20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2014 H Ộ I Đ Ồ N G N H Â N DÂ N T H ÀN H P H Ố H À N Ộ I ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8 ( T ừ n g à y 02 /1 2 đ ế n n g à y 0 6 / 1 2 /201 3 ) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngà y 25 tháng 6 năm 201 3 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Xét Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2014; Báo cáo bổ sung số 215/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2014 với những nội dung chính như sau: 1. Dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014 a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 126.214.000 triệu đồng (Một trăm hai mươi sáu ngàn, hai trăm mười bốn tỷ đồng) ; không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương. Trong đó: - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 11.114.000 triệu đồng (Mười một triệu, một trăm mười bốn tỷ đồng). - Thu nội địa: 110.200.000 triệu đồng (Một trăm mười ngàn, hai trăm tỷ đồng). - Thu từ dầu thô: 4.900.000 triệu đồng (Bốn ngàn, chín trăm tỷ đồng). (Kèm theo Phụ lục số 01 về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2014). b) Tổng thu ngân sách địa phương: 46.488.878 triệu đồng (Bốn mươi sáu ngàn, bốn trăm tám mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu đồng). - Thu sau điều tiết: 45.742.070 triệu đồng (Bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm bốn mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng). - Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 746.808 triệu đồng (Bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm linh tám triệu đồng). c) Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách: 4.246.237 triệu đồng (Bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng). 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 T ổ n g c h i n g â n sá c h đ ị a p h ư ơ n g : 4 6 . 4 88 . 8 7 8 tr i ệ u đ ồ n g (Bố n m ư ơ i sá u ng à n , b ố n t r ă m tá m m ư ơi t á m t ỷ , t á m t r ă m b ả y m ư ơ i t á m triệ u đ ồn g) , g ồ m : C h i đ ầ u t ư p h á t triể n 17 . 7 0 2 . 0 5 0 triệ u đ ồ n g ( tr on g đ ó : Ch i giá o d ụ c đ à o t ạ o 2 . 8 86 . 0 0 0 tr i ệ u đồ n g ; ch i k h o a họ c c ôn g ngh ệ 25 5 . 7 0 0 triệ u đ ồn g) ; C h i tr ả n ợ v à h oà n tr ả c á c kh oả n hu y độ n g 9 9 5 . 9 5 0 tri ệ u đ ồn g ; C h i t h ư ờ n g x u y ê n 26 . 86 2 . 57 8 triệ u đồ n g ( tr on g đ ó : ch i s ự n ghi ệ p gi á o d ụ c đ à o t ạ o 7 . 5 84 . 6 5 9 triệ u đ ồ n g ; c h i s ự ng h iệ p k ho a h ọ c c ô n g ng h ệ 2 5 4 . 09 0 tri ệ u đ ồn g) ; D ự p h ò n g n g â n sá c h 917 . 84 0 triệ u đồn g ; Ch i b ổ sun g Q u ỹ d ự t r ữ t à i chín h đ ị a p h ư ơ n g 10 . 4 6 0 tr i ệ u đồ ng , đ ư ợ c p h â n b ổ nh ư s a u : a ) T ổn g c h i ng â n sá c h c ấ p T h à n h p h ố : 36 . 6 66 . 98 4 triệ u đồ ng , b a o g ồ m : - S ố b ổ sun g t ừ n g â n s á c h Thàn h p h ố c h o c á c q u ậ n , h uyệ n , th ị x ã : 1 0 . 8 2 7 . 8 9 9 triệ u đ ồ ng , b a o g ồ m : B ổ s u n g c â n đ ố i : 7 . 3 01 . 5 2 0 tri ệ u đồn g , h ỗ tr ợ v ố n đ ầ u t ư x â y d ự n g c ơ bả n : 59 0 . 0 0 0 triệ u đ ồ ng , b ổ sun g vố n th ự c hi ệ n c h ư ơ n g trìn h m ụ c tiê u Q u ố c gi a v à Th à n h p h ố : 9 2 3 . 5 8 4 triệ u đồn g , ch i t h ư ờ n g x u y ê n ( b a o gồ m c ả kin h p h í c ả i c á c h tiề n l ư ơ n g ) : 2 . 0 12 . 79 5 triệ u đồ ng . - Ch i n gâ n s á c h c ấ p Th à n h p h ố t r ự c tiế p q uả n l ý : 25 . 8 3 9 . 0 8 5 triệ u đồ ng . Tr o n g đ ó : C h i đ ầ u t ư p há t tri ể n l à 10 . 4 96 . 80 0 t r i ệ u đ ồ ng ; c h i tr ả n ợ v à h oà n tr ả c á c kh o ả n hu y đ ộ ng : 9 95 . 9 5 0 triệ u đồ ng ; c h i t h ư ờ n g x u y ên : 13 . 69 8 . 2 9 1 triệ u đ ồ n g ; d ự p h òn g ng â n s á c h : 6 3 7 . 5 8 4 triệ u đ ồ ng ; b ổ sun g Q u ỹ d ự tr ữ tà i c hín h : 1 0 . 4 6 0 tri ệ u đ ồn g . b ) T ổ n g c h i c á c q uậ n , hu y ện , th ị x ã (g ồ m c ả x ã , p h ư ờ ng , t h ị trấ n ) : 2 0 . 6 4 9 . 7 9 3 triệ u đồ n g ( b a o g ồ m c h i t ừ ng u ồ n b ổ su n g c ó m ụ c t i ê u v à nhi ệ m v ụ kh á c t ừ ngâ n sác h T h à n h p h ố : 3 . 5 26 . 3 7 9 triệ u đ ồ n g ) . c ) T ổn g s ố c h i c á c k h oả n q u ả n l ý q ua n ngâ n sá c h : 4 . 24 6 . 2 3 7 tri ệ u đ ồn g . (K è m t h e o Ph ụ l ụ c s ố 0 2 v ề câ n đ ố i t hu , c h i n gâ n s á c h đ ị a p h ư ơ ng ; Ph ụ l ụ c s ố 0 3 v ề d ự t o á n c h i ngâ n s á c h đ ị a ph ư ơ ng ; Ph ụ lụ c s ố 0 4 v ề c h i ng â n s á c h cấ p T h àn h p h ố v à c h i n gâ n s á c h c ấ p qu ận , h uy ệ n ; P h ụ l ụ c s ố 0 5 v ề d ự t o á n ng â n s á c h cấ p Th à n h p h ố t h e o l ĩ n h v ự c ; Ph ụ lụ c s ố 0 6 v ề c â n đ ố i t h u c h i n gâ n s á c h q uậ n , hu yện , t h ị x ã ; Ph ụ lụ c s ố 0 7 v ề tổn g h ợp d ự t oá n c h i n gâ n s á c h c á c qu ận , h uy ệ n , t h ị x ã ) . Đ i ề u 2 . Th ố n g n h ấ t c h ủ tr ư ơ n g p h á t h à n h t r á i p hi ế u x â y d ự n g Th ủ đ ô gia i đ oạ n 20 14 -20 1 5 hu y đ ộ n g 5 . 0 0 0 t ỷ đồ n g đ ể b ổ s u n g n g u ồ n vố n xâ y d ự n g n h an h tiế n đ ộ đầ u tư c á c c ô n g t r ì n h tr ọ n g đ iể m củ a T h àn h p h ố . G ia o Ủ y ba n n h â n d â n Thà n h p h ố xâ y d ự n g Đ ề á n p h á t hàn h t r á i p hi ế u chí n h q uy ề n đ ị a p h ư ơ n g t h e o q u y đ ịnh , t hố n g n hấ t v ớ i T h ư ờ n g t r ự c Hội đ ồ n g nh â n d â n T h à n h p h ố v à B ộ Tà i ch í n h đ ể tri ể n kh a i th ự c h iện , đ ả m b ả o yê u c ầ u tín h to á n t h ờ i đ iể m , l ư ợ n g p há t hà n h trá i p h i ế u t ừ n g nă m đ ể đ ả m b ả o tín h bề n v ữ n g tr o n g h o ạ t đ ộn g đầ u t ư , kh ô n g d ồ n vi ệ c tr ả n ợ q u á l ớ n c h o th ờ i k ỳ sa u . Đ i ề u 3 . Th ôn g q u a c á c m ụ c tiê u , ng u yê n tắc , n hiệ m v ụ v à giả i p h á p th ự c hi ệ n d ự t o á n n gâ n s á c h nă m 2 0 1 4 d o Ủ y b a n n hâ n d â n T h àn h p h ố t r ì n h , tr on g đ ó nh ấ n m ạ n h m ộ t s ố n g uy ê n tắ c , gi ả i ph á p đ iề u h àn h ng â n sá c h n h ư s a u : 1 . V ề th u n gâ n s á ch : T â p trun g th ự c h iệ n s ắ p x ế p l ạ i , x ử l ý n h à đ ấ t th uộ c s ở h ữ u n h à n ư ớ c t he o Q u yế t đ ị n h s ố 09 / 2 0 07 / Q Đ -TT g c ủ a T h ủ t ư ớ n g C h í n h p hủ , đ ấ u g i á c á c di ệ n tí c h n h à , đ ấ t dô i d ư đ ể tă n g ngu ồ n th u c h o n g â n sá c h ; x ử l ý d ứ t đ i ể m c á c t ồ n tạ i v ề t h u tiề n s ử d ụn g đ ất , v ề đ ấ u g i á qu yề n s ử d ụn g đ ấ t c ò n t ồ n đọ ng ; tậ p tru n g t h u h ồ i c á c kh oả n n ợ n g â n sá c h (nh ấ t l à c á c kh o ả n n ợ c ó kh ả nă n g th u ) ; r à s o át , x ử l ý nộ p n gâ n s á c h cá c k ho ả n tạ m th u t h e o q u y đ ị n h . 2 . V ề c h i ng â n sác h : T h ự c hi ệ n t r i ệ t đ ể t i ế t k iệ m c h i t h ư ờ n g xu y ê n , cắ t gi ả m c á c k h oả n c h i kh ôn g c ầ n t h iết ; t h ự c h iệ n n gh i ê m tú c c h ỉ đ ạ o củ a C hín h p h ủ v ề t h ự c h àn h t iế t ki ệ m , c hố n g l ã n g p hí . K i ể m s oá t ch ặ t ch ẽ c h i đ ầ u t ư x â y d ự n g c ơ b ản , ch i t h ư ờ n g x uy ê n . T ă n g c ư ờ n g q u ả n l ý đ ố i v ớ i h o ạ t đ ộ n g c ủ a cá c q u ỹ tà i ch í n h Thà n h p h ố , c á c k h o ả n t h u đ ể l ạ i c h o đ ơ n v ị th ự c h iệ n đ ể n ân g c a o h iệ u q u ả s ử d ụn g ng â n sác h . C ó c ơ c hế th ự c h i ệ n q uả n l ý , s ử dụ n g c ó hi ệ u q u ả k h o ả n kin h p h í h ỗ tr ợ b ì n h ổ n gi á . - N g â n s á c h c á c c ấ p kh ôn g b ố tr í kin h p h í ch o cá c n ộ i du n g sau : Đ i đ à o tạ o , t h a m qu an , h ọ c t ậ p n g o à i n ư ớ c ( t r ừ c á c đ o à n the o k ế h o ạc h c ô n g t á c đ ố i ng o ạ i c ủ a Thà n h p h ố ) ; t ổ c h ứ c Hội ng h ị , Hội th ả o , tậ p h uấ n tạ i tỉn h n g o à i ; m u a x e ô t ô t h e o c h ứ c d a n h , x e c h uy ê n d ùn g (ng o à i x e phò n g c há y c h ữ a c há y , x e c ứ u th ư ơ n g , x e ta n g) ; m u a tran g th i ế t b ị đắ t tiề n h oặ c c h ư a thậ t s ự c ầ n thiế t ( đ iề u h ò a nhi ệ t đ ộ , thiế t b ị v ă n p h ò ng … ) - Đ ẩ y m ạ n h v iệ c xã hội h ó a đầ u tư cá c c ô n g trì n h c ô n g cộ n g c ó t h u p hí , c ó kh ả nă n g h o à n v ố n t r ê n c ơ s ở x â y d ự n g c á c c hín h s á c h k huy ế n k h ích , h ỗ tr ợ v à x e m x é t t ă n g gi á d ịc h v ụ đ ả m b ả o bù đ ắ p c h i p h í v à n â n g c a o c h ấ t l ư ợ n g d ịc h vụ . R à s oá t lạ i c á c đ ịn h m ứ c k in h t ế - k ỹ thu ậ t , đ ơ n gi á k h ô n g p h ù h ợ p v ớ i t h ự c tế , v ư ợ t q u á kh ả n ă n g đ ả m b ả o c ủ a n gâ n s á c h n h à n ư ớ c ; tri ể n k h a i t ố t N gh ị đ ịn h s ố 1 3 0 / 2 0 13 / NĐ - C P c ủ a C h ín h ph ủ v ề s ả n x u ấ t v à c un g ứ n g s ả n p h ẩ m d ị c h v ụ c ôn g í c h . - T ă n g c ư ờ n g cô n g tá c k iể m tr a , g iá m s á t v iệ c tri ể n kh a i gi a o d ự t oá n và ch ấ p h à n h d ự t oá n c ủ a c á c q u ậ n , h uyệ n , th ị x ã v à c á c s ở , n g à n h th u ộ c T h àn h p h ố nh ấ t là v iệ c b ố tr í t r ả n ợ x â y d ự n g c ơ bả n c ủ a c á c q uậ n , hu y ện , t h ị x ã t h e o đ ú n g ch ỉ đ ạ o c ủ a Thà n h p h ố . Đ ả m b ả o c ơ bả n h oà n th à n h tr o n g n ă m 20 1 4 v à h o à n th à n h tr ả n ợ xâ y d ự n g cơ bả n ở tấ t c ả c á c c ấ p tr on g nă m 2 0 1 5 . K h ôn g đ ể p há t s i n h n ợ x â y d ự n g cơ b ả n m ớ i . - C á c cấ p ng â n sá c h đ iề u hàn h d ự t oá n ch i t h e o ti ế n đ ộ t h ự c hi ệ n v à k h ả nă n g th u ng â n sác h . B á m s á t tì n h hìn h t h ự c hiệ n t h u ngâ n s á ch , kị p t h ờ i đ iề u ch ỉ n h k ế h oạ c h k h i xả y r a giả m th u ng â n s á c h l ớ n , ả n h h ư ở n g đ ế n k h ả n ă n g c â n đ ố i n gâ n s á c h đ ị a p h ư ơ n g . 3 . Th ự c hi ệ n c ơ ch ế th ư ờ n g c h o n g â n s á c h c á c q u ậ n , h u yện , th ị x ã 3 0 % s ố th u th u ế , p hí , l ệ p h í ( đố i v ớ i c á c k h oả n t h u ph â n cấ p ch o q uậ n , h uy ệ n , th ị x ã q u ả n l ý ) tă n g thê m s o v ớ i d ự to á n nă m 201 4 v à s ố th ự c h iệ n n ă m 20 1 3 n ộ p v ề ng â n sá c h Th à n h p h ố (tr o n g t r ư ờ n g h ợ p ngâ n s á c h T h àn h p h ố c ó t ă n g t h u) . Đ i ề u 4 . Đ i ề u k h oả n t h i hà n h . 1 . N gh ị q uy ế t nà y c ó hiệ u l ự c sa u 1 0 n gà y k ể t ừ ng à y k ý . 2 . G ia o Ủ y b a n n hâ n d â n T h à n h phố : - T r i ể n kha i gi a o k ế ho ạ c h d ự t o á n n gâ n sá c h c h o cá c đ ơ n v ị đún g q u y đ ịn h . Đ ố i v ớ i c á c kh o ả n c h ư a p hâ n b ổ the o đ ầ u m ố i , Ủ y ba n nh â n d â n Th à n h p h ố x â y d ự n g p h ư ơ n g á n , th ốn g nh ấ t v ớ i T h ư ờ n g t r ự c Hội đ ồn g nh â n dâ n T h à n h p h ố ph â n bổ , gi a o c h o c á c đ ơ n v ị tr o n g qu ý I /20 1 4 ; ri ê n g v ố n s ự ng h iệ p k ho a h ọ c c ô n g n gh ệ c h i c h o c á c đ ề t ài , d ự á n m ớ i , Ủ y b a n n h â n dâ n Thà n h p h ố rà s o át , th ố n g nh ấ t v ớ i Th ư ờ n g tr ự c Hội đồ n g nh â n d â n T h àn h p h ố ph â n b ổ tr o n g th á n g 1 2 /201 3 . - K h ô n g ph ê du yệ t d ự án , kh ôn g kh ở i c ô n g d ự á n kh i c h ư a x á c đ ịn h đ ư ợ c ng u ồ n v ố n v à k h ả n ă n g c â n đ ố i v ố n th ự c hi ệ n d ự á n . Ch i t ổ ch ứ c đ ấ u thầ u x â y lắ p k h i đ ã c ó m ặ t b ằ n g th i cô ng . Đ ố i v ớ i cá c kh oả n c h i h ỗ tr ợ n g àn h d ọ c v à h ỗ tr ợ c á c đ ị a p h ư ơ n g ch ư a p h â n b ổ ch i ti ế t , Ủ y ba n nh â n dâ n T h à n h p h ố th ố n g nh ấ t v ớ i Th ư ờ n g tr ự c Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố n ộ i d un g c ụ th ể tr ư ớ c kh i th ự c h iệ n t h e o ng u yê n t ắ c đ ã đ ư ợ c Hội đồ n g nh â n dâ n th ô n g q u a v à kh ôn g b ố trí , kh ôn g p h â n b ổ d ự t o á n c á c k h o ả n ch i c h ư a đ ư ợ c Hội đồ n g nhâ n d â n t hố n g nh ấ t v ề ch ế đ ộ , đ ịn h m ứ c chi . Kịp thời lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu trong năm để trình Hội đồng nhân dân hoặc Thương trực Hội đồng nhân dân Thành phố giữa 2 kỳ họp quyết định theo nguyên tắc: Phân bổ tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh; lập phương án điều chỉnh dự toán (nếu có), thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét quyết định và báo cáo lại với Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất. 3 . G ia o T h ư ờ n g tr ự c Hội đ ồ n g nh â n d â n , c á c B a n Hội đ ồ n g nh â n d â n Thà n h p h ố , c á c t ổ đ ạ i b i ể u Hội đ ồn g n h â n dâ n và c á c v ị đ ạ i b iể u Hội đ ồ n g n h â n d â n Thà n h p h ố gi á m sá t t h ự c h i ệ n N gh ị q u y ế t . Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua./. CH Ủ T Ị C H N g ô T h ị D o ã n Th a n h PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( K è m t h e o N gh ị q u yế t s ố 20 / 2 0 1 3 / NQ - HĐ N D n gà y 0 3 t h á n g 1 2 n ă m 20 1 3 c ủ a Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố ) Đ ơ n v ị : T ri ệ u đồ n g ST T CH Ỉ T I Ê U D Ự T OÁ N N Ă M 2 0 1 4 A T Ổ N G T H U N S N N 12 6 . 2 1 4 . 0 0 0 I Th u từ ho ạ t đ ộn g XN K 1 1 . 11 4 . 00 0 1 Th u ế X N K , thu ế TT Đ B h à n g n h ậ p k hẩ u 3 . 11 4 . 00 0 2 Th u ế V A T h à n g n hậ p kh ẩ u 8 . 00 0 . 00 0 I I Th u dầ u t h ô 4 . 90 0 . 00 0 I I I Th u n ộ i đ ị a 11 0 . 2 0 0 . 0 0 0 1 K h u v ự c D N N N Tru n g ư ơ n g 4 7 . 71 0 . 00 0 2 K h u v ự c D N N N đị a ph ư ơ n g 1 . 70 0 . 00 0 3 K h u v ự c D N c ó v ố n Đ T N N 1 5 . 51 0 . 00 0 4 K h u v ự c C T N v à d ị c h v ụ N Q D 1 3 . 85 0 . 00 0 5 Th u ế th u nh ậ p c á n h â n 9 . 00 0 . 00 0 6 Th u tiề n s ử d ụn g đ ấ t 1 1 . 00 0 . 00 0 7 Th u ế S D đ ấ t p h i n ô n g n ghiệ p 30 0 . 0 0 0 8 Th u tiề n ch o thu ê m ặ t đất , m ặ t n ư ớ c 1 . 20 00 0 0 9 Th u tiề n b á n , thu ê nh à , K H C B n h à t h u ộ c S H N N 20 0 . 0 0 0 1 0 Th u ế bả o v ệ m ô i tr ư ờ n g 1 . 40 0 . 00 0 1 1 L ệ p h í tr ư ớ c b ạ 2 . 30 0 . 00 0 1 2 P h í - l ệ ph í tín h câ n đ ố i n gâ n s á c h 4 . 60 0 . 00 0 - P hí , lệ p h í Trun g ư ơ n g 4 . 28 0 . 00 0 - P hí , lệ p h í đ ị a p h ư ơ n g 32 0 . 0 0 0 1 3 Th u kh á c n g â n s á c h t ín h c â n đ ố i 1 . 30 0 . 00 0 1 4 Th u c ố đ ịn h t ạ i x ã 13 0 . 0 0 0 B T H U Q U Ả N L Ý Q U A N G Â N S Á C H 4 . 24 6 . 23 7 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( K è m t h e o N gh ị q u yế t s ố 20 / 2 0 1 3 / NQ - HĐ N D n gà y 0 3 t h á n g 1 2 n ă m 20 1 3 c ủ a Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố ) Đ ơ n v ị : T ri ệ u đồ n g ST T N Ộ I D U N G D Ự T O Á N N Ă M 20 1 4 T ỔN G S Ố 4 6 . 48 8 . 87 8 I C h i đầ u t ư p h á t t r iể n 1 7 . 70 2 . 05 0 1 Ch i đ ầ u tư X DC B 1 7 . 46 2 . 05 0 T r . đ ó : - S N g iá o d ụ c , đà o t ạ o v à d ạ y n gh ề 2 . 88 6 . 00 0 - S N k h o a h ọ c v à c ô n g n g h ệ 25 5 . 7 0 0 1 . 1 C h i XDC B tr o n g n ư ớ c 1 7 . 15 3 . 05 0 N gu ồ n v ố n tậ p t r u n g 7 . 00 0 . 00 0 N gu ồ n v ố n ti ề n s ử dụ n g đấ t ( sa u k h i đ ã b ố tr í c h o c á c nhi ệ m v ụ tạ i Đ i ể m 2 , 3 , 4 M ụ c I v à M ụ c II ) 9 . 77 9 . 05 0 N ST W b ổ sun g c ó m ụ c t i ê u 37 4 . 0 0 0 1 . 2 C h i XDC B b ằ n g n g u ồ n v ố n n g o à i n ư ớ c 30 9 . 0 0 0 2 B ổ sun g vố n c h o c á c Qu ỹ (1) 3 0 . 00 0 3 Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm hỗ trợ lãi suất cho các dự án XHH, điện nông thôn…) 7 0 . 00 0 4 Đ ầ u t ư tr ở l ạ i t ừ ti ề n n h à , đấ t 14 0 . 0 0 0 C ấ p lạ i tiề n b á n n h à c h o B ộ Q uố c p h ò n g đ ể đầ u t ư n h à ở c h o c á n bộ , chi ế n sỹ ) 4 0 . 00 0 C ấ p lạ i ti ề n đấ u gi á đ ấ t c h o c á c x ã t h ự c hi ệ n c h ư ơ n g t r ìn h N ô n g th ô n m ớ i 10 0 . 0 0 0 I I Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất 99 5 . 9 5 0 1 Ch i t rả n ợ ( l ã i , g ố c ) đ ế n h ạ n 50 0 . 5 0 0 Tr ả lã i tr á i p hi ế u 43 5 . 0 0 0 Tr ả n ợ v a y d ự á n p há t t r i ể n C N T T H N - V N 41 1 6 3 . 00 0 Tr ả n ợ v a y ki ê n c ố h ó a k ê n h m ư ơ n g 6 2 . 50 0 2 H oà n tr ả c á c k h oả n h u y đ ộ n g 49 5 . 4 5 0 Tr ả nh à t h ầ u Á o ( c h i p h í b ồ i h o à n D A n ư ớ c H ồ T â y ) 6 3 . 00 0 H oà n t r ả c h ủ đầ u t ư ( D ự á n K h á c h s ạ n H o a se n H N ) 11 8 . 0 0 0 H o à n t rả ng uồ n hu y độn g c ủ a T à i k ho ả n qu ả n l ý n gu ồ n th u t ừ sắ p x ế p c ơ sở n h à đấ t the o Q u yế t đị n h s ố 09 / Q Đ - T T g 31 4 . 4 5 0 I I I C h i ho ạ t đ ộn g s ự ng h i ệ p t h ư ờn g x u y ê n 2 6 . 86 2 . 57 8 Tr on g đ ó : N ST W b ổ sun g c ó m ụ c tiê u 6 3 . 80 8 1 C h i tr ợ g i á 1 . 13 0 . 00 0 2 C h i s ự n g hiệ p kin h t ế 4 . 52 9 . 39 5 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (2) 7 . 58 4 . 65 9 4 C h i s ự n g hiệ p y t ế v à d â n s ố KH H gi a đ ì n h 2 . 64 4 . 46 1 5 C h i s ự n g hiệ p kh o a h ọ c c ô n g n gh ệ 25 4 . 0 9 0 6 C h i s ự n g hiệ p m ô i t r ư ờ n g 1 . 80 8 . 98 8 7 C h i s ự n g hiệ p vă n h ó a t h ôn g ti n 54 5 . 8 1 6 8 C h i s ự n g hiệ p p h á t th a nh , tru y ề n h ìn h 5 8 . 86 2 9 C h i s ự n g hiệ p th ể d ụ c th ể th a o , d u lị c h 52 8 . 4 3 9 1 0 C h i đ ả m b ả o xã hội 2 . 05 2 . 41 0 1 1 C h i q uả n l ý h à n h c hín h , Đ ả ng , Đ oà n th ể 3 . 92 4 . 81 7 1 2 C h i a n ni n h 38 3 . 5 9 0 1 3 C h i q u ố c p h òn g 55 3 . 1 8 4 1 4 C h i k há c 31 3 . 4 6 7 1 5 C h i t ạ o n g u ồ n cả i c á c h ti ề n l ư ơ n g 55 0 . 4 0 1 I V D ự p hòn g n gâ n sá c h 91 7 . 8 4 0 V C h i b ổ sun g Qu ỹ D ự tr ữ t à i c h í n h 1 0 . 46 0 G h i c h ú : (1) Dự toán năm 2014 bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường 30 tỷ đồng. (2) Chi sự nghiệp giáo dục chưa bao gồm chi từ nguồn cải cách tiền lương để thực hiện mức lương cơ bản 1.150.000 đồng (khoảng 620 tỷ đồng). PHỤ LỤC SỐ 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ( K è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 2 0 /201 3 / N Q -H Đ N D n gà y 0 3 t h á n g 1 2 n ă m 20 1 3 c ủ a Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố ) Đ ơ n v ị : T ri ệ u đồ n g ST T N Ộ I D U N G D Ự T O Á N NĂ M 20 1 4 I Th u N SN N trê n đ ị a b à n 1 26 . 2 14 . 0 0 0 1 T h u t ừ h o ạ t độ n g XN K 11 . 11 4 . 00 0 2 T h u dầ u th ô 4 . 90 0 . 00 0 3 T h u n ộ i đ ị a 1 10 . 2 00 . 0 0 0 I I Th u n gâ n s á c h đ ị a p h ư ơn g 46 . 48 8 . 87 8 1 T h u sa u đ iề u t i ế t 45 . 72 4 . 07 0 T ro n g đ ó tiề n s ử d ụn g đấ t 11 . 00 0 . 00 0 2 T h u b ổ s u n g t ừ n gâ n s á c h T r u n g ư ơ n g 74 6 . 8 0 8 - B ổ su n g c â n đ ố i - B ổ su n g c ó m ụ c tiê u 74 6 . 8 0 8 + Đầ u t ư 68 2 . 0 0 0 + T h ự c h iệ n C T M T q u ố c gi a 5 4 . 57 8 + N h i ệ m v ụ kh á c 1 0 . 23 0 II I C h i ng â n s á c h đ ị a p h ư ơn g 46 . 48 8 . 87 8 1 C h i đ ầ u t ư p h á t triể n 17 . 70 2 . 05 0 2 C h i t r ả n ợ v à h o à n t r ả c á c k h oả n hu y đ ộn g 99 5 . 9 5 0 3 C h i t h ư ờ n g x uy ê n 26 . 86 2 . 57 8 T r o n g đó : C h i t ạ o ngu ồ n t h ự c h iệ n c ả i c á c h t i ề n l ư ơ n g 55 0 . 4 0 1 4 D ự phò n g n gâ n s á c h 91 7 . 8 4 0 5 B ổ su n g Q u ỹ D ự tr ữ t à i chí n h 1 0 . 46 0 I V C hên h lệc h th u , c h i 0 PHỤ LỤC SỐ 04 CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2014 ( K è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 2 0 /201 3 / N Q -H Đ N D n gà y 0 3 t h á n g 1 2 n ă m 20 1 3 c ủ a Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố ) Đ ơ n v ị : T ri ệ u đồ n g STT Nội dung Chi ngân sách địa phương Ngân sách cấp Thành phố Ngân sách cấp quận, huyện (gồm cả cấp xã, phường) Chi cân đối ngân sách địa phương 4 6 . 4 88 . 8 7 8 2 9 . 3 6 5 . 4 6 4 2 0 . 64 9 . 79 3 I Ch i đầ u t ư p h á t t r i ể n 1 7 . 7 02 . 0 5 0 1 1 . 9 5 3 . 0 0 0 5 . 74 9 . 05 0 1 C h i đ ầ u t ư X D C B 1 7 . 4 62 . 0 5 0 1 1 . 7 1 3 . 0 0 0 5 . 74 9 . 05 0 a C h i X DC B tr o n g n ư ớ c 1 7 . 1 53 . 0 5 0 1 1 . 4 0 4 . 0 0 0 5 . 74 9 . 05 0 Tr. đó: Bổ sung có mục tiêu cho NSQHTX 1 . 4 5 6 . 2 0 0 - N gu ồ n tậ p trun g 7 . 0 00 . 0 0 0 4 . 3 6 1 . 5 1 0 2 6 3 8 . 4 9 0 - N gu ồ n tiề n s ử dụ n g đ ấ t 9 . 7 79 . 0 5 0 6 . 6 6 8 . 4 9 0 3 . 11 0 . 56 0 - N g uồ n b ổ s u n g c ó m ụ c ti ê u ng â n s á c h c ấ p t r ê n 3 74 . 0 0 0 3 7 4 . 0 0 0 b B ổ sun g c ó m ụ c t i ê u vố n X D C B t ừ ng uồ n vố n n goà i n ư ớ c 3 09 . 0 0 0 3 0 9 . 0 0 0 2 Bổ sung vốn cho các Quỹ 30 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 3 Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 70 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 4 Đ ầ u t ư t rở lạ i t ừ t iề n n hà , đấ t 1 40 . 0 0 0 1 4 0 . 0 0 0 I I C h i t r ả n ợ v à ho à n t r ả cá c k h o ả n hu y đ ộ n g t ừ n g u ồ n t h u ti ề n s ử d ụ n g đ ấ t 9 95 . 9 5 0 9 9 5 . 9 5 0 1 Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn 5 00 . 5 0 0 5 0 0 . 5 0 0 2 Hoàn trả các khoản huy động 4 95 . 4 5 0 4 9 5 . 4 5 0 3 Ch i t h ư ờ n g x u y ê n 2 6 . 8 62 . 5 7 8 1 5 . 7 6 8 . 4 7 0 1 1 . 09 4 . 10 8 Tr. đó: + Bổ sung có mục tiêu cho NSQHTX 2 . 0 7 0 . 1 7 9 + Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố 3 36 . 7 0 8 3 3 6 . 7 0 8 4 Dự phòng ngân sách 9 17 . 8 4 0 6 3 7 . 5 8 4 28 0 . 2 5 6 5 Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 10 . 4 6 0 1 0 . 4 6 0 6 Chi từ nguồn NSTP bổ sung có mục tiêu 3 . 52 6 . 37 9 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2014 THEO LĨNH VỰC (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố) Đ ơ n v ị : T r i ệ u đồn g STT Tên Sở, Ngành, Đơn vị Tổng chi Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi khác Tổng số Chi XDCB Đầu tư phát triển khác Tổng số Trong đó Vốn trong nước Vốn ngoài nước Chi quản lý hành chính Chi trợ giá Chi SN môi trường Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo Chi sự nghiệp y tế Chi sự nghiệp khoa học công nghệ Chi sự nghiệp văn hóa Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình Chi sự nghiệp thể dục thể thao Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội Chi ANQP Chi sự nghiệp khác TỔNG CỘNG 29.365.464 11.953.000 11.404.000 309.000 240.000 15.768.470 1.756.996 1.130.000 875.054 3.657.588 3.063.968 2.490.250 254.090 350.520 4.200 487.564 1.116.371 420.493 161.375 1.643.994 A Ngân sách Thành phố trực tiếp quản lý 25.839.085 10.496.800 9.947.800 309.000 240.000 13.698.291 1.353.095 1.130.000 875.054 3.570.721 1.942.518 2.487.524 254.090 350.520 4.200 487.564 695.936 385.693 161.375 1.643.994 I Khối Sở, Ban, Ngành 15.724.176 3.958.870 3.728.070 230.800 0 11.765.306 1.256.897 1.130.000 874.054 3.457.414 1.874.759 1.710.101 164.090 310.252 4.200 487.564 393.686 0 102.288 1 Văn phòng UBND Thành phố 125.109 31.800 31.800 93.309 74.762 2 Văn phòng ĐĐBQH và HĐNDTP 20.685 - 20.685 20.685 3 Sở Ngoại vụ Hà Nội 42.108 - 42.108 41.372 736 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 49.339 - 49.339 35.631 13.708 - 5 Sở Tư pháp Hà Nội 54.510 4.900 4.900 49.610 22.240 500 26.870 6 Sở Công Thương 156.291 14.100 14.100 142.191 110.338 29.030 610 2.213 7 Sở Khoa học và Công nghệ 355.445 193.300 193.300 162.145 16.313 145.832 8 Sở Tài chính 50.283 - 50.283 49.738 545 - 9 Sở Giáo Dục và Đào tạo 1.436.969 30.300 30.300 1.406.669 21.608 1.385.061 10 Sở Y tế 2.178.071 450.500 450.500 1.727.571 17.222 432 15.626 1.694.291 380.791 11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 536.392 64.000 64.000 472.392 27.867 4.970 58.764 201.108 487.564 18.649 12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 762.127 18.000 18.000 744.127 30.906 5.200 700 24.938 13 Sở Thông tin và Truyền thông 77.191 13.100 13.100 64.091 37.076 2.078 14 Sở Nội vụ 103.298 - 103.298 84.925 6.065 12.308 15 Thanh tra Thành phố 25.787 - 25.787 25.787 16 Liên minh Hợp tác xã Thành phố 9.024 9.024 9.024 - 17 Thành ủy 243.852 30.000 30.000 213.852 160.341 35.047 15.402 3.062 18 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30.947 - 30.947 30.947 - 19 Thành đoàn Hà Nội 91.147 5.400 5.400 85.747 24.200 2.477 16.045 43.025 20 Hội Liên hiệp Phụ nữ 19.203 - 19.203 17.617 1.586 21 Hội Nông dân 9.251 - 9.251 9.251 22 Hội Cựu chiến binh 6.850 - 6.850 6.370 480 23 Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 19.698 - 19.698 19.698 24 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 32.579 - 32.579 32.579 25 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 81.276 - 81.276 81.276 26 Trường Cao đăng Y tế Hà Nội 27.744 4.000 4.000 23.744 23.744 27 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 19.740 - 19.740 19.740 28 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 16.245 - 16.245 - 16.245 29 Trường Cao đẳng nghề công nghiệp 31.073 - 31.073 31.073 30 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long–Hà Nội 69.119 2.700 2.700 66.419 - 300 66.119 31 Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh HN 15.529 - 15.529 15.529 32 Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch 21.277 - 21.277 21.277 33 Trường Cao đẳng công nghệ cao 16.958 - 16.958 16.958 34 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 63.219 25.000 25.000 38.219 38.219 35 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 22.344 - 22.344 21.936 408 36 Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên 12.895 - 12.895 12.895 37 Ban Dân tộc thành phố Hà Nội 9.126 - 9.116 8.677 439 38 Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội 5.200 1.000 1.000 4.200 4.200 39 Viện nghiên cứu phát triển KT- XHTP 18.205 - 18.205 - 1.084 17.121 40 Báo Kinh tế và Đô thị 2.759 - 2.759 2.759 41 Sở Giao thông vận tải 2.943.724 1.264.650 1.204.500 1.679.074 136.686 1.000.000 538.480 3.908 42 Ban Quản lý các KCN và CX 85.230 72.400 72.400 12.830 10.298 2.444 88 43 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội 7.833 7.833 5.368 2.465 44 Viện Quy hoạch xây dựng 28.480 28.480 130.000 814.224 28.480 45 Sở Xây dựng 2.680.599 491.320 411.170 80.150 2.189.297 41.311 1.203.656 88 46 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 36.287 36.287 12.641 54.860 22.509 1.137 47 Sở Tài nguyên và Môi trường 216.939 67.700 67.700 149.239 26.152 67.477 750 48 Ban Chỉ đạo GPMBTP 10.384 - 10.384 4.903 230 5.251 49 Quỹ Phát triển đất 1.459 - 1.459 1.459 50 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.813.686 144.000 144.000 1.669.686 136.641 1.532.251 794 51 Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội 126.000 126.000 45.500 80.500 52 Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả ngạn 473.200 473.200 473.200 53 Ban Quản lý các DA trọng điểm PT đô thị Hà Nội 85.500 85.500 85.500 54 BQLDAĐTXD Nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình 20.000 20.000 20.000 55 Tổng công ty Vận tải Hà Nội 200 200 200 56 Công ty TNHH NN MTV Nước sạch Hà Nội 121.350 121.350 121.350 57 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội 2.000 2.000 2.000 58 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Hà Nội 5.000 5.000 5.000 59 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Nhuệ 19.000 19.000 19.000 60 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Tích 19.000 19.000 19.000 61 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Đáy 28.000 28.000 28.000 62 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Mê Linh 6.000 6.000 6.000 63 Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Hà Nội 79.450 79.450 79.450 64 Công ty TNHH NN MTV Thoát nước Hà Nội 46.000 46.000 36.000 10.000 II Khối Quận, Huyện, Thị xã 6 3 5 . 30 0 6 3 5 . 30 0 6 3 5 . 30 0 1 UBND Quận Ba Đình 300 300 300 2 UBND Quận Cầu Giấy 17.500 17.500 17.500 3 UBND Quận Đống Đa 15.000 15.000 15.000 4 UBND Quận Hai Bà Trưng 52.500 52.500 52.500 5 UBND Quận Hoàn Kiếm - - - 6 UBND Quận Hoàng Mai 60.000 60.000 60.000 7 UBND Quận Long Biên 20.000 20.000 20.000 8 UBND Quận Tây Hồ 32.500 32.500 32.500 9 UBND Quận Thanh Xuân 7.500 7.500 7.500 10 UBND Quận Hà Đông 11.000 11.000 11.000 11 UBND Thị xã Sơn Tây 300 300 300 12 UBND huyện Ba Vì 83.900 83.900 83.900 13 UBND huyện Chương Mỹ 53.500 53.500 53.500 14 UBND huyện Đan Phượng 8.000 8.000 8.000 15 UBND huyện Đông Anh 200 200 200 16 UBND huyện Gia Lâm 8.000 8.000 8.000 17 UBND huyện Hoài Đức - - - 18 UBND huyện Mê Linh 36.000 36.000 36.000 19 UBND huyện Mỹ Đức 15.500 15.500 15.500 20 UBND huyện Phú Xuyên 7.600 7.600 7.600 21 UBND huyện Phúc Thọ 6.000 6.000 6.000 22 UBND huyện Quốc Oai 32.000 32.000 32.000 23 UBND huyện Sóc Sơn 6.000 6.000 6.000 24 UBND huyện Thạch Thất 29.000 29.000 29.000 25 UBND huyện Thanh Oai 23.300 23.300 23.300 26 UBND huyện Thanh Trì 37.500 37.500 37.500 27 UBND huyện Thường Tín 8.500 8.500 8.500 28 UBND huyện Từ Liêm 30.500 30.500 30.500 29 UBND huyện Ứng Hòa 33.200 33.200 33.200 III Khối Hội, đoàn thể 44.848 0 0 0 0 44.848 33.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.650 1 Hội Chữ thập đỏ 5.956 - 5.956 5.956 2 Hội Văn học nghệ thuật 11.109 - 11.109 11.109 3 Hội Luật gia 1.017 - 1.017 1.017 4 Hội Người mù 3.153 - 3.153 3.153 5 Hội Nhà báo 1.711 - 1.711 1.711 6 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 2.173 - 2.173 2.173 7 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 4.914 - 4.914 4.914 8 Hội Đông y 3.167 - 3.167 3.167 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 1.600 - 1.600 1.600 10 Hội Nạn nhân chất độc Da cam 1.050 - 1.050 1.050 11 Hội Bảo trợ người TT và trẻ mồ côi 1.000 - 1.000 1.000 12 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật 850 - 850 850 13 Hội Người khuyết tật 1.350 - 1.350 1.350 14 Hội Khuyến học 800 - 800 800 15 Các Hội khác 5.000 - 5.000 5.000 IV Các đơn vị khác 1.495.143 215.130 215.130 0 0 1.280.013 13.000 0 0 57.807 13.231 720.000 20.000 12.000 0 0 14.700 381.838 47.437 0 1 Công an Thành phố 206.314 71.900 71.900 134.414 134.414 Trong đó: NSTP hỗ trợ 21.266 21.266 21.266 2 Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 103.630 74.730 74.730 28.900 28.900 Trong đó: NSTP hỗ trợ 13.700 13.700 13.700 3 Bộ Tư lệnh Thủ đô 287.024 68.500 68.500 218.524 218.524 Trong đó: NSTP hỗ trợ 24.474 24.474 4 Câu lạc bộ Thăng Long 1.300 - 1.300 5 Cục Thuế Hà Nội 4.800 - 4.800 6 Tòa án nhân dân Thành phố 9.080 - 9.080 7 Cục Thi hành án dân sự TP 1.750 - 1.750 8 Kho bạc Nhà nước Hà Nội 3.224 - 3.224 9 Viện Kiểm sát nhân dân TP 3.835 - 3.835 10 Cục Thống kê HN 3.600 - 3.600 11 Liên đoàn Lao động TP 10.079 - 10.079 1.231 12 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội HN 11.000 - 11.000 11.000 13 Bảo hiểm xã hội HN: Thanh toán kinh phí mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo,… do Thành phố quản lý 720.000 - 720.000 720.000 14 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản HN (Kinh phí điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long- ngàn năm văn hiến” - giai đoạn 2) 10.000 - 10.000 10.000 15 Kinh phí xúc tiến thương mại (chi qua Quỹ Xúc tiến thương mại) 40.000 - 40.000 40.000 16 Chi đào tạo, thu hút nhân tài (Quỹ ưu đãi khuyến khích tài năng) 12.000 - 12.000 12.000 17 Vốn thành lập Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ 20.000 - 20.000 20.000 18 Xúc tiến đầu tư 13.000 - 13.000 13.000 19 Kinh phí thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật 13.000 - 13.000 13.000 20 Chương trình vệ sinh lao động - an toàn lao động 3.500 - 3.500 3.500 21 Các dự án quy hoạch khối quận, huyện 4.807 - 4.807 4.807 22 Chương trình Quốc gia bình đẳng giới 200 - 200 200 23 Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo 2.000 - 2.000 2.000 24 Vốn ngoài nước 6.000 - 6.000 6.000 25 Các đơn vị ngành dọc khác 5.000 - 5.000 5.000 IV Những nhiệm vụ đã xác định, UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo quy định 328.800 - - - - 328.800 50.000 - - 3.800 - - - 25.000 - - 250.000 - - 1 Kinh phí tặng quà cho cán bộ hưu trí, mất sức, quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày tết và các ngày lễ lớn 240.000 - 240.000 2 Kính phí thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với tỉnh bạn 50.000 - 50.000 50.000 3 Kinh phí đền bù hoa màu đất Vân Tảo 3.800 - 3.800 3.800 4 Kinh phí kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô 25.000 - 25.000 25.000 5 Kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất huy động cho vay giải quyết việc làm hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách của Thành phố và đảm bảo an sinh xã hội 10.000 - 10.000 10.000 V Vốn chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT và dự án theo Quyết định số 09/QĐ-TTg 3.500.000 3.500.000 3.500.000 VI Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành 50.000 50.000 50.000 VII Bố trí nguồn để xử lý các dự án chuyển tiếp, đảm bảo điểm dừng kỹ thuật, các hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng 100.000 100.000 100.000 VIII Hỗ trợ địa phương bạn 30.000 30.000 30.000 IX NSTW bổ sung có mục tiêu 373.000 373.000 373.000 X Chi hoàn trả tạm ứng chi GPMB Quỹ Phát triển đất 700.000 700.000 700.000 XI Hoàn ứng nhiệm vụ chi đã thực hiện năm 2013 446.500 446.500 446.500 XII Bổ sung vốn các Quỹ 30.000 30.000 30.000 XIII Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 70.000 70.000 70.000 XIV Đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất 140.000 140.000 - - 140.000 1 Cấp lại tiền bán nhà cho Bộ Quốc phòng để đầu tư nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ 40.000 40.000 40.000 2 Cấp lại tiền đấu giá đất cho các xã thực hiện chương trình Nông thôn mới 100.000 100.000 100.000 XV Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất 995.950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 995.950 1 Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn 500.500 500.500 2 Hoàn trả các khoản huy động 495.450 495.450 XVI Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố (sở, ngành thực hiện) 527.324 248.000 169.800 78.200 279.324 - - 1.000 51.700 54.528 57.423 70.000 3.268 - - 37.550 3.855 - XVII Dự phòng ngân sách 637.584 637.584 XVIII Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 10.460 10.460 B Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách quận, huyện 3.526.379 1.456.200 1.456.200 2.070.179 403.901 - - 86.867 1.121.450 2.726 - - - - 420.435 34.800 - Trong đó: Ứng trước KH trong năm 2013 500.000 500.000 500.000 PHỤ LỤC SỐ 06 CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2014 ( K è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 2 0 /201 3 / N Q -H Đ N D n gà y 0 3 t h á n g 1 2 n ă m 20 1 3 c ủ a Hội đồ n g n hâ n d â n T h àn h p h ố ) Đ ơ n v ị : T ri ệ u đồ n g STT Tên quận, huyện Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng chi cân đối ngân sách quận, huyện (1) Cân đối thu, chi Thu NSQH hưởng sau điều tiết Bổ sung cân đối từ NSTP A B 1 2 3 4 = 2 - 3 T ổ n g s ố 27.608.630 17.123.414 9.821.894 7.301.520 1 Q uậ n H o à n K i ế m 2 . 7 26 . 0 0 0 6 55 . 7 5 5 65 5 . 75 5 2 Q uậ n B a Đ ì n h 2 . 4 04 . 0 0 0 4 92 . 9 3 8 49 2 . 93 8 3 Q uậ n Đ ốn g Đ a 2 . 0 95 . 0 0 0 5 45 . 4 1 3 54 5 . 41 3 4 Q u ậ n H a i B à T r ư n g 3 . 1 32 . 3 0 0 7 87 . 1 2 8 78 7 . 12 8 5 Q uậ n T h an h X u â n 1 . 9 96 . 0 0 0 5 72 . 7 4 3 57 2 . 74 3 6 Q uậ n T â y H ồ 5 7 9 . 0 0 0 4 11 . 2 1 8 34 5 . 74 7 65 . 47 1 7 Q uậ n C ầ u G iấ y 2 . 2 10 . 0 0 0 5 59 . 5 2 1 55 9 . 52 1 8 Q uậ n H oà n g M a i 1 . 3 50 . 0 0 0 6 58 . 4 5 5 63 7 . 49 5 20 . 96 0 9 Q uậ n L o n g B iê n 3 . 0 93 . 0 0 0 1 . 2 80 . 62 3 1 . 2 1 0 . 8 9 2 69 . 73 1 1 0 Th ị x ã S ơ n Tâ y 1 9 4 . 0 0 0 4 41 . 5 1 5 10 3 . 99 9 3 37 . 5 1 6 1 1 Q uậ n H à Đ ôn g 9 8 1 . 9 0 0 6 77 . 0 5 2 47 7 . 97 4 1 99 . 0 7 8 1 2 H uyệ n Tha n h Tr ì 7 6 6 . 2 0 0 7 15 . 8 4 7 43 4 . 34 3 2 81 . 5 0 4 1 3 H uyệ n G i a Lâ m 4 4 9 . 5 0 0 6 33 . 3 3 2 28 4 . 35 2 3 48 . 9 8 0 1 4 H uyệ n S ó c S ơ n 1 9 7 . 2 0 0 5 98 . 1 0 0 11 5 . 37 9 4 82 . 7 2 1 1 5 H uyệ n Đ ô n g An h 5 9 9 . 8 3 0 7 65 . 1 9 6 36 0 . 12 2 4 05 . 0 7 4 1 6 H uyệ n T ừ Liê m 2 . 6 22 . 0 0 0 9 82 . 6 8 6 98 2 . 68 6 1 7 H uyệ n M ê Li n h 3 2 0 . 5 0 0 4 82 . 2 8 0 15 3 . 63 7 3 28 . 6 4 3 1 8 H uyệ n Q u ố c O a i 1 8 3 . 0 0 0 4 30 . 6 7 9 8 7 . 4 1 9 3 43 . 2 6 0 1 9 H u y ệ n C h ư ơ n g M ỹ 2 6 1 . 0 0 0 5 95 . 4 3 6 14 2 . 07 0 4 53 . 3 6 6 2 0 H uyệ n Tha n h O a i 1 3 3 . 0 0 0 4 60 . 7 9 5 7 8 . 7 4 1 3 82 . 0 5 4 2 1 H uyệ n Ứ n g H ò a 77 . 0 0 0 5 08 . 5 0 3 5 4 . 8 7 8 4 53 . 6 2 5 2 2 H uyệ n M ỹ Đ ứ c 1 4 5 . 0 0 0 5 23 . 7 1 7 11 5 . 43 2 4 08 . 2 8 5 2 3 H u y ệ n Th ư ờ n g T í n 1 0 9 . 0 0 0 4 97 . 7 8 2 7 5 . 9 3 3 4 21 . 8 4 9 2 4 H uyệ n P h ú X uy ê n 87 . 0 0 0 5 10 . 1 1 2 6 4 . 2 4 7 4 45 . 8 6 5 2 5 H uyệ n B a V ì 72 . 0 0 0 5 76 . 6 2 2 4 5 . 3 2 6 5 31 . 2 9 6 2 6 H uyệ n P h ú c Th ọ 97 . 0 0 0 4 29 . 1 1 7 6 0 . 6 3 4 3 68 . 4 8 3 2 7 H uyệ n Thạ c h Th ấ t 1 1 4 . 2 0 0 4 54 . 1 6 6 7 1 . 7 6 3 3 82 . 4 0 3 2 8 H u y ệ n Đ a n P h ư ợ n g 2 7 3 . 0 0 0 4 24 . 0 1 9 12 8 . 31 1 2 95 . 7 0 8 2 9 H uyệ n H o à i Đ ứ c 3 4 1 . 0 0 0 4 52 . 6 6 4 17 7 . 01 6 2 75 . 6 4 8 G h i c h ú : B a o g ồ m n h iệ m v ụ ch i c h o l ự c l ư ợ n g th a n h tr a x â y d ự n g q u ậ n , hu y ện , t h ị x ã , xã , ph ư ờ ng , t h ị t r ấ n s ẽ th ự c hi ệ n đ i ề u ch u yể n v ề n g â n sá c h t h à n h p h ố đ ể đ ả m b ả o ngu ồ n ch o th a n h tr a xâ y d ự n g h oạ t đ ộn g . PHỤ LỤC SỐ 07 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN XÃ PHƯỜNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố) Đ ơ n v ị : T r i ệ u đ ồ n g STT Tên quận, huyện Tổng số chi ngân sách quận, huyện, xã, phường A. Tổng chi cân đối ngân sách cấp quận, huyện, xã, phường I. Chi xây dựng cơ bản II. Chi thường xuyên III. Dự phòng ngân sách IV. Dành nguồn cải cách tiền lương từ 50% tăng thu DT 2014 so với DT 2011 B. NSTP bổ sung mục tiêu và nhiệm vụ khác (3) Tổng chi xây dựng cơ bản (1) Trong đó: Chi đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo Tổng chi thường xuyên quận, huyện, xã, phường (2) Trong đó: Tổng số 1.Tổng số bổ sung chi thường xuyên Trong đó 2. Bổ sung vốn đầu tư XDCB 3. Bổ sung Chương trình mục tiêu Quốc gia 20% tiết kiệm chi TX 2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Bổ sung cho các QHTX thiếu nguồn thực hiện các chính sách chế độ mới ban hành trong thời kỳ ổn định (2011, 2012, 2013) áp dụng trong năm 2014 sau khi đã bố trí thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách, 10% TK thêm chi TX của quận, huyện nhưng thiếu nguồn Bổ sung nguồn thực hiện CC tiền lương 730.000 lên 1.150.000 cho QHTX thiếu nguồn (khoảng 50% số dự kiến bổ sung) Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp (thường xuyên) A B 1=2+10 2=3+5+8+9 3 4 5 6 7 8 9 10=11+14+15 11=12+13 12 13 14 15=16+17 16 17 Tổng số 20.649.793 17.123.414 5.749.050 2.450.000 10.543.707 585.550 4.423.928 280.256 550.401 3.526.379 2.012.795 632.795 1.380.000 590.000 923.584 866.200 57.384 1 Hoàn Kiếm 655.755 655.755 267.800 118.000 344..670 27.916 142.409 12.259 31.026 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ba Đình 492.938 492.938 98.700 45.000 349.699 25.254 168.159 9.005 35.534 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Đống Đa 558.009 545.413 121.400 54.000 407.495 25.078 184.858 9.926 6.592 12.596 12.596 12.596 0 0 0 0 0 4 Hai Bà Trưng 787.128 787.128 231.890 102.000 430.582 37.556 195.988 13.343 111.313 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thanh Xuân 577.528 572.743 253.300 112.000 270.252 15.874 94.429 7.835 41.356 4.785 4.785 4.785 0 0 0 0 0 6 Tây Hồ 480.526 411.218 175.700 78.000 226.544 11.606 75.053 6.170 2.804 69.308 69.308 56.708 12.600 0 0 0 0 7 Cầu Giấy 599.163 559.521 222.100 98.000 317.347 19.714 120.081 8.450 11.624 39.642 39.642 39.642 0 0 0 0 0 8 Hoàng Mai 672.055 658.455 240.000 106.000 388.419 21.104 133.154 10.209 19.827 13.600 13.600 13.600 0 0 0 0 0 9 Long Biên 1.280.623 1.280.623 825.500 353.000 389.229 24.416 153.293 10.992 54.902 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sơn Tây 570.212 441.515 149.850 67.000 283.842 12.600 96.178 7.823 0 128.697 84.825 34.094 50.731 23.000 20.872 19.400 1.472 11 Hà Đông 677.052 677.052 158.300 70.000 432.318 27.884 152.334 11.981 74.453 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Thanh Trì 790.106 715.847 349.800 154.000 332.336 17.892 137.985 8.947 24.764 74.259 55.052 0 55.052 14.000 5.207 4.000 1.207 13 Gia Lâm 704.245 633.332 227.300 100.000 376.305 23.598 152.291 9.881 19.846 70.913 40.386 267 40.119 25.000 5.527 4.000 1.127 14 Sóc Sơn 882.210 598.100 108.700 50.000 477.742 23.180 220.058 11.562 96 284.110 151.249 47.060 104.189 55.000 77.861 73.000 4.861 15 Đông Anh 898.594 765.196 238.160 105.000 494.839 25.254 235.781 12.287 19.910 133.398 85.710 5.449 80.261 40.500 7.188 5.900 1.288 16 Từ Liêm 982.686 982.686 480.900 213.000 450.158 34.334 207.366 12.096 39.532 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Mê Linh 622.769 482.280 151.850 67.000 318.548 13.706 122.747 8.175 3.707 140.489 84.672 27.625 57.047 35.700 20.117 16.400 3.717 18 Quốc Oai 646.202 430.679 120.020 53.000 302.897 14.746 136.287 7.762 0 215.523 119.112 43.453 75.659 26.700 69.711 65.000 4.711 19 Chương Mỹ 806.655 595.436 105.200 47.000 462.636 21.072 206.280 11.529 16.071 211.219 118.395 22.895 95.500 18.000 74.824 73.500 1.324 20 Thanh Oai 630.108 460.795 123.600 55.000 318.171 14.432 135.623 8.736 10.288 169.313 91.349 18.316 73.033 13.500 64.464 60.900 3.564 21 Ứng Hòa 705.484 508.503 104.300 47.000 390.014 17.590 167.260 9.820 4.369 196.981 117.252 27.445 89.807 38.000 41.729 37.100 4.629 22 Mỹ Đức 792.760 523.717 143.930 64.000 362.307 15.110 136.071 10.154 7.326 269.043 150.999 63.643 87.356 29.500 88.544 84.300 4.244 23 Thường Tín 654.944 497.782 97.200 45.000 386.970 17.480 162.604 9.656 3.956 157.162 103.609 18.229 85.380 23.500 30.053 26.400 3.653 24 Phú Xuyên 711.829 510.112 115.000 51.000 382.130 17.694 172.004 9.622 3.360 201.717 109.992 19.499 90.493 21.000 70.725 66.000 4.725 25 Ba Vì 940.212 576.622 115.250 51.000 448.558 22.474 203.991 11.272 1.542 363.590 188.451 78.873 109.578 82.800 92.339 84.600 7.739 26 Phúc Thọ 576.158 429.117 111.650 50.000 307.915 14.478 126.489 7.962 1.590 147.041 93.789 21.165 72.624 23.500 29.752 26.900 2.852 27 Thạch Thất 643.025 454.166 103.800 45.000 341.803 16.990 146.937 8.563 0 188.859 94.075 26.406 67.669 63.300 31.484 26.800 4.684 28 Đan Phượng 525.446 424.019 156.300 70.000 256.328 12.000 108.101 6.778 4.613 101.427 78.622 15.197 63.425 22.000 805 0 805 29 Hoài Đức 599.371 452.664 151.550 70.000 293.653 14.518 130.117 7.461 0 146.707 105.325 35.848 69.477 35.000 6.382 5.600 782 30 KP CTMT sẽ phân bổ trong năm 2014 186.000 0 186.000 186.000 186.000 G h i c h ú : ( 1 ) Đ ã b a o gồ m k i n h ph í đ ể t h ự c h i ệ n c ôn g t á c đ o đ ạc , l ậ p c ơ s ở d ữ l i ệ u h ồ s ơ đ ịa c h í n h v à c ấ p g i ấ y c h ứ n g nh ậ n qu y ề n s ử dụ n g đ ấ t t h e o qu y đ ị n h c ủ a T r u n g ư ơ n g . ( 2 ) Đ ã b a o gồ m : 10 % t i ế t k i ệ m c h i t h ư ờ n g x u y ê n ( trừ cá c k h o ả n t i ề n l ư ơ ng , ph ụ c ấ p t h e o l ư ơ n g v à c á c k h o ả n c h i c h o c o n n g ư ời) đ ể t h ự c h i ệ n c ả i các h ti ề n l ư ơ n g ; 10 % t i ế t k i ệ m t h ê m đ ể t h ự c h i ệ n c h ế đ ộ , c h í n h s á c h t ă n g t hê m t r o n g t h ời k ỳ ổ n đ ị n h n g â n s ác h 201 1 - 2 013 ; nhi ệ m v ụ c h i c h o l ự c l ư ợ n g T h a n h t r a x â y d ự n g q u ậ n , hu y ệ n , t h ị x ã , x ã , p h ư ờ n g , t h ị t r ấ n s ẽ t h ự c h i ệ n đ i ề u c h u y ể n v ề n g â n s á c h T h à n h p h ố đ ể đ ả m b ả o n g u ồ n c h o T h a n h t r a x â y d ự n g h o ạ t đ ộ n g .