417/QĐ-UBND

Quyết định 417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 417/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Hợp đồng cho vay lại ngày 18/02/2020 giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh về việc sử dụng khoản vay số 5887-VN; Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 581/QĐ- BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-KHĐT ngày 07/4/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình với các nội dung sau: 1. Nội dung hoạt động a) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 1(C1): Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai - Tiểu Hợp phần 1: Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: Cung cấp thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đặt ở các văn phòng đăng ký đất đai. b) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 2 (C2): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS). - Tiểu Hợp phần 1: Triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu. Cụ thể: Cung cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. - Tiểu Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và thành phố Ninh Bình, gồm: + Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; + Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; + Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; + Chi phí tổ chức đấu thầu. c) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 3 (C3): Quản lý dự án - Tiểu Hợp phần 1: Hỗ trợ quản lý dự án, gồm: + Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Văn phòng Ban quản lý dự án, các văn phòng đăng ký đất đai; + Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo; + Tư vấn phục vụ quản lý dự án; + Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm tham gia Ban quản lý dự án; + Công tác phí và các khoản chi thường xuyên khác. - Tiểu Hợp phần 2: Theo dõi và đánh giá dự án. 2. Kinh phí hoạt động Tổng kinh phí hoạt động năm 2021 là: 24.954 triệu đồng, tương đương: 1.138.040 USD (tỷ giá: 1 USD = 21.927 đồng tương ứng tỷ giá theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh). Trong đó: - Vốn WB: 19.194 triệu đồng, tương đương: 875.400 USD; - Vốn đối ứng (ngân sách tỉnh): 5.759 triệu đồng, tương đương: 262.640 USD. (Chi tiết có Biểu phụ lục đính kèm) Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của dự án theo đúng quy định hiện hành và tuân thủ hiệp định tài trợ; Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, công việc thuộc dự án trên cơ sở kế hoạch thực hiện và tiến độ bố trí vốn trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn dự án theo đúng quy định hiện thành và nhà tài trợ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, VP3, 4, 5; Kh_VP3_03QĐ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Cao Sơn Biểu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình) Mã hoạt động Hoạt động Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Tổng kinh phí thực hiện năm 2021 Chia ra thực hiện các quý Ghi chú Quý I năm 2021 Quý II năm 2021 Quý III năm 2021 Quý IV năm 2021 Tổng (1.000 USD) Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ) IDA (1.000 USD) IDA quy ra VNĐ (1.000Đ) Đối ứng (1.000 USD) Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ) Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ) IDA quy ra VNĐ (1.000Đ) Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ) Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ) IDA quy ra VNĐ (1.000Đ) Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ) Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ) IDA quy ra VNĐ (1.000Đ) Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ) Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ) IDA quy ra VNĐ (1.000Đ) Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ) TỔNG 1.138,04 24.953.803 875,4 19.194.912 262,6 5.758.891 5.713.760 4.041.308 1.672.451 642.198 642.198 2.449.005 1.323.334 1.125.670 16.148.841 13.830.269 2.318.791 C1 HỢP PHẦN 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai 45,87 1.005.791 41,7 914.356 4,2 91.436 - - - - - 301.737 274.307 27.431 704.054 640.049 64.005 C1.1 Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai 45,87 1.005.791 41,7 914.356 4,2 91.436 - - - - - 301.737 274.307 27.431 704.054 640.049 64.005 PC1.1.2 Thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đặt ở các Văn phòng đăng ký đất đai 45,87 1.005.791 41,7 914.356 4,2 91.436 - - - - - 301.737 274.307 27.431 704.054 640.049 64.005 Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình PC1.1.2.1 Phần mềm điều khiển hệ thống Bộ 3 1,00 3,00 65.781 2,7 59.801 0,3 5.980 - - - - - 19.734 17.940 1.794 46.047 41.861 4.186 PC1.1.2.1 Bảng hiển thị trung tâm Chiếc 3 0,40 1,20 26.312 1,1 23.920 0,1 2.392 - - - - - 7.894 7.176 718 18.419 16.744 1.674 PC1.1.2.1 Bảng hiển thị tại quầy Chiếc 15 0,25 3,75 82.226 3,4 74.751 0,3 7.475 - - - - - 24.668 22.425 2.243 57.558 52.326 5.233 PC1.1.2.1 Bàn phím điều khiển tại quầy Chiếc 15 0,25 3,75 82.226 3,4 74.751 0,3 7.475 - - - - - 24.668 22.425 2.243 57.558 52.326 5.233 PC1.1.2.1 Bộ chia tín hiệu Bộ 6 0,30 1,80 39.469 1,6 35.881 0,2 3.588 - - - - - 11.841 10.764 1.076 27.628 25.116 2.512 PC1.1.2.1 Trạm cấp vé tự động Chiếc 3 2,50 7,50 164.453 6,8 149.502 0,7 14.950 - - - - - 49.336 44.851 4.485 115.117 104.652 10.465 PC1.1.2.1 Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ Chiếc 15 0,20 3,00 65.781 2,7 59.801 0,3 5.980 - - - - - 19.734 17.940 1.794 46.047 41.861 4.186 PC1.1.2.1 Âm thanh Bộ 3 0,50 1,50 32.891 1,4 29.900 0,1 2.990 - - - - - 9.867 8.970 897 23.023 20.930 2.093 PC1.1.2.1 Vật tư lắp đặt Bộ 3 0,20 0,60 13.156 0,5 11.960 0,1 1.196 - - - - - 3.947 3.588 359 9.209 8.372 837 PC1.1.2.1 Đầu đọc mã vạch đa tia Chiếc 3 0,20 0,60 13.156 0,5 11.960 0,1 1.196 - - - - - 3.947 3.588 359 9.209 8.372 837 PC1.1.2.1 Máy tính để bàn điều khiển hệ thống Bộ 3 0,90 2,70 59.203 2,5 53.821 0,2 5.382 - - - - - 17.761 16.146 1.615 41.442 37.675 3.767 PC1.1.2.1 Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng Bộ 3 0,49 1,47 32.233 1,3 29.302 0,1 2.930 - - - - - 9.670 8.791 879 22.563 20.512 2.051 PC1.1.2.2 Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng Bộ 3 5,00 15,00 328.905 13,6 299.005 1,4 29.900 - - - - - 98.672 89.701 8.970 230.234 209.303 20.930 C1.2 Đào tạo, truyền thông và tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - - - - - - - - - - - - - - - - - C1.2.1 Đào tạo, truyền thông - - - - - - - - - - - - - - - - - PC1.2.2.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tại địa phương - - - - - - - - - - - - - - - C2 HỢP PHẦN 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS) 964,19 21.141.794 833,7 18.280.556 130,5 2.861.238 4.925.703 4.041.308 884.395 4.605 4.605 1.153.930 1.049.028 104.903 15.057.556 13.190.220 1.867.555 C2.1 Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu 181,22 3.973.611 159,5 3.496.758 21,7 476.852 - - - - - 1.153.930 1.049.028 104.903 2.819.681 2.447.731 371.950 Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình PC2.1.2 Triển khai MPLIS cấp tỉnh 181,22 3.973.611 159,5 3.496.758 21,7 476.852 - - - - - 1.153.930 1.049.028 104.903 2.819.681 2.447.731 371.950 PC2.1.2.1 Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh 175,42 3.846.434 159,5 3.496.758 15,9 349.676 - - - - - 1.153.930 1.049.028 104.903 2.692.504 2.447.731 244.773 PC2.1.2.1.1 Trang bị máy trạm, mạng, thiết bị ngoại vi cho cấp tỉnh Văn phòng Đăng ký và chi nhánh 117,42 2.574.668 106,7 2.340.608 10,7 234.061 - - - - - 772.401 702.182 70.218 1.802.268 1.638.425 163.843 PC2.1.2.1.1.1 Máy photocopy A3 Chiếc 4 5,00 20,00 438.540 18,2 398.673 1,8 39.867 - - - - - 131.562 119.602 11.960 306.978 279.071 27.907 PC2.1.2.1.1.1 Máy in A4 Chiếc 8 0,20 1,60 35.083 1,5 31.894 0,1 3.189 - - - - - 10.525 9.568 957 24.558 22.326 2.233 PC2.1.2.1.1.1 Máy in A3 Chiếc 8 1,50 12,00 263.124 10,9 239.204 1,1 23.920 - - - - - 78.937 71.761 7.176 184.187 167.443 16.744 PC2.1.2.1.1.1 Máy quét A3 Chiếc 8 2,00 16,00 350.832 14,5 318.938 1,5 31.894 - - - - - 105.250 95.681 9.568 245.582 223.257 22.326 PC2.1.2.1.1.2 Thiết bị chuyển mạch (Access Switch) 24 cổng Chiếc 7 2,60 18,20 399.071 16,5 362.792 1,7 36.279 - - - - - 119.721 108.838 10.884 279.350 253.955 25.395 PC2.1.2.1.1.2 Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh Bộ 4 2,00 8,00 175.416 7,3 159.469 0,7 15.947 - - - - - 52.625 47.841 4.784 122.791 111.628 11.163 PC2.1.2.1.1.2 Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện Chiếc 20 1,20 24,00 526.248 21,8 478.407 2,2 47.841 - - - - - 157.874 143.522 14.352 368.374 334.885 33.489 PC2.1.2.1.1.2 Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK Bộ 1 10,5 10,50 230.234 9,5 209.303 1,0 20.930 - - - - - 69.070 62.791 6.279 161.163 146.512 14.651 PC2.1.2.1.1.2 Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh Chiếc 20 0,06 1,20 26.312 1,1 23.920 0,1 2.392 - - - - - 7.894 7.176 718 18.419 16.744 1.674 PC2.1.2.1.1.2 Máy tính xách tay Chiếc 3 1,00 3,00 65.781 2,7 59.801 0,3 5.980 - - - - - 19.734 17.940 1.794 46.047 41.861 4.186 PC2.1.2.1.1.2 Phần mềm diệt virus cho máy trạm, máy xách tay (thời hạn 3 năm) Bộ 23 0,04 0,92 20.173 0,8 18.339 0,1 1.834 - - - - - 6.052 5.502 550 14.121 12.837 1.284 PC2.1.2.1.1.2 Bộ bàn ghế máy tính Bộ 20 0,10 2,00 43.854 1,8 39.867 0,2 3.987 - - - - - 13.156 11.960 1.196 30.698 27.907 2.791 PC2.1.2.1.2 Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã 58,00 1.271.766 52,7 1.156.151 5,3 115.615 - - - - - 381.530 346.845 34.685 890.236 809.306 80.931 - Máy tính cho cấp xã Chiếc 58 0,80 46,40 1.017.413 42,2 924.921 4,2 92.492 - - - - - 305.224 277.476 27.748 712.189 647.445 64.744 - Máy in A4 cho cấp xã Chiếc 58 0,20 11,60 254.353 10,5 231.230 1,1 23.123 - - - - - 76.306 69.369 6.937 178.047 161.861 16.186 CP 2.1.2.2 Chuyển giao công nghệ 5,80 127.177 - - 5,8 127.177 - - - - - - - - 127.177 - 127.177 PC2.1.2.3.7 Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã thuộc tỉnh Thiết bị 58 0,10 5,80 127.177 - 5,8 127.177 - - - - - - - - 127.177 - 127.177 C2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 739,31 16.210.850 630,6 13.826.465 108,7 2.384.386 4.925.703 4.041.308 884.395 4.605 4.605 - - - 11.280.542 9.785.156 1.495.606 PC2.2.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh 739,31 16.210.850 630,6 13.826.465 108,7 2.384.386 4.925.703 4.041.308 884.395 4.605 4.605 - - - 11.280.542 9.785.156 1.495.606 PC2.2.1.1 Khảo sát, thiết kế lập dự toán 9,68 212.253 - - 9,7 212.253 207.649 - 207.649 4.605 4.605 - - - - - - Gói thầu khảo sát lập TKKT-DT thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn đã thực hiện hoàn thành nghiệm thu thanh lý hợp đồng năm 2020 nhưng năm 2020 dự án chưa được bố trí vốn đối ứng để thanh toán 1 Thành phố Ninh Bình 3,84 84.200 - 3,8 84.200 84.200 - 84.200 - - - - - - - - 2 Huyện Yên Khánh 4,17 91.436 - 4,2 91.436 91.436 - 91.436 - - - - - - - - 3 Huyện Kim Sơn 1,46 32.013 - 1,5 32.013 32.013 - 32.013 - - - - - - - - 4 CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh 0,21 4.605 - 0,2 4.605 - - - 4.605 4.605 - - - - - - PC2.2.1.2 Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 699,38 15.335.305 630,6 13.826.465 68,8 1.508.841 4.490.343 4.041.308 449.034 - - - - - 10.844.963 9.785.156 1.059.806 1 Thành phố Ninh Bình Thửa đất 84.851 273,26 5.991.772 245,9 5.392.595 27,3 599.177 1.797.532 1.617.778 179.753 - - - - - 4.194.240 3.774.816 419.424 2 Huyện Yên Khánh Thửa đất 103.897 304,04 6.666.685 273,6 6.000.017 30,4 666.669 2.000.006 1.800.005 200.001 - - - - - 4.666.680 4.200.012 466.668 3 Huyện Kim Sơn Thửa đất 120.871 105,32 2.309.352 94,8 2.078.416 10,5 230.935 692.805 623.525 69.281 - - - - - 1.616.546 1.454.892 161.655 4 CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh 16,76 367.497 16,2 355.437 0,6 12.060 - - - - - - - - 367.497 355.437 12.060 PC2.2.1.3 Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu 28,01 614.175 - - 28,0 614.175 179.911 - 179.911 - - - - - 434.264 - 434.264 1 Thành phố Ninh Bình 10,86 238.127 - 10,9 238.127 71.438 - 71.438 - - - - - 166.689 - 166.689 2 Huyện Yên Khánh 12,29 269.483 - 12,3 269.483 80.845 - 80.845 - - - - - 188.638 - 188.638 3 Huyện Kim Sơn 4,20 92.093 - 4,2 92.093 27.628 - 27.628 - - - - - 64.465 - 64.465 4 CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh 0,67 14.691 - 0,7 14.691 - - - - - - - - 14.691 - 14.691 PC2.2.1.4 Chi phí tổ chức đấu thầu (lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) 2,24 49.116 - - 2,2 49.116 47.801 - 47.801 - - - - - 1.316 - 1.316 1 Thành phố Ninh Bình 0,88 19.296 - 0,9 19.296 19.296 - 19.296 - - - - - - - - 2 Huyện Yên Khánh 0,96 21.050 - 1,0 21.050 21.050 - 21.050 - - - - - - - - 3 Huyện Kim Sơn 0,34 7.455 - 0,3 7.455 7.455 - 7.455 - - - - - - - - 4 CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh 0,06 1.316 - 0,1 1.316 - - - - - - - - 1.316 - 1.316 PC2.2.1.5 Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn - - - - - - - - - - - - - - C2.3 Dự phòng Hợp phần 2 43,66 957.333 43,7 957.333 - - - - - - - - - 957.333 957.333 - 1 Thành phố Ninh Bình 29,33 643.119 26,4 578.873 2,9 64.246 - - - - - - - - 643.119 578.807 64.312 2 Huyện Yên Khánh 32,66 716.136 29,4 644.435 3,3 71.701 - - - - - - - - 716.136 644.522 71.614 3 Huyện Kim Sơn 11,27 247.117 10,1 222.340 1,1 24.778 - - - - - - - - 247.117 222.406 24.712 C3 HỢP PHẦN 3: Hỗ trợ quản lý dự án 127,98 2.806.217 - - 128,0 2.806.217 788.056 - 788.056 637.593 637.593 993.337 - 993.337 387.231 - 387.231 C3.1 Hỗ trợ quản lý dự án 123,98 2.718.509 - - 124,0 2.718.509 788.056 - 788.056 593.739 593.739 993.337 - 993.337 343.377 - 343.377 CP3.1.1 Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho các Ban QLDA và các VPĐK 38,06 834.542 - - 38,1 834.542 - - - 250.362 250.362 584.179 - 584.179 - - - CP3.1.1.1 Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA 20,06 439.856 - - 20,1 439.856 - - - - - - - - - - - PC3.1.1.1.2 Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh 20,06 439.856 - - 20,1 439.856 - - - 131.957 131.957 307.899 - 307.899 - - - - Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN Chiếc 1 0,50 0,50 10.964 - 0,5 10.964 - - - 3.289 3.289 7.674 - 7.674 - - - - Máy tính để bàn Chiếc 6 1,00 6,00 131.562 - 6,0 131.562 - - - 39.469 39.469 92.093 - 92.093 - - - - Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy trạm Chiếc 6 0,06 0,36 7.894 - 0,4 7.894 - - - 2.368 2.368 5.526 - 5.526 - - - - Máy tính xách tay Chiếc 2 1,30 2,60 57.010 - 2,6 57.010 - - - 17.103 17.103 39.907 - 39.907 - - - - Máy photo copy A3 Chiếc 1 4,30 4,30 94.286 - 4,3 94.286 - - - 28.286 28.286 66.000 - 66.000 - - - - Máy in A3 Chiếc 1 2,00 2,00 43.854 - 2,0 43.854 - - - 13.156 13.156 30.698 - 30.698 - - - - Máy quét A3 Chiếc 1 2,00 2,00 43.854 - 2,0 43.854 - - - 13.156 13.156 30.698 - 30.698 - - - - Máy chiếu Chiếc 1 1,00 1,00 21.927 - 1,0 21.927 - - - 6.578 6.578 15.349 - 15.349 - - - - Thiết bị Wireless Bộ 1 0,10 0,10 2.193 - 0,1 2.193 - - - 658 658 1.535 - 1.535 - - - - Lắp đặt mạng LAN Hệ thống 1 0,20 0,20 4.385 - 0,2 4.385 - - - 1.316 1.316 3.070 - 3.070 - - - - Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu 1,00 21.927 - 1,0 21.927 - - - 6.578 6.578 15.349 - 15.349 - - - CP3.1.1.2 Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án 15,00 328.905 - - 15,0 328.905 - - - 98.672 98.672 230.234 - 230.234 - - - PC3.1.1.2.2 Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý Dự án các tỉnh Năm 15,00 328.905 - 15,0 328.905 - - - 98.672 98.672 230.234 - 230.234 - - - PC3.1.1.3 Nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh 3,00 65.781 - - 3,0 65.781 - - - 19.734 19.734 46.047 - 46.047 - - - - Chi phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai Huyên 3 1,00 3,00 65.781 - 3,0 65.781 - - - 19.734 19.734 46.047 - 46.047 - - - PC3.1.1.4 Mua thiết bị hội nghị truyền hình - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trang thiết bị hội nghị truyền hình cho Ban QLDA cấp tỉnh Bộ - - - - - - - - - - - - - - CP3.1.2 Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án 6,00 131.562 - - 6,0 131.562 43.854 - 43.854 21.927 21.927 43.854 - 43.854 21.927 - 21.927 CP3.1.2.1 Hội nghị, hội thảo 6,00 131.562 - - 6,0 131.562 43.854 - 43.854 21.927 21.927 43.854 - 43.854 21.927 - 21.927 PC3.1.2.1.2 Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh 6,00 131.562 - 6,0 131.562 43.854 - 43.854 21.927 21.927 43.854 - 43.854 21.927 - 21.927 CP3.1.3 Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính) 9,60 210.499 - - 9,6 210.499 52.625 - 52.625 52.625 52.625 52.625 - 52.625 52.625 - 52.625 CP3.1.3.6 Thuê tuyển kế toán 9,60 210.499 - - 9,6 210.499 52.625 - 52.625 52.625 52.625 52.625 - 52.625 52.625 - 52.625 PC3.1.3.6.2 Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh Người/thán g 12,00 0,80 9,60 210.499 - 9,6 210.499 52.625 - 52.625 52.625 52.625 52.625 - 52.625 52.625 - 52.625 CP3.1.4 Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm 40,32 884.097 - - 40,3 884.097 505.198 - 505.198 126.300 126.300 126.300 - 126.300 126.300 - 126.300 PC3.1.4.2 Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh 40,32 884.097 - - 40,3 884.097 505.198 - 505.198 126.300 126.300 126.300 - 126.300 126.300 - 126.300 - Giám đốc (1 người 50%) Tháng 21 0,28 5,88 128.931 - 5,9 128.931 73.675 - 73.675 18.419 18.419 18.419 - 18.419 18.419 - 18.419 Chi 21 tháng phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm (09 tháng năm 2020 và 12 tháng nnăm 2021) - Phó giám đốc (1 người 50%) Tháng 21 0,18 3,78 82.884 - 3,8 82.884 47.362 - 47.362 11.841 11.841 11.841 - 11.841 11.841 - 11.841 - Kế toán trưởng (1 người 50%) Tháng 21 0,11 2,31 50.651 - 2,3 50.651 28.944 - 28.944 7.236 7.236 7.236 - 7.236 7.236 - 7.236 - Thủ quỹ + hành chính (1 người 50%) Tháng 21 0,11 2,31 50.651 - 2,3 50.651 28.944 - 28.944 7.236 7.236 7.236 - 7.236 7.236 - 7.236 - Kế hoạch + theo dõi đánh giá (1 người 50%) Tháng 21 0,16 3,36 73.675 - 3,4 73.675 42.100 - 42.100 10.525 10.525 10.525 - 10.525 10.525 - 10.525 - Mua sắm đấu thầu (1người 50%) Tháng 21 0,16 3,36 73.675 - 3,4 73.675 42.100 - 42.100 10.525 10.525 10.525 - 10.525 10.525 - 10.525 - Hạ tầng CNTT (1người 50%) Tháng 21 0,15 3,15 69.070 - 3,2 69.070 39.469 - 39.469 9.867 9.867 9.867 - 9.867 9.867 - 9.867 - CSDL (1người 50%, 1 người 50%) Tháng 42 0,17 7,14 156.559 - 7,1 156.559 89.462 - 89.462 22.366 22.366 22.366 - 22.366 22.366 - 22.366 - Đăng ký đất đai (1người 50%) Tháng 21 0,13 2,73 59.861 - 2,7 59.861 34.206 - 34.206 8.552 8.552 8.552 - 8.552 8.552 - 8.552 - Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng (1người 50%) Tháng 21 0,15 3,15 69.070 - 3,2 69.070 39.469 - 39.469 9.867 9.867 9.867 - 9.867 9.867 - 9.867 - Đăng ký đất đai (1 người 50%) Tháng 21 0,15 3,15 69.070 - 3,2 69.070 39.469 - 39.469 9.867 9.867 9.867 - 9.867 9.867 - 9.867 CP3.1.5 Công tác phí cho cán bộ các Ban Quản lý Dự án 16,00 350.832 - - 16,0 350.832 65.781 - 65.781 87.708 87.708 109.635 - 109.635 87.708 - 87.708 PC3.1.5.2 Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh 16,00 350.832 - 16,0 350.832 65.781 - 65.781 87.708 87.708 109.635 - 109.635 87.708 - 87.708 Chi công tác phí năm 2020 và năm 2021 CP3.1.6 Vật tư văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc và các chi phí khác) 12,00 263.124 - - 12,0 263.124 109.635 - 109.635 43.854 43.854 65.781 - 65.781 43.854 - 43.854 PC3.1.6.2 Vật tư văn phòng, chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc, điện nước, điện thoại và các chi phí khác của Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh 12,00 263.124 - 12,0 263.124 109.635 - 109.635 43.854 43.854 65.781 - 65.781 43.854 - 43.854 Chi văn phòng phẩm năm 2020 và năm 2021 CP3.1.7 Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của Ban Quản lý Dự án 2,00 43.854 - - 2,0 43.854 10.964 - 10.964 10.964 10.964 10.964 - 10.964 10.964 - 10.964 PC3.1.7.2 Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý dự án tỉnh 2,00 43.854 - 2,0 43.854 10.964 - 10.964 10.964 10.964 10.964 - 10.964 10.964 - 10.964 C3.2 Theo dõi và đánh giá (M&E) 4,00 87.708 - - 4,0 87.708 - - - 43.854 43.854 - - - 43.854 - 43.854 PC3.2.4.4 Hoạt động về theo dõi và đánh giá của tỉnh 4,00 87.708 - 4,0 87.708 - - - 43.854 43.854 - - - 43.854 - 43.854 C3.3 Dự phòng hợp phần III - Ghi chú: Tổng kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án: 1.138,04 nghìn USD tương đương 24.953.803.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu tám trăm lẻ ba ngàn đồng) Trong đó: Nguồn vốn IDA: 875,4 nghìn USD tương đương 19.194.912.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười hai ngàn đồng) Nguồn vốn đối ứng: 262,64 nghìn USD tương đương 5.758.891.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu tám trăm chín mươi mốt ngàn đồng) (Chuyển đổi theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 30 tháng 5 năm 2016: 21.927VNĐ/1 USD)