82/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/NQ-HĐND Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII KỲ HỌP LẦN THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Sau khi xem xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 43/BCTT-KT&NS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau: I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 6.762.755.697.249 đồng (Chưa kể thu viện trợ, thu kết dư ngân sách năm 2015 chuyển sang, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu vay để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên.) Bao gồm: 1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 6.397.305.784.632 đồng a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 444.488.851.831 đồng Trong đó: - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 239.157.084.435 đồng - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 202.266.457.377 đồng - Thu khác: 3.065.310.019 đồng b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 5.952.816.932.801 đồng 2. Các khoản ghi thu ngân sách nhà nước: 365.449.912.617 đồng II. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 12.795.626.853.365 đồng 1. Các khoản chi cân đối: 12.430.176.940.748 đồng a. Ngân sách tỉnh: 6.158.767.626.167 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 4.637.110.014.947 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 1.634.299.299.634 đồng 2. Các khoản ghi chi ngân sách nhà nước: 365.449.912.617 đồng a. Ngân sách tỉnh: 225.884.773.766 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 112.980.382.641 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 26.584.756.210 đồng III. Kết dư ngân sách địa phương: 108.779.278.954 đồng 1. Ngân sách tỉnh: 450.112.318 đồng Trong đó: trích 50% bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh 225.056.159 đồng và 50% còn lại là 225.056.159 đồng ghi thu vào ngân sách tỉnh năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 54.199.738.393 đồng 3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 54.129.428.243 đồng IV. Xử lý kết dư ngân sách: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII) Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Quyết toán NSNN năm 2016 Bao gồm So sánh QT/DT Bộ Tài chính giao Hội đồng nhân dân quyết định Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương Tổng số Chia ra TW giao HĐND giao Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn A B 1 2 3 = (4) + (5) 4 5 = (6) + (7) + (8) 6 7 8 9=3/1 9=3/2 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B) 5.184.864.000.000 5.840.023.000.000 9.097.806.673.663 547.651.438.722 8.550.155.234.941 5.171.466.301.357 2.689.555.408.741 689.133.524.843 175,5 155,8 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.184.864.000.000 5.720.023.000.000 8.732.356.761.046 547.651.438.722 8.184.705.322.324 4.945.581.527.591 2.576.575.026.100 662.548.768.633 168,4 152,7 I Thu nội địa thường xuyên 4.140.000.000.000 4.528.000.000.000 5.952.816.932.801 105.833.685.715 5.846.983.247.086 3.475.319.415.759 1.911.659.361.709 460.004.469.618 143,8 131,5 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 540.000.000.000 540.000.000.000 508.472.405.705 423.915.061 508.048.490.644 508.048.490.644 94,2 94,2 1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 401.480.000.000 401.480.000.000 339.120.418.928 339.120.418.928 339.120.418.928 84,5 84,5 1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 100.000.000 100.000.000 222.620.028 191.221.773 31.398.255 31.398.255 222,6 222,6 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 123.000.000.000 123.000.000.000 144.242.278.458 144.242.278.458 144.242.278.458 117,3 117,3 1.4 Thu từ thu nhập sau thuế 7.270.494.498 7.270.494.498 7.270.494.498 1.5 Thuế tài nguyên 15.000.000.000 15.000.000.000 16.977.044.536 16.977.044.536 16.977.044.536 113,2 113,2 1.6 Thuế môn bài 320.000.000 320.000.000 353.000.000 353.000.000 353.000.000 110,3 110,3 1.7 Thu khác 100.000.000 100.000.000 286.549.257 232.693.288 53.855.969 53.855.969 286,5 286,5 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 285.000.000.000 285.000.000.000 249.266.364.267 249.266.364.267 247.803.817.418 1.462.546.849 87,5 87,5 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 147.010.000.000 147.010.000.000 96.841.713.572 96.841.713.572 96.524.964.028 316.749.544 65,9 65,9 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 50.000.000 50.000.000 31.774.016 31.774.016 31.774.016 63,5 63,5 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 115.000.000.000 115.000.000.000 109.337.542.194 109.337.542.194 108.751.095.012 586.447.182 95,1 95,1 2.4 Thu từ thu nhập sau thuế 4.686.028.270 4.686.028.270 4.686.028.270 2.5 Thuế tài nguyên 22.000.000.000 22.000.000.000 27.255.650.529 27.255.650.529 26.769.308.882 486.341.647 123,9 123,9 2.6 Thuế môn bài 340.000.000 340.000.000 336.000.000 336.000.000 330.000.000 6.000.000 98,8 98,8 2.7 Thu khác 600.000.000 600.000.000 10.777.655.686 10.777.655.686 10.710.647.210 67.008.476 1,796,3 1,796,3 3 Thu từ doanh nghiệp đằu tư nước ngoài 138.000.000.000 138.000.000.000 189.619.427.081 1.632.975.659 187.986.451.422 184.727.568.201 3.258.883.221 137,4 137,4 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 51.100.000.000 51.100.000.000 60.565.837.489 60.565.837.489 60.565.837.489 118,5 118,5 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 100.000.000 100.000.000 135.564.545 135.564.545 135.564.545 135,6 135,6 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 85.000.000.000 85.000.000.000 123.371.110.004 123.371.110.004 123.371.110.004 145,1 145,1 3.4 Thuế tài nguyên 150.000.000 150.000.000 73.544.101 73.544.101 73.544.101 49,0 3.5 Thuế môn bài 150.000.000 150.000.000 138.500.000 138.500.000 138.500.000 92,3 92,3 3.6 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.258.883.221 3.258.883.221 3.258.883.221 3.7 Thu khác 1.500.000.000 1.500.000.000 2.075.987.721 1.632.975.659 443.012.062 443.012.062 138,4 138,4 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 1.625.500.000.000 1.625.500.000.000 1.364.821.742.275 73.453.739 1.364.748.288.536 680.148.768.659 637.297.478.051 47.302.041.826 84,0 84,0 4.01 Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật HTX 1.625.500.000.000 1.625.500.000.000 1.088.368.129.311 73.453.739 1.088.294.675.572 598.907.535.304 464.816.295.702 24.570.844.566 84,0 84,0 4.01.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 1.133.500.000.000 1.160.640.000.000 646.766.605.345 646.766.605.345 290.697.591.529 334.562.122.257 21.506.891.559 76,0 74,3 4.01.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 212.000.000.000 204.360.000.000 221.226.898.955 221.226.898.955 221.226.898.955 106,2 110,2 4.01.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 190.000.000.000 190.000.000.000 149.853.615.216 149.853.615.216 77.058.072.862 69.736.589.347 3.058.953.007 90,8 90,8 4.01.4 Thuế tài nguyên 55.000.000.000 36.000.000.000 42.766.930.556 42.766.930.556 42.766.930.556 83,9 128,2 4.01.5 Thuế môn bài 20.000.000.000 19.500.000.000 6.362.726.501 6.362.726.501 3.000.000 6.354.726.501 5.000.000 96,5 99,0 4.01.6 Thu khác 15.000.000.000 15.000.000.000 21.391.352.738 73.453.739 21.317.898.999 9.921.971.958 11.395.927.041 265,6 265,6 4.02 Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể 276.453.612.964 276.453.612.964 81.241.233.355 172.481.182.349 22.731.197.260 4.02.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 215.086.572.137 215.086.572.137 68.806.198.129 132.175.876.338 14.104.497.670 4.02.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 3.894.079.187 3.894.079.187 3.894.079.187 4.02.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.711.590.842 22.711.590.842 7.827.535.121 13.858.476.980 1.025.578.741 4.02.4 Thuế tài nguyên 3.374.157.006 3.374.157.006 3.374.157.006 4.02.5 Thuế môn bài 12.935.090.599 12.935.090.599 5.333.969.750 7.601.120.849 4.02.6 Thu khác 18.452.123.193 18.452.123.193 713.420.918 17.738.702.275 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 823.365.752 823.365.752 569.262.564 254.103.188 6 Thuế thu nhập cá nhân 160.000.000.000 160.000.000.000 202.086.943.600 202.086.943.600 93.069.511.807 109.017.431.793 126,3 126,3 7 Lệ phí trước bạ 190.000.000.000 190.000.000.000 219.967.407.727 219.967.407.727 208.641.226.917 11.326.180.810 115,8 115,8 8 Thuế bảo vệ môi trường 380.000.000.000 390.000.000.000 530.946.297.250 530.946.297.250 530.946.297.250 139,7 136,1 9 Thu phí, lệ phí 85.000.000.000 85.000.000.000 135.193.943.752 48.112.206.074 87.081.737.678 50.470.060.936 22.806.405.117 13.805.271.625 159,1 159,1 9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 29.000.000.000 29.000.000.000 51.222.747.012 48.112.206.074 3.110.540.938 3.110.540.938 176,6 176,6 9.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 56.000.000.000 56.000.000.000 70.165.913.115 70.165.913.115 50.470.054.936 19.695.858.179 125,3 125,3 9.3 Thu phí, lệ phí xã 13.805.283.625 13.805.283.625 6.000 6.000 13.805.271.625 10 Các khoản thu về đất và khoáng sản 571.500.000.000 949.500.000.000 2.258.826.306.519 6.325.929.338 2.252.500.377.181 1.064.639.103.691 893.420.327.512 294.440.945.978 395,2 237,9 10.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.500.000.000 11.500.000.000 13.764.571.512 13.764.571.512 10.615.441.555 3.149.129.957 119,7 119,7 10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 10.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) 100.000.000.000 100.000.000.000 185.156.653.116 185.156.653.116 76.754.431.608 108.402.221.508 185,2 185,2 10.4 Thu tiền sử dụng đất 400.000.000.000 778.000.000.000 2.019.203.556.916 2.019.203.556.916 953.509.076.446 774.402.664.449 291.291.816.021 504,8 259,5 10.5 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60.000.000.000 60.000.000.000 40.701.524.975 6.325.929.338 34.375.595.637 34.375.595.637 67,8 67,8 11 Thu tại xã 60.000.000.000 60.000.000.000 92.895.391.191 92.895.391.191 22.165.000 92.873.226.191 154,8 154,8 11.1 Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích, đất công 74.012.008.828 74.012.008.828 74.012.008.828 Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công 9.861.027.203 9.861.027.203 9.861.027.203 11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 30.000.000 30.000.000 30.000.000 11.3 Thu hồi khoản chi năm trước 682.132.429 682.132.429 682.132.429 11.4 Thu phạt, tịch thu 5.550.033.130 5.550.033.130 22.165.000 5.527.868.130 11.5 Thu khác tại xã 12.621.216.804 12.621.216.804 12.621.216.804 12 Thu khác ngân sách 105.000.000.000 105.000.000.000 199.897.337.682 49.265.205.844 150.632.131.838 115.465.797.153 35.163.634.685 2.700.000 190,4 190,4 12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 12.2 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định 12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 64.958.738.525 36.375.845.232 28.582.893.293 23.122.788.168 5.460.105.125 Tr.đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông 45.000.000.000 45.000.000.000 51.965.493.190 36.375.845.232 15.589.647.958 15.589.647.958 115,5 12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 6.867.023.244 2.238.778.509 4.628.244.735 455.465.750 4.172.778.985 Tr.đó: Tịch thu chống lậu 3.266.413.649 3.266.413.649 351.965.750 2.914.447.899 12.5 Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 9.885.352.124 9.885.352.124 745.713.124 9.139.639.000 12.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 5.751.852.826 977.929.753 4.773.923.073 3.169.965.000 1.601.258.073 2.700.000 12.7 Thu hồi các khoản chi năm trước 39.324.345.606 8.431.540.319 30.892.805.287 23.595.966.414 7.296.838.873 12.8 Thu nhập từ vốn góp của nhà nước 61.533.087.821 61.533.087.821 61.533.087.821 12.9 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 11.576.937.536 1.241.112.031 10.335.825.505 2.842.810.876 7.493.014.629 II Thu Hải quan 972.000.000.000 990.000.000.000 444.488.851.831 441.817.753.007 2.671.098.824 2.671.098.824 45,7 44,9 1 Thuế xuất khẩu 515.000.000.000 533.000.000.000 163.360.139.758 163.360.139.758 46,4 43,0 2 Thuế nhập khẩu 65.962.420.826 65.962.420.826 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 9.834.523.851 9.834.523.851 4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 457.000.000.000 457.000.000.000 202.266.457.377 202.266.457.377 44,3 44,3 5 Thu khác 3.065.310.019 394.211.195 2.671.098.824 2.671.098.824 III Thu viện trợ 8.045.713.639 8.045.713.639 8.045.713.639 IV Thu kết dư ngân sách năm trước 157.280.587.604 157.280.587.604 806.822.124 78.798.218.013 77.675.547.467 V Thu chuyển nguồn 72.864.000.000 102.023.000.000 2.169.724.675.171 2.169.724.675.171 1.458.738.477.245 586.117.446.378 124.868.751.548 VI Thu vay để đầu tư phát triển theo Khoản 3 Điều 8 100.000.000.000 B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 120.000.000.000 365.449.912.617 365.449.912.617 225.884.773.766 112.980.382.641 26.584.756.210 304,5 1 Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã) 2 Học phí 30.000.000.000 187.887.433.329 187.887.433.329 91.578.721.422 96.308.711.907 626,3 3 Viện phí 4 Các khoản ghi thu, ghi chi khác 5 Thu xổ số kiến thiết 90.000.000.000 100.477.786.707 100.477.786.707 100.477.786.707 111,6 5.1 Thuế giá trị gia tăng 37.061.458.183 37.061.458.183 37.061.458.183 5.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.974.990.156 5.974.990.156 5.974.990.156 5.3 Thu từ thu nhập sau thuế 7.776.756.555 7.776.756.555 7.776.756.555 5.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 49.661.581.813 49.661.581.813 49.661.581.813 5.5 Thuế môn bài 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.6 Thu chuyển nguồn 6 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 34.081.877.985 34.081.877.985 10.388.749.636 23.693.128.349 7 Các khoản huy động đóng góp khác 43.002.814.596 43.002.814.596 33.828.265.637 6.282.921.098 2.891.627.861 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.450.028.000.000 3.450.028.000.000 8.655.354.870.700 8.655.354.870.700 4.341.735.043.280 3.241.546.649.310 1.072.073.178.110 250,9 1 Bổ sung cân đối 1.899.722.000.000 1.899.722.000.000 3.247.166.501.000 3.247.166.501.000 1.899.722.000.000 1.034.672.000.000 312.772.501.000 170,9 2 Bổ sung có mục tiêu 1.550.306.000.000 1.550.306.000.000 5.408.188.369.700 5.408.188.369.700 2.442.013.043.280 2.206.874.649.310 759.300.677.110 348,8 2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 1.550.306.000.000 1.550.306.000.000 5.230.520.721.420 5.230.520.721.420 2.264.345.395.000 2.206.874.649.310 759.300.677.110 337,4 2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước 177.667.648.280 177.667.648.280 177.667.648.280 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 147.627.295.790 147.627.295.790 101.432.816.924 46.194.478.866 E THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW TỔNG SỐ (A đến E) 8.634.892.000.000 9.290.051.000.000 17.900.788.840.153 547.651.438.722 17.353.137.401.431 9.614.634.161.561 5.977.296.536.917 1.761.206.702.953 207,3 192,7 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII) Đơn vị tính: đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán giao Tổng số chi ngân sách địa phương Chia ra So sánh QT/DT Trung ương giao HĐND quyết định Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn Trung ương giao HĐND quyết định TỔNG CHI NGÂN SÁCH 7.578.392.000.000 8.215.551.000.000 17.244.358.122.477 9.614.184.049.243 5.923.096.798.524 1.707.077.274.710 227,5 209,9 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 7.578.392.000.000 8.095.551.000.000 12.430.176.940.748 6.158.767.626.167 4.637.110.014.947 1.634.299.299.634 164,0 153,5 I Chi đầu tư phát triển 1.803.895.000.000 2.304.895.000.000 3.401.500.351.182 2.068.194.215.119 915.773.782.982 417.532.353.081 188,6 147,6 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 906.600.000.000 1.407.600.000.000 2.654.596.335.454 1.466.867.016.664 797.122.642.982 390.606.675.808 292,8 188,6 Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề 181.000.000.000 254.213.925.323 82.404.321.600 142.819.915.000 28.989.688.723 - Chi cho khoa học và công nghệ 17.148.000.000 3.853.231.000 3.561.346.000 279.885.000 12.000.000 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 506.600.000.000 506.600.000.000 341.711.212.411 242.649.675.411 98.019.478.000 1.042.059.000 67,5 67,5 1.2 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000.000.000 778.000.000.000 1.731.648.983.477 956.845.449.500 506.543.306.529 268.260.227.448 432,9 222,6 1.3 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 100.000.000.000 19.814.746.300 19.814.746.300 1.4 Chi đầu tư nguồn vốn khác 23.000.000.000 561.421.393.266 247.557.145.453 192.559.858.453 121.304.389.360 2,441,0 1.4.1 Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương 22.595.967.000 22.595.967.000 1.4.2 Nguồn tăng thu NST 221.647.000 221.647.000 1.4.3 Nguồn thu cổ tức thuộc nguồn vốn nhà nước 17.423.357.000 17.423.357.000 1.4.4 Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015 chuyển sang năm 2016 62.789.757.000 62.789.757.000 1.4.5 Nguồn thuê đất nộp một lần năm 2016 61.591.908.774 61.591.908.774 1.4.6 Nguồn cải cách tiền lương 276.555.000 276.555.000 1.4.7 Nguồn vốn năm 2015 chuyển sang năm 2016 6.042.000.000 6.042.000.000 1.4.8 Nguồn hoàn trả cho ngân sách tỉnh năm 2016 21.689.684.000 21.689.684.000 1.4.9 Nguồn kinh phí chờ phân bổ năm 2016 9.900.000.000 9.900.000.000 1.4.10 Nguồn kinh phí 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của ngân sách cấp tỉnh 15.518.652.000 15.518.652.000 1.4.11 Nguồn khác còn lại 23.000.000.000 343.371.865.492 29.507.617.679 192.559.858.453 121.304.389.360 2 Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 Chi bổ sung vốn điều lệ 17.016.302.175 17.016.302.175 4 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 127.720.000.000 127.720.000.000 146.807.775.273 1.282.882.000 118.599.216.000 26.925.677.273 114,9 114,9 4.1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 109.620.000.000 109.620.000.000 114.248.759.000 109.321.781.000 4.926.978.000 4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 1.243.870.000 1.243.870.000 4.3 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 19.207.000 19.207.000 4.4 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 19.805.000 19.805.000 4.5 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 18.100.000.000 18.100.000.000 31.276.134.273 9.277.435.000 21.998.699.273 5 Chương trình 135 51.924.000 51.924.000 6 Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu 769.575.000.000 769.575.000.000 583.028.014.280 583.028.014.280 75,8 6.1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 342.000.000.000 342.000.000.000 177.667.648.280 177.667.648.280 6.2 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 106.946.476.000 106.946.476.000 6.3 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 13.938.925.000 13.938.925.000 6.4 Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 25.051.570.000 25.051.570.000 6.5 Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 30.421.960.000 30.421.960.000 6.6 Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 80.491.758.000 80.491.758.000 6.7 Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa 19.416.825.000 19.416.825.000 6.8 Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch 13.866.991.000 13.866.991.000 6.9 Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 4.000.000.000 4.000.000.000 6.10 Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (Đối ứng ODA) 20.833.499.000 20.833.499.000 6.11 Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 12.398.045.000 12.398.045.000 6.12 Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 13.196.846.000 13.196.846.000 6.13 Kinh phí khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015 - 2016 648.000.000 648.000.000 6.14 TWHTMT-Hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013 344.312.000 344.312.000 6.15 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (Hỗ trợ theo nghị quyết 39/NQ-TW) 10.827.654.000 10.827.654.000 6.16 Chương trình đê biển củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển 894.563.000 894.563.000 6.17 Chương trình phát triển giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản 1.394.982.000 1.394.982.000 6.18 Hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 7.196.802.000 7.196.802.000 6.19 Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết (Vốn hỗ trợ theo QĐ 193) 3.407.526.000 3.407.526.000 6.20 Hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế ven biển 1.115.580.000 1.115.580.000 6.21 Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 4.000.000.000 4.000.000.000 6.22 Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững 2.783.751.000 2.783.751.000 6.23 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 962.683.000 962.683.000 6.24 Đầu tư y tế tỉnh huyện 8.848.189.000 8.848.189.000 6.25 Văn hóa có ý kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước 6.318.224.000 6.318.224.000 6.26 Cấp bách khác 5.061.864.000 5.061.864.000 6.27 TWHTCMT - Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 6.506.214.000 6.506.214.000 6.28 TWHTMT - Đối ứng ODA (2013 kéo dài) 2.848.000 2.848.000 6.29 Vốn thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định năm 2015 4.000.000.000 4.000.000.000 6.30 Nguồn dự phòng năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Chi đầu tư) 484.279.000 484.279.000 6.31 Chi từ nguồn khác 427.575.000.000 427.575.000.000 II Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 156.928.283.882 156.928.283.882 1 Từ nguồn vốn đầu tư tập trung 138.797.083.882 138.797.083.882 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3 Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách 17.500.000.000 17.500.000.000 4 Khác 631.200.000 631.200.000 III Chi thường xuyên 4.999.566.000.000 5.003.640.000.000 6.588.864.116.708 2.647.336.784.957 2.907.447.605.798 1.034.079.725.953 131,8 131,7 1 Chi quốc phòng 69.919.000.000 127.309.341.996 52.495.254.000 25.762.712.000 49.051.375.996 182,1 2 Chi an ninh 25.622.000.000 48.824.363.282 14.733.175.000 11.617.215.788 22.473.972.494 190,6 3 Chi đặc biệt 4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2.459.530.000.000 2.521.325.000.000 2.523.632.204.553 574.562.500.520 1.946.426.682.133 2.643.021.900 102,6 100,1 4.1 Chi sự nghiệp giáo dục 2.421.600.000.000 2.408.388.190.236 479.355.225.337 1.928.583.694.699 449.270.200 4.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 99.725.000.000 106.715.971.510 95.207.275.183 11.442.906.627 65.789.700 4.3 Chi đào tạo lại 8.528.042.807 6.400.080.807 2.127.962.000 5 Chi sự nghiệp y tế 623.557.000.000 715.152.693.903 713.570.486.136 688.354.000 893.853.767 116,3 6 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 9.939.472.788 9.911.451.788 8.100.000 19.921.000 7 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 23.960.000.000 42.770.000.000 40.457.645.771 37.278.056.751 3.174.589.020 5.000.000 168,9 94,6 8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 75.695.000.000 70.721.678.353 46.326.880.393 16.927.194.947 7.467.603.013 93,4 9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 27.609.000.000 36.367.272.264 14.165.920.843 15.646.222.143 6.555.129.278 131,7 10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 37.472.000.000 31.797.500.377 24.439.662.290 4.918.890.883 2.438.947.204 84,9 11 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 94.436.000.000 491.067.705.273 44.261.329.017 117.677.526.687 329.128.849.569 520,0 12 Chi sự nghiệp kinh tế 407.488.000.000 1.029.903.512.163 706.296.020.660 264.640.251.404 58.967.240.099 252,7 12.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 275.271.308.330 90.449.579.769 137.803.556.774 47.018.171.787 12.2 Chi sự nghiệp thủy sản 524.604.362.527 524.496.469.166 107.893.361 12.3 Chi sự nghiệp giao thông 20.132.737.446 10.005.078.126 4.343.875.000 5.783.784.320 12.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 209.895.103.860 81.344.893.599 122.492.819.630 6.057.390.631 13 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 69.590.000.000 35.041.000.000 105.037.815.824 9.289.013.283 93.773.144.291 1.975.658.250 150,9 299,8 14 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 933.873.000.000 1.246.654.107.703 354.222.012.241 361.318.711.607 531.113.383.855 133,5 14.1 Chi quản lý nhà nước 815.935.755.959 249.431.756.846 218.680.806.159 347.823.192.954 14.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 411.288.251.783 99.541.717.919 135.118.780.908 176.627.752.956 14.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 19.430.099.961 5.248.537.476 7.519.124.540 6.662.437.945 15 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 18.760.000.000 12.322.740.060 12.322.740.060 65,7 16 Chi khác ngân sách 90.073.000.000 99.676.062.398 33.462.281.975 44.868.010.895 21.345.769.528 110,7 IV Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 100,0 100,0 V Chi chuyển nguồn 2.281.524.188.976 1.284.948.342.209 813.888.626.167 182.687.220.600 VI Dự phòng chi ngân sách 120.560.000.000 126.540.000.000 VII Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương VIII Chi theo mục tiêu 653.011.000.000 659.116.000.000 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 120.000.000.000 365.449.912.617 225.884.773.766 112.980.382.641 26.584.756.210 304,5 I Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 120.000.000.000 240.613.898.129 144.305.186.222 96.308.711.907 200,5 1 Nguồn đóng góp 298.790.800 298.790.800 2 Học phí 30.000.000.000 187.887.433.329 91.578.721.422 96.308.711.907 626,3 3 Nguồn xổ số kiến thiết 90.000.000.000 52.427.674.000 52.427.674.000 58,3 II Chi sự nghiệp Y tế 18.848.259.000 18.848.259.000 1 Viện phí 2 Phí của ngành y tế 3 Nguồn xổ số kiến thiết 18.848.259.000 18.848.259.000 III Chi sự nghiệp khác 105.987.755.488 62.731.328.544 16.671.670.734 26.584.756.210 1 Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 29.201.853.707 29.201.853.707 + Chuyển nguồn 10.985.023.707 10.985.023.707 2 Từ nguồn ghi thu phí, lệ phí 3 Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng và đóng góp khác 76.785.901.781 33.529.474.837 16.671.670.734 26.584.756.210 + Thực chi 70.214.602.455 33.029.474.837 12.001.560.965 25.183.566.653 + Chuyển nguồn 6.571.299.326 500.000.000 4.670.109.769 1.401.189.557 C CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4.301.105.233.322 3.229.531.649.310 1.071.573.584.012 I Bổ sung cân đối 1.347.444.501.000 1.034.672.000.000 312.772.501.000 II Bổ sung có mục tiêu 2.953.660.732.322 2.194.859.649.310 758.801.083.012 1 Bằng nguồn vôn trong nước 2.953.660.732.322 2.194.859.649.310 758.801.083.012 2 Bằng nguồn vốn ngoài nước D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 147.626.035.790 101.432.816.924 46.193.218.866 QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII) ĐVT: đồng STT Nội dung chi Nguồn năm 2015 chuyển sang Trong đó: Trung ương bổ sung năm 2016 Trong đó: Tổng số quyết toán năm 2016 Trong đó: So sánh QT/DT Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Vốn đầu tư Vốn SN Vốn đầu tư A TỔNG SỐ 245.556.140.676 25.687.462.213 219.868.678.463 2.264.345.395.000 670.823.749.329 1.593.521.645.671 2.109.560.004.150 476.710.075.325 93,2 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 33.844.639.773 21.044.767.500 12.799.872.273 201.505.000.000 131.030.000.600 70.474.999.400 195.905.683.856 132.778.076.000 97,2 1 Chương trình việc làm và dạy nghề 4.323.329.973 80.122.000 4.243.207.973 1.329.156.500 30,7 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 23.021.211.904 19.602.117.500 3.419.094.404 162.705.000.000 112.470.000.600 50.234.999.400 163.358.368.164 114.248.759.000 88,0 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.359.862.840 1.298.160.000 61.702.840 1.243.870.000 1.243.870.000 91,5 4 Chương trình y tế 313.478.282 19.207.000 294.271.282 48.226.000 19.207.000 15,4 5 Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 217.903.447 217.903.447 102.352.807 47,0 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 12.594.036 12.594.036 7 Chương trình văn hóa 1.184.000 1.184.000 8 Chương trình Giáo dục và đào tạo 1.811.360.085 1.811.360.085 87.400.700 4,8 9 Chương trình phòng, chống ma túy 137.371.000 137.371.000 26.725.000 19,5 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 3.000.000 3.000.000 11 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 2.556.991.314 7.749.000 2.549.242.314 38.800.000.000 18.560.000.000 20.240.000.000 29.672.578.685 17.246.435.000 71,7 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 45.351.937 19.805.000 25.546.937 37.006.000 19.805.000 81,6 13 Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 41.000.955 17.607.000 23.393.955 II Chương trình 135 264.876.733 64.202.583 200.674.150 74.084.000 51.924.000 28,0 III Một số nguồn kinh phí khác 211.446.624.170 4.578.492.130 206.868.132.040 2.062.840.395.000 539.793.748.729 1.523.046.646.271 1.913.580.236.294 343.880.075.325 84,1 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 442.575.000.000 442.575.000.000 327.366.049.000 327.366.049.000 74,0 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 931.929.141 931.929.141 4.435.000.000 4.435.000.000 5.366.929.141 100,0 3 Kinh phí học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 85/2010/QĐ-TTg) 423.694.000 423.694.000 5.582.000.000 5.582.000.000 6.005.694.000 100,0 4 Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK( theo QĐ 12/2013/QĐ-TTg) 6.780.910.000 6.780.910.000 3.783.000.000 3.783.000.000 2.194.437.000 20,8 5 Hỗ trợ kinh phí thực hiện luật Dân quân tự vệ 13.970.000.000 13.970.000.000 13.970.000.000 100,0 6 Hỗ trợ kinh phí thực hiện pháp lệnh công an xã 980.000.000 980.000.000 2.180.000.000 2.180.000.000 2.766.980.000 87,6 7 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 4.180.000.000 4.180.000.000 4.180.000.000 100,0 8 Kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình nghệ thuật 320.000.000 320.000.000 320.000.000 100,0 9 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 17.911.080.400 17.911.080.400 23.200.000.000 23.200.000.000 16.991.071.453 41,3 10 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 11.962.185.000 11.962.185.000 17.930.000.000 17.930.000.000 29.571.285.418 98,9 11 Hỗ trợ kinh phí giáo viên mầm non 92.095.000.000 92.095.000.000 