823/QĐ-UBND

Quyết định 823/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Yên Bái ban hành Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH YÊN BÁI ------- C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI Ệ T NAM Đ ộ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc --------------- S ố : 823/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 12 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn c ứ Lu ậ t t ổ ch ứ c chính quy ề n đ ị a ph ươ ng ngày 19/6/2015; Căn c ứ Quy ế t đ ị nh s ố 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 c ủ a Th ủ t ướ ng Chính ph ủ v ề vi ệ c ban hành Quy ch ế công khai tài chính đ ố i v ớ i các c ấ p ngân sách nhà n ướ c, các đ ơ n v ị d ự toán ngân sách, các t ổ ch ứ c đ ượ c ngân sách nhà n ướ c h ỗ tr ợ , các d ự án đ ầ u t ư xây d ự ng c ơ b ả n có s ử d ụ ng v ố n ngân sách nhà n ướ c, các doanh nghi ệ p nhà n ướ c, các qu ỹ có ngu ồ n t ừ ngân sách nhà n ướ c và các qu ỹ có ngu ồ n t ừ các kho ả n đóng góp c ủ a nhân dân; Căn c ứ Thông t ư s ố 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 c ủ a B ộ Tài chính v ề vi ệ c h ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n quy ch ế công khai tài chính đ ố i v ớ i các c ấ p ngân sách nhà n ướ c và ch ế đ ộ báo cáo tình hình th ự c hi ệ n công khai tài chính; Căn c ứ Ngh ị quy ế t s ố 49/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 c ủ a H ộ i đ ồ ng nhân dân t ỉ nh Yên Bái Khóa XVIII kỳ h ọ p th ứ 3 v ề d ự toán ngân sách đ ị a ph ươ ng và phân b ổ ngân sách c ấ p t ỉ nh năm 2017; Căn c ứ Quy ế t đ ị nh s ố 3669/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 c ủ a Ủ y ban nhân dân t ỉ nh v ề vi ệ c giao d ự toán thu, chi ngân sách đ ị a ph ươ ng năm 2017; Theo đ ề ngh ị c ủ a Giám đ ố c S ở Tài chính t ạ i T ờ trình s ố 576/TTr-STC ngày 20/4/2016 v ề vi ệ c công khai s ố li ệ u d ự toán ngân sách đ ị a ph ươ ng năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Yên Bái. Chi tiết theo các phụ lục số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính. Th ủ tr ưở ng các S ở , ban, ngành, đoàn th ể , Ch ủ t ị ch Ủ y ban nhân dân các huy ệ n, th ị xã, thành ph ố và các đ ơ n v ị liên quan t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n Quy ế t đ ị nh này./. N ơ i nh ậ n: - Nh ư Đi ề u 3; - B ộ Tài chính; - TT. T ỉ nh ủ y, HĐND t ỉ nh; - Đoàn ĐBQH t ỉ nh; - Vi ệ n ki ể m sát nhân dân t ỉ nh; - Tòa án nhân dân t ỉ nh; - Công báo t ỉ nh; - C ổ ng TT đi ệ n t ử t ỉ nh; - L ư u: VT, TC CH Ủ T Ị CH Đ ỗ Đ ứ c Duy PHỤ LỤC SỐ 01 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Quy ế t đ ị nh s ố : 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 c ủ a UBND t ỉ nh Yên Bái) Đ ơ n v ị : tri ệ u đ ồ ng S ố TT N ộ i dung D ự toán năm 2017 A B 2 A NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH I Ngu ồ n thu ngân sách c ấ p t ỉ nh 6.971.416 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 874.991 2 Thu chuyển nguồn năm 2015 để cải cách tiền lương 0 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 6.096.425 - Bổ sung cân đối 4.881.309 - Bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng 0 - Bổ sung có mục tiêu 1.215.116 II Chi ngân sách cấp tỉnh (1) 6.821.416 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 3.773.008 2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 373.639 3 Bổ sung cho ngân sách huyện 2.674.769 - Bổ sung cân đối 2.266.661 - Bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng 0 - Bổ sung nhiệm vụ, chế độ chính sách mới 408.108 - Bổ sung có mục tiêu 0 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN I Nguồn thu ngân sách huyện 3.556.978 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 882.209 2 Thu chuyển nguồn năm 2015 để cải cách tiền lương 0 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.674.769 - Thu bổ sung cân đối 2.266.661 - Thu bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng 0 - Thu bổ sung nhiệm vụ, chế độ chính sách mới 408.108 - Thu bổ sung có mục tiêu 0 II Chi ngân sách huyện 3.556.978 1 Chi trong cân đối ngân sách huyện 3.148.870 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 408.108 C BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2) 150.000 1 Bội thu ngân sách cấp tỉnh để trả nợ gốc các khoản vay 150.000 Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh đã giảm trừ bội thu ngân sách cấp tỉnh 150.000 triệu đồng. (2) Mức bội thu tối thiểu của NSĐP năm 2017 được trung ương giao là 115.450 triệu đồng PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung các khoản thu Trung ương giao Tỉnh giao Tổng số Trong đó NS tỉnh NS huyện A B 1 2=3+4 3 4 A- TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.929.000 2.050.000 865.550 1.184.450 I Thu cân đối 1.500.000 1.500.000 515.550 984.450 1 Thu từ doanh nghiệp trung ương 215.000 215.000 207.900 7.100 - Thuế VAT, TNDN 185.000 185.000 179.500 5.500 - Thuế tài nguyên 30.000 30.000 28.400 1.600 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 251.700 251.700 68.700 183.000 - Thuế VAT, TNDN 199.700 155.500 68.700 86.800 - Thuế tài nguyên 52.000 20.000 20.000 - Thu từ doanh nghiệp do cấp huyện quản lý 500 500 - Thu thủy điện từ 10 MW trở lên 69.500 69.500 - Thu từ hoạt động thủy điện dưới 10 MW 6.200 6.200 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 69.300 69.300 27.900 41.400 - Thuế VAT, TNDN và tiền thuê đất, mặt nước 24.300 24.300 24.300 - Thuế tài nguyên 45.000 45.000 3.600 41.400 4 Thu ngoài quốc doanh 437.300 437.300 437.300 - Thuế VAT, TNDN, tài nguyên, TTĐB 437.300 387.600 387.600 - Thu thủy điện từ 10 MW trở lên 49.700 49.700 5 Lệ phí trước bạ 100.000 100.000 100.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 1.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 83.000 83.000 83.000 - Trong đó: đơn vị do Cục thuế tỉnh quản lý 20.061 20.061 8 Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu) 110.000 110.000 106.000 4.000 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 69.100 69.100 69.100 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 40.900 40.900 36.900 4.000 9 Thu phí, lệ phí 63.000 63.000 63.000 a Phí trung ương 6.000 6.000 6.000 b Phí địa phương 57.000 57.000 0 57.000 - Phí lệ phí tỉnh 5.500 5.500 - Phí vệ sinh môi trường, phí chợ 0 0 - Lệ phí môn bài do các đơn vị khác quản lý 6.470 6.470 - Lệ phí môn bài do Cục Thuế quản lý 520 520 - Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 29.000 29.000 29.000 - Phí lệ phí khác 15.510 15.510 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 30.000 30.000 0 30.000 - Trả tiền một lần 14.000 14.000 -Trả tiền hàng năm 16.000 16.000 11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 80.000 80.000 80.000 0 - Giấy phép do trung ương cấp 50.000 50.000 50.000 - Giấy phép do địa phương cấp 30.000 30.000 30.000 12 Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu tại xã) 59.700 59.700 25.050 34.650 - Thu phạt vi phạm hành chính trật tự ATGT 19.000 19.000 8.100 10.900 - Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt 3.700 3.700 1.000 2.700 - Thu chống buôn lậu, gian lận thương mại 3.400 3.400 3.400 - Thu tại xã 6.000 6.000 6.000 - Thu các khoản khác 27.600 27.600 12.550 15.050 II Thu xổ số kiến thiết 19.000 21.000 21.000 III Thu tiền sử dụng đất 250.000 369.000 169.000 200.000 IV Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 160.000 160.000 160.000 0 1 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 110.000 110.000 110.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 50.000 50.000 50.000 B- THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.732.625 7.853.625 6.971.416 3.556.978 1 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 1.636.200 1.757.200 874.991 882.209 a Thu cân đối 1.367.200 1.363.800 621.591 742.209 - Các khoản thu được hưởng 100% 1.367.200 1.077.600 476.331 601.269 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 286.200 145.260 140.940 b Thu tiền sử dụng đất 250.000 369.000 229.000 140.000 - Thu được hưởng 100% 250.000 169.000 169.000 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 200.000 60.000 140.000 c Thu xổ số kiến thiết 19.000 21.000 21.000 d Thu từ chống buôn lậu, gian lận thương mại 3.400 3.400 2 Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện chính sách cải cách tiền lương 3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.096.425 6.096.425 6.096.425 2.674.769 a Thu bổ sung cân đối 4.881.309 4.881.309 4.881.309 2.266.661 b Thu bổ sung tiền lương và chính sách theo lương c Thu bổ sung chế độ chính sách, nhiệm vụ 408.108 d Thu bổ sung có mục tiêu 1.215.116 1.215.116 1.215.116 - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 268.950 268.950 268.950 - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 566.596 566.596 566.596 - Vốn sự nghiệp thực hiện các chính sách 5.931 5.931 5.931 - Chương trình mục tiêu quốc gia 373.639 373.639 373.639 PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung các khoản chi Trung ương giao Tỉnh giao Tổng số Trong đó Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện A B 1 2=3+4 3 4 T Ổ NG CHI NSĐP 7.617.175 7.703.625 4.146.647 3.556.978 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1) 7.243.536 7 . 329.986 3.773.008 3.556.978 I Chi đầu tư phát triển 1.518.636 1.604.503 1.392.563 211.940 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.518.636 1.481.253 1.289.313 191.940 a Nguồn ngân sách địa phương 683.090 645.707 453.767 191.940 - Vốn trong nước 414.090 377.957 306.017 71.940 - Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250.000 246.750 126.750 120.000 - Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 19.000 21.000 21.000 0 b Nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu 835.546 835.546 835.546 0 - Vốn đầu tư trong nước 268.950 268.950 268.950 0 - Vốn đầu tư nước ngoài 566.596 566.596 566.596 0 3 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất, chi công tác cấp giấy CNQSĐĐ, chi tăng thu tiền sử dụng đất 123.250 103.250 20.000 II Chi thường xuyên 5.595.930 5.595.930 2.313.869 3.282.061 1 Sự nghiệp kinh tế 0 482.917 296.334 186.583 - Sự nghiệp lâm nghiệp 2.620 955 1.665 - Sự nghiệp nông nghiệp 97.777 76.355 21.423 - Sự nghiệp giao thông 74.614 55.000 19.614 - Sự nghiệp thủy lợi 64.385 61.250 3.135 - Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác 243.521 102.774 140.746 2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 52.760 66.252 18.584 47.668 3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.286.683 2.286.683 436.298 1.850.385 - Sự nghiệp giáo dục 2.101.458 256.887 1.844.571 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 185.225 179.411 5.814 4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.870 18.870 18.870 0 5 Sự nghiệp y tế dân số và gia đình 711.347 507.172 204.174 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 71.649 44.932 26.717 - Sự nghiệp văn hóa 64.267 37.550 26.717 - Sự nghiệp công nghệ thông tin 7.382 7.382 0 7 Sự nghiệp thể dục thể thao 23.564 17.361 6.203 8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 43.155 26.541 16.614 9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 186.052 47.683 138.369 10 Quản lý hành chính 1.185.205 454.722 730.483 - Quản lý nhà nước 896.828 287.311 609.517 - Đảng 207.219 127.645 79.574 - Đoàn thể 81.157 39.765 41.393 11 Quốc phòng - An ninh 118.093 57.526 60.567 - Quốc phòng 95.255 40.745 54.510 - An ninh 22.838 16.781 6.057 12 Chi khác ngân sách 25.860 11.562 14.298 13 Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ 5.380 364.484 364.484 0 Trong đó: - Vốn sự nghiệp nước ngoài (4) 5.380 5.380 5.380 0 - Kinh phí tăng biên chế, giường bệnh 5.000 5.000 0 - Mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc 20.000 20.000 0 14 Chi bảo đảm ATGT; hoạt động chống buôn lậu và các nhiệm vụ thu phí, lệ phí, thu qua thanh tra (5) 11.800 11.800 0 - Chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3.400 3.400 - Chi hoạt động lực lượng chống buôn lậu 3.400 3.400 - Chi đảm bảo cho công tác thu phí, lệ phí; chi từ nguồn thu qua công tác thanh tra 5.000 5.000 III Trả nợ lãi, phí các khoản vay từ nguồn vốn cân đối chi đầu tư phát triển 583 583 0 IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 0 V Dự phòng ngân sách 127.770 127.770 64.793 62.977 B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 373.639 373.639 373.639 0 1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 153.000 1 53.000 153.000 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 220.639 220.639 220.639 Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 chưa bao sồm số bổ sung cho ngân sách huyện 2.674.769 (2) Phần vốn bố trí trả nợ gốc các khoản vay, từ năm 2017 được tính là bội thu ngân sách địa phương (3) Số 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 được trung ương giao là 102.899 triệu đồng. (4) Vốn sự nghiệp ngoài nước: vốn vay Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả; thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao (5) Được chi căn cứ kết quả thu thực tế, chế độ quy định và phê duyệt của UBND tỉnh PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng STT Tên Chương trình mục tiêu quốc gia T ổ ng s ố Trong đó Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp T ổ ng c ộ ng 373.639 266.991 106.648 1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (1) 153.000 115.000 38.000 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 220.639 151.991 68.648 G hi ch ú : (1) Bao gồm kinh phí thực hiện dự án xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 26/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9500/VPCP-KTTH ngày 17/11/2015 của Văn phòng Chính phủ là 1.000 triệu đồng PHỤ LỤC SỐ 05 PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 CHO TỪNG ĐƠN VỊ (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị D ự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 T ổ ng số Quản lý hành chính Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp b ả o vệ môi trường SN giáo dục và đào tạo dạy nghề Sự nghiệp y tế S ự nghiệp khoa học SN văn hóa thông tin SN thể dục thể thao SN phát thanh truyền hình Sự nghiệp xã hội Quốc phòng an ninh Chi khác ngân sách Nhiệm vụ khác TỔNG SỐ 2.313.869 454.722 296.334 18.584 436.298 507.172 18.870 44.932 17.361 26.541 47.683 57.526 11.562 376.284 1 Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc 190.874 69.574 120.210 450 640 1.1 Trung tâm khuy ế n nông 2.960 2.820 140 1.2 Chi cục th ủy sản 2.295 1.619 676 1.3 Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi 3.322 3.222 100 1.4 Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 6.455 2.224 4.131 100 1.5 Trung tâm giống cây trồng 1.6 Chi cục chăn nuôi thú y 7.711 2.564 5.047 100 1.7 Trung tâm quy hoạch thiết kế NLN & PTNT 1.8 Trung tâm nước sinh hoạt & VSMT nông thôn 1.9 Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu 3.124 3.124 1.10 Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải 3.035 3.035 1.11 Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT 6.591 6.591 1 .12 Chi cục lâm nghiệp 1.13 Chi cục phát triển nông thôn 2.013 2.013 1.14 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản 2.467 2.367 100 1.15 Chi cục ki ể m lâm 48.191 46.686 955 450 100 1.16 Chi bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất 1.17 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 300 300 1.18 Chi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ban đầu cho gia súc, gia cầm 2.000 2.000 1.19 Chi các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp phát sinh theo các chính sách của tỉnh 3.000 3.000 1.20 Hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 24.650 24.650 1.21 Khen thưởng cho các xã có thành tích đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 6.000 6.000 1.22 Tiền lương biên chế điều chuyển, sắp xếp lại tổ chức 2.950 2.950 1.23 Chi cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 50.850 50.850 1.24 Chi cục thủy lợi 12.959 2.559 10.400 - Văn phòng chi cục 2.559 2.559 - Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi đầu mối 10.000 10.000 - Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ tỉnh 400 400 2 Sở Tài nguyên MT và các đơn vị trực thuộc 24.096 7.189 9.123 7.784 2.1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 2.2 Trung tâm phát triển Quỹ đất 2.3 Trung tâm kỹ thuật tài nguyên & môi trường 2.452 2.452 2.4 Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên & MT 1.204 1.204 2.5 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.108 1.108 2.6 Chi cục quản lý đất đai 1.299 1.299 2.7 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường 784 784 2.8 Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất 4.767 4.767 2.9 Bổ sung vốn Quỹ bảo vệ môi trường từ 20% thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 5.800 5.800 2.10 Sở Tài nguyên và Môi trường 6.683 4.783 700 1.200 - Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 4.783 4.783 - Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu 200 200 - Chi xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 700 700 - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.000 1.000 3 VP UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc 23.389 18.279 272 3.123 1.716 3.1 Văn phòng UBND Tỉnh 18.551 18.279 272 3.2 Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái 3.123 3.123 3.3 Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ 1.716 1.716 4 Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc 29.848 21.041 8.807 4.1 Trung tâm khuyến công tư vấn đầu tư công nghiệp 1.941 1.941 4.2 Chi cục quản lý Thị trường 14.061 14.061 4.3 Trung tâm xúc tiến thương mại 866 866 4.4 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 4.5 Chi khuyến công địa phương 3.000 3.000 4.6 Chi công tác xúc tiến thương mại của tỉnh 3.000 3.000 4.7 Văn phòng Sở Công thương 6.979 6.979 5 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 12.515 7.226 5.189 100 5.1 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 997 997 5.2 Trung tâm trợ giúp Pháp lý nhà nước 3.125 3.125 5.3 Phòng công chứng Số 1 647 647 5.4 Phòng công chứng Số 2 349 349 5.5 Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 1.500 1.500 5.6 Văn phòng Sở Tư pháp 5.896 5.726 70 100 6 Sở xây dựng và các đơn vị trực thuộc 8.182 7.255 797 130 6.1 Trung tâm k iến trúc quy hoạch 797 797 6.2 Thanh tr a xây dựng 1.987 1.987 6.3 Văn phòng Sở Xây dựng 5.399 5.269 130 7 Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc 24.426 5.556 18.870 7.1 Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ KH&CN 1.481 1.481 7.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.191 1.191 7.3 Chi thực hiện Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 1.050 1.050 7.4 Sở khoa học và Công nghệ 19.608 3.316 16.292 - Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ 3.316 3.316 - Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học 16.292 16.292 7.5 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.097 1.097 8 BQL khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc 3.763 2.299 1.463 8.1 Công ty PT&KD hạ tầng các khu công nghiệp 988 988 8.2 Trung tâm tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp 476 476 8.3 Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp 2.299 2.299 9 Sở Văn hóa TT&DL và các đơn vị trực thuộc 58.500 6.589 34.550 17.361 9.1 Thư viện tỉnh 5.491 5.491 9.2 Trung tâm Văn hóa Thông tin 6.173 6.173 9.3 Bảo tàng tỉnh 3.291 3.291 9.4 Đoàn Nghệ thuật 6.224 6.224 9.5 Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng 9.6 Trung tâm phát hành sách 9.7 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 9.8 Ban quản lý di tích và Danh thắng 2.971 2.971 9.9 Trường trung cấp thể dục thể thao 9.10 Trung tâm Thể dục thể thao 9.11 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 15.311 15.311 9.12 Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh 3.000 3.000 9.13 Chi hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch của tỉnh 4.000 4.000 9.14 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 12.039 6.589 3.400 2.050 - Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 6.589 6.589 - Chi chung sự nghiệp thể dục thể thao 600 600 - Chi hỗ trợ đội bóng đá tỉnh 800 800 - Chi hỗ trợ 5 liên đoàn thể thao 400 400 - Chế độ tiền thưởng đối với VĐV, HLV thể thao 250 250 - Chi chung sự nghiệp văn hóa 550 550 - Chi sự nghiệp phát triển gia đình 250 250 - Chi công tác quản lý du lịch 450 450 - Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa 200 200 - Chi bảo tồn văn hóa dân tộc 550 550 - Chi bắn pháo hoa tết Nguyên Đán 1.400 1.400 10 Đài phát thanh truyền hình 24.541 24.541 10.1 Chi hoạt động thường xuyên 23.541 23.541 10.2 Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị truyền hình 1.000 1.000 11 Sở Giáo dục và các đơn vị trực thuộc 301.505 7.754 293.751 11.1 Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Miền Tây 12.119 12.119 1 1.2 TT hỗ trợ PT giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 5.082 5.082 11.3 Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh 11.972 11.972 11.4 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 10.364 10.364 1 1.5 Trường THPT Lý Thường Kiệt 8.051 8.051 11.6 Trường THPT Nguyễn Huệ 9.380 9.380 11.7 Trường PTTH Hoàng Quốc Việt 6.585 6.585 11.8 Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 1 1.9 Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch 8.771 8.771 1 1 .10 Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật 11.11 Trường Cao đẳng nghề (sau khi cơ cấu, tổ chức lại) 26.307 26.307 11.12 Trường cao đẳng Y tế 6.071 6.071 11.13 Trường cao đẳng sư phạm 12.503 12.503 11.14 Trung tâm giáo dục thường xuyên 6.388 6.388 11.15 Trung tâm tin học ngoại ngữ 1.822 1.822 11.16 Trường mầm non thực hành 3.282 3.282 11.17 Trường tiểu học Nguyễn Trãi 6.712 6.712 11.18 Trường TCHS Quang Trung 4.802 4.802 11.19 Chế độ đối với học sinh; kinh phí biên chế tuyển mới theo chỉ tiêu được giao, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương và chi các nhiệm vụ, chính sách giáo dục đào tạo, dạy nghề theo quy định 111.439 111.439 11.20 Sở Giáo dục và Đào tạo 49.854 7.754 42.100 - Văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo 7.754 7.754 - Chi chung sự nghiệp ngành 11.500 - Chi sách thiết bị trường học 15 . 000 15.000 - Chi công tác phổ cập giáo dục 1.000 1.000 - Chi thực hiện chế độ đối với học sinh cử tuyển 4.500 4.500 - Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2013-2020 3.200 3.200 - Đề án khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc 1.500 1.500 - Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non ở vùng ĐBKK 5.400 5.400 12 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 513.582 8.410 505.172 12.1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 17.077 17.077 12.2 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 12.3 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 12.4 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 12.5 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, TP 3.543 3.543 12.6 Trung tâm Pháp y 1.425 1.425 12.7 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 12.8 Bệnh viện đa khoa Tỉnh 36.762 36.762 12.9 Bệnh viện sản nhi 11.473 11.473 12.10 Bệnh viện Y học c ổ truyền 5.581 5.581 12.11 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 12.820 12.820 12.12 Trung tâm giám định Y khoa 1.026 1.026 12.13 Bệnh viện tâm thần 6.512 6.512 12.14 Bệnh viện Nội tiết 2.350 2.350 12.15 Bệnh viện Lao và bệnh ph ổ i 4.413 4.413 12.16 Chi cục dân số kế hoạch h óa g ia đ ì nh 1.676 1.676 12.17 Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 1.392 1.392 12.18 Chi hoạt động hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai 700 700 12.19 Hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh; chi các chính sách nhiệm vụ y tế từ nguồn tiền lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh và các nhiệm vụ y tế khác 82.222 82.222 12.20 Đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 242.877 242.877 12.21 Đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 64.916 64.916 12.22 Hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên 7.708 7.708 12.23 Sở Y tế 9.11 1 5.341 3.770 - Văn phòng Sở Y tế 5.341 5.341 - Chi chung sự nghiệp y tế 2.270 2.270 - Chi phòng chống dịch sốt xuất huyết 100 100 - Chi nâng cấp trang thiết bị y tế 1.000 1.000 - Đề án chuẩn quốc gia về y tế xã của tỉnh 300 300 - Chi phí hoạt động các Ban Chỉ đạo 100 100 13 Sở Lao đ ộ ng TBXH và các đơn vị trực thuộc 53.541 8.361 25.312 19.868 13.1 Ban quản lý Nghĩa trang trung tâm 558 558 13.2 Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 4.566 4.566 13.3 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 2.440 2.440 13.4 Trung tâm chữa bện h , giáo dục, lao động, xã hội 7.01 1 7.011 13.5 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 9.404 9.404 13.6 Trường Trung cấp nghề Lục Yên 5.745 5 . 745 13.7 Trung tâm Dịch vụ việc làm 963 963 13.8 Trung tâm điều dưỡng người có công 854 854 13.9 Đề án đào tạo nghề cho lao động là người khuyết tật 5.000 5.000 13.10 Sở Lao đông thương binh & Xã hội 16.999 5.920 4.200 6.879 - Văn phòng Sở lao động TB & XH 5.920 5.920 - Ban chỉ đạo tuần lễ vệ sinh an toàn lao động 100 100 - Chi các hoạt động phục vụ người có công 1.000 1.000 - Chi các hoạt động bảo trợ xã hội 675 675 - Đề án về giảm nghèo của tỉnh 200 200 - Chi phục vụ công tác tiền lương, lao động, việc làm 800 800 - Chi công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN 50 50 - Chương trình quốc gia bình đẳng giới (NSTW) 150 150 - Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 250 250 - Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 154 154 - Chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn 4.200 4.200 - Hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh theo Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500 500 - Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ người có công với cách mạng 2.000 2.000 - Kinh phí rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo 300 300 - Hội nghị biểu dương phong trào đền ơn đáp nghĩa 200 200 - Chế độ đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150 500 500 14 Sở N ội vụ và các đơn vị trực thuộc 26.415 13.663 1.966 3.785 7.000 14.1 Sở Nội vụ 11.786 8.001 3.785 - Văn phòng Sở Nội vụ 6.501 6.501 - Chi thực hiện cơ chế 01 cửa tại các xã 1.500 1.500 - Chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 3.785 3.785 14.2 Ban thi đua khen thưởng 1.552 1.552 14.3 Ban Tôn giáo 1.818 1.818 14.4 Trung tâm lưu trữ lịch sử 1.966 1.966 14.5 Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh 792 792 14.6 Kinh phí công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh 7.000 7.000 14.7 Kinh phí xử lý tài liệu lưu trữ 1.500 1.500 15 Sở Ngoại vụ và các đơn vị trực thuộc 4.506 3.418 1.089 15.1 Văn phòng Sở Ngoại vụ 3.418 3.418 15.2 Trung tâm dịch vụ đối ngoại 1.089 1.089 16 Sở Thông tin & TT và các đơn vị trực thuộc 11.381 5.122 4.259 2.000 16.1 Trung tâm công nghệ thông tin truyền thông 2.259 2.259 16.2 Trung tâm cổng thông tin điện tử 16.3 Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông 5.122 5.122 16.4 Chi sửa chữa nâng cấp đài truyền thanh cơ sở 2.000 2.000 16.5 Chi sự nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh 2.000 2.000 17 Sở giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc 50.346 10.346 40.000 17.1 Thanh tra giao thông 3.714 3.714 17.2 Văn phòng Sở giao thông Vận tải 4.588 4.588 17.3 Duy tu, sửa chữa giao thông đường bộ 40.000 40.000 17.4 Ban ch ỉ đạo an toàn giao thông tỉnh 2.045 2.045 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc 21.964 8.719 13.244 18.1 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.719 8.719 18.2 Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn & XTĐT 1.244 1.244 18.3 Chi thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư với các tỉnh trong và ngoài nước của tỉnh 7.000 7.000 18.4 Chi hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh 5.000 5.000 19 Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc 8.106 7.330 677 100 19.1 Nhà thi ế u nhi 1.903 1.903 19.2 Trung tâm hoạt động thanh thi ế u nhi 488 488 19.3 Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên 188 188 19.4 Văn phòng Tỉnh đoàn thanh niên 5.527 5.427 100 20 Liên minh HTX và các đơn vị trực thuộc 2.801 2.176 625 20.1 Văn phòng Liên minh các HTX 2.176 2.176 20.2 Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên 625 625 21 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc 43.602 2.857 40.745 - Chi công tác quốc phòng thường xuyên 6.889 6.889 - Chi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập 200 200 - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên 10.396 10.396 - Chi công tác giáo dục quốc phòng 2.162 2.162 - Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo Trinh sát 1.240 1.240 - Hội thi thể thao quốc phòng toàn dân 300 300 - Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng theo Công văn 1598/BQP-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính 3.580 3.580 - Đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã 2.857 2.857 - Hoạt động của Đảng ủy quân sự tỉnh 283 283 - H ỗ tr ợ s ử a ch ữ a, nâng c ấ p tr ườ ng quân s ự t ỉ nh 500 500 - Chi mua trang phục cho dân quân tự vệ 9.340 9.340 - Thực hiện nhiệm vụ khác của dân quân tự vệ 855 855 - Chi công tác diễn tập cấp tỉnh, cấp huyện 5.000 5.000 22 Văn phòn g HĐND tỉnh 12.655 12.655 23 Ban dân t ộc 6.081 6.081 - Văn phòng Ban dân tộc 5.081 5.081 - Hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn - Chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg - Chi mua báo cho người có uy tín trong đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số 1.000 1.000 24 Thanh tra Tỉnh 8.495 8.395 100 - Chi hoạt động thường xuyên 8.495 8.395 100 - Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã phường, thị trấn 25 Trường Chính trị tỉnh 11.769 11.769 26 Sở Tài chính 33.428 14.628 18.300 500 - Hoạt động thường xuyên Văn phòng Sở Tài chính 9.628 9.628 - Chi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cán bộ tài chính 500 500 - Chi thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của tỉnh theo Thông tư 24/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính 13.500 13.500 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất từ thu tiền thuê đất 4.800 4.800 - Chi tăng cường cơ sở vật chất ngành tài chính 5.000 5.000 27 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 824 824 , 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 5.363 5.163 200 29 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 5.193 4.993 200 30 Hội người cao tuổi tỉnh 666 666 31 Hội nông dân tỉnh 4.145 3.945 200 32 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 2.642 2.542 100 33 Hội ch ữ Thập đỏ 2.313 2.313 34 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 2.687 2.687 35 Hội đ ô ng Y 1.276 1.276 36 Hội Nhà báo 1.945 1.945 37 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh 2.004 2.004 38 Hội khuyến học 719 7 19 39 Hội cựu thanh niên xung phong 382 382 40 Hội người mù 598 598 41 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 252 252 42 Hội khác hoạt động trong phạm vi địa phương 500 500 43 Hội Luật gia 273 273 44 Các dự án đầu tư phát triển giáo dục; y tế; bảo vệ môi trường; an ninh từ nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh 345.000 50.000 295.000 45 Đề án, nhiệm vụ khác của tỉnh giai đoạn 2016-2020 109.532 43.000 43.554 22.978 46 Tòa án nhân dân tỉnh 250 250 - Hỗ trợ hoạt động Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh theo Pháp lệnh về thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân 150 150 - Hỗ trợ xét xử lưu động gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật theo văn bản 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012 của Bộ tài chính, Tòa án nhân dân tối cao 100 100 47 Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Kinh phí Ban Chỉ đao thi hành án dân sự cấp tỉnh theo Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011) 200 200 48 Văn phòng CĐĐP Chương trình nông thôn mới 450 450 49 Chi hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh 573 573 50 Công an tỉnh 12.131 350 11.781 - Chi hoạt động an ninh thường xuyên 6.018 6.018 - Kinh phí mua trang phục cho công an xã 4.730 4.730 - Mua trang phục bảo vệ dân phố 733 733 - Chi hoạt động cảnh sát môi trường 350 350 - Hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy công an tỉnh 300 300 51 Khối đảng tỉnh (phần ngân sách cấp) 127.645 127.645 52 Chi hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện các chế độ chính sách mới và thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh 175.993 33.476 31.000 10.000 3.000 2.000 3.000 19.099 5.000 11.112 58.306 - Chi thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 1.000 1.000 - Chi thực hiện Pháp lệnh công an xã 5.000 5.000 - Chi tăng biên chế, giường bệnh của tỉnh 5.000 5.000 - Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 11-ĐA/TU ngày 19/6/2013 của Tỉnh ủy 3.000 3.000 - Chi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm 1.000 1.000 - Chi duy tu, sửa chữa giao thông miền núi 15.000 15.000 - Chi x ử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường 10.000 10.000 - Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch 10.000 10.000 - Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW bổ sung) 5.380 5.380 - Kinh phí chế độ trợ cấp xã hội; công tác đảm bảo xã hội; tiết kiệm 10% chi thường xuyên và chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh 76.710 21.476 15.000 2.000 3.000 19.099 16.126 - Chi xây dựng giá đất, kiểm kê đất đai hàng năm 1.000 1.000 - Chi mua sắm, sửa chữa ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc... 20.000 20.000 - Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã (NSTW) - Chi khác của ngân sách cấp tỉnh theo định mức 11.112 11.112 - Trả phí tạm ứng Kho bạc nhà nước và phí ủy thác cho vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Dự án ứng dụng công nghệ cao cho các trường THPT và phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh - Dự án mua sắm trang thiết bị và n âng cao năng lực quản lý giáo dục tại các huyện - Chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoạt động chống buôn lậu; kinh phí trang trải cho hoạt động thu phí, l ệ phí; chi từ nguồn thu qua công tác thanh tra 11.800 11.800 PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2017 Gồm Thu doanh nghiệp trung ương Thu doanh nghiệp địa phương Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Thu ngoài quốc doanh Lệ phí trước bạ Thu tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu tiền thuê đất Trong đó Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ môi trường Thu khác ngân sách Trong đó Thu phí, lệ phí Trong đó Trả tiền một lần Trả tiền hàng năm Phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông Thu cố định tại xã Phí, Lệ phí tỉnh Phí trung ương Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Tổng cộng 1.184.450 7.100 183.000 41.400 437.300 100.000 200.000 1.000 30.000 14.000 16.000 83.000 4.000 34.650 10.900 6.000 63.000 5.500 6.000 29.000 1. TP. Yên Bái 432.000 5.000 86.000 0 127.300 46 . 000 60.000 1.000 21.000 11.000 10.000 50.000 4 . 000 6.700 2.200 950 25.000 5.500 6.000 3.300 2. TX. Nghĩa Lộ 59.500 0 0 0 13.000 4.800 30.000 0 3.500 3.000 500 3.200 0 3.000 1.500 250 2.000 0 0 300 3. Trấn Yên 60.000 0 0 400 28.000 5.500 15.000 0 500 0 500 4.100 0 3.000 700 500 3.500 0 0 1.750 4. Yên Bình 144.750 600 13.000 10.000 47.000 27.500 25.000 0 2.150 0 2.150 6.500 0 3.000 1.500 500 10.000 0 0 8.150 5. Văn Yên 92.700 500 6.200 0 37.000 5.500 25.000 0 1.000 0 1.000 5.500 0 6.000 1.700 1.200 6.000 0 0 4.800 6. Lục Yên 133.000 0 7.300 31.000 54.500 4.700 15.000 0 1.000 0 1.000 7.500 0 4.000 900 1.000 8.000 0 0 6.000 7. Văn Chấn 153.500 1.000 47.500 0 64.000 3 . 800 23.500 0 700 0 700 4.000 0 5.500 1.100 1.400 3.500 0 0 1.400 8. Trạm Tấu 28.000 0 9.500 0 13.000 700 2.500 0 50 0 50 700 0 950 400 100 600 0 0 200 9. Mù Cang Chải 81.000 0 13.500 0 53.500 1.500 4.000 0 100 0 100 1.500 0 2.500 900 100 4.400 0 0 3.100 Ghi chú: (1) Thuế thu nhập cá nhân của thành phố Yên Bái đã bao gồm số thuế thu nhập cá nhân thu từ các tổ chức, cá nhân do Cục Thuế quản lý 20.061 triệu đồng (2) Thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông do lực lượng công an thực hiện (trừ công an xã) điều tiết cho ngân sách trung ương hưởng 100% (3) Số thu khác ngân sách đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do các Cơ quan trung ương thực hiện và điều tiết 100% cho ngân sách trung ương là 2.700 triệu đồng, trong đó: thành phố Yên Bái 1.700 triệu đồng; huyện Lục Yên 500 triệu đồng; huyện Mù Cang Chải 500 triệu đồng. (4) Số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được điều hòa chung giữa các huyện để chi cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA TỪNG HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Tổng chi ngân sách huyện năm 2017 Chi trong cân đối ngân sách huyện năm 2017 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh T ổ ng chi trong cân đ ố i ngân sách huyện Chi đầu tư xây dựng cơ bản Trong đó Chi thường xuyên Trong đó Dự phòng ngân sách Chi đầu tư XDCB vốn tập trung trong nước Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề Sự nghiệp y tế Sự nghiệp bảo vệ môi trường Các lĩnh vực chi còn lại A 1=2+13 2=3+7+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng 3.556.978 3.148.870 211.940 71.940 20.000 120.000 2.873.953 1.662.414 204.174 18.209 989.155 62.977 408.108 1. TP Yên Bái 385.665 321.746 47.929 5 .9 29 6.000 36.000 267.382 112.067 20.432 6.234 128.649 6.435 63.919 2. TX Nghĩa Lộ 187.607 153.831 25.977 4.977 3.000 18.000 124.778 62.317 8.086 3.045 51.330 3.077 33.776 3. Trấn Yên 362.569 337.996 15.854 5.354 1.500 9.000 315.382 176.517 26.091 1.031 111.744 6.760 24.572 4. Yên Bình 454.407 420.867 26.283 8.783 2.500 15.000 386.166 228.955 27.256 2.458 127.497 8.417 33.540 5. Văn Yên 513.300 466.761 26.076 8.576 2.500 15.000 431.350 263.413 24.593 1.271 142.074 9.335 46.540 6. Lục Yên 457.524 418.554 18.281 7.781 1.500 9.000 391.902 237.267 25.842 1.248 127.545 8.371 38.970 7. Văn Chấn 592.301 538.340 30.286 13.836 2.350 14.100 497.287 305.394 37.505 1.090 153.298 10.767 53.962 8. Trạm Tấu 253.303 210.900 9.192 7.442 250 1.500 197.490 113.827 16.175 745 66.742 4.218 42.403 9. Mù Cang Ch ả i 350.302 279.875 12.062 9.262 400 2.400 262.216 162.658 18.196 1.087 80.275 5.598 70.426 Ghi chú: (1) Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được bố trí từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất; số kinh phí này chưa bao gồm 10% từ thu tiền thuê đất được giao trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách huyện (2) Chi XDCB tập trung trong nước đã bao gồm chi đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản (3) Chi đầu tư XDCB vốn tập trung trong nước chưa bao gồm số trả nợ Ngân hàng phát triển được giữ lại ở tỉnh để trả thay cho ngân sách huyện. PHỤ LỤC SỐ 08 DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ % PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2017 Thu NSNN trên địa bàn ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện 2014 Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện năm 2017 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê Tiền thuê đất trả tiền hàng năm; thu tiền sử dụng đất Thuế tài nguyên từ doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thuế GTGT, TNDN, tài nguyên của thuỷ điện công suất từ 10MW trở lên Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách huyện hưởng Phần ngân sách huyện được hưởng Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách huyện hưởng Phần ngân sách huyện được hưởng Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách huyện hưởng Phần ngân sách huyện được hưởng Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách huyện hưởng Phần ngân sách huyện được hưởng Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách huyện hưởng Phần ngân sách huyện được hưởng A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=20-2 20 Tổng cộng 1.184.450 882.209 601.269 14.000 4.200 216.000 151.200 63.000 18.900 29.000 23.200 119.200 83.440 2.266.661 3.148.870 1. TP Yên Bái 432.000 271 . 809 216.719 11.000 30% 3.300 70.000 70% 49.000 500 30% 150 3.300 80% 2.640 0 70% 0 49.937 321.746 2. TX Nghĩa Lộ 59.500 46.690 24.200 3.000 30% 900 30.500 70% 21.350 0 30% 0 300 80% 240 0 70% 0 107.141 153.831 3. Trấn Yên 60.000 54.020 41.650 0 30% 0 15.500 70% 10.850 400 30% 120 1.750 8 0% 1.400 0 70% 0 283.976 337.996 4. Yên Bình 144.750 116.955 84.350 0 30% 0 27.150 70% 19.005 23.600 30% 7.080 8.150 80% 6.520 0 70% 0 303.912 420.867 5. Văn Yên 92.700 79.940 53.200 0 30% 0 26.000 70% 18.200 500 30% 150 4.800 80% 3.840 6.500 70% 4.550 386.821 466.761 6. Lục Yên 133.000 98.700 71.300 0 30% 0 16.000 70% 11.200 38.000 30% 11.400 6.000 80% 4.800 0 70% 0 319.854 418.554 7. Văn Chấn 153.500 125.660 66.300 0 30% 0 24 . 200 70% 16.940 0 30% 0 1.400 80% 1.120 59.000 70% 41.300 412.680 538.340 8. Trạm Tấu 28.000 23.945 15.350 0 30% 0 2.550 70% 1.785 0 30% 0 200 80% 160 9.500 70% 6.650 186.955 210.900 9. Mù Cang Ch ả i 81.000 64.490 28 . 200 0 30% 0 4.100 70% 2.870 0 30% 0 3.100 80% 2.480 44.200 70% 30.940 215.385 279.875 PHỤ LỤC SỐ 09 SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 823/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Tổng số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 Bổ sung thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định Hỗ trợ một số chính sách, nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn T ổ ng số Trong đó Tổng số Trong đó Hỗ trợ người dân tộc thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi Chi thực hiện chính sách bảo trợ xã hội Chế độ học sinh bán trú theo Nghị định 116 Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 Kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị Đại hội Đoàn thanh niên; Hội cựu chiến binh Tổ chức các lễ hội, hoạt động của năm du lịch quốc gia Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, xã Thu gom vận chuyển xử lý rác thải Hoạt động của cấp ủy HĐND, UBND cấp huyện (1) Kỷ niệm ngày thành lập đảng bộ huyện Các chính sách, nhiệm vụ khác (2) A 1=2+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tổng cộng 408.108 253.629 18.511 30.684 47.148 120.241 37.046 154.479 95.000 3.600 1.200 1.350 29.459 7.500 1.500 14.870 1. TP Yên Bái 63.919 5.320 0 130 4.876 0 314 58.599 25.000 370 0 150 29.459 500 0 3.120 2. TX Nghĩa Lộ 33.776 4.156 338 703 1.626 545 943 29.620 25.000 270 300 150 0 1.500 0 2.400 3. Trấn Yên 24.572 15.952 1.275 2.958 6.934 2.254 2.531 8.620 6.000 420 0 150 0 500 300 1.250 4. Yên Bình 33.540 23.780 1.477 3.028 7.410 7.852 4.014 9.760 7.000 460 0 150 0 500 300 1.350 5. Văn Yên 46.540 36.070 2.859 5.184 7.887 14.636 5.504 10.470 7.000 470 300 150 0 900 0 1.650 6. Lục Yên 38.970 29.630 2.510 4.078 7.147 11.175 4.720 9.340 6.000 440 300 150 0 900 300 1.250 7. Văn Chấn 53.962 43.752 4.452 7.364 8.095 15.859 7.981 10.210 7.000 510 0 150 0 900 300 1.350 8. Trạm Tấu 42.403 34.783 1.954 2.684 1.048 24.996 4.102 7.620 5.000 320 0 150 0 900 0 1.250 9. Mù Cang Ch ả i 70.426 60.186 3.646 4.555 2.124 42.925 6.936 10.240 7.000 340 300 150 0 900 300 1.250 Ghi chú : (1) Chưa bao gồm phần kinh phí bố trí trong cân đối ngân sách huyện 500 triệu đồng/huyện để bảo đảm mức chi đối với các đơn vị như sau: thị xã Nghĩa Lộ 2 tỷ đồng; thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình 1 tỷ đồng/đơn vị; các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải 1,4 tỷ đồng/đơn vị. (2) Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác đã bao gồm chi thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch của thành phố Yên Bái 1,5 tỷ đồng; chi hỗ trợ công tác quảng bá du lịch của thị xã Nghĩa Lộ 1 tỷ đồng; chi công tác xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 250 triệu đồng/huyện (riêng thị xã Nghĩa Lộ 350 triệu đồng)