683/QĐ-BXD

Quyết định 683/QĐ-BXD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 683/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ Hiệp định vốn vay, khoản 2034-VIE ngày 06/2/2004 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung”; Căn cứ Văn bản số 4321/VPCP-QHQT ngày 26/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung”; Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi phí hoạt động Ban điều phối dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung; Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân bổ vốn dư dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung” (đợt 1); Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án, Ban quản lý dự án phát triển đô thị- Cục Phát triển đô thị tại văn bản số 73/CV-PCU ngày 02/6/2010 về việc phê duyệt dự toán hoạt động của Ban điều phối dự án; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 với nội dung cụ thể như sau: - Dự toán đã được phê duyệt: 332.000USD (Ba trăm ba mươi hai ngàn Đô la Mỹ); tương đương với 5.315.652.000đồng - Dự toán điều chỉnh: 370.772 USD (Ba trăm bảy mươi ngàn bảy trăm bảy mươi hai Đô la Mỹ); tương đương với 6.338.988.907đồng. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) Điều 2. Trên cơ sở dự toán chi phí được duyệt, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung Ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết; được chủ động điều chỉnh các khoản mục chi hoạt động Ban điều phối Dự án cho phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của Dự án. Việc mua sắm trang thiết bị nằm trong dự toán chi phí được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VP, KHTC. H(6). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB) (Kèm theo Quyết định số: 683 /QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2010) Đơn vị tính: USD TT Nội dung Dự toán được duyệt theo QĐ số 786 Thực chi đến 31/12/2009 Dự toán trong thời gian gia hạn Tổng cộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)+(5) I Chi giám sát và kiểm toán 120.000 88.147 20.000 (1) 108.147 1 Giám sát và đánh giá tái định cư 75.000 47.889 0 47.889 2 Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs 45.000 40.258 20.000 60.258 II Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU) 212.000 120.890 141.735(2) 262.625 1 Chi lương và phụ cấp 29.790 34.483 29.334 63.817 2 Các khoản trích nộp theo lương 0 0 2.976 2.976 3 Mua sắm trang thiết bị 15.000 11.001 19.000 30.001 4 Mua ôtô phục vụ dự án 42.000 39.800 0 39.800 5 Chi phí hành chính khác 125.210 35.606 90.425 126.031 TỔNG CỘNG 332.000 209.037 161.735 370.772 Ghi chú: (1) Chi phí giám sát đánh giá tái định cư và kiểm toán cho PCU và PMUs theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (phân bổ vốn dư đợt 1) là 39.875USD. Thực tế trong thời gian gia hạn không thực hiện việc giám sát và đánh giá tái định cư nên chi phí này bằng 0. (2) Chi phí hoạt động PCU trong thời gian gia hạn gồm (i) Số kết dư từ dự toán được duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 là 91.110USD và (ii) Chi phí được duyệt trong thời gian gia hạn dự án là 50.625USD theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (3) Tỷ giá của dự toán điều chỉnh: 16.011đ/USD x 209.037USD + 18.500đ/USD x 161.735USD = 6.338.988.907đ TT Nội dung Dự toán được duyệt theo QĐ số 786 Thực chi đến 31/12/2009 Dự toán trong thời gian gia hạn Tổng cộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)+(5) I Chi giám sát và kiểm toán 120.000 88.147 20.000 1 Giám sát và đánh giá tái định cư 75.000 47.889 0 47.889 2 Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs 45.000 40.258 20.000 60.258 II Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU) 212.000 120.890 141.681 1 Chi lương và phụ cấp 29.790 34.483 29.334 2 Các khoản trích nộp theo lương 0 0 2.976 3 Mua sắm trang thiết bị 15.000 11.001 19.000 4 Mua ôtô phục vụ dự án 42.000 39.800 0 39.800 5 Chi phí hành chính khác 125.210 35.606 90.370 - Chi hoạt động văn phòng (điện nước, xăng ...) 18.750 21.110 3.243 24.354 - In ấn tài liệu 1.875 4.000 0 4.000 - Điện thoại, fax, internet, bưu chính... 15.000 12.000 0 12.000 - Chi phí họp, hội thảo (bao gồm chi phí đi lại, kinh phí tổ chức, phòng nghỉ...) 7.500 11.242 3.784 15.026