39/2015/QĐ-UBND

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2015/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 24 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh theo Biểu đính kèm Quyết định này. Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) để bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016. - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương (tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng), thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại ở ngân sách tỉnh trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Ước TH năm 2015 DT TW năm 2016 Dự toán địa phương năm 2016 Tổng số Tỉnh Huyện Tổng thu ngân sách nhà nước 7.147.039 6.480.251 7.060.742 6.546.242 514.500 A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 2.298.690 2.570.000 2.752.000 2.237.500 514.500 I Thu nội địa 1.459.690 1.670.000 1.852.000 1.337.500 514.500 1 Thu XNQD Trung ương 145.000 170.000 175.000 175.000 2 Thu XNQD địa phương 70.000 80.000 85.000 85.000 3 Thu ngoài quốc doanh 505.630 637.300 667.380 430.000 237.380 4 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 9.000 7.000 10.000 10.000 5 Lệ phí trước bạ 92.550 108.000 101.720 0 101.720 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.050 700 0 1.050 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.930 3.000 2.870 2.870 8 Thuế thu nhập cá nhân 45.280 53.000 54.060 26.000 28.060 9 Thuế bảo vệ môi trường 124.000 205.000 207.000 204.000 3.000 10 Thu phí và lệ phí 86.670 38.000 67.980 54.000 13.980 Trong đó: - Phí Trung ương 14.000 9.000 9.000 6.290 2.710 - Phí tỉnh (*) 61.000 29.000 47.710 47.270 440 - Phí huyện, xã 11.670 10.830 10.830 11 Thu tiền sử dụng đất 250.000 250.000 300.000 205.000 95.000 12 Thu tiền thuê đất 23.540 16.000 17.940 0 17.940 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 6.100 3.000 15.050 14.000 0 14 Thu vãng lãi XDCB và khác 49.000 49.000 15 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 740 0 0 16 Thu khác 72.000 90.000 90.000 85.500 4.500 17 Các khoản thu tại xã 8.000 9.000 9.000 0 9.000 18 Các khoản thu khác có địa chỉ chi 17.200 0 0 0 II Thu từ hoạt động XNK 839.000 900.000 900.000 900.000 1 Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 0 140.000 140.000 140.000 2 Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu 0 760.000 760.000 760.000 B Thu vay Chương trình KCHKM cấp 2 và GTNT 30.000 30.000 30.000 C Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN 303.266 308.491 308.491 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 33.000 30.000 30.000 D Thu bổ sung cân đối từ NSTW 4.100.048 3.856.649 3.856.649 3.856.649 0 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 317.967 - Bổ sung thực hiện CS mới 470.735 496.559 496.559 496.559 - Thu vốn CTMTQG và CT, DA, nhiệm vụ 771.926 672.811 672.811 672.811 - Thu vốn dự án nước ngoài 119.600 522.458 522.458 522.458 - Bổ sung TW thực hiện CC tiền lương 821.390 566.391 566.391 566.391 E Thu bổ sung từ kết dư 21.000 60.000 60.000 F Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 53.602 53.602 G Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 390.018 H Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 4.017 Ghi chú: (*): Bao gồm phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) tại các cửa khẩu đường bộ. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán TW giao năm 2016 Dự toán chi địa phương năm 2016 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 5.545.876 6.126.367 3.641.192 1.932.315 552.860 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3.854.048 5.019.692 2.534.517 1.932.315 552.860 I Chi đầu tư phát triển 610.100 1.249.623 1.092.297 157.326 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 610.100 706.600 549.274 157.326 0 Trong đó: 0 - Chi XDCB tập trung 360.100 360.100 332.774 27.326 Trong đó: + Vốn XDCB tập trung phân bổ 197.380 170.054 27.326 + Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển (*) 62.000 62.000 0 + Chi hoàn trả tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 100.720 100.720 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 67.000 32.000 35.