22/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 do tỉnh Bạc Liêu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2012/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: 1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.509.383 triệu đồng (hai ngàn năm trăm lẻ chín tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu đồng), chiếm 79,29% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện là 655.380 triệu đồng (sáu trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi triệu đồng), chiếm 20,71% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương. 2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện là 891.777 triệu đồng) là 1.617.606 triệu đồng, chiếm 51,11% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện là 1.547.157 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là 891.777 triệu đồng), chiếm 48,89% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương. 3. Đối với nguồn thu từ xổ số kiết thiết (quản lý qua ngân sách nhà nước cấp tỉnh) là 600.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 548.121 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện (ngân sách huyện chi) là 51.879 triệu đồng. (Chi tiết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh theo phụ lục từ số 1 đến số 7). 4. Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ thuộc các lĩnh vực chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động bố trí cho các đơn vị theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013. 5. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (vốn đầu tư xây dựng cơ bản), Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013. 6. Vốn chưa phân bổ của các nguồn: Xổ số kiến thiết, Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ (kinh phí sự nghiệp), đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Văn Dũng Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung các khoản thu Tổng cộng Văn phòng Cục Cộng huyện, TP TP Bạc Liêu DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 I Tổng thu NSNN 946,000 1,184,000 399,000 528,200 547,000 655,800 175,000 213,000 1 Khu vực DNNN Trung ương 48,000 45,000 48,000 45,000 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,800 6,500 8,800 6,500 - - Thuế giá trị gia tăng 38,750 38,365 38,750 38,365 - - Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 150 135 150 135 - - Thu khác 300 - 300 - 2 Khu vực DNNN địa phương 180,000 275,000 180,000 275,000 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10,500 9,800 10,500 9,800 - - Thuế giá trị gia tăng 42,000 45,450 42,000 45,450 - - Thuế tiêu thụ đặc biệt 126,510 218,500 126,510 218,500 - - Thuế môn bài 100 100 100 100 - - Thuế tài nguyên 750 1,000 750 1,000 Thu khác 140 150 140 150 - - 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 3,500 2,000 3,500 2,000 - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,798 1,273 2,798 1,273 - - Thuế giá trị gia tăng 560 600 560 600 - - Thuế môn bài 42 27 42 27 - - Thu khác 100 100 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 421,000 514,390 20,020 26,680 400,980 487,710 103,815 136,050 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45,000 32,000 10,367 6,400 34,633 25,600 12,000 13,000 Thuế tài nguyên 1,000 1,100 1,000 1,100 300 375 Thuế giá trị gia tăng 364,790 471,740 9,293 20,025 355,497 451,715 87,915 118,965 Thuế tiêu thụ đặc biệt 540 650 20 25 520 625 460 550 Thuế môn bài 7,170 7,400 80 80 7,090 7,320 2,640 2,650 Thu khác 2,500 1,500 260 150 2,240 1,350 500 510 5 Thuế thu nhập + CQ ch/qua 88,000 115,000 52,300 76,300 35,700 38,700 18,500 19,000 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 500 500 500 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 46,000 57,000 10,130 6,000 35,870 51,000 15,000 19,300 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 5,500 3,110 90 - 5,410 3,110 3,475 2,000 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 2,830 2,620 170 380 150 250 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 5,000 2,000 5,000 2,000 - - 11 Thu phí xăng dầu - - - - - - 12 Thu lệ phí trước bạ 55,000 60,000 880 2,000 54,120 58,000 30,600 33,000 13 Thu phí và lệ phí 14,000 14,000 9,150 8,200 4,850 5,800 1,500 1,500 Trong đó: - Phí TW 420 420 420 420 - Tỉnh, huyện 13,580 13,580 9,150 8,200 4,430 5,380 1,500 1,500 - Phí xã, phường, TT - - - - 14 Thuế BVMT 62,000 77,000 62,000 77,000 15 Thu khác ngân sách 11,000 12,000 5,100 5,400 5,900 6,600 1,300 1,300 - Thu tiền phạt, tịch thu - - - - - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - - - 16 Thu cố định tại xã 3,500 4,000 3,500 4,000 660 600 PHẦN THU CÂN ĐỐI 2,940,838 3,864,763 798,600 2,265,727 1,215,440 1,599,036 190,234 240,644 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 945,180 1,183,480 398,600 528,100 546,580 655,380 175,000 213,000 - Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất) 165,840 227,300 64,217 133,630 101,623 93,670 19,000 33,700 + 50% làm lương 82,920 113,650 32,109 66,815 50,813 46,835 9,500 16,850 1 Nguồn phân chia 1,141,588 377,828 510,858 523,420 630,730 168,400 206,440 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 20,772 17,242 23,160 24,650 6,600 6,560 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 13,348 - C Thu phạt ATGT 15,000 15,000 D Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,570,994 1,952,935 - 1,061,158 644,196 891,777 15,234 27,644 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 572,682 516,129 516,129 9,132 9,132 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 482,183 (128,067) 128,067 128,067 6,102 6,102 III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 616,543 247,581 12,410 E Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - - - F Bổ sung từ nguồn QLQNS 424,664 700,000 400,000 648,121 24,664 51,879 15,943 37,879 - Thu xổ số kiến thiết 324,664 600,000 300,000 548,121 24,664 51,879 15,943 37,879 - Thu phạt khác 100,000 100,000 100,000 100,000 - - STT Nội dung các khoản thu Tổng cộng Huyện Hòa Bình Huyện Giá Rai Huyện Đông Hải DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 I Tổng thu NSNN 946,000 1,184,000 43,000 48,000 179,000 212,500 58,000 71,500 1 Khu vực DNNN Trung ương 48,000 45,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,800 6,500 Thuế giá trị gia tăng 38,750 38,365 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 150 135 Thu khác 300 - 2 Khu vực DNNN địa phương 180,000 275,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10,500 9,800 Thuế giá trị gia tăng 42,000 45,450 Thuế tiêu thụ đặc biệt 126,510 218,500 Thuế môn bài 100 100 Thuế tài nguyên 750 1,000 Thu khác 140 150 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 3,500 2,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,798 1,273 Thuế giá trị gia tăng 560 600 Thuế môn bài 42 27 Thu khác 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 421,000 514,390 32,100 35,180 155,470 181,050 46,765 59,040 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45,000 32,000 4,200 2,800 14,000 3,800 1,300 1,000 Thuế tài nguyên 1,000 1,100 85 85 220 200 110 110 Thuế giá trị gia tăng 364,790 471,740 27,105 31,465 138,315 175,040 44,455 57,030 Thuế tiêu thụ đặc biệt 540 650 35 50 10 10 Thuế môn bài 7,170 7,400 615 710 1,535 1,600 790 800 Thu khác 2,500 1,500 60 70 1,390 400 110 100 5 Thuế thu nhập + CQ ch/qua 88,000 115,000 2,800 3,500 5,000 5,500 2,400 2,700 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 500 10 10 60 60 400 420 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 46,000 57,000 800 1,500 7,000 12,000 3,000 4,500 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 5,500 3,110 280 80 700 690 350 40 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 30 20 100 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 5,000 2,000 11 Thu phí xăng dầu - - 12 Thu lệ phí trước bạ 55,000 60,000 5,400 6,000 7,400 9,000 2,900 2,300 13 Thu phí và lệ phí 14,000 14,000 400 500 800 1,200 500 700 Trong đó: - Phí TW 420 420 125 200 35 - - Tỉnh, huyện 13,580 13,580 275 300 765 1,200 500 700 - Phí xã, phường, TT - - 14 Thuế BVMT 62,000 77,000 15 Thu khác ngân sách 11,000 12,000 800 800 1,800 2,000 800 900 - Thu tiền phạt, tịch thu - - - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - 16 Thu cố định tại xã 3,500 4,000 410 400 750 900 885 900 PHẦN THU CÂN ĐỐI 2,940,838 3,864,763 148,788 196,776 223,189 270,777 172,465 222,578 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 945,180 1,183,480 42,875 47,800 178,965 212,500 58,000 71,500 - Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất) 165,840 227,300 4,375 4,225 59,965 28,535 8,500 12,000 + 50% làm lương 82,920 113,650 2,188 2,113 29,983 14,268 4,250 6,000 1 Nguồn phân chia 1,141,588 40,715 45,520 172,725 206,400 54,915 68,100 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 2,160 2,280 6,240 6,100 3,085 3,400 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 C Thu phạt ATGT 15,000 D Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,570,994 1,952,935 105,913 148,976 44,224 58,277 114,465 151,078 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 83,178 83,178 36,612 36,612 91,274 91,274 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 482,183 22,735 22,735 7,612 7,612 23,191 23,191 III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 43,063 14,053 36,613 E Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - F Bổ sung từ nguồn QLQNS 424,664 700,000 3,446 - - - 1,440 2,000 - Thu xổ số kiến thiết 324,664 600,000 3,446 1,440 2,000 - Thu phạt khác 100,000 100,000 STT Nội dung các khoản thu Tổng cộng Huyện Phước Long Huyện Hồng Dân Huyện Vĩnh Lợi DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 DT năm 2012 Dự toán năm 2013 I Tổng thu NSNN 946,000 1,184,000 53,000 60,000 20,000 25,400 19,000 25,400 1 Khu vực DNNN Trung ương 48,000 45,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,800 6,500 Thuế giá trị gia tăng 38,750 38,365 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài 150 135 Thu khác 300 - 2 Khu vực DNNN địa phương 180,000 275,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10,500 9,800 Thuế giá trị gia tăng 42,000 45,450 Thuế tiêu thụ đặc biệt 126,510 218,500 Thuế môn bài 100 100 Thuế tài nguyên 750 1,000 Thu khác 140 150 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 3,500 2,000 - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,798 1,273 Thuế giá trị gia tăng 560 600 Thuế môn bài 42 27 Thu khác 100 100 4 Thuế CTN DV ngoài quốc doanh 421,000 514,390 44,510 50,970 7,325 10,270 10,995 15,150 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45,000 32,000 1,400 1,400 700 1,000 1,033 2,600 Thuế tài nguyên 1,000 1,100 180 200 35 40 70 90 Thuế giá trị gia tăng 364,790 471,740 42,270 48,590 6,110 8,690 9,327 11,935 Thuế tiêu thụ đặc biệt 540 650 15 15 Thuế môn bài 7,170 7,400 560 580 460 500 490 480 Thu khác 2,500 1,500 100 200 20 40 60 30 5 Thuế thu nhập + CQ ch/qua 88,000 115,000 2,500 2,600 1,700 1,900 2,800 3,500 6 Thuế SDĐ đất nông nghiệp 500 500 30 10 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 46,000 57,000 770 1,000 8,000 9,500 1,300 3,200 8 Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN 5,500 3,110 140 20 80 80 385 200 9 Thu tiền cho thuê đất 3,000 3,000 10 Thu tiền thuê nhà, bán nhà 5,000 2,000 11 Thu phí xăng dầu - - 12 Thu lệ phí trước bạ 55,000 60,000 3,650 3,700 1,720 1,900 2,450 2,100 13 Thu phí và lệ phí 14,000 14,000 600 700 550 650 500 550 Trong đó: - Phí TW 420 420 10 - 250 220 - Tỉnh, huyện 13,580 13,580 600 700 540 650 250 330 - Phí xã, phường, TT - - 14 Thuế BVMT 62,000 77,000 15 Thu khác ngân sách 11,000 12,000 400 400 450 800 350 400 - Thu tiền phạt, tịch thu - - - Thu khác (062.99; 067.02; 068) - - 16 Thu cố định tại xã 3,500 4,000 400 600 175 300 220 300 PHẦN THU CÂN ĐỐI 2,940,838 3,864,763 164,127 224,373 150,796 201,050 141,177 190,959 A Nguồn thu được để lại theo phân cấp 945,180 1,183,480 53,000 60,000 19,990 25,400 18,750 25,180 - Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất) 165,840 227,300 4,500 6,770 1,833 3,910 3,450 4,530 + 50% làm lương 82,920 113,650 2,250 3,385 917 1,955 1,725 2,265 1 Nguồn phân chia 1,141,588 50,940 57,520 18,345 23,110 17,380 23,640 2 Nguồn hưởng 100% 41,892 2,060 2,480 1,645 2,290 1,370 1,540 B Thu chuyển nguồn làm lương 13,348 C Thu phạt ATGT 15,000 D Bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,570,994 1,952,935 111,127 164,373 130,806 175,650 122,427 165,779 I Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định 1,088,811 1,088,811 87,942 87,942 107,923 107,923 100,068 100,068 II Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012 482,183 23,185 23,185 22,883 22,883 22,359 22,359 III Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013 864,124 53,246 44,844 43,352 E Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - F Bổ sung từ nguồn QLQNS 424,664 700,000 864 - 1,440 - 1,531 12,000 - Thu xổ số kiến thiết 324,664 600,000 864 1,440 1,531 12,000 - Thu phạt khác 100,000 100,000 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Giao huyện, T. phố DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó T. Phố Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 1,192,205 1,547,157 1,353,528 193,628 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 127,042 133,042 133,042 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 91,172 82,042 82,042 - Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 22,000 22,000 22,000 - - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 - - - - 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 35,870 51,000 51,000 - II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 1,026,260 1,379,179 1,189,423 189,756 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 9,919 9,919 8,317 1,602 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 68,508 78,508 65,908 12,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 21,000 25,500 25,500 - 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 16,954 16,954 16,954 - 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 513,330 724,267 724,267 - - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 499,532 709,786 709,786 - + Theo định mức 499,532 653,348 653,348 - Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 56,438 56,438 - - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 13,798 14,481 14,481 - - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 - 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 83,668 124,684 124,684 - Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - - - - KP thù lao CB dân số xã 526 526 662 662 - 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 840 840 840 - 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 9,582 10,917 8,844 2,073 Trong đó: KP hoạt động thư viện 750 1,250 1,250 - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 3,461 5,337 5,337 - 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 47,405 66,268 65,693 575 Trong đó: - KP thiên tai 700 700 700 - - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 2,148 2,809 2,809 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 39,900 42,149 42,149 - - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 715 715 140 575 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 - 15,906 15,906 - 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 262,227 329,466 154,958 174,508 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 35,701 43,639 43,639 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 23,220 34,889 34,889 - + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 7,700 8,750 8,750 - + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 2,758 - - - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 1,078 - - - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 945 - - - - Đoàn thể 31,636 13,711 18,300 18,300 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 13,711 18,300 18,300 - + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 1,673 - - - + Phụ cấp công vụ 624 - 624 - - - - QLNN 295,472 210,518 267,527 93,019 174,508 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 189,221 237,553 73,560 163,993 + Tiêu chí xã 3,200 3,200 3,200 3,200 - + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 1,750 2,800 2,800 - + Thu hút cán bộ về xã 8,235 8,235 12,036 12,036 - + Phụ cấp công vụ 6,138 6,138 10,515 - 10,515 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 372 938 938 - + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 1,218 - - - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 384 485 485 - 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 12,102 12,102 12,102 - - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 11,702 11,702 11,702 - Trong đó: + Chi huấn luyện 8,734 8,734 8,734 - - An ninh 400 400 400 - 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 8,183 9,836 9,836 - Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 1,653 1,653 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 27,611 34,936 31,063 3,873 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - 11,292 - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - - - - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - - - - VIII Chi CTMT quốc gia 130,452 130,452 - - Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - - - - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - - - - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - - - - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 24,664 51,879 51,879 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 24,664 51,879 51,879 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - - - - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 1,216,869 1,599,036 1,405,407 193,628 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Thành phố Bạc Liêu DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó T. phố Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 191,664 240,643 213,233 27,410 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 19,665 19,665 19,665 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 4,665 365 365 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 3,902 3,902 3,902 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 15,000 19,300 19,300 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 165,856 213,855 186,993 26,862 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,476 1,476 1,250 226 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 24,351 27,351 25,351 2,000 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 8,500 9,500 9,500 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 9,242 9,242 9,242 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 70,084 100,637 100,637 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 68,387 98,887 98,887 + Theo định mức 68,387 89,937 89,937 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 8,950 8,950 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 1,697 1,750 1,750 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 8,700 11,792 11,792 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - - KP thù lao CB dân số xã 526 82 82 103 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,850 1,970 1,733 237 Trong đó: KP hoạt động thư viện - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 928 1,188 1,188 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 8,626 10,690 10,606 84 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 76 93 93 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 7,500 7,500 7,500 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 104 104 20 84 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 38,556 47,171 22,630 24,541 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 5,154 6,038 6,038 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,442 4,788 4,788 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 302 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 121 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 189 - - Đoàn thể 31,636 2,766 2,847 2,847 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 2,417 2,847 2,847 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 260 - + Phụ cấp công vụ 624 - 89 - - QL NN 295,472 30,636 38,286 13,745 24,541 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 27,434 33,781 10,759 23,022 + Tiêu chí xã 3,200 500 500 500 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,264 1,858 1,858 + Phụ cấp công vụ 6,138 885 1,519 1,519 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 69 152 152 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 60 76 76 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 2,219 2,219 2,219 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 2,150 2,150 2,150 Trong đó : + Chi huấn luyện 1,669 1,669 1,669 - An ninh 69 69 69 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,180 1,476 1,476 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 296 296 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 6,143 7,123 6,575 548 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 15,943 37,879 37,879 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 15,943 37,879 37,879 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 207,607 278,522 251,112 27,410 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Hòa Bình DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 148,788 196,776 171,970 24,805 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 13,056 14,056 14,056 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 12,256 12,556 12,556 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 2,800 2,800 2,800 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 800 1,500 1,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 132,613 178,641 154,332 24,309 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,366 1,366 1,159 207 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 6,157 7,157 5,557 1,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,000 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 922 922 922 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 68,436 96,945 96,945 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 66,406 94,748 94,748 + Theo định mức 66,406 86,252 86,252 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 8,496 8,496 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 2,030 2,197 2,197 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 10,784 16,223 16,223 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - KP thù lao CB dân số xã 526 66 83 83 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,379 1,501 1,175 326 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 402 685 685 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 6,232 8,337 8,264 73 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 357 462 462 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 5,300 5,300 5,300 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 93 93 20 73 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 35,624 44,111 21,801 22,310 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 5,365 6,748 6,748 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,439 5,498 5,498 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 532 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 168 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,337 2,556 2,556 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 2,019 2,556 2,556 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 232 - + Phụ cấp công vụ 624 - 86 - - QL NN 295,472 27,922 34,807 12,497 22,310 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 25,197 31,096 10,008 21,087 + Tiêu chí xã 3,200 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,033 1,508 1,508 + Phụ cấp công vụ 6,138 780 1,223 1,223 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 40 120 120 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 48 61 61 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,508 1,508 1,508 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,458 1,458 1,458 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,099 1,099 1,099 - An ninh 50 50 50 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,049 1,133 1,133 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 84 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 3,119 4,079 3,583 496 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 3,446 - - - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 3,446 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 152,234 196,776 171,970 24,805 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Giá Rai DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 223,189 270,777 242,013 28,764 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 37,187 38,187 38,187 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 30,187 26,187 26,187 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 3,648 3,648 3,648 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 7,000 12,000 12,000 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 171,072 227,774 199,585 28,189 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,484 1,484 1,240 244 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 12,500 14,500 12,500 2,000 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,000 3,000 3,000 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 3,099 3,099 3,099 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 86,007 120,896 120,896 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 83,997 118,781 118,781 + Theo định mức 83,997 109,676 109,676 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 9,105 9,105 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 2,010 2,115 2,115 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 17,109 25,347 25,347 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - KP thù lao CB dân số xã 526 82 103 103 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,374 1,472 1,216 256 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 428 719 719 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 8,312 10,492 10,402 90 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 585 765 765 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 6,500 6,500 6,500 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 110 110 20 90 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 38,534 47,541 21,697 25,843 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 4,997 6,291 6,291 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,225 5,041 5,041 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 401 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 145 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,101 2,252 2,252 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 1,820 2,252 2,252 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 213 - + Phụ cấp công vụ 624 - 68 - - QL NN 295,472 31,436 38,998 13,155 25,843 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 28,144 34,538 10,163 24,375 + Tiêu chí xã 3,200 500 500 500 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,288 1,882 1,882 + Phụ cấp công vụ 6,138 967 1,468 1,468 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 53 134 134 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 60 76 76 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,911 1,911 1,911 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,847 1,847 1,847 Trong đó : + Chi huấn luyện 1,405 1,405 1,405 - An ninh 64 64 64 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,678 1,678 1,678 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 3,638 4,816 4,241 575 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - 11,292 - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 - - - - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 223,189 270,777 242,013 28,764 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Đông Hải DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 172,464 222,578 189,916 32,662 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 16,860 17,860 17,860 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 13,860 13,360 13,360 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 3,480 3,480 3,480 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 3,000 4,500 4,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 150,140 198,251 166,243 32,008 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,478 1,478 1,204 274 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 6,700 7,700 5,500 2,200 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,000 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 1,120 1,120 1,120 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 75,485 102,956 102,956 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 73,477 100,840 100,840 + Theo định mức 73,477 93,664 93,664 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 7,176 7,176 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 2,008 2,117 2,117 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 12,794 18,081 18,081 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - KP thù lao CB dân số xã 526 90 113 113 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,444 1,574 1,246 328 Trong đó: KP hoạt động thư viện - 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 399 673 673 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 8,079 11,404 11,304 100 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 311 387 387 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 7,000 7,249 7,249 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 120 120 20 100 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 3,000 3,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 40,900 51,413 22,032 29,380 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 4,845 6,218 6,218 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,113 4,968 4,968 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 375 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 131 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,195 2,371 2,371 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 1,858 2,371 2,371 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 243 - + Phụ cấp công vụ 624 - 94 - - QL NN 295,472 33,860 42,823 13,442 29,380 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 30,456 37,900 10,210 27,690 + Tiêu chí xã 3,200 550 550 550 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,422 2,075 2,075 + Phụ cấp công vụ 6,138 903 1,690 1,690 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 39 123 123 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 66 83 83 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,996 1,996 1,996 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,929 1,929 1,929 Trong đó : + Chi huấn luyện 1,403 1,403 1,403 - An ninh 67 67 67 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,103 1,214 1,214 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 111 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 5,464 6,467 5,813 653 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 1,440 2,000 2,000 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 1,440 2,000 2,000 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 173,904 224,578 191,916 32,662 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Phước Long DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 164,127 224,373 197,162 27,211 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 13,827 13,827 13,827 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 13,057 12,827 12,827 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 2,770 2,770 2,770 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 770 1,000 1,000 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 146,812 205,854 179,187 26,667 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,365 1,365 1,152 213 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 6,600 7,600 6,000 1,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,500 3,000 3,000 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 966 966 966 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 80,863 114,267 114,267 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 78,843 112,110 112,110 + Theo định mức 78,843 103,714 103,714 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 8,396 8,396 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 2,020 2,156 2,156 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 13,824 22,373 22,373 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - - KP thù lao CB dân số xã 526 66 84 84 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,096 1,457 1,157 300 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 516 797 797 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 3,935 7,034 6,961 73 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 310 409 409 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 3,000 4,000 4,000 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 93 93 20 73 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 36,140 48,489 23,795 24,694 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 5,297 6,793 6,793 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,425 5,543 5,543 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 444 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 202 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,202 2,949 2,949 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 1,846 2,949 2,949 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 267 - + Phụ cấp công vụ 624 - 89 - - QL NN 295,472 28,641 38,747 14,053 24,694 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 25,754 34,418 11,547 22,872 + Tiêu chí xã 3,200 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,033 1,508 1,508 + Phụ cấp công vụ 6,138 925 1,822 1,822 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 57 137 137 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 48 61 61 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,637 1,637 1,637 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,582 1,582 1,582 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,107 1,107 1,107 - An ninh 55 55 55 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,115 1,115 1,115 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 3,488 4,692 4,148 544 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 864 - - - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 864 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 164,991 224,373 197,162 27,211 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Hồng Dân DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 150,796 201,050 173,869 27,181 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 13,849 13,849 13,849 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 5,849 4,349 4,349 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 2,880 2,880 2,880 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 8,000 9,500 9,500 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 133,972 183,221 156,584 26,638 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,427 1,427 1,201 226 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 6,300 7,300 5,500 1,800 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,000 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 856 856 856 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 68,434 96,016 96,016 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 66,393 93,975 93,975 + Theo định mức 66,393 87,195 87,195 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 6,780 6,780 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 2,041 2,041 2,041 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 11,323 16,669 16,669 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - KP thù lao CB dân số xã 526 74 92 92 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,415 1,552 1,207 345 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 400 654 654 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 5,838 9,832 9,750 82 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 261 349 349 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 5,000 6,000 6,000 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 102 102 20 82 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,906 2,906 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 36,777 46,551 22,140 24,411 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 4,912 5,910 5,910 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,191 4,660 4,660 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 372 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 123 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,104 2,701 2,701 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 1,773 2,701 2,701 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 233 - + Phụ cấp công vụ 624 - 98 - - QL NN 295,472 29,761 37,939 13,529 24,411 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 26,764 33,773 10,783 22,990 + Tiêu chí xã 3,200 450 450 450 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,162 1,696 1,696 + Phụ cấp công vụ 6,138 857 1,421 1,421 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 50 131 131 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 54 68 68 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,463 1,463 1,463 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,414 1,414 1,414 Trong đó : + Chi huấn luyện 1,047 1,047 1,047 - An ninh 49 49 49 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,046 2,208 2,208 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 1,162 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 2,975 3,980 3,436 544 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 1,440 - - - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 1,440 - 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 152,236 201,050 173,869 27,181 TT Nội dung các khoản chi DT 2012 Dự toán 2013 Ngân sách tỉnh quản lý Huyện Vĩnh Lợi DT 2012 Dự toán 2013 Trong đó Huyện Cấp xã A Tổng chi trong cân đối 2,689,324 3,164,763 1,617,606 141,177 190,959 165,364 25,595 1 Chi đầu tư XDCB 250,982 271,282 138,240 12,598 15,598 15,598 - 1 Chi XDCB tập trung 204,982 214,282 132,240 11,298 12,398 12,398 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 51,000 29,000 2,520 2,520 2,520 - Chi SN KHCN 8,000 9,000 9,000 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 46,000 57,000 6,000 1,300 3,200 3,200 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - III Chi thường xuyên 1,909,950 2,313,453 934,274 125,795 171,582 146,499 25,083 Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên - 9,919 - 1,323 1,323 1,111 212 1 Trợ giá hàng chính sách 13,137 15,392 15,392 - - 2 Chi SN kinh tế 194,753 213,287 134,779 5,900 6,900 5,500 1,400 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 2,000 2,500 2,500 3 Sự nghiệp môi trường 27,692 31,248 14,294 749 749 749 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 835,276 1,015,341 291,074 64,021 92,551 92,551 - Giáo dục: 635,438 878,268 168,482 62,029 90,445 90,445 + Theo định mức 62,029 82,911 82,911 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên - 7,534 7,534 - Đào tạo 114,787 137,073 122,592 1,992 2,105 2,105 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 85,000 5 Sự nghiệp y tế 240,421 281,719 157,035 9,134 14,198 14,198 Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo 60,896 - - - Trẻ em dưới 6 tuổi 33,875 - - - KP thù lao CB dân số xã 526 66 84 84 6 Sự nghiệp khoa học, công nghệ 14,507 15,387 14,547 120 120 120 7 Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch 25,781 32,876 21,959 1,024 1,392 1,111 281 Trong đó: KP hoạt động thư viện 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 10,409 12,159 6,822 388 621 621 9 Chi đảm bảo xã hội 93,798 118,825 52,557 6,383 8,479 8,406 73 Trong đó: - KP thiên tai 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 248 344 344 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 5,600 5,600 5,600 - KP hoạt động NĐ 13/CP 715 93 93 20 73 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 17,588 1,682 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 397,790 516,823 187,357 35,696 44,192 20,863 23,329 Trong đó: - Ngân sách Đảng 65,824 5,131 5,641 5,641 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 40,989 3,385 4,391 4,391 + BS thực hiện chính sách đặc thù 13,428 1,100 1,250 1,250 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 4,330 - 332 - + Phụ cấp công vụ 1,931 - 188 - + Kinh phí giao thêm biên chế 945 - 126 - - Đoàn thể 31,636 2,303 2,624 2,624 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 29,339 1,978 2,624 2,624 + Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW 1,673 - 225 - + Phụ cấp công vụ 624 - 100 - - QL NN 295,472 28,262 35,927 12,598 23,329 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 189,221 25,472 32,047 10,091 21,956 + Tiêu chí xã 3,200 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 1,750 250 400 400 + Thu hút cán bộ về xã 8,235 1,033 1,508 1,508 + Phụ cấp công vụ 6,138 821 1,373 1,373 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 372 64 139 139 + BS 03 biên chế Phòng Dân tộc 1,218 - 174 - + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 384 48 61 61 11 Chi an ninh quốc phòng 35,494 38,254 26,152 1,368 1,368 1,368 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 1,322 1,322 1,322 Trong đó: + Chi huấn luyện 1,004 1,004 1,004 - An ninh 46 46 46 12 Chi khác ngân sách 20,892 22,142 12,306 1,012 1,012 1,012 Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 66,057 71,680 36,744 2,784 3,779 3,267 512 V Tạo nguồn làm lương 12,467 - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - VIII Chi CTMT Quốc gia 130,452 130,452 Trong đó chi đầu tư XDCB 54,816 54,816 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 430,868 358,896 358,896 - Trong đó: Chi đầu tư XDCB 380,629 353,066 353,066 - IX Chi từ nguồn thu phạt ATGT 15,000 15,000 15,000 - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 400,000 700,000 648,121 1,531 12,000 12,000 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300,000 600,000 548,121 1,531 12,000 12,000 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 100,000 100,000 100,000 - Tổng chi (A + B) 3,089,324 3,864,763 2,265,727 142,708 202,959 177,364 25,595 Biểu số 03 CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi đầu tư phát triển Tổng số Trong đó: Chi ĐTXDCB Trong đó Tổng Vốn trong nước Nước ngoài GD-ĐT dạy nghề KH CN Vốn DNNN TỔNG SỐ 2,265,727 1,617,606 139,240 138,240 138,240 - - - 1,000 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,235,450 820,707 101,041 101,041 101,041 - - - - 1 Tỉnh đoàn 3,314 3,314 - - 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2,838 2,838 - - 3 Hội Nông dân 2,905 2,423 - - 4 Hội Cựu chiến binh 1,419 1,419 - - 5 Ban Dân tộc 7,004 7,004 - - 6 UB Mặt trận Tổ quốc 2,987 2,987 - - 7 Sở Nội vụ 17,302 17,302 200 200 200 8 Thanh tra tỉnh 4,405 4,405 - - 9 Sở Xây dựng 18,440 18,406 13,500 13,500 13,500 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3,966 3,902 - - 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,378 24,378 9,000 9,000 9,000 12 Sở Giao thông vận tải 128,189 15,406 500 500 500 13 Sở Công thương 25,957 9,746 - - 14 Ban Quản lý các KCN 1,563 1,563 - - 15 Sở Tư pháp 8,410 6,610 - - 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 6,800 6,800 300 300 300 17 Sở Lao động, TB & XH 41,045 34,021 - - 18 Sở Tài nguyên & MT 31,406 31,365 17,700 17,700 17,700 19 Văn phòng UBND tỉnh 17,681 17,681 2,300 2,300 2,300 20 Sở Nông nghiệp & PTNT 75,349 60,884 2,414 2,414 2,414 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 80,895 27,745 - - 22 Sở Y tế 140,524 66,890 57 57 57 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 217,367 154,199 5,697 5,697 5,697 24 Sở Thông tin và Truyền thông 4,262 4,262 - - 25 Sở Tài chính 4,927 4,927 - - 26 Văn phòng Tỉnh ủy 88,883 86,883 22,061 22,061 22,061 27 Trường Chính trị tỉnh 8,586 8,586 - - 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 - - 29 Trường Đại học BL 36,504 20,464 - - 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 19,235 7,581 - - 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 7,515 7,515 4,500 4,500 4,500 32 BCH Quân sự tỉnh 23,568 23,568 5,400 5,400 5,400 33 BCH Bộ đội Biên phòng 7,823 3,323 2,690 2,690 2,690 34 Bảo hiểm Xã hội 200 200 - - 35 Ban Bồi thường GPMB 1,807 1,807 - - 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 6,447 6,447 300 300 300 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 2,359 2,359 300 300 300 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 730 730 - - - Thi hành án dân sự 160 160 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 - Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 50,815 13,122 13,122 13,122 13,122 40 Báo Bạc Liêu 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 41 Ban QLDA GTZ - - - - 42 VP BCĐ Phòng chống TN 1,045 1,045 - - 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 39,411 39,411 - - 44 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 1,083 1,083 - - 45 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 - - 46 BCH PC lụt bão & TKCN 700 700 - - 47 KP Chương trình HĐ DL 1,500 1,500 - - II Hỗ trợ các TC chính trị 15,343 13,343 1,850 1,850 1,850 - - - - XH & XH nghề nghiệp - 1 LH Hội Văn học, Nghệ thuật 4,662 2,662 - - 2 Hội Chữ thập đỏ 2,190 2,190 850 850 850 3 Hội Đông y 944 944 - - 4 Liên minh Hợp tác xã 2,547 2,547 1,000 1,000 1,000 5 Các hội khác 5,000 5,000 - - III Hỗ trợ các DN và các TC 1,000 1,000 1,000 - - - - - 1,000 KT, tổ chức TCNN - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 1,000 - 1,000 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 205,876 89,876 12,760 12,760 12,760 - - - - 1 Thành phố BL 50,000 - - - 2 UBND huyện Vĩnh Lợi 14,400 6,000 6,000 6,000 6,000 3 Huyện Hòa Bình 11,300 1,300 1,300 1,300 1,300 4 UBND huyện Giá Rai 19,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5 UBND huyện Đông Hải 16,450 450 450 450 450 6 UBND huyện Hồng Dân 5,500 - - - 7 Huyện Phước Long 11,610 1,510 1,510 1,510 1,510 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 15,000 15,000 - - 10 KP cấp bù thủy lợi phí 45,116 45,116 - - 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 - - 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 - - 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - - 15 Chi chế độ Tlương mới - - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - - 17 Quỹ Phát triển đất - - - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 808,058 692,680 22,589 22,589 22,589 TT ĐƠN VỊ Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số Gồm Trợ giá SN kinh tế SN GD-ĐT SN Y tế SN KHCN SN môi trường TỔNG SỐ 2,265,727 1,617,606 986,018 15,392 134,779 291,074 157,035 14,547 14,294 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,235,450 820,707 718,561 7,167 63,147 208,350 152,464 14,305 7,950 1 Tỉnh đoàn 3,314 3,314 3,314 70 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2,838 2,838 2,838 67 3 Hội Nông dân 2,905 2,423 2,423 53 4 Hội Cựu chiến binh 1,419 1,419 1,419 58 5 Ban Dân tộc 7,004 7,004 7,004 2,300 2,950 6 UB Mặt trận Tổ quốc 2,987 2,987 2,987 140 7 Sở Nội vụ 17,302 17,302 17,102 4,500 8 Thanh tra tỉnh 4,405 4,405 4,405 9 Sở Xây dựng 18,440 18,406 4,906 1,128 10 Sở kế hoạch và Đầu tư 3,966 3,902 3,902 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,378 24,378 15,378 11,998 12 Sở Giao thông vận tải 128,189 15,406 14,906 8,000 13 Sở Công thương 25,957 9,746 9,746 948 14 Ban Quản lý các KCN 1,563 1,563 1,563 15 Sở Tư pháp 8,410 6,610 6,610 150 3,804 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 6,800 6,800 6,500 17 Sở Lao động, TB & XH 41,045 34,021 32,966 1,051 1,662 18 Sở Tài nguyên & MT 31,406 31,365 13,665 3,184 5,000 19 Văn phòng UBND tỉnh 17,681 17,681 15,381 1,428 20 Sở Nông nghiệp & PTNT 75,349 60,884 58,470 100 36,494 500 21 Sở Văn hóa - Thể thao và DL 80,895 27,745 27,745 5,231 22 Sở Y tế 140,524 66,890 66,833 8,000 52,157 150 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 217,367 154,199 148,502 141,947 24 Sở Thông tin và Truyền thông 4,262 4,262 4,262 1,461 25 Sở Tài chính 4,927 4,927 4,927 26 Văn phòng Tỉnh ủy 88,883 86,883 64,822 6,917 1,298 1,357 27 Trường Chính trị tỉnh 8,586 8,586 8,586 8,586 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 1,960 29 Trường Đại học BL 36,504 20,464 20,464 20,314 150 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 19,235 7,581 7,581 7,431 150 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 7,515 7,515 3,015 3,015 32 BCH Quân sự tỉnh 23,568 23,568 18,168 3,678 33 BCH Bộ đội Biên phòng 7,823 3,323 633 34 Bảo hiểm Xã hội 200 200 200 35 Ban Bồi thường GPMB 1,807 1,807 1,807 1,807 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 6,447 6,447 6,147 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 2,359 2,359 2,059 2,059 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 730 730 730 - Thi hành án dân sự 160 160 160 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 430 - Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 70 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 70 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 50,815 13,122 - 40 Báo Bạc Liêu 1,000 1,000 - 41 Ban QLDA GTZ - - - 42 VP BCĐ Phòng chống TN 1,045 1,045 1,045 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 39,411 39,411 39,411 39,411 44 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 1,083 1,083 1,083 1,083 45 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 60,896 60,896 46 BCH PC lụt bão & TKCN 700 700 700 700 47 KP Chương trình HĐ DL 1,500 1,500 1,500 II Hỗ trợ các TC chính trị 15,343 13,343 11,493 - - - - - - XH & XH nghề nghiệp - 1 LH Hội Văn học, Nghệ thuật 4,662 2,662 2,662 2 Hội Chữ thập đỏ 2,190 2,190 1,340 3 Hội Đông y 944 944 944 4 Liên minh Hợp tác xã 2,547 2,547 1,547 5 Các hội khác 5,000 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TC 1,000 1,000 - - - - - - - KT, tổ chức TCNN - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 - 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 205,876 89,876 76,116 - 61,116 - - - - 1 Thành phố BL 50,000 - - 2 UBND huyện Vĩnh Lợi 14,400 6,000 - 3 Huyện Hòa Bình 11,300 1,300 - 4 UBND huyện Giá Rai 19,500 3,500 - 5 UBND huyện Đông Hải 16,450 450 - 6 UBND huyện Hồng Dân 5,500 - - 7 Huyện Phước Long 11,610 1,510 - 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 15,000 15,000 15,000 10 KP cấp bù thủy lợi phí 45,116 45,116 45,116 45,116 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - 15 Chi chế độ Tlương mới - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - 17 Quỹ Phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 808,058 692,680 179,848 8,225 10,516 82,724 4,571 242 6,344 TT ĐƠN VỊ Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số Gồm SN VH TT DL SN PTTH Chi ĐBXH Qlý HC Chi ANQP Dự phòng NS Chi NS xã Chi khác NS TỔNG SỐ 2,265,727 1,617,606 986,018 21,959 6,822 52,557 187,357 26,152 36,744 - 27,306 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,235,450 820,707 718,561 20,359 6,500 42,252 171,914 17,083 - - 7,070 1 Tỉnh đoàn 3,314 3,314 3,314 3,244 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2,838 2,838 2,838 2,771 3 Hội Nông dân 2,905 2,423 2,423 2,370 4 Hội Cựu chiến binh 1,419 1,419 1,419 1,361 5 Ban Dân tộc 7,004 7,004 7,004 424 1,330 6 UB Mặt trận Tổ quốc 2,987 2,987 2,987 2,695 152 7 Sở Nội vụ 17,302 17,302 17,102 6,602 6,000 8 Thanh tra tỉnh 4,405 4,405 4,405 4,405 9 Sở Xây dựng 18,440 18,406 4,906 3,778 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3,966 3,902 3,902 3,902 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,378 24,378 15,378 3,380 12 Sở Giao thông vận tải 128,189 15,406 14,906 6,906 13 Sở Công thương 25,957 9,746 9,746 8,798 14 Ban Quản lý các KCN 1,563 1,563 1,563 1,563 15 Sở Tư pháp 8,410 6,610 6,610 2,468 188 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 6,800 6,800 6,500 6,500 17 Sở Lao động, TB và XH 41,045 34,021 32,966 25,795 4,458 18 Sở Tài nguyên và MT 31,406 31,365 13,665 5,481 19 Văn phòng UBND tỉnh 17,681 17,681 15,381 300 13,653 20 Sở Nông nghiệp và PTNT 75,349 60,884 58,470 21,376 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 80,895 27,745 27,745 18,859 3,655 22 Sở Y tế 140,524 66,890 66,833 810 5,716 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 217,367 154,199 148,502 1,682 4,873 24 Sở Thông tin và Truyền thông 4,262 4,262 4,262 2,801 25 Sở Tài chính 4,927 4,927 4,927 4,927 26 Văn phòng Tỉnh ủy 88,883 86,883 64,822 12,891 42,359 27 Trường Chính trị tỉnh 8,586 8,586 8,586 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 1,960 1,960 29 Trường Đại học BL 36,504 20,464 20,464 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 19,235 7,581 7,581 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 7,515 7,515 3,015 32 BCH Quân sự tỉnh 23,568 23,568 18,168 14,490 33 BCH Bộ đội Biên phòng 7,823 3,323 633 633 34 Bảo hiểm Xã hội 200 200 200 200 35 Ban Bồi thường GPMB 1,807 1,807 1,807 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 6,447 6,447 6,147 150 5,997 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 2,359 2,359 2,059 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 730 730 730 730 - Thi hành án dân sự 160 160 160 160 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 430 430 - Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 70 70 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 70 70 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 50,815 13,122 - 40 Báo Bạc Liêu 1,000 1,000 - 41 Ban QLDA GTZ - - - 42 VP BCĐ Phòng chống TN 1,045 1,045 1,045 1,045 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 39,411 39,411 39,411 44 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 1,083 1,083 1,083 45 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 60,896 46 BCH PC lụt bão & TKCN 700 700 700 47 KP Chương trình HĐ DL 1,500 1,500 1,500 1,500 II Hỗ trợ các TC chính trị 15,343 13,343 11,493 - - 129 11,364 - - - - XH & XH nghề nghiệp - 1 LH Hội Văn học, Nghệ thuật 4,662 2,662 2,662 2,662 2 Hội Chữ thập đỏ 2,190 2,190 1,340 129 1,211 3 Hội Đông y 944 944 944 944 4 Liên minh Hợp tác xã 2,547 2,547 1,547 1,547 5 Các hội khác 5,000 5,000 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TC 1,000 1,000 - - - - - - - - - KT, tổ chức TCNN - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 - 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 205,876 89,876 76,116 - - - - - - - 15,000 1 Thành phố BL 50,000 - - 2 UBND huyện VLợi 14,400 6,000 - 3 Huyện Hòa Bình 11,300 1,300 - 4 UBND huyện GRai 19,500 3,500 - 5 UBND huyện ĐHải 16,450 450 - 6 UBND huyện HDân 5,500 - - 7 Huyện Phước Long 11,610 1,510 - 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 15,000 15,000 15,000 15,000 10 KP cấp bù thủy lợi phí 45,116 45,116 45,116 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - - 15 Chi chế độ Tlương mới - - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 - 17 Quỹ Phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 808,058 692,680 179,848 1,600 322 10,176 4,079 9,069 36,744 5,236 TT ĐƠN VỊ Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu Chi CTMT quốc gia Chương trình 135 DA 5 triệu ha rừng Quỹ dự trữ tài chính Chi thực hiện các MT NV khác Chi quản lý qua NSNN TỔNG SỐ 2,265,727 1,617,606 - 130,452 - - 1,000 360,896 648,121 I Các cơ quan cấp tỉnh 1,235,450 820,707 - - - - - 1,105 414,743 1 Tỉnh đoàn 3,314 3,314 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2,838 2,838 3 Hội Nông dân 2,905 2,423 482 4 Hội Cựu chiến binh 1,419 1,419 5 Ban Dân tộc 7,004 7,004 6 UB Mặt trận Tổ quốc 2,987 2,987 7 Sở Nội vụ 17,302 17,302 8 Thanh tra tỉnh 4,405 4,405 9 Sở Xây dựng 18,440 18,406 34 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3,966 3,902 64 11 Sở Khoa học và Công nghệ 24,378 24,378 12 Sở Giao thông vận tải 128,189 15,406 112,783 13 Sở Công thương 25,957 9,746 16,211 14 Ban Quản lý các KCN 1,563 1,563 15 Sở Tư pháp 8,410 6,610 1,800 16 Đài Phát thanh và Truyền hình 6,800 6,800 17 Sở Lao động, TB & XH 41,045 34,021 1,055 7,024 18 Sở Tài nguyên và MT 31,406 31,365 41 19 Văn phòng UBND tỉnh 17,681 17,681 20 Sở Nông nghiệp và PTNT 75,349 60,884 14,465 21 Sở Văn hóa, Thể thao và DL 80,895 27,745 53,150 22 Sở Y tế 140,524 66,890 73,634 23 Sở Giáo dục và Đào tạo 217,367 154,199 63,168 24 Sở Thông tin và Truyền thông 4,262 4,262 25 Sở Tài chính 4,927 4,927 26 Văn phòng Tỉnh ủy 88,883 86,883 2,000 27 Trường Chính trị tỉnh 8,586 8,586 28 Công an tỉnh 2,010 2,010 50 29 Trường Đại học BL 36,504 20,464 16,040 30 Trường Cao đẳng Y tế BL 19,235 7,581 11,654 31 Trường Cao đẳng Nghề BL 7,515 7,515 32 BCH Quân sự tỉnh 23,568 23,568 33 BCH Bộ đội Biên phòng 7,823 3,323 4,500 34 Bảo hiểm Xã hội 200 200 35 Ban Bồi thường GPMB 1,807 1,807 36 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 6,447 6,447 37 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 2,359 2,359 38 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 730 730 - Thi hành án dân sự 160 160 - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu 430 430 - Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 - Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu 70 70 39 Ban QLDA Dân dụng tỉnh 50,815 13,122 37,693 40 Báo Bạc Liêu 1,000 1,000 41 Ban QLDA GTZ - - 42 VP BCĐ phòng chống TN 1,045 1,045 43 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 39,411 39,411 44 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 1,083 1,083 45 KP KCB người nghèo 60,896 60,896 46 BCH PC lụt bão & TKCN 700 700 47 KP Chương trình HĐ DL 1,500 1,500 II Hỗ trợ các TC chính trị 15,343 13,343 - - - - - - 2,000 XH & XH nghề nghiệp - 1 LH Hội Văn học, Nghệ thuật 4,662 2,662 2,000 2 Hội Chữ thập đỏ 2,190 2,190 3 Hội Đông y 944 944 4 Liên minh Hợp tác xã 2,547 2,547 5 Các hội khác 5,000 5,000 III Hỗ trợ các DN và các TC 1,000 1,000 - - - - - - KT, tổ chức TCNN - 1 Hỗ trợ vốn DN 1,000 1,000 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - IV Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ 205,876 89,876 - - - - 1,000 - 116,000 1 Thành phố BL 50,000 - 50,000 2 UBND huyện Vĩnh Lợi 14,400 6,000 8,400 3 Huyện Hòa Bình 11,300 1,300 10,000 4 UBND huyện Giá Rai 19,500 3,500 16,000 5 UBND huyện Đông Hải 16,450 450 16,000 6 UBND huyện Hồng Dân 5,500 - 5,500 7 Huyện Phước Long 11,610 1,510 10,100 8 KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP - - 9 Chi khác (nguồn thu phạt ATGT) 15,000 15,000 10 KP cấp bù thủy lợi phí 45,116 45,116 11 KP thực hiện các quy hoạch 15,000 15,000 12 CTMT cân đối vào NSĐP - - 13 Chi xúc tiến thương mại, ĐT 1,000 1,000 14 ĐT phường, xã đội trưởng - - 15 Chi chế độ Tlương mới - - 16 Bổ sung quỹ DT tài chính 1,000 1,000 1,000 17 Quỹ phát triển đất - - 18 Trả nợ Chương trình 132 V Các nguồn vốn chưa PB 808,058 692,680 130,452 359,791 115,378 - Ghi chú: Tổng chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý đã bao gồm mức lương tối thiểu chung 1.050 ngàn đồng, các phụ cấp theo quy định và dự kiến điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên. - Chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý: 986.018 triệu đồng, trong đó: + Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 934.274 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách: 36.744 triệu đồng. + Chi khác (phạt an toàn GT): 15.000 triệu đồng. - Vốn chưa phân bổ: 143.104 triệu đồng. - Trong vốn thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác có 2.000 triệu đồng vốn CTMT cân đối ngân sách địa phương. Biểu số 04 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2013 A Ngân sách tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2,509,383 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 528,100 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 17,242 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 510,858 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1,952,935 - Bổ sung cân đối 1,088,811 - Bổ sung có mục tiêu 583,808 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 93,000 - Bổ sung nguồn làm lương 280,316 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN - 4 Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT 15,000 5 Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương) 13,348 II Chi ngân sách cấp tỉnh 2,509,383 1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 1,617,606 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 891,777 - Bổ sung cân đối 891,777 + Thời kỳ ổn định 516,129 + Tăng thêm nhiệm vụ chi 375,648 - Bổ sung có mục tiêu - B Ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1,547,157 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 655,380 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 24,650 - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện 630,730 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 891,777 - Bổ sung cân đối 891,777 + Thời kỳ ổn định 516,129 + Tăng thêm nhiệm vụ chi 375,648 - Bổ sung có mục tiêu - 3 Thu chuyển nguồn - II Chi ngân sách huyện, thành phố 1,547,157 Biểu số 05 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố Số bổ sung từ NS cấp tỉnh Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khác Bổ sung từ nguồn quản lý qua ngân sách Cộng Trong đó Thời kỳ ổn định ngân sách Tăng thêm nhiệm vụ 2012 Tăng thêm nhiệm vụ 2013 1 2 2 4 5 6=7+ 10+11 7= 8+9 8 9 10 11 12 Tổng số 655,800 655,380 1,599,035 943,656 891,777 516,129 128,067 247,581 - 51,879 1 Thành phố Bạc Liêu 213,000 213,000 278,522 65,523 27,644 9,132 6,102 12,410 - 37,879 2 Huyện Vĩnh Lợi 25,400 25,180 202,959 177,779 165,779 100,068 22,359 43,352 - 12,000 3 Huyện Hòa Bình 48,000 47,800 196,776 148,976 148,976 83,178 22,735 43,063 - - 4 Huyện Giá Rai 212,500 212,500 270,777 58,277 58,277 36,612 7,612 14,053 - - 5 Huyện Đông Hải 71,500 71,500 224,578 153,078 151,078 91,274 23,191 36,613 - 2,000 6 Huyện Phước Long 60,000 60,000 224,373 164,373 164,373 87,942 23,185 53,246 - - 7 Huyện Hồng Dân 25,400 25,400 201,050 175,650 175,650 107,923 22,883 44,844 - - Biểu số 06 CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chủ đầu tư Danh mục dự án Kế hoạch năm 2013 Ghi chú TỔNG SỐ 272,282 A Đầu tư trên địa bàn huyện - thành phố (phân cấp ngân sách cấp huyện quản lý chi) 133,042 1 UBND thành phố Bạc Liêu 19,665 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 3,902 2 UBND huyện Vĩnh Lợi 15,598 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 2,520 Đường vào Đình Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi 2,000 Hoàn trả tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi 1,000 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 3 UBND huyện Hòa Bình 14,056 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 2,800 Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình 1,000 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 4 UBND huyện Giá Rai 38,187 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 3,648 Bố trí chi từ nguồn tăng thu dự toán năm 2012 18,982 Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai 1,000 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 5 UBND huyện Đông Hải 17,860 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 3,480 Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải 1,000 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 6 UBND huyện Phước Long 13,827 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 2,270 7 UBND huyện Hồng Dân 13,849 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 2,880 B Đầu tư trên địa bàn tỉnh (tỉnh quản lý chi) 139,240 I Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và nợ khối lượng 44,072 1 Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 23,883 1 Ban Quản lý Dự án tỉnh Trụ sở 4 cơ quan khối đoàn thể 6,122 2 Sở GTVT Xây dựng Trụ sở làm việc GTVT 500 3 Văn phòng Tỉnh ủy Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy 8,000 Kết thúc dự án 4 Văn phòng Tỉnh ủy Xây dựng Nhà khách Tỉnh ủy (khu Nhà Công Tử) 9,261 " 2 Dự kiến trả nợ khối lượng đến ngày 30/10/2012 20,189 1 Bộ CHQS tỉnh Xây dựng Thị đội Bạc Liêu 2 Bộ CHQS tỉnh Xây dựng Trụ sở Trung đoàn 894 3 Sở Công thương (CC QLTT) Đội Quản lý thị trường huyện Phước Long 4 Sở Công thương (CC QLTT) Đội QLTT Vĩnh Lợi 5 Sở GTVT Đường Trần Huỳnh 6 Sở GTVT Đường Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL 63 (đoạn Ninh Quới - Đầu Sấu) 7 UBND huyện Vĩnh Lợi Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Vĩnh Lợi II Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 16,428 1 Văn phòng Tỉnh ủy Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy 4,800 Kết thúc DA 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Dự án xây dựng Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo 2,400 Bị cắt vốn trả vay KBNN (GDĐT) 3 Báo Bạc Liêu Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Báo Bạc Liêu 1,000 Kết thúc DA 4 UBND huyện Phước Long Dự án xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện Phước Long 1,510 Bị cắt vốn trả vay KBNN 5 UBND huyện Đông Hải Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào) Công trình hệ thống xử lý nước thải Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá 50 VB 723/UBND-TH ngày 20/3/2012 6 Sở Y tế (chi cục ATTP) Sửa chữa Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 57 Kết thúc DA 7 Bộ CHQS tỉnh Cải tạo, sửa chữa công trình của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh 400 Kết thúc DA 8 Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật) Sửa chữa Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 2,297 Kết thúc DA (GDĐT) 9 Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật) Trại Thực nghiệm Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 1,000 Kết thúc DA (GDĐT) 10 Sở Nội vụ Công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh 200 Kết thúc DA 11 Sở NN và PTNT Sửa chữa Trụ sở Sở NN và PTNT 576 Kết thúc DA 12 Sở NN và PTNT (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Sửa chữa và cải hoán tàu kiểm ngư BL 0359-KN 1,838 Hoàn trả cho các khu tránh trú bão 13 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Phát thanh và Truyền hình 300 Kết thúc DA III Chuẩn bị đầu tư 6,000 1 UBND huyện Hòa Bình Trụ sở Huyện ủy huyện Hòa Bình 800 VB 2372 ngày 19/7/2012 UBND tỉnh 2 Sở Xây dựng Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng 500 VB 3432 ngày 02/10/2012 UBND tỉnh 3 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh DA XD Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 300 4 VP UBND tỉnh Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 300 5 UBND huyện Đông Hải Cầu treo xã An Trạch A, huyện Đông Hải 400 6 TT XTĐT-TM-DL Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm Xúc tiến đầu tư Xây dựng, Thương mại và Du lịch tỉnh 300 7 UBND huyện Vĩnh Lợi DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Vĩnh Lợi 500 8 UBND huyện Hòa Bình DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Hòa Bình 500 9 - Dự phòng 2,400 IV Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,000 V Quỹ Phát triển đất 17,100 Sở TN - MT (TT Phát triển quỹ đất) Giải phóng mặt bằng (Dự án Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh) 17,100 VI Công trình chuyển tiếp 54,640 1 Sở Xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Bạc Liêu 3,000 (GDĐT) 2 Trường Cao đẳng dạy nghề Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng dạy nghề 4,500 (GDĐT) 3 Sở KH và CN Dự án xây dựng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ 3,000 Đầu tư lĩnh vực KHCN 4 Sở KH và CN Xây dựng Khu Ứng dụng công nghệ sinh học 6,000 Đầu tư lĩnh vực KHCN 5 Liên minh HTX DA XD trụ sở Liên minh Hợp tác xã 1,000 6 VP UBND tỉnh Mua sắm trang thiết bị 03 phòng họp trực tuyến 2,000 Bị cắt vốn trả vay KBNN 7 Ban QLDA tỉnh Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương) 7,000 8 Sở Xây dựng Dự án khu nhà ở cho CBCC và LLVT 10,000 9 UBND huyện Giá Rai Dự án xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai 3,500 10 UBND huyện Vĩnh Lợi Trụ sở HĐND-UBND huyện Vĩnh Lợi 5,500 11 BCH BĐBP tỉnh Hỗ trợ xây dựng Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 2,690 Bị cắt vốn trả vay KBNN 12 Bộ CHQS tỉnh Dự án xây dựng Trụ sở 64 phường, xã đội 2,500 13 Bộ CHQS tỉnh Xây dựng Trụ sở Huyện đội huyện Đông Hải 2,500 14 Hội chữ thập đỏ tỉnh Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh 850 15 Sở TN và MT Cải tạo 04 phòng làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 600 * Ghi chú: Tổng vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 dự kiến: 272.282 triệu đồng, trong đó: - Huyện chi: 133.042 triệu đồng, tương đương 48,86% kế hoạch (trong đó chi cho giáo dục 21.500 triệu đồng). - Tỉnh chi: 139.240 triệu đồng tương đương 51,14% kế hoạch, trong đó: + Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011; tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và trả nợ khối lượng: 46.072 triệu đồng, tương đương 16,9% kế hoạch, trong đó huyện quản lý chi là 9.377 triệu đồng. + Dự án hoàn thành trước 31/12/2012: 20.428 triệu đồng, tương đương 7,5% kế hoạch (trong đó có 3.297trđ cho giáo dục). + Chuẩn bị đầu tư: 6.000 triệu đồng, tương đương 2,2% theo quy định. + Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 triệu đồng, tương đương 0,37% theo quy định. + Phát triển quỹ đất: 17.100 triệu đồng, tương đương 6,3%; theo quy định (30% thu tiền sử dụng đất). + Công trình chuyển tiếp: 54.640 triệu đồng, tương đương 20,07% kế hoạch (trong đó chi cho KHCN 9.000 triệu đồng theo quy định và 7.500trđ cho giáo dục). - Theo quy định thì bố trí 20% tổng vốn kế hoạch cho lĩnh vực giáo dục là 50.660 trđ (Trung ương 51.000trđ). Tuy nhiên, do phải trả nợ tạm ứng ngân sách, khối lượng, bố trí cho các công trình hoàn thành (trong đó có lĩnh vực giáo dục), công trình trọng điểm, bức xúc nên chỉ bố trí cho lĩnh vực giáo dục 32.297 triệu đồng, đạt 12,8% kế hoạch. Biểu số 07 CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chủ đầu tư Danh mục dự án Kế hoạch năm 2013 Ghi chú TỔNG SỐ 600,000 A Ngân sách tỉnh chi 548,121 I Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và trả nợ khối lượng 231,293 1 Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 125,915 - Sở Giao thông vận tải Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long 24,283 - Sở Giao thông vận tải Đường Giá Rai - Gành Hào 67,750 - Sở Giao thông vận tải Đường Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL 63 (đoạn Đầu Sấu - Vĩnh Lộc) 150 - Sở Giao thông vận tải Dự án phát triển CSHT giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long - hợp phần C tỉnh Bạc Liêu 20,000 - BQLDA tỉnh Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương) 11,962 - BQLDA tỉnh DA xây dựng hạ tầng Khu Hành chính tỉnh và Khu Tái định cư hai bên đường 16 1,770 2 Dự kiến trả nợ khối lượng đến ngày 30/10/2012 105,378 - BQLDA tỉnh Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương) Đang trình đ/c tổng mức đầu tư - Sở VHTT và DL Tượng đài Chiến Thắng - Sở VHTT và DL Cổng chào thành phố Bạc Liêu - UBND thành phố Bạc Liêu Đường từ Thành đội đến Trung đoàn 894 TP chi - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) Bệnh viện đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) Bị cắt vốn trả vay KBNN - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) BVĐK tỉnh (sửa chữa giai đoạn 1) Bị cắt vốn trả vay KBNN - Sở Giao thông vận tải Đường Giá Rai - Gành Hào (kể cả cầu Giá Rai mới) - UBND thành phố Bạc Liêu Đường Cao Văn Lầu - Sở NN và PTNT Kè hai bờ sông thành phố Bạc Liêu Trong đó trả cho TT DN huyện GR 12.000 trđ - Sở Xây dựng Nhà ở sinh viên (khối nhà D và E) - UBND huyện Phước Long Đường Kênh 250 và Công ty Dược, huyện Phước Long II Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 30,757 1 Lĩnh vực y tế và giáo dục 13,175 - UBND huyện Vĩnh Lợi (TT Y tế Dự phòng) Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Lợi 1,400 - UBND huyện Phước Long (TT Y tế Dự phòng) Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phước Long 2,600 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Ninh Quới 1,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Trần Văn Bảy 3,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Định Thành 1,557 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS Trần Huỳnh 78 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường Mầm non Hoa Mai 370 - Sở Giáo dục và Đào tạo Nâng nền sân trường THPT Chuyên Bạc Liêu 236 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Phước Long 925 - Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng 06 phòng học lầu Trường THPT Ngan Dừa 515 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trung tâm GDTX huyện Hòa Bình 107 - UBND huyện Phước Long Trung tâm GDTX huyện Phước Long 500 - UBND huyện Hồng Dân Trung tâm GDTX huyện Hồng Dân 500 - Sở NN và PTNT Sửa chữa Trường Chính trị cũ 387 Hoàn trả cho các khu tránh trú bão 2 Lĩnh vực khác 17,582 - Sở LĐ, TB và XH Nhà Tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ - NTLS tỉnh 700 Sở Công thương Lưới điện phục vụ nuôi tôm CN-BCN khu vực kinh Hai Vũ, Kinh Ngang, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải 1,387 Hội Nông dân tỉnh Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông thôn 482 - BCH BĐBP tỉnh Xây dựng đèn báo bão và áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Cái Cùng 4,500 Trả tạm mượn cho DA Khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Hệ thống cấp nước huyện Hòa Bình (gồm 3 ấp: Vĩnh Kiểu - Vĩnh Thịnh; Tân Tiến - Vĩnh Mỹ A; ấp 16 - Vĩnh Hậu) 1,912 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Hệ thống cấp nước ấp 16A, xã Phong Tân, huyện Giá Rai 1,046 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Hệ thống cấp nước ấp Xóm Mới A, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai 1,407 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) 15 hệ cấp nước sạch thuộc dự án WB6 313 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Dự án ngăn mặn giữ ngọt Tam giác Ninh Quới 445 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Dự án ngăn mặn bán kiên cố phân ranh mặn ngọt vùng Nam Quản lộ Phụng Hiệp 96 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Dự án Cái Cùng - Huyện Kệ (kênh đê Trường Sơn) 25 - Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT) Sửa chữa lớn kè Nhà Mát 1,269 - Sở NN và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 4,000 III Danh mục dự án chuyển tiếp 208,571 1 Lĩnh vực y tế và giáo dục 75,800 - Trường Cao đẳng Y tế Xây dựng khu thực hành, Trường Cao đẳng Y tế 4,000 - UBND huyện Hòa Bình Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hòa Bình 2,000 - VP Tỉnh ủy Sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng cán bộ - phục hồi chức năng Tỉnh ủy 2,000 Bị cắt vốn trả vay KBNN - UBND huyện Đông Hải Trường THCS Long Điền Đông C 8,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Nguyễn Trung Trực 4,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Tân Phong 3,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Vĩnh Bình (GĐ 2) 3,000 - Sở LĐ, TB và XH Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu 2,000 - UBND thành phố Bạc Liêu Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bạc Liêu 1,000 - UBND huyện Vĩnh Lợi Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi 7,000 - UBND huyện Giá Rai Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai 7,000 - UBND huyện Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình 7,000 Bị cắt vốn trả vay KBNN - UBND huyện Đông Hải Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải 8,000 - UBND huyện Phước Long Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long 7,000 - UBND thành phố Bạc Liêu (TT Y tế Dự phòng) Phòng khám Đa khoa thành phố Bạc Liêu 3,000 - Sở LĐ, TB và XH (TT GDLĐXH) Xây dựng, cải tạo các hạng mục của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh 3,800 - UBND huyện Giá Rai Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Giá Rai 4,000 2 Lĩnh vực khác 132,771 - BQLDA tỉnh Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh 17,961 - UBND thành phố Bạc Liêu Đường Cao Văn Lầu 20,000 - UBND thành phố Bạc Liêu Đường Hòa Bình 5,000 - UBND thành phố Bạc Liêu Đường Nguyễn Văn Linh 4,000 - UBND thành phố Bạc Liêu Đường Liên tỉnh lộ 38 (đoạn cầu Tôn Đức Thắng đến cầu Ông Bổn) 2,000 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Hòa Bình 2,500 Bị cắt vốn trả vay KBNN - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Đông Hải 2,500 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Vĩnh Lợi 2,000 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Giá Rai 2,000 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Phước Long 2,000 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Hồng Dân 2,000 - Sở Công thương Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn TP Bạc Liêu 1,500 - Sở Công thương Đường điện hạ thế ấp 23 và ấp 19A, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai 310 - Sở VHTT và DL Nhà trưng bày Cá Ông 2,000 Triển khai thực hiện hạng mục bảo quản bộ da Cá Ông - Liên hiệp các Hội VHNT Sân khấu ngoài trời - Liên hiệp các Hội VHNT 2,000 - Sở VHTT và DL Nhà thi đấu đa năng 20,000 - Sở VHTT và DL Sửa chữa Bảo tàng tỉnh 20,000 - Sở VHTT và DL Dự án Khu Căn cứ Tỉnh ủy 3,000 - Sở VHTT và DL Dự án Khu du lịch Nhà Mát 3,000 Đối ứng vốn HTMT - Sở VHTT và DL Mở rộng Khu mộ Cố Nhạc sỹ Cao Văn Lầu 2,000 - Sở VHTT và DL Đường vào Khu mộ Cố Nhạc sỹ Cao Văn Lầu 1,000 - UBND TPBL Các ốc đảo, vườn hoa trên địa bàn TPBL 10,000 - BQLDA tỉnh Trung tâm triển lãm văn hóa VHNT (kể cả rạp hát Cao Văn Lầu) 2,000 - BQLDA tỉnh Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh 4,000 IV Danh mục dự án hoàn thành năm 2013 66,000 1 Lĩnh vực y tế và giáo dục 64,000 - Sở Y tế Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 7,000 - Trường Cao đẳng Y tế Mua sắm trang thiết bị dụng cụ thực hành, Trường Cao đẳng Y tế 5,000 - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đối ứng gói thầu thiết bị khoa ngoại) 8,000 TB số 114/TB-UBND ngày 30/8/2012 - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) BVĐK tỉnh (khu khám và điều trị cho cán bộ) 3,000 - UBND thành phố Bạc Liêu (TT Y tế Dự phòng) Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Bạc Liêu 5,000 - UBND huyện Hồng Dân (TT Y tế Dự phòng) Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hồng Dân 5,000 - UBND huyện Giá Rai (TT Y tế Dự phòng) Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Giá Rai 5,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ 10,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Giá Rai 3,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (GĐ2) 5,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường Mầm non Hoa Sen (giai đoạn 2) 3,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Hiệp Thành (GĐ 2) 2,000 - Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Điền Hải 3,000 2 Lĩnh vực văn hóa 2,000 - Sở VH - TT và DL Cải tạo, nâng cấp Sân Vận động, Nhà luyện tập và thi đấu Judo và Nhà tập (cũ) 2,000 VB 2437 ngày 24/7/2012 của UB tỉnh V Chuẩn bị đầu tư 1,500 1 Lĩnh vực y tế và giáo dục 500 - Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng trường THPT Bạc Liêu 500 2 Lĩnh vực văn hóa 1,000 - UBND huyện Hòa Bình Sân khấu ngoài trời huyện Hòa Bình 1,000 VI Chưa phân bổ Hỗ trợ đầu tư trường mầm non trên địa bàn các huyện và thành phố 10,000 Hiệp y danh mục với các địa phương và Sở GD-ĐT B Huyện quản lý chi 51,879 I Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 42,879 - UBND thành phố Bạc Liêu B/s vốn nâng cấp cho 8 con đường thuộc TXBL trở thành TP vào năm 2010 11,641 - UBND thành phố Bạc Liêu Đầu tư các công trình trên địa bàn TX để thực hiện nhiệm vụ nâng TXBL trở thành thành phố vào năm 2010 (danh mục này không bao gồm đường Nguyễn Chí Thanh và đường Cách Mạng) 10,942 - UBND thành Phố Bạc Liêu Cống thoát nước đường Cách Mạng (đoạn từ Lê Duẩn đến Cầu Xáng) 3,415 - UBND thành Phố Bạc Liêu Xây dựng hệ thống mương thoát nước cấp III đường Trần Huỳnh 3,377 - UBND thành Phố Bạc Liêu Xây dựng đường Hoàng Diệu nối dài 1,278 - UBND thành phố Bạc Liêu Nâng cấp, mở rộng đường cặp cầu Bạc Liêu 2 (đoạn từ Hoàng Diệu ra Cách Mạng) 265 - UBND thành phố Bạc Liêu Đường 30/4 nối dài 1,961 UBND huyện Vĩnh Lợi Xây dựng các công trình nông thôn mới xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi 10,000 II Danh mục dự án chuyển tiếp 4,000 Lĩnh vực y tế và giáo dục 4,000 - UBND huyện Vĩnh Lợi Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi 1,000 Huyện chi - UBND huyện Vĩnh Lợi Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi 1,000 " - UBND huyện Đông Hải Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã An Phúc, huyện Đông Hải 1,000 " - UBND huyện Đông Hải Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải 1,000 " III Chuẩn bị đầu tư 5,000 Lĩnh vực y tế và giáo dục 5,000 - UBND thành Phố Bạc Liêu Hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế phường 2 1,500 - UBND thành Phố Bạc Liêu Hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế phường 7 1,500 - UBND thành Phố Bạc Liêu Trường Tiểu học Kim Đồng 1,000 VB 3169 ngày 14/9/2012 của UB tỉnh - UBND thành Phố Bạc Liêu Trường THCS Trần Huỳnh 1,000 * Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn XSKT năm 2013 là 600.000 triệu đồng, trong đó: - Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách và trả nợ khối lượng: 274.172 triệu đồng, tương đương 45,7% kế hoạch (trong đó dự kiến 37.000 triệu đồng cho y tế và giáo dục). - Lĩnh vực y tế, giáo dục: 172.475 triệu đồng, tương đương 28,7% kế hoạch. - Công trình phúc lợi công cộng khác: 153.353 triệu đồng, tương đương 25,6% kế hoạch. - Theo quy định thì bố trí ít nhất 70% tổng vốn cho lĩnh vực y tế và giáo dục (420.000trđ). Tuy nhiên, do phải trả nợ tạm ứng ngân sách, khối lượng, bố trí cho các công trình hoàn thành (trong đó có lĩnh vực y tế và giáo dục), công trình trọng điểm, bức xúc nên chỉ bố trí cho lĩnh vực y tế và giáo dục 209.475 triệu đồng, đạt 34,9% kế hoạch.