76/QĐ-UBND

Quyết định 76/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 do tỉnh Nam định ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/QĐ-UBND Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TTr-STC ngày 09/01/2017 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Nam Định (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. tm. Ủy ban nhân dân CHỦ TỊCH Phạm Đình Nghị Mẫu số 10/CKTC-NSĐP Cân ĐỐi dỰ toán ngân sách đỊa phương năm 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2017 I Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.900.000 1 Thu nội địa 3.560.000 2 Thu thuế xuất, nhập khẩu 340.000 II Thu ngân sách địa phương 9.921.647 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 3.278.000 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.643.647 - Bổ sung cân đối 6.053.179 - Bổ sung có mục tiêu 590.468 3 Thu chuyển nguồn III Chi ngân sách địa phương 9.689.327 1 Chi đầu tư phát triển 1.993.819 2 Chi thường xuyên 7.385.089 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 4 Dự phòng ngân sách 180.420 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 111.189 6 Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW 17.300 IV Bội thu ngân sách địa phương 232.320 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP Cân đỐi dỰ toán ngân sách cẤp tỈnh và huyỆn, xã năm 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NăM 2017 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 8.300.012 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1.656.365 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1.096.180 - Các khoản thu ngân sách phân chia các cấp ngân sách 560.185 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.643.647 - Bổ sung cân đối 6.053.179 - Bổ sung có mục tiêu 590.468 II Chi ngân sách cấp tỉnh 8.067.692 1 Chi ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 4.963.048 2 Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện, xã 3.104.644 III Bội thu ngân sách tỉnh 232.320 B Ngân sách cấp huyện, xã I Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã 4.726.279 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.621.635 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện, xã hưởng 100% 5.550 - Các khoản thu ngân sách phân chia các cấp ngân sách 1.616.085 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3.104.644 - Bổ sung cân đối 3.104.644 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 4.726.279 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP dỰ toán thu ngân sách năm 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU DỰ TOÁN THU A Thu nội địa 3.560.000 1 Thu từ doanh nghiệp trung ương 289.600 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 154.500 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 124.500 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 892.100 5 Lệ phí trước bạ 240.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.500 7 Thuế thu nhập cá nhân 156.000 8 Phí bảo vệ môi trường 345.000 9 Thu phí và lệ phí 70.000 10 Tiền sử dụng đất 1.000.000 11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 70.000 12 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 1.500 13 Thu khác ngân sách 109.300 14 Các khoản thu tại xã 70.000 15 Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách 26.000 B Thuế xuất nhập khẩu 340.000 I Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B) 3.900.000 II Tổng thu ngân sách địa phương 9.921.647 1 Các khoản thu hưởng 100% 3.278.000 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 6.643.647 - Bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 6.053.179 - Bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương 590.468 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ tOÁN chi NGÂN SÁCH đỊa phương NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự TOÁN NĂM 2017 Tổng chi ngân sách địa phương 9.689.327 1 Chi đầu tư phát triển 1.993.819 2 Chi thường xuyên 7.385.089 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.221.882 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 25.050 - Chi sự nghiệp môi trường 142.110 - Chi đảm bảo xã hội 507.778 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 4 Dự phòng ngân sách 180.420 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 111.189 6 Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW 17.300 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DT NĂM 2017 TổNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.689.327 I Chi xây dựng cơ bản: 1.993.819 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 455.840 2 Chi từ nguồn thu tiền xổ số kiến thiết 26.000 3 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000.000 4 Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu NSTW 461.979 5 Chi XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh 50.000 II Chi thường xuyên 7.385.089 2 Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế 1.064.424 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3.221.882 3.1 Chi sự nghiệp giáo dục 3.056.771 3.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 165.111 4 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 25.050 5 Chi hoạt động môi trường 142.110 6 Chi sự nghiệp y tế 842.312 7 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 63.133 8 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 35.185 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 25.965 10 Chi đảm bảo xã hội 507.778 11 Chi quản lý hành chính 1.309.445 12 Chi An ninh 59.953 13 Chi Quốc phòng 59.171 14 Chi khác ngân sách 28.681 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 IV Dự phòng ngân sách 180.420 V Chi chương trình mục tiêu quốc gia 111.189 VI Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW 17.300 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Ghi chú Tổng số Bao gồm Quản lý hành chính Các Sự nghiệp Sự nghiệp GD-ĐT Sự nghiệp KHCN SN Môi trường Đảm bảo xã hội Sự nghiệp PTTH Sự nghiệp VH-TT An ninh Quốc phòng Sự nghiệp khác 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 23.984 459.366 9.430 449.936 449.936 2 Sở Y tế 16.438 464.296 8.510 455.786 5.524 6.023 444.239 3 Đài Phát thanh TH 3.490 15.560 15.560 100 15.460 4 Sở Văn hoá thể thao và du lịch 10.450 60.702 6.882 53.820 8.061 45.659 100 5 Sở Nông nghiệp & PTNT 58.374 85.379 29.398 55.981 9.733 357 45.891 6 Sở Lao động TB&XH 18.745 45.721 7.336 38.385 10.398 27.787 200 7 Sở Giao thông vận tải 22.240 29.476 6.998 22.478 1.863 20.615 8 Sở Công thương 22.813 16.111 6.702 300 6.402 9 Sở Xây dựng 28.993 7.932 6.028 1.904 150 1.754 10 Sở Khoa học công nghệ 27.116 5.210 21.906 250 21.656 11 Sở Tài nguyên môi trường 3.067 28.924 7.603 21.321 200 21.121 12 Trường cao đẳng nghề 11.025 11.025 11.025 13 Trường Cao đẳng NHNT du lịch 6.993 6.993 6.993 14 Văn phòng UBND tỉnh 300 16.484 14.542 1.942 250 1.692 15 Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND 12.168 11.454 714 500 214 16 Thanh tra tỉnh 2.245 7.172 6.822 350 250 100 17 Sở Kế hoạch Đầu tư 2.000 7.257 6.247 1.010 200 810 18 Sở Nội vụ 1.500 20.157 8.958 11.199 2.250 8.949 19 Sở Tư pháp 8.654 4.503 4.151 100 4.051 20 Sở Tài chính 730 11.024 9.399 1.625 300 1.325 21 Sở Thông tin truyền thông 3.000 5.342 3.046 2.296 400 1.896 22 Ban Quản lý các KCN 300 7.241 3.087 4.154 200 455 3.499 23 Ban QL các công trình trọng điểm 10.300 915 915 915 24 Ban Nội chính 4.191 3.991 200 200 25 Văn phòng Tỉnh uỷ 4.329 15.604 15.354 250 250 26 Ban tổ chức Tỉnh ủy 7.573 6.923 650 650 27 Ban bảo vệ SKCB 2.916 1.627 1.289 1.289 28 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 7.760 7.510 250 250 29 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy 6.046 5.746 300 300 30 Ban dân vận Tỉnh ủy 4.017 3.817 200 200 31 Đảng uỷ khối các cơ quan 3.925 3.725 200 200 32 Đảng uỷ công ty Dệt 2.001 2.001 33 Đảng uỷ khối DN 5.695 5.495 200 200 34 Báo Nam Định 15.236 15.186 50 50 35 Trường Chính trị Trường Chinh 2.760 9.835 9.835 9.835 36 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1.020 5.647 4.977 670 300 370 37 Tỉnh đoàn thanh niên 1.460 5.186 4.029 1.157 150 1.007 38 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.421 4.121 300 300 39 Hội n ông dân tỉnh 4.360 4.010 350 350 40 Hội Cựu chiến binh 1.984 1.884 100 100 41 Hội đồng Liên minh các HTX 1.448 1.148 300 300 42 Đoàn luật sư 124 124 43 Hội Người mù 980 570 410 410 44 Hội Đông y 350 350 45 Hội Văn học nghệ thuật 992 992 46 Hội Chữ thập đỏ 1.432 1.432 47 Hội Nhà báo 266 266 48 Hội Làm vườn 131 131 49 Công an tỉnh 11.915 5.170 5.170 100 5.070 50 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 7.970 11.610 11.610 3.100 8.510 51 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 300 1.560 1.560 100 1.460 52 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nam Định 60 60 60 53 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh 60 60 60 54 Hội Nạn nhận chất độc da cam/đioxin 120 120 120 55 Hội Cựu thanh niên xung phong 120 120 120 56 Hội Người khuyết tật 60 60 60 57 Hội Khuyến học 140 140 140 58 Hội Luật gia 60 60 60 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP dỰ toán thu, chi cẤp huyỆn năm 2017 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) ĐVT: Triệu đồng TT Tên đơn vị Thu nội địa Tổng chi Số bổ sung cân đối Tổng số Trong đó: Ngân sách huyện xã A B 1 2 3 4=3-2 Tổng cộng 2.145.345 1.621.635 4.726.279 3.104.644 1 Thành phố Nam Định 557.680 534.745 588.066 53.321 2 Huyện Mỹ Lộc 79.565 52.565 189.058 136.493 3 Huyện Nam Trực 173.200 120.300 462.476 342.176 4 Huyện Trực Ninh 158.300 110.400 448.229 337.829 5 Huyện Hải Hậu 237.635 191.035 694.025 502.990 6 Huyện Giao Thủy 140.535 111.125 457.398 346.273 7 Huyện Xuân Trường 223.515 144.815 447.063 302.248 8 Huyện Nghĩa Hưng 170.510 110.020 475.818 365.798 9 Huyện Ý Yên 269.580 143.575 610.503 466.928 10 Huyện Vụ Bản 134.825 103.055 353.643 250.588 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP KẾT QUẢ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ DỰ TOÁN NĂM 2017 VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH NAM ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định) A. Kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển (phần chi cân đối ngân sách địa phương) Tổng mức chi đầu tư phát triển (phần cân đối ngân sách địa phương): 1.764.160 triệu đồng. Trong đó: - Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 164.000 triệu đồng. - Lĩnh vực khoa học và công nghệ: 17.995 triệu đồng. B. Kết quả phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 1. Tổng thu từ xổ số kiến thiết: 26.000 triệu đồng. 2. Tổng mức vốn đầu tư phân bổ từ nguồn xổ số kiến thiết: 26.000 triệu đồng. C. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển cho ngân sách địa phương ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dư nợ 31/12/2016 Kế hoạch năm 2017 Kế hoạch huy động vốn Kế hoạch hoàn trả vốn A B 1 2 3 Tổng mức vốn huy động cho đầu tư phát triển Bao gồm: 740.470 5.140 237.460 1 Nợ tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước 2 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam Trong đó: Vay kiên cố hoá kênh mương giao thông nông thôn 512.000 219.000 3 Vay Ngân hàng thương mại 4 Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 5 Vay đối tượng khác 228.470 5.140 18.460 - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) 3.800 - Dự án tăng cường quản lý đất đai 1.340 - Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng 228.470 18.460