19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2015/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 17 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh khoá XVI về Phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSNN địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2015; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 412/TTr-STC ngày 26/02/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Nghệ An (có các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 kèm theo). Hình thức công khai: đăng trên Công báo tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đường Phụ lục số 1 PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU DỰ TOÁN NĂM 2015 1 2 3 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B) 8.184.000 A Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 8.170.000 I Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước) 6.880.000 Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 6.230.000 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 1.100.000 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 300.000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 310.000 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 3.110.000 5 Lệ phí trước bạ 460.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 220.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 170.000 9 Thu phí và lệ phí 135.000 - Phí và lệ phí Trung ương 40.000 - Phí và lệ phí địa phương 95.000 10 Thu tiền sử dụng đất 650.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 90.000 12 Thu khác ngân sách, thu tiền cấp quyền Khai thác khoáng sản 255.000 13 Thu ngân sách xã 50.000 II Thu từ hoạt động Xuất nhập khẩu 1.290.000 B Thu Xổ số kiến thiết 14.000 UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số 2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2015 1 2 3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 8.184.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 8.170.000 I Thu nội địa 6.880.000 II Thu từ hoạt động Xuất nhập khẩu 1.290.000 B THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 14.000 TỔNG NGUỒN CHI NSĐP (A+B+C) 17.652.446 A THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 6.727.246 B BỔ SUNG TỪ NSTW 10.211.200 I Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách 5.138.837 II Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch 5.072.363 1 Vốn đầu tư XDCB 1.221.350 1.1 Vốn thiết bị ngoài nước 214.250 1.2 Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 1.007.100 2 Chi thường xuyên 3.301.513 2.1 Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác 1.333.066 2.2 Kinh phí cải cách tiền l ư ơng TW cấp 1.968.447 3 CTMT quốc gia 549.500 3.1 Vốn đầu tư XDCB 268.880 3.2 Vốn sự nghiệp 280.620 C NGUỒN KHÁC 714.000 1 Thu Xổ số kiến thiết 14.000 2 Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 700.000 UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số 3 DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2015 được chi Trong đó: Ngân sách tỉnh A B 2 2.1 Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III) 17.633.139 8.447.372 I Chi đầu tư phát triển 3.401.850 3.058.150 1 Nguồn vốn trong nước 1.163.920 820.220 2 Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước 214.250 214.250 3 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.007.100 1.007.100 4 Thu Xổ số kiến thiết đầu tư trở lại 14.000 14.000 5 Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư) 268.880 268.880 6 Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 700.000 700.000 7 Bổ sung kinh phí GPMB từ nguồn chi thường xuyên 33.700 33.700 II Chi thường xuyên : 13.930.229 5.215.231 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách 55.615 55.615 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.433.548 1.070.057 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 6.171.597 960.226 4 Chi sự nghiệp y tế 1.415.944 819.580 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 38.272 38.272 6 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 152.820 67.013 7 Chi các ngày lễ lớn 15.000 15.000 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 63.270 34.552 9 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 16.576 1.808 10 Chi bảo đảm xã hội 633.611 470.403 11 Chi quản lý hành chính 2.585.042 582.873 11.1 Chi quản lý nhà nước 1.892.911 378.783 11.2 Chi ngân sách Đảng 414.828 147.644 11.3 Chi hội, đoàn thể 151.469 43.091 11.4 Hội đồng nhân dân 123.384 10.905 11.5 Hỗ trợ đoàn kinh phí hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội 2.450 2.450 12 Chi an ninh quốc phòng địa phương 259.392 155.604 13 Chi thi đua khen thưởng 25.000 25.000 14 Chi khác ngân sách 254.014 124.100 15 Kinh phí trang bị phương tiện làm việc 82.900 67.500 16 Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác 334.514 334.514 17 Chi bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 