231/QĐ-UBND

Quyết định 231/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 231/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 172/STC-QLNS ngày 17 tháng 01 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Cần Thơ (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Dũng Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 (HĐND giao) A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN: 12.826.290 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 9.870.000 2 Thu từ dầu thô - 3 Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu 1.335.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại - 5 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 1.090.102 6 Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt 348.700 7 Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 182.488 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.238.385 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 8.617.095 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.047.000 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.570.095 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.090.102 - Bổ sung cân đối - - Bổ sung có mục tiêu 1.090.102 3 Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt 348.700 4 Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 182.488 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.238.385 1 Chi đầu tư phát triển 4.153.602 Trong đó: - Chi trả nợ gốc và lãi vay 275.000 - Bội chi ngân sách cho đầu tư 348.700 2 Chi thường xuyên 5.728.575 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380 4 Dự phòng 172.340 5 Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 182.488 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ I Nguồn thu ngân sách cấp thành phố 8.926.304 1 Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp 7.319.619 - Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100% 1.569.440 - Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.750.179 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.090.102 - Bổ sung cân đối - - Bổ sung có mục tiêu 1.090.102 3 Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt 348.700 4 Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 167.883 II Chi ngân sách cấp thành phố: 8.926.304 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 6.044.947 2 Bổ sung cho ngân sách quận, huyện 2.881.357 - Bổ sung cân đối 2.881.357 - Bổ sung có mục tiêu - 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau B NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ) I Nguồn thu ngân sách quận, huyện 4.193.438 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.297.476 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 477.560 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 819.916 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố 2.881.357 - Bổ sung cân đối 2.881.357 - Bổ sung có mục tiêu - 3 Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN 14.605 II Chi ngân sách quận, huyện: 4.193.438 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán 2017 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D) 12.826.290 A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN 11.205.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 9.870.000 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 1.509.300 - Thuế giá trị gia tăng 1.018.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 170.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 304.000 - Thuế tài nguyên 17.200 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 349.700 - Thuế giá trị gia tăng 196.950 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 149.300 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 150 - Thuế tài nguyên 3.300 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.070.000 - Thuế giá trị gia tăng 751.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 184.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.130.000 - Thuế tài nguyên 500 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 4.000 4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.302.700 - Thuế giá trị gia tăng 1.516.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 420.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 360.000 - Thuế tài nguyên 6.000 5. Lệ phí trước bạ 360.000 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 23.000 7. Thuế thu nhập cá nhân 675.000 8. Thuế bảo vệ môi trường 850.000 9. Thu phí và lệ phí 140.000 - Phí và lệ phí Trung ương 50.000 - Phí và lệ phí địa phương 90.000 10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) 200.000 11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 130.000 12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11.000 13. Thu khác NS: 199.300 - Thu khác ngân sách trung ương 47.300 Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 37.000 - Thu khác ngân sách địa phương 152.000 14. Thu xổ số kiến thiết: 1.050.000 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu 1.335.000 B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 1.090.102 C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt 348.700 D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 82.488 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A+B+C+D) 10.238.385 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 8.617.095 - Các khoản thu hưởng 100% 2.047.000 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 6.570.095 - Thu bổ sung từ NSTW - - Thu kết dư - B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 1.090.102 C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt 348.700 D. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 182.488 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.238.385 A Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 10.055.897 I Chi đầu tư phát triển 4.153.602 Trong đó 1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 354.300 2 Chi khoa học công nghệ 25.000 II Chi thường xuyên 5.728.575 Trong đó 1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.101.685 2 Chi khoa học công nghệ 38.090 III Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.380 IV Dự phòng ngân sách 172.340 B Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 182.488 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A+B) 6.044.947 A Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 5.877.064 I Chi đầu tư phát triển 3.250.774 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao 2.160.672 - Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 20.000 - Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 40.000 - Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay 275.000 - Phân bổ cho các công trình, dự án 596.992 - Vốn dự phòng (10%) 146.480 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 112.000 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 621.500 - Bội chi ngân sách cho đầu tư 348.700 2 Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 1.090.102 - Vốn trong nước 157.460 - Vốn nước ngoài (ODA) 932.642 II Chi thường xuyên 2.536.146 1 Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ 1.583 2 Sự nghiệp kinh tế 208.912 3 Sự nghiệp hoạt động môi trường 37.000 4 Sự nghiệp giáo dục 409.673 5 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 230.260 6 Sự nghiệp y tế 373.949 7 Sự nghiệp khoa học công nghệ 32.890 8 Sự nghiệp văn hóa thông tin 30.730 9 Sự nghiệp phát thanh truyền hình - 10 Sự nghiệp thể dục thể thao 56.511 11 Chi đảm bảo xã hội 103.970 12 Chi quản lý hành chính 421.904 - Quản lý nhà nước 290.706 - Đảng 88.890 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 42.308 13 Chi An ninh quốc phòng 105.371 - An ninh 32.599 - Quốc phòng 72.772 14 Chi ngân sách xã 25.000 15 Chi khác 129.523 Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng 5.000 + Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách 30.000 + Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước 50.000 + Chi khác 41.783 + Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 2.740 16 Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 100.000 17 Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm 268.870 III Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.380 IV Dự phòng ngân sách 88.764 B Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 167.883 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT ĐƠN VỊ Chi đầu tư phát triển Dự toán chi năm 2017 CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) Chương trình 135 Dự án 5 triệu ha rừng Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp) Ghi chú Trong đó: ĐT XDCB Trong đó: Cộng Gồm Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục, đào tạo Khoa học, công nghệ QLNN SN 1 2 3 = 4+5 4 5 6 7 8 = 9+10 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG CỘNG 2.902.074 1.969.432 932.642 354.300 25.000 1.834.079 532.275 1.301.804 - - - - 1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP 17.873 17.873 2 VP Ủy ban nhân dân thành phố 700 700 + Văn phòng 21.386 21.386 + Các đơn vị sự nghiệp 1.004 1.004 4 Sở Kế hoạch & Đầu tư 9.360 9.360 5 Sở Tài chính 10.961 10.961 6 Sở Ngoại vụ 4.945 4.945 7 Sở Công Thương 2.000 2.000 7.459 7.459 8 Đơn vị trực thuộc Sở Công thương - Chi cục Quản lý thị trường 11.336 11.336 - TT Tiết kiệm năng lượng 821 821 - TT Khuyến công & tư vấn PTCN 1.158 1.158 - TT Vườn ươm CNCN VN-HQ 2.960 2.960 9 Sở Xây dựng 2.000 2.000 11.049 11.049 10 - Ban QL Khu đô thị mới 1.831 1.831 11 Sở Tư pháp 8.535 8.535 12 TT Trợ giúp pháp lý 6.374 6.374 13 Sở Thông tin & Truyền thông 11.500 11.500 - QLNN 4.409 4.409 - Sự nghiệp CNTT 6.000 6.000 14 - Trung Tâm CNTT & TT 1.688 1.688 15 Sở Giao thông Vận tải 11.592 11.592 - QLNN 7.103 7.103 - Sự nghiệp 30.000 30.000 16 Đơn vị trực thuộc Sở GTVT - Thanh tra Sở Giao thông + QLNN 4.818 4.818 + Sự nghiệp 1.640 1.640 - Cảng vụ đường thủy 2.286 2.286 - Ban An toàn giao thông 972 972 17 Sở Nội vụ 3.900 3.900 6.748 6.748 18 Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ Ban Thi đua Khen thưởng 1.994 1.994 Ban Tôn giáo 2.821 2.821 Chi cục VT & Lưu trữ 1.481 1.481 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 1.042 1.042 19 Sở Lao động TBXH 2.550 2.550 - Chi hành chính 8.355 8.355 - TT Công tác XH 7.173 7.173 - Trợ cấp xã hội 2.000 2.000 - BCĐ XĐGN+ GQVL 800 800 - Quản trang 942 942 - Công tác nghề xã hội 300 300 - Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ 700 700 - Tổ chức Hội thi tay nghề và Hội giảng giáo viên toàn quốc 500 500 - Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần - 0 - Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo 400 400 - Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS 5.000 5.000 - Mua BHYT tại 02 TT 500 500 20 Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH - TT Bảo trợ XH 14.882 14.882 - TT CB GD LĐ-XH & QLSCN 12.280 12.280 - TT Dịch vụ việc làm 2.311 2.311 - TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập) - - CC phòng chống TNXH 3.234 3.234 21 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 32.607 32.607 500 - Chi hành chính 10.165 10.165 - SN TDTT 27.200 27.200 - XD ĐS VH khu dân cư 400 400 - Chi SN VH & QL di tích 1.700 1.700 - Chi công tác QL về GĐ 200 200 - Chi công tác QL về du lịch 150 150 - Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ 500 500 - Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ 24.543 24.543 22 Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL - Thư viện 5.298 5.298 - Bảo tang 4.101 4.101 - Ban QL di tích 1.678 1.678 - Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc 9.176 9.176 - TT Phát triển du lịch 2.682 2.682 - Trung tâm Văn hóa 5.345 5.345 - Chi SN TDTT (TT TDTT) 4.768 4.768 23 Sở Tài nguyên & Môi trường 20.500 20.500 - QLNN 7.786 7.786 - Sự nghiệp 6.000 6.000 24 Đơn vị trực thuộc Sở TNMT - Chi cục Bảo vệ môi trường 1.844 1.844 - Chi cục Quản lý đất đai 1.474 1.474 - TT Quan trắc MT 716 716 - TT Công nghệ Thông tin TN & MT 1.509 1.509 - TT Kỹ thuật TN & MT 2.325 2.325 - Văn phòng ĐK đất đai 5.000 5.000 - TT Phát triển Quỹ đất 2.770 2.770 25 Thanh tra thành phố 5.986 5.986 26 Sở KHCN - QLNN 4.252 4.252 - Sự nghiệp 26.220 26.220 27 Đơn vị trực thuộc Sở KHCN - Chi cục TC ĐL chất lượng 1.567 1.567 - TT Thông tin KH&CN 670 670 28 Sở Y tế 103.504 103.504 10.000 - Chi hành chính 6.257 6.257 - Chi sự nghiệp 346.823 346.823 - Thành lập BV Tim mạch - - Các đề án, chương trình 6.450 6.450 - Hỗ trợ nhân viên y tế 2.500 2.500 - CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm 3.880 3.880 - Các dự án VSATTP, sốt rét, SDD TE, SXH-Zika-Chikungunnya, TCMR, TNTTTE 3.402 3.402 29 - Chi cục Dân số KHHGĐ 2.668 2.668 30 - Chi cục An toàn VS thực phẩm 2.094 2.094 31 Sở Giáo dục & Đào tạo 34.800 34.800 34.800 - QLNN 9.419 9.419 - Sự nghiệp Giáo dục 389.050 389.050 32 Ban QL các khu chế xuất & CN - QLNN 4.193 4.193 - Kinh phí SN môi trường 1.000 1.000 33 Ban Dân tộc 3.685 3.685 34 Sở Nông nghiệp và PTNT 34.900 34.900 5.364 5.364 35 Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Chi cục HTX & PTNT 2.664 2.664 Chi cục Thủy lợi + QLNN 2.084 2.084 + Sự nghiệp 1.444 1.444 + KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao 20.000 20.000 + KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 11.341 11.341 Chi cục Thủy sản + QLNN 1.909 1.909 + Sự nghiệp 5.190 5.190 Chi cục Thú y + QLNN 2.710 2.710 + Sự nghiệp 8.743 8.743 Chi cục Bảo vệ thực vật + QLNN 3.713 3.713 + Sự nghiệp 3.970 3.970 Chi cục Kiểm lâm + QLNN 1.292 1.292 + Sự nghiệp 175 175 CC QL chất lượng nông lâm TS 2.542 2.542 TT Khuyến nông - Khuyến ngư 4.632 4.632 TT Giống cây trồng, vật nuôi TS 3.834 3.834 36 Thành đoàn 5.896 5.896 37 Hội Phụ nữ 4.816 4.816 38 Hội Nông dân 4.414 4.414 39 UB Mặt trận Tổ quốc 7.123 7.123 - Hội Người cao tuổi 403 403 40 Hội Cựu chiến binh 2.944 2.944 41 Đoàn ủy Khối cơ quan 564 564 42 Đoàn ủy Khối doanh nghiệp 552 552 43 LH các hội KHKT 754 754 44 Hội Nhà báo 805 805 45 Hội Người mù 460 460 46 Hội Đông y 295 295 47 Hội Chữ thập đỏ 2.503 2.503 - Nhà ND người già & TE 1.882 1.882 48 Hội Khuyết tật 471 471 49 LH các tổ chức hữu nghị 2.408 2.408 50 Hội Văn học nghệ thuật 2.324 2.324 51 Hội Nạn nhân chất độc da cam 520 520 52 Hội Cựu thanh niên xung phong 450 450 53 Hội Người tù kháng chiến 415 415 54 Hội Khuyến học 575 575 55 Hội Y học 439 439 56 Liên minh Hợp tác xã 2.777 2.777 57 Đài Phát thanh TH - - 58 Hội Luật gia 400 400 59 Công An TP 36.637 36.637 - Chi thường xuyên 19.102 19.102 - Thực hiện KH 38 & công tác nhân quyền 530 530 - KP PC tội phạm BBPN 800 800 - HĐ của lực lượng QB và PCTN 1.200 1.200 - Trang phục Công an xã 1.508 1.508 - Trang phục LL bảo vệ dân phố 3.365 