18/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách 2015 tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/NQ-HĐND Vị Thanh , ngày 11 tháng 12 năm 20 14 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU – CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015; Xét Tờ trình số: 67/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Hậu Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 67/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Hậu Giang: a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 900.000 triệu đồng. b) Tổng thu ngân sách địa phương: 4.000.512 triệu đồng. c) Tổng chi ngân sách địa phương: 4.000.512 triệu đồng. (Đính kèm các Phụ lục) d) Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và các dự án bức xúc, vay Ngân hàng Phát triển 50 tỷ đồng để đầu tư các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đúng theo quy định. Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển và tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước không đưa vào thu ngân sách và phân bổ ngay đầu năm. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định, khi được Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển chấp thuận, chuyển vốn và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất . 2. Về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015: (Đính kèm phụ lục phương án phân bổ dự toán ngân sách) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu phát sinh nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, bổ sung, để đáp ứng nhu cầu được giao, nhưng không vượt tổng mức dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trường hợp nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, để phân bổ dự toán và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh trong Kỳ họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - TT: T U , HĐND, UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung PHỤ LỤC PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 TỈNH HẬU GIANG 1. Dự toán thu: 1.1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2014, bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại năm 2015; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các Luật Thuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Đất đai năm 2013,...); chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn; các khoản thu còn được gia hạn, miễn, giảm theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; dự toán thu xem xét trong bối cảnh nền kinh tế đang tiếp tục được cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng và chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,.... 1.2. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện theo cơ chế như sau: - Sử dụng 15% nguồn thu tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời và tiền sử dụng đất thu được theo Đề án được HĐND tỉnh thông qua). - Sử dụng 85% tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt phân bổ cho các đơn vị, địa phương (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời và tiền sử dụng đất thu được theo Đề án được HĐND tỉnh thông qua). Trong đó, quy định cụ thể một số trường hợp sau: + Đối với tiền sử dụng đất cấp tỉnh thu: . Phân bổ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo chỉ tiêu thu được giao và thu vượt để trả nợ tạm ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, hoàn tạm ứng ngân sách, thực hiện các dự án tái định cư và đầu tư cơ sở hạ tầng do đơn vị làm chủ đầu tư . . Ưu tiên phân bổ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo chỉ tiêu thu được giao và thu vượt để trả nợ tạm ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, hoàn tạm ứng ngân sách, thực hiện các dự án tái định cư do đơn vị làm chủ đầu tư. + Đối với tiền sử dụng đất cấp huyện thu: . Tiền sử dụng đất thu được từ các dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư (các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố): ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%. . Tiền sử dụng đất thu từ khu, cụm công nghiệp, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thì ngân sách tỉnh hưởng 100%. 1.3. Đối với nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông: ngân sách cấp tỉnh thu thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%, ngân sách cấp huyện thu (bao gồm cấp xã) thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%. 2. Dự toán chi: 2.1. Chi đầu tư phát triển: - Chi đầu tư phát triển kế hoạch năm 2015 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015; phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014 - 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách ở mức hợp lý. - Đối với các Chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thì tập trung bố trí vốn cho các chương trình đang thực hiện dở dang; giãn tiến độ thực hiện các chương trình chưa thật sự cấp bách. Đối với các chương trình mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch 2015 cho các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014 - 2015. - Việc bố trí phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách năm 2015 phải quán triệt các nguyên tắc sau: + Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội quan trọng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục; các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. + Bố trí đủ nguồn để trả nợ, phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và trả nợ vay Ngân hàng Phát triển. + Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình: ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2015); vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án. + Bố trí hoàn trả các khoản vốn tạm ứng, ứng trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. + Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. + Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. 2.2. Đối với chi thường xuyên: - Dự toán chi thường xuyên năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2014, dự kiến nhiệm vụ năm 2015, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành và định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Rà soát, sắp xếp lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. - Ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. - Năm 2015 sẽ tiến hành Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2016, căn cứ quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán và cân đối kinh phí để thực hiện theo quy định. - Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp, riêng lĩnh vực y tế là giá dịch vụ khám, chữa bệnh) phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi theo chế độ quy định. Hàng quý thực hiện ghi thu, ghi chi đầy đủ vào ngân sách theo quy định. Thực hiện nghiêm việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và chính sách đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. - Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế địa phương: ưu tiên trước hết là chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp hàng tháng cho cán bộ, viên chức và kinh phí hoạt động của các trường, bệnh viện, Trung tâm, Chi cục để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, khám chữa bệnh cho Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quan tâm đáp ứng kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đối với những trường không được thu học phí,... sau đó đến các nhiệm vụ chi khác. Học phí thực hiện thanh toán chi trả theo khung học phí do Chính phủ quy định. - Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, chương trình theo đúng quy định. Chủ động lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình mục tiêu, các dự án khác có cùng nội dung, cùng thực hiện trên địa bàn trong quá trình xây dựng kế hoạch; huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chung của các chương trình, bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm và hiệu quả. - Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015 và giữ bằng định mức năm 2014, một số định mức chi điều chỉnh cụ thể như sau: + Đối với ngân sách cấp tỉnh: căn cứ vào nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và các chế độ, chính sách hiện hành sẽ xem xét bố trí thêm kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng định mức kinh phí hoạt động thường xuyên thêm 2 triệu đồng/biên chế/năm cho các đơn vị cấp Sở, đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở, đơn vị cấp 3 và tương đương; bổ sung tăng kinh phí hoạt động cho các trạm y tế xã và các bệnh viện. Đối với kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản sẽ đưa vào định mức hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy định. Trên cơ sở định mức hoạt động được giao, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh được chủ động phân bổ cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2015. + Đối với ngân sách cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): dự phòng ngân sách là 2% trên tổng chi cân đối ngân sách; bổ sung 50% số tăng thu nội địa (giữa dự toán được giao năm 2015 so với dự toán được giao năm 2014) ngân sách huyện được hưởng để bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên cấp huyện và cấp xã, trường hợp giảm thu thì giảm chi tương ứng; tiếp tục bổ sung cho các huyện (Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A) và thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy mỗi địa phương là 15.000 triệu đồng/năm, riêng đối với huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp mỗi địa phương là 17.000 triệu đồng/năm để chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới phát sinh và mua sắm tài sản; tăng 24.769 triệu đồng cho sự nghiệp giáo dục (tương đương tăng 5%); tăng 10.764 triệu đồng cho kiến thiết thị chính (tương đương tăng 30%); tăng 2 triệu đồng/biên chế/năm định mức phân bổ chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể cấp huyện theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao; tăng định mức phân bổ ngân sách xã theo tiêu chí 40 triệu đồng/ấp, khu vực; bổ sung 100 triệu đồng/xã/năm cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự toán chi ngân sách cấp huyện sẽ được giao tổng mức và theo những lĩnh vực chi chủ yếu: Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, dự phòng; trong đó giao mức tối thiểu đối với dự toán chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo - dạy nghề, khoa học - công nghệ; các lĩnh vực còn lại, căn cứ tình hình thu thực tế và nhu cầu của địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ dự toán chi cho các ngành, đoàn thể và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi của tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong năm 2015. 2.3. Dự toán năm 2015 phân bổ cho các đơn vị, địa phương để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ chi của từng đơn vị, từng cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015 (bao gồm chi cải cách hành chính, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng thuộc thẩm quyền và các nhiệm vụ phát sinh khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương)./. Phụ lục số 6 – Biểu số 02 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2015 I Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 900.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 900.000 2 Thu từ d ầ u thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 4.000.512 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 868.450 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 836.900 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 31.550 2 Số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 2.689.062 - B ổ sung cân đ ố i 1.788.835 - B ổ sung có mục tiêu 900.227 3 Thu xổ số kiến thiết 363.000 4 Thu h ồ i tạm ứng 50.000 5 Thu chuyển nguồn (thu vượt X ổ số kiến thiết năm 2014) 30.000 III Chi ngân sách địa phương 4.000.512 1 Chi đầu tư phát triển 1.071.221 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích. 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4.500 2 Chi thường xuyên 2.358.635 3 Chi hỗ trợ mục tiêu, Chương trình mục tiêu (chi sự nghiệp) 355.227 4 Chi trả nợ 161.279 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 53.150 Phụ lục số 6 – Biểu số 03 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết s ố 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang ) Đvt: triệu đồng STT Nội dung D ự toán 2015 A NG Â N S Á CH C Ấ P T Ỉ NH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3.809.023 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 676.961 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.689.062 - B ổ sung cân đ ố i 1.788.835 - B ổ sung có mục tiêu 900.227 3 Thu xổ số kiến thiết 363.000 4 Thu h ồ i tạm ứng 50.000 5 Thu chuyển nguồn (thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2014) 30.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.809.023 1 Chi đầu tư phát triển 690.362 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích. 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4.500 2 Chi thường xuyên 925.259 3 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu 130.974 4 Chi trả nợ 161.279 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 23.016 7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.877.133 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ I Thu ngân sách huyện, xã 2.068.622 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 191.489 2 Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh 1.877.133 - B ổ sung c â n đ ố i 1.315.153 - B ổ sung có mục tiêu 561.980 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 2.068.622 1 Chi đầu tư phát triển 380.859 2 Chi thường xuyên 1.433.376 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu 224.253 4 Dự phòng 30.134 Phụ lục số 6 - Biểu số 6 D Ự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Năm 2015 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 4.032.062 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 900.000 1 Thu từ DNNN Trung ương quản lý 53.000 2 Thu từ DNNN địa phương quản lý 70.000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 417.000 5 Lệ phí trước bạ 37.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 137.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 68.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 9 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.000 10 Phí và lệ phí 20.000 11 Tiền sử dụng đất 30.000 12 Thu khác ngân sách (trong đó: thu phạt an toàn giao thông là 40.000 triệu đồng) 62.000 II Thu từ xổ số kiến thiết 363.000 III Thu hồi tạm ứng 50.000 IV Thu chuyển nguồn (thu vượt xổ số kiến thiết năm 2014) 30.000 V Số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 2.689.062 1 Bổ sung cân đối 1.788.835 2 Bổ sung có mục tiêu 900.227 Phụ lục số 06 – Biểu 07 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 Ước thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 So sánh ĐT năm 2014/UTH năm 2013 (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A. Thu NSNN trên địa bàn 1.182.021 111.097 3.854 385.128 681.942 910.000 111.000 2.000 420.300 376.700 910.000 111.000 2.000 420.300 376.700 900.000 123.000 3.000 417.000 357.000 98,90 110,81 150,00 99,21 94,77 I . Các khoản thu từ thuế 685.251 111.097 3.854 385.128 185.172 726.800 111.000 2.000 420.300 193.500 726.800 111.000 2.000 420.300 193.500 749.000 123.000 3.000 417.000 206.000 103,05 110,81 150,00 99,21 106,46 1. Thuế giá trị gia tăng sản xuất – kinh doanh trong nước 346.335 93.197 483 252.655 408.622 91.780 1.262 315.580 408.622 91.780 1.262 315.580 393.282 104.020 1.562 287.700 96,25 11 3,34 123,77 91,17 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất – trong nước 982 982 0 610 10 600 610 10 600 570 0 0 570 93,44 0,00 95,00 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 134.771 16.548 766 117.457 113.300 18.600 700 94.000 113.300 18.600 700 94.000 136.600 18.200 1.400 117.000 120,56 97,85 20 0,00 124,47 4. Thuế tài nguyên + khác 7.649 1.080 869 5.700 2.890 360 10 2.520 2.890 360 10 2.520 4.080 540 10 3.530 141,18 150,00 100,00 140,08 5. Thuế môn bà i 8.521 272 29 8.220 7.878 250 28 7.600 7.878 250 28 7.600 8.468 240 28 8.200 107,49 96,00 100,00 107,89 6. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.707 1.707 7. Thuế thu nhập cá nhân 127.633 127.633 132.000 132.000 132.000 132.000 137.000 137.000 103,79 103,79 8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 105 105 0 0 0 9. Thuế nhà đất 0 0 0 0 10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 9 9 0 0 0 11. Thuế bảo vệ môi trường 56.022 56.022 60.000 60.000 60.000 60.000 68.000 68.000 113,33 113,33 12. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.517 1.517 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 66,67 66,67 13. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 II. Các khoản phí, lệ phí 59.540 0 0 0 59.540 60.000 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 60.000 57.000 0 0 0 57.000 95,00 95,00 15. Lệ phí trước bạ 37.864 37.864 41.000 41.000 41.000 41.000 37.000 37.000 90,24 90,24 16. Các loại phí, lệ phí 21.676 21.676 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000 105,26 105,26 III. Các khoản thu khác còn lại 437.230 0 0 0 437.230 123.200 0 0 0 123.200 123.200 0 0 0 123.200 94.000 0 0 0 94.000 76,30 76,30 17. Thu tiền sử dụng đất 324.324 324.324 60.000 60.000 60.000 60.000 30.000 30.000 50,00 50,00 18. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.225 1.225 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 2.000 166,67 166,67 19. Thu tại xã 7.107 7.107 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 20. Thu khác ngân sách 104.065 104.065 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 100,00 100,00 21. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 509 509 0 0 0 Phụ lục số 6 – B iểu số 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Năm 2015 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4,000,512 I Chi đầu tư phát triển 1,071,221 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đ ấ t 4,500 II Chi trả n ợ 161,279 III Chi thường xuyên: 2,358,635 1 Chi quốc phòng 24,526 2 Chi an ninh 5,035 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1,008,874 4 Chi sự nghiệp y tế 263,065 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15,349 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 26,057 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9,570 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 12,891 9 Chi sự nghiệp kinh tế 149,091 10 Chi sự nghiệp môi trường 24,500 11 Chi quản lý hành chính 664,455 12 Chi đảm bảo xã hội 92,293 13 Các khoản bổ sung nhiệm vụ phát sinh 28,000 14 Chi khác 34,929 IV Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp) 355,227 1 B ổ sung có mục tiêu 319,198 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 36,029 V Dự phòng 53,150 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 Phụ lục số 6 – Biểu số 13 K Ế HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐI Ề U 8 LUẬT NSNN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng S TT Nội dung Dự toán năm 2014 Ước thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ghi chú A B 1 2 3 4 1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh) 944,290 944,290 991,500 2 Mức tối đa được huy động theo chế độ 283,287 283,287 297,450 3 Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 540,520 540,520 470,532 Vay Ngân hàng Phát triển 490,520 490,520 420,532 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 50,000 50,000 50,000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) 260,638 260,638 161,279 Gồm: Trả nợ gốc 257,445 257,445 159,988 Trả nợ lãi 3,193 3,193 1,291 5 Dự kiến mức vốn huy động 100,000 100,000 100,000 Gồm: Vay Ngân hàng Phát triển 50,000 50,000 50,000 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 50,000 50,000 50,000 Phụ lục số 6 - Biểu số 23 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: triệu đ ồ ng Số TT Nội dung Thực hiện năm 2013 (năm trước) Dự toán năm 2014 (năm hiện hành) Ước thực hiện năm 2014 (năm hiện hành) Dự toán năm 2015 (năm kế hoạch) So sánh (%) T ổ ng s ố Chia ra T ổ ng s ố Chia ra T ổ ng s ố Chia ra T ổ ng s ố Chia ra DT kế hoạch/UTH hiện hành N S cấp tỉnh NS huyện N S cấp tỉnh NS huyện N S cấp tỉnh NS huyện N S cấp tỉnh NS huyện T ổ ng s ố N S cấp tỉnh NS huyện A B 1 2 3 10 11 12 10 11 12 10 11 12 13 14 15 Tổng số chi ngân sách 5,718,048 3,138,897 2,579,151 5,270,903 2,961,837 2,309,066 5,270,903 2,961,837 2,309,066 4,000,512 1,931,890 2,068,622 75.90 65.23 89.59 I Chi đầu t ư phát triển 1,221,848 720,929 500,919 1,669,457 1,142,862 526,595 1,669,457 1,142,862 526,595 1,071,221 690,362 380,859 64.17 60.41 72.32 Tron g đó 0 0 0 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 284,413 86,067 198,346 0 0 0 0 0 2 Chi khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 II Chi thường xuyên 2,812,613 1,079,241 1,733,372 2,801,427 1,078,261 1,723,166 2,801,427 1,078,261 1,723,166 2,358,635 925,259 1,433,376 84.19 85.81 83.18 Trong đó 0 0 0 0 0 0 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 1,017,555 226,016 791,539 980,728 206,731 773,997 980,728 206,731 773,997 1,008,874 210,108 798,766 102.87 101.63 103.20 2 Chi khoa học và công nghệ 14,062 12,485 1,577 14,818 13,273 1,545 14,818 13,273 1,545 15,349 13,804 1,545 103.58 104.00 100.00 III Chi trả nợ gốc lãi, vay huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc 114,748 114,748 260,638 260,638 260,638 260,638 0 161,279 161,279 61.88 61.88 IV Ch i ch uyển ng uồn 935,514 822,665 112,849 0 0 0 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 100.00 100.00 VI Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách theo quy định 0 235,461 204,626 30,835 235,461 204,626 30,835 355,227 130,974 224,253 150.86 64.01 727.27 VIII D ự phòng 0 52,920 24,450 28,470 52,920 24,450 28,470 53,150 23,016 30,134 100.43 94.13 105.84 IX Chi nộp ngân sách cấp trên 0 0 0 0 X Chi quản lý qua ngân sách 632,325 400,314 232,011 250,000 250,000 250,000 250,000 0 0 Phụ lục số 6 – B iểu số 25 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thu NSNN trên địa bàn Chi ngân sách huyện Dự toán năm 2014 Ư ớc TH năm 2014 Dự toán năm 2015 So sánh (%) Dự toán năm 20 1 4 Ư ớc TH năm 2014 Dự toán năm 2015 So sánh (%) UTH/ DT2014 DT2015/ DT2014 DT2015/ UTH2014 U TH/ DT2014 DT2015/ DT2014 DT2015/ UTH2014 A B 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 Tổng số 338,600 338,600 334,350 100.00 98.74 98.74 2,309,066 2,309,066 2,068,622 100.00 89.59 89.59 1 Thành phố Vị Thanh 82,100 82,100 80,800 100.00 98.42 98.42 287,342 287,342 235,085 100.00 81.81 81.81 2 Huyện Châu Thành A 59,400 59,400 57,000 100.00 95.96 95.96 265,971 265,971 231,519 100.00 87.05 87.05 3 Huyện Châu Thành 31,200 31,200 29,500 100.00 94.55 94.55 223,200 223,200 200,526 100.00 89.84 89.84 4 Huyện Phụng Hiệp 43,300 43,300 43,400 100.00 100.23 100.23 481,622 481,622 455,674 100.00 94.61 94.61 5 Thị xã Ngã Bảy 43,150 43,150 43,300 100.00 100.35 100.35 324,147 324,147 286,965 100.00 88.53 88.53 6 Huyện Vị Thủy 29,000 29,000 29,300 100.00 101.03 101.03 272,401 272,401 250,947 100.00 92.12 92.12 7 Huyện Long Mỹ 50,450 50,450 51,050 100.00 101.19 101.19 454,383 454,383 407,906 100.00 89.77 89.77 Phụ lục số 6 – B iểu số 27 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ư ớc TH năm 2014 Bao g ồ m Dự toán năm 2015 Bao gồ m I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Dự ph ò ng ngân sách 1/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Dự ph ò ng ngân sách Tổng số Trong đó: chi đầu tư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó: chi đầu tư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy n g hề Khoa học công nghệ Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học c ô ng nghệ A B 1 2 3 4 8 9 10 11 12 2 3 4 8 9 10 11 Tổng số 2,309,066 526,595 526,595 526,595 1,754,001 773,997 1,545 28,470 2,068,622 380,859 380,859 380,859 1,657,629 798,766 1,545 30,134 1 Th à nh phố Vị Tha nh 287,342 67,292 67,292 67,292 216,403 82,201 322 3,647 235,085 34,068 34,068 34,068 197,221 84,842 322 3,7 96 2 Huyện Châu Thành A 265,971 30,351 30,351 30,351 232,096 90,169 189 3,524 231,519 24,037 24,037 24,037 203,772 93,234 189 3 , 710 3 Huyện Châu Thành 223,200 35,204 35,204 35,204 184,860 77,258 189 3,136 200,526 25,269 25,269 25,269 171,997 79,703 189 3 , 260 4 Huyện Phụng Hiệp 481,622 103,488 103,488 103,488 372,127 186,973 189 6,007 455,674 81,861 81,861 81,861 367,321 192,907 189 6,492 5 Thị xã Ngã Bảy 324,147 151,622 151,622 151,622 169,619 65,364 199 2,906 286,965 127,262 127,262 127,262 156,677 67,352 199 3,026 6 Huyện Vị Thủy 272,401 40,196 40,196 40,196 228,569 101,424 189 3,636 250,947 31,812 31,812 31,812 215,307 104,607 189 3,828 7 Huyện Long Mỹ 454,383 98,442 98,442 98,442 350,327 170,608 268 5,614 407,906 56,550 56,550 56,550 345,334 176,121 268 6,022 Phụ lục số 6 – B iểu số 29 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2015 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/N Q -HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đ vt: triệu đồng STT Tên đ ơn vị DỰ TOÁN 2015 Ghi chú Tổng chi (bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu) Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương bổ sung có mục tiêu T ổ ng cộng Lương và các khoản theo lương Phụ cấp công vụ, 30% khối Đảng Chi hoạt động Kinh phí đặc thù Thuê trụ sở Trang phục thanh tra Tiếp dân và xử lý đơn thư Kinh phí đặc thù khác 1 2 3=4+12 +13 4=5+ … +11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1,056,233 925,259 155,863 20,409 676,817 400 869 465 70,436 36,029 94,945 I Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 86,907 81,563 33,988 - 44,596 64 - - 2,915 - 5,344 A S ự nghiệp kinh tế 67,085 63,880 24,895 - 36,093 52 - - 2,840 - 3,205 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc 35,952 34,207 22,363 - 9,772 52 - - 2,020 - 1,745 - Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất: 2 . 000 triệu đồng; Phát động Tết trồng cây…: 20 triệu đồng Bổ sung mục tiêu: Kinh phí bảo vệ vườn chim: 400 triệu đồng ; Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng: 120 triệu đồng. Bổ sung có mục tiêu: Hỗ trợ miễn thu Thủy lợi phí: 1 . 225 triệu đồng . 2 Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc) 6,000 6,000 6,000 3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 2,000 2,000 2,000 4 Kinh phí tài nguyên nước, khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường) 208 208 208 5 Kinh phí giá cả thị trường, nhập dữ liệu tài sản (Sở Tài chính) 45 45 45 6 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 5,980 4,520 2,532 1,168 820 1,460 Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng: 380 triệu đồng ; Hỗ trợ dân cư vùng đệm: 440 triệu đồng cho 11 ấp theo Thông tư liên tịch số 100/2013/TT-BTC-BNNPTNT; Bổ sung có mục tiêu: Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí: 1 . 460 triệu đồng . 7 Kinh phí chi cho an toàn giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác trong lĩnh vực an toàn giao thông 6,900 6,900 6,900 8 Chi quy hoạch 10,000 10,000 10,000 B Sự nghiệp khác 19,822 17,683 9 ,093 - 8,503 12 - - 75 - 2,139 1 Các đơ n vị trực thuộc Sở Tư pháp 3,135 3,135 1 ,955 1,093 12 75 Kinh phí cộng tác viên và kinh phí Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 2 Đơn vị trực thuộc S ở Công Thương 2,731 2,731 1,631 - 1,100 - - - 3 Đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu cô ng n ghiệp 2,301 2,301 1,320 981 - - - 4 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 4,549 4,410 2,727 1 ,683 - - - - 139 5 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1,638 1,638 1,122 516 - - - 6 Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 468 468 338 130 - - - 7 Kinh phí xúc tiến kinh tế 2,000 - 2,000 8 Chi sự nghiệp khác 3,000 3,000 3,000 II Sự nghiệp môi trường 4,899 4,899 4,899 - - - - - - 1 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 3,817 3,817 3,817 2 Công an tỉnh 212 212 212 3 Ban Quản lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc 190 190 190 Kinh phí giám sát môi trường 4 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 120 120 120 5 Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân 60 60 60 6 Chi sự nghiệp môi trường khác 500 500 500 III Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề 216,438 210,108 14,388 - 195,720 - - - - - 6,330 a Sự nghiệp giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc) 155,108 151,548 151,548 - - - - - 3,560 1 Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh 154,308 151,548 151,548 2,760 Bổ sung mục tiêu: kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP Nghị định 74/2013/NĐ-CP 800 800 b Chi khác sự nghiệp giáo dục 2,770 - 2,770 Hỗ trợ Kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo từ 3-5 tuổi c Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 58,560 58,560 14,388 - 44,172 - - - - - - 1 Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 12,084 12,084 2,859 - 9 , 225 - - - 2 Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9,520 9,520 6,946 - 2,574 - - - 3 Trường Chính trị 6,561 6,561 4,583 1,978 4 Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có bằng 30,395 30,395 30,395 IV Sự nghiệp Y tế 273,581 263,065 - 263,005 60 10,516 - Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 210,431 199,915 199,855 60 10,516 Bổ sung mục tiêu: bổ sung kinh phí cho các trạm y tế bình quân 5 triệu đồng/trạm: 370 triệu đồng; bổ sung kinh phí cho các bệnh viện: 10,146 triệu đồng . - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo 34,119 34,119 34,119 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 29,031 29,031 29,031 V Sự nghiệp khoa học và công nghệ 13,804 13,804 1,493 111 12,200 - - - - - - 1 Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 13,804 13,804 1,493 111 12,200 - - - - - - VI Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao 24,876 24,876 9,410 - 15,466 - - - - - - 1 Sự nghiệp văn hó a , du lịch, và gia đình 18,614 18,614 8,398 - 10,216 - - - a Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc 15,614 15,614 8,398 7,216 - - - b Kinh phí các ngày lễ hội năm 2015 3,000 3,000 3,000 2 Sự nghiệp thể dục thể thao 6,262 6,262 1,012 - 5,250 - - - - - - a Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc (bao gồm đào tạo vận động viên năng khiếu) 6,262 6,262 1,012 5,250 - - - b Kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh và Kinh phí tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc - - VII Sự nghiệp phát thanh truyền hình 8,755 8,755 4,975 - 3,780 - - - - - - 1 Đài Phát thanh truyền hình 8,755 8,755 4,975 3,780 VIII Đ ả m bảo xã hội 36,507 29,730 - - - - - - 29,730 - 6,777 1 Kinh phí đ ả m bảo xã hội khác (đ ả m b ả o xã hộ i Tết, 27/7,…) 25,400 25,400 25,400 2 Kinh phí đảm bảo xã hội ngành Lao động Thương binh và Xã hội 3,630 3,630 3,630 3 Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định số 290 (đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách Nhà nước) 1,913 - 1,913 4 Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc 864 - 864 5 Hỗ trợ Kinh phí bảo hiểm y tế cho người cận nghèo 4,000 - 4,000 6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 700 700 700 Tiền ăn, mua đồ dùng cá nhân cho đối tượng tâm thần gửi tại trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố C ần Thơ IX Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn Thể 287,857 235,045 91,609 20,298 83,737 276 869 465 37,791 36,029 16,783 a Khối quản lý Nhà nước 213,138 163,039 65,296 11,290 68,756 276 869 465 16,087 36,029 14,070 1 Sở Y t ế 3,941 3,902 2,252 410 1,230 10 39 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 2 S ở Công Thương 5,104 5,029 2,770 477 1,762 10 10 75 B ổ sung mục tiêu: kinh ph í hoạt động đảng bộ cơ s ở 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 4,792 4,698 2,595 508 1,532 53 10 94 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 4 Sở Tài chính 6,600 6,556 3,345 663 2,362 26 10 150 44 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 7,243 5,560 2,956 552 1,842 30 10 170 1,683 - Kinh phí đặc thù: Kinh phí Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ: 150 triệu đồng, Kinh phí trọng tài lao động: 20 triệu đồng - Bổ sung mục tiêu: Chương trình quốc gia về bình đẳng giới: 240 triệu đồng, Kinh phí Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em: 786 triệu đồng, Kinh phí Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động: 180 triệu đồng. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí: 100 triệu đồng . Đề án phát triển nghề công tác xã hội : 322 triệu đồng, Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở: 55 triệu đ ồ ng 6 Thanh tra t ỉ nh 3,670 3,642 2,069 326 1,026 91 30 100 28 Thanh tra liên ngành và tham dự phiên tòa hành chính khi UB ủy quyền Bổ sung mục tiêu : kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4,343 4,298 2,321 466 1,332 19 10 150 4 5 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất d o lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ ; Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3,389 3,291 1,756 349 1,026 10 150 9 8 Đặc thù cho Kinh phí Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối Ban chỉ đạo nông thôn mới Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 9 Sở Nội vụ 5,646 4,091 2,165 429 1,362 5 10 120 1,555 Kinh phí cải cách thủ tục hành chính, in thẻ công chức, địa giới hành chính Bổ sung mục tiêu: + Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính: 1 . 500 triệu đồng + Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 55 triệu đồng 10 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 7,752 7,720 2,153 436 1,264 30 3,837 32 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 11 Văn phòng UBND tỉnh 13,734 13,679 4,448 834 2,862 235 5,300 55 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 12 Sở Tư pháp 3,836 3,732 1,766 351 1,090 15 10 500 104 Đặc thù: kinh phí phổ biến Giáo dục pháp luật; kinh phí xây dựng văn bản; kinh phí kiểm soát Thủ tục hành chính… Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở: 54 triệu đồng, kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật: 50 triệu đ ồ ng 13 Sở Giao thông vận tải 3,510 3,420 1,871 377 1,162 10 90 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 14 Sở Xây dựng 4,739 4,683 2,511 463 1,638 61 10 56 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 15 Ban Quản lý các khu công nghiệp 3,025 2,984 1,596 286 992 10 100 41 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư. Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 16 Sở Thông tin và Truyền thông 3,104 3,080 1,603 318 1,128 21 10 24 B ổ sung mục t iêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 17 Ban Dân tộc 1,992 1,972 1,071 216 685 20 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 18 Sở Giáo d ục và Đào tạo 6,766 6,683 3,946 769 1,932 26 10 83 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 19 Sở Khoa học và Công nghệ 2,073 2,053 1,125 226 685 - 7 10 20 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 20 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4,979 4,885 2,743 544 1,570 18 10 94 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 21 Liên minh Hợp tác xã 2,339 2,315 1,369 946 24 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 24 triệu đồng 22 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1,899 1,879 1,159 720 20 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 23 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 4,674 4,674 2,552 387 1,352 204 179 - - 24 Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ 4,067 4,067 2,270 310 1,377 - - 10 100 Kinh ph í mật ph í 25 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2,563 2,563 1,415 288 860 - - - 26 Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13,190 11,190 6,293 987 3,410 - 90 410 - 2,000 Chuyển giao khoa học kỹ thuật; phòng cháy chữa cháy rừng Bổ sung mục tiêu: Chương trình bố trí dân cư 27 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1,182 922 491 94 337 - - - - 260 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 28 Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải 4,248 4,248 2,384 181 1,393 72 218 - 29 Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 250 250 250 30 Ban An toàn giao thông tỉnh 603 603 301 43 259 31 Kinh phí trợ cấp Tết (Cán bộ, công chức, viên chức… và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan) 12,000 12,000 12,000 32 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 3,501 3,501 3,501 33 Kinh phí chỉnh lý tài liệu các Sở, Ban, ngành 119 119 119 34 Chương trình Mục tiêu quốc gia 36,029 36,029 - Chương trình về việc làm và dạy nghề 8,510 - Chương trình giảm nghèo bền vững 2,891 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1,070 - Chương trình y tế 2,958 - Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 3,181 - Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 677 - Chương trình văn hóa 1,811 - Chương trình giáo dục - đào tạo 10,130 - Chương trình phòng, chống ma túy 700 - Chương trình phòng, chống tội phạm 230 - Chương trình xây dựng nông thôn mới 3,200 - Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 671 35 Vốn nước ngoài (SEQAP) 7,486 - 7,486 36 Kinh phí lãi suất máy gặt đập liên hợp 3,000 3,000 3,000 37 Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 250 250 250 38 Hỗ trợ kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân 500 500 500 39 Kinh phí thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã và các nhiệm vụ khác 10,000 10,000 10,000 40 Kinh phí chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh của các đơn vị 5,000 5,000 5,000 b Khối Đảng 53,403 51,961 16,960 6,053 8,847 - - - 20,101 - 1,442 1 T ỉ nh ủy 53,403 51,961 16,960 6,053 8,847 - - - 20,101 - 1,442 c Khối Đoàn Thể 21,316 20,045 9,353 2,955 6,134 - - - 1,603 - 1,271 1 T ỉ nh đoàn 2,947 2,915 1,297 578 840 200 32 - Kinh phí hoạt động tháng thanh niên; Kinh phí ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Kinh phí sinh viên hè tình nguyện; Các hoạt động đặc thù phong trào khác Bổ sung mục tiêu : kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 3,658 3,107 1,176 551 685 695 551 - Hỗ trợ tôn giáo dân tộc: 159 triệu đồng; Chi thăm hỏi theo Quyết định số 130/2009/TTg: 140 triệu đồng; Chi tổ chức ngày hội 74 khu dân cư: 148 triệu đồng; Kinh phí Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 35 triệu đồng; Kinh phí cho cuộc vận động TĐĐKXDĐSVHKDC: 50 triệu đồng; Kinh phí tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân và các hoạt động khác: 88 triệu đồng; hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ theo Q uyết định số 33/2014/QĐ-TTg: 75 triệu đồng; Bổ sung mục tiêu: kinh phí TĐĐKXDĐSVHKDC (mua báo đại đoàn kết): 527 triệu đồng, kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 24 triệu đồng 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2,240 2,220 1,090 465 615 50 20 Kinh phí tổ chức ngày 20/10, 8/3… Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 20 triệu đồng 4 Hội Cựu Chiến binh 1,821 1,797 810 407 580 24 B ổ sung mục tiêu: kinh ph í hoạt động đảng bộ cơ s ở 5 Hội Nông dân 2,888 2,856 1,503 668 685 32 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 6 Hội Chữ thập đỏ 1,497 1,473 793 580 100 24 Chi cho công tác vận động hiến máu nhân đạo Bổ sung mục t iêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ s ở 7 Hội Văn học Nghệ thuật 1,391 931 473 370 88 460 - Kinh phí in ấn tạp chí văn học nghệ thuật; Bổ sung mục tiêu: kinh phí sáng tạo tác phẩm của hội VHNT 8 Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp 536 536 224 99 153 60 - Kinh phí hoạt động đặc thù 9 Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan 616 616 256 115 185 60 - Kinh phí tổ chức Trung thu, Kinh phí hoạt động tháng thanh niên, đặc thù khác… 10 Chi hỗ trợ khác 3,722 3,594 1,731 72 1,441 - - - 350 - 128 a Hội Khuyến học 42 6 410 225 185 16 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở b Hội Người cao tu ổ i 245 2 45 134 111 c Hội Nhà báo 314 234 123 111 80 Kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội Nhà báo địa phương d Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 251 251 140 111 đ Hội Bảo trợ Người Tàn tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo 323 323 17 5 148 e Hội Luật gia 30 7 307 159 148 f Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị 1,017 1,001 524 72 4 05 16 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng b ộ cơ sở g Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin 267 251 140 111 16 Bổ sung mục tiêu: kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở h Hội Cựu thanh niên xung phong 222 222 111 111 11 Chi hỗ trợ các ngành Trung ương 350 350 - - - - 350 a Liên đoàn Lao động 50 50 50 Hỗ trợ kinh phí p hát triển công đoàn cơ sở b Cục Thống k ê 100 100 100 In ấn niên giám thống kê, tình hình kinh tế xã hội c Đoàn Đại biểu Quốc hội 200 200 200 X Quốc phòng An ninh 34,680 19,110 - 19,110 - - - - - 15,570 1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 30,290 15,730 15,730 14,560 Kinh phí chuẩn bị động viên: 6 . 000 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ: 8 . 060 triệu đồng; Kinh phí tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân: 500 triệu đồng . 2 Công an tỉnh 4,390 3,380 3,380 1,010 Bổ sung mục tiêu: Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã: 1 . 010 triệu đồng XI Chi Khen th ưở ng 6,304 6,304 6,304 XII Kinh phí tăng biên chế 11,000 11,000 11,000 XIII Chi khác: Chi chính sách chế độ nhiệm vụ mới phát sinh, … 50,625 17,000 17,000 - - - - - 33,625 Ghi chú: Dự toán trên theo mức lương cơ sở 1.150.000đ/tháng Phụ lục 6 – B iểu số 31 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Đ ơ n vị Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, TX, thành phố NS huyện, TX, thành phố được hưởng Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Ghi ch ú Tổng cộng Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu 1 2 3 4 5=4+6 6=7+8 7 8 9 1 Thành ph ố Vị Thanh 80,800 45,082 235,085 190,003 144,698 45,305 2 Huyện Châu Thành A 57,000 31,543 231,519 199,976 153,938 46,038 3 Huyện Châu Thành 29,500 17,188 200,527 183,339 145,806 37,533 4 Huyện Phụng Hiệp 43,400 26,675 455,675 429,000 297,905 131,095 5 Thị xã Ngã Bảy 43,300 23,114 286,965 263,851 128,188 135,663 6 Huyện Vị Thủy 29,300 18,779 250,947 232,168 172,624 59,544 7 Huyện Long Mỹ 51,050 29,110 407,906 378,796 271,994 106,802 Tổng c ộ ng 334,350 191,489 2,068,622 1,877,133 1,315,153 561,980