650/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 650/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA TỈNH LẠNG SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 59/TTr-STC ngày 26/4/2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn, chi tiết như các Biểu kèm theo Quyết định này. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (B/c); - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT (MTH). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Thu Hà UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 62/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 10,713,248 13,473,178 2,759,930 125.8 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2,170,200 3,068,822 898,622 141.4 1 Thu NSĐP hưởng 100% 1,435,500 2,208,844 773,344 153.9 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 734,700 859,978 125,278 117.1 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8,543,048 8,128,006 (415,042) 95.1 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 6,680,984 6,678,267 (2,717) 100.0 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1,862,064 1,449,739 (412,325) 77.9 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - IV Thu kết dư 54,420 54,420 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2,127,616 2,127,616 VI Thu viện trợ 338 338 VII Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 93,976 93,976 B TỔNG CHI NSĐP 10,737,348 13,332,255 2,594,907 124.2 I Tổng chi cân đối NSĐP 10,737,348 10,694,222 (43,126) 99.6 1 Chi đầu tư phát triển 2,856,184 2,836,820 (19,364) 99.3 2 Chi thường xuyên 7,643,940 7,798,282 154,342 102.0 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2,700 719 (1,981) 26.6 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,400 1,400 - 100.0 5 Dự phòng ngân sách 177,524 (177,524) - 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - 7 Chi viện trợ 338 338 8 Chi trả nợ gốc vay 55,600 56,663 1,063 101.9 II Chi các chương trình mục tiêu - 169,411 169,411 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 129,456 129,456 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 39,955 39,955 III Chi chuyển nguồn sang năm sau 1,876,091 1,876,091 IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 592,531 592,531 C BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 24,100 19,177 (4,923) 79.6 D KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - 160,100 160,100 E CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 55,600 56,663 1,063 101.9 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc - II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 55,600 56,663 1,063 101.9 F TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 79,700 19,177 (60,523) 24.1 I Vay để bù đắp bội chi 24,100 19,177 (4,923) 79.6 II Vay để trả nợ gốc 55,600 (55,600) - G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 124,853 63,267 (61,586) 50.7 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 63/CK-NSNN QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 5,835,000 2,170,200 13,187,822 5,251,196 226.0 242.0 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 5,835,000 2,170,200 11,005,786 3,069,160 188.6 141.4 I Thu nội địa 2,385,000 2,170,200 3,284,677 3,063,077 137.7 141.1 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 295,000 295,000 284,035 284,035 96.3 96.3 - Thuế giá trị gia tăng 155,000 155,000 155,645 155,645 100.4 100.4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 56,000 56,000 51,896 51,896 92.7 92.7 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 84,000 84,000 76,494 76,494 91.1 91.1 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 25,000 25,000 31,100 31,100 124.4 124.4 - Thuế giá trị gia tăng 17,000 17,000 21,634 21,634 127.3 127.3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,000 6,000 7,560 7,560 126.0 126.0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 2,000 2,000 1,906 1,906 95.3 95.3 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,000 4,000 5,258 5,258 131.5 131.5 - Thuế giá trị gia tăng 2,400 2,400 3,741 3,741 155.9 155.9 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,500 1,500 1,517 1,517 101.1 101.1 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 - - - Thuế tài nguyên 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 390,000 390,000 488,552 488,173 125.3 125.2 - Thuế giá trị gia tăng 330,000 330,000 388,324 388,324 117.7 117.7 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 22,500 22,500 53,082 53,082 235.9 235.9 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3,200 3,200 1,483 1,104 46.3 34.5 - Thuế tài nguyên 34,300 34,300 45,663 45,663 133.1 133.1 5 Thuế thu nhập cá nhân 70,000 70,000 99,862 99,862 142.7 142.7 6 Thuế bảo vệ môi trường 165,000 71,000 177,508 75,613 107.6 106.5 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 71,000 71,000 75,613 75,613 106.5 106.5 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 94,000 101,895 108.4 7 Lệ phí trước bạ 155,000 155,000 172,384 172,384 111.2 111.2 8 Thu phí, lệ phí 458,000 420,000 673,630 644,627 147.1 153.5 - Phí và lệ phí trung ương 38,000 38,717 9,714 101.9 - Phí và lệ phí tỉnh 420,000 420,000 634,913 634,913 151.2 151.2 - Phí và lệ phí huyện - Phí và lệ phí xã, phường 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 976 976 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,000 4,000 5,170 5,170 129.3 129.3 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 38,000 38,000 99,874 99,874 262.8 262.8 12 Thu tiền sử dụng đất 600,000 600,000 886,052 886,052 147.7 147.7 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - - 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 11,000 11,000 14,439 14,439 131.3 131.3 - Thuế giá trị gia tăng 5,861 5,861 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 278 278 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 7,895 7,895 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 30,000 20,200 57,493 43,523 191.6 215.5 16 Thu khác ngân sách 140,000 67,000 241,951 165,598 172.8 247.2 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 45,075 45,075 19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước 1,318 1,318 20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3,450,000 - 7,715,401 375 223.6 1 Thuế xuất khẩu 23,000 68,970 299.9 2 Thuế nhập khẩu 480,000 1,996,379 415.9 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 10,000 7,801 78.0 4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 2,000 674 33.7 5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 2,935,000 5,554,274 189.2 6 Thu khác 87,303 375 IV Thu viện trợ 338 338 V Các khoản huy động, đóng góp 5,370 5,370 B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 54,420 54,420 D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 2,127,616 2,127,616 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 64/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Bao gồm Quyết toán Bao gồm So sánh (%) Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách địa phương Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E) 10,737,348 4,742,230 5,995,118 13,332,255 5,877,672 7,454,583 124.2 123.9 124.3 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10,681,748 4,686,630 5,995,118 10,637,559 3,953,109 6,684,450 99.6 84.3 111.5 I Chi đầu tư phát triển 2,856,184 2,557,497 298,687 2,836,820 2,149,982 686,838 99.3 84.1 230.0 1 Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực 2,755,919 2,479,325 276,594 2,685,270 2,024,265 661,005 97.4 81.6 239.0 Trong đó: chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 196,140 53,363 142,777 157,562 54,894 135,677 80.3 102.9 95.0 - Chi khoa học và công nghệ - Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 449,735 290,228 159,507 670,449 289,213 381,236 149.1 99.7 239.0 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 11,000 11,000 13,208 2,774 10,434 120.1 94.9 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật. 59,550 41,390 18,160 110,835 88,935 21,900 186.1 214.9 120.6 3 Chi đầu tư phát triển khác 40,715 36,782 3,933 40,715 36,782 3,933 100.0 100.0 100.0 II Chi thường xuyên 7,643,940 2,061,153 5,582,787 7,798,282 1,800,670 5,997,612 102.0 87.4 107.4 1 Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,459,552 709,646 2,749,906 3,452,297 560,648 2,891,649 99.8 79.0 105.2 2 - Chi Khoa học và công nghệ 15,002 14,672 330 16,039 15,792 247 106.9 107.6 74.8 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2,700 2,700 719 719 26.6 26.6 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,400 1,400 1,400 1,400 100.0 100.0 V Dự phòng ngân sách 177,524 63,880 113,644 - - - VI Chi viện trợ 338 338 VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - - - 169,411 23,220 146,191 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 129,456 2,340 127,116 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6,805 6,805 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 122,651 2,340 120,311 II Chi các chương trình mục tiêu - - - 39,955 20,880 19,075 1 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 1,797 62 1,735 2 Chương trình mục tiêu y tế - dân số 368 368 3 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 12,557 12,557 4 Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu nông nghiệp ứng dụng cao 822 822 5 Các chương trình mục tiêu, dự án khác 24,411 7,439 16,972 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,876,091 1,346,125 529,966 D CHI NỘP NS CẤP TRÊN 592,531 498,555 93,976 E CHI TRẢ NỢ GỐC 55,600 55,600 56,663 56,663 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 65/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán giao đầu năm Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E) 10,013,038 11,626,856 1,613,818 116.1 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 5,270,808 5,749,184 478,376 109.1 1 Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 4,957,971 4,914,888 (43,083) 99.1 2 Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới 312,837 834,296 521,459 266.7 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4,686,630 3,976,329 (710,301) 84.8 I Chi đầu tư phát triển 2,557,497 2,170,800 (386,697) 84.9 1 Chi đầu tư cho các dự án 2,479,325 2,045,083 (434,242) 82.5 - Chi quốc phòng 24,483 27,730 3,247 113.3 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 35,417 34,754 (663) 98.1 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 53,363 54,894 1,531 102.9 - Chi khoa học và công nghệ - - - Chi y tế, dân số và gia đình 68,287 73,280 4,993 107.3 - Chi văn hóa thông tin 2,001 2,001 (0) 100.0 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 272 272 (0) 100.0 - Chi thể dục thể thao - - - Chi bảo vệ môi trường 82,648 66,615 (16,033) 80.6 - Chi các hoạt động kinh tế 2,023,873 1,625,392 (398,481) 80.3 - Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 185,981 157,145 (28,836) 84.5 - Chi bảo đảm xã hội 3,000 3,000 - 100.0 - Chi ngành, lĩnh vực khác - - 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật. 41,390 88,935 47,545 214.9 3 Chi đầu tư phát triển khác 36,782 36,782 - 100.0 II Chi thường xuyên 2,061,153 1,803,072 (258,081) 87.5 - Chi quốc phòng 90,922 99,758 8,836 109.7 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 12,320 16,779 4,459 136.2 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 709,646 561,039 (148,607) 79.1 - Chi khoa học và công nghệ 14,672 15,792 1,120 107.6 - Chi y tế, dân số và gia đình 135,014 158,512 23,498 117.4 - Chi văn hóa thông tin 97,407 56,276 (41,131) 57.8 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 40,702 36,637 (4,065) 90.0 - Chi thể dục thể thao 5,398 4,156 (1,242) 77.0 - Chi bảo vệ môi trường 5,005 3,713 (1,292) 74.2 - Chi các hoạt động kinh tế 349,198 391,851 42,653 112.2 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 408,934 411,213 2,279 100.6 - Chi bảo đảm xã hội 43,059 47,346 4,287 110.0 - Chi thường xuyên khác 148,876 - (148,876) - III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2,700 719 (1,981) 26.6 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,400 1,400 - 100.0 V Chi viện trợ 338 338 VI Dự phòng ngân sách 63,880 - (63,880) - VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - - C CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 55,600 56,663 1,063 101.9 D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,346,125 1,346,125 E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 498,555 498,555 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 66/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Tổng số Chi chương trình MTQG Chi đầu tư phát triển (MTQG) Chi thường xuyên (MTQG) Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (không kể CT MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=8/1 19=9/2 20=10/3 21=11/4 22=12/5 23=17/7 TỔNG SỐ 5,032,647 2,538,318 2,113,512 2,700 1,400 63,880 312,837 6,156,412 2,170,800 1,800,732 719 1,400 2,340 - 2,340 1,346,125 834,296 122.3 85.5 85.2 26.6 100.0 266.7 I Các cơ quan, tổ chức 4,651,830 2,538,318 2,113,512 - - - - 4,168,978 2,170,800 1,800,732 - - 2,340 - 2,340 195,106 - 89.6 85.5 85.2 1 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6,599 6,599 6,593 6,511 60 60 22 99.9 98.7 2 Tỉnh đoàn Thanh niên 5,136 5,136 5,085 4,821 60 60 204 99.0 93.9 3 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 488 488 488 488 - - 100.0 100.0 4 Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh 156 156 156 156 - - 100.0 100.0 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 11,114 11,114 11,114 8,524 50 50 2,540 100.0 76.7 6 Hội Nông dân tỉnh 5,636 1,029 4,607 5,568 1,029 4,485 50 50 4 98.8 100.0 97.3 7 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2,763 2,763 2,674 2,446 50 50 178 96.8 88.5 8 Hội Văn học nghệ thuật 3,750 3,750 3,691 3,691 - 98.4 98.4 9 Hội Chữ thập đỏ 2,474 2,474 2,474 2,474 - 100.0 100.0 10 Hội Đông y 845 845 845 845 - 100.0 100.0 11 Hội liên hiệp Thanh niên 195 195 147 147 - 75.4 75.4 12 Liên minh các Hợp tác xã 2,841 2,841 2,840 2,840 - 99.9 99.9 13 Hội Làm vườn 692 692 692 692 - 100.0 100.0 14 Hội Nhà báo 1,096 1,096 1,096 1,096 - - 100.0 100.0 15 Hội Luật gia 529 529 529 529 - - 100.0 100.0 16 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 355 355 355 325 30 30 100.0 91.6 17 Hội Cựu giáo chức 129 129 129 129 - 100.0 100.0 18 Hội Nạn nhân chất độc da cam Điôxin 646 646 592 592 - 91.6 91.6 19 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 242 242 242 242 100.0 100.0 20 Hội Cựu thanh niên xung 435 435 435 435 - 100.0 100.0 21 Hội Khuyến học 396 396 396 396 - 100.0 100.0 22 Đoàn Luật sư 35 35 20 20 - - 56.7 56.7 23 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 1,612 1,612 1,605 1,605 - 99.6 99.6 24 Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng 182 182 182 182 - 100.0 100.0 25 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn 484 484 484 484 - - 100.0 100.0 26 Hội Di sản Văn hóa tỉnh 137 137 137 137 - 100.0 100.0 27 Hội Hữu nghị Việt Trung 138 138 138 138 - 100.0 100.0 28 Hội Việt Nam - Liên bang Nga 86 86 86 86 - 100.0 100.0 29 Hội Kiến trúc sư 323 323 315 315 - 97.7 97.7 30 Liên đoàn Bóng bàn 347 347 324 324 - 93.4 93.4 31 Liên đoàn Bóng đá 160 160 160 160 - 100.0 100.0 32 Liên đoàn Quần vợt 225 225 33 Liên đoàn Cầu lông 225 225 211 211 - 93.8 93.8 34 Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 177 177 177 177 - 100.0 100.0 35 Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường 56 56 25 25 - 45.4 45.4 36 Sở Giáo dục và Đào tạo 689,761 32,071 657,690 608,789 36,121 490,247 - 82,421 88.3 112.6 74.5 37 Sở Y tế 282,944 68,287 214,657 273,854 73,280 170,114 - 30,460 96.8 107.3 79.2 38 Văn phòng UBND tỉnh 98,968 67,338 31,630 101,590 69,966 30,482 - 1,142 102.6 103.9 96.4 39 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 19,483 19,483 19,419 17,473 - 1,946 99.7 89.7 40 Sở Khoa học và Công nghệ 30,888 7 30,881 30,685 7 29,161 - 1,517 99.3 100.0 94.4 41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 19,918 10,367 9,551 9,744 315 9,248 - 181 48.9 3.0 96.8 42 Thanh tra tỉnh 7,794 7,794 7,794 7,694 - 100 100.0 98.7 43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63,072 3,000 60,072 59,300 3,000 55,676 29 29 595 94.0 100.0 92.7 44 Sở Công Thương 14,113 14,113 13,303 13,074 - 229 94.3 92.6 45 Sở Xây dựng 34,732 3,266 31,466 34,273 3,266 27,404 - 3,602 98.7 100.0 87.1 46 Sở Tài chính 22,850 207 22,643 22,849 207 13,013 - 9,629 100.0 100.0 57.5 47 Sở Giao thông vận tải 145,439 56,925 88,514 140,369 52,096 87,874 - 400 96.5 91.5 99.3 48 Sở Nội vụ 34,537 34,537 33,631 33,425 - 206 97.4 96.8 49 Sở Ngoại vụ 10,098 10,098 10,098 9,675 - 423 100.0 95.8 50 Sở Tư pháp 17,875 17,875 17,849 16,084 - 1,765 99.9 90.0 51 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 113,292 2,773 110,519 110,123 50 99,380 1,099 1,099 9,594 97.2 1.8 89.9 52 Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới 2,712 2,712 2,712 2,128 562 562 23 100.0 78.4 53 Sở Tài nguyên và Môi trường 130,644 40,238 90,406 98,574 9,799 88,285 - 491 75.5 24.4 97.7 54 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59,807 50 59,757 58,816 50 58,201 - 565 98.3 100.0 97.4 55 Sở Thông tin và Truyền thông 50,666 300 50,366 50,482 300 49,378 - 804 99.6 100.0 98.0 56 Ban Dân tộc 42,721 34,787 7,934 43,683 36,264 7,406 - 13 102.3 104.2 93.3 57 Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 112,957 104,902 8,055 117,932 110,332 6,787 - 813 104.4 105.2 84.3 58 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 182,083 182,083 175,076 175,076 96.2 96.2 59 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 158,547 158,547 170,242 170,242 107.4 107.4 60 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 1,270,016 1,270,016 901,827 901,827 71.0 71.0 61 Kho bạc nhà nước tỉnh 500 500 500 500 - 100.0 100.0 62 Liên đoàn Lao động tỉnh 322 322 322 322 - 100.0 100.0 63 Tòa án nhân dân tỉnh 1,135 1,135 1,135 1,135 - 100.0 100.0 64 Cục Thống kê 200 200 200 200 - 100.0 100.0 65 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 585 585 585 300 - 285 100.0 51.3 66 Cục Thi hành án dân sự 282 282 282 282 - 100.0 100.0 67 Cục Thuế tỉnh 800 800 781 781 - 97.7 97.7 68 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - - - - 69 Cục Hải quan tỉnh 1,500 1,500 1,500 1,500 - 100.0 100.0 70 Công đoàn Viên chức tỉnh 120 120 120 120 - 100.0 100.0 71 Cục Quản lý thị trường 4,033 4,033 3,569 3,569 88.5 88.5 72 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 457 457 457 457 100.0 100.0 73 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 7,142 7,142 26,089 26,089 365.3 365.3 74 Cung Thiếu nhi 1,479 1,479 1,429 1,332 - 97 96.6 90.1 75 Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn 33,919 33,919 33,911 20,480 - 13,432 100.0 60.4 76 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 51,951 272 51,679 51,821 272 46,637 - 4,912 99.7 100.0 90.2 77 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 10,213 2,700 7,513 9,059 1,835 7,082 142 88.7 68.0 94.3 78 Trường Cao đẳng Y tế 10,205 10,205 10,200 9,457 - 742 99.9 92.7 79 Trường Cao đẳng Sư phạm 36,378 36,378 36,347 31,248 - 5,099 99.9 85.9 80 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 97,820 20,583 77,237 99,281 23,829 75,452 - 101.5 115.8 97.7 81 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 29,809 3,900 25,909 29,809 3,900 25,909 - 100.0 100.0 100.0 82 An ninh (Công an tỉnh) 69,421 35,417 34,004 68,758 34,754 19,821 300 300 13,883 99.0 98.1 58.3 83 Tỉnh ủy Lạng Sơn 102,725 235 102,490 100,878 235 94,398 50 50 6,195 98.2 100.0 92.1 84 Công ty cổ phần Non nước 4,180 4,180 4,180 4,180 100.0 100.0 85 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 55,906 55,906 55,906 55,906 100.0 100.0 86 Ban An toàn giao thông tỉnh 5,138 5,138 5,076 4,625 451 98.8 90.0 87 Thanh tra giao thông vận tải 4,643 4,643 4,635 4,635 99.8 99.8 88 An ninh (Công an tỉnh) 22,925 22,925 22,925 22,925 100.0 100.0 89 Huyện Hữu Lũng 6,802 6,802 6,451 6,451 94.8 94.8 90 Huyện Chi Lăng 56,038 56,038 55,882 55,882 99.7 99.7 91 Thành phố Lạng Sơn 8,302 8,302 7,591 7,591 91.4 91.4 92 Huyện Cao Lộc 17,524 17,524 17,166 17,166 98.0 98.0 93 Huyện Lộc Bình - - 0 94 Huyện Đình Lập 10,079 10,079 10,079 10,079 100.0 100.0 95 Huyện Văn Lãng 5,500 5,500 4,946 4,946 89.9 89.9 96 Huyện Tràng Định 500 500 1,500 1,500 300.0 300.0 97 Huyện Văn Quan 5,749 5,749 5,749 5,749 100.0 100.0 98 Huyện Bình Gia 47,007 47,007 49,151 49,151 104.6 104.6 99 Huyện Bắc Sơn 3,166 3,166 3,441 3,441 108.7 108.7 100 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 3,000 3,000 2,867 2,867 95.6 95.6 101 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 17,178 17,178 33,575 33,575 195.5 195.5 102 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1,700 1,700 4,390 4,390 258.2 258.2 103 Ban Dân vận 261 261 254 254 97.3 97.3 104 Công ty TNHH Huy Hoàng 7,000 7,000 7,000 7,000 100.0 100.0 105 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 115,896 115,896 100,443 100,443 86.7 86.7 106 Thu hồi các khoản vốn ứng trước 36,782 36,782 36,782 36,782 100.0 100.0 107 Chi trích lập quỹ Bảo vệ môi trường 1,600 1,600 1,600 1,600 100.0 100.0 108 Quỹ Phát triển đất 87,335 87,335 87,335 87,335 100.0 100.0 II CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 2,700 2,700 719 719 26.6 26.6 III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,400 1,400 1,400 1,400 100.0 100.0 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 63,880 63,880 - V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - - VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 312,837 312,837 834,296 834,296 266.7 266.7 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU - 1,151,019 1,151,019 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 67/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 19=11/3 20=12/4 21=13/5 22=14/6 23=15/7 24=16/8 TỔNG SỐ 5,270,808 4,957,971 312,837 312,837 106,087 206,750 - 5,749,184 4,914,888 834,296 834,296 106,087 628,421 99,788 109.1 99.1 266.7 100.0 304.0 1 Huyện Hữu Lũng 601,255 559,186 42,069 42,069 9,363 32,706 662,148 551,565 110,583 110,583 9,363 91,670 9,550 110.1 98.6 262.9 100.0 280.3 2 Huyện Chi Lăng 469,252 438,920 30,332 30,332 7,385 22,947 518,040 433,074 84,966 84,966 7,385 64,039 13,542 110.4 98.7 280.1 100.0 279.1 3 Thành phố Lạng Sơn 263,701 211,941 51,760 51,760 11,428 40,332 286,580 211,113 75,467 75,467 11,428 63,169 870 145.8 100.0 156.6 4 Huyện Cao Lộc 532,090 506,751 25,339 25,339 9,835 15,504 586,978 505,525 81,453 81,453 9,835 63,378 8,240 110.3 99.8 321.5 100.0 408.8 5 Huyện Lộc Bình 660,158 624,903 35,255 35,255 10,329 24,926 706,821 622,019 84,802 84,802 10,329 63,510 10,963 107.1 99.5 240.5 100.0 254.8 6 Huyện Đình Lập 344,066 329,384 14,682 14,682 8,288 6,394 372,114 321,594 50,520 50,520 8,288 35,382 6,850 108.2 97.6 344.1 100.0 553.4 7 Huyện Văn Lãng 424,059 406,668 17,391 17,391 10,327 7,064 496,906 405,645 91,261 91,261 10,327 66,754 14,180 117.2 99.7 524.8 100.0 945.0 8 Huyện Tràng Định 443,504 415,029 28,475 28,475 9,306 19,169 484,179 406,021 78,158 78,158 9,306 56,482 12,370 109.2 97.8 274.5 100.0 294.7 9 Huyện Văn Quan 512,742 490,723 22,019 22,019 9,807 12,212 542,259 489,552 52,707 52,707 9,807 36,640 6,260 105.8 99.8 239.4 100.0 300.0 10 Huyện Bình Gia 530,092 507,864 22,228 22,228 10,238 11,990 557,695 504,853 52,842 52,842 10,238 33,718 8,886 105.2 99.4 237.7 100.0 281.2 11 Huyện Bắc Sơn 489,889 466,602 23,287 23,287 9,781 13,506 535,464 463,927 71,537 71,537 9,781 53,679 8,077 109.3 99.4 307.2 100.0 397.4 UBND TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 68/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội Dung Dự toán giao trong năm Quyết toán So sánh (%) Tổng Số Trong đó Tổng số Trong đó Trong đó chi tiết các chương trình Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 = 5+6 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+18 15=16+17 16 17 18=19+20 19 20 21=4/1 22=5/2 23=6/3 TỔNG CỘNG 102,294 80,000 22,294 129,456 108,171 21,285 122,651 101,366 101,366 21,285 21,285 6,805 6,805 6,805 126.6 135.2 95.5 I Ngân sách cấp tỉnh 2,432 2,432 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 96.2 96.2 1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 50 50 29 29 29 29 29 58.1 58.1 2 Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 60 60 60 60 60 60 60 100.0 100.0 3 Công an tỉnh 300 300 300 300 300 300 300 100.0 100.0 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,170 1,170 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 93.9 93.9 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 60 60 60 60 60 60 60 100.0 100.0 6 Hội Cựu chiến binh tỉnh 50 50 50 50 50 50 50 100.0 100.0 7 Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Lạng Sơn) 50 50 50 50 50 50 50 100.0 100.0 8 Hội Người cao tuổi 30 30 30 30 30 30 30 100.0 100.0 9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 50 50 50 50 50 50 50 100.0 100.0 10 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh 562 562 562 562 562 562 562 100.0 100.0 11 Hội Nông dân tỉnh 50 50 50 50 50 50 50 100.0 100.0 II Ngân sách huyện 99,862 80,000 19,862 127,116 108,171 18,945 120,311 101,366 101,366 18,945 18,945 6,805 6,805 6,805 127.3 135.2 95.4 1 Huyện Lộc Bình 10,970 9,400 1,570 10,920 9,400 1,520 10,920 9,400 9,400 1,520 1,520 99.5 100.0 96.8 2 Huyện Đình Lập 6,850 4,700 2,150 7,777 5,633 2,144 7,314 5,170 5,170 2,144 2,144 463 463 463 113.5 119.9 99.7 3 Huyện Bắc Sơn 8,090 6,200 1,890 10,628 8,769 1,859 9,948 8,089 8,089 1,859 1,859 680 680 680 131.4 141.4 98.4 4 Huyện Văn Quan 6,260 4,900 1,360 7,851 6,502 1,349 6,486 5,137 5,137 1,349 1,349 1,365 1,365 1,365 125.4 132.7 99.2 5 Huyện Tràng Định 12,370 10,300 2,070 28,363 26,301 2,062 25,975 23,913 23,913 2,062 2,062 2,388 2,388 2,388 229.3 255.3 99.6 6 Huyện Cao Lộc 8,240 6,600 1,640 13,183 11,488 1,695 12,220 10,525 10,525 1,695 1,695 963 963 963 160.0 174.1 103.4 7 Huyện Văn Lãng 14,180 12,000 2,180 14,228 12,047 2,181 14,205 12,024 12,024 2,181 2,181 23 23 23 100.3 100.4 100.0 8 Huyện Bình Gia 8,940 7,200 1,740 10,163 8,477 1,686 9,488 7,802 7,802 1,686 1,686 675 675 675 113.7 117.7 96.9 9 Huyện Hữu Lũng 9,550 7,700 1,850 9,913 8,063 1,850 9,665 7,815 7,815 1,850 1,850 248 248 248 103.8 104.7 100.0 10 Thành phố Lạng Sơn 870 870 1,246 491 755 1,246 491 491 755 755 143.2 86.8 11 Huyện Chi Lăng 13,542 11,000 2,542 12,844 11,000 1,844 12,844 11,000 11,000 1,844 1,844 94.8 100.0 72.5