11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11 / N Q- HĐ ND Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20 (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Qua xem xét và thảo luận Báo cáo kết quả ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2015 và dự toán thu chi ngân sách năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 614/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUY Ế T NGHỊ: Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2015: Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2015 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận: Năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách đạt được những kết quả khả quan. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và chi đầu tư phát triển; điều hành ngân sách chặt chẽ, chủ động, tăng cường tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, bố trí vốn đầu tư phát triển phù hợp nhu cầu và tình hình đầu tư thực tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt khá. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã có những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung nguồn lực cho đầu tư, thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế...đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn, góp phần tích cực đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đúng hướng. Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2016: 1. V ề thu, chi ngân sách: a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 298.300 tỷ đồng , tăng 12,24% so với dự toán năm 2015 và tăng 11,32% so ước thực hiện năm 2015. Bao gồm: - Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa : 177.600 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 102.500 tỷ đồng - Thu từ dầu thô : 18.200 tỷ đồng b) Tổng thu ngân sách địa phương : 63.800,649 tỷ đồng Bao gồm: - Số thu phân chia cho ngân sách địa phương : 58.956,200 tỷ đồng - Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương : 1.412,490 tỷ đồng Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên : 931,959 tỷ đồng - Ghi thu quản lý qua ngân sách : 2.500 tỷ đồng + Ghi thu hoạt động xổ s ố kiến thiết : 2.150 tỷ đồng + Ghi thu ph í bảo vệ môi trường đối với nước thải : 350 tỷ đồng c) Tổng chi ngân sách địa phương : 63.800,649 tỷ đồng Bao gồm: - Chi cân đối ngân sách : 62.388,159 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương : 1.412,490 tỷ đồng (Kèm theo Phụ lục s ố 01, 02, 03, 04) 2. V ề phân bổ dự toán chi ngân sách: a) Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2016 (Kèm theo Phụ lục số 05). b) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 : 63.800,649 tỷ đồng Cụ thể như sau: - Chi đầu tư phát triển: 26.546,759 tỷ đồng Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay : 3.973,300 tỷ đồng - Chi thường xuyên : 34.630,000 tỷ đồng Trong đó dự phòng ngân sách : 2.400,000 tỷ đồng - Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính : 11,400 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.412,490 tỷ đồng c) Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách Thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm theo Phụ lục số 06). 3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện: - Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 phân bổ cho 24 quận huyện: 42.957,000 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách). - Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2015 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 16.533,396 tỷ đồng, bao gồm: + Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 6.423,435 tỷ đồng. + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố: 9.711,037 tỷ đồng. + Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên: 398,924 tỷ đồng. - Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 16.533,396 tỷ đồng. (Kèm theo Phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11) 4. V ề huy động vốn đầu tư phát triển: Ủy ban nhân dân Thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua. Do Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu nội địa năm 2016 khá cao so với khả năng thực hiện của Thành phố nên dẫn đến phần thu điều tiết Thành phố được hưởng theo phân cấp tăng 35,25% so dự toán năm 2015. Trong năm 2016, trường hợp số thu nội địa không đạt dự toán được giao làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất chủ trương phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa ph ươn g để đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư phát triển thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt và gửi Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến theo quy định; đảm bảo sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả, bố trí vốn thanh toán nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm các vấn đề sau: 1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành Thành phố và các quận huyện theo đúng quy định. 2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm luật thuế. 3. Đa dạng các phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần số chi từ ngân sách. 4. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 5. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Quyết Tâm Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng PH Ầ N THU PH Ầ N CHI STT Nội dung Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh STT Nội dung Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh 1 2 3 4 3/2 3/1 4/2 4/3 1 2 3 4 3/2 3/1 4/2 4/3 I T ổ n g thu cân đối NSNN (không tính ghi thu ghi ch i ) 248,583,741 265,776,000 267,955,000 298,300,000 100.82 107.79 112.24 111.32 T ổng ch i ngân sách đ ị a p hươn g (không tính ghi thu ghi ch i ) 52,440,228 54,615,928 57,044,474 63,800,649 104.45 108.78 116.82 111.84 - T ổ ng thu c â n đối NSNN (không tính dầu th ô và GTGC) 216,113,466 233,776,000 245,155,000 280,100,000 104.87 113.44 119.82 114.25 I Chi ngân sách c â n đối địa phương 49,983,895 53,336,889 57,044 , 474 62,388,159 106.95 114.13 116.97 109.37 1 Thu nội địa 127,157,277 143,776,000 151,155,000 177,600,000 105.13 118.87 123.53 117.50 1 Chi đầu tư phát triể n 21,254,083 21,375,489 26,267,547 26,546,759 122.89 123.59 124.19 101.06 2 Thu từ dầu thô 32,470,275 32,000,000 22,800,000 18,200,000 71.25 70.22 56.88 79.82 Trong đó: 3 Thu từ hoạt động xuất nhập kh ẩ u 88,956,189 90,000,000 94,000,000 102,500,000 104.44 105.67 113.89 109.04 - Chi đầu tư phát triển 17,516,136 16,959,489 19,846,000 22,573,459 117.02 113.30 - Chi trả vốn gốc và lãi vay 3,737,947 4,416,000 6,421,547 3,973,300 89.98 II Thu n g ân sách địa phương (không tính ghi thu ghi ch i , thu chuy ể n ngu ồ n, thu k ế t dư) 51.413.253 54.615.928 62.274.190 63.800.649 114.02 121.12 116.82 102.45 2 Chi thường xuyên 28,718,412 31,500,000 30,765,527 34,630,000 1 Thu NS địa phương hư ở ng theo phân cấp 42,045,052 43,589,090 51,548,380 58,956,200 118.26 122.60 135.25 114.37 Trong đó: dự phòng NS 1,290,439 2,400,000 0.00 185.98 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần tr ă m (%) 23,956,073 26,894,590 26,645,730 32,620,900 99.07 111.23 121.29 122.42 3 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 450,000 1,200,000 266.67 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 18,088,979 16,694,500 24,902,650 26,335,300 149.17 137.67 157.75 105.75 4 Chi bổ sung quỹ dự tr ữ tài chính 11,400 11,400 11,400 11,400 2 B ổ sung từ NST W 2,517,968 1,279,039 4,050,168 1,412,490 316.66 160.85 110.43 34.87 II Chi từ nguồn b ổ sung của NSTW (*) 2,456,333 1,279,039 1,300,168 1,412,490 101.65 52.93 110.43 3 Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên 0 897,799 897,799 931,959 4 Huy động vốn để chi đầu tư phát triển 5,000,000 6,700,000 3, 000,000 0 5 Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 0 387,843 0 6 Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 1,850,233 2,150,000 2,390,000 2,500,000 (*) Thực hiện chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được tổng hợp vào tổng chi đầu tư phát triển (mục 1) và chi thường xuyên (mục 2). Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 A B 1 2 3 A Ngân sách cấ p Thành p hố - - I Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố 48,725,920 55,400,496 56,978,290 1 Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp 38,064,812 45,428,259 52,532,765 - Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100% 15,110,748 22,632,306 24,359,463 - Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ % 22,954,064 22,795,953 28,173,302 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1,279,039 4,050,168 1,412,490 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 1,279,039 4,050,168 1,412,490 3 Huy động vốn để chi đầu tư phát triển 6,700,000 3,000,000 0 4 Nguồn CCTL của NSTP đưa vào cân đối chi thường xuyên 532,069 532,069 533,035 5 Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 2,150,000 2,390,000 2,500,000 II Chi ngân sách cấp Thành phố 48,725,920 50,658,624 56,978,290 1 Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 39,705,756 37,670,691 47,267,253 2 Bổ sung cho ngân sách quận - huyện 9,020,164 12,987,933 9,711,037 - Bổ sung cân đối 9,020,164 9,020,164 9,711,037 - Bổ sung có mục tiêu 3,967,769 B Ngân sách cấ p q u ậ n - hu yệ n - - - I Nguồn thu ngân sách quận - huyện 14,910,172 19,861,627 16,533,396 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 5,524,278 6,120,121 6,423,435 - Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100% 1,583,752 2,270,344 1,975,837 - Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ % 3,940,526 3,849,777 4,447,598 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố 9,020,164 12,987,933 9,711,037 - Bổ sung cân đối 9,020,164 9,020,164 9,711,037 - Bổ sung có mục tiêu 3,967,769 3 Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên 365,730 365,730 398,924 4 Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 387,843 II Chi ngân sách quận - huyện 14,910,172 19,373,783 16,533,396 Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 3 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2014 NĂM 2015 D Ự TOÁN 2016 So sánh DT 2015 ƯTH 2015 ƯTH/ DT2015 ƯTH 2015/ CK DT2016/ DT2015 DT2016/ ƯTH2015 1 2 3 4 5 T Ổ NG THU CÂN ĐỐI NSNN (không tính ghi thu ghi chi) 248 , 583 , 741 265 , 776 , 000 267 , 955 , 000 298 , 300 , 000 100.82 107.79 112.24 111.32 Tổng thu cân đối NSNN (không tính ghi thu ghi chi và dầu thô) 216,113,466 233,776,000 245,155,000 280,100,000 104.87 113.44 119.82 114.25 I. Thu nội địa 127 , 157 , 277 143 , 776 , 000 151 , 155 , 000 177 , 600 , 000 105.13 118.87 123.53 117.50 Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 121 , 140 , 322 132 , 970 , 000 136 , 070 , 000 164 , 200 , 000 102.33 112.32 123.49 120.67 1. Thu từ khu vực kinh tế 91 , 935 , 002 103 , 823 , 000 99 , 760 , 000 120 , 520 , 000 96.09 108.51 116.08 120.81 1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý 15,395,477 17,950,000 16,452 , 000 20,170,000 91.65 106.86 112.37 122.60 Thuế GTGT 6,541,337 7,156,000 7,250,000 9,030,000 101.31 110.83 126.19 124.55 Thuế TNDN 4,540,036 5,112,000 4,847,000 5,800,000 94.82 106.76 113.46 119.66 Trong đó: hạch toán toàn ngành 134,217 220,000 200,000 180,000 90.91 149.01 81.82 90.00 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 4,287,727 5,643,000 4,300,000 5,300,000 76.20 100.29 93.92 123.26 Thuế môn bài 3,072 2,800 3,800 3,800 135.71 123.70 135.71 100.00 Thuế tài nguyên 777 700 900 1,000 128.57 115.83 142.86 111.11 Thu nhập sau thuế thu nhập 0 0 0 0 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 22,528 35,500 50,300 35,200 141.69 223.28 99.15 69.98 1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 10,164,748 10,250,000 11,098,000 12,650,000 108.27 109.18 123.41 113.98 Thuế GTGT 3,046,054 3,078,000 3,280,000 4,100,000 106.56 107.68 133.20 125.00 Thuế TNDN 2,544,557 2,331,000 2,093,000 2,510,000 89.79 82.25 107.68 119.92 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2,059,558 2,431,000 2,250,000 2,670,000 92.55 109.25 109.83 118.67 Thuế môn bài 3,805 3,400 3,600 3,500 105.88 94.61 102.94 97.22 Thu sử dụng vốn 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 14,874 16,000 14,000 14,000 87.50 94.12 87.50 100.00 Thu sự nghiệp 0 0 0 0 Thu nhập sau thuế thu nhập 2,462,317 2,350,000 3,370,000 3,300,000 143.40 136.86 140.43 97.92 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 33,583 40,600 87,400 52,500 215.27 260.25 129.31 60.07 1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 37,022,018 42,023,000 39,684,000 48,700,000 94.43 107.19 115.89 122.72 Thuế GTGT 12,165,945 13,623,000 14,050,000 17,300,000 103.13 115.49 126.99 123.13 Thu ế TNDN 16,381,724 17,920,000 15,174,000 18,600,000 84.68 92.63 103.79 122.58 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 6,791,087 7,829,000 8,150,000 10,100,000 104.10 120.01 129.01 123.93 Thu từ khí thiên nhiên 1,425,033 2,250,000 1,710,000 2,010,000 76.00 120.00 89.33 117.54 Thuế chuyển thu nhập 552 0 0 0 0.00 Thuế môn bài 10,792 8,300 11,000 11,000 132.53 101.93 132.53 100.00 Thuế tài nguyên 1,745 1,700 1,900 2,000 111.76 108.88 117.65 105.26 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 163,781 154,000 395,000 500,000 256.49 241.18 324.68 126.58 Các khoản thu khác (051.04) 81,359 237,000 192,100 177,000 81.05 236.11 74.68 92.14 1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 29,352,759 33,600,000 32,526,000 39,000,000 96.80 110.81 116.07 119.90 Thuế GTGT 15,672,312 18,020,000 17,770,000 21,950,000 98.61 113.38 121.81 123.52 Thuế TNDN 12,406,787 14,209,000 13,136,000 15,300,000 92.45 105.88 107.68 116.47 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 414,866 581,000 431,000 550,000 74.18 103.89 94.66 127.61 Thuế môn bài 406,702 380,000 395,000 390,000 103.95 97.12 102.63 98.73 Thuế tài nguyên 6,773 5,500 12,000 15,000 218.18 177.17 272.73 125.00 Thu khác ngoài quốc doanh 445,319 404,500 782,000 795,000 193.33 175.60 196.54 101.66 2. Thu từ hoạt động khác 35,222,275 39,953,000 51,395,000 57,080,000 128.64 145.92 142.87 111.06 2.1 . Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 192,297 175,000 190,000 200,000 108.57 98.81 114.29 105.26 2.2 . Thuế nông nghiệp 396 0 0 0 0.00 2.3 . Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 17,917,612 18,350,000 20,300,000 23,800,000 110.63 113.30 129.70 117.24 2.4 . Thuế bảo vệ môi trường 2,066,018 2,250,000 4,800,000 7,000,000 213.33 232.33 311.11 145.83 2.5 . Thu phí, lệ phí 1,727,756 1,750,000 2,290,000 2,900,000 130.86 132.54 165.71 126.64 2.6 . Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 1,973,620 1,822,000 1,890,000 1,680,000 103.73 95.76 92.21 88.89 2.7 . Thu tiền sử dụng đất 6,016,955 10,806,000 15,085,000 13,400,000 139.60 250.71 124.01 88.83 Bao gồm: + S ố ghi thu của TW 4,306,000 4,500,000 3,300,000 104.51 - 76.64 73.33 + Số thu của TP 6,016,955 6,500,000 10,585,000 10,100,000 162.85 175.92 155.38 95.42 2.8 . Thuế chuyển quyền sử dụng đất 27 0 0 0 - 0.00 - - 2.9 . Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 259,637 100,000 340,000 200,000 340.00 130.95 200.00 58.82 2.10 . Lệ phí trước bạ 3,347,307 3,350,000 4,250,000 5,000,000 126.87 126.97 149.25 117.65 2.11 . Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,720,650 1,350,000 2,250,000 2,900,000 166.67 130.76 214.81 128.89 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 88,956,189 90,000,000 94,000,000 102,500,000 104.44 105.67 113.89 109.04 + Thuế XK, NK, TTĐB và thu chênh lệch 33,290,373 25,200,000 35,300,000 35,000,000 140.08 106.04 138.89 99.15 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu 55,650,294 64,800,000 58,700,000 67,500,000 90.59 105.48 104.17 114.99 + Thuế bổ sung đối với HH nhập khẩu vào VN và khác 15,522 - 0.00 - - III. Thu từ dầu thô 32,470,275 32,000,000 22,800,000 18,200,000 71.25 70.22 56.88 79.82 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn, thu kết dư) 51,413,253 54,615,928 62,274,190 63,800,649 114.02 121.12 116.82 102.45 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 49,563,020 52,465,928 59,884,190 61,300,649 114.14 120.82 116.84 102.37 - Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp 42,045,052 43,589,090 51,548,380 58,956,200 118.26 122.60 135.25 114.37 + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 23,956,073 26,894,590 26,645,730 32,620,900 99.07 111.23 121.29 122.42 + Các kho ả n thu 100% 18,088,979 16,694,500 24,902,650 26,335,300 149.17 137.67 157.75 105.75 - Thu bổ sung từ NSTW 2,517,968 1,279,039 4,050,168 1,412,490 316.66 160.85 110.43 34.87 - Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên - 897,799 897,799 931,959 100.00 103.80 103.80 - Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5,000,000 6,700,000 3,000,000 0 44.78 60.00 0.00 0.00 - Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 - 387,843 - B. Các khoản thu được đ ể lại chi QL qua NSNN 1,850,233 2,150,000 2,390,000 2,500,000 111.16 129.17 116.28 104.60 - Thu từ xổ số kiến thiết 1,850,233 1,850,000 2,100,000 2,150,000 113.51 113.50 116.22 102.38 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 0 300,000 290,000 350,000 96.67 116.67 120.69 Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 4 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 Đvt: triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI Thực hiện 2014 Dự toán 2015 ƯTH 2015 (**) So sánh (%) DỰ TOÁN 2016 So sánh (%) So DT 2015 So TH 2014 So DT 2015 So ƯTH 2015 A 1 2 3 3/2 3/1 4 4/2 4/CK T Ổ NG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính chi chuy ể n nguồn, ghi thu ghi chi) 52,440,228 54,615,928 57,044,474 104.45 108.78 63,800,649 116.82 111.84 A. Chi cân đối ngân sách 49,983,895 53,336,889 57,044,474 106.95 114.13 62,388,159 116.97 109.37 I/ Chi Đầu tư p hát tri ể n 21,254,083 21,375,489 26,267,547 122.89 123.59 26,546,759 124.19 101.06 - Chi trả vốn và lãi vay 3,737,947 4,416,000 6,421,547 145.42 171.79 3,973,300 89.98 61.87 - Chi đầu tư phát triển (*) 17,516,136 16,959,489 19,846,000 117.02 113.30 22,573,459 133.10 113.74 II/ Chi Thường xu y ên 28,718,412 31,500,000 30,765,527 97.67 107.13 34,630,000 109.94 112.56 1. Chi tr ợ g iá 1,196,263 1,180,000 1,011,500 85.72 84.55 1,150,000 97.46 113.69 2. Chi sự nghiệp kinh tế 3,774,087 4,210,410 4,063,279 96.51 107.66 4,900,796 116.40 120.61 - SN Nông l â m thủy lợi 270,886 332,535 336,522 101.20 124.23 420,146 126.35 124.85 - Duy tu giao thông 1,685,431 1,829,183 1,795,967 98.18 106.56 986,324 53.92 54.92 - SN Kiến thiết thị chính 1,248,089 1,159,146 1,159,146 100.00 92.87 2,624,648 226.43 226.43 - Sự nghiệp kinh tế khác 569,681 889,546 771,644 86.75 135.45 869,678 97.77 112.70 3. SN môi trườn g 2,425,457 2,830,602 3,071,398 108.51 126.63 2,904,637 102.62 94.57 4. SN n g hiên cứu khoa học 247,149 371,234 368,641 99.30 149.16 417,755 112.53 113.32 5. SN g iáo dục và đào t ạ o 8,143,139 8,759,235 8,911,288 101.74 109.43 9,185,283 104.86 103.07 - Sự nghiệp Giáo dục 7,214,341 7,907,486 8,063,868 101.98 111.78 8,264,135 104.51 102.48 - Sự nghiệp Đ ào tạo 928,798 851,749 847,420 99.49 91.24 921,148 108.15 108.70 6. Chi sự nghiệp y tế 3,517,139 3,127,182 2,901,563 92.79 82.50 2,672,377 85.46 92.10 7. SN Văn hóa thôn g tin 340,903 445,929 451,814 101.32 132.53 408,546 91.62 90.42 8. SN Tr uyề n thanh 33,395 34,042 36,668 107.71 109.80 33,529 98.49 91.44 9. SN Thể d ụ c Thể thao 403,599 467,367 465,013 99.50 115.22 444,956 95.20 95.69 10. Chi đảm bảo xã h ộ i 1,696,974 1,946,695 2,468,112 126.78 145.44 2,689,237 138.14 108.96 11. Chi q uản l ý hành chính 4,770,340 4,941,785 5,090,014 103.00 106.70 5,133,427 103.88 100.85 - Chi Quản lý nhà nước 3,343,344 3,412,005 3,452,026 101.17 103.25 3,640,619 106.70 105.46 - Chi BS hoạt động của Đảng 739,910 875,280 925,689 105.76 125.11 830,671 94.90 89.74 - Chi hoạt động đoàn thể 687,086 654,500 712,299 108.83 103.67 662,137 101.17 92.96 12. Chi Khác 2,169,967 1,895,080 1,926,237 101.64 88.77 2,289,457 120,81 118,86 - An ninh quốc phòng 885,798 953,611 1,029,569 107.97 116.23 1,079,740 113,23 104,87 - Chi Khác 1,284,169 941,469 896,668 95.24 69.82 1,209,717 128,49 134,91 13. Chi từ d ự b ị p hí - 1,290,439 - 0.00 - 2,400,000 185,98 - III/ Chi n g uồn TH CC tiền lươn g - 450,000 - - - 1,200,000 266,67 - IV/ Chi b ổ sung quỹ d ự trữ tài chính 11,400 11,400 11,400 100.00 100.00 11,400 100,00 100,00 B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 2,456,333 1,279,039 1,300,168 101.65 52.93 1,412,490 110,43 108,64 C. Bổ sung NS cấp dưới (không cộng tổng số) 15,686,410 9,020,164 9,711,037 (*) Chi đầu tư phát triển đã bao gồm chi từ nguồn xổ số kiến thiết; Chi thường xuyên đã bao gồm chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho công tác duy tu thoát nước. (**) Ước thực hiện năm 2015: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được tổng hợp vào tổng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 5 ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 Nội dung chi Năm 2015 Năm 2016 1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo - Nhà trẻ 10.065.297 đồng/HS/năm 10.065.297 đồng/HS/năm - Mẫu giáo 6.572.341 đồng/HS/năm 6.572.341 đồng/HS/năm - Tiểu học 4.437.780 đồng/HS/năm 4.437.780 đồng/HS/năm - Trung học cơ sở 4.488.494 đ ồ ng/HS/năm 4.488.494 đ ồ ng/HS/năm - Trung học phổ thông 5.504.491 đồng/HS/năm 5.504.491 đồng/HS/năm Trung học phổ thông chuyên 16.964.983 đồng/HS/năm 16.964.983 đồng/HS/năm - Trun g tâm Giáo dục thườn g xuyên + Định mức/biên chế 92,978 triệu đồng/BC/năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trun g tâm Giáo d ụ c hướn g n g hi ệp d ạy n g hề + Định mức/biên chế 92,978 triệu đồng/BC/năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trườn g Bồi dưỡn g Giáo d ụ c 92,978 triệu đồng/BC/năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trườn g Khu y ết t ậ t 100,395 triệu đồng/BC/năm 100,395 triệu đồng/BC/năm 2. Sự nghiệp y tế Chi chữa bệnh: - Bệnh viện thành phố 94,235 triệu đồng/GB/năm 91,840 triệu đồng/GB/năm - Bệnh viện quận huyện 70,760 triệu đồng/GB/năm 66,426 triệu đồng/GB/năm Chi phòng b ệ nh - Trung tâm Y tế dự phòng 88,855 triệu đồng/GB / năm 88,855 triệu đồng/GB / năm - Công tác phòng dịch 51.400 đồng/người dân/năm 51.400 đồng/người dân/năm 3. Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn th ể , t ổ chức chính trị xã hội Biên chế Hợp đồng theo Nghị đị n h 68/2000/NĐ-CP Biên chế Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP - Quản lý nhà nước + Thành phố 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm Riêng: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành ph ố 159 triệu đồng/BC/năm 108 triệu đồng/HĐ/năm 159 triệu đồng/BC/năm 1 08 triệu đồng/HĐ/năm Riêng: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố 1 73 triệu đồng/BC/năm 122 triệu đồng/HĐ/năm 1 73 triệu đồng/BC/năm 122 triệu đồng/HĐ/năm + Quận huyện 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm + Phường xã 83 triệu đồng/BC/năm 83 triệu đồng/BC/năm - Chi khu phố ấp, t ổ dân phố + Khu phố, ấp 5,75 triệu đồng/khu phố/tháng 5,75 triệu đồng/khu phố/tháng Riêng các xã nông thôn mới 6,25 triệu đồng/khu phố/tháng 6,25 triệu đồng/khu phố/tháng + Tổ dân phố, tổ nhân dân 575.000 đồng/tổ/tháng 575.000 đồng/tổ/tháng Riêng các xã nông thôn mới 725.000 đồng/tổ/tháng 725.000 đồng/tổ/tháng - Đảng + Các Ban Thành ủy 192 triệu đồng/BC/năm 192 triệu đồng/HĐ/năm 192 triệu đồng/BC/năm 192 triệu đồng/HĐ/năm + Các Đảng ủy trực thuộc 150 triệu đồng/BC/năm 150 triệu đồng/HĐ/năm 150 triệu đồng/BC/năm 150 triệu đồng/HĐ/năm + Quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở 147 triệu đồng/BC/năm 147 triệu đồng/HĐ/năm 147 triệu đồng/BC/năm 147 triệu đồng/HĐ/năm - Đoàn thể (thành phố) + Mặt trận tổ quốc 155 triệu đồng/BC/năm 113 triệu đồng/HĐ/năm 155 triệu đồng/BC/năm 113 triệu đồng/HĐ/năm + Thành đoàn 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/năm 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/năm + Hội liên hiệp phụ nữ 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/năm 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/năm + Hội cựu chiến binh 138 triệu đồng/BC/năm 96 triệu đồng/HĐ/năm 138 triệu đồng/BC/năm 96 triệu đồng/HĐ/năm + Hội nông dân 136 triệu đồng/BC/năm 89 triệu đồng/HĐ/năm 136 triệu đồng/BC/năm 89 triệu đồng/HĐ/năm + Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/năm 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/năm + Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 126 triệu đồng/BC/năm 101 triệu đồng/HĐ/năm 126 triệu đồng/BC/năm 101 triệu đồng/HĐ/năm + Hội Chữ Thập đỏ thành phố 94 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/BC/năm 94 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/BC/năm - Đoàn thể (quận - huyện) + Phần chi cho con n g ười Mức khoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo K ế t luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Mức khoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo K ế t luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP + Phần chi cho hoạt đ ộ n g 48,775 triệu đồng/BC/năm 48,775 triệu đồng/BC/năm - Nhà Thiếu nhi (quận - huyện) Thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Thực hiện theo quy định tại Thông báo số 2236-TB/TU ngày 24/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 5761/UBND-VX ngày 23/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động của Nhà thiếu nhi quận, huyện. Cụ thể: - Mức khoán/biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+24% các khoản đóng góp gồm 18%BHXH, 3%BHYT, 2%KPCĐ, 1%BHTN). - Tiền công đối với nhân viên bảo vệ, tạp vụ: mức lương khoán 2.000.000 đồng/người/tháng (tạm tính tương tự như Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận - huyện). + Phần chi cho con người + Phần chi cho hoạt động 48 triệu đồng/BC/năm Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 6 DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán 2015 Dự toán 2016 Ghi chú 1 2 3 4 5 Tổng cộng 14,559,716 14,870,095 1 Văn phòng đoàn đại bi ể u quốc hội & Hội đồng nhân dân Thành phố 20,896 24,260 2 Văn phòng Tiếp công dân TP 5,531 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 77,066 93,476 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 74,502 84,322 Trung tâm Tin học Thành phố 1,303 1,421 Trung tâm công báo Thành phố 1,261 1,293 Ban Tiếp công dân Thành phố 6,440 Tổ chức lại Văn phòng Tiếp công dân Thành phố thành Ban Tiếp công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng Ủ y ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố 4 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 324,659 418,757 Trung tâm khuyến nông 34,296 36,796 Chi cục bảo vệ thực vật 16,046 16,631 Dự phòng 500 triệu đồng Trung tâm Công nghệ sinh học 33,255 50,502 Dự phòng 1.200 triệu đồng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 14,583 18,155 Dự phòng 3.042 triệu đồng Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi 25,746 33,156 Dự phòng 1.323 triệu đồng Chi cục Thú y 74,110 116,844 Dự phòng 75.610 triệu đồng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 11,190 16,856 Dự phòng 2.980 triệu đồng Chi cục Lâm nghiệp 17,142 20,518 Dự phòng 1.312 triệu đồng Chi cục Phát triển nông thôn 19,389 15,765 Ban Quản lý dự án LIFSAP Thành phố 1,840 1,840 Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 0 0 Ban quản lý trung tâm thủy sản TP 1,637 1,558 Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 11,657 13,790 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15,056 21,121 Chi cục Kiểm lâm 18,641 21,121 Dự phòng 1.700 triệu đồng Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 9,335 8,927 Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí 20,736 25,177 5 Sở K ế hoạch và Đầu tư 44,994 39,569 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5,000 5,000 Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 1,179 1,228 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 38,815 33,341 Dự phòng 299 triệu đồng 6 Sở Tư pháp 29,249 30,005 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 4,309 5,759 Dự phòng 100 triệu đồng Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng 1,648 0 Văn phòng Sở Tư pháp 23,292 24,246 7 Sở Công Thương 156,039 165,701 Kinh phí xúc tiến thương mại 11,000 11,000 Trung tâm phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố 1,748 7,266 Dự phòng 5.606 triệu đồng Văn phòng Sở Công Thương 37,919 43,280 Dự phòng 9.235 triệu đồng Chi cục Quản lý thị trường 91,603 91,851 Dự phòng 100 triệu đồng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ 13,769 12,304 8 Sở Khoa học và Công nghệ 220,753 245,576 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ 7,155 7,977 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 10,360 9,616 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 4,833 6,094 Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 3,796 0 Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 2,025 0 Viện Khoa học công nghệ tính toán 8,722 10,435 Dự phòng 1.410 triệu đồng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 1,500 0 Kinh phí nghiên cứu khoa học 167,601 198,668 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 14,761 12,786 9 Sở Tài chính 33,627 38,236 Văn phòng Sở 30,891 38,236 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 1.200 triệu đồng Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng. 2,736 10 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 8,199 7,614 Dự phòng 130 triệu đồng 11 Sở Xây dựng 172,621 174,450 Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng 5,214 6,073 Văn phòng Sở Xây dựng 159,462 161,801 Dự phòng 5.254 triệu đồng Trường Trung cấp Xây dựng 7,945 6,576 12 Sở Giao thông vận tải 2,925,723 3,070,322 Khu quản lý giao thông đô thị số 1 11,606 11,266 Khu quản lý giao thông đô thị số 2 6,910 6,718 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 6,425 6,187 Khu quản lý giao thông đô thị số 4 5,317 6,438 Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn 36,863 37,641 Dự phòng 16.385 triệu đồng Khu quản lý đường thủy nội địa 14,344 18,840 Dự phòng 253 triệu đồng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 1,378 1,270 Cảng vụ đường thủy nội địa 12,474 12,598 Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng 6,519 7,469 Dự phòng 950 triệu đồng Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 633 0 Kinh phí Đảm bảo an toàn giao thông 50,000 50,000 Dự phòng 50.000 triệu đồng Thanh tra Sở Giao thông vận tải 28,166 28,977 Văn phòng Sở Giao thông vận tải 28,848 25,388 Dự phòng 2.400 triệu đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 34,033 33,443 Kinh phí duy tu giao thông 551,200 611,855 - Duy tu cầu 124,902 126,969 - Ki ể m định cầu 13,863 - Duy tu đường 358,773 390,000 - Duy tu đường thủy 18,826 41,999 - Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng 21,135 - Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Thủ Thiêm 27,564 39,024 Kinh phí kiến thiết thị chính 777,649 880,998 - Chăm sóc công viên cây xanh 411,200 454,653 - Duy tu hệ thống chiếu sáng 366,449 403,624 - Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng 22,721 - Thảo Cầm Viên 0 0 Kinh phí trợ giá xe buýt 1,180,000 1,150,000 Điện chiếu sáng công cộng 173,358 181,234 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1,571,527 1,683,076 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 22,905 22,306 Sự nghiệp giáo dục 1,330,779 1,427,505 Sự nghiệp đào tạo 217,843 233,265 14 Sở Y tế 1,628,040 1,637,467 Văn phòng Sở Y tế 22,231 21,216 Dự phòng 220 triệu đồng Chi cục An toàn vệ sinh thực ph ẩ m 19,805 20,252 Dự phòng 100 triệu đồng Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình 3,996 4,454 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế 6,750 6,750 Sự nghiệp Y tế 1,575,258 1,584,795 Dự phòng 69.552 triệu đồng; trong đó mua 04 xe ô tô chuyên dùng 8.200 triệu đồng 15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1,306,534 919,257 Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 4,099 16,848 Dự phòng 13.359 triệu đồng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 620 620 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và xã hội 36,075 38,968 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 8,513 11,203 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 4,728 5,611 Dự phòng 1.200 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe công tác 756 triệu đồng Trường Cao đẳng nghề Thành phố 26,952 27,114 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định 6,340 7,135 Trường Nghiệp vụ nhà hàng 4,750 4,331 Hoạt động chính sách người có công 21,323 22,851 Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 10,453 9,200 Dự phòng 2.000 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 527,996 570,072 Dự phòng 22.518 triệu đồng; trong đó mua xe 02 xe công tác 2.184 triệu đồng KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, xã hội 258,584 201,749 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 371,796 0 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em 4,305 3,555 Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội 20,000 0 16 Sở Văn hóa, Thể thao 770,532 735,281 Kinh phí Xúc tiến du lịch 0 0 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 25,633 25,717 Dự phòng 2.000 triệu đồng Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình 931 931 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 7,240 7,240 Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 172,077 171,961 Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 3,906 3,927 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật 25,000 25,000 Sự nghiệp Nghệ thuật 51,251 55,991 Trung tâm Thông tin triển lãm 10,843 8,200 Thư viện Khoa học tổng hợp 10,728 11,161 Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng 61,315 65,476 Sự nghiệp Thể dục thể thao 249,982 227,687 Hoạt động Văn hóa khác 151,626 131,990 17 Sở Du lịch 41,826 47,617 Văn phòng Sở Du lịch 9,483 9,520 Dự phòng 1.000 triệu đồng Kinh phí Xúc tiến du lịch 32,343 38,097 Dự phòng 630 triệu đồng 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 2,016,446 2,210,475 Chi cục Bảo vệ môi trường 9,656 9,738 Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP 14,416 11,549 Dự phòng mua 01 xe ô tô chuyên dùng 882 triệu đồng Sự nghiệp môi trường 36,663 34,445 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 18,397 32,303 Kinh phí Quản lý đất đai 29,487 12,600 Dự phòng 2.489 triệu đồng Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 32,070 113,377 Dự phòng 6.000 triệu đồng; trong đó, mua 02 xe ô tô chuyên dùng 1.200 triệu đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất 10,712 9,562 Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố 3,065 1,766 Dự phòng 472 triệu đồng Văn phòng biến đổi khí hậu 4,020 2,508 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 27,676 27,006 Dịch vụ vệ sinh môi trường 1,830,284 1,955,621 19 Sở Thông tin và truyền thông 116,838 123,405 Sự nghiệp Thông tin và truyền thông 100,000 110,000 Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông 13,402 11,994 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 3,436 1,411 20 Sở Nội vụ 190,645 251,542 Văn phòng Sở Nội vụ 23,007 69,069 Dự phòng 50.000 triệu đồng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 83,452 79,425 Ban Tôn giáo 5,778 6,262 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 8,408 4,860 Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố 1,926 Dự phòng 300 triệu đồng Kinh phí đào tạo 70,000 90,000 21 Thanh tra Thành phố 35,370 36,860 Dự phòng 300 triệu đồng 22 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 28,150 32,741 Trung tâm Thông tin quy hoạch 2,335 3,529 Dự phòng 1.095 triệu đồng Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 2,731 4,097 Dự phòng 2.640 triệu đồng Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 23,084 25,115 Dự phòng 3.090 triệu đồng 23 Đài tiếng nói nhân dân 27,066 26,553 24 Liên minh hợp tác xã 4,520 4,655 Dự phòng 1.524 triệu đồng 25 Ban Dân tộc 14,218 14,204 Dự phòng 1.250 triệu đồng 26 Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 0 0 27 Thành ủy 750,473 707,250 Văn phòng Thành Ủy 674,473 629,250 Dự phòng mua 05 xe công tác 5.292 triệu đồng Kinh phí đào tạo 40,000 42,000 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 36,000 36,000 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 29,774 21,636 29 Thành Đoàn 89,172 105,187 Ký túc xá sinh viên Lào 1,693 1,612 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 3,189 3,267 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 2,553 3,334 Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên 1,981 2,308 Văn phòng Thành đoàn 49,547 61,201 Dự phòng 9.965 triệu đồng Trư ờ ng đoàn Lý Tự Trọng 6,771 5,740 Nhà Văn hóa Thanh niên 3,724 3,184 Nhà Thiếu nhi thành phố 8,056 10,163 Nhà Văn hóa sinh viên 4,362 5,709 Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 1,704 1,938 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 2,726 3,408 Dự phòng 300 triệu đồng Trung tâm sinh hoạt d ã ngoại thanh thiếu nhi 2,866 3,323 30 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố H ồ Chí Minh 20,930 25,528 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 20,504 24,042 Dự phòng 4.514 triệu đồng Trung tâm giới thiệu việc làm 426 416 Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương 1,070 31 Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 11,932 13,373 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 2,923 4,458 Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 9,009 8,915 32 Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh 5,955 5,403 33 Hỗ trợ 51,743 52,242 Viện Kiểm sát Nhân dân 6,044 6,044 Tòa án Nhân dân 8,070 7,272 Cục thi hành án dân sự 3,340 3,439 Dự phòng 450 triệu đồng Hội đồng xử lý vàng bạc 110 130 Cục Thống kê 5,269 5,141 Dự phòng 2.913 triệu đồng Sở Ngoại vụ 13,250 15,450 Dự phòng 2.200 triệu đồng Báo Nhân dân 5,060 1,060 Cục Thuế 4,000 4,300 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 6,600 8,650 Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM 756 34 Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đường hoa Nguyễn Huệ) 5,000 5,000 35 Ban Quản lý đường sắt đô thị 271 332 36 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố H ồ Chí Minh 53,268 73,517 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao 25,205 33,415 Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 13,421 15,384 Kinh phí xúc tiến (NNCNC) 400 800 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố H ồ Chí Minh 6,562 8,385 Dự phòng 2.586 triệu đồng Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao 5,368 Dự phòng 4.077 triệu đồng Trung tâm khai thác hạ tầng 7,680 10,165 Dự phòng 1.521 triệu đồng 37 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 48,470 56,647 Trung tâm nghiên cứu triển khai 21,010 21,568 Kinh phí xúc tiến (Công nghệ cao) 600 1,200 Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao 3,526 2,791 Dự phòng 135 triệu đồng Trung tâm đào tạo 8,136 10,451 Dự phòng 970 triệu đồng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 15,198 20,637 Dự phòng 1.500 triệu đồng 38 Ban Quản lý Đ ầ u tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 11,941 10,853 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 10,691 9,603 Dự phòng 90 triệu đồng Kinh phí xúc tiến (Thủ Thiêm) 1,250 1,250 39 Ban Quản lý Đ ầ u tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 6,745 6,606 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 6,345 6,206 Kinh phí xúc tiến (Tây Bắc) 400 400 40 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 9,094 9,027 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 8,694 8,627 Kinh phí xúc tiến (Khu Nam) 400 400 41 Viện nghiên cứu phát triển TP 25,664 25,258 Viện nghiên cứu phát triển TP 18,297 20,638 Dự phòng 198 triệu đồng Trung tâm WTO 5,003 3,193 Dự phòng 200 triệu đồng Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố 2,364 1,427 Dự phòng 200 triệu đồng 42 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 26,742 24,539 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 7,742 5,539 Kinh phí xúc tiến (ĐT) 19,000 19,000 43 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 719,078 721,134 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 16,628 18,684 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 870 triệu đồng Duy tu hệ thống thoát nước 702,450 702,450 - Đối với công tác xử lý bùn: chỉ giải ngân khi đơn giá được phê duyệt chính thức. - Đối với việc trả nợ Ngân hàng Thế giới: thực hiện theo lịch trả nợ của Ngân hàng. 44 Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn 0 0 45 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố 6,134 6,640 Dự phòng 300 triệu đồng 46 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố 15,756 19,076 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố 3,731 4,501 KP CTMTQG Ủy ban phòng chống AIDS 12,025 14,575 47 Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc 24,037 22,058 48 Ban đ ổ i mới Quản l ý doanh nghiệp 2,791 2,646 49 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh 135,524 138,316 50 Công an Thành phố 78,389 75,489 Dự phòng 35.001 triệu đồng 51 Trung tâm điều khi ể n tín hiệu giao thông 1,000 1,000 52 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP 29,980 32,796 Dự phòng 6.226 triệu đồng 53 Lực lượng thanh niên xung phong 206,476 275,839 Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong 14,166 17,168 Dự phòng 3.862 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 126,471 178,030 Dự phòng 11.040 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe ô tô chuyên dùng 954 triệu đồng Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 6,560 8,178 Kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch 10,289 12,866 Dự phòng 2.577 triệu đồng Đội trật tự giao thông TNXP 32,122 40,467 Dự phòng 8.345 triệu đồng Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong 0 0 Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn 1,404 1,476 Duy tu phà Bình Khánh 15,464 17,654 54 Các Hội 59,816 46,981 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 5,340 6,372 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 19,996 16,846 Dự phòng 14.500 triệu đồng Hội Âm nhạc 3,592 1,128 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nhà văn 2,553 1,209 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Điện ảnh 2,607 599 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nhiếp ảnh 1,007 550 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Sân khấu 1,915 1,007 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Chữ thập đỏ 2,375 4,703 Dự phòng 1.198 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe chuyên dùng 944 triệu đồng Hội Người mù 4,077 4,012 Dự phòng mua 01 xe ô tô công tác 772 triệu đồng Hội Mỹ thuật 1,275 769 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nghệ sĩ múa 1,699 716 Dự phòng 278 triệu đồng Hội Khuyến học 835 779 Dự phòng 36 triệu đồng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 615 420 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 483 483 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Luật gia 1,749 1,803 Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng 276 218 Hội Nhà báo 1,866 1,363 Hội Y học 300 300 Hội Làm vườn và trang trại 226 226 Hội Kiến trúc sư 2,235 683 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Dược học 68 68 Hội Sinh vật cảnh 1,057 245 Hội Cựu Thanh niên xung phong 743 540 Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố 1,378 886 Dự phòng 450 triệu đồng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh 706 258 Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp 180 180 Hội Đông y 663 618 55 Liên hiệp các T ổ chức Hữu nghị 6,466 6,932 56 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 70,447 78,765 Dự phòng 5.506 triệu đồng 57 Trường Đại học Sài Gòn 170,796 174,318 58 Học viện Cán bộ Thành phố 13,620 13,615 Dự phòng 3.000 triệu đồng 59 Trường Thiếu sinh quân 18,270 13,446 Dự phòng 270 triệu đồng 60 Bảo hiểm xã hội Thành phố 62,000 39,896 61 Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố 3,013 2,147 Dự phòng 2.000 triệu đồng 62 BQL xây dựng Trung tâm triển lãm qu y hoạch Thành phố 0 0 63 Ban An toàn giao thông TP 1,924 1,992 Văn phòng Ban ATGTTP 1,924 1,992 Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông TP 0 0 64 Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 500 952 65 Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích 15,456 22,560 Công ty TNHH một thành viên Công trình Cầu phà Thành phố (kinh phí duy tu đò phà) 15,456 22,560 Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 7 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2016 Đvt: triệu đồng QUẬN HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2016 T Ổ NG THU NSQH NĂM 2016 Trong đó TỔNG CHI NSQH NĂM 2016 Thu điều tiết NSQH Thu bổ sung từ NSTP Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối Tổng số 42,957,000 16,533,396 6,423,435 9,711,037 398,924 16,533,396 Quận 1 8,516,000 815,775 778,300 8,348 29,127 815,775 Quận 2 1,165,000 435,009 168,532 255,541 10,936 435,009 Quận 3 3,150,000 569,191 502,756 58,827 7,608 569,191 Quận 4 956,900 427,061 148,457 268,940 9,664 427,061 Quận 5 1,469,000 610,997 267,387 338,136 5,474 610,997 Quận 6 946,000 680,546 175,830 492,128 12,588 680,546 Quận 7 2,597,000 500,895 333,695 156,707 10,493 500,895 Quận 8 934,300 736,137 171,265 550,174 14,698 736,137 Quận 9 986,000 597,204 152,464 417,591 27,149 597,204 Quận 10 1,863,000 537,423 283,580 246,487 7,356 537,423 Quận 11 919,000 556,623 158,973 387,412 10,238 556,623 Quận 12 1,355,000 761,764 255,354 488,079 18,331 761,764 Quận Phú Nhuận 2,239,000 442,684 359,628 73,875 9,181 442,684 Quận Gò Vấp 1,567,000 983,634 280,250 677,081 26,303 983,634 Quận Bình Thạnh 3,325,000 834,185 590,097 201,289 42,799 834,185 Quận Tân Bình 2,855,000 921,638 546,275 364,211 11,152 921,638 Quận Tân Phú 1,619,000 798,886 278,084 509,269 11,533 798,886 Quận Bình Tân 1,841,000 842,524 304,114 508,173 30,237 842,524 Quận Thủ Đức 1,228,000 773,756 188,090 572,267 13,399 773,756 Huyện Củ Chi 522,000 1,044,963 91,423 938,745 14,795 1,044,963 Huyện Hóc Môn 800,000 868,706 122,790 718,763 27,153 868,706 Huyện Bình Chánh 1,157,000 923,975 180,785 722,458 20,732 923,975 Huyện Nhà Bè 881,800 369,621 74,287 274,233 21,101 369,621 Huyện Cần Giờ 65,000 500,199 11,019 482,303 6,877 500,199 (*) Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước, ngân sách quận huyện năm 2016 chưa tính ghi thu số tiền: 510.089 triệu đồng. (**) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2016 chưa tính: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ghi chi: 510.089 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 8 TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN STT Quận - huyện Các khoản thu phân chia tỷ lệ % Các khoản thu điều tiết NSQH 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ T ổ ng lệ phí trước bạ Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất ph i nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*) A B 1 2 3 4 1 Quận 1 11% 11% 100% 8.2% 2 Quận 2 23% 23% 100% 23.8% 3 Quận 3 20% 20% 100% 9.3% 4 Quận 4 23% 23% 100% 8.9% 5 Quận 5 23% 23% 100% 6.1% 6 Quận 6 23% 23% 100% 10.6% 7 Quận 7 17% 17% 100% 26.3% 8 Quận 8 23% 23% 100% 12.0% 9 Quận 9 23% 23% 100% 15.4% 10 Quận 10 22% 22% 100% 7.0% 11 Quận 11 23% 23% 100% 8.1% 12 Quận 12 23% 23% 100% 12.5% 13 Quận Phú Nhuận 22% 22% 100% 9.0% 14 Quận Gò Vấp 23% 23% 100% 8.7% 15 Quận Bình Thạnh 23% 23% 100% 8.2% 16 Quận Tân Bình 23% 23% 100% 7.8% 17 Quận Tân Phú 23% 23% 100% 11.0% 18 Quận Bình Tân 23% 23% 100% 17.8% 19 Quận Thủ Đức 23% 23% 100% 9.9% 20 Huyện Củ Chi 23% 23% 100% 12.7% 21 Huyện Hóc Môn 23% 23% 100% 17.9% 22 Huyện Bình Chánh 23% 23% 100% 21.5% 23 Huyện Nhà Bè 23% 23% 100% 32.1% 24 Huyện Cần Giờ 23% 23% 100% 21.9% Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 9 TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DỰ TOÁN NĂM 2016 STT Xã, Phường, Thị trấn Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của Thành phố) Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ h ộ gia đình (%) Thuế môn bài hộ nhỏ, hộ k i nh doanh; Thuế sử dụng đất ph i nông nghiệp (%) Lệ phí trước bạ nhà, đất (%) Quận 1 1 Phường Tân Định Miễn thu 100 20 2 Phường Đa Kao Miễn thu 100 20 3 Phường B ế n Nghé Miễn thu 100 20 4 Phường B ế n Thành Miễn thu 100 20 5 Phường Nguyễn Thái Bình Miễn thu 100 20 6 Phường Phạm Ngũ Lão Miễn thu 100 20 7 Phường Cầu Ông Lãnh Miễn thu 100 20 8 Phường Cô Giang Miễn thu 100 20 9 Phường Nguyễn Cư Trinh Miễn thu 100 20 10 Phường Cầu Kho Miễn thu 100 20 Quận 2 11 Phường An Phú Miễn thu 100 20 12 Phường Thảo Điền Miễn thu 100 20 13 Phường An Khánh Miễn thu 100 20 14 Phường Bình Khánh Miễn thu 100 20 15 Phường Bình An Miễn thu 100 20 16 Phường Thủ Thiêm Miễn thu 100 20 17 Phường An Lợi Đông Miễn thu 100 20 18 Phường Bình Trưng Tây Miễn thu 100 20 19 Phường Bình Trưng Đông Miễn thu 100 20 20 Phường Cát Lái Miễn thu 100 20 21 Phường Thạnh Mỹ Lợi Miễn thu 100 20 Quận 3 22 Phường 01 Miễn thu 100 20 23 Phường 02 Miễn thu 100 20 24 Phường 03 Miễn thu 100 20 25 Phường 04 Miễn thu 100 20 26 Phường 05 Miễn thu 100 20 27 Phường 06 Miễn thu 100 20 28 Phường 07 Miễn thu 100 20 29 Phường 08 Miễn thu 100 20 30 Phường 09 Miễn thu 100 20 31 Phường 10 Miễn thu 100 20 32 Phường 11 Miễn thu 100 20 33 Phường 12 Miễn thu 100 20 34 Phường 13 Miễn thu 100 20 35 Phường 14 Miễn thu 100 20 Quận 4 36 Phường 01 Miễn thu 100 20 37 Phường 02 Miễn thu 100 20 38 Phường 03 Miễn thu 100 20 39 Phường 04 Miễn thu 100 20 40 Phường 05 Miễn thu 100 20 41 Phường 06 Miễn thu 100 20 42 Phường 08 Miễn thu 100 20 43 Phường 09 Miễn thu 100 20 44 Phường 10 Miễn thu 100 20 45 Phường 12 Miễn thu 100 20 46 Phường 13 Miễn thu 100 20 47 Phường 14 Miễn thu 100 20 48 Phường 15 Miễn thu 100 20 49 Phường 16 Miễn thu 100 20 50 Phường 18 Miễn thu 100 20 Quận 5 51 Phường 01 Miễn thu 100 20 52 Phường 02 Miễn thu 100 20 53 Phường 03 Miễn thu 100 20 54 Phường 04 Miễn thu 100 20 55 Phường 05 Miễn thu 100 20 56 Phường 06 Miễn thu 100 20 57 Phường 07 Miễn thu 100 20 58 Phường 08 Miễn thu 100 20 59 Phường 09 Miễn thu 100 20 60 Phường 10 Miễn thu 100 20 61 Phường 11 Miễn thu 100 20 62 Phường 12 Miễn thu 100 20 63 Phường 13 Miễn thu 100 20 64 Phường 14 Miễn thu 100 20 65 Phường 15 Miễn thu 100 20 Quận 6 66 Phường 01 Miễn thu 100 20 67 Phường 02 Miễn thu 100 20 68 Phường 03 Miễn thu 100 20 69 Phường 04 Miễn thu 100 20 70 Phường 05 Miễn thu 100 20 71 Phường 06 Miễn thu 100 20 72 Phường 07 Miễn thu 100 20 73 Phường 08 Miễn thu 100 20 74 Phường 09 Miễn thu 100 20 75 Phường 10 Miễn thu 100 20 76 Phường 11 Miễn thu 100 20 77 Phường 12 Miễn thu 100 20 78 Phường 13 Miễn thu 100 20 79 Phường 14 Miễn thu 100 20 Quận 7 80 Phường Phú Mỹ Miễn thu 100 20 81 Phường Phú Thuận Miễn thu 100 20 82 Phường Tân Phú Miễn thu 100 20 83 Phường Tân Thuận Đông Miễn thu 100 20 84 Phường Bình Thuận Miễn thu 100 20 85 Phường Tân Thuận Tây Miễn thu 100 20 86 Phường Tân Kiểng Miễn thu 100 20 87 Phường Tân Quy Miễn thu 100 20 88 Phường Tân Phong Miễn thu 100 20 89 Phường Tân Hưng Miễn thu 100 20 Quận 8 90 Phường 01 Miễn thu 100 20 91 Phường 02 Miễn thu 100 20 92 Phường 03 Miễn thu 100 20 93 Phường 04 Miễn thu 100 20 94 Phường 05 Miễn thu 100 20 95 Phường 06 Miễn thu 100 20 96 Phường 07 Miễn thu 100 20 97 Phường 08 Miễn thu 100 20 98 Phường 09 Miễn thu 100 20 99 Phường 10 Miễn thu 100 20 100 Phường 11 Miễn thu 100 20 101 Phường 12 Miễn thu 100 20 102 Phường 13 Miễn thu 100 20 103 Phường 14 Miễn thu 100 20 104 Phường 15 Miễn thu 100 20 105 Phường 1 6 Miễn thu 100 20 Quận 9 106 Phường Phước Long A Miễn thu 100 20 107 Phường Phước Long B Miễn thu 100 20 108 Phường Tăng Nhơn Phú A Miễn thu 100 20 109 Phường Tăng Nhơn Phú B Miễn thu 100 20 110 Phường Long Trường Miễn thu 100 20 111 Phường Trường Thạnh Miễn thu 100 20 112 Phường Phước Bình Miễn thu 100 20 113 Phường Tân Phú Miễn thu 100 20 114 Phường Hiệp Phú Miễn thu 100 20 115 Phường Long Thạnh Mỹ Miễn thu 100 20 116 Phường Long Bình Miễn thu 100 20 117 Phường Long Phước Miễn thu 100 20 118 Phường Phú Hữu Miễn thu 100 20 Quận 10 119 Phường 01 Miễn thu 100 20 120 Phường 02 Miễn thu 100 20 121 Phường 03 Miễn thu 100 20 122 Phường 04 Miễn thu 100 20 123 Phường 05 Miễn thu 100 20 124 Phường 06 Miễn thu 100 20 125 Phường 07 Miễn thu 100 20 126 Phường 08 Miễn thu 100 20 127 Phường 09 Miễn thu 100 20 128 Phường 10 Miễn thu 100 20 129 Phường 11 Miễn thu 100 20 130 Phường 12 Miễn thu 100 20 131 Phường 13 Miễn thu 100 20 132 Phường 14 Miễn thu 100 20 133 Phường 15 Miễn thu 100 20 Quận 11 134 Phường 01 Miễn thu 100 20 135 Phường 02 Miễn thu 100 20 136 Phường 03 Miễn thu 100 20 137 Phường 04 Miễn thu 100 20 138 Phường 05 Miễn thu 100 20 139 Phường 06 Miễn thu 100 20 140 Phường 07 Miễn thu 100 20 141 Phường 08 Miễn thu 100 20 142 Phường 09 Miễn thu 100 20 143 Phường 10 Miễn thu 100 20 144 Phường 11 Miễn thu 100 20 145 Phường 12 Miễn thu 100 20 146 Phường 13 Miễn thu 100 20 147 Phường 14 Miễn thu 100 20 148 Phường 15 Miễn thu 100 20 149 Phường 16 Miễn thu 100 20 Quận 12 150 Phường Tân Thới Nhất Miễn thu 100 20 151 Phường Đông Hưng Thuận Miễn thu 100 20 152 Phường An Phú Đông Miễn thu 100 20 153 Phường Trung Mỹ Tây Miễn thu 100 20 154 Phường Tân Chánh Hiệp Miễn thu 100 20 155 Phường Thạnh Lộc Miễn thu 100 20 156 Phường Thạnh Xuân Miễn thu 100 20 157 Phường Hiệp Thành Miễn thu 100 20 158 Phường Thới An Miễn thu 100 20 159 Phường Tân Thới Hiệp Miễn thu 100 20 160 Phường Tân Hưng Thuận Miễn thu 100 20 Quận Phú Nhuận 161 Phường 01 Miễn thu 100 20 162 Phường 02 Miễn thu 100 20 163 Phường 03 Miễn thu 100 20 164 Phường 04 Miễn thu 100 20 165 Phường 05 Miễn thu 100 20 166 Phường 07 Miễn thu 100 20 167 Phường 08 Miễn thu 100 20 168 Phường 09 Miễn thu 100 20 169 Phường 10 Miễn thu 100 20 170 Phường 11 Miễn thu 100 20 171 Phường 12 Miễn thu 100 20 172 Phường 13 Miễn thu 100 20 173 Phường 14 Miễn thu 100 20 174 Phường 15 Miễn thu 100 20 175 Phường 17 Miễn thu 100 20 Quận Gò Vấp 176 Phường 01 Miễn thu 100 20 177 Phường 0 3 Miễn thu 100 20 178 Phường 04 Miễn thu 100 20 179 Phường 05 Miễn thu 100 20 180 Phường 06 Miễn thu 100 20 181 Phường 07 Miễn thu 100 20 182 Phường 08 Miễn thu 100 20 183 Phường 09 Miễn thu 100 20 184 Phường 10 Miễn thu 100 20 185 Phường 11 Miễn thu 100 20 186 Phường 12 Miễn thu 100 20 187 Phường 13 Miễn thu 100 20 188 Phường 14 Miễn thu 100 20 189 Phường 15 Miễn thu 100 20 190 Phường 16 Miễn thu 100 20 191 Phường 17 Miễn thu 100 20 Quận Bình Thạnh 192 Phường 01 Miễn thu 100 20 193 Phường 0 3 Miễn thu 100 20 194 Phường 04 Miễn thu 100 20 195 Phường 05 Miễn thu 100 20 196 Phường 06 Miễn thu 100 20 197 Phường 07 Miễn thu 100 20 198 Phường 11 Miễn thu 100 20 199 Phường 12 Miễn thu 100 20 200 Phường 13 Miễn thu 100 20 201 Phường 14 Miễn thu 100 20 202 Phường 15 Miễn thu 100 20 203 Phường 17 Miễn thu 100 20 204 Phường 19 Miễn thu 100 20 205 Phường 21 Miễn thu 100 20 206 Phường 22 Miễn thu 100 20 207 Phường 24 Miễn thu 100 20 208 Phường 25 Miễn thu 100 20 209 Phường 26 Miễn thu 100 20 210 Phường 27 Miễn thu 100 20 211 Phường 28 Miễn thu 100 20 Quận Tân Bình 212 Phường 01 Miễn thu 100 20 213 Phường 02 Miễn thu 100 20 214 Phường 03 Miễn thu 100 20 215 Phường 04 Miễn thu 100 20 216 Phường 05 Miễn thu 100 20 217 Phường 06 Miễn thu 100 20 218 Phường 07 Miễn thu 100 20 219 Phường 08 Miễn thu 100 20 220 Phường 09 Miễn thu 100 20 221 Phường 10 Miễn thu 100 20 222 Phường 11 Miễn thu 100 20 223 Phường 12 Miễn thu 100 20 224 Phường 13 Miễn thu 100 20 225 Phường 14 Miễn thu 100 20 226 Phường 15 Miễn thu 100 20 Quận Tân Phú 227 Phường Tân Sơn Nhì Miễn thu 100 20 228 Phường Tây Thạnh Miễn thu 100 20 229 Phường Sơn Kỳ Miễn thu 100 20 230 Phường Tân Quý Miễn thu 100 20 231 Phường Tân Thành Miễn thu 100 20 232 Phường Phú Thọ Hòa Miễn thu 100 20 233 Phường Phú Thạnh Miễn thu 100 20 234 Phường Phú Trung Miễn thu 100 20 235 Phường Hòa Thạnh Miễn thu 100 20 236 Phường Hiệp Tân Miễn thu 100 20 237 Phường Tân Thới Hòa Miễn thu 100 20 Quận Bình Tân 238 Phường Bình Hưng Hòa Miễn thu 100 20 239 Phường Bình Hưng Hòa A Miễn thu 100 20 240 Phường Bình Hưng Hòa B Miễn thu 100 20 241 Phường Bình Trị Đông Miễn thu 100 20 242 Phường Bình Trị Đông A Miễn thu 100 20 243 Phường Bình Trị Đông B Miễn thu 100 20 244 Phường Tân Tạo Miễn thu 100 20 245 Phường Tân Tạo A Miễn thu 100 20 246 Phường An Lạc Miễn thu 100 20 247 Phường An Lạc A Miễn thu 100 20 Quận Thủ Đức 248 Phường Linh Đông Miễn thu 100 20 249 Phường Hiệp Bình Chánh Miễn thu 100 20 250 Phường Hiệp Bình Phước Miễn thu 100 20 251 Phường Tam Phú Miễn thu 100 20 252 Phường Linh Xuân Miễn thu 100 20 253 Phường Linh Chiểu Miễn thu 100 20 254 Phường Trường Thọ Miễn thu 100 20 255 Phường Bình Chiểu Miễn thu 100 20 256 Phường Linh Tây Miễn thu 100 20 257 Phường Bình Thọ Miễn thu 100 20 258 Phường Tam Bình Miễn thu 100 20 259 Phường Linh Trung Miễn thu 100 20 Huyện Củ Chi 260 Thị trấn Củ Chi Miễn thu 100 70 261 Xã Phú Hòa Đông Miễn thu 100 70 262 Xã Tân Thạnh Đông Miễn thu 100 70 263 Xã Tân Thạnh Tây Miễn thu 100 70 264 Xã Trung An Miễn thu 100 70 265 Xã Phước Vĩnh An Miễn thu 100 70 266 Xã Hòa Phú Miễn thu 100 70 267 Xã Tân An Hội Miễn thu 100 70 268 Xã Tân Thông Hội Miễn thu 100 70 269 Xã Tân Phú Trung Miễn thu 100 70 270 Xã Thái Mỹ Miễn thu 100 70 271 Xã Phước Thạnh Miễn thu 100 70 272 Xã An Nhơn Tây Miễn thu 100 70 273 Xã Trung Lập Thượng Miễn thu 100 70 274 Xã Phú Mỹ Hưng Miễn thu 100 70 275 Xã An Phú Miễn thu 100 70 276 Xã Nhuận Đức Miễn thu 100 70 277 Xã Phạm Văn Cội Miễn thu 100 70 278 Xã Bình Mỹ Miễn thu 100 70 279 Xã Phước Hiệp Miễn thu 100 70 280 Xã Trung Lập Hạ Miễn thu 100 70 Huyện Hóc Môn 281 Thị trấn Hóc Môn Miễn thu 100 70 282 Xã Tân Thới Nhì Miễn thu 100 70 283 Xã Tân Hiệp Miễn thu 100 70 284 Xã Thới Tam Thôn Miễn thu 100 70 285 Xã Đông Thạnh Miễn thu 100 70 286 Xã Nhị Bình Miễn thu 100 70 287 Xã Xuân Thới Sơn Miễn thu 100 70 288 Xã Tân Xuân Miễn thu 100 70 289 Xã Trung Chánh Miễn thu 100 70 290 Xã Xuân Thới Thượng Miễn thu 100 70 291 Xã Xuân Thới Đông Miễn thu 100 70 292 Xã Bà Điểm Miễn thu 100 70 Huyện Bình Chánh 293 Xã Bình Hưng Miễn thu 100 70 294 Xã Phong Phú Miễn thu 100 70 295 Xã Đa Phước Miễn thu 100 70 296 Xã Quy Đức Miễn thu 100 70 297 Xã Hưng Long Miễn thu 100 70 298 Xã Tân Quý Tây Miễn thu 100 70 299 Xã Bình Chánh Miễn thu 100 70 300 Xã Vĩnh Lộc A Miễn thu 100 70 301 Xã Vĩnh Lộc B Miễn thu 100 70 302 Xã Phạm Văn Hai Miễn thu 100 70 303 Xã Lê Minh Xuân Miễn thu 100 70 304 Xã Bình Lợi Miễn thu 100 20 305 Xã Tân Nhật Miễn thu 100 70 306 Thị trấn Tân Túc Miễn thu 100 70 307 Xã Tân Kiên Miễn thu 100 70 308 Xã An Phú Tây Miễn thu 100 70 Huyện Nhà Bè 309 Thị trấn Nhà Bè Miễn thu 100 70 310 Xã Phú Xuân Miễn thu 100 70 311 Xã Phước Kiển Miễn thu 100 70 312 Xã Phước Lộc Miễn thu 100 70 313 Xã Nhơn Đức Miễn thu 100 70 314 Xã Long Thới Miễn thu 100 70 315 Xã Hiệp Phước Miễn thu 100 70 Huyện Cần Giờ 316 Thị trấn Cần Thạnh Miễn thu 100 70 317 Xã Long Hòa Miễn thu 100 70 318 Xã Lý Nhơn Miễn thu 100 70 319 Xã Thạnh An Miễn thu 100 70 320 Xã Tam Thôn Hiệp Miễn thu 100 70 321 Xã Bình Khánh Miễn thu 100 70 322 Xã An Thới Đông Miễn thu 100 70 Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 10 PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI QUẬN HUYỆN NĂM 2016 ĐVT: triệu đồng QUẬN, HUYỆN TỔNG SỐ Thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh Thuế thu nhập cá nhân Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế bảo vệ môi trường Tiền thuê mặt đất, mặt nước Tiền sử dụng đất Thu khác ngân sách Phí, lệ phí Tổng số Thuế TNDN Thuế GTGT Thuế TTĐB Môn Bài Thu khác Quận 1 8,516,000 5,400,000 2,017,700 3,267,300 13,000 32,000 70,000 1,061,500 475,000 22,500 615,000 517,000 333,000 50,000 42,000 Quận 2 1,165,000 490,000 118,500 358,000 3,500 8,000 2,000 360,000 140,000 7,000 - 70,000 80,000 8,000 10,000 Quận 3 3,150,000 2,000,000 737,200 1,208,800 8,000 16,000 30,000 403,000 335,000 10,500 - 196,000 155,000 24,000 26,500 Quận 4 956,900 508,400 182,300 316,000 400 7,700 2,000 125,000 100,000 2,400 - 134,000 55,000 13,200 18,900 Quận 5 1,469,000 830,000 195,800 594,200 14,000 16,000 10,000 220,000 227,000 7,000 - 120,000 10,000 30,000 25,000 Quận 6 946,000 475,000 70,900 380,000 2,100 15,000 7,000 158,000 125,000 7,500 - 109,000 20,000 25,000 26,500 Quận 7 2,597,000 1,215,000 344,400 832,600 5,000 18,000 15,000 475,000 285,000 11,000 - 180,000 400,000 15,000 16,000 Quận 8 934,300 450,000 129,800 298,500 2,200 11,500 8,000 126,800 158,000 7,000 11,000 32,000 85,500 35,000 29,000 Quận 9 986,000 435,000 116,400 305,800 2,300 8,500 2,000 180,000 180,000 6,000 - 65,000 90,000 15,000 15,000 Quận 10 1,863,000 1,000,000 313,800 647,700 10,500 16,000 12,000 220,000 190,000 8,000 - 193,500 76,500 150,000 25,000 Quận 11 919,000 517,000 129,300 367,400 2,300 10,000 8,000 145,000 135,000 4,900 100 60,000 25,000 11,000 21,000 Quận 12 1,355,000 690,000 176,800 467,000 4,200 22,000 20,000 170,000 210,000 7,200 300 41,500 175,000 31,000 30,000 Quận Phú Nhuận 2,239,000 1,400,000 457,800 921,100 5,100 12,000 4,000 270,000 193,000 6,200 250,000 83,800 8,000 13,000 15,000 Quận Gò Vấp 1,567,000 860,000 191,800 626,700 4,500 21,000 16,000 189,500 285,000 7,500 - 50,000 115,000 24,000 36,000 Quận Bình Thạnh 3,325,000 2,100,000 515,300 1,551,700 5,000 25,000 3,000 427,000 410,000 18,000 - 270,000 50,000 30,000 20,000 Quận Tân Bình 2,855,000 1,850,000 492,800 1,292,200 12,000 33,000 20,000 410,000 335,000 12,500 - 119,000 42,000 49,500 37,000 Quận Tân Phú 1,619,000 800,000 248,000 517,800 4,200 20,000 10,000 220,000 330,000 14,000 4,000 145,000 55,000 26,000 25,000 Quận Bình Tân 1,841,000 790,000 188,600 570,300 100 26,000 5,000 270,000 273,000 14,500 3,500 120,000 300,000 40,000 30,000 Quận Thủ Đức 1,228,000 510,000 104,900 383,200 3,900 17,000 1,000 170,000 223,000 8,500 - 157,500 100,000 30,000 29,000 Huyện Củ Chi 522,000 234,000 43,200 179,100 500 7,700 3,500 64,300 85,000 3,200 1,500 24,000 70,000 17,000 23,000 Huyện Hóc Môn 800,000 325,300 72,700 226,700 4,900 15,000 6,000 117,000 112,000 3,500 3,200 25,000 180,000 12,000 22,000 Huyện Bình Chánh 1,157,000 442,000 99,700 316,800 500 15,000 10,000 150,000 126,000 7,000 2,000 150,000 220,000 40,000 20,000 Huyện Nhà Bè 881,800 165,000 41,400 116,500 100 4,000 3,000 100,000 60,000 3,700 100 37,000 500,000 8,000 8,000 Huyện Cần Giờ 65,000 24,000 2,600 20,300 - 600 500 16,000 8,000 400 - 700 8,400 4,000 3,500 TỔNG CỘNG 42,957,000 23,510,700 6,991,700 15,765,700 108,300 377,000 268,000 6,048,100 5,000,000 200,000 890,700 2,900,000 3,153,400 700,700 553,400 Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC SỐ 11 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN - HUYỆN NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 Đvt: triệu đồng STT Quận-huyện Ư ớc thực hiện năm 2015 Bao gồm Dự toán năm 2016(*) Bao gồm I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi thường xuyên I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi thường xuyên Ghi chú (**) Tổng số Trong đó Giáo dục đào tạo và dạy nghề Tổng số Trong đó Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A Tổng số 19,373,783 3,780,555 15,593,228 6,769,301 16,533,396 0 16,533,396 6,752,933 866,757 313,346 - 1 Quận 1 652,005 28,410 623,595 250,133 815,775 815,775 228,767 23,914 12,004 2 Quận 2 442,515 39,059 403,456 146,788 435,009 435,009 145,337 32,149 8,431 3 Quận 3 604,025 27,455 576,570 270,630 569,191 569,191 245,931 24,025 10,834 01 xe cứu thương; 01 xe bán tải cho Đội TTĐT; 01 xe 25 chỗ ngồi cho TTTDTT 4 Quận 4 435,727 19,709 416,018 147,639 427,061 427,061 141,036 26,909 8,168 01 xe cứu thương 5 Quận 5 639,258 9,500 629,758 271,815 610,997 610,997 243,800 23,491 11,462 01 xe bán tải cho Đội TTĐT, 01 xe tập lái 7 chỗ cho trường TCN Hùng Vương 6 Quận 6 746,343 112,198 634,145 269,771 680,546 680,546 255,316 30,177 12,913 7 Quận 7 496,389 14,250 482,139 202,259 500,895 500,895 204,736 30,401 9,604 01 xe bán tải cho TTVH; 03 xe tải cho UBND 3 phường 8 Quận 8 778,907 41,392 737,515 295,473 736,137 736,137 277,969 40,295 14,051 1 xe tải cho Đội TTĐT; 2 xe bán tải cho UBND 2 phường 9 Quận 9 633,809 64,677 569,132 256,875 597,204 597,204 247,888 32,780 11,557 01 xe cứu thương; 01 xe bán tải cho Đội TTĐT; 01 xe tải cho TTVH 10 Quận 10 564,971 23,750 541,221 214,854 537,423 537,423 188,026 27,492 10,252 11 Quận 11 623,264 62,575 560,689 218,291 556,623 556,623 204,831 27,483 10,789 12 Quận 12 970,980 284,148 686,832 350,263 761,764 761,764 361,838 41,190 14,471 01 xe cứu thương; 01 xe bán tải cho TTVH; 01 xe công tác 16 chỗ cho Ban CHQS quận 13 Quận Phú Nhuận 453,803 14,250 439,553 157,437 442,684 442,684 149,570 25,630 8,454 01 xe cứu thương; 03 xe tải cho UBND 03 phường 14 Quận Gò Vấp 984,452 55,324 929,128 430,769 983,634 983,634 446,190 46,534 18,975 01 xe tải cho TTVH; 01 xe cứu thương; 08 xe tải nhẹ cho UBND 8 phường 15 Quận Bình Thạnh 970,639 154,700 815,939 342,030 834,185 834,185 332,727 28,966 15,886 01 xe 29 chỗ ngồi cho TTTDTT 16 Quận Tân Bình 927,743 31,719 896,024 399,910 921,638 921,638 382,167 37,491 17,429 01 xe cứu thương; 05 xe tải nhẹ cho UBND 5 phường 17 Quận Tân Phú 785,096 30,551 754,545 352,711 798,886 798,886 351,796 49,192 15,423 01 xe cứu thương; 01 xe 30 chỗ ngồi cho TTVH-TDTT 18 Quận Bình Tân 829,156 71,307 757,849 333,129 842,524 842,524 369,093 69,912 15,988 02 xe tải nhẹ cho UBND 02 phường 19 Quận Thủ Đức 921,052 187,681 733,371 346,052 773,756 773,756 353,338 66,193 14,787 20 Huyện Củ Chi 1,578,376 603,229 975,147 452,910 1,044,963 1,044,963 460,890 44,840 20,268 21 Huyện Hóc Môn 1,260,524 472,877 787,647 411,971 868,706 868,706 443,701 25,528 16,875 22 Huyện Bình Chánh 1,610,161 760,760 849,401 383,593 923,975 923,975 417,025 54,690 17,803 08 xe bán tải cho UBND 08 xã 23 Huyện Nhà Bè 636,597 293,123 343,474 140,463 369,621 369,621 160,160 26,610 7,150 01 xe cứu thương; 04 xe bán tải cho UBND 04 xã 24 Huyện Cần Giờ 827,993 377,913 450,080 123,535 500,199 500,199 140,801 30,865 9,772 (*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2016 chưa tính: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. - Ghi chi: 510.089 triệu đồng. (**) Xe chuyên dùng: quận, huyện cân đối từ nguồn ngân sách quận, huyện để thực hiện mua sắm. Trong danh mục 57 chiếc xe nêu trên, có 10 xe đã được Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua cho mua sắm trong năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện mua sắm, bao gồm: 09 xe cứu thương các quận 3, 4, 9, 12, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè; 01 xe chuyên dùng Trung tâm Văn hóa Quận 12.