242/QĐ-UBND

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 do tỉnh Bình Thuận ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 242/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 21 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 84/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 12 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 173/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 của tỉnh Bình Thuận theo các Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này. Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Hòa QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung chi Quyết toán năm 2014 Tổng số NS cấp tỉnh NS huyện Tổng số Vốn Đ.Tư Vốn SN Tổng số Vốn Đ.Tư Vốn SN 8= 9+12 9= 10+11 10 11 12= 13+14 13 14 Tổng cộng 984.162 765.430 455.896 309.534 218.732 38.221 180.511 I Chi thực hiện các CTMT Quốc gia 105.744 72.726 37.288 35.438 33.018 22.989 10.029 1 Chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình 5.768 5.768 5.768 0 0 0 2 Chương trình Y tế 4.093 4.093 4.093 0 0 0 3 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 651 651 651 0 0 0 4 Chương trình NS&VSMTNT 18.614 16.461 15.700 761 2.153 1.130 1.023 5 Chương trình VH (dự toán 500 triệu vốn SN có t/c XDCB) 3.760 3.310 3.310 1.164 450 0 450 6 Chương trình giáo dục (8.025 triệu đồng vốn SN có t/c XDCB) 22.253 21.770 14.071 7.699 483 0 483 7 Chương trình phòng chống tội phạm 185 185 185 0 0 0 8 Chương trình phòng chống ma túy 850 850 850 0 0 0 9 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 963 963 963 0 0 0 10 Chương trình Việc làm (dự toán vốn sự nghiệp có XDCB là 3 tỷ đồng) 16.004 13.480 3.000 10.480 2.524 0 2.524 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới (chuyển nguồn vốn SN 23 triệu đồng có tc/XDCB) 4.898 1.485 23 1.462 3.413 1.319 2.094 12 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 1.225 1.225 1.164 61 0 0 0 13 Chương trình 135 8.505 357 20 337 8.148 7.009 1.139 14 Chương trình định canh định cư 520 520 520 0 0 0 15 Chương trình giảm nghèo 16.291 444 0 444 15.847 13.531 2.316 - DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang 5.894 0 5.894 5.500 394 - DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK (Chương trình 135) 9.953 0 9.953 8.031 1.922 - Truyền thông 0 0 0 0 0 - Hoạt động giám sát, đánh giá 437 437 437 0 0 0 - DA dạy nghề cho người nghèo 7 7 7 0 0 0 - DA khuyến nông, khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất 0 0 0 0 0 II Dự án 5 triệu ha rừng 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 III Một số mục tiêu nhiệm vụ 876.849 691.135 417.039 274.096 185.714 15.232 170.482 16 Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (trong đó quyết toán GTGC là 80.413 và Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 1.529) 81.603 81.603 81.603 0 0 0 17 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 137.453 137.453 137.453 0 0 0 18 Chương trình Biển đông Hải đảo 28.312 28.312 28.312 0 0 0 19 Chương trình di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 3.536 3.536 3.536 0 0 0 20 Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 2.790 2.790 2.790 0 0 0 21 Hỗ trợ các địa phương xây dựng trung tâm kiểm định 0 0 0 0 0 0 22 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và đê sông 18.910 18.910 18.910 0 0 0 23 Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách 17.232 17.232 17.232 0 0 0 24 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg 2.989 2.989 1.989 1.000 0 0 0 25 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 11.168 11.168 11.168 0 0 0 26 Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 14.794 14.794 14.794 0 0 0 27 Vốn ngoài nước vốn sự nghiệp và vốn đối ứng thực hiện Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Dự toán 2014 là 15.489+1.311 triệu đồng) 17.116 973 973 16.143 0 16.143 29 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 452 354 354 98 0 98 30 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 170 170 170 0 0 0 31 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 552 276 276 276 0 276 32 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 170 170 170 0 0 0 33 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 78 78 78 0 0 0 34 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 300 194 194 106 0 106 35 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX 189 189 189 0 0 0 36 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 9.463 9.463 9.463 0 0 0 37 Kinh phí học b ổ ng học sinh dân tộc nội trú 8.274 8.274 8.274 0 0 0 38 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 4.570 4.570 4.570 0 0 0 39 Hỗ trợ mua trang phục cho dân quân tự vệ 10.340 10.340 10.340 0 0 0 40 Hỗ trợ mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 1.430 1.430 1.430 0 0 0 41 Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa Khu dân cư 0 0 0 0 0 42 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của hội VHNT&Hội nhà báo địa phương 561 561 561 0 0 0 43 Hỗ trợ tiền ăn trưa mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi 8.569 0 0 8.569 0 8.569 44 Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng BTXH 84.808 0 84.808 0 84.808 45 Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá huyện, xã đảo 7.100 7.100 7.100 0 0 0 46 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP NĐ 74/2013/NĐ-CP 24.290 2.272 2.272 22.018 0 22.018 47 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ bảo vệ môi trường 50.000 triệu đồng) 81.500 81.500 81.500 0 0 0 48 Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 4.731 0 4.731 0 4.731 49 Giải quyết chế độ, chính sách theo NĐ 67/2010/NĐ-CP 672 0 672 0 672 50 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg theo CV số 80/BTC-NSNN ngày 17/2/2014 66.945 66.945 66.945 0 0 0 51 Hỗ trợ phi bảo hiểm nông nghiệp theo QĐ 315/QĐ-TTg theo CV số 2111/BTC-NSNN ngày 19/2/2014 (có nộp trả NSTW 500 triệu đồng) 1.031 1.031 1.031 0 0 0 52 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa năm 2012, 2013 theo CV số 3295/BTC-NSNN ngày 14/3/2014 32.299 0 32.299 15.232 17.067 53 Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất do hạn hán và mưa lũ gây ra năm 2013 15.994 0 15.994 0 15.994 54 Kinh phí thực hiện QĐ số 12/2013/QĐ-TTg học kỳ II năm học 2013-2014 383 383 383 0 0 0 55 Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông xuân năm 2013-2014 16.465 16.465 16.465 0 0 0 56 Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông xuân và hè thu năm 2014 13.503 13.503 13.503 0 0 0 57 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2014 116 116 116 0 0 0 58 Thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ trợ cấp, phụ cấp năm 2013 2.152 2.152 2.152 0 0 0 60 Miễn thủy lợi phí năm 2013, 2014 theo Công văn số 13641/BTC-NSNN ngày 26/09/2014. 57.706 57.706 57.706 0 0 0 61 Kinh phí hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 0 0 0 0 0 0 62 Kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên năm 2011-2014 0 0 0 0 0 63 PĐC giảm tạm ứng NSTW Kinh phí đóng BHYT cho hộ cận ngh è o HS,sinh viên năm 2011 thành thực thu (BSCMT 2014) cho NS tỉnh theo CV số 18668/BTC-ĐT ngày 23/12/2014 0 0 0 0 0 64 Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39 1.012 1.012 1.012 0 0 0 65 Chương trình 134 62 62 62 0 0 0 66 Chương trình 174 0 0 0 0 0 0 67 Đầu tư hạ tầng giống nông nghiệp - thủy sản 7.885 7.885 7.885 0 0 0 68 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện và trung tâm y tế 443 443 443 0 0 0 69 Hỗ trợ đối ứng dự án ODA (bao gồm vốn nước ngoài của Chương trình SEQAP - Cấp qua kênh XDCB) 5.266 5.266 5.266 0 0 0 70 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 222 222 222 0 0 0 71 Hỗ trợ đầu tư bảo tàng dân tộc Chăm 4 4 4 0 0 0 72 DA ổn định dự án sắp xếp ổn định di dân tự do và bố trí lại đất sản xuất vùng Suối Sâu-Suối Giêng 0 0 0 0 0 73 Xử lý đê, kè phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai 0 0 0 0 0 74 Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất 2.062 2.062 2.062 0 0 0 75 Vốn khắc phục hậu quả hạn hán (vốn SN có t/c XDCB) 5.841 5.841 5.841 0 0 0 0 76 Vốn bổ sung thu hồi các khoản ứng trước 2010-2011 0 0 0 0 0 77 Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 810 810 810 0 0 0 78 Hỗ trợ đầu tư khác, bức xúc, xử lý đê kè, PCLB giảm nhẹ thiên tai 14.934 14.934 14.934 0 0 0 79 Nguồn thu phí MT dầu thô và khí thiên nhiên (Vốn SN môi trường có tính chất XDCB) 7.352 7.352 7.352 0 0 0 80 Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 23.391 23.391 23.391 0 0 0 81 Thực hiện quyết định số 1592/QĐ-TTg 0 0 0 0 0 82 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 0 0 0 0 0 83 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch 0 0 0 0 0 84 Đầu tư khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền 0 0 0 0 0 85 Tái định cư, định canh 02 xã Phan Lâm, Phan Sơn 0 0 0 0 0 86 KP khắc phục hậu quả mưa lũ (hoàn ứng 2010) 0 0 0 0 0 87 DA bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp 0 0 0 0 0 88 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 0 0 0 0 0 89 Kinh phí Nhà ở hộ nghèo 0 0 0 0 0 90 Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” 4.071 4.071 4.071 0 0 0 91 KP mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn vậy lý, hóa học trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 9.486 9.486 9.486 0 0 0 92 Kinh phí thực hiện 2 đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015: Sở Công Thương 549 549 549 0 0 0 93 Kinh phí nghiên cứu khoa học (Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ ) 0 0 0 0 0 0 94 Chương trình bố trí khu dân cư, Chi cục PTNT 1.874 1.874 1.874 0 0 0 95 Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn Sở LĐ-TB&XH) và kinh phí khảo sát nhu cầu học nghề (Sở Lao động TB &XH) 0 0 0 0 0 0 96 Trung ương bổ sung từ nguồn thu phí môi trường dầu thô và khí thiên nhiên: Văn phòng Sở TN&MT 0 0 0 0 0 0 97 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo: Ban Tôn giáo 0 0 0 0 0 98 Mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh - Văn phòng Sở Y tế 770 770 770 0 0 0 99 Thực hiện đề án tin học hóa cơ quan Đảng giai đoạn 2006 - 2010: Khối đảng tỉnh 94 94 94 0 0 0 100 Thanh toán tiền mua ô tô chuyên dùng lắp ráp sân khấu lưu động cho NHCMNBX (lệ phí trước bạ, phí bảo hiểm ô tô) 5 5 5 0 0 0 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung Quyết toán thu NSNN 2014 Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 7.333.984 A Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 6.538.033 I Thu nội địa thường xuyên 3.493.022 1 Thu từ kinh tế quốc doanh 697.037 1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - KD trong nước 431.585 1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước 1.163 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 180.661 1.4 Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8.003 1.5 Thuế tài nguyên 72.140 Trong đó: + Tài nguyên rừng 0 + Tài nguyên nước thủy điện 1.6 Thuế môn bài 647 1.7 Thu sử dụng vốn ngân sách 0 1.8 Thu khác 2.838 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 593.311 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước 382.395 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước 938 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 203.282 2.4 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 0 2.5 Thuế tài nguyên 179 2.6 Thuế môn bài 170 2.7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 3.617 2.8 Thu khác 2.730 3 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 957.833 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước 588.891 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước 7.305 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 293.298 3.4 Thu sử dụng vốn 0 3.5 Thuế tài nguyên 25.767 3.6 Thuế môn bài 20.498 3.7 Thu khác 22.074 4 Thu sử dụng đất nông nghiệp 4.157 5 Thuế thu nhập cá nhân 184.021 6 Lệ phí trước bạ 125.842 7 Thu thuế bảo vệ môi trường 187.851 8 Thu phí, lệ phí 46.495 8.1 Thu phí, lệ phí Trung ương 20.246 8.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 17.853 8.3 Thu phí, lệ phí xã 8.396 9 Các khoản thu về nhà, đất 491.925 9.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.979 9.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 86 9.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 81.658 9.4 Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng 391.791 9.5 Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN 8.411 10 Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã) 0 11 Thu tại xã 14.695 11.1 Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã) 5.772 11.2 Thu sự nghiệp do xã quản lý 11.3 Thu hồi các khoản chi năm trước (xã) 0 11.4 Thu phạt, tịch thu (xã) 8.331 11.5 Thu khác (xã) 592 12 Thu khác 189.855 II Thu về dầu khí 2.702.424 III Thuế XK, NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK hải quan thu 335.389 IV Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) 7.198 B Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 795.951 1 Thu xổ số kiến thiết 510.328 1.1 Thuế giá trị gia tăng 129.750 1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.287 1.3 Thu nhập sau thuế TNDN 157.606 1.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 172.682 1.5 Thuế môn bài 3 1.6 Thu phạt, thu khác 0 2 Thu phí, lệ phí 116.346 - Học phí 49.619 - Viện phí 0 - Phí, lệ phí tỉnh 342 - Phí, lệ phí huyện 53.713 - Phí lệ phí xã, phường 12.672 3 Thu khác ngân sách 123.847 - Thu huy động đóng góp 59.171 - Các khoản đóng góp tự nguyện 36.504 - Tịch thu chống lậu 6.154 - Thu hồi các khoản chi năm trước 22.018 4 Các khoản thu tại xã 1.571 5 Thu tiền sử dụng đất 31.435 6 Tiền thuê mặt đất mặt nước 12.424 C Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 D Thu kết dư ngân sách năm trước 187.555 Đ Thu chuyển nguồn 832.706 E Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 159.000 F Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 23.382 TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F+G) 8.536.627 Tổng thu ngân sách địa phương 8.089.492 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 7.293.541 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.405.951 - Các khoản thu 100% 944.561 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 2.461.390 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.692.543 - Thu bổ sung cân đối 1.714.376 - Thu bổ sung có mục tiêu 978.167 3 Thu chuyển nguồn 832.706 4 Thu kết dư 187.555 5 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 159.000 6 Thu viện trợ 7.198 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 8.588 B Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 795.951 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung Quyết toán năm 2014 Tổng số chi ngân sách 7.955.567 A Chi cân đối ngân sách 6.105.631 I Chi đầu tư phát triển 882.467 II Chi thường xuyên 4.075.636 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo 1.925.448 2 Chi khoa học công nghệ 11.202 III Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 99.943 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng 19.850 VI Chi chuyển nguồn 1.026.735 B Chi CTMT và một số nhiệm vụ 984.162 C Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 842.392 D Chi nộp ngân sách cấp trên 23.382 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung chi Quyết toán năm 2014 I Chi cân đối ngân sách 2.758.328 1 Chi đầu tư phát triển 546.008 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 546.008 1.2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ 1.3 Chi đầu tư phát triển khác 2 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 99.943 3 Chi thường xuyên 1.356.160 3.1 Chi quốc phòng 35.289 3.2 Chi an ninh 21.885 3.3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 346.829 3.3.01 Chi sự nghiệp giáo dục 245.870 3.3.02 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 99.154 3.3.03 Chi đào tạo lại 1.805 3.4 Chi sự nghiệp y tế 227.034 3.5 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 9.587 3.6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 26.073 3.7 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 15.611 3.8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 16.639 3.9 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 114.780 3.10 Chi sự nghiệp kinh tế 217.238 3.10.01 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 156.253 3.10.02 Chi sự nghiệp giao thông 21.112 3.10.03 Chi sự nghiệp kinh tế khác 39.873 3.11 Chi sự nghiệp môi trường 17.343 3.12 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 169.622 3.12.01 Chi quản lý nhà nước 103.383 3.12.02 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 56.214 3.12.03 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 10.025 3.13 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 3.260 3.14 Chi khác ngân sách 134.970 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Chi chuyển nguồn 736.948 6 Dự phòng ngân sách 18.269 II Chi CTMT và một số nhiệm vụ Trung ương giao 765.430 III Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN 489.673 IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.206.134 V Chi nộp ngân sách cấp trên 14.794 Tổng số (I+II+III+IV+V) 6.234.359 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung Dự toán 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND giao Trung ương giao HĐND giao A B 1 2 3 4 5 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.725.000 6.466.000 7.333.984 128,10 113,42 1 Thu nội địa (không kể thu dầu thô) 3.095.000 3.836.000 4.288.973 138,58 111,81 2 Thu từ dầu thô 2.600.000 2.600.000 2.702.424 103,94 103,94 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 30.000 30.000 335.389 1.117,96 1.117,96 4 Thu viện trợ không hoàn lại 7.198 B Thu ngân sách địa phương 5.289.758 6.147.758 8.089.492 152,93 131,58 I Thu cân đối ngân sách 5.289.758 5.617.758 7.293.541 137,88 129,83 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2.915.445 3.243.445 3.405.951 116,82 105,01 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 763.745 898.995 944.561 123,67 105,07 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.151.700 2.344.450 2.461.390 114,39 104,99 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.374.313 2.374.313 2.692.543 113,40 113,40 - Bổ sung cân đối 1.714.376 1.714.376 1.714.376 100,00 100,00 - Bổ sung có mục tiêu 659.937 659.937 978.167 148,22 148,22 3 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 832.706 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 187.555 5 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 159.000 6 Thu viện trợ không hoàn lại 7.198 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 8.588 II Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 530.000 795.951 150,18 C Chi ngân sách địa phương 5.289.758 6.147.758 7.955.567 150,40 129,41 I Chi cân đối ngân sách 5.289.758 5.617.758 7.113.175 134,47 126,62 1 Chi đầu tư phát triển 551.440 590.000 882.467 160,03 149,57 2 Chi thường xuyên 3.984.781 4.167.621 4.075.636 102,28 97,79 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 100.000 99.943 4 Dự phòng 92.600 99.200 19.850 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 6 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 1.026.735 7 Chi Chương trình mục tiêu 659.937 659.937 984.162 149,13 8 Chi nộp ngân sách cấp trên 23.382 II Chi quản lý qua NSNN 530.000 842.392 158,94 D Kết dư ngân sách địa phương 133.925 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh (%) QT/DT A B 1 2 3 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 4.722.253 6.234.699 132,03 * Thu cân đối ngân sách tỉnh 4.419.253 5.633.613 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.044.940 2.120.235 103,68 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 478.415 418.733 87,53 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.566.525 1.701.502 108,62 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.374.313 2.692.543 113,40 - Bổ sung cân đối 1.714.376 1.714.376 100,00 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước - Bổ sung có mục tiêu 659.937 978.167 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 159.000 4 Thu viện trợ 7.198 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 41 6 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 646.361 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 8.235 * Ghi thu quản lý qua ngân sách 303.000 601.086 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4.722.253 6.234.359 132,02 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 3.049.867 4.028.225 132,08 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 1.672.386 2.206.134 131,92 - Bổ sung cân đối 1.629.781 1.629.781 100,00 - Bổ sung có mục tiêu 42.605 576.353 1.352,78 III Kết dư ngân sách tỉnh 340 B Ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố 3.097.891 4.060.927 131,09 * Thu cân đối ngân sách 2.870.891 3.866.062 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.198.505 1.285.716 107,28 - Các khoản thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% 419.725 525.828 125,28 - Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 778.780 759.888 97,57 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1.672.386 2.206.134 131,92 - Bổ sung cân đối 1.629.781 1.629.781 100,00 - Bổ sung có mục tiêu 42.605 576.353 1.352,78 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 186.345 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 187.514 5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 353 * Ghi thu qua NS 227.000 194.865 II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố 3.097.891 3.927.342 126,77 III Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố 133.585 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Tên đơn vị Quyết toán 2014 Chi từ nguồn cân đối NSĐP Chi CTMT nhiệm vụ Chi từ nguồn để lại qua NSNN Tổng số Chi ĐT Chi thường xuyên Khác Tổng số SN kinh tế SN GD ĐT SN y tế SN KHCN SN VHTT & TDTT SN Thông tin và TT (PTTH) SN XH SN MT Quản lý HC Chi quốc phòng, an ninh A B 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4J 5 6 7 I Các cơ quan đơn vị của tỉnh 1.670.674 1.670.674 546.008 1.124.666 217.238 346.829 227.034 9.587 42.712 15.611 21.516 17.343 169.622 57.174 1 Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH 7.722 7.722 7.722 7.722 2 Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc 10.049 10.049 10.049 20 10.029 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.312 6.312 6.312 888 70 5.354 4 Ngành Tư pháp 7.514 7.514 7.514 50 228 7.235 5 Ngành Công thương 11.347 11.347 11.347 4.359 39 6.949 6 Ngành Khoa học Công nghệ 10.933 10.933 10.933 7.942 2.991 7 Ngành Tài chính 9.550 9.550 9.550 79 9.471 8 Ngành Xây dựng 3.630 3.630 3.630 3.630 9 Ngành Giao thông vận tải 31.155 31.155 31.155 28.955 2.200 10 Ngành TTTThông 2.654 2.654 2.654 2 2.652 11 Ngành lao động TBXH 21.883 21.883 21.883 1.111 17.100 3.672 12 Ngành văn hóa - thể dục - du lịch 62.308 62.308 62.308 1.788 12.210 137 42.712 189 5.273 13 Sở Nội vụ 14.483 14.483 14.483 6.906 7.577 14 Thanh tra tỉnh 4.742 4.742 4.742 14 4.728 15 Đài Phát thanh Truyền hình 15.652 15.652 15.652 40 15.611 16 Trường chính trị 9.969 9.969 9.969 9.969 17 Ngành Tài nguyên môi trường 22.391 22.391 22.391 13.288 77 5.831 3.195 18 Ban Dân tộc 6.981 6.981 6.981 800 3.446 2.735 19 BQL các khu công nghiệp 2.746 2.746 2.746 2.746 20 Tỉnh ủy Bình Thuận 46.454 46.454 46.454 409 289 45.756 21 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3.434 3.434 3.434 3.434 22 Tỉnh đoàn 3.362 3.362 3.362 66 46 3.250 23 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2.879 2.879 2.879 361 2.518 24 Hội Nông dân 2.758 2.758 2.758 472 44 2.242 25 Hội Cựu chiến binh 1.870 1.870 1.870 1.870 26 Hội Chữ thập đỏ 1.719 1.719 1.719 1.719 27 Hội Luật gia 757 757 757 757 28 Hội Đông y 1.556 1.556 1.556 1.556 29 Hội Người mù 480 480 480 480 30 Hội Văn học nghệ thuật 1.352 1.352 1.352 1.352 31 Hội đồng Liên minh các HTX 1.442 1.442 1.442 1.442 32 Ngành giáo dục đào tạo 296.944 296.944 296.944 293.806 206 76 2.856 33 Ngành y tế 230.240 230.240 230.240 769 227.034 23 2.414 34 Ngành nông nghiệp 174.349 174.349 174.349 157.660 47 703 10.160 5.778 35 Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão 898 898 898 898 36 Hội Người cao tuổi 338 338 338 338 37 Hội Khuyến học 656 656 656 656 38 Hội Cựu thanh niên xung phong 464 464 464 464 39 Liên hiệp các hội khoa học KT 1.310 1.310 1.310 6 310 994 40 Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh 432 432 432 432 41 Trường Cao đẳng Y tế 11.242 11.242 11.242 11.242 42 Hội Vac Vina 78 78 78 78 43 Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin 545 545 545 545 44 Hội Cựu tù chính trị 327 327 327 327 45 Đoàn khối dân chính Đảng và DN 811 811 811 811 46 Hội Nhà báo 316 316 316 316 47 Báo Bình Thuận 0 0 0 48 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi 381 381 381 381 49 Hội Tin học 0 0 0 50 Trường Cao Đẳng nghề 8.625 8.625 8.625 8.625 51 Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng 20 20 20 20 53 Ban An toàn giao thông 2.902 2.902 2.902 2.902 54 Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN 29 29 29 29 55 Quỹ Bảo trì đường bộ 6.500 6.500 6.500 6.500 II Chi một số công việc, nhiệm vụ khác 1.348.367 93.264 93.264 93.264 153.024 765.430 489.673 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 1.000 0 IV Chi hỗ trợ doanh nghiệp 0 0 0 0 V Chi trả lãi và nợ gốc vay đầu tư 99.943 99.943 0 99.943 0 VI Kinh phí thực hiện cải cách lương 0 0 0 0 VII 90 736.948 736.948 0 736.948 0 VIII Dự phòng ngân sách 18.269 18.269 18.269 0 TỔNG CỘNG 4.028.225 2.773.122 546.008 1.217.930 217.238 346.829 227.034 9.587 42.712 15.611 114.780 17.343 169.622 57.174 1.009.184 765.430 489.673 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Huyện, thị xã, thành phố Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Bao gồm So Sánh QT/DT (%) Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Trong đó Chi an ninh, quốc phòng Giáo dục đào tạo và dạy nghề Sự nghiệp y tế Khoa học công nghệ Văn hóa thông tin Phát thanh truyền hình Thể dục thể thao Đảm bảo xã hội Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường Quản lý hành chính Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20= 2/1 Tổng số 3.097.891 3.927.342 546.702 546.702 0 3.090.856 88.377 1.651.421 274.130 1.613 18.454 10.423 5.148 173.983 98.640 70.044 656.098 42.525 289.784 126,77 1 Phan Thiết 448.287 592.195 70.236 70.236 464.188 15.494 215.464 30.705 155 1.758 1.124 2.276 24.222 41.236 44.649 81.917 5.188 57.771 132,10 2 Tuy Phong 333.861 404.263 50.980 50.980 315.031 5.323 171.395 30.462 185 1.573 1.139 293 22.272 6.625 4.064 67.101 4.599 38.252 121,09 3 Bắc Bình 311.573 398.827 43.619 43.619 331.165 10.383 198.787 16.333 0 2.754 967 179 14.235 5.737 1.013 78.924 1.853 24.043 128,00 4 Hàm Thuận Bắc 395.462 521.800 65.506 65.506 428.421 11.891 240.136 42.726 175 1.891 969 205 20.284 9.349 320 84.097 16.378 27.873 131,95 5 Hàm Thuận Nam 283.929 358.863 55.121 55.121 270.810 10.012 138.712 27.988 213 2.029 710 678 12.210 8.979 4.588 62.806 1.885 32.932 126,39 6 La Gi 292.274 299.655 44.088 44.088 254.599 8.412 127.745 31.052 234 1.546 1.114 606 16.925 7.716 6.420 51.328 1.501 968 227,53 7 Hàm Tân 230.065 365.366 62.582 62.582 218.832 6.778 107.012 24.273 197 1.816 1.224 200 10.223 5.511 275 59.592 1.731 83.952 320,42 8 Đức Linh 308.597 371.807 49.129 49.129 313.453 8.797 190.983 14.781 200 2.059 876 290 18.644 6.138 3.488 66.554 643 9.225 120,48 9 Tánh Linh 345.949 423.834 65.039 65.039 347.314 9.053 187.849 36.708 185 1.388 1.140 298 31.245 5.129 1.041 65.905 7.373 11.481 122,51 10 Phú Quý 147.894 190.732 40.402 40.402 147.043 2.234 73.338 19.102 69 1.640 1.160 123 3.723 2.220 4.186 37.874 1.374 3.287 128,97 QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Số tt Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số (thu nội địa) 204.541.4 392.734.2 220.613.4 162.978.1 576.353 1 Phan Thiết 674.643 592.195 80.733 9.880 70.853 2 Tuy Phong 221.817 404.263 249.060 179.488 69.572 3 Bắc Bình 111.682 398.827 311.562 246.745 64.817 4 Hàm Thuận Bắc 191.888 521.800 361.443 276.811 84.632 5 Hàm Thuận Nam 146.645 358.863 190.137 147.041 43.096 6 La Gi 159.778 299.655 180.123 145.872 34.251 7 Hàm Tân 217.621 365.366 118.748 65.219 53529 8 Đức Linh 176.375 371.807 265.407 208.477 56.930 9 Tánh Linh 118.758 423.834 300.802 229.409 71.393 10 Phú Quý 26.207 190.732 148.119 120.839 27.280