36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 162/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019: a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn: 68.212,9 tỷ đồng Bao gồm: - Thu nội địa: 25.212,9 tỷ đồng - Thu từ dầu thô: 23.050,0 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 19.950,0 tỷ đồng b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 6.818,1 tỷ đồng Trong đó: + Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 843,3 tỷ đồng + Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 1,6 tỷ đồng + Chi đầu tư về môi trường: 371,1 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 5.051,5 tỷ đồng Trong đó: Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo đơn vị và theo ngành, lĩnh vực năm 2019 là 5.051,5 tỷ đồng. 2. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) năm 2019 a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn cấp huyện: 6.184,1 tỷ đồng b) Dự toán thu ngân sách cấp huyện được hưởng: 2.534,4 tỷ đồng c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 3.858,2 tỷ đồng Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách: 2.876,7 tỷ đồng - Bổ sung có mục tiêu: 981,5 tỷ đồng d) Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 6.392,6 tỷ đồng (Đính kèm các Biểu số: 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42/NĐ31). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Điều khoản thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh Biểu 38/NĐ31 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Tên chương trình Cơ quan, đơn vị thực hiện Tổng dự toán năm 2019 Kinh phí sự nghiệp Đầu tư phát triển Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương Tổng Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương 1 2 3 4=5+10 5=6+9 6=7+8 7 8 9 10=11+ 14 11=12+ 13 12 13 14 Tổng cộng (I + II + III) 455,151 155,151 155,151 95,151 60,000 300,000 300,000 300,000 I Chương trình mục tiêu quốc gia 316,677 16,677 16,677 - 16,677 300,000 300,000 300,000 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 2,865 2,865 2,865 - 2,865 - - - - Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Hội Nông dân 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Sở Nông nghiệp & PTNT (Trung tâm Khuyến nông) 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình Sở Lao động, TB-XH 865 865 865 865 - - 2 Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 313,812 13,812 13,812 - 13,812 300,000 300,000 300,000 Cấp tỉnh 13,812 13,812 13,812 - 13,812 - - - 2.1 Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) 1,400 1,400 1,400 1,400 - - 2.2 Kinh phí hoạt động của BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới các cấp. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và các Sở Ban Ngành, các huyện, TX, TP 3,520 3,520 3,520 3,520 - - 2.3 Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8,892 8,892 8,892 - 8,892 - - - Chi cục Phát triển nông thôn 768 768 768 768 - - - Sở Lao động - TB&XH 4,624 4,624 4,624 4,624 - - - UBND các huyện, thị xã thành phố 3,500 3,500 3,500 3,500 - - Thành phố Vũng Tàu 131 131 131 131 - - Thành phố Bà Rịa 415 415 415 415 - - Thị xã Phú Mỹ 337 337 337 337 - - Huyện Châu Đức 448 448 448 448 - - Huyện Đất Đỏ 282 282 282 282 - - Huyện Long Điền 395 395 395 395 - - Huyện Xuyên Mộc 1,306 1,306 1,306 1,306 - - Huyện Côn Đảo 186 186 186 186 - - Cấp huyện (đã bố trí chi tiết cho các huyện) 300,000 - - - 300,000 300,000 300,000 II Chương trình mục tiêu 137,423 137,423 137,423 95,151 42,272 - - 1 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động 12,255 12,255 12,255 10,955 1,300 - - Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động Sở Lao động - TB&XH 1,600 1,600 1,600 435 1,165 - - Chương trình an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp Sở Lao động - TB&XH 655 655 655 520 135 - - Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường CĐ KTCN 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 2 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 15,500 15,500 15,500 8,345 7,155 - - Đề án nghề công tác xã hội Sở Lao động - TB&XH 1,800 1,800 1,800 292 1,508 - - Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội Sở Lao động - TB&XH 7,000 7,000 7,000 7,000 - - Đề án trợ giúp người khuyết tật Sở Lao động - TB&XH 2,000 2,000 2,000 2,000 - - Chương trình Bình đẳng giới Sở Lao động - TB&XH 1,200 1,200 1,200 303 897 - - Chương trình phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em Sở Lao động - TB&XH 3,500 3,500 3,500 750 2,750 - - 3 Chương trình mục tiêu y tế - dân số Sở Y tế, Sở Nông nghiệp &PTNTT, các đơn vị có liên quan 24,573 24,573 24,573 5,380 19,193 - - 4 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 4,748 4,748 4,748 1,200 3,548 - - Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở Văn hóa và Thể thao 4,748 4,748 4,748 1,200 3,548 - - 5 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 5,436 5,436 5,436 1,570 3,866 - - Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan 5,000 5,000 5,000 1,570 3,430 - - Tiểu đề án 2: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người". Hôi Liên hiệp phụ nữ 436 436 436 436 - - 6 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 7,860 7,860 7,860 1,900 5,960 - - Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu) 2,122 2,122 2,122 2,122 - - Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Rừng phòng hộ tỉnh) 1,635 1,635 1,635 1,635 - - Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) 2,663 2,663 2,663 1,900 763 - - UBND TP Vũng Tàu 460 460 460 460 - - Chăm sóc, khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng BQL Vườn quốc gia Côn Đảo 396 396 396 396 - - Trồng rừng phủ xanh đất trống và chăm sóc rừng trồng BQL Vườn quốc gia Côn Đảo 584 584 584 584 - - 7 Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 1,650 1,650 1,650 400 1,250 - - Sở Tài nguyên và môi trường 1,650 1,650 1,650 400 1,250 - - 8 Hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao 595 595 595 595 - - - 8.1 Hội Văn học nghệ thuật Hội Văn học nghệ thuật 485 485 485 485 - - 8.2 Hội Nhà báo Hội Nhà báo 110 110 110 110 - - 9 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 25,778 25,778 25,778 25,778 - - - Công an tỉnh 18,045 18,045 18,045 18,045 - - Các đơn vị có liên quan 7,733 7,733 7,733 7,733 - - 10 Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Sở Giao thông vận tải 39,028 39,028 39,028 39,028 - - III Dự toán chưa phân bổ 1,051 1,051 1,051 1,051 - - Biểu 30/NĐ31 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2018 Ước TH năm 2018 So sánh UTH2018/DT 2018 Dự toán năm 2019 So sánh DTT2019/UTHT2018 và DTC2019/DTC2018 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3=2-1 4=2/1 5 6=5-1 7=5/1 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 15,398,620 15,870,061 471,441 103.1% 16,006,363 136,302 100.9% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 13,986,869 13,579,609 -407,260 97.1% 14,628,927 1,049,318 107.7% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 348,870 1,227,571 878,701 351.9% 203,004 -1,024,567 16.5% - Thu bổ sung cân đối ngân sách - - - - Thu bổ sung có mục tiêu 348,870 1,227,571 878,701 351.9% 203,004 -1,024,567 16.5% 3 Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công 800,000 800,000 - 100.0% 800,000 0 100.0% 4 Thu kết dư NS năm 2017 chuyển sang 262,881 262,881 - 100.0% 374,432 111,551 142.4% II Chi ngân sách cấp tỉnh 15,398,620 15,886,237 487,617 103.2% 16,006,363 607,743 103.9% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 10,756,031 11,243,648 487,617 104.5% 11,869,573 1,113,542 110.4% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3,863,909 3,863,909 - 100.0% 3,858,261 -5,648 99.9% - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2,876,671 2,876,671 - 100.0% 2,876,671 0 100.0% - Chi bổ sung có mục tiêu 987,238 987,238 - 100.0% 981,590 -5,648 99.4% 3 Chi dự phòng ngân sách 229,680 229,680 - 100.0% 243,529 13,849 106.0% 4 Chi trả nợ 549,000 549,000 - 100.0% 35,000 -514,000 6.4% B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 6,132,434 6,628,902 496,468 108.1% 6,392,650 -236,252 96.4% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 2,268,525 2,764,993 496,468 121.9% 2,534,389 -230,604 91.7% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,863,909 3,863,909 - 100.0% 3,858,261 -5,648 99.9% Thu bổ sung cân đối ngân sách 2,876,671 2,876,671 - 100.0% 2,876,671 0 100.0% Thu bổ sung có mục tiêu 987,238 987,238 - 100.0% 981,590 -5,648 99.4% II Chi ngân sách 6,132,434 6,238,295 105,861 101.7% 6,392,650 260,216 104.2% Biểu 32/NĐ31 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị DỰ TOÁN NĂM 2019 Thu nội địa Bao gồm Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý Thu từ DN ĐTNN Thu cân đối NS huyện, xã Số thu NQD từ DN CPH A B 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 6,184,050 25,200 24,500 164,000 5,329,150 641,200 1 Thành phố Vũng Tàu 3,160,500 4,500 6,000 140,000 2,425,900 584,100 2 Thành phố Bà Rịa 634,300 0 2,500 0 631,800 0 3 Thị xã Phú Mỹ 1,572,700 15,000 2,000 9,000 1,523,500 23,200 4 Huyện Long Điền 227,400 0 0 0 222,900 4,500 5 Huyện Đất Đỏ 107,800 0 2,000 0 105,800 0 6 Huyện Châu Đức 171,800 0 500 0 171,300 0 7 Huyện Xuyên Mộc 235,300 0 1,200 0 204,700 29,400 8 Huyện Côn Đảo 74,250 5,700 10,300 15,000 43,250 0 Biểu 34/NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán 2019 A B 1 TỔNG CHI NSĐP 16,006,363 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3,858,261 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 12,148,102 I Chi đầu tư phát triển 6,818,086 II Chi thường xuyên 5,051,487 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 521,549 - Chi khoa học và công nghệ (3) 122,736 - Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 140,979 - Chi y tế, dân số và gia đình 615,763 - Chi văn hóa thông tin 113,192 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 100,455 - Chi thể dục thể thao 23,964 - Chi bảo vệ môi trường 455,945 - Chi các hoạt động kinh tế 725,281 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 554,802 - Chi bảo đảm xã hội 582,635 - Chi thường xuyên khác 508,702 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án 381,312 - Chi bổ sung cải cách tiền lương 180,000 - Chi thi đua khen thưởng 24,172 III Dự phòng ngân sách 243,529 IV Chi trả nợ gốc 35,000 Biểu 33/NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 18,540,752 12,148,102 6,392,650 Trong đó, chi các chương trình mục tiêu, đề án 381,312 381,312 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 18,505,752 12,113,102 6,392,650 I Chi đầu tư phát triển 8,910,953 6,818,086 2,092,867 1 Chi đầu tư cho các dự án 8,395,962 6,372,466 2,023,496 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 843,332 843,332 - Chi khoa học và công nghệ 1,600 1,600 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600,000 294,500 305,500 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1,320,000 1,175,580 144,420 2 Chi đầu tư phát triển khác 514,991 445,620 69,371 II Chi thường xuyên 9,225,924 5,051,487 4,174,437 Trong đó: 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,133,958 521,549 1,612,409 2 Chi khoa học và công nghệ 126,544 122,736 3,808 III Dự phòng ngân sách 368,875 243,529 125,346 B CHI TRẢ NỢ GỐC 35,000 35,000 Biểu 35/NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi, gốc do chính quyền địa phương vay (1) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1) Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi bổ sung ngân sách cấp dưới Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG SỐ 16,006,363 6,781,086 4,490,175 72,000 - 243,529 180,000 3,858,261 381,312 - 381,312 - I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 4,871,487 - 4,490,175 - - - - - 381,312 - 381,312 - I.1 Quản lý nhà nước và sự nghiệp 2,745,301 - 2,745,301 - - - - - - - - - 1 UBND tỉnh 22,834 22,834 - 2 Văn phòng HĐND 14,921 14,921 - 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,670 9,670 - 4 Sở Công thương 17,276 17,276 - 5 Sở Nội vụ 20,437 20,437 - 6 Sở Giáo dục và đào tạo 430,172 430,172 - 7 Sở Y tế 369,850 369,850 - 8 Sở Văn hóa - Thể thao 133,327 133,327 - 9 Sở Du lịch 5,630 5,630 - 10 Sở Lao động, TBXH 220,554 220,554 - 11 Sở Khoa học và công nghệ 54,544 54,544 - 12 Sở Tài chính 14,285 14,285 - 13 Thanh tra tỉnh 11,067 11,067 - 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 258,789 258,789 - 15 Sở Giao thông vận tải 281,809 281,809 - 16 Sở Tư pháp 11,055 11,055 - 17 Sở Ngoại vụ 3,981 3,981 - 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 219,719 219,719 - 19 Sở Xây dựng 337,785 337,785 - 20 Sở Thông tin và Truyền thông 8,885 8,885 - 21 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 67,840 67,840 - 22 Trường chính trị 13,603 13,603 - 23 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 100,455 100,455 - 24 Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào 53,104 53,104 - 25 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 1,104 1,104 - 26 Trường Cao đẳng nghề 31,498 31,498 - 27 Ban Dân tộc tỉnh 6,493 6,493 - 28 Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh 23,711 23,711 - 29 Quỹ Phát triển khoa học công nghệ 903 903 - I.2 Đoàn thể được đảm bảo 33,331 - 33,331 - - - - - - - - 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 13,882 13,882 - 2 Ủy ban Mặt trận TQVN 6,764 6,764 - 3 Hội Phụ nữ 4,147 4,147 - 4 Hội Nông dân 5,150 5,150 - 5 Hội Cựu chiến binh 3,388 3,388 - I.3 Đoàn thể được hỗ trợ 20,689 - 20,689 - - - - - - - - 1 Hội Đông y 946 946 - 2 Hội Nhà báo 1,190 1,190 - 3 Hội Chũ Thập đỏ 3,177 3,177 - 4 Hội Văn học Nghệ thuật 1,196 1,196 - 5 Hội Luật gia 731 731 - 6 Hội Người mù 1,327 1,327 - 7 Hội Khuyến học 702 702 - 8 Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị 1,808 1,808 - 9 Liên Minh HTX 2,054 2,054 - 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam 772 772 - 11 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 3,973 3,973 - 12 Hội Làm vườn 658 658 - 13 Hội Khoa học lịch sử 550 550 - 14 Hội Người tù Kháng chiến 375 375 - 15 Hội Cựu Thanh niên xung phong 579 579 - 16 Hội Người cao tuổi 652 652 - I.4 Khối Đảng 114,525 - 114,525 - - - - - - - - 1 Tỉnh ủy 114,525 114,525 - I.5 An ninh - Quốc phòng 140,979 - 140,979 - - - - - - - - 1 Công an tỉnh 25,998 25,998 - 2 Bộ chỉ huy biên phòng 15,260 15,260 - 3 Bộ chỉ huy quân sự 99,721 99,721 - I.6 Chi Chương trình, Đề án tỉnh 226,161 226,161 226,161 I.7 Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu 155,151 155,151 155,151 I.8 Chi quy hoạch 150,000 150,000 - I.9 Chi Công nghệ thông tin 70,000 70,000 - I.10 Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 31,860 31,860 - I.11 Chi khen thưởng 24,172 24,172 - I.12 Chi khác ngân sách 47,865 47,865 - I.13 Các nội dung khác 1,111,454 - 1,111,454 - - - - - - - - 1 Chi trợ cấp tết 160,000 160,000 - 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 20,000 20,000 - 3 Chế độ thôi việc, nghỉ việc 8,000 8,000 - 4 Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác 180,837 180,837 - 5 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 12,000 12,000 - 6 Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định 269,440 269,440 - 7 Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ 2,545 2,545 - 8 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ- TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 218,632 218,632 - 9 Kinh phí tăng định mức chi thường xuyên và nâng mức thu nhập cho CBCCVC 240,000 240,000 - II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1) 37,000 37,000 - III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1) - - IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 243,529 243,529 - V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 180,000 180,000 - VI CHO BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3,858,261 3,858,261 VII CHI TRẢ NỢ GỐC 35,000 35,000 - Biểu 37/NĐ31 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi khen thưởng Chi CTMT Quốc gia, CTMT và CTĐA tỉnh Chi cải cách tiền lương Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 5,051,487 521,549 122,736 114,981 25,998 615,763 113,192 100,455 23,964 455,945 725,281 253,036 104,059 552,202 582,635 511,302 24,17 2 381,312 180,000 I Quản lý nhà nước và sự nghiệp 2,745,301 480,339 49,960 0 0 343,778 107,115 100,455 23,964 455,945 574,385 253,036 104,059 405,356 204,003 0 0 0 0 1 UBND tỉnh 22,834 2,206 20,628 2 Văn phòng HĐND 14,921 14,921 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,670 662 9,008 4 Sở Công thương 17,276 3,339 13,937 5 Sở Nội vụ 20,437 0 20,437 6 Sở Giáo dục và đào tạo 430,172 421,366 8,806 7 Sở Y tế 369,850 13,872 343,778 12,200 8 Sở Văn hóa - Thể thao 133,327 103,019 23,964 6,344 9 Sở Du lịch 5,630 1,251 4,379 10 Sở Lao động, TBXH 220,554 2,511 14,040 204,003 11 Sở Khoa học và công nghệ 54,544 49,057 5,487 12 Sở Tài chính 14,285 14,285 13 Thanh tra tỉnh 11,067 11,067 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 258,789 21,003 104,059 104,059 133,727 15 Sở Giao thông vận tải 281,809 261,036 253,036 20,773 16 Sở Tư pháp 11,055 2,991 8,064 17 Sở Ngoại vụ 3,981 520 3,461 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 219,719 58,000 102,994 58,725 19 Sở Xây dựng 337,785 323,838 5,102 8,845 20 Sở Thông tin và Truyền thông 8,885 3,576 1,225 4,084 21 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 67,840 62,194 5,646 22 Trường chính trị 13,603 13,603 23 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 100,455 100,455 24 Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào 53,104 53,104 25 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 1,104 1,104 26 Trường Cao đẳng nghề 31,498 31,498 27 Ban Dân tộc tỉnh 6,493 6,493 28 Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh 23,711 23,711 29 Quỹ Phát triển khoa học công nghệ 903 903 II Đoàn thể được đảm bảo 33,331 0 0 0 0 0 6,077 0 0 0 896 0 0 26,358 0 0 0 0 0 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 13,882 6,077 7,805 2 Ủy ban Mặt trận TQVN 6,764 6,764 3 Hội Phụ nữ 4,147 4,147 4 Hội Nông dân 5,150 896 4,254 5 Hội Cựu chiến binh 3,388 3,388 III Đoàn thể được hỗ trợ 20,689 0 2,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,913 0 0 0 0 0 1 Hội Đông y 946 946 2 Hội Nhà báo 1,190 1,190 3 Hội Chũ Thập đỏ 3,177 3,177 4 Hội Văn học Nghệ thuật 1,196 1,196 5 Hội Luật gia 731 731 6 Hội Người mù 1,327 1,327 7 Hội Khuyến học 702 702 8 Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị 1,808 1,808 9 Liên Minh HTX 2,054 2,054 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam 772 772 11 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 3,973 2,776 1,197 12 Hội Làm vườn 658 658 13 Hội Khoa học lịch sử 550 550 14 Hội Người tù Kháng chiến 375 375 15 Hội Cựu Thanh niên xung phong 579 579 16 Hội Người cao tuổi 652 652 IV Khối Đảng 111,925 9,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,575 0 0 0 0 0 1 Tỉnh ủy 111,925 9,350 102,575 V An ninh - Quốc phòng 140,979 0 0 114,9 81 25,99 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Công an tỉnh 25,998 25,99 8 2 Bộ Chỉ huy biên phòng 15,260 15,26 0 3 Bộ Chỉ huy Quân sự 99,721 99,72 1 VI Chi chương trình, Đề án tỉnh 226,161 226,161 VI I Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 