28/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình năm 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Sau khi xem xét Tờ trình số 1683 /TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau: - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.808.000 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 1.658.000 triệu đồng, thu quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương 5.105.469 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 4.138.877 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm theo quy định 293.378 triệu đồng và thu quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng. - Chi ngân sách địa phương 5.105.469 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối 4.380.588 triệu đồng, chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 51.667 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng. (Chi tiết theo các Biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 4.676.659 triệu đồng; bao gồm: - Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2.283.920 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách 1.572.339 triệu đồng, chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 51.667 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 136.700 triệu đồng. - Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.392.739 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.849.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 543.635 triệu đồng. (Chi tiết theo các Biểu số 5, 6, 7, 8, 9, 10 kèm theo) Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, Kỳ họp thứ 2 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quang BIỂU SỐ 1. CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5,105,469 1 Thu cân đối ngân sách 4,138,877 - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1,653,400 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2,485,477 + Thu bổ sung cân đối 2,105,106 + Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 380,371 2 Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523,214 3 Thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 293,378 4 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 150,000 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5,105,469 1 Chi cân đối ngân sách 4,380,588 - Chi đầu tư 501,000 - Chi thường xuyên 3,767,688 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 - Dự phòng 110,600 2 Chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 523,214 3 Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 51,667 4 Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 150,000 BIỂU SỐ 2. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2012 Thủ tướng Chính phủ giao Trình HĐND tỉnh Trong đó Thu tại cấp tỉnh Thu tại huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1,586,000 1,808,000 1,310,600 497,400 I Thu cân đối ngân sách 1,586,000 1,658,000 1,173,900 484,100 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 744,000 781,600 775,830 5,770 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,700 5,657 5,450 207 - Thuế tài nguyên 106,000 111,540 108,990 2,550 - Thuế giá trị gia tăng 632,070 664,126 661,125 3,001 - Thuế môn bài 175 177 165 12 - Thu khác 55 100 100 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 17,000 17,500 16,750 750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,500 4,711 4,200 511 - Thuế tài nguyên 350 380 350 30 - Thuế giá trị gia tăng 12,840 12,074 11,885 189 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 44 40 40 - Thuế môn bài 146 145 125 20 - Thu khác 120 150 150 3 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 45,000 47,000 47,000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,000 8,400 8,400 - Thuế tài nguyên 700 750 750 - Thuế giá trị gia tăng 23,200 24,248 24,248 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 13,000 13,500 13,500 - Thuế môn bài 55 57 57 - Thu khác 45 45 45 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 325,000 331,000 76,150 254,850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 16,000 23,670 10,000 13,670 - Thuế tài nguyên 19,000 22,640 5,000 17,640 - Thuế giá trị gia tăng 280,750 274,850 59,750 215,100 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 750 660 400 260 - Thuế môn bài 6,000 6,000 500 5,500 - Thu khác 2,500 3,180 500 2,680 5 Thuế thu nhập cá nhân 53,000 55,000 22,250 32,750 6 Thu tiền giao quyền sử dụng đất 220,000 223,000 111,200 111,800 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9,000 9,240 4,380 4,860 8 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 20,000 24,700 21,370 3,330 9 Thuế bảo vệ môi trường 70,000 75,000 75,000 10 Lệ phí trước bạ 55,000 56,200 56,200 11 Thu phí, lệ phí 20,000 21,000 12,080 8,920 12 Thu tại xã 1,500 1,760 1,760 13 Thu khác ngân sách 6,500 15,000 11,890 3,110 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 150,000 136,700 13,300 1 Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng 6,190 6,190 2 Thu học phí 10,860 8,700 2,160 3 Thu viện phí 110,000 110,000 4 Thu phạt an toàn giao thông 12,000 12,000 5 Thu xổ số kiến thiết 6,000 6,000 6 Ghi thu phí vệ sinh, phí chợ, phí khác 4,950 4,950 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4,883,469 5,105,469 2,283,920 2,821,549 1 Các khoản thu cân đối 4,066,877 4,380,588 1,572,339 2,808,249 - Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 1,581,400 1,653,400 1,237,890 415,510 - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2,485,477 2,727,188 334,449 2,392,739 + Bổ sung cân đối 2,105,106 2,105,106 256,002 1,849,104 + Bổ sung có mục tiêu 380,371 622,082 78,447 543,635 2 Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523,214 523,214 523,214 3 Thu bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 293,378 51,667 51,667 4 Các khoản thu quản lý qua NSNN 150,000 136,700 13,300 BIỂU SỐ 3. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 497,400 17,300 9,000 16,500 8,000 47,800 15,300 21,200 21,500 148,000 39,300 153,500 I Thu cân đối ngân sách 484,100 16,600 8,500 15,500 7,500 47,500 14,800 20,900 20,500 145,000 36,800 150,500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 5,770 - - 710 - - - - - 4,500 310 250 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 207 - - - - - - - - 30 177 - - Thuế tài nguyên 2,550 - - - - - - - - 2,550 - - - Thuế giá trị gia tăng 3,001 - - 708 - - - - - 1,916 130 247 - Thuế môn bài 12 - - 2 - - - - - 4 3 3 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 750 - - 60 - - - - - 500 140 50 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 511 - - 10 - - - - - 496 5 - - Thuế tài nguyên 30 - - - - - - - - - 30 - - Thuế giá trị gia tăng 189 - - 49 - - - - - - 100 40 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - - - - - - - - - - - Thuế môn bài 20 - - 1 - - - - - 4 5 10 - Thu khác - - - - - - - - - - - - 3 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 254,850 13,500 1,950 8,300 4,000 35,400 7,000 14,200 10,500 79,000 7,000 74,000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13,670 1,100 100 600 40 600 600 750 380 2,300 200 7,000 - Thuế tài nguyên 17,640 550 300 320 230 3,500 420 950 1,270 7,500 600 2,000 - Thuế giá trị gia tăng 215,100 11,150 1,320 6,930 3,510 30,860 5,580 11,980 8,400 68,150 5,520 61,700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 260 - - - - 10 - - - 50 - 200 - Thuế môn bài 5,500 420 180 350 170 230 350 420 400 700 380 1,900 - Thu khác 2,680 280 50 100 50 200 50 100 50 300 300 1,200 4 Thuế thu nhập cá nhân 32,750 600 750 800 250 2,500 550 550 1,250 11,000 2,500 12,000 5 Thu tiền giao quyền sử dụng đất 111,800 400 3,500 3,000 1,200 5,200 4,000 3,200 3,300 35,000 23,000 30,000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,860 50 100 160 50 100 200 150 450 1,000 100 2,500 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 3,330 30 60 100 10 180 - 50 350 1,100 100 1,350 8 Lệ phí trước bạ 56,200 1,500 1,500 1,700 1,200 3,200 2,000 1,900 2,900 9,500 2,800 28,000 - Trước bạ tài sản 49,200 1,450 1,200 1,450 1,150 2,500 1,900 1,750 2,700 7,000 2,100 26,000 - Trước bạ nhà đất 7,000 50 300 250 50 700 100 150 200 2,500 700 2,000 9 Thu phí, lệ phí 8,920 190 290 350 640 700 500 400 700 2,800 650 1,700 10 Thu tại xã 1,760 30 50 120 - 80 400 100 550 100 80 250 11 Thu khác ngân sách 3,110 300 300 200 150 140 150 350 500 500 120 400 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 13,300 700 500 1,000 500 300 500 300 1,000 3,000 2,500 3,000 1 Thu huy động đóng góp 6,190 500 320 800 350 150 320 150 700 2,000 400 500 2 Thu học phí 2,160 50 60 50 50 50 70 50 80 100 100 1,500 3 Thu phí (vệ sinh, chợ…) 4,950 150 120 150 100 100 110 100 220 900 2,000 1,000 B TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP 2,821,549 227,746 176,799 210,709 253,603 149,888 334,278 264,302 351,028 299,406 278,280 275,510 I Thu trong cân đối 2,808,249 227,046 176,299 209,709 253,103 149,588 333,778 264,002 350,028 296,406 275,780 272,510 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 415,510 15,725 6,790 13,005 6,555 44,510 12,650 19,015 17,810 124,900 28,300 126,250 2 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 2,392,739 211,321 169,509 196,704 246,548 105,078 321,128 244,987 332,218 171,506 247,480 146,260 - Bổ sung cân đối 1,849,104 163,919 130,028 154,921 183,185 89,589 255,575 188,240 247,895 134,468 190,893 110,391 - Bổ sung có mục tiêu 543,635 47,402 39,481 41,783 63,363 15,489 65,553 56,747 84,323 37,038 56,587 35,869 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 13,300 700 500 1,000 500 300 500 300 1,000 3,000 2,500 3,000 BIỂU SỐ 4. DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2012 Tổng số Trong đó Điều tiết NSTW Điều tiết NS cấp tỉnh Điều tiết NS huyện A B 1 2 3 4 A TỔNG THU NGÂN SÁCH NN 1,808,000 4,600 1,374,590 428,810 I Thu cân đối ngân sách 1,658,000 4,600 1,237,890 415,510 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 781,600 100 781,500 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,657 5,657 - Thuế tài nguyên 111,540 111,540 - Thuế giá trị gia tăng 664,126 664,126 - Thuế môn bài 177 177 - Thu khác 100 100 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 17,500 - 17,500 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,711 4,711 - Thuế tài nguyên 380 380 - Thuế giá trị gia tăng 12,074 12,074 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 40 40 - Thuế môn bài 145 145 - Thu khác 150 150 3 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 47,000 - 47,000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,400 8,400 - Thuế tài nguyên 750 750 - Thuế giá trị gia tăng 24,248 24,248 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 13,500 13,500 - Thuế môn bài 57 57 - Thu khác 45 45 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 331,000 76,150 254,850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 23,670 10,000 13,670 - Thuế tài nguyên 22,640 5,000 17,640 - Thuế giá trị gia tăng 274,850 59,750 215,100 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 660 400 260 - Thuế môn bài 6,000 500 5,500 - Thu khác 3,180 500 2,680 5 Thuế thu nhập cá nhân 55,000 22,250 32,750 6 Thu tiền giao quyền sử dụng đất 223,000 144,740 78,260 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9,240 4,380 4,860 9 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 24,700 24,700 11 Thuế bảo vệ môi trường 75,000 75,000 12 Lệ phí trước bạ 56,200 - 24,600 31,600 - Trước bạ tài sản 49,200 24,600 24,600 - Trước bạ nhà đất 7,000 7,000 13 Thu phí, lệ phí 21,000 4,500 8,180 8,320 14 Thu tại xã 1,760 - 1,760 15 Thu khác ngân sách 15,000 11,890 3,110 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 150,000 - 136,700 13,300 1 Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng 6,190 - 6,190 2 Thu học phí 10,860 8,700 2,160 3 Thu viện phí 110,000 110,000 - 4 Thu phạt An toàn giao thông 12,000 12,000 - 5 Thu xổ số kiến thiết 6,000 6,000 - 6 Ghi thu phí vệ sinh, phí chợ, phí khác 4,950 - 4,950 BIỂU SỐ 5. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung chi Dự toán chi ngân sách năm 2012 Thủ tướng Chính phủ giao Trình HĐND tỉnh Trong đó Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1 2 3 4 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4,883,469 5,105,469 2,283,920 2,821,549 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4,066,878 4,380,588 1,572,339 2,808,249 I Chi đầu tư phát triển 488,000 501,000 372,740 128,260 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 268,000 268,000 218,000 50,000 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất 220,000 223,000 144,740 78,260 3 Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã 10,000 10,000 II Chi thường xuyên 3,466,978 3,767,688 1,152,361 2,615,327 Đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 52,140 52,140 24,830 27,310 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1,629,083 1,799,596 314,446 1,485,150 2 Chi sự nghiệp y tế 328,436 3 Chi quản lý hành chính 214,878 4 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, du lịch 15,709 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 8,322 6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1,889 7 Chi sự nghiệp khác 11,147 8 Chi đảm bảo xã hội 24,652 9 Chi quốc phòng 18,415 10 Chi an ninh 5,210 11 Chi sự nghiệp môi trường 7,706 12 Chi sự nghiệp kinh tế 101,862 13 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 15,140 15,140 14,040 1,100 14 Chi trợ cước, trợ giá 29,525 15 Chi khác 52,413 16 Chi thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo) 195,606 3,711 191,895 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 1,300 1,300 IV Dự phòng ngân sách 110,600 110,600 45,938 64,662 B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW 816,592 574,881 574,881 I Chi thực hiện các dự án, công trình quan trọng 523,214 523,214 523,214 II Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định (*) 293,378 51,667 51,667 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 150,000 136,700 13,300 Ghi chú: (*) Chuyển một số nội dung do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định lên phần chi cân đối ngân sách địa phương, tổng là 241.711 triệu đồng, trong đó chuyển lên sự nghiệp giáo dục, đào tạo là 154.920 triệu đồng (bao gồm: học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.643 triệu đồng; hỗ trợ chuyển giáo viên vào biên chế 85.927 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho em 5 tuổi 6.790 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 59.560 triệu đồng). BIỂU SỐ 6. CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 4,676,659 1 Thu cân đối ngân sách 4,539,959 - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1,237,890 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,302,069 + Thu bổ sung cân đối 2,105,106 + Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 380,371 + Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523,214 + Thu bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 293,378 2 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 136,700 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 4,676,659 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2,283,920 - Chi cân đối ngân sách 1,572,339 + Chi đầu tư 372,740 + Chi thường xuyên 1,152,361 + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 + Chi dự phòng 45,938 - Chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 523,214 - Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 51,667 - Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 136,700 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2,392,739 - Bổ sung cân đối 1,849,104 - Bổ sung có mục tiêu 543,635 BIỂU SỐ 7. PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012 Trong đó 10% tiết kiệm Dự toán giao tại các đơn vị A B 1 2 3 TỔNG CHI 2,283,920 24,830 2,283,920 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1,572,339 24,830 1,572,339 I Chi đầu tư phát triển 372,740 372,740 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 218,000 218,000 - Chi xây dựng cơ bản tập trung 216,500 216,500 - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,500 1,500 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 144,740 144,740 - Lập mới, bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa giới hành chính (Sở Nội vụ) 1,390 1,390 - Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ 2,772 2,772 - Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng Phát triển Việt Nam 17,000 17,000 - Xây dựng hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) 12,000 12,000 - Đo đạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT) 6,650 6,650 - Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế 4,000 4,000 + Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu 1,000 1,000 + Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc 1,000 1,000 + Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn 1,000 1,000 + Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy 1,000 1,000 - Chi đầu tư xây dựng trạm y tế cấp xã (công trình chuyển tiếp) 16,800 16,800 - Trích Quỹ hỗ trợ nông dân theo QĐ 937/QĐ-TTg của TTCP 1,000 1,000 - Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, xử lý chất thải lỏng (chuyển tiếp) 69,128 69,128 - Chi đầu tư cho các công trình giáo dục, đào tạo (đối ứng chương trình kiên cố hóa trường lớp học) 14,000 14,000 3 Chi đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, phường, thị trấn (công trình chuyển tiếp) 10,000 10,000 II Chi thường xuyên 1,152,361 24,830 1,152,361 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 314,446 5,471 314,446 a Sự nghiệp giáo dục 260,524 3,686 260,524 b Sự nghiệp đào tạo 53,922 1,785 53,922 - Trường Cao đẳng sư phạm 16,173 186 16,173 - Trường Trung học kinh tế kỹ thuật 8,947 124 8,947 - Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 2,719 121 2,719 - Trường Cao đẳng nghề 8,051 400 8,051 - Trường Chính trị 7,269 67 7,269 - Trường Trung học Y tế 5,588 312 5,588 - Đào tạo dạy nghề 675 75 675 - Đào tạo quản lý nhà nước 4,500 500 4,500 2 Chi sự nghiệp Y tế 328,436 3,059 331,399 - Chữa bệnh 75,469 1,633 76,086 - Phòng bệnh 40,931 939 42,952 - Y tế khác 7,829 222 8,045 - Dân số kế hoạch hóa gia đình 5,194 123 5,382 - Hội đồng Giám định Y khoa 1,342 42 1,363 - Chi cộng tác viên dân số 1,571 1,571 - Đối ứng các dự án y tế 1,100 100 1,000 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh 195,000 195,000 3 Quản lý hành chính 214,878 7,516 216,950 a Quản lý nhà nước 148,414 5,053 150,392 - Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 10,513 488 10,403 - Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó: Đoàn Đại biểu quốc hội 500 tr.đồng) 8,888 447 8,634 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 1,429 46 1,461 - Sở Nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả các đơn vị dự toán trực thuộc) 35,868 1,067 37,105 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 4,933 195 5,002 - Sở Tư pháp 4,290 214 4,217 - Sở Công thương (bao gồm cả Chi cục Quản lý thị trường) 10,211 250 10,205 - Sở Khoa học và Công nghệ (bao gồm cả Chi cục TC-ĐL-CL) 2,688 78 2,759 - Sở Tài chính 7,196 272 7,408 - Sở Xây dựng 3,416 90 3,584 - Sở Giao thông vận tải (bao gồm Ban Thanh tra giao thông) 8,417 401 8,309 - Sở Giáo dục và Đào tạo 5,160 116 5,430 - Sở Y tế (bao gồm cả các đơn vị dự toán trực thuộc) 5,744 175 5,847 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ( bao gồm Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) 6,675 255 6,670 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4,729 161 4,820 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường) 5,141 160 5,228 - Sở Nội vụ 12,833 277 12,837 - Thanh tra tỉnh 4,204 137 4,291 - Ban Dân tộc tỉnh (bao gồm cả Chi cục Định canh định cư) 3,133 120 3,153 - Sở Thông tin và Truyền thông 2,039 73 2,098 - Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng 907 31 931 b Chi ngân sách đảng 46,245 1,620 46,200 c Tổ chức chính trị xã hội 14,367 603 14,449 - Tỉnh đoàn thanh niên 2,983 113 3,003 - Tỉnh hội Phụ nữ 2,582 104 2,605 - ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh 3,291 127 3,332 - Hội Nông dân tỉnh 3,489 172 3,478 - Hội Cựu chiến binh tỉnh 2,022 87 2,031 d Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 5,852 240 5,909 - Hội Chữ thập đỏ 1,188 44 1,214 - Ban Đại diện hội người cao tuổi 590 28 594 - Tỉnh hội Đông y 674 33 663 - Liên minh Hợp tác xã 944 31 984 - Hội Văn học nghệ thuật 323 8 344 - Hội Nhà báo 460 26 450 - Báo Văn nghệ 234 7 240 - Hội Khuyến học 323 13 310 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 343 13 350 - Hội Luật gia 221 5 230 - Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 231 11 230 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 183 13 170 - Hội Cựu thanh niên xung phong 138 8 130 4 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 15,709 595 15,720 - Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10,106 342 10,272 - Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 2,560 110 2,548 - Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 3,043 143 2,900 + Cổng thông tin điện tử 2,793 128 2,665 + Sự nghiệp thông tin 250 15 235 5 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 8,322 35 8,740 6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1,889 94 1,861 - Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1,889 94 1,861 7 Sự nghiệp khác 11,147 399 11,355 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 2,283 60 2,365 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh 620 24 630 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 359 8 373 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 333 6 358 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 1,208 36 1,235 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2,599 127 2,579 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh 284 9 295 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 259 6 273 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2,260 75 2,319 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 942 48 928 8 Chi đảm bảo xã hội 24,652 497 24,961 - Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội 5,871 112 6,127 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 4,878 178 4,820 - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn 4,336 87 4,456 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi 2,606 120 2,597 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chương trình phòng chống ma túy 1.000 tr.đồng; mại dâm 500 tr.đồng; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 130 tr.đồng; bổ sung tăng thời gian cai nghiện từ 6 tháng lên 1 năm 1.400 tr.đồng; quản lý sau cai 970 tr.đồng; Ban công tác người cao tuổi 33 tr.đồng; kp hoạt động lập danh sách, quản lý đối tượng bảo hiểm y tế 47 tr.đồng; kp mừng thọ người cao tuổi 250 tr.đồng; tiếp người có công với cách mạng 43 tr.đồng. 4,373 4,373 - Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ) 1,000 1,000 - Chi thường xuyên và chi cho các đối tượng đảm bảo xã hội (trong đó có 278 tr.đồng chi hoạt động của Đội tình nguyện xã, phường) 1,588 1,588 9 Chi quốc phòng 18,415 773 17,642 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 18,415 773 17,642 10 Chi an ninh 5,210 272 4,938 - Công an tỉnh 4,790 272 4,518 Trong đó: + Chương trình phòng chống ma tuý (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện Đề án địa bàn không có ma tuý tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (300 tr.đồng) 1,390 1,390 - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm phạm tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục (250 tr.đồng); Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục (100 tr.đồng); Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (70 tr.đồng) 420 420 11 Chi sự nghiệp Môi trường 7,706 770 6,936 - Chi cục Quản lý thị trường 1,736 173 1,563 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 170 17 153 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh) 4,200 420 3,780 - Ngành Y tế 700 70 630 - Công an tỉnh 900 90 810 12 Chi sự nghiệp kinh tế 101,862 1,150 102,784 - Khuyến công (Sở Công thương) 500 50 450 - Sự nghiệp nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) 26,662 564 28,170 - Sự nghiệp giao thông 38,500 500 38,000 - Chi công tác quy hoạch 14,000 14,000 - Cấp bù thủy lợi phí 21,500 21,500 - Ban Dân tộc (kinh phí quản lý các chương trình) 700 36 664 13 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 14,040 1,303 12,737 - Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 1,321 32 1,289 - Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 12,719 1,271 11,448 14 Chi trợ cước, trợ giá 29,525 29,525 - Văn phòng Tỉnh ủy 4,941 4,941 - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 1,191 1,191 - Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản 150 150 - Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP 23,243 23,243 15 Chi khác 52,413 2,896 49,517 - Chi trả phí tiền vay Kho bạc nhà nước 1,800 1,800 - Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó đối ứng dự án Nâng cao dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 2.000 triệu đồng) 4,500 4,500 - Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra 1,500 1,500 - Chi cấp vốn điều lệ cho Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình 1,700 1,700 - Chi thực hiện một số chế độ, chính sách tăng thêm (giáo viên mầm non, công an viên,...) 40,000 2,850 37,150 - Chi khác còn lại 2,913 46 2,867 16 Chi thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục - đào tạo) 3,711 17 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 từ 10% tiết kiệm tăng thêm dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011 2,850 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 1,300 IV Dự phòng ngân sách 45,938 45,938 B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW 574,881 574,881 I Chi thực hiện các dự án, công trình quan trọng (vốn đầu tư) 523,214 523,214 II Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định (vốn sự nghiệp) 51,667 - 51,667 1 Vốn ngoài nước 6,633 6,633 - Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày 243 243 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 2,668 2,668 - Quỹ giáo dục nhà trường 1,011 1,011 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 66 66 - Dự án đào tạo và hội thảo 2,645 2,645 2 Hỗ trợ dự án, nhiệm vụ khoa học - công nghệ 500 500 3 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 490 4 Đề án phát triển công tác xã hội theo QĐ 33/2010/QĐ-TTg 494 494 5 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ 1,580 1,580 6 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 625 7 Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 900 8 Chương trình quốc gia về an toàn lao động 890 890 9 Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg 3,000 3,000 10 Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1,600 1,600 11 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 360 360 12 Dự án vùng hồ sông Đà 30,000 30,000 13 Hỗ trợ chi phí sáng tạo báo chí 595 595 14 Chi thực hiện đề án tin học hóa ngành tài chính 4,000 4,000 C CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 136,700 136,700 1 Chi từ nguồn thu học phí 8,700 8,700 2 Chi từ nguồn thu viện phí 110,000 110,000 3 Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông 12,000 12,000 4 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 6,000 6,000 BIỂU SỐ 8. DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn (trong cân đối) Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp (trong cân đối) Tổng chi ngân sách (trong cân đối) Tổng số bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 484,100 415,510 2,808,249 2,392,739 1,849,104 543,635 1 Thành phố Hòa Bình 150,500 126,250 272,510 146,260 110,391 35,869 2 Huyện Kỳ Sơn 47,500 44,510 149,588 105,078 89,589 15,489 3 Huyện Cao Phong 8,500 6,790 176,299 169,509 130,028 39,481 4 Huyện Đà Bắc 7,500 6,555 253,103 246,548 183,185 63,363 5 Huyện Lương Sơn 145,000 124,900 296,406 171,506 134,468 37,038 6 Huyện Kim Bôi 20,500 17,810 350,028 332,218 247,895 84,323 7 Huyện Tân Lạc 20,900 19,015 264,002 244,987 188,240 56,747 8 Huyện Mai Châu 16,600 15,725 227,046 211,321 163,919 47,402 9 Huyện Yên Thủy 15,500 13,005 209,709 196,704 154,921 41,783 10 Huyện Lạc Thủy 36,800 28,300 275,780 247,480 190,893 56,587 11 Huyện Lạc Sơn 14,800 12,650 333,778 321,128 255,575 65,553 BIỂU SỐ 9. TỔNG HỢP DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Hòa Bình) ĐV: Triệu đồng TT Tên nguồn Kế hoạch Năm 2012 Ghi chú Tổng 1,011,214 A Vốn trong nước 931,214 I Trong cân đối 488,000 1 - Xây dựng cơ bản tập trung 266,500 Trong đó: + Công nghiệp 9,400 + Giao thông 49,200 + Nông nghiệp, Thủy lợi 21,300 + Giáo dục và Đào tạo 67,970 + Văn hóa, Thể thao 10,100 + Khoa học, công nghệ 17,000 + Trụ sở 16,000 + Thương mại, dịch vụ 2,000 + Công cộng 7,300 + Quốc phòng, an ninh 4,000 + Cấp ngân sách huyện, thành phố 36,230 + Trả nợ vay 25,000 + Khác 1,000 2 - Tiền thu sử dụng đất 220,000 3 - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,500 II Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 443,214 1 - Nghị quyết số 37NQ-TW 115,000 Trong đó: + Công nghiệp 12,200 + Giao thông 25,100 + Nông nghiệp, Thủy lợi 26,800 + Giáo dục và Đào tạo + Văn hóa, Thể thao 16,800 + Trụ sở 15,400 + Công cộng 9,500 + Quốc phòng, an ninh 6,800 + Cấp NS xã 1,400 + Khác 1,000 2 - Hỗ trợ các dự án cấp bách 3 - CT 229 68,000 Trong đó: + Giao thông 46,700 + Nông nghiệp, thủy lợi 10,000 + Giáo dục và Đào tạo 6,300 + Cấp ngân sách xã 5,000 4 - Hạ tầng Du lịch 5 - Đầu tư giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi 4,000 6 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 7 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 8 - Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 7,000 9 - Hạ tầng huyện mới tách 10 - Hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ 7,000 11 - Nâng cấp đê sông 40,000 12 - Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng bền vững 15,000 13 - Đầu tư Y tế tỉnh, huyện 11,000 14 - Đầu tư xây dựng trụ sở xã 6,000 15 - Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 14,214 16 - Chương trình 134 kéo dài 25,000 17 - Đối ứng ODA 41,000 18 - Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động xã hội 19 - Đầu tư phát triển KT-XH theo các Vùng (Đề án vùng hồ sông Đà) 90,000 20 Hỗ trợ đường cao tốc Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình Nguồn hỗ trợ các công trình cấp bách B Vốn nước ngoài 80,000 Ghi chú: - Chi cho Giáo dục và Đào tạo 98.000 triệu, trong đó ngân sách tỉnh: 67.970 triệu đồng, ngân sách huyện 16.000 triệu đồng, thu từ sử dụng đất 14.000 triệu đồng - Bổ sung ngân sách huyện, thành phố 50.000 triệu đồng, trong đó giành 13.770 triệu đồng chi cho Giáo dục và Đào tạo BIỂU SỐ 10. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI 2,821,549 227,746 176,799 210,709 253,603 149,888 334,278 264,302 351,028 299,406 278,280 275,510 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2,808,249 227,046 176,299 209,709 253,103 149,588 333,778 264,002 350,028 296,406 275,780 272,510 I Chi đầu tư phát triển 128,260 4,436 5,520 5,226 5,389 7,159 8,023 6,415 7,682 29,741 19,525 29,144 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 50,000 4,156 3,070 3,126 4,549 3,519 5,223 4,175 5,372 5,241 3,425 8,144 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 78,260 280 2,450 2,100 840 3,640 2,800 2,240 2,310 24,500 16,100 21,000 II Chi thường xuyên 2,615,327 217,160 166,703 199,460 241,920 139,114 317,630 251,378 334,312 260,316 250,036 237,298 Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 27,310 2,300 1,750 2,150 2,450 1,400 3,400 2,600 3,380 2,700 2,630 2,550 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1,485,150 121,862 94,098 120,558 138,946 68,901 182,539 136,226 199,598 158,501 143,997 119,924 - Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 1,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Thực hiện cải cách tiền lương của các sự nghiệp khác và một số chế độ chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo) 191,895 17,955 12,474 13,374 19,605 8,525 23,123 19,204 29,656 18,825 18,612 10,542 III Dự phòng 64,662 5,450 4,076 5,023 5,794 3,315 8,125 6,209 8,034 6,349 6,219 6,068 B CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 13,300 700 500 1,000 500 300 500 300 1,000 3,000 2,500 3,000