207/NQ-HĐND

Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2019 quyết định về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/NQ-HĐND Hòa Bình , ngày 10 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH D Ự TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ng â n sách địa phương (NSĐP), phê chuẩn quyết toán NSĐP h ằ ng năm; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của B ộ trư ở ng Bộ Tài chính quy đị nh ch i tiết và hướng dẫn th i hành một s ố điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài ch í nh 05 năm t ỉ nh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tư ớ ng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa B ì nh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân b ổ ngân sách c ấ p tỉnh năm 2020; Báo cáo th ẩ m tr a của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các đại b i ểu Hộ i đồng nhân dân t ỉ nh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết đ ị nh dự toán thu ngân sách nhà nước tr ên địa bàn, dự toán thu, ch i ngân sách địa phương năm 2020 như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.000.000 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa 4.780.000 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương 12 . 996.201 triệu đồng, tr ong đ ó : a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 4.457.936 tr iệu đồng. b) Thu bổ sung cân đ ố i 5.075.218 triệu đồng. c) Thu bổ sung có mục tiêu 3.447.947 triệu đồng. d) Bội thu ngân sách địa phương (thu vay) 15.100 triệu đồng. 3. Chi ngân sách địa phương 12.996.201 triệu đồng; trong đó: a) Chi cân đối ngân sách địa phương 10.681.039 triệu đồng. b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.315.162 triệu đồng, bao gồm: - Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 972.656 triệu đồng. - Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.196.216 triệu đồng. - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 146.290 triệu đồng. Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 như sau: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 11.842.271 triệu đồng, bao gồm: 1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 6.845.092 triệu đồng. 2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.997.179 triệu đồng. (Ch i tiết theo các Biểu kèm theo). Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh H òa Bình Kh óa XVI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy ; - Thường tr ực HĐND tỉnh; - U BND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - U BMTTQ t ỉ nh; - Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; - HĐND, U BND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; - TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh; - C ổ ng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; - Lưu: VT, TH (Ha ) . CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh Biểu số 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh DT 2020/DT 2019 Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 10.542.493 13.197.332 12.996.201 2.453.708 123 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.312.387 3.514.279 4.457.936 1.145.549 135 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.544.687 1.638.836 2.078.897 534.210 135 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.767.700 1.875.443 2.379.039 611.339 135 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.227.206 7.531.376 8.523.165 1.295.959 118 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.975.218 4.975.218 5.075.218 100.000 102 2 Thu bổ sung có mục tiêu 2 . 251.988 2.556.158 3.447.947 1.195.959 153 III Bội thu ngân sách địa phương (thu vay) 2.900 8.692 15.100 12.200 521 IV Thu ngân sách cấp dưới nộp l ên 77.822 V Thu kết dư 263.741 VI Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.801.422 B TỔNG CHI NSĐP 10.542.493 13.038.777 12.996.201 2.453.708 123 I Tổng chi cân đối NSĐP 9.054.786 9.043.869 10.681.039 1.626.253 118 1 Chi đầu tư phát triển 1.555.290 1.419.402 2.610.490 1.055.200 168 2 Chi thường xuyên 7.329.446 7.622.701 7.870.297 540.851 107 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.000 466 2.800 800 140 4 Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 - 100 5 Dự phòng ngân sách 166.750 196.152 29.402 118 II Chi các chương trình mục tiêu 1.487.707 2.492.870 2.315.162 827.455 156 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 550.120 565.982 972.656 422.536 177 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 806.886 1.768.453 1.196.216 389.330 148 3 Chi từ nguồn h ỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 130.701 158.43 5 146.290 15.589 112 III Ch i chuyển nguồn sang năm sau 1 . 350. 0 00 IV Trả nợ g ố c vay của ngân sách địa phương 74.216 V Chi nộp ngân sách cấp trên 77.8 2 2 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 2.900 8.962 15.100 12.200 521 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 71.203 74.21 6 48.000 (23 .2 03) 67 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 71.203 74.216 48.000 (23 .2 03) 67 E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2) 2.900 8.69 2 15.100 12 .2 00 521 I Vay để bù đắp bội chi 2.900 8.69 2 15.100 12.200 521 II Vay để trả nợ gốc Biểu s ố 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Tuyệt đối Tư ơ ng đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 T Ổ NG CHI 10.542.493 12.996.201 2.453.708 123 A CHI CÂN ĐỐI 9.054.786 10.681.039 1.626.253 118 I Chi đầu tư phát triển 1.555.290 2.610.490 1.055.200 168 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.545.290 2.610.490 1.065.200 169 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Ch i gi á o dục - đào tạo và dạy nghề 116.579 116.634 55 100 - Chi khoa học và công nghệ 16.104 22.500 6.396 140 Trong đ ó : Chia theo nguồn vốn - Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 685.000 1.730.000 1.045.000 253 - Ch i đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 17.000 15.000 (2.000) 88 2 Chi đầu tư và hỗ tr ợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 10.000 (10.000) - 3 Chi đầu tư phát triển khác - II Chi thường xuyên 7.308.965 7.852.041 543.076 107 Trong đó: - - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.429.226 3.669.716 240.490 107 - Ch i khoa học và công nghệ 20.640 19.540 (1.100) 95 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phư ơ ng vay 2.000 2.800 800 140 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 - 100 V Dự phòng ngân sách 166.750 196.152 29.402 118 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 20.481 18.256 (2.225) 89 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.487.707 2.315.162 827.455 156 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 550.120 972.656 422.536 177 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 211.320 252.596 41.276 120 2 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 338.800 720.060 381.260 213 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 806.886 1.196.216 389.330 148 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 488.916 734.500 245.584 150 Trong đ ó : Ứ ng ph ó BĐKH và tăng trưởng xanh 82 . 874 82.873 (1 ) 100 2 Đầu tư các dự án từ ngu ồ n vốn trong nước 317.970 461.716 143.746 145 III Chi từ nguồn h ỗ trợ thực hiện các chế đ ộ chính sách theo chế đ ộ quy định 130.701 146.290 15.589 112 1 Vốn ngoài nước 10.780 17.130 6.350 159 2 Vốn tr ong nước 119.921 129.160 9.239 108 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh A B 1 2 3=2-1 A THU NSĐP 10.542.493 12.996.201 2.453.708 B CHI C Â N Đ Ố I NSĐP 9.023.786 10.654.039 1.630.253 C MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP 521.076 702.800 181.724 D B Ộ I CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 35.960 74.129 38.169 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC - I Tổng dư nợ đầu năm 318.302 256.548 (61.754) Tỷ l ệ mức dư nợ đ ầ u kỳ so với mức dư nợ vay t ố i đa của ngân sách địa phương (%) 61 37 ( 11 ) 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay l ạ i từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 36.184 71.007 34.823 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 20.293 30.423 10.130 - Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình 10.100 21.308 11.208 - Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa tr ên kết quả", va y vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 2.500 12.985 10.485 - Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 3.291 6.291 3.000 3 Vay trong nư ớ c khác theo quy định của pháp luật (Vay Ngân hàng Phát triển) 282.118 185.541 (96.577) - Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn 131.000 48.000 (83.000) - Dự án REII 151.118 137.541 (13.577) II Trả n ợ gốc vay trong năm 97.714 63.851 (33.863) 1 Theo nguồn vốn vay 97.714 63.851 (33.863) - Trái phiếu chính quyền địa phương - - Vay lại từ nguồn Chính ph ủ vay ngoài nước 1.137 2.274 1.137 + Chương tr ìn h đô thị miền núi phía Bắc 1.137 2 . 274 1.137 - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 96.577 61.577 (35.000) + Chương trình kiên c ố h ó a kênh mương, giao thông nông thôn 83.000 48.000 (35.000) + Dự án REII 13.577 13.577 - 2 Theo n g u ồ n trả n ợ 96.577 63.851 (32.726) - Từ nguồn vay - - Bội thu ngân sách địa phương - - Tăng thu, tiết kiệm chi 92.994 60.268 (32.726) - K ế t dư ngân sách cấp tỉnh - - Nguồn vốn khác (Ngu ồ n nhận trả nợ của các Hợp tác xã đi ệ n năng) 3.583 3.583 - III Tổng mức vay trong năm 35.960 74.129 38.169 1 Theo mục đích vay 35.960 74.129 38.169 - Vay bù đắp bội chi 35.960 74.129 38.169 - Vay trả nợ gốc - 2 Theo nguồn vay 35.960 74.129 38.169 - Trái phi ế u chính quyền địa phương - - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 35.960 74.129 38.169 + Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 11.267 1.889 (9.378) + Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa t ỉ nh Hòa Bình 11.208 22.632 11.424 + Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 10.485 6.350 (4.135) + Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 3.000 23.259 20.259 + Dự án "Phát tri ể n cơ s ở hạ tầng du lịch h ỗ tr ợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công m ở rộng, giai đo ạ n 2" - 20.000 20.000 - Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật - - IV Tổng dư nợ cuối năm 256.548 266.827 10.278 T ỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ v a y tối đa c ủ a ng ân s á ch đ ị a phương (%) 49 38 (11) 1 Trái phiếu ch í nh quyền đ ị a phươn g - 2 Vay l ạ i từ n g uồn Chính phủ vay n g oài nước (1) 71.007 142.863 71.855 + Chương tr ì nh đô th ị miền núi phía B ắc 30.423 30.038 (385) + Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình 21.308 43.940 22.632 + Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dự a tr ên kết q uả" , va y vốn Ngân hàn g Th ế g iới (WB) 12.985 19.335 6.350 + D ự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 6.291 29.550 23.259 + Dự án "Phát tri ể n cơ sở hạ t ầ ng du lịch h ỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đo ạ n 2” 20.000 20.000 3 Vay trong nước khác theo quy đ ị nh của pháp lu ậ t 185.541 123.964 (61.577) - Chương trình kiên c ố hóa kênh mương, giao thông nông thôn 48.000 - (48.000) - D ự án RE II 137.541 123.964 (13.577) D TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 466 2.800 2.334 Biểu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Ước th ự c hi ệ n năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh DT 2020/2019 Tuyệt đối Tương đ ố i (%) A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 A NGÂN SÁCH CẤP T Ỉ NH I Nguồn thu ngân sách 9.881.688 11.659.038 11.842.271 1.960.583 120 1 Thu n g ân sách được hưởng theo phân cấp 2.651.582 2.459.995 3.304.006 652.424 125 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.227.206 7.531.376 8.523.165 1.295.959 118 - Thu bổ sung cân đ ố i ngân sách 4.975.218 4.975.218 5.075.218 100.000 102 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.251.988 2.556.158 3.447.947 1.195.959 153 3 Bội thu ngân sách địa phương (thu vay) 2.900 8.692 15.100 12.200 521 4 Thu kết dư 64.363 - 5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 77.822 - 6 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.516.790 - II Chi ngân sách 9.881.688 11.571.623 11.842.271 1.960.583 120 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.211.625 5.867.449 6.845.092 1.633.467 131 - Chi đầu tư phát triển 1.474.490 1.206.492 2.044.570 570.080 139 - Chi thường xuyên 2.185.995 2.513 . 894 2.398.151 212.156 110 - Chi trả nợ lãi, phí 2.000 466 2.800 800 140 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 - 100 - Dự phòng ngân sách 60.133 83.109 22.976 138 - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.487.707 1.246.435 2.315.162 827.455 156 2 Chi bổ sung cho n g ân sách cấp dưới 4.670.063 5.528.036 4.997.179 327.116 107 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 3.910.795 3.910.795 3.910.795 - 100 - Chi bổ sung có mục tiêu 759.268 1.617.241 1.086.384 327.116 143 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.075.000 - B NGÂN SÁCH HUY Ệ N - I Nguồn thu ngân sách 5.330.868 7.066.330 6.151.109 820.241 115 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 660.805 1.054.284 1.153.930 493.125 175 2 Thu b ổ sung từ ngân s á ch cấp trên 4.670.063 5.528.036 4.997.179 327.116 107 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.910.795 3.910.795 3.910.795 - 100 - Thu b ổ sung có mục tiêu 759.268 1.617.241 1.086.384 327.116 143 3 Thu kết dư 199.378 - 4 Thu chuy ể n nguồn từ năm trước chuyển sang 284.632 - II Chi ngân sách 5.330.868 6.814.377 6.151.109 820.241 115 1 Ch i đầu tư phát triển 80.800 675.843 565.920 485.120 700 2 Chi thường xuyên 5.143.451 5.863.534 5.472.146 328.695 106 3 Dự phòng ngân sách 106.617 113.043 6.426 106 4 Chi chuyển nguồn sang năm s a u 275.000 - Biểu số 31 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Đơn vị Ước thực hiện năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Tổng số Bao g ồ m Thu từ thuế, phí Thu tiền sử dụng đất Thu từ thuế, phí Thu tiền sử dụng đất Thu từ thuế, phí Thu tiền sử dụng đất A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 TỔNG SỐ 930.690 812.290 118.400 1.444.500 815.700 628.800 155 100 531 1 Thành phố Hòa Bình 389.600 344.600 45.000 427.100 335.100 92.000 110 97 204 2 Huyện Kỳ Sơn 60.685 52.685 8.000 83.000 56.500 26.500 137 107 331 3 Huyện Lương Sơn 187.285 167.285 20.000 313.000 170.500 142.500 167 102 713 4 Huyện Kim Bôi 45.210 38.210 7.000 64.700 39.700 25.000 143 104 357 5 Huyện Lạc Thủy 64.545 44.545 20.000 91.700 46.700 45.000 142 105 225 6 Huyện Yên Thủy 29.100 27.100 2.000 169.400 29.400 140.000 582 108 7.000 7 Huyện Lạc Sơn 39.020 34.020 5.000 80.300 36.300 44.000 206 107 880 8 Huyện Tân Lạc 33.800 28.800 5.000 77.900 29.900 48.000 230 104 960 9 Huyện Cao Phong 27.000 22.000 5.000 28.500 20.700 7.800 106 94 156 10 Huyện Mai Châu 37.435 36.035 1.400 63.900 33.900 30.000 171 94 2.143 11 Huyện Đà Bắc 17.010 17.010 - 45.000 17.000 28.000 265 100 Bi ể u s ố 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng cộng Trong đ ó Mai Châu Cao Phong Y ê n Th ủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Th à nh phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.444.500 63.900 28.500 169.400 45.000 83.000 80.300 77.900 64.700 313.000 91.700 427.100 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 4.300 - - 1.400 300 - - - - 2.500 100 - - Thuế giá trị gia tăng 1.460 - - 650 300 - - - - 500 10 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 850 - - 750 - - - - - 10 90 - - Thuế tài nguyên 1.990 - - - - - - - - 1.990 - - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản l ý 630 50 100 50 30 - - - 200 100 100 - - Thuế giá trị gia tăng 315 15 50 20 20 - - - 100 70 40 - - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 315 35 50 30 10 - - - 100 30 60 - - Thuế t à i nguy ê n - - - - - - - - - - - - 3 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 330.800 22.000 10.500 11.500 9.600 35.000 17.500 13.200 19.000 64.000 23.500 105.000 - Thuế gi á trị gia tăng 276.280 17.780 8.300 10.280 8.900 31.600 15.800 10.380 14.490 41.500 21.650 95.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.300 1.600 700 700 400 2.000 1.100 1.300 1.500 3.500 1.500 8.000 - Thu ế tiêu thụ đ ặc biệt 900 20 - 20 - - - 20 10 630 - 200 - Thuế tài nguy ê n 31.320 2.600 1.500 500 300 1.400 600 1.500 3.000 18.370 350 1.200 4 Lệ phí trước bạ 140.000 5.200 4.700 9.200 3.000 5.200 11.000 9.500 9.200 20.600 9.500 52.900 - Trước bạ đất 9.280 150 180 300 50 800 400 200 200 2.500 500 4.000 - Trước bạ x e , tài sản 130.720 5.050 4.520 8.900 2.950 4.400 10.600 9.300 9.000 18.100 9.000 48.900 5 Thuế sử dụng đ ấ t phi nông nghiệp 7.000 10 100 250 - 500 90 50 350 2.500 450 2.700 6 Thuế thu nhập c á nhân 68.200 3.000 2.300 3.500 1.300 3.600 3.000 3.100 4.100 14.000 5.900 24.400 7 Thuế b ả o vệ môi trường 7.000 - - - - 7.000 - - - - - - 8 Thu phí, lệ ph í 30.900 1.450 1.000 1.150 1.300 1.600 1.250 1.350 2.500 10.000 4.200 5.100 9 Thu tiền sử dụng đất 628.800 30.000 7.800 140.000 28.000 26.500 44.000 48.000 25.000 142.500 45.000 92.000 10 Thu cho thu ê đ ấ t, mặt nước 56.000 250 400 650 250 1.300 900 500 1.900 20.250 700 28.900 Trong đ ó : Ghi thu, ghi chi 23.900 - - - - - - - - 12.000 - 11.900 11 Thu khác ngân sách 35.430 1 .3 00 1.100 1.300 1.070 1.100 1.760 1.700 1.800 3.650 1.650 19.000 Trong đ ó : Thu khác c ủ a ngân sách trung ương 16.060 400 450 240 200 70 650 350 200 400 600 12.500 12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 133.240 640 400 300 150 1.000 600 400 450 32.800 500 96.000 13 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợ i công sản khác 1.100 - - 100 - 200 200 100 200 100 100 100 14 Thu c ổ tức và l ợ i nhuận sau thuế 100 - 100 - - - - - - - - - 15 Thu từ hoạt động x ổ số k i ến thiết 1.000 - - - - - - - - - - 1.000 Biểu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Ngân sách đ ị a phương Bao g ồ m Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 12.996.201 6.845.092 6.151.109 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.681.039 4.529.930 6.151.109 I Ch i đầu tư phát triển 2.610.490 2.044.570 565.920 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.592.390 2.026.470 565.920 Trong đ ó : Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 116.634 - Ch i khoa học và công nghệ 22.500 Trong đ ó : Chia theo nguồn v ố n - Chi đầu tư xây dựng cơ bản v ố n tập trung tr ong nước 597.390 597.390 - Chi đ ầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.730.000 1.164.080 565.920 - Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 15.000 15.000 - Chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi 200.000 200.000 2 Chi đ ầ u tư và h ỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung c ấ p sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các t ổ chức tài chính của địa phương theo quy đ ị nh của p há p lu ậ t 3 Chi đầu tư phát triển khác 3.000 3.000 4 Chi từ nguồn bội thu ngân sách địa phương (thu vay) 15.100 15.100 II Chi thường xuyên 7.870.297 2.398.151 5.472.146 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.669.716 609.094 3.060.622 2 Chi khoa học và công nghệ 19.540 15.900 3.640 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương va y 2.800 2.800 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 V Dự phòng ngân sách 196.152 83.109 113.043 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.315.162 2.315.162 I Chi các chư ơn g trình mục tiêu quốc gia 972.656 972.656 - 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 252.596 252.596 - 2 Chương tr ình MTQG Xây dựng nông thôn mới 720.060 720.060 - II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.196.216 1.196.216 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 734.500 734.500 Trong đ ó : Ứng ph ó BĐKH và tăng trưởng xanh 82.873 82.873 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn tr ong nước 461.716 461.716 III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 146.290 146.290 - C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán A B 1 TỔNG CHI NSĐP 11.869.271 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4.997.179 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.529.930 I Chi đầu tư phát triển 2.044.570 1 Chi đầu tư cho các dự án - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 116.634 - Chi khoa học và công nghệ 22.500 - Chi quốc phòng 19.500 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 4.327 - Chi y tế, dân s ố và gia đình 278.465 - Chi văn hóa thông tin 64.950 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 4.500 - Chi thể dục thể thao 2.000 - Chi bảo vệ môi trường 32.500 - Chi các hoạt động kinh tế 766.525 - Chi hoạt động của cơ quan qu ả n lý nhà nước, đảng, đoàn thể 135.449 - Lĩnh vực khu, cụm công nghiệp 124.459 - Thương mại, du lịch 10.101 - Chi bảo đảm xã hội 20.510 - Lĩnh vực khác 289.150 2 Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 3.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 150.000 II Chi thường xuyên 2.398.151 - Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 594.908 - Chi khoa học và công nghệ 14.500 - Chi quốc phòng 36.863 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 30.712 - Chi y tế, dân s ố và gia đình 836.700 - Chi văn h ó a thông tin 27.136 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 31.160 - Chi thể dục thể thao 1.710 - Chi bảo vệ môi trường 4.500 - Chi các hoạt động kinh t ế 222.677 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 476.953 - Chi bảo đảm xã hội 53.572 - Chi thường xuyên khác 66.760 III Chi trả nợ lãi các khoản do ch í nh quyền địa phư ơ ng vay 2.800 IV Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 V Dự phòng ngân sách 83.109 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 2.315.162 D CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 27.000 Biểu số 35 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đ ơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2020 Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% tiết kiệm A B 3 4 TỔNG SỐ 6.872.092 56.798 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 4.529.930 56.798 I Chi đầu tư ph á t triển 2.044.570 - 1 Ch i đầu tư xây dựng cơ b ả n 597.390 - 2 C hi từ nguồn thu tiền sử dụng đ ấ t 1.164.080 - 3 Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 15.000 - 4 Chi đầu tư ph á t triển khác 253.000 - 5 Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phư ơ ng 15.100 - II Chi thường xuyên 2.398.151 56.798 1 Ch i qu ố c phòng 36.863 2.819 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 36.863 2.819 2 Chi an ninh 30.712 1.790 - C ô ng an tỉnh 23.647 1.290 + Hoạt động đảm bảo an ninh 9.647 790 + CT phòng ch ố ng ma túy (790 tr .đồng); CT phòng ch ố ng mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr .đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr .đồng) 1.500 200 + Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà công vụ (5.000 tr.đồng), sửa chữa đường đi và lát nền sân điều lệ (4.500 tr .đồng) 9.500 - + Thực hiện Pháp lệnh Công an xã 3.000 300 - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: kinh phí thực hiện các Chương tr ình về trẻ em (300 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt tr ẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng ch ố ng ma t úy , cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (6.500 tr.đồng); Chương trình Phòng ch ố ng mại dâm (200 tr.đồng) 7.065 500 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 594.908 14.186 a Sự nghiệp giáo dục 491.217 10.996 b Sự nghiệp đào tạo 103.691 3.190 - Trường Cao đẳng sư phạm 15.531 - - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật 27.067 400 - Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đ ấ u thể dục thể thao 11.802 292 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 18.053 400 - Trường chính tr ị 10.265 219 - Trường Trung học Y tế 3.455 - Cử tuyển (S ở Nội vụ) 6.000 600 - Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đ ẳ ng ngành quân sự cơ s ở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh) 538 59 - Đào tạo dạy nghề (Trung tâm Dịch vụ việc làm) 180 20 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, c ô ng chức (S ở Nội vụ) 10.800 1.200 - Đào tạo khác - - 4 Chi sự nghiệp y tế 831.202 8 . 396 - Ch ữ a bệnh 4.500 500 - Phòng bệnh 84.621 1.496 - Y tế khác 11.030 550 - Quỹ kh á m chữa bệnh cho người nghèo 2.700 300 - Y tế xã 171.344 550 - Y tế thôn bản 10.445 - - Chi mua thẻ bảo hi ể m y tế 454.562 - - Hỗ trợ đầu t ư trở lại từ nguồn giảm chi thường xuyên do tăng mức thu viện phí 92.000 5.000 5 Chi dân số và k ế hoạch h óa gia đ ì nh 5.498 40 - Chi cục Dân s ố - Kế hoạch h óa gia đình 5.498 40 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.500 1.400 - C á c đ ơ n vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 3.500 300 - Ho ạ t động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 11.000 1.100 7 Chi sự nghiệp văn h óa , thông tin và du lịch 27.136 1 .2 73 - Ngành V ă n h óa , Thể thao và Du lịch 18.881 499 - Các đ ơ n vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 3.485 244 - Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 1.170 130 + C ổ ng thông tin điện tử 900 100 + Sự nghiệp thông tin 270 30 - Khu du lịch quốc gia 3.600 400 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền h ì nh 31.160 217 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 31.160 217 9 Chi sự nghiệp th ể dục th ể thao 1.710 190 - Tr ườ ng N ă ng khiếu, huấn luyện và th i đấu th ể dục th ể thao 1.710 190 10 Ch i đ ả m b ả o x ã hội 53.572 793 - Cơ sở cai nghiện ma t úy s ố 1 12.053 132 - Trung tâm Công t á c xã hội 13.815 122 - Cơ sở cai nghiện ma t úy số 2 9.625 95 - Trung tâm Điều dư ỡ ng ngư ờ i có công Kim Bôi 5.280 84 - Quỹ Bảo trợ trẻ em 480 10 - Sở Lao động - Thương binh v à Xã hội: Ban công tác người cao tu ổ i (35 tr.đồng); mừng thọ ngư ời cao tu ổ i (853 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC v ớ i CM, các chiến khu CM, th ă m viếng nghĩa trang liệt sỹ Tr ườ ng Sơn, 7.319 150 - Lập Quỹ vốn cho vay người ngh è o và các đ ố i tượng ch í nh sách (theo NĐ s ố 78/2002/NĐ-CP của CP) 3.000 - - Chi đảm bảo xã hội khác 2.000 200 11 Ch i s ự nghiệp kinh tế 222.677 9.149 - Khuy ế n công (TT Tư v ấ n Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương) 450 50 - Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) 34 . 312 899 - Bổ sung v ố n điều l ệ Quỹ hỗ tr ợ Hợp tác xã 1.000 - - Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông d â n t ỉ nh) 1.000 - - Sự nghiệp giao thông, Đề án C ứ ng h óa đường giao thông nông thôn (5 tỷ đồng), đ ố i ứ ng CT MTQG Xây d ựng 55.000 5.000 - Chi công t á c quy h oạ ch 30.000 1.500 - C ấ p b ù thủy lợi ph í 55.865 - - Cải tạo, sửa chữa hồ Tráng Đụn, xa Bình C ả ng, huyện Lạc Sơn (CT Khai thác Công trình Th ủy lợi) 3.000 - - Cải tạo, sửa chữa hồ Khang M ờ i, xã Yên Mông, thành ph ố HB (CT Khai thác Công trình Th ủy lợi) 2.000 - - Dự án chữ trang tr í trên đồi Ông Tượng 10.000 - - Sở Tài nguyên v à Môi trường (Kinh ph í thành l ậ p bản đồ hành chính c á c huyện, thành ph ố 1.000 tr.đồng ; Điều tra thoái hóa đ ấ t kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa B ì nh 500 tr.đồng; B ả n đồ Atlas 1.000 tr.đ ồ ng; Kiểm k ê đất đai 2.000 tr.đồng; K i nh phí đi ều tra, đánh giá 5.000 100 - Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn: K i nh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy ch ứ ng nh ậ n quyền sử dụng đ ấ t 2.000 100 - Kinh p hí Nhà nước đặt hàng các đ ơ n vị sự nghiệp 7.000 - - Liên minh Hợp tác xã: K i nh ph í h ỗ trợ th à nh lập m ớ i hợp tác x ã 750 tr.đồng (50 hợp tác xã x 15 triệu/hợp tác xã); Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác x ã 300 tr.đồng 1.050 - - Đ ố i ứng ch i Xây dựng nông thôn m ớ i, hỗ trợ ph á t triển s ả n xuất, các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp 15.000 1.500 12 Ch i sự nghiệp m ô i trường 4 .5 00 500 13 Chi quản l ý hành ch í nh 440.571 14.846 a Quản l ý nhà n ướ c 287.882 9.607 - V ă n phòng Ủy ban nhân dân t ỉ nh 24.873 1.835 - V ă n phòng HĐND t ỉ nh 14.775 1.043 - Ban Quản lý c á c khu công nghiệp t ỉ nh 3.347 112 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63.964 1.237 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 13.591 407 - Sở Tư pháp 7.773 235 - Sở Công thương 9.782 250 - Sở Khoa học và Công nghệ 5.642 110 - Sở Tài chính 15.412 652 - Sở Xây d ự ng 7.992 190 - Sở Giao thông vận tải 14.128 292 - Sở Giáo dục và Đào tạo 8.304 143 - S ở Y tế 11.077 291 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12.904 293 - Sở V ă n h óa , Thể thao và Du lịch 10.703 371 - Sở Tài nguyên và Môi trường 11.173 241 - Sở Nội vụ 17.885 1.119 - Thanh tra t ỉ nh 7.911 183 - Ban Dân tộc 9.580 207 - Sở Thông t i n và Truyền th ô ng 13.380 200 - Sở Ngoại vụ 3.686 196 b Chi ngân sách đả ng 107.390 3.868 c T ổ chức ch í nh trị xã hội 29.086 689 - Tỉnh đo à n thanh niên 9.565 179 - Hội Liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 4.834 122 - Ủy ban M ặ t trận T ổ quốc Việt Nam t ỉ nh 8.225 217 - Hội Nông dân t ỉ nh 4.152 114 - Hội Cựu c hiến b i nh t ỉ nh 2.310 57 d T ổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp 16.213 682 - Hội Chữ thập đỏ t ỉ nh 3.482 144 - Hội người cao tuổi t ỉ nh 1.190 46 - Hội Đông y t ỉ nh 918 36 - Liên minh Hợp tác xã 3.234 120 - Hội V ă n học nghệ thuật 864 35 - Hội Nhà báo 716 44 - B á o Văn nghệ 731 38 - Hội Khuyến học 705 43 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 927 39 - Hội Luật gia 728 38 - Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 646 29 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 461 25 - Hội Cựu thanh niên xung phong 419 16 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 533 14 - Hội Người mù 458 19 - Quỹ B ả o vệ môi trường 201 6 14 Chi kh á c 48.504 260 - Chi đối ứ ng các dự á n ODA 3.000 - - Ch i từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính 5.000 - - Bổ sung v ố n điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ s ố kiến thiết HB 2.000 - - Hỗ trợ V ă n phòng Đoàn Đ ạ i biểu Quốc hội 990 110 - Hỗ trợ Liên đo à n Lao động tỉnh 270 30 - Hỗ trợ Viện ki ể m sát t ỉ nh 770 30 - Hỗ trợ T òa án t ỉ nh 270 30 - Hỗ trợ Hội bảo v ệ ng ười tiêu dùng 270 30 - Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí 270 30 - Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động t ỉ nh - - - V ă n phòng điều phối CT MTQG Xây d ự ng nông thôn mới 200 - - Chi hoạt động của Ban ATGT 1.050 - - Hỗ tr ợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn s ố đ ề , tăng nguồn thu xổ số k iế n thiết (theo Ch ỉ thị s ố 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cư ờ ng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đ ấ u tranh phòng, chống tội phạm và tệ n ạn 500 - - Thu hồi tạm ứ ng Nhà máy m í a đường - - - Cả i tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 1.500 - - Ch i tổ chức Đại hội Đảng 15.000 - - Ch i kh á c còn lại 17.414 - 15 Ch i sự nghiệp khác 36 . 382 939 - Các đ ơ n vị sự nghiệp trực thuộc Sở T ư pháp 3.035 79 - Đơn vị sự nghiệp tr ự c thuộc Văn phòng UBND t ỉ nh 1.971 127 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản l ý các khu công nghiệp 885 17 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 1.710 55 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và x ã hội 2.720 65 - Đ ơ n vị sự nghiệp tr ự c thuộc Hội Nông dân t ỉ nh 430 19 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Mô i trường 17 .2 48 261 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 1.904 55 - Đơn vị thuộc Sở Nội vụ 1.245 38 - Đơn vị thuộc Ban Dân tộc 1.115 39 - Ban Quản lý các dự á n ODA t ỉ nh 681 14 - Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch 3.438 170 16 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế đ ộ , ch í nh sách 18 . 356 - III Chi tr ả n ợ lã i vay 2 .8 00 - IV Ch i b ổ sung quỹ dự tr ữ t à i ch í nh 1 . 300 - V Dự phòng ng â n sách 83.109 - 1 Dự phòng ngân sách Đ ả ng 2.000 - 2 Dự ph ò ng c ò n lại 81.109 - B CHI TỪ NGU Ồ N BSMT NSTW 2 . 315.162 - I Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 972.656 - 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 252 .5 96 - - V ố n đầu tư 188.559 - - V ố n sự nghiệp 64.037 - 2 Chương trình MTQG Xây dựng n ô ng th ô n mới 720.060 - - Vốn đầu tư 565.560 - - Vốn sự nghiệp 154.500 - II Ch i đầu tư đ ể thực hiện các chương trình mục t iê u, nhiệm vụ 1.196 .2 16 - 1 Đầu tư các dự án từ nguồn v ố n ngoài nư ớ c 734 .5 00 - Trong đ ó : Ứ ng ph ó BĐKH và tăng trưởng xanh 82.873 - 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 461.716 - III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ ch í nh s á ch theo chế độ quy đ ị nh 146 .2 90 - 1 V ố n ngoài n ư ớc 17.130 - 2 Vốn trong nước 129.160 - - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương 485 - - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương 95 - - Hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ 274 - - Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự á n khoa học và công nghệ 560 - - Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg 758 - - K i nh ph í thực hiện Đ ề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết 280 - - Kinh ph í thực hiện Quyết định s ố 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 1.200 - - Vốn chuẩn bị động viên 13.000 - - Dự á n ho à n thiện, hiện đạ i h óa hồ sơ, b ả n đồ địa gi ớ i hành chính 500 - - Ch i từ nguồn tiền phạt vi phạm hành ch í nh trong lĩn h vực an toàn giao thông 8.476 - - Kinh phí quản lý , bảo tr ì đường bộ 38 . 373 - - Chi thực hiện một s ố chương trình mục ti ê u 65.159 - + Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 4.960 - + CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thi ể u số, vùng kh ó khăn 10.000 - + Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 5.435 - + Y tế - Dân số 7.110 - + Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy, ph ò ng ch ố ng tội phạm và ma t úy 3.600 - + Phát triển lâm nghiệp bền vững 27.400 - + Phát tr i ển v ă n hóa 2 . 354 - + CTMT ứng phó với biến đổi kh í hậu và t ă ng trưởng xanh 300 - + CTMT Công nghệ thông t i n 1.500 - + Tái cơ cấu kinh t ế nông nghiệp và phòng ch ố ng giảm nhẹ thiên tai, ổn định đ ờ i s ố ng dân cư 2.500 - C CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 27.000 Biểu mẫu số 39 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp Chia ra Số b ổ sung cân đối S ố b ổ sung có mục tiêu Tổng ch i cân đối ngân sách h u yện Thu ngân sách huyện hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần ngân sách huyện được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8=2+6+7 TỔNG SỐ 1.444.500 1.153.930 522.650 768.800 631.280 3.910.795 1.086.384 6.151.109 1 Thành phố H òa Bình 427.100 283.950 176.700 144.900 107.250 165.634 126.041 575.625 2 Huyện Kỳ Sơn 83.000 70.080 44.030 31.700 26.050 199.091 44.775 313.946 3 Huyện Cao Phong 28.500 24.410 15.130 12.500 9.280 264.501 79.669 368.580 4 Huyện Đà Bắc 45.000 40.045 13.370 31.000 26.675 412.847 116.577 569.469 5 Huyện Lương Sơn 313.000 253.900 116.600 163.100 137.300 313.406 96.260 663.566 6 Huyện Kim Bôi 64.700 56.850 29.850 34.200 27.000 494.667 157.545 709.062 7 Huyện Tân Lạc 77.900 67.700 19.850 57.500 47.850 436.113 138.477 642.290 8 Huyện Mai Châu 63.900 57.285 27.760 35.200 29.525 356.681 81.489 495.455 9 Huyện Yên Th ủy 169.400 148.960 18.510 149.200 130.450 322.492 55.294 526.746 10 Huyện Lạc Th ủy 91.700 81.400 36.400 54.500 45.000 356.722 40.233 478.355 11 Huyện Lạc Sơn 80.300 69.350 24.450 55.000 44.900 588.641 150.024 808.015 Bi ể u s ố 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Tổng cộng Trong đ ó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Ổ NG CHI 6.151.109 495.455 368.580 526.746 569.469 313.946 808.015 642.290 709.062 663.566 478.355 575.625 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đ ã trừ trả nợ v ố n vay tín dụng ưu đ ã i) 6.124.109 492.455 366.180 524.346 567.069 311.546 806.015 637.090 706.662 661.166 478 . 355 573.225 I Chi đầu tư từ nguồn thu tiền s ử dụng đất (đ ã bao g ồ m cả ghi thu, ghi chi tiền bồi thư ờ ng giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng,... chưa trừ trả n ợ vốn vay tín dụng ưu đ ã i) 565.920 27.000 7.020 126.000 25.200 23.850 39.600 43.200 22.500 128.250 40.500 82.800 II Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 5.472.146 459.196 354.427 392.538 533 . 310 284.260 752.732 586.955 673.035 524.403 428.878 482.412 Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 66.300 6.620 4.160 5.120 6.220 3.630 7.250 6.360 6.730 7.430 5.490 7.290 Trong đó: - - - - - - - - - - - - - Chi sự nghi ệ p giáo dục, đào tạo 3.060.622 257.273 188.857 250.962 311.460 141.498 457.417 309.371 386.684 296.230 255.650 205.220 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.860 350 320 320 350 320 400 370 400 370 340 320 - Chi sự nghiệp môi trường 72.431 2.652 1.894 2.362 2.785 1.704 4.106 3.073 3.763 6.774 2.782 40.536 Bao gồm: Chi khắc phục hậu quả hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định s ố 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Ch í nh phủ 4.838 100 85 106 30 322 48 147 326 2.929 329 416 - Ghi chi từ nguồn thu tiền thu ế m ặ t đ ấ t, mặt nước 23.900 - - - - - - - - 12.000 - 11.900 III Dự phòng 113.043 9.259 7.133 8.208 10.959 5.836 15.683 12.135 13.527 10.913 8.977 10.413 B BỘI THU NGÂN SÁCH (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 27.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.000 5.200 2.400 2.400 - 2.400 Biểu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị (1) Tổng số Bổ sung vốn đ ầ u tư đ ể thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, ch í nh s á ch, nhiệm vụ B ổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia A B 1 =2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 1.086.384 1.086.384 1 Thành phố H òa B ì nh 126.041 126.041 2 Huyện Kỳ Sơn 44.775 44.775 3 Huyện Cao Phong 79.669 79.669 4 Huyện Đà Bắc 116.577 116.577 5 Huyện Lương Sơn 96.260 96.260 6 Huyện Kim Bôi 157.545 157.545 7 Huyện Tân Lạc 138.477 138.477 8 Huyện Mai Châu 81.489 81.489 9 Huyện Yên Th ủy 55.294 55.294 10 Huyện Lạc Th ủy 40.233 40.233 11 Huyện Lạc Sơn 150.024 150.024 Biểu s ố 50 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG Ước thực hi ệ n năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh (%) Tổng thu ngân sách nhà nước Tổng thu ngân sách địa phư ơn g T ổ ng thu ngân sách nhà nư ớ c Tổng thu ngân sách địa phương T ổ ng thu ngân sách nhà nước T ổ ng thu ngân sách địa phương A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG SỐ 4.000.000 3.514.279 5.000.000 4.457.936 125 127 I Thu nội địa 3.750.000 3.514.279 4.780.000 4 . 457.936 127 127 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ư ơ ng quản lý 1.190.497 1.190.497 1.361.500 1.361.500 114 114 - Thuế giá trị gia tăng 692.000 692.000 789.630 789.630 114 114 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.650 2.650 2.870 2.870 108 108 - Thuế tài nguyên 495.847 495.847 569.000 569.000 115 115 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phư ơ ng quản lý 21.000 19.000 20.000 20 . 000 95 105 - Thuế giá trị gia tăng 11.824 12.600 13.435 13.435 114 107 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.676 6.100 6.125 6.125 71 100 - Thuế tài nguyên 500 300 440 440 88 147 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nư ớ c ngoài 120.000 116.000 130.000 130.000 108 112 - Thuế giá trị gia tăng 33.621 38.000 50.960 50.960 152 134 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 52.467 42.000 42.000 42.000 80 100 - Thuế tài nguyên 33.812 36.000 37.000 37 . 000 109 103 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 - 40 40 40 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 500.000 520.000 540.000 540.000 108 104 - Thuế gi á trị gia tăng 383.315 410.500 426.200 426.200 111 104 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 62.146 47.000 51.300 51.300 83 109 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 8.825 5.500 5.500 5.500 62 100 - Thuế tài nguyên 45.714 57.000 57.000 57.000 125 100 5 Lệ ph í trư ớ c bạ 158 . 250 158.250 140.000 140.000 88 88 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.468 7.468 7.000 7.000 94 94 7 Thuế thu nhập cá nhân 142.715 142.715 135.000 135.000 95 95 8 Thuế bảo vệ môi trư ờ ng 313.000 133.318 338.000 125.876 108 94 9 Thu ph í , lệ phí 58.215 54.063 65.000 58.000 112 107 10 Thu tiền sử dụng đất 850.000 850.000 1.730.000 1.730 . 000 204 204 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nư ớ c 107.320 107.320 56.000 56.000 52 52 12 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc s ở hữu nhà nư ớ c 969 969 1.000 1.000 13 Thu khác ngân sách 111.308 95.949 94.900 59.900 85 62 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 156.258 105.730 145.000 77.100 93 73 15 Thu từ quỹ đ ấ t công ích, hoa l ợ i công sản khác 2.000 2.000 1.100 1.100 55 55 16 Thu hồi v ố n, thu c ổ tức 1.500 1.500 500 500 33 33 17 Thu từ ho ạ t động x ổ số k i ến thiết 9.500 9.500 15.000 15.000 158 158 II Thu từ hoạt động xu ấ t nhập khẩu 250.000 - 220.000 - 88 1 Thuế xuất khẩu 6.124 - 382 - 2 Thuế nhập khẩu 29.876 - 23.502 - 79 3 Thuế b ả o vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 101 - 72 - 4 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 213.810 - 107.261 - 50 5 Thu khác 89 - 77 - III Th u viện tr ợ - - - -