402/QĐ-UBND

Quyết định 402/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 402/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp lần thứ 15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quang Trung Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN I TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 5.080.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 3.010.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 1.170.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại II THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.317.522 Trong đó: 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2.939.200 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 357.190 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%) 2.582.010 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.460.392 - Bổ sung cân đối 935.268 - Bổ sung lương - Bổ sung có mục tiêu 525.124 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 200.000 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2014 159.129 III CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.317.522 1 Chi đầu tư phát triển (nguồn cân đối ngân sách) 1.529.724 2 Chi thường xuyên 3.729.683 3 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 28.405 4 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng (đối với dự toán) 78.710 7 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 8 Nguồn làm lương Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.649.312 Trong đó: 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.270.990 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 142.840 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%) 2.128.150 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.460.392 - Bổ sung cân đối 935.268 - Bổ sung lương 0 - Bổ sung có mục tiêu 525.124 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 200.000 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2013 159.129 II CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.649.312 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 3.657.616 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.991.696 - Bổ sung cân đối 884.977 - Bổ sung lương 810.818 - Bổ sung có mục tiêu 295.901 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (Bao gồm NS cấp huyện và NS cấp xã) I NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 2.659.906 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 668.210 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 214.350 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%) 453.860 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1.991.696 - Bổ sung cân đối 884.977 - Bổ sung lương 810.818 - Bổ sung có mục tiêu 295.901 II CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 2.659.906 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 5.280.000 A TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4.380.000 I THU TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NƯỚC 3.010.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 172.000 - Thuế giá trị gia tăng 113.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.060 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 26.400 - Thuế môn bài 280 - Thu hồi vốn và thu khác 260 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 945.000 - Thuế giá trị gia tăng 215.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 317.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 410.000 - Thuế môn bài 400 - Thuế tài nguyên 1.200 - Thu hồi vốn và thu khác 1.000 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 245.000 - Thuế giá trị gia tăng 68.150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 175.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 44 - Thuế môn bài 46 - Các khoản thu khác 1.760 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 671.000 - Thuế giá trị gia tăng 485.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 153.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.000 - Thuế môn bài 20.000 - Thuế tài nguyên 1.000 - Thu khác ngoài quốc doanh 10.000 5 Lệ phí trước bạ 87.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 265.000 7 Thu thuế bảo vệ môi trường 320.000 8 Thu phí, lệ phí 56.000 9 Các khoản thu về nhà, đất: 117.000 a Thuế nhà đất 8.530 b Thu tiền thuê đất 43.000 c Thu tiền sử dụng đất 63.470 d Thu bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2.000 e Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 11 Thu khác ngân sách 84.000 12 Thu phạt ATGT 44.000 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 4.000 II THU TỪ DẦU THÔ III THU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG NHẬP KHẨU DO HẢI QUAN THU 1.170.000 1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 170.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 1.000.000 3 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu IV THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI V THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT NSNN 200.000 B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN 900.000 1 Thu hoạt động Xổ số kiến thiết 900.000 2 Các khoản phụ thu 3 Khác TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.317.522 A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.758.721 Trong đó: 1 Các khoản thu hưởng 100% 357.190 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 2.582.010 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.460.392 4 Thu kết dư 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 200.000 6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2014 159.129 B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 900.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.317.522 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.417.522 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.529.724 Trong đó - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ II CHI THƯỜNG XUYÊN 3.729.683 Trong đó - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.628.962 - Chi khoa học, công nghệ 30.635 III CHI TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CSHT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT NSNN IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 V DỰ PHÒNG (ĐỐI VỚI DỰ TOÁN) 78.710 VI CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 28.405 VII CHI TỪ NGUỒN VƯỢT THU XSKT NĂM 2014 50.000 VIII NGUỒN LÀM LƯƠNG 0 IX CHI TỪ NGUỒN THU PHẠT VPHC B CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN 900.000 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.649.312 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.346.024 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.319.816 2 Chi đầu tư phát triển khác 26.208 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.324.541 1 Chi quốc phòng 21.154 2 Chi an ninh 11.870 3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 387.831 4 Chi y tế 361.631 5 Chi khoa học công nghệ 28.945 6 Chi văn hóa thông tin 24.836 7 Sự nghiệp thông tin truyền thông 3.000 8 Chi sự nghiệp môi trường 16.164 9 Chi thể dục, thể thao 17.837 10 Chi đảm bảo xã hội 41.693 11 Chi sự nghiệp kinh tế 132.486 12 Chi quản lý hành chính 222.126 13 Chi trợ giá hàng chính sách 8.821 14 Chi hỗ trợ thu hút đầu tư 4.943 15 Chi khác ngân sách 29.804 16 Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu 11.400 III CHI TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CSHT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT NSNN IV DỰ PHÒNG (ĐỐI VỚI DỰ TOÁN) 47.646 V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 VI CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 1.991.696 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU VIII CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên các huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng cộng Bổ sung cân đối ổn định Bổ sung chênh lệch lương Bổ sung có mục tiêu 1 Thành phố Vĩnh Long 293.900 382.953 97.653 30.750 15.412 51.491 2 Huyện Long Hồ 78.340 359.356 284.176 128.746 129.424 26.006 3 Huyện Mang Thít 54.440 260.264 208.474 93.631 99.123 15.720 4 Huyện Vũng Liêm 66.650 387.900 324.800 164.335 135.642 24.823 5 Huyện Trà Ôn 54.590 331.718 279.628 141.543 117.533 20.552 6 Thị xã Bình Minh 51.100 253.155 204.155 84.538 83.661 35.956 7 Huyện Bình Tân 38.320 248.430 212.460 102.138 96.108 14.214 8 Huyện Tam Bình 58.630 352.062 296.282 139.296 133.915 23.071 Tổng cộng 695.970 2.659.906 1.991.696 884.977 810.818 295.901 Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: % STT Xã, phường, thị trấn Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế giá trị gia tăng Thuế nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài (1-6) Thuế thu nhập cá nhân Thu tiền SDĐ 1 Phường 1 3 3 3 5 20 - 2 Phường 2 10 10 10 5 20 - 3 Phường 3 10 10 10 5 20 - 4 Phường 4 10 10 10 5 20 - 5 Phường 5 10 10 10 5 20 - 6 Phường 8 10 10 10 5 20 - 7 Phường 9 10 10 10 5 20 - 8 Các xã 20 20 20 70 20 - 9 Thị trấn 10 10 10 70 20 - Mẫu số 42/CKTC-NSĐP TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Chia ra Chi ngân sách của các đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh Chi ngân sách của các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng chi ngân sách địa phương 5.698.294 3.038.388 2.659.906 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.529.724 1.346.024 183.700 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.493.176 1.319.816 173.360 2 Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN - 3 Chi đầu tư phát triển khác 36.548 26.208 10.340 II CHI THƯỜNG XUYÊN 3.729.683 1.324.541 2.405.142 1 Chi quốc phòng 103.064 21.154 81.910 2 Chi an ninh 49.328 11.870 37.458 3 Chi giáo dục và đào tạo 1.628.962 387.831 1.241.131 4 Chi y tế 363.358 361.631 1.727 5 Chi khoa học công nghệ 30.635 28.945 1.690 6 Chi sự nghiệp môi trường 72.131 16.164 55.967 7 Chi văn hóa thông tin 50.173 24.836 25.337 8 Sự nghiệp thông tin truyền thông 13.371 3.000 10.371 9 Chi thể dục thể thao 24.756 17.837 6.919 10 Chi đảm bảo xã hội 61.033 41.693 19.340 11 Chi sự nghiệp kinh tế 297.399 132.486 164.913 12 Chi quản lý hành chính 849.298 222.126 627.172 13 Chi trợ giá hàng chính sách 8.821 8.821 - 14 Chi hỗ trợ thu hút đầu tư 4.943 4.943 - 15 Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu 11.400 11.400 - 16 Chi khác ngân sách 100.955 29.804 71.151 17 Chi các lĩnh vực khác 60.057 60.057 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long) Stt Huyện, thị xã thuộc tỉnh Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế giá trị gia tăng (đối tượng huyện, thành phố quản lý) Thuế thu nhập doanh nghiệp (đối tượng huyện, thành phố quản lý) Thuế tiêu thụ đặc biệt (đối tượng huyện, thành phố quản lý) Thuế môn bài 1-6 đối với cá nhân, hộ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân (đối tượng huyện, thành phố quản lý) Tiền SDĐ thu từ hộ gia đình, cá nhân Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế nhà đất Thuế SDĐ đất nông nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Thành phố Vĩnh Long 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp phường 10 10 10 5 20 - 10 10 70 - NS cấp xã 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - Riêng phường 1 3 3 3 5 20 - 10 10 70 2 Huyện Long Hồ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70 3 Huyện Mang Thít 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70 4 Huyện Vũng Liêm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70 5 Huyện Trà Ôn 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70 6 Thị xã Bình Minh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70 - NS cấp phường 10 10 10 5 20 - 10 10 70 7 Huyện Bình Tân 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã 20 20 20 70 20 - 70 70 70 8 Huyện Tam Bình 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70 - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70