13/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới tỉnh Bến Tre HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN VÀ CÁC XÃ, PHƯỜNG MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 16 về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới, với những nội dung cụ thể sau: 1. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 1.875.916 triệu đồng (một ngàn, tám trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng), điều chỉnh tăng thêm so dự toán đầu năm 2009 là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng). 2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2009 theo dự toán là: 1.875.916 triệu đồng (một ngàn, tám trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng), đã điều chỉnh tăng thêm so với dự toán đầu năm 2009 là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng). Cụ thể: a) Chi thường xuyên điều chỉnh tăng: 8.077 triệu đồng , gồm: (Tám tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu đồng). - Chi sự nghiệp kinh tế tăng 338 triệu đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu đồng). - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin tăng 71 triệu đồng (Bảy mươi mốt triệu đồng). - Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình tăng 43 triệu đồng (Bốn mươi ba triệu đồng). - Chi sự nghiệp thể dục thể thao tăng 38 triệu đồng (Ba mươi tám triệu đồng). - Chi quản lý hành chính tăng 6.682 triệu đồng (Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu đồng). - Chi an ninh quốc phòng tăng 823 triệu đồng (Tám trăm hai mươi ba triệu đồng). - Chi khác ngân sách tăng 82 triệu đồng (Tám mươi hai triệu đồng). b) Chi từ dự phòng ngân sách tỉnh 2.277 triệu đồng (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng). 3. Nguồn cân đối cho dự toán chi ngân sách điều chỉnh: a) Trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương do thành lập huyện xã, phường mới số tiền là 5.800 triệu đồng (năm tỷ, tám trăm triệu đồng). b) Chi từ dự phòng ngân sách tỉnh để bổ sung thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách huyện Mỏ Cày Bắc số tiền 2.277 triệu đồng (hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng). 4. Biện pháp chủ yếu: a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng tưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. b) Cần có các biện pháp tích cực để thu đúng, thu đủ, chống thất thu, đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô lớn và nguồn thu từ tiền chuyển nhượng đất công. c) Kiểm tra việc thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương. d) Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với thu, chi ngân sách nhất là việc thực hiện các chế độ định mức chi tiêu mua sắm và việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách có hiệu quả, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Be BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG MỚI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Số chênh lệch tăng (+), giảm (-) Dự toán Trung ương giao Dự toán địa phương phấn đấu Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 5/3 TỔNG THU NSNN (A+B+C) 1,840,021 1,876,116 1,881,916 5,800 0.31 A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 715,500 751,595 751,595 Trong đó: thu ngân sách địa phương được hưởng 709,500 745,595 745,595 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 125,000 132,000 132,000 - Thuế VAT 21,279 28,236 28,236 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,500 3,500 3,500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 100,000 100,000 100,000 - Thuế môn bài 221 264 264 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 96,000 96,000 96,000 - Thuế VAT 61,665 61,664 61,664 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 33,000 33,000 33,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 250 250 250 - Thuế tài nguyên 900 900 900 - Thuế môn bài 185 186 186 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 2,000 2,000 2,000 - Thuế VAT 1,825 1,825 1,825 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 40 40 40 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 100 100 100 - Thuế môn bài 35 35 35 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 230,000 240,000 240,000 - Thuế VAT 169,000 184,955 184,955 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 48,000 40,915 40,915 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 700 860 860 - Thuế tài nguyên 1,400 1,890 1,890 - Thuế môn bài 10,400 10,830 10,830 - Các khoản khác 500 550 550 5. Lệ phí trước bạ 42,000 44,000 44,000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1,000 1,228 1,228 7. Thuế nhà đất 5,000 7,700 7,700 8. Thuế thu nhập cá nhân 70,000 72,505 72,505 9. Thu phí xăng dầu 41,000 41,000 41,000 10. Thu phí, lệ phí 22,000 24,930 24,930 - Phí, lệ phí Trung ương 6,000 6,000 6,000 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 12. Tiền sử dụng đất 55,000 60,000 60,000 13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 3,500 4,142 4,142 14. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 15. Thu khác 16,000 18,580 18,580 16. Các khoản thu tại xã 7,000 7,510 7,510 B. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1,123,917 1,123,917 1,129,717 5,800 0.52 - Bổ sung cân đối 550,631 550,631 550,631 - Bổ sung mục tiêu trong kế hoạch 409,831 409,831 409,831 - Bổ sung chênh lệch lương 540.000đ 116,141 116,141 116,141 - Bổ sung chênh lệch lương 450.000đ 47,314 47,314 47,314 - Bổ sung thành lập huyện, xã, phường mới 5,800 5,800 C. 50% TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SO VỚI DT 2008 ĐỂ LÀM LƯƠNG 604 604 604 I. TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3) 1,834,021 1,870,116 1,875,916 5,800 0.31 1. Thu ngân sách địa phương hưởng 709,500 745,595 745,595 - Các khoản thu 100% 159,181 176,785 176,785 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 550,319 568,810 568,810 2. Thu bổ sung từ NSTW 1,123,917 1,123,917 1,129,717 5,800 0.52 Trong đó: - Bổ sung cân đối 550,631 550,631 550,631 - Bổ sung mục tiêu trong kế hoạch 409,831 409,831 409,831 - Bổ sung chênh lệch lương 540.000đ 116,141 116,141 116,141 - Bổ sung chênh lệch lương 450.000đ 47,314 47,314 47,314 - Bổ sung thành lập huyện, xã, phường mới 5,800 5,800 3. 50% tăng thu NSĐP so với DT 2008 để làm lương 604 604 604 II. THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 280,000 280,000 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 DO THÀNH LẬP HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG MỚI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Số chênh lệch tăng (+), giảm (-) Dự toán Trung ương giao Dự toán địa phương Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 5/3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (A+B) 1,834,023 1,870,116 1,875,916 5,800 0.31 A. CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I - >V) 1,424,192 1,525,438 1,531,238 5,800 0.38 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 181,900 186,900 186,900 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 179,000 184,000 184,000 Trong đó: chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 55,000 60,000 60,000 2. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 2,900 2,900 2,900 II. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY III. CHI THƯỜNG XUYÊN 1,198,562 1,284,515 1,292,592 8,077 0.63 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 2. Chi sự nghiệp kinh tế 97,239 97,577 338 0.35 Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường 13,222 13,519 297 2.25 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 634,200 638,873 638,873 4. Chi sự nghiệp y tế 152,199 152,199 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 9,030 9,030 9,030 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 15,289 15,360 71 0.46 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 6,625 6,668 43 0.65 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 9,356 9,394 38 0.41 9. Chi đảm bảo xã hội 19,989 19,989 10. Chi quản lý hành chính 285,214 291,896 6,682 2.34 11. Chi an ninh - quốc phòng 42,229 43,052 823 1.95 - Chi quốc phòng 25,259 25,737 478 1.89 - Chi an ninh 16,970 17,315 345 2.03 12. Chi khác ngân sách 8,472 8,554 82 0.97 IV. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,000 1,000 1,000 V. DỰ PHÒNG 42,730 42,730 40,452 (2,278) (5.33) VI. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI NĂM 2009 10,293 10,293 B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 409,831 344,678 344,678 I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG 92,262 92,262 92,262 1. Chương trình mục tiêu quốc gia 90,581 90,581 90,581 - Vốn đầu tư XDCB 21,150 21,150 21,150 - Vốn sự nghiệp 69,431 69,431 69,431 2. Trồng mới 5 triệu ha rừng 1,681 1,681 1,681 II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC 317,569 252,416 252,416 1. Vốn đầu tư XDCB 212,500 212,500 212,500 Trong đó: nguồn vốn ngoài nước 53,000 53,000 53,000 2. Vốn sự nghiệp 105,069 39,916 39,916 - Kinh phí thực hiện QĐ số 19/2004/QĐ-TTg về trẻ em 280 280 - Kinh phí thực hiện chế độ bố trí dân cư 2,000 2,000 - Kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, hội văn học nghệ thuật… 280 280 - Kinh phí hỗ trợ nâng cấp đô thị 5,000 5,000 - Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động 200 200 - Kinh phí bảo trợ xã hội theo NQ số 67/NQ-CP 25,940 25,940 - Hỗ trợ dầu thắp sáng cho hộ chưa có điện lưới, trợ giá… 3,916 3,916 - Kinh phí thực hiện Đề án 06 300 300 - Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác 2,000 2,000 C. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH (NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT) 280,000 280,000 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ 1 2 3 4 = 3-2 5 = 4/2 I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NS TRÊN ĐỊA BÀN (1-12) 98,770 98,770 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà n­ước địa phương 670 670 2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 48,100 48,100 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4. Thuế nhà đất 4,510 4,510 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 3,570 3,570 6. Lệ phí tr­ước bạ 12,600 12,600 7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước 2,200 2,200 8. Thuế thu nhập cá nhân 4,900 4,900 9. Tiền sử dụng đất 14,310 14,310 10. Thu phí và lệ phí 4,700 4,700 Trong đó: phí và lệ phí Trung ương 384 384 11. Thu khác 2,680 2,680 12. Các khoản thu tại xã 530 530 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2) 73,402 74,102 700 0.95 1. Thu NSĐP h­ưởng 72,639 72,639 - Các khoản thu 100% 21,836 21,836 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 50,803 50,803 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 763 1,463 700 91.74 *Ghi chú: - Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã. - Tỷ lệ phần trăm phân chia cho ngân sách thị xã đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường được quy định như sau: + Tỷ lệ phân chia 60% gồm các khoản thu: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp. + Tỷ lệ phân chia 70% gồm các khoản thu: lệ phí trước bạ; thuế chuyển quyền sử dụng đất. + Tỷ lệ phân chia 100% gồm các khoản thu: thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế môn bài; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước; các khoản thu khác từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. - Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./. DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ 1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 5/3 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V) 73,402 74,102 700 0.95 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 20,070 20,070 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 20,070 20,070 Trong đó: chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14,710 14,710 2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp II CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY III CHI THƯỜNG XUYÊN 50,314 51,014 700 1.39 1 Chi an ninh - quốc phòng 3,220 3,320 100 3.11 - Chi quốc phòng 1,510 1,580 70 4.64 - Chi an ninh 1,710 1,740 30 1.75 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 384 384 - Chi sự nghiệp giáo dục 93 93 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 291 291 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 583 583 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 361 361 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 296 296 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 642 642 9 Chi sự nghiệp kinh tế 20,938 20,938 Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường 3,225 3,225 10 Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể 21,854 22,454 600 2.75 11 Chi khác ngân sách 2,036 2,036 IV DỰ PHÒNG 2,084 2,084 V TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI NĂM 2009 934 934 * Ghi chú: - Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện. - Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. - Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương. - Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện, thị xã (nếu có)./. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY BẮC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 1 2 I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1-12) 9,721 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương 110 2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 3,808 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4. Thuế nhà đất 53 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 671 6. Lệ phí tr­ước bạ 2,118 7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 27 8. Thuế thu nhập cá nhân 645 9. Tiền sử dụng đất 1,013 10. Thu phí và lệ phí 850 Trong đó: phí và lệ phí Trung ­ương 101 11. Thu khác 406 12. Các khoản thu tại xã 20 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2) 21,388 1. Thu ngân sách địa phương h­ưởng 9,510 - Các khoản thu 100% 1,175 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8,335 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 11,878 * Ghi chú: - Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã. - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các thu điều tiết: 100%. - Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY BẮC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán năm 2009 1 2 3 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I > V) 21,388 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2,300 Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất 1,013 II CHI THƯỜNG XUYÊN 18,447 1 Chi an ninh - quốc phòng 2,008 - Chi quốc phòng 1,118 - Chi an ninh 890 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 291 - Chi sự nghiệp giáo dục 41 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 248 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 331 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 190 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 170 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 919 9 Chi sự nghiệp kinh tế 1,541 Trong đó: sự nghiệp hoạt động môi trường 397 10 Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể 12,905 11 Chi khác ngân sách 91 III DỰ PHÒNG 641 * Ghi chú: - Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện. - Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. - Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương. - Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./. DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY NAM (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 3 4 = 3-2 5 = 4/2 I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1-12) 34,747 25,432 -9,315 -26.81 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương 345 235 -110 -31.88 2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 16,950 13,240 -3,710 -21.89 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1 1 4. Thuế nhà đất 711 708 -3 -0.42 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 2,080 1,482 -598 -28.75 6. Lệ phí tr­ước bạ 5,200 3,219 -1,981 -38.10 7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước 250 226 -24 -9.60 8. Thuế thu nhập cá nhân 1,750 1,105 -645 -36.86 9. Tiền sử dụng đất 4,000 2,987 -1,013 -25.33 10. Thu phí và lệ phí 2,200 1,367 -833 -37.86 Trong đó: phí và lệ phí Trung ­ương 241 140 -101 -41.82 11. Thu khác 1,100 722 -378 -34.36 12. Các khoản thu tại xã 160 140 -20 -12.50 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2) 63,220 49,609 -13,611 -21.53 1. Thu NSĐP hư­ởng 34,161 25,057 -9,104 -26.65 - Các khoản thu 100% 3,219 2,089 -1,130 -35.11 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 30,942 22,968 -7,974 -25.77 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 29,059 24,552 -4,507 -15.51 * Ghi chú: - Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách xã - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các khoản thu điều tiết:100%. - Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./. DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN MỎ CÀY NAM (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 7 3 4 = 3-2 5 = 4/2 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V) 63,220 49,609 -13,611 -21.53 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 10,140 7,840 -2,300 -22.68 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 10,140 7,840 -2,300 -22.68 Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất 5,200 4,187 -1,013 -19.48 2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp II CHI THƯỜNG XUYÊN 51,243 40,281 -10,962 -21.39 1 Chi an ninh - quốc phòng 5,914 4,629 -1,285 -21.73 - Chi quốc phòng 3,230 2,520 -710 -21.98 - Chi an ninh 2,684 2,109 -575 -21.42 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 966 688 -278 -28.78 - Chi sự nghiệp giáo dục 223 130 -93 -41.85 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 743 558 -185 -24.86 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1,023 777 -246 -24.01 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 575 433 -142 -24.76 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 530 404 -126 -23.80 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3,220 2,321 -899 -27.92 9 Chi sự nghiệp kinh tế 4,781 3,628 -1,153 -24.11 Trong đó: SN hoạt động môi trường 905 805 -100 -11.01 10 Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể 34,048 27,225 -6,823 -20.04 11 Chi khác ngân sách 186 176 -10 -5.51 III DỰ PHÒNG 1,836 1,488 -348 -18.97 * Ghi chú: - Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện. - Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. - Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương. - Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./. DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 HUYỆN CHỢ LÁCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 3 4 = 3-2 5 = 4/2 I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NS TRÊN ĐỊA BÀN (1-12) 16,760 16,353 -407 -2.43 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nư­ớc địa phương 250 250 2. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 7,800 7,702 -98 -1.26 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1 1 4. Thuế nhà đất 477 426 -51 -10.69 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 1,030 957 -73 -7.09 6. Lệ phí tr­ước bạ 3,000 2,863 -137 -4.57 7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt n­ước 72 69 -3 -4.17 8. Thuế thu nhập cá nhân 800 800 9. Tiền sử dụng đất 850 850 10. Thu phí và lệ phí 1,060 1,043 -17 -1.60 Trong đó: phí và lệ phí Trung ương 91 91 0 0.16 11. Thu khác 1,100 1,072 -28 -2.55 12. Các khoản thu tại xã 320 320 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1-2) 31,610 31,503 -107 -0.34 1. Thu ngân sách địa phương hưởng 16,419 16,012 -407 -2.48 - Các khoản thu 100% 2,389 2,344 -45 -1.89 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 14,030 13,668 -362 -2.58 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 15,191 15,491 300 1.97 * Ghi chú: - Ngân sách huyện bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã. - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện đối với các khoản thu điều tiết: 100%. - Trong quá trình thực hiện nếu số thu ngân sách huyện cao hơn số dự toán nêu trên thì ngân sách huyện chủ động giữ lại 50% số tăng thu để tạo nguồn chi lương./. DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN CHỢ LÁCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 Dự toán điều chỉnh năm 2009 Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Tuyệt đối Tỷ lệ % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 5/3 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I -> V) 31,610 31,503 -107 -0.34 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4,750 4,750 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 4750 4,750 Trong đó: chi đầu tư tiền sử dụng đất 1250 1,250 2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp II CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY III CHI THƯỜNG XUYÊN 25,924 25,817 -107 -0.41 1 Chi an ninh - quốc phòng 2,341 2,341 0 0.00 - Chi quốc phòng 1263 1,263 0 0.00 - Chi an ninh 1078 1,078 0 0.00 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 494 481 -13 -2.61 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 518 504 -14 -2.66 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 309 304 -5 -1.59 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 264 258 -6 -2.23 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 693 673 -20 -2.86 9 Chi sự nghiệp kinh tế 2330 2,280 -50 -2.13 Trong đó: chi sự nghiệp hoạt động môi trường 465 465 10 Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể 18,881 18,881 - Chi quản lý Nhà nước 9730 9,730 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 3696 3,696 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 3919 3,919 11 Chi khác ngân sách 94 94 IV DỰ PHÒNG 936 936 * Ghi chú: - Chi cho đầu tư phát triển và chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo: là chỉ tiêu tối thiểu để huyện, thị xã thực hiện. - Các chỉ tiêu khác còn lại là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương để trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. - Khi phân bổ dự toán cho đơn vị, ngân sách huyện phải giữ lại 10% tiết kiệm chi công việc để tạo nguồn chi lương. - Phần chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ mục tiêu khác: các huyện, thị xã phân bổ và thực hiện đúng theo yêu cầu của tỉnh, nội dung này tỉnh sẽ thông báo sau cho các huyện thị (nếu có)./.