128/QĐ-UBND

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2012 về cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối thiểu chung do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-UBND Kon Tum , ngày 15 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Căn cứ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về ban hành chế độ phụ cấp công vụ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, về việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Căn cứ Văn bản số 340/BTC-NSNN ngày 10/01/2012 của Bộ Tài chính, về việc thông báo kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011; Văn bản số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí để nâng học bổng học sinh dân tộc nội trú và thực hiện chính sách học sinh dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 199/TC-QLNS ngày 6/02/2012 về việc phân bổ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối thiểu chung theo Nghị định 22, 23/CP năm 2011, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối thiểu chung theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP Nghị định số 23/2011/NĐ-CP Nghị định số 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương năm 2011, số tiền 70.666.000.000 đồng ( Bảy mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồn g), bao gồm: - Các đơn vị dự toán khối tỉnh: 26.719.000.000 đồng. - Các huyện, thành phố: 43.947.000.000 đồng. ( chi tiết tại biểu số 1,2 kèm theo ) Nguồn Kinh phí: - Nguồn Trung ương bổ sung tại Văn bản số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011: 2.170 triệu đồng và Văn bản số 340/BTC-NSNN ngày 10/01/2012: 1.943 triệu đồng; - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chuyển nguồn sang 2011 theo Quyết định số 234/QĐ- UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh: 10.845 triệu đồng; - Nguồn 50% tăng thu ngân sách tỉnh năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương chuyển nguồn theo Quyết định số 234/QĐ- UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh: 55.708 triệu đồng; Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp kinh phí cho các đơn vị, các huyện, thành phố; Đồng thời khấu trừ số tiền đã tạm cấp tại Quyết định số 1034/QĐ- UBND ngày 30/9/2011 và số 1393/QĐ- UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị được cấp kinh phí tại Điều 1 của quyết định này có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành. Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH3 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Đức Lợi Biểu số 01 NHU CẦU, NGUỒN CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHÁC NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Tổng số Trong đó Thành phố Kon Tum Huyện Đ ă k Hà Huyện Đăk Tô Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Kon Rầy Huyện Kon Plong Huyện Đăk Glei Huyện Tu Mơ Rồng Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 69.361 21.552 47.810 6.410 3.737 14.91 1 6.180 3.185 1.591 1.897 4.957 4.94 2 1 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so dự toán UBND tỉnh giao năm 2010: 15.892 15.892 622 - 11.945 468 1.061 - 372 453 971 2 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 33.959 16.709 17.250 3.430 2.364 1.503 1.554 1.803 1.219 1.290 2.161 1.926 Trđó: 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác 7.229 7.229 - 3 Số thu được để lại đơn vị năm 2011 để làm lương 11.447 4.843 6.604 1.760 1.373 638 1.270 321 372 235 359 277 a - Nguồn thu 40% học phí được trích để làm lương 8.526 1.943 6.583 1.760 1.373 617 1.270 321 372 235 359 277 + Số thu học phí năm 2011 907 597 310 310 + 40% kinh phí cấp bù học phí theo NĐ 49/NĐ-CP trích lại để CCTL (theo QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh; QĐ số 1316/QĐ-UBND ngày 07/12/2011) 7.619 1.346 6.273 1.450 1.373 617 1.270 321 372 235 359 277 b - Nguồn thu 35% viện phí được trích để lương 1.959 1.959 - c - Nguồn thu 40% sự nghiệp khác năm 2011 để làm lương 962 941 21 21 4 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang 2011 8.063 - 8.063 598 825 2.888 1.984 1.768 B TỔNG NHU C Ầ U NĂM 2011 133.443 48.270 85.173 16.593 11.229 8.328 8.272 8.517 6.135 7.516 8.961 9.623 I Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền l ươ ng theo Nghị định số 22, 23/2011/NĐ-CP; số 57/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW 88.417 28.566 59.852 11.832 8.145 5.973 5.849 5.946 3.923 5.08 1 6.314 6.788 1 Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp 78.306 27.937 50.370 10.087 7.227 5.107 4.964 4.960 3.130 4.148 5.043 5.705 2 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã 5.224 5.224 969 467 501 441 584 481 528 645 609 3 Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. 626 626 116 70 65 61 63 48 61 81 59 4 Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 23/2011/NĐ-CP 177 177 2 7 1 61 6 2 7 67 24 5 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với giáo viên mầm non trong định biên theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg - - - - - - - 6 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố 2.948 2.948 570 321 250 266 283 2 1 6 298 401 342 7 Kinh phí tăng thêm đối với nhân viên thú y cấp xã 121 121 8 Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 583 118 465 82 47 42 49 50 4 1 32 72 50 9 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp y tế thông bản 293 293 - 10 Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp cấp huyện theo Quy định 3115-QĐ/VPTW 140 97 43 6 7 7 6 - 5 6 5 - II Nhu cầu thực hiện BHTN, BHYT cho một số đối tượng và một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định. 45.026 19.705 25.321 4.761 3.083 2.355 2.423 2.571 2.212 2.435 2.647 2.834 1 Kinh phí thực hiện nâng mức học bổng học sinh DTTS thuộc diện học ở trường nội trú và bán trú mà theo học ở các trường công lập (theo VB số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011 của Bộ Tài chính) 2.234 1.711 523 50 50 50 50 50 50 73 75 75 2 Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp công vụ theo NĐ 57/CP 10.191 3.852 6.339 1.099 712 580 595 651 646 702 666 689 3 Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hội cựu chiến binh VN theo hướng dẫn 05-HD/BTCTW 8.839 2.994 5.845 732 692 638 595 600 628 650 627 683 4 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ 7.211 320 6.891 1.503 723 545 744 768 482 620 784 722 5 Kinh phí thực hiện chế độ BHTN 1% năm 2009, 2010 và 2011 15.510 10.684 4.826 1.218 798 474 377 421 348 335 394 463 Trong đ ó: -Kinh phí BHTN 1 % năm 2009, 2010 7.666 5.420 2.246 546 394 236 156 190 161 168 180 216 - Kinh phí BHTN 1% năm 2011 7.844 5.264 2.580 672 404 238 221 231 188 167 214 247 6 Kinh phí chi trả chế độ thù lao theo Quyết định 30/2011/QĐ-TTg 888 125 763 159 108 69 63 82 57 56 101 69 7 Kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong 19 19 - 8 Kinh phí cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường hỗ trợ theo Nghị quyết 30a (TTLT 10/2009 ngày 30/10/2009) 135 135 135 C CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22, 23/2011/NĐ-CP 1 Phần thiếu nguồn ngân sách tỉnh cấp bù (1) 70.666 26.719 43.947 10.183 7.492 2.092 5.332 4.544 5.619 4.004 4.681 2 Tiết kiệm 10% khối tỉnh thừa điều tiết cho ngành y tế (2) 7.229 7.229 - 3 Tổng kinh phí phải cấp cho đơn vị thực hiện (3) = (1) + (2) 77.894 33.947 43.947 10.183 7.492 - 2.092 5.332 4.544 5.619 4.004 4.681 4 Kinh phí đã tạm cấp cho các đơn vị thực hiện (4) 77.759 33.947 43.812 10.183 7.492 - 2.092 5.332 4,544 5.619 4.004 4 . 546 - Kinh phí đã cấp theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1393/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh 70.531 26.719 43.812 10.183 7.492 - 2.092 5.332 4.544 5.619 4.004 4.546 - 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác 7 . 229 7.229 5 Kinh phí cấp bổ sung kỳ này (5) = (3) - (4) 135 0 135 - - - - - - - - 135 6 Nguồn CCTL thừa chuyển năm sau 6.584 6.584 6 .584 *Ghi chú: - (1): phần thiếu ngân sách tỉnh cấp bù các đơn vị khối tỉnh chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo. Biểu số 02 KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHÁC NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 128/QĐ- UBND ngày 15/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng S ố TT Đơn vị Số ngân sách cấp bù năm 2011 Kinh phí đã tạm cấp theo QĐ số 1034 ngày 30-9- 2010; số 1393/QĐ-UBND ngày 28-12-2011 Kinh phí cấp kỳ này A B 1 2 3=1-2 Tổng số 26.719 26.719 - 1 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 8.501 8.501 - 1.1 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.972 6.972 1.2 SN Đào tạo 1.529 1.529 - * TT dạy nghề Kon Đào - Sở LĐTBXH 86 86 * TT dạy nghề Măng Đen - Sở LĐTBXH 91 91 * S ở Y tế 207 207 * Trường Chính trị 117 117 * Trường Trung cấp nghề 257 257 * Trường cao đẳng kinh tế KTTH 246 246 * Trường Cao đẳng sư phạm 524 524 2 Sự nghiệp y tế 851 851 - * Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc 851 851 * Ban bảo vệ chăm sóc SKCB 1 1 3 Sự nghiệp khoa học công nghệ 12 12 - * Trung tâm ứng dụng KH & CGCN 12 12 4 Sự nghiệp văn hóa thông tin 0 0 5 Đài Phát thanh truyền hình 80 80 6 Sự nghiệp Thể dục thể thao 0 0 7 Đảm bảo xã hội 138 138 7.1 S ở Lao động TBXH 139 139 *TT bảo trợ xã hội 139 139 7.2 Sở Tư Pháp - - * Trung tâm trợ giúp pháp lý * Trung tâm DV bán đấu giá tài sản 8 Sự nghiệp kinh tế 822 822 8.1 Sự nghiệp nông nghiệp - Sở Nông nghiệp 1 1 8.2 Sự nghiệp giao thông - Sở Giao thông 51 51 8.3 Sự nghiệp công nghiệp 0 0 - Trung Tâm khuyến công &TVPTCN 0 0 - Trung tâm XTĐT TM và DL - - 8.4 Sự nghiệp môi trường 0 0 Trung tâm quan trắc MT-Sở Tài nguyên 0 0 8.5 Sự nghiệp khác 1 1 * Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 * Sở Thông tin và truyền thông 1 1 SN Sở Thông tin và Truyền thông 1 1 8.6 Các Ban quản lý bảo vệ rừng 688 688 BQL Rừng phòng hộ ĐăkHà 56 56 BQL Rừng phòng hộ Đăk Nhoong 78 78 BQL Dự án Cao su Nhân dân 19 19 BQL KBTTN Ngọc Linh 55 55 BQL Rừng phòng hộ ĐăkLong 64 64 BQL Rừng phòng hộ Kon Rrẫy 26 26 BQL Rừng phòng hộ ĐăkAng 31 31 BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham 84 84 BQL Rừng phòng hộ ĐăkBlô 81 81 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 194 194 8.7 Sự nghiệp khác 81 81 Hội chữ thập đỏ 44 44 Hội Văn học Nghệ thuật 18 18 Hội Nhà báo 20 20 9 QLNN, Đảng, Đoàn thể 8.765 8.765 - 9.1 Quản lý nhà nước 4.291 4.291 - Sở Lao động TBXH 257 257 Sở Giao thông vận tải 76 76 Thanh tra Giao thông vận tải 36 36 Sở Xây dựng 133 133 Sở Công thương 78 78 Chi Cục quản lý thị trường 173 173 Thanh tra tỉnh 194 194 Sở Tài chính 168 168 Ban quản lý khu kinh tế 148 148 Sở Y tế 252 252 Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND 120 120 Văn phòng UBND tỉnh 244 244 Văn phòng BCĐ phòng, chống TN tỉnh 63 63 Sở Kế hoạch và Đầu tư 85 85 Liên Minh hợp tác xã - - Sở Ngoại vụ 6 6 Ban chỉ đạo Nam Sa Thầy 15 15 Sở Nông nghiệp PTNT 1.373 1.373 Sở Khoa học công nghệ 0 0 Sở Thông tin và Truyền thông 108 108 S ở Nội vụ 89 89 Sở Tư pháp 9 9 Sở Tài nguyên & Môi trường - - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 237 237 Sở Giáo dục và Đào tạo 327 327 Ban Dân tộc 99 99 9 . 2 Đảng 2.579 2.579 - Văn phòng Tỉnh ủy 2.579 2.579 9 . 3 Đoàn thể 1.895 1.895 - Hội Nông dân 293 293 Hội cựu chiến binh 167 167 Ủy ban mặt trận Tổ quốc 247 247 Hội liên hiệp phụ nữ 250 250 Tỉnh Đoàn Kontum 785 785 Hội người cao tu ổ i 28 28 Hội Bảo trợ người tàn tật 21 21 Hội nạn nhân chất độc da cam 21 21 Hội Khuyến học 21 21 Hội luật gia 21 21 Hội cựu thanh niên xung phong 21 21 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 21 21 10 Quốc phòng 320 320 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 320 320 11 10% TK tập trung (GD ĐT, SNKT) - 12 Bảo hiểm xã hội tỉnh 7.227 7.227 Kinh phí BHTN 1% của năm 2010,2011 7.227 7.227