10.000 10.000 18 Trả phí, lãi vay đầu tư 12.600 12.600 19 Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 20 Phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của các sự nghiệp 79.687 79.687 21 Chi chuyển nguồn, bố trí nguồn làm lương 0 0 22 Ngân sách Trung ương hỗ trợ các Chương trình 4.717 4.717 23 Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 283.220 283.220 III Dự phòng 301.060 173.991 UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2015 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Nghệ An) TT Đơn vị Dự toán 2015 (được chi sau khi trừ 1% BHTN) 1 2 3 A Quản lý hành chính 435.230 I Quản lý nhà nước cấp tỉnh 378.783 1 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 28.474 2 Ban Tôn giáo tỉnh 2.213 3 VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND 7.405 4 Sở Kế hoạch & Đầu tư 9.020 5 Thanh Tra tỉnh 7.140 6 Kinh phí các Đoàn thanh tra, kiểm tra 2.500 7 Sở Tài chính 13.321 8 Phòng công chứng số 1 429 9 Phòng công chứng số 2 327 10 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.206 11 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 8.601 12 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1.673 13 Sở Y tế 5.970 14 Sở Nông nghiệp và PTNT 13.232 15 Sở Giáo dục & Đào tạo 10.734 16 Sở Nội vụ 5.729 17 Ban thi đua khen thưởng 2.925 18 Chi cục Phát triển nông thôn 8.553 19 Chi cục Quản lý thị trường 13.646 20 Ban Dân tộc 4.291 21 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 3.454 22 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.662 23 Chi cục Lâm nghiệp 3.518 24 Sở Thông tin và Truyền thông 6.683 25 Sở Công Thương 8.256 26 Sở Giao thông vận tải 5.825 27 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 1.957 28 Thanh tra giao thông 6.627 29 Sở Xây dựng 5.681 30 Thanh tra xây dựng 1.569 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.739 32 Chi cục bảo vệ môi trường 3.302 33 Sở Tư pháp 8.679 34 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 2.468 35 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 2.460 36 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 8.407 37 Sở Khoa học và Công nghệ 4.460 38 Liên minh hợp tác xã 2.874 39 Sở Ngoại vụ 5.158 40 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản 2.249 41 Chi cục nuôi trồng thủy sản 2.773 42 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống 4.810 43 KP hoạt động tôn giáo, dân tộc 3.705 44 Kinh phí trang phục thanh tra (các đơn vị) 756,5 45 BQL Khu kinh tế Đông Nam 4.734 46 Công ty phát triển các Khu công nghiệp 1.153 47 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao 3.020 - Cục Thống kê Nghệ An 250 - Liên đoàn lao động tỉnh (quy chế dân chủ) 20 - Cục thi hành án dân sự tỉnh (KP Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 100 trđ; Hỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB: BTC-BTP: 150 trđ) 250 - Kho bạc Nghệ An (bao gồm cả kinh phí bảo trì hệ thống phần mềm chung) 500 - Cục thuế tỉnh (hỗ trợ công các tuyên truyền và thu Ngân sách) 1.000 - Tòa án nhân dân tỉnh (Kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động) 1.000 48 Trung tâm khuyến công và tư vấn PT công nghiệp 1.340 49 Chi đoàn ra, đoàn vào 3.000 50 Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 99.188 51 Dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng lương 11.886 II Hội đồng nhân dân tỉnh 10.905 1 Hoạt động của HĐND tỉnh 8.405 2 Dự phòng hoạt động HĐND tỉnh 2.500 III Đoàn đại biểu Quốc hội 2.450 1 Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc Hội 2.450 IV Hội và đoàn thể 43.092 a Hội NN quần chúng (hỗ trợ) 13.057 1 Hội Chữ thập đỏ 4.230 2 Hội Đông y 332 3 Hội Châm cứu 132 4 Hội làm vườn 283 5 Hội Kiến trúc sư 328 6 Hội Văn nghệ dân gian 63 7 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.217 8 Hội Nhà báo 792 9 Hội Tâm lý giáo dục 66 10 Hội Luật gia 180 11 Hội Người mù 687 12 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 1.100 13 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 403 14 Hội Khuyến học 579 15 Hội Người cao tuổi 251 16 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 329 17 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 522 18 Đoàn Luật sư 63 19 Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin 526 20 Hội kế hoạch hoá gia đình 166 21 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 447 22 Hội PT hợp tác KT Việt - Lào - Cămpuchia 104 23 Hội sinh vật cảnh 155 24 Hội Kinh tế trang trại 102 b Khối đoàn thể chính trị 30.035 1 Tỉnh đoàn 6.582 2 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.369 3 Hội Nông dân 6.235 4 Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 8.185 5 Hội Cựu chiến binh 2.664 B Sự nghiệp kinh tế 406.031 I Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị 60.325 1 Quỹ địa chính (bao gồm cả kinh phí thực hiện đề án hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dự liệu ĐGHC: 2 tỷ đồng) 57.000 