24/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2015/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Thực hiện các Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, như sau: 1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 là 3.033.528 triệu đồng, bao gồm: a) Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.350.300 triệu đồng b) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 triệu đồng c) Vốn Xổ số kiến thiết 61.000 triệu đồng d) Chương trình mục tiêu quốc gia 234.240 triệu đồng đ) Chương trình mục tiêu vốn trong nước 644.499 triệu đồng e) Chương trình mục tiêu vốn nước ngoài 120.257 triệu đồng g) Vốn trái phiếu Chính phủ 223.232 triệu đồng. 2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016, như sau a) Phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương 1.350.300 triệu đồng - Phân cấp cho các huyện, thành phố: 270.000 triệu đồng; - Phần tỉnh quản lý phân bổ: 1.080.300 triệu đồng, cụ thể như sau: + Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ quyết toán: 37.127 triệu đồng (trong đó, nợ đọng ngân sách tỉnh 19.993 triệu đồng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo 7.134 triệu đồng, trả nợ quyết toán 10.000 triệu đồng); + Trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chương trình xây dựng nông thôn mới: 92.500 triệu đồng. + Trả nợ vay tín dụng thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh: 37.500 triệu đồng (trong đó có dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc); + Bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016: 178.699 triệu đồng (trong đó, hoàn trả ứng trước ngân sách tỉnh 22.000 triệu đồng); + Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu vốn nước ngoài: 30.000 triệu đồng; + Thực hiện cơ chế thu hút đầu tư và tham gia thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP): 60.000 triệu đồng; + Chương trình xây dựng nông thôn mới: 40.000 triệu đồng; + Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: 16.000 triệu đồng (trong đó, trả nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2014 là 7.433 triệu đồng); + Các chương trình trung ương chuyển thực hiện bằng ngân sách tỉnh (Chương trình ATK, Chương trình Định canh định cư, Chương trình hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg): 22.614 triệu đồng; + Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016: 368.360 triệu đồng (trong đó, hoàn trả ứng trước ngân sách tỉnh 15.000 triệu đồng); + Vốn chuẩn bị đầu tư: 25.000 triệu đồng; + Bố trí vốn cho dự án khởi công mới năm 2016: 172.500 triệu đồng. b) Vốn khai thác quỹ đất: 400.000 triệu đồng, trong đó, phần tỉnh quản lý là 203.000 triệu đồng, phần huyện thu và chi là 197.000 triệu đồng; c) Vốn Xổ số kiến thiết: 61.000 triệu đồng bố trí các dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, xã hội. (Chi tiết danh mục, mức vốn bố trí theo các Phụ lục kèm Nghị quyết này) d) Vốn ngân sách trung ương: - Các nguồn vốn, gồm: Chương trình mục tiêu vốn trong nước, Chương trình mục tiêu vốn nước ngoài, vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh thực hiện theo danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án Trung ương phân bổ. - Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ. Điều 2. Các công trình trọng điểm năm 2016 1. Các dự án đầu tư hạ tầng đô thị các huyện và thành phố Quảng Ngãi. 2. Các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất (trong đó có Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP). Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./. CHỦ TỊCH Lê Viết Chữ PHỤ LỤC TỔNG HỢP TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: Triệu đồng TT NGUỒN VỐN Kế hoạch 2016 Ghi chú TỔNG SỐ 3,033,528 I VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 998,996 1 Chương trình mục tiêu vốn trong nước 644,499 Giao theo quyết định của trung ương 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 234,240 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ 3 Chương trình mục tiêu vốn nước ngoài 120,257 Giao theo quyết định của trung ương II VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 223,232 Giao theo quyết định của trung ương III VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1,811,300 1 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1,350,300 a) Phân cấp cho các huyện thành phố 270,000 Phụ lục 1 b) Phần tỉnh phân bổ 1,080,300 - Trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chương trình xây dựng nông thôn mới 92,500 - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 40,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ - Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (bao gồm bố trí trả nợ CTMTQG Giáo dục đào tạo) 27,127 Phụ lục 2 - Bố trí trả nợ quyết toán 10,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ - Vốn đối ứng chương trình mục tiêu vốn nước ngoài 30,000 Phụ lục 3 - Thực hiện cơ chế thu hút đầu tư và tham gia thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) 60,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ - Vay thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh (trong đó có dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc) 37,500 - Chương trình Nước sạch VSMTNT (trong đó có 7.433 triệu đồng trả nợ đọng XDCB năm 2014) 16,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ - Bố trí thực hiện 03 chương trình chuyển từ ngân sách Trung ương sang ngân sách địa phương 22,614 Phụ lục 4 - Chuẩn bị đầu tư 25,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ - Bố trí dự án chuyển tiếp (trong đó, hoàn trả ứng trước ngân sách 37.000 triệu đồng) 547,059 Phụ lục 5 + Dự án dự kiến hoạch thành năm 2016 (trong đó, hoàn trả ứng trước ngân sách 22.000 triệu đồng) 178,699 Tổng cộng là 61 dự án, trong đó: 34 dự án được bố trí từ kế hoạch đầu năm, 27 dự án bổ sung trong năm từ nguồn vượt thu + Dự án dự kiến hoạch thành sau năm 2016 (trong đó, hoàn trả ứng trước ngân sách 15.000 triệu đồng) 368,360 - Bố trí vốn cho dự án khởi công mới năm 2016 172,500 Phụ lục 6 2 Vốn Xổ số kiến thiết 61,000 Phụ lục 7 Bố trí dự án chuyển tiếp 61,000 - Ngành y tế 34,000 - Ngành giáo dục đào tạo 24,000 - Ngành xã hội 3,000 3 Vốn quỹ đất 400,000 - Giao huyện, thành phố thu - chi 197,000 - Các dự án tỉnh quản lý 183,000 Phụ lục 8 - Thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo quy định 20,000 Ghi chú: Chưa tính 38.000 triệu đồng giao cho các huyện, thành phố bố trí từ nguồn thu của các huyện, thành phố PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ Nguồn vốn: cân đối Ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Ghi chú TỔNG CỘNG 214,740 270,000 1 UBND huyện Bình Sơn 20,148 23,909 2 UBND huyện Sơn Tịnh 11,132 13,953 3 UBND thành phố Quảng Ngãi 40,745 68,826 4 UBND huyện Tư Nghĩa 13,130 17,102 5 UBND huyện Mộ Đức 15,435 17,690 6 UBND huyện Đức Phổ 21,332 23,465 7 UBND huyện Nghĩa Hành 11,648 13,085 8 UBND huyện Minh Long 8,146 8,961 9 UBND huyện Ba Tơ 17,011 19,127 10 UBND huyện Sơn Hà 15,456 19,092 11 UBND huyện Sơn Tây 10,321 11,353 12 UBND huyện Trà Bồng 12,379 13,617 13 UBND huyện Tây Trà 11,155 12,271 14 UBND huyện Lý Sơn 6,703 7,549 PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 BỐ TRÍ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN Nguồn vốn: Ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Địa điểm xây dựng Thời gian thực hiện Số Quyết định Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Ghi chú Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng số Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP I TỔNG CỘNG 33,977 28,477 5,500 24,597 22,653 1,944 27,127 1 Bố trí trả nợ đọng XDCB và thanh toán giá trị quyết toán của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh 19,993 UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ 2 Chương trình MTQG giáo dục đào tạo 33,977 28,477 5,500 24,597 22,653 1,944 7,134 1 Trường THPT Trà Bồng (nhà bộ môn) Sở GDĐT Trà Bồng 2012-2014 144/QĐ-SKHĐT 01/11/2011 4,520 4,520 4,411 4,411 132 2 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Sở GDĐT Nghĩa Hành 2012-2014 150/QĐ-SKHĐT 01/11/2011 6,970 6,970 6,691 6,691 182 3 Trường THPT Nguyễn Công Trứ - Nhà luyện tập đa năng Sở GDĐT Mộ Đức 2013-2015 164/QĐ-SKHĐT 01/11/2011 6,900 1,400 5,500 3,344 1,400 1,944 2,601 4 Trường Tiểu học Bình An (4 phòng học) UBND huyện Bình Sơn Bình Sơn 2012-2014 1861/QĐ-UBND 23/10/2012 2,600 2,600 1,412 1,412 308 Chương trình MTQG Giáo dục đào tạo 5 Trường THCS Hành Tín Tây (nhà hiệu bộ) UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2012-2014 166/QĐ-UBND 22/7/2011 2,210 2,210 1,999 1,999 211 Chương trình MTQG Giáo dục đào tạo 6 Trường Mầm non Trà Xuân (4 phòng học) UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng 2012-2014 1184/QĐ-UBND 22/10/2012 6,900 6,900 4,200 4,200 2,700 Chương trình MTQG Giáo dục đào tạo 7 Trường Mầm non Trà Khê (4 phòng học) UBND huyện Tây Trà Tây Trà 2012-2014 1185/QĐ-UBND 22/10/2012 3,877 3,877 2,540 2,540 1,000 Chương trình MTQG Giáo dục đào tạo PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu vốn nước ngoài Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: Triệu đồng TT Tên chương trình, dự án Nhà tài trợ Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Ước lũy kế giải ngân đến 31/12/2015 Kế hoạch năm 2016 Ghi chú Số, ngày quyết định TMĐT Tổng số Trong đó Vốn trong nước Vốn nước ngoài Vốn trong nước Vốn nước ngoài TỔNG SỐ 246,280 1,079,727 291,658 74,569 217,089 150,257 30,000 I NGÀNH NÔNG NGHIỆP 207,480 980,927 216,958 50,013 166,945 139,757 23,500 1 Khôi phục và Quản lý rừng bền vững KfW6 Đức 2005-2014 1165/QĐ-BNN-HTQT, ngày 5/5/2010; 720/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 20,494 33,297 47,943 19,252 28,691 1,000 1,000 2 Khí sinh học ngành chăn nuôi Hà Lan 2007- 2014 1052/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 1,972 6,664 7,205 1,712 5,493 - - 3 Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi WB 2013-2018 1534/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 18,477 319,341 26,602 7,902 18,700 38,500 3,500 4 Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ JICA 2012-2021 1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 42,756 246,844 82,529 10,268 72,261 11,500 1,500 5 Dự án Quản lý Thiên tai WB 66,834 225,748 35,879 10,879 25,000 48,500 5,500 Trong đó: 5.1 TDA đầu tư xây dựng công trình Đập Đức Lợi 2013-2016 2113/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 14,452 52,167 30,517 5,817 24,700 10,700 700 5.2 TDA Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) 2013-2017 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 48,299 136,833 5,362 5,062 300 36,500 4,500 5.3 Tiểu dự án Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) 2015-2018 Đang trình phê duyệt 4,083 36,748 - - - 1,300 300 6 Chương trình SP-RCC Nhiều nhà tài trợ 1369/QĐ-UBND ngày 12/8/2015;1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 56,947 149,033 16,800 0 16,800 40,257 12,000 Vốn đối ứng cho đền bù, GPMB 7 TDA Đập Làng thuộc DA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập các hồ chứa nước bị xuống cấp nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ngãi: WB 2016-2020 - - - - - - - - II NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 38,800 98,800 74,700 24,556 50,144 7,500 3,500 8 Giáo dục trung học khó khăn nhất (giai đoạn 2) WB 2015-2018 960/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 6,600 22,000 1,513 500 1,013 4,500 500 9 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Hàn Quốc 2008-2016 2031/QĐ-UBND ngày 14/9/2007;965/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 32,200 76,800 73,187 24,056 49,131 3,000 3,000 Trà nợ thuế NK TB III NGÀNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC 0 0 0 0 0 0 0 10 Công trình nước sạch huyện Lý Sơn Hàn Quốc 2016-2020 - - - - - - - - IV Dự phòng trả nợ công trình hoàn thành và các dự án nhỏ khác - - - - - 3,000 3,000 UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ PHỤ LỤC 4 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHUYỂN VỀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Nguồn vốn: Cân đối Ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian thực hiện Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2015 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2016 Ghi chú Số Quyết định Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng số Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP TỔNG CỘNG 46,488 40,022 0 18,136 18,136 0 22,614 I Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi 25,568 23,654 0 11,000 11,000 0 11,000 1 Trụ sở làm việc UBND xã Ba Vinh UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ Nhà cấp IV, 2 tầng 2015-2016 1336/QĐ-UBND 29/10/2014 6,361 6,111 2,900 2,900 3,000 2 Thông tuyến đường từ tổ 4 thôn Ba Nhà đi làng Gò Lút, xã Ba Giang UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ 1 km 2015-2016 1338/QĐ-UBND 29/10/2014 5,996 4,996 2,000 2,000 2,675 3 Đường giao thông (trục chính khu trung tâm và nhánh khu trung tâm xã) (giai đoạn I), xã Ba Chùa UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ 1.314,7m 2015 1356/QĐ-UBND 30/10/2014 4,361 4,361 2,000 2,000 1,965 4 Nâng cấp và mở rộng đường trục thôn xóm, xã Ba Động UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ 2.125,87m 2015 1357/QĐ-UBND 30/10/2014 4,000 3,636 1,700 1,700 1,557 5 Đường BTXM từ đầu xóm tổ Đèo Lâm đến cuối xóm tổ Đèo Lâm, Thôn Làng Tăng, xã Ba Thành UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ 700 m 2015 1355/QĐ-UBND 30/10/2014 4,181 3,881 1,800 1,800 1,757 6 Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP số 6, thị trấn Ba Tơ UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ Nhà cấp IV, 1 tầng 2015 1337/QĐ-UBND 29/10/2014 669 669 600 600 46 II Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 20,920 16,368 0 7,136 7,136 0 6,614 7 Dự án xây dựng điểm ĐCĐC Nước Năng, xã Trà Xinh huyện Tây Trà UBND huyện Tây Trà Huyện Tây Trà 50 hộ 2015 2263/QĐ-UBND 24/12/2009 5,358 5,358 2,300 2,300 2,046 8 Dự án xây dựng điểm ĐCĐC Nước Ruộng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà UBND huyện Sơn Hà Huyện Sơn Hà 49 hộ 2015 2283/QĐ-UBND 25/12/2009 9,861 5,309 2,536 2,536 2,078 9 Dự án xây dựng điểm ĐCĐC thôn Làng Tương, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ UBND huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ 60 hộ 2015 2324/QĐ-UBND 28/12/2009 5,701 5,701 2,300 2,300 2,490 III Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo QĐ 755/QĐ-UBND 5,000 UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ PHỤ LỤC 5 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP Nguồn vốn: Cân đối Ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian thực hiện Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Ghi chú Số Quyết định Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng số Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP TỔNG CỘNG 2,773,191 721,420 2,017,567 1,262,858 455,009 807,849 547,059 I Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2016 986,245 338,953 647,293 701,928 280,500 421,428 178,699 Giao thông 14,344 0 14,344 5,346 0 5,346 8,000 1 Mở rộng dường Trần Khánh Dư (đoạn từ QL1A đến khỏi cổng bến xe mới) Sở GTVT TP. Quảng Ngãi 2015-2015 1990/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 14,344 14,344 5,346 5,346 8,000 Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 487,893 311,253 176,641 357,000 253,000 104,000 44,811 2 Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa Cty TNHH MTV KTCTTL Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành 100ha 2011-2015 527/QĐ-UBND, 31/3/2009 338,000 270,400 67,600 268,000 220,000 48,000 6,000 NSTW 45 tỷ đồng 3 Kênh mương dẫn nước từ hồ Hố Cả phục vụ tưới cho xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 1.001m 2015-2017 1576/QĐ-UBND, 29/10/2014 13,121 13,121 4,500 4,500 7,000 4 Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đá bàn Cty TNHH MTV KTCTTL Mộ Đức Tưới 100ha 2014-2016 1555/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 38,161 16,000 22,161 17,300 14,000 3,300 16,000 5 Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, đoạn qua thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 995m 2012-2016 732/QĐ-UBND 21/5/2012 49,705 24,853 24,853 39,000 19,000 20,000 2,600 Đã bố trí đủ so với nhu cầu thực tế hoàn thành dự án 6 Hồ chứa nước Hố Sổ UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2014-2016 1342/QĐ-UBND, 19/9/2014 18,502 18,502 8,150 8,150 8,300 7 Nhà làm việc Hạt kiểm lâm Tư Nghĩa Sở NN và PTNT Tư Nghĩa 2014-2015 107/QĐ-SKHĐT 29/10/2012 5,211 5,211 4,050 4,050 411 Đã bố trí đủ so với nhu cầu thực tế hoàn thành dự án 8 Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 2014-2016 1129/QĐ-UBND, 13/8/2014 14,993 14,993 11,000 11,000 500 Đã bố trí đủ so với nhu cầu thực tế hoàn thành dự án 9 Xây dựng điểm dân cư tập trung thôn Băng, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng 2014-2016 1502/QĐ-UBND, 15/10/2014 10,200 10,200 5,000 5,000 4,000 Công nghiệp 69,053 0 69,053 43,425 0 43,425 17,200 10 Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP) QISC Sơn Tịnh 1,547km 2014-2016 1576/QĐ-UBND, 30/10/2013 44,233 44,233 30,250 30,250 9,200 11 Bố trí vốn phục vụ bồi thường, cải tạo mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và phía Đông Dung Quất (vị trí 2) BQL KKT Dung Quất Bình Sơn 9,5ha 1955/QĐ-UBND, 30/10/2015 9,877 9,877 3,175 3,175 6,000 12 Nền đường số 8 và chỉnh suối Bản Thuyền QISC Sơn Tịnh 2014-2016 2087/QĐ-UBND, 29/12/2011 14,943 14,943 10,000 10,000 2,000 Đã bố trí đủ so với nhu cầu thực tế hoàn thành dự án Giáo dục và Đào tạo 51,285 - 51,285 35,602 - 35,602 33,488 13 Trường THPT Sơn Mỹ - Nhà hiệu bộ Sở GDĐT Sơn Tịnh 711 m2 sàn 2015-2016 93/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 4,459 4,459 3,802 3,802 500 14 Trường THPT Quang Trung, Sơn Hà - Mở rộng diện tích, xây dựng phòng học Sở GDĐT Sơn Hà 768,14 m2 sàn 2015-2016 95/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 5,480 5,480 4,100 4,100 1,000 15 Trường THPT Trần Kỳ Phong, Nhà thi đấu đa chức năng Sở GDĐT Bình Sơn 2015-2016 1561/QĐ-UBND, 24/10/14 8,973 8,973 4,100 4,100 3,988 16 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hướng nghiệp và Dạy nghề tỉnh (cải tạo phòng 3 tầng và xây dựng nhà hiệu bộ) Sở GDĐT TP. Quảng Ngãi 2014-2016 2209/QĐ-UBND, 31/12/2013 7,373 7,373 6,600 6,600 3,000 Hoàn trả vốn ứng trước 3 tỷ đồng 17 Đề án mầm non Sở GDĐT các huyện 306/QĐ-UBND, 30/12/2011 25,000 25,000 17,000 17,000 25,000 UBND tỉnh thống nhất với Thườn g trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ (trong đó, hoàn trả ứng trước 17 tỷ đồng) Văn hóa 36,558 0 36,558 29,263 0 29,263 4,000 18 Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng giai đoạn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mộ Đức Nhà trưng bày 386m2 và nhiều hạng mục khác 2014-2016 1298/QĐ-UBND, 29/8/2011 36,558 36,558 29,263 29,263 4,000 Du lịch 83,298 27,700 55,598 72,062 27,500 44,562 7,000 19 Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Quảng Ngãi 3504m 2012-2017 1621/QĐ-UBND, 16/11/2010 83,298 27,700 55,598 72,062 27,500 44,562 7,000 Kho tàng 78,283 0 78,283 59,797 0 59,797 15,000 20 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I) Sở Nội vụ TP. Quảng Ngãi 3.000 m2 2012-2016 1505/QĐ-UBND 30/10/2010 78,283 78,283 59,797 59,797 15,000 Quản lý nhà nước 83,653 0 83,653 42,533 0 42,533 36,300 21 Sửa chữa trụ sở UBND tỉnh VP UBND tỉnh TP. Quảng Ngãi 2015-2016 1610/QĐ-UBND, 30/10/2014 14,890 14,890 5,000 5,000 8,000 22 Trụ sở Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi Hội CCB tỉnh TP. Quảng Ngãi 2015-2016 104/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 6,936 6,936 5,242 5,242 800 23 Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc huyện ủy Ba Tơ Huyện ủy Ba Tơ Ba Tơ DT.Sàn 1.034 m2 2015-2016 1589/QĐ-UBND, 30/10/2014 11,286 11,286 6,000 6,000 6,000 Hoàn trả ứng trước 2 tỷ đồng 24 Nhà làm việc Huyện ủy Mộ Đức Huyện ủy Mộ Đức Mộ Đức 2014-2017 1382/QĐ-UBND, 20/9/2012 35,601 35,601 16,291 16,291 17,000 25 Nhà làm việc Huyện ủy Sơn Tây UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 2014-2016 1552/QĐ-UBND, 17/10/2012 14,940 14,940 10,000 10,000 4,500 Quốc phòng, an ninh 81,879 0 81,879 56,900 0 56,900 12,900 26 Nhà làm việc Công an 76 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc đề án Xây dựng củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Công an tỉnh Các huyện/thành phố 76 nhà làm việc 2014-2016 1579/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; 733/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 60,247 60,247 42,400 42,400 8,000 27 Nhà làm việc công an phường Trương Quang Trọng Công an tỉnh TP. Quảng Ngãi 2014-2017 1601/QĐ-UBND, 30/10/2014 9,439 9,439 6,000 6,000 2,400 28 Cải tạo, nâng cấp đồn biên phòng Sa Huỳnh BCH bộ đội biên phòng tỉnh Đức Phổ DT.Sàn 212,1 m2 2014-2016 96/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 6,996 6,996 4,300 4,300 2,000 29 Trạm kiểm soát biên phòng Sa Cần BCH bộ đội biên phòng tỉnh Bình Sơn DT.Sàn 465 m2 2014-2016 94/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 5,197 5,197 4,200 4,200 500 II Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2016 1,786,946 382,467 1,370,275 560,930 174,509 386,421 368,360 Giao thông 667,914 211,000 456,914 175,000 77,000 98,000 117,000 30 Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi Sở GTVT TP. Quảng Ngãi L=1.270,57 2015-2019 647/QĐ-UBND 11/5/2015 93,841 93,841 15,000 15,000 30,000 31 Đường trục chính trung tâm Nam - Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 2014-2018 1602/QĐ-UBND 30/10/2014 193,862 20,000 173,862 50,000 20,000 30,000 35,000 32 Đường Trung tâm huyện Sơn Tây UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây L=945,85m 2015-2017 1604/QĐ-UBND 30/10/2014 67,079 32,079 35,000 22,000 7,000 15,000 8,000 NSTW 15 tỷ 33 Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh-Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn UBND huyện Lý Sơn Lý Sơn 7.063,27 m 2015-2019 1606/QĐ-UBND 30/10/2014 148,752 119,002 29,750 30,000 30,000 7,000 NSTW 30 tỷ 34 Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải UBND huyện Lý Sơn Lý Sơn 2.037,0 m 2015-2017 1607/QĐ-UBND 30/10/2014 49,899 39,919 9,980 20,000 20,000 6,000 NSTW 17,5 tỷ 35 Đường Nghĩa Hòa-Nghĩa Thương giai đoạn 1 UBND huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa 1.207m 2015-2017 1588/QĐ-UBND, 28/10/2011 40,000 40,000 14,000 14,000 10,000 36 Hỗ trợ tuyến đường TTX Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mun huyện Minh Long UBND huyện Minh Long Minh Long 4,922km 2015-2017 1530/QĐ-UBND, 18/9/2015 29,997 29,997 9,000 9,000 9,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu 37 Đường Nghĩa trang liệt sỹ - Nước Rạc UBND huyện Sơn Hà Sơn Hà 472m 2015-2017 1434/QĐ-UBND, 30/9/2011 44,484 44,484 15,000 15,000 12,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 203,407 84,204 85,000 101,802 76,802 25,000 35,800 38 Bố trí thực hiện Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng 10,000 10,000 10,000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ 39 Đê kè Hòa Hà Sở NN và PTNT Tư Nghĩa 4.982m đê 2010-2015 1691/QĐ-UBND, 30/10/2009; 784/QĐ-UBND 3/6/2011 168,407 84,204 50,000 96,802 76,802 20,000 17,000 Điều chỉnh giảm quy mô và giảm TMĐT dự án 40 Nâng cấp Đập Đồng Thét UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành cụm đầu mối 2016-2018 250/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 25,000 25,000 5,000 5,000 8,800 Công nghiệp 121,540 0 121,540 45,000 0 45,000 43,260 41 Tiêu úng, thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi gđ1 Sở NN&PTN T Sơn Tịnh 2.236m kè 2016-2019 1872/QĐ-UBND, 19/10/2015 45,000 45,000 15,000 15,000 8,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu 42 Gia cố nền trên phần diện tích còn lại tại mặt bằng giai đoạn 2 của Nhà máy Doosan BQL KKT Dung Quất Bình Sơn 19,53 ha 2015-2017 154/QĐ-BQL 18/6/2015 40,000 40,000 15,000 15,000 12,000 43 Đường số 3 KCN Tịnh Phong QISC Sơn Tịnh 896m 2016-2019 1187/QĐ-UBND, 21/7/2015 36,540 36,540 15,000 15,000 23,260 Hoàn trả 15 tỷ ứng trước Giáo dục và Đào tạo 64,280 - 64,280 24,350 - 24,350 19,300 44 Ký túc xá trường chuyên Lê Khiết Sở GDĐT TP. Quảng Ngãi 2.231 m2 sàn 2015-2017 1530/QĐ-UBND, 21/10/2014 19,553 19,553 5,250 5,250 6,000 45 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành - Nhà thi đấu đa chức năng Sở GDĐT Nghĩa Hành 1.390 m2 sàn 2015-2017 1597/QĐ-UBND, 30/10/2014 7,969 7,969 4,100 4,100 3,000 46 Trường THPT Chu Văn An, hạng mục Mở rộng diện tích đất, xây dựng nhà đa năng Sở GDĐT Tư Nghĩa 1.400 m2 sàn 2015-2017 1556/QĐ-UBND, 23/10/2014 12,000 12,000 4,500 4,500 3,300 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu 47 Trường THPT Lê Quý Đôn - Mở rộng diện tích, xây dựng nhà thi đấu đa năng Sở GDĐT Bình Sơn 1.392 m2 sàn 2015-2017 1598/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 11,418 11,418 4,500 4,500 3,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu 48 Trường THPT Nguyễn Công Phương - Mở rộng diện tích đất, xây dựng nhà đa năng Sở GDĐT Nghĩa Hành 819 m2 sàn 2015-2017 91/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 6,625 6,625 3,000 3,000 2,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu 49 Trường THPT Thu Xà - Xây dựng nhà đa chức năng Sở GDĐT Tư Nghĩa 851 m2 sàn 2015-2017 90/QĐ-SKHĐT, 30/10/2014 6,715 6,715 3,000 3,000 2,000 BS KH 2015 từ nguồn vượt thu Văn hóa 104,201 50,008 54,193 17,500 0 17,500 13,500 50 Tôn tạo, nâng cấp nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 2014-2017 4788/QĐ-UBND 24/10/2014 15,000 15,000 5,000 5,000 5,500 51 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh đoàn TP. Quảng Ngãi Nhà 1.889m2 và nhiều hạng mục khác 2013-2018 3617a-QĐ/TWĐTN 22/10/2012 89,201 50,008 39,193 12,500 12,500 8,000 Thể thao 55,274 0 55,274 8,000 0 8,000 15,000 52 Xây dựng Nhà luyện tập thi đấu đa năng tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ngãi 9.440m2 2015-2019 1668/QĐ-UBND 25/9/2015 55,274 55,274 8,000 8,000 15,000 Du lịch 117,147 37,256 79,891 48,158 20,707 27,451 14,000 53 Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đức Phổ 4,2 km 2013-2017 1604/QĐ-UBND 30/10/2011; 1721/QĐ-UBND 8/11/2012 117,147 37,256 79,891 48,158 20,707 27,451 14,000 NSTW 16,449 tỷ Thương mại 156,909 0 156,909 40,000 0 40,000 40,000 54 Xây dựng chợ Quảng Ngãi UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 943 điểm KD 2014-2019 1609/QĐ-UBND, 30/10/2014 156,909 156,909 40,000 40,000 40,000 Khoa học Công nghệ 14,999 0 14,999 7,000 0 7,000 6,500 55 Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng Sở Khoa học - Công nghệ TP. Quảng Ngãi 2015-2017 1599/QĐ-UBND, 30/10/2014 14,999 14,999 7,000 7,000 6,500 Quản lý nhà nước 173,015 0 173,015 40,000 0 40,000 35,000 0 56 Trung tâm chính trị - hành chính huyện Sơn Tịnh (mới) UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 2014-2018 1612/QĐ-UBND, 30/10/2014 173,015 173,015 40,000 40,000 35,000 Thông tin 35,000 0 35,000 15,000 0 15,000 15,000 57 Xe Truyền hình lưu động 05 camera Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh TP. Quảng Ngãi 2016-2017 1367/QĐ-UBND 19/9/2012 35,000 35,000 15,000 15,000 15,000 Quốc phòng, an ninh 73,260 0 73,260 39,120 0 39,120 14,000 58 Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lý Sơn 2011-2017 966/QĐ-UBND, 8/7/2011 20,110 20,110 12,700 12,700 2,000 59 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và tiểu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (7 xã: Bình Thuận, Nghĩa An, Ba Động, Trà Nham, Long Môn, Sơn Màu, thị trấn Mộ Đức) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 26 xã trọng điểm 2014-2016 1440/QĐ-UBND ngày 02/10/2013; 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 32,150 32,150 22,420 22,420 5,000 Giao chủ đầu tư lập hồ sơ phê duyệt đến ngày 31/3/2 016 làm cơ sở giao kế hoạch vốn cho từng danh mục 60 Trụ sở làm việc Công an huyện Sơn Tịnh (mới) Công an tỉnh Sơn Tịnh 2015-2018 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 Vốn NS tỉnh thực hiện bồi thường , GPMB 61 Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh (mới) - phần bồi thường gpmb Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn Tịnh 2015-2018 15,000 15,000 - 5,000 Vốn NS tỉnh thực hiện bồi thường , GPMB PHỤ LỤC 6 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI Nguồn vốn: Cân đối Ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian thực hiện Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn năm 2016 Ghi chú Số Quyết định Tổng mức đầu tư Trong đó: NS tỉnh TỔNG CỘNG 1,367,470 918,355 172,500 I Giao thông 1,124,173 736,942 106,200 1 Cầu Trà Khúc 3 (Cầu Thạch Bích) UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 880m 2016-2020 643,000 560,000 50,000 Ngân sách tỉnh 560 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách thành phố 2 Cảng bến Đình Sở GTVT Lý Sơn Tàu 1000DWT và tàu 200 ghế 2016-2020 304,231 10,000 Giai đoạn 1 là 200 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn NS tỉnh và NSTW 3 Đường nội bộ Trung tâm huyện lỵ Minh Long UBND huyện Minh Long Minh Long 2016-2017 1967L/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 29,000 29,000 8,000 4 Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 3km 2016-2018 1966e/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 42,000 42,000 10,000 5 Kiên cố hóa đường Trà Lãnh đi UBND xã Trà Thọ UBND huyện Tây Trà Tây Trà 3,044km 2016-2018 1968k/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 20,952 20,952 7,000 6 Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu UBND huyện Minh Long Minh Long Cầu 54m, đường 679m 2016-2018 1967k/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 14,990 14,990 5,200 7 Đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ- Ba Trang (giai đoạn 1) UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 2016-2019 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 70,000 70,000 16,000 III Giáo dục và Đào tạo 122,086 77,086 27,750 8 Trường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB; xây dựng 12 phòng học, hội trường (giai đoạn 2) Sở GDĐT TP. Quảng Ngãi 2016-2018 25,400 25,400 6,250 9 Trường THPT Bình Sơn - nhà lớp học và phòng bộ môn Sở GDĐT Bình Sơn 12 phòng , DT 1467,48m2 2016-2017 8,364 8,364 4,000 10 Trường THPT Minh Long - Nhà hiệu bộ Sở GDĐT Minh Long 711 m2 sàn 2016-2017 5,322 5,322 2,500 11 Trường THCS Đinh Thanh Kháng UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 2016-2018 1636/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 38,000 20,000 10,000 Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện 20 tỷ, phần còn lại NS huyện tự cân đối 12 Trường Phó Mục Gia UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng 2016-2019 1967m/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 45,000 18,000 5,000 Huyện sử dụng vốn 30a 60%, NS tỉnh 40% IV Quản lý nhà nước 9,276 9,276 3,700 13 Nhà làm việc Tỉnh ủy Quảng Ngãi (Nhà làm việc các ban Đảng, phòng ở mục tiêu, gara ô tô) VP Tỉnh ủy TP. Quảng Ngãi 490m2 2016-2018 1966d/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 9,276 9,276 3,700 VI Cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, rác thải 16,400 16,400 5,500 14 Thoát nước CSHT ngoài hàng rào bệnh viện ĐK Quảng Ngãi giai đoạn 2 Sở Xây dựng TP. Quảng Ngãi 2016-2018 1966g/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 16,400 16,400 5,500 VII Xã hội 56,282 39,397 15,000 15 Nghĩa địa thành phố (giai đoạn 2) UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 10 ha 2016-2020 1450/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 56,282 39,397 15,000 NS tỉnh 70% VIII Quốc phòng, an ninh 19,500 19,500 7,500 16 Trụ sở làm việc CA phường Trần Hưng Đạo Công an tỉnh TP. Quảng Ngãi 650m2 2016-2017 1701/QĐ-SXD ngày 30/10/2015 4,500 4,500 3,000 17 Cải tạo, nâng cấp Đồn biên phòng Đức Minh BCH Biên phòng tỉnh Mộ Đức 2016-2017 1966n/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 15,000 15,000 4,500 IX Ngành thông tin 19,754 19,754 6,850 18 Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (Datacenter) Sở TT và TT TP. Quảng Ngãi 2016-2018 1568/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 19,754 19,754 6,850 Ghi chú: UBND tỉnh chỉ giao kế hoạch vốn cho dự án khi có quyết định phê duyệt dự án đến ngày 31/3/2016 PHỤ LỤC 7 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian thực hiện Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 Ghi chú Số quyết định Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng số Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP XSKT TỔNG CỘNG 689,449 284,500 404,949 294,047 119,977 146,070 28,000 61,000 I Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2016 192,449 0 192,44 9 116,27 0 0 88,270 28,000 43,000 Giáo dục và Đào tạo 99,181 - 99,181 59,650 - 31,650 28,000 24,000 1 Trường Trung học cơ sở Bình Hải, huyện Bình Sơn UBND huyện Bình Sơn Bình Sơn 2014-2016 1558/QĐ-UBND, 29/10/2013 24,703 24,703 16,000 16,000 500 2 Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Lý Sơn UBND huyện Lý Sơn Lý Sơn 1.734m2 2014-2016 1557/QĐ-UBND, 29/10/2013 14,902 14,902 8,650 8,650 4,000 Chương trình MTQG Việc làm không còn thực hiện 3 Trường THPT Lương Thế Vinh, Đức Phổ UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 45 lớp, 2.000 học sinh; 6135m2 sàn 2014-2016 92/QĐ-UBND, 16/01/2012 44,577 44,577 28,000 28,000 12,500 4 Thiết bị Phòng thí nghiệm sinh-hóa- môi trường, trường PVĐ Trường ĐH Phạm Văn Đồng TP. Quảng Ngãi 03 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực sinh-hóa- môi trường 2015-2016 1555/QĐ-UBND, 23/10/2014 14,999 14,999 7,000 7,000 7,000 Y tế 87,783 0 87,783 54,600 0 54,600 0 16,000 5 Mở rộng các khoa: Thận nhân tạo, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh nhiệt đới thuộc BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Sở Y tế TP. Quảng Ngãi 1031 m2 + Thiết bị 2014-2016 1539/QĐ-UBND, 24/10/2013 14,826 14,826 11,200 11,200 2,000 6 Xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Sở Y tế 72,957 72,957 43,400 43,400 14,000 Trong đó: (1) Trạm y tế xã Bình Hải Bình Sơn 2.432m2 2015-2016 102/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 3,826 3,826 1,400 1,400 2,000 (2) Trạm y tế xã Hành Trung Nghĩa Hành 845m2 2015-2016 100/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 5,352 5,352 1,800 1,800 3,000 (3) Trạm y tế xã Phổ Khánh Đức Phổ 2187,8m2 2015-2016 100/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 4,473 4,473 1,500 1,500 2,600 (4) Trạm y tế phường Chánh Lộ TP. Quảng Ngãi 700m2 2015-2016 99/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 4,003 4,003 1,400 1,400 2,300 (5) Trạm y tế phường Nguyễn Nghiêm TP. Quảng Ngãi 570,3m2 2015-2016 103/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 4,403 4,403 1,500 1,500 2,600 (6) Trạm y tế xã Nghĩa Thương Tư Nghĩa 439m2 2015-2016 1613/QĐ-SXD ngày 26/10/2015 5,257 5,257 2,040 2,040 1,500 Xã hội 5,485 0 5,485 2,020 0 2,020 0 3,000 7 Trung tâm giáo dục lao động xã hội (gđ3) Sở LĐ-TB và XH TP. Quảng Ngãi 2015-2016 786/QĐ-SXD ngày 17/6/2015 5,485 5,485 2,020 2,020 3,000 II Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2016 497,000 284,500 212,500 177,777 119,977 57,800 0 18,000 Y tế 497,000 284,500 212,500 177,777 119,977 57,800 0 18,000 8 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Sở Y tế TP. Quảng Ngãi 300 giường 2014-2018 1611/QĐ-UBND, 25/10/2012 497,000 284,500 212,500 177,777 119,977 57,800 18,000 Năm 2015 ứng trước 50 tỷ đồng từ NS tỉnh PHỤ LỤC 8 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất (Kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Năng lực thiết kế Số, ngày QĐ phê duyệt dự án/Quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư Kế hoạch năm 2016 Ghi chú TỔNG SỐ 1,623,178 183,000 Dự án chuyển tiếp 1,083,417 72,200 1 Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi 2227m2 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 441,640 66,200 2 Khu dân cư Yên Phú, phường nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi Sở Tài nguyên – Môi trường 65.885m2 832/QĐ-UBND ngày 10/6/2011; 1077/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 641,777 6,000 Dự án khởi công mới 539,761 110,800 3 Đường Chu Văn An (đoạn từ đường hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi 876m 191,224 32,000 4 KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi 246,537 35,000 5 Khu dân cư Tịnh Kỳ Sở Tài nguyên – Môi trường 7,5 ha 102,000 30,000 6 Các dự án khai thác quỹ đất của các trung tâm quỹ đất huyện, thành phố Sở Tài nguyên – Môi trường 13,800 Ghi chú: Trích 10% phần vốn quỹ đất tỉnh quản lý (tương đương với 20 tỷ đồng) để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo quy định