27/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27 /QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 202 3 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ L u ật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, b ổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị định số 1 63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính v ề việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 142/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 (theo các bi ể u đính kèm) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Tài chính (báo cáo); - TT Tỉnh ủy (báo cáo); - TT HĐND tỉnh (báo cáo); - Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; - Các hội, đoàn thể thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử t ỉn h; - Lưu: VT, KTTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trương Hải Long BÁO CÁO THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 1. Tổ ng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.022.288 triệu đồng (không k ể thu chuyển giao, thu vay, thu chuyển nguồn, thu từ cấp dưới nộp lên); - Thu ngân sách trung ương: 2.724.243 - - Thu ngân sách địa phương: 5.298.045 - 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 16.476.579 triệu đồng - Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 5.151.777 - - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 1.498.451 - - Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 146.268 - - Thu kết dư ngân sách: 1.322.682 - - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.167.101 - - Thu từ cấp dưới nộp lên 143.140 - - Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của CP 47.160 - 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.850.769 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 3.208.223 - - Chi thường xuyên: 9.016.814 - - Chi trả lãi các khoản vay 616 - - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.550 - - Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.645.682 - - Chi nộp ngân sách cấp trên: 956.019 - - Chi trả nợ gốc vay của NSĐP: 20.865 - 4. Kết dư ngân sách địa phương (2)-(3): 625.810 triệu đồng - Ngân sách cấp tỉnh: 181.538 - - Ngân sách cấp huyện: 316.080 - - Ngân sách xã: 128.191 - 5. Quỹ dự trữ tài chính địa phương: a. S ố dư đ ầ u năm: 663.031 - b. Tăng trong năm: 138.063 - c. Giảm trong năm: 146.268 - d. Số dư 31/12/2021: 654.826 - Biểu số 62/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI D U NG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO S Á NH (%) A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 12.543.414 16.286.279 120% 1 Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 4.420.440 5.151.777 117% - Thu NSĐP hưởng 100% 2.292.880 2.771.687 121% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.127.560 2.380.090 112% 2 Thu bổ sung từ NSTW 8.091.974 8.167.101 101% - Thu bổ sung cân đ ối 6.545.242 6.545.242 100% - Thu bổ sung có mục tiêu 1.546.732 1.621.859 105% 3 Thu từ qu ỹ dự tr ữ tài chính 146.268 4 Thu kết dư 31.000 1.322.682 4267% 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.498.451 B TỔNG CHI NSĐP 12.593.514 15.686.764 125% I Chi cân đối NSĐP 11.046.782 11.760.745 106% 1 Chi đầu tư phát triển 2.229.410 2.830.448 127% 2 Chi thường xuyên 8.358.554 8.927.131 107% 3 Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư 31.000 0% 4 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.100 616 29% 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 2.550 182% 6 Dự phòng ngân sách 219.934 0 0% 7 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 204.384 0 0% II Chi các chương trình mục tiêu 1.546.732 467.458 30% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 139.163 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.546.732 328.295 21% III Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.645.682 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 812.879 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 50.100 625.810 1249% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 19.800 20.865 105% 1 Từ nguồn vay để tr ả nợ gốc 20.865 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp t ỉ nh 19.800 0% Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 69.900 47.160 67% 1 Vay để bù đắ p bội chi 50.100 47.160 94% 2 Vay để tr ả nợ gốc 19.800 