08/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2013/NQ-HĐND Vị Thanh, ngày 12 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2013: Điều chỉnh tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước từ 3.697.806 triệu đồng lên 5.545.344 triệu đồng, trong đó, bổ sung tăng thêm 1.847.538 triệu đồng, bao gồm: - Thu trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 156.946 triệu đồng (bao gồm: kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2013 là 82.763 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý 1/2013 là 3.348 triệu đồng; kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là 1.826 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người cận nghèo là 32.693 triệu đồng; kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ là 6.300 triệu đồng; kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30.000 triệu đồng; kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP là 16 triệu đồng). - Thu chuyển nguồn từ năm 2012 chuyển sang năm 2013 là 917.781 triệu đồng (cấp tỉnh 808.679 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã 109.102 triệu đồng). - Thu kết dư ngân sách là 271.811 triệu đồng (cấp tỉnh 26.571 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã 245.240 triệu đồng). - Thu quản lý qua ngân sách là 211.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước là 50.000 triệu đồng. - Thu vay Ngân hàng Phát triển là 240.000 triệu đồng. 2. Điều chỉnh tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: Điều chỉnh tổng dự toán chi ngân sách địa phương từ 3.694.786 triệu đồng lên 5.542.324 triệu đồng, trong đó bổ sung các khoản chi tăng thêm 1.847.538 triệu đồng, bao gồm: - Bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển là 733.471 triệu đồng (bao gồm: chi từ thu chuyển nguồn là 668.052 triệu đồng; chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012 là 65.419 triệu đồng). - Tăng chi thường xuyên là 418.882 triệu đồng (bao gồm: bổ sung từ chuyển nguồn là 212.490 triệu đồng; bổ sung chi từ nguồn kết dư ngân sách 2012 là 206.392 triệu đồng). - Bổ sung chi hỗ trợ có mục tiêu là 156.946 triệu đồng. - Dự phòng là 37.239 triệu đồng (bổ sung từ nguồn dự phòng năm 2012 sang năm 2013). - Chi quản lý qua ngân sách là 211.000 triệu đồng. - Chi tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước là 50.000 triệu đồng. - Chi từ vay Ngân hàng Phát triển là 240.000 triệu đồng. 3. Bổ sung thêm 1% dự phòng ngân sách cấp huyện để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm và hỗ trợ kinh phí cho cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặc biệt là thực hiện Luật Dân quân tự vệ theo tiêu chí ấp, khu vực là 30 triệu đồng/ấp, khu vực. (Đính kèm các phụ lục chi tiết) Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 02 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh I Tổng thu NSNN trên địa bàn 979.000 979.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 979.000 979.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 3.694.786 5.542.324 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 975.980 975.980 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 975.980 975.980 2 Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP 2.268.806 2.425.752 - Bổ sung cân đối 1.557.328 1.557.328 - Bổ sung có mục tiêu 711.478 868.424 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 4 Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100.000 150.000 5 Vay Ngân hàng Phát triển 240.000 6 Thu xổ số kiến thiết 300.000 300.000 7 Thu chuyển nguồn 917.781 8 Thu kết dư ngân sách 271.811 9 Thu quản lý qua ngân sách 211.000 III Chi ngân sách địa phương 3.694.786 5.542.324 1 Chi đầu tư phát triển 1.013.366 2.036.837 2 Chi thường xuyên 2.177.328 2.596.210 3 Chi hỗ trợ mục tiêu (chi sự nghiệp) 212.851 369.797 4 Chi trả nợ 219.761 219.761 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 6 Dự phòng 70.480 107.719 7 Chi quản lý qua ngân sách 211.000 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 03 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3.504.621 4.997.817 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 785.815 785.815 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.268.806 2.425.752 - Bổ sung cân đối 1.557.328 1.557.328 - Bổ sung có mục tiêu 711.478 868.424 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 4 Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100.000 150.000 5 Vay Ngân hàng Phát triển 240.000 6 Thu xổ số kiến thiết 300.000 300.000 7 Thu chuyển nguồn 808.679 8 Thu kết dư ngân sách 26.571 9 Thu quản lý qua ngân sách 211.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.504.621 4.997.817 1 Chi đầu tư phát triển 590.556 1.341.496 2 Chi thường xuyên 926.984 1.020.838 3 Chi Chương trình MTQG, hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ khác 188.083 264.014 4 Chi trả nợ 219.761 219.761 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 6 Dự phòng 29.280 35.470 7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.548.957 1.904.238 8 Chi quản lý qua ngân sách 211.000 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ I Thu ngân sách cấp huyện. xã 1.739.122 2.448.745 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 190.165 190.165 2 Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh 1.548.957 1.904.238 - Bổ sung cân đối 1.183.159 1.189.935 - Bổ sung có mục tiêu 365.798 714.303 3 Thu chuyển nguồn 109.102 4 Thu kết dư ngân sách 245.240 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 1.739.122 2.448.745 1 Chi đầu tư phát triển 422.810 695.341 2 Chi thường xuyên 1.250.344 1.575.372 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu 24.768 105.783 4 Dự phòng 41.200 72.249 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 6 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh TỔNG THU NSĐP VÀ BỔ SUNG TỪ NSTW 3.697.806 5.545.344 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 979.000 979.000 1 Thu từ DNNN Trung ương quản lý 60.000 60.000 2 Thu từ DNNN địa phương quản lý 75.000 75.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nươc ngoài 1.400 1.400 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 469.000 469.000 5 Lệ phí trước bạ 42.000 42.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 150.000 150.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 76.000 76.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.000 2.000 9 Thu tiền cho thuê mặt đất. mặt nước 1.600 1.600 10 Phí và lệ phí 17.000 17.000 11 Tiền sử dụng đất 70.000 70.000 12 Thu khác ngân sách 15.000 15.000 II Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 III Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100.000 150.000 IV Vay Ngân hàng Phát triển 240.000 V Thu từ xổ số kiến thiết 300.000 300.000 VI Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP 2.268.806 2.425.752 - Bổ sung cân đối 1.557.328 1.557.328 - Bổ sung có mục tiêu 711.478 868.424 VII Thu chuyển nguồn 917.781 VII I Thu kết dư ngân sách 271.811 IX Thu quản lý qua ngân sách 211.000 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.694.786 5.542.324 I Chi đầu tư phát triển: 1.013.366 2.036.837 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai. công tác đo đạc. lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 15.500 15.500 - Cấp vốn Quỹ đầu tư phát triển 16.000 16.000 II Chi trả nợ 219.761 219.761 III Chi thường xuyên: 2.177.328 2.596.210 1 Chi quốc phòng 24.526 27.514 2 Chi an ninh 5.035 12.385 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 907.274 910.344 4 Chi sự nghiệp y tế 235.094 291.177 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.045 29.673 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 23.797 24.064 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.399 9.435 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 12.196 12.340 9 Chi sự nghiệp kinh tế 127.007 128.392 10 Chi sự nghiệp môi trường 24.000 24.000 11 Chi sự nghiệp khác 29.836 30.112 12 Chi quản lý hành chính 450.003 493.540 13 Chi trợ giá 2.035 2.035 14 Chi đảm bảo xã hội 92.293 124.973 15 Chi ngân sách xã 148.643 148.643 16 Chi khen thưởng 14.051 14.051 17 Các khoản bổ sung nhiệm vụ phát sinh 58.094 50.983 18 Chi từ chuyển nguồn 56.157 19 Chi từ kết dư 206.392 IV Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp) 212.851 369.797 V Dự phòng 70.480 107.719 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 VII Chi quản lý qua ngân sách 211.000 PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 29 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán điều chỉnh Dự toán đầu năm do HĐND giao Trong đó: 10% chi thường xuyên NS giữ lại BỔ SUNG DỰ TOÁN 2013 Trung ương bổ sung có mục tiêu KP CTMT Quốc gia Ghi chú Cộng Dự toán năm trước chuyển sang Đã bổ sung trong năm từ nguồn chi khác ngân sách Bs từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Khác (bổ sung, điều chỉnh dự toán đầu năm) 1 2 3=4+6 +11+12 4 5 6=7+8 +9+10 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng 1.284.852 1.115.067 12.857 12.839 186.502 - (173.663) 156.946 - I Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 117.317 85.451 1.966 (60.462) 2.426 123 (62.123) (888) 88.663 3.665 A Sự nghiệp kinh tế 90.400 58.810 1.547 (60.738) 2.175 - (62.123) (790) 88.663 3.665 - 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc 33.020 27.670 750 1.685 1.628 - - 57 - 3.665 2 Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc) 6.000 6.000 600 - - 3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 2.000 2.000 - - 4 Kinh phí tài nguyên nước. khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường) 208 208 21 - - 5 Kinh phí điều tra giá đất phục vụ công tác thẩm định, công tác xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và giá cả thị trường (Sở Tài chính) 866 866 87 - - 6 Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ (Sở Tài nguyên và Môi trường) 30.000 - - 30.000 7 Quỹ phát triển đất tỉnh - 1.048 22 (1.048) - (1.048) 8 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 7.877 3.788 63 689 546 - - 143 3.400 - 9 Đơn vị trực thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân 2.929 1.230 4 59 1 - - 58 1.640 - 10 Chi quy hoạch 7.500 16.000 (8.500) - (8.500) 11 Kinh phí cấp bù thủy lợi phí - (53.623) - (53.623) 53.623 B Sự nghiệp khác 26.917 26.641 419 276 251 123 - (99) - - 1 Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 2.638 2.292 78 346 - - - 346 - 2 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 2.158 2.020 75 138 1 123 - 13 - 3 Đơn vị trực thuộc BQL các khu công nghiệp tỉnh 2.003 1.988 83 15 3 - - 12 - 4 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 4.057 3.790 142 267 244 - - 23 - 5 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.101 1.089 23 12 - - - 12 - - 6 Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 469 462 18 7 3 - - 4 - - 7 Kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm dự kiến truy thu BHTN 2009) 10.000 10.000 - - 8 Chi sự nghiệp khác 4.491 5.000 (509) - (509) II Sự nghiệp môi trường 4.399 4.399 440 - - - - - - - 1 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 3.817 3.817 382 - - 2 Công an tỉnh 212 212 21 - - 3 Công ty Phát triển hạ tầng KCN 190 190 19 - - 4 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và đơn vị trực thuộc 180 180 18 - - III Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Dạy nghề 210.292 202.325 1.706 1.947 2.412 37 (1.123) 621 - 6.020 a Sự nghiệp Giáo dục (Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc) 139.952 138.212 1.271 1.740 1.200 - - 540 - - 1 Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh 139.012 137.272 1.271 1.740 1.200 540 2 Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo NĐ số 49/NĐ-CP 940 940 - - ** Chi khác sự nghiệp giáo dục 6.399 7.522 (1.123) - (1.123) b Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề 63.940 56.591 435 1.329 1.213 37 - 80 - 6.020 1 Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 3.862 3.844 114 18 - - - 18 - - 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 8.645 7.703 153 942 905 37 3 Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15.609 9.237 352 307 - - 44 - 6.020 4 Trường Chính trị 5.430 5.412 168 18 - 18 5 Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có bằng 30.395 30.395 - - IV Sự nghiệp Y Tế 337.266 235.094 1.331 56.082 55.115 - - 968 32.783 13.307 - Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 186.534 171.944 1.331 1.193 225 - - 968 90 13.307 - Sở Y tế (kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo) 86.138 34.119 52.019 52.019 - Sở Y tế (kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi) 31.901 29.031 2.870 2.870 - Sở Y tế (kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho người cận nghèo 2012) 32.693 - 32.693 V Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 28.128 12.500 987 15.629 15.613 - - 15 - - Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc 28.128 12.500 987 15.629 15.613 - - 15 - - VI Sự nghiệp Văn hóa TT-Thể dục Thể thao 22.748 22.445 640 303 45 156 - 101 - - 1 Sự nghiệp Văn hóa, Du lịch và Gia đình 16.621 16.354 589 267 45 156 - 66 - - a Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc 13.621 13.354 589 267 45 156 - 66 - - b Kinh phí các ngày lễ hội năm 2013 3.000 3.000 - - 2 Sự nghiệp thể dục thể thao 6.127 6.091 51 36 - - - 36 - - VII Sự Nghiệp Phát thanh truyền hình 8.203 8.060 320 143 102 - - 42 - 1 Đài PTTH 8.203 8.060 320 143 102 42 VIII Đảm bảo XH 60.116 104.121 273 (44.005) 32.680 - (76.685) - - - 1 Kinh phí đảm bảo xã hội khác(ĐBXH Tết. 27/7...) 4.945 26.000 (21.055) - (21.055) 2 Kinh phí đảm bảo xã hội ngành lao động thương binh và xã hội 3.030 3.030 273 - - 3 Kinh phí đảm bảo xã hội thực hiện theo NĐ số 67. số 13 và Luật người cao tuổi 52.141 75.091 (22.950) 32.680 (55.630) IX QLNN, Đảng, Đoàn Thể 311.981 302.551 4.497 10.442 41.233 10.380 (33.096) (8.075) 24.010 (25.022) a Khối QLNN 242.644 236.323 3.266 7.333 40.888 8.170 (33.096) (8.629) 24.010 (25.022) 1 Sở Y tế 3.782 3.471 104 195 182 - - 13 - 116 2 Sở Công Thương 4.768 4.496 150 272 199 56 - 17 - - 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 32.736 4.314 130 28.422 28.266 123 - 34 - - 4 Sở Tài chính 5.791 5.769 195 22 - - 22 - 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8.983 7.408 148 490 325 - - 164 (90) 1.175 6 Thanh Tra tỉnh 3.289 3.091 87 198 - 186 - 11 - - 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3.854 3.726 113 128 - 113 - 15 - - 8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22.516 2.763 78 2.714 2.515 26 - 174 17.000 39 9 Sở Nội vụ 3.854 3.486 115 18 4 14 350 10 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND (bao gồm 6 đồng chí chuyên trách) 7.644 5.731 104 1.913 - 1.897 - 16 - - 11 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 13.756 13.073 240 683 40 198 - 446 - - 12 BQL Dự án CCHC 46 46 46 13 Sở Tư pháp 3.190 3.055 78 135 - 120 - 15 - - 14 Sở Giao thông vận tải 3.077 3.053 99 24 - - - 24 - - 15 Sở Xây dựng 3.956 3.939 133 17 0 - - 17 - - - 16 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2.499 2.216 78 283 65 208 - 10 - - 17 Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang về Phòng, chống tham nhũng 1.837 1.832 32 5 - - - 5 - - 18 Sở Thông tin và Truyền thông 2.982 2.769 96 13 2 - - 12 - 200 19 Ban dân tộc 1.694 1.679 58 15 7 - - 8 - - 20 Sở Giáo dục và Đào tạo 38.834 6.503 165 3.001 2.982 - - 19 1.200 28.130 21 Sở Khoa học và Công nghệ 1.760 1.782 58 (22) - - - (22) - - 22 Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch 8.522 4.220 133 381 268 98 - 15 - 3.921 23 Liên minh HTX 2.521 2.502 84 19 10 - - 9 - - 24 BQL Khu Nông nghiệp UDCNC Hậu Giang 2.907 1.661 61 1.246 1.237 - - 9 - - 25 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 4.858 4.474 117 384 566 - - (182) - - 26 Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ 3.268 3.233 110 35 6 10 - 19 - - 27 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2.357 2.326 72 31 19 - - 12 - - 28 Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25.719 9.601 289 2.622 2.436 131 - 55 9.100 4.396 29 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.469 786 26 4 - - - 4 - 679 30 Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải 3.517 3.248 112 269 248 5 - 16 - - 31 Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão 250 250 - - 32 Quỹ hỗ trợ phát triển Liên minh hợp tác xã 5.000 5.000 - 5.000 33 Kinh phí trợ cấp Tết (CBCC. VC... và hỗ trợ các hoạt động liên quan) - 12.000 (12.000) - (6.493) (5.507) 34 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 35 Kinh phí chỉnh lý tài liệu các sở. ban ngành 1.804 3.767 (1.963) - (1.963) 36 Chương trình Mục tiêu quốc gia - 82.153 (18.125) - (18.125) (64.028) 37 Kinh phí đảm bảo chất lượng trường học - 6.140 (4.940) - (4.940) (1.200) 38 Kinh phí thực hiện C.trình bố trí dân cư theo QĐ số 193/QĐ- TTg - 2.000 - - (2.000) 39 Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 1.770 1.770 - - 40 Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh công an xã 6.370 6.370 - - 41 Kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân theo QĐ số 289/2008/QĐ-TTg 1.465 1.465 1.465 b Khối Đảng 46.449 45.941 703 508 - 289 - 219 - - 1 Tỉnh ủy 46.449 45.941 703 508 - 289 - 219 - - c Khối Đoàn Thể 22.888 20.287 528 2.601 345 1.921 - 335 - - 1 Tỉnh đoàn 2.733 2.653 76 80 - 70 - 10 - - 2 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 3.251 3.170 61 81 - 11 - 70 - - 3 Hội Liên hiệp phụ nữ 3.025 3.017 52 8 - - 8 4 Hội Cựu Chiến binh 1.922 1.915 49 7 - - - 7 - - 5 Hội Nông dân 2.910 2.650 61 260 - 253 - 8 - - 6 Hội Chữ thập đỏ 1.421 1.414 49 7 - - - 7 - - 7 Hội Văn học Nghệ thuật 1.613 1.231 28 382 345 - - 37 - - 8 BCH Đoàn khối Doanh nghiệp 508 504 16 4 - - - 4 - - 9 BCH Đoàn Khối Các Cơ quan 577 573 16 4 - - - 4 - - 10 Chi hỗ trợ khác 4.929 3.160 120 1.769 - 1.588 - 182 - - 10.1 Hội Khuyến học 384 375 16 9 - 6 4 10.2 Hội người cao tuổi 251 228 9 23 - 20 3 10.3 Hội Nhà Báo 284 281 9 3 - 3 10.4 Liên hiệp các Hội KHKT 251 233 9 18 - 15 3 10.5 Hội Bảo trợ NTT- BNN-TMC 299 296 13 3 - 3 10.6 Hội Luật gia 194 191 9 3 - 3 10.7 Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị 843 790 34 53 - 48 - 5 10.8 Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin 236 233 9 3 - 3 10.9 Hội cựu thanh niên xung phong 186 183 9 3 - 3 10.10 Chi hỗ trợ các ngành Trung ương và khác 2.001 350 1.651 - 1.499 - 152 - - a Liên đoàn Lao động tỉnh 110 50 60 - 50 10 b Đại hội Công đoàn (50trđ) - b Cục Thống kê 108 100 8 - 8 c Đoàn Đại biểu Quốc hội 203 200 3 - 3 d Phân xã Hậu Giang 1 1 - 1 e Bảo hiểm Xã hội 26 26 - 26 f Cục Thi Hành án Dân sự Hậu Giang 9 9 - 9 g Cục Thuế tỉnh 22 22 - 22 h Kho Bạc Nhà nước Hậu Giang 20 20 - 20 i Ngân hàng Nhà nước 13 13 - 13 k Tòa án nhân dân tỉnh 11 11 - 11 l Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 10 10 - 10 m Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 17 17 - 17 n Công ty Cổ phần cấp thoát nước- Công trình đô thị Hậu Giang 1.449 1.449 - 1.449 X Quốc phòng An ninh 31.478 19.110 698 10.338 6.708 2.607 - 1.024 - 2.030 1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 18.718 15.730 360 2.988 - 2.607 - 381 - - 2 Công an tỉnh 12.760 3.380 338 7.350 6.708 - - 642 2.030 XI Chi Khen thưởng 6.304 6.304 - - XII Chi khác: Chi tăng biên chế. cải cách tiền lương, sửa chữa mua sắm tài sản 116.451 112.707 (7.746) - (13.303) (636) 6.192 11.490 XIII Chuyển nguồn và kết dư 30.169 30.169 30.169 PHỤ LỤC SỐ 06 - BIỂU SỐ 31 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, TX, TP NS huyện, TX, TP được hưởng Thu chuyển nguồn và thu kết dư năm 2012 chuyển sang Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Ghi chú Cộng Thu chuyển nguồn Thu kết dư Tổng cộng Dự toán chi đầu năm Số đã bổ sung trong năm Bổ sung dự phòng Bổ sun g để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ QP-AN đặc biệt là thực hiện Luật DQTV Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Cộng Thường xuyên XDCB Cộng Thường xuyên XDCB 1 2 3 4 5=6 +7 6 7 8=11 +4 9=4+ 5+10 10=11+ 14+17 +18 11=12 +13 12 13 14=15 +16 15 16 17 18 19 1 TP Vị Thanh 82.100 51.435 34.593 26.139 8.454 214.465 296.304 210.276 163.030 114.172 48.858 43.854 17.426 26.428 1.832 1.560 2 Châu Thành A 49.975 31.640 41.716 3.497 38.219 208.831 292.084 218.728 177.191 130.128 47.063 37.370 26.832 10.538 1.767 2.400 3 Châu Thành 30.100 18.587 40.862 12.938 27.924 187.874 262.888 203.439 169.287 124.752 44.535 30.781 15.673 15.108 1.571 1.800 4 Phụng Hiệp 37.600 25.540 105.795 42.616 63.179 351.540 531.129 399.794 326.000 258.617 67.383 67.057 40.234 26.823 2.987 3.750 5 TX Ngã Bảy 36.000 19.790 16.543 4.230 12.313 199.213 248.362 212.029 179.423 110.435 68.988 29.924 13.013 16.911 1.452 1.230 6 Vị Thủy 24.000 16.923 46.649 10.390 36.259 207.442 302.648 239.076 190.519 154.451 36.068 44.408 27.156 17.252 1.899 2.250 7 Long Mỹ 45.100 26.250 68.184 9.292 58.892 369.757 515.330 420.896 343.507 233.592 109.915 71.772 34.263 37.509 2.797 2.820 Tổngcộng 304.875 190.165 354.342 109.102 245.240 1.739.122 2.448.745 1.904.238 1.548.957 1.126.147 422.810 325.166 174.597 150.569 14.305 15.810 Ghi chú: - Cột (9, 12): đã giao dự toán cho các huyện, thị xã, thành phố. - Cột (17), (18) dự toán bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố.