402/QĐ-UBND

Quyết định 402/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 402 /QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 27 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2015 Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2017; Xét đề nghị của Sở Tài chính t ạ i văn bản số 320/STC-NS ngày 21/02/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT T ỉ nh ủy , TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; - CT, các PCT UBND tỉnh - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo; - Báo Lâm Đ ồ ng ; - Đài PT-TH Lâm Đồng; - Lưu: VP, TC. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng s ố thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.797.000 1 Thu nội địa (không k ể thu từ d ầ u thô) 5.425.000 2 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 372.000 II Thu ngân sách địa phương 10.031.789 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 5.136.330 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% và phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ ph ầ n trăm (%) 5.136.330 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 4.842.459 - Bổ sung cân đối 4.208.732 - Bổ sung có mục tiêu 633.727 3 Thu chuy ể n nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu x ổ s ố ki ế n thiết 53.000 III Ch i ngân sách địa phương 9.912.289 1 Chi đầu tư phát triển 1.620.680 2 Chi thường xuyên 7.282.532 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 4 Dự phòng ngân sách 181.250 5 Chi tạo nguồn cải cách ti ề n lương 96.400 6 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 633.727 7 Chi trả nợ nguồn KP bổ sung CMT năm 2015 cho các ĐP 96.400 IV Bội thu ngân sách địa phương 119.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 7.578.762 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.683.303 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.683.303 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 4.842.459 - Bổ sung cân đối 4.208.732 - Bổ sung có mục tiêu 633.727 3 Thu chuyển nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết 53.000 II Ch i ngân sách cấp tỉnh, 7.578.762 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể s ố bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 4.219.046 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 2.443.852 - Bổ sung cân đối 2.443.852 - Bổ sung có mục tiêu 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 4 Dự phòng ngân sách 88.037 5 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 633.727 6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017 96.400 7 Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 B Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm cả ng â n sách cấp huyện và ngân sách xã) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 4.896.879 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 2.453.027 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.453.027 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.443.852 - Bổ sung cân đối 2.443.852 - Bổ sung có mục tiêu II Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 4.896.879 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán * T Ổ NG THU NSNN TR Ê N ĐỊA B À N (A+B) 5.797.000 A THU N Ộ I Đ Ị A 5.425.000 I Các khoản thu từ thu ế , phí và lệ phí 3.810.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 784.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 75.600 - Thuế tài nguyên 315.300 - Thuế giá trị gia tăng 393.300 - Thu khác 400 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 91.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 28.600 - Thuế tài nguyên 6.100 - Thuế giá trị gia tăng 54.200 - Thu khác 2.200 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 112.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 53.500 - Thuế giá trị gia tăng 32.600 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 3.800 - Thu tiền thu ê mặt đất, mặt nước 18.800 - Thu khác 3.800 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 1.511.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 278.400 - Thuế tài nguyên 137.100 - Thuế giá trị gia tăng 1.011.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 49.800 - Thu khác 34.800 5 Thuế thu nhập cá nhân 445.900 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.700 7 Lệ phí trước bạ 301.600 8 Thu phí, lệ phí 262.500 9 Thuế bảo vệ môi trường 288.600 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 169.000 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 119.600 II Thu từ đất và nhà 695.000 1 Thu ti ề n sử dụng đất 450.000 2 Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu nhà nước 70.000 3 Thu ti ề n cho thu ê mặt đất mặt nước 175.000 III Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 46.000 IV Thu khác ngân sách 324.000 Trong đó: 1 Các khoản thu khác tại xã 14.260 2 Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 55.000 3 Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt 19.000 V Thu Xổ số kiến thiết 550.000 B THU TỪ HO Ạ T Đ Ộ NG XU Ấ T, NH Ậ P KH Ẩ U 372.000 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 10.031.789 I Thu cân đối ngân sách 9.978.789 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.136.330 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.208.732 3 Thu bổ sung có mục tiêu 633.727 4 Thu chuyển nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết 53.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 9.912.289 I Chi đầu tư phát triển 1.620.680 II Chi thường xuyên 7.282.532 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy ngh ề 3.319.781 - Chi khoa học và công nghệ 39.936 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 IV Dự phòng ngân sách 181.250 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 96.400 VI Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 VII Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ 633.727 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán *** TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.912.289 A CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 9.278.562 I Ch i đầu tư phát triển 1.620.680 1 Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung 620.180 2 Chi từ nguồn thu ti ề n sử dụng đất 450.000 Bao g ồ m: - Cấp vốn cho Quỹ phát triển đất của tỉnh 30.000 - Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 -2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016) 13.000 - Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đất 2017 13.000 - Hoàn trả tiền bán đấu gi á đất s ố 11 Nguyễn Th á i Học nộp thừa 3.123 - Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Thái Thịnh do không thực hiện Dự án công viên văn hóa 8.442 - Hoàn trả tạm ứng ch i trả b ồ i thường bãi rác Tân Hội 3.800 - K i nh phí hiện đại h ó a hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng 10.000 - K i nh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn Ca - huyện Lạc Dương 725 - Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu dân cư, t á i định cư Phạm Hồng Thái 910 - Hoàn trả kinh phí đấu giá đường Lô 2 - Cát Tiên 5.000 - B ố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT s ố 3 2.000 - B ố trí cho các dự án, công trình XDCB 360.000 3 Chi từ nguồn thu X ổ s ố ki ế n thi ế t 480.500 Trong đó: Ch i từ nguồn tăng thu năm 2016 50.000 4 Chi từ nguồn thu bán nhà và thu ê nhà thuộc SHNN 70.000 II Chi thường xuyên 7.282.532 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp kinh tế 898.020 2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3.319.781 3 Chi sự nghiệp y tế 797.316 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 57.680 5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 50.998 6 Ch i sự nghiệp thể dục thể thao 33.965 7 Chi đảm bảo xã h ộ i 241.827 8 Chi sự nghiệp môi trường 130.124 9 Chi an ninh 63.999 10 Chi quốc phòng 138.908 11 Chi quản lý hành chính 1.369.010 12 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 39.936 13 Chi khác ngân sách 122.968 14 Chi bổ sung Quỹ khen thưởng 11.000 Tr.đó: Chi Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016 3.000 15 Chi cấp vốn đi ề u lệ cho các Quỹ 7.000 III Dự phòng ngân sách 181.250 IV Ch i tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017 96.400 V Chi trả nợ nguồn k i nh phí b ổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 VI Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 B CHI TỪ NGU Ồ N B Ổ SUNG CÓ M Ụ C TIÊU 633.727 I Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 157.579 II Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 230.970 III Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 46.954 IV Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 *** Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP) 119.500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 15/CKTC-NSĐP D Ự TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng S TT Tên cơ quan, đơn vị Dự toán chi Trong đó Chi đầu tư XDCB Chi chư ơn g trình mục tiêu qu ố c gia Chi phát triển KT- XH Chi thườn g xuyên theo từn g lĩnh vực Chi sự nghiệp GD - ĐT Chi sự nghiệp Y tế Chi sự nghiệp Văn hóa Chi sự nghiệp PT-TH Chi sự nghiệp TD-TT Chi sự nghiệp KH-CN Chi sự nghiệp môi trường Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp đảm bảo XH Chi sự nghiệp khác Chi quản lý hành chính 1 Văn phòng UBND tỉnh 26.271 9.071 17.200 - Văn phòng UBND tỉnh 17.200 17.200 - Trung tâm Công báo 906 906 - Ban quản l ý trung tâm hành Lâm Đồng 8.165 8.165 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Q uốc hội và HĐND tỉnh 10.605 10.605 3 Trung tâm Thông tin thu ộ c Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 344 344 4 Trung tâm Lưu trữ l ị ch s ử 449 449 4 Sở Ngo ạ i v ụ 2.695 2.695 5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.557 56.566 0 0 23.672 - V ă n phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.917 225 2.295 5.397 - Chi c ụ c Trồng tr ọ t và B ả o v ệ th ự c v ậ t 3.676 1.077 2.599 - Chi C ụ c chăn nuôi và th ú y 2.144 2.144 - Chi C ụ c phát triển nôn thôn 1.824 1.82 4 - Chi c ụ c Ki ể m lâm 8.805 8.805 - Chi cục Thủy l ợ i 1.578 1.578 - Chi cục Quả n l ý chất lượng nông l âm s ả n và thủy s ả n 2.044 719 1.325 - Trung tâm Khuy ế n nông 1 .196 3.196 - Trung tâm Nghiên cứu, ứng d ụ ng kỹ thu ật nông nghi ệ p 1.304 1.304 - Trung tâm NCCGKT cây công nghi ệ p và cây ăn qu ả 1.965 1.965 - Trung tâm Nước s ạ ch v à v ệ sinh môi trường nôn g thôn 1 .332 1.332 - Kinh phí th ự c hi ệ n các chương trình, đề án 37.456 37.456 - Hoàn trả tạm ứng theo VB s ố 6739 UBND-NN ngày 31 / 10 / 2016 của UBND tỉnh 6.826 6.826 6 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 19.022 270 9.515 9.237 - Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 18.296 270 8.789 9.237 - Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhi ệ t đới 394 394 - Trung tâm Du lị ch sinh thái và giáo d ụ c môi trường 332 332 7 Sở Kế hoạch và Đ ầ u t ư 5.800 5.800 8 Sở Tư pháp 6.142 6.142 9 Phòng Công chứng s ố 5 680 680 10 Phòng Công chứng s ố 3 181 181 11 Phòng Công chứng s ố 4 729 729 12 Trung tâm Tr ợ giúp pháp l ý nhà nước 2.876 2.876 13 Trung tâm D ị ch vụ bán đấu giá tài sản 1. 472 1.472 14 Sở Công thương 6.880 360 1.035 5.485 1 5 Chi cục Qu ả n lý th ị trường 7.534 7.534 16 Trung tâm Khuy ế n công 3.983 3.983 17 Ban Q uản lý khu k ý túc xá sinh viên 499 499 18 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 0 19 Sở Khoa h ọ c và Công ngh ệ 6.214 1.028 5.186 - Văn phòng S ở Khoa học và Công ngh ệ 3 . 344 3.344 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t l ượng 1.842 1 .842 - Trung tâm ứng dụng khoa học và c ô ng nghệ 0 - Trung t âm Phân tích c ủ a C hứng nhận c h ất lượng 0 - Trung tâm Tin học và Thông t i n khoa học công nghệ 0 - BQL Khu c ô ng nghệ sinh học và NN ứng dụng CNC Đà Lạt 463 463 - Trung t âm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất l ượng 565 565 20 Sở Tài chính 8.387 8.387 21 Sở Xây d ự ng 5.103 5.103 22 Sở Giao thông v ậ n tải 10.326 10.326 - V ă n phòng Sở Giao thông vận tải 3.7 1 2 3.712 - Thanh tra Sở Giao thông vận tải 6.160 6.160 - V ă n phòng Ban An toàn g ia o thông 454 454 23 Sở Giáo d ụ c và Đào t ạ o 7.145 7.145 - Văn phòng S ở Giáo d ụ c và Đ ào t ạ o 7.145 7.145 - Giáo dục tiể u học 8.063 8.063 - Giáo dục trung học cơ sở 62.214 62.214 - Giáo dụ c trung học ph ổ thông 412.6 16 412.616 - Giáo dục thường xuyên 11.903 11.903 - Trường Cao đ ẳ ng Sư phạm Đà Lạt 21.630 21.630 - Trường Cao đ ẳng Kinh tế - Kỹ thu ậ t 12.993 12.993 - Đào t ạ o theo chế đ ộ c ử tuyển 3.600 3.600 - Sự nghi ệ p ngành 132.773 132.773 24 Kinh ph í chi cho HĐ 68/2000/NĐ-CP (phân bổ khi đề án được UBND tỉnh phê duy ệ t) 14.704 14.704 25 Đ ề án t ăn g cường dạy ti ế ng Việt cho trẻ em m ầ m non, ti ể u học vùng DTTS 2.250 2.250 26 Kinh phí thực hiện các nhi ệ m v ụ theo mục tiêu BTC giao 69.264 69.264 24 Sở Y tế 196.644 189.533 7.111 - Văn phòng Sở Y tế 8.208 3.960 4.248 - Ch i cục Dân s ố - K ế hoạch hóa gia đình 1.548 1.548 - Chi cục An toàn v ệ sinh thực ph ẩ m 1.315 1.315 - B ệ nh vi ệ n Đa khoa 59.274 59.274 - B ệ nh vi ệ n II 44.536 44.536 - Bệnh vi ệ n Y học c ổ tru yền Ph ạ m Ng ọc Th ạ ch 11.960 11.960 - Bệnh vi ệ n Y học c ổ truy ề n Bảo L ộ c 7.056 7.056 - Bệnh vi ệ n Điều dưỡng và phục hồi chức n ă ng 8.427 8.427 - Bệnh vi ệ n Nh i 5.773 5.773 - Trại điều trị phong Di Linh 3.980 3.980 - Trung tâm Y t ế d ự phòng 7.297 7.297 - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh s ả n 3.223 3.223 - Tr un g tâm Phòng ch ố ng bệnh xã hội 4.536 4.536 - Trung tâm Ph ò ng chống HIV / A I DS 2.113 2.113 - Trung tâm Ki ể m nghiệm Dư ợ c ph ẩ m - m ỹ ph ẩ m 2.347 2.347 - Trung tâm Truyền t hông giáo dục sức kh ỏ e 1.468 1.468 - Trung tâm Pháp Y 1.289 1.289 - Sự nghiệp ngành 26.257 26.254 - V ố n đ ố i ứng các chương trình MT Q G 0 25 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29.238 22.382 6.856 - Văn phòng S ở Lao độ ng - Thương b i nh và X ã h ộ i 6.142 6.142 - Chi cục Phòng ch ố ng tệ nạn xã hội 714 714 - Ch i cục B ả o tr ợ xã h ộ i, bảo vệ và chăm sóc tr ẻ em 0 - Ban Quản lý nghĩa trang li ệ t sĩ và CLB hưu trí 528 528 - Trung tâm Giới thi ệ u vi ệ c làm 1.247 1.247 - Trung tâm tư v ấ n và điều tr ị nghi ệ n ma túy t ỉn h Lâm Đồng 6.012 6.012 - Trung tâm B ả o trợ xã hội 5.501 5.501 - Trung t âm Điều dư ỡ ng người c ó công 992 992 - Trường Trung cấp Nghề Bảo L ộ c 3.684 3.684 - Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội 1.800 1.800 - S ự nghi ệ p đảm bảo xã hội 8.102 26 B ổ sung vốn cho vay ủ y thác người nghèo 5.400 5.400 27 Hỗ trợ l ã i suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay xuất kh ẩ u lao đ ộ ng 6.224 6.224 28 Sở Văn hóa, Thể thao và Du l ị ch 54.472 26.967 0 20.881 6.624 - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du l ị ch 22.156 15.532 6.624 - T rung tâm Văn hóa 2.201 2.201 - Bảo tàng 2.379 2.379 - Thư viện 1.939 1 .939 - Đoàn Ca múa nh ạ c dân tộc 2.633 2.633 - Trung tâm Phá t hành phim và chiếu bóng 1.448 1.448 - Ban Q u ả n l ý di tích Cát Tiên 835 835 - Trung tâm Thể dục thể thao 20.881 20.881 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 9.385 3.484 5.901 30 Chi cục B ả o v ệ môi trường 1.583 360 1.223 31 Văn phòng Đăng ký đất đai 8.004 8.004 32 Trung tâm Quan tr ắ c tài nguyên môi trường 1.800 1.800 33 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.177 1.177 34 Sở Thông tin và Truyền thông 14.566 8.973 180 5.413 35 Trung tâm Công ngh ệ thông tin và truyền thông 829 829 36 Trung tâm Qu ả n lý c ổ ng thông tin đi ệ n tử 2.891 2.891 37 Ban Quản lý Khu công ngh ệ thông tin tập trung 433 433 38 Sở N ộ i vụ 4.328 4.328 39 Ban Tôn giáo 2.702 2 . 