14/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/NQ-HĐND Bà Rịa, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6/2007 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Sau khi xem xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 với các chỉ tiêu, như sau: 1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 126.865,419 tỷ đồng. Gồm : - Thu nội địa : 30.898,580 tỷ đồng. (Trong đó: thu từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng) - Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng. - Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 566,839 tỷ đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013: 11.126,860 tỷ đồng. Gồm : - Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.102,980 tỷ đồng. - Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia: 7.690,144 tỷ đồng. - Thu TW bổ sung có mục tiêu: 288,587 tỷ đồng. - Thu sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính: 250,000 tỷ đồng. - Thu kết dư năm 2012 chuyển sang: 228,310 tỷ đồng. - Thu để lại quản lý qua ngân sách : 566,839 tỷ đồng. 3. Dự toán chi NSĐP năm 2013 : 11.126,860 tỷ đồng. Gồm : - Chi đầu tư phát triển: 5.086,595 tỷ đồng. (đã bao gồm cả chi từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng) Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 816,870 tỷ đồng. + Chi khoa học, công nghệ và môi trường: 168,480 tỷ đồng. - Chi thường xuyên : 5.094,056 tỷ đồng. Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 1.381,447 tỷ đồng + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 50,658 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp môi trường : 329,047 tỷ đồng - Chi dự phòng tài chính: 379,370 tỷ đồng. - Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua NS: 566,839 tỷ đồng. 4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 : a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 121.783,760 tỷ đồng. Gồm : - Thu nội địa : 25.836,656 tỷ đồng. - Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng. - Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 547,104 tỷ đồng. b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng : 9.390,835 tỷ đồng. c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh : 9.390,835 tỷ đồng. Gồm: - Chi đầu tư phát triển: 3.808,426 tỷ đồng. - Chi thường xuyên : 2.384,366 tỷ đồng. - Chi dự phòng tài chính: 305,449 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS: 547,104 tỷ đồng. - Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố: 2.345,490 tỷ đồng. d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 01/NQ kèm theo). Trong đó: - Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu: 881,785 tỷ đồng. e) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo đơn vị năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 02/NQ kèm theo). Trong đó: - Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu: 881,785 tỷ đồng. 5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2013: a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 5.061,924 tỷ đồng . b) Dự toán thu NS huyện được hưởng : 1.736,025 tỷ đồng. c) Số bổ sung ngân sách huyện: 2.345,490 tỷ đồng. (chi tiết theo biểu số 03/NQ kèm theo). Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng. - Bổ sung có mục tiêu : 962,854 tỷ đồng. d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.081,515 tỷ đồng. - Chi từ ngân sách : 4.061,780 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 19,735 tỷ đồng. Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2012: Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2012 xác định số thực giảm thu của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013. Điều 3. Về mức phân bổ dự toán từ năm 2013 đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã và công tác dân vận ở cơ sở: a) Mức phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức phân bổ cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã là: 5tr.đ/xã/năm. b) Kinh phí Công tác dân vận ở cơ sở: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, như sau: - Phân bổ kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp theo hệ số là: 0,5 mức lương tối thiểu/khu phố,thôn,ấp/tháng. Riêng huyện Côn Đảo kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu dân cư được phân bổ là: 0,75 mức lương tối thiểu/khu dân cư/tháng. - Phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng hoạt động cốt cán, như sau: + Cấp tỉnh là : 200 tr.đ/năm. + Cấp huyện là : 100 tr.đ/huyện,thành phố/năm. + Cấp xã là : 2 tr.đ/thôn,ấp,khu phố/năm. Điều 4. Về sử dụng quỹ dự trữ tài chính: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính của tỉnh là: 250 tỷ đồng để cân đối nhu cầu chi đầu tư năm 2013 (Trong đó sử dụng là 160 tỷ đồng và vay là 90 tỷ đồng). Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp lần thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh BIỂU SỐ 01/NQ BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC ĐVT: Triệu đồng Stt Đơn vị Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Chi từ ngân sách Nguồn thu để lại chi Tổng chi từ ngân sách Gồm Tổng Gồm Tổng chi trong định mức Tổng chi chưa bố trí trong định mức Phản ánh qua NS Để lại đơn vị A B 1 2=3+6 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 TỔNG 11,245 3,266,151 2,384,366 1,183,676 1,200,690 881,784 547,104 334,680 I Chi sự nghiệp giáo dục 2,616 334,343 290,898 220,368 70,530 43,445 15,985 27,460 II Chi Sự nghiệp đào tạo 506 129,481 98,897 62,014 36,883 30,584 7,165 23,419 1 Trường Cao đẳng cộng đồng 106 12,283 8,803 7,953 850 3,480 2,950 530 2 Trường Cao đẳng sư phạm 152 20,459 17,601 16,792 809 2,858 1,510 1,348 3 Trường Trung cấp nghề 112 21,780 16,075 16,075 - 5,705 2,705 3,000 4 Trường Chính trị 51 15,038 14,538 3,990 10,548 500 - 500 5 Sở Nội vụ (150 TS, ThS+Đào tạo nâng cao) - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 6 Sở Giáo dục-Đào tạo - 3,360 3,360 3,360 - - - - 7 Sở Y tế - 9,310 9,310 6,414 2,896 - - - 8 Sở Văn hóa -TTDL - 450 450 450 - - - - 9 Đào tạo CBCC các đơn vị - 7,230 7,230 5,230 2,000 - - - 10 Đào tạo An ninh-Quốc phòng - 1,750 1,750 1,750 - - - - 11 Hỗ trợ cơ quan trung ương - 900 900 - 900 - - - 12 Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông 85 18,041 - - - 18,041 - 18,041 13 Sở KH-DT Đtạo DN nhỏ - 80 80 - 80 - - - 14 Văn phòng Tỉnh ủy - 3,800 3,800 - 3,800 - - - III Chi sự nghiệp y tế 3,618 852,384 375,898 281,466 94,432 476,486 469,646 6,840 Trong đó: Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi 63,205 63,205 53,340 9,865 - - - - Bổ sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường 20,000 20,000 20,000 - - - IV Chi sự nghiệp văn hóa 334 42,930 38,748 26,328 12,420 4,182 - 4,182 1 Chi sự nghiệp Văn hóa 288 35,911 33,149 22,929 10,220 2,762 - 2,762 2 Trung tâm phát hành phim 14 1,447 1,447 1,447 - - - - 3 Nhà Văn hóa thanh niên 14 2,654 2,054 854 1,200 600 - 600 4 Trung tâm dịch vụ VL thanh niên - 120 - - - 120 - 120 5 Nhà Thiếu nhi 18 2,798 2,098 1,098 1,000 700 - 700 V Đài Phát thanh Truyền hình 150 75,494 49,709 20,409 29,300 25,785 - 25,785 VI Chi sự nghiệp thể dục thể thao 32 14,691 13,991 13,991 - 700 - 700 1 Chi sự nghiệp Sở Thể dục TT - 13,991 13,991 13,991 - - - - 2 Trung tâm thể dục thể thao 32 700 - - - 700 - 700 VII Chi sự nghiệp xã hội và đảm bảo xã hội 401 201,569 199,469 46,835 152,634 2,100 - 2,100 1 Chi Đảm bảo xã hội - 69,052 69,052 20,645 48,407 - - - 2 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo - 51,146 51,146 - 51,146 - - - 3 Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên - 17,448 17,448 - 17,448 - - - 4 Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị ` - 8,100 8,100 - 8,100 - - - 5 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp - 5,295 5,295 - 5,295 - - - 6 Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg - 19,435 19,435 - 19,435 - - - 7 Trung tâm xã hội 146 10,850 10,550 9,782 768 300 - 300 8 Trung tâm ND người già neo đơn 30 2,224 2,224 2,010 214 - - - 9 Trung tâm Bảo trợ cô nhi KT Bà Rịa 28 1,994 1,994 1,876 118 - - - 10 Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu 77 5,500 5,500 5,159 341 - - - 11 Trung tâm Giáo dục LĐ và DN 113 9,455 8,255 6,893 1,362 1,200 - 1,200 12 Nhà Điều dưỡng NCCCM 7 1,070 470 470 - 600 - 600 VIII An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại) - 99,233 48,033 23,115 24,918 51,200 50,000 1,200 1 Công an tỉnh - 64,800 14,800 5,095 9,705 50,000 50,000 - 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng - 11,170 9,970 5,644 4,326 1,200 - 1,200 3 Bộ Chỉ huy Quân sự - 23,263 23,263 12,376 10,887 - - - IX Chi sự nghiệp khoa học 38 23,755 21,775 18,964 2,810 1,980 - 1,980 1 Sở Khoa học và Công nghệ - 16,500 16,500 16,500 - - - - 2 Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh. - 2,500 2,500 - 2,500 - - - 3 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - 0 - - - 0 - 0 4 Trung tâm Tin học 17 1,403 1,223 1,089 134 180 - 180 5 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN 16 2,201 1,201 1,025 176 1,000 - 1,000 6 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 5 1,151 351 351 - 800 - 800 X Chi công nghệ thông tin (có biểu chi tiết) - 28,883 28,883 28,883 - - - - XI Chi quản lý nhà nước 1,818 241,448 224,415 136,730 87,685 17,034 208 16,826 1 UBND tỉnh 99 21,071 21,071 7,282 13,789 - - - 1.1 Văn phòng UBND tỉnh 87 18,949 18,949 6,438 12,511 - - - 1.2 Trung tâm Công báo Tin học 12 2,122 2,122 844 1,278 - - - 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 48 10,207 10,207 3,552 6,655 - - - 3 Sở Kế hoạch-Đầu tư 63 7,486 7,251 4,662 2,589 235 - 235 4 Sở Công thương 124 14,298 14,106 9,176 4,930 192 - 192 4.1 Văn phòng Sở Công thương 58 7,543 7,351 4,292 3,059 192 - 192 4.2 Chi cục Quản lý thị trường 66 6,755 6,755 4,884 1,871 - - - 5 Sở Nội vụ 99 10,833 10,833 7,459 3,374 - - - 5.1 Văn phòng Sở Nội vụ 63 6,771 6,771 4,662 2,109 - - - 5.2 Ban Tôn giáo 19 2,246 2,246 1,476 770 - - - 5.3 Ban Thi đua khen thưởng 17 1,816 1,816 1,321 495 - - - 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 60 7,182 6,974 4,783 2,191 208 208 - 7 Sở Y tế 87 8,231 7,821 6,573 1,249 410 - 410 7.1 Văn phòng Sở Y tế 48 5,021 4,721 3,620 1,101 300 - 300 7.2 Chi cục Dân số 18 1,444 1,444 1,399 45 - - - 7.3 Chi cục vệ sinh ATTP 21 1,767 1,657 1,554 103 110 - 110 8 Sở Văn hóa - TTDL 82 7,506 7,346 6,068 1,278 160 - 160 9 Sở Lao động - TBXH 98 11,400 11,275 7,311 3,964 125 - 125 9.1 Văn phòng Sở Lao động - TBXH 82 9,821 9,696 6,068 3,628 125 - 125 9.2 CC Phòng chống TNXH 16 1,579 1,579 1,243 336 - - - 10 Sở Khoa học -Công nghệ 44 4,459 4,414 3,319 1,095 45 - 45 10.1 Văn phòng Sở Khoa học-Công nghệ 27 2,740 2,695 1,998 697 45 - 45 10.2 Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL 17 1,719 1,719 1,321 398 - - - 11 Sở Tài chính 82 14,156 13,775 6,068 7,707 381 - 381 12 Thanh tra tỉnh 45 6,632 5,632 3,996 1,636 1,000 - 1,000 13 Sở Nông nghiệp - PTNT 451 60,548 51,357 33,496 17,861 9,191 - 9,191 13.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp - PTNT 65 7,410 7,410 4,810 2,600 - - - 13.2 Chi cục Thú y (HC) 79 13,184 6,518 5,846 672 6,666 - 6,666 13.3 Chi cục Trồng trọt và BVTV (HC) 49 5,235 4,638 3,626 1,012 597 - 597 13.4 Chi cục Kiểm lâm (HC) 95 11,322 11,322 7,030 4,292 - - - 13.5 Chi cục Phát triển Nông thôn 22 2,951 2,951 1,628 1,323 - - - 13.6 Chi cục Khai thác và BVNLTS 24 3,626 1,856 1,776 80 1,770 - 1,770 13.7 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 35 3,920 3,762 2,590 1,172 158 - 158 13.8 Thanh tra Sở NN-PTNT 49 9,517 9,517 3,626 5,891 - - - 13.9 Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão 15 1,441 1,441 1,166 275 - - - 13.10 Chi cục Nuôi trồng thủy sản 18 1,943 1,943 1,399 544 - - - 14 Sở Giao thông -Vận tải 92 11,938 9,084 6,808 2,276 2,854 - 2,854 14.1 Văn phòng Sở Giao thông - vận tải 37 6,400 3,546 2,738 808 2,854 - 2,854 14.2 Thanh tra Sở Giao thông - vận tải 55 5,538 5,538 4,070 1,468 - - - 15 Sở Tư pháp 34 4,584 3,984 2,516 1,468 600 - 600 16 Sở Ngoại vụ 23 2,855 2,855 1,702 1,153 - - - 17 Sở Tài nguyên-Môi trường 108 14,261 13,456 8,040 5,416 805 - 805 17.1 Văn phòng Sở Tài nguyên-Môi trường 44 7,679 7,414 3,256 4,158 265 - 265 17.2 Chi cục Bảo vệ môi trường 26 2,692 2,352 1,924 428 340 - 340 17.3 Chi cục Biển và Hải đảo 13 1,216 1,216 1,010 206 - - - 17.4 Chi cục Quản lý đất đai 25 2,674 2,474 1,850 624 200 - 200 18 Sở Xây dựng 55 6,088 5,395 4,122 1,274 693 - 693 18.1 Văn phòng Sở Xây dựng 41 4,516 3,823 3,034 789 693 - 693 18.2 Thanh tra Sở Xây dựng 14 1,572 1,572 1,088 484 - - - 19 Sở Thông tin – Truyền thông 37 4,471 4,471 2,738 1,733 - - - 20 Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 19 2,159 2,159 1,927 232 - - - 21 Ban Quản lý các khu công nghiệp 41 4,411 4,276 3,034 1,242 135 - 135 22 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 11 1,804 1,804 855 949 - - - 23 Ban dân tộc tỉnh 16 4,867 4,867 1,243 3,624 - - - XII Chi đoàn thể được đảm bảo 123 20,114 19,899 9,161 10,738 215 - 215 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 33 6,202 5,987 2,442 3,545 215 - 215 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 28 4,692 4,692 2,072 2,620 - - - 3 Hội Phụ nữ 23 3,131 3,131 1,702 1,429 - - - 4 Hội Nông dân 23 3,751 3,751 1,702 2,049 - - - 5 Hội Cựu chiến binh 16 2,338 2,338 1,243 1,095 - - - XIII Chi đoàn thể được hỗ trợ 146 11,373 10,961 8,771 2,189 412 - 412 1 Hội Đông y 9 634 634 517 117 - - - 2 Hội Nhà báo 6 1,287 875 380 495 412 - 412 3 Hội Chữ thập đỏ 14 951 951 763 188 - - - 4 Hội Văn học Nghệ thuật 8 540 540 400 140 - - - 5 Hội Luật gia 7 438 438 438 - - - - 6 Hội Người mù 9 860 860 680 180 - - - 7 Hội Khuyến học 7 491 491 431 60 - - - 8 Hội Bảo trợ người tàn tật 7 453 453 369 84 - - - 9 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11 735 735 628 107 - - - 10 Liên minh Hợp tác xã 15 1,415 1,415 979 436 - - - 11 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 469 469 469 - - - - 12 Liên hiệp các hội KHKT 8 532 532 496 36 - - - 13 Hội Làm vườn 10 384 384 384 - - - - 14 Hội Sử học 7 494 494 494 - - - - 15 Ban Liên lạc tù chính trị 4 306 306 306 - - - - 16 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 391 391 391 - - - - 17 Hội Người Cao tuổi 5 411 411 365 46 - - - 18 Các hội khác 7 582 582 282 300 - - - XIV Khối Đảng 286 72,205 63,465 42,440 21,025 8,740 - 8,740 XV Chi sự nghiệp kinh tế 1,177 668,981 454,060 216,767 237,293 214,921 100 214,821 a Chi sự nghiệp nông lâm thủy lợi 222 96,055 42,416 8,134 34,282 53,639 - 53,639 1 Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư 96 17,973 8,903 5,856 3,047 9,070 - 9,070 2 Chi cục Quản lý Thủy nông 92 44,269 - - - 44,269 - 44,269 3 Chi Cục thú y (SN) - 30,000 30,000 - 30,000 - - - 4 Chi Cục kiểm lâm (SN) - - - - - - - - 5 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (SN) - 600 600 - 600 - - - 6 Ban Quản lý rừng phòng hộ 34 3,213 2,913 2,278 635 300 - 300 b Chi sự nghiệp giao thông 164 90,930 71,184 52,744 18,440 19,746 - 19,746 1 Chi sự nghiệp giao thông - 69,470 69,470 51,300 18,170 - - - 2 Cảng vụ đường thủy nội địa 34 2,529 1,444 1,444 - 1,085 - 1,085 3 Trung tâm KĐ CL CT giao thông 10 3,650 - - - 3,650 - 3,650 4 Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu 75 8,592 - - - 8,592 - 8,592 5 Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức 17 1,589 270 - 270 1,319 - 1,319 6 Trung tâm Đăng kiểm giao thông 28 5,100 - - - 5,100 - 5,100 c Chi sự nghiệp xây dựng 58 11,495 309 300 9 11,186 - 11,186 1 Trung tâm Kiểm định xây dựng 20 3,730 - - - 3,730 - 3,730 2 Trung tâm Quy hoạch xây dựng 17 4,559 309 300 9 4,250 - 4,250 3 Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà 21 3,206 - - - 3,206 - 3,206 d Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 272 212,253 205,279 106,281 98,998 6,974 - 6,974 1 Sở Xây dựng (th/nước đô thị) - 122,000 122,000 77,000 45,000 - - - 2 Trung tâm quan trắc môi trường 38 4,049 2,549 2,549 - 1,500 - 1,500 3 Công ty môi trường 42 3,653 3,653 2,814 839 - - - 4 Chi xử lý rác - 50,200 50,200 8,865 41,335 - - - 5 Quỹ bảo vệ môi trường 14 2,809 - - - 2,809 - 2,809 6 Khu Bảo tồn thiên nhiên 70 10,883 10,873 4,690 6,183 10 - 10 7 Vườn Quốc gia Côn Đảo 108 18,659 16,004 10,363 5,641 2,655 - 2,655 e Sự nghiệp địa chính - 15,750 15,750 - 15,750 - - - f Chi SN kinh tế khác 461 208,498 85,122 49,308 35,814 123,376 100 123,276 1 Trung tâm nước SH và VSMT - 33,088 - - - 33,088 - 33,088 2 Ban quản lý Cảng cá Lộc An - 5,919 - - - 5,919 - 5,919 3 Trung tâm Giới thiệu việc làm SLĐ 14 1,835 1,020 897 123 815 100 715 4 Trung tâm Xúc tiến du lịch 12 934 844 844 - 90 - 90 5 Trung tâm Xúc tiến thương mại 14 1,074 897 897 - 177 - 177 6 Ban quản lý chợ 45 - - - - - - - 7 Trung tâm Dịch vụ đối ngoại 8 705 - - - 705 - 705 8 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 16 1,332 1,332 1,126 206 - - - 9 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp 10 901 641 641 - 260 - 260 10 Trung tâm Khuyến công 21 1,837 1,281 1,281 - 556 - 556 11 Trung tâm công nghệ thông tin 14 1,353 1,004 897 107 349 - 349 12 Trung tâm Hỗ trợ nông dân 12 2,745 945 844 101 1,800 - 1,800 13 Trung tâm lưu trữ 16 1,354 1,334 1,126 208 20 - 20 14 Trung tâm Bán đấu giá - 1,800 - - - 1,800 - 1,800 15 Phòng công chứng số 1 11 1,575 - - - 1,575 - 1,575 16 Phòng công chứng số 2 10 1,252 - - - 1,252 - 1,252 17 Phòng công chứng số 3 10 2,220 - - - 2,220 - 2,220 18 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 24 2,264 1,614 1,464 150 650 - 650 19 Trung tâm Phát triển quỹ đất 30 2,539 2,539 1,830 709 - - - 20 Trung tâm Kỹ thuật TN môi trường - 15,000 - - - 15,000 - 15,000 21 CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM 104 115,349 58,849 31,344 27,505 56,500 - 56,500 22 Lực lượng Thanh niên xung phong 1 80 80 77 3 - - - 23 Trung tâm trợ giúp pháp lý 16 1,885 1,885 1,195 690 - - - 24 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 15 1,806 1,206 961 245 600 - 600 25 Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 58 9,653 9,653 3,886 5,767 - - - g Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết) - 34,000 34,000 - 34,000 - - - XVI Chi khác ngân sách 29,975 29,975 17,344 12,632 - Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH 800 800 - 800 - XVII Chi thi đua khen thưởng 10,090 10,090 10,090 - - XVIII Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương bổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 58,542 58,542 - 58,542 - XIX Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 60,000 60,000 - 60,000 - XX Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh (có chi tiết kèm theo) 115,660 115,660 - 115,660 XXI Phạt vi phạm hành chính 4,000 - 4,000 4,000 XXII Các nội dung khác - 171,000 171,000 - 171,000 - - - 1 Chi trợ cấp tết 108,000 108,000 - 108,000 - 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 6,000 6,000 - 6,000 - 3 Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo 3,000 3,000 - 3,000 - 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc. 6,000 6,000 - 6,000 - 5 Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người 40,000 40,000 - 40,000 - 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 8,000 8,000 - 8,000 - BIỂU SỐ 02/NQ BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2013 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐVT: Triệu đồng Stt Đơn vị Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Chi từ ngân sách Nguồn thu để lại chi Tổng chi ngân sách Theo định mức Khoản chi chưa có trong định mức Chi từ nguồn thu Gồm Phản ánh qua NS Để lại đơn vị A B 1 2=3+6 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 TỔNG 11,245 3,266,151 2,384,366 1,183,676 1,200,690 881,784 547,104 334,680 I Chi QLNN và SN 10,645 2,442,864 1,628,866 1,016,832 612,035 813,997 493,104 320,893 1 UBND tỉnh 99 21,071 21,071 7,282 13,789 - - - 2 VP Đoàn ĐBQH&HĐND 48 10,207 10,207 3,552 6,655 - - - 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 73 8,467 7,972 5,303 2,669 495 - 495 4 Sở Công thương 204 17,209 16,284 11,354 4,930 925 - 925 5 Sở Nội vụ 115 34,417 34,397 13,815 20,582 20 - 20 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 2,676 344,885 301,232 228,511 72,721 43,653 16,193 27,460 7 Sở Y tế 3,705 921,071 444,175 294,453 149,723 476,896 469,646 7,250 8 Sở Văn hóa - TTDL 428 60,939 57,227 45,729 11,498 3,712 - 3,712 9 Sở Lao động - TBXH 513 113,380 110,340 55,043 55,297 3,040 100 2,940 10 Sở Khoa học - Công nghệ 82 25,714 23,688 22,283 1,405 2,025 - 2,025 11 Sở Tài chính 82 14,156 13,775 6,068 7,707 381 - 381 12 Thanh tra tTỉnh 45 6,632 5,632 3,996 1,636 1,000 - 1,000 13 Sở Nông nghiệp - PTNT 743 206,493 104,646 46,320 58,326 101,847 - 101,847 14 Sở Giao thông - Vận tải 341 51,439 10,798 8,252 2,546 40,641 - 40,641 15 Sở Tư pháp 81 13,316 5,869 3,711 2,158 7,447 - 7,447 16 Sở Ngoại vụ 31 3,560 2,855 1,702 1,153 705 - 705 17 Sở Tài nguyên - Môi trường 256 109,069 90,765 26,459 64,306 18,304 - 18,304 18 Sở Xây dựng 113 139,584 127,704 81,422 46,283 11,879 - 11,879 19 Sở Th.tin - Tr.thông 52 35,160 34,560 32,582 1,978 600 - 600 20 Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 19 2,159 2,159 1,927 232 - - - 21 Ban Quản lý các khu công nghiệp 145 119,760 63,125 34,378 28,747 56,635 - 56,635 22 Trường Cao đẳng cộng đồng 106 12,283 8,803 7,953 850 3,480 2,950 530 23 Trường Cao đẳng sư phạm 152 20,459 17,601 16,792 809 2,858 1,510 1,348 24 Trường Chính trị 51 15,038 14,538 3,990 10,548 500 - 500 25 Đài Phát thanh Truyền hình 150 75,494 49,709 20,409 29,300 25,785 - 25,785 26 Vườn Quốc gia Côn Đảo 108 18,659 16,004 10,363 5,641 2,655 - 2,655 27 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 16 1,332 1,332 1,126 206 - - - 28 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 11 1,804 1,804 855 949 - - - 29 Quỹ bảo vệ môi trường 14 2,809 - - - 2,809 - 2,809 30 Trường Cao đẳng nghề 112 21,780 16,075 16,075 - 5,705 2,705 3,000 31 Ban dân tộc Tỉnh 16 4,867 4,867 1,243 3,624 - - - 32 Ban Quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 58 9,653 9,653 3,886 5,767 - - - II Chi đoàn thể được đảm bảo 168 28,511 25,076 12,034 13,041 3,435 - 3,435 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 66 11,854 10,219 4,471 5,748 1,635 - 1,635 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 28 4,692 4,692 2,072 2,620 - - - 3 Hội Phụ nữ 23 3,131 3,131 1,702 1,429 - - - 4 Hội Nông dân 35 6,496 4,696 2,546 2,150 1,800 - 1,800 5 Hội Cựu chiến binh 16 2,338 2,338 1,243 1,095 - - - III Chi đoàn thể được hỗ trợ 146 11,373 10,961 8,771 2,189 412 - 412 1 Hội Đông y 9 634 634 517 117 - - - 2 Hội Nhà báo 6 1,287 875 380 495 412 - 412 3 Hội Chữ thập đỏ 14 951 951 763 188 - - - 4 Hội Văn học Nghệ thuật 8 540 540 400 140 - - - 5 Hội Luật gia 7 438 438 438 - - - - 6 Hội Người mù 9 860 860 680 180 - - - 7 Hội Khuyến học 7 491 491 431 60 - - - 8 Hội Bảo trợ người tàn tật 7 453 453 369 84 - - - 9 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11 735 735 628 107 - - - 10 Liên minh hợp tác xã 15 1,415 1,415 979 436 - - - 11 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 469 469 469 - - - - 12 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 8 532 532 496 36 - - - 13 Hội Làm vườn 10 384 384 384 - - - - 14 Hội Sử học 7 494 494 494 - - - - 15 Ban Liên lạc tù chính trị 4 306 306 306 - - - - 16 Hội Cựu TNXP 5 391 391 391 - - - - 17 Hội người Cao tuổi 5 411 411 365 46 - - - 18 Các hội khác 7 582 582 282 300 - - - IV Khối Đảng 286 76,005 67,265 42,440 24,825 8,740 - 8,740 1 Văn phòng Tỉnh ủy (QLNN) 286 72,205 63,465 42,440 21,025 8,740 - 8,740 2 Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo) 3,800 3,800 - 3,800 - V An ninh quốc phòng - 100,983 49,783 24,865 24,918 51,200 50,000 1,200 1 Công an tỉnh 64,800 14,800 5,095 9,705 50,000 50,000 - 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng 11,170 9,970 5,644 4,326 1,200 - 1,200 3 Bộ Chỉ huy Quân sự 23,263 23,263 12,376 10,887 - - - 4 Đào tạo An ninh-Quốc phòng 1,750 1,750 1,750 - - VI Hỗ trợ cơ quan trung ương 900 900 - 900 - VII Chi khác ngân sách 29,975 29,975 17,344 12,632 - Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH 800 800 - 800 - VIII Chi sự nghiệp giao thông vận tải 69,470 69,470 51,300 18,170 - - - IX Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết) - 34,000 34,000 - 34,000 - - X Chi thi đua khen thưởng 10,090 10,090 10,090 - - XI Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương bổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 58,542 58,542 - 58,542 - XII Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 60,000 60,000 - 60,000 - XIII Phạt vi phạm hành chính 4,000 - 4,000 4,000 XIV Các Chương trình, đề án, dự án của tỉnh (có biểu chi tiết kèm theo) 115,660 115,660 - 115,660 - XV Các nội dung khác - 223,778 223,778 - 223,778 - - - 1 Chi trợ cấp tết 108,000 108,000 - 108,000 - 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 6,000 6,000 - 6,000 - 3 Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo 3,000 3,000 - 3,000 - 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc. 6,000 6,000 - 6,000 - 5 Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người 40,000 40,000 - 40,000 - 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 8,000 8,000 - 8,000 - 7 Đưa rước CBCCVC từ Vũng Tàu sang Bà Rịa làm việc - - - - - 8 BHYT cho HSSV 17,448 17,448 - 17,448 - 9 Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị 8,100 8,100 - 8,100 - 10 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 5,295 5,295 - 5,295 - 11 Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg 19,435 19,435 - 19,435 - 12 KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh 2,500 2,500 - 2,500 - BIỂU SỐ 03/NQ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ Đvt: Triệu đồng Stt Tên đơn vị hành chính THU NSNN trên địa bàn Thu NS huyện được hưởng DT chi NS huyện Số bổ sung từng huyện, thành phố Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4=5+6 5 6 TỔNG CỘNG 5,061,924 1,736,025 4,081,515 2,345,490 1,382,636 962,854 1 Thành phố Vũng Tàu 3,336,371 909,748 1,048,274 138,526 - 138,526 2 Thành phố Bà Rịa 271,469 137,179 446,417 309,238 206,219 103,019 3 Huyện Tân Thành 890,529 409,836 540,652 130,816 57,064 73,752 4 Huyện Châu Đức 129,985 68,909 537,149 468,240 303,833 164,407 5 Huyện Long Điền 169,650 83,082 374,316 291,234 177,697 113,537 6 Huyện Đất Đỏ 95,899 47,573 364,005 316,433 196,185 120,248 7 Huyện Xuyên Mộc 154,211 72,906 537,029 464,123 285,460 178,663 8 Huyện Côn Đảo 13,810 6,793 233,673 226,880 156,177 70,703