05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/NQ-HĐND Quận 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 VÀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BKTXH ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007 như sau: 1. Về thu ngân sách: a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm là 373,154 tỷ đồng, đạt 113,42% dự toán năm. Nếu không kể số ghi thu thì số thu ngân sách nhà nước năm 2007 là 356,152 tỷ đồng, đạt 108,25% dự toán năm. b) Quyết toán thu ngân sách quận năm 2007 là: 258,716 tỷ đồng, đạt 161% dự toán năm. Nếu không kể số ghi thu và số kết dư năm trước chuyển sang thì quyết toán thu ngân sách quận là 191,127 tỷ đồng, đạt 119% dự toán năm. Quyết toán thu ngân sách quận gồm các khoản: + Thu phân chia cho ngân sách là 108,662 tỷ đồng. + Thu chuyển nguồn từ năm trước là 7,367 tỷ đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 75,098 tỷ đồng. + Thu kết dư ngân sách là 50,587 tỷ đồng. + Ghi thu ngân sách là 17,002 tỷ đồng. 2. Về chi ngân sách: a) Quyết toán chi ngân sách quận năm 2007 là 203,331 tỷ đồng, đạt 124% dự toán Thành phố giao và đạt 117% dự toán Hội đồng nhân dân quận giao. Nếu không kể số ghi chi thì quyết toán chi ngân sách quận năm 2007 là 186,329 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thành phố giao và đạt 108% dự toán Hội đồng nhân dân quận giao. b) Quyết toán chi ngân sách quận gồm các khoản chi: - Chi đầu tư phát triển: 31,106 tỷ đồng, đạt 146% dự toán năm. - Chi thường xuyên: 155,223 tỷ đồng, đạt 102% dự toán năm. - Ghi chi ngân sách: 17,002 tỷ đồng. 3. Kết dư ngân sách: a) Kết dư ngân sách quận năm 2007 là: 55,385 tỷ đồng. Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp quận: 48,915 tỷ đồng. - Kết dư ngân sách cấp phường: 6,470 tỷ đồng. b) Trong kết dư ngân sách quận có các khoản chưa chi chuyển tiếp năm sau như: - Nguồn kinh phí đầu tư thuộc ngân sách quận: 4,453 tỷ đồng. - Chi đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp sang năm sau: 1,047 tỷ đồng. - Thu tiền thuê nhà sở hữu nhà nước: 1,497 tỷ đồng. - Mua sắm trang thiết bị chuyên môn theo yêu cầu Sở Y tế cho Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng quận: 1,687 tỷ đồng. - Kinh phí thành phố bổ sung cho công tác dịch vụ vệ sinh đô thị: 1,092 tỷ đồng. (Đính kèm biểu quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007) Điều 2. Ghi nhận kết quả tình hình thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 như sau 1. Về thu ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 239,579 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm và bằng 148% cùng kỳ. b) Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 113,44 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm và bằng 129% cùng kỳ. 2. Về chi ngân sách: a) Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 là 92,5 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm và bằng 121% cùng kỳ. b) Chi ngân sách quận bao gồm các nội dung: - Chi đầu tư phát triển: 6,5 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm. - Chi thường xuyên: 86,02 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm. Điều 3. Nhất trí phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2008 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận là: 18,427 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung (7,295 tỷ đồng), nguồn 50% tăng thu dự toán 2008 so dự toán 2007 (5,108 tỷ đồng), tiết kiệm 10% chi thường xuyên (4,118 tỷ đồng) và nguồn kết dư ngân sách quận (1,906 tỷ đồng). (Chi tiết theo biểu đính kèm) Điều 4. 1. Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008, giao bổ sung dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và kiên quyết xuất toán những trường hợp chi sai quy định. 2. Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2008, đảm bảo quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật; thẩm định trình Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2008 tại kỳ họp giữa năm 2009. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./. CHỦ TỊCH Dương Công Khanh BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 11) ĐVT: ngàn đồng STT NỘI DUNG DT đã giao năm 2008 DT điều chỉnh bổ sung DT sau khi điều chỉnh Ghi chú 1 2 3 4 5 6 TỔNG CỘNG 184.493.000 18.427.000 202.920.000 I Chi đầu tư phát triển 21.730.000 -3.684.000 18.046.000 - Nguồn TP phân cấp 14.130.000 14.130.000 - Nguồn NS quận 7.600.000 -3.684.000 3.916.000 II Chi thường xuyên 162.763.000 22.111.000 184.874.000 1 Sự nghiệp kinh tế 18.741.000 0 18.741.000 - SN kiến thiết thị chính 11.651.000 11.651.000 Tr.đó: tiền điện chiếu sáng dân lập 1.415.000 1.415.000 - SN giao thông 6.590.000 6.590.000 Tr.đó: chi công trình chuyển tiếp 2.830.000 2.830.000 - SN kinh tế khác 500.000 500.000 Trong đó: + SN QLĐT & quy hoạch 200.000 200.000 + SN tài nguyên môi trường 100.000 100.000 + Phòng cháy, chữa cháy 200.000 200.000 2 SN giáo dục - đào tạo 60.521.000 16.069.000 76.590.000 - SN giáo dục phổ thông (Tr.đó: SC 1 tỷ) 58.971.000 16.069.000 75.040.000 - Trung tâm BDCT 1.100.000 1.100.000 - Đào tạo lại 300.000 300.000 - Trung tâm dạy nghề 150.000 150.000 3 Sự nghiệp y tế 12.268.000 1.524.000 13.792.000 - Bệnh viện quận 4.750.000 610.000 5.360.000 - Trung tâm Y tế Dự phòng 7.518.000 914.000 8.432.000 4 SN dân số, GĐ và TE 759.000 0 759.000 5 Sự nghiệp văn hóa nghệ thuật 2.355.000 40.000 2.395.000 + Trung tâm Văn hóa 1.470.000 1.470.000 + Nhà Thiếu nhi 750.000 40.000 790.000 + Văn hóa thông tin 135.000 135.000 6 Sự nghiệp thể dục thể thao 1.550.000 0 1.550.000 7 Sự nghiệp xã hội 4.392.000 1.735.000 6.127.000 - Trợ cấp dân nghèo 660.000 770.000 1.430.000 - Trợ cấp diện chính sách 1.714.000 965.000 2.679.000 - Cứu tế khác 1.868.000 1.868.000 - Chi phòng, chống tệ nạn xã hội 150.000 150.000 8 Quản lý nhà nước 9.990.000 1.850.000 11.840.000 - Hội đồng nhân dân 250.000 250.000 - Quản lý nhà nước 8.140.000 1.850.000 9.990.000 - QLNN ngoài khoán 1.600.000 1.600.000 9 Chi khen thưởng cấp quận 412.000 0 412.000 10 Thanh tra Xây dựng 3.011.000 3.011.000 11 Đoàn thể 2.358.000 377.000 2.735.000 + Mặt trận Tổ quốc 600.000 110.000 710.000 + Quận đoàn 600.000 157.000 757.000 + Hội Liên hiệp Phụ nữ 550.000 10.000 560.000 + Hội Cựu Chiến binh 200.000 50.000 250.000 + Hội Chữ thập đỏ 270.000 50.000 320.000 + Đoàn thể khác 138.000 138.000 12 Quốc phòng - An ninh 5.770.000 881.000 6.651.000 - Quốc phòng 2.570.000 505.000 3.075.000 - An ninh 2.950.000 176.000 3.126.000 Trong đó: mua 06 xe chuyên dùng 750.000 176.000 926.000 - Chi phòng, chống tội phạm 250.000 200.000 450.000 13 Chi khác (hỗ trợ đơn vị TW, TP...) 2.357.000 0 2.357.000 - Viện Kiểm sát 140.000 140.000 - Tòa án nhân dân 250.000 250.000 - Đội Thi hành án dân sự 300.000 300.000 - Kho bạc Nhà nước 120.000 120.000 - Chi cục Thuế 290.000 290.000 - Trích ủy nhiệm thu thuế nhà đất 200.000 200.000 - Phòng Thống kê 100.000 100.000 - Liên đoàn Lao động 60.000 60.000 - TTCSPCCC - khu vực 7 (mua xe) 150.000 150.000 - Các đơn vị khác (trợ cấp tết, 20/11…) 747.000 747.000 14 Chi ngân sách phường 31.700.000 5.714.000 37.414.000 Tr.đó: quỹ khen thưởng 160.000 160.000 15 Hỗ trợ các quỹ 500.000 500.000 16 Dự phòng 6.682.000 -6.682.000 0 17 Chi tăng lương 2.408.000 -2.408.000 0