69/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/ 2013/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Qua xem xét Tờ trình số 1386/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 như sau: I. Thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.600.289 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.224.689 triệu đồng), bao gồm: a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.200.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa: 1.840.000 triệu đồng - Thu thuế xuất nhập khẩu: 360.000 triệu đồng b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.320.289 triệu đồng c) Vay để đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN: 80.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.224.689 triệu đồng, trong đó: a) Chi theo cân đối: 5.020.544 triệu đồng, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 608.100 triệu đồng - Chi thường xuyên: 4.243.664 triệu đồng - Dự phòng ngân sách: 87.780 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng - Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng b) Chi theo mục tiêu: 367.300 triệu đồng c) Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 836.845 triệu đồng (Chi tiết thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình có Phụ lục số 01, 02 kèm theo) II. Phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp tỉnh Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.966.206 triệu đồng, trong đó: - Chi cân đối ngân sách: 1.849.061 triệu đồng, bao gồm: + Chi đầu tư phát triển: 312.054 triệu đồng + Chi thường xuyên: 1.403.227 triệu đồng + Chi dự phòng ngân sách: 52.780 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng + Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng - Chi các khoản quản lý qua Kho bạc Nhà nước: 280.300 triệu đồng - Chi vốn CTMT của Trung ương: 836.845 triệu đồng Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 giao cho các đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở (với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng), các khoản phụ cấp theo chế độ mới ban hành và các chính sách an sinh xã hội. (Số liệu phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị theo Phụ lục số 04 đính kèm). III. Thu, chi ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố: 840.975 triệu đồng. (Trong đó ngân sách huyện, thành phố hưởng: 655.541 triệu đồng) 2. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.602.942 triệu đồng, trong đó: + Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng + Bổ sung có mục tiêu: 78.000 triệu đồng + Bổ sung các chế độ chính sách của TW: 148.924 triệu đồng + Bổ sung một số chính sách của địa phương, khác: 39.700 triệu đồng + Bổ sung sự nghiệp GD - ĐT: 13.100 triệu đồng + Bổ sung lương và các khoản phụ cấp tăng thêm: 931.964 triệu đồng 3. Tổng chi NSĐP các huyện, thành phố: 3.258.483 triệu đồng (Chi tiết thu, chi ngân sách các huyện, thành phố có Phụ lục số 3A và Phụ lục số 3B kèm theo). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 Ước thực hiện 2013 Dự toán năm 2014 So sánh DT 2014 với TW ĐP TW ĐP DT 2013 TH 2013 DTTW 2014 A PHẦN THU Tổng thu NSNN 5.891.484 6.117.484 8.840.449 6.025.289 6.600.289 107,89 74,66 109,54 Trong đó: ĐP được h­ưởng 5.579.084 5.809.704 8.474.339 5.649.689 6.224.689 107,14 73,45 110,18 I Thu tại địa bàn 1.954.000 2.100.000 2.108.000 1.705.000 2.200.000 104,76 104,36 129,03 1 Thu nội địa 1.654.000 1.800.000 1.762.000 1.345.000 1.840.000 102,22 104,43 136,80 1.1 Thu cân đối ngân sách 1.654.000 1.654.000 1.412.000 1.345.000 1.472.700 89,04 104,30 109,49 1.1.1 Thu DNNN TW 155.000 155.000 125.000 132.000 132.000 85,16 105,60 100,00 1.1.2 Thu DNNN ĐP 168.000 168.000 145.000 160.000 160.000 95,24 110,34 100,00 1.1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 5.000 5.000 35.000 10.000 10.000 200,00 28,57 100,00 1.1.4 Thu ngoài QD 445.000 445.000 450.000 440.000 455.000 102,25 101,11 103,41 1.1.5 Thuế SD đất NN 0 0 0 0 0 1.1.6 Thu thuế tr­ước bạ 92.000 92.000 91.700 90.000 90.000 97,83 98,15 100,00 1.1.7 Thuế SDĐ phi NN 6.000 6.000 5.820 7.000 7.000 116,67 120,27 100,00 1.1.8 Thu tiền thuê đất 62.000 62.000 34.360 36.000 40.000 64,52 116,41 111,11 1.1.9 Tiền bán nhà thuộc SHNN 0 0 0 0 0 1.1.10 Thuế thu nhập cá nhân 42.000 42.000 41.680 33.000 33.000 78,57 79,17 100,00 1.1.11 Phí và lệ phí 30.000 30.000 40.800 35.000 35.000 116,67 85,78 100,00 - Trung ương 12.000 12.000 20.000 15.600 15.600 130,00 78,00 100,00 1.1.12 Thu tiền cấp đất 574.000 574.000 340.000 300.000 400.000 69,69 117,65 133,33 1.1.13 Thuế bảo vệ môi tr­ường 55.000 55.000 43.000 43.000 48.000 87,27 111,63 111,63 1.1.14 Thu khác 7.400 7.400 48.640 47.000 50.000 675,68 102,80 106,38 1.1.15 Thu cố định tại xã 12.600 12.600 11.000 12.000 12.700 100,79 115,45 105,83 1.2 Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 0 146.000 350.000 0 367.300 251,58 104,94 0,00 2 Thu từ XNK 300.000 300.000 346.000 360.000 360.000 120,00 104,05 100,00 II Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN 0 80.000 240.000 80.000 100 33,33 III Bổ sung từ NS cấp trên 3.937.484 3.937.484 4.854.484 4.320.289 4.320.289 109,72 89,00 100,00 1 Bổ sung cân đối 1.900.788 1.900.788 1.900.788 1.900.788 1.900.788 100,00 100,00 100,00 2 Bổ sung theo mục tiêu 325.218 325.218 325.218 413.125 413.125 127,03 127,03 100,00 3 Bổ sung ch­ương trình MTQG 272.395 272.395 272.395 223.845 223.845 4 Bổ sung làm l­ương 855.461 855.461 855.461 1.169.531 1.169.531 136,71 100,00 5 Bổ sung theo ch­ương trình dự án 583.622 583.622 583.622 613.000 613.000 6 Bổ sung có mục tiêu trong năm 0 0 917.000 B PHẦN CHI 0 0 0 0 0 Tổng chi NSĐP 5.579.084 5.809.704 8.474.339 5.649.689 6.224.689 107,14 73,45 110,18 I Chi theo cân đối ngân sách 4.723.067 4.807.687 6.318.322 4.812.844 5.020.544 104,43 79,46 104,32 1 Chi đầu tư­ phát triển 788.700 788.700 1.116.408 506.900 608.100 77,10 54,47 119,96 1.1 Chi xây dựng cơ bản 787.600 787.600 1.115.308 505.800 607.000 77,07 54,42 120,01 1.1.1 Vốn trong nước 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 100,00 100,00 100,00 1.1.2 Vốn thu từ tiền đất 401.800 401.800 238.000 210.000 280.000 69,69 117,65 133,33 1.1.3 Quỹ phát triển đất 190.800 190.800 112.308 100.800 132.000 69,18 117,53 1.1.4 Chi cấp bổ sung, chuyển nguồn... 570.000 1.2 Hỗ trợ doanh nghiệp 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 100,00 100,00 2 Chi th­ường xuyên 3.815.997 3.820.617 3.993.544 4.217.164 4.243.664 111,07 106,26 100,63 2.1 Chi trợ giá 0 12.464 12.500 2.2 Chi SN kinh tế 0 446.158 448.644 2.3 Chi SN giáo dục đào tạo 1.758.014 1.766.507 1.839.800 1.935.378 1.940.585 109,85 105,48 100,27 2.4 Chi SN y tế 0 277.193 280.000 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 0 37.416 40.000 2.6 Chị sự nghiệp khoa học 16.654 19.354 19.600 16.762 23.191 119,83 118,32 138,36 2.7 Chi SN phát thanh - T. hình 0 16.029 18.000 2.8 Chi đảm bảo XH 0 186.575 250.000 2.9 Chi QL hành chính 0 858.291 860.000 2.10 Chi ANQP địa phương 0 85.589 95.000 2.11 Chi khác 0 50.378 60.000 2.12 Chi hoạt động môi tr­ường 47.690 64.663 70.000 47.690 65.183 3 Chi từ dự bị phí 117.370 117.370 117.370 87.780 87.780 74,79 100,00 4 Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 5 Chi vốn vay 0 80.000 240.000 80.000 II Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 0 146.000 350.000 0 367.300 251,58 104,94 III Chi vốn ch­ương trình mục tiêu 856.017 856.017 856.017 836.845 836.845 97,76 97,76 100,00 1 Vốn thực hiện các CTMTQG 272.395 272.395 272.395 223.845 223.845 82,18 2 Kinh phí TH một số nhiệm vụ 583.622 583.622 583.622 613.000 613.000 105,03 105,03 100,00 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2013 DỰ TOÁN 2014 CHIA RA NGÂN SÁCH TỈNH HUYỆN, TP TỔNG THU NSNN 6.117.484 6.600.289 3.156.372 3.443.917 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 2.100.000 2.200.000 1.359.025 840.975 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.937.484 4.320.289 1.717.347 2.602.942 III Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS 80.000 80.000 80.000 0 Trong đó: ĐP được h­ưởng 5.809.704 6.224.689 2.966.206 3.258.483 TỔNG CHI NSĐP 5.809.704 6.224.689 2.966.206 3.258.483 A Tổng chi cân đối 4.807.687 5.020.544 1.849.061 3.171.483 I Chi đầu tư phát triển 788.700 608.100 312.054 296.046 1 Chi XDCB 787.600 607.000 310.954 296.046 1.1 Vốn trong nước 195.000 195.000 117.000 78.000 1.2 Tiền sử dụng đất 401.800 280.000 61.954 218.046 1.3 Quỹ phát triển đất 190.800 132.000 132.000 0 2 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.100 1.100 1.100 0 II Chi th­ường xuyên 3.820.617 4.243.664 1.403.227 2.840.437 1 Chi trợ giá 6.445 2 Chi SN kinh tế 329.312 3 Chi SN giáo dục đào tạo 1.766.507 1.940.585 404.458 1.536.126 4 Chi SN y tế 136.852 5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 21.658 6 Chị sự nghiệp khoa học 19.354 23.191 23.191 0 7 Chi SN phát thanh - T. hình 9.841 8 Chi đảm bảo XH 30.087 9 Chi QL hành chính 327.449 10 Chi ANQP địa ph­ương 41.510 11 Chi khác 24.831 12 Chi hoạt động môi tr­ường 64.663 65.183 47.592 17.591 III Dự phòng ngân sách 117.370 87.780 52.780 35.000 IV Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 0 V Chi tiền vay 80.000 80.000 80.000 0 B Chi có mục tiêu quản lý qua Kho bạc NN 146.000 367.300 280.300 87.000 C Chi bổ sung có mục tiêu 856.017 836.845 836.845 0 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng Số thứ tự Danh mục, đơn vị Dự toán 2013 Dự toán 2014 Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2.786.105 708.761 2.077.344 2.966.206 765.723 2.200.483 A TỔNG SỐ CHI TH­ƯỜNG XUYÊN 1.308.384 708.761 599.623 1.403.227 765.723 637.504 I KHỐI HÀNH CHÍNH 309.175 217.570 91.605 327.449 241.987 85.462 A QLNN 184.466 158.528 25.938 200.877 175.101 25.776 1 Sở Lao động - TBXH 5.542 4.782 760 6.275 5.515 760 2 Sở Nông nghiệp & PTNT 5.519 5.119 400 5.934 5.534 400 3 Chi cục Thú y tỉnh 3.918 3.868 50 4.374 4.324 50 4 Chi cục Bảo vệ thực vật 3.448 3.398 50 3.755 3.705 50 5 Chi cục Lâm nghiệp 1.563 1.513 50 1.815 1.765 50 6 Chi cục Phát triển nông thôn 1.600 1.500 100 1.806 1.706 100 7 Chi cục Thủy lợi & PCLB 1.894 1.844 50 2.050 2.000 50 8 Chi cục Kiểm lâm 36.024 35.324 700 39.411 38.711 700 9 Thanh tra Thủy sản 1.744 1.394 350 1.909 1.559 350 10 Chi cục Quản lý chất l­ượng NLS & TS 991 941 50 1.149 1.099 50 11 Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS 2.155 2.105 50 2.242 2.142 100 12 Chi cục Quản lý thị tr­ường 7.253 6.773 480 8.153 7.661 492 13 Ban Dân tộc 2.565 2.265 300 2.742 2.442 300 14 Sở Nội vụ 4.023 3.573 450 4.444 3.894 550 15 Ban Tôn giáo 1.677 1.412 265 1.767 1.502 265 16 Ban Thi đua - Khen th­ưởng 1.601 1.501 100 1.707 1.607 100 17 Chi cục Văn thư­ l­ưu trữ 2.734 1.834 900 2.952 2.052 900 18 Thanh tra Tỉnh 4.359 3.959 400 4.830 4.430 400 19 Văn phòng HĐND tỉnh 8.262 2.918 5.344 8.802 3.458 5.344 20 Văn phòng UBND tỉnh 12.447 6.482 5.965 12.624 6.959 5.665 21 VP BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh 1.427 1.053 374 0 0 0 22 Sở Y tế 4.829 4.429 400 5.253 4.853 400 23 Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch 5.049 4.419 630 5.486 4.856 630 24 Sở Khoa học - Công nghệ 2.849 2.549 300 3.080 2.780 300 25 Sở Công Th­ương 4.444 3.794 650 4.959 4.309 650 26 Sở Xây dựng 4.042 3.642 400 4.372 3.972 400 27 Sở Tư­ pháp 3.325 2.925 400 4.344 3.644 700 28 Sở Tài chính 7.107 6.307 800 7.758 6.958 800 29 Sở Kế hoạch - Đầu t­ư 5.451 4.551 900 6.031 5.181 850 30 Sở Giáo dục - Đào tạo 6.435 6.085 350 7.126 6.776 350 31 Sở T. nguyên & M. tr­ường 4.773 4.373 400 5.432 5.032 400 32 Sở Giao thông - Vận tải 4.381 4.081 300 4.495 4.195 300 33 Thanh tra Giao thông - Vận tải 2.141 2.041 100 2.270 2.170 100 34 Ban An toàn giao thông 0 0 0 181 181 0 35 Sở Ngoại vụ 3.119 2.119 1.000 3.412 2.362 1.050 36 Sở Thông tin và Truyền thông 3.224 2.774 450 4.280 3.780 500 37 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.394 2.144 250 2.505 2.255 250 38 Văn phòng BQL Khu KT Q. Bình 2.896 2.496 400 3.269 2.869 400 39 Đại diên BQL tại Khu kinh tế Hòn La 1.001 951 50 1.061 1.011 50 40 Đại diên BQL tại Khu kinh tế Cha Lo 1.284 1.184 100 1.492 1.392 100 41 Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ường CL 1.373 1.323 50 1.468 1.418 50 42 Chi cục Bảo vệ Môi tr­ường 1.335 1.235 100 1.426 1.326 100 43 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1.819 1.549 270 1.985 1.715 270 44 Đoàn Đại biểu Quốc hội 450 0 450 450 0 450 B Đảng 46.682 35.150 11.532 52.834 41.002 11.832 1 Tỉnh ủy 34.229 24.777 9.452 38.941 29.189 9.752 Trong đó: 0 0 0 0 0 0 1.1 Ban Tổ chức 5.663 4.963 700 6.003 5.303 700 1.2 Ban Tuyên giáo 4.835 4.035 800 5.243 4.393 850 1.3 Ban Kiểm tra 4.696 4.496 200 5.069 4.869 200 1.4 Ban Dân vận 3.356 3.006 350 3.562 3.212 350 1.5 Ban Nội chính 2.882 2.632 250 1.6 Văn phòng 14.909 7.547 7.362 15.372 8.010 7.362 1.7 Trung tâm CNTT 771 731 40 811 771 40 1.8 Trung tâm tin hoc công tác tuyên giáo 646 616 30 669 639 30 2 Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh QB 4.069 3.079 990 4.427 3.437 990 3 Đảng ủy khối Doanh nghiệp 3.812 2.952 860 4.033 3.173 860 4 Báo Quảng Bình 3.926 3.726 200 4.764 4.564 200 C Đoàn thể 31.294 23.892 7.402 33.536 25.884 7.652 1 Tỉnh đoàn 4.029 2.759 1.270 4.302 3.032 1.270 2 Hội Nông dân 3.040 2.640 400 3.311 2.911 400 3 Đoàn khối Doanh nghiệp 503 363 140 516 376 140 4 Hội Cựu chiến binh 1.796 1.496 300 1.898 1.598 300 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.852 3.032 820 4.255 3.335 920 6 Đoàn Cơ quan tỉnh QB 506 456 50 520 470 50 7 Ủy ban Mặt trận TQVN 4.912 3.012 1.900 5.200 3.300 1.900 8 Hội Văn học Nghệ thuật 1.964 1.174 790 2.017 1.227 790 9 Hội Liên hiệp TN 223 223 0 232 232 0 10 Hội Nhà báo 623 341 282 640 358 282 11 Hội Làm vườn 446 446 0 476 476 0 12 Liên minh HTX 1.306 1.156 150 1.441 1.291 150 13 Hội Đông y 346 346 0 375 375 0 14 Hội DN vừa nhỏ 420 420 0 437 437 0 15 Hội Luật gia 278 278 0 296 296 0 16 Hội Khuyến học 413 413 0 438 438 0 17 Hội Ng­ười cao tuổi 324 324 0 394 344 50 18 Hội Người mù 667 667 0 710 710 0 19 Liên hiệp các hội KHKT 285 285 0 436 436 0 20 Hội Hữu nghị 239 239 0 245 245 0 21 Hội Chữ Thập đỏ 2.128 1.628 500 2.231 1.731 500 22 Hội chất độc màu da cam 334 334 0 347 347 0 23 Hội Cựu Thanh niên XP 290 290 0 336 336 0 24 Hội Bảo trợ ng­ười tàn tật & TE mồ côi 320 320 0 333 333 0 25 Đoàn Luật s­ư 100 100 0 100 100 0 26 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 250 250 0 250 250 0 27 Hội Di sản 100 100 0 100 100 0 28 Hội Sinh vật cảnh QB 100 100 0 100 100 0 29 Hội Cựu giáo chức 100 100 0 100 100 0 30 Hội Hữu nghị Việt - Nga 100 100 0 100 100 0 31 Hội Hữu nghị Việt - Lào 100 100 0 100 100 0 32 Hội Hữu nghị Việt - Thái 100 100 0 100 100 0 33 Hội Y học 100 100 0 100 100 0 34 Hội Chăn nuôi - Thú y 100 100 0 100 100 0 35 Hội Địa chất 100 100 0 100 100 0 36 Hỗ trợ các hội 0 0 0 0 0 0 37 Hỗ trợ công đoàn 800 0 800 900 0 900 D Các khoản chi chung 46.733 0 46.733 40.202 0 40.202 1 Mua xe 12.000 0 12.000 6.000 0 6.000 2 Đoàn ra đoàn vào 7.000 0 7.000 3.000 0 3.000 3 Đại hội, ngày lễ 9.000 0 9.000 19.000 0 19.000 4 Chi đột xuất hành chính khác 9.739 0 9.739 9.739 0 9.739 5 Dự phòng tăng biên chế, tổ chức mới 8.994 0 8.994 2.463 0 2.463 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 390.945 296.858 94.087 404.458 316.838 87.620 A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 270.782 225.381 45.401 288.374 243.323 45.051 A.1 Chi chung phục vụ q. lý ngành 13.933 0 13.933 13.933 0 13.933 A.2 Các khoản chi khác 17.808 0 17.808 17.808 0 17.808 1 SN GD - ĐT khác (có hỗ trợ bạn Lào ) 13.808 0 13.808 13.808 0 13.808 2 Trích 1% chi khen th­ưởng 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 A.3 Khối Tr­ường THPT 219.417 207.417 12.000 236.233 224.233 12.000 1 Tr­ường THPT Dân tộc Nội trú 9.816 9.266 550 11.004 10.454 550 2 Tr­ường THPT Minh Hóa 6.119 5.619 500 6.529 6.029 500 3 Tr­ường THPT Tuyên Hóa 6.115 5.615 500 6.514 6.014 500 4 Tr­ường THPT Lê Trực 6.966 6.566 400 7.440 7.040 400 5 Tr­ường THPT Phan Bội Châu 5.880 5.580 300 6.269 5.969 300 6 Tr­ường THPT Số 1 Quảng Trạch 10.083 9.683 400 10.850 10.450 400 7 Tr­ường THPT Số 2 Quảng Trạch 7.418 7.018 400 7.924 7.524 400 8 Tr­ường THPT Số 3 Quảng Trạch 11.453 11.053 400 12.269 11.869 400 9 Tr­ường THPT Số 4 Quảng Trạch 5.318 5.018 300 5.725 5.425 300 10 Tr­ường THPT Số 5 Quảng Trạch 5.392 5.092 300 5.797 5.497 300 11 Tr­ường THPT Số 1 Bố Trạch 8.890 8.490 400 9.577 9.177 400 12 Tr­ường THPT Số 2 Bố Trạch 5.816 5.616 200 6.151 5.951 200 13 Tr­ường THPT Số 3 Bố Trạch 5.573 5.173 400 6.004 5.604 400 14 Tr­ường THPT Số 4 Bố Trạch 5.450 5.150 300 5.847 5.547 300 15 Tr­ường THPT Số 5 Bố Trạch 4.786 4.586 200 5.160 4.960 200 16 Tr­ường THPT Chuyên 14.291 13.241 1.050 15.218 14.168 1.050 17 Tr­ường THPT Đào Duy Từ 8.733 8.433 300 9.420 9.120 300 18 Tr­ường THPT Đồng Hới 5.577 5.377 200 6.013 5.813 200 19 Tr­ường THPT Phan Đình Phùng 7.458 7.158 300 8.070 7.770 300 20 Tr­ường THPT Ninh Châu 7.092 6.792 300 7.636 7.336 300 21 Tr­ường THPT Quảng Ninh 6.328 6.128 200 6.816 6.616 200 22 Tr­ường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 4.305 4.005 300 4.620 4.320 300 23 Tr­ường THPT Lệ Thủy 7.003 6.703 300 7.535 7.235 300 24 Tr­ường THPT H. Hoa Thám 6.194 5.994 200 6.656 6.456 200 25 Tr­ường THPT Trần H­ưng Đạo 10.032 9.732 300 10.801 10.501 300 26 Tr­ường THPT Kỹ thuật L. Thủy 4.091 3.791 300 4.535 4.235 300 27 Tr­ường THPT Nguyễn Chí Thanh 5.252 4.852 400 5.590 5.190 400 28 Tr­ường THPT & THCS Hóa Tiến 5.073 4.373 700 5.424 4.724 700 29 Tr­ường THPT & THCS Bắc Sơn 5.464 4.964 500 5.854 5.354 500 30 Tr­ường THPT & THCS Việt Trung 6.128 5.828 300 6.575 6.275 300 31 Tr­ường THPT & THCS Trung Hóa 6.389 5.889 500 7.107 6.607 500 32 Tr­ường THPT & THCS D­ương Văn An 4.931 4.631 300 5.303 5.003 300 A.4 Khối Trung tâm GDTX 9.164 8.464 700 9.387 9.037 350 1 Trung tâm GDTX Minh Hóa 1.021 971 50 1.087 1.037 50 2 Trung tâm GDTX Tuyên Hóa 1.428 1.378 50 1.516 1.466 50 3 Trung tâm GDTX Quảng Trạch 964 914 50 1.016 966 50 4 Trung tâm GDTX Bố Trạch 1.393 1.343 50 1.484 1.434 50 5 Trung tâm GDTX Đồng Hới 1.423 1.373 50 1.526 1.476 50 6 Trung tâm GDTX Quảng Ninh 1.257 1.207 50 1.345 1.295 50 7 Trung tâm GDTX Lệ Thủy 1.329 1.279 50 1.414 1.364 50 A.5 Khối Trung tâm THKT - HN 7.560 7.260 300 8.113 7.813 300 1 Trung tâm THKT - HN Minh Hóa 776 726 50 829 779 50 2 Trung tâm THKT - HN Tuyên Hóa 1.357 1.307 50 1.453 1.403 50 3 Trung tâm THKT - HN Quảng Trạch 1.258 1.208 50 1.355 1.305 50 4 Trung tâm THKT - HN Bố Trạch 1.330 1.280 50 1.432 1.382 50 5 Trung tâm THKT - HN Đồng Hới 1.610 1.560 50 1.724 1.674 50 6 Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh 1.229 1.179 50 1.321 1.271 50 A.6 Dự phòng tăng BC giáo dục 0 0 0 0 0 0 A.7 Hình thức giáo dục khác 2.900 2.240 660 2.900 2.240 660 1 Trung tâm TTN Bắc T. Bộ 585 435 150 585 435 150 2 Nhà Văn hóa Thiếu Nhi 2.315 1.805 510 2.315 1.805 510 B SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 120.163 71.477 48.686 116.084 73.515 42.569 1 Tr­ường Trung học Kinh tế Q. Bình 6.294 5.994 300 6.485 6.185 300 2 Tr­ường Trung học KT - CNN Q. Bình 8.623 8.323 300 8.623 8.323 300 3 Tr­ường Đại học Quảng Bình 27.742 26.742 1.000 27.924 26.924 1.000 4 Trung tâm GDTX tỉnh 1.162 1.062 100 1.162 1.062 100 5 Tr­ường Chính trị tỉnh 7.677 7.377 300 8.205 7.905 300 6 Tr­ường Trung cấp nghề Sở LĐ 4.593 4.293 300 4.666 4.366 300 7 Trung tâm Giới thiệu việc làm 2.340 1.540 800 2.417 1.617 800 8 Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ 1.043 893 150 1.079 929 150 9 Tr­ường Trung học Y tế 4.526 4.276 250 4.886 4.636 250 10 Trung tâm Đào tạo huấn luyên TDTT 7.839 7.689 150 7.992 7.842 150 11 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.723 2.523 200 3.025 2.825 200 12 T. tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân 310 310 0 407 407 0 13 T. tâm HNDN & GTVL Thanh niên 454 454 0 495 495 0 14 Sự nghiệp đào tạo y tế 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 15 Sự nghiệp đào tạo thuộc Sở GD - ĐT 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 16 Cử tuyển theo NĐ 134 3.110 0 3.110 3.110 0 3.110 17 Liên minh HTX 500 0 500 500 0 500 18 Đào tạo nghề CT XH, ĐT CB HTX 1.926 0 1.926 194 0 194 19 Đào tạo lại 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 20 Tr­ường Quân sự 6.900 0 6.900 6.900 0 6.900 21 KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 22 ĐT nguồn nhân lực theo chính sách 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 23 Chính sách sử dụng con em QB 10.000 0 10.000 5.615 0 5.615 24 Đ. tạo nhân lực các DN vừa & nhỏ 400 0 400 400 0 400 25 Đào tạo Tr­ưởng công an xã 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 III SỰ NGHIỆP Y TẾ 132.978 117.418 15.560 136.852 121.292 15.560 A.1 Các đơn vị thuộc Sở 124.733 111.223 13.510 128.111 114.601 13.510 1 Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa 5.831 5.831 0 5.930 5.930 0 2 Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa 5.629 5.629 0 5.777 5.777 0 3 Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB 12.934 12.934 0 13.427 13.427 0 4 Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch 8.967 8.967 0 8.967 8.967 0 5 Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới 7.802 7.802 0 7.802 7.802 0 6 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh 5.094 5.094 0 5.094 5.094 0 7 Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy 10.338 10.338 0 10.338 10.338 0 8 Bệnh viện Y học cổ truyền 4.632 4.532 100 4.779 4.679 100 9 Trung tâm YTDP Minh Hóa 3.515 3.455 60 3.779 3.719 60 10 Trung tâm YTDP Tuyên Hóa 3.242 3.182 60 3.598 3.538 60 11 Trung tâm YTDP Quảng Trạch 3.953 3.793 160 4.281 4.181 100 12 Trung tâm YTDP Bố Trạch 3.946 3.796 150 4.270 4.120 150 13 Trung tâm YTDP Đồng Hới 3.431 3.281 150 3.654 3.504 150 14 Trung tâm YTDP Quảng Ninh 3.084 3.014 70 3.302 3.232 70 15 Trung tâm YTDP Lệ Thủy 3.657 3.587 70 4.047 3.917 130 16 Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 5.297 5.237 60 5.297 5.237 60 17 Tr. tâm Kiểm nghiệm D­ược phẩm 2.820 2.700 120 2.982 2.862 120 18 Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết 3.680 3.630 50 3.680 3.630 50 19 Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội 5.218 5.138 80 5.218 5.138 80 20 Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản 3.026 2.966 60 3.026 2.966 60 21 Trung tâm Truyền thông GDSK 1.848 1.758 90 1.921 1.831 90 22 Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y 2.644 2.584 60 2.644 2.584 60 23 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 2.046 1.976 70 2.201 2.131 70 24 Văn phòng Sở Y tế 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 25 Vốn đối ứng các dự án y tế 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 26 KP mua sắm và SN y tế khác 7.800 0 7.800 7.800 0 7.800 B Các đơn vị SN y tế khác 8.244 6.194 2.050 8.741 6.691 2.050 1 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 3.391 2.841 550 3.660 3.110 550 2 Tr tâm DS - KHHGĐ Minh Hóa 558 508 50 595 545 50 3 Tr tâm DS - KHHGĐ Tuyên Hóa 566 516 50 604 554 50 4 Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Trạch 511 461 50 539 489 50 5 Tr tâm DS - KHHGĐ Bố Trạch 527 477 50 557 507 50 6 Tr tâm DS - KHHGĐ Đồng Hới 535 485 50 571 521 50 7 Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Ninh 504 454 50 530 480 50 8 Tr tâm DS - KHHGĐ Lệ Thủy 502 452 50 534 484 50 9 Sự nghiệp dân số 500 0 500 500 0 500 10 Trạm xá Tỉnh đội 650 0 650 650 0 650 IV SỰ NGHIỆP VH - TT - DL 22.220 16.146 6.074 21.658 16.388 5.270 1 Đoàn Nghệ thuật Truyền thống 3.578 3.178 400 3.779 3.379 400 2 Trung tâm văn hóa Tỉnh 1.653 1.403 250 1.749 1.499 250 3 Tạp chí Văn hóa 876 426 450 901 451 450 4 BQL Di tích danh thắng 1.449 1.289 160 1.539 1.379 160 5 Bảo tàng tổng hợp 1.553 1.353 200 1.645 1.445 200 6 Th­ư viện tỉnh 1.351 1.151 200 1.426 1.226 200 7 Tr. tâm Phát hành phim và C. Bóng 2.475 2.125 350 2.644 2.294 350 8 Tạp chí Nhật Lệ 1.081 631 450 1.125 675 450 9 Tr. tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch 982 582 400 1.068 668 400 10 Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh 1.440 636 804 0 0 0 11 SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1.100 0 1.100 1.100 0 1.100 12 Chi nhuận bút và in TCSHCB 810 0 810 810 0 810 13 Nhuận bút báo Quảng Bình 2.632 2.632 0 2.632 2.632 0 14 In sách chính trị + mua báo 200 0 200 200 0 200 15 Tr. tâm Thi đấu & Dịch vụ TDTT 1.041 741 300 1.041 741 300 V SN KH VÀ CN 19.354 5.332 14.022 23.191 6.241 16.950 1 Trung tâm Tin học & TT KHCN 1.465 735 730 1.523 793 730 2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL 600 0 600 600 0 600 3 Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN 1.138 708 430 1.237 807 430 4 Tr. tâm Kỹ thuật - Đo l­ường Thử nghiệm 777 497 280 777 497 280 5 Tr. tâm Tin học - Công báo VPUBND tỉnh 1.881 916 965 2.904 1.561 1.343 6 T. tâm CNTT & Truyền thông 935 635 300 982 682 300 7 T. tâm nghiên cứu KH & cứu hộ vườn PNKB 2.162 1.842 320 2.273 1.903 370 8 Sở Khoa học Công nghệ 9.797 0 9.797 12.297 0 12.297 9 Sự nghiệp Thông tin Tr. thông 600 0 600 600 0 600 VI SN PHÁT THANH TH 7.929 7.829 100 9.841 8.741 1.100 1 Đài PT - TH Quảng Bình 7.929 7.829 100 9.841 8.741 1.100 VII SỰ NGHIỆP KINH TẾ 278.477 18.213 260.264 329.312 20.025 309.287 A Sự nghiệp Ngành NN 37.729 7.279 30.450 63.227 7.777 55.450 1 Tr. tâm Khuyến nông - Khuyến lâm 4.023 1.973 2.050 4.158 2.108 2.050 2 Trung tâm N­ước sạch - SMTNT 848 798 50 902 852 50 3 BQL Rừng PH ven biển Nam QB 1.354 1.304 50 1.436 1.386 50 4 Tr. tâm Giống vật nuôi Đức Ninh 896 796 100 954 854 100 5 Tr. tâm Quy hoạch thiết kế LN 791 741 50 791 741 50 6 Tr. tâm Giống Thủy sản 620 570 50 756 706 50 7 BQL Cảng cá Sông Gianh 769 669 100 769 669 100 8 BQL Cảng cá Nhật Lệ 528 428 100 560 460 100 9 Sự nghiệp phòng chống lụt bão 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 10 Chính sách nông nghiệp 9.000 0 9.000 9.000 0 9.000 11 Trả nợ vốn vay KCHKM, TH, GT… 15.000 0 15.000 40.000 0 40.000 12 Ch­ương trình thủy sản 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 B Sự nghiệp giao thông 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 1 Sự nghiệp giao thông 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 C Sự nghiệp kinh tế khác 230.748 10.934 219.814 256.085 12.248 243.837 1 Phòng Công chứng Số 1 311 311 0 357 357 0 2 Công ty Quản lý hạ tầng Khu K. tế 1.778 1.028 750 2.184 1.434 750 3 Tr. tâm TVXT Đầu t­ư 1.181 631 550 1.230 680 550 4 Trung tâm Kiểm định CLXD 300 300 0 343 343 0 5 Tr. tâm Khuyến công & XTTM 748 648 100 963 863 100 6 Trung tâm Bán đấu giá 911 761 150 999 849 150 7 Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế 1.572 1.322 250 1.701 1.451 250 8 Trung tâm Quy hoạch xây dựng 642 642 0 684 684 0 9 Trung tâm Tin hoc & DVTC công (STC) 1.151 951 200 1.235 1.035 200 10 Quỹ Phát triển đất Quảng Bình 805 705 100 849 749 100 11 Ban Chuẩn bị dự án VSMT đô thị 1.000 0 1.000 1.100 0 1.100 12 Ban Điều phối XD nông thôn mới 315 215 100 378 278 100 13 BQL DA Năng l­ượng điện mặt trời 0 0 0 1.951 0 1.951 14 Ch­ương trình Du lịch 800 0 800 2.000 0 2.000 15 Ch­ương trình CN TTCN & XTTM 3.420 3.420 0 3.420 3.420 0 16 DP kinh phí chia huyện Quảng Trạch 0 0 0 15.000 0 15.000 17 DA PT TM điện tử và QLVB Sở T­ pháp 1.500 0 1.500 1.000 0 1.000 18 Kinh phí biên giới 7.800 0 7.800 7.800 0 7.800 19 Hỗ trợ XD trụ sở xã 8.000 0 8.000 0 0 0 20 Kinh phí trẻ 3 - 5 tuổi và CS DT Nội trú 0 0 0 15.254 0 15.254 21 BQL Dự án SRDP Quảng Bình 3.600 0 3.600 4.000 0 4.000 22 Dự án REE 2 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 23 Dự án PTDL bền vững TV Mê Công 1.200 0 1.200 1.304 104 1.200 24 Dự án Vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng 7.300 0 7.300 9.000 0 9.000 25 Dự án QL rừng bền vững 400 0 400 400 0 400 26 Ban Quản lý dự án JICA 2 800 0 800 800 0 800 27 Vốn đối ứng n­ước ngoài và đối ứng khác 38.644 0 38.644 33.462 0 33.462 28 Dự­ án tin học ngành Tài chính 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 29 XD CS VC ngành Tài chính 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 30 CTQG định canh định c­ư 0 0 0 0 0 0 31 KP thực hiện CT bố trí dân cư­ theo QĐ 193 3.000 0 3.000 4.100 0 4.100 32 KP TW hỗ trợ để TH NV do ĐP thiếu nguồn 36.870 0 36.870 36.870 0 36.870 33 DA nâng cấp Tr­ường Trung cấp Y tế 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 34 Hỗ trợ trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư­ 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 35 Hỗ trợ trụ sở Hội BT bệnh nhân nghèo 0 0 0 0 0 0 36 Hỗ trợ nâng cấp thiết bị truyền hình 2.000 0 2.000 5.000 0 5.000 37 Quỹ hỗ trợ XĐGN 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 38 Bù thủy lợi phí 12.000 0 12.000 12.000 0 12.000 39 Kinh phí bảo vệ rừng 25.200 0 25.200 18.200 0 18.200 40 Sự nghiệp KT khác 12.000 0 12.000 17.000 0 17.000 41 Vốn quy hoạch 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 VIII SN TÀI NGUYÊN - MT 44.460 22.954 21.506 47.592 26.240 21.352 1 V. phòng ĐK sử dụng đất 1.970 1.170 800 2.106 1.306 800 2 Tr. tâm Kỹ thuật địa chính 1.365 1.215 150 1.495 1.345 150 3 TT Quan trắc - KT M. tr­ường 1.751 799 952 1.817 917 900 4 Tr. tâm Thông tin TNMT 1.275 1.125 150 1.440 1.290 150 5 Tr. tâm Phát triển quỹ đất 2.323 1.571 752 2.477 1.777 700 6 SN bảo vệ Môi tr­ường 700 700 0 700 700 0 7 Tr. tâm Quy hoạch TNMT 1.298 1.048 250 1.363 1.163 200 8 BQL Vườn QG Phong Nha - KB 3.180 3.030 150 3.602 3.452 150 9 Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng 12.597 12.297 300 14.591 14.291 300 11 SNMT Công an tỉnh (CSMT) 500 0 500 500 0 500 12 SN quan trắc môi tr­ường Ban QL khu KT 700 0 700 700 0 700 13 Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp giấy CN 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 14 Kp tài nguyên khoáng sản 500 0 500 500 0 500 15 K. phí SNMT biển và hải đảo 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 16 Thủy văn biến đổi khí hậu 2.100 0 2.100 2.100 0 2.100 17 SN tài nguyên n­ước 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 18 KP đối ứng giao đất lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 19 SN môi tr­ường chung 3.702 0 3.702 3.702 0 3.702 IX ĐẢM BẢO XÃ HỘI 27.711 3.973 23.738 30.087 5.503 24.584 1 Tr. tâm Bảo trợ xã hội 2.353 1.253 1.100 2.883 1.783 1.100 2 Tr. tâm Giáo dục Lao động - Xã hội 1.523 1.193 330 1.952 1.622 330 3 Trung tâm Điều d­ưỡng luân phiên NCC 1.155 1.025 130 1.335 1.205 130 4 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 892 502 390 932 542 390 5 TT Chăm sóc và phục hồi CN cho NTT 0 0 0 351 351 0 6 Sở LĐTB & XH 5.520 0 5.520 6.366 0 6.366 TĐ: - Mại dâm 750 0 750 540 0 540 - Trạm tâm thần 1.100 0 1.100 1.100 0 1.100 - Điều dưỡng 450 0 450 450 0 450 - BCĐ thuộc các ngành 0 0 0 0 0 0 - CTQG về TE 900 0 900 705 0 705 - Khác 2.320 0 2.320 3.571 0 3.571 7 UBND tỉnh 520 0 520 520 0 520 8 Tỉnh ủy 950 0 950 950 0 950 9 HĐND tỉnh 350 0 350 350 0 350 10 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 400 0 400 400 0 400 11 ĐBXH và đột xuất khác 9.048 0 9.048 9.048 0 9.048 12 Xóa mái tranh cho hộ nghèo 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 X QUỐC PHÒNG, AN NINH 43.900 0 43.900 41.510 0 41.510 1 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 8.200 0 8.200 8.200 0 8.200 2 Bộ Chỉ huy biên phòng 4.750 0 4.750 4.750 0 4.750 3 Công an 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050 4 Sửa chữa, mua sắm QS 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 5 Sửa chữa, mua sắm Biên phòng 500 0 500 500 0 500 6 Sửa chữa, mua sắm CA 750 0 750 750 0 750 7 Kinh phí dự bị động viên và C. bị động viên 6.000 0 6.000 7.000 0 7.000 8 Mua sắm trang phục cho DQTV 12.680 0 12.680 9.290 0 9.290 9 Mua sắm cho công an xã 3.070 0 3.070 3.070 0 3.070 10 Đột xuất 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 XI CHI KHÁC 24.831 0 24.831 24.831 0 24.831 1 Trả nợ và lãi nợ vay 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2 Thi đua khen th­ưởng 8.600 0 8.600 8.600 0 8.600 Tr đó: Ban TĐKT 5.100 0 5.100 5.100 0 5.100 Tỉnh ủy (H. hiệu T. Đảng & KT cấp ủy) 3.500 0 3.500 3.500 0 3.500 3 T. truyền PL & các ĐA HĐTP của Sở TP 2.610 0 2.610 2.610 0 2.610 4 Hỗ trợ BCĐ Thi hành án dân sự 120 0 120 120 0 120 5 Hỗ trợ Hội thẩm ND 2 cấp 300 0 300 300 0 300 6 Hỗ trợ các đơn vị khác và đột xuất 11.201 0 11.201 11.201 0 11.201 XII CHI TRỢ GIÁ 6.403 2.467 3.936 6.445 2.467 3.978 1 Bù in báo Quảng Bình 2.467 2.467 0 2.467 2.467 0 2 Trợ giá mua muối I ốt cho vùng ĐBKK 3.936 0 3.936 3.978 0 3.978 B CHI NGUỒN THU ĐỂ LAI QL QUA KHO BẠC NN 65.500 0 65.500 280.300 0 280.300 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 69.870 0 69.870 52.780 0 52.780 D CHI DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 E CHI ĐẦU T­Ư PHÁT TRIỂN 405.334 0 405.334 312.054 0 312.054 1 Vốn tập trung 117.000 0 117.000 117.000 0 117.000 2 Tiền cấp đất 96.434 0 96.434 61.954 0 61.954 3 Quỹ phát triển đất 190.800 0 190.800 132.000 0 132.000 4 Cấp vốn cho doanh nghiệp 1.100 0 1.100 1.100 0 1.100 G CHI TỪ TIỀN VAY 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 H CHI VỐN CT MỤC TIÊU 856.017 0 856.017 836.845 0 836.845 PHỤ LỤC SỐ 03A DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU TỔNG SỐ MINH HÓA TUYÊN HÓA QUẢNG TRẠCH BỐ TRẠCH ĐỒNG HỚI QUẢNG NINH LỆ THỦY DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 Tổng thu NSNN trên địa bàn 1.005.810 840.975 14.180 22.750 35.570 40.940 112.200 99.450 118.200 117.680 594.300 449.900 56.610 50.500 74.750 59.755 Tr. đó thu NSĐP được hưởng 734.032 655.541 13.502 22.072 33.610 38.650 95.002 85.680 97.812 100.530 386.100 311.780 46.388 43.760 61.618 53.069 A Tổng thu cân đối 925.310 753.975 9.180 12.750 28.570 33.940 97.200 86.450 98.200 99.680 575.800 427.900 48.610 42.500 67.750 50.755 1 Thu XNQD ĐP 1.000 2.000 1.000 2.000 2 Thuế CTN & DV NQD 205.600 192.500 5.800 8.300 19.000 20.000 31.000 27.000 23.500 29.000 100.000 80.000 7.800 9.200 18.500 19.000 3 Lệ phí trước bạ 92.000 90.000 650 1.200 1.300 1.700 8.800 9.600 7.000 9.000 64.450 58.000 5.000 5.500 4.800 5.000 4 Thu tiền thuê đất 5.240 5.800 40 40 100 150 330 450 180 250 4.000 4.200 370 400 220 310 5 Thuế SDĐ phi nông nghiệp 4.980 5.465 20 40 170 100 20 30 4.500 5.000 140 150 130 145 6 Thu tiền sử dụng đất 574.000 400.000 2.000 2.000 6.000 7.000 50.000 40.000 60.000 50.000 386.000 261.000 30.000 20.000 40.000 20.000 Trong đó: - Đất đô thị 364.340 237.540 540 540 1.000 1.000 20.000 15.000 22.800 20.000 300.000 191.000 10.000 5.000 10.000 5.000 - Đất tại xã 209.660 162.460 1.460 1.460 5.000 6.000 30.000 25.000 37.200 30.000 86.000 70.000 20.000 15.000 30.000 15.000 7 Thu phí và lệ phí 8.600 11.150 150 300 800 1.900 2.000 2.500 2.200 2.400 1.700 2.000 850 850 900 1.200 8 Thuế thu nhập cá nhân 18.700 14.200 220 50 330 350 1.900 1.500 2.500 2.000 12.000 9.000 750 600 1.000 700 9 Thu khác của huyện + xã 2.590 20.150 270 850 220 2.000 800 3.500 600 4.000 300 5.000 300 2.800 100 2.000 10 Thu cố định tại xã 12.600 12.710 50 10 800 800 2.200 1.800 2.200 3.000 1.850 1.700 3.400 3.000 2.100 2.400 B Thu, chi theo mục tiêu 80.500 87.000 5.000 10.000 7.000 7.000 15.000 13.000 20.000 18.000 18.500 22.000 8.000 8.000 7.000 9.000 PHỤ LỤC SỐ 03B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Minh Hóa Tuyên Hóa Quảng Trạch DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 A TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) 3.295.877 3.443.917 332.957 364.167 346.454 389.511 619.485 686.551 Trong đó: ĐP được hưởng 3.024.099 3.258.483 332.279 363.489 344.494 387.221 602.287 672.781 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 1.005.810 840.975 14.180 22.750 35.570 40.940 112.200 99.450 Trong đó: ĐP được hưởng 734.032 655.541 13.502 22.072 33.610 38.650 95.002 85.680 1 Thu cân đối ngân sách 925.310 753.975 9.180 12.750 28.570 33.940 97.200 86.450 1.1 Tiền cấp quyền sử dụng đất 574.000 400.000 2.000 2.000 6.000 7.000 50.000 40.000 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 305.366 218.046 1.346 1.346 4.100 4.800 33.000 26.500 1.2 Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) 351.310 353.975 7.180 10.750 22.570 26.940 47.200 46.450 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 348.166 350.495 7.156 10.726 22.510 26.850 47.002 46.180 2 Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 80.500 87.000 5.000 10.000 7.000 7.000 15.000 13.000 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.290.067 2.602.942 318.777 341.417 310.884 348.571 507.285 587.101 1 Bổ sung cân đối 1.391.254 1.391.254 187.707 187.707 198.867 198.867 309.401 309.401 2 Bổ sung có mục tiêu 78.000 78.000 10.465 10.465 9.555 9.555 12.283 12.283 3 Bổ sung các chế độ chính sách TW 133.932 148.924 27.820 19.841 13.873 20.789 30.807 37.322 4 Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác 23.200 39.700 1.200 2.710 3.720 4.275 5.430 7.240 5 Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng…) 13.100 13.100 1.600 1.600 1.700 1.700 2.300 2.300 6 Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng 650.582 931.964 89.985 119.094 83.169 113.385 147.065 218.555 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II) 3.024.099 3.258.483 332.279 363.489 344.494 387.221 602.287 672.781 I Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) 2.943.599 3.171.483 327.279 353.489 337.494 380.221 587.287 659.781 1 Chi xây dựng cơ bản 383.366 296.046 11.811 11.811 13.655 14.355 45.283 38.783 1.1 - Vốn trong n­ước 78.000 78.000 10.465 10.465 9.555 9.555 12.283 12.283 1.2 - Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất 305.366 218.046 1.346 1.346 4.100 4.800 33.000 26.500 2 Chi th­ường xuyên 2.512.733 2.840.437 311.168 338.678 318.339 361.866 533.204 614.998 2.1 Chi trợ giá 0 0 2.2 Chi SN kinh tế 0 0 2.3 Chi SN giáo dục & đào tạo 1.367.069 1.536.126 165.605 187.088 174.706 197.201 287.566 329.699 2.4 Chi SN y tế 0 0 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa 0 0 2.6 Chi SN phát thanh - T. hình 0 0 2.7 Chi đảm bảo XH 0 0 2.8 Chi QL hành chính 0 0 2.9 Chi QP, an ninh địa ph­ương 0 0 2.10 Chi hoạt động môi trường 17.591 17.591 2.428 2.428 1.425 1.425 2.651 2.651 2.11 Chi trả nợ vốn vay KCH 9.330 23.976 0 800 1.309 3.307 2.231 5.694 2.12 Chi khác 0 0 3 Dự phòng ngân sách 47.500 35.000 4.300 3.000 5.500 4.000 8.800 6.000 II Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 80.500 87.000 5.000 10.000 7.000 7.000 15.000 13.000 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Bố Trạch Đồng Hới Quảng Ninh Lệ Thủy DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 DT 2013 DT 2014 A TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) 521.968 572.223 704.194 602.880 291.840 313.407 478.979 515.178 Trong đó: ĐP được hưởng 501.580 555.073 495.994 464.760 281.618 306.667 465.847 508.492 I Tổng số thu NSĐP trên địa bàn 118.200 117.680 594.300 449.900 56.610 50.500 74.750 59.755 Trong đó: ĐP được hưởng 97.812 100.530 386.100 311.780 46.388 43.760 61.618 53.069 1 Thu cân đối ngân sách 98.200 99.680 575.800 427.900 48.610 42.500 67.750 50.755 1.1 Tiền cấp quyền sử dụng đất 60.000 50.000 386.000 261.000 30.000 20.000 40.000 20.000 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 39.720 33.000 180.200 125.400 20.000 13.500 27.000 13.500 1.2 Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) 38.200 49.680 189.800 166.900 18.610 22.500 27.750 30.755 Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố 38.092 49.530 187.400 164.380 18.388 22.260 27.618 30.569 2 Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 20.000 18.000 18.500 22.000 8.000 8.000 7.000 9.000 II Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 403.768 454.543 109.894 152.980 235.230 262.907 404.229 455.423 1 Bổ sung cân đối 255.105 255.105 46.567 46.567 144.372 144.372 249.235 249.235 2 Bổ sung có mục tiêu 13.565 13.565 11.846 11.846 7.925 7.925 12.361 12.361 3 Bổ sung các chế độ chính sách TW 16.850 24.180 6.688 5.850 12.878 13.442 25.015 27.500 4 Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác 2.630 4.440 4.800 11.600 1.900 3.455 3.520 5.980 5 Bổ sung SNGD ĐT (T. chuẩn, TT học tập c. đồng…) 2.200 2.200 1.500 1.500 1.700 1.700 2.100 2.100 6 Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng 113.418 155.053 38.493 75.617 66.455 92.013 111.998 158.247 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II) 501.580 555.073 495.994 464.760 281.618 306.667 465.847 508.492 I Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) 481.580 537.073 477.494 442.760 273.618 298.667 458.847 499.492 1 Chi xây dựng cơ bản 53.285 46.565 192.046 137.246 27.925 21.425 39.361 25.861 1.1 - Vốn trong n­ước 13.565 13.565 11.846 11.846 7.925 7.925 12.361 12.361 1.2 - Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất 39.720 33.000 180.200 125.400 20.000 13.500 27.000 13.500 2 Chi thường xuyên 420.295 484.508 275.448 297.514 241.693 274.242 412.586 468.631 2.1 Chi trợ giá 2.2 Chi SN kinh tế 2.3 Chi SN giáo dục & đào tạo 236.672 266.656 142.389 152.267 134.833 151.744 225.298 251.472 2.4 Chi SN y tế 2.5 Chi sự nghiệp văn hóa 2.6 Chi SN phát thanh - T. hình 2.7 Chi đảm bảo XH 2.8 Chi QL hành chính 2.9 Chi QP, An ninh địa ph­ương 2.10 Chi hoạt động môi tr­ường 2.386 2.386 4.982 4.982 1.698 1.698 2.021 2.021 2,11 Chi trả nợ vốn vay KCH 1.959 4.962 1.024 2.112 1.012 2.550 1.795 4.551 2,12 Chi khác 3 Dự phòng ngân sách 8.000 6.000 10.000 8.000 4.000 3.000 6.900 5.000 II Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc 20.000 18.000 18.500 22.000 8.000 8.000 7.000 9.000