23/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 04 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật B an hành văn bản quy phạm pháp luật của H ội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo số 414 /BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 Ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.940.000 triệu đồng (một ngàn chín trăm bốn mươi tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 1.877.000 triệu đồng (một ngàn tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.885.366 triệu đồng (bốn ngàn tám trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.943.006 triệu đồng (hai ngàn chín trăm bốn mươi ba tỷ không trăm không sáu triệu đồng), bao gồm: a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng); b) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016: 711.575 triệu đồng (bảy trăm mười một tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng); c) Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành: 645.925 triệu đồng (sáu trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng); 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.885.366 triệu đồng (bốn ngàn tám trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.377.296 triệu đồng (bốn ngàn ba trăm bảy mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng). Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 486.000 triệu đồng (bốn trăm tám mươi sáu tỷ đồng). Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 119.000 triệu đồng; chi khoa học và công nghệ: 15.000 triệu đồng. Bao gồm: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 349.000 triệu đồng (ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng); - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 135.000 triệu đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng); - Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng). b) Chi thường xuyên: 3.770.436 triệu đồng (ba ngàn bảy trăm bảy mươi tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng). Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.770.600 triệu đồng (một ngàn bảy trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng); - Chi khoa học và công nghệ: 18.430 triệu đồng (mười tám tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng); - Dự toán kinh phí mua sắm xe ô tô công chuyên dùng: 8.000 triệu đồng (tám tỷ đồng). c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng). d) Dự phòng ngân sách: 80.660 triệu đồng (tám mươi tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng). đ) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 39.200 triệu đồng (ba mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng). e) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 68.294 triệu đồng (sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi bốn triệu đồng). g) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được trung ương bổ sung có mục tiêu: 439.776 triệu đồng (bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng). 4. Dự toán thu, chi từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2016 là: 680.000 triệu đồng (sáu trăm tám mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và để đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của địa phương. Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2016 (có Phụ lục số 01 - 05 đính kèm) . Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2016. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo PHỤ LỤC I BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung thu Dự toán năm 2016 Trung ương giao HĐND tỉnh giao 1 2 3 Tổng thu ngân sách (A+B+C) 4.808.366 4.948.366 Tr. đó: Thu NSĐP được hưởng 4.744.686 4.885.366 A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 1.800.000 1.940.000 Tr. đó: Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 1.736.320 1.877.000 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW 170.000 180.000 - Thuế giá trị gia tăng 122.200 132.200 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.500 7.500 - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước 40.000 40.000 - Thuế môn bài 270 270 - Thu khác 30 30 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 81.000 81.000 - Thuế giá trị gia tăng 40.830 40.830 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 38.000 38.000 - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước 120 120 - Thuế Tài nguyên 1.250 1.250 - Thuế môn bài 190 190 - Các khoản thu khác 610 610 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 75.000 75.000 - Thuế giá trị gia tăng 18.200 18.200 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 56.000 56.000 - Thuế tài nguyên 20 20 - Thuế môn bài 120 120 - Thuế TTĐB 10 10 - Các khoản thu khác 650 650 4. Thu từ khu vực CTN ngoài QD 578.500 624.720 - Thuế giá trị gia tăng 456.500 492.150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 94.000 104.520 - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước 6.200 6.230 - Thuế tài nguyên 1.200 1.220 - Thuế môn bài 15.600 15.600 - Các khoản thu khác 5.000 5.000 5. Lệ phí trước bạ 97.000 99.200 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.500 1.500 7. Thuế thu nhập cá nhân 260.000 267.940 8. Thuế bảo vệ môi trường 225.000 231.260 9. Thu phí, lệ phí 40.000 42.400 - Tr. đó: Phí, lệ phí trung ương 14.000 14.000 10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.000 9.000 11. Tiền sử dụng đất 75.000 135.000 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 60.000 60.300 13. Thu khác 115.000 117.400 Tr. đó: thu phạt an toàn giao thông 70.000 70.000 14. Các khoản thu tại xã 13.000 15.280 B. Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện tiền lương 65.360 65.360 C. Thu bổ sung từ NS Trung ương 2.943.006 2.943.006 - Bổ sung cân đối 1.585.506 1.585.506 - Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 711.575 711.575 - Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định 645.925 645.925 D. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách 680.000 Tr. đó: Thu xổ số kiến thiết 680.000 TỔNG SỐ (A+B+C+D) 4.808.366 5.628.366 PHỤ LỤC II BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán năm 2016 Trung ương giao HĐND tỉnh giao 1 2 3 Tổng chi ngân sách địa phương (A+B) 4.744.686 4.885.366 A. Chi cân đối NSĐP (I - >VII) 4.033.111 4.377.296 I. Chi đầu tư phát triển: 426.000 486.000 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 349.000 349.000 2. Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất 75.000 135.000 Tr. đó: Bố trí KP kiểm kê, đo đạc đất đai… 7.500 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 2.000 2.000 II. Chi thường xuyên: 3.525.451 3.770.436 1. Chi sự nghiệp kinh tế 237.405 2. Chi sự nghiệp môi trường 22.601 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.770.600 1.770.600 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.674.930 - Chi đào tạo và dạy nghề 95.670 4. Chi sự nghiệp y tế 455.385 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.430 18.430 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 34.716 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 12.751 8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao 16.246 9. Chi đảm bảo xã hội 195.287 10. Chi quản lý hành chính 861.598 11. Chi an ninh - quốc phòng 81.300 - Chi quốc phòng 59.527 - Chi an ninh 21.773 12. Chi khác ngân sách 64.117 III. Chi lập hoặc b/sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 IV. Dự phòng 80.660 80.660 V. Tạo nguồn thực hiện lương mới 39.200 B. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 711.575 508.070 I. Chương trình mục tiêu quốc gia 68.294 68.294 1. Vốn đầu tư XDCB 41.300 41.300 2. Vốn sự nghiệp 26.994 26.994 II. Mục tiêu, nhiệm vụ khác 643.281 439.776 1. Vốn đầu tư XDCB 370.108 370.108 Tr. đó: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 680.000 TỔNG CỘNG (A+B+C) 4.744.686 5.565.366 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CỦA TỪNG SỞ, BAN, NGÀNH THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Đơn vị thực hiện Chi thường xuyên theo các lĩnh vực Tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương Cộng Chi quốc phòng, an ninh Chi sự nghiệp giáo dục Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề Chi sự nghiệp y tế Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình Chi sự nghiệp thể dục thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp môi trường Chi quản lý hành chính Chi khác Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 2.714.021 23.000 1.673.657 85.295 455.385 18.430 19.674 6.960 12.005 49.666 135.320 6.945 212.865 14.819 21.663 84.676 I Các Sở, cơ quan cấp tỉnh 2.495.942 23.000 1.673.500 66.269 363.836 18.430 19.674 6.960 12.005 36.666 65.792 4.945 204.865 21.663 84.676 1 Khối Đảng tỉnh 53.400 265 5.000 2.000 46.135 796 2 Văn phòng UBND tỉnh 15.215 140 1.826 13.249 160 3 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 7.473 65 7.408 50 4 Sở Tài chính 7.713 170 7.543 131 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 13.977 113 4.400 4.145 5.319 110 40 6 Sở Nông nghiệp 51.882 380 33.011 18.491 852 3.261 7 Sở Tư Pháp 7.787 230 3.133 4.424 126 250 8 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.686.392 1.673.500 7.000 5.892 13.746 22.350 9 Sở Xây dựng 8.653 100 4.700 3.853 72 93 10 Sở Thông tin và truyền thông 4.572 155 773 3.644 74 11 Sở Lao động TB và Xã hội 41.398 4.700 31.666 5.032 421 40 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.180 200 4.980 86 41 13 Sở Y tế 382.678 11.468 363.836 7.374 2.902 50.481 14 Thanh tra tỉnh 5.092 180 4.912 76 15 Sở Giao thông Vận tải 7.519 25 2.427 5.067 99 206 16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch 44.380 10.815 16.793 12.005 4.767 439 354 17 Sở Công thương 21.636 20 7.679 500 13.437 258 59 18 Sở Nội vụ 9.743 60 167 9.516 170 26 19 Sở Khoa học và Công nghệ 22.386 50 18.430 3.906 89 20 Trung tâm xúc tiến đầu tư 1.818 60 1.758 34 21 Trung tâm phát triển quỹ nhà đất 2.100 2.100 22 Ban QL các Khu công nghiệp 2.895 10 548 100 2.237 42 23 Ban an toàn giao thông 1.767 1.270 497 13 23 Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu 220 220 24 Đài Phát thanh - Truyền hình 6.960 6.960 25 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 5.093 20 5.073 46 26 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6.341 20 1.818 4.503 56 27 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 3.471 10 3.461 46 28 Hội Nông dân 3.493 3.493 44 29 Hội Cựu chiến binh 2.217 2.217 29 30 Trường Cao đẳng Bến Tre 17.653 17.653 400 6.068 31 Trường Chính trị 12.360 12.360 193 1.407 32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 17.000 17.000 33 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 2.500 2.500 34 Công an tỉnh 3.700 3.500 200 35 Hội VHNT Nguyễn Đình Chiều 1.063 1.063 36 Liên hiệp các tổ chức hội nghị 1.060 1.060 12 37 Tỉnh hội Đông y 522 522 10 38 Hội Chữ thập đỏ 1.895 1.895 26 39 Hội Người mù 810 810 20 40 Liên minh các Hợp tác xã 996 996 19 41 Liên hiệp các hội KH & kỹ thuật 611 611 9 42 Hội Nhà báo 287 287 43 Hội Luật gia 179 179 44 Hội Khuyến học 192 192 45 Hội nạn nhân chất độc da cam 611 611 46 Hội Cựu thanh niên xung phong 147 147 47 Hội Sinh vật cảnh 179 179 48 Hội Người cao tuổi 260 260 7 49 Hội Người tiêu dùng 179 179 50 Hội Cựu giáo chức 147 147 51 Hiệp hội dừa 140 140 II Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác 218.079 157 19.026 91.549 13.000 69.528 2.000 8.000 14.819 1 KP mua xe ô tô công chuyên dùng 8.000 8.000 2 Hỗ trợ mai táng phí, BHYT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 11.000 11.000 3 Bảo hiểm y tế cho người nghèo 50.266 50.266 4 Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 41.283 41.283 5 Hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo 2.000 2.000 6 Chi thi đua khen thưởng 12.000 12.000 7 Vốn sự nghiệp giao thông 23.000 23.000 8 ThUỷ lợi phí 42.078 42.078 9 Hỗ trợ đào tạo khác 1.554 1.554 10 Dự án đào tạo Tây Nam Bộ 2.172 2.172 11 Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý) 6.000 6.000 12 Đào tạo theo dự án 50 thạc sĩ, tiến sĩ 2.800 2.800 13 Đào tạo cán bộ quân sự xã 3.000 3.000 14 Bồi dưỡng nguồn BT, CT UBND xã 500 500 15 Thu hút, đào tạo theo Nghị quyết 16 3.000 3.000 16 Hỗ trợ công tác thu thuế - Cục thuế tỉnh 1.200 1.200 17 Dự án bò sữa 4.450 4.450 18 Kinh phí xử lý môi trường 2.000 2.000 19 Chi khác ngân sách 1.619 1.619 20 Hoạt động liên ngành GD-Tỉnh đoàn 157 157 PHỤ LỤC IV TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Cấp tỉnh Tổng cộng I. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (1->14) 207.000 91.000 89.500 55.500 40.900 43.610 41.700 76.000 73.400 718.610 1.221.390 1.940.000 1. Thu từ DNNN trung ương 180.000 180.000 2.Thu từ DNNN địa phương, ĐVSN 1.800 1.600 700 390 500 450 500 700 650 7.290 73.710 81.000 3. Thu từ DN có vốn đầu tư NN 75.000 75.000 4.Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 102.200 33.800 37.850 28.000 15.800 17.710 14.600 21.300 26.000 297.260 327.460 624.720 5. Thuế bảo vệ môi trường 50 50 231.210 231.260 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 50 580 20 850 1.500 1.500 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.200 1.000 550 490 450 750 130 130 300 9.000 9.000 8. Lệ phí trước bạ 24.800 13.000 10.200 8.250 6.750 6.300 6.700 12.200 11.000 99.200 99.200 9. Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước 18.000 1.000 1.000 570 270 300 700 750 1.500 24.090 36.210 60.300 10. Thuế thu nhập cá nhân 28.800 13.400 15.900 9.000 6.800 5.900 6.540 8.500 11.200 106.040 161.900 267.940 11. Tiền sử dụng đất 10.000 14.500 9.000 2.500 2.500 4.000 2.000 14.000 8.000 66.500 68.500 135.000 12.Thu phí và lệ phí 3.000 3.100 3.500 1.700 1.500 2.000 1.800 4.000 2.400 23.000 19.400 42.400 Trong đó phí lệ phí TW 1.000 1.000 900 850 650 750 700 1.800 1.450 9.100 4.900 14.000 13. Thu khác 12.000 9.000 9.500 4.300 6.100 5.700 6.800 10.000 6.000 69.400 48.000 117.400 Trong đó thu phạt ATGT 6.900 6.100 4.500 3.100 4.500 3.500 3.500 5.600 3.700 41.400 28.600 70.000 14. Các khoản thu tại xã 1.200 600 1.200 300 230 500 1.350 4.400 5.500 15.280 15.280 II. Các khoản thu cân đối NSĐP (1->3) 178.931 159.336 159.879 126.312 101.490 100.966 125.292 171.193 130.051 1.253.450 3.631.916 4.885.366 1. Thu ngân sách địa phương được hưởng 144.451 85.730 85.450 52.480 37.100 40.410 38.550 70.280 69.360 623.811 1.253.189 1.877.000 - Các khoản thu 100% 25.300 22.700 19.100 5.730 6.130 9.150 8.960 25.850 18.550 141.470 299.740 441.210 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết 119.151 63.030 66.350 46.750 30.970 31.260 29.590 44.430 50.810 482.341 953.449 1.435.790 2. Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện 65.360 65.360 3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 34.480 73.606 74.429 73.832 64.390 60.556 86.742 100.913 60.691 629.639 2.313.367 2.943.006 2.1. Bổ sung cân đối 12.211 42.564 45.644 41.847 38.488 32.691 38.063 38.368 16.036 305.912 1.279.594 1.585.506 2.2. Bổ sung có mục tiêu 22.269 31.042 28.785 31.985 25.902 27.865 48.679 62.545 44.655 323.727 1.033.773 1.357.500 III. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách 680.000 680.000 Thu xổ số kiến thiết 680.000 680.000 PHỤ LỤC V TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 ( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Cấp tỉnh Tổng cộng Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B) 178.931 159.336 159.879 126.312 101.490 100.966 125.292 171.193 130.051 1.253.450 3.631.916 4.885.366 A.Chi cân đối NSĐP (I->V) 178.931 159.336 159.879 126.312 101.490 100.966 125.292 171.193 130.051 1.253.450 3.123.846 4.377.296 I. Chi đầu tư phát triển 26.000 26.000 21.500 13.500 10.500 12.000 13.000 28.500 21.000 172.000 314.000 486.000 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 16.000 11.500 12.500 11.000 8.000 8.000 11.000 14.500 13.000 105.500 243.500 349.000 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.000 14.500 9.000 2.500 2.500 4.000 2.000 14.000 8.000 66.500 68.500 135.000 Tr. đó: Bố trí KP kiểm kê, đo đạc đất đai… 1.000 1.450 900 250 250 400 200 1.400 800 6.650 850 7.500 3. Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ - - - - - - - - - - 2.000 2.000 II. Chi thường xuyên 149.350 130.153 135.185 110.271 88.969 86.967 109.786 139.296 106.438 1.056.415 2.714.021 3.770.436 1. Chi sự nghiệp kinh tế 45.562 11.317 7.920 4.444 7.220 5.086 5.644 9.576 5.316 102.085 135.320 237.405 2. Chi sự nghiệp môi trường 5.908 1.228 2.528 908 812 764 932 1.076 1.500 15.656 6.945 22.601 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.155 1.928 1.444 1.374 1.061 956 1.219 1.163 1.348 11.648 1.758.952 1.770.600 - Chi đào tạo, dạy nghề 1.036 1.769 1.274 1.225 950 845 1.089 973 1.214 10.375 85.295 95.670 - Chi sự nghiệp giáo dục 119 159 170 149 111 111 130 190 134 1.273 1.673.657 1.674.930 4. Chi sự nghiệp y tế - - - - - - - - - - 455.385 455.385 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - - - - - - - - - - 18.430 18.430 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 2.024 1.816 1.726 1.903 1.553 1.387 1.297 1.992 1.344 15.042 19.674 34.716 7. Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình 809 740 700 653 493 510 541 786 559 5.791 6.960 12.751 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 562 638 465 445 350 347 380 606 448 4.241 12.005 16.246 9. Chi đảm bảo xã hội 10.864 19.418 22.248 20.544 13.767 14.189 13.390 19.088 12.113 145.621 49.666 195.287 10. Chi quản lý hành chính 67.676 80.587 81.360 68.573 55.344 54.690 75.501 91.750 73.252 648.733 212.865 861.598 11. Chi Quốc phòng - An ninh 8.182 7.338 7.929 5.874 4.349 4.007 6.266 7.558 6.797 58.300 23.000 81.300 - Chi quốc phòng 5.223 5.227 5.604 3.713 3.081 2.914 4.540 4.834 4.891 40.027 19.500 59.527 - Chi an ninh 2.959 2.111 2.325 2.161 1.268 1.093 1.726 2.724 1.906 18.273 3.500 21.773 12. Chi khác ngân sách 6.608 5.143 8.865 5.553 4.020 5.031 4.616 5.701 3.761 49.298 14.819 64.117 III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính - - - - - - - - - 1.000 1.000 IV. Dự phòng 3.581 3.183 3.194 2.541 2.021 1.999 2.506 3.397 2.613 25.035 55.625 80.660 V. Tạo nguồn thực hiện lương mới - - - - - - - - - - 39.200 39.200 B. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác - - - - - - - - - - 508.070 508.070 I. Chương trình mục tiêu quốc gia - - - - - - - - - - 68.294 68.294 1. Vốn đầu tư XDCB 41.300 41.300 2. Vốn sự nghiệp 26.994 26.994 II. Mục tiêu, nhiệm vụ khác - - - - - - - - - - 439.776 439.776 1. Vốn đầu tư XDCB 370.108 370.108 2. Vốn sự nghiệp 69.668 69.668 C. Chi quản lý qua ngân sách - - - - - - - - - - 680.000 680.000 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 680.000 680.000 TỔNG CỘNG (A+B+C) 178.931 159.336 159.879 126.312 101.490 100.966 125.292 171.193 130.051 1.253.450 4.311.916 5.565.366