2068/QĐ-UBND

Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2011 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2068/QĐ- UBND Hưng Yên , ngày 12 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật T ổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên; Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh k hóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2012 cho các sở, b an, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý (Theo các phụ lục chi tiết đính kèm) . Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tỉnh và các đơn vị kinh tế, xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./ . Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy ; - Thường trực HĐND tỉnh ; - Các thành viên UBND tỉnh; - Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; - Các Ban và Văn ph ò ng Tỉnh ủy ; - Các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; - HĐND các huyện, thành phố; - Như điều 3; - Lãnh đạo và các CV Văn phòng; - Trung tâm Tin học-Công báo; - Lưu VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thông KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỦ Y SẢN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2 011 của UBND tỉnh Hưng Yên) S ố TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú */ GIÁ TRỊ SX NÔNG NGHIỆP VÀ TH ỦY SẢN Tỷ đồng 3.710 Trong đó: - Nông nghiệp “ 3.445 + Trồng trọt “ 1.900 + Chăn nuôi “ 1.445 + Dịch vụ nông nghiệp “ 100 - Th ủy sản “ 265 A TRỒNG TRỌT 1 Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 108 . 939 Trong đó: Cây vụ đông “ 14.500 2 Tổng sản lượng lương thực Tấn 571.255 Trong đó: + Thóc - 518.185 + Ngô - 53.070 3 Diện tích cây l ươ ng thực có hạt Ha 89.050 - Lúa cả năm Ha 80.350 Năng suất Tạ/ha 64,5 Sản lượng T ấ n 518.185 Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao Ha 44.197 + Lúa đông xuân Ha 40.030 Năng suất Tạ/ha 67,0 Sản lượng T ấ n 268.201 Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao Ha 22.017 + Lúa mùa Ha 40.320 Năng suất Tạ/ha 62,0 Sản lượng Tấn 249.984 Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao Ha 22.180 - Ngô cả năm Ha 8.700 Năng suất Tạ/ha 61,00 Sản lượng Tấn 53.070 Trong đó: Diện tích ngô đông Ha 4.000 4 Diện tích cây có bột Ha 1.585 - Khoai lang cả năm “ 1.300 Năng suất Tạ/ha 155 Sản lượng Tấn 20.098 5 D i ện tích cây thực phẩm Ha 11.485 - Rau các loại Ha 11.000 + Cải các loại Ha 2.250 Năng suất Tạ/ha 222 Sản lượng Tấn 49.950 + Khoai tây Ha 915 Năng suất Tạ/ha 160 Sản lượng Tấn 14.640 + Cà chua Ha 560 Năng suất Tạ/ha 310 Sản lượng Tấn 17.360 + Các loại rau khác Ha 7.275 - Đậu các loại Ha 485 Năng suất Tạ/ha 20,0 Sản lượng Tấn 970 6 Diện tích cây công nghiệp Ha 4.621 - Lạc cả năm Ha 1.040 Năng suất Tạ/ha 32,0 Sản lượng Tấn 3.328 - Đậu tương cả năm Ha 3.500 Năng suất Tạ/ha 27,00 Sản lượng Tấn 9.300 Trong đó: Đậu tương đông Ha 2.130 Năng suất Tạ/ha 19,0 Sản lượng Tấn 4.047 7 Diện tích cây hàng năm khác Ha 2 . 198 - Diện tích cây dược liệu Ha 900 - Diện tích cây làm thức ăn gia súc “ 180 - Diện tích vườn hoa, cây cảnh “ 1.100 8 Diện tích cây dâu Ha 250 9 Diện tích cây ăn quả Ha 6.610 Trong đó: + Nhãn, v ả i “ 2.500 + Cây ăn quả khác “ 4.110 10 Trồng cây nhân dân (trồng mới) 1.000 cây 150 - Cây lấy gỗ, lấy bóng mát “ 40 - Cây ăn quả “ 110 B CHĂN NUÔI: 1 Tổng đàn trâu nghé Con 2.450 2 Tổng đàn bò bê “ 48.200 Trong đó: Bò cao sản “ 45.790 3 Tổng đàn lợn (trừ l ợn sữa) “ 718.000 Trong đó: - Đàn lợn nái “ 68.000 - Đàn lợn thịt “ 650.000 * Lợn hướng nạc 550.000 4 Tổng đàn gia cầm 1.000 con 8.250 5 Sản phẩm chăn nuôi - Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng Tấn 97.500 - Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng “ 2.840 - Sản lượng thịt gia cầm xuất chu ồ ng “ 25.500 - Sản lượng sữa tươi “ 2.760 - Sản lượng kén tằm “ 240 - Sản lượng trứng gia cầm Triệu quả 243 C NGÀNH THỦY SẢN - Diện tích nuôi trồng th ủy sản Ha 4.700 - T ổ ng sản lượng th ủy sản Tấn 29.500 Trong đó: Sản lượng nuôi trồng T ấ n 28.900 - Sản lượng cá bột sản xuất Triệu con 900 - Sản lượng th ủy đặc sản Tấn 7 KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2 011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Các huyện, thành phố Diện tích gieo trồng Diện tích cây dược liệu (ha) Sản lượng lương thực có hạt (tấn) Sản lượng cây trồng khác (tấn) Tổng số Tr. Đó: Cây vụ đông Tổng số Trong đó: Lạc Đậu tương Đậu các loại Thóc Ngô Toàn tỉnh 108.939 14.500 900 571.255 518.185 53.070 3.328 9.300 970 1- Thành phố Hưng Yên 3.300 700 - 14.968 11.000 3.968 475 210 200 2- Huyện Văn Lâm 7.800 750 100 43.968 43.000 968 180 1.350 80 3- Huyện Mỹ Hào 8.600 250 - 50.009 50.000 9 - - - 4- Huyện Yên Mỹ 10.549 1.000 50 55.200 53 . 610 1.590 265 1.150 - 5- Huyện Khoái Châu 14.850 2.900 600 64.295 48.475 15.820 1.748 3.780 560 6- Huyện Văn Giang 5.000 1.200 100 21.560 18.600 2.960 67 560 60 7- Huyện Ân Thi 18.600 1.800 - 105.600 104.000 1.600 - 70 - 8- Huyện Kim Động 14.440 2.400 - 80.080 63.000 17.080 515 820 - 9- Huyện Tiên Lữ 12.800 1.800 50 65 . 600 60.000 5.600 40 480 - 10- Huyện Phù Cừ 13.000 1.700 69.975 66.500 3.475 38 880 70 KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN N Ă M 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2 011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Các huyện, thành phố Tổng đàn Diện tích nuôi thả cá (ha) Sản lượng (tấn) Đàn lợn (con) Đàn trâu (con) Đàn bò (con) Đàn gia cầm (1.000 con) Th ị t hơi XC Thịt gia cầm Sản lượng th ủy sản Toàn tỉnh 718.000 2.450 48.200 8.250 4.700 97.500 25.500 29.500 1- Thành phố Hưng Yên 24.500 45 3.750 420 125 4.010 880 600 2- Huyện Văn Lâm 49.000 450 2.500 600 220 7.850 2.200 600 3- Huyện Mỹ Hào 50.500 635 1.500 670 392 9.640 4.200 1.450 4- Huyện Yên Mỹ 130.000 130 3.700 990 345 11.550 1.680 3.100 5- Huyện Khoái Châu 110.000 90 4.900 1 . 000 800 15.930 2.800 4.550 6- Huyện Văn Giang 89.000 50 1.550 190 531 14.400 740 3 . 800 7- Huyện Ân Thi 67.000 620 5.200 1.100 550 8.900 3.100 3.700 8 - Huyện Kim Động 51.000 120 10.000 930 337 7.000 2.600 2.200 9- Huyện Tiên Lữ 78.000 310 8.100 1.250 550 9.620 4.500 3.200 10- Huyện Phù Cừ 69.000 - 7.000 1.100 850 8.600 2.800 6.300 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Ghi chú 1. Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ đ ồ ng 26.700 - Khu vực kinh tế nhà nước “ 2.280 + Trung ương “ 2.265 + Địa phương “ 15 - Khu vực ngoài quốc doanh “ 14.620 + Ti ể u thủ công nghiệp “ 1.930 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài “ 9.800 2 . Sản phẩm chủ yếu - Gạch nung các loại Triệu viên 600 - Qu ầ n áo các loại Triệu chiếc 195 - Giấy các loại xuất khẩu 1.000 đôi 5.200 - Bia hơi 1.000 lít 25.000 - Sản xuất phụ tùng xe máy 1.000 bộ 2.600 - L ắ p ráp xe máy 1.000 chiếc 200 - Sản xuất và lắp ráp ti vi 1.000 cái 820 - Bánh, mứt, kẹo Tấn 20.500 - Bàn gh ế nội thất 1.000 bộ 450 - Ố ng thép 1.000 t ấn 150 - Thép cán các loại “ 870 - Phôi thép “ 250 - Mì ăn li ề n Tấn 9.500 - Thức ăn gia súc 1 . 000 Tấn 300 - Ô tô Chiếc 7.200 - Đi ề u hò a nhiệt độ 1.000 chiếc 115 3. Giá trị SXCN tiểu thủ công nghiệp Tỷ đồng 1.930 - Thành phố Hưng Yên “ 190 - Huyện Văn Lâm “ 450 - Huyện Mỹ Hào “ 160 - Huyện Yên Mỹ “ 250 - Huyện Khoái Châu “ 190 - Huyện Văn Giang “ 80 - Huyện Â n Thi “ 125 - Huyện Kim Động “ 125 - Huyện Phù Cừ “ 145 - Huyện Tiên Lữ “ 215 KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Ghi chú 1. Tổng mức bán lẻ xã hội Tỷ đồng 15.000 2. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu - Ti vi Chiếc 63.500 - Lương thực Tấn 102.000 - Thịt lợn hơi “ 70.500 - Bánh kẹo các loại “ 6.500 - Giấy vở học sinh Tấn 1.000 - Xăng dầu Triệu lít 103 . 000 - Sắt thép Tấn 25.000 - Xi măng “ 65.000 - Quần áo may sẵn 1.000 chiếc 190.500 3. Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 850 - Trung ương và FDI “ 410 - Địa phương “ 440 4. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu - Quần áo may sẵn 1.000 chiếc 190.000 - Giày, dép các loại 1.000 đôi 5.200 - Mây tre đan 1.000 chiếc, bộ 7.500 - Ti vi 1.000 chiếc 150 - Thìa, dĩa, dao các loại 1.000 bộ 45.000 5. Vận tải hành khách và hàng hóa - Khối lượng hàng hóa vận chuyển Triệu Tấn 14,5 - Khối lượng hàng hóa luân chuyển Triệu.T.Km 550 - Hành khách vận chuyển Triệu người 7,0 - Hành khách luân chuyển Triệu Ng.Km 530 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi ch ú I GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2012-2013 1 Giáo dục mầm non Cháu 60.500 - Số vào nhà trẻ nt 15.500 - Số vào mẫu giáo nt 45.000 2 Giáo dục phổ thông Học sinh 180.800 2.1 Tiểu học nt 79.000 - Số học sinh lớp 1 nt 16.800 2.2 Trung học cơ sở nt 64.000 - Số học sinh lớp 6 nt 15.200 2.3 Trung học phổ thông nt 37.800 - Tổng số học sinh công lập nt 30.800 - Tổng số học sinh ngoài công lập nt 7.000 + S ố học sinh lớp 10 công lập nt 10.000 + Số học s i nh lớp 10 ngoài công lập nt 3.000 3 Trường đạt chuẩn quốc gia Trường 46 - Mầm non nt 12 - Tiểu học nt 12 - Trung học cơ sở nt 17 - Trung học phổ thông nt 5 4 Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Học sinh 13.000 5 Giáo dục thường xuyên Học viên 3.000 - Bổ túc văn hóa THPT nt 2.700 6 Dạy nghề Học viên 6.000 II Y TẾ, DÂN S Ố VÀ LAO ĐỘNG 1 Tổng số giường bệnh Giường 3.145 - Tuyến tỉnh nt 1. 480 - Tuyến huyện nt 855 - Tuyến xã, phường, thị trấn nt 810 2 Số Bác sĩ/1 vạn dân Bác sĩ 5,5 3 Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế % 96 Theo chuẩn cũ 4 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi % 15 5 Tỷ lệ t ă ng dân số tự nhiên % 0,90 6 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,20 7 Tỷ lệ hộ nghèo % 7 8 Số lao động được tạo việc làm Người 24.000 9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 46 III VĂN HÓA , THỂ THAO - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 1 Số bản sách trong thư viện tỉnh Bản sách 100.000 2 Số buổi biểu diễn nghệ thuật Buổi diễn 170 3 Số buổi chiếu phim Buổi chiếu 720 4 Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa % 75 5 Tỷ lệ dân số tập TDTT thường xuyên % 25 6 Tổng số huy chương quốc gia Huy chương 75 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên TT Đơn vị , cơ sở đào tạo Kế hoạch năm 2012 Gh i chú (Tuyển mới) Tuyển mới Tốt nghiệp Tổng số Sơ cấp/ nghề Trung cấp Cao đẳng Đại học Cao học Bồi dưỡng Tổng số Sơ cấp/ nghề Trung cấp Cao đẳng Đại học Cao học Bồi dưỡng Tổng số: 21.331 4.930 2.590 1.980 1.680 70 10.081 17.929 4.650 1.992 410 778 18 10.08 1 1 Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh 7.241 0 200 110 80 0 6.851 7.096 0 116 129 0 0 6.851 Cao cấp LLCT: 110; Liên kết đào tạo ĐH: 80 2 Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên 1.930 0 0 1.080 690 40 120 263 0 0 101 42 0 120 Liên kết đào tạo CĐ: 600; ĐH: 690; CH: 40; Ngành học ngoài sư phạm CĐ: 150 3 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên 1.950 0 950 300 0 0 700 1.655 0 955 0 0 0 700 Liên kết đào tạo CĐ: 100 4 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 610 50 130 60 0 0 370 480 0 80 30 0 0 370 Liên kết đào tạo CĐ: 60 5 Trường Trung cấp KTKT Tô Hi ệ u 1.860 700 680 140 140 0 200 1.560 650 540 60 110 0 200 Liên kết đào tạo: CĐ: 140; ĐH: 140 6 Trường Trung cấp Nghề Hưng Yên 1.140 500 550 90 0 0 0 861 500 271 90 0 0 0 Liên kết đào tạo CĐ nghề: 90 7 Trường Trung cấp Nghề GTVT 3.670 3.500 30 0 50 0 90 3.620 3.500 30 0 0 0 90 Đào tạo lái xe: 3500 8 Trường Nghiệp vụ Thể d ục thể thao 380 180 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 200 Đào tạo luân huấn 180 VĐV 9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 1.170 0 0 0 320 0 850 1.058 0 0 0 190 18 850 Tổ chức liên kết đào tạo 10 Trung tâm GDTX Phố Nối 1.380 0 50 200 400 30 700 1.136 0 0 0 436 0 700 Tổ chức liên kết đào tạo Ghi chú: Đơn vị tổ chức đào tạo liên kết b á o cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tuyển sinh. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2012 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦ Y LỢI, THOÁT NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) I. Kế hoạch thu S ố TT Khoản mục thu D i ện tích phục vụ (ha) Thành tiền (tr.đồng) Ghi chú Tổng số 111.498 69.662 1 Vụ đông xuân 60.793 35.225 2 Vụ mùa 48.550 32.047 3 Nuôi trồng th ủy sản 1.377 2.140 4 Thu khác cây ăn quả, CN 778 250 II. Kế hoạch chi Số TT Khoản mục chi Thành tiền (tr. đồng) Tỷ lệ chi so với thu (%) Ghi chú Tổng số 71.628 100,00 1 Tiền điện 10.250 14,31 2 Sửa chữa lớn 3.450 4,8 3 Sửa chữa thường xuyên 4.988 6,96 4 Trích KHCB tài sản cố định 1.350 1,88 5 Thuế các loại 153 0,21 6 Lương 30.663 42,81 7 BHXH-BHYT-BHTN-Chi phí CĐ 6.667 9,31 8 Quản lý xí nghiệp + phân xưởng 3.110 4,34 9 Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng 5.110 7,13 10 Chi phòng ch ố ng lụt, bão 400 0,56 11 Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học 400 0,56 12 Chi bảo hộ, LĐ, bảo vệ công trình 500 0,70 13 Chi ăn ca 4.187 5,85 14 Chi mua nguyên, nh i ên liệu vận h à nh 400 0,56 Ghi chú: - Ngân sách tỉnh hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên KTCT th ủy lợ i và thoát nước thành phố Hưng Yên là 1.966 triệu đồng qua ngân sách thành phố Hưng Yên. - Kế hoạch chi của Công ty TNHH một thành viên KTCT th ủy lợi tỉnh Hưng Yên chưa tính phần tiền điện tiêu úng và chống hạn vượt định mức và tu sửa máy bơm 8.000 m 3 /h. KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị : triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2012 TW giao ĐP giao 1 2 3 4 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.457.000 4.632.000 A Tổng các khoản thu cân đố i NSNN 4.450 . 000 4.625.000 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.550.000 3.725.000 1 Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 300.000 330.000 - Thuế giá trị gia tăng 209.500 239.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.000 90.000 - Thuế tài nguyên 100 100 - Thuế môn bài 250 250 - Thu khác 150 150 2 Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 11.000 15.000 - Thuế giá trị g i a tăng 8.200 10.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.500 4.000 - Thuế tài nguyên 40 50 - Thuế môn bài 90 90 - Thu khác 170 160 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 550.000 570.00 0 - Thuế giá trị gia tăng 324.500 334.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 215.000 225.000 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa , DV trong nước 450 450 - Thuế tài nguyên 5.00 0 5.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.500 2.500 - Thuế môn bài 550 550 - Các khoản thu khác 2.000 2.000 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.587.000 1.630.000 - Thuế giá trị g i a tăng 783.000 825.550 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 491.000 491.000 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa , DV trong nước 300.000 300.000 - Thuế tài nguyên 600 600 - Thuế môn bài 9.500 9.850 - Thu khác ngoài quốc doanh 2.900 3.000 5 Lệ phí t rước bạ 110.000 110.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 220.000 230.000 7 Thu p h í bảo vệ mô i trường (xăng dầu...) 55 . 000 55.000 8 Thu phí và lệ phí 18.000 18.000 - Phí, lệ phí trung ương 1 .500 1 .500 - Phí, lệ phí địa phương 1 6.500 1 6.500 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.000 24.000 10 Thu tiền sử dụng đất 600.000 600.000 11 Thu tiền thuê m ặ t đất, m ặ t nước 50.000 60.000 12 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS... của NSX 16.000 70.00 0 Tr.đó: Tính cân đối ngân sách 16.000 16.000 13 Thu khác ngân sách 13.000 13.000 II Thu từ hoạt động XNK do Hả i quan thu 900.000 900.000 - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK 280.000 280.000 - Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu 620.000 620.000 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 7.000 7.000 1 Thu xổ số kiến thiết 7.000 7.000 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Tổng s ố Trong đó NS tỉnh NS huyện NS xã 1 2 3 4 5 6 T Ổ NG SỐ 4.295.495 2.205.129 1.530.876 559.490 A CHI CÂN Đ Ố I NSNN 4.288.495 2.198.129 1.530.876 559.490 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.187.111 769.721 210.441 206.949 1 Chi XDCB tập trung 311.100 248.300 62.800 Tr.đó: trả nợ tiền v a y N H phát triển 30.000 30.000 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600.000 285.000 117.000 198 . 000 Tr .đ ó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT 150.000 150.000 3 TW BS các công trình, dự án quan trọng 184.421 184.421 Tr . đ ó : Vốn ngoài nước 50.000 50.000 4 Hỗ t r ợ các DN cung cấp HH, DV công ích 2.000 2.000 5 Chi từ nguồn tăng thu 89.590 50.000 30.641 8.949 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2.883.174 1.296.538 1.252.704 333.932 1 Ch i tr ợ giá 5.400 5.400 2 SN kinh tế 304.614 230.717 69.067 4.830 2.1 SN giao thông 61.363 31.820 27.933 1.610 2.2 SN nông nghiệp, th ủy lợi, phòng chống LB 191.441 168.897 20.934 1.610 Tr.đó: Bù th ủy l ợi phí 110.512 110.512 2.3 SN kinh tế khác 51.810 30.000 20.200 1.610 3 SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.057.365 335.389 718.756 3.22 0 3.1 SN Giáo dục 979.405 266.836 709.349 3.220 3.2 SN Đào tạo và dạy nghề 77.960 68.553 9.407 4 SN Y tế 367.746 299.455 65.071 3.220 5 SN Khoa học 16.523 16.523 6 SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch 41.474 24.826 10.618 6.030 7 SN Phát thanh - Truyền hình 25.050 12.744 8.640 3.666 8 SN Môi trường 100.331 32 . 772 67.559 9 SN Đảm bảo xã hội 205.314 35.174 135.730 34.410 10 Ch i quản lý hành chính 606.861 213.261 147.812 245.788 10.1 Quản lý nhà nước 336.316 120.791 86.24 6 129.279 10.2 Đảng 141.608 58.089 40.357 43.16 2 10.3 Tổ chức chính trị - xã hộ i 115.498 23.508 19.490 72.500 10.4 Hỗ trợ hộ i , đoàn thể 13.439 10.873 1.719 847 11 Chi an ninh qu ố c phòng 109.859 62.510 23.801 23.548 11.1 An ninh 24.406 8.350 2.688 13.368 11.2 Quốc phòng 85.453 54.160 21.113 10.180 12 Chi khác ngân sách 36.637 27.767 5.650 3.220 13 Ch i mục tiêu xã 6.000 6.000 T.đ ó : Tập huấn kế toán, chủ tài khoản xã 500 trđ. III QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 IV DỰ PHÒNG 119 . 970 73.220 37.090 9.660 V CHI TẠO NGU Ồ N CẢI CÁCH T.LƯƠNG 97.240 57.650 30.641 8.949 B CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC Đ Ể LẠI QUẢN L Ý QUA NSNN 7.000 7.000 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 7.000 7.000 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦ U TƯ XDCB NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Nguồn vốn ngân sách tập trung và xổ s ố kiến thiết) (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên dự án Địa đ i ểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Kế hoạch vốn năm 2012 Tổng số Trong đó Gh i chú Nguồn NSTT Nguồn XSKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ỔNG SỐ 267.800 263.800 4.000 1 NGÀNH THỦY LỢI 30.200 30.200 0 a Công trình chuyển tiếp 25.200 25.200 0 1 Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên H.KC 3 máy 2400- 3,5 và 1 máy 1950-4,5 2009-2011 1.500 1.500 0 2 Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động H. KĐ 5 máy loại 2400-3,5 2010-2011 3.200 3.200 0 3 Xây dựng các công trình trên sông Đống Lỗ-Tính Linh KĐ-TPHY 1270 ha 2009-2011 2.000 2.000 0 4 Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Vinh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên H. MH 328 ha 2011-2013 8.000 8.000 0 5 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Uyển, huyện Khoái Châu H. KC 704 ha 2010-2011 1.900 1.900 0 6 Cải tạo, nạo vét sông 5 xã, huyện Khoái Châu H. KC 325 ha 2010-2011 600 600 0 7 Dự á n đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên H. MH 676 ha 2011-2013 3.000 3.000 0 8 Dự án đầu tư xây dựng công trình di chuyển kênh Trần Thành Ngọ, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên H. MH 6792 m 2009-2012 5.000 5.000 0 b Công trình đầu tư mới 5.000 5.000 0 1 Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Chợ Gạo, thành phố Hưng Yên TPHY 661 m 2012-2014 5.000 5.000 0 II NGÀNH GIAO THÔNG 68.200 68.200 0 a Công trình chuyển tiếp 51.700 51.700 0 1 Công tr ình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Km 1 5-Km 18 huyện Khoái Châu (GĐ 1 ) H. KC 3.000m 2009-2011 3.000 3.000 0 2 Công trình: Cải tạo, nâng cấp nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B H.KĐ 2010-2012 2.700 2.700 0 3 Dự án cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 - Km5+200 (Dốc Kênh - C ầu Khé), huyện Khoái Châu H.KC 3200m 2011-2013 6.000 6.000 0 4 Xây dựng cầu Ngọc Lịch, huyện Văn Lâm H. VL 78,2m 2011-2013 4.000 4.000 0 5 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Minh Châu-Lý Thường Kiệt- Đào Dương H. YM 5287m 2011-2013 6.000 6.000 0 6 Trả nợ vốn vay Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư cho giao thông nông thôn) 30.000 30.000 0 b Công trình đầu tư mới 16.500 16.500 0 1 Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km8+500-Km 1 1+115 (Bô Thời- Xuân Trúc) H. KC 2612 m 2012-2014 4.000 4.000 0 2 Xây dựng cầu Xi trên đường 208B, huyện Kim Động H. KĐ 2012-2014 5.000 5.000 0 3 Tuyến đường bộ nối đường trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với ĐT 281 tỉnh Bắc Ninh MH-VL 1901,9 m 2012-2014 5.000 5.000 0 4 Cải tạo, nâng cấp đường 205D (đoạn từ Km 1 4+100 đến Km 15+600) H. KC 1.500m 2012-2013 2.500 2.500 0 III NGÀNH Y TẾ 36.500 36.500 0 a Công trình chuyển tiếp 36.500 36.500 0 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên (Giai đoạn I và II) TPHY 160 giường 2010-2013 5.000 5.000 0 2 Nhà kỹ thuật n g hiệp vụ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên TPHY 1600 m 2 2011-2012 2.000 2.000 0 3 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh viện y học cổ truyền TPHY 150 giường 2011-2013 5.000 5.000 0 4 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa Phố nối (giai đoạn II) H.MH 600 giường 2011-2015 5.000 5.000 0 5 Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế, bệnh viện S ả n - Nhi tỉnh HY H. KĐ 2011-2015 5.000 5.000 0 6 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ân Thi H. ÂT 90 giường 2008-2011 1.500 1.500 0 7 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ H. TL 90 giường 2008-2012 4.000 4.000 0 8 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ H. PC 60 giường 2010-2014 4.000 4.000 0 9 Xây dựng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên (hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ HC, Nhà điều trị, công trình phụ trợ) TPHY 2640 M2 2010-2014 5.000 5.000 0 IV NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 43.400 39.400 4.000 a Công trình chuyển tiếp 34.900 30.900 4.000 1 Nhà lớp học Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ H.TL 1771 m 2 sàn 2009-2011 1.000 0 1.000 2 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi H.ÂT 1409 m 3 2010-2012 5.000 5.000 0 3 Xây dựng Nhà hội trường kết hợp với thư viện và nhà ăn kết hợp câu lạc bộ sinh viên, trường Trung cấp nghề Hưng Yên TPHY 1998 m 2 sàn 2010-2012 2.500 2.500 0 4 Đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối (giai đoạn I) H.YM 1626 m2 sàn 2010-2012 6.000 6.000 0 5 Nhà lớp học và phòng làm việc các khoa: Xã hội, Mầm non, Nhạc họa, Bồi dưỡng giáo viên và chuẩn hóa giáo viên và Phá dỡ Nhà lớp học A3, B7, B9 cũ - Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên TPHY 3.072 m2 2010-2012 4.000 4.000 0 6 Nhà lớp học bộ môn và phục vụ học tập Trường THPT Yên Mỹ H.YM 1000 m2 2010-2011 2.000 0 2 . 000 7 Xây dựng hệ thống giao ban điện tử tỉnh Hưng Yên Tỉnh HY Tỉnh HY 2011-2012 2.600 2.600 0 8 Cải tạo, nâng cấp nhà nội trú và xây dựng mới xưởng may Trường phục hồi chức năng, huyện Tiên Lữ H. TL 972 m2 sàn 2011-2012 2.000 2.000 0 9 Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tỉnh HY 10 huyện, TP. 2011-2012 1.000 1.000 0 10 Xưởng thực hành nghề hàn công nghệ cao, nguội, sửa chữa máy công cụ và cắt gọt kim loại trường Trung cấp nghề Hưng Yên TPHY 1674 m2 sàn 2011-2013 3.000 3.000 0 11 Xây dựng Trường nghiệp vụ Văn hóa- Thông tin tỉnh Hưng Yên TPHY 5170 m2 20 0 9-2012 1.500 1.500 0 12 Xây dựng nhà lớp học trường THPT Nghĩa Dân H.KĐ 772 m2 2011-2012 1.300 300 1.000 13 Đối ứng dự án nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên TPHY 14425 m2 2009-2011 3.000 3.000 0 b Công trình đầu tư mới 8.500 8.500 0 1 Cải tạo, nâng cấp trường T H PT chuyên Hưng Yên TPHY Xây mới 2700 m2 và sửa chữa 2012-2015 7.000 7.000 0 2 Trường THPT Minh Châu (giai đoạn II) H.YM 2811 m2 2012-2014 1.500 1.500 0 V NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO 17.500 17.500 0 a Công trình chuyển tiếp: 5.000 5.000 0 1 Trạm tiếp sóng đài truyền hình tỉnh H.KC 4989 m2 2009-2012 2.000 2.000 0 2 Nhà văn hóa huyện Ân Thi H.ÂT 1020 m2 2011-2012 3.000 3.000 0 b Công trình đầu tư mới 12.500 12.500 0 1 Xây dựng Bảo tàng tỉnh Hưng Yên TPHY 5488 m2 2012-2015 4.000 4.000 0 2 Thư viện tỉnh TPHY 6.300 m2 2012-2015 8.000 8.000 0 3 H ỗ trợ xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân Phó Đức Chính H.VG 80 m2 2012-2012 500 500 0 VI NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 36.000 36.000 0 a Công trình chuyển tiếp 23.500 23.500 0 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ TP HY 812 m2 2010-2011 1.000 1.000 0 2 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HY 2180m2 2010-2012 4.000 4.000 0 3 Cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc Sở Xây dựng Hưng Yên TPHY 799 m2 2010-2012 1.000 1.000 0 4 Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hưng Yên TPHY 1500 m2 2010-2013 2.000 2.000 0 5 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương TP HY 2010-2012 500 500 0 6 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tr a tỉnh. TP HY 2010-2012 1.000 1.000 0 7 Nhà làm việc khối cơ quan Huyện ủy huyện Tiên Lữ H. TL 1620 m2 2011-2012 4.000 4.000 0 8 Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Sở Y tế Hưng Yên TPHY 868 m2 2011-2012 2.000 2.000 0 9 Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Hưng Yên TPHY 2010-2012 2.000 2.000 0 10 Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Phù Cừ H. PC 255 m2 2010-2011 1.000 1.000 0 11 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hội nghị tỉnh TPHY 14075 m2 2011-2015 5.000 5.000 0 b Công trình đầu tư mới 12.500 12.500 0 1 Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Tài chính TPHY 1.340 m2 2012-2013 3.000 3.000 0 2 Nhà làm việc liên cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT THHY 1.828 m2 2012-2014 2.500 2.500 0 3 Trụ sở làm việc Đảng ủy kh ố i Dân chính Đảng tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh TPHY 2.514 m2 2012-2014 5.000 5.000 0 4 Trụ sở làm việc Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo Hưng Yên TPHY 1385 m2 2012-2014 2.000 2.000 0 VII CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, HỖ TRỢ AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC 8.600 8.600 0 a Công trình chuyển tiếp 8.600 8.600 0 1 Phân đội sẵn sàng chiến đấu TPHY 1677 m2 2010-2011 600 600 0 2 Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh TPHY 27.356 m2 2010-2014 5.000 5.000 0 3 Hỗ trợ xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Kim Động H.KĐ 2010-2012 1.000 1.000 0 4 Kho tàng bến bãi chứa phương tiện vật tư cho nhiệm vụ SSCĐ-PCLB và tìm kiếm cứu nạn - Bộ CHQS tỉnh H. TL 5171 m2 2010-2012 1.000 1.000 0 5 Hỗ trợ đầu tư XD Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào H. MH 2010-2011 1.000 1.000 0 VIII HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN 27.400 27.400 0 a Hỗ trợ các đề án: 15.000 15.000 0 1 Đề án xây dựng nông thôn mới (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết) Tỉnh HY 5.000 5.000 0 2 Đề án phát triển kinh tế vũng bãi (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết) Tỉnh HY 5.000 5.000 0 3 Đề án phát triển giao thông nông thôn (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết) 5.000 5.000 0 b Chuẩn bị đầu tư: 5.000 5.000 0 1 Xây dựng tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh TPHY 500 500 0 2 Dự án thành phần của Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch TPHY 1.500 1.500 0 3 Khu liên hiệp thể dục, thể thao tỉnh TPHY 400 400 0 4 Nhà làm việc Thành ủy thành phố Hưng Yên TPHY 300 300 0 5 Nhà làm việc HĐND và UBND thành phố Hưng Yên TPHY 300 300 0 6 Nhà Văn hóa huyện Kim Động H. KĐ 300 300 0 7 Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới nhà làm việc Huyện ủy Phù Cừ H. PC 300 300 0 8 Nhà làm việc UBND huyện Phù Cừ H. PC 300 300 0 9 Trụ sở làm việc và phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh TPHY 300 300 0 10 Các dự án chuẩn bị đầu tư khác 800 800 0 c Thanh toán các công trình đã quyết toán 4.000 4.000 0 d Dự phòng 3.400 3.400 0 KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2012 (Kèm theo Q u yết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên dự án Đ ị a điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng s ố Trong đó Nguồn NSTT Ngu ồ n XSKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 37.500 34.500 3.000 I Khối các trường THPT 19.500 19.500 0 a Công trình chuyển tiếp 17.500 17.500 0 1 Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà lớp học Trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm H.VL 1310 m2 2009-2011 1.500 1.500 0 2 Trường THPT Nghĩa Dân, huyện Kim Động (Giai đoạn 1) H.KĐ 1370 m2 2009-2011 2.000 2.000 0 3 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Khoái Châu (Hạng mục: Nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn và CTPT) H.KC 2630 m2 2010-2012 1.000 1.000 0 4 Nhà đa năng và các hạng mục phụ tr ợ trường THPT Dương Quảng Hàm H.VG 4292 m2 sàn 2010-2012 1.724 1.724 0 5 Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Văn Lâm H.VL 1718 m2 sàn 2010-2012 1.276 1.276 0 6 Trường THPT Nguyễn Siêu (GĐII) (Nhà bộ môn+công trình phụ trợ) H.KC 2784 m2 2011-2013 2.500 2.500 0 7 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Kim Động (hạng mục Nhà lớp học bộ môn, cải tạo khối nhà 3 tầng 18 phòng học) H.KĐ 1055 m2 sàn 2011-2012 2.500 2.500 0 8 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Ân Thi, huyện Ân Thi (giai đoạn II) (Cải tạo nhà 2 t ầ ng và các HMPT) H. ÂT 2011-2013 2.500 2.500 0 9 Xây dựng Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Trần Quang Khải H.KC 1710 m2 2011-2012 2.500 2.500 0 b Công trình kh ởi công mới 2.000 2.000 0 1 Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tiên Lữ- HM: Xây mới nhà lớp học 3 tầng, hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ H.TL 1.032 m2 2012-2014 1.000 1.000 0 2 Xây dựng nhà lớp học bộ môn trường THPT Nam Khoái Ch â u H.KC 984 m2 2012-2013 1.000 1.000 0 II Kh ố i các trường thuộc các huyện, thành phố 18.000 15.000 3.000 Sau khi thống nhất với các huyện, TP Liên ngành sẽ có văn bản trì nh sau KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên các huyện, thành phố Tổng số Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp Nguồn thu tiền sử dụng đất Nguồn tăng thu Ghi chú Huyện Xã Huyện Xã Tổng số 417.390 62.800 117.000 198.000 30.641 8.949 1 Thành phố Hưng Yên 98.553 11.520 84.000 - 1.833 1.200 2 Huyện Văn Lâm 35.142 4.520 3.000 18.000 7.180 2.442 3 Huyện Mỹ Hào 30.256 5.130 3.000 18.000 2.733 1.393 4 Huyện Yên Mỹ 55.982 6.080 6.000 36.000 6.200 1.702 5 Huyện Văn Giang 32.125 3.770 3.000 18.000 6.256 1.099 6 Huyện Khoái Châu 45.865 8.030 5.000 30.000 2.444 391 7 Huyện Ân T hi 28.918 7.040 3.000 18.000 878 - 8 Huyện Kim Động 29.163 6.430 3.000 18.000 1.036 697 9 Huyện Phù Cừ 40.993 4.760 5.000 30.000 1.233 - 10 Huyện Tiên Lữ 20.393 5.520 2.000 12.000 848 25 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Kim Động (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 71.300 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 Thuế ngoài quốc doanh 15.500 Trong đó: - Môn bài 530 - Thuế TTĐB - Thuế Tài nguyên 100 4 Thuế thu nhập cá nhân 2.550 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 500 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 5.200 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.800 7 Thu ế nhà đất 2.000 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 850 9 Phí, lệ phí 900 Trong đó: - Huyện 100 - Xã, thị trấn 700 10 Thu tiền sử dụng đất 30.000 Trong đó: Tạo v ố n từ quỹ đất XD CSHT 11 Thu khác ngân sách 500 Trong đó: - Huyện 250 - Xã, thị trấn 250 12 Thu tại xã 12.000 Trong đ ó : Hoa lợi công sản 1 .200 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 200 1 Công thương nghiệp NQD 200 - Thuế GTGT, TNDN 200 C TH U BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 167.054 1 Ngân sách huyện 133.891 2 Ngân sách xã, thị trấn 33.163 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Tiên Lữ (Kèm theo Q u yết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Gh i chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 45.100 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 Thuế ngoài quốc doanh 13.500 Trong đó: - Môn bài 540 - Thuế TTĐB 0 - Thuế Tài nguyên 1 00 4 Thuế th u nhập cá nhân 1. 800 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 500 5 Lệ phí trước bạ ôtô , xe máy 3.000 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.000 7 Thuế nhà đất 1.200 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 600 9 Phí, lệ phí 600 Trong đó: - Huyện 50 - Xã, thị trấn 400 10 Thu tiền sử dụng đất 20.000 Trong đó: Tạo v ố n từ quỹ đất XD CSHT 11 Thu khác ngân sách 400 Trong đó: - Huyện 200 - Xã, thị trấn 200 12 Thu tại xã 3.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 1.000 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 300 1 Công thương nghiệp NQD 300 - Thuế GTGT, TNDN 300 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 158.830 1 Ngân sách huyện 128.751 2 Ngân sách xã, thị trấn 30.079 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Phù Cừ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 74.100 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 Thuế ngoài quốc doanh 12.000 Trong đó: - Môn bài 420 - Thuế TTĐB 50 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.250 Trong đó: Đ ố i tượng do tỉnh quản lý 800 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 4.700 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 500 7 Thuế nhà đất 1.100 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 450 9 Phí, l ệ phí 600 Trong đó: - Huyện 50 - Xã, thị trấn 450 10 Thu tiền sử dụng đất 50.000 Trong đ ó : Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 11 Thu khác ngân sách 500 Trong đó: - Huyện 250 - Xã, thị trấn 250 12 Thu tại xã 3.000 Trong đ ó : Hoa lợi công sản 1.200 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 250 1 Công thương nghiệp NQD 250 - Thuế GTGT, TNDN 250 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 124.341 1 Ngân sách huyện 101.169 2 Ngân sách xã, thị trấn 23.172 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Ân Thi (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 49.200 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 Thuế ngoài quốc doanh 7.500 Trong đó: - Môn bài 500 - Thuế TTĐB 0 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.350 Trong đó: Đ ố i tượng do tỉnh quản lý 1 .000 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 4.450 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 350 7 Thuế nhà đất 900 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 700 9 Phí, lệ phí 550 Trong đó: - Huyện 50 - Xã, thị tr ấ n 300 10 Thu tiền sử dụng đất 30.000 Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 11 Thu kh á c ngân sách 400 Trong đó: - H u yện 200 - Xã, thị trấn 200 12 Thu tại xã 3.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 1.200 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 50 1 Công thương nghiệp NQD 50 - Thuế GTGT, TNDN 50 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 195.826 1 Ngân sách huyện 154.417 2 Ngân sách xã, thị trấn 41.409 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Khoái Châu (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 105.700 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 200 3 Thu ế ngoài quốc doanh 19.500 Trong đó: - Môn bài 1.300 - Thuế TTĐB 0 - Thuế Tài nguyên 50 4 Thuế thu nhập cá nhân 6.200 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 1.500 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 10.500 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.500 7 Thuế nhà đất 2.300 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.500 9 Phí, lệ phí 1.300 Trong đó: - Huyện 200 - Xã, thị trấn 900 10 Thu tiền sử dụng đất 50.000 Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 11 Thu khác ngân sách 700 Trong đó: - Huyện 350 - Xã, thị trấn 350 12 Thu tại xã 12.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 4.000 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 200 1 Công thương nghiệp NQD 200 - Thu ế GTGT, TNDN 200 C TH U B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 214.471 1 Ngân sách huyện 172.804 2 Ngân sách xã, thị trấn 41.667 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Yên Mỹ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên ) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 685.700 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 50 3 DN có vốn NN 1.000 4 Thuế ngoài quốc doanh 502.000 Trong đó: - Môn bài 2.730 - Thuế TTĐB 36.900 - Thuế Tài nguyên 50 5 Thuế thu nhập cá nhân 73.100 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 70.000 6 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 14.500 7 Lệ phí trước bạ nhà đất 2.500 8 Thuế nhà đất 3.000 9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 18.000 10 Phí, lệ phí 750 Trong đó: - Huyện 150 - Xã, thị trấn 450 11 Thu tiền sử dụng đất 60.000 Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 12 Thu khác ngân sách 800 Trong đó: - Huyện 400 - Xã, thị trấn 400 13 Thu tại xã 10.000 Trong đó: Hoa l ợi công sản 1.500 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 42.628 1 Công thương nghiệp NQD 42.628 - Thuế GTGT, TNDN 42.628 C THU B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 98.443 1 Ngân sách huyện 71.161 2 Ngân sách xã, thị trấn 27.282 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Mỹ Hào (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/12/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Ch ỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 333.400 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 50 3 DN có vốn NN 1.000 4 Thuế ngoài quốc doanh 242.500 Trong đó: - Môn bài 780 - Thuế TTĐB 30.000 - Thuế Tài nguyên 50 5 Thuế thu nhập c á nhân 22.350 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 20.000 6 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 11.000 7 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.500 8 Thuế nhà đất 3.000 9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 14.000 10 Phí, lệ phí 1.800 Trong đó: - Huyện 1 00 - Xã, thị trấn 200 11 Thu tiền sử dụng đất 30.000 Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện 12 Thu khác ngân sách 1.200 Trong đó: - Huyện 600 - Xã, thị tr ấ n 600 13 Thu tại xã 5.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 1 .800 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 18.500 1 Công thương nghiệp NQD 18.500 - Thuế GTGT , TNDN 1 8.500 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 87.212 1 Ngân sách huyện 68.265 2 Ngân sách xã, thị trấn 18.947 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Văn Giang (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên ) Đơn vị: Triệu đ ồ ng TT Ch ỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 286.000 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 Thuế ngoài quốc doanh 98.500 Trong đó: - Môn bài 650 - Thuế TTĐB 0 - Thuế Tài nguyên 30 4 Thuế thu nhập c á nhân 9.000 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 4.000 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 10.450 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.350 7 Thuế nhà đất 2.000 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.400 9 Phí, lệ phí 800 Trong đó: - Huyện 100 - Xã, thị trấn 600 1 0 Thu tiền sử dụng đất 150.000 Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện 120.000 1 1 Thu khác ngân sách 500 Trong đó: - Huyện 250 - Xã, thị tr ấ n 250 12 Thu tại xã 11.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 2.000 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 8.000 1 Công thương nghiệp NQD 8.000 - Thuế GTGT, TNDN 8.000 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 120.594 1 Ngân sách huyện 99.7 81 2 Ngân sách xã, thị trấn 20.813 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Văn Lâm (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 809.400 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.000 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 3 DN có vốn NN 1.000 4 Thuế ngoài quốc doanh 638.000 Trong đó: - Môn bài 1 .050 - Thuế TTĐB 230.000 - Thuế Tài nguyên 200 5 Thuế thu nhập cá nhân 89.400 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 82 . 900 6 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 13.500 7 Lệ phí trước bạ nhà đất 3.200 8 Thuế nhà đất 3.800 9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 18.000 10 Phí, lệ phí 800 Trong đó: - Huyện 100 - Xã, thị trấn 600 11 Thu tiền sử dụng đất 30.000 Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 12 Thu khác ngân sách 700 Trong đó: - Huyện 350 - Xã, thị trấn 350 13 Thu tại xã 10.000 Trong đó: Hoa l ợi công sản 1 .800 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 36.848 1 Công thương nghiệp NQD 36.848 - Thuế GTGT, TNDN 36.848 C THU B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 63.849 1 Ngân sách huyện 45.910 2 Ngân sách xã, thị trấn 17.939 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Thành p hố Hưng Yên (K è m theo Quyết định số 2068/QĐ- U BND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số Ghi chú A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 300 . 400 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 2.000 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 500 3 Thuế ngoài quốc doanh 81.000 Trong đó: - Môn bài 1.350 - Thuế TTĐB 3.050 - Thuế Tài nguyên 20 4 Thuế thu nhập cá nhân 23.000 Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý 15.000 5 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 16.000 6 Lệ phí trước bạ nhà đất 3.000 7 Thuế nhà đất 4.700 8 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 3 . 500 9 Phí, lệ phí 8.400 Trong đó: - Thành ph ố 250 - X ã, phường 800 10 Thu tiền sử dụng đất 150.000 Trong đó: Dự á n tỉnh thực hiện 30.000 11 Thu khác ngân sách 7.300 Trong đó: - Thành phố 650 - Xã, phường 650 12 Thu tại xã 1.000 Trong đó: Hoa lợi công sản 300 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS THÀNH PHỐ 3.200 1 Công thương nghiệp NQD 3.200 - Thuế GTGT , TNDN 3.200 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 133.056 1 Ngân sách Thành phố 118.432 2 Ngân sách xã, phường 14.624 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 98.553 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 11.520 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 84.000 Trong đó: - Thành phố 84.000 - Các xã, phường 0 3 Nguồn tăng thu 3.033 Trong đó: - Thành phố 1.833 - Các xã, phường 1.200 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN VĂN LÂM (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 1 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 20 1 2 Ghi chú Tổng số 35.142 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 4.520 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 21.000 Trong đó: - Huyện 3.000 - Các xã, thị trấn 18.000 3 Nguồn tăng thu 9.622 Trong đó: - Huyện 7.180 - Các xã, thị trấn 2.442 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN MỸ HÀO (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 30.256 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 5.130 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 21.000 Trong đó: - Huyện 3.000 - Các xã, thị trấn 18.000 3 Nguồn tăng thu 4.126 Trong đó: - Huyện 2.733 - Các xã, thị trấn 1.393 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN YÊN MỸ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Gh i chú Tổng số 55.982 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 6.080 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 42.000 Trong đó: - Huyện 6.000 - Các xã, thị trấn 36.000 3 Nguồn t ă ng thu 7.902 Trong đó: - Huyện 6.200 - Các xã, thị trấn 1.702 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN VĂN GIANG (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch v ố n năm 2012 Ghi chú Tổng số 32.125 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 3.770 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 21.000 Trong đó: - Huyện 3.000 - Các xã, thị trấn 18.000 3 Nguồn tăng thu 7.355 Trong đó: - Huyện 6.256 - Các xã, thị trấn 1.099 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN KHOÁI CHÂU (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- U BND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 45.865 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 8.030 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 35.000 Trong đó: - Huyện 5.000 - Các xã, thị trấn 30.000 3 Nguồn tăng thu 2.835 Trong đó: - Huyện 2.444 - Các xã, thị trấn 391 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN ÂN THI (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đ ơ n vị tính: Triệu đồng Số TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 28.918 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 7.040 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 21.000 Trong đó: - Huyện 3.000 - Các xã, thị trấn 18.000 3 Nguồn tăng thu 878 Trong đó: - Huyện 878 - Các xã, thị trấn 0 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN KIM ĐỘNG (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh H ưn g Yên) Đơn vị tính: Triệu đ ồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 29.163 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 6.430 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 21.000 Trong đó: - Huyện 3.000 - Các xã, thị trấn 18.000 3 Nguồn tăng thu 1.733 Trong đó: - Huyện 1.036 - Các xã, thị trấn 697 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN PHÙ CỪ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 40.993 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 4.760 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 35.000 Trong đó: - Huyện 5.000 - Các xã, thị trấn 30.000 3 Nguồn tăng thu 1.233 Trong đó: - Huyện 1.233 - Các xã, thị trấn 0 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 HUYỆN TIÊN LỮ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch vốn năm 2012 Ghi chú Tổng số 20.393 1 Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp 5.520 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 14.000 Trong đ ó : - Huyện 2.000 - Các xã, thị trấn 12.000 3 Nguồn tăng thu 873 Trong đó: - Huyện 848 - Các xã, thị trấn 25 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số TP H ư ng Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi Kim Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang Cục thuế thu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 3.725.000 300.400 45.100 74.100 49.200 71.300 105.700 333.400 685.700 809.400 286.000 964.700 1 Thu t ừ DNNN do Trung ương quản lý 330 . 000 2.000 1.000 327.000 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 15.000 500 200 50 50 14.200 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 570.000 1.000 1.000 1.000 567.000 4 Phí xăng dầu 55.000 55.000 5 Thuế ngoài quốc doanh 1.630.000 81.000 13.500 12.000 7.500 15.500 19.500 242.500 502.000 638.000 98.500 Trong đó: - Môn bài 9.850 1.350 540 420 500 530 1. 300 780 2.730 1.050 650 - Thuế TTĐB 300.000 3.050 50 30.000 36 . 900 230.000 - Thuế Tài nguyên 600 20 100 100 50 50 50 200 30 6 Thuế thu nhập cá nhân 230.000 23.000 1.800 1.250 1.350 2.550 6.200 22.350 73.100 89.400 9.000 7 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 93.300 16.000 3.000 4.700 4.450 5.200 10.500 11.000 14.500 13.500 10.450 8 Lệ phí trước bạ nhà đất 16.700 3.000 1.000 500 350 1.800 1.500 1.500 2.500 3.200 1.350 9 Thuế nhà đất 24.000 4.700 1.200 1.100 900 2.000 2.300 3.000 3.000 3.800 2.000 10 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 60.000 3.500 600 450 700 850 1.500 14.000 18.000 18.000 2.400 11 Phí, lệ phí 18.000 8.400 600 600 550 900 1.300 1.800 750 800 800 1.500 Trong đó: - Huyện, thành phố 1 .150 250 50 50 50 100 200 1 00 1 50 1 00 100 - Xã, phường, thị trấn 5.400 800 400 450 300 700 900 200 450 600 600 12 Thu tiền sử dụng đất 600.000 150.000 20.000 50.000 30.000 30.000 50.000 30.000 60.000 30.000 150.000 Trong đ ó : - Dự án tỉnh thực hiện 1 20.000 1 20.000 - Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT 30.000 30 .000 13 Thu khác ngân sách 13.000 7.300 400 500 400 500 700 1.200 800 700 500 14 Thu tại xã 70.000 1.000 3.000 3.000 3.000 12.000 12.000 5.000 10.000 10.000 11.000 Trong đ ó : Hoa lợi công sản 1 6.000 300 1.000 1.200 1.200 1.200 4.000 1 .800 1.500 1.800 2.000 B PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN 110.176 3.20 0 300 250 50 200 200 18.500 42.628 36.848 8.000 1 Công thương nghiệp NQD 110.176 3.200 300 250 50 200 200 18.500 42.628 36.848 8.000 - Thuế GTGT, TNDN 110.176 3.200 300 250 50 200 200 1 8.500 42.628 36.848 8.000 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 1.369.676 133.056 158.830 124.341 195.826 167.054 214.471 87.212 98.443 63.849 120.594 1 Ngân sách huyện, thành phố 1.094.581 118.432 128.751 101.169 154.417 133.891 172.804 68.265 71.161 45.910 99.781 2 Ngân sách xã, phường 269.095 14.624 30.079 23.172 41.409 33.163 41.667 18.947 27.282 17.939 20 . 813 3 Mục tiêu xã 6.000 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2012 TP H ưn g Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi K i m Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ (A+B) 2.090.366 273.556 185.155 170.896 226 . 591 206.439 279.321 162.127 229.463 173.714 177 . 104 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.530.876 247.457 138.621 113.821 163.679 148.488 196.958 114.495 153.233 123 . 731 130.393 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 210.442 97.353 8.368 10.993 10.918 10.466 15.474 10.863 18.280 14.701 13.026 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 30.642 1.833 848 1.233 878 1.036 2.444 2.733 6.200 7.181 6.256 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 62.800 11.520 5.520 4.760 7.040 6.430 8.030 5.130 6.080 4.520 3.770 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 117.000 84.000 2.000 5.000 3.000 3.000 5.000 3.000 6.000 3.000 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH , QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 1.252.703 143.981 125.680 98.655 147.518 133.076 173.900 97.999 125.043 98.930 107.921 1 Quốc phòng 21.113 2.381 1.786 1.862 2.529 1 .995 3.072 1.662 2.143 1.990 1.693 2 An ninh 2.688 212 232 192 302 287 412 232 312 272 235 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 718.755 60.918 76.879 55.539 86.403 77.466 108.720 56.335 74.997 57.271 64.227 3.1 Sự nghiệp giáo dục 709.348 60.227 75.799 54.568 85.334 76.611 107.520 55.558 74.079 56.425 63.227 3.2 Sự nghiệp đào tạo 9.407 691 1.080 971 1.069 855 1.200 777 918 846 1 .000 4 Sự nghiệp y tế 65.071 2.651 6.352 5.587 11.782 9.121 10.716 3.230 7.667 3.811 4.154 - Mua th ẻ BHYT cho đối tượng người nghèo 37.617 1.210 3.406 3.995 8.085 5.610 5.851 1.910 4.387 1.581 1.582 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 1 3/20 1 0/NĐ-CP, người cao tuổi 1 8.403 998 2.017 765 2.795 2.380 3.206 658 2.247 1.455 1.882 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh 7.795 314 807 693 746 1.030 1.558 552 889 646 560 - Hội chữ thập đỏ 1 . 256 129 122 134 156 101 101 110 144 129 130 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 10.618 1.038 930 770 1.223 1.160 1.585 762 1.102 927 1.120 6 Phát thanh - truyền thanh 8.640 731 810 617 1.001 804 1.138 860 1.005 780 895 7 Bảo đảm xã hội 135.730 7.089 13.884 13.211 16.835 15.388 21.501 8.832 15.009 11.217 12.764 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi 114.816 5.729 11.789 11.037 14.500 13.176 18.356 7.137 12.720 9.495 10.877 - Cựu thanh n iên xung phong 244 26 14 23 15 32 27 20 55 12 20 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP CCB 14.100 900 1.500 1.500 1.500 1.500 2.100 1.200 1.500 1.200 1.200 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi 5.390 331 456 541 684 552 868 368 613 410 567 - Chi cho người làm công tác XH xã 580 43 65 50 76 68 90 47 61 40 40 - Chi hoạt động sự nghiệp 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 8 Sự nghiệp kinh tế 69.067 14.444 6.277 5.360 6.637 6.638 6.816 9.124 3.863 5.143 4.765 8.1 Giao thông 27.933 5.147 2.739 2.560 3.427 2.495 2.489 2.443 1.456 2.684 2.493 8.2 Nông nghiệp 17.939 667 2.348 1.750 2.305 2.908 2.522 1.316 1.522 1.604 997 8.3 Phòng chống lụt bão 2.200 280 300 180 0 340 680 0 0 0 420 8 .4 Thủy lợi nội đồng 795 50 90 70 105 95 125 65 85 55 55 8.5 Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác 15.700 8.300 800 800 800 800 1.000 800 800 800 800 8.6 Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối 4.500 4.500 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 67.559 39.812 2.410 1.980 3.397 3.430 2.210 3.180 4.440 4.200 2.500 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 147.812 14.005 15.520 13 . 087 16.759 16.187 16.930 13.382 13.955 12.919 15.068 10.1 Quản lý nhà nước 70.920 6.273 7.397 6.148 7.798 7.915 8.530 6 . 303 6.761 5.998 7.797 Trong đó: mua xe ô tô 1.584 792 792 10.2 Hội đồng nhân dân 5.006 483 493 474 502 491 588 493 505 495 482 10.3 Đảng 39.537 4.018 4.285 3.693 4.773 4.512 4.011 3.423 3.609 3.449 3.764 Trong đó: mua xe ô tô 1.584 792 792 10.4 Tổ chức chính trị 19.490 1.727 2.073 1.748 2.214 1.959 1.981 2.077 1.841 1.919 1.951 10.5 Hội người mù 1.719 178 170 168 170 170 170 172 171 174 176 10.6 Phụ cấp Ủy viên BCH Đảng khối HCSN 820 26 102 36 102 90 150 114 68 84 48 10.7 Khen thưởng 10.320 1.300 1.000 820 1.200 1.050 1.500 800 1.000 800 850 11 Chi khác 5.650 700 600 450 650 600 800 400 550 400 500 III DỰ PHÒNG 37.090 4 . 290 3.725 2.940 4.365 3.910 5.140 2.900 3.710 2.920 3.190 IV CHI TẠO NGU Ồ N CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 30.641 1.833 848 1.233 878 1.036 2.444 2.733 6.200 7.180 6.256 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 559.490 26.099 46.534 57.075 62.912 57.951 82 . 363 47.632 76.230 49.983 46.711 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 206.949 1.200 12.025 30.000 18.000 18.697 30 . 391 19.393 37 . 702 20.442 19.099 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 8.949 1.200 25 0 0 697 391 1.393 1 . 702 2.442 1.099 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 198.000 0 12.000 30 . 000 18.000 18.000 30.000 18.000 36.000 18.000 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 327.932 22.979 33.404 26.235 43.652 37.418 50.081 26.066 35.806 26.439 25.852 1 Chi con người 204.704 14.045 20.479 16.153 27.529 23.411 31.420 16.163 22.900 17.085 15.519 2 Dự phòng tăng lương thường xuyên 3.260 240 400 280 420 380 500 260 340 220 220 3 Chi hoạt động 117.231 8.490 12.219 9.564 15.346 13.304 17.736 9.422 12.277 8.947 9.926 + Hoạt động xã 82 . 558 5.979 8.920 7.022 10 . 392 9.464 12.65 1 6.599 8.730 5.977 6.824 + H ỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 1. 6 1 0 120 180 140 210 190 250 130 170 11 0 11 0 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp l uật 2.415 180 270 210 315 285 375 1 95 255 165 165 + Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã 805 60 90 70 105 95 125 65 85 55 55 + Toàn dân đoàn kết XD đời s ố ng V H cụm dân cư 3.642 276 376 223 533 377 543 289 364 338 323 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 26.201 1.875 2.383 1 . 899 3.791 2.893 3.792 2.144 2.673 2.302 2.449 4 Khen thưởng 2.737 204 306 238 357 323 425 221 289 187 187 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 8.949 1.200 25 0 0 696 391 1.393 1.702 2.442 1.100 IV DỰ PHÒNG 9.660 720 1.080 840 1.260 1.140 1.500 780 1.020 660 660 V MỤC TIÊU X Ã 6.000 Ghi chú: Mục tiêu xã 6.000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách x ã Tổng số SN huyện NS xã Tổng số SN huyện NS xã Tổng số SN huyện NS xã 1 Hưng Yên 295.400 140.500 129.025 11.475 273.556 247.457 26.099 133.056 118.432 14.624 2 Tiên Lữ 41.200 26.325 9.870 16.455 185.155 138.621 46.534 158.830 128.751 30.079 3 Phù Cừ 70.800 46.555 12.652 33.903 170.896 113.821 57.075 124.341 101.169 23.172 4 Ân Thi 46.500 30.765 9.262 21.503 226.591 163.679 62.912 195.826 154.417 41.409 5 Kim Động 59.000 39.385 14.597 24.788 206.439 148.488 57.951 167.054 133.891 33.163 6 Khoái Châu 95.700 64.850 24.154 40.696 279.321 196.958 82.363 214.471 172.804 41.667 7 Mỹ Hào 309.700 74.915 46.230 28.685 162.127 114.495 47.632 87.212 68.265 18.947 8 Yên Mỹ 656.550 131.020 82.072 48.948 229.463 153.233 76.230 98.443 71.161 27.282 9 Văn Lâm 787.850 109.865 77.821 32.044 173 . 714 123.731 49.983 63.849 45.910 17.939 10 Văn Giang 271.350 56.510 30.612 25.898 177.104 130.393 46.711 120.594 99.781 20.813 11 Cục thuế 915.950 12 Mục tiêu xã 6.000 6.000 6.000 6.000 Cộng 3.550.000 720.690 436.295 284.395 2.090.366 1.530.876 559.490 1.369.676 1.094.581 275.095 Ghi chú: Mục tiêu xã 6 . 000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ . KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LINH (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đối t ượ ng Thời gi an học Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có mặt Tốt nghiệp Tổng số 8.087 7.241 846 7.096 A. Đào tạo 1 . 236 390 846 245 1. Trung cấp Lý luận chính trị Cán bộ cơ sở 2 năm 756 200 556 116 2. Cao cấp Lý luận chính trị Cán bộ lãnh đạo và dự nguồn 2 năm 239 110 129 129 Học viện Chính trị Hành chính 3. Đại học Hành chính Cán bộ các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã 4 năm 89 89 nt 4. Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và QLNN nt 4 năm 72 72 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 5. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế nt 4 năm 80 80 nt B. Bồ i dưỡng 6.851 6.851 6.851 1. Quản lý nhà nước Chuyên viên, chuyên viên chính 3 tháng 240 240 240 Ph ố i hợp Trung tâm Bồi dưỡng Bộ NV 2. Quản lý nhà nước Chuyên viên chính thuộc khối các cơ quan Đảng 3 tháng 120 120 120 nt 3. Đoàn thể cơ sở Cán bộ các Hội và đoàn thể 5 ngày 805 805 805 Phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh 4. Công tác cán bộ cơ sở Cán bộ cơ sở 5 ngày 322 322 322 Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh 5. Công tác tôn giáo Cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh 5 ngày 800 800 800 Phối hợp với Sở Nội vụ 6. Công tác Hội người cao tuổi Cán bộ Hội người cao tuổi 5 ngày 161 161 161 Ph ố i hợp với Hội người cao tuổi 7. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Đại biểu HĐND các cấp 5 ngày 4.403 4.403 4.403 Phối hợp với Sở Nội vụ, HĐND các cấp KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đối tượng tuyển sinh Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Tổng số Tuyển mới Hiện có mặt Tốt nghiệp Gh i chú Tổng số 2.597 1 . 930 667 263 A. Đào t ạ o cao đẳng sư ph ạ m 731 330 401 101 1. Toán - Tin Học sinh tốt nghiệp THPT 3 năm 65 25 40 5 2. Toán - Lý nt 3 năm 74 25 49 3. Hóa - Sinh nt 3 năm 35 25 10 4. Sinh - Hóa nt 3 năm 43 25 18 11 5. Văn - Sử nt 3 năm 62 25 37 14 6. V ă n - Địa nt 3 năm 67 25 42 6 7. Â m nhạc nt 3 năm 31 25 6 8. Thể dục nt 3 năm 25 25 9. Mầm non nt 3 năm 135 25 110 42 10. Tiếng Anh nt 3 năm 30 30 11. Tiểu học nt 3 năm 119 30 89 23 12. Mầm non Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non 2 năm 45 45 B. Đào tạo cao đẳng ngoài ngành sư phạm 225 150 75 1. Ti ế ng Anh Học sinh tốt nghiệp THPT 3 năm 30 30 2. Công ng hệ thông tin nt 3 năm 30 30 3. Công tác xã hội nt 3 năm 30 30 4. Việt Nam học nt 3 năm 30 30 5. Quản trị văn phòng nt 3 năm 105 30 75 C . Bồi dưỡng 120 120 120 1. Nghiệp vụ quản lý mầm non Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non 5 tháng 30 30 30 2, Nghiệp vụ quản lý tiểu học Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non 5 tháng 30 30 30 3. Nghiệp vụ quản lý THCS Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non 5 tháng 30 30 30 4. Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn các trường 1 tháng 30 30 30 D. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học) 1.521 1.330 191 42 Đại học Sư phạm Hà Nội I. Đ ạ i h ọ c 841 690 151 42 1. Đại học SP Toán Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành 2 năm 60 60 2. Đại học SP Văn nt 2 năm 60 60 3. Đại học SP Tiểu học nt 2 năm 60 60 4. Đại học SP Hóa học nt 2 năm 60 60 5. Đại học SP Sinh học nt 2 năm 60 60 6. Đại học SP Mầm non nt 2 năm 60 60 7. Đại học SP Tiếng Anh nt 2 năm 60 60 8. Đại học SP Thể dục nt 2 năm 60 60 9. Đại học SP Tiểu học Giáo viên tốt nghiệp trung cấp, CĐSP chuyên ngành 3 năm 70 70 10. Đại học SP Mầm non nt 3 năm 109 109 11. Đại học SP Âm nhạc nt 3 năm 112 70 42 42 12. Đại học SP Mỹ thuật nt 3 năm 70 70 II. Cao đ ẳ ng 600 600 1. Cao đẳng SP Mầm non Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non 1,5 năm 400 400 2. Cao đẳng SP Tiểu học Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP tiểu học 1,5 năm 200 200 III. Cao học 80 40 40 1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục Cán bộ QLNN về giáo dục đào tạo tỉnh HY 3 n ă m 80 40 40 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đối tượng tuyển sinh Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Gh i chú Tổng số Tuyển mới Hiện có m ặt Tốt nghiệp Tổng số 4.008 1.950 2.058 1.655 A. Đào tạo 1.304 500 804 412 I. Cao đẳng 342 20 0 142 1. Điều dưỡng Học sinh tốt nghiệp THPT 3 năm 292 150 142 2. Hộ sinh nt 3 năm 50 50 II. Trung cấp 962 300 662 412 1. Điều dưỡng Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 268 50 218 118 2. Hộ sinh nt 2 năm 148 50 98 48 3. Dược sỹ nt 2 năm 149 50 99 49 4. Y sỹ nt 2 năm 150 50 100 100 5. Y sỹ Y học cổ truyền nt 2 năm 147 50 97 47 6. Y tá sơ học nt 2 năm 50 50 50 7. Kỹ thuật viên xét nghiệm nt 1 năm 50 50 B. Tổ chức đào tạo liên kết 2.004 750 1.254 543 1. Bác sỹ chuyên khoa I YHCT Bác sỹ 4 năm 11 11 Đại học Y Hải Phòng 2. Bác sỹ chuyên khoa I YTCC nt 2,5 năm 30 30 30 nt 3. Bác sỹ chuyên khoa II YTCC nt 2,5 năm 19 19 19 nt 4. Bác sỹ Y học cổ truyền Học sinh tốt nghiệp THPT 6 năm 10 10 Đại học Y Hải Phòng 5. Bác sỹ Đa khoa nt 6 năm 60 60 nt 6. Bác sỹ chuyên tu Tốt nghiệp trung cấp y 4 năm 30 30 7. Đại học Điều dưỡng nt 3 năm 100 100 8. Cao đẳng Điều dưỡng nt 1,5 năm 150 100 50 9. Trung cấp Điều dưỡng Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 947 300 647 347 10. Dược sỹ trung cấp nt 2 năm 497 200 297 147 11. Y sỹ Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 150 150 C . Bồi dưỡng 700 700 700 1. Nghiệp vụ y tế Cán bộ y tế 1 tháng 50 50 50 2. Nghiệp vụ điều dưỡng Y sỹ, hộ sinh chuyển đổi 3 tháng 100 100 100 3. Nghiệp vụ sư phạm y Giáo viên, giảng viên kiêm chức 1 tháng 50 50 50 4, Nghiệp vụ theo chương trình của Bộ Y t ế Cán bộ y tế 3 tháng 200 200 200 5. Nghiệp vụ y tế học đường Cán bộ y tế học đường, tốt nghiệp trung cấp y 3 tháng 200 200 200 6. Điều dưỡng trưởng bệnh viện Cán bộ y tế tốt nghiệp trung cấp y 3 tháng 100 100 100 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG TR U NG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính : Học viên Danh mục đào tạo Đối tượng tuyển sinh Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có m ặ t Tốt nghiệp Tổng số 1.113 610 503 480 A. Đào tạo 489 180 309 80 I. Trung cấp 439 130 309 80 1. Quản lý văn hóa Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 141 30 111 61 2. Thư viện nt 2 năm 50 50 3. Diễn viên Chèo Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT có năng khi ế u 3 năm 29 29 9 4. Hội họa nt 3 năm 47 20 27 5. Âm nhạc nt 3 năm 62 20 42 10 6. Công tác xã hội Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 80 30 50 7. Du lịch nt 2 năm 30 30 I I. Sơ cấp 50 50 1. Diễn viên Múa Học sinh phổ thông có năng khiếu 3 năm 10 10 2. Thanh nhạc nt 3 năm 20 20 3. Nhạc cụ nt 3 năm 10 10 4. Mỹ thuật nt 3 năm 10 10 B. Bồ i dưỡng 370 370 370 1. Sân khấu học đường Năng khiếu văn nghệ cơ sở 15 ngày 60 60 60 2. Hạt nhân văn nghệ cơ sở Học sinh THPT, THCS 45 ngày 60 60 60 3. Nghiệp vụ quản lý Văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Cán bộ xã, thôn 7 ngày 100 100 100 4. Nghiệp vụ Đài truyền thanh cơ sở nt 7 ngày 50 50 50 5. Hát dân ca, hát chèo Giáo viên Âm nhạc các trường phổ thông 15 ngày 100 100 100 C . Tổ ch ứ c đào tạo liên kết (vừa làm vừa học) 254 60 194 30 1. Đại học Quản lý văn hóa Tốt nghiệp trung cấp QLVH 2 năm 42 42 2. Đại học Sư phạm Âm nhạc T ố t nghiệp trung cấp, CĐ Âm nhạc 2 năm 92 92 3. Đại học chuyên ngành Diễn viên Chèo Học sinh tốt nghiệp THPT; Trung cấp diễn viên Chèo 4 năm 30 30 4. Cao đẳng Thư viện Tốt nghiệp trung cấp Thư viện 1,5 năm 60 30 30 30 5. Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Tốt nghiệp trung cấp Văn thư- lưu trữ 1,5 năm 30 30 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đố i tượng tuyển sinh Thời gian h ọ c Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có mặt Tốt nghiệp Tổng số 3.750 1.860 1.890 1.560 A. Đào tạo 1.230 430 800 340 1. Trung cấp chăn nuôi thú y Học sinh tốt nghiệp THPT 2 n ă m 150 50 100 50 2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp nt nt 490 170 320 150 3. Trung cấp Kế toán nt nt 400 150 250 100 4. Trung cấp Trồng trọt nt nt 75 30 45 5. Trung cấp Địa chính nt nt 115 30 85 40 B. Đào tạo dạy nghề 850 700 150 650 1. Điện dân dụng và nông nghiệp Học sinh tốt nghiệp THCS 18 tháng 100 50 50 2. Kỹ thuật Nông nghiệp nt 3-5 tháng 550 550 550 3. May và thiết kế thời trang nt 3-5 tháng 100 50 50 50 4. Dịch vụ nhà hàng nt 3-5 tháng 100 50 50 50 C . Bồi dưỡng 200 200 200 1. Kỹ thuật Nông nghiệp Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cơ sở, nông dân 15 ngày 200 200 200 D. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học) 1.470 530 940 370 1. Trung cấp chăn nuôi thú y Cán bộ cơ sở tốt nghiệp THPT 2 năm 140 50 90 40 2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp nt 2 năm 440 150 290 110 3. Trung cấp Nấu ăn Học sinh tốt nghiệp THPT 2 năm 50 50 50 CĐ KSDL Hải Dương 4. Cao đẳng Nông lâm (Chăn nuôi thú y) Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành 2 năm 110 60 50 CĐ Nông lâm Trung ương 5. Cao đẳng Quản lý kinh tế nt 2 năm 220 80 140 60 CĐ Tài chính- Quản trị kinh doanh 6. Đại học Nông nghiệp ngành Quản lý kinh tế nông nghiệp Học sinh tốt nghiệp THPT 4 năm 330 80 250 50 ĐH Nông nghiệp HN 7. Đại học Nông nghiệp ngành Kỹ thuật nông nghiệp nt 4 năm 180 60 120 60 nt KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đối tượng Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Ghi ch ú Tổng số Tuyển mới Hiện có mặt Tốt nghiệp Tổng số 1.629 1.140 489 861 A. Trung cấp nghề 1.039 550 489 271 1. Kỹ thuật cơ khí Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS 18-36 tháng 337 200 137 64 2. Kỹ thuật động lực nt 18-36 tháng 233 100 133 65 3. Kỹ thuật điện - điện tử nt 18-36 tháng 377 200 177 117 4. May và thiết kế thời trang nt 18-36 tháng 92 50 42 25 B. Sơ cấp nghề 500 500 500 1. Điện dân dụng và quản lý điện nông thôn Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS 3-5 tháng 200 200 200 2. May công nghiệp nt 3-5 tháng 200 200 200 3. Nữ công gia chánh nt 3-5 tháng 100 100 100 C . T ổ chức liên kết đào tạo cao đẳng nghề 90 90 90 1. Kỹ thuật cơ khí Tốt nghiệp trung cấp nghề 12 tháng 30 30 30 2. Kỹ thuật động lực nt 12 tháng 30 30 30 3. Kỹ thuật điện - điện tử nt 12 tháng 30 30 30 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đ ối tượng Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có m ặ t Tốt nghiệp Tổng số 3.753 3.670 83 3.620 A. Đào tạo nghề 3.590 3.530 60 3.530 1. Điều khiển xe ô tô các hạng (B, C , D, E) Học sinh tốt nghiệp THPT 3-5 tháng 3.500 3.500 3.500 2. Công nghệ ô tô nt 2 năm 90 30 60 30 B . Bồi dưỡng 90 90 90 1. Nâng bậc công nhân đường bộ Công nhân đường bộ 15 ngày 90 90 90 C . Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học) 73 50 23 1. Đại học chuyên ngành cơ khí động lực Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành 3 năm 73 50 23 ĐH SPKT Hưng Yên KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC THỂ THAO (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12 / 12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: H ọ c viên Danh m ụ c đào tạo Đối tượng Thời gi an học Kế hoạch năm 2012 Tổng số Tuyển mới Hiện có m ặ t Tốt nghiệp Ghi chú Tổng số 180 200 180 200 A. Đào tạo v ậ n đ ộ ng viên 180 180 (*) 1. Bóng chuyền nữ Học sinh phổ thông có năng khiếu Hệ luân huấn 23 23 2. Bóng bàn nt nt 15 15 3. Điền kinh nt nt 15 15 4. Pencaksilat nt nt 20 20 5. Rowing nt nt 12 12 6. Canoeing nt nt 12 12 7. Cử tạ nt nt 9 9 8. Cầu lông nt nt 9 9 9. Bắn cung nt nt 15 15 10. Wushu nt nt 12 12 11. Boxing nt nt 16 16 12. Taekwondo nt nt 10 10 13. V õ cổ truyền nt nt 12 12 B . Bồi dưỡng 200 200 1. Nghiệp vụ hướng dẫn viên, trọng tài Hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở 5 ngày 200 200 200 Ghi chú: (*) Trong đó có tổng số 39 vận động viên đào tạo, tập huấn ở ngoài tỉnh. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/ 1 2/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đố i tượng tuyển sinh Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có m ặ t Tốt nghiệp Tổng số 2.528 1.170 1.358 1.058 A. T ổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học) 1.678 320 1.358 208 I. Đại học 1. 530 320 1.210 190 1. Đại học SP chuyên ngành Toán Giáo viên tốt nghiệp CĐSP 3 năm 73 73 47 ĐH SP Hà Nội 2. Đại học SP chuyên ngành Văn nt 3 năm 157 60 97 50 nt 3. Đại học SP chuyên ngành Sinh nt 3 năm 60 60 nt 4. Đại học SP chuyên ngành Địa nt 3 năm 60 60 nt 5. Đại học SP Quản lý giáo dục Cán bộ quản lý giáo dục 3 năm 26 26 26 nt 6. Đại học SP Tiểu học Giáo viên tố t nghiệp CĐSP chuyên ngành 3 năm 133 133 67 nt 7. Đại học Công tác Xã hội nt 4,5 năm 60 60 nt 8. Đại học Luật Tốt nghiệp THPT 5 năm 193 193 ĐH Luật HN 9. Đại học Thư viện nt 4 năm 60 60 ĐH Văn hóa 10. Đại học chuyên ngành công nghệ may nt 5 năm 31 31 ĐH Bách khoa 11. Đại học chuyên ngành Kế toán nt 5 năm 147 147 ĐH Kinh tế Quốc dân 12. Đại học chuyên ngành QTKD nt 5 năm 50 50 nt 13. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế nt 5 năm 44 44 nt 14. Đại học Xây dựng chuyên ngành Thi công công trình nt 5 năm 45 45 ĐH Xây dựng 15. Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông Tốt nghiệp trung cấp, CĐ chuyên ngành 3 năm 60 60 ĐH Bách khoa 16. Đại học chuyên ngành Thư viện nt 3 năm 60 60 ĐH Văn hóa 17. Đại học Văn thư- Lưu trữ nt 3 năm 60 60 nt 18. Đại học chuyên ngành Kế toán nt 3 năm 161 80 81 nt 19. Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh Tốt nghiệp Đại học 2,5 năm 50 50 ĐH Ngoại ngữ II. Trung cấp 100 100 1. Trung cấp Luật Cán bộ xã, phường tốt nghiệp THPT 2 năm 100 100 ĐH Luật HN III . Thạc sỹ 2 năm 48 48 18 1. Thạc sỹ Toán Cán bộ, giáo viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành 2 năm 30 30 ĐH SP Hà Nội 2. Thạc sỹ Văn nt 2 năm 14 14 14 nt 3. Thạc sỹ Quản lý Giáo dục Cán bộ QL giáo dục và đào tạo tỉnh HY 2 năm 4 4 4 nt B. Bồi dưỡng 850 850 850 1. Kế toán trưởng Theo nhu cầu xã hội 3 tháng 50 50 50 2. Ngoại ngữ (cấp chứng chỉ) nt 3 tháng 100 100 100 3. Tin học nt 3 tháng 100 100 100 4. Ngoại ngữ Sư phạm Cán bộ, giáo viên ngoại ngữ 6 tháng 200 200 200 5. Công tác thiết bị trường học Giáo viên 1 tháng 400 400 400 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012 CỦA: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHỐ NỐI (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị tính: Học viên Danh mục đào tạo Đối tượng tuyển sinh Thời gian học Kế hoạch năm 2012 Ghi chú Tổng số Tuyển mới Hiện có mặt Tốt nghiệp Tổng số 3.020 1.380 1.640 1.136 A. T ổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học) 2.320 680 1.640 436 I. Đại học 1.589 400 1 . 189 436 1. ĐHSP chuyên ngành Toán Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành 3 năm 226 50 176 62 ĐH SP Hà Nội 2. ĐHSP chuyên ngành Văn nt 3 năm 264 50 214 86 nt 3. ĐHSP chuyên ngành Sinh nt 3 năm 73 73 73 nt 4. ĐHSP chuyên ngành Hóa nt 3 năm 127 50 77 73 nt 5. ĐHSP Tiểu học nt 3 năm 314 50 264 69 nt 6. ĐHSP mầm non Tốt nghiệp trung cấp, CĐSP MN 3 năm 238 50 188 73 nt 7. Đại học Tài chính kế toán Tốt nghiệp CĐTCKT 2 năm 70 70 8. Đại học Luật Tốt nghiệp trung cấp, CĐ ngành Luật 3 năm 177 50 127 ĐH Luật Hà Nội 9. Đại học Luật (v ă n bằng 2) Tốt nghiệp ĐH 2 năm 50 50 10. Đại học Quản lý giáo dục Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hưng Yên 2 năm 50 50 II . Cao đẳng 450 200 250 1. Cao đẳng SP Tiểu học Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm tiểu học 2 năm 90 50 40 CĐ SP Hưng Yên 2. Cao đẳng SP Mầm non Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non 2 năm 115 50 65 CĐ SP Hưng Yên 3. Cao đẳng Kế toán Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành 1,5 năm 195 50 145 CĐ Tài chính QTKD 4. Cao đẳng Tin học nt 50 50 III. Trung cấp 161 50 111 1. Trung cấp Luật Tốt nghiệp THPT 2 năm 135 50 85 2. Trung cấp Hành chính-văn thư nt 2 năm 26 26 IV. Thạc sỹ 120 30 90 1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục Cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh HY 2 năm 30 30 ĐH SP Hà Nội 2. Thạc sỹ Toán Cán bộ, giáo viên đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành 2 năm 30 30 nt 3. Thạc sỹ Văn nt 2 năm 30 30 nt 4. Thạc sỹ Quản lý kinh tế Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế 2 năm 30 30 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội B. Bồi dưỡng 700 700 700 1. Ngoại ngữ Theo nhu cầu xã hội 3 tháng 350 350 350 2. Tin học nt 3 tháng 350 350 350 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị : triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế H ợ p đồng NĐ68 Dự toán 2012 TỔNG SỐ (A+B) 6.452 186 2.205.129 A CHI CÂN ĐỐI NSNN 6.452 186 2.198.129 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 769.721 1 Chi XDCB tập t rung 248.300 Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng phát triển 30.000 2 Ch i từ nguồn thu t i ền sử dụng đất 285.000 Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT 1 50.000 3 Chi từ nguồn TW bổ sung công trình, dự án 184.421 3. 1 Vốn ngoài nước 50.000 3.2 Vốn trong nước 1 34.421 4 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp HH, DV công ích 2.000 + H ỗ trợ TT truyền tinh nhân tạo lợn giữ giống g ố c 550 + Hỗ trợ Công ty khai thác công trình thủy l ợi tỉnh sửa chữa m á y bơm không t í nh kh ấ u hao 1.450 5 Ch i từ chương trình mục t i êu quốc gia 6 Ch i từ nguồn tăng thu 50.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 6.452 186 1.296.538 1 Chi trợ gi á (Báo Hưng Yên) 5.400 2 Sự nghiệp kinh tế 305 9 230.717 2.1 Gi ao thông 8 31.820 2.1.1 Sự ngh i ệp giao thông 31.088 a Đường bộ: 21.811 - Chi thường xuyên: 10.461 + Đường bộ (45 trđ/ km x 1 89 km ) 8.505 + Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km) 1 . 326 + Sửa chữa cầu ( 3 94 m x 1,6 trđ) 630 - Chi sửa chữa định kỳ đường bộ 11.000 - Xây tường bao cung H ồ Tùng Mậu (đường 200) 190 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm v i ệc 160 b Đường Sông: 4.277 - Chi thường xuyên: 2.847 + Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km) 2.847 - Chi sửa chữa tàu công tác 300 - Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu 200 - Mua s ắ m bàn gh ế 30 - Mua máy photo 50 - Mua bổ sung tàu công tác 850 c Giao thông nông thôn 5.000 2.1.2 B Q L bến xe, bến thủy 8 732 - Tự chủ: 8 432 - Không tự chủ: 300 + Mua sắm trang thiết bị chuyên môn 200 + Sửa ch ữa nhà chờ khách 1 00 2.2 Nông ngh i ệp, thủy lợi 297 9 168.897 2.2.1 Chi cục thú y 67 1 17.781 - Tự chủ: (67 người QLNN 11; SN56) 67 1 4.216 - Không tự chủ: 13 . 565 + Phụ cấp nhân viên thú y cơ sở ( 1 60 người x 597x 1 2) 1 . 1 47 + Tiêm phòng bệnh gia súc (3 bệnh đỏ, LMLN, tụ huyết trùng) 7.360 + Tiêm phòng bệnh cúm gia cầm 2.824 + Mua trang phục 85 + Thanh tra chuyên ngành TY 53 + Hoạt động BCĐ cúm gia súc gia cầm 1 2 + Tập huấn thú y kiểm dịch thủy sản 163 + Kiểm tra đánh gi á phân loại cơ sở giết mổ 1 23 + Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Ch i cục 365 + Sửa chữa trạm Phù cừ 175 + Sửa chữa trạm Tiên Lữ 220 + Mua sắm bổ sung 02 bộ vi tính 30 + Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Mỹ hào 63 + Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Ân Thi 63 + Phòng chống dịch Tai xanh (vốn đối ứng TW) 631 + Giám sát cúm gia cầm 246 + Đánh giá chất l ượng hệ thống ISO 5 2.2.2 Chi cục Bảo vệ thực vật 59 1 6.898 - Tự chủ: (59 người, QLNN 13 người SN 46 người) 59 1 3.510 - Không tự chủ 3.388 + Chi phí lấy mẫu kiểm định thuốc BVTV 28 + Tập huấn chuyển giao kỹ thuật BVTV 400 + Trực chống dịch bệnh 100 + Kinh phí diệt chuột 2. 1 45 + Mua thay thế xe ô tô 550 + Sửa chữa trạm Yên Mỹ 160 + Đánh giá hệ thống ISO 5 2.2.3 Chi cục Kiểm lâm 12 1 1.104 - Tự chủ 12 1 937 - Không tự chủ: 167 + Trang phục 62 + Cải tạo sửa chữa nhà đ ể xe ôtô 100 + Đánh giá hệ thống ISO 5 2.2.4 TT Khuyến nông 48 1 7.113 - Tự chủ 4 8 1 2.741 - Không tự chủ 4.372 + Phụ cấp cán bộ khuyến nông cơ sở (158 người) 1 .102 + Tạp chí, chuyên mục truyền hình Khuyến nông 70 + Hỗ trợ tập huấn KN cho nông dân 300 + Các dự án khuyến nông, khuyến ng ư theo NĐ 02/20 1 0/NĐ-CP 1.500 + Vốn đ ố i ứng dự án BIOGA 400 + Mua thay th ế xe ôtô 550 + Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm 250 + Sửa chữa trạm Khoái Châu 100 + Mua s ắ m trang bị trạm Phù cừ 100 2.2.5 Chi cục QL đê điều và PCLB 50 3 5.526 - Tự chủ (50 người, QLNN 17; SN33) 50 3 3.092 - Không tự chủ 2.434 + Phụ c ấ p trực phòng chống lụt bão, xăng xe, điện thoại,. .. 500 + Trợ cấp thủ công , thủ kho 60 + Khảo sát đê kè 500 + Hợp đồng kh í tượng thủy văn 200 + Mua sắc phục kiểm soát viên đê điều 150 + Thuê ki ể m kê kho 100 + Sửa chữa nhà quản lý đê các huyện: Văn Giang; Kho á i Châu; Tiên Lữ ; Phụ Cừ và Thành phố Hưng Yên. 249 + Sửa chữa nhà VP chi cục và c ổ ng bảo vệ 200 + Trồng tre chắn sóng 20 + Đánh giá hệ thống ISO 5 + I n biển hộ đê 10 - Ban Ch ỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn + Chi thường xuyên 440 2.2 . 6 Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT 14 1 1.521 - Tự chủ 14 1 821 - Không tự chủ 700 + Tu ầ n lễ nước sạch 50 + Mua thay th ế xe ôtô 550 + Mua sắm thay th ế trang thiết bị làm việc cho 5 người 100 2.2.7 Chi cục thủy lợi 11 1.017 - Tự chủ 11 837 - Không tự chủ 180 + Trực chống hạn, úng nội đồng 100 + Mua sắm cho 2 biên chế tăng thêm 40 + Mua máy chiếu 35 + Đ á nh giá hệ thống ISO 5 2.2.8 Chi cục Phát triển nông t h ôn 23 1 9.345 - Tự chủ 23 1 1.460 - Không tự chủ 7.885 + Sửa chữa nhà làm việc 500 + Mua trang thiết bị cho số biên chế tăng thêm 60 + Mua m á y phôtô 70 + Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế vùng bãi, nông thôn 5.000 + Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1 93 ( T W hỗ trợ) 1.000 + Chương trình bố trí dân cư ngoại tỉnh 1.250 + Đánh giá hệ thống ISO 5 2.2.9 Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản 13 2.080 - Tự chủ 13 730 - Không tự chủ 1.350 + Mua ôtô 550 + Mua sắm trang thiết bị làm việc 200 + Điều tra thống kê chất lượng sản phẩm 200 + Kiểm tra đ á nh giá loại SP 300 + Hỗ trợ mô hình thí điểm giám sát kiểm tra ch ấ t lượng 100 2.2.9 Đề án chăn nuô i tập trung 2.000 2.2.10 Bù thủy l ợ i phí 110.512 Bao gồm - Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh 68.052 - Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và thoát nước TP HY 1.500 - HTX dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố (giao S ở Tài chính cấp kinh phí theo số diện tích thực t ế được nghiệm thu) 40.960 2.2 11 Đề án giống vật nuôi 4.000 2.3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 30.000 Trong đó: - Quy hoạch HT thương mại nông thôn (S ở Công thương thực hiện) 250 - Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện) 900 - Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương thực hiện) 30 - Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện) 1.700 - Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT) 1.154 - Quy hoạch chung đô thị Châu hưng (Huyện Khoái Châu) 2.600 3 Sự ngh i ệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.607 61 335.389 3.1 Sự nghiệp giáo dục 2.209 46 266.836 3.1.1 Sở Giáo dục và Đào tạo 48 1 10.356 - T ự chủ 48 1 3.865 - Không tự chủ 225 + Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người 180 + Trang phục thanh tra 8 + Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện 22 + Duy trì mạng LAN 15 - Chi sự nghiệp 6.266 + Hỗ trợ các kỳ th i , XD phân phối chương trình 1.526 + Nội san giáo dục 66 + Chấm s á ng kiến kinh nghiệm 250 + Khen thưởng ngành 1.022 + Chương trình rà soát tiếng Anh 728 + K é o đường điện riêng 61 + Diệt mối 33 + Duy trì c ổ ng thông in điện tử 20 + Hội khỏe Phù đ ồ ng 2.560 3.1.2 Giáo dục Phổ thông Trung học (T í nh theo tỷ lệ 80/20) 1.890 120.641 Trường THPH Văn Lâm (MS bổ sung 300 trđ) 9 1 5.448 Trường THPH Trưng Vương 78 4.416 Trường THPH Mỹ Hào (MS bổ sung 400 trđ; Hỗ trợ chuyên môn 80 trđ) 89 5.845 Trường THPH Nguy ễ n Thiện Thuật (MS bổ sung 400 trđ) 62 4.529 Trường THPH Yên Mỹ 78 4.536 Trường THPH Triệu Quang Phục (MS 300 trđ) 55 3.760 Trường THPH Minh Châu (MS 300 trđ) 55 2.950 Trường THPH Văn Giang (MS 400 trđ) 96 6.800 Trường THPH Dương Quảng Hàm 68 3.662 Trường THPH Kho á i Châu (MS bổ sung 400 trđ) 8 1 5.649 Trường THPH Nam Khoái Châu 73 3.973 Trường THPH Trần Quang Khải (MS bổ sung 300 trđ) 64 3.708 Trường THPH Nguyễn Siêu (MS bổ sung 300 trđ) 64 3.425 Trường THPH Kim Động 82 4.763 Trường THPH Đức Hợp (MS bổ sung 300 trđ) 66 4.087 Trường THPH Nghĩa Dân (MS bổ sung 300 trđ) 49 2.640 Trường THPH Â n Th i (MS bổ sung 300 trđ) 80 5.312 Trường THPH Nguyễn Trung Ngạn (MS 300 trđ) 67 4.781 Trường THPH Phạm Ngũ Lão (MS bổ sung 300 trđ) 66 3.494 Trường THPH Phù Cừ 86 4.833 Trường THPH Nam Phù Cừ (Mua s ắ m bổ sung 300 trđ) 49 3.062 Trường THPH Tiên Lữ (Cải tạo SC lá n xe, nhà vệ s i nh 700 trđ) 95 6.154 Trường THPH Trần Hưng Đạo (SC, cải tạo nhà lớp học 700 trđ) 62 4.342 Trường THPH Hoàng Hoa Th á m (MS 300 tr, sửa chữa 700 trđ) 55 3.845 Trường THPH TP Hưng Yên 84 5.918 Trường chuyên Hưng Yên (Không tự chủ: 1 .475 trđ) 95 8.708 3.1.3 Các TT KTTH hướng nghiệp (185.000đ/HS) 71 6.444 TT KT T H hướng nghiệp Â n Thi 16 1.391 TT KTTH h ướ ng nghiệp Tiên Lữ 15 1.291 TT KTTH hướng nghiệp Kho á i Châu 15 1.398 TT KTTH hướng nghiệp Mỹ Hào 13 1.149 TT KTTH hướng nghiệp TP Hưng Yên (Thuê trụ sở 144 trđ) 12 1.215 3.1.4 Trường mầm non tỉnh 24 17 2.964 - Tự chủ (Đặc thù: MS đồ dùng HS 180 tr đ) 24 17 2.434 - Không tự chủ: 530 + Sửa chữa, lát n ề n sân 500 + Mua sắm trang thiết bị cho Hiệu trưởng mới 30 3.1.5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 25 2.484 - Tự chủ 25 2.184 - Không tự chủ: 300 + Mua sắm sửa chữa phòng học vi tính 300 3.1.6 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ph ố Nối 34 3.087 - Tự chủ (Chi theo HS THPT: 350 tr đ) 34 2.787 - Không tự chủ 300 + Mua sắm sửa chữa phòng học 300 3.1 7 Trường PHCN Tiên Lữ 43 8 5.008 - Tự chủ 43 8 3.911 + Chi theo biên chế 2.285 + Tiền ăn đối tượng nội trú (150 người) 810 + Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng 180 - Không tự chủ 1.097 + Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS 267 + Sửa chữa ôtô 80 + Sửa chữa tường rào, sân vườn 750 3.1.8 Trường PHCN Khoái Châu 43 8 4.752 - Tự chủ 43 8 3.905 + Chi theo biên chế 2.279 + Tiền ăn đối tượng nội trú ( 1 50 người) 810 + Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng 180 - Không tự chủ: 847 + Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS 267 + Cải tạo SC nhà ăn, phòng phục hồi chức năng, tường bao 500 3.1.9 Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội 31 12 4.991 - Tự chủ: Chi theo biên chế 31 12 2.478 - Không tự chủ: 2.513 + Chi cho đối tượng 1 50 người 1.800 + Chi khác (tiền điện, giầy dép, quần á o...) 150 + Tiền thuốc cho các đối tượng 263 + Sửa ch ữ a các phòng do các đối tượng cậy ph á 200 + Mua sắm trang bị phòng họp giao ban 100 + Trồng cây xanh 100 3.1.10 Kinh phí tăng biên chế, tăng lương thường xuyên 106.109 3.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 398 15 68.553 3.2.1 Trường Cao đẳng sư phạm (t í nh theo biên chế) 183 5 17.136 - Tự chủ (Tr đ ó : học bổng H SSV 300 trđ) 183 51 14.912 - Không tự chủ: 2.224 + Mua sắm giường cho học viên 450 + Mua s ắ m bổ sung trang thiết bị dạy và học 450 + Mua xe ôtô thay th ế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế 1.100 + Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó 44 + Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới 180 3.2.2 Trường Trung học KTKT Tô Hiệu (Theo biên chế) 85 3 6.518 - Tự chủ 85 3 6.218 - Không tự chủ: 300 + Mua trang thiết bị phòng học tiếng Anh 300 3.2.3 Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh (theo học viên ) 8.744 - Tự chủ: 6.672 - Không tự chủ: 2.072 - Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo kh ố i Đảng 400 - Chi bổ sung tiền lương 280 - Mua thay thế xe oto 792 - Mua sắm bổ sung tran g thiết bị làm việc 100 - Sửa chữa nâng cấp cổng trường 500 3.2 . 4 Trường Cao đẳng y tế (T í nh theo học s i nh) 5.122 - T ự chủ 4.447 - Không tự chủ: 675 + Trồng cây xanh 100 + Đào tạo cán bộ CK 1; CK I và ti ế n sỹ (5 người) 75 + MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT, bàn ghế HS...) 500 3.2.5 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật (theo B/chế) 28 1 3.405 - Tự chủ: 28 1 1.568 - Không tự chủ 1.837 + Học b ổ ng 42 + Trích đoạn 150 + Trang phục 33 + Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó 105 + Đào tạo thạc sỹ 15 + Trồng cây xanh b ó ng mát (bổ sung) 100 + Khoan giếng nước sinh hoạt 50 + Mua bổ sung trang thiết bị chuyên dùng dạy và học 972 + Bồi dưỡng học viên hạt nhân cơ sở 345 + B á o cáo triển lãm mỹ thuật 25 3.2.6 Trường nghiệp vụ thể dục thể thao 33 2 7.185 - Tự chủ: 33 2 1.672 - Không tự chủ 5.513 + Tiền ăn VĐV 180 người; HLV 22 người 2.889 + Lương, phụ cấp VĐV (15 VĐV kiện tướng, 35 VĐV cấp 1 ) 1.374 + Trợ cấp thôi làm vận động viên 40 + Dụng cụ, xăng xe, điện, nước,... 500 + Đào tạo cán bộ cơ sở 150 + Thi đấu c ọ sát 120 + Sửa chữa nhà ở (k ý túc xá) cho các VĐV 390 + Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó 50 3.2.7 Đào tạo cán bộ HTX. 1.800 Tr.đó: TWBS 1. 300 tr đ 3.2.8 Trường Trung cấp nghề H ư ng Yên (T í nh theo biên chế) 49 4 3.767 - T ự chủ 49 4 2.757 - Không tự chủ 1.010 + Mua sắm trang thiết bị phòng Hội trường 800 + Đào tạo cao học 10 + Chi phí NVL cho thực hành 200 3.2.9 Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh) 5.000 Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng lớp . 3.2.10 TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngũ (BCHQS tỉnh) 700 3.2.11 BQL Khu đại học Phố Hiến 20 2.236 a Văn phòng Ban QL khu ĐH Ph ố hiến 15 1.849 - Tự chủ: 15 919 - Không tự chủ: 930 + Sửa chữa trụ sở làm việc 500 + Đoàn ra, đoàn vào 150 + Mua sắm cho cán bộ mới tăng thêm 180 + Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử 100 b Ban Quản lý dự án 5 387 - T ự chủ. 5 237 - Không tự chủ. 150 + Mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu 150 3.2.12 Tỉnh đoàn: Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 tr đ; lớp học kỳ trong quân đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ 1.790 3.2.13 Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính (Sở Tài chính) 700 3.2.14 Chi hỗ trợ các Trường dân lập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008: 4.450 - Trường Đạ i học Chu Văn A n. 3.800 - T rườ ng THPT Quang Trung 650 4 Sự nghiệp y tế 1.793 17 299.455 4.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 500 28.735 - Tự chủ (tính theo giường bệnh x 56 tr) 500 28.000 - Không tự chủ: 735 + Chi đào đạo cán bộ 100 + Phụ cấp cấp ủy 45 trđ; PC Hội CCB 10 tr đ 55 + Giám định pháp y 30 + Mua sắm bổ sung bàn , ghế. 100 + Sửa chữa nhà mổ 450 4.2 Bệnh viện đa khoa Phố Nối 30 0 18.542 - Tự chủ 300 16.800 - Không tự chủ: 1.742 + Tr ồ ng cây xanh 100 + Phụ cấp cấp ủy 27 + Sửa chữa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ 800 + Hỗ trợ đào tạo (CK I ông Tùng) 15 + Mua máy giặt công nghiệp 800 4 . 3 Bệnh viện Nhi - Sản 200 13.070 - Tự chủ 200 10.667 - Không tự chủ: 2.403 + Mua xe otô chuyên dùng cứu thương 750 + Mua máy photo 70 + Mua sắm trang thiết bị làm việc (bàn ghế , tủ tài li ệu 5 khoa, 2 phòng) 150 + Mua bổ sung vi tính (5 bộ) 60 + Sửa chữa nhà của (3 dãy nhà mới tiếp nhận) 900 + Sửa ôtô 89B-08 1 9 98 + Mua điều hòa phục vụ chuyên môn (5 cái) 75 + Mua ghế chờ cho bệnh nhân ( 1 55 chiếc) 300 4.4 Bệnh viện mắt 50 4.700 - Tự chủ (theo giường x 53tr) 50 2.630 - Không tự chủ: 2.070 + Đi tuyến 120 + Mua máy phẫu thuật mắt của Mỹ 1.200 + Mua xe ôtô chuyên dùng cứu thương 750 4.5 Bệnh viện tâm thần kinh 100 6.665 - Tự chủ 100 5.315 - Không tự chủ: 1.350 + Tiền ăn bệnh nhân ngh è o 300 + Thu ố c xã h ộ i 500 + Thuốc bệnh nhân được miễn giảm 500 + Đi tuy ế n 50 4.6 Bệnh viện lao và bệnh phổi 150 8.371 - Tự chủ 150 7.950 - Không tự chủ: 421 + Đi tuyến 200 + Phụ cấp đảng ủy 21 + Sửa nhà cửa (nhà ăn, nhà bệnh nhân) 200 4.7 Bệnh viện y học cổ truyền 150 8.946 -Tự ch ủ 150 7.950 - Không tự chủ: 996 + Phụ cấp cấp ủy 21 + Cải tạo sửa chữa hệ thống cấp thoát nước 350 + Mua m á y k é o dãn cột sống; cổ 375 + Mua m á y đo l oãng xương 250 4.8 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 14 1 1.812 - Tự chủ 14 1 844 - Không tự chủ 968 + Bản t i n y tế 220 + Biên tập và nhuận bút 50 + Hoạt động chuyên mục 60 + Ph á t hành tài liệu tuyên truyền 20 + I n ấ n tờ rơi 120 + Xây dựng phóng sự chuyên đề hàng tháng 70 + Mua sắm bàn ghế hội trường 300 + Mua vi tính (2 bộ) 30 + Sửa xe ôtô (89B-0568) 98 4.9 Giám định y khoa 6 490 - Tự chủ 6 440 - Không tự chủ: 50 + Đi tuyến 50 4.10 TT y tế dự phòng 60 3.720 - Tự chủ 60 3.375 - Không tự chủ: 345 + Mua sắm bàn ghế phòng họp giao ban 200 + Mua hóa chất xét nghiệm 100 + Đào tạo cán bộ (03 người CKI) 45 4.11 TT kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 21 1 1.640 - Tự chủ 21 1 1.170 - Không tự chủ: 470 + Mua hóa chất xét nghiệm 100 + Mua máy cấy vi trùng 300 + Mua máy photocopy 70 4.12 TT chăm sóc sức khỏe sinh sản 27 2.340 - Tự chủ 27 1.547 - Không tự chủ 793 + Giường lưu 100 + In biểu mẫu 70 + Sửa ch ữ a lợp m ái tôn chống th ấ m nhà cửa, trát vá tường, sơn lại tường... 