79/2014/QH13

Nghị quyết 79/2014/QH13 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015 do Quốc hội ban hành QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2014/QH13 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 và Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét Báo cáo số 421/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 2289/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 776/BC-UBTVQH13 ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tổng số thu, chi cân đối ngân sách trung ương năm 2015 Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 589.807 tỷ đồng (năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh bảy tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng (ba trăm ba mươi mốt nghìn, hai trăm chín mươi ba tỷ đồng). Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 815.807 tỷ đồng (tám trăm mười lăm nghìn, tám trăm linh bảy tỷ đồng), bao gồm cả 229.221 tỷ đồng (hai trăm hai mươi chín nghìn, hai trăm hai mươi mốt tỷ đồng) bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo. Điều 3. Giao Chính phủ 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền , đúng quy định của pháp luật. 3. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2014; thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội k hóa XIII. 4. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương: a) Phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung, ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2015; hạn chế tối đa khởi công dự án mới; bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ). Triển khai các dự án đầu tư phải đúng mức vốn kế hoạch được giao, cân đối đủ nguồn vốn, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản. b) Rà soát các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương để cơ cấu lại hợp lý và hiệu quả; đối với nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ, thực hiện theo Luật khoa học và công nghệ. Đối với chi bảo vệ và phát triển đất lúa, giao Chính phủ rà soát, điều chỉnh lại cơ chế, chính sách theo hướng ưu tiên cho các vùng trồng lúa trọng điểm . c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý. Điều 4. Giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam k hóa XIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2014. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Sinh Hùng PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 Đơn vị: Tỷ đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2015 A TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NSTW (1) 669.914 I Chi đầu tư phát triển 97.306 1 Chi đầu tư XDCB 92.941 - Chi XDCB 88.635 + Vốn ngoài nước 18.005 + Vốn trong nước 70.630 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.306 2 Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước 1.500 3 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích 220 4 Chi bổ sung dự trữ quốc gia 650 5 Cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (vốn ngoài nước) 1.995 II Chi trả nợ và viện trợ 150.000 1 Chi trả nợ 148.470 2 Chi viện trợ 1.530 III Chi phát triển các sự nghiệp KT - XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 399.608 1 Chi quốc phòng 112.600 2 Chi an ninh 59.700 3 Chi đặc biệt 798 4 Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề 32.070 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 1.320 5 Chi Y t ế 14.830 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 2.473 6 Chi Dân số và kế hoạch hóa gia đình 590 7 Chi khoa học, công nghệ 7.640 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 500 8 Chi Văn hóa thông tin 2.220 9 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.440 10 Chi Thể dục thể thao 730 11 Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 89.600 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 400 12 Chi sự nghiệp kinh tế 29.720 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 1.057 13 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.700 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 280 14 Chi quản lý hành chính 41.500 Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ 330 15 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 460 16 Chi khác 400 17 Hỗ trợ bù giảm thu NSĐP do nguyên nhân khách quan 3.610 IV Chi thực hiện cải cách tiền lương 10.000 V Dự phòng 13.000 B CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 85.906 C CHI TỪ NGU Ồ N VAY NGOÀI NƯỚC V Ề CHO VAY L Ạ I 40.900 T Ổ NG SỐ (A+B+ C) 796.720 Ghi chú: (1) Kể cả 145.893 tỷ đồng bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP thì tổng chi NSTW năm 2015 là 815.807 tỷ đồng. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đ ồ ng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỔNG SỐ CHI Đ Ầ U TƯ XDCB CHI B Ổ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CẢC NGÂN HÀNG CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH QUỐC PHÒNG TỔNG SỐ CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẶC BIỆT CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC Tr.đó: chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1=2+9+10+ 40+43+44 2=3+6+7 + 8 3=4 + 5 4 5 6 7 8 9 10=11+12+.. .+39 11 12=13+15 13 14 15 16=17+1 8 17 18 19=20+21 20 21 TỔNG S Ố 669.914.000 (1) 90.276.700 85.911.200 68.108.900 17.802.300 650.000 3.495.500 220.000 150.000.000 (2) 390.835.690 173.098 . 000 29.016.000 27.696.000 200.000 1.320.000 12.763.800 11.284.000 1.479.800 7.640.000 7.140.000 500.000 I Các Bộ, cơ quan Trung ương 382.130.182 47.326.500 43.811.000 36.011.800 7.799.200 650.000 2.645.500 220.000 426.925 330.643.415 172.893.000 13 . 382.420 12.437.520 199.800 944.300 5.142.700 3.704.900 1.437.800 6.938.940 6.438.940 500.000 1 Văn phòng Chủ tịch nước 193.410 193.410 160 160 160 2 Văn phòng Quốc hội 1 . 551.840 300.000 300.000 300.000 1.251.840 1.700 1.700 1.700 28.580 28.580 3 Văn phòng Trung ương Đảng 2.426.168 548.298 548.298 548.298 15.000 1.862.870 155.400 155.400 5.400 50.000 50.000 16.920 16.920 4 Văn phòng Chính phủ 1.176.450 310.000 310.000 310.000 866.450 2.000 2.000 2.000 1.010 1.010 5 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh 639.830 77.500 77.500 77.500 561.330 536.670 536.670 4.900 21.660 21.660 6 Tòa án nhân dân tối cao 3.528.745 600.000 600.000 600.000 2.928.520 17.050 17.050 7.700 2.150 2.150 7 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 3.338.015 576.490 576.490 576.490 2.761.200 45.400 45.400 21.300 3.530 3. 5 30 8 Bộ Công an 69.207.425 5.659.900 5.469.900 5.242.900 227.000 190.000 63.286.120 59.700.000 102.820 102.820 9.200 100.000 100.000 200.250 200.250 9 Bộ Quốc phòng 132.614.501 13.308.180 12.898.180 12.683.180 215.000 190.000 220.000 290.000 118.830.647 113.097.400 1.375.170 1.375.170 9.400 340.000 340.000 606.630 606.630 10 Bộ Ngoại giao 2.719.102 725.432 725.432 725.432 1.993.670 27.430 27.430 3 . 000 3.670 3.670 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.543.982 3.095.067 3.025.067 1.905.067 1.120.000 70.000 121.925 4.190.040 927.630 927.630 7.900 47.000 47.000 743.590 743 . 590 12 Ủy ban sông Mê Kông 47.260 47.260 13 Bộ Giao thông vận tải 15.653.096 6 . 948.000 6.948.000 2.003.500 4.944.500 8.652.196 440.530 440.530 1.900 135.000 135.000 54.870 54.870 14 Bộ Công thương 2.294 . 983 439.963 439 . 963 439.963 1.796.470 637.120 630.620 13.000 6.500 14.000 14.000 360.820 360.820 15 Bộ Xây dựng 2.455.050 1.549.170 1.549.170 1.509.170 40.000 887.780 386.000 386.000 2.000 62.000 62.000 149.500 14 9 .500 16 Bộ Y t ế 8.967.108 1.581.800 1.581.800 946.800 635.000 5.561.540 908.120 715.920 5.900 192.200 4.377.800 2.940.000 1.437.800 133.340 133.340 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.346.635 850 . 670 850.670 636.670 214.000 5.247.650 4.935 . 790 4.221.890 5.600 713.900 206.370 206.370 18 Bộ Khoa học và Công nghệ 2.928.420 295.500 295.500 295.500 2.632.720 5.300 5.300 2.800 2.528.920 2.048.320 480.600 19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.8 4 5.788 597.900 597.900 597.900 2.207.248 514.170 514.170 3.300 11.900 11.900 31.900 31.900 20 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 32.802.529 557.600 557.600 541.600 16.000 31.662.255 264.110 241.510 3.300 22.6 00 16 .220 1 0 .22 0 - Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện 2.1 0 2.52 9 557.600 557.600 541.600 16.000 962.255 264.110 241.510 3.300 22.600 16.220 16.220 - Chi thực hiện Pháp lệnh người có công vì trợ cấp xã hội (ủy quyền cho địa phương thực hiện) 30.700.000 30.700.000 21 Bộ Tài chính 20.229.028 580.500 380.500 380.500 200.000 19.645.228 133.680 133.680 16.700 23.330 23.330 Trong đ ó : - Kinh phí k hoán chi của Tổng cục Thuế 12.126.400 12.126.400 - Kinh phí k hoán chi của Tổng cục Hải quan 4.394.700 4.394.700 22 Bộ Tư pháp 2.414.560 655.000 655.000 655.000 1.758.460 82.750 82.750 9.500 13.760 13.760 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 528.780 223.000 223.000 223.000 305.780 141.780 141.780 1.600 1.000 1.000 24 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.958.690 977.300 477.300 447.300 30.000 500.000 1.979.990 86.610 86.610 5.500 35.630 35.630 25 Bộ Nội vụ 816.210 276.400 276.400 276.400 534.710 149.360 149.360 37.000 11.620 11.620 26 Bộ Tài nguyên và Môi trường 3.289.746 770.700 770.700 693.000 77.700 2 . 427 . 220 60.910 58.810 5.600 2.100 5.000 5.000 274.210 259.810 14.400 27 Bộ Thông tin và Truyền Thông 882.065 191.300 191.300 161.300 30.000 658.890 49.150 49.150 3.000 15.130 15.130 28 Ủy ban Dân tộc 311.100 46.000 46.000 46.000 260.050 6. 9 90 6 .9 9 0 300 5.880 5 . 880 29 Thanh tra Chính phủ 176.950 37.000 37.000 37.000 139.950 6.890 6.890 2.400 5 . 680 5.680 30 Kiểm toán Nhà nước 634.020 92 . 000 92.000 92.000 542.020 3.900 3.900 3.900 2.670 2.670 31 Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 299.650 199.800 199.800 199.800 99.650 95.600 160 160 160 2.390 2.390 32 Thông tấn xã Việt nam 574.840 135.700 135.700 135.700 438.940 700 700 2.84 0 2.84 0 33 Đài Truy ề n h ì nh Việt Nam 253.695 199.000 199.000 199.000 53.570 17.870 17.870 34 Đài Tiếng nói Việt Nam 942.045 336.300 336.300 336.300 600.870 20.720 20.720 1.85 0 1.85 0 35 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1.438.910 589.500 589.500 339.500 250.000 848.610 6.730 6.730 82 0 .24 0 820.24 0 36 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 504.500 97.000 97.000 97.000 407.500 26.690 26.690 366.98 0 361.98 0 5.000 37 Đại học Quốc gia Hà Nội 1.00 8 .276 204.000 204.000 204.000 794.276 654.240 646.640 7.600 129.09 0 129.09 0 38 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 997.650 475.200 475.200 475.200 514.720 457.010 457.010 56.51 0 56.51 0 39 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 109.760 50.000 50.000 50.000 58.760 500 500 500 90 0 90 0 40 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 497.380 361.500 361.500 361.500 99.525 17.450 17.450 500 7.50 0 7.50 0 41 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 168.865 61 . 000 61.000 61.000 101.640 35.210 35.210 560 2.05 0 2.05 0 42 Hội Nông d â n Việt Nam 459.015 326.900 326.900 326.900 114.140 23.340 23.34 0 5 00 4.62 0 4.62 0 43 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 61 . 515 30.430 30.430 30.430 30.260 120 12 0 12 0 44 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 329.535 174.000 174.000 174.000 122.560 70.300 70.30 0 1.20 0 39.09 0 39.09 0 45 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 137.560 40.000 40.000 40.000 84.680 46.79 0 46.79 0 6.04 0 6.04 0 46 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 790.000 790.000 790.00 0 47 Ngân hàng Chính sách xã hội 1.435 . 500 1.385.500 30.000 30.000 1.355.50 0 48 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 40.600.000 40.600.000 Ghi chú: (1) Kể cả chi ĐTPT thực hiện các CTMTQG (cột 41) là 7.029.300 triệu đồng thì tổng chi ĐTPT 97.306.000 là triệu đồng (2) Kể cả chi sự nghiệp thực hiện các CTMTQG (cột 42) là 8.772.310 triệu đồng thì tổng chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 399.608.000 triệu đồng Đơn vị: Triệu đ ồ ng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA V. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH CHI KH Á C HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG GIẢM THU NGÂN SÁCH DO THỰC HIỆN NĐ 209/2013/ NĐ-CP VÀ BÙ T Ổ NG SỐ VỐN TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC VỐN NGOÀINƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG S Ố VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG SỐ ĐẦU TƯ SỰ NGHIỆP A B 22=23+24 23 24 25=26+27 26 27 28=29+30 29 30 31=32+33 32 33 34=35+36 35 36 37 38 39 40=41+42 41 42 43 44 TỔNG S Ố 4.226.000 4.226.000 89.365.000 88.965.000 400.000 27.154.890 26.124.190 1.030.700 1.602.000 1.360.000 242.000 41.500.000 41.170.000 330.000 460.000 400.000 3.610.000 15.801.610 7 . 029.300 8.772.310 10.000.000 13.000 . 000 I Các Bộ, cơ quan Trung ương 3.096.250 3.096.250 74.518.860 74.288.240 230.620 16.424 . 435 15.570.535 853.900 512.805 325.185 187.620 37 . 496.220 37.194.320 301.900 237.785 3.733.342 562.000 3.171.342 1 Văn phòng Chủ tịch nước 193.250 193.250 2 Văn phòng Quốc hội 1.221.560 1.204.360 17.200 3 Văn phòng Trung ương Đảng 84.000 84.000 2.000 2.000 800 800 1.553.750 1.553.750 4 Văn phòng Chính phủ 8.000 8.000 855.440 855.440 5 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 3.000 3.000 1.000 1.000 6 Tòa án nhân dân tối cao 2.909.320 2.904.820 4.5 00 225 225 7 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 2.712.270 2.707.770 4.500 325 325 8 Bộ Công an 27.000 27.000 363.750 363.750 2.751.120 2.751.120 30.000 30.000 11.180 11.180 261 . 405 232.000 29.405 9 Bộ Quốc phòng 69.000 69.000 1.809.220 1.809.220 636.240 636.240 32.767 32.767 862.980 862.980 1.240 185.674 91.000 94.674 10 Bộ Ngoại giao 1.962.470 1.951.670 10.800 100 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 . 140.220 1.688.820 451.400 34.720 31.100 3.620 244.380 244.380 52.500 136.950 136.950 12 Ủy ban sông Mê Kông 29.150 29.150 18.110 18.110 13 Bộ Giao thông vận tải 7.726.950 7.720.450 6.500 8.126 8.126 286.720 28 6 .720 52.900 52.900 14 Bộ Công thương 300 300 428.950 398.950 30,000 5.600 5.600 349.580 349.580 100 58.550 3.000 55.550 15 Bộ Xây dựng 179.740 125.240 54.500 5.000 5.000 105.540 105.540 18.100 18.100 16 Bộ Y t ế 1.150 1.150 1.980 1.980 10.100 10.100 128.930 128.930 120 1.823.768 13.000 1.810.768 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.100 1.100 1.540 1.540 5.350 5.350 97.450 97.450 50 248.315 248.315 18 Bộ Khoa học và Công nghệ 6.5 00 6. 500 2.000 2. 0 00 90.000 90.000 200 200 19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.385.500 1.385.500 7.500 7.500 75.900 75.900 5.528 5.528 171.800 131.000 40.800 3.050 40.640 3.000 37.640 20 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 31.220.390 30.989.770 230.620 37.975 37.975 1.000 1.000 122.090 122.090 470 582.674 92.000 490.674 - Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện 520.390 289.770 230.620 37.975 37.975 1.000 1.000 122.090 122.090 470 582.674 92.000 490.674 - Chi thực hiện Pháp lệnh người có công vì trợ cấp xã hội (ủy quyền cho địa phương thực hiện) 30.700.000 30.700. 0 00 21 Bộ Tài chính 500.000 500.000 466.000 466.000 938 938 18.521.120 18.498.120 23.000 160 3.300 3.300 Trong đ ó : - Kinh phí k hoán chi của Tổng cục Thuế 12.126.400 12.126.400 - Kinh phí k hoán chi của Tổng cục Hải quan 4.394.700 4.394.700 22 Bộ Tư pháp 1.050 1.050 2.000 2.000 1.500 1.500 1.657.400 1.646.700 10.700 1.100 1.100 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 163.000 3.000 160.000 24 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 244.020 56.220 187.800 1.100 1.100 1.612.570 1.612.570 60 1.400 1.400 25 Bộ Nội vụ 1 . 050 1050 34.350 34.350 338.210 329.610 8.600 120 5 . 100 5.100 26 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.573.100 1.449.400 123.700 341.000 157.000 184.000 172.950 172.950 50 91.826 37.000 54.826 27 Bộ Thông tin và Truyền Thông 444.100 444.100 1.400 1.400 26.980 26 . 980 122.130 122.130 31.875 3.000 28.875 28 Ủy ban Dân tộc 450 450 4.200 4.200 1.000 1.000 63.530 63.530 178.000 5.050 5.050 29 Thanh tra Chính phủ 127.300 123.000 4.300 80 30 Kiểm toán Nhà nước 535.450 535.450 31 Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 1.700 1.700 32 Thông tấn xã Việt nam 435.400 435.400 200 200 33 Đài Truy ề n h ì nh Việt Nam 35.700 35.700 1.125 1.125 34 Đài Tiếng nói Việt Nam 578.300 578.300 4.875 4.875 35 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 12.650 12.65 0 5.500 5.500 3.490 3.490 800 800 36 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 12.200 12.200 800 800 700 700 130 37 Đại học Quốc gia Hà Nội 9.510 9.510 1.436 1.436 10.000 10.000 38 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1.200 1.200 7.730 7.73 0 39 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 150 150 1.200 1.200 55.810 55.810 200 1.000 1.000 40 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 150 150 15.120 15.120 2.300 2.300 56.950 56.950 55 36.355 28.000 8.355 41 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 5.600 5.600 4.280 4.280 400 400 1.000 1.000 52.100 48.900 3.200 1.000 6.225 6.22 5 42 Hội Nông d â n Việt Nam 250 250 7.650 7.650 6.000 6.000 72.180 57.880 14.300 100 17.975 17.97 5 43 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6.970 6.970 1.000 1.000 22.020 22.020 150 825 82 5 44 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 4.500 4.500 3.500 3.500 5.120 5.120 50 32.975 10.000 22.97 5 45 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 7.540 7.540 2.750 2.750 21.560 21.560 12.880 12.88 0 46 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 47 Ngân hàng Chính sách xã hội 50.000 50.000 48 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 40.600.000 40.600.000 Đ ơ n vị: Triệu đ ồ ng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỔNG SỐ CHI Đ Ầ U TƯ XDCB CHI B Ổ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CÁC NGÂN HÀNG CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH QUỐC PHÒNG TỔNG SỐ CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẶC BIỆT CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC Tr.đó: chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1=2+9+10+ 40+43+44 2=3+6+7 + 8 3=4 + 5 4 5 6 7 8 9 10=11+12+...+39 11 12=13+15 13 14 15 16=17+1 8 17 18 19=20+21 20 21 II Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo 1.140 . 620 1.073.900 1.073.900 300.900 773.000 66.720 1.000 1.000 200 5.830 5.830 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 664.350 199.200 199.200 199.200 447.550 6.970 6.970 0 4.000 4.000 32.860 32.860 IV Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà n ướ c giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng 1.473.000 1.473.000 623.000 543.000 80.000 850.000 0 V Chi hỗ trợ các địa ph ươ ng thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW 28.604.253 28.604.253 3.936.100 3.936.100 5.153.100 5.153.100 572.590 572.590 1 Các nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo khác của NSTW 3.936.100 3.936.100 3.936.100 3.936.10 0 - Hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Hỗ trợ đào tạo học sinh hệ cử tuyển; học bổng học sinh dân tộc nội trú; Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh bán trú ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và trường phổ thông dân tộc bán trú; thực hiện chính sách phổ cập, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; hỗ trợ học sinh THPT ở vùng KT-XH ĐBKK;... - Kinh phí các chương trình, đề án: Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW; đào tạo nhân lực ngành dệt may, đào tạo cán bộ BCH quân sự xã; đào tạo giáo viên QPAN và các nhiệm vụ giáo dục đào tạo khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt,... 2 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế khác của NSTW 5.153.100 5.153.100 5.153.100 5.153.100 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; Hỗ trợ học sinh, sinh viên, người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mua thẻ BHYT;... - Kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; kinh phí phòng, chống dịch; bù chênh lệch lãi suất dự trữ lưu thông thuốc;... 3 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học công nghệ khác của NSTW 572.590 572.590 572.590 572.59 0 Các đề tài, dự án của các chương trình, đề án cấp nhà nước theo các quyết định của TTCP; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;... 4 Các nhiệm vụ chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao khác của NSTW (chi tổ chức các ngày lễ lớn; một số dự án nâng cấp CSVC, TTB chuyên ngành Đài tiếng nói;...) 375.127 37 5 .127 5 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội khác của NSTW 9.043.170 9.043.170 - Chi trợ cấp cho người trực tiếp tham gia chiến đấu sau năm 1975, chế độ đối với CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ, trợ cấp thanh niên xung phong; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là ng ườ i dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng ĐBKK;... 6 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế khác của NSTW 5.396.57 0 5.396.57 0 - Hỗ trợ thực hiện chủ trương dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên; hỗ trợ lãi suất về tạm trữ lúa gạo; thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2013-2016;... - Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí; chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa; hỗ trợ địa phương có huyện xã đảo; đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính; khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản;... Đơn vị : Triệu đồng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ III. CHI PHÁT TRI Ể N SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA V. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUảN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH CHI KH Á C HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG GIẢM THU NGÂN SÁCH DO THỰC HIỆN NĐ 209/2013/ NĐ-CP VÀ BÙ T Ổ NG SỐ VỐN TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỒNG S Ố VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG SỐ ĐẦU TƯ SỰ NGHIỆP A B 22=23+24 23 24 25=26+27 26 27 28=29+30 29 30 31=32+33 32 33 34=35+36 35 36 37 38 39 40=41+42 41 42 43 44 II Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo 27.350 27.350 5.180 5.180 27.360 27.360 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 127.897 127.897 7.500 7.500 27.740 27.740 2.158 2.158 236.340 233.840 2.500 2.085 17.600 17.600 IV Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà n ướ c giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng V Chi hỗ trợ các địa ph ươ ng thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW 375 . 127 375.127 9.0 43 .170 9 . 043 . 170 5.396.575 5 . 396 . 575 8 43. 6 37 843.637 2.787.540 2.787.540 96.414 400.000 1 Các nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo khác của NSTW - Hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Hỗ trợ đào tạo học sinh hệ cử tuyển; học bổng học sinh dân tộc nội trú; Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh bán trú ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và trường phổ thông dân tộc bán trú; thực hiện chính sách phổ cập, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; hỗ trợ học sinh THPT ở vùng KT-XH ĐBKK;... - Kinh phí các chương trình, đề án: Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW; đào tạo nhân lực ngành dệt may, đào tạo cán bộ BCH quân sự xã; đào tạo giáo viên QPAN và các nhiệm vụ giáo dục đào tạo khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt,... 2 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế khác của NSTW - Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; Hỗ trợ học sinh, sinh viên, người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mua thẻ BHYT;... - Kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; kinh phí phòng, chống dịch; bù chênh lệch lãi suất dự trữ lưu thông thuốc;... 3 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học công nghệ khác của NSTW Các đề tài, dự án của các chương trình, đề án cấp nhà nước theo các quyết định của TTCP; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;... 4 Các nhiệm vụ chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao khác của NSTW (chi tổ chức các ngày lễ lớn; một số dự án nâng cấp CSVC, TTB chuyên ngành Đài tiếng nói;...) 375.127 375.127 5 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội khác của NSTW 9.043.170 9.043.170 - Chi trợ cấp cho người trực tiếp tham gia chiến đấu sau năm 1975, chế độ đối với CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ, trợ cấp thanh niên xung phong; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là ng ườ i dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng ĐBKK;... 6 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế khác của NSTW 5.396.575 5.396.575 - Hỗ trợ thực hiện chủ trương dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên; hỗ trợ lãi suất về tạm trữ lúa gạo; thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2013-2016;... - Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí; chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa; hỗ trợ địa phương có huyện xã đảo; đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính; khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản;... Đơn vị : Triệu đồng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỔNG SỐ CHI Đ Ầ U TƯ XDCB CHI B Ổ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ C Á C NGÂN HÀNG CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH QUỐC PHÒNG TỔNG SỐ CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẶC BIỆT CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC Tr.đó: chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1=2+9+10+ 40+43+44 2=3+6+7 + 8 3=4 + 5 4 5 6 7 8 9 10=11+12+...+39 11 12=13+15 13 14 15 16=17+1 8 17 18 19=20+21 20 21 - Chi phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; thực hiện công tác triển khai 3 văn kiện biên giới Việt Nam - Trung Quốc;... 7 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường khác của NSTW (bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; xử lý ô nhiễm môi tr ườ ng đối với các cơ sở công lập, hỗ trợ giá điện gió,...) 843.637 843.637 8 Các nhiệm vụ chi quản lý hành chính khác của NSTW 2.787.540 2.787.540 - Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và thuê đánh giá hệ số t í n nhiệm quốc gia; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp; kinh phí tổ chức Đại hội IPU 132; kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đề án tinh giản biên chế; trợ giúp pháp lý cho 62 huyện nghèo; bồi thường oan sai,... 9 Các nhiệm vụ chi trợ giá khác của NSTW 96.414 96.414 10 Chi khác NSTW 400.000 400.000 VI Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 83.328.520 40 . 204.100 40.204.100 31.054.000 9.150.100 31.073.752 205.000 11.689.510 11.314.410 375.100 2.464.000 2.422.000 42.000 89.780 89.780 VII Chi trả nợ, viện tr ợ 149.573.075 149.573.075 VIII Chi cải cách tiền l ương 10.000.000 IX Dự phòng ngân sách trung ương 13.000.000 Đơn vị: Triệu đ ồ ng S Ố TT T Ê N ĐƠN VỊ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA V. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUảN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH CHI KH Á C HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG GIẢM THU T Ổ NG SỐ VỐN TRONG NƯỚC V Ố N NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG SỐ V Ố N TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC TỔNG SỐ VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC T Ổ NG S Ố VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC NGÂN SÁCH DO THỰC HIỆN NĐ 209/2013/ NĐ-CP VÀ BÙ T Ổ NG SỐ ĐẦU TƯ SỰ NGHIỆP A B 22=23+24 23 24 25=26+27 26 27 28=29+30 29 30 31=32+33 32 33 34=35+36 35 36 37 38 39 40=41+42 41 42 43 44 - Chi phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; thực hiện công tác triển khai 3 văn kiện biên giới Việt Nam - Trung Quốc;... 7 Các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường khác của NSTW (bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; xử lý ô nhiễm môi tr ườ ng đối với các cơ sở công lập, hỗ trợ giá điện gió,...) 843.637 843.637 8 Các nhiệm vụ chi quản lý hành chính khác của NSTW 2.787.540 2.787.540 - Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và thuê đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp; kinh phí tổ chức Đại hội IPU 132; kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đề án tinh giản biên chế; trợ giúp pháp lý cho 62 huyện nghèo; bồi thường oan sai,... 9 Các nhiệm vụ chi trợ giá khác của NSTW 96.414 10 Chi khác NSTW 400.000 VI Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 599.376 599.376 5.795.470 5.626.090 169.380 5.300.960 5.124.160 176.800 243.400 189.020 54.380 952.540 926.940 25.600 123.716 3.610.000 12.0 5 0.668 6.467.300 5.583.368 VII Chi trả nợ, viện tr ợ VIII Chi cải cách tiền l ương 10.000.000 IX Dự phòng ngân sách trung ương 13.000.000 PHỤ LỤC SỐ 3 DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH DỰ TOÁN N ĂM 2015 Tổng cộng Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp A B 1 = 2 + 3 2 3 Tổng cộng các ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia 15.801.610 7.029.300 8.772.310 Vốn trong nước 14.541.910 6.827.100 7.714.810 V ố n ngoài nước 1.259.700 202.200 1.057.500 1 Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề 1.955.000 285.000 1.670.000 V ố n trong nước 1.955.000 285.000 1.670.000 2 Ch ươ ng trình MTQG Giảm nghèo bền vững 7.068.210 5.029.400 2.038.810 V ố n trong nước 7.068.210 5.029.400 2.038.810 3 Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi tr ườ ng nông thôn 786.600 709.600 77.000 V ố n trong nước 568.600 529.600 39.000 V ố n ngoài nước 218.000 180.000 38.000 4 Chương trình MTQG về Y tế 1.433.700 110.000 1.323.700 Vốn trong nước 950.000 110.000 840.000 V ố n ngoài nước 483.700 483.700 5 Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 590.000 590.000 V ố n trong nước 590.000 590.000 6 Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm 153.000 40.000 113.000 Vốn trong nước 153.000 40.000 113.000 7 Ch ươ ng trình MTQG về Văn hóa 284.000 150.000 134.000 V ố n trong nước 284.000 150.000 134.000 8 Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo 1.389.000 80.000 1.309.000 V ố n trong nước 1.389.000 80.000 1.309.000 9 Ch ươ ng trình MTQG Phòng, chống ma túy 330.000 130.000 200.000 Vố n trong nước 330.000 130.000 200.000 10 Ch ươ ng trình MTQG Phòng, chống tội phạm 185.000 150.000 35.000 Vốn trong nước 185.000 150.000 35.000 11 Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 42.500 3.000 39.500 V ố n trong nước 23.000 3.000 20.000 Vốn ngoài nước 19.500 19.500 12 Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu 164.100 92.300 71.800 V ố n trong nước 135.100 70.100 65.000 V ố n ngoài nước 29.000 22.200 6.800 13 Ch ươ ng trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 490.000 490.000 V ố n trong nước 490.000 490.000 14 Ch ươ ng trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS 729.500 100.000 629.500 V ố n trong nước 220.000 100.000 120.000 Vốn ngoài nước 509.500 509.500 15 Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 80.000 50.000 30.000 V ố n trong nước 80.000 50.000 30.000 16 Chương trình MTQG Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 121.000 100.000 21.000 V ố n trong nước 121.000 100.000 21.000 PHỤ LỤC SỐ 4 DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT T Ỉ NH, TH À NH PH Ố TỔNG THU NSNN TR Ê N ĐỊA BÀN (1) THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP (THU CĐ + ĐT) CHIA RA SỐ BỔ SUNG TỪ NSTW CHO NSĐP SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN MỨC TIỀN LƯƠNG CƠ SỞ ĐẾN 1.150.000 Đ/THÁNG TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THU NS Đ P HƯỞNG 10 0% TỔNG THU PHÂN CHIA (TW+ĐP) TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG (% PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 1 2 3 4=5+8 5 6 7 8=6 x 7 9 10 11=4+9+10 TỔNG SỐ 991.500.000 331.292 . 646 89.169.463 437.289.746 242.123.183 96.591.908 49.301.001 77. 185.556 I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 31.334.000 22.809.153 7.958.133 14.851.020 14.851.020 34.049.246 16.627.131 73.485.530 1 HÀ GIANG 1.345.500 1.132.850 347.915 784.935 100 784.935 3 . 538. 100 1.625.014 6.295.964 2 TUY Ê N QUANG 1.070.500 1.047.646 361.876 685.770 100 685.770 1.888.791 1. 032.072 3.968.509 3 CAO BẰNG 973.000 797.650 312.839 484.811 100 484.811 2.496.683 1.096.023 4.390.356 4 LẠNG S Ơ N 4.985.000 829.387 260.747 56 8 .640 100 568.640 2.541.842 1.672.455 5.043.685 5 LÀ O CAI 4.537.000 2.616.575 1.191.525 1.425.050 100 1.425.050 2.160.554 902.777 5.679.906 6 YÊ N BÁI 1.332.000 1.156.800 417.530 739.270 100 739.270 2.235.307 1.179.313 4.571.419 7 TH Á I NGUY Ê N 4.259.000 3.473.280 1.359.360 2.113.920 100 2.113.920 1.633.448 1.082.695 6.189.423 8 BẮC C Ạ N 440.000 421.310 187.322 233.988 100 233.988 1.492.057 634.972 2.548.339 9 PHÚ TH Ọ 3.350.000 3.104.160 670.160 2.434.000 100 2.434.000 2.514.823 1.127.951 6.746 . 934 10 BẮC GIANG 2.8 8 0.000 2.225.342 767.287 1.458.055 100 1 . 458.055 3.193.015 1.453.688 6.872.046 11 HÒA BÌNH 1.910.000 1.899.120 561.676 1.337.444 100 1.337.444 2.105.106 1.361.290 5.365.517 12 S Ơ N LA 2.737.000 2.645.923 1.014.351 1.631.572 100 1.631.572 3.256.698 1.287.283 7.189.904 13 LAI CH Â U 788.000 762.510 245.532 516.978 100 516.978 2.380.376 873.510 4 . 016.395 14 ĐIỆN BIÊN 727.000 696.600 260.013 436.587 100 43 6 .5 8 7 2.612.446 1.298 . 087 4.607.133 II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 287.191.000 118.384 . 108 34.172.930 147.065.400 84.211.179 9.138.607 4 . 157.535 131.680.2 5 0 15 HÀ N Ộ I 141.690.000 56.292.520 19.073.800 88.616.000 42 37.218.720 56.292.520 16 HẢI PHÒNG 48.275.000 9.076.662 1.759.550 8 .314.900 88 7.317.112 336.437 9.413.099 17 QU Ả NG NINH 35.815.000 12.800.047 6.809.027 8.556.600 70 5.991.020 12.800.047 18 HẢI DƯƠNG 7.705.000 6.091.600 1.148.600 4.943.000 100 4.943.000 436.125 572.709 7.100.433 19 HƯNG Y Ê N 7.020.000 4.705.000 831.050 3.873.950 100 3.873.950 450.333 5.155.333 20 VĨNH PHÚC 21.990.000 11.762.290 701.830 18.434 . 100 60 11.060.460 11.762.290 21 BẮC NINH 13.306.000 7.888.117 1.007.000 7.399.050 93 6.881.117 7.888.117 22 HÀ NAM 2.945.000 2.169.940 549.440 1.620.500 100 1.620.500 1.038.529 355.408 3.563.877 23 NAM ĐỊNH 2 . 443.000 2.157.443 738.443 1.419.000 100 1.419.000 3.249.502 1.133.452 6.540.397 24 NINH BÌNH 2.683.000 2.385.440 644.440 1.741.000 100 1.741.000 1.210.171 84 8 .799 4.444.410 25 THÁI BÌNH 3.319.000 3.055.050 909.750 2.145.300 100 2.145.300 2.753.948 910.730 6.719.728 III B Ắ C T.B Ộ VÀ DH MI Ề N TRUNG 116.588.000 60.469.566 13.663.416 53.424.060 46.806.150 26.072.227 11.823.370 98.365.164 26 THANH H Ó A 7.003.000 6.408 . 180 1.864.460 4.543.720 100 4.543.720 6.503.416 3.379.304 16.290.900 27 NGHỆ AN 8.020.000 6.577.245 1.692.245 4.885.000 100 4.885.000 5.138.837 1.968.447 13.684.530 28 HÀ TĨNH 9 . 760.000 4.249.776 1.202.744 3.047.032 100 3.047.032 3.050.815 898.446 8.199.037 29 QU Ả NG BÌNH 1.995.000 1.569.500 668.810 900.690 100 900.690 1.900.788 1.087.442 4.557.731 30 QUẢNG TR Ị 2.207.000 1.075.200 302.700 772.500 100 772.500 1.598.430 821.390 3.495.019 31 THỪA THI Ê N HU Ế 4.355.000 3.896.320 842.390 3.053.930 100 3.053.930 863.7 8 3 627.222 5.387.325 32 ĐÀ N Ẵ NG 11.661.000 7.875.350 2.141.760 6.745.400 85 5.733.590 7.875.350 33 QUẢNG NAM 8.600.000 6.157.900 1.142.292 5. 0 15.608 100 5.015.608 2.270.405 368.506 8.796.810 34 QUẢNG NGÃI 33.190.000 6.898.521 541.260 10.421.740 61 6.357.261 180.249 7.078.770 35 BÌNH Đ Ị NH 4.230.000 3.231.000 861.350 2.369.650 100 2.369.650 1.286.636 1.025.195 5.542.831 36 PHÚ Y Ê N 1.956.000 1.863.530 388.140 1.475.390 100 1.475.390 1.377.049 681.466 3.922.045 37 KH Á NH HÒA 14.850.000 6.210.744 1.049.665 6.702.700 77 5.161.079 6.210.744 38 NINH THUẬN 1.278.000 1.249.620 172.120 1.077.500 100 1.077.500 966.827 251.121 2.467.569 39 BÌNH THUẬN 7.483.000 3.2 0 6.680 793.480 2.413.200 100 2.413.200 1.115.240 534.582 4.856.502 I V T Â Y NGUY Ê N 12.416.000 11.636.343 4.074.933 7.561.410 7.561.410 9.321.352 5.891.782 26.849 . 477 40 ĐẮK LẮK 2.771.000 2.577.193 653.943 1.923 . 250 100 1.923.250 2.805.812 2.289.983 7.672.988 41 ĐẮC N Ô NG 1 . 121.000 1.083.765 395.865 687.900 100 687.900 1.298.429 596.256 2.978.450 42 GIA LAI 2.505.000 2.411.285 779.085 1.632.200 100 1.632.200 2.216.751 1.554.825 6.1 8 2.861 43 KON TUM 1.878.000 1.570.500 561.010 1.009.490 100 1.009.490 1.325.980 584.801 3.481.282 44 LÂM ĐỒNG 4.141.000 3.993.600 1.685.030 2.308.570 100 2.308.570 1.674.381 865.916 6.533.897 V ĐÔNG NAM BỘ 460.816.000 83.588.752 23.544.925 185.190.120 60.043 . 827 1.250.772 1.441.415 86.280.939 45 TP. H Ồ CHÍ MINH 265.776.000 43.589.090 16.694.500 116.933.000 23 26.894.590 43.589.090 46 Đ Ồ NG NAI 37.215.000 12.406.290 1.824.300 20.749.000 51 10.581.990 12.406.290 47 BÌNH DƯƠNG 32.624.000 10.583.327 2.486.745 20.241.455 40 8.096.582 10.583.327 48 B Ì NH PHƯỚC 2.705.000 2.434.425 649.645 1.784.780 100 1.784.780 864.922 980.330 4.279.677 49 T Â Y NINH 3.846.000 3.152.150 520.265 2.631.885 100 2.631.885 385.850 461.085 3.999.085 50 BÀ R Ị A - VŨNG TÀU 118.650.000 11.423.470 1.369.470 22.850.000 44 10.054.000 11 . 423 . 470 V I ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 40.680.000 34.404.723 5.755.126 29.197.736 28.649.597 16 . 759.703 9.359 . 769 60.524.195 51 LONG AN 6.555.000 5.121.320 785.920 4.335.400 100 4.335.400 697.921 232.624 6.051.865 52 T I ỀN GIANG 3.611.000 3.020.336 433.941 2.586.395 100 2.586.395 1.048.542 779.82 0 4.848.698 53 BẾN TRE 1.425.000 1.370.980 324.652 1.046.328 100 1.046.328 1.585.506 869 . 706 3.826.192 54 TRÀ VINH 1.585.000 1.543.350 215.867 1.327.483 100 1.327.483 2.078.31 9 515.87 7 4.137.547 55 VĨNH LONG 3.300.000 2.241.820 287.120 1.954.700 100 1.954.700 935.26 8 413.386 3.590.475 56 C Ầ N TH Ơ 8.327.000 6.304.391 762.100 6.0 9 0.430 91 5.542.291 6.304.391 57 H Ậ U GIANG 900.000 868 . 450 132.998 735.452 100 735.452 1.254.72 7 534.1 08 2.657.285 58 S Ó C TRĂNG 923.000 865.480 192. 6 80 672.800 100 672.80 0 2.356.357 1.211.10 2 4.432.939 59 AN GIANG 3.290.000 3.067.000 786.185 2.280.815 100 2.280.81 5 2.0 1 9.65 3 1.122.35 3 6.209.006 60 Đ Ồ NG THÁP 3.145.000 2.726.580 605.230 2.121.350 100 2.121.35 0 1.174.152 1.505.237 5.405.969 61 KI Ê N GIANG 3.247 . 000 3.090.646 748.661 2.341.985 100 2 . 341.98 1.992.77 8 936.80 4 6.020.228 62 BẠC LI Ê U 1.170.000 1.134.650 161.472 973.178 100 973.178 1.088.811 424.85 9 2.648.320 63 CÀ MAU 3.202.000 3.049.720 318.300 2.731.420 100 2.731 . 42 0 527.667 813.89 3 4.391.280 Ghi chú: (1) Thu NSNN đã bao gồm: Chi hoàn thuế giá trị gia tăng 85.000 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất của Bộ Quốc phòng 4.306 tỷ đồng giao cho thành phố Hồ Chí Minh thu; Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 38.895 tỷ đồng; thu phí và lệ phí trung ương 1.180 tỷ đồng thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, tiền bán tài sản, thu hồi khoản chi năm trước,... 2.500 tỷ đồng. (2) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương. PHỤ LỤC SỐ : 5 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT T Ỉ NH, TH À NH PH Ố Tổng số Bổ sung thực hiện các dự án, công trình quan trọng (vốn Đ.tư) Bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định Bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 1 2 3=4+5+6 4 5 6 TỔNG SỐ 83.328.520 40.204.100 31.073.752 14.050.668 I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 22.541.647 10.090.944 7.563.241 4.887.462 1 HÀ GIANG 1.974.235 795.000 586.640 592.595 2 TUY Ê N QUANG 1.231.451 523.250 514.995 193.206 3 CAO BẰNG 1.634.265 675.900 492.814 465.551 4 LẠNG S Ơ N 1.426.197 587.450 572.770 265.977 5 LÀ O CAI 1.922.339 1.102.147 414.839 405.353 6 YÊ N BÁI 1.407.923 592.980 497.200 317.743 7 TH Á I NGUY Ê N 1.246.807 620.000 388.078 238.729 8 BẮC C Ạ N 830.690 330.600 278.217 221.873 9 PHÚ TH Ọ 1.947.824 1.066.900 584.014 296.910 10 BẮC GIANG 1.461.114 492.000 716.532 252.582 11 HÒA BÌNH 1.492.522 711.787 530.009 250.726 12 S Ơ N LA 1.972.368 757.650 718.721 495.997 13 LAI CH Â U 1.972.122 966.140 525.698 480.284 14 ĐIỆN BIÊN 2.021.791 869.140 742.715 409.936 II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 11.877.686 6.670.440 4.036.829 900.417 15 HÀ N Ộ I 779.991 633.480 80.345 66.166 16 HẢI PHÒNG 1.369.491 1.022.100 260.777 86.614 17 QU Ả NG NINH 1.294.282 944.300 275.129 74.853 18 HẢI DƯƠNG 1.071.549 284.000 700.295 87.254 19 HƯNG Y Ê N 712.679 349.610 298.435 64.634 20 VĨNH PHÚC 481.384 274.300 153.947 53.137 21 BẮC NINH 590.503 375.400 140.783 74.320 22 HÀ NAM 1.200.534 785.850 341.220 73.464 23 NAM ĐỊNH 1.673.887 789.000 756.490 128.397 24 NINH BÌNH 1.068.134 447.400 521.986 98.748 25 THÁI BÌNH 1.635.251 765.000 777.421 92.830 III B Ắ C T.B Ộ VÀ DH MI Ề N TRUNG 23.147.469 11.712.172 7.874.430 3.560.867 26 THANH H Ó A 3.873.291 1.510.660 1.662.946 699.685 27 NGHỆ AN 3.103.916 1.221.350 1.333.066 549.500 28 HÀ TĨNH 2.442.126 1.511.900 658.558 271.668 29 QU Ả NG BÌNH 1.635.594 860.300 567.989 207.305 30 QUẢNG TR Ị 1.362.261 700.600 470.735 190.926 31 THỪA THI Ê N HU Ế 1.139.146 666.500 351.875 120.771 32 ĐÀ N Ẵ NG 678.668 532.600 95.532 50.536 33 QUẢNG NAM 2.464.344 1.310.962 776.462 376.920 34 QUẢNG NGÃI 1.579.327 728.900 420.616 429.811 35 BÌNH Đ Ị NH 1.525.164 678.700 566.216 280.248 36 PHÚ Y Ê N 1.038.385 632.000 298.160 108.225 37 KH Á NH HÒA 678.832 449.300 178.241 51.291 38 NINH THUẬN 759.189 467.800 156.113 135.276 39 BÌNH THUẬN 867.228 440.600 337.923 88.705 I V T Â Y NGUY Ê N 7.117.991 2.913.854 3.170.545 1.033.592 40 ĐẮK LẮK 1.824.220 621.022 1.014.356 188.842 41 ĐẮC N Ô NG 1.193.325 592.950 463.754 136.621 42 GIA LAI 1.785.385 730.300 788.587 266.498 43 KON TUM 1.129.375 565.450 330.241 233.684 44 LÂM ĐỒNG 1.185.686 404.132 583.607 207.947 V ĐÔNG NAM BỘ 4.288.377 2.285.500 1.616.885 385.992 45 TP.H Ồ CHÍ MINH 1.279.039 1.098.500 105.075 75.464 46 Đ Ồ NG NAI 353.170 135.000 145.728 72.442 47 BÌNH DƯƠNG 161.959 85.000 41.305 35.654 48 B Ì NH PHƯỚC 1.152.000 368.300 689.887 93.813 49 T Â Y NINH 671.573 254.700 347.201 69.672 50 BÀ R Ị A - VŨNG TÀU 670.636 344.000 287.689 38.947 V I ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 14.355.351 6.531.190 6.541.823 1.282.338 51 LONG AN 838.772 248.795 492.946 97.031 52 T I ỀN GIANG 973.905 384.800 480.323 108.782 53 BẾN TRE 835.788 459.125 270.234 106.429 54 TRÀ VINH 1.185.030 652.850 368.753 163.427 55 VĨNH LONG 488.192 225.700 212.458 50.034 56 C Ầ N TH Ơ 619.685 292.400 256.475 70.810 57 H Ậ U GIANG 900.227 528.100 319.198 52.929 58 S Ó C TRĂNG 1.206.795 534.450 505.811 166.534 59 AN GIANG 1.639.869 676.200 855.507 108.162 60 Đ Ồ NG THÁP 1.312.048 372.200 863.603 76.245 61 KI Ê N GIANG 1.938.059 1.098.250 735.148 104.661 62 BẠC LI Ê U 938.512 510.600 340.299 87.613 63 CÀ MAU 1.478.470 547.720 841.069 89.681