4767/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4767/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA, NĂM 2024 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2201/TTr-SKHCN ngày 12/12/2023; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 3053/SNV-VP ngày 11/12/2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2024, với các nội dung sau: 1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1.1. Mục tiêu a) Đảm bảo thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đúng theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; b) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, chuyển biến tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự; c) Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 1.2. Yêu cầu a) Thực hiện kiểm tra đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả. b) Kiểm tra đánh giá phải phản ánh đúng tình hình thực tế việc duy trì và cải tiến tại các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ rõ các điểm không phù hợp và các hành động khắc phục cần thiết; những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng và duy trì HTQLCL. c) Qua kiểm tra xác định rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, ý thức trách nhiệm, chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL. 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 2.1. Đối tượng Các cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2024 (598 cơ quan). 2.2. Phạm vi a) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; b) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 2.3. Hình thức kiểm tra a) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL tại trụ sở cơ quan của 36 cơ quan hành chính nhà nước (Danh sách chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). b) Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL của 562 cơ quan thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá của từng cơ quan (Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 3. NỘI DUNG KIỂM TRA 3.1. Kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 . a) Kiểm tra toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như: Chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan; d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL; đ) Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; e) Hoạt động xử lý các khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có); f) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL. 3.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ a) Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các cơ quan và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL; e) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có). 3.3. Thời gian thực hiện a) Đối với các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở: 01 ngày. Thời gian và chương trình làm việc cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho từng cơ quan 07 ngày trước ngày thực hiện kiểm tra. b) Đối với các cơ quan được kiểm tra thông qua báo cáo tự kiểm tra, đánh giá: Từ 01/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024. 4. Kinh phí thực hiện Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024 đã phân bổ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Sở Khoa học và Công nghệ a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; b) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thành phần bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và tổ chức chứng nhận (khi cần thiết) để tổ chức việc kiểm tra theo đúng Kế hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật; c) Trước ngày 30/11/2024, tổng hợp kết quả, đánh giá và xếp loại cơ quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ; đ) Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động kiểm tra theo quy định. 2. Các cơ quan chịu sự kiểm tra a) Đối với các đơn vị được kiểm tra tại trụ sở: - Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá và chấm điểm các tiêu chí và lập báo cáo theo Đề cương quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này; - Gửi Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 30/6/2024; - Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu của việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để làm việc với Đoàn kiểm tra. b) Đối với các cơ quan được kiểm tra thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá: - Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá và chấm điểm các tiêu chí và lập báo cáo theo Đề cương quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này; - Gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các tài liệu minh chứng của các tiêu chí đánh giá về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 30/6/2024. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan cấp sở, ban, ngành, chi cục trực thuộc Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 Quyết định; - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); - Các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT,NN. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Đức Giang PHỤ LỤC I DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) I. UBND các huyện, thị xã, thành phố TT Tên cơ quan Ghi chú 1. UBND huyện Hậu Lộc 2. UBND huyện Thọ Xuân 3. UBND huyện Triệu Sơn 4. UBND huyện Yên Định 5. UBND thành phố Sầm Sơn 6. UBND thị xã Bỉm Sơn II. UBND các xã, phường, thị trấn TT Tên cơ quan Huyện, thị xã, thành phố Ghi chú 1. UBND phường Hải Thượng Thị xã Nghi Sơn 2. UBND xã Phú Lâm 3. UBND xã Quảng Ngọc Huyện Quảng Xương 4. UBND xã Tiên Trang 5. UBND xã Hoằng Đức Huyện Hoằng Hóa 6. UBND xã Hoằng Phú 7. UBND xã Quảng Phú Huyện Thọ Xuân 8. UBND xã Thọ Lập 9. UBND xã Thăng Thọ Huyện Nông Cống 10. UBND xã Trường Minh 11. UBND thị trấn Nga Sơn Huyện Nga Sơn 12. UBND xã Nga Thái 13. UBND xã Thiệu Quang Huyện Thiệu Hóa 14. UBND xã Thiệu Thịnh 15. UBND xã Hợp Lý Huyện Triệu Sơn 16. UBND xã Xuân Thịnh 17. UBND xã Hà Vinh Huyện Hà Trung 18. UBND xã Hoạt Giang 19. UBND xã Thành Tiến Huyện Thạch Thành 20. UBND xã Thành An 21. UBND xã Xuân Khang Huyện Như Thanh 22. UBND xã Yên Thọ 23. UBND xã Cẩm Tâm Huyện Cẩm Thủy 24. UBND xã Cẩm Vân 25. UBND xã Ninh Khang Huyện Vĩnh Lộc 26. UBND xã Đồng Thịnh Huyện Ngọc Lặc 27. UBND xã Quang Trung 28. UBND xã Giao Thiện Huyện Lang Chánh 29. UBND phường Trường Thi Thành phố Thanh Hóa 30. UBND phường Quảng Tâm PHỤ LỤC II DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC KIỂM TRA THÔNG QUA BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Tên cơ quan Ghi chú 1. Văn phòng UBND tỉnh Các Sở 2. Sở Công Thương 3. Sở Giáo dục và Đào tạo 4. Sở Giao thông vận tải 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 6. Sở Khoa học và Công nghệ 7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 8. Sở Ngoại vụ 9. Sở Nội vụ 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11. Sở Tài chính 12. Sở Tài nguyên và Môi trường 13. Sở Thông tin và Truyền thông 14. Sở Tư pháp 15. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 16. Sở Xây dựng 17. Sở Y tế Các Ban, ngành 18. Ban Dân tộc 19. Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh 20. Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) 21. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) 22. Thanh tra tỉnh Các Chi cục trực thuộc Sở 23. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) 24. Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) 25. Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường) 26. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) 27. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Sở Y tế) 28. Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT) 29. Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) 30. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Sở NN&PTNT) 31. Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) 32. Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) 33. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) 34. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) 35. Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) UBND các huyện, thành phố, thị xã 36. UBND thị xã Nghi Sơn 37. UBND huyện Quảng Xương 38. UBND huyện Hoằng Hóa 39. UBND huyện Nông Cống 40. UBND huyện Nga Sơn 41. UBND huyện Đông Sơn 42. UBND huyện Thiệu Hóa 43. UBND huyện Hà Trung 44. UBND huyện Thạch Thành 45. UBND huyện Như Thanh 46. UBND huyện Cẩm Thuỷ 47. UBND huyện Thường Xuân 48. UBND huyện Như Xuân 49. UBND huyện Vĩnh Lộc 50. UBND huyện Ngọc Lặc 51. UBND thành phố Thanh Hóa 52. UBND huyện Lang Chánh 53. UBND huyện Bá Thước 54. UBND huyện Quan Sơn 55. UBND huyện Quan Hóa 56. UBND huyện Mường Lát Đơn vị sự nghiệp công lập 57. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch UBND cấp xã Thành phố Sầm Sơn 58. UBND phường Bắc Sơn 59. UBND phường Quảng Châu 60. UBND phường Quảng Cư 61. UBND phường Quảng Thọ 62. UBND phường Quảng Tiến 63. UBND phường Quảng Vinh 64. UBND phường Trung Sơn 65. UBND phường Trường Sơn 66. UBND xã Quảng Đại 67. UBND xã Quảng Hùng 68. UBND xã Quảng Minh Huyện Yên Định 69. UBND thị trấn Quán Lào 70. UBND thị trấn Quý Lộc 71. UBND thị trấn Thống Nhất 72. UBND thị trấn Yên Lâm 73. UBND xã Định Bình 74. UBND xã Định Công 75. UBND xã Định Hải 76. UBND xã Định Hòa 77. UBND xã Định Hưng 78. UBND xã Định Liên 79. UBND xã Định Long 80. UBND xã Định Tân 81. UBND xã Định Tăng 82. UBND xã Định Thành 83. UBND xã Định Tiến 84. UBND xã Yên Hùng 85. UBND xã Yên Lạc 86. UBND xã Yên Ninh 87. UBND xã Yên Phong 88. UBND xã Yên Phú 89. UBND xã Yên Tâm 90. UBND xã Yên Thái 91. UBND xã Yên Thịnh 92. UBND xã Yên Thọ 93. UBND xã Yên Trung 94. UBND xã Yên Trường Thị xã Nghi Sơn 95. UBND phường Bình Minh 96. UBND phường Hải An 97. UBND phường Hải Bình 98. UBND Phường Hải Châu 99. UBND phường Hải Hòa 100. UBND phường Hải Lĩnh 101. UBND phường Hải Ninh 102. UBND phường Hải Thanh 103. UBND phường Mai Lâm 104. UBND phường Nguyên Bình 105. UBND phường Ninh Hải 106. UBND phường Tân Dân 107. UBND phường Tĩnh Hải 108. UBND phường Trúc Lâm 109. UBND phường Xuân Lâm 110. UBND xã Anh Sơn 111. UBND xã Các Sơn 112. UBND xã Định Hải 113. UBND xã Hải Hà 114. UBND xã Hải Nhân 115. UBND xã Hải Yến 116. UBND xã Nghi Sơn 117. UBND xã Ngọc Lĩnh 118. UBND xã Phú Sơn 119. UBND xã Tân Trường 120. UBND xã Thanh Sơn 121. UBND xã Thanh Thủy 122. UBND xã Trường Lâm 123. UBND xã Tùng Lâm Huyện Quảng Xương 124. UBND thị trấn Tân Phong 125. UBND xã Quảng Bình 126. UBND xã Quảng Chính 127. UBND xã Quảng Định 128. UBND xã Quảng Đức 129. UBND xã Quảng Giao 130. UBND xã Quảng Hải 131. UBND xã Quảng Hòa 132. UBND xã Quảng Hợp 133. UBND xã Quảng Khê 134. UBND xã Quảng Lộc 135. UBND xã Quảng Long 136. UBND xã Quảng Lưu 137. UBND xã Quảng Nham 138. UBND xã Quảng Nhân 139. UBND xã Quảng Ninh 140. UBND xã Quảng Phúc 141. UBND xã Quảng Thạch 142. UBND xã Quảng Thái 143. UBND xã Quảng Trạch 144. UBND xã Quảng Trung 145. UBND xã Quảng Trường 146. UBND xã Quảng Văn 147. UBND xã Quảng Yên Huyện Hoằng Hóa 148. UBND thị trấn Bút Sơn 149. UBND xã Hoằng Cát 150. UBND xã Hoằng Châu 151. UBND xã Hoằng Đạo 152. UBND xã Hoằng Đạt 153. UBND xã Hoằng Đông 154. UBND xã Hoằng Đồng 155. UBND xã Hoằng Giang 156. UBND xã Hoằng Hà 157. UBND xã Hoằng Hải 158. UBND xã Hoằng Hợp 159. UBND xã Hoằng Kim 160. UBND xã Hoằng Lộc 161. UBND xã Hoằng Lưu 162. UBND xã Hoằng Ngọc 163. UBND xã Hoằng Phong 164. UBND xã Hoằng Phụ 165. UBND xã Hoằng Phượng 166. UBND xã Hoằng Quý 167. UBND xã Hoằng Quỳ 168. UBND xã Hoằng Sơn 169. UBND xã Hoằng Tân 170. UBND xã Hoằng Thái 171. UBND xã Hoằng Thắng 172. UBND xã Hoằng Thanh 173. UBND xã Hoằng Thành 174. UBND xã Hoằng Thịnh 175. UBND xã Hoằng Tiến 176. UBND xã Hoằng Trạch 177. UBND xã Hoằng Trinh 178. UBND xã Hoằng Trung 179. UBND xã Hoằng Trường 180. UBND xã Hoằng Xuân 181. UBND xã Hoằng Xuyên 182. UBND xã Hoằng Yến Huyện Thọ Xuân 183. UBND thị trấn Lam Sơn 184. UBND thị trấn Sao Vàng 185. UBND thị trấn Thọ Xuân 186. UBND xã Bắc Lương 187. UBND xã Nam Giang 188. UBND xã Phú Xuân 189. UBND xã Tây Hồ 190. UBND xã Thọ Diên 191. UBND xã Thọ Hải 192. UBND xã Thọ Lâm 193. UBND xã Thọ Lộc 194. UBND xã Thọ Xương 195. UBND xã Thuận Minh 196. UBND xã Trường Xuân 197. UBND xã Xuân Bái 198. UBND xã Xuân Giang 199. UBND xã Xuân Hòa 200. UBND xã Xuân Hồng 201. UBND xã Xuân Hưng 202. UBND xã Xuân Lai 203. UBND xã Xuân Lập 204. UBND xã Xuân Minh 205. UBND xã Xuân Phong 206. UBND xã Xuân Phú 207. UBND xã Xuân Sinh 208. UBND xã Xuân Thiên 209. UBND xã Xuân Tín 210. UBND xã Xuân Trường Huyện Nông Cống 211. UBND thị trấn Nông Cống 212. UBND xã Công Chính 213. UBND xã Công Liêm 214. UBND xã Hoàng Giang 215. UBND xã Hoàng Sơn 216. UBND xã Minh Khôi 217. UBND xã Minh Nghĩa 218. UBND xã Tân Khang 219. UBND xã Tân Phúc 220. UBND xã Tân Thọ 221. UBND xã Tế Lợi 222. UBND xã Tế Nông 223. UBND xã Tế Thắng 224. UBND xã Thăng Bình 225. UBND xã Thăng Long 226. UBND xã Trung Chính 227. UBND xã Trung Thành 228. UBND xã Trường Giang 229. UBND xã Trường Sơn 230. UBND xã Trường Trung 231. UBND xã Tượng Lĩnh 232. UBND xã Tượng Sơn 233. UBND xã Tượng Văn 234. UBND xã Vạn Hòa 235. UBND xã Vạn Thắng 236. UBND xã Vạn Thiện 237. UBND xã Yên Mỹ Huyện Nga Sơn 238. UBND xã Ba Đình 239. UBND xã Nga An 240. UBND xã Nga Bạch 241. UBND xã Nga Điền 242. UBND xã Nga Giáp 243. UBND xã Nga Hải 244. UBND xã Nga Liên 245. UBND xã Nga Phú 246. UBND xã Nga Phượng 247. UBND xã Nga Tân 248. UBND xã Nga Thạch 249. UBND xã Nga Thắng 250. UBND xã Nga Thanh 251. UBND xã Nga Thành 252. UBND xã Nga Thiện 253. UBND xã Nga Thủy 254. UBND xã Nga Tiến 255. UBND xã Nga Trung 256. UBND xã Nga Trường 257. UBND xã Nga Văn 258. UBND xã Nga Vịnh 259. UBND xã Nga Yên Huyện Đông Sơn 260. UBND thị trấn Rừng Thông 261. UBND xã Đông Hòa 262. UBND xã Đông Hoàng 263. UBND xã Đông Khê 264. UBND xã Đông Minh 265. UBND xã Đông Nam 266. UBND xã Đông Ninh 267. UBND xã Đông Phú 268. UBND xã Đông Quang 269. UBND xã Đông Thanh 270. UBND xã Đông Thịnh 271. UBND xã Đông Tiến 272. UBND xã Đông Văn 273. UBND xã Đông Yên Huyện Thiệu Hóa 274. UBND thị trấn Thiệu Hóa 275. UBND xã Minh Tâm 276. UBND xã Tân Châu 277. UBND xã Thiệu Chính 278. UBND xã Thiệu Công 279. UBND xã Thiệu Duy 280. UBND xã Thiệu Giang 281. UBND xã Thiệu Giao 282. UBND xã Thiệu Hòa 283. UBND xã Thiệu Hợp 284. UBND xã Thiệu Long 285. UBND xã Thiệu Lý 286. UBND xã Thiệu Ngọc 287. UBND xã Thiệu Nguyên 288. UBND xã Thiệu Phú 289. UBND xã Thiệu Phúc 290. UBND xã Thiệu Thành 291. UBND xã Thiệu Tiến 292. UBND xã Thiệu Toán 293. UBND xã Thiệu Trung 294. UBND xã Thiệu Vận 295. UBND xã Thiệu Viên 296. UBND xã Thiệu Vũ Huyện Triệu Sơn 297. UBND thị trấn Nưa 298. UBND thị trấn Triệu Sơn 299. UBND xã An Nông 300. UBND xã Bình Sơn 301. UBND xã Dân Lực 302. UBND xã Dân Lý 303. UBND xã Dân Quyền 304. UBND xã Đồng Lợi 305. UBND xã Đồng Thắng 306. UBND xã Đồng Tiến 307. UBND xã Hợp Thắng 308. UBND xã Hợp Thành 309. UBND xã Hợp Tiến 310. UBND xã Khuyến Nông 311. UBND xã Minh Sơn 312. UBND xã Nông Trường 313. UBND xã Thái Hòa 314. UBND xã Thọ Bình 315. UBND xã Thọ Cường 316. UBND xã Thọ Dân 317. UBND xã Thọ Ngọc 318. UBND xã Thọ Phú 319. UBND xã Thọ Sơn 320. UBND xã Thọ Tân 321. UBND xã Thọ Thế 322. UBND xã Thọ Tiến 323. UBND xã Thọ Vực 324. UBND xã Tiến Nông 325. UBND xã Triệu Thành 326. UBND xã Vân Sơn 327. UBND xã Xuân Lộc 328. UBND xã Xuân Thọ Huyện Hà Trung 329. UBND thị trấn Hà Trung 330. UBND xã Hà Bắc 331. UBND xã Hà Bình 332. UBND xã Hà Châu 333. UBND xã Hà Đông 334. UBND xã Hà Giang 335. UBND xã Hà Hải 336. UBND xã Hà Lai 337. UBND xã Hà Lĩnh 338. UBND xã Hà Long 339. UBND xã Hà Ngọc 340. UBND xã Hà Sơn 341. UBND xã Hà Tân 342. UBND xã Hà Thái 343. UBND xã Hà Tiến 344. UBND xã Lĩnh Toại 345. UBND xã Yên Dương 346. UBND xã Yến Sơn Huyện Hậu Lộc 347. UBND thị trấn Hậu Lộc 348. UBND xã Cầu Lộc 349. UBND xã Đa Lộc 350. UBND xã Đại Lộc 351. UBND xã Đồng Lộc 352. UBND xã Hải Lộc 353. UBND xã Hoa Lộc 354. UBND xã Hòa Lộc 355. UBND xã Hưng Lộc 356. UBND xã Liên Lộc 357. UBND xã Lộc Sơn 358. UBND xã Minh Lộc 359. UBND xã Mỹ Lộc 360. UBND xã Ngư Lộc 361. UBND xã Phong Lộc 362. UBND xã Phú Lộc 363. UBND xã Quang Lộc 364. UBND xã Thành Lộc 365. UBND xã Thuần Lộc 366. UBND xã Tiến Lộc 367. UBND xã Triệu Lộc 368. UBND xã Tuy Lộc 369. UBND xã Xuân Lộc Huyện Thạch Thành 370. UBND thị trấn Kim Tân 371. UBND thị trấn Vân Du 372. UBND xã Ngọc Trạo 373. UBND xã Thạch Bình 374. UBND xã Thạch Cẩm 375. UBND xã Thạch Định 376. UBND xã Thạch Đồng 377. UBND xã Thạch Lâm 378. UBND xã Thạch Long 379. UBND xã Thạch Quảng 380. UBND xã Thạch Sơn 381. UBND xã Thạch Tượng 382. UBND xã Thành Công 383. UBND xã Thành Hưng 384. UBND xã Thành Long 385. UBND xã Thành Minh 386. UBND xã Thành Mỹ 387. UBND xã Thành Tâm 388. UBND xã Thành Tân 389. UBND xã Thành Thọ 390. UBND xã Thành Trực 391. UBND xã Thành Vinh 392. UBND xã Thành Yên Huyện Như Thanh 393. UBND thị trấn Bến Sung 394. UBND xã Cán Khê 395. UBND xã Hải Long 396. UBND xã Mậu Lâm 397. UBND xã Phú Nhuận 398. UBND xã Phượng Nghi 399. UBND xã Thanh Kỳ 400. UBND xã Thanh Tân 401. UBND xã Xuân Du 402. UBND xã Xuân Phúc 403. UBND xã Xuân Thái 404. UBND xã Yên Lạc Huyện Cẩm Thuỷ 405. UBND thị trấn Phong Sơn 406. UBND xã Cẩm Bình 407. UBND xã Cẩm Châu 408. UBND xã Cẩm Giang 409. UBND xã Cẩm Liên 410. UBND xã Cẩm Long 411. UBND xã Cẩm Lương 412. UBND xã Cẩm Ngọc 413. UBND xã Cẩm Phú 414. UBND xã Cẩm Quý 415. UBND xã Cẩm Tân 416. UBND xã Cẩm Thạch 417. UBND xã Cẩm Thành 418. UBND xã Cẩm Tú 419. UBND xã Cẩm Yên Huyện Thường Xuân 420. UBND thị trấn Thường Xuân 421. UBND xã Bát Mọt 422. UBND xã Luận Khê 423. UBND xã Luận Thành 424. UBND xã Lương Sơn 425. UBND xã Ngọc Phụng 426. UBND xã Tân Thành 427. UBND xã Thọ Thanh 428. UBND xã Vạn Xuân 429. UBND xã Xuân Cao 430. UBND xã Xuân Chinh 431. UBND xã Xuân Dương 432. UBND xã Xuân Lẹ 433. UBND xã Xuân Lộc 434. UBND xã Xuân Thắng 435. UBND xã Yên Nhân Huyện Như Xuân 436. UBND thị trấn Yên Cát 437. UBND xã Bãi Trành 438. UBND xã Bình Lương 439. UBND xã Cát Tân 440. UBND xã Cát Vân 441. UBND xã Hóa Quỳ 442. UBND xã Tân Bình 443. UBND xã Thượng Ninh Huyện Vĩnh Lộc 444. UBND thị trấn Vĩnh Lộc 445. UBND xã Minh Tân 446. UBND xã Vĩnh An 447. UBND xã Vĩnh Hòa 448. UBND xã Vĩnh Hùng 449. UBND xã Vĩnh Hưng 450. UBND xã Vĩnh Long 451. UBND xã Vĩnh Phúc 452. UBND xã Vĩnh Quang 453. UBND xã Vĩnh Thịnh 454. UBND xã Vĩnh Tiến 455. UBND xã Vĩnh Yên Huyện Ngọc Lặc 456. UBND thị trấn Ngọc Lặc 457. UBND xã Cao Ngọc 458. UBND xã Cao Thịnh 459. UBND xã Kiên Thọ 460. UBND xã Lam Sơn 461. UBND xã Lộc Thịnh 462. UBND xã Minh Sơn 463. UBND xã Minh Tiến 464. UBND xã Mỹ Tân 465. UBND xã Ngọc Liên 466. UBND xã Ngọc Sơn 467. UBND xã Ngọc Trung 468. UBND xã Nguyệt Ấn 469. UBND xã Phúc Thịnh 470. UBND xã Phùng Giáo 471. UBND xã Phùng Minh 472. UBND xã Thạch Lập 473. UBND xã Thúy Sơn 474. UBND xã Vân Am Thị xã Bỉm Sơn 475. UBND phường Ba Đình 476. UBND phường Bắc Sơn 477. UBND phường Đông Sơn 478. UBND phường Lam Sơn 479. UBND phường Ngọc Trạo 480. UBND phường Phú Sơn 481. UBND xã Quang Trung Thành phố Thanh Hoá 482. UBND phường An Hưng 483. UBND phường Ba Đình 484. UBND phường Điện Biên 485. UBND phường Đông Cương 486. UBND phường Đông Hải 487. UBND phường Đông Hương 488. UBND phường Đông Lĩnh 489. UBND phường Đông Sơn 490. UBND phường Đông Tân 491. UBND phường Đông Thọ 492. UBND phường Đông Vệ 493. UBND phường Hàm Rồng 494. UBND phường Lam Sơn 495. UBND phường Long Anh 496. UBND phường Nam Ngạn 497. UBND phường Ngọc Trạo 498. UBND phường Phú Sơn 499. UBND phường Quảng Cát 500. UBND phường Quảng Đông 501. UBND phường Quảng Hưng 502. UBND phường Quảng Phú 503. UBND phường Quảng Thắng 504. UBND phường Quảng Thành 505. UBND phường Quảng Thịnh 506. UBND phường Tân Sơn 507. UBND phường Tào Xuyên 508. UBND phường Thiệu Dương 509. UBND phường Thiệu Khánh 510. UBND xã Đông Vinh 511. UBND xã Hoằng Đại 512. UBND xã Hoằng Quang 513. UBND xã Thiệu Vân Huyện Lang Chánh 514. UBND thị trấn Lang Chánh 515. UBND xã Đồng Lương 516. UBND xã Giao An 517. UBND xã Lâm Phú 518. UBND xã Tam Văn 519. UBND xã Tân Phúc 520. UBND xã Trí Nang 521. UBND xã Yên Khương 522. UBND xã Yên Thắng Huyện Bá Thước 523. UBND thị trấn Cành Nàng 524. UBND xã Ban Công 525. UBND xã Cổ Lũng 526. UBND xã Điền Lư 527. UBND xã Điền Trung 528. UBND xã Kỳ Tân 529. UBND xã Lũng Cao 530. UBND xã Lũng Niêm 531. UBND xã Thành Lâm 532. UBND xã Thành Sơn 533. UBND xã Thiết Kế 534. UBND xã Thiết Ống 535. UBND xã Văn Nho Huyện Quan Sơn 536. UBND thị trấn Sơn Lư 537. UBND xã Mường Mìn 538. UBND xã Na Mèo 539. UBND xã Sơn Điện 540. UBND xã Sơn Hà 541. UBND xã Sơn Thủy 542. UBND xã Tam Lư 543. UBND xã Tam Thanh 544. UBND xã Trung Hạ 545. UBND xã Trung Thượng 546. UBND xã Trung Tiến 547. UBND xã Trung Xuân Huyện Quan Hóa 548. UBND xã Hiền Chung 549. UBND xã Hiền Kiệt 550. UBND xã Nam Động 551. UBND xã Nam Tiến 552. UBND xã Nam Xuân 553. UBND xã Thiên Phủ 554. UBND xã Trung Sơn Huyện Mường Lát 555. UBND thị trấn Mường Lát 556. UBND xã Mường Chanh 557. UBND xã Mường Lý 558. UBND xã Nhi Sơn 559. UBND xã Pù Nhi 560. UBND xã Quang Chiểu 561. UBND xã Tam Chung 562. UBND xã Trung Lý PHỤ LỤC III ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) CƠ QUAN CHỦ QUẢN … TÊN CƠ QUAN … ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: / ……, ngày tháng năm BÁO CÁO Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Thực hiện Quyết định số /QĐ - UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan ….. báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:… được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau: 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí: TT Tiêu chí Thực trạng ( có: +; không: - ) Hồ sơ ch ứ n g m inh (số, tên, n gày tháng ra văn b ả n) Đánh giá m ức độ hi ệ u lực, hiệu quả Đi ể m Ghi chú Chuẩn mực đá n h giá Mức độ (1) (2) (3) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) 1 Hoạt độ n g lãn h , chỉ đ ạo của l ã nh đạo và B a n chỉ đạo ISO *1.1 Thành lập ban chỉ đạo ISO/kiện t oàn Ban chỉ đạo ISO. Q u y ết đị n h thành lập/Q u y ết đ ị nh kiện toàn Chỉ đạo, điều hành đ ối với hoạt động của Hệ thố n g quản lý c hất l ư ợng: - Không h oạt động → Ch ư a đáp ứ ng - D u y trì → Đ áp ứ ng - Tạo sự ch u y ể n biến t rong quản lý chất l ư ợng công v i ệc → T ốt * 1.2 Chính sách chất lượng - Ngày tháng ban hành - Nơi niêm yết - Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → Chưa đáp ứng - Phù hợp và được soát xét định kỳ → Đáp ứng - Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển → Tốt Ban hành theo giai đoạn 1.3 Mục tiêu chất lượng của cơ quan - Ngày tháng ban hành. - Nơi niêm yết. - Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan→ Chưa đáp ứng - Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → Đáp ứng - Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ → Tốt Ban hành hàng năm 1.4 Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận Số phòng đã thiết lập/ tổng số (có danh sách kèm theo) Lưu ý: Đối với UBND cấp xã các lĩnh vực chuyên môn thực hiện theo mục tiêu chất lượng chung của cơ quan . - Còn có phòng chưa thiết lập hoặc 50% số phòng có mục tiêu chất lượng không phù hợp với chức năng nhiệm vụ → Chưa đáp ứng - 100% số phòng đã thiết lập và và được đánh giá kết quả định kỳ → Đáp ứng - 100% số phòng đã thiết lập và tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ → Tốt Ban hành hàng năm 1.5 Kiểm soát rủi ro, cơ hội - Bảng nhận diện đánh giá, rủi ro, cơ hội; - Kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội. - Chưa thực hiện nhận diện, đánh giá, các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Chưa đáp ứng; - Đã thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro, các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Đáp ứng; - Đã thực hiện nhận diện, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến định hướng chiến lược, mục đích và kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng → Tốt. Thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro, cơ hội. 2 Kiểm soát tài liệu , hồ sơ 2.1 Ban hành hệ thống tài liệu Quyết định ban hành hệ thống tài liệu. - Chưa ban hành đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → Chưa đáp ứng. - Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → Đáp ứng. - Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan (rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng) → Tốt Bao gồm tài liệu theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy trình giải quyết công việc (các quy trình ISO hướng dẫn thực hiện TTHC hoặc có viện dẫn đến các văn bản, phần mềm có liên quan) 2.2 Phân phối và sử dụng Cách thức phân phối tài liệu (Bảng phân phối tài liệu) - Chưa phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → Chưa đáp ứng - Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → Đáp ứng - Việc phân phối đầy đủ kịp thời → Tốt 2.3 Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu - Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu. - Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu. (Bản cứng hoặc địa chỉ/ đường dẫn lưu trên mạng, máy tính) - Tài liệu mới không được cập nhật, tài liệu lỗi thời chưa được loại bỏ → Chưa đáp ứng - Tài liệu mới luôn được cập nhật, tài liệu lỗi thời được loại bỏ → Đáp ứng - Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn → Tốt 2.4 Kiểm soát hồ sơ Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy trình kiểm soát hồ sơ; Chưa thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng→ Chưa đáp ứng - Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng→ Đáp ứng - Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng→ Tốt 3 Nguồn lực: phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực Bản mô tả công việc/ Bản phân công trách nhiệm quyền hạn/ Văn bản quy định vị trí việc làm. - Có phòng, bộ phận chưa thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn→ Chưa đáp ứng - 100 % phòng, bộ phận thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn→ Đáp ứng - Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn→ Tốt 4 Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân 4.1 Quy trình ISO thực hiện TTHC - Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; - Danh mục các TTHC được chuẩn hoá theo quy trình ISO/Văn bản viện dẫn đến các tài liệu hoặc phần mềm thực hiện công việc liên quan giải quyết TTHC. - Còn có TTHC chưa được chuẩn hoá theo quy trình ISO → Chưa đáp ứng - Các TTHC được chuẩn hoá theo quy trình theo HTQLCL ISO → Đáp ứng - Các quy trình thực hiện được kiểm soát tốt về hiệu lực, phân phối, áp dụng có hiệu quả trong giải quyết TTHC → Tốt 4.2 Tuân thủ quy trình Bảng tổng hợp kết quả giải quyết TTHC: Tổng số, đúng hạn, quá hạn, ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân. ( Số liệu tổng hợp từ ngày 30/06/2023 đến thời điểm báo cáo) - Còn có hồ sơ giải quyết quá hạn, không đúng quy định (không có giải trình và hành động khắc phục ở mục 5.3) → Chưa đáp ứng - Hồ sơ giải quyết đúng hạn, đúng quy định → Đáp ứng - Kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết TTHC được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt 100% hồ sơ đúng hạn → Tốt Gửi kèm hồ sơ 5 Cải tiến *5.1 Đánh giá nội bộ Báo cáo đánh giá nội bộ (Báo cáo thực hiện năm 2024 nếu đã thực hiện hoặc Báo cáo thực hiện năm 2023 kèm Kế hoạch đánh giá năm 2024). - Còn có các phòng, bộ phận chưa được đánh giá và hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → Chưa đáp ứng - Toàn bộ các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → Đáp ứng - Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt Gửi kèm hồ sơ *5.2 Xem xét của lãnh đạo Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL (Biên bản họp xem xét năm 2023 hoặc năm 2024 nếu đã tổ chức họp xem xét) - Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → Chưa đáp ứng - Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → Đáp ứng - Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt Gửi kèm hồ sơ 5.3 Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có) - Nêu rõ số điểm cần khắc phục, số điểm lưu ý được phát hiện trong thực hiện đánh giá nội bộ. - Kết quả thực hiện khắc phục; - Hành động khắc phục chưa giải quyết được nguyên nhân → Chưa đáp ứng - Hành động khắc phục giải quyết được nguyên nhân → Đáp ứng - Hành động khắc phục đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → Tốt Gửi kèm hồ sơ (nếu có) *5.4 Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại - Quyết định công bố/Quyết định công bố lại - Thực hiện công bố, công bố lại chưa đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg → Chưa đáp ứng - Thực hiện công bố, công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ- TTg → Đáp ứng - Công bố lại đúng trình tự theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi vê phạm vi áp dụng → Tốt Gửi kèm hồ sơ Công bố lại 5.5 Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm 2023 Văn bản báo cáo Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ: - Xếp loại Chưa đạt yêu cầu → Chưa đáp ứng - Xếp loại Đạt yêu cầu → Đáp ứng - Xếp loại Tốt → Tốt Tổng điểm (1+2+3+4+5) 1.2. Tổng điểm đạt được: 1.3. Xếp loại chung: (chưa đạt yêu cầu, đạt yêu cầu, tốt). 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 2.1. Tồn tại, hạn chế: 2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 3. Kiến nghị, đề xuất: Nơi nhận: - Sở KHCN; - Lãnh đạo Cơ quan; - Lưu: VT, VP. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GHI CHÚ : Hướng dẫn tự kiểm tra, đánh giá và chấm điểm 1. Các tiêu chí do cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm Bảng tiêu chí tự kiểm tra, đánh giá bao gồm 17 tiêu chí, trong đó: - Các tiêu chí trọng tâm được đánh dấu (*) ở cột số (1). - Cột (3): + Tích dấu (+), khi đã thực hiện nội dung tiêu chí; + Tích dấu (-), khi không thực hiện nội dung tiêu chí. - Cột (5), cột (6): Được đánh giá khi nội dung tiêu chí đã được thực hiện, tức là cột (3) ở trạng thái (+); - Cột (6): xếp loại: + Chưa đạt yêu cầu: Khi cột (3) ở trạng thái (-) hoặc cột (5) xếp ở mức độ chưa đáp ứng; + Đạt yêu cầu: khi cột (5) xếp ở mức độ đáp ứng; + Tốt: Khi cột (5) xếp ở mức độ tốt. - Cột (7) điểm: + Chưa đạt yêu cầu = 0 điểm; + Đạt yêu cầu = 5 điểm; + Tốt = 5.5 điểm. - Tại mục 1.5 Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận. Đối với UBND cấp xã, các lĩnh vực chuyên môn áp dụng chung Mục tiêu chất lượng cho toàn UBND xã (tiêu chí 1.4) nên tiêu chí này được chấm điểm tối đa là 5,5 điểm nếu đã thực hiện tốt Tiêu chí 1.4. - Tại mục 5.3 Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp: Nếu cơ quan không có sự không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá thì chấm điểm 5. Xếp loại chung: - Xếp loại Tốt: Có tổng điểm ≥ 91. - Xếp loại Đạt yêu cầu: Có tổng điểm từ 65 ÷ 90.5. - Xếp loại Chưa đạt yêu cầu: + Có 1 tiêu chí trọng tâm chấm điểm 0, hoặc + Có tổng số điểm < 65. + Không gửi báo cáo theo quy định. 2. Phần chấm điểm của Sở KH&CN. 2.1. Điểm cộng tối đa là 6,5 điểm - Cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác và thực hiện công tác báo cáo đúng thời gian quy định: Cộng 2,5 điểm; - Việc áp dụng HTQLCL giúp cải cách thủ tục hành chính đối với cơ quan áp dụng: Cộng 2 điểm; - Có cách làm hay, sáng tạo, lồng ghép HTQLCL vào các hoạt động nội bộ của cơ quan tích hợp với các phần mềm quản lý, công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Cộng 2 điểm. 2.2. Điểm trừ: - Chậm gửi báo cáo theo thời gian quy định: Trừ 05 điểm. - Đề cương báo cáo gồm 04 thành phần hồ sơ gửi kèm theo, nếu sau khi có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ và thực hiện khắc phục, cơ quan chưa thực hiện bổ sung đầy đủ, cứ thiếu 01 thành phần hồ sơ thì tổng điểm chung của cơ quan trừ 05 điểm./.