155,151 155,151 VI II Chi quy hoạch 150,000 150,000 IX Chi công nghệ thông tin 70,000 70,000 X Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 31,860 31,860 XI Chi khen thưởng 24,172 24,172 XI I Chi khác ngân sách 47,865 47,865 XI II Các nội dung khác 1,114,054 0 0 0 0 271,985 0 0 0 0 0 0 0 0 378,632 463,437 0 0 0 1 Chi trợ cấp tết 160,000 160,000 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 20,000 20,000 3 Chế độ thôi việc, nghỉ việc 8,000 8,000 4 Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác 183,437 183,437 5 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 12,000 12,000 6 Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định 269,440 269,440 7 Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ 2,545 2,545 8 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 218,632 218,632 9 Kinh phí tăng định mức chi thường xuyên và nâng mức thu nhập cho CBCCVC 240,000 240,000 XI V Chi thực hiện cải cách tiền lương mới 180,000 180,000 Biểu 39/NĐ31 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện CCT L Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2 = 3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 Tổng số 6,184,050 2,534,389 887,760 4,912,140 1,646,629 3,858,261 0 0 6,392,650 1 Thành phố Vũng Tàu 3,160,500 1,149,952 426,230 2,649,950 723,722 178,451 1,328,404 2 Thành phố Bà Rịa 634,300 316,934 94,350 519,800 222,584 487,696 804,630 3 Thị xã Phú Mỹ 1,572,700 597,379 167,580 1,138,720 429,799 181,410 778,789 4 Huyện Long Điền 227,400 116,702 47,550 173,220 69,152 565,609 682,311 5 Huyện Đất Đỏ 107,800 67,976 23,500 81,300 44,476 464,077 532,053 6 Huyện Châu Đức 171,800 107,316 58,800 111,700 48,516 889,965 997,281 7 Huyện Xuyên Mộc 235,300 125,468 51,200 182,050 74,268 815,681 941,149 8 Huyện Côn Đảo 74,250 52,662 18,550 55,400 34,112 275,371 328,033 Biểu 41/NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu Chi chu yển ngu ồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Tổn g số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTM T, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Bổ sung thực hiện các CTM T quốc gia Tổng số Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ A B 1=2+15+19 2=3+9+12+13+14 3 = 6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 16+ 17+18 16 17 18 19 TỔNG SỐ 6,392,650 5,411,060 1,597,498 0 0 1,147,578 144,420 305,500 3,688,217 1,612,409 3,808 0 125,346 981,590 495,370 486,220 1 Thành phố Vũng Tàu 1,328,404 1,149,952 298,175 196,755 31,420 70,000 825,730 374,459 599 26,047 178,451 167,895 10,556 2 Thành phố Bà Rịa 804,630 743,470 283,565 153,565 15,000 115,000 444,128 169,986 470 15,777 61,160 23,553 37,607 3 Thị xã Phú Mỹ 778,789 597,379 185,092 116,092 15,000 54,000 397,016 186,709 487 15,270 181,410 134,375 47,035 4 Huyện Long Điền 682,311 526,656 145,014 102,014 15,000 28,000 368,264 185,606 475 13,379 155,655 71,125 84,530 5 Huyện Đất Đỏ 532,053 471,909 134,843 104,843 20,000 10,000 326,634 117,373 427 10,432 60,144 10,144 50,000 6 Huyện Châu Đức 997,281 808,229 217,502 191,502 20,000 6,000 571,172 266,764 616 19,555 189,052 78,592 110,461 7 Huyện Xuyên Mộc 941,149 813,621 251,733 220,233 20,000 11,500 543,434 274,958 611 18,454 127,528 7,264 120,263 8 Huyện Côn Đảo 328,033 299,844 81,573 62,573 8,000 11,000 211,839 36,553 123 6,432 28,189 2,422 25,768 Biểu 42/NĐ31 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia A B 1 = 2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 981,590 495,370 486,220 0 1 Thành phố Vũng Tàu 178,451 167,895 10,556 2 Thành phố Bà Rịa 61,160 23,553 37,607 3 Thị xã Phú Mỹ 181,410 134,375 47,035 4 Huyện Long Điền 155,655 71,125 84,530 5 Huyện Đất Đỏ 60,144 10,144 50,000 6 Huyện Châu Đức 189,052 78,592 110,461 7 Huyện Xuyên Mộc 127,528 7,264 120,263 8 Huyện Côn Đảo 28,189 2,422 25,768