21/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Quảng Trị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2013/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét Tờ trình số 4025/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.615.620 triệu đồng. Trong đó: - Thu nội địa: 1.029.620 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 586.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 5.015.472 triệu đồng. Trong đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp đưa vào cân đối: 1.002.744 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 1.598.430 triệu đồng; - Thu vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án: 808.849 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện một số chính sách mới: 329.588 triệu đồng; - Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 160.000 triệu đồng; - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 855.861 triệu đồng - Thu vay để đầu tư Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 30.000 triệu đồng; - Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 230.000 triệu đồng; 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.015.472 triệu đồng. Trong đó: - Chi ngân sách tỉnh: 2.767.350 triệu đồng; - Chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.766.019 triệu đồng; - Chi ngân sách xã: 482.103 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (kèm theo Phụ lục). Đối với dự phòng ngân sách tỉnh, UBND tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh. Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2014 (nếu có), UBND tỉnh xây dựng phương án sử dụng, thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện; báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất. Điều 3. Giao UBND tỉnh Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã và chỉ đạo UBND các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các xã, thị trấn năm 2014. Công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời xử lý kịp thời những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán (trừ các trường hợp được phép theo quy định). Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc PHỤ LỤC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2013 Ước TH năm 2013 Dự toán năm 2014 A B 1 2 3 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.710.000 1.633.730 1.615.620 1 Thu nội địa 875.000 1.063.730 1.029.620 2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 835.000 570.000 586.000 B Thu ngân sách địa phương 4.782.681 5.843.047 5.015.472 I THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.572.681 5.625.047 4.785.472 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 870.322 1.059.080 1.002.744 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.612.359 3.822.523 3.752.728 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 210.164 - Bổ sung thực hiện chính sách mới 265.374 265.374 329.588 - Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ 888.894 888.894 808.849 - Thu vốn dự án nước ngoài 167.000 167.000 160.000 - Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương 692.661 692.661 855.861 3 Thu bổ sung từ kết dư 60.000 6.648 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 519.726 5 Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn 30.000 180.000 30.000 6 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 37.070 II THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 210.000 218.000 230.000 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 15.000 23.000 30.000 C Chi ngân sách địa phương 4.782.681 5.840.476 5.015.472 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.572.681 5.622.476 4.785.472 1 Chi đầu tư phát triển 505.217 717.865 509.960 2 Chi thường xuyên 3.037.728 3.430.270 3.327.235 3 Chi dự phòng 72.280 62.280 67.080 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chính sách chế độ 18.738 18.738 22.015 5 Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa giao thông nông thôn từ nguồn vay 30.000 180.000 30.000 6 Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 907.718 1.175.253 828.182 7 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 8 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 37.070 III CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 210.000 218.000 230.000 Trong đó: chi từ nguồn thu xổ số 15.000 23.000 30.000 PHỤ LỤC DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Ước TH năm 2013 D/toán TW năm 2014 DT ĐP năm 2014 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6.417.697 5.265.728 5.628.348 A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.633.730 1.513.000 1.615.620 I. THU NỘI ĐỊA 1.063.730 927.000 1.029.620 1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương 135.000 140.000 152.500 2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương 50.000 55.000 56.500 3. Thu ngoài quốc doanh 347.470 350.400 402.970 4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3.000 4.000 4.000 5. Lệ phí trước bạ 66.570 70.000 71.100 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.820 2.600 2.790 7. Thuế thu nhập cá nhân 34.090 24.000 29.930 8. Thuế bảo vệ môi trường 60.000 63.000 67.800 9. Thu phí và lệ phí 19.980 21.000 28.010 Trong đó: - Phí Trung ương 4.600 6.000 5.800 - Phí tỉnh 10.500 15.000 16.660 - Phí huyện, xã 4.880 5.550 10. Thu tiền sử dụng đất 240.000 140.000 154.000 11. Thu tiền thuê đất 6.800 7.000 6.800 12. Thu khác 17.000 46.000 49.220 Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông 30.000 30.000 - Thu hồi qua thanh tra 3.220 13. Các khoản thu tại xã 6.000 4.000 4.000 14. Các khoản thu khác có địa chỉ chi 75.000 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 570.000 586.000 586.000 1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 50.000 46.000 46.000 2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 520.000 540.000 540.000 B. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn 180.000 30.000 C. Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước 218.000 230.000 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 23.000 30.000 D. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 3.822.523 3.752.728 3.752.728 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 210.164 - Bổ sung thực hiện chính sách mới 265.374 329.588 329.588 - Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ 888.894 808.849 808.849 - Thu vốn dự án nước ngoài 167.000 160.000 160.000 - Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương 692.661 855.861 855.861 E. Thu bổ sung từ kết dư 6.648 F. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 519.726 G. Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 37.070 PHỤ LỤC DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Ước TH năm 2013 Dự toán TW năm 2014 Dự toán địa phương năm 2014 Tổng số Tỉnh Huyện TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6.417.697 5.265.728 5.628.348 5.263.148 365.200 A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.633.730 1.513.000 1.615.620 1.250.420 365.200 I. THU NỘI ĐỊA 1.063.730 927.000 1.029.620 664.420 365.200 1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương 135.000 140.000 152.500 152.500 2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương 50.000 55.000 56.500 56.500 3. Thu ngoài quốc doanh 347.470 350.400 402.970 210.000 192.970 4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3.000 4.000 4.000 4.000 5. Lệ phí trước bạ 66.570 70.000 71.100 71.100 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.820 2.600 2.790 2.790 7. Thuế thu nhập cá nhân 34.090 24.000 29.930 16.300 13.630 8. Thuế bảo vệ môi trường 60.000 63.000 67.800 67.800 9. Thu phí và lệ phí 19.980 21.000 28.010 18.800 9.210 Trong đó: - Phí Trung ương 4.600 6.000 5.800 2.530 3.270 - Phí tỉnh 10.500 15.000 16.660 16.270 390 - Phí huyện, xã 4.880 5.550 5.550 10. Thu tiền sử dụng đất 240.000 140.000 154.000 90.700 63.300 11. Thu tiền thuê đất 6.800 7.000 6.800 0 6.800 12. Thu khác 17.000 46.000 49.220 47.820 1.400 Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông 30.000 30.000 30.000 - Thu hồi qua thanh tra 3.220 3.220 13. Các khoản thu tại xã 6.000 4.000 4.000 4.000 14. Các khoản thu khác có địa chỉ chi 75.000 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 570.000 586.000 586.000 586.000 1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 50.000 46.000 46.000 46.000 2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 520.000 540.000 540.000 540.000 B. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn 180.000 30.000 30.000 C. Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước 218.000 230.000 230.000 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 23.000 30.000 30.000 D. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 3.822.523 3.752.728 3.752.728 3.752.728 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 210.164 - Bổ sung thực hiện chính sách mới 265.374 329.588 329.588 329.588 - Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ 888.894 808.849 808.849 808.849 - Thu vốn dự án nước ngoài 167.000 160.000 160.000 160.000 - Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương 692.661 855.861 855.861 855.861 E. Thu bổ sung từ kết dư 6.648 F. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 519.726 G. Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 37.070 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung chi Dự toán TW giao năm 2014 Dự toán chi địa phương năm 2014 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 4.652.652 5.015.472 2.767.350 1.766.019 482.103 A. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3.354.215 3.927.290 1.679.168 1.766.019 482.103 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 323.900 509.960 371.975 137.985 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 322.900 345.600 207.615 137.985 Trong đó: chi xây dựng cơ bản tập trung 182.900 182.900 124.915 57.985 Trong đó: + Vốn xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 141.962 89.977 51.985 + Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển 40.173 34.173 6.000 + Chi hoàn trả vốn Trung ương thu hồi 765 765 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 17.700 1.000 16.700 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 140.000 145.000 81.700 63.300 Trong đó: trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 17.821 17.821 2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 160.000 160.000 3.Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp 1.760 1.760 4. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 1.000 2.600 2.600 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2.962.235 3.327.235 1.255.801 1.598.120 473.314 1. Chi trợ giá, trợ cước 6.832 6.832 2. Chi sự nghiệp kinh tế 245.133 168.386 57.700 19.221 3. Chi sự nghiệp môi trường 48.668 10.295 38.373 4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề 1.418.192 1.502.396 307.560 1.188.321 6.515 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.433.256 248.830 1.177.911 6.515 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 69.140 58.730 10.410 5. Chi sự nghiệp y tế và dân số 382.437 377.910 4.527 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.909 14.709 14.709 7. Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông 2.827 2.827 8. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 31.442 19.127 6.951 5.364 9. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 20.185 12.386 7.799 10. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.586 1.299 4.863 1.424 11. Chi bảo đảm xã hội 105.007 17.986 69.140 17.881 12. Chi quản lý hành chính 849.398 268.709 203.919 378.061 13. Chi quốc phòng 68.191 21.481 9.058 36.187 14. Chi an ninh 20.505 8.974 4.108 7.423 15. Chi khác ngân sách 21.919 17.320 3.361 1.238 III. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 22.015 22.015 IV. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 1.000 V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 67.080 67.080 28.377 29.914 8.789 B. Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay 30.000 30.000 C. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.298.437 828.182 828.182 D. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 230.000 230.000 Trong đó: chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết (**) 30.000 30.000 Ghi chú: - (*): Không bao gồm kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số số 20/CT-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh đã bố trí ở sự nghiệp kinh tế (tương ứng 10% số thu cấp tỉnh). - (**) Bố trí đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế theo Nghị quyết của Quốc hội, Đề án giảm nghèo bền vững các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của HĐND tỉnh và Chương trình nông thôn mới. PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Biên chế được giao Tổng số Trong đó Chi con người (*) Chi công việc (**) 1 2 3 4 5 Tổng số 1.712 268.709 159.640 109.069 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 51 5.494 4.471 1.023 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 43 4.451 3.948 503 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49 6.177 4.156 2.021 4 Sở Giao thông vận tải 32 3.210 2.414 796 5 Sở Tài chính 49 5.398 4.132 1.266 6 Sở Xây dựng 34 3.650 2.879 771 7 Sở Tư pháp 27 3.294 1.984 1.310 8 Sở Công Thương 37 4.500 3.092 1.408 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 33 3.193 2.676 517 10 Sở Y tế 34 4.072 3.192 880 11 Sở Khoa học và công nghệ 35 3.896 3.351 545 Trong đó: Chi cục Đo lường Chất lượng 12 1.236 1.085 151 12 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 44 4.879 4.079 800 13 Sở Thông tin và Truyền thông 27 3.357 2.245 1.112 14 Sở Nội vụ 35 4.585 2.966 1.619 15 Sở Ngoại vụ 22 3.657 1.802 1.855 16 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh 3 730 307 423 17 Sở Giáo dục và Đào tạo 56 7.297 6.269 1.028 18 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội 100 triệu) 32 8.520 2.928 5.592 19 Văn phòng UBND tỉnh 53 12.487 5.116 7.371 20 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 11 9.541 958 8.583 21 Ban Dân tộc tỉnh 33 3.389 2.781 608 22 Chi cục Quản lý thị trường 64 7.478 5.953 1.525 23 Thanh tra tỉnh 34 5.688 3.837 1.851 24 Phòng Công chứng số 2 3 366 182 184 25 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 15 1.575 842 733 26 Chi cục Phát triển nông thôn 20 1.924 1.532 392 27 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 17 1.473 1.196 277 28 Ban Quản lý Khu kinh tế 45 4.758 3.543 1.215 29 Ban Thanh tra Giao thông 15 1.478 1.289 189 30 Ban Tôn giáo tỉnh 11 1.203 843 360 31 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 3 353 313 40 32 Tỉnh ủy 225 70.715 27.335 43.380 33 Báo Quảng Trị 45 3.175 2.649 526 34 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 26 6.026 3.229 2.797 35 Tỉnh đoàn 29 3.295 1.928 1.367 36 Hội Nông dân tỉnh 27 3.266 2.651 615 37 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 24 4.212 2.229 1.983 38 Hội Cựu chiến binh tỉnh 14 1.657 1.223 434 39 Đoàn khối các cơ quan tỉnh 4 521 260 261 40 Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh 2 325 125 200 41 Tổng đội Thanh niên xung phong 7 547 469 78 42 Hội Nhà báo 4 615 205 410 43 Liên minh Hợp tác xã và DNNQD tỉnh 18 1.907 1.258 649 44 Hội Đông y 3 371 209 162 45 Hội Chữ thập đỏ 13 1.056 791 265 46 Hội Người mù 7 541 349 192 47 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 5 1.378 346 1.032 48 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 9 685 547 138 49 Chi cục Kiểm lâm 203 25.044 22.303 2.741 50 Trung tâm Tin học tỉnh 14 1.955 793 1.162 51 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 17 1.578 1.099 479 53 Chi cục Lâm nghiệp 12 1.276 1.099 177 54 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 15 1.285 1.000 285 55 Chi cục Bảo vệ môi trường 13 1.021 829 192 56 Ban Quản lý Dự án thủy lợi - thủy điện 1 38 35 3 57 Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp 470 0 470 58 Hỗ trợ hoạt động các Hội 8 3.677 1.403 2.274 - Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh 2 420 269 151 - Hội Người cao tuổi tỉnh 243 118 125 - Hội Khuyến học tỉnh 1 282 143 139 - Hội Nạn nhân chất độc Da cam 1 258 117 141 - Hội Kế hoạch hóa gia đình 1 350 0 350 - Hội Từ thiện 236 126 110 - Hội Làm vườn 2 293 112 181 - Câu lạc bộ Đường 9 198 118 80 - Hội Tù chính trị yêu nước 238 118 120 - Hội cựu Thanh niên xung phong 1 286 195 91 - Hội Y học 168 48 120 - Hội Luật gia 169 39 130 - Hội Di sản Văn hóa 80 0 80 - Hội Châm cứu 50 0 50 - Hội cựu Giáo chức 80 0 80 - Đoàn Luật sư 80 0 80 - Hội Chiến sỹ Thành Cổ 0 0 0 - Hội Khoa học kinh tế 80 0 80 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 80 0 80 - Câu Lạc bộ thể thao Người cao tuổi 86 0 86 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện tiền lương theo quy định. PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2014 Ghi chú TỔNG SỐ 760.636 I. CHI TRỢ GIÁ BÁO QUẢNG TRỊ 6.832 II. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN 16.790 1. Hội Văn học nghệ thuật 1.018 2. Tạp chí Cửa Việt 1.601 3. Sự nghiệp văn hóa 13.591 4. Kinh phí sáng tạo báo chí 580 Trung ương hỗ trợ - Hội Văn học nghệ thuật 480 - Hội Nhà báo 100 III. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 248.830 - Sự nghiệp giáo dục khối tỉnh 243.585 Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên: 3,980 tỷ đồng; 40% thu học phí: 5,970 tỷ đồng thực hiện tiền lương tăng thêm từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; đã tính bù học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP: 04 tỷ - Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú 5.245 Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2013 và nhu cầu năm 2014 IV. SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 58.730 1. Trường Cao đẳng Sư phạm 15.283 2. Trường Chính trị Lê Duẩn 6.595 3. Trường Trung học Nông nghiệp 3.356 4. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 927 5. Trường Trung học Y tế 3.566 6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 7.933 7. Nhà Thiếu nhi 1.231 8. Trường Trung cấp nghề 3.830 9. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 99 10. Liên minh Hợp tác xã và DNNQD 1.010 11. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 200 - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 200 12. Đào tạo Lào 3.000 13. Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 3.500 14. Đào tạo khác 2.100 Đào tạo nghề, cán bộ người dân tộc theo Nghị quyết số 06, 07; đào tạo trung cấp nghiệp vụ Trưởng Công an xã 15. Đào tạo theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND và Quyết định số 23/QĐ-UBND 5.900 16. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã 200 Trung ương hỗ trợ V. SỰ NGHIỆP Y TẾ 377.910 1. Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 278.531 Đã trừ 10% tiết kiệm: 5,518 tỷ đồng, 35% thu viện phí: 16,500 tỷ đồng để thực hiện tiền lương tăng thêm 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; chế độ phụ cấp trực phẫu thuật: 09 tỷ đồng 2. Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hoá gia đình 10.337 Thực hiện Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số 3. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 49.486 Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 4. Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 28.156 5. Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 6.400 6. Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 5.000 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg VI. SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 14.709 Bao gồm nghiên cứu khoa học, Quỹ phát triển sự nghiệp khoa học và 1.800 triệu Trung ương bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học Trong đó: - Kinh phí nghiên cứu khoa học 1.800 Trung ương bổ sung VII. SỰ NGHIỆP CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG 2.827 1. Văn phòng UBND tỉnh 630 1. Sở Thông tin và Truyền thông 1.827 2. Kinh phí Đề án 06 370 VIII. SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 12.386 IX. SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 1.299 1. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 738 2.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 561 X. SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 17.986 1. Chi bộ máy và kinh phí đảm bảo xã hội 9.015 2. Kinh phí thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo Quyết định số 290, Nghị định số 150, Quyết định số 62/2011 3.035 3. Chương trình giải quyết việc làm 2.800 Có kinh phí quản lý Ban Chỉ đạo 120 4. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1.914 Trong đó: đối ứng Chương trình bảo vệ trẻ em 500 + Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em 730 + Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 684 Trung ương hỗ trợ 5. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 200 6. Chương trình bình đẳng giới 350 - Kinh phí hoạt động 130 Vốn ngân sách địa phương - Chương trình quốc gia bình đẳng giới 220 Trung ương hỗ trợ 7. Kinh phí Ban Chỉ đạo ĐA đào tạo nghề 1956 97 8. Kinh phí Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh 50 9. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 351 Các cụ 90, 100 tuổi 10. Đề án phát triển nghề công tác xã hội 84 Trung ương hỗ trợ 12. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 90 Trung ương hỗ trợ XI. SỰ NGHIỆP CHIẾU BÓNG 2.337 1. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 2.337 Trong đó: theo đơn đặt hàng của Nhà nước 567 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy Chi sự nghiệp Tổng số 178.681 26.377 152.304 A. Sự nghiệp kinh tế 168.386 26.377 142.009 I. SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 58.326 24.468 33.858 1. Sự nghiệp lâm nghiệp 897 897 2. Chi cục Kiểm lâm 6.264 6.264 3. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư 8.308 4.386 3.922 4. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.812 652 1.160 5. Chi cục Bảo vệ thực vật 4.690 3.226 1.464 6. Chi cục Thú y 4.789 3.797 992 7. Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông - lâm 1.333 1.333 0 8. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão, lụt 4.780 1.196 3.584 9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 6.200 6.200 10. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 4.388 2.425 1.963 11. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 3.845 1.950 1.895 12. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 1.790 756 1.034 13. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2.776 1.809 967 14. Ban Quản lý Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 711 390 321 15. Trung tâm Giống thủy sản 1.897 678 1.219 16. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị 2.271 876 1.395 17. Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 1.575 994 581 II. SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2.710 806 1.904 1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.710 806 1.904 III. SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 19.505 19.505 1. Sửa chữa thường xuyên 8.098 8.098 2. Sửa chữa lớn 11.407 11.407 IV. SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN 11.162 1.103 10.059 1. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường 2.881 585 2.296 2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đất 2.865 518 2.347 3. Sở Tài nguyên và Môi trường 5.416 5.416 V. KINH PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THẨM ĐỊNH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 181 181 1. Sở Tài chính: 181 181 Trong đó: + Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 113 113 + Thẩm định miễn thu thủy lợi phí 68 68 VI. KINH PHÍ DUY TU, SỮA CHỮA HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU DU LỊCH 4.251 4.251 1. Ban Quản lý Khu kinh tế 4.120 4.120 Trong đó: + Kinh phí duy tu sửa chữa hạ tầng 3.780 3.780 + Kinh phí giám sát chất lượng môi trường khu công nghiệp 340 340 2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 131 131 VII. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH 710 710 1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 210 210 2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 500 500 VIII. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 1.500 1.500 IX. QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐÔ THỊ, ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 6.000 6.000 X. KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 45.438 45.438 XI. KINH PHÍ VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 403 403 XII. KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 500 500 XIII. KHOÁN KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN 8.700 8.700 XIV. KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 9.000 9.000 B. Sự nghiệp môi trường 10.295 10.295 1. Sở Tài nguyên và Môi trường 2.106 2.106 2. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường 8.189 8.189 Ghi chú: Đã bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở; phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2014 Tổng số 17.320 Trong đó: - Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 200 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 120 - Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào 8.000 - Chi khác 9.000 Trong đó: hỗ trợ Cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 200 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2014 Tổng số 30.455 1. Chi quốc phòng 21.481 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 12.161 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015 (theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010) 1.500 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 2.050 - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 7.270 2. Chi an ninh 5.689 - Công an tỉnh 3.389 Trong đó: - Có kinh phí trang cấp bảo vệ dân phòng toàn tỉnh 319 - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 2.300 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 3.285 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ quốc phòng gồm: chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên; chi đào tạo Xã Đội trưởng; kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo hậu cần địa phương; kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở; chi công tác quy tập mộ liệt sỹ; kinh phí mua Báo Quân đội nhân dân theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2011; kinh phí thực hiện Đề án nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015 (theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh); - Công an tỉnh có kinh phí mua trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và trang cấp bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/NĐ-CP; kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục an ninh - quốc phòng: 100 triệu đồng; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật Nhà nước: 90 triệu; kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo về nhân quyền: 90 triệu đồng; kinh phí phục vụ công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg: 90 triệu đồng. PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán năm 2014 Tổng số 1.760 1 Dự án vốn JICA 180 2 Dự án Agricord, Dự án Agriterra (Liên minh Hợp tác xã) 530 3 Dự án Bill gate 150 4 Đối ứng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 400 5 Dự án WB-FCPF 500 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2014 Ghi chú Tổng số 2.600 Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị 2.600 Bù lỗ doanh nghiệp công ích PHỤ LỤC SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014 (bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị Thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp năm 2014 Tăng thu thực hiện năm 2013 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, xã, phường năm 2014 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện 1 2 3 4 5 1. Thành phố Đông Hà 157.283 246.834 89.551 2. Thị xã Quảng Trị 28.389 125.196 96.807 3. Huyện Hải Lăng 22.242 259.347 237.105 4. Huyện Triệu Phong 31.802 301.295 269.493 5. Huyện Gio Linh 26.138 254.063 227.925 6. Huyện Vĩnh Linh 36.604 295.107 258.503 7. Huyện Cam Lộ 19.058 167.148 148.090 8. Huyện Đakrông 8.402 236.226 227.824 9. Huyện Hướng Hóa 31.622 346.368 314.746 10. Huyện đảo Cồn Cỏ 0 16.538 16.538 Tổng cộng 361.540 2.248.122 1.886.582 Ghi chú: - Số tăng thu 2013 (*) tạm tính, sẽ xác định chính thức và điều chỉnh lại trong kỳ báo cáo cải cách tiền lương tiếp theo trong năm 2014. PHỤ LỤC GIAO THU NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng trị Huyện Vĩnh Linh Huyện Gio Linh Huyện Cam Lộ Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Hướng Hóa Huyện Đakrông Huyện đảo Cồn Cỏ Tổng cộng 2.251.782 248.734 125.286 295.107 254.183 167.368 259.617 301.395 347.328 236.226 16.538 I THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 365.200 159.183 28.479 36.604 26.258 19.278 22.512 31.902 32.582 8.402 Trong đó: địa phương hưởng 361.540 157.283 28.389 36.604 26.138 19.058 22.242 31.802 31.622 8.402 1 Thu ngoài quốc doanh 192.970 85.200 15.000 17.120 16.640 8.900 10.600 12.790 21.000 5.720 2 Lệ phí trước bạ 71.100 37.350 3.520 8.340 3.640 2.780 3.520 4.260 6.650 1.040 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.790 2.100 200 170 110 70 60 80 4 Thu phí và lệ phí 9.210 3.430 230 700 1.000 690 700 590 1.170 700 Trong đó: - Phí Trung ương 3.270 1.900 90 120 200 100 100 760 - Phí tỉnh 390 20 170 200 - Phí huyện, xã 5.550 1.530 140 700 880 470 430 490 210 700 5 Thu cấp quyền sử dụng đất 63.300 18.083 8.129 8.504 2.658 5.678 5.562 11.702 2.532 452 6 Thu tiền thuê đất 6.800 3.600 250 550 1.150 200 200 750 80 20 7 Thuế thu nhập cá nhân 13.630 8.320 800 620 460 560 920 530 1.000 420 8 Thu khác 1.400 600 100 150 100 50 100 100 150 50 9 Thu tại xã 4.000 500 250 450 500 350 850 1.100 II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.886.582 89.551 96.807 258.503 227.925 148.090 237.105 269.493 314.746 227.824 16.538 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Tổng số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Gio Linh Huyện Vĩnh Linh Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Huyện Đảo Cồn Cỏ TỔNG SỐ 1.766.019 216.028 111.130 201.695 239.201 190.374 218.043 136.433 174.373 262.204 16.538 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 137.985 28.607 21.179 11.676 18.897 10.492 17.846 10.335 6.790 12.163 Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ theo tiêu chí 57.985 9.624 4.050 6.114 6.195 6.334 7.042 3.657 6.338 8.631 + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 51.985 9.624 3.450 4.614 4.995 5.734 5.542 3.657 6.338 8.031 + Thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 6.000 0 600 1.500 1.200 600 1.500 0 0 600 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 16.700 900 9.000 0 1.000 1.500 2.300 1.000 1.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 63.300 18.083 8.129 5.562 11.702 2.658 8.504 5.678 452 2.532 Trong đó: trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 17.821 6.321 1.041 1.756 850 3.983 3.870 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 1.598.120 182.992 88.233 186.401 216.627 176.685 196.662 123.906 164.457 245.986 16.171 1. Chi sự nghiệp kinh tế 57.700 14.455 7.795 4.170 3.461 3.772 5.028 4.270 3.947 6.178 4.624 2. Sự nghiệp môi trường 38.373 18.455 6.570 2.500 1.000 1.050 3.500 1.991 507 2.700 100 3. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 6.951 929 1.025 519 1.007 587 440 921 621 686 216 4. Chi sự nghiệp truyền thanh 7.799 869 481 651 493 566 838 355 1.943 1.427 176 5. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 4.863 787 270 527 597 495 504 341 559 648 135 6. Chi sự nghiệp giáo dục và đào 1.188.321 114.926 50.646 141.690 170.256 136.136 152.198 89.045 130.912 201.757 755 tạo và dạy nghề Trong đó: - Giáo dục 1.177.911 114.067 49.460 140.829 169.174 134.928 150.979 87.609 129.831 200.639 395 - Đào tạo và dạy nghề 10.410 859 1.186 861 1.082 1.208 1.219 1.436 1.081 1.118 360 7. Chi dân số 4.527 450 472 474 576 465 567 605 407 471 40 8. Chi đảm bảo xã hội 69.140 5.162 1.701 12.079 13.809 11.413 9.505 6.546 2.573 6.052 300 9. Chi quản lý hành chính 203.919 24.345 17.981 22.342 24.063 20.806 22.318 18.708 21.056 24.116 8.184 Trong đó: kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS 2.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 10. Chi quốc phòng - an ninh 13.166 2.024 1.072 1.071 978 1.052 1.389 858 1.595 1.527 1.600 - Chi quốc phòng 9.058 1.154 772 712 650 700 975 495 1.302 1.098 1.200 - Chi an ninh 4.108 870 300 359 328 352 414 363 293 429 400 11. Chi khác 3.361 590 220 378 387 343 375 266 337 424 41 III. DỰ PHÒNG 29.914 4.429 1.718 3.618 3.677 3.197 3.535 2.192 3.126 4.055 367 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2014. - Các lĩnh vực chi: giáo dục và đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp. - Chi sự nghiệp: sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý rác đường phố, cây xanh và hỗ trợ xử lý tại các bãi rác tập trung… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dấn 05; phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên Ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; - Chi dân số: cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp cựu chiến binh cơ quan; phụ cấp thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu/huyện) + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở; phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/NĐ-CP; + Tăng thêm thực hiện mức đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, trong đó đã tăng 01% BHXH theo lộ trình; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ huyện; - Đã hỗ trợ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Hỗ trợ nguồn mua xe phục vụ công tác theo Công văn số 124/HĐND-HCTCQT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh; - Các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh. PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Tổng số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Gio Linh Huyện Vĩnh Linh Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Tổng Số 482.103 30.806 14.066 57.652 62.094 63.689 77.064 30.715 61.853 84.164 I. CHI THƯỜNG XUYÊN 473.314 30.050 13.758 56.564 60.989 62.523 75.678 30.024 60.930 82.798 1. Chi bảo đảm xã hội 17.881 1.032 205 1.267 1.994 2.263 6.002 746 1.614 2.758 + Trợ cấp hưu xã 12.013 614 68 382 606 1.414 5.143 349 1.223 2.214 + Sự nghiệp xã hội khác 5.868 418 137 885 1.388 849 859 397 391 544 2. Sự nghiệp giáo dục 6.515 495 225 900 825 945 1.100 405 630 990 3. Sự nghiệp văn hóa - thông tin 5.364 537 142 546 657 632 908 540 511 891 Trong đó: kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 3.628 249 84 346 467 402 688 350 371 671 4. Sự nghiệp thể dục - thể thao 1.424 360 48 160 152 168 176 72 112 176 5. Sự nghiệp quốc phòng - an ninh 43.610 4.782 1.611 4.715 4.439 5.648 6.884 3.013 4.519 7.999 - Quốc phòng 36.187 2.512 1.049 4.326 4.093 4.893 5.708 2.565 4.126 6.915 - An ninh 7.423 2.270 562 389 346 755 1.176 448 393 1.084 6. Sự nghiệp kinh tế 19.221 1.609 571 2.080 2.352 2.916 3.030 1.544 1.884 3.235 7. Chi Quản lý hành chính 378.061 20.920 10.936 46.765 50.437 49.811 57.417 23.621 51.563 66.591 8. Chi khác 1.238 315 20 131 133 140 161 83 97 158 II. CHI DỰ PHÒNG 8.789 756 308 1.088 1.105 1.166 1.386 691 923 1.366 Ghi chú: - Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ yêu cầu thực tế để bố trí cho phù hợp với tình hình địa phương; - Chi xây dựng cơ bản được bố trí trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện; - Chi sự nghiệp giáo dục có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã bố trí các khoản chi theo chế độ, chính sách của Trung ương và tỉnh: + Phụ cấp cấp ủy viên theo Quyết định số 169/QĐ-TW; chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn, bản; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh, và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Kinh phí giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KHĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính (04 triệu đồng/xã); + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ Trung tâm Học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Bảo hiểm xã hội tăng thêm 01% theo lộ trình của Luật Bảo hiểm; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh. Số thay đổi do thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được xác định trong năm 2014 theo quy định; + Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị, xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính: 02 triệu đồng/chi hội; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012; + Chi khác của Mặt trận, đoàn thể: 07 triệu/xã, phường, thị trấn; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ xã.