17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2013/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/ 1 1/2003; Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013, với nội dung cơ bản như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013: a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013: Năm 2013 là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI V , các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 20 1 1 – 2015 và 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 20 1 1 – 2015. Mặc dù kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, thời tiết trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, t ừ cuối tháng 3 liên tiếp xảy ra mưa đá có kích thước lớn và lốc mạnh trên diện rộng, lũ ống, lũ quét ở một số địa phương: Bắc Hà, Mường Khường, Si Ma Cai, Bảo Yên… ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm biến động, sức mua trong dân cư giảm đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp... Song với sự chủ động dự báo tình hình ngay từ đầu năm, cùng việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/ NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; với sự thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủ y , chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh khắc phục vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nên về cơ bản kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 14,52% (cao hơn 2,52% so CK), trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 21,39%, dịch vụ tăng 4,72%. Sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân tăng 4,3% so CK , xây dựng nông thôn mới có chuyển biến mạnh, khá toàn diện ở cả vùng thấp, vùng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 46,1% so CK . Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 62,9% so CK. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 56,5% so CK. Thu hút khách du lịch tăng 5,5% so CK; doanh thu du lịch tăng 14,8% so CK... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: chất lượng giáo dục duy trì ổn định (tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012-2013 là 91,67%), công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người và gia súc; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Quốc phòng được củng cố, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động có sự đổi mới, hiệu quả... Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Do ảnh hưởng về thời tiết nên xuất hiện nhiều loại sâu bệnh trên cây lúa làm giảm năng suất ở một số địa phương chưa được dự báo phát hiện kịp thời (Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên và Bắc Hà); chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng chậm; công tác quản lý các loại giống, vật tư nông nghiệp chưa chặt chẽ (đặc biệt giống lúa, thuốc trừ sâu); chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Giá trị sản xuất công nghiệp tuy có tăng so CK nhưng tỷ lệ vẫn đạt thấp so KH (đạt 47,5%), một số dự án quan trọng không đảm bảo tiến độ (dự án Nhà máy gang thép Lào Cai dự kiến chậm khoảng 3 tháng so kế hoạch đề ra, đường cao tốc đoạn 19 km, Nhà máy DAP số 2, các khu đô thị). Hệ thống đường giao thông quá tải, xuống cấp nên việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, dịch vụ du lịch còn có hạn chế. Lãi suất ngân hàng và giá cả hàng hóa tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Một số doanh nghiệp hạn chế về năng lực không thể triển khai thực hiện dự án, phải thu hẹp sản xuất, chuyển hướng sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể (27 doanh nghiệp giải thể; 55 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động, tăng 57% so CK; thu hồi 5 dự án chấp thuận đầu tư...). T hiếu vốn thanh toán cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn bất cập, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động khai thác khoáng sản còn hạn chế (đặc biệt trong quản lý khai thác vàng), môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhất là tại khu công nghiệp Tằng Loỏng. Thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản; đời sống nhân dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh, vượt biên trái phép, an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số người chết vì tai nạn giao thông tăng (tăng 8% so CK); việc tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền vận động thành lập “Vương quốc Mông”, di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn còn phức tạp... b) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: - Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông – Xuân năm 2013-2014: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa các giống cây mới có năng suất, giá trị kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có nhiều sản phẩm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Đẩy mạnh tiến độ trồng chè, cây thuốc lá, trồng rừng mới. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. T iếp tục nâng cao năng lực dự báo, phát hiện sớm các loại dịch bệnh trên cây trồng. Khẩn trương sắp xếp dân cư khỏi vùng nguy hiểm theo KH giao. Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra; khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. - T iếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, trong đó chú trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu cuối năm 2013 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. - Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Nhà máy gang thép Lào Cai, Nhà máy DAP số 2; Dự án nâng công suất nhà máy Luyện đồng lên 30.000 tấn/năm; các dự án thủy điện... - Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư. Đẩy mạnh công tác quyết toán, tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; hoàn thành các thủ tục hồ sơ đối với các công trình khởi công mới năm 2013. Tích cực triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh như: đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận Lào Cai, Dự án cải tạo nâng cấp đường sắt Yên V iên - Lào Cai, cầu Phố Lu và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4E, 4D, đường 279 đoạn Tân An – Văn Bàn; đường Kim Thành – Ngòi Phát; đường T rần Hưng Đạo kéo dài; các tỉnh lộ sử dụng vốn AFD; đường Bản Dền - Thanh Phú huyện Sa Pa đi Tả Thàng - Xuân Giao – Quốc lộ 4E - Phú Nhuận huyện Bảo Thắng; các khu đô thị: Thành phố Lào Cai, Sa Pa; kè sông suối biên giới; Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng... - Tăng cường thu hồi tiền sử dụng đất còn nợ đọng, nợ thuế của các doanh nghiệp, thu tiền sử dụng đất từ các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; thu tiền đất của các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm túc chính sách tài khóa thận trọng; các giải pháp kiểm soát giá cả, bình ổn giá hàng hoá. Rà soát các chính sách thu trên địa bàn. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phát sinh, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... - Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Rà soát tiến độ các dự án đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện; xử lý đối với những chủ đầu tư vi phạm, thu hồi những dự án chậm tiến độ để giao lại cho những Nhà đầu tư có năng lực thực hiện; tăng cường hoạt động của Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp. T iếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án kinh doanh giúp các doanh nghiệp trên địa bàn dễ tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh... - Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng và giảng dạy năm học mới 2013 - 2014. T iếp tục tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền và phòng ngừa dịch bệnh ở người và gia súc. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường chỉ đạo công tác xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… T iếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt sớm ổn định cuộc sống. - Tăng cường quốc phòng – an ninh; trong đó chú trọng việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ngăn chặn tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”; kiềm chế các tai, tệ nạn xã hội, nhất là kiềm chế tai nạn giao thông. - T riển khai xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai sau khi đường cao tốc hoàn thành nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bối cảnh tình hình mới để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao vị trí và vai trò của tỉnh trong vùng và cả nước. 2. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điề u chỉn h tăn g d ự toá n th u ngâ n sác h nh à nướ c trê n đị a bà n 100.00 0 triệu đồng , d ự toá n th u ngâ n sác h nh à nướ c trê n đị a bà n sa u điề u chỉn h l à 3.600.00 0 triệu đồng , gồm: - Thu nội địa điều chỉnh tăng 65.000 triệu đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu điều chỉnh tăng 20.000 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 15.000 triệu đồng. (2) Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương 1.840.000 triệu đồng, dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 8.690.000 triệu đồng, gồm: - Tăng các khoản thu thuế, phí và thu khác điều tiết cho ngân sách địa phương 57.889 triệu đồng. - Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất cho ngân sách địa phương 30.000 triệu đồng. - Tăng số bổ sung từ ngân sách T rung ương 198.510 triệu đồng. - Tăng thu chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013: 1.408.601 triệu đồng. - Tăng thu quản lý qua ngân sách 15.000 triệu đồng. - Tăng thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 130.000 triệu đồng. (3) Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 1.840.000 triệu đồng, dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 8.690.000 triệu đồng, gồm: - Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 407.747 triệu đồng. - Tăng dự toán chi thường xuyên 859.129 triệu đồng. - Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T rung ương 524.407 triệu đồng. - Tăng dự phòng ngân sách 6.895 triệu đồng. - Tăng chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách 41.822 triệu đồng. (4) Thu ngân sách tỉnh: Điều chỉnh tăng thu ngân sách tỉnh 1.559.201 triệu đồng, tổng thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 7.830.122 triệu đồng, gồm: - Tăng các khoản thu thuế, phí và thu khác điều tiết cho ngân sách tỉnh 49.986 triệu đồng. - Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh 18.600 triệu đồng. - Tăng số bổ sung từ ngân sách T rung ương 198.510 triệu đồng. - Tăng thu chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013: 1.147.105 triệu đồng. - Tăng thu quản lý qua ngân sách 15.000 triệu đồng. - Tăng thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 130.000 triệu đồng. (5) Chi ngân sách tỉnh: Điều chỉnh tăng chi ngân sách tỉnh 1.559.201 triệu đồng, tổng chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 7.830.122 triệu đồng, gồm: - Tăng chi đầu tư phát triển 308.165 triệu đồng. - Tăng chi thường xuyên 522.660 triệu đồng. - Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T rung ương 524.407 triệu đồng. - Tăn g ch i b ổ sun g câ n đố i ngâ n sác h ch o cá c huyện , thàn h ph ố 195.66 1 triệ u đồng. - Tăng chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách 20.719 triệu đồng. - Giảm dự phòng ngân sách tỉnh 12.4 1 1 triệu đồng. (Chi tiết theo Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 chưa phân bổ chi tiết; khi phân bổ chi tiết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo. 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 1 1/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Cường PHỤ LỤC SỐ 01 CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính Thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 So sánh (%) KH năm 2013 Cùng kỳ năm 2012 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 12 14 14,52 103,7 121,0 2 GDP bình quân đầu người T riệu đồng 27,5 3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT 3.1 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản T riệu đồng 40,5 3.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 91,0 265 96,175 36,3 105, 7 3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha 350 3.4 Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 1.570 6.750 2.642,0 39,1 168,3 3.5 Tỷ lệ che phủ rừng % 51,8 3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn % 93 3.7 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh % 86 4 Sản xuất công nghiệp 4.1 Giá trị sản xuất trên địa bàn Tỷ đồng 1.280 3.936 1.870,0 47,5 146,1 4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới % 90,0 5 Thương mại - dịch vụ 5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.300 1 1.024 4.832 43,8 1 12,4 5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn T riệu USD 560 1.350 912 67,6 162,9 5.3 Lượng khách du lịch Nghìn Lượt người 606,6 1.180 640,3 54,3 105,6 5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 1.127 2.165 1.294 59,8 1 14,8 6 Thu chi ngân sách 6.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 4.060 6.850 5.389 78,7 132,7 6.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 4.060 6.850 4.390 64,1 108,1 6.3 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 1.360 3.500 2.097 59,9 154,2 7 Xã hội 7.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99,5 7.2 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá Làng, bản, thôn, tổ 1.240 7.3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,6 7.4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ % ≥90 7.5 Số lao động có việc làm mới Người 1 1.000 7.6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 2,5 5 2,5 50,0 100,0 PHỤ LỤC 02 TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch tỉnh giao năm 2012 Ước K L TH đến hết tháng 6/2013 Ước GTTT đến hết tháng 6/2013 Tỷ lệ KLHT/KH Tỷ lệ TT/KH 1 2 3 6=4+5 9=7+8 10=6/3 1 1=9/3 TỔNG SỐ 4.853.613 4.549.524 4.388.860 93,7% 90,4% A Các công trình thanh toán trước 31/12/2012 184.571 183.819 183.819 99,6% 99,6% 1 Vốn chương trình 135 giai đoạn 2 (kế hoạch năm 20 1 1, thời gian thực hiện hết năm 2012) 165.388 165.330 165.330 100% 100% 2 Vốn viện trợ liên minh Châu Âu (riêng các công trình thuộc huyện 30a, vận dụng quy định thời hạn thực hiện và thanh toán đến hết 30/6/2013) 19.183 18.489 18.489 96,4% 96,4% B Các công trình thanh toán trước 31/01/2013 1.197.000 1.223.716 1.190.964 102% 99% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 467.000 477.500 467.000 102% 100% 1 Vốn ngân sách tập trung 267.000 272.500 267.000 102% 100% 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 200.000 205.000 200.000 103% 100% II Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách T rung ương 704.000 720.216 698.205 102% 99% Vốn thực hiện Nghị quyết 37-NQ/BTC (riêng các công trình thuộc huyện 30a, vận dụng quy định thời hạn thực hiện và thanh toán đến hết 30/6/2013) 1 17.000 1 18.000 1 17.000 101% 100% 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 20.000 26.466 20.000 132% 3 Vốn các dự án đường cứu hộ, cứu nạn 25.000 30.000 25.000 120% 4 Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 20.000 20.000 19.716 100% 99% 5 Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 8.000 8.000 7.991 100% 100% 6 Vốn thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg 25.000 25.500 24.750 102% 99% 7 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền 28.000 28.000 28.000 100% 100% 8 Vốn đối ứng đầu tư các dự án nước ngoài (ODA) 75.000 75.000 75.000 100% 100% 9 Vốn hỗ trợ các trung tâm giáo dục Lao động xã hội 8.000 1 1.050 8.000 138% 100% 10 Vốn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh 16.000 16.000 16.000 100% 100% 11 Vốn hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 6.000 6.000 6.000 100% 100% 12 Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch 20.000 20.000 20.000 100% 100% 14 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 132.000 132.200 131.914 100% 100% 15 Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu 100.000 100.000 99.903 100% 100% 16 Vốn hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 120 giao tại Quyết định số 1 131/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 56.000 56.000 55.725 100% 100% 17 Vốn hạ tầng khu công nghiệp và cụm tiểu thủ công nghiệp 48.000 48.000 43.206 100% 90% III Các nguồn vốn khác 26.000 26.000 25.759 100% 99% 1 Vốn thiết kế quy hoạch 8.000 8.000 7.967 100% 100% 2 Vốn chương trình 135 do Chính phủ Ailen tài trợ 18.000 18.000 17.792 100% 99% C Các công trình thanh toán trước 31/3/2013 358.094 358.094 354.957 100% 99% * Các chương trình mục tiêu quốc gia 303.094 303.094 300.457 100% 99% 1 CT việc làm và dạy nghề 12.920 12.920 12.920 100% 100% 2 CT giảm nghèo bền vững 1 18.681 1 18.681 1 16.570 100% 98% 3 CT mục tiêu Y tế 10.499 10.499 10.499 100% 100% 4 CT mục tiêu dân số và KHH gia đình 7.959 7.959 7.959 100% 100% 5 CT vệ sinh an toàn thực phẩm 4.530 4.530 4.530 100% 100% 6 CT mục tiêu văn hoá 5.312 5.312 5.312 100% 100% 7 CT mục tiêu giáo dục và đào tạo 71.540 71.540 71.540 100% 100% 8 CT phòng chống ma túy 5.800 5.800 5.800 100% 100% 9 CT phòng chống tội phạm 1.180 1.180 1.180 100% 100% 10 CT phòng chống HI V , AIDS 6.755 6.755 6.755 100% 100% 11 CT đưa thông tin vê cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 3.848 3.848 3.848 100% 100% 12 CT mục tiêu nước sạch và VSMT 28.650 28.650 28.475 100% 99% 13 CT xây dựng nông thôn mới 25.420 25.420 25.069 100% 99% * Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững 55.000 55.000 54.500 100% 99% D Vốn trái phiếu Chính phủ 487.132 498.040 483.930 102% 99% * Thanh toán đến 30/4/2013 368.412 379.320 365.210 103% 99% 1 Các dự án giao thông, thủy lợi 275.202 276.000 272.000 100% 99% 2 Các dự án y tế 50.000 50.000 50.000 100% 100% 3 Các dự án kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên 43.210 53.320 43.210 123% 100% * Thanh toán đến 30/6/2013 1 18.720 1 18.720 1 18.720 100% 100,0% 1 Các dự án giao thông, thủy lợi 29.200 29.200 29.200 100% 100% 2 Các dự án y tế 89.520 89.520 89.520 100% 100% E Các công trình thanh toán trước 30/6/2013 1.363.190 1.385.855 1.333.190 101,7% 97,8% 1 Vốn hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 1 17.000 1 18.255 1 17.000 101% 100% 2 Các công trình cấp bách, quan trọng từ nguồn dự phòng NSTW 30.000 50.000 30.000 167% 100% 3 Vốn hỗ trợ kè cột mốc biên giới 60.000 60.000 60.000 100% 100% 4 Vốn Vượt thu ngân sách T rung ương đầu tư kè, sắp xếp dân cư 40.000 40.000 40.000 100% 100% 5 Kè sông suối biên giới 874.600 874.600 844.600 100% 97% 6 Vỗn hỗ trợ di dân khẩn cấp (mới giao đầu tháng 12/2012) 30.000 30.000 30.000 100% 100% 7 Vốn hỗ trợ đầu tư các dự án nước ngoài (ODA) 2 1 1.590 213.000 2 1 1.590 101% 100% F Các công trình thanh toán theo quy định của tỉnh 343.626 300.000 242.000 87% 70% 1 Vốn vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông liên thôn 130.000 100.000 62.000 77% 48% 2 Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 213.626 200.000 180.000 93,6% 84,3% G Các công trình thanh toán theo tiến độ Hiệp định (không theo niên độ ngân sách nhà nước) 920.000 600.000 600.000 65,2% 65,2% 1 Vốn nước ngoài (ODA) 920.000 600.000 600.000 65,2% 65,2% PHỤ LỤC SỐ 03 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013 - TỈNH LÀO CAI (Kèn theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch vốn năm 2013 Ước K L TH đến hết tháng 6/2013 Ước GTTT đến hết tháng 6/2013 Tỷ lệ KLHT/KH Tỷ lệ TT/KH TỔNG SỐ 2.864.027 1.296.660 993.166 45,3% 34,7% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 487.000 315.000 265.000 64,7% 54,4% 1 Vốn ngân sách tập trung 267.000 180.000 150.000 67,4% 56,2% 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 220.000 135.000 1 15.000 61,4% 52,3% II Chương trình mục tiêu quốc gia 403.595 157.250 1 14.891 39,0% 28,5% 1 Chương trình V iệc làm và dạy nghề 16.660 7.000 6.000 42,0% 36,0% 2 Chương trình Giảm nghèo bền vững 229.877 95.550 70.500 41,6% 30,7% 3 Chương trình mục tiêu NS và VSMT 25.120 17.500 10.500 69,7% 41,8% 4 Chương trình mục tiêu Y tế 7.188 4.000 3.000 55,6% 41,7% 5 Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình 6.152 2.850 2.000 46,3% 32,5% 6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 3.445 1.500 1.100 43,5% 31,9% 7 Chương trình mục tiêu Văn hóa 1 1.358 2.500 1.500 22,0% 13,2% 8 Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo 60.310 7.500 6.641 12,4% 1 1,0% 9 Chương trình phòng chống Ma túy 8.419 4.000 3.000 47,5% 35,6% 10 Chương trình phòng chống Tội phạm 640 350 200 54,7% 31,3% 11 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 24.819 10.250 7.000 41,3% 28,2% 12 Chương trình phòng chống HI V , AIDS 5.951 3.000 2.500 50,4% 42,0% 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 3.656 1.250 950 34,2% 26,0% III Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 604.320 354.410 273.275 58,6% 45,2% 1 Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC 136.000 70.155 55.155 51,6% 40,6% 2 Chươn g trìn h giốn g câ y trồng , vậ t nuôi , giốn g thủ y sản 13.800 8.500 7.000 61,6% 50,7% 3 Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 16.560 1 1.125 2.760 67,2% 16,7% 4 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 6.446 2.000 950 31,0% 14,7% 5 Vốn hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp 22.000 2.500 2.000 1 1,4% 9,1% 6 Vốn hỗ trợ cụm công nghiệp 7.000 1.200 1.000 17,1% 14,3% 7 Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu 49.800 32.000 28.000 64,3% 56,2% 8 Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/QĐ-TTg 45.000 35.250 26.255 78,3% 58,3% 9 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 25.000 15.500 10.500 62,0% 42% 10 Vốn hỗ trợ đối ứng các dự án nước ngoài (ODA) 69.000 49.680 47.000 72,0% 68,1% 11 Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh 12.000 3.000 2.000 25,0% 16,7% 12 Vỗn hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 3.228 1.000 500 31,0% 15,5% 13 Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững 55.216 35.500 25.155 64,3% 45,6% 14 Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu 40.000 12.000 10.000 30,0% 25,0% 15 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 103.270 75.000 55.000 72,6% 53,3% IV Vốn T rái phiếu Chính phủ 369. 1 12 155.000 125.000 42,0% 34% 1 Vốn T rái phiếu Chính phủ cho giao thông, thủy lợi 296.495 2 Vốn T rái phiếu Chính phủ cho Y tế 42.480 3 Vốn trái phiếu Chính phủ cho kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên 30.137 V Vốn nước ngoài (ODA) 1.000.000 315.000 215.000 31,5% 22% PHỤ LỤC SỐ 04 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2013 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.500.000 100.000 3.600.000 1 Thu nội địa 1.935.000 65.000 2.000.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1.280.000 20.000 1.300.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 285.000 15.000 300.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.850.000 1.840.000 8.690.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 1.893.471 87.889 1.981.360 2 Bổ sung từ ngân sách T rung ương 4.391.529 198.510 4.590.039 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.230.975 198.510 2.429.485 3 V ay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 130.000 280.000 4 Thu chuyển nguồn 130.000 1.408.601 1.538.601 5 Thu quản lý qua ngân sách 285.000 15.000 300.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.850.000 1.840.000 8.690.000 1 Chi đầu tư phát triển 579.880 407.747 987.627 2 Chi thường xuyên 4.563.139 859.129 5.422.268 3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 60.120 60.120 4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 5 Dự phòng 150.000 6.895 156.895 6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1.210.761 524.407 1.735.168 7 Chi quản lý qua ngân sách 285.000 41.822 326.822 PHỤ LỤC SỐ 05 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2013 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 6.270.921 1.559.201 7.830.122 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 1.451.872 68.586 1.520.458 2 Bổ sung từ ngân sách T rung ương 4.391.529 198.510 4.590.039 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.230.975 198.510 2.429.485 3 V ay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 130.000 280.000 4 Thu chuyển nguồn 130.000 1.147.105 1.277.105 5 Thu quản lý qua ngân sách 147.520 15.000 162.520 II Chi ngân sách tỉnh 6.270.921 1.559.201 7.830.122 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 3.679.304 1.342.821 5.022.125 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.444.097 195.661 2.639.758 - Bổ sung chi thường xuyên 1.2 1 1.966 108.925 1.320.891 - Bổ sung cải cách lương 1.232.131 45.376 1.277.507 - Bổ sung có tính chất XDCB 41.360 41.360 3 Chi quản lý qua ngân sách 147.520 20.719 168.239 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 3.023.176 476.460 3.499.636 1 Thu ngân sách theo phân cấp 441.599 19.303 460.902 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.444.097 195.661 2.639.758 - Bổ sung cân đối 1.2 1 1.966 108.925 1.320.891 - Bổ sung cải cách lương 1.232.131 45.376 1.277.507 - Bổ sung có tính chất XDCB 41.360 41.360 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn 261.496 261.496 5 Thu quản lý qua ngân sách 137.480 137.480 II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.023.176 476.460 3.499.636 PHỤ LỤC SỐ 06 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2013 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Chuyển nguồn ĐC khác 1 2 3 4 5 6 * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.500.000 100.000 100.000 3.600.000 A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 3.215.000 85.000 85.000 3.300.000 I. Thu từ sản xuất KD t r ong nước 1.935.000 65.000 65.000 2.000.000 T r .đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 1.715.000 35.000 35.000 1.750.000 1 . Th u t ừ D N nh à nướ c d o T run g ươn g quả n lý 535.000 15.000 15.000 550.000 2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 56.000 19.000 19.000 75.000 3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 420.000 - 1 10.000 - 1 10.000 310.000 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 310.000 80.000 80.000 390.000 5. Lệ phí trước bạ 86.000 -5.000 -5.000 81.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 8. Thuế thu nhập cá nhân 46.200 46.200 9. Thuế bảo vệ môi trường 50.000 -5.000 -5.000 45.000 10. Thu phí và lệ phí 150.000 25.000 25.000 175.000 1 1. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 220.000 30.000 30.000 250.000 - T iền sử dụng đất 200.000 30.000 30.000 230.000 - Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng 20.000 20.000 12. T iền cho thuê nhà 9.000 3.000 3.000 12.000 13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 13.200 -2.200 -2.200 1 1.000 14. Thu khác 30.700 20.950 20.950 51.650 15. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 7.900 -5.750 -5.750 2.150 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.280.000 20.000 20.000 1.300.000 1. Thuế xuất, nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 141.000 20.000 20.000 1.300.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu 1.139.000 B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 285.000 15.000 15.000 300.000 * TỔNG THU NSĐP 6.850.000 1.840.000 1.408.601 431.399 8.690.000 A> Các khoản thu cân đối NSĐP 5.354.239 1.794.552 1.408.601 385.951 7.148.791 1. Thu từ thuế, phí và thu khác 1.673.471 57.889 57.889 1.731.360 2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 220.000 30.000 30.000 250.000 3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 242.352 168.062 168.062 410.414 5. Bổ sung cải cách tiền lương 777.862 777.862 6. Thu tiền huy động đầu tư 150.000 130.000 130.000 280.000 7. Thu kết dư 8. Thu chuyển nguồn 130.000 1.408.601 1.408.601 1.538.601 B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.210.761 30.448 30.448 1.241.209 C> Thu để lại quản lý qua NSNN 285.000 15.000 15.000 300.000 PHỤ LỤC SỐ 07 CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: T riệu đồng STT CHỈ TIÊU Tổng số Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔN G TH U NSN N TRÊ N ĐỊ A BÀN 3.600.000 401.340 1 13.930 42.880 258.470 51.680 13.150 63.280 24.280 74.670 1.041.980 1.514.340 I. Thu nội địa (không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB) 1.750.000 220.000 72.000 22.000 234.000 28.500 4.600 38.800 7.700 48.600 1.041.980 31.820 T r .đó: Cơ quan cấp tỉnh quản lý thu 1.302.700 220.000 2.300 6.600 1.041.980 31.820 1 Doanh nghiệp T rung ương quản lý 550.000 10.000 8.500 2.000 221.200 2.000 2.500 303.800 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 10.000 10.000 100 99.900 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 10.000 10.000 Thuế tài nguyên 247.400 165.000 82.400 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 165.000 165.000 Thuế giá trị gia tăng 190.738 10.000 8.500 2.000 46.198 2.000 2.343 1 19.697 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 44.998 44.998 Thuế tiêu thụ đặc biệt 150 50 100 Thuế môn bài 212 2 7 203 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 2 2 Thu khác 1.500 1.500 2 Doanh nghiệp địa phương quản lý 75.000 100 100 800 30 40 2.300 250 2.400 68.980 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.000 50 25 79 12 14 150 237 410 15.023 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 150 150 Thuế tài nguyên 1 1.700 30 1.000 10.670 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 1.000 1.000 Thuế giá trị gia tăng 46.158 49 45 720 18 24 1.147 7 1.875 42.273 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 1.147 1.147 Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 100 100 Thuế môn bài 243 1 1 1 3 3 15 219 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 3 3 Thu khác 699 1 3 695 3 DN có vốn đầu tư NN 310.000 30.000 1.000 2.000 6.600 270.400 Thuế thu nhập doanh nghiệp 64.900 12.000 500 1.500 2.300 48.600 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 2.300 2.300 Thuế tài nguyên 67.200 67.200 Thuế giá trị gia tăng 90.700 18.000 500 500 4.044 67.656 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 4.044 4.044 Thuế tiêu thụ đặc biệt 86.000 250 85.750 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 250 250 Thuế môn bài 70 6 64 T r ong đó: Cục Thuế quản lý thu 6 6 Thu khác 1.130 1.130 4 Khu vực CTN - NQD 390.000 98.000 18.000 10.000 7.000 20.000 2.500 26.500 3.800 14.000 190.200 Thuế thu nhập doanh nghiệp 48.000 3.500 600 100 10 200 20 1.100 200 400 41.870 Thuế tài nguyên 38.000 5.725 1.500 430 500 2.250 30 2.270 100 100 25.095 - Tài nguyên rừng, kim loại 1.000 1.000 - Tài nguyên nước 1.150 200 250 700 - Tài nguyên khác 35.850 4.525 1.500 430 500 2.000 30 1.570 100 100 25.095 Thuế giá trị gia tăng 289.855 84.605 15.150 9.150 6.093 17.190 2.335 22.773 3.278 12.090 1 17.191 Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.030 70 150 810 Thuế môn bài 6.179 2.750 610 295 197 245 105 297 220 460 1.000 Thu khác 6.936 1.350 140 25 50 1 15 10 60 2 140 5.044 a) Cá thể, hộ gia đình 31.515 19.280 3.450 1.200 950 800 400 1.200 735 3.500 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên 1.305 225 500 1 10 150 50 170 100 - Tài nguyên rừng, kim loại - Tài nguyên nước - Tài nguyên khác 1.305 225 500 1 10 150 50 170 100 Thuế giá trị gia tăng 25.163 16.385 2.400 850 493 590 310 790 555 2.790 Thuế tiêu thụ đặc biệt 470 70 150 250 Thuế môn bài 3.767 1.900 500 240 147 160 90 230 180 320 Thu khác 810 700 50 10 10 40 b) Doanh nghiệp 358.485 78.720 14.550 8.800 6.050 19.200 2.100 25.300 3.065 10.500 190.200 Thuế thu nhập doanh nghiệp 48.000 3.500 600 100 10 200 20 1.100 200 400 41.870 Thuế tài nguyên 36.695 5.500 1.000 320 350 2.200 30 2.100 100 25.095 - Tài nguyên rừng, kim loại 1.000 1.000 - Tài nguyên nước 1.150 200 250 700 - Tài nguyên khác 34.545 4.300 1.000 320 350 1.950 30 1.400 100 25.095 Thuế giá trị gia tăng 264.692 68.220 12.750 8.300 5.600 16.600 2.025 21.983 2.723 9.300 1 17.191 Thuế tiêu thụ đặc biệt 560 560 Thuế môn bài 2.412 850 1 10 55 50 85 15 67 40 140 1.000 Thu khác 6.126 650 90 25 40 1 15 10 50 2 100 5.044 5 Thuế thu nhập cá nhân 46.200 9.500 1.500 300 400 200 100 160 200 2.100 31.740 6 Thuế SD đất NN 7 Thuế chuyển QSD đất 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 9 Thu tiền thuê đất 1 1.000 5.900 2.100 150 200 120 30 1.000 200 1.300 10 Thuế bảo vệ môi trường 45.000 45.000 11 Lệ phí trước bạ 81.000 56.000 7.100 2.400 2.400 2.800 800 2.500 2.000 5.000 T rong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy 12 Thu phí - Lệ phí 175.000 27.500 1.650 1.000 900 1.600 570 900 520 8.500 131.860 - Phí, lệ phí trung ương 4.540 570 130 50 50 40 100 30 120 80 3.370 + Phí BVMT đối với khai thác KS + Phí, lệ phí khác 4.540 570 130 50 50 40 100 30 120 80 3.370 - Phí, lệ phí tỉnh 147.390 18.900 128.490 + Phí BVMT đối với khai thác KS 98.000 98.000 + Phí, lệ phí khác 49.390 18.900 30.490 - Phí, lệ phí huyện 19.340 7.030 1. 1 10 670 390 1.200 370 570 140 7.860 + Phí BVMT đối với khai thác KS 6.280 3.500 760 380 300 740 70 320 60 150 + Phí tham quan danh lam thắng cảnh 6.500 6.500 + Phí, lệ phí khác 6.560 3.530 350 290 90 460 300 250 80 1.210 - Phí, lệ phí xã 3.730 1.000 410 280 460 360 100 300 260 560 13 Thu tiền thuê nhà 12.000 5.880 350 5 55 200 2.980 2.530 14 Thu khác ngân sách 51.650 5.790 2.200 6.095 990 700 545 2.910 560 2.570 29.290 Thu phạt A TGT 7.820 1.600 900 450 200 320 90 450 1 10 500 3.200 Thu tiền phạt khác 2.860 1.000 350 100 100 150 160 1.000 Thu tịch thu 650 200 100 200 50 100 Thu hồi khoản chi năm trước 700 100 100 500 Thu khác 39.620 2.990 850 5.345 790 180 455 2.310 450 1.760 24.490 15 Thu tại xã 2.150 330 500 50 55 50 15 330 170 650 II. T iền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 250.000 164.000 15.000 4.000 9.000 10.000 1.500 7.000 4.500 15.000 20.000 1 T iền sử dụng đất 230.000 164.000 15.000 4.000 9.000 10.000 1.500 7.000 4.500 15.000 - Quỹ đất do tỉnh quản lý 149.000 149.000 - Quỹ đất của huyện, thành phố 81.000 15.000 15.000 4.000 9.000 10.000 1.500 7.000 4.500 15.000 2 Bán trụ sở gắn với quyền SD đất; tiền STMB 20.000 20.000 III. Thu từ hoạt động XNK 1.300.000 1.300.000 IV. Thu quản lý qua NSNN 300.000 17.340 26.930 16.880 15.470 13.180 7.050 17.480 12.080 1 1.070 162.520 1 Học phí 49.997 9.340 4.930 3.880 3.470 3.180 1.050 4.480 2.080 3.070 14.517 2 V iện phí 188.785 8.000 22.000 13.000 12.000 10.000 6.000 13.000 10.000 8.000 86.785 3 Thu đóng góp, ủng hộ 49.218 49.218 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 12.000 12.000 PHỤ LỤC SỐ 08 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: T riệu đồng CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Kinh phí chuyển nguồn Kinh phí CCTL Kinh phí khác * TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG 6.850.000 1.840.000 1.408.601 24.993 406.406 8.690.000 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5.354.239 1.273.771 887.820 24.993 360.958 6.628.010 I. Chi đầu tư phát triển 579.880 407.747 238.295 169.452 987.627 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 266.000 49.818 49.818 315.818 2 . Ch i đầ u t ư t ừ nguồ n th u tiề n sử dụn g đất , bá n tr ụ sở , sa n tạ o mặ t bằng 88.880 77.995 56.995 21.000 166.875 2.1. Chi từ nguồn bán trụ sở gắn với tiền SDĐ, san tạo mặt bằng 20.000 20.000 2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 68.880 77.995 56.995 21.000 146.875 - Ngân sách tỉnh 15.400 36.391 23.371 13.020 51.791 - Ngân sách cấp huyện 53.480 41.604 33.624 7.980 95.084 3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 169.417 39.417 130.000 319.417 4. Hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích 15.000 5.500 5.500 20.500 5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất 60.000 9.000 9.000 69.000 6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 96.017 92.065 3.952 96.017 II. Chi thường xuyên: 4.563.139 859.129 629.209 24.993 204.927 5.422.268 1. Chi quốc phòng địa phương 98.299 202 1.335 -1.133 98.501 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 40.847 2.061 2.061 42.908 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 2.012.258 280.349 207.302 30.919 42.128 2.292.607 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.873.529 278.055 205.728 30.761 41.566 2.151.584 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 138.729 2.294 1.574 158 562 141.023 4. Chi sự nghiệp y tế 505.794 79.757 21.483 485 57.789 585.551 5. Chi SN khoa học và công nghệ 15.000 1.412 1.412 16.412 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 29.723 2.920 97 2.823 32.643 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 27.688 77 10 67 27.765 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 8.251 936 936 9.187 9. Chi đảm bảo xã hội 106.410 29.001 13.098 15.903 135.4 1 1 10. Chi sự nghiệp kinh tế 638.222 193.391 164.293 4.308 24.790 831.613 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 51.786 25.254 17.512 537 7.205 77.040 - Chi SN giao thông 27.989 24.229 14.229 10.000 52.218 - Chi SN kiến thiết thị chính 70.000 55.050 19.382 35.668 125.050 - Chi sự nghiệp khác 488.447 88.858 1 13.170 3.771 -28.083 577.305 1 1. Chi SN bảo vệ môi trường 97.985 18.913 18.194 40 679 1 16.898 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 937.525 90.549 20.321 14.217 56.0 1 1 1.028.074 - Chi quản lý nhà nước 606.528 27.455 1 1.054 6.898 9.503 633.983 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 162.709 58.406 1.638 4.190 52.578 221. 1 15 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 168.288 4.688 7.629 3.129 -6.070 172.976 13. Chi khác ngân sách 22.908 2.494 2.494 25.402 14. Kinh phí 10% tiết kiệm để lại ngân sách theo QĐ 1792 8.466 -1.0 1 1 -1.0 1 1 7.455 15. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 13.763 158.078 180.505 -26.378 3.951 171.841 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 60.120 60.120 I V . Chi lập, bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 V . Dự phòng 150.000 6.895 20.316 -13.421 156.895 B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 1.210.761 524.407 493.959 30.448 1.735.168 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 285.000 41.822 26.822 15.000 326.822 PHỤ LỤC SỐ 09 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: T riệu đồng NỘI DUNG Dự toán năm 2013 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số KP chuyển nguồn KP CCTL Nội dung khác TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 6.270.921 1.559.201 1.147.105 24.993 387.103 7.830.122 1. Thu điều tiết 1.451.872 68.586 24.993 43.593 1.520.458 - Thuế, phí và thu khác 1.308.272 49.986 24.993 24.993 1.358.258 - T iền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 143.600 18.600 18.600 162.200 2. Thu bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 3. Thu bổ sung có mục tiêu 2.230.975 198.510 198.510 2.429.485 - Cải cách tiền lương 777.862 777.862 - Thực hiện chính sách chế độ 242.352 168.062 168.062 410.414 - Thực hiện CTM T , dự án, nhiệm vụ 1.210.761 30.448 30.448 1.241.209 4. V ay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 130.000 130.000 280.000 5. Thu chuyển nguồn 130.000 1.147.105 1.147.105 1.277.105 6. Thu quản lý qua NSNN 147.520 15.000 15.000 162.520 TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH 6.270.921 1.559.201 1.147.105 24.993 387.103 7.830.122 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2.468.543 818.414 613.847 -20.383 224.950 3.286.957 I. Chi đầu tư phát triển 503.480 308.165 154.065 154.100 8 1 1.645 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 301.400 86.209 73.189 13.020 387.609 - Từ nguồn XDCB tập trung 266.000 49.818 49.818 315.818 - Từ nguồn tiền SD đất, bán TS, san tạo MB 35.400 36.391 23.371 13.020 71.791 2. Chi ĐT XD CSHT từ nguồn vay 150.000 169.417 39.417 130.000 319.417 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN và bình ổn giá 15.000 5.500 5.500 20.500 4. Bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất 37.080 5.580 5.580 42.660 5. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 41.459 41.459 41.459 II. Chi thường xuyên 1.810.425 522.660 458.772 -20.383 84.271 2.333.085 1. Chi quốc phòng địa phương 47.301 -840 -840 46.461 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 9.620 2.061 2.061 1 1.681 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 323.469 184.109 172.473 158 1 1.478 507.578 - Chi sự nghiệp giáo dục 193.836 189.193 171.546 17.647 383.029 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 129.633 -5.084 927 158 -6.169 124.549 4. Chi sự nghiệp y tế 266.757 68.142 18.371 485 49.286 334.899 5 . Ch i s ự nghiệ p kho a họ c v à công ngh ệ 15.000 1.412 1.412 16.412 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 15.528 2.773 2.773 18.301 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.935 67 67 14.002 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 8.251 936 936 9.187 9. Chi đảm bảo xã hội 20.832 -2.989 -2.989 17.843 10. Chi sự nghiệp kinh tế 564.617 11 1.204 130.408 1.190 -20.394 675.821 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 24.026 19.784 12.042 537 7.205 43.810 - Chi SN giao thông 20.000 17.613 8. 1 15 9.498 37.613 - Chi SN kiến thiết thị chính 70.000 6.756 12.803 -6.047 76.756 - Chi sự nghiệp khác 450.591 67.051 97.448 653 -31.050 517.642 1 1. Chi SN bảo vệ môi trường 97.985 18.681 18.194 40 447 1 16.666 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 396.332 53.338 6.759 4.055 42.524 449.670 - Chi quản lý nhà nước 262.141 17.592 6.759 2.013 8.820 279.733 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 109.913 34.171 1.965 32.206 144.084 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XH NN 24.278 1.575 77 1.498 25.853 13. Chi khác ngân sách 8.569 8.569 14. Kinh phí 10% tiết kiệm để lại ngân sách theo QĐ 1792 8.466 -1.0 1 1 -1.0 1 1 7.455 15. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 13.763 84.777 11 1.155 -26.378 98.540 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT 60.120 60.120 I V . Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 V . Dự phòng 93.418 -12.4 1 1 1.010 -13.421 81.007 B> CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 1.210.761 524.407 493.959 30.448 1.735.168 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 147.520 20.719 18.093 2.626 168.239 D> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN 2.444.097 195.661 21.206 45.376 129.079 2.639.758 PHỤ LỤC SỐ 10 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ ÁN NHIỆM VỤ KHÁC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: T riệu đồng Số TT CTM T , DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHI Dự toán đầu năm Điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Chuyển nguồn Điều chỉnh khác 1 2 3 4=5+6 5 6 7 = 4+3 TỔNG CỘNG 1.210.761 524.407 493.959 30.448 1.735.168 I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 403.595 39.663 39.663 443.258 1 CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững 229.877 24.950 24.950 254.827 Vốn đầu tư 204.813 24.950 24.950 229.763 Vốn sự nghiệp 25.064 25.064 - Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 1.000 1.000 - Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình 660 660 - Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn ĐBKK 101.667 24.950 24.950 126.617 - Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn ĐBKK 126.550 126.550 - Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình 0 0 2 CTMT quốc gia về V iệc làm 16.660 2.360 2.360 19.020 Vốn đầu tư 1.772 1.772 1.772 Vốn sự nghiệp 16.660 588 588 17.248 - Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 200 1.775 1.775 1.975 - Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề 1.000 41 41 1.041 - Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13.830 544 544 14.374 - Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 1.310 1.310 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 320 320 3 CTMT quốc gia Nước sạch và VSMTNT 25.120 1.388 1.388 26.508 Vốn đầu tư 23.180 978 978 24.158 Vốn sự nghiệp 1.940 410 410 2.350 - Dự án vệ sinh nông thôn 5.014 776 776 5.790 - Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn 19.166 6 11 6 11 19.777 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 940 940 4 Chương trình MTQG Y tế 7.188 273 273 7.461 Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 7.188 273 273 7.461 - Dự án tiêm chủng mở rộng 761 6 6 767 - Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 2.746 18 18 2.764 - Dự án quân dân y kết hợp 100 29 29 129 - Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng 2.967 199 199 3.166 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 614 20 20 634 5 Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/ AIDS 5.951 16 16 5.967 Vốn đầu tư 3.686 3.686 Vốn sự nghiệp 2.265 16 16 2.281 - Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS 950 10 10 960 - Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS 800 6 6 806 - Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 515 515 - Dự án tăng cường năng lực cho các T rung tâm phòng, chống HIV/AIDS 3.686 3.686 6 CTMT quốc gia Dân số và KHH gia đình 6.152 1.416 1.416 7.568 Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 6.152 1.416 1.416 7.568 - Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình 3.941 107 107 4.048 - D ự á n tầ m soá t cá c d ị dạng , bệnh , tậ t bẩm sin h v à kiể m soá t mấ t câ n bằn g giớ i tính kh i sinh 771 1 17 1 17 888 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 1.440 1.192 1.192 2.632 7 CTMT quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 3.445 92 92 3.537 Vốn đầu tư 1.385 1.385 Vốn sự nghiệp 2.060 92 92 2.152 - Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 1.969 1.969 - Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh A TTP 479 479 - Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh A TTP 400 400 - Dự án phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm 247 1 1 248 - Dự án bảo đảm vệ sinh A TTP t r ong sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 350 91 91 441 8 CTMT quốc gia về Văn hoá 1 1.358 807 807 12.165 Vốn đầu tư 6.440 802 802 7.242 Vốn sự nghiệp 4.918 5 5 4.923 - Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích 2.940 20 20 2.960 - D ự á n sư u tầm , bả o tồ n v à phá t hu y giá tr ị cá c d i sả n vă n ho á ph i vậ t th ể củ a các dâ n tộc 500 315 315 815 - Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 2.880 472 472 3.352 - Hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực kiền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 5.000 5.000 - Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và GS đánh giá chương trình 38 38 9 CTMT quốc gia Giáo dục & Đào tạo 60.310 5.578 5.578 65.888 Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 60.310 5.578 5.578 65.888 - Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD tiểu học, thực hiện PCGD T rung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 1 1.600 164 164 1 1.764 - Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm 45.310 45.310 - Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ t r ong hệ thống giáo dục quốc dân 3.000 9 9 3.009 - Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát đánh giá chương trình 400 5.405 5.405 5.805 10 CTMT quốc gia Phòng, chống ma tuý 8.419 41 41 8.460 Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 8.419 41 41 8.460 - Nân g ca o hiệ u qu ả côn g tá c ca i nghiệ n ma tuý , Q L sa u ca i nghiệ n v à nghiê n cứu , thẩm định , triể n kha i ứn g dụng , đán h gi á cá c loại thuốc , phươn g phá p y họ c t r on g điề u trị, phụ c hồ i chứ c năn g ch o ngườ i nghiệ n m a tuý 3.050 11 11 3.061 - Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạ ma tuý 3.800 30 30 3.830 - Đề án tuyên truyền phòng chống ma tuý và giám sát, đánh giá chương trình 1.569 1.569 11 CTMT quốc gia phòng, chống tội phạm 640 4 4 644 Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 640 4 4 644 - Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá chương trình 640 4 4 644 12 Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 3.656 24 24 3.680 Vốn đầu tư 3.036 3.036 Vốn sự nghiệp 620 24 24 644 - Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 320 320 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 3.036 22 22 3.058 - Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 300 2 2 302 13 Chương trình MTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu 200 200 200 14 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 24.819 2.514 2.514 27.333 Vốn đầu tư 13.799 1.960 1.960 15.759 Vốn sự nghiệp 1 1.020 554 554 1 1.574 II CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II 8.997 8.997 8.997 Vốn đầu tư 7.757 7.757 7.757 Vốn sự nghiệp 1.241 1.241 1.241 1 Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc 245 245 245 2 Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 7.757 7.757 7.757 3 Duy tu, bảo dưỡng các công trình hoàn thành 247 247 247 4 Đào tạo, BD cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng 320 320 320 5 Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật 376 376 376 6 Hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo Chương trình 135 52 52 52 III DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG 65 65 65 IV CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC 807.166 475.682 445.234 30.448 1.282.848 1 Vốn đầu tư phát triển 725.320 414.121 414.121 1.139.441 - Vốn thực hiện Nghị quyết 37 136.000 12.964 12.964 148.964 - Vốn thực hiện Quyết định 120 45.000 3.530 3.530 48.530 - Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới 25.000 3.193 3.193 28.193 - Thực hiện Quyết định 1592 (QĐ 134 kéo dài) 3.188 3.188 3.188 - Đầu tư tỉnh, huyện mới tách 146 146 146 - Đầu tư CSHT du lịch 17.493 -6.684 10.809 -17.493 10.809 - Kiên cố hoá trường lớp 371 371 371 - Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch 3.150 3.150 3.150 - Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 6.446 97 97 6.543 - Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ 33 16.560 597 597 17.157 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 69.000 1 1.967 1 1.967 80.967 - V iện trợ của Chính phủ Phần Lan đầu tư CSHT Chương trình 135 237 237 237 - V iện trợ của Liên minh Châu Âu đầu tư CSHT Chương trình 135 904 904 904 - V iện trợ của Chính phủ Ai Len đầu tư CSHT Chương trình 135 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 - Hỗ trợ đầu tư trung tâm y tế tỉnh 14.720 2.032 4.752 -2.720 16.752 - Hỗ trợ đầu tư trung tâm cụm xã 374 374 374 - Đầu tư trụ sở xã 3.228 262 262 3.490 - Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 22.000 13.269 13.269 35.269 - Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 7.000 5.491 5.491 12.491 - Chương trình giống, hạ tầng NTTS 18.417 2.283 6.900 -4.617 20.700 - ĐT hạ tầng khu KT cửa khẩu 66.240 1.328 17.768 -16.440 67.568 - Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường 302 302 302 - Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách ở địa phương (theo Quyết định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước) 62.000 91.109 49.839 41.270 153.109 - Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 40.000 40.000 - Kè chống sạt lở suối Ngòi Đum 394 394 394 - Khắc phục thiên tai năm 08 - 09 2.855 2.855 2.855 - Chương trình phòng, chống, khắc phục bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn 3.721 3.721 3.721 - Hỗ trợ di chuyển dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét 24.899 24.899 24.899 - Hỗ trợ xây dựng đê, kè phòng chống lụt, bão năm 20 1 1 2.493 2.493 2.493 - Kè sông suối biên giới 175.485 175.485 175.485 - Vốn đầu tư xây dựng kè chân mốc và kè bảo vệ mốc biên giới đất liền VN-TQ 23.550 23.550 23.550 - Đầu tư T rung tâm giáo dục LĐXH 1.820 1.820 1.820 - Thực hiện Nghị quyết 30a 18.734 18.734 18.734 - Chương trình bảo vệ phát triển rừng 55.216 8.539 8.539 63.755 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Cải thiện CSHT trang thiết bị trường học) 8.210 10 10 8.220 - Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi) 1 12.790 1 12.790 2 Vốn sự nghiệp 81.846 61.560 31. 1 12 30.448 143.406 - Chương trình bố trí dân cư 3.500 271 271 3.771 - Kinh phí hỗ trợ các xã lập Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 212 212 212 - Hỗ trợ chương trình CCHC 4.000 1.168 1.168 5.168 - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 7.470 7.470 - Sự nghiệp bảo vệ môi trường 150 150 150 - Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 14.578 4.730 9.848 14.578 - Nguồn vốn chống hạn 22.220 1.620 20.600 22.220 - Kinh phí nghiên cứu khoa học 500 500 - Kinh phí định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg 6.546 6.546 6.546 - Thực hiện Nghị quyết 30a 34.500 2.889 2.889 37.389 Kinh phí chuẩn bị động viên 4.000 4.000 - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 2.969 2.969 2.969 - Thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg 47 47 47 - Phân giới cắm mốc 93 93 93 - Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm 758 758 - Kinh phí sáng tạo báo trí của các Hội VHNT và Hội Báo trí địa phương 575 13 13 588 - Dự án thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác 400 212 212 612 - Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 37 37 37 - Chương trình phát triển CN phần mềm 9 9 9 - Đề án phát triển thương mại nông thôn 362 362 362 - Kinh phí Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 198 198 - Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 180 180 - Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới 465 465 - Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em 700 700 - Chương trình Quốc gia về An toàn lao động 1.150 1.150 - Chương trình Quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng 153 153 153 - Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 600 600 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 8.350 491 491 8.841 - Chương trình Phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2007 - 2012 10.500 9.141 9.141 19.641 - Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi) 4.000 4.000 PHỤ LỤC SỐ 11 CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 THEO ĐƠN VỊ (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: T riệu đồng STT ĐƠN VỊ Dự toán giao tại QĐ 88 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số KP chuyển nguồn Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000 Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Tổng số Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000 Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối KP 10% TK để lại NS theo QĐ 1792 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9=3+4 10 11 12 13 14 TỔNG SỐ 1.810.425 522.660 458.772 0 -20.383 85.282 2.333.085 157.606 279.671 1.899.143 2.404 8.466 I Chi quốc phòng 47.301 -840 -840 46.461 46.461 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 32.660 1.572 1.572 34.232 34.232 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 4.641 642 642 5.283 5.283 3 Chi mua trang phục dân quân, các nhiệm vụ quốc phòng địa phương, diễn tập phòng thủ 10.000 -3.054 -3.054 6.946 6.946 II Chi an ninh 9.620 2.061 2.061 1 1.681 1 1.681 1 Công an tỉnh 6.620 3.792 3.792 10.412 10.412 2 Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ 3.000 -1.731 -1.731 1.269 1.269 III Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 323.468 184.109 172.473 38 120 1 1.478 507.577 21.500 21.310 465.628 98 842 a Sự nghiệp Giáo dục 193.835 189.193 171.546 17.647 383.028 5.647 7.534 370. 1 14 98 247 1 T rường THPT Chuyên Lào Cai 10.765 232 232 10.997 2.831 3.982 4.395 98 1 14 2 T rường THPT Dân tộc nội trú 13.156 217 217 13.373 1.913 2.680 8.867 87 3 T rung tâm KTTH-HNDN và GDTX 2.660 2.660 902 872 932 46 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 4.043 20.123 20.123 24.166 24.166 5 Sở Giáo dục và Đào tạo (KP cải tạo sửa chữa phòng học thành nhà ở cho học sinh bán trú T rường THPT số 4) 600 600 600 600 6 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 79 79 79 7 Chi thực XDCB hiện Đề án giáo dục mầm non 5 tuổi 83.500 83.500 83.500 83.500 8 Kinh phí tăng thu 20 1 1 để CCTL được BTC cho phép sử dụng để bố trí các nhiệm vụ của ngân sách địa phương 16.500 16.500 16.500 16.500 9 Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo,... 60.663 37.306 23.357 60.663 60.663 10 Thực hiện chính sách chế độ cho học sinh; biên chế giáo viên tăng thêm; KP mua sắm tài sản cho các trường chuẩn, trường bán trú,… 163.212 7.279 33.944 -26.665 170.491 170.491 b Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 129.633 -5.084 927 38 120 -6.169 124.549 15.854 13.776 95.514 595 1 T rung tâm Huấn luyện TDTT 6.240 6.240 6.240 2 T rung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên 162 162 66 43 59 6 3 T rường T rung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 6.593 634 634 7.227 2.109 2.415 2.787 85 4 T rường Cao đẳng Cộng đồng 8.786 491 213 50 228 9.277 2.918 1.992 4.485 1 18 5 T rường T rung cấp Y tế 6.529 429 1 428 6.958 1.375 771 4.873 61 6 T rường Cao đẳng Sư phạm 20.735 3.091 3.091 23.826 4.093 5.146 14.732 145 7 T rường T rung cấp Nghề 7.269 838 47 38 70 683 8.107 2.381 2.210 3.608 92 8 Nhà Thiếu nhi tỉnh 1.245 1.245 1.245 9 T rung tâm Đào tạo Hán ngữ 524 524 255 284 15 10 VP Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT cử tuyển) 3.897 646 646 4.543 4.543 11 VP Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT ngoài nước) 417 417 417 12 T rung tâm dạy nghề và DVDV phụ nữ 254 254 1 12 66 82 7 13 T rung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân 204 204 85 55 71 6 14 T rường Chính trị tỉnh 4.078 4.410 4.410 8.488 2.460 1.078 5.010 60 15 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2.700 2.261 2.261 4.961 4.961 16 Công an tỉnh 2.000 2.000 2.000 17 Thanh tra tỉnh 21 21 21 21 18 Sở Tư pháp 258 258 258 258 19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 185 185 185 185 20 T rung tâm KTTH-HNDN và GDTX 151 151 151 151 21 Sở Thông tin và T ruyền thông 43 43 43 43 22 Sở Nội vụ 2.918 2.918 2.918 2.918 23 Sở Xây dựng 129 129 129 129 24 Sở Lao động TBXH 314 314 314 314 25 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 190 190 190 190 26 Sở Tài chính 306 306 306 306 27 Chi cục Kiểm lâm 1 17 1 17 1 17 1 17 28 Tỉnh ủy 60 60 60 60 29 Thư viện tỉnh 59 59 59 59 30 T rung tâm CNTT và V iễn thông 440 440 440 440 31 T rung tâm Hán ngữ 2 2 2 2 32 Ban Dân tộc 32 32 32 32 33 Sở Tài nguyên và Môi trường 59 59 59 59 34 Ban Tôn giáo 369 23 346 369 369 35 T rung tâm Văn hóa 146 1 19 27 146 146 36 Sở Công thương 29 29 29 29 37 Hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ 524 524 524 524 38 Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; chi hoạt động của T rường Đại học Lào Cai 58.000 -24.236 -24.236 33.764 33.764 IV Sự nghiệp Y tế 266.758 68.142 18.371 485 49.286 334.900 7.628 26.292 302.354 328 1.047 1 Bệnh viện Đa khoa số I 27.665 -19.417 -6.759 -12.658 8.248 0 8.581 333 2 Bệnh viện Đa khoa số II 21.643 -16.841 -7.770 -9.071 4.802 0 5.021 219 3 Bệnh viện Y học cổ truyền 5.766 235 235 6.001 235 1.886 4.022 75 67 4 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN 2.9 1 1 373 250 123 3.284 250 575 2.639 128 52 5 T rung tâm Nội tiết 3.473 3.473 1.018 2.622 70 97 6 T rung tâm Pháp y 1.357 1.357 439 571 365 18 7 T rung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2.532 2.532 974 750 842 34 8 T rung tâm Giám định y khoa 1.033 132 132 1.165 310 299 572 16 9 T rung tâm T ruyền thông giáo dục sức khỏe 1.124 1 17 1 17 1.241 330 307 619 16 10 T rung tâm Phòng chống HIV/ AIDS 2.281 2.281 8 11 1.034 467 32 11 T rung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 2.808 37 37 2.845 962 1.271 642 30 12 T rung tâm Kiểm nghiệm 2.366 152 152 2.518 795 807 967 15 36 13 T rung tâm Y tế dự phòng 7.562 1 13 1 13 7.675 2.521 3.244 2.047 40 97 14 T .tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 15 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 30.335 1 1.176 19.159 30.335 1 1.176 19.159 16 Bệnh viện Sản Nhi 8.367 3.353 5.014 8.367 3.353 5.014 17 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 3 3 3 18 T iêm phòng vắc xin viêm não Nhật Bản 13 13 13 13 19 Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em) 172.236 17.076 17.076 189.312 189.312 20 Nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo 50.416 1.130 49.286 50.416 50.416 21 Kinh phí thành lập Bệnh viện Sản Nhi; Bù công suất sử dụng giường bệnh,… 12.000 -2.969 -2.969 9.031 9.031 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 15.000 1.412 1.412 16.412 16.412 1 Sở Khoa học Công nghệ 1.561 544 376 168 2.105 2.105 2 Chi cục T iêu chuẩn đo lường chất lượng 282 13 13 295 295 3 T rung tâm Kiểm nghiệm Chất lượng Hàng hoá 100 215 1 15 100 315 315 4 T rung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.135 330 330 1.465 1.465 5 Hội Liên hiệp các hội KH - KT 359 39 39 398 398 6 T rung tâm Giống nông lâm nghiệp 900 1.074 347 727 1.974 1.974 7 T rung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới 200 200 200 8 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 143 143 143 9 Chi cục Lâm nghiệp 27 54 54 81 81 10 Chi cục Kiểm lâm 362 15 15 377 377 11 Hội Khoa học Kỹ thuật V iệt Nam 200 200 200 12 Sở Nội vụ 1 14 1 14 1 14 13 Sở Giáo dục & Đào tạo 261 261 261 14 Ban T uyên giáo Tỉnh ủy 450 450 450 15 Ban Dân vận Dân tộc Tỉnh ủy 426 426 426 16 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & HĐND 210 210 210 17 V iện nghiên cứu rau quả - V iện KHCNVN 300 300 300 18 T rung tâm Thủy sản tỉnh Lào Cai 400 400 400 19 T rạm Khuyến nông TP Lào Cai 100 100 100 20 V iện Thổ nhưỡng nông hóa 263 263 263 21 Phòng Kinh tế huyện Sa Pa 350 350 350 22 Công ty TNHH Thùy Dung 200 200 200 200 23 V iện Địa lý 700 700 700 700 24 Hoàng Hải An 163 163 163 163 25 Bùi Văn Bình 150 150 150 150 26 Tô Minh Phụng 105 105 105 105 27 Sở Nông nghiệp và PTNT 50 50 50 50 28 Chi cục Thú y 4 4 4 4 29 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 39 39 39 39 30 Chính sách ứng dụng KHCN 500 500 500 31 Kinh phí chuyển nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ 30 30 30 30 32 KP sự nghiệp KH chưa phân bổ 6.357 -2.313 -2.313 4.044 4.044 VI Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 15.528 2.773 2.773 18.301 5.062 3.338 10.109 30 178 1 T rung tâm Phát hành phim và CB 1.430 1.430 568 370 512 20 2 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 759 214 214 973 973 3 Đoàn Nghệ thuật dân tộc 4.012 1.957 1.957 5.969 1.604 1.087 3.366 30 58 4 Nhà Thiếu nhi tỉnh 1.458 1.458 541 341 596 20 5 T rung tâm Văn hóa tỉnh 2.395 315 315 2.710 996 658 1.093 36 6 Thư viện tỉnh 1.840 27 27 1.867 676 434 779 22 7 Bảo tàng tỉnh 1.634 100 100 1.734 678 449 630 22 8 T run g tâ m huấ n luyệ n th ể dục th ể thao 894 894 894 894 9 Chi các hoạt động văn hoá lớn trong năm 2.000 -734 -734 1.266 1.266 VII Sự nghiệp Phát thanh - TH 13.935 67 67 14.002 3.337 819 10.828 854 128 1 Đài Phát thanh T ruyền hình 12.935 416 67 349 13.351 3.337 819 10.177 854 128 2 Kinh phí chi trả nhuận bút các đài tỉnh, huyện 1.000 -349 -349 651 651 VIII Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 8.251 936 936 9.187 1.988 1.297 5.982 8 72 1 T rung tâm Thể dục Thể thao 3.848 980 980 4.828 1.192 783 2.904 8 43 2 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 956 956 956 956 3 T rung tâm Huấn luyện 3.403 3.403 797 514 2.122 29 4 Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm 1.000 -1.000 -1.000 IX Đảm bảo xã hội 20.832 -2.989 -2.989 17.843 2.431 2.841 12.700 36 93 1 T rung tâm Giáo dục LĐ - XH 5.699 1.0 1 1 1.0 1 1 6.710 1.221 2.024 3.549 36 48 2 T rung tâm Bảo trợ xã hội 3.723 3.723 947 648 2.160 33 3 Sở Lao động Thương binh và XH 4.270 4.270 4.270 4 Chi cục Phòng chống tệ nạn XH 600 600 600 5 T rung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa 540 540 263 168 121 12 6 Chi đảm bảo xã hội 6.000 -4.000 -4.000 2.000 2.000 X Sự nghiệp Kinh tế 564.617 11 1.204 130.408 430 760 -20.394 675.821 14.730 9.341 653.147 599 798 a Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 24.026 19.784 12.042 537 7.205 43.810 3.674 2.920 37.614 125 273 1 Chi cục Kiểm lâm 2.146 2.146 2.156 10 2 T rung tâm Giống NLN 3.854 537 537 4.391 1.610 1.572 1.396 125 61 3 T rung tâm Khuyến nông 2.364 175 175 2.539 934 618 1.019 32 4 T rung tâm Thuỷ sản 1.657 219 151 68 1.876 742 477 687 30 5 T rung tâm Nước SH & MTNT 892 892 388 253 267 16 6 Chi cục Thú y 637 637 708 71 7 Chi cục Bảo vệ thực vật 475 475 528 53 8 T rung tâm Tư vấn QLDA và GSCT XD NNN thôn 9 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 152 152 152 152 10 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn 1.733 1.733 1.733 1.733 11 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 12 UBND huyện Bảo Thắng 89 89 89 89 13 UBND huyện Bát Xát 140 140 140 140 14 Kinh phí thực hiện các đề án lâm nghiệp 336 336 336 336 15 UBND huyện Mường Khương (Hệ thống tiêu thoát lũ khu vực T rung tâm thị trấn Mường Khương) 5.000 5.000 5.000 5.000 16 Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6.555 6.555 6.555 6.555 17 Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí 12.000 4.848 5.000 -152 16.848 16.848 b Sự nghiệp Giao thông 20.000 17.613 8. 1 15 9.498 37.613 37.613 1 Sở Giao thông vận tải 8.624 8.624 8.624 8.624 2 UBND thành phố Lào Cai 2.773 2.500 273 2.773 2.773 3 Bến xe khách Lào Cai 500 500 500 500 4 UBND huyện Bát Xát 1.800 1.800 1.800 1.800 5 UBND huyện Bảo Thắng 3.000 3.000 3.000 3.000 6 Chi sự nghiệp giao thông ngân sách tỉnh 20.000 916 815 101 20.916 20.916 c Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 70.000 6.756 12.803 -6.047 76.756 76.756 1 Sở Tài chính (chi xây dựng T rụ sở Sở Tài chính) 50.000 -19.534 466 -20.000 30.466 30.466 2 UBND thành phố Lào Cai 3.000 3.000 3.000 3.000 3 Văn phòng UBND tỉnh 4.500 700 3.800 4.500 4.500 4 Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai 600 600 600 600 5 UBND huyện Sa Pa 3.000 3.000 3.000 3.000 6 UBND huyện Văn Bàn 2.500 2.500 2.500 2.500 7 T rường T rung học y tế 310 310 310 310 8 T rung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính 400 400 400 400 9 Chi kiến thiết thị chính 20.000 1 1.980 10.927 1.053 31.980 31.980 d Sự nghiệp Kinh tế khác 450.591 67.051 97.448 430 223 -31.050 517.642 1 1.056 6.421 501.164 474 525 1 T rung tâm Kiểm định & KNHH 1.081 1.081 493 326 282 20 2 T rung tâm Ứng dụng KHCN 1.243 1.243 6 11 405 252 25 3 T rung tâm Du lịch sinh thái & GDMTHL 870 870 255 177 460 9 13 4 Bến xe khách 1.845 1.845 1.333 172 563 174 49 5 T rung tâm Thông tin Du lịch 1.314 82 82 1.396 597 352 524 51 26 6 T rung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 13.251 4.341 2. 111 2.230 17.592 913 823 15.972 70 46 7 T rung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp 597 273 262 11 870 561 207 1 13 11 8 T rung tâm Quản lý Khu thương mại công nghiệp Kim Thành 2.680 2.680 613 269 1.828 30 9 T rung tâm CNTT - V iễn thông 2.713 1 10 1 10 2.823 703 563 1.593 35 10 TT Khuyến công và tư vấn PTCN 990 130 39 73 18 1.120 545 331 263 19 11 TT Khuyến công (nguồn vốn KC) 338 338 338 12 KP khuyến công (Khối huyện, TP) 800 800 800 Thành phố Lào Cai 120 120 120 Huyện Bát Xát 100 100 100 Huyện Mường Khương 100 100 100 Huyện Si Ma Cai 140 140 140 Huyện Sa Pa 140 140 140 Huyện Văn Bàn 100 100 100 Huyện Bảo Yên 100 100 100 13 Sở Công Thương 260 260 260 14 Liên minh Hợp tác xã (nguồn vốn khuyến công) 75 75 75 15 Hội Nông dân (nguồn vốn khuyến công) 84 84 84 16 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (nguồn vốn khuyến công) 108 -108 -108 17 TT Xúc tiến ĐT TMDL 2.272 56 56 2.328 780 517 1.061 30 18 T rung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT 2.482 2.482 1.258 737 649 1 17 44 19 T rung tâm Công nghệ thông tin (TNMT) 1.094 414 95 319 1.508 455 239 828 14 20 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 1.144 1.144 493 321 350 20 21 Phòng Công chứng số I 301 84 84 385 208 100 103 16 10 22 T rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 444 444 248 65 179 37 11 23 T rung tâm T rợ giúp pháp lý 2.806 50 50 2.856 7 11 650 1.538 43 24 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 616 616 684 68 25 T rung tâm Giới thiệu việc làm 547 547 277 168 1 13 11 26 T rung tâm Dịch vụ khu kinh tế cửa khẩu 27 V iện kiến trúc quy hoạch xây dựng 28 TT tư vấn giám sát và QLDA XD 29 T rung tâm Kiểm định xây dựng 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 10.000 10.000 10.000 31 T rung tâm Tư vấn GD và QLDA các CTGT 32 T rung tâm Dạy nghề DVVL phụ nữ (NV khuyến công) 108 108 108 108 33 Chi cục Thú y 841 841 841 841 34 Chưa phân bổ (nguồn vốn khuyến công) 635 635 635 35 Kinh phí khuyến công 53 53 53 53 36 Kin h ph í chuyể n nguồ n (S ự nghiệp kin h t ế đơ n v ị đan g tạ m ứng) 12.519 12.519 12.519 12.519 37 Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30.000 30.000 30.000 30.000 38 Kin h ph í thự c hiệ n 7 Chươn g trình 2 7 Đ ề án ; k ế hoạc h trun g hạn ; XD trườn g ĐH ; Đ ô th ị S a Pa , huyện Than h Phú,.. . v à cá c chín h sách, ch ế đ ộ củ a đị a phương 400.000 18.098 81.885 -63.787 418.098 418.098 XI Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường 97.985 18.681 18.194 40 447 1 16.666 315 182 1 16.184 15 1 T rung tâm Quan trắc Môi trường 1.684 86 34 40 12 1.770 315 182 1.288 15 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 215 215 215 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 500 16 16 516 516 4 T rung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính 81.221 5.173 4.738 435 86.394 86.394 5 Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh 1.037 1.037 1.037 1.037 6 Văn phòng UBND tỉnh 5.770 5.770 5.770 5.770 7 Kinh phí sự nghiệp môi trường đơn vị đang tạm ứng 215 215 215 215 8 Chi thực hiện các hoạt động sự nghiệp môi trường 14.365 6.384 7.421 -1.037 20.749 20.749 XII Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 396.332 53.338 6.759 1.619 2.436 42.524 449.670 103.226 1 13.100 239.088 451 5.293 a Quản lý nhà nước 262.141 17.592 6.759 1.559 454 8.820 279.732 68.501 69.045 146.093 451 3.456 1 Sở Công Thương 4.736 316 101 13 202 5.052 1.792 1.639 1.725 105 2 Chi cục Quản lý thị trường 8.263 1.019 532 121 366 9.282 3.275 3.573 2.594 160 3 Sở Y tế 3.822 984 103 19 862 4.806 1.256 1.169 2.457 76 4 Chi cục An toàn VSTP 1.305 7 4 3 1.312 462 440 442 31 5 Ban Thi đua Khen thưởng 8.659 46 11 35 8.705 560 543 7.632 30 6 Sở Nội vụ 6.757 1.380 254 25 1.101 8.137 1.594 1.517 5.135 1 10 7 Chi cục Văn thư lưu trữ 1.447 1.941 1.000 941 3.388 541 516 2.361 29 8 Ban Tôn giáo 979 23 15 8 1.001 307 297 418 21 9 Chi cục Dân số KHHGĐ 1.830 26 11 15 1.856 667 633 592 36 10 Sở Xây dựng 5.691 3.436 217 3.219 9.127 2.151 2.014 5.102 27 1 12 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 4.648 3.337 2.978 359 7.985 1.646 1.573 4.855 89 12 Sở Tài chính ( T r .đó: DA công nghệ thông tin: 8.000 triệu đồng) 16.567 1.039 403 636 17.606 2.515 2.4 1 1 12.845 165 13 Thanh tra tỉnh 4.823 155 17 3 135 4.978 1.882 1.838 1.341 84 14 Sở Tư pháp 4.264 1.802 1.802 6.066 1.216 1.181 3.737 68 15 Chi cục Thuỷ lợi 1.621 1.621 622 601 429 31 16 Chi cục Thú y 12.848 822 73 64 685 13.670 2.953 4.287 6.571 107 34 17 Chi cục Kiểm Lâm 27.904 1.373 824 295 85 169 29.277 9.828 13.508 6.395 454 18 Chi cục Phát triển nông thôn 2.364 46 1 45 2.410 870 840 746 46 19 Chi cục Bảo vệ thực vật 5.282 37 37 5.319 2.339 2.141 871 31 20 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.234 -143 100 -196 -77 30 6.091 1.836 1.824 2.541 1 10 21 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 524 524 109 106 318 9 22 Chi cục Lâm nghiệp 3.147 10 10 3.157 1.021 993 1.188 46 23 Sở Khoa học & Công nghệ 4.082 953 167 786 5.035 1.473 1.456 2.206 99 24 Chi cục T iêu chuẩn đo lường chất lượng 1.930 1.930 773 706 502 11 39 25 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 7.215 31 31 7.246 3.100 2.974 1.258 87 26 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 6.731 1.206 1.206 7.937 2.604 2.491 2.995 14 139 27 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 10.853 1.800 1.800 12.653 1.954 1.910 8.914 125 28 Văn phòng UBND tỉnh 1 1.925 1.774 1.774 13.699 2.433 2.358 9. 1 16 208 29 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.825 136 136 5.961 1.989 1.892 2.235 32 123 30 Chi cục Phòng, chống tệ nạn XH 956 956 421 318 238 21 31 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 6.537 19 19 6.556 2.027 1.545 3.090 106 32 VP Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1.359 1.359 464 404 510 19 33 Ban Dân tộc 4.157 196 37 16 143 4.353 1.352 1.249 1.815 63 34 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.893 49 37 12 6.942 2.572 2.577 1.926 133 35 Ban quản lý Các cửa khẩu 4.907 1.345 27 33 -23 1.308 6.252 1.253 1.157 3.936 25 70 36 Sở Thông tin và T ruyền thông 4.250 306 96 210 4.556 1.169 1.135 2.332 80 37 Ban quản lý Các khu công nghiệp 2.734 1.406 1.406 4.140 1.001 963 2.241 65 38 Sở Ngoại vụ 5.585 2.050 295 34 1.721 7.635 1.0 1 1 1.015 5.661 53 39 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 1.734 1.734 662 608 498 34 40 Sở Giao thông Vận tải 2.522 1.563 67 1.496 4.085 1.759 2.648 235 86 41 Ban An toàn giao thông 226 2 2 228 77 75 84 8 42 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.007 94 94 1.101 401 388 332 21 43 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản 1.627 562 181 884 1.627 562 181 884 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 756 756 756 756 45 T rường chính trị tỉnh 5 5 5 5 46 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 459 459 459 459 47 Kinh phí CCHC đã giao cho huyện 216 216 216 216 48 Kinh phí CCHC chưa giao chi tiết 3.152 167 2.985 3.152 3.152 49 Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước 7.000 180 180 7.180 7.180 50 Kinh phí mua xe ô tô công tác 30.000 -19.389 -19.389 10.6 1 1 10.6 1 1 b Chi hoạt động của cơ quan Đảng 109.913 34.171 1.965 32.206 144.084 28.265 36.498 80.718 1.397 1 Tỉnh ủy Lào Cai 103.913 31.937 1.965 29.972 135.850 28.265 36.498 72.484 1.397 2 Kinh phí ngân sách Đảng 5.000 5.000 5.000 5.000 3 Kinh phí thực hiện QĐ 99-QĐ/ TW với tỉnh, huyện 6.000 -2.766 -2.766 3.234 3.234 c Chi của mặt trận, các hội, đoàn thể 24.278 1.575 60 17 1.498 25.853 6.460 7.557 12.276 440 1 Hội Khuyến học 251 251 251 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 3.410 412 412 3.822 997 1.356 1.524 55 3 Tỉnh đoàn thanh niên 3.107 92 92 3.199 766 1.027 1.476 70 4 Đoàn thanh niên khối DN 306 306 34 45 236 8 5 Đoàn thanh niên khối CCQ tỉnh 449 51 51 500 57 76 376 10 6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.362 3.362 1.039 1.408 972 57 7 Hội Nông dân 3.872 701 701 4.573 960 1.355 2.309 51 8 Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh 220 220 51 71 106 8 9 Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp 184 184 38 54 101 8 10 Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.434 1.434 470 653 341 29 11 Hội Nhà báo 637 46 46 683 127 109 459 12 12 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.3 1 1 1.3 1 1 484 333 527 33 13 Hội Chữ thập đỏ khối CCQ tỉnh 310 310 88 57 177 12 14 Hội Văn học nghệ thuật 1.368 91 91 1.459 380 290 814 24 15 Liên hiệp Các hội KH&KT 8 11 8 11 295 234 303 21 16 Liên minh Hợp tác xã 1.150 1.150 438 326 403 18 17 Hội Đông y 192 192 35 34 130 6 18 Hội Chữ thập đỏ khối DN 231 106 60 17 29 337 133 65 149 10 19 Ban đại diện Hội người cao tuổi 434 37 37 471 471 20 Hội Luật gia 237 39 39 276 66 65 154 8 21 Kinh phí Đại hội lớn một số đoàn thể trong năm 1.000 1.000 1.000 XIII Chi khác ngân sách 8.569 8.569 8.569 XIV Kinh phí 10% TK để lại NS theo QĐ 1792 8.466 -1.0 1 1 7.455 XV Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 13.763 84.777 11 1.155 -2.612 -23.766 98.540 -2.612 101.152 PHỤ LỤC SỐ 12 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ DỰ T OÁN ĐẦU NĂM BỔ SUNG TRONG NĂM DỰ T OÁN SAU ĐIỀU CHỈNH CHIA RA Tổng số Bổ sung chi thường xuyên Bổ sung cải cách tiền lương Bổ sung có tính chất XDCB Bổ sung chi thường xuyên Bổ sung cải cách tiền lương Bổ sung có tính chất XDCB TỔNG SỐ 2.444.097 195.661 108.925 45.376 41.360 2.639.758 1.320.891 1.277.507 41.360 1 Thành phố Lào Cai 98.595 29.051 10.812 13.979 4.260 127.646 10.812 1 12.574 4.260 2 Huyện Mường Khương 314.900 34.386 25.890 1.746 6.750 349.286 196.075 146.461 6.750 3 Huyện Bát Xát 327.641 21.413 4.693 15.220 1.500 349.054 175.390 172.164 1.500 4 Huyện Si Ma Cai 233.056 14.324 1 1.543 391 2.390 247.380 136.430 108.560 2.390 5 Huyện Bắc Hà 316.146 17.879 13.298 2.834 1.747 334.025 172.632 159.646 1.747 6 Huyện Bảo Thắng 295.678 20.566 1 1.194 8.192 1.180 316.244 164.530 150.534 1.180 7 Huyện Sa Pa 240.198 20.534 10.380 984 9.170 260.732 134.044 1 17.518 9.170 8 Huyện Bảo Yên 297.100 15.997 8.029 1.695 6.273 313.097 159.970 146.854 6.273 9 Huyện Văn Bàn 320.783 21.510 13.085 335 8.090 342.293 171.007 163.196 8.090 PHỤ LỤC SỐ 13 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 (CÁC NGUỒN VỐN DO SỞ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ) (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: T riệu đồng Số TT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Địa điểm mở tài khoản Mã số ngành kinh tế theo Mục lục NSNN Thời gian khởi công hoàn thành Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT hoặc khái toán (QT) Đã bố trí vốn thanh toán đến hết 2012 Kế hoạch vốn năm 2013 Số, ngà y , tháng, năm Tổng mức đầu tư Loại Khoản Tổng số T r ong đó: NS tỉnh TỔNG CỘNG 1.015.213 914.446 126.692 508.890 A NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 907.289 807.945 94.645 478.790 I Nguồn dự phòng 109.568 109.568 73.800 5.000 1 Đường cứu hộ, cứu nạn từ thôn Tùng Chỉn xã T rịnh Tường đi thôn Phìn Hồ xã Ý Tý, huyện Bát Xát (Giai đoạn 1) UBND huyện Bát Xát Huyện Bát Xát KBNN tỉnh 220 223 20 1 1- 2012 3736/QĐ- UBND ngày 15/12/2010 49.900 49.900 42.800 2 Kè, tường rào T rung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai tại Sa Pa Văn phòng Tỉnh ủy Thị trấn Sa Pa KBNN tỉnh 160 167 2012- 2013 3608/QĐ- UBND ngày 07/12/2012 1.481 1.481 1.000 3 Đường từ cầu Suối Đôi - Pèng, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai (Giai đoạn 1) UBND TPLào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 220 223 20 1 1-2012 3725/QĐ- UBND ngày 15/12/2010 47.500 47.500 30.000 4 Hệ thống tiêu thoát lũ khu vực T rung tâm thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai UBND huyện Mường Khương Huyện Mường Khương KBNN tỉnh 010 016 2013 100/QĐ- UBND ngày 15/01/2013 10.687 10.687 5.000 II Vốn vay tín dụng ưu đãi 405.834 405.834 2.000 310.500 1 Đường giao thông nông thôn giao đợt 1 Huyện, TP Chi tiết danh mục công trình giao tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 217.500 217.500 130.500 2 Các công trình giao thông + thủy lợi giao đợt 2 188.334 188.334 2.000 180.000 2.1 Thực hiện đầu tư 39.334 39.334 2.000 22.500 - Thủy lợi T rì Hạ xã Phố Lu huyện Bảo Thắng UBND huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Thắng KBNN huyện 010 016 2013- 2015 3244/QĐ- UBND ngày 16/ 1 1/2010 12.220 12.220 7.000 - Thủy lợi Cốc Phúng 2, xã Lùng V ai, huyện Mường Khương UBND huyện Mường Khương Huyện Mường Khương KBNN huyện 010 016 2013- 2014 3426/QĐ- UBND ngày 27/ 1 1/2012 7.909 7.909 4.500 - Thủy lợi Nậm Lang A xã Suối Thầu, huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai UBND huyện Sa Pa Huyện Sa Pa KBNN huyện 010 016 2013- 2014 1972/QĐ- UBND ngày 14/7/2010 9.639 9.639 5.500 - Thủy lợi Tông Pháy xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn UBND huyện Văn Bàn Huyện Văn Bàn KBNN huyện 010 016 2013- 2014 409/QĐ- UBND ngày 07/02/2013 9.566 9.566 2.000 5.500 2.2 Chuẩn bị đầu tư 149.000 149.000 132.500 a Công trình thủy lợi 29.000 29.000 17.500 - Thủy lợi Ngải Thầu, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà Sở Nông nghiệp và PTNT Huyện Bắc Hà KBNN tỉnh 010 016 2013- 2014 4.000 4.000 - Thủy lợi Suối Hồ - Khu dân cư mới xã Sa Pả, huyện Sa Pa Sở Nông nghiệp và PTNT Huyện Sa Pa KBNN tỉnh 010 016 2013- 2014 3.000 3.000 - Thủy lợi Ú Sì Sung 2 xã Tả Phời, thành phố Lào Cai UBND thành phố Lào Cai TP Lào Cai KBNN TPLC 010 016 2013- 2014 4.500 4.500 - Thủy lợi Làng Bông, Tân Quang, T rang Lùng xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng UBND huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Thắng KBNN huyện 010 016 2013- 2014 5.000 5.000 - Thủy lợi Suối Thầu Mông xã Suối Thầu, huyện Sa Pa UBND huyện Sa Pa Huyện Sa Pa KBNN huyện 010 016 2013- 2014 3.000 3.000 - Thủy lợi Lán Bò - Nậm Cần - Pờ Sì Ngài, xã Nậm Chà y , H.Văn Bàn UBND huyện Văn Bàn Huyện Văn Bàn KBNN huyện 010 016 2013- 2014 6.500 6.500 - Thủy lợi T rung Chải xã Dền Sáng, huyện Bát Xát UBND huyện Bát Xát Huyện Bát Xát KBNN huyện 010 016 2013- 2014 3.000 3.000 b Công trình giao thông 120.000 120.000 1 15.000 * Kinh phí đầu tư 120.000 120.000 1 10.000 - Đường Bản Lầu - Bản Xen - Bản Cầm Sở Giao thông Vận tải Huyện Mường Khương KBNN tỉnh 220 223 2013- 2015 12.000 12.000 - Đường Pha Long - Lồ Cố Chin Sở Giao thông Vận tải Huyện Mường Khương KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 7.000 7.000 - Đường vào xã T rung Lèng Hồ Sở Giao thông Vận tải Huyện Bát Xát KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 6.000 6.000 - Đường vào xã Pa Cheo Sở Giao thông Vận tải Huyện Bát Xát KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 6.000 6.000 - Đường vào xã Tòng Sành, huyện Bát Xát Sở Giao thông Vận tải Huyện Bát Xát KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 8.000 8.000 - Đường Bắc Hà - Nậm Khánh Sở Giao thông Vận tải Huyện Bắc Hà KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 8.000 8.000 - Đường Thái Niên đi Làng Giàng, xã Thái Niên Sở Giao thông Vận tải Huyện Bảo Thắng KBNN tỉnh 220 223 2013- 2015 30.000 30.000 - Đường Phố Ràng - Xuân Thượng Sở Giao thông Vận tải Huyện Bảo Yên KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 6.000 6.000 - Đường Bảo Hà - Kim Sơn Sở Giao thông Vận tải Huyện Bảo Yên KBNN tỉnh 220 223 2013- 2015 20.000 20.000 - Đường Minh Lương - Nậm Xây UBND huyện Văn Bàn Huyện Văn Bàn KBNN huyện 220 223 2013- 2014 7.000 7.000 - Đường từ TL151 - Nậm Mả UBND huyện Văn Bàn Huyện Văn Bàn KBNN huyện 220 223 2013- 2014 5.000 5.000 - Đường từ Dương Quỳ - Dền Thàng UBND huyện Văn Bàn Huyện Văn Bàn KBNN huyện 220 223 2013- 2014 5.000 5.000 * Kinh phí chuẩn bị đầu tư Các CĐT 5.000 2.3 Hỗ trợ dải mặt cấp phối 25.000 - Đường Lồ suối Tủng - Sảng Lùng Chéng, xã Cao Sơn H. Mường Khương Mường Khương KBNN huyện 220 223 2013- 2015 2.476 - Đường UBND xã - Lùng Chéng Lùng, xã Cao Sơn H. Mường Khương Mường Khương KBNN huyện 220 223 2013- 2014 2.813 - Đường Mường Lum - Sà San, xã La Pán Tẩn H. Mường Khương Mường Khương KBNN huyện 220 223 2013- 2014 1.275 - Đường Mốc 1 - Lù Dì Sán H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 255 - Đường Cán Chư Sử- Hồ Cán Cấu H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 383 - Đường Seng Sui H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 383 - Đường Thôn Nàn Chí H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2015 638 - Đường Đội 3 H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 383 - Đường Na Pá - Sản Sín Pao H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2015 765 - Đường Sản Sín Pao-Chu Lìn Chải H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 383 - Đường Mù T ráng Phìn - Hồ Cán Cấu H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 765 - Đường Lao Chải - Sín Chải H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2014 638 - Đường Tả Cán Hồ - Sín Chải H. Si Ma Cai H. Si Ma Cai KBNN huyện 220 223 2013- 2015 995 - Đường đi Đội 1 Bản Kim, xã Thanh Kim Huyện Sa Pa Huyện Sa Pa KBNN huyện 220 223 2013- 2014 383 - Đường vào trụ sở UBND, xã Suối Thầu Huyện Sa Pa Huyện Sa Pa KBNN huyện 220 223 2013- 2014 918 - Đường Nậm Than-Nậm Nhìu xã Nậm Cang Huyện Sa Pa Huyện Sa Pa KBNN huyện 220 223 2013- 2014 561 - Đường Cốc Coọc - Phìn Giàng, xã Bảo Nhai Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2014 306 - Đường Sông Lẫm - Bản Ngò (Hà Giang), xã Tả Củ Tỷ Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2014 1.530 - Đường Làng Bom - Làng Đá - Sín Chải, xã Cốc L y Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2015 2.040 - Đường Bản Phố 1 - T rông La, xã Bản Phố Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2014 408 - Đường UBND xã - Hoàng Nhì Phố, xã Lùng Cải Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2015 587 - Đường Pù Chù Ván - khu SX thôn cũ, xã Lùng Cải Huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà KBNN huyện 220 223 2013- 2014 765 - T uyến Mạ 1 - Múi 3, xã Yên Sơn Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2014 638 - T uyến Bản Lò - bản Lằng, xã Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2014 510 - T uyến Pắc Bó - Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2015 383 - T uyến Hồng Cam - Quýt, xã Cam Cọn Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2015 1.020 - T uyến Mai 3, xã Minh Tân Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2014 255 - T uyến Cán Chải 1, xã Tân T iến Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2014 1.275 - T uyến Bản 3 - Bản 2, xã Long Khánh Huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên KBNN huyện 220 223 2013- 2014 1.275 III Sự nghiệp giáo dục 153.266 140.237 84.100 1 T rường mầm non (đợt 1) Huyện, TP Chi tiết danh mục công trình giao tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 152.285 139.256 83.500 2 Cải tạo, sửa chữa phòng học thành nhà ở cho học sinh bán trú T rường THPT số 4, thành phố Lào Cai Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 490 494 2013 334/QĐ- UBND ngày 04/02/2013 981 981 600 IV Kiến thiết thị chính 1 14.871 1 14.871 4.050 64.310 1 Hệ thống tổng đài nội bộ, mạng W ifi, cáp truyền hình Nhà khách số I Văn phòng UBND tỉnh Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 167 2012- 2013 870 870 700 2 Điện chiếu sáng sông Hồng từ cầu Phố Mới đến cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng trang trí bằng đèn LED) UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 168 2013 3635/QĐ- UBND ngày 1 1/12/2012 5.304 5.304 3.000 3 Di chuyển đường dây 22 Kv cấp điện cho T rường T rung học Y tế tỉnh Lào Cai T rường T rung học Y tế tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 161 2013 3809/QĐ- UBND ngày 19/12/2012 541 541 310 4 Sửa chữa trụ sở làm việc Khối 4 tại Khu đô thị mới LC-CĐ T rung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 161 2012- 2013 730 730 400 5 Sửa chữa T rạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Lào Cai Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 161 2013 722/QĐ- UBND ngày 29/3/2013 1.025 1.025 600 6 Sửa chữa nâng cấp Nhà khách số 3 - UBND tỉnh Lào Cai Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai 33C Cát Linh, Hà Nội KBNN tỉnh 160 161 2013 676/QĐ- UBND ngày 22/3/2013 1.500 1.500 800 7 T rụ sở Phòng QLĐ T , Ban QLDA huyện Sa Pa UBND huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa KBNN huyện Sa Pa 160 161 2013 188/QĐ- UBND ngày 22/01/2013 8.590 8.590 3.000 8 T rụ sở Sở Tài chính, Quỹ ĐTPT và các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 161 2012- 2015 93/QĐ-STC 29/6/2012 80.859 80.859 4.050 50.000 9 Cải tạo, sửa chữa T rụ sở làm việc Huyện ủ y , huyện Văn Bàn UBND huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên KBNN tỉnh Lào Cai 160 161 2013 3578/QĐ- UBND ngày 23/12/20 1 1 6.913 6.913 2.500 10 Khán đài B sân vận động huyện Bắc Hà UBND huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà KBNN tỉnh 550 562 2012- 2013 2.500 2.500 11 Sửa chữa nhà khách số 2 - UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Thị trấn Sa Pa KBNN tỉnh 160 161 2013 3726/QĐ- UBND ngày 14/12/2012 6.039 6.039 3.000 V Sự nghiệp giao thông 54.205 20.433 4.600 8.073 1 Nâng cấp, cải tạo đường vào Bến xe Bắc Hà Sở Giao thông Vận tải UBND huyện Bắc Hà TT Bắc Hà 220 223 2012- 2013 2.500 2.500 2 Sửa chữa mặt đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai (đoạn từ đảo ngã 6 đến cầu Phố Mới) UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai 220 223 20 1 1 62/QĐ- UBND ngày 09/01/2013 2.673 2.673 2.400 273 3 Cải tạo, sửa chữa Bến xe khách Phố Mới, thành phố Lào Cai Bến xe khách Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 220 231 2013 3443/QĐ- UBND ngày 28/ 1 1/2012 949 760 500 4 Nâng cấp đường nội thị huyện Bắc Hà (đoạn cây xăng đi Tả Hồ) UBND huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà 220 223 2012- 2013 18.400 5.000 5 Cải tạo nâng cấp đường Hoàng Diệu phường Phố Mới thành phố Lào Cai UBND TP Lào Cai TPLC 220 223 2012- 2013 6.375 2.500 2.500 6 Cầu treo thôn Tả Thàng đi Khe Luộc xã Gia Phú huyện Bảo Thắng UBND huyện Bảo Thắng Xã Gia Phú 220 223 2012- 2013 7.351 3.000 3.000 7 Đường vào thôn San Lùng, xã Bản Vược huyện Bát Xát UBND huyện Bát Xát Xã Bản Vược KBNN tỉnh 220 223 2012- 2013 2668/QĐ- UBND ngày 1 1/10/2012 15.957 4.000 2.200 1.800 VI Sự nghiệp bảo vệ môi trường 69.545 17.002 10.195 6.807 1 Xử lý chất thải rắn Bệnh viện đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai Bệnh viện Đa khoa số I tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 280 282 20 1 1- 2012 27/QĐ- UBND ngày 08/01/2013 7.002 7.002 5.965 1.037 2 Hồ sinh thái khuôn viên T rụ sở khối 2, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 160 161 2012- 2013 3 1 12/QĐ- UBND ngày 30/10/2012 62.543 10.000 4.230 5.770 B NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH TỈNH 107.924 106.501 32.047 30.100 I Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản 17.706 17.706 6.000 Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược-Ngòi Phát, huyện Bát Xát (GĐ1) Sở Giao thông Vận tải Huyện Bát Xát KBNN tỉnh 220 223 2013- 2014 773/QĐ- UBND ngày 02/4/2013 17.706 17.706 6.000 II Nguồn ủng hộ 03 huyện nghèo theo NQ 30a 56.020 55.795 32.047 15.100 1 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất Các huyện Các huyện KBNN huyện 010 017 2013- 2014 1024/QĐ- UBND ngày 02/5/2013 3.067 3.067 3.067 2 T rường Mầm non thôn Pạc Bo, Na Lốc, xã Bản Lầu UBND huyện Mường Khương huyện Mường Khương KB Mường Khương 490 491 2013 692/QĐ- UBND ngày 08/5/2012 505 487 300 3 T rường Mầm non số 1 trường chính, thị trấn Mường Khương UBND huyện Mường Khương huyện Mường Khương KB Mường Khương 490 491 2013 01/QĐ- UBND ngày 02/01/2013 280 280 170 4 T rường Mầm non xã Mản Thẩn ( T rường chính), huyện Si Ma Cai: 01PGV+01Bếp+Kho+Vệ sinh UBND huyện Si Ma Cai huyện Si Ma Cai KB Si Ma Cai 490 491 2013 74/QĐ- UBND ngày 24/4/2013 423 423 260 5 Nhà ở bán trú trường THCS xã Tả Thàng UBND H. Mường Khương Xã Tả Thàng KB tỉnh 493 493 2009- 20 1 1 3976/QĐ- UBND ngày 28/12/2012 1.397 1.397 1.348 49 6 Cấp nước sinh hoạt Na Lốc 1, 2, 3 xã Bản Lầu UBND H. Mường Khương Xã Bản Lầu KB tỉnh 168 168 2012 337/QĐ- UBND ngày 17/4/2013 1.412 1.412 1.320 92 7 Nhà CN trường THCS xã Pha Long UBND H. Mường Khương xã Pha Long KB tỉnh 493 493 20 1 1- 2012 1894/QĐ- UBND ngày 01/8/20 1 1 3.186 3.186 2.550 320 8 Nhà ở bán trú HS trường TH xã Tả Gia Khâu UBND H. Mường Khương xã Tả Gia Khâu KB tỉnh 492 492 2012 261/QĐ- UBND ngày 9/3/2012 1.204 1.204 980 105 9 Nhà ở bán trú HS trường THCS La Pán Tẩn UBND H. Mường Khương xã La Pán Tẩn KB tỉnh 493 493 2012 263/QĐ- UBND ngày 9/3/2012 976 976 780 105 10 Sửa chữa T rường TH La Pán Tẩn UBND H. Mường Khương xã La Pán Tẩn KB tỉnh 492 492 2012 710/QĐ- UBND ngày 10/5/2012 781 781 600 105 11 Mặt bằng trường MN số 2 Mường Khương UBND H. Mường Khương Thị trấn Mường Khương KB tỉnh 491 491 2012 261/QĐ- UBND ngày 9/3/2012 143 143 100 30 12 Mặt bằng trường THCS Nấm Lư UBND H. Mường Khương xã Nấm Lư KB tỉnh 493 493 2012 285/QĐ- UBND ngày 16/3/2012 597 597 400 140 13 T rường MN Na Lang xã Lùng V ai UBND H. Mường Khương xã Lùng V ai KB tỉnh 491 491 2012- 2013 1784/QĐ- UBND ngày 21/8/2012 481 481 410 30 14 T rường Mầm non thôn Thải Giàng Chải xã Lùng Khấu Nhin UBND H. Mường Khương xã Lùng Khấu Nhin KB tỉnh 491 491 2012- 2013 3869/QĐ- UBND ngày 18/12/2012 715 715 365 280 15 Nhà bán trú trường THCS xã Cao Sơn UBND H. Mường Khương xã Cao Sơn KB tỉnh 493 493 20 1 1- 2012 1007/QĐ- UBND ngày 01/7/20 1 1 1.040 1.040 657 280 16 Nhà văn hoá thôn Sa Pả 9 UBND H. Mường Khương Thị trấn Mường Khương KB tỉnh 161 161 2012 2133/QĐ- UBND ngày 02/10/2012 306 263 135 105 17 Nhà văn hoá thôn Sa Pả 1 1 UBND H. Mường Khương Thị trấn Mường Khương KB tỉnh 161 161 2012 2139/QĐ- UBND ngày 03/10/2012 298 254 130 100 18 Cấp nước sinh hoạt xã Nậm Chảy UBND H. Mường Khương xã Nậm Chảy KB tỉnh 168 168 2010- 2013 3360/QĐ- UBND ngày 24/ 1 1/2010 4.397 4.397 3.520 200 19 SC thủy lợi Cốc Cáng xã Dìn Chin UBND H. Mường Khương xã Dìn Chin KB tỉnh 016 016 2012- 2013 594/QĐ- UBND ngày 17/4/2012 1.791 1.781 1.430 100 20 Thủy lợi Nhiều Cù Ván Khu C xã Tả Văn Chư UBND huyện Bắc Hà Xã Tả Văn Chư KBNN huyện 010 016 20 1 1- 2012 725/QĐ- UBND ngày 28/9/2012 1.837 1.837 1.744 93 21 Nhà bán trú trường THCS xã Cốc L y UBND huyện Bắc Hà Xã Cốc L y KBNN tỉnh LC 490 493 20 1 1-2012 1076/QĐ- UBND ngày 26/12/2012 549 549 520 29 22 Nhà bán trú trường THCS xã Nậm Mòn UBND huyện Bắc Hà Xã Nậm Mòn KBNN tỉnh LC 490 493 20 1 1-2012 1034/QĐ- UBND ngày 1 1/12/2012 656 656 600 56 23 Thủy lợi Nhiều Cù Ván Khu C xã Tả Văn Chư UBND huyện Bắc Hà Xã Tả Văn Chư KBNN huyện 010 016 20 1 1-2012 737/QĐ- UBND ngày 08/ 1 1/2010 1.938 1.938 1.234 510 24 Thủy lợi thôn Nậm Giá xã Cốc L y UBND huyện Bắc Hà Xã Cốc L y KBNN tỉnh LC 010 016 20 1 1- 2012 484/QĐ- UBND ngày 06/10/2010 1.998 1.998 1.400 200 25 Thủy lợi thôn Bản Lắp xã Nậm Đét UBND huyện Bắc Hà Xã Nậm Đét KBNN tỉnh LC 490 492 20 1 1- 2012 359/QĐ- UBND ngày 21/7/20 1 1 1.996 1.996 1.450 150 26 Cầu +kè trường tiểu học Nậm Lúc 2 xã Nậm Lúc UBND huyện Bắc Hà Xã Nậm Lúc KBNN tỉnh LC 220 223 20 1 1-2012 68/QĐ- UBND ngày 15/2/2012 1.450 1.450 1.000 160 27 Nhà bán trú trường THCS xã Cốc L y UBND huyện Bắc Hà Xã Cốc L y KBNN tỉnh LC 490 493 20 1 1-2012 754/QĐ- UBND ngày 31/12/20 1 1 650 650 400 120 28 Nhà bán trú trường THCS xã Nậm Mòn UBND huyện Bắc Hà Xã Nậm Mòn KBNN tỉnh LC 490 493 20 1 1-2012 753/QĐ- UBND ngày 31/12/20 1 1 750 750 400 200 29 T rạm Y tế xã Tả Củ Tỷ UBND huyện Bắc Hà Xã Tả Củ Tỷ KBNN tỉnh LC 520 521 20 1 1-2012 368/QĐ- UBND ngày 08/6/2012 4.557 4.557 600 3.020 30 Sửa chữa CNSH thôn Sảng Chải 1, 2, 3 + Lũng Choáng + Quan Thần Súng, xã Nàn Sán UBND huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sán KBNN Lào Cai 130 134 20 1 1-2012 46/QĐ- UBND ngày 02/4/2013 621 621 474 147 31 Nâng cấp sửa chữa CNSH thôn Phìn Chư III, xã Nàn Sín UBND huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sín KB NN Lào Cai 130 134 2012- 2012 215/QĐ- UBND ngày 03/5/2012 1.441 1.441 1.290 151 32 T rường MN thôn Ngải Phản, xã Sán Chải UBND huyện Si Ma Cai Xã Sán Chải KBNN Lào Cai 490 491 2012 - 2013 258/QĐ- UBND ngày 24/5/2012 470 470 315 1 10 33 T rường MN thôn Seo Cán Hồ xã Cán Hồ UBND huyện Si Ma Cai Xã Cán Hồ KBNN Lào Cai 490 491 2012- 2013 896/QĐ- UBND ngày 28/12/2012 676 676 435 172 34 Nhà công vụ giáo viên trường TH xã Nàn Sín UBND huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sín KBNN Lào Cai 490 492 2012- 2012 202/QĐ- UBND ngày 24/4/2012 1.052 1.052 840 1 10 35 Nhà nội trú HS trường THCS xã Quan Thần Sán UBND huyện Si Ma Cai Xã Quan Thần Sán KBNN Lào Cai 490 493 2012- 2012 203/QĐ- UBND ngày 24/4/2012 478 478 380 50 36 Nhà công vụ GV trường TH xã Thào Chư Phìn UBND huyện Si Ma Cai Xã Thào Chư Phìn KBNN Lào Cai 490 492 2012- 2012 216/QĐ- UBND ngày 08/5/2012 1.140 1.140 910 120 37 Nhà nội trú dân nuôi trường THPT số 1 xã Si Ma Cai UBND huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai KBNN Lào Cai 490 493 2012- 2012 244/QĐ- UBND ngày 15/7/2012 750 750 470 210 38 Nhà công vụ giáo viên trường mầm non xã Sín Chéng UBND huyện Si Ma Cai Xã Sín Chéng KBNN Lào Cai 490 491 2012- 2012 255/QĐ- UBND ngày 21/5/2012 879 879 690 100 39 Nhà văn hóa thôn Cán Chư Sử xã Cán Cấu UBND huyện Si Ma Cai Xã Cán Cấu KBNN tỉnh Lào Cai 550 554 2012 751/QĐ- UBND ngày 30/ 1 1/2012 446 336 160 140 40 Duy tu, sửa chữa trường học 8 xã (xã Lử Thẩn, Cán Cấu, Sán Chải, Cán Hồ, Si Ma Cai, Bản Mế, Mản Thẩn, Thào Chư Phìn) UBND huyện Si Ma Cai KBNN Si Ma Cai 490 491- 492 -493 20 1 1-2012 618/QĐ- UBND ngày 19/12/20 1 1 780 780 650 50 41 NC, SC cấp nước sinh hoạt thôn Tả Cán Hồ + Ngải Phóng Chồ + Seo Cán Hồ, xã Cán Hồ UBND huyện Si Ma Cai Xã Cán Hồ KBNN Lào Cai 130 134 2012- 2013 210/QĐ- UBND ngày 25/4/2012 840 840 670 90 42 T rường MN thôn Chính Chư Phìn xã Nàn Sín UBND huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sín KBNN Lào Cai 490 491 2012- 2013 207/QĐ- UBND ngày 24/4/2012 650 650 390 130 43 T rường Mầm non số 2 xã Sán Chải UBND huyện Si Ma Cai Xã Sán Chải KBNN Lào Cai 490 491 2013 1 17/QĐ- UBND ngày 10/5/2013 502 502 250 44 T rường THCS xã Sán Chải UBND huyện Si Ma Cai Xã Sán Chải KBNN Lào Cai 490 493 2013 1 13/QĐ- UBND ngày 10/5/2013 460 460 230 45 T rường THCS xã Lùng Sui UBND huyện Si Ma Cai Xã Lùng Sui KBNN Lào Cai 490 493 2013 1 14/QĐ- UBND ngày 10/5/2013 1.366 1.366 680 46 Nhà công vụ giáo viên trường TH thôn Sán Chá, xã Thào Chư Phìn UBND huyện Si Ma Cai Xã Thào Chư Phìn KBNN Lào Cai 490 492 2013 1 16/QĐ- UBND ngày 10/5/2013 657 657 330 47 Cấp nước sinh hoạt thôn Phìn Chư 3 (Khu giáp bờ sông), xã Nàn Sín UBND huyện Si Ma Cai Xã Nàn Sín KBNN Lào Cai 130 134 2013- 2014 1 15/QĐ- UBND ngày 10/5/2013 851 851 425 48 Cấp nước sinh hoạt thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu UBND huyện Si Ma Cai Xã Cán Cấu KBNN Lào Cai 130 134 2013- 2014 23/QĐ- UBND ngày 31/01/2013 1.992 1.992 1.000 49 Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng chế biến miến dong Sở Lao động - TB & XH Xã Si Ma Cai 2012- 2013 3684/QĐ- UBND ngày 13/12/2012 590 590 300 230 III Nguồn thu từ XSKT 30.000 30.000 6.000 Phòng khám đa khoa khu vực Cốc Lếu, thành phố Lào Cai giai đoạn 1 Sở Y tế tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 520 522 2013- 2014 646/QĐ- UBND ngày 20/3/2013 30.000 30.000 6.000 IV Nguồn ủng hộ của TP Đà Nẵng 4.198 3.000 3.000 T rường Mầm non số 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng UBND huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu KBNN tỉnh 490 491 2012- 2013 1096/QĐ- UBND ngày 14/5/20 1 1 4.198 3.000 3.000 PHỤ LỤC SỐ 14 PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2013 ĐỂ THU HỒI SỐ ĐÃ TẠM ỨNG VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI CỦA NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: T riệu đồng Số TT TÊN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Địa điểm mở tài khoản của dự án Mã ngành kinh tế theo ML NSNN Thời gian khởi công, hoàn thành Quyết định phê duyệt dự án Số tiền đã bố trí thanh toán bằng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi ngân sách tỉnh năm 2012 Giao kế hoạch vốn năm 2013 để hoàn trả ngân sách tỉnh Số, ngà y , tháng, năm Tổng mức đầu tư Loại Khoản Tổng số T r ong đó: Phần vốn NSNN TỔNG SỐ 57.690 296.284 60.500 47.000 I Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 20 1 1 và năm 2012 238.594 44.500 31.000 1 T rụ sở Khối 5 Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 460 463 3750/QĐ- UBND ngày 30/12/20 1 1 89.550 89.550 19.500 19.500 2 Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai KBNN tỉnh 550 562 1330/QĐ- UBND ngày 30/5/20 1 1 149.044 149.044 25.000 1 1.500 II Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản năm 2013 57.690 57.690 16.000 16.000 1 Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 151 đoạn Xuân Giao - Tằng Loỏng (Km0 - Km10), huyện Bảo Thắng Sở Giao thông Vận tải Huyện Bảo Thắng KBNN tỉnh 220 223 20 1 1-2013 3159/QĐ- UBND ngày 08/ 1 1/20 1 1 57.690 57.690 8.000 8.000 2 Hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền đã tạm ứng để trả tiền vay Quỹ ĐTPT đầu tư cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 151, 156 Sở Giao thông Vận tải H. Bảo Thắng; Lào Cai; Bát Xát 220 223 8.000 8.000 PHỤ LỤC SỐ 15 DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TÍNH CHẤT XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: T riệu đồng Số TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Chủ đầu tư Thời gian khởi công, hoàn thành Quyết định phê duyệt dự toán/quyết toán Kế hoạch vốn UBND tỉnh đã giao Kế hoạch bố trí vốn đợt này Ghi chú Số Ngà y , tháng, năm Cấp phê duyệt (Tỉnh/ Huyện) Số tiền dự toán/quyết toán Tổng số T r .đó: KP huyện tự đảm bảo KP ngân sách tỉnh bố trí TỔNG SỐ 162.554 16.067 146.488 83.781 39.980 I Thành phố Lào Cai (4 công trình) 16.842 3.619 13.223 6.450 4.260 1 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 900 900 450 360 Hệ thống điện đường chiếu sáng TP Lào Cai 2012 2505 04/10/2012 Huyện 900 900 450 360 2 Công trình chuyển tiếp 15.942 3.619 12.323 6.000 3.900 Cầu Cóc 1 xã Tả Phời TP Lào Cai 2012-2013 4.503 12/12/2012 Huyện 3.632 2.132 1.500 1.000 200 Thuỷ lợi Pèng xã Tả Phời TP Lào Cai 2012-2013 2315 12/9/2012 Huyện 2.982 26 2.956 1.000 1.400 Xây dựng trụ sở UBND phường Phố Mới TP Lào Cai 2012-2013 837 18/4/2012 Tỉnh 9.328 1.461 7.867 4.000 2.300 II Huyện Bát Xát (2 công trình) 6.138 336 5.802 3.190 1.500 1 Công trình chuyển tiếp 6.138 336 5.802 3.190 1.500 Sửa chữa công trình CNSH xã Pa Cheo H.Bát Xát 2012-2013 5928 04/12/2012 Huyện 2.960 336 2.624 1.600 500 Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Pa Cheo H.Bát Xát 2012-2013 2170 27/8/2012 Tỉnh 3.178 3.178 1.590 1.000 III Huyện Mường Khương (7 công trình) 25.371 2.510 22.861 1 1.800 6.750 1 Công trình chuyển tiếp 25.371 2.510 22.861 1 1.800 6.750 Kè chống sạt T rạm y tế Mường Khương H.MKhương 2012-2013 2 1 13 28/9/2012 Huyện 877 17 860 440 300 Thủy lợi Nậm Chảy xã Nậm Chảy H.MKhương 2012-2013 2108 28/9/2012 Huyện 1.988 88 1.900 990 600 Thủy lợi Lùng Cá Cồ xã Nấm Lư H.MKhương 2012-2013 2 1 14 28/9/2012 Huyện 1.642 42 1.600 820 500 Sửa chữa thủy lợi Na Hạ xã Lùng V ai H.MKhương 2012-2013 2419 17/9/2012 Tỉnh 6.921 6.921 3.460 2.100 Thuỷ lợi T ung Chung Phố H.MKhương 2012-2013 183 18/3/2013 Huyện 2.852 2.332 520 300 150 Rãnh thoát nước + Vỉa hè trung tâm xã Bản Lầu H.MKhương 2012-2013 3 111 30/10/2012 Tỉnh 6.421 6.421 3.450 1.700 T rụ sở đài truyền thanh truyền hình Mường Khương H.MKhương 2012-2013 2529 28/9/2012 Tỉnh 4.670 31 4.639 2.340 1.400 IV Huyện Si Ma Cai (5 công trình) 9.243 1.151 8.092 4.440 2.390 1 Công trình khởi công mới 2.777 777 2.000 1.390 Hội trường + phòng làm việc trụ sở xã Quan Thần Sán H.Si Ma Cai 2013 686 31/10/2012 Huyện 2.777 777 2.000 1.390 2 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 3.799 1 16 3.683 3.040 400 Sửa chữa thủy lợi Sản Sín Pao xã Sín Chéng H.Si Ma Cai 2012 170 28/3/2012 Huyện 1.983 1.983 1.590 200 Phụ trợ UBND xã Bản Mế H.Si Ma Cai 2012 -2013 344 07/6/2012 Huyện 1.816 1 16 1.700 1.450 200 3 Công trình chuyển tiếp H.Si Ma Cai 2.667 258 2.409 1.400 600 Kè chống sạt trường THCS xã Sán Chải H.Si Ma Cai 2012-2013 824 14/12/2012 Huyện 1.058 258 800 600 100 Nâng cấp, sửa chữa thuỷ lợi Nàng Cảng xã Si Ma Cai H.Si Ma Cai 2012-2013 527 13/9/2012 Huyện 1.609 1.609 800 500 V Huyện Bắc Hà (7 công trình) 9.972 1.606 8.366 6. 1 10 1.577 1 Công trình đã phê duyệt quyết toán 3.147 0 3.147 3.030 1 17 Sửa chữa hệ thống thuỷ lợi xã Tả Củ Tỷ H.Bắc Hà 2012 691 25/9/2012 Huyện 684 684 640 44 Công trình phụ trợ UBND xã Bản Già H.Bắc Hà 2012 48 02/4/2013 Huyện 1.089 0 1.089 1.040 49 Công trình phụ trợ UBND xã Bản Cái H.Bắc Hà 20 1 1-2012 43 30/01/2013 Huyện 1.374 0 1.374 1.350 24 2 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 3.666 1.606 2.060 1.500 510 Sửa chữa công trình thuỷ lợi Thèn Phùng - Nậm Hu, Thèn Phùng - Nậm Giá, Nậm Hán 1 xã Cốc L y H.Bắc Hà 2012-2013 1038 12/12/2012 Huyện 2.966 1.606 1.360 1.000 360 Ngoại thất UBND xã Bản Già H.Bắc Hà 2008-2009 229 01/8/2008 Huyện 700 700 500 150 3 Công trình chuyển tiếp H.Bắc Hà 3.159 3.159 1.580 950 Thuỷ lợi Kháo Sáo H.Bắc Hà 2012-2013 656 14/9/2012 Huyện 1.389 1.389 690 420 Nâng cấp sửa chữa thuỷ lợi T rung Đô xã Bảo Nhai H.Bắc Hà 2012-2013 660 14/9/2012 Huyện 1.770 1.770 890 530 VI Huyện Bảo Thắng (5 công trình) 7.889 587 7.302 5.490 1.180 1 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 7.889 587 7.302 5.490 1.180 T uyến đường GTNT từ QL70 - đi thôn Sín Chải H.Bảo Thắng 2012-2013 6383 27/12/2012 Huyện 776 156 620 400 160 Xây kè gia cố taluy âm của đường T rần Hợp H.Bảo Thắng 2012-2013 6399 27/12/2012 Huyện 855 215 640 400 180 Thủy lợi Nậm Choỏng xã Bản Cầm H.Bảo Thắng 2012-2013 6382 27/12/2012 Huyện 696 216 480 300 140 Hội trường trụ sở xã Sơn Hà H.Bảo Thắng 20 1 1-2012 829 07/4/20 1 1 Tỉnh 2.198 2.198 1.700 300 Hội trường UBND xã Phong Niên H.Bảo Thắng 2012-2013 753 1 1/4/2012 Tỉnh 3.364 0 3.364 2.690 400 VII Huyện Bảo Yên (9 công trình) 22.561 22.561 13.060 6.273 1 Công trình khởi công mới 1.667 1.667 830 Xây dựng nhà cho học sinh bán trú T rường PTDT bán trú xã Kim Sơn H. Bảo Yên 2013 2765 04/10/2012 Huyện 1.667 1.667 830 2 Công trình đã phê duyệt quyết toán 4.303 4.303 4.070 233 T rụ sở UBND xã Xuân Thượng H. Bảo Yên 20 1 1-2012 193 23/01/2013 Huyện 4.303 4.303 4.070 233 3 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 7.366 7.366 4.490 2.210 Nhà bán trú trường PTDTNT xã Tân T iến H. Bảo Yên 2012 4001 31/12/2012 Huyện 1.234 1.234 680 440 Sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi xã Tân T iến H. Bảo Yên 2012-2013 2718 28/9/2012 Huyện 1.451 1.451 730 600 Công trình thủy lợi Cuông 1 xã Xuân Hòa H. Bảo Yên 2012 2092 20/8/2012 Huyện 1.898 1.898 1.500 220 XD công trình thủy lợi Bản Khoai 2, 3 xã Bảo Hà H. Bảo Yên 2012-2013 1437 15/6/2012 Huyện 1.964 1.964 980 800 Nhà công vụ, nhà bếp, công trình phụ trợ xã Tân Dương H. Bảo Yên 2010-20 1 1 2879 28/ 1 1/20 1 1 Huyện 819 819 600 150 3 Công trình chuyển tiếp 9.225 9.225 4.500 3.000 T rạm Y tế xã V iệt T iến H. Bảo Yên 2012-2013 1351 07/6/2012 Huyện 4.415 4.415 3.500 150 T rụ sở UBND xã Kim Sơn H. Bảo Yên 2010-2013 1516 21/7/20 1 1 Huyện 4.810 4.810 1.000 2.850 VIII Huyện Sa Pa (9 công trình) 26.509 1.844 24.665 9.281 9.170 1 Công trình khởi công mới 4.544 1.844 2.700 2.270 T rường THCS Bản Phùng H. Sa Pa 2013-2014 3850 24/12/2012 Huyện 4.544 1.844 2.700 2.270 2 Công trình chuyển tiếp 21.965 21.965 9.281 6.900 Sửa chữa T rung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sa Pa H. Sa Pa 2012-2013 864; 2929 10/5/2012; 24/12/2012 Huyện 1.358 1.358 600 500 Sửa chữa cầu treo thôn Sín Chải, Đồi Dù II, Ý Lình Hồ xã San Sả Hồ H. Sa Pa 2012-2013 826 02/5/2012 Huyện 907 907 480 250 SC cầu treo thôn Lao Chải San 1 xã Lao Chải, Bản Sài xã Nậm Sài H. Sa Pa 2012-2013 825 02/5/2012 Huyện 749 749 400 200 T iêu thoát lũ khu vực tổ 2 thị trấn Sa Pa H. Sa Pa 2012-2013 2423; 2328 23/9/20 1 1; 12/9/2012 Tỉnh 7.740 7.740 2.000 2.600 Hàng rào quanh hồ công viên trung tâm thị trấn Sa Pa H. Sa Pa 2012-2013 2738 16/10/2012 Tỉnh 2.830 2.830 2.000 300 T rụ sở UBND xã San Sả Hồ H. Sa Pa 20 1 1-2013 845; 1897 09/6/20 1 1; 13/12/20 1 1 Huyện 6.874 6.874 3.081 2.500 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND thị trấn Sa Pa H. Sa Pa 2012-2013 1 182; 2915 29/6/2012; 20/12/2012 Huyện 710 710 300 300 Công trình phụ trợ UBND xã Tả V an H. Sa Pa 2012-2013 865 10/5/2012 Huyện 797 797 420 250 IX Huyện Văn Bàn (14 công trình) 38.028 4.413 33.615 23.960 6.880 1 Công trình hoàn thành chờ quyết toán 6.146 6.146 4.920 650 T rụ sở xã Chiềng Ken H.Văn Bàn 20 1 1-2012 122 23/5/20 1 1 Huyện 4.046 4.046 3.240 400 Công trình phụ trợ xã Nậm Xây H.Văn Bàn 2012-2013 279 26/6/2012 Huyện 1.291 1.291 1.030 150 Công trình phụ trợ xã Chiềng Ken H.Văn Bàn 2012-2013 278 26/6/2012 Huyện 809 809 650 100 2 Công trình chuyển tiếp 31.882 4.413 27.469 19.040 6.230 Sửa chữa 6 phòng học T rường TH số 1 Sơn Thuỷ H.Văn Bàn 2012-2013 751 17/10/2012 Huyện 3.008 8 3.000 1.500 950 Công trình phụ trợ UBND xã Sơn Thuỷ H.Văn Bàn 2012-2013 753 17/10/2012 Huyện 1.351 351 1.000 680 320 Duy tu sửa chữa T rường THCS Khánh Yên H.Văn Bàn 2012-2013 750 17/10/2012 Huyện 1.356 456 900 680 220 Duy tu sửa chữa T rường TH Khánh Yên T rung H.Văn Bàn 2012-2013 752 17/10/2012 Huyện 921 271 650 460 190 T rạm y tế xã Văn Sơn H.Văn Bàn 2012-2013 287 27/6/2012 Huyện 3.490 3.490 2.600 300 Cải tạo nâng cấp đường tuyến 2 (Đường Gia Lan) Thị trấn Khánh Yên H.Văn Bàn 2012-2013 187 19/4/2012 Huyện 3.449 3.449 2.200 600 Kênh thoát lũ bảo vệ dân cư suối Khuổi Bốc H.Văn Bàn 2012-2013 845 12/ 1 1/2012 Huyện 2.322 464 1.858 1.000 500 Thủy lợi Nà Hin xã Làng Giàng H.Văn Bàn 2012-2013 05 08/01/2013 Huyện 1.993 393 1.600 800 500 Thủy lợi Nậm Xỏm xã Khánh Yên Thượng H.Văn Bàn 2012-2013 06 08/01/2013 Huyện 1.462 502 960 600 350 Hạng mục công trình phụ trợ hồ công viên trước trụ sở Huyện uỷ Văn Bàn H.Văn Bàn 2012-2013 3266 14/ 1 1/2012 Tỉnh 5.868 1.968 3.900 3.900 Hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền Ken, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn H.Văn Bàn 1.500 T rụ sở UBND xã Văn Sơn H.Văn Bàn 2012-2013 288 26/6/2012 Huyện 6.662 6.662 4.620 800 PHỤ LỤC SỐ 16 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) ĐV T : T riệu đồng STT Nội dung Đơn vị thực hiện Số tiền Ghi chú I NGUỒN KINH PHÍ 124.428 - DT giao tại QĐ 88/2012/QĐ-UBND 93.418 QĐ 88/2012/QĐ-UBND - Kinh phí chuyển nguồn năm 2012 sang 1.010 QĐ 751/QĐ-UBND - Hoàn trả lại nguồn dự phòng NS tỉnh từ nguồn hỗ trợ của T rung ương 30.000 QĐ 808/QĐ-TTg II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG 43.421 Hệ thống tiêu thoát lũ khu vực trung tâm thị trấn Mường Khương Huyện Mường Khương 5.000 QĐ 367/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 Kinh phí mua máy bơm chống hạn Chi cục Thuỷ lợi 369 QĐ 985/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 Chi cho các huyện khắc phục mưa đá Huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên 29.996 QĐ 1021/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 Chi cho các huyện khắc phục mưa đá Huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên 700 QĐ 1021/QĐ-UBND ngày 26/4/2013: Chênh lệch dự kiến thu ủng hộ của các doanh nghiệp là 2.600, nhưng thực tế thu ủng hộ được 1.900 triệu Kinh phí khắc phục hậu quả mưa đá trên địa bàn tỉnh T rung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính 435 QĐ 1 109/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 Kinh phí mua bạt che mưa và dây buộc để cứu trợ, giúp đỡ các hộ gia đình tại huyện Mường Khương Sở Công Thương 200 QĐ 1 176/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 Kè chống sạt trường THCS xã Sán Chải Huyện Si Ma Cai 100 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 T uyến đường GTNT từ QL70 - đi thôn Sín Chải Huyện Bảo Thắng 160 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Xây kè gia cố taluy âm của đường T rần Hợp Huyện Bảo Thắng 180 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Cầu Cóc 1 xã Tả Phời TP Lào Cai 200 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Thủy lợi Nậm Choỏng xã Bản Cầm Huyện Bảo Thắng 140 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Sửa chữa công trình thuỷ lợi Thèn Phùng - Nậm Hu, Thèn Phùng - Nậm Giá, Nậm Hán 1 xã Cốc L y Huyện Bắc Hà 530 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Sửa chữa công trình CNSH xã Pa Cheo Huyện Bát Xát 500 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Kênh thoát lũ bảo vệ dân cư suối Khuổi Bốc Huyện Văn Bàn 500 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Thủy lợi Nà Hin xã Làng Giàng Huyện Văn Bàn 500 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Thủy lợi Nậm Xỏm xã Khánh Yên Thượng Huyện Văn Bàn 350 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Thuỷ lợi T ung Chung Phố Huyện Mường Khương 150 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 T iêu thoát lũ khu vực tổ 2 thị trấn Sa Pa Huyện Sa Pa 2.600 QĐ 1363/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 Chi phòng chống dịch cúm A (H7N9) TT Y tế dự phòng; TT T ruyền thông GDSK 224 Chi thu gom rác thải, thay thế bóng đèn hỏng sau khi mưa đá (phần công việc của huyện) Huyện Mường Khương 587 III NGUỒN CÒN LẠI 81.007 PHỤ LỤC SỐ 17 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 27 ĐỀ ÁN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh) ĐV T : T riệu đồng STT Nội dung Tên Đề án Số tiền Ghi chú I NGUỒN KINH PHÍ 481.885 - DT giao tại QĐ 88/2012/QĐ-UBND 400.000 - Chuyển nguồn kinh phí năm 2012 sang 81.885 II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG 63.787 - Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Hội trường và Nhà truyền thống Công an tỉnh Lào Cai Đề án 20: Nâng cao chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thành khu vực phòng thủ vững chắc 2.000 - Kinh phí đối ứng thực hiện chương trình cải cách hành chính Đề án 27: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 6.284 - Kinh phí xây dựng hệ thống đăng ký, quản lý lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai Đề án 21: Công tác an ninh - quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế đối ngoại 796 - Kinh phí xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc Đề án 01: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa 590 - Thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị CNT T , đào tạo phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus 8.5 cho Đảng bộ, MTTQ và Đoàn thể Đề án 10: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông 18.012 - Thực hiện đề án thí điểm mô hình: Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 Đề án 24: Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng 6.065 - Kinh phí các công trình chuyển tiếp của các xã Đề án số 03: Xây dựng nông thôn mới 25.800 - Kinh phí mua máy chủ; Đào tạo, chuyển giao phần mềm xây dựng CSDL đất đai Đề án 10: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông 319 - Kinh phí thực hiện Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị và khoa giáo tỉnh Lào Cai Đề án 25: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và khoa giáo 1.509 - Kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho Cty TNHH MTV Lâm trường Văn Bàn; BQL trồng cây cao su Đề án 02: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cây cao su) 1.962 - Hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị y tế đạt chuẩn NTM trong năm 2013 Đề án 12: Phát triển sự nghiệp y tế 450 III NGUỒN KINH PHÍ CÒN LẠI 418.098