915/QĐ-TTg

Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2008 về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 15/2008/QH12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 915/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH: HÒA BÌNH, VĨNH PHÚC SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XII số 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, số 09/2007/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2007 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008 và số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội, bao gồm: thành phố Hà Nội, các tỉnh: Vĩnh Phúc và Hòa Bình (theo các điểu đính kèm). 1. Tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách thành phố Hà Nội, ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc và ngân sách tỉnh Hòa Bình thực hiện từ 01 tháng 8 năm 2008 đến hết năm ngân sách 2008. 2. Ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Hòa Bình 7.561 triệu đồng phần ngân sách tỉnh Hòa Bình đã bổ sung cho 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung của huyện Lương Sơn hợp nhất vào Hà Nội. 3. Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc hoàn trả ngân sách trung ương 27.000 triệu đồng và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu tương ứng 27.000 triệu đồng cho ngân sách thành phố Hà Nội để đảm bảo chi sự nghiệp giáo dục, y tế của huyện Mê Linh 5 tháng cuối năm 2008. Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách được giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ ngân sách cho các địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Điều 3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình triển khai một số nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2008 sau: 1. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (cũ) và các địa phương có liên quan xây dựng phương án phân chia nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội (mới). 2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (cũ), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình xây dựng phương án điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (mới) báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (mới) quyết định: giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (mới) tại kỳ họp gần nhất. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình căn cứ dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008, đồng thời báo cáo Hộ đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất về dự toán thu, chi ngân sách điều chỉnh năm 2008 Thủ tướng Chính phủ giao. 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (mới) rà soát đánh giá kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Hà Nội (mới), trường hợp không đạt dự toán giao, trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cho thành phố Hà Nội (mới). 4. Khẩn trương sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (mới) và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (mới) để quyết định các vấn đề về tài chính ngân sách của thành phố. 5. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (mới) xây dựng dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2009 trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 4. Về công tác quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008 Quyết toán ngân sách năm 2008 của các đơn vị hành chính hợp nhất vào thành phố Hà Nội tổng hợp vào quyết toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội để trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Điều 5. Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội, các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc theo các nội dung quy định tại Quyết định này. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 7. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Cp; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - BQL KKTCKQT Bờ Y; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Thành phố Hà Nội DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2008 I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn 1. Thu nội địa Trong đó: Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (phần ngân sách trung ương hưởng) 2. Thu từ dầu thô 3. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu II. Dự toán chi ngân sách địa phương Gồm: 1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1) a- Chi đầu tư phát triển (2) Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ b- Chi thường xuyên Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d- Dự phòng ngân sách e- Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2008. 2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3) c- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác d- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương Gồm: Bổ sung có mục tiêu Gồm: a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3) c- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác d- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 57.358.055 45.645.055 12.947.545 6.400.000 5.313.000 16.214.209 15.522.465 7.693.295 928.601 299.500 6.212.214 2.772.865 128.462 10.460 572.390 1.034.106 691.744 170.997 185.000 314.520 21.227 40 691.744 691.744 170.997 185.000 314.520 21.227 Ghi chú: (1) Trong đó mức chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề và chi khoa học công nghệ là mức chi tối thiểu (2) Đã bao gồm chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích (3) Dự toán chi bằng nguồn vốn ngoài nước thực hiện theo thực tế giải ngân Thành phố Hà Nội ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch năm 2008 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8.239.105 Trong đó: - Vốn chuẩn bị đầu tư 89.000 - Vốn đối ứng ODA 310.000 1 Vốn cân đối ngân sách địa phương (1) 7.693.295 Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.922.712 2 Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (2) 360.810 a Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 46.290 b Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác 314.520 3 Vốn ngoài nước (ODA) 185.000 Ghi chú: (1) Đã bao gồm vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích (2) Bao gồm khoản phải thu hồi trong năm 2008 là 4.300 triệu đồng Thành phố Hà Nội CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Danh mục các chương trình, dự án Kế hoạch năm 2008 Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN TỔNG SỐ 170.997 46.290 124.707 I Chương trình mục tiêu quốc gia 169.207 44.500 124.707 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 2.870 2.870 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 22.080 22.080 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 21.403 9.500 11.903 4 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6.300 5.500 800 5 Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa 30.525 26.500 4.025 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1) 67.170 67.170 7 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 3.560 3.560 8 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 8.900 8.900 9 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 2.729 2.729 10 Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm 3.670 3.000 670 II Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 1.790 1.790 Ghi chú: (1) - Đã bao gồm vốn vay và vốn viện trợ - Chỉ thực hiện khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Thành phố Hà Nội DỰ ÁN NHÓM A ĐO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công và hoàn thành Kế hoạch 2008 Ghi chú Tổng số Trong nước Ngoài nước TỔNG SỐ 1. Dự án hoàn thành - Dự án cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường 2 bên đầu cầu Hai Bà Trưng - Long Biên 2005-2008 1.185.000 1.000.000 185.000 - Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Hồ Tây thuộc dự án hạ tầng kiến trúc xung quanh Hồ Tây Tây Hồ 2004-2008 2. Dự án chuyển tiếp - Thoát nước nhằm cải thiện môi trường (Dự án 2) Thành phố 2006-2012 - Dự án đường 5 kéo dài Long Biên – Gia Lâm 2005-2009 - Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì Đông Anh 2007-2009 - Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội Hà Nội 2007-2009 - Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội Hà Nội 2007-2009 3. Dự án khởi công mới - Dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 1. Hà Nội 2008-2009 Tỉnh: Hòa Bình DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2008 I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn Thu nội địa II. Dự toán chi ngân sách địa phương Gồm: 1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1) a- Chi đầu tư phát triển (2) Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ b- Chi thường xuyên Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d- Dự phòng ngân sách 2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3) c- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác d- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương Gồm: 1. Bổ sung cân đối 2. Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng 3. Bổ sung có mục tiêu Gồm: a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3) c- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác d- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 362.542 362.542 2.018.550 1.453.203 219.583 33.635 7.000 1.192.330 612.735 10.075 1.300 39.990 565.347 163.920 53.000 327.080 21.347 100 1.655.331 981.848 108.136 565.347 163.920 53.000 327.080 21.347 Ghi chú: (1) Trong đó mức chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề và chi khoa học công nghệ là mức chi tối thiểu (2) Đã bao gồm chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích (3) Dự toán chi bằng nguồn vốn ngoài nước thực hiện theo thực tế giải ngân Tỉnh Hòa Bình ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch năm 2008 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 681.793 Trong đó: - Vốn chuẩn bị đầu tư 1.500 - Vốn đối ứng ODA 16.000 1 Vốn cân đối ngân sách địa phương (1) 219.583 Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 68.000 2 Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 409.210 a Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 82.130 b Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác 327.080 3 Vốn ngoài nước (ODA) 53.000 Ghi chú: (1) Đã bao gồm vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích Tỉnh Hòa Bình DANH MỤC DỰ ÁN NHÓM A ĐO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị tính: Triệu đồng Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công và hoàn thành Kế hoạch 2008 Ghi chú Tổng số Trong nước Ngoài nước TỔNG SỐ Dự án hoàn thành Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc Các huyện 2001-2008 3.000 3.000 Tỉnh Hòa Bình CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Danh mục các chương trình, dự án Kế hoạch năm 2008 Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN TỔNG SỐ 163.920 82.130 81.790 I Chương trình mục tiêu quốc gia 81.796 10.250 71.546 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 2.011 2.011 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 5.804 5.804 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 6.363 2.000 4.363 4 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 5.600 5.250 350 5 Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa 3.180 1.000 2.180 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1) (2) 53.630 53.630 7 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 600 600 8 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 1.800 1.800 9 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 678 678 10 Chương trình mục tiêu quốc gia Về Việc làm 2.130 2.000 130 II Chương trình 135 (1) 61.994 51.750 10.244 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 20.130 20.130 Ghi chú: (1) – Đã bao gồm vốn vay và vốn viện trợ (2) – Chỉ thực hiện khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Tỉnh: Vĩnh Phúc DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2008 I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn 1. Thu nội địa Trong đó: Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (phần ngân sách trung ương hưởng) 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu II. Dự toán chi ngân sách địa phương Gồm: 1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1) a- Chi đầu tư phát triển (2) Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ b- Chi thường xuyên Trong đó: - Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d- Dự phòng ngân sách e- Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2008. 2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác c- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương Gồm: Bổ sung có mục tiêu Gồm: a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng b- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác c- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 5.899.903 4.799.903 1.523.059 1.100.000 3.333.296 3.270.814 1.480.475 187.764 36.500 1.306.013 627.470 13.550 1.510 117.900 364.916 62.482 51.304 7.970 3.208 67 62.482 62.482 51.304 7.970 3.208 Ghi chú: (1) Trong đó mức chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề và chi khoa học công nghệ là mức chi tối thiểu (2) Đã bao gồm chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích Tỉnh Vĩnh Phúc ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch năm 2008 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.501.945 Trong đó: - Vốn chuẩn bị đầu tư 15.000 - Vốn đối ứng ODA 15.000 1 Vốn cân đối ngân sách địa phương (1) 1.480.475 Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 175.788 2 Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 21.470 a Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 13.500 b Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác 7.970 Ghi chú: (1) Đã bao gồm vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích Tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN (Kèm theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục các chương trình, dự án Kế hoạch năm 2008 Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN TỔNG SỐ 51.304 13.500 37.804 I Chương trình mục tiêu quốc gia 48.622 11.250 37.372 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 928 928 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 5.657 5.657 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 5.677 2.000 3.677 4 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 4.150 3.750 400 5 Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa 7.075 5.500 1.575 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1) (2) 22.040 22.040 7 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 670 670 8 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 1.500 1.500 9 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 815 815 10 Chương trình mục tiêu quốc gia Về Việc làm 110 110 II Chương trình 135 (1) 2.682 2.250 432 Ghi chú: (1) – Đã bao gồm vốn vay và vốn viện trợ (2) – Chỉ thực hiện khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