3299/QĐ-BTC

Quyết định 3299/QĐ-BTC năm 2012 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3299/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/11/2012 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 33/2012/QH13 ngày 15/11/2012 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Công Nghiệp PHỤ LỤC SỐ 01/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 816.000 1 Thu nội địa 545.500 2 Thu từ dầu thô 99.000 3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 166.500 4 Thu viện trợ 5.000 B TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 978.000 1 Chi đầu tư phát triển 175.000 2 Chi trả nợ và viện trợ 105.000 3 Chi thường xuyên 658.900 4 Chi thực hiện cải cách tiền lương 15.600 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 6 Dự phòng 23.400 C BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 162.000 Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP 4,8% Ghi chú: (1) Nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu 1,15 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu là 21.700 tỷ đồng; NSTW bố trí 15.600 tỷ đồng; số còn lại 6.100 tỷ đồng lấy từ nguồn 50% dự toán tăng thu NSĐP năm 2013, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (đã có trong dự toán chi thường xuyên của NSĐP) và nguồn tăng thu NSĐP các năm từ 2012 trở về trước. PHỤ LỤC SỐ 02/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG I Nguồn thu ngân sách Trung ương 519.836 1 Thu thuế, phí và các khoản thu khác 514.836 2 Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại 5.000 II Chi ngân sách Trung ương 681.836 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp 488.241 2 Bổ sung cho ngân sách địa phương 193.595 - Bổ sung cân đối 131.511 - Bổ sung có mục tiêu 62.084 III Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 162.000 B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I Nguồn thu ngân sách địa phương 489.759 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 296.164 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 193.595 - Bổ sung cân đối 131.511 - Bổ sung có mục tiêu 62.084 II Chi ngân sách địa phương 489.759 1 Chi cân đối ngân sách địa phương 427.675 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 62.084 PHỤ LỤC SỐ 03/CKTC-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 816.000 I Thu nội địa 545.500 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 174.236 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 107.339 3 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 120.248 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 28 5 Thuế thu nhập cá nhân 54.861 6 Lệ phí trước bạ 13.442 7 Thuế bảo vệ môi trường 14.295 8 Các loại phí, lệ phí 10.378 9 Các khoản thu về nhà, đất 45.707 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.257 b Thu tiền thuê đất 4.681 c Thu tiền sử dụng đất 39.000 d Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 769 10 Thu khác ngân sách 3.977 11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 989 II Thu từ dầu thô 99.000 III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 166.500 1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 237.500 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu 81.022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu) 156.478 2 Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu -71.000 IV Thu viện trợ 5.000 PHỤ LỤC SỐ 04/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 Chia ra NSTW NSĐP A B 1=2 + 3 2 3 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 978.000 (1) 550.325 (2) 427.675 I Chi đầu tư phát triển 175.000 81.900 93.100 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 30.015 11.315 18.700 2 Chi khoa học, công nghệ 6.136 2.836 3.300 II Chi trả nợ và viện trợ 105.000 105.000 III Chi thường xuyên 658.900 337.025 321.875 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 164.401 30.881 133.520 2 Chi khoa học - công nghệ 7.733 5.813 1.920 IV Chi thực hiện cải cách tiền lương 15.600 (3) 15.600 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 VI Dự phòng 23.400 10.800 12.600 B CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 86.801 64.621 22.180 C CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI 34.430 34.430 TỔNG SỐ (A+B+C) 1.099.231 649.376 449.855 Ghi chú: (1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 62.084 tỷ đồng (2) Đã bao gồm 131.511 tỷ đồng số bổ sung cân đối từ NSTW cho ngân sách địa phương; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP (3) Nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu 1,15 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu là 21.700 tỷ đồng; NSTW bố trí 15.600 tỷ đồng; số còn lại 6.100 tỷ đồng lấy từ nguồn 50% dự toán tăng thu NSĐP năm 2013, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (đã có trong dự toán chi thường xuyên của NSĐP) và nguồn tăng thu NSĐP các năm từ 2012 trở về trước. PHỤ LỤC SỐ 05/CKTC-NSNN CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 TỔNG SỐ 86.801 I Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước 26.801 1 Phí sử dụng đường bộ 4.513 2 Phí đảm bảo an toàn hàng hải 978 3 Thu lệ phí xuất nhập cảnh để sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử 530 4 Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã 3.780 5 Thu xổ số kiến thiết 17.000 II Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 60.000 PHỤ LỤC SỐ 06/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 A Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương (1) 550.325 I Chi đầu tư phát triển 81.900 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 77.087 2 Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi 2.598 3 Chi cho vay thực hiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.665 4 Chi bổ sung dự trữ quốc gia 550 II Chi trả nợ và viện trợ 105.000 1 Chi trả nợ 103.700 2 Chi viện trợ 1.300 III Chi thường xuyên 337.025 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề 30.881 2 Chi sự nghiệp y tế 12.566 3 Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hoá gia đình 887 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5.813 5 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 2.513 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.200 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 605 8 Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 81.330 9 Chi sự nghiệp kinh tế 20.885 10 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.172 11 Chi quản lý hành chính 34.103 12 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 510 IV Dự phòng 10.800 V Chi thực hiện cải cách tiền lương 15.600 B Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 64.621 C Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại 34.430 Tổng số (A+B+C) 649.376 Ghi chú: (1) Kể cả 131.511 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP thì tổng chi NSTW năm 2013 là 681.836 tỷ đồng PHỤ LỤC SỐ 07/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI THƯỜNG XUYÊN IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ XDCB CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC, CHI CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TỔNG SỐ CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHI VĂN HOÁ THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH TỐNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1= 2+8+9+19 2=3+6+7 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Các Bộ, cơ quan Trung ương 1 Văn phòng Chủ tịch nước 195.970 195.970 200 195.770 2 Văn phòng Quốc hội 1.226.650 202.000 202.000 202.000 1.024.650 3.700 15.780 1.005.170 3 Văn phòng Trung ương Đảng 1.959.132 485.902 485.902 485.902 129.400 1.343.830 306.050 19.440 3.960 500 1.013.880 4 Văn phòng Chính phủ 1.326.780 578.000 578.000 578.000 748.780 4.000 1.400 9.000 734.380 5 Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 33.570 33.570 300 33.270 6 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 696.540 72.000 72.000 72.000 624.540 577.710 40.480 6.200 150 7 Tòa án nhân dân tối cao 2.755.966 444.556 444.556 444.556 2.311.150 18.390 2.390 840 2.289.530 260 8 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 2.775.608 305.888 305.888 305.888 2.469.190 43.410 3.030 620 2.422.130 530 9 Bộ Ngoại giao 3.466.158 1.465.168 1.465.168 1.465.168 1.999.990 27.300 4.980 10.660 1.956.950 100 1.000 10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.575.151 4.375.492 4.315.492 2.302.492 2.013.000 60.000 148.300 3.855.430 777.780 61.960 693.540 2.029.480 20.000 226.320 46.350 195.929 11 Ủy ban sông Mê Kông 23.410 23.410 8.620 14.790 12 Bộ Giao thông vận tải 12.320 450 6.277.700 6.277.700 3.272.200 3.005.500 5.994.810 412.830 125.560 58.630 5.168.420 10.000 219.170 200 47.940 13 Bộ Công thương 1.963600 271.200 271.200 271.200 1.552.470 513 950 12.450 307.140 150 359.660 5.000 353.870 250 139930 14 Bộ Xây dựng 2.397.992 1.762.130 1.762.130 1.762.130 614.910 299.210 49.710 81.260 103.650 5.000 75.630 450 20.952 15 Bộ Y tế 8.310.977 862.000 862.000 822.000 40.000 5.288.120 887.110 4.143.120 119.670 1.250 6.950 10.000 119.650 370 2.160.857 16 Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.479.140 697.000 697.000 627.000 70.000 5.413.310 5.075.430 239.060 1.720 3.680 4.000 88.870 550 368.830 17 Bộ Khoa học và Công nghệ 1.581.930 223.700 223.700 223.700 1.357.910 3.580 1.260.780 450 2.700 90.000 400 320 18 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.610.098 500.850 500.850 500.850 2.048038 467.540 16.350 30.490 1.284.378 8.000 18.030 4 000 192310 26.940 61.210 19 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 31.878.313 462 900 462.900 462.900 30.701.818 298.688 13.920 30.209.710 64.050 1.500 112930 1.020 713.595 20 Bộ Tài chính 16.502.670 531.000 361.000 361.000 170.000 15.962170 126.660 20.320 440.000 800 15.374.080 310 9.500 21 Bộ Tư pháp 2.140.432 426.122 426.122 426.122 1.712.210 78.710 9.650 2.850 3.150 1.000 1.616.550 300 2.100 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 274.900 14.500 14.500 14.500 260.400 102.510 1.890 156.000 23 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1.889500 293.000 293.000 206.000 87.000 1.593300 81.610 32.830 99.950 800 1.377.850 260 3.200 24 Bộ Nội vụ 655.630 153.200 153.200 153.200 494.230 163.990 6.750 1.300 27.030 295.040 120 8.200 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2.633.552 629.300 629.300 579.300 50.000 1.999.250 74130 4.520 230 080 1.270.930 267.000 152.290 300 5.002 26 Bộ Thông tin và Truyền Thông 1.341.785 352.700 352.700 232.700 120.000 950.445 38.350 17.900 750.015 2.600 31.050 110.080 450 38.640 27 Ủy ban Dân tộc 257.320 20.000 20.000 20.000 231.710 5.930 4.310 500 3.900 1.000 53.570 162.500 5.610 28 Thanh tra Chính phủ 166.970 47.500 47.500 47.500 119470 7.330 4.900 107.160 80 29 Kiểm toán Nhà nước 545.050 85.500 85.500 85.500 459.550 4.350 2.020 453.180 30 Thông tấn xã Việt Nam 512.780 102.400 102.400 102.400 410.380 1.000 408.380 1.000 31 Đài Truyền hình Việt Nam 200.380 157.300 157.300 97.300 60.000 38.780 13.040 25.740 4.300 32 Đài Tiếng nói Việt Nam 615.910 140.500 140.500 140.500 472.140 18.280 1.950 451.730 180 3.270 33 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 784.000 205.600 205.600 205.600 576.530 5.910 555.110 8.710 3.800 2.600 400 1.870 34 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 397.330 76.000 76.000 76.000 321.330 22.910 282.490 12.750 900 1.000 1.280 35 Đại học Quốc gia Hà Nội 679.960 125.000 125.000 125.000 544.960 450.480 68.640 24.040 1.500 300 10.000 36 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 925.850 501.000 501.000 501.000 416.850 342.260 73.090 1.500 8.000 37 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 65.050 5.000 5.000 5.000 58.670 460 630 530 720 1.500 54.630 200 1.380 38 Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 356.212 220.333 220.333 220.333 95.035 19.240 6.340 700 10.350 1.500 56.300 605 40.844 39 Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 166 070 58.000 58.000 58.000 97.030 35.450 1.560 5.940 2.780 450 800 49.550 500 11.040 40 Hội Nông dân Việt Nam 343.840 223.500 223.500 223.500 102.430 22.910 4.400 490 2.580 3.000 68.950 100 17.910 41 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 33.440 2.150 2.150 2.150 25.290 120 4.650 800 19.570 150 6.000 42 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 281.189 116.500 116.500 116.500 112.610 48.300 37.930 14.500 3.500 8.080 300 52.079 43 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 123.670 32.000 32.000 32.000 79.370 40.520 880 9.480 1.200 27.290 12.300 44 Ngân hàng Phát triển Viêt Nam 1.262.500 1.262.500 1.262.500 46 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 39.300.000 39.300.000 39.300.000 II Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hoá do NSTW đảm bảo 824.245 757.500 757.500 367.500 390.000 66.745 1.170 4.480 26.965 6.790 27.340 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 504.635 102.000 102.000 102.000 398.605 11.210 2.800 36.620 66.380 7.500 26.920 2.400 240.090 4.685 4.030 IV Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao hoặc đặt hàng đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng thương mại Nhà nước 3.751.500 3.722.700 3.722.700 2.014.200 1.708.500 2.300 26.500 26.500 PHỤ LỤC SỐ 08/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên chương trình, dự án Dự toán năm 2013 Chia ra Vốn ĐTPT Vốn SN I Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia 20.030 7.987 12.043 1 Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 3.096 405 2.691 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 5.031 4.442 589 3 Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.205 1.090 115 4 Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hoá gia đình 887 0 887 5 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 1.081 129 952 6 Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 274 16 258 7 Chương trình MTQG văn hoá 580 276 304 8 Chương trình MTQG y tế 1.625 110 1.515 9 Chương trình giáo dục - đào tạo 3.230 46 3.184 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 244 175 69 11 Chương trình phòng, chống ma tuý 572 129 443 12 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 96 41 55 13 Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu 248 80 169 14 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 1.620 920 700 15 Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 111 46 65 16 Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 131 83 48 PHỤ LỤC SỐ 09/CKTC-NSNN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị: triệu đồng SỐ TT TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NSTW VÀ NSĐP TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2) SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP SỐ BỔ SUNG TH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU 830.000 Đ/THÁNG VÀ 1.050.000 Đ/THÁNG (1) BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP TỔNG SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG (VỐN Đ.TƯ) BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 882.000.000 427.675.088 96.591.908 34.919.376 62.084.432 29.786.200 17.196.589 15.101.643 I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 23.375.000 64.443.986 34.049.246 12.700.193 17.578.581 7.007.693 5.483.305 5.087.583 1 HÀ GIANG 1.264.000 100 5.519.261 3.538.100 1.232.165 1.663.346 587.163 486.972 589.211 2 TUYÊN QUANG 970.000 100 3.597.300 1.888.791 738.709 1.016.336 443.274 355.480 217.582 3 CAO BẰNG 832.200 100 3.997.542 2.496.683 872.858 1.260.803 438.844 348.980 472.979 4 LẠNG SƠN 3.268.000 100 4.373.737 2.541.842 1.028.514 902.598 419.221 244.172 239.205 5 LÀO CAI 3.075.000 100 4.722.016 2.160.554 777.862 1.453.113 725.320 324.198 403.595 6 YÊN BÁI 884.000 100 3.990.544 2.235.307 892.238 1.103.909 393.468 359.382 351.059 7 THÁI NGUYÊN 3.450.000 100 5.379.779 1.633.448 808.111 986.037 472.602 242.574 270.861 8 BẮC CẠN 382.800 100 2.352.400 1.492.057 487.413 806.039 346.105 178.524 281.410 9 PHÚ THỌ 2.702.000 100 5.969.532 2.5 ĩ 4.823 953.809 1.454.999 606.433 478.499 370.067 10 BẮC GIANG 2.180.000 100 6.221.266 3.193.015 1.166.929 1.044.710 303.422 454.654 286.634 11 HÒA BÌNH 1.699.000 100 4.796.958 2.105.106 998.603 1.128.094 439.392 402.479 286.223 12 SƠN LA 1.756.000 100 6.053.021 3.256.698 1.140.213 1.578.337 478.771 574.925 524.641 13 LAI CHÂU 375.800 100 3.488.953 2.380.376 737.538 1.631.252 732.785 497.700 400.767 14 ĐIỆN BIÊN 536.200 100 3.981.677 2.612.446 865.231 1.549.007 620.893 534.765 393.349 II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 291.644.000 120.768.166 9.138.607 3.620.866 8.403.864 4.149.436 2.616.278 1.638.150 15 HÀ NỘI 161.475.000 42 56.926.020 645.802 487.000 4.470 154.332 16 HẢI PHÒNG 48.217.000 88 8.384.482 1.123.917 814.898 201.331 107.688 17 QUẢNG NINH 33.590.000 70 11.758.940 838.377 510.994 165.916 161.467 18 HẢI DƯƠNG 6.213.000 100 6.200.660 436.125 799.165 874.634 215.779 496.672 162.183 19 HƯNG YÊN 5.422.000 100 4.857.533 450.333 496.275 193.801 178.261 124.213 20 VĨNH PHÚC 15.883.000 60 7.299.956 345.678 159.805 94.575 91.298 21 BẮC NINH 10.897.000 93 5.561.315 324.011 165.803 63.731 94.477 22 HÀ NAM 2.647.000 100 3.370.155 1.038.529 180.926 642.179 288.093 217.779 136.307 23 NAM ĐỊNH 2.115.000 100 6.305.198 3.249.502 1.064.286 1.267.575 587.177 461.626 218.772 24 NINH BÌNH 2.738.000 100 4.134.848 1.210.171 561.777 720.416 246.704 318.405 155.307 25 THÁI BÌNH 2.447.000 100 5.969.059 2.753.948 1.014.711 1.125.000 479.382 413.512 232.106 III BẮC T.BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG 84.974.000 85.119.299 26.072.227 10.708.446 18.692.193 9.174.126 5.197.993 4.320.074 26 THANH HÓA 6.513.000 100 13.826.102 6.503.416 2.808.256 2.943.938 1.103.350 1.063.719 776.869 27 NGHỆ AN 5.272.000 100 11.598.982 5.138.837 1.927.994 2.490.885 890.329 986.913 613,643 28 HÀ TĨNH 4.172.000 100 6.949.910 3.050.815 1.063.349 2.184.656 1.261.315 522.450 400.891 29 QUẢNG BÌNH 1.954.000 100 4.397.849 1.900.788 855.461 1.181.235 583.622 325.218 272.395 30 QUẢNG TRỊ 1.631.000 100 3.086.381 1.598.430 692.661 1.321.268 840.059 265.374 215.835 31 THỪA THIÊN - HUẾ 4.457.000 100 5.178.146 863.783 448.523 994.998 560.264 232.962 201.772 32 ĐÀ NẴNG 11.040.000 85 7.246.552 585.809 447.956 57.929 79.924 33 QUẢNG NAM 5.888.000 100 6.779.041 2.270.405 190.636 1.851.024 941.471 501.638 407.915 34 QUẢNG NGÃI 21.369.000 61 5.488.157 796.862 1.250.793 517.649 308.158 424.986 35 BÌNH ĐỊNH 4.035.000 100 4.896.370 1.286.636 693.413 1.088.619 459.861 314.689 314.069 36 PHÚ YÊN 1.402.000 100 3.306.208 1.377.049 547.317 679.736 407.589 102.706 169.441 37 KHÁNH HÒA 10.032.000 77 5.663.882 562.804 333.448 132.328 97.028 38 NINH THUẬN 1.203.000 100 2.107.225 966.827 329.438 826.511 483.940 144.876 197.695 39 BÌNH THUẬN 6.006.000 100 4.594.495 1.115.240 354.535 729.918 343.273 239.034 147.611 IV TÂY NGUYÊN 14.198.000 25.242.404 9.321.352 2.407.297 5.402.794 2.430.440 1.599.891 1.372.463 40 ĐĂK LĂK 4.053.000 100 7.502.848 2.805.812 806.546 1.284.222 580.794 436.471 266.957 41 ĐẮC NÔNG 1.439.000 100 2.839.860 1.298.429 184.247 933.415 526.813 228.562 178.040 42 GIA LAI 3.379.300 100 6.052.323 2.216.751 485.897 1.229.216 496.253 371.905 361.058 43 KON TUM 1.603.700 100 3.166.894 1.325.980 379.444 1.089.161 520.231 280.532 288.398 44 LÂM ĐỒNG 3.723.000 100 5.680.479 1.674.381 551.164 866.780 306.349 282.421 278.010 V ĐÔNG NAM BỘ 429.443.000 74.854.726 1.250.772 3.135.435 2.116.591 393.457 625.387 45 TP. HỒ CHÍ MINH 236.830.000 23 38.681.380 1.403.900 1.265.250 3.035 135.615 46 ĐỒNG NAI 30.694.000 51 9.692.402 301.559 136.000 70.041 95.518 47 BÌNH DƯƠNG 28.356.000 40 8.788.078 144.923 88.000 1.690 55.233 48 BÌNH PHƯỚC 4.035.000 100 4.766.052 864.922 580.906 265.144 141.593 174.169 49 TÂY NINH 3.990.000 100 3.894.270 385.850 415.560 202.152 103.733 109.675 50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 125.538.000 44 9.032.544 288.587 160.045 73.365 55.177 VI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 38.366.000 57.246.505 16.759.703 5.482.574 8.871.564 4.907.914 1.905.664 2.057.986 51 LONG AN 5.553.000 100 5.500.046 697.921 340.154 559.340 239.625 170.106 149.609 52 TIỀN GIANG 3.224.000 100 4.607.816 1.048.542 496.444 560.194 232.179 154.413 173.602 53 BẾN TRE 1.460.000 100 3.545.324 1.585.506 508.844 602.356 307.749 133.536 161.071 54 TRÀ VINH 1.057.000 100 3.636.267 2.078.319 509.048 715.476 386.869 135.004 193.603 55 VĨNH LONG 1.861.000 100 3.055.639 935.268 446.226 418.037 213.451 97.823 106.763 56 CẦN THƠ 6.542.000 91 5.396.624 512.048 331.712 35.716 144.620 57 HẬU GIANG 979.000 100 2.533.308 1.254.727 302.601 711.478 468.951 130.698 111.829 58 SÓC TRĂNG 915.000 100 3.915.884 2.356.357 652.036 873.042 386.359 256.105 230.578 59 AN GIANG 3.669.000 100 6.086.399 2.019.653 518.046 892.362 474.895 196.589 220.878 60 ĐỒNG THÁP 4.027.000 100 5.593.411 1.174.152 834.939 774.055 420.636 198.279 155.140 61 KIÊN GIANG 3.494.000 100 5.999.573 1.992.778 593.919 1.077.778 746.722 173.043 158.013 62 BẠC LIÊU 1.184.000 100 2.552.607 1.088.811 280.316 583.808 353.066 100.290 130.452 63 CÀ MAU 4.401.000 100 4.823.607 527.667 591.590 345.700 124.062 121.828 Ghi chú (1) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương. (2) Chưa bao gồm 1.539.441 triệu đồng chi từ nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang.