15/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 do tỉnh Thái Nguyên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2011/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Xét Tờ trình số: 49/TTr-UBND ngày 11/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.725.341.443.189 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm tám mươi chín đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa ph­ương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách) : 5.828.221.809.560 đồng (Năm nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm linh chín nghìn, năm trăm sáu mươi đồng). Trong đó: Thu ngân sách tỉnh : 3.087.441.801.039 đồng Thu ngân sách huyện: 2.263.626.815.175 đồng Thu ngân sách xã: 477.153.193.346 đồng 3. Tổng chi ngân sách địa ph­ương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) : 5.777.104.583.388 đồng (Năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tỷ, một trăm linh bốn triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm tám mươi tám đồng) . Trong đó: Chi ngân sách tỉnh: 3.072.732.392.043 đồng Chi ngân sách huyện: 2.234.849.535.676 đồng Chi ngân sách xã: 469.522.655.669 đồng 4. Kết dư ngân sách địa ph­ương: 51.117.226.172 đồng (Năm mươi mốt tỷ, một trăm mười bảy triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm bảy mươi hai đồng). Trong đó: Kết dư ngân sách tỉnh: 14.709.408.996 đồng Kết dư ngân sách huyện: 28.777.279.499 đồng Kết dư ngân sách xã: 7.630.537.677 đồng (Chi tiết có các phụ biểu từ 01 đến 09 kèm theo) Điều 2. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010 được trích 7.355.000.000 đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, còn lại 7.354.408.996 đồng ghi thu ngân sách năm 2011 và giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 đúng mục đích, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo qui định. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./. Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; - UBND tỉnh Thái Nguyên; - UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên; - Các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên; - Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng; - Các CV Phòng Công tác HĐND; - Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh; - Lưu: VP. CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc Biểu số: 01 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N­ỚC NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu DT năm 2010 Quyết toán thu NSNN Trong đó So sánh (%) DT ĐP đầu năm DT điều chỉnh Thu NS TW Thu NS địa phương QT/DT đầu năm QT/DT điều chỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8=5/3 9=5/4 A Tổng thu trên địa bàn ( I + II) 1 535 000 2 200 820 2 725 342 376 670 2 348 672 177.5 123.8 I Thu cân đối NSNN 1 535 000 2 200 820 2 395 600 376 670 2 018 930 156.1 108.9 a Thu nội địa 1 385 000 1 850 820 2 029 677 10 747 2 018 930 146.5 109.7 1 Thu từ DNNN 428 900 539 200 539 626 724 538 902 125.8 100.1 2 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 36 000 42 000 31 606 31 606 87.8 75.3 3 Thu từ khu vực CTN và NQD 320 900 400 000 417 754 417 754 130.2 104.4 4 Lệ phí trước bạ 84 000 110 000 105 500 105 500 125.6 95.9 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 400 460 516 516 129.0 112.2 6 Thuế nhà đất 10 500 11 000 11 164 11 164 106.3 101.5 7 Thuế TN đối với người có TN cao 45 680 84 000 83 337 83 337 182.4 99.2 8 Thu phí xăng dầu 165 000 130 000 129 902 129 902 78.7 99.9 9 Thu phí và lệ phí 56 380 70 000 76 268 7 111 69 157 135.3 109.0 10 Thu tiền sử dụng đất 200 000 370 000 530 991 530 991 265.5 143.5 11 Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 14 740 14 740 15 256 15 256 103.5 103.5 12 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 280 1 400 3 048 6 3 042 1088.6 217.7 13 Thu khác của ngân sách 16 800 16 800 20 570 2 906 17 664 122.4 122.4 14 Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã 5 420 4 220 7 343 7 343 135.5 174.0 15 Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS 57 000 56 796 56 796 99.6 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 150 000 350 000 365 923 365 923 243.9 104.5 II Thu quản lý qua ngân sách 329 742 329 742 B Thu chuyển nguồn 411 491 412 135 850 715 850 715 C Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM 190 000 190 000 D Thu kết dư ngân sách năm trước 1 774 29 260 29 260 F Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1 859 741 1 929 374 2 409 575 2 409 575 129.6 124.9 1. Bổ sung cân đối 1 111 759 1 111 759 1 373 190 1 373 190 123.5 123.5 2. Bổ sung có mục tiêu 747 982 817 615 1 036 385 1 036 385 138.6 126.8 Tổng cộng ( A+B+C + D + E+F) 3 806 232 4 544 103 6 204 892 376 670 5 828 222 163.0 136.5 Biểu số: 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2010 Quyết toán năm 2010 So sánh QT/DT (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác A Thu NSNN trên địa bàn 1 535 000 428 900 36 000 320 900 749 200 2 725 342 539 626 31 606 417 754 1 736 356 177.5 125.8 9.8 130.2 231.8 I Các khoản thu từ thuế 991 150 428 670 36 000 319 900 206 580 1 443 441 537 524 31 594 413 383 460 940 145.6 125.4 9.9 129.2 223.1 1 Thuế giá trị gia tăng 715 040 358 000 24 940 279 100 53 000 943 887 340 225 16 141 324 583 262 938 132.0 95.0 5.8 116.3 496.1 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 662 040 358 000 24 940 279 100 680 949 340 225 16 141 324 583 102.9 95.0 5.8 116.3 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 53 000 53 000 262 938 262 938 496.1 496.1 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 1 820 120 1 700 4 127 184 3 943 226.8 153.3 231.9 3 Thuế xuất khẩu 4 Thuế nhập khẩu 97 000 97 000 102 985 102 985 106.2 106.2 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 63 200 29 200 11 000 23 000 185 493 104 318 15 402 65 773 293.5 357.3 67.0 286.0 6 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 7 Thuế tài nguyên 46 300 40 800 5 500 99 391 92 217 7 174 214.7 226.0 130.4 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 45 680 45 680 83 337 83 337 182.4 182.4 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 400 400 516 516 129.0 129.0 10 Thuế nhà đất 10 500 10 500 11 164 11 164 106.3 106.3 11 Thuế môn bài 11 210 550 60 10 600 12 541 580 51 11 910 111.9 105.5 0.5 112.4 II Các khoản phí, lệ phí 305 380 305 380 311 670 311 670 102.1 102.1 12 Lệ phí trước bạ 84 000 84 000 105 500 105 500 125.6 125.6 13 Phí xăng dầu 165 000 165 000 129 902 129 902 78.7 78.7 14 Các khoản phí, lệ phí 56 380 56 380 76 268 76 268 135.3 135.3 III Các khoản thu khác còn lại 238 470 230 1 000 237 240 583 693 2 102 12 4 371 634 004 244.8 913.9 1.2 437.1 267.2 15 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 14 740 14 740 15 256 15 256 103.5 103.5 16 Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS 56 796 17 Thu cấp quyền sử dụng đất 200 000 200 000 530 991 530 991 265.5 265.5 18 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN 280 280 3 048 3 048 1088.6 1088.6 19 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 5 420 5 420 7 343 7 343 135.5 135.5 20 Thu khác 18 030 230 1 000 16 800 27 055 2 102 12 4 371 20 570 150.1 913.9 1.2 437.1 122.4 VI Thu quản lý qua ngân sách 329 742 329 742 B Thu kết dư ngân sách năm trước 29 260 29 260 C Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp 1 385 000 428 900 36 000 320 900 599 200 2 348 672 538 902 31 606 417 754 1 360 410 169.6 125.6 9.8 130.2 227.0 ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2010 QT năm 2010 So sánh (%) Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh QT/DTĐN QT/DTĐC 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C) 3 686 232 4 224 103 5 777 105 156.7 136.8 A/ Chi trong cân đối 3 092 781 3 630 652 4 695 171 151.8 129.3 I. Chi đầu tư­ phát triển 345 000 589 000 876 096 253.9 148.7 1. Chi đầu tư­ XDCB từ nguồn tập trung 200 000 217 000 233 811 116.9 107.7 - Vốn trong n­ớc 200 000 217 000 233 811 116.9 107.7 2. Chi đầu tư­ XDCS HT bằng nguồn SD đất 141 000 311 000 512 098 363.2 164.7 3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư­ xây dựng CSHT 69 391 4. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 57 000 56 796 99.6 4. Chi đầu tư­ và hỗ trợ vốn cho DNNN 4 000 4 000 4 000 100.0 100.0 II. Chi thường xuyên 2 258 557 2 739 352 2 828 944 125.3 103.3 1. Chi trợ giá chính sách 14 980 10 656 18 606 124.2 174.6 2. Chi sự nghiệp kinh tế 206 812 248 812 252 232 122.0 101.4 3. Chi SN giáo dục - đào tạo 1 010 302 1 208 662 1 210 683 119.8 100.2 4. Chi SN y tế 316 448 338 448 394 915 124.8 116.7 5. Chi SN khoa học công nghệ 11 117 14 117 15 139 136.2 107.2 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 48 282 60 165 61 185 126.7 101.7 7. Chi SN phát thanh truyền hình 20 733 25 978 29 011 139.9 111.7 9. Chi đảm bảo xã hội 90 587 103 281 104 352 115.2 101.0 10. Chi quản lý hành chính 401 864 515 997 517 148 128.7 100.2 11. Chi sự nghiệp môi trường 69 100 113 233 114 838 166.2 101.4 12. Chi quốc phòng - an ninh 50 769 71 525 72 452 142.7 101.3 13. Chi khác của ngân sách 17 563 28 478 38 383 218.5 134.8 III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 182 667 182 667 182 667 100.0 100.0 IV. Dự phòng ngân sách 66 620 23 633 V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 100.0 100.0 VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 238 937 95 000 806 464 337.5 848.9 B. Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 593 451 593 451 755 158 127.2 127.2 1 Chương trình mục tiêu quốc gia 148 220 148 220 162 607 109.7 109.7 2. Chương trình 135 77 102 77 102 99 065 128.5 128.5 3. Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng 42 365 42 365 42 714 100.8 100.8 4. Hỗ trợ có mục tiêu của chính phủ 325 764 325 764 450 772 138.4 138.4 C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 326 776 1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 19 175 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 60 021 3. Chi sự nghiệp y tế 171 258 4. Chi từ nguồn viện trợ 45 924 5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 7 609 6, Phạt an toàn giao thông 19 414 7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác 3 375 Biểu số: 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2010 Quyết toán năm 2010 So sánh QT/DT(%) A B 1 3 4=3/1 A tổng thu NSNN trên địa bàn 1 535 000 2 725 342 177.5 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 1 385 000 2 029 677 146.5 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 150 000 365 923 243.9 3 Thu quản lý qua ngân sách 329 742 B Thu ngân sách địa phương 3 686 232 5 828 222 158.1 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 1 385 000 2 348 672 169.6 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1 385 000 2 018 930 145.8 - Thu quản lý qua ngân sách 329 742 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 1 859 741 2 409 575 129.6 - Bổ sung cân đối 1 111 759 1 373 190 123.5 - Bổ sung có mục tiêu 747 982 1 036 385 138.6 4 Thu chuyển nguồn 411 491 850 715 5 Kết dư ngân sách năm 2009 29 260 6 Thu huy động đầu tư­ theo khoản 3 điều 8 190 000 C Chi ngân sách địa phương 3 686 232 5 777 105 156.7 I Chi đầu tư­ phát trỉên 345 000 876 096 253.9 1 Chi đầu tư­ từ nguồn vốn tập trung 200 000 233 811 116.9 2 Chi đầu tư­ XDCSHT bằng nguồn sd đất 141 000 512 098 363.2 3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư­ CSHT 69 391 4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT 56 796 5 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 4 000 4 000 100.0 II Chi thường xuyên 2 258 557 2 828 944 125.3 III Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 182 667 182 667 100.0 IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1 000 1 000 100.0 V Chi dự phòng 66 620 VI Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 593 451 755 158 127.2 VIII Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS 326 776 VIII Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 238 937 806 464 337.5 Biểu số: 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Trong đó Quyết toán Trong đó So sánh QT/DT (%) Khối tỉnh Khối huyện năm 2010 Cấp tỉnh Cấp huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3 Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D) 3 686 232 2 023 283 1 662 949 5 777 105 3 072 732 2 704 373 156.7 151.9 162.6 A Chi trong cân đối 3 092 781 1 429 832 1 662 949 4 695 171 2 151 263 2 543 908 151.8 150.5 153.0 I Chi đầu tư­ phát triển. 345 000 204 000 141 000 876 096 362 142 513 954 253.9 177.5 364.5 II Chi thường xuyên 2 258 557 880 598 1 377 959 2 828 944 1 104 233 1 724 711 125.3 125.4 125.2 Trong đó: 1 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 010 302 195 065 815 237 1 210 683 208 685 1 001 998 119.8 107.0 122.9 2 Chi SN khoa học công nghệ 11 117 11 117 15 139 15 139 136.2 136.2 III Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8 182 667 182 667 182 667 182 667 100.0 100.0 IV Dự phòng ngân sách 66 620 36 830 29 790 V Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 100.0 100.0 VI Chi chuyển nguồn 238 937 124 737 114 200 806 464 501 221 305 243 337.5 401.8 267.3 B Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 593 451 593 451 755 158 634 651 120 507 127.2 106.9 C Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 326 776 286 818 39 958 Biểu số: 06 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán đầu năm Trong đó QT Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN Tổng số 593 451 536 103 418 665 117 438 57 348 57 348 755 158 634 651 488 352 146 300 120 507 4 000 116 507 A Chi chương trình mục tiêu quốc gia 148 220 139 168 35 700 103 468 9 052 9 052 162 607 153 142 39 868 113 274 9 465 9 465 1 Chương trình giảm nghèo 8 225 7 128 7 128 1 097 1 097 7 998 7 119 7 119 879 879 2 Chương trình việc làm 410 361 361 49 49 378 361 361 17 17 3 Chương trình n­ớc sạch VSMT nông thôn 15 550 15 350 13 900 1 450 200 200 20 816 20 616 17 516 3 100 200 200 4 Chương trình chống tội phạm 820 820 820 820 820 820 5 Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình 7 482 7 482 7 482 7 481 7 481 7 481 6 Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS) 20 357 20 357 10 300 10 057 19 897 19 897 8 705 11 192 7 Chương trình văn hoá 13 670 13 670 11 500 2 170 15 806 15 806 13 647 2 159 8 Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 1 726 1 726 1 726 1 681 1 681 1 681 10 Chương trình giáo dục và đào tạo 75 480 67 774 67 774 7 706 7 706 83 230 74 861 74 861 8 369 8 369 B Chương trình 135 77 102 54 865 54 000 865 22 237 22 237 99 065 53 849 52 984 865 45 216 45 216 C Dự án trồng mới 5 Triệu HA rừng 42 365 42 365 42 365 42 714 42 714 42 714 D Bổ Sung có MT công trình, DA quan trọng 325 764 299 705 286 600 13 105 26 059 26 059 450 772 384 946 352 786 32 161 65 826 4 000 61 826 I . Vốn xây dựng cơ bản 286 600 286 600 286 600 356 785 352 785 352 786 4 000 4 000 1 Vốn nước ngoài 70 000 70 000 70 000 103 535 103 535 103 536 2 Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37 81 000 81 000 81 000 75 732 75 732 75 732 3 Đầu tư thực hiện quyết định 229/1999/QĐ-TTg 10 000 10 000 10 000 8 459 8 459 8 459 4 Phát thanh miền núi phía bắc 2 000 2 000 2 000 5 Đầu tư hạ tầng du lịch 17 000 17 000 17 000 18 035 18 035 18 035 6 Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg 4 000 4 000 4 000 13 001 13 001 13 001 7 Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 20 000 20 000 20 000 13 117 13 117 13 117 8 Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh 7 000 7 000 7 000 8 665 8 665 8 665 9 Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động - xã hội 5 000 5 000 5 000 1 836 1 836 1 836 10 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 11 Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA 30 000 30 000 30 000 29 174 29 174 29 174 12 Đề án tin học hoá của Đảng 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 13 Hỗ trợ khác (Đường Quán Vuông, đường 264) 35 000 35 000 35 000 68 883 68 883 68 883 14 Chống sạt lở đê kè, chống lụt bão 10 461 10 461 10 461 15 Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hoá 90 90 90 16 Hỗ trợ đầu tư hồ chứa nước 197 197 197 18 Hạ tầng chợ nông sản 19 Nuôi trồng thuỷ sản II Vốn sự nghiệp 39 164 13 105 13 105 26 059 26 059 93 987 32 161 32 161 61 826 61 826 1 CT ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang … 530 530 530 530 530 530 2 CT quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 3 Hỗ trợ kinh phí chương trình bố trí dân cư 1 000 1 000 1000 1 402 1 402 1402 4 Hỗ trợ trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người 2 000 2 000 2000 2 000 2 000 2000 5 Hỗ trợ kp sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao 350 350 350 522 522 522 6 KP nghiên cứu khoa học 980 980 980 828 828 828 7 KP định canh định cư 130 130 130 130 130 130 8 Đề án tin học hoá cơ quan Đảng 340 340 340 9 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 25 929 25 929 25 929 43 961 43 961 43 961 10 KP đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo 190 190 190 185 185 185 11 Kinh phí đào tạo cán bộ chủ chốt HLHPN 200 200 200 200 200 200 12 Vốn nước ngoài 6 050 6 050 6050 13 Chương trình hỗ trợ và thành lập mới HTX 1 722 1 722 1722 14 Hỗ trợ và bảo vệ môi trường 57 57 57 15 Thuỷ lợi phí 40 985 23 250 23 250 17 735 17735 Biểu số: 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Tỉnh giao Quyết toán năm 2010 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3 028 721 4 488 008 148.18 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 826 110 1 342 004 162.45 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 826 110 1 049 609 127.05 - thu quản lý qua ngân sách 292 395 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 929 374 2 409 575 124.89 - Bổ sung cân đối 1 111 759 1 373 190 123.52 - Bổ sung có mục tiêu 817 615 1 036 385 126.76 3 Nguồn làm lương 4 Thu kết dư 1 774 5 Thu chuyển nguồn 243 237 544 655 223.92 6 Huy động đầu tư­ theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 190 000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 2 959 088 4 473 298 151.17 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp d­ới) 1 840 616 2 603 247 141.43 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh 935 805 1 400 566 149.66 - Bổ sung cân đối 518 115 637 169 122.98 - Bổ sung có mục tiêu 417 690 763 397 182.77 3 Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8 182 667 182 667 4 Chi quản lý qua ngân sách 286 818 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 662 949 2 740 780 164.81 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 558 890 1 006 668 180.12 Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp 558 890 969 321 173.44 Thu quản lý qua ngân sách 37 347 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 935 805 1 400 566 149.66 - Bổ sung cân đối 518 115 637 169 122.98 - Bổ sung có mục tiêu 417 690 763 397 182.77 3 Thu chuyển nguồn và kết dư 168 254 333 546 198.24 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 662 949 2 704 373 162.63 STT Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2010 Quyết toán năm 2010 so sánh QT/DT (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 6 7 8 10 Tổng số 935 805 518 115 417 690 1400 566 637 169 763 397 149.7 1 Huyện Phú bình 110 561 62 310 48 251 151 441 72 478 78 963 137.0 2 Huyện Phổ yên 96 741 56 734 40 007 130 441 60 634 69 807 134.8 3 Huyện Đồng Hỷ 96 510 54 250 42 260 151 288 62 290 88 998 156.8 4 Thành phố TN 93 247 52 138 41 109 146 935 52 138 94 797 157.6 5 Thị xã Sông Công 43 967 22 768 21 199 62 823 24 853 37 970 142.9 6 Huyện Võ Nhai 105 538 58 506 47 032 157 720 77 362 80 358 149.4 7 Huyện Đại Từ 159 611 87 134 72 477 247 296 115 585 131 711 154.9 8 Huyện Phú Lương 92 043 49 538 42 505 147 197 68 698 78 499 159.9 9 Huyện Định hóa 137 587 74 737 62 850 205 425 103 131 102 294 149.3 Biểu số: 09 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Phần chi Tổng số Chi NS Tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số thu 5 828 222 3 087 442 2 263 627 477 153 Tổng số chi 5 777 105 3 072 732 2 234 850 469 523 A. Tổng thu cân đối ngân sách 5 498 480 2 795 047 2 246 730 456 703 A. Tổng số chi cân đối ngân sách 5 450 329 2 785 914 2 213 912 450 503 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 2 018 930 1 049 609 914 810 54 511 1. Chi đầu tư­ phát triển 876 096 362 142 463 519 50 435 2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 3 190 000 190 000 1.1 Chi đầu tư­ XDCB từ nguồn tập trung 233 811 225 191 7 655 965 1.2. Chi đầu tư­ từ nguồn tiền đất 512 098 31 439 451 915 28 744 1.3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư­ XDCSHT 69 391 44 716 3 949 20 726 1.4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 56 796 56 796 1.5 chi hỗ trợ các DN công ích 4 000 4 000 2. Chi thường xuyên 2 828 944 1 104 233 1 380 839 343 872 3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 182 667 182 667 4. Thu kết dư năm trước 29 260 1 774 17 999 9 487 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 850 715 544 655 262 618 43 442 5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác 755 158 634 651 97 658 22 849 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2 409 575 1 009 009 1 051 303 349 263 6. Chi chuyển nguồn sang năm sau 806 464 501 221 271 896 33 347 B. Kết dư NSĐP năm 2010 ( Thu - Chi ) 51 117 14 710 28 777 7 630 C. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 329 742 292 395 16 897 20 450 B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 326 776 286 818 20 938 19 020