21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.700.000 triệu đồng (Ba nghìn bảy trăm tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 3.442.300 triệu đồng (Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.933.277 triệu đồng (Tám nghìn chín trăm ba mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.490.977 triệu đồng (Năm nghìn bốn trăm chín mươi tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng). 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.938.477 triệu đồng (Tám nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 1.714.880 triệu đồng (Một nghìn bảy trăm mười bốn tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng); b) Chi thường xuyên: 5.180.587 triệu đồng (Năm nghìn một trăm tám mươi tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu đồng); c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 800 triệu đồng (Tám trăm triệu đồng); d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng). đ) Dự phòng ngân sách: 139.350 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng); e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 34.050 triệu đồng (Ba mươi bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng); g) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.867.810 triệu đồng (Một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ tám trăm mười triệu đồng); 4. Bội chi ngân sách địa phương: 5.200 triệu đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng). 5. Tổng số vay trong năm: 52.700 triệu đồng (Năm mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng). Điều 2. Số liệu dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Nghị quyết này. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2018. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo PHỤ LỤC I CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Trung ương giao HĐND giao A B 1 2 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 8.835.177 8.933.277 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.344.200 3.442.300 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.731.860 1.780.840 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.612.340 1.661.460 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.490.977 5.490.977 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.605.852 3.605.852 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.885.125 1.885.125 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - - IV Thu kết dư - - V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - - B TỔNG CHI NSĐP 8.840.377 8.938.477 I Tổng chi cân đối NSĐP 6.972.567 7.070.667 1 Chi đầu tư phát triển 1.684.880 1.714.880 2 Chi thường xuyên 5.146.537 5.180.587 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 800 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 5 Dự phòng ngân sách 139.350 139.350 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - 34.050 II Chi các chương trình mục tiêu 1.867.810 1.867.810 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 230.446 230.446 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.637.364 1.637.364 III Chi chuyển nguồn sang năm sau - C BỘI CHI NSĐP 5.200 5.200 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 47.500 47.500 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 47.500 47.500 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh - - E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 52.700 52.700 I Vay để bù đắp bội chi 5.200 5.200 II Vay để trả nợ gốc 47.500 47.500 PHỤ LỤC II DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Trung ương giao HĐND giao Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 TỔNG THU NSNN 3.599.900 3.344.200 3.700.000 3.442.300 I Thu nội địa 3.599.900 3.344.200 3.700.000 3.442.300 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 205.000 205.000 205.000 205.000 - Thuế giá trị gia tăng 136.500 136.500 136.500 136.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.500 5.500 5.500 5.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 63.000 63.000 63.000 63.000 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 120.000 120.000 120.230 120.230 - Thuế giá trị gia tăng 64.700 64.700 64.930 64.930 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 53.000 53.000 53.000 53.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 300 300 300 300 - Thuế tài nguyên 2.000 2.000 2.000 2.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN 115.000 115.000 117.830 117.830 - Thuế giá trị gia tăng 31.850 31.850 33.680 33.680 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 83.000 83.000 84.000 84.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 110 110 110 110 - Thuế tài nguyên 40 40 40 40 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 717.900 717.900 751.100 751.100 - Thuế giá trị gia tăng 488.880 488.880 495.840 495.840 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 152.000 152.000 154.200 154.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 76.000 76.000 100.000 100.000 - Thuế tài nguyên 1.020 1.020 1.060 1.060 5 Thuế thu nhập cá nhân 360.000 360.000 369.900 369.900 6 Thuế bảo vệ môi trường 262.000 97.500 265.000 100.500 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 97.500 97.500 100.500 100.500 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 164.500 - 164.500 - 7 Lệ phí trước bạ 160.000 160.000 166.200 166.200 8 Thu phí, lệ phí 85.000 63.000 88.500 64.500 - Phí và lệ phí trung ương 22.000 - 24.000 - - Phí và lệ phí địa phương 63.000 63.000 64.500 64.500 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.000 1.000 1.000 1.000 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.500 6.500 7.330 7.330 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 100.000 100.000 105.000 105.000 12 Thu tiền sử dụng đất 80.000 80.000 110.000 110.000 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN - - - - 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - - - - 16 Thu khác ngân sách 149.000 79.800 153.800 84.600 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 69.200 - 69.200 - 17 Thu cố định tại xã 28.000 28.000 28.610 28.610 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức, 10.500 10.500 10.500 10.500 19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước - - - - 20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước - - - - II Thu từ dầu thô - - - - III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu - - - - IV Thu viện trợ - - - - PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Trung ương giao HĐND giao A B 1 2 TỔNG CHI NSĐP 8.840.377 8.938.477 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.972.567 7.070.667 I Chi đầu tư phát triển 1.684.880 1.714.880 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.679.680 1.707.680 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 426.703 426.703 - Chi khoa học và công nghệ 10.000 10.000 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 80.000 110.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.200.000 1.200.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật - 2.000 3 Chi từ bội chi 5.200 5.200 II Chi thường xuyên 5.146.537 5.180.587 Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.408.215 2.408.215 - Chi khoa học và công nghệ 19.639 19.639 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 800 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 139.350 139.350 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - 34.050 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.867.810 1.867.810 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 230.446 230.446 1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 183.200 183.200 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 47.246 47.246 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.637.364 1.637.364 1 Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển 1.304.081 1.304.081 2 Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên 333.283 333.283 2.1 Vốn ngoài nước 21.500 21.500 - Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Carbon thấp 10.000 10.000 - Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long 9.800 9.800 - Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 1.700 1.700 2.2 Chính sách trợ giúp pháp lý thep QĐ 32/2016/QĐ-TTg 295 295 2.3 Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật 515 515 2.4 Hỗ trợ các Hội nhà báo 100 100 2.5 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 29.515 29.515 2.6 Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 10.698 10.698 2.7 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người 242 242 2.8 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.340 1.340 2.9 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tôc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 89.925 89.925 2.10 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.126 9.126 2.11 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngu nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 22.222 22.222 2.12 Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 100.674 100.674 2.13 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 26.088 26.088 2.14 Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 500 500 2.15 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 5.635 5.635 2.16 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.682 1.682 2.17 CTMT Y tế, dân số 7.916 7.916 2.18 CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma tuý 1.760 1.760 2.19 CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 500 500 2.20 CTMT Phát triển văn hóa 1.550 1.550 2.21 CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 1.500 1.500 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - -