15/QĐ-UBND

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2018 về công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH KO N TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15 /QĐ-UBND Kon Tu m , ngày 05 t h á ng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế côn g khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được n g ân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ng â n sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND n g à y 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Kon Tum về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách t ỉ nh năm 2016; Xét đ ề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 11/STC-QLNS ngày 02/01/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (các biểu kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (b/c); - Ki ể m t oán Nhà nước (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh: - VP UBND tỉnh: CVP , PVP (KT) . - Lưu: VT, KT3, KT8. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH KON TUM 1/ Mẫu số 10/CKTC-NSĐP: Cân đ ối quyết toán NSĐP năm 2016 2/ Mẫu số 11/CKTC-NSĐP: Cân đối quyết toán ngân sách cấp t ỉ nh và ngân sách của huyện, thành phố năm 2016 3/ Mẫu số 12/CKTC-NSĐP: Quyết toán thu NSNN năm 2016 4/ Mẫu số 13/CKTC-NSĐP: Quyết toán chi NSĐP năm 2016 5/ Mẫu số 14/CKTC-NSĐP: Quyết toán chi ngân sách cấp t ỉ nh theo từng lĩnh vực năm 2016 6/ Mẫu số 15/CKTC-NSĐP: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh năm 2016 7/ M ẫ u số 16/CKTC-NSĐP: Quyết toán chi đầu tư XDCB của ngân sách t ỉ nh năm 2016 8/ Mẫu số 17/CKTC-NSĐP: Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục ti ê u nhiệm vụ khác do địa phương thực hiện năm 2016 9/ M ẫ u số 18/CKTC-NSĐP: Quyết toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh năm 2016 10/ Mẫu số 19/CKTC-NSĐP: Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách huyện, th à nh phố thuộc t ỉ nh năm 2016 11/ M ẫ u s ố 20/CKTC-NSĐP: Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ng â n sách xã, phường, thị trấn năm 2016 . UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 ( Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ - UB N D 05/01 /2018 của UBND tỉnh Kon Tu m) Đ VT: t riệu đ ồng STT Chỉ tiêu Quyết toán n ă m 2016 I T ổng số t hu NSNN trên địa b àn địa phương được hưởng 2.077.398 1 Thu nội địa 1.869.346 2 Thu từ hoạt động xu ất kh ẩ u, nhập khẩu (thu khác) 202 3 Th u viện trợ không hoàn lại 4 Các khoản thu qu ả n lý qua NSNN 207.850 - Thu qu ả n l ý qua ngân sách 1 69. 1 05 - Các k ho ả n t hu đ ể lại quản lý qua NSNN 38.746 II Thu ngân sách địa phương 6.188.104 1 Thu NS địa phương h ưở ng theo ph â n c ấ p 1.869.548 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.089.127 - Các khoản thu phân chia NS Đ P h ưở ng theo t ỷ lệ % 780.421 2 Thu bổ sung tử ngân s á ch trung ươn g 3.059.058 - Bổ sung cân đối 1.665.325 - B ổ sung có mục tiêu 1 .393.733 3 Thu chuy ể n nguồn ngân sách năm trước 920.573 4 Thu kết dư năm 2014 39.543 5 Thu vay đầu tư xây dựn g cơ sở hạ t ầ ng 6 Các khoản thu quản lý qua NSNN 207.850 - Thu qu ả n lý qua ngân sách 169.105 - Các kho ả n t hu để lại quản lý qua NSNN 38.746 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 67.032 8 Thu từ qu ỹ dự trữ tài chính 24.500 III Chi ngân sách địa phương 6.155.178 1 Chi đầu t ư phá t triển 1 . 422.149 7 Chi thường xuyên 3.700.376 3 Chi trả nợ (c ả gốc và l ã i) các k ho ả n t i ề n huy động đầu tư theo kho ả n 3 Điều 8 của Luật NSNN 4 Chi bổ sun g quỹ dự tr ữ tài chính 1.000 5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 952.700 6 Chi ngân sách cấp dưới n ộ p l ê n cấp tr ê n 78.953 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (K è m theo Quyết định số 15 /QĐ- U BN D ngày 05/01/2018 của UBND t ỉ nh Kon Tu m ) ĐV T : triệu đồng STT Ch ỉ t iêu Quyết toán năm 2016 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách c ấ p tỉnh 5.098.776 1 Thu ngân sách cấp t ỉ nh hưởng theo phân cấp 1.198.930 - Các kho ả n thu ngân sách cấp t ỉ nh h ưở ng 100% 706.907 - Các k ho ả n thu ngân sách phân chia phần ngân sách c ấ p t ỉ nh hưởng theo tỷ lệ ph ầ n trăm (%) 492.024 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.059.058 - Bổ sung c ân đ ố i 1.665.325 - Bổ sung có mục tiêu 1.393.733 3 Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 4 Thu chuy ể n nguồn ngân sách năm trước 580.163 5 Thu kết dư năm 2015 6.509 6 Thu ngân sách c ấ p dưới nộp lên 60.594 7 Thu viện trợ 8 Thu từ qu ỹ dự tr ữ tài chính 24.500 9 C á c kho ả n thu qu ả n lý qua ng â n s á ch 169.021 II Chi ngân sách c ấ p t ỉ nh 5.091.453 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉ nh theo phân cấp (không k ể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 2. 252 . 316 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc t ỉ nh 2.110.190 - Bổ sung cân đối 1 .430.358 - B ổ sung c ó mục tiêu 679.832 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 728.947 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ng â n sách huyện, thành phố thuộc t ỉ nh 3.607.550 1 Thu ngân sách h ưở ng theo phân c ấ p: 670.617 - Các kho ả n t hu ngân sách huyện hưởng 100% 382.220 - Các k ho ả n thu ph â n chia phần ngân sách huyện hưởng theo t ỷ l ệ phần tr ă m (%) 288.397 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huy ệ n 2.492.165 - Bổ sung cân đ ố i 1 .689.587 - B ổ sung có mục tiêu 802.578 3 Thu chuy ể n nguồn ngân sách năm trước 340.409 4 Thu kết dư năm 2014 33.034 5 Thu ngân sách c ấ p dưới nộp lên 6.438 6 Thu viện trợ - 7 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 64.886 II Ch i ngân sách huyện, th à nh ph ố thu ộc t ỉ nh 3.581.947 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 12/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ( Kèm theo Quyết định số 15 /Q Đ -UBND ngà y 05 /01/2018 của UBND t ỉ nh Kon Tum) Đ VT: triệu đồn g STT Ch ỉ ti êu Quyết toán năm 2016 A T Ổ NG THU NSNN TẠI ĐỊA BÀN 2.233.441 I Thu n ộ i địa 1.891.081 Tr đ ó: NSĐP được hưởng 1.869.548 1 Thu từ xí nghiệp quốc doanh trung ương 627.817 1.1 Thuế giá trị gia tă ng 370.053 1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.429 1.3 Thuế Tài nguyên 245.294 1.4 Thuế môn bài 202 1.5 Thu khác 839 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 29.284 2.1 Thuế giá trị gia tăng 13.275 2.2 Thuế thu nh ậ p doanh nghiệp 4.436 2.3 T huế t i ê u t hụ đặc biệt hàng nội địa 2.4 Thuế tài nguyên 7.875 2 . 5 Thu s ử dụng v ố n ngân sách 2.6 Thu ế môn b à i 140 2.7 Thu hồi v ố n và thu khác 3.558 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 20.658 3.1 Thuế giá trị gia tăng 1 1.610 3.2 Thuế thu nhập doanh n g hiệp 9.041 3.3 Thuế môn bài 3 3,4 Thu tài nguyên 3.5 Thu tiền cho thuê m ặ t đất 2 3 . 6 Thu khác 2 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 506.426 4.1 Thuế giá trị gia tăng 381.440 4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.078 4.3 Thu ế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.001 4.4 Thuế t ài nguy ê n 59.586 4.5 Thuế m ô n bài 7.835 4.6 Thu hồi v ố n và thu khác 33.487 5 Lệ phí trước bạ 64.507 6 Thuế sử dụng đất NN 770 7 Thuế thu nhập cá nhân 66.563 8 Thu phí và lệ phí 41.229 9 Thuế b ả o vệ môi tr ườ ng 148.020 10 Các kh oản thu về nhà , đất: 324.866 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.513 b Chuyển quy ề n SD đất 1 c Thu tiền cho thuê đất 21.817 d Ti ề n sử dụng đất và giao đất trồng r ừ ng 288.495 c Thu tiền c ấ p quy ề n khai thác k hoán g s ả n 9.815 f Tiền bán nhà nhà SHNN 225 11 Thu sự nghiệp - 12 Thu tiền bán cây đứng - 13 Thu khác NS 57.093 14 Các khoản thu tại xã 3.848 II Thu từ hoạt động XNK 108.453 III Thu viện tr ợ không hoàn lại IV Các k ho ả n thu đ ể lại qu ả n lý qua NS 233.907 1 Các khoản t hu quản lý qua ngân sách 194.663 - Thu XSKT 108.527 - Thu qua đề án cho thuê rừng 86.135 2 Các khoản thu để lại qu ả n lý qua NS 39.245 B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PH Ư ƠNG 6.188.104 I Các khoản thu cân đ ố i ngân sách đị a phương 4.519.489 1 Các kho ả n thu c ố định v à đi ề u tiết 1.869.548 7 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 1.665.325 3 Thu chuy ể n nguồn ngân sách n ă m trước 920.573 4 Thu vay đầu tư cơ sở h ạ tầng 5 Thu từ quỹ d ữ trữ tài chính 24.500 6 Thu kết dư năm 2015 39.543 II Thu b ổ sung c ó mục t i ê u t ừ ngân sách Trung ương 1.393.733 III Thu vi ệ n trợ không hoàn l ạ i - IV Thu ng â n sách cấp d ướ i nộp lên 67.032 V Các k ho ả n thu để lại qu ả n lý qua NS 207.850 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 13/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 15 /Q Đ -U BND 05/01 /2 01 8 của UBND tỉnh Kon Tum) Đ VT: triệu đ ồ ng STT Chỉ tiêu Quyết toán năm 2016 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.155.178 A Tổng ch i cân đối ng â n sách địa phương 5.947.328 I Ch i đầu t ư phát triển 1.300.444 Trong đó: - Chi giáo dục , đào t ạo và dạy ngh ề 150.291 - Chi khoa học, công nghệ 6.378 II Chi thườ n g xuyên 3.683.047 Trong đ ó: - Chi giáo dục, đ ào tạo và dạy nghề 1.558.323 - Chi khoa học , công n g hệ 11.683 III Chi trả n ợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 c ủa Luật NSNN - IV Ch i b ổ sung qu ỹ dự t rữ tài chính 1.000 V Ch i ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên 78.953 VI Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 883.884 B Các khoản chi được quản lý qua NSNN 207.850 - Các kho ả n chi đ ể lại đơn vị quản lý qua NSNN 38.746 - Các kho ả n chi quản lý qua ngân sách 169.105 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 14/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 ( Kèm t h eo Quyết định số 15 /QĐ-UBND n g ày 05 / 01 /2018 của UBND t ỉnh Kon T um) Đ VT: triệu đồng STT Ch ỉ tiêu Quyết toán năm 2016 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH 5.091.453 I Chi đầu tư phát triển 936.417 1 Chi đầu tư xây dựng c ơ b ả n 907.717 2 Chi đầu tư phát triển khác 28.700 II Chi thường xuyên 1.302.979 1 Chi quốc phòng 44.382 2 Chi an ninh 9.517 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào t ạo và dạy n g hề 294.137 4 Chi s ự nghiệp y t ế , D â n s ố KHHGĐ 330.471 5 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 10.507 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin và Du lịch 24.64 1 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 9.666 8 Chi sự nghiệp th ể dục th ể thao 5.817 9 Chi đảm bảo x ã hội 33.059 10 Chi sự nghiệp môi trường 4.883 11 Chi sự nghiệp kinh tế 206.655 12 Chi qu ả n lý hành chính 303.152 13 Chi trợ giá hàng chính sách 6.181 14 Chi khác ngân sách 19.912 III Chi bổ sung qu ỹ dự trữ tài chính 1.000 IV Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN V Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.110.190 VI Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 728.947 VII Ch i ng â n sách cấp dưới nộp lên 11.921 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN