28/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009, NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số: 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Xét Tờ trình số: 85/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015; bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 2.915.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 2.615.000 triệu đồng - Thu hoạt động xuất nhập khẩu 300.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.057.819 triệu đồng Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.135.930 triệu đồng - Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 921.889 triệu đồng (Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo) Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 quy định tại Nghị quyết số: 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 như sau: 1. Tại Điểm a, Khoản 1, Mục A, Phần II quy định về các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% bổ sung khoản thu: Tiền sử dụng đất tái định cư Quốc lộ 3 mới. 2. Tại Điểm a, Khoản 2, Mục A, Phần II quy định các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% bổ sung 2 khoản thu sau: - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thu khác từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh thuộc nhiệm vụ thu của cấp huyện. - Thuế xây dựng các đơn vị ngoài tỉnh thi công trên địa bàn huyện. 3. Tại Điểm b, Khoản 2, Mục A, Phần II quy định các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, phường, thị trấn bổ sung như sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thu khác từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh thuộc nhiệm vụ thu của cấp xã. 4. Đối với khoản thu tiền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ của thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên, huyện Định Hóa điều chỉnh, bổ sung như sau: a) Thu lệ phí trước bạ của thị xã Sông Công, điều chỉnh như sau: - Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: ngân sách thị xã hưởng 100%. - Lệ phí trước bạ nhà đất: + Ngân sách thị xã hưởng 90%, ngân sách phường hưởng 10%. + Ngân sách thị xã hưởng 50%, ngân sách xã hưởng 50%. b) Thu lệ phí trước bạ của huyện Phổ Yên, điều chỉnh như sau: - Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%. - Lệ phí trước bạ nhà đất: + Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Ba Hàng hưởng 10%. + Ngân sách huyện hưởng 70%, ngân sách các xã, thị trấn còn lại hưởng 30%. c) Thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất của huyện Định Hóa - Thu lệ phí trước bạ, điều chỉnh như sau: Thu lệ phí trước bạ ngân sách huyện hưởng 100%. - Thu tiền sử dụng đất, bổ sung như sau: Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá quyền sử dụng đất do huyện thu, ngân sách huyện hưởng 100%. 5. Các quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này được áp dụng từ năm ngân sách 2011; các quy định tại Khoản 4, Điều này được áp dụng từ năm ngân sách 2012. Điều 3. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và năm 2010 như sau: 1. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009: a) Tăng Quyết toán thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 172.673 triệu đồng, trong đó: tăng thu ngân sách tỉnh: 164.623 triệu đồng, tăng thu ngân sách huyện: 8.050 triệu đồng. b) Tăng quyết toán chi năm 2009: 55.685 triệu đồng, trong đó: - Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách tỉnh 47.635 triệu đồng. - Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách huyện: 8.050 triệu đồng. c) Tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2009 sang năm 2010: 116.988 triệu đồng. 2. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010: - Tăng quyết toán thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2009 sang: 116.128 triệu đồng. - Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách cấp tỉnh 104.521 triệu đồng. - Tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2010 sang năm 2011: 11.607 triệu đồng. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2011; điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 và bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./. CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc Biểu số 01 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch 1 2 3 4 5 = 4-3 Thu NSNN trên địa bàn 2 588 600 2 915 000 326 400 a Thu nội địa 2 168 600 2 615 000 446 400 1 Thu từ DNNN trung ương 633 800 640 000 6 200 2 Thu từ DNNN địa phương 38 000 48 000 10 000 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 45 000 122 000 77 000 4 Thu từ khu vực CTN, DV ngoài QD 520 000 540 000 20 000 5 Thuế thu nhập cá nhân 85 700 164 000 78 300 6 Thu sử dụng đất nông nghiệp 430 400 - 30 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 461 000 700 000 239 000 8 Thuế nhà đất 13 590 14 000 410 9 Thu tiền cho thuê đất 15 880 18 000 2 120 10 Thu thuê nhà SHNN 390 2 500 2 110 11 Lệ phí trước bạ 115 800 157 000 41 200 12 Thu phí, lệ phí 76 000 80 000 4 000 13 Thu khác ngân sách 17 700 27 000 9 300 14 Thu khác ngân sách xã 5 310 6 000 690 15 Thu phí xăng dầu 140 000 96 100 - 43 900 b Thu hoạt động XNK 420 000 300 000 - 120 000 Biểu số 02 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng (+), giảm (-) Khối tỉnh Khối huyện Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng (+), giảm (-) Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng (+), giảm (-) 1 2 3 = 6+9 4 = 7+10 5 = 4-3 6 7 8 = 7-6 9 10 11 = 10-9 Thu cân đối ngân sách 2 168 600 2 615 000 446 400 1 161 550 1 351 550 190 000 1 007 050 1 263 450 256 400 1 Thu từ DNNN trung ương 633 800 640 000 6 200 623 200 623 200 10 600 16 800 6 200 2 Thu từ DNNN địa phương 38 000 48 000 10 000 38 000 48 000 10 000 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 45 000 122 000 77 000 45 000 122 000 77 000 4 Thu từ khu vực CTN, DV ngoài QD 520 000 540 000 20 000 126 950 126 240 - 710 393 050 413 760 20 710 5 Thuế thu nhập cá nhân 85 700 164 000 78 300 44 000 109 310 65 310 41 700 54 690 12 990 6 Thu sử dụng đất nông nghiệp 430 400 - 30 430 400 - 30 7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 461 000 700 000 239 000 80 000 150 000 70 000 381 000 550 000 169 000 8 Thuế nhà đất 13 590 14 000 410 13 590 14 000 410 9 Thu tiền cho thuê đất 15 880 18 000 2 120 15 880 18 000 2 120 10 Thu thuê nhà SHNN 390 2 500 2 110 390 2 500 2 110 11 Lệ phí trước bạ 115 800 157 000 41 200 115 800 157 000 41 200 12 Thu phí, lệ phí 76 000 80 000 4 000 56 400 59 250 2 850 19 600 20 750 1 150 13 Thu khác ngân sách 17 700 27 000 9 300 8 000 17 450 9 450 9 700 9 550 - 150 14 Thu khác ngân sách xã 5 310 6 000 690 5 310 6 000 690 15 Thu phí xăng dầu 140 000 96 100 - 43 900 140 000 96 100 - 43 900 Biểu số 03 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3 4 = 5+6 5 6 Tổng chi NS địa phương 4 153 200 6 057 819 2 867 284 3 190 535 A Chi cân đối ngân sách địa phương 3 755 410 5 135 930 2 082 013 3 053 917 I Chi đầu tư phát triển 698 000 1 153 277 487 499 665 778 1 Chi XDCB tập trung 233 000 321 011 314 178 6 833 2 Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất 461 000 774 945 150 000 624 945 3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCS hạ tầng 53 321 19 321 34 000 4 Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 000 4 000 II Chi thường xuyên 2 922 107 3 622 091 1 328 358 2 293 733 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 19 276 23 234 4 503 18 731 2 Chi sự nghiệp kinh tế 336 534 449 559 187 635 261 924 3 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 258 408 1 415 105 270 838 1 144 267 4 Chi sự nghiệp Y tế 379 516 403 467 400 415 3 052 5 Chi SN khoa học và công nghệ 17 630 18 265 18 265 6 Chi SN văn hóa thể thao và du lịch 53 873 106 684 77 800 28 884 7 Chi SN phát thanh truyền hình 23 585 45 595 23 495 22 100 8 Chi đảm bảo xã hội 106 676 143 543 20 973 122 570 9 Chi quản lý hành chính 593 630 812 320 265 505 546 815 10 Chi sự nghiệp môi trường 58 516 104 016 14 000 90 016 11 Chi quốc phòng an ninh địa phương 49 329 65 678 26 469 39 209 12 Chi khác của ngân sách 25 134 34 625 18 460 16 165 III Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 186 800 186 800 IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 V Dự phòng ngân sách 110 300 30 682 18 356 12 326 VI Nguồn sang năm 2012 24 003 142 080 60 000 82 080 B Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 397 790 921 889 785 271 136 618 Biểu số 04 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Khối tỉnh Khối huyện Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh 1 2 = 4+6 3 = 5+7 4 5 6 7 Tổng chi NS địa phương 4 153 200 6 057 819 1 971 080 2 867 284 2 182 120 3 190 535 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 3 755 410 5 135 930 1 573 290 2 082 013 2 182 120 3 053 917 I. Chi đầu tư phát triển 698 000 1 153 277 317 000 487 499 381 000 665 778 1. Chi XDCB tập trung 233 000 321 011 233 000 314 178 6 833 Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang 49 256 49 256 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất 461 000 774 945 80 000 150 000 381 000 624 945 Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang 74 945 74 945 3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCS hạ tầng 53 321 19 321 34 000 Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang 13 321 13 321 4. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 000 4 000 4 000 II. Chi thường xuyên 2 922 107 3 622 091 1 155 796 1 328 358 1 766 311 2 293 733 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 19 276 23 234 9 688 4 503 9 588 18 731 2. Chi sự nghiệp kinh tế 336 534 449 559 187 010 187 635 149 524 261 924 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 258 408 1 415 105 252 924 270 838 1 005 484 1 144 267 4. Chi sự nghiệp y tế 379 516 403 467 376 464 400 415 3 052 3 052 5. Chi SN khoa học và công nghệ 17 630 18 265 17 630 18 265 6. Chi SN văn hóa thể thao và du lịch 53 873 106 684 40 489 77 800 13 384 28 884 7. Chi SN phát thanh truyền hình 23 585 45 595 14 301 23 495 9 284 22 100 8. Chi đảm bảo xã hội 106 676 143 543 13 067 20 973 93 609 122 570 9. Chi quản lý hành chính 593 630 812 320 190 463 265 505 403 167 546 815 10. Chi sự nghiệp môi trường 58 516 104 016 14 000 14 000 44 516 90 016 11. Chi quốc phòng an ninh địa phương 49 329 65 678 23 000 26 469 26 329 39 209 12. Chi khác của ngân sách 25 134 34 625 16 760 18 460 8 374 16 165 III. Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 186 800 186 800 IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 V. Dự phòng ngân sách 110 300 30 682 75 491 18 356 34 809 12 326 VI. Nguồn sang năm 2012 24 003 142 080 24 003 60 000 82 080 B. Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 397 790 921 889 397 790 785 271 136 618 Biểu số 05 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán giao đầu năm 2011 đã trừ tiết kiệm Dự toán điều chỉnh năm 2011 Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp GD-ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT-T hình Thể dục TT Văn hóa TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi khác của ngân sách 1 2 3 4 = 5 -> 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 1146 108 1323 855 265 505 270 838 400 415 18 265 101 295 20 973 201 635 26 469 18 460 A/ Khối Quản lý nhà nước 660 842 857 425 159 877 187 626 244 814 17 132 77 800 20 931 149 245 1 Văn phòng UBND tỉnh 14 765 18 896 18 896 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 7 450 10 731 10 731 3 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội 1 000 1 300 1 300 4 Sở Nội vụ 15 793 19 645 15 236 3 100 400 909 Trong đó: Ban thi đua khen thưởng 4 050 4 780 4 780 5 Thanh tra tỉnh 4 511 6 368 6 368 6 Sở Tài chính 4 353 13 502 13 502 Trong đó: KP mua ôtô cho các đơn vị 7 085 7 085 7 Sở Tư pháp 3 825 5 011 3 512 1 499 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 268 5 780 3 808 1 972 9 Ban quản lý các khu C.N 5 059 10 305 1 648 40 8 617 10 Sở Khoa học và Công nghệ 16 253 17 170 2 510 14 660 11 Sở Giao thông Vận tải 17 610 24 170 2 717 123 21 330 12 Thanh tra giao thông 1 701 1 849 1 849 13 Sở Xây dựng 4 110 14 369 3 694 10 675 14 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 37 817 95 216 3 640 4 287 81 77 800 9 408 15 Sở Lao động TB-XH 26 476 40 586 4 619 9 835 4 656 20 931 545 Trong đó: Đào tạo nghề 3 500 6 963 6 963 16 Sở Công thương 4 729 11 895 3 981 7 914 17 Chi cục QL thị trường 8 927 9 656 9 656 18 Sở Nông nghiệp và PTNT 49 405 70 884 24 862 1 030 44 992 19 Sở Tài nguyên và Môi trường 37 828 40 253 4 802 116 35 335 20 Sở Y tế 232 951 245 310 4 967 240 158 185 21 Sở Giáo dục và Đào tạo 150 156 174 924 4 643 169 931 350 22 Ban Dân tộc 1 029 2 320 2 320 23 Sở Thông tin và Truyền thông 6 609 11 015 5 005 350 270 5 390 24 Ban Bồi thường GP mặt bằng 855 1 031 1 031 25 Văn phòng Ban chỉ đạo về PCTN 1 282 1 317 1 317 26 Sở Ngoại vụ 2 080 3 922 3 263 659 B/ Hội đoàn thể 15 626 26 242 19 972 250 248 5 772 1 Mặt trận Tổ quốc 2 733 4 238 4 238 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 942 4 166 4 166 3 Hội Cựu chiến binh 855 1 247 1 247 4 Hội Nông dân tỉnh 2 071 5 025 4 690 250 85 5 Hội Đông y 605 748 748 6 Hội Chữ thập đỏ 943 1 249 1 249 7 Hội Văn nghệ 1 033 1 584 1 584 8 Hội Nhà báo 373 590 590 9 Tỉnh đoàn Thanh niên 2 359 5 204 5 041 163 10 Hội làm vườn 251 264 264 11 Hội người mù 212 328 328 12 Hỗ trợ các hội 700 13 Hội nạn nhân chất độc da cam 217 248 248 14 Hội người cao tuổi 138 195 195 15 Hội cựu thanh niên xung phong 194 249 249 16 Hiệp hội làng nghề 315 315 17 Hội hữu nghị Việt Lào 119 119 18 Hội Khuyến học 161 161 19 Hội Luật gia 100 100 20 Hội VHNT các dân tộc thiểu số 130 130 21 Phân xã Thái Nguyên 5 5 22 Hội Y học dược 19 19 23 Ban QL DA thoát nước và xử lý nước thải 25 25 24 Hội Sinh vật cảnh 33 33 C/ Khối đảng (Tỉnh ủy TN) 47 360 59 155 58 741 414 D/ Các đơn vị khác 257 619 206 227 26 915 64 064 471 23 441 46 407 26 469 18 460 1 Đài phát thanh truyền hình 14 301 23 441 23 441 2 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 22 410 25 429 4 160 250 21 019 3 Trường chính trị tỉnh 8 177 9 100 9 100 4 Trường Cao đẳng Y tế 18 168 17 950 17 950 5 Trường Cao đẳng Sư phạm 19 563 20 017 20 017 6 Trường cao đẳng Kinh tế Tài chính 12 981 12 597 12 597 7 BQL Khu di tích lịch sử sinh thái ATK 2 867 4 495 121 4 374 8 BQL khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc 826 1 921 1 921 9 Liên minh các HTX 1 785 1 836 240 1 596 10 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh 872 778 778 11 Trung tâm thông tin Thái Nguyên 2 139 2 304 2 304 12 Đào tạo nghề nông thôn và nghề DN, giáo dục định hướng 6 349 13 TT phát triển quỹ nhà đất và SCHT 963 963 14 Công an tỉnh 5 100 5 550 100 5 450 15 Hỗ trợ một số đơn vị khác 16 760 18 460 18 460 - Đối ứng DA việc trợ phi CP và BTC 3 000 3 000 3 000 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 760 760 760 - Ngân hàng chính sách cho người nghèo vay vốn 3 000 3 000 3 000 - KP vốn điều lệ các quỹ: HTX, Môi trường… 10 000 10 000 10 000 - Hỗ trợ các đơn vị thu NS 1 500 1 500 - KP chống số đề (công ty xổ số) 200 200 16 Liên hoan trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011 10 000 17 KP quy hoạch và thực hiện các dự án 33 000 3 020 3 020 18 KP cấp bù thủy lợi phí 30 521 30 521 30 521 19 Trả nợ gốc và lãi vay 36 800 20 KP mua sắm sửa chữa tài sản 15 000 26 915 26 915 21 Kinh phí phân luồng giao thông Liên hoan Trà Quốc tế 930 930 - Phòng QL đô thị Thành phố 610 610 - Phòng KT và hạ tầng huyện Đồng Hỷ 50 50 - Phòng KT và hạ tầng huyện Phú Lương 220 220 - Phòng KT và hạ tầng huyện Đại Từ 50 50 Đ BHYT cho người nghèo, đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK, CCB… 164 661 174 806 18 898 155 601 54 42 211 1 BHYT cho người nghèo 42 754 82 993 82 993 2 BHYT cho đồng bào DTTS vùng ĐBKK 40 369 40 369 40 369 3 BHYT cho hộ cận nghèo 29 630 500 500 4 Trẻ em dưới 6 tuổi 27 125 30 666 30 666 5 BHYT cựu chiến binh 2 379 6 BHYT học sinh 12 776 12 776 12 776 7 BH thất nghiệp 9 628 7 502 6 122 1 073 54 42 211 Biểu số 06 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2011 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán cấp bổ sung đầu năm Trong đó Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 1 176 070 1 176 070 1 582 757 1 176 070 406 687 1 Thành phố Thái Nguyên 17 717 17 717 2 Thị xã Sông Công 42 857 42 857 57 144 42 857 14 287 3 Huyện Định Hóa 199 168 199 168 271 494 199 168 72 326 4 Huyện Đại Từ 234 030 234 030 305 623 234 030 71 593 5 Huyện Phú Lương 144 133 144 133 194 813 144 133 50 680 6 Huyện Phú Bình 170 339 170 339 214 554 170 339 44 215 7 Huyện Phổ Yên 111 943 111 943 164 093 111 943 52 150 8 Huyện Võ Nhai 146 396 146 396 193 544 146 396 47 148 9 Huyện Đồng Hỷ 127 204 127 204 163 775 127 204 36 571 Ghi chú: - Số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện chưa bao gồm chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 15/12/ 2010 của UBND tỉnh. - Số bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh cho huyện đã tính: bổ sung từ nguồn XDCB tập trung của tỉnh; nguồn CTMT; nguồn vốn vay về ngân sách cấp huyện quản lý. Biểu số 07 BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ TOÁN NĂM 2011 Dự toán điều chỉnh năm 2011 Tổng số Vốn đầu tư Trong đó Vốn sự nghiệp Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện TỔNG SỐ 397 790 921 889 672 508 571 725 100 783 249 381 213 546 35 835 I XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 Đầu tư thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị 65 000 87 587 87 587 87 587 2 Đầu tư hạ tầng du lịch 15 000 31 313 31 313 31 313 3 Đầu tư các Trung tâm Y tế tỉnh 9 000 9 000 9 000 9 000 4 Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động xã hội 8 000 8 000 8 000 8 000 5 Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 10 000 29 371 29 371 29 371 6 Hạ tầng cụm công nghiệp 6 000 6 000 6 000 6 000 7 Hỗ trợ vốn đối ứng dự án ODA 35 000 39 653 39 653 39 653 8 Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 4 000 5 041 5 041 5 041 9 Đầu tư thực hiện Quyết định 229/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 1999 của TTCP 19 000 22 168 22 168 22 168 10 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 5 000 5 000 5 000 5 000 11 Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã 1 182 1 182 1 182 12 Chương trình nâng cấp hệ thống đê kè, phòng chống lụt bão 15 000 51 482 51 482 51 482 13 Hạ tầng giống cây lâm, nông nghiệp, thủy sản 20 000 20 000 20 000 20 000 14 Chương trình bảo vệ rừng và phát triển bền vững 30 000 32 500 32 500 32 500 15 Dự án 5 triệu ha rừng - Chương trình 661 2 586 2 586 2 586 16 Đầu tư dự án quan trọng của chính phủ 10 654 10 654 10 654 17 Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg 66 300 95 783 95 783 95 783 18 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 70 000 76 090 76 090 76 090 19 Chương trình 134 kéo dài 18 000 20 092 20 092 20 092 20 Chương trình 135 12 017 12 017 3 871 8 146 21 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 334 19 534 19 534 1 800 1 800 22 Chương trình xây dựng nông thôn mới 19 792 2 100 2 100 17 692 718 16 974 23 Chương trình bố trí dân cư, nhiệm vụ khoa học - công nghệ 2 490 2 784 2 784 2 784 II CT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC 312 460 94 588 94 588 217 872 207 157 10 715 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm 46 059 46 059 45 523 536 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 1 697 1 697 757 940 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 17 585 8 000 8 000 9 585 9 585 4 Chương trình mục tiêu quốc gia DS và kế hoạch hóa gia đình 8 619 8 619 8 619 5 Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm 1 934 1 934 1 934 6 Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa 7 089 2 000 2 000 5 089 5 089 Tr đó: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng hiện vật 445 445 445 7 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo 82 729 82 729 82 023 706 8 CT mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 5 500 5 500 2 037 3 463 9 CT mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 970 970 600 370 10 CT mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS 11 284 4 588 4 588 6 696 6 696 * CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ KHÁC 128 994 80 000 80 000 48 994 44 294 4 700 1 Kinh phí sự nghiệp môi trường 11 968 11 968 11 968 - Dự án bảo vệ môi trường 9 807 9 807 9 807 - CT mục tiêu hỗ trợ và bảo vệ môi trường 1 161 1 161 1 161 - Kinh phí dự án ứng phó với biến đổi khí hậu 1 000 1 000 1 000 2 Kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo CB HTX 2 121 2 121 2 121 Kinh phí thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng CB HTX và Tổ hợp tác 1 061 1 061 1 061 Kinh phí thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng CB HTX và Tổ hợp tác 1 060 1 060 1 060 3 Kinh phí xây dựng đê kè 20 000 20 000 4 Kinh phí sáng tác tác phẩm báo chí 844 844 844 5 Kinh phí xây dựng đê kè và dự án cứu hộ, cứu nạn 60 000 60 000 6 Kinh phí phòng chống khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân 19 700 19 700 15 000 4 700 7 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 150 150 150 8 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 310 310 310 Dự án nâng cao năng lực, tuyên truyền giáo dục, giám sát chương trình an toàn, vệ sinh lao động 230 230 230 Kinh phí dự án phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động 80 80 80 9 Dự án di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét xã Văn Yên, huyện Đại Từ 15 000 15 000 15 000 10 Một số nhiệm vụ khác 1062 1062 1062 Ghi chú: Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2010 sang năm 2011 và số bổ sung từ ngân sách Trung ương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN