132/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 132/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016 do tỉnh Hải Dương ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/2015/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 151/BC- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015; dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. I. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.950 tỷ đồng , trong đó: - Thu nội địa: 8.050 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.900 tỷ đồng 2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 9.527 tỷ 393 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết tại địa phương 7.941 tỷ 900 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.445 tỷ 028 triệu đồng - Thu chuyển nguồn 140 tỷ 465 triệu đồng 3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương : 9.527 tỷ 393 triệu đồng Trong đó: - Tổng số chi ngân sách tỉnh: 4.306 tỷ 735 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 4.126 tỷ 239 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 1.094 tỷ 419 triệu đồng (Có các biểu chi tiết kèm theo) II. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, như sau: 1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 8.161 tỷ 618 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 6.576 tỷ 125 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.445 tỷ 028 triệu đồng - Thu chuyển nguồn: 140 tỷ 465 triệu đồng 2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 8.161 tỷ 618 triệu đồng, b ao gồm: - Chi ngân sách tỉnh: 4.306 tỷ 735 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 561 tỷ 741 triệu đồng Vốn XDCB tập trung: 456 tỷ 541 triệu đồng Chi từ tiền đất: 105 tỷ 200 triệu đồng + Chi thường xuyên: 3.103 tỷ 177 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 116 tỷ 903 triệu đồng + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng + Chương trình mục tiêu Trung ương: 523 tỷ 684 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết kèm theo) - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 3.854 tỷ 883 triệu đồng Bao gồm: + Ngân sách cấp huyện: 3.002 tỷ 604 triệu đồng + Ngân sách cấp xã: 852 tỷ 279 triệu đồng Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau trước ngày 20/12/2015, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau trước ngày 30/12/2015. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2015. 2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn. 3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán Chính phủ giao. 4. Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2016; Xây dựng và triển khai dự toán ngân sách Nhà nước gắn với chiến lược và định hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính ổn định, bền vững của ngân sách địa phương. UBND tỉnh chủ động xây dựng phương án cấp phát vốn đầu tư XDCB và phân bổ kinh phí chi thường xuyên khác đáp ứng mọi diễn biễn điều hành ngân sách năm 2016. 5. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 20% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2015 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2016 để cải cách tiền lương theo quy định. 6. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội... 7. Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên ( trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo cho ngân sách cấp xã ). 8. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí chi thường xuyên khác cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Tỉnh Hải Dương ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NĂM 2015 DỰ TOÁN THU NĂM 2016 TỶ LỆ (%) DT 2016 SO VỚI DT 2015 NSNN NSĐP NSNN NSĐP A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 7.705.000 6.091.600 9.950.000 7.941.900 129,1% I TỔNG THU NỘI ĐỊA 6.175.000 6.091.600 8.050.000 7.941.900 130,4% 1 THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG 780.000 779.600 951.000 947.000 121,9% 2 THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG 55.000 55.000 60.000 60.000 109,1% 3 THU TỪ DN CÓ VỐN Đ.TƯ NN 2.570.000 2.554.500 3.400.000 3.394.400 132,3% 4 THU TỪ K.VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD 1.140.000 1.140.000 1.550.000 1.550.000 136,0% 5 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 190.000 190.000 320.000 320.000 168,4% 6 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 30.000 30.000 30.000 30.000 100,0% 7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 430.000 430.000 520.000 520.000 120,9% 8 THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ 60.000 41.500 78.000 46.000 130,0% 9 THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 600.000 600.000 600.000 600.000 100,0% 10 THU TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN 11 THU TIỀN THUÊ ĐẤT 110.000 110.000 100.000 100.000 90,9% 12 THU KHÁC NGÂN SÁCH 110.000 64.500 120.000 74.500 109,1% 13 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 75.000 75.000 260.000 260.000 346,7% 14 THU HOA LỢI CÔNG SẢN, THU SN, KHÁC TẠI XÃ 20.000 20.000 25.000 25.000 125,0% 15 THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 5.000 1.500 36.000 15.000 720,0% II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XN KHẨU 1.530.000 1.900.000 124,2% B THU CHUYỂN NGUỒN 140.465 140.465 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.080.383 2.080.383 1.445.028 1.445.028 69,5% D THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 21.000 21.000 23.000 23.000 100,0% TỔNG CỘNG 9.806.383 8.192.983 11.558.493 9.550.393 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016 ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Dự toán 2015 Dự toán 2016 Tăng trưởng Cơ cấu chi Chỉ tiêu Tổng cộng Ngân sách tỉnh NS huyện, TP, TX Ngân sách xã A TỔNG CHI CÂN ĐỐI 8.171.983 9.527.393 4.306.735 4.126.239 1.094.419 117% I CHI ĐẦU TƯ PT 997.400 1.263.700 561.741 522.259 179.700 127% 1 Chi đầu tư XDCB 994.400 1.263.700 561.741 522.259 179.700 127% - Vốn tập trung 394.400 663.700 456.541 207.159 0 168% - Ghi chi từ tiền đất 600.000 600.000 105.200 315.100 179.700 100% 2 Chi hỗ trợ DN 3.000 0 0 0 0 0% II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.925.488 7.057.569 3.103.177 3.083.300 871.092 119% 100% 1 SN kiến thiết kinh tế 531.054 686.823 451.984 223.722 11.117 129% 11,6% - Sự nghiệp Giao thông 123.646 135.895 80.454 52.527 2.914 110% 2,3% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 74.941 43.415 31.262 7.673 4.480 58% 0,7% - Sự nghiệp chống bão lụt 19.207 20.337 15.807 4.530 0 106% 0,3% - Miễn giảm thủy lợi phí 49.297 199.762 199.762 0 0 405% 3,4% - Tài nguyên môi trường và KTTC 169.774 191.677 31.260 156.694 3.723 113% 3,2% - Quy hoạch dự án 15.000 15.000 15.000 0 0 100% 0,3% - CT Nông nghiệp nông thôn 60.000 60.000 60.000 0 0 100% 1,0% - Sự nghiệp kinh tế khác 19.189 20.737 18.439 2.298 0 108% 0,3% 2 SN Giáo dục 2.499.594 2.720.753 386.857 2.329.999 3.897 109% 45,9% 3 SN Đào tạo 207.141 221.568 197.518 24.050 0 107% 3,7% 4 SN Y tế 551.562 576.641 576.641 0 0 105% 9,7% 5 SN Khoa học 27.500 30.800 30.800 0 0 112% 0,5% 6 SN Văn hoá thể thao 72.830 74.692 38.183 24.475 12.034 103% 1,3% 7 SN Phát thành TT 38.131 40.216 19.460 15.287 5.469 105% 0,7% 9 SN Đảm bảo xã hội 534.797 548.789 329.293 125.262 94.234 103% 9,3% 10 Chi Quản lý Hành chính 1.244.712 1.324.782 395.542 285.312 643.928 106% 22,4% - Quản lý Nhà nước 732.579 787.153 221.390 161.362 404.401 107% 13,3% - KP Đảng 306.586 309.116 127.710 76.953 104.453 101% 5,2% - Đoàn thể Hội QC 205.547 228.513 46.442 46.997 135.074 111% 3,9% 11 Hỗ trợ An ninh 52.016 54.469 6.905 6.778 40.786 105% 0,9% 12 Quốc phòng địa phương 108.697 110.897 29.921 24.995 55.981 102% 1,9% 13 Chi khác Ngân sách 8.780 8.220 1.700 4.620 1.900 94% 0,1% 14 Chương trình mục tiêu ĐF 48.674 54.889 34.343 18.800 1.746 113% 0,9% 15 KP cải cách tiền lương 0 334.030 334.030 0 0 5,6% 16 Nguồn chi thường xuyên khác 0 270.000 270.000 0 0 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 176.316 195.991 116.903 61.666 17.422 111% IV BS QUỸ DỰ TRỮ TC 1.230 1.230 1.230 0 0 100% V CHƯƠNG TRÌNH MT TW 1.071.549 1.008.903 523.684 459.014 26.205 94% b CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 21.000 23.000 23.000 0 0 110% Chi từ nguồn XSKT 21.000 23.000 23.000 0 0 110% TỔNG CHI (a+b) 8.192.983 9.550.393 4.329.735 4.126.239 1.094.419 117% Biểu số: 03 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ( Kèm theo Nghi quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP DỰ TOÁN THU 2016 DỰ TOÁN CHI 2016 TR. ĐÓ: 20% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỔNG CỘNG KINH PHÍ TỪ NSNN KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH 931.501 37.449 894.052 5.200.787 4.306.735 894.052 30.676 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 561.741 561.741 0 0 I CHI ĐẦU TƯ XDCB 0 0 0 561.741 561.741 0 0 - XDCB tập trung 456.541 456.541 - XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 105.200 105.200 B CHI THƯỜNG XUYÊN 931.501 37.449 894.052 3.997.229 3.103.177 894.052 30.676 I SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 80.487 7.579 72.908 524.892 451.984 72.908 1.410 1 SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 31.466 1.440 30.026 110.480 80.454 30.026 0 - Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 18.266 1.440 16.826 19.626 2.800 16.826 0 - Đường bộ (Quĩ bảo trì đường bộ) 13.200 0 13.200 63.839 50.639 13.200 0 - Đường Sông 0 0 0 7.715 7.715 0 0 - Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải 0 0 0 10.751 10.751 0 0 - Hỗ trợ cho vay lãi suất xe buýt 0 0 0 4.000 4.000 0 0 - Kinh phí phạt AT giao thông . 0 0 0 4.549 4.549 0 0 2 SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 1.611 0 1.611 32.873 31.262 1.611 628 - Trung tâm Nước SH và VS môi trường 0 0 0 1.486 1.486 0 50 - Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng 500 0 500 2.137 1.637 500 62 - Ban Quản lý rừng 260 0 260 4.222 3.962 260 60 - Trung tâm Khuyến nông 0 0 0 4.015 4.015 0 140 - Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 4.453 4.453 0 156 - Chi cục Thú y 851 0 851 14.082 13.231 851 160 - Chi cục thủy lợi 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục kiểm lâm 0 0 0 1.079 1.079 0 0 3 SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT 0 0 0 15.807 15.807 0 600 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 15.807 15.807 0 600 4 THUỶ LỢI PHÍ 0 0 0 199.762 199.762 0 0 5 SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH 22.160 1.836 20.324 51.584 31.260 20.324 40 - Sở Tài nguyên môi trường 22.160 1.836 20.324 22.562 2.238 20.324 40 + Chi cục BV môi trường 0 0 0 250 250 0 0 + Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 14.900 1.120 13.780 13.780 0 13.780 0 + Trung tâm tài nguyên môi trường 4.000 400 3.600 3.600 0 3.600 0 + Trung tâm công nghệ thông tin 500 62 438 1.338 900 438 20 + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.900 194 1.706 2.365 659 1.706 10 + Trung tâm phát triển quỹ đất 860 60 800 1.229 429 800 10 - Chi Cục thuỷ lợi 0 0 0 150 150 0 0 - Hội nông dân 0 0 0 575 575 0 0 - Hỗ trợ nhà máy rác 0 0 0 18.300 18.300 0 0 - Các dự án về môi trường 0 0 0 9.997 9.997 0 0 6 SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH 0 0 0 15.000 15.000 0 0 6.1 KP quy hoạch các dự án 0 0 0 15.000 15.000 0 0 7 CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT 0 0 0 60.000 60.000 0 0 8 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 25.250 4.303 20.947 39.386 18.439 20.947 142 - Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn 8.500 850 7.650 7.650 0 7.650 0 - TT kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương 4.200 420 3.780 3.780 0 3.780 0 - Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) 1.850 0 1.850 1.850 0 1.850 0 - Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương) 150 0 150 1.228 1.078 150 20 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch) 0 0 0 500 500 0 0 - Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn 120 0 120 1.298 1.178 120 10 - Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Nhà khách UBND tỉnh 2.600 200 2.400 2.993 593 2.400 0 - Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa) 0 0 0 1.346 1.346 0 0 - Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ) 0 0 0 2.500 2.500 0 0 - Quĩ khuyến công (Sở Công thương) 0 0 0 2.500 2.500 0 0 - Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương) 80 8 72 862 790 72 16 - Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư) 0 0 0 250 250 0 0 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) 950 100 850 2.511 1.661 850 16 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 900 200 700 3.243 2.543 700 80 - Phòng Công chứng số 1 4.500 2.050 2.450 2.450 0 2.450 0 - Phòng Công chứng số 2 1.400 475 925 925 0 925 0 - Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 35.138 0 35.138 421.995 386.857 35.138 4.300 III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 64.922 150 64.772 262.290 197.518 64.772 2.520 - Trường Cao đẳng Hải Dương 21.911 0 21.911 40.006 18.095 21.911 200 - Trường Đại học Hải Dương 18.200 0 18.200 29.864 11.664 18.200 300 - Trường Chính trị 2.600 0 2.600 14.218 11.618 2.600 220 - Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên) 3.300 0 3.300 11.267 7.967 3.300 140 - Sở Y tế (Trường trung cấp y tế+ KP đào tạo khác) 3.500 0 3.500 10.935 7.435 3.500 180 - Liên hiệp các hội KHKT 0 0 0 300 300 0 0 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch 950 0 950 61.545 60.595 950 710 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 1.100 0 1.100 2.239 1.139 1.100 26 - Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp) 0 0 0 1.340 1.340 0 0 - Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên 600 0 600 1.950 1.350 600 0 - TT HT thanh niên công nhân và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương 500 0 500 2.121 1.621 500 34 - Trường cao đẳng dạy nghề 2.091 0 2.091 11.397 9.306 2.091 240 - T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở 0 0 0 500 500 0 0 - Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân 500 0 500 1.693 1.193 500 30 - Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP 0 0 0 815 815 0 0 - Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị) 0 0 0 2.500 2.500 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo) 8.000 0 8.000 37.300 29.300 8.000 440 + Trung tâm dịch vụ việc làm (SLĐ) 5.500 0 5.500 9.795 4.295 5.500 220 + Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (SLĐ) 0 0 0 24.555 24.555 0 220 + Trung tâm dạy nghề Hải Dương 2.500 0 2.500 2.800 300 2.500 0 + Đào tạo của Sở lao động TBXH 0 0 0 150 150 0 0 - KP Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân 0 0 0 3.000 3.000 0 0 - Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng) 0 0 0 500 500 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh 0 0 0 296 296 0 0 - Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo) 0 0 0 6.985 6.985 0 0 - Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp) 170 0 170 974 804 170 0 - Tỉnh Đoàn thanh niên 0 0 0 300 300 0 0 - T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH) 1.500 150 1.350 1.875 525 1.350 0 - KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài) 0 0 0 3.000 3.000 0 0 - VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND) 0 0 0 500 500 0 0 - Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX) 0 0 0 200 200 0 0 - Cựu chiến binh 0 0 0 250 250 0 0 - Sở công thương 0 0 0 200 200 0 0 - Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV) 0 0 0 2.100 2.100 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 300 300 0 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 110 110 0 0 - Hội Phụ nữ 0 0 0 600 600 0 0 - Chi cục thủy lợi 0 0 0 170 170 0 0 - Công an Tỉnh 0 0 0 1.150 1.150 0 0 - Ban tôn giáo 0 0 0 120 120 0 0 - Chi cục Phát triển nông thôn 0 0 0 300 300 0 0 - Đào tạo khác 0 0 0 9.370 9.370 0 0 IV SỰ NGHIỆP Y TẾ 670.900 100 670.800 1.247.441 576.641 670.800 4.120 - Sự nghiệp dân số 900 100 800 24.812 24.012 800 200 - Sự nghiệp y tế 670.000 0 670.000 1.222.629 552.629 670.000 3.920 V SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 7.706 0 7.706 38.506 30.800 7.706 6.060 - KP thực hiện đề tài, Nhiệm vụ Khoa học công nghệ 0 0 0 30.330 30.330 0 6.060 - TT CN thông tin, TTứng dụng TBKHKT, TT TCĐLC lượng 7.706 0 7.706 7.706 0 7.706 0 - KP cuộc thi KHCN Côn Sơn 0 0 0 470 470 0 0 VI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 38.800 20.375 18.425 56.608 38.183 18.425 2.540 VII SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 12.300 1.700 10.600 30.060 19.460 10.600 288 - Đài phát thanh truyền hình tỉnh 12.300 1.700 10.600 30.060 19.460 10.600 288 VIII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 2.170 0 2.170 331.463 329.293 2.170 826 - Sở Lao động thương binh và xã hội 2.170 0 2.170 123.444 121.274 2.170 718 + TT chữa bệnh giáo dục lao động xã hội 1.190 0 1.190 15.281 14.091 1.190 174 + TT nuôi dưỡng tâm thần kinh Chí Linh 0 0 0 22.104 22.104 0 180 + TT nuôi dưỡng bảo trợ XH Chí Linh 0 0 0 8.068 8.068 0 110 + Trung tâm sau cai nghiện ma túy 880 0 880 12.315 11.435 880 120 + Trung tâm điều dưỡng người có công 100 0 100 6.505 6.405 100 134 + Quà 27/7+Tết+Thăm mộ LS + mai táng phí 0 0 0 59.171 59.171 0 0 - Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 2.338 2.338 0 88 - Hội người mù 0 0 0 3.714 3.714 0 20 + Hội người mù 0 0 0 1.318 1.318 0 20 + TT PHCN-GD-DN và TVL người mù 0 0 0 2.396 2.396 0 0 - BHYT của Đối tượng bảo trợ xã hội, TE dưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH) 0 0 0 160.492 160.492 0 0 - KP KCB người nghèo, người cận nghèo , ĐBXH khác. 0 0 0 40.896 40.896 0 0 - Ban Quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, KS mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khẻ người cao tuổi 0 0 0 579 579 0 0 IX QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 19.078 7.545 11.533 407.075 395.542 11.533 8.612 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 16.928 7.515 9.413 230.803 221.390 9.413 6.130 - Sở Tài nguyên và môi trường 510 60 450 6.560 6.110 450 108 - Chi cục bảo vệ môi trường 2.900 2.040 860 3.093 2.233 860 48 - Văn phòng Sở Tư pháp 2.000 1.430 570 5.954 5.384 570 130 - Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 16.592 16.592 0 1.100 - Kinh phí phạt vi phạm hành chính 0 0 0 2.900 2.900 0 0 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 0 0 0 14.376 14.376 0 714 - Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư 100 30 70 7.049 6.979 70 154 - Thanh tra tỉnh 0 0 0 10.177 10.177 0 150 - Sở Nội vụ 0 0 0 6.659 6.659 0 144 - Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 6.100 6.100 0 50 - Ban Tôn giáo 0 0 0 2.300 2.300 0 88 - Chi cục văn thư lưu trữ 0 0 0 2.310 2.310 0 44 - Sở Công thương 500 50 450 7.641 7.191 450 220 - Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 12.120 12.120 0 120 - Văn phòng Sở Xây dựng 500 50 450 6.997 6.547 450 140 - Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 12.325 12.325 0 300 - Ban quản lý các khu công nghiệp 200 100 100 3.294 3.194 100 54 - Sở Thông tin và truyền thông 0 0 0 5.060 5.060 0 150 - VP Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 7.375 7.375 0 140 - Văn phòng Sở Y tế 500 100 400 5.779 5.379 400 148 - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 300 30 270 2.119 1.849 270 80 - Chi cục dân số 0 0 0 2.704 2.704 0 100 - Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch 30 0 30 7.425 7.395 30 200 - Sở LĐTB và XH 0 0 0 10.132 10.132 0 332 + Văn phòng SLĐTB và XH 0 0 0 8.995 8.995 0 300 + Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 0 0 0 1.137 1.137 0 32 - Sở Khoa học và công nghệ 80 15 65 4.848 4.783 65 170 + Văn phòng Sở khoa học công nghệ 80 15 65 3.102 3.037 65 100 + Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0 1.746 1.746 0 70 - Văn phòng Sở NN và PTNT 0 0 0 6.545 6.545 0 180 - Sở Giao thông vận tải 8.532 3.592 4.940 13.474 8.534 4.940 166 + Văn phòng Sở Giao thông vận tải 8.532 3.592 4.940 9.573 4.633 4.940 100 + Ban Thanh tra giao thông 0 0 0 3.901 3.901 0 66 - Chi cục kiểm lâm 0 0 0 7.251 7.251 0 300 - Chi cục thú y 756 0 756 3.191 2.435 756 80 - Chi cục thuỷ sản 0 0 0 1.372 1.372 0 30 - Chi cục bảo vệ thực vật 20 18 2 2.672 2.670 2 148 - Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 1.505 1.505 0 40 - Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.196 3.196 0 140 - Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1.460 1.460 0 62 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 3.250 3.250 0 100 - Kinh phí bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp 0 0 0 15.000 15.000 0 0 2 KINH PHÍ ĐẢNG 0 0 0 127.710 127.710 0 1.100 3 KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ 2.150 30 2.120 48.562 46.442 2.120 1.382 - Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM 180 30 150 6.158 6.008 150 200 - Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 583 583 0 20 - Nhà thiếu nhi 1.400 0 1.400 5.627 4.227 1.400 120 - Hội nông dân 0 0 0 4.217 4.217 0 240 - Hội phụ nữ 100 0 100 4.447 4.347 100 160 + Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 4.153 4.153 0 150 + Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân 100 0 100 294 194 100 10 - Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 0 0 0 6.026 6.026 0 244 - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 0 0 0 495 495 0 10 - Hội Cựu chiến binh 0 0 0 3.228 3.228 0 44 - Tỉnh hội đông y 200 0 200 1.313 1.113 200 26 - Hội nhà báo 50 0 50 1.265 1.215 50 50 - Hội chữ thập đỏ 0 0 0 2.783 2.783 0 40 - Hội khuyến học 0 0 0 495 495 0 0 - Hội văn học nghệ thuật 220 0 220 4.367 4.147 220 50 - Liên minh các HTX 0 0 0 2.148 2.148 0 60 - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 0 0 0 1.935 1.935 0 78 - Trung tâm hợp tác Hữu nghị 0 0 0 665 665 0 10 - Hội cựu thanh niên xung phong 0 0 0 320 320 0 0 - Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị 0 0 0 792 792 0 10 - Hội Luật gia 0 0 0 341 341 0 0 - Hội người cao tuổi 0 0 0 750 750 0 20 - Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 0 0 0 300 300 0 0 - Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN 0 0 0 307 307 0 0 X CHI KHÁC NGÂN SÁCH 0 0 0 38.526 38.526 0 0 - Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh) 0 0 0 29.921 29.921 0 0 - Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh) 0 0 0 6.905 6.905 0 0 - Chi khác ngân sách địa phương 0 0 0 1.700 1.700 0 0 + Hỗ trợ ngành Tòa án tỉnh 0 0 0 800 800 0 0 + Liên đoàn lao động tỉnh 0 0 0 500 500 0 0 + Cục Thống kê Tỉnh 0 0 0 400 400 0 0 XI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG 0 0 0 34.343 34.343 0 0 1 Chương trình giáo dục trẻ em hư 0 0 0 100 100 0 0 - Công an tỉnh 0 0 0 100 100 0 0 2 Chương phòng chống ma tuý 2.903 2.903 0 0 - Công an tỉnh 0 0 0 480 480 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 0 0 0 573 573 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 0 0 0 1.850 1.850 0 0 3 Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE 0 0 0 200 200 0 0 - Công an tỉnh 0 0 0 200 200 0 0 4 Chương trình phòng chống mại dâm 470 470 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 0 0 0 450 450 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 0 0 0 20 20 0 0 5 Chương trình phát triển nông nghiệp 0 0 0 29.430 29.430 0 0 6 Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN 0 0 0 1.000 1.000 0 0 7 Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 140 140 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 0 0 0 20 20 0 0 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 0 0 0 60 60 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ 0 0 0 60 60 0 0 8 Chương trình phòng chống TNTT TE 100 100 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 0 0 0 100 100 0 0 XII KINH PHÍ CC TIỀN LƯƠNG 0 0 0 334.030 334.030 0 0 XIII NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC 0 0 0 270.000 270.000 0 0 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 116.903 116.903 0 0 D QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 0 0 0 1.230 1.230 0 0 E CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG 523.684 523.684 0 0 I VỐN SỰ NGHIỆP 280.593 280.593 0 0 1 Vốn nước ngoài 2.500 2.500 0 0 2 Trường Đại học Hải Dương 15.000 15.000 0 0 3 Miễn thủy lợi phí 42.858 42.858 0 0 4 Kinh phí công an tỉnh 4.080 4.080 0 0 5 BCH Quân sự tỉnh 17.790 17.790 0 0 6 Đền thờ Chu Văn An 5.000 5.000 0 0 7 Sự nghiệp y tế 6.490 6.490 0 0 - BV Đa khoa Nam Sách 1.000 1.000 0 0 - TT Y tế Thanh Miện 1.500 1.500 0 0 - BV huyện Bình Giang 995 995 0 0 - TTYT dự phòng Cẩm giàng 995 995 0 0 - BV Đa khoa Thanh Hà 2.000 2.000 0 0 8 Sự nghiệp giáo dục 7.476 7.476 0 0 - Trường TH Lý Tự Trọng - TPHD 5.000 5.000 0 0 - TTGDTX hướng nghiệp DN huyện Gia Lộc 2.476 2.476 0 0 9 KP đào tạo HTX, đời sống văn hóa, đảng bộ cơ sở, khác 179.399 179.399 0 0 II VỐN ĐẦU TƯ 188.091 188.091 0 0 III VỐN CTMT QUỐC GIA 55.000 55.000 0 0 CHI QUẢN LÍ QUA NSNN 23.000 23.000 0 0 1 Chi từ nguồn số số kiến thiết 23.000 23.000 0 0 TỔNG CHI 931.501 37.449 894.052 5.223.787 4.329.735 894.052 30.676 CHI QUẢN LÍ QUA NGÂN SÁCH Biểu số 04 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 THEO SỞ. NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương ) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH DỰ TOÁN THU DỰ TOÁN CHI TR ĐÓ:20% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI TỔNG CỘNG KP TỪ NGÂN SÁCH KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 TỔNG CỘNG 931.501 37.449 894.052 3.007.118 2.113.066 894.052 30.676 1 SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI 39.998 5.032 34.966 115.405 80.439 34.966 166 1.1 Sở giao thông vân tải 8.532 3.592 4.940 9.573 4.633 4.940 100 1.2 Thanh tra giao thông 0 0 0 3.901 3.901 0 66 1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 31.466 1.440 30.026 101.931 71.905 30.026 0 2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 2.387 18 2.369 94.825 92.456 2.369 2.308 2.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 6.695 6.695 0 180 2.2 Chi cục kiểm lâm 0 0 0 8.330 8.330 0 300 2.3 Chi cục thú y 1.607 0 1.607 17.383 15.776 1.607 240 2.4 Chi cục bảo vệ thực vật 20 18 2 11.408 11.406 2 304 2.5 Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 2.525 2.525 0 40 2.6 Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.496 3.496 0 140 2.7 Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão 19.057 19.057 0 700 2.8 Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 1.460 1.460 0 62 2.9 Trung tâm nước SH và VS môi trường 0 0 0 1.486 1.486 0 50 2.10 Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng 500 0 500 2.137 1.637 500 62 2.11 Ban quản lý rừng 260 0 260 4.222 3.962 260 60 2.12 Trung tâm khuyến nông 0 0 0 4.515 4.515 0 140 2.13 Công ty TNHH một TV giống gia súc Hải Dương 10.740 10.740 0 0 2.14 Chi cục Thuỷ sản 1.372 1.372 0 30 3 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 25.570 3.936 21.634 32.215 10.581 21.634 196 3.1 Văn phòng Sở tài nguyên môi trường 510 60 450 6.560 6.110 450 108 3.2 Chi cục bảo vệ môi trường 2.900 2.040 860 3.343 2.483 860 48 3.3 Trung tâm quan trắc & Phân tích Môi trường 14.900 1.120 13.780 13.780 0 13.780 0 3.4 Trung tài nguyên và môi trường 4.000 400 3.600 3.600 0 3.600 0 3.5 T. Tâm thông tin tài nguyên và môi trường 500 62 438 1.338 900 438 20 3.6 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.900 194 1.706 2.365 659 1.706 10 3.7 Trung tâm phát triển quĩ đất 860 60 800 1.229 429 800 10 4 SỞ XÂY DỰNG 13.200 1.320 11.880 18.427 6.547 11.880 140 4.1 Văn phòng Sở Xây dựng 500 50 450 6.997 6.547 450 140 4.2 Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT 8.500 850 7.650 7.650 0 7.650 0 4.3 TT kiểm định chất lượng CTXD Hải Dương 4.200 420 3.780 3.780 0 3.780 0 5 SỞ CÔNG THƯƠNG 730 58 672 27.051 26.379 672 376 5.1 Văn phòng Sở Công thương 500 50 450 12.841 12.391 450 220 5.2 Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 12.120 12.120 0 120 5.3 Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN 80 8 72 862 790 72 16 5.4 Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch 150 0 150 1.228 1.078 150 20 6 SỞ TƯ PHÁP 9.750 3.955 5.795 14.856 9.061 5.795 218 6.1 Văn phòng Sở Tư pháp 2.000 1.430 570 7.294 6.724 570 130 6.2 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.850 0 1.850 1.850 0 1.850 0 6.3 Phòng công chứng số 1 4.500 2.050 2.450 2.450 0 2.450 0 6.4 Phòng công chứng số 2 1.400 475 925 925 0 925 0 6.5 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.338 2.338 0 88 7 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 1.720 180 1.540 11.568 10.028 1.540 164 7.1 Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư 100 30 70 8.395 8.325 70 154 7.2 Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT 1.500 150 1.350 1.875 525 1.350 0 7.3 T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH) 120 0 120 1.298 1.178 120 10 8 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 2.600 200 2.400 21.085 18.685 2.400 1.100 8.1 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 16.592 16.592 0 1.100 8.2 Nhà khách UBND tỉnh 2.600 200 2.400 2.993 593 2.400 0 8.3 Xúc tiến đầu tư - UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 9 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 900 200 700 8.803 8.103 700 230 9.1 Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 5.560 5.560 0 150 9.2 Trung tâm CN thông tin và truyền thông 900 200 700 3.243 2.543 700 80 10 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 38.438 0 38.438 440.637 402.199 38.438 4.580 10.1 Văn phòng Sở giáo dục & Đào tạo 0 0 0 7.375 7.375 0 140 10.2 Sự nghiệp giáo dục & đào tạo 35.138 0 35.138 421.995 386.857 35.138 4.300 10.3 Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 3.300 0 3.300 11.267 7.967 3.300 140 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 21.911 0 21.911 40.006 18.095 21.911 200 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 18.200 0 18.200 44.864 26.664 18.200 300 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 2.091 0 2.091 11.397 9.306 2.091 240 14 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 2.600 0 2.600 14.218 11.618 2.600 220 15 SỞ TÀI CHÍNH 950 100 850 17.336 16.486 850 316 15.1 Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 14.825 14.825 0 300 15.2 Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính 950 100 850 2.511 1.661 850 16 16 SỞ Y TẾ 675.200 230 674.970 1.268.978 594.008 674.970 4.628 16.1 Văn phòng Sở Y tế 500 100 400 9.309 8.909 400 148 16.2 Chi cục AN VS thực phẩm 300 30 270 2.119 1.849 270 80 16.3 Chi cục dân số KHHGĐ 900 100 800 27.516 26.716 800 300 16.4 Trường trung cấp y tế 3.500 0 3.500 7.405 3.905 3.500 180 16.5 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 670.000 0 670.000 1.222.629 552.629 670.000 3.920 17 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH 39.780 20.375 19.405 126.078 106.673 19.405 3.450 17.1 Văn phòng Sở Văn hoá thể thao du lịch 30 0 30 7.425 7.395 30 200 17.2 Sự nghiệp văn hoá du lịch thể thao & DL 38.800 20.375 18.425 56.608 38.183 18.425 2.540 17.3 Sự nghiệp đào tạo VHTTDL 950 0 950 61.545 60.595 950 710 17.4 Xúc tiến du lịch 0 0 0 500 500 0 0 18 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 12.300 1.700 10.600 30.060 19.460 10.600 288 19 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 10.170 0 10.170 173.889 163.719 10.170 1.490 19.1 Văn phòng Sở LĐ thương binh và xã hội 8.995 8.995 0 300 19.2 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1.137 1.137 0 32 19.3 Trung tâm CB giáo dục lao động XH chí linh 1.190 0 1.190 15.281 14.091 1.190 174 19.4 Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần 0 0 0 22.104 22.104 0 180 19.5 Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội CL 0 0 0 8.068 8.068 0 110 19.6 Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương 5.500 0 5.500 9.795 4.295 5.500 220 19.7 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 0 0 0 24.555 24.555 0 220 19.8 Trung tâm dạy nghề Hải Dương 2.500 0 2.500 2.800 300 2.500 0 19.9 Trung tâm sau cai nghiện ma túy 880 0 880 12.315 11.435 880 120 19.10 TT điều dưỡng người có công 100 0 100 6.505 6.405 100 134 19.11 Quà 27-7 + Tết ,Thăm viếng NTrang, TC TNXP 59.171 59.171 0 0 19.12 Đào tạo cán bộ ngành Lao động, TBXH 150 150 0 0 19.13 Chương trình mục tiêu ĐP (SLĐ) 0 0 0 3.013 3.013 0 0 20 HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN 3.000 3.000 0 0 21 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 7.786 15 7.771 42.884 35.113 7.771 6.230 22.1 Văn phòng sở khoa học và công nghệ 80 15 65 3.102 3.037 65 100 22.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0 1.746 1.746 0 70 22.3 Kinh phí KHCN và đơn vị trực thuộc 7.706 0 7.706 38.036 30.330 7.706 6.060 22 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 14.876 14.876 0 714 23 THANH TRA TỈNH 10.177 10.177 0 150 24 SỞ NỘI VỤ 0 0 0 19.589 19.589 0 326 24.1 VP Sở Nội vụ 8.759 8.759 0 144 24.2 Ban Tôn giáo 2.420 2.420 0 88 24.3 Ban Thi đua khen thưởng 6.100 6.100 0 50 24.4 Chi cục văn thư Lưu trữ 2.310 2.310 0 44 25 LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ 0 0 0 2.348 2.348 0 60 26 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 370 100 270 4.518 4.248 270 54 26.1 Ban quản lý các khu công nghiệp 200 100 100 3.544 3.444 100 54 26.2 Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN 170 0 170 974 804 170 0 27 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ 0 0 0 127.660 127.660 0 1.100 28 ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 2.680 30 2.650 17.234 14.584 2.650 384 28.1 Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM 180 30 150 6.458 6.308 150 200 28.2 Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 583 583 0 20 28.3 Nhà thiếu nhi 1.400 0 1.400 5.627 4.227 1.400 120 28.4 Đoàn thanh niên khối DN tỉnh 0 0 0 495 495 0 10 28.5 T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên 600 0 600 1.950 1.350 600 0 28.6 TT hỗ trợ TN công nhân & LĐ trẻ Hải Dương 500 0 500 2.121 1.621 500 34 29 HỘI NÔNG DÂN 500 0 500 10.300 9.800 500 270 29.1 Hội nông dân 0 0 0 5.032 5.032 0 240 29.2 Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 500 0 500 1.693 1.193 500 30 29.3 Quĩ hỗ trợ Hội nông dân 2.000 2.000 0 0 29.4 CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN 1.000 1.000 0 0 29.5 Hội nông dân - ĐA Giảm thiểu ô nhiễm MT 575 575 0 0 30 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 1.200 0 1.200 7.346 6.146 1.200 186 30.1 Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 4.753 4.753 0 150 30.2 Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân 100 0 100 294 194 100 10 30.3 Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3 1.100 0 1.100 2.299 1.199 1.100 26 31 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0 0 0 6.026 6.026 0 244 32 HỘI CỰU CHIẾN BINH 0 0 0 3.478 3.478 0 44 33 TỈNH HỘI ĐÔNG Y 200 0 200 1.313 1.113 200 26 34 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 750 750 0 20 35 HỘI NHÀ BÁO 50 0 50 1.265 1.215 50 50 36 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0 0 0 2.783 2.783 0 40 37 HỘI KHUYẾN HỌC 0 0 0 495 495 0 0 38 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 220 0 220 4.367 4.147 220 50 39 LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 0 0 0 2.705 2.705 0 78 40 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ 0 0 0 665 665 0 10 41 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 0 0 0 792 792 0 10 42 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 0 0 0 320 320 0 0 43 HỘI LUẬT GIA 0 0 0 341 341 0 0 44 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 0 0 0 300 300 0 0 45 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 0 0 0 307 307 0 0 46 HỘI NGƯỜI MÙ 0 0 0 3.714 3.714 0 20 46.1 Hội người mù 0 0 0 1.318 1.318 0 20 46.2 Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm 0 0 0 2.396 2.396 0 0 47 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 0 0 0 36.905 36.905 0 0 47.1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31.913 31.913 0 0 47.2 Trường quân sự tỉnh 4.993 4.993 0 0 48 CÔNG AN TỈNH 8.835 8.835 0 0 49 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 0 0 0 2.056 2.056 0 0 49.1 Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ 356 356 0 0 49.2 Liên đoàn lao động tỉnh 500 500 0 0 49.3 Tòa án tỉnh 800 800 0 0 49.4 Cục thống kê 400 400 0 0 50 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP. 160.492 160.492 0 0 51 BQL DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, KS MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 579 579 0 0 Biểu số 05 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHU VỰC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỔNG CỘNG HẢI DƯƠNG CHÍ LINH KIM THÀNH KINH MÔN NAM SÁCH THANH HÀ CẨM GIÀNG BÌNH GIANG TỨ KỲ GIA LỘC NINH GIANG THANH MIỆN TỔNG CHI NS CẤP HUYỆN(TP,TX) 4.254.054 708.633 388.168 272.214 388.332 257.590 317.265 260.305 263.204 322.400 339.839 305.301 255.802 A CHI TỪ NGUỒN THU TẠI ĐVỊ 127.815 21.800 8.500 9.600 12.100 7.650 11.600 9.620 7.580 11.500 9.820 9.145 8.900 B CHI TỪ NGÂN SÁCH 4.126.239 686.833 379.668 262.614 376.232 249.940 305.665 250.685 255.624 310.900 330.019 296.156 246.902 TRONG ĐÓ TIẾT KIỆM 20% CHI TX 19.708 2.400 1.616 1.484 1.826 1.372 1.678 1.402 1.280 1.812 1.632 1.822 1.384 I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 522.259 214.078 72.718 14.545 61.118 14.181 15.774 13.680 25.734 14.566 42.211 16.681 16.973 1 CHI Đ. TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG 207.159 64.078 42.718 5.545 42.718 5.181 6.024 4.680 7.734 7.066 6.211 7.231 7.973 2 CHI ĐT TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT 315.100 150.000 30.000 9.000 18.400 9.000 9.750 9.000 18.000 7.500 36.000 9.450 9.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 3.083.300 414.715 269.035 208.663 267.346 196.573 244.627 203.321 193.258 245.905 239.599 232.389 192.867 TRONG ĐÓ: 1 SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 223.722 123.884 25.576 6.234 19.788 5.883 7.880 5.878 5.335 5.631 6.443 5.707 5.483 - SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 52.527 20.077 4.307 2.474 3.111 2.188 3.310 3.235 2.777 2.557 3.387 2.585 2.519 - SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 7.673 389 584 617 643 586 1.218 584 557 642 613 665 575 - SN CHỐNG LỤT BÃO 4.530 310 400 860 735 450 725 110 60 470 60 260 90 - SỰ NGHIỆP K.THIẾT THỊ CHÍNH 76.034 55.231 4.977 1.327 2.877 1.577 1.627 1.327 1.427 1.427 1.327 1.583 1.327 - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 80.660 45.942 14.945 956 12.422 1.082 1.000 622 514 535 1.056 614 972 - SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 2.298 1.935 363 2 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 2.329.999 244.277 198.334 160.765 201.743 148.851 189.462 157.106 148.040 193.522 187.200 179.287 146.413 3 SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 24.050 1.880 1.838 2.006 2.166 2.191 1.719 1.832 1.806 1.980 2.463 2.201 1.967 4 SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN 15.497 2.127 2.675 880 978 843 1.330 1.070 918 982 1.891 963 840 5 SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH 15.287 1.951 1.474 1.117 1.425 1.166 1.107 1.096 1.029 1.470 1.295 1.139 1.018 6 SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 8.978 827 737 377 1.192 434 1.167 473 1.089 463 1.119 564 535 7 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 125.262 7.919 7.806 10.206 11.224 10.245 12.969 8.276 6.843 13.922 11.163 14.646 10.043 8 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 285.312 27.590 25.643 22.815 23.948 22.869 23.459 23.034 24.117 23.334 23.418 23.227 21.857 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HĐND 161.362 17.028 14.991 12.522 13.409 12.948 13.168 12.601 13.892 13.296 12.928 12.677 11.903 - KINH PHÍ ĐẢNG 76.953 6.669 6.697 6.439 6.482 6.154 6.415 6.517 6.019 6.057 6.430 6.853 6.219 - ĐOÀN THỂ 46.997 3.893 3.955 3.854 4.057 3.767 3.876 3.916 4.206 3.981 4.060 3.697 3.735 9 AN NINH 6.778 608 537 569 537 461 600 675 550 606 480 586 569 10 QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 24.995 2.078 2.017 1.894 2.362 1.886 2.375 2.265 1.875 1.929 2.009 1.911 2.394 11 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 4.620 1.018 552 300 300 300 300 300 300 300 350 300 300 12 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐP 18.800 556 1.846 1.500 1.683 1.444 2.259 1.316 1.356 1.766 1.768 1.858 1.448 III CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TW 459.014 49.238 32.211 34.982 42.100 35.019 40.078 29.363 32.535 45.226 43.130 42.159 32.973 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 61.666 8.802 5.704 4.424 5.668 4.167 5.186 4.321 4.097 5.203 5.079 4.927 4.089 C THU TRÊN ĐỊA BÀN 1 NSNN 1.630.900 537.000 119.600 90.300 137.800 84.300 76.300 93.200 109.500 70.000 172.600 69.800 70.500 2 NS HUYỆN (TP, TX) 1.123.635 422.556 95.719 59.545 109.815 54.350 47.360 62.782 60.230 49.578 80.227 41.189 40.284 D TRỢ CẤP CĐ TỪ NS TỈNH 3.002.604 264.277 283.949 203.069 266.417 195.590 258.305 187.903 195.394 261.322 249.792 254.967 206.618 1 BỔ SUNG CÂN ĐỐI 2.349.789 214.483 249.892 166.587 222.634 159.127 215.968 157.224 161.503 214.330 204.894 210.950 172.197 2 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 652.814 49.794 34.057 36.482 43.783 36.463 42.337 30.679 33.891 46.992 44.898 44.017 34.421 Ghi chú: Kinh phí sự nghiệp giáo dục dự nguồn: 175 tỷ đồng. Trong đó: dự phòng nguồn trường hợp thu 2016 không đảm bảo dự toán: 80 tỷ đồng, Biểu số 06 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2016 ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN THÀNH PHỐ THỊ XÃ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRONG ĐÓ TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 CÁC KHOẢN THU NSH HƯỞNG 100% CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ(%) THU NSNN THU NS HUYỆN 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9=8-4 TỔNG SỐ 1.630.900 1.123.635 36.640 1.535.146 1.086.995 4.126.239 3.002.604 1 HẢI DƯƠNG 537.000 422.556 11.370 500.070 411.186 686.833 264.277 2 CHÍ LINH 119.600 95.719 4.400 111.644 91.319 379.668 283.949 3 KIM THÀNH 90.300 59.545 2.215 85.220 57.330 262.614 203.069 4 KINH MÔN 137.800 109.815 6.915 129.000 102.900 376.232 266.417 5 NAM SÁCH 84.300 54.350 1.780 79.060 52.570 249.940 195.590 6 THANH HÀ 76.300 47.360 1.570 71.610 45.790 305.665 258.305 7 CẨM GIÀNG 93.200 62.782 1.450 89.050 61.332 250.685 187.903 8 BÌNH GIANG 109.500 60.230 1.830 105.670 58.400 255.624 195.394 9 TỨ KỲ 70.000 49.578 1.430 65.442 48.148 310.900 261.322 10 GIA LỘC 172.600 80.227 1.700 167.823 78.527 330.019 249.792 11 NINH GIANG 69.800 41.189 940 64.861 40.249 296.156 254.967 12 THANH MIỆN 70.500 40.284 1.040 65.696 39.244 246.902 206.618 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2016 ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Tổng cộng Hải Dương Chí Linh Kim Thành Kinh Môn Nam Sách Thanh Hà Cẩm Giàng Bình Giang Tứ Kỳ Gia Lộc Ninh Giang Thanh Miện TỔNG CHI (I+II+III) 1.094.419 82.535 74.605 89.895 105.782 81.813 100.008 83.732 94.345 97.378 92.699 106.691 84.936 I CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT 179.700 0 0 18.000 21.600 18.000 17.250 16.800 30.000 10.500 12.000 17.550 18.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 871.092 77.921 70.377 68.794 80.680 60.588 79.175 63.866 61.283 83.023 76.817 84.961 63.607 Tr đó: Tiết kiệm chi thường xuyên 8.210 694 698 676 778 664 764 598 566 822 638 854 458 1 Sự nghiệp kinh tế 11.117 854 823 863 1.215 773 1.028 804 828 1.092 926 1.118 793 - Sự nghiệp giao thông 2.914 231 220 231 274 209 275 209 199 297 253 307 209 - Sự nghiệp NL-thủy lợi 4.480 328 322 337 590 297 402 328 376 416 350 417 317 - SN thị chính, môi trường 3.723 295 281 295 351 267 351 267 253 379 323 394 267 2 Sự nghiệp giáo dục 3.897 311 296 311 370 281 370 281 266 376 340 414 281 3 Sự nghiệp VHTT- TDTT 12.034 861 801 810 1.914 806 982 769 1.138 1.092 900 1.160 801 4 Sự nghiệp truyền thanh 5.469 423 411 435 517 392 516 391 372 558 474 580 400 5 SN đảm bảo xã hội 94.234 4.445 7.389 7.537 10.044 7.534 9.392 6.125 5.661 8.986 9.137 11.050 6.934 6 Chi quản lý hành chính 643.928 62.370 52.610 51.267 57.191 43.594 57.555 47.542 45.978 61.458 55.718 61.083 47.562 a Quản lý nhà nước 404.401 41.320 33.452 33.509 34.247 26.922 37.004 29.868 27.685 38.624 35.230 36.566 29.974 b Kinh phí Đảng 104.453 10.320 8.135 7.457 9.975 7.152 8.959 8.164 8.668 9.399 8.648 10.420 7.156 c Đoàn thể, hội quần chúng 135.074 10.730 11.023 10.301 12.969 9.520 11.592 9.510 9.625 13.435 11.840 14.097 10.432 7 Hỗ trợ an ninh 40.786 2.874 2.793 3.143 4.005 2.991 3.766 3.515 3.037 3.893 4.136 3.853 2.780 8 Quốc phòng địa phương 55.981 5.403 4.912 4.097 4.981 3.952 5.143 4.216 3.743 5.300 4.913 5.479 3.842 9 Chi khác 1.900 165 155 155 160 155 160 155 155 165 155 165 155 10 Cai nghiện ma tuý tại gia đình &cộng đồng 1.746 215 187 176 283 110 263 68 105 103 118 59 59 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 17.422 1.558 1.408 1.375 1.613 1.213 1.584 1.277 1.227 1.659 1.537 1.698 1.273 IV CHƯƠNG TRÌNH MT TW 26.205 3056 2820 1726 1889 2012 1999 1789 1835 2196 2345 2482 2056 Biểu số 08 BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016 ( Kèm theo Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ TỔNG THU NS XÃ 2016 (CẢ TIỀN ĐẤT) THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỔNG THU CÂN ĐỐI CHI TX TRONG ĐÓ THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỔNG CHI NS XÃ 2016 TRONG ĐÓ THU ĐIỀU TIẾT THU TẠI XÃ CHI ĐTXD CHI TX DỰ PHÒNG A B 1=2+3 2 3 = 4+5 4 5 6=7-1 7=8+9+10 8 9 10 1 Hải Dương 3.251 0 3.251 2.251 1.000 79.284 82.535 0 80.977 1.558 2 Chí Linh 3.616 0 3.616 1.891 1.725 70.989 74.605 0 73.197 1.408 3 Kim Thành 23.715 18.000 5.715 3.690 2.025 66.180 89.895 18.000 70.520 1.375 4 Kinh Môn 28.025 21.600 6.425 3.950 2.475 77.757 105.782 21.600 82.569 1.613 5 Nam Sách 23.330 18.000 5.330 3.330 2.000 58.483 81.813 18.000 62.600 1.213 6 Thanh Hà 23.390 17.250 6.140 3.740 2.400 76.618 100.008 17.250 81.174 1.584 7 Cẩm Giàng 21.486 16.800 4.686 2.936 1.750 62.246 83.732 16.800 65.655 1.277 8 Bình Giang 34.470 30.000 4.470 2.920 1.550 59.875 94.345 30.000 63.118 1.227 9 Tứ Kỳ 15.647 10.500 5.147 2.972 2.175 81.731 97.378 10.500 85.219 1.659 10 Gia Lộc 16.723 12.000 4.723 3.173 1.550 75.976 92.699 12.000 79.162 1.537 11 Ninh Giang 24.031 17.550 6.481 3.031 3.450 82.660 106.691 17.550 87.443 1.698 12 Thanh Miện 24.456 18.000 6.456 3.556 2.900 60.480 84.936 18.000 65.663 1.273 Tổng số 242.140 179.700 62.440 37.440 25.000 852.279 1.094.419 179.700 897.297 17.422