17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2013/NQ-HĐND Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012, cụ thể như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 8.142.420 triệu đồng. - Thu ngân sách Trung ương: 8.045 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương: 8.134.375 triệu đồng. Trong đó: + Thu ngân sách cấp tỉnh: 5.224.469 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp huyện: 2.589.517 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp xã: 320.389 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.842.058 triệu đồng. Trong đó: + Chi ngân sách cấp tỉnh: 5.177.022 triệu đồng. + Chi ngân sách cấp huyện: 2.362.507 triệu đồng. + Chi ngân sách cấp xã: 302.529 triệu đồng. 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2012: 292.317 triệu đồng. Trong đó: + Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 47.447 triệu đồng. + Kết dư ngân sách cấp huyện: 227.010 triệu đồng. + Kết dư ngân sách cấp xã: 17.860 triệu đồng. (Đính kèm các phụ lục) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục quyết toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2012 theo quy định. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung PHỤ LỤC SỐ 8 - BIỂU SỐ 01 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã Phần chi Tổng số Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số thu 8.134.375 5.224.469 2.589.517 320.389 Tổng số chi 7.842.058 5.177.022 2.362.507 302.529 A Tổng thu cân đối ngân sách 7.550.728 4.687.124 2.545.912 317.692 A Tổng số chi cân đối ngân sách 7.268.224 4.830.394 2.137.998 299.832 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 997.911 804.423 159.419 34.069 1 Chi đầu tư phát triển 1.409.095 908.377 456.073 44.645 2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % - Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản - 3 Thu huy động và vay bù đắp chi 290.000 290.000 Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động - 4 Thu hồi các khoản chi năm trước 10.509 6.793 3.621 95 - Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp - 6 Thu kết dư năm trước 242.320 4.469 215.743 22.108 2 Chi trả nợ gốc, lãi HĐĐT và phí ứng vốn Kho bạc 140.308 140.308 7 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 1.035.139 860.263 174.416 460 3 Chi thường xuyên 2.569.630 983.714 1.331.481 254.435 8 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.963.413 2.721.176 1.982.013 260.224 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 2.419.434 1.373.231 913.251 132.952 5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.242.237 1.982.013 260.224 - Bổ sung có mục tiêu vốn trong nước 2.478.48 1.282.77 1.068.76 126.943 6 Chi chuyển nguồn sang năm sau 905.954 814.982 90.220 752 0 5 2 - Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước 65.499 65.170 329 7 Chi nộp ngân sách cấp trên: 9 Thu viện trợ 11.436 - 10.700 736 10 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên - Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi) 292.317 47.447 227.010 17.860 B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 583.647 537.345 43.605 2.697 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 573.834 346.628 224.509 2.697 1 Các khoản thu để lại đơn vị chi 228.772 207.360 18.715 2.697 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 228.772 207.360 18.715 2.697 2 Thu Xổ số kiến thiết 354.875 329.985 24.890 - 2 Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết 345.062 139.268 205.794 - - Thu Xổ số kiến thiết năm 2012 254.816 254.816 - - Chi đầu tư xây dựng cơ bản 304.062 116.766 187.296 - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 100.059 75.169 24.890 - Chi chuyển nguồn sang năm sau 41.000 22.502 18.498 PHỤ LỤC 8 - BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 112 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 845.000 2.721.274 2.889.007 8.045 2.213.293 607.504 60.165 341,89 106,16 I TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 845.000 2.210.274 2.293.924 8.045 1.675.948 553.199 56.732 271,47 103,78 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 110.000 110.000 85.265 15 84.264 986 0 77,51 77,51 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 74.359 7 73.962 390 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 2 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.371 8 9.793 570 Thu từ thu nhập sau thuế 0 Thuế tài nguyên 269 269 Thuế môn bài 264 238 26 Thu khác ngân sách 0 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 600 600 12.380 0 12.380 0 0 2.063,33 2.063,33 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 539 539 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 952 952 Thuế tài nguyên 4 4 Thuế môn bài 20 20 Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển 10.865 10.865 Thu khác 0 3 Thu từ Công thương nghiệp dịch vụ ngoài Quốc doanh 405.700 405.700 316.754 0 242.269 61.713 12.772 78,08 78,08 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 200.546 136.574 55.480 8.492 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 790 1 789 Thuế thu nhập doanh nghiệp 107.898 105.041 2.850 7 Thuế tài nguyên 20 4 16 Thuế môn bài 7.500 649 2.578 4.273 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 130 39 91 5 Thuế thu nhập cá nhân 125.000 125.000 145.262 113.341 28.152 3.769 6 Lệ phí trước bạ 43.000 43.000 35.307 818 30.528 3.961 7 Thuế bảo vệ môi trường 40.000 40.000 51.615 51.615 129,04 129,04 8 Thu phí - lệ phí 14.500 14.500 25.548 4.060 11.193 5.304 4.991 176,19 176,19 9 Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài) 1.200 1.200 1.078 1.078 89,83 89,83 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.000 4.000 1.376 413 963 34,40 34,40 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 3 1 2 12 Thu tiền sử dụng đất 90.000 90.000 255.789 255.789 284,21 284,21 13 Thu tiền cho thuê bán tài sản của Nhà nước 5.636 4.894 742 14 Thu nhập từ góp vốn của Nhà nước 0 15 Thu khác ngân sách 11.000 11.000 80.322 3.970 33.575 35.162 7.615 730,20 730,20 Thu tiền phạt, tịch thu 16.233 700 5.737 6.745 3.051 Thu phạt an toàn giao thông 37.357 19.430 16.194 1.733 Thu hồi các khoản chi năm trước 13.779 3.270 6.793 3.621 95 Thu khác còn lại 12.953 1.615 8.602 2.736 16 Thu kết dư ngân sách năm trước 0 226.117 242.320 4.469 215.743 22.108 107,17 17 Thu chuyển nguồn 0 1.139.157 1.035.139 860.263 174.416 460 90,87 II Thu viện trợ 11.436 10.700 736 III CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 0 511.000 583.647 0 537.345 43.605 2.697 114,22 1 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 261.000 228.772 207.360 18.715 2.697 Học phí 14.292 6.465 7.827 Viện phí 200.895 200.895 Các khoản huy động đóng góp 13.585 10.888 2.697 2 Thu từ nguồn Xổ số kiến thiết 250.000 354.875 329.985 24.890 141,95 Năm 2012 254.816 254.816 Thu chuyền nguồn năm 2011 sang 100.059 75.169 24.890 IV THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.162.981 2.327.048 4.963.413 0 2.721.176 1.982.013 260.224 229,47 213,29 1 Bổ sung cân đối 1.373.231 1.373.231 2.419.434 1.373.231 913.251 132.952 176,19 176,19 2 Bổ sung có mục tiêu 789.750 953.817 2.543.979 1.347.945 1.068.762 127.272 322,12 266,72 V THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN VI THU TÍN PHIẾU - TRÁI PHIẾU CỦA NSTW 0 280.000 290.000 0 290.000 0 0 1 Vay tín phiếu, trái phiếu 2 Vay công trái xây dựng Tổ quốc 3 Vay khác 280.000 290.000 290.000 TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V+VI) 3.007.981 5.328.322 8.142.420 8.045 5.224.469 2.589.517 320.389 270,69 152,81 PHỤ LỤC 8-BIỂU SỐ 03 QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng số chi NSĐP Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3,005,661 4,815,002 5,025,987 2,848,381 1,877,774 299,832 167.22 104.38 1 Chi đầu tư phát triển 870,182 1,873,215 1,409,095 908,377 456,073 44,645 161.93 75.22 Chi đầu tư XDCB 870,182 1,873,215 1,409,095 908,377 456,073 44,645 161.93 75.22 Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 61,000 253,283 81,779 171,499 5 - Chi Khoa học công nghệ 11,000 3,867 3,867 Chi đầu tư XDCB tập trung 870,182 1,873,215 1,409,095 908,377 456,073 44,645 161.93 75.22 Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu Chi đầu tư từ nguồn vốn khác Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ 2 Chi trả nợ gốc - lãi huy động đầu tư và Phí ứng vốn Kho bạc 139,624 140,308 140,308 100.49 3 Chi thường xuyên 2,134,479 2,801,163 2,569,630 983,714 1,331,481 254,435 120.39 91.73 Chi quốc phòng 24,233 74,945 33,185 21,622 20,138 309.27 Chi an ninh 5,554 58,983 25,502 17,937 15,544 1,061.99 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 723,142 733,788 982,981 259,205 722,656 1,120 135.93 133.96 Chi sự nghiệp giáo dục 874,762 190,171 684,361 230 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề. 91,710 62,276 29,434 Chi đào tạo lại 16,509 6,758 8,861 890 Chi sự nghiệp y tế 124,533 163,240 161,483 270 1,487 131.08 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 12,842 12,855 9,834 8,065 1,769 76.58 76.50 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 20,842 29,473 15,290 9,794 4,389 141.41 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn 10,618 14,462 7,623 6,435 404 136.20 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 174,890 260,977 120,485 126,025 14,467 149.22 Chi sự nghiệp kinh tế 117,922 299,953 111,225 173,152 15,576 254.37 Chi sự nghiệp nông - lâm - thuỷ lợi 205,786 77,516 113,607 14,663 Chi sự nghiệp thủy sản 1,649 1,649 Chi sự nghiệp giao thông 21,956 8,550 12,493 913 Chi sự nghiệp kinh tế khác 70,562 23,510 47,052 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 22,690 18,448 21,383 6,606 14,777 115.91 Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể 561,726 601,121 211,662 210,258 179,201 107.01 Chi quản lý nhà nước 404,638 150,590 127,591 126,457 Chi hoạt động Đảng - tổ chức chính trị 180,610 55,824 77,245 47,541 Chi hỗ trợ hội - đoàn thể 15,873 5,248 5,422 5,203 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 1,957 407 407 20.80 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 7,478 10,693 5,206 5,126 361 142.99 Chi khác ngân sách 30,647 41,178 18,177 21,660 1,341 134.36 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 100.00 100.00 Chi chuyển nguồn 905,954 814,982 90,220 752 II CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 511,000 573,834 346,628 224,509 2,697 112.30 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 261,000 228,772 207,360 18,715 2,697 87.65 Chi từ nguồn học phí 14,292 6,465 7,827 Chi từ nguồn viện phí 200,895 200,895 0 0 Chi từ nguồn huy động đóng góp 13,585 10,888 2,697 2 Chi từ nguồn Xổ số Kiến thiết 250,000 345,062 139,268 205,794 0 138.02 Chi đầu tư xây dựng 288,062 100,766 187,296 Chi trả nợ 16,000 16,000 0 Chi chuyển nguồn sang năm sau 41,000 22,502 18,498 III CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2,242,237 1,982,013 260,224 0 Bổ sung cân đối 1,046,203 913,251 132,952 0 Bổ sung có mục tiêu 1,196,034 1,068,762 127,272 0 Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước 1,195,704 1,068,762 126,942 - Bằng nguồn vốn ngoài nước 330 0 330 IV CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 0 TỔNG SỐ (I+II+III+IV) 3,005,661 5,326,002 7,842,058 5,177,022 2,362,507 302,529 260.91 147.24 PHỤ LỤC 8 - BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Tên chỉ tiêu Tổng số Trong đó Cộng Chi đầu tư XD cơ bản Chi TX Chi chuyển nguồn sang năm sau Chi từ nguồn học phí Chi từ nguồn viện phí Chi từ nguồn các khoản huy động XD CSHT Chi từ nguồn các khoản huy động góp vốn khác Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết Chi đầu tư XD cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư XD cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư XD cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư XD cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư XD cơ bản Chi chuyển nguồn sang năm sau A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng số 573,834 315,446 217,388 41,000 0 14,292 0 200,895 10,583 0 801 2,201 304,062 41,000 1 Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề 14,292 0 14,292 0 14,292 2 Sự nghiệp y tế 200,895 0 200,895 0 200,895 3 Chi đảm bảo xã hội 10,583 10,583 0 0 10,583 5 Chi khác 3,002 801 2,201 0 801 2,201 6 Chi đầu tư XDCB 0 0 0 0 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 35 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán 2012 So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND giao TW giao HĐND giao I Tổng thu NSNN trên địa bàn 845,000 845,000 1,002,686 118.66 118.66 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 845,000 845,000 1,002,686 118.66 118.66 2 Thu từ dầu khô - 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại - II Thu ngân sách địa phương 3,005,661 5,326,002 5,892,138 196.03 110.63 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 842,680 842,680 997,911 118.42 118.42 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 842,680 842,680 997,911 118.42 118.42 - Các khoản thu phân chia NSĐP - 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2,162,981 2,327,048 2,721,176 125.81 116.94 - Bổ sung cân đối 1,373,231 1,373,231 1,373,231 100.00 100.00 - Bổ sung có mục tiêu 789,750 953,817 1,347,945 170.68 141.32 - Thu bổ sung nguồn làm lương 3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 4 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 261,000 228,772 87.65 5 Thu viện trợ 11,436 6 Thu Xổ số kiến thiết 250,000 354,875 141.95 7 Vay Ngân hàng Phát triển 130,000 140,000 107.69 8 Tạm ứng vốn kho bạc 150,000 150,000 100.00 9 Thu hồi các khoản chi năm trước 0 10,509 10 Thu kết dư 226,117 242,320 107.17 11 Thu chuyển nguồn 1,139,157 1,035,139 90.87 III Chi ngân sách địa phương 3,005,661 5,326,002 5,599,821 186.31 105.14 1 Chi đầu tư phát triển 870,182 1,873,215 1,409,095 161.93 75.22 2 Chi thường xuyên 2,134,479 2,801,163 2,569,630 120.39 91.73 3 Chi trả nợ gốc - Lãi huy động đầu tư và phí tạm ứng vốn Kho bạc 139,624 140,308 100.49 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 100.00 100.00 5 Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua NS 511,000 573,834 112.30 Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi 261,000 228,772 87.65 Chi bằng nguồn thu xổ số kiến thiết 250,000 345,062 138.02 6 Chi nộp ngân sách cấp trên 7 Chi chuyển nguồn 905,954 - - PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 39 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 So sánh QT/DT(%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD và thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 845,000 1,002,686 85,265 12,380 905,041 118.66 I CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ 645,300 561,170 85,265 12,380 463,525 86.96 1 Thuế giá trị gia tăng 275,444 74,359 539 200,546 1.01 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 275,444 74,359 539 200,546 1.02 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu - - - 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước 792 2 790 3 Thuế xuất khẩu 0 - - - 4 Thuế nhập khẩu 0 - - - 5 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 0 - - - 6 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 0 - - - 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp 119,221 10,371 952 107,898 8 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 0 - - - 9 Thuế tài nguyên 293 269 4 20 10 Thuế thu nhập cá nhân 125,000 145,262 - - 145,262 11 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 130 - - 130 12 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,000 1,376 - - 1,376 13 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 3 - - 3 14 Thuế môn bài 7,784 264 20 7,500 15 Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển 10,865 10,865 16 Thu khác 0 II CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ 97,500 112,470 0 0 112,470 115.35 15 Lệ phí trước bạ 43,000 35,307 0 - 35,307 82.11 16 Phí bảo vệ môi trường 40,000 51,615 - - 51,615 129.04 17 Các loại phí, lệ phí 14,500 25,548 - - 25,548 176.19 III CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI 102,200 329,046 0 0 329,046 321.96 1 Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài) 1,200 1,078 - - 1,078 89.83 2 Tiền sử dụng đất 90,000 255,789 - - 255,789 284.21 3 Thu bán tài sản nhà nước 5,636 - - 5,636 4 Thu sự nghiệp 0 0 5 Thu góp vốn nhà nước 0 6 Thu khác 11,000 66,543 0 0 66,543 604.94 PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 41 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu Đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 So sánh(%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp tỉnh NS cấp huyện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH 5,326,002 3,247,883 2,078,119 5,599,821 3,195,009 2,404,812 105.14 98.37 115.72 I Chi đầu tư phát triển 1,873,215 1,215,692 657,523 1,409,095 908,377 500,718 75.22 74.72 76.15 Trong đó 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 0 253,283 81,779 171,504 2 Chi khoa học và công nghệ 0 3,867 3,867 0 II Chi thường xuyên 2,801,163 1,380,567 1,420,596 2,569,630 983,714 1,585,916 91.73 71.25 111.64 Trong đó 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 733,788 240,508 493,280 982,981 259,205 723,776 133.96 107.77 146.73 2 Chi khoa học và công nghệ 24,866 23,449 1,417 9,834 8,065 1,769 39.55 34.39 124.84 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn KBNN 139,624 139,624 0 140,308 140,308 0 100.49 100.49 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 100.00 100.00 V Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 0 0 905,954 814,982 90,972 VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 0 0 0 VII CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL 511,000 511,000 573,834 346,628 227,206 112.30 67.83 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 261,000 261,000 228,772 207,360 21,412 79.45 2 Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết 250,000 250,000 345,062 139,268 205,794 55.71 PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 43 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 So sánh(%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp tỉnh NS cấp huyện A B 1 2 3 6 7 8 9 10 11 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 5,326,002 3,247,883 2,078,119 5,599,821 3,195,009 2,404,812 105.14 98.37 115.72 I Chi đầu tư phát triển 1,873,215 1,215,692 657,523 1,409,095 908,377 500,718 75.22 74.72 76.15 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 253,283 81,779 171,504 2 Chi khoa học và công nghệ 0 3,867 3,867 II Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn KBNN 139,624 139,624 0 140,308 140,308 0 100.49 100.49 III Chi thường xuyên 2,801,163 1,380,567 1,420,596 2,569,630 983,714 1,585,916 91.73 71.25 111.64 Trong đó: 0 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 733,788 240,508 493,280 982,981 259,205 723,776 133.96 107.77 146.73 2 Chi khoa học và công nghệ 24,866 23,449 1,417 9,834 8,065 1,769 39.55 34.39 124.84 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00 100.00 V Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 0 0 905,954 814,982 90,972 VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 0 0 0 0 VII Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 511,000 511,000 0 573,834 346,628 227,206 112.30 67.83 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 261,000 261,000 228,772 207,360 21,412 87.65 79.45 2 Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết 250,000 250,000 345,062 139,268 205,794 138.02 55.71 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 45 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung chi Dự toán năm 2012 Chia ra Quyết toán năm 2012 Chia ra Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Tổng số Vốn đầu tư Vốn SN Tổng số Vốn đầu tư Vốn SN Tổng số Vốn đầu tư Vốn SN Tổng số Vốn đầu tư Vốn SN A B 1 = 2+5 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 TỔNG SỐ: 150,030 112,788 17,330 95,458 37,242 22,5 35 14,707 157,782 111,343 17,532 93,811 46,439 16,418 30,021 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 137,268 112,303 17,330 94,973 24,965 11,970 12,995 145,673 111,343 17,532 93,811 34,330 5,801 28,529 1 Chương trình giảm nghèo 6,969 382 382 6,587 5,800 787 2,933 359 359 2,574 1,064 1,510 2 Chương trình về việc làm 19,210 11,645 11,645 7,565 7,565 20,613 8,941 0 8,941 11,672 8 11,664 3 Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 5,407 5,407 5,407 0 5,406 5,406 5,406 0 4 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 5,468 5,468 3,000 2,468 0 4,460 4,460 1,998 2,462 0 5 Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế 7,808 7,808 2,000 5,808 0 6,915 6,915 1,131 5,784 0 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 2,270 2,270 2,270 0 2,269 2,269 2,269 0 7 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 11,550 10,880 9,330 1,550 670 670 17,273 16,553 14,403 2,150 720 720 8 Chương trình văn hóa 6,119 6,119 3,000 3,119 0 5,168 5,168 0 5,168 0 0 9 Chương trình giáo dục và đào tạo 60,190 56,510 56,510 3,680 3,680 68,400 55,459 0 55,459 12,941 12,941 10 Chương trình phòng chống tội phạm 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0 11 Chương trình phòng, chống ma túy 1,500 1,500 1,500 0 1,499 1,499 1,499 0 12 Chương trình xây dựng nông thôn mới 9,777 3,314 3,314 6,463 5,500 963 9,737 3,314 3,314 6,423 4,009 2,414 II Chương trình 135 12,762 485 0 485 12,277 10,565 1,712 12,109 0 0 12,109 10,617 1,492 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 47 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 Bao gồm So sánh QT/D T (%) I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Tổng số Tr.đó: chi đầu tư XDCB Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2/1 Tổng số 2,078,119 2,086,634 500,718 500,718 500,718 171,504 - 1,585,916 723,776 1,769 100.41 1 Thành phố Vị Thanh 285,449 273,386 100,696 100,696 100,696 29,133 - 172,690 73,510 408 95.77 2 Huyện Châu Thành A 266,409 238,542 44,796 44,796 44,796 38,080 - 193,746 89,854 123 89.54 3 Huyện Châu Thành 234,011 248,202 65,500 65,500 65,500 17,415 - 182,702 70,954 121 106.06 4 Huyện Phụng Hiệp 438,046 448,638 115,366 115,366 115,366 27,606 - 333,272 169,823 452 102.42 5 Thị xã Ngã Bảy 215,854 234,683 82,500 82,500 82,500 15,426 - 152,183 59,972 166 108.72 6 Huyện Vị Thủy 269,192 274,201 50,119 50,119 50,119 19,163 - 224,082 107,436 159 101.86 7 Huyện Long Mỹ 369,158 368,982 41,741 41,741 41,741 24,681 - 327,241 152,227 340 99.95 PHỤ LỤC SỐ 6- BIỂU SỐ 49 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012 ( Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ) Chi đầu tư phát triển Chi T.xuyên (theo lĩnh vực) Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ) Chi đầu tư phát triển Chi T.xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số 4,075,626,485,866 1,185,210,034,049 2,890,416,451,817 5,177,022,202,742 1,672,829,695,949 3,504,192,506,793 I Các Sở, ban ngành tỉnh cấp bằng dự toán 2,178,656,136,779 1,185,210,034, 049 993,446,102,730 1,943,116,799,553 1,025,245,984,436 917,870,815,117 1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 9,372,189,000 3,049,000,000 6,323,189,000 9,225,448,790 2,902,290,000 6,323,158,790 2 Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang Về phòng, chống tham nhũng 1,510,939,053 1,510,939,053 1,426,816,813 1,426,816,813 3 Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang 55,312,203,771 41,391,083,966 13,921,119,805 52,953,356,804 39,073,015,000 13,880,341,804 4 BCH phòng chống lụt bão tỉnh Hậu Giang 241,087,000 241,087,000 136,312,558 136,312,558 5 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang 5,901,455,120 5,901,455,120 5,882,725,798 5,882,725,798 6 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang 2,706,507,012 2,706,507,012 2,626,771,753 2,626,771,753 7 Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang 2,800,553,604 2,800,553,604 2,798,376,325 2,798,376,325 8 Chi cục Quản lý Chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hậu Giang 2,632,866,972 2,632,866,972 2,464,872,810 2,464,872,810 9 Chi cục Thú y Hậu Giang 14,307,549,345 30,000,000 14,277,549,345 13,386,444,051 13,386,444,051 10 Chi cục Thủy lợi Hậu Giang 8,300,523,544 8,300,523,544 6,325,385,159 6,325,385,159 11 Chi cục Thủy sản Hậu Giang 1,705,576,649 1,705,576,649 1,647,128,650 1,647,128,650 12 Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hậu Giang 987,272,792 987,272,792 956,491,674 956,491,674 13 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang 16,105,115,863 16,105,115,863 13,859,211,371 13,859,211,371 14 Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 2,207,923,920 2,207,923,920 2,204,448,178 2,204,448,178 15 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn HG 23,080,657,000 21,480,657,000 1,600,000,000 22,667,763,500 21,067,816,000 1,599,947,500 16 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn tỉnh Hậu Giang 32,254,946,857 6,484,000,000 25,770,946,857 29,513,239,399 6,290,480,000 23,222,759,399 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6,767,724,900 1,778,666,000 4,989,058,900 6,626,597,625 1,637,629,000 4,988,968,625 18 Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 19 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước 1,406,678,000 1,406,678,000 1,404,966,000 1,404,966,000 20 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang 489,100,002 489,100,002 489,100,002 489,100,002 21 Sở Tư Pháp tỉnh Hậu Giang 4,384,659,590 830,000,000 3,554,659,590 4,293,750,700 762,562,000 3,531,188,700 22 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang 5,090,585,085 5,090,585,085 4,736,383,046 4,736,383,046 23 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp HG 879,746,366 879,746,366 878,166,039 878,166,039 24 Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang 1,364,185,000 1,364,185,000 1,364,153,822 1,364,153,822 25 Sở Công thương tỉnh Hậu Giang 15,403,662,000 10,289,602,000 5,114,060,000 10,783,755,800 5,904,761,000 4,878,994,800 26 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hậu Giang 806,432,106 806,432,106 798,432,106 798,432,106 27 Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang 1,430,000,000 1,430,000,000 1,429,999,598 1,429,999,598 28 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang 31,889,243,630 9,016,936,000 22,872,307,630 15,283,468,334 8,024,542,000 7,258,926,334 29 Sở Tài chính 17,643,499,701 10,093,247,000 7,550,252,701 16,928,161,682 10,012,283,000 6,915,878,682 30 Sở Xây dựng 15,481,415,471 5,671,313,000 9,810,102,471 15,290,849,065 5,535,998,000 9,754,851,065 31 Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang 3,867,397,471 3,867,397,471 3,638,943,087 3,638,943,087 32 Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ tỉnh Hậu Giang 999,237,000 999,237,000 999,193,410 999,193,410 33 Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang 4,887,734,746 4,887,734,746 4,868,162,283 4,868,162,283 34 Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang 143,032,883,00 0 134,391,634,000 8,641,249,000 106,246,691,227 97,682,275,000 8,564,416,227 35 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành 1,200,441,187 1,200,441,187 1,173,150,678 1,173,150,678 36 Trường THPT Tầm Vu 2 6,715,204,019 6,715,204,019 6,636,050,982 6,636,050,982 37 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 9,324,843,000 700,000,000 8,624,843,000 8,651,346,000 557,346,000 8,094,000,000 38 Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang 1,671,659,000 1,671,659,000 1,649,259,841 1,649,259,841 39 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam 9,777,053,000 9,777,053,000 9,584,759,078 9,584,759,078 40 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang 6,455,968,000 6,455,968,000 6,426,237,995 6,426,237,995 41 Trường THPT Tầm Vu 1 5,288,701,395 5,288,701,395 5,236,583,302 5,236,583,302 42 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 1,964,442,000 1,964,442,000 1,960,134,495 1,960,134,495 43 Trường Trung học phổ thông Lương Tâm 1,974,511,482 1,974,511,482 1,969,250,269 1,969,250,269 44 Trường Trung học Phổ thông Cây Dương 6,480,502,000 6,480,502,000 6,399,676,906 6,399,676,906 45 Trường Trung học Phổ thông Chiêm Thành Tấn 3,042,305,059 3,042,305,059 3,017,673,753 3,017,673,753 46 Trường THPT Lê Quý Đôn 4,116,641,456 4,116,641,456 4,116,638,721 4,116,638,721 47 Trường THPT chuyên Vị Thanh 6,943,854,656 6,943,854,656 6,874,115,561 6,874,115,561 48 Trường THPT Hòa An 3,674,264,591 3,674,264,591 3,636,638,641 3,636,638,641 49 Trường Trung học phổ thông Vị Thủy 5,100,545,495 5,100,545,495 5,094,224,438 5,094,224,438 50 Trường THPT Lê Hồng Phong 2,724,937,470 2,724,937,470 2,706,478,792 2,706,478,792 51 Trường THPT Long Mỹ 8,334,329,155 8,334,329,155 8,279,348,097 8,279,348,097 52 Trường THPT Lương Thế Vinh 4,314,972,543 4,314,972,543 4,311,912,630 4,311,912,630 53 Trường THPT Nguyễn Minh Quang 5,358,896,355 5,358,896,355 5,219,860,668 5,219,860,668 54 Trường THPT Phú Hữu 2,295,342,739 2,295,342,739 2,291,511,364 2,291,511,364 55 Trường THPT Tầm Vu 3 7,385,689,720 7,385,689,720 7,338,921,344 7,338,921,344 56 Trường Trung học Phổ thông Tân Long 2,168,049,862 2,168,049,862 2,168,049,862 2,168,049,862 57 Trường THPT Tân Phú 2,958,865,828 2,958,865,828 2,888,273,591 2,888,273,591 58 Trường THPT Trường Long Tây 1,750,282,929 1,750,282,929 1,741,382,636 1,741,382,636 59 Trường THPT Vị Thanh 7,192,337,235 7,192,337,235 7,119,733,513 7,119,733,513 60 Trường Trung học Phổ thông Ngã Sáu 4,056,296,068 4,056,296,068 3,973,944,995 3,973,944,995 61 Trường THPT Tây Đô 2,267,644,104 2,267,644,104 2,267,644,104 2,267,644,104 62 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A 1,307,643,123 1,307,643,123 1,250,175,440 1,250,175,440 63 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ 1,503,835,000 1,503,835,000 1,503,835,000 1,503,835,000 64 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy 1,273,875,000 1,273,875,000 1,164,857,177 1,164,857,177 65 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang 1,087,756,000 1,087,756,000 1,079,897,510 1,079,897,510 66 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Vị Thanh 1,025,801,000 1,025,801,000 1,019,431,633 1,019,431,633 67 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hậu Giang 961,535,000 961,535,000 946,046,067 946,046,067 68 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phụng Hiệp 1,165,228,999 1,165,228,999 1,158,021,464 1,158,021,464 69 Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX Ngã Bảy 1,299,693,081 1,299,693,081 1,199,752,003 1,199,752,003 70 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang 144,749,323,880 55,903,585,000 88,845,738,880 137,888,535,258 52,579,583,000 85,308,952,258 71 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 28,408,715,000 28,408,715,000 28,408,715,000 28,408,715,000 72 Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành 7,214,815,000 7,214,815,000 7,214,815,000 7,214,815,000 73 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang 4,351,975,000 4,351,975,000 4,339,451,660 4,339,451,660 74 Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang 106,730,000 106,730,000 105,621,540 105,621,540 75 Ban quản lý Dự án Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL tỉnh Hậu Giang 114,865,000 114,865,000 114,864,820 114,864,820 76 Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy 11,142,881,000 11,142,881,000 11,139,090,000 11,139,090,000 77 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh 3,966,190,000 3,966,190,000 3,914,969,824 3,914,969,824 78 Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành A 4,181,497,738 4,181,497,738 4,152,038,349 4,152,038,349 79 Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ 11,901,728,000 11,901,728,000 11,901,728,000 11,901,728,000 80 Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp 3,901,916,308 3,901,916,308 3,891,867,470 3,891,867,470 81 Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy 4,186,791,557 4,186,791,557 4,157,046,755 4,157,046,755 82 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang 2,688,117,110 2,688,117,110 2,684,885,351 2,684,885,351 83 Văn phòng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang 6,457,908,151 6,457,908,151 6,456,605,546 6,456,605,546 84 Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang 550,192,000 550,192,000 550,192,000 550,192,000 85 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 7,708,868,501 7,708,868,501 7,516,279,926 7,516,279,926 86 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Hậu Giang 4,207,091,595 4,207,091,595 4,202,663,603 4,202,663,603 87 Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Long Mỹ 463,976,000 463,976,000 463,973,017 463,973,017 88 Trung tâm Dân sổ - KH hóa gia đình huyện Phụng Hiệp 440,544,000 440,544,000 440,511,439 440,511,439 89 Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình TX Ngã Bảy 296,573,000 296,573,000 296,573,000 296,573,000 90 Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình TP Vị Thanh 389,791,000 389,791,000 389,283,133 389,283,133 91 Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Châu Thành 378,147,000 378,147,000 377,593,767 377,593,767 92 Trung tâm Giám định Y khoa Hậu Giang 914,209,754 914,209,754 899,167,200 899,167,200 93 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược Phẩm Mỹ phẩm Hậu Giang 1,379,618,892 1,379,618,892 1,353,730,123 1,353,730,123 94 Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội tỉnh Hậu Giang 3,817,559,253 3,817,559,253 3,814,138,916 3,814,138,916 95 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang 4,362,211,184 4,362,211,184 4,341,291,561 4,341,291,561 96 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang 1,443,821,345 1,443,821,345 1,428,589,574 1,428,589,574 97 Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành A 7,571,149,131 7,571,149,131 7,563,866,498 7,563,866,498 98 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vị Thủy 7,124,275,072 7,124,275,072 7,107,011,360 7,107,011,360 99 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang 7,357,412,028 7,357,412,028 7,334,402,602 7,334,402,602 100 Trung tâm Y tế Dự phòng TP Vị Thanh 5,755,037,143 5,755,037,143 5,753,082,924 5,753,082,924 101 Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Ngã Bảy 4,770,104,000 4,770,104,000 4,770,103,800 4,770,103,800 102 Trung tâm y tế Dự phòng huyện Long Mỹ 10,903,377,057 10,903,377,057 10,903,364,843 10,903,364,843 103 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phụng Hiệp 12,111,904,534 12,111,904,534 11,878,432,853 11,878,432,853 104 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Châu Thành A 300,455,000 300,455,000 300,454,777 300,454,777 105 Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Vị Thủy 325,547,000 325,547,000 325,547,000 325,547,000 106 Văn Phòng Sở Y tẽ tỉnh Hậu Giang 127,370,033,643 127,370,033,643 126,018,272,019 126,018,272,019 107 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hậu Giang 2,963,044,000 2,963,044,000 2,811,174,750 2,811,174,750 108 Trung tâm giới thiệu việc làm Hậu Giang 2,182,900,000 1,154,500,000 1,028,400,000 2,182,900,000 1,154,500,000 1,028,400,000 109 Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy 7,903,201,315 7,903,201,315 7,858,481,116 7,858,481,116 110 Trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang 12,512,627,040 12,512,627,040 12,206,562,190 12,206,562,190 111 Văn phòng Sở Lao động thương binh và Xã hội 33,678,306,317 21,264,928,000 12,413,378,317 29,893,388,602 18,068,354,500 11,825,034,102 112 Bảo Tàng tỉnh Hậu Giang 1,635,333,000 1,635,333,000 1,635,240,000 1,635,240,000 113 Đoàn nghệ thuật tổng hợp tỉnh Hậu Giang 3,429,219,000 3,429,219,000 3,429,199,000 3,429,199,000 114 Thư viện tỉnh Hậu Giang 1,868,608,992 1,868,608,992 1,841,245,714 1,841,245,714 115 Trung tâm Văn hóa tinh Hậu Giang 2,774,112,000 2,774,112,000 2,753,133,029 2,753,133,029 116 Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang 1,202,818,401 1,202,818,401 1,190,425,890 1,190,425,890 117 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hậu Giang 5,205,531,000 5,205,531,000 5,205,531,000 5,205,531,000 118 Trung tâm Phát hành Phim và chiếu bóng Hậu Giang 741,955,000 741,955,000 736,968,016 736,968,016 119 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Hậu Giang 1,020,091,622 1,020,091,622 1,019,413,957 1,019,413,957 120 Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 75,112,407,926 66,649,385,000 8,463,022,926 67,401,572,087 59,207,839,100 8,193,732,987 121 Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hậu Giang 3,885,362,826 3,885,362,826 3,817,372,931 3,817,372,931 122 Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Hậu Giang 1,667,100,000 1,667,100,000 1,667,100,000 1,667,100,000 123 Trung tâm Công nghệ thông tin 1,081,400,000 1,081,400,000 1,081,400,000 1,081,400,000 124 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang 94,200,000 94,200,000 94,200,000 94,200,000 125 Trung tâm Phát triển quỹ đất Hậu Giang 40,893,217,000 40,622,242,000 270,975,000 38,370,557,000 38,343,467,000 27,090,000 126 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Hậu Giang 1,099,123,000 1,099,123,000 1,099,111,656 1,099,111,656 127 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang 1,284,264,000 1,284,264,000 1,284,264,000 1,284,264,000 128 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 60,825,317,292 10,579,340,000 50,245,977,292 27,471,238,384 6,536,724,000 20,934,514,384 129 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang 382,295,000 382,295,000 379,701,886 379,701,886 130 Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông 9,278,648,695 6,149,739,000 3,128,909,695 9,233,009,275 6,147,616,000 3,085,393,275 131 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang 7,570,136,000 7,570,136,000 7,558,716,647 7,558,716,647 132 Ban Tôn Giáo tỉnh Hậu Giang 2,281,197,000 2,281,197,000 2,280,801,051 2,280,801,051 133 Chi Cục văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang 1,197,360,000 1,197,360,000 1,193,758,047 1,193,758,047 134 Văn phòng Sở Nội vụ 17,311,035,600 12,611,300,000 4,699,735,600 15,031,172,750 10,338,886,600 4,692,286,150 135 Thanh tra tỉnh 3,899,488,152 3,899,488,152 3,894,488,152 3,894,488,152 136 Đài phát thanh và truyền hình 51,351,296,407 43,559,640,000 7,791,656,407 45,721,811,722 38,098,520,000 7,623,291,722 137 Liên minh hợp tác xã 3,633,825,068 1,117,000,000 2,516,825,068 3,622,538,000 1,116,293,000 2,506,245,000 138 Ban Dân tộc 7,311,486,450 2,297,463,000 5,014,023,450 6,691,520,135 2,297,441,000 4,394,079,135 139 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang 306,805,120,100 304,267,653,800 2,537,466,300 259,973,490,778 257,569,628,200 2,403,862,578 140 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang 1,908,275,037 1,908,275,037 1,904,943,623 1,904,943,623 141 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 2,871,933,000 2,871,933,000 2,848,882,161 2,848,882,161 142 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 793,337,000 793,337,000 793,336,221 793,336,221 143 Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang 673,092,000 673,092,000 673,092,000 673,092,000 144 Tỉnh Đoàn Hậu Giang 5,715,970,044 2,790,000,000 2,925,970,044 5,403,085,458 2,519,540,000 2,883,545,458 145 Hội Liên hiệp phụ nữ 2,219,106,000 2,219,106,000 2,218,925,128 2,218,925,128 146 Hội Nông dân 2,633,809,000 2,633,809,000 2,632,825,324 2,632,825,324 147 Hội Cựu chiến binh 1,769,618,000 1,769,618,000 1,740,101,138 1,740,101,138 148 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 265,103,000 265,103,000 260,110,106 260,110,106 149 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 795,548,000 795,548,000 795,527,453 795,527,453 150 Hội Nhà báo 379,863,175 379,863,175 379,863,175 379,863,175 151 Hội Luật gia 187,200,000 187,200,000 182,073,040 182,073,040 152 Hội Chữ thập đỏ 1,446,734,000 1,446,734,000 1,446,731,790 1,446,731,790 153 Hội Người cao tuổi 232,601,000 232,601,000 231,642,568 231,642,568 154 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 298,280,000 298,280,000 298,023,754 298,023,754 155 Hội Cựu thanh niên xung phong 129,246,000 129,246,000 128,131,800 128,131,800 156 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 300,243,000 300,243,000 300,190,365 300,190,365 157 Hội Khuyến học 339,600,000 339,600,000 334,531,841 334,531,841 158 Công an tỉnh 55,517,146,900 24,422,939,000 31,094,207,900 34,446,264,000 10,269,108,000 24,177,156,000 159 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 79,912,879,000 45,201,828,000 34,711,051,000 74,646,466,000 40,019,623,000 34,626,843,000 160 Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang 22,285,352,000 13,039,254,000 9,246,098,000 18,446,206,910 9,263,094,000 9,183,112,910 161 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang 1,503,632,498 1,503,632,498 1,157,609,211 1,157,609,211 162 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 163 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 24,317,426,988 13,566,924,000 10,750,502,988 22,942,251,932 13,537,865,000 9,404,386,932 164 Ban quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang 600,506,555 600,506,555 554,110,100 554,110,100 165 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 3,206,697,099 3,206,697,099 1,798,463,099 1,798,463,099 166 Quỹ Phát triển đất tỉnh Hậu Giang 940,400,000 940,400,000 940,400,000 940,400,000 167 Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân 5,547,224,000 5,547,224,000 5,419,212,038 5,419,212,038 168 Hội Làm vườn tinh Hậu Giang 42,260,000 42,260,000 42,260,000 42,260,000 169 Văn phòng Tỉnh ủy 158,047,645,774 158,047,645,774 155,628,416,300 155,628,416,300 170 Báo Hậu Giang 8,383,052,000 8,383,052,000 8,213,577,000 8,213,577,000 171 Sở Y tế 10,800,000,000 10,800,000,000 5,874,980,000 5,874,980,000 172 Công ty Cấp thoát nước CTĐT HG 11,711,499,000 11,711,499,000 34,044,520,000 34,044,520,000 173 Ban QLDA-ĐTXD công trình Giao thông 53,517,769,753 53,517,769,753 39,691,915,000 39,691,915,000 174 Ban QLDA-ĐTXD công trình Y tế 13,138,515,156 13,138,515,156 7,110,604,736 7,110,604,736 175 Ban QLDA-ĐTXD Trường học 19,025,348,600 19,025,348,600 8,162,892,000 8,162,892,000 176 Ban QLDA-ĐTXD Nông nghiệp 182,344,000 182,344,000 0 177 Các đơn vị khác 0 0 II Các sở, ban ngành tỉnh cấp bằng lệnh chi 455,413,349,087 0 455,413,349,087 1,251,891,122,787 647,583,711,513 604,307,411,274 1 Bảo hiểm xã hội Hậu Giang 5,500,275,131 5,500,275,131 9,686,060,682 9,686,060,682 2 Cục Thi Hành án Dân sự Hậu Giang 28,100,000 28,100,000 28,100,000 28,100,000 3 Cục Thống kê Hậu Giang 97,500,000 97,500,000 97,500,000 97,500,000 4 Cục Thuế tỉnh Hậu Giang 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 5 Kho bạc Nhà nước Hậu Giang 102,694,500,000 102,694,500,000 102,694,500,000 102,694,500,000 6 Liên đoàn Lao động Hậu Giang 38,700,000 38,700,000 38,700,000 38,700,000 7 Tòa án nhân dân Hậu Giang 19,600,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 9 Viện Kiểm sát nhân dân Hậu Giang 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 10 Văn phòng Tỉnh ủy 42,777,769,000 42,777,769,000 43,312,212,598 43,312,212,598 11 Hội nông dân (Quỹ hỗ trợ nông dân) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 12 Chi trả nợ (Phòng GD HG thuộc CN NHPT KV Cần Thơ Hậu Giang) 37,632,800,000 37,632,800,000 37,632,800,000 37,632,800,000 15 Nân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Thủy(hỗ trợ LS) 19,457,490 19,457,490 19,457,490 19,457,490 21 Thông tấn xã Việt Nam (trợ cấp tết) 600,000 600,000 600,000 600,000 22 Quỹ Phát triển đất (Cấp vốn Điều lệ) 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 23 Quỹ bảo hộ Công dân và Pháp nhân việt Nam ở nước ngoài 66,847,466 66,847,466 66,847,466 66,847,466 33 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 837,483,758,564 647,583,711,513 189,900,047,051 34 Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 37 Ghi thu ghi chi ngân sách tỉnh 261,000,000,000 261,000,000,000 212,724,605,048 0 212,724,605,048 38 Hoàn trả thuế 2,549,180,939 2,549,180,939 III Trợ cấp ngân sách huyện 1,441,557,000,000 0 1,441,557,000,000 1,982,014,280,402 0 1,982,014,280,402 1 Vị Thanh 151,173,000,000 151,173,000,000 213,580,796,200 213,580,796,200 2 Châu Thành A 180,941,000,000 180,941,000,000 241,804,384,000 241,804,384,000 3 Châu Thành 167,052,000,000 167,052,000,000 240,015,274,000 240,015,274,000 4 Phụng Hiệp 311,299,000,000 311,299,000,000 441,748,281,000 441,748,281,000 5 Ngã Bảy 176,371,000,000 176,371,000,000 229,486,564,118 229,486,564,118 6 Vị Thủy 188,950,000,000 188,950,000,000 256,525,617,000 256,525,617,000 7 Long Mỹ 265,771,000,000 265,771,000,000 358,853,364,084 358,853,364,084 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 51 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm So sánh QT/DT Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng số Trong đó: vốn ngoài nước Tổng số Trong đó: vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Tổng số 1,441,557 913,798 527,759 1,982,013 913,251 1,068,762 137.49 1 Vị Thanh 151,173 98,772 52,401 213,581 98,719 114,862 141.28 2 Châu Thành A 180,941 110,447 70,494 241,804 110,364 131,440 133.64 3 Châu Thành 167,052 102,495 64,557 240,016 102,433 137,583 143.68 4 Phụng Hiệp 311,299 192,747 118,552 441,748 192,617 249,131 141.90 5 Ngã Bảy 176,371 93,783 82,588 229,486 93,740 135,746 130.12 6 Vị Thủy 188,950 132,075 56,875 256,525 131,997 124,528 135.76 7 Long Mỹ 265,771 183,479 82,292 358,853 183,381 175,472 135.02 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 54 QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM 2012 Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2012 Quyết toán năm 2012 Ghi chú A B 1 2 3 1 - Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh) 2 - Mức tối đa được huy động theo chế độ 3 Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 510,526 Gồm: - Trái phiếu công trình - Ngân hàng Phát triển 360,526 - Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 150,000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) 139,624 140,308 Gồm: - Trả trái phiếu công trình - Trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Phát triển 37,624 37,633 - Trả nợ gốc và phí Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 102,000 102,675 5 Mức vốn huy động trong năm 290,000 290,000 Gồm: - Trái phiếu công trình - Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 140,000 140,000 - Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 150,000 150,000