40/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2015/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Hưng Yên; Sau khi xem xét Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Có Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo). 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước 1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.594.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 6.032.000 triệu đồng - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 2.550.000 triệu đồng - Thu từ xổ số kiến thiết: 12.000 triệu đồng 1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.274.109 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 5.988.200 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.273.909 triệu đồng + Bổ sung cân đối: 450.333 triệu đồng + Bổ sung có mục tiêu: 823.576 triệu đồng - Thu từ xổ số kiến thiết: 12.000 triệu đồng 2. Dự toán chi ngân sách địa phương: 7.274.109 triệu đồng 2.1. Chi ngân sách cấp tỉnh: - Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 3.665.004 triệu đồng 1.147.145 triệu đồng 2.2. Chi ngân sách cấp huyện: 2.3. Chi ngân sách xã: 2.615.085 triệu đồng 994.020 triệu đồng Điều 2. Tổ chức thực hiện - Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2016 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương); ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách; giành 50% tăng thu ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương (không bao gồm tiền sử dụng đất). - UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các luật thuế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, tăng cường thu nợ, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại. - Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi đã được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. - Các nguồn kinh phí trong dự toán ghi nội dung chi, chưa phân bổ cho đơn vị quản lý sử dụng và nguồn phát sinh ngoài dự toán trong năm ngân sách. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, trước khi quyết định phân bổ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 10/12/2015./. CHỦ TỊCH Đỗ Tiến Sỹ PHỤ LỤC SỐ 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2016 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 8.594.000 1 Thu nội địa. 6.032.000 2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. 2.550.000 3 Thu từ nguồn XSKT 12.000 B Thu ngân sách địa phương 7.274.109 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.988.200 1.1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.167.310 1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 4.820.890 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương. 1.273.909 2.1 Bổ sung cân đối 450.333 2.2 Bổ sung có mục tiêu 823.576 Bao gồm: - BS các công trình, dự án quan trọng 449.113 - Thực hiện các chế độ CS và một số NV mới PS 339.318 - Thu bổ sung từ chương trình mục tiêu QG 35.145 3 Thu từ nguồn XSKT 12.000 C Chi ngân sách địa phương 7.274.109 1 Chi đầu tư phát triển. 1.680.213 Trong đó: Trả nợ tiền các khoản vay 121.800 2 Chi thường xuyên 4.940.224 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng ngân sách 128.770 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 486.857 6 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 12.000 7 Chi từ chương trình mục tiêu quốc gia (Sự nghiệp) 25.045 PHỤ LỤC SỐ 02 KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ( Ban hành k èm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 TW giao ĐP giao Tổng thu NSNN trên địa bàn 8.582.000 8.594.000 A Tổng các khoản thu 8.582.000 8.582.000 I Tổng các khoản thu nội địa 6.032.000 6.032.