11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Theo Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2016; Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 của thành phố Cần Thơ như sau: A. DỰ TOÁN THU: (ĐVT: triệu đồng) Trung ương giao HĐND TP giao I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.971.313 11.471.313 1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a + b) 9.237.000 9.237.000 a) Thu nội địa: 7.535.000 7.535.000 - Thu từ DNNN do Trung ương quản lý: 1.235.000 1.235.000 - Thu từ DNNN do địa phương quản lý: 300.000 300.000 - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.835.000 1.835.000 - Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD: 2.065.000 2.065.000 - Lệ phí trước bạ: 260.000 260.000 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 25.000 25.000 - Thuế thu nhập cá nhân: 490.000 490.000 - Thuế bảo vệ môi trường: 585.000 585.000 - Thu phí và lệ phí: 97.000 97.000 - Thu tiền sử dụng đất: 350.000 350.000 (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 90.000 90.000 - Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 11.000 11.000 - Thu khác ngân sách: 192.000 192.000 Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 90.000 90.000 b) Thu t ừ hoạt động xuất , nhập khẩu : 1.702.000 1.702.000 2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 734.313 734.313 3. Thu xổ số kiến thiết: 950.000 4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 550.000 II. Ngân sách địa phương được hưởng: 9.060.009 - Từ nguồn thu nội địa: 6.825.696 - Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 734.313 Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA): 264.000 - Từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 950.000 - Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 550.000 (đính kèm Phụ lục số I) III . Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2016: (đính kèm Phụ lục số II) Việc phân bổ dự toán chi tiết thu ngân sách nhà nước năm 2016 của quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. B. DỰ TOÁN CHI: (ĐVT: triệu đồng) I . Tổng chi ngân sách địa phương (1 + 2 + 3): 9.060.009 1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 7.560.009 1.1. Chi đầu tư phát triển: 2.157.400 a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương: 1.710.000 + Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 350.000 (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) + Bố trí trả nợ gốc và lãi vay: 489.053 + Vốn chuẩn bị đầu tư: 50.000 + Phân bổ cho các công trình, dự án: 684.947 + Vốn dự phòng (10%): 136.000 b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 447.400 Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 264.000 1.2. Chi thường xuyên: 5.074.187 1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ: 1.380 1.4. Dự phòng ngân sách: 136.510 1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 120.520 1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên: 70.012 2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 950.000 3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN: 550.000 (đính kèm Phụ lục III, VII) Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất phân bổ kinh phí tăng thêm đối với các nội dung sau: - Đối với các nội dung chi có định mức phân bổ kinh phí tăng thêm so với định mức quy định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố được tiếp tục thực hiện cho đến khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành định mức mới. II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố và quận, huyện như sau: 1. Ngân sách cấp thành phố: 5.519.518 1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 4.470.154 1.1.1. Chi đầu tư phát triển: 1.813.421 a. Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 1.391.021 + Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 316.000 + Bố trí trả nợ gốc và lãi vay: 489.053 + Vốn chuẩn bị đầu tư: 50.000 + Phân bổ cho các công trình, dự án: 399.968 + Vốn dự phòng (10%): 136.000 b. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 422.400 Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 264.000 1.1.2. Chi thường xuyên: 2.387.719 - Chi trợ giá: (trợ giá Báo Khmer ngữ) 1.620 - Chi sự nghiệp kinh tế: 174.481 - Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 37.000 - Chi sự nghiệp giáo dục: 384.855 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 178.593 - Chi sự nghiệp y tế: 363.969 - Sự nghiệp khoa học công nghệ: 32.190 - Sự nghiệp văn hóa - thông tin: 26.603 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình: 11.435 - Sự nghiệp thể dục thể thao: 46.440 - Chi đảm bảo xã hội: 106.282 - Chi quản lý hành chính: 374.834 - Chi an ninh - quốc phòng: 88.567 + An ninh: 26.830 + Quốc phòng: 61.737 - Chi ngân sách xã: 50.000 - Chi khác: 121.400 - Nguồn dành để chi cải cách tiền lương: 198.253 - Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh: 191.197 1.1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ: 1.380 1.1.4. Dự phòng ngân sách: 77.102 1.1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 120.520 1.1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên: 70.012 1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 535.500 1.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN: 513.864 (đính kèm phụ lục IV, V, VII) 2. Ngân sách cấp quận, huyện: 3.540.491 2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 3.089.855 2.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 343.979 - Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 318.979 - Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW: 25.000 2.1.2. Chi thường xuyên: 2.686.468 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.311.943 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 5.000 2.1.3. Dự phòng ngân sách: 59.408 2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 414.500 2.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN: 36.136 Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm (đính kèm Phụ lục số VI). III. Mức bổ sung ngân sách cho các quận, huyện: Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ mức bổ sung ngân sách năm 2016 cho ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm (đính kèm Phụ lục số VI). Điều 2. Việc phân bổ dự toán chi tiết ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 3. Để thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố thực hiện một số giải pháp sau: 1. Ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị từ cuối năm 201 5 làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 201 6 . 2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; chống chuyển giá, thu vào ngân sách đối với các khoản thuế được gia hạn chuyển sang năm 2016, thu hồi số nợ thuế từ các năm trước. Phấn đấu thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. 3. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Việc bố trí vốn ngân sách cho các dự án phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn điều hành. 4. Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, chủ động bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện kịp thời chính sách tăng lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động dành nguồn để thực hiện theo hướng: Tiết kiệm 20% chi thường xuyên năm 2016 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lượng) được giữ lại tại mỗi cấp ngân sách để thực hiện theo quy định; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2016 so với dự toán được giao; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết sang năm 2016 để tiếp tục cải cách tiền lương theo quy định. 5. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 21-CT-TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm số chi chuyển nguồn. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, giảm tối đa các khoản chi hội nghị, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Trong phân bổ dự toán chi ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành, chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. 6. Tổ chức công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ quy định, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. 7. Giữa hai kỳ họp có phát sinh những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015 trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2016, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu PHỤ LỤC I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Năm 2016 Bộ Tài chính giao HĐND thành phố giao Tổng thu NSNN trên địa bàn (A + B + C + D) 9.971.313 11.471.313 A Tổng các khoản thu theo dự toán Trung ương giao (I + II) 9.237.000 9.237.000 I Thu nội địa: 7.535.000 7.535.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 1.235.000 1.235.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 300.000 300.000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.835.000 1.835.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD 2.065.000 2.065.000 5 Lệ phí trước bạ 260.000 260.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25.000 25.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 490.000 490.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 585.000 585.000 9 Phí - lệ phí: 97.000 97.000 10 Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) 350.000 350.000 11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 90.000 90.000 12 Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11.000 11.000 13 Thu khác ngân sách 192.000 192.000 Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 90.000 90.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.702.000 1.702.000 1 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu 822.000 822.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 880.000 880.000 B Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 734.313 734.313 C Thu từ xổ số kiến thiết 950.000 D Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 550.000 Học phí 87.132 Viện phí 383.000 Các khoản khác 79.868 Tổng thu ngân sách địa phương (A + B + C + D) 7.560.009 9.060.009 A Các khoản thu cân đối NSĐP 6.825.696 6.825.696 Các khoản thu 100% 938.260 938.260 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.887.436 5.887.436 B Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 734.313 734.313 C Thu từ xổ số kiến thiết 950.000 D Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 550.000 Học phí 87.132 Viện phí 383.000 Các khoản khác 79.868 PHỤ LỤC II PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng Số thứ tự CHỈ TIÊU TỔNG SỐ TRONG ĐÓ Văn phòng Cục Thuế Các Chi cục Thuế Chi tiết Chi cục Thuế các quận, huyện Ninh Kiều Bình Thủy Cái Răng Ô Môn Thốt Nốt Phong Điền Cờ Đỏ Thới Lai Vĩnh Thạnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỔNG THU (A + B) 8.485.000 6.755.928 1.729.072 773.652 231.824 220.303 109.500 182.201 55.254 59.570 51.017 45.751 A THU NỘI ĐỊA (I + II) 7.535.000 5.805.928 1.729.072 773.652 231.824 220.303 109.500 182.201 55.254 59.570 51.017 45.751 I Thu thuế - phí, lệ phí 7.343.000 5.692.378 1.650.622 751.452 220.224 213.603 102.500 171.401 52.154 53.370 45.317 40.601 1 Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý 1.235.000 1.235.000 - - - Thuế TNDN 255.000 255.000 - - Thuế tài nguyên 600 600 - - Thuế GTGT 728.670 728.670 - - Thuế TTĐB 250.000 250.000 - - Môn bài 530 530 - - Thu khác 200 200 - 2 Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 300.000 300.000 - - - - - - - - - - Thuế TNDN 131.000 131.000 - - Thuế tài nguyên 2.200 2.200 - - Thuế GTGT 165.000 165.000 - - Thuế TTĐB 160 160 - - Môn bài 600 600 - - Thu khác 1.040 1.040 - 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 1.835.000 1.835.000 - - - Thuế TNDN 205.000 205.000 - - Thuế tài nguyên 230 230 - - Thuế GTGT 426.210 426.210 - - Thuế TTĐB 1.200.000 1.200.000 - - Môn bài 260 260 - - Thuê đất 2.800 2.800 - - Thu khác 500 500 - 4 Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD 2.065.000 1.215.978 849.022 418.052 103.344 104.503 68.100 81.701 15.544 20.770 21.307 15.701 - Thuế TNDN 350.000 249.838 100.162 38.415 14.471 14.789 9.148 16.309 955 1.038 2.257 2.780 - Thuế tài nguyên 3.000 659 2.341 477 48 21 77 1.680 12 - 16 10 - Thuế GTGT 1.237.000 536.294 700.706 354.673 83.737 83.854 56.251 60.452 13.516 17.884 18.008 12.331 - Thuế TTĐB 417.000 413.538 3.462 2.092 149 139 164 800 86 - 30 2 - Môn bài 28.000 2.205 25.795 13.400 3.478 2.110 1.730 2.100 825 840 880 432 - Thu khác NQD 30.000 13.444 16.556 8.995 1.461 3.590 730 360 150 1.008 116 146 a Doanh nghiệp 1.873.933 1.215.978 657.955 307.947 86.200 89.421 55.357 64.351 10.678 15.488 16.807 11.706 - Thuế TNDN 345.861 249.838 96.023 34.964 14.137 14.784 9.148 16.301 930 941 2.188 2.630 - Thuế tài nguyên 2.915 659 2.256 477 48 21 8 1.680 12 10 - Thuế GTGT 1.069.842 536.294 533.548 258.127 69.156 70.098 45.341 44.720 9.516 13.387 14.352 8.851 - Thuế TTĐB 416.160 413.538 2.622 1.679 30 108 - 800 5 - - - - Môn bài 10.202 2.205 7.997 4.300 1.378 910 330 500 125 160 167 127 - Thu khác NQD 28.953 13.444 15.509 8.400 1.451 3.500 530 350 90 1.000 90 98 b Hộ cá thể 191.067 - 191.067 110.105 17.144 15.082 12.743 17.350 4.866 5.282 4.500 3.995 - Thuế TNDN 4.139 - 4.139 3.451 334 5 - 8 25 97 69 150 - Thuế tài nguyên 85 - 85 - - - 69 - - 6 10 - Thuế GTGT 167.158 - 167.158 96.546 14.581 13.756 10.910 15.732 4.000 4.497 3.656 3.480 - Thuế TTĐB 840 - 840 413 119 31 164 - 81 30 2 - Môn bài 17.798 - 17.798 9.100 2.100 1.200 1.400 1.600 700 680 713 305 - Thu khác NQD 1.047 - 1.047 595 10 90 200 10 60 8 26 48 5 Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) 350.000 94.700 255.300 90.000 38.300 43.000 4.000 45.000 20.000 8.000 3.000 4.000 6 Thu tiền thuê đất 90.000 87.600 2.400 500 1.900 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25.000 - 25.000 12.500 3.200 3.000 1.700 2.000 1.100 400 700 400 8 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 11.000 11.000 - - - - - - - - - - 9 Thuế thu nhập cá nhân 490.000 280.500 209.500 97.600 21.000 30.200 10.300 16.700 6.300 8.900 8.900 9.600 10 Lệ phí trước bạ 260.000 - 260.000 125.100 29.200 28.400 17.300 21.000 8.300 11.300 10.600 8.800 11 Phí - lệ phí 97.000 73.600 23.400 7.600 2.180 2.100 1.100 4.500 910 2.100 810 2.100 a Phí trung ương 66.000 50.079 15.921 5.171 1.483 1.429 748 3.062 619 1.429 551 1.429 b Phí địa phương 31.000 23.521 7.479 2.429 697 671 352 1.438 291 671 259 671 12 Thuế bảo vệ môi trường 585.000 559.000 26.000 600 23.000 2.400 - - - - - - II Thu khác ngân sách 192.000 113.550 78.450 22.200 11.600 6.700 7.000 10.800 3.100 6.200 5.700 5.150 Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 90.000 44.600 45.400 8.200 7.000 4.500 5.000 8.200 2.300 3.000 3.700 3.500 B THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 950.000 950.000 Phụ lục số: III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X đăng Công báo số 127 +128 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CHI Dự toán 2016 Cấp thành phố Cấp quận, huyện Bộ Tài chính giao HĐND thành phố giao 1 2 3 4 5 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP (A+B+C) 7.560.009 9.060.009 5.519.518 3.540.491 A. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 7.560.009 7.560.009 4.470.154 3.089.855 I. Chi đầu tư phát triển 2.157.400 2.157.400 1.813.421 343.979 1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.710.000 1.710.000 1.391.021 318.979 Trong đó: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000 350.000 316.000 34.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000 316.000 34.000 Chia ra: + Quỹ phát triển đất (30%) 105.000 105.000 0 + Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, QL đất đai (10%) 35.000 35.000 0 + Dự phòng (10%) 35.000 35.000 0 + Phân bổ công trình, dự án 175.000 141.000 34.000 - Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay 489.053 489.053 0 - Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 50.000 0 - Phân bổ cho các công trình, dự án 684.947 399.968 284.979 - Vốn dự phòng (10%) 136.000 136.000 0 2. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình quan trọng 447.400 447.400 422.400 25.000 - Vốn trong nước 183.400 183.400 158.400 25.000 - Vốn ngoài nước (ODA) 264.000 264.000 264.000 II. Chi thường xuyên 4.857.286 5.074.187 2.387.719 2.686.468 1. Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ 1.620 2. Sự nghiệp kinh tế 174.481 - Nông nghiệp 21.352 + Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông 18.352 + Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con 3.000 - Thủy lợi 20.868 + Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi 559 + Hoạt động thủy lợi thường xuyên 700 + KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống 19.609 - Giao thông 17.128 - Kiến thiết thị chính 20.000 - Vốn quy hoạch 35.000 - Sự nghiệp kinh tế khác 30.133 - Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm 30.000 3. Sự nghiệp hoạt động môi trường 153.350 187.990 37.000 - Chi thường xuyên 7.000 - Kinh phí chi SN môi trường phát sinh trong năm 30.000 4. Sự nghiệp giáo dục 1.600.159 1.675.720 384.855 1.290.865 - Chi sự nghiệp giáo dục 370.555 1.290.865 - Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng 4.300 - Kinh phí bổ sung các khoản chi phát sinh trong năm cấp thành phố và quận, huyện 10.000 5. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 199.671 199.671 178.593 21.078 Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy 1.500 6. Sự nghiệp y tế 363.969 - Sự nghiệp y tế 350.328 - Kinh phí dự phòng thành lập bệnh viện mới 4.300 - Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy 9.341 7. Sự nghiệp khoa học và công nghệ 30.190 37.190 32.190 5.000 - Hoạt động khoa học công nghệ 25.190 5.000 - Hoạt động công nghệ thông tin 7.000 8. Sự nghiệp văn hóa - thông tin 26.603 9. Sự nghiệp phát thanh truyền hình 11.435 10. Sự nghiệp thể dục thể thao 46.440 11. Chi đảm bảo xã hội 106.282 Trong đó: - Đảm bảo xã hội 41.282 - KP mua BHYT cho người nghèo 15.000 - KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 5.000 - KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo 15.000 - KP phát sinh do tăng số đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi trong năm 15.000 - KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên 15.000 12. Chi quản lý hành chính 374.834 - Quản lý nhà nước 260.048 - Đảng 77.029 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 37.757 13. Chi An ninh quốc phòng 88.567 - An ninh 26.830 + Chi hoạt động thường xuyên 16.405 + KP phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ 800 + KP mua trang phục lực lượng BVDP 2.143 + KP mua trang phục lực lượng Công an xã 1.202 + KP thực hiện KH 38 và công tác nhân quyền 530 + KP HĐ của lực lượng QB và PCTN 950 + Hoạt động phòng cháy chữa cháy 4.800 - Quốc phòng 61.737 + Chi hoạt động thường xuyên 42.011 + Trợ cấp ngày công lao động của DQ cơ động, trinh sát 6.576 + KP hỗ trợ Campuchia 3.800 + KP PC lực lượng QB 550 + Mua quân trang cho LLDQ theo quy định Luật Dân quân tự vệ 8.800 14. Chi ngân sách xã 50.000 Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác 50.000 15. Chi khác 121.400 + Kinh phí khen thưởng 5.000 + Chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách 30.000 + Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, thiết bị phục vụ SXNN 5.000 + Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước 30.000 + Chi khác 48.600 + KP hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 2.800 17. Nguồn dành để chi cải cách tiền lương 198.253 18. Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm 191.197 - Trợ cấp tết Nguyên đán 86.000 - Kinh phí chi các chế độ chính sách thuộc nhiệm vụ của NSĐP phải đảm bảo phát sinh trong năm, bao gồm: 105.197 + KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân 2.000 + KP tăng biên chế sự nghiệp (538 người) 40.000 + KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý 45.000 + Các khoản chi phát sinh còn lại 18.197 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.380 1.380 1.380 IV. Dự phòng ngân sách 136.510 136.510 77.102 59.408 V. Chi tạo nguồn thực hiện CC tiền lương 120.520 120.520 120.520 VI. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 286.913 70.012 70.012 B. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 950.000 535.500 414.500 - Phân bổ cho các công trình, dự án 855.000 440.500 414.500 - Kế hoạch vốn dự phòng (10%) 95.000 95.000 C. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 550.000 513.864 36.136 PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ Biên chế Định mức chi hoạt động năm 2014 Ước thực hiện 2015 Dự toán chi năm 2016 Kinh phí tiết kiệm 20% HĐ thực hiện CCTL theo QĐ 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính Nguồn thu Ghi chú (Kinh phí khác ngoài định mức) HC SN Khác Tổng số Trong định mức Ngoài định mức Lương, phụ cấp thường xuyên và các khoản đóng góp Hoạt động Tiền công các Hội đặc thù và các khoản đóng góp Kinh phí khác Hợp đồng NĐ 68 Kinh phí hoạt động của Đảng ủy TỔNG CỘNG 1.346 1.072 253 1.400.733 1.500.316 712.357 400.352 9.172 356.374 20.796 1.265 62.245 458.722 1 VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP 37 7 40 10.717 11.467 2.852 1.480 6.550 560 25 296 Phục vụ các kỳ họp và nhiệm vụ chung của TP: 6,000trđ, KP Đoàn ĐBQH: 550trđ 2 VP Ủy ban nhân dân thành phố 87 12 10 20.901 20.879 8.191 3.840 0 8.000 800 48 768 0 + Văn phòng 87 10 40 20.041 20.019 7.691 3.480 8.000 800 48 696 Phục vụ các kỳ họp & và nhiệm vụ chung của TP và TT Công báo, KP tiếp công dân: 7,500trđ; XD hệ thống thông tin theo dõi việc thực hiện điều hành của LĐ UBTP: 500trđ + Các đơn vị sự nghiệp 12 30 860 860 500 360 72 3 Sở Kế hoạch & Đầu tư 59 3 32 8.075 7.956 5.000 1.888 794 240 34 378 320 Kinh phí BCĐ đổi mới DN: 74trđ, các Tổ công tác liên ngành: 300trđ, cổng TTĐT thành phần 20trđ, Các hoạt động của BCĐ nâng cao năng lực cạnh tranh: 400trđ 4 Sở Tài chính 66 5 32 9.679 8.691 5.559 2.112 570 400 50 422 Kinh phí Hội đồng thẩm định giá đất: 300trđ, KP sao gửi văn bản và Quản lý tài sản công: 150trđ; Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, in biên lai thu tiền: 100trđ 5 Sở Công Thương 56 5 32 6.356 6.683 4.200 1.792 210 400 81 358 Kinh phí BCĐ lưới điện cao áp: 90trđ, Chương trình thương mại điện tử: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 6 Sở Xây dựng 82 3 32 9.108 9.154 5.757 2.624 470 240 63 525 270 KP Hội đồng Kiến trúc TP: 100trđ, Lập chỉ số giá XD: 300trđ, HĐ cấp chứng chỉ hành nghề trong XD 50 trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 7 Ban QL PT Khu ĐT mới 17 3 30 1.643 1.690 974 476 240 95 8 Sở Tư pháp 48 3 32 7.176 7.163 3.474 1.536 1.820 240 93 307 1.477 KP tuyên truyền PBPL và xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL của thành phố, giám định tư pháp: 1,300trđ, Đăng ký GDĐB và đề án giám định tư pháp: 100trđ, Các hoạt động KSTTHC: 400trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 9 TT Trợ giúp pháp lý 45 2 28 4.780 4.980 2.160 1.260 1.400 160 252 Kp trợ giúp PL cho người nghèo và các hoạt động khác 10 Sở Thông tin & Truyền thông 11.922 12.052 3.140 1.466 0 7.000 400 46 293 65 - QLNN 30 3 33 3.594 3.576 2.300 990 240 46 198 - Sự nghiệp CNTT 6.600 7.000 7.000 Kinh phí bảo trì, hỗ trợ sử dụng phần mềm một cửa tại các sở, ngành, quận, huyện:1,854trđ; Đường truyền số liệu chuyên dùng các đơn vị: 1,725trđ, Cổng TTĐT thành phố: 1,308trđ, BCđ:190trđ, các hoạt động khác:1,923trđ - Trung Tâm CNTT & TT 17 2 28 1.728 1.476 840 476 160 95 65 11 Sở Giao thông Vận tải 19.909 19.854 3.684 1.728 0 14.020 320 102 346 7.256 - QLNN 54 4 32 5.909 5.854 3.684 1.728 20 320 102 346 7.256 Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Sự nghiệp 14.000 14.000 14.000 Kinh phí duy tu sửa chữa 12 Thanh tra Sở Giao thông 39 20 3 4.990 4.990 3.020 1.730 0 0 240 0 346 0 - QLNN 39 3 30 3.870 3.870 2.460 1.170 240 234 - Sự nghiệp 20 28 1.120 1.120 560 560 112 13 Sở Nội vụ 46 5 32 6.035 6.145 3.553 1.472 688 400 32 294 Thi tuyển công chức: 200trđ, thi nâng ngạch công chức: 100trđ; làm thẻ công chức 38trđ, XD phần mềm thi tuyển công chức: 300trđ, Tổ chức đối thoại với thanh niên: 30trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 14 Ban Thi đua Khen thưởng 13 3 35 1.928 1.795 1.100 455 240 91 15 Ban Tôn giáo 16 3 35 2.212 2.288 943 560 545 240 112 Chi công tác tôn giáo: 500trđ và thực hiện KH 38: 45trđ 16 Chi cục VT & Lưu trữ 11 15 2 2.051 2.123 1.213 750 0 0 160 0 150 0 - QLNN 11 2 30 1.083 1.083 593 330 160 66 - TT Lưu trữ lịch sử 15 28 968 1.040 620 420 0 84 17 Sở Ngoại vụ 22 3 35 4.336 7.115 1.400 770 4.680 240 25 154 KP đối ngoại: 1,500trđ, Hội nghị phi CP Việt - Pháp: 3,000trđ và hỗ trợ các HS Lào sang học tập tại VN: 150trđ, Cổng thành phần: 30trđ 18 Thanh tra thành phố 35 3 33 5.485 5.492 3.847 1.155 220 240 30 231 KP hoạt động đoàn CTLN: 200trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 19 Chi cục Quản lý thị trường 54 9 32 8.447 8.647 5.179 1.728 1.020 720 346 KP các đoàn kiểm tra liên ngành: 300trđ, thuê trụ sở làm việc của các Đội các các quận, huyện: 320trđ, mua mẫu biểu 200trđ, BCĐ 389: 200trđ 20 Sở Lao động TBXH 44 200 52 43.683 50.457 16.157 7.664 0 22.401 4.160 75 1.533 0 - Chi hành chính 44 4 32 7.161 7.269 4.160 1.408 1.306 320 75 282 KP tuần lễ QG ATVSLĐ - PCCN: 300 triệu đồng, KP của Hđ và kiểm tra về bình đẳng giới của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ TP, BVTE: 450 triệu đồng, tháng hành động vì trẻ em: 150 triệu đồng, Kiểm tra xã phường phù hợp trẻ em 25trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, thực hiện Thắp nến tri ân: 200trđ, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em: 100trđ, tổ chức tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 40trđ, giữ trẻ vùng lũ: 20trđ - TT Công tác xã hội 43 4 28 5.488 5.771 1.834 1.484 2.133 320 297 Tiền ăn các đối tượng: 1,020trđ và hỗ trợ theo NQ 05: 783trđ và các hoạt động 330trđ - TT BTXH 70 5 28 10.313 10.029 2.807 1.960 4.862 400 392 Tiền ăn các đối tượng: 3,500trđ và hỗ trợ theo NQ 05: 1,362trđ - TT Chữa bệnh GDLĐ XH & QL SCN 50 35 28 11.256 11.506 4.806 1.400 2.500 2.800 280 Tiền ăn các đối tượng - TT Giới thiệu Việc làm 26 28 1.560 1.560 832 728 146 - Trợ cấp xã hội 2.000 2.000 2.000 - - XĐGN+ GQVL 5 30 827 827 277 150 400 30 KP Ban Chỉ đạo GQVL và XĐGN - Quản trang 6 2 30 757 757 323 174 100 160 35 Chi viếng nghĩa trang và điện thắp sáng - Công tác nghề xã hội 200 300 300 - KP Ban Chỉ đạo thực hiện nghề công tác XH: 50trđ, HĐ truyền thông: 150trđ - Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ 150 600 600 - Năm 2016 có thêm 02 CTQG - Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc 750 750 750 - Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần 300 300 300 - Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo 350 350 - Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS 5.000 5.000 - - Mua BHYT tại 02 TT 488 500 500 - - CC phòng chống TNXH 12 2 30 2.433 2.938 1.118 360 1.300 160 72 KP phục vụ công tác PCTNXH 21 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 66 221 37 71.938 82.189 18.115 8.570 52.475 2.960 69 1.714 2.636 - Chi hành chính 66 6 32 7.966 8.646 5.115 2.112 870 480 69 422 70 KP đội KT chuyên ngành + liên ngành: 300trđ, KPBCĐ PTDL: 100 triệu đồng, Thực hiện Đề án XDNSVMĐT: 300trđ, KP đặt, đổi tên đường: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Thư Viện 35 6 30 4.479 4.579 2.149 1.050 900 480 210 200 Kinh phí trang bị sách - Bảo tàng và Ban QLDT 24 5 30 4.298 3.432 1.512 720 800 400 144 450 Kinh phí sưu tầm cổ vật - Ban QLDT 11 1 30 1.298 668 330 220 80 66 Trang thông tin điện tử QLDT: 120trđ, Kiểm kê các di tích chưa được xếp hạng: 100trđ - Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc 65 7 30 7.871 8.086 3.876 1.950 1.700 560 390 60 Kinh phí dựng vở:1,000trđ, Đăng cai Cuộc thi đạo diễn trẻ TQ: 300trđ, tham dự cuộc thi đạo diễn trẻ TQ: 400trđ - XDĐSVH khu dân cư 400 400 - 400 - - Chi SN VH& QL di tích 1.500 1.500 - 1.500 - - Chi công tác QL về GĐ 150 150 - 150 - - Chi công tác QL về du lịch 150 150 150 - - Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ 500 500 500 - - TT Phát triển du lịch 15 2 28 1.000 2.282 702 420 1.000 160 84 Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch - Chi SN TDTT 40 4 28 30.053 31.440 2.300 1.120 27.700 320 224 1.056 Kinh phí SN TDTT: 18.000trđ; phối hợp với TW tổ chức các giải: 2,000trđ, thực hiện CS thu hút: 7,700trđ - Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ 10.000 15.000 15.000 - - Trung tâm Văn hóa 31 6 28 3.571 4.726 1.793 868 1.585 480 174 800 Kinh phí tuyên truyền TTLĐ 585 trđ, tham gia các cuộc thi cấp toàn quốc: 1,000trđ 22 Sở Tài nguyên & Môi trường 65 88 7 22.537 19.437 8.118 3.858 0 6.820 560 81 772 5.841 - QLNN 50 5 32 6.920 6.820 3.919 1.600 820 400 81 320 140 Kinh phí thuê thẩm định giá đất: 800trđ và Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Sự nghiệp 6.000 6.000 6.000 - Kinh phí SN môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường 15 2 30 1.334 1.334 724 450 160 90 500 TT Quan trắc MT 23 28 716 716 616 100 20 1.380 TT Công nghệ Thông tin TN & MT 16 28 1.262 1.262 814 448 90 60 TT Kỹ thuật TN & MT 25 28 4.809 1.809 1.109 700 140 2.000 Văn phòng ĐKQSD đất 24 28 1.496 1.496 936 560 112 1.761 23 Sở KHCN 33 0 3 26.746 28.347 2.436 1.089 24.540 240 42 218 50 - QLNN 33 3 33 3.763 3.827 2.436 1.089 20 240 42 218 50 Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Sự nghiệp 22.983 24.520 24.520 24 Chi cục TC ĐL chất lượng 12 2 30 1.185 1.403 883 360 160 72 25 Sở Y tế 43 0 3 329.051 360.168 299.026 49.102 0 11.766 240 34 9.440 383.550 - Chi hành chính 43 3 32 5.608 5.540 3.720 1.376 170 240 34 275 550 Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, Ban Chỉ đạo về ATVSTP: 150trđ - Chi sự nghiệp 311.847 338.732 292.906 45.826 9.165 383.000 - Thành lập BV Tim Mạch 4.300 2.400 1.900 - Các đề án, chương trình 5.750 5.356 5.356 - Hỗ trợ nhân viên y tế 2.304 2.500 2.500 - CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm 3.542 3.740 3.740 26 Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy 9.306 9.341 9.341 - 27 Sở Giáo dục & Đào tạo 65 0 5 355.357 383.321 210.026 172.747 0 20 476 52 27.157 11.250 - QLNN 65 5 32 9.414 8.466 5.838 2.080 20 476 52 416 Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Sự nghiệp Giáo dục 341.793 370.555 200.762 169.793 26.566 11.250 - 02 trường thực hành 46 4.150 4.300 3.426 874 175 28 Ban QL các khu chế xuất & CN 25 0 3 4.854 4.854 1.969 825 1.820 240 165 - - QLNN 25 3 33 3.854 3.854 1.969 825 820 240 165 KP vận động thu hút đầu tư: 800trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ - Kinh phí SN môi trường 1.000 1.000 1.000 29 Ban Quản lý DA CCHC 928 850 610 240 Vốn đối ứng 30 Ban Dân tộc 16 2 35 3.648 3.573 1.357 560 1.480 160 16 112 Thực hiện KH 38: 500trđ, KH 22: 500trđ, công tác dân tộc: 160trđ, Đề án tuyên truyền PL cho ĐB dân tộc thiểu số 200trđ và hỗ trợ HS đồng bào dân tộc: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 31 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 3 33 5.203 5.150 3.030 1.122 695 240 63 224 KP BCĐ nông thôn mới 105trđ và duy trì hệ thống thông tin 270trđ, thực hiện ĐA TTPBPL 30 trđ, nhuận bút Cổng thành phần: 20trđ 32 Chi cục Phát triển NT 12 3 2 30 1.514 1.600 996 444 160 89 33 Chi cục Thủy lợi 14 8 2 15.903 22.722 1.459 644 0 20.459 160 0 129 108 + QLNN 14 2 30 1.854 1.854 1.124 420 150 160 84 KP Ban Chỉ huy PCLB + Sự nghiệp 8 28 2.049 1.259 335 224 700 45 108 Kinh phí thuê nhân công quản lý + KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống 12.000 19.609 19.609 34 Chi cục Thủy sản 10 30 3 4.750 4.170 2.290 1.140 0 500 240 0 228 150 + QLNN 10 3 30 1.465 1.485 945 300 240 60 + Sự nghiệp 30 28 3.285 2.685 1.345 840 500 168 150 Kinh phí Quan trắc môi trường; 400trđ và Thực hiện BV NLTS: 100trđ 35 Chi cục Thú y 10 55 2 58 6.620 7.435 4.935 1.840 0 500 160 0 368 9.500 + QLNN 10 2 30 1.580 2.150 1.190 300 500 160 60 KP phục vụ công tác phòng dịch + Sự nghiệp 55 28 5.040 5.285 3.745 1.540 308 9.500 36 Chi cục Bảo vệ thực vật 14 42 2 5.886 6.400 3.199 1.596 1.445 160 319 23 + QLNN 14 2 30 2.760 3.093 1.068 420 1.445 160 84 Chi hợp đồng nhân viên BVTV cấp xã 1,345trđ và điều tra giá thành lúa 03 vụ trong năm 100trđ + Sự nghiệp 42 28 3.126 3.307 2.131 1.176 235 23 37 Chi cục Kiểm lâm 9 2 2 1.494 1.478 992 326 160 65 - + QLNN 9 2 30 1.350 1.331 901 270 160 54 + Sự nghiệp 2 28 144 147 91 56 11 38 CC QL chất lượng nông lâm TS 16 2 30 2.516 2.487 1.076 480 771 160 96 130 Thực hiện ĐA quản lý chất lượng NLTS: 421trđ, ĐA BVQL người tiêu dùng: 150trđ và Kiểm tra, QL thủy sản: 200trđ 39 TT Khuyến nông - Khuyến ngư 24 2 28 3.552 4.807 1.375 672 2.600 160 134 KP khuyến nông và khuyến ngư 40 TT Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 21 3 28 5.095 5.121 1.293 588 3.000 240 118 1.096 KP thực hiện chương trình giống NN và trợ giá giống 41 TT Khuyến công & tư vấn PTCN 13 28 802 953 589 364 73 42 TT Tiết kiệm điện năng 10 28 665 665 385 280 56 43 Chi cục Dân số KHHGĐ 14 2 30 4.730 4.700 1.520 420 2.600 160 84 Chi bù chênh lệch chế độ chi ĐP cao hơn TW 44 Chi Cục An toàn VSTP 17 2 30 1.925 1.925 1.255 510 160 102 46 Cảng vụ Đường thủy 21 2 30 2.008 2.008 1.218 630 160 126 47 Thành đoàn 26 3 33 5.175 5.190 2.200 858 1.870 240 22 172 Các hoạt động và phong trào 48 Hội Phụ nữ 25 3 33 3.986 4.196 2.100 825 1.000 240 31 165 Kinh phi hoạt động các phong trào: 980 trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 49 Hội Nông dân 20 3 35 3.931 3.931 2.600 700 350 240 41 140 Kinh phi hoạt động các phong trào 50 Mặt trận Tổ quốc 25 3 40 6.019 6.081 2.820 1.000 2.000 240 21 200 Chi CS tôn giáo; XD ĐS VH KDC; Thực hiện ĐA 212 và các hoạt động thường xuyên khác 51 Hội Cựu chiến binh 13 3 35 2.468 2.473 1.400 455 368 240 10 91 Kinh phi hoạt động các phong trào: 348trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 52 Đoàn ủy Khối cơ quan 3 2 37 486 500 229 111 160 22 53 Đoàn ủy Khối doanh nghiệp 3 2 37 554 571 300 111 160 22 54 LH các hội KHKT 7 691 754 250 504 50 55 LH các tổ chức hữu nghị 12 2 1.907 2.100 360 1.073 498 160 9 72 Kinh phí đối ngoại nhân dân: 418trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, xúc tiến vận động viện trợ phi CP: 60trđ 56 Hội Văn học nghệ thuật 10 2 2.170 2.304 300 835 1.000 160 9 60 KP hỗ trợ các Hội chuyên ngành thực hiện sáng tác và các hoạt động khác 57 Hội Nhà báo 6 893 808 250 351 200 7 50 Kinh phí tổ chức Giải BC PNH, Ngày BCVN và các phong trào đột xuất 58 Liên minh Hợp tác xã 22 3 2.300 2.320 600 1.467 240 13 120 59 Hội Chữ thập đỏ 15 3 2.647 2.650 450 1.417 520 240 23 90 KP tổ chức ĐH NK 2016 - 2020: 120trđ, tuyên truyền, vận động, tổng kết về công tác hiến máu nhân đạo: 200trđ, hỗ trợ khen thưởng và các phong trào khác: 200trđ Nhà ND người già và trẻ em 1.285 1.882 250 790 842 50 Tiền ăn các đối tượng 60 Hội Người cao tuổi 4 383 383 150 233 30 61 Hội Người mù 3 2 411 440 110 330 22 62 Hội Nạn nhân chất độc da cam 4 475 536 150 386 30 63 Hội Cựu thanh niên xung phong 3 520 565 110 350 105 22 Kinh phí Đại hội NK 2016 - 2021 64 Hội Người tù kháng chiến 3 388 375 110 265 22 65 Hội Khuyến học 4 571 642 150 492 30 66 Hội Đông y 1 175 185 50 135 10 67 Hội Y học 3 265 353 70 283 14 68 Hội Người khuyết tật 3 391 400 110 261 29 22 Họp mặt Ngày QT người tàn tật và Ngày Người Khuyết tật 69 Đài Phát thanh TH 195 10.435 11.435 6.887 2.348 2.200 470 35.000 KP thuê TB phát sóng 2,2 tỷ đồng 70 Công An TP 18.699 22.030 22.030 - - - 1.800 - Chi thường xuyên 14.292 16.405 16.405 - 1.800 KP Thuê đường truyền QL nhân hộ khẩu & CMND: 1.550trđ và hệ thống chống sét 770trđ TH KH 38 & công tác nhân quyền 500 530 530 KP PC tội phạm BBPN 800 800 800 - HĐ của lực lượng QB và PCTN 950 950 Trang phục Công An xã 1.034 1.202 1.202 Trang phục LL bảo vệ dân phố 2.073 2.143 2.143 71 Bộ Chỉ huy Quân sự TP 53.942 61.737 61.737 5.459 - Chi hoạt động 32.846 42.011 42.011 5.459 TC ngày công LĐ của DQ cơ động 7.532 6.576 6.576 PC lực lượng QB 550 550 Trang phục LL DQTV 10.064 8.800 8.800 Thực hiện Luật DQTV Hỗ trợ CamPuchia 3.500 3.800 3.800 72 Sở Cảnh sát PCCC 4.436 4.800 4.800 450 KP thuê nhà 600trđ 73 TT Phát triển Quỹ đất 2.570 2.770 470 2.300 Kinh phí quản lý, đấu giá đất công 74 TT Thông tin KH và CN 16 670 670 670 - 75 TT Xúc tiến ĐT TM & Du lịch 39 2 28 7.334 6.772 2.500 1.092 3.020 160 218 Kinh phí xúc tiến ĐTTM & DL: 3,000trđ Cổng TTĐT thành phần: 20trđ 76 Viện Kinh tế 16 2 30 1.626 1.644 1.146 480 18 96 77 Ban An toàn GT 6 2 33 685 758 400 198 160 40 78 TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ 16 2 28 1.240 2.000 1.186 448 206 160 90 KP tuyên truyền, quảng bá 79 Báo Cần Thơ 1.150 1.620 1.620 - KP xuất bản báo Khmer ngữ 80 Hệ Đảng 95.209 77.029 37.894 14.796 24.339 2.959 81 Hỗ trợ Tòa án, Viện KS, Cục THA 2.040 2.040 82 KP thực hiện CCHC 4.000 4.000 4.000 83 Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn 15.000 15.000 15.000 84 Kinh phí khen thưởng 5.000 5.000 5.000 85 Kinh phí mua sắm TS 6.000 15.000 15.000 86 Kinh phí trợ cấp nghỉ việc 6.000 6.000 6.000 - TP: 4.000 triệu đồng. - QH: 2.000 triệu đồng. 87 KP phát sinh do tăng biên chế 6.000 6.000 6.000 - TP: 4.000 triệu đồng. - QH: 2.000 triệu đồng. 88 Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm 15.000 14.647 14.647 89 Vốn quy hoạch 30.000 35.000 35.000 - TP: 20.000 triệu đồng. - QH: 15.000 triệu đồng . * Định mức chi hoạt động (không bao gồm tiền lương, phụ cấp thường xuyên, các khoản đóng góp theo lương) 1. Hệ Đảng cấp thành phố 40 triệu đồng/biên chế/năm 2. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND,VP UBND, UBMTTQ: 40 triệu đồng/biên chế/năm 3. Đơn vị từ 5 đến 10 biên chế: 37 triệu đồng/biên chế/năm 4. Đơn vị từ 11 đến 20 biên chế: 35 triệu đồng/biên chế/năm 5. Đơn vị từ 21 đến 40 biên chế: 33 triệu đồng/biên chế/năm 6. Đơn vị trên 40 biên chế: 32 triệu đồng/biên chế/năm 7. Các Chi cục: 30 triệu đồng/biên chế/năm 8. Các Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục: 28 triệu đồng/biên chế/năm * Các Hội đặc thù không tính định mức, bổ sung kinh phí theo nhiệm vụ được giao. PHỤ LỤC V DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: triệu đồng STT ĐƠN VỊ Biên chế CB CNV Chỉ tiêu học sinh bình quân Định mức chi Định mức chi mới dự kiến phân bổ Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Tiết kiệm 20% KPHĐ để thực hiện CCTL theo QĐ 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ TC Nguồn thu Ghi chú Tổng số Chi lương Hoạt động Kinh phí khác Kinh phí HĐ của Đảng ủy TỔNG CỘNG 165.538 178.593 72.977 8.909 96.707 0 1.782 55.142 1 Trường Cao đẳng 270 6.595 2,7 2,7 17.807 17.807 16.680 1.127 225 21.950 2 Trường Cao đẳng Nghề 131 1.884 3,3 5,53 10.326 10.400 10.030 370 74 6.288 Đối với HS chính quy do số HS thấp nên theo định mức thì không đảm bảo chi lương, vì vậy ngân sách đảm bảo chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương và một phần hoạt động Dự kiến thu trong năm là 7,649 trđ để chi hoạt động và thực hiện CCTL của trường 3 Trường Chính Trị 70 600 9.166 10.000 5.045 1.800 3.155 360 Kinh phí các lớp LLCT 4 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ 188 1.115 8.258 9.061 9.061 - 9.600 5 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 205 4.956 2,7 2,7 13.381 13.381 12.225 1.156 231 13.640 6 Trường Cao đẳng Y tế 120 1.566 4,5 4,5 4.847 6.967 5.600 1.367 273 2.260 7 Trường TC Văn hóa Nghệ thuật 50 400 12 15,59 5.690 6.141 4.641 1.500 300 585 Số HS chính quy ít, với định mức theo quy định không đảm bảo chi lương và hoạt động vì vậy NS chi lương và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động 8 Trường TC Thể dục Thể thao 33 147 12 14,7 2.691 2.691 2.241 450 90 819 Số HS chính quy ít, với định mức theo quy định không đảm bảo chi lương và hoạt động vì vậy NS chi lương và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động 9 Trường Năng khiếu TDTT 51 222 16.735 14.629 4.330 299 10.000 60 Tiền ăn, điện nước ký túc xá và tham dự các giải: 10.000 trđ 10 Trường TC Nghề Thới Lai 30 2.818 3.104 1.824 840 440 168 KP lớp đào tạo nghề xã hội: 200 trđ và NĐ 68 11 Trường TC Nghề ĐBSCL 1.176 1.300 1.300 12 Đào tạo lại công chức 2.000 2.000 2.000 13 Đào tạo của khối đoàn thể 2.000 2.000 2.000 14 KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành 10.000 12.000 12.000 15 Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục 9.023 9.471 9.471 16 Kinh phí đào tạo ngành Y tế 14.000 15.000 15.000 17 Đào tạo cán bộ của Thành Ủy 2.100 1.500 1.500 18 KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP 6.700 7.921 7.921 19 KP đào tạo của Công An TP 2.500 3.000 3.000 20 KP đào tạo của Sở CS PCCC 700 800 800 21 KP tập huấn lĩnh vực khuyến công 220 220 220 22 KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính) 1.500 1.800 1.800 23 KP tập huấn của Sở LĐTBXH 1.000 1.000 1.000 24 Đào tạo tập huấn các ngành khác 2.000 2.000 2.000 25 Đào tạo cán bộ Hợp tác xã 400 400 400 26 KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút 10.000 10.000 10.000 - TP: 7.000 triệu đồng. - QH: 3.000 triệu đồng. 27 Kinh phí đào tạo nước ngoài 500 1.000 1.000 28 Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm 8.000 13.000 13.000 - TP: 6.000 triệu đồng. - QH: 7.000 triệu đồng. Định mức chi: 1. Trường Cao đẳng, Trường Cao đẳng Kinh tế KT 2.700.000 đồng/học sinh/năm 2. Trường Cao đẳng Nghề 5.530.000 đồng/học sinh/năm 3. Trường Cao đẳng Y tế 4.500.000 đồng/học sinh/năm 4. Trường TC Văn hóa nghệ thuật 15.590.000 đồng/học sinh/năm 4. Trường TC Thể dục Thể thao 14.700.000 đồng/học sinh/năm PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN - NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CHI Tổng số Chia ra Ninh Kiều Bình Thủy Cái Răng Ô Môn Thốt Nốt Phong Điền Cờ Đỏ Thới Lai Vĩnh Thạnh A. TỔNG CHI NSĐP (I + II + III) 3.540.491 615.120 361.988 281.302 393.566 386.216 340.734 400.191 397.329 364.045 I. Chi cân đối NSĐP và CTMT của Trung ương 3.089.855 548.570 304.937 237.872 346.434 332.468 300.763 351.820 347.558 319.433 1. Chi đầu tư XDCB 343.979 39.616 31.063 31.963 34.666 39.365 29.262 61.915 36.915 39.214 1.1. Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 318.979 39.616 31.063 31.963 34.666 39.365 29.262 36.915 36.915 39.214 1.2. Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 25.000 - - - - - - 25.000 - - 2. Chi thường xuyên 2.686.468 498.321 267.963 201.298 305.053 286.659 265.671 283.570 303.906 274.027 Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.311.943 219.970 118.980 87.866 159.694 153.391 138.395 145.973 148.062 139.612 - Sự nghiệp khoa học và công nghệ 5.000 750 400 700 950 600 400 400 300 500 3. Dự phòng ngân sách 59.408 10.633 5.911 4.611 6.715 6.444 5.830 6.335 6.737 6.192 II. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (trong đó, chi tối thiểu 65% cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề) 414.500 50.730 54.777 40.930 44.390 47.848 37.471 47.271 47.271 43.812 III. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách 36.136 15.820 2.274 2.500 2.742 5.900 2.500 1.100 2.500 800 B. MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH 2.485.677 216.834 215.577 129.175 302.451 269.016 309.029 358.023 355.442 330.130 I. Bổ sung cân đối ngân sách 2.046.177 166.104 160.800 88.245 258.061 221.168 271.558 285.752 308.171 286.318 II. Bổ sung theo mục tiêu 439.500 50.730 54.777 40.930 44.390 47.848 37.471 72.271 47.271 43.812 1. Từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 25.000 - - - - - - 25.000 - - 2. Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 414.500 50.730 54.777 40.930 44.390 47.848 37.471 47.271 47.271 43.812 C. SỐ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN 20% ĐỂ DÀNH NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 114.161 24.725 12.922 8.845 12.148 11.792 10.527 10.716 11.967 10.519 Ghi chú: Trong chi thường xuyên: Định mức phân bổ chi hoạt động của khối quản lý hành chính cấp quận, huyện: 32 triệu đồng/biên chế/năm PHỤ LỤC VII KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỦ ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT Danh mục công trình Nhóm dự án Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Số Quyết định phê duyệt dự án TMĐT Trong đó Vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2015 Trong đó Kế hoạch 2016 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn Trong đó gồm các nguồn vốn NSTW NSĐP NSTW NSĐP Vốn ODA Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu Tổng số Nguồn CĐNSĐP XSKT Cân đối NSĐP Tiền sử dụng đất TỔNG SỐ 12.676.345 5.910.445 6.765.900 5.897.827 2.386.346 3.511.481 3.107.400 264.000 183.400 1.710.000 1.360.000 350.000 950.000 * Dự phòng 10% 266.000 171.000 136.000 35.000 95.000 ** Trả nợ gốc và lãi các khoản vay 489.053 489.053 489.053 *** Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định) 105.000 105.000 105.000 **** Kế hoạch vốn phân bổ: 12.676.345 5.910.445 6.765.900 5.897.827 2.386.346 3.511.481 2.247.347 264.000 183.400 944.947 734.947 210.000 855.000 A CHỦ ĐẦU TƯ CÁC SỞ, BAN NGÀNH THÀNH PHỐ 12.222.397 5.740.266 6.482.131 5.613.767 2.254.991 3.358.776 1.488.868 264.000 158.400 625.968 449.968 176.000 440.500 - Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 50.000 50.000 - Kế hoạch vốn thực hiện 12.222.397 5.740.266 6.482.131 5.613.767 2.254.991 3.358.776 1.438.868 264.000 158.400 575.968 399.968 176.000 440.500 1 Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố TPCT 321.000 275.000 275.000 46.000 I SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 713.115 331.486 381.629 284.095 130.896 153.199 48.081 - 35.000 13.081 7.081 6.000 - ** Dự án chuyển tiếp 713.115 331.486 381.629 284.095 130.896 153.199 48.081 - 35.000 13.081 7.081 6.000 - 1 Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ B Phong Điền 2013-2016 1920/QĐ-UBND 6/7/2015 135.732 76.518 59.214 50.900 50.900 6.000 6.000 6.000 Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án 2 Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn B Ô Môn 2010-2020 1643/QĐ-UBND 22/6/2010 416.743 208.372 208.371 116.280 84.300 31.980 35.000 35.000 - 3 Trung tâm Giống Thủy sản cấp I B Vĩnh Thạnh 2008-2015 368/QĐ-UBND 17/2/2011 155.321 46.596 108.725 114.555 46.596 67.959 5.000 5.000 5.000 4 Trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (trước đây là dự án trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản thành phố Cần Thơ) C Ninh Kiều 2014-2016 3894/QĐ-UBND 24/12/2014 5.319 5.319 2.360 2.360 2.081 2.081 2.081 II TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 229.746 83.200 146.546 129.141 52.178 76.963 18.500 - - 18.500 - 18.500 - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 14.886 0 14.886 13.600 - 13.600 950 - - 950 - 950 - 1 Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn C TPCT 2015-2016 1323/QĐ-UBND 8/5/2015 14.886 14.886 13.600 13.600 950 950 950 ** Dự án chuyển tiếp 206.081 83.200 122.881 115.541 52.178 63.363 13.550 - - 13.550 - 13.550 - 1 Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) B TPCT 2011-2016 1829/QĐ-UBND 25/6/2015 117.628 83.200 34.428 73.254 52.178 21.076 6.000 6.000 6.000 Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án 2 Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng C Cờ Đỏ 2015-2017 2094/QĐ-UBND 23/7/2015 14.075 14.075 6.120 6.120 3.050 3.050 3.050 3 Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh C Vĩnh Thạnh 2013 2016 1881/QĐ-UBND 07/01/2015 54.410 54.410 29.267 29.267 3.000 3.000 3.000 4 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ C Vĩnh Thạnh 2014 2017 2911/QĐ-UBND 08/10/2014 19.967 19.967 6.900 6.900 1.500 1.500 1.500 *** Dự án khởi công mới 8.779 - 8.779 - - - 4.000 - - 4.000 - 4.000 - 1 Hệ thống cấp nước xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TPCT C Phong Điền 2016-2018 3209/QĐ-UBND 30/10/2015 8.779 8.779 - 4.000 4.000 4.000 III SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 1.097.218 766.613 330.605 766.127 453.868 312.259 57.400 - 57.400 - - - - ** Dự án chuyển tiếp 1.097.218 766.613 330.605 766.127 453.868 312.259 57.400 - 57.400 - - - - 1 Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui B Cái Răng 2009-2017 1782/QĐ-UBND 19/6/2015 1.097.218 766.613 330.605 766.127 453.868 312.259 57.400 57.400 - IV BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1.368.948 - 1.368.948 202.831 - 202.831 89.900 - - 32.900 11.500 21.400 57.000 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 1.045.601 - 1.045.601 166.440 - 166.440 15.900 - - 15.900 - 15.900 - 1 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền) B Phong Điền 2010-2015 3245/QĐ-UBND 30/10/2009 995.830 995.830 127.265 127.265 11.900 11.900 11.900 2 Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế C Ninh Kiều 2014-2016 3217/QĐ-UBND 31/10/2014 49.771 49.771 39.175 39.175 4.000 4.000 4.000 ** Dự án chuyển tiếp 181.740 - 181.740 35.991 - 35.991 59.000 - - 2.000 2.000 - 57.000 1 Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ C Ninh Kiều 2015-2017 912/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 6.195 6.195 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ B Ninh Kiều 2015-2019 1187/QĐ-UBND 20/4/2015 175.545 175.545 32.991 32.991 57.000 - 57.000 *** Dự án khởi công mới 141.607 - 141.607 400 - 400 15.000 - - 15.000 9.500 5.500 - 1 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ B Ninh Kiều 2016-2020 3243/QĐ-UBND 30/10/2015 141.607 141.607 400 400 15.000 15.000 9.500 5.500 V BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 605.005 534.986 70.019 77.541 70.000 7.541 150.250 100.000 - - - - 50.250 ** Dự án chuyển tiếp 605.005 534.986 70.019 77.541 70.000 7.541 150.250 100.000 - - - - 50.250 1 Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố A Ninh Kiều 2014-2015 2965/QĐ-UBND 19/9/2013 605.005 534.986 70.019 77.541 70.000 7.541 150.250 100.000 - 50.250 VI SỞ Y TẾ 1.418.374 449.357 969.017 929.551 372.324 557.227 124.425 - 31.000 500 - 500 92.925 ** Dự án chuyển tiếp 1.370.521 407.688 962.833 929.201 372.324 556.877 118.675 - 31.000 500 - 500 87.175 1 Hệ thống cấp, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ C Ô Môn 2015-2017 121/QĐ-UBND 29/5/2015 4.077 4.077 3.050 3.050 500 500 500 2 Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2017 3191/QD-UBND 30/10/2014 61.019 61.019 1.415 1.415 20.000 - 20.000 3 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ B Ô Môn 2008-2015 3033/QĐ-UBND 26/11/2008 215.375 107.688 107.687 187.145 92.115 95.030 5.175 - 5.175 4 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) A Ninh kiều 2010-2015 1928/QĐ-UBND 07/7/2015 861.397 300.000 561.397 610.695 270.000 340.695 58.000 16.000 - 42.000 5 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm B Ninh kiều 2010-2015 1544/QĐ-UBND 10/6/2010 218.058 218.058 122.101 10.209 111.892 30.000 15.000 - 15.000 6 Mua trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS - CoV tại thành phố Cần Thơ C TPCT 2015-2016 3114/QĐ-UBND 22/10/2015 10.595 10.595 4.795 4.795 5.000 - 5.000 *** Dự án khởi công mới 47.853 41.669 6.184 350 - 350 5.750 - - - - - 5.750 1 Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi C Ô Môn 2015-2016 2513/QĐ-UBND 31/8/2015 23.391 20.511 2.880 150 150 2.700 - 2.700 Vốn tài trợ Ngân hàng Thế Giới cấp trực tiếp dự án 2 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ C Ninh Kiều 2015-2016 2514/QĐ-UBND 31/8/2015 13.081 11.765 1.316 100 100 1.200 - 1.200 3 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền C Ninh Kiều 2015-2016 2498/QĐ-UBND 28/8/2015 4.908 3.997 911 50 50 850 - 850 4 Quản lý chất lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn C Ninh Kiều 2015-2016 2497/QĐ-UBND 28/8/2015 6.473 5.396 1.077 50 50 1.000 - 1.000 VII SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 183.457 - 183.457 99.545 - 99.545 79.400 - - - - - 79.400 ** Công trình chuyển tiếp 181.459 - 181.459 99.515 - 99.515 77.500 - - - - - 77.500 1 THPT Phú Thứ (giai đoạn 1) B Cái Răng 2011-2016 2629/QĐ-UBND 28/10/2011 80.087 80.087 67.215 67.215 9.500 - 9.500 2 Trường THPT Phan Văn Trị B Phong Điền 2014-2018 3179/QĐ-UBND 30/10/2014 72.736 72.736 22.200 22.200 50.000 - 50.000 3 Trường THPT Thốt Nốt C Thốt Nốt 2014-2018 3180 ngày 30/10/2014 28.636 28.636 10.100 10.100 18.000 - 18.000 *** Dự án khởi công mới 1.998 - 1.998 30 - 30 1.900 - - - - - 1.900 1 Trường THPT Thạnh An C Vĩnh Thạnh 2016-2018 165/QĐ-SXD 4/8/2015 1.998 1.998 30 30 1.900 - 1.900 VIII SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 289.006 11.979 277.027 177.803 11.979 165.824 29.342 - - 21.187 21.187 - 8.155 * Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015: 186.557 11.979 174.578 155.599 11.979 143.620 6.255 - - 5.100 5.100 - 1.155 1 Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa B Q. Bình Thủy 2009 - 2013 2265/QĐ-UBND 30/7/2009 57.844 57.844 52.870 52.870 1.100 1.100 1.100 2 Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương B Ninh Kiều 2009 - 2013 3157/QĐ-UBND 27/10/2006 76.300 11.979 64.321 58.046 11.979 46.067 1.000 1.000 1.000 3 Khu di tích lịch sử chiến thắng ông Hào B Phong Điền 2009 - 2012 2167/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 31.512 31.512 28.136 28.136 1.000 1.000 1.000 4 Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ C Ô Môn 2014 - 2015 1864/QĐ-UBND 23/6/2014 6.723 6.723 5.100 5.100 1.000 1.000 1.000 5 Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật C Q. Ninh Kiều 2012 - 2013 2091/QĐ-UBND, ngày 16/11/2012 6.735 6.735 5.447 5.447 1.155 - 1.155 6 Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô C Ninh Kiều 2014 - 2015 433/QĐ-UBND, ngày 18/02/2014 7.443 7.443 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 ** Công trình chuyển tiếp 46.083 - 46.083 16.804 - 16.804 10.487 - - 3.487 3.487 - 7.000 1 Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, thành phố Cần Thơ. C Ninh Kiều 2014 - 2016 3182/QĐ-UBND 30/10/2014 18.825 18.825 10.704 10.704 7.000 - 7.000 2 Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai C Thới Lai 2015-2018 909/QĐ-UBND 23/3/2015 27.258 27.258 6.100 6.100 3.487 3.487 3.487 *** Dự án khởi công mới 56.366 - 56.366 5.400 - 5.400 12.600 - - 12.600 12.600 - - 1 Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền C Thốt Nốt 2015 - 2018 2503/QĐ-UBND 31/8/2015 36.492 36.492 5.200 5.200 5.000 5.000 5.000 2 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn C Ô Môn 2016-2018 3249/QĐ-UBND 30/10/2015 10.230 10.230 100 100 3.700 3.700 3.700 3 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt C Thốt Nốt 2016-2018 3248/QĐ-UBND 30/10/2015 9.238 9.238 100 100 3.500 3.500 3.500 4 Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ khán đài B C Ninh Kiều 2014 - 2016 202/QĐ-SKHĐT 24/12/2014 406 406 - 400 400 400 IX SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 14.415 - 14.415 - - - 5.000 - - 5.000 5.000 - - *** Dự án khởi công mới 14.415 - 14.415 - - - 5.000 - - 5.000 5.000 - - 1 Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn C TPCT 2015-2016 3911/QĐ-UBND 25/12/2014 14.415 14.415 - 5.000 5.000 5.000 X SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 111.581 - 111.581 91.575 - 91.575 5.000 - - 5.000 5.000 - - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 89.652 - 89.652 81.995 - 81.995 1.000 - - 1.000 1.000 - - 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01) B Ô Môn 2008-2015 2523/QĐ-UBND 09/9/2014 41.128 41.128 37.700 37.700 500 500 500 2 Mở rộng NTLS TP.Cần Thơ (giai đoạn 1) B Cái Răng 2011-2015 180/QĐ-UBND 19/01/2012 48.524 48.524 44.295 44.295 500 500 500 ** Dự án chuyển tiếp 13.197 - 13.197 9.580 - 9.580 1.000 - - 1.000 1.000 - - 1 Cải tạo, sửa chữa & xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2017 3211/QĐ-UBND 31/10/2014 13.197 13.197 9.580 9.580 1.000 1.000 1.000 *** Dự án khởi công mới 8.732 - 8.732 - - 0 3.000 - - 3.000 3.000 - - 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B C Ô Môn 2015-2017 3227/QĐ-UBND 30/10/2015 8.732 8.732 - 3.000 3.000 3.000 XI CTY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 494.278 212.953 281.325 363.816 141.503 222.313 27.000 19.000 - 8.000 - 8.000 - ** Dự án chuyển tiếp 494.278 212.953 281.325 363.816 141.503 222.313 27.000 19.000 - 8.000 - 8.000 - 1 Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT B NK-CR 2003-2014 1638/QĐ-UBND 23/5/2013 494.278 212.953 281.325 363.816 141.503 222.313 27.000 19.000 8.000 8.000 XII BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ 440.312 182.000 258.312 308.334 128.104 180.230 43.000 - 25.000 8.000 8.000 - 10.000 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 169.695 - 169.695 137.230 - 137.230 2.000 - - 2.000 2.000 - - 1 Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới) B Cờ Đỏ 2010-2015 2263/QĐ-UBND 16/8/2010 48.860 48.860 42.708 42.708 1.400 1.400 1.400 2 Tiểu đoàn Tây Đô B Cái Răng 2010-2015 1548/QĐ-UBND 6/11/2010 120.835 120.835 94.522 94.522 600 600 600 ** Dự án chuyển tiếp 270.617 182.000 88.617 171.104 128.104 43.000 41.000 - 25.000 6.000 6.000 - 10.000 1 Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ B Cờ Đỏ 2013-2017 3442/QĐ-UBND 18/11/2014 99.900 40.000 59.900 45.000 25.000 20.000 20.000 10.000 - 10.000 2 Trường bắn ĐBSCL A Cờ Đỏ 2009-2015 3077/QĐ-BQP 9/4/2009 142.600 142.000 600 113.104 103.104 10.000 15.000 15.000 - 3 Doanh trại đại đội trinh sát C Cái Răng 2015-2017 3183/QĐ-UBND 30/10/2014 13.537 13.537 5.100 5.100 3.000 3.000 3.000 4 Đại đội tăng thiết giáp C Cái Răng 2015-2017 332/QĐ-BTL 30/10/2014 14.580 14.580 7.900 7.900 3.000 3.000 3.000 XIII CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 65.159 29.831 35.328 13.500 - 13.500 9.000 - - 9.000 9.000 - - ** Dự án chuyển tiếp 47.831 29.831 18.000 13.500 - 13.500 3.200 - - 3.200 3.200 - - 1 Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt B Thốt Nốt 2015-2017 67/QĐ-H41-H45 22/4/2015 47.831 29.831 18.000 13.500 13.500 3.200 3.200 3.200 *** Dự án khởi công mới 17.328 - 17.328 - - - 5.800 - - 5.800 5.800 - - 1 Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều C Ninh Kiều 2015-2017 3240/QĐ-UBND 30/10/2015 6.862 6.862 - 2.300 2.300 2.300 2 Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ C Ninh Kiều 2016-2018 3158/QĐ-UBND 27/10/2015 10.466 10.466 - 3.500 3.500 3.500 XIV Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA). 1.853.208 1.433.979 419.229 444.841 132.678 312.163 245.000 145.000 - 100.000 40.000 60.000 - ** Dự án chuyển tiếp 1.853.208 1.433.979 419.229 444.841 132.678 312.163 245.000 145.000 - 100.000 40.000 60.000 - 1 Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ A NK-BT-OM 2012-2017 1510/QĐ-UBND 21/06/2012 1.853.208 1.433.979 419.229 444.841 132.678 312.163 245.000 145.000 100.000 40.000 60.000 XV BAN QLDA ĐTXD 2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 412.566 - 412.566 179.692 - 179.692 98.620 - - 28.550 11.950 16.600 70.070 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 92.548 - 92.548 82.070 - 82.070 3.900 - - 1.400 1.400 - 2.500 1 Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh C Vĩnh Thạnh 2013-2016 3412/QĐ-UBND 30/10/2013 13.909 13.909 9.400 9.400 900 900 900 2 Trường THPT An Khánh B Ninh Kiều 2013-2017 2785/QĐ-UBND 30/8/2013 65.965 65.965 61.750 61.750 2.000 - 2.000 3 Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố C Ninh Kiều 2014-2015 2762/QĐ-UBND 29/9/2014 8.630 8.630 7.920 7.920 500 - 500 4 Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ C Ninh Kiều 2014-2015 3006/QĐ-UBND 17/10/2014 4.044 4.044 3.000 3.000 500 500 500 ** Dự án chuyển tiếp 160.222 - 160.222 75.242 - 75.242 26.425 - - 13.600 4.000 9.600 12.825 1 Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2 C Ô Môn 2014-2017 2773/QĐ-UBND 29/9/2014 33.016 33.016 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 2 Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12 B Bình Thủy 2014-2017 3215/QĐ-UBND 31/10/2014 56.497 56.497 33.400 33.400 4.600 4.600 4.600 3 Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô C Phong Điền 2014-2017 690/QĐ-UBND 10/3/2014 23.195 23.195 12.200 12.200 1.500 1.500 1.500 4 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường C Ninh Kiều 2014-2017 3186/QĐ-UBND 30/10/2014 33.043 33.043 12.577 12.577 12.825 - 12.825 5 Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 2040/QĐ-UBND 31/7/2014 10.323 10.323 6.985 6.985 1.000 1.000 1.000 6 Trụ sở làm việc của UB Đoàn kết Công giáo TP C Ninh Kiều 2015-2016 4021/QĐ-UBND 31/12/2014 4.148 4.148 2.080 2.080 1.500 1.500 1.500 *** Dự án khởi công mới 159.796 - 159.796 22.380 - 22.380 68.295 - - 13.550 6.550 7.000 54.745 1 Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ C Cái Răng 2016-2018 2550/QĐ-UBND 04/9/2015 48.186 48.186 100 100 11.050 11.050 4.050 7.000 2 Trường THPT Châu Văn Liêm B Ninh Kiều 2014-2018 3178/QĐ-UBND 30/10/2014 104.891 104.891 22.200 22.200 54.745 - 54.745 3 Trụ sở Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ C Ninh Kiều 2016-2018 2095/QĐ-UBND 23/7/2015 6.719 6.719 80 80 2.500 2.500 2.500 XVI SỞ CÔNG THƯƠNG 998.070 842.936 155.134 7.000 - 7.000 16.250 - 10.000 6.250 6.250 - - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 440.536 369.032 71.504 6.000 - 6.000 4.000 - 0 4.000 4.000 - - 1 Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ B Bình Thủy 2014-2018 3450/QĐ-UBND 31/10/2013 440.536 369.032 71.504 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 *** Dự án khởi công mới 557.534 473.904 83.630 1.000 - 1.000 12.250 - 10.000 2.250 2.250 - - 1 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ B PĐ-CĐ-TL-VT 2016-2020 557.534 473.904 83.630 1.000 1.000 12.250 10.000 2.250 2.250 XVIII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 119.436 - 119.436 21.560 - 21.560 35.000 - - 35.000 - 35.000 - ** Dự án chuyển tiếp 119.436 - 119.436 21.560 - 21.560 35.000 - - 35.000 - 35.000 - 1 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường sông Hậu, thành phố Cần Thơ C Nông trường sông Hậu 2014-2016 110/QĐ-SKHĐT 27/6/2014 1.383 1.383 467 467 800 800 800 2 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ (Nông trường Cờ Đỏ), thanh phố Cần Thơ C Nông trường Cờ Đỏ 2014-2016 111/QĐ-SKHĐT 27/6/2014 680 680 255 255 400 400 400 3 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ C Ô Môn 2014-2016 2446/QĐ-UBND 6/9/2014 9.123 9.123 2.325 2.325 6.500 6.500 6.500 4 Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quạn lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ B Vĩnh Thạnh 2014-2018 2447/QĐ-UBND 6/9/2014 108.250 108.250 18.513 18.513 27.300 27.300 27.300 XIX BAN QLDA NGÂN CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1.486.425 819.922 666.503 1.379.645 760.555 619.090 10.000 - - 10.000 - 10.000 - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 1.486.425 819.922 666.503 1.379.645 760.555 619.090 10.000 - - 10.000 - 10.000 - 1 Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ A TPCT 2012-2017 6 DA thành phần 1.486.425 819.922 666.503 1.379.645 760.555 619.090 10.000 10.000 10.000 XX VĂN PHÒNG THÀNH ỦY 14.792 - 14.792 6.000 - 6.000 7.000 - - - - - 7.000 ** Dự án chuyển tiếp 14.792 - 14.792 6.000 - 6.000 7.000 - - - - - 7.000 1 Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy C Ninh Kiều 2015-2017 3987/QĐ-UBND 30/12/2014 14.792 14.792 6.000 6.000 7.000 - 7.000 XXI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ 166.579 - 166.579 57.293 - 57.293 9.000 - - - - - 9.000 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 76.822 - 76.822 57.193 - 57.193 5.000 - - - - - 5.000 1 Trại thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2016 313/QĐ-UBND 27/01/2014 76.822 76.822 57.193 57.193 5.000 - 5.000 *** Dự án khởi công mới 89.757 - 89.757 100 - 100 4.000 - - - - - 4.000 1 Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ B Ninh Kiều 2016-2020 3216/QĐ-UBND 30/10/2015 89.757 89.757 100 100 4.000 - 4.000 XII TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 122.723 41.024 81.699 73.777 906 72.871 4.700 - - - - - 4.700 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 73.793 - 73.793 68.300 - 68.300 1.500 - - - - - 1.500 1 Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện B Bình Thủy 2010-2015 1011/QĐ-UBND 08/4/2010 73.793 73.793 68.300 68.300 1.500 - 1.500 ** Dự án chuyển tiếp 48.930 41.024 7.906 5.477 906 4.571 3.200 - - - - - 3.200 1 Tăng cường kỹ năng nghề B Bình Thủy 2010-2015 762/QĐ-UBND 29/3/2011 48.930 41.024 7.906 5.477 906 4.571 3.200 - 3.200 XIII TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 17.984 - 17.984 100 - 100 6.000 - - - - - 6.000 *** Dự án khởi công mới 17.984 - 17.984 100 - 100 6.000 - - - - - 6.000 1 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2016 3041/QĐ-UBND 19/10/2015 17.984 17.984 100 100 6.000 - 6.000 B Công trình quận - huyện quản lý 453.948 170.179 283.769 284.060 131.355 152.705 758.479 - 25.000 318.979 284.979 34.000 414.500 I UBND quận Ninh Kiều 0 - - 90.346 - - 39.616 35.299 4.317 50.730 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 90.346 39.616 35.299 4.317 50.730 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. II UBND quận Bình Thủy 88.896 - 88.896 31.805 - 31.805 85.840 - - 31.063 27.678 3.385 54.777 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 70.840 31.063 27.678 3.385 39.777 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Trung tâm y tế quận Bình Thủy B Bình Thủy 2014-2018 2598/QĐ-UBND 16/9/2014 88.896 88.896 31.805 31.805 15.000 15.000 III UBND quận Cái Răng - - 72.893 - - 31.963 28.480 3.483 40.930 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 72.893 31.963 28.480 3.483 40.930 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. IV UBND quận Ô Môn - - - - - - 79.056 - - 34.666 30.887 3.779 44.390 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 79.056 34.666 30.887 3.779 44.390 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. V UBND quận Thốt Nốt 26.116 - 26.116 15.000 - 15.000 87.213 - - 39.365 35.293 4.072 47.848 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 85.213 37.365 33.293 4.072 47.848 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc C Thốt Nốt 2014-2016 1715/QĐ-UBND 25/6/2014 26.116 26.116 15.000 15.000 2.000 2.000 2.000 VI UBND huyện Phong Điền - - - - - - 66.733 - - 29.262 26.073 3.189 37.471 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 6 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 66.733 29.262 26.073 3.189 37.471 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. VII UBND huyện Cờ Đỏ 228.198 114.099 114.099 148.175 75.275 72.900 109.186 - 25.000 36.915 32.892 4.023 47.271 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 84.186 36.915 32.892 4.023 47.271 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ B Cờ Đỏ 2010-2015 2785/QĐ-UBND 07/10/2010 71.406 35.703 35.703 50.850 20.450 30.400 10.000 10.000 2 Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ B Cờ Đỏ 2010-2015 2784/QĐ-UBND 07/10/2010 54.512 27.256 27.256 37.825 17.825 20.000 5.000 5.000 3 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (gđ 1) B Cờ Đỏ 2013-2017 2721/QĐ-UBND 31/10/2012 102.280 51.140 51.140 59.500 37.000 22.500 10.000 10.000 VIII UBND huyện Thới Lai - - - - - - 84.186 - - 36.915 32.892 4.023 47.271 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 84.186 36.915 32.892 4.023 47.271 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. IX UBND huyện Vĩnh Thạnh 110.738 56.080 54.658 89.080 56.080 33.000 83.026 - - 39.214 35.485 3.729 43.812 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 78.026 34.214 30.485 3.729 43.812 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Đường ôtô vào trung tâm xã Thạnh Lợi B Vĩnh Thạnh 2010-2015 2901/QĐ-UBND 22/10/2010 110.738 56.080 54.658 89.080 56.080 33.000 5.000 5.000 5.000 PHỤ LỤC VIII KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT Danh mục công trình Nhóm dự án Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Số Quyết định phê duyệt dự án TMĐT Trong đó Vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2015 Trong đó Kế hoạch 2016 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó gồm các nguồn vốn NSTW NSĐP NSTW NSĐP Vốn ODA Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu Tổng số Nguồn CĐNSĐP XSKT Cân đối NSĐP Tiền sử dụng đất TỔNG SỐ 12.676.345 5.910.445 6.765.900 5.897.827 2.386.346 3.511.481 3.107.400 264.000 183.400 1.710.000 1.360.000 350.000 950.000 * Dự phòng 10% 266.000 171.000 136.000 35.000 95.000 ** Trả nợ gốc và lãi các khoản vay 489.053 489.053 489.053 *** Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định) 105.000 105.000 105.000 **** Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ) 119.436 - 119.436 21.560 - 21.560 35.000 - - 35.000 - 35.000 - Công trình chuyển tiếp 119.436 - 119.436 21.560 - 21.560 35.000 - - 35.000 - 35.000 - 1 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường sông Hậu, thành phố Cần Thơ C Nông trường sông Hậu 2014-2016 110/QĐ-SKHĐT 27/6/2014 1.383 1.383 467 467 800 800 800 2 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ (Nông trường Cờ Đỏ), thanh phố Cần Thơ C Nông trường Cờ Đỏ 2014-2016 111/QĐ-SKHĐT 27/6/2014 680 680 255 255 400 400 400 3 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ C Ô Môn 2014-2016 2446/QĐ-UBND 6/9/2014 9.123 9.123 2.325 2.325 6.500 6.500 6.500 4 Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quạn lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ B Vĩnh Thạnh 2014-2018 2447/QĐ-UBND 6/9/2014 108.250 108.250 18.513 18.513 27.300 27.300 27.300 ***** Vốn đối ứng các dự án ODA 4.740.129 3.203.227 1.536.902 2.390.347 1.156.914 1.233.433 450.000 264.000 - 130.000 40.000 90.000 56.000 Công trình chuyển tiếp 4.692.276 3.161.558 1.530.718 2.389.997 1.156.914 1.233.083 444.250 264.000 - 130.000 40.000 90.000 50.250 1 Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ B Phong Điền 2013-2016 1920/QĐ-UBND 6/7/2015 135.732 76.518 59.214 50.900 50.900 6.000 6.000 6.000 Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án 2 Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT B NK-CR 2003-2014 1638/QĐ-UBND 23/5/2013 494.278 212.953 281.325 363.816 141.503 222.313 27.000 19.000 8.000 8.000 3 Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) B TPCT 2011-2016 1829/QĐ-UBND 25/6/2015 117.628 83.200 34.428 73.254 52.178 21.076 6.000 6.000 6.000 Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án 4 Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ A TPCT 2012-2017 6 DA thành phần 1.486.425 819.922 666.503 1.379.645 760.555 619.090 10.000 10.000 10.000 5 Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ A NK-BT-OM 2012-2017 1510/QĐ-UBND 21/06/2012 1.853.208 1.433.979 419.229 444.841 132.678 312.163 245.000 145.000 100.000 40.000 60.000 6 Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố A Ninh Kiều 2014-2015 2965/QĐ-UBND 19/9/2013 605.005 534.986 70.019 77.541 70.000 7.541 150.250 100.000 - 50.250 Công trình khởi công mới 47.853 41.669 6.184 350 - 350 5.750 - - - - - 5.750 1 Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi C Ô Môn 2015-2016 2513/QĐ-UBND 31/8/2015 23.391 20.511 2.880 150 150 2.700 - 2.700 Vốn tài trợ Ngân hàng Thế Giới cấp trực tiếp dự án 2 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ C Ninh Kiều 2015-2016 2514/QĐ-UBND 31/8/2015 13.081 11.765 1.316 100 100 1.200 - 1.200 3 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền C Ninh Kiều 2015-2016 2498/QĐ-UBND 28/8/2015 4.908 3.997 911 50 50 850 - 850 4 Quản lý chất lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn C Ninh Kiều 2015-2016 2497/QĐ-UBND 28/8/2015 6.473 5.396 1.077 50 50 1.000 - 1.000 ****** Kế hoạch vốn phân bổ: 7.816.780 2.707.218 5.109.562 3.485.920 1.229.432 2.256.488 1.762.347 - 183.400 779.947 694.947 85.000 799.000 A Thành phố quản lý 7.362.832 2.537.039 4.825.793 3.201.860 1.098.077 2.103.783 1.003.868 - 158.400 460.968 409.968 51.000 384.500 - Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 - - 50.000 50.000 - - - Kế hoạch vốn thực hiện 7.362.832 2.537.039 4.825.793 3.201.860 1.098.077 2.103.783 953.868 - 158.400 410.968 359.968 51.000 384.500 I Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 416.743 208.372 208.371 116.280 84.300 31.980 35.000 - 35.000 - - - - ** Dự án chuyển tiếp 416.743 208.372 208.371 116.280 84.300 31.980 35.000 - 35.000 - - - - 1 Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn B Ô Môn 2010-2020 1643/QĐ-UBND 22/6/2010 416.743 208.372 208.371 116.280 84.300 31.980 35.000 35.000 - II Lĩnh vực Giao thông 2.284.595 766.613 1.517.982 977.117 453.868 523.249 94.450 - 57.400 37.050 4.050 33.000 - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 1.045.601 0 1.045.601 166.440 0 166.440 15.900 - - 15.900 - 15.900 - 1 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền) B Phong Điền 2010-2015 3245/QĐ-UBND 30/10/2009 995.830 995.830 127.265 127.265 11.900 11.900 11.900 2 Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế C Ninh Kiều 2014-2016 3217/QĐ-UBND 31/10/2014 49.771 49.771 39.175 39.175 4.000 4.000 4.000 ** Dự án chuyển tiếp 1.190.808 766.613 424.195 810.577 453.868 356.709 67.500 - 57.400 10.100 - 10.100 - 1 Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui B Cái Răng 2009-2017 1782/QĐ-UBND 19/6/2015 1.097.218 766.613 330.605 766.127 453.868 312.259 57.400 57.400 - 2 Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2 C Ô Môn 2014-2017 2773/QĐ-UBND 29/9/2014 33.016 33.016 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 3 Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12 B Bình Thủy 2014-2017 3215/QĐ-UBND 31/10/2014 56.497 56.497 33.400 33.400 4.600 4.600 4.600 4 Hệ thống cấp, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ C Ô Môn 2015-2017 121/QĐ-UBND 29/5/2015 4.077 4.077 3.050 3.050 500 500 500 *** Dự án khởi công mới 48.186 - 48.186 100 - 100 11.050 - - 11.050 4.050 7.000 - 1 Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ C Cái Răng 2016-2018 2550/QĐ-UBND 04/9/2015 48.186 48.186 100 100 11.050 11.050 4.050 7.000 III Lĩnh vực Công nghiệp 557.534 473.904 83.630 1.000 - 1.000 12.250 - 10.000 2.250 2.250 - - *** Dự án khởi công mới 557.534 473.904 83.630 1.000 - 1.000 12.250 - 10.000 2.250 2.250 - - 1 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ B PĐ-CĐ-TL-VT 2016-2020 557.534 473.904 83.630 1.000 1.000 12.250 10.000 2.250 2.250 IV Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải 112.118 - 112.118 55.887 - 55.887 12.500 - - 12.500 - 12.500 - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 14.886 - 14.886 13.600 - 13.600 950 - - 950 - 950 - 1 Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn C TPCT 2015-2016 1323/QĐ-UBND 8/5/2015 14.886 14.886 13.600 13.600 950 950 950 ** Dự án chuyển tiếp 88.453 - 88.453 42.287 - 42.287 7.550 - - 7.550 - 7.550 - 1 Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng C Cờ Đỏ 2015-2017 2094/QĐ-UBND 23/7/2015 14.075 14.075 6.120 6.120 3.050 3.050 3.050 2 Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh C Vĩnh Thạnh 2013 2016 1881/QĐ-UBND 07/01/2015 54.410 54.410 29.267 29.267 3.000 3.000 3.000 3 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ C Vĩnh Thạnh 2014 2017 2911/QĐ-UBND 08/10/2014 19.967 19.967 6.900 6.900 1.500 1.500 1.500 *** Dự án khởi công mới 8.779 - 8.779 - - - 4.000 - - 4.000 - 4.000 - 1 Hệ thống cấp nước xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TPCT C Phong Điền 2016-2018 3209/QĐ-UBND 30/10/2015 8.779 8.779 - 4.000 4.000 4.000 V Lĩnh vực Văn hóa: 204.376 - 204.376 125.006 - 125.006 14.987 - - 14.987 14.987 - - * Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015: 117.431 - 117.431 101.506 - 101.506 5.000 - - 5.000 5.000 - - 1 Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa B Q. Bình Thủy 2009 - 2013 2265/QĐ-UBND 30/7/2009 57.844 57.844 52.870 52.870 1.100 1.100 1.100 2 Khu di tích lịch sử chiến thắng ông Hào B Phong Điền 2009 - 2012 2167/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 31.512 31.512 28.136 28.136 1.000 1.000 1.000 3 Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ C Ô Môn 2014 - 2015 1864/QĐ-UBND 23/6/2014 6.723 6.723 5.100 5.100 1.000 1.000 1.000 4 Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô C Ninh Kiều 2014 - 2015 433/QĐ-UBND, ngày 18/02/2014 7.443 7.443 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 5 Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh C Vĩnh Thạnh 2013-2016 3412/QĐ-UBND 30/10/2013 13.909 13.909 9.400 9.400 900 900 900 ** Dự án chuyển tiếp 50.453 - 50.453 18.300 - 18.300 4.987 - - 4.987 4.987 - - 1 Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô C Phong Điền 2014-2017 690/QĐ-UBND 10/3/2014 23.195 23.195 12.200 12.200 1.500 1.500 1.500 2 Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai C Thới Lai 2015-2018 909/QĐ-UBND 23/3/2015 27.258 27.258 6.100 6.100 3.487 3.487 3.487 *** Dự án khởi công mới 36.492 - 36.492 5.200 - 5.200 5.000 - - 5.000 5.000 - - 1 Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền C Thốt Nốt 2015 - 2018 2503/QĐ-UBND 31/8/2015 36.492 36.492 5.200 5.200 5.000 5.000 5.000 VI Lĩnh vực Thể thao 19.874 - 19.874 200 - 200 7.600 - - 7.600 7.600 - - *** Dự án khởi công mới 19.874 - 19.874 200 - 200 7.600 - - 7.600 7.600 - - 1 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn C Ô Môn 2016-2018 3249/QĐ-UBND 30/10/2015 10.230 10.230 100 100 3.700 3.700 3.700 2 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt C Thốt Nốt 2016-2018 3248/QĐ-UBND 30/10/2015 9.238 9.238 100 100 3.500 3.500 3.500 3 Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ khán đài B C Ninh Kiều 2014 - 2016 202/QĐ-SKHĐT 24/12/2014 406 406 - 400 400 400 VII Lĩnh vực Du lịch 76.300 11.979 64.321 58.046 11.979 46.067 1.000 - - 1.000 1.000 - - * Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015: 76.300 11.979 64.321 58.046 11.979 46.067 1.000 - - 1.000 1.000 - - 1 Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương B Ninh Kiều 2009 - 2013 3157/QĐ-UBND 27/10/2006 76.300 11.979 64.321 58.046 11.979 46.067 1.000 1.000 1.000 VIII Lĩnh vực khoa học công nghệ 758.074 415.628 342.446 123.955 46.596 77.359 31.000 - - 31.000 25.500 5.500 - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 440.536 369.032 71.504 6.000 - 6.000 4.000 - - 4.000 4.000 - - 1 Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ B Bình Thủy 2014-2018 3450/QĐ-UBND 31/10/2013 440.536 369.032 71.504 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 ** Dự án chuyển tiếp 161.516 46.596 114.920 117.555 46.596 70.959 7.000 - - 7.000 7.000 - - 1 Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ C Ninh Kiều 2015-2017 912/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 6.195 6.195 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2 Trung tâm Giống Thủy sản cấp I B Vĩnh Thạnh 2008-2015 368/QĐ-UBND 17/2/2011 155.321 46.596 108.725 114.555 46.596 67.959 5.000 5.000 5.000 *** Dự án khởi công mới 156.022 - 156.022 400 - 400 20.000 - - 20.000 14.500 5.500 - 1 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ B Ninh Kiều 2016-2020 3243/QĐ-UBND 30/10/2015 141.607 141.607 400 400 15.000 15.000 9.500 5.500 2 Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn C TPCT 2015-2016 3911/QĐ-UBND 25/12/2014 14.415 14.415 - 5.000 5.000 5.000 XI Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 932.353 41.024 891.329 373.142 906 372.236 562.500 - - 275.000 275.000 - 287.500 * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 204.053 41.024 163.029 148.894 906 147.988 8.355 - - - - - 8.355 1 Trường THPT An Khánh B Ninh Kiều 2013-2017 2785/QĐ-UBND 30/8/2013 65.965 65.965 61.750 61.750 2.000 - 2.000 2 Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố C Ninh Kiều 2014-2015 2762/QĐ-UBND 29/9/2014 8.630 8.630 7.920 7.920 500 - 500 3 Tăng cường kỹ năng nghề B Bình Thủy 2010-2015 762/QĐ-UBND 29/3/2011 48.930 41.024 7.906 5.477 906 4.571 3.200 - 3.200 4 Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện B Bình Thủy 2010-2015 1011/QĐ-UBND 08/4/2010 73.793 73.793 68.300 68.300 1.500 - 1.500 5 Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật C Q. Ninh Kiều 2012 - 2013 2091/QĐ-UBND, ngày 16/11/2012 6.735 6.735 5.447 5.447 1.155 - 1.155 ** Công trình chuyển tiếp 515.668 - 515.668 201.848 - 201.848 168.400 - - - - - 168.400 1 Traị thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2016 313/QĐ-UBND 27/01/2014 76.822 76.822 57.193 57.193 5.000 - 5.000 2 THPT Phú Thứ (giai đoạn 1) B Cái Răng 2011-2016 2629/QĐ-UBND 28/10/2011 80.087 80.087 67.215 67.215 9.500 - 9.500 3 Trường THPT Phan Văn Trị B Phong Điền 2014-2018 3179/QĐ-UBND 30/10/2014 72.736 72.736 22.200 22.200 50.000 - 50.000 4 Trường THPT Thốt Nốt C Thốt Nốt 2014-2018 3180 ngày 30/10/2014 28.636 28.636 10.100 10.100 18.000 - 18.000 5 Trường THPT Thạnh An C Vĩnh Thạnh 2016-2018 165/QĐ-SXD 4/8/2015 1.998 1.998 30 30 1.900 - 1.900 7 Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2017 3191/QD-UBND 30/10/2014 61.019 61.019 1.415 1.415 20.000 - 20.000 8 Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, thành phố Cần Thơ. C Ninh Kiều 2014 - 2016 3182/QĐ-UBND 30/10/2014 18.825 18.825 10.704 10.704 7.000 - 7.000 9 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ B Ninh Kiều 2015-2019 1187/QĐ-UBND 20/4/2015 175.545 175.545 32.991 32.991 57.000 - 57.000 *** Dự án khởi công mới 212.632 - 212.632 22.400 - 22.400 385.745 - - 275.000 275.000 - 110.745 1 Trường THPT Châu Văn Liêm B Ninh Kiều 2014-2018 3178/QĐ-UBND 30/10/2014 104.891 104.891 22.200 22.200 54.745 - 54.745 2 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2016 3041/QĐ-UBND 19/10/2015 17.984 17.984 100 100 6.000 - 6.000 3 Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ B Ninh Kiều 2016-2020 3216/QĐ-UBND 30/10/2015 89.757 89.757 100 100 4.000 - 4.000 4 Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố TPCT 321.000 275.000 275.000 46.000 X Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 1.453.160 447.688 1.005.472 988.313 397.324 590.989 138.000 - 41.000 - - - 97.000 ** Dự án chuyển tiếp 1.453.160 447.688 1.005.472 988.313 397.324 590.989 138.000 - 41.000 - - - 97.000 1 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ B Ô Môn 2008-2015 3033/QĐ-UBND 26/11/2008 215.375 107.688 107.687 187.145 92.115 95.030 5.175 - 5.175 2 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) A Ninh kiều 2010-2015 1928/QĐ-UBND 07/7/2015 861.397 300.000 561.397 610.695 270.000 340.695 58.000 16.000 - 42.000 3 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm B Ninh kiều 2010-2015 1544/QĐ-UBND 10/6/2010 218.058 218.058 122.101 10.209 111.892 30.000 15.000 - 15.000 4 Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ B Cờ Đỏ 2013-2017 3442/QĐ-UBND 18/11/2014 99.900 40.000 59.900 45.000 25.000 20.000 20.000 10.000 - 10.000 5 Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy C Ninh Kiều 2015-2017 3987/QĐ-UBND 30/12/2014 14.792 14.792 6.000 6.000 7.000 - 7.000 6 Mua trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS - CoV tại thành phố Cần Thơ C TPCT 2015-2016 3114/QĐ-UBND 22/10/2015 10.595 10.595 4.795 4.795 5.000 - 5.000 7 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường C Ninh Kiều 2014-2017 3186/QĐ-UBND 30/10/2014 33.043 33.043 12.577 12.577 12.825 - 12.825 XI Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng 115.626 - 115.626 94.575 - 94.575 5.500 - - 5.500 5.500 - - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 106.894 - 106.894 94.575 - 94.575 2.500 - - 2.500 2.500 - - 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01) B Ô Môn 2008-2015 2523/QĐ-UBND 09/9/2014 41.128 41.128 37.700 37.700 500 500 500 2 Mở rộng NTLS TP.Cần Thơ (giai đoạn 1) B Cái Răng 2011-2015 180/QĐ-UBND 19/01/2012 48.524 48.524 44.295 44.295 500 500 500 3 Cải tạo, sửa chữa & xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ C Ninh Kiều 2014-2017 3211/QĐ-UBND 31/10/2014 13.197 13.197 9.580 9.580 1.000 1.000 1.000 4 Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ C Ninh Kiều 2014-2015 3006/QĐ-UBND 17/10/2014 4.044 4.044 3.000 3.000 500 500 500 ** Dự án khởi công mới 8.732 - 8.732 - - - 3.000 - - 3.000 3.000 - - 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B C Ô Môn 2015-2017 3227/QĐ-UBND 30/10/2015 8.732 8.732 - 3.000 3.000 3.000 XII Lĩnh vực Quản lý nhà nước 26.509 - 26.509 11.505 - 11.505 7.081 - - 7.081 7.081 - - ** Dự án chuyển tiếp 19.790 - 19.790 11.425 - 11.425 4.581 - - 4.581 4.581 - - 1 Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 2040/QĐ-UBND 31/7/2014 10.323 10.323 6.985 6.985 1.000 1.000 1.000 2 Trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (trước đây là dự án trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản thành phố Cần Thơ) C Ninh Kiều 2014-2016 3894/QĐ-UBND 24/12/2014 5.319 5.319 2.360 2.360 2.081 2.081 2.081 3 Trụ sở làm việc của UB Đoàn kết Công giáo TP C Ninh Kiều 2015-2016 4021/QĐ-UBND 31/12/2014 4.148 4.148 2.080 2.080 1.500 1.500 1.500 *** Dự án khởi công mới 6.719 - 6.719 80 - 80 2.500 - - 2.500 2.500 - - 1 Trụ sở Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ C Ninh Kiều 2016-2018 2095/QĐ-UBND 23/7/2015 6.719 6.719 80 80 2.500 2.500 2.500 XIII Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 405.571 171.831 233.740 276.834 103.104 173.730 32.000 - 15.000 17.000 17.000 - - * Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 169.695 - 169.695 137.230 - 137.230 2.000 - - 2.000 2.000 - - 1 Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới) B Cờ Đỏ 2010-2015 2263/QĐ-UBND 16/8/2010 48.860 48.860 42.708 42.708 1.400 1.400 1.400 2 Tiểu đoàn Tây Đô B Cái Răng 2010-2015 1548/QĐ-UBND 6/11/2010 120.835 120.835 94.522 94.522 600 600 600 ** Dự án chuyển tiếp 218.548 171.831 46.717 139.604 103.104 36.500 24.200 - 15.000 9.200 9.200 - - 1 Trường bắn ĐBSCL A Cờ Đỏ 2009-2015 3077/QĐ-BQP 9/4/2009 142.600 142.000 600 113.104 103.104 10.000 15.000 15.000 - 2 Doanh trại đại đội trinh sát C Cái Răng 2015-2017 3183/QĐ-UBND 30/10/2014 13.537 13.537 5.100 5.100 3.000 3.000 3.000 3 Đại đội tăng thiết giáp C Cái Răng 2015-2017 332/QĐ-BTL 30/10/2014 14.580 14.580 7.900 7.900 3.000 3.000 3.000 4 Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt B Thốt Nốt 2015-2017 67/QĐ-H41-H45 22/4/2015 47.831 29.831 18.000 13.500 13.500 3.200 3.200 3.200 *** Dự án khởi công mới 17.328 - 17.328 - - - 5.800 - - 5.800 5.800 - - 1 Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều C Ninh Kiều 2015-2017 3240/QĐ-UBND 30/10/2015 6.862 6.862 - 2.300 2.300 2.300 2 Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ C Ninh Kiều 2016-2018 3158/QĐ-UBND 27/10/2015 10.466 10.466 - 3.500 3.500 3.500 B Công trình quận - huyện quản lý 453.948 170.179 283.769 284.060 131.355 152.705 758.479 - 25.000 318.979 284.979 34.000 414.500 I UBND quận Ninh Kiều - - - 90.346 - - 39.616 35.299 4.317 50.730 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 90.346 39.616 35.299 4.317 50.730 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. II UBND quận Bình Thủy 88.896 - 88.896 31.805 - 31.805 85.840 - - 31.063 27.678 3.385 54.777 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 70.840 31.063 27.678 3.385 39.777 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Trung tâm y tế quận Bình Thủy B Bình Thủy 2014-2018 2598/QĐ-UBND 16/9/2014 88.896 88.896 31.805 31.805 15.000 15.000 III UBND quận Cái Răng - - 72.893 - - 31.963 28.480 3.483 40.930 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 72.893 31.963 28.480 3.483 40.930 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. IV UBND quận Ô Môn - - - - - - 79.056 - - 34.666 30.887 3.779 44.390 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 79.056 34.666 30.887 3.779 44.390 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. V UBND quận Thốt Nốt 26.116 - 26.116 15.000 - 15.000 87.213 - - 39.365 35.293 4.072 47.848 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 85.213 37.365 33.293 4.072 47.848 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc C Thốt Nốt 2014-2016 1715/QĐ-UBND 25/6/2014 26.116 26.116 15.000 15.000 2.000 2.000 2.000 VI UBND huyện Phong Điền - - - - - - 66.733 - - 29.262 26.073 3.189 37.471 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 6 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 66.733 29.262 26.073 3.189 37.471 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. VII UBND huyện Cờ Đỏ 228.198 114.099 114.099 148.175 75.275 72.900 109.186 - 25.000 36.915 32.892 4.023 47.271 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 84.186 36.915 32.892 4.023 47.271 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ B Cờ Đỏ 2010-2015 2785/QĐ-UBND 07/10/2010 71.406 35.703 35.703 50.850 20.450 30.400 10.000 10.000 2 Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ B Cờ Đỏ 2010-2015 2784/QĐ-UBND 07/10/2010 54.512 27.256 27.256 37.825 17.825 20.000 5.000 5.000 3 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (gđ 1) B Cờ Đỏ 2013-2017 2721/QĐ-UBND 31/10/2012 102.280 51.140 51.140 59.500 37.000 22.500 10.000 10.000 VIII UBND huyện Thới Lai - - - - - - 84.186 - - 36.915 32.892 4.023 47.271 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 84.186 36.915 32.892 4.023 47.271 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. IX UBND huyện Vĩnh Thạnh 110.738 56.080 54.658 89.080 56.080 33.000 83.026 - - 39.214 35.485 3.729 43.812 Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó: - Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. - Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%. - 78.026 34.214 30.485 3.729 43.812 Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. 1 Đường ôtô vào trung tâm xã Thạnh Lợi B Vĩnh Thạnh 2010-2015 2901/QĐ-UBND 22/10/2010 110.738 56.080 54.658 89.080 56.080 33.000 5.000 5.000 5.000 PHỤ LỤC IX BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ PHÂN THEO NGÀNH - LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH Kế hoạch 2016 Tỷ lệ đầu tư so với tổng các nguồn vốn ngân sách nhà nước (%) Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó gồm các nguồn vốn Vốn ODA Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu Tổng số Nguồn CĐNSĐP XSKT Cân đối NSĐP Tiền sử dụng đất TỔNG SỐ 3.107.400 264.000 183.400 1.710.000 1.360.000 350.000 950.000 100,00% - Dự phòng 266.000 171.000 136.000 35.000 95.000 8,56% - Trả nợ lãi và gốc các khoản vay 489.053 489.053 489.053 15,74% - Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định) 105.000 105.000 105.000 3,38% Kế hoạch vốn phân bổ: 2.247.347 264.000 183.400 944.947 734.947 210.000 855.000 A Thành phố quản lý 1.488.868 264.000 158.400 625.968 449.968 176.000 440.500 47,91% - Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 50.000 50.000 1,61% - Kế hoạch vốn thực hiện 1.438.868 264.000 158.400 575.968 399.968 176.000 440.500 46,30% + Trong đó, vốn đối ứng cho các dự án ODA 450.000 264.000 130.000 40.000 90.000 56.000 I Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 41.000 35.000 6.000 - 6.000 - 1,32% II Lĩnh vực Giao thông 94.450 - 57.400 37.050 4.050 33.000 - 3,04% III Lĩnh vực Công nghiệp 12.250 - 10.000 2.250 2.250 - - 0,39% IV Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải 45.500 19.000 - 26.500 26.500 - 1,46% V Lĩnh vực Văn hóa: 14.987 - - 14.987 14.987 - - 0,48% VI Lĩnh vực Thể thao 7.600 - - 7.600 7.600 - - 0,24% VII Lĩnh vực Du lịch 1.000 - - 1.000 1.000 - - 0,03% VIII Lĩnh vực khoa học công nghệ 31.000 - 31.000 25.500 5.500 - 1,00% IX Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 562.500 - - 275.000 275.000 287.500 18,10% X Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 294.000 100.000 41.000 - - - 153.000 9,46% XI Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng 260.500 145.000 - 115.500 45.500 70.000 - 8,38% XII Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ) 35.000 - - 35.000 - 35.000 - 1,13% XIII Lĩnh vực Quản lý nhà nước 7.081 - - 7.081 7.081 - - 0,23% XIV Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 32.000 - 15.000 17.000 17.000 - - 1,03% B Quận - huyện quản lý 758.479 - 25.000 318.979 284.979 34.000 414.500 24,41% I UBND quận Ninh Kiều 90.346 - - 39.616 35.299 4.317 50.730 2,91% II UBND quận Bình Thủy 85.840 - - 31.063 27.678 3.385 54.777 2,76% III UBND quận Cái Răng 72.893 - - 31.963 28.480 3.483 40.930 2,35% IV UBND quận Ô Môn 79.056 - - 34.666 30.887 3.779 44.390 2,54% V UBND quận Thốt Nốt 87.213 - - 39.365 35.293 4.072 47.848 2,81% VI UBND huyện Phong Điền 66.733 - - 29.262 26.073 3.189 37.471 2,15% VII UBND huyện Cờ Đỏ 109.186 - 25.000 36.915 32.892 4.023 47.271 3,51% VIII UBND huyện Thới Lai 84.186 - - 36.915 32.892 4.023 47.271 2,71% IX UBND huyện Vĩnh Thạnh 83.026 - - 39.214 35.485 3.729 43.812 2,67% PHỤ LỤC X BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2016 PHÂN THEO NGÀNH - LĨNH VỰC (Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Các nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý Vốn TPCP Đầu tư của các Bộ Ngành doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn Vốn tín dụng đầu tư và tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Đầu tư trực tiếp nước ngoài Đầu tư từ vốn tư nhân và dân cư Tỷ lệ đầu tư so với tổng vốn toàn xã hội (%) Ghi chú Tổng số Trong đó Vốn ODA Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu Tổng số Nguồn CĐNSĐP XSKT Cân đối NSĐP Tiền sử dụng đất TỔNG SỐ 44.000.000 3.107.400 264.000 183.400 1.710.000 1.360.000 350.000 950.000 123.350 13.300.000 - 1.400.000 26.069.250 100,00% - Trả nợ lãi và gốc các khoản vay 489.053 489.053 489.053 489.053 1,11% - Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định) 105.000 105.000 105.000 105.000 0,24% - Dự phòng 266.000 266.000 171.000 136.000 35.000 95.000 0,60% - Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 50.000 50.000 50.000 0,11% A ĐẦU TƯ LĨNH VỰC KINH TẾ 32.054.200 261.700 - 102.400 159.300 96.300 63.000 - 92.500 10.400.000 - 1.400.000 19.900.000 72,85% 1 Ngành giao thông vận tải 8.278.450 178.450 - 57.400 121.050 64.050 57.000 - 6.300.000 1.800.000 18,81% 2 Công nghiệp, xây dựng 9.612.250 12.250 - 10.000 2.250 2.250 - - 1.600.000 500.000 7.500.000 21,85% 3 Ngành nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, 2.363.500 71.000 35.000 36.000 30.000 6.000 - 92.500 500.000 1.700.000 5,37% 4 Thương mại - Dịch vụ 11.800.000 - - 2.000.000 900.000 8.900.000 26,82% B ĐẦU TƯ LĨNH VỰC XÃ HỘI 11.035.747 1.935.647 264.000 81.000 735.647 588.647 147.000 855.000 30.850 2.900.000 - - 6.169.250 22,72% 1 Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải 195.500 45.500 19.000 - 26.500 26.500 - 150.000 0,44% 2 Lĩnh vực Văn hóa: 331.047 31.047 - - 31.047 21.047 10.000 - 100.000 200.000 0,75% 3 Lĩnh vực Thể thao 127.600 27.600 - - 27.600 27.600 - - 100.000 0,29% 4 Lĩnh vực Du lịch 1.201.000 1.000 - - 1.000 1.000 - - 200.000 1.000.000 2,73% 5 Lĩnh vực khoa học công nghệ và Thông tin - Truyền thông 331.000 31.000 - 31.000 25.500 5.500 - 300.000 0,75% 6 Lĩnh vực thông tin và truyền thông - - - - - - - 0,00% 7 Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 2.260.030 910.030 - - 352.000 352.000 558.030 550.000 800.000 5,14% 8 Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 2.518.820 437.970 100.000 41.000 - - - 296.970 30.850 650.000 1.400.000 5,72% 9 Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng 3.029.750 260.500 145.000 - 115.500 45.500 70.000 - 400.000 2.369.250 6,89% 10 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ) 35.000 35.000 - - 35.000 - 35.000 - 0,08% 11 Lĩnh vực Quản lý nhà nước 254.000 104.000 - 25.000 79.000 79.000 - - 150.000 0,58% 12 Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 752.000 52.000 - 15.000 37.000 37.000 - - 700.000 1,71%