2 Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh 3.325 II Sự nghiệp môi trường 63.535 1 Sự nghiệp môi trường - quan trắc 37.335 2 Sự nghiệp biển và hải đảo 6.650 3 Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản 475 4 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.425 5 Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh 6.650 6 Chi cục Bảo vệ thực vật dự án: Điều tra tổng thể, đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiệm môi trường thuốc BVTV và đề xuất phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất BVTV cần xử lý đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Thành 2.000 7 Kinh phí xử lý môi trường cho các đề án không do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; phân bổ sau 9.000 III Khuyến nông - lâm 24.998 1 Trung tâm khuyến nông tỉnh 13.437 2 21 Trạm khuyến nông huyện 11.561 - Trạm khuyến nông huyện Anh Sơn 481 - Trạm khuyến nông Thành phố Vinh 461 - Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò 477 - Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc 619 - Trạm khuyến nông thị xã Thái Hoà 545 - Trạm khuyến nông huyện Nghĩa Đàn 521 - Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp 551 - Trạm khuyến nông Yên Thành 723 - Trạm khuyến nông huyện Quỳ Châu 523 - Trạm khuyến nông huyện Quế Phong 429 - Trạm khuyến nông huyện Tân Kỳ 468 - Trạm khuyến nông huyện Con Cuông 625 - Trạm khuyến nông huyện Nam Đàn 483 - Trạm khuyến nông huyện Hưng Nguyên 479 - Trạm khuyến nông huyện Đô Lương 526 - Trạm khuyến nông huyện Kỳ Sơn 441 - Trạm khuyến nông huyện Diễn Châu 772 - Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu 675 - Trạm khuyến nông huyện Tương Dương 482 - Trạm khuyến nông huyện Thanh Chương 698 - Trạm khuyến nông huyện Hoàng Mai 402 - Kinh phí phân bổ sau 180 IV Sự nghiệp thuỷ sản 5.107 1 Trung tâm giống Thuỷ sản Nghệ An 1.502 2 Ban quản lý cảng cá Nghệ An 2.171 3 SN bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Khai thác và BVTS) 1.434 V Đối ứng các dự án 16.473 1 Hội đồng quản lý lưu vực Sông Cả (Chi cục thủy lợi) 150 2 DA hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Nghệ An 478 3 Đối ứng dự án cạnh tranh chăn nuôi và AT TP 3.000 4 Đối ứng dự án phục hồi và bền vững rừng phòng hộ 1.500 5 Đối ứng dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) 1.500 6 Đối ứng Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững 1.000 7 Đối ứng các dự án khác 8.845 VI Kinh phí xúc tiến đầu tư 4.200 VI Kinh phí xúc tiến thương mại 1.000 VII Quỹ hỗ trợ nông dân 3.000 VIII Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1.000 IX Các đơn vị sự nghiệp kinh tế 116.882 1 Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão 7.964 2 Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi 3.516 3 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh MT nông thôn 1.165 4 Trung tâm kỹ thuật TNMT 1.855 5 Trung tâm giống cây trồng 4.413 6 Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT) 1.314 7 Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường 3.162 8 Ban quản lý dự án chuyên ngành NN và PTNT 1.504 9 Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU) 275 10 Chi cục văn thư lưu trữ Nghệ An 5.610 11 Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên 691 12 Trung tâm xúc tiến thương mại 755 13 Chi cục Thủy lợi 2.950 14 Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp 2.886 15 Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính 1.481 16 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 1.534 17 Quỹ Bảo vệ môi trường 645 18 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 429 19 Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển 1.318 20 Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng 1.525 21 Trung tâm kiểm định xây dựng 415 22 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 1.642 23 Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 1.347 24 Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An 966 25 Cổng thông tin điện tử Nghệ An 2.876 26 BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An 1.131 27 Khối tổng đội TNXP 9.038 - Tổng đội Thanh niên xung phong 1 621 - Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - XDKT 1.165 - Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT 964 - Tổng đội Thanh niên xung phong 5 1.215 - Tổng đội Thanh niên xung phong 6 - XDKT 577 - Tổng đội Thanh niên xung phong 8 1.708 - Tổng đội Thanh niên xung phong 9 1.065 - Tổng đội Thanh niên xung phong 10 1.723 28 Vườn Quốc gia Pù Mát 19.505 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn 2.586 30 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ 1.475 31 BQL khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt 6.232 32 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu 1.733 33 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp 1.822 34 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương 1.872 35 Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông 1.965 36 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương 1.939 37 Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn 2.497 38 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc 930 39 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu 1.049 40 Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành 1.181 41 Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn 1.478 42 Dự phòng tăng biên chế 8.211 VIII Sự nghiệp nông nghiệp 39.741 1 Chi cục Thú y 14.322 2 Chi cục Bảo vệ thực vật 20.773 3 Trung tâm Giống chăn nuôi 4.646 IX Chi cục kiểm lâm 69.770 C SN giáo dục - Đào tạo cấp tỉnh 1.060.227 I Sự nghiệp giáo dục 197.104 II Sự nghiệp đào tạo, đào tạo lại 308.390 III Sự nghiệp dạy nghề 158.364 IV Kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 396.369 D Sự nghiệp y tế 819.530 I Sự nghiệp chữa bệnh 290.539 II Sự nghiệp phòng bệnh 21.482 III Sự nghiệp y tế khác 115.227 IV Kinh phí mua thẻ BHYT, kinh phí thực hiện NĐ 116 391.202 V Kinh phí phân bổ sau 1.080 E Sự nghiệp văn hoá 67.013 F Sự nghiệp thể thao 1.808 G Sự nghiệp PT truyền hình 34.552 H Sự nghiệp LĐTB & xã hội 418.446 I Các đơn vị trực thuộc 44.889 II Hoạt động sự nghiệp ngành 21.446 III KP thực hiện NĐ 67,13 - Bảo trợ xã hội và kinh phí thực hiện Nghị định 06/2011 người cao tuổi 339.111 IV Kinh phí thực hiện QĐ 18/2011/QĐ-TTg 3.000 V Hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở 10.000 I Sự nghiệp nghiên cứu khoa học 38.272 K Chi thi đua khen thưởng 25.000 L TW hỗ trợ theo mục tiêu 3.000 1 Sở Tài chính 3.000 M KP CTMT Trung ương hỗ trợ 4.717 N Chi quản lý CTMT 2.600 UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số 5 PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ - NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu Tổng chi NS huyện, xã (đã trừ 1% BHTN) Bổ sung cân đối NS huyện, xã (đã trừ 1% BHTN) A B 1 2 3 1 TP. Vinh 1.084.600 687.703 108.203 2 Hưng Nguyên 59.700 336.662 295.425 3 Nam Đàn 64.470 404.952 358.408 4 Nghi Lộc 103.140 483.578 410.662 5 Diễn Châu 144.600 674.669 569.561 6 Quỳnh Lưu 113.280 594.862 513.380 7 Yên Thành 121.880 692.662 616.123 8 Đô Lương 105.400 508.499 436.838 9 Thanh Chương 52.700 637.336 604.922 10 Anh Sơn 31.500 372.434 348.611 11 Tân Kỳ 31.210 417.094 394.076 12 Nghĩa Đàn 43.470 384.050 351.202 13 Quỳ Hợp 114.600 394.652 340.062 14 Quỳ Châu 15.840 249.240 237.294 15 Quế Phong 20.260 337.866 322.991 16 Con Cuông 11.790 303.040 294.215 17 Tương Dương 12.880 373.511 363.777 18 Kỳ Sơn 8.850 442.802 436.072 19 TX. Cửa Lò 226.550 205.683 31.882 20 TX. Thái Hoà 79.650 220.991 160.598 21 TX. Hoàng Mai 80.000 251.915 186.894 KP phân bổ sau 211.566 211.566 Tổng cộng 2.526.370 9.185.765 7.592.760 UBND TỈNH NGHỆ AN Phụ lục số 6 CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) TT Đơn vị Các khoản phân chia giữa NS tỉnh, NS huyện và NS xã Thu từ DNNN (không kể các đơn vị hạch toán toàn ngành) Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài Thuế thu nhập cá nhân do VP Cục thuế thu Thuế tài nguyên, tiền thuê đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân (trừ thuế TNCN do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Lệ phí trước bạ (không kể trước bạ nhà đất) Lệ phí trước bạ nhà đất; Thuế sử dụng đất phi NN; Môn bài cá thể NQD Thuế GTGT, TNDN, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc doanh nghiệp (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Thuế GTGT, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc hộ cá thể (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Thuế TTĐB của CTN-DV-NQD (trừ các đ/v do Cục thuế thu) Thu cân đối NS xã NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS huyện NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13 14 1 T.P Vinh 100 100 100 100 100 40 55 5 40 60 0 0 30 70 50 50 0 0 70 30 100 100 2 Hưng Nguyên 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 3 Nam Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 4 Nghi Lộc 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 5 Diễn Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 6 Quỳnh Lưu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 7 Yên Thành 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 8 Đô Lương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 9 Thanh Chương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 10 Anh Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 11 Tân Kỳ 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 12 Nghĩa Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 13 Quỳ Hợp 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 14 Quỳ Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 15 Quế Phong 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 16 Con Cuông 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 17 Tương Dương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 18 Kỳ Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 19 TX Cửa Lò 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 50 50 100 100 20 TX Thái Hoà 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 21 TX Hoàng Mai 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 Ghi chú: - Cty CP là các DNNN đã chuyển đổi sang hình thức Cty CP - Thu cân đối ngân sách xã bao gồm các khoản thu của xã: Thu sự nghiệp; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản; Thu khác ngân sách xã - Các khoản phân chia 100% thực hiện theo Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015 của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Tài chính - KBNN tỉnh - Tiền sử dụng đất thực hiện phân chia các cấp ngân sách - Các khoản thu CTN-DV NQD do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu điều tiết về ngân sách tỉnh 100% - Năm 2015 do ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách tại biểu phân chia tiền sử dụng đất. Phụ lục số 7 TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN BỔ CÁC CẤP NGÂN SÁCH HƯỞNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh) TT Đơn vị Tỷ lệ % các cấp NS Tổng số (triệu đồng) Tiền SD đất các cấp NS hưởng Ngân sách tỉnh NS huyện NS xã Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã A B 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 Tổng cộng 650.000 306.300 198.850 144.850 1 TP. Vinh 303.000 183.700 74.800 44.500 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 0 0 0 0 - Tiền đất Đại lộ Lê Nin 80 10 10 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 232.000 162.400 46.400 23.200 - Khác 30 40 30 71.000 21.300 28.400 21.300 2 Hưng Nguyên 22.000 8.800 6.600 6.600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 22.000 8.800 6.600 6.600 3 Nam Đàn 17.000 5.100 6.800 5.100 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 30 40 30 17.000 5.100 6.800 5.100 4 Nghi Lộc 30.000 12.000 9.000 9.000 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 30.000 12.000 9.000 9.000 5 Diễn Châu 32.000 12.800 9.600 9.600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 32.000 12.800 9.600 9.600 6 Quỳnh Lưu 30.000 12.000 9.000 9.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 30.000 12.000 9.000 9.000 7 Yên Thành 70.000 28.000 21.000 21.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 70.000 28.000 21.000 21.000 8 Đô Lương 45.000 18.000 13.500 13.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 45.000 18.000 13.500 13.500 9 Thanh Chương 12.000 4.800 3.600 3.600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 12.000 4.800 3.600 3.600 10 Anh Sơn 7.370 2.948 2.211 2.211 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 7.370 2.948 2.211 2.211 11 Tân Kỳ 1.500 600 450 450 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 1.500 600 450 450 12 Nghĩa Đàn 5.500 2.200 1.650 1.650 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 5.500 2.200 1.650 1.650 13 Quỳ Hợp 500 200 150 150 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 500 200 150 150 14 Quỳ Châu 500 200 150 150 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 500 200 150 150 15 Quế Phong 2.000 800 600 600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 2.000 800 600 600 16 Con Cuông 130 52 39 39 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 130 52 39 39 17 Tương Dương 1.500 600 450 450 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 1.500 600 450 450 18 Kỳ Sơn 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 40 30 30 0 0 0 0 19 Thị xã Cửa Lò 25.000 7.500 13.750 3.750 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 30 55 15 25.000 7.500 13.750 3.750 20 Thị xã Thái Hoà 20.000 6.000 8.000 6.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 0 - Khác 30 40 30 20.000 6.000 8.000 6.000 21 Thị xã Hoàng Mai 25.000 0 17.500 7.500 - Tiền đất khu đô thị 30 55 15 0 0 0 0 - Khác 0 70 30 25.000 0 17.500 7.500 Ghi chú: - Tiền sử dụng đất Khu đô thị các huyện, thành phố, thị xã (trừ thị xã Hoàng Mai): Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 20%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Tiền sử dụng đất Khu đô thị thị xã Hoàng Mai: Ngân sách tỉnh 30%; Ngân sách thị xã 55%; ngân sách xã, phường, thị trấn 15%. - Tiền sử dụng đất Đại lộ Vinh Cửa Lò: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Tiền sử dụng đất thu từ các lô đất tái định cư trong các khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành để đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư khác của Khu kinh tế Đông Nam: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn: 10%. - Các dự án tỉnh khai thác quỹ đất (bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao - BT) điều tiết theo quy định của Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015 của UBND tỉnh - Năm 2015 tiếp tục ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên. UBND TỈNH NGHỆ AN