1956/QĐ-UBND

Quyết định 1956/QĐ-UBND về giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Bình Phước ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1956/QĐ -HĐND Bình Phước, ngày 1 5 tháng 0 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/ 6 /2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; C ă n cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ nhất về việc điều ch ỉ nh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2441/TTr-STC ngày 11/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có biểu chi tiết đính kèm), Điều 2 . Căn cứ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, UBND các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3 . Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - V ă n phòng Chính phủ; - B ộ TC, Bộ KH&ĐT; - Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; - TT. T U , TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điềư 3; - LĐVP, các Phòng; - Lưu: VT, (Quế-14.7). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định 1956 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 c ủ a UBND tỉnh) Đơn vị tính : Triệu đồng. Nội dung D ự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh K hối huyện Trong đó Đ ồ ng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh B ù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5 -> 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4 . 000.000 2.360.000 1.640.000 300.000 210 . 000 221.000 140.000 120.500 56.500 91.000 256.000 83.000 58.000 104.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.540.000 1.970.500 1.569.500 289.000 204.000 215.500 132.500 113.500 55.000 84.500 247.000 75.500 54.000 99.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong n ước 3.290.000 1.720.500 1.569.500 289.000 204.000 215.500 132.500 113.500 55.000 84.500 247.000 75-500 54.000 99.000 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW 400.000 400.000 - Thuế giá trị gia tăng 200.000 200.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 174.600 174.600 - Thuế tài nguyên 25.000 25.000 - Thuế môn bài 180 180 - Thu hồi vốn và thu khác 220 220 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP 460.000 453.100 6.900 3.400 0 0 0 600 0 2.200 0 0 700 0 - Thu ế giá trị gia tăng 263.000 258.700 4.300 2.900 150 600 650 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 117.500 116.100 1.400 500 150 700 50 - Thuế tài nguyên 78.500 77.300 1.200 300 900 - Thuế môn bài 260 260 0 0 - Thu hồi vốn và thu khác 740 740 0 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước n g oài 117.000 117.000 - Thuế gi á trị gia tăng 40.000 40.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 73.000 73.000 - Thuế tài nguyên 1.300 1.300 - Thuế môn bài 360 360 - Các khoản thu khác 2.340 2.340 4. Thu từ kh u vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh 970.000 340.000 630.000 132.000 140.000 45.000 56.000 23.000 16.000 22.000 93.000 20.000 18.000 65.000 - Thuế giá trị gia tăng 784.000 269.680 514.320 110.000 101.000 35.900 45.400 16.650 13.620 16.250 82.200 14.000 16.300 63.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.000 53.070 60.930 14.500 24.700 3.200 5.800 1.500 810 1.800 5.000 3.070 150 400 - Thuế TTĐB hàng hóa , dịch vụ trong n ư ớc 2.800 0 2.800 600 250 450 70 400 320 200 300 110 50 50 - Thuế tài nguyên 33.000 8.920 24.080 1.100 12.450 350 2.300 1.050 30 900 3.000 2.000 600 300 - Thuế môn bài 14.400 880 13.520 2.900 1.000 1.600 930 1.200 720 1.550 1.500 620 700 800 - Thu khác ngoài quốc doanh 21.800 7.450 14.350 2.900 600 3.500 1.500 2.200 500 1.300 1.000 200 200 450 5. Lệ phí trước bạ 163.000 0 163.000 52.540 11.200 20.200 9.760 11.300 6.500 14.000 14.500 6.000 7.000 10.000 6. Thuế sử dụng đất nôn g nghiệp 3.200 3.200 250 200 0 300 1.000 1.050 400 0 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 4.000 4.000 1.520 450 600 1 50 150 30 100 550 400 0 50 8. Thuế thu nhập cá nhân 240.000 151.000 89.000 16.800 6.000 8.200 9.000 9.000 4.500 9.500 11.500 5.700 3.800 5.000 9. Thuế bảo v ệ môi trường 89.400 80.400 9.000 8.120 880 10. Thu phí và l ệ phí 68.000 26.000 42.000 1.850 11.000 3.800 5.000 3.800 2.000 4.000 4.350 2.900 1.500 1.800 - Phí và lệ phí Trung ương 6.000 4.000 2.000 2.000 - Phí và lệ phí địa phương 62.000 22.000 40.000 1.850 11.000 1.800 5.000 3.800 2.000 4.000 4.350 2.900 1.500 1.800 12 . Tiền sử dụng đ ấ t 458.400 98.000 360.400 50.000 21.000 130.000 22.000 35.500 15.000 20.500 33.000 13.000 14.000 6.400 13. Thu tiền cho thuê đất 146.000 0 146.000 8.140 4.600 1.160 18.000 13.000 6.000 5.100 70.000 8.500 4.500 7.000 14. Thu c ấ p qu y ền khai thác khoán g sản 26.500 0 26.500 4.740 750 460 3.300 6.700 200 1.750 8.200 400 15. Thu khác 134.500 55.000 79.500 9.030 8.000 5.500 6.800 8.700 4.470 5.800 16.000 9.000 3.200 3.000 - Trong đ ó thu phạt A TGT 80.000 43.000 37.000 2.000 4.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 8.000 6.000 1.500 2.500 16. Thu khác t ạ i xã 10.000 0 10.000 860 1.000 580 1.360 1.550 500 800 1.350 750 500 750 II . Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu 250.000 250.000 Tr.đó: + Th u ếXK, NK, TTĐB 30.000 30.000 + Thuế V A T hàng nhập khẩu 220.000 220.000 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 460.000 389.500 70.500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1.500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 326.500 326.500 0 - Học phí 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Thu phí lệ phí 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 500 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng thu NSĐP 7.252.938 3.083.511 4.169.427 455.872 305.769 343.918 379.389 477.626 293.465 446.256 330.193 416.957 356.658 363.324 A. Tổng các khoản thu cân đ ối NSNN 6.792.938 2.694.011 4.098.927 444.872 299.769 338.418 371.889 470.626 291.965 439.756 321.193 409.457 352.658 358.324 - Thu ngân sách địa phương được hưởng 3.225.440 2.057.665 1.167.775 232.599 179.760 190.961 94.100 68.425 36.765 57.135 142.200 43.565 38.525 83.740 Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 3.004.540 1.979.785 1.024.755 217.959 158.760 181.481 80.010 53.175 29.075 44.985 119.000 30.295 32.625 77.390 + Thu huyện hưởng 100% 220.900 77.880 143.020 14.640 21.000 9.480 14.090 15.250 7.690 12.150 23.200 13.270 5.900 6.350 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.277.137 367.834 2.909.303 210.025 120.009 147.081 275.220 397.540 255.097 381.211 178.358 356.367 313.811 274.584 + Bổ sung cân đối 1.289.795 117.663 1.172.132 160.145 48.687 31.575 123.733 142.609 95.074 164.049 84.266 164.824 103.833 53.337 + Giảm chi SNYT rút về tỉnh 0 88.422 -88.422 -9.969 -1.244 -5.455 -8.990 -7.113 -9.840 -8.469 -9.880 -9.002 -9.316 -9.144 + Bổ sung CTMT khác trong DT 533.317 49.687 483.630 30.593 29.050 61.406 49.263 64.719 54.665 46.552 40.940 35.700 40.742 30.000 + Bổ sung CTMT khác ngoài DT 237.150 69.959 167.191 10.458 7.729 7.555 14.961 30.658 17.677 35.079 9.432 14.887 9.805 8.950 + B ổ sung nguồn làm lương 1.216.875 42.103 1.174.772 18.798 35.787 52.000 96.253 166.667 97.521 144.000 53.600 149.958 168.747 191.441 - Thu hồi tạm ứng các huyện, thị 37.000 37.000 - Thu từ nguồn tăng thu năm 2015 139.127 117.278 21.849 2.248 0 376 2.569 4.661 103 1.410 635 9.525 322 0 - Chuyển nguồn XDCB năm 2015 76.154 76.154 - Chuyển nguồn chi thường xuyên năm 2015 38.080 38.080 B . Các khoản thu quản lý qua NSNN 460.000 389.500 70.500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1.500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 326.500 326.500 0 - Học phí 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Thu phí lệ phí 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 500 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định 1956 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 c ủ a UBND tỉnh) Đơn vị tính : Triệu đồng. Nội dung D ự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh K hối huyện Trong đó Đ ồ ng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh B ù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5 -> 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ổ ng chi NSĐP 7.252.938 3.141.664 4.111.274 455.872 305.769 343.918 379.389 477.626 293.465 446.256 330.193 416.957 356.658 363.324 A. Chi cân đ ố i NSĐP 6.792 . 938 2.752.164 4.040.774 444.872 299.769 338.418 371.889 470.626 291.965 439.756 321.193 409.457 352.658 358.324 I. Chi đầu t ư phát triển 1.363.872 917.922 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 1.361.872 915.922 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 a. Vốn trong nước 1.327.509 881.559 445.950 55.200 28.250 138.000 29.500 38.950 23.560 30.200 35.550 23.500 24.400 18.840 - V ố n cân đối t heo phân cấp 434.400 258.090 176.310 17.200 1 5.650 1 4.000 16 .300 1 7.650 14.560 18.500 1 5.750 15.700 16.000 1 5.000 + Trong đó: Ch i tr ả nợ vay theo khoản 3 đi ề u 8 190.400 190.400 - Từ h ỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên 366.118 366.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ nguồn thu tiền sử dụng đ ất 367.640 98.000 269.640 38.000 1 2.600 1 24.000 1 3.200 21.300 9.000 11. 700 1 9.800 7.800 8.400 3.840 - Từ chuyển nguồn XDCB năm 2015 75.79 1 75.79 1 - Từ nguồn vượt thu năm 2015 83.560 83.560 b. Vốn ngoài nước 34.363 34.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Chi thường xuyên 5.131.627 1.605.820 3.525.807 381.198 266.042 196.155 335.790 422.412 264.320 402.694 280.272 379.712 322.756 332.609 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 29.065 17.850 11.215 867 820 487 893 1.551 717 1.828 962 979 1.091 1.020 2. Chi sự nghiệp kinh tế 828.668 298.936 529.732 81.141 51.955 29.764 38.311 45.734 45.804 46.391 47.281 52.070 47.721 43.560 - Chi sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi 86.235 66.617 1 9.6 1 8 200 300 300 2.625 2.993 1.560 3.130 500 1 .200 3.850 2.960 - Chi sự nghiệp giao th ô ng 104.200 40.200 64.000 7.500 5.500 5.000 5.000 6.000 6 . 000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 - Chi SN môi trường 49.400 1 4.000 35.400 8.000 4.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 - Chi SN kiến thiết thị chính 68 . 450 0 68.450 9.700 8.000 5.000 5.500 5.000 5.500 5.500 6.750 6.000 5.500 6.000 - Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất 22.690 22.690 0 - Chi sự nghiệp kinh t ế khác 497.693 155.429 342.264 55.741 34.155 16.864 22.586 29.141 30.144 29.161 31.431 36.270 29.77 1 27.000 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy ng hề 2. 1 82.526 473.552 1.708.974 163.515 117.553 84.052 168.777 198.660 114.082 200.625 118.919 197.687 167.036 178.068 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.067.769 413.091 1. 654.678 157.98 1 113.620 80.889 164.382 191.127 110 .488 1 95.789 113.427 1 90.616 1 63.044 173.315 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 114.757 60.461 54.296 5.534 3.933 3.163 4.395 7.533 3.594 4.836 5.492 7.071 3.992 4.753 4. Chi sự nghiệp y tế 345.755 188.597 157.158 14.498 16.274 13.933 13.786 21.870 10.353 22.769 12.621 13.902 8.496 8.656 + Tr.đ ó : - Chi KCB t rẻ em dưới 6 tu ổ i 56.755 0 56. 755 5.330 4.015 3.836 4.745 5.852 2.686 8.07 1 3.728 5.938 6.922 5.632 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 20.000 20.000 0 6. Chi sự nghiệp văn hóa d u lịch và thể thao 123.555 93.056 30.499 4.621 1.791 1.790 2.986 3.282 1.490 3.237 2.267 3.251 2.657 3.127 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 30.487 23.747 6.740 776 897 903 561 655 334 584 428 668 450 484 8. Chi đảm b ả o xã hội (bao g ồ m c ả NĐ 136, luật NCT; khuyết tật năm 20 1 5 và 2016) 220.135 54.744 165.391 13.698 10.096 7.755 17.035 24.350 7.832 27.074 11.311 16.689 15.455 14.096 + Tr đó:- BHYT các đối tượng khác(20 1 5+20 1 6) 58.153 0 58.153 4.760 1.840 1.134 7.175 7.560 3.654 13. 020 2.205 5.355 5.355 6.095 9. Chi quản lý hành chính 1.091.967 327.138 764.829 83.198 54.890 45.884 73.733 95.612 59.806 73.150 71.454 76.079 62.982 68.041 10. Chi an ninh quốc phòng đ ịa phương 229.808 88.200 141.608 12.929 9.449 9.575 11.673 22.003 19.121 12.973 12.276 12.249 10.870 8.490 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 33.544 9.000 24.544 2.560 2.037 1 .722 1 .722 3 . 312 2.945 2.726 2.362 2.018 1. 820 1.320 - Chi quốc phòng địa phương 174.764 59.200 11 5.564 10.369 7.412 7.853 9.951 18.191 15 .676 10.247 9.914 10.231 8.550 7.170 - Chi an ninh đ ố i ngoại 21.500 20.000 1.500 500 500 500 11. Chi khác ngân sách 29.661 20.000 9.661 1.195 477 878 860 1.135 1.127 1.043 548 783 643 972 I II. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp 31.298 31.298 IV. Chi trích lập quỹ phát tri ể n đất 42.496 42.496 0 V. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 59.747 59.747 VI. Chi hoàn trả tạm ứng NST W 32.000 32.000 VII. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chín h 1.000 1.000 0 VIII. Chi chuyển nguồn (thư ờ ng xuyên) 38.080 38.0 8 0 IX. Dự phòng 92.818 23.801 69.017 8.474 5.477 4.263 6.599 9.264 4.085 6.862 5.371 6.245 5.502 6 .875 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 460.000 389.500 70.500 11.000 6.000 5.500 7.500 7.000 1.500 6.500 9.000 7.500 4.000 5.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 326.500 326.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Học phí 36.600 13.000 23.600 4.200 500 2.500 2.800 2.900 600 3.500 2.000 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 33.000 0 33.000 4.300 3.500 1.500 4.200 3.300 500 1.000 5.000 4.700 2.000 3.000 - Th u phí lệ phí 13.900 0 13.900 2.500 2.000 1.500 500 800 400 2.000 2.000 500 1.000 700 - Thu khác 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH (Kèm theo Quyết định 1956 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 c ủ a UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ Tổng cộng Mức độ tự chủ Tổng dự toán năm 2016 Trừ 10% tiết kiệm tăng lương Thêm 10% tiết kiệm chi thường xuyên Trừ 40% tăng lương tại đơn vị Dự toán giao năm 2016 Tổng cộng Định mức biên chế Phụ cấp ưu đãi tăng lương Tỷ lệ % Số tiền I Chi trợ giá, trợ cước 0 0 0 1.850 1.850 0 0 1.850 0 17.850 1 Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng 0 1.850 1.850 1.850 1.850 2 Báo Bình Phước 0 0 0 16.000 II Chi sự nghiệp Kinh tế 803 77.456 48.524 28.932 214.787 292.243 220 3.045 289.198 2.157 1.944 161 284.936 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 59 6.323 2.900 3.423 8.739 15.062 0 0 15.062 132 119 0 14.811 1 Chi cục Kiểm Lâm 43 5.900 2.580 3.320 5.838 11.738 11.738 92 119 11.527 2 Chi cục Lâm nghiệp 16 423 320 103 81 504 504 40 464 3 Công ty cao su Phước Long 0 2.820 2.820 2.820 2.820 II.2 Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi 270 26.212 16.416 9.796 27.604 53.816 35 645 53.171 718 647 0 51.806 1 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 0 7.600 7.600 7.600 7.600 2 Chi cục Chăn nuôi - Thú y 68 6.548 3.080 3.468 4.548 11.096 10 408 10.688 130 117 10.441 3 Chi cục trồng trọt - Bảo vệ thực vật 58 7.481 4.146 3.335 2.706 10.187 10.187 151 136 9.900 4 Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 36 2.793 2.160 633 3.000 5.793 5.793 106 95 5.592 5 Chi cục phát triển nông thôn 19 1.677 1.140 537 1.100 2.777 2.777 54 49 2.674 6 Trung tâm Giống nông lâm nghiệp 20 1.512 1.200 312 3.700 5.212 5.212 65 59 5.088 7 Trung tâm Điều tra quy hoạch PTNNNT 17 1.240 1.020 220 1.240 10 102 1.138 54 49 1.035 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 17 2.031 1.570 461 1.900 3.931 3.931 50 45 3.836 9 Trung tâm Thủy sản 15 1.151 900 251 2.100 3.251 15 135 3.116 33 30 3.053 10 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 14 1.267 840 427 700 1.967 1.967 56 50 1.861 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 512 360 152 250 762 762 19 17 726 II.3 Sự nghiệp giao thông 54 4.869 3.240 1.629 35.704 40.573 10 114 40.459 136 123 0 40.200 1 Ban thanh tra giao thông 35 3.431 2.100 1.331 424 3.855 3.855 85 77 3.693 2 Khu Quản lý bảo trì đường bộ 19 1.438 1.140 298 280 1.718 10 114 1.604 51 46 1.507 3 Sự nghiệp giao thông 0 35.000 35.000 35.000 35.000 3.1 Sở Xây dựng 20.000 20.000 20.000 20.000 3.2 Sở Giao thông vận tải 15.000 15.000 15.000 15.000 II.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 104 9.812 7.548 2.264 30.582 40.394 20 1.104 39.290 314 283 0 38.693 1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 92 4.137 3.198 939 4.137 20 1.104 3.033 281 253 2.499 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất 3.611 2.880 731 134 3.745 3.745 3.745 3 Chi cục Quản lý đất đai 1.123 750 373 711 1.834 1.834 1.834 4 Trung tâm Công nghệ thông tin môi trường 12 941 720 221 105 1.046 1.046 33 30 983 5 Sở Tài nguyên & M ô i trường 0 29.632 29.632 29.632 29.632 II.5 Sự nghiệp kinh tế và SN khác 316 30.240 18.420 11.820 112.158 142.398 155 1.182 141.216 857 772 161 139.426 1 Trung tâm CNTT và Truyền t hông 12 1.008 720 288 150 1.158 15 108 1.050 30 27 993 2 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 17 1.360 1.020 340 1. 360 60 612 748 748 3 Thanh Tra x â y dựng 24 2.276 1.440 836 450 2.726 2.72 6 67 60 2.599 4 Trung tâm Xúc tiến đầu t ư , Thương mại Du lịch 24 1.893 1.440 453 3.098 4.99 1 4.991 65 59 4.8 6 7 5 Trung tâm Khuy ế n công, TVPTCN 26 1.970 1.560 410 3.500 5.470 10 156 5.314 85 77 5.152 6 Trung tâm Bán đấu giá 9 701 540 161 70 1 50 270 431 161 270 7 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 21 1.768 1.260 508 684 2.452 2.452 58 52 2.342 8 Quỹ phát triển đất 26 1.302 1.020 282 220 1.522 1.522 111 100 1.311 9 Trung t â m Khai thác hạ tầng k hu c ô ng nghiệp 9 688 540 148 4.306 4.994 4.994 28 25 4.941 10 Vư ờn Quốc gia Bù Gia Mập 93 12.521 5.580 6.941 6.477 18.998 18.998 254 229 18.515 11 Trung tâm Trợ giúp PT DN nh ỏ và vừa 10 756 600 156 750 1.506 1.506 39 35 1.432 12 Trung tâm Tin học - C ô ng báo 10 867 600 267 750 1.617 1.617 26 23 1.568 13 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL-CL 16 1.407 960 447 200 1.607 1.607 46 4 1 1.520 14 Chi cục Bảo vệ môi trường 16 1.484 960 524 100 1.584 1.584 44 40 1.500 15 Trung t â m Quan trắc m ô i t rư ờng 3 239 180 59 239 20 36 203 4 4 195 16 Ban phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia 3.551 3.551 3.551 3.551 17 C ô ng nghệ th ô ng tin khác 0 12.000 1 2.000 12.000 12.000 18 KP của Ban chỉ huy quân sự các sở ngành 2.000 2.000 2.000 2.000 19 Kinh phí lưu trữ 0 1.500 1.500 1.500 1.500 20 Kinh phí quy hoạch 15.000 15.000 15.000 15.000 21 KP kiểm soát th ủ tục hành chính 500 500 500 500 22 Kinh phí đ ả ng 2.758 2.758 2.758 2.758 23 Kinh phí các ngày lễ lớn 3.500 3.500 3.500 3.500 24 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền ph ổ biến pháp luật 0 3.000 3.000 3.000 3.000 25 Trích xử phạt VPHC 6.500 6.500 6 . 500 6.500 26 Cấp bù thủy l ợi phí 4.00 0 4.000 4.000 4.000 27 Trích x ử phạt ATGT 24.00 0 24.000 24.000 24.000 32 Đối ứng CTMT 10.00 0 10.00 0 10.000 10.000 33 KP t ổ ng đ iều tra, KK. rừng 1.164 1.164 1.164 1.164 34 KP hỗ trợ cải tạo vườn điều và nhân rộng công nghệ tưới nhỏ giọt 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.000 III Sự nghiệp môi trường 14.00 0 14.00 0 14.00 0 0 14.000 1 Chi sự nghiệp môi trường 14.00 0 14.00 0 14.00 0 14.000 1.1 Phòng PC 49 Công an t ỉ nh 1.500 1.500 1.500 1.500 1.2 Bộ Ch ỉ huy quân sự tỉnh 2.000 2.000 2.000 2.000 1.3 B an Qu ả n lý Khu kinh tế CKHL 200 200 200 200 1.4 Sở Giáo dục và Đào tạo 200 200 200 200 1 .5 Hội Chữ thập đ ỏ 200 200 200 200 1.6 Hội Nông dân 200 200 200 200 1 .7 T ỉ nh đoàn 200 200 200 200 1.8 Hội Cựu chiến binh 200 200 200 200 1.9 Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam 200 200 200 200 1.10 Sở C ô ng Thương 200 200 200 200 1.11 Ngành Y t ế 2.500 2.5 00 2.500 2.500 1 .12 Chi cục b ả o vệ m ô i trường 6.400 6.400 6.400 6.400 IV Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 607 389.434 231.785 157.649 106.601 496.035 0 0 496.035 4.470 4.023 13.990 473.552 IV. 1 Sự nghiệp Giáo dục 301 346.469 201.259 145.210 80 . 263 426.732 0 0 426.732 3.312 2.981 7.348 413.091 1 Sở Giáo đục đào tạo 299.558 171.134 128.424 6 7.440 366.998 366.998 3.054 2.749 6.500 354.695 2 Trường PT DTNT THPT t ỉ nh 75 15.116 10.682 4 . 434 1.281 16.397 16.397 69 62 16.266 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 114 17.491 11.035 6.456 2.300 19.791 19.791 108 97 397 19.189 4 Tr ư ờng THPT chuyên B ì nh Long 112 14.304 8.408 5 . 896 9.242 23.546 23.546 81 73 451 22.941 VI.2 Sự nghiệp Đào tạo 306 42.965 30.526 12.439 26.338 69.303 0 0 69.303 1 . 158 1.042 6.642 60.461 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 110 13.797 8.310 5.487 1.990 15.787 15.787 280 252 572 14.683 2 Trường Trung học y tế 75 13.311 11.230 2.081 1.250 14.561 14.561 509 458 6.070 7.524 3 Trường Chính trị 41 4.568 2.460 2.108 9.898 14.466 14.466 89 80 14.297 4 Trường Cao đẳng nghề Bình Phước 80 11.289 8.526 2.763 1.700 12.989 12.989 280 252 12.457 5 Đào tạo khác 0 11 .500 11.500 11.500 1 1 .500 V Sư nghi ệ p Y t ế 1.355 96.708 59.400 37.308 107.966 204.674 20 444 204.230 1.912 1.721 12.000 188.597 1 S ở Y tế và các đơn v ị trực thuộc 335 30.644 20.100 10.544 4.444 35.088 20 444 34.644 952 857 32.835 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 180 10.062 7.500 2.562 3.900 13.962 1 3.962 479 431 2.000 11.052 3 Bệnh viện t ỉ nh 840 56.002 31.800 24.202 4.000 60.002 60.002 481 433 10.000 49.088 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, tr ẻ em 0 2.20 0 2.200 2 . 200 2.200 5 Ban b ả o vệ sức khỏe cán bộ 5.00 0 5.000 5.00 0 5.000 6 Sự nghiệp y tế do huyện chuy ể n về 88.42 2 88.422 88.422 88.422 VI Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 20.00 0 20.00 0 0 0 20.00 0 0 0 20.000 1 S ở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 20.00 0 20.00 0 20.00 0 20.000 VII Sự nghiệp Văn hóa - Du lịch - thể thao 160 13.874 10.947 2.927 80.160 94.034 0 0 94.034 515 463 0 93.056 1 Sự nghiệp văn hóa - TT - DL 0 12.713 12.713 12.713 12.713 2 Thư viện 1 7 1.479 1.020 459 2.210 3.689 3.689 40 36 3.613 3 Trung tâm Văn hóa thông tin 3 0 2.226 1.800 426 10.235 12.461 12.461 106 95 12.260 4 Bảo tàng 22 1.710 1.320 390 1.860 3.570 3.570 64 58 3.448 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 19 1.546 1.140 406 600 2.146 2.146 59 53 2.034 6 Đ oàn ca múa nhạc tổng hợp 10 2.224 1.947 277 4.315 6.539 6.539 39 35 6.465 7 Trung tâm Thể d ục thể thao 39 2.960 2.340 620 45.496 48.456 48.456 126 113 48.217 8 B an quản lý di tích 23 1. 