35/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2016 về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35 /NQ-HĐND H à Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Xét Tờ trình số 2903/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê ch uẩ n dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 7.153,853 tỷ đồng a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.040 tỷ đồng, tăng 12% so với ước thực hiện năm 2016; tăng 4,7% so với dự toán trung ương giao, trong đó: - Thu nội địa để cân đối ngân sách: 4.190 tỷ đồng, tăng 4,2% so với dự toán trung ương giao. - Thu thuế xuất nhập kh ẩ u: 850 tỷ đồng, tăng 8% so với dự toán trung ương giao. b) Thu học phí (thu phản ánh qua ngân sách): 61,83 tỷ đồng, bằng 74% so với dự toán địa phương giao năm 2016. c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.852,023 tỷ đồng (Đã bao gồm v ố n nước ngoài 429,999 tỷ đồng) d) Thu từ nguồn chuy ể n nguồn năm 2016 (nguồn cải cách tiền lương): 200 tỷ đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng: 6.127,173 tỷ đồng a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.013,32 tỷ đồng, trong đó: - Thu nội địa để cân đối ngân sách: 4.013,32 tỷ đồng, tăng 4,3% so với dự toán trung ương giao. b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.852,023 tỷ đồng c) Thu từ ngu ồ n chuy ể n nguồn năm 2016 (nguồn cải cách tiền lương): 200 tỷ đồng. d) Thu từ nguồn học phí (phản ánh qua ngân sách): 61,83 tỷ đồng, bằng 74% so với dự toán địa phương giao năm 2016 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017: 6.127,173 tỷ đồng (theo s ố thu địa phương phấn đấu) a) Chi cân đối: 4.987,08 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán địa phương năm 2016, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 628,47 tỷ đồng, tăng 6% dự toán trung ương giao. + Từ nguồn vốn tập trung trong nước: 267,47 tỷ đồng bằng 94,5% dự toán trung ương giao (chưa bao gồm chi trả nợ gốc vay tín dụng) + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 350 tỷ đồng: Ngân sách huyện chi 307,7 tỷ đ ồ ng; Ngân sách cấp tỉnh chi 42,3 tỷ đồng (trong chi ngân sách cấp tỉnh đã bao g ồ m chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý bi ế n động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). - Chi thường xuyên: 4.260,47 tỷ đồng, tăng 6% dự toán trung ương giao. - Bổ sung qu ỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng, bằng 100% DTTW giao. - Dự phòng ngân sách: 97,14 tỷ đồng, bằng 100% DT trung ương giao. b) Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 842 ,0 13 tỷ đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao. c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 80 tỷ đồng (gồm số thu từ thuế, phí, lệ phí). Trong đó 50% tăng thu để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định: 40 tỷ đồng; 50% tăng thu từ thuế, phí chưa phân bổ chi cân đối NSĐP: 40 tỷ đồng. Số tăng thu từ thu tiền sử dụng đất dự toán địa phương phấn đấu so với dự toán trung ương giao đã phân bổ cho chi đầu tư phát triển: 50 tỷ đồng. d) Dự toán chi từ nguồn học phí (thu phản ánh qua ngân sách): 61,83 tỷ đ ồ ng e) Bội thu ngân sách (trả gốc vay tín dụng): 156,25 tỷ đồng Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2017 (có biểu chi tiết kèm theo). 