11/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2015/NQ-HĐND An Giang , ngày 10 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 (Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015) Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Tờ trình số 535/TTr- UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà n ướ c tỉnh An Giang năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN): a) Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 4.475.000 triệu đồng. - Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng. - Thu nội địa: 4.370.000 triệu đồng. + Các khoản thu cân đối NSNN : 3.300.0 00 triệu đồng. + Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN : 1.070.0 00 triệu đồng. * Thu xổ số kiến thiết : 1.0 00 .000 triệu đồng. * Học phí : 70. 00 0 triệu đồng. b) Thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn phân theo các cấp ngân sách như sau - Cấp tỉnh : 3.014.700 triệu đồng + Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu : 105.000 triệu đồng. + Thu nội địa : 2.909.700 triệu đồng * Thu cân đối ngân sách : 1.861.400 triệu đồng. * Thu để lại quản lý qua NSNN : 1.048.300 triệu đồng. - Cấp huyện : 1.249.930 triệu đồng. * Thu cân đối ngân sách : 1.228.230 triệu đồng. * Thu để lại quản lý qua NSNN : 21.700 triệu đồng. - Cấp xã : 210.370 triệu đồng. * Thu cân đối ngân sách : 210.370 triệu đồng. c) Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): 9.674.000 triệu đồng. - Các khoản thu cân đối ngân sách : 8.604.0 00 triệu đồng. + Thu từ kinh tế trên địa bàn NSĐP được hưởng : 3.196.224 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách trung ương : 5.407.776 triệu đồng. - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN : 1.070. 00 0 triệu đồng. + Thu xổ số kiến thiết : 1.0 00 .000 triệu đồng. + Học phí : 70. 00 0 triệu đồng. d) Thu ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau: - Cấp tỉnh : 5.038.600 triệu đồng, + Thu cân đối ngân sách : 1.835.369 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 2.154.931 triệu đồng. + Thu để lại quản lý qua NSNN : 1.048.300 triệu đồng. - Cấp huyện : 3.734.820 triệu đồng. + Thu cân đối ngân sách : 1.157.275 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 2.555.845 triệu đồng + Thu để lại quản lý qua NSNN : 21.700 triệu đồng. - Cấp xã : 900.580 triệu đồng. + Thu cân đối ngân sách : 203.580 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 697.000 triệu đồng. 2. Chi ngân sách địa phương (NSĐP) a) Tổng chi NSĐP: 9.674.000 triệu đồng. - Các khoản chi cân đối ngân sách : 8.604.0 00 triệu đồng. + Chi đầu tư phát triển : 2.008.217 triệu đồng. + Chi thường xuyên : 6.464.613 triệu đồng. + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.170 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách : 130.000 triệu đồng. - Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN : 1.070.0 00 triệu đồng. + Chi đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn xổ số kiến thiết): 1.000.000 triệu đồng. + Chi thường xuyên (nguồn học phí): 70.000 triệu đồng, b) Chi ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau: Cấp tỉnh : 5.038.600 triệu đồng, - Các khoản chi cân đối ngân sách : 3.990.300 triệu đồng. + Chi đầu tư phát triển : 1.681.801 triệu đồng. + Chi thường xuyên : 2.260.913 triệu đồng. + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.170 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách : 46.416 triệu đồng. - Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN : 1.048.300 triệu đồng. + Chi đầu tư xây dựng cơ bản (xổ số kiến thiết) : 1.000.000 triệu đồng. + Chi thường xuyên (nguồn học phí) : 48.300 triệu đồng. Cấp huyện : 3.734.820 triệu đồng, - Các khoản chi cân đối ngân sách : 3.713.120 triệu đồng. + Chi đầu tư phát triển : 326.416 triệu đồng. + Chi thường xuyên : 3.320.779 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách : 65.925 triệu đồng. - Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN : 21.700 triệu đồng. + Chi thường xuyên (nguồn học phí) : 21.700 triệu đồng. Cấp xã : 900.580 triệu đồng, - Các khoản chi cân đối ngân sách : 900.580 triệu đồng. + Chi thường xuyên : 882.921 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách : 17.659 triệu đồng. 3. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm. 4. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng (gọi tắt là ngân sách cấp huyện) theo Phụ lục số 03 đính kèm; 5. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách địa ph ươ ng thống nhất theo Báo cáo số 1257/BC-STC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính. 6. Mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh theo Phụ lục số 04 đính kèm; 7. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện theo Phụ lục số 05 đính kèm. Điều 2. Tổ chức thực hiện dự toán NSNN tỉnh An Giang năm 2016: 1. V ề thu ngân sách: a) Tổ chức thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016; tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả từ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá. b) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế; tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. c) Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng c ườ ng thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Phản ánh kịp thời các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định. d) Tập trung cho công tác tổ chức bán nhà đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện rộng rãi phương thức dùng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá đất những khu dân cư có vị trí thuận lợi. đ) Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, Ủ y ban nhân dân tỉnh về chống thất thu ngân sách nhà nước. 2. Về chi ngân sách: a) Chi đầu tư phát triển: - Đối với dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương. - Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đ ố i vốn. - Chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; + Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; + Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầ u tư (theo Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới ) - Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSĐP từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; phân bổ 30% trên tổng thu tiền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; sử dụng 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấ y chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g ắ n liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông thôn theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi qua NSNN (không đưa vào cân đối NSNN). b) Chi thường xuyên - Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm; tổ chức điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị chưa cần thiết; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết khác. - Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán hằng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên. - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. - Tiếp tục quan t â m chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch 303/KH- UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ -CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ở kỳ họp gần nhất. Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ ; - Ủy ban Trung ương MTTQVN; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Vụ III - Văn phòng Chính phủ; - Website Chính phủ; - TT. T U HĐND, UBND, U BMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các vị đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh ; - Văn phòng: T U , Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, U BMTTQVN tỉnh ; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành; - Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG; - Báo AG, Đài PTTH AG, Website tỉnh; - Lưu: VT, phòng CTHĐND-Y. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Công Minh PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: triệu đồng NỘI D U NG BỘ T À I CHÍNH GIAO HĐND TỈNH GIAO CHIA RA CÁC C Ấ P NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH CẤP HUYỆN C Ấ P XÃ 1 2 3 = 4+5+6 4 5 6 THU TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (A+B) 3,155,000 4,475,000 3,014,700 1,249,930 210,370 A. THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NK 105,000 105,000 105,000 0 0 1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 15,000 15,000 15,000 0 0 2. Thu ế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 90,000 90,000 90,000 0 0 B. THU NỘI ĐỊA 3,050,000 4,370,000 2,909,700 1,249,930 210,370 I. Thu cân đối ngân sách 3,050,000 3,300,000 1,861,400 1,228,230 210,370 Không kể tiền sử dụng đất 2,800,000 3,050,000 1,702,900 1,136,730 210 , 370 I . Thu từ XNQD trung ương 260,000 270,000 270,000 0 0 - Thuế giá trị gia tăng 194,700 204,700 204,700 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12,000 12,000 12 , 000 0 0 - Thuế tiêu th ụ ĐB hàng nội địa 48,500 48 , 500 48 , 500 0 0 - Thu ế tài nguyên 4,400 4,400 4 , 400 0 0 - Thuế môn bài 210 250 250 0 0 - Thu khác 190 150 150 0 0 2. Thu từ các XNQD địa ph ươ ng 420,000 430,000 417,500 12,500 0 - Thuế giá trị gia tăng 200,000 210,000 201,001 8,999 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 170,000 170,000 166,660 3,340 0 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa 150 150 150 0 0 - Thuế tài nguyên 46,000 46,000 46,000 0 0 - Thuế môn bài 550 550 425 125 0 - Thu hồi vốn, TSCĐ và thu khác 3,300 3,300 3,264 36 0 3. Thu từ XNLD với nước ngoài 18,000 18,000 18,000 0 0 - Thuế giá trị gia t ă ng 13 , 000 13,000 13,000 0 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,800 3,800 3,800 0 0 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa 200 200 200 0 0 - Tiền thuê m ặ t đất, mặt nước 800 800 800 0 0 - Thuế môn bài 50 50 50 0 0 - Các khoản thu khác 150 150 150 0 0 4. Thuế ngoài quốc doanh 831,000 831,000 205,400 618,850 6,750 - Thuế giá trị gia lăng 584 , 000 584,000 101,030 482 , 970 0 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 175,000 171,650 89 ,1 50 82 , 500 0 - Thuế tài nguyên 10,000 11,750 0 11,750 0 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa 3,500 4,100 0 4,100 0 - Thu ế môn bài 28,500 29,500 800 21,950 6,750 - Thu khác ngoài quốc doanh 30,000 30,000 14 ,420 15,580 0 5. Lệ phí tr ướ c bạ 165,000 182,000 0 145,600 36,400 6. Thuế SD đất phi nông nghiệp 14,000 14,000 0 0 14,000 7. Thuế thu nhập cá nhân 420,000 450,000 250,900 199,100 0 8. Thu thuế BVMT 260,000 285,000 285,000 0 0 9. Thu phí và lệ phí 100,000 210,000 30,700 58,780 120,520 - Phí và lệ phí trung ương 20,000 19 , 486 9,836 9,650 0 - Phí và lệ phí tỉnh 0 20,864 20,864 0 0 - Phí và lệ phí huyện 80,000 49 ,1 30 0 49,130 0 - Phí và l ệ phí x ã (đò, chợ, khác) 0 120 , 520 0 0 120,520 10 . Thu tiền sử dụng đất 250,000 250,000 158,500 91,500 0 11. Thu tiền cho thuê mặt đ ấ t mặt nước 51,000 51,000 44,900 6,100 0 12. Các kho ả n thu tại x ã 23,000 23,000 0 0 23,000 13. Thu khác 230,000 270,000 164,500 95,800 9,700 - Thu phạt VPHC an toàn giao thông 100,000 120,200 40,600 69,900 9,700 - Th u phạt VPHC các lĩnh vực khác 0 53,000 36,500 16,500 0 - Thu từ hoạt động CBL, KD trái pháp luật 0 20,000 19,180 820 0 - Các khoản khác 130,000 76,800 68,220 8,580 0 14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 8,000 16,000 16,000 0 0 II . CÁC KHOẢN THU QL QUA NS 0 1,070,000 1,048,300 21,700 0 1. Học phí 0 70,000 48,300 21,700 0 2. Thu Xổ số kiến thiết 0 1, 000,000 1,000,000 0 0 THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8,367,586 9,674,000 5,038,600 3,734,820 900,580 I. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 8,367,586 8,604,000 3,990,300 3,713,120 900,580 1. Thu cân đối ng â n sách từ KTĐB 2,959,810 3,196,224 1,835,369 1,157,275 203,580 2. Thu bổ sung từ NS cấp trên 5,407,776 5,407,776 2,154,931 2,555,845 697,000 2.1 . Thu bổ sung CĐ từ NSTW và TL 3,230,568 3 , 230,568 0 0 0 - BS cân đ ố i 2,019,653 2,019 , 653 0 0 0 - BS tăng lương 1,210,915 1,210,915 0 0 0 2.2. BSMT bù giảm thu và C/S 1,104,300 1,104,300 0 0 0 2.3. BS các MT khác 1,072 , 908 1,072,908 0 0 0 - Mục tiêu vốn đầu tư 642,417 642,417 0 0 0 - Mục tiêu vốn sự nghiệp 430,491 430,491 0 0 0 II. THU Q L QUA NSNN 0 1,070,000 1,048,300 21,700 0 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Đơn vị tính: triệu đồng NỘI DUNG BỘ TÀI CHÍNH GIAO HĐND TỈNH GIAO CH I A RA CÁC C Ấ P NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH C Ấ P HUYỆN C Ấ P XÃ 1 2 3 = 4+5+6 4 5 6 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8,367,586 9,674,000 5,038,600 3,734,820 900,580 A. Chi cân đ ố i ngân sách 8,367,586 8,604,000 3,990,300 3,713,120 900,580 I. Ch i đầu tư phát triển 2,008,217 2,008,2 1 7 1,681,801 326,416 0 Trong đó: - Chi giáo dục và đào tạo 273,000 273,000 207,745 65,255 0 - Chi khoa học công nghệ 70,000 70,000 53,268 16, 7 3 2 0 1. Nguồn vốn tập trung tron g nước 1,115,800 1, 1 15,800 880,884 234,916 0 2. N g uồn thu tiền sử dụng đất 250 , 000 250,000 158,500 91,500 0 3. V ố n bổ sung có mục tiêu 642,417 642 , 417 642,417 0 0 II. Chi th ườ ng xuyên 6,234,389 6,464,613 2,260,913 3,320,779 882,921 1. Chi trợ giá 0 11,100 11,100 0 0 2. Chi s ự nghiệp kinh tế 0 707,619 368,904 338,715 0 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 0 73,989 73,989 0 0 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 0 7,500 7,500 0 0 - Chi sự nghiệp thủy lợi 0 190,497 186,717 3,780 0 - Chi sự nghiệp địa chính 0 14,800 10,000 4,800 0 - Chi sự nghiệp giao thôn g 0 52,000 17 , 000 35,000 0 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 0 43 , 800 0 43,800 0 - Chi công tác ATGT 0 35,484 14,404 21,080 0 - Ch i hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồn g lúa 202,500 202,500 0 202,500 0 - Chi sự nghiệp khác 0 87,049 59,294 27,755 0 3. Chi sự nghiệp văn xã 0 3,938,002 1,417,352 2,500,994 19,656 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2,424,010 2,784,488 584,328 2,193,140 7,020 + Chi SN Giáo dục 0 2,527,784 363,823 2,159 , 281 4,680 + Chi SN Đào t ạ o 0 251,309 215,110 33,859 2,340 + Vốn ngoài nước 0 5,395 5,395 0 0 - Chi sự nghiệp y tế 0 662,320 658,550 3,770 0 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 29,862 30,000 30,000 0 0 - Chi sự nghiệp văn hóa 0 61,590 36,050 21,796 3,744 - Chi sự nghiệp phát thanh - truy ề n hình 0 31,806 10 , 706 19,228 1,872 - Chi sự nghiệp th ể dục - th ể thao 0 51,786 35,851 13,595 2,340 - Chi đảm bảo x ã hội 0 301,012 46,867 249,465 4,680 - Chi sự nghiệp văn xã khác 0 15,000 15,000 0 0 4. Chi quản lý hành chính 0 1,275,091 292,594 344,647 637,850 - Chi quản lý nhà nước 0 693,243 163,788 170,626 358,829 - Chi khối Đảng 0 238 , 567 52,213 89,973 96,381 - Chi hỗ trợ hội, đo àn thể 0 235,338 36,593 59,462 139,283 - Chi khác 0 107,943 40,000 24,586 43,357 Trong đó: Kinh phí MSSC lớn 0 36,000 25,000 11,000 0 5. Chi an ninh, quốc phòng địa ph ươ ng 0 257,612 78,120 32,440 147,052 6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 0 106,272 38,000 59,728 8,544 7. Chi khác ngân sách 0 164,617 50,543 44,255 69,819 8. Ch i các chương trình mục tiêu 0 4,300 4,300 0 0 Nguồn cân đối từ ngân sách địa phương 0 4,300 4,300 0 0 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,170 1,170 1,170 0 0 VI. D ự phòng ngân sách 123,810 130,000 46,416 65,925 17,659 B. Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN 0 1,070,000 1,048,300 21,700 0 1. Chi đầu tư XDCB (nguồn x ổ số kiến thiết ) 0 1 ,000,000 1,000,000 0 0 2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí) 0 70,000 48,300 21,700 0 PHỤ LỤC SỐ 03 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) STT ĐỊA BÀN Tỷ lệ (%) số thu ngân sách cấp huy ện hưởng Thuế giá trị gia tăng (Khu vực ngoài quốc doanh) Thuế thu nhập doanh nghiệp (Khu vực ngoài quốc doanh) Thu ế tiêu th ụ đặc biệt (Khu vực ngoài quốc doanh) 1 2 3 4 5 1 Long Xuyên 100% 100% 100% 2 Châu Đ ố c 100% 100% 100% 3 Tân Châu 100% 100% 100% 4 Ch ợ Mới 100% 100% 100% 5 Phú Tân 100% 100% 100% 6 Châu Phú 100% 100% 100% 7 Châu Thành 100% 100% 100% 8 Tho ạ i S ơ n 100% 100% 100% 9 Tri Tôn 100% 100% 100% 10 Tịnh Biên 100% 100% 100% 11 An Phú 100% 100% 100% PHỤ LỤC SỐ 05 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) STT ĐỊA BÀN T ổ ng thu NSNN từ kinh tế địa bàn Chia ra Ngân sách địa phương đ ượ c hưởng theo phân Tổng chi NSĐP (Bao gồm ngân sách cấp xã) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên Thu cân đối ngân sách Thu quản lý qua NSNN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Long Xuyên 438,300 434,300 4,000 420,569 529,200 108,631 2 Ch â u Đốc 203,200 202,000 1,200 196,450 320,600 124,150 3 Tân Châu 99,300 96 , 300 3,000 96,050 371,500 275,450 4 Chợ Mới 131,500 127,500 4,000 120 , 700 606,700 486 , 000 5 Ph ú Tân 109,500 107,000 2,500 102,417 447,900 345,483 6 Châu Phú 107,000 105,000 2,000 99,300 439,000 339,700 7 Châu Thành 85,500 84,000 1,500 79,900 385,500 305,600 8 Thoại Sơn 82,400 81,000 1,400 77,915 423,500 345,585 9 Tri Tôn 69,000 68,000 1,000 63,700 362,400 298,700 10 Tịnh Biên 73,600 73,500 100 66,654 359,900 293,246 11 An Phú 61,000 60,000 1,000 58,900 389,200 330,300 T Ổ NG C Ộ NG 1,460,300 1,438,600 21,700 1,382,555 4,635,400 3,252,845