75/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 C ă n cứ Luật Tổ chức chí n h quyền địa phương ngày 19 th á ng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nă m 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 th á ng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình s ố 115/TTr-UBND ngày 14 th á ng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đ ồ ng Tháp trình Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân b ổ ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo th ẩ m tra số 278/BC-HĐND ngày 02 th á ng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại bi ể u Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2017: 1. Phê chu ẩ n dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.610 tỷ đồng. Bao gồm: - Thu nội địa: 6.515 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động XNK: 95 tỷ đồng. b) Thu ngân sách địa phương: 10.329 tỷ đồng, gồm; - Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân c ấ p: 4.898 tỷ đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.431 tỷ đồng, gồm: + Bổ sung cân đối ngân sách: 4.693 tỷ đồng. + Bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia là 158 tỷ đ ồ ng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác 579 tỷ đồng. Trong tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 chưa bao gồm thu hồi nợ gốc các khoản vay của Ngân hàng Phát tri ể n Việt Nam là 298 tỷ đồng. 1.2. Dự toán chi ngân sách địa phư ơn g năm 2017 là 10.329 tỷ đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 2.636 tỷ đồng, gồm: - Chi XDCB tập trung trong nước: 986 tỷ đồng. - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng, tương ứng b ằ ng với dự toán thu năm 2017. - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.200 tỷ đồng. Trong tổng chi đầu tư phát triển đã bao gồm chi trả các khoản vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 298 tỷ đồng. b) Chi thường xuyên: 6.763 tỷ đồng, bao gồm: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.998 tỷ đ ồ ng. - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 26 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp môi trường: 87 tỷ đồng. - Các khoản chi thường xuyên còn lại: 3.651 tỷ đồng, trong đó bố trí kinh phí nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, tưới tiêu,...từ nguồn bù miễn thu th ủy lợi phí là 179 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa theo Khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ là 222 tỷ đồng; kinh phí cho các xã thực hiện nông thôn mới là 50 tỷ đồng; kinh phí phát triển cây xanh đô thị là 30 tỷ đồng. c) Dự phòng ngân sách: 190 tỷ đồng. d) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính: 2 tỷ đồng. đ) Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng, gồm Chương trình mục tiêu Quốc gia là 158 tỷ đồng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (v ố n đầu tư XDCB) là 579 tỷ đồng và mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp) là 0,3 tỷ đồng. 2. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp T ỉ nh năm 2017, v ớ i: 2.1. Tổng thu ngân sách cấp T ỉ nh: 8.888 tỷ đồng, gồm: a) Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.457 tỷ đồng, b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.431 tỷ đồng, 2.2. Tổng chi ngân sách cấp Tỉnh: 8.888 tỷ đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 1.882 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 557 tỷ đồng, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.200 tỷ đồng. b) Chi thường xuyên: 2.385 tỷ đồng, bao gồm: - Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề: 652 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 26 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp môi trường: 37 tỷ đồng. - Các khoản chi thường xuyên còn lại: 1.669 tỷ đồng, trong đó bố trí kinh phí nạo vét kênh mương từ nguồn bù miễn thu th ủy lợi phí, sự nghiệp có tính chất XDCB là 40 tỷ đồng; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp từ nguồn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa là 53 tỷ đồng; kinh phí cho các xã thực hiện nông thôn mới là 50 tỷ đ ồ ng; kinh phí phát triển cây xanh đô thị là 30 tỷ đ ồ ng. c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 02 tỷ đồng, d) Dự phòng ngân sách cấp Tỉnh: 99 tỷ đồng, đ) Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng, e) Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành ph ố : 3.783 tỷ đồng, trong đó bổ sung cân đối ngân sách 3.465 tỷ đồng. (Kèm theo các phụ lục số 1-HĐND, số 2-HĐND, số 3-HĐND,số 4-HĐND) Điều 2. Các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 1. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp; t ổ chức điều hành ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 2. Theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. 3. Tích cực chu ẩ n bị các điều kiện đ ể thực hiện lộ trình thực hiện giá dịch vụ công làm cơ sở giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 4. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đ ầ u tư phát tri ể n từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đ ẩ y nhanh ti ế n độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả công trình. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các ch ủ đầu tư chậm thực hiện công tác này. 5. Tạo môi trường thuận lợi, kịp thời hỗ trợ, tháo g ỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; rà soát quy trình thu tiền sử dụng đất đ ể cải tiến, đơn giản hóa thủ tục; sử dụng một phần ngân sách tạo “quỹ đất sạch” để kêu gọi và tiếp nhận các dự án đầu tư. 6. Triệt đ ể tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt ch ẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao. Theo dõi, dự báo diễn biến tình hình thu - chi ngân sách nhà nước của từng giai đoạn đ ể có phương án điều hành ngân sách phù hợp. 7. Chỉ đạo các ngành, các cấp ki ể m tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổ n giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Giao Ủy ban nhân dân tỉnh t ổ chức đi ề u hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành ph ố tập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán đ ể có thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, bổ sung vốn đầu tư phát tri ể n và giải quyết các v ấ n đ ề c ấ p bách, đột xuất phát sinh. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp kh óa IX, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP (I,II), BCTĐB; - Bộ Tài chính ; - Ban Chỉ đạo Tây n am bộ; - Cục Kiểm tra văn bản (BTP); - TT/T U , U BND Tỉnh , UBMTT Q VN tỉ nh; - Đoàn Đ BQH Tỉnh , Đại biểu HĐND Tỉnh; - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; - Sở Tài chính - TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph ố ; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, KTNS . CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng PHỤ LỤC SỐ 1- HĐND CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Đơ n v ị t ính: Triệu đ ồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2017 A T ổng thu ngân sách nhà nước trên đị a bàn ( I +II) 6.610.000 I Thu nội địa 6.515.000 - Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất 450.000 - Thu x ổ số kiến thiết 1.200.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 95.000 B Thu ngân sách đ ị a p hương (I+II) 10.329.155 I Thu ngân sách địa phương (NSĐP) hư ở ng theo phân c ấ p 4.898.300 a Các khoản thu NSĐP hưởng 100 % 2.228.965 b C á c kho ả n thu phân chia NS ĐP hưởng t heo t ỷ lệ ph ầ n trăm (%) 2.669.335 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 5.430.855 a Bổ sung cân đối ngân sách 4.693.126 b Bổ sung các mục tiêu 737.729 C Chi ngân sách địa phương (I+II) 10.329.155 I Chi cân đối ngân địa phương 9.591.426 1 Chi đầu tư phát triển (*) 2.636.480 2 Chi thường xuyên 6.762.663 - Bao gồm: a Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.997.933 b Chi khoa học và công nghệ 26.000 c Chi sự nghiệp môi trườ n g 87.259 d C á c kho ả n chi thường xuyên còn lại 3.651.471 3 Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 2.000 4 Dự phòng ngân sách 190.283 II Chi các chương trình từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST W 737.729 1 Chi Chươn g trình mục tiêu Quốc g ia 158.319 2 Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí xây dựn g cơ b ả n) 579.113 3 Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí sự nghiệp) 297 Ghi chú:(*): Đã bao g ồ m chi trả n ợ các khoản vay cho Ng â n hàng Phát tri ể n Việt Nam PHỤ LỤC SỐ 2- HĐND CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 Đơ n v ị tính: Triệu đồng S ố TT Nội dung D ự toán năm 2017 A N g u ồ n thu ngân sách cấp T ỉ nh 8.888.065 I Thu ngân sách cấn Tỉnh hưởng theo phân cấp 3.457.210 1 Các kho ả n thu ngâ n sách cấp T ỉ nh hưở n g 100 % 1.4 8 0.385 2 Các kho ả n thu phân chia NSĐP hư ởn g theo t ỷ l ệ phần tr ă m ( % ) 1.976.825 II B ổ sun g từ ngân sách trung ương 5.430.855 1 B ổ sun g cân đ ố i ng â n sách 4.693.126 2 B ổ sun g c ó mục tiêu 737.729 B Chi ngân sách cấp Tỉnh 8.888.065 I Chi thu ộ c nhi ệ m v ụ c ủ a ngân sách cấp T ỉ nh theo ph â n cấp 4.367.687 1 Chi đầu t ư phát triển 1.882.480 2 Chi thường xu y ên 2.384.534 2.1 Chi sự nghiệp kinh tế 355.412 2.2 Chi sự nghiệp hoạt động môi trư ờ ng 37.338 2.3 Chi s ự nghiệp văn xã 1.507.775 a Chi sự nghiệp kho a học & côn g n g hệ 26.000 b Chi sự nghiệp giáo dục - đ ào tạo và dạy nghề 652.153 c Chi sự nghiệp y tế 709.109 d Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 34.454 e Chi sự nghiệp phát th an h truyền hình 4.800 f Chi sự nghiệp thể dục thể th a o 17.059 g Chi sự nghiệp đảm b ả o x ã hội 64.200 2.4 Chi quản lý hành chánh 382.876 2.5 Chi an ninh - quốc p h òng 87.586 a An ninh 29.730 b Quốc phòng 51.856 c Biên phòng 6.000 2.6 Chi khác ngân sách 13.547 3 Chi bổ sun g Qu ỹ D ự trữ tài chính 2.000 4 D ự p hòng ng â n sách 98.673 II Chi từ nguồn NSTW bổ sun g có m ụ c tiêu 737.729 III C h i bổ sung cho ng â n sách huy ệ n, th ị xã, thành phố thuộc tỉnh 3.782.649 1 B ổ s ung cân đối ngân sách 3 .464.851 2 Bổ s un g có mục tiêu 317.798 PHỤ LỤC SỐ 3- HĐND DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 Đơ n v ị tính: Triệu đồng S ố TT Nội dung D ự toán năm 2017 A T ổng thu n g ân sách nhà n ướ c trên địa bàn (I+II) 6.610.00 0 I Thu n ộ i đị a 6.515.000 1 Thu từ doanh n g hiệp quốc doanh Trun g ương qu ả n l ý 230.000 2 Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương qu ả n lý 380.000 3 Thu từ khu v ự c đ ầ u tư nước n g oài 70.000 4 T hu từ khu vực kinh tế ngoài quốc do a nh 720.000 5 Lệ phí trước bạ 200.000 6 Thuế sử dụng đất phi nôn g n g hiệp 5.500 7 T h uế thu nhập cá nhân 410.000 8 Thu thu ế b ả o v ệ môi trườn g 2.435.000 9 Thu phí, lệ ph í 183.400 10 T iề n sử dụn g đ ất 450.000 11 Thu tiền thuê đất , thu ê m ặ t nư ớ c 55.000 12 T h u khác ngân sách 158.00 0 13 Thu tại xã , ph ường, thị trấn 18.10 0 14 Thu xổ số kiến thiết 1.200.0 00 II T h u từ ho ạ t đ ộng xuất, nh ậ p kh ẩ u 95.0 00 B T ổng thu ngân sách địa phương (I+ II ) 10.329.1 55 I Thu NSĐP hư ởn g theo phân cấp 4.898.3 00 1 Các kho ả n thu 100 % 2.228.965 2 Thu phân chia theo t ỷ lệ phần tr ă m (%) 2.669.3 35 II Thu bổ sung từ NST W 5.430.855 1 Bổ sung cân đối ngân sách 4.693.126 2 Bổ sung có mục tiêu 737.729 PHỤ LỤC SỐ 4- HĐND DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Đơ n v ị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán n ă m 2017 T ổng số Chia ra Ng â n sách cấp Tỉnh (1) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Tổng chi ngân sách địa phương 10.32 9 .155 5.105.416 5.223.739 I Chi đầu t ư phát triển 2.636.4 8 0 1.882.480 754.000 Bao gồm: a Chi xây dựng cơ b ả n tập trung trong nước 986.480 557.480 429.000 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 450.000 125.000 325.000 c Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ số kiến thiết 1.200.000 1.200.000 0 II Chi thường xu y ên (2) 6.762.6 6 3 2.384.534 4.378.129 Bao gồm: a Chi sự n g hiệp g iáo dục-đào tạo và dạy n g hề 2.997.933 652.153 2 . 345.780 b Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26.000 26.000 0 c Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 87.259 37.338 49.921 d Các khoản chi thường xuyên còn lại 3.651.471 1.669.043 1.982.428 III Chi b ổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2.000 2.000 0 IV D ự phòng ngân sách 190.2 8 3 9 8.673 91.610 V Chi từ n g uồn ngân sách trun g ư ơng bổ sung có mụ c tiêu 737.729 737.729 0 Ghi chú: (1)- Dự t o á n chi ngân sách cấp T ỉ nh chưa k ể chi bổ sung cho n g ân sách huyện: 3.782.649 triệu đ ồ ng. Bao gồm: * Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.464.851 triệu đ ồ ng. * Thu bổ sung kinh phí bù miễn thu TLP, h ỗ trợ ĐP s ả n xuấ t lúa : 317.798 triệu đ ồ ng. (2)- Dự toán chi thường xu y ên đã bao gồm t oàn bộ nhu cầu tiền lươn g t heo mức lương cơ s ở 1.210.000 đ ồ ng/ t h á ng.