22/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Bình Định ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2012/NQ-HĐND Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI KỲ HỌP LẦN THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Sau khi xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 22/BCTT-BKTNS ngày 03/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau: I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 4.024.990.451.270 đồng (Chưa kể thu kết dư ngân sách năm 2010 chuyển sang, thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên và thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang). Bao gồm: 1. Các khoản thu cân đối NSNN : 3.376.005.626.764 đồng a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 597.152.718.630 đồng Trong đó: - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 259.316.050.293 đồng - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu : 337.836.668.337 đồng b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước : 2.778.852.908.134 đồng 2. Các khoản ghi thu NSNN : 648.984.824.506 đồng II. Quyết toán chi ngân sách địa phương : 7.221.153.592.663 đồng 1. Các khoản chi cân đối NSNN : 6.572.168.768.157 đồng Trong đó: - Ngân sách tỉnh : 3.187.293.204.126 đồng - Ngân sách huyện, thành phố : 2.609.935.479.540 đồng - Ngân sách xã, phường, thị trấn : 774.940.084.491 đồng 2. Các khoản ghi chi NSNN : 648.984.824.506 đồng - Ngân sách tỉnh : 570.402.890.816 đồng - Ngân sách huyện, thành phố : 66.225.780.799 đồng - Ngân sách xã, phường, thị trấn : 12.356.152.891 đồng III. Kết dư ngân sách địa phương : 164.771.832.178 đồng * Ngân sách tỉnh : 2.303.340.481 đồng (sử dụng trích quỹ dự trữ tài chính 50% là 1.151.670.241 đồng) * Huyện, thị xã, thành phố : 73.490.404.209 đồng * Ngân sách xã, phường, thị trấn : 88.978.087.488 đồng IV. Xử lý kết dư ngân sách: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2012./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng Biểu số 1 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 5) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Dự toán năm 2011 Quyết toán Phân chia theo từng cấp ngân sách Thực hiện so với Trung ương giao HĐND quyết định Thu NS TW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp thành phố Thu NS cấp xã, phường Dự toán TW giao (%) Dự toán HĐND giao (%) 1 2 3 4 (5)=(6)+(7)+(8)+(9) 6 7 8 9 10=5/3 11=5/4 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 2.695.000.000.000 3.261.000.000.000 5.110.265.919.421 618.635.803.258 2.685.154.186.537 1.459.484.345.881 346.991.583.745 189,6 156,7 (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW) A TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 2.695.000.000.000 3.031.000.000.000 4.461.281.094.915 618.635.803.258 2.114.751.295.721 1.393.258.565.082 334.635.430.854 165,5 147,2 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 2.170.000.000.000 2.376.000.000.000 2.778.852.908.134 21.483.084.628 1.574.458.347.089 906.383.349.770 276.528.126.647 128,1 117,0 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 270.000.000.000 286.000.000.000 292.326.872.001 1.013.791.917 291.313.080.084 108,3 102,2 1.01 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 223.560.000.000 238.060.000.000 216.306.515.549 216.306.515.549 96,8 90,9 1.02 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 270.000.000 270.000.000 74.593.534 74.593.534 27,6 27,6 1.03 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45.000.000.000 46.500.000.000 73.091.260.620 1.013.791.917 72.077.468.703 162,4 157,2 Tr.đó - Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành 1.013.791.917 1.013.791.917 -Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí 1.04 Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.05 Thuế tài nguyên 700.000.000 700.000.000 1.820.902.478 1.820.902.478 260,1 260,1 1.06 Thuế môn bài 350.000.000 350.000.000 236.000.000 236.000.000 67,4 67,4 1.07 Thu sử dụng vốn ngân sách 1.08 Thu khác 120.000.000 120.000.000 797.599.820 797.599.820 664,7 664,7 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 172.000.000.000 187.000.000.000 253.372.739.196 252.156.546.806 1.216.192.390 147,3 135,5 2.01 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 111.630.000.000 123.625.000.000 122.321.351.020 122.231.782.299 89.568.721 109,6 98,9 2.02 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 70.000.000 70.000.000 100.188.333 100.188.333 143,1 143,1 2.03 Thuế thu nhập doanh nghiệp 35.000.000.000 38.000.000.000 99.612.267.606 99.119.425.584 492.842.022 284,6 262,1 2.04 Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.05 Thuế tài nguyên 19.000.000.000 19.000.000.000 30.472.867.479 29.842.085.832 630.781.647 160,4 160,4 2.06 Thuế môn bài 300.000.000 305.000.000 419.000.000 416.000.000 3.000.000 139,7 137,4 2.07 Thu sử dụng vốn ngân sách 2.08 Thu khác 6.000.000.000 6.000.000.000 447.064.758 447.064.758 7,5 7,5 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23.000.000.000 24.500.000.000 53.109.017.810 50.946.046.496 2.162.971.314 230,9 216,8 3.01 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 10.697.000.000 12.197.000.000 26.987.378.451 26.987.378.451 252,3 221,3 3.02 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 400.000.000 400.000.000 389.016.168 389.016.168 97,3 97,3 3.03 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.500.000.000 8.500.000.000 23.016.524.468 23.016.524.468 270,8 270,8 3.04 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 3.05 Thuế tài nguyên 2.200.000.000 2.200.000.000 7.202.000 7.202.000 0,3 0,3 Tr.đó - Tài chuyên khí 3.06 Thuế môn bài 93.000.000 93.000.000 157.589.083 99.500.000 58.089.083 169,5 169,5 3.07 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 1.000.000.000 1.000.000.000 2.104.882.231 2.104.882.231 210,5 210,5 3.08 Thu khác 110.000.000 110.000.000 446.425.409 446.425.409 405,8 405,8 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.008.000.000.000 1.044.170.000.000 975.014.179.897 498.204.031.519 440.501.363.265 36.308.785.113 96,7 93,4 4.01 Thu từ doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp, luật HTX (1) 1.008.000.000.000 1.044.170.000.000 872.281.742.032 473.688.583.805 377.075.921.934 21.517.236.293 96,7 93,4 4.01.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 710.000.000.000 716.479.000.000 556.145.339.814 286.969.530.509 249.733.487.949 19.442.321.356 89,8 89,0 4.01.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 193.000.000.000 195.200.000.000 138.609.923.345 138.609.923.345 72,9 72,0 4.01.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.000.000.000 73.005.000.000 82.273.247.353 46.762.450.219 33.435.882.197 2.074.914.937 151,8 114,4 4.01.4 Thu sử dụng vốn ngân sách 4.01.5 Thuế tài nguyên 23.000.000.000 33.865.000.000 81.870.194.445 888.178.635 80.982.015.810 366,0 248,6 4.01.6 Thuế môn bài 17.000.000.000 17.376.000.000 6.037.500.000 6.037.500.000 106,9 104,6 4.01.7 Thu khác 10.000.000.000 8.245.000.000 7.345.537.075 458.501.097 6.887.035.978 108,5 131,5 4.02 Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2) 102.732.437.865 24.515.447.714 63.425.441.331 14.791.548.820 4.02.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 81.540.616.568 22.124.031.233 53.802.726.757 5.613.858.578 4.02.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 2.009.571.568 2.009.571.568 4.02.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.231.352.660 381.820.788 779.182.723 70.349.149 4.02.4 Thuế tài nguyên 2.313.049.320 1.852.349.320 460.700.000 4.02.5 Thuế môn bài 12.137.911.846 3.491.270.753 8.646.641.093 4.02.6 Thu khác 3.499.935.903 24.125 3.499.911.778 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 8.683.163.742 87.439.115 8.595.724.627 6 Thuế thu nhập cá nhân 80.000.000.000 90.210.000.000 105.926.679.657 70.377.998.861 35.548.680.796 132,4 117,4 7 Lệ phí trước bạ 90.000.000.000 94.700.000.000 110.822.817.630 104.830.151.067 5.992.666.563 123,1 117,0 8 Thu phí xăng dầu 116.000.000.000 118.000.000.000 117.869.835.300 117.869.835.300 101,6 99,9 9 Thu phí, lệ phí 42.000.000.000 44.500.000.000 74.485.916.586 18.327.152.144 11.058.238.821 36.296.494.690 8.804.030.931 177,3 167,4 10.01 Thu phí, lệ phí Trung ương 15.500.000.000 16.500.000.000 18.431.056.082 18.318.308.978 112.747.104 118,9 111,7 10.02 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 26.500.000.000 28.000.000.000 47.250.829.573 8.843.166 11.058.238.821 36.183.747.586 178,3 168,8 10.03 Thu phí, lệ phí xã 8.804.030.931 8.804.030.931 10 Các khoản thu về đất 316.000.000.000 431.920.000.000 597.524.836.558 202.868.099.033 258.785.830.538 135.870.906.987 189,1 138,3 10.01 Thuế nhà đất 23.000.000.000 25.860.000.000 28.591.989.982 16.637.366.598 11.954.623.384 124,3 110,6 10.02 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 85.954.040 78.926.000 7.028.040 10.03 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 43.000.000.000 46.060.000.000 50.895.601.364 50.895.601.364 118,4 110,5 10.04 Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng 250.000.000.000 350.000.000.000 512.367.693.715 197.284.501.576 191.173.936.576 123.909.255.563 204,9 146,4 10.05 Thu tiền bán nhà thuộc NSNN 10.000.000.000 5.583.597.457 5.583.597.457 55,8 11 Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã) 12 Thu tại xã 28.000.000.000 28.000.000.000 86.304.662.104 5.372.649.678 80.932.012.426 308,2 308,2 12.01 Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã) 60.514.881.601 60.514.881.601 Trong đó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất 10.001.306.854 10.001.306.854 12.02 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 2.811.740.000 2.811.740.000 12.03 Thu sự nghiệp do xã quản lý 12.04 Thu hồi các khoản chi năm trước (xã) 243.132.490 243.132.490 12.05 Thu phạt, tịch thu (xã) 4.555.310.000 4.555.310.000 12.06 Thu khác (xã) 28.000.000.000 28.000.000.000 18.179.598.013 5.372.649.678 12.806.948.335 64,9 64,9 13 Thu khác 25.000.000.000 27.000.000.000 103.412.187.653 2.142.140.567 74.291.820.491 26.954.226.595 24.000.000 413,6 383,0 13.01 Thu từ quỹ đất công ích và đất công Trong đó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất 13.02 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 13.03 Thu tiền phạt (kể cả thu phạt ATGT, không kể thu phạt tại xã) 50.294.276.663 45.158.206.781 5.136.069.882 13.04 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 7.084.343.357 3.970.934.140 3.113.409.217 Trong đó: Tịch thu chống lậu 2.534.990.976 1.437.616.600 1.097.374.376 13.05 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ 13.06 Thu bán tài sản 15.322.792.525 1.351.102.389 3.733.719.800 10.213.970.336 24.000.000 13.07 Thu thanh lý nhà làm việc 15.000.000 15.000.000 13.08 Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN 1.400.019.195 1.400.019.195 13.09 Thu hồi các khoản chi năm trước 12.853.529.970 719.621.478 6.275.809.695 5.858.098.797 13.10 Lãi từ vốn góp của Chính phủ 13.11 Thu nợ gốc cho vay 13.12 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 25.000.000.000 27.000.000.000 16.442.225.943 56.416.700 13.753.130.880 2.632.678.363 65,8 60,9 II Thu về dầu khí 1 Thu về dầu thô 2 Thu từ khí lãi Chính phủ được chia III Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu 525.000.000.000 525.000.000.000 597.152.718.630 597.152.718.630 113,7 113,7 1 Thuế xuất khẩu 177.927.605.505 177.927.605.505 2 Thuế nhập khẩu 205.000.000.000 205.000.000.000 64.497.474.788 64.497.474.788 126,5 126,5 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 16.890.970.000 16.890.970.000 4 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 320.000.000.000 320.000.000.000 337.836.668.337 337.836.668.337 105,6 105,6 5 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 6 Khác (phạt, tịch thu không kể chống buôn lậu) IV Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) V Thu từ quỹ dự trữ tài chính VI Thu kết dư ngân sách năm trước 114.925.355.041 645.314.000 73.275.203.108 41.004.837.933 VII Thu chuyển nguồn 10.000.000.000 940.350.113.110 509.647.634.632 413.600.012.204 17.102.466.274 9,403,5 VIII Thu vay để đầu tư phát triển 120.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25,0 Trong đó: Thu vay theo Khoản 3 Điều 8 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 230.000.000.000 648.984.824.506 570.402.890.816 66.225.780.799 12.356.152.891 282,2 1 Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã); 20.000.000.000 - 2 Học phí 30.000.000.000 131.674.273.914 110.148.176.589 17.875.438.296 3.650.659.029 438,9 3 Viện phí 120.000.000.000 356.323.097.438 356.323.097.438 296,9 4 Thu xổ số kiến thiết 60.000.000.000 81.020.907.789 81.020.907.789 135,0 4.1 Thuế giá trị gia tăng 30.545.518.889 30.545.518.889 4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.427.577.666 4.427.577.666 4.3 Thu từ thu nhập sau thuế 4.479.639.313 4.479.639.313 4.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 41.568.171.921 41.568.171.921 5 Các khoản đóng góp huy động xây dựng cơ sở hạ tầng 50.940.630.615 43.170.762.883 7.769.867.732 6 Các khoản huy động đóng góp khác 29.025.914.750 22.910.709.000 5.179.579.620 935.626.130 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.765.418.000.000 1.765.418.000.000 5.288.537.517.055 2.889.835.708.678 1.851.876.431.792 546.825.376.585 299,6 299,6 1 Bổ sung cân đối 1.255.468.000.000 1.255.468.000.000 2.490.127.929.000 1.255.468.000.000 1.002.312.000.000 232.347.929.000 198,3 198,3 2 Bổ sung có mục tiêu 509.950.000.000 509.950.000.000 2.798.409.588.055 1.634.367.708.678 849.564.431.792 314.477.447.585 548,8 548,8 2.1 Bố sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 2.494.890.879.377 1.330.849.000.000 849.564.431.792 314.477.447.585 2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước 303.518.708.678 303.518.708.678 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 50.681.007.460 33.138.372.000 17.542.635.460 E THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) 4.460.418.000.000 5.026.418.000.000 10.449.484.443.936 618.635.803.258 5.608.128.267.215 3.328.903.413.133 893.816.960.330 34,3 207,9 Biểu số 3 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 5) Đơn vị tính: đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2011 HĐND giao Quyết toán năm 2011 SS quyết toán với dự toán (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 1.441.349.000.000 870.906.000.000 570.443.000.000 1.333.210.406.866 941.428.935.978 391.781.470.888 92,5 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 204.195.000.000 56.950.000.000 147.245.000.000 179.509.051.207 49.227.225.500 130.281.825.707 87,9 1 Chương trình việc làm 41.255.000.000 41.255.000.000 38.772.297.578 38.772.297.578 94,0 2 Chương trình giảm nghèo 21.412.000.000 20.000.000.000 1.412.000.000 18.039.355.039 15.685.527.000 2.353.828.039 84,2 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 28.400.000.000 25.950.000.000 2.450.000.000 27.512.092.760 25.073.267.000 2.438.825.760 96,9 4 Chương trình y tế 11.629.000.000 4.000.000.000 7.629.000.000 11.985.478.877 3.900.492.000 8.084.986.877 103,1 5 Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 11.220.000.000 11.220.000.000 10.481.990.503 10.481.990.503 93,4 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 3.333.000.000 1.000.000.000 2.333.000.000 3.332.376.000 1.000.000.000 2.332.376.000 100,0 7 Chương trình về văn hóa 7.604.000.000 3.000.000.000 4.604.000.000 2.634.052.610 569.186.000 2.064.866.610 34,6 8 Chương trình giáo dục và đào tạo 55.800.000.000 55.800.000.000 55.402.115.100 55.402.115.100 99,3 9 Chương trình phòng, chống ma túy 1.200.000.000 1.200.000.000 1.220.827.000 1.220.827.000 101,7 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 970.000.000 970.000.000 948.571.000 948.571.000 97,8 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 19.222.000.000 3.000.000.000 16.222.000.000 7.049.173.740 2.998.753.500 4.050.420.240 36,7 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 2.150.000.000 2.150.000.000 2.130.721.000 - 2.130.721.000 99,1 II Chương trình 135 giai đoạn II (vốn viện trợ) 44.156.000.000 44.156.000.000 - 0,0 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - - IV Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 509.950.000.000 482.000.000.000 27.950.000.000 1.153.701.355.659 892.201.710.478 261.499.645.181 226,2 1 Nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu để chi đầu tư phát triển 482.000.000.000 482.000.000.000 - 899.427.942.478 892.201.710.478 7.226.232.000 186,6 1 Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài (ODA) 100.000.000.000 100.000.000.000 293.018.708.678 293.018.708.678 293,0 2 Chương trình biển đông hải đảo 20.000.000.000 20.000.000.000 10.970.878.000 10.970.878.000 54,9 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản 10.000.000.000 10.000.000.000 9.996.857.000 9.996.857.000 100,0 3 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế 95.000.000.000 95.000.000.000 93.493.365.000 93.493.365.000 98,4 4 Chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư nơi cần thiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 100,0 5 Chương trình định canh, định cư 4.000.000.000 4.000.000.000 3.975.648.000 3.975.648.000 99,4 6 Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39/NQ-TW 80.000.000.000 80.000.000.000 72.347.804.000 72.347.804.000 90,4 7 Hỗ trợ đầu tư huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 83.000.000.000 83.000.000.000 78.246.956.000 78.246.956.000 94,3 8 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch 9.000.000.000 9.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 44,4 9 Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển 20.000.000.000 20.000.000.000 15.667.187.000 15.667.187.000 78,3 10 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 10.000.000.000 10.000.000.000 9.058.826.800 9.058.826.800 90,6 11 Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh 8.000.000.000 8.000.000.000 2.449.251.000 2.449.251.000 30,6 12 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 5.000.000.000 5.000.000.000 4.978.801.000 4.978.801.000 99,6 13 Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 134 kéo dài 10.000.000.000 10.000.000.000 8.028.365.000 8.028.365.000 80,3 14 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 25.000.000.000 25.000.000.000 20.318.829.000 20.318.829.000 81,3 15 Bổ sung mục tiêu ngoài kế hoạch 269.876.466.000 262.650.234.000 7.226.232.000 II Bổ sung thực hiện các chế độ chính sách 27.950.000.000 - 27.950.000.000 254.273.413.181 - 254.273.413.181 909,7 1 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 1.000.000.000 1.000.000.000 - 0,0 2 Kinh phí nghiên cứu khoa học 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,0 3 Kinh phí ổn định định canh, định cư theo quyết định 1342/QĐ-TTg 6.000.000.000 6.000.000.000 5.713.700.000 5.713.700.000 95,2 4 Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 20.800.000.000 20.800.000.000 20.800.000.000 20.800.000.000 100,0 5 Bổ sung mục tiêu ngoài kế hoạch - 227.609.713.181 - 227.609.713.181