1875/QĐ-UBND

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân 07 huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1875 /QĐ- UBND Thừa Thiên Huế , ngày 10 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND 07 HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg; Căn cứ Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 n ă m 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 534/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 07 huyện” , gồm các nội dung chính sau: 1. Mục tiêu của đề án: - Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý tại UBND của 07 huyện và được cấp Giấy chứng nhận áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; - Quy trình hóa tất cả các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Phạm vi áp dụng Đề án được triển khai thực hiện ở tất cả các phòng chuyên môn và Văn phòng HĐND và UBND của 07 huyện (huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông) có liên quan đến quy trình xây dựng trong đề án. 3. Nội dung thực hiện đề án Xây dựng tài liệu của HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện gồm có: a) Tài liệu chung - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Sổ tay chất lượng; - Mô tả công việc của các vị trí. b) Các quy tr ình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống: (Gồm 6 quy trình) - Quy trình Kiểm soát tài liệu; - Quy trình Kiểm soát hồ sơ; - Quy trình Đánh giá nội bộ; - Quy trình Kiểm soát hoạt động không phù hợp; - Quy trình hành động khắc phục; - Quy trình hành động Phòng ngừa. c) Danh mục các quy trình nội bộ cần xây dựng: - Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo; - Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến; - Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu; - Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo; - Quy trình tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công chức; - Quy trình xét thi đua khen thưởng; - Quy trình thanh toán nội bộ UBND các huyện có thể lựa chọn, bổ sung thêm các quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài các quy tr ình Đ ề án đã nêu trên) d) Các quy trình công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo Đ ề án 30 (phụ lục kèm theo) 4. Thời gian và tiến độ thực hiện Đ ề án: a) Thời gian xây dựng HTQLCL và vận hành hệ thống, đánh giá cấp giấy chứng nhận: 11 tháng; Đề án bắt đầu triển khai kể từ khi UBND tỉnh phê duyệt và phải hoàn thành hệ thống tài liệu để UBND các huyện triển khai áp dụng từ ngày 01/01/2012. b) Tiến độ thực hiện các Giai đoạn của Đ ề án: Giai đoạn 1: Chuẩn bị 02 tháng Giai đoạn 2: Đào tạo 01 tháng Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng 04 tháng Giai đoạn 4: Đánh giá chất lượng nội bộ 02 tháng Giai đoạn 5: Đánh giá và cấp Giấy Chứng nhận 02 tháng Giai đoạn 6: Duy trì, cải tiến HTQLCL 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Giai đoạn 7: Nghiệm thu đề án 5. Kinh phí thực hiện Đề án Thực hiện theo Thông tư 159/2010/TT-B T C ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đối với đơn vị xây dựng lần đầu HTQLCL đối với UBND huyện: 5.1. K i nh phí cấp cho đơn vị chủ trì đề án (Sở Khoa học và Công nghệ): 5.1.1. Tổng chi phí cho đơn vị chủ trì đề án triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 07 huyện trong 05 năm là 700.000.000 đồng, trong đó: a. Chi phí tham quan học tập mô hình tr ong và ngoài tỉnh 40.000.000đ b. Chi phí xây dựng và áp dụng HTQLCL - Chi phí xây dựng tài liệu cho HTQLCL 07 huyện 70.000.000đ - Thuê đơn v ị tư vấn đào tạo (35.000.000đ/huyện x 7 huyện): 245.000.000đ c. Chi phí cấp Giấy chứng nhận và duy trì HTQLCL tr ong 3 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận: - Thuê đơn vị đánh giá cấp Giấy chứng nhận HTQLCL (15.000.000đ/huyện x 7 huyện): 105.000.000đ - Chi phí giám sát 02 năm ( 10 . 000 . 000 đ/huyện x 7 huyện): 70.000.000đ - Chi phí đánh giá cấp lại ( 10 . 000 . 000 đ/huyện x 7 huyện): 70.000.000đ d. Chi phí thanh quản lý, kiểm tra giám sát đề án trong 4 năm (25.000.000 x 4 năm) 100.000.000 đ 5.1.2. V ề cấp k i nh phí cho đơn vị chủ trì đề án triển khai Năm 2011 355.000.000đ a. Chi phí tham quan học tập mô hình tr ong và ngoài tỉnh 40.000.000đ b. Chi phí xây dựng và áp dụng HTQLCL - Chi phí xây dựng tài liệu cho HTQLCL 07 huyện 70.000.000đ - Thuê đơn vị tư vấn đào tạo (35.000.000đ/huyện x 7 huyện): 245.000. 000 đ Năm 2012 130.000 .000 đ a. Thuê đơn vị đánh giá cấp Giấy chứng nhận HTQLCL (15.000.000đ/huyện x 7 huyện): 105.000.000đ b. Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát đề án năm 2012 25.000.000đ Năm 2013 60.000.000 đ a. Chi phí giám sát của đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận n ă m 2013 (5.000.000đ/huyện x 7 huyện): 35.000.000đ b. Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát đề án năm 2013 25.000.000đ Năm 2014 60.000.000đ a. Chi phí giám sát của đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận năm 2014 (5.000.000đ/huyện x 7 huyện): 35.000. 000 đ b. Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát đề án năm 2014 25.000.000đ Năm 2015 95.000.000đ a. Chi phí đánh giá cấp lại của đ ơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận năm 2015 ( 10 . 000 . 000 đ/huyện x 7 huyện): 70.000.000đ b. Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát đề án năm 2015 25.000.000đ 5.2. K i nh phí được cân đối vào ngân sách của UBND huyện là 71.000.000đ/huyện, trong đó: - Chi phí triển khai xây dựng HTQLCL của UBND huyện: 30.000.000 đ - Chi phí duy trì và cải tiến 03 năm (12.000.000đ/năm): 36.000.000 đ 6. Tổ chức thực hiện a) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: - Đ ề xuất, lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, đủ năng lực để đào tạo kiến thức chung về HTQLCL, đào tạo đánh giá nội bộ cho cán bộ lãnh đạo, công chức các huyện; - Tham mưu thành lập Tổ chuyên viên soạn thảo quy trình, do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng. - Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án cho UBND tỉnh. b) UBND các huyện có trách nhiệm: - Thành lập Ban điều hành ISO của UBND huyện để triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008, cử 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Đại diện Lãnh đạo chất lượng, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký và cử các chuyên viên có trình độ, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ tham gia soạn thảo quy tr ì nh. - Ph ố i hợp với đơn vị tư v ấ n, t ổ chuyên viên soạn thảo quy trình hoàn thành việc phê duyệt, ban hành hệ th ố ng tài liệu đ ể triển khai áp dụng trước ngày 01/01/2012 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP: CVP và đ/c M.H.Tuân - PCVP; - Lưu: VT, LT, KH, CCHC . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ PHỤ LỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THUỘC 12 LĨNH VỰC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC QUY TRÌNH HÓA THÀNH 66 QUY TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 (Kèm theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) TT Tên quy trình, quy định A Tên quy trình I Lĩnh vực Tư pháp 1 Quy trình thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch cho người đủ từ 14 tuổi tr ở lên 2 Quy trình xác định giới tính, dân tộc 3 Quy trình cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 4 Quy tr ì nh cấp lại bản chính Giấy khai sinh 5 Quy trình thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật II Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất 2 Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3 Quy tr ì nh Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp 4 Quy trình cho thuê, chuyển đổi và giao đất nông nghiệp 5 Quy trình giao đất làm nhà ở 6 Quy trình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 7 Quy trình xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 8 Quy trình phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư III Lĩnh vực Xây dựng 1 Quy trình cấp giấy phép xây dựng 2 Quy trình Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 3 Quy trình cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh số nhà 4 Chấp thuận phương án phá dỡ các công tr ình xây dựng 5 Quy trình cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 6 Quy trình cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động 7 Quy trình cấp Giấy phép đào đường vỉa hè 8 Quy trình cấp giấy phép thi công các công trình giao thông 9 Quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông IV Lĩnh vực Công thương 1 Quy trình đầu tư xây dựng chợ 2 Quy trình đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu 3 Quy trình đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh vào cụm TTCN và làng nghề V Lĩnh v ự c Tài chính - Kế ho ạ ch 1 Quy tr ì nh t hẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình 2 Quy trình thẩm định, phê duyệt, đi ề u chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 3 Quy trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 4 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 5 Quy trình bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản nhà nước VI Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 1 Quy trình giao rừng, cho thuê rừng 2 Quy trình cấp phép khai thác gỗ rừng 3 Quy trình phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ 4 Quy trình cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang tr ại 5 Quy trình phê duyệt hỗ trợ dầu cho ngư dân VII Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội 1 Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 2 Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 3 Quy trình điều chỉnh, giải quyết chế độ trợ cấp 4 Quy trình tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội 5 Quy trình cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 6 Quy trình thành lập, thay đổi, giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 7 Chi hỗ trợ cho tr ẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, tr ẻ em phải lao động nặng nhọc tr ong điều kiện độc hại, nguy hiểm 8 Quy trình xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em 9 Quy trình cấp giấy chứng nhận hộ nghèo VIII Lĩnh v ự c Giáo d ụ c và Đào t ạ o 1 Quy trình thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể trường mầm non 2 Quy trình thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể n hà trẻ dân lập, tư thục 3 Quy trình thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể trường tiểu học 4 Quy trình thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể trường trung học cơ sở 5 Quy trình thành lập, đình chỉ, giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 6 Quy trình tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên 7 Quy trình Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến 8 Quy trình công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục IX Lĩnh vực Văn hóa 1 Quy trình công nhận “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 2 Quy trình đăng ký hoạt động thư viện X Lĩnh vực Y tế 1 Quy trình cấp giấy chứng nhận “Làng sức kh ỏe ”, “Khu dân cư sức khỏe”, “Tổ dân phố sức kh ỏe ” 2 Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) XI Lĩnh vực Hội, t ổ chức phi chính phủ 1 Quy trình chia, tách; sáp nhập, cho phép thành lập hội 2 Quy trình hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể cấp giấy phép thành lập qu ỹ 3 Quy trình khen thưởng 4 Xác nhận cấp, đổi hiện vật đối với người có công tr ong kháng chiến 5 Quy tr ì nh giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến khen thưởng XII Lĩnh vực Tôn giáo 1 Quy trình đăng ký hội đoàn tôn giáo 2 Chấp thuận đăng ký hoạt động tôn giáo 3 Quy trình tiếp nhận thông báo về việc thuy ê n chuyển nơi hoạt động của chức s ắ c, nhà tu hành 4 Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo B Tên quy định 1 Quy định tiếp dân