15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012 do tỉnh Trà Vinh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 04 /20 10 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 20 10 của HĐND tỉnh phê duyệt định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 20 11 ; Xét T ờ trình số 3484 /TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2012, cụ thể như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4. 176 .270 triệu đồng . (có phụ lục kèm theo) 1.1 Thu nội địa: 827.000 triệu đồng. Bao gồm các khoản thu : Chiếm tỷ trọng (%) - Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý: 118.000 triệu đồng 14,27 % - Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý: 65.000 triệu đồng 7,86 % - Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài: 12.000 triệu đồng 1,45% - Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD: 250.000 triệu đồng 30,23 % - Thu lệ phí trước bạ: 59.000 triệu đồng 7,13% - Thuế bảo vệ môi trường: 55.000 triệu đồng 6,65% - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 8.000 triệu đồng 0,97% - Thuế thu nhập cá nhân: 110.000 triệu đồng 13,30% - Thu phí và lệ phí: 26.000 triệu đồng 3,14% - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 12.000 triệu đồng 1,45% - Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 5.000 triệu đồng 0,60% - Thu khác ngân sách: 20.000 triệu đồng 2,42% - Thu tiền sử dụng đất: 85.000 triệu đồng 10,28% - Thu tại xã: 2.000 triệu đồng 0,24% Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 819.940 triệu đồng. 1.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP: 2.854.270 triệu đồng. - Bổ sung cân đối: 2.078.319 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu: 775.951 triệu đồng 1.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng - Thu xổ số kiến thiết: 320.000 triệu đồng - Thu viện phí: 150.000 triệu đồng - Thu học phí: 25.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương : 4.169.210 triệu đồng 2.1 Thu theo dự toán ngân sách địa phương hưởng: 819.940 triệu đồng 2.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP : 2.854.270 triệu đồng 2.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.169.210 triệu đồng (có phụ lục kèm theo) 3.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.099.504 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như: Chiếm tỷ trọng (%) - Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn tập trung: 256.300 triệu đồng 8,27% - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 59.500 triệu đồng 1,92% - Chi trích lập Quỹ phát triển đất: 25.500 triệu đồng 0,82% - Chi trợ giá hàng chính sách: 21.038 triệu đồng 0,68% - Chi sự nghiệp kinh tế: 231.483 triệu đồng 7,47% - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 1.227.496 triệu đồng 39,6% - Chi sự nghiệp y tế: 384.757 triệu đồng 12,4% + Khám chữa bệnh người nghèo : 139.997 triệu đồng + Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi: 36.374 triệu đồng - Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch: 35.721 triệu đồng 1,15% - Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 13.287 triệu đồng 0,43% - Chi sự nghiệp xã hội: 105.351 triệu đồng 3,40% - Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ: 16.061 triệu đồng 0,52% - Chi quản lý hành chính: 473.781 triệu đồng 15,28% - Chi an ninh quốc phòng: 38.797 triệu đồng 1,25% - Chi sự nghiệp môi trường: 29.093 triệu đồng 0,94% - Chi khác ngân sách: 46.869 triệu đồng 1,51% - Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012: 2.350 triệu đồng 0,08% - Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng 0,03% - Dự phòng thường xuyên: 86.950 triệu đồng 2,81% - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 44.170 triệu đồng 1,43% 3.2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135: (Bộ Tài chính chưa giao) 3.3 Chi nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các dự án, công trình quan trọng: 574.706 triệu đồng. Trong đó - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước : 100.000 triệu đồng. - Chi đầu tư thực hiện các chương trình dự án và một số nhiệm vụ khác: 355.000 triệu đồng. - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 119.706 triệu đồng. 3.4 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng - Xổ số kiến thiết (có Nghị quyết phân bổ riêng): 320.000 triệu đồng. - Viện phí: 150.000 triệu đồng. - Học phí: 25.000 triệu đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Điều 3. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011./. CHỦ TỊCH Dương Hoàng Nghĩa TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH TRÀ VINH Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU TỔNG THU NSNN % ĐIỀU TIẾT SỐ ĐIỀU TIẾT % DT 2012/ DT 2011 NS TỈNH NS HUYỆN NS TỈNH NS HUYỆN 1 2 3 4 6 7 8 I. THU NỘI ĐỊA 827,000 63% 37% 518,360 308,640 132.32 1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý 118,000 100% 118,000 131.11 2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý 65,000 100% 65,000 147.73 3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 12,000 100% 12,000 150.00 4. Thuế CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 250,000 113,300 136,700 142.45 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,410 49% 51% 12,000 12,410 157.97 - Thuế tài nguyên 1,430 70% 30% 1,000 430 133.64 - Thuế GTGT 212,635 46% 54% 98,600 114,035 142.44 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,030 100% 1,030 194.34 - Thuế môn bài 7,945 9% 91% 700 7,245 107.73 - Thu khác ngoài quốc doanh 2,550 39% 61% 1,000 1,550 142.46 5. Lệ phí trước bạ 59,000 100% 59,000 131.11 6. Thuế bảo vệ môi trường 55,000 100% 55,000 110.00 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8,000 100% 8,000 72.73 8. Thuế thu nhập cá nhân 110,000 62% 38% 68,240 41,760 139.24 9. Thu phí và lệ phí 26,000 64% 36% 18,200 7,800 113.04 - Phí, lệ phí trung ương 7,060 7,060 117.67 - Phí, lệ phí địa phương 18,940 111.41 10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 12,000 100% 12,000 200.00 11. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN 5,000 100% 5,000 25.00 12. Thu khác ngân sách 20,000 67% 33% 14,020 5,980 117.65 13. Thu tiền sử dụng đất 85,000 44% 56% 37,600 47,400 154.55 14. Thu tại xã 2,000 100% 2,000 133.33 II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN 2,854,270 1,372,309 1,481,961 113.79 - Bổ sung cân đối 2,078,319 988,753 1,089,566 103.00 - Bổ sung có mục tiêu 775,951 383,556 392,395 158.14 CỘNG CÁC KHOẢN THU NSĐP HƯỞNG 3,674,210 1,883,609 1,790,601 117.26 III. THU QUẢN LÝ QUA NSNN 495,000 495,000 0 150.00 1. Xổ số kiến thiết 320,000 100% 320,000 139.13 2. Viện phí 150,000 100% 150,000 187.50 3. Học phí 25,000 100% 25,000 125.00 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4,176,270 2,385,669 1,790,601 120.58 TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG 4,169,210 2,378,609 1,790,601 120.59 Ghi chú : Phí, lệ phí TW: 7.060 triệu đồng DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH TRÀ VINH ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG N. SÁCH TỈNH N. SÁCH HUYỆN - TP ( % ) DT 2012/ DT 2011 1 2=3+4 3 4 5 I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3,099,504 1,508,200 1,591,304 117.55 1. Chi đầu tư phát triển 341,300 250,400 90,900 109.64 1.1. Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 256,300 212,300 44,000 100.00 1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 59,500 26,670 32,830 154.55 1.3. Chi trích lập Quỹ phát triển đất 25,500 11,430 14,070 154.55 2. Chi thường xuyên 2,626,084 1,191,795 1,434,289 99.59 2.1. Chi trợ giá hàng chính sách 21,038 21,038 102.95 2.2. Chi sự nghiệp kinh tế 231,483 147,442 84,041 100.00 Trong đó : - Hỗ trợ KP lập quy hoạch 31,522 15,000 16,522 - Sự nghiệp kinh tế khác 199,961 132,442 67,519 2.3. Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo 1,227,496 347,018 880,478 121.65 - Chi sự nghiệp Giáo dục 1,057,494 203,812 853,682 - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 66,262 56,055 10,207 - Chi sự nghiệp đào tạo 103,740 87,151 16,589 2.4. Chi sự nghiệp y tế 384,757 384,757 118.91 Trong đó: - Sự nghiệp thường xuyên 208,386 208,386 - Khám chữa bệnh người nghèo 139,997 139,997 - - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 36,374 36,374 2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch 35,721 24,658 11,063 106.97 2.6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 13,287 9,885 3,402 95.82 2.7. Chi sự nghiệp xã hội 105,351 29,671 75,680 106.68 Trong đó : - Sự nghiệp thường xuyên 52,807 29,671 23,136 - Nghị định 67, 13/NĐ-CP 52,544 52,544 2.8. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 16,061 15,127 934 112.95 2.9. Chi quản lý hành chính 473,781 157,115 316,666 118.05 2.10. Chi an ninh quốc phòng 38,797 25,378 13,419 128.34 - Quốc phòng 28,588 19,500 9,088 - An ninh 10,209 5,878 4,331 2.11. Chi sự nghiệp môi trường 29,093 29,093 108.65 2.12. Chi khác ngân sách 46,869 27,356 19,513 175.31 2.13.Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 (10%) 2,350 2,350 15.05 3. Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương 1,000 1,000 100.00 4. Dự phòng ngân sách 86,950 47,485 39,465 110.09 5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (50% DT 2012/2011) 44,170 17,520 26,650 II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 III. NGÂN SÁCH TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG 574,706 422,409 152,297 117.13 A. Vốn đầu tư 455,000 349,060 105,940 94.01 1. Vốn trong nước 355,000 249,060 105,940 86.80 1.1. Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a 26,000 26,000 1.2. Đầu tư theo Quyết định 74 60,000 60 59,940 120.00 1.3. Đầu tư theo Quyết định 167 20,000 20,000 24.10 1.4. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo các vùng 68,000 68,000 194.29 1.5. Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp 65,000 65,000 541.67 1.6. Chương trình phòng chống khắc phục bão lũ 45,000 45,000 300.00 1.7. Đầu tư trụ sở xã 6,000 6,000 85.71 1.8. Hỗ trợ Đầu tư các Trung tâm y tế tỉnh 12,000 12,000 109.09 1.9. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA 38,000 38,000 126.67 1.10. Hỗ trợ Trường đại học địa phương 10,000 10,000 250.00 1.11. Chương trình hỗ trợ các trung tâm GD lao động xã hội 5,000 5,000 83.33 2. Vốn ngoài nước 100,000 100,000 133.33 B. Vốn sự nghiệp 119,706 73,349 46,357 1,797.39 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài: 12,906 12,906 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1,586 1,586 Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1,978 1,978 Kinh phí xây dựng lò hỏa táng 17,600 17,600 Hỗ trợ các dự án khoa học công nghệ: 910 910 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 490 Đề án phát triển nghề theo QĐ 32/2010/QĐ-TTg 250 250 Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ phụ nữ: 360 360 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 575 575 Chương trình phòng chống mại dâm 500 500 Chương trình quốc gia an toàn lao động 805 805 Chương trình bố trí lại dân cư 2,000 2,000 Đào tạo cán bộ hợp tác xã: 400 400 Đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo: 380 380 Hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5 tuổi 2,100 2,100 Hỗ trợ kinh phí theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP 16,766 16,766 Hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 968 968 Hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập 22,350 408 21,942 Hỗ trợ mua sắm trang phục DQTV 9,843 9,843 Hỗ trợ hoạt động khí tượng thủy văn 351 351 Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 5,671 5,671 Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác 20,917 20,917 IV. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 495,000 448,000 47,000 150.00 1. Xổ số kiến thiết 320,000 273,000 47,000 139.13 2. Viện phí 150,000 150,000 187.50 3. Học phí 25,000 25,000 125.00 TỔNG CỘNG (I+II+III+IV): 4,169,210 2,378,609 1,790,601 120.59 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN