3016/QĐ-BTC

Quyết định 3016/QĐ-BTC năm 2013 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3016/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 61/2013/QH13 ngày 15/11/2013 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (theo các biểu đính kèm). Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 782.700 1 Thu nội địa 539.000 2 Thu từ dầu thô 85.200 3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 154.000 4 Thu viện trợ 4.500 B TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.006.700 1 Chi đầu tư phát triển 163.000 2 Chi trả nợ và viện trợ 120.000 3 Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 704.400 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 5 Dự phòng 19.200 C BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 224.000 Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP 5,3% BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 02/CKTC-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG I Nguồn thu ngân sách Trung ương 495.189 1 Thu thuế, phí và các khoản thu khác 490.689 2 Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại 4.500 II Chi ngân sách Trung ương 719.189 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp 507.604 2 Chi bổ sung cho ngân sách địa phương 211.585 - Bổ sung cân đối 148.289 - Bổ sung có mục tiêu 63.296 III Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 224.000 B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I Nguồn thu ngân sách địa phương 499.096 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 287.511 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 211.585 - Bổ sung cân đối (1) 148.289 - Bổ sung có mục tiêu 63.296 II Chi ngân sách địa phương 499.096 1 Chi cân đối ngân sách địa phương 435.800 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 63.296 Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở đến mức 1.150.000 đ/tháng BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 03/CKTC-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 782.700 I Thu nội địa 539.000 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 184.599 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 111.603 3 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 107.252 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 32 5 Thuế thu nhập cá nhân 47.384 6 Lệ phí trước bạ 13.692 7 Thuế bảo vệ môi trường 12.569 8 Các loại phí, lệ phí 10.330 9 Các khoản thu về nhà, đất 42.469 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.234 b Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 4.748 c Thu tiền sử dụng đất 36.000 d Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 487 10 Thu khác ngân sách 8.071 11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 999 II Thu từ dầu thô 85.200 III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 154.000 1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 224.000 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu 73.920 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu) 150.080 2 Hoàn thuế giá trị gia tăng -70.000 IV Thu viện trợ 4.500 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 04/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 Chia ra NSTW NSĐP A B 1 = 2 + 3 2 3 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.006.700 (1) 570.900 (2) 435.800 I Chi đầu tư phát triển 163.000 77.000 ­­ 86.000 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 28.984 11.684 17.300 2 Chi khoa học, công nghệ 5.986 2.936 3.050 II Chi trả nợ và viện trợ 120.000 120.000 III Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 704.400 363.600 340.800 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 174.480 30.360 144.120 2 Chi khoa học - công nghệ 7.680 5.745 1.935 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 V Dự phòng 19.200 10.300 8.900 B CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 125.114 101.334 23.780 C CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI 46.100 46.100 TỔNG SỐ (A+B+C) 1.177.914 718.334 459.580 Ghi chú: (1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. (2) Đã bao gồm 148.289 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho ngân sách địa phương; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 05/CKTC-NSNN CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 TỔNG SỐ 125.114 I Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước 25.114 1 Phí sử dụng đường bộ 430 2 Phí đảm bảo an toàn hàng hải 845 3 Thu lệ phí xuất nhập cảnh để sản xuất, phát hành hộ chiếu điện tử 59 4 Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã 3.780 5 Thu xổ số kiến thiết 20.000 II Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 100.000 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 06/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 A Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương (1) 570.900 I Chi đầu tư phát triển 77.000 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 72.152 2 Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước 3.950 3 Chi cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã 148 4 Chi bổ sung dự trữ quốc gia 550 5 Chi đầu tư phát triển khác 200 II Chi trả nợ và viện trợ 120.000 1 Chi trả nợ 118.750 2 Chi viện trợ 1.250 III Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 363.600 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề 30.360 2 Chi y tế 13.130 3 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 547 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5.745 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.120 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.200 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 680 8 Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 87.503 9 Chi sự nghiệp kinh tế 24.331 10 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.450 11 Chi quản lý hành chính 34.380 12 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 450 IV Dự phòng 10.300 B Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 101.334 C Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại 46.100 Tổng số (A+B+C) 718.334 Ghi chú: (1) Kể cả 148.289 tỷ đồng bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP thì tổng chi NSTW năm 2014 là 719.189 tỷ đồng. BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 07/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI THƯỜNG XUYÊN IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ XDCB CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CÁC NGÂN HÀNG TỔNG SỐ CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1=2+8+9+19 2=3+6+7 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Các Bộ, Cơ quan Trung ương 1 Văn phòng Chủ tịch nước 195.860 195.860 150 195.710 2 Văn phòng Quốc hội 1.204.800 122.000 122.000 122.000 1.082.800 2.800 12.000 1.068.000 3 Văn phòng Trung ương Đảng 1.973.070 408.900 408.900 408.900 14.300 1.548.870 213.500 17.870 2.000 500 1.315.000 1.000 4 Văn phòng Chính phủ 1.290.370 545.000 545.000 545.000 745.370 1.750 1.120 8.000 734.500 5 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 710.860 71.200 71.200 71.200 639.660 607.980 28.580 3.000 100 6 Tòa án nhân dân tối cao 2.850.300 490.000 490.000 490.000 2.360.100 17.050 2.150 2.340.900 200 7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 3.004.080 385.500 385.500 385.500 2.618.280 41.540 2.360 2.574.380 300 8 Bộ Ngoại giao 2.459.450 494.500 494.500 494.500 1.963.950 25.380 3.490 1.934.980 100 1.000 9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.590.360 3.471.700 3.417.700 1.717.700 1.700.000 54.000 153.000 3.847.444 795.300 63.800 683.280 1.992.034 23.300 238.930 50.800 118.216 10 Ủy ban sông Mê Kông 86.880 86.880 68.620 18.260 11 Bộ Giao thông vận tải 11.912.080 4.529.700 4.529.700 1.562.700 2.967.000 7.339.205 436.080 133.100 59.130 6.479.900 8.815 221.930 250 43.175 12 Bộ Công thương 1.916.850 295.200 295.200 295.200 1.588.110 530.070 13.300 304.430 379.300 4.500 356.210 300 33.540 13 Bộ Xây dựng 2.702.594 2.037.100 2.037.100 2.007.100 30.000 648.920 315.280 51.300 89.050 103.180 4.250 85.260 600 16.574 14 Bộ Y tế 7.682.646 798.000 798.000 758.000 40.000 5.473.170 887.820 4.350.400 98.280 300 2.730 7.140 126.130 370 1.411.476 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 5.905.310 625.100 625.100 565.100 60.000 5.057.650 4.720.050 238.790 2.720 1.640 4.300 89.800 350 222.560 16 Bộ Khoa học và Công nghệ 1.768.510 280.500 280.500 280.500 1.487.910 2.600 1.395.900 2.300 86.610 500 100 17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.554.340 447.300 447.300 447.300 2.061.330 478.090 16.600 29.330 1.309.900 7.750 45.900 3.000 163.960 6.800 45.710 18 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 34.174.269 451.500 451.500 451.500 33.173.392 227.610 15.750 32.774.097 42.915 1.100 110.900 1.020 549.377 19 Bộ Tài chính 16.768.050 469.200 299.200 299.200 170.000 16.297.850 125.660 22.480 340.000 900 15.808.500 310 1.000 20 Bộ Tư pháp 2.166.900 454.500 454.500 454.500 1.711.300 76.500 11.140 1.050 2.000 1.100 1.619.160 350 1.100 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 267.680 48.500 48.500 48.500 219.180 115.670 1.510 102.000 22 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1.873.055 273.500 273.500 243.500 30.000 1.596.855 83.720 35.560 139.560 865 1.336.890 260 2.700 23 Bộ Nội vụ 577.530 187.200 187.200 187.200 385.780 57.960 7.530 700 25.250 294.220 120 4.550 24 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2.921.637 738.000 738.000 668.000 70.000 2.141.690 58.010 4.700 225.250 1.509.000 187.000 157.430 300 41.947 25 Bộ Thông tin và Truyền thông 809.920 207.700 207.700 177.700 30.000 577.110 39.050 13.160 380.100 2.050 26.270 115.930 550 25.110 26 Ủy ban Dân tộc 272.290 30.000 30.000 30.000 238.890 7.160 5.390 280 4.060 750 51.250 170.000 3.400 27 Thanh tra Chính phủ 191.910 46.000 46.000 46.000 145.910 4.160 4.700 136.970 80 28 Kiểm toán Nhà nước 537.710 82.500 82.500 82.500 455.210 2.000 1.790 451.420 29 Thông tấn xã Việt Nam 540.310 127.500 127.500 127.500 412.110 700 1.000 409.560 850 700 30 Đài Truyền hình Việt Nam 261.470 215.500 215.500 145.500 70.000 44.870 14.870 30.000 1.100 31 Đài Tiếng nói Việt Nam 704.650 237.500 237.500 237.500 461.450 16.670 1.760 443.020 5.700 32 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 876.950 251.000 251.000 251.000 624.950 8.970 607.010 2.350 3.620 2.600 400 1.000 33 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 397.560 83.000 83.000 83.000 314.560 19.660 279.170 13.200 800 700 1.030 34 Đại học Quốc gia Hà Nội 709.870 152.000 152.000 152.000 548.370 486.900 50.600 9.370 1.200 300 9.500 35 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 832.980 427.500 427.500 427.500 399.980 337.390 61.390 1.200 5.500 36 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 72.430 11.200 11.200 11.200 60.350 400 1.000 100 600 1.100 56.950 200 880 37 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 359.955 228.570 228.570 228.570 111.055 19.900 7.200 150 13.120 1.150 68.930 605 20.330 38 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 154.876 50.300 50.300 50.300 99.966 36.410 1.000 5.600 2.130 400 600 52.330 1.496 4.610 39 Hội Nông dân Việt Nam 401.450 284.700 284.700 284.700 97.150 22.050 3.970 150 1.650 3.200 66.030 100 19.600 40 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 74.550 43.500 43.500 43.500 30.250 900 6.310 600 22.290 150 800 41 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 270.320 144.500 144.500 144.500 109.570 59.030 37.890 5.000 2.750 4.600 300 16.250 42 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 110.030 29.500 29.500 29.500 73.220 41.210 1.900 7.130 1.050 21.930 7.310 43 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.717.000 1.717.000 1.717.000 44 Ngân hàng Chính sách xã hội 2.263.000 2.213.000 20.000 20.000 2.193.000 50.000 45 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 42.600.000 42.600.000 42.600.000 II Chi cho các Ban Quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo 846.380 785.500 785.500 285.500 500.000 60.880 1.000 3.960 27.350 3.060 25.510 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 528.525 126.000 126.000 126.000 400.625 7.170 26.840 103.680 7.500 25.650 2.000 223.250 4.535 1.900 IV Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng 2.286.500 2.286.500 2.098.500 513.500 1.585.000 188.000 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 08/CKTC-NSNN DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Tên chương trình Dự toán năm 2014 Chia ra Vốn ĐTPT Kinh phí sự nghiệp I Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia 14.470 6.245 8.225 1 Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 1.822 202 1.620 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6.242 4.420 1.822 3 Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.148 1.013 135 4 Chương trình MTQG về y tế 988 55 933 5 Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hóa gia đình 547 547 6 Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 116 13 103 7 Chương trình MTQG về văn hóa 262 140 122 8 Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo 1.632 40 1.592 9 Chương trình MTQG phòng, chống ma túy 242 65 177 10 Chương trình MTQG phòng, chống tội phạm 118 90 28 11 Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 13 13 12 Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu 97 32 65 13 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 490 490 14 Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS 598 65 533 15 Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 66 40 26 16 Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 89 70 19 BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 09/CKTC-NSNN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1) TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG (100%) TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2) SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP SỐ BỔ SUNG TH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU 830.000 Đ, 1.050.000 Đ/THÁNG VÀ 1.150.000 Đ/THÁNG (3) BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP TỔNG SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG (VỐN Đ.TU) BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 817.200.000 435.799.998 96.591.908 51.697.021 63.295.627 31.551.500 20.218.022 11.526.105 I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 25.592.500 70.137.034 34.049.246 16.916.241 17.864.100 7.577.600 5.681.230 4.605.270 1 HÀ GIANG 1.175.000 100 6.063.405 3.538.100 1.656.915 1.764.694 707.500 460.052 597.142 2 TUYÊN QUANG 960.000 100 3.749.000 1.888.791 915.430 1.011.378 494.900 370.000 146.478 3 CAO BẰNG 779.000 100 4.246.297 2.496.683 1.094.214 1.243.486 445.100 332.357 466.029 4 LẠNG SƠN 3.200.000 100 4.761.635 2.541.842 1.556.403 961.190 446.300 329.537 185.353 5 LÀO CAI 3.500.000 100 5.295.547 2.160.554 1.000.153 1.386.462 671.900 329.524 385.038 6 YÊN BÁI 1.065.000 100 4.395.811 2.235.307 1.196.904 1.160.484 445.200 393.686 321.598 7 THÁI NGUYÊN 3.950.000 100 5.762.432 1.633.448 960.178 834.593 400.000 245.663 188.930 8 BẮC CẠN 433.000 100 2.523.284 1.492.057 648.627 759.452 299.000 213.901 246.551 9 PHÚ THỌ 2.926.000 100 6.389.294 2.514.823 1.181.121 1.479.862 749.700 481.421 248.741 10 BẮC GIANG 2.828.500 100 6.695.932 3.193.015 1.477.706 1.148.076 430.600 488.475 229.001 11 HÒA BÌNH 1.702.000 100 5.246.079 2.105.106 1.449.177 1.100.054 458.800 424.224 217.030 12 SƠN LA 1.975.500 100 6.728.805 3.256.698 1.532.022 1.628.144 545.000 558.835 524.309 13 LAI CHÂU 512.500 100 3.874.810 2.380.376 1.018.135 1.706.635 805.080 434.020 467.535 14 ĐIỆN BIÊN 586.000 100 4.404.704 2.612.446 1.229.258 1.679.592 678.520 619.537 381.535 II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 252.966.000 953 111.691.619 9.138.607 5.268.942 8.618.432 4.899.000 2.856.651 862.781 15 HÀ NỘI 126.214.000 42 45.742.070 746.808 682.000 10.230 54.578 16 HẢI PHÒNG 44.146.000 88 8.847.284 890.752 1.173.053 870.500 231.972 70.581 17 QUẢNG NINH 31.450.000 70 10.120.550 789.922 533.000 171.331 85.591 18 HẢI DƯƠNG 6.572.000 100 6.662.266 436.125 1.036.571 746.753 186.000 479.443 81.310 19 HƯNG YÊN 6.342.000 100 4.889.933 450.333 507.194 252.500 194.776 59.918 20 VĨNH PHÚC 17.498.000 60 8.887.590 363.833 213.000 100.879 49.954 21 BẮC NINH 10.718.000 93 6.288.398 486.679 316.000 120.184 50.495 22 HÀ NAM 2.731.000 100 3.424.200 1.038.529 316.621 721.422 403.000 239.751 78.671 23 NAM ĐỊNH 2.100.000 100 6.367.265 3.249.502 1.232.083 1.192.397 587.000 478.939 126.458 24 NINH BÌNH 2.355.000 100 4.212.798 1.210.171 888.227 713.130 263.000 357.321 92.809 25 THÁI BÌNH 2.840.000 100 6.249.265 2.753.948 904.687 1.177.242 593.000 471.826 112.416 III BẮC T.BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG 89.116.700 92.280.959 26.072.227 14.706.116 18.764.173 9.646.900 5.699.873 3.417.400 26 THANH HÓA 5.598.000 100 15.401.761 6.503.416 3.768.305 2.971.854 1.211.300 1.088.821 671.733 27 NGHỆ AN 6.420.000 100 12.909.801 5.138.837 2.362.188 2.488.748 1.004.800 946.627 537.321 28 HÀ TĨNH 4.920.000 100 7.864.314 3.050.815 965.309 2.058.892 1.225.000 564.985 268.907 29 QUẢNG BÌNH 1.705.000 100 4.388.919 1.900.788 1.169.531 1.249.970 613.000 413.125 223.845 30 QUẢNG TRỊ 1.513.000 100 3.354.215 1.598.430 855.861 1.298.437 801.500 329.588 167.349 31 THỪA THIÊN - HUẾ 4.120.000 100 5.189.581 863.783 777.998 1.074.680 658.400 291.962 124.318 32 ĐÀ NẴNG 10.730.000 85 7.458.088 614.589 496.700 82.538 35.351 33 QUẢNG NAM 6.370.000 100 7.980.507 2.270.405 950.102 1.919.549 1.004.500 579.444 335.605 34 QUẢNG NGÃI 22.880.000 61 5.774.089 1.095.540 1.468.471 733.600 325.971 408.900 35 BÌNH ĐỊNH 3.940.000 100 5.395.640 1.286.636 1.011.453 1.020.765 419.300 336.345 265.120 36 PHÚ YÊN 1.543.000 100 3.646.615 1.377.049 782.865 684.437 442.600 138.255 103.582 37 KHÁNH HÒA 12.367.700 77 5.945.345 514.304 316.500 151.996 45.808 38 NINH THUẬN 1.285.000 100 2.342.264 966.827 367.826 739.540 416.600 174.657 148.283 39 BÌNH THUẬN 5.725.000 100 4.629.821 1.115.240 599.136 659.937 303.100 275.559 81.278 IV TÂY NGUYÊN 12.144.000 26.247.088 9.321.352 5.299.250 5.775.644 2.409.500 2.360.186 1.005.958 40 ĐẮK LẮK 3.408.000 100 7.840.062 2.805.812 1.839.945 1.500.632 610.700 710.051 179.881 41 ĐẮK NÔNG 979.000 100 2.906.145 1.298.429 664.061 966.798 474.400 368.536 123.862 42 GIA LAI 2.912.000 100 6.111.835 2.216.751 1.030.109 1.357.796 512.300 585.338 260.158 43 KON TUM 1.568.000 100 3.371.058 1.325.980 601.677 1.026.949 479.600 317.947 229.402 44 LÂM ĐỒNG 3.277.000 100 6.017.988 1.674.381 1.163.458 923.469 332.500 378.314 212.655 V ĐÔNG NAM BỘ 398.587.800 75.637.752 1.250.772 599.514 3.324.695 2.151.500 848.667 324.528 45 TP. HỒ CHÍ MINH 226.300.000 23 37.758.780 1.322.077 1.244.000 14.120 63.957 46 ĐỒNG NAI 33.070.000 51 10.649.564 261.653 143.000 76.047 42.606 47 BÌNH DƯƠNG 31.400.000 40 9.325.938 114.671 88.000 880 25.791 48 BÌNH PHƯỚC 2.955.000 100 4.212.366 864.922 599.514 779.297 273.500 411.694 94.103 49 TÂY NINH 4.062.800 100 3.878.870 385.850 361.377 184.000 112.930 64.447 50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 100.800.000 44 9.812.233 485.620 219.000 232.996 33.624 VI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 38.793.000 59.805.547 16.759.703 8.906.957 8.948.583 4.867.000 2.771.415 1.310.168 51 LONG AN 5.284.000 100 5.674.770 697.921 654.679 599.602 297.800 201.391 100.411 52 TIỀN GIANG 2.894.000 100 4.633.700 1.048.542 929.758 576.248 194.600 270.530 111.118 53 BẾN TRE 1.400.000 100 3.786.942 1.585.506 840.066 623.608 345.100 170.282 108.226 54 TRÀ VINH 1.230.000 100 3.899.650 2.078.319 616.731 669.040 365.700 157.457 145.883 55 VĨNH LONG 2.722.000 100 3.423.166 935.268 582.697 449.282 264.600 118.198 66.484 56 CẦN THƠ 7.235.000 91 5.894.525 525.975 413.500 46.468 66.007 57 HẬU GIANG 910.000 100 2.645.867 1.254.727 512.660 627.961 392.000 173.444 62.517 58 SÓC TRĂNG 930.000 100 4.245.550 2.356.357 1.023.702 860.344 404.600 276.702 179.042 59 AN GIANG 3.160.000 100 6.095.223 2.019.653 1.073.620 968.547 456.600 402.536 109.411 60 ĐỒNG THÁP 3.920.000 100 5.740.984 1.174.152 1.370.382 787.138 336.800 368.082 82.256 61 KIÊN GIANG 3.468.000 100 6.278.744 1.992.778 947.035 1.163.529 740.900 301.313 121.316 62 BẠC LIÊU 1.260.000 100 2.686.119 1.088.811 355.626 543.405 331.500 129.123 82.782 63 CÀ MAU 4.380.000 100 4.800.307 527.667 553.905 323.300 155.890 74.715 Ghi chú: (1) Đã bao gồm chi hoàn thuế giá trị gia tăng 70.000 tỷ đồng; chưa bao gồm thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2014 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là 31.000 tỷ đồng. (2) Chưa bao gồm 2.030,25 tỷ đồng chi từ nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang. (3) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương.