28/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016 do tỉnh Lào Cai ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét báo cáo số 378/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; báo cáo số 373/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2015, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; báo cáo số 379/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, gồm các nội dung chính như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015: Năm 2015 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường... Nhưng với sự chủ động dự báo tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND, Chỉ thị của UBND tỉnh và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả khá khả quan; nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đạt và vượt kế hoạch giao; duy trì tốc độ tăng trưởng đồng đều, ổn định trên tất cả các lĩnh vực: Tăng trưởng GDP đạt 14,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp được mùa; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; thương mại nội địa ổn định; du lịch phát triển; hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá;... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2015, Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Trong tổng số 25 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội, có 03 chỉ tiêu: Số xã hoàn thành nông thôn mới (có 11 xã hoàn thành/17 xã theo KH năm 2015, đạt 65% KH); Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt 50% KH), tỷ lệ dân số thành thị, nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh (đạt 96% KH). Một số nhà máy như nhà máy sản xuất gang, phôi thép của Nhà máy Gang thép Lào Cai gặp khó khăn do giá thành sản xuất cao hơn giá bán. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá không ổn định. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; chưa có các sản phẩm du lịch mới đặc trưng, chất lượng hấp dẫn du khách; các doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp thấp, chất lượng dịch vụ hạn chế. Không có dự án FDI mới trong năm. Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao chuyển biến còn chậm. Đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là ngành công nghiệp và dịch vụ. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp huyện. Xoá đói, giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ cận nghèo cao, tiềm ẩn tái nghèo. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý chưa triệt để. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... HĐND tỉnh nhất trí thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 15. 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016: Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp một số chỉ tiêu chủ yếu: 2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP – giá 2010): 10,1%; tăng trưởng bình quân đầu người 45,8 triệu đồng, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2015; b) Tổng sản lượng lương thực có hạt 286 nghìn tấn, tăng 1,5% so với thực hiện năm 2015; Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích canh tác (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản): 50 triệu đồng/ha, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2015; c) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 19.179 tỷ đồng, tăng 19,9% so với thực hiện năm 2015; d) Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn: 2.500 triệu USD, tăng 13,6% so với thực hiện năm 2015; đ) Tổng lượng khách du lịch: 2,45 triệu lượt người, tăng 20% so với thực hiện năm 2015; e) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Trên 24.000 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2015; g) Giáo dục - Đào tạo: - Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn; - Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường 99,5%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,9%. h) Y tế - Kế hoạch hoá gia đình: - Tỷ lệ giảm sinh 0,4‰. - Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) 19,2%. - Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) 34 giường, bằng 100% so thực hiện năm 2015. i) Tạo việc làm mới cho 11.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57,2% (trong đó đào tạo nghề 45,3%); k) Phấn đấu giảm 5% tỷ lệ số hộ nghèo (theo tiêu chí mới); l) Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 91,5%; tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam 98%; m) Tỷ lệ che phủ rừng 53,7%; n) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 86%; o) Năm 2016 phấn đấu 12 xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đạt 11 tiêu chí. (Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết) 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2016, dự kiến kế hoạch vốn tỉnh giao đầu năm 2016 là 3.056.591 triệu đồng, trong đó: a) Ngân sách tập trung: 581.400 triệu đồng; b) Thu tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng; c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 365.555 triệu đồng; d) Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương (12 nguồn vốn): 801.253 triệu đồng; đ) Vốn nước ngoài (ODA): 626.000 triệu đồng; e) Vốn trái phiếu Chính phủ (giao thông, thủy lợi, giáo dục, chương trình nông thôn mới): 182.383 triệu đồng; (Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết) 2.3. Dự toán ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.500.000 triệu đồng, gồm: - Thu từ nội địa: 3.500.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.600.000 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. b) Thu ngân sách địa phương : Tổng thu ngân sách địa phương 9.270.000 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 3.249.221 triệu đồng; - Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.520.779 triệu đồng; - Vay Ngân hàng Phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản: 100.000 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. c) Chi ngân sách địa phương : Tổng chi ngân sách địa phương 9.270.000 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 1.029.294 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 5.682.695 triệu đồng; - Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 147.106 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 180.000 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.829.805 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. d) Thu ngân sách tỉnh : Tổng thu ngân sách tỉnh: 8.317.022 triệu đồng gồm: - Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.434.443 triệu đồng - Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.520.779 triệu đồng - Vay kiên cố hoa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 100.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách 261.800 triệu đồng. đ) Chi ngân sách tỉnh : Tổng chi ngân sách tỉnh 8.317.022 triệu đồng, bao gồm: - Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh: 5.552.437 triệu đồng; - Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.502.785 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách 261.800 triệu đồng. (Chi tiết theo phụ lục số 03,04,05,06,07 kèm theo Nghị quyết) 2.4. Về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô: Thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/01/2016. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 2. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2016; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh (Phụ lục số 01) CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị Quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2015 TH năm 2015 Kế hoạch năm 2016 So sánh (%) Ghi chú TH2015/ KH 2015 KH2016/ TH2015 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 14 14,2 10,1 101,4 71,1 2 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 39,3 39,4 45,8 100,3 116,2 3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT 3.1 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng 46,5 46,5 50,0 100,0 107,5 3.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 275 281.9 286 102,5 101,5 3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha 500 500 500 100,0 100,0 3.4 Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 8.205 8.205 7.150 100,0 87,1 3.5 Tỷ lệ che phủ rừng % 53,3 53,3 53,7 100,0 100,8 3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn % 99,5 100,0 100,0 100,5 100,0 3.7 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 17,0 11,0 12,0 64,7 109,1 3.8 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh % 93,5 90,0 - 96,3 - Tỷ lệ dân số nông thôn được SD nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 87,0 85,0 86,0 97,7 101,2 Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch % 100,0 92,0 95,0 92,0 103,3 4 Sản xuất công nghiệp 4.1 Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 1994) Tỷ đồng 5.960,0 6.527,4 - 109,5 - - Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 2010) Tỷ đồng 14.600 15.992 19.179 109,5 119,9 4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới % 93,0 93,0 93,5 100,0 100,5 5 Thương mại - dịch vụ 5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 13.500 14.700 16.800 108,9 114,3 5.2 Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 2.200 2.200 2.500 113,6 113,6 5.3 Lượng khách du lịch Nghìn lượt người 1.800 2.042 2.450 113,4 120,0 5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 4.050 4.576 5.825 113,0 127,3 6 Thu chi ngân sách 6.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 9.920 10.440 9.270 105,2 88,8 6.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 9.920 10.440 9.270 105,2 88,8 6.3 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 5.500 5.500 5.500 100,0 100,0 7 Xã hội 7.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0 7.2 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá Làng, bản, thôn, tổ 1.470 1.470 1.519 100,0 103,7 7.3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,5 0,5 0,4 100,0 80,0 7.4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ % 90,0 90,0 95,0 100,0 105,6 7.5 Số lao động có việc làm mới Người 11.500 12.320 11.500 107,1 93,3 7.6 Tỷ lệ qua đào tạo % 55 55 57,2 100,0 104,0 Trong đó: Tỷ lệ qua đào tạo nghề % 42,9 43,1 45,3 100,5 105,1 7.7 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 3,8 3,8 5,0 100,0 131,6 (Phụ lục số 02) TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2016 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị Quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn TW giao năm 2016 Kế hoạch tỉnh giao năm 2016 Trong đó Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%) Tổng Trong đó: Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị Vốn ĐTPT Vốn sự nghiệp TỔNG SỐ 2.906.591 2.804.376 102.215 3.056.591 2.098.332 958.259 68,6% A Vốn ngân sách nhà nước 2.724.208 2.621.993 102.215 2.874.208 1.915.949 958.259 66,7% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 931.400 931.400 1.081.400 656.980 424.420 60,8% 1 Vốn ngân sách tập trung 581.400 581.400 581.400 406.980 174.420 70,0% 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000 350.000 500.000 250.000 250.000 50,0% II Chương trình mục tiêu quốc gia 365.555 263.340 102.215 365.555 365.555 100,0% 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 303.255 225.540 77.715 303.255 303.255 100,0% 2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 62.300 37.800 24.500 62.300 62.300 100,0% III Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 801.253 801.253 801.253 593.414 207.839 74,1% 1 Nghị quyết phát triển vùng (NQ 37) 322.400 322.400 322.400 306.280 16.120 95,0% 2 Đối ứng ODA 96.000 96.000 96.000 76.800 19.200 80,0% 3 CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 70.000 70.000 70.000 70.000 0 100,0% 4 CTMT tái cơ cấu Kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 18.500 18.500 18.500 18.500 0 100,0% 5 CTMT cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0% 6 CTMT đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu KT của khẩu, khu CN, cụm CN, khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 160.000 160.000 160.000 160.000 0,0% 7 CTMT y tế dân số 16.000 16.000 16.000 14.400 1.600 90,0% 8 CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 27.695 27.695 27.695 22.156 5.539 80,0% 9 CTMT phát triển văn hóa 20.000 20.000 20.000 16.000 4.000 80,0% 10 CTMT phát triển hạ tầng du lịch 19.278 19.278 19.278 19.278 0 100,0% 11 CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 1.380 1.380 1.380 1.380 12 CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 30.000 30.000 30.000 30.000 0 100,0% IV Vốn nước ngoài (ODA) 626.000 626.000 626.000 300.000 326.000 47,9% 1 Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai 10.200 10.200 100,0% 2 Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 133.100 133.100 100,0% 3 Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai 10.000 10.000 100,0% 4 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) 57.100 57.100 100,0% 5 Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án Tp Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) 326.000 326.000 0,0% 6 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai 38.200 38.200 100,0% 7 Dự án đầu tư phát triển ngành và lĩnh vực tỉnh Lào Cai thuộc Chương trình hợp tác phát triển toàn diện - HeangBok 51.400 51.400 100,0% V Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và nguồn ngân sách khác của tỉnh B Vốn Trái phiếu Chính phủ 182.383 182.383 182.383 182.383 0 100,0% 1 Ngành giao thông 8.146 8.146 8.146 8.146 0 100,0% 2 Ngành thủy lợi 14.357 14.357 14.357 14.357 0 100,0% 3 Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên 47.880 47.880 47.880 47.880 0 100,0% 4 Chương trình nông thôn mới 112.000 112.000 112.000 112.000 0 100,0% (Phụ lục số 03) CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2015 Thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 1 Thu nội địa 2.900.000 3.300.000 3.500.000 3.500.000 - Thu từ thuế, phí và thu khác 2.600.000 2.699.294 2.800.000 3.000.000 - Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở 300.000 600.706 700.000 500.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1.900.000 1.900.000 1.600.000 1.600.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 200.000 300.000 400.000 400.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.100.000 9.920.000 10.440.000 9.270.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 2.814.330 3.162.528 3.356.393 3.249.221 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.985.670 5.201.617 5.297.752 5.520.779 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.825.116 3.041.063 3.137.198 3.360.225 3 Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 100.000 110.000 240.000 100.000 4 Thu chuyển nguồn 1.145.855 1.145.855 5 Thu quản lý qua ngân sách 200.000 300.000 400.000 400.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.100.000 9.920.000 10.440.000 9.270.000 1 Chi đầu tư phát triển 604.619 1.090.540 1.320.540 1.029.294 2 Chi thường xuyên 5.383.491 6.178.097 6.593.557 5.682.695 3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 176.955 176.955 119.358 147.106 4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 5 Dự phòng 180.000 173.354 180.000 6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1.553.835 1.942.224 1.967.715 1.829.805 7 Chi quản lý qua ngân sách 200.000 357.730 437.730 400.000 (Phụ lục số 04) CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2015 Thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 7.333.960 8.649.831 8.985.918 8.317.022 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.216.880 2.365.758 2.445.710 2.434.443 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.985.670 5.201.617 5.297.752 5.520.779 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.825.116 3.041.063 3.137.198 3.360.225 3 Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 100.000 110.000 240.000 100.000 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn 841.046 841.046 6 Thu quản lý qua ngân sách 31.410 131.410 161.410 261.800 II Chi ngân sách tỉnh 7.333.960 8.649.831 8.985.918 8.317.022 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 4.686.700 5.690.564 5.830.901 5.552.437 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.615.850 2.777.344 2.903.094 2.502.785 - Bổ sung chi thường xuyên 1.264.582 1.411.644 1.430.125 1.103.441 - Bổ sung cải cách lương 1.351.268 1.351.268 1.447.567 1.399.344 - Bổ sung có tính chất XDCB 14.432 25.402 3 Chi quản lý qua ngân sách 31.410 181.923 251.923 261.800 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 3.381.890 4.047.513 4.357.176 3.455.763 1 Thu ngân sách theo phân cấp 597.450 796.770 910.683 814.778 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.615.850 2.777.344 2.903.094 2.502.785 - Bổ sung cân đối 1.264.582 1.411.644 1.430.125 1.103.441 - Bổ sung cải cách lương 1.351.268 1.351.268 1.447.567 1.399.344 - Bổ sung có tính chất XDCB 0 14.432 25.402 0 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn 304.809 304.809 5 Thu quản lý qua ngân sách 168.590 168.590 238.590 138.200 II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.381.890 4.047.513 4.357.176 3.455.763 (Phụ lục số 05) THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2015 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng CHỈ TIÊU Dự toán năm 2015 Thực hiện 2015 Dự toán năm 2016 Trung ương giao Địa phương giao (DTĐC) Trung ương giao Địa phương giao TH/ DTTW TH/ DTĐC 2015 DT 2016/ TH DT ĐP/ DTTW * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.537.000 5.500.000 5.500.000 4.455.000 5.500.000 121,2 100,0 100,0 123,5 A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 4.537.000 5.200.000 5.100.000 4.455.000 5.100.000 112,4 98,1 100,0 114,5 I. Thu từ sản xuất KD trong nước 2.737.000 3.300.000 3.500.000 3.055.000 3.500.000 127,9 106,1 100,0 114,6 Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 2.587.000 2.699.294 2.800.000 2.705.000 3.000.000 108,2 103,7 107,1 110,9 1. Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 700.000 700.000 785.000 660.000 662.000 100,0 100,0 97,5 100,0 2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 85.000 85.000 105.000 106.000 3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 550.000 550.000 320.000 322.000 320.800 58,2 58,2 100,3 99,6 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 550.000 550.000 600.000 633.000 735.000 109,1 109,1 122,5 116,1 5. Lệ phí trước bạ 135.000 164.000 201.850 180.000 197.000 149,5 123,1 97,6 109,4 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 80 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.800 1.621 1.000 1.300 162,1 90,1 80,2 130,0 8. Thuế thu nhập cá nhân 75.000 75.000 87.300 100.000 107.000 116,4 116,4 122,6 107,0 9. Thu thuế bảo vệ môi trường 55.000 85.000 135.000 180.000 180.000 245,5 158,8 133,3 100,0 10. Thu phí và lệ phí 185.000 208.300 420.000 165.000 329.400 227,0 201,6 78,4 199,6 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 150.000 600.706 700.000 350.000 500.000 466,7 116,5 71,4 142,9 13. Tiền cho thuê nhà 2.700 6.000 222,2 0,0 14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 12.000 22.760 22.444 19.000 21.000 187,0 98,6 93,6 110,5 15. Thu khác 80.000 94.834 98.100 122.000 122.000 122,6 122,6 103,4 100,0 16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2.000 2.900 2.605 2.000 2.500 130,3 89,8 96,0 125,0 17. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 157.000 157.000 120.000 216.000 216.000 76,4 76,4 180,0 100,0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.800.000 1.900.000 1.600.000 1.400.000 1.600.000 88,9 84,2 100,0 114,3 B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 300.000 400.000 400.000 133,3 100,0 * TỔNG THU NSĐP 7.602.245 9.920.000 10.440.000 8.393.479 9.270.000 137,3 105,2 88,8 110,4 A> Các khoản thu cân đối NSĐP 6.048.410 8.035.154 8.429.663 6.563.674 7.040.195 139,4 104,9 83,5 107,3 1. Thu từ thuế, phí và thu khác 2.466.575 2.561.822 2.656.393 2.522.700 2.749.221 107,7 103,7 103,5 109,0 2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 150.000 600.706 700.000 350.000 500.000 466,7 116,5 71,4 142,9 3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 100,0 100,0 100,0 100,0 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 273.000 273.000 273.000 581.400 581.400 100,0 100,0 213,0 100,0 - Bổ sung chi thường xuyên 1.887.554 1.887.554 1.887.554 1.579.154 1.579.154 100,0 100,0 83,7 100,0 4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 368.504 472.614 543.258 622.702 622.702 147,4 114,9 114,6 100,0 5. Bổ sung cải cách tiền lương 902.777 983.603 983.603 907.718 907.718 109,0 100,0 92,3 100,0 6. Thu tiền huy động đầu tư 110.000 240.000 100.000 218,2 41,7 7. Thu kết dư 8. Thu chuyển nguồn 1.145.855 1.145.855 100,0 0,0 B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.553.835 1.584.846 1.610.337 1.829.805 1.829.805 103,6 101,6 113,6 100,0 C> Thu để lại quản lý qua NSNN 300.000 400.000 400.000 133,3 100,0 (Phụ lục số 06) CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Tổng số Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.500.000 818.600 96.500 38.000 73.000 45.700 22.500 81.200 36.200 184.300 2.001.530 2.102.470 I. Thu nội địa (không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB) 3.000.000 393.400 75.600 25.400 22.700 32.500 7.100 54.800 18.200 128.100 2.001.530 240.670 1 Doanh nghiệp Trung ương quản lý 662.000 4.000 0 0 1.500 1.500 0 500 0 3.200 651.300 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 123.000 20 122.980 Thuế tài nguyên 285.000 285.000 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0 Thuế giá trị gia tăng 252.230 4.000 1.500 1.500 500 3.172 241.558 Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 50 Thuế môn bài 220 8 212 Thu khác 1.500 1.500 2 Doanh nghiệp địa phương quản lý 106.000 100 0 0 300 40 60 0 60 1.900 103.540 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.500 10 100 15 27 6 300 16.042 Thuế tài nguyên 33.000 33.000 Thuế giá trị gia tăng 54.350 88 200 16 27 50 1.590 52.379 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 Thuế môn bài 150 2 1 4 10 133 Thu khác 2.000 9 5 1.986 3 DN có vốn đầu tư NN 320.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.800 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 60.200 60.200 Thuế tài nguyên 69.000 69.000 Thuế giá trị gia tăng 118.000 118.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 70.000 70.000 Thuế môn bài 100 100 Thu khác 3.500 3.500 4 Khu vực CTN - NQD 735.000 170.000 44.000 16.000 12.300 19.000 3.300 44.400 11.500 71.000 343.500 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 83.000 6.000 700 250 135 600 30 1.200 420 700 72.965 0 Thuế tài nguyên 92.500 8.000 3.390 330 390 3.770 300 5.050 300 1.010 69.960 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 6.100 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100 0 - Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tài nguyên khác 86.400 6.000 3.390 330 390 3.770 300 5.050 300 1.010 65.860 0 Thuế giá trị gia tăng 536.500 147.550 38.700 15.020 11.365 14.020 2.750 37.690 10.440 65.870 193.095 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.320 150 0 0 80 0 0 0 0 790 300 0 Thuế môn bài 7.720 3.700 760 296 210 270 120 315 244 540 1.265 0 Thu khác 13.960 4.600 450 104 120 340 100 145 96 2.090 5.915 0 a) Cá thể, hộ gia đình 74.200 46.000 9.000 2.800 1.600 2.000 600 2.200 2.000 8.000 0 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 Thuế tài nguyên 740 390 80 90 70 50 60 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 740 0 390 80 90 70 0 50 0 60 0 0 Thuế giá trị gia tăng 66.160 41.550 7.800 2.470 1.250 1.720 450 1.890 1.760 7.270 Thuế tiêu thụ đặc biệt 470 150 80 240 Thuế môn bài 4.600 2.500 620 240 145 190 105 240 190 370 Thu khác 2.230 1.800 190 10 35 20 45 20 50 60 b) Doanh nghiệp 660.800 124.000 35.000 13.200 10.700 17.000 2.700 42.200 9.500 63.000 343.500 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 83.000 6.000 700 250 135 600 30 1.200 420 700 72.965 Thuế tài nguyên 91.760 8.000 3.000 250 300 3.700 300 5.000 300 950 69.960 - Tài nguyên rừng, kim loại 6.100 2.000 4.100 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 85.660 6.000 3.000 250 300 3.700 300 5.000 300 950 65.860 0 Thuế giá trị gia tăng 470.340 106.000 30.900 12.550 10.115 12.300 2.300 35.800 8.680 58.600 193.095 Thuế tiêu thụ đặc biệt 850 550 300 Thuế môn bài 3.120 1.200 140 56 65 80 15 75 54 170 1.265 Thu khác 11.730 2.800 260 94 85 320 55 125 46 2.030 5.915 5 Thuế thu nhập cá nhân 107.000 30.000 4.900 1.400 1.050 1.000 500 1.000 800 12.500 53.850 6 Thuế SD đất NN 0 7 Thuế chuyển QSD đất 0 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.300 1.300 9 Thu tiền thuê đất 21.000 11.760 2.500 250 150 260 80 700 300 5.000 10 Thuế bảo vệ môi trường 180.000 180.000 11 Lệ phí trước bạ 197.000 141.800 16.100 5.200 5.500 3.800 1.500 4.100 4.000 15.000 12 Thu phí - Lệ phí 329.400 20.000 4.800 1.300 900 4.800 960 1.400 800 15.500 132.540 146.400 - Phí, lệ phí trung ương 10.000 900 200 50 50 40 90 30 200 100 8.340 + Phí BVMT đối với khai thác KS 0 + Phí, lệ phí khác 10.000 900 200 50 50 40 90 30 200 100 8.340 0 - Phí, lệ phí tỉnh 272.600 2.000 124.200 146.400 + Phí BVMT đối với khai thác KS 111.400 2.000 109.400 + Phí bến bãi, sử dụng hạ tầng cửa khẩu 146.400 146.400 + Phí, lệ phí khác 14.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.800 - Phí, lệ phí huyện 43.020 18.100 1.850 950 280 4.220 830 1.140 260 15.390 0 0 + Phí BVMT đối với khai thác KS 8.600 4.200 700 200 120 2.900 70 360 50 + Phí tham quan Vườn quốc gia Hoàng Liên 4.800 4.800 + Phí, lệ phí khác (bao gồm cả tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ) 29.620 13.900 1.150 750 160 1.320 760 780 210 10.590 - Phí, lệ phí xã 3.780 1.000 750 300 570 540 40 230 340 10 13 Thu tiền thuê nhà 0 14 Thu khác ngân sách 122.000 13.510 2.750 1.100 850 2.020 660 2.300 690 3.850 0 94.270 Thu phạt ATGT 23.000 5.500 550 130 850 120 700 15.150 Thu tiền phạt khác 6.500 1.500 5.000 Thu tịch thu 0 Thu hồi khoản chi năm trước 0 Thu khác 92.500 6.510 2.750 550 850 2.020 530 1.450 570 3.150 74.120 15 Thu tại xã 2.500 930 550 150 150 80 40 400 50 150 16 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 216.000 216.000 II. Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 500.000 419.000 7.000 9.000 10.000 2.000 3.000 5.000 5.000 40.000 0 0 1 Tiền sử dụng đất 500.000 419.000 7.000 9.000 10.000 2.000 3.000 5.000 5.000 40.000 0 0 Trong đó: - Quỹ đất do tỉnh quản lý (90%NS tỉnh, 10% NS huyện) 179.000 179.000 - Thu từ các quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác (100%NS tỉnh) 260.000 230.000 30.000 - Thu từ các quỹ đất của thành phố và các huyện (10% NS tỉnh, 90%NS huyện) 61.000 10.000 7.000 9.000 10.000 2.000 3.000 5.000 5.000 10.000 III. Thu từ hoạt động XNK 1.600.000 1.600.000 IV. Thu quản lý qua NSNN 400.000 6.200 13.900 3.600 40.300 11.200 12.400 21.400 13.000 16.200 0 261.800 (Phụ lục số 07) THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 - DỰ TOÁN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng. CHỈ TIÊU Trung ương giao Dự toán năm 2015 Thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh (%) Giao đầu năm Điều chỉnh Chính phủ giao Địa phương phân bổ TH/DTTW ƯTH/DT điều chỉnh DTĐP 2016/TH 2015 DTĐP/TW * TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.602.245 8.100.000 9.920.000 10.440.000 8.393.479 9.270.000 137,3 105,2 88,8 110,4 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5.679.906 6.346.165 7.620.046 8.034.555 6.031.941 7.040.195 141,5 105,4 87,6 116,7 I. Chi đầu tư phát triển: 424.000 604.619 1.090.540 1.320.540 931.400 1.029.294 311,4 121,1 77,9 110,5 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 273.000 273.000 295.120 295.120 581.400 581.400 108,1 100,0 197,0 100,0 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 105.000 78.545 413.449 513.449 350.000 196.176 489,0 124,2 38,2 56,1 - Ngân sách tỉnh 28.600 236.739 286.739 145.216 121,1 50,6 - Ngân sách cấp huyện 49.945 176.710 226.710 50.960 128,3 22,5 3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 100.000 153.844 283.844 100.000 184,5 35,2 4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 1.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1,500,0 100,0 100,0 5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất 45.000 84.000 157.535 157.535 136.718 350,1 100,0 86,8 6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 54.074 55.592 55.592 0 100,0 0,0 II. Chi thường xuyên: 5.112.806 5.383.491 6.178.097 6.593.557 4.980.621 5.682.695 129,0 106,7 86,2 114,1 1. Chi quốc phòng địa phương 117.293 117.549 117.549 102.954 100,0 87,6 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 50.628 50.770 50.770 45.940 100,0 90,5 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 2.461.206 2.461.206 2.523.540 2.697.367 2.408.199 2.408.199 109,6 106,9 89,3 100,0 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.281.323 2.334.975 2.498.550 2.245.602 107,0 89,9 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 179.883 188.565 198.817 162.597 105,4 81,8 4. Chi sự nghiệp y tế 627.866 669.194 771.322 620.180 115,3 80,4 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 17.225 17.225 20.115 20.115 17.230 17.230 116,8 100,0 85,7 100,0 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 43.680 42.977 42.977 43.717 100,0 101,7 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 33.950 37.391 37.391 40.613 100,0 108,6 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 14.558 11.558 11.558 14.727 100,0 127,4 9. Chi đảm bảo xã hội 116.588 153.025 173.025 127.857 113,1 73,9 10. Chi sự nghiệp kinh tế 510.539 848.723 1.081.229 741.299 127,4 68,6 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 116.016 189.799 205.362 193.860 108,2 94,4 - Chi SN giao thông 90.000 157.817 220.169 110.000 139,5 50,0 - Chi SN kiến thiết thị chính 130.000 296.732 387.040 130.000 130,4 33,6 - Chi sự nghiệp khác 174.523 204.375 268.658 307.439 131,5 114,4 11. Chi SN bảo vệ môi trường 154.680 200.512 200.512 120.000 100,0 59,8 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 1.198.744 1.275.738 1.349.147 1.167.417 105,8 86,5 - Chi quản lý nhà nước 707.283 746.303 818.815 724.167 109,7 88,4 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 281.809 318.278 364.175 241.459 114,4 66,3 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 209.652 211.157 226.157 201.791 107,1 89,2 13. Chi khác ngân sách 30.000 38.052 30.000 0,0 14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 6.535 188.954 40.596 202.562 21,5 499,0 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 176.955 176.955 119.358 147.106 67,5 123,2 IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 100,0 100,0 V. Dự phòng 142.000 180.000 173.354 118.820 180.000 0,0 0,0 151,5 VI. Chi chuyển nguồn B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 1.922.339 1.553.835 1.942.224 1.967.715 2.361.538 1.829.805 102,4 101,3 93,0 77,5 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 200.000 357.730 437.730 400.000 122,4 91,4 (Phụ lục số 7.1) PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG Dự toán năm 2015 Thực hiện năm 2015 Dự toán 2016 Đầu năm Điều chỉnh TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 7.333.960 8.649.831 8.985.918 8.317.022 1. Thu điều tiết 2.216.880 2.365.758 2.445.710 2.434.443 - Thuế, phí và thu khác 1.988.230 1.954.807 1.974.634 2.007.243 - Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, ST mặt bằng 228.650 410.951 471.076 427.200 2. Thu bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 266.000 581.400 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.579.154 3. Thu bổ sung có mục tiêu 2.825.116 3.041.063 3.137.198 3.360.225 - Cải cách tiền lương 902.777 983.603 983.603 907.718 - Thực hiện chính sách chế độ 368.504 472.614 543.258 622.702 - Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ 1.553.835 1.584.846 1.610.337 1.829.805 4. Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 100.000 110.000 240.000 100.000 5. Thu kết dư 6. Thu chuyển nguồn 841.046 841.046 7. Thu quản lý qua NSNN 31.410 131.410 161.410 261.800 TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH 7.333.960 8.649.831 8.985.918 8.317.022 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3.132.865 3.748.340 3.863.186 3.722.632 I. Chi đầu tư phát triển: 533.269 820.901 1.016.239 956.494 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 301.600 531.859 573.984 726.616 - Từ nguồn XDCB tập trung 273.000 295.120 295.120 581.400 - Từ nguồn tiền SD đất, bán TS, san tạo MB 28.600 236.739 278.864 145.216 2. Chi ĐT XD CSHT từ nguồn vay 100.000 153.844 283.844 100.000 3. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 15.000 15.000 15.000 15.000 4. Trích lập Quỹ phát triển đất 62.595 99.755 117.755 114.878 5. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 54.074 20.443 25.656 II. Chi thường xuyên: 2.303.148 2.680.501 2.660.964 2.500.975 1. Chi quốc phòng địa phương 58.500 58.710 58.710 45.885 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 14.500 14.500 14.500 13.000 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 673.896 639.592 654.592 601.098 - Chi sự nghiệp giáo dục 504.417 472.823 487.823 449.551 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 169.479 166.769 166.769 151.547 4. Chi sự nghiệp y tế 328.832 346.460 358.460 327.175 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 17.225 20.115 20.115 17.230 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 25.436 21.369 21.369 25.427 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.204 16.234 16.234 19.164 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 14.558 11.558 11.558 14.727 9. Chi đảm bảo xã hội 29.480 31.717 31.717 32.800 10. Chi sự nghiệp kinh tế 415.658 663.721 700.725 573.574 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 74.784 133.373 145.373 142.209 - Chi SN giao thông 90.000 157.460 167.461 110.000 - Chi SN kiến thiết thị chính 130.000 275.894 290.897 130.000 - Chi sự nghiệp khác 120.874 96.994 96.994 191.365 11. Chi SN bảo vệ môi trường 154.519 198.371 198.371 120.000 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 536.374 556.362 560.182 493.264 - Chi quản lý nhà nước 293.895 304.240 308.060 304.591 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 202.940 211.913 211.913 155.415 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 39.539 40.209 40.209 33.258 13. Chi khác ngân sách 14.431 14.431 14.431 15.069 14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 6.535 87.361 202.562 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT 176.955 176.955 116.000 147.106 IV. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 V. Dự phòng 118.393 68.883 68.883 116.957 VI. Chi chuyển nguồn B> CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 1.553.835 1.942.224 1.967.715 1.829.805 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 31.410 181.923 251.923 261.800 D> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN 2.615.850 2.777.344 2.903.094 2.502.785 (Phụ lục số 7.2) DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ Tổng số Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Chi ngân sách nhà nước Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000 Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở 10% tiết kiệm tăng thêm theo Quyết định số / QĐ- BTC 1 2 3=4+11 4=5+6+7- 8-9-10 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG CỘNG 2.911.148 2.500.975 259.549 242.323 2.035.948 7.842 15.265 13.738 410.173 I Chi quốc phòng 45.885 45.885 - - 45.885 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 24.785 24.785 24.785 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 6.100 6.100 6.100 3 Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,… 15.000 15.000 15.000 II Chi an ninh 13.000 13.000 - - 13.000 1 Công an tỉnh 8.000 8.000 8.000 2 Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ 5.000 5.000 5.000 III Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 635.865 601.098 116.185 82.175 413.292 3.704 3.605 3.245 34.767 a Sự nghiệp giáo dục 456.901 449.551 93.215 66.540 297.081 1.881 2.844 2.560 7.350 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 319.959 312.609 93.215 66.540 160.139 1.881 2.844 2.560 7.350 - Khối các trường THPT 264.281 260.447 90.447 64.569 112.405 1.739 2.755 2.480 3.834 - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 7.843 6.443 6.443 1.400 - Trung tâm KTTH- HNDN và GDTX 7.835 5.719 2.768 1.971 1.291 142 89 80 2.116 - Kinh phí mua sắm tài sản cho các trường chuẩn, trường bán trú theo các Đề án giáo dục 40.000 40.000 40.000 2 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 22.788 22.788 22.788 3 Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú;… 114.154 114.154 114.154 b Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 178.964 151.547 22.970 15.635 116.211 1.823 761 685 27.417 1 Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên 313 313 97 59 170 7 6 2 Trung tâm dạy nghề và DV việc làm hội phụ nữ 474 444 138 84 239 9 8 30 3 Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân 504 504 170 98 251 8 7 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 4.162 4.162 - - 4.162 - - - - - Khối các trường THPT 320 320 320 - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 3.842 3.842 3.842 5 Trung tâm thực nghiệm và biểu diễn 1.548 1.475 1.079 468 38 34 73 6 Trường Cao đẳng Cộng đồng 22.290 13.638 6.885 3.929 4.037 785 225 203 8.652 7 Trường Trung học Y tế 7.669 4.439 1.917 1.118 1.823 273 77 69 3.230 8 Trường Cao đẳng Sư phạm 26.070 20.756 6.886 4.786 9.910 478 183 165 5.314 9 Trường Cao đẳng nghề 16.617 8.439 3.710 2.185 3.059 287 120 108 8.178 10 Cung thiếu nhi tỉnh 1.106 1.106 1.106 11 Trung tâm Huấn luyện TDTT 7.046 7.046 7.046 12 Sở Nội vụ 2.000 2.000 2.000 13 Trường Chính trị tỉnh 8.910 7.410 2.723 1.975 2.855 75 68 1.500 14 Trung tâm đào tạo Hán ngữ 1.382 942 444 322 212 19 17 440 15 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 18.873 18.873 18.873 16 Công an tỉnh 10.000 10.000 10.000 17 Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;… 50.000 50.000 50.000 IV Sự nghiệp Y tế 572.617 327.175 8.776 25.122 301.302 190 4.123 3.712 245.442 1 Bệnh viện Đa khoa 219.482 65.459 10.888 58.951 2.305 2.075 154.023 2 Bệnh viện Sản Nhi 59.259 14.979 690 15.600 690 621 44.280 3 Bệnh viện Y học cổ truyền 20.310 8.304 1.487 7.425 320 288 12.006 4 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN 8.141 3.741 351 3.690 158 142 4.400 5 Bệnh viện Nội tiết 19.927 3.921 225 4.124 225 203 16.006 6 Trung tâm Pháp y 2.339 2.054 538 1.203 364 27 24 285 7 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.680 2.430 1.020 862 773 130 50 45 1.250 8 Trung tâm Giám định y khoa 1.829 1.449 454 555 484 23 21 380 9 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1.375 1.375 464 495 460 23 21 10 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 5.574 4.506 1.049 1.118 2.438 52 47 1.068 11 Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 3.643 3.643 1.183 1.729 826 50 45 12 Trung tâm Kiểm nghiệm 4.134 3.594 1.018 1.287 1.392 54 49 540 13 Trung tâm Y tế dự phòng 11.488 9.484 3.050 4.232 2.539 60 146 131 2.004 14 T.tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 9.200 - 9.200 15 Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em) 172.236 172.236 172.236 16 Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;… 30.000 30.000 30.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 17.230 17.230 - - 17.230 1 Sở Khoa học và công nghệ 3.739 3.739 3.739 2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.330 1.330 1.330 3 Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hoá 310 310 310 4 Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 1.241 1.241 1.241 5 Liên hiệp Các hội KH&KT 400 400 400 6 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 40 40 40 7 Ban Nội chính 250 250 250 8 Sở Nông nghiệp và PTNT 170 170 170 9 Viện nghiên cứu rau quả - Viện KHCNVN 1.258 1.258 1.258 10 Trung tâm thủy sản tỉnh Lào Cai 413 413 413 11 Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng- viện KH Lâm nghiệp VN 76 76 76 12 Công ty cổ phần đầu tư PT Xanh Lào Cai 273 273 273 13 Viện cây lương thực thực phẩm 256 256 256 14 Trường đại học tài nguyên và môi trường HN 317 317 317 15 Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai 494 494 494 16 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai 500 500 500 17 Dự phòng chưa phân bổ 6.163 6.163 6.163 VI Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 26.230 25.427 6.534 3.790 15.673 40 279 251 803 1 Trung tâm Phát hành phim và CB 1.947 1.911 735 455 778 0 30 27 36 2 Đoàn Nghệ thuật dân tộc 5.609 5.439 1.969 1.196 2.479 40 87 78 170 3 Trung tâm Văn hóa tỉnh 3.627 3.537 1.348 811 1.490 0 59 53 90 4 Thư viện tỉnh 2.493 2.471 932 573 1.038 0 38 34 22 5 Bảo tàng tỉnh 1.953 1.953 909 564 547 0 35 32 0 6 Cung thiếu nhi tỉnh 2.115 1.630 641 191 855 0 30 27 485 7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 486 486 0 0 486 0 0 0 0 8 Chi các hoạt động văn hoá lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hoá;… 8.000 8.000 8.000 VII Sự nghiệp Phát thanh - TH 28.164 19.164 4.800 1.928 14.332 1.537 189 170 9.000 1 Đài Phát thanh Truyền hình 28.164 19.164 4.800 1.928 14.332 1.537 189 170 9.000 VIII Sự nghiệp thể dục - thể thao 14.727 14.727 2.633 1.634 10.686 - 119 107 - 1 Trung tâm Thể dục Thể thao 5.633 5.633 1.589 972 3.207 0 71 64 0 2 Trung tâm Huấn luyện 4.094 4.094 1.044 662 2.479 0 48 43 0 3 Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;... 5.000 5.000 5.000 IX Đảm bảo xã hội 35.452 32.800 3.653 4.488 25.057 43 187 168 2.652 1 Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục LĐXH tỉnh 10.904 10.404 2.377 2.003 6.192 43 66 59 500 2 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 4.939 4.939 1.276 745 3.015 0 51 46 0 3 Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa 1.163 1.073 0 608 503 0 20 18 90 4 Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 4.002 1.940 0 1.132 903 0 50 45 2.062 5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 4.444 4.444 0 0 4.444 0 0 0 0 6 Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;... 10.000 10.000 10.000 X Sự nghiệp Kinh tế 681.879 573.574 23.078 13.573 541.170 1.501 1.445 1.301 108.305 a Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 172.940 142.209 4.670 3.268 135.067 - 419 377 30.731 1 Trung tâm giống NLN 33.487 4.532 2.002 1.487 1.218 0 92 83 28.955 2 Trung tâm khuyến nông 3.306 3.306 1.228 752 1.419 0 49 44 0 3 Trung tâm Thuỷ sản 4.313 2.537 967 728 935 0 49 44 1.776 4 Trung tâm nước SH & MTNT 1.339 1.339 473 301 611 0 24 22 0 5 Chi Cục Kiểm Lâm 2.980 2.980 0 0 3.018 0 20 18 0 6 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 565 565 0 0 565 0 0 0 7 Chi cục Bảo vệ thực vật 642 642 0 0 792 0 79 71 0 8 Chi cục Thú y 861 861 0 0 1.062 0 106 95 0 9 Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng - - 10 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 15.800 15.800 15.800 11 Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;... 109.647 109.647 109.647 b Sự nghiệp Giao thông 110.000 110.000 - - 110.000 - - - - 1 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 11.950 11.950 11.950 2 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 98.050 98.050 98.050 c Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 130.000 130.000 - - 130.000 1 Chi xây dựng Trụ sở Sở Tài chính 20.000 20.000 20.000 2 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 3.900 3.900 3.900 3 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 106.100 106.100 106.100 b Sự nghiệp Kinh tế khác 268.939 191.365 18.408 10.305 166.103 1.501 1.026 924 77.574 1 Ban quản lý các bến xe khách 3.614 1.502 1.520 138 807 822 74 67 2.112 2 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai 3.248 2.528 1.056 580 998 0 56 50 720 3 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT 5.125 2.605 1.582 784 666 300 67 60 2.520 4 Trung tâm Công nghệ thông tin (TNMT) 1.694 1.640 509 318 864 0 27 24 54 5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 5.659 5.360 2.595 1.502 1.506 0 128 115 299 6 Trung tâm Kiểm định & KNHH 2.899 679 205 121 429 0 40 36 2.220 7 Trung tâm Ứng dụng KHCN 1.673 1.673 456 867 432 0 43 39 0 8 Trung tâm Du lịch sinh thái & GDMTHL 3.389 839 414 23 446 0 23 21 2.550 9 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 2.760 2.760 1.410 811 666 0 67 60 0 10 Trung tâm cứu hộ bảo tồn & PT sinh vật Hoàng Liên 2.433 2.433 0 1.151 1.347 0 34 31 0 11 Phòng công chứng số I 1.144 279 262 15 155 124 15 14 865 12 TTâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.286 386 295 18 214 107 18 16 900 13 Trung tâm trợ giúp pháp lý 3.449 3.449 1.247 803 1.519 0 63 57 0 14 Ban Quản lý khu kinh tế 13.659 7.328 2.769 832 4.046 17 159 143 6.331 - Ban quản lý các cửa khẩu 4.840 3.839 684 410 2.844 17 43 39 1.001 - Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu 6.351 2.418 1.553 90 946 0 90 81 3.933 - Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp 2.468 1.071 532 332 256 0 26 23 1.397 15 Trung tâm CNTT và truyền thông 3.336 2.796 923 527 1.490 45 52 47 540 16 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 16.327 15.287 1.434 799 13.270 70 77 69 1.040 17 Trung tâm khuyến công 1.369 1.369 640 391 403 0 34 31 0 18 TT Xúc tiến thương mại 2.484 2.304 713 434 1.216 0 31 28 180 19 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 803 703 378 191 184 16 18 16 100 20 Nguồn vốn khuyến công 4.000 4.000 - - 4.000 - - - - - Trung tâm Khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và TKNL 501 501 0 0 501 0 0 0 0 - Sở Công thương 1.654 1.654 0 0 1.654 0 0 0 0 - Dự phòng chưa phân bổ 1.845 1.845 0 0 1.845 0 0 0 0 21 Kinh phí đo đạc bản đồ, địa giới hành chính 20.000 20.000 - - 20.000 - - - - - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 1.870 1.870 0 0 1.870 0 0 0 0 - Trung tâm Kỹ thuật TNMT 231 231 0 0 231 0 0 0 0 - Sở Tài nguyên và Môi trường 17.899 17.899 0 0 17.899 0 0 0 0 22 Trung tâm Tư vấn giám sát & QLDA xây dựng 14.155 - 0 0 0 0 0 0 14.155 23 Trung tâm Kiểm định xây dựng 21.980 - 0 0 0 0 0 0 21.980 24 Viện Kiến trúc Quy hoạch 14.700 - 0 0 0 0 0 0 14.700 25 Trung tâm Tư vấn, QL & GSDA các CTGT 6.308 - 0 0 0 0 0 0 6.308 26 Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;… 111.445 111.445 111.445 XI Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường 121.530 120.000 463 163 119.587 162 27 24 1.530 1 Trung tâm Quan trắc Môi trường 3.573 2.043 463 163 1.630 162 27 24 1.530 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 132 132 0 0 132 0 0 0 0 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 172 172 0 0 172 0 0 0 0 4 Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp) 500 500 0 0 500 0 0 0 0 5 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 88.902 88.902 0 0 88.902 0 0 0 0 6 Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;… 28.251 28.251 28.251 XII Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 500.938 493.264 93.427 109.450 301.103 665 5.291 4.760 7.674 a Quản lý nhà nước 312.265 304.591 85.647 82.066 146.394 665 4.659 4.192 7.674 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 6.210 6.105 2.090 1.885 2.358 0 120 108 105 2 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 7.909 7.778 3.149 2.783 2.198 0 185 167 131 3 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 2.014 2.014 785 704 612 0 46 41 0 4 Sở Giao thông Vận tải 8.981 4.510 2.028 940 1.983 200 127 114 4.471 5 Ban An toàn giao thông 326 326 119 100 130 0 12 11 0 6 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.398 1.170 528 400 378 77 31 28 228 7 Sở Tài chính 10.060 10.060 2.914 2.638 4.879 0 195 176 0 8 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 14.256 14.256 2.055 1.869 10.651 0 168 151 0 9 Văn phòng UBND tỉnh 13.796 13.796 3.106 2.759 8.416 0 255 230 0 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.394 6.934 2.551 2.127 2.608 50 159 143 460 11 Sở Khoa học & Công nghệ 4.717 4.686 847 2.553 1.543 0 135 122 31 12 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.860 3.635 1.579 1.328 892 54 58 52 225 13 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 7.341 7.341 2.537 3.206 1.826 0 120 108 0 14 Ban Thi đua Khen thưởng 9.047 9.047 704 635 7.778 0 37 33 0 15 Sở Nội vụ 5.424 5.424 1.832 1.649 2.184 0 127 114 0 16 Chi cục Văn thư lưu trữ 1.733 1.733 726 541 540 0 39 35 0 17 Ban Tôn giáo 1.256 1.256 0 924 387 0 29 26 0 18 Thanh tra tỉnh 5.666 5.666 2.512 2.003 1.379 0 120 108 0 19 Sở Tư pháp 5.475 5.421 1.613 1.423 2.573 0 99 89 54 20 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.092 8.092 3.310 3.004 2.124 0 182 164 0 21 Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 8.399 8.399 2.559 2.356 3.839 0 187 168 0 22 Sở Thông tin và Truyền thông 5.133 5.133 1.456 1.305 2.579 0 109 98 0 23 Sở Ngoại vụ 4.442 4.442 1.166 1.027 2.388 0 73 66 0 24 Sở Công Thương 6.101 5.779 2.330 1.986 1.740 0 146 131 322 25 Chi cục Quản lý thị trường 10.663 10.663 4.385 3.860 2.828 0 216 194 0 26 Chi cục Phòng, chống tệ nạn XH 1.183 1.183 471 429 338 0 29 26 0 27 Sở Lao động Thương binh và XH 6.820 6.783 2.531 2.290 2.257 14 148 133 37 28 Ban Dân tộc 6.082 6.082 1.940 1.688 2.617 0 86 77 0 29 Sở Xây dựng 7.203 6.823 2.713 2.218 2.278 90 156 140 380 30 Chi cục Thuỷ lợi 1.828 1.828 700 672 526 0 37 33 0 31 Chi Cục Thú y 9.496 8.796 3.817 2.403 2.763 100 46 41 700 32 Chi Cục Kiểm Lâm 39.255 39.255 15.954 17.383 7.121 0 633 570 0 33 Chi Cục phát triển nông thôn 2.905 2.905 1.009 917 1.089 0 58 52 0 34 Chi Cục Bảo vệ thực vật 6.393 6.393 3.063 2.207 1.207 0 44 40 0 35 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6.286 5.926 2.140 1.775 2.338 80 130 117 360 36 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 985 985 0 521 502 0 20 18 0 37 Chi Cục Lâm nghiệp 3.556 3.556 1.248 1.133 1.293 0 62 56 0 38 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản 1.912 1.912 0 1.114 857 0 31 28 0 39 Văn Phòng BCH phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn 228 228 0 139 110 0 11 10 0 40 Sở Y tế 4.485 4.405 1.761 1.542 1.300 0 104 94 80 41 Chi cục An toàn VSTP 2.084 1.994 612 895 565 0 41 37 90 42 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.209 2.209 807 735 758 0 48 43 0 43 Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 39.662 39.662 0 0 39.662 0 0 0 0 44 Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 b Chi hoạt động của cơ quan Đảng 155.415 155.415 - 19.533 135.882 1 Tỉnh ủy Lào Cai 148.415 148.415 19.533 128.882 2 Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 7.000 7.000 7.000 c Chi của mặt trận, các hội, đoàn thể 33.258 33.258 7.780 7.851 18.827 - 632 568 - 1 Liên minh Hợp tác xã 1.392 1.392 556 380 526 0 37 33 0 2 Hội Luật gia 524 524 0 261 297 0 18 16 0 3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 4.811 4.811 1.170 1.072 2.710 0 74 67 0 4 Tỉnh đoàn thanh niên 4.110 4.110 1.043 1.439 1.807 0 94 85 0 5 Đoàn thanh niên khối DN 395 395 45 57 314 0 11 10 0 6 Đoàn thanh niên khối CCQ tỉnh 538 538 74 51 440 0 14 13 0 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.447 3.447 1.133 1.444 1.016 0 77 69 0 8 Hội Nông dân 3.637 3.637 1.161 1.025 1.580 0 68 61 0 9 Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.584 1.584 542 697 421 0 40 36 0 10 Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh 263 263 61 79 144 0 11 10 0 11 Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp 217 217 41 53 144 0 11 10 0 12 Hội Nhà báo 576 576 153 109 344 0 16 14 0 13 Hội Văn học nghệ thuật 1.612 1.612 478 320 875 0 32 29 0 14 Liên hiệp Các hội KH&KT 1.026 1.026 380 264 435 0 28 25 0 15 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.740 1.740 629 397 803 0 47 42 0 16 Hội Chữ thập đỏ khối CCQ tỉnh 397 397 92 55 280 0 16 14 0 17 Hội Chữ thập đỏ khối DN 433 433 124 74 265 0 16 14 0 18 Hội Cựu thanh niên xung phong 266 266 0 0 266 0 0 0 0 19 Hiệp hội Doanh nghiệp 127 127 0 0 127 0 0 0 0 20 Hội Khuyến học 347 347 0 0 347 0 0 0 0 21 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 329 329 55 48 253 0 14 13 0 22 Ban đại diện Hội người cao tuổi 304 304 0 0 304 0 0 0 0 23 Hội Đông y 183 183 43 26 129 0 8 7 0 24 Kinh phí Đại hội lớn một số đoàn thể trong năm; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 5.000 5.000 5.000 XIII Chi khác ngân sách 15.069 15.069 15.069 XIV Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 202.562 202.562 202.562 (Phụ lục số 7.3) DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ Tổng số Chia ra Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác Bổ sung có tính chất XDCB TỔNG SỐ 2.502.785 1.399.344 1.103.441 0 1 Thành phố Lào Cai 0 2 Huyện Bảo Thắng 300.701 191.691 109.010 3 Huyện Bảo Yên 330.548 175.256 155.292 4 Huyện Bát Xát 360.167 186.048 174.119 5 Huyện Bắc Hà 337.610 182.929 154.681 6 Huyện Si Ma Cai 281.392 132.243 149.149 7 Huyện Văn Bàn 335.422 188.705 146.717 8 Huyện Mường Khương 354.282 190.317 163.965 9 Huyện Sa Pa 202.663 152.155 50.508