351/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 351/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Điện Biên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 351/2014/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 10 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2014, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 6 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015, cụ thể như sau: I. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.651.424 triệu đồng. 1. Thu ngân sách trên địa bàn: 749.500 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 719.100 triệu đồng; 1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 727.000 triệu đồng, trong đó: - Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 705.000 triệu đồng. - Thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu: 22.000 triệu đồng. 1.2. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 22.500 triệu đồng. 2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.932.324 triệu đồng, trong đó: 2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612.446 triệu đồng; 2.2. Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng: 1.298.087 triệu đồng 2.3. Bổ sung có mục tiêu: 2.021.791 triệu đồng. II. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.651.424 triệu đồng. 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.247.559 triệu đồng, bao gồm: 1.1. Chi đầu tư phát triển: 171.496 triệu đồng; 1.2. Chi thường xuyên: 4.874.529 triệu đồng; 1.3. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 85.354 triệu đồng; 1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; 1.5. Dự phòng ngân sách: 115.180 triệu đồng. 2. Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia: 409.936 triệu đồng 3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ: 971.429 triệu đồng. 4. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 22.500 triệu đồng. (Chi tiết thu, chi ngân sách địa phương theo biểu chi tiết 01; 02 kèm theo) III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 100 %. IV. Phân bổ ngân sách địa phương (theo biểu chi tiết 03, 04 kèm theo). Điều 2 . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Giàng Thị Hoa BIỂU SỐ: 01 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSĐP NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XIII) Đvt: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 749.500 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 727.000 I. Thu từ sản x uất kinh doanh trong nước 705.000 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 167.500 - Thuế GTGT 50.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 700 - Thuế tài nguyên 116.600 - Thuế môn bài 100 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 34.000 - Thuế GTGT 26.960 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 30 - Thuế tài nguyên 110 - Thuế môn bài 100 - Thu hồi vốn và thu khác 300 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 300 - Thuế GTGT 297 - Thuế môn bài 3 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 325.500 - Thuế GTGT 290.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 100 - Thuế tài nguyên 20.000 - Thuế môn bài 2.500 - Thu phạt vi phạm hành chính 3.000 5. Lệ phí trước bạ 48.500 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 7. Thuế thu nhập cá nhân 17.000 8. Thuế bảo vệ môi trường 35.000 9. Thu phí và lệ phí 14.500 10. Thu tiền sử dụng đất 25.000 - Thu cấp quyền sử dụng đất 21.500 - Thu đấu giá đất 3.500 11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 16.000 12. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước 500 13. Thu khác ngân sách 16.000 Trong đó: + Ngân sách trung ương hưởng 8.400 14.Thu tại xã 3.700 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu 22.000 Trong đó: - Thuế XK, NK, TTĐB. 2.500 - Thuế VAT hàng nhập khẩu 19.500 B. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 22.500 Trong đó: Thu Xổ số kiến thiết 9.500 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.651.424 A. Các khoản thu cân đối ngân sách 6.628.924 - Các khoản thu 100% 246.413 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 450.187 - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 5.932.324 + Bổ sung cân đối 2.612.446 + Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng 1.298.087 + Bổ sung có mục tiêu 2.021.791 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 22.500 BIỂU SỐ: 02 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XIII) Đvt: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI DỰ TOÁN TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D) 6.651.424 A. Chi cân đối NSĐP 5.247.559 I. Chi đầu tư phát triển 171.496 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 54.000 - Chi khoa học công nghệ 9.000 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 157.246 -Vốn trong nước; 157.246 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14.250 - Đầu tư hạ tầng từ nguồn thu CQSDĐ 10.750 - Đầu tư hạ tầng từ nguồn thu đấu giá đất 3.500 II. Chi thường xuyên 4.874.529 1. Chi sự nghiệp kinh tế 441.112 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 11.264 Trong đó: Hỗ trợ trồng cây phân tán 300 - Sự nghiệp Nông nghiệp 69.437 Trong đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 19.500 - Sự nghiệp Thủy lợi 65.330 Trong đó: + HT thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí 25.022 - Sự nghiệp Thủy sản 1.545 Trong đó: Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 200 - Sự nghiệp Giao thông 60.081 - Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 81.697 Trong đó: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Võ Nguyên Giáp 40.000 - Sự nghiệp kinh tế khác 151.758 2. Chi Giáo dục - Đào tạo dạy nghề 2.473.448 - Chi SN giáo dục 2.358.574 Trong đó: + HT tiền ăn trưa cho trẻ 3,4 và 5 tuổi 35.260 + HT học sinh dân tộc rất ít người (QĐ 2123) 1.109 + Hỗ trợ HS dân tộc bán trú, trường bán trú (QĐ 85) 129.982 + HT học sinh THPT bán trú (QĐ 12) 25.430 + Hỗ trợ tăng học bổng học sinh DTNT 10.886 + HT chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí 42.309 - Chi SN đào tạo và dạy nghề 114.874 Trong đó: + Đào tạo học sinh cử tuyển 7.670 + Đào tạo tại Trung Quốc 4.500 + Đào tạo Công an xã 2.000 + Cấp bù miễn giảm học phí theo NĐ 49, NĐ 74 3.291 3. Chi sự nghiệp Y tế 498.913 Trong đó:+ Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 31.342 + Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 124.749 4. Chi sự nghiệp Khoa học, công nghệ 14.298 5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 56.502 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 36.674 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 11.074 8. Chi đảm bảo xã hội 102.687 Tr.đó: + Tăng chi trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 67, NĐ 13 32.720 9. Chi quản lý hành chính 981.040 - Chi quản lý nhà nước 658.860 - Chi hoạt động của CQ Đảng và các tổ chức CTr- XH 314.070 + Chi hoạt động của cơ quan Đảng 175.088 + Chi hoạt động của các tổ chức chính trị XH 138.982 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 8.110 10. Chi an ninh quốc phòng địa phương 100.348 - Chi an ninh 22.564 - Chi quốc phòng 77.784 11. Chi trợ giá trợ cước 17.424 Trong đó: + HT tiền dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289 607 + HT trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/QĐ-TTg 11.167 12. Chi sự nghiệp môi trường 41.631 Trong đó: Hỗ trợ tiếp chi DA cải tạo, NC hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh 4.000 13. Chi khác ngân sách. 89.292 Trong đó: - HT thực hiện chỉ thị 14 7.500 14. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 10.086 + Tăng thu dự toán 2015/DT 2014 10.086 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 IV. Dự phòng ngân sách 115.180 V. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng 85.354 - Trả Chi nhánh Ngân hàng phát triển 83.554 + Trả vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, GTNT,HTLN, HT.. 82.000 + Trả lưới điện nông thôn II (RELL II) 1.554 - Trả phí tạm ứng vốn kho bạc nhà nước 1.800 B. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 409.936 1. Chương trình giảm nghèo bền vững 326.486 2. Chương trình việc làm và dạy nghề 13.860 3. CT Dân số - KHH gia đình 3.762 4. CT phòng chống HIV/AIDS 1.025 5. Chương trình nước sạch vệ sinh MTNT 13.260 6. Chương trình Văn h óa 2.266 7. Chương trình Giáo dục - Đào tạo 28.410 8. Chương trình phòng, chống tội phạm 380 9. Chương trình phòng, chống ma t úy 7.620 11. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 670 12. Chương trình xây dựng nông thôn mới 7.000 13. Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, BG, HĐ 1.700 14. Chương trình quốc gia về Y tế 3.497 C. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 971.429 I. Bổ sung mục tiêu (Vốn đầu tư) 869.140 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài 66.980 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 802.160 II. Bổ sung mục tiêu (Vốn sự nghiệp) 102.289 1. HT KP sáng tạo tác phẩm của Hội văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương 575 2. Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động 130 3. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 691 4. Hỗ trợ KP thực hiện chương trình bố trí dân cư (theo QĐ 193, 1776 ) 2.000 5. Đề án phục hồi chức năng cho người tâm thần 100 6. Chương trình đảm bảo chất lượng trường học 9.213 - Vốn viện trợ 9.213 7. KP khoán, khoanh nuôi BVR và khoang nuôi tái sinh tự nhiên 4.200 8 KP thực hiện Đề án phát triển nghề công tác XH 204 9. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 250 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 200 11 Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 17.122 12. Kinh phí thực hiện Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé 50.000 13. Hỗ trợ đào tạo cán bộ hợp tác xã 350 14. Kinh phí ĐCĐC theo Quyết định 33, 1342 5.300 15. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT Cống) 1.610 16. KP thực hiện đề án ĐT BD cán bộ Hội phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017 144 17. Kinh phí thực hiện DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu ĐGHC 2.500 18. Vốn nước ngoài 7.700 D. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 22.500 1. Chi đầu tư 9.500 2. Chi thường xuyên 13.000 BIỂU SỐ: 3 CHI TIẾT GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XIII) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt TỔNG SỐ DỰ TOÁN NĂM 2015 Tổng số I/ Chi Đầu tư PT (1) II/ Chi thường xuyên CT Mục tiêu quốc gia Chi TH một số NV, mục tiêu khác Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Giáo dục đào tạo &DN Khoa học công nghệ Quản lý hành chính SN kinh tế SN Giáo dục đào tạo SN Y tế SN Khoa học SN VHTT TDTT PTTH SN Môi trường Đảm bảo xã hội Quốc phòng An ninh Chi trợ giá trợ cước A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG SỐ 1.436.774 85.354 1.257.341 302.003 81.632 382.843 325.609 14.298 55.310 7.025 44.691 38.280 5.650 37.191 56.888 I Các cơ quan, đơn vị của tỉnh 1.425.376 85.354 0 0 1.246.518 292.220 80.632 382.843 325.609 14.298 55.310 6.985 44.691 38.280 5.650 37.191 56.313 1 VP đoàn ĐBQH và HĐND 11.724 11.724 11.724 2 Văn phòng UBND tỉnh 23.555 23.555 21.470 2.085 3 VP Ban an toàn GT 646 646 646 4 Tỉnh ủy Điện Biên 64.950 64.920 57.770 1.500 5.650 30 5 Sở Giáo dục - Đào tạo 352.659 341.318 9.130 332.138 50 11.130 211 6 Sở Xây dựng 10.717 8.287 6.023 2.264 2.430 7 Sở Nông nghiệp & PTNT 111.286 89.487 46.034 43.403 50 1.065 20.734 8 Sở Y tế 354.301 344.931 8.386 8.336 324.109 4.100 9.370 9 Sở Văn hóa thể thao & DL 47.441 45.570 7.275 1.506 36.739 50 1.856 15 10 Sở Giao thông vận tải 10.988 10.988 7.988 3.000 11 Sở LĐ - TBXH 57.234 53.939 6.480 1.104 1.664 44.691 2.210 1.085 12 Sở Kế hoạch & Đầu tư 7.831 7.831 7.831 0 13 Sở Tài chính 13.531 13.531 13.531 14 Sở Tài nguyên MT 15.833 14.688 6.609 5.576 2.503 1.145 15 Thanh tra tỉnh 5.598 5.598 5.598 16 Sở Khoa học công nghệ 18.033 18.033 3.735 14.298 17 Sở Tư pháp 9.757 9.687 5.974 3.713 70 18 Sở Ngoại vụ 4.041 4.041 4.041 19 Ban Dân tộc 9.938 4.562 4.562 0 40 5.336 20 Đài phát thanh TH 17.398 17.348 17.348 50 21 Trường CĐ kinh tế KTTH 16.364 16.314 16.314 50 22 Trường Chính trị 8.678 8.678 8.678 23 Trường Cao đẳng nghề 17.413 10.413 10.413 7.000 24 Hội nông dân 4.542 4.492 3.796 676 20 50 25 Tỉnh đoàn 8.287 8.237 6.994 1.223 20 50 26 Sở Nội vụ 19.899 16.749 16.091 658 650 2.500 27 Hội cựu chiến binh 2.020 1.980 1.960 20 40 28 Mặt trận tổ quốc 6.039 5.989 5.969 20 50 29 Tỉnh hội phụ nữ 3.959 3.765 3.745 20 50 144 30 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 37.341 25.580 3.300 22.280 11.761 31 BCH Bộ đội biên phòng 15.926 9.000 9.000 800 6.126 32 Công an tỉnh 14.138 9.020 2.000 20 7.000 2.270 2.848 33 Liên đoàn LĐ tỉnh 60 20 20 40 34 Sở Công thương 16.736 16.736 13.975 2.741 20 35 Sở Thông tin & TT 6.899 6.579 4.883 1.696 320 36 C.ty TNHH QL thủy nông ĐB 12.210 12.210 12.210 37 Kho bạc Nhà nước tỉnh 1.800 1.800 38 Chi nhánh ngân hàng PT 83.554 83.554 0 39 Quỹ bảo vệ môi trường 72 72 72 40 Công ty CP Cao su Mường Nhé 1.978 0 1.978 II Hỗ trợ các tổ chức xã hội 11.398 0 0 0 10.823 9.783 1.000 0 0 0 0 40 0 0 0 0 575 1 Hội Chữ thập đỏ 2.353 2.353 2.353 2 Hội Văn học nghệ thuật 2.406 1.921 1.921 485 3 Hội Khuyến học 217 217 217 4 Hội cựu TNXP 401 401 401 5 Hội CCB Dân chính đảng 291 291 291 6 Hội Người cao tuổi 838 838 818 20 7 Hội Luật gia tỉnh 1.011 1.011 1.011 8 Hội Đông Y 311 311 311 9 Hội Nhà báo 795 705 705 90 10 Liên hiệp các hội KH&KT 82 82 82 11 Liên minh các HTX 2.693 2.693 1.673 1.000 20 Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư từ nguồn vốn XDCBTT, CTMTQG và đầu tư các mục tiêu nhiệm vụ khác do trung ương bổ sung có mục tiêu. BIỂU SỐ: 04 PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2015 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ( Kèm theo Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XIII) Đvt: Triệu đồng STT NỘI DUNG TỔNG CỘNG TP ĐBPHỦ ĐIỆN BIÊN TUẦN GIÁO MƯƠNG ẢNG TỦA CHÙA MƯỜNG CHÀ MƯỜNG NHÉ NẬM PỒ TX M.LAY ĐBĐÔNG I TỔNG THU NGÂN SÁCH 3.405.089 358.689 598.824 422.682 263.736 313.141 318.476 328.258 344.918 91.628 364.737 1 Thu NSNN trên địa bàn 349.570 205.000 59.900 20.250 11.600 9.100 12.150 13.000 2.600 10.370 5.600 1.1 Các khoản thu cân đối ngân sách 345.650 203.000 58.900 20.000 11.500 9.000 12.050 13.000 2.600 10.100 5.500 - Ngân sách cấp huyện hưởng 317.150 186.450 52.900 18.030 10.400 8.800 11.450 12.800 2.570 8.400 5.350 - Ngân sách cấp trung ương hưởng 4.900 2.800 700 819 70 70 70 140 21 140 70 - Ngân sách cấp tỉnh hưởng 23.600 13.750 5.300 1.151 1.030 130 530 60 9 1.560 80 2.2 Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 3.920 2.000 1.000 250 100 100 100 270 100 2 Thu bổ sung từ NS tỉnh 3.084.019 170.239 544.924 404.402 253.236 304.241 306.926 315.458 342.348 82.958 359.287 - Bổ sung cân đối ngân sách 1.943.595 129.561 329.508 252.842 154.201 197.301 199.343 179.799 226.406 58.119 216.515 - Bổ sung thực hiện CCTL đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng 1.045.958 39.303 203.392 145.909 85.774 92.713 104.196 124.094 99.372 23.935 127.270 - Bổ sung có mục tiêu 94.466 1.375 12.024 5.651 13.261 14.227 3.387 11.565 16.570 904 15.502 3 II TỔNG CHI NGÂN SÁCH 3.405.089 358.689 598.824 422.682 263.736 313.141 318.476 328.258 344.918 91.628 364.737 1 Chi cân đối ngân sách 3.306.703 355.314 585.800 416.781 250.375 298.814 314.989 316.693 328.348 90.454 349.135 - Chi đầu tư phát triển 13.825 10.325 0 1.400 2.100 0 0 0 - Chi thường xuyên 3.238.485 339.254 575.364 409.989 246.134 292.562 309.759 309.649 323.493 88.935 343.346 Trong đó: + Sự nghiệp giáo dục 2.006.663 130.753 390.031 274.112 149.394 175.277 202.990 195.859 216.872 38.516 232.859 + Sự nghiệp đào tạo 19.176 1.732 3.693 1.884 1.741 1.907 1.495 1.635 1.303 1.312 2.474 - Dự phòng ngân sách 54.393 5.735 10.436 6.792 4.241 4.852 5.230 4.944 4.855 1.519 5.789 2 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 62.027 815 2.829 2.127 10.670 10.883 1.714 10.331 10.986 617 11.055 3 Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 32.439 560 9.195 3.524 2.591 3.344 1.673 1.234 5.584 287 4.447 4 Các khoản chi được quản lý qua NSNN 3.920 2.000 1.000 250 100 100 100 0 0 270 100 III TỶ LỆ PHẦN TRĂM(%) PHÂN CHIA CHO NS HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NS TỈNH VÀ NS HUYỆN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100