28/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2015 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2016 HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-HĐND Kh á nh Hòa, ngày 09 t háng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đ ồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ng ày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 1 6 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2502/ Q Đ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét báo cáo số 258/BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra s ố 100/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến th ả o luận của các đại bi ể u Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh dưới đây tiếp tục thực hiện trong năm ngân sách 2016 gồm: 1. Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên cho ngân sách các cấp ở địa phương. 2. Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2011. 3. Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các k ho ản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2011. 4. Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 5. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 6. Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 7. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 8. Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 9. Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau: A. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn : 13.872.000 triệu đồn g 1. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 10.505.000 triệu đồng 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 3.175.000 triệu đồng 3. Thu ngoài cân đối ngân sách: 192.000 triệu đồng (Phụ lục s ố 1 đính kèm) B. Thu ngân sách địa phương : 9.460.691 triệu đồng 1. Các khoản thu trong cân đối: 9.268.691 triệu đồng a) Tổng thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 8.512.895 triệu đồng - Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%: 2.359.055 triệu đồng - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %: 6.153.840 triệu đồng b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 755.796 triệu đồng 2. Thu ngoài cân đối ngân sách: 192.000 triệu đồng C . Chi ngân sách địa phương : 9.460.691 tri ệ u đồng 1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 9.268.691 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển: 2.291.274 triệu đồng b) Chi trả nợ gốc và lãi theo K3, Đ8: 1.171.000 triệu đồng c) Chi thường xuyên: 5.190.866 triệu đồng d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng đ) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 423.761 triệu đồng e) Dự phòng chi: 190.620 triệu đồng 2. Chi ngoài cân đối ngân sách: 192.000 triệu đồng (Phụ lục s ố 2 đính kèm) Điều 3. Thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016: 1. Tổng thu cân đối NS cấp tỉnh được hưởng: 7.517.992 triệu đồng a) Thu cân đối NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 7.325.992 triệu đồng - Thu cân đối NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 6.570.196 triệu đồng - Thu bổ sung từ NS Trung ương: 755.796 triệu đồng b) Thu ngoài cân đối ngân sách: 192.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 7.517.992 triệu đồng (Phụ lục số 3 đính kèm) 3. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (Phụ l ục s ố 4 đ í nh kèm) . 4. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo từng lĩnh vực (Phụ lục s ố 05 đính kèm) . Đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố, căn cứ nguồn thu được hưởng theo phân cấp và số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, trên cơ s ở định hướng chi ngân sách năm 2016, Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phù hợp thực tế của từng cấp ngân sách ở địa phương. Riêng chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp môi trường là mức chi tối thiểu. Điều 4. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2016 1. Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động đề ra các giải pháp tích cực, đồng bộ trong công tác tổ chức thu đối với các nguồn thu hiện có; khai thác các nguồn thu mới phát sinh; kiểm soát có hiệu quả việc nợ đọng thuế; định kỳ hàng tháng thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích những tác động của thay đổi chính sách đến nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán được Chính phủ giao, góp phần đảm bảo nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo phân cấp. 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Đối với các doanh nghiệp nhà nước địa phương có số thu nộp ngân sách lớn, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ từ ngân sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự trù vật tư, nguyên liệu, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu cho ngân sách; b) Chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan liên quan thuộc các cấp ở địa phương phải chủ động, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nắm tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý phù hợp; mặt khác phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; c) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức, điều hành ngân sách theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Định kỳ đánh giá, dự báo tình hình thu, chi ngân sách, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp điều hành ngân sách đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh. Đối với các khoản chi chưa cân đối được từ đầu năm, cơ quan tài chính, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và tham mưu giải quyết theo thứ tự ưu tiên như sau: các nội dung chi an sinh xã hội; chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh; các chế độ, chính sách đã được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và các nhiệm vụ cấp bách khác không thể trì hoãn. Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm; d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trên các lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý, đồng thời kiến nghị xử lý các trường hợp sai phạm trong quản lý vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên, góp phần đưa công tác quản lý tài chính - ngân sách đúng quy định của pháp luật. 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí các cấp phải chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo không có nội dung thiết thực. Tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm , xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước. Chủ động điều hành sử dụng dự toán chi đã giao, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 4. Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao năm 2016, hỗ trợ cho ngành thuế từ nguồn ngân sách địa phương (trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách) với tỷ lệ 5% trên tổng số thu nợ đọng thuế trên 90 ngày thu nộp vào ngân sách nhà nước và hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thu ngân sách năm 2016 là 4,5 tỷ đồng. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và số bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua./. Nơi nhận: - UBTVQH. CP: - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh: - UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Lưu: VT, VN, ĐN. CHỦ TỊCH Lê Thanh Quang PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo N ghị q uy ế t s ố 28 / NQ -HĐ N D ngày 09/12/20 15 của HĐ N D t ỉ nh Khánh Hòa) Đơn vị: t ri ệ u đ ồ ng STT Nội dung thu Tổng số Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 13.872.000 A Thu cân đối NSNN (I+II) 13.680.000 I Thu nộ i địa 10.505.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 480.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 4.160.000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 265.000 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 2.240.000 5 Lệ phí trước bạ 290.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 700 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14.300 8 Thuế thu nhập cá nhân 500.000 9 Thu thuế bảo vệ môi trường 530.000 10 Thu phí và lệ phí 215.000 11 Thu tiền sử dụng đất 1.100.000 12 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 143.000 13 Thu tiền bán và thuê nhà thuộc SHNN 5.000 14 Thu khác ngân sách 165.000 15 Thu ngân sách xã 25.000 16 Thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản 22.000 17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 350.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.175.000 1 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập 2.017.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 1.158.000 B Thu ngoài cân đối NSNN 192.000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 192.000 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG CẤP, LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm t heo N ghị quyết số 28 /NQ-HĐND ngày 09 /12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa) Đơn vị : triệu đồng STT Nội Dung Dự toán năm 2016 Tổng số Chia ra NS cấp t ỉ nh NS huyện A B 1 = 2+3 2 3 T ổ ng cộng (A + B) 11.418.298 7.517.992 3.900.306 A Chi cân đối ngân sách 11.226.298 7.325.992 3.900.306 I Chi đầu tư phát triển 2.291.274 1.576.111 715.163 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2 Chi khoa học và công nghệ II Chi trả n ợ vốn huy động đầu tư theo khoản 3-Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 1.171.000 1.171.000 III Chi thường xuyên 5.190.866 2.088.385 3.102.481 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.967.404 389.110 1.578.294 2 Chi khoa học và công nghệ 25.493 25.493 IV Dự phòng 190.620 130.620 60.000 V Chi bổ sung quỹ d ự tr ữ tài chính 1 . 170 1.170 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lươ n g 423.761 401.099 22.662 VII Chi bổ sung cho ngân sách c ấ p dưới 1.957.607 1.957.607 B Các khoản chi ngoài cân đ ố i 192.000 192.000 0 1 Chi đầu tư từ nguồn XSKT 192.000 192.000 PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 28 / NQ- HĐND ngày 09 / 1 2/2015 của HĐND tỉnh Khánh H òa ) Đơn vị: triệu đồ ng STT Nội dung T ổ ng s ố T Ổ NG CH I NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH (A + B) 7.517 . 992 A Chi cân đối ngân sách cấp t ỉ nh 7.325.992 I Chi đầu tư phát triển 1.576.111 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước 328.400 2 Chi đầu tư nguồn vốn ngoài nước 9.667 3 Chi từ nguồn thu sử dụng đất 800.744 Trong đó: Ghi thu, ghi ch i 280 . 000 4 Chi đầu tư từ nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu 437.300 II Chi trả n ợ vốn huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NS 1.171.000 III Chi thường xuyên 2.088.385 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 6.750 2 Chi sự nghiệp kinh tế 311.627 3 Chi sự nghiệp môi trường 20.154 4 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 389.110 5 Chi sự nghiệp y tế 535.804 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 25.493 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 34.002 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 41.115 9 Chi đảm bảo xã hội 48.418 10 Chi quản lý hành chính 293.916 11 Chi an ninh quốc phòng 80.065 12 Chi khác 301.931 IV Dự phòng 130.620 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.170 VI Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 401.099 VII Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị x ã , thành phố 1.957.607 B Chi ngoài cân đối ngân sách địa ph ương 192.000 1 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 192.000 PHỤ LỤC SỐ 04 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (K èm theo Nghị quy ế t s ố 28/ NQ-HĐND ngày 09 / 1 2/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa ) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 1.957.607 898.205 1.059.402 1 Thành phố Nha Trang 1.618 1.618 2 Thành phố Cam Ranh 270.406 131.769 138.637 3 Thị xã Ninh Hòa 444.080 204.729 239.351 4 Huyện Vạn Ninh 301.617 131.681 169.936 5 Huyện Diên Khánh 285.395 102.813 182.582 6 Huyện Cam Lâm 211.514 111.803 99.711 7 Huyện Khánh Vĩnh 233.563 123.125 110.438 8 Huyện Khánh Sơn 189.914 90.667 99.247 9 Huyện Trường Sa 19.500 19.500 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN