1308/QĐ-UBND

Quyết định 1308/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1308/QĐ-UBND Bình Phước , ngày 26 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và U BND ngày 26/11/2003; Căn c ứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng d ẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng d ẫn thi hành Nghị định s ố 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi ti ế t và hướng d ẫn th i hành Luật Ng â n s á ch nhà nước; Căn c ứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khó a VIII - kỳ họp th ứ bảy thông qua ngày 12/7/2013 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách t ỉ nh năm 2013, t ỉ nh B ì nh Phước; Xét đề nghị của Giám đ ố c Sở Tài chính tại Tờ trình số 1781/TTr-STC ngày 22/7/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND các h u yện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện. Khi giao chỉ tiêu thu điều chỉnh cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dư ớ i phải phù h ợ p với nguồn thu được hưởng, tổng mức và cơ cấu dự toán được giao. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND t ỉ nh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan t ỉ nh, Giám đốc Kho bạc Nhà nư ớ c t ỉ nh; Ch ủ tịch UBND các huyện, thị x ã ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu tr ách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày k ý ./. Nơi nhận: - Bộ Tài ch í nh; - TC Thu ế , TC Hải quan; - TT T U , TT HĐND tỉnh; - CT, PCT; - Như Điều 3; - UBMTTQ V N tỉnh; - C á c Ban Đảng, HĐND tỉnh; - LĐVP, Phòng KTTH; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TOÀN TỈNH (ĐIỀU CHỈNH) (Kèm theo Quyết định số 1308 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủ y ban nhân dân tỉnh) Đơn vị t í nh: triệu đồng Nội dung Dự toán năm Trong đó K hối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập 1 2=3+4 3 4 = 5 -> 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.600.000 3.059.000 1.541.000 207.000 182.000 216.000 144.000 180.000 45.000 130.000 168.000 77.000 192.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 4.068.000 2.668.000 1.400.000 192.000 159.300 199.000 135.700 163.500 40.000 106.000 153.000 69.500 182.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh 3.918.000 2.518.000 1.400.000 192.000 159.300 199.000 135.700 163.500 40.000 106.000 153.000 69.500 182.000 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 850.000 850.000 - Thu ế giá trị gia tăng 165.000 165.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 670.000 670.000 - Thuế tài nguyên 14.500 14.500 - Thuế môn bài 150 150 - Thu hồi vốn và thu khác 350 350 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 336.000 336.000 - Thuế giá trị gia tăng 170.000 170.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 127.500 127.500 - Thuế tài nguyên 37.600 37.600 - Thuế môn bài 360 360 - Thu hồi vốn và thu khác 540 540 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước n g oài 98.000 98.000 - Thu ế giá trị gia tăng 56.000 56.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.000 40.000 - Thuế tài nguyên 550 550 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 50 0 500 - Thuế môn bài 230 230 - Các khoản thu khác 720 720 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.250.000 371.000 879.000 83.000 117.000 135.000 93.000 115.000 20.000 55.000 97.000 27.000 137 000 - Thuế giá trị gia tăng 1.145.580 334.000 811.580 71.000 102.800 128.720 85.000 111.500 17.110 50.650 87.000 24.300 133.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 60.320 29.750 30.570 7.400 4.000 3.000 2.650 1 .100 1.320 2.000 7.000 1.000 1.100 - Thuế TTĐB hàng h óa , dịch vụ 3.280 0 3.280 900 220 350 60 350 450 150 700 100 0 - Thuế tài nguyên 15.930 2.200 13.730 400 8.500 330 1.600 450 0 300 600 1.000 550 - Thu ế môn bài 12.810 850 11.960 2.300 930 1.500 890 1 .250 750 1.300 1.200 490 1.350 - Thu khác ngoài quốc doanh 12.080 4.200 7.880 1.000 550 1.100 2.800 350 370 600 500 110 500 5. L ệ p hí trước b ạ 115.000 0 115 . 000 21 . 000 7.000 12.000 10.200 11.000 4.800 12.000 15.000 9.000 13.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.600 0 1.600 100 0 1.000 300 200 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 4.400 0 4.400 1.400 500 600 200 500 100 100 300 300 400 8. Thuế thu nh ập cá nhân 250.000 176.600 73.400 13.000 5.400 3.700 7.500 8.000 2.400 6.700 13.000 7.500 6.200 9 Thuế bảo vệ môi trường 30.000 28.000 2.000 2.000 10. Thu p hí và lệ phí 51.500 24.000 27.500 3.000 6.000 3.000 1.500 3 . 000 1.000 3.000 3.000 1.000 3.000 - Phí và lệ ph í Trung ương 6.000 6.000 0 - Phí và lệ phí địa phương 45.500 18.000 27.500 3.000 6.000 3.000 1.500 3.000 1.000 3.000 3.000 1.000 3.000 11. Thuế chuyển quyền sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tiền sử dụng đất 850.000 605.000 245.000 58.000 20.000 41.000 18.500 20.000 9.900 23.600 18.000 18.000 18.000 13. Thu tiền cho thuê m ặ t đất , m ặ t nước 21.500 0 21.500 3.500 1.900 500 3.050 3.000 450 1.500 1.000 5.000 1. 600 14. Thu khác 56.000 29.400 26.600 6.500 1.200 2.900 1.500 2.500 1.000 3.600 4.500 900 2.000 15. Thu khác t ạ i xã 4.000 0 4.000 600 300 300 150 500 350 500 200 500 600 II . Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu 150.000 150.000 Tr.đó: + Thuế XK , NK, TTĐB 25.000 25.000 + Thuế VAT hàng nhập 125.000 125.000 B . Các khoản thu được để lại 532.000 391.000 141.000 15.000 22.700 17.000 8.300 16.500 5.000 24.000 15.000 7.500 10.000 - Thu từ xổ s ố kiến thiết 214.500 214.500 0 - Học phí 42.860 25.200 17.660 3.500 3.000 1.600 1.800 1.600 210 2.300 650 1.000 2.000 - Viện phí 174.950 108.200 66.750 5.000 12.000 10.200 1.500 10.150 2.500 16.000 8.500 900 0 - Các khoản huy động đóng góp 16.250 2.200 14.050 2.000 1.500 1.000 500 800 300 1.500 1.800 1.300 3.350 - Thu phí lệ phí 11.270 2.300 8.970 2.000 600 1.900 300 450 590 1.800 250 230 850 - Thu khác 72.170 38.600 33.570 2.500 5.600 2.300 4.200 3.500 1.400 2.400 3.800 4.070 3.800 Tổng thu NSĐP 6.740.632 3.632.355 3.108.277 382.670 250.406 259.036 316.314 347.585 184.277 392.100 232.006 286.278 457.605 A . Tổng các khoản thu cân đố i NSNN 6.208.632 3.241.355 2.967.277 367.670 227.706 242.036 308.014 331.085 179.277 368.100 217.006 278.778 447.605 - Thu ngân sách địa phương đ ược hưởng 3.911.650 2.674.299 1.237.351 160.625 139.595 191.360 119.306 143.891 34.128 91.431 132.190 54.840 169.985 Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo t ỷ l ệ (%) 3.793.340 2.626.049 1. 167 . 29 1 148.225 1 3 1.1 65 1 83.660 115.266 1 36.64 1 31.028 83.03 1 1 23.290 5 1 .950 1 63.035 + Thu huyện hưởng 100% 118.310 48.250 70.060 1 2.400 8.430 7.700 4.040 7.250 3. 1 00 8.400 8.900 2.890 6.950 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.479.528 -250.398 1.729.926 207.045 88.111 50.676 188.708 187.194 145.149 276.669 84.816 223.938 277.620 + Bổ sung cân đ ố i 864.922 1 . 1 54.426 150.945 46.471 36.876 120.608 1 36.209 100.074 169.649 72.166 151.633 169.795 + BS vốn XDCB theo phân cấp 0 0 149.500 16.100 1 5.640 1 3.800 16. 1 00 1 5.985 12.075 17.020 12.650 12 . 305 17.825 + Bổ sung c ó m ụ c tiêu XDCB 298.844 + Bổ sung vốn CTMT 174 .1 69 + Bổ sung có mục tiêu khác 141.593 0 + Bổ s un g nguồn làm lương 426.000 40.000 26.000 0 52.000 35.000 33.000 90.000 0 60.000 90.000 - Thu vay KCH kênh mương 225.000 225.000 - Thu từ n g uồn TPCP 149.822 149.822 - Thu kết dư 2012 132.905 132.905 - T ạ m ứn g quỹ DTTC 0 0 - Nguồn tăng lương các năm trước chuyển sang 289.727 289.727 - Vốn hỗ trợ tỉnh Bình Dương 20.000 20.000 B. Các khoản thu quản lý qua 532.000 391.000 141.000 15.000 22.700 17.000 8.300 16.500 5.000 24.000 15.000 7.500 10.000 - Thu từ xổ số kiến thiết 214.500 214.500 0 - Học phí 42.860 25.200 17.660 3.500 3.000 1.600 1.800 1.600 210 2.300 650 1.000 2.000 - Viện phí 174.950 108.200 66.750 5.000 12.000 10.200 1.500 10.150 2.500 16.000 8.500 900 0 - Các khoản huy động đóng góp 1 6.250 2.200 14.050 2.000 1.500 1.000 500 800 300 1 . 500 1.800 1.300 3.350 - Thu phí lệ phí 11.270 2.300 8.970 2.000 600 1.900 300 450 590 1.800 250 230 850 - Thu khác 72.170 38.600 33.570 2.500 5.600 2.300 4.200 3.500 1.400 2.400 3.800 4.070 3.800 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TOÀN TỈNH (ĐIỀU CHỈNH) ( Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nh â n dân t ỉ nh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm Trong đó K hối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập 1 2=3+4 3 4=5->14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng chi NSĐP 6.740.632 3.632.355 3.108.277 382.670 250.406 259.036 316.314 347.585 184.277 392.100 232.006 286.278 457.605 A. Chi cân đ ố i NSĐP 6.423.132 3.455.855 2.967.277 367.670 227.706 242.036 308.014 331.085 179.277 368.100 217.006 278.778 447.605 I. Chi đầu tư phát triển 2 . 157.599 1.815.099 342.500 62.100 30.840 52.800 31.348 27.251 19.615 34.626 24.990 27.105 31.825 1. Chi xây d ựng cơ b ả n tập trung 2.155.099 1.812.599 342.500 62.100 30.840 52.800 31.348 27.251 19.615 34.626 24.990 27.105 31.825 a. Vốn trong nước 2.127.099 1 .784.599 342.500 62.100 30.840 52.800 31.348 27.251 19.615 34.626 24.990 27.105 31.825 - Vốn phân cấp đầu năm 356.000 206.500 149.500 1 6 .1 00 1 5.640 13.800 1 6. 1 00 1 5.985 12.075 17.020 12.650 12.305 17.825 - V ố n cân đ ố i từ ngu ồ n thu XSKT 2 1 4.500 2 1 4.500 - Từ hỗ trợ có mục t iêu của NS c ấ p trên 270.844 270 . 