2578/QĐ-UBND

Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 304/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2578/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 16 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 304/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời s ố ng vùng Tây Nguyên " - FLITCH ban hành theo Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Qu y ết định số 2074/QĐ-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo khả thi (nay là dự án đầu tư) Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH); Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-BNN ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2013 cho Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH); Xét đề nghị của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 166/TTr-SNN ngày 28/11/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, như sau: 1. Nội dung điều chỉnh: a) Tổng kinh phí điều chỉnh từ 68.491 triệu đồng thành 59.584 triệu đồng; trong đó: - Vốn nước ngoài (ADB) điều chỉnh từ 50.065 triệu đồng thành 42.475 triệu đồng; - Vốn đối ứng của tỉnh điều chỉnh từ 12.709 triệu đồng thành 11.433 triệu đồng; - Đóng góp của người được hưởng lợi điều chỉnh từ 5.717 triệu đồng thành 5.676 triệu đồng. b) Phân bổ cho các hạng mục: - Qui hoạch quản lý đất lâm nghiệp điều chỉnh từ 872 triệu đồng thành 873 triệu đồng; - Phát triển tài nguyên rừng điều chỉnh từ 26.724 triệu đồng thành 19.014 triệu đồng; - Bổ sung tập huấn, hội thảo, họp dự án 209 triệu đồng; - Phát triển cơ sở hạ t ầ ng điều chỉnh từ 23.004 triệu đồng thành 22.903 triệu đồng; - Phương tiện, thiết bị (ô tô) điều chỉnh từ 7.311 triệu đồng thành 5.005 triệu đồng; - Lương và chi khác điều chỉnh từ 7.220 triệu đồng thành 8.220 triệu đồng. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 2. Các nội dung khác vẫn giữ ngu y ên theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của U BND tỉnh Lâm Đồng. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban QL các DA Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VP U BND tỉnh; - L ưu: VT, LN, TC, KH. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHI TIẾT NĂM 2013 - DỰ ÁN FLITCH LÂM ĐỒNG. (Đính kèm Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng I. Theo hợp phần: STT H ợ p ph ầ n ĐVT K.Iượng Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 K.lượng Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Tổng số Nguồn vốn Tổng số Nguồn vốn ADB VN NHL ADB VN NHL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 A Qu ả n lý và phát triển tài nguyên rừng b ề n vững 30,956 24,024 1,215 5,717 23,247 17,112 459 5,676 A. 1 Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp 872 678 195 - 873 678 195 - A. 1 .a Phân vùng đất lâm nghiệp (QHSDĐ) A. 1 .b Phân định ranh giới, giao đất lâm nghiệp ha 7,000 872 678 195 - 873 678 195 - A. 1 .b. 1 Ban quản lý rừng phòng hộ A. 1 .b.2 Ban qu ả n lý rừng đặc dụng A. 1 .b.3 Lâm trường, công ty lâm nghiệp A. 1 .b.4 Hộ gia đình và cộng đồng ha 7,000 872 678 195 3,000 873 678 195 A. 1 .c Điều tra và Quy hoạch lâm nghiệp - - - - - - - - Điều tra tài nguyên rừng cấp t ỉ nh, cấp xã ha - - - - - Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1, 2 ha - - - Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cấp tỉnh t ỉ nh - - - Lập QH phát triển tổng thể xã - - - - - - - + QH sử dụng đất cấp xã xã - - - - + CIP xã - - A. 1 .d Chi khác (nghiệm thu, phúc ki ể m...) (3%) - - - - A.2 Phát triển tài nguyên rừng 26,724 21,666 1,021 4,037 19,014 14,754 264 3,996 A.2.a Phát triển lâm nghiệp cộng đồng 7,249 4,970 90 2,189 7,118 4,886 84 2,148 A.2.a. 1 Thiết kế/XD phương án các công trình lâm sinh 195 175 19 - 195 175 19 - Trồng rừng sản xuất ha 400 195 175 19 400 195 175 19 - Nông lâm kết hợp ha - - - - - - - Cải tạo vườn hộ hộ - - - B ả o vệ rừng ha - - A.2.a.2 Trồng rừng sản xuất 4,362 2,966 44 1,352 4,511 3,067 46 1,398 - Trồng và chăm sóc năm 1 ha 500 1,544 1,050 15 479 400 2,965 2,016 30 919 - Chăm sóc năm 2 ha 250 1,853 1,260 19 574 250 772 525 8 239 - Chăm sóc năm 3 ha 250 965 656 10 299 250 774 526 8 240 A.2.a.3 Nông lâm kết hợp 2,692 1,828 27 836 2,412 1,644 19 749 - Trồng và chăm sóc n ă m 1 ha 65 441 300 4 137 54 306 208 3 95 - Chăm sóc năm 2 ha 570 2,251 1,528 22 700 570 2,107 1,436 16 655 - Chăm sóc năm 3 ha - - - - - - - A.2.a.4 Cải tạo vườn hộ hộ - - - - - - - - A.2.b Trồng rừng do Ban qu ả n lý rừng phòng hộ/rừng đặc dụng thực hiện 2,448 2,205 243 - 1,002 903 99 - A.2. b .1 Trồng rừng phòng hộ 2,448 2,205 243 1,002 903 99 - - Trồng và chăm sóc năm 1 ha 50 583 525 58 0 - - - - Chăm sóc năm 2 ha 200 1,399 1,260 139 115 536 483 53 - Chăm sóc năm 3 ha 100 466 420 46 100 466 420 46 A.2. c Trồng rừng s ả n xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện 3,696 1,848 - 1,848 3,696 1,848 - 1,848 - Trồng và chăm sóc năm 1 ha 300 3,024 1,512 1,512 300 3,024 1,512 1,512 - Chăm sóc năm 2 ha 100 672 336 336 100 672 336 336 - Chăm sóc năm 3 ha - A.2.d Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia ha/năm 23,400 6,388 6,388 23,400 6,388 6,388 A.2.e Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp 6,943 6,255 688 - 809 728 81 - A.2.e. 1 CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC) gói 6,357 5,727 630 - 222 200 22 - Thiết kế 1 222 200 22 1 222 200 22 - Xây lắp 1 5,930 5,342 588 - - - Giám sát gói 1 205 185 20 - - A.2.e.2 Công trình HTCS khác 1 586 528 58 - 587 528 59 - Thiết kế gói 16 14 2 1 16 14 2 - Xây lắp gói 1 555 500 55 1 555 500 55 - Giám sát gói 16 14 2 1 16 14 2 A.2.f Chi khác (nghiệm thu, phúc kiểm...) (1%) A.3 Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững 3,360 1,680 - 1,680 3,360 1,680 - 1,680 A.3.a Hỗ trợ các lâm trường quốc doanh 3,360 1,680 - 1,680 3,360 1,680 - 1,680 A.3.a. 1 Phân tích tái cơ cấu - - A.3.a.2 Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh - - A.3.a.3 Chi phí xã hội cho tái cơ cấu - - A.3.a.4 Trồng rừng cho lâm trường quốc doanh 3,360 1,680 - 1,680 3,360 1,680 - 1,680 - Trồng và chăm sóc năm 1 ha 200 3,360 1,680 1,680 200 3,360 1,680 1,680 - Chăm sóc năm 2 ha - - - - - - Chăm sóc n ă m 3 ha - - - A.3.b Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - - - - - - - A.3.b. 1 Lập kế hoạch kinh doanh A.3.b.2 Nghiên cứu khả thi kỹ thuật A.3. c Cơ chế ph.triển sạch/Du lịch sinh thái/L.s ả n ngoài gỗ - - - - - - - - A.3. c .1 Thí đi ể m trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch A.3. c .2 Nghiên cứu khả thi phát triển du l ị ch sinh thái Tổng - - A.3. c .3 Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái - - A.3. c .4 X ây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ - - A.3. c .5 Thiết lập công nghệ truyền thông - - B Cải thiện sinh kế 23,004 20,731 2,274 - 22,903 20,640 2,263 - B. 1 Quỹ phát triển xã x ã B.2 Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã 23,004 20,731 2,274 - 22,903 20,640 2,263 B.2.a Xây dựng CSHT cấp xã 23,004 20,731 2,274 - 22,903 20,640 2,263 - Thiết kế 1 - 1 - - Xây l ắ p gói 9 22,200 20,000 2,200 9 22,200 20,000 2,200 - Trang thiết bị gói 1 425 390 35 1 425 390 35 - Giám sát gói 1 278 250 28 1 278 250 28 - Chi khác Tổng 102 91 11 - B.2.b Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS C Phát triển năng lực - - - - - C . 1 Cộng đồng người hưởng lợi (hội họp + Tập huấn, Phóng sự, tờ r ơ i tuyên tr uyền) lớp - - C.2 Cán bộ dự án các cấp lớp - - C.3 Cán bộ các doanh nghiệp lâm nghiệp lớp - - C.4 Cán bộ qu ả n lý lâm nghiệp t ỉ nh - - C.5 Cán bộ cấp trung ương - - C.6 Đào tạo quản lý rừng, khuyến nông lâm và GIS - - C.7 Cơ s ở hạ tầng cho các tổ chức đào tạo và Nhà làm việc PPMU - - - - - - - C .7.a Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở - - - - Thiết kế - - - Xây lắp - - - Giám sát - - - Chi khác - - C .7.b Duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở - - D Quản lý và thực th i dự án 14,531 5,311 9,220 - 13,434 4,723 8,711 - D. 1 Tư vấn quốc tế và các dịch vụ tư vấn - - - - - D.2 Hội thảo và hành chính dự án - - - - 209 189 20 D.2.a Hội th ả o và họp dự án cu ộ c - - D.2.b Tham quan học tập cấp tỉnh/huyện chuyến - - - D.2. c Hành chính dự án - - D.2.d Kiểm toán, giám sát - - - - - - - - Kiểm toán BCTC - Kiểm toán quyết toán hoàn thành - Giám sát độc lập và đánh giá dự án D.3 Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 12 5,000 5,000 12 6,000 D.4 Phương tiện đi lại và trang thiết bị chính phủ cấp TW - - D.5 Phương tiện đi lại và trang thiết bị viện ngành lâm nghiệp cấp TW - - D.6 Phương tiện đi lại, trang thiết bị và quản lý dự án cấp t ỉ nh, huyện, xã 9,531 5,311 4,220 - 7,225 4,534 2,691 - - Phương tiện Ôtô 5 7,311 3,311 4,000 5 5,005 2,534 2,471 - Trang thiết bị gói - - - Chi thường xuyên tháng 12 2,220 2,000 220 12 2,220 2,000 220 Tổng 68,491 50,065 12,709 5,717 59,584 42,475 11,433 5,676 II. Theo hạng mục công việc: STT Hạng mục ĐVT K.lư ợ ng Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 ) K.lượng Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ - DALN - KHKT ngày 11/11/2013) Tổng số Nguồn vốn Tổng số Nguồn vốn ADB VN NHL ADB VN NHL 1 Trồng r ừ ng sản xuất ha 1,000 7,928 4,242 15 3,671 900 9,350 5,208 30 4,111 2 Chăm sóc rừng năm 2,3 ha 600 3,490 2,252 28 1,210 600 2,218 1,387 16 815 3 Nông lâm kết h ợ p ha 65 441 300 4 137 54 306 208 3 95 4 Chăm sóc Nông lâm kết hợp năm 2 ha 570 2,251 1,528 22 700 570 2,107 1,436 16 655 5 Trồng rừng phòng hộ ha 50 583 525 58 0 0 - 0 0 0 6 Chăm sóc năm 2,3 ha 300 1,865 1,680 185 0 215 1,002 903 99 0 7 B ả o vệ rừng ha/năm 23,400 6,388 6,388 0 0 23,400 6,388 6,388 0 0 8 Thiết kế TRSX, NLKH 400 195 175 19 0 400 195 175 19 0 9 Phân định ranh giới, giao đất cho hộ gia đình và cộng đồng ha 7,000 872 678 195 0 3,000 873 678 195 0 10 Cơ s ở hạ tầng lâm nghiệp gói 2 6,943 6,255 688 - - 809 728 81 - 11 Cơ sở hạ tầng cấp xã (TK, XL, GS) gói 10 23,004 20,731 2,274 0 0 22,903 20,640 2,263 0 12 Phương tiện, trang thiết bị Ô tô 5 7,311 3,311 4,000 0 5 5,005 2,534 2,471 0 13 Lương, chi khác tháng 24 7,220 2,000 5,220 0 24 8,429 2,189 6,240 0 Tổng 68,491 50,065 12,709 5,717 59,584 42,475 11,433 5,676 III. Theo cơ cấu đầu tư: STT C ơ cấu đầu tư ĐVT K.lư ợ ng Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 K.lượng Điều chỉnh kế hoạch v ố n theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013) Tổng số Nguồn vốn Tổng số Nguồn vốn ADB VN NHL ADB VN NHL I Xây lắp 53,960 44,755 3,489 5,717 46,150 37,752 2,722 5,676 II Thiết bị 7,311 3,311 4,000 0 5,005 2,534 2,471 0 III Chi khác 7,220 2,000 5,220 0 8,429 2,189 6,240 0 T ổ ng 68,491 50,065 12,709 5,717 59,584 42,475 11,433 5,676