174/QĐ-UBND

Quyết định 174/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 174 /QĐ-UBND Kon Tum , ngày 26 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON T U M Căn cứ Luật T ổ chức Chính quy ề n địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đ ố i với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có s ử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các c ấ p ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016; Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 277/STC-QLNS ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc đề nghị công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 ; - Bộ Tài chính (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND t ỉ nh (b/c); - Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; - T òa án Nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND t ỉ nh; - CVP , các PVP UBND t ỉ nh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu VT, KTTH 4. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hải UBND TỈNH KON TUM Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Ph ầ n I: Thu NSNN 2.450.000 A Tổng số thu NSNN trên địa bàn (A1+A2) 2.425.000 A 1 Thu NSNN trên địa bàn cân đối 2.355 . 000 1 Thu nội địa 2.020.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 335.000 A2 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 70.000 1 Thu xổ số kiến thiết 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách 25.000 1 Viện phí 10.000 2 Học phí 15.000 Phần II: Thu ngân sách địa ph ươ ng 4.915.081 A Các kho ả n thu ngân sách địa phương (I+II+III) 4.890.081 I Thu cân đối ngân sách 3.720.585 Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 1.998.500 II Thu b ổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ươ ng 1.099.496 1 B ổ sung nhiệm vụ đầu tư 527.587 2 Bổ sung vốn sự nghiệp 346.779 3 Chương trình MTQG 225.130 III Các khoản thu quản lý qua ngân sách 70.000 1 Thu xổ số kiến thiết 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 25.000 1 Viện phí 10.000 2 Học phí 15.000 Phần III: Chi ngân sách địa ph ươ ng 4.915.081 A Chi ngân sách địa phương 4.890.081 A 1 Chi cân đối ngân sách địa phương 3.720.585 1 Chi đầu tư phát triển 561.200 2 Chi thường xuyên 3.072.755 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng (đối với dự toán) 85.630 A2 Chi nguồn trung ương b ổ sung có mục tiêu 1.099.496 A3 Khoản chi bố trí theo số thu thực tế 70.000 1 Chi xổ số kiến thiết quản lý qua NS 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 25.000 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 A NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp t ỉ nh 4.278.785 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hư ở ng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết) 1.388.162 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.764.821 - Thu bổ sung c â n đối 1.325.980 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.099.496 - Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm 339.345 3 Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành 37.582 4 Thu quản lý qua ngân sách 70.000 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 70.000 5 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 18.220 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4.278.785 1 Chi thuộc nhiệm vụ c ủ a ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho NS cấp dưới) 1.535.577 2 Bổ sung cho ng â n sách huyện, TP 1.768.627 - B ổ sung cân đối 948.367 - Bổ sung có mục tiêu 335.165 - B ổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm 485.095 3 Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương 900.861 - Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư 527.587 - Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể 148.144 - Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 225.130 4 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách 55.500 - Từ nguồn thu hoạt động xổ s ố kiến thiết 55.500 - Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng 5 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 18.220 - Học ph í 8.220 - Viện trợ 10.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PH Ố (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ng â n sách cấp xã) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 2.404.923 1 Thu ngân sách hư ở ng theo ph â n cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết) 610.338 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.768.627 a Bổ sung cân đối ngân sách 948.367 b Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tr ê n 335.165 - Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh 136.530 Tr.đó nguồn XSKT 14.500 - Nguồn trung ương b ổ sung có mục tiêu 198.635 c Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm 485.095 3 Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành 19.178 4 Thu quản lý qua ngân sách - 5 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 6.780 II Chi ngân sách huyện, thành phố 2.404.923 1 Chi cân đối ngân sách 2.062.978 2 Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 335.165 - Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh 136.530 Tr.đó nguồn XSKT 14.500 - Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 198.635 3 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách - 4 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 6.780 - Học phí 6.780 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.450.000 A Thu NSNN trên địa bàn (I+II) 2.355.000 I Thu từ SXKD trong nước 2.020.000 ** Thu loại trừ ti ề n sử dụng đất 1.357.700 1 Thu từ XNQD TW 896.000 Thuế giá trị gia tăng 479.800 Thuế thu nhập D.N 7.000 Thuế Tài nguyên 408.000 Thuế môn bài 200 Thu hồi vốn, thu khác 1.000 2 Thu từ XNQD ĐP 22.000 Thuế giá trị gia tăng 11 .1 00 Thuế thu nhập D.N 6.000 Thuế Tài nguyên 3.900 Thuế môn bài 150 Thu hồi vốn, thu khác 850 3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 3.000 Thuế giá trị gia tăng 1.498 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500 Thu khác 2 4 Thu từ TP kinh tế NQD 610.000 Thuế giá trị gia tăng 480.900 Thuế thu nhập doanh nghiệp 23.000 Thu ế TTĐB HHDV sản xuất trong nước 1.600 Thuế tài nguyên 82.000 Thuế môn bài 7.500 Thu khác ngoài qu ố c doanh 15.000 5 Lệ phí trước bạ 55.000 6 Thuế sử dụng đất NN 400 7 Thuế sử dụng đất phi NN 3.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 50.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 150.000 10 Thu phí và lệ phí 30.000 11 Thu tiền sử dụng đất 100.000 Từ nguồn sử dụng đất 40.000 Từ dự án khai thác quỹ đất 60.000 12 Thu tiền cho thuê mặt đất , mặt nước 23.000 13 Thu tiền bán nhà ở SHNN 300 14 Thu khác ngân sách 65.000 Tr.đó: - Thu phạ t an toàn giao thô ng 20.000 - Thu tiền bán cây đứng dự án rừng bền vững 1.000 15 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 10.000 16 Thu tại xã 2.300 II Thu thuế XNK và VAT hàng NK 335 . 000 Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu và TTĐB hàng NK 27.000 B Các khoản thu quản lý qua ngân sách 70.000 1 Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách 70.000 C Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách 25.000 1 Viện trợ 10.000 2 Học phí 15.000 PH Ầ N II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG A Các kho ả n thu ngân sách địa phương (I+II+III) 4.890.081 I Thu cân đối ngân sách địa phương 3.720.585 1 Thu cố định và điều tiết 1.998.500 1.1 Ngân sách cấp tỉnh 1.388.162 1.2 Ngân sách cấp huyện 610.338 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.665.325 3 Chuyển nguồn 2015 sang 2016 thực hiện CCTL 56.760 II Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ươ ng 1.099.496 1 Bổ sung nhiệm vụ đầu tư 527.587 2 Bổ sung vốn sự nghiệp 346.779 3 Chương trình MTQG 225.130 III Các khoản thu quản lý qua ngân sách 70.000 1 Thu xổ số kiến thiết 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 25.000 1 Viện trợ 10.000 2 Học phí 15.000 Tổng c ộ ng (A+B) 4.915.081 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán NSĐP 2016 A Chi cân đối ngân sách địa phương 3.720.585 1 Chi đầu tư phát triển 561.200 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 61.000 - Chi khoa học, công nghệ 11.000 2 Chi thường xuyên 3.072.755 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.404.870 - Chi khoa học, công nghệ 14.060 3 Chi bổ sung qu ỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng (đối với dự toán) 85.630 5 50 % tăng thu cân đối lương B Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu 1.099.496 C Chi quản lý qua ngân sách 70.000 1 - Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 70.000 D Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 25.000 - Học phí 15.000 - Viện trợ 10.000 T ổ ng cộng (A+B+C) 4.915.081 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 A Chi ngân sách c ấ p tỉnh 4.205.065 I Chi đầu tư phát triển 332.670 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 331.670 2 Chi đầu tư hỗ trợ DNNN 1.000 II Chi thường xuyên 1.158.907 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 272.613 2 Chi sự nghiệp khoa học CN 12.880 3 Chi sự nghiệp môi trường 3.813 4 Chi trợ giá hàng chính sách 9.438 5 Chi sự nghiệp kinh tế 117.998 6 Chi sự nghiệp y tế 362.946 7 Chi sự nghiệp văn hóa 21.270 8 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 9.500 9 Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao 6.902 10 Chi đảm bảo xã hội 19.125 11 Chi quản lý hành chính 270.865 12 Chi an ninh, quốc phòng 25.235 13 Chi khác ngân sách 26.322 III Chi bổ sung qu ỹ dự trữ tài chính 1.000 IV Dự phòng 43.000 V 50% tăng thu cân đối lương VI Chi nhiệm vụ TW bổ sung c ó mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 900.861 VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.768.627 B Chi quản lý qua ngân sách 55 . 500 1 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết quản l ý qua ngân sách 55.500 C GHI THU - GHI CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18.220 - Học phí 8.220 - Viện trợ 10.000 T Ổ NG CỘNG (A + B + C) 4.278.785 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 15/CKTC/NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh Kon Tum) Đơn vị t í nh: Triệu đồng. STT Đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Bao g ồ m Chi bổ sung có mục tiêu Trong đó Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN Tronq đó Tổng số Cân đối NSĐP XSKT quản lý qua NS Chi sự nghiệp Trong đó Quản lý hành ch í nh ANQP và các khoản chi khác Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư CT MTQG, sự nghiệp Viện tr ợ Học ph í SN kinh tế SN GD -ĐT, DN SN khác 1 2 3=4+9 +13+16 4=5+6 5 6 7=8+ 9+10 8 8a 8b 8c 9 10 11=12 +13 12 13 14=15+16 15 16 A T Ổ NG CHI NGÂN S Á CH C Ấ P T Ỉ NH 2.510.158 388.170 332.670 55.500 1.202.907 837.889 116.433 273.108 448.349 272.874 92.144 900.861 690.587 210.274 18.220 10.000 8.220 A1 ĐƠN VỊ D Ự TOÁN TUY Ế N TỈNH 2.116.917 235.447 235.447 - 1.158.907 837.889 116.433 273.108 448.349 272.874 48.144 722.563 512.289 210.274 - - - I Đơn vị dự toán toàn ngành 1.342.922 222.560 222.560 - 977.909 788.867 102.378 255.107 431.382 189.042 - 142.453 96.478 45.975 - - - 1 S ở NN và PT nông thôn 243.616 41.460 41.460 - 132.443 71.181 71.181 - - 61.262 - 69.713 53.000 16.713 - - - 1.1 Chi quản lý hành chính 61.262 - - 61.262 - - - - 61.262 - - - 1.2 Chi sự nghiệp nông nghiệp 20.584 - - 17.274 17.274 17.274 - - - - 3.310 3.310 - 1.3 Chi sự nghiệp lâm nghiệp 49.935 - - 39.687 39.687 39.687 - - - - 10.248 10.248 - 1.4 Sự nghiệp thủy lợi 16.925 - - 14.220 14.220 14.220 - - - - 2.705 2.705 - 1.5 Chi công tác Quy hoạch 450 - - - - - - - - - 450 450 - 1.6 Chi ĐTPT 94.460 41.460 41.460 - 53.000 53.000 - 2 S ở GTVT và các đơn vị trực thuộc 61.130 41.000 41.000 - 20.130 16.726 16.726 - - 3.404 - - - - - - - 2.1 Chi quản lý hành chính 3.404 - - 3.404 - - - - 3.404 - - - 2.2 Chi ĐTPT 41.000 41.000 41.000 - - - 2.3 Chi sự nghiệp giao thông 16.726 - - 16.726 16.726 16.726 - - - - - - 3 S ở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 6.185 - - - 4.335 288 288 - - 4.047 - 1.850 - 1.850 - - - 3.1 Chi quản lý hành chính 4.047 - - 4.047 - - - - 4 047 - - - 3.2 Chi sự nghiệp xây dựng 288 - - 288 288 288 - - - - - - 3.3 Chi công tác Quy hoạch 1 .850 - - - - . - - - - 1.850 1 850 - 4 Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc 18.383 3.500 3.500 - 13.633 8.905 6.706 - 2.199 4.728 - 1.250 - 1.250 - - - 4.1 Chi quản lý hành chính 4.728 - - 4.728 - - - - 4.728 - - - 4.2 Sự nghiệp địa chính 6.706 - - 6.706 6.706 6.706 - - - - - - 4.3 Chi sự nghiệp môi trường 2.199 - - 2.199 2.199 - - 2.199 - - - - 4.5 Chi c ô ng tác Quy hoạch 1.250 - - - - - . - - - 1.250 1.250 - 4.6 KP tr ì nh lại từ 10% từ nguồn SD đất 3.500 3.500 3.500 - - - - - - - - 5 Sở Công Thương và các Đ V trực thuộc 26.224 - - - 10.808 2.337 2.157 - 180 8.471 - 15.416 15.000 416 - - - 5.1 Chi quản lý hành chính 8.471 - - 8.471 - - - - 8.471 - - - - - 5.2 Sự nghiệp kinh tế 2.157 - - 2.157 2.157 2.157 - - - - - - - - 5.3 Trợ gi á, tr ợ cước: Hỗ trợ NV bán hàng miền núi, đ ưa hàng Việt về nông thôn 180 - - 180 180 - - 180 - - - - - - 5.4 Chi ĐTPT 15.000 - - - 15.000 1 5 .000 5.5 Chi c ô ng tác Quy hoạch 416 - - - - - - - - - 416 416 - 6 Chi giáo dục - Đào tạo ngành Gi á o dục 272.889 7.000 7.000 - 246.600 240.753 - 240.753 - 5.847 - 19.289 - 19.289 - - - 6.1 Sở Giáo dục đào tạo 265.022 7.000 7.000 - 238.733 232.886 - 232.886 5.847 - 19.289 - 19 . 28 9 - - - a Chi quản lý hành chính 5.847 - - 5.847 - . - - 5.847 - - - b Chi ĐTPT 7.000 7 000 7.000 - - c Chi sự nghiệp giáo dục 214.180 - - 214.180 214.180 - 214.180 - - - - - d Chi sự nghiệp đào tạo - Đào tạo cử tuyển 33.495 - - 14.206 14.206 - 14.206 - - - 19.289 19.289 - e Thực hiện đề án theo NQ HĐND 4.500 - 4.500 4.500 - 4.500 - - - - - 6.2 Chi GD-ĐT chưa đ ủ điều kiện phân bổ 7.867 - - 7.867 7.867 - 7.867 - - - - - 7 Sở Y tế 295.046 - - - 278.546 272.094 - 4.112 267.982 6.452 - 16.500 11.500 5.000 - - - 7.1 Chi quản lý hành chính 11.452 - - 6.452 - - - - 6 . 452 - 5.000 5.000 - 7.2 Chi ĐTPT 11.500 - - 11.500 11.500 7.3 Sự nghiệp y tế 267.982 - - 267.982 267.982 - - 267.982 - - - - 7.4 Sự nghiệp đào tạo 4.112 - - 4 . 112 4.112 - 4.112 - - - - - 8 Văn hóa Thể thao và Du lịch 40.714 9.585 9.585 - 31.129 25.970 - - 25.970 5.159 - - - - - - - 81 Chi quản lý hành chính VP Sở 5.159 - - 5.159 - - - - 5.159 - - - - - 8.2 Sự nghiệp t oàn ngành Sở VH -TT DL 25.970 - - 25.970 25.970 - - 25.970 - - - - - - 8.3 Chi ĐTPT 9.585 9 . 585 9.585 - - - - - - - - - 9 Sở LĐ TB-XH và các đơn v ị tr ự c thu ộ c 113.289 740 740 - 112.549 106.340 - - 106.340 6.209 - - - - - - - 9.1 Chi quản lý hành chính 6.209 - - 6.209 - - - - 6.209 - - - - - 9.2 Sự nghiệp đào tạo - - - - - - - - - - - - - - 9.3 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 15.008 - - 15.008 15.008 - - 15.008 - - - - - - 9.4 BHYT người nghèo và TE dưới 6 tuổi 91.332 - - 91.332 91 332 - - 91.332 - - - - - - 9.5 Chi ĐTPT 740 740 740 - - - - - - - - - 10 Sở T ư pháp và các đơn vị trực thuộc 7.065 - - - 7.065 3.117 - - 3.117 3.948 - - - - - - - a Chi hành chính 3.948 - - 3.948 - - - - 3.948 - - - - - b Chi sự nghiệp 3.117 - - 3.117 3.117 - - 3.117 - - - - - - 11 VP Tỉnh Ủy và các đơn v ị tr ự c thu ộ c T ỉ nh Ủy 55.649 4.200 4.200 - 51.449 9.258 - - 9.258 42.191 - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 40.926 - - 40.926 - - - - 40.926 - - - - b Chi ĐTPT 4.200 4200 4.200 c Chi báo Đảng 9.258 - - 9.258 9.258 - - 9.258 - - - - - d Dự phòng NS Đảng 1.265 - - 1.265 - - - - 1.265 - - - - - 12 Sở Kh.học v à CN và các ĐV trực thuộc 26.082 10.900 10.900 15.182 11.140 - - 11.140 4.042 - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 4.042 - - 4.042 - - - - 4.042 - - - b Chi sự nghiệp khoa học và c ô ng ngh ệ 11.140 - - 11.140 11 . 140 - - 11.140 - - - - c Chi ĐTPT 10.900 10.900 10.900 - - - - - - - - - 13 T ỉ nh đoàn và các đơn vị trực thuộc 8.403 - - - 8.403 2.202 - - 2.202 6.201 - - - - - - - a T ỉ nh đoàn 6.201 - - 6.201 - - - - 6.201 - - - - - b TT v ă n hóa th ể thao Thanh thiếu nhi 2.202 - - 2.202 2.202 - . 2.202 - - - - - 14 Sở Thông tin và truyền thông 8.728 - - - 8.428 2.094 714 - 1.380 6.334 - 300 - 300 - - - a Chi quản lý hành chính - Sở TT-TT 2.774 - - 2.774 - - - - 2.774 - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 714 - - 714 714 714 - - - - - - - - c Chi chương tr ì nh CN và thông tin 1.380 - - 1.380 1.380 - - 1.380 - - - - - - d Triển khai KH ứng dụng CNTT (*) 3.560 - - 3.560 - - - - 3.560 - - - - - d Chi công tác Quy hoạch 300 - - - - - - - - - 300 300 - - - e Chi ĐTPT - - - - - - - - - - - - - - 15 Ban QL Khu Kinh tế 32.290 - - - 15.455 4.445 2.831 - 1.614 11.010 - 16.835 16.378 457 - - - a Chi quản lý hành chính 11.010 - - 11.010 - - - - 11.010 - - - - - b Chi ĐTPT 16.378 - - 16.378 16.378 c Chi sự nghiệp kinh tế 2.831 - - 2.831 2.831 2.831 - - - - - - - - d Chi s ự nghiệp môi tr ường 1.614 - - 1.614 1.614 - - 1.614 - - - - - - e Chi công tác Quy hoạch 457 - - - - - - - - - 457 457 - - - 16 Sở Nội vụ 23.057 - - - 21.757 12.017 1.775 10.242 - 9.740 - 1.300 600 700 - - - a Chi quản lý hành chính 9.740 - - 9.740 - - - - 9 .7 40 - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 2.475 - - 1.775 1.775 1.775 - - - - 700 700 - a Chi ĐTPT 600 - - 600 600 b Chi sự nghiệp đ à o tạo, hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ 10.242 - - 10.242 10.242 - 10.242 - - - - - 17 Các chủ đầu tư khác 104.175 104.175 104.175 - - - - - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 104 . 175 104.175 104.175 - II CÁC ĐƠN VỊ D Ự TOÁN Đ ỘC LẬP 639.637 11.891 11.891 - 142.31 6 44.258 13.620 17.506 13.132 72.823 25.235 485.430 415.811 69.619 - - - 1 Ban quản lý dự á n cao su nhân dân 350 - - 350 350 350 - - - - - - - - 2 BQL Vườn quốc gia Chư Mo Ray 21.860 - - - 7.860 7.860 7.860 - - - - 14.000 14.000 - - - - a Chi thường xuyên 7.860 - - 7.860 7 . 860 7.860 - - - - - - - b Chi ĐTPT 14.000 - - 14. 000 14.000 3 Tr ư ờng Cao đẳng kinh tế - KT - TH 8.326 2.218 2.218 - 6.108 6.108 - 6.108 - - - - - - - - - Chi thường xuyên 6.108 - - 6.1 0 8 6. 