3137/QĐ-BTC

Quyết định 3137/QĐ-BTC năm 2014 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3137/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 79/2014/QH13 ngày 14/11/2014 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 (theo các biểu đính kèm). Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3 . Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 911.100 1 Thu nội địa 638.600 2 Thu từ dầu thô 93.000 3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 175.000 4 Thu viện trợ 4.500 B THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 SANG NĂM 2015 10.000 C TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.147.100 1 Chi đầu tư phát triển 195.000 2 Chi trả nợ và viện trợ 150.000 3 Chi thường xuyên 767.000 4 Chi cải cách tiền lương 10.000 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 6 Dự phòng 25.000 D BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 226.000 Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP 5,0% BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 02/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG I Nguồn thu ngân sách Trung ương 589.807 1 Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp 579.807 - Thu thuế, phí và các khoản thu khác 575.307 - Thu viện trợ 4.500 2 Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2014 sang năm 2015 10.000 II Chi ngân sách Trung ương 815.807 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp 586.586 2 Chi bổ sung cho ngân sách địa phương 229.221 - Bổ sung cân đối 145.893 - Bổ sung có mục tiêu 83.328 III Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 226.000 B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I Nguồn thu ngân sách địa phương 560.514 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 331.293 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 229.221 - Bổ sung cân đối 145.893 - Bổ sung có mục tiêu 83.328 II Chi ngân sách địa phương 560.514 1 Chi cân đối ngân sách địa phương 477.186 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 83.328 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 03/CKTC-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc c ô ng b ố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 T Ổ NG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 911.100 I Thu nội địa 638.600 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 220.842 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 142.459 3 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 119.546 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 33 5 Thuế thu nhập cá nhân 51.266 6 Lệ phí trước bạ 15.435 7 Thuế bảo vệ môi trường 12.939 8 Các loại phí, lệ phí 14.035 9 Các khoản thu về nhà, đất 46.590 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.330 b Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 5.855 c Thu tiền sử dụng đất 39.000 d Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 405 10 Thu khác ngân sách 14.365 11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 1.090 II Thu từ dầu thô 93.000 III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 175.000 1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 260.000 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu 83.400 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng s ố thu) 176.600 2 Hoàn thuế giá trị gia tăng -85.000 IV Thu viện trợ 4.500 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 04/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 Chia ra NSTW NSĐP A B 1 = 2 + 3 2 3 A T Ổ NG CHI C Â N Đ Ố I NG Â N S Á CH NH À NƯỚC 1.147.100 ( 1 ) 669.914 (2) 477.186 I Chi đầu tư phát triển 195.000 97.306 97.694 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 33.756 14.096 19.660 2 Chi khoa học, công nghệ 7.600 4.130 3.470 II Chi trả n ợ và viện trợ 150.000 150.000 III Chi th ườ ng xuyên 767.000 399.608 367.392 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 184.070 32.070 152.000 2 Chi khoa học - công nghệ 9.790 7.640 2.150 IV Chi cải cách tiền lương (3) 10.000 10.000 V Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 VI Dự phòng 25.000 13.000 12.000 B CHI T Ừ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 109.686 85.906 23.780 C CHI TỪ NGU Ồ N VAY NGOÀI NƯỚC V Ề CHO VAY LẠI 40.900 40.900 TỔNG SỐ (A+B+C) 1.297.686 796.720 500.966 Ghi chú: (1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP. (2) Đã bao gồm 145.893 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP. (3) K ể cả nguồn của NSĐP thì tổng nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương là 11.100 tỷ đồng. BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 0 5 /CKTC-NSNN CÁC KHOẢN TH U , CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b ố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 T Ổ NG SỐ 109.686 I Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước 24.686 1 Phí đảm bảo an toàn hàng hải 906 2 Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã 3.780 3 Thu xổ số kiến thiết 20 . 000 II Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 85.000 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 0 6 /CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: T ỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 A Tổng số ch i cân đối ngân sách trung ươ n g (1) 669.914 I Chi đầu tư phát triển 97.306 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 92.941 2 Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước 1.500 3 Chi bổ sung dự trữ quốc gia 650 4 Chi cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.995 5 Chi đầu tư phát triển khác 220 II Chi trả nợ và viện trợ 150.000 1 Chi trả nợ 148.470 2 Chi viện trợ 1.530 III Chi thường xuyên 399.608 Trong đó: 1 Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề 32.070 2 Chi Y tế 14.830 3 Chi Dân số và k ế hoạch hóa gia đình 590 4 Chi Khoa học, công nghệ 7.640 5 Chi Văn hóa thông tin 2.220 6 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.440 7 Chi Thể dục thể thao 730 8 Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 89.600 9 Chi sự nghiệp kinh tế 29.720 10 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.700 11 Chi quản lý hành chính 41.500 12 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 460 IV Ch i cải cách tiền lương 10.000 V Dự phòng 13.000 B Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 85.906 C Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại 40.900 Tổng số (A+B+C) 796.720 Ghi chú: (1) Kể cả 145.893 tỷ đồng bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP thì tổng chi NSTW năm 2015 là 815.807 tỷ đồng. B Ộ TÀI C H ÍNH Phụ lục số 07/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3 1 37/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI THƯỜNG XUYÊN IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ XDCB CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CÁC NGÂN HÀNG TỔNG SỐ TRONG ĐÓ: TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH A B 1=2+8+9+19 2=3+6+7 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Các Bộ, cơ quan Trung ương 1 Văn phòng Ch ủ tịch nước 193.410 193.410 160 193.250 2 Văn phòng Quốc hội 1.551.840 300.000 300.000 300.000 1.251.840 1.700 28.580 1.221.560 3 Văn phòng Trung ư ơng Đảng 2.426.168 548.298 548.298 548.298 15.000 1.862.870 155.400 50.000 16.920 84.000 2.000 800 1.553.750 4 Văn phòng Ch í nh phủ 1.176.450 310.000 310.000 310.000 866.450 2.000 1.010 8.000 855.440 5 Học viện Ch í nh trị - Hành ch í nh Quốc gia H ồ Ch í Minh 639.830 77.500 77.500 77.500 561.330 536.670 21.660 3.000 1.000 6 T ò a án nhân dân tối cao 3.528.745 600.000 600.000 600.000 2.928.520 17.050 2.150 2.909.320 225 7 Viện Kiểm sát nhân d â n tối cao 3.338.015 576.490 576.490 576.490 2.761.200 45.400 3.530 2.712.270 325 8 Bộ Ngoại giao 2.719.102 725.432 725.432 725.432 1.993.6 7 0 27.430 3.670 1.962.470 100 9 Bộ Nông nghiệp v à Phát tri ể n nông thôn 7.543.982 3.095.067 3.025.067 1.905.067 1.120.000 70.000 121.925 4.190.040 927.630 47.000 743.590 2.140.220 34.720 244.380 52.500 136.950 10 Ủy ban sông Mê Kông 47.260 47.260 29.150 18.110 11 Bộ Giao thông vận tải 15.653.096 6.948.000 6.948.000 2.003.500 4.944.500 8.652.196 440.530 135.000 54.870 7.726.950 8.126 286.720 52.900 12 Bộ Công thương 2.294.983 439.963 439.963 439.963 1.796.470 637.120 14.000 360.820 300 428.950 5.600 349.580 100 58.550 13 Bộ Xây d ựng 2.455.050 1.549.170 1.549.170 1.509.170 40.000 887.780 386.000 62.000 149.500 179.740 5.000 105.540 18.100 14 Bộ Y t ế 8.967.108 1.581.800 1.581.800 946.800 635.000 5.561.540 908.120 4.377.800 133.340 1.150 1.980 10.100 128.930 120 1.823.768 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.346.635 850.670 850.670 636.670 214.000 5.247.650 4.935.790 206.370 1.100 1.540 5.350 97.450 50 248.315 16 Bộ Khoa học và Công nghệ 2.928.420 295.500 295.500 295.500 2.632.720 5.300 2.528.920 6.500 2.000 90.000 200 17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.845.788 597.900 597.900 597.900 2.207.248 514.170 11.900 31.900 1.385.500 7.500 75.900 5.528 171.800 3.050 40.640 18 Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội 32.802.529 557.600 557.600 541.600 16.000 31.662.255 264.110 16.220 31.220.390 37.975 1.000 122.090 470 582.674 19 Bộ Tài chính 20.229.028 580.500 380.500 380.500 200.000 19.645.228 133.680 23.330 500.000 466.000 938 18.521.120 160 3.300 20 Bộ Tư pháp 2.414.560 655.000 655.000 655.000 1.758.460 82.750 13.760 1.050 2.000 1.500 1.657.400 1 . 100 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 528.780 223.000 223.000 223.000 305.780 141.780 1.000 163.000 22 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.958.690 977.300 477.300 447.300 30.000 500.000 1.979.990 86.610 35.630 244.020 1.100 1.612.570 60 1.400 23 Bộ Nội vụ 816.210 276.400 276.400 276.400 534.710 149.360 11.620 1.050 34.350 338.210 120 5.100 24 Bộ Tài nguyên và Môi trường 3.289.746 770.700 770.700 693.000 77.700 2.427.220 60.910 5.000 274.210 1.573.100 341.000 172.950 50 91.826 25 Bộ Thông tin và Truyền Thông 882.065 191.300 191.300 161.300 30.000 658.890 49.150 15.130 444.100 1.400 26.980 122.130 31875 26 Ủy ban Dân tộc 311.100 46.000 46.000 46.000 260.050 6.990 5.880 450 4.200 1.000 63.530 178.000 5.050 27 Thanh tra Chính phủ 176.950 37.000 37.000 37.000 139.950 6.890 5.680 127.300 80 28 Kiểm toán Nhà nước 634.020 92.000 92.000 92.000 542.020 3.900 2.670 535.450 29 Thông t ấ n xã Việt Nam 574.840 135.700 135.700 135.700 438.940 700 2.840 435.400 200 30 Đài Truyền hình Việt Nam 253.695 199.000 199.000 199.000 53.570 17.870 35.700 1.125 31 Đài Ti ế ng nói Việt Nam 942.045 336.300 336.300 336.300 600.870 20.720 1.850 578.300 4.875 32 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1.438.910 589.500 589.500 339.500 250.000 848.610 6.730 820.240 12.650 5.500 3.490 800 33 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 504.500 97.000 97.000 97.000 407.500 26.690 366.980 12.200 800 700 130 34 Đại học Quốc gia Hà Nội 1.008.276 204.000 204.000 204.000 794.276 654.240 129.090 9.510 1.436 10.000 35 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 997.650 475.200 475.200 475.200 514.720 457.010 56.510 1.200 7.730 36 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 109.760 50.000 50.000 50.000 58.760 500 900 150 1.200 55.810 200 1.000 37 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 497.380 361.500 361.500 361.500 99.525 17.450 7.500 150 15.120 2.300 56.950 55 36.355 38 Trung ương Hội liên hi ệ p Phụ nữ V iệt Nam 168.865 61.000 61.000 61.000 101.640 35.210 2.050 5.600 4.280 400 1.000 52.100 1.000 6.225 39 Hội Nông dân Việt Nam 459.015 326.900 326.900 326.900 114.140 23.340 4.620 250 7.650 6.000 72.180 100 17.975 40 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 61.515 30.430 30.430 30.430 30.260 120 6.970 1.000 22.020 150 825 41 T ổ ng liên đoàn Lao động Việt Nam 329.535 174.000 174.000 174.000 122.560 70.300 39.090 4.500 3.500 5.120 50 32.975 42 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 137.560 40.000 40.000 40.000 84.680 46.790 6.040 7.540 2.750 21.560 12.880 43 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 790.000 790.000 790.000 44 Ng â n hàng Chính sách xã hội 1.435.500 1.385.500 30.000 30.000 1 .355.500 50.000 45 Bảo hi ể m xã hội Việt Nam 40.600.000 40.600.000 40.600.000 II Chi cho các Ban quản l ý khu công nghệ, Làng v ă n hóa do NSTW đảm bảo 1.140.620 1.073.900 1.073.900 300.900 773.000 66.720 1.000 5.830 27.350 5.180 27.360 III Chi hỗ trợ các t ổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 664.350 199.200 199.200 199.200 447.550 6.970 4.000 32.860 127.897 7.500 27.740 2.158 236.340 2.085 17.600 IV Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các T ổ ng công ty, các ngân hàng 1.473.000 1.473.000 623.000 543.000 80.000 850.000 B Ộ TÀI CH Í NH Phụ lục số 08/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định s ố 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai s ố liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Tên chương trình Dự toán năm 2015 Chia ra Vốn ĐTPT Kinh phí sự nghiệp I Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia 15.802 7.029 8.772 1 Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 1.955 285 1.670 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 7.068 5.029 2.039 3 Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 787 710 77 4 Chương trình MTQG về y tế 1.434 110 1.324 5 Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hóa gia đình 590 590 6 Chương tr ình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 153 40 113 7 Chương trình MTQG về văn hóa 284 150 134 8 Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo 1.389 80 1.309 9 Chương trình MT Q G phòng, chống ma t úy 330 130 200 10 Chương trình MTQG phòng, chống tội phạm 185 150 35 11 Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu ả 43 3 40 12 Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu 164 92 72 13 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 490 490 14 Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS 730 100 630 15 Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 80 50 30 16 Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 121 100 21 B Ộ TÀI C H ÍNH Phụ lục số 09/CKTC-NS N N DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TR Ự C THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Qu yết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ tr ưở ng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015) Đơn vị: triệu đ ồ ng SỐ TT T Ỉ NH, THÀNH PH Ố T Ổ NG THU NSNN TR Ê N Đ ỊA B À N (1) T Ỷ LỆ ĐI Ề U T IẾ T PHÂN NSĐP ĐƯỢC HƯ Ở NG (100%) T Ổ NG CHI C Â N ĐỐI NGÂN SÁCH Đ ỊA PHƯƠNG SỐ B Ổ SUNG CÂN Đ Ố I TỪ NSTW CHO NSĐP SỐ B Ổ SUNG THỰC HIỆN MỨC TI Ề N LƯƠNG C Ơ S Ở 1.150 .000 Đ/TH Á NG (2) B Ổ SUNG CÓ M Ụ C TI Ê U T Ừ NSTW CHO NSĐP T Ổ NG S Ố B Ổ SUNG TH Ự C HIỆN CÁC D Ự ÁN, CÔNG TR Ì NH QUAN TRỌNG (V Ố N Đ.T Ư ) B Ổ SUNG THỰC HI Ệ N CÁC CH Ế Đ Ộ CHÍNH SÁCH VÀ MỘT S Ố NHIỆM V Ụ THEO QUY Đ Ị NH B Ổ SUNG THỰC HIỆN CT MỤC TIÊU QU Ố C GIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T Ổ NG S Ố 991.600.000 477.185.556 96.591.908 49.301.001 83.328.520 40.204.100 31.073.752 12.050.668 I MI Ề N NÚI PHÍA B Ắ C 31.334.000 73.485.530 34.049.246 16.627.131 22.541.647 10.090.944 7.563.241 4.887.462 1 H À GIANG 1.345.500 100 6.295.964 3.538.100 1.625.014 1.974.235 795.000 586.640 592.595 2 TUY Ê N QUANG 1.070.500 100 3.968.509 1.888.791 1.032.072 1.231.451 523.250 514.995 193.206 3 CAO B Ằ NG 973.000 100 4.390.356 2.496.683 1.096.023 1.634.265 675.900 492.814 465 551 4 LẠNG SƠN 4.985.000 100 5.043.685 2.541.842 1.672.455 1.426.197 587.450 572.770 265.977 5 LÀO CAI 4.537.000 100 5.679.906 2.160.554 902.777 1.922.339 1.102.147 414.839 405.353 6 YÊN BÁI 1.332.000 100 4.571.419 2.235.307 1.179.313 1.407.923 592.980 497.200 317.743 7 THÁI NGUYÊN 4.259.000 100 6.189 . 423 1.633.448 1.082.695 1.246.807 620.000 388.078 238.729 8 B Ắ C CẠN 440.000 100 2.548.339 1.492.057 634.972 830.690 330.600 278.217 221.873 9 PHÚ TH Ọ 3.350.000 100 6.746.934 2.514.823 1.127.951 1.947.824 1.066.900 584.014 296.910 10 B Ắ C GIANG 2.880.000 100 6.872.046 3.193 . 015 1.453.688 1.461.114 492.000 716.532 252.582 11 HÒA BÌNH 1.910.000 100 5.365.517 2.105.106 1.361.290 1.492.522 711.787 530.009 250.726 12 S Ơ N LA 2.737.000 100 7.189.904 3.256.698 1.287.283 1.972.368 757.650 718.721 495 . 997 13 LAI CHÂU 788.000 100 4.016.395 2.380.376 873.510 1.972.122 966.140 525.698 480.284 14 ĐI Ệ N BIÊN 727.000 100 4.607.133 2.612.446 1.298.087 2.021.791 869.140 742.715 409.936 II Đ ỒNG B Ằ NG SÔNG HỒNG 287.191.000 953 131.680.250 9.138.607 4.157.535 11 . 877.686 6.670.440 4.306.829 900.417 15 HÀ N Ộ I 141.690.000 42 56.292.520 779.992 633.480 80.346 66.166 16 H Ả I PH Ò NG 48.275.000 88 9.413.099 336.437 1.369.491 1.022.100 260.777 86.614 17 QUẢNG N I NH 35.815.000 70 12 . 800.047 1.294.282 944.300 275.129 74 . 853 18 H Ả I DƯƠNG 7.705.000 100 7.100.433 436.125 572.709 1.071.549 284.000 700.295 87.254 19 HƯNG YÊN 7.020.000 100 5.155.333 450.333 712.679 349.610 298.435 64.634 20 VĨNH PHÚC 21.990.000 60 11.762.290 481.384 274.300 153.947 53.137 21 B Ắ C NINH 13.306.000 93 7.888.117 590.503 375.400 140.783 74 . 320 22 HÀ NAM 2.945.000 100 3.563.877 1.038.529 355.408 1.200.534 785.850 341.220 73.464 23 NAM ĐỊNH 2.443.000 100 6.540.397 3.249.502 1.133.452 1.673.887 789.000 756.490 128.397 24 NINH BÌNH 2.683.000 100 4.444.410 1.210.171 848.799 1.068.134 447.400 521.986 98.748 25 THÁI B Ì NH 3.319.000 100 6.719.728 2.753.948 910.730 1.635.251 765. 000 777.421 92.830 III BẮC T.BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG 116.588.000 98.365.164 26.072.227 11.823.370 23.147.469 11.712.172 7.874.430 3.560.867 26 THANH HÓA 7.003.000 100 16.290.900 6.503.416 3.379.304 3.873.291 1.510 . 660 1.662.946 699.685 27 NGH Ệ AN 8.020.000 100 13.684.530 5.138 . 837 1.968.447 3.103.916 1.221.350 1.333.066 549.500 28 HÀ TĨNH 9.760.000 100 8.199.037 3.050.815 898.446 2.442.126 1 .511.900 658.558 271.668 29 QU Ả NG BÌNH 1.995.000 100 4.557.731 1.900.788 1.087 . 442 1 . 635.594 860.300 567.989 207.305 30 QU Ả NG TR Ị 2.207.000 100 3.495.019 1.598.430 821.390 1.362.261 700.600 470.735 190.926 31 TH Ừ A THIÊN-HU Ế 4.355.000 100 5.387.325 863.783 627.222 1.139.146 666.500 351.875 120.771 32 Đ À N Ẵ NG 11.661.000 85 7.875.350 678 . 668 532.600 95.532 50.536 33 QU Ả NG NAM 8.600.000 100 8.796.810 2.270.405 368.506 2.464.344 1.310.962 776 . 462 376.920 34 QU Ả NG NGÃI 33.190.000 61 7.078.770 180.249 1.579.327 728.900 420.616 429.811 35 B Ì NH ĐỊNH 4.230.000 100 5.542.831 1.286.636 1.025.195 1.525.164 678.700 566.216 280.248 36 PHÚ YÊN 1.956.000 100 3.922.045 1.377.049 681.466 1.038.385 632.000 298.160 108.225 37 KHÁNH HÒA 14.850.000 77 6.210.744 678.832 449.300 178.241 51.291 38 NINH THUẬN 1.278.000 100 2.467.569 966.827 251.121 759.189 467.800 156.113 135.276 39 BÌNH THUẬN 7.483.000 100 4.856.502 1.115.240 534.582 867.228 440.600 337.923 88.705 IV TÂY NGUYÊN 12.416.000 26.849.477 9.321.35 1 5.891.782 7.117.991 2.913.854 3.170.545 1.033.592 40 ĐĂK LĂK 2.771.000 100 7.672.988 2.805.812 2.289.983 1.824.220 621.022 1.014.356 188.842 41 Đ Ắ C NÔNG 1.121.000 100 2.978.450 1.298.429 596.256 1.193.325 592.950 463.754 136.621 42 GIA LAI 2.505.000 100 6.182.861 2.216.751 1.554.825 1.785.385 730.300 788.587 266.498 43 KON TUM 1.878.000 100 3.481.282 1.325.980 584.801 1.129.375 565.450 330.241 233.684 44 LÂM Đ Ồ NG 4.141.000 100 6.533.897 1.674.381 865.916 1.185.686 404 . 132 573.607 207.947 V ĐÔNG NAM B Ộ 460.816.000 86.280.939 1.250.772 1.441.415 4.288.377 2.285.500 1.616.885 385.992 45 TP. H Ồ CHÍ MINH 265.776.000 23 43.589.090 1.279.039 1.098.500 105.075 75.464 46 Đ Ồ NG NAI 37.215.000 51 12.406.290 353.170 135.000 145.728 72.442 47 B Ì NH DƯƠNG 32.624.000 40 10.583.327 161.959 85.000 41.305 35.654 48 BÌNH PHƯỚC 2.705.000 100 4.279.677 864.922 980.330 1.152.000 368.300 689.887 93.813 49 TÂY NINH 3.846.000 100 3.999.085 385.850 461.085 671.573 254.700 347.201 69.672 50 BÀ R Ị A - VŨNG TÀU 118.650.000 44 11.423.470 670.636 344.000 287.689 38.947 VI Đ Ồ NG B Ằ NG SÔNG C ỬU LONG 40.680.000 60.524.195 16.759.703 9.359.769 14.355.351 6.531.190 6.541.823 1.282.338 51 LONG AN 6.555.000 100 6.051.865 697.921 232.624 838.772 248.795 492.946 97.031 52 TI Ề N GIANG 3.611.000 100 4.848.698 1.048.542 779.820 973.905 384.800 480.323 108.782 53 B Ế N TRE 1.425.000 100 3.826.192 1.585.506 869.706 835.788 459.125 270 . 234 106.429 54 TR À VINH 1.585.000 100 4.137.547 2.078 . 319 515.877 1.185.030 652.850 368.753 163.427 55 VĨNH LONG 3.300.000 100 3.590.475 935.268 413.386 488.192 225.700 212.458 50.034 56 C Ầ N TH Ơ 8.327.000 91 6.304.391 619.685 292.400 256.475 70.810 57 H Ậ U GIANG 900.000 100 2.657.285 1.254.727 534.108 900.227 528.100 319.198 52.929 58 SÓC TR Ă NG 923.000 100 4.432.939 2.356.357 1.211.102 1.206.795 534.450 505.811 166.534 59 AN GIANG 3.290.000 100 6.209.006 2.019.653 1.122.353 1.639.869 676.200 855 . 507 108.162 60 ĐỒNG THÁP 3.145.000 100 5.405.969 1.174.152 1.505.237 1.312.048 372.200 863.603 76.245 61 KIÊN GIANG 3.247.000 100 6.020.228 1.992.778 936.804 1.938.059 1.098.250 735.148 104.661 62 BẠC LIÊU 1.170.000 100 2.648.320 1.088.811 424.859 938.512 510.600 340.299 87.613 63 CÀ MAU 3.202.000 100 4.391.280 527.667 813.893 1.478.470 547.720 841.069 89.681 Ghi chú (1) Thu NSNN đ ã bao gồm chi ho à n thuế gi á trị gia tăng 85.000 t ỷ đồng; thu c ổ tức và lợi nhuận sau thuế 38.895 t ỷ đồng; thu phí và lệ phí trung ương 1.180 t ỷ đồng; thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, tiền b á n tài sản, thu hồi k ho ả n chi năm trước,...2.500 t ỷ đồng;... (2) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức c ă n cứ vào kết qu ả thẩm định tiền lương.