24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình số 5154/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.396.000 triệu đồng: Trong đó: - Thu nội địa: 2.126.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 270.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 6.936.867 triệu đồng: Trong đó: - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 1.913.300 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 3.440.576 triệu đồng; - Thu BS có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, CTMT, nhiệm vụ khác: 704.832 triệu đồng; - Thu BS có mục tiêu từ NSTW thực hiện một số chính sách theo quy định: 87.099 triệu đồng; - Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 740.487 triệu đồng; - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 50.573 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.891.157 triệu đồng: Trong đó: - Chi ngân sách tỉnh: 3.916.843 triệu đồng; - Chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 2.394.591 triệu đồng; - Chi ngân sách xã: 579.723 triệu đồng. 4 . Tổng mức vay NSĐP: 35.290 triệu đồng. 5 . Bội thu ngân sách địa phương 45.710 triệu đồng. 6 . Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương 81.000 triệu đồng: - Từ nguồn vay trả nợ gốc 35.290 triệu đồng; - Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương 45.710 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (có phụ biểu chi tiết kèm theo). Dự toán dự phòng ngân sách tỉnh, UBND tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh. Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phát triển, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định. Việc bố trí thực hiện theo tiến độ thu. Phần tăng thu và tiết kiệm chi trong năm (nếu có) thực hiện theo Khoản 2, Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Điều 3. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2017 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời, tổ chức xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán (trừ các trường hợp được phép theo quy định). Tiếp tục triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Các Sở, Ban ngành, địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện lộ trình thực hiện giá dịch vụ công. Tiến hành phân loại các đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo mức giá phù hợp để chuyển đổi phương thức đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Chỉ đạo xây dựng chính sách khen thưởng để khuyến khích, động viên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp thuế. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 Ước TH năm 2016 Dự toán năm 2017 A B 1 2 3 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.752.000 2.152.000 2.396.000 1 Thu nội địa 1.852.000 1.852.000 2.126.000 2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 900.000 300.000 270.000 B Thu ngân sách địa phương 6.126.367 7.060.326 6.936.867 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.817.625 1.817.625 1.913.300 2 Thu bổ sung từ NSTW 3.856.649 4.243.980 4.972.994 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 3.440.576 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 387.331 - BS có mục tiêu thực hiện CS theo quy định 496.559 496.559 87.099 - Thu vốn CTMTQG và CT,DA, n/vụ 672.811 672.811 704.832 - Thu vốn dự án nước ngoài 522.458 522.458 740.487 - Bổ sung TW thực hiện cải cách tiền lương 566.391 566.391 3 Thu bổ sung từ kết dư 60.000 60.000 4 Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 53.602 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 0 575.455 6 Thu vay CTKCHKM cấp 2 và GTNT 30.000 0 7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0 1.173 8 Thu để lại chi q.lý qua NSNN 308.491 308.491 50.573 C Chi ng â n sách địa phương 6.126.367 7.015.602 6.891.157 I Chi cân đối ngân sách địa phương 5.049.692 5.684.953 5.281.076 1 Chi đầu tư phát triển 1.249.623 1.495.570 726.400 2 Chi thường xuyên 3.587.221 4.188.383 4.372.898 3 Chi dự phòng 88.480 117.961 4 Chi tạo nguồn TH cải cách tiền lương, chính sách chế độ 93.368 62.817 5 Chi CT KCHKM, KCH GTNT từ nguồn vay 30.000 0 0 6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 II Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các CTMTQG, CTMT nhiệm vụ khác 768.184 1.020.044 1.532.418 1 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 87.099 2 Chi Chương trình MTQG, CTMT nhiệm vụ từ NSTW 768.184 1.020.044 1.445.319 III Chi từ nguồn BS có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân huyện 27.090 IV Chi nộp trả NS cấp trên 0 1.558 0 V Chi sự nghiệp để lại QL qua NS 308.491 309.047 50.573 D BỘI THU NSĐP 45.710 E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 0 0 35.290 Vay để trả nợ gốc 35.290 F TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NSĐP (*) 0 0 81.000 1 Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc 35.290 2 Bội thu ngân sách địa phương 45.710 3 Tăng thu, tiết kiệm chi 4 Kết dư ngân sách cấp tỉnh - (*): Trả nợ vay Ngân hàng phát triển theo Nghị quyết 02/2013/NQ-CP và vay KCHKM-GTNT. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Ước TH năm 2016 D/toán TW năm 2017 DT ĐP năm 2017 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.394.701 7.268.994 7.419.567 A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 2.152.000 2.296.000 2.396.000 I Thu nội địa 1.852.000 2.026.000 2.126.000 1 Thu XNQD Trung ương 170.000 179.800 180.000 2 Thu XNQD địa phương 65.000 73.800 74.000 3 Thu ngoài quốc doanh 683.500 767.500 842.000 4 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 7.600 9.000 9.000 5 Lệ phí trước bạ 110.000 125.000 125.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.050 1.000 1.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.350 2.000 2.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 55.000 65.000 65.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 210.000 236.000 236.000 Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 148.200 148.200 10 Thu phí và lệ phí 38.000 67.000 67.000 Trong đó: - Phí Trung ương 9.000 15.800 15.800 - Phí tỉnh 21.388 51.200 32.627 - Phí huyện, xã 7.612 18.573 11 Thu tiền sử dụng đất 399.500 350.000 375.000 12 Thu tiền thuê đất 18.000 18.000 18.000 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 14.000 6.000 6.000 Trong đó: + Giấy phép do Trung ương cấp 1.000 1.000 + Giấy phép do địa phương cấp 5.000 5.000 14 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 1.000 0 0 15 Thu khác 70.000 84.900 85.000 Trong đó: Thu khác ngân sách Trung ương 47.900 48.000 16 Thu từ quỹ đất công và thu hoa lợi công sản khác 7.000 8.000 8.000 17 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 33.000 33.000 II Thu từ hoạt động XNK 300.000 270.000 270.000 1 Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 78.000 50.000 50.000 2 Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu 222.000 220.000 220.000 B Các khoản thu để lại q.lý chi qua NSNN 308.491 0 50.573 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 32.914 C Thu bổ sung cân đối từ NSTW 4.243.980 4.972.994 4.972.994 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 3.440.576 3.440.576 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 387.331 - BS mục tiêu thực hiện CS theo quy định 496.559 87.099 87.099 - Thu vốn CTMTQG và CT,DA, nhiệm vụ 672.811 704.832 704.832 - Thu vốn dự án nước ngoài 522.458 740.487 740.487 - Bổ sung TW t/hiện cải cách tiền lương 566.391 0 0 D Thu bổ sung từ kết dư 60.000 0 E Thu chuyển nguồn làm lương (**) 53.602 0 0 F Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 575.455 0 0 G Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 1.173 0 0 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Năm 2016 D/toán TW năm 2017 Dự toán địa phương năm 2017 Dự toán ĐP Ước TH Tổng số Tỉnh Huyện TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.060.742 7.394.701 7.268.994 7.419.567 6.760.277 659.290 A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 2.752.000 2.152.000 2.296.000 2.396.000 1.736.710 659.290 I Thu nội địa 1.852.000 1.852.000 2.026.000 2.126.000 1.466.710 659.290 1 Thu XNQD Trung ương 175.000 170.000 179.800 180.000 180.000 0 2 Thu XNQD địa phương 85.000 65.000 73.800 74.000 74.000 0 3 Thu ngoài quốc doanh 667.380 683.500 767.500 842.000 560.724 281.276 4 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 10.000 7.600 9.000 9.000 9.000 0 5 Lệ phí trước bạ 101.720 110.000 125.000 125.000 0 125.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.050 1.050 1.000 1.000 0 1.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.870 2.350 2.000 2.000 0 2.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 54.060 55.000 65.000 65.000 27.346 37.654 9 Thuế bảo vệ môi trường 207.000 210.000 236.000 236.000 231.184 4.816 Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 148.200 148.200 148.200 10 Thu phí và lệ phí 67.980 38.000 67.000 67.000 44.746 22.254 Trong đó: - Phí Trung ương 9.000 9.000 15.800 15.800 12.685 3.115 - Phí tỉnh 47.710 21.388 51.200 32.627 32.061 566 - Phí huyện, xã 10.830 7.612 18.573 18.573 11 Thu tiền sử dụng đất 300.000 399.500 350.000 375.000 225.000 150.000 12 Thu tiền thuê đất 17.940 18.000 18.000 18.000 0 18.000 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 14.000 14.000 6.000 6.000 6.000 0 Trong đó: 0 + Giấy phép do Trung ương cấp 1.000 1.000 1.000 + Giấy phép do địa phương cấp 5.000 5.000 5.000 14 Thu vãng lãi XDCB và khác 49.000 0 0 0 15 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 0 1.000 0 0 0 16 Thu khác 90.000 70.000 84.900 85.000 75.710 9.290 Trong đó: Thu khác ngân sách Trung ương 47.900 48.000 43.675 4.325 17 Thu từ quỹ đất công và thu hoa lợi công sản khác 9.000 7.000 8.000 8.000 0 8.000 18 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 33.000 33.000 33.000 0 II Thu từ hoạt động XNK 900.000 300.000 270.000 270.000 270.000 0 1 Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 140.000 78.000 50.000 50.000 50.000 2 Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu 760.000 222.000 220.000 220.000 220.000 B Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN 308.491 308.491 50.573 50.573 0 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 30.000 32.914 C Thu bổ sung cân đối từ NSTW 3.856.649 4.243.980 4.972.994 4.972.994 4.972.994 0 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 3.440.576 3.440.576 3.440.576 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 0 387.331 0 - BS mục tiêu thực hiện CS theo quy định 496.559 496.559 87.099 87.099 87.099 - Thu vốn CTMTQG và CT,DA, n/vụ 672.811 672.811 704.832 704.832 704.832 - Thu vốn dự án nước ngoài 522.458 522.458 740.487 740.487 740.487 - Bổ sung TW t/hiện cải cách tiền lương 566.391 566.391 D Thu bổ sung từ kết dư 60.000 60.000 E Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 53.602 F Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 0 575.455 G Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 0 1.173 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán TW giao năm 2017 Dự toán chi địa phương năm 2017 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B+C+D) 6.740.684 6.891.157 3.916.843 2.394.591 579.723 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 5.208.266 5.281.076 2.333.852 2.367.501 579.723 I Chi đầu tư phát triển 733.400 726.400 508.122 218.278 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 733.400 698.400 480.122 218.278 0 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 350.400 350.400 267.122 83.278 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 33.000 33.000 33.000 0 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 350.000 315.000 180.000 135.000 2 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới 20.000 20.000 0 3 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 8.000 8.000 0 II Chi thường xuyên 4.369.076 4.372.898 1.702.897 2.101.873 568.128 1 Chi sự nghiệp kinh tế 427.696 328.953 93.908 4.835 2 Chi sự nghiệp môi trường 61.707 8.447 53.260 0 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề 1.948.079 1.948.079 425.334 1.515.605 7.140 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.868.042 354.476 1.506.426 7.140 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 80.037 70.858 9.179 0 4 Chi sự nghiệp y tế và dân số 437.902 420.824 17.078 0 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 17.020 17.020 17.020 0 0 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 49.226 34.559 8.502 6.165 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 29.180 20.692 8.488 0 8 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.035 1.794 3.712 1.529 9 Chi bảo đảm xã hội 210.138 35.548 156.628 17.962 10 Chi quản lý hành chính 970.593 285.034 215.610 469.949 11 Chi quốc phòng 85.604 24.442 12.800 48.362 12 Chi an ninh 31.185 16.000 5.826 9.359 13 Chi khác ngân sách 97.533 84.250 10.456 2.827 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 0 62.817 62.817 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 104.790 117.961 59.016 47.350 11.595 B Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các CTMTQG, CTMT nhiệm vụ khác 1.532.418 1.532.418 1.532.418 0 0 I Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 199.378 199.378 199.378 II Chi đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 740.487 740.487 740.487 III Chi đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 505.454 505.454 505.454 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 87.099 87.099 87.099 C Chi từ nguồn BS có mục tiêu ngân sách tỉnh cho NS huyện 0 27.090 0 27.090 D Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN 0 50.573 50.573 Bội thu ngân sách địa phương 45.710 45.710 45.710 Ghi chú : (*): Không bao gồm: 22,5 tỷ đồng kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh đã bố trí ở sự nghiệp kinh tế (tương ứng 10% số thu cấp tỉnh); 37,5 tỷ đồng bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 (tương ứng 10% thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh). DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Biên chế được giao Tổng số Trong đó Chi con người (*) Chi công việc (**) 1 2 3 4 5 Tổng số 1.549 285.034 155.999 129.035 I QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 1.109 179.649 107.593 72.056 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 32 4.184 3.251 933 2 Sở Lao động và TBXH 43 4.904 4.215 689 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 6.056 4.482 1.574 4 Sở Giao thông vận tải. 24 8.090 2.310 5.780 5 Sở Tài chính 48 6.589 4.493 2.096 6 Sở Xây dựng 33 3.712 2.751 961 7 Sở Tư pháp 28 3.607 2.424 1.183 8 Sở Công Thương 36 5.087 3.458 1.629 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 33 3.946 3.013 933 10 Sở Y tế 34 4.503 3.548 955 11 Sở Khoa học - Công nghệ 25 3.243 2.691 552 12 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL, CL 12 1.315 1.117 198 13 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 42 5.227 4.093 1.134 14 Sở Thông tin - Truyền thông. 26 3.247 2.279 968 15 Sở Nội vụ 35 4.842 3.201 1.641 16 Sở Ngoại vụ 23 3.797 1.973 1.824 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 52 6.945 5.944 1.001 19 VP HĐND tỉnh 30 12.951 2.846 10.105 20 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 0 200 0 200 21 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 55 15.864 5.385 10.479 22 Ban Thi đua khen - Thưởng Tỉnh 11 13.159 915 12.244 23 Ban Dân tộc 29 3.994 2.675 1.319 24 Chi cục Quản lý thị trường 66 9.204 6.769 2.435 25 Thanh tra tỉnh 31 5.520 3.590 1.930 26 Chi cục Phát triển nông thôn 20 2.011 1.630 381 27 Chi cục Dân số KHHGĐ 16 1.628 1.175 453 28 BQL khu Kinh tế 34 4.774 3.167 1.607 29 Thanh tra Giao thông 11 2.049 1.055 994 30 Ban Tôn giáo tỉnh 11 1.565 937 628 31 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 3 1.053 233 820 32 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 166 20.994 18.155 2.839 33 Chi cục Văn thư - Lưu tr ữ 16 1.670 1.055 615 34 Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm 15 1.623 1.140 483 35 Chi cục Bảo vệ môi trường 13 1.314 1.025 289 36 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 8 782 598 184 II CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 395 95.919 44.077 51.842 1 Tỉnh ủy 227 72.339 28.536 43.803 2 Báo Quảng Trị 41 3.449 2.815 634 3 UBMT tổ quốc Việt Nam Tỉnh 26 6.793 3.224 3.569 4 Tỉnh Đoàn 29 3.923 2.678 1.245 5 Hội Nông dân Tỉnh 27 3.551 2.826 725 6 Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh 24 3.172 2.367 805 7 Hội Cựu chiến binh Tỉnh 14 1.850 1.163 687 8 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 4 505 264 241 9 Đoàn Khối các Doanh nghiệp tỉnh 3 337 204 133 III Hội đặc thù, hỗ trợ các hội 45 9.466 4.329 5.137 1 Hội Nhà báo Quảng Trị 4 775 295 480 2 Liên minh HTX Tỉnh 18 1.626 1.167 459 3 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 3 755 294 461 4 Hội Chữ thập đỏ Tỉnh 14 1.392 957 435 5 Hội Người mù Tỉnh 0 404 132 272 6 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 6 1.127 397 730 7 Hội Đông y 0 132 52 80 8 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi 0 204 124 80 9 Hội người cao tuổi tỉnh 0 204 124 80 10 CLBTT người cao tuổi 0 80 0 80 11 Hội khuyến học tỉnh 0 721 91 630 12 Hội Nạn nhân chất độc Da cam 0 171 91 80 13 Hội Kế hoạch hóa gia đình 0 80 0 80 14 Hội Từ thiện 0 163 83 80 15 Hội Làm vườn 0 80 0 80 16 Câu lạc bộ Đường 9 0 202 132 70 17 Hội tù chính trị yêu nước 0 204 124 80 18 Hội Cựu thanh niên xung phong 0 204 124 80 19 Hội Y học 0 131 51 80 20 Hội Luật gia 0 171 91 80 21 Hội Di sản Văn hóa 0 80 0 80 22 Hội Châm cứu 0 80 0 80 23 Hội cựu giáo chức 0 80 0 80 24 Đoàn Luật sư 0 80 0 80 25 Hội Khoa học kinh tế 0 80 0 80 26 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 0 80 0 80 27 Hội người Khuyết tật 0 80 0 80 28 Hội Khoa học Lịch sử 0 80 0 80 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng. - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán năm 2017 Ghi chú TỔNG SỐ 955.771 I Báo Quảng Trị 9.941 Kinh phí nhuận bút, in báo và phí phát hành II Sự nghiệp văn hóa - thông tin 19.875 1 Hội Văn học - Nghệ thuật 1.215 2 Tạp chí Cửa Việt 1.768 3 Sự nghiệp văn hóa 16.597 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ cho các đơn vị trực thuộc 4 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 295 Phân bổ khi có quyết định tuyển dụng III Sự nghiệp chiếu bóng 2.296 1 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 2.170 2 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 126 Phân bổ khi có quyết định tuyển dụng IV Sự nghiệp CNTT và truyền thông 2.447 1 VP UBND tỉnh 630 2 Sở Thông tin và truyền thông 1.572 3 Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông 245 V Sự nghiệp thể dục thể thao 1.794 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 644 2 TT Huấn luyện và thi đấu TDTT 1.150 VI Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 20.692 VII Sự nghiệp khoa học - công nghệ 17.020 VIII Sự nghiệp giáo dục 354.476 1 Sự nghiệp giáo dục khối tỉnh 247.303 Chưa bao gồm biên chế chưa tuyển dụng 1.1 SN giáo dục khối tỉnh 236.734 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ cho các đơn vị trực thuộc 1.2 Kinh phí thực hiện NĐ số 116/2010/NĐ-CP và NĐ số 19/2013/NĐ-CP 4.717 1.3 Chính sách hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK 5.298 1.4 Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/TTLT- BGDDT-BLDTBXH-BTC 554 2 Nhiệm vụ, chính sách, chế độ để lại phân bổ sau 107.173 Dự phòng bố trí cho biên chế tuyển dụng trong năm 2017 và các chính sách, chế độ ngành giáo dục trong khi Trung ương chưa bố trí kinh phí 2.1 Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú 1.668 2.2 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 2.3 Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng) 104.888 Trong đó 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương: 4.878 triệu đồng IX Sự nghiệp đào tạo 70.858 0 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 15.737 2 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.662 3 Trường Trung học Mông nghiệp 3.653 4 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 1.205 5 Trường Cao đẳng Y tế 5.270 6 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT 7.815 7 Nhà Thiếu nhi 1.351 8 Trường Trung cấp nghề 3.854 9 Liên minh hợp tác xã và DN NQD 173 10 Sở Lao động, TB và XH 200 - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 200 11 Đào tạo Lào 5.991 Đã bao gồm đào tạo HS Lào tại Trường CĐSP tỉnh, Trường CĐ Y tế; đào tạo cán bộ Lào tại Trường chính trị Lê Duẩn và đào tạo trong lĩnh vực AN-QP 12 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 5.698 13 Đào tạo khác 700 14 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND và QĐ 23/QĐ- UBND 10.180 Bao gồm tạo nguồn nhân lực 15 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 2.369 Phân bổ khi có quyết định tuyển dụng; 10% tiết ki ệ m để cải cách ti ề n lương: 1.089 triệu đồng X Sự nghiệp y tế 420.824 0 1 Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 199.850 Giao Sở Y tế phân bổ cho các đơn vị trực thuộc (đã thực hiện giảm tiền lương do thực hiện giá dịch vụ theo TTLT số 37) 2 Kinh phí thực hiện chế độ theo NĐ số 64 và NĐ số 116/2010/NĐ-CP 12.728 3 Chi đối ứng các dự án ngành y tế 639 4 Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ TTLT số 37 17.657 Phân bổ cho đơn vị trong trường hợp thu không đủ chi lương 5 Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình 1.988 Thực hiện Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số 6 Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 7 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 8 Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 9 Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ XH 14.318 10 Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 11 Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 10.000 Quyết đ ị nh số 14/2012/QĐ-TTg 12 Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo 3.222 Theo QĐ số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 (NSĐP đảm bảo) 13 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 6.263 Phân bổ khi có QĐ tuyển dụng XI Sự nghiệp đảm bảo xã hội 35.548 1 Kinh phí giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phân bổ 16.821 1.1 Chi bộ máy và kinh phí ĐBXH 9.878 1.2 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4.023 1.3 Kinh phí mai táng phí cho đối tượng theo QĐ số 290, NĐ số 150, QĐ số 62/2011 500 1.4 Chương trình giải quyết việc làm 150 1.5 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 980 1.6 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 375 1.7 Chương trình bình đẳng giới 130 1.8 KP Ban chỉ đạo Đề án đào tạo nghề 1956 100 1.9 KP Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh 50 1.10 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 600 1.11 KP Hội đồng trọng tài LĐ 35 2 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội khác 18.727 0 2.1 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 1.799 Phân bổ khi có QĐ tuyển dụng 2.2 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 KH số 299/KH-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh 2.3 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP 11.928 Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2016 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017. DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy (*) Chi SN (**) 1 2 = 3+4 3 4 Tổng số 337.400 40.992 296.408 A Sự nghiệp kinh tế 328.953 40.992 287.961 I Sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 64.776 31.509 33.267 1 Sự nghiệp lâm nghiệp 885 885 2 Chi cục Kiểm lâm 5.641 5.641 3 Trung tâm Khuyến nông 8.622 4.712 3.910 4 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.632 658 974 5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5.484 3.587 1.897 6 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 5.395 4.420 975 7 Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm 1.409 1.308 101 8 Chi cục Thủy lợi 6.724 1.419 5.305 9 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 590 0 590 10 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 4.441 2.168 2.273 11 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 3.945 1.920 2.025 12 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.043 915 1.128 13 Chi cục Thủy sản 3.667 2.150 1.517 14 BQL bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.493 913 580 15 BQL Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 1.745 1.295 450 16 BQL Bảo tồn thiên nhiên Đakrông 4.442 3.164 1.278 17 Trung tâm Giống thủy sản 2.575 728 1.847 18 BQL Cảng cá Quảng Trị 1.615 957 658 19 Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản và Thủy sản 2.428 1.195 1.233 II Sự nghiệp công nghiệp và xúc tiến thương mại 3.005 886 2.119 1 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.908 886 2.022 2 Đề án ph á t triển XNK hàng hóa Sở Công Thương 97 0 97 III Sự nghiệp giao thông 25.020 - 25.020 1 Sửa chữa thường xuyên 10.620 0 10.620 2 Sửa chữa lớn 14.400 0 14.400 IV Sự nghiệp tài nguyên 29.906 3.591 26.315 1 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.701 726 975 2 Văn phòng Đăng ký QSD đất 3.829 2.865 964 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.876 0 1.876 4 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (***) 22.500 0 22.500 V Sự nghiệp khác 7.213 5.006 2.207 1 Trung tâm tin học tỉnh 2.354 1.181 1.173 2 Tổng đội TNXP 670 571 99 3 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.073 1.260 813 4 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 584 584 0 5 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 245 245 0 6 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 560 560 0 7 Trung tâm Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN 727 605 122 VI Kinh phí phục vụ công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, thẩm định miễn thu thủy lợi phí, đấu giá quyền sử dụng đất; hoạt động Quỹ phát triển đất 594 - 594 1 Sở Tài chính: 594 - 594 Trong đó: + Kinh phí thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 112 0 112 + Thẩm định miễn thu thủy lợi phí 108 0 108 + Hoạt động Quỹ phát triển đất 374 0 374 VII Kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch 5.922 - 5.922 1 BQL Khu kinh tế 5.459 0 5.459 Trong đó: + KP duy tu sửa chữa hạ tầng 4.882 0 4.882 + KP giám sát chất lượng MT khu công nghiệp 577 0 577 2 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 463 0 463 VIII Hoạt động xúc tiến du lịch 1.031 - 1.031 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 563 0 563 2 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 468 0 468 IX Xúc tiến đầu tư 5.000 0 5.000 X Quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh 20.000 0 20.000 XI Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 60.310 0 60.310 XII Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 0 27.045 XIII Kinh phí Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 355 0 355 XIV Kinh phí hỗ trợ HTX phần mềm kế toán 775 0 775 XV Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn đối ứng của địa phương 25.116 0 25.116 XVI Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (****) 37.500 0 37.500 XVII Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở 15.385 0 15.385 B Sự nghiệp môi trường 8.447 - 8.447 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.192 0 1.192 2 Trung tâm Quan trắc và KTMT 5.338 0 5.338 3 Chi cục Biển, hải đảo và Khí tượng thủy văn 1.827 0 1.827 4 Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị (Phòng CS môi trường - Công an tỉnh) 90 0 90 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017; - (***); (****) Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất. DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2017 Tổng số 84.250 Trong đó: - Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 15.000 - Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 15.000 - Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 12.000 - Hỗ trợ Cục Thống kế thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 250 - Chi thực hiện một số nhiệm vụ có địa chỉ 42.000 DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán năm 2017 Tổng số 43.442 1 Chi quốc phòng 27.442 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 12.700 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.000 - Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.742 2 Chi an ninh 8.000 - Công an tỉnh 5.700 Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh 905 - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 2.300 3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 8.000 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ Quốc phòng (đã bao gồm vốn chuẩn bị động viên NSTW hỗ trợ) gồm: Chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ ĐP; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và Quy định của Chính Phủ; chi đào tạo xã đội trưởng…; - Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo hậu cần địa phương; kinh phí hoạt động BCĐ xây dựng cơ sở; chi công tác quy tập mộ liệt sỹ; kinh phí mua báo QĐND theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011; - Công an tỉnh có kinh phí mua TTB phòng cháy, chữa cháy và trang cấp bảo vệ dân phố theo Nghị định 38/NĐ-CP; Kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục an ninh - quốc phòng; KP hoạt động của BCĐ bảo vệ bí mật Nhà nước; KP hoạt động BCĐ về nhân quyền; KP phục vụ công tác phát huy vai trò người có uy tín trong ĐBDTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo CT 06/2008/CT-TTg… DỰ TOÁN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ Số thu được để lại đơn vị sử dụng Nhiệm vụ chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2017 Tổng số Chi phí (nếu có) Thực hiện CCTL năm 2017 (nếu có) (*) Nhiệm vụ chi từ nguồn thu còn lại Chênh lệch thu, chi thực hiện cân đối ngân sách (**) 1 3 = 4+5+8+9 4 7 8 9 Tổng cộng 50.573 50.573 37.766 4.592 2.442 5.773 I Quản lý hành chính 5.918 5.918 2.413 1.661 1.844 - 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 270 270 108 162 0 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 50 50 30 20 0 3 Sở Giao thông vận tải 2.032 2.032 1.404 251 377 0 4 Sở Xây dựng 1.735 1.735 0 694 1.041 0 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 411 411 164 247 0 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18 18 7 11 0 7 Sở Y tế 1.320 1.320 936 384 0 8 Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm 72 72 43 29 0 9 Ban Quản lý Khu kinh tế 11 11 4 7 0 II Cơ quan Đảng, đoàn thể 2.684 2.684 1.891 317 0 476 1 Báo Quảng Trị 2.684 2.684 1.891 317 476 III Sự nghiệp văn hóa - thể thao 6.590 6.590 5.835 302 395 58 1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 650 650 545 42 63 0 2 Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng 5.590 5.590 4.940 260 332 58 3 Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh 350 350 350 0 IV Sự nghiệp đào tạo 8.876 8.876 6.353 1.647 0 876 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 1.946 1.946 1.053 460 433 2 Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT 1.194 1.194 887 172 135 3 Trường Cao đẳng Y tế 1.908 1.908 1.208 700 0 4 Nhà Thiếu nhi 370 370 197 69 104 5 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 400 400 380 20 0 6 Trường Trung cấp nghề 458 458 278 126 54 7 Chính trị Lê Duẩn 2.050 2.050 1.800 100 150 8 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 550 550 550 0 V Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.755 13.755 10.070 0 0 3.685 1 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 13.755 13.755 10.070 0 3.685 VI Sự nghiệp chiếu bóng 140 140 140 0 0 0 1 Trung tâm Phát hành phim, Chiếu bóng 140 140 140 0 VII Sự nghiệp ĐBXH 1.226 1.226 811 166 44 205 1 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 1.226 1.226 811 166 44 205 VIII Sự nghiệp kinh tế 5.191 5.191 5.104 87 0 0 1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 24 24 15 9 0 2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2.653 2.653 2.653 0 3 Chi cục Thủy sản 194 194 116 78 0 4 BQL Cảng cá Quảng Trị 659 659 659 0 5 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 268 268 268 0 6 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 7 7 7 0 7 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1.386 1.386 1.386 0 IX Sự nghiệp khác 6.193 6.193 5.149 412 159 473 1 Trung tâm Tin học 650 650 509 56 42 43 2 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 2.000 2.000 1.913 35 52 0 3 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 663 663 482 67 65 49 4 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 2.880 2.880 2.245 254 381 Ghi chú: (*) Đơn vị sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017 (**) Ngân sách đã khấu trừ khi giao dự toán cho đơn vị SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017 (Bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo phân cấp năm 2017 Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn năm 2017 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 Tổng cộng Cân đối Có mục tiêu 1 2 4 5 = 6+7 6 = 4-2 7 1 Thành phố Đông Hà 312.850 380.538 73.672 67.688 5.984 2 Thị xã Quảng Trị 40.570 136.233 97.477 95.663 1.814 3 Huyện Hải Lăng 43.026 337.289 296.587 294.263 2.324 4 Huyện Triệu Phong 41.947 382.482 342.571 340.535 2.036 5 Huyện Gio Linh 39.875 331.584 293.713 291.709 2.004 6 Huyện Vĩnh Linh 59.541 369.328 316.627 309.787 6.840 7 Huyện Cam Lộ 36.814 212.732 177.566 175.918 1.648 8 Huyện Đakrông 14.641 295.287 282.538 280.646 1.892 9 Huyện Hướng Hóa 41.904 482.569 442.213 440.665 1.548 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 300 19.182 19.882 18.882 1.000 Tổng cộng 631.468 2.947.224 2.342.846 2.315.756 27.090 Ghi chú: - Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng theo phân cấp chưa tính số thu cấp quyền khai thác khoáng sản ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ 30% (do Cục Thuế tỉnh quản lý thu); - Số bổ sung cân đối sẽ điều chỉnh giảm căn cứ trên kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngân sách huyện, thành phố, thị xã được hưởng (30%) trong năm 2017. GIAO THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số Đông Hà Quảng Trị Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ Hải Lăng Triệu Phong Hướng Hóa Đakrông Đảo Cồn Cỏ Tổng cộng 3.002.136 396.272 138.927 378.147 334.963 215.866 346.407 386.821 486.713 297.638 20.382 I Thu ngân sách trên địa bàn 659.290 322.600 41.450 61.520 41.250 38.300 49.820 44.250 44.500 15.100 500 Trong đó: Địa phương hưởng 631.468 312.850 40.570 59.541 39.875 36.814 43.026 41.947 41.904 14.641 300 1 Thu ngoài quốc doanh 281.276 130.615 24.480 25.884 17.850 18.579 17.838 18.180 19.082 8.468 300 Thuế GTGT 255.499 117.971 23.122 22.395 16.634 17.915 15.831 17.310 16.301 7.720 300 Thuế TNDN 20.652 11.166 1.229 2.825 1.216 410 788 744 2.125 149 Thuế tài nguyên 3.384 226 100 591 0 197 1.023 116 550 581 Thuế TTĐB 1.741 1.252 29 73 0 57 196 10 106 18 2 Lệ phí trước bạ 125.000 69.331 5.404 12.745 8.157 5.302 6.117 6.015 10.196 1.733 0 3 Thuế bảo vệ môi trường 4.816 0 0 0 0 0 4.816 0 0 0 0 4 Thuế sử dụng đất NN 1.000 310 0 233 23 309 16 47 62 0 0 5 Thuế sử dụng đất phi NN 2.000 1.894 37 15 15 24 0 0 15 0 0 6 Thu phí và lệ phí 22.254 6.472 1.199 2.996 1.798 1.438 2.278 1.318 3.596 959 200 Trong đó: - Phí Trung ương 3.115 850 70 251 74 265 249 147 887 122 200 - Phí tỉnh 566 8 1 21 9 6 509 12 - Phí huyện, xã 18.573 5.622 1.129 2.737 1.723 1.152 2.020 1.165 2.200 825 0 7 Thu cấp quyền sử dụng đất 150.000 80.000 7.000 12.000 8.000 8.000 12.000 13.000 7.000 3.000 0 8 Thu tiền thuê đất 18.000 10.868 776 1.656 1.553 1.035 621 1.283 104 104 0 9 Thuế thu nhập cá nhân 37.654 20.510 2.104 3.471 2.104 2.313 2.314 1.157 2.945 736 0 10 Thu khác 9.290 1.800 300 1.220 1.000 700 1.420 1.250 1.500 100 0 Trong đó: Thu khác ngân sách Trung ương 4.325 900 110 520 500 400 520 850 500 25 11 Thu tại xã 8.000 800 150 1.300 750 600 2.400 2.000 0 0 0 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.342.846 73.672 97.477 316.627 293.713 177.566 296.587 342.571 442.213 282.538 19.882 - Thu bổ sung cân đối 2.315.756 67.688 95.663 309.787 291.709 175.918 294.263 340.535 440.665 280.646 18.882 - Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 27.090 5.984 1.814 6.840 2.004 1.648 2.324 2.036 1.548 1.892 1.000 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT CHỈ TIÊU Tổng số Đông Hà Quảng Trị Hải Lăng Triệu Phong Gio Linh Vĩnh Linh Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Cồn Cỏ Tổng Số 2.367.501 341.427 117.874 264.700 306.119 256.054 272.802 175.543 233.143 380.657 19.182 I I. Chi đầu tư phát triển 218.278 88.104 13.260 18.826 19.422 14.718 19.216 11.433 14.028 17.578 1.693 Trong đó: - Chi XDCB tập trung PB theo tiêu chí 83.278 16.104 6.960 8.026 7.722 7.518 8.416 4.233 11.328 11.278 1.693 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 135.000 72.000 6.300 10.800 11.700 7.200 10.800 7.200 2.700 6.300 0 II Chi thường xuyên 2.101.873 246.494 102.257 240.580 280.575 236.215 248.130 160.599 214.452 355.466 17.105 1 Chi Sự nghiệp kinh tế 93.908 42.535 9.355 4.812 5.141 5.088 6.588 4.158 3.514 7.484 5.233 2 Sự nghiệp môi trường 53.260 27.090 7.070 2.900 2.500 2.500 4.000 2.500 1.000 3.600 100 3 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 8.502 1.206 1.317 646 1.006 678 549 1.038 840 793 429 4 Chi sự nghiệp truyền thanh 8.488 785 531 692 606 618 909 506 1.712 1.929 200 5 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 3.712 200 200 343 559 456 502 296 544 462 150 6 Chi sự nghiệp GD - ĐT và dạy nghề 1.515.605 131.330 57.540 174.862 212.877 174.309 187.527 112.554 172.056 291.676 874 Trong đó: - Giáo dục 1.506.426 130.359 56.752 173.794 211.987 173.297 186.404 111.522 171.196 290.771 344 - Đào tạo và dạy nghề 9.179 971 788 1.068 890 1.012 1.123 1.032 860 905 530 7 Chi dân số 17.078 1.804 905 3.793 3.181 2.412 1.370 1.636 637 1.128 212 8 Chi Đảm bảo xã hội 156.628 11.630 4.554 27.466 29.579 24.229 20.202 14.588 7.508 16.671 201 9 Chi Quản lý hành chính 215.610 26.578 19.042 22.389 22.324 23.096 23.621 21.458 23.298 26.383 7.421 10 Chi Quốc phòng - An ninh 18.626 2.110 1.234 1.480 1.406 1.654 1.628 1.066 2.276 3.572 2.200 - Chi quốc phòng 12.800 1.200 750 1.000 950 1.150 1.100 750 1.750 2.550 1.600 - Chi an ninh 5.826 910 484 480 456 504 528 316 526 1.022 600 11 Chi khác 10.456 1.226 509 1.197 1.396 1.175 1.234 799 1.067 1.768 85 III Dự phòng 47.350 6.829 2.357 5.294 6.122 5.121 5.456 3.511 4.663 7.613 384 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương tối thiểu 1.210.000đồng. Chưa trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách tiền lương năm 2017; - Các lĩnh vực chi: GD - ĐT và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu DT mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp SN môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý rác đường phố, cây xanh và hỗ trợ xử lý tại các bãi rác tập trung…; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách TW và địa phương: + Chế độ học bổng học sinh dân tộc nội trú, bán trú; chế độ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy định của pháp luật; + Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; chế độ hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quy định của pháp luật; + Hợp đồng tạo nguồn nhân lực theo QĐ số 859/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo QĐ số 1022/QĐ-UBND; Bồi dưỡng tiếp công dân theo QĐ số 1511/QĐ-UBND; + Trang cấp thanh tra; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ huyện; + Chế độ sinh hoạt phí đối với ủy viên BCH Mặt trận Tổ quốc cấp huyện theo QĐ số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQVN cấp tỉnh, huyện thực hiện theo NQ số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; QĐ số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ cộng tác viên dư luận xã hội theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW; - Các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT NỘI DUNG Tổng số TP Đông Hà TX Quảng Trị Hải Lăng Triệu Phong Gio Linh Vĩnh Linh Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Tổng Số 579.723 39.111 18.359 72.589 76.363 75.530 96.526 37.189 62.144 101.912 I Chi thường xuyên 568.128 38.329 17.992 71.137 74.836 74.019 94.595 36.445 60.901 99.874 1 Chi Bảo đảm xã hội 17.962 1.259 272 1.282 1.649 2.163 7.222 778 1.323 2.014 + Trợ cấp hưu xã 11.367 707 78 298 415 1.182 6.103 293 903 1.388 + Sự nghiệp xã hội khác 6.595 552 194 984 1.234 981 1.119 485 420 626 2 Sự nghiệp giáo dục 7.140 540 250 1.000 950 1.050 1.100 450 700 1.100 3 Sự nghiệp văn hóa - thông tin 6.165 393 158 614 782 766 1.050 483 701 1.218 Trong đó: Kinh phí cuộc VĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống VH ở khu DC 4.254 249 81 348 529 487 757 363 515 925 4 Sự nghiệp thể dục - thể thao 1.529 120 64 212 201 223 233 95 148 233 5 Sự nghiệp quốc phòng - an ninh 57.721 5.854 2.289 6.564 6.434 7.444 8.637 3.754 5.847 10.898 - Quốc phòng 48.362 3.498 1.710 5.935 5.872 6.501 7.377 3.272 5.101 9.096 - An ninh 9.359 2.356 579 629 562 943 1.260 482 746 1.802 6 Sự nghiệp kinh tế 4.835 423 221 660 627 693 726 297 462 726 7 Chi Quản lý hành chính 469.949 29.549 14.648 60.451 63.821 61.312 75.156 30.407 51.417 83.188 8 Chi khác 2.827 191 90 354 372 368 471 181 303 497 II Chi dự phòng 11.595 782 367 1.452 1.527 1.511 1.931 744 1.243 2.038 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương tối thiểu 1.210.000đồng. Chưa trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách tiền lương năm 2017; - Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ yêu cầu thực tế để bố trí cho phù hợp với tình hình địa phương; - Chi XDCB được bố trí trong tổng nguồn vốn XDCB tập trung của huyện; - Chi SN Giáo dục có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; - Đã bố trí các khoản chi theo chế độ, chính sách của TW và tỉnh: + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo QĐ số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; + PC cấp ủy viên theo QĐ số 169/QĐ-TW; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và QĐ số 941/QĐ- UBND ngày 06/05/2016 của UBND tỉnh; + Phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Kinh phí giám sát đầu tư của cộng đồng: 05 triệu đồng/xã/năm; + Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo QĐ số 1022/QĐ-UBND; bồi dưỡng tiếp công dân theo QĐ số 1511/QĐ-UBND; + Kinh phí thực hiện cuộc VĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư theo Thông tư số 144/2014/TT-BTC ngày 30/09/2014: 03 triệu đồng/KDC; 5 triệu đồng/KDC xã vùng khó + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã ; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Hợp đồng tạo nguồn nhân lực theo QĐ số 859/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh; + Tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã theo QĐ số 1618/QĐ-TU ngày 27/02/2015 của Tỉnh ủy; + Kinh phí thực hiện ISO theo QĐ số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh; + Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo QĐ số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, NĐ số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013; cán bộ không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức CT-XH ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố theo NQ số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh và QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ xã. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Tổng cộng Đông Hà Quảng Trị Vĩnh Linh Gio Linh Triệu Phong Hải Lăng Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Cồn Cỏ Tổng cộng 27.090 5.984 1.814 6.840 2.004 2.036 2.324 1.648 1.892 1.548 1.000 1 Kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS 2.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 Hỗ trợ Đông Hà lên đô thị loại II theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/3/2013 của HĐND tỉnh 5.000 5.000 0 0 3 Hỗ trợ Đại hội theo nhiệm kỳ của các Hội đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân) 2.700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 4 Hỗ trợ kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện 900 300 300 300 5 Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, xã, phường 3.200 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 6 Hỗ trợ nâng cấp phần mềm kế toán phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 3.080 284 164 420 364 436 424 248 292 448 7 Hỗ trợ kinh phí thu hút, đầu tư Khu Kinh tế Đông - Nam 200 0 0 0 0 200 0 8 Hỗ trợ hoạt động Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 200 0 0 0 0 200 0 9 Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao, tuần văn hóa TDTT 1.950 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 10 Hỗ trợ hoạt động Khu di tích quốc gia Thành Cổ 200 200 0 0 0 11 Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn 350 350 12 Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đảo du lịch 150 150 13 Hỗ trợ sửa chữa đường, vỉa hè, cây xanh phát triển đảo du lịch 500 500 14 Chi hỗ trợ địa phương thực hiện một số nhiệm vụ có địa chỉ 5.600 5.000 600 15 Hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng công trình cấp điện 15 thôn bản 500 500 16 Hỗ trợ kinh phí hoạt động các huyện đồng bằng có đặc thù xã miền núi 560 320 240