0% E TỔNG MỨC DƯ N Ợ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 97.936 Biểu số 63/CK-NSNN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 5.078.000 4.451.440 10.841.254 8.117.011 213,5% 182,3% A TỔNG TH U CÂN Đ Ố I NSNN 5.047.000 4.420.440 7.873.852 5.149.609 156,0% 116,5% I Thu nội địa 5.034.800 4.420.440 5.759.726 5.149.609 114,4% 116,5% 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 750.000 750.000 907.975 907.975 121,1% 121,1% - Thuế giá trị gia tăng 466.000 466.000 487.064 487.064 104,5% 104,5% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.000 22.000 71.368 71.368 324,4% 324,4% - Thuế tài nguyên 262.000 262.000 349.543 349.543 133,4% 133,4% 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 43.000 43.000 50.604 50.604 117,7% 117,7% - Thuế giá trị gia tăng 32.500 32.500 38.957 38.957 119,9% 119,9% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000 9.000 9.740 9.740 108,2% 108,2% - Thuế tài nguyên 1.500 1.500 1.907 1.907 127,1% 127,1% 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 31.000 31.000 306.713 306.713 989,4% 989,4% - Thuế giá trị gia tăng 3.500 3.500 122.304 122.304 3494,4% 3494,4% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.500 27.500 184.146 184.146 669,6% 669,6% - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 263 263 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.085.000 1.085.000 1.291.711 1.291.711 119,1% 119,1% - Thuế giá trị gia tăng 845.990 845.990 1.001.809 1.001.809 118,4% 118,4% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 5.000 1.586 1.586 31,7% 31,7% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 124.000 124.000 162.990 162.990 131,4% 131,4% - Thuế tài nguyên 110.010 110.010 125.325 125.325 113,9% 113,9% 5 Thuế thu nhập cá nhân 250.000 250.000 300.099 300.099 120,0% 120,0% 6 Thuế bảo vệ môi trường 726.000 270.070 722.033 268.613 99,5% 99,5% - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 270.070 270.070 27 27 0,0% 0,0% - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 455.930 722.006 268.586 158,4% 7 Lệ phí trước bạ 233.000 233.000 246.847 246.847 105,9% 105,9% 8 Thu phí, lệ phí 108.100 69.000 113.776 73.956 105,3% 107,2% - Phí và lệ phí trung ương 39.100 40.366 556 103,2% - Ph í v à lệ phí t ỉ nh 36.480 36.480 37.859 37.850 103,8% 103,8% - Phí v à lệ phí huyện 32.520 32.520 26.234 26.234 80,7% 80,7% - Phí và lệ phí xã, phường 9.316 9.316 9 Thuế sử dụn g đất nông nghiệp 637 637 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.000 8.000 7.594 7.594 94,9% 94,9% 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 164.000 164.000 142.195 142.195 86,7% 86,7% 12 Thu tiền sử dụng đất 1.200.000 1.200.000 1.265.862 1.265.862 105,5% 105,5% 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 909 909 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 152.000 152.000 130.887 130.887 86,1% 86,1% 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 52.900 23.570 81.684 32.787 154,4% 139,1% 16 Thu khác ngân sách 228.800 138.800 186.677 118.782 81,6% 85,6% 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3.000 3.000 2.993 2.993 99,8% 99,8% 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 532 446 II Thu từ hoạt động xuất nhập k hẩ u 12.200 - 2.114.126 - 17328,9% 1 Thuế xuất khẩu 1.200 3.505 292,1% 2 Thuế nhập khẩu 1.000 3.880 388,0% 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 5 5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 10.000 2.106.459 21064,6% 6 Thu khác 277 III Thu viện trợ B TH U T Ừ Q U Ỹ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 146.268 146.268 C TH U KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 31.000 31.000 1.322.682 1.322.682 4266,7% 4266,7% D THU CH U Y Ể N NGUỒN T Ừ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 1.498.451 1.498.451 Biểu số 64/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT Nội dung (1) Dự toán năm 2021 Bao gồm Quyết toán Bao gồm So sánh (%) Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách địa phương Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 TỔNG CHI NSĐP 12.593.514 6.608.430 8.194.494 14.873.885 6.925.149 7.948.736 118,11% 104,79% 97,00% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 11.046.782 5.191.630 8.064.562 11.760.745 4.554.260 7.206.485 106,46% 87,72% 89,36% I Chi đầu tư phát triển 2.229.410 2.229.410 2.209.410 2.830.448 1.558.221 1.272.227 126,96% 69,89% 57,58% 1 Chi XDCB tập trung 2.159.310 2.159.310 2.209.410 2.680.851 1.538.221 1.142.630 124,15% 71,24% 51,72% Trong đó : Chia theo lĩnh vực - Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 0 0 352.400 26.682 325.718 - Ch i khoa học và công nghệ 0 0 0 2.610 951 1.659 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.200.000 550.000 650.000 922.943 310.408 612.535 76,91% 56,44% 94,24% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 152.000 152.000 0 67.415 67.415 0 44,35% 44,35% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 20.000 20.000 0 28.200 20.000 8.200 141,00% 100,00% 3 Chi từ nguồn bội chi ngân sách 50.100 50.100 0,00% 0,00% 4 Chi đầu tư phát triển khác 0 0 0 121.397 0 121.397 II Chi thường xuyên 8.358.554 2.632.946 5.725.608 8.927.131 2.992.873 5.934.258 106,80% 113,67% 103,64% Trong đó: 1 Ch i giáo dục - đào tạo v à dạy nghề 3.563.400 617.240 2.946.160 3.561.793 593.789 2.968.004 99,95% 96,20% 100,74% 2 Chi khoa học và công nghệ 42.836 36.546 6.290 27.977 23.441 4.537 65,31% 64,14% 72,13% III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.100 2.100 616 616 29,34% 29,34% IV Chi trả n ợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách 31.000 31.000 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 2.550 2.550 182,16% 182,16% VI Dự phòng ngân sách 219.934 90.390 129.544 0,00% 0,00% 0,00% VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lươ n g 204.384 204.384 0,00% 0,00% B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.546.732 1.416.800 129.932 467.458 331.088 136.370 30,22% 23,37% 104,96% I Chi các chư ơ ng trình mục tiêu quốc gia 139.163 3.595 135.568 II Chi các chươ ng trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.546.732 1.416.800 129.932 328.295 327.493 802 21,23% 23,11% 0,62% C CHI CHUY Ể N NG UỒ N SANG NĂM SAU 2.645.682 2.039.801 605.881 Ghi chú: ( 1 ) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. Biểu số 65/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3 TỔNG CH I NS Đ P 9.032.575 12.650.899 140,1% A CHI B Ổ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 4.918.945 5.725.750 116,4% B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.113.630 4.885.348 118,8% I Chi đầu tư phát triển 1.151.410 1.850.741 160,7% 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.131.410 1.830.741 161,8% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 26.682 - Chi khoa học và công nghệ 951 - Chi quốc phòng 74.804 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0 - Chi y tế, dân số và gia đình 91.723 - Chi văn hóa thông tin 9.882 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 338 - Chi thể dục thể thao 0 - Chi bảo vệ môi trường 6.355 - Chi các hoạt động kinh tế 1.589.106 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 30.901 - Chi b ả o đ ả m xã hội - Chi đầu tư khác 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp s ả n phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 20.000 20.000 3 Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách 50.100 II Chi trả n ợ gốc 31.000 III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa ph ươ ng vay 2.100 616 29,3% IV Chi thường xuyên 2.632.946 3.031.440 115,1% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 610.724 600.364 98,3% - Chi khoa học và công nghệ 36.546 23.441 64,1% - Chi quốc phòng 110.198 191.891 174,1% - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 70.422 82.747 117,5% - Chi y tế, dân số và gia đình 839.532 1.212.986 144,5% - Chi văn hóa thông tin 77.760 64.505 83,0% - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 22.072 18.509 83,9% - Chi thể dục thể thao 18.446 9.693 52,5% - Chi bảo vệ môi trường 29.252 29.065 99,4% - Chi các hoạt động kinh tế 317.075 356.291 112,4% - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 406.871 363.080 89,2% - Chi bảo đảm xã hội 41.745 63.869 153,0% - Chi thường xuyên khác 52.303 15.001 28,7% V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 1.400 2.550 182,2% VI Dự phòng ngân sách 90.390 VII Ch i t ạ o nguồn, điều chỉnh tiền lương 204.384 C CHI C H UY Ể N NGU Ồ N SANG NĂM SAU 2.039.801 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN