 14 Tây Trà 63,893 150 120 64 46 30 600 2,000 11,000 530 1,800 1,500 424 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) Chi đầu tư phát triển Chi quản lý hành chính Chi Sự nghiệp Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) Chi thường xuyên khác Dự phòng Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác Trợ giá, trợ cước Kinh tế, sự nghiệp khác (*) Môi trường Giáo dục Ðào tạo, dạy nghề Y tế Khoa học và công nghệ Văn hóa Thể thao Du lịch Phát thanh truyền hình Đảm bảo xã hội An ninh Quốc phòng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG 7,261,800 1,488,440 1,180,817 4,246,966 25,560 558,459 79,445 2,203,028 181,994 506,912 40,093 120,277 33,430 352,308 47,314 98,146 18,972 207,000 119,605 A.1 Cấp tỉnh 3,370,563 1,008,250 322,709 1,892,238 15,299 322,970 42,933 418,386 156,000 506,912 33,693 76,589 18,741 198,518 22,622 79,575 8,794 116,870 21,702 I Các cơ quan, đơn vị 2,214,947 0 322,709 1,892,238 15,299 322,970 42,933 418,386 156,000 506,912 33,693 76,589 18,741 198,518 22,622 79,575 0 0 0 1 Văn phòng Tỉnh ủy 83,215 63,487 19,728 15,299 1,350 3,079 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HÐND tỉnh 12,987 12,987 0 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 20,601 16,034 4,567 300 1,497 2,770 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10,304 6,989 3,315 2,593 722 5 Sở Nội vụ 28,879 10,797 18,082 16,955 1,127 6 Sở Tư pháp 15,560 3,879 11,681 7,980 3,701 7 Sở Xây dựng 14,009 4,986 9,023 8,836 187 8 Sở Thông tin và Truyền thông 11,311 2,990 8,321 951 6,276 1,094 9 Sở Ngoại vụ 5,450 4,654 796 639 157 10 Sở Khoa học và Công nghệ 23,302 4,306 18,996 18,996 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 59,534 7,047 52,487 35,138 17,349 12 Sở Công Thương 19,653 14,628 5,025 4,025 1,000 13 Sở Giao thông Vận tải 86,871 16,907 69,964 69,724 150 90 14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 69,256 4,930 64,326 44,174 20,152 15 Thanh tra tỉnh 7,433 7,433 0 16 Sở Y tế 519,066 8,815 510,251 2,826 3,088 503,439 898 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77,084 5,981 71,103 1,700 12,311 540 0 56,552 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 416,719 8,653 408,066 465 404,601 3,000 19 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 48,639 48,639 48,639 20 Trường ĐH Tài chính Kế toán 1,087 1,087 1,087 21 Trường Chính trị tỉnh 11,380 11,380 11,380 22 Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm 10,730 10,730 10,730 23 Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc 3,683 3,683 3,683 24 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 10,286 5,509 4,777 540 912 3,325 25 Sở Tài chính 9,878 9,878 0 26 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 108,696 36,351 72,345 68,411 870 3,064 27 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6,936 5,268 1,668 527 60 1,081 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 7,624 7,353 271 211 60 29 Hội Nông dân tỉnh 9,491 4,186 5,305 4,050 60 1,195 30 Hội Cựu chiến binh tỉnh 3,106 3,046 60 60 31 Đài Phát thanh truyền hình 19,081 250 18,831 90 18,741 32 Ban Dân tộc 4,046 3,911 135 135 33 Ban QL các khu CN Quảng Ngãi 10,286 4,253 6,033 5,457 360 216 34 Ban Quản lý KKT Dung Quất 75,701 17,022 58,679 44,001 7,510 3,928 180 3,060 35 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 3,969 1,018 2,951 2,951 36 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 71,975 50 71,925 71,925 37 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 7,650 7,650 7,650 38 Công an tỉnh 22,622 22,622 22,622 39 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 700 700 40 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 5,216 5,216 4,901 315 41 Hội Văn học nghệ thuật 2,334 2,334 2,334 tỉnh 42 Hội Nhà báo tỉnh 2,350 2,350 2,350 43 Hội Luật gia tỉnh 735 735 735 44 Hội Người cao tuổi tỉnh 1,451 1,451 1,401 50 45 Hội Người mù 560 560 560 46 Hội Khuyến học tỉnh 1,474 1,474 1,474 47 Hội Đông y tỉnh 382 382 382 48 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 2,637 50 2,587 2,587 49 Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh 1,074 1,074 1,074 50 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh 2,278 825 1,453 38 1,415 51 Hội Thanh niên xung phong tỉnh 729 729 729 52 Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh 580 580 580 53 Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh 885 885 885 54 Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 32 32 32 55 Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN 254 254 254 56 Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh 430 430 430 57 Hỗ trợ Hội Y học 108 108 108 58 Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân 1,000 1,000 1,000 60 Các chế độ chính sách về bảo hiểm 177,786 177,786 177,786 61 Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh 623 623 623 62 Chi công tác xử lý môi trường 13,000 13,000 13,000 63 Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2,700 2,700 2,700 64 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 2,580 2,580 2,580 65 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 11,000 11,000 0 66 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 45,387 45,387 45,387 67 Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP 600 600 600 68 Bố trí kinh phí mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dụng 6,536 6,536 69 Trả nợ quy hoạch nông thôn mới 1,426 1,426 1,426 II Chi đầu tư phát triển 1,008,250 1,008,250 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,001,250 1,001,250 -Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP 500,000 500,000 -Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 120,000 120,000 -Chi trả nợ vay, tạm ứng 381,250 381,250 KBNN 2 Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7,000 7,000 III Chi thường xuyên khác 8,794 8,794 Trong đó -Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu C.nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 500 0 500 -Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh 60 0 60 - Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT-XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh 170 170 - Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung cho Ban Thanh lý 216 216 Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Q.Ngãi IV Dự phòng chi ngân sách tỉnh 116,870 116,870 Trong đó: Công tác PCLB - TKCN 3,000 3,000 V Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP 1,200 1,200 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 20,502 20,502 A.2 Các huyện, thành phố 3,891,237 480,190 858,108 2,354,728 10,261 235,489 36,512 1,784,642 25,994 0 6,400 43,688 14,689 153,790 24,692 18,571 10,178 90,130 97,903 I Chi cân đối 3,716,838 480,190 748,500 2,289,937 10,261 217,135 30,032 1,776,907 14,788 0 0 42,991 14,689 145,841 24,692 12,601 10,178 90,130 97,903 1 Đức Phổ 341,305 51,332 57,076 209,402 78 14,122 1,810 168,925 1,062 3,294 1,035 16,515 1,808 753 683 8,280 14,532 2 Mộ Đức 296,305 23,435 49,303 215,784 50 18,598 1,703 175,118 996 2,998 968 13,103 1,587 663 633 7,150 0 3 Tư Nghĩa 284,781 18,130 54,521 204,478 61 13,996 2,205 167,473 1,199 3,750 1,176 11,614 2,136 868 752 6,900 0 4 Nghĩa Hành 215,975 14,148 47,927 148,272 139 12,270 1,210 116,301 807 2,502 881 12,243 1,344 575 468 5,160 0 5 Thành phố Quảng Ngãi 746,983 227,494 80,546 358,565 0 67,017 10,821 241,301 2,597 6,773 2,062 22,402 3,535 2,057 1,515 18,200 60,663 6 Sơn Tịnh 245,395 21,132 62,692 154,646 400 14,388 2,300 115,030 1,200 3,560 1,290 13,423 2,060 995 915 6,010 0 7 Bình Sơn 427,923 26,148 80,493 291,222 824 19,982 2,870 240,123 1,386 4,130 1,260 17,435 2,160 1,052 1,310 10,200 18,550 8 Ba Tơ 256,221 20,011 74,137 154,989 1,337 12,613 1,641 121,288 1,195 2,808 946 9,777 2,481 903 894 6,190 0 9 Minh Long 115,328 9,046 37,334 65,644 603 5,397 778 50,530 576 1,869 813 3,478 938 662 484 2,820 0 10 Sơn Hà 249,902 18,456 53,636 170,896 2,457 11,538 1,438 137,415 1,178 3,291 1,056 9,096 2,384 1,043 834 6,080 0 11 Sơn Tây 139,753 20,321 38,335 77,190 941 9,569 841 58,296 681 1,928 817 2,376 953 788 357 3,550 0 12 Trà Bồng 173,391 12,579 43,565 112,381 1,387 8,450 1,035 87,965 889 2,234 854 7,327 1,403 837 696 4,170 0 13 Lý Sơn 96,052 6,803 26,595 55,825 411 3,697 691 41,881 450 2,041 818 3,990 1,037 809 331 2,340 4,158 14 Tây Trà 127,524 11,155 42,340 70,643 1,573 5,498 689 55,261 572 1,813 713 3,062 866 596 306 3,080 0 II Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ 174,399 109,608 64,791 18,354 6,480 7,735 11,206 6,400 697 7,949 5,970 B CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG 1,579,327 1,045,130 54,320 308,066 3,115 59,181 0 152,699 1,771 7,000 0 4,267 0 65,993 2,310 11,730 0 0 171,811 I Các đơn vị tỉnh 132,345 0 6,640 125,705 0 6,000 0 46,551 1,771 7,000 0 550 0 49,793 2,310 11,730 0 0 0 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 51,564 51,564 1,771 49,793 2 Văn phòng Tỉnh ủy 6,640 6,640 0 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 46,551 46,551 46,551 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 4,500 4,500 4,500 5 Sở Nội vụ 1,500 1,500 1,500 6 Sở Y tế 7,000 7,000 7,000 7 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11,730 11,730 11,730 8 Công an tỉnh 2,310 2,310 2,310 9 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 460 460 10 Hội Nhà báo tỉnh 90 90 90 II Các huyện, thành phố (**) 197,330 47,680 149,650 2,326 32,206 95,201 3,717 16,200 III Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 1,093,571 1,045,130 0 32,711 789 20,975 0 10,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,730 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,002,630 1,002,630 Trong đó vốn nước ngoài 119,900 2 Chi sự nghiệp 90,941 42,500 32,711 789 20,975 10,947 15,730 IV Chi Chương trình MTQG (vốn SN) 156,081 0 156,081 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG 456,980 60,480 379,000 43,000 336,000 17,500 TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C ) 9,298,107 2,594,050 1,235,137 4,934,032 28,675 617,640 79,445 2,398,727 183,765 849,912 40,093 124,544 33,430 418,301 49,624 109,876 36,472 207,000 291,416 Ghi chú: (*) Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 21.000 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh 8.872 triệu đồng, cấp huyện 12.128 triệu đồng (chi tiết tại Biểu số 09)) (**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10 PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên quy hoạch/Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Đã thanh toán đến hết năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Kế hoạch Ước thực hiện Nhu cầu kinh phí Dự toán kinh phí (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tổng cộng (I)+(II)+(III) 70,241 22,480 20,022 20,022 23,437 21,000 I Trả nợ khối lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 55,289 21,880 19,077 19,077 14,332 13,648 1 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch 6,032 2,307 2,204 2,204 1,521 1,521 -Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 2011-2012 2,324 1,100 890 890 334 334 -Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn 2012-2015 1,000 7 218 218 775 775 -Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL:1/2000) 2012 1,200 400 582 582 218 218 -Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm 2012 1,208 700 369 369 139 139 -Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 300 100 145 145 55 55 2 Sở Công Thương 1,172 650 380 380 142 142 QH phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2013 400 150 182 182 68 68 Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030 2012 772 500 198 198 74 74 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 5,624 2,610 2,191 2,191 823 823 Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 2,696 1,100 1,160 1,160 436 436 Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 1,514 1,160 257 257 97 97 QH bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 2013 600 200 291 291 109 109 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 814 150 483 483 181 181 4 Sở Thông tin truyền thông 960 650 225 225 85 85 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 601 500 73 73 28 28 Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 2013 359 150 152 152 57 57 5 Sở Tài nguyên và môi trường 3,259 2,881 177 177 201 170 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Quảng Ngãi 2012-2014 2,764 2,581 36 36 147 130 Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa 2012 495 300 141 141 54 40 6 Sở Xây dựng 500 200 218 218 82 82 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh 2013 500 200 218 218 82 82 7 Sở Giao thông Vận tải 478 200 202 202 76 76 Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B 2013 478 200 202 202 76 76 8 Ban QL các Khu công nghiệp 528 331 143 143 54 45 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong 2013 528 331 143 143 54 45 9 Huyện Đức Phổ 4,553 2,000 1,864 1,864 689 580 Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ 2012 2,362 1,300 772 772 290 290 Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL:1/2000) 2012 2,190 700 1,092 1,092 398 290 10 Huyện Mộ Đức 3,436 900 1,481 1,481 1,055 950 Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức 2013-2014 1,500 200 582 582 718 700 Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức 2012 1,936 700 899 899 337 250 11 Huyện Tư Nghĩa 2,716 400 1,236 1,236 1,080 690 Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 2013-2014 1,488 200 727 727 561 340 Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 2013-2014 1,228 200 509 509 519 350 12 Huyện Nghĩa Hành 1,712 300 654 654 758 630 Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 2013-2014 1,712 300 654 654 758 630 13 Thành phố Quảng Ngãi 7,602 3,751 2,579 2,579 1,272 1,150 Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000 2012-2013 6,872 3,425 2,506 2,506 941 850 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Quảng Ngãi 2012-2014 730 326 73 73 331 300 14 Huyện Bình Sơn 1,900 300 727 727 873 750 Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 2013-2014 1,900 300 727 727 873 750 15 Huyện Ba Tơ 3,638 1,400 1,018 1,018 1,220 838 Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 2013-2014 1,805 750 509 509 546 438 Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, huyện Ba Tơ 2013-2014 1,833 650 509 509 674 400 16 Huyện Minh long 1,356 200 509 509 647 550 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long 2012-2013 1,356 200 509 509 647 550 17 Huyện Sơn Hà 2,588 500 872 872 1,216 1,100 Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 2013-2014 1,800 300 727 727 773 700 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện) 2012-2014 788 200 145 145 443 400 18 Huyện Sơn Tây 1,617 200 727 727 690 600 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây 2013-2014 1,617 200 727 727 690 600 19 Huyện Trà Bồng 2,122 300 727 727 1,095 800 Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 2012-2013 2,122 300 727 727 1,095 800 20 Huyện Lý Sơn 1,374 1,200 127 127 47 40 Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 2011 1,374 1,200 127 127 47 40 21 Huyện Tây Trà 2,122 600 816 816 706 600 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà 2013-2014 1,600 200 727 727 673 567 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 huyện Tây Trà 2012-2014 522 400 89 89 33 33 22 Trả nợ quy hoạch nông thôn mới (phân bổ sau) 1,426 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 2,652 600 945 945 1,105 1,090 1 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 250 0 145 145 105 90 Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2014-2015 250 0 145 145 105 90 2 UBND huyện Sơn Tịnh 2,402 600 800 800 1,000 1,000 Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000 2013-2014 2,402 600 800 800 1,000 1,000 III Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 12,300 0 0 0 8,000 6,262 1 Sở văn hóa TT và DL 2,000 0 0 0 500 179 Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 2015-2016 2,000 500 179 2 Sở Xây dựng 2,000 0 0 0 2,000 1,648 Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 2014-2015 1,000 1,000 848 Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh 2014-2015 1,000 1,000 800 3 Sở TT và Truyền thông 1,000 0 0 0 1,000 866 Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030 2015-2016 1,000 1,000 866 4 Sở Giao thông Vận tải 400 0 0 0 400 324 Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2015 400 400 324 5 Sở Công thương 1,200 0 0 0 500 398 QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 2015 1,200 500 398 6 Sở Nông nghiệp và PTNT 3,000 0 0 0 900 577 Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2015 1,000 300 200 Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2015 1,000 300 177 Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản 2015 1,000 300 200 7 Huyện Sơn Tịnh 2,200 0 0 0 2,200 1,850 Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 2014-2015 2,200 2,200 1,850 8 Sở Giáo dục và Đào tạo 500 0 0 0 500 420 QH phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi 2014-2019 500 500 420 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 Vốn nước ngoài Vốn trong nước nước Chương trình quốc gia bình đẳng giới Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần… Đề án phát triển nghề công tác xã hội Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Chương trình bố trí dân cư, ĐCĐC (1) (2) (3)= (4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Kinh phí trung ương bổ sung (I)+(II) 420,616 10,947 409,669 230 180 691 320 372 3,500 1,500 10,400 I Kinh phí còn chưa phân bổ 48,441 10,947 37,494 0 0 0 0 0 0 0 9,400 II Kinh phí đã phân bổ (A)+(B) 372,175 0 372,175 230 180 691 320 372 3,500 1,500 1,000 A Cấp tỉnh 174,845 0 174,845 230 180 691 320 372 3,500 1,500 1,000 1 Văn phòng Tỉnh ủy 6,640 6,640 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 51,564 51,564 230 180 691 320 372 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 46,551 46,551 4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 4,500 4,500 3,500 1,000 5 Sở Nội vụ 1,500 1,500 1,500 6 Sở Y tế 7,000 7,000 7 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11,730 11,730 8 Công an tỉnh 2,310 2,310 9 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 460 10 Hội Nhà báo tỉnh 90 90 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 42,500 42,500 B Các huyện, thành phố 197,330 0 197,330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Đức Phổ 14,655 14,655 2 Mộ Đức 15,671 15,671 3 Tư Nghĩa 10,044 10,044 4 Nghĩa Hành 8,853 8,853 5 Thành phố Quảng Ngãi 9,803 9,803 6 Sơn Tịnh 10,500 10,500 7 Bình Sơn 16,943 16,943 8 Ba Tơ 19,825 19,825 9 Minh Long 8,705 8,705 10 Sơn Hà 26,717 26,717 11 Sơn Tây 18,150 18,150 12 Trà Bồng 12,872 12,872 13 Lý Sơn 5,181 5,181 14 Tây Trà 19,412 19,412 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung Học bổng học sinh dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã Hỗ trợ XD ĐSVHKDC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP Hỗ trợ giáo viên MN, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (*) (1) (2) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II) 53,700 11,188 15,250 14,040 4,267 49,305 16,200 3,115 29,330 32,206 11,575 152,300 I Kinh phí còn chưa phân bổ 0 0 0 0 0 0 0 789 0 0 11,575 15,730 II Kinh phí đã phân bổ (A)+(B) 53,700 11,188 15,250 14,040 4,267 49,305 16,200 2,326 29,330 32,206 0 136,570 A Cấp tỉnh 4,752 11,188 640 14,040 550 23,405 0 0 8,977 0 0 103,500 1 Văn phòng Tỉnh ủy 640 6,000 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1,771 48,000 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 4,752 11,188 23,405 7,206 4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 5 Sở Nội vụ 6 Sở Y tế 7,000 7 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11,730 8 Công an tỉnh 2,310 9 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 10 Hội Nhà báo tỉnh 90 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 42,500 B Các huyện, thành phố 48,948 0 14,610 0 3,717 25,900 16,200 2,326 20,353 32,206 0 33,070 1 Đức Phổ 1,290 430 2,300 2,000 65 2,000 4,570 2,000 2 Mộ Đức 1,250 629 2,300 2,000 0 3,000 4,492 2,000 3 Tư Nghĩa 1,110 146 680 2,000 100 700 3,308 2,000 4 Nghĩa Hành 830 197 380 2,000 0 800 2,646 2,000 5 Thành phố Quảng Ngãi 1,310 63 1,770 2,000 0 1,500 2,160 1,000 6 Sơn Tịnh 1,030 330 250 2,000 0 1,000 3,890 2,000 7 Bình Sơn 720 1,480 564 3,170 3,000 0 2,000 4,009 2,000 8 Ba Tơ 7,300 1,300 46 3,100 906 1,500 2,011 3,662 9 Minh Long 2,365 870 117 1,250 204 750 780 2,369 10 Sơn Hà 12,800 1,200 114 4,100 715 2,533 2,382 2,873 11 Sơn Tây 10,200 870 499 1,920 168 1,000 715 2,778 12 Trà Bồng 4,500 1,030 268 1,850 200 80 1,500 819 2,625 13 Lý Sơn 63 510 0 1,030 8 570 3,000 14 Tây Trà 11,000 530 314 1,800 1,000 81 1,500 424 2,763 Ghi chú: (*) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng): I Chi đầu tư XDCB 42,500 1 Hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán 7,500 2 Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 35,000 II Chi thường xuyên 109,800 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 48,000 - Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong 48,000 2 Văn phòng Tỉnh ủy 6,000 - Kinh phí Huy hiệu Đảng 6,000 3 Sở Y tế 7,000 - Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo 7,000 4 Các huyện, thành phố 33,070 - Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ 5,070 - Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 28,000 5 Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác 15,730 Cộng 152,300