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 175.000 175.000 - Thuế giá trị gia tăng 112.090 112.090 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 62.000 62.000 - Thuế tài nguyên 300 300 - Thuế môn bài 260 260 - Thu khác ngân sách TW 350 350 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 23.000 23.000 - Thuế giá trị gia tăng 16.300 16.300 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.500 5.500 - Thuế tài nguyên 800 800 - Thuế môn bài 90 90 - Thu khác 310 310 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.480.000 1.480.000 - Thuế giá trị gia tăng 620.000 620.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 823.000 823.000 - Thuế tài nguyên 15.000 15.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 15.000 15.000 - Thuế môn bài 750 750 - Các khoản thu khác ngân sách TW 6.250 6.250 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.505.000 2.505.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.418.000 1.418.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 530.000 530.000 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước 527.000 527.000 - Thuế tài nguyên 6.500 6.500 - Thuế môn bài 12.000 12.000 - Thu khác NQD 11.500 11.500 5 Lệ phí trước bạ 190.000 190.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 520.000 520.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 187.000 187.000 8 Thu phí và lệ phí 30.000 30.000 - Trung ương 11.300 12.000 - Phí và lệ phí địa phương 18.700 18.000 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 26.000 26.000 10 Thu tiền sử dụng đất 650.000 650.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 160.000 160.000 12 Thu tiền chuyển quyền khai thác khoáng sản 6.000 6.000 13 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã 30.000 30.000 14 Thu khác 50.000 50.000 Trong đó: - Thu phạt An toàn giao thông 31.000 32.500 - Thu khác ngân sách địa phương 19.000 17.500 II Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu 2.550.000 2.550.000 1 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK 300.000 300.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.250.000 2.250.000 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 12.000 1 Thu xổ số kiến thiết 12.000 PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Hưng Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi Kim Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang Cục thuế thu TỔNG THU NỘI ĐỊA (A+B) 6.032.000 407.900 94.900 84.500 50.600 107.300 149.600 623.700 498.950 1.312.450 368.500 2.333.600 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TP 3.959.000 327.900 66.900 80.000 50.100 92.300 139.600 203.700 198.950 227.450 238.500 2.333.600 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 175.000 3.500 100 100 171.300 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 23.000 800 100 50 100 500 50 100 21.300 3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.480.000 300 900 1.600 0 2.000 700 5.000 1.469.500 Trong đó: Tiền thuê đất 10.500 300 900 1.600 0 2.000 700 5.000 4 Thuế bảo vệ môi trường 187.000 500 186.500 5 Thuế CTN - DV NQD 432.000 80.000 18.500 14.000 15.500 28.000 37.000 61.000 60.000 70.000 48.000 - Môn bài 9.600 1.650 590 410 570 650 1.450 1.030 1.200 1.200 850 - GTGT + TNDN 414.800 77.200 17.300 13.200 14.800 26.900 33.900 59.000 58.050 68.050 46.400 - Thuế tài nguyên 3.400 110 420 340 270 1.300 350 250 100 260 - Thu khác 4.200 1.040 190 50 130 180 350 620 500 650 490 6 Thuế thu nhập cá nhân 520.000 10.500 1.500 1.700 1.600 2.300 4.000 5.100 4.100 6.200 11.000 472.000 7 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 173.300 30.500 8.400 6.000 9.200 9.700 21.300 19.500 29.700 27.000 12.000 8 Lệ phí trước bạ nhà đất 16.700 3.000 1.100 1.500 800 800 1.200 2.500 1.300 1.500 3.000 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 26.000 3.200 900 1.100 1.700 2.100 2.900 3.400 4.200 4.000 2.500 10 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 160.000 7.000 900 800 1.000 2.500 2.500 35.000 47.300 59.000 4.000 11 Phí, lệ phí 30.000 13.000 900 800 550 800 1.400 3.000 900 1.050 600 7.000 - Ngân sách trung ương 12.000 8.250 250 200 250 300 650 1.000 400 500 200 - Ngân sách tỉnh 12.250 4.250 1.000 7.000 - Ngân sách thành phố 1.250 100 100 100 50 200 350 50 100 100 100 - Ngân sách xã, phường 4.500 400 550 500 250 300 400 950 400 450 300 12 Thu tiền sử dụng đất 650.000 150.000 30.000 50.000 15.000 40.000 60.000 65.000 45.000 45.000 150.000 13 Thu khác ngân sách 50.000 24.500 2.500 1.500 1.900 2.200 3.200 5.200 3.200 3.000 2.800 Tr.đó: - Thu phạt ATGT 32.500 14.500 1.800 1.000 1.400 1.800 2.400 3.200 2.400 2.000 2.000 - Thu khác ngân sách địa phương 17.500 10.000 700 500 500 400 800 2.000 800 1.000 800 14 Thu tại xã 30.000 1.900 2.100 2.300 1.900 2.300 6.000 1.500 2.500 5.000 4.500 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6.000 6.000 B THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ 2.073.000 80.000 28.000 4.500 500 15.000 10.000 420.000 300.000 1.085.000 130.000 1 Thuế CTN - DV NQD 2.073.000 80.000 28.000 4.500 500 15.000 10.000 420.000 300.000 1.085.000 130.000 Trong đó: - Thuế môn bài 2.400 250 30 20 50 60 90 500 500 700 200 - Thuế TTĐB 527.000 3.000 100.000 34.000 390.000 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 2.427.645 292.482 255.054 234.079 320.315 265.499 381.506 177.730 190.969 103.039 196.972 1 Ngân sách huyện, thành phố 1.857.545 240.080 197.565 183.089 240.267 196.249 295.974 127.360 141.615 78.849 156.497 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 560.100 52.402 57.489 50.990 80.048 69.250 85.532 50.370 49.354 24.190 40.475 3 Mục tiêu xã 10.000 PHỤ LỤC SỐ 04 TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng thu ngân sách trên địa bàn Trong đó Tỷ lệ (%) điều tiết T-H-X NS tỉnh hưởng NS huyện Hưởng NS xã Hưởng TỔNG SỐ 6.032.000 4.850.540 769.940 411.520 1 DNNN TW 175.000 175.000 100-0-0 2 DNNN địa phương 23.000 23.000 100-0-0 3 DN có vốn NN 1.480.000 1.473.700 4.200 2.100 100-0-0 Trong đó: Tiền thuê đất 10.500 4.200 4.200 2.100 40-40-20 4 Thuế bảo vệ môi trường 187.000 186.950 50 5 Thuế thu nhập cá nhân 520.000 472.000 44.000 4.000 - Đối tượng do tỉnh quản lý 472.000 472.000 100-0-0 - Đối tượng do huyện, TP quản lý 48.000 44.000 4.000 0-100-0 - Đối tượng do xã, phường, TT quản lý 0-0-100 6 Thuế thu nhập doanh nghiệp, GTGT 1.962.600 1.572.690 364.700 25.210 6.1 DNNN, DN có VĐT nước ngoài 100-0-0 6.2 Thuế TNDN của các đơn vị HT toàn ngành 100-0-0 6.3 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.962.600 1.572.690 364.700 25.210 - Đối tượng tỉnh quản lý 1.543.600 1.389.240 154.360 0 90-10-0 - Đối tượng huyện, TP quản lý 366.900 183.450 183.450 0 50-50-0 - Hộ KD cá thể, HTX, tổ hợp tác 47.900 23.950 23.950 0-50-50 - Thu từ DN, tổ chức, cá nhân vãng lai 4.200 2.940 1.260 0-70-30 7 Thu tiền sử dụng đất 650.000 195.000 193.400 261.600 7.1 Quỹ đất tạo vốn XD CSHT - Dự án tỉnh thực hiện 100-0-0 - Đổi đất tạo vốn XD CSHT huyện TH 0-100-0 7.2 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 650.000 195.000 193.400 261.600 - Trên địa bàn thành phố 174.000 52.200 121.800 30-70-0 - Trên địa bàn xã các huyện 476.000 142.800 71.600 261.600 30-10-60 - Trên địa bàn các thị trấn 30-40-30 7.3 Thu tiền đất dôi dư, xen kẹp - Trên địa bàn huyện 0-0-100 - Trên địa bàn thành phố + Xã 0-0-100 + Phường 0-100-0 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 26.000 640 25.360 - Trên địa bàn huyện (Chi cục Thuế quản lý) 26.000 640 25.360 0-20-80 - Trên địa bàn huyện (Cục Thuế QL trên ĐB) 0-0-100 9 Thuế tài nguyên 3.400 1.640 1.760 100-100-100 10 Thuế tiêu thụ đặc biệt 527.000 527.000 0 0 100-100-100 11 Thuế môn bài 12.000 2.400 4.260 5.340 100-100-100 12 Lệ phí trước bạ nhà đất 16.700 600 16.100 - Trên địa bàn thành phố 3.000 600 2.400 0-20-80 - Trên địa bàn các huyện 13.700 13.700 0-0-100 13 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 173.300 86.650 86.650 50-50-0 14 Phí, lệ phí 30.000 24.250 1.250 4.500 100-100-100 - Ngân sách trung ương 12.000 12.000 - Ngân sách tỉnh, huyện, xã 18.000 12.250 1.250 4.500 15 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 160.000 64.000 64.000 32.000 40-40-20 - Trên địa bàn huyện (Chi cục Thuế quản lý) 160.000 64.000 64.000 32.000 - Trên địa bàn huyện (Cục Thuế QL trên ĐB) 16 Thu khác từ quỹ đất 30.000 30.000 0-0-100 17 Các khoản thu khác 50.000 41.900 4.550 3.550 100-100-100 Trong đó: - Thu phạt ATGT 32.500 32.500 - Thu khác ngân sách địa phương 17.500 9.400 4.550 3.550 18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6.000 6.000 PHỤ LỤC SỐ 05 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2016 Trong đó NS tỉnh NS huyện NS xã TỔNG SỐ (A+B) 7.274.109 3.665.004 2.615.085 994.020 A CHI CÂN ĐỐI NSNN 7.262.109 3.653.004 2.615.085 994.020 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.680.213 1.110.213 296.000 274.000 1 Chi XDCB tập trung 571.000 456.000 115.000 Tr.đó: Trả nợ tiền các khoản vay 58.500 58.500 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 650.000 195.000 181.000 274.000 Trong đó: 2.1 Trả nợ tiền các khoản vay Ngân hàng phát triển 59.000 59.000 2.2 Trả nợ tiền các khoản vay khác 4.300 4.300 2.3 Hỗ trợ thực hiện Chương trình Xây dựng NTM 70.000 70.000 2.4 Trích lập Quỹ phát triển đất 20.000 20.000 2.5 Kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính (4 huyện không có dự án VLAP: Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang) 20.000 20.000 2.6 Bố trí vốn cho các công trình thuộc các lĩnh vực khác 21.700 21.700 3 Trung ương bổ sung các công trình, dự án quan trọng 449.113 449.113 Trđó: Vốn ngoài nước 227.100 227.100 4 Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới 10.100 10.100 II CHI THƯỜNG XUYÊN 4.940.222 2.035.067 2.207.957 697.198 1 Chi trợ giá 6.000 6.000 2 Sự nghiệp kinh tế 475.751 339.460 98.294 37.997 2.1 Sự nghiệp giao thông 83.303 38.345 43.187 1.771 2.2 Sự nghiệp nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão 239.435 214.015 23.507 1.913 Tr.đó: - Bù thuỷ lợi phí 141.750 141.750 2.3 Sự nghiệp kinh tế khác 153.013 87.100 31.600 34.313 3 Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.783.052 435.953 1.341.699 5.400 3.1 Sự nghiệp giáo dục 1.614.193 282.563 1.326.230 5.400 3.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 128.859 113.390 15.469 3.3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề khác 40.000 40.000 4 Sự nghiệp Y tế 553.949 543.420 2.875 7.654 5 Sự nghiệp Khoa học 26.120 26.120 6 Sự nghiệp văn hoá - thể thao – du lịch 75.835 39.217 18.560 18.058 7 Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 52.055 31.363 13.376 7.316 8 Sự nghiệp môi trường, thị chính 183.938 29.590 149.518 4.830 9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 381.374 59.504 280.238 41.632 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 1.136.245 359.363 262.502 514.380 10.1 Quản lý nhà nước 709.844 214.683 155.775 339.386 10.2 Đảng 244.241 97.066 73.209 73.966 10.3 Tổ chức chính trị - xã hội 159.129 31.891 31.703 95.535 10.4 Hỗ trợ hội, đoàn thể 23.031 15.723 1.815 5.493 11 Chi an ninh quốc phòng 209.580 134.510 27.139 47.931 11.1 An ninh 54.704 21.430 5.591 27.683 11.2 Quốc phòng 154.876 113.080 21.548 20.248 12 Chi khác ngân sách 46.323 30.567 13.756 2.000 13 Mục tiêu xã 10.000 10.000 III QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 128.772 74.443 43.161 11.168 V CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 25.045 25.045 VI CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH LÀM LƯƠNG 486.857 407.236 67.967 11.654 B CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 12.000 12.000 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 12.000 12.000 C CHI BỔ SUNG TỪ NS TỈNH CHO NS CẤP DƯỚI 2.427.645 1.867.545 560.100 1 Ngân sách tỉnh cho NS huyện, thành phố 1.857.545 1.857.545 2 Ngân sách huyện cho xã, phường, thị trấn 560.100 560.100 3 Mục tiêu xã 10.000 10.000 Phụ lục số 06 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán 2016 Hưng Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi Kim Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang TỔNG SỐ (A+B) 3.609.105 490.407 301.241 289.237 352.400 326.303 474.347 337.080 339.419 314.919 373.752 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP 2.615.085 418.943 218.865 200.812 256.763 225.029 337.560 253.844 241.410 234.109 227.750 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 296.000 124.300 12.300 14.100 13.800 14.600 20.500 43.100 15.800 13.700 23.800 1 Từ nguồn XDCB tập trung 115.000 19.300 9.300 9.100 12.300 10.600 14.500 10.600 11.300 9.200 8.800 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 181.000 105.000 3.000 5.000 1.500 4.000 6.000 32.500 4.500 4.500 15.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2.207.957 284.214 199.934 181.474 235.957 206.288 306.345 192.255 219.986 189.549 191.955 1 Quốc phòng 21.548 2.597 1.904 1.819 2.414 2.115 2.659 1.939 2.149 2.006 1.946 2 An ninh 5.591 1.016 513 446 508 470 700 487 522 482 447 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1.341.699 138.830 126.051 105.584 155.332 128.015 197.502 114.417 143.510 112.376 120.082 3.1 Sự nghiệp giáo dục 1.326.230 137.337 124.690 104.153 153.765 126.210 195.568 113.181 141.915 110.998 118.413 3.2 Sự nghiệp đào tạo 15.469 1.493 1.361 1.431 1.567 1.805 1.934 1.236 1.595 1.378 1.669 4 Hội chữ thập đỏ 2.875 273 267 266 310 275 339 287 296 252 310 5 Văn hoá – thể dục thể thao 18.560 2.934 1.412 1.332 1.851 1.479 2.668 2.071 1.622 1.519 1.672 6 Phát thanh - truyền thanh 13.376 1.611 1.137 1.143 1.342 1.282 2.095 1.181 1.275 1.166 1.144 7 Bảo đảm xã hội 280.238 23.126 20.100 30.162 33.293 28.718 49.358 17.986 29.473 26.025 21.997 8 Sự nghiệp kinh tế 98.294 22.291 10.870 9.097 6.360 7.361 7.450 15.087 6.206 7.190 6.382 8.1 Giao thông 43.187 8.226 4.960 5.069 3.478 3.400 4.276 3.041 2.777 4.324 3.636 8.2 Nông nghiệp 19.717 435 4.540 2.708 1.372 2.571 944 1.916 2.259 1.756 1.216 8.3 Phòng chống lụt bão 2.200 480 220 180 220 680 420 8.4 Thuỷ lợi nội đồng 1.590 150 150 140 210 170 250 130 170 110 110 8.5 Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác 31.600 13.000 1.000 1.000 1.300 1.000 1.300 10.000 1.000 1.000 1.000 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 149.518 57.903 9.907 7.255 7.597 8.540 12.590 12.853 10.027 11.768 11.078 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 262.502 31.928 26.483 23.154 25.515 26.758 29.149 24.707 23.531 25.575 25.702 10.1 Quản lý nhà nước 135.970 16.609 13.949 11.796 12.757 13.784 14.951 12.902 12.262 13.196 13.764 10.2 Hội đồng nhân dân 8.317 863 824 770 812 791 1.013 798 848 820 778 10.3 Đảng 73.209 9.686 7.627 6.765 6.970 7.467 8.120 6.846 5.798 7.213 6.717 10.4 Tổ chức chính trị 31.703 2.928 2.909 2.818 3.526 3.412 3.185 3.031 3.328 3.216 3.350 10.5 Hội người mù 1.815 200 210 160 150 180 195 185 200 165 170 10.6 Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN 1.086 42 132 25 100 124 185 145 95 165 73 10.7 Khen thưởng 10.402 1.600 832 820 1.200 1.000 1.500 800 1.000 800 850 11 Chi khác 13.756 1.705 1.290 1.216 1.435 1.275 1.835 1.240 1.375 1.190 1.195 III DỰ PHÒNG 43.161 5.652 4.019 3.670 4.540 3.890 6.150 3.795 4.300 3.565 3.580 IV CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG 67.967 4.777 2.612 1.568 2.466 251 4.565 14.694 1.324 27.295 8.415 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 994.020 71.464 82.376 88.425 95.637 101.274 136.787 83.236 98.009 80.810 146.002 I CHI ĐTPT TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT 274.000 0 18.000 30.000 9.000 24.000 36.000 13.000 27.000 27.000 90.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 697.198 67.587 62.906 56.344 84.998 75.652 98.566 68.025 69.077 50.261 53.782 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên năm 2016 7.245 765 675 630 945 765 1.125 585 765 495 495 - Hoạt động xã, phường, thị trấn 114.988 11.505 10.975 9.310 13.965 13.805 17.689 9.667 11.753 8.386 7.933 - Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012 7.687 797 649 569 1.084 909 1.105 619 922 572 461 - Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục PLuật 15Tr/xã 2.415 255 225 210 315 255 375 195 255 165 165 - Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã 805 85 75 70 105 85 125 65 85 55 55 - Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư 3.642 368 326 223 533 335 543 289 364 338 323 - Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 8.510 890 550 540 1.280 810 1.100 770 850 860 860 - Hỗ trợ chi hội NCT thôn 870 89 55 54 128 81 110 77 100 86 90 - HĐ đội tình nguyện 4.830 510 450 420 630 510 750 390 510 330 330 - Trang phục Đại biểu HĐND 3.668 378 335 315 468 387 573 297 390 261 264 - Khen thưởng 2.737 289 255 238 357 289 425 221 289 187 187 - Mục tiêu xã 10.000 III CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG 11.654 2.814 570 1.178 198 388 491 1.301 738 2.688 1.288 IV DỰ PHÒNG 11.168 1.063 900 903 1.441 1.234 1.730 910 1.194 861 932 C CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN, TP CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 560.100 52.402 57.489 50.990 80.048 69.250 85.532 50.370 49.354 24.190 40.475 PHỤ LỤC SỐ 07 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Huyện Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã Tổng số NS huyện NS xã Tổng số NS huyện NS xã Tổng số NS huyện NS xã 1 Hưng Yên 407.900 197.925 178.863 19.062 490.407 418.943 71.464 292.482 240.080 52.402 2 Tiên Lữ 94.900 46.187 21.300 24.887 301.241 218.865 82.376 255.054 197.565 57.489 3 Phù Cừ 84.500 55.158 17.723 37.435 289.237 200.812 88.425 234.079 183.089 50.990 4 Ân Thi 50.600 32.085 16.496 15.589 352.400 256.763 95.637 320.315 240.267 80.048 5 Kim Động 107.300 60.804 28.780 32.024 326.303 225.029 101.274 265.499 196.249 69.250 6 Khoái Châu 149.600 92.841 41.586 51.255 474.347 337.560 136.787 381.506 295.974 85.532 7 Mỹ Hào 623.700 159.350 126.484 32.866 337.080 253.844 83.236 177.730 127.360 50.370 8 Yên Mỹ 498.950 148.450 99.795 48.655 339.419 241.410 98.009 190.969 141.615 49.354 9 Văn Lâm 1.312.450 211.880 155.260 56.620 314.919 234.109 80.810 103.039 78.849 24.190 10 Văn Giang 368.500 176.780 71.253 105.527 373.752 227.750 146.002 196.972 156.497 40.475 11 Cục Thuế 2.333.600 12 Mục tiêu xã 10.000 10.000 10.000 10.000 Cộng 6.032.000 1.181.460 757.540 423.920 3.609.105 2.615.085 994.020 2.427.645 1.857.545 570.100 Ghi chú : Mục tiêu xã 10.000 triệu đồng, trong đó: Kinh phí tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ Chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn là 800 triệu đồng. Kinh phí tập huấn Luật Ngân sách mới cho cán bộ xã, phường, trị trấn là 500 triệu đồng.