400 + Khám và điều trị phụ khoa phụ nữ (đi tuyến) 125 + Sửa xe ôtô 98 4.13 TT phòng chống HIV/AIDS 25 2 4.391 - T ự chủ 25 2 1.553 - Không tự chủ 2.838 + Đi tuy ế n 100 + Chi đào tạo cán bộ 38 + Mua trang thiết bị phòng xét nghiệm 1.700 + Hỗ trợ các xã điểm XD phong trào HIV tại cộng đ ồ ng 600 + Mua sắm bàn ghế ph ò ng họp giao ban 130 + Mua s ắ m BS trang thiết bị làm việc cho các khoa phòng 170 + Trồng cây xanh 100 4.14 Chi cục dân số KHHGĐ 91 2 5.744 a Văn phòng Chi cục 15 2 1.483 - Tự chủ 15 2 1.160 - Không tự chủ 323 + Diệt mối 23 + Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới t í nh 250 + Sửa chữa đường ố ng cấp, thoát nước 50 b Trung tâm DSKHHGĐ huyện, thành phố 76 0 4.261 - Tự chủ 76 3.961 - Không tự chủ: 300 + Mua sắm phòng họp giao ban cho 5 Trung tâm 300 4.15 Ch i cục an toàn v ệ sinh thực phẩm 17 1 1.019 - Tự chủ 17 1 914 - Không tự chủ: 105 + Mua sắm điều hòa phòng xét nghiệm 55 + Sửa chữa hệ thống thông gió 50 4.16 Trung tâm y tế TP Hưng Yên 6.662 - Tự chủ: 5.987 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 40 2.312 Ch i phòng bệnh (theo dân số) 85 935 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường. 2.638 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (34 người) 102 - Không tự chủ: 675 + Đào tạo CK I 15 + Mua máy phân tích sinh hóa tự động 300 + Mua máy huyết học 1 8 thông số 325 + Mua máy xét nghiệm nước ti ể u 11 thông s ố 35 4.17 Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ 11.999 - Tự chủ: 11.252 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 110 5.960 Chi phòng bệnh (theo dân số) 99 1.089 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 3.934 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (90 người) 269 - Không tự chủ: 747 + Sửa chữa phòng bảo vệ, tường rào 597 + Mua sắm máy điện giải tâm đồ 150 4.18 Trung tâm y tế huyện Phù Cừ 7.787 - T ự chủ: 7.587 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 70 3.500 Chi phòng bệnh (theo dân số) 79 869 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 3.005 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (7 1 người) 213 - Không tự chủ: 200 + Máy gây mê không kèm thở 200 4.19 Trung tâm y tế huyện Ân Thi 12.177 - Tự chủ: 11.859 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 90 4.950 Chi phòng bệnh (theo dân số) 130 1.430 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 5.004 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (159 người) 475 - Không tự chủ: 318 + Tr ồ ng cây xanh 70 + Mua Qptic nội soi tai mũi họng và phần mềm nội soi 83 + Bổ sung kinh phí d i chuyển trạm biến á p 150 + Đào tạo CK I 15 4.20 Trung tâm y tế huyện Kim Động 11.295 - Tự chủ: 11.050 Trong đó: Ch i chữa bệnh (giường bệnh) 90 4.925 Ch i ph ò ng bệnh (theo dân số) 124 1.364 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường, 4.408 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản ( 11 8 người) 353 - Không tự chủ: 245 + Mua điều hòa phòng m ổ , phòng siêu âm, kho thuốc (3 cái) 45 + Sửa chữa nhà ăn, nhà xe cứu thương 200 4.21 Trung t â m y tế huyện Khoái Châu 16.676 - Tự chủ: 16.166 Trong đó: Ch i chữa bệnh (giường bệnh) 150 7.500 Chi phòng bệnh (theo dân số) 185 2.035 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 6.161 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (157 người) 470 - Không tự chủ: 510 + Sửa chữa, thay thế hệ thống cửa nhà khoa dược, cấp c ứu , KB 320 + Mua bổ sung máy vi tính (05 bộ) 60 + Sửa chữa, xử lý nhà chứa rác thải y tế và ghế ngồi bệnh nhân 130 4.22 Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào 8.662 - T ự chủ: 8.492 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 70 3.805 Chi phòng bệnh (theo dân số) 96 1.056 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 3.404 Lương , phụ cấp cán bộ y t ế thôn, bản (76 người) 227 - Không tự chủ: 170 + Mua m á y photo 70 + Mua sắm bổ sung bàn gh ế Hội trường, làm việc , tủ liệu 100 4.23 Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ 9.981 - T ự chủ: 9.781 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 70 3.888 Chi ph ò ng bệnh (theo dân số) 137 1.507 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 4.024 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (121 người) 362 - Không tự chủ: 200 + Sửa chữa nhà kỹ thuật hồi sức cấp cứu. 200 4.24 Trung tâm y tế huyện Văn Lâm 8.317 - Tự chủ: 7.737 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 60 3.000 Ch i phòng bệnh (theo dân số) 116 1.276 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 3.204 Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (86 người) 257 - Không tự chủ: 580 + Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, xử lý khu vệ sinh 500 + Mua sắm bổ sung (05 bộ) 60 + Đào tạo CK I 20 4.25 Trung tâm y tế huyện Văn Giang 7.879 - Tự chủ: 7.679 Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh) 60 3.070 Ch i phòng bệnh (theo dân số) 101 1.111 Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường 3.175 Lương , phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (108 người) 323 - Không tự chủ: 200 + Sửa chữa nâng cấp hệ thống đường dây điện 0,4KV 200 4.26 Mua thẻ BHYT trẻ em dướ i 6 tuổi 65.000 4.27 Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh v i ên 10.000 4.28 Viện điều dưỡng cán bộ 21 2.734 - Tự chủ 21 1.757 - Không tự chủ 977 + Chi điều dưỡng 977 4.29 Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh 61 10 5.761 - T ự chủ: 61 10 3.826 - Không tự chủ: 1.935 + Tiền ăn đối tượng (200 người) 1.440 + Mai táng phí 15 + Thuốc đối tượng 50 + Quần áo, chăn màn... 150 + Sửa xe oto (7 chỗ) 80 + Tr ồ ng cây xanh ra trụ sở mới 150 + Thuê vận chuyển tài sản ra trụ sở mới 50 4.30 Kinh phí tăng g i ường bệnh (85 giường) 4.340 5 Sự nghiệp khoa học 16.523 Trong đó: - Trung tâm ứng dụng TBKHKT 400 - Duy trì sản xuất giống lúa - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS) 500 6 Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch 167 13 24.826 6.1 Nhà hát chèo 72 2 7.450 - Tự chủ 72 2 3.550 - Không tự chủ: 3.900 + Đặc thù: Dựng vở trích đoạn 1.500 + Trích đoạn dân ca 500 + Nâng cấp vở, trích đoạn 200 + Mua xe ôtô chở diễn viên 1.100 + Nghiệp vụ đặc thù đột xuất (c ô ng diễn) 100 + Cải tạo sửa chữa nhà để xe, nhà bảo vệ 300 + SC cải tạo nâng cao tường rào 200 6.2 Trung tâm Văn hóa Thông tin 19 2 1.961 - Tự chủ 19 2 1.059 - Không tự chủ 902 + Hoạt động đội thông tin lưu động 110 + Tham gia l iên hoan văn nghệ quần chúng KV và TW 200 + Mua bổ sung vi tính 12 + Mua bổ sung 01 đôi loa 100 + Mua máy phát điện 30KW 250 + Làm l ại đường điện ưu tiên 30 + Kẻ vẽ, hoạt động chuyên môn 200 6.3 Thư viện tỉnh 15 3 2.287 - Tự chủ: 15 3 1.016 - Không tự chủ: 1.271 + Đặc thù: Mua sách, triển lãm, bảo quản sách, phục vụ ... 470 + Hồi cố kho sách theo chuẩn Quốc tế 150 + Cải tạo sửa chữa nhà 200 + XD thư viện điện tử 300 + Mua trang thiết bị cho lãnh đạo mới 36 + Dịch thuật 100 + Trực thứ 7, CN 15 6.4 Bảo tàng 2 1.490 - Tự chủ 20 2 960 - Không tự chủ: 530 + Sưu tầm, phục chế hiện vật 150 + Trưng bày truyền thống ngày lễ 120 + Xuất bản cuốn sách hiện vật 70 + Chỉnh l ý, trưng bày nhà lưu niệm 60 + Tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương 50 + Mua sắm trang thiết bị làm việc cho 2 lãnh đạo mới 80 6.5 TT phát hành phim và chiếu bóng 14 3 1.670 - T ự chủ 14 3 915 - Không tự chủ 755 + Thuê phim 180 + Sửa chữa cải tạo lán xe thành phòng họp 460 + H ỗ trợ tiền xăng chi ế u phim lưu động 90 + Mua sắm cho PGĐ mới 25 6.6 Ban quản lý di tích và danh th ắ ng 16 1 1.270 - Tự chủ 16 1 825 - Không tự chủ: 445 + Triển lãm thư pháp 50 + Hỗ trợ sửa chữa d i tích (10 di tích x 25 trđ) 250 + XD nội quy, quy chế cho các di tích 50 + Tập huấn quản lý di tích 50 + Tuyên truyền quảng bá di tích trên tạp ch í 15 + In pro gan 30 6.7 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (SN TDTT) 7.500 6.8 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 11 1.198 - Tự chủ 11 523 - Không tự chủ: 675 + In tờ rơi, tờ gấp, bản đồ 50 + Tham gia hội chợ trong nước 300 + Sửa chữa biển quảng cáo ở Bảo Khê 60 + Xuất bản bản tin du lị ch HY 50 + Hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch , mua máy ảnh 215 7 Sự nghiệp phát thanh & truyền hình 90 1 12.744 - Tự chủ 90 1 11.302 + Chi theo biên chế 90 1 5.251 + Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...) 3.261 + Thuê cáp đường truyền, điện phát sóng TT Khoái Châu 290 + Chi nhuận bút trang thông tin ĐT Website 400 + Thuê đường truyền đưa trang Webs i te quảng bá vào mạng Goog l e 100 + Tăng nhuận bút do tăng thời lượng (đưa CT lên Vinasat 1 ) 2.000 - Không tự chủ 1.442 + Mua xe ôtô 792 + Mua bổ sung m á y t í nh xách tay chuyên d ùng cho phóng viên 450 + Sửa chữa chống th ấ m tr ườ ng quay. 200 8 SN mô i trường 76 32.772 8.1 Trung tâm Công nghệ thông tin 7 952 - Tự chủ 7 367 - Không tự chủ 585 + Tu bổ số hóa bản đồ 299 của 4 huyện 473 + Mua giá đỡ tài liệu 30 + Mua sắm trang thiết bị cho 02 người mới 45 + Duy trì mạng dự án G I S 37 8.2 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 17 1.471 - Tự chủ 17 821 - Không tự chủ: 650 + Mua mới xe ô tô 550 + Mua s ắ m cho biên ch ế mới tăng thêm. 100 8.3 Chi cục bảo vệ môi trường 14 805 - Tự chủ 14 725 - Không tự chủ 80 + Mua máy photocopy 80 8.4 Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường 120 (Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/2003 của BTC- TNMT) 8.5 Trung tâm phát tr i ển quỹ đất ( Hỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn l ại) 30 552 8.6 Trung tâm quan trắc (Hỗ trợ năm thứ 2) 8 380 - Tự chủ 8 380 - Không tự chủ 8.7 SN môi trường 28.492 Bao gồm : - Xây dựng bảng khung gi á đất 800 - Vốn đ ố i ứng VLAP 4.500 - Dự án điều tra, xác minh khu vực cấm, tạm thời c ấ m hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: 1.500 - Dự án điều tra đánh giá sói mòn, sạt l ở bờ sông do khai thác kho á ng sản gây ra và đề xuất giải pháp phòng tránh. 1.500 - Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng , đ ề xuất giải pháp khắc phục. 2.500 - Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY 1.000 - Dự án điều tra và trám lấ p giếng khoan nước không sử d ụ ng trên địa bàn tỉnh HY 1.000 - Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY 1.200 - Tập huấn về tác động của biến đổi kh í hậu và ứng phó đ ố i với biến đổi khí hậu cho lãnh đạo các sở ngành. 500 - Hoạt động nghiệp vụ thanh tra , kiểm tra môi trường 600 - Thông t i n, tuyên truyền, đào tạo 150 - Dự án G I S bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin 100 - Báo c á o hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải...) 500 - Vốn đối ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP. 8.352 - Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học cổ truyền tỉnh 400 - Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT 3.000 - Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường: Gồm: Ban Tuyên gi á o Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận T ỉ nh ủy 60 trđ; UBMT T ổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 140 trđ; Báo Hưng Yên 60 trđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ. 890 9 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 71 8 35.174 9.1 Ch i sự nghiệp (Sở LĐTBXH) 28.464 - Quà t ế t nguyên đ á n, ngày 27/7 đ ố i tượng chính sách 23.000 - Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng 150 - CT chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 450 - CT hành động phòng chống mại d â m (TWBS) 400 - Chương trình QG về bình đẳng giới (T W BS) 490 - Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh l ao động bao gồm cả tuần l ễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS) 915 - Thực hiện Q uyết định 19/2004/QĐ-TT g v ề TE (TWBS) 575 - Quỹ bảo trợ trẻ em 300 - XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em 300 - CT phát triển công tác xã hội theo QĐ của CP (TWBS) 1.884 9.2 Trung tâm bảo trợ xã hội Ân Th i 23 2 2.896 - Tự chủ 23 2 1.471 - Không tự chủ 1.425 + Chi cho đ ố i tượng 1 00 người 720 + Đối tượng ra vào 30 + Sửa chữa nhà cho các đối tượng 300 + MS trang bị cho các đối tượng (giường tủ) 125 + Quần áo, giầy dép, xăng xe, tiền điện (mai táng phí) 250 9.3 TT nuôi điều dưỡng Người có công 22 4 1.872 - Tự chủ 22 4 1.262 - Không tự chủ: 610 + Thuê lao động 90 + Thuê xe đưa đón người có công với CM 90 + Sửa xe oto 80 + Mua bổ sung chăn ga, gối đệm, cho các đ ố i tượng 50 + Sửa chữa nhà quản lý 300 9.4 Trung tâm gi ớ i thiệu việc làm 26 2 1.942 - Tự chủ 26 2 1.292 - Không tự chủ: 650 + Duy trì sàn giao d ịch việc làm 150 + Sửa chữa cải tạo nhà l ớ p học 500 10 Quản l ý hành chính, đảng, đoàn thể 1.343 77 213.261 10.1 Quản lý nhà nước 895 66 120.791 10.1.1 Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh 20 9 8.600 - T ự chủ 20 9 2.025 - Không tự chủ 6.175 + Chi phụ cấp Đại biểu HĐND 355 + Chi hoạt động đặ c thù 700 + Mua sắm, sửa chữa TSCĐ 470 + Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh 1.010 + Giao ban, tập huấn 100 + Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh 500 + Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 600 + In kỷ yếu HĐND tỉnh 100 + Nghiên cứu, trao đổi kinh ngh i ệm 180 + Trang phục đại bi ể u HĐND tỉnh 148 + Hội nghị thường trực 200 + Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND khóa mới 300 + Chi đoàn ra, đoàn vào 200 + Mua thay thế xe ôtô 792 + Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất 120 + Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209 400 - Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 400 10,1.2 Văn phòng UBND tỉnh 70 7 15.217 a Văn phòng 58 7 13.367 - Tự chủ: 58 7 9.207 + Chi theo biên chế 53 5 4.127 + Chi NV ch u ng của UBND tỉnh ( i n thiếp, tiếp khách, bảo hiểm ch á y nổ...) 1.660 + Chi hoạt động đặc thù 3.000 + Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân 5 2 420 - Không tự chủ : 4.160 + Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy... 800 + Sửa chữa 5 ô tô. 550 + Chi đoàn ra, đoàn vào 1.000 + Đào tạo cán bộ (2 người) 30 + Chỉnh lý hồ sơ 300 + Kiểm soát chi thủ tục hành chính 690 + Tuyên truyền trên báo, tạp chí TW 250 + Quảng bá, sản ph ẩ m quê hương (long nhãn, hạt sen,. .. ) 300 + Quỹ đồng Hương 30 + Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc 50 + Mua thiết bị văn phòng (m á y in mạng , tủ tài l iệu...) 160 b Trung tâm t i n học - Công báo 7 1.535 - Tự chủ 7 640 + Chi theo biên chế 7 390 + Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuyên môn nghiệp vụ 250 - Không tự chủ: 895 + Duy trì cổng thông tin điện tử 200 + Bảo trì, sửa chữa hệ thống thông tin, thiết bị khác 150 + Thuê đặt cổng máy chủ 45 + Mua bản quyền máy chủ 50 + Mua máy ch ủ ( 01 máy) 230 + I n phát hành, vận chuy ể n công báo 120 + Bảo trì cổng thông tin 100 c Nhà khách UBND tỉnh 5 315 - Tự chủ 5 290 - Không tự chủ 25 + Thay khuôn cửa bị mối mọt 25 10.1.3 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 12 2.450 - Tự chủ 12 950 - Không tự chủ 1.500 + Hội nghị học tập chuyên môn NV 200 + Hội nghị giao ban, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đề 200 + Ph ố i hợp giám sát, kiểm tra 180 + Tập huấn cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã 390 + I n sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN 60 + Mua bản tin PCTN 85 + Học tập kinh nghiệm 150 + Mua sắm, sửa chữa TSCĐ 135 + Kinh phí mua tin 100 10.1.4 Sở C ông thương 108 9 12.263 a Văn phòng S ở Công thương 40 3 4.000 - Tự chủ 40 3 2.800 - Không tự chủ: 1.200 + Bảo trì mạng tin học 15 + Kiểm tra điện 50 + Hoạt động BQL phát triển chợ 100 + Hoạt động TMĐT 265 + Tuyên truyền PL bảo vệ người tiêu dùng 50 + Đ ào tạo Hội nhập 50 + Ban hội nhập kinh tế quốc tế 150 + Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo 150 + Hoạt động thanh tra t ế t 50 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Cải tạo, sửa chữa lá n xe, sân vườn 300 b Chi cục Quản lý thị trường 56 6 5.957 - Tự chủ 56 6 3.468 - Không tự chủ: 2.489 + Mua sắm bàn ghế HT 91 + Hoạt động BCĐ 127. 150 + Quỹ chống hàng giả 100 + SC cửa nhà làm việc của Chi cục. 500 + Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205) 200 + Làm thêm giờ thứ 7, 348 + Mua 02 xe chuyên dùng b á n tải (thu XL vi phạm nộp NS) 1.100 c Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 12 2.306 - Tự chủ 12 576 - Không tự chủ: 1.730 + Quỹ khuyến công 1.300 + Xúc tiến thương mại 360 + Mua sắm máy photo 60 + Sửa chữa tách riêng đường điện 10 10.1.5 Thanh tra tỉnh 35 4 4.418 - Tự chủ 35 4 2.915 - Không tự chủ: 1.503 + Trang phục thanh tra 58 + Bàn ghế hội trường, phòng họp 310 + Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV 65 + Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân 50 + Duy trì c ổ ng thông tin điện tử 20 + Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu) 1.000 10.1.6 Sở Xây dựng 42 3.314 a Văn phòng sở 29 2.588 - Tự chủ 29 1.983 - Không tự chủ: 605 + Mua 0 1 máy chiếu phục vụ quy hoạch 35 + Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng 25 + Mua điều hòa HT, phòng họp (4 cái) 48 + Sửa xe ô tô (89B - 2256) 87 + Sửa chữa hệ thống điện 25 + Bảo trì mạng LAN 15 + Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay th ế LĐ 150 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Kinh phí phục vụ công b ố giá và chỉ số giá 200 b Thanh tra Xây dựng 8 661 - Tự chủ 8 608 - Không tự chủ: 53 + Trang phục thanh tra 53 c Ban quản lý nhà ở sinh viên 5 65 (hỗ trợ 03 tháng c ò n lại) 10.1.7 Sở Kế hoạch & đầu tư 54 1 4.768 a Văn phòng sở 44 1 3.872 - Tự chủ 44 1 2.845 - Không tự chủ 1.027 + Hoạt động tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm 40 + Đào tạo 25 + Đánh giá chất lượng ISO 5 + Bảo tr ì mạng LAN 15 + Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia 30 + Mua thay thế xe ô tô 792 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Xây dựng phần mềm 1 cửa 100 b TT xúc tiến đầu tư 10 896 - Tự chủ 10 476 - Không tự chủ 420 + Hoạt động xúc tiến đầu tư 400 + Chi phí lưu trữ (hosting) cổng thông t i n doanh nghiệp 20 10.1.8 S ở Khoa học - Công nghệ 44 4 4.604 a Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ 26 3 3.203 - Tự chủ 26 3 1.608 - Không tự chủ: 1.595 + Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người ) 100 + Đào tạo cán bộ 18 + Bảo trì mạng LAN 15 + Sửa chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm 650 + Duy trì c ổ ng thông tin điện tử 20 + Mua thay thế xe oto 792 b Ch i cục đo lường chất lượng 13 1 1.178 - Tự chủ 13 1 773 - Không tự chủ: 405 + Hoạt động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa l ấy mẫu) 120 + Mua sắm trang thiết bị chuyên môn 135 + SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định 150 c Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượ n g. 5 223 Hỗ trợ năm thứ nhất 10.1.9 Sở Tư pháp 55 3 6.321 a Văn phòng Sở Tư pháp 26 2 4.203 - T ự chủ 26 2 1.854 - Không tự chủ 2.349 + Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu 25 + Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật 210 + Rà soát văn bản 130 + Bản tin tư pháp 80 + Tổ chức hòa giải cơ sở 120 + Xây dựng văn bản quy phạm pháp l uật 300 + Kiểm tra văn bản 150 + H ỗ trợ x â y dựng tủ sách pháp luật xã 80 + I n sổ chứng thực 50 + Tập huấn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn 44 + Duy trì mạng LAN 15 + Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1 997-20 1 0 400 + Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường 200 + In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý l ịch t ư pháp 80 + Đào tạo thạc sỹ (01 người) 15 + Mua phần mề m QL dữ liệu công chứng toàn tỉnh 300 + XD t ủ s á ch PL trong Cơ quan 30 + Trang phục thanh tra 8 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Sửa xe ô tô 89B -1592 92 b Trung tâm trợ giúp pháp lý 17 1.262 - Tự chủ 17 847 - Không tự chủ 415 + Chi trả công tác viên tư v ấ n 90 + Hoạt động Hội đ ồ ng ph ố i hợp trợ giúp pháp lý 70 + Hỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 63 + Mua sách pháp l uật 20 + Thuê trụ sở của các Chi nhánh 172 c Phòng công chứng số 1 6 450 - Tự chủ 6 390 - Không tự chủ: 60 + Mua bổ sung vi tính 15 + Mua bổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc 45 d Phòng công chứng s ố 2 6 1 406 - Tự chủ 6 1 361 - Không tự chủ: 45 + Lát lại nền tầng 1 45 10.1.10 Sở Tài chính 48 2 5.965 - Tự chủ 48 2 3.491 - Không tự chủ 2.474 + Khảo sát và thẩm định các phương án gi á đất 166 + Mua ô tô (thay xe 12 ch ỗ ) 800 + Duy trì mạng LAN; cổng thông tin của sở 185 + Hoạt động hệ thống ngành tài chính, khó a s ổ 400 + Đào tạo thạc sỹ (03 người) 45 + Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ 270 + Mua b ổ sung trang phụ c thanh tra 8 + Xác định gi á đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất, công b ố giá vật liệu 500 + Mua bổ sung t rang thiết bị phòng lưu trữ. 100 10.1.11 Sở Nội vụ 82 6 7.157 a Văn phòng Sở Nội vụ 39 3 3.573 - Tự chủ 39 3 2.633 - Không tự chủ 940 + Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh 70 + Bảo trì mạng LAN 15 + Sửa chữa cải tạo sân vườn 300 + Triển khai Luật cán bộ công chức 100 + Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính 80 + Đào tạo 37 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Trang phục thanh tra 8 + Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 20 người 210 + Hoạt động của Ban cán sự Đảng 100 b Ban th i đua khen thưởng 13 1 1.171 - Tự chủ 13 1 828 - Không tự chủ: 343 + Thuê kho đựng bằng khen 18 + Đăng cai Cụm trưởng c ụ m th i đua khen thưởng 90 + Đào tạo Thạ c sỹ 15 + Sửa chữa ô tô 100 + Mua phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng 60 + Mua máy in bằng khen 60 c Ban Tôn giáo 10 1 1.152 - Tự chủ 10 1 650 - Không tự chủ 502 + Hỗ trợ chức sắc tôn giáo 135 + Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo 100 + Sửa chữa ôtô 98 + Mua sắm trang thiết bị cho lãnh đạo mới 60 + Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới 100 + Phần mềm kế toán 9 d Chi cục lưu trữ 20 1 1.261 - Tự chủ 20 1 1.107 - Không tự chủ: 154 + Sửa xe ô tô 90 + Chống mối 15 + Mua xe đ ẩ y tài liệu 24 + Mua sắm trang thiết bị làm việc 25 10.1.12 BQL các khu công nghiệp 30 1 1.848 a Văn phòng BQL 25 1 1.546 - Tự chủ 25 1 1.408 - Không tự chủ: 138 + Đánh giá chất lượng ISO 5 + Bảo trì mạng LAN 15 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Mua s ắ m vi t í nh bổ sung 98 b TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3) 5 302 - Tự chủ 5 227 - Không tự chủ: 75 + Máy tính x ách tay 25 + Máy in màu 50 10.1.13 Sở Thông tin Truyền thông 36 3 5.551 a Văn phòng sở 24 3 3.279 - Tự chủ 24 3 1.549 - Không tự chủ: 1.730 + Thuê đường truyền 24 + Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu 80 + Duy trì phòng họp trực tuyến 42 + Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới 36 + Tổng hợp báo chí, thông tin đối ngoại 30 + Tập huấn phóng viên phát ngôn 20 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới 250 + Sửa chữa xe ôtô 89A-0004 1 90 + Tr ồ ng cây xanh 150 + Bảo tr ì mạng LAN 15 + Trang phục thanh tra 3 + Mua phần mềm QL văn bản điều hành 720 + Đào tạo tập huấn, h ướ ng dẫn, tuyên truyền đ ề án CN Ttin 150 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Xuất bản bản tin 100 b Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 12 2.272 - Tự chủ: 12 572 - Không tự chủ: 1.700 + Mua bổ sung vi t í nh cho phòng đào tạo 60 + Mua máy chủ, thiết bị bổ sung chi Tt â m tích hợp dữ liệu 750 + Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị 650 + Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ 150 + Mua máy chủ tích hợp dữ liệu 90 10.1.14 Sở Giao thông vận tả i 54 1 4.904 a Văn phòng sở 29 1 2.930 - Tự chủ 29 1 2.604 - Không tự chủ: 326 + Mua sắm trang thiết bị làm việc cho PGĐ mới 44 + Mua s ắ m thay th ế bàn gh ế làm việc (5 người) 100 + Cải tạo sửa chữa phòng PGĐ 65 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Sửa chữa xe ôtô 89B - 0 1 88 97 b Thanh tra giao thông 20 1.506 - Tự chủ 20 1.180 - Không tự chủ: 326 + Trang phục thanh tra 56 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc 270 c Ban An toàn giao thông 5 468 - Tự chủ 5 268 - Không tự chủ: 200 + Mua sắm trang thiết bị dùng chung 200 10.1.15 Sở Nông nghiệp và PTNT 43 2 7.192 - Tự chủ: Trong đó chi hoạt động đ ặ c thù 200 trđ 43 2 3.239 - Không tự chủ: 3.953 + Bảo trì mạng LAN 15 + Mua thay th ế xe ô tô 786 + Mua vi tính 10 bộ 150 + Mua máy chi ế u, màn chi ếu 35 + Trang phục thanh tra 3 + Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp 100 + Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại 250 + Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2 600 + Hội nghị đầu bờ 30 + T ổ chứ c HN thi đua vùng đồng bằng Sông Hồng 50 + Bảo vệ và phát triển nguồn l ợi thủy sản 150 + Tập huấn VBPQ ngành 66 + Giám sát ISO 8 + Mua bổ sung bàn, ghế làm việc 65 + Đoàn vào 150 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Tuyên truyền chương trình nông thôn mới 250 + Kiểm tra, đ á nh giá quy hoạch, kế hoạch ngành 60 + Đối ứ ng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN 1.100 + Hoạt động BCĐ thực hiện KH 1 49 (tam nông) 65 10.1.16 S ở Y tế 27 3 4.318 - Tự chủ 27 3 2.097 - Không tự chủ 2.221 + Phục hồi chức năng 30 + Y tế học đường 30 + Trang phục thanh tra 3 + Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5CB) 125 + Kiểm tra liên ngành và Đề á n 1 816 50 + Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế 780 + Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển 45 + Phòng chống diệt mối 23 + Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế 100 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Khen thưởng ngành Y tế 1.000 + Bảo trì mạng LAN 15 10.1.17 Sở Văn hóa - TT - DL 39 3 5.044 Văn phòng Sở 39 3 5.044 - Tự chủ 39 3 2.836 - Không tự chủ 2.208 + Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa 200 + Tạp chí văn hóa thông tin 300 + Mua sắm máy phôtô 90 + Bảo trì hệ thống tin học mạng LAN 15 + SC nhà trụ sở làm việc (lợp tôn chống nóng) 50 + SC cải tạo nhà xe 160 + Trang phục thanh tra 6 + SN gia đình 350 + Ban chỉ đạo phát triển du lịch 200 + Mua xe ôtô 89B-0476 792 + Duy trì c ổ ng thông tin điện tử 20 + Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể bơi (kiểm tra LN) 25 10.1.18 Sở Tài nguyên - Môi trường 40 3 3.746 - Tự chủ 40 3 2.679 - Không tự chủ 1.067 + Mua máy phôtô 80 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng chung 150 + Trang phục thanh tra 15 + Xây dựng mạng LAN khu nhà mới 87 + Bảo trì mạng LAN 15 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào 700 10.1.19 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 48 4 7.434 a Văn phòng Sở 38 4 5.542 - Tự chủ 38 4 2.791 - Không tự chủ 2.751 + Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67, 1 3 250 + Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm 75 + Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động 30 + Hoạt động Hội đồng trọng tài lao động tỉnh 20 + Bảo trì hệ thống mạng tin học 15 + Phổ bi ế n pháp luật lao động 150 + Hoạ t động BCĐ thực hiện đề án 1 956 - đào tạo l ao động NT 200 + Rà soát hộ nghèo, cận nghèo 240 + Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em 300 + Mua xe ôtô 792 + Trang phục thanh tra 9 + Sửa chữa tr ụ sở làm việc 500 + Hoạt động công tác người cao tuổi 20 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Hoạt động BCĐ giảm nghèo 100 + Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới 30 b Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 10 1.892 - Tự chủ 10 542 - Không tự chủ 1.350 + Mua ô tô (đơn vị mới thành lập) 700 + Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, lán đ ể xe 290 + Mua sắm trang thiết bị làm việc và TB dùng chung 360 10.1.20 Quỹ phát triển đất Hưng Yên 8 1 677 - Tự chủ 8 1 552 - Không tự chủ: 125 + Mua sắm trang thiết bị làm việc 125 10.1.2 1 Khen thưởng 5.000 10.2 Kinh phí Đảng 273 2 58.089 - Ch i theo b i ên chế. 273 2 20.350 - Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 37.739 + Hoạt động của cấp ủy 5.750 + Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo 1.100 + Bản tin phụ san công tác dân vận 263 + Báo điện tử (nhuận bút) 570 + Quảng cáo tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam 200 + Quà tết cho đối tượng chính sách 4.983 + Trợ cấp cán bộ lão thành CM bị bệnh hiểm nghèo 300 + Khen thưởng chi , đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84) 472 + H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 (đơn vị thuộc ĐU Khối DN) 222 + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169 899 + Chi hoạt động theo quy định 3 11 5-QĐ/TW 2.535 + Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng T U quản lý 4.960 + Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tỉnh ủy quản l ý 1.030 + Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng 5.000 + Chi đào tạo 90 + HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN 300 + Chăm sóc vườn hoa cây cảnh 180 + Chi đoàn ra, đoàn vào 300 + Khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi , thuốc ngoài danh mục BHYT 1.237 + Giải chạy việt dã, quần vợt báo HY 40 - Ch i mua sắm, sửa chữa TSCĐ + Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định (các đơn vị khác) 4.358 + Mua thay th ế 02 oto (0 1 VP tỉnh ủy; 01 B á o HY) 1.600 + Mua máy kéo giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa , điện tâm đồ... (Ban BVSK). 1.280 + Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy 70 10.3 Tổ chức chính trị - xã hội 127 4 23.508 10.3.1 Ủy ban Mặt trận t ổ quốc 23 2 3.405 a VP UB Mặt trận tổ quốc 23 2 2.893 - T ự chủ 23 2 1.776 - Không tự chủ 1.117 + Triển khai pháp l ệnh 34 (lấy phiếu tín nhiệm) 100 + Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư 100 + Hoạt động Cụm dân cư 150 + Hoạt động đối ngoại nhân dân 100 + Động viên chức sắc tôn giáo 100 + Hoạt động Ủ y viên U B MTTQ 74 + Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (D â n chủ, Tôn giáo, KT, VHXH) 200 + Hoạt động vận động (người VN dùng hàng VN) 30 + Mua bàn gh ế , máy t í nh 100 + Mua máy photô 80 + Khen thưởng tập thể, c á nhân theo h ướ ng dẫn số 02/2002/ của BTC-MTTQ 83 b Ban đại diện người cao tuổi 512 - Tự chủ (1 biên chế , 2 lãnh đạo kiêm nhiệm) 186 - Không tự chủ 326 + Tổng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ... 20 + Tổ chức tư vấn sức khỏe NCT 56 + Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi 50 + Hội th a o Đại đoàn kết người cao tuổi 40 + Tổ chức l ễ phát động toàn XH chăm sóc, phát huy vai tr ò NCT 15 + Cụm trưởng khu vực 70 + Mua sắm bàn gh ế , tủ tài liệu , vi tính 25 + Ph ố i hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH 30 + Tuyên truyền nông thôn mới 20 10.3.2 Hộ i Nông dân tỉnh 23 8.022 - T ự chủ 23 1.854 - Không tự chủ 1.168 + Mua b áo nông thôn ngày nay 368 + Tổ chức hội th ả o bóng đá nông dân 150 + Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật 400 + Hội thi nhà nông đua tài 120 + Mua máy phôtô 80 + Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới 50 - Quỹ hỗ trợ nông dân 5.000 10.3.3 Tỉnh đoàn 44 2 7.440 a Văn phòng Tỉnh đoàn 32 2 4.147 - T ự chủ 32 2 2.067 - Không tự chủ 2.080 + Hoạt động hè 120 + Hoạt động Hội đồng đội 70 + Hoạt động Hội LHTNVN 70 + Hoạt động đặc thù 120 + Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV 60 + Chương trình Phổ bi ế n gi á o dục pháp luật trong thanh thiếu niên 60 + Xuất bản bản tin tuổi trẻ 180 + Đ ề án h ỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp 100 + Đào tạo cán bộ 20 + Chi đoàn ra, đoàn vào 30 + Mua s ắ m trang thiết bị dùng chung 200 + Tr ồ ng cây bóng mát 200 + Thuê trụ sở 360 + Sửa xe ôtô (02 xe) 190 + Đại hội Đoàn Thanh niên 300 b Nhà thiếu nhi 12 3.293 - Tự chủ 12 771 - Không tự chủ: 2.522 + Tham gia các hoạt động ở TW 120 + Tham gia các hoạt động ở tỉnh 120 + Đội nghi thức 150 + Thành l ập mới đội trống thiếu nh i 80 + Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật 45 + Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn 800 + Cải tạ o nâng cấp trạm bi ế n áp 890 + Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu 317 10.3.4 H ộ i Ph ụ nữ 23 2.790 - Tự chủ 23 1.810 - Không tự chủ 980 + Đề án tuyên truyền gi á o dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH 200 + Đ ề án 5 triệu bà mẹ 200 + Tuyên tr u yền hội ch ợ phổ biến GDPL 100 + Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề 30 + Giải th ể thao Phụ nữ 80 + Hội thi gia đình hạnh phúc 50 + Hội thảo nữ doanh nhân 15 + Sửa chữa phòng hội trường 45 + Đào tạo thạc sỹ 20 + Mua máy photo 80 + Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới 60 + Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...) 100 10.3.5 Hội Cựu chiến b i nh 14 1.851 - Tự chủ 14 1.175 - Không tự chủ 676 + Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 350 + Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 1 50 của CP) 66 + Dự ĐH CCB TW và HN BCH tạ i TW 30 + Sửa chữa nhà ( l át lại cầu thang...) 190 + In thông tin Cựu chiến binh hàng quý 40 10.4 Hỗ trợ hội, đoàn th ể 48 5 10.873 10.4. 1 Hộ i Văn học - Nghệ thuật 7 1 2.433 - Tự chủ (Đặc thù 30 trđ) 7 1 502 - Không tự chủ 1.931 + Tạp chí Phố Hiến 475 + Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật 180 + Mua s ắ m bổ sung trang thiết bị chuyên dùng 28 + Triển lãm nhiếp ảnh 126 + Mở trang văn học HY trên báo điện tử HY 20 + Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục 52 + Mua sắm trang thiết bị cho 2 biên chế mới tăng 40 + Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí ch ấ t lượng cao (TW B/S) 460 + Mua xe ô t ô (thay thế) 550 10.4.2 Hội chữ thập đỏ 12 1 1.126 - Tự chủ 12 1 826 - Không tự chủ 300 + Chuyên mục nhân đạo, báo nhân đạo 90 + Tuyên truyền hiến máu nhân đạo 150 + Dự Hội nghị tại TW 10 + Mua máy tính (4 cái) 50 10.4.3 Hội đông y 7 1 622 - Tự chủ 7 1 411 - Không tự chủ 211 + H N triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo công tác Hội 92 + Mua máy vi tính, Fax 21 + Sửa chữa ôtô 98 10.4.4 Hội nhà báo 5 1 980 - Tự chủ 5 1 356 - Không tự chủ 624 + Gặp mặt đầu xuân, ngày 21/6 60 + Hội báo xuân 60 + Tạp chí người làm báo 200 + Tập huấn báo chí 30 + Ch ấ m và trao giải báo chí 30 + Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải 50 + Mua sắm TB làm việc 74 + Giải bóng bàn khu vực 30 + Sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S) 90 10.4.5 Hội Người mù 5 943 - Tự chủ 5 366 - Không tự chủ 577 + Lớp hòa nhập cộng đồng 220 + Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù 90 + Lớp tập huấn nghề người mù 50 + Tổ chức Đại hội (2012-2017) 180 + Sửa chữa ôtô 37 10 .4.6 Liên minh Hợp tác xã 12 1 3.917 - Tự chủ 9 1 680 - Không tự chủ: 95 + Bổ sung SC nhà làm việc 75 + Mua s ắ m TB 20 - Quỹ hợp tác xã 3 3.142 + Tự chủ 3 142 + Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX 3.000 10.4.7 Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp) 250 10.4.8 Hội Cựu Thanh niên xung phong 122 10.4.9 Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 trđ) 230 10.4.10 Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên (1 biên chế 60 tr đ) 150 10.4.11 Hội Nạn nhân chất độc da cam 100 11 Ch i an ninh quốc phòng 62.510 11.1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 13.800 + Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT 500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ) 5.500 + Di ễ n tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A 2, PCLB (di ễ n tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ) 1.700 + Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh) 350 + Sửa chữa doanh trại. 1.800 + Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang b ị, phương tiện PCLB 1.000 + Hiệp đồng, huấn l uyện, kiểm tra sẵn sàng phòng chống LB 250 + Hoạt động tình báo tr i nh sát (Chỉ thị 936/CP) 650 + Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến 650 + Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ 250 + Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họ a (Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, diễn tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 t rđ) 1.300 + Hoạt động Ban chỉ đạo Ph ố i hợp LLVT với các Đoàn thể 150 + Tìm hi ể u PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC 200 11.2 Dự bị động v i ên 10.500 Khi có QĐ của UBND tỉnh phân ch ỉ tiêu huấn luyện cho các huyện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị. 11.3 Dân quân tự vệ 29.860 Khi có Kế hoạch huấn luyện chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị. 11.4 Công an tỉnh 8.350 + Chi hoạt động an ninh 2.500 + Trang phục công an xã 2.000 + Mục tiêu trẻ em l àm tr á i pháp luật 100 + Diễn tập khu vực phòng thủ 250 + Đào tạo trung cấp cho CA xã 2.500 + Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phân loại hồ sơ, chỉnh lý TL ( theo NĐ 111 /2004, chỉ thị 05/2007/CT-TT g ) 1.000 12 Ch i khác 27.767 Tr . đ ó : - Điều tra giá tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê) 350 - Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh) 300 - Ứng v ố n sang Ngân hàng chính sách 2.000 III BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 IV DỰ PHÒNG 73.220 V CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG 57.650 B CHI TỪ NGU Ồ N THU ĐƯỢC Đ Ể LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 7.000 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 7.000 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 3.300 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 700 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 14.968 Trong đó: + Thóc “ 11.000 + Ngô “ 3.968 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc T ấ n 475 + Đậu tương “ 210 + Đậu các loại “ 200 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 24.500 - T ổ ng đàn tr â u “ 45 - Tổng đàn bò “ 3.750 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 420 - Diện tích nuôi thả cá Ha 125 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 4.010 - Sản lượng thịt gia cầm “ 880 - Sản lượng thủy sản “ 600 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 190 4 . Y t ế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 40 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN VĂN LÂM (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 20 1 2 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 7.800 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 750 - Diện tích cây dược liệu Ha 100 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 43.968 Trong đó: + Thóc “ 43.000 + Ngô “ 968 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 180 + Đậu tương “ 1.350 + Đậu các loại “ 80 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 49.000 - T ổ ng đàn trâu “ 450 - Tổng đàn bò “ 2.500 - Tổng đàn gia cầm 1 . 000 con 600 - Diện tích nuôi thả cá Ha 220 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 7.850 - Sản lượng thịt gia cầm “ 2.200 - Sản lượng thủy sản “ 600 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 450 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 90 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN MỸ HÀO (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 8.600 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 250 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 50.009 Trong đó: + Thóc “ 50.000 + Ngô “ 9 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 50.500 - Tổng đàn trâu “ 635 - Tổng đàn bò “ 1.500 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 670 - Diện tích nuôi thả cá Ha 392 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 9.640 - Sản lượng thịt gia cầm “ 4.200 - Sản lượng thủy sản “ 1.450 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 160 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 70 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN YÊN MỸ (Kèm theo Quyết định số 2 0 68/QĐ- UBND ngày 12/12/20 1 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 10.549 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 1.000 - Diện tích cây dược liệu Ha 50 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 55.200 Trong đó: + Thóc “ 53.610 + Ngô “ 1.590 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 265 + Đậu tương “ 1.150 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 130.000 - T ổ ng đàn trâu “ 130 - T ổ ng đàn bò “ 3.700 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 990 - Diện tích nuôi thả cá Ha 345 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 11.550 - Sản l ượ ng thịt gia cầm “ 1.680 - Sản l ượ ng thủy sản “ 3.100 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá tr ị sản xuất TTCN Tỷ đ ồ ng 250 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân s ố tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 70 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN KHOÁI CHÂU (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1 . Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 14.850 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 2.900 - Diện tích cây dược liệu Ha 600 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 64.295 Trong đó: + Thóc “ 48.475 + Ngô “ 15.820 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 1.748 + Đậu t ươ n g “ 3.780 + Đậu các loại “ 560 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 110.000 - T ổ ng đàn trâu “ 90 - Tổng đàn bò “ 4.900 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 1.000 - Diện tích nuôi thả cả Ha 800 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng “ 15.930 - Sản lượng thịt gia cầm Tấn 2.800 - Sản lượng thủy sản “ 4.550 3 . T i ểu thủ công nghiệp - Gìá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 190 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 150 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN VĂN GIANG (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 5.000 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 1.200 - Diện tích cây dược liệu Ha 100 - Tổng sản lượng lương thực có hạt T ấ n 21.560 Trong đó: + Thóc “ 18.600 + Ngô “ 2.960 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 67 + Đậu tương “ 560 + Đậu các loại “ 60 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 89.000 - Tổng đàn trâu “ 50 - Tổng đàn bò “ 1.550 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 190 - Diện tích nuôi thả cá Ha 531 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 14.400 - Sản lượng thịt gia cầm “ 740 - Sản lượng thủy sản “ 3.800 3 . Ti ể u thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 80 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 85 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN ÂN THI (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 18.600 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 1.800 - Tổng sản lượng lương thực có hạt T ấ n 105.600 Trong đó: + Thóc “ 104.000 + Ngô “ 1.600 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 0 + Đậu tương “ 70 + Đậu các loại “ 0 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 67.000 - Tổng đàn trâu “ 620 - Tổng đàn bò “ 5.200 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 1.100 - Diện tích nuôi thả cá Ha 550 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 8.900 - Sản lượng thịt gia cầm “ 3.100 - Sản lượng thủy sản “ 3.700 3 . T i ểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 125 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 90 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN KIM ĐỘNG (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 14.440 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 2.400 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 80.080 Trong đó: + Thóc “ 63.000 + Ngô “ 17.080 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 515 + Đậu tương “ 820 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 51.000 - Tổng đàn trâu “ 120 - Tổng đàn bò “ 10.000 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 930 - Diện tích nuôi thả cá Ha 337 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 7.000 - Sản lượng thịt gia cầm “ 2.600 - Sản lượng thủy sản “ 2.200 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 125 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 90 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN TIÊN LỮ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 12.800 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 1.800 - Diện tích cây dược liệu Ha 50 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 65.600 Trong đó: + Thóc “ 60.000 + Ngô “ 5.600 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 40 + Đậu tương “ 480 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 78.000 - T ổ ng đàn tr â u “ 310 - T ổ ng đàn bò “ 8.100 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 1.250 - Diện tích nuôi thả cá Ha 550 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 9. 6 20 - Sản lượng thịt gia cầm “ 4.500 - Sản lượng thủy sản “ 3.200 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 215 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 110 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 HUYỆN PHÙ CỪ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú 1. Trồng trọt - Diện tích gieo trồng Ha 13.000 Trong đó: Diện tích cây vụ đông “ 1.700 - Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 69.975 Trong đó: + Thóc “ 66.500 + Ngô “ 3.475 Sản lượng cây trồng khác: + Lạc Tấn 38 + Đậu tương “ 880 + Đậu các loại “ 70 2 . Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 69.000 - Tổng đàn bò “ 7.000 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 1.100 - Diện tích nuôi thả cá Ha 850 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 8.600 - Sản lượng thịt gia cầm “ 2.800 - Sản lượng thủy sản “ 6.300 3 . Tiểu thủ công nghiệp - Giá trị sản xuất TTCN Tỷ đồng 145 4 . Y tế - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,90 - Số giường bệnh Giường 60 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) I. Kế hoạch tướ i , tiêu, thu th ủy l ợ i phí (Mức thu TLP theo Q uyết định số 1 813/2009/QĐ- UBND ngày 11 /9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên) Số TT Các biện pháp tưới, tiêu Diện tích (ha) Thành tiền (1.000 đồng) Ghi chú Tổng số 109.105 68.162.025 A VỤ ĐÔNG XUÂN 59.562 34.484.762 I Tưới lúa 39.911 29.043.414 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 17.032 15.822.264 2 Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty 1.630 1.410.210 3 Tưới bơm điện Cty, tiêu bơm điện HTX 543 392 .04 6 4 Tiêu BĐ Công ty, tưới bơm điện HTX 10 . 951 6.428.237 5 T ướ i, tiêu bơm điện HTX 5.834 2.216.844 6 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn , tiêu bơm điện HTX 485 319.064 7 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy 2.025 1.707.645 8 Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy 1.313 695.625 9 Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX 99 51.480 II Tưới mạ, màu, cây CN 7.102 2.005.047 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 1.385 515.332 2 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty 856 297.798 3 Tưới, tiêu bơm điện HTX 787 119.654 4 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 1.131 265.785 5 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX 80 20.961 7 Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy 747 158.322 8 BĐ Công ty tạo nguồn , tiêu tự chảy 1.625 524.875 9 Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX 491 102.320 III Tưới cây vụ đông 12.549 3.436.301 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 2.892 1.075.824 2 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn , tiêu bơm điện Công ty 1.176 409.248 3 Tưới, tiêu bơm điện HTX 1.826 277.552 4 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 3.461 813.335 5 Tưới bơm điện công ty tạo nguồn , tiêu bơm điện HTX 185 48.655 6 Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX 1.441 305.223 7 Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn , tiêu tự chảy 1.568 506.464 B VỤ M Ù A 47.415 31.337.417 I Tưới, tiêu cho lúa 40.443 29.384.345 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 16.886 15.687.094 2 Tưới, tiêu bơm điện HTX 5.922 2.250.474 3 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 11.257 6.607.624 4 Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX 568 410.096 5 Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty 2.947 2.558.580 6 Công ty BĐ tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX 433 284.782 7 Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy 1.355 716.771 8 Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy 1.075 868.923 II Tưới mạ, màu 6.973 1.953.072 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 1.417 527.024 2 Tưới, tiêu bơm điện HTX 960 145.966 3 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 1.124 264.220 4 Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX 1.078 226.624 5 Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty 1.042 362.132 6 Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy 1.194 385.533 7 Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX 158 41.574 C TƯỚI, TIÊU CÂY CN DÀI NGÀY, CÂY ĂN QUẢ 778 250.752 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 54 20.203 2 Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy 529 174.455 3 Tưới, tiêu bơm điện HTX 37 5.676 4 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 157 50.418 D NUÔI TR Ồ NG THỦY SẢN 1.350 2.089.094 1 Tưới, tiêu bơm điện Công ty 869 1.629.094 2 Tưới bơm điện Công ty cấp nguồn 194 218.250 3 Bơm điện Công ty tạo nguồn, tưới bơm điện HTX 231 173.250 4 Tưới, tiêu bơm điện HTX 31 31.000 5 Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty 25 37.500 II. Kế h oạch chi năm 2012 CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI TỈNH HƯNG YÊN Số TT Khoản m ụ c ch i Số tiền (Tr.đồng) Tỷ lệ các khoản chi (%) Ghi chú Tổng số 68.162,0 100,0 1 Chi tiền điện 10.231,0 15,0 2 Chi sửa chữa lớn 0 0 3 Chi sửa chữa thường xuyên 4.843,0 7,11 4 Trích KHCB - TSCĐ 1.000,0 1,47 5 Thuế các loại 150,0 0,22 6 Chi trả lương 30.975,0 45,44 7 Chi BHYT, BHXH. KPCD 6.814,0 10,0 8 Quản lý Công ty + XN 3.000,0 4,40 9 Trích quỹ phúc lợi + Khen thưởng (02 tháng lương) 5.162,0 7,57 10 Mua nguyên nhiên liệu phục vụ vận hành bảo dưỡng 400,0 0,59 11 Chi phí phòng chống lụt bão, chống hạn 400,0 0,59 12 Chi phí bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ công trình 500,0 0,73 13 Chi phí đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ XD dựng định mức kinh tế kỹ thuật 500,0 0,73 14 Ăn ca 4.187,0 6,14 Ghi chú: Tổng thu th ủy lợi phí: 68,162,0 triệu đồng . Trong đó DT không được miễn th ủy lợi phí là: 150,2 ha (cả hai vụ) thành tiền là: 110 triệu đồng, số còn thiếu ngân sách cấp bù phần giảm thủy lợi phí là: 68.052 triệu đồng. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI VÀ THOÁT NƯỚC THÀNH PH Ố HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) I. Kế hoạch tưới tiêu, thu th ủy lợi phí (Mức thu th ủy lợi phí tính theo Quyết định số 1 8 1 3/QĐ- UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh H ư ng Yên) S ố TT Các biện pháp tưới, tiêu D i ện tích (ha) Thành tiền (Tr.đồng) Ghi chú I T ướ i tiêu, thu th ủy l ợ i phí 2.393,1 1.500,06 A Vụ đông xuân 1.231,6 740,06 1 - BĐ Công ty tưới cho mạ, mầu, CCN 217,9 75,06 2 - BĐ Công ty tưới cho lúa 517,2 480,50 3 - BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm HTX 27,5 18,03 4 - Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu 158,3 60,15 5 - Tưới địa phương, tiêu Công ty 120,7 70,85 6 - Tưới cây vụ đông 190,0 35,47 B Vụ mùa 1.134,74 709,75 1 - Tưới cho mạ, màu cây CN 343,10 122,66 2 - BĐ Công ty tưới, tiêu cho lúa 462,04 429,24 3 - BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu HTX 27,40 18,03 4 - Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu 181,50 68,97 5 - Tưới địa ph ươ ng, tiêu Công ty 120,70 70,85 C Nuôi trồng thủy sản 26,80 50,25 II. Kế hoạch ch i năm 2012: STT Khoản mục chi Số tiền (Tr.đồng) Tỷ lệ chi (%) Ghi chú Tổng số 3.466 100,0 1 Tiền điện 250 7,2 2 Sửa chữa thường xuyên 264 7,6 3 Trích khấu hao cơ bản TSCĐ 350 10,1 4 Thuế các loại 3 0,1 5 Lương 1.852 53,4 6 BHXH-BHYT-BHTN-chi phí công đoàn 329 9,5 7 Quản lý xí nghiệp + Phân xưởng 110 3,2 8 Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng 308 8,9 Ghi chú: S ố tiền ngân sách cấp do miễn th ủy lợi phí là 1.500 triệu đồng, số tiền ngân sách cấp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.966 triệu đồng ngân sách tỉnh cấp qua ngân sách thành phố. /. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) S ố TT Chỉ tiêu Đơn v ị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi c hú I Các khoản nộp ngân sách Triệu đồng 7.000 - Thu ế môn bài nt 3 - Thuế GTGT nt 3.497 - Thuế TTĐB nt 3.460 - Thuế TNDN nt 40 II Trích khấu hao Triệu đồng 240 III Chỉ tiêu hướng dẫn 1 Doanh thu Triệu đồng 34.000 - Xổ số Miền Bắc nt 2.900 - Xổ số bóc nt 1.600 - Xổ số lô tô nt 29.500 2 Mặt hàng kinh doanh chủ yếu - Xổ số truyền thống loại 10.000 đồng 1.000 vé 4.212 - Xổ số biết kết quả ngay loại 2.000 đồng nt 1.000 - Xổ số lô tô loại 5.000 đồng và 10.000 đồng nt 6.100 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) S ố TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2012 Ghi chú I Các khoản phải nộp ngân sách Triệu đồng 3,0 - Thuế môn bài nt 3,0 II Tr í ch khấu hao Triệu đồng 2.880 1 Xí nghiệp nước TP Hưng Yên nt 1.680 2 Chi nhánh nước thị trấn Vương nt 1.200 III Chỉ tiêu hướng dẫn 1 Giá trị sản xuất nước máy Triệu đồng 1.797 - Xí nghiệp nước TP Hưng Yên nt 1.710 - Chi nhánh nước thị trấn Vương nt 87 2 Doanh thu Triệu đồng 10.670 - Xí nghiệp nước TP Hưng Yên nt 10.248 - Chi nhánh nước thị trấn V ươ ng nt 422 3 Mặt hàng chủ yếu (nước máy thương phẩm) 1.000 m3 1.198 - Xí nghiệp nước TP Hưng Yên nt 1.140 - Chi nhánh nước thị trấn Vương nt 58 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Thành p hố Hưng Yên (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 273.556 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 247 . 457 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 97.353 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.833 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 11.520 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 84.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 143.981 1 Chi quốc phòng 2.381 Trong đó: - Sửa ch ữ a ô tô , nhà làm việc 183 - Phòng không nhân dân 50 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1.458 - Đại đội dân quân pháo 37 ly 300 2 An ninh 212 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 60.918 3 .1 Sự nghiệp giáo dục 60.227 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 1.355 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 2.270 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 1.280 + H ỗ trợ mua đồ chơi, H Đ 390 + H ỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Quảng Châu 300Trđ; Mầm non Liên Phương 300Trđ) 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Trđó: Khối Tiểu học: Hiến Nam 300Trđ; Tiểu học Liên Phương 300Trđ, Nguyễn Huệ 200Trđ, Bảo Khê 250Trđ; Khố i THCS: Nguyễn Quốc Ân 200Trđ , Hồng Nam 3 0 0T đ; Nguyễn Tất Thành 400Tđ) 2.200 - Miễn gi ả m, bù học phí và HT chi phí học tập 430 - Hỗ trợ Hội khuyến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 691 Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 4 Sự nghiệp y tế 2.651 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (2.70 1 người) 1.210 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo N Đ số 1 3/2 01 0/NĐ-CP, người cao tuổi (2.228 người) 998 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (700 người) 314 - Hội chữ thập đỏ 1 29 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 1.038 Trong đó: Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 731 7 Bảo đảm xã hội 7.089 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (2.296 người) 5.729 - Cựu thanh niên xung phong (9 người) 26 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 1 3/2010/NĐ-CP CCB 900 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi ( 1. 070 người) 33 1 - Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã, phường 1 người) 43 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 14.444 8.1 Giao thông 5.147 - Chi thường xuyên (102Km x 36Trđ/ 1 Km) 3.672 - Sửa chữa vừa ( 1 02Km x 12,5Trđ/ 1 Km) 1 .275 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 200 8.2 Nông nghiệp 667 - Chi sự nghiệp 150 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 266 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 191 - Hỗ trợ kinh phí trồng cây tết nguyên đ á n 50 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 1 0 8.3 Phòng chống lụt bão 280 8.4 Thủy Iợ i nội đồng 50 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 8.300 9 Sự nghiệp mô i trường, thị chính 39.812 9.1 Sự nghiệp môi trường 8 1 2 Trong đó: - H ỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 50 - Quản lý đô thị 402 9.2 Sự nghiệp thị chính và các đơn vị khác 39.000 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 14.005 10.1 Quản lý nhà nước 6.273 Trong đ ó : - Phụ cấp cấp ủy 1 1 - Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr) 70 - Mua sắm trang thiết bị cho biên ch ế mới 400 - Kinh phí không tự chủ 350 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP h ỗ trợ cán bộ, công chức l àm công tác tiếp dân... 4 1 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán b ộ thanh tra 20 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 483 - Phụ cấp đại biểu HĐND 158 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tr i , b á o chí,...) 325 10.3 Đảng 4.018 Trong đó: - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Mua sắm, sửa chữa... 350 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 147 10.4 Tổ chức chính trị 1.727 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 161 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - H ỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 - B an vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 10.5 Hội người mù 178 Trong đó: H ỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 26 10.7 Khen thưởng 1.300 11 Chi khác ngân sách 700 III DỰ PHÒNG 4.290 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 1.833 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 26.099 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRI Ể N 1.200 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.200 2 Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 22.979 1 Chi con người 14.045 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 240 3 Chi hoạt động 8.490 + Hoạt động xã 5.979 + H ỗ trợ đ ạ i hội Hội Cựu chiến binh 120 + Tiếp d â n + XD, rà soát, phổ bi ế n giáo dục pháp luật 1 80 + Ban v ậ n động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 60 + Ban vận động TDĐKXD đời s ố ng VH cụm dân cư 276 + Phụ cấp v à HĐ của các đoàn thể thôn 1.875 4 Khen thưởng 204 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 1.200 IV D Ự PHÒNG 720 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Phù Cừ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/ 1 2/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 170.896 A CHI NGÂN SÁCH HUY Ệ N 113.821 1 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 10.993 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.233 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 4.760 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 98.655 1 Chi quốc phòng 1.862 Trong đó: - Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị 450 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1 .042 2 An ninh 192 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 55.539 3.1 Sự nghiệp giáo dục 54.568 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 860 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 3.362 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.312 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 450 + H ỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Đoàn Đào 300Trđ, Mầm non Tiên Tiến 300Trđ) 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp gi á o dục (Tr.đó: Tiểu học Đình Cao A 200Trđ; Tiểu học Nguyên Hòa 150 Trđ; Tiểu học Phan Sào Nam 1 50Trđ; Tiểu học Trần Cao 120Trđ; THCS M i nh Hoàng 200Trđ, THCS Quang Hưng 200Trđ, THCS T ố ng Phan 200 Trđ) 1.500 - Miễn học phí , HT chi phí học tập 1.094 - H ỗ trợ Hội khuyến học 60 3.21 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 971 Trong đó: - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 - H ỗ trợ s ử a chữa, mua sắm 300 4 Sự nghiệp y tế 5.587 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (8.9 1 5 người) 3.995 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 1 3/20 1 0/NĐ-CP, người cao tu ổ i (1.707 người) 765 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh ( 1 .547 người) 693 - Hội chữ thập đỏ 134 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 770 Trong đó: Hoạt động gi a đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 617 Trong đó: H ỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất 50 7 Bảo đảm xã hội 13.211 - Trợ c ấ p các đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người) 11 .037 - Cựu thanh niên xung phong (8 người) 23 - Mai t á ng phí cho đối tượng theo NĐ 13/20 10 /NĐ-CP, CCB 1 .500 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.678 người) 541 - Chi cho người làm công tác XH xã (m ỗ i xã, thị trấn 1 người) 50 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 5.360 8.1 Giao thông 2.560 - Ch i thường xuyên (47Km x 36Trđ/ 1 Km) 1.692 - Sửa chữa vừa (47Km x 1 2,5Trđ/ 1 Km) 588 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 280 8.2 Nông nghiệp 1.750 - Chi sự nghiệp 210 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 797 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 7 1 3 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống lụt bão 180 8.4 Thủy lợi nội đồng 70 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 1. 980 9.1 Sự nghiệp môi trường 1.480 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 900 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Q uản lý hành chính nhà nước, đảng, đo à n thể 13.087 10.1 Quản lý nhà nước 6.148 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15 tr) 70 - Duy trì hệ thống m ạ ng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ ( t rong đó Bảo vệ đền nhà VH 30Tr) 480 - Mua s ắ m trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP hỗ t rợ cán bộ, công chức làm công t á c tiếp dân... 40 - XD, rà so á t, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 22 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 474 - Phụ cấp đại biểu HĐND 149 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...) 325 10.3 Đảng 3.693 Trong đó: - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa... 450 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 1 37 10.4 Tổ chức chính trị 1.748 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 134 - Ban vận đ ộ ng toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 - Mua sắm, sửa chữa... 60 10.5 Hội người mù 168 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 36 10.7 Khen thưởng 820 11 Chi khác ngân sách 450 III D Ự PHÒNG 2.940 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 1.233 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 57.075 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 30.000 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 0 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 30.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 26.235 1 Chi con người 16.153 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 280 3 Chi hoạt động 9.564 + Hoạt động xã 7.022 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 140 + Tiếp dân + X D , rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 210 + Ban vận động TDĐKXD đời sống V H cấp xã 70 + B a n vận động TDĐKXD đời sống V H cụm dân cư 223 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 1 . 899 4 Khen thưởng 238 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 IV D Ự PHÒNG 840 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Tiên Lữ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 185.155 A CHI NGÂN SÁCH HUY Ệ N 138.621 I CHI ĐẦU T Ư PHÁT TRIỂN 8.368 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 848 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 5.520 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, Đ Ả NG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 125.680 1 Chi quốc phòng 1.786 Trong đó: - Sửa chữa doanh trại 100 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1.276 2 An ninh 232 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 76.879 3.1 Sự nghiệp giáo dục 75.799 Trong đó: - Dự phòng chi tăng l ương thường xuyên 1 .650 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 4.069 + H ỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.899 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 570 + Hỗ trợ trường đ ể đạt chuẩn 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp gi áo dục 1.550 Trong đó: THCS Tiên Lữ 200Trđ - Miễn giảm, bù học phí và H T ch i phí học tập 1.670 - Hỗ trợ Hội khuyến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 1.080 Trong đó: - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 60 - Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị giảng d ạ y 200 4 Sự nghiệp y tế 6.352 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (7.600 người) 3.406 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/20 1 0/NĐ-CP, người cao tuổi (4.500 người) 2.0 1 7 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.800 người) 807 - Hội chữ thập đỏ 122 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 930 Trong đó: Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 810 Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất 200 7 Bảo đảm xã hội 13.884 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người) 1 1.789 - Cựu thanh niên xung phong (5 người) 14 - Mai táng phí chờ đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP, CCB 1 .500 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi ( 1 .459 người) 456 - Chi cho người làm công tác X H xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 65 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 6.277 8.1 Giao thông 2.739 - Chi thường xuyên (49Km x 36Trđ/ 1 Km) 1.764 - Sửa chữa vừa (49Km x 12,5Trđ/ 1 Km) 615 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 360 8.2 Nông nghiệp 2.348 - Chi sự nghiệp 270 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 806 - H ỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 1.242 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống l ụt bão 300 8.4 Thủy lợi nội đồng 90 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác ( B ao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 2.410 9.1 Sự nghiệp môi trường 1.810 Trong đó: - H ỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 1.110 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 600 Trong đó: Trồng cây xanh 100 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 15.520 10.1 Quản lý nhà nước 7.397 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T . đ ó : Duy trì mạng TABMIS 1 5tr) 70 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ 350 - Mua s ắ m tr a ng thiết bị cho biên chế mới 400 - Mua xe ô tô 792 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 1 0 - KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 26 - Hoat động của Ban vì s ự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 493 - Phụ cấp đại biểu HĐND 163 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...) 330 10.3 Đảng 4.285 Trong đó - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Mua sắm, sửa chữa... 1 .000 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 144 10.4 Tổ chức chính tr ị 2.073 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 1 41 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSV H 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông D â n) 200 - Mua sắm thay thế trang biết bị mới 125 10.5 Hội người mù 170 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 102 10.7 Khen thưởng 1.000 11 Chi khác ngân sách 600 III DỰ PHÒNG 3.725 IV CHI TẠO NGU Ồ N CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 848 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 46.534 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRI Ể N 12.025 1 Chi đầu t ư từ nguồn 50% tăng thu 25 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT - XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 33.404 1 Chi con người 20.479 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 400 3 Chi hoạt động 12.219 + Hoạt động xã 8.920 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 180 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 270 + Ban v ậ n động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 90 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư 376 + Phụ cấp và H Đ của các đoàn th ể thôn 2.383 4 Khen thưởng 306 III CHI T Ạ O NGUỒN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 25 IV D Ự PHÒNG 1.080 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA : Huyện Kim Động (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 206.439 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 148.488 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 10.466 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.036 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 6.430 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 1 33.076 1 Chi quốc phòng 1.995 Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ 1.530 2 An ninh 287 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 77.466 3.1 Sự nghiệp giáo dục 76.611 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 1.710 - Giáo dục mầm non ngoài biên ch ế 4.316 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.846 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 570 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Thanh 3 00 Trđ, Hiệp Cường 300Trđ, Thọ Vinh 300Trđ) 900 - Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Tr.đó: Khối tiểu học: Hiệp Cường 300Trđ; Ch í nh Nghĩa 100 Trđ; Khối THCS: Ch í nh Nghĩa 100 Trđ; Phú Thịnh 250Trđ, Ngọc Thanh 300 Trđ, Phú Cường 200Trđ; Mầm non Nghĩa Dân 100 Trđ) 1.700 - Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập 1.800 - Hỗ trợ Hội khuyến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 855 Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 4 Sự nghiệp y tế 9.121 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (12.520 người) 5.610 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 1 3/20 1 0/NĐ-CP, người cao tuổi (5.3 1 3 người) 2.380 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (2.300 người) 1 .030 - Hội chữ thập đỏ 101 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 1.160 Trong đó: 505 - Hỗ trợ xây tường bao 200 - Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 804 7 Bảo đảm xã hội 15.388 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (5.4 1 6 người) 13.176 - Cựu thanh niên xung phong (11 người) 32 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP, CCB 1.500 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.743 người) 552 - Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 68 - Ch i hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 6.638 8.1 Giao thông 2.495 - Chi thường xuyên (37Km x 36Trđ/ 1 Km) 1.332 - Sửa chữa vừa (37Km x 12,5Trđ/ 1 Km) 463 - Sửa chữa nhà làm việc 320 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 380 8.2 Nông nghiệp 2.908 - Chi sự nghiệp 285 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 805 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 1 .788 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống lụt bão 340 8.4 Thủy lợi nội đồng 95 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 3.430 9.1 Sự nghiệp môi trường 2.930 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 2.200 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Quản l ý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 16.187 10.1 Quản lý nhà nước 7.915 Trong đó - Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm 11 - Sửa chữa lớn TSCĐ 500 - Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABM I S 15tr , sửa chữa phòng Tài chính - K H 330Trđ) 400 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ 250 - Mua s ắ m trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Hỗ tr ợ c á n b ộ đ i h ọ c Cao h ọ c 60 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP Hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 15 - Hoạt động của Ban v ì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 491 - Phụ cấp đại biểu HĐND 156 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc c ử tri, báo chí ,...) 335 10.3 Đảng 4.512 Trong đó: - Mua sắm, sửa chữa 350 - Mua ô tô 792 - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đ ả ng bộ 144 10.4 T ổ chức chính tr ị 1.959 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 125 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 10.5 Hội người mù 170 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 90 10.7 Khen thưởng 1.050 11 Ch i khác ngân sách 600 III DỰ PHÒNG 3.910 IV CHI T Ạ O NGUỒN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 1.036 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 57.951 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 18.697 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 697 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, Q LNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 37.418 1 Chi con người 23.411 2 Dự phòng chi tăng lươ n g thường xuyên 380 3 Chi hoạt động 13.304 + Hoạt động xã 9.464 + H ỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 190 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 285 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 95 + Ban v ậ n động TDĐKXD đời s ố ng VH c ụ m dân cư 377 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 2.893 4 Khen thưởng 323 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 696 IV DỰ PHÒNG 1.140 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Ân Thi (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị : Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 226.591 A CHI NGÂN SÁCH HUY Ệ N 163.679 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 10.918 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 878 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 7.040 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 147.518 1 Chi quốc phòng 2.529 Trong đó: - Hỗ trợ mua s ắ m, sửa chữa... 200 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1.849 2 An ninh 302 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 86.403 3.1 Sự nghiệp giáo dục 85.334 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 1.650 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 4. 1 83 + Hỗ trợ phụ cấp hàng t háng cho giáo viên + BHYT 2.923 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 660 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non C ẩ m Ninh 300Trđ, Vân Du 100 Trđ) 600 - T ă ng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Khối Tiểu học: Quảng Lãng 200Trđ , Bắc Sơn 300Trđ, Tân Phúc 300Trđ; Hạ L ễ 100 Trđ; Khối THCS: Phù Ủng 300Trđ, Nguyễn Trãi 300Trđ) 1 .500 - Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập 2.205 - Hỗ trợ Hội kh u yến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 1.069 Trong đó: - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 - S ử a chữa , mua sắm tài sản 150 4 Sự nghiệp y tế 11.782 - Mua thẻ B H YT cho đối tượng người nghèo (18.046 người) 8.085 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/20 1 0/NĐ-CP, ngườ i cao tuổi (6.236 người) 2.795 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh ( 1 .664 người) 746 - Hội chữ thập đỏ 156 5 Văn hóa - Thể d ục thể thao 1 .223 Trong đó: - Hỗ trợ tăng cường CSVC, mua sắm, sửa chữa 200 - Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 1.001 Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất 200 7 Bảo đảm xã hội 16.835 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (6.236 người) 14.500 - Cựu thanh niên xung phong (5 người) 15 - Mai táng phí cho đố i tượng theo NĐ 13/20 1 0/NĐ-CP, CCB 1.500 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.206 người) 684 - Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 76 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 6.637 8.1 Giao thông 3.427 - Chi thường xuyên (62Km x 36Trđ/ 1 Km) 2.232 - Sửa chữa vừa (62Km x 12,5Trđ/ 1 Km) 775 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 420 8.2 Nông nghiệp 2.305 - Chi sự nghiệp 315 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 817 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 1.143 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống lụt bão 0 8.4 Thủy lợi nội đồng 105 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 3.397 9.1 Sự nghiệp môi trường 2.897 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, x ử lý rác 2.107 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đo à n thể 16.759 10.1 Quản lý nhà nước 7.798 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng T A BMIS 15tr) 70 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ, sửa chữa , mua sắm 500 - Sửa chữa phòng tài chính 500 - Mua s ắ m trang thiết bị cho biên ch ế mới 400 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP h ỗ trợ cán bộ, công chức làm c ô ng tác tiếp dân... 50 - XD, rà soát, phổ bi ế n giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 15 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 502 - Phụ cấp đại biểu HĐND 164 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí ,...) 338 10.3 Đảng 4.773 Trong đó: - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Mua xe ô tô 792 - Mua sắm, sửa chữa... 500 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đ ả ng bộ 151 10.4 Tổ chức chính trị 2.214 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 108 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cho các đoàn thể 200 10.5 Hội người mù 170 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 102 10.7 Khen thưởng 1.200 11 Chi khác ngân sách 650 III DỰ PHÒNG 4.365 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 878 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 62.912 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 18.000 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 0 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 43.652 1 Chi con người 27.529 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 420 3 Chi hoạt động 15.346 + Hoạt động xã 10.392 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 210 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 315 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 105 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dâ n cư 533 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 3.791 4 Khen thưởng 357 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 IV D Ự PHÒNG 1.260 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Khoái Châu (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/201 1 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN T Ổ NG SỐ (A+B) 279.321 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 196.958 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 15.474 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 2.444 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 8.030 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 173.900 1 Chi quốc phòng 3.072 Trong đó: - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa 280 - Phụ cấp dân quân tự vệ 2.202 2 An ninh 412 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 108.720 3.1 Sự nghiệp giáo dục 107.520 Trong đó: - Dự phòng chi tăng l ương thường xuyên 2.365 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 5.497 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 4.117 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 780 + H ỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Tân Dân 100 Trđ, Việt Hòa 300Trđ) 600 - T ă ng cường CSVC sự nghiệp giáo dục Tr.đó: Kh ố i Tiểu học: TT Khoái Châu 2 00 Trđ; Chí Tân 200Trđ; T ứ Dân 200Trđ; Khối THCS: Tân Dân 300Trđ, Tứ Dân 150 Trđ, Việt Hòa 25 0 Trđ, Hàm Tử 200 Trđ) 1.500 - Miễn giảm, b ù học ph í và HT chi phí học tập 1 .609 - Hỗ trợ Hội khuyến học 70 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 1.200 Trong đó: - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 - Mua máy chiếu + Máy vi tính 35 4 Sự nghiệp y tế 10.716 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo ( 1 3.061 người) 5.851 - Mua thẻ B H YT cho đối tượng theo NĐ số 1 3/20 1 0/NĐ-CP, người cao tuổi (7.156 người) 3.206 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh, TNXP (3.477 người ) 1.558 - Hội chữ thập đỏ 1 01 5 Văn hóa - Thể d ục thể thao 1.585 Trong đó: - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa 180 - Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 1.138 7 Bảo đảm xã hội 21.501 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (7.339 người) 1 8.356 - Cựu thanh niên xung phong ( 9 người) 27 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 1 3/2010/NĐ-CP CCB 2.100 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.695 người) 868 - Chi cho người làm công tác XH xã (m ỗ i xã, thị tr ấ n 1 người) 90 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 6.816 8.1 Giao thông 2.489 - Chi thường xuyên (4 1 Km x 36Trđ/ 1 Km) 1 .476 - Sửa chữa vừa (4 1 Km x 1 2,5Trđ/ 1 Km) 513 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 500 8.2 Nông nghiệp 2.522 - Chi sự nghiệp 375 - H ỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 651 - H ỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 1.466 - H T kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống lụt bão 680 8.4 Thủy lợi nội đồng 125 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 1.000 91 Sự nghiệp môi trường, thị chính 2.210 9.1 Sự nghiệp môi trường 1.610 Trong đó: - H ỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 700 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 600 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 16.930 10.1 Quản lý nhà nước 8.530 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T.đ ó : Duy trì mạng TABMIS 15tr, SC phòng TC 400Tr) 480 - D u y trì hệ thống mạng nội bộ 25 - Kinh phí không tự chủ (trong đó mua s ắ m trụ sở mới 110 Tr) 940 - M u a sắm trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 1 0 - KP h ỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tr a 18 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 30 - Hỗ trợ cán bộ đi học 30 - Hoạt động trẻ em 30 10.2 Hội đồng nhân dân 588 - Phụ cấp đại biểu HĐND 178 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí ,...) 410 10.3 Đảng 4.011 Trong đó: - Hỗ trợ cán bộ đ i học 15 - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Mua sắm, sửa chữa... 350 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 163 10.4 Tổ chức chính tr ị 1 . 981 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 159 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diệ n người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB , Thanh niên, Nông Dân) 220 10.5 Hội người mù 170 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 150 10.7 Khen thưởng 1.500 11 Chi khác ngân sách 800 III D Ự PHÒNG 5.140 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 2.444 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 82.363 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRI Ể N 30.391 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 391 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 30.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 50.081 1 Chi con người 31.420 2 Dự phòng chi t ă ng lương thường xuyên 500 3 Chi hoạt động 17.736 + Hoạt động xã 12.65 1 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 250 + Tiếp d â n + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp l uật 375 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 125 + Ban v ậ n động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư 543 + Phụ cấp v ề HĐ của các đoàn thể thôn 3.792 4 Khen thưởng 425 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 391 IV DỰ PHÒNG 1.500 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Yên Mỹ (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN T Ổ NG SỐ (A+B) 229.463 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 153.233 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 18.280 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 6.200 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 6.080 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 6.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 125.043 1 Chi quốc phòng 2.143 Trong đó: - Mua sắm trang thiết bị nhà ăn 150 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1.503 2 An ninh 312 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 74.997 3.1 Sự nghiệp giáo dục 74.079 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 1 .5 1 5 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 4.2 1 2 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.502 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 510 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn 1.200 - T ă ng cường CSVC sự nghiệp giáo dục 1 .000 - Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập 1.857 - Hỗ trợ Hội khuyến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 918 Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 4 Sự nghiệp y tế 7.667 - Mua thẻ B H YT cho đối tượng người nghèo (9.792 người) 4.387 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP người cao tuổi (5.016 người) 2.247 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh ( 1 .895 người) 889 - Hội chữ thập đỏ (Trong đó: Mua bàn ghế làm việc 25Trđ) 144 5 V ă n hóa - Thể dục thể thao 1.102 Trong đó: Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 1.005 Trong đó: Tăng cường cơ sở vật chất 150 7 Bảo đảm xã hội 15.009 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (5.279 người) 1 2.720 - Cựu thanh niên xung phong (19 người) 55 - Mai t á ng phí cho đối tượng theo NĐ 1 3/2010/NĐ-CP,CCB 1.500 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi ( 1 .969 người) 613 - Chi cho người làm công tá c XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 61 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 3.863 8.1 Giao thông 1.456 - Chi thường xuyên (23Km x 36Trđ/ 1 Km) 828 - Sửa chữa vừa (23Km x 12,5Trđ/ 1 Km) 288 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 340 8.2 Nông nghiệp 1.522 - Chi sự nghiệp 255 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 514 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 723 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 30 8.3 Phòng chống lụt bão 0 8.4 Thủy lợi nội đồng 85 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 4.440 9.1 Sự nghiệp môi trường 3.840 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi r á c, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 3.000 (Trong đó: Xã Tân Lập Quy mô thôn 200Trđ) - Bảo vệ môi trường 1 60 9.2 Sự nghiệp thị ch í nh 600 Trong đó: Hỗ trợ trồng cây xanh 100 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 13.955 10.11 Quản lý nhà nước 6.761 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T . đ ó : Duy trì mạng TABMIS 1 5tr) 70 - Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ 430 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP hỗ trợ cán bộ, công chức l àm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 22 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 505 - Phụ cấp đại biểu HĐND 167 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...) 338 10.3 Đảng 3.609 Trong đó: - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Mua sắm, sửa chữa... 450 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 1 36 10.4 Tổ chức chính tr ị 1.841 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 134 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 35 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 10.5 Hội người mù 171 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 68 10.7 Khen thưởng 1.000 11 Ch i khác ngân sách 550 III D Ự PHÒNG 3.710 IV CHI T Ạ O NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 6.200 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 76.230 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 37.702 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.702 2 Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 36.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 35.806 1 Ch i con người 22.900 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 340 3 Chi hoạt động 12.277 + Hoạt động xã 8.730 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 1 70 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 255 + Ban vận động TDĐKXD đời s ố ng VH cấp xã 85 + Ban vận động TDĐKXD đời sống V H cụm dân cư 364 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn th ể thôn 2.673 4 Khen th ưở ng 289 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 1.702 IV D Ự PHÒNG 1.020 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Mỹ Hào (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 162.127 A CHI NGÂN SÁCH HUY Ệ N 114.495 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 10.863 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 2.733 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 5.130 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QU Ố C PHÒNG, AN NINH, Q LNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 97.999 1 Chi quốc phòng 1.662 Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ 1.252 2 An ninh 232 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 56.335 3.1 Sự nghiệp giáo dục 55.558 Trong đó: - Dự phòng chi tăng l ương thường xuyên 1 .125 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 2.820 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo v i ên + BHYT 1 .800 + H ỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 420 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Lâm 300Trđ; Mầm non Xuân Dục 300Trđ) 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục 1 .500 (Khối Tiểu học: Phùng Chí Kiên 150 Trđ; Hòa Phong 200Trđ; Bạch Sam 130 Trđ; Ngọc Lâm 300Trđ; Khối THCS: Hưng Long 150 Trđ, Phan Đình Phùng 150Trđ; Khối Mầm non: Dương Quang 15 0 Trđ) - Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập 1. 197 - Hỗ trợ Hội khuy ế n học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 777 Trong đó: Bồi dưỡng kiến th ứ c quốc phòng 40 4 Sự nghiệp y tế 3.230 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (4.264 người) 1 .9 1 0 - Mua thẻ B HYT cho đối tượng theo NĐ số 1 3/2010/NĐ-CP ng ườ i cao tuổi (1.468 người) 658 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.232 người) 552 - Hội chữ thập đỏ 110 5 Văn hóa - Thể d ụ c thể thao 762 6 Phát thanh - truyền thanh 860 Trong đó: Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa 200 7 Bảo đảm xã hội 8.832 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/20 10 /NĐ-CP và người cao tuổi (3.899 người) 7. 1 37 - Cựu thanh niên xung phong (7 người) 20 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP CCB 1 .200 - Kinh phí tặng quà cho ngườ i c a o tuổi ( 1 . 1 63 người) 368 - Chi cho người làm công tác X H xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 47 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 9.124 8.1 Giao thông 2.443 - Chi thường xuyên (45Km x 36Trđ/ 1 Km) 1 .620 - Sửa chữa vừa (45Km x 1 2,5Trđ/ 1 Km) 563 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 260 8.2 Nông nghiệp 1.316 - Chi sự nghiệp 195 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 297 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 804 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 20 8.3 Phòng chống lụt bão 0 8.4 Thủy lợi nội đồng 65 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 8.6 Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối 4.500 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 3.180 9.1 Sự nghiệp môi trường 2.680 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết , thu gom, vận chuyển, xử lý rác 2.000 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 13.382 10.1 Quản lý nhà nước 6.303 Trong đó: - Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm 20 - Đặc thù phòng Tài chính (T . đ ó : Duy trì mạng TABMIS 1 5tr) 70 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr) 350 - Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 6 - Hoạt động gia đình 30 - Hoạt động của Ban v ì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 493 - Phụ cấp đại biểu HĐND 165 - Ch i hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí ,...) 328 10.3 Đảng 3.423 Trong đó: - Mua sắm, s ử a chữa (Tr đó: sửa chữa ôtô 90Tr) 340 - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 1 40 10.4 Tổ chức chính tr ị 2 . 077 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 139 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông D â n) 200 - Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc 180 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 10.5 Hội người mù 172 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 114 10.7 Khen thưởng 800 11 Chi khác ngân sách 400 III DỰ PHÒNG 2.900 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 2.733 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 47.632 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 19.393 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.393 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, Q LNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 26.066 1 Chi con người 16.163 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 260 3 Chi hoạt động 9.422 + Hoạt động xã 6.599 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 130 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 195 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 65 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư 289 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 2.144 4 Khen thưởng 221 III CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 1.393 IV DỰ PHÒNG 780 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Văn Lâm (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 11 của UBND tỉnh H ư ng Yên) Đơn vị: Tr.đồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG SỐ (A+B) 173.714 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 123.731 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 14.701 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 7.181 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 4.520 3 Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 98.930 1 Chi quốc phòng 1.990 Trong đó - Mua sắm, sửa chữa... 240 - Phụ cấp dân quân tự vệ 1 .300 2 An ninh 272 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo v à dạy nghề 57.271 3.1 Sự nghiệp giáo dục 56.425 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 925 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 3.288 + H ỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.358 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 330 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Lạc Đạo 300Trđ; Mầm non Lương Tài 300Trđ) 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục 1 .100 (Tr.đó: Tiểu học Đại Đồng 250Trđ; Tiểu học Lạc Đạo A 350Trđ ; THCS Đình Dù 250Trđ, THCS Trưng Trắc 250Trđ) - Miễn gi ả m, bù học phí và HT chi phí học tập 620 - Hỗ trợ Hội khuyến học 60 3.2 Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính tr ị) 846 Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 40 4 Sự nghiệp y tế 3.811 - Mua thẻ B H YT cho đối tượng người nghèo (3.530 người) 1 .581 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP ngườ i cao tuổi (3.249 người) 1.455 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.442 người) 646 - Hội chữ thập đỏ 129 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 927 Trong đó: Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 780 7 Bảo đảm xã hội 11.217 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (3.702 người) 9.495 - Cựu thanh niên xung phong (4 người) 1 2 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP, CCB 1.200 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1 . 277 người) 410 - Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 ng ườ i) 40 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 5.143 8.1 Giao thông 2.684 - Chi thường xuyên (44Km x 36Trđ/ 1 Km) 1. 584 - Sửa chữa vừa (44Km x 1 2,5Trđ/ 1 Km) 880 - Giao thông nông thôn (2 0 Trđ/ 1 xã) 220 8.2 Nông nghiệp 1.604 - Chi sự nghiệp 165 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 414 - Hỗ trợ gieo, c ấ y lúa lai và lúa nếp 1.005 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 20 8.3 Phòng chống lụt bão 0 8.4 Thủy lợi nội đồng 55 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp mô i trường, thị chính 4.200 9.1 Sự nghiệp môi trường 3.700 Trong đó: - Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 3.100 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 12.919 10.1 Quản lý nhà nước 5.998 Trong đó: - Đ ặ c thù phòng Tài chính (T.đó : Duy trì mạng TABM I S 1 5tr) 70 - D u y trì hệ thống m ạ ng nội b ộ 15 - Kinh phí không tự chủ ( t rong đó sửa xe ô tô 90Tr) 350 - Mua s ắ m trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP h ỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 15 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 495 - Phụ cấp đại biểu HĐND 1 62 - Ch i hoạt động (họp, tiếp xúc c ử tri, báo chí ,...) 333 10.3 Đảng 3.449 Trong đó: - Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr) 350 - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 1 37 10.4 Tổ chức chính trị 1.919 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 148 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - H ỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 10.5 Hội người mù 174 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 84 10.7 Khen thưởng 800 11 Ch i khác ngân sách 400 II I D Ự PHÒNG 2.920 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 7.180 B CHI NGÂN SÁCH X Ã 49.983 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 20.442 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 2.442 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 26.439 1 Chi con người 17.085 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 220 3 Chi hoạt động 8.947 + Hoạt động xã 5.977 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 110 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 165 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 55 + B a n vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư 338 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 2.302 4 Khen thưởng 187 I II CHI T Ạ O NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 2.442 IV D Ự PHÒNG 660 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 CỦA: Huyện Văn Giang (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên) Đơn vị: Tr. đ ồng TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG S Ố (A+B) 177.104 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 130 . 393 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 13.026 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 6.256 2 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung) 3.770 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, Q LNN, ĐẢNG ĐOÀN TH Ể (CHI THƯỜNG XUYÊN) 107.921 1 Chi quốc phòng 1.693 Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ 1.278 2 An ninh 235 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 64.227 3.1 Sự nghiệp giáo dục 63.227 Trong đó: - Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 1.840 - Giáo dục mầm non ngoài biên chế 3.639 + Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT 2.679 + Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ 360 + Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Mễ Sở 300Trđ, TT Văn Giang 300 Trđ) 600 - Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục 2.000 Tr.đó: Khối Tiểu học: TT Văn Giang 500Trđ, Tân Tiến 200Trđ ; C ửu Cao 200Trđ, Xuân Quan 200Trđ; Kh ố i THCS: Nghĩa Trụ 250Trđ, Th ắ ng Lợi 200, Chu Mạnh Trinh 250Trđ) - Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập 733 - Hỗ trợ Hội khuy ế n học 60 3 .2. Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị) 1.000 Trong đó: - Bồi dưỡng kiến thức q uốc phòng 40 - Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị 160 4 Sự nghiệp y tế 4.154 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (3.542 người) 1.582 - Mua thẻ BHYT cho đ ố i tượng theo NĐ số 1 3/2010/NĐ-CP người cao tuổi (4.200 ng ườ i ) 1 .882 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.250 người) 560 - Hội chữ thập đỏ 130 5 Văn hóa - Thể dục thể thao 1.120 Trong đó: - Hỗ trợ tăng cường CSVC, là m cổng chào 300 - Hoạt động gia đình 30 6 Phát thanh - truyền thanh 895 Trong đó: Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc 200 7 Bảo đảm xã hội 12.764 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 1 3/20 1 0/NĐ-CP và người cao tuổi (4.524 người) 10.877 - Cựu thanh niên xung phong (7 người) 20 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP CCB 1.200 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.927 người) 567 - Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người) 40 - Chi hoạt động sự nghiệp 60 8 Sự nghiệp kinh tế 4.765 8.1 Giao thông 2.493 - Chi thường x u yên (43Km x 36Trđ/ 1 Km) 1.548 - Sửa chữa vừa (43Km x 1 2,5Trđ/ 1 Km) 725 - Giao thông nông thôn (20Trđ/ 1 xã) 220 8.2 Nông nghiệp 997 - Chi sự nghiệp 165 - Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông 293 - Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp 519 - HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa 20 8.3 Phòng chống lụt bão 420 8.4 Thủy lợi nội đồng 55 8.5 Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất) 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 2.500 9.1 Sự nghiệp mô i trường 2.000 Trong đó: - H ỗ trợ XD b ãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 1.400 - Bảo vệ môi trường 160 9.2 Sự nghiệp thị chính 500 10 Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 15.068 10.1 Quản lý nhà nước 7.797 Trong đó: - Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: D u y trì mạng TABMIS 1 5tr) 70 - Duy trì hệ thống mạng nội bộ 15 - Kinh phí không tự chủ 350 - Sửa chữa trụ sở 500 - Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới 400 - Mua xe ô tô 792 - Hỗ trợ cán bộ đi học Cao học 30 - Kinh phí bộ phận một cửa liên thông 10 - KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân... 40 - Thuê bảo vệ cơ quan, đền nhà VH 216 - XD, rà so á t, phổ biến giáo dục pháp luật 60 - Trang phục cán bộ thanh tra 14 - Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 25 - Hoạt động trẻ em 25 10.2 Hội đồng nhân dân 482 - Phụ cấp đại biểu HĐND 152 - Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí ,...) 330 10.3 Đảng 3.764 Trong đó: - Kinh phí không tự chủ ( trong đó mua sắm, sửa chữa ô tô 90Tr) 500 - Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 50 - Thuê bảo vệ cơ quan 80 - Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ 143 10.4 T ổ chức chính trị 1.951 Trong đó: - Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm 126 - Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH 20 - Hoạt động hè của đoàn thanh niên 25 - Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi 25 - Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân) 200 10.5 Hội người mù 176 Trong đó: Hỗ trợ Đại hội 50 10.6 Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN 48 10.7 Khen thưởng 850 11 Chi khác ngân sách 500 I II DỰ PHÒNG 3.190 IV CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 6.256 B CHI NGÂN SÁCH X Ã 46.711 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 19.099 1 Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu 1.099 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 II CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN) 25.852 1 Chi con người 15.519 2 Dự phòng chi tăng lương thường xuyên 220 3 Chi hoạt động 9.926 + Hoạt động xã 6.824 + Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh 110 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp l uật 165 + B an vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã 55 + Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư 323 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 2.449 4 Khen thưởng 187 III CHI T Ạ O NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 1.100 IV DỰ PHÒNG 660 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đ ơ n vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I S ố thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 72.122 1 Văn phòng sở 7.192 - Tự chủ: (đặc thù 120 trđ) 3.239 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 96 - Không tự chủ: 3.953 + Bảo trì mạng LAN 15 + Mua thay thế xe ô t ô 786 + Mua vi tính 10 bộ 150 + Mua máy chiếu , màn chiếu 35 + Trang phục thanh tra 3 + Chi phí l ấ y m ẫ u phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp 100 + Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại 250 + Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2 600 + Hội nghị đầu bờ 30 + Tổ chứ c HN thi đua vùng đ ồ ng bằng Sông Hồng 50 + Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 150 + Tập huấn VBPQ ngành 66 + Gi á m sát ISO 8 + Mua bổ sung bàn, ghế là m việc 65 + Đoàn vào 150 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Tuyên truyền chương trình nông thôn mới 250 + Kiểm tra , đ á nh giá quy hoạch, kế hoạch ngành 60 + Đ ố i ứ ng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN 1 .100 + Hoạt động BCĐ thực hiện KH149 (tam nông) 65 2 Các đơn vị trực thuộc 58.930 Trong đ ó : tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 66 0 Tr.đó: Trường Trung học KTKT Tô Hiệu 6.518 3 Đề án giống vật nuôi 4.000 4 Đề án chăn nuôi tập trung 2.000 Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./. ....................... - Chi sửa chữa định k ỳ đường bộ 11.000 - Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200) 190 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc 160 b Đường Sông: 4.277 - Chi thường xuyên: 2.847 + Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km) 2.847 - Chi sửa chữa tàu công tác 300 - Sửa chữa thay th ế các bi ể n báo hiệu 200 - Mua sắm bàn ghế 30 - Mua máy photo 50 - Mua bổ sung tàu công tác 850 c Giao thông nông thôn 5.000 Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm hai tư triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở Giao thông vận tải (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung S ố tiền Ghi chú I Số thu, c h i phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại ch i Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 36.762 1 Văn phòng S ở 2.930 - Tự chủ 2.604 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 58 - Không tự chủ: 326 + Mua sắm trang thiết bị l àm việc cho PGĐ mới 44 + Mua sắm thay thế bàn ghế là m việc (5 người) 100 + Cải tạo sửa chữa ph ò ng PGĐ 65 + Duy trì cổng thông tin điện từ 20 + Sửa chữa xe ôtô 89B - 0188 97 2 Các đơn v ị trực thuộc 2.744 2.1 Thanh tra giao thông 1.506 - Tự chủ 1.180 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 37 - Không tự chủ: 326 + Trang phục thanh tra 56 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị là m việc 270 2.2 BQL bến xe, bến thủy 770 - Tự chủ 395 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh ti ề n lương 13 - Không tự chủ: Sửa xe ô tô 50 trđ; sửa nhà 140 trđ; thay biển 60 trđ; 375 mua sắm tài sản dùng chung 125 trđ 400 2.3 Ban An toàn giao thông 468 - Tự chủ 268 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 9 - Không tự chủ: 200 + Mua sắm trang thiết bị dùng chung 200 3 Sự nghiệp giao thông 31.088 a Đường bộ: 21.811 - Chi thường xuyên: 10.46 1 + Đường bộ (45 trđ / km x 189 km) 8.505 + Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km) 1.326 + Sửa chữa cầu (394 m x 1,6 trđ) 630 - Chi sửa chữa định kỳ đường bộ 11. 000 - Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200) 190 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc 160 b Đường Sông: 4.277 - Ch i thường xuyên: 2.847 + Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km) 2.847 - Chi sửa chữa tàu công tác 300 - Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu 200 - Mua sắm bàn ghế 30 - Mua máy photo 50 - Mua bổ sung tàu công tác 850 C Giao thông nông thôn 5.000 Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu hai triệu đồng chẵn . DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiề n Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 0 Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 S ố thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 0 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 145.976 1 Văn phòng sở 10.356 - Tự chủ: 3.865 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 83 - Không tự chủ: 319 + Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người 1 80 + Trang phục thanh tra 8 + Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện 22 + Duy trì mạng LAN 15 + Kéo đường điện riêng 61 + Diệt mối 33 - Chi sự nghiệp 6.172 + Hỗ trợ các kỳ thi, XD phân ph ố i chương trình 1.526 + Nội san giáo dục 66 + Ch ấ m sáng kiến kinh nghiệm 25 0 + Khen thưởng ngành 1 .022 + Chương trình rà soát tiếng Anh 728 + Duy trì cổng thông t in điện tử 20 + Hội khỏe Phù đổng 2.560 2 Các đơn vị trực thuộc 135.62 0 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 2.642 Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, ch í n trăm b ả y mươi sáu triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Trường C ao đẳng sư phạm (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu t ừ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán ch i ngân sách nhà nước 17.136 - Tự chủ (Trđó: học b ổ ng HSSV 300 trđ) 14.912 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 251 - Không tự chủ: 2.224 + Mua sắm giường cho học viên 450 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học 450 + Mua xe ôt ô thay thế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế 1 .100 + Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó 44 + Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới 180 Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm ba s á u triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Trường C ao đẳng y tế (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đ ơn vị: Triệu đồng TT Nội d ung S ố tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu t ừ phí, lệ phí 0 Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 0 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.122 - Tự chủ: 4.447 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 87 - Không tự chủ: 675 + Trồng cây xanh 100 + Đào tạo cán bộ CK 1 ; CKI và tiến sỹ (5 người) 75 + MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT , bàn ghế HS...) 500 Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở Y tế (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 11 c ủ a UBND tỉnh ) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi ch ú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 0 Học phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi 0 Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 220.278 1 Văn phòng sở 4.318 - Tự chủ: 2.097 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 52 - Không tự chủ: 2.221 + Phục h ồ i chức năng 30 + Y tế học đường 30 + Trang phục thanh tra 3 + Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5 cán bộ ) 125 + Kiểm tr a liên ngành và Đề án 1816 50 + Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế 780 + Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển 45 + Phòng chống diệt mối 23 + Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế 100 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Khen thưởng ngành Y t ế 1 .000 + Bảo trì mạng LAN 15 2 Các đơn vị trực thuộc 211.620 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 4.681 3 Kinh phí tăng g i ường bệnh (85 giường) 4.340 Bằng chữ: Hai tr ă m hai m ươ i tỷ, hai trăm bảy t á m triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở V ăn hóa - T hể thao và D u lịch (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đ ó : số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán ch i ngân sác h nhà nước 40.460 1 Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 5.044 - Tự chủ 2.836 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 72 - Không tự chủ 2.208 + Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời số ng văn hóa 200 + Tạp ch í văn hóa thông tin 300 + Mua sắm máy phôtô 90 + Bảo trì hệ thông tin học mạng LAN 15 + SC nhà trụ sở l àm việc (l ợp tôn chống nóng) 50 + SC cải tạo nhà xe 160 + Trang phục thanh tra 6 + SN gia đình 350 + Ban chỉ đạo phát triển du l ịch 200 + Mua xe ôtô 89B-0476 792 + Duy trì cổng thông tin điện t ử 20 + Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể b ơi (kiểm tra LN) 25 2 Các đơn vị trực thuộc 35.416 Trong đó: tiết kiệm 10 % thực hiện điều chỉnh tiền lương 355 Trong đó: - TT huấn luyện và thi đấu TDTT 7.500 - Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 3.405 - Trường nghiệp vụ Thể dục Thể thao 7.185 Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, b ố n trăm s á u mươi triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở L ao động T hương binh và X ã hội (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Tổng số thu, chi phí, lệ phí II Dự toán chi ngân sách nhà nước 61.126 1 Văn phòng S ở 5.542 - Tự chủ 2.791 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 70 - Không tự chủ: 2.751 + Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67,13 250 + Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm 75 + Ban chỉ đạo xuất khẩu l ao động 30 + Hoạt động Hội đồng trọng tài l ao động tỉnh 20 + Bảo trì hệ thống mạng tin học 15 + Phổ biến pháp luật l ao động 1 50 + Hoạt động BCĐ thực hiện đề án 1 956 - đào tạo l ao động NT 200 + Rà soát hộ nghèo, cận nghèo 240 + Hoạt động bảo vệ, ch ă m sóc trẻ em 300 + Mua xe ôtô thay thế 792 + Trang phục thanh tra 9 + Sửa chữa trụ sở làm việc 500 + Hoạt động công tác người cao tuổi 20 + D u y trì c ổng thông tin điện tử 20 + Hoạt động BCĐ giảm nghèo 100 + Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới 30 2 Các đơn vị trực thuộc 27.120 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 466 Tr.đó: - Trường PHCN Tiên Lữ 5.008 - Trường PHCN Khoái Châu 4.752 - Trường Trung cấp nghề Hưng Yên 3.767 - Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh 5.761 - Trung tâm ch ữ a bệnh, giáo dục lao động xã hội 4.991 3 Sự nghiệp 28.464 - Quà tết nguyên đán, ngày 2 7 /7 đối tượng chính sách 23.000 - Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng 1 50 - CT chăm sóc trẻ em c ó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 450 - CT hành động phòng chống mại dâm (TWBS) 400 - Chương trình QG về bình đẳng giới (TWBS) 490 - Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tuần l ễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS) 915 - Thực hiện Q uyết định 19/2004/QĐ-TTg về TE (TWBS) 575 - Quỹ bảo trợ trẻ em 300 - XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em 300 - CT phát triển công t á c xã hội theo QĐ của CP (TWBS) 1.884 Bằng chữ: Sáu mươi m ố t tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Đài P hát thanh và T ruyền hình (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung S ố tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.744 - Tự chủ: 11.302 + Ch i theo biên chế 5.251 + Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...) 3.261 + Thuê cáp đường tr u yền, điện phát sóng T T Khoái Châu 290 + Chi nhuận bút trang thông tin điện tử Website 400 + Thuê đường truyền đưa trang Website quảng bá vào mạng Goog l e 100 + Tăng nhuận bút do tăng thời l ượng ( đưa CT lên V i nasa t 1 ) 2.000 Trong đ ó : tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 122 - Không tự chủ: 1.442 + Mua xe ôtô thay thế 792 + Mua bổ sung máy tính xách t a y chuyên dùng cho phóng viên 450 + Sửa ch ữ a chống thấm trường quay . 200 Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và H ội đồng nhân dân tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.600 - Tự chủ: 2.725 + Chi theo biên chế 2.025 + Đặc thù 700 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 52 - Không tự chủ: 5.475 + Chi phụ cấp Đại biểu HĐND 355 + Mua sắm, sửa chữa TSCĐ 470 + Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh 1.010 + Giao ban, tập huấn 100 + Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh 500 + Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 600 + I n k ỷ yếu HĐND tỉnh 1 00 + Nghiên cứu, trao đ ổ i kinh nghiệm 180 + Trang phục đại biểu HĐND tỉnh 148 + Hội nghị thường trực 200 + Bồi dưỡng nghiệp vụ Đ ạ i biểu HĐND khóa mới 300 + Chi đoàn ra, đoàn vào 200 + Mua thay thế xe o to 792 + Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đ ộ t xuất 120 + Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209 400 - Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 400 Bằng chữ: Tám tỷ, s á u trăm triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đ ơ n vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 2 Số thu được để lại chi 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 15.217 1 Văn phòng 13.367 - Tự chủ: 9.207 + Chi theo biên ch ế 4.127 + Chi NV chung của UBND tỉnh (in thiếp, tiếp khách, bảo hiểm cháy nổ...) 1.660 + Chi hoạt động đặc thù 3.000 + Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân 420 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 85 - Không tự chủ: 4.160 + Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy... 800 + Sửa chữa 5 ôtô. 550 + Ch i đoàn ra, đoàn vào 1 .000 + Đào tạo cán bộ (2 người) 30 + Chỉnh lý hồ sơ 300 + Kiểm soát chi th ủ tục hành chính 690 + Tuyên truyền trên b á o, tạp trí T W 250 + Quảng bá , sản phẩm qu ê hương (long nhãn, hạt sen...) 300 + Quỹ đ ồ ng Hương 30 + Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc 50 + Mua thiết bị văn phòng (máy in mạng, tủ tài li ệu...) 160 2 Các đơn vị trực thuộc 1.850 Trung tâm tin học - Công báo 1.535 - Tự chủ 640 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 13 + Chi theo biên chế 390 + Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuy ê n môn nghiệp vụ 250 + Không tự chủ: 895 + Duy trì cổng thông tin điện tử 200 + Bảo trì hệ th ố ng thông tin 150 + Thuê đặt cổng máy chủ 45 + Mua bản quyền m á y chủ 50 + Mua m á y chủ (0 1 máy) 230 + In phát hành, vận chuyển công báo 120 + Bảo trì 100 c Nhà khách UBND tỉnh 315 - Tự chủ 290 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương - Không tự chủ: 25 + Thay khuôn cửa bị mối mọ t 25 Bằng chữ: Mười l ăm tỷ, hai trăm mười bảy triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Ban C hỉ đạo phòng chống tham nhũng (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung S ố tiền G hi chú I S ố thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, l ệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.450 - Tự chủ 950 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 29 - Không tự chủ: 1.500 + Hội nghị học tập chuyên môn NV 200 + Hội nghị giao b a n, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đ ề 200 + Phối hợp giám sát, kiểm tra 180 + Tập hu ấ n cán bộ chủ ch ố t tỉnh, huyện, xã 390 + I n sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN 60 + Mua bản tin PCTN 85 + Học tập kinh nghi ệ m 150 + Mua sắm, sửa chữa TSCĐ 1 35 + Kinh phí mua tin 100 Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở C ông thương (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí II Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.263 1 Văn phòng Sở 4.000 - Tự chủ: 2.800 Trong đ ó : tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 68 - Không tự chủ: 1 .200 + Bảo trì mạng tin học 1 5 + Kiểm tra điện 50 + Hoạt động BQL phát triển chợ 1 00 + Hoạt động TMĐT 265 + Tuyên truy ề n PL bảo vệ người tiêu d ù ng 50 + Đ ào tạo Hội nhập 50 + Ban hội nhập kinh tế quốc t ế 1 50 + Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo 150 + Hoạt động thanh tra t ế t 50 + Duy trì c ổ ng thông tin điện tử 20 + Cải tạo, sửa chữa lán xe, sân vườn 300 2 Các đơn vị trực thuộc 8.263 2.1 Chi cục Quản lý thị trường 5.957 - Tự chủ: 3.468 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 99 - Không tự chủ: 2.489 + Mua sắm bàn ghế HT 91 + Hoạt động BCĐ 1 27. 150 + Quỹ chống hàng giả 100 + SC cửa nhà làm việc của Chi cục. 500 + Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205) 200 + Làm thêm giờ th ứ 7, CN 348 + Mua 02 xe chuyên d ù ng bán tải (thu XL vi phạm nộp NS) 1.100 2.2 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.306 - Tự chủ 576 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền l ương 23 - Không tự chủ : 1.730 + Quỹ khuy ế n công 1. 300 + Xúc ti ế n thương mại 360 + Mua s ắ m máy photo 60 + Sửa chữa tách riêng đường điện 10 Bằng chữ: Mười hai tỷ , hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Thanh tra tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Gh i ch ú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.418 - Tự chủ 2.915 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh ti ề n lương 67 - Không tự chủ: 1.503 + Trang phục thanh tra 58 + Bàn ghế hội trường, phòng họp 310 + Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV 65 + Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân 50 + Duy trì cổng thông tin điện t ử 20 + Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu) 1 . 000 Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm mười tám triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở X ây dựng (Kèm theo Quyết định số 2 0 68/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2 01 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại ch i Trong đ ó : số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.314 1 Văn phòng Sở 2.588 - Tự chủ 1 .983 Trong đ ó : tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 52 - Không tự chủ: 605 + Mua 01 máy chiếu phục vụ quy hoạch 35 + Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng 25 + Mua điều hòa HT , phòng họp (4 cái) 48 + Sửa xe o tô (89B - 2256) 87 + Sửa chữa hệ thống điện 25 + Bảo trì mạng LAN 15 + Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay thế LĐ 1 50 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Kinh phí phục vụ công bố giá và ch ỉ số gi á 200 2 Thanh tra Xây dựng 661 - Tự chủ 608 Trong đó: ti ế t kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh ti ề n lương 15 - Không tự chủ: 53 + Trang phục thanh tra 53 3 Ban quản lý nhà ở sinh viên 65 ( hỗ trợ 03 tháng còn lại) Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở K ế hoạch và Đầu tư (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nộ i dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học ph í Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành đ ể điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.768 1 Văn phòng sở 3.872 - Tự chủ 2.845 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 76 - Không tự chủ 1.027 + Hoạt động tổ điều ph ố i vùng kinh tế trọng điểm 40 + Đào tạo 25 + Đánh giá chất lượng ISO 5 + Bảo tr ì mạng LAN 15 + Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia 30 + Mua thay thế xe ô t ô 792 + Duy trì cổng thông tin điện t ử 20 + Xây dựng phần mềm 1 cửa 100 2 TT xúc tiến đầu tư 896 - Tự chủ 476 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 16 - Không tự chủ 420 + Hoạt động xúc tiến đầu tư 400 + Chi ph í lưu trữ (hosting) cổng thông tin doanh nghiệp 20 Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở K hoa học - C ông nghệ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND t ỉ nh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 21.127 1 Văn phòng Sở 3.203 - Tự chủ: 1.608 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 50 - Không tự chủ: 1.595 + Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người) 1 00 + Đào tạo c á n bộ 1 8 + Bảo trì mạng LAN 15 + S ử a chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm 650 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Mua xe oto thay thế 792 2 Ch i cục đo lường chất lượng 1.178 - Tự chủ 773 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 26 - Không tự chủ: 405 + Hoạ t động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa (lấy mẫu) 120 + Mua sắm trang thiết bị chuyên môn 1 35 + SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định 1 50 3 Trung tâm kỹ thuật TC đo l ường chất l ượng. 223 H ỗ trợ năm thứ nhất 4. Sự nghiệp khoa học 16.523 Trong đó: - Trung tâm ứng dụng TBKHKT 400 - Duy trì sản xuất giống lúa - Hỗ trợ các dự á n, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS) 500 Bằng chữ: Hai mươi m ố t tỷ, một trăm hai bảy triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở T ư pháp (Kèm theo Quyết định số 2068 / QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh ) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 2 Số thu được để lại chi 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 6.321 1 Văn phòng Sở 4.203 - Tự chủ : 1.854 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 48 - Không tự chủ: 2.349 + Mua s ổ hộ tịch, biểu m ẫ u 25 + Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật 2 1 0 + Rà soát văn bản 130 + Bản tin tư pháp 80 + Tổ chức hòa giải cơ sở 1 20 + Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 300 + Kiểm tra văn bản 1 50 + Hỗ trợ xây dựng t ủ sách pháp luật xã 80 + In s ổ chứng thực 50 + Tập hu ấ n cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn 44 + Duy trì mạng L A N 15 + Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1997-2010 400 + Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường 200 + In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp 80 + Đào tạo thạc s ỹ (0 1 người) 15 + Mua phần mề m QL dữ l iệu công chứng toàn tỉnh 300 + XD tủ sách PL trong Cơ quan 30 + Duy trì c ổ ng thông tin điện tử 20 + Trang phục thanh tra 8 + Sửa xe ô tô 89B -1592 92 2 Các đơn vị trực thuộc 2.118 2.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý 1.262 - Tự chủ 847 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 26 - Không tự chủ 415 + Chi trả công tác viên tư v ấ n 90 + Hoạt động Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý 70 + H ỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 63 + Mua sách pháp luật 20 + Thuê tr ụ sở của các Chi nhánh 172 2.2 Phòng công chứng số 1 450 - Tự chủ 390 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 9 - Không tự chủ: 60 + Mua bổ sung vi tính 15 + Mua b ổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc 45 2.3 Phòng công chứng s ố 2 406 - Tự chủ 361 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 9 - Không tự chủ : 45 + Lát lại nền t ầ ng 1 45 B ằ ng chữ: Sáu tỷ , ba trăm hai mươi m ố t triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở N ội vụ ( Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I S ố thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.472 1 Văn phòng Sở 3.573 - Tự chủ: 2.633 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 70 - Không tự chủ: 940 + Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh 70 + Bảo trì mạng LAN 1 5 + Sửa chữa cải tạo sân vườn 300 + Triển khai Luật cán bộ công chức 100 + Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính 80 + Đào tạo 37 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + T ran g phục thanh tra 8 + Mua s ắ m bàn ghế bổ sung cho 20 người 210 + Hoạt động của Ban c á n sự Đảng 100 2 Các đ ơn vị trực thuộc 3 . 584 2.1 Ban thi đua khen th ưở ng 1.171 - Tự chủ 828 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 27 - Không tự chủ: 343 + Thuê kho đựng bằng khen 1 8 + Đăng cai Cụm trưởng c ụ m th i đua khen thưởng 90 + Đào tạo Th ạc sỹ 1 5 + Sửa chữa ô tô 1 00 + Mua phần mềm quản lý d ữ l iệu khen thưởng 60 + Mua m á y in bằng khen 60 2.2 Ban T ô n giáo 1.152 - Tự chủ 650 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 30 - Không tự chủ 502 + H ỗ trợ chức sắc tôn giáo 1 35 + Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo 100 + Sửa chữa ôtô 98 + Mua s ắ m trang thiết bị cho lãnh đạo mới 60 + Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới 100 + Phần mềm kế to á n 9 2.3 Chi cục lưu trữ 1.261 - Tự chủ 1.107 Trong đó: ti ế t kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 38 - Không tự chủ: 154 + Sửa xe ô t ô 90 + Chống mối 15 + Mua xe đ ẩ y tài liệu 24 + Mua sắm trang thiết bị là m việc 25 3 Quỹ thi đua khe n thưởng 5.315 Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở Tài chính (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/201 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đ ồ ng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I S ố thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí th i Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 6.665 - Tự chủ 3.491 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 85 - Không tự chủ: 3.174 + Khảo sát và thẩm định các phương á n giá đất 166 + Mua ô tô (thay xe 12 ch ỗ ) 800 + Duy trì mạng LAN; c ổ ng thông tin của sở 185 + Hoạt động hệ thống ngành tài chính , k hóa s ổ 400 + Tập huấn thường xuyên; triển khai vận hành Tabmis, TCS + Đào tạo thạc sỹ (03 người) 45 + Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ 270 + Mua bổ s u ng trang phụ c thanh tra 8 + Xác định giá đất có thu tiền SD đất , cho thuê đất, công bố giá vật liệu 500 + Mua bổ sung trang thiết bị phòng lưu trữ. 1 00 - Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính 700 Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi l ăm triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: BQL các khu công nghiệp (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/ 1 2/20 1 1 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 S ố thu được để lại chi Trong đó: số dành đ ể điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.848 1 Văn phòng BQL 1.546 - Tự chủ 1.408 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 45 - Không tự chủ: 138 + Đ á nh giá chất lượng ISO 5 + Bảo trì mạng LAN 1 5 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Mua s ắ m vi tính bổ sung 98 2 TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3) 302 - Tự chủ 227 - Không tự chủ: 75 + Máy tính xách tay 25 + Máy i n màu 50 Bằng chữ: Một tỷ, t á m trăm b ố n mươi t á m triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở T hông tin T ruyền thông (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 2 Số thu được để lại chi Trong đó: s ố dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.55 1 1 Văn phòng Sở 3.279 - Tự chủ: 1.549 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 47 - Không tự chủ: 1.730 + Thuê đường truyền 24 + Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu 80 + Duy trì phòng họp trực tuy ế n 42 + Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới 36 + T ổ ng hợp báo chí, thông tin đối ngoại 30 + Tập huấn ph ó ng viên phát ng ô n 20 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới 250 + Sửa ch ữ a xe ôtô 89A-0004 1 90 + Tr ồ ng cây xanh 150 + Bảo tr ì mạng LAN 15 + Trang phục thanh tra 3 + Mua phần mề m QL văn bản điều hành 720 + Đào tạo tập huấn, h ướ ng dẫn, tuyên truyền đ ề án CN Ttin 150 + Duy trì cổng thông tin điện tử 20 + Xu ất bản bản tin 1 00 2 Trung tâm công ng hệ thông tin và truyền thông 2.272 - Tự chủ: 572 Trong đó: tiết kiệm 10 % thực hiện điều chỉnh tiền lương 23 - Không tự chủ: 1.700 + Mua bổ sung vi t í nh cho phòng đào tạo 60 + Mua m á y chủ, thiết bị bổ sung chi Ttâm tích hợp dữ liệu 750 + Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị 650 + Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ 1 50 + Mua máy chủ tích hợp dữ liệu 90 Bằng chữ: Năm t ỷ, năm trăm năm mươi m ố t triệu đồng chẵn ./ . DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Sở T ài nguyên - M ôi trường (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi c h ú I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí H ọc phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 36.518 1 Văn phòng Sở 3.746 - Tự chủ 2.679 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 71 - Không tự chủ: 1 . 067 + Mua m á y phôtô 80 + Mua s ắ m bổ sung trang thiết bị dùng chung 150 + Trang phục thanh tra 15 + Xây dựng mạng LAN khu nhà mới 87 + Bảo trì mạng LAN 15 + Duy tr ì cổng thông tin điện tử 20 + Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào 700 2 Các đơn vị trực thuộc 4.280 2.1 Trung tâm Công ng hệ thông tin 952 - Tự chủ 367 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 11 - Không tự chủ 585 + Tu b ổ s ố hóa bản đồ 299 của 4 huyện 473 + Mua gi á đỡ tài liệu 30 + Mua s ắ m trang thiết bị cho 02 người mới 45 + Duy trì mạng dự án GIS 37 2.2 Văn phòng đăng k ý quyền sử dụng đất 1.471 - Tự chủ 821 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 26 - Không tự chủ: 650 + Mua mới xe ô tô 550 + Mua s ắ m cho biên chế mới tăng thêm. 100 2.3 Chi cục bảo vệ môi trường 805 - Tự chủ 725 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 27 - Không tự chủ 80 + Mua máy photocopy 80 2.4 Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường 120 ( Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/20 0 3 của BTC- TNMT) 2.5 Trung tâm phát triển quỹ đất (H ỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn lại) 552 2.5 Trung tâm quan tr ắ c TNMT ( Hỗ trợ năm thứ 2) 380 - Tự chủ 380 - Không tự chủ 3 SN môi trường 28.492 Bao gồm: - Xây dựng bảng khung gi á đất 800 - Vốn đối ứng VLAP 4.000 - Dự án đi ề u tra, xác minh khu vực c ấ m, tạm thời c ấ m hoạt động kho á ng sản trên địa bàn tỉnh : 1.500 - Dự án đi ề u tra đ á nh giá sói mòn, sạt lở bờ sông do khai thác khoáng sản gây ra và đ ề xuất giải ph á p phòng tránh. 1 .500 - Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng s ô ng ô nhiễm nghiêm trọng, đề xuất giải pháp khắc phục. 2.500 - Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY 1.000 - Dự án điều tra và tr á m lấ p giếng khoan nước không sử d ụ ng trên địa bàn tỉnh HY 1.000 - Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY 1.200 - Tập huấn về tác động của bi ế n đổi khí hậu và ứng phó đ ố i với biến đổi khí hậu cho l ãnh đạo các sở ngành 500 - Hoạ t động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra môi trường 600 - Thông tin, tuyên truyền , đào tạo 150 - Dự án GIS bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin 100 - Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải..,) 1 .000 - Vốn đ ố i ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi tr ườ ng theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP 8.352 - Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học c ổ truyền tỉnh 400 - Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT 3.000 - Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường: 890 Gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận T ỉ nh ủy 60 trđ; U BMT Tổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 1 40 trđ; Báo Hưng Yên 60 t rđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ. Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu đồng chẵn. /. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Tỉnh ủy (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí H ọc phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán ch i ngân sách nhà nước 74.967 1 Kinh phí Đảng 58.089 - Ch i theo biên chế. 20.350 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 529 - Ch i hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 30.431 + Hoạt động của cấp ủ y 5.750 + Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo 1.100 + Bản tin phụ san công tác dân vận 263 + Báo điện tử (nhuận bút) 570 + Qu ả ng c á o tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam 200 + Quà tết cho đối tượng chính sách 4.983 + Trợ cấp cán bộ l ão thành CM bị bệnh hiểm nghèo 300 + Khen thưởng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84) 472 + H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 ( đơn vị thuộc Đ U Khối DN) 222 + Phụ cấp cấp ủ y theo QĐ 1 69 899 + Chi hoạt động theo quy định 3 11 5-QĐ/TW 2.535 + Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng TU quản lý 4.960 + Mua bảo hiểm y tế cho đ ố i tượng tỉnh ủy quản lý 1.030 + Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng 5.000 + Ch i đào tạo 90 + HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN 300 + Chăm sóc vườn hoa cây cảnh 180 + Chi đoàn ra, đoàn vào 300 + Kh á m sức kh ỏe định kỳ, thăm h ỏ i, thuốc ngoài danh mục BHYT 1.237 + Giải ch ạ y việt dã, qu ầ n vợt báo HY 40 - Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ 7 . 308 + Mua s ắ m, sửa chữa lớn tài sản c ố định (các đơn vị khác) 4.358 + Mua thay th ế 02 oto (01 VP tỉnh ủy; 0 1 Báo HY) 1.600 + Mua máy k é o giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa, điện tâm đ ồ ... (Ban BVSK). 1.280 + Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy 70 2 Chi trợ giá (Báo Hưng Yên) 5.400 3 Trường Ch í nh trị Nguyễn Văn Linh 8.744 - Tự chủ 6.672 Trong đó: ti ế t kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 110 - Không tự chủ 2.072 - Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo kh ố i Đảng 400 - Chi bổ sung tiền lương 280 - Mua thay th ế xe oto 792 - Mua sắm b ổ sung trang thiết bị l àm việc 100 - Sửa chữa, c ả i t ạ o nâng cấp công trường 500 4 Viện điều dưỡng cán bộ 2.734 - Tự chủ 1.757 Trong đó: ti ế t kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 44 - Không tự chủ 977 + Chi đi ề u dưỡng 977 B ằ ng chữ: Bảy mươi tư tỷ , ch í n trăm s á u mươi bảy triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Ủy ban M ặt trận tổ quốc tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I S ố thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí 2 Số thu được để lại chi Trong đó: s ố dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.405 1 VP UB Mặt trận tổ quốc 2.893 - Tự chủ 1.776 Trong đ ó : tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 41 - Không tự chủ 1.117 + Triển khai pháp l ệnh 34 (l ấy phiếu tín nhiệm) 100 + Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và gi á m sát đầu tư 100 + Hoạt động Cụm dân cư 150 + Hoạt động đ ố i ngoại nhân dân 100 + Động viên chức sắc tôn giáo 100 + Hoạt động Ủ y viên UB MTTQ 74 + Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ, Tôn giáo , KT, VHXH) 200 + Hoạt động vận động ( người VN dùng hàng VN) 30 + Mua bàn ghế, m á y tính 100 + Mua m á y photô 80 + Khen thưởng tập thể, c á nhân theo hướng dẫn số 02/2002/ của BTC - MTTQ 83 2 Ban đạ i diện người cao tuổi 512 - Tự chủ (1 biên chế, 2 lãnh đạo k i êm nhiệm) 186 - Không tự chủ 326 + T ổ ng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ... 20 + Tổ chức tư v ấ n sức khỏe NCT 56 + Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi 50 + Hội th ả o Đại đoàn kết người cao tuổi 40 + Tổ chức lễ phát động toàn X H chăm sóc, phát h uy vai trò NCT 15 + Cụm trưởng khu vực 70 + Mua s ắ m bàn gh ế , tủ tài l iệu, vi tính 25 + Ph ố i hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH 30 + Tuyên truyền nông thôn mới 20 Bằng chữ: Ba tỷ, b ố n trăm linh năm triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội N ông dân tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/201 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, ch i phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 S ố thu được đ ể lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà n ướ c 8.022 - Tự chủ 1.854 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 41 - Không tự chủ: 6.168 + Mua báo nông thôn ngày nay 368 + Tổ chức hội thao bóng đ á nông dân 150 + Tuyên truyền phổ biến GD ph á p luật 400 + Hội thi nhà nông đua tài 1 20 + Mua máy phôtô 80 + Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới 50 - Quỹ hỗ trợ nông dân 5.000 Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Tỉnh đoàn (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh ) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Viện phí Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.230 1 Văn phòng Tỉnh đoàn 4.147 - Tự chủ 2.067 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền l ương 59 - Không tự chủ 2.080 + Hoạt động hè 120 + Hoạt động Hội đồng đội 70 + Hoạt động Hội LHTNVN 70 + Hoạt động đặc thù 120 + Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV 60 + Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên 60 + Xuất bản bản tin tuổi trẻ 180 + Đ ề án hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp 100 + Đào tạo cán bộ 20 + Chi đoàn ra, đoàn vào 30 + Mua sắm trang thiết bị dừng chung 200 + Trồng cây b ó ng mát 200 + Thuê trụ sở 360 + Sửa xe ôtô (02 xe) 190 + Đại hội Đoàn Thanh niên 300 2 Nhà thiếu nhi 3.293 - Tự chủ 771 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 23 - Không tự chủ: 2.522 +Tham gia các hoạt động ở TW 120 + Tham gi a các hoạt động ở tỉnh 120 + Đội nghi thức 150 + Thành l ập mới đội trống thiếu nhi 80 + Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật 45 + Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn 800 + Cải tạ o nâng cấp trạm biến áp 890 + Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu 317 3 Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 trđ; lớp học kỳ trong qu â n đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ 1.790 Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội Phụ nữ (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồ n g TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.790 - Tự chủ 1.810 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 41 - Không tự chủ: 980 + Đ ề án tuyên truy ề n gi á o dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐ H 200 + Đề án 5 triệu bà mẹ 200 + Tuyên truyền hội chợ phổ biến GDPL 1 00 + Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề 30 + Giải th ể thao Phụ nữ 80 + Hội thi gia đình hạnh phúc 50 + Hội thảo nữ doanh nhân 15 + Sửa chữa phòng hội trường 45 + Đào tạo thạc sỹ 20 + Mua m á y photo 80 + Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới 60 + Sửa chữa nhà (lát l ại c ầ u thang...) 10 0 Bằng chữ: Hai tỷ , bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn . DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội C ựu chiến binh tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đ ơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.851 - Tự chủ 1.175 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 27 - Không tự chủ: 676 + Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 350 + Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 150 của CP) 66 + Dự ĐH CCB TW và HN BCH tại TW 30 + Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...) 190 + I n thông tin Cựu chi ế n b i nh hàng quý 40 Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi m ố t triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội V ăn học nghệ thuật (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đ ồng TT Nội dung S ố tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí th i Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.433 - Tự chủ 502 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền l ương 15 - Không tự chủ: 1.931 + Tạp chí Ph ố Hi ế n 475 + Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật 1 80 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên dùng 28 + Triển lãm nhiếp ảnh 126 + Mở trang văn học HY trên b á o điện tử HY 20 + Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục 52 + Mua s ắ m trang thiết bị cho 2 biên ch ế mới tăng 40 + Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí ch ấ t l ượng cao (TW B/S) 460 + Mua ô tô thay thế 550 Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội C hữ thập đỏ (Kèm theo Quyết định s ố 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/12/20 1 1 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số ti ề n Ghi ch ú I Số thu, chi phí , lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán ch i n gân sách nhà nước 1.126 - Tự chủ 826 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 25 - Không tự chủ: 300 + Chuyên mục nhân đạo, b á o nhân đạo 90 + Tuyên truyền hiến máu nhân đạo 1 50 + Dự Hội nghị tại TW + Mua m á y tính (4 cái) Bằng chữ: Một tỷ, một tr ă m hai mươi sáu triệu đồng chẵn. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội Đông y (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí th i Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: s ố dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 622 - Tự chủ 411 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 13 - Không tự chủ: 211 + HN triển khai kế hoạch tuyên truy ề n, hội thảo công tác Hội 92 + Mua máy v i tính, Fax 21 + Sửa chữa ôtô 98 Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai tr iệu đồng chẵn . /. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội N hà báo (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đ ồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí th i Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: s ố dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 980 - Tự chủ 356 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 11 - Không tự chủ: 624 + Gặp mặt đầu xuân, ngày 2 1 /6 60 + Hội b á o xuân 60 + Tạp chí người làm báo 200 + Tập huấn báo ch í 3 0 + Chấm và trao giải báo ch í 30 + Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải 50 + Mua sắm TB làm việc 74 + Giải bóng bàn khu vực 30 + Sáng tác tác phẩm báo chí chất l ượng cao (TW B/S) 90 Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Hội N gười mù (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số ti ề n Ghi chú I Số thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 943 - Tự chủ 366 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền lương 10 - Không tự chủ: 577 + Lớp hòa nhập cộng đồng 220 + Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù 90 + Lớp tập huấn nghề người mù 50 + T ổ chức Đại hội (2012-2017) 180 + Sửa chữa ôtô 37 Bằng chữ: Ch í n trăm b ố n mươi ba triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Liên minh H ợp tác xã (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán c h i ngân sách nhà n ướ c 5.717 - Tự chủ 680 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 19 - Không tự chủ: 95 + Bổ sung SC nhà làm việc 75 + Mua sắm TB 20 - Quỹ hợp tác xã 3.142 + Tự chủ 142 Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 6 + Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX 3.000 - Đào tạo cán bộ HTX (Liên minh HTX) 1.800 Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng chẵn . DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: BQL K hu đại học Phố Hiến (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đ ồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, l ệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 Số thu được để lại chi Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương 3 S ố thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.236 1 Văn phòng Ban QL khu ĐH Phố hiến 1.849 - Tự chủ: 919 Trong đó: tiết kiệm 1 0% thực hiện điều chỉnh tiền l ương 28 - Không tự chủ: 930 + Sửa chữa trụ sở là m việc 500 + Đoàn ra, đoàn vào 1 50 + Mua sắm cho c á n bộ mới tăng thêm 1 80 + Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử 100 2 Ban Quản lý dự án 387 - Tự chủ. 237 - Không tự chủ. 150 + Mua sắm trang thiết bị là m việc ban đầu 1 50 Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Công an tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 1 2/ 1 2/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Gh i chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 S ố thu được đ ể lại chi Trong đó: s ố dành đ ể điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.350 + Chi hoạt động an ninh 2.500 + Trang phục công an xã 2.000 + Mục tiêu trẻ em làm trái pháp luật 100 + Di ễ n tập khu vực phòng thủ 250 + Đào tạo trung cấp cho CA xã 2.500 + Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phâ n loại hồ sơ, chỉnh lý TL (theo NĐ 111/2014, chỉ thị 05/2007/CT-TTg) 1 .000 Bằng chữ: T á m tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn./ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Bộ C hỉ huy quân sự tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/20 11 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 T ổ ng s ố thu từ phí, lệ phí 2 Số thu được để lại chi 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ng â n sách nhà nước 59.860 1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 13.800 + Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ) 5.500 + Di ễ n tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A2, PCLB (di ễ n tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ) 1.700 + Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh) 350 + Sửa chữa doanh trại. 1.800 + Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang bị, phương tiện PCLB 1.000 + Hiệp đồng, hu ấ n luyện, kiểm tra s ẵ n sàng phòng chống LB 250 + Hoạt động tình báo tr i nh sát (Chỉ thị 936/CP) 650 + Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến 650 + Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ 250 + Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họ a 1.300 (Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, d i ễ n tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 trđ) + Hoạt động Ban chỉ đạo Ph ố i hợp LL VT với các Đoàn thể 150 + Tìm hiểu PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC 200 2 Dự bị động viên 10.500 Khi có QĐ của UBND tỉnh phân chỉ tiêu huấn luyện cho các h u yện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính t í nh toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị. 3 Dân quân tự vệ 29.860 Khi có Kế hoạch huấn l uyện chiến đ ấ u được cấp có thẩm q uy ề n phê duyệt, BCHQS tỉnh ph ố i hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị. 4 Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh ) 5.000 Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng , BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng l ớp. 5 TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngã (BCHQS tỉnh) 700 Bằng chữ: Năm mươi ch í n tỷ, tám tr ă m sáu mươi triệu đồng chẵn ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Quỹ phát triển đất Hưng Yên (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 1 2/ 1 2/2011 của UBND tỉnh) Đ ơ n vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I Số thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Lệ phí thi Thu khác 2 S ố thu được đ ể lại chi Trong đó: s ố dành đ ể điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán chi ngân sách nhà nước 677 - Tự chủ 552 Trong đó: ti ế t kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 17 - Không tự chủ: 125 + Mua sắm trang thiết bị làm việc 125 Bằng chữ: Sáu tr ă m bảy mươi bảy triệu đồng chẵn./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ĐƠN VỊ: Các nội dung chi còn lại (Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ- UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi chú I S ố thu, chi phí, lệ phí 1 Tổng số thu từ phí, lệ phí Học phí Viện phí Thu khác 2 S ố thu được đ ể lại chi Trong đó: s ố dành đ ể điều chỉnh tiền lương 3 Số thu nộp NSNN II Dự toán ch i ngân s á ch nhà nước 486.560 1 Ch i khác 27.767 Tr . đó: - Điều tra gi á tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê) 350 - Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh) 300 - Ứ ng vốn sang Ngân hàng ch í nh sách 2.000 2 Kinh phí tăng biên chế, t ă ng lương thường xuyên (SN GDĐT) 106.109 3 Bù th ủy l ợi phí 110.512 4 Ch i sự nghiệp kinh tế khác 30.000 Trong đó: - Quy hoạch HT thương mại nông thôn (S ở Cổng thương TH) 250 - Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện) 900 - Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương T H ) 30 - Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện) 1.700 - Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT) 1 . 154 - Quy hoạch chung đô thị Châu Hưng ( Huyện Khoái Châu) 2.600 5 Mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 65.000 6 Mua t h ẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh viên 10.000 7 Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp) 250 8 Hội Cựu Thanh niên xung phong 122 9 Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 tr đ ) 230 10 Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên ( 1 biên chế 60 trđ) 150 11 H ộ i N ạ n nhân chất đ ộ c da cam 100 12 Bổ sung quỹ dự trữ t à i chính 1.000 13 Dự phòng 73.220 14 Ch i tạo nguồn thực hiện cả i cách tiền lương 57.650 15 Ch i hỗ trợ các Trường dân l ập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định s ố 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008: 4.450 - Trư ờng Đại học Chu Văn A n. 3.800 - Trường THPT Quang Trung 650 Bằng chữ: B ố n tr ă m t ám mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn ./.