99/NQ-HĐND

Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/NQ-HĐND Lâm Đồng , ngày 13 tháng 12 năm 201 8 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền đ ị a phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; C ă n cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; C ă n c ứ Nghị định, số 163/20 16 /NĐ-CP ngày 2 1 tháng 12 nă m 201 6 của Chính phủ quy định chi t i ế t và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nh à nước; Thông tư số 342/20 16 /TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trư ở ng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/20 16 /NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, k ế hoạch đầu t ư công trung hạn 05 n ă m địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự to á n v à phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết to á n ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 3 1 /2017/NĐ-CP n g ày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định s ố 2231/QĐ - BTC ng à y 23 tháng 1 1 năm 2018 c ủ a Bộ trưởng Bộ Tà i chính về v i ệc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Tờ trình s ố 7983/TT r -UBND ngày 03 th á n g 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉ nh về dự toán thu ngân sách nhà nước tr ê n địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; B á o c á o th ẩ m tra c ủ a Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nh â n dân t ỉ nh và ý kiến thảo luận của đạ i b iể u Hộ i đồng nhân dân tỉnh t ạ i kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 Tổng t hu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉ nh : 7.985.000 triệu đồng; gồm: 1. Thu nội địa: 7.460.000 triệu đồng; a) Thu từ thuế, phí, lệ phí: 5.250.000 triệu đồn g ; b) Thu từ đất, nhà: 1.000.000 triệu đồng; c) T hu khác ngân sách: 280.000 triệu đồng; d) Thu tiền c ấ p quyền khai thác khoáng s ả n: 70.000 triệu đồng; d) Thu từ cổ t ức và l ợi nhuận sau thuế: 10.000 triệu đồng; e) Thu từ hoạt động x ổ s ố ki ến th i ế t: 850.000 triệu đồng; 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 525.000 triệu đồng. Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 1. Thu ngân sách địa phương: 12.563.600 triệu đồng; gồm: a) Thu được hưởng theo phân cấp: 6 .898.351 triệu đồng; b) Thu bổ sung từ ng â n sách trung ương: 5 . 438.249 triệu đồng; c) Thu chuy ể n nguồn ngân sách năm trước (s ố t ăng thu tiền sử dụng đất và s ố tăng thu từ hoạt động xổ số ki ế n th iế t năm 2018): 200 . 000 triệu đồng; d) Thu kết dư ngân sách (một số nhiệm vụ đã cân đ ố i trong dự toán năm 2018 chuy ể n sang) : 27.000 triệu đồng; 2. Chi ngân sách địa phương: 12.654 . 800 triệu đồng; g ồ m: a) Chi tạo nguồn cải cá ch tiền lương 149.435 tr iệu đ ồng; b) Chi đầu tư phát triển: 2.894.485 tri ệ u đồng; Trong đ ó : - Chi từ nguồn vốn vay: 91.200 triệu đồng; - Ch i tr ả nợ gốc vay: 71.000 tr iệu đồng. c) Chi thường xuyên: 8 . 219.313 tr iệ u đ ồng; Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo d ục - đào tạo và dạy nghề: 3.760.324 triệu đồng; - Chi sự nghiệp khoa học và công ngh ệ : 32.440 triệu đồng. d) Chi trả nợ lãi: 10 . 000 triệu đồng; đ) Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính đ ị a phương: 1.300 tr iệu đồng; e) Dự phòng ng â n sách: 234.750 triệu đồng; g) Chi các ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia: 307.647 triệu đồng; h) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ : 837.870 triệu đồng . Điều 3. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 6.002.217 triệu đồng; g ồm: a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 105.815 triệu đồng; b) Ch i đầu tư phát triển: 2.456.062 triệu đồng; Trong đ ó : - C hi từ nguồn vốn vay: 91.200 triệu đồng; - Chi trả n ợ gốc vay: 71.000 triệ u đồng. c) Ch i thường xuy ê n: 2.183.523 triệu đồng; Trong đ ó : - Chi sự nghiệp giáo d ục - đào tạo và dạy nghề: 675.156 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 32.440 triệu đồng; d ) Dự phòng ngân sách: 100.000 triệu đồng; đ ) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 3 07.647 triệu đồng, e) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 837.870 triệu đồng; 2. Dự toán thu ngân s á ch huyện, th à nh phố: a) Thu ngân s á ch nhà nước trên địa bàn: 7.985.000 triệu đồng; b) Thu n g ân sách huyện, thành phố: 6.652.583 triệu đồng. c) Chi ngân sách huyện, th à nh ph ố : 6.652.583 triệu đồng; 3. Mức bổ sung t ừ ngân sách t ỉ nh cho ngân sách các huyện, th à nh phố n ăm 2019: 3.339.641 triệu đồng. (Kèm theo các bi ể u mẫu s ố 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 v à 42) Điều 4. Tổ chức thực hiện 1 . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức ph â n b ổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc t ỉ nh và các huyện, thành phố theo đú ng quy định của Luậ t ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Hội đ ồng nhân dân tỉnh. b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân d â n các huyện, thành phố quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng Nghị quy ế t của H ội đ ồ ng nhân dân t ỉ nh đế n t ừ ng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước theo quy đị nh c ủ a Luật ngân sách nhà nước. c) Tr ì nh Thườn g trực Hội đồng nhân dân quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đ ồ ng nhân dân tại kỳ họp g ầ n nh ấ t trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán phải điều ch ỉ nh gi ả m một số khoản chi và trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán và địa phươn g c ấ p dưới. 2. Thườn g t rự c Hội đ ồng nhân dân tỉnh, các B an của H ội đồng nh â n dân t ỉ nh và đại biểu Hội đ ồng nh â n dân t ỉ nh giám s át v iệ c thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đ ã được H ộ i đ ồ ng nhân dân tỉnh Lâm Đ ồ ng Kh ó a IX, K ỳ họp th ứ 6 thông qua ng à y 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành k ể từ ngày ký./. Nơi nhận: - UBTVQH, chính ph ủ ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - T T : TU, H Đ ND, UBND, UBMTTQ t ỉ nh; - Đoàn ĐBQH đơn vị t ỉ nh Lâ m Đ ồng; - Đại b iể u HĐ N D t ỉ nh Khóa IX; - C á c s ở , ban, ngành, đoàn th ể cấp t ỉnh; - VP: TU, H Đ ND, UBND, Đoàn ĐBQH t ỉ nh; - TT . H Đ ND, UB N D các h uyện, th à nh ph ố ; - C ổ ng thông tin điện t ử t ỉ nh; - Đ ài PT-T H t ỉ nh, B á o Lâm Đồng; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND t ỉ nh; - L ư u: VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Trần Đức Quận Biểu số 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước TH năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đ ối Tương đối A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 11.694.170 14.379.980 12 . 563.600 - 1.816.380 87.37% I Thu NS Đ P được h ưởng theo phân cấp 5. 9 17.187 6 .308.083 6 . 898.351 590.268 109.36% - Thu NSĐP hưởng 100% 3.092 . 390 3.357.383 3.491.051 133.6 68 103.98% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.824 . 797 2 . 950.700 3.407.300 456.600 115.47% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5 . 543.983 5 .698.963 5.438.249 -260.714 9 5 .43% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.208.732 4.208.732 4.292.732 84.000 1 0 2.00% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.3 35 . 2 51 1.490.2 3 1 1.145.517 -344.714 76.87% III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 27.000 27.000 V Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 233.000 233.000 200.0 00 -33.000 85.84% B TỔNG CHI NSĐP 11.588.170 12.551.000 12.654.800 1.066.630 109.20% I Tổng chi cân đối NSĐP 10.252.919 9. 5 00.802 11.509.283 1.256.3 6 4 112.25% 1 Chi đầu tư phát triển 1.920.110 1.899.000 2.894.485 974.375 150.75% 2 Chi thường xuyên 7 . 82 6 .146 7.601.700 8 . 219.313 393.167 105.02% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay 300 102 10.000 9.700 3333.33% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 100 . 00% 5 Dự phòng ngân sách 205.000 234.750 29.750 114.51% 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 113.063 149.435 36.372 132.17% 7 Chi từ nguồn chuyển nguồn năm trước 1 8 7.000 - 187.000 II Chi các chương trình mục tiêu 1.335.251 950.920 1 .145.517 -189.734 85.79% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1 8 4.732 1 84 .0 00 307 . 64 7 122.915 166.54% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.150.519 766 . 920 837.870 -312.649 72.83% III Chi chuyển nguồn sang năm sau 200.000 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 106.000 106.000 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 106.000 106.000 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 106.000 1 06 .000 E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP I Vay để bù đắp bội chi II Vay để trả nợ gốc Biểu số 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (K èm t heo Nghị quyết số 99/NQ- H ĐND ngày 13 t h án g 12 năm 20 18 của Hội đồ n g nhân d ân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị : Triệu đồng STT Nộ i dung Ước TH năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh T ổ ng thu NSNN Thu NS Đ P T ổ ng thu NSNN Th u NS Đ P T ổ ng th u NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6= 4/2 TỔNG THU NSNN 7.100.000 6.308.083 7.9 8 5.0 000 6 . 898.351 112.46% 1 09 .3 6% I Thu nội địa 6 .630.000 6.30 8 .033 7.46 0.000 6 . 898.351 112.52% 109 . 36% 1 Thu từ DNNN do trung ương quản lý 1 .020.000 1.020.000 1.100.000 1 . 1 00.000 107.84% 107.84% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 60.000 60.000 7 1 .700 71.700 1 19.50% 119.50% - Thuế tài nguyên 490.000 490.000 522.700 522.700 106.67% 106.67% - Thuế giá trị gia tăng 470. 000 470.000 505.600 505 .6 00 107.57% 107.57% 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 100.700 100.700 2 68 .00 0 268.000 266.14% 266.14% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3 3.000 33 .000 32. 5 0 0 32.500 98.48% 98.48% - Thuế tài nguyên 7.500 7.500 8 .000 8.000 106.67% 106.67% - Thuế giá trị gia tăng 60.000 60.000 1 09.900 1 09.900 183.17% 1 83.17% - Thuế TTĐB hàng SX trong nước 200 200 1 17.600 117.600 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 92.000 67.400 100.750 100.750 108.80% 149.48% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.700 27.700 38.750 38.750 139.89% 139.89% - Thuế giá trị gia tăng 35 . 0 00 3 5.000 53.250 53.250 152.14% 152.14% - Thuế TTĐB hàng SX trong nước 4.700 4.700 3.000 3.000 63.83% 63.83% - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 25.200 5.750 5.750 22.82% 4 Thuế từ khu vực kinh tế ngoài QD 1.571.100 1.571.100 1.6 9 7.000 1.697.000 108.01% 108.01% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 342.000 342.000 32 1 .900 32 1 .9 0 0 94.12% 94.12% - Thuế tài nguyên 1 76.500 1 76.500 2 1 9. 3 00 219.300 124.25% 124.25% - Thuế giá trị gia tăng 9 8 4 . 400 9 8 4.400 1 .078.050 1.078.050 109.51% 10 9.51% - Thuế TTĐB hàng SX trong nước 65. 700 65.700 77.750 77.750 118.34% 118.34% - Thu khác 2.500 2.500 5 Thuế thu nhập cá nhân 700.000 700.000 765.400 765 . 400 109.34% 109.34% 6 Thuế bảo vệ môi trường 420 . 000 168.000 575.000 23 1 .900 136.90% 138.04% 7 Lệ phí trước bạ 420 . 000 420.000 470. 000 470.000 111.90% 111.90% 8 Thu phí, lệ phí 260.000 240.000 25 9 .000 214 . 000 99.62% 39.17% - Phí và lệ phí trung ương 20.000 45.000 225.00% - Phí và lệ phí địa phương 240.000 240.000 214.000 214.000 89.17% 89 .1 7% 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15 . 600 15.600 14.850 14.850 95.19% 95.19% 11 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 234.000 234.000 275.000 275.000 117.52% 117 . 5 2 % 12 Thu tiền sử dụng đất 686 . 000 686.000 685.000 685.000 99.85% 99.85% 13 Thu cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 30 . 000 30.000 40.000 40.000 133.33% 133.33% 14 Thu hoạt động xổ số kiến thiết 760.000 760 . 000 850.000 150.000 1 11.84% 111 . 84% 15 Thu tiền cấp quyền khai thác KS 50. 000 40.000 70 . 000 54 . 400 40.00% 1 3 6 . 00% 16 Thu khác ngân sách 260.000 245.283 280.000 127.051 107.69% 49.76% 17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 10.000 10.000 10.000 10.000 100.00% 100.00% II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 470 . 000 525 . 000 111.70% 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa NK 357.800 2 Thuế xuất khẩu 125 . 500 3 Thuế nhập khẩu 33 . 700 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa NK 8.000 5 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa XK 6 Thu khác IV Thu viện trợ Biểu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung D ự to á n năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3=2- 1 4=2/1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.588.170 12.654.800 1.066.630 109.20% A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.252.919 11.509 . 2 8 3 1.256.364 112.25% I Chi đầu tư phát triển 1 . 920.110 2.894 . 485 974.375 1 50.75% 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.878.110 2.737.485 859.375 145.76% Trong đó, chia theo lĩnh vực: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ Trong đó, chia theo nguồn vốn: - Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung 67 3.110 702.000 2 8 .890 1 04.29% - Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã 6 5.00 0 279.285 214.28 5 429.67% - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 544.000 675.000 1 31.000 124.08% - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 554.000 950.000 39 6 . 000 1 71.48% - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 42.000 40.000 -2.000 95.24% - Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách 91.200 9 1 .200 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 1.900 2 . 000 100 105.26% 3 Chi đầu tư phát triển khác 40.100 155.000 114 . 900 386.53% II Chi thường xuyên 7. 8 26. 1 46 8.219.313 393.167 105.02% Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.531.903 3.760.324 228.4 2 1 106.47% 2 Chi khoa học và công nghệ 36.288 32.440 - 3.848 89.40% III Chi trả nợ lãi các khoản chính quyền địa phương vay 300 10.000 9.700 3333.33% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 100.00% V Dự phòng ngân sách 205.000 234.750 29.750 114.51% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 113.063 1 49.435 36.372 132.17% VII Chi từ nguồn chuyển nguồn năm trước 187.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.335.251 1.145.517 -189.734 85.79% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 184.732 307.647 122.915 166.54% 1 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 110.500 194.700 84.2 0 0 176.20% 2 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 74.232 112.947 38.715 1 52.15% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.150.519 8 37.870 -312.649 72.83% 1 Vốn đầu tư phát triển 994.840 631.679 -363.161 63.50% a Vốn nước ngoài 165.000 135.119 -29.881 81.89% b Vốn trong nước 829.840 496.560 -333.280 59.84% Gồm: - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 283.440 406.560 123.120 143.44% - Vốn trái phiếu Chính phủ 546.400 90.000 -456.400 16.47% 2 Kinh phí sự nghiệp 155.679 206.191 50.512 132.45% a Vốn nước ngoài 95.130 78.594 -16.536 82.62% b Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 23.837 79.704 55.867 334 . 37% c Các chương trình mục tiêu 36.712 47.893 11.181 130.46% C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Nội dung Ước TH năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh A B 1 2 3 A THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 14.379.980 12.563.600 -1. 81 6.380 B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10. 139.384 11.509.2 8 3 1 . 369.899 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 106.000 71.000 -35.000 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 1.261.017 1.379.670 118 . 054 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 204 . 000 98.000 -106.000 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương 16.17% 7.10% -9.07% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 0 3 Vay trong nước khác 204.000 98.000 -106.000 II Trả nợ gốc vay trong năm 106.000 71 . 000 -35.000 1 Theo nguồn vốn vay 106.000 71.000 -35.000 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước - Vốn khác 106 . 000 71.000 -35.000 2 Theo nguồn trả nợ 106.000 71.000 -35.000 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - Bội thu ngân sách địa phương 106.000 71.000 -35.000 - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh III Tổng mức vay trong năm 91 . 200 91 . 200 1 Theo mục đích vay 91.200 91.200 - Vay bù đắp bội chi 91.200 91 . 200 - Vay trả nợ gốc 2 Theo nguồn vay 91 . 200 91.200 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 91.200 91.200 - Vay trong nước khác IV Tổng dư nợ cuối năm 9 8 .000 118.200 20.200 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 7.77% 8.57% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 91.200 91.200 3 Vốn khác 98.000 27.000 -71,000 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 102 10.000 9.898 Biểu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước TH năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối T ươ ng đối A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH I Nguồn thu ngân sách 8.781.355 8.848.005 9.250.658 469.303 105.34% 1 Thu đ ược hướng theo ph â n c ấ p 3 . 004.372 3 . 149.042 3.585.409 436.367 119.34% 2 Thu b ổ sung từ ngân sá c h cấp trên 5.343.983 5.698.963 5.438.249 -260.714 98.09% - Th u b ổ sung cân đố i ngân sách 4.208.732 4.208.732 4.292.732 84.000 102.00% - Thu b ổ sung c ó mục ti êu 1. 335.25 1 1 .490.231 1.1 45.517 -344.714 85.79% 3 Thu t ừ quỹ dự t r ữ tà i chín h 4 Thu k ế t d ư 27.000 27.000 5 Thu chuy ể n nguồn ngân sách n ă m trư ớ c 233.000 200. 000 200.000 85.84% II C hi ngân sá ch 8.67 5 .355 9.038.507 9.341.858 666.503 107.68% 1 Ch i thuộc nhi ệ m v ụ c ủ a NS cấp t ỉ nh 5.787.192 6. 1 50.344 6.002.217 215.025 103.72% 2 Chi bổ sung ch o ngân sách c ấ p d ư ớ i 2.88 8 .163 2.888.163 3.339.641 451.478 115.63% - Chi b ổ sung c ân đ ố i ng â n sách 2.443.852 2.443.852 2.443.852 100.00% - Ch i b ổ sung c ó mục tiê u 444.31 1 444.31 1 895.789 451.478 20 1 .61% 3 Chi chuyển nguồn s a ng răm sau III Bội chi NS Đ P/B ộ i t hu NS Đ P 106.000 106.000 -106.000 B NG Â N SÁCH HUYỆN I Ng uồn thu ngân sách 5.800.978 6.037.205 6.652. 5 83 851.605 114.68 1 Thu được hưởng theo phân c ấ p 2.912.8 1 5 3.149 . 042 3.312.942 163. 9 0 0 105.20% 2 Thu bổ sung từ ng ân sách c ấ p trê n 2.888.163 2. 88 8.163 3.339 . 641 451.478 115.63% - Thu bổ sung c â n đ ối ngân sách 2.443.852 2.443.852 2.443.852 100.00% - Thu bổ sung c ó mục đích 444.3 11 444.311 895.7 8 9 451.478 201.61% 3 Thu kết d ư 4 Thu chuyển nguồn ngân s á c h năm t rước II Chi ngân s ách 5.800.978 6.401 .378 6.652.583 851.605 114.68% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện 5.800.978 6.401.378 6.652.583 851.605 114.68% 2 Ch i b ổ sung cho ngân sách c ấ p dưới - Chi bổ sung c â n đối ngân sách - Chi bổ sung c ó mục t i ê u 3 Chi chuy ể n nguồn sang năm sau Biểu số 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Bao gồm II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu I. Thu nội địa 1. Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5. Thuế thu nhập cá nhân 6. Thuế sử dụng đất phi NN 7. Lệ phí trước bạ 8. Thu phí, lệ phí 9. Thuế bảo vệ môi trường 10. Thu tiền sử dụng đất 11. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 12. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14. Thu cổ tức lợi nhuận được chia 15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 16. Thu khác ngân sách 17. Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TỔNG CỘNG 7.9 85 . 000 7.460.000 1.100.000 268. 000 100.75 0 1.697.000 765.400 14.850 470.000 2 59. 000 57 5 . 000 685.00 0 40.000 275.000 70.000 10.000 850.000 223.800 56.700 525.000 1 Thành phố Đà Lạt 4. 1 9 9 .8 2 0 3.674.8 2 0 1 8 2.8 0 0 64 . 100 54 . 950 695.120 418.550 10.000 219 .000 84.450 462.400 2 00.000 40 .000 180 .0 0 0 8.900 5.000 850.000 167.6 0 0 31 . 950 525.000 2 Thành phố Bảo Lộc 1.1 8 1.26 0 1 .1 81 . 26 0 334.000 1 79 . 500 6 .700 21 3 .000 100.800 2 . 000 7 8 . 0 00 15. 210 175.000 40.000 24.050 5. 000 5.500 2. 500 3 Huyện Lạc Dương 1 04.300 104.300 150 3 . 300 300 32.400 9.210 9.000 1. 0 40 100 12 . 000 3.00 0 500 2.45 0 8 5 0 4 Huyện Đơn Dương 127 . 200 127.200 6 00 1.400 3. 8 00 36 . 5 80 26.100 1 50 17.000 4.570 20.000 8 . 60 0 2 .200 3 .40 0 2.800 5 Huyện Đức Trọng 944 .0 00 9 44.0 00 137.000 6.700 4.200 333 . 300 90.600 1.200 70.000 1 2 .600 77 . 700 155.0 0 0 18.000 13.700 17.80 0 6.20 0 6 Huyện Lâm Hà 16 8 .300 168.300 3 5 0 8 5 0 6.000 32.550 34.700 25.000 6.350 44.00 0 4.00 0 4 . 500 6 . 00 0 4.00 0 7 Huyện Đam Rông 47.430 47. 4 30 250 24.600 4 .920 3.500 1.110 10.000 300 100 1 .850 800 8 Huyện Di Linh 312.930 312.930 400 2 . 100 900 180.000 36.400 1 . 100 15.000 5.780 18.00 0 36.000 9 . 200 850 5 . 000 1 . 200 9 Huyện Bảo Lâm 762.720 762.720 444 .150 7.700 23.900 66.350 2 7.500 400 18 . 600 121.820 6.400 18 . 000 5.700 12 . 500 7.500 2.200 10 Huyện Đạ Hoai 76.6 00 76.600 2 5 0 2.000 17 . 500 10.500 7.200 1 . 950 10.40 0 8.000 5.000 1 . 200 2.000 600 11 Huyện Đạ Tẻh 38.210 38.120 150 100 15 . 500 3.460 5.300 2. 110 4.500 1.000 1.500 3.200 1.300 12 Huyện Cát Tiên 22.320 22.32 0 150 10.100 2.660 2.400 2.01 0 2 . 500 200 1.500 800 Biểu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn v ị: Triệ u đồ ng STT Nội d u n g Ngân sách địa ph ương Bao gồm Ngân s ác h c ấ p t ỉ nh Ngân sách huyện A B 1 = 2+3 2 3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.654.800 6.002.217 6.652.583 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11 .509.283 4.856.70 0 6.652.583 I Chi đầu tư phát triển 2.894.485 2.456.0 62 438.423 1 Chi đầu tư cho các dự án 2. 6 06.285 2.167.862 438.423 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 675.000 675.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 850.00 0 850.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 2.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 286.200 286.200 II Chi thường xuyên 8.219.313 2.183.523 6.035.790 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.760.324 675.156 3.085.168 2 Chi khoa học và công nghệ 32.440 32.440 III Chi trả nợ lại các khoản do chính quyền địa phương vay 10.000 10.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 V Dự phòng ngân sách 234.750 100.000 134.750 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 149.435 105.815 43.620 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.145.517 1.145.517 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 307.647 307.647 1 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 194.700 194.700 2 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 112.947 112.947 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 837.870 837. 8 70 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị : Tr i ệ u đồng STT Nội dung D ự toán A B 1 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.1 96. 344 A CHI B Ổ SUNG C Â N ĐỐI CHO NGÂN SÁC H CẤP DƯỚI 3.339.641 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.856.703 I Chi đ ầu t ư ph á t triển 2.456.062 1 Chi đ ầ u tư ch o c ác dự án 2.167.862 2 Ch i đ ầ u tư v à hỗ trợ v ố n c h o các doanh nghiệp cung c ấ p s ả n phẩm , dịch vụ công ích do Nh à nước đ ặ t hàng, các tổ chức kinh t ế , các tổ chức t à i c h ính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 286.200 II Chi thường x uyên 2.183.526 1 C hi c á c hoạt động kinh tế 238 . 174 2 Chi giáo dục - đ à o tạo và dạy nghề 675.156 3 Chi khoa học và công nghệ 32.440 4 Chi quốc ph ò ng 47 . 248 5 Chi an ninh và trật t ự an toàn x ã hội 9.573 6 Chi y t ế , dân s ố và gia đinh 682.443 7 Chi văn hóa thông t i n 27.958 8 Ch i phát thanh, truyền h ì nh, thông t ấ n 21.298 9 Chi th ể d ục th ể thao 21.169 10 Chi bảo vệ m ô i trường 23.968 11 Chi hoạt động của c ơ quan quản lý nhà nước, đ ả ng, đoàn th ể 372.76 5 12 Chi bảo đảm xã hội 20.904 13 Ch i thường xu yê n khác 10.430 III Chi trả nợ lãi các kho ả n do chính quyền địa phương vay 10.000 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ t ài chính 1.300 V Dự ph ò ng ng â n sách 100.000 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh t i ề n lương 105.815 C CHI CHUY Ể N NGU Ồ N SANG NĂM SAU Biểu số 35 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG) Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG) Chi trả nợ lãi cho chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 6. 002.22 1 2.456.062 2.183.527 10.000 1.300 100.000 105.815 1.1 45.517 A CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 238.174 238.174 I NÔNG NGHIỆP 55 . 340 55.340 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45.340 45.340 2 Chi trợ giá, trợ cước 1 0.000 10.000 II LÂM NGHIỆP 7 1 .095 71.095 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 270 270 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 8.440 8 .440 3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 1 .567 1.567 4 Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 5.310 5 . 310 5 Quản lý, bảo vệ rừng 54.968 54.968 6 Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững 540 540 III THỦY LỢI 24.331 24.331 1 Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 24.33 1 24.331 IV GIAO THÔNG 28.900 28.900 1 Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ 28.000 28.000 2 Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 900 900 V KHÁC 58.508 58.508 1 Văn phòng UBND tỉnh 16.143 16.143 2 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 461 461 3 Phòng Công chứng số 5 734 734 4 Phòng Công chứng số 3 167 167 5 Phòng Công chứng số 4 664 664 6 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 3.137 3.137 7 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 762 762 8 Sở Công thương 2.736 2.736 9 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển CN 4.114 4.114 10 Văn phòng Đăng ký đất đai 993 993 11 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.444 1.444 12 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 9.8 30 9.830 13 Bản Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 2.726 2.726 14 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội 1 .20 8 1.208 15 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn 1.429 1.429 16 BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh 1.236 1 . 236 17 BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt 437 437 18 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 933 933 19 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 945 945 20 Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử 2.934 2.934 21 Phòng, chống lụt bão 4.500 4.500 22 Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các DN 975 975 B CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 23.968 23.968 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 405 405 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 270 270 3 Sở Công Thương 189 189 4 Sở Tài nguyên và Môi trường 8.950 8.950 5 Chi cục Bảo vệ môi trường 360 360 6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 2.724 2.724 7 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.800 1.800 8 Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải 8.820 8 . 820 9 Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường 450 450 C CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 32.440 32.440 1 Sở Khoa học và Công nghệ 23.818 23.818 2 Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt 522 522 3 Sở Thông tin và Truyền thông 8.100 8.100 D CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 675.156 675.1 5 6 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 626.820 626.820 2 Sở Y tế (đào tạo theo địa chỉ sử dụng) 2.700 2.700 3 Trường Cao đẳng Y tế 9.072 9.072 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13.671 13.671 5 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 14.495 14.495 6 Trường chính trị 8.398 8.398 Đ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 6 8 2.443 682.443 1 Sở Y tế 386.254 386.254 2 BHYT người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi 296.189 296.189 E CHI VĂN HÓA THÔNG TIN 27.9 58 27.958 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27.958 27.958 G CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN 21 . 298 2 1 .29 8 Đài Phát thanh - Truyền hình 21.298 21.298 H CHI THỂ DỤC THỂ THAO 21.169 21.169 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21.169 21.169 I CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 20.904 20.904 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20.904 20.904 K CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 372.766 372.766 I CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 212.191 212.191 1 Văn phòng HĐND tỉnh 13. 518 1 3.518 2 Văn phòng UBND tỉnh 19.520 19.520 3 Sở Ngoại vụ 2.6 8 0 2.680 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28.674 28.674 5 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm) 9.900 9.900 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.372 6.372 7 Sở Tư pháp 5.697 5.697 8 Sở Công Thương 7.429 7.429 9 Sở Khoa học và Công nghệ 5.395 5 . 395 10 Sở Tài chính 9.3 18 9.318 11 Sở Xây dựng 5.412 5.412 12 Sở Giao thông Vận tải 9 .777 9.777 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.983 6.9 8 3 14 Sở Y tế 7.844 7. 8 44 15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 7.012 7.012 16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7.789 7.789 17 Sở Tài nguyên và môi trường 6.424 6.424 18 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.406 1 .406 19 Sở Thông tin và Truyền thông 6.062 6.062 20 Sở Nội vụ 5.522 5.522 21 Ban Tôn giáo 3.041 3.041 22 Ban Thi đua - Khen thưởng 12.707 12.707 23 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 856 856 24 Thanh tra tỉnh 9.798 9.798 25 Ban Dân tộc 8.184 8.184 26 Ban Quản lý các khu công nghiệp 2.775 2.775 27 Chi cục Giám định xây dựng 296 296 28 Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 1 .800 1.800 II CHI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THỂ 42.2 1 4 42.214 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 7.448 7.448 2 Tỉnh Đoàn 5.347 5.3 4 7 3 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên 4.053 4.053 4 Hội liên hiệp Phụ nữ 6.876 6.876 5 Hội Nông dân 5.532 5.532 6 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 199 199 7 Hội Cựu chiến binh 1 . 941 1 . 941 8 Liên minh Hợp tác xã 2.885 2.885 9 Hội Văn học nghệ thuật 1.539 1.539 10 Hội Nhà báo 789 789 11 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 537 537 12 Hội Chữ thập đỏ 1.672 1.672 13 Hội Luật gia 274 274 14 Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin 332 332 15 Hội Người mù 529 529 16 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và TMC 328 328 17 Hội Cựu thanh niên xung phong 1 86 186 18 Hội Khuyến học 277 277 19 Hội Kiến trúc sư 186 186 20 Hội Đông y 179 179 21 Ban Quản lý các dự án ODA 1.105 1.105 III CHI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 118.361 118.361 1 Văn phòng Tỉnh ủy 115.86 1 115.861 2 Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ quan cấp tỉnh 2.5 0 0 2.500 L CHI AN NINH 9.573 9.573 M CHI QUỐC PHÒNG 47.248 47.248 N CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC 10.430 10.430 O CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 10.000 10.000 P CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.300 1.300 Q CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 1 00.000 100.000 R CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 105.8 1 5 105.815 S CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI T CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU Biểu mẫu số 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông lâm thủy A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 2.183.527 675.156 32. 440 47.248 9.573 6 8 2.443 27.95 8 2 1 .29 8 21.169 23.96 8 23 8 .174 2 8.90 0 150.766 372.766 20.904 10.430 1 Trợ giá, trợ cước 10.000 10.000 10.000 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 74.6 8 9 405 45.610 45.610 28.674 3 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà 13.610 270 8. 440 8.440 9.900 4 Bản Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 1.567 1.567 1.567 5 PCCC rừng mùa khô 2018 - 2019 5.310 5.310 5.310 6 Quản lý, bảo vệ rừng 54.968 54.968 54.968 7 Hỗ trợ XD chứng chỉ quản lý rừng bền vững 540 540 540 8 Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 24.331 24.331 24.331 9 Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ 2 8 .000 28.000 28.000 10 Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 3.62 6 3.626 900 11 Văn phòng UBND tỉnh 35.663 16.143 19.520 12 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 4 61 461 13 Phòng Công chứng số 5 734 734 14 Phòng Công chứng số 3 167 167 15 Phòng Công chứng số 4 664 664 16 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 3.137 3.137 17 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 762 762 18 Sở Công thương 10.354 1 8 9 2.736 7.429 19 Trung tâm KC và Tư vấn phát triển CN 4.1 14 4.1 14 20 Văn phòng Đăng ký đất đai 993 9 9 3 21 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.444 1.444 22 Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM và Du lịch 9. 8 30 9 .830 23 Công ty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội 1.20 8 1.208 24 Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn 1 .42 9 1.429 25 BQLDA ĐTXD Khu văn hóa - thể thao tỉnh 1.236 1.236 26 BQL khu KTX sinh viên thành phố Đà Lạt 437 437 27 VP Điều phối xây dựng nông thôn mới 933 933 28 Trung tâm CNTT và truyền thông 945 945 29 Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử 2.934 2.934 30 Phòng, chống lụt bão 4.500 4.500 31 Hỗ trợ LĐ người dân tộc công tác tại các DN 975 975 32 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 5.374 8.950 6.424 33 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.766 360 1.406 34 Trung tâm Quan trắc TN và MT 2.724 2.724 35 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.800 1 .800 36 Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải 8.820 8.820 37 Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường 450 450 38 Sở Khoa học và Công nghệ 29 . 