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 798.000 605.000 193.000 46.000 1 5.200 39.000 15.248 11.266 7.540 17.606 12.340 14.800 14.000 - V ố n TPCP 1 49.822 149.822 - V ố n vay KCH kênh mương 225.000 225.000 - Vốn hỗ t rợ từ tỉnh Bình Dương 20.000 20.000 - Vốn k ế t dư năm 2012 92.933 92.933 b. V ố n ngoài nước 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ỏ' 0 2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo ch ế độ 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 ỏ 0 0 0 II. Ch i thường xuyên 3.788.171 1.179.201 2.608.970 285.596 191.189 195.352 272.550 317.070 154.077 336.112 186.880 248.928 421.216 1. Chi trợ gi á các mặt hàng chính sách 18.790 8.050 1 0.740 867 820 487 893 1.551 717 1 .828 962 979 1.636 2. Chi sự nghiệp kinh tế 493.589 173.004 320.585 66.141 28.055 28.975 24.411 25.327 24.304 24.091 26.731 27.879 44.671 - Chi sự nghiệp nông-lâm- thủy lợi 60.796 44.488 1 6.308 200 300 300 2.625 2.993 1.560 3.130 500 1.200 3.500 - Chi sự nghiệp giao t h ô ng 80.842 15.142 65.700 10.000 7.500 7.500 6.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.700 - Chi SN môi tr ườ ng 30.206 2 1 .006 9.200 3.200 600 600 600 600 600 600 1 .200 600 600 - Chi đo đạc l ậ p cơ sở d ữ l iệu t ừ nguồn TSD đ ấ t 22.000 22.000 0 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 299.745 70.368 229.377 52.74 1 1 9.655 20.575 15.186 14.734 17. 1 44 1 5.36 1 20.03 1 21.079 32.87 1 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1 .854.739 545.373 1.309.366 123.169 91.952 91.235 136.178 1 67.989 66.377 194.413 79.523 127.623 230.907 - Ch i sự nghiệp giáo dục 1 .460.464 2 . 0 11 .166 1 .259.298 11 8.932 88.5 1 9 88.072 13 1 .983 1 60.956 63.465 186.967 75.231 1 2 1 .524 223.649 - Chi sự n g hiệp đào tạo và dạy n g h ề 1 00.457 50.389 50.068 4.237 3.433 3.163 4. 1 95 7.033 2.912 7.446 4.292 6.099 7.258 - Dự phòng chi tăng lương theo ch ế độ m ớ i SNGD 293.8 1 8 293.8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Chi sự nghiệp y t ế 295.785 89.594 206.191 17.985 16.518 18.446 20.946 23.165 14.825 28.138 17.575 19.175 29.418 + Tr.đ ó : Chi KCB trẻ em dưới 6 tu ổ i 52.087 0 52.0 8 7 5.328 4.0 1 5 3.83 6 4.745 5.852 2.686 8.071 3.728 3.938 9.888 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 21.147 18.147 3.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6. Chi sự nghiệp văn h óa - th ể thao và du lịch 75.152 47.927 27.225 3.521 1.691 2.647 2.936 3.182 1.296 3.187 2.167 2.813 3.785 7. Chi sự nghiệp phát thanh t ru y ề n hình 26.309 20.142 6.167 466 847 1.000 511 655 290 534 378 552 934 8. Chi đ ả m bảo xã hội 51.345 17.011 34.334 2.697 2.538 2.765 2.922 3.675 1.766 4.423 4.234 2.907 6.407 9. Chi quản lý hành chính 805.957 217.453 588.504 62.026 40.213 41.044 74.655 76.982 32.368 67.882 45.776 59.130 88 . 428 1 0 . Chi an ninh quốc phòng địa phương 120.451 30.500 89.951 7.529 7.749 7.575 7.938 11.109 9.421 10.273 8.686 6.787 12.884 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 26.225 4.000 22.225 1. 560 1 .837 1 .722 1.722 3.312 2.945 2.726 2.362 1 .310 2. 729 - Chi quốc phòng địa phương 94.226 26.500 67.726 5.969 5.912 5.853 6.2 1 6 7.79 7 6.476 7.547 6.324 5.477 1 0.155 11 . Chi khác ngân sách 24.907 12.000 12.907 895 506 878 860 3.135 2.4 1 3 1 . 043 548 783 1.846 III. Ch i Chương trình m ụ c tiêu vốn sự n g h i ệp 141.593 141.593 IV. Chi trả n ợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 2.000 2. 000 V. C h i trích lập quỹ phát triển đất 36.450 36.450 0 VI. Chi l ập hoặc b ổ sung quỹ dự trữ tài ch í nh 1.000 1.000 0 V I I. Chi Ch ươ ng trình mục tiêu 214 . 141 214.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII I. Ch i hoàn trả t ạ m ứng ngân sách 0 0 0 X. Chi nguồn l àm lương mới 11 . 378 0 11.378 8 .1 2 1 3. 257 XI. Dự phòng 133.343 66.371 66.972 6.974 4.237 3.763 6 . 099 11.764 3.585 7 . 362 4.879 5 . 745 12.564 XII . Số tăng, giảm chi theo s ố thu các huyện, thị - 62.543 0 -62.543 13.000 1.440 -18.000 -1.983 -25.000 2.000 -10.000 -3.000 -3.000 -18.000 B. Các khoản c h i được quản lý qua NSNN 317.500 176.500 141.000 15.000 22.700 17.000 8.300 16.500 5.000 24.000 15.000 7.500 10.000 - Thu t ừ x ổ s ố kiến thiết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Học phí 42.860 25.200 17.660 3.500 3.000 1.600 1.800 1.600 210 2.300 650 1.000 2.000 - Viện ph í 174.950 108.200 66.750 5.000 12.000 10.200 1.500 10.150 2.500 16.000 8.500 900 0 - Các khoản huy động đ ó ng góp 16.250 2.200 14.050 2.000 1.500 1.000 500 800 300 1.500 1.800 1.300 3.350 - Thu phí lệ ph í 11.270 2.300 8.970 2.000 600 1.900 300 450 590 1 .800 250 230 850 - Thu khác 72.170 38 . 600 33.570 2.500 5 . 600 2 . 300 4 . 200 3.500 1.400 2.400 3.800 4.070 3.800 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2013 (ĐIỀU CHỈNH) ( Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nh â n dân t ỉ nh) Đơn vị t í nh: triệu đồng STT Huyện thị thuộc tỉnh T ổng số Tron g đó Bổ sung cân đối và các nhiệm vụ phát sinh 2013 B ổ sung có mục tiêu Bổ sung chi tăng lương XDCB 1 2 3=4+5+6 4 5 6 Tổn g số 1.729.926 1.154.426 426.000 149.500 1 Thị xã Đồng Xoài 207.045 150.945 40.000 16.100 2 Huyện Bình Long 88.111 46.471 26.000 15.640 3 Huyện Phước Long 50.676 36.876 0 13.800 4 Huyện Đồng Phú 1 88.708 120.608 52.000 16.100 5 Huyện Lộc Ninh 187.194 136.209 35.000 15.985 6 Huyện Bù Đốp 145.149 100.074 33.000 12.075 7 Huyện Bù Đăng 276.669 1 69.649 90.000 17.020 8 Huyện Chơn Thành 84.816 72.166 0 12.650 9 Huyện Hớn Quản 223.938 151.633 60.000 12.305 10 Huyện Bù Gia Mập 277.620 169.795 90.000 17.825 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 KHỐI TỈNH (ĐIỀU CHỈNH) ( Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nh â n dân t ỉ nh) Đ.V.T: triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Bao gồm Mức độ tự chủ % D ự toán c ấ p n ă m 2013 Phụ cấp ưu đãi, tăng lương 10% tiết kiệm tăng lương Trong khoán Ngoài khoán Tổng cộng I Chi tr ợ g iá, tr ợ cước 0 0 8.050 8.050 8.050 1 Trung t â m Phát hành phim&Chiếu bóng 1.050 1.050 1.050 2 Báo Bình Phước 7.000 7.000 7.000 II Chi sự nghiệp kinh tế 649 41.415 91.741 133.156 0 129.998 18.425 8.702 II. 1 Sự nghiệp lâm nghiệp 59 3.540 2.938 6.478 0 6.478 2.657 622 2 Chi cục Kiểm Lâm 43 2.580 2.638 5.218 5.218 2.122 503 3 Chi cục Lâm nghiệp 16 960 300 1.260 1.260 535 11 9 II.2 Sự nghiệp nông nghiệp-thủy lợi 270 16.550 22.920 39.470 38.010 7.441 3.965 1 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.950 4.950 4.950 495 2 Chi cục Thú y 68 4.080 4.070 8.150 10 6.972 2.915 671 3 Chi cục B ả o vệ thực vật 58 3.480 2.540 6.020 6.020 2.459 636 4 Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 36 2.160 3 . 560 5 . 720 5.720 427 636 5 Chi cục Phát triển nông thôn 19 1.140 650 1.790 1.790 225 188 6 Trung tâm giống nông lâm nghiệp 20 1.200 2.500 3.700 3.700 253 397 7 Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT 17 1.020 1.020 10 918 204 131 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 17 1.370 1.570 2.940 2.940 327 292 9 Trung tâm thủy sản 15 900 2.100 3.000 20 2.820 181 281 10 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 14 840 730 1.570 1.570 314 170 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 360 250 610 610 136 68 II .3 Sự nghiệp giao thông 51 3.060 12.184 15.244 15.142 977 332 1 Ban Thanh tra giao thông 34 2.040 40 2.080 2.080 761 206 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 17 1.020 144 1.164 10 1.062 216 126 3 Sự nghiệp giao thông 12.000 12.000 12.000 II .4 Ch i sự nghiệp tài nguyên 33 1.980 13.431 15.411 15.159 412 592 1 V ă n phòng đ ă ng ký quyền sử d ụng đất 21 1.260 400 1.660 20 1.408 261 137 2 Trung tâm công nghệ thông tin môi tr ường 12 720 100 820 820 151 98 3 S ở Tài nguyên môi trường 12.931 12.931 12.931 357 II.4 Sự nghiệp kinh tế khác 269 16.285 40.268 56.553 55.209 6.938 3.191 1 Trung tâm CNTT và truyền thông 12 720 0 720 15 612 178 76 2 Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 17 1.020 1.020 50 510 203 11 3 Thanh Tra xây dựng 24 1.440 220 1.660 1 .660 473 112 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch 24 1.440 3.144 4.584 4.584 293 467 5 Trung tâm Khuyến công, TVPTCN 21 1.260 2.868 4.128 10 4.002 254 400 6 Trung tâm bán đấu giá 6 360 360 50 180 76 7 Phòng công chứng số 1 7 420 420 100 8 Trung tâm trợ giúp pháp lý 21 1.260 38 5 1.645 1.645 233 214 9 Quỹ phát triển đất 25 1.500 1 20 1.620 1.620 305 202 10 Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp 9 540 3.170 3.710 3.7 1 0 100 546 11 Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập 93 5.580 3.691 9.271 9.271 4.715 1.025 12 Trung tâm PT DN nhỏ và vừa 10 745 670 1.415 1.415 108 138 11 Công nghệ thông tin khác 7.000 7.000 7.000 13 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các ngày lễ lớn và SN khác 5.000 5.000 5.000 14 Kinh phí sửa xe các xe ban, ngành 1.000 1.000 1.000 15 Kinh phí quy hoạch các ngành 8 . 000 8.000 8.000 16 Kinh phí sửa chữa trụ sở các s ở ngành, trồng cây xanh 5.000 5.000 5.000 III Sự nghiệp môi trường 19 1.140 19.866 21.006 21.006 432 2.574 1 Chi cục bảo vệ môi trường 16 960 300 1.260 1.260 399 132 2 Trung tâm quan trắc môi trường 3 180 100 280 280 33 36 3 Chi sự nghiệp môi trường 19.466 19.466 19.466 2.406 IV Ch i sự nghiệp Giáo dục - Đào t ạ o 3.570 214.581 36.974 251.555 251.555 88.595 11.093 IV. 1 Sự nghiệp Giáo dục 3.249 181.866 19.300 201.166 201.166 83.635 7.999 1 Sở Giáo dục đào tạo 3.060 162.646 17.800 180.446 180.446 73.600 7.434 2 Trư ờ ng dân tộc nội trú tỉnh 71 7.455 500 7.955 7.955 5.839 209 3 Trư ờ ng chuyên Quang Trung 118 11.765 1.000 12.765 12.765 4.196 356 IV.2 Sự nghiệp Đào tạ o 321 32.715 17.674 50.389 50.389 4.960 3.094 1 Trường Cao đẳng sư phạm 106 7.070 2.674 9.744 9.744 1.888 938 2 Trường Trung học y tế 75 11.364 1.000 12.364 12.364 694 875 3 Trường Chính trị 60 5.243 1.000 6.243 6.243 863 588 4 Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng 80 9.038 1.000 10.038 10.038 1.515 693 5 Đào t ạ o khác 12.000 12.000 12 . 000 V Sự nghiệp Y tế 1.258 55.880 34.158 90.038 89.594 12.8 1 2 5.090 1 Sở Y t ế và các đơn vị trực thuộc 318 19.080 3.388 22.468 20 22.024 7.812 2.764 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 100 5.000 1.450 6.450 6.450 766 3 Bệnh viện tỉnh 840 31.800 5.500 37.300 37.300 5.000 1.340 4 Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 21.620 21.620 21.620 5 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em 2.200 2.200 2.200 220 VI Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 42 2.520 15.939 18.459 18.147 330 1.955 1 Sở Khoa học và Công nghệ 15.739 15.739 15.739 1.613 2 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN 13 780 100 880 10 802 42 79 3 Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL 16 960 100 1.060 1.060 198 183 4 Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 13 780 0 780 30 546 90 80 VII Sự nghiệp Văn h óa Du lịch Thể Thao 152 9.973 37.954 47.927 47.927 1.643 3.525 1 Sự nghiệp văn h óa - TT - DL 6.090 6.090 6.090 609 2 Thư viện 17 1.020 900 1.920 1.920 262 190 3 Trung tâm V ă n h óa thông tin 25 1.500 5.886 7.386 7.386 329 765 4 Bảo tàng 24 1.440 770 2.210 2.210 220 290 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 16 960 240 1.200 1.200 176 155 6 Đoàn ca múa nhạc tổng hợp 10 1.453 1.695 3.148 3.148 82 267 7 Trung tâm Thể d ục thể thao 39 2.340 21.873 24.213 24.213 436 1.085 8 Ban quản lý di tích 21 1.260 500 1.760 1.760 138 164 VIII Sự nghiệp Phát thanh tr uy ền hình 123 7.380 13.500 20.880 20.142 1.755 1.666 1 Đài Phát thanh Truyền hình 123 7.380 13.500 20.880 10 20.142 1.755 1.666 IX Đảm bảo xã hội 92 5.750 12.395 18.145 17.011 1.37 0 537 1 Trung t â m chữa bệnh GD - LĐ - XH 42 2.520 1.500 4.020 20 3.516 737 197 2 Trung tâm giới thiệu việc làm 21 1.260 1.260 50 630 228 26 3 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi 18 1.310 300 1.610 1.610 275 107 Trung tâm công tác xã hội 11 660 630 1.290 1.290 130 177 4 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 8.000 8.000 8.000 5 Mai táng phí cho đối tượng c ự u chiến b i nh 315 315 315 6 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 300 300 300 7 Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em 300 300 300 30 8 Đón cán bộ người c ó công thăm l ă ng Bác 500 500 500 9 Ban quản lý nghĩa trang 300 300 300 10 Kinh phí phòng chống mại dâm, ma t úy 250 250 250 X Quản lý hành chính 1.367 108.627 108.826 217.453 0 217.453 39.385 19.595 X . 1 Quản lý Nhà nước 1.118 67.378 39.786 107.164 107.164 27.394 11.199 1 Ban Dân tộc 22 1.320 1.600 2.920 2.920 548 297 2 Chi cục Quản lý thị tr ường 92 5.520 1.845 7.365 7.365 2 . 353 849 3 Hội đồng Liên minh các HTX 16 960 100 1.060 1.060 216 119 4 Sở Thông tin Truyền thông 41 2.460 300 2.760 2.760 722 381 5 Sở Công Th ươn g 43 2.580 1.280 3.860 3.860 912 344 6 Sở Giáo dục đào tạo 61 3.660 500 4.160 4.160 1.744 380 7 Sở Giao thông vận tải 32 1.920 100 2.020 2.020 643 186 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 3.120 700 3.820 3.820 1.324 364 9 S ở Khoa học và Công nghệ 29 1.740 200 1.940 1.940 747 191 10 Sở Lao đ ộng-TBXH 67 4.020 4.020 4.020 1.652 382 11 Sở Nội vụ 115 6.900 5.928 12.828 12.828 1.936 1.566 12 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 47 2.820 450 3.270 3.270 1.057 387 13 Sở Tài chính 57 3.420 1.500 4.920 4.920 1.560 458 14 Sở Tài nguyên và Môi tr ường 48 2.880 400 3.280 3.280 1.129 360 15 S ở Tư pháp 34 2.040 2.423 4.463 4.463 790 470 16 Sở Xây dựng 35 2.100 1.000 3.100 3.100 1.032 266 17 Sở Y t ế 35 2.100 900 3.000 3.000 812 290 18 Thanh tr a Nhà nước 39 2.398 910 3.308 3.308 1.234 350 19 Sở V ă n h óa thể thao - Du l ịch 51 3.060 550 3.610 3.610 1.230 366 20 V ă n phòng Hội đồng nhân dân 42 2.520 5.500 8.020 8.020 1.639 800 21 V ă n phòng Ủy ban nhân dân 85 5.100 10.300 15.400 15.400 2.195 1.533 22 BCĐ phòng chống tham nh ũ ng 8 720 1.000 1.720 1.720 474 176 23 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 45 2.700 900 3.600 3.600 986 438 24 Sở Ngoại vụ 22 1.320 800 2.120 2.120 459 216 25 Chi quản lý chương trì nh mục tiêu 600 600 600 X.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng 26.309 50.307 76.616 76.616 6.148 5.219 X.3 K i nh phí các hội, đoàn th ể 163 9.780 13.843 23.623 23.623 4.863 2.489 1 Hội Cựu chiến binh 1 6 960 660 1.620 1.620 670 137 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 24 1.440 1.000 2.440 2.440 852 252 3 Hội Nông dân 22 1.320 1.600 2.920 2.920 892 292 4 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 600 390 990 990 115 120 5 Ủy ban M ặ t trận Tổ qu ố c tỉnh 22 1.320 1.053 2.373 2.373 998 216 6 Tỉnh đoàn 31 1.860 3.920 5.780 5.780 923 632 7 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân 20 1.200 1.720 2.920 2.920 232 33 1 8 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 18 1.080 3.500 4.580 4.580 181 509 X.4 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 86 5.160 4.890 10.050 10.050 980 688 1 Hội Chữ thập đỏ 17 1.020 1.000 2.020 2.020 214 226 2 Hội Người mù 4 240 150 390 390 75 7 3 Hội Đông Y 4 240 100 340 340 79 6 4 Hội Khuyến học 5 300 100 400 400 84 11 6 Liên hiệp các Hội KH & KT 16 960 350 1.310 1.310 146 142 7 Hội Kế hoạch h óa gia đình 200 200 200 8 Hội Luật gia 5 300 50 350 350 54 18 9 Hội Nhà báo 4 240 575 815 815 43 72 10 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 300 50 350 350 65 16 11 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 3.00 50 350 350 12 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 300 300 300 30 13 Hội Văn học nghệ thuật 9 540 935 1.475 1.475 101 1 15 14 Hội Người cao tuổi 7 420 30 450 450 65 27 15 Hội Bảo tr ợ NTT-TWC-BNN 5 300 200 500 500 54 18 16 Hội Doanh nghiệp trẻ 200 200 200 17 Hội điều 200 200 200 18 Hội Thầy thuốc trẻ 200 200 200 19 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ 200 200 200 XI Chi an n i nh- q uốc p hòng địa phương 0 21.000 30.500 30.500 3.500 1.463 1 Tỉnh đội 21.000 21.000 21.000 3.500 963 2 Bộ đội biên phòng 5.500 5.500 265 3 Công an t ỉ nh 4.000 4.000 235 XII Chi khác ngân sách 12.000 12.000 Tổng cộng 7.272 447.266 400.403 869.169 863.383 168.247 56.200