1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.599,357 tỷ đồng 1.1. Chi từ nguồn cân đối cho các s ở ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển: 2.503,749 tỷ đồng. a) Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 193,654 tỷ đồng. - Từ nguồn vốn tập trung: 140,354 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất: 42,3 tỷ đồng, nguồn thu xổ số: 11 tỷ đồng. b) Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số mục tiêu, nhiệm vụ: 2.244,205 tỷ đ ồ ng. c) Dự phòng ngân sách và trích qu ỹ dự trữ tài chính: 65,89 tỷ đồng. 1.2. Chi từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 842 ,0 13 tỷ đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia: 53,024 tỷ đồng - Chi đầu tư dự án từ nguồn tập trung trong nước: 345,99 tỷ đồng - V ốn nước ngoài: 429,999 tỷ đồng. - Chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác: 13 tỷ đồng 1.3. Chi từ nguồn tăng thu: 80 tỷ đồng. Trong đó 50% tăng thu để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định: 40 tỷ đồng; 50% tăng thu từ thuế, phí chưa phân bổ: 40 tỷ đồng. 1.4. Chi từ nguồn thu học phí (phản ánh qua ngân sách): 17,345 tỷ đồng. 1.5 . Nguồn bội thu ngân sách (trả nợ gốc vay tín dụng): 156,25 tỷ đồng. 2. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện, thành phố: 1.832,168 tỷ đồng 3. Nguồn vốn chi đầu tư (gồm cả từ nguồn cân đối và từ nguồn thu bổ sung của ngân sách trung ương) tập trung đ ể trả nợ, đối ứng vốn ODA và đẩy nhanh tiến độ các công trình dở dang cần hoàn thành năm 2017 đ ể phát huy hiệu quả đầu tư. 4. V ề chủ tr ương vay tín dụng năm 2017: Nhất trí chủ tr ương năm 2017 báo cáo Ch í nh phủ, Quốc hội vay tín dụng 200 tỷ đồng. Trong năm khi thực hiện sẽ bổ sung vào số thu và thực hiện chi theo đề án được duyệt. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại bi ể u Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủy ban TVQH; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - BTV Tỉnh ủy; - TT HĐND t ỉ nh; - UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Phạm Sỹ Lợi PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 35 /2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Nam) TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2017 Tổng chi NS cấp tỉnh năm 2017 Trừ nguồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh giao cho đơn vị năm 2017 Từ tiết kiệm 10% Từ nguồn thu 35-40% PH Ầ N TH Ứ NHẤT: T Ổ NG CHI NS TỈNH 6,472 3,633,440 16,530 89,151 3,599,357 A CHI C Â N Đ Ố I NG Â N S Á CH 6,472 2,609,432 16,530 89,151 2,503,749 I Chi cho các đơn vị Sở - Ngành 6,472 2,349,888 16,530 89,151 2,244,205 01 Sở Giáo d ụ c - Đào t ạ o 1,554 153,332 2,249 5,793 145,290 - Quản lý nhà n ướ c 46 6,247 109 6,138 - Sự nghiệp giáo dục 1,508 147,085 2,140 5,793 139,152 02 Trường cao đ ẳ ng sư phạm 95 11,262 260 - 11,002 - Sự nghiệp đào tạo 95 11,262 260 11,002 03 S ở Y t ế 2,700 272,644 3,374 79,863 189,407 - Quản lý nhà nước 62 10,461 166 10,295 - Sự nghiệp y t ế 1,902 200,546 2,700 77,061 120,785 - Sự nghiệp đào tạo 300 300 - Y t ế xã phường 646 53,782 348 53,434 - Đào tạo (Trường CĐ y t ế ) 90 7,555 160 2,802 4,593 04 Đài Phát thanh truy ề n hình 75 15,750 328 - 15,422 - S ự nghiệp phát thanh truy ề n hình 75 15,750 328 15,422 05 Sở Văn hóa thông tin & DL 185 40,775 1,101 - 39,674 - Quản lý nhà n ướ c 46 5,598 117 5,481 - SN văn hóa thông tin 110 15,151 689 14,462 - SN thể dục - thể thao 29 8,448 295 8,153 - Sự nghiệp đào tạo 11,578 11,578 06 Sở Nông nghiệp & PTNT 251 36,766 866 - 35,900 - Quản lý nhà nước 129 15,288 313 14,975 - Sự nghiệp nông nghiệp, lâm 89 8,982 387 8,595 - Sự nghiệp thủy l ợ i 30 5,048 90 4,958 - SN kinh tế m ớ i 3 740 61 679 - TT nước sạch 760 760 - Tr ợ giá đàn giống gốc 260 260 - S ự nghiệp khuy ế n ngư 5,688 15 5,673 07 S ở Lao động thương binh xã hội 319 46,324 795 2,996 42,533 - Quản lý nhà nước 54 6,756 163 6,593 - Đảm bảo xã hội 139 28,097 356 27,741 - Sự nghiệp đào tạo 126 11,471 276 2,996 8,199 08 Sở Giao thông vận tải 58 15,467 761 236 14,470 - Quản lý nhà nước 54 6,562 111 236 6,215 - Sự nghiệp giao thông 4 6,685 650 6,035 - SN kinh tế khác 2,220 2,220 09 Sở Công thương 133 18,257 306 - 17,951 - Quản lý nhà nước 113 15,605 213 15,392 - Sự nghiệp kinh tế khác 20 2,652 93 2,559 10 Sở Xây dựng 51 15,817 153 27 15,637 - Quản l ý nhà nước 34 4,412 132 27 4,253 - SN kinh tế khác 17 11,405 21 11,384 11 Sở Khoa học công nghệ 44 22,388 67 - 22,321 - Quản lý nhà nước 30 3,737 67 3,670 - SN khoa học công nghệ 14 18,651 18,651 12 Sở Tài nguyên và Môi trường 111 47,200 753 - 46,447 - Quản lý nhà nước 51 6,443 96 6,347 - S ự nghiệp địa chính 48 11,693 417 11,276 - Sự nghiệp môi tr ườ ng 12 29,064 240 28,824 13 Văn phòng UBND tỉnh 54 17,972 917 - 17,055 - Quản lý nhà nước 50 17,744 912 16,832 - Sự nghiệp kinh tế khác 4 228 5 223 14 Văn phòng HĐND 25 11,545 574 - 10,971 - Quản lý nhà nước 25 11,545 574 10,971 15 Sở Thông tin truyền thông 36 5,663 142 - 5,521 - Quản lý nhà n ướ c 22 3,337 86 3,251 - S ự nghiệp kinh tế khác 14 2,326 56 2,270 16 Sở Kế hoạch đ ầ u tư 44 9,893 213 - 9,680 - Quản lý nhà n ướ c 37 6,709 205 6,504 - Sự nghiệp kinh tế khác 7 484 8 476 - Sự nghiệp đào tạo 600 600 - KP xúc tiến đầu tư 2,100 2,100 17 Sở Nội vụ 60 21,454 239 - 21,215 - Quản lý nhà nước 55 17,754 196 17,558 - Sự nghiệp đào tạo l ạ i 3,000 3,000 - Sự nghiệp kinh tế khác 5 700 43 657 18 Sở Tư pháp 62 8,865 230 236 8,399 - Quản lý nhà nước 33 6,017 164 5,853 - Sự nghiệp kinh tế khác 29 2,616 66 236 2,314 - Trang bị tủ sách pháp lu ậ t cho xã 232 232 19 Sở Tài chính 65 10,084 222 - 9,862 - Quản lý nhà nước 50 9,025 207 8,818 - Sự nghiệp kinh tế khác 15 1,059 15 1,044 20 Thanh tra tỉnh 29 5,166 131 - 5,035 - Quản lý nhà nước 29 5,166 131 5,035 21 Văn phòng Tỉnh ủy 239 81,240 1,641 - 79,599 - - Kinh phí Đảng 204 56,569 1,597 54,972 - Trợ giá báo và nhu ậ n bút 14,250 14,250 - Sự nghiệp y tế 1,114 1,114 - B á o Hà nam (SN truyền thanh) 35 3,637 44 3,593 - Sự nghiệp đào tạo 2,000 2,000 - Bảo đảm xã h ộ i 2,170 2,170 - Kinh phí chưa phân bổ 1,500 1,500 22 Trường chính trị 53 9,116 226 - 8,890 - Sự nghiệp đào tạo 53 9,116 226 8,890 23 Ủy ban mặt trận Tổ quốc 23 5,408 157 - 5,251 - Kinh phí đoàn thể 23 5,408 157 5,251 24 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 5,329 168 - 5,161 - Kinh phí đoàn thể 27 3,778 120 3,658 - Kinh phí đào tạo 7 1,551 48 1,503 25 Tỉnh Hội phụ nữ 23 4,191 84 - 4,107 - Kinh phí đoàn thể 23 4,191 84 4,107 26 Hội Cựu chiến binh 11 2,216 54 - 2,162 - Kinh phí đoàn th ể 11 2,216 54 2,162 27 Hội nông dân 22 3,926 125 - 3,801 - Kinh phí đoàn thể 22 3,926 125 3,801 28 Ban quản lý các khu Công nghi ệ p 28 5,118 87 - 5,031 - Quản l ý nhà n ướ c 26 3,402 87 3,315 - SN kinh tế 2 116 116 - KP Xúc tiến đầu tư 1,600 1,600 30 Ban Quản lý phát triển khu đô th ị m ớ i 11 1,258 47 1,211 31 Ban Quản lý các khu đ ạ i h ọ c Nam Cao 21 2,157 76 - 2,081 - Chi QLHC 10 1,491 66 1,425 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 11 666 10 656 32 Ban Quản lý khu công nghệ 5 723 40 683 33 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 20,180 20,180 34 Công an tỉnh 3,850 3,850 35 H ỗ tr ợ các hội 51 7,823 144 - 7,677 a Hội giao chỉ tiêu biên chế 51 5,983 144 - 5,837 a1 Hội người mù 3 702 10 - 692 - Kinh phí hội 3 602 10 592 - SN đào tạo 100 100 a2 Hội đông y 11 987 18 - 967 - Kinh phí hội 11 987 18 967 a3 Hội Văn học nghệ thuật 6 730 10 - 720 - Kinh phí hội 6 630 10 620 - Trợ giá tạp chí Sông châu 100 100 a4 Hội chữ thập đỏ 15 1,586 35 - 1,551 - Kinh phí hội 15 1,586 35 1,551 a5 Hội Liên minh các hợp tác xã 16 1,978 71 - 1,907 - Kinh phí hội 16 1,978 71 1,907 b Hội đặc thù không giao biên ch ế - 1,280 - - 1,280 b 1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 160 160 b2 Hội Khuyến học 160 160 b3 Hội Nạn nhân chất độc da cam 160 160 b4 Hội Cựu thanh niên xung phong 160 160 b5 Ban Liên lạc bị địch b ắ t tù đ à y 160 160 b 6 Hội bảo tr ợ XH và ng ườ i tàn tật 160 160 b7 Hội Nhà báo 160 160 b8 Ban đại diện người cao tu ổ i 160 160 c Các hội hỗ trợ hoạt động (QLHC ) - 560 - - 560 c 1 Hội kế hoạch hóa gia đình 40 40 c2 Hội đi ề u dưỡng 40 40 c3 Hội y dược học 40 40 c4 Hội người khuy ế t tật 40 40 c5 H ộ i sinh v ậ t cảnh 40 40 c6 Hội Luật gia 40 40 c7 Đoàn Lu ậ t sư 40 40 c8 Hội t ấ m lòng vàng 40 40 c9 Hội phật giáo 40 40 c10 Hội Liên hiệp thanh niên 40 40 c11 Hội tâm năng DS phục hồi sức khỏe 40 40 c 1 2 Hội Trường sơn 40 40 c1 3 Hội thành c ổ Quảng trị 40 40 c 1 4 Hội T. thống đường HCM trên biển 40 - 40 36 Hỗ trợ XD nông thôn m ớ i 180,000 180,000 + Hỗ trợ đ ường trục chính nội đồng; nhà văn hóa thôn; dồn ruộng đổi thửa, m á y móc nông nghiệp...vv; HT phát triển chăn nuôi bò sữa, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; HT phát triển cây trồng vụ đông, vụ đông đại trà, các đề án nông nghiệp ...vv. 180,000 180,000 37 Bảo vệ và phát triển đất lúa 66,500 66,500 38 Tích tụ ruộng đất 47,131 47,131 39 Nguồn thủy l ợ i phí HT DA nông nghiệp UDCN cao 30,913 30,913 40 Hỗ trợ quỹ phát triển HTX 5,000 - 5,000 4 1 HT nông dân vay vốn PTSXKD, học sinh, SV thông qua NH chính sách 2,000 2,000 42 HT nông dân vay vốn PTSXKD thông qua H ộ i nông dân 1,000 1,000 43 Hỗ tr ợ đào tạo nghề cho DN 8,000 8,000 44 HT đào tạo nghề cho LĐ dưới 3 tháng 7,000 7,000 45 Quảng bá du lịch 2,000 2,000 46 HT cơ chế thu hút vào khu Đô thị Đại h ọ c, khu TT y tế chất lượng cao 30,000 30,000 47 Q uỹ HT DN vừa và nhỏ, HT khởi nghiệp 40,000 40,000 48 HT đổi mới và chuyển giao công nghệ 10,000 10,000 49 H ỗ trợ đào tạo trung tâm CCHC công 10,000 10,000 50 M ua sắm trung tâm hành chính công 24,079 24,079 51 Cải thiện môi trường đầu tư 46,073 46,073 52 Chi quy hoạch 5,000 5,000 53 Tiền điện thắp s á ng TP 5,000 5,000 54 Bổ sung kinh phí xử lý môi trường 41,722 41,722 - HT xử lý môi trường 5,556 5,556 - KP x ử lý rác thải và 10% các huyện, t ỉ nh NQ Đ ạ i h ộ i) 14,196 14,196 - H ỗ tr ợ hỏa táng 9,970 9,970 - HT dự án môi trường các xã vùng tây sông đáy 12,000 12,000 55 Tăng biên chế; tăng cường CSVC trường học 267,095 267,095 56 10% tiết kiệm sự nghiệp khoa học CN 1,979 1,979 57 Bảo hiểm y tế 189,293 189,293 - BH y t ế người nghèo, HSSV (BHXH t ỉ nh) 80,000 80,000 - BHYT cho trẻ e m dưới 6 tu ổ i (BHXH t ỉ nh) 80,000 80,000 - BHYT ng ườ i cận nghèo (30% phần t ỉ nh HT) 29,293 29,293 58 Thiết bị ngành PTTH, chế độ huấn luyện 1,502 1,502 59 HT trùng tu di tích lịc h sử cấp tỉnh 5,000 5,000 60 Dự phòng NĐ 136, NĐ 28 64,342 64,342 61 HT nhà ở ng ườ i có công 13,000 13,000 62 Kinh phí thi đua khen thưởng 6,000 6,000 63 Đại hội NK một số tổ chức chính trị XH 5,000 5,000 64 Sửa chữa nhà cửa, tài sản 25,000 25,000 65 Hỗ trợ các cơ quan nội chính 1,350 1,350 - Viện Ki ể m sát 600 600 - Tòa án (Tr. đ ó phụ cấp Hội th ẩ m: 200 trđ) 600 600 - Cục thi hành án 150 150 66 KP tái lập tỉnh 4,687 4,687 67 Mua sắm tài sản, ô tô 30,000 30,000 68 Trang phục DQTV, CA xã 11,420 11,420 69 Khu vực phòng thủ địa ph ươ ng 10,000 10,000 70 Phát triển nguồn thu NSX 5,000 5,000 71 Xây dựng và thẩm định giá đất 5,000 5,000 72 Kinh phí thu phạt ATGT và phạt hành chính 10,000 10,000 73 Thủy l ợ i phí cho các CT TNHH MTV 118,236 118,236 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Hà Nam 116,687 116,687 - Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam 1,549 1,549 74 Chi khác ngân sách 75,407 75,407 II Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính - 65,890 - - 65,890 - Dự phòng ngân sách tỉnh 64,890 64,890 - Trích quỹ dự trữ TCĐP theo kế hoạch 1,000 1,000 III Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối 193,654 - - 193,654 01 Ngu ồ n XDCB tập trung: 140,354 140,354 02 Chi XDCB từ nguồn thu SD đất (trong đó đã bao gồm chi cho công tác đo đạc, ch ỉ nh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy ch ứ ng nhận quyền sử dụng đất). 42,300 42,300 03 Từ nguồn xổ số 11,000 11,000 B CHI T Ừ NGU Ồ N BS CÓ MỤC TIÊU CỦA NST W - 770,413 - - 842,013 01 CT dự án theo Quyết định của Chính ph ủ 345,990 345,990 02 Vốn n ướ c ngoài 358,399 429,999 03 Nguồn vốn CTMT quốc gia 53,024 53,024 04 Nguồn vốn SN bổ sung có mục tiêu 13,000 - - 13,000 C NGU Ồ N TĂNG THU ĐP PH Ấ N Đ Ấ U 80,000 80,000 - Dành 50% làm tăng lương 50% 40,000 40,000 - 50% để chi cân đối NSĐP 40,000 40,000 E CHI TỪ NGU Ồ N THU HỌC PHÍ (Phản ánh qua NS) - 17,345 - - 17,345 - Nguồn học phí 17,345 17,345 F CHI TỪ NGU Ồ N BỘI THU (Tr ả gốc vay NHPT) 156,250 156,250 PH Ầ N THỨ HAI: CHI B Ổ SUNG CHO NS HUYỆN - 1,832,168 - - 1,832,168 01 Huyện Duy Tiên 267,456 267,456 02 Huyện Kim Bảng 293,887 293,887 03 Huyện Thanh Liêm 217,817 217,817 0 4 Huyện Bình Lục 344,045 344,045 05 Huyện Lý Nhân 411,024 411,024 06 TP Phủ Lý 297,939 297,939 T Ổ NG C Ộ NG 6,472 5,465,608 16,530 89,151 5,431,525