15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 do thành phố Cần Thơ ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013; Sau khi xem xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 639/BC-HĐND-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau: A. PHẦN THU: (Đơn vị tính: đồng) * Tổng thu NSNN trên địa bàn: 15.562.496.261.362 I. Thu cân đối ngân sách: 10.456.291.303.077 II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.636.657.443.929 1. NS TP thu bổ sung từ NS TW: 587.893.893.208 2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NSTP: 2.747.717.469.921 3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện: 301.046.080.800 III. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 1.469.547.514.356 * Ngân sách địa phương được hưởng: 14.234.969.534.209 (Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số I) B. PHẦN CHI: * Tổng chi ngân sách địa phương: 11.861.721.653.549 I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 7.415.935.843.698 II. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.048.763.550.721 1. Ngân sách TP bổ sung cho NS quận, huyện: 2.747.717.469.921 2. Ngân sách quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn: 301.046.080.800 III. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.397.022.259.130 (Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số II) C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2013: 2.373.247.880.660 (Thu: 14.234.969.534.209 - chi: 11.861.721.653.549) Bao gồm: I. Kết dư ngân sách cấp thành phố: .839.924.371.794 II. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 499.445.837.669 III. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 33.877.671.197 (Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục số III) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán được chuyển tiếp sang năm 2014. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán năm 2013 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND giao Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + Ill) 7.141.765.000.000 8.899.157.000.000 15.562.496.261.362 I Thu cân đ ố i ngân sách nhà nước 6.542.000.000.000 6.882.000.000.000 10.456.280.974.477 159,83 151,94 1 Thu nội địa 5.889.000.000.000 5.939.000.000.000 6.127.555.867.624 104,05 103,17 1.1 Thu từ kinh tế quốc doanh 1.350.000.000.000 1.362.000.000.000 1.476.167.668.268 109,35 108,38 a Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 1.050.000.000.000 1 .062.000.000.000 1.012.214.396.728 96,40 95,31 b Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 300.000.000.000 300.000.000.000 463.953.271.540 154,65 154,65 1.2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.478.000.000.000 1.498.000.000.000 1.460.770.165.914 98,83 97,51 1.3 Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD 1.600.000.000.000 1.600.000.000.000 1.615.417.451.544 100,96 100,96 1.4 Lệ phí trước bạ 182.000.000.000 182.000.000.000 177.076.257.410 97,29 97,29 1.5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 317.742.406 1.6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 27.000.000.000 27.000.000.000 28.896.174.683 107,02 107,02 1.7 Thu tiền sử dụng đất 239.000.000.000 239.000.000.000 377.662.647.829 a Thu trong dự toán được giao 239.000.000.000 239.000.000.000 327.580.421.717 137,06 137,06 b Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất 50.082.226.112 1.8 Thu tiền thuê đất 125.000.000.000 125.000.000.000 88.581.389.071 70,87 70,87 1.9 Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà ở thuộc SHNN 32.000.000.000 40.000.000.000 12.421.798.918 38,82 31,05 1.10 Thuế thu nhập cá nhân 518.000.000.000 518.000.000.000 426.054.709.964 82,25 82,25 1.11 Thu phí, lệ phí 55.000.000.000 55.000.000.000 66.962.230.099 121,75 121,75 a Phí, lệ phí trung ương 29.000.000.000 29.000.000.000 47.431.183.615 163,56 163,56 b Phí, lệ phí địa phương 26.000.000.000 26.000.000.000 19.531.046.484 75,12 75,12 - Thành phố 12.478.359.923 - Quận, huyện 1 .945.907.607 - Phường, xã 5.106.778.954 1.12 Thuế bảo vệ môi trường 238.000.000.000 248.000.000.000 188.356.176.605 79,14 75,95 1.13 Thu khác ngân sách 45.000.000.000 45.000.000.000 208.871.454.913 464,16 464,16 a Thu khác ngân sách trung ương 56.002.579.400 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 30.486.207.135 b Thu khác ngân sách địa phương 152.868.875.513 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 41.724.276.498 + Thu khác tại xã 7.682.405.094 2 Thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do HQ thu 653.000.000.000 653.000.000.000 760.478.715.846 116,46 116,46 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 1.488.754.366.574 4 Thu chuyển nguồn năm trước 1.819.492.024.433 5 Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN 290.000.000.000 260.000.000.000 89,66 II Thu bổ sung từ NS cấp trên 599.765.000.000 599.765.000.000 3.636.657.443.929 1 NS thành phố thu b ổ sung từ NS Trung ương 599.765.000.000 599.765.000.000 587.893.893.208 98,02 98,02 2 NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố 2.747.717.469.921 3 NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện 301.046.080.800 III Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.417.392.000.000 1.469.557.842.956 1 Thu xổ số kiến thiết 670.000.000.000 766.518.507.926 a - Thu năm nay 670.000.000.000 700.002.000.000 104,48 b - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 66.516.507.926 2 Học phí 68.893.000.000 51.516.327.963 74,78 3 Viện phí 581.620.000.000 521.927.607.594 89,74 4 Các khoản khác 96.879.000.000 129.222.744.974 133,39 a Thu khác 111.010.738.014 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 64.335.036.248 b Phí và lệ phí 18.212.006.960 5 Ghi thu, ghi chi thu viện trợ của các đơn vị 372.654.499 * Ngân sách địa phương được hưởng 14.234.969.534.209 PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: đồng STT Nội dung chi Dự toán Quyết toán năm 2013 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND TP giao Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III) 5.983.804.000.000 8.041.235.000.000 11.861.721.653.549 I Chi cân đối ngân sách địa phương 5.983.804.000.000 6.609.742.000.000 7.415.935.843.698 123,93 112,20 1 Chi đầu tư XDCB 1.654.760.000.000 1.835.302.000.000 2.099.276.143.818 126,86 114,38 Trong đó: 1.1 Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.291.000.000.000 931.114.000.000 940.219.878.097 72,83 100,98 Trong đó: + Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 235.316.832.079 + Chi khoa học và công nghệ 97.285.000 a Cân đối ngân sách địa phương 1.052.000.000.000 762.902.000.000 725.423.733.904 68,96 95,09 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 239.000.000.000 168.212.000.000 214.796.144.193 89,87 127,69 1.2 Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương 145.712.000.000 145.712.000.000 138.611.648.601 95,13 95,13 1.3 Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 32.048.000.000 32.048.000.000 47.828.920.000 149,24 149,24 2 Cấp vốn đi ề u lệ cho các Quỹ địa phương 130.000.000.000 130.000.000.000 100,00 a - Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất 100.000.000.000 100.000.000.000 b - Giao vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ 30.000.000.000 30.000.000.000 3 Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước 2.000.000.000 2.000.000.000 4 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 341.309.000.000 338.281.033.450 99,11 5 Chi thường xuyên 3.964.634.000.000 3.990.743.000.000 3.600.733.922.863 5.1 Sự nghiệp kinh tế 364.984.000.000 238.292.498.003 65,29 5.2 Sự nghiệp hoạt động môi trường 131.240.000.000 141.483.000.000 103.385.686.480 78,78 73,07 5.3 Sự nghiệp giáo dục 1.357.128.000.000 1.361.956.000.000 1.315.204.392.570 96,91 96,57 5.4 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 159.550.000.000 159.585.000.000 140.642.401.213 88,15 88,13 5.5 Sự nghiệp y tế 260.172.000.000 262.656.553.444 100,95 5.6 Chi trợ giá Báo Cần Thơ 5.300.000.000 5.300.000.000 100,00 5.7 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 23.899.000.000 29.972.000.000 27.453.690.465 114,87 91,60 5.8 Sự nghiệp văn hóa - thông tin 33.281.000.000 52.570.815.398 157,96 5.9 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 17.549.000.000 17.899.263.100 102,00 5.10 Sự nghiệp thể dục thể thao 49.292.000.000 59.508.323.411 120,73 5.11 Chi đảm bảo xã hội 371.845.000.000 293.007.626.405 78,80 5.12 Chi quản lý hành chính 479.192.000.000 504.659.570.981 105,31 - Quản lý nhà nước 306.822.000.000 32 1 . 328.899.562 104,73 - Đảng 111.205.000.000 11 5.884.065.983 104,21 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 61.165.000.000 67.446.605.436 110,27 5.13 Chi An ninh quốc phòng 87.647.000.000 121.641.488.873 138,79 - An ninh 19.504.000.000 27.661.178.789 141,82 - Quốc phòng 68.143.000.000 93.980.310.084 137,92 5.14 Chi ngân sách xã 352.458.000.000 377.070.358.617 106,98 5.15 Chi khác 196.027.000.000 81.441.253.903 41,55 5.16 Nguồn dành để chi tăng lương và TH CCTL 80.000.000.000 6 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000 100,00 100,00 7 Dự phòng ngân sách 137.610.000.000 137.610.000.000 8 Chi thực hiện cải cách tiền lương 23.110.000.000 9 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) 112.572.000.000 112.572.000.000 119.289.832.065 105,97 105,97 10 TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 110.848.000.000 35.716.000.000 11 Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.126.974.911.502 II Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 0 1.431.493.000.000 1.397.022.259.130 97,59 1 Chi đầu tư XDCB 684.101.000.000 658.920.245.828 96,32 - Từ nguồn X ổ số kiến thiết 684.101.000.000 658.134.245.828 96,20 - Khác 786.000.000 2 Chi thường xuyên 747.392.000.000 664.161.550.002 88,86 2.1 Sự nghiệp giáo dục 32.072.288.505 2.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 19.430.473.648 2.3 Sự nghiệp y tế 522.300.262.093 2.4 Sự nghiệp kinh tế 1.783.999.100 2.5 Sự nghiệp môi trường 12.568.000 2.6 Chi đảm bảo xã hội 1.767.702.000 2.7 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 4.707.984.021 2.8 Chi An ninh 57.501.748.600 2.9 Chi ngân sách xã 19.840.053.341 2.10 Chi khác 4.744.470.694 3 Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết 73.940.463.300 III Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.048.763.550.721 1 NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện 2.747.717.469.921 2 NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, P, TT 301.046.080.800 PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị: đồng PHẦN THU Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã PHẦN CHI Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã Tổng số thu (A + B) 14.234.969.534.209 9.630.727.115.889 4.159.727.554.115 444.514.864.205 Tổng số chi (A + B) 11.861.721.653.549 7.790.802.744.095 3.660.281.716.446 410.637.193.008 A Tổng thu cân đối ngân sách (1->6) 12.765.411.691.253 8.275.458.225.729 4.078.021.173.307 411.932.292.217 A Tổng chi cân đối ngân sách 10.464.699.394.419 6.827.148.940.376 3.246.753.314.376 390.797.139.667 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 913.637.799.120 609.301.068.943 265.912.931.183 38.423.798.994 1 Chi đầu tư phát triển 2.229.276.143.818 1.313.104.291.785 909.429.909.517 6.741.942.516 2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 4.646.870.057.197 4.029.310.442.281 573.682.903.846 43.876.711.070 - Chi đầu tư XDCB 2.099.276.143.818 1.183.104.291.785 909.429.909.517 6.741.942.516 3 Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 260.000.000.000 260.000.000.000 - Chi hỗ trợ Quỹ phát triển đất và Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ 130.000.000.000 130.000.000.000 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 1.488.754.366.574 1.031.843.226.212 429.926.837.313 26.984.303.049 2 Chi trả nợ gốc tiền vay đầu tư CSHT 338.281.033.450 338.281.033.450 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang 1.819.492.024.433 1.757.109.595.085 60.781.031.044 1.601.398.304 3 Chi thường xuyên 3.600.733.922.863 1.271.546.033.062 1.952.117.531.184 377.070.358.617 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.636.657.443.929 587.893.893.208 2.747.717.469.921 301.046.080.800 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 Tr. đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 1.812.600.234.000 1.591.056.000.000 221.544.234.000 5 Chi các chương trình mục tiêu 119.289.832.065 117.230.114.065 1.068.648.000 991.070.000 - Bổ sung có mục tiêu 1.824.057.209.929 587.893.893.208 1.156.661.469.921 79.501.846.800 6 Chi bổ sung cho NS cấp dưới 3.048.763.550.721 2.747.717.469.921 301.046.080.800 7 Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.126.974.911.502 1.037.889.998.093 83.091.144.875 5.993.768.534 Kết dư NS năm quyết toán (thu - chi) 2.373.247.880.660 1.839.924.371.794 499.445.837.669 33.877.671.197 B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.469.557.842.956 1.355.268.890.160 81.706.380.808 32.582.571.988 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.397.022.259.130 963.653.803.719 413.528.402.070 19.840.053.341 1 Thu Xổ số kiến thiết 766.518.507.926 762.724.528.000 3.793.979.926 0 1 Chi đầu tư XDCB: 658.920.245.828 318.446.961.640 340.473.284.188 0 - Thu năm nay 700.002.000.000 700.002.000.000 - Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 658.134.245.828 318.446.961.640 339.687.284.188 - Thu chuyển nguồn 66.516.507.926 62.722.528.000 3.793.979.926 - Khác 786.000.000 786.000.000 2 Học phí 51.516.327.963 27.895.273.879 23.621.054.084 2 Chi thường xuyên 664.161.550.002 580.660.949.979 63.660.546.682 19.840.053.341 3 Viện phí 521.927.607.594 521.927.607.594 Tr đó: Học phí 50.107.821.363 27.895.273.879 22.212.547.484 4 Thu khác 111.010.738.014 41.348.408.222 49.806.897.870 19.855.431.922 - Viện phí 521.927.607.594 521.927.607.594 5 Phí, lệ phí 18.212.006.960 1.000.417.966 4.484.448.928 12.727.140.066 - Thu khác 87.991.451.868 29.875.487.976 38.657.025.270 19.458.938.622 6 Ghi thu, ghi chi thu viện trợ của các đơn vị 372.654.499 372.654.499 - Phí, lệ phí 4.134.669.177 962.580.530 2.790.973.928 381.114.719 7 Ghi thu ghi chi tiền cho thuê tài sản 0 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết) 73.940.463.300 64.545.892.100 9.394.571.200