1021/QĐ-UBND

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích do tỉnh Bắc Kạn ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1021/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ THÔNG QUA NÂNG CAO NĂNG LỰC, NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG, GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số: 813/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích”; Căn cứ Quyết định số: 254/QĐ-TCLN-KL ngày 29/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp về việc chấp thuận giải ngân dự án: “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích” do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam hỗ trợ cho Vườn quốc gia Ba Bể; Căn cứ Quyết định số: 865/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án: Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích, năm 2012; Căn cứ Quyết định số: 969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộc Dự án “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích”; Căn cứ Quyết định số: 1803/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung hoạt động sử dụng kinh phí dự phòng dự án VCF vào kế hoạch năm 2012; Căn cứ Quyết định số: 2236/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán các hoạt động dự án “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích” tại Quyết định số: 813/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ kết quả thẩm tra quyết toán dự án “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích” tại Biên bản thẩm tra quyết toán ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn; Xét đề nghị của Vườn Quốc gia Ba Bể tại Tờ trình số: 129/TTr-VQG ngày 17/6/2014; Biên bản thẩm tra quyết toán ngày 10/6/2014 của Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. - Dự án: “Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích”. - Chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Ba Bể. - Phạm vi, địa điểm và thời gian thực hiện: + Phạm vi, địa điểm thực hiện: Dự án thực hiện trên phạm vi các xã thuộc khu vực Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. + Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013. Điều 2. Kết quả đầu tư 1. Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị tính: Đồng. Nguồn vốn Dự toán được duyệt Thanh toán Tổng số 2.337.611.440 2.083.887.754 Nguồn vốn VCF 2.079.823.200 2.078.765.842 Nguồn vốn đối ứng 251.946.240 0 Nguồn khác (lãi tiền gửi) 5.842.000 5.121.912 2. Chi phí đầu tư: Đơn vị tính: Đồng. Nội dung Quyết toán Tổng cộng 2.083.887.754 Chi các hoạt động của dự án 2.078.765.842 Chi khác 5.121.912 (Có biểu chi tiết kèm theo) Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nông Văn Chí BIỂU CHI TIẾT KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN (Kèm theo Quyết định số: 1021/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn) STT Hoạt động Dự toán được duyệt theo Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 và Quyết định điều chỉnh dự toán số: 2236/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 Giá trị quyết toán (đ) Ghi chú Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền (đ) Tổng VCF Chính phủ Gói hoạt động 1 Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban Quản lý trong việc sử dụng GPS, giám sát đa dạng sinh học, tham quan học tập về đồng quản lý, cập nhật thể chế và phân loại thực vật 1.1 Tập huấn điều tra các loài động thực vật bao gồm nhận biết và phân loại thực vật 1.1.1 Thuê tư vấn, tiến hành tập huấn 1.1.1.1 Công 01 tư vấn x 10 ngày (05 ngày giảng dạy, 05 ngày chuẩn bị, đi lại và viết báo cáo) ngày 10 1.747.200 17.472.000 17.472.000 17.472.000 1.1.1.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho tư vấn (bao gồm cả ngày viết báo cáo và ngày đến) đêm 07 208.000 1.456.000 1.456.000 1.456.000 1.1.1.3 Đưa đón tư vấn đi và về chuyến 01 4.160.000 4.160.000 4.160.000 4.160.000 1.1.2 Chi phí tập huấn khác 1.1.2.1 Phụ cấp cho học viên (28 người x 05 ngày) ngày 140 208.000 29.120.000 29.120.000 29.120.000 1.1.2.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho 10 học viên ở xa đêm 50 208.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 1.1.2.3 Giải khát giữa giờ (28 người x 05 ngày) người 140 31.200 4.368.000 4.368.000 4.368.000 1.1.2.4 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức ngày 10 208.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 1.1.2.5 Hội trường, loa đài, phông chữ… ngày 03 1.040.000 3.120.000 3.120.000 1.1.2.6 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 33 41.600 1.372.800 1.372.800 1.365.000 1.1.2.7 Đưa đón tư vấn đi và về chuyến 02 460.000 920.000 920.000 902.000 thuê thuyền đi lại Tổng phụ 1.1 74.468.800 71.348.800 3.120.000 71.323.000 1.2 Tập huấn phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học cho những loài quan trọng 1.2.1 Thuê tư vấn, tiến hành tập huấn 1.2.1.1 Công 01 tư vấn x 10 ngày (05 ngày giảng dạy, 05 ngày chuẩn bị, đi lại và viết báo cáo) ngày 10 1.747.200 17.472.000 17.472.000 17.472.000 1.2.1.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho tư vấn (bao gồm cả ngày viết báo cáo và ngày đến) đêm 07 208.000 1.456.000 1.456.000 1.456.000 1.2.1.3 Đưa đón tư vấn đi và về chuyến 01 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.2.2 Chi phí tập huấn khác 1.2.2.1 Phụ cấp cho học viên (25 người x 05 ngày) ngày 125 208.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 1.2.2.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho 07 học viên ở xa đêm 35 208.000 7.280.000 7.280.000 7.280.000 1.2.2.3 Giải khát giữa giờ và ăn trưa (25 người x 05 ngày) người 125 31.200 3.900.000 3.900.000 3.900.000 1.2.2.4 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức ngày 10 208.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 1.2.2.5 Hội trường, loa đài, phông chữ… ngày 03 1.040.000 3.120.000 0 3.120.000 1.2.2.6 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 26 41.600 1.081.600 1.081.600 0 1.043.750 1.2.2.7 Đưa đón tư vấn đi và về chuyến 02 624.000 1.248.000 1.248.000 1.232.000 Tổng phụ 1.2 67.137.600 64.017.600 3.120.000 63.963.750 1.3 Tập huấn về nội dung của Công ước Ramsar 1.3.1 Thuê tư vấn, tiến hành tập huấn 1.3.1.1 Công 01 tư vấn x 07 ngày (03 ngày giảng dạy, 04 ngày chuẩn bị, đi lại và viết báo cáo) ngày 07 1.747.200 12.230.400 12.230.400 12.230.400 1.3.1.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho tư vấn (bao gồm cả ngày viết báo cáo và ngày đến) đêm 05 208.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.3.1.3 Đưa đón tư vấn đi và về chuyến 02 3.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1.3.2 Chi phí tập huấn khác 1.3.2.1 Phụ cấp cho học viên (25 người x 03 ngày) ngày 75 208.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 1.3.2.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho 09 học viên ở xa đêm 27 208.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 1.3.2.3 Giải khát giữa giờ (25 người x 03 ngày) người 75 31.200 2.340.000 2.340.000 2.340.000 1.3.2.4 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức ngày 06 208.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.3.2.5 Hội trường, loa đài, phông chữ… ngày 03 1.040.000 3.120.000 0 3.120.000 1.3.2.6 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 25 41.600 1.040.000 1.040.000 1.033.500 Tổng phụ 1.3 49.234.400 46.114.400 3.120.000 46.107.900 1.4 Tập huấn nâng cao năng lực sử dụng GPS của cán bộ Ban Quản lý trong tuần tra, quản lý và bảo tồn tại VQG 1.4.1 Thuê tư vấn, tiến hành tập huấn 1.4.1.1 Công 01 tư vấn x 07 ngày (03 ngày giảng dạy, 04 ngày chuẩn bị, đi lại và viết báo cáo) ngày 07 1.747.200 12.230.400 12.230.400 12.230.400 1.4.1.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho tư vấn bao gồm cả ngày đến và viết báo cáo đêm 05 208.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.4.1.3 Đưa đón tư vấn chuyến 01 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.4.2 Chi phí tập huấn khác 1.4.2.1 Phụ cấp cho 25 học viên x 02 ngày hiện trường x 01 ngày ở hội trường ngày 75 208.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 1.4.2.2 Chi phí thuê phòng nghỉ cho học viên ở xa (07 người) x 03 đêm đêm 21 208.000 4.368.000 4.368.000 4.368.000 1.4.2.3 Giải khát giữa giờ người 75 31.200 2.340.000 2.340.000 2.340.000 1.4.2.4 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 03 ngày người 06 208.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.4.2.5 Hội trường, loa đài, phông chữ… ngày 02 1.040.000 2.080.000 0 2.080.000 1.4.2.6 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 25 41.600 1.040.000 1.040.000 1.023.750 1.4.2.7 Đi lại cho 02 ngày tập huấn hiện trường chuyến 02 460.000 920.000 920.000 902.000 Tổng phụ 1.4 44.366.400 42.286.400 2.080.000 42.252.150 1.5 Tham quan học tập mô hình đồng quản lý tại Vườn quốc gia Bạch Mã 1.5.1 Thuê xe ô tô ca 06 3.744.000 22.464.000 22.464.000 22.464.000 1.5.2 Vé tham quan vé 50 55.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 1.5.3 Thuê thuyết trình người 01 208.000 208.000 208.000 208.000 1.5.4 Tiền ăn 25 người x 06 ngày ngày 150 208.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 1.5.5 Tiền nghỉ 26 người x 05 đêm đêm 130 312.000 40.560.000 40.560.000 40.550.000 1.5.6 Thù lao cho cán bộ tổ chức ngày 06 208.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.5.7 Lệ phí cầu đường, thuê phương tiện ở nơi thăm quan trọn gói 01 3.062.185 3.062.185 3.062.185 3.060.000 1.5.8 Chi phí khác trọn gói 01 600.000 600.000 600.000 600.000 Tổng phụ 1.5 102.092.185 102.092.185 0 102.080.000 Tổng gói hoạt động 1 337.299.385 325.859.385 11.440.000 325.726.800 Gói hoạt động 2 Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học 2.1 Tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại 40 thôn 2.1.1 Xây dựng các tài liệu phục vụ cho chiến dịch nâng cao nhận thức Thuê tư vấn soạn thảo nội dung và lên maket tờ rơi, poster, bảng thông tin ngày 10 1.747.200 17.472.000 17.472.000 17.472.000 In tờ rơi tờ 2.640 5.755,3 15.194.000 15.194.000 51.993.920 In poster về động vật và thực vật nguy cấp tờ 700 52.580 36.806.000 36.806.000 Bảng tin (bằng sắt, kích thước 1,5m x 2,5m) lắp đặt tại các trường học và điểm du lịch bảng 18 4.160.000 74.880.000 74.880.000 74.880.000 2.1.2 Phụ cấp cho cán bộ tuyên truyền của VQG (02 cán bộ BQL x 52 thôn x 01 ngày) ngày 104 312.000 32.448.000 32.448.000 32.448.000 2.1.3 Giải khát giữa giờ (52 thôn x 46 người/thôn) ngày 52 925.000 48.100.000 48.100.000 48.060.000 2.1.4 Đi lại chuyến 52 65.500 3.406.000 3.406.000 3.403.992 Tổng phụ 2.1 228.306.000 228.306.000 0 228.257.912 2.2 Tổ chức các buổi tọa đàm về bảo vệ môi trường, bảo tồn ĐDSH từ khối lớp 4 đến khối lớp 8 (05 lớp x 02 trường x 09 xã) 2.2.1 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 18 ngày x 05 lớp/ngày ngày 36 208.000 7.488.000 7.488.000 2.2.2 Phụ cấp cho 02 cán bộ VQG thuyết trình ngày 36 312.000 11.232.000 11.232.000 0 11.232.000 2.2.3 Thù lao cho 02 cán bộ VQG chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, viết báo cáo tổng kết ngày 07 208.000 1.456.000 1.456.000 2.2.4 Văn phòng phẩm trọn gói 18 565.000 10.170.000 10.170.000 0 10.164.000 2.2.5 Đi lại chuyến 18 59.000 1.062.000 1.062.000 0 1.015.230 Tổng phụ 2.2 31.408.000 22.464.000 8.944.000 22.411.230 2.3 Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về động vật quý hiếm và bảo vệ môi trường cho học sinh tại các trường 2.3.1 Thuê trại ngày 03 2.080.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 2.3.2 Phụ cấp cho cán bộ chuẩn bị và giám sát thi (05 người x 03 ngày) ngày 15 312.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000 2.3.3 Văn phòng phẩm cho người tham gia cuộc thi (giấy, bút, màu…) bộ 330 31.200 10.296.000 10.296.000 10.270.000 2.3.4 Giải thưởng (01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích) bộ 01 2.808.000 2.808.000 2.808.000 2.800.000 Tổng phụ 2.3 24.024.000 24.024.000 0 23.990.000 2.4 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 2.4.1 Thuê Báo Bắc Kạn viết và đăng tin bài về các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, ĐDSH của VQG: mỗi tháng 01 bài tháng 11 1.560.000 17.160.000 17.160.000 17.160.000 2.4.2 Thuê Đài truyền hình Bắc Kạn biên soạn và phát các bản tin về công tác bảo tồn hàng tháng. tháng 11 3.120.000 34.320.000 34.320.000 34.320.000 Tổng phụ 2.4 51.480.000 51.480.000 0 51.480.000 Tổng gói hoạt động 2 335.218.000 326.274.000 8.944.000 326.139.142 Gói hoạt động 3 Tăng cường phối hợp bảo vệ tài nguyên rừng và giám sát đa dạng sinh học 3.1 Điều tra và lập bản đồ phân bố các loài và sinh cảnh chính 3.1.1 Thuê 04 chuyên gia: thực vật, thú, chim, bò sát, lưỡng cư (30 ngày thực địa và 15 ngày đi lại, chuẩn bị viết báo cáo) tháng 06 34.320.000 205.920.000 205.920.000 205.920.000 3.1.1.1 Thuê phòng nghỉ đi hiện trường cho 04 chuyên gia (04 người x 30 ngày) đêm 120 208.000 24.960.000 24.960.000 24.960.000 3.1.1.2 Đưa đón chuyên gia Hà Nội - Ba Bể - Hà Nội chuyến 02 3.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 3.1.2 Phụ cấp cho cán bộ KBT đi thực địa (02 x 04 người x 30 ngày) ngày 120 208.000 24.960.000 24.960.000 24.960.000 3.1.3 Chi phí cho người dân (04 người x 30 ngày) ngày 240 104.000 24.960.000 24.960.000 24.960.000 Bộ dụng cụ đi thực địa (đèn pin, ủng, võng, v.v) bộ 16 1.040.000 16.640.000 16.640.000 16.632.000 Đi lại trong quá trình điều tra ở hiện trường tháng 01 2.244.000 2.244.000 2.244.000 2.244.000 3.1.4 In bản đồ phân bố loài bộ 20 150.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.1.5 In báo cáo, bản đồ phân bố loài (bao gồm bản đồ, ảnh màu) bộ 08 824.000 6.592.000 6.592.000 6.592.000 Tổng phụ 3.1 316.276.000 316.276.000 0 316.268.000 3.2 Xây dựng quy chế phối hợp giữa Vườn quốc gia với chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật và cộng đồng địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học của VQG 3.2.1 Thuê chuyên gia xây dựng quy chế ngày 10 1.747.200 17.472.000 17.472.000 17.472.000 3.2.1.1 Phòng nghỉ cho chuyên gia đêm 10 208.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 3.2.1.2 Đi lại cho chuyên gia chuyến 01 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.2.2 Tổ chức hội thảo góp ý cho bản quy chế a Tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy chế Phụ cấp cho 30 đại biểu ngày 09 208.000 1.872.000 1.872.000 0 1.872.000 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 01 ngày ngày 01 208.000 208.000 208.000 0 208.000 b Tổ chức 01 hội thảo góp ý cho bản quy chế Phụ cấp cho 15 đại biểu ngày 15 208.000 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000 Giải khát giữa giờ người 15 31.200 468.000 468.000 0 468.000 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 01 ngày ngày 2 208.000 416.000 416.000 0 416.000 Thuê hội trường (01 ngày) ngày 01 1.040.000 1.040.000 0 1.040.000 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 15 23.200 348.000 348.000 0 348.000 3.2.3 Tổ chức 01 hội nghị sơ kết quy chế Phụ cấp cho 34 đại biểu ngày 34 208.000 7.072.000 7.072.000 0 7.072.000 Giải khát giữa giờ người 34 31.200 1.060.800 1.060.800 0 1.060.800 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 01 ngày ngày 02 208.000 416.000 416.000 0 416.000 Thuê hội trường (01 ngày) ngày 01 1.040.000 1.040.000 0 1.040.000 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 35 20.800 728.000 728.000 0 728.000 3.2.4 Tổ chức 01 hội nghị tổng kết thực hiện quy chế Phụ cấp cho 50 đại biểu ngày 50 208.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 Giải khát giữa giờ người 50 31.200 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 01 ngày ngày 02 208.000 416.000 416.000 416.000 Thuê hội trường (01 ngày) ngày 01 1.040.000 1.040.000 0 1.040.000 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm bộ 55 20.800 1.144.000 1.144.000 1.141.250 Tổng phụ 3.2 54.300.800 51.180.800 3.120.000 51.178.050 3.3 Thử nghiệm cơ chế phối hợp liên ngành bao gồm phối hợp tuần tra và xử lý vi phạm, giám sát đa dạng sinh học 3.3.1 Tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu, viết báo cáo cho tổ liên ngành 3.3.1.1 Phụ cấp cho 02 cán bộ VQG hướng dẫn ghi chép mẫu biểu, viết báo cáo ngày 04 312.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 3.3.1.2 Phụ cấp cho 15 đại biểu ngày 15 208.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.3.1.3 Giải khát giữa giờ người 15 31.200 468.000 468.000 468.000 3.3.1.4 Phụ cấp cho 02 cán bộ tổ chức x 01 ngày ngày 02 208.000 416.000 416.000 416.000 3.3.1.5 Thuê hội trường (02 ngày) ngày 02 1.040.000 2.080.000 2.080.000 0 3.3.2 Hỗ trợ tổ liên ngành tuần tra 358 công/tháng x 09 tháng ngày 3.223 70.000 225.610.000 225.610.000 225.610.000 3.3.2.1 Phí đi lại tháng 9 1.277.535 11.497.815 11.497.815 11.497.800 3.3.3 Hỗ trợ 02 cán bộ BQL tổng hợp số liệu, viết báo cáo x 01 ngày x 09 tháng ngày 18 312.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 3.3.4 Văn phòng phẩm tháng 09 252.000 2.268.000 2.268.000 2.267.250 Tổng phụ 3.3 252.323.815 250.243.815 2.080.000 250.243.050 3.4 Mua sắm thiết bị 3.4.1 Máy tính xách tay cái 01 14.560.000 14.560.000 14.560.000 14.560.000 3.4.2 Máy ảnh kỹ thuật số chiếc 05 8.738.000 43.690.000 43.690.000 43.690.000 3.4.3 Ống nhòm ban đêm 7x50 chiếc 06 6.552.000 39.312.000 39.312.000 39.300.000 3.4.4 Mua sách tham khảo về chim thú, lưỡng cư,.. cho các trạm kiểm lâm, phòng khoa học quyển In sách giới thiệu về Vườn quốc gia quyển 3.000 13.334 40.002.000 40.002.000 40.002.000 In sách thực vật quý hiếm ở VQG Ba Bể quyển 450 50.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Tổng phụ 3.4 160.064.000 160.064.000 0 160.052.000 Tổng gói hoạt động 3 782.964.615 777.764.615 5.200.000 777.741.100 Gói hoạt động 4 Thí điểm Cơ chế chia sẻ lợi ích 4.1 Tiến hành điều tra nhu cầu, trữ lượng lâm sản và LSNG 4.1.1 Phí tư vấn và điều tra 4.1.1.1 Phí tư vấn (01 người, 30 ngày làm việc tại thực địa, 15 ngày viết báo cáo) tháng 1,5 34.320.000 51.480.000 51.480.000 51.480.000 4.1.1.2 Chi phí đi lại cho tư vấn đến KBT (02 lần= 04 lượt) chuyến 01 4.160.000 4.160.000 4.160.000 4.160.000 4.1.2 Trợ cấp cho 02 cán bộ KBT x 05 ngày x 06 thôn ngày 60 208.000 12.480.000 12.480.000 12.480.000 4.1.2.1 Trợ cấp cho cán bộ chính quyền địa phương hỗ trợ điều tra (02 người x 05 ngày x 06 thôn) ngày 60 83.200 4.992.000 4.992.000 4.992.000 4.1.2.2 Chi phí đi hiện trường (01 tư vấn, 02 cán bộ BQL, 02 cán bộ địa phương) chuyến 06 1.040.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 4.1.2.3 Chi phí phòng ở cho tư vấn đêm 30 208.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 4.1.2.4 Chi phí phòng ở cho 02 cán bộ điều tra thực địa đêm 40 208.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000 4.1.2.5 Văn phòng phẩm, tài liệu (06 thôn) bộ 06 208.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 Tổng phụ 4.1 95.160.000 95.160.000 0 95.160.000 4.2 Xây dựng cam kết Cơ chế chia sẻ lợi ích cho 06 thôn trọng điểm 4.2.1 Thuê tư vấn và viết các thỏa thuận dự thảo 4.2.1.1 Chi phí tư vấn (gồm cả chuẩn bị tài liệu và đi lại) ngày 10 1.747.200 17.472.000 17.472.000 17.472.000 4.2.1.2 Chi phí đi lại cho tư vấn đến KBT lần 01 4.160.000 4.160.000 4.160.000 4.160.000 4.2.1.3 Tiền ở cho tư vấn đêm 09 208.000 1.872.000 1.872.000 1.872.000 4.2.2 Tổ chức các cuộc họp thôn để trình bày và thảo luận về nội dung bản thỏa thuận với các bên liên quan 4.2.2.1 Tổ chức họp (02 người x 01 ngày x 06 thôn) ngày 12 208.000 2.496.000 2.496.000 2.496.000 4.2.2.2 Chi phí đi lại cho người tổ chức họp (02 người x 06 thôn) chuyến 06 104.000 624.000 624.000 624.000 4.2.2.3 Trà nước giải lao (46 người x 06 cuộc họp) người 274 20.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 4.2.2.4 Thuê địa điểm, tiền thuê hằng ngày lần 06 1.040.000 6.240.000 6.240.000 4.2.3 Chỉnh sửa bản dự thảo theo thảo luận trong cuộc họp 4.2.3.1 Chi phí tư vấn ngày 05 1.747.200 8.736.000 8.736.000 8.736.000 4.2.3.2 Văn phòng phẩm và in sao Bộ 06 416.000 2.496.000 2.496.000 2.496.000 4.2.4 Tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện cam kết sửa đổi, tổ chức giám sát và quản lý triển khai BSM, chọn lựa nhóm thực hiện BSM 4.2.4.1 Tổ chức họp (02 người x 01 ngày x 06 cuộc họp) ngày 12 208.000 2.496.000 2.496.000 2.496.000 4.2.4.2 Chi phí đi lại cho người tổ chức họp (02 người x 06 thôn) chuyến 06 104.000 624.000 624.000 624.000 4.2.4.3 Trà nước giải lao (46 người x 06 cuộc họp) người 275 20.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 4.2.4.4 Thuê địa điểm, tiền thuê hằng ngày ngày 06 1.040.000 6.240.000 6.240.000 4.2.4.5 Văn phòng phẩm và in sao Bộ 06 416.000 2.496.000 2.496.000 2.496.000 Tổng phụ 4.2 66.932.000 54.452.000 12.480.000 54.452.000 4.3 Thiết kế và triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế nhỏ 4.3.1 Tổ chức cuộc họp với các nhóm đích (06 thôn) tại các xã nhằm xác định các mô hình tiềm năng tính gộp 06 1.440.000 8.640.000 8.640.000 8.640.000 4.3.2 Đánh giá thí điểm đề xuất và tính khả thi và thiết kế triển khai 4.3.2.1 Phí tư vấn (04 người có chuyên môn khác nhau, tùy theo ưu tiên, x 10 ngày, 07 ngày đi hiện trường, 03 ngày viết báo cáo/đi lại) ngày 40 1.747.200 69.888.000 69.888.000 69.888.000 4.3.2.2 Phí đi lại của tư vấn Chuyến 04 4.160.000 16.640.000 16.640.000 16.640.000 4.3.2.3 Phòng nghỉ cho tư vấn Đêm 28 208.000 5.824.000 5.824.000 5.824.000 4.3.3 Tiến hành các chương trình hỗ trợ thí điểm (tính gộp cho 06 dự án, ước tính 43.807.000 đ mỗi dự án) mô hình 06 43.807.000 262.842.000 262.842.000 262.079.800 4.3.4 Tổ chức và giám sát thực hiện tại 6 thôn bởi Ban Quản lý tính gộp 06 6.240.000 37.440.000 37.440.000 37.440.000 Tổng phụ 4.3 401.274.000 401.274.000 0 400.511.800 Tổng gói hoạt động 4 563.366.000 550.886.000 12.480.000 550.123.800 Tổng 4 gói hoạt động (1+2+3+4) 2.018.848.000 1.980.784.000 38.064.000 1.979.730.842 5 Quản lý và giám sát quá trình thực hiện dự án (trọn gói, 5% của tổng giá trị các gói hoạt động) tính gộp 201.884.800 0 201.884.800 0 6 Tổng các gói hoạt động bao gồm chi phí quản lý 2.220.732.800 1.980.784.000 239.948.800 1.979.730.842 7 Chi phí khác (lãi tiền gửi ngân hàng) 5.842.000 5.842.000 5.121.912 8 111.036.640 99.039.200 11.997.440 99.035.000 Mua sắm máy tính, máy in, máy scan bộ 01 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 Làm biển chỉ dẫn du lịch đến VQG Ba Bể biển 03 15.000.000 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000 Mua văn phòng phẩm trọn gói 01 4.035.000 4.039.200 4.039.200 0 4.035.000 Khác trọn gói 01 11.997.440 11.997.440 11.997.440 Tổng chi phí dự án 2.337.611.440 2.085.665.200 251.946.240 2.083.887.754 Số tiền quyết toán (nguồn VCF) bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi ba triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi tư đồng./.