2053/QĐ-UBND

Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2012 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2053/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 6 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đoàn thể, các hội, chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 (các biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao. Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các ngành, địa phương, các nguồn thu - chi có tính chất ghi thu - ghi chi phản ánh qua ngân sách nhà nước và hướng dẫn cơ cấu thu - chi cho các đơn vị. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trương Văn Sáu DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung thu DT 2013 Tổng cộng Tỉnh Huyện I THU NỘI ĐỊA 1.751.000 1.263.540 487.460 1 Thu DNNN TW quản lý 240.000 240.000 2 Thu DNNN ĐP quản lý 345.000 345.000 3 Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài 150.000 150.000 4 Thu thuế CTN ngoài quốc doanh 426.250 112.000 314.250 5 Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.400 6.400 6 Lệ phí trước bạ 61.080 61.080 7 Thu tiền sử dụng đất 96.000 57.100 38.900 8 Thu tiền thuê đất 11.500 10.610 890 9 Thuế thu nhập cá nhân 204.540 165.000 39.540 10 Thu phí, lệ phí 34.000 18.700 15.300 Trong đó: Phí, lệ phí TW 20.000 12.050 7.950 11 Thu thuế bảo vệ môi trường 144.000 142.000 2.000 12 Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 3.130 3.130 13 Thu khác ngân sách 29.100 20.000 9.100 II GHI THU NGUỒN XSKT 770.000 770.000 III THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 165.000 165.000 Tổng cộng 2.686.000 2.198.540 487.460 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung Dự toán năm 2013 Tỷ trọng % Tổng DT Trong đó Tổng DT Cấp tỉnh Khối huyện Tỉnh Huyện A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.636.193 1.627.900 2.008.293 100,00 100,00 100,00 1. Chi đầu tư phát triển 552.900 394.000 158.900 15,21 24,20 7,91 1.1. Chi đầu tư XDCB 464.598 313.478 151.120 12,78 19,26 7,52 . Từ nguồn NS tập trung 169.300 49.300 120.000 4,66 3,03 5,98 . Từ nguồn thu tiền SDĐ 72.598 41.478 31.120 2,00 2,55 1,55 . TW bổ sung có MT 162.700 162.700 4,47 9,99 . Vốn nước ngoài (ODA) 60.000 60.000 1,65 3,69 1.2. Chi đầu tư phát triển khác 88.302 80.522 7.780 2,43 4,95 0,39 . Từ nguồn NS tập trung 64.900 64.900 1,78 3,99 . Từ nguồn thu tiền SDĐ 23.402 15.622 7.780 0,64 0,96 0,39 . Từ nguồn TW bổ sung có MT 2. Chi thường xuyên 3.000.103 1.178.000 1.822.103 82,51 72,36 90,73 Trong đó: SN giáo dục - ĐT 1.287.487 362.042 925.445 35,41 22,24 46,08 SN khoa học công nghệ 29.725 28.035 1.690 0,82 1,72 0,08 SN môi trường 45.318 7.335 37.983 1,25 0,45 1,89 Các khoản chi TX khác 1.637.573 780.588 856.985 45,04 47,95 42,67 3. Trích Quỹ dự trữ TC 1.000 1.000 0,03 0,06 4. Dự phòng ngân sách 82.190 54.900 27.290 2,26 3,37 1,36 B. CHI CTMT QUỐC GIA 108.555 108.555 2,99 6,67 C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT 770.000 730.000 40.000 100,00 100,00 100,00 - Chi đầu tư XDCB 621.702 621.702 80,74 85,16 - Chi trả nợ KBNN 78.298 78.298 10,17 10,73 - Chi duy tu, sửa chữa 70.000 30.000 40.000 9,09 4,11 100,00 Tổng chi NSĐP 4.514.748 2.466.455 2.048.293 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013 Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. NỘI DUNG DỰ TOÁN 2013 Tỉ trọng Tổng chi NSĐP quản lý (A +B + C) 2.466.455 A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 1.627.900 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 394.000 15,97 - Chi XDCB 313.478 12,71 + Từ nguồn NS tập trung 49.300 2,00 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 41.478 1,68 + Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 162.700 6,60 + Vốn nước ngoài (ODA) 60.000 2,43 - Chi đầu tư phát triển khác 80.522 3,26 + Từ nguồn NS tập trung 64.900 2,63 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 15.622 0,63 + Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 0,00 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 1.178.000 47,76 - Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại 3.780 0,15 - Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 4.481 0,18 - Chi sự nghiệp kinh tế 128.222 5,20 + Sự nghiệp nông nghiệp 53.558 2,17 + Sự nghiệp thuỷ lợi 13.342 0,54 + Sự nghiệp giao thông 21.658 0,88 + Kiến thiết thị chính 7.209 0,29 + Sự nghiệp kinh tế khác 32.455 1,32 - Chi sự nghiệp môi trường 7.335 0,30 - Chi sự nghiệp văn xã 731.424 29,65 + Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 362.042 14,68 + Sự nghiệp y tế 276.005 11,19 + Sự nghiệp văn hoá thông tin 16.810 0,68 + Sự nghiệp thể dục thể thao 20.148 0,82 + Sự nghiệp khoa học công nghệ 28.035 1,14 + Sự nghiệp xã hội 28.384 1,15 - Chi quản lý hành chính 173.339 7,03 + Quản lý nhà nước 106.699 4,33 + Khối Đảng 41.862 1,70 + Khối đoàn thể 17.842 0,72 + Khác 6.936 0,28 - Chi an ninh - quốc phòng 19.783 0,80 + An ninh 9.000 0,36 + Quốc phòng 10.783 0,44 - Chi khác ngân sách 11.813 0,48 III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 0,04 IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 54.900 2,23 B. CHI CTMT QUỐC GIA 108.555 C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT 730.000 - Chi đầu tư XDCB 621.702 85,16 - Chi trả nợ KBNN 78.298 10,73 - Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi 30.000 4,11 D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 1.568.783 - Bổ sung cân đối 884.978 - Bổ sung tiền lương tăng thêm 422.304 - Bổ sung có mục tiêu 261.501 Cộng (A+B+C+D) 4.765.238 DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2013 (CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Số TT Tên đơn vị Biên chế Tổng cộng Sự nghiệp kinh tế XTTM Sự nghiệp văn xã QLHC ANQP Khác NS TW BS có MT và hỗ trợ SNMT SNNN SNTL SNGT KTTC SNKT khác GDĐT Y tế VHTT TDTT SNXH SNKH 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 396 76.521 53.002 13.342 150 280 2.310 130 7.307 Văn phòng sở 47 16.181 1.377 11.000 80 3.724 Chi cục HTX và PTNT 24 1.925 80 1.845 Chi cục Kiểm lâm 6 605 35 570 Chi cục NLS và TS 14 1.375 207 1.168 VP BCĐ nông thôn mới 260 260 Chi cục Thú y 76 6.072 6.022 50 Chi cục Bảo vệ thực vật 54 4.047 4.047 Trung tâm Khuyến nông 66 7.428 5.328 100 2.000 Chi cục Thuỷ sản 27 2.323 2.243 50 30 Chi cục Thuỷ lợi 22 2.347 2.342 5 Trung tâm giống NN 42 2.868 2.838 30 TT thông tin nông nghiệp 18 2.337 1.847 280 80 130 XD cánh đồng mẫu lớn 19.353 19.353 CT giống + KN và tam nông 9.400 9.400 2 Sở Giao thông vận tải 158 25.356 21.658 48 3.650 Văn phòng sở 30 15.650 12.000 3.650 Thanh tra giao thông 42 2.619 2.589 30 Cảng vụ đường thuỷ 12 885 875 10 TT quản lý và SC CTGT 74 6.202 6.194 8 3 Sở Tài nguyên MT 129 17.753 130 7.088 100 30 5.025 5.380 Văn phòng sở 41 11.008 2.905 70 30 3.753 4.250 TT công nghệ thông tin 18 1.541 130 1.411 Chi cục môi trường 16 2.417 15 1.272 1.130 Văn phòng ĐKQSD đất 30 1.601 1.601 TT khai thác PT quỹ đất 24 1.186 1.171 15 4 Sở Tài chính 78 8.525 627 410 537 6.951 VP Sở TC 68 7.168 410 87 6.671 Phần mềm QLTS công 730 450 280 TT TT tư vấn và DVTC 10 627 627 5 Sở Công thương 140 16.401 1.599 3.554 1.250 175 54 9.684 85 Văn phòng sở 47 5.143 155 279 40 37 4.547 85 Chi cục QLTT 52 6.519 1.300 65 17 5.137 Trung tâm Khuyến công 25 2.303 2.253 50 Trung tâm XTTM 16 2.436 144 1.022 1.250 20 6 Sở Xây dựng 82 8.043 372 2.132 70 25 5.444 Văn phòng sở 41 4.303 120 300 33 25 3.825 TT Quản lý và PT nhà ở 25 2.096 252 1.832 12 Thanh tra xây dựng 16 1.644 25 1.619 7 Sở Tư pháp 71 7.146 43 2.983 180 15 3.925 Văn phòng sở 36 4.073 43 90 15 3.925 Phòng công chứng NN số 1 6 367 367 Phòng công chứng NN số 2 5 389 389 TT Dịch vụ bán đấu giá TS 6 335 335 TT Trợ giúp pháp lý 18 1.982 1.892 90 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 56 7.493 1.482 1.430 107 50 4.424 Văn phòng sở 43 5.071 510 87 50 4.424 TT XT đầu tư và hỗ trợ DN 13 2.422 972 1.430 20 9 Sở Văn hoá TT và DL 263 50.885 550 752 700 18.274 13.841 11.598 76 5.094 Văn phòng sở 52 9.505 500 120 445 2.600 700 46 5.094 Thư viện 29 3.024 3.024 Bảo tàng 26 2.231 2.231 Ban QLDT 19 2.373 2.373 Trung tâm XT du lịch 10 1.412 50 632 700 30 Trung tâm VHTT 28 3.613 3.613 Trung tâm TDTT 26 10.898 10.898 Trường NK TDTT 58 16.416 16.416 Trường VHNT 15 1.413 1.413 10 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 25 5.116 10 70 20 5.016 11 Thanh tra tỉnh 39 6.093 930 300 88 45 4.730 12 Sở Nội vụ 87 15.429 2.048 816 750 5 5.540 90 6.180 Văn phòng sở 37 4.509 270 750 5 3.484 Ban Thi đua khen thưởng 12 7.134 8 946 6.180 Ban Tôn giáo 13 2.000 50 750 1.110 90 Chi cục VT lưu trữ 25 1.786 1.778 8 13 Sở Thông tin và T.Thông 56 5.743 360 95 185 1.974 3.129 Văn phòng sở 31 3.521 100 60 185 47 3.129 Trung tâm CN TT và TT 25 2.222 260 35 1.927 14 Sở Lao động TB và XH 185 30.068 360 4.402 19.553 37 5.716 Văn phòng sở 62 15.798 300 3.055 7.500 37 4.906 CC phòng chống tệ nạn 9 810 810 TT giới thiệu việc làm 17 1.287 1.287 TT giáo dục lao động XH 41 6.383 60 30 6.293 TT bảo trợ xã hội 56 5.790 30 5.760 15 Sở Khoa học Công nghệ 85 25.727 5 21.557 4.165 Văn phòng sở 26 19.488 16.900 2.588 Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL 15 1.917 340 1.577 TT UD tiến bộ KH và CN 20 1.682 1.682 TT KTTC ĐLCL 12 808 5 803 TT Tin học và TT KH CN 12 1.832 1.832 16 Sở Giáo dục và ĐT 3.473 273.136 267.586 5.550 Văn phòng sở 55 5.550 5.550 SNGD ngành 3.332 251.350 251.350 Sự nghiệp đào tạo 5.100 5.100 Trường Cao đẳng Sư phạm 86 11.136 11.136 17 Sở Y tế 3.481 216.587 9.000 201.041 6.106 440 Văn phòng sở 34 12.653 9.000 3.213 440 SNYT ngành tỉnh 50.355 50.355 Chi cục Dân số 18 10.368 8.806 1.562 Chi cục VSATTP 16 1.331 1.331 Khối chữa bệnh (tỉnh) 750 34.200 34.200 Khối phòng bệnh (tỉnh) 242 11.880 11.880 Khối chữa bệnh (huyện) 1.132 35.550 35.550 Khối phòng bệnh (huyện) 280 12.950 12.950 Phòng khám ĐKKV 24 2.100 2.100 Các trạm y tế xã 937 42.800 42.800 TT Dân số các huyện, TP 48 2.400 2.400 18 Ban Bảo vệ sức khoẻ 19 9.687 300 9.387 19 UBND tỉnh 106 13.654 1.420 68 300 1.126 10.740 VP UBND tỉnh 81 11.100 60 300 10.740 Trung tâm Công báo 10 1.428 1.420 8 Trung tâm Tin học 15 1.126 1.126 20 Ban Dân tộc 13 1.455 20 82 20 1.333 21 BQL các khu CN 23 2.231 16 25 2.170 20 22 Liên minh HTX 15 1.517 1.417 86 14 23 BCĐ PC tham nhũng 7 1.000 1.000 24 LH các hội KH và KT 4 1.241 1.241 25 Ban Dân vận 21 2.925 150 2.775 26 Khối đoàn thể 141 24.849 556 1.530 4.000 120 829 658 388 1.351 14 15.403 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 18 2.222 204 2.018 Tỉnh Đoàn 25 4.324 800 205 947 2.372 UB Mặt trận Tổ quốc 20 3.722 490 75 70 404 2.683 Hội Nông dân 17 3.249 132 80 70 90 14 2.863 Hội Nhà báo 4 480 50 430 Hội Cựu chiến binh 13 1.949 160 65 1.724 Hội Văn học nghệ thuật 13 1.308 268 1.040 Hội Chữ thập đỏ 12 1.559 130 18 1.411 Hội Đông y 6 640 640 Liên hiệp các tổ chức HN 10 4.862 4.000 862 Hội Làm vườn 3 534 424 50 60 27 TT HĐ thanh thiếu niên 10 1.684 18 1.666 28 Khối trường 486 38.690 270 38.410 10 Trường Chính trị Phạm Hùng 56 10.890 270 10.610 10 Trường CĐ - Tài chính 126 5.443 5.443 Trường Cao đẳng CĐ 179 11.677 11.677 Trường Trung học Y tế 35 2.637 2.637 Trường Trung cấp Nghề 90 8.043 8.043 29 Đề tài CS cấp cho các ngành 1.000 1.000 30 Các hội khác 10 3.491 152 630 160 50 30 30 2.439 - Hội Sinh vật cảnh 100 100 - Hội NN CĐ da cam 200 200 - Hội Người cao tuổi 250 30 220 - Hội Luật gia 250 250 - Hội Khuyến học 370 370 - Hội KH khối cơ quan 160 160 - Hội giáo chức 100 100 - Hội sinh viên 80 80 - Hội cựu th. niên xung phong 120 120 - Ban vận động hiến máu 2 386 40 346 - UB Đoàn kết Công giáo 150 150 - Hiệp hội Công thương 60 60 - Hội Người tù KC 339 339 - Hội DN vừa và nhỏ 30 30 - Hội nghề gốm 60 60 - Hội tin học 30 30 - Hội bảo vệ QLNTD 92 92 - Hội người mù 6 334 334 - Hội ĐKSS yêu nước 150 150 - Ban thanh toán nợ 10 10 - Liên đoàn lao động 50 50 - Hội châm cứu 2 120 120 - Hiệp hội Thuỷ sản 50 50 31 Công ty C.trình công cộng 32 Công an tỉnh 12.900 3.460 230 8.910 300 33 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 15.106 4.323 10.783 34 Văn phòng Tỉnh uỷ 193 45.716 615 2.291 1.248 35.929 5.633 35 Báo Vĩnh Long 45 7.704 65 4.481 3.158 36 Quỹ Hỗ trợ nông dân 1.000 1.000 37 Quà tết đ. tượng ch. sách 5.000 5.000 38 Hỗ trợ chính sách theo NĐ 67 39 KCB người nghèo 30.852 30.852 40 KCB trẻ em dưới 6t 32.907 32.907 41 KP để mua xe 4.000 4.000 SỐ GIAO DỰ TOÁN 2013 9.897 1.054.631 53.558 13.342 21.658 7.209 28.955 3.780 354.042 275.005 20.791 11.648 28.384 28.035 170.403 19.783 11.813 6.225 PHÂN SAU 2013 123.369 3.500 8.000 1.000 500 8.500 2.936 97.823 1.110 TỔNG DỰ TOÁN 2013 9.897 1.178.000 53.558 13.342 21.658 7.209 32.455 3.780 362.042 276.005 21.291 20.148 28.384 28.035 173.339 19.783 11.813 97.823 7.335 BẢNG TỔNG HỢP Về việc phân bổ chi 20% thu tiền sử dụng đất và nguồn 10% xổ số kiến thiết năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) 1. Nguồn kinh phí 20% thu tiền sử dụng đất: 11.420.000.000 đồng. - Sở Giao thông vận tải 10% là: 5.710.000.000 đồng. (Duy tu sửa chữa công trình giao thông). - Sở Tài nguyên và Môi trường 10% là: 5.710.000.000 đồng. + Đầu tư dự án cổng thông tin điện tử mức độ 3 (cung cấp thông tin và đăng ký đất đai): 1.950.000.000 đồng. + Thanh toán công tác lập quy hoạch đất đai 3 cấp: 3.760.000.000 đồng. 2. Nguồn kinh phí 10% xổ số kiến thiết: 30.000.000.000đ. - Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch: 8.000.000.000đ. (Duy tu sửa chữa các công trình VHTDTT). - Sở Giáo dục và Đào tạo: 12.000.000.000đ. (Duy tu sửa chữa các công trình trường học). - Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính: 1.000.000.000đ. (Duy tu sửa chữa các lớp học và hội trường). - Sở Y tế: 8.000.000.000đ. (Duy tu sửa chữa các công trình bệnh viện và trung tâm y tế). - Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 740.000.000đ. + TT bảo trợ xã hội: 240.000.000đ. + Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh: 500.000.000đ. - Trường Chính trị Phạm Hùng: 260.000.000đ. (Duy tu sửa chữa ký túc xá). Tổng cộng (Mục 1 + Mục 2): 41.420.000.000đ. (Bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng). Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan thông báo cụ thể hạng mục công trình chi tiết./. DỰ TOÁN NĂM 2013 THÀNH PHỐ VĨNH LONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (thành phố Vĩnh Long) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 208.000 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 137.530 - Thuế môn bài 5.900 - Thuế GTGT 101.980 - Thuế TNDN 27.000 - Thuế TTĐB 1.400 - Thuế tài nguyên 250 - Thu khác 1.000 2. Lệ phí trước bạ 28.500 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.900 4. Thuế thu nhập cá nhân 15.000 5. Tiền thuê đất 70 6. Thu tiền sử dụng đất 12.000 7.Phí bảo vệ môi trường 2.000 8. Phí, lệ phí 6.500 Trong đó: Phí, lệ phí TW 3.000 9. Thu khác ngân sách 2.500 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 205.000 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 57.620 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 147.380 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 94.530 - Thu bổ sung cân đối ổn định 30.750 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 25.768 - Bổ sung mục tiêu 38.012 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 299.530 1. Chi đầu tư phát triển 35.000 - Chi XDCB tập trung 23.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 9.600 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.400 2. Chi thường xuyên 259.815 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 123.970 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 21.539 3. Chi dự phòng 4.715 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 38.012 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 3.000 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 942 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 87 - BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL 19.404 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 650 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 348 - Tăng lương niên hạn 3.502 - Tăng biên chế 58 - Tăng tổ tự quản 427 - KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác 70 - Luật DQTV và Công an xã 2.764 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 6.500 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN LONG HỒ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Long Hồ) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 60.820 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 42.000 - Thuế môn bài 2.200 - Thuế GTGT 34.000 - Thuế TNDN 4.650 - Thuế TTĐB 250 - Thuế tài nguyên 300 - Thu khác 600 2. Lệ phí trước bạ 6.000 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 600 4. Thuế thu nhập cá nhân 5.000 5. Tiền thuê đất 120 6. Thu tiền sử dụng đất 5.000 7.Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.500 Trong đó: Phí, lệ phí TW 800 9. Thu khác ngân sách 600 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 60.020 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 16.120 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 43.900 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 218.230 - Thu bổ sung cân đối ổn định 128.746 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 22.491 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 41.132 - Bổ sung mục tiêu 25.861 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 278.250 1. Chi đầu tư phát triển 16.000 - Chi XDCB tập trung 11.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 1.000 2. Chi thường xuyên 258.474 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 145.106 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 2.963 3. Chi dự phòng 3.775 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 25.861 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 2.892 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 325 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 1.597 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 175 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 3.250 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 702 - Tăng lương niên hạn 4.030 - Tăng biên chế 763 - Tăng tổ tự quản 624 - Thành lập HTX mới 48 - KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác 1.090 - Luật DQTV và Công an xã 5.365 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 5.000 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN MANG THÍT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Mang Thít) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 43.800 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 30.720 - Thuế môn bài 1.950 - Thuế GTGT 26.590 - Thuế TNDN 1.700 - Thuế TTĐB 20 - Thuế tài nguyên 60 - Thu khác 400 2. Lệ phí trước bạ 3.650 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400 4. Thuế thu nhập cá nhân 3.300 5. Tiền thuê đất 30 6. Thu tiền sử dụng đất 3.000 7.Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.200 Trong đó: Phí, lệ phí TW 600 9. Thu khác ngân sách 1.500 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 43.200 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 11.590 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 31.610 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 166.888 - Thu bổ sung cân đối ổn định 93.631 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 18.804 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 38.431 - Bổ sung mục tiêu 16.022 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 210.088 1. Chi đầu tư phát triển 15.000 - Chi XDCB tập trung 12.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.400 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 600 2/. Chi thường xuyên 192.351 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 103.007 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 1.590 3. Chi dự phòng 2.737 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 16.022 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB Hhuyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 724 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 165 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 2.800 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 660 - Tăng lương niên hạn 3.178 - Tăng tổ tự quản 458 - KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác 16 - Luật DQTV và Công an xã 4.061 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 3.700 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN VŨNG LIÊM (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Vũng Liêm) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 48.200 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 28.300 - Thuế môn bài 1.900 - Thuế GTGT 23.500 - Thuế TNDN 2.500 - Thuế TTĐB 30 - Thuế tài nguyên 110 - Thu khác 260 2. Lệ phí trước bạ 5.440 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400 4. Thuế thu nhập cá nhân 5.200 5. Tiền thuê đất 160 6. Thu tiền sử dụng đất 6.500 7. Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.500 Trong đó: Phí, lệ phí TW 800 9. Thu khác ngân sách 700 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 47.400 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 16.170 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 31.230 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 260.295 - Thu bổ sung cân đối ổn định 164.335 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 22.879 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 45.108 - Bổ sung mục tiêu 27.973 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 307.695 1. Chi đầu tư phát triển 22.500 - Chi XDCB tập trung 16.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.200 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 1.300 2. Chi thường xuyên 280.960 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 143.732 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 3.388 3. Chi dự phòng 4.235 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 27.973 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 45 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 2.020 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 252 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 5.300 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 1.008 - Tăng lương niên hạn 5.774 - Tăng tổ tự quản 577 - KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác 1.424 - Luật DQTV và Công an xã 5.813 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 5.500 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN TAM BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Tam Bình) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 38.720 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 22.230 - Thuế môn bài 1.950 - Thuế GTGT 17.500 - Thuế TNDN 2.150 - Thuế TTĐB 120 - Thuế tài nguyên 60 - Thu khác 450 2. Lệ phí trước bạ 5.500 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400 4. Thuế thu nhập cá nhân 2.540 5. Tiền thuê đất 350 6. Thu tiền sử dụng đất 5.000 7. Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.500 Trong đó: Phí, lệ phí TW 800 9. Thu khác ngân sách 1.200 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 37.920 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 15.610 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 22.310 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 238.713 - Thu bổ sung cân đối ổn định 139.296 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 27.965 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 43.235 - Bổ sung mục tiêu 28.217 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 276.633 1. Chi đầu tư phát triển 20.000 - Chi XDCB tập trung 15.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 1.000 2. Chi thường xuyên 253.089 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 125.873 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 2.614 3. Chi dự phòng 3.544 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 28.217 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 795 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 1.283 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 198 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 5.300 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 792 - Tăng lương niên hạn 4.884 - Tăng biên chế 1.122 - Tăng tổ tự quản 624 - Tăng nhà văn hoá 80 - Thành lập HTX mới 24 - Trang phục HĐND 790 - KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác 876 - Luật DQTV và Công an xã 6.189 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 5.000 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN TRÀ ÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Trà Ôn) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 36.220 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 21.000 - Thuế môn bài 1.700 - Thuế GTGT 16.000 - Thuế TNDN 2.400 - Thuế TTĐB 100 - Thuế tài nguyên 300 - Thu khác 500 2. Lệ phí trước bạ 4.800 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 4. Thuế thu nhập cá nhân 3.600 5. Tiền thuê đất 120 6. Thu tiền sử dụng đất 4.000 7. Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.500 Trong đó: Phí, lệ phí TW 1.000 9. Thu khác ngân sách 1.000 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 35.220 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 13.120 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 22.100 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 221.178 - Thu bổ sung cân đối ổn định 141.543 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 21.697 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 35.113 - Bổ sung mục tiêu 22.825 IV. TỒNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 256.398 1. Chi đầu tư phát triển 19.000 - Chi XDCB tập trung 15.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.200 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 800 2. Chi thường xuyên 233.863 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 126.922 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 2.419 3. Chi dự phòng 3.535 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 22.825 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 297 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 270 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 1.242 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 188 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 5.000 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 750 - Tăng lương niên hạn 4.152 - Tăng biên chế 309 - Tăng tổ tự quản 474 - Luật DQTV và Công an xã 5.143 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 5.000 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN BÌNH MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Bình Minh) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 33.200 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 20.700 - Thuế môn bài 1.010 - Thuế GTGT 16.300 - Thuế TNDN 3.000 - Thuế TTĐB 90 - Thuế tài nguyên - Thu khác 300 2. Lệ phí trước bạ 4.690 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 4. Thuế thu nhập cá nhân 2.500 5. Tiền thuê đất 10 6. Thu tiền sử dụng đất 3.000 7. Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 1.000 Trong đó: Phí, lệ phí TW 650 9. Thu khác ngân sách 1.000 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 32.550 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 10.660 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 21.890 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 144.499 - Thu bổ sung cân đối ổn định 84.538 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 11.857 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 23.135 - Bổ sung mục tiêu 24.969 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 177.049 1. Chi đầu tư phát triển 17.000 - Chi XDCB tập trung 14.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.400 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 600 2. Chi thường xuyên 157.707 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 74.331 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 210 - Chi sự nghiệp môi trường 1.860 3. Chi dự phòng 2.342 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 24.969 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 1.000 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 1.092 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 82 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 1.600 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 330 - Tăng lương niên hạn 2.799 - Tăng biên chế 915 - KP 02 xã, phường mới thành lập 8.934 - Tăng tổ tự quản 48 - Luật DQTV và Công an xã 3.609 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 4.300 DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long) ĐVT: Triệu đồng. Nội dung (huyện Bình Tân) Số tiền I. TỔNG THU NSNN 18.500 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 11.770 - Thuế môn bài 700 - Thuế GTGT 10.150 - Thuế TNDN 800 - Thuế TTĐB 15 - Thuế tài nguyên 5 - Thu khác 100 2. Lệ phí trước bạ 2.500 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 4. Thuế thu nhập cá nhân 2.400 5. Tiền thuê đất 30 6. Thu tiền sử dụng đất 400 7. Phí bảo vệ môi trường 8. Phí, lệ phí 600 Trong đó: Phí, lệ phí TW 300 9. Thu khác ngân sách 600 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 18.200 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 4.835 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 13.365 Tỷ lệ điều tiết 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 165.390 - Thu bổ sung cân đối ổn định 102.138 - Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ 16.705 - Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ 27.984 - Bổ sung mục tiêu 18.563 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 183.590 1. Chi đầu tư phát triển 14.400 - Chi XDCB tập trung 14.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 320 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 80 2. Chi thường xuyên 166.784 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 82.504 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 220 - Chi sự nghiệp môi trường 1.610 3. Chi dự phòng 2.407 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 18.563 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 350 - KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP 260 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 792 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 121 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 2.302 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 486 - Tăng lương niên hạn 4.132 - Tăng biên chế 828 - Tăng tổ tự quản 325 - Tăng nhà văn hoá 20 - Trang phục HĐND 520 - Luật DQTV và Công an xã 3.427 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 5.000