702 40 Ban Thi đua - Khen thưởng 1.293 1.293 41 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 826 826 42 Thanh tra t ỉ nh 5.288 5.288 43 Ban Dân t ộ c 2.603 2.603 44 Ban Q uản lý các khu công nghiệp 2.603 2 . 603 45 Trung tâm Ho ạ t đ ộ ng thanh thiếu nhi 764 764 46 Trường Chính tr ị 12.512 12.512 47 Trường Cao đẳng Y tế 7.612 7.612 48 Trường Cao đẳng Nghề Đà L ạ t 20.242 20.242 49 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Th ư ơng m ạ i và Du lịch 9.705 9.705 50 Nhà khách Dân t ộ c 277 277 51 Đài Phát thanh - Truyền hình t ỉ nh 21.458 21.458 52 Công ty Phát triển h ạ tầng Khu công nghiệp Phú H ộ i 966 966 53 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn 1.274 1.274 54 Ban Qu ả n lý Khu d u lịch h ồ Tuy ề n L â m 4.110 4.110 55 BQL dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao t ỉ nh 1.140 1.140 56 Ban Qu ả n lý rừng phòng hộ Tà Nung 1.481 1.481 57 Nh à Thiếu nhi 3.004 3.004 58 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 315 315 59 Liên minh Hợp tác xã 1.228 1.228 60 Ủy ban Mặt tr ậ n Tổ quốc tỉnh 6.908 6.908 61 T ỉ nh Đoàn 4.497 4.497 62 Hội Liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 3.903 3.903 63 Hội Nông dân t ỉ nh 4.492 4492 64 Hội C ự u chiến binh t ỉ nh 2.314 - - 2 . 314 65 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thu ậ t t ỉ nh 885 885 66 Hội Văn học nghệ thuật t ỉ nh 1.840 1.840 67 Hội Nhà báo tỉnh 953 953 68 Hội Luật gia t ỉ nh 428 428 69 Hội Chữ th ậ p đ ỏ t ỉ nh 1.581 1.581 70 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 434 434 71 Hội Người mù 550 550 72 Hội Bảo tr ợ b ệ nh nhân nghèo - Người tàn t ậ t và tr ẻ m ồ c ô i 361 361 73 Hội Cựu thanh niên xung phong 211 211 74 Hội Đông y 205 205 75 Hội Ki ế n trúc sư 220 220 76 Hội Khuyến học 308 308 77 Hỗ trợ ngân sách đ ả ng 105.399 105.399 78 Công an t ỉ nh 8.355 8.355 79 Bộ ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 21.527 21.527 80 C ả nh sá t phòng cháy chữa cháy 9.234 9.234 81 Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 15.300 15.300 82 Kinh phí quản lý, bảo v ệ rừng 27.000 27.000 83 K i nh ph í trồng cây phân tán 2.700 2.700 84 Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 43.839 43.839 85 Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ 25.200 25.200 86 Kinh phí phòng, chống lụt bão 4.500 4.500 87 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch 27.000 27.000 88 Chương tr ì nh gi ả m nghèo nhanh bền vững 14.414 14.414 89 Hỗ trợ phát triển SP chủ l ự c có lợi thế cạnh tranh của t ỉ nh 450 450 90 Kinh phí cấp bù cho Xí nghiệp xử lý nước th ả i 8.100 8.100 91 Hoạt động cảnh sát môi trường 450 450 92 Chi khác sự nghiệp môi trường 1.602 1.602 93 Chi khác s ự nghiệp khoa h ọ c và công ngh ệ 21.513 21.513 94 Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc đang học tại các trường đ ạ i học, cao đẳng, trung cấp 5.918 5.918 95 Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực 14.400 14.400 96 Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 7.200 7.200 97 B ả o hiểm y tế cho người nghèo 319.074 319.074 98 Trung tâm Y tế tuyến huyện 243.872 243.872 99 Kinh phí hỗ trợ cơ quan, đơn vị có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gố c Tây Ngu y ên 6.300 6.300 100 Kinh phí hỗ trợ Đoàn đ ạ i biểu Quốc h ộ i t ỉ nh 810 810 101 Kinh phí đoàn ra, đoàn vào 1.800 1.800 102 Mua sắm, s ử a chữa tài sản của các đơn vị quản lý nhà nước và của các tổ chức đoàn thể 27.000 27.000 103 C ấ p vốn cho các quỹ 1.800 1.800 - Q uỹ b ả o v ệ môi trường 1.800 1.800 104 Hỗ trợ hoạt động Ban QLDA ODA 987 987 105 Quỹ thi đua khen thư ở ng (Trong đó 03 tỷ khen thư ở ng đại lý XSKT) 11.000 11.000 106 Khen thưởng công trình 6.000 6.000 107 T ổ chức ngày Lễ lớn. 4.500 4.500 108 Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh t ra 10.000 10.000 109 Nhà ở hộ nghèo, chính sách 4.500 4.500 110 Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp 900 900 111 Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 2 t ỷ , Quỹ HT nông d â n 1 t ỷ , Quỹ HT đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ HT phát triển HTX 2 tý, Quỹ HT kh ở i nghiệp 1 t ỷ ) 6.300 6.300 112 Phát triển kinh tế tập thể 1.530 113 Chi khác (đã bao gồm 300 triệu đồng xây dựng hàng rào của Hội Người mù) 41.993 T Ổ NG CỘNG 2.497.306 822.138 759.679 29.971 21.458 20.881 36.117 19.783 275.667 34.006 126.826 350.780 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: TT Danh mục dự án Quy mô Thời gian KC-HT Tổng mức đầu tư Đã bố trí đến h ế t năm 2016 K ế hoạch 2017 Quyết định đầu tư Tổng mức đầu tư 1 2 4 5 6 7 8 9 T Ổ NG SỐ 11.603.735 4.947.650 1.670.180 A Nguồn vốn ngân sách tập trung 4.033.470 1.866.702 620.180 I Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 490.052 307.465 68.044 1 Trường m ầ m non xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên 7p và khu hiệu bộ, VP 2015-2017 740/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 9.000 8.090 100 2 Hồ chứa nước thôn 4, xã Lộc Bắc 4044/QĐ-UBND ngày 4/11/2010; 4726/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 18.975 10.386 8.589 3 Trung tâm dạy nghề huyện Bảo Lâm 35/QĐ-KHĐT ngày 21/3/2011 160 4 Xây dựng đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên 4 km 2015-2017 3390/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 2618/QĐ-UBND 02/12/2014 21.888 17.700 1.811 5 Đường Tân Hà - Đan Phượng 10.6 km 2013-2017 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2008; 2462/QĐ-UBND ngày 25/10/2010; 825/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 69.236 57.000 5.000 6 Nâng cấp đường từ QL 27 vào xã Đạ k' Nàng 9 km 2013-2017 2719/QĐ-UBND 27/12/2012 67.775 51.300 9.000 7 Xây dựng đường từ cầu Hồ Xuân Hương đến ngã ba Đarahoa (đường 723 nối dài vào Tp Đà Lạt) 5 km 2015-2017 65/QĐ-KHĐT ngày 21/5/2013 43.373 39.722 520 8 Dự án xây dựng 04 phòng học Trường mầm non Madaguoi, huyện Đạ Huoai 4 Phòng 2016 1024/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 3.000 2.000 675 9 Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học Madaguoi, huyện Đạ Huoai 6 Phòng 2016 1025/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 2.897 2.388 200 10 Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai 6 Phòng 2016 1026/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 2.291 2.000 30 11 D ự án xây dựng Trường THCS Đan Ph ượ ng, huyện Lâm Hà 6 Phòng 2016 3387/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 3.631 1.500 1.700 12 Dự án xây dựng Trường THCS Long Lanh, huyện Lạc Dương 2016 1248/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.000 1.500 1.200 13 Đối ứng xây dựng Sở Ch ỉ huy - Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh Lâm Đồng 3.252 m2 2016 4257/QĐ-BQP ngày 21/10/2014 94.406 10.000 4.160 14 Dự án đầu tư thiết bị s ả n xuất chương trình truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 2016 2625/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 5.000 3.000 1.500 15 Dự án xây dựng Trường tiểu học Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng 8 Phòng 2016 1443/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 7.000 3.150 2.400 16 Đài truyền thanh truyền hình Đức Trọng 219/QĐ-KHĐT ngày 24/12/2010; 1606/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 5.814 5.269 545 17 Đường vào trung tâm xã Ninh Loan 4 km 2015-2017 2055/QĐ-UBND ngày 9/8/2012 35.000 33.400 1.400 18 Nâng cấp, cải tạo trường THCS Ph ú Mỹ, huyện Cát Tiên 2016-2017 960c/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 6.000 2.100 3.300 19 Trường mầm non Đạ Nghịt 2 phòng học và các phòng chức năng 2016 1275/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 6.000 2.100 3.300 20 Dự án xây dựng Trường TH Đạ Sar, huyện Lạc Dương 6 Phòng 2016 1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 4.000 2.000 1.600 21 Dự án xây dựng Trường tiểu học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương 2016 234/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 (H) 5.200 1.800 2.880 22 Dự án xây dựng Trường tiểu học Từ Liêm, huyện Lâm Hà 6P và hạ tầng 2016 3389/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 6.700 2.300 3.730 23 Dự án xây dựng Trường mầm non Đạ Rsal, huyện Đam Rông 4 phòng, nhà hiệu bộ, sân cổng hàng rào 2016 1565/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 8.000 4.060 3.266 24 Đường trục chính Khu quy hoạch khu trung tâm xã Lát mới, huyện Lạc Dương 4,5 km 2016 1285/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 8.000 2.800 4.400 25 Trường tiểu học K'Long 6 phòng học 2016 3622/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 6.934 2.500 3.741 26 Hồ chứa nước Hương Thanh - Hương Sơn 150 ha 2013-2017 1247a/QĐ-UBND ngày 21/12/2010; 1066a/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 46.932 39.400 2.837 II Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020 540.814 207.501 136.600 1 Hồ chứa nước Sao Mai 160 ha 2014-2018 16/QĐ-UBND 12/01/2011 1180/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 61.796 26.501 20.000 2 Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện B ảo Lâm 18 km 2015-2019 1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 177.814 56.000 30.000 3 Đường Langbiang Thị trấn Lạc Dương 3 km 2014-2018 1269/QĐ-UBND ngày 04/6/2009; 1088/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 99.882 58.000 17.000 4 Dự án xây dựng Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh 12 Phòng và hạ tầng 2016 2026/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 14.641 5.100 6.000 5 Dự án xây dựng Trường THCS Tân Lâm I, huyện Di Linh 12 Phòng và hạ tầng 2016 2289/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 19.500 4.700 6.000 6 Dự án xây dựng Trường TH Đinh Trang Hòa 3, huyện Di Linh 16 Phòng 2016 2288/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 12.500 3.900 5.600 7 Trường THCS Lộc Nga 8p, 6p bộ môn, kh ố i VP + hội trường 2016 2360/QĐ-UBND ngày 12/9/2011; 1122/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 9.952 2.700 3.000 8 Trường mẫu giáo Lộc Nam 8 phòng 2016 2993a/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 8.000 2.800 3.000 9 Trường THCS Phước Cát 2, Cát Tiên 8 phòng học, 4 phòng thực hành 2016-2018 960a/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 12.400 4.300 4.500 10 Trường tiểu học Kim Đồng 8 phòng học, 2 phòng chức n ă ng 2016-2018 960b/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 9.000 3.100 3.500 11 Dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Ca, huyện Bảo Lâm 8 phòng học 2016 324/QĐ-UBND ngày 31/6/2014 7.829 2.700 3.000 12 Dự án xây dựng Trường mầm non xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm 6 phòng học và hạ tầng 2016 3474/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 7.900 2.800 3.000 13 Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức trọng 4 phòng học và khối phòng chức năng 2016 3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 7.150 2.500 2.500 14 Đường ĐH 2 (từ thôn Tân Phú, Tân Hội đến xã N ' Tho l Hạ đi xã Bình Thạnh) 5,51 km 2016 2618/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 36.000 16.000 12.000 15 Dự án xây dựng Trường m ầ m non Rô Men, huyện Đam Rông 1.150 m 2 2016 1566/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 8.000 2.800 3.000 16 Dự án xây dựng Trường THCS Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh 10 Phòng 2016-2018 1439a/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 15.000 5.200 5.500 17 Dự án xây dựng Trường mầm non 8, Tp Đà Lạt 10 Phòng 2016 2632/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 17.450 2.800 3.000 18 Đường GT thôn 4 xã Madaguoi vào bãi rác 2016 1027/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 8.000 2.800 3.000 19 Trường mầm non Họa Mi, xã Đoàn Kết 2016 754/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 8.000 2.800 3.000 III Đối ứng các dự án 2.279.007 1.341.736 106.000 a Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 1.568.131 1.134.839 87.950 1 Đường vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 1.085 km 2013-2015 228/QĐ-KHĐT ngày 30/11/2011; 61/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2013 49.596 44.600 3.000 2 Dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng t ỉ nh Lâm Đồng 2016-2020 2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 96.590 15.000 10.000 3 Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286km 9,29 km 2013-2017 2384/QĐ-UBND ngày 16/8/2004, số 2559/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; 2464/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 137.475 83.147 30.000 4 Dự án xây dựng đường ĐH 91 huyện Cát Tiên 8,93 km 2012-2018 1601/QĐ-UBND, 27/7/2011 2038/QĐ-UBND 28/9/2012; 2422/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 158.303 122.192 20.000 5 N â ng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 3km 3 km 2015-2019 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 84.557 38.000 4.950 6 Nâng cấp đoạn đèo Tà Nung, các cầu Cam Ly Thượng, Thác voi và xây dựng mới đoạn Tân Thanh (huyện Lâm Hà) - Tân Lâm (huyện Di Linh) thuộc đường t ỉ nh ĐT 725 31 km 2015-2019 572/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 943.333 760.300 5.000 7 Đường cứu hộ cứu nạn và sản xuất Nao Đơ - Nao Quang 23 km 2012-2017 QĐ s ố 3017/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện 98.277 71.600 15.000 b Đối ứng khác 118.436 72.376 5.800 1 Đường Tân Hà - Phúc Thọ 7 km 2013-2017 3381/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 36.983 36.176 800 2 Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Hoàng 2 km 2015-2017 190/QĐ-KHĐT ngày 22/12/2014 26.688 17.000 3.000 3 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn t ỉ nh Lâm Đồng (giai đoạn 1) 300 m 3 /ngđ 2015-2018 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 54.765 19.200 2.000 c Đối ứng ODA 545.047 93.658 7.050 1 Dự án phát triển lâm nghiệp Đầu tư hạ tầng và phát triển rừng 2007-2017 1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 và 338/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/02/2012; 1003/BNN-HTQT ngày 24/3/2014 266.660 16.665 750 2 Dự án chuy ể n đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) 2016-2020 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015; 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 197.300 1.500 3.600 3 Đường liên xã Đạ R'Sal - Đạ M' Rông 13 km 2012-2017 381/QĐ-UBND ngày 24/02/2009; 639/QĐ-UBND ng à y 22/3/2010; 453/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 81.087 75.493 2.700 d Đ ố i ứng TPCP 47.393 40.863 5.200 1 Đường Păng Tiên - Đạ Nghịt 11 km 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 ; 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012; 2125/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 47.393 40.863 5.200 IV Hỗ trợ doanh nghiệp 1.900 V Chương trình Giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 10.000 10.000 VI Chư ơ ng trình nông nghiệp công nghệ cao VII Phân cấp cho các địa phương 0 143.000 1 Phân cấp cho thành phố Đà Lạt 33.162 2 Phân cấp cho huyện Lạc Dương 7.222 3 Phân cấp cho huyện Đơn Dương 7.322 4 Phân cấp cho huyện Lâm Hà 7.536 5 Phân cấp cho huyện Đam Rông 7.164 6 Phân cấp cho huyện Đức Trọng 17.703 7 Phân cấp cho huyện Di Linh 9.595 8 Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc 21.965 9 Phân cấp cho huyện B ả o