53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH C À MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 12 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 07/TTr-STC ngày 09/01/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, theo các biểu số liệu kèm theo Quyết định này. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã; đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp tình hình công khai của các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2018 theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính (b/c); - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Cục Thống kê tỉnh Cà Mau; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau; - Phòng KT (Đ 01 . 04); - Lưu: VT. Tr 33/01. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CH Ủ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết đ ịnh số 53 /QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng. STT NỘI DUNG D Ự TOÁN A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 9.504.996 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.922.000 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.544.455 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.377.545 II Thu bổ sung từ NSTW 5.445.496 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.196.428 2 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng 201.849 3 Thu bổ sung có mục tiêu 1.949.551 Trong đ ó : Bao gồm bổ sung bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 145.290 4 Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm 97.668 III Thu từ nguồn vay 137.500 B T Ổ NG CHI NSĐP 9.418.496 I Tổng chi cân đối NSĐP 7.614.235 1 Chi đầu tư phát triển 1.785.790 2 Chi thường xuyên 5.676.261 3 Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.783 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng ngân sách 149.400 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương II Chi các chương trình mục tiêu 1.804.261 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 129.892 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.674.369 III Chi chuyển nguồn sang năm sau C BỘI CHI NSĐP 51.000 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 86.500 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 86.500 II Từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh Đ T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 137.500 I Vay để bù đắp bội chi 51.000 II Vay để trả nợ gốc 86.500 Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 5 3 /QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng. STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 8.845.236 1 Thu ngân sách được hưởng th e o phân cấp 3.262.240 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.445.496 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.196.428 - Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng 201.849 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.949.551 - Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm 97.668 5 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn từ năm tr ước chuyển sang 6 Thu từ nguồn vay 137.500 II Chi ngân sách 8.845.236 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.980.666 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.864.570 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.463.207 - Chi bổ sung có mục tiêu 401.363 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau B NGÂN SÁCH HUYỆN (GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP X Ã ) I Nguồn thu ngân sách 3.524.330 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 659.760 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.864.570 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.463.207 - Thu bổ sung có mục tiêu 401.363 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 3.524.330 Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 5 3 /QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4.202.000 3.922.000 I THU NỘI ĐỊA 4.191.000 3.922.000 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 1.191.000 1.191.000 - Thuế giá trị gia tăng 963.150 963.150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 227.000 227.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 850 850 - Thu hồi vốn và thu khác 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 155.000 155.000 - Thuế giá trị gia tăng 72.200 72.200 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 75.000 75.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 300 300 - Thuế tài nguyên 7.500 7.500 - Thu hồi vốn và thu khác 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 10.000 10.000 - Thuế giá trị gia tăng 5.450 5.450 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.500 4.500 - Thu từ khí thiên nhiên - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 50 50 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 601.000 596.640 5 Thuế thu nhập cá nhân 310.000 310.000 6 Thuế bảo vệ môi trường 320.000 127.760 - Số thu NSTW h ưở ng 100% 192.240 - Số thu phân chia NSTW và NSĐP 127.760 127.760 7 Lệ p hí trước bạ 150.000 150.000 8 Phí, lệ phí 75.000 59.000 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu 16.000 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 59.000 59.000 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7.000 7.000 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 3.000 11 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 20.000 20.000 12 Tiền sử dụng đất 310.000 310.000 13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 830.000 830.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản 16 Thu khác ngân sách 152.000 95.600 Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 56.400 17 Thu cố định tại xã 27.000 27.000 18 Thu cổ tức và l ợ i nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) 30.000 30.000 II THU TỪ DẦU THÔ III THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 11.000 1 Thuế xuất khẩu 2 Thuế nhập kh ẩ u 1.420 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 4 Thuế bảo vệ môi trường 80 5 Thuế giá tr ị gia tăng 9.500 Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Quyết đ ịnh số 53/QĐ-UBND ngày 1 2/0 1 /2018 của Ủy ban nh â n dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT NỘI DUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHIA RA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.504.996 5.980.666 3.524.330 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.614.235 4.089.905 3.524.330 I Chi đầu tư phát triển 1.785.790 1.506.210 279.580 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.785.790 1.506.210 279.580 1.1 Trong đó: Chia theo nhiệm vụ chi - Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 181.800 181.800 - Chi đầu tư dự án, công trình 1.603.990 1.324.410 279.580 1.2 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Ch i đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung 625.790 573.690 52.100 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 279.000 181.800 97.200 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 830.000 699.720 130.280 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 51.000 51.000 II Chi thường xuyên 5.676.261 2.499257 3.177.004 Trong đó: 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.211.146 375.046 1.836.100 2 Chi khoa học và công nghệ 24.734 18.770 5.964 III Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.783 1.783 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V D ự phòng ngân sách 149.400 81.655 67.745 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.804.261 1.804.261 0 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 129.892 129.892 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 47.092 47.092 2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 82.800 82.800 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.674.369 1.674.369 C CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NĂM SAU 0 D CHI TRẢ NỢ G Ố C VAY ĐỊA PHƯƠNG 86.500 86.500 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN