12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 với các chỉ tiêu sau: Đơn vị tính: tỷ đồng 1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.755,600 Gồm: - Thu nội địa: 3.768,636 Trong đó, thu tiền sử dụng đất: 500,000 - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 520,000 - Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 466,964 2. Thu ngân sách địa phương hưởng 6.900,061 - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 3.716,636 - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 466,964 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.716,461 + Bổ sung cân đối ngân sách: 863,783 + Kinh phí để thực hiện một số dự án theo mục tiêu, nhiệm vụ khác: 658,400 + Kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp: 291,962 + Vốn Chương trình MTQG: 124,318 + Kinh phí cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác: 778,998 (Biểu chi tiết số 01 kèm theo) 3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 6.900,061 - Chi ngân sách tỉnh: 3.614,621 - Chi ngân sách các huyện, các thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn): 3.285,440 (Biểu chi tiết số 02 kèm theo) Điều 2. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã và thành phố Huế; phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung và tiền sử dụng đất, mục tiêu xây dựng cơ bản trung ương bổ sung, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho từng công trình, dự án như Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung và tiền sử dụng đất căn cứ vào tiến độ thu ngân sách nhà nước năm 2014. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã và thành phố Huế; phân bổ chi tiết vốn kiến thiết thị chính, vốn tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, vốn sự nghiệp phát triển nông thôn mới, vốn quy hoạch, vốn đầu tư cho các công trình, dự án, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 trước ngày 20 tháng 12 năm 2013 và công khai dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các khoản chính sách, chế độ tạm cấp năm 2014, giao Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung đủ cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã và thành phố Huế theo số thực tế phát sinh và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm 2014. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu thực tế thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước và dự kiến khả năng thu để chủ động điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách tỉnh; sắp xếp bố trí lại nhằm giảm vốn đầu tư phát triển và cắt giảm chi một số sự nghiệp chưa thực sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương. Trường hợp, nếu có điều chỉnh thu chi ngân sách lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá và một số doanh nghiệp có số thu tương đối lớn trước đây giao dự toán thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước nay chuyển sang theo dõi và hạch toán thu từ khu vực ngoài quốc doanh được tiếp tục phân chia cho ngân sách tỉnh hưởng 100%. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2014 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định; động viên sự nỗ lực các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 7 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện BIỂU SỐ 01 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Dự toán thu năm 2014 Dự toán TTg CP giao HĐND tỉnh giao Trong đó NSTW hưởng NS tỉnh hưởng NS huyện hưởng 1 4 5 6 7 8 A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 4 120 000 4 755 600 572 000 3 027 566 1 156 034 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3 600 000 3 768 636 52 000 2 618 792 1 097 844 Thu từ HĐSXKD không bao gồm thu tiền SDĐ 3 150 000 3 268 636 52 000 2 388 792 827 844 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 150 000 170 000 - 170 000 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 240 000 250 000 250 000 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1 466 000 1 486 000 - 1 486 000 Thu ngoài quốc doanh 720 000 770 000 - 268 275 501 725 Thu trước bạ 140 000 145 000 - 145 000 Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp 8 000 10 539 - 10 539 Thuế thu nhập cá nhân 110 000 114 200 - 114 200 Thuế bảo vệ môi trường 140 000 140 000 - 140 000 Thu phí và lệ phí 60 000 60 000 24 000 17 220 18 780 - Phí lệ phí trung ương 24 000 24 000 24 000 - Phí lệ phí địa phương 36 000 36 000 - 17 220 18 780 Thu tiền sử dụng đất 450 000 500 000 - 230 000 270 000 Trong đó : - Tỉnh hưởng 230 000 - 230 000 - Huyện hưởng 270 000 - 270 000 Thu tiền cho thuê đất 23 000 25 697 - 25 697 Tiền thuê nhà, bán nhà - - - - Thu thường xuyên của xã 33 000 27 200 - 27 200 Thu khác ngân sách 60 000 70 000 28 000 31 600 10 400 Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương (an toàn giao thông) 35 000 40 000 28 000 12 000 II.Thuế XNK, thuế TTĐB, thuế GTGT HNK 520 000 520 000 520 000 - Thuế XNK , TTĐB hàng nhập khẩu 170 000 170 000 - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 350 000 350 000 III. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NS - 466 964 - 408 774 58 190 Thu phí tham quan di tích 125 000 - 125 000 Thu XSKT 60 000 - 60 000 Thu phí thoát nước 17 000 - 17 000 Thu học phí trường công lập 87 413 48 823 38 590 Thu viện phí (gồm vật tư, máu, dịch truyền) 149 551 149 551 Thu huy động đóng góp 16 000 16 000 Thu viện trợ 12 000 8 400 3 600 Thu phạt an toàn giao thông - - B. Thu bổ sung từ NSTW 2 716 461 2 716 461 2 716 461 - Bổ sung cân đối ngân sách 863 783 863 783 863 783 - Bổ sung chênh lệch tiền lương cơ sở 830.000đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng, 1.150.000 đồng/tháng 777 998 777 998 777 998 - Bổ sung có mục tiêu 1 074 680 1 074 680 1 074 680 + CTMTQG 124 318 124 318 124 318 + Vốn đàu tư (bao gồm nguồn vốn ngoài nước) 658 400 658 400 658 400 + Vốn sự nghiệp 291 962 291 962 291 962 BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ĐVT: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán TTg CP giao Dự toán HĐND giao 2014 Tổng số Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D) 6 263 261 6 900 061 3 614 621 3 285 440 Chi NSĐP (gồm BSCMT TW) ( A+C+D) 6 263 261 6 433 097 3 222 847 3 210 250 A Chi cân đối qua NSĐP: 5 846 981 6 257 190 3 046 940 3 210 250 I Chi đầu tư phát triển: 1 398 400 1 448 400 1 118 400 330 000 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 948 400 948 400 888 400 60 000 1.1 Vốn trong cân đối ngân sách 290 000 290 000 230 000 60 000 1.2 Vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương 658 400 658 400 658 400 - Vốn trong nước 512 400 512 400 512 400 - Vốn ngoài nước 146 000 146 000 146 000 1.3 Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 0 0 0 2 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 450 000 500 000 230 000 270 000 Trong đó: 2 432 321 2.1 Chi đầu tư : 375 000 105 000 270 000 2.2 Chi trả nợ vay đầu tư 70 625 70 625 2.3 Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh 20 000 20 000 2.4 Bổ sung vốn SN giao thông 20 000 20 000 2.5 Bổ sung Quỹ phát triển nhà và đất 14 375 14 375 II Chi thường xuyên 4 343 611 4 580 197 1 766 747 2 813 450 1 Chi hỗ trợ quốc phòng 66 433 28 777 37 656 2 Chi hỗ trợ an ninh 18 171 13 990 4 181 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2 071 123 2 156 473 604 912 1 551 561 Trong đó : - Chi sự nghiệp giáo dục 1 983 822 450 572 1 533 250 - Chi sự nghiệp đào tạo 122 651 104 340 18 311 - Chi theo mục tiêu về tăng cường cơ sở vật chất 50 000 50 000 4 Chi sự nghiệp Y tế 443 387 441 107 2 280 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, TE dưới 6 tuổi 93 603 93 603 - Chi sự nghiệp y tế, Chi cục DS KHHGĐ 349 784 347 504 2 280 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26 146 28 583 24 123 4 460 6 Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin và Du lịch 73 271 48 989 24 282 7 Chi sự nghiệp Phát thanh -Truyền hình 15 402 11 568 3 834 8 Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao 31 177 24 957 6 220 9 Chi đảm bảo xã hội 182 976 27 998 154 978 10 Chi sự nghiệp kinh tế 456 847 201 278 255 569 - Sự nghiệp nông lâm thủy lợi 183 188 99 275 83 913 - Sự nghiệp giao thông 50 272 33 500 16 772 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 172 905 21 135 151 770 - Sự nghiệp tài nguyên 8 415 7 801 614 - Sự nghiệp công nghiệp và thương mại 7 513 7 513 - Sự nghiệp kinh tế khác 14 554 12 054 2 500 - Sự nghiệp phát triển nông thôn mới 20 000 20 000 11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 68 040 124 389 5 122 119 267 12 Chi quản lý hành chính 910 947 268 696 642 251 13 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 15 349 15 349 0 - Trợ giá cho các cơ quan địa phương 11 963 11 963 - KP hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của TTCP 3 386 3 386 14 Chi khác ngân sách 25 792 18 881 6 911 15 Chi thường xuyên khác 19 000 19 000 0 - Chi sự nghiệp qui hoạch 16 000 16 000 - Chi cho hộ nghèo vay và cho vay giải quyết việc làm 3 000 3 000 16 Chi từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông 12 000 12 000 III Dự phòng 103 790 170 595 103 795 66 800 IV Chi lập Quỹ Dự trữ tài chính 1 180 1 180 1 180 V Chi cải cách tiền lương 56 818 56 818 B Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 466 964 391 774 75 190 1 Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã 394 964 323 374 71 590 Trong đó: - Chi từ nguồn thu huy động đóng góp tự nguyện 16 000 0 16 000 - Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích 125 000 125 000 - Đầu tư cấp thoát nước từ nguồn phí thoát nước 17 000 17 000 - Chi từ nguồn thu học phí trường công lập 87 413 48 823 38 590 - Viện phí cơ sở y tế công lập 149 551 149 551 2 Chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 60 000 60 000 3 Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác 0 12 000 8 400 3 600 Trong đó: - Chi từ nguồn thu viện trợ (phần viện trợ là nguồn thu của NSNN ) 12 000 8 400 3 600 - Chi từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông theo chế độ 0 0 C Chi chương trình mục tiêu quốc gia 124 318 124 318 124 318 0 D Chi thực hiện một số dự án theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 291 962 51 589 51 589 0 Vốn thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác (*) 291 962 51 589 51 589