02/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2012/NQ-HĐND Thái Nguy ê n, ng à y 19 tháng 0 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ L u ậ t T ổ c h ứ c H ộ i đồ n g n h ân d â n v à Ủy ban n h â n d ân n ă m 20 0 3 ; Căn cứ L u ậ t N g â n s á ch n h à n ư ớc n ăm 20 0 2 ; Căn cứ Ngh ị đ ị n h s ố 6 0/ 2 00 3/ NĐ-CP n g ày 0 6/ 6 / 2 00 3 c ủ a C h í n h p h ủ qu y đ ị n h c h i ti ế t v à hư ớ n g d ẫ n th i h à n h Lu ật Ng ân s á c h n h à n ư ớ c ; Căn cứ Th ô n g t ư s ố 5 9/ 2 00 3/ TT -B T C ng ày 23/ 6 / 20 0 3 c ủ a B ộ T ài c h ín h hư ớ n g d ẫ n t h ự c h i ệ n Ng h ị đị n h s ố : 6 0/ 2 00 3/ NĐ-CP n g ày 06 / 6 /2 0 0 3 c ủ a C h ín h ph ủ q u y đị n h c h i t i ết v à hư ớ n g d ẫn t h i h à n h L u ậ t N g â n s ách nh à n ư ớ c ; Căn cứ Thô n g t ư s ố 1 08 / 20 0 8 / TT -B T C n g ày 1 8/ 1 1 / 20 0 8 c ủ a Bộ T à i c h í n h h ư ớ n g d ẫ n x ử l ý n g â n s á c h c u ố i n ăm v à l ậ p , b á o c á o qu y ết t o án ng â n s á c h n h à n ư ớ c h à n g n ă m ; X ét T ờ t r ì n h s ố 43 / TT r- U B N D ng ày 22 /6 / 20 1 2 c ủ a Ủy ban n h â n d â n tỉ n h Th á i N gu y ên v ề v i ệc đ ề n g h ị ph ê c h u ẩ n qu y ết to á n n g ân s á c h n h à nư ớc t ỉn h T h á i Ng u y ên n ăm 2011 , B á o c á o t h ẩm t ra c ủ a Ban Kin h t ế v à N g â n s á c h Hộ i đ ồ n g n h â n d â n tỉ nh , ý ki ế n th ả o l u ậ n c ủ a c á c v ị đ ạ i b i ể u H ộ i đ ồ n g n h â n d â n tỉ n h t ạ i k ỳ h ọ p , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau: N ộ i du n g Số t i ền (đ ồ n g ) I . T ổ n g thu n gâ n s á c h nhà n ư ớ c t rên đ ị a b à n 3 .6 61 . 9 58 . 9 1 4 . 3 4 5 II . T ổ n g thu n g â n s á ch đ ị a p h ư ơ n g (k h ô n g k ể t h u c h u y ể n g i a o gi ữ a c á c c ấ p n g â n s á c h ) . 7 .1 29 . 0 39 . 6 2 8 . 7 0 1 N ộ i du n g Số t i ền (đ ồ n g ) 1. T h u n g ân s á c h tỉ n h 3 .5 55 . 4 38 . 9 0 4 . 5 4 2 2. T h u n g ân s á c h h u y ện 2 .9 67 . 4 40 . 8 8 7 . 2 8 2 3. T h u n g ân s á c h x ã 6 0 6 .15 9 .83 6 .8 7 7 I I I . T ổ ng c h i n gâ n s á ch đ ị a p h ư ơ ng (k h ô n g k ể c h i c h u y ể n g i a o gi ữ a c á c c ấ p n g â n s á c h ). 7 .0 94 . 8 62 . 0 2 4 . 0 7 5 1. C h i n g â n s á ch t ỉn h 3 .5 54 . 1 90 . 3 9 5 . 9 8 3 2. C h i n g â n s á ch hu y ện 2 .9 45 . 5 21 . 0 8 0 . 1 2 1 3. C h i n g â n s á ch x ã 5 9 5 .15 0 .54 7 .9 7 1 I V . Kết dư n gâ n s á c h đ ị a p h ư ơ n g . 34 . 1 7 7 . 6 0 4 .62 6 1. K ết d ư ng â n s á c h tỉ n h 1 .2 48 . 5 08 . 5 5 9 K ết d ư ng â n s á c h h u y ện 21 . 9 1 9 . 8 0 7 .16 1 K ết d ư ng â n s á c h x ã 11 . 0 0 9 . 2 8 8 .90 6 ( C ó c á c p h ụ bi ể u c h i t i ế t t ừ 0 1 đ ế n 0 9 k è m t h e o ) Điều 2. S ố k ế t d ư ng â n s á c h tỉn h n ă m 2 0 1 1 đ ư ợ c t r í c h 5 0 % ( 62 4 . 00 0 . 00 0 đồn g ) b ổ sun g v à o q u ỹ d ự t r ữ t à i c h ín h c ủ a t ỉn h , s ố c ò n l ạ i đ ư ợ c gh i th u n g â n s ác h n ă m 2 01 2 v à g i a o Ủy ban n h â n d â n tỉn h l ậ p d ự t o á n s ử dụn g v à o v i ệ c t h ự c hi ệ n c á c nh i ệ m vụ , m ụ c t i ê u p h á t t r i ể n kin h t ế - x ã h ộ i n ă m 2 0 1 2 đ ả m b ả o đú n g m ụ c đ í c h , h i ệ u q u ả v à b á o c á o Hộ i đồ n g nh â n d â n tỉn h t h e o qu i đị n h . Điều 3. Gi a o T h ư ờn g t r ự c H ộ i đồn g nh â n d â n tỉn h , B a n Kin h t ế v à N g â n s á c h , c á c B a n c ủ a H ộ i đ ồn g n h â n d â n tỉn h v à c á c v ị đ ạ i b i ể u Hộ i đ ồ n g n h â n d â n tỉn h gi á m s á t v i ệ c t h ự c h i ệ n N gh ị q u y ế t . N gh ị q u y ế t n à y đ ã đ ư ợ c H ộ i đồn g n h â n d â n t ỉ n h T h á i N g u y ê n kh o á X II , k ỳ h ọ p th ứ 4 thô n g qu a n g à y 1 2 t h á n g 7 n ă m 2 01 2 . / . CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc BIỂU SỐ 01 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 0 2 / 2012 / N Q - HĐND n g à y 1 9 thán g 7 nă m 201 2 c ủ a H ộ i đồn g nhâ n d â n tỉ n h T há i N g u y ê n ) Đơn vị tính : T r i ệ u đồn g Số T T Chỉ t iêu Dự toá n Q u y ết toá n Trong đó So sánh % T hu N S T W T h u NS đ ịa ph ư ơ n g 1 2 3 4 5 6 7 = 4 / 3 A Tổng thu trên địa bàn (I + II) 2 915 000 3 661 959 292 196 3 369 763 125.6 I T hu cân đối N S N N 2 915 000 3 252 867 292 196 2 960 671 111.6 a T hu nội đ ị a 2 615 000 2 975 090 14 419 2 960 671 113.8 1 T hu t ừ DNN N 688 000 695 303 240 695 063 101.1 2 T hu t ừ D N có v ốn đầu t ư nư ớ c n g o à i 122 000 172 666 172 666 141.5 3 T hu t ừ k hu v ực C T N v à NQ D 540 000 547 666 547 666 101.4 4 Lệ phí t r ư ớ c bạ 157 000 154 865 154 865 98.6 5 T h u ế sử dụng đất n ông n g h i ệp 400 441 441 110.3 6 T h u ế nhà đất 14 000 14 318 14 318 102.3 7 T h u ế t h u nhập cá n hân 164 000 174 550 174 550 106.4 8 T hu phí xăng dầu 96 100 98 145 98 145 102.1 9 T hu phí v à l ệ p h í 80 000 86 826 8 238 78 588 108.5 10 T hu t i ền s ử dụng đất 700 000 951 174 951 174 135.9 11 T hu t i ền t huê m ặt đ ấ t m ặt n ư ớ c 18 000 25 317 25 317 140.7 12 T hu bán n h à, t huê n hà t hu ộ c S HN N 2 500 2 818 92 2 726 112.7 13 T hu k hác của n g ân sách 27 000 42 122 5 849 36 273 156.0 14 T hu hoa l ợ i c s , quỹ đất cô n g í ch… t ạ i x ã 6 000 8 879 8 879 148.0 b T hu hoạt động x uất nhập khẩu 300 000 277 777 277 777 92.6 II T hu quản l ý qua n g ân s ác h 409 092 409 092 B Thu chuyển nguồn 811 367 818 070 818 070 100.8 C T hu vay đầu t ư CSHT và KCHKM 40 000 40 000 40 000 100.0 D Thu kết dư ngân sách năm trước 43 762 43 763 43 763 100.0 E T hu bổ sung t ừ ngân sách cấp trên 2 557 690 2 857 443 2 857 443 111.7 1 B ổ sung cân đ ố i 1 696 380 1 702 851 1 702 851 2 B ổ sung có m ục ti êu 861 310 1 154 592 1 154 592 134.1 T ổng cộng ( A + B + C + D + E ) 6 367 819 7 421 235 292 196 7 129 039 116.5 BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02/2012/NQ-HĐND n g à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồ n g nhâ n dâ n tỉn h T há i N g u y ê n) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu TNN QD Các khoản thu khác A Thu NSNN trên địa bàn 2 915 000 688 000 122 000 540 000 1 565 000 3 661 959 695 303 172 666 547 666 2 246 324 125.6 101.1 32.0 101.4 143.5 I Các khoản thu từ thuế 1 828 400 688 000 122 000 540 000 478 400 1 882 596 695 265 172 666 547 579 467 086 103.0 101.1 32.0 101.4 97.6 1 Thuế giá trị gia tăng 1 218 858 473 676 75 144 422 169 247 869 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 970 989 473 676 75 144 422 169 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 247 869 247 869 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 4 699 85 4 614 3 Thuế xuất khẩu 4 Thuế nhập khẩu 29 908 29 908 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 271 206 91 922 97 465 81 819 6 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 7 Thuế tài nguyên 154 414 129 002 25 412 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 174 550 174 550 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 441 441 10 Thuế nhà đất 14 318 14 318 11 Thuế môn bài 14 202 580 57 13 565 II Các khoản phí, lệ phí 333 100 333 100 339 836 339 836 102.0 102.0 12 Lệ phí trước bạ 157 000 157 000 154 865 154 865 98.6 98.6 13 Phí xăng dầu 96 100 96 100 98 145 98 145 102.1 102.1 14 Các khoản phí, lệ phí 80 000 80 000 86 826 86 826 108.5 108.5 III Các khoản thu khác còn lại 753 500 753 500 1 030 435 38 87 1 030 310 136.8 136.7 15 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 18 000 18 000 25 317 25 317 140.7 140.7 16 Thu cấp quyền sử dụng đất 700 000 700 000 951 174 951 174 135.9 135.9 17 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN 2 500 2 500 2 818 2 818 112.7 112.7 18 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản…tại xã 6 000 6 000 8 879 8 879 148.0 148.0 19 Thu khác 27 000 27 000 42 247 38 87 42 122 156.5 156.0 VI Thu quản lý qua ngân sách 409 092 409 092 B Thu kết dư ngân sách năm trước 43 762 - - - 43 762 43 763 - - - 43 763 - - - - 100.0 C Thu NS đP được hưởng theo phân cấp 2 615 000 688 000 122 000 540 000 1 265 000 3 369 763 695 063 172 666 547 666 1 954 368 128.9 101.0 32.0 101.4 154.5 BIỂU SỐ 03 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 TNH THÁI NGUYÊN ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g nhâ n d â n tỉ n h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng STT N ộ i du n g D ự t oá n Qu y ết t o á n So s á nh % 1 2 3 4 5 = 4 / 3 T ổ n g chi n g â n s á ch đ ị a ph ư ơ n g ( A + B + C ) 6 0 5 7 8 1 9 7 0 9 4 8 6 2 1 1 7 . 1 A Chi trong cân đối 5.135.930 5 8 8 2 6 4 0 1 1 4 . 5 I C hi đ ầ u tư p h á t t r i ể n 1 1 5 3 2 7 7 1 2 4 9 5 3 5 1 0 8 . 3 1 C h i đ ầ u t ư XD CB t ừ n gu ồ n t ậ p t r u n g 3 2 1 0 1 1 2 8 9 3 8 7 90 . 1 - V ố n tr o n g n ư ớ c 3 2 1 0 1 1 2 8 9 3 8 7 90 . 1 2 C h i đ ầ u t ư XD CS H T b ằ n g n gu ồ n SD đ ất 7 7 4 9 4 5 9 1 7 6 4 7 1 1 8 . 4 3 C h i t ừ n g uồ n vố n v ay đ ầu t ư x ây d ự n g C S H T 5 3 32 1 3 8 50 1 72 . 2 4 C h i t ừ n g uồ n đó n g g ó p x ây d ựn g cơ s ở h ạ t ầ n g 5 C h i đ ầ u t ư v à h ỗ t r ợ v ố n c h o DNN N 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 . 0 I I C hi th ư ờ n g x u y ên 3 6 2 2 0 9 1 3 5 2 6 4 6 1 97 . 4 1 C h i t rợ g i á c hí n h s á c h 2 3 23 4 2 2 02 2 94 . 8 2 C h i s ự n g h i ệ p ki n h t ế 4 4 9 5 5 9 3 9 8 1 1 4 88 . 6 3 C h i SN gi á o dụ c - đ à o t ạ o 1 4 1 5 1 0 5 1 3 7 2 7 2 4 97 . 0 4 C h i SN y t ế 4 0 3 4 6 7 4 2 3 1 9 2 1 0 4 . 9 5 C h i SN k h o a h ọ c c ôn g n g h ệ 1 8 26 5 1 7 79 9 97 . 4 6 C h i SN v ăn h o á t h ể t h a o v à d u l ị ch 1 0 6 6 8 4 1 1 6 1 6 6 1 0 8 . 9 7 C h i SN ph á t t h a n h t r u y ền h ìn h 4 5 59 5 3 5 05 9 76 . 9 8 C h i đ ảm b ảo x ã h ộ i 1 4 3 5 4 3 1 4 4 3 0 9 1 0 0 . 5 9 C h i q u ản l ý h à n h c hí n h 8 1 2 3 2 0 7 6 6 8 1 0 94 . 4 1 0 C h i s ự n g h i ệ p m ô i t r ư ờ n g 1 0 4 0 1 6 9 9 10 1 95 . 3 1 1 C h i q uố c p h òn g - an n in h 6 5 67 8 9 2 73 6 1 4 1 . 2 1 2 C h i k h ác c ủ a n g â n s á ch 3 4 62 5 3 8 42 9 1 1 1 . 0 I I I Trả nợ g ố c l ã i v a y t heo K h o ả n 3 điều 8 , Lu ậ t NSNN 1 8 6 8 0 0 1 8 6 5 0 0 99 . 8 I V D ự ph ò ng n g â n s á ch 3 0 68 2 V C hi bổ s ung q u ỹ dự trữ t à i ch í n h 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 . 0 V I C hi chu y ển n g u ồ n v à t i ề n TH C C t i ền l ư ơ n g 1 4 2 0 8 0 9 1 9 1 4 4 6 4 6 . 9 B Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 9 2 1 88 9 808 927 87 . 7 1 C h ư ơ n g t r ìn h m ụ c ti ê u q u ố c g i a 2 2 4 5 9 2 1 7 1 6 9 5 76 . 4 2 C h ư ơ n g t r ìn h 1 3 5 1 2 01 7 1 4 29 6 1 1 9 . 0 3 C h ư ơ n g t r ìn h t r ồ n g m ới 5 t r i ệu h a r ừ n g 2 5 8 6 2 3 5 4 91 . 0 4 H ỗ t rợ c ó m ụ c ti ê u c ủ a c h í n h ph ủ 6 8 2 6 9 4 6 2 0 5 8 2 90 . 9 C Chi từ nguồn để lại quản lý NSNN 4 0 3 29 5 1 C h i t ừ n g uồ n đó n g g ó p x ây d ựn g cơ s ở h ạ t ầ n g 2 3 54 4 2 C h i s ự n g h i ệ p g i á o d ụ c - đ ào t ạ o 6 2 75 0 3 C h i s ự n g h i ệ p y t ế 2 6 8 9 7 7 4 C h i t ừ n g uồ n v i ệ n t r ợ 1 5 64 7 5 C h i t ừ n g uồ n x ổ s ố ki ến th i ết 9 7 5 2 5 P h ạ t an t o àn g i ao t hô n g 1 7 16 9 6 Các k h o ản c h i q u ả n l ý q u a ng â n s á c h k h ác 5 4 5 6 BIỂU SỐ 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g nhâ n d â n tỉ n h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh % A B 1 2 3=2/1 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 2 915 600 3 661 959 125.6 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 2 615 600 2 975 090 113.7 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 300 000 277 777 92.6 3 Thu quản lý qua ngân sách 409 092 B Thu ngân sách địa phương 5 162 690 7 129 039 138.1 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 2 605 000 3 369 763 129.4 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2 605 000 2 960 671 113.7 - Thu quản lý qua ngân sách 409 092 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 2 557 690 2 857 443 111.7 - Bổ sung cân đối 1 696 380 1 702 851 100.4 - Bổ sung có mục tiêu 861 310 1 154 592 134.1 4 Thu chuyển nguồn 818 070 5 Kết dư ngân sách 43 763 6 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 40 000 C Chi ngân sách địa phương 6 057 819 7 094 862 117.1 I Chi đầu tư phát triển 1 153 277 1 249 535 108.3 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung 321 011 289 387 90.1 2 Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất 774 945 917 647 118.4 3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT 53 321 38 501 4 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 4 000 4 000 100.0 II Chi thường xuyên 3 622 091 3 526 461 97.4 III Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 điều 8 Luật NSNN 186 800 186 500 IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1 000 1 000 100.0 V Chi dự phòng 30 682 VI Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 921 889 808 927 87.7 VIII Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS 403 295 VIII Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 142 080 919 144 646.9 BIỂU SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g n hâ n dâ n tỉn h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó So sánh QT/DT (%) Khối tỉnh Khối huyện Cấp tỉnh Cấp huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3 Tổng chi NSĐP (A+B+C+D) 6 057 819 2 867 284 3 190 535 7 094 862 3 554 190 3 540 672 117.1 124.0 111.0 A Chi trong cân đối 5 135 930 2 082 013 3 053 917 5 882 640 2 528 951 3 353 689 114.5 121.5 109.8 I Chi đầu tư phát triển. 1 153 277 487 499 665 778 1 249 535 428 392 821 143 108.3 87.9 123.3 II Chi thường xuyên 3 622 091 1 328 358 2 293 733 3 526 461 1 360 982 2 165 479 97.4 102.5 94.4 Trong đó: 1 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 415 105 270 838 1 144 267 1 372 724 269 367 1 103 357 97.0 99.5 96.4 2 Chi SN khoa học công nghệ 18 265 18 265 17 799 17 799 97.4 97.4 III Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 điều 8, Luật NSNN 186 800 186 800 186 500 186 500 IV Dự phòng ngân sách 30 682 18 356 12 326 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 100.0 100.0 VI Chi chuyển nguồn 142 080 60 000 82 080 919 144 552 077 367 067 646.9 920.1 B Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 921 889 785 271 136 618 808 927 677 377 131 550 87.7 86.3 C Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 403 295 347 862 55 433 BIỂU SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g n hâ n dâ n tỉn h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN Tổng số 397 790 397 790 395 300 2 490 808 927 677 377 545 122 132 255 131 550 5 000 126 550 A CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 171 695 153 815 28 026 125 789 17 880 17 880 1 Chương trình giảm nghèo 1 656 479 479 1 177 1 177 2 Chương trình việc làm 19 998 19 462 19 462 536 536 3 CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 19 799 19 799 17 999 18 000 4 Chương trình MTQG Y tế 11 502 11 502 1 917 9 858 5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 8 222 8 222 8 222 6 CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 1 889 1 889 1 889 7 CTMTQG văn hóa 4 816 4 816 304 4 512 8 CTMTQG giáo dục và đào tạo 75 250 73 145 73 145 2 105 2 105 9 CTMTQG phòng chống ma túy 4 975 2 037 2 037 2 758 2 758 10 CTMTQG phòng chống tội phạm 870 600 600 270 270 11 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 13 902 2 868 2 100 768 11 034 11 034 12 CTMTQG phòng chống HIV/AIDS 8 996 8 996 5 706 3 290 B CHƯƠNG TRÌNH 135 14 296 4 313 4 234 79 9 983 9 983 C DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG 2 354 2 354 2 354 D BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG 397 790 397 790 395 300 2 490 620 582 516 895 510 508 6 387 103 687 5 000 98 687 I Vốn xây dựng cơ bản 395 300 395 300 395 300 614 195 510 508 510 508 103 687 5 000 98 687 * Vốn nước ngoài 70 000 70 000 70 000 156 671 156 671 156 671 * Vốn trong nước 325 300 325 300 325 300 353 837 353 837 353 837 1 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng ATK 19 000 19 000 19 000 21 820 21 820 21 820 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản 20 000 20 000 20 000 15 029 15 029 15 029 3 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp 16 000 16 000 16 000 10 864 10 864 10 864 4 Chương trình bố trí lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/Qđ-TTg 3 000 3 000 3 000 3 942 3 942 3 942 5 Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các vùng theo Qđ của BTC 65 000 65 000 65 000 79 136 79 136 79 136 6 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 16 000 16 000 16 000 25 656 25 656 25 656 7 Chương trình nâng cấp đê sông 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8 Chương trình bảo vệ phát triển rừng 30 000 30 000 30 000 29 199 29 199 29 199 9 Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh 9 000 9 000 9 000 9 085 9 085 9 085 10 Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội 8 000 8 000 8 000 2 486 2 486 2 486 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 12 Hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở theo Quyết định 167/2008/Qđ-TTg 66 300 66 300 66 300 97 417 97 417 97 417 13 Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài 18 000 18 000 18 000 19 260 17 990 17 990 1 270 1 270 14 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 35 000 35 000 35 000 38 155 38 155 38 155 15 Chống sạt lở đê kè, phòng chống lụt bão 66 927 66 927 66 927 16 đầu tư bán ngập Hồ Núi Cốc 5 259 5 259 5 259 17 Quảng cáo truyền hình 2 000 2 000 2 000 18 Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng của Chính phủ 10 741 10 741 10 741 19 Đầu tư trung tâm cụm xã 548 548 548 II Vốn sự nghiệp 2 490 2 490 2 490 6 387 6 387 6 387 1 Kinh phí dự án môi trường và xử lý nước thải bệnh viện 813 813 813 2 Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu 36 36 36 3 Vệ sinh an toàn lao động 311 311 311 4 Chương trình bảo vệ trẻ em 150 150 150 5 Hỗ trợ và bảo vệ môi trường 158 158 158 6 Kinh phí sáng tác tác phẩm báo chí 446 446 446 7 Kinh phí nghiên cứu khoa học 1 190 1 190 1190 1 484 1 484 1 484 8 Kinh phí chương trình bố trí dân cư 1 000 1 000 1000 936 936 936 9 Dự án tin học hóa cơ quan đảng 119 119 119 10 Kinh phí đào tạo HLHPN theo QĐ 664/QĐ-TTg 300 300 300 300 300 300 11 Chương trình hỗ trợ thành lập mới và đào tạo cán bộ HTX 1 634 1 634 1634 BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g nhâ n d â n tỉ n h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng Số TT N ộ i du n g D ự t oá n Qu y ết t o á n So s á nh ( % ) A B 1 2 3 = 2 / 1 A N gâ n sá c h c ấ p t ỉ nh I N g u ồ n thu n g â n s á c h c ấ p t ỉ nh 4 4 5 0 0 4 1 5 2 3 4 4 0 6 1 1 7 .6 3 1 Thu n g â n s á ch c ấ p t ỉ nh h ư ở n g th e o p h â n c ấ p 1 3 3 7 3 7 5 1 8 1 6 7 8 1 1 3 5 .8 5 - Các k ho ả n t h u n g â n s á ch c ấ p t ỉ n h h ư ở n g 1 0 0 % 1 3 3 7 3 7 5 1 4 5 4 1 0 0 1 0 8 .7 3 - T h u q u ả n l ý q u a n g ân s ách 3 6 2 68 1 2 Bổ s u n g từ n gâ n s á c h Trung ư ơ ng 2 5 5 7 6 9 0 2 8 5 7 4 4 3 1 1 1 .7 2 - Bổ s u n g c â n đố i 1 6 9 6 3 8 0 1 7 0 2 8 5 1 1 0 0 .3 8 - Bổ s u n g c ó m ụ c t i êu 8 6 1 31 0 1 1 5 4 5 9 2 1 3 4 .0 5 3 N g u ồ n là m l ư ơ n g 4 Thu k ết dư 7 3 5 5 7 3 5 5 5 Thu chu y ển n g u ồ n 5 0 7 62 1 5 1 2 82 7 6 Huy đ ộ ng đ ầ u tư t h eo khoản 3 Điều 8 L u ậ t N S N N 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 I I C hi n g â n s á ch c ấ p t ỉ nh 4 4 5 0 0 4 1 5 2 3 3 1 5 8 1 1 7 .6 0 1 C hi thu ộ c N V chi N S t ỉ nh ( k h ô ng k ể BS cho N S c ấ p d ư ớ i ) 2 6 8 0 4 8 4 3 0 1 9 8 2 8 1 1 2 .6 6 2 Bổ s u n g c h o n gâ n s á ch hu y ện, q u ậ n, t h ị x ã TP thu ộ c t ỉ nh 1 5 8 2 7 5 7 1 6 7 8 9 6 8 1 0 6 .0 8 - Bổ s u n g c â n đố i 1 1 7 6 0 7 0 1 2 2 8 5 7 0 1 0 4 .4 6 - Bổ s u n g c ó m ụ c ti ê u 4 0 6 68 7 4 5 0 39 8 1 1 0 .7 5 3 Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8 1 8 6 80 0 1 8 6 50 0 4 C hi qu ả n l ý q u a n g â n sá c h 3 4 7 86 2 B Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I N g u ồ n thu n g â n s á c h hu y ện, t h ị x ã , TP thu ộ c t ỉ nh 3 1 9 0 5 3 5 3 5 7 3 6 0 1 1 1 2 .0 1 1 Thu n g â n s á ch h ư ở ng th e o ph â n c ấ p 1 2 6 7 6 2 5 1 5 5 2 9 8 2 1 2 2 .5 1 - N g ân s á c h đ ị a p h ư ơ n g đ ư ợc h ư ở n g t h eo t ỷ l ệ p h ân c ấ p 1 2 6 7 6 2 5 1 5 0 6 5 7 1 1 1 8 .8 5 - T h u q u ả n l ý q u a n g ân s ách 4 6 4 1 1 2 Thu bổ s ung từ n gâ n sá c h c ấ p t ỉ nh 1 5 8 2 7 5 7 1 6 7 8 9 6 8 1 0 6 .0 8 - Bổ s u n g c â n đố i 1 1 7 6 0 7 0 1 2 2 8 5 7 0 1 0 4 .4 6 - Bổ s u n g c ó m ụ c ti ê u 4 0 6 68 7 4 5 0 39 8 1 1 0 .7 5 3 Thu chu y ển n g u ồ n v à k ết dư 3 4 0 15 3 3 4 1 65 1 I I C hi n g â n s á ch h u y ệ n, thị x ã , TP thu ộ c t ỉ nh 3 1 9 0 5 3 5 3 5 4 0 6 7 2 1 1 0 .9 7 BIỂU SỐ 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2011 ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g n hâ n dâ n tỉn h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đ ồ n g STT Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán Quyết toán so sánh QT/DT (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 6 7 8 10 Tổng số 1582 757 1176 070 406 687 1678 968 1228 570 450 398 106.1 1 Huyện Phú Bình 214 554 170 339 44 215 234 175 176 339 57 836 109.1 2 Huyện Phổ Yên 164 093 111 943 52 150 171 726 117 943 53 783 104.7 3 Huyện đồng Hỷ 163 775 127 204 36 571 187 775 132 704 55 071 114.7 4 Thành phố Thái Nguyên 17 717 17 717 22 170 22 170 5 Thị xã Sông Công 57 144 42 857 14 287 57 817 43 857 13 960 101.2 6 Huyện Võ Nhai 193 544 146 396 47 148 200 341 153 896 46 445 103.5 7 Huyện Đại Từ 305 623 234 030 71 593 323 571 246 530 77 041 105.9 8 Huyện Phú Lương 194 813 144 133 50 680 204 010 147 633 56 377 104.7 9 Huyện Định Hóa 271 494 199 168 72 326 277 383 209 668 67 715 102.2 BIỂU SỐ 09 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN ( B a n hàn h k è m t h e o N g h ị q u y ế t s ố 02 / 201 2 / N Q - HĐND ng à y 1 9 thán g 7 n ă m 2 01 2 c ủ a H ộ i đồn g n hâ n dâ n tỉn h T há i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Phần chi Tổng số Chi NS Tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ THU 7 129 039 3 555 438 2 967 441 606 160 TỔNG SỐ CHI 7 094 862 3 554 190 2 945 521 595 151 A. TỔNG THU CÂN đỐI NGÂN SÁCH 6 719 947 3 192 757 2 944 174 583 016 A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6 691 567 3 206 328 2 914 219 571 020 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 2 960 671 1 454 100 1 437 363 69 208 1. Chi đầu tư phát triển 1 249 535 428 392 765 806 55 337 2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 3 40 000 40 000 1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 289 387 278 117 11 270 1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất 917 647 132 647 751 376 33 624 1.3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCSHT 38 501 13 628 3 160 21 713 1.4. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 1.5. Chi hỗ trợ các DN công ích 4 000 4 000 2. Chi thường xuyên 3 526 461 1 360 982 1 706 305 459 174 3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3. Chi trả nợ gốc, lãi vay theo Khoản 3 điều 8 186 500 186 500 4. Thu kết dư năm trước 43 763 7 355 28 777 7 631 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 818 070 512 827 271 896 33 347 5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác 808 927 677 377 121 814 9 736 6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2 857 443 1 178 475 1 206 138 472 830 6. Chi chuyển nguồn sang năm sau 919 144 552 077 320 294 46 773 B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2011 (THU - CHI) 34 177 1 248 21 920 11 009 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 409 092 362 681 23 267 23 144 B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 403 295 347 862 31 302 24 131