117/BNN-KTHT

Công văn 117/BNN-KTHT về dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/BNN-KTHT V/v: Dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công thương - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy thủy điện Sơn La. Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2707QĐ/BNN-TCCB, Quyết định số 2709QĐ/BNN-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tiểu ban và Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Tiểu ban và Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư với tổng kinh phí là: 1.903.070.000 (Một tỷ, chín trăm lẻ ba triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn - Có biểu chi tiết kèm theo) gồm: - Thanh toán cá nhân: 1.080.872.000đ ( làm tròn) - Hoạt động nghiệp vụ: 658.400.000đ - Tài sản: 19.000.000đ - Chi khác: 144.798.000đ Tổng số: 1.903.070.000đ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La phê duyệt. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c); - Tổ Tổng hợp (BCĐNN); - Lưu VT, VPTĐC, KTHT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hồ Xuân Hùng DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 1 Tăng Minh Lộc Cục trưởng, kiêm Chánh văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2 Tống Khiêm Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia 3 Bùi Tất Tiếp Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 4 Phùng Văn Hào Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình 5 Nguyễn Quang Dương Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp 6 Phan Huy Thông Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt 7 Hoàng Kim Giao Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi 8 Nguyễn Văn Song Giám đốc Trung tâm quy hoạch và Phát triển nông thôn I - Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TĐC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2011 (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Họ và tên Cấp bậc, chức vụ Mã số ngạch lương Lương hệ số Hệ số lương Hệ số phụ cấp chức vụ Cộng hệ số 1 Nguyễn Văn Đủ P.VP 01.001 6,20 0,80 7,00 2 Đào Tất Thắng P.TP 01.002 5,76 0,40 6,16 3 Lê Văn Sơn P.VP 01.002 5,08 0,60 5,68 4 Nguyễn Kim Hà 01.002 5,08 5,08 5 Trần Thị Thu Hằng 01.002 4,74 4,74 6 Lê Thị Kim Anh 01.003 3,00 3,00 7 Trần Hồng Văn 01.003 3,33 3,33 8 Phan Văn Tấn 01.003 2,67 2,67 9 Nguyễn Thanh Sơn 01.003 2,34 2,34 10 Đỗ Thị Thu Trang 01.006 2,22 2,22 Tổng cộng 40,42 1,80 42,22 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TĐC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2011 (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ĐVT: đồng STT Nội dung hoạt động Nhu cầu vốn năm 2011 1 NHÓM I - THANH TOÁN CÁ NHÂN (Phụ lục 01) 1.080.872.000 2 NHÓM II - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ (Phụ lục 02) 658.400.000 3 NHÓM III - TÀI SẢN (Phụ lục 03) 19.000.000 4 NHÓM IV - CHI KHÁC (Phụ lục 04) 144.798.080 Tổng cộng: Một tỷ, chín trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng 1.903.070.080 PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2011 (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ĐVT: đồng STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Nhu cầu vốn năm 2011 NHÓM I - THANH TOÁN CÁ NHÂN 1 Lương cơ bản: = Số biên chế x mức lương tối thiểu x (hệ số lương + hệ số phụ cấp) bình quân x 12 tháng: 10 x 730.000 x 4,22 x 12 369.672.000 2 Lương hỗ trợ hệ số tăng thêm: = Số biên chế x mức lương tối thiểu x (hệ số lương + hệ số phụ cấp) bình quân x hệ số điều chỉnh tăng thêm (1,34) x 12 tháng: 10 x 730.000 x 4,22 x 1,34 x 12 495.360.000 3 Các khoản trích nộp theo lương 77.826.000 - Bảo hiểm xã hội (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 16% x 12 tháng 59.147.000 - Bảo hiểm Y tế (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 3% x 12 tháng 11.090.000 - Bảo hiểm thất nghiệp: 1% x 2.22 x 730.000 x 12 tháng 195.000 - Kinh phí Công đoàn (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 2% x 12 tháng 7.394.000 5 Làm thêm giờ: LBQ ngày/người x 200% x số ngày làm thêm ước chừng trong năm x số người: 4,22 x 730.000/22 ngày x 200% x 25 x 10 70.014.000 6 Phụ cấp thành viên kiêm nhiệm 48.000.000 500.000đ/tháng/thành viên x 08 thành viên x 12 tháng 48.000.000 7 Phúc lợi tập thể: (Tiền tàu xe nghỉ phép năm, thuốc chữa bệnh, nước uống) 20.000.000 Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng 1.080.872.000 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TĐC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ĐVT: đồng STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Nhu cầu vốn năm 2011 NHÓM II - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN 1 Thanh toán dịch vụ công cộng 18.000.000 + Điện nước: (150.000đ/tháng x 12 tháng) 18.000.000 2 Vật tư, văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng 45.000.000 + Văn phòng phẩm: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng 20.000.000 + Công cụ, dụng cụ văn phòng (Bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu) 25.000.000 3 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 45.600.000 + Cước phí điện thoại: (500.000/máy/tháng x 4 máy x 12 tháng) 24.000.000 + Cước phí gửi công văn, bưu phẩm: (300.000đ/tháng x 12 tháng) 3.600.000 + Sách, báo, ấn phẩm truyền thông: (1.500.000đ/tháng x 12 tháng) 18.000.000 4 Hội nghị, Hội thảo 66.000.000 5 Công tác phí 422.800.000 + Phụ cấp công tác: 151.200.000 + Tiền thuê phòng ngủ, tiền tàu xe: 231.600.000 + Chi phí đoàn học tập, khảo sát kinh nghiệm các công trình thủy điện, thủy lợi trong nước 40.000.000 6 Chi phí thuê mướn: Thuê lao động trong nước, đào tạo lại CB 6.000.000 + Thuê lao động trong nước 3.000.000 + Đào tạo lại cán bộ 3.000.000 7 Sửa chữa thường xuyên: (sửa chữa máy vi tính, máy Fax, photo …, sơn sửa nhà làm việc) 45.000.000 - Sửa chữa máy móc, phương tiện làm việc 20.000.000 - Sơn sửa nhà làm việc (04 phòng) 20.400.000 8 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành 10.000.000 TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8): Sáu trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn. 658.400.000 PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN CHI PHÍ MUA TÀI SẢN CỦA VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2011 (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ĐVT: đồng STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Nhu cầu vốn năm 2011 NHÓM III - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN 1 Tài sản 19.000.000 + Mua 02 màn hình vi tính 6.000.000 + Máy Scan 13.000.000 TỔNG CỘNG: Mười chín triệu đồng chẵn 19.000.000 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN CỦA VĂN PHÒNG TIỂU BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA (Kèm theo Công văn số 117/BNN-KTHT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) ĐVT: đồng STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Nhu cầu vốn năm 2011 NHÓM IV - CHI KHÁC 1 Dự phòng chi tăng lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 850.000 94.798.080 2 Dự phòng chi khác 50.000.000 TỔNG CỘNG: Một trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng 144.798.080