108 - 6.108 - - - - - - - Chi ĐTPT 2.218 2.218 2.218 - - - - - 4 Trường Ch í nh trị 5.286 - - 5.286 5.286 - 5.286 - - - - - - - 5 Tr ư ờng Trung cấp nghề 5.993 - - 5.993 5.993 - 5.993 - - - - - - - 6 Đài phát thanh - truyền h ì nh 9.500 - - 9.500 9.500 - - 9.500 - - - - - - 7 Ban b ả o vệ sức kh ỏe c á n bộ 3.632 - - 3.632 3.632 - - 3.632 - - - - - - 8 Ban Dân tộc 4.330 - - - 4.330 703 703 - - 3.627 - - - - - - - a Chi quản l ý hành chính 3.627 - - 3.627 - - - - 3.627 - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 703 - - 703 703 703 - - - - - - - - 11 Sở Ngoại vụ 6.533 - - - 6.533 970 970 - - 5.563 - - - - - - - a Chi quản lý hành chính Văn phòng Sở 3.163 - - 3.163 - - - - 3.163 - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế - Kinh ph í biên giới 970 - - 970 970 970 - - - - - - - - c Đoàn ra đo à n vào theo chủ trương UBND tỉnh 2.400 - - 2.400 - - - - 2.400 - - - - - 12 Thanh tra nhà nước 5.206 - - - 5.206 - - - - 5.206 - - - - - - - a Chi theo định mức 5.206 - - 5.206 - - - - 5.206 - - - - - 13 VP Đoàn ĐBQH và HĐND t ỉ nh 11.506 - - - 11.506 - - - - 11.506 - - - - - - - 13.1 Bộ máy VP HĐND v à đoàn ĐBQH 6.006 - - 6.006 - - - - 6.006 - - - - - 13.2 Hoạt động Hội đồng nh â n dân 5.200 - - 5.200 - - - - 5.200 - - - - - 13.3 Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội 300 - - 300 - - - - 300 - - - - - 14 S ở Kế hoạch và Đầu tư 125.145 2.000 2.000 - 10.645 3.737 3.737 - - 6.908 - 112.500 112.500 - - - - a1 Chi quản lý hành chính 6.908 - - 6.908 - - - - 6.908 - - - - - a2 Chi sự nghiệp kinh tế 3.737 - - 3.737 3.737 3.737 - - - - - - - - a3 Chi ĐTPT 114.500 2.000 2.000 - - - - - - - 112.500 112.500 - - - 15 Sở Tài ch í nh 7.930 - - 7.930 - - - - 7.930 - - - - - 17 VP Ủy ban nh â n dân t ỉ nh 16.523 - - 16.523 - - - - 16.523 - - - - - 18 Hội Cựu chiến binh 2.273 - - 2.273 - - - - 2.273 - - - - - 19 Hội Nông dân 3.467 - - - 3.467 120 - 120 - 3.347 - - - - - - - 19.1 Chi quản lý hành chính 3.347 - - 3.347 - - - - 3.347 - - - - - 19.2 Chi sự nghiệp đ à o tạo 120 - - 120 120 - 120 - - - - - - - 20 Ủy ban mặt trận tổ quốc 5.671 - - 5.154 - - - - 5.154 - 517 517 - - - 21 Hội liên hiệp phụ nữ t ỉ nh 4.989 - - 4.787 - - - - 4.787 - 202 202 - - - 22 Sở Công an 9.640 881 881 - 6.889 - - - - - 6.889 1.870 - 1.870 - - - Chi thường xuyên 8.759 - - 6.889 - - - - - 6.889 1.870 1.870 - - - Chi ĐTPT 881 881 881 - - - - - - - - - - - 23 Bộ chỉ huy quân sự t ỉ nh 30.415 6.792 6.792 - 13.723 - - - - - 13.723 9.900 5.000 4.900 - - - - Chi thường xuyên 18.623 - - 13.723 - - - - - 13.723 4.900 4.900 - - - - Chi ĐTPT 11.792 6.792 6.792 - 5.000 5.000 - 24 Bộ chỉ huy biên phòng 4.623 - - 4.623 - - - - - 4.623 - - - - 25 BQL các dự án 98 55.000 - - - - - - - - - - 55.000 55.000 - - - - - Chi ĐTPT 55.000 - - - - - - - - - 55 . 000 55 . 000 - - - 26 Bệnh viện y học c ổ truyền 220 - - - - - - - - - - 220 220 - - - - - Chi ĐTPT 220 - - - - - - - - - 220 220 - - - 27 Bệnh viện đa khoa t ỉ nh 23.000 - - - - - - - - - - 23.000 23.000 - - - - - Chi ĐTPT 23.000 - - - - - - - - - 23.000 23.000 - - - 28 Bổ sung mục tiêu chưa phân b ổ 43.091 - - - - - - - - - 43.091 43.091 - - - 29 Bổ sung chương trình mục tiêu chưa phân b ổ 225.130 - - - - - - - - 225.130 163.000 62.130 - - - IV Nguồn mua sắm s ử a chữa lớn (phân b ổ khi đủ thủ tục) 9.000 - - 9.000 - - - - 9.000 - - - - - V Cấp bù lãi su ấ t theo Nghị quyết HĐND 1.000 - - 1.000 1.000 - - 1.000 - - - - - - VI Chi khác ngân sách 119.236 996 996 - 23.560 2.360 - - 2.360 - 21.200 94.680 - 94.680 - - - 1 Hỗ trợ các t ổ chức xã hội - XHNN 11.666 996 996 - 10.670 2.360 - - 2.360 - 8.310 - - - - - - 1.1 Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi 526 - - 526 - - - - - 526 - - - - 1.2 Hội nạn nh â n ảnh hưởng chất độc HH 413 - - 413 - - - - - 413 - - - - 1 . 3 Hội người tàn tật và trẻ em mồ c ô i 408 - - 408 - - - - - 408 - - - - 1.4 Hội khuyến học 259 - - 259 - - - - - 259 - - - - 1.5 Ban liên lạc tù c hí nh trị 160 - - 160 - - - - - 160 - - - - 1.6 Hội nhà b á o 697 - - 697 - - - - - 697 - - - - 1.7 Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên 2.569 996 996 - 1.573 360 - - 360 - 1.213 - - - - - - - Hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên 1.213 - - 1.213 - - - - - 1.213 - - - - - Chi SN KHCN 360 - - 360 360 - - 360 - - - - - - - Chi ĐTPT 996 996 996 - - - - - - - - - - - 1.8 Hội Cựu Thanh niên xung phong 346 - - 346 - - - - - 346 - - - - 1.9 Hội V ă n học Nghệ thuật 670 - - 670 - - - - - 670 - - - - 1.10 Hội HN Việt Nam - L à o, Việt nam - C amPuchia 210 - - 210 - - - - - 210 - - - - 1 11 Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài 100 - - 100 - - - - - 100 - - - - 1.12 Hội Luật gia 282 - - 282 - - - - - 282 - - - - 1.13 Hội chữ thập đỏ 1.381 - - 1.381 - - - - - 1.381 - - - - 1.14 Liên minh các Hợp tác xã 3.515 - - - 3.515 2.000 - - 2.000 - 1.515 - - - - - - Chi hoạt động bộ máy 1.515 - - 1.515 - - - - - 1.515 - - - - Chi sự nghiệp kinh t ế 2.000 - - 2.000 2.000 - - 2.000 - - - - - - 1.15 Các Hội đặc th ù khác 130 - - 130 - - - - - 130 - - - - 2 Hỗ trợ đ ơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU 175 - - 175 - - - - - 175 - - - - 3 Kinh phí trực ph ụ c v ụ Tết Nguyên đ á n 2015 110 - - 110 - - - - - 110 - - - - 4 Chi khác còn lại 97.285 - - - 12.605 - - - - - 12.605 84.680 - 84.680 - - - a Dự toán chi hoạt động phạt vi phạm hành chính 5.850 - - 5.850 - - - - - 5.850 - - - - b Qu ỹ khen thư ở ng 2.430 - - 2.430 - - - - - 2.430 - - - - c Các khoản khác 89.005 - - 4.325 - - - - - 4.325 84.680 84.680 - - - 5 Tỉnh đ ộ i 10.000 - - - - - - - - - - 10.000 - 10.000 - - - - Chi thư ờ ng xuyên 10.000 - - - - - - - - - 10.000 10.000 - - - VII Ti ế t kiệm chi thường xuyên tăng thêm tạo nguồn cân đối lương 2016 5.122 - - - 5.122 1.404 435 495 475 2.009 1.709 - - - - VIII Bảo hiểm th ấ t nghiệp , phụ cấp thâm niên giáo dục - - - - - - - - - - - - - - A2 Khối huyện, thành ph ố (vốn đầu tư) 275.521 97.223 97.223 - - - - - - - - 178.298 178.298 - - - - 1 UBND t hành ph ố Kon Tum 10.399 10 . 399 10.399 - 2 UBND huyện Đăk Hà 36.440 16 . 788 16.788 19.652 19.652 3 UBND huyện Đăk Tô 12.500 2 . 500 2.500 10.000 10.000 5 UBND huyện Ngọc H ồ i 28.055 11.055 11.055 17.000 17.000 6 UBND huyện Đăk Glei 46.483 15 . 283 15.283 31.200 31.200 7 UBND huyện Sa Th ầ y 20.027 11.879 11.879 8.148 8.148 8 UBND huyện I a Hdrai 45.580 2 . 580 2.580 43.000 43.000 4 UBND huyện Kon R ẫ y 13.120 3.120 3.120 10.000 10.000 9 UBND huyện Kon Plong 42.832 6 . 204 6.204 36.628 36.628 10 UBND huyện Tu mơ rông 20.085 17 . 415 17.415 2.670 2.670 A3 Chi dự trữ tài ch í nh 1.000 - - 1.000 - - - - - 1.000 - - - - A4 Chi dự ph ò ng 43.000 - - 43.000 - - - - - 43.000 - - - - A5 50% tăng thu tạo ngu ồ n CĐ lương - - - - - - - - - - - - - - A6 Chi bố trí theo số thu thực tế 55.500 55.500 - 55.500 - - - - - - - - - - - 1 Chương trình xây dựng nông thôn m ớ i 55.500 55.500 - 55.500 - - - - - - - - - - A7 Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS 18.220 - - - - - - - - - - - 18.220 10.000 8.220 - Học ph í 8 . 220 - - - - - - - - - - 8.220 8.220 - Viện trợ 10.000 - - - - - - - - - - 10.000 10.000 - UBND TỈNH KON TUM Biểu số 16A CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã số dự án Mã ngành kinh tế Kế hoạch 2016 Ghi chú Chi cho GDĐT Chi cho KHCN Y tế Khác T ổ ng s ố (A+B) 631.200 115.274 15.028 26.000 474.017 A Cân đối NSĐP 561.200 91.274 15.028 - 454.017 A1 Chi ngân sách tỉnh 311.170 25.920 10.900 - 273.469 I Ngu ồ n đầu tư XDCB trong nước 270.170 25.920 10.900 - 232 . 469 1 K è chống sạt lở bờ sông Đăk Bla (đoạn thượng lưu) Sở Nông nghiệp v à PTNT 7026038 016 32.441 32.441 2 C ấ p nước sinh hoạt thị tr ấ n Đăk Hà, huyện Đăk H à , tỉnh Kon Tum (hạng mục: mạng lưới đường ố ng cấp III) UBND huyện Đăk Hà 7449264 134 5.000 5.000 3 Bồi thường GPMB trại giam Công an t ỉ nh 7004692 471 881 881 4 DA bảo tồn và phát t ri ể n Sâ m Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng Cty TNHH 1 TV Iâm nghiệp Đăk Tô 7068856 017 1.000 1.000 5 Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y 7267727 223 696 696 6 S ử a chữa Nh à trưng b à y tri ể n lãm v à Nh à Vă n hóa Trung tâm Văn hóa t ỉ nh S ở V ă n h ó a, Th ể thao v à Du lịch 7179182 554 793 793 7 T ô n tạo, phục h ồ i, x â y dựng Di tích l ịch s ử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum S ở V ă n h ó a, Th ể thao v à Du lịch 7153756 556 8.253 8.253 8 Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông 7055651 017 2.469 2.469 9 Đường nông thôn liên xã và c ầ u Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 7033233 223 9.535 9.535 10 Thủy lợi ĐắkXít, huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 7146312 016 1.387 1.387 11 Đường giao thông Đăk Côi - Đăk Pơ Xy, Km 0 + 00 - Km39 +0 60 Sở Giao thông vận tải 7022920 223 24.000 24.000 12 Đường vào khu du lịch Hồ Plei Krông Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 7544894 223 1.001 1.001 13 Đường liên xã Đăk Xú - PleiKần (điểm đầu nối với quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40) UBND huyện Ngọc Hồi 7062708 223 1.520 1.520 14 Đường Ngọc Tem - Rô Manh, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 7047875 223 4.204 4.204 15 Trung tâm dạy nghề huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y 7269073 498 2.424 2.424 16 Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7384617 498 4.683 4.683 17 Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 7393349 498 1.415 1.415 18 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trường Cao đ ẳ ng kinh t ế kỹ thuật 7269179 501 2.218 2.218 19 Trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chương trình đầu tư KCH kênh mương và đường giao thông nông thôn Các chủ đầu tư khác 30.700 30.700 20 Các dự án quyết toán khác Các chủ đầu tư khác 5.225 5.225 21 Trả nợ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Pne Sở Nông nghiệp và PTNT 7080882 016 732 732 22 Trả nợ CBĐT dự á n Nhà thi đấu đa n ă ng S ở V ă n h ó a, Th ể thao và Du l ị ch 7153765 562 539 539 23 Tr ả nợ CB ĐT dự á n B ố tr í , s ắ p x ế p d â n cư v ù ng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ R ô n g UBND huyện Tu Mơ Rông 7269303 021 1.360 1.360 24 CBĐT Các dự án khác Các chủ đầu tư khác 7.369 7.369 25 Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư 7389358 021 2.000 2.000 26 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Sở Nông nghiệp và PTNT 5.000 5.000 27 Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu UBND huyện Tu Mơ R ô ng 7041624 223 11.555 11.555 28 Trường THCS xã I a Tơi, huyện I a H'Drai UBND huyện I a H'Drai 7487433 493 2.580 2.580 29 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7515611 492 5.600 5.600 30 Nâng cao năng lực của Trung t âm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ 7481306 371 8.900 8.900 31 Phòng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệp Kon Plong Sở Khoa học và Công ngh ệ 7478646 371 2.000 2.000 32 Đường vào Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7486920 223 2.399 2.399 33 Công tr ì nh phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi-Kon R ẫ y Bộ Chỉ huy quân sự t ỉnh 7004686 468 4.622 4.622 34 Đ ường hầm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 7004686 468 2.170 2.170 35 Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung Văn phòng Tỉnh ủy 7484357 465 4.200 4.200 36 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Sơn UBND huyện Sa Thầy 7494162 463 3.000 3.000 37 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nhơn UBND huyện Sa Thầy 7494160 463 3.000 3.000 38 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nghĩa UBND huyện Sa Thầy 7544901 463 4.464 4.464 39 Trụ sở xã Đăk Ngok, Đăk Hà UBND huyện Đăk hà 7541965 463 4.600 4.600 40 Trụ sở xã Đăk Long, Đăk Hà UBND huyện Đăk H à 7541957 463 4.800 4.800 41 B ổ s u ng cơ sở v ậ t ch ấ t trư ờ ng Phổ t hô ng D â n tộc nội trú huyện Kon Rẫy Sở Giáo dục và Đào tạo 7544543 494 7.000 7.000 42 Trụ sở l à m vi ệ c Đ ả ng ủ y, HĐN D - U BND thị tr ấ n Đăk Tô, huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 7540895 461 2.500 2.500 43 Trụ sở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544584 463 2.500 2.500 44 Trụ sở UBND xã T ê Xăng, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544586 463 2.000 2.000 45 Trụ sở HĐND-UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 7544510 463 2.000 2.000 46 Trụ sở l à m việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7542616 461 2.500 2.500 47 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Bl ô , huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7542624 461 2.500 2.500 48 T ường r à o k ẽm gai b ả o v ệ diện tích đất đã bồi thường thuộc Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất 7544805 432 881 49 S ử a chữa trụ sở Liên cơ quan (khu nhà ph í a trước) và các hạn g mục phụ trợ Liên hiệp các Hội KHKT 7544546 462 996 996 50 Gia c ố mái tal u y đ ất thuộc trụ s ở l à m việc Trung tâm D ị ch v ụ vi ệ c làm tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 7543986 464 740 740 51 Nh à l à m việc c ủ a Hạt Ki ể m l â m huyện I a H'Drai trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum Chi cục Kiểm lâm 7544779 463 818 818 52 Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7544519 167 8.000 8.000 53 C ả i tạo, nâng cấp t ỉ nh lộ 675 (km 40 +5 00 -km53+090) huyện Sa Thầy Sở Giao thông vận tải 7544542 223 17.000 17.000 II Ngu ồ n bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk T ô 1.000 - - - 1.000 Cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp Các chủ đầu lư 1.000 1.000 III Nguồn thu tiền sử dụng đất 40.000 - - - 40.000 - Ngu ồ n thu c á c dự á n khai th á c qu ỹ đ ất do t ỉ nh quản lý 40.000 40.000 A2 Phân c ấ p ngân sách huyện, thành ph ố 250.030 65.354 4.128 - 180.548 I Ph â n c ấ p 70.500 17.625 2.820 - 50.055 1 Phân c ấ p cân đối ngân sách thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 14.400 3.600 576 10.224 2 Phân c ấ p c â n đ ố i ngân sách huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 6.100 1.525 244 4.331 3 Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 6.400 1.600 256 4.544 4 Phân cấp cân đối ngân sách huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 6.900 1.725 276 4.899 5 Phân cấp cân đối ng â n sách huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 5.900 1.475 236 4.189 6 Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7.300 1.825 292 5.183 7 Phân cấp cân đối ngân sách huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Th ầ y 6.800 1.700 272 4.828 8 Phân cấp cân đối ngân sách huyện I a H'Drai UBND huyện I a H'Drai 5.200 1.300 208 3.692 9 Phân cấp cân đối ngân sách huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y 5.200 1.300 208 3.692 10 Phân cấp cân đối ng â n sách huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 6.300 1.575 252 4.473 II H ỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố 119.530 38.729 1.308 - 79.493 1 Hỗ trợ NS thành phố thực hiện Bồi thường GPMB tại b ồ n b i nh phía Bắc cầu Đăk Bla UBND thành phố Kon Tum 7440066 021 2.000 - - - 2.000 2.000 2.000 2 H ỗ trợ đầu tư các vùng động lực 50.000 12.959 1.308 - 35.733 - Đường số 10 trung tâm huyện UBND huyện Kon Plong 7397357 223 1.783 1.783 - Lưới điện đường vào khu du lịch thác Đăk ke UBND huyện Kon Plong 7418188 131 1.308 1.308 - N â ng cấp, m ở r ộ ng đư ờ ng s ố 6 trung tâm huyện Kon Plôn g UBND huyện Kon Plong 7544756 223 100 100 - N â ng cấp, m ở r ộ ng đư ờ ng s ố 9 trung t â m huyện Kon Plông. UBND huyện Kon Plong 7544762 223 100 100 - Đường vào thác đ á khu Đ ô ng Nam UBND huyện Kon Plong 7544764 223 100 100 - Đư ờ ng t ừ trung t â m x ã Hiểu đi th ô n Đ ă k Xô (đoạn Km3+863.13-Km4+526.88) UBND huyện Kon Plong 7544537 223 2.100 2.100 - Bãi đậu xe khu du lịch Đông Nam UBND huyện Kon Plong 7544538 223 950 950 - H ệ thốn g chi ế u s á ng khu d â n cư phía B ắ c, đường TL676 và 02 tuyến đường song song với đường TL676 UBND huyện Kon Plong 7544539 167 800 800 - Sân vận động huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plong 7544540 562 2.759 2.759 - Sửa chữa, nâng cấp bãi rác thải huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 7542637 282 200 200 - Đường Quy hoạch trung tâm hành chính mới (tu yế n số 02) UBND huyện Ngọc Hồi 7544830 223 300 300 - Trường tiểu học T rần Quốc To ả n UBND huyện Ngọc Hồi 7544035 492 5.000 5.000 - Đường quy hoạch thị trấn Plei Kần (điểm đ ầ u giáp với đường Phan Bội Châu, điểm cuối giáp với đường từ trung tâm huyện đến xã Đăk Xú) UBND huyện Ngọc Hồi 7544042 223 4.500 4.500 - Trường TH Võ Thị Sáu UBND thành phố Kon Tum 7298466 492 3.900 3.900 - Trường mầm non thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7342652 491 359 359 - Đường Đ ố ng Đa (đoạn Hồ Th ủ y Tạ - Nguy ễ n Viết Xuân). UBND thành phố Kon Tum 7187973 223 373 373 - Đường Đ ố ng Đa (Nguy ễ n Vi ế t Xuân - Lê Văn Hưu) UBND thành phố Kon Tum 7206192 223 600 600 - Đường giao thông khu quy hoạch sân bay cũ (đường băng sân bay cũ), phường Thắng Lợi, TP KT (Năm 2011) UBND thành phố Kon Tum 7248120 223 109 109 - Đường Nguyễn Trãi nối dài, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7206197 223 88 88 - Đường số 01 (Khu đất nhà máy bia cũ) UBND thành phố Kon Tum 7187989 223 622 622 - Đ ường số 02 (Khu đất nhà m á y bia cũ) UBND thành phố Kon Tum 7187995 223 103 103 - Đường số 04 (Khu đất nhà máy bia cũ) UBND thành phố Kon Tum 7188010 223 928 928 - Đường số 06 (Khu đất nhà máy bia cũ) UBND thành phố Kon Tum 7188022 223 180 180 - Nút giao thông đường Trần Nh â n Tông - Trần Phú UBND thành phố Kon Tum 7380562 223 996 996 - Đường Tr ầ n Nhân Tông (Phan Đình Phùng-Hoàng Th ị Loan) UBND thành phố Kon Tum 7433305 223 1.596 1.596 - Đường Tr ầ n Bình Trọng (đoạn Phan Đ ì nh Phùng - Trần Hưng Đ ạo) UBND thành phố Kon Tum 7378636 223 225 225 - Đường Hùng Vương n ố i dà i (đoạn Phan Huy Chú - Nguyễn Vi ế t Xuân) UBND thành phố Kon Tum 7188049 223 1.220 1.220 - Đường Nguy ễ n Hữu C ầ u (Bà Triệu - Tr ầ n Nhân Tông) UBND thành phố Kon Tum 7229546 223 672 672 - Đường Tr ầ n Nhân Tông (Phan Đ ì nh Giót - Lê Văn Hưu) UBND thành phố Kon Tum 7206183 223 195 195 - Đư ờ ng Nguyễn Huệ n ố i d à i, đoạn t ừ Nguyễn Huệ đến cuối làng KonTumKnâm) UBND thành phố Kon Tum 7206219 223 1.469 1.469 - Đường Hai Bà Trưng ( Đ oạn Bà Triệu - L ê Lợi). UBND thành phố Kon Tum 7223685 223 896 896 - Đường H ồ Quý Ly (Nguy ễ n Văn Linh - Phan Văn Viêm) UBND thành phố Kon Tum 7303331 223 403 403 - Trường TH Ngô Thì Nhậm (10P) UBND thành phố Kon Tum 7342544 492 1.500 1.500 - Đường Tr ầ n Nhân Tông (Tr ầ n Phú-Phan Đình Giót) UBND thành phố Kon Tum 7027435 223 230 230 - Đường Nguyễn Văn Cừ (Huỳnh Thúc Kh á ng - Hai Bà Trưng) UBND thành phố Kon Tum 7196730 223 1.900 1.900 - Đường Tr ầ n Cao Vân (Đào Duy Từ - Phan Chu Trinh) UBND thành phố Kon Tum 7187888 223 400 400 - Đường Đinh Công Tráng UBND thành phố Kon Tum 7353666 223 1.900 1.900 - Đường vào trường THPT Ngô Mây UBND thành phố Kon Tum 7187972 223 2.000 2.000 - Đường Phan Bội Châu (đoạn Phan Đ ì nh Phùng - Trần Hưng Đạo) UBND thành phố Kon Tum 7252362 223 1.300 1.300 - Đường Đặng Tiến Đông UBND thành phố Kon Tum 7434644 223 2.200 2.200 - Đường Nơ Trang Long (đoạn Ure-Trụ sở UBND P.Tr . Chinh) UBND thành phố Kon Tum 7434652 223 1.436 1.436 - Trường Tiểu học Lương Thế Vinh UBND thành phố Kon Tum 7544517 492 200 200 - Trường MN Thủy Tiên, HM: Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng UBND thành phố Kon Tum 7544518 491 2.000 2.000 3 H ỗ trợ các xã biên giới (l ồ ng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 13.000 1.640 - - 11.360 - Trư ờ ng ti ể u học Nguyễn B á Ngọc, x ã B ờ Y (Hạng mục: Nhà thư viện, nhà tin học (điểm chính); nhà học 02 phòng (điểm trường thôn Tà Ka) UBND huyện Ngọc Hồi 7544834 492 70 70 - Trường m ầ m non Đăk Dục (Hạng mục: Nhà đa năn g và một số h ạ ng mục khác) UBND huyện Ngọc Hồi 7544533 491 1.250 1.250 - Sửa chữa Thủy lợi Đăk La, xã Sa Loong UBND huyện Ngọc Hồi 7544534 016 1.250 1.250 - K iên c ố h ó a k ên h mương n ộ i đ ồ ng Thủy l ợi Đ ă k Hơ Na, xã Đăk Nông UBND huyện Ngọc Hồi 7544535 016 1.230 1.230 - Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đăk Ph i a, Đăk Xú UBND huyện Ngọc Hồi 7544536 016 1.200 1.200 - Đư ờ ng đi khu s ả n xuất Bung Ko n , x ã Đăk B lô , huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7544523 223 60 60 - Đư ờ ng đi khu s ả n x uất Đ ă k Rau th ô n Đ ă k Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7544524 223 60 60 - Đư ờ ng đ i khu s ả n xu ất th ô n Vai Trang, x ã Đ ă k Long, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7542586 223 1.155 1.155 - Đường đi khu sản xuất Bung Tôn, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7542486 223 860 860 - C ấ p nước sinh hoạ t nh ó m I th ô n Đ ă k Nhoong , xã Đăk Nhoon g , huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7542475 134 865 865 - Trường mầm non Mô Rai (Hạng mục: Nhà học 06 phòng, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ tại điểm trường trung tâm; nhà học 01 phòng tại làng GR ập UBND huyện Sa Thầy 7544763 491 200 200 - Trường mầm non Rờ Kơi (Hạng mục: Xây dựng mới 08 phòng h ọ c điểm trung tâm). UBND huyện Sa Thầy 7544253 491 120 120 - Cầu treo d â n sinh vào khu s ả n xu ấ t Kram, x ã R ờ Kơi UBND huyện Sa Thầy 7544247 223 1.680 1.680 - Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã I a Dom UBND huyện I a H'Drai 7544884 223 100 100 - Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã I a Tơi UBND huyện I a H'Drai 7544885 223 100 100 - Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã I a Đal UBND huyện I a H'Drai 7544887 223 100 100 - Nhà văn hóa xã I a Đal UBND huyện I a H'Drai 7541733 554 900 900 - Nhà văn hóa xã I a Dom UBND huyện I a H'Drai 7541737 554 900 900 - Nhà văn hóa xã I a Tơi UBND huyện I a H'Drai 7541726 554 900 900 4 H ỗ trợ thực hiện Quy ế t định 755/QĐ-TTg 10.000 - - - 10.000 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 400 400 - Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 400 400 - Huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 600 600 - Huyện Tu Mơ R ô ng UBND huyện Tu Mơ Rông 1.050 1.050 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 950 950 - Huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 2.000 2.000 - Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Th ầ y 950 950 - Huyện I a H'Drai UBND huyện I a H'Drai 2.100 2.100 - Huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y 850 850 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 700 700 5 Hỗ trợ NS th à nh ph ố x â y dựng Cổ ng ch à o vào các ngõ thành phố Kon Tum (cổng phía nam và phía đông) UBND thành phố Kon Tum 7544516 167 3.400 - - - 3.400 3.400 3.400 6 Hỗ trợ x ã trọng điể m đặc biệt kh ó kh ăn (l ồ ng ghép thực hiện Chương tr ì nh MTQG x â y dựng nông thôn mới) 17.000 - - - 17.000 - Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 3.500 3.500 - Huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 3.500 3.500 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 3.500 3.500 - Huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 3.800 3.800 - Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 1.700 1.700 - Huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y 1.000 1.000 7 Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố đầu tư các công tr ì nh giáo dục lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nôn g thôn mới) 24.130 24.130 - - - - Trư ờ ng tiể u h ọc Đ ặn g Tr ần Côn , xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum. UBND thành phố Kon T um 7541417 492 2.817 2.817 - Trường THCS Đăk Long UBND huyện Đăk Hà 7544888 493 1.700 1.700 - Trư ờ ng THCS Đăk Ngọk UBND huyện Đăk Hà 7544889 493 1.700 1.700 - Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 7540899 491 3.500 3.500 - Trường PTDT bán trú tiểu học xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544578 492 1.800 1.800 - Trường THCS xã B ờ Y UBND huyện Ngọc Hồi 7544034 493 1.663 1.66 3 - Trường THCS Nguyễn Tất Thành UBND huyện Sa Thầy 7544222 493 4.000 4.000 - Trường tiểu học T ô Vĩnh Diện xã I a Đal, hạng mục: Nhà học 8 phòng và các công trình phụ trợ UBND huyện I a H'Drai 7544891 492 2.050 2.050 - Trường THCS Trần Quốc Tuấn xã I a Tơi, hạng mục: Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ UBND huyện I a H'Drai 7544892 493 1.700 1.700 - Trư ờ ng T iể u h ọ c thị trấ n Đăk Rve, huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon Rẫy 7544548 491 1.600 1.600 - Trư ờ ng Ph ổ th ô ng d â n tộc b á n tr ú Ti ể u học Ngọc Tem, hạng mục: Điểm trưởng thôn Măng Nách, thôn Đăk Lò, thôn Kíp Linh UBND huyện Kon Plong 7544541 492 1.600 1.600 III Ngu ồ n thu ti ề n sử dụng đất 60.000 9.000 - - 51.000 1 Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 18.000 4.500 13.500 2 Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà 1.800 450 1.350 3 UBND huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk T ô 900 225 675 4 Huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 1.500 375 1.125 5 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 6.000 1.500 4.500 6 Huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 600 150 450 7 UBND huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 1.200 300 900 8 UBND huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai 900 225 675 9 UBND huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y 300 75 225 10 UBND huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 4.800 1.200 3.600 T rích Bổ sung Qu ỹ ph át tri ể n đ ất (10% ph ầ n huyện, thành phố thu) Quỹ phát triển đất 18.000 18.000 Hỗ trợ chi phí qu ả n l ý đ ấ t đai (10% ph ầ n hu yệ n, thành phố thu) Các chủ đầu tư 6.000 6.000 B Nguồn x ổ s ố kiến thiết 70.000 24.000 - 26.000 20.000 B1 Chi ngân sách tỉnh 55.500 9.500 - 26.000 20.000 - Bổ sung cơ s ở v ậ t ch ất tr ườ ng trung học phổ thông xã Đăk Choong, huyện Đăk GLei Sở Giáo dục và Đ ào tạo 7544544 494 5.500 5.500 - B ổ su n g cơ s ở v ậ t chấ t tr ườ ng trung học ph ổ thông xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông Sở Giáo dục và Đào tạo 7544545 494 4.000 4.000 - N ân g c ấ p bệnh vi ệ n Đa khoa t ỉ nh t ừ 400 giư ờ ng bệnh lên 500 giường bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh 7038518 521 10.000 10.000 - Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum Bệnh viện y học cổ truyền 7383298 521 5.695 5.695 - Bệnh vi ệ n Đa khoa tỉnh (hạng mục: H ệ th ố ng c ấ p nước chữa cháy ngoài nh à và sửa chữa lò đốt rác y tế Hoval MZ2) Bệnh viện đa khoa tỉnh 7526779 521 1.000 1.000 - Cải tạo cơ sở hạ tầng và đ ầu t ư bổ sung thiết bị y tế Trạm y tế xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Sở Y tế 7544513 521 1.000 1.000 - Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung th iế t bị y tế Trạm y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Sở Y tế 7544512 521 1.000 1.000 - Đ ầ u t ư xây dựng Trạm y t ế xã I a Đal, huyện Ia H'Drai Sở Y tế 7544514 521 1.355 1.355 - Trạm y tế xã I a Tơi , huyện Ia H'Dră i Sở Y tế 7544515 521 1.350 1.350 - Cải tạo m ở r ộ ng CSHT v à Bổ sung trang thiết bị y t ế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glei Sở Y tế 7544511 521 4.600 4.600 - Sân vận động tỉnh Sở V ă n h ó a, Th ể thao v à Du lịch 7135408 562 4.436 4.436 - Kho lưu trữ hiện vật Bảo tàng t ổ ng hợp tỉnh S ở V ă n hó a, Th ể thao v à Du lịch 7433170 556 2.200 2.200 - Nh à làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum Đ ài PTTH tỉnh 7150003 253 11.364 11.364 Đ ài Truy ề n thanh huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai 7541724 253 2.000 2.000 B2 Phân c ấ p ngân sách huyện 14.500 14.500 - - - - Trường Mầm non xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7541425 491 2.000 2.000 - Trường M ẫ u giáo xã Đăk Long UBND huyện Đ ăk Hà 7544903 491 1. 200 1.200 - Trư ờ ng M ầ m n on Hoa Phượng ( điể m trư ờ ng thôn Kon Đào 1) UBND huyện Đăk Tô 7544509 491 1.700 1.700 - Trường mầm non xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544575 491 700 700 - Trường MN Đăk Xú (điểm chính), xã Đăk Xú UBND huyện Ngọc Hồi 7544029 491 1.500 1.500 - Trường tiểu học trung tâm xã Đăk Choong U BND hu yệ n Đ ă k G l ei 7542623 492 1.500 1.500 - Trư ờ ng M ầ m n on Tu ổ i thơ xã Hơ Moong , h uy ệ n Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 7544227 491 2.000 2.000 - Trường MN Hoa Mai xã Ia Tơi UBND huyện Ia H'Drai 7541741 491 1.500 1.500 - Trườ ng Tiểu học L ê Qu ý Đ ô n x ã Đăk Ru ồ ng, huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y 7544503 492 1.500 1.500 - Trường Phổ th ôn g d â n tộc b á n t rú Trung học cơ sở Pờ Ê (điểm trường Trung tâm). Hạng mục: 04 nhà ở g iáo viên. UBND huyện Kon Plong 7544506 493 900 900 UBND TỈNH KON TUM Biểu số 16B CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH MTQG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: Triệu đồng TT Nguồn vốn - Danh mục c ô ng tr ì nh (dự án) Chủ đầu tư Mã số dự án Mã ngành kinh tế Kế hoạch NSTW năm 2016 Trong đó Ghi chú Thu hồi các khoản tạm ứng Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 690.587 2.200 16.030 A VỐN TRONG NƯỚC 341.887 2.200 16.030 I Chương tr ì nh phát triển kinh tế xã hội các vùng 165.600 (1) Đường và cầu từ t ỉ nh lộ 671 đi Quốc lộ 14 Ban quản lý các dự án 98 7551868 223 5.000 (2) Kho lưu trữ chuyên dụng t ỉ nh Kon Tum Sở Nội vụ 7551864 463 600 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 20.000 (1) Đường từ Km9 tỉnh lộ 676 đến Km10 đường đi xã Ngọc Tem UBND huyện Kon Plong 7174088 223 20.000 b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 97.000 (1) Đường Nguy ễ n Sinh Sắc nối dài, huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 7118747 223 7.000 (2) Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đo ạ n từ đư ờ n g Hồ Ch í Minh đến cầu treo Kon KLor) Ban quản lý các dự án 98 7363412 223 15.000 (3) Đường giao th ô ng từ xã Đăk Tờ Re đi làng KonLong Buk, KonXơmLuh v à làn g KonĐơ Xing huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y 7439280 223 10.000 (4) Đường GTNT từ xà Đăk La đi x ã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk H à 7438691 223 10.000 (5) Đường giao thông từ x ã Đ ă k Hring huyện Đăk Hà đ i xã Di ê n B ì nh và thị trấn Đăk T ô UBND huyện Đăk Tô 7439212 223 10.000 (6) Đường bao khu d â n cư ph í a Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đườn g Trần Phú đến cầu treo Kon Klo) Ban quản lý các dự án 98 7363415 223 17.500 (7) Đường bao ph í a Tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối giáp với đường N5) UBND huyện Ngọc Hồi 7432929 223 10.000 (8) Đường giao thông quốc lộ 24 - Đăk K ôi . Km 0 - Km28 , huyện Kon R ẫ y (GĐ2) Ban quản lý c á c dự á n 98 7179154 223 17.500 c Dự án kh ở i công mới năm 2016 43.000 (1) Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ tr ợ huyện IA H’Drai UBND huyện Ia H ' Drai 7551365 463 13.000 (2) Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai 7551363 134 15.000 (3) Đ ầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 khu trung tâm huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H ' Drai 7551368 223 15.000 II Chương tr ì nh mục tiêu phát triển Lâm nghiệp b ề n vững 14.000 2.200 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 14.000 2.200 (1) Dự án hỗ trợ đầu tư VQG Chư Mom Ray BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray 7390663 017 14 . 000 2.200 III Chương tr ì nh mục tiêu tái cơ c ấ u kinh t ế nông nghiệp và phòng chống gi ả m nhẹ thiên tai, ổ n định đời sống d â n cư 10.800 9.652 a Dự á n hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 9.652 9.652 (1) Dự án quy hoạch bố tr í dân cư xã Đăk Hring UBND huyện Đ ă k Hà 7197520 021 9.652 9.652 Trả nợ 9.652 triệu đ ồng b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau n ă m 2016 1.148 (1) Bố tr í , sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 7492783 021 1.148 IV Chương tr ì nh mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi v à hải đ ả o 15.000 a Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 15.000 (1) Dự án cấp điện n ô ng thôn từ lưới điện quốc gia t ỉ nh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020 Sở Công thương 7495842 131 15.000 V Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu c ô ng nghiệp, cụm c ô ng nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng c ô ng nghệ cao 16.378 6.378 a Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trư ớ c ngày 31/12/2015 6.378 6.378 (1) Đường NT 18 - Khu kinh tế cửa kh ẩ u quốc tế Bờ Y Ban Quản lý Khu Kinh tế 7028259 223 6.378 6.378 Trả nợ 6.378 tri ệ u đồn g b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau n ă m 2016 10.000 (1) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa B ì nh (giai đ oạn 2): hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế 7484172 189 10.000 VI Chương tr ì nh mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 23.220 (1) Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền l ê n 100 giường Bệnh viện y học c ổ truyền t ỉ nh 7551871 521 220 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 23.000 (1) Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh l ê n 500 giường bệnh (Giai đoạn 1) Bệnh viện đa khoa t ỉ nh 7038518 521 23.000 VII Chương tr ì nh mục tiêu phát triển văn hóa 6.000 a Dự án dự kiến hoàn thành n ă m 2016 6.000 (1) Tu bổ, t ô n tạo di tích lịch sử Ngục Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7174816 556 6.000 VIII Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch 16.628 a Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 16.628 (1) Đường vào hồ Toong Đam - Toong Zơ Ri, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 7179336 223 16.628 IX Chương trình mục tiêu qu ố c phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm 39.870 * Quản lý b ả o vệ biên giới 30.100 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 4.200 (1) Đường giao thông từ thị tr ấ n Đăk Glei đến xã Đăk Nhoong UBND huyện Đăk Glei 7282367 223 4.200 b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 18.900 (1) Đường giao thông từ mốc 743 đến đồn biên phòng Sông Thanh 663 xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei 7495497 223 18 . 900 c Dự án kh ở i c ô ng mới trong năm 2016 7.000 (1) Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN t ừ xã Rờ Kơ i huyện Sa Thầy đ i xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1) UBND huyện Sa Thầy 7492783 223 7.000 * Chương trình 229 4.770 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 4.770 (1) Đường giao thông từ làng Tu Củ - Tu Rang - Tấn Rát xã Ngọc Linh UBND huyện Đăk Glei 7438683 223 1.000 (2) Đường giao thông từ tỉnh lộ 673 đi từ l à ng L ê Vân – T ấ n Rát 1 xã Ngọc Linh UBND huyện Đăk Glei 7495532 223 1.100 (3) Đường Giao th ô ng thôn Đăk Zơn đi thôn Pu Tá xã M ă ng Ri UBND huyện Tu Mơ Rông 7438781 223 1.570 (4) Đường giao th ô ng nội thô n K ô Xia 1+2. xã Ngọc Lâ y UBND huyện Tu Mơ R ô ng 7496342 223 1.100 * Chương trình 504 5.000 a Dự á n chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 5.000 (1) Rà phá bom m ì n vật nổ còn s ó t lại sau chiến tranh trên địa bàn t ỉ nh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2015 Bộ Ch ỉ huy qu â n sự t ỉ nh 7004686 468 5.000 X Kế hoạch vốn chưa ph â n b ổ Các chủ đ ầ u t ư 34.391 Bộ KHĐT chưa giao chi tiết KH vốn B VỐN CHƯƠNG TR ÌN H M Ụ C TIÊU QU Ố C GIA 163.000 I Chương trình MTQG Giảm nghèo nhanh và b ề n vững 144.600 1 Chương trình 30a 84.300 2 Chương trình 135 60.300 II Chương trình MTQG Xây d ự ng n ô ng thôn mới 18.400 C V Ố N NƯỚC NGO À I 185.700 I Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông th ô n K ế t hợp xóa đói gi ả m nghèo 160.500 Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau n ă m 2016 160.500 (1) Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - t ỉ nh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư 7389358 102.500 (2) Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng n ô ng thôn phục vụ sản xuất cho các t ỉ nh Tây Nguyên 58 . 000 Trong đó: - Ti ể u dự án sửa chữa, n â ng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trit và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk L a Sở Nông nghiệp v à PTNT 7441500 016 26000 - Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đăk Sngh è và Hạ tầng phục vụ s ả n xuất khu vực xã Tân Lập Sở N ô ng nghiệp v à PTNT 7441506 016 11500 - Tiểu dự án sửa chữa, n â ng cấp thủy lợi Đăk Đam và Hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang Sở Nông nghiệp v à PTNT 7441513 016 20500 II Lĩnh vực y t ế 13.200 Danh mục dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau n ă m 2016 13.200 (1) Chăm sóc sức khỏe nhân d â n các tỉnh T â y Nguyên giai đoạn 2 S ở Y tế 7495081 526 13 . 200 III Lĩnh vực khác 12.000 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 12.000 (1) Dự án Bạn hữu trẻ em - t ỉ nh Kon Tum (bao gồm hợp phần sức khỏe b à m ẹ ) Dự án Bạn hữu trẻ em - t ỉ nh Kon Tum 12 . 000 Ghi ch ú : Vốn đầu tư trong nư ớ c đư ợ c TW giao 350.587 tr.đ ồ ng; trong đó : ph â n b ổ đối ứng vốn nước ngo à i 8.700 triệu đ ồ ng; giao vốn trong nước 341.887 tr. đồ ng ./. UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đồng STT Ch ỉ tiêu Dự toán NSĐP năm 2016 Chi ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp T ổ ng cộng 1.099.496 690.587 408.909 A Chương trình mục tiêu quốc gia (1) 225.130 163.000 62.130 B Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 527.587 527.587 - 1 Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước 177.000 177.000 - Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum 100.500 100.500 - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông th ô n phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên 53.000 53.000 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 11.500 11.500 - Dự án Bạn hữu trẻ em - tỉnh Kon Tum (bao gồm h ợ p phần sức khỏe bà mẹ) 12.000 12.000 2 Bổ sung nhiệm vụ vốn trong nước 350.587 350.587 - - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (vùng Tây Nguyên) 165.600 165.600 - Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững 14.000 14.000 - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 10.800 10.800 - Chương trình mục tiêu tái cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 15.000 15.000 - Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 16.378 16.378 - Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 23.220 23.220 - Chương trình mục tiêu văn h ó a 6.000 6.000 - Chương trình mục tiêu Hỗ trợ hạ tầng du lịch 16.628 16.628 - Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm 39.870 39.870 - Các chương trình nhiệm vụ khác 43.091 43.091 C Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 346.779 - 346.779 I Vốn ngoài nước (1) 4.910 4.910 1 Ch . tr ì nh đảm bảo chất lượng trường học SEQAP 4.910 4.910 Sở Giáo dục Đào tạo 350 350 - Dự án Quỹ phúc lợi cho học sinh 3.180 3.180 - Quỹ giáo dục nhà trường 680 680 - Chi lương tăng thêm cho giáo viên 500 500 - Dự án đào tạo v à hội thảo 550 550 II Vốn trong nước 341.869 341.869 Trong đó bổ sung do nguồn cân đối NSĐP không đảm bảo 51 . 969 51.969 1 ĐA ĐT bồi dưỡng CB Hội LHPN giai đoạn 2013-2017 202 202 Hội Liên hiệp phụ nữ t ỉ nh 202 202 2 H ỗ trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú, QĐ 12, GD khuyết tật 72.161 72.161 - Học bổng học sinh dân tộc nội trú 13.764 13.764 Sở Giáo dục-ĐT 10.608 10.608 Phân bổ Bổ sung đối tượng phát sinh… 3.156 3.156 - Hỗ trợ học sinh bán trú và trư ờ ng phổ thông dân tộc bán trú 46.626 46.626 - Hỗ trợ học sinh PTTH vùng điều kiện KTXH ĐBKK 8.331 8.331 Sở Gi á o dục-ĐT 8.331 8.331 - Ch í nh sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật 3.440 3.440 3 Hỗ trợ kinh ph í thực hiện đối với Chi bộ, Đ ả ng bộ cơ sở 6.250 6.250 4 Hỗ tr ợ KP mua trang phục cho Dân quân tự vệ 4.900 4.900 BCH Qu â n sự t ỉ nh - Quân trang cho LLDQTV 4.900 4.900 5 Hỗ trợ KP mua trang phục theo pháp lệnh CA xã 1.870 1.870 C ô ng an tỉnh Qu â n trang cho C ô ng an xã 1.870 1.870 6 Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị động viên 10.000 10.000 Tỉnh đội 10.000 10.000 7 Hỗ trợ KP hoạt động phong trào “ Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ” 3.850 3.850 Ủ y ban Mặt trận tổ quốc Kon Tum 517 517 Phân bổ khi có nhiệm vụ phát sinh 746 746 8 Hỗ trợ kinh phí Luật người Cao tuổi, Luật người khuyết tật và ch í nh sách đối với các đối tượng bảo tr ợ xã h ộ i 12.400 12.400 Trung tâm bảo trợ xã hội 403 403 9 Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 397 397 10 H ỗ trợ chia tách huyện, xã 25.000 25.000 - Hỗ trợ chia tách xã 10.000 10.000 - Hỗ trợ chia tách huyện 15.000 15.000 11 H ỗ trợ giảm thu, bù mặt bằng chi TX và một số chế độ, ch í nh sách do NSĐP đảm bảo nhưng không đ ủ nguồn 62.552 62.552 - Hỗ trợ các huyện hụt thu VAT h à ng nông sản 5.453 5.453 - Hỗ trợ KTTC đô thị, chỉnh trang Khu du lịch 6.329 6.329 - Hỗ trợ thực hiện đề án cao su tiểu điền, c à phê x ứ lạnh 5.399 5.399 - Hỗ trợ huấn luyện, đ à o tạo DQTV, trang phục t ổ d â n phố, tuần tra biên giới, chống tà đạo H à M ô n 5.684 5.684 - Hỗ trợ quản lý, khai thác lâm sản trái phép huyện khó kh ă n, tăng cường khuy ế n nông lâm 2.059 2.059 TR. Đó Hỗ trợ mới KNKL 05 xã lòng hồ Ya Ly 500 500 - Hỗ trợ thực hiện ch í nh sách già làng, người có uy t í n đồng bào DTTS 1.233 1233 - Kinh phí hỗ trợ thôn làng đón tết, thăm chúc tết đồn biên phòng 1.905 1.905 - Kinh phí triển khai đề án tri thức trẻ t ì nh nguyện 283 283 - Bổ sung vốn ĐT PT lâm nghiệp (Phân bổ kết hợp nguồn trung ương bổ sung mục tiêu) 3.000 3.000 - Mua bảo hiểm y tế hộ nghèo 31.207 31.207 12 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ ch í nh sách xã hội 12.921 12.921 13 Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa 11.800 11.800 - Trung t â m giống 18 18 - Phân bổ khi có diện t í ch ph á t sinh 500 500 14 Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 3.836 3.836 BQL khai thác các công trình Thủy lợi 2.705 2.705 15 Hỗ trợ một số chế độ, ch í nh sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời k ỳ ổn định 113.730 113.730 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi 1.771 1.771 - Hỗ trợ hoạt động các chi hội tổ chức CTXH các xã đặc biệt khó khăn 3.248 3.248 - KP 7 tiểu đội dân quân thư ờ ng trực các xã BG .... 3.570 3.570 - Hỗ trợ bổ sung chi sự nghiệp m ô i trường, điện công lộ 10.218 10.218 - Kinh phí các hội nghị xúc tiến đầu tư ph á t sinh, tuần lễ du lịch quốc gia, tuần lễ văn hóa - Du lịch Măng Đen, kỷ niệm thành lập huyện (Phân bổ khi có kế hoạch triển khai cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt) 4.000 4.000 - Hỗ trợ sửa chữa cầu treo 4.927 4.927 - Kinh ph í quy hoạch (Chi tiết tại biểu số 10 UB) 21.000 21.000 TR. Đó: KP quy hoạch nông thôn mới 9.608 9.608 Quy hoạch khác 11.392 11.392 - Vốn đối ứng hỗ trợ người có công nhà ở theo QĐ 748 QĐ UB ngày 04/10/2013 UBND tỉnh 1.435 1.435 - Hoạt đ ộng đối ngoại L à o - CPC (Phân bổ khi có kế hoạch triển khai cụ thể đ ược UBND tỉnh phê duyệt) 5.000 5.000 - Khen thư ở ng huy hiệu Đảng (Phân bổ theo đối tượng thực tế) 1.550 1.550 - Kinh phí thực hiện ĐA phát triển c à phê xứ lạnh theo NQ HĐND 6.598 6.598 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 6.598 6.598 - Hỗ trợ đại hội phụ nữ, chữ thập đỏ, người cao tuổi cấp huyện xã 4.180 4.180 - Hỗ trợ kinh phí diễn tập 2.600 2.600 - H ỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế xã hội 900 900 Hỗ trợ may trang phục Đại biểu H Đ ND huyện, xã 1.483 1.483 - Bố tr í cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh 1.200 1.200 - Kinh phí thực hiện các tiểu đ ội dân quân thường trực các xã trọng điểm QPAN theo Văn b ả n 822/QĐ-BTĐBTL ngày 27/4/2015 của Bộ tư lệnh quân khu 5 4.590 4.590 Ph â n bổ khi phương án thành lập được UBND tỉnh phê duyệt 4.590 4.590 - Đối ứng các dự án viện trợ 7.642 7.642 - Tri ể n khai thực hiện KH 682 KH UBND ngày 13/4/2015 thi hành Luật hộ tịch (Tin học hóa đăng ký và quản ý hộ t ị ch trên địa bàn tỉnh) 1.800 1.800 - Đối ứng dự án, kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ c ấ p thiết phát sinh nhưng ngân sách địa phương không đủ nguồn 26.018 26.018 Ghi chú: (1) Số tạm phân bổ, sau khi Chính phủ ban hành định m ứ c phân bổ cụ thể sẽ thực hiện đ iều ch ỉ nh, cân đối thêm kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương . UBND TỈNH KON TUM Mẫu số: 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Số TT Tên các huyện, thành phố Tổng thu NSNN tại địa bàn T ổ ng chi cân đ ố i NSH Bổ sung từ ngân sách cấp t ỉ nh cho ngân sách cấp huyện, thành phố T ổ ng s ố Bao gồm BS cân đối Bổ sung thực hiện ti ề n lương BS có mục tiêu 1 Thành phố Kon Tum 1.569.290 440.474 283.080 128.209 80.803 74.068 2 Huyện Đăk Hà 84.290 240.131 201.712 102.388 67.374 31.950 3 Huyện Đăk Tô 93.250 195.075 123.507 64.320 39.908 19.279 4 Huyện Đăk g Lei 21.360 218.755 234.251 131.363 68.817 34.071 5 Huyện Ngọc Hồi 357.630 207.421 192.231 104.107 43.298 44.826 6 Huyện KonpLong 84.610 188.027 183.228 104.427 44.039 34.762 7 Huyện K o n R ẫ y 17.260 140.095 138.686 78.375 44.721 15.590 8 Huyện Sa Thầy 60.030 200.404 163.946 107.738 32.189 24.019 9 Huyện Ia H ' drai 16.520 32.360 55.604 17.945 6.520 31.139 10 Huyện Tumơrông 50.760 200.236 192.383 109.495 57.426 25.462 Tổng cộng 2.355.000 2.062.978 1.768.627 948.367 485.095 335.165 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số: 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: % Số TT Huyện, thà nh ph ố thuộc tỉnh Ch i tiế t theo các kho ả n t hu huyện, thị x ã hưở ng (theo ph â n c ấp của t ỉ nh) Th uế VAT , TNDN t hu từ t h à nh ph ầ n kinh tế NQD trên đ ị a b à n các phư ờ ng Thu ế VAT , TNDN thu từ th à nh ph ầ n kinh tế NQD tr ên đ ịa b à n các x ã , th ị trấ n Th uế thu nh ậ p đố i với ng ườ i có thu nh ậ p cao phát sinh trên địa b à n TP. Kon Tum Th uế SD đ ấ t nông nghi ệ p thu t ừ th à nh ph ầ n kinh t ế khác Thu ế m ô n b à i thu từ th à nh ph ầ n kinh tế các th ể t ạ i địa b à n p hườn g Th uế nh à đấ t th u trên đị a bàn các phư ờ ng Th uế nh à đất t hu tr ê n đị a bàn các x ã, th ị tr ấ n L ệ ph í trước b ạ nh à đấ t trên đị a b à n các ph ườ ng L ệ ph í trước b ạ nh à đất trên đị a b à n các x ã, th ị trấ n Th uế CQ SDĐ trên địa b à n các phường Th uế CQ SDĐ trên địa b à n các xã , th ị trấn Thu ti ề n s ử d ụ ng đấ t trên đị a b à n huyện, th ị xã v à thu từ dự án đ ầu t ư huy động do UBND tỉnh ph ê duyệt và giao cho UBND c ấ p huyện , thành phố quản lý) Thu tiề n cho thuê đ ấ t Thu ế tài nguyên t hu t ừ ho ạt đ ộng khai t hác l â m s ả n phụ , kho á ng s ả n (t r ừ cá t, đá, s ỏ i , đất sét, đấ t c ấ p ph ố i), tài ngu yê n khác Th uế tài ng uyê n thu t ừ hoạt động khai thác cát , đá, sỏi, đất sét, đấ t c ấ p phối trên địa bàn các x ã, phường TP Kon Tum Th uế tà i nguyên thu t ừ hoạt động khai thác cát, đá , s ỏ i , đấ t sét , đ ất c ấ p ph ố i trên địa b à n c á c x ã, t hị tr ấ n c á c huyện Ph í s ử d ụ ng b ãi g ỗ nh ậ p kh ẩ u do Hội đồ ng nh â n d â n tỉ nh đ ã ban hành v à g ia o dự toán tă ng th u h à ng năm (n ế u c ó ) T iề n cho th uê m ặ t nư ớ c đố i với c ác thành ph ầ n kinh t ế L ệ ph í trước b ạ tà i s ả n khác (trừ nh à đất ) Thuế thu n h ập cá nh â n ( tr ừ s ố thu phát sinh trên đ ịa b à n thành phố Kon Tum) Ti ề n cho thu ê nh à thuộc sở hữu Nhà nước Thu ế tiêu th ụ đặc biệt thu từ h à ng hóa , d ị ch vụ s ả n xu ấ t trong n ướ c (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu t ừ hoạt động x ổ s ố ki ế n thi ế t) Nhóm thu khác còn lại Thu k ế t dư ng â n sách c ấ p h uyện Thu chuy ển nguồn ngân sách c ấ p huy ệ n Thu b ổ sung từ ngân sách t ỉ nh Thu nhập t ừ vốn g ó p c ủa ng â n s á ch c ấ p huyện, thu h ồ i v ố n c ủ a ngân sách c ấ p huyện tại các cơ sở k inh tế, thu t hanh l ý tài s ả n và c á c kho ả n thu k h ác của Công t y do nh à nước l à m chủ sở hữu do c ấ p huyện qu ả n lý Thu viện t rợ không ho à n lại của các t ổ chức, cá nh â n ở nước ngoài t rực ti ế p cho c ấ p huy ện theo quy đị nh của pháp luật Thu ph í, lệ ph í, thu sự nghi ệ p phần nộp vào ngân sách theo quy địn h của pháp lu ậ t do các cơ quan, đơn vị thuộc c ấ p huy ệ n tổ chức thu (khôn g kể p hí x ă ng d ầ u , I ệ p hí trước b ạ ) Hu y động c ủ a các tổ chức, cá nh â n để đầu tư x â y dựng các c ô ng tr ì nh k ết c ấ u h ạ tầ ng theo quy đ ịnh của pháp l uật Đ ó ng góp tự nguyện c ủ a các tổ ch ứ c, cá nh â n ở trong v à ngo à i n ước cho ngân sá ch c ấ p huyện Thu từ các kho ả n tiền ph ạt, t ịch t h u t h e o quy đị nh của pháp luật , do c á c cơ quan c ấ p huyện tổ chức thu Các kho ả n t hu khác c ủ a ng â n s ác h c ấ p huyện theo qu y đị nh của pháp luật (bao g ồ m cả các kho ả n th u kh á c từ các thà nh ph ầ n kinh tế ngoài quốc doanh) 1 Thành phố Kontum 50 40 50 100 70 70 30 70 30 70 30 60 70 100 50 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Hu yệ n Đăk H à 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Hu y ện Đăk Tô 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Huyện Đ ă k Gl e i 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Huyện N gọ c H ồ i 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Huyện Kon Plon g 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Hu yệ n Kon R ẫy 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Huyện Sa Th ầ y 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 Huyện Ia H'Drai 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 Huyện Tumơr ông 90 100 30 30 30 60 70 100 50 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số: 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: % Stt Xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố Chi ti ế t theo các kho ả n thu xã, phườn g , thị tr ấ n hư ởng (theo p hân cấp của t ỉ nh) Thuế VAT, TNDN thu từ thành ph ầ n kinh tế NQD trên địa bàn các x ã của Tp Kon Tum Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các x ã, thị trấn của các huyện Thuế SD đ ấ t nông nghi ệ p thu t ừ thành phần kinh t ế cá th ể Thuế m ô n b à i thu từ thành phần kinh tế cá thể tại đ ị a bàn phường Thuế môn b à i thu từ th à nh ph ầ n kinh tế cá thể tại địa b à n các x ã , th ị tr ấ n Thuế nh à đất thu trên đị a bàn các phường T hu ế nh à đ ất thu trên đ ịa bàn các x ã , th ị trấn Lệ ph í trư ớc bạ nhà đấ t trên địa b à n các phư ờ ng Lệ ph í t rư ớc bạ nhà đất t rên địa b à n c á c xã, th ị trấn Thuế CQ SD Đ trê n địa bàn các phường Thuế CQ SDĐ trên đ ị a bàn các x ã , thị trấn Thuế t à i nguyên thu t ừ hoạt động khai thác cát, đá, s ỏ i, đất sét, đ ấ t cấp phối trên đị a b à n các xã, phường TP Kon Tum Thuế tài nguyên thu từ hoạt động khai thác cát, đá, sỏi , đất sét, đ ất c ấ p phối trên địa b à n các xã, thị trấ n các huyện Các khoản ph í , l ệ ph í thu vào ngân sách x ã theo quy đị nh của pháp lu ậ t Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phần nộp vào ngân sách theo quy đị nh của pháp luật T hu đấu thầu, thu kho á n th eo m ù a vụ từ quỹ đ ấ t c ô ng í ch v à thu hoa lợi công sản khác theo quy định c ủ a p h áp luật Các kho ả n huy động, đ ó ng góp của tổ chức, cá nhân, gốm: các khoản huy động, đóng góp theo quy định của pháp luật, các kho ả n đ óng góp theo nguyên t ắ c tự nguyện để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ t ầ ng do hội đồng nh â n d â n xã quyết đị nh dựa vào ngân sách xã quản lý; các khoản đóng góp tự nguyện khác Viện trợ không ho à n lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực ti ế p cho ng â n sách xã theo ch ế độ quy định Các khoản thu khác của ngân sách xã theo qu y đ ị nh của ph á p luật Thu k ế t dư ngân sách cấp xã Thu chu y ển nguồn n g ân sách c ấ p xã Thu bổ sung từ ngân sách huyện 1 Toàn bộ các phường (10 phường) 100 30 30 30 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 To à n bộ các thị tr ấ n (06 thị tr ấ n) 10 100 100 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Toàn bộ các x ã (86 xã) 10 10 100 100 70 70 70 50 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ghi chú: ngân sách c ấ p Xã, phường, thị t rấ n gọi chung l à ngân sách cấp xã Số xã , phường , thị trấn theo văn b ả n 101/SNV-XCCQ/CTTN ngày 21/01/2016 UBND TỈNH KON TUM Mẫu số 42/TC-CKNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 174 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum) ĐVT: triệu đồng STT Nội dung chi Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016 Trong đó: Dự toán chi ngân sách t ỉ nh Bao g ồ m Dự toán chi ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Bổ sung mục tiêu A Chi cân đối ngân sách địa phương 3.720.585 1.657.607 1.535.577 122.030 2.062.978 I Chi đầu tư phát triển 561.200 454.700 332.670 122.030 106.500 Chi giáo dục và đào tạo 89.675 63.050 28.920 34 . 130 26.625 Chi khoa học công nghệ 13.720 10.900 10.900 2.820 1 Chi XDCB tập trung 560.200 453.700 331.670 122.030 106.500 1.1 Vốn trong nước 460.200 389.700 270.170 119.530 70.500 - Chi theo định mức phân bổ vốn đầu tư 460.200 389.700 270.170 119.530 70.500 1.2 Chi nguồn thu sử dụng đất 100.000 64.000 61.500 2.500 36.000 a Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đ ất 76.000 40.000 40.000 36.000 Tr . đó chi từ dự án khai thác quỹ đất (1) 40.00 0 40.000 40.000 - b Bổ sung Quỹ phát triển đất 18.000 18.000 18.000 - c Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai 6.000 6.000 3.500 2.500 - 2 Chi đ ầ u tư hỗ trợ doanh nghiệp 1.000 1.000 1.000 - Tr. đ ó Cấp vốn điều lệ t ừ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk T ô (2) 1.000 1.000 1.000 - II Chi thư ờn g xuyên (3) 3.072.755 1.158.907 1.158.907 1.913.848 1 Chi giáo dục và đào tạo 1.404.870 272.613 272.613 1 132 . 257 - Chi sự nghiệp gi á o dục 1.342.072 226.948 226.948 1.115.124 - Chi sự nghiệp đào tạo 62.798 45.665 45.665 17.133 2 Chi khoa học và công nghệ 14.060 12.880 12.880 1.180 3 Chi sự nghiệp m ô i trường 60.943 3.813 3.813 57.130 4 Chi thường xuyên khác 1.592.882 869.601 869.601 723.281 4.1 Chi trợ giá bù lỗ theo ch í nh sách 18.136 9.438 9.438 8 . 698 4.2 Chi sự nghiệp kinh tế 195.690 117.998 117.998 77.692 4.3 Chi sự nghiệp y tế 362.946 362.946 362.946 - Trong đó: Chi thường xuyên SN Y t ế 271.614 271.614 271.614 - BHYT người nghèo và TE < 6 tuổi 91 . 332 91.332 91.332 - 4.4 Chi sự nghiệp văn hóa 32.640 21.270 21.270 11.370 4.5 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.812 6.902 6.902 2.910 4.6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền h ì nh 23.510 9.500 9.500 14.010 4.7 Chi đả m bảo xã hội 53.425 19.125 19.125 34.300 4.8 Chi quản lý hành chính 783.344 270.865 270.865 512.479 Tr. Đó nguồn MSSC tập trung 9.000 9.000 9.000 - 4.9 Chi an ninh quốc phòng 75.639 25.235 25.235 50.404 - An ninh 19.195 6.889 6.889 12.306 - Quốc phòng 56.444 18.346 18.346 38.098 4.10 Chi khác ngân sách 37.740 26.322 26.322 11.418 Tr đó: Chi nguồn xử phạt HC ATGThông 6.000 3.750 3.750 2.250 - TK t ă ng thêm đ ể bù nguồn đã khấu trừ CCTL các năm trư ớ c 5.122 5.122 5.122 - III Dự phòng ngân sách 85.630 43.000 43.000 42.630 Tỷ lệ dự phòng trên chi c â n đối NS 2 - - 2 . 07 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 - V Chi ngu ồ n cải cách ti ề n lương - - - - B Chi quản l ý qua ngân sách 95.000 88.220 73.720 14.500 6.780 I Chi nguồn xổ số kiến thiết 70.000 70.000 55.500 14.500 Tr . đó đầu tư lĩnh vực giáo dục 24.000 24.000 9.500 14.500 II Ghi chi học phí 15.000 8.220 8 . 220 6.780 II Ghi chi viện trợ 10.000 10.000 10.000 Tổng chi nguồn NS địa phương (A+B) 3.815.585 1.745.827 1.609.297 136.530 2.069.758 Tr . đó: - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục 113.675 87.050 38.420 48.630 26.625 - Chi đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ 13.720 10.900 10.900 2.820 C Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương đ ể thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 1.099.496 1.099.496 900.861 198.635 - I Chương trình Mục tiêu quốc gia (4) 225.130 225.130 225.130 II Chi đầu tư t hực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 177.000 177.000 177.000 III Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 350.587 350.587 350.587 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ ch í nh sách theo chế độ quy định 346.779 346.779 148.144 198.635 - Vốn ngoài nước 4.910 4.910 350 4.560 - Vốn trong nước 341.869 341.869 147.794 194.075 Tổng cộng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B+C) 4.915.081 2.845.323 2.510.158 335.165 2.069.758 Ghi chú: (1) Tạm giao trong năm ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tầng (2) Tạm giao trong năm cấp theo s ố thu thực tế nộp ngân sách (3) Dự toán chưa bao gồm kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 2016 tạo nguồn cân đối, cải cách tiền lương. Giao Sở Tài ch í nh căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Tài ch í nh giao, phân bổ thông báo hướng dẫn đơn vị thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. (4) Số tạm phân bổ, sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh, cân đối thêm kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương