4076/QĐ-UBND

Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Đợt 2) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4076/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 (ĐỢT 2) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2); Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 5417/STC-NSNN ngày 10/12/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) như sau: a) Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng. - Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 213.737 triệu đồng. - Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 676.757 triệu đồng. b) Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng. - Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 157.359 triệu đồng. + Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 100.000 triệu đồng. + Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 57.359 triệu đồng. - Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 733.135 triệu đồng. + Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 710.000 triệu đồng. + Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 23.135 triệu đồng. c) Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2) như sau: - Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 107.775 triệu đồng. - Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện: 107.775 triệu đồng. + Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 3.339 triệu đồng. + Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 104.436 triệu đồng. d) Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 sau điều chỉnh, bổ sung đợt 2: - Dự toán thu ngân sách địa phương : 13.289.149 triệu đồng. + Dự toán thu trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng. + Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng. - Dự toán chi ngân sách địa phương: 13.289.149 triệu đồng. + Dự toán chi trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng. + Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng. (Các phụ lục số I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII đính kèm). Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan số điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 4; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Chánh - Phó Văn phòng; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu VT, KT, QTTV. @ĐiềnKT TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc PHỤ LỤC I BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung các khoản thu Dự toán giao đầu năm 2013 Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1) Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2) Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013 A B 1 2 3 4=1+2+3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 32.456.000 200.000 0 32.656.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II): 30.750.000 0 0 30.750.000 I Thu nội địa 17.750.000 0 0 17.750.000 (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất) 17.350.000 0 0 17.350.000 1 Thu từ các DNNN Trung Ương 2.550.000 0 0 2.550.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.280.200 1.280.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.700 2.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.180.000 1.180.000 - Thuế tài nguyên 60.000 60.000 - Thuế môn bài 600 600 - Thu khác 26.500 26.500 2 Thu từ các DNNN Địa phương 2.350.000 0 0 2.350.000 - Thuế giá trị gia tăng 622.300 622.300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.070.000 1.070.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 45.000 45.000 - Thuế môn bài 700 700 - Thu khác 12.000 12.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN 5.780.000 0 0 5.780.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.022.000 2.022.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 35.000 35.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.620.000 3.620.000 - Thuế tài nguyên 500 500 - Thuế môn bài 3.000 3.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 20.000 20.000 - Thu khác 79.500 79.500 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.950.000 0 0 2.950.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.227.000 2.227.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 27.000 27.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 20.000 20.000 - Thuế môn bài 46.000 46.000 - Thu khác 30.000 30.000 5 Lệ phí trước bạ 480.000 480.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 7 Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 2.714.000 2.714.000 9 Thu phí, lệ phí 110.000 0 0 110.000 - Trung ương 67.000 67.000 - Địa phương 43.000 43.000 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 11 Thu tiền sử dụng đất 400.000 400.000 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 110.000 110.000 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 0 14 Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu 150.000 150.000 15 Thu khác ngân sách 100.000 100.000 16 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã 6.000 6.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu 2.470.000 2.470.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10.530.000 10.530.000 B THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 0 C CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS 1.706.000 200.000 0 1.906.000 1 Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 700.000 200.000 900.000 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 881.338 890.494 13.289.149 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 9.811.317 475.520 890.494 11.177.331 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 9.692.402 0 0 9.692.402 - Các khoản thu 100% 1.426.800 1.426.800 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8.265.602 8.265.602 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 43.000 43.000 3 Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 6.000 81.915 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 0 179.378 213.737 393.115 4.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 0 110.518 0 110.518 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 24.191 24.191 - Nguồn vốn thường xuyên 86.327 86.327 4.2 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 0 68.860 43.737 112.597 a Nguồn vốn thường xuyên 0 68.860 43.737 112.597 - Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 360 360 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 890 890 - Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 180 180 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.130 1.130 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.420 5.420 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 980 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.700 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật 495 495 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương 110 110 - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.200 1.200 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 4.491 4.491 - Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 32.900 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 18.288 18.288 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013 358 358 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013 357 357 - Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 1.896 1.896 - Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ 10.376 10.376 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012 6.320 6.320 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 5.339 5.339 - Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 8.941 8.941 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 810 810 - Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013 4.000 4.000 - Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013 500 500 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013 71 71 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013 1.109 1.109 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg 273 273 - Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013 177 177 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 592 592 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013 262 262 - Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 3.071 3.071 4.3 Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013 100.000 100.000 4.4 Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013 70.000 70.000 5 Từ nguồn ngân sách địa phương 0 290.142 676.757 966.899 5.1 Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012 290.142 76.757 366.899 - Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 0 11.405 0 11.405 - Nguồn tăng thu năm 2012 151.872 151.872 - Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung) 17.532 17.532 - Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 6.021 6.021 - Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 2.767 2.767 - Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 100.000 100.000 - Nguồn khác 545 545 - Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012) 40.000 40.000 - Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1 36.757 36.757 5.2 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 600.000 600.000 B Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 1.706.000 405.818 0 2.111.818 1 Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết 700.000 405.818 0 1.105.818 - Dự toán giao đầu năm 700.000 700.000 - Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 205.818 0 205.818 + Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 8.636 8.636 + Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012 197.182 197.182 - Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 200.000 3 Ghi thu học phí 60.000 60.000 4 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 PHỤ LỤC I BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung các khoản thu Dự toán giao đầu năm 2013 Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1) Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2) Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013 A B 1 2 3 4=1+2+3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 32.456.000 200.000 0 32.656.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II): 30.750.000 0 0 30.750.000 I Thu nội địa 17.750.000 0 0 17.750.000 (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất) 17.350.000 0 0 17.350.000 1 Thu từ các DNNN Trung Ương 2.550.000 0 0 2.550.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.280.200 1.280.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.700 2.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.180.000 1.180.000 - Thuế tài nguyên 60.000 60.000 - Thuế môn bài 600 600 - Thu khác 26.500 26.500 2 Thu từ các DNNN Địa phương 2.350.000 0 0 2.350.000 - Thuế giá trị gia tăng 622.300 622.300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.070.000 1.070.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 45.000 45.000 - Thuế môn bài 700 700 - Thu khác 12.000 12.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN 5.780.000 0 0 5.780.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.022.000 2.022.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 35.000 35.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.620.000 3.620.000 - Thuế tài nguyên 500 500 - Thuế môn bài 3.000 3.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 20.000 20.000 - Thu khác 79.500 79.500 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.950.000 0 0 2.950.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.227.000 2.227.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 27.000 27.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 20.000 20.000 - Thuế môn bài 46.000 46.000 - Thu khác 30.000 30.000 5 Lệ phí trước bạ 480.000 480.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 7 Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 2.714.000 2.714.000 9 Thu phí, lệ phí 110.000 0 0 110.000 - Trung ương 67.000 67.000 - Địa phương 43.000 43.000 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 11 Thu tiền sử dụng đất 400.000 400.000 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 110.000 110.000 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 0 14 Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu 150.000 150.000 15 Thu khác ngân sách 100.000 100.000 16 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã 6.000 6.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu 2.470.000 2.470.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10.530.000 10.530.000 B THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 0 C CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS 1.706.000 200.000 0 1.906.000 1 Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 700.000 200.000 900.000 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 881.338 890.494 13.289.149 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 9.811.317 475.520 890.494 11.177.331 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 9.692.402 0 0 9.692.402 - Các khoản thu 100% 1.426.800 1.426.800 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8.265.602 8.265.602 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 43.000 43.000 3 Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 6.000 81.915 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 0 179.378 213.737 393.115 4.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 0 110.518 0 110.518 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 24.191 24.191 - Nguồn vốn thường xuyên 86.327 86.327 4.2 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 0 68.860 43.737 112.597 a Nguồn vốn thường xuyên 0 68.860 43.737 112.597 - Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 360 360 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 890 890 - Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 180 180 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.130 1.130 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.420 5.420 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 980 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.700 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật 495 495 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương 110 110 - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.200 1.200 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 4.491 4.491 - Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 32.900 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 18.288 18.288 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013 358 358 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013 357 357 - Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 1.896 1.896 - Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ 10.376 10.376 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012 6.320 6.320 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 5.339 5.339 - Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 8.941 8.941 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 810 810 - Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013 4.000 4.000 - Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013 500 500 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013 71 71 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013 1.109 1.109 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg 273 273 - Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013 177 177 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 592 592 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013 262 262 - Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 3.071 3.071 4.3 Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013 100.000 100.000 4.4 Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013 70.000 70.000 5 Từ nguồn ngân sách địa phương 0 290.142 676.757 966.899 5.1 Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012 290.142 76.757 366.899 - Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 0 11.405 0 11.405 - Nguồn tăng thu năm 2012 151.872 151.872 - Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung) 17.532 17.532 - Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 6.021 6.021 - Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 2.767 2.767 - Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 100.000 100.000 - Nguồn khác 545 