08/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2010/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 23 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 CỦA CÁC HUYỆN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND; Xét Tờ trình số 1900/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2009 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND như các biểu đính kèm Nghị quyết này. Điều 2. UBND các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND có trách nhiệm công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2009 và báo cáo Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2010./. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc QUYẾT TOÁN THU- CHI NĂM 2009 HUYỆN VĨNH LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 109.803.000.000 169.327.531.417 154% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 30.490.000.000 28.657.023.187 94% * Thu nội địa 30.490.000.000 28.657.023.187 94% Trong đó: NSĐP hưởng 30.819.000.000 28.094.160.246 91% 1. Thuế công thương nghiệp (NQD) 13.630.000.000 9.507.098.093 70% 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 114.324.276 104% 3. Thuế nhà đất 1.600.000.000 1.425.259.225 89% 4. Thu tiền sử dụng đất 9.200.000.000 9.596.720.400 104% 5. Thu tiền cho thuê đất 350.000.000 253.209.075 72% 6. Lệ phí trước bạ 2.650.000.000 2.787.018.235 105% 7. Thu phí, lệ phí 1.000.000.000 667.462.736 67% - Trung ương 82.858.836 - Tỉnh 4.420.700 - Huyện, xã, phường 0 580.183.200 8. Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0 9.Thuế thu nhập cá nhân 1.100.000.000 361.256.405 10. Thu khác ngân sách 200.000.000 3.278.733.067 1639% - Thu phạt, tịch thu khác 209.446.480 - Thu bán, thanh lý tài sản 78.438.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 1.208.000.000 - Các khoản thu đóng góp 1.617.005.587 - Thu hồi khoản chi năm trước 44.843.000 - Thu khác còn lại 121.000.000 11. Thu tại xã 650.000.000 665.941.675 102% - Thu phạt, tịch thu 96.550.000 - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 532.412.775 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 0 - Thu khác 36.978.900 B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 78.984.000.000 121.450.450.000 154% - Thu bổ sung cân đối 78.984.000.000 78.984.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài KH 42.466.450.000 C. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 2.762.568.670 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện 351.520.549 - Kết dư ngân sách xã 2.411.048.121 D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương ) 0 14.280.922.310 E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 329.000.000 0 F. Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 2.176.567.250 Ghi chú: * Tổng quyết toán gửi Sở Tài chính là: 196.513.148.581 đồng. - Trợ cấp ngân sách huyện, thị xã cho xã, phường, thị trấn: 27.304.600.000 đồng; - Thu từ tín phiếu, trái phiếu của ngân sách trung ương: 403.200.000 đồng nên số quyết toán báo cáo HĐND là: 169.327.531.417 đồng. QUYẾT TOÁN THU- CHI NĂM 2009 HUYỆN VĨNH LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 108.703.000.000 167.507.481.792 154% A. Tổng chi cân đối NSĐP 108.703.000.000 160.072.928.142 147% I. Chi đầu tư phát triển 13.300.000.000 29.010.277.900 218% 1. Chi đầu tư XDCB 13.300.000.000 18.734.567.900 141% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 4.100.000.000 9.524.535.200 232% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 9.200.000.000 6.911.025.000 75% - Chi đầu tư XDCB khác 2.299.007.700 2. Chi hỗ trợ nhà ở đồng bào dân tộc khó khăn (Chương trình 134) 0 3. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 0 10.275.710.000 4. Chi vốn đối ứng dự án chia sẻ 0 0 II. Chi thường xuyên 93.286.710.000 131.062.650.242 140% 1. Chi an ninh- quốc phòng 1.627.000.000 3.587.386.537 220% - Chi an ninh 0 1.365.940.673 - Chi quốc phòng 0 2.221.445.864 2. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo 51.555.100.000 59.731.519.055 116% - Chi hỗ trợ con hộ nghèo đi học 0 - Chi sự nghiệp Giáo dục 51.040.000.000 59.091.036.355 116% - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 515.100.000 640.482.700 124% 3. Chi sự nghiệp Y tế 3.416.000.000 4.091.797.265 4. Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 532.500.000 1.009.605.200 5. Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình 393.000.000 441.496.000 112% 6. Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao 329.000.000 454.175.300 7. Chi sự nghiệp Đảm bảo, xã hội 6.745.000.000 10.910.993.300 162% 8. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 2.301.000.000 19.429.154.520 844% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 24.849.110.000 30.886.616.765 124% - Chi trợ giúp pháp lý, quản lý phí Chương trình 134 0 - Chi quản lý nhà nước 18.508.501.491 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 11.918.648.596 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 459.466.678 10. Chi khác ngân sách 1.539.000.000 519.906.300 34% III. Chi dự phòng ngân sách 2.116.290.000 0% B. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 5.257.986.400 C. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 2.176.567.250 D. Chi nộp ngân sách cấp trên QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN VĨNH LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) HĐND tỉnh giao HĐND quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 25.190.000.000 30.490.000.000 28.657.023.187 114% 94% 1 Thu nội địa 25.190.000.000 30.490.000.000 28.657.023.187 114% 94% B Thu ngân sách địa phương 103.074.000.000 108.703.000.000 168.764.668.476 164% 155% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 24.090.000.000 29.390.000.000 28.094.160.246 117% 96% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 6.210.000.000 11.510.000.000 15.024.334.693 242% 131% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 17.880.000.000 17.880.000.000 13.069.825.553 73% 73% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 78.984.000.000 78.984.000.000 121.450.450.000 154% 154% - Bổ sung cân đối 78.984.000.000 78.984.000.000 78.984.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 42.466.450.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 2.762.568.670 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 329.000.000 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 14.280.922.310 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 2.176.567.250 C Chi ngân sách địa phương 103.074.000.000 108.703.000.000 167.507.481.792 163% 154% 1 Chi đầu tư phát triển 8.100.000.000 13.300.000.000 29.010.277.900 358% 218% 2 Chi thường xuyên 91.894.000.000 93.286.710.000 131.062.650.242 143% 140% 3 Dự phòng 3.080.000.000 2.116.290.000 0% 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 2.176.567.250 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.257.986.400 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN VĨNH LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 104.886.800.000 161.896.028.094 154% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 25.573.800.000 23.636.567.985 92% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 10.461.800.000 12.076.952.655 115% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 15.112.000.000 11.559.615.330 76% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 78.984.000.000 121.450.450.000 154% - Bổ sung cân đối 78.984.000.000 78.984.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 42.466.450.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 351.520.549 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 329.000.000 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 14.280.922.310 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.176.567.250 II Chi ngân sách cấp huyện 104.886.800.000 161.830.769.503 154% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 82.775.500.000 134.526.169.503 163% 2 Bổ sung cho ngân sách xã 22.111.300.000 27.304.600.000 123% - Bổ sung cân đối 22.111.300.000 22.809.520.000 103% - Bổ sung có mục tiêu 4.495.080.000 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 25.927.500.000 34.173.240.382 132% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 3.816.200.000 4.457.592.261 117% - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 1.048.200.000 2.947.382.038 281% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.768.000.000 1.510.210.223 55% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 22.111.300.000 27.304.600.000 123% - Bổ sung cân đối 22.111.300.000 22.809.520.000 103% - Bổ sung có mục tiêu 4.495.080.000 3 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.411.048.121 II Chi ngân sách xã 25.927.500.000 32.981.312.289 127% QUYẾT TOÁN THU- CHI NĂM 2009 HUYỆN GIO LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 87.757.000.000 142.715.766.309 163% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 12.110.000.000 18.295.977.444 151% I. Thu nội địa 12.110.000.000 18.295.977.444 151% Trong đó: NSĐP hưởng 11.610.000.000 17.467.898.261 150% 1. Thuế công thương nghiệp (NQD) 4.250.000.000 5.008.298.824 118% 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 11.441.530 10% 3. Thuế nhà đất 300.000.000 577.163.700 192% 4. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 792.000 5. Thu tiền sử dụng đất 3.000.000.000 6.369.891.400 212% 6. Thu tiền cho thuê đất 1.200.000.000 1.147.215.050 96% 7. Lệ phí trước bạ 1.550.000.000 2.105.971.580 136% 8. Thu phí, lệ phí 500.000.000 946.254.016 189% - Trung ương 75.641.325 - Tỉnh 429.672.591 - Huyện, xã, phường 500.000.000 440.940.100 88% 9. Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 10. Thuế thu nhập cá nhân 500.000.000 90.796.900 11. Thu khác ngân sách 100.000.000 1.270.995.444 1271% - Thu phạt, tịch thu khác 104.403.244 - Thu bán, thanh lý tài sản 89.800.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 376.021.500 - Các khoản thu đóng góp 578.967.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 71.498.700 - Thu khác còn lại 50.305.000 12. Thu tại xã 600.000.000 767.157.000 128% - Thu phạt, tịch thu 47.120.000 - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 704.890.100 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu khác 15.146.900 B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 75.647.000.000 117.204.722.000 155% - Thu bổ sung cân đối 75.647.000.000 75.647.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 41.557.722.000 C. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 5.224.284.865 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện 2.341.137.476 - Kết dư ngân sách xã 2.883.147.389 D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương ) 0 E. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 1.990.782.000 Ghi chú: * Tổng quyết toán gửi Sở Tài chính là: 177.016.461.829 đồng. Trong đó: - Trợ cấp NS huyện, thị xã cho xã, phường, thị trấn: 33.997.048.000 đồng; - Thu từ tín phiếu, trái phiếu của NSTW: 303.647.520 đồng nên số quyết toán báo cáo HĐND là: 142.715.766.309 đồng. QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN GIO LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 87.257.000.000 128.147.166.170 147% A. Tổng chi cân đối NSĐP 87.257.000.000 126.156.384.170 145% I. Chi đầu tư phát triển 6.700.000.000 19.361.110.600 289% 1. Chi đầu tư XDCB 6.700.000.000 12.570.779.000 188% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 3.700.000.000 9.553.557.000 258% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 3.000.000.000 2.688.471.000 90% - Chi công trình XDCB khác 328.751.000 2. Chi hỗ trợ nhà ở đồng bào dân tộc khó khăn (Chương trình 134) 3. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 0 5.717.153.000 4. Chi vốn đối ứng dự án chia sẻ 0 1.073.178.600 II. Chi thường xuyên 77.796.007.000 106.795.273.570 137% 1. Chi an ninh- quốc phòng 1.525.000.000 3.035.312.000 199% - Chi an ninh 1.123.000.000 - Chi quốc phòng 1.912.312.000 2. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo 43.227.000.000 50.582.639.000 117% - Chi hỗ trợ con hộ nghèo đi học - Chi sự nghiệp Giáo dục 42.826.000.000 50.165.069.000 117% - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 401.000.000 417.570.000 104% 3. Chi sự nghiệp Y tế 2.990.600.000 3.405.289.000 4. Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 505.000.000 397.335.590 5. Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình 255.000.000 386.336.000 152% 6. Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao 269.000.000 407.875.000 7. Chi sự nghiệp Đảm bảo, xã hội 5.113.782.000 4.667.860.000 91% 8. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 2.955.000.000 12.592.663.600 426% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 20.700.625.000 31.227.322.380 151% - Chi trợ giúp pháp lý, quản lý phí chương trình 134 - Chi quản lý nhà nước 17.477.825.000 14.074.737.230 81% - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 1.763.900.000 2.694.736.000 153% - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 1.015.900.000 2.113.364.000 208% - Chi khác 443.000.000 12.344.485.150 2787% 10. Chi khác ngân sách 255.000.000 92.641.000 36% III. Chi dự phòng ngân sách 2.760.993.000 0% B. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau C. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 1.990.782.000 D. Chi nộp ngân sách cấp trên QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN GIO LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) HĐND tỉnh giao HĐND quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.110.000.000 12.110.000.000 17.661.187.544 146% 146% 1 Thu nội địa 12.110.000.000 12.110.000.000 17.661.187.544 146% 146% B Thu ngân sách địa phương 87.257.000.000 87.257.000.000 141.887.687.126 163% 163% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 11.610.000.000 11.610.000.000 17.467.898.261 150% 150% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 5.010.000.000 5.010.000.000 9.953.973.861 199% 199% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 6.600.000.000 6.600.000.000 7.513.924.400 114% 114% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 75.647.000.000 75.647.000.000 117.204.722.000 155% 155% - Bổ sung cân đối 75.647.000.000 75.647.000.000 75.647.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 41.557.722.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 5.224.284.865 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 1.990.782.000 C Chi ngân sách địa phương 87.257.000.000 87.257.000.000 128.147.166.170 147% 147% 1 Chi đầu tư phát triển 6.700.000.000 6.700.000.000 19.361.110.600 289% 289% 2 Chi thường xuyên 77.997.000.000 77.796.007.000 106.795.273.570 137% 137% 3 Dự phòng 2.560.000.000 2.760.993.000 0% 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 1.990.782.000 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN GIO LINH (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 85.757.000.000 136.569.653.945 159% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 10.110.000.000 15.033.012.469 149% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 4.400.000.000 8.236.717.207 187% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.710.000.000 6.796.295.262 119% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 75.647.000.000 117.204.722.000 155% - Bổ sung cân đối 75.647.000.000 75.647.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 41.557.722.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 2.341.137.476 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 1.990.782.000 II Chi ngân sách cấp huyện 85.757.000.000 127.424.267.320 149% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 69.252.000.000 91.436.437.320 132% 2 Bổ sung cho ngân sách xã 16.505.000.000 33.997.048.000 206% - Bổ sung cân đối 16.505.000.000 22.902.708.000 139% - Bổ sung có mục tiêu 11.094.340.000 3 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách 1.990.782.000 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 18.005.000.000 39.315.081.181 218% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.500.000.000 2.434.885.792 162% - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 1.000.000.000 1.717.256.654 172% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 500.000.000 717.629.138 144% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 16.505.000.000 33.997.048.000 206% - Bổ sung cân đối 16.505.000.000 22.902.708.000 139% - Bổ sung có mục tiêu 11.094.340.000 3 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau t.hiện CCTL (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.883.147.389 II Chi ngân sách xã 18.005.000.000 34.719.946.850 193% QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN TRIỆU PHONG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP 2009 Thực hiện 2009 S. sánh (%) Tổng số 102.304.000.000 159.760.913.637 156% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 18.090.000.000 16.898.257.729 93% I. Thu nội địa 18.090.000.000 16.898.257.729 93% Trong đó: NSĐP hưởng 17.440.000.000 16.638.752.222 95% 1. Thuế công thương nghiệp (NQD) 8.100.000.000 7.911.081.730 98% 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 20.000.000 7.495.000 37% 3. Thuế nhà đất 580.000.000 571.788.792 99% 4. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 21.853.200 5. Thu tiền sử dụng đất 5.000.000.000 3.696.735.300 74% 6. Thu tiền cho thuê đất 40.000.000 44.912.900 112% 7. Lệ phí trước bạ 1.850.000.000 1.533.877.300 83% 8. Thu phí, lệ phí 600.000.000 558.354.600 93% - Trung ương 85.954.700 - Tỉnh - Huyện, xã, phường 600.000.000 472.399.900 79% 9. Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 10.Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 650.000.000 148.265.807 23% 11. Thu khác ngân sách 100.000.000 492.298.000 492% - Thu phạt, tịch thu khác 234.460.000 - Thu bán, thanh lý tài sản 157.050.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 5.390.000 - Các khoản thu đóng góp 1.716.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 50.735.000 - Thu khác còn lại 42.947.000 12. Thu tại xã 1.150.000.000 1.911.595.100 166% - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 1.911.595.100 - Thu khác B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 84.214.000.000 129.396.202.500 154% - Thu bổ sung cân đối 84.214.000.000 84.214.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 45.182.202.500 C. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 1.870.541.181 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện 1.039.618.860 - Kết dư ngân sách xã 830.922.321 D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 9.555.492.000 E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên Ê. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.040.420.227 Ghi chú: * Tổng quyết toán gửi Sở Tài chính là: 179.085.104.137 đồng. - Trợ cấp ngân sách huyện, thị xã cho xã, phường, thị trấn: 19.074.190.500 đồng; - Thu tín phiếu, trái phiếu của ngân sách trung ương: 250.000.000 đồng nên số quyết toán báo cáo HĐND là: 159.760.913.637 đồng. QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN TRIỆU PHON G (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP 2009 Thực hiện 2009 So sánh (%) Tổng số 101.654.000.000 158.206.353.954 156% A. Tổng chi cân đối NSĐP 101.654.000.000 156.165.933.727 154% I. Chi đầu tư phát triển 12.195.000.000 20.373.998.000 167% 1. Chi đầu tư XDCB 12.195.000.000 11.127.903.000 91% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 12.195.000.000 7.156.141.000 59% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 0 3.971.762.000 - Chi công trình XDCB khác 0 2. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 0 9.246.095.000 3. Chi vốn đối ứng dự án chia sẻ 0 0 II. Chi thường xuyên 87.278.000.000 121.508.489.319 139% 1. Chi an ninh- quốc phòng 1.549.200.000 2.583.648.996 167% - Chi an ninh 240.000.000 1.000.243.966 417% - Chi quốc phòng 1.309.200.000 1.583.405.030 121% 2. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo 53.003.000.000 60.069.631.000 113% - Chi sự nghiệp Giáo dục 52.212.000.000 59.353.847.000 114% - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 791.000.000 715.784.000 90% 3. Chi sự nghiệp Y tế 3.044.000.000 3.507.043.208 115% 4. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 503.000.000 656.754.715 131% 5. Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình 258.000.000 297.912.000 115% 6. Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao 297.000.000 580.002.605 195% 7. Chi sự nghiệp Đảm bảo, xã hội 4.564.200.000 5.828.904.535 128% 8. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 2.748.000.000 7.765.299.381 283% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 21.095.600.000 27.418.811.679 130% - Chi quản lý nhà nước 17.439.882.567 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 4.741.718.579 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 5.237.210.533 10. Chi khác ngân sách 216.000.000 12.800.481.200 5926% II. Chi dự phòng ngân sách 2.181.000.000 0% III. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 14.283.446.408 B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 2.040.420.227 C. Chi nộp ngân sách cấp trên QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN TRIỆU PHONG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) HĐND tỉnh giao HĐND quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 16.250.000.000 18.090.000.000 16.898.257.729 104% 93% 1 Thu nội địa 16.250.000.000 18.090.000.000 16.898.257.729 104% 93% B Thu ngân sách địa phương 99.814.000.000 101.654.000.000 159.501.408.130 160% 157% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 15.600.000.000 17.440.000.000 16.638.752.222 107% 95% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 5.392.000.000 7.152.000.000 6.640.635.830 123% 93% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 10.208.000.000 10.288.000.000 9.998.116.392 98% 97% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 84.214.000.000 84.214.000.000 129.396.202.500 154% 154% - Bổ sung cân đối 84.214.000.000 84.214.000.000 84.214.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 45.182.202.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 1.870.541.181 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 9.555.492.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.040.420.227 C Chi ngân sách địa phương 99.814.000.000 101.654.000.000 158.206.353.954 159% 156% 1 Chi đầu tư phát triển 10.695.000.000 12.195.000.000 20.373.998.000 191% 167% 2 Chi thường xuyên 86.329.000.000 87.278.000.000 121.508.489.319 139% 3 Dự phòng 2.790.000.000 2.181.000.000 0% 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 2.040.420.227 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 14.283.446.408 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN TRIỆU PHONG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 99.164.000.000 155.443.330.824 157% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 14.950.000.000 13.411.597.237 90% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 5.902.000.000 4.193.501.430 71% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 9.048.000.000 9.218.095.807 102% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 84.214.000.000 129.396.202.500 154% - Bổ sung cân đối 84.214.000.000 84.214.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 45.182.202.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 1.039.618.860 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 9.555.492.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.040.420.227 II Chi ngân sách cấp huyện 99.164.000.000 155.007.785.559 156% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp 85.174.000.000 135.933.595.059 160% (Không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 2 Bổ sung cho ngân sách xã 13.990.000.000 19.074.190.500 136% - Bổ sung cân đối 13.990.000.000 13.990.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 5.084.190.500 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 16.480.000.000 23.132.267.806 140% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 2.490.000.000 3.227.154.985 130% - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 1.250.000.000 2.447.134.400 196% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.240.000.000 780.020.585 63% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 13.990.000.000 19.074.190.500 136% - Bổ sung cân đối 13.990.000.000 13.990.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 5.084.190.500 3 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 830.922.321 II Chi ngân sách xã 16.480.000.000 22.272.758.895 135% QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) Tổng số 105.137.000.000 171.635.804.208 163% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 26.845.000.000 23.446.040.818 87% I. Thu nội địa 26.845.000.000 23.446.040.818 87% Trong đó: NSĐP hưởng 26.345.000.000 23.053.600.636 88% 1. Thu từ khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh 5.020.000.000 3.750.880.676 75% - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 4.640.000.000 3.312.274.357 71% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 20.000.000 38.155.000 191% - Thuế tài nguyên 6.400.000 - Thuế môn bài 310.000.000 369.552.000 119% - Thu khác 50.000.000 24.499.319 49% 2. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 500.000.000 147.973.382 30% 3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 5.962.000 4. Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng 17.000.000.000 15.497.353.000 91% 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 129.903.260 118% 6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 120.000.000 36.866.000 31% 7. Lệ phí trước bạ 1.650.000.000 1.312.549.100 80% 8. Thuế nhà đất 500.000.000 524.540.200 105% 9. Thu phí, lệ phí 650.000.000 755.781.800 116% - Thu phí, lệ phí Trung ương 49.991.800 - Thu phí, lệ phí tỉnh 6.801.000 - Thu phí, lệ phí huyện, xã 650.000.000 698.989.000 108% + Thu phí, lệ phí huyện 20.800.000 23.980.000 115% + Thu phí, lệ phí xã 629.200.000 675.009.000 107% 10. Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11. Thu sự nghiệp (Không kể thu tại xã) 12. Thu khác ngân sách 300.000.000 244.047.000 81% - Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Tỉnh, huyện) - Thu phạt, tịch thu khác 69.833.000 - Thu bán hàng, thanh lý tài sản 800.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu các khoản huy động đóng góp 50.400.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 8.014.000 - Thu khác còn lại 115.000.000 13. Thu tại xã 995.000.000 1.040.184.400 105% - Thu sự nghiệp do xã quản lý - Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Xã) 663.165.400 - Thu phạt, tịch thu khác (Xã) 4.900.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 61.500.000 - Thu hồi khoản chi năm trước (Xã) - Thu khác còn lại 310.619.000 II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu III. Thu viện trợ (Không kể viện trợ về cho vay lại) B. Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 20.361.224.890 C. Thu chuyển nguồn D. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 78.292.000.000 127.828.538.500 163% 1. Thu bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 100% 2. Thu bổ sung ngoài kế hoạch 49.536.538.500 E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG CHI Dự toán ĐP năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh TH/DT (%) Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 104.637.000.000 149.594.752.089 143% A. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 104.637.000.000 149.594.752.089 143% I. Chi đầu tư phát triển 21.100.000.000 29.684.126.500 141% 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 21.100.000.000 29.684.126.500 141% Trong đó: - Chi đầu tư XDCB tập trung 4.100.000.000 13.790.290.000 336% - Chi từ nguồn thu tiền đấu giá đất 17.000.000.000 3.732.500.000 22% - Chi thực hiện CT KCHKM cấp 2 và BTHGTNT 12.161.336.500 - Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác II. Chi thường xuyên 80.852.000.000 119.910.625.589 148% 1. Chi trợ giá (Có cả mặt hàng cho không) 2. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 2.294.000.000 23.126.630.500 1008% 3. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo và Dạy nghề 46.117.000.000 52.300.051.976 113% - Chi sự nghiệp Giáo dục 45.621.000.000 51.682.143.976 113% - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 496.000.000 617.908.000 125% 4. Chi sự nghiệp Y tế 2.940.660.000 3.435.259.100 117% 5. Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 6. Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 680.000.000 989.448.200 146% 7. Chi sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình 289.200.000 700.602.000 242% 8. Chi sự nghiệp Thể dục- Thể thao 296.000.000 621.248.000 210% 9. Chi Bảo đảm xã hội 5.279.195.000 9.893.492.900 187% 10. Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 21.292.945.000 27.006.288.813 127% - Chi quản lý nhà nước 17.576.039.000 17.986.407.792 102% - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 2.007.023.000 4.199.955.886 209% - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 1.409.463.000 4.496.101.715 319% - Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội 300.420.000 323.823.420 108% - Hỗ trợ khác 11. Chi quốc phòng- an ninh 1.446.000.000 1.523.558.100 105% - Chi quốc phòng 1.147.400.000 1.101.960.400 96% - Chi an ninh 298.600.000 421.597.700 141% 12. Chi khác ngân sách 217.000.000 314.046.000 145% III. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương III. Dự phòng ngân sách 2.685.000.000 B. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau C. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh (%) Tỉnh giao UBND huyện quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.850.000.000 26.845.000.000 23.446.040.818 151% 143% 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 12.850.000.000 26.845.000.000 23.446.040.818 151% 143% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách huyện 90.642.000.000 104.637.000.000 171.243.364.026 202% 202% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 12.350.000.000 26.345.000.000 23.053.600.636 142% 135% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 5.180.000.000 19.175.000.000 17.459.668.660 172% 153% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 7.170.000.000 7.170.000.000 5.593.931.976 118% 118% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 78.292.000.000 78.292.000.000 127.828.538.500 179% 179% - Bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 78.292.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.536.538.500 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 4 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 20.361.224.890 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN C Chi ngân sách huyện 90.642.000.000 104.637.000.000 149.594.752.089 189% 189% 1 Chi đầu tư phát triển 7.600.000.000 21.100.000.000 29.684.126.500 740% 716% 2 Chi thường xuyên 80.357.000.000 80.852.000.000 119.910.625.589 147% 146% 3 Dự phòng 2.685.000.000 2.685.000.000 147% 146% 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 6 Ghi chi viện trợ 7 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 91.671.250.000 162.109.248.107 202% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 13.379.250.000 20.335.596.966 145% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 7.440.800.000 15.614.572.000 174% - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.938.450.000 4.721.024.966 123% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 78.292.000.000 127.828.538.500 179% - Bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.536.538.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước 13.945.112.641 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu chuyển nguồn 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước II Chi ngân sách cấp huyện 91.671.250.000 152.132.809.826 189% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 77.650.000.000 124.348.539.826 205% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 14.021.250.000 27.784.270.000 125% - Bổ sung cân đối 14.021.250.000 14.021.250.000 108% - Bổ sung có mục tiêu 13.763.020.000 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 26.987.000.000 36.918.385.919 129% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 12.965.750.000 2.718.003.670 103% - Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100% 11.734.200.000 1.845.096.660 106% - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.231.550.000 872.907.010 98% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 14.021.250.000 27.784.270.000 125% - Bổ sung cân đối 14.021.250.000 14.021.250.000 108% - Bổ sung có mục tiêu 13.763.020.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 6.416.112.249 4 Thu chuyển nguồn 5 Các khoản thu để lại để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 26.987.000.000 25.246.212.263 126% QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 64.601.000.000 98.263.336.212 152% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10.970.000.000 12.905.743.279 118% I. Thu nội địa 10.970.000.000 12.905.743.279 118% Trong đó: NSĐP hưởng 10.570.000.000 12.494.789.259 118% 1. Thuế công thương nghiệp (NQD) 3.150.000.000 2.396.359.621 76% 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 120.473.700 110% 3. Thuế nhà đất 500.000.000 573.316.878 115% 4. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 6.920.400 5. Thu tiền sử dụng đất 4.500.000.000 6.475.669.500 144% 6. Thu tiền cho thuê đất 160.000.000 119.265.620 75% 7. Lệ phí trước bạ 1.600.000.000 1.571.653.650 98% 8. Thu phí, lệ phí 300.000.000 310.440.727 103% - Trung ương 0 137.406.677 - Tỉnh 30.000.000 4.386.000 - Huyện, xã, phường 270.000.000 168.648.050 9. Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 0 0 10.Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 400.000.000 250.765.143 11. Thu khác ngân sách 50.000.000 472.110.400 944% - Thu phạt, tịch thu khác 61.495.000 - Thu bán, thanh lý tài sản 226.449.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 87.713.000 - Các khoản thu đóng góp - Thu hồi khoản chi năm trước 19.790.400 - Thu sự nghiệp 0 - Thu khác của ngành thuế - Thu khác còn lại 50.000.000 76.663.000 12. Thu tại xã 200.000.000 608.767.640 304% - Thu sự nghiệp 0 - Thu phạt, tịch thu 18.260.000 - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 446.041.640 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 144.466.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 0 - Thu khác B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Thu bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 16.078.393.500 C. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 530.000.000 7.635.245.332 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện - Kết dư ngân sách xã D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 8.484.821.932 E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 950.000.000 1.008.132.169 106% QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 64.201.000.000 92.297.055.641 144% A. Tổng chi cân đối NSĐP 63.251.000.000 91.288.923.472 144% I. Chi đầu tư phát triển 8.150.000.000 15.984.095.800 196% 1. Chi đầu tư XDCB 8.150.000.000 10.758.501.400 132% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 3.650.000.000 5.304.587.400 145% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 4.500.000.000 5.453.914.000 121% - Chi công trình XDCB khác 2. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 3.115.817.800 3. Chi khắc phục hậu quả thiên tai 1.989.276.600 4. Chi đầu tư từ nguồn vốn khác 120.500.000 II. Chi thường xuyên 53.319.000.000 66.131.568.272 124% 1. Chi an ninh- quốc phòng 847.000.000 1.905.837.365 225% - Chi an ninh 105.000.000 668.897.799 637% - Chi quốc phòng 742.000.000 1.236.939.566 167% 2. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo 31.884.000.000 36.398.556.000 114% - Chi sự nghiệp Giáo dục 31.396.000.000 35.714.118.000 114% - Chi sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề 488.000.000 684.438.000 140% 3. Chi sự nghiệp Y tế 1.606.000.000 1.854.103.850 115% 4. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 823.000.000 725.166.000 88% 5. Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình 215.000.000 238.480.000 111% 6. Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao 0 230.003.300 7. Chi sự nghiệp Đảm bảo, xã hội 2.891.000.000 2.538.578.400 88% 8. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 2.200.000.000 3.778.893.355 172% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 12.757.000.000 16.953.453.709 133% - Chi quản lý nhà nước 11.091.723.167 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 4.635.491.542 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 132.320.000 - Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội 1.093.919.000 10. Chi khác ngân sách 96.000.000 1.508.496.293 III. Chi dự phòng ngân sách 1.782.000.000 IV. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 0 9.173.259.400 B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 950.000.000 1.008.132.169 106% C. Chi nộp ngân sách cấp trên QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 10.970.000.000 12.905.743.279 118% 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 10.970.000.000 12.905.743.279 118% 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách huyện 64.201.000.000 97.852.382.192 152% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 10.570.000.000 12.494.789.259 118% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 10.570.000.000 12.494.789.259 118% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 16.078.393.500 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 0 8.484.821.932 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 530.000.000 7.635.245.332 6 Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 950.000.000 1.008.132.169 C Chi ngân sách huyện 64.201.000.000 92.297.055.641 144% 1 Chi đầu tư phát triển 8.150.000.000 15.984.095.800 196% 2 Chi thường xuyên 53.319.000.000 66.131.568.272 124% 3 Dự phòng 1.782.000.000 0% 4 Các khoản chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách 950.000.000 1.008.132.169 106% 5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 9.173.259.400 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Ước thực hiện năm hiện hành Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 62.311.800.000 94.365.115.213 151% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 8.680.800.000 10.596.363.470 122% Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 4.710.000.000 7.009.903.338 149% Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.970.800.000 3.586.460.132 90% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 16.078.393.500 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 8.484.821.932 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 530.000.000 6.046.404.142 1141% 5 Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 950.000.000 1.008.132.169 106% II Chi ngân sách cấp huyện 62.311.800.000 90.329.511.607 145% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 56.000.000.000 79.757.807.807 142% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 6.311.800.000 10.571.703.800 167% - Bổ sung cân đối 6.311.800.000 6.311.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.259.903.800 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 8.201.000.000 14.058.970.779 171% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.889.200.000 1.898.425.789 100% Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 610.000.000 963.379.740 158% Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.279.200.000 935.046.049 73% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 6.311.800.000 10.571.703.800 167% - Bổ sung cân đối 6.311.800.000 6.311.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.259.903.800 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 1.588.841.190 II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 8.201.000.000 12.539.247.834 153% QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh Tổng số 113.695.000.000 168.580.875.232 148% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 20.023.000.000 26.565.324.024 133% I. Thu nội địa 20.023.000.000 26.565.324.024 133% Trong đó: NSĐP hưởng 19.323.000.000 25.235.426.941 131% 1. Thuế công thương nghiệp (NQD) 10.091.000.000 12.605.259.054 125% 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100.000.000 77.756.220 78% 3. Thuế nhà đất 948.000.000 667.645.420 70% 4. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 49.751.000 5. Thu tiền sử dụng đất 3.500.000.000 2.932.762.500 84% 6. Thu tiền cho thuê đất 314.000.000 32.473.904 10% 7. Lệ phí trước bạ 3.000.000.000 4.774.465.200 159% 8. Thu phí, lệ phí 673.000.000 715.820.205 106% - Trung ương 284.597.355 - Tỉnh 15.028.200 - Huyện, xã, phường 673.000.000 416.194.650 62% 9. Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 0 0 10. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 700.000.000 456.248.183 11. Thu khác ngân sách 150.000.000 4.198.769.338 2799% - Thu phạt, tịch thu khác 457.924.388 - Thu bán, thanh lý tài sản 95.850.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 1.988.976.000 - Các khoản thu đóng góp 27.950.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 112.814.950 - Thu khác còn lại 1.515.254.000 12. Thu tại xã 547.000.000 54.373.000 10% - Thu phạt, tịch thu 11.885.000 - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 42.488.000 - Thu khác 0 B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 93.672.000.000 132.344.798.500 141% - Thu bổ sung cân đối 93.672.000.000 93.672.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 38.672.798.500 C. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 6.314.762.708 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện 3.886.846.441 - Kết dư ngân sách xã 2.427.916.267 D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương ) 3.355.990.000 QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2009 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 112.995.000.000 161.198.281.640 143% A. Tổng chi cân đối NSĐP 112.995.000.000 155.691.771.003 138% I. Chi đầu tư phát triển 8.935.000.000 21.883.068.000 245% 1. Chi đầu tư XDCB 8.935.000.000 10.223.915.000 114% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 4.935.000.000 8.256.858.000 167% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 3.500.000.000 1.467.057.000 - Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó 500.000.000 500.000.000 2. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 4.277.000.000 3. Vốn Biên giới (Theo QĐ 160) 2.435.283.000 4. Chi hỗ trợ xây dựng nhà ở- từ nguồn xổ số kiến thiết 0 5. Chi đầu tư khác còn lại 0 4.946.870.000 II. Chi thường xuyên 102.144.000.000 133.808.703.003 131% 1. Chi an ninh- quốc phòng 2.856.000.000 3.521.490.272 123% - Chi an ninh 406.000.000 986.422.027 - Chi quốc phòng 2.450.000.000 2.535.068.245 2. Chi sự nghiệp Giáo dục- đào tạo 61.273.000.000 71.846.703.080 117% - Chi sự nghiệp Giáo dục 60.824.000.000 70.819.297.950 116% - Chi sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề 449.000.000 1.027.405.130 229% - Chi hỗ trợ con hộ nghèo đi học (CT 135) 3. Chi sự nghiệp Y tế 4.438.600.000 5.253.146.180 4. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 787.000.000 1.365.842.000 5. Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình 731.000.000 949.721.000 130% 6. Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao 353.000.000 717.299.800 7. Chi sự nghiệp Đảm bảo, xã hội 3.312.000.000 3.212.422.001 97% 8. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 3.036.000.000 5.913.211.600 195% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 25.144.400.000 40.744.124.739 162% - Chi trợ giúp pháp lý. quản lý phí CT 134 - Chi quản lý nhà nước 28.586.495.034 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 4.812.561.219 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 7.345.068.486 10. Chi khác ngân sách 213.000.000 284.742.331 134% III Chi dự phòng ngân sách 1.916.000.000 0% B. Chi chuyển nguồn NS năm sau 5.506.510.637 C. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 0 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) HĐND tỉnh giao HĐND huyện quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND QĐ A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 18.720.000.000 20.023.000.000 26.565.324.024 142% 133% 1 Thu nội địa 18.720.000.000 20.023.000.000 26.565.324.024 142% 133% B Thu ngân sách địa phương 111.692.000.000 112.995.000.000 167.250.978.149 150% 148% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 18.020.000.000 19.323.000.000 25.235.426.941 140% 131% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 4.870.000.000 5.284.000.000 7.140.056.267 147% 135% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 13.150.000.000 14.039.000.000 18.095.370.674 138% 129% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 93.672.000.000 93.672.000.000 132.344.798.500 141% 141% - Bổ sung cân đối 93.672.000.000 93.672.000.000 93.672.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 38.672.798.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 6.314.762.708 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 0 3.355.990.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 0 C Chi ngân sách địa phương 111.692.000.000 112.995.000.000 161.198.281.640 144% 143% 1 Chi đầu tư phát triển 7.605.000.000 8.935.000.000 21.883.068.000 288% 245% 2 Chi thường xuyên 100.874.000.000 102.144.000.000 133.808.703.003 131% 3 Dự phòng 3.213.000.000 1.916.000.000 0% 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 0 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.506.510.637 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 111.192.000.000 163.112.405.978 147% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 17.520.000.000 23.824.771.037 136% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 4.737.000.000 6.780.783.047 143% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 12.783.000.000 17.043.987.990 133% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 93.672.000.000 132.344.798.500 141% - Bổ sung cân đối 93.672.000.000 93.672.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 38.672.798.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư ngân sách 3.886.846.441 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện cải cách tiền lương (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 3.055.990.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 0 II Chi ngân sách cấp huyện 111.192.000.000 161.657.025.630 145% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp 89.571.000.000 124.424.150.296 139% (Không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 2 Bổ sung cho ngân sách xã 21.621.000.000 37.232.875.334 172% - Bổ sung cân đối 21.621.000.000 32.320.385.334 149% - Bổ sung có mục tiêu 4.912.490.000 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 23.424.000.000 41.371.447.505 177% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.803.000.000 1.410.655.904 78% - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 547.000.000 359.273.220 66% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.256.000.000 1.051.382.684 84% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 21.621.000.000 37.232.875.334 172% - Bổ sung cân đối 21.621.000.000 32.320.385.334 149% - Bổ sung có mục tiêu 4.912.490.000 3 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau thực hiện CCTL (Bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 300.000.000 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.427.916.267 II Chi ngân sách xã 23.424.000.000 36.774.131.344 157% QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN ĐAKRÔNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT(%) Tổng số 67.381.000.000 108.934.278.402 162% A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.550.000.000 7.825.329.198 307% I. Thu nội địa 2.550.000.000 7.825.329.198 307% Trong đó: NSĐP hưởng 2.400.000.000 7.701.239.790 321% 1. Thu từ khu vực công thương nghiệp- ngoài quốc doanh 1.100.000.000 950.483.387 86% - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 991.000.000 802.312.074 81% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước - Thuế tài nguyên 7.000.000 12.715.500 182% - Thuế môn bài 102.000.000 105.450.000 103% - Thu khác 30.005.813 2. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 150.000.000 43.021.997 29% 3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 5.853.600 4. Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng 200.000.000 251.923.100 126% 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100.000.000 0% 6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10.526.500 7. Lệ phí trước bạ 400.000.000 358.322.080 90% 8. Thuế nhà đất 50.000.000 55.428.760 111% 9. Thu phí, lệ phí 300.000.000 505.595.529 169% - Thu phí, lệ phí Trung ương 31.670.529 - Thu phí, lệ phí tỉnh - Thu phí, lệ phí huyện, xã 473.925.000 + Thu phí, lệ phí huyện 29.137.000 + Thu phí, lệ phí xã 444.788.000 10. Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 150.000.000 1.200.000 1% 11. Thu sự nghiệp (Không kể thu tại xã) 12. Thu khác ngân sách 50.000.000 5.620.076.740 11240% - Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Tỉnh, huyện) - Thu phạt, tịch thu khác 13.550.000 - Thu bán hàng, thanh lý tài sản - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 216.227.000 - Thu các khoản huy động đóng góp 5.149.096.558 - Thu hồi khoản chi năm trước 241.203.182 - Thu khác còn lại 13. Thu tại xã 50.000.000 22.897.505 46% - Thu sự nghiệp do xã quản lý - Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Xã) - Thu phạt, tịch thu khác (Xã) 8.360.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu hồi khoản chi năm trước (Xã) 3.167.505 - Thu khác còn lại 11.370.000 II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu B. Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 6.595.194.204 C. Thu chuyển nguồn 1.685.271.000 D. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 64.831.000.000 92.828.484.000 143% 1. Thu bổ sung cân đối 64.831.000.000 64.831.000.000 100% 2. Thu bổ sung ngoài kế hoạch 27.997.484.000 E. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN ĐAKRÔNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG CHI Dự toán ĐP năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh TH/DT (%) Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 67.231.000.000 99.590.713.978 148% A. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 67.231.000.000 99.590.713.978 148% I. Chi đầu tư phát triển 3.700.000.000 17.555.648.652 474% 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.700.000.000 3.682.570.000 100% Trong đó: - Chi đầu tư XDCB tập trung 3.200.000.000 3.188.989.000 100% - Chi từ nguồn thu tiền đấu giá đất - Chi thực hiện CT KCHKM cấp 2 và BTHGTNT - Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó 500.000.000 493.581.000 99% Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 13.873.078.652 II. Chi thường xuyên 61.803.000.000 82.035.065.326 133% 1. Chi trợ giá (Có cả mặt hàng cho không) 2. Chi sự nghiệp Kinh tế và môi trường 1.906.000.000 1.927.754.000 101% 3. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 35.028.000.000 40.213.661.728 115% - Chi sự nghiệp Giáo dục 34.487.000.000 39.733.956.728 115% - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 541.000.000 479.705.000 89% 4. Chi sự nghiệp Y tế 2.410.000.000 2.879.536.333 119% 5. Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 6. Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 473.000.000 610.138.500 129% 7. Chi sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình 674.000.000 727.212.000 108% 8. Chi sự nghiệp Thể dục- Thể thao 256.000.000 305.242.500 119% 9. Chi bảo đảm xã hội 2.189.000.000 3.000.291.300 137% 10. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 16.254.000.000 24.226.974.846 149% - Chi quản lý nhà nước 16.525.485.718 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 7.255.485.628 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể - Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội 211.803.500 - Hỗ trợ khác 234.200.000 11. Chi quốc phòng - an ninh 2.460.000.000 3.975.893.466 162% - Chi quốc phòng 1.126.000.000 3.388.402.866 301% - Chi an ninh 1.334.000.000 587.490.600 44% 12. Chi khác ngân sách 153.000.000 4.168.360.653 2724% III. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 350.000.000 IV. Dự phòng ngân sách 1.378.000.000 B. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau C. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN ĐAKRÔNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2008 So sánh (%) Tỉnh giao HĐND quyết định QT/DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.200.000.000 2.550.000.000 7.825.329.198 151% 143% 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 2.200.000.000 2.550.000.000 7.825.329.198 151% 143% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách huyện 66.881.000.000 67.231.000.000 108.810.188.994 202% 202% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 2.050.000.000 2.400.000.000 7.701.239.790 142% 135% - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 500.000.000 850.000.000 6.331.151.963 172% 153% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.550.000.000 1.550.000.000 1.370.087.827 118% 118% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 64.831.000.000 64.831.000.000 92.828.484.000 179% 179% - Bổ sung cân đối 64.831.000.000 64.831.000.000 64.831.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 27.997.484.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 1.685.271.000 4 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 6.595.194.204 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN C Chi ngân sách huyện 66.881.000.000 67.231.000.000 99.590.713.978 189% 189% 1 Chi đầu tư phát triển 3.700.000.000 3.700.000.000 17.555.648.652 740% 716% 2 Chi thường xuyên 61.268.000.000 61.803.000.000 82.035.065.326 147% 146% 3 Dự phòng 1.913.000.000 1.378.000.000 147% 146% 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 350.000.000 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 6 Ghi chi viện trợ 7 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN ĐAKRÔNG (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 66.580.000.000 107.913.278.209 202% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 1.749.000.000 7.067.603.269 145% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 521.700.000 5.863.466.458 174% - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.227.300.000 1.204.136.811 123% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 64.831.000.000 92.828.484.000 179% - Bổ sung cân đối 64.831.000.000 64.831.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 27.997.484.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước 6.331.919.940 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu chuyển nguồn 1.685.271.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN II Chi ngân sách cấp huyện 66.580.000.000 98.901.593.052 189% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 54.255.000.000 81.271.147.052 205% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 12.325.000.000 17.630.446.000 125% - Bổ sung cân đối 12.325.000.000 12.325.000.000 108% - Bổ sung có mục tiêu 5.305.446.000 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 12.976.000.000 18.527.356.785 129% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 651.000.000 633.636.521 103% - Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100% 328.300.000 467.685.505 106% - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 322.700.000 165.951.016 98% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 12.325.000.000 17.630.446.000 125% - Bổ sung cân đối 12.325.000.000 12.325.000.000 108% - Bổ sung có mục tiêu 5.305.446.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 263.274.264 4 Thu chuyển nguồn 5 Các khoản thu để lại để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 12.976.000.000 18.319.566.926 126%