5376/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53 76 /QĐ-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Luật sửa đổi , b ổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; Căn cứ Quyết định số 5 1 99/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội; Theo đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Công văn số 7943/STC-QLNS ngày 16/12/202 1. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022 theo các biểu đính kèm. Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Thành ủy; - TT HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các PCT UBND Thành phố; - Viện KSND TP, Tòa án nhân dân TP; - VPUB: các PCVP, TH, KT, TTTHCB; - Lưu: VT, KT Hạnh . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Chu Ngọc Anh Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) (Kèm theo Quyết định số 5 3 7 6/QĐ-UBND ngày 27 / 1 2/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2022 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 106.477.179 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 98.939.012 1 Thu NSĐP hưởng 100% 45.779 . 172 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 53.159.840 II Thu bổ sung từ NSTW 4.538.167 - Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu 4.538.167 Ill Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 3.000.000 B TỔNG CHI NSĐP 106.925.879 I Tổng chi cân đối NSĐP 106.925.879 1 Chi đầu tư phát triển 51.072.952 2 Chi thường xuyên 53.281.899 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 510.000 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 5 Dự phòng ngân sách 2.050.568 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương II Chi các chương trình mục tiêu (*) - 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 448.700 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 906.700 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp t ỉ nh 906.700 Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 1.355.400 1 Vay để bù đắp bội chi 1.355.400 2 Vay để trả nợ gốc * Đã được tổng hợp chung trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) (Kèm theo Quyết định số 53 76 /QĐ-UBND ngày 27 / 1 2/202 1 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 75.999.852 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 68.461.685 2 Thu bổ sung từ NSTW 4.538.167 - Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu 4.538.167 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 3.000.000 II Chi ngân sách 76.448.552 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 52.906.588 2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 23.541.964 - Chi bổ sung cân đối 15.549.012 - Chi bổ sung có mục tiêu 7.992.952 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 448.700 B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách 54.019.291 1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 30.477.327 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 23.541.964 - Thu bổ sung cân đối 15.549.012 - Thu bổ sung có mục tiêu 7 . 992 . 952 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 54.019.291 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 54.019.291 2 Chi bổ sung cho ngân sách xã - Chi bổ sung cân đối - Chi bổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) (Kèm theo Quyết định số 5376 /QĐ-UBND ngày 2 7 /12/202 1 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 311 . 650.672 98.939.012 I Thu nội địa 288 . 650.672 98.939.012 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 55.800.000 17.678.602 - Thuế giá trị gia t ă ng 15.688.000 5.031.290 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 35.500.000 11.385 . 186 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.900.000 1.250.126 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 - Thu từ khí thiên nhiên, khí than 700.000 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 2 . 100.000 723.795 - Thuế giá trị gia tăng 965.000 309.485 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 780 . 000 250.153 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 280.000 89.157 - Thuế tài nguyên 75.000 75.000 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 22.900.000 7.288.746 - Thuế giá trị gia tăng 7.000.000 2.244.966 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.200.000 4.233.365 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.692 000 802.415 - Thuế tài nguyên 8.000 8.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 54.700.000 17.494.591 - Thuế giá trị gia tăng 24.786.000 7.949.105 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 28 . 800.000 9.236.433 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.100.000 295.053 - Thuế tài nguyên 14.000 14.000 5 Thuế thu nhập cá nhân 28.800.000 9.236.433 6 Thuế bảo vệ môi tr ường 5.500 . 000 846.673 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 2.640.000 846.673 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 2.860.000 7 Lệ phí trước bạ 6.500.000 6.500.000 8 Thu phí, lệ phí 17 . 000.000 1.150.000 - Phí và lệ phí trung ương 15.850.000 - Phí và lệ phí địa phương 1.150 . 000 1.150.000 - Ph í và lệ phí huyện - Ph í và lệ phí xã, phường 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 530.000 530.000 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 5.500.000 5 . 500.000 12 Thu tiền sử dụng đất (địa phương quản lý) 20.000 . 000 20 . 000.000 13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 600.000 600.000 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 430.000 430.000 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thu từ thu nhập sau thuế - Thu khác 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 20.000 9.500 16 Thu khác ngân sách 7.320.000 2.200.000 17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi c ô ng sản khác 130.000 130 . 000 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 57.820.672 8.620.672 - Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (NSTW hưởng 100%) 49.200.000 - Thu hồi vốn, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (NSĐP hưởng 100%) 8.620.672 8.620.672 Trong đó: Thu cổ phần hóa , thoái vốn 7.920 . 672 7.920.672 19 Chênh lệch thu chi ngân h àng nhà nước 3.000.000 II Thu từ dầu thô 1.100.000 I I I Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21 . 900.000 1 Thuế giá trị gia tăng 17.635 000 2 Thuế xuất khẩu 60.000 3 Thuế nhập khẩu 3.700.000 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 490.000 5 Thuế bảo vệ môi trường 10.000 6 Thu khác 5.000 IV Thu viện trợ Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) (Kèm theo Quyết định số 5376 /QĐ-UBND ngày 27/ 12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG NSĐP CHIA RA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (1) NGÂN SÁCH HUYỆN (2) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 106.925.879 60.899.540 46.026.339 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 106.925.879 60.899.540 46.026.339 I Chi đầu tư phát triển 51.072.952 34.376.949 16.696.003 1 Chi đầu tư cho các dự án 50.072.952 33.376.949 16.696.003 Trong đó chia theo lĩnh vực: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.478.900 - Chi khoa học và công nghệ Trong đó chia theo nguồn vốn: - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 20.000.000 9.096.450 10.903.550 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 430.000 430.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 70.000 70.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 930.000 930.000 II Ch i thường xuyên 53.281.899 24.872.105 28.409.794 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 18.005.084 4.159.433 13.845.651 2 Chi khoa học và công nghệ 721 . 983 721.983 III Ch i trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 510.000 510.000 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10 . 460 10.460 V Ch i dự phòng ngân sách 2.050.568 1.130.026 920.542 VI Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (3) 5.798.167 5.798.167 I Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố 1.260.000 1.260.000 1 Chương tr ình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền v ững (4) 1.000.000 1.000.000 2 Chương trình MTQG phát triển kinh tế dân tộc miền núi 260.000 260.000 II Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 4.538.167 4.538.167 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Ghi chú: (1) Không bao gồm số chi bổ sung cân đối cho các quận, huyện, thị xã. (2) Không bao gồm số chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố. (3) Đã tổng hợp chung trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. (4) Đã bao gồm 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư bổ sung mục tiêu (chưa phân bổ chi tiết QHTX) Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) (Kèm theo Quyết định số 5376 /QĐ-UBND ngày 27 /12/202 1 của UBND thành phố Hà N ộ i) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG CHI NSĐP 76.448.552 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 15.549.012 B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC (*) 60.899.540 I Chi đầu tư phát triển 34.376.949 1 Chi đầu tư cho các dự án 33.376.949 Trong đó 1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.478.900 1.2 Chi khoa học và công nghệ 1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 373.000 1.4 Chi văn hóa thông tin 1.220.636 1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 28.500 1.6 Chi thể dục thể thao 18.000 1.7 Chi bảo vệ môi trường 2.574.300 1.8 Chi các hoạt động kinh tế 14.748.089 1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 350.000 1.10 Chi bảo đảm xã hội 2 Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa 70.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 930.000 II Chi thường xuyên 24.872.105 Trong đó : 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.159.433 2 Chi khoa học và công nghệ 721.983 3 Chi y tế, dân số và gia đình 3.455.007 4 Chi văn hóa thông tin 647.691 5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 91.321 6 Chi thể dục thể thao 895.060 7 Chi bảo vệ môi tr ường 1.064.658 8 Chi các hoạt động kinh tế 9.143.979 9 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 2.000.262 10 Chi bảo đảm xã hội 805.412 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 510.000 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 V Dự phòng ngân sách 1.130.026 VI Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU * Bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho QHTX FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN