10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10 / NQ -UBND Cà Mau , ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; C ă n cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân b ổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương h ằ ng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách t ỉ nh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nh ấ t, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, gồm: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: a) Thu nội địa: b) Thu thuế xuất, nhập khẩu: 2. T ổ ng thu cân đối ngân sách địa phương: a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: - Các khoản thu hưởng 100%: - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: - Bổ sung cân đối (thời kỳ ổ n định): - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng: - Bổ sung có mục tiêu: - Thu bổ sung cải cách tiền lương t r ong năm 2018: c) Thu từ nguồn vay: 3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: a) Tổng chi ngân sách địa phương: - Tổng chi trong cân đ ố i ngân sách địa phương: + Chi đầu tư phát triển: + Chi thường xuyên: + Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: + Dự phòng ngân sách: - Chi các chương trình mục tiêu: b) Chi trả nợ gốc theo khoản 6, Điều 7 - Luật NSNN: 4.202.000 triệu đồng. 4.191.000 hiệu đồng; 11.000 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 3.922.000 triệu đồng; 1.544.455 triệu đồng; 2.377.545 triệu đồng . 5.445.496 triệu đồng. 3.196.428 triệu đồng; 201.849 triệu đồng; 1.949.551 triệu đồng; 97.668 triệu đồng. 137.500 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 9.418.496 triệu đồng. 7.614.235 triệu đồng. 1.785.790 triệu đồng; 5.676.261 triệu đồng; 1.783 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 149.400 triệu đồng. 1.804.261 triệu đồng. 86.500 triệu đồng. (Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 theo quy định của Nghị định số 3 1 /2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ) Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế đ ể tạo cơ sở t ă ng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước. 2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân th ủ đúng các quy định về quản lý đ ầ u tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí v ố n cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện các công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác. 3. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức n ă ng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu th u vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nh â n dân tỉnh Cà Mau Kh ó a IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ng à y 08 tháng 12 năm 2017./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT. Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - B T T. UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND UBND huyện, thành phố; - C ổ ng Thông tin Điện tử t ỉ nh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện Biểu mẫu số 15 cân đối ngân sách địa phương năm 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyế t s ố 10/ NQ-H Đ ND ngày 08 tháng 12 năm 20 1 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh) STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực h i ện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đ ố i Tương đ ố i (%) A B 1 2 3 4=3-2 5=3/2 A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 7.966.290 8.950 . 116 9.504.996 554.879 106,2 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.887.400 3.844.838 3.922.000 77.162 102,0 1 Thu NSĐP hưởng 100% 1.255.480 1.497 . 366 1.544.455 47.089 103,1 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2 . 631.920 2.347.472 2.377.545 30.073 101,3 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.828.890 4.053.402 5.445.496 1.392.094 134,3 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.196.428 3.196.428 3.196.428 0 100,0 2 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng 201.849 3 Thu bổ sung có mục tiêu 632.462 856.974 1.949.551 1.092.577 227,5 Trong đ ó : Bao gồm bổ sung bù giảm thu đ ể đảm bảo m ặ t bằng chi thường xuyên 145.290 4 Thu t ừ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm 97.668 III Thu từ ngu ồ n vay 250.000 137.500 IV Thu kết dư 63.134 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 988.742 B TỔNG CHI NSĐP 7.740.070 8.723.986 9.418.496 694.510 108,0 I Tổng chi cân đố i NSĐP 7.107.608 7.559.193 7.614.235 55.042 100,7 1 Chi đầu tư phát triển (1) 1.459.770 1.550.186 1. 785.790 235.604 115,2 2 Chi thường xuyên 5.505.918 5.865.947 5.676.261 -189 . 685 96,8 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) 1.140 1.783 643 156,4 4 Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 1.000 1.000 1.000 0 100,0 5 Dự p hòn g ngân sách 140.920 140.920 149.400 8.480 106,0 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 II Chi các chương trình mục tiêu 632.462 1.164.793 1.804.261 639.468 154,9 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 125.042 141.504 129.892 -11.612 91,8 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 507.420 1.023.289 1.674.369 651.080 163,6 III Ch i chuyển nguồn sang năm sau 0 0 C BỘI CHI NSĐP 51.000 51.000 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 226.220 226.130 86.500 -139.630 38,3 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0 0 86.500 86.500 II Từ nguồn tiết kiệm ch i ngân sách cấp t ỉ nh 226.220 226.130 -226.130 0,0 E T Ổ NG M Ứ C VAY CỦA NSĐP 0 0 137.500 137.500 I Vay để b ù đắp bội chi 51.000 51.000 II Vay đ ể tra n ợ gốc 86.500 86.500 G hi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định b ằ ng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân s á ch địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu c ó ). (2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật Ng â n sách nhà nước, ngân sách huyện, x ã không có nhiệm vụ chi trả nợ l ã i vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc. (3) Đối v ớ i các chỉ tiêu thu NS Đ P, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Biểu mẫu số 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyế t s ố 10/ NQ-H Đ ND ngày 08 tháng 12 năm 20 1 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T Ổ NG THU NSNN 4.129.000 3.844.838 4.202.000 3.922.000 101,77 102,01 I Thu nộ i địa 4.117.000 3.844.838 4.191.000 3.922.000 101,80 102,01 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 1.202.000 1.202.000 1.191.000 1.191.000 99,08 99,08 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 130.000 130.000 155.000 155.000 119,23 119,23 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 115.000 115.000 10.000 10.000 8 ,70 8,70 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 526.000 521.982 601.000 596.640 114,26 114,30 5 Thuế thu nhập cá nhân 276.000 276.000 310.000 310.000 112,32 112,32 6 Thuế bảo vệ môi trường 308.000 114.576 320.000 127.760 103,90 111,51 7 Lệ phí trước bạ 148.300 148.300 150.000 150.000 101,15 . 101,15 8 Thu phí, lệ phí 76.400 60.750 75.000 59.000 98,17 97,12 - Phí v à lệ phí trung ương 15.650 16.000 102,24 - Ph í và lệ phí địa phương 60.750 60.750 59. 000 59.000 97,12 97,12 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7.760 7.760 7.000 7.000 90,21 90,21 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.150 3.150 3,000 3.000 95,24 95,24 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 20.090 20.090 20.000 20.000 99,55 99,55 12 Thu tiền sử dụng đất 320.000 320.000 310.000 310.000 96,88 96,88 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 5.000 5.000 0 0 0,00 0,00 14 Thu từ hoạt động xổ s ố kiến thiết 800.000 800.000 830.000 830.000 103,75 103,75 15 Th u khác ng â n sách 134.000 74.930 152.000 95.600 113,43 127,59 16 Thu cố định tại xã 25.300 25 . 300 27.000 27.000 106,72 106,72 17 Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5) 20.000 20.000 30.000 30.000 150,00 150,00 II Thu từ ho ạ t động xuất, nhập khẩu 12.000 0 11.000 0 91,67 Biểu mẫu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 THEO CƠ CẤU CHI (Ban hành kèm theo Nghị quyế t s ố 10/ NQ-H Đ ND ngày 08 tháng 12 năm 20 1 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT N ội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đ ối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 7.966.290 9.504.996 1.538.705 119,32 A CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 7.107.608 7 . 614.235 506.626 107,13 I Chi đầu tư phát triển (1) 1.459.770 1.785.790 326.020 122 , 33 I Chi đầu tư cho các dự án 1.209. 770 1.734.790 525.020 143 1.1 Chi đầu tư từ nguồn v ố n XDCB tập trung 399.570 625.790 1.2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 93.200 279.000 185.800 299 Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất 181.800 1.3 Ch i đầu tư từ nguồn thu x ổ số ki ế n thiết 717.000 830.000 113.000 116 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 250.000 51.000 II Ch i thường xuyên 5.505.91 8 5.676.261 170.343 103 , 19 Trong đó: 1 Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.043.669 2.211.146 167.477 108,19 - Sự nghiệp giáo dục 1.880.506 2.036.763 156.257 108 , 31 - Sự nghiệp đào tạo v à dạy nghề 163.163 174.383 11.220 106,88 2 Chi khoa học và công nghệ (2) 24.350 24.734 384 101,58 3 Quốc phòng 109.888 118.253 8.365 107,61 4 An ninh và trật tự an toàn x ã hội 37.211 36.701 -510 98,63 5 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đ ì nh 659.397 621.9 0 8 -37.489 94,31 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 49.603 50.008 405 100,82 7 Sự nghiệp phát thanh, truyền h ì nh 19.806 21.684 1.878 109,48 8 Sự nghiệp thể dục thể thao 23.650 27.184 3.534 114,94 9 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 79.995 89.277 9.282 111,60 10 Các hoạ t động kinh tế 1.067.598 987.914 -79.684 92,54 1 1 Chi quản lý hành chính 1.104.382 1.176.865 72.48 3 106 ,56 1 2 Chi đả m bảo xã hội 231.185 253.368 22.183 109,60 1 3 Ch i khác ngân sách 55.184 57.221 2.036 103,69 III Ch i trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phươ n g vay (2) 1.783 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 1.000 1.000 0 100,00 V Dự phòng ng â n sách 140.920 149.400 8.480 106,02 VI Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 632.462 1.804.261 1.171.799 285 I Chi các ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia 125.042 129.892 4.850 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 42.142 47.092 4.950 112 2 Chương t rìn h MTQG xây dựng nông thôn mới 82.900 82.800 -100 100 II Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 507 . 420 1.674 . 369 972.278 1 Đầu t ư c á c dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA) 317.324 477 .1 17 159.793 150 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 189.679 1.002.164 8 1 2.485 528 3 Ch i từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 417 195.088 194.671 46.784 C CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NĂM SAU D CHI TRẢ NỢ G Ố C VAY ĐỊA PHƯƠNG 226.220 86.500 Biểu mẫu số 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyế t s ố 10/ NQ-H Đ ND ngày 08 tháng 12 năm 20 1 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 2 3=2-1 A THU NSĐP 8.950.116 9.504.996 554.879 B CHI C Â N Đ Ố I NSĐP 7.028.733 7.614.235 585.502 C BỘI THU NSĐP 226.220 -226.220 D HẠN MỨC D Ư NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 714.080 752.400 38 . 320 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ G Ố C 1 Tổng dư nợ đầu năm 424.622 198.492 - 2 26.130 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ v a y tối đa c ủ a ngân sách địa phương (%) 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 0 3 Vay trong nước khác 424.622 198.492 -226.130 II Trả nợ gốc vay trong năm 226.130 86.500 -139.630 1 Theo nguồn v ố n vay 226.130 86.500 -139.630 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước Vốn khác 226.130 86.500 -139.630 2 Theo nguồn trả n ợ 226.130 86.500 -139.630 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc 86.500 86.500 - Bội thu NSĐP - T ă ng thu , ti ế t kiệm ch i 226.130 -226.130 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh, III Tổng mức vay trong năm 0 137.500 137 .5 00 1 Theo mục đích vay 0 137.500 137.500 - Vay để bù đắp bội chi 51.000 51.000 - Vay để trả nợ gốc 86.500 86.500 2 Theo nguồn vay 0 137.500 137.500 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 38.900 38.900 - Vốn trong nước khác 98.600 98.600 IV T ổ ng dư n ợ cuối năm 198 . 492 249.492 51.000 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay t ối đa của ngân sách địa phương (%) 0 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 38.900 38.900 3 Vốn khác 198 . 492 210.592 12.100 G TR Ả NỢ LÃI, PHÍ 1.140 1.783 643