3.365 60 Sở Cảnh sát PCCC 10.000 10.000 6.094 6.094 61 Bộ Chỉ huy Quân sự TP 21.734 21.734 - Chi hoạt động 45.547 45.547 - TC ngày công LĐ của DQ 9.025 9.025 - PC lực lượng QB 550 550 - Hỗ trợ CamPuchia 4.000 4.000 - Trang phục LL DQTV 13.650 13.650 62 TT Xúc tiến ĐT-TM & HCTL 7.020 7.020 63 Viện Kinh tế 2.773 2.773 64 TT Hỗ trợ DN nhỏ và vừa 625 625 65 VP Điều phối XD NTM 1.041 1.041 66 Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy 10.894 10.894 67 Báo Cần Thơ 3.500 3.500 1.583 1.583 68 Hệ Đảng 88.890 88.890 69 Tòa án nhân dân thành phố 680 680 70 Viện kiểm sát nhân dân thành phố 680 680 71 Chi cục thi hành án dân sự thành phố 680 680 72 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố 700 700 73 KP thực hiện CCHC 4.000 4.000 74 KP tổ chức các ngày Lễ lớn 15.000 15.000 75 KP mua sắm TS 15.000 15.000 76 KP trợ cấp nghỉ việc 6.000 6.000 77 KP bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm 21.000 21.000 78 Vốn quy hoạch 25.000 25.000 79 Kinh phí khen thưởng 5.000 5.000 80 Trường Trung cấp nghề Thới Lai 3.425 3.425 81 Trường Cao đẳng Cần Thơ 17.807 17.807 - 02 trường thực hành 4.710 4.710 82 Trường Cao đẳng nghề 39.800 39.800 39.800 13.067 13.067 83 Trường Chính trị 10.961 10.961 84 Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ 15.000 15.000 15.000 9.061 9.061 85 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 28.800 28.800 28.800 13.381 13.381 86 Trường Cao đẳng y tế 6.967 6.967 87 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 6.141 6.141 88 Trường Trung cấp TDTT 2.691 2.691 89 Trường năng khiếu TDTT 18.629 18.629 90 Trường TC Nghề KV ĐBSCL - - 91 Đào tạo lại công chức (Sở Nội vụ) 2.000 2.000 92 Đào tạo của khối đoàn thể 2.000 2.000 93 Kinh phí đào tạo nghề LĐ ngoại thành (Sở LĐ TBXH) 12.000 12.000 94 Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục 11.000 11.000 95 Kinh phí đào tạo ngành Y tế 15.000 15.000 96 Đào tạo cán bộ của Thành ủy 1.500 1.500 97 KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP 8.094 8.094 98 KP đào tạo của Công An thành phố 4.205 4.205 99 KP đào tạo của Sở Cảnh sát PCCC 900 900 100 Kinh phí tập huấn lĩnh vực khuyến công (TT Khuyến công & TVPTCN thuộc Sở Công Thương) 220 220 101 Kinh phí tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính) 1.310 1.310 102 Kinh phí tập huấn của Sở LĐTBXH 1.000 1.000 103 Đào tạo tập huấn các ngành khác 2.000 2.000 104 Đào tạo cán bộ Hợp tác xã (Liên minh HTX: 200 trđ; CC PT Nông thôn: 200 trđ) 400 400 105 KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút 10.000 10.000 106 KP đào tạo nước ngoài (Sở Nội vụ) 1.000 1.000 107 KP đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm 13.000 13.000 108 Đề án “Nâng cao năng lực của ĐB HĐND TP” 7.000 7.000 109 Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA) 307.000 307.000 110 Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố 136.250 136.250 66.400 10.000 111 Ban QLDA ĐTXD thành phố 63.500 63.500 26.500 15.000 112 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 4.000 4.000 113 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ 4.500 4.500 114 Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ 9.000 9.000 115 Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ 10.500 10.500 116 Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ 6.500 6.500 117 Đài Phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ 7.000 7.000 118 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 39.496 39.496 119 Trung tâm phát triển quỹ đất 9.222 9.222 120 Vốn chuẩn bị đầu tư 20.000 20.000 121 Nguồn TW bổ sung có mục tiêu chưa phân bổ chi tiết 1.090.102 157.460 932.642 122 Hỗ trợ vốn chưa phân bổ cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND 132.500 132.500 132.500 123 Dự phòng 301.480 301.480 124 Trả nợ lãi, gốc các khoản vay và hoàn trả vốn ứng trước 275.000 275.000 125 Quỹ Phát triển đất thành phố 30.000 30.000 126 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 40.000 40.000 * Ghi chú: Dự toán chi đầu năm 2017 bao gồm kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: Triệu đồng STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG THỜI GIAN KC-HT NĂNG LỰC THIẾT KẾ TỔNG DỰ TOÁN HOẶC DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2016 GIÁ TRỊ THANH TOÁN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TT TỔNG SỐ 2.902.074 A Công trình thành phố quản lý 3.356.315 4.103.325 2.902.074 A1 Chuẩn bị đầu tư 20.000 A2 Nguồn TW bổ sung có mục tiêu 1.090.102 A3 Hỗ trợ vốn chưa phân bổ cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề 132.500 A4 Dự phòng 301.480 A5 Trả nợ lãi, gốc các khoản vay và hoàn trả vốn ứng trước 275.000 A6 Quỹ Phát triển đất thành phố 30.000 A7 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 40.000 A8 Vốn kế hoạch thực hiện 16.044.118 3.356.315 4.103.325 1.012.992 I SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 469.643 113.612 162.680 34.900 Nạo vét kênh KH1 Cờ Đỏ 2015-2017 C 5.121 2.250 2.250 2.000 Nâng cấp đê bao bờ Bắc tuyến kênh Đòn Dông từ B-H Vĩnh Thạnh 2015-2017 C 7.453 2.311 2.311 3.300 Nạo vét kênh Vàm Bi Phong Điền 2015-2017 C 6.981 354 2.171 2.700 Nạo vét kênh Ngã Tư - Ba Đá Cờ Đỏ 2015-2017 C 4.837 2.142 2.142 1.400 Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn Ô Môn 2010-2020 B 416.743 104.412 151.261 20.000 Tiểu dự án Mô hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật hiện đại & cây ăn quả, xã Trường Long huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) Phong Điền 2016-2017 C 23.264 2.143 2.545 1.500 Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 2.992 - - 2.000 Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thành phố Cần Thơ Thới Lai 2017-2019 C 2.252 - - 2.000 II TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 265.526 71.518 71.655 39.496 Hợp phần cung cấp n ư ớc sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) TPCT 2011-2017 B 131.876 26.876 27.013 3.800 Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB6) Cờ Đỏ, Thới Lai 2015 C 9.537 850 850 78 Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng Cờ Đỏ 2015-2017 C 14.075 6.550 6.550 718 Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - H.Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 2013 2016 C 54.410 37.242 37.242 900 Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thắng, H. Thới Lai Thới Lai 2017-2019 C 11.583 - - 8.000 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ Cờ Đỏ 2017-2019 C 14.007 - - 9.000 Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai Thới Lai 2017-2019 C 19.080 - - 9.000 Hệ thống cấp nước tập trung xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền Phong Điền 2017-2019 C 10.958 - - 8.000 III SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 676.717 598.194 601.288 11.592 Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh HG với TPCT (đoạn thuộc TPCT) - gđ1 Cái Răng - Phong Điền 2007-2019 B 607.850 534.590 536.926 10.238 12 cầu trên Đường tỉnh 921 (đoạn Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư) TN-VT 2009-2010 B 65.993 63.604 63.604 354 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 2.874 - 759 1.000 IV BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 616.225 202.963 214.407 63.500 Đường ôtô vào trung tâm xã Tân Thạnh Thới Lai 2014-2016 B 138.153 115.938 115.938 5.000 Đường ôtô vào trung tâm xã Trường Thắng Thới Lai 2014-2016 B 61.435 51.401 51.401 2.000 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2015-2019 B 175.545 33.568 33.568 26.500 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2020 B 141.607 2.056 13.500 15.000 Xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc Đường tỉnh 922, thành phố Cần Thơ ÔM-TL 2016-2020 B 99.485 - - 15.000 V BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 605.005 138.767 243.244 4.000 Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố Ninh Kiều 2014-2015 A 605.005 138.767 243.244 4.000 VI SỞ Y TẾ 1.288.039 609.385 776.033 103.504 Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 C 61.019 7.931 25.372 10.000 Bệnh viện tâm thần Cần Thơ Ô Môn 2010-2017 B 103.814 7.890 11.741 18.000 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) Ninh Kiều 2010-2017 A 861.397 470.268 590.857 35.000 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Ninh Kiều 2011-2017 B 218.058 123.219 146.071 20.004 Hệ thống xử lý nước thải các Bệnh viện (Tai mũi họng, Mắt-RHM, Da Liễu) Ninh Kiều 2016-2018 C 4.667 78 1.993 2.200 Nâng cấp, sửa chữa TT chẩn đoán y khoa thành khu khám và điều trị ung bướu - BV ung bướu TP Ninh Kiều 2017-2018 C 1.103 - - 1.000 Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua sắm trang thiết bị Ninh Kiều 2017-2019 C 20.998 - - 9.500 Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 2.506 - - 2.000 Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 13.650 - - 5.000 Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 621 - - 600 Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 206 - - 200 VII SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 121.241 62.165 67.849 34.800 Trường THPT Phan Văn Trị Phong Điền 2014-2018 B 72.736 39.673 43.309 24.250 Trường THPT Thốt Nốt Thốt Nốt 2015-2017 C 28.636 22.492 24.540 1.800 Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng Ô Môn 2017-2019 C 17.918 - - 7.000 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều Ninh Kiều 2017-2018 C 836 - - 750 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 1.115 - - 1.000 VIII SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 194.483 106.759 106.196 32.607 Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương Ninh Kiều 2009 - 2013 B 76.300 72.730 63.673 3.007 Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, TP. Cần Thơ. Ninh Kiều 2015-2017 C 18.825 18.672 20.214 500 Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai Thới Lai 2015-2018 C 27.258 9.923 10.131 6.000 Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền Thốt Nốt 2016-2018 C 36.492 2.622 5.000 10.000 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn Ô Môn 2016-2018 C 10.230 316 3.683 3.000 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt Thốt Nốt 2016-2018 C 9.238 2.494 3.494 2.000 Nâng cấp, sửa chữa Khu nhà 4, đình Thường Thạnh Cái Răng 2016-2018 C 4.273 - - 2.000 Cải tạo, sửa chữa sân vận động Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 9.257 - - 3.700 Sân bóng chuyền bãi biển Ninh Kiều 2017-2018 C 2.610 - - 2.400 IX SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 24.474 533 7.230 11.500 Phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến cấp xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn TPCT 2016-2017 C 6.600 246 2.803 3.000 Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 3.459 63 1.314 1.500 Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn TPCT 2016-2017 C 14.415 225 3.112 7.000 X SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 8.732 5.400 5.489 2.550 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B Ô Môn 2016-2018 C 8.732 5.400 5.489 2.550 XI CTY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 494.278 278.653 315.330 6.500 Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT NK-CR 2003-2014 B 494.278 278.653 315.330 6.500 XII BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ 209.818 110.746 123.960 21.734 BT, HT và TĐC thuộc DA khu di tích lịch sử Lộ vòng cung Cần Thơ - GĐ1: Khu A (Khu tưởng niệm) Phong Điền 2013-2015 C 56.476 11.957 21.000 234 Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ Cờ Đỏ 2013-2017 B 99.900 74.433 78.605 11.500 Trung tâm giáo dục Quốc phòng An Ninh TPCT 2011-2017 C 53.442 24.356 24.356 10.000 XIII CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 182.243 49.785 53.332 36.637 Cải tạo hội trường Công an thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2011-2012 C 17.660 19.023 19.023 3.637 Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Thới Thuận - huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt), trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Thạnh - quận Cái Răng, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng-quận Cái Răng thuộc Công an TP.Cần Thơ Thốt Nốt - Cái Răng 2016-2018 C 37.545 14.000 14.000 5.000 Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt Thốt Nốt 2015-2019 B 65.494 12.687 14.509 5.000 Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều Ninh Kiều 2016-2018 C 6.862 1.450 2.300 2.700 Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch xây dựng Trạm CSGT đường bộ (Trạm số 2) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Ô Môn 2016-2018 C 14.824 - - 4.300 Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 10.466 2.625 3.500 3.000 Thiết bị chống sét cho Hệ thống thông tin quản lý chứng minh nhân dân, nhân hộ khẩu TPCT 2019-2020 C 3.054 - - 1.000 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch mở rộng xây dựng trụ sở Công an thành phố tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều Ninh Kiều 2017-2018 C 26.338 - - 12.000 XIV Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA). 9.192.542 740.031 998.199 307.000 Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) TPCT 2017-2021 A 7.339.334 1.724 2.334 300.000 Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ NK-BT-OM 2012-2017 A 1.853.208 738.307 995.865 7.000 XV BAN QLDA ĐTXD 2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 490.636 125.602 154.789 136.250 Trường THPT An Khánh Ninh Kiều 2013-2017 B 65.965 49.109 54.255 400 Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2 Ô Môn 2014-2017 C 33.016 19.734 21.035 13.000 Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12 Bình Thủy 2014-2017 B 73.311 41.676 47.989 12.000 Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ Cái Răng 2016-2018 C 48.186 12.088 16.050 13.000 Trường THPT Châu Văn Liêm Ninh Kiều 2017-2019 B 106.848 1.847 2.067 30.000 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 4.090 231 1.392 1.100 Trụ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 18.302 264 5.500 4.500 Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 29.722 653 6.500 16.000 Mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2019 C 42.503 - - 10.000 Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, TPCT Cái Răng 2017-2019 C 14.258 - - 7.000 Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TPCT Ninh Kiều 2017-2019 C 11.522 - - 5.000 Trường THCS và THPT Trường Xuân Thới Lai 2017-2019 C 18.880 - - 8.000 Nâng nền sân sau và hành lang hội trường Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ Bình Thủy 2017-2018 C 602 - - 550 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các Hội Ninh Kiều 2016-2018 C 4.409 - - 1.900 Trụ sở các Đội thanh tra giao thông - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải OM-TL-CĐ-VT 2017-2019 C 8.373 - - 4.000 Nâng cấp và cải tạo trụ sở làm việc Hội nông dân thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2018 C 898 - - 800 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND thành phố Ninh Kiều 2017-2019 C 9.751 - - 9.000 XVI SỞ CÔNG THƯƠNG 557.534 3.666 7.432 2.000 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ PĐ-CĐ-TL-VT 2016-2020 B 557.534 3.666 7.432 2.000 XVII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 113.942 29.342 49.107 20.500 Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu qu ả n lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ Vĩnh Thạnh 2014-2018 B 108.250 29.260 46.315 20.000 02 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2017-2019 C 5.692 82 2.792 500 XVIII TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ 166.579 74.303 76.222 28.800 Trại thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 C 76.822 72.222 72.222 6.000 Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2020 B 89.757 2.081 4.000 22.800 XIX TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 164.833 3.275 17.207 39.800 Tăng cường kỹ năng nghề Bình Thủy 2010-2015 B 106.071 2.207 2.207 11.800 Dự án Đầu tư nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Hạng mục Xây dựng hai khối lớp học tích hợp và các hạng mục phụ trợ, thiết bị TPCT 2016-2020 B 55.488 1.068 15.000 25.000 Mua sắm trang thiết bị Tăng cường năng lực đào tạo ngoại ngữ Bình Thủy 2017-2018 C 3.274 - - 3.000 XX TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 65.849 30.953 37.444 15.000 Khối lớp học phòng thí nghiệm thực hành (gđ 1) Ninh Kiều 2014-2015 B 47.865 30.953 35.003 1.500 Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 17.984 - 2.440 13.500 XXI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP 40.134 436 436 9.222 Hạ tầng Khu dân cư - Khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ Ninh Kiều 2017-2019 C 40.134 436 436 9.222 XXII BV UNG BƯỚU TPCT 19.928 227 6.738 10.500 Trang thiết bị hệ thống SPECT 02 đầu thu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 14.989 227 6.738 6.000 Mua sắm trang thiết bị triển khai Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Ung bướu TPCT Ninh Kiều 2017-2018 C 4.939 - - 4.500 XXIII SỞ XÂY DỰNG 4.890 0 0 2.000 Cải tạo sửa chữa Trụ sở Sở Xây dựng TPCT Ninh Kiều 2017-2018 C 4.890 - - 2.000 XXIV SỞ NỘI VỤ 5.930 0 0 3.900 Số hóa tài liệu phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003 TPCT 2017-2018 C 4.998 - - 3.000 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội Vụ Ninh Kiều 2017-2019 C 932 - - 900 XXV CẢNH SÁT PCCC 26.468 0 0 10.000 Mua sắm xe chữa cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Thới Lai, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Ô Môn, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Ngã Ba Lộ Tẻ quận Thốt Nốt, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Cờ Đỏ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ TPCT 2017-2019 C 26.468 - - 10.000 XXVI ĐÀI PTTH TPCT 11.002 0 3.000 7.000 Công trình hệ thống thiết bị thu hình phim trường Ninh Kiều 2016-2018 C 11.002 - 3.000 7.000 XXVII BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TPCT 14.588 0 4.057 9.000 Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2020 C 14.588 - 4.057 9.000 XXVIII BÁO CẦN THƠ 7.099 0 0 3.500 Mua sắm trang thiết bị phục vụ Báo Cần Thơ điện tử Ninh Kiều 2017-2019 C 7.099 - - 3.500 XXIX BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.930 0 0 4.500 Mua sắm trang thiết bị triển khai Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Nhi đồng TPCT Ninh Kiều 2017-2018 C 4.930 - - 4.500 XXX VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ 810 0 0 700 Xây dựng mới tường rào phía sau trụ sở UBND thành phố Ninh Kiều 2017-2018 C 810 - - 700 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 Chia ra: Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số: 1.090.102 1.090.102 - A CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - - - B CHI MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC 1.090.102 1.090.102 - 1 VỐN TRONG NƯỚC 157.460 157.460 2 VỐN ODA 932.642 932.642 - 3 VỐN SỰ NGHIỆP - - Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện Tổng chi cân đối ngân sách quận, huyện Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách quận, huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 1 Quận Ninh Kiều 924.300 684.839 181.193 181.193 - 2 Quận Bình Thủy 268.100 464.672 280.039 280.039 - 3 Quận Cái Răng 279.500 333.598 128.366 128.366 - 4 Quận Ô Môn 117.600 497.231 394.920 394.920 - 5 Quận Thốt Nốt 178.800 442.521 304.003 304.003 - 6 Huyện Phong Điền 43.300 372.492 337.033 337.033 - 7 Huyện Cờ Đỏ 48.900 476.669 435.213 435.213 - 8 Huyện Thới Lai 50.700 479.337 435.674 435.674 - 9 Huyện Vĩnh Thạnh 50.100 427.475 384.917 384.917 - Tổng cộng 1.961.300 4.178.833 2.881.357 2.881.357 - * Ghi chú: Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện (chưa bao gồm các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN) Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: % STT Đơn vị Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Lệ phí trước bạ Lệ phí môn bài Phí, lệ phí Thu khác ngân sách Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên 1 Quận Ninh Kiều 32 50 50 100 85 100 100 100 100 100 100 2 Quận Bình Thủy 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 3 Quận Cái Răng 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 4 Quận Ô Môn 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 5 Quận Thốt Nốt 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 6 Huyện Phong Điền 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 7 Huyện Cờ Đỏ 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 8 Huyện Thới Lai 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 9 Huyện Vĩnh Thạnh 87 87 87 100 87 100 100 100 100 100 100 Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: % STT Đơn vị Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Lệ phí trước bạ Lệ phí môn bài I Quận Ninh Kiều 1 Phường Cái Khế 5 5 5 20 0 5 0 100 2 Phường An Nghiệp 10 10 10 40 0 5 0 100 3 Phường An Cư 10 10 10 40 0 5 0 100 4 Phường An Lạc 10 10 10 30 0 5 0 100 5 Phường Xuân Khánh 10 10 10 20 0 5 0 100 6 Phường Hưng Lợi 5 5 5 20 0 5 0 100 7 Phường An Hòa 10 10 10 30 0 5 0 100 8 Phường Thới Bình 10 10 10 40 0 5 0 100 9 Phường An Hội 10 10 10 85 0 5 0 100 10 Phường An Phú 10 10 10 30 0 5 0 100 11 Phường An Bình 10 10 10 85 0 5 0 100 12 Phường An Khánh 10 10 10 40 0 5 0 100 13 Phường Tân An 5 5 5 20 0 5 0 100 II Quận Bình Thủy 1 Phường Bình Thủy 25 0 20 85 0 10 0 100 2 Phường An Thới 20 0 10 85 0 10 0 100 3 Phường Bùi Hữu Nghĩa 30 0 10 85 0 10 0 100 4 Phường Long Hòa 85 0 85 20 0 100 0 100 5 Phường Long Tuyền 85 0 0 20 0 100 0 100 6 Phường Trà An 85 0 85 85 0 10 0 100 7 Phường Trà Nóc 20 0 10 85 0 90 0 100 8 Phường Thới An Đông 85 0 0 20 0 100 0 100 III Quận Cái Răng 1 Phường Lê Bình 5 5 0 8 0 60 0 100 2 Phường Ba Láng 40 40 0 40 0 70 0 100 3 Phường Hưng Thạnh 40 40 0 40 0 40 0 100 4 Phường Thường Thạnh 35 35 0 40 0 70 0 100 5 Phường Hưng Phú 35 35 0 40 0 40 0 100 6 Phường Phú Thứ 35 35 0 35 0 35 0 100 7 Phường Tân Phú 40 40 0 40 0 70 0 100 IV Quận Ô Môn 1 Phường Châu Văn Liêm 1 1 1 0 0 25 0 100 2 Phường Thới Long 5 5 5 0 0 65 0 100 3 Phường Thới An 5 5 5 0 0 65 0 100 4 Phường Phước Thới 5 5 5 0 0 65 0 100 5 Phường Trường Lạc 50 50 50 0 0 65 0 100 6 Phường Thới Hòa 50 50 50 0 0 65 0 100 7 Phường Long Hưng 50 50 50 0 0 65 0 100 V Quận Thốt Nốt 1 Phường Thốt Nốt 12 0 0 0 0 100 0 12 2 Phường Thới Thuận 50 0 0 0 0 100 0 50 3 Phường Tân Lộc 85 0 0 0 0 100 0 90 4 Phường Trung Nhứt 85 0 0 0 0 100 0 90 5 Phường Trung Kiên 85 0 0 0 0 100 0 90 6 Phường Thuận Hưng 85 0 0 0 0 100 0 90 7 Phường Thạnh Hòa 85 0 0 0 0 100 0 90 8 Phường Tân Hưng 85 0 0 0 0 100 0 90 9 Phường Thuận An 85 0 0 0 0 100 0 90 VI Huyện Phong Điền 1 Xã Nhơn Nghĩa 60 60 60 60 0 60 0 100 2 Xã Nhơn Ái 60 60 60 60 0 60 0 100 3 Xã Trường Long 60 60 60 60 0 60 0 100 4 Xã Giai Xuân 60 60 60 60 0 60 0 100 5 Thị trấn Phong Điền 30 30 30 45 0 60 0 100 6 Xã Mỹ Khánh 60 60 60 60 0 60 0 100 7 Xã Tân Thới 60 60 60 60 0 60 0 100 VII Huyện Cờ Đỏ 1 Xã Đông Hiệp 80 0 0 0 0 100 0 100 2 Xã Đông Thắng 80 0 0 0 0 100 0 100 3 Xã Thới Đông 80 0 0 0 0 100 0 100 4 Xã Thới Xuân 80 0 0 0 0 100 0 100 5 Xã Thới Hưng 80 0 0 0 0 100 0 100 6 Xã Trung Hưng 80 0 0 0 0 100 0 100 7 Xã Thạnh Phú 80 0 0 0 0 100 0 100 8 Xã Trung Thạnh 80 0 0 0 0 100 0 100 9 Xã Trung An 80 0 0 0 0 100 0 100 10 Thị trấn Cờ Đỏ 80 0 0 0 0 100 0 100 VIII Huyện Thới Lai 1 Thị trấn Thới Lai 60 0 0 0 0 100 0 100 2 Xã Thới Thạnh 60 0 0 0 0 100 0 100 3 Xã Tân Thạnh 60 0 0 0 0 100 0 100 4 Xã Định Môn 60 0 0 0 0 100 0 100 5 Xã Trường Thành 60 0 0 0 0 100 0 100 6 Xã Trường Xuân 60 0 0 0 0 100 0 100 7 Xã Trường Xuân A 60 0 0 0 0 100 0 100 8 Xã Trường Xuân B 60 0 0 0 0 100 0 100 9 Xã Trường Thắng 60 0 0 0 0 100 0 100 10 Xã Thới Tân 60 0 0 0 0 100 0 100 11 Xã Đông Bình 60 0 0 0 0 100 0 100 12 Xã Đông Thuận 60 0 0 0 0 100 0 100 13 Xã Xuân Thắng 60 0 0 0 0 100 0 100 IX Huyện Vĩnh Thạnh 1 Thị trấn Thạnh An 70 70 35 35 100 100 0 70 2 Thị trấn Vĩnh Thạnh 70 70 35 35 100 100 0 70 3 Xã Vĩnh Trinh 70 70 35 35 100 100 0 70 4 Xã Vĩnh Bình 70 70 35 35 100 100 0 70 5 Xã Thạnh Mỹ 70 70 35 35 100 100 0 70 6 Xã Thạnh Lộc 70 70 35 35 100 100 0 70 7 Xã Thạnh Quới 70 70 35 35 100 100 0 70 8 Xã Thạnh Tiến 70 70 35 35 100 100 0 70 9 Xã Thạnh An 70 70 35 35 100 100 0 70 10 Xã Thạnh Thắng 70 70 35 35 100 100 0 70 11 Xã Thạnh Lợi 70 70 35 35 100 100 0 70