51/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016; Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020; Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 187/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020, như sau: A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN: 2.309.000 triệu đồng 1. Thu nội địa: 2.200.000 triệu đồng Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất: 250.000 triệu đồng - Thu phí bảo vệ môi trường: 32.000 triệu đồng 2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 109.000 triệu đồng II. TỔNG THU NS NHÀ NƯỚC: 9.675.965 triệu đồng 1. Các khoản thu cân đối NS địa phương: 9.312.481 triệu đồng 1.1 Các khoản thu được hưởng 100%: 1.932.075 triệu đồng 1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 13.442 triệu đồng 1.3 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.366.965 triệu đồng Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định: 4.249.211 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu: 3.117.754 triệu đồng 2. Các khoản thu điều tiết ngân sách Trung ương: 363.484 triệu đồng * THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN: 9.312.481 triệu đồng III. TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG: 9.277.800 triệu đồng 1. Các khoản chi cân đối NSNN: 6.964.576 triệu đồng 1.1. Chi đầu tư phát triển: 695.554 triệu đồng Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước: 523.554 triệu đồng - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng 1.2. Chi thường xuyên: 6.059.666 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2.616.812 triệu đồng - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 18.619 triệu đồng 1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương: 1.600 triệu đồng 1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng 1.5. Dự phòng ngân sách địa phương: 131.555 triệu đồng Trong đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh: 76.954 triệu đồng - Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã): 54.601 triệu đồng 1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất: 75.000 triệu đồng 2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.313.224 triệu đồng 2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 682.669 triệu đồng 2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.630.555 triệu đồng IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trả nợ vay): 34.681 triệu đồng V. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Vay lại Chính phủ): 45.700 triệu đồng (Chi tiết có các biểu 01, 02, 03 đính kèm) B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I. Thu, chi ngân sách cấp tỉnh 1. Thu ngân sách cấp tỉnh: 5.320.886 triệu đồng 1.1. Thu thuế, phí, lệ phí; thu khác và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.409.500 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh: 1.085.835 triệu đồng - Điều tiết về ngân sách Trung ương: 323.665 triệu đồng 1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.911.386 triệu đồng 2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng: 4.997.221 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 4.962.540 triệu đồng 3.1. Chi đầu tư phát triển: 510.114 triệu đồng Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước: 488.114 triệu đồng - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng 3.2. Chi thường xuyên: 2.059.448 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 497.946 triệu đồng - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 17.219 triệu đồng 3.3. Chi CTMT không có tính chất XDCB: 239.061 triệu đồng 3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng 3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh: 76.954 triệu đồng 3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương: 1.600 triệu đồng 3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu: 2.074.163 triệu đồng 4 . Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương: 34.681 triệu đồng 5. Bội chi ngân sách địa phương (Vay lại Chính phủ): 45.700 triệu đồng II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (Bao gồm cả cấp xã) : 1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn: 899.500 triệu đồng Trong đó: Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 859.681 triệu đồng 2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện: 3.455.579 triệu đồng 2.1. Bổ sung cân đối: 2.493.250 triệu đồng 2.2. Bổ sung có mục tiêu: 962.329 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố: 4.315.260 triệu đồng (Chi tiết có các biểu 04, 05, 06, 07 đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang; - Công báo Tuyên Quang; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT (Na). CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn BIỂU SỐ 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT NỘI DUNG Năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Dự toán Ước thực hiện Tuyệt đối Tương đối (%) 1 2 3 4 5 6 7 A TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.535.145 9.296.704 9.312.481 15.777 100,2 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.756.146 1.756.746 1.945.516 188.770 110,7 1 - Các khoản thu NS địa phương hưởng 100% 1.748.646 1.749.246 1.932.075 182.829 110,5 2 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 7.500 7.500 13.442 5.942 179,2 II Thu bổ sung từ NS cấp trên 5.778.999 6.193.997 7.366.965 1.172.968 118,9 1 Thu bổ sung sung cân đối ngân sách 4.166.211 4.166.211 4.249.211 83.000 102,0 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.612.788 2.027.786 3.117.754 1.089.968 153,8 III Thu từ Quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu viện trợ VI Thu chuyển nguồn 1.345.961 -1.345.961 VII Các khoản thu được để lại QL qua NSNN 1 Thu khác 2 Thu huy động XDCSHT B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.468.345 10.560.666 9.277.800 1.809.455 124,2 I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6.545.823 6.901.255 6.964.576 418.753 106,4 1 Chi đầu tư phát triển 610.080 1.429.237 695.554 85.474 114,0 2 Chi thường xuyên 5.749.010 5.301.137 6.059.666 310.657 105,4 3 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 1.100 500 1.600 500 145,5 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 100,0 5 Dự phòng ngân sách 124.433 105.580 131.555 7.122 105,7 6 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL 7 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 8 Chi viện trợ 9 Trích lập Quỹ phát triển đất 60.000 63.600 75.000 15.000 125,0 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 922.522 2.313.450 2.313.224 1.390.702 250,8 1 Chi thực hiện Chương trình MTQG 423.548 298.354 682.669 259.121 161,2 2 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 397.020 1.524.718 1.471.241 1.074.221 370,6 3 Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ 69.497 69.497 4 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 101.954 490.378 89.817 -12.137 88,1 III Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.345.961 C BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 66.800 66.800 34.681 -32.119 51,9 D TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG 66.800 66.800 34.681 -32.119 51,9 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi… E TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG 351.229 328.600 389.103 37.874 110,8 BIẾU SỐ 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT CHI TIÊU Năm 2019 Dự toán năm 2020 Dự toán Ước thực hiện Tổng thu NSNN Thu NS địa phương Tổng thu NSNN Thu NS địa phương Tổng thu NSNN Thu NS địa phương A B 1 2 3 4 5 6 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.080.000 1.756.146 2.086.100 1.777.246 2.309.000 1.945.517 I Thu nội địa 1.980.000 1.756.146 1.980.600 1.771.746 2.200.000 1.945.517 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 320.000 320.000 350.000 350.000 355.000 355.000 2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 63.000 63.000 63.000 63.000 66.000 66.000 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 30.000 30.000 16.000 16.000 30.000 30.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 600.000 600.000 580.000 580.000 650.000 650.000 5 Lệ phí trước bạ 112.000 112.000 120.000 120.000 125.000 125.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - - - 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 1.500 1.500 1.000 1.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 96.000 96.000 93.000 93.000 100.000 100.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 270.000 100.440 255.000 100.440 300.000 117.880 10 Phí & lệ phí 63.000 55.000 63.000 55.000 66.000 59.000 11 Tiền sử dụng đất 200.000 200.000 180.000 180.000 250.000 250.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 60.000 60.000 85.000 85.000 80.000 80.000 Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất 25.000 25.000 13 Thu từ tiền cho thuê và báo nhà ở thuộc SHHH 600 600 14 Thu cổ tức và lợi nhuận được chia 1.000 1.000 1.800 1.800 1.000 1.000 15 Các khoản thu khác 76.000 47.206 76.000 47.206 80.000 46.000 16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 62.000 44.500 70.000 52.500 70.000 38.637 - Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp 25.000 7.500 25.000 7.500 44.805 13.442 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 37.000 37.000 45.000 45.000 25.195 25.195 17 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã 4.000 4.000 4.700 4.700 4.000 4.000 18 Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán) 22.000 22.000 21.000 21.000 22.000 22.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 100.000 100.000 109.000 III Thu viện trợ 0 IV Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 5.500 5.500 BIỂU SỐ 03 DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT NỘI DUNG Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.468.345 9.277.800 4.772.237 124,2 A Chi cân đối ngân sách địa phương 6.545.823 7.034.072 3.451.032 107,5 I Chi đầu tư phát triển 610.080 765.051 3.117.754 125,4 1 Chi đầu tư cho các dự án 610.080 765.051 3.117.754 125,4 1.1 Trong đó: - Chia theo lĩnh vực 1.2 - Chia theo nguồn vốn 610.080 765.051 3.117.754 125,4 a Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 468.080 523.554 55.474 111,9 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất 120.000 150.000 30.000 125,0 c Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 22.000 22.000 100,0 d Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 69.497 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 5.749.010 6.059.666 310.656 105,4 Trong đó: a Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.458.079 2.616.812 158.733 106,5 b Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.071 18.619 548 103,0 III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 1.100 1.600 500 145,5 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 V Dự phòng ngân sách 124.433 131.555 7.122 105,7 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương VII Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60.000 75.000 15.000 125,0 B Chi các chương trình mục tiêu 922.522 2.243.727 1.321.205 243,2 I Chi thực hiện các CTMT quốc gia (1+2) 423.548 682.669 259.121 161,2 1 CTMT quốc gia Nông thôn mới 209.300 471.990 262.690 225,5 a Chi đầu tư 152.100 378.790 226.690 249,0 b Chi thường xuyên 57.200 93.200 36.000 162,9 2 CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững 214.248 210.679 -3.569 98,3 a Chi đầu tư 161.819 154.635 -7.184 95,6 b Chi thường xuyên 52.429 56.044 3.615 106,9 II Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác 397.020 1.471.241 1.074.221 370,6 III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định 101.954 89.817 -12.137 88,1 1 Chi từ nguồn vốn MT khác (vốn nước ngoài) 22.200 6.900 -15.300 31,1 2 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 79.754 82.917 3.163 104,0 2.1 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.640 6.150 2.510 169,0 2.2 CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 16.100 9.000 -7.100 2.3 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 12.619 17.062 4.443 135,2 2.4 CTMT Y tế - Dân số 7.370 6.940 -430 94,2 2.5 CTMT Phát triển Văn hóa 1.185 215 -970 18,1 2.6 CTMT Công tác phòng chống tội phạm 600 710 110 118,3 2.7 CTMT Công tác phòng chống ma túy 1.740 1.740 2.8 CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 38.800 6.200 119,0 2.9 CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 300 -100 75,0 2.10 CTMT Công nghệ thông tin 1.500 -1.500 2.11 CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 2.000 100,0 C Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương BIỂU SỐ 04 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT CHI TIÊU TỔNG THU Trong đó Thu tại tỉnh Tổng thu tại huyện, TP Chia ra các huyện, thành phố Lâm Bình Na Hang Chiêm Hóa Hàm Yên Yên Sơn Sơn Dương TP TQuang A B 1=2+3 2 3=4+..+10 4 5 6 7 8 9 10 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.309.000 1.409.500 899.500 15.000 25.000 53.500 84.000 76.000 146.000 500.000 I Thu nội địa 2.200.000 1.300.500 899.500 15.000 25.000 53.500 84.000 76.000 146.000 500.000 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 355.000 355.000 2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 66.000 62.650 3.350 95 965 240 500 50 1.500 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 30.000 30.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 650.000 355.000 295.000 6.300 12.500 18.100 44.000 27.300 46.800 140.000 5 Lệ phí trước bạ 125.000 125.000 1.800 2.000 7.000 7.500 11.500 13.000 82.200 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 5 10 40 100 50 795 8 Thuế thu nhập cá nhân 100.000 50.950 49.050 700 1.400 3.350 3.200 5.600 5.800 29.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 300.000 300.000 10 Phí & lệ phí 66.000 35.050 30.950 800 790 3.100 4.700 3.500 8.200 9.860 Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách ĐP 59.000 30.250 28.750 770 690 2.750 4.380 3.300 7.600 9.260 - Phí, lệ phí trung ương 7.000 4.800 2.200 30 100 350 320 200 600 600 (Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản) 32.000 21.950 10.050 10 40 500 2.500 500 3.000 3.500 11 Tiền sử dụng đất 250.000 250.000 4.000 3.500 9.500 11.500 11.400 47.000 163.100 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 80.000 80.000 5 150 4.000 5.000 9.000 11.000 50.845 Trong đó: Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường GPMB đơn vị ứng trước được trừ vào tiền thuê đất 25.000 25.000 3.000 4.000 4.000 4.000 10.000 13 Thu cổ tức và lợi nhuận được chia 1.000 1.000 14 Các khoản thu khác 80.000 43.740 36.260 1.150 3.480 6.500 3.630 5.000 5.500 11.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 70.000 45.110 24.890 100 190 700 3.400 2.000 7.500 11.000 - Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp 44.805 43.270 1.535 1.535 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 25.195 1.840 23.355 100 190 700 1.865 2.000 7.500 11.000 16 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã 4.000 4.000 50 20 1.000 530 600 1.100 700 17 Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán) 22.000 22.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 109.000 109.000 BIỂU SỐ 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT NỘI DUNG CHI Tổng chi Ngân sách địa phương Trong đó Ghi chú Chi NS cấp tỉnh Chi tại huyện, TP 1 2 3 4 5 6 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.277.800 4.962.540 4.315.260 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.964.576 2.649.316 4.315.260 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 695.554 510.114 185.440 1 Chi đầu tư cho các dự án 695.554 510.114 185.440 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi XDCB vốn trong nước (ĐT theo tiêu thức) 523.554 488.114 35.440 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150.000 150.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 22.000 22.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 3 Chi đầu tư phát triển khác II CHI THƯỜNG XUYÊN 6.059.666 2.059.448 4.000.218 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.616.812 497.946 2.118.866 2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.619 17.219 1.400 III CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP 1.600 1.600 IV CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.200 1.200 V DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 131.555 76.954 54.601 VI CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VII TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 75.000 75.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.313.224 2.313.224 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 682.669 682.669 1 CTMTQG Nông thôn mới 471.990 471.990 2 CTMTQG giảm nghèo bền vững 210.679 210.679 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.630.555 1.630.555 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2 + 1.3) 1.471.241 1.471.241 1.1 Vốn nước ngoài 377.800 377.800 1.2 Vốn đầu tư trong nước 1.093.441 1.093.441 a Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 1.093.441 1.093.441 b Hỗ trợ nhà ở cho người có công 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 69.497 69.497 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 89.817 89.817 3.1 Vốn ngoài nước 6.900 6.900 3.2 Vốn trong nước 82.917 82.917 Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 6.150 6.150 CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 9.000 9.000 Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 17.062 17.062 Y tế - dân số 6.940 6.940 Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy 2.450 2.450 Phát triển lâm nghiệp bền vững 38.800 38.800 Phát triển văn hóa 215 215 CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 300 300 Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.000 2.000 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU BIỂU SỐ 06 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số Chia ra Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp khoa học Chi Quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp Văn hóa, TT và Du lịch SN Phát thanh TH Sự nghiệp VS - MT Sự nghiệp kinh tế Trong đó Quản lý hành chính Đảm bảo XH Chi khác và chi hỗ trợ TCXH Chi giao thông Chi hoạt động kinh tế còn lại A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 2.059.448 497.946 17.219 37.590 25.560 640.059 53.330 29.477 26.102 204.977 24.672 180.305 476.406 21.667 29.116 I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 2.045.673 497.946 16.763 37.590 25.560 639.828 53.330 29.477 26.102 204.845 24.540 180.305 475.186 21.667 17.380 1 Văn phòng tỉnh ủy 153.435 1.160 421 151.854 2 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 22.844 22.844 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 32.894 3.032 3.032 29.862 Văn phòng Ủy ban 29.862 29.862 1/Trung tâm hội nghị tỉnh 3.032 3.032 3.032 4 Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang 5.715 5.715 5 Sở Khoa học và công nghệ 10.386 3.571 1.000 1.000 5.815 Văn phòng sở 7.577 2.095 1.000 1.000 4.482 1/ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng 1.333 1.333 2/ TT ứng dụng TB KH&CN 1.476 1.476 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 16.368 1.152 8.135 8.135 7.081 Văn phòng sở 7.487 812 1.696 1.696 4.979 1/ Chi cục bảo vệ môi trường 1.174 340 834 2/ Chi cục quản lý đất đai 2.083 815 815 1.268 3/ TT CNTT tài nguyên và MT 1.276 1.276 1.276 4/ VP đăng ký đất đai 4.348 4.348 4.348 5/ Trung tâm quan trắc BVMT 7 Sở Nông nghiệp và PTNT 36.346 965 15.291 15.291 20.090 Văn phòng Sở 8.340 942 942 7.398 1/ Chi cục chăn nuôi và thú y 6.803 539 3.523 3.523 2.741 2/ Chi cục trồng trọt và bảo vệ Thực vật 2.883 2.883 3/ Chi cục phát triển Nông thôn 2.355 2.355 4/ Chi cục thủy lợi 2.301 426 1.875 5/ Chi cục thủy sản 1.306 1.306 6/ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 1.532 1.532 7/ TT nước sạch và VSMTNT 1.208 1.208 1.208 8/ Trung tâm khuyến nông 3.021 3.021 3.021 9/ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang 2.422 2.422 2.422 10/ BQL rừng phòng hộ Lâm Bình 4.175 4.175 4.175 11/ Trung tâm điều tra quy hoạch TKNLN 8 Sở Giao thông, vận tải 33.476 18.506 18.506 14.970 Văn Phòng sở 25.919 15.401 15.401 10.518 1/ Thanh tra Sở Giao thông vận tải 4.670 928 928 3.742 2/ Văn phòng Ban AT giao thông 2.670 1.960 1.960 710 3/ Bến xe khách TP Tuyên Quang 4/ Trung tâm đăng kiểm PTGTVT 217 217 217 9 TT Dạy nghề -Sát hạch lái xe 10 Sở Xây dựng 6.539 500 500 6.039 Văn Phòng sở 4.915 500 500 4.415 1/ Thanh tra sở Xây dựng 944 944 2/Chi cục Giám định xây dựng 680 680 11 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 57.276 47.125 10.151 Văn Phòng sở 16.660 6.509 10.151 1/ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 8.790 8.790 2/ Bảo tàng tỉnh 5.061 5.061 4/ BQL khu DL, lịch sử văn hóa & sinh thái Tân Trào 2.041 2.041 5/ Thư viện tỉnh 2.733 2.733 6/ Trung tâm phát hành phim và CB 4.627 4.627 5/ Trung tâm văn hóa Tỉnh 2.962 2.962 7/ Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh 9.388 9.388 8/ BQL Q.trường Nguyễn Tất Thành 5.014 5.014 12 Sở Công Thương 7.092 1.277 1.277 5.815 Văn Phòng sở 5.815 5.815 1/ TT khuyến công và tư vấn PTCN 1.277 1.277 1.277 13 Sở Tư Pháp 10.114 578 3.315 3.315 6.221 Văn Phòng sở 6.799 578 6.221 1/ Trung tâm trợ giúp Pháp lý NN 3.315 3.315 3.315 2/ Phòng công chứng số 1 3/ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 14 Sở Lao động TBXH 25.554 8.443 17.111 Văn Phòng sở 14.741 8.443 6.298 1/ Quỹ bảo trợ trẻ em 1.219 1.219 2/ Trung tâm dịch vụ việc làm 1.474 1.474 3/ Trung tâm công tác xã hội 4.452 4.452 4/ Cơ sở cai nghiện Ma túy 3.668 3.668 15 Sở Y tế 157.449 67 160 149.581 7.641 Văn Phòng sở 4.749 67 4.682 1/ Chi cục dân số KHH gia đình 2.525 1.003 1.522 2/ Chi cục an toàn Vệ sinh, TP 1.437 1.437 3/ TT Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm TP 2.301 2.301 4/ TT kiểm soát bệnh tật 12.608 12.608 5/ TT truyền thông GDSK 1.577 1.577 6/ TT phòng chống HIV/AIDS 2.524 2.524 8/ TT giám định y khoa 561 561 9/ TT pháp y 1.293 1.293 10/ Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình 11.351 11.351 11/ Trung tâm Y tế huyện Na Hang 14.720 14.720 12/ Bệnh viện KV Yên Hoa 2.634 2.634 13/ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 21.444 160 21.284 14/ Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên 13.180 13.180 15/ Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn 25.209 25.209 16/ Bệnh viện KV ATK Yên Sơn 2.152 2.152 17/ Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương 26.997 26.997 18/ Bệnh viện KV Kim Xuyên 1.115 1.115 19/ Trung tâm y tế thành phố 9.072 9.072 16 Sở Thông tin và truyền thông 7.586 2.358 2.358 5.228 1/ Văn Phòng sở 5.988 760 760 5.228 2/ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 1.598 1.598 1.598 17 BQL các khu công nghiệp 3.522 718 718 2.804 18 BQL khu du lịch SK Mỹ Lâm 1.079 1.079 1.079 19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13.981 115 13.866 Văn phòng sở 13.981 115 13.866 20 BQLDA vùng căn cứ cách mạng 861 861 861 21 Sở Tài chính 24.743 21 24.722 22 Thanh tra tỉnh 9.598 9.598 23 Sở Ngoại vụ 6.232 6.232 24 Sở Nội vụ 19.808 2.395 4.975 4.975 11.463 975 1/ Văn phòng sở 12.867 2.395 1.400 1.400 9.072 2/ Chi cục văn thư - lưu trữ 4.359 3.575 3.575 784 3/ Ban thi đua khen thưởng 2.582 1.607 975 25 Sở Giáo dục - Đào tạo 305.224 298.506 6.718 Văn phòng sở 61.415 54.697 6.718 25.1 2/TT GD thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh 6.209 6.209 25.2 3/ Trường PTDTNT ATK Sơn Dương 15.266 15.266 25.3 Trường THPT Thượng Lâm 3.347 3.347 25.4 Trường THPT Lâm Bình 7.090 7.090 25.5 Trường THPT Na Hang 6.592 6.592 25.6 Trường THPT Yên Hoa 10.599 10.599 25.7 THPT Đầm Hồng 8.935 8.935 25.8 THPT Minh Quang 8.963 8.963 25.9 THPT Kim Bình 7.301 7.301 25.10 THPT Hà Lang 9.652 9.652 25.11 THPT Chiêm Hóa 10.781 10.781 25.12 THPT Hòa Phú 4.126 4.126 25.13 Trường THPT Phù Lưu 7.696 7.696 25.14 Trường THPT Hàm Yên 11.565 11.565 25.15 Trường THPT Thái Hòa 9.528 9.528 25.16 Trường THPT Xuân huy 8.561 8.561 25.17 Trường THPT Tháng 10 7.533 7.533 25.18 Trường THPT Trung sơn 9.127 9.127 25.19 Trường THPT Xuân vân 7.161 7.161 25.20 THPT Đông Thọ 5.419 5.419 25.21 THPT ATK Tân Trào 9.244 9.244 25.22 THPT Kháng Nhật 4.282 4.282 25.23 THPT Kim Xuyên 8.397 8.397 25.24 THPT Sơn Dương 11.070 11.070 25.25 THPT Sơn Nam 10.951 10.951 25.26 Trường THPT Ỷ La 7.503 7.503 25.27 Trường THPT Tân trào 9.568 9.568 25.28 Trường THPT Sông Lô 7.043 7.043 25.29 Trường THPT Ng.V.Huyên 10.300 10.300 26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.129 6.129 27 Hội Nông dân tỉnh 7.647 1.186 1.186 6.461 1/ Hội Nông dân tỉnh 6.461 6.461 2/ TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh 1.186 1.186 1.186 28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH tỉnh Tuyên Quang 5.377 5.377 1 /Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 5.075 5.075 2/ Tổng đội thanh niên xung phong 302 302 29 Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 5.604 5.604 30 Hội Cựu chiến binh 2.609 2.609 31 Chi cục Kiểm lâm 56.665 386 56.279 Văn phòng chi cục 6.387 6.387 1/ Hạt KL rừng đặc dụng Na Hang 7.550 7.550 2/ Hạt kiểm lâm Na Hang 4.957 4.957 3/ Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa 7.698 386 7.312 4/ Hạt kiểm lâm Hàm Yên 4.493 4.493 5/ Hạt KL rừng đặc dụng Cham Chu 4.425 4.425 6/ Hạt kiểm lâm Yên Sơn 6.443 6.443 7/ Hạt kiểm lâm Sơn Dương 3.378 3.378 8/ Hạt KL rừng đặc dụng Tân Trào 2.998 2.998 9/ Hạt kiểm lâm TP Tuyên Quang 1.625 1.625 10/ Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình 4.451 4.451 11/ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng 2.260 2.260 32 Trường Chính trị tỉnh 14.137 14.137 33 Trường PTDTN Trú THPT tỉnh 20.694 20.694 34 Trường Đại học Tân Trào 40.624 40.086 538 35 Trường THKT Kỹ thuật 4.696 4.696 36 Ban QL khu DLST Na Hang 2.027 2.027 2.027 37 Liên minh HTX tỉnh 1.555 1.555 38 Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh 5.596 5.596 5.596 39 TT VHTT thanh thiếu nhi 3.205 3.205 40 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 36.304 3.714 32.590 41 Công an tỉnh 26.295 735 25.560 42 Bệnh viện Y dược cổ truyền 2.422 2.422 43 Bệnh viện đa khoa TQ 6.800 6.800 44 Bệnh viện phổi 5.910 5.910 45 Bệnh viện SK Mỹ lâm 1.599 1.599 46 Bệnh viện phục hồi chức năng Hương sen 2.358 2.358 47 Trường Cao Đ nghề KT-CN T.Quang 20.136 20.136 48 Trường Trung học phổ thông Chuyên 17.717 17.464 253 49 Đài Phát thanh - Truyền hình 29.477 29.477 50 Chi khác của ngân sách 675.748 53.463 627 5.000 469.158 21.950 113.989 6.034 107.955 2.056 9.505 50.1 Ban Điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 8.784 8.784 50.2 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình 299 299 50.3 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 329 329 50.4 Bảo hiểm xã hội tỉnh (Kinh phí mua BHTY cho người nghèo & 135, trẻ em dưới 6 tuổi) 426.762 426.762 50.5 Hỗ trợ mua BHYT học sinh sinh viên 14.714 14.714 50.6 Nguồn sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ, chính sách do TƯ ban hành thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh 27.682 27.682 50.7 Kinh phí hỗ trợ các chính sách đối với học sinh ở vùng có ĐK kinh tế - xã hội đặc biệt KK theo Nghị định số 54.184 53.463 721 50.8 Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 1.025 1.025 50.9 Xí nghiệp in T.Quang (Trợ giá báo TQ) 6.070 6.070 6.070 50.10 Kinh phí thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 5.000 5.000 5.000 50.11 Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang 46.885 46.885 46.885 50.12 Kinh phí thực hiện Đề án bê tông hóa đường GT và kiên cố hóa kênh mương theo NQ 03/2016/NQ-HĐND 50.000 50.000 50.000 50.13 Kinh phí hỗ trợ người có Uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 1.031 1.031 50.14 Kinh phí dự bị động viên; Kinh phí bảo trì đường bộ; Vốn ngoài nước 11.034 5.000 6.034 6.034 50.15 Sở Tài nguyên Môi trường (Trích lập Quỹ Bảo vệ MT từ nguồn thu phí ) 21.950 21.950 51 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 76.220 20.000 9.820 2.000 3.000 3.000 21.000 21.000 8.000 2.500 6.900 51.1 Chi thường xuyên nguồn vốn ngoài nước 6.900 6.900 51.2 Kinh phí Sự nghiệp KH - CN 9.820 9.820 51.3 Nguồn tăng thu dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 (so với số giao thu của Bộ Tài chính) để tạo nguồn CCTL 59.500 20.000 2.000 3.000 3.000 21.000 21.000 8.000 2.500 II CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XH 13.775 456 231 132 132 1.220 11.736 1 Văn phòng đoàn ĐB QH 628 128 500 2 Hội Nhà Báo 1.543 1.543 3 Hội Đông y Tuyên Quang 527 527 4 Hội văn học - nghệ thuật 3.009 720 2.289 5 Hội Cựu TN xung phong 100 100 6 Hội Liên hiệp thanh niên 100 100 7 Hội Chữ thập đỏ 2.326 2.326 8 Hội làm vườn 140 140 9 Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 379 379 10 Câu Lạc bộ Tân Trào 100 100 11 Hội Giáo chức 128 128 12 Hội Khuyến học 281 281 13 Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin 100 100 14 Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang 180 180 15 Hội luật gia 210 210 16 Chi cục Thống kê tỉnh 150 150 17 Tòa án ND tỉnh (Xét xử LĐ) 150 150 18 Bưu Điện tỉnh (Hỗ trợ mua Báo) 766 766 19 BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh đồng bằng bắc bộ và ĐB sông Hồng vay vốn NH thế giới (WBTQ) 231 231 20 Đoàn Luật sư 131 131 21 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào 100 100 22 Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái 100 100 23 Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp 100 100 24 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang 223 223 25 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 616 616 26 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang 492 492 27 Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang 132 132 132 28 Viện Kiểm sát nhân dân 150 150 29 Liên đoàn lao động tỉnh 558 328 230 30 Cục Thi hanh án Dân sự 125 125 BIỂU SỐ 07 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) TT CHI TIÊU Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang Tổng chi NSĐP Thu được hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 8 9=2+6+7+8 Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.309.000 1.945.517 1.932.075 44.805 13.442 7.366.965 9.312.481 I Khối tỉnh 1.409.500 1.085.836 1.072.855 43.270 12.981 3.911.386 4.997.221 II Huyện, thành phố 899.500 859.681 859.221 1.535 461 3.455.578 4.315.260 1 Huyện Lâm Bình 15.000 14.490 14.490 273.627 288.117 2 Huyện Na Hang 25.000 22.748 22.748 375.113 397.861 3 Huyện Chiêm Hóa 53.500 50.590 50.590 636.297 686.887 4 Huyện Hàm Yên 84.000 78.653 78.193 1.535 461 528.209 606.862 5 Huyện Yên Sơn 76.000 72.200 72.200 747.616 819.816 6 Huyện Sơn Dương 146.000 135.400 135.400 701.275 836.675 7 TP Tuyên Quang 500.000 485.600 485.600 193.441 679.041