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (**) 250.000 279.500 184.500 95.000 2 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới) 20.000 20.000 0 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 522.458 522.458 0 4 Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp 565 565 0 5 Chi đầu tư và h.trợ doanh nghiệp 0 0 0 0 II Chi thường xuyên 3.165.868 3.587.221 1.308.125 1.737.232 541.864 1 Chi trợ giá, trợ cước 8.336 8.336 2 Chi sự nghiệp kinh tế 294.343 199.127 76.097 19.119 3 Chi sự nghiệp môi trường 50.426 6.961 43.465 0 4 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.474.420 1.573.389 321.120 1.245.754 6.515 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.504.297 262.726 1.235.056 6.515 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 69.092 58.394 10.698 5 Chi sự nghiệp y tế và dân số 378.756 373.941 4.815 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 13.500 13.500 13.500 7 Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông 2.773 2.773 8 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 31.896 19.377 7.175 5.344 9 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 23.039 14.973 8.066 10 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.778 1.377 4.977 1.424 11 Chi bảo đảm xã hội 148.943 18.623 111.380 18.940 12 Chi quản lý hành chính 927.041 263.980 218.976 444.085 13 Chi quốc phòng 67.181 20.701 9.058 37.422 14 Chi an ninh 23.021 11.136 4.108 7.777 15 Chi khác ngân sách 36.799 32.200 3.361 1.238 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội (***) 93.368 93.368 IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 77.080 88.480 39.727 37.757 10.996 B Chi Chương trình KCHKM cấp 2 và BTH GTNT từ nguồn vốn vay 30.000 30.000 C Chi thực hiện Chương trình MTQG và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.691.828 768.184 768.184 D. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN 308.491 308.491 Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 30.000 30.000 Ghi chú : - (*): Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển theo Nghị quyết 02/2013/NQ-CP: 30 tỷ đồng (chưa bố trí 30 tỷ đồng trả nợ KH năm 2015 đã cam kết ký với NHPT); trả nợ vay KCHKM-GTNT: 32 tỷ đồng; - (**): Không bao gồm 20,5 tỷ đồng kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh đã bố trí ở sự nghiệp kinh tế (tương ứng 10% số thu cấp tỉnh); - (***) Đã thực hiện tiết kiệm thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Biên chế được giao Tổng số Trong đó Chi con người (*) Chi công việc (**) 1 2 3 4 5 Tổng số 1.711 263.980 161.605 102.375 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 46 4.518 3.827 691 2 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 43 4.552 4.099 453 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49 5.820 4.320 1.500 4 Sở Giao thông vận tải 24 2.478 2.213 265 5 Sở Tài chính 50 5.706 4.380 1.326 6 Sở Xây dựng 33 3.423 2.761 662 7 Sở Tư pháp 28 3.029 2.143 886 8 Sở Công thương 37 4.573 3.257 1.316 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 31 3.197 2.610 587 10 Sở Y tế 34 3.799 3.167 632 11 Sở Khoa học và Công nghệ 23 2.905 2.426 479 12 Chi cục Đo lường chất lượng 12 1.258 1.152 106 13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 42 4.433 3.836 597 14 Sở Thông tin và Truyền thông 27 2.871 2.295 576 15 Sở Nội vụ 35 4.854 3.095 1.759 16 Sở Ngoại vụ 22 3.207 1.800 1.407 17 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh 3 685 278 407 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 54 6.765 5.914 851 19 VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn ĐB Quốc hội 200 triệu) 36 8.754 3.128 5.626 20 Văn phòng UBND tỉnh 57 13.022 5.070 7.952 21 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 11 11.082 900 10.182 22 Ban Dân tộc tỉnh 29 3.469 2.490 979 23 Chi cục Quản lý thị trường 64 7.463 6.253 1.210 24 Thanh tra tỉnh 31 5.843 3.938 1.905 25 Phòng Công chứng số 2 3 162 25 137 26 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 17 1.739 958 781 27 Chi cục Phát triển nông thôn 20 1.794 1.490 304 28 Chi cục Dân số KHH gia đình 17 1.492 1.214 278 29 BQL Khu kinh tế 39 4.109 3.019 1.090 30 Ban Thanh tra Giao thông 11 1.280 1.048 232 31 Ban Tôn giáo tỉnh 11 1.331 864 467 32 BQL DA ĐTXD các Khu kinh tế 15 959 761 198 33 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 3 372 209 163 34 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 8 825 542 283 35 Tỉnh ủy 227 67.791 28.586 39.205 36 Báo Quảng Trị 45 3.322 2.849 473 37 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 25 5.582 3.172 2.410 38 Tỉnh đoàn 29 3.517 2.448 1.069 39 Hội Nông dân tỉnh 27 3.421 2.892 529 40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 23 2.979 2.323 656 41 Hội cựu Chiến binh tỉnh 14 1.921 1.340 581 42 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 4 421 244 177 43 Đoàn Khối các doanh nghiệp tỉnh 3 309 188 121 44 Tổng đội Thanh niên xung phong 7 671 505 166 45 Hội nhà báo 4 622 225 397 46 Liên minh HTX và DNNQD tỉnh 18 1.244 826 418 47 Hội Chữ thập đỏ 14 1.190 883 307 48 Hội Người mù 3 462 285 177 49 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 6 1.408 537 871 50 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 9 481 396 85 51 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 195 23.519 21.102 2.417 52 Trung tâm Tin học tỉnh 14 1.911 947 964 53 Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh 17 1.382 987 395 54 Chi cục Lâm nghiệp 12 1.221 1.085 136 55 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 15 1.295 940 355 56 Chi cục Bảo vệ môi trường 13 1.137 961 176 57 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 8 664 570 94 58 Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng 3 98 69 29 59 Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp 648 0 648 60 Hỗ trợ hoạt động các Hội 11 4.995 1.763 3.232 - Hội đông y 3 387 228 159 - Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh 1 385 245 140 - Hội Người cao tuổi tỉnh 1 277 142 135 - Hội Nhuyến học tỉnh 1 942 187 755 - Hội Nạn nhân chất độc Da cam 1 272 132 140 - Hội Kế hoạch hóa gia đình 1 350 0 350 - Hội Từ thiện 236 126 110 - Hội Làm vườn 2 304 125 179 - Câu lạc bộ Đường 9 196 126 70 - Hội Tù chính trị yêu Nước 238 118 120 - Hội cựu Thanh niên xung phong 1 327 199 128 - Hội Y học 168 48 120 - Hội Luật gia 217 87 130 - Hội Di sản Văn hóa 80 0 80 - Hội Châm cứu 50 0 50 - Hội cựu Giáo chức tỉnh 80 0 80 - Đoàn Luật sư 80 0 80 - Hội Khoa học kinh tế 80 0 80 - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 80 0 80 - Hội Người khuyết tật 80 0 80 - Hội Khoa học lịch sử 80 0 80 - Câu lạc bộ TT Người cao tuổi 86 0 86 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng; DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán năm 2016 Ghi chú TỔNG SỐ 774.020 I Chi trợ giá Báo Quảng Trị 8.336 II Sự nghiệp văn hóa - thông tin 17.099 1 Hội Văn học - Nghệ thuật 974 2 Tạp chí Cửa Việt 1.513 3 Sự nghiệp văn hóa 14.612 III Sự nghiệp giáo dục 262.726 1 SN giáo dục khối tỉnh 248.434 2 Kinh phí (KP) thực hiện chế độ theo NĐ 116/2010/NĐ-CP; NĐ 19/2013/NĐ-CP cho các cơ sở giáo dục cấp tỉnh quản lý 5.178 3 Chính sách hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK (QĐ 12/2013/QĐ-TTg) 4.331 4 KP thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/TTLT- BGDDT-BLDTBXH-BTC 2.490 Phân bổ cho Sở GD và ĐT và các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 5 Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú 2.293 Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 (bố trí trước 85% KP cho các huyện) IV Sự nghiệp đào tạo 58.394 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 16.532 2 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.370 3 Trường Trung học Nông nghiệp 3.641 4 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 1.045 5 Trường Cao đẳng Y tế 3.691 6 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 7.206 7 Nhà Thiếu nhi 1.270 8 Trường Trung cấp nghề 3.566 9 Liên minh hợp tác xã và DN NQD 173 10 Sở Lao động TB và XH 200 - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 200 11 Đào tạo Lào 5.000 Đã bao gồm đào tạo HS Lào tại trường CĐSP tỉnh, Trường CĐ Y tế; đào tạo cán bộ Lào tại Trường chính trị Lê Duẩn và đào tạo trong lĩnh vực AN - QP 12 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 4.000 13 Đào tạo khác 700 Đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã người dân tộc thiểu số theo NQ 06/2008/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/4/2008 14 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND và QĐ 23/QĐ-UBND 5.000 bao gồm HĐ tạo nguồn nhân lực V Sự nghiệp y tế 373.941 1 Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 259.280 Đã bố trí KP trực phẫu thuật theo QĐ 73/CP (12 tỷ); Lương cho BC chưa tuyển (6,006 tỷ) 2 KP thực hiện chế độ theo NĐ 64 và NĐ 116/2010/NĐ-CP 8.244 3 Chi đối ứng các dự án ngành y tế 1.100 4 Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình 9.795 Bao gồm thực hiện Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số 5 KP mua thẻ BHYT cho người nghèo 51.451 Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 6 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 26.190 7 KP mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ XH 7.881 8 KP quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 10.000 Quyết đinh 14/2012/QĐ-TTg VI Sự nghiệp khoa học - công nghệ 13.500 VII Sự nghiệp CNTT và truyền thông 2.773 1 Văn phòng UBND tỉnh 567 2 Sở Thông tin và Truyền thông 2.044 3 Sở Tài chính 162 4 Kinh phí Đề án 06 0 VIII Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14.973 IX Sự nghiệp thể dục thể thao 1.377 1 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 525 2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 852 X Sự nghiệp đảm bảo xã hội 18.623 1 Chi bộ máy và kinh phí ĐBXH 11.396 2 KP thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo QĐ 290, NĐ 150, QĐ 62/2011 5.135 3 Chương trình giải quyết việc làm 100 4 Chương trình thúc đẩy tham gia quyền trẻ em 250 QĐ 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 5 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 530 Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em 530 6 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 250 7 Chương trình bình đẳng giới 130 - Kinh phí hoạt động 130 Vốn NSĐP 8 KP Ban chỉ đạo ĐA đào tạo nghề 1956 97 9 KP Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh 50 10 KP chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 450 Các cụ 90, 100 tuổi 11 KP điện, bảo vệ TT chữa bệnh GD - LĐTBXH 200 12 KP Hội đồng trọng tài LĐ 35 XI Sự nghiệp chiếu bóng 2.278 1 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 2.278 Trong đó: theo đơn đặt hàng của Nhà nước 486 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng; DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy Chi SN 1 2=3+4 3 4 Tổng số 206.088 26.347 179.741 A Sự nghiệp kinh tế 199.127 26.347 172.780 I Sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn 50.006 24.283 25.723 1 Sự nghiệp lâm nghiệp 796 796 2 Chi cục kiểm lâm 5.285 5.285 3 Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư 7.996 4.505 3.491 4 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.218 644 574 5 Chi cục Bảo vệ thực vật 4.437 3.174 1.263 6 Chi cục Thú y 5.509 3.910 1.599 7 Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông, lâm 1.452 1.355 97 8 Chi cục Thủy lợi và phòng chống bão lụt 5.186 1.289 3.897 9 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 3.853 2.085 1.768 10 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 3.547 1.842 1.705 11 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 1.726 795 931 12 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2.730 1.719 1.011 13 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 847 412 435 14 Trung tâm Giống thủy sản 1.461 693 768 15 BQL Cảng cá Quảng Trị 2.133 842 1.291 16 Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 1.830 1.018 812 II Sự nghiệp công nghiệp và xúc tiến thương mại 2.441 826 1.615 1 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.441 826 1.615 III Sự nghiệp giao thông 18.618 0 18.618 1 Sửa chữa thường xuyên 7.823 0 7.823 2 Sửa chữa lớn 10.795 0 10.795 IV Sự nghiệp tài nguyên 20.679 1.238 19.441 1 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 3.162 694 2.468 2 Văn phòng Đăng ký QSD đất 3.632 544 3.088 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.150 0 7.150 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 162 0 162 5 Sở Nội vụ (DA 513) 810 0 810 6 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 5.763 0 5.763 V KP phục vụ công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, thẩm định miễn thu thủy lợi phí, đấu giá quyền sử dụng đất 181 0 181 1 Sở Tài chính: 181 0 181 Trong đó: + KP thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 100 0 100 + Thẩm định miễn thu thủy lợi phí 81 0 81 VI Kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng KCN, khu kinh tế, khu du lịch 4.714 - 4.714 1 BQL Khu kinh tế 4.330 - 4.330 Trong đó: + KP duy tu sửa chữa hạ tầng 3.930 0 3.930 + KP giám sát chất lượng MT khu công nghiệp 400 0 400 2 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 384 0 384 VII Hoạt động xúc tiến du lịch 664 0 664 1 Sở Văn hóa - thể thao - du lịch 267 0 267 2 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 397 0 397 VIII Xúc tiến đầu tư 1.500 0 1.500 IX Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh 10.000 0 10.000 X KP thực hiện miễn thu thủy lợi phí 51.869 0 51.869 XI KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 20.500 0 20.500 XII KP Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 281 0 281 XIII KP hỗ trợ HTX phần mềm kế toán 500 0 500 XIX KP thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 08/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ 4.174 4.174 XV KP phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính 13.000 13.000 Sự nghiệp môi trường 6.961 - 6.961 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.640 0 2.640 2 Trung tâm Quan trắc và KTMT 3.365 0 3.365 3 Chi cục Biển, hải đảo và Khí tượng thủy văn 551 0 551 4 Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị 405 0 405 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện tiền lương theo quy định và trừ thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 32.200 Trong đó: - Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 8.000 - Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 6.000 - Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 10.000 - Chi khác 8.000 - Hỗ trợ Cục Thống kế thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 200 DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 31.837 1 Chi quốc phòng 20.701 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 10.661 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 2.770 Trong đó: KP mua xe bán tải trang bị cho các đồn Biên phòng (đồng thời thu hồi KP đã tạm ứng tại QĐ số 2325/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh) 720 - Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 7.270 2 Chi an ninh 6.562 - Công an tỉnh 4.262 Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh 692 - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 2.300 3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 4.574 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ quốc phòng gồm: chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và Quy định của Chính Phủ; chi đào tạo xã đội trưởng; - Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo hậu cần địa phương; KP hoạt động BCĐ xây dựng cơ sở; chi công tác quy tập mộ liệt sỹ; KP mua báo QĐND theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011; - Công an tỉnh có kinh phí mua TTB phòng cháy, chữa cháy và trang cấp bảo vệ dân phố theo Nghị định 38/NĐ-CP; KP phục vụ nhiệm vụ giáo dục an ninh - quốc phòng; KP hoạt động của BCĐ bảo vệ bí mật Nhà nước; KP hoạt động BCĐ về nhân quyền. DỰ TOÁN CHI VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 565 1 Dự án VNEN (Sở Giáo dục và Đào tạo) 65 2 Dự án WB-FCPF (Chi cục Kiểm lâm) 500 DỰ TOÁN THU CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ DT thu năm 2016 Nhiệm vụ chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm 2016 Tổng số Chi phí (nếu có) 40% để CCTL Nhiệm vụ chi từ nguồn thu còn lại Chênh lệch thu chi thực hiện cân đối ngân sách (**) Tổng số Thực hiện CCTL từ 730.000đ - 1.150.000đ (*) Để lại đơn vị thực hiện CCTL năm 2016 (nếu có) 1 2 3=4+5+8 4 5=6+7 6 7 8 9 Tổng cộng 278.491 278.491 147.142 38.254 30.290 7.964 72.293 20.802 I Quản lý hành chính 11.378 11.378 3.685 2.253 798 1.455 4.503 937 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 180 180 72 72 108 2 Sở Giao thông vận tải 3.300 3.300 3.100 0 200 3 Sở Xây dựng 468 468 187 187 251 30 4 Sở Tư pháp 165 165 66 66 99 5 Sở Công Thương 0 0 0 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 163 163 65 65 98 7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 30 30 15 8 8 7 8 Sở Y tế 240 240 96 96 144 9 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 10 Chi cục Đo lường chất lượng 200 200 170 0 30 11 Chi cục Lâm nghiệp 8 8 3 3 5 12 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 180 180 72 72 108 13 Phòng Công chứng số 2 450 450 180 180 270 14 Báo Quảng Trị 2.664 2.664 452 452 1.535 677 15 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS 530 530 400 52 52 78 16 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 2.800 2.800 1.000 1.000 1.800 II Sự nghiệp văn hóa thông tin 4.307 4.307 4.149 158 0 158 0 0 1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 650 650 630 20 20 2 Trung tâm Bảo tồn di tích và DT 3.307 3.307 3.187 120 120 3 Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh 350 350 332 18 18 III Sự nghiệp giáo dục 15.539 15.539 6.216 6.216 0 6.194 3.129 IV Sự nghiệp đào tạo 7.236 7.236 0 2.493 2.102 391 4.446 297 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 900 900 0 360 0 360 290 250 2 Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT 185 185 74 74 111 3 Trường Cao đẳng Y tế 4.950 4.950 1.908 1.908 3.042 4 Nhà Thiếu nhi 251 251 15 15 213 23 5 Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên 650 650 16 16 610 24 6 Trường Trung cấp nghề 300 300 120 120 180 V Sự nghiệp y tế 222.807 222.807 136.076 26.960 21.000 5.960 46.771 13.000 VI Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.000 13.000 0 0 0 0 9.684 3.316 1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 13.000 13.000 0 9.684 3.316 VII Sự nghiệp đảm bảo xã hội 900 900 0 82 82 0 695 123 1 Trung tâm giới thiệu việc làm 900 900 82 82 695 123 VIII Sự nghiệp kinh tế 3.324 3.324 3.232 92 92 0 0 0 1 Chi cục Bảo vệ thực vật 12 12 7 5 5 0 2 Chi cục Thú y 2.600 2.600 2.600 0 0 3 Chi cục KT và BVNL Thủy sản 90 90 54 36 36 0 4 Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị 487 487 487 0 0 5 Chi cục QLCL Nông sản và Thủy sản 107 107 64 43 43 6 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 7 7 7 0 0 0 7 Văn phòng Đăng ký QSD Đất 21 21 13 8 8 0 Ghi chú: (*) Đơn vị sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000đ-1.150.000 đồng (ngân sách đã khấu trừ khi giao dự toán cho đơn vị). (**) Ngân sách đã khấu trừ khi giao dự toán cho đơn vị.