92.095.000.000 100,0 12 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 5.006.400.000 5.006.400.000 12.400.000.000 12.400.000.000 14.484.220.000 83,2 13 Hỗ trợ kinh phí luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 18.871.926.500 18.871.926.500 290.616.000.000 290.616.000.000 305.715.940.750 98,8 14 Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 2.377.933.000 2.377.933.000 1.066.000.000 1.066.000.000 3.443.933.000 100,0 15 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 100,0 16 Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 108.134.000.000 108.134.000.000 108.134.000.000 100,0 17 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa 41.938.336.834 4.578.492.130 37.359.844.704 50.826.000.000 12.370.748.729 38.455.251.271 49.291.480.379 11.666.026.325 53,1 18 Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 1.948.160.485 1.948.160.485 32.275.000.000 32.275.000.000 34.223.160.485 100,0 19 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 105.000.000.000 105.000.000.000 105.000.000.000 100,0 20 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ CSXH tiền điện 27.654.367.000 27.654.367.000 27.094.000.000 27.094.000.000 25.239.082.000 46,1 21 Kinh phí chi thưởng thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước « Bà mẹ Việt Nam anh hùng » 11.123.000.000 11.123.000.000 11.123.000.000 100,0 22 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 55.585.418.047 55.585.418.047 447.648.000.000 447.648.000.000 503.233.418.047 100,0 23 Bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016 theo công văn 18713/BTc- NSNN ngày 29/12/2016 1.020.000.000 1.020.000.000 24 Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp theo công văn số 18567/BTC- NSNN ngày 27/12/2016 5.500.000.000 5.500.000.000 25 Kinh phí bầu cử năm 2016 21.115.000.000 21.115.000.000 21.115.000.000 100,0 26 Kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ theo công văn số 50/BTC-NSNN ngày 4/01/2017 80.000.000.000 80.000.000.000 27 Bổ sung kp sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) theo CV 14179/BTC-NSNN ngày 7/10/2016 15.677.000.000 15.677.000.000 5.451.162.063 34,8 28 Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS 37.597.900 37.597.900 220.000.000 220.000.000 257.597.900 100,0 29 Kinh phí thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016" theo QĐ 205/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 4.517.000.000 4.517.000.000 4.517.000.000 100,0 30 Kinh phí hỗ trợ các huyện đảo, xã đảo 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 100,0 31 Tạm cấp kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 2.792.000.000 2.792.000.000 2.792.000.000 100,0 32 Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016 13.000.000.000 4.848.000.000 8.152.000.000 12.566.364.847 4.848.000.000 96,7 33 Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng 18.276.889.740 18.276.889.740 128.644.000.000 128.644.000.000 141.857.539.938 96,6 34 Chuyển tạm ứng thành thực thu ngân sách kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản năm 2015 theo CV 14735/BTC-NSNN ngày 18/10/2016 14.974.000.000 14.974.000.000 14.973.909.205 100,0 35 kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016 theo công văn số 15756/BTC- NSNN ngày 04/11/2016 của BTC 80.000.000 80.000.000 40.000.000 50,0 36 Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP 394.036.123 394.036.123 4.369.395.000 4.369.395.000 4.678.207.559 98,2 37 Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP 6.340.000.000 6.340.000.000 6.211.726.109 98,0 38 Bổ sung kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg 150.000.000 150.000.000 625.000.000 625.000.000 475.000.000 61,3 39 kinh phí trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo công văn 15931/BTC-NSNN ngày 08/11/2016 26.678.000.000 26.678.000.000 40 Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42/2013 215.760.000 215.760.000 3.153.000.000 3.153.000.000 225.048.000 6,7 41 Kinh phí thực hiện chế độ phục cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập 12.829.000.000 12.829.000.000 12.829.000.000 100,0 42 KP sự nghiệp thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững và Tái cơ cấu thiên tai và một số mục tiêu khác (Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) ) 8.775.000.000 8.775.000.000 8.775.000.000 100,0