2844/QĐ-UBND

Quyết định 2844/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2844/QĐ-UBND Bình Phước , ngày 14 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ bảy về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3605/TTr-STC ngày 14 tháng 12 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo các nội dung cơ bản như sau: 1. Tiếp tục cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất), bao gồm tăng thu thực hiện năm 2019 so với dự toán năm 2018, tăng thu dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018; nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 còn dư chuyển sang; đồng thời, yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định. 2. Chủ động bố trí nguồn hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh (nếu có). 3. Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đấu thầu để khởi công và giải ngân nguồn vốn đã bố trí chậm nhất cuối quý I năm 2019. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019 các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, như: Chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững để đảm bảo tiến độ và giải ngân các nguồn vốn được giao. Tập trung ưu tiên dành 50% số tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2019 so với dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua năm 2018 (sau khi dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương) để thực hiện chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (bao gồm chi thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới). 4. Rà soát, xây dựng lại cơ cấu nguồn thu ngân sách của tỉnh phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh, phát huy nguồn lực từ đất đai, huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế. Không tăng chi thường xuyên (trừ những khoản chi theo quy định); thực hiện thí điểm khoán chi thường xuyên theo nhiệm vụ; phấn đấu thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. 5. Căn cứ kết quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật có liên quan; Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phần giảm chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập để bổ sung nguồn thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện giao khoán kinh phí hoạt động đến từng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ từ đó thực hiện tiết kiệm đ ể tạo nguồn tăng chi cho các khoản phúc lợi, khen thưởng. 6. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ; tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; không bố trí vốn cho sửa chữa trụ sở, xây dựng cổng, hàng rào cơ quan, cổng chào... Chỉ đạo, điều hành nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018 (phần ngân sách các địa phương được hưởng theo phân cấp): các địa phương phải thực hiện bố trí cho đầu tư phát triển, không để đầu tư phân tán. Các địa phương xây dựng phương án sử dụng số tăng thu tiền sử dụng đất (trong đó quan tâm đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử) trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. 7. Tiếp tục thực hiện giảm dự toán chi đối với các địa phương, đơn vị do thực hiện giảm 2,5% biên chế và 35% hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , đồng thời thực hiện giao khoán kinh phí theo biên chế đã giảm. Đối với số giảm 35% hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , sau khi giảm được giao lại 50% kinh phí khoán hoạt động để trả lương cho hợp đồng thay thế hợp đồng 68 trước đây. Nguồn kinh phí còn lại, được thực hiện quản lý như nguồn lương mới. Thực hiện dành nguồn để thực hiện chi cho chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; nghỉ theo nguyện vọng. Định kỳ 6 tháng, các địa phương, đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 25 tháng 12 năm 2018. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kề từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính về dự toán đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài Chính; Bộ KH&ĐT; - Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; - TTTU, TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - LĐVP, các Phòng; - Lưu: VT, (Quế-14.12). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2844/QĐ- UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. Nội dung Dự toán năm 2019 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Đù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia M ậ p Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu NSNN trên địa bàn 7.500.000 4.419.400 3.080.600 527.000 326.000 525.000 288.000 196.100 102.000 167.000 445.500 144.500 109.500 250.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 7.480.000 4.419.400 3.060.600 527.000 326.000 524.000 282.000 195.300 101.500 166.300 440.500 144 500 105.500 248.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 6.795.000 3.734.400 3.060.600 527.000 326.000 524.000 282.000 195.300 101.500 166.300 440.500 144.500 105.500 248.000 1 . Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW 455.000 455.000 - - - - - - - - - - - - - Thuế giá trị gia t ă ng 270.000 270.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 145.000 145.000 - - Thuế t à i nguyên 40.000 40.000 - 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP 450.000 450.000 - Thuế giá trị gia tăng 198.000 198.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 145.000 145.000 - Thuế tài nguyên 107.000 107.000 - - Thu hồi vốn và thu khác - - 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 320.000 320.000 - - - - - - - - - - - - - Thuế giá trị gia tăng 199.000 199.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 120.000 120.000 - - Thuế t à i nguyên 1.000 1.000 - - Tiền thuê mặt đất, mặt nước - - - Các khoản thu khác - - 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh 1.360.000 425.500 934.500 174.000 200.000 63.000 89.000 43.500 22.000 30.000 108.000 47.000 38.000 120.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 160.000 44.400 115.600 29.000 32.000 6.000 20.000 3.500 1.200 3.300 13.000 5.900 700 1.000 - Thuế tài nguyên 85.000 22.730 62.270 8.100 25.800 3.500 9.000 1.820 - 3.500 5.000 4.000 1.300 250 - Thuế giá trị gia tăng 1.112.000 358.370 753.630 136.000 142.000 52.700 60.000 37.830 20.800 23.000 89.650 3 7. 000 36.000 118.650 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 3.000 3.000 900 200 800 - 350 - 200 350 100 - 100 - Thu khác ngoài quốc doanh - - 5. Lệ phí trước bạ 320.000 320.000 105.650 18.350 25.000 31.000 24.500 8.000 25.500 36.000 17.000 10.500 18.500 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 3.700 3.700 1.800 350 600 100 300 - - 350 200 - - 8. Thuế thu nhập cá nhân 485.000 255.000 230.000 39.900 14.500 15.000 32.000 22.000 7.000 26.000 37.000 16.500 8.000 12.100 9. Thuế bảo vệ môi trường 185.000 173.000 12.000 10.800 1.200 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 116.180 108.644 7.536 6.782 - - 754 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 68.820 64.356 4.464 4.018 - - 446 10. Thu phí và lệ phí 118.000 50.400 67.600 9.000 16.000 7.500 5.700 7.000 2.800 4.300 5.500 4.000 2.800 3.000 Trong đó: - - Phí và lệ phí trung ương 24.000 24.000 Phí và lệ phí địa phương 94.000 26.400 67.600 9.000 16.000 7.500 5.700 7.000 2.800 4.300 5.500 4.000 2.800 3.000 11. Tiền sử dụng đất 1.947.000 800.000 1.147.000 150.000 60.000 400.000 60.000 60.000 50.000 65.000 172.000 25.000 30.000 75.000 12. Thu tiền cho thuê đất 450.000 243.300 206.700 16.000 10.000 2.500 50.000 21.500 7.700 6.500 50.000 20.000 7.500 15.000 13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 43.500 43.500 5.200 - 1.300 7.000 8.500 - 400 10.000 10.000 300 800 14. Thu xổ số kiến thiết 460.000 460.000 - 15. Thu khác 183.000 97.200 85.800 14.200 6.500 8.600 4.000 7.000 3.500 8.000 20.000 4.500 6.500 3.000 - Trong đó thu phạt A TGT 82.000 37.500 44.500 - 5.000 4.000 2.200 2.100 700 6.800 18.200 2.500 1.500 1.500 16. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 9.800 - 9.800 450 300 500 2.000 1.000 500 600 1.650 300 1.900 600 17. Thu CT, LNST, tiền bán bớt phần vốn NN 5.000 5.000 - II. Thu từ H ả i quan 685.000 685.000 - B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 20.000 20.000 - - 1.000 6.000 800 500 700 5.000 4.000 2.000 - Thu huy động đóng góp 20.000 20.000 - - 1.000 6.000 800 500 700 5.000 - 4.000 2.000 Tổng thu NSĐP 10.193.448 4.042.930 6.150.518 606.826 385.201 618.202 505.297 720.713 419.486 744.857 557.333 469.550 569.881 553.172 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 10.173.448 4.042.930 6.130.518 606.826 385.201 617.202 499.297 719.913 418.986 744.157 552.333 469.550 565.881 551.172 - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 6.146.437 3.712.730 2.433.707 411.800 288.140 443.275 199.620 146.345 81.115 124.595 332.890 96.652 87.385 221.890 Tr.đ ó : + Các khoản thu phân chia theo t ỷ lệ (%) 3.462.437 1 .179.630 2.282.807 387.150 276.990 426.875 189.220 131.045 74.315 11 1 .695 305.890 88.152 76.185 215.290 + Các khoản th u hưởng 100% 2.684.000 2.533.100 2 50.900 24.650 11.1 50 16.400 10.400 15.300 6.800 12.900 27.000 8.500 11.200 6.600 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.734.712 107.901 3.626.811 195.026 92.061 173.927 299.677 558.568 332.871 597.562 219.443 369.898 458.496 329.282 + Bổ sung cân đ ố i 2.646.9 1 5 93.637 2.553.278 97.657 - 124.047 231.973 390.010 226.860 467.104 142.879 301.555 320.770 250.423 * Tr o ng đó: vốn XDCB trong c â n đ ố i 516.905 282.655 234.250 22.890 20.760 18.640 21.690 23.420 19.300 24.490 20.890 20.890 21.290 19.990 + Bổ sung mục tiêu 1.087.797 14.264 1.073.533 97.369 92.061 49.880 67.704 168.558 106.011 130.458 76.564 68.343 137.726 78.859 - Nguồn tiền lương từ nguồn hoàn trả XDCB 70.000 70.000 5.000 15.000 5.000 22.000 3.000 20.000 - Thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang 202.299 202.299 - Nguồn hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh 20.000 20.000 B. Các khoản thu quản lý qua NSNN 20.000 - 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 - Các khoản huy động đóng góp 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 Biểu Số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2844/QĐ - UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. Nội dung Dự toán năm 2019 Trong đ ó Kh ố i t ỉ nh Khối huyện Trong đ ó Đồng Xoài B ì nh Long Phước Long Đồng Phú Lộc N i nh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ổ ng ch i NSĐP 10.193.448 4.042.930 6.150.518 606.826 385.201 618.202 505.297 720.713 419.486 744.857 557.333 469.550 569.881 553.172 A. Chi cân đối NSĐP 10.173.448 4.042.930 6.130.518 606.826 385.201 617.202 499.297 719.913 418.986 744.157 552.333 469.550 565.881 551.172 I. Chi đầu tư phát triển 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 81.390 61.620 85.410 183.330 40.142 47.850 93.130 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 8 1. 390 61.620 85.410 183.330 40.142 47.850 93.130 a. Vốn trong nước 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 81.390 61.620 85.410 183.330 40.142 47.850 93.130 - Vốn cân đối theo phân cấp 516.905 282.655 234.250 22.890 20.760 18.640 21.690 23.420 19.300 24.490 20.890 20.890 21.290 19.990 - Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên 387.318 387.318 - - - - - - - - - - - - - Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.637.462 650.000 987.462 102.000 48.340 342.000 52.520 57.970 42.320 60.920 162.440 19.252 26.560 73.140 - Chi CTMT vốn đầu tư 115.792 115.792 Trong đ ó : + Chi CTMT xây dựng nông thôn mới 92.400 92.400 + Chi CTMT giảm nghèo bền vững 23.392 23.392 - Từ nguồn thu XSKT 460.000 460.000 - Từ nguồn hỗ trợ của TP.HCM 20.000 20.000 b. Vốn ngoài nước - - - - - - - ~ - - - - - 2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ - - - - - - - - - - - - - II . Chi th ườ ng xuyên 6.452.435 1.880.878 4.571.557 435.686 278.155 243.508 390.579 601.800 340.887 617.582 345.058 403.391 477.362 437.549 1 . Chi sự nghiệp kinh tế 1.443.142 607.374 835.768 113.173 61.540 24.725 62.325 129.834 69.437 105.773 68.387 68.350 65.666 66.558 Trong đ ó : + Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 1 .2 1 1.768 376.000 835.768 113.173 61.540 24.725 62.325 129.834 69.437 105.773 68.387 68.350 65.666 66.558 + Chi đo đạc từ 10% tiền sử dụng đất 17.000 17.000 + Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 49.000 49.000 2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.512.506 387.365 2.125.141 195.615 124.649 118.209 189.080 259.111 128.318 295.814 141.057 182.437 249.382 241.469 Trong đ ó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ - CP; Tiền ăn trẻ em: Học bổng HSSV; Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ - CP... Ỉ03.247 4.000 99.247 825 1.074 225 10.301 4.253 11.350 9.150 2.250 5.500 46.300 8.019 Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 50.000 50.000 Số giảm do thực hiện giảm 2,5% biên chế và 35% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP 27.448 27.448 2.156 2.673 2.483 2.277 2.501 2.729 3.504 2.058 2.585 2.009 2.473 3. Chi sự nghiệp y t ế 611.439 123.305 488.134 32.148 26.484 23.880 38.399 68.136 40.898 73.694 33.530 42.079 74.607 34.279 + Tr.đó: Chi BHYT cho các đối tượng 338.733 58.708 280.025 16.420 10.050 8.295 23.088 40.255 22.850 46.677 15.195 24.540 50.550 22.105 Trong đó: Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 45.000 45.000 4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.594 22.594 0 5. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao 152.682 117.808 34.874 3.422 2.055 2.748 3.097 3.954 2.181 4.838 2.505 3.927 2.818 3.329 Trong đó: Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 0 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 75.535 62.774 12.761 1.308 786 668 1.184 1.512 834 1.850 958 1.310 1.078 1.273 Trong đó: Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 0 7. Chi đảm bảo xã hội 212.243 32.121 180.122 13.075 11.342 9.899 16,508 29.799 18.665 22.472 12.250 14.779 15.338 15.995 + Tr.đó: Chi BTXH theo NĐ 136; chi hỗ trợ theo Quyết định 102/2 0 09/QĐ-TTg và chi hỗ trợ gia đình chính sách. 145.796 1 .000 144.796 9.956 9.240 8.189 13.318 16.834 8.676 16.730 9.966 11.654 11.788 28.445 + Chi hỗ trợ lương thực theo Nghị quyết 02 3.093 3.093 366 1.360 0 517 850 8. Chi quản lý hành chính 1.109.294 351.955 757.339 64.665 43.354 56.263 67.537 88.379 65.283 99.686 72.055 78.718 57.429 63.970 Số giảm do thực hiện giảm 2,5% biên chế và 35% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP 2.464 2.464 215 165 '189 250 328 244 233 174 179 274 213 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương 287.511 163.373 124.138 11.090 7.135 6.676 11.239 19.865 14.191 11.205 13.236 10.821 9.524 9.156 - Chi an ninh 83.939 53.627 30 . 312 2.358 1.816 1.694 2.230 5.510 4.386 2.921 1.995 2.361 2.719 2.322 Trong đó: ch i an ninh biên giới 4.500 4.500 2.100 1.800 600 - Chi quốc phòng địa phương 178.572 84.746 93,826 8.732 5.319 4.982 9.009 14.355 9.805 8.284 11.241 8.460 6.805 6.834 Trong đó: chi quốc phòng biên giới 6.000 6.000 2.800 2.400 800 - Chi an ninh đối ngoại 25.000 25.000 0 10. Chi khác ng â n sách 25.490 12.210 13.280 1.190 810 440 1.210 1.210 1.080 2.250 1.080 970 1.520 1.520 III. Chi trích lập quỹ phát triển đất 17.000 17.000 0 IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V. Chi thực hiện cải cách tiền lương 164.198 20.000 144.198 15.650 17.676 3.061 12.075 19.330 6.023 24.013 7 . 300 8.950 25.070 5.0 5 0 Bao gồm: - Từ nguồn 50% tăng thu cân đối dự toán năm 2019 so vố n dự toán điều chỉnh năm 2018 74.198 74.198 15.650 12.676 3.061 12.075 4.330 1.023 2.013 7.300 5.950 5.070 5.050 - Nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên 90.000 20.000 70.000 5.000 15.000 5.000 22.000 - 3.000 20.000 VI. Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Quyết định số 999 - QĐ/TU (từ nguồn giảm 2,5% biên chế và 35% hợp đồng 68) 39.912 10.000 29.912 2 . 371 2.838 2.672 2.527 2.829 2.973 3.737 2.232 2.764 2.283 2.686 VII. Chi cho các nhiệm vụ từ nguồn tăng thu cân đối dự toán năm 2019 so với dự toán điều chỉnh năm 2018 64.998 64.998 14.650 10.676 2.561 10.075 3.830 823 1.513 6.300 5.450 4.570 4.550 Trong đó: kinh phí Đại hội MTTQ VN các cấp 6.011 6 . 011 476 417 443 572 739 446 737 511 643 480 547 VIII. Chi đầu tư các Dự án CNTT 70.000 70.000 IX. Chi CTMTQG vốn sự nghiệp 39.787 39.787 - Chi CTMT giâm nghèo bền vững 10.387 10.387 - Chi CTMT xây dựng nông thôn mới 29.400 29.400 X. Dự ph ò ng 186.641 88.500 98.141 13.579 6.756 4.760 9.831 10.734 6.660 11.902 8.113 8.853 8.746 8.207 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 - Các khoản huy động đóng góp 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 Biểu số 03 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 KHỐI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2844 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đ ồ ng STT Tên đ ơ n v ị Biên chế, HĐ 68 Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ Tổng cộng Mức đ ộ tự chủ T ổ ng dự toán năm 2019 Trừ 10% tiết kiệm tăng lương Trừ 40% tăng lương tại đơn vị Trừ tinh giản biên chế và HĐ68 năm 2019 Dự toán giao n ă m 2019 Tổng cộng Định mức biên ch ế Ph ụ c ấ p ưu đã i nghề, PCCV,... Tỷ lệ % S ố ti ề n I Chi sự nghiệp Kinh tế 520 55.681 45.047 10.634 527.503 583.184 - 521 582.663 738 - 551 581.374 I . 1 Sự nghi ệ p lâm nghi ệ p 38 4.598 3.847 751 1.600 6.198 - - 6.198 55 - 81 6.062 1 Chi cục Kiểm L â m 38 4.598 3.847 751 1.600 6.198 - - 6.198 55 - 81 6.062 I .2 Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi 142 15.314 14.090 1.224 28.600 43.914 - - 43.914 219 - 173 43.522 1 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn v à các đơn vị trực thuộc 142 15.314 14.090 1.224 28.600 43.914 - - 43.914 219 173 43.522 I.3 Sự ngh iệ p giao thông 18 1.352 1.352 - 210.330 211.682 135 211.547 27 - - 211.520 1 Khu quản lý bảo trì đường bộ 18 1.352 1.352 - 330 1.682 10% 135 1.547 27 - 1.520 2 Sự nghiệp giao th ô ng 210.000 210.000 210.000 210.000 2.1 Sở Giao thông vận tải 210.000 2 1 0.000 2 1 0.000 210.000 1.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 38 3.537 3.299 238 133.250 136.787 - - 136.787 58 - 136.729 1 Trung t â m c ô ng nghệ thông tin m ớ i 11 890 890 - 300 1.190 - - 1.190 17 1.173 2 Chi cục quản lý đất đai 15 1.666 1.428 238 750 2.416 - - 2.416 23 2.393 3 Trung tâm phát triển quỹ đất 12 981 981 - 200 1.181 - - 1.181 18 1.163 4 Sở Tài nguyên môi trường 132.000 132.000 132.000 132.000 I .5 Sự nghiệp kinh tế khác 284 30.880 22.459 8.421 153.723 184.603 - 386 184.217 379 298 183.540 1 Trung tâm CNTT và truyền thông 24 1.950 1.950 - 1.262 3.212 10% 195 3.017 36 48 2.933 2 Trung tâm quy hoạch và ki ể m định xây dựng 11 - - - - - 100 % - - - - 3 Thanh Tra x â y dựng 20 2.286 1.779 507 400 2.686 - - 2.686 30 2656 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch 22 1.887 1.887 - 2.700 4.587 - - 4.587 32 4.555 5 Trung tâm Khuyến công, TVPTCN 23 1.905 1.905 - 2.300 4.205 10% 191 4.014 34 3.980 6 Trung tâm trợ giúp pháp lý 20 1.870 1.710 160 560 2.430 - - 2.430 30 2.400 7 Q uỹ phát triển đất 14 1.088 1.088 200 1.288 - - 1.288 20 1.268 8 Trung tâm khai thác h ạ tầ ng khu c ô ng nghiệp 11 - - - 800 800 - - 800 - 800 9 Vườn Quốc Gia Bù Gia M ậ p 84 14.935 7.542 7.393 3.944 18.879 - - 18.879 117 211 18.551 10 Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa 10 845 842 3 800 1.645 - - 1 .64 5 15 1.630 11 Chi cục bảo vệ môi trường 14 1.522 1.307 215 100 1.622 - - 1.622 21 1.601 12 Chi cục giám định xây dựng 15 1.517 1.374 143 2.280 3.797 - - 3.797 22 3.775 13 Trung t â m h à nh ch í nh c ô ng 16 1.075 1.075 - 1.342 2.417 - - 2.417 22 38 2.357 14 Ban quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu 100 100 100 100 15 Ban quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh 100 100 100 100 16 Kinh phí hoạt động của các chi Đảng Bộ 3.000 3.000 3.000 3.000 17 Kinh ph í lưu trữ 1.500 1 . 500 1.500 1.500 18 Kinh ph í quy hoạch 34.000 34.000 34.000 34.000 19 Kinh phí các ngày lễ lớn 1.500 1.500 1.500 1500 20 Tuyên truyền phổ biến pháp luật 3.000 3.000 3.000 3.000 21 Ban ATGT t ỉ nh 6.625 6.625 6.62 5 6.625 22 Ban ATGT thị xã Đồng Xoài 400 400 400 400 23 Ban ATGT thị xã B ì nh Long 330 330 330 330 24 Ban ATGT thị xã Phước Long 330 330 330 330 25 Ban ATGT huy ệ n Đ ồng Phủ 310 310 310 310 26 Ban ATGT huyện Ch ơ n Th à nh 340 340 340 340 27 Ban ATGT huyện Hớn Quán 310 310 310 310 28 Ban ATGT huy ệ n Lộc Ninh 310 310 310 310 29 Ban ATGT huyện Bù Đốp 220 220 220 220 30 Ban ATGT huyện Bù Gia Mập 310 310 310 310 31 Ban ATGT huyện Bù Đăng 220 220 220 220 32 Ban ATGT huyện Phú Riềng 220 220 220 220 33 Thanh tra Sở Giao thông 3.000 3.000 3.000 3.000 34 Quỹ Hợp tác x ã 2.000 2.000 2.000 2.000 35 Quỹ Hỗ trợ nông dân 2.000 2.000 2,000 2.000 36 Chi ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội 2.000 2.000 2.000 2.000 37 Chi hỗ trợ Doanh nghiệp công ích 1.000 1.000 1.000 1.000 38 Cấp bù thủy lợi phí 3.866 3.866 3.866 3 . 866 39 Chi đối ứng CTMT vốn sự nghiệp 3 . 000 3 . 000 3.000 3.000 40 Ban CHQS c á c s ở , ngành 2.000 2.000 2.000 2.000 41 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 40.044 40.044 40.044 40.044 42 Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Khởi nghiệp tỉnh 3.000 3.000 3.000 3.000 43 Trích xử phạt vi phạm hành chính và phí lệ phí 22.000 22.000 22.000 22.000 II Sự nghiệp môi trường - - - - 26.000 26.000 - - 26 . 000 - - - 26.000 1 Chi sự nghiệp môi trường 26.000 26 . 000 26.000 26 . 000 III Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 3.099 273.142 175.735 97.407 119.076 392.218 - 391 391.827 4.058 - 404 387 . 365 III. 1 Sự nghiệp Giáo dục 2.834 238.106 145.534 92.572 98.555 336.661 - - 336.661 3.284 - - 333.377 1 Sở Giáo dục đào tạo 2.623 189.627 125.166 64.461 88.570 278.197 - - 278.197 2.838 - 275.359 2 Trường PT DTNT THPT tỉnh 65 14.892 4.665 10.227 2 . 105 16.997 - - 16.997 122 - 16.875 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 85 18.249 8.764 9.485 4.080 22.329 - - 22.329 164 - 22.165 4 Trư ờ ng THPT chuyên Bình Long 61 15.338 6.939 8.399 3.800 19.138 - - 19.138 160 - 18 . 978 I I I .2 Sự nghiệp Đào tạo 265 35.036 30.201 4.835 20.521 55.557 - 391 55.166 774 - 404 53.988 1 Trường Cao đẳng sư phạm 92 11.722 9.648 2.074 121 11.843 - - 11 . 843 164 - 135 11.544 2 Trường Cao đẳng y tế Bình Phước 70 7.295 6.086 1.209 50 7.345 - - 7.345 102 - 116 7.127 3 Trường Chính trị 39 4.511 3 . 905 606 10.650 15.161 10% 391 14.770 57 - 67 14.646 4 Trường Cao đẳng nghề Bình Phước 64 11.508 10.562 946 700 12.208 - - 12.208 451 - 87 11.670 5 Đào tạo khác 5.000 5.000 5.000 5 . 000 6 Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 4.000 4.000 4.000 4.000 IV S ự -nghiệp Y t ế 1.143 94.991 87.726 7.265 75.330 170.321 - 46.140 124.181 449 - 427 123.305 1 Cục đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý 305 31.391 24.126 7.265 5.080 36.471 - - 36.471 449 - 427 35.595 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 91 10.800 10.800 - 8.400 19 . 200 85% 9.180 10.020 - . 10.020 3 Bệnh viện t ỉ nh 747 52.800 52 . 800 - 13 . 350 66.150 70% 36.960 29.190 - - 29.190 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em 3.000 3.000 3.000 3.000 5 Mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế 20.000 20.000 20.000 20.000 6 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 10.500 10.500 10.500 10.500 7 Kinh phí thực hiện các chương trình dự án ngành y tế thuộc chương trình mục tiêu và vốn đối ứng ngân sách địa phương phải đảm bảo 15.000 15.000 15.000 15.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ - - - - 22.594 22.594 - - 22.594 - - - 22.594 1 Sở Khoa học và Công nghệ 22.594 22.594 22.594 22.594 VI Sự-nghiệp Văn hoá Du lịch Thể Thao 139 38.292 12.937 25.355 79.969 118.261 - - 118.261 194 - 259 117.808 1 Sở văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn vị trực thuộc 139 38.292 12 . 937 25.355 79.969 118.261 - - 118.261 194 - 259 117.808 VII Sự nghiệp Phát thanh và truyền hình 110 10.644 10.244 400 55.585 66.229 0 1.537 64.692 163 1.600 155 62.774 1 Đài Phát thanh Truyền hình 110 10.644 10.244 400 55.585 66.229 0 1.537 64.692 163 1.600 155 62.774 VIII Đảm bảo xã hội 83 8.184 6.241 1.943 24.616 32.800 - 512 32.288 110 57 32.121 1 Trung tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH 36 3.576 2.557 1.019 6.250 9.826 10% 256 9.570 43 - 9.527 2 Trung tâm công tác xã hội 13 1.146 1.016 130 200 1.346 - - 1.346 19 - 19 1.308 3 Trung tâm giới thiệu việc làm 16 1.279 1.279 - 100 1.379 20% 256 1.123 23 - 19 1.081 4 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi 18 2.183 1.389 794 200 2 . 383 - - 2.383 25 - 19 2.339 5 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội 15.000 15.000 15.000 15.000 6 Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh 300 300 300 300 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 300 300 300 300 8 Đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng 1.200 1 . 200 1.200 1.200 9 Ban qu ả n lý nghĩa trang 400 400 400 400 10 Chi trả qua hệ thống bưu điện 666 666 666 666 IX Quản lý hành chính 1. 1 49 133.583 113.206 20.377 224.171 357.754 - 357.754 2.092 3.707 351.955 IX.1 Qu ả n lý Nh à n ướ c 93 0 110.200 93:411 16.789 83.327 193.527 - 193.527 1.734 2.066 189 . 727 1 Ban D â n tộc 20 2.341 1.991 350 3.400 5.741 - 5.741 37 23 5.681 3 Hội đồng Liên minh các HTX 15 1.490 1.453 37 400 1.890 1.890 28 19 1.843 4 Sở Thông tin Truy ề n thông 26 2.890 2.465 425 2 . 700 5.590 5.590 49 90 5.451 5 Sở Công Thương 41 4.542 3.905 637 1.500 6.042 6.042 76 104 5.862 6 Sở Giáo dục đào tạo 58 7.632 6.437 1.195 1.500 9.132 9.132 110 104 8.918 7 Sở Giao thông vận tải 57 7.452 6.274 1.178 700 8,152 8.152 121 127 7.904 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40 4.912 4.190 722 1. 600 6.512 6.512 77 81 6.354 9 Sở Khoa học và Công nghệ 38 4.463 3.816 647 1.150 5.613 5.613 71 104 5.438 10 Sở Lao động-TBXH 51 5.703 4.853 850 4.370 10.073 10.073 95 104 9.874 11 Sở Nộ i vụ 94 9.835 8.466 1.369 14.680 24.515 24.515 155 123 24.237 12 Sở Nông nghiệp và PTNT 101 10.327 8.872 1.455 1.150 11.477 11.477 182 174 11.121 13 Sở T à i ch í nh 48 5.524 4.716 808 6.000 11.524 11.524 91 104 11.329 14 Sở Tài nguyên và Môi trường 30 3.751 3.251 500 1.320 5.071 5.071 57 81 4.933 15 S ở Tư ph á p 32 3.861 3.289 572 3.197 7.058 7.058 61 81 6.916 16 S ở Xây dựng 26 3.079 2.653 426 1.180 4.259 4.259 48 81 4.130 17 S ở Y tế 37 4.447 3.833 614 4.040 8 . 487 8.487 71 81 8.335 18 Thanh tra Nhà nước 32 4.656 3.644 1.012 1.300 5.956 5.956 61 81 5.814 19 Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch 42 4.836 4.152 684 1.190 6.026 6.026 79 104 5.843 20 Văn phòng Hội đồng nhân dân 31 4.768 3.465 1.303 7.800 12.568 12.568 55 104 12.409 21 Văn phòng Ủy ban nhân dân 61 7.418 6.375 1.043 17.000 24.418 24.418 108 173 24.137 22 Ban Quản lý Khu kinh tế 37 4.205 3.517 688 3.300 7.505 7.505 67 104 7.334 23 S ở Ngoại vụ 19 2.068 1.794 274 3.850 5.918 5.918 35 23 5.860 IX.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng - 107.000 107.000 107.000 107.000 IX . 3 Kinh phí các hội, đoàn thể 132 16 . 038 12.526 3.512 14.600 30.638 - 30.638 236 275 30.127 1 Hội Cựu ch iế n b i nh 13 1.935 1.395 540 1.300 3.235 - 3.235 24 28 3.183 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 21 2.834 2.115 719 1.300 4.134 - 4.134 40 28 4.066 3 Hội Nông d â n 20 3.128 2.293 835 2.200 S.328 - 5 .328 38 28 5.262 4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 21 2.832 2.104 728 3 . 100 5.932 - 5 . 932 40 28 5.864 5 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 730 723 7 1.100 1.830 - 1.830 15 1.815 6 T ỉ nh đoàn 24 2.754 2.071 683 2.700 5.454 - 5.454 46 97 5.311 8 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 23 1.825 1.825 - 2.900 4.725 - 4.725 33 67 4.625 IX . 4 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 81 7.345 7.269 76 19.244 26.539 - 26.589 122 - 1366 25.101 1 Hội Ch ữ thập đỏ 14 1.413 1.345 68 1.500 2.913 - 2.913 20 - 260 2.633 2 Hội Người mù 5 443 443 - 650 1.093 - 1 . 093 6 - 67 1.020 3 Hội Đông Y 4 358 358 - 150 508 - 508 6 - 96 406 4 Hội Khuyến học 5 326 326 - 290 616 - 616 8 - 78 530 5 Liên hiệp các Hội KH & KT 10 936 936 - 6.384 7.320 - 7.320 15 - 7.305 6 Hột Luật gia 5 316 316 - 200 516 - 516 8 - 96 412 7 Hội Nhà báo 4 486 486 - 440 926 - - 926 6 - 96 824 8 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 492 492 - 150 642 - - 642 8 - 96 538 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 408 408 - 750 1.158 - - 1.158 8 - 96 1.054 10 Hội Văn học nghệ thuật 10 860 860 - 1.630 2.490 - - 2.490 15 - 240 2.235 11 Hội Người cao tuổi 6 585 577 8 800 1.385 - - 1.385 9 - 144 1.232 12 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 494 494 - 200 694 - - 694 8 - 96 590 13 Quỹ phòng chống thiên tai 3 228 228 - 100 328 - - 328 5 - 323 14 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước - 300 300 - - 300 - - 300 15 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ - 200 200 200 200 16 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước - 500 500 500 500 17 Chi cho chính sách dân tộc - 5.000 5.000 5.000 5.000 X Chi an ninh-quốc ph ò ng địa phương - - - - 163.373 163.373 - - 163 . 373 - - - 163 . 373 1 Tỉnh đội - - 65 . 296 65.296 65.296 65.296 2 Bộ đội biên phòng - 19.450 19.450 19.450 19.450 3 Công an t ỉ nh - 53.627 53.627 53.627 53.627 4 Chi Quốc phòng - An ninh bi ê n giới 25.000 25.000 25.000 25.000 XI Chi khác ngân sách - 12.210 12.210 12.210 12.210 Tổng cộng 6.243 614.517 451.136 163.381 1.330.427 1.944.944 0 49.101 1.895.843 7 . 804 1.600 5.561 1.880.878 Biểu số 04 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH - DỰ TOÁN NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 1 4 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. STT Huyện, thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đó Bổ sung cân đ ố i Bổ s u ng có mục tiêu Bổ sung nguồn CCTL 1 2 3= 4 +5+6 4 5 6 Tổng số 3.696.811 2.553.278 1.073.533 70.000 1 Thành phố Đồng Xoài 195.026 97.657 97.369 - 2 Thị xã Bình Long 97.061 0 92.061 5.000 3 Thị xã Phước Long 173.927 124 . 047 49.880 - 4 Huyện Đồng Phú 299.677 231 . 973 67.704 - 5 Huyện Lộc Ninh 573.568 390.010 168.558 15 000 6 Huyện Bù Đốp 337.871 226860 106.011 5 . 000 7 Huyện Bù Đăng 619.562 467.104 130.458 22.000 8 Huyện Chơn Thành 2 1 9.443 142.879 76.564 - 9 Huyện Hớn Quản 372.898 301.555 68.343 3.000 10 Huyện Bù Gia Mập 478.496 320.770 137.726 20.000 11 Huyện Phú Riềng 329.282 25 0. 423 78.859 -