729 1.380 349 2.731 4.460 4.460 81 73 4.306 VIII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 15 1.107 7 4.957 162 146 902 23.747 I Đài Phát thanh Truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 15 1.107 24.957 162 146 902 23.747 X X Đảm bảo xã hội 97 9.991 5.820 4.171 46.046 56.037 60 792 55.245 264 237 0 54.744 1 Trung tâm Chữa bệnh GD- LĐ - XH 47 5.506 2.820 2.686 4.850 10.356 10 282 10.074 162 146 9.766 2 Trung tâm Công tác xã hội 13 1.014 780 234 300 1.314 1.314 37 33 1.244 3 Trung tâm Giới thiệu việc làm 17 1 . 262 1.020 242 1.262 50 510 752 9 8 735 4 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi 20 2.209 1 . 200 1.009 250 2.459 2.459 56 50 2.353 5 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh 0 400 400 400 400 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 0 300 300 300 300 9 Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác 0 300 300 300 300 10 Ban quản lý nghĩa trang 0 400 400 400 400 11 Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn x ã hội 0 150 150 150 150 12 Người nghèo DTTS 21 . 620 21.620 21.620 21.620 13 KP ngh ỉ hưu trước tuổi 870 870 870 870 14 Kinh phí phong t ặ ng DH bà mẹ VNAH 606 606 606 606 28 Ngân hàng CSXH 2.000 2.000 2.000 2.000 29 Quỹ hỗ trợ Nông d â n 2.000 2.000 2.000 2.000 30 Quỹ Hợp tác xã 2.000 2 . 000 2.000 2.000 13 Quản lý hành chính 1.395 128.752 82.950 45.802 105.225 334.933 5 90 334.843 3 . 527 3.178 1.000 327.138 X Quản lý Nhà nước 1.134 104.769 67.290 37.479 72.036 182.952 5 90 182.362 2.866 2.581 1.000 176.415 X . 1 Ban Dân tộc 23 2.169 1.380 789 2.550 4.719 4.719 52 47 4.620 1 Chi cục Quản lý thị trường 95 9.379 5.700 3.679 2.975 12.354 12.354 267 240 11.847 2 Hội đồng Liên minh các HTX 16 1 .294 960 334 400 1.694 1.694 42 38 1.614 3 Sở Thông tin Truyền thông 41 3.428 2.460 96 8 88 0 4.308 4.308 139 125 4.044 4 Sở Công Thương 43 4.160 2.580 1.58 0 2.80 0 6.96 0 6.960 86 77 6.797 5 S ở Giáo dục đào tạo 6 6 6.672 3.96 0 2.7 12 1.57 0 8.242 8.242 100 9 0 8.052 6 Sở Giao thông vận t ả i 3 4 3.365 2.04 0 1.32 9 40 0 3.76 9 3.76S 81 73 3.615 7 Sở K ế hoạch và Đầu tư 5 1 4.91 7 3.06 0 1.85 7 3.34 7 8.26 4 8.264 115 104 8.045 8 Sở Khoa học và Công nghệ 29 2.74 8 1.74 0 1.00 8 29 0 3.03 8 3.03 8 6 6 59 2.913 9 Sở Lao động-TBXH 69 6.293 4.140 2.153 370 6.663 6.663 179 161 6.323 10 S ở Nội vụ 11 V ă n phòng S ở Nội vụ 51 4.372 3.060 1.312 2.700 7.072 7.072 164 148 6.760 11.1 Ban Tôn Gi á o 17 1.531 1.020 511 900 2.431 2.431 45 41 2.345 11.2 Ban Thi đua khen thư ở ng 17 1.482 1.020 462 6.150 7.632 7.632 50 45 7.537 11.3 Chi cục văn thư lưu trữ 30 2.240 1.800 440 200 2.440 5 90 2.350 103 93 2.154 11.4 Sở Nông nghiệp-Phát tri ể n nông thôn 47 4.335 2.820 1.515 1.050 5.385 5.385 114 103 5.168 12 Sở T à i chính 59 5.435 3.540 1.895 6.400 11.835 11.835 154 139 11.542 13 Sở Tài nguyên và M ô i trường 48 3.378 2.130 1.248 320 3.698 3.698 114 103 3.481 14 Sở Tư pháp 40 3.781 2.400 1.381 3.458 7 . 239 7.239 91 82 7.066 15 S ở Xây dựng 35 3.207 2.100 1.107 1.150 4.357 4.357 81 73 1.000 3.203 16 Sở Y tế 35 3.290 2.100 1 . 190 1.100 4.390 4.390 76 68 4.246 17 Thanh tra Nhà nước 39 4.028 2.340 1.688 1.930 5.958 5.958 109 98 5.751 18 S ở Văn H ó a thể thao - Du lịch 54 4.937 3.240 1.697 1.500 6.437 6.437 133 120 6.184 19 Văn phòng Hội đồng nhân dân 43 4.682 2.580 2 . 102 9.089 13.771 13.771 98 88 13.585 20 Văn phòng Ủy ban nh â n dân 84 7.583 5.040 2.543 14 . 290 21.873 21.873 220 198 21.455 21 Ban Qu ả n lý Khu k i nh tế CKHL 45 3.967 2.700 1.267 2.997 6.964 6.964 128 115 6.721 22 Sở Ngoại vụ 23 2 . 092 1.380 712 2.920 5.012 5.012 59 53 4.900 23 Chi quản lý chương trình mục tiêu 0 300 300 300 300 24 Kinh phí bầu cử 6.147 6.147 6 .147 24 H ỗ trợ ngân sách Đảng 0 94.809 94.809 94.809 X.2 Kinh phí các hội, đoàn thể 164 16.302 9.840 6.462 19.375 35.677 0 0 35.677 406 365 0 34.90 6 X.3 Hội Cựu chiến binh 16 1.873 960 913 1.450 3.323 3.323 31 28 3.264 1 Hội Liên hiệp phụ nữ 24 2.501 1.440 1.061 2.415 4.916 4.916 61 55 4.800 2 Hội Nông dân 22 2.550 1.320 1.230 2.300 4.850 4.850 36 32 4.782 3 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 796 600 196 1.240 2.036 2.036 25 23 1.988 4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t ỉ nh 23 2.679 1.380 1.299 2.480 5. 1 59 5.159 38 34 5.087 5 T ỉ nh đoàn 31 2.994 1.860 1.134 3.800 6.794 6.794 97 87 6.610 6 Trung tâm hỗ trợ thanh niên c ô ng nhân 20 1.542 1.200 342 2.810 4.352 4.352 60 54 4.238 7 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 18 1.367 1.080 287 2.880 4.247 4.247 58 52 4.137 8 H ỗ trợ các tổ chức xã hội 97 7.681 5.820 7.861 13.814 21.495 0 0 21.495 255 232 0 21.008 X.4 Hội Chữ thập đỏ 17 1.462 1.020 442 2.920 4.382 4.382 32 29 4.321 1 Hội Người mù 7 563 420 143 500 1.063 1.063 17 15 1.031 2 Hội Đông Y 4 347 240 107 342 689 689 5 5 679 3 Hội Khuyến học 6 360 36 0 40 0 76 0 760 15 14 731 4 Liên hiệp các Hội KH & KT 22 1.664 1.32 0 344 3.57 7 5.241 5.241 85 77 5.079 6 Hội Kế hoạch hóa gia đ ì nh 0 30 0 30 0 3 00 300 7 Hội Luật gia 5 383 300 83 250 633 633 15 14 604 8 Hội Nhà báo 4 328 240 88 720 1.048 1.048 8 7 1.033 9 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 392 300 92 150 542 542 14 13 515 10 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 402 300 102 700 1.102 1.102 12 11 1 .079 11 Ban v ì sự tiến bộ phụ n ữ 0 300 300 300 300 12 Hội Văn học nghệ thuật 10 799 600 199 1.845 2.644 2.644 25 23 2.596 13 Hội Người cao tuổi 7 562 420 142 490 1.052 1.052 17 15 1.020 14 Hội B ả o trợ NTT-TWC-BNN 5 419 300 119 320 739 739 10 9 720 15 Hội Doanh nghiệp trẻ 0 200 200 200 200 16 Hội điều 0 200 200 200 200 17 Hội Thầy thuốc trẻ 0 200 200 200 200 18 Hội doanh nghiệp vừa v à nh ỏ 0 200 200 200 200 19 Ban qu ả n lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo 0 200 200 200 200 20 Chi an ninh- quốc phòng địa phương 0 4.000 0 4.000 84.200 88.200 0 0 88.200 0 0 0 88.200 XI T ỉ nh đội 4.000 4.000 46.200 50.200 50.200 50.200 1 Bộ đội biên phòng 9.000 9.000 9.000 9.000 2 C ô ng an t ỉ nh 9.000 9.000 9.000 9.000 3 Chi an ninh đối ngoại 20.000 20.000 20.000 20.000 4 Chi khác ngân sách 20.000 20.000 20.000 20.000 XII T ổ ng cộng 4.540 735.721 451.706 284.015 811.393 1.648 . 070 320 5.478 1.642.592 13.007 11.712 4.540 1.605.820 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định 1956 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 c ủ a UBND tỉnh) Đơn vị t í nh: tr iệu đồng. STT Huyện, thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đ ó Bổ sung cân đối B ổ sung có mục tiêu Bổ sung CTMT trong DT Bổ sung CTMT khác Bổ sung chi tăng lương 1 2 3=(4...7) 4 5 6 7 Tổng số 2.909.303 1.083.710 483.630 167.191 1.174.772 1 Thị xã Đồng Xoài 210.025 150.176 30.593 10.458 18.798 2 Thị xã Bình Long 120.009 47.443 29.050 7.729 35.787 3 Thị xã Phước Long 147.081 26.120 61.406 7.555 52.000 4 Huyện Đồng Phú 275.220 114.743 49.263 14.961 96.253 5 Huyện Lộc Ninh 397.540 135.496 64.719 30.658 166.667 6 Huyện Bù Đốp 255.097 85.234 54.665 17.677 97.521 7 Huyện Bù Đăng 381.211 155.580 46.552 35.079 144.000 8 Huyện Chơn Thành 178.358 74.386 40.940 9.432 53.600 9 Huyện Hớn Quản 356.367 155.822 35.700 14.887 149.958 10 Huyện Bù Gia Mập 313.811 94.517 40.742 9.805 168.747 11 Huyện Phú Riềng 274.584 44 . 193 30.000 8.950 191.441