545 - Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012) 40.000 40.000 - Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1 36.757 36.757 5.2 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 600.000 600.000 B Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 1.706.000 405.818 0 2.111.818 1 Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết 700.000 405.818 0 1.105.818 - Dự toán giao đầu năm 700.000 700.000 - Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 205.818 0 205.818 + Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 8.636 8.636 + Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012 197.182 197.182 - Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 200.000 3 Ghi thu học phí 60.000 60.000 4 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 PHỤ LỤC II BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: triệu đồng. STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 4 5 6 A TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TRONG ĐÓ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH LÀ 890.494 TRIỆU ĐỒNG) 890.494 B TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 890.494 1 Từ nguồn ngân sách Trung ương 213.737 1 Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách trung ương 213.737 a Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 43.737 a Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh 43.737 - Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 1.896 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh 43.737 - Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ 10.376 - Bổ sung chi thường xuyên của khối huyện 2.511 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012 6.320 - Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 5.339 - Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 8.941 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2.511 - Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013 4.000 - Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013 500 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013 71 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg 273 - Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013 177 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013 262 - Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 3.071 b Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013 70.000 b Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương của khối huyện 70.000 c Nguồn vay KBNN trung ương năm 2013 100.000 c Bổ sung các dự án chi đầu tư phát triển 100.000 2 Từ nguồn ngân sách địa phương 676.757 2 Bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách địa phương 676.757 a Nguồn kết dư ngân sách trong cân đối năm 2012 76.757 a Bổ sung dự toán chi thường xuyên khối tỉnh 16.133 b Bổ sung dự toán chi khối huyện 60.624 - Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương 40.000 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 20.624 b Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 600.000 c Bổ sung dự toán chi đầu tư của khối huyện 600.000 - Chi đầu tư để thực hiện mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi của thành phố Biên Hòa 600.000 C CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B) 0 - Nguồn ngân sách trung ương 0 - Nguồn vay kiên cố hóa kênh mương 0 - Nguồn ngân sách địa phương (Kết dư năm 2012) 0 - Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 0 PHỤ LỤC III BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 4 5 6 A TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 107.775 B TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 107.775 1 Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp y tế (của Sở Y tế) 5 1 Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp tỉnh 3.339 2 Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế (của Sở Kế hoạch đầu tư) 414 - Bổ sung kinh phí mua xe cho Văn phòng HĐND tỉnh 2.920 3 Điều chỉnh giảm dự toán chi khác ngân sách chưa phân bổ 2.920 - Bổ sung kinh phí đặc thù cho Sở Kế hoạch đầu tư 414 4 Điều chỉnh giảm vốn quy hoạch cấp tỉnh chưa phân bổ 44.236 - Kinh phí tháng an toàn vệ sinh thực phẩm cho Sở Văn Hóa 5 5 Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường (của Sở Tài nguyên môi trường) 57.000 2 Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp huyện 104.436 6 Điều chỉnh giảm sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ 3.200 - Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp môi trường 57.000 - Bổ sung kinh phí cấp bù thủy lợi phí 6.638 - Bổ sung kinh phí thực hiện kiến thiết thị chính 6.076 - Bổ sung kinh phí sự nghiệp phát thanh 2.468 - Bổ sung kinh phí thực hiện sự nghiệp giáo dục 1.603 - Bổ sung kinh phí thực hiện chi sự nghiệp đào tạo 3.200 - Bổ sung kinh phí vốn quy hoạch nông thôn mới 26.000 - Bổ sung vốn quy hoạch kinh tế xã hội 1.451 C CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A-B) 0 PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUYỆN KHỐI TỈNH KHỐI HUYỆN Dự toán giao đầu năm Dự toán bổ sung (đợt 1) Dự toán bổ sung đợt 2 Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Dự toán giao đầu năm Dự toán bổ sung (đợt 1) Dự toán bổ sung đợt 2 Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Dự toán giao đầu năm Dự toán bổ sung (đợt 1) Dự toán bổ sung đợt 2 Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh Bổ sung đúng nhiệm vụ chi Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Bổ sung đúng nhiệm vụ chi Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Bổ sung đúng nhiệm vụ chi Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7=1+2+3-6 8 9 10=11+12 11 12 13 14=8+9+10-13 15 16 17=18+19 18 19 20 21=15+16+17-20 TỔNG CHI 11.517.317 881.338 998.269 890.494 107.775 (107.775) 13.289.149 6.173.662 753.315 160.698 157.359 3.339 (107.775) 6.979.900 5.343.655 128.023 837.571 733.135 104.436 0 6.309.249 A Các khoản chi trong cân đối 9.811.317 475.520 998.269 890.494 107.775 (107.775) 11.177.331 4.467.662 347.497 160.698 157.359 3.339 (107.775) 4.868.082 5.343.655 128.023 837.571 733.135 104.436 0 6.309.249 I Chi đầu tư phát triển 2.785.115 229.348 810.000 810.000 0 0 3.824.463 1.728.315 229.348 100.000 100.000 0 0 2.057.663 1.056.800 0 710.000 710.000 0 0 1.766.800 1 Chi XDCB tập trung 2.264.200 0 0 0 0 0 2.264.200 1.367.400 0 0 0 0 0 1.367.400 896.800 0 0 0 0 0 896.800 - Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm 2.264.200 0 0 0 0 0 2.264.200 1.367.400 0 0 1.367.400 896.800 0 0 896.800 2 Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 0 0 0 0 0 400.000 240.000 0 0 0 0 0 240.000 160.000 0 0 0 0 0 160.000 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 0 0 160.000 0 0 160.000 - Chi thành lập Quỹ phát triển nhà ở 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 - Chi thành lập Quỹ phát triển đất 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An 43.000 0 0 0 0 0 43.000 43.000 0 0 43.000 0 0 0 4 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 5 Chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 75.915 6.000 0 0 0 0 81.915 75.915 6.000 0 81.915 0 0 0 6 Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 0 24.191 0 0 0 0 24.191 24.191 0 24.191 0 0 0 7 Chi đầu tư thực hiện dự án trồng, khôi phục cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 8 Chi đầu tư các dự án sau quyết toán (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 0 17.532 0 0 0 0 17.532 17.532 0 17.532 0 0 0 9 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 0 0 0 10 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 0 41.689 0 0 0 0 41.689 0 41.689 0 0 0 0 41.689 0 0 0 0 0 0 0 11 Chi đầu tư phát triển khác 0 29.936 0 0 0 0 29.936 0 29.936 0 0 0 0 29.936 0 0 0 0 0 0 0 - Kinh phí thực hiện dự án xây dựng tuyến thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức đến Suối nước trong huyện Long Thành (Bố trí kinh phí để thu hồi tạm ứng ngân sách) 0 2.767 0 0 0 0 2.767 2.767 0 2.767 0 0 0 - Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại CB số 10472/UBND-KT ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh 0 6.744 0 0 0 0 6.744 6.744 0 6.744 0 0 0 - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển rừng 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 - Hỗ trợ kinh phí bồi thường dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại xã tây Hòa, huyện Trảng Bom.(Công ty Tài Tiến) 0 5.425 0 0 0 0 5.425 5.425 0 5.425 0 0 0 - Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 - Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 12 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay KCHKM 0 0 110.000 110.000 0 0 110.000 0 0 110.000 110.000 110.000 13 Chi đầu tư mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi 0 0 600.000 600.000 0 0 600.000 0 0 600.000 600.000 600.000 II Chi thường xuyên 6.732.522 246.172 188.269 80.494 107.775 (107.775) 7.059.188 2.571.756 118.149 60.698 57.359 3.339 (107.775) 2.642.828 4.160.766 128.023 127.571 23.135 104.436 0 4.416.360 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 40.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 40.000 0 0 0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 866.151 60.373 111.014 13.849 97.165 (101.650) 935.888 460.640 1.196 13.849 13.849 0 (101.650) 374.035 405.511 59.177 97.165 0 97.165 0 561.853 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 91.432 45.186 5.027 5.027 0 0 141.645 30.498 12.280 5.027 5.027 47.805 60.934 32.906 0 93.840 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 67.293 1.054 0 0 0 0 68.347 47.247 1.054 0 48.301 20.046 0 0 20.046 - Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản 21.296 4.452 6.638 0 6.638 0 32.386 14.118 992 0 15.110 7.178 3.460 6.638 6.638 17.276 - Chi sự nghiệp giao thông 97.896 1.774 1.670 1.670 0 0 101.340 65.204 1.774 1.670 1.670 68.648 32.692 0 0 32.692 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 117.400 0 6.076 0 6.076 0 123.476 0 0 0 117.400 0 6.076 6.076 123.476 - Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai 77.657 0 0 0 0 0 77.657 60.826 0 0 60.826 16.831 0 0 16.831 - Chi sự nghiệp công thương 16.959 18 5.000 5.000 0 0 21.977 16.959 18 5.000 5.000 21.977 0 0 0 - Chi sự nghiệp quản lý môi trường 293.516 5.988 57.000 0 57.000 (57.000) 299.504 147.638 177 0 (57.000) 90.815 145.878 5.811 57.000 57.000 208.689 - Chi công tác quy hoạch 70.000 1.901 29.284 1.833 27.451 (44.236) 56.949 70.000 (15.099) 1.833 1.833 (44.236) 12.498 17.000 27.451 27.451 44.451 - Chi sự nghiệp khác 12.702 0 319 319 0 (414) 12.607 8.150 0 319 319 (414) 8.055 4.552 0 0 4.552 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 3.078.200 51.256 11.907 7.104 4.803 (3.200) 3.138.163 678.776 45.838 4.593 4.593 0 (3.200) 726.007 2.399.424 5.418 7.314 2.511 4.803 0 2.412.156 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.757.955 30.800 8.707 7.104 1.603 0 2.797.462 397.531 30.800 4.593 4.593 432.924 2.360.424 0 4.114 2.511 1.603 2.364.538 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 306.245 20.456 3.200 0 3.200 (3.200) 326.701 281.245 15.038 0 (3.200) 293.083 25.000 5.418 3.200 3.200 33.618 - Chi đào tạo dạy nghề nông thôn 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 14.000 0 0 14.000 4 Chi sự nghiệp y tế 558.751 32.728 3.022 3.022 0 (5) 594.496 541.777 32.728 3.022 3.022 0 (5) 577.522 16.974 0 0 0 0 0 16.974 - Chi sự nghiệp y tế ngành 541.777 32.728 3.022 3.022 0 (5) 577.522 541.777 32.728 3.022 3.022 (5) 577.522 0 0 0 - Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế) 16.974 0 0 0 0 0 16.974 0 0 0 16.974 0 0 16.974 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 69.845 36 2.076 2.076 0 0 71.957 64.345 36 2.076 2.076 66.457 5.500 0 0 5.500 6 Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình 130.305 22.913 6.651 6.646 5 0 159.869 68.950 22.913 6.651 6.646 5 98.514 61.355 0 0 61.355 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.037 3.117 2.468 0 2.468 0 26.622 0 0 0 21.037 3.117 2.468 2.468 26.622 8 Chi đảm bảo xã hội 550.928 47.340 11.436 11.436 0 0 609.704 287.266 3.531 942 942 291.739 263.662 43.809 10.494 10.494 317.965 9 Chi quản lý hành chính 1.015.673 31.501 37.564 34.230 3.334 0 1.084.738 315.271 15.486 27.434 24.100 3.334 0 358.191 700.402 16.015 10.130 10.130 0 0 726.547 - Chi quản lý nhà nước 811.905 21.604 34.141 32.007 2.134 0 867.650 216.618 13.334 24.011 21.877 2.134 253.963 595.287 8.270 10.130 10.130 613.687 - Chi hoạt động của các cơ quan đảng, các tổ chức CTXH 125.023 7.745 0 0 0 0 132.768 75.000 0 0 75.000 50.023 7.745 0 57.768 - Chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể 78.745 2.152 3.423 2.223 1.200 0 84.320 23.653 2.152 3.423 2.223 1.200 29.228 55.092 0 0 55.092 10 Chi an ninh quốc phòng 269.701 11.472 1.690 1.690 0 0 282.863 47.100 10.985 1.690 1.690 0 0 59.775 222.601 487 0 0 0 0 223.088 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 107.418 7.468 0 0 0 0 114.886 11.100 7.468 0 18.568 96.318 0 0 96.318 - Chi quốc phòng địa phương 162.283 4.004 1.690 1.690 0 0 167.977 36.000 3.517 1.690 1.690 41.207 126.283 487 0 126.770 11 Chi khác ngân sách 131.931 (14.564) 441 441 0 (2.920) 114.888 67.631 (14.564) 441 441 (2.920) 50.588 64.300 0 0 64.300 Trong đó: Mua xe ô tô và trang bị phương tiện làm việc 15.000 (4.800) 0 0 0 (2.920) 7.280 15.000 (4.800) 0 (2.920) 7.280 0 0 0 III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 0 0 0 0 0 2.910 2.910 0 0 2.910 0 0 0 V Dự phòng ngân sách 290.770 0 0 0 0 0 290.770 164.681 0 0 164.681 126.089 0 0 126.089 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 1.706.000 405.818 0 0 0 0 2.111.818 1.706.000 405.818 0 0 0 0 2.111.818 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 700.000 405.818 0 0 0 0 1.105.818 700.000 405.818 0 0 0 0 1.105.818 0 0 0 0 0 0 0 - Chi ĐT từ nguồn thu XSKT đầu năm 700.000 0 0 0 0 0 700.000 700.000 0 0 700.000 0 0 0 - Chi ĐT từ nguồn vốn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012 0 205.818 0 0 0 0 205.818 0 205.818 0 0 0 0 205.818 0 0 0 0 0 0 0 - Chi ĐT từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 0 200.000 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 0 0 3 Ghi chi học phí,… 60.000 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 4 Ghi chi viện phí, …. 946.000 0 0 0 0 0 946.000 946.000 0 0 946.000 0 0 0 PHỤ LỤC V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đvt: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 1 BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2 DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2 CỘNG Bổ sung tăng Điều chỉnh giảm CỘNG Bổ sung tăng Điều chỉnh giảm TỔNG CỘNG Trong đó Bổ sung từ nguồn chương trình MTQG Thường xuyên Bổ sung có mục tiêu của TW Nguồn NSĐP Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm chi khác ngân sách cấp tỉnh Chương trinh MTQG Thường xuyên CHI THƯỜNG XUYÊN 2.571.756 164.473 86.327 73.346 46.325 60.698 41.226 16.133 3.339 107.775 2.642.828 86.327 2.556.501 I CHI QUÔC PHÒNG 36.000 3.517 0 3.517 1.690 0 1.690 0 0 41.207 0 41.207 Bộ chỉ huy QS tỉnh 36.000 3.517 3.517 1.690 1.690 41.207 0 41.207 II CHI AN NINH 11.100 7.468 5.026 2.442 0 0 0 0 0 18.568 5.026 13.542 1 Công an tỉnh 9.100 7.113 5.026 2.087 0 16.213 5.026 11.187 2 CA phòng cháy chữa cháy 2.000 356 356 0 2.356 0 2.356 III CHI ĐẶC BIỆT 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đặc biệt khác 0 0 0 0 0 IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 678.776 50.363 45.680 4.683 4.525 4.593 0 4.593 0 3.200 726.006 45.680 680.326 1 Chi sự nghiệp giáo dục 397.531 30.800 26.680 4.120 0 4.593 0 4.593 0 0 432.924 26.680 406.244 a SN giáo dục 377.531 30.800 26.680 4.120 4.593 4.593 412.924 26.680 386.244 b Dự phòng 20.000 0 0 0 20.000 0 20.000 2 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 281.245 19.563 19.000 563 4.525 0 0 0 0 3.200 293.083 19.000 274.083 Dự phòng 30.000 0 0 4.525 0 3.200 22.275 0 22.275 Đại học Đồng Nai 41.211 169 169 41.380 0 41.380 Cao đẳng nghề 18.170 155 155 18.325 0 18.325 Trường cao đẳng nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch 5.858 27 27 5.885 0 5.885 Cao đẳng Y tế 8.695 93 93 8.788 0 8.788 Trường Chính trị 17.000 21 21 17.021 0 17.021 Sở Lao động TB&XH 55.917 19.000 19.000 0 74.917 19.000 55.917 Sở Nội vụ 11.000 0 0 11.000 0 11.000 Sở Khoa học và Công nghệ 21.100 0 0 21.100 0 21.100 Sở Giáo dục - Đào tạo 19.101 0 0 19.101 0 19.101 Sở Y tế 15.100 0 0 15.100 0 15.100 Sở Ngoại vụ 500 0 0 500 0 500 Bộ chỉ huy QS tỉnh 13.100 0 0 13.100 0 13.100 Công an tỉnh 1.800 0 0 1.800 0 1.800 Sở Tài chính 3.210 0 0 3.210 0 3.210 Thanh tra nhà nước 0 0 0 0 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 14.412 72 72 14.484 0 14.484 Sở Giao thông Vận tải 2.000 0 0 2.000 0 2.000 Sở Kế hoạch Đầu tư 150 0 0 150 0 150 Hội Phụ nữ 0 0 0 0 0 Hội nông dân 100 0 0 100 0 100 Tỉnh đoàn 2.821 26 26 2.847 0 2.847 Công ty CP Xây dựng ĐN 0 0 0 0 0 Sở Công thương 0 0 0 0 0 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 0 0 Dạy nghề nông thôn 0 0 0 0 0 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 0 0 0 0 Ban Dân tộc 0 0 0 0 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 0 0 0 0 0 Đại học Lạc Hồng 0 0 0 0 Cục hải quan ĐN 0 0 0 0 Kho bạc nhà nước 0 0 0 0 Tòa án nhân dân tỉnh 0 0 0 0 Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật 0 0 0 0 Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 Trường 26/3 0 0 0 0 0 V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 541.777 32.728 24.758 7.970 3.022 0 3.022 0 5 577.522 24.758 552.764 a Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 534.600 31.009 24.758 6.251 1.903 1.903 5 567.507 24.758 542.749 b Ban Bảo vệ Sức khỏe 6.877 1.584 1.584 1.119 1.119 9.580 0 9.580 c Bảo hiểm Y tế 0 0 0 0 0 0 d Bql dự án phòng chống HIV/AiDS 300 135 135 0 435 0 435 e Khác 0 0 0 0 0 0 VI CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi DS-KHH GĐ 0 0 0 0 0 VII CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 64.345 36 0 36 2.076 0 2.076 0 0 66.457 0 66.457 a Sở Khoa học - công nghệ 64.345 36 36 2.076 2.076 66.457 0 66.457 b Sở TT-TT 0 0 0 0 0 0 c Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 d Khác 0 0 0 0 0 0 VIII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 44.588 5.876 3.850 2.026 5.708 5.522 181 5 0 56.172 3.850 52.322 a Chi SN Văn hóa 38.998 4.866 3.850 1.016 5.708 5.522 181 5 0 49.572 3.850 45.722 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 38.998 4.261 3.850 411 5.708 5.522 181 5 48.967 3.850 45.117 Hội Nhà báo 110 110 0 110 0 110 Hội VHNT 495 495 0 495 0 495 b Chi SN du lịch 1.725 0 0 1.725 0 1.725 c Chi SN gia đình 2.138 0 0 2.138 0 2.138 d Nhà thiếu nhi 1.727 10 10 1.737 0 1.737 e Khác 1.000 1.000 1.000 0 1.000 IX CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN 0 0 0 0 0 0 0 a Chi SN phát thanh 0 0 0 0 0 b Chi SN Truyền hình 0 0 0 0 0 c Chi SN Thông tấn 0 0 0 0 0 X CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 24.362 17.037 0 17.037 943 0 943 0 0 42.342 0 42.342 a Chi SN thể dục - thể thao 14.761 5.037 5.037 943 943 20.741 0 20.741 b Chi khác (bóng đá) 9.601 12.000 12.000 0 21.601 0 21.601 XI CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 287.266 3.531 1.620 1.911 942 942 0 0 0 291.739 1.620 290.119 a Chi đảm bảo xã hội 112.266 3.531 1.620 1.911 942 942 116.739 1.620 115.119 b Bảo hiểm thất nghiệp 175.000 0 0 175.000 0 175.000 XII CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 313.002 18.019 5.393 12.626 17.000 13.849 12.179 1.669 0 44.650 283.220 5.393 277.827 1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 91.863 14.327 5.393 8.934 5.027 5.027 0 0 0 111.217 5.393 105.824 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 47.247 1.054 0 1.054 5.027 5.027 0 0 0 53.328 0 53.328 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 34.768 1.054 1.054 5.027 5.027 40.849 0 40.849 Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 12.479 0 0 12.479 0 12.479 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 30.498 12.280 5.093 7.187 42.778 5.093 37.685 - Sự nghiệp thủy lợi 14.118 993 300 693 15.111 300 14.811 - Sự nghiệp khác : 0 0 0 0 0 2 Chi sự nghiệp công thương 16.959 18 0 18 5.000 5.000 0 0 0 21.977 0 21.977 - Trung tâm Khuyến công 6.376 0 0 6.376 0 6.376 - Trung tâm Xúc tiến thương mại 9.538 0 0 9.538 0 9.538 - VP sở 1.045 18 18 5.000 5.000 6.063 0 6.063 3 Chi sự nghiệp giao thông 65.204 1.774 0 1.774 1.669 0 1.669 0 0 68.647 0 68.647 + Khu Quản lý đường bộ đường thuỷ nội địa 995 0 0 995 0 995 + Cảng vụ 1.335 156 156 1.491 0 1.491 + Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng 2.674 0 0 2.674 0 2.674 + Duy tu BDTX 30.200 36 0 36 1.669 0 1.669 0 0 31.905 0 31.905 + Sở GTVT 30.000 36 36 1.669 1.669 31.705 0 31.705 + Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 200 0 0 200 0 200 + Mua sắm trang thiết bị kiểm định 1.500 0 0 1.500 0 1.500 + Duy tu BDSC Lớn 28.500 1.582 1.582 30.082 0 30.082 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, .. 60.826 0 0 0 0 0 0 0 0 60.826 0 60.826 a Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản 60.826 0 0 0 0 0 0 0 0 60.826 0 60.826 - Chi thường xuyên 4.826 0 0 4.826 0 4.826 - SN quản lý đất đai 50.000 0 0 50.000 0 50.000 - SN quản lý và bảo vệ khoáng sản 1.000 0 0 1.000 0 1.000 - SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước 5.000 0 0 5.000 0 5.000 b Khác 0 0 0 0 0 5 Sự nghiệp quy hoạch 70.000 1.901 1.901 17.000 1.833 1.833 44.236 12.498 0 12.498 6 Sự nghiệp kinh tế khác 8.150 0 0 0 319 319 0 0 414 8.055 0 8.055 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 Sở Thông tin Truyền Thông 5.550 0 0 5.550 0 5.550 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.600 0 0 414 2.186 0 2.186 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 0 0 0 0 319 319 319 0 319 XIII CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 147.638 177 0 177 0 0 0 0 0 57.000 90.815 0 90.815 1 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 40.379 177 177 40.556 0 40.556 2 Sở Tài nguyên môi trường 102.000 0 0 57.000 45.000 0 45.000 3 Các ngành 5.259 0 0 0 0 0 0 0 0 5.259 0 5.259 Y tế 1.053 0 0 1.053 0 1.053 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 173 0 0 173 0 173 Công an tỉnh 600 0 0 600 0 600 Sở Công Thương 2.133 0 0 2.133 0 2.133 Sở Thông tin và Truyền thông 400 0 0 400 0 400 BQL khu công nghiệp 900 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 315.271 15.486 0 10.686 0 27.434 22.583 1.518 3.334 0 358.191 0 358.191 A Chi QLNN 216.618 13.335 0 9.335 0 24.011 20.713 1.165 2.134 0 253.964 0 253.964 1 VP HĐND Tỉnh 8.705 188 188 1.455 15 520 920 10.348 0 10.348 2 VP UBND Tỉnh 17.583 1.392 1.392 1.843 1.843 20.818 0 20.818 3 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1.571 5 5 1.576 0 1.576 4 Sở Thông tin và Truyền thông 3.385 21 21 621 621 4.028 0 4.028 5 Sở Nội vụ 21.296 2.795 1.995 11.913 11.913 36.004 0 36.004 6 Sở Kế hoạch đầu tư 6.970 94 94 874 460 414 7.937 0 7.937 7 Sở Khoa học - công nghệ 5.056 33 33 250 250 5.339 0 5.339 8 Thanh tra nhà nước 4.592 2.127 1.327 837 837 7.556 0 7.556 9 Sở Công thương 22.365 381 381 254 254 23.000 0 23.000 10 Sở Tài nguyên và môi trường 9.769 71 71 35 35 9.874 0 9.874 11 Sở Tư pháp 6.200 475 475 250 250 6.924 0 6.924 12 Sở Nông nghiệp & PTNT 31.090 1.707 907 297 297 33.094 0 33.094 13 Sở Giao thông vận tải 12.099 976 176 79 79 13.155 0 13.155 14 Sở Y tế 8.349 156 156 0 8.505 0 8.505 15 Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch 6.143 33 33 132 132 6.308 0 6.308 16 Sở Xây dựng 5.823 404 404 843 820 23 7.070 0 7.070 17 Sở Tài chính 10.862 367 367 627 627 11.856 0 11.856 18 Sở Lao động TBXH 9.223 884 84 130 130 10.237 0 10.237 19 Ban Dân tộc 6.650 713 713 1.993 1.993 9.356 0 9.356 20 Sở Giáo dục - đào tạo 7.747 30 30 117 117 7.894 0 7.894 21 Sở Ngoại vụ 5.154 168 168 1.115 315 800 6.437 0 6.437 22 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 5.986 318 318 347 347 6.651 0 6.651 B Đảng 75.000 0 0 75.000 0 75.000 C Chi Đoàn thể, hội quần chúng 23.653 2.152 0 1.352 0 3.423 1.870 353 1.200 0 29.227 0 29.227 1 UBMT Tổ quốc 3.500 812 12 0 4.312 0 4.312 2 Tỉnh đoàn 2.900 75 75 0 2.975 0 2.975 3 Hội phụ nữ 2.420 12 12 239 239 2.671 0 2.671 4 Hội nông dân 2.230 64 64 441 441 2.735 0 2.735 5 Hội cựu chiến binh 1.600 3 3 0 1.603 0 1.603 6 Hội nhà báo 728 194 194 32 32 954 0 954 7 Hội Văn học nghệ thuật 890 585 585 98 98 1.574 0 1.574 8 Hội chữ thập đỏ 1.966 42 42 1.247 47 1.200 3.255 0 3.255 9 Liên minh Hợp tác xã 2.067 139 139 277 277 2.482 0 2.482 10 Hội Luật gia 437 17 17 25 25 478 0 478 11 Hội người mù 545 3 3 0 548 0 548 12 Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai 1.320 83 83 220 220 1.623 0 1.623 13 Hội khuyến học 905 38 38 86 86 1.029 0 1.029 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 370 1 1 49 49 420 0 420 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin 471 2 2 41 41 514 0 514 16 Ban liên lạc tù chính trị 420 15 15 100 100 535 0 535 17 Hội Sinh viên 144 1 1 568 568 713 713 18 Hội Người cao tuổi 740 66 66 0 806 0 806 XV CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 40.000 0 0 40.000 0 40.000 XVI CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 30.311 10.237 0 10.237 20.000 20.548 0 20.548 1 Sở Tư pháp 3.305 29 29 3.334 0 3.334 2 Tỉnh đoàn 729 5 5 734 0 734 3 Liên minh Hợp tác xã 148 0 0 148 0 148 5 VP UBND tỉnh 3.338 13 13 3.351 0 3.351 6 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 7 Sở Thông tin và Truyền thông 1.993 8 8 2.001 0 2.001 8 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 694 5 5 699 0 699 9 Sở Kế hoạch đầu tư 104 0 0 104 0 104 10 Quỹ tài năng 0 0 0 0 0 11 Sở Lao động , thương binh và xã hội 344 344 344 0 344 12 Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư 5.000 0 0 5.000 0 0 0 13 Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhà 15.000 0 0 15.000 0 0 0 14 Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu 150 150 150 0 150 15 Viện kiểm sát tỉnh ĐN 300 300 300 0 300 16 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 338 338 338 0 338 17 Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN 295 295 295 0 295 18 Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ 15 15 15 0 15 19 Cục thống kê ĐN 875 875 875 0 875 20 Quỹ đầu tư phát triển 2.231 2.231 2.231 0 2.231 21 Trợ cấp tết các đơn vị khác 5.627 5.627 5.627 0 5.627 XVII CHI KHÁC 37.320 0 0 (4.800) 441 441 (2.920) 30.041 0 30.041 Trong đó: Mua xe ôtô và trang bị phương tiện làm việc 15.000 (4.800) (2.920) 7.280 7.280 PHỤ LỤC SỐ VI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: đồng STT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG CHI TỔNG CỘNG BAO GỒM Ghi chú DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP Bổ sung có mục tiêu của trung ương Bổ sung từ nguồn của ngân sách địa phương DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NS CẤP TỈNH A B C 1=2+5 2=3+4 3 4 5 6 TỔNG CỘNG 60.697.674.000 57.359.419.000 41.226.000.000 16.133.419.000 3.338.255.000 I CHI QUỐC PHÒNG 1.690.009.000 1.690.009.000 0 1.690.009.000 0 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1.690.009.000 1.690.009.000 0 1.690.009.000 0 Liên hoan xung kích Lực lượng vũ trang quân khu 7 lần III 488.109.000 488.109.000 0 488.109.000 BS trợ cấp cho lực lượng dự bị động viên ( do tăng mức lương tối thiểu và mức ăn) 1.201.900.000 1.201.900.000 0 1.201.900.000 II CHI AN NINH 0 0 0 0 1 Công an tỉnh 0 0 0 0 2 Sở Cảnh sát PCCC 0 0 0 0 III CHI ĐẶC BIỆT 0 0 0 IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 4.592.781.000 4.592.781.000 0 4.592.781.000 0 1 Sự nghiệp Giáo dục 4.592.781.000 4.592.781.000 0 4.592.781.000 0 Sở Giáo dục - Đào tạo 4.592.781.000 4.592.781.000 0 4.592.781.000 Kinh phí hoạt động Trường PTTH Tây Sơn (chuyển từ Định Quán về) 1.521.781.000 1.521.781.000 0 1.521.781.000 KP thuê giáo viên Philippin 3.071.000.000 3.071.000.000 0 3.071.000.000 V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 3.021.745.000 3.021.745.000 0 3.021.745.000 0 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ 1.118.961.000 1.118.961.000 0 1.118.961.000 0 Trợ cấp thôi việc 23.961.000 23.961.000 0 23.961.000 Bổ sung kinh phí mua sắm và đặc thù 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 Kinh phí trang bị tài sản 95.000.000 95.000.000 0 95.000.000 Sở Y tế 1.902.784.000 1.902.784.000 0 1.902.784.000 0 Kinh phí xét nghiệm HIV/Heroin đối với thanh niên nhập ngũ đợt 2 2013 0 0 0 Kinh phí thực hiện kế hoạch loại trừ bệnh phong 0 0 0 KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013 0 0 0 Kinh phí triển khai điều trị nghiện ma túy bằng Methannaol 387.000.000 387.000.000 0 387.000.000 Kinh phí miễn phí bệnh nhân phong 150.000.000 150.000.000 0 150.000.000 Kinh phí sửa chữa, di dời, mua sắm tài sản TTYT Vĩnh Cửu 15.404.000 15.404.000 0 15.404.000 Bổ sung kinh phí xã đặc biệt khó khăn phần chênh lệch giữa NĐ 64 và NĐ 116 1.192.000.000 1.192.000.000 0 1.192.000.000 Kinh phí nhận xe ô tô của TT PC HIV 158.380.000 158.380.000 0 158.380.000 VI CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 0 0 VII CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2.076.000.000 2.076.000.000 0 2.076.000.000 0 1 Sở KH-CN 2.076.000.000 2.076.000.000 0 2.076.000.000 0 Kinh phí bổ sung 04 biên chế 76.000.000 76.000.000 0 76.000.000 Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 VIII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 5.707.494.000 5.703.039.000 5.522.039.000 181.000.000 4.455.000 1 Sở VH-TT-DL 5.707.494.000 5.703.039.000 5.522.039.000 181.000.000 4.455.000 Bổ sung sự nghiệp văn hóa năm 2013 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 KP phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) 88.580.000 88.580.000 88.580.000 KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013 4.455.000 0 4.455.000 Bổ sung kinh phí hoạt động PT TDĐK 181.000.000 181.000.000 KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Kinh phí tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2013" tại ĐN 255.839.000 255.839.000 255.839.000 KP bổ sung ngành VH (Bổ sung chi hoạt động của Đoàn Ca múa) 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Kinh phí Hội thảo khoa học quốc tế về di sản văn hóa 533.620.000 533.620.000 533.620.000 IX CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYÊN HÌNH - THÔNG TẤN 0 0 0 X CHI SỰ NGHIỆP TDTT 943.455.000 943.455.000 0 943.455.000 0 1 Sở VH-TT-DL 943.455.000 943.455.000 0 943.455.000 0 Chi BS ngành VHTTDL (KP tổ chức Đại hội TDTT, sửa chữa Sân vận động của TT TDTT) 943.455.000 943.455.000 0 943.455.000 XI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 942.000.000 942.000.000 942.000.000 0 0 1 Sở Lao động - TBXH 942.000.000 942.000.000 942.000.000 0 BS KP quà tặng ngày 27/7 642.000.000 642.000.000 642.000.000 BSKP hoạt động do tăng đối tượng ( Trung tâm GD LLĐXH) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 XII SỰ NGHIỆP KINH TẾ 13.848.630.000 13.848.630.000 12.179.401.000 1.669.229.000 0 1 Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 5.027.000.000 5.027.000.000 5.027.000.000 0 0 a Sự nghiệp nông nghiệp 5.027.000.000 5.027.000.000 5.027.000.000 0 0 Sở NN-PTNT 5.027.000.000 5.027.000.000 5.027.000.000 0 0 Đề án phát triển ngành mây tre, lá 527.000.000 527.000.000 527.000.000 KP thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng ấp bách 2013 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 KP thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2 Sự nghiệp công thương 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 Sở Công thương 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0 Hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Cụm Công nghiệp Phú Cường 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3 Sự nghiệp giao thông 1.669.229.000 1.669.229.000 0 1.669.229.000 0 Sở GTVT 1.669.229.000 1.669.229.000 0 1.669.229.000 0 Kp xử lý tồn tại về tài chính của CTCP công trình giao thông ĐN 1.560.361.000 1.560.361.000 0 1.560.361.000 BS KP thuê trụ sở làm việc 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 KP trợ cấp thôi việc 78.868.000 78.868.000 0 78.868.000 4 Sự nghiệp tài nguyên - địa chính 0 0 0 0 5 Sự nghiệp Quy hoạch 1.833.144.000 1.833.144.000 1.833.144.000 0 0 Sở Công thương 1.444.344.000 1.444.344.000 1.444.344.000 0 0 Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 462.760.000 462.760.000 462.760.000 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 463.166.000 463.166.000 463.166.000 Quy hoạch phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát ( hỗ trợ tiếp 70%) 518.418.000 518.418.000 518.418.000 Sở KH&ĐT - KP rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 388.800.000 388.800.000 388.800.000 Sở Y tế Kinh phí thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 0 0 0 0 0 0 6 Sự nghiệp kinh tế khác 319.257.000 319.257.000 319.257.000 0 Ban Quản lý KCN 319.257.000 319.257.000 319.257.000 0 KP xúc tiến đầu tư Đài Loan 319.257.000 319.257.000 319.257.000 XIII CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 0 0 0 0 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN- ĐẢNG - ĐOÀN THỂ 27.434.160.000 24.100.360.000 22.582.560.000 1.517.800.000 3.333.800.000 1 Quản lý HC nhà nước 24.011.244.000 21.877.444.000 20.712.613.000 1.164.831.000 2.133.800.000 Văn phòng UBND tỉnh 1.842.600.000 1.842.600.000 1.842.600.000 0 0 Kệ lưu trữ hồ sơ, tài liệu 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kinh phí bảo hiểm cháy nổ trụ sở khối nhà nước năm 2013 110.900.000 110.900.000 110.900.000 Kinh phí điện, nước trụ sở khối nhà nước năm 2013 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Kinh phí trợ cấp thôi việc cho 02 cán bộ công chức Văn phòng 281.200.000 281.200.000 281.200.000 Kinh phí triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2013. 410.500.000 410.500.000 410.500.000 Kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh trang bị phòng Khánh Tiết Trụ sở khối Nhà nước 0 0 0 Trang bị 01 máy chủ để đáp ứng yêu cầu xử lý, truy xuất dữ liệu và gửi nhận văn bản 0 0 0 Trợ cấp tết 0 0 0 VP Đoàn ĐB QH-HĐND 1.455.000.000 535.000.000 15.000.000 520.000.000 920.000.000 Kinh phí hoạt động 02 biên chế bổ sung cuối năm 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kinh phí trang bị xe ô tô 05 chỗ 920.000.000 0 0 920.000.000 Mua sắm tài sản và kinh phí hoạt động 520.000.000 520.000.000 520.000.000 Sở Thông tin và truyền thông 621.431.000 621.431.000 0 621.431.000 0 Kinh phí để thực hiện dịch tiếng Anh và tiếng Trung trên cổng thông tin điện tử Đồng Nai. 300.000.000 300.000.000 0 300.000.000 Kinh phí tổ chức đoàn cán bộ, công chức của tỉnh đi học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình chính phủ điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tham dự hội thảo hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XVII năm 2013 tổ chức tại Thừa T 71.000.000 71.000.000 0 71.000.000 Kinh phí thực hiện triển khai chương trình thông tin đối ngoại 166.431.000 166.431.000 0 166.431.000 Kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Tiểu đề án 3 thuộc Đề án 343 6 tháng cuối năm 2013 84.000.000 84.000.000 0 84.000.000 Sở Nội vụ 11.912.974.000 11.912.974.000 11.912.974.000 0 0 Kinh phí kế hoạch tiếp nhận và tổ chức trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III. 47.500.000 47.500.000 47.500.000 Kinh phí trợ cấp thôi việc cho bà Trần Thị Bích Liên 4.800.000 4.800.000 4.800.000 Kinh phí đặc thù của Ban Tôn giáo 530.000.000 530.000.000 530.000.000 Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tôn giáo 1.197.124.000 1.197.124.000 1.197.124.000 Kinh phí khen thưởng và kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Ban Thi đua - Khen thưởng) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Kinh phí sửa chữa xe (Ban Tôn giáo) 78.500.000 78.500.000 78.500.000 Kinh phí triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh 55.050.000 55.050.000 55.050.000 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 130.000.000 130.000.000 130.000.000 0 KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 50.000.000 50.000.000 50.000.000 BSKP trang phục thanh tra 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Sở GD-ĐT 116.700.000 116.700.000 116.700.000 0 0 KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 116.700.000 116.700.000 116.700.000 0 0 Sở Kế hoạch đầu tư 873.800.000 460.000.000 460.000.000 0 413.800.000 KP nâng cấp hệ thống máy tính và máy chủ 400.000.000 400.000.000 400.000.000 KP đặc thù 413.800.000 0 0 413.800.000 Kp hoạt động của Ban hành động hỗ trợ DN tỉnh năm 2013 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Sở Khoa học Công nghệ 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0 Kinh phí chỉnh lý tài liệu 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Thanh tra tỉnh 836.500.000 836.500.000 836.500.000 0 Kinh phí dự án xây dựng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 750.000.000 750.000.000 750.000.000 KP đoàn thanh tra liên ngành theo QĐ 2671/QĐ-UBND 86.500.000 86.500.000 86.500.000 Sở Tài nguyên môi trường 34.561.000 34.561.000 34.561.000 0 0 Kinh phí Tổ công tác giải quyết KNTC 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Kinh phí đoàn kiểm tra công tác bồi thường tại H. Vĩnh cửu 18.561.000 18.561.000 18.561.000 Sở Tư pháp 249.892.000 249.892.000 249.892.000 0 0 Trang phục thanh tra Sở 13.432.000 13.432.000 13.432.000 KP tham gia cuộc thi tiểu phẩm TTPBPL về phòng chống tham nhũng 39.500.000 39.500.000 39.500.000 KP tuyên truyền PBPL liên quan đến quản lý và sử dụng lao động ngưởi nước ngoài 78.900.000 78.900.000 78.900.000 KP tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 35.660.000 35.660.000 35.660.000 KP mua thiết bị phục vụ công tác thanh tra 33.400.000 33.400.000 33.400.000 Lệ phí nuôi con nuôi người nước ngoài 9.000.000 9.000.000 9.000.000 KP hoạt động của 4 biên chế chuyển từ UBND tỉnh sang 40.000.000 40.000.000 40.000.000 0 0 Sở Nông nghiệp - PTNT 297.295.000 297.295.000 297.295.000 0 0 KP đặc thù 178.715.000 178.715.000 178.715.000 Thanh tra chuyên ngành 118.580.000 118.580.000 118.580.000 Sở GT-VT 79.264.000 79.264.000 79.264.000 0 Chi BS thiết bị bằng lái xe 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Kp Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển GT nông thôn miền núi giai đoạn 2008-2013 23.264.000 23.264.000 23.264.000 Sở Ngoại vụ 1.115.365.000 315.365.000 315.365.000 0 800.000.000 Kinh phí tổ chức hội trại giao lưu sinh viên ĐN-Lào-Campuchia 197.965.000 197.965.000 197.965.000 Kinh phí tổ chức đại hội thành lập Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị ĐN 110.000.000 110.000.000 110.000.000 KP tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản năm 2013" tại ĐN 7.400.000 7.400.000 7.400.000 Kinh phí mua xe ô tô 800.000.000 0 800.000.000 Sở Công thương 253.609.000 253.609.000 253.609.000 0 0 Kp trợ cấp thôi việc 02 CBCC - CC QLTT 67.327.000 67.327.000 67.327.000 KP thực hiện KH 49/KH-CQTT của BCĐ 127 96.500.000 96.500.000 96.500.000 Trang bị 07 bộ test các chất cấm trong sx, kinh doanh thực phẩm 89.782.000 89.782.000 89.782.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 132.000.000 132.000.000 132.000.000 0 Trang bị phương tiện làm việc cho Đội kiểm tra liên ngành 814 132.000.000 132.000.000 132.000.000 Sở Tài chính 627.126.000 627.126.000 627.126.000 0 Phụ cấp hướng dẫn tập sự 23.000.000 23.000.000 23.000.000 Trang phục thanh tra Sở 51.000.000 51.000.000 51.000.000 Kinh phí xây dựng website 95.086.000 95.086.000 95.086.000 Kinh phí khen thưởng của Bộ Tài chính và kỷ niệm chương 8.040.000 8.040.000 8.040.000 Trang bị tài sản phòng làm việc và phòng pháp chế 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kinh phí khóa sổ quyết toán 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Bổ sung lương của Chi cục Tài chính doanh nghiệp 0 0 0 Ban Dân tộc 1.993.097.000 1.993.097.000 1.993.097.000 0 KP tổ chức ngày hội VH-TT người dân tộc thiểu số năm 2013 404.200.000 404.200.000 404.200.000 Kinh phí tổ chức đoàn VĐV tham gia hội thao các dân tộc thiểu số tại Gia Lai 1.373.000.000 1.373.000.000 1.373.000.000 Bản tin công tác dân tộc Q4/2013 75.497.000 75.497.000 75.497.000 KP hỗ trợ người uy tín theo QĐ 74/2011/QĐ-UBND 97.000.000 97.000.000 97.000.000 KP xăng xe, công tác phí đi thăm hỏi, hỗ trợ người uy tín 30.000.000 30.000.000 30.000.000 KP tổ chức đưa đoàn người uy tín dân tộc Khmer đi dự lễ Chol Chnam Thmay tại Cần Thơ 13.400.000 13.400.000 13.400.000 Sở Xây dựng 843.400.000 843.400.000 820.000.000 23.400.000 0 Kinh phí hoạt động năm 2013 685.000.000 685.000.000 685.000.000 Trang bị bàn ghế, máy vi tính cho các biên chế điều chuyển về 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Trợ cấp thôi việc (02 người) 23.400.000 Ban Quản lý KCN 346.630.000 346.630.000 346.630.000 0 KP bố trí nơi làm việc cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu tại Đồng Nai 60.000.000 60.000.000 60.000.000 KP hoạt động bàn Kansai 286.630.000 286.630.000 286.630.000 2 Đảng (VP Tỉnh ủy) 0 0 0 3 Đoàn thể 3.422.916.000 2.222.916.000 1.869.947.000 352.969.000 1.200.000.000 Hội LH Phụ nữ 239.270.000 239.270.000 239.270.000 0 0 - KP thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gđ 2011-2015". 17.530.000 17.530.000 17.530.000 - KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 221.740.000 221.740.000 221.740.000 Hội Cựu TNXP 48.982.000 48.982.000 48.982.000 0 0 Hỗ trợ KP tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP. 28.500.000 28.500.000 28.500.000 Hỗ trợ KP dự hội nghị tổng kết tại Hà Nội. 20.482.000 20.482.000 20.482.000 Hội Chữ thập đỏ 1.247.064.000 47.064.000 0 47.064.000 1.200.000.000 KP truy lĩnh PC công vụ 01 ông Nguyễn Văn Xuân 29.864.000 29.864.000 0 29.864.000 Kinh phí khen thưởng kỷ niệm chương 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Kinh phí trang bị xe ô tô 1.200.000.000 0 1.200.000.000 Hội Nông dân 441.260.000 441.260.000 441.260.000 0 0 - KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 128.810.000 128.810.000 128.810.000 KP tham gia hội chợ triển lãm nông nghiệp và làng nghề năm 2013 312.450.000 312.450.000 312.450.000 Ban Liên lạc tù chính trị 99.750.000 99.750.000 99.750.000 0 - Hỗ trợ KP đi Côn Đảo đón mừng danh hiệu AHLLVT và giỗ liệt sĩ. 27.750.000 27.750.000 27.750.000 - Hỗ trợ kinh phí chi thăm bệnh, viếng tang năm 2013. 72.000.000 72.000.000 72.000.000 Hội Nhà báo tỉnh 32.000.000 32.000.000 32.000.000 0 - Bổ sung KP chi mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2013. 32.000.000 32.000.000 32.000.000 Hội Văn học nghệ thuật 98.125.000 98.125.000 98.125.000 KP tham gia liên hoan Ảnh nghệ thuật KV Đông Nam Bộ 93.300.000 93.300.000 93.300.000 Hỗ trợ KP cho Ông Nguyễn Nam Ngữ tham dự ngày thành lập LHH VHNT VN tại Hà Nội 4.825.000 4.825.000 4.825.000 Liên hiệp các Hội KHKT 219.605.000 219.605.000 0 219.605.000 0 Tổ chức Đại hội Tiêu chuẩn và BVNTD lần 3 25.450.000 25.450.000 0 25.450.000 Tổ chức đại hội thành lập Hội Nữ trí thức lần I 108.705.000 108.705.000 0 108.705.000 Tổ chức HN giao ban và tập huấn công tác văn phòng LHH các tỉnh, toàn quốc năm 2013 85.450.000 85.450.000 0 85.450.000 Hội Khuyến học 86.300.000 86.300.000 0 86.300.000 0 KP chi khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TW hội VN khen thưởng 32.200.000 32.200.000 0 32.200.000 KP tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội gia đình hiếu học tại HN 54.100.000 54.100.000 0 54.100.000 Hội Luật gia 24.500.000 24.500.000 24.500.000 0 Kinh phí triển khai Chỉ thị 08 24.500.000 24.500.000 24.500.000 Hội Dacam/Dioxin 41.420.000 41.420.000 41.420.000 0 0 Kinh phí dự đại hội nạn nhân chất độc màu da cam lần 3 tại Hà Nội 41.420.000 41.420.000 41.420.000 Liên minh Hợp tác xã 276.640.000 276.640.000 276.640.000 0 Kinh phí thành lập 10 HTX 261.640.000 261.640.000 261.640.000 BSKP do tăng thêm 01 biên chế và thực hiện PCcông vụ cho 5 CBCC 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Hội Sinh viên 568.000.000 568.000.000 568.000.000 0 - KP sửa chữa trụ sở làm việc 343.000.000 343.000.000 343.000.000 - Kinh phí tổ chức đại hội sinh viên nhiệm kỳ 2013 -2018 225.000.000 225.000.000 225.000.000 XV CHI KHÁC NGÂN SÁCH 441.400.000 441.400.000 441.400.000 0 PHỤ LỤC VII BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) 11/11/2013 ĐVT: triệu đồng STT Nội dung TỔNG CỘNG TP Biên Hòa Vĩnh Cửu Trảng Boma Thống Nhất Định Quán Tân Phú TX Long Khánh Xuân Lộc Cẩm Mỹ Long Thành Nhơn Trạch A B 1=2+..+12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A TỔNG CỘNG 127.571 53.769 8.443 5.020 5.645 7.531 8.085 5.116 12.415 5.704 6.625 9.218 I DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP 23.135 158 1.723 1.157 1.183 2.763 1.486 1.705 9.040 2.157 1.089 674 1 Bổ sung từ nguồn NSTW 2.511 0 0 625 0 0 0 0 1.128 758 0 0 - Sự nghiệp giáo dục 2.511 0 0 625 0 0 0 0 1.128 758 0 0 + Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi 2.511 625 1.128 758 2 Bổ sung từ nguồn NSĐP 20.624 158 1.723 532 1.183 2.763 1.486 1.705 7.912 1.399 1.089 674 - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 10.494 0 129 183 249 1.439 675 69 7.215 476 59 0 + Trợ cấp thường xuyên hàng tháng tăng so với đối tượng giao dự toán đầu năm 2013 4.501 4.501 + Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP (MN, TH, THCS, THPT, SV ngành nghề,…) 2.582 2.582 + Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 (QĐ của UBND tỉnh số 2628/QĐ-UBND ngày 20/8/2013) 3.411 129 183 249 1.439 675 69 132 476 59 - Sự nghiệp quản lý hành chính 10.130 158 1.594 349 934 1.324 811 1.636 697 923 1.030 674 + Kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 1.814 261 451 510 372 220 + Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới 3.325 158 330 349 280 314 360 268 325 314 325 302 + KP thu hút CBCC xã theo QĐ 31/2008/QĐ-UBND 3.151 1.003 785 858 505 - Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ không chuyên trách xã theo QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 1.840 654 225 104 705 152 II DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 104.436 53.611 6.720 3.863 4.462 4.768 6.599 3.411 3.375 3.547 5.536 8.544 1 Sự nghiệp kinh tế 97.165 53.611 6.180 3.573 4.267 3.000 5.889 3.311 2.425 3.382 5.451 6.076 - Cấp bù thủy lợi phí theo QĐ 77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh 6.638 3.180 573 1.267 811 425 382 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 6.076 2.000 4.076 - Sự nghiệp môi trường 57.000 53.611 3.389 - Kinh phí quy hoạch nông thôn mới 27.451 0 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 500 2.000 3.000 5.451 2.000 2 Sự nghiệp đào tạo 3.200 0 260 290 195 445 710 100 950 165 85 0 - Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh 3.200 260 290 195 445 710 100 950 165 85 3 Sự nghiệp giáo dục 1.603 0 280 0 0 1.323 0 0 0 0 0 0 - Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi 1.603 280 1.323 4 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.468 - Nâng cấp đài truyền hình 06 xã 2.468 2.468 PHỤ LỤC VIII BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2) (Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai) 11/11/2013 ĐVT: triệu đồng STT Nội dung TỔNG CỘNG Vĩnh Cửu Thống Nhất Định Quán Xuân Lộc Cẩm Mỹ Nhơn Trạch A B 1=2+..+7 2 3 4 5 6 7 A TỔNG CỘNG 110.000 11.100 28.000 26.744 7.500 19.656 17.000 I Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2012 40.000 3.000 16.400 8.944 2.000 9.656 0 1 Phục hồi nâng cấp Đập Cầu Ván Phú Túc 4.944 4.944 2 Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc 4.000 4.000 3 Đường Lê Lợi - Bàu Hàm 1.400 1.400 4 Đường Võ Dõng - SokLu 5.000 5.000 5 Đường tổ 8 đi tổ 10 ấp Ngô Quyền 2.000 2.000 6 Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 3.000 3.000 7 Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm 5.000 5.000 8 Bê tông hóa kênh mương ấp 3 xã Xuân Tâm 2.000 2.000 9 Làng Nghề đúc gang xã Tân An 3.000 3.000 10 Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình) 9.656 9.656 II Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 1) 40.000 0 5.000 17.800 0 10.000 7.200 1 Dự án mương thoát nước chùa Phước Hưng 3.400 3.400 2 Dự án đường liên ấp Bến Sắn - Bến Cam 1.800 1.800 3 Dự án đường Bờ xã Phú Hội 2.000 2.000 4 Đường vào Cầu suối Bí Nhánh 5.000 5.000 5 Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình) 10.000 10.000 6 Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Ngọc Định 1.800 1.800 7 Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc 3.000 3.000 8 Đường ấp 3 đi Gia Huynh xã Suối Nho 5.000 5.000 9 Đường ấp 3 tầng xã Phú Vinh 5.000 5.000 10 Hạ tầng làng nghề mây tre đan xã Gia Canh 3.000 3.000 III Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 2) 30.000 8.100 6.600 5.500 9.800 * Ghi chú: Do đợt 2 chưa phân bổ đủ 70.000 triệu đồng, nên chỉ bổ sung cho huyện theo tỷ trọng để các huyện chủ động bố trí vốn cho các dự án đã được Thường trực HĐND duyệt theo danh mục.