26/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2010/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20 (Ngày 08 - 09/12//2010) Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; Sau khi nghe và thảo luận báo cáo số 103/BC-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010, dự toán và phân bổ dự toán, các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2011 tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán NSNN năm 2011 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau: 1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh: 2.816.601 triệu đồng. - Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 1.400.000 triệu đồng. Trong đó: + Các khoản thu cân đối ngân sách: 1.220.000 triệu đồng, tăng 5,2% so với dự toán Trung ương giao (địa phương hưởng: 1.218.920 triệu đồng). + Thu thuế xuất nhập khẩu: 180.000 triệu đồng. - Các khoản thu phản ảnh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.314.571 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 60.000 triệu đồng). * Dự toán thu ngân sách địa phương: 2.635.521 triệu đồng. - Thu cân đối ngân sách: 1.218.920 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.314.571 triệu đồng. - Thu phản ánh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng. 2. Dự toán chi ngân sách địa phương (theo số thu địa phương phấn đấu) là: 2.635.521 triệu đồng. - Chi cân đối ngân sách: 2.201.291 triệu đồng. Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 463.700 triệu đồng. + Chi thường xuyên: 1.671.511 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách: 65.080 triệu đồng. + Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. - Dự toán chi từ các nguồn đầu tư có mục tiêu của ngân sách trung ương là: 301.200 triệu đồng. - Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 31.000 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 102.030 triệu đồng. Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2011 và các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2011 (có biểu chi tiết đính kèm). - Chi ngân sách cấp tỉnh: 2.316.399 triệu đồng. + Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối, vốn quy hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư theo quyết định của Chính phủ, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 501.390 triệu đồng (trong đó: chi trả nợ các tổ chức tín dụng: 25.000 triệu đồng). + Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở ngành, cơ quan, đơn vị, chi mục tiêu chương trình dự án, chính sách, chế độ: 845.872 triệu đồng. + Chi dự phòng ngân sách: 58.980 triệu đồng; trích quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 triệu đồng. + Nguồn tăng thu dự kiến: 31.000 triệu đồng. + Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 87.650 triệu đồng - Chi bổ sung cân đối cho NS huyện, thành phố: 790.507 triệu đồng. Điều 3. Nhất trí thông qua giải pháp điều hành số thu tiền sử dụng đất năm 2011 như sau: 1. Dành 5% số thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh và huyện, thành phố được điều tiết để hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, bổ sung quy hoạch sử dụng đất. 2. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh giành một phần trích lập quỹ phát triển đất, phân bổ cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ nông thôn mới. Điều 4. Tổ chức và thực hiện - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. - Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI kỳ họp thứ 20 thông qua./. TM. CHỦ TỌA KỲ HỌP PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Trần Nga PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh ) Số TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2011 (Người) Tổng số chi NS tỉnh năm 2011 (Tr. đồng) Trừ nguồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh năm 2011 giao cho ĐV (Tr.đồng) 10% tiết kiệm năm 2011 (Tr.đồng) Từ nguồn 35 đến 40% năm 2011 (Tr.đồng) A Chi thường xuyên NS tỉnh 6.315 845.872 11.185 - 834.687 I - PHÂN BỔ ĐƠN VỊ 6.315 427.327 11.185 - 416.142 1 Sở Giáo dục và đào tạo 1.567 88.233 1.862 - 86.371 - Quản lý nhà nước 48 3.448 96 3.352 - Sự nghiệp giáo dục (1) 1.519 84.785 1.766 83.019 2 Trường Cao đẳng sư phạm 100 9.175 416 - 8.759 - Sự nghiệp đào tạo 100 9.175 416 8.759 3 Sở Y tế 2.707 132.925 1.659 - 131.266 - Quản lý nhà nước 63 4.026 139 3.887 - Sự nghiệp y tế (2) 1.839 95.719 1.015 94.704 - TT dân số 36 1.555 29 1.526 - Y tế xã phường 573 23.133 174 22.959 - Trường y tế + Đào tạo lại 80 5.155 244 4.911 - Cán bộ dân số xã 116 3.337 58 3.279 4 Đài phát thanh truyền hình 69 4.956 255 - 4.701 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 69 4.956 255 4.701 5 Sở Văn hóa thông tin 172 20.753 911 - 19.842 - Quản lý nhà nước 46 3.120 116 3.004 - Sự nghiệp văn hóa thông tin 99 8.131 469 7.662 - Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 27 4.160 326 3.834 - Sự nghiệp đào tạo 5.342 5.342 6 Sở Nông nghiệp & PTNT 258 22.528 600 - 21.928 - Quản lý nhà nước 133 8.455 224 8.231 - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 95 6.240 149 6.091 - Sự nghiệp thủy lợi 30 3.700 125 3.575 - Kinh tế mới 740 40 700 - Trợ giá giữ đàn giống gốc 260 260 - Sự nghiệp khuyến nông 3.133 62 3.071 7 Sở Lao động Thương binh xã hội 291 22.388 512 - 21.876 - Quản lý nhà nước 54 2.999 97 2.902 - Đảm bảo xã hội 80 8.222 8.222 - Sự nghiệp đào tạo 157 11.167 415 10.752 8 Sở Giao thông 55 7.250 291 - 6.959 - Quản lý nhà nước 55 3.281 93 3.188 - Sự nghiệp giao thông 3.969 198 3.771 - SN Giao thông (KP thu từ cầu) 9 Sở Công nghiệp 130 7.569 218 7.351 - Quản lý nhà nước 114 6.196 208 5.988 - Sự nghiệp Kinh tế khác 16 1.373 10 1.363 Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu 10 Sở Xây dựng 50 3.023 87 - 2.936 - Quản lý nhà nước 33 2.166 78 2.088 - SN kinh tế khác 17 757 9 748 - SN khoa học 100 100 11 Sở Khoa học công nghệ 45 14.437 1.275 - 13.162 - Quản lý nhà nước 31 1.937 60 1.877 - Sự nghiệp Khoa học công nghệ 14 12.500 1.215 11.285 12 Sở Tài nguyên môi trường 98 11.397 414 - 10.983 - Quản lý nhà nước 50 3.197 100 3.097 - Sự nghiệp địa chính 36 3.600 111 3.489 - Sự nghiệp môi trường 12 3.900 173 3.727 - Sự nghiệp kinh tế khác 600 30 570 - SN khoa học 100 100 13 Văn phòng UBND tỉnh 54 7.729 489 - 7.240 - Quản lý nhà nước 44 6.901 456 6.445 - Ban Phòng chống tham nhũng 5 607 30 577 - Sự nghiệp 5 221 3 218 14 Văn phòng HĐND tỉnh 25 4.470 319 - 4.151 Quản lý nhà nước 25 4.470 319 4.151 15 Sở Thông tin truyền thông 36 2.229 82 - 2.147 - Quản lý nhà nước 23 1.753 75 1.678 - Sự nghiệp 13 476 7 469 16 Sở kế hoạch và đầu tư 31 2.556 89 - 2.467 - SN khoa học 100 100 - Quản lý nhà nước 31 2.456 89 2.367 17 Sở nội vụ 53 4.887 148 - 4.739 - Quản lý nhà nước 48 3.171 143 3.028 - Sự nghiệp khác + SN Đào tạo 5 1.716 5 1.711 18 Sở Tư pháp 45 2.915 81 - 2.834 - Quản lý nhà nước 23 1.729 62 1.667 - Trang bị tủ sách pháp luật cho xã - - SN kinh tế khác 22 1.186 19 1.167 19 Sở Tài chính 63 4.239 121 - 4.118 - Quản lý nhà nước 48 3.521 113 3.408 - SN khoa học 100 100 - Sự nghiệp 15 618 8 610 20 Thanh tra tỉnh 30 2.805 30 - 2.775 - Quản lý nhà nước 30 2.805 30 2.775 21 Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam 201 26.822 768 - 26.054 - Kinh phí đảng 201 18.391 768 17.623 - Cha phân bổ 500 500 - Trợ giá báo Hà Nam 6.038 6.038 - Sự nghiệp y tế 636 636 - Sự nghiệp đào tạo 640 640 - Đảm bảo XH 617 617 22 Trường Chính trị tỉnh 53 3.547 98 3.449 23 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 22 1.943 95 - 1.848 - Kinh phí đoàn thể 22 1.943 95 1.848 24 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 2.204 97 - 2.107 - Kinh phí đoàn thể 27 1.554 58 1.496 - Đào tạo - - Nhà thiếu nhi (Đào tạo) 7 650 39 611 25 Tỉnh hội phụ nữ 22 1.476 53 - 1.423 - Kinh phí đoàn thể 22 1.476 53 1.423 - Sự nghiệp đào tạo - 26 Hội cựu chiến binh tỉnh 11 797 23 - 774 - Kinh phí đoàn thể 11 797 23 774 27 Hội nông dân 22 1.427 49 - 1.378 - Kinh phí đoàn thể 22 1.427 49 1.378 28 Hội người mù 3 317 9 - 308 - Kinh phí Hội 3 287 9 278 - Sự nghiệp đào tạo 30 30 29 Hội Đông y 11 580 19 - 561 - Kinh phí Hội 11 580 19 561 30 Hội Văn học nghệ thuật 6 442 13 - 429 - Kinh phí Hội 6 372 13 359 - Trợ giá tạp chí sông Châu 70 70 31 Hội chữ thập đỏ 11 892 25 - 867 - Kinh phí Hội 11 892 25 867 32 Hội đồng Liên minh các HTX 15 1.011 29 - 982 - Quản lý nhà nước - - Sự nghiệp 15 1.011 29 982 33 Ban quản lý các KCN 25 1.798 48 - 1.750 - Quản lý nhà nước 23 1.412 48 1.364 - Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT) 2 386 386 34 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5.707 - - 5.707 - Quốc phòng địa phương 5.707 5.707 35 Công an tỉnh 1.900 - 1.900 - An ninh địa phương 1.900 1.900 36 Hỗ trợ các hội nghề nghiệp 705 705 Hội khuyến học 60 tr Hội nhà báo 120tr Hội điều dưỡng 40tr Hội y dược học 40tr Hội KHHGĐ 40tr Hội người khuyết tật 40tr Hội bảo trợ XH và người tàn tật 40tr Ban liên lạc người tù đầy 30tr Hội nạn nhân chất độc da cam 45tr Hội người cao tuổi 40tr Hội sinh vật cảnh 35tr Hội cựu TN xung phong 50tr Đoàn Luật sư 40tr Hội Luật gia 45tr Hội phật giáo 40tr 37 Nguồn tiết kiệm 10% khối SN không có BC 9.756 9.756 38 Xử lý sự cố đê điều + Đắp đê 9.500 9.500 39 Hỗ trợ đô thị mới 7.500 7.500 40 Qui hoạch 13.830 13.830 41 Hỗ trợ diện tích trồng lúa 15.170 15.170 42 Bù thủy lợi phí 91.333 91.333 43 Sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn 19.900 19.900 44 Chương trình dự án nông nghiệp 16.013 16.013 45 Đo đạc chỉnh lý biến động xây dựng CSDL đất đai 4.000 4.000 46 Dự án xử lý môi trường 6.892 6.892 47 Hỗ trợ kinh phí thất nghiệp và tăng biên chế 35.000 35.000 48 Tăng cường cơ sở VC trường học 35.386 35.386 49 Nguồn ngân sách xã 2.000 2.000 50 Các khoản trích bảo hiểm (Sở Tài chính) 56.685 56.685 51 Nâng cấp trang thiết bị y tế 820 820 52 Trích Quỹ khen thưởng 3.000 3.000 53 Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa và tài sản 19.000 19.000 54 Mua sắm lớn 25.000 25.000 55 Kinh phí thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ 9.000 9.000 56 Kinh phí sắp xếp lại cán bộ 6.891 6.891 57 Chi khác NS 31.164 31.164 B C Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu) 31.000 31.000 Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính 59.980 - 59.980 - Dự phòng ngân sách tỉnh 58.980 58.980 - Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH 1.000 1.000 D Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG 501.390 - 501.390 1 Nguồn XDCB tập trung để phân bổ 99.890 99.890 2 Nguồn TT để Trả nợ: NST: 20,9 tỷ, NSH: 4,090 tỷ 25.000 25.000 3 Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất 26.520 26.520 4 Hỗ trợ DA quan trọng từ nguồn thu SD đất 15.000 15.000 5 Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất 28.760 28.760 6 Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất 3.520 3.520 7 CT, dự án theo Quyết định Chính phủ 235.200 235.200 8 Vốn nước ngoài 60.000 60.000 9 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 1.500 10 Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu 6.000 6.000 E Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh 87.650 87.650 G Bổ sung cho ngân sách huyện 790.507 - 790.507 TỔNG CỘNG 6.315 2.316.399 11.185 - 2.305.214 Nguồn tiết kiệm 10% để lại ngân sách cấp tỉnh để điều chỉnh tiền lương năm 2011