4721/2006/QĐ-UBND

Quyết định 4721/2006/QĐ-UBND giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4721/2006/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2006. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyềt định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; Căn cứ quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài Chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007; Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tại Công văn số 503/CV-TTr-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 2006 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 kèm theo quyết định này. Điều 2 : Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 được giao, Giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp 1 tiến hành phân giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2007 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2006. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách năm 2007 trước ngày 31 tháng 12 năm 2006. Ngân sách các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nguyên tắc tạo nguồn để cải cách tiền lương theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29 thánng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính cụ thể: Đối với ngân sách các cấp sử dụng tối thiểu 50% nguồn tăng thu ngân sách năm 2006 so với dự toán 2006 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007. Đối với các đơn vị dự toán sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên sau khi trừ các khoản chi cho con người. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp có nguồn thu, sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại (riêng ngành y tế tối thiểu 35% nguồn thu viện phí sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất và dịch truyền) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 đơn vị chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007. Điều 3 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan Hội, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính để b/c); - Thường trực Tỉnh uỷ, - Thường trực HĐND tỉnh; - Như điều 3; - Lưu. TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh BIỂU SỐ 1A CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 74.593.716 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 10.926.501 2 Thu từ dầu thô 56.780.000 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 6.500.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu hoàn vốn và tạm ứng 165.606 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 221.609 B Thu ngân sách địa phương 4.176.449 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 3.354.141 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 10% 677.243 Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.676.898 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 245.093 Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 245.093 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4 Thu hoàn vốn và tạm ứng 165.606 5 Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính 190.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 221.609 C Chi ngân sách địa phương 4.176.449 1 Chi đầu tư phát triển 2.198.300 2 Chi thường xuyên 1.666.461 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 4 Dự phòng 90.079 5 Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý NSNN. 221.609 BIỂU SỐ 1B CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu từ ngân sách cấp tỉnh 3.714.120 1 Thu từ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 2.931.501 Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 497.633 Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.433.868 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 245.093 Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 245.093 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4 Thu hoàn vốn và tạm ứng 165.606 5 Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính 190.000 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 181.920 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.714.120 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 2.736.738 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thi xã thành phố thuộc tỉnh 737.546 Bổ sung cân đối 706.489 Bổ sung có mục tiêu 31.057 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Chi dự phòng 57.916 4 Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN 181.920 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu từ ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 1.199.875 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 422.640 Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 179.610 Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 243.030 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 737.546 Bổ sung cân đối 706.489 Bổ sung có mục tiêu 31.057 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 39.689 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.199.875 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2007 Trung ương giao Dự toán phấn đấu của địa phương năm 2007 NSNN NSĐP NSNN NSĐP Tổng thu NSNN trên địa bàn 74.171.000 3.563.733 74.593.716 4.176.449 I. Thu từ dầu thô 56.780.000 56.780.000 II. Thu từ thuế xuất nhập khẩu 6.500.000 6.500.000 III. Thu nội địa 10.891.000 3.318.640 10.926.501 3.354.141 Trong đó: do ngành thuế thực hiện 10.864.000 3.291.640 10.864.000 3.291.640 1. Thu từ DN QD TW 5.500.000 1.521.598 5.500.000 1.521.598 Thuế giá trị gia tăng 1.398.700 633.416 1.398.700 633.416 Thuế thụ nhập doanh nghiệp 1.783.500 810.424 1.783.500 810.424 Thu nhập sau thuế từ dầu khí 1.720.000 1.720.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 168.040 77.298 168.040 77.298 Thuế tài nguyên 429.300 429.300 Thuế môn bài 320 320 320 320 Thuế khác (phạt...) 140 140 140 140 2. Thu từ DN QD ĐP 63.300 29.647 63.300 29.647 Thuế giá trị gia tăng 46.115 21.213 46.115 21.213 Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.937 6.871 14.937 6.871 Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.268 583 1.268 583 Thuế tài nguyên 480 480 480 480 Thuế môn bài 200 200 200 200 Thu hoàn vốn, thu khác 300 300 300 300 3. Thu từ DN đầu tư nước ngoài 3.290.000 489.546 3.290.000 489.546 Thuế giá trị gia tăng 839.500 383.870 839.500 383.870 Thu từ thăm dò và khai thác dầu khí 925.000 925.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 228.900 102.994 228.900 102.994 Thu nhập từ thăm dò và khai thác dầu, khí. 435.000 435.000 Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 791.000 791.000 Tiền thuê mặt nước, mặt đất 68.300 1.300 68.300 1.300 Thuế TTĐB hàng nội địa 1.700 782 1.700 782 Thuế môn bài 390 390 390 390 Các khoản thu khác 210 210 210 210 4. Thu ngoài quốc doanh 560.000 264.728 560.000 264.728 Thuế giá trị gia tăng 350.800 161.368 350.800 161.368 Thuế thu nhập doanh nghiệp 194.000 89.240 194.000 89.240 Thuế tài nguyên 700 700 700 700 Thuế môn bài 10.700 10.700 10.700 10.700 Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.000 920 2.000 920 Thu khác 1.800 1.800 1.800 1.800 5. Lệ phí trước bạ 70.000 70.000 70.000 70.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 700 700 700 700 7. Thuế nhà đất 15.000 15.000 15.000 15.000 8. Thuế thu nhập 500.000 230.000 500.000 230.000 9. Thu xổ số kiến thiết 316.000 316.000 316.000 316.000 9a. Phí xăng dầu 347.000 159.620 347.000 159.620 10. Thu phí và lệ phí 50.000 42.800 50.000 42.800 Phí và lệ phí TW (bao gồm cả phí giao thông) 7.200 7.200 Phí và lệ phí ĐP 42.800 42.800 42.800 42.800 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 46.000 46.000 46.000 46.000 12. Thu cấp quyền sử dụng đất 50.000 50.000 50.000 50.000 13. Thu tiền thuê đất 56.000 56.000 56.000 56.000 Thu không do thuế đảm nhận 27.000 27.000 62.501 62.501 14. Thu khác ngân sách 20.000 20.000 55.501 55.501 Thu tiền bán nhà 1.000 1.000 1.000 1.000 16. Thu hoa lợi, quỹ đất công ích... tại xã. 6.000 6.000 6.000 6.000 IV. Trung ương trợ cấp 245.093 245.093 V. Thu tạm ứng ký quỹ dự trữ tài chính để cân đối 100.000 VI. Thu tạm ứng quỹ dự trữ để đầu tư TTHC, trụ sở CA, QS 90.000 VII. Thu hoàn vốn và tạm ứng 156.606 156.606 1. Thu hoàn vốn ngân sách 80.000 80.000 2. Thu tạm ứng ngân sách 85.606 85.606 VIII. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách 221.609 221.609 1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề) 53.204 53.204 2. Viện phí 71.693 71.693 3. Sự nghiệp văn hóa TT 3.654 3.654 4. Sự nghiệp kinh tế 60.204 60.204 5. Sự nghiệp thể dục thể thao 310 310 6. Sự nghiệp xã hội 580 580 7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.618 2.618 8. Sự nghiệp hoa học và công nghệ 530 530 9. Quản lý nhà nước 4.816 4.816 10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm HC 24.000 24.000 An toàn giao thông 14.000 14.000 Phạt hành chính khác 10.000 10.000 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung TW Đơn vị điều hành chi ngân sách 2007 Tổng số Tỉnh Huyện, xã Tổng chi NSĐP (A+B) 3.356.733 4.176.449 2.976.574 1.199.875 A. Tổng chi cân đối ngân sách 3.356.733 3.954.840 2.794.654 1.160.186 Tổng chi không bao gồm dự phòng, dự trữ tài chính, chi trả nợ 3.471.854 3.864.761 2.736.738 1.128.023 I. Chi đầu tư phát triển 2.258.796 2.198.300 1.983.044 215.256 1. Chi XDCB từ nguồn ngân sách tạp trung 1.676.496 1.490.744 1.290.744 200.000 Trong đó: chi hoàn ứng năm 2006 283.108 283.108 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000 50.000 50.000 3. Chương trình mục tiêu 216.300 216.300 216.300 4. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 316.000 316.000 316.000 5. Chi từ nguồn tạm ứng quỹ dự trữ tài chính 90.000 90.000 6. Chi mua sắm, sữa chữa lớn tài sản. 35.256 20.000 15.256 7. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp II. Chi thường xuyên 1.213.058 1.666.461 753.694 912.767 1. Chi trợ giá theo chính sách 13.827 16.946 823 16.123 2. Chi sự nghiệp kinh tế 245.991 372.183 127.981 244.202 Trong đó: chi sự nghiệp TN và môi trường. 137.497 147.781 51.905 95.876 3. Chi sự nghiệp giáo dục 437.641 403.306 94.706 308.600 4. Chi đào tạo 27.714 72.285 60.484 11.801 5. Chi sự nghiệp y tế 155.853 104.898 81.734 23.164 6. Chi SN văn hóa thông tin 25.048 34.886 18.226 16.660 7. Chi SN phát thanh truyền hình 11.000 17.063 11.637 5.426 8. Chi SN thể dục thể thao 12.800 11.184 7.777 3.407 9. Chi SN khao học và công nghệ 17.930 30.865 30.865 10. Chi đảo bảo xã hội 39.211 73.004 56.990 16.014 11. Chi quản lý hành chính 159.821 353.193 136.584 216.609 Chi quản lý nhà nước 244.019 91.439 152.580 Chi ngân sách đảng 72.203 31.489 40.714 Đoàn thể 36.971 13.656 23.315 12. Chi an ninh quốc phòng 31.405 45.358 15.593 29.765 13. Chi ngân sách khác 6.022 41.653 29.341 12.312 14. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án. 28.795 28.795 28.795 15. Chi bổ sung thực hiện lương mới 42.614 42.614 16. Chi thi đua khen thưởng 12.784 4.100 8.684 17. Chi thưởng vượt thu NS cấp dưới. 5.444 5.444 III. Chi trả lãi vay IV. Dự phòng tài chính 90.079 90.079 57.916 32.163 V. Quỹ dự trữ tài chính 1.800 B. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách. 221.609 181.920 39.689 1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề 53.204 27.373 25.831 2. Viện phí 71.693 57.835 13.858 3. Sự nghiệp văn hóa thông tin 3.654 3.654 4. Thu SN kinh tế 60.204 60.204 5. Sự nghiệp TDTT 310 310 6. Sự nghiệp xã hội 580 580 7. Sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.618 2.618 8. Sự nghiệp khao học và công nghệ 530 530 9. Quản lý nhà nước 4.816 4.816 10. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính 24.000 24.000 An toàn giao thông 14.000 14.000 Phạt hành chính khác 10.000 10.000 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1 KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu Trong đó Để lại đơn vị chi Nộp ngân sách Không cấp lại Cấp lại A B 1=2+3 2 3 4 TỔNG 314.886 16..920 150.566 400 I Đơn vị QLNN và NN 306.442 155.476 150.566 400 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 400 200 200 2 sở Công nghiệp 520 459 61 3 Thanh tra tỉnh 1.700 510 1.190 4 Sở Nội vụ 300 300 5 Trường Cao đẳng cộng đồng 1.163 1.163 6 Trường Cao đẳng sư phạm 870 870 7 Trường chính trị 440 440 8 Sở Giáo dục 17.117 17.117 9 Sở Y tế 58.000 57.835 165 10 Sở Khoa học và Công nghệ 885 819 66 11 Sở Văn hoá – Thông tin 1.430 1.300 130 12 Đài Phát thanh - Truyền hình 5.000 2.618 2.382 13 Sở Thể dục - Thể thao 654 310 344 14 sở Lao động – Thương binh – Xã hội 2.146 2.134 12 15 Sở Nông nghiệp 34.885 15.723 19.162 16 Sở Thuỷ sản 5.197 4.804 392 17 Sở Giao thông 17.972 13.206 4.766 18 Sở Thương mại 3.496 1.772 1.324 400 19 Sở Tư pháp 3.180 824 2.356 20 Sở Ngoại vụ 327 327 21 Sở Du lịch 64 53 11 22 Sở Tài nguyên 96.835 16.260 80.575 23 Sở Xây dựng 3.350 2.496 854 24 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 49.723 13.148 36.575 25 Vườn Quốc gia Côn Đảo 788 788 II Đơn vị đoàn thể 2.444 2.444 1 Tỉnh đoàn thanh niên 2.444 2.444 2 Liên minh hợp tác xã III Công an tỉnh 6.000 6.000 BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Đơn vị Biên chế Tổng Trong đó Chi từ ngân sách cấp Gồm Chi từ nguồn thu Hoạt động Đào tạo CBCC Bù lương mới A B 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 Tổng 442 70.940 60.484 30.789 29.150 545 10.456 Đơn vị hành chính sự nghiệp 442 69.525 30.789 30.789 27.735 545 10.456 1 Trường Cao cộng đồng 120 8.726 7.563 7.188 375 1.163 2 Trường Cao đẳng sư phạm 132 10.350 9.480 8.894 138 448 870 3 Trường dạy nghề 140 5.415 4.115 4.115 1.300 4 Trường chính trị 50 3.964 3.524 3.427 97 440 5 Sở Nội vụ 12.315 12.315 12.315 6 Sở Giáo dục 3.310 3.310 3.208 102 7 Sở Y tế 1.750 1.750 1.700 50 8 Sở Văn hoá – Thông tin 620 620 620 20 9 Văn phòng Tỉnh Ủy 1.657 1.657 1.657 10 Trung tâm đào tạo BD CBCC 11.560 11.560 11.560 11 Văn phòng UBND tỉnh 86 86 86 12 Văn phòng HĐND tỉnh 20 20 20 13 UB dân số GĐ và trẻ em 56 56 56 14 Sở Kế hoạch - Đầu tư 438 438 438 15 Sở Tài chính 389 389 389 16 Sở Công nghiệp 42 42 42 17 Thanh tra tỉnh 54 54 54 18 Sở Khoa học – Công nghệ 70 70 70 19 Đài Phát thanh - Truyền hình 140 140 140 20 Sở Thể dục - Thể thao 17 17 17 21 Sở Lao động – TBXH 268 268 268 22 Sở Nông nghiệp 397 397 397 23 Sở Thuỷ sản 202 202 202 24 Sở Giao thông 38 38 38 25 Sở Thương mại 125 125 125 26 Sở Tư pháp 20 20 20 27 Sở Ngoại vụ 67 67 67 28 Sở Du lịch 36 36 36 29 Sở Tài nguyên 92 92 92 30 Sở Xây dựng 83 83 83 31 Sở Bưu chính - Viễn thông 38 38 38 32 Ban quản lý các Khu CN 82 82 82 33 Vuờn Quốc gia Côn đảo 136 136 136 34 Trung Tâm xúc tiến đầu tư 22 22 22 35 Chi cục Kiểm lâm 129 129 129 36 Ban tôn giáo dân tộc 100 100 100 37 Hội đông y 10 10 10 38 Liên hiệp các tổ chức HB 10 10 10 39 Liên minh hợp tác xã 10 10 10 40 Trường CN kỹ thuật giao thông 6.683 6.683 II Lực lượng vũ trang 1.109 1.109 1.109 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 239 239 239 2 Công an tỉnh 684 684 684 3 Bội đội biên phòng tỉnh 186 186 186 III Cơ quan Trung ương 306 306 306 4 Tòa án nhân dân tỉnh 36 36 36 5 Viện kiểm soát nhân dân tỉnh 138 138 138 6 Kho bạc Nhà nước tỉnh 60 60 60 7 Cục Thuế tỉnh 42 42 42 8 Cục Thống kê tỉnh 30 30 30 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1 KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH (KHÔNG BAO GỒM CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, ĐỀ ÁN) (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Đơn vị Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Tổng chi ngân sách cấp Gồm Chi từ nguồn thu Định mức Đặc thù A B 1 2=3+6 3=4+5 4 5 6 Tổng 7.807 840.761 676.841 528.097 148.744 163.920 I Đơn vị QLNN và SN 7.236 705.584 550.108 443.801 106.307 155.476 1 UBND tỉnh 84 15.208 15.208 3.128 12.080 2 Hội đồng nhân dân 31 5.031 5.031 1.400 3.631 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 80 4.576 4.376 3.060 1.316 200 4 Sở Công Nghiệp 40 3.033 2.574 1.598 976 459 5 Sở Nội vụ 80 30.161 29.861 14.234 15.627 300 6 Sở Giáo dục 1.914 118.019 100.902 73.150 27.752 17.117 7 Sở Y tế 1.555 154.228 96.393 80.807 15.586 57.835 8 Sở Văn hoá – Thông tin 323 19.978 18.678 17.465 1.213 1.300 9 Sở Thể dục - Thể thao 69 9.244 8.934 8.917 17 310 10 Sở Lao động - TBXH 527 47.465 45.331 34.864 10.467 2.134 11 Sở Khoa học – Công nghệ 72 17.630 16.811 16.741 70 819 12 Sở Tài chính 96 5.207 5.207 3.866 1.341 13 UB dân số GĐ và trẻ em 29 1.293 1.293 1.157 136 14 Thanh tra tỉnh 46 2.803 2.293 2.010 283 510 15 Sở Nông nghiệp 427 44.532 28.809 25.403 3.406 15.723 16 Sở Thuỷ sản 173 13.745 8.941 5.891 3.050 4.804 17 Sở Giao thông 230 50.019 36.813 35.841 972 13.206 18 Sở Thương mại 159 7.626 5.854 5.186 668 1.772 19 Sở Tư pháp 74 4.561 3.737 3.084 653 824 20 Sở Ngoại vụ 21 1.359 1.032 817 215 327 21 Sở Du lịch 47 4.771 4.718 2.152 2.566 53 22 Sở Tài nguyên 205 30.396 14.136 13.210 926 16.260 23 Sở Xây dựng 90 37.210 34.714 34.631 83 2.496 24 Sở Bưu chính - Viễn thông 27 1.299 1.299 1.102 197 25 Ban QL phát triển Con Đảo 15 1.338 1.338 898 440 26 Ban QL phát các Khu công nghiệp 144 22.175 9.027 8.945 82 13.148 27 Trường Cao đẳng công đồng 120 8.726 7.563 6.680 883 1.163 28 Trường Cao đẳng sư phạm 132 10.350 9.480 8.718 762 870 29 Trường chính trị 50 3.964 3.524 3.281 243 440 30 Đài Phát thanh - Truyền hình 150 14.395 11.777 11.637 140 2.618 31 Vuờn Quốc gia côn đảo 72 7.203 6.415 6.279 136 788 32 Trung tân xúc tiến đầu tư 14 760 760 738 22 33 Chi cục Kiểm lâm 105 5.812 5.812 5.544 268 34 Ban tôn giáo dân tộc 35 1.467 1.467 1.367 100 II Chi đoàn thể được đảm bảo 166 14.290 11.846 6.440 5.406 2.444 1 Tỉnh đoàn thanh niên 64 7.758 5.314 2.300 3.014 2.444 2 UB mặt trận TQVN 28 1.757 1.757 1.061 696 3 Hội phụ nữ 23 1.893 1.893 873 1.020 4 Hội nông dân 35 1.626 1.626 1.330 293 5 Hội cựu chiến binh 16 1.256 1.256 876 380 III Chi đoàn thể được hỗ trợ 116 4.819 4.819 3.432 1.387 1 Hội đông y 6 234 234 224 10 2 Hội nhà báo 7 445 445 283 162 3 Hội chữ thập đỏ 12 443 443 443 4 Hội văn học nghệ thuật 6 509 509 247 262 5 Hội Luật gia 7 230 230 131 99 6 Hội Người mù 8 267 267 209 58 7 Hội Làm vườn 10 189 189 179 10 8 Hội Khuyến học 7 192 192 168 24 9 Hội Sử học 7 193 193 168 25 10 Hội bảo trợ người tàn tật 5 98 98 98 11 Liên hiệp các các tổ chức HB 11 576 576 425 151 12 Liên minh hợp tác xã 13 619 619 512 107 13 Hiệp hội dun lịch 3 58 58 58 14 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 131 131 131 15 Liên hiệp các hội khoa học KT 3 59 59 59 16 Ban Liên lạc tù chính trị 4 496 496 97 399 17 Các hội khác 80 80 80 IV Khối đảng 289 33.419 33.419 33.301 118 V Khối an ninh quốc phòg 22.702 16.702 15.260 1.442 6.000 1 Công an tỉnh 12.184 6.184 5.500 684 6.000 2 Bộ Chỉ huy biên phòng 4.019 4.019 3.500 519 3 Bộ Chỉ huy quân sự 6.499 6.499 6.260 239 VI Cơ quan Trung ương 306 306 306 1 Tòa án nhân dân tỉnh 36 36 36 2 Viện kiểm soát nhân dân tỉnh 138 138 138 3 Kho bạc Nhà nước tỉnh 60 60 60 4 Cục Thuế tỉnh 42 42 42 5 Cục Thống kê tỉnh 30 30 30 VII Chi chương trình CNTT 16.000 16.000 16.000 VIII Chi khác ngân sách 5.763 5.763 5.763 IX Chi thi đua khen thưởng 4.100 4.100 4.100 X Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo 10.200 10.200 10.200 XI Chi trợ cấp tết 23.578 23.578 23.578 BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2007 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH (KHÔNG BAO GỒM CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, ĐỀ ÁN) (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Đơn vị Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Tổng chi ngân sách cấp Chi từ nguồn thu A B 1 2=3+4 3 4 Tổng 7.807 840.761 676.841 163.920 I Chi sự nghiệp giáo dục 1.847 111.623 94.706 16.917 II Chi sự nghiệp đào tạo 442 70.940 60.484 10.456 III Chi sự nghiệp y tế 1.477 139.569 81.734 57.835 IV Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 318 21.880 18.226 3.654 1 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 286 16.976 15.766 1.210 2 Trung tâm DV việc làm thanh niên 844 844 3 Nhà văn hóa thanh niên 14 1.320 1.020 300 4 Nhà thiếu nhi 18 2.740 1.440 1.300 V Chi SN phát thanh - truyền hình 150 14.255 11.637 2.618 VI Chi SN thể dục – thể thao 39 8.087 7.777 310 1 Sở Thể dục - Thể thao 39 7.777 7.777 2 Trung tâm thể dục thể thao 310 310 VII Chi SN xã hội và ĐBXH 294 57.570 56.990 580 1 Sở Lao động (chi đảm bảo xã hội) 24.833 24.833 Chi hỗ trợ lãi xuất nuôi bò cho hộ nghèo 10.200 10.200 2 Sở Y tế (quỹ KCB người nghèo) 9.835 9.835 3 Trung tâm xã hội 93 3.793 3.793 4 Trung tâm ND người già neo đơn 19 707 707 5 Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề 13 482 482 6 Trung tâm bảo trợ cô nhi KT 14 502 502 7 Trung tâm bảo trợ trẻ em VT 20 687 687 8 Trung tâm giáo dục lao động – xã hội 73 4.184 3.814 370 9 Nhà điều dưỡng 3 317 107 210 10 Trung tâm hướng nghiệp DN và GQVL 59 2.030 2.030 VIII Chi SN khoa học và CN 24 15.395 14.865 530 1 Sở Khoa học – Công nghệ 12.107 12.107 2 CC tiêu chuẩn 960 960 3 TT tin học 12 1.176 1.005 171 4 TT ứng dụng KHCN 12 1.152 793 359 IX Chi chương trình công nghệ thông tin 16.000 16.000 X Chi sự nghiệp kinh tế 985 172.337 116.104 56.233 X.a Chi SN nông nghiệp thuỷ lợi 191 13.462 13.294 168 1 Trung tâm khuyến nông 72 6.754 6.754 2 CC quản lý thuỷ nông 92 4.067 4.067 3 Chi cục Kiểm lâm (SN) 938 938 4 Ban Quản lý rừng phòng hộ 27 1.703 1.535 168 X.b Chi sự nghiệp giao thông 144 38.187 33.424 4.763 1 Chi SN Sở Giao thông - Vận tải 26.934 26.934 2 Ban thanh tra giao thông 1.000 1.000 3 Đội QL đường thuỷ NĐ 34 5.248 5.248 4 TT KĐ CL CT giao thông 10 1.131 242 889 5 Công ty dịch vụ bến xe 75 2.394 2.394 6 TT đăng kiểm giao thông 25 1.480 1.480 X.c Chi sự nghiệp xây dựng 43 1.990 380 1.610 1 TT quy hoạch KĐ xây dựng 20 1.280 380 900 2 XN quản lý và kinh doanh nhà 23 710 710 X.d Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 229 53.283 51.905 1.378 1 Sở Tài nguyên – Môi trường (CT SEMLA) 600 600 2 Sở xây dựng (chi thoát nước đô thị) 32.465 32.465 3 Trung tâm quan trắc mội trường 17 1.115 725 390 4 Công ty môi trường 73 8.596 8.396 200 5 Khu bảo tồn thiên nhiên 67 3.440 3.440 6 Vườn Quốc gia Côn Đảo 72 7.067 6.279 788 X.e Chi sự nghiệp kinh tế khác 378 65.415 17.101 48.314 1 Trung tâm ứng dụng KHCN 2 Trung tâm tin học 3 Trung tâm khuyến ngư 31 1.693 1.666 27 4 Trung tâm nước SH và VSMT 12.053 12.053 5 Ban Quản lý cá Lộc An 29 4.308 4.308 6 Trung tâm giới thiệu việc làm 10 578 378 200 7 Trung tâm xúc tiến du lịch 12 761 716 45 8 Trung tâm xúc tiến thương mại 10 667 517 150 9 Ban Quản lý trợ 45 1.844 255 1.589 10 Trung tâm dịch vụ đối ngoại 327 327 11 Trung tâm xúc tiến đầu tư 14 738 738 12 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp 10 357 357 13 Trung tâm khuyến nông 8 1.185 741 444 14 Trung tâm thông tin tài nguyên 9 415 310 105 15 Trung tâm hỗ trợ nông dân 12 479 479 16 Trung tâm đào tạo CBCC-VC 21 1.494 1.194 300 17 Trung tâm bán đấu giá 6 322 142 180 18 Văn phòng quyền sử dụng đất 20 733 680 53 19 Trung tâm phát triển quỹ đất 29 1.345 1.043 302 20 Trung tâm kỹ thuật TN môi trường 15.083 15.083 21 CT ĐT-KT HT KCN ĐX-PM 104 20.428 7.280 13.148 22 Lực lượng thanh niên xung phong 1 40 40 23 Trung tâm trợ giúp pháp lý 7 565 565 XI Chi QLNN 1.705 112.103 103.316 8.787 1 UBND tỉnh 84 15.122 15.122 2 Hội đồng nhân dân 31 5.011 5.011 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 70 3.781 3.581 200 4 Sở Công nghiệp 32 1.806 1.791 15 5 Sở Nội vụ 59 4.792 4.792 6 Sở Giáo dục 67 3.086 2.886 200 7 Sở Y tế 78 3.074 3.074 8 Sở Văn hóa – Thông tin 37 1.832 1.742 90 9 Sổ Thể dục - Thể thao 30 1.140 1.140 10 Sở Lao động - TBXH 65 2.874 2.874 4 11 CC phòng chống TNXH 18 796 746 50 12 Văn phòng Sở Khoa học 28 1.116 1.116 13 CC tiêu chuẩn 20 1.049 760 289 14 Sở Tài chính 96 4.818 4.818 15 UB dân số gia định và trẻ em 29 1.237 1.237 16 Thanh tra tỉnh 46 2.749 2.239 510 17 Sở Nông nghiệp 40 1.786 1.786 18 Chi cục thú y 60 9.845 7.740 2.105 19 Chi cục bảo vệ thực vật 47 3.395 1.998 1.397 20 Chi cục hợp tác xã 22 1.092 1.092 21 Sở Thuỷ sản 33 1.361 1.361 22 Chi cục khai thác và BVNLTS 23 1.165 921 244 23 Chi cục quản lý chất lượng ATVS 21 1.443 1.218 225 24 Thanh tra thuỷ sản 36 3.573 3.573 25 Sở Giao thông 42 3.356 1.596 1.760 26 Ban thanh tra giao thông 44 1.755 1.755 27 Sở Thương mại 35 1.810 1.777 33 28 Chi cục quản lý thị trường 69 3.180 3.180 29 Sở Tư pháp 30 1.885 1.701 184 30 Phòng công chứng số 1 11 679 439 240 31 Phòng công chứng số 2 10 529 399 130 32 Phòng công chứng số 3 10 561 471 90 33 Sở Ngoại vụ 21 965 965 34 Sở Du lịch 35 3.974 3.966 8 35 Sở Tài nguyên 57 2.417 2.290 127 36 Sở Xây dựng 47 2.672 1.786 886 37 Sở Bưu chính - Viễn thông 27 1.261 1.261 38 Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 15 1.338 1.338 39 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 40 1.665 1.665 40 Chi cục Kiểm lâm 105 4.746 4.746 41 Ban Tôn giáo dân tộc 35 1.367 1.367 XII Chi đoàn thể được đảm bảo 121 8.867 8.867 1 Tỉnh đoàn thanh niên 31 2.814 2.814 2 UB mặt trận tổ quốc Việt Nam 28 1.757 1.757 3 Hội phụ nữ 23 1.893 1.893 4 Hội nộng dân 23 1.147 1.147 5 Hội cựu chiến binh 16 1.256 1.256 VIII Chi đoàn thể được hỗ trợ 116 4.789 4.789 1 Hội đông y 6 224 224 2 Hội nhà báo 7 445 445 3 Hội chữ thập đỏ 12 443 443 4 Hội văn học nghệ thuật 6 509 509 5 Hội luật gia 7 230 230 6 Hội người mù 8 267 267 7 Hội làm vườn 10 189 189 8 Hội khuyến học 7 192 192 9 Hội sử học 7 193 193 10 Hội bảo trợ người tàn tật 5 98 98 11 Liên minh các tổ chức HB 11 566 566 12 Liên minh hợp tác xã 13 609 609 13 Hiệp hội du lịch 3 58 58 14 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 131 131 15 Liên hiệp các hội khoa học KT 3 59 59 16 Ban liên lạc tù chính trị 4 496 496 17 Các hội khác 80 80 XIV Khối đảng 289 31.489 31.489 XV Khối an ninh quốc phòng 21.593 15.593 6.000 1 Công an tỉnh 11.500 5.500 6.000 2 Bộ Chỉ huy biên phòng 3.833 3.833 3 Bộ Chỉ huy quân sự 6.260 6.260 XVI Chi khác ngân sách 5.763 5.763 1 Chi trợ giá 823 823 2 Văn phòng Tỉnh ủy 273 273 3 Sở Văn hóa - Thông tin 550 550 XVIII Chi thi đua khen thưởng 4.100 4.100 XIX Chi trợ cấp tết 23.578 23.578 bảng dự toán chi năm 2007 theo đơn vị dự toán( chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực : LÀM BÊN EXCEL 03 TRANG NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 CẤP HUYỆN, XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 159.300 624.923 784.223 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 158.000 378.000 536.000 Thuế VAT 116.900 226.600 343.500 Thuế thu nhập doanh nghiệp 39.500 137.950 177.450 Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 1.800 2.000 Thuế tài nguyên 50 550 600 Thuế môn bài 350 10.300 10.650 Thu khác NQD 1.000 800 1.800 2 Lệ phí trước bạ 70.000 70.000 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 700 700 4 Thuế nhà đất 15.000 15.000 5 Tiền thuê đất 5.850 5.850 6 Phí, lệ phí 1.300 11.100 12.400 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 1.300 11.100 12.400 7 Thuế chuyển QSD đất 46.000 46.000 8 Thu tiền sử dụng đất 50.000 50.000 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 16.350 16.350 9 Thu khác ngân sách 8.584 8.584 Trong đó: thu tại xã 2.930 2.930 10 Thu sự nghiệp 31.498 31.498 Thu sự nghiệp giáo dục 17.640 17.640 Thu sự nghiệp y tế 13.858 13.858 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 8.191 8.191 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 1.199.876 I Chi đầu tư phát triển 215.256 1 Chi xây dựng cơ bản 200.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 15.256 II Chi thường xuyên 952.457 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 334.431 Từ nguồn học phí 17.640 Từ nguồn CSVC 8.191 Chi sự nghiệp môi trường 93.426 III Dự phòng 32.163 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 737.546 Bổ sung cân đối 706.489 Bổ sung có mục tiêu 31.057 NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 109.520 266.379 375.899 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 109.470 134.000 243.470 Thuế VAT 82.900 59.000 141.900 Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.400 67.900 93.300 Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 1.300 1.500 Thuế tài nguyên 250 250 Thuế môn bài 220 5.000 5.220 Thu khác NQD 750 550 1.300 2 Lệ phí trước bạ 39.800 39.800 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 500 4 Thuế nhà đất 11.000 11.000 5 Tiền thuê đất 1.000 1.000 6 Phí, lệ phí 50 2.500 2.550 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 50 2.500 2.550 7 Thuế chuyển QSD đất 22.700 22.700 8 Thu tiền sử dụng đất 35.600 35.600 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 3.000 3.000 9 Thu khác ngân sách 4.000 4.000 Trong đó: thu tại xã 1.600 1.600 10 Thu sự nghiệp 11.759 11.759 Thu sự nghiệp giáo dục 8.871 8.871 Thu sự nghiệp y tế 2.888 2.888 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 3.520 3.520 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 268.703 I Chi đầu tư phát triển 34.054 1 Chi xây dựng cơ bản 30.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 4.054 II Chi thường xuyên 227.261 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 67.215 Từ nguồn học phí 8.871 Từ nguồn CSVC 3.520 Chi sự nghiệp môi trường 39.592 III Dự phòng 7.389 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 54.222 Bổ sung cân đối 54.222 Bổ sung có mục tiêu Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BÀ RỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 13.950 67.285 81.235 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 13.950 40.700 54.650 Thuế VAT 7.500 16.800 24.300 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.300 21.700 28.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt 250 250 Thuế tài nguyên 250 250 Thuế môn bài 50 1.700 1.750 Thu khác NQD 100 100 2 Lệ phí trước bạ 7.700 7.700 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 Thuế nhà đất 1.650 1.650 5 Tiền thuê đất 600 600 6 Phí, lệ phí 2.800 2.800 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 2.800 2.800 7 Thuế chuyển QSD đất 6.700 6.700 8 Thu tiền sử dụng đất 2.000 2.000 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 2.000 2.000 9 Thu khác ngân sách 800 800 Trong đó: thu tại xã 400 400 10 Thu sự nghiệp 3.719 3.719 Thu sự nghiệp giáo dục 2.919 2.919 Thu sự nghiệp y tế 800 800 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 616 616 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 142.301 I Chi đầu tư phát triển 31.638 1 Chi xây dựng cơ bản 30.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 1.638 II Chi thường xuyên 106.840 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 30.622 Từ nguồn học phí 2.919 Từ nguồn CSVC 616 Chi sự nghiệp môi trường 13.656 III Dự phòng 3.823 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 90.043 Bổ sung cân đối 86.751 Bổ sung có mục tiêu 3.292 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN TÂN THÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 16.480 85.250 101.730 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 15.230 65.000 80.230 Thuế VAT 11.800 49.750 61.550 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.300 14.100 17.400 Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 Thuế tài nguyên 40 40 Thuế môn bài 40 1.000 1.040 Thu khác NQD 50 50 100 2 Lệ phí trước bạ 5.400 5.400 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 Thuế nhà đất 350 350 5 Tiền thuê đất 900 900 6 Phí, lệ phí 1.250 600 1.850 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 1.250 600 1.850 7 Thuế chuyển QSD đất 4.000 4.000 8 Thu tiền sử dụng đất 6.050 6.050 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 5.000 5.000 9 Thu khác ngân sách 1.100 1.100 Trong đó: thu tại xã 400 400 10 Thu sự nghiệp 1.100 1.100 Thu sự nghiệp giáo dục 1.100 1.100 Thu sự nghiệp y tế 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 750 750 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 147.791 I Chi đầu tư phát triển 31.766 1 Chi xây dựng cơ bản 30.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 1.766 II Chi thường xuyên 112.167 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 44.233 Từ nguồn học phí 1.100 Từ nguồn CSVC 750 Chi sự nghiệp môi trường 9.647 III Dự phòng 3.858 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 90.698 Bổ sung cân đối 82.899 Bổ sung có mục tiêu 7.799 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: + Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. + Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN LONG ĐIỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 11.980 43.250 55.230 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 11.980 26.000 37.980 Thuế VAT 8.650 11.200 19.850 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.300 13.750 17.050 Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 Thuế tài nguyên 50 50 Thuế môn bài 30 800 830 Thu khác NQD 100 100 2 Lệ phí trước bạ 4.700 4.700 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 Thuế nhà đất 800 800 5 Tiền thuê đất 700 700 6 Phí, lệ phí 1.800 1.800 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 1.800 1.800 7 Thuế chuyển QSD đất 2.500 2.500 8 Thu tiền sử dụng đất 2.000 2.000 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 2.000 2.000 9 Thu khác ngân sách 800 800 Trong đó: thu tại xã 200 200 10 Thu sự nghiệp 2.950 2.950 Thu sự nghiệp giáo dục 1.100 1.100 Thu sự nghiệp y tế 1.850 1.850 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 1.000 1.000 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 119.435 I Chi đầu tư phát triển 26.457 1 Chi xây dựng cơ bản 25.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 1.457 II Chi thường xuyên 89.882 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 34.676 Từ nguồn học phí 1.100 Từ nguồn CSVC 1.000 Chi sự nghiệp môi trường 5.529 III Dự phòng 3.095 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 84.885 Bổ sung cân đối 78.337 Bổ sung có mục tiêu 6.548 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: + Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN ĐẤT ĐỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 1.000 22.234 23.234 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.000 10.700 11.700 Thuế VAT 800 4.950 5.750 Thuế thu nhập doanh nghiệp 200 5.350 5.550 Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 50 Thuế tài nguyên Thuế môn bài 350 350 Thu khác NQD 2 Lệ phí trước bạ 3.150 3.150 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 50 50 4 Thuế nhà đất 300 300 5 Tiền thuê đất 1.200 1.200 6 Phí, lệ phí 400 400 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 400 400 7 Thuế chuyển QSD đất 2.400 2.400 8 Thu tiền sử dụng đất 1.500 1.500 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 1.500 1.500 9 Thu khác ngân sách 370 370 Trong đó: thu tại xã 80 80 10 Thu sự nghiệp 1.700 1.700 Thu sự nghiệp giáo dục 700 700 Thu sự nghiệp y tế 1.000 1.000 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 464 464 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 95.727 I Chi đầu tư phát triển 25.975 1 Chi xây dựng cơ bản 25.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 975 II Chi thường xuyên 67.219 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 22.236 Từ nguồn học phí 700 Từ nguồn CSVC 464 Chi sự nghiệp môi trường 4.524 III Dự phòng 2.533 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 79.822 Bổ sung cân đối 75.853 Bổ sung có mục tiêu 3.969 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: + Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN CHÂU ĐỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 92.350 92.350 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 73.300 73.300 Thuế VAT 65.750 65.750 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.800 6.800 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thuế môn bài 700 700 Thu khác NQD 50 50 2 Lệ phí trước bạ 5.000 5.000 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100 100 4 Thuế nhà đất 700 700 5 Tiền thuê đất 400 400 6 Phí, lệ phí 700 700 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 700 700 7 Thuế chuyển QSD đất 3.500 3.500 8 Thu tiền sử dụng đất 1.000 1.000 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 1.000 1.000 9 Thu khác ngân sách 950 950 Trong đó: thu tại xã 150 150 10 Thu sự nghiệp 5.600 5.600 Thu sự nghiệp giáo dục 2.100 2.100 Thu sự nghiệp y tế 3.500 3.500 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 1.100 1.100 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 180.169 I Chi đầu tư phát triển 27.308 1 Chi xây dựng cơ bản 25.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 2.308 II Chi thường xuyên 148.058 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 65.017 Từ nguồn học phí 2.100 Từ nguồn CSVC 1.100 Chi sự nghiệp môi trường 8.578 III Dự phòng 4.803 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 127.396 Bổ sung cân đối 121.954 Bổ sung có mục tiêu 5.442 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: + Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. + Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN XUYÊN MỘC (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 5.870 43.191 49.061 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 5.870 25.450 31.320 Thuế VAT 5.050 17.750 22.800 Thuế thu nhập doanh nghiệp 700 7.050 7.750 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên 10 10 Thuế môn bài 10 600 610 Thu khác NQD 100 50 150 2 Lệ phí trước bạ 4.200 4.200 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 50 50 4 Thuế nhà đất 200 200 5 Tiền thuê đất 1.000 1.000 6 Phí, lệ phí 1.200 1.200 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 1.200 1.200 7 Thuế chuyển QSD đất 4.100 4.100 8 Thu tiền sử dụng đất 1.500 1.500 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 1.500 1.500 9 Thu khác ngân sách 400 400 Trong đó: thu tại xã 100 100 10 Thu sự nghiệp 4.350 4.350 Thu sự nghiệp giáo dục 850 850 Thu sự nghiệp y tế 3.500 3.500 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục 741 741 B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 172.094 I Chi đầu tư phát triển 27.218 1 Chi xây dựng cơ bản 25.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 2.218 II Chi thường xuyên 140.252 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 64.713 Từ nguồn học phí 850 Từ nguồn CSVC 741 Chi sự nghiệp môi trường 8.260 III Dự phòng 4.624 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 140.530 Bổ sung cân đối 136.523 Bổ sung có mục tiêu 4.007 Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%. - Chi bổ sung có mục tiêu gồm: + Bổ sung thanh toán các công trình sự nghiệp. + Chi phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ĐƠN VỊ: HUYỆN CÔN ĐẢO (Ban hành kèm theo Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 P.NQD Thu Huyện thu Cộng A Thu NSNN trên địa bàn (từ 1 đến 11) 500 4.984 5.484 1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 500 2.850 3.350 Thuế VAT 200 1.400 1.600 Thuế thu nhập doanh nghiệp 300 1.300 1.600 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thuế môn bài 150 150 Thu khác NQD 2 Lệ phí trước bạ 50 50 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 Thuế nhà đất 5 Tiền thuê đất 50 50 6 Phí, lệ phí 1.100 1.100 Trong đó: phí, lệ phí cân đối NSH 1.100 1.100 7 Thuế chuyển QSD đất 100 100 8 Thu tiền sử dụng đất 350 350 Trong đó: ngân sách huyện hưởng 350 350 9 Thu khác ngân sách 164 164 Trong đó: thu tại xã 10 Thu sự nghiệp 320 320 Thu sự nghiệp giáo dục Thu sự nghiệp y tế 320 320 11 Thu đóng góp CSVC giáo dục B Chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 73.656 I Chi đầu tư phát triển 10.840 1 Chi xây dựng cơ bản 10.000 2 Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 840 II Chi thường xuyên 60.778 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5.719 Từ nguồn học phí Từ nguồn CSVC Chi sự nghiệp môi trường 3.640 III Dự phòng 2.038 C Số bổ sung ngân sách cấp trên 69.950 Bổ sung cân đối 69.950 Bổ sung có mục tiêu Ghi chú: - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu năm 2007 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện là: 46%.