213 23.818 5.395 39 BQL khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt 522 522 40 Sở Thông tin và Truyền thông 14.162 8.100 6.062 41 Sở Giáo dục và Đào tạo 633. 8 03 626 . 820 6 .983 42 Trường Cao đẳng Y tế 9.072 9.072 43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 41.587 13.671 7.012 20.904 44 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 1 4.495 14.495 45 Trường Chính trị 8.398 8.398 46 Sở Y tế 388.954 2.700 3 8 6.254 47 BHYT người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi 304.033 296.1 8 9 7.844 48 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 56.916 27.958 21.169 7.789 49 Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng 2 1. 298 21.298 50 Văn phòng HĐND tỉnh 13.518 13.518 51 Sở Ngoại vụ 2.6 80 2.680 52 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.372 6. 3 72 53 Sở Tư pháp 5.697 5.697 54 Sở Tài chính 9.318 9.318 55 Sở Xây dựng 5.412 5.412 56 Sở Giao thông vận tải 9.777 9.777 57 Sở Nội vụ 5.522 5 . 522 58 Ban Tôn giáo 3.041 3.041 59 Ban Thi đua - Khen thưởng 12.707 12.707 60 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 856 856 61 Thanh tra tỉnh 9.798 9.798 62 Ban Dân tộc 8.184 8.184 63 Bản Quản lý các khu công nghiệp 2.775 2.775 64 Chi cục Giám định xây dựng 296 296 65 Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 1.800 1.800 66 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 7.44 8 7.44 8 67 Tỉnh Đoàn 5.347 5.347 68 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên 4.053 4.053 69 Hội Liên hiệp Phụ nữ 6.876 6 . 8 76 70 Hộ Nông dân 5.532 5.532 71 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 199 199 72 Hội Cựu chiến binh 1.941 1.941 73 Liên minh Hợp tác xã 2.8 8 5 2. 88 5 74 Hội Văn học nghệ thuật 1.539 1.539 75 Hội nhà báo 789 7 8 9 76 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 5 3 7 537 77 Hội Chữ thập đỏ 1.672 1.672 78 Hội Luật gia 27 4 274 79 Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin 332 332 80 Hội Người mù 529 529 81 Hội Bảo trợ BNN, người tàn tật và TMC 328 328 82 Hội Cựu thanh niên xung phong 1 8 6 1 86 83 Hội Khuyến học 277 277 84 Hội Kiến trúc sư 1 86 1 86 85 Hội Đông y 179 179 86 Ban Quản lý các dự án ODA 1.105 1.105 87 Văn phòng Tỉnh ủy 115.861 115.861 88 Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ quan cấp tỉnh 2.500 2.500 89 Công an tỉnh 9.57 3 9.573 90 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 47.24 8 47.24 8 91 Chi thường xuyên khác 10.430 10.430 Biểu mẫu 39 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó, phần NSĐP được hưởng Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 7.985.000 3.31 2.942 2.443.852 8 9 5 .78 9 6.652.583 1 Thành phố Đà Lạt 4.199.820 745.620 56.247 801.867 2 Thành phố Bảo Lộc 1.181.260 620. 8 22 7.378 628.200 3 Huyện Lạc Dương 104.300 8 7.710 126.00 8 80.977 294.695 4 Huyện Đơn Dương 127.200 94.190 309.905 11 4.1 88 518.283 5 Huyện Đức Trọng 944.000 672.010 49 . 941 9.829 731.780 6 Huyện Lâm Hà 168.30 0 11 1.22 0 4 8 3.34 8 110.848 705.416 7 Huyện Đam Rông 47.430 36.250 272.535 92.058 400.843 8 Huyện Di Linh 312.930 245.440 595.839 102.818 742.097 9 Huyện Bảo Lâm 762.720 599.150 62.247 88 .562 749.959 10 Huyện Đạ Hoai 76.600 51.460 202.292 84.844 33 8 .596 11 Huyện Đạ Tẻh 3 8 . 1 20 30.260 279.941 75.41 6 385.617 12 Huyện Cát Tiên 22.320 1 8 . 8 10 263.796 72.624 355.230 Biểu số 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 6 .652.582 6.652.582 438.423 6.035.790 3.085.168 134.750 43.620 1 Thành phố Đà Lạt 801.867 801.867 91 . 901 685.994 2 85 .34 8 15.800 8.172 2 Thành phố Bảo Lộc 628.200 628.200 50.528 556.694 266.540 12.600 8.378 3 Huyện Lạc Dương 294.695 29 4 .695 19.038 269.757 118.424 3.900 4 Huyện Đơn Dương 51 8 .2 8 3 518.283 28. 148 479.135 283.431 11.000 5 Huyện Đức Trọng 731.7 80 731.780 58.201 658.579 355.049 15 . 000 6 Huyện Lâm Hà 705. 4 16 705. 4 16 20.387 670.529 390.837 1 4.500 7 Huyện Đam Rông 400.843 400.843 17.673 374.870 202.178 8.3 00 8 Huyện Di Linh 742.097 742.097 23.677 703.720 398.251 14.700 9 Huyện Bảo Lâm 749.959 749.959 64.370 643.320 323.902 15.200 27.070 10 Huyện Đạ Hoai 3 38.596 333.596 30.559 301.237 137.007 6.800 11 Huyện Đạ Tẻh 3 8 5.617 385.617 17.290 360.527 175.474 7.800 12 Huyện Cát Tiên 355.250 355 .2 30 16.651 331.429 148 .727 7.150 Biểu mẫu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT T ê n đơ n v ị Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu T Ổ NG S Ố 3.339.64 1 2.443.852 895.789 1 Thành phố Đà Lạt 56.247 56.247 2 Thành phố Bảo Lộc 7.37 8 7.378 3 Huyện Lạc Dương 206.985 1 26.0 0 8 80.977 4 Huyện Đơn Dương 424.093 309.905 114.188 5 Huyện Đức Trọng 59.770 49.941 9.829 6 Huyện Lâm Hà 594.196 483.348 110.848 7 Huyện Đam Rông 364.593 272.535 92.058 8 Huyện Di Linh 496 . 657 393.839 102.818 9 Huyện Bảo Lâm 150.809 62.247 88.562 10 Huyện Đạ Hoai 287.136 202.292 84.844 11 Huyện Đạ Tẻh 355.357 279.941 75.416 12 Huyện Cát Tiên 336 . 420 263.796 72.624