Lâm 12.913 10 Phân cấp cho huyện Đạ Huoai 5.892 11 Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh 6.549 12 Phân cấp cho huyện Cát Tiên 5.977 VIII Khởi công m ớ i giai đoạn 2017-2020 723.597 0 148.300 1 Xây dựng Trường mầm non 5 (Phân hiệu Ya Gout) - Kh ố i 6 phòng học, văn phòng và bếp: 03 tầng; 2017 3741/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.000 3.000 2 Trường mầm non Lộc Phát Khối 6 phòng học và khối hành chính phục vụ; Sân, cổng, hàng rào, trang thiết bị 2017 2628/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 7.900 2.500 3 Trường tiểu học Trưng Vương (giai đoạn 2) Khối 12 phòng học; khối 06 phòng bộ môn; hạ tầng thiết bị 2017 2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 10.714 3.000 4 Tr ư ờng THCS Phan Văn Trị Khối 8 phòng học; Khối 6 phòng học bộ môn; hạ tầng 2017 2626/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (TP) 10.480 3.000 5 Tr ư ờng tiểu học Phạm Hồng Thái 08 phòng học + 02 phòng chức năng và khối văn phòng 2017 2634/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 10.000 3.000 6 Xây dựng trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau, hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 2017 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 4.999 2.500 7 Mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại t ỉ nh Lâm Đồng 2017 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 7.200 4.000 8 Cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin tại văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng 2017 87/QĐ-KHĐT ngày 4/9/2015 2.045 800 9 Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp các huyện 2017 2631/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 49.000 7.000 10 Nhà làm việc hành chính, kho tạm giữ phương tiện, bến thuyền đảm bảo cứu hộ, cứu nạn và an toàn giao thông đường thủy 2017 2439/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 9.000 2.000 11 Đường Đăng Gia 2017 2407/QĐ-UBND 28/10/2016; 1163/QĐ-UBND(H) ngày 31/10/2016 8.760 3.000 12 Đường Nguyễn Thiện Thuật 600 m 2017 1161/QĐ-UBND(H) ngày 31/10/2016 10.000 3.000 13 Xây dựng đường GTNT liên thôn xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương 3,5 km 2017 1159/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 6.000 2.000 14 Nâng cấp vỉa hè đường 2/4 (quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 3 km 2017 2436/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 19.270 5.000 15 Đường GTNT xã Ka Đơn. 2,66 km 2017 1564/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 9.600 3.000 16 Đường GTNT từ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành huyện Đức Trọng 8,8 km 2017 1574/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 29.886 5.000 17 Đường liên xã Phúc Thọ đi Hoài Đức 4,26 km 2017 4229/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 20.000 5.000 18 Đ ư ờng giao thông nông thôn liên xã Phú Sơn đi Đạ Đờn - Lâm Hà 5 km 2017 4831/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 45.000 5.000 19 Đường khu vực 200 vượt sông Đạ K’nàng sang Póop Lé Phi Liêng, huyện Đam Rông 6,00 km 2017 2410/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 49.549 7.000 20 Đường giao thông vào khu sản xuất D ơ ng Chơ Rong, huyện Đam Rông 6,00 km 2017 2401/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 20.000 4.000 21 Đập dâng Đạ R'sal 100 ha 2017 2137/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 26.000 5.000 22 Xây dựng tuyến đường từ QL 28 ti ế p n ố i tuyến đường vào khu căn cứ hậu cần Sa Võ 0,7 km 2017 2257/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 3.500 1.500 23 Đường GTNT từ thôn 10 đi thôn 6 xã Hòa Nam 4,31 km 2065/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 9.300 3.000 24 Dự án C ầ u s ố 2 trên tuy ế n đường H òa Ninh - H òa Nam 26 m 2017 2074/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 12.000 3.000 25 Đường giao thông từ thôn 10 xã Lộc Nam đi xã L ộ c Thành 5,2 km 2017 2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 13.400 3.000 26 Đường nội thị thị tr ấ n Lộc Thăng (giai đoạn 8,5 km 2017 2440/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 40.000 7.000 27 Nâng cấp đường liên xã Madaguôi - Đạ Tồn 2017 801a/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 36.000 10.000 28 Nâng cấp sửa chữa cống dâng Mađaguôi 2017 2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 26.000 7.000 29 Sửa chữa Trạm bơm Đạ Goail 200 ha 2017 2360/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 7.000 2.000 30 Kè chống sạt lở thôn 3 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 2017 1634/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 7.900 2.000 31 Đường nội thị thị trấn Cát Tiên 2017 2438/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 30.000 5.000 32 Sửa chữa Trạm bơm Ph ư ớc Cát 1 330 ha 2017 2359/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 8.900 2.000 33 Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn MaĐaGuôi 2017 1364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 12.000 3.000 34 Đường Đoàn K ế t (Đinh Văn) - Tân Lâm (Đạ Đờn) 8,8 km 2017 2778/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 49.900 3.000 35 Xây dựng đường GTNT 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh 5,30 km 2017 2856/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 23.400 5.000 36 Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đạ Tẻh 2017 2405/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 39.994 5.000 37 Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng Bàu Cỏ giai đoạn II 2017 1622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 14.500 4.000 38 Xây dựng tuyến đường từ đường 26/3 đi đường ĐT 725 thị trấn Đạ Tẻh 2017 2422/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 26.400 5.000 IX Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017 2020 6.336 B Nguồn vốn sử dụng đất 4.525.835 1.999.171 450.000 I Các dự án d ự ki ế n hoàn thành năm 2017 701.806 524.014 93.771 1 Đường từ ĐT 721 vào đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh 1 km 2013-2017 864a/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 49.874 45.047 3.900 2 Hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành 130 ha 2009-2015 2637/QĐ-UBND ngày 28/9/2006, 1062/QĐ-UBND ngày 08/5/2009, 1069/QĐ-UBND ngày 11/5/2011, 175/QĐ-UBND ngày 31/1/2013; 2092/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 41.108 38.750 2.000 3 Đường Trần Quốc Toản, Bảo Lộc 2 km 2014-2017 445/QĐ-UBND ngày 22/3/2010; 742/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 33.232 31.000 1.470 4 Dự án đường liên xã Rô Men - Đạ R'sal 9 km 2015-2017 924/QĐ-UBND ngày 26/8/2013; 664/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 (H) 36.259 22.630 6.337 5 Đường Đoàn thị Điểm xã Lộc Thanh thành phố Bảo Lộc 7 km 2013-2017 470/QĐ-UBND, 15/3/2013 (TP) 35.716 31.100 1.700 6 Cải tạo m ở rộng cầu vượt đường sắt Trần Quý Cáp 12 m 2016 1453/QĐ-UBND ngày 6/7/2015 6.280 3.000 2.846 7 C ả i tạo nút giao thông vòng xoay đường 3/2 - Nguyễn Văn Cừ - Hải Thượng và cầu Hải Thượng Hệ thống giao thông và cầu 2016 1813/QĐ-UBND Ngày 26/8/2015 13.916 7.773 4.708 8 Đường trục chính khu quy hoạch Trung tâm xã Đưng K'Nớ 500 m 2016 1250/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.800 2.500 920 9 Nâng cấp mở rộng đường Trần Quốc To ả n (đoạn từ nút Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Nhân Tông) Hệ thống giao thông và cầu 2016 3130/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 27.448 11.000 16.000 10 Sửa chữa trụ sở làm việc của VP đoàn đại bi ể u quốc hội và HĐND Tỉnh 2.192 m 2 2016 849/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 1.737 1.548 189 11 Trường THPT Próh 2016 3.000 1.500 1.200 12 Đường Lô 2, Cát Tiên (gđ 1) 5 km 2010-2017 2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 ; 983/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 71.080 61.590 2.000 13 Xây dựng mới 2,5km hệ thống điện chiếu sáng đi hai bên vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn km 155+200 - Km 157+700 qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh 2016 1259/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 5.400 2.000 3.000 14 Đường nối từ Chi Lăng đến đường Tố Hữu 2016 1608/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 9.038 3.500 3.000 15 Dự án đường nối khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến chân đèo Prenn 8 km 2011-2016 3093/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 ; 1951/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 244.826 183.050 8.000 16 Hồ thôn 3 Tân Thanh, huyện Lâm Hà 2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 ; 1278/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 38.760 35.326 3.400 17 Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh 1 km 2015-2018 3685/QĐ-UBND, ngày 22/11/2011 45.112 28.200 16.000 18 Đường vào bãi rác xã H òa Bắc 3 km 2016 1965/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 12.000 4.200 6.600 19 Trường tiểu học Nam Thiên 2016 2321/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 8.720 3.500 4.300 20 Đường Phùng Hưng, thành phố B ả o Lộc đi Lộc Tân, huyện Bảo Lâm 3,2 km 2016 2096/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 14.500 6.800 6.200 II Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020 179.301 85.833 54.000 1 Nâng cấp đường Thông Thiên Học TP Đà Lạt 1 km 2015-2018 1469/QĐ-UBND ngày 14/06/2013, 1549/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 20.215 10.900 2.000 2 Đường Phan Đình Phùng 7 km 2013-2017 2521/QĐ-UBND ngày 8/10/2009 ; 711/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 ; 1361/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 139.462 67.933 30.000 3 Đầu tư một số hạng mục tại Khu Công nghiệp Phú Hội 5.000 4 Đầu t ư một số hạng mục tại Khu công nghiệp Lộc Sơn 10.000 5 Đường Th ố ng Nh ấ t n ố i dài, thị tr ấ n Lạc Dương 2016 1475/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 9.624 3.500 3.500 6 Hồ chứa nước Tân Rai, huyện Bảo Lâm Nâng cấp, sửa chữa 2016 3471/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 10.000 3.500 3.500 III Bố trí đối ứng các dự án 2.687.325 1.283.844 77.800 Đ ố i ứng các dự án ODA 865.151 225.729 31.300 1 Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA) 6 bể Hệ thống tuyến ống cấp I,II,III 2014-2018 2394/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 ; 119/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 382.733 41.932 10.000 2 Hồ chứa nước Tư Nghĩa 200 ha 2010-2017 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 ; 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 98.049 84.516 13.500 3 Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2 12.400 m 3 /ngđ 2013-2017 578/QĐ-UBND ngày 09/03/2011; 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 ; 2100/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 384.369 99.281 7.800 Đối ứng TPCP 1.822.174 904.030 26.000 1 Bệnh viện đa khoa II t ỉ nh Lâm Đồng 500 giường 2013-2017 361/QĐ-UBND, 27/02/2014 495.228 467.845 10.000 2 Bệnh viện nhi t ỉ nh Lâm Đồng 150 giường 2013-2017 360/QĐ-UBND ngày 27/02/2014; 913/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 ; 245.146 221.000 10.000 3 Xây dựng Ký túc xá tập trung tại thành phố Đà L ạ t 3070/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 1.081.800 215.185 6.000 Đối ứng chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổ n định đời sống dân cư 154.085 20.500 IV Cấp vốn cho quỹ phát triển đất của tỉnh và kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất, đo đạc địa ch í nh, dự án 513 và phân bố các nội dung khác 105.480 90.000 V Kh ở i công m ớ i giai đoạn 2017-2020 957.403 0 97.000 1 Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền 2017 Số 3309/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 32.604 8.000 2 Đầu tư vỉa hè đoạn Km230+200-Km234 của tuyến Quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt 4 km 2017 3742/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.000 3.000 3 Cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt 25 m 2017 2425/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 17.350 4.000 4 Nạo vét Thác Bảo Đại Hồ Tuyền Lâm 2017 2442/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 1.300 1.000 5 Xây dựng vỉa hè, điện chi ế u sáng, cây xanh quốc lộ 20 (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Chà, xã Hiệp Thạnh) 2017 2434/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 38.003 8.000 6 Sửa chữa công trình hồ chứa nước Ma Póh, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng 66 m 2017 1997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 4.000 2.000 7 Dự án nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ nối dài thành phố B ả o Lộc. 0,56 km 2017 2563/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 24.764 4.000 8 Đường Nguyễn An Ninh 3,74 km 2017 2610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 14.700 4.000 9 Đường Lý Thường Kiệt (đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt - Đào Duy Từ đến ranh giới huyện Bảo Lâm) 6,03 km 2017 2433/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 36.958 8.000 10 Đường Đinh Công Tráng 2,3 km 2017 2196/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 14.800 4.000 11 Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Báo Lâm Đồng 2017 1923/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 7.125 3.000 12 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND tỉnh Lâm Đồng 2017 2391/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 28.064 8.000 13 Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 2017 2443/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.450 3.000 14 Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An Nhơn giai đoạn 2 2017 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 60.225 8.000 15 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - tái định cư Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà L ạ t 89.162 m 2 2017 2430/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 59.720 8.000 16 Khu quy hoạch dân cư 5B, thành phố Đà Lạt 2017 2654/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 399.000 8.000 17 Dự án XD đường dọc bờ sông Đa Nhim đoạn từ cầu sắt Phú Hội đến thác Liên Khương 6 km 2017 1456/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 48.513 6.000 18 Hồ chứa nước K'Nai 2017 1666/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 và 1999/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 140.118 5.000 19 Hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt 2017 2675/QĐ-UBND ngày 11/12/2015; 294/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 (T) 13.709 2.000 VI Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và b ố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020 37.430 C Nguồn vốn xổ số kiến thiết 3.044.430 1.081.777 600.000 I Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 938.018 639.561 108.629 1 Nhà tạm giữ hành chính Công an thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm 2016 199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010 5.501 2.000 2.950 2 Trụ sở Đài truyền thanh truyền hình huyện Lạc Dương 5.490 5.490 3 Trường PTDT nội trú huyện Bảo Lâm 2.028 m 2 2013-2016 105/QĐ-KHĐT ngày 07/7/2009; 98/QĐ-KHĐT ngày 12/8/2014 19.584 15.882 1.600 4 Trường Mầm non Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc 10 P học và phòng bộ môn 2014-2017 1572/QĐ-UBND 22/6/2011 8.000 7.800 200 5 Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc 12 P học và phòng bộ môn 2014-2017 2852/QĐ-UBND 28/10/2011 10.369 10.203 166 6 Xây dựng nhà văn hóa xã Tà Nung kết hợp hội trường UBND xã Tà Nung 1.044 m 2 2015-2017 2987/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 8.468 6.000 1.553 7 Dự án xây dựng trụ sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 tại huyện Đức Trọng 840 m 2 2016 2320/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 533/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 8.000 6.100 1.100 8 Nhà máy nước Cát Tiên 2.700 m 3 /ngđ 2013-2017 3439/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 ; 3071/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 ; 332/QĐ-UBND ngày 30/1/2015 47.561 40.912 1.844 9 Trạm y tế thị trấn Liên Nghĩa 2016-2017 2322/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 3.500 1.300 1.850 10 Công viên Trần Hưng Đạo TP Đà Lạt 15.448 m 2 2015-2017 1663/QĐ-UBND 11/8/2014 47.988 32.962 15.000 11 Dự án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt 2014-2017 217/QĐ-KHĐT ngày 20/12/2010 ; 06/QĐ-KHĐT ngày 16/01/2013; 2283/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 23.626 20.796 2.830 12 Trung tâm dạy nghề huyện Lâm Hà 3596/QĐ-UBND ngày 21/12/2008 54.834 6.500 2.046 13 Quảng trường trung tâm TP. Đà Lạt 33.700 m 2 2012-2018 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 ; 1975/QĐ-UBND ngày 6/9/2011; 2020/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 681.517 479.306 70.000 14 Trường THCS Nao Lùng, huyện Bảo Lâm 10P học và khối hiệu bộ 2015-2017 2771/QĐ-UBND ngày 3/10/2014 13.580 9.800 2.000 II Các dự án chuy ể n ti ế p hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020 467.951 211.942 107.100 1 DA Khu căn cứ cách mạng khu VI 48 ha 2014-2018 1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 ; 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 ; 1877/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 91.496 65.620 15.000 2 Dự án xây dựng hồ Thủy lợi Đập Bằng Lăng, xã Rô Men, huyện Đam Rông 300 ha 2016 2720/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 39.219 11.700 15. 000 3 Trường mầm non Xuân Trường 2016 8.799 2.800 3.000 4 Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh 31 ha 2014-2018 2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 198.223 80.000 40.000 5 Sửa chữa Trạm bơm Phù Mỹ, huyện Cát Tiên 155/QĐ-KHĐT ngày 26/7/2011; 1571/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 4.068 2.522 1.100 6 KCH hệ thống kênh N3, N5, ĐN9, ĐN10, ĐN12 , ĐN14, NN4, NN5, NN7 H ồ chứa nước Đạ Tẻh 67/QĐ-KHĐT ngày 25/4/2011 48.824 28.300 7.500 7 Dự án xây dựng đường B'Laosire, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc 1479/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 14.016 3.000 3.000 8 Dự án xây dựng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ huyện Lâm Hà 148a/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2013 11.600 3.500 3.500 9 Hồ chứa nước Đạ Tô Tôn 4227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 12.000 3.000 4.000 10 Dự án xây dựng Đường giao thông 1,6 vào khu tái định cư xã An Nhơn 1741/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 8.606 2.500 3.000 11 Trạm bơm Quảng Ngãi 960d/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 5.000 1.500 2.000 12 Trạm bơm Đức Phổ 2466/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 5.000 1.500 2.000 13 D ự án xây dựng đường GTNT Kinh tế mới Châu Sơn, huyện Đ ơ n Dương 1082/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 5.000 1.500 2.000 14 Dự án xây dựng cầu qua suối Đạr'sa, xã Sơn Điền, huyện Di Linh 1921/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 7.400 2.000 3.000 15 Đường GTNT từ ĐT 721 vào khu dân cư đồng bào dân tộc phía bắc Đạ Tẻh 1413a/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 8.700 2.500 3.000 III Đối ứng các dự án 1.013.650 230.274 36.081 Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 66.917 47.907 2.000 1 Hệ thống thu gom xử lý nước thải hồ Tuyền Lâm 23.850 m ống HDPE và hệ thống khác 2013-2017 1318/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 ; 2036/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 66.917 47.907 2.000 Đối ứ ng cho các chương trình dự án ODA 795.521 54.208 21.501 1 Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II 05 Trường THPT 2015-2018 QĐ 2714/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012 24.773 5.258 800 2 Đối ứng dự án hỗ trợ xử lý nước thải Bệnh viện II Lâm Đồng 2016-2018 2864/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 (T) 19.144 500 1.700 3 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB7) 2017-2020 QĐ 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015 207.236 7.000 4 Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8) 10 hồ thủy lợi 2017-2020 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 239.625 3.900 5 An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng 2017-2018 131 6 Xây dựng c ố ng hộp thôn Nhơn Hòa, xã Lát, huyện Lạc D ươ ng 1650/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 3.985 470 7 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên 03 công trình thủy lợi tại huyện Đạ Tẻh, Di Linh và Đơn Dương 2014-2019 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013; 1801/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; 1313/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 và 1897/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 300.758 48.450 7.500 Đối ứng khác 84.011 65.118 6.600 1 Hồ chứa nước Đạ Chao (đối ứng 30a) 230 ha 2009 1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 2540/QĐ-UBND 12/12/2012 84.011 65.118 6.600 Đ ố i ứng TPCP 67.201 63.041 5.980 1 Đối ứ ng chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên 2.480 2 Trung tâm y tế Đơn Dương 80 giường 2010-2016 2240/QĐ-UBND ngày 4/9/2009; 1147/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 67.201 63.041 3.500 IV Chương trình xây dựng nông thôn mới 70.000 V Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 119.500 VI Khởi công mới giai đoạn 2017-2020 624.811 0 130.820 1 Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đ ơn Dương, Đức Trọng và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng. 2017 44/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2016 14.990 4.000 2 Xây dựng trụ sở làm việc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 tại huyện Đạ Tẻh 2017 2423/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 5.000 2.000 3 Đối ứng Trụ sở làm việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng 2017 6154/QĐ-BCA-H43 ngày 30/10/2015 92.500 9.000 4 Đối ứng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ, công trình phụ trợ khối c ả nh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm 2017 2429/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 5.200 2.000 5 Đối ứng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Lâm 2017 1804/QĐ-BTL ngày 20/8/2015 44.700 4.000 6 Sửa chữa, nâng cấp trường quân sự t ỉ nh 2017 3434/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 5.740 2.000 7 Xây dựng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam (PC81B) thuộc Công an tỉnh Lâm Đồn g Nhà làm việc 03 tầng 2017 2279/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 12.660 4.000 8 Đối ứng lắp đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn tỉnh 2017 70.000 8.0 0 0 9 Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Đạ Huoai , Cát Tiên 5 phòng 2017 199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010 3.500 1.500 10 Xây dựng Trường Mầm non Hoàng Anh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Khối 12 phòng học, h à nh chính quản trị: diện tích 1864m 2 2017 1994/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 10.400 2.500 11 Xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng Kh ố i 10 phòng học, phòng học chức năng 1780m 2 ; Khối HCQT: 370m 2 , 2 tầng 2017 1992/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 11.000 2.500 12 Trường THCS An Hiệp Khối 14 phòng học: 1.353m 2 ; Khối 04 phòng bộ môn 674m 2 ; 2017 1991/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 14.907 4.000 13 Trường Mầm non Phú Hội Phòng học, khu hiệu bộ 2017 1995/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 14.000 2.500 14 Xây dựng Trường THPT Đạ Nhim 2017 2444/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 31.000 5.000 15 Trường Tiểu học Trần Quốc To ả n 4 phòng học 2017 1158/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 3.000 2.700 16 Trường THCS Đưng K'nớ Khối 8p học,khối 4p bộ môn; khối bán trú các HM phụ trợ 2017 1157/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 14.500 4.000 17 Trường THCS Thạnh Mỹ Khối 06 phòng học; khối 04 phòng bộ môn 2017 1559/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H) 6.000 2.000 18 Xây dựng Trường tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương khối 07 phòng học và 03 phòng phục vụ học tập 02 tầng; khối hành chính quản trị 2017 1561/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H) 14.000 4.000 19 Xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc To ả n, huyện Đơn Dương khối 02 phòng học và các phòng phục vụ học tập và hành chính 2017 1562/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H) 7.800 2.500 20 Trường tiểu học Đạ M'Rông 2017 1273/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 2.000 21 Trường tiểu học Đạ Rsal 2017 1272/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 6.500 2.000 22 Trường mầm non Phi Liêng 2017 1326/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 4.500 2.000 23 Trường mẫu giáo Hoài Đức 6 phòng + Văn phòng, hạ tầng 2017 2901/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 8.300 3.000 24 Trường THCS Liên Đầm 08 phòng học, 04 phòng bộ môn, hiệu bộ 2017 2044/QĐ-UBND (H) ngày 28/10/2016 9.000 2.000 25 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đồng Nai Th ượ ng 2017 1071/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 14.900 2.500 26 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 2017 1073/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 14.900 2.500 27 Trường MN Lộc Lâm Khối 8P+nhà hiệu bộ, chức năng, HM phụ trợ 2017 2431/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 2.500 28 XD Trường TH Lộc Thắng B 12 phòng học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập; cơ sở hạ tầng 2017 2436/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 9.000 3.000 29 Xây dựng Trường mẫu giáo Sơn Điền, huyện Di Linh 2017 2066/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 7.994 2.500 30 XD Trường MN Lộc Bắc 4 Phòng học, cổng hàng rào, cơ sở hạ tầng 2017 2433/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 2.500 31 XD Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi 02 khối 08P học, khối hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; XD khối 10P học, nhà vệ sinh; cơ sở hạ tầng 2017 2435/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 12.800 3.000 32 Trường THCS Quang Trung, Lộc An Xây dựng 04 phòng học; 04 phòng bộ môn; khối nhà hiệu bộ; nhà bảo vệ; cơ sở hạ tầng 2017 2434/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 9.400 3.000 33 Trường tiểu học Quang Trung, Đạ Tẻh 2017 1624/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 10.000 4.000 34 Trường Mầm non Sơn Ca, xã Phước Lộc. 2017 1361/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 3.000 35 Trường Mầm non Hoa Mai, TT.Mađaguôi 2017 1360/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 6.000 2.500 36 Trường TH Đạ P l oa 2017 1362/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 5.500 2.500 37 Đối ứng trường Khiếm thính Lâm Đồng 2017 1802/QĐ-UBND ngày 15/08/2016 18.520 3.620 38 Khối nhà làm việc Trường Chính trị Lâm 2017 2627/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 7.900 3.000 39 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cát Tiên (hạng mục nhà văn hóa trung tâm) 2017 2256/QĐ-UBND tỉnh 07/10/2011 20.000 4.000 40 Xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà 2017 QĐ 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 38.700 5.000 41 XD Trường TH Lộc Đức A 8 phòng, dãy 6 phòng học 2017 2437/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.000 2.500 VII Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020 27.870 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Chia ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp I Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 157.579 157.579 II Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 230.970 230.970 III Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 46.954 46.954 IV Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 134.128 64.096 - Chương trình MTQG nông thôn mới 92.900 66.000 26.900 - Chương trình MTQG giảm nghèo 105.324 68.128 37.196 Tổng cộng 633.727 522.677 111.050 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Tên các Huyện, Thành phố thuộc Tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng chi Ngân sách Huyện Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh cho Ngân sách cấp Huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có m ụ c tiêu 1 Thành phố Đà Lạt 3.212.730 597.441 2 Huyện Lạc Dương 92.800 204.984 126.008 126.008 3 Huyện Đơn Dương 97.980 381.215 309.905 309.905 4 Huyện Đức Trọng 621.000 537.941 49.941 49.941 5 Huyện Lâm Hà 96.150 555.738 483.348 483.348 6 Huyện Đam Rông 30.090 296.190 272.535 272.535 7 Huyện Di Linh 216.500 564.115 393.839 393.839 8 Huyện Bảo Lâm 558.900 447.747 62.247 62.247 9 Thành phố Bảo Lộc 734.000 457.239 10 Huyện Đạ Huoai 68.400 254.342 202.292 202.292 11 Huyện Đạ Tẻh 37.540 310.831 279.941 279.941 12 Huyện Cát Tiên 30.910 289.096 263.796 263.796 T ổ ng cộng 5.797.000 4.896.879 2.443.852 2.443.852 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính : % STT Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của Tỉnh) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Thuế giá trị gia tăng (không k ể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) Thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu) 1 Thành phố Đà Lạt 30 25,19 25,19 25,19 25,19 2 Huyện Đức Trọng 30 100 100 100 100 3 Huyện Đơn Dương 30 100 100 100 100 4 Huyện Lâm Hà 30 100 100 100 100 5 Huyện Di Linh 30 100 100 100 100 6 Thành phố Bảo Lộc 30 62,47 62,47 62,47 62,47 7 Huyện Bảo Lâm 30 100 100 100 100 8 Huyện Đạ Huoai 30 100 100 100 100 9 Huyện Đạ Tẻh 30 100 100 100 100 10 Huyện Cát Tiên 30 100 100 100 100 11 Huyện Lạc Dương 30 100 100 100 100 12 Huyện Đam Rông 30 100 100 100 100 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Kèm theo Q uyết định số: 402/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính : % STT Xã, phường, thị trấn Chi tiết các khoản thu (Theo phân cấp của tỉnh) Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động x ổ s ố kiến thiết Thuế thu nhập doanh nghiệp (không k ể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động x ổ số ki ế n thiết) Thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu) Thuế môn bài thu từ hộ KD, cá nhân, nhóm cá nhân Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi n ô ng nghiệp 1 Thành phố Đà Lạt - Trên địa bàn phường 5 5 5 5 0 0 0 0 - Trên địa bàn xã 5 5 5 5 100 100 100 100 2 Thành phố Bảo Lộc - Trên địa bàn phường 5 5 5 5 0 0 0 0 - Trên địa bàn xã 5 5 5 5 100 100 100 100 3 Các huyện còn lại - Trên địa bàn thị trấn 5 5 5 5 50 50 50 50 - Trên địa bàn xã 20 20 20 20 100 100 100 100