800/QĐ-UBND

Quyết định 800/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN D Â N TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 800 /QĐ-UBND Nghệ An, ngày 07 tháng 0 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh k hóa XVII, kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An (theo các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 kèm theo). Hình thức công khai: đăng trên Công báo tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính (để b/c); - Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp (để b/c); - TT Tỉnh ủy, TT. HĐND (để b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; - Công báo Nghệ An; - Lưu: VT, KT (N am). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đường PHỤ LỤC 1 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07/3 /2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN TH U D Ự TOÁN NĂM 2018 1 2 3 Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (I+II) 12.691.000 I Thu n ộ i đ ị a (thu t ừ SXKD trong nước) 11.431.000 Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 9.431.000 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 890.000 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 140.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 365.000 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 4.853.000 5 Lệ phí trước bạ 685.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 490.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 1.100.000 9 Thu phí và lệ phí 210.000 10 Thu tiền sử dụng đất 2.000.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 240.000 12 Thu cấp quyền khai thác k hoán g sản 77.000 13 Thu khác ngân sách 265.000 14 Thu ngân sách xã 55.000 15 Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, tiền bán b ớ t cổ phần nhà nước 6.000 16 Thu xổ s ố kiến thiết 25.000 II Thu từ ho ạ t đ ộ ng XNK 1.260.000 PHỤ LỤC 2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07/3 /2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2018 1 2 3 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12.691.000 1 Thu nội địa 11.431.000 II Thu từ hoạt động XNK 1.260.000 B T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP HƯỞNG 24.200.500 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 10.501.100 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 13.699.400 1 B ổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách 9.582.968 2 Bổ sung thực hiện CCTL 1,3 triệu đồng/tháng 91.770 3 Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch 4.024.662 3.1 Vốn đầu tư XDCB 2.395.100 - Vốn ngoài nước 671.299 Vốn trong nước 1.293.397 + Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 555.000 + Hỗ trợ nhà ở cho người có công 738.397 - Trái phiếu Chính phủ 430.404 3.2 Chi thường xuyên 841.840 - Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác 777.940 - Hỗ trợ khác (vốn ngoài nước) 63.900 3.3 CTMT quốc gia 787.722 - Vốn đầu tư XDCB 557.844 - Vồn sự nghiệp 229.878 C T Ổ NG CHI NSĐP 23.779.800 D B Ộ I THU NSĐP 365.600 E CHI TRẢ N Ợ G Ố C 420.700 PHỤ LỤC 3 DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07 /3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2018 (đã trừ TK, nguồn thu) Trong đó Ngân sách tỉnh 1 2 3 4 A Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III+IV) 23.779.800 11.632.215 I Chi đầu tư phát triển 5.866.284 4.567.434 1 Nguồn vốn trong nước 2.875.240 1.576.390 1.1 Tiền sử dụng đất 1.664.440 365.590 1.2 Vốn XDCB trong nước 1.210.800 1.210.800 2 Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước 671.299 671.299 3 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.293.397 1.293.397 3.1 Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 555.000 555.000 3.2 Hỗ tr ợ nhà ở cho người có công 738.397 738.397 4 Thu XSKT đầu tư tr ở lại 25.000 25.000 5 Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư) 557.844 557.844 6 Vốn Trái phiếu Chính phủ 430.404 430.404 7 Trả phí, lãi vay đầu tư 13.100 13.100 II Chi thường xuyên: 17.521.106 6.875.084 1 Chi sự nghiệp môi trường 163.655 75.695 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.641.730 1.184.171 3 Chi s ự nghiệp g iáo d ụ c và đào tạo (B ộ tài chính giao trước khi trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7.870.815 tri ệ u đồng) 7.637.075 1.282.309 4 Chi sự nghiệp y tế 1.949.448 1.469.867 5 Ch i sự nghiệp khoa học và công nghệ 45.031 45.031 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, th ể dục - thể thao (bao gồm SN PTTH cấp huyện) 264.548 105.562 7 Chi các ngày lễ l ớ n 10.000 10.000 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 43.113 43.113 9 Chi bảo đ ả m xã hội 1.188.911 961.933 10 Chi quản lý hành chính 3.195.544 595.384 10.1 Chi quản lý nhà nước 2.356.077 366.181 10.2 Chi ngân sách Đảng 471.746 152.342 10.3 Chi hội, đoàn th ể 190.990 59.566 10.4 Hội đồng nhân dân 173.981 14.545 10 . 5 Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đoàn ĐB Quốc hội 2.750 2.750 11 Chi an ninh quốc phòng địa phương 350.326 204.671 12 Chi thi đua khen th ưở ng 40.000 40.000 13 Chi khác ngân sách 184.378 50.000 14 Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công ng hệ thông tin 40.000 40.000 15 Vốn sự nghiệp ngoài nước, Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác 335.000 335.000 16 Chi h ỗ trợ lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; đảm bảo an toàn giao thông 26.900 26.900 17 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành 22.477 22.477 18 Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 382.970 382.970 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 IV Dự phòng 389.520 186.808 B B ộ i thu NSĐP 365.600 365.600 C Chi trả nợ vay 420.700 420.700 PHỤ LỤC 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2018 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07 / 3/ 2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đ ơ n vị Dự toán năm 2018 (đã trừ TK, nguồn thu) A Quản lý hành chính I Qu ả n lý nhà n ướ c cấp tỉnh 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 29.982 2 Ban tôn giáo t ỉ nh 2.523 3 Văn phòng HĐND tỉnh 8.039 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13.532 5 Thanh tra tỉnh 9.206 6 Kinh phí các đoàn thanh tra, kiểm tra 1.500 7 Sở Tài chính 13.752 8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 10.250 9 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 1.895 10 Sở Y tế 8.810 11 Sở Nông nghiệp và PTNT 14.877 1 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 13.372 13 Sở Nội vụ 8.171 14 Ban thi đua khen th ưở ng 3.253 15 Chi cục Phát tri ể n nông thôn 8.715 16 Chi cục Quản lý thị trường 19.474 17 Ban Dân tộc 8.682 18 Chi cục th ủy s ả n 6.483 19 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm 2.079 20 Sở Thông tin và Truyền thông 21.012 21 Sở Công Thương 12.206 22 Sở Giao thông Vận tải 19.727 23 Văn phòng Ban an toàn giao thông t ỉ nh 3 269 24 Thanh tra Sở Giao thông vận t ả i 9.488 25 Sở Xây dựng 5 324 26 Thanh tra Xây dựng 1.782 27 S ở Tài nguyên và Môi trường 9.471 28 Chi cục bảo vệ Môi trường 3.816 29 Sở Tư pháp 10.086 30 Kinh phí soạn thảo VB QPPL và các Đ/án của t ỉ nh 1.400 31 Chi cục Dân số 4.382 32 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 3.121 33 Sở Văn hóa và Thể thao 7.822 34 Sở Khoa học và Công nghệ 3.870 35 Sở Ngoại vụ 7.541 36 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản 3.685 37 VP điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 1.862 38 BQL Khu kinh tế Đông Nam 6.869 39 Sở Du lịch 4.824 40 Kinh phí hoạt động tôn giáo, dân tộc 5.623 41 Kinh ph í trang phục thanh tra 785 42 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 1.000 43 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ t ỉ nh giao 3.120 - Cục Th ố ng kê Nghệ An 250 - Liên đoàn Lao động tỉnh (Kinh ph í thực hiện quy chế dân ch ủ ) 20 - Cục thi hành án dân sự t ỉ nh (Kp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 1 00 triệu đồng; H ỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB; BTC-BTP: 150 triệu đồng) 250 - Tòa án nhân dân t ỉ nh (kinh ph í hỗ trợ ch í nh sách đối với Hội thẩm nhân dân v à xét x ử lưu động) 1.000 - Cục Thuế Ngh ệ An (hỗ trợ công tác tuyên truyền và thu ngân sách) 1.000 - KBNN t ỉ nh (kinh ph í nâng c ấ p, b ả o tr ì hệ thống ph ầ n m ề m dùng chung) 600 44 Chi đoàn ra, đoàn vào 5.000 II Hội đồng nhân dân 1 Hoạt động của HĐND 11.745 2 Dự phòng hoạt động HĐND 2.800 III Đoàn đại biểu quốc hội 1 Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc Hội 2.750 IV Hội và đoàn th ể a Hội NN qu ầ n chúng (hỗ trợ) 1 Liên minh Hợp tác xã 4.594 2 Hội Chữ thập đ ỏ 5.136 3 Hội Đông y 386 4 Hội Ch â m cứu 150 5 Hội Làm vườn 373 6 Hội Kiến trúc sư 393 7 Hội Văn nghệ dân gian 72 8 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.525 9 Hội Nhà báo 907 10 Hội Khoa học Tâm lý giáo dục 59 11 Hội Luật gia 187 12 Hội Người mù 898 13 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 1.060 14 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 518 15 Hội Khuyến học 563 16 Hội Người cao tu ổi 398 17 Hội B ả o trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi t ỉ nh 555 18 Hội Cựu TNXP t ỉ nh 644 19 Đoàn Luật sư 90 20 Hội nạn nhân chất độc da cam Đi ô xin 612 21 Hội Kế hoạch hóa gia đình 120 22 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 652 23 Hội Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia 207 24 Hội Sinh vật c ả nh 90 25 Hội Kinh tế trang trại 67 b Khối đoàn thể ch í nh trị 1 T ỉ nh đoàn 8.345 2 Hội liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 8.144 3 Hội Nông dân 10.163 4 Ủy ban Mặt trận T ổ quốc t ỉ nh 9.500 5 Hội Cựu chi ế n binh 3.158 B Sự nghiệp môi trường 1 Sự nghiệp môi trường - quan tr ắ c 42.845 2 Sự nghiệp nước, biển và h ả i đ ả o, bi ế n đ ổ i khí hậu 8.645 3 Sự nghiệp tài nguyên k hoán g sản 665 4 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.425 5 Kinh phí hoạt động sự nghiệp khí tượng thủy văn và biến đ ổ i khí hậu 1.615 6 Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp 5.700 7 Chi cục trồng trọt và BVTV: Xây dựng hệ thống b ể thu gom bao bì, v ỏ chai thuốc BVTV sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng, tuyên truyền cho người dân về tác hại của tồn dư thuốc BVTV đối với con người v à cộng đồng vùng sản xuất tại huyện Yên Thành, Anh Sơn 1.800 C Sự nghiệp kinh tế I Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị 1 Quỹ địa chính 78.043 2 Lập hồ sơ b ả n đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh 3.990 3 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở d ữ liệu địa giới hành chính (NSTW BSMT) 3.400 II Khuy ế n nông - lâm - ngư 1 Trung tâm khuyến nông t ỉ nh 15.421 2 21 Trạm khuyến nông huyện 15.701 2. 1 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Anh Sơn 479 2.2 Trạm k/nông khuyến n gư Thành phố Vinh 567 2.3 Trạm k/nông khuyến ngư thị xã Cửa L ò 556 2.4 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Nghi Lộc 638 2.5 Trạm k/nông khuyến ngư thị xã Thái H òa 451 2.6 Trạm k/nông khuyến ngư huyện Nghĩa Đàn 530 2.7 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Quỳ Hợp 595 2.8 Trạm k/nông khuyến ngư Yên Thành 740 2.9 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Quỳ Châu 588 2.10 Trạm k/n ô ng khuyến ngư huyện Quế Phong 743 2. 1 1 Trạm k/n ô ng khuyến ngư huyện Tân Kỳ 547 2.12 Trạm k/nông khuyến ngư huyện Con Cuông 650 2.13 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Nam Đàn 572 2.14 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Hưng Nguyên 561 2.15 Trạm k / n ô ng khuy ế n ngư huyện Đô Lương 641 2.16 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Kỳ Sơn 488 2.17 Trạm k/n ô ng khuy ế n ngư huyện Di ễ n Châu 878 2.18 Trạm k / nông khuyến ngư huyện Quỳnh Lưu 812 2.19 Trạm k/nông khuy ế n ngư huyện Tương Dương 539 2.20 Trạm k/nông khuyến ngư huyện Thanh Chương 714 2.21 Trạm k / n ô ng khuy ế n ngư thị xã Hoàng Mai 532 2.22 Kinh ph í phân b ổ sau 2.880 III S ự nghiệp thủy sản 1 Trung tâm giống Th ủy s ả n Nghệ An 2.651 2 Ban quản lý cảng cá Nghệ An 4.541 3 SN bảo vệ nguồn lợi thủy s ả n (Chi cục Thủy s ả n) 1 . 194 IV Sự nghiệp ngành nông nghiệp NT 1.800 V Đ ố i ứng các d ự án 1 Hội đ ồ ng quản lý lưu vực Sông Cả (Chi cục Thủy lợi) 90 2 Dự án hỗ trợ ứng phó bi ế n đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Nghệ An 758 3 Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (J I CA) 1.500 4 Kinh phí hoạt động Ban Quản lý khu dự trữ sinh quy ể n miền Tây Nghệ An 1.700 5 Đối ứng Dự án REDD+ 1.000 6 KP hoạt động của BQL chương trình phát triển lâm nghiệp b ề n vững giai đoạn 2016-2020 700 7 Dự án cạnh tranh ngành Ch ă n nuôi và an toàn thực phẩm t ỉ nh Nghệ An 2.500 8 Dự án Phục hồi và quản lý b ề n v ữ ng rừng phòng hộ Nghệ An 1.500 9 Dự án nguồn lợi ven biển v ì sự phát triển bền vững 1.500 10 Dự án cấp nước sạch miền Trung tỉnh Nghệ An 2.500 VI Kinh phí xúc ti ế n đ ầ u tư 1 Sở Kế hoạch đầu tư 500 2 Sở Tài chính 300 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 100 4 Sở Công thương 150 5 Sở Giao Thông 100 6 Sở Xây dựng 100 7 Sở Ngoại vụ 150 8 Trung tâm xúc tiến thương mại 200 9 Trung tâm thông tin xúc ti ế n du lịch 350 10 Trung tâm công ng hệ thông tin 150 11 Sở Tài nguyên và Môi tr ườ ng 100 12 Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đ ầ u tư 750 13 Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam 1.200 VII Kinh phí xúc ti ế n th ươ ng mại 800 VIII Quỹ hỗ trợ nông dân 2.500 IX Dự phòng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.500 X Các đơn vị s ự nghiệp kinh tế 142.629 1 Phòng công chứng số 1 328 2 Phòng công chứng số 2 395 3 Trung tâm trợ giúp pháp lý 3.129 4 Đoàn quy hoạch nông nghiệp và Th ủy lợi 4.045 5 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT 2.019 6 Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường 2.483 7 Trung tâm giống cây trồng 6.877 8 Trung tâm công ng hệ thông tin (TNMT) 1.709 9 Trung tâm quan trắc TNMT 1.129 10 Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và PTNT 1.640 11 Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU) 554 12 Chi cục văn thư lưu trữ 3.036 13 Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên 768 14 Trung tâm xúc tiến thương mại 1.125 15 Chi cục Th ủy lợi 13.553 16 Trung tâm hỗ trợ t ư vấn tài chính 1.926 17 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 2.536 18 Quỹ Bảo vệ môi tr ường 839 19 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 540 20 Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 1.224 21 Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 2.470 22 Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng 2.568 23 Trung tâm ki ể m định xây dựng 503 24 Trung tâm công ng hệ thông tin và truyền thông 2.284 25 Trung tâm quản lý Cổ ng thông tin điện tử Nghệ An 2.808 26 Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An 1.234 27 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An 970 28 BCH lực lượng TNXP t ỉ nh Nghệ An 2.493 29 Khối tổng đội TNXP 7.778 - Tổng đội Thanh niên xung phong 1 768 - Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - XDKT 320 - Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT 1.032 - Tổng đội Thanh niên xung phong 5 1.078 - Tổng đội Thanh niên xung phong 6 - XDKT 107 - Tổng đội Thanh niên xung phong 8 1.704 - T ổ ng đội Thanh niên xung phong 9 1.120 - T ổ ng đội Thanh niên xung phong 10 1.649 30 Vườn Quốc gia Pù Mát 20.692 31 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống 6.019 32 BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù H oạt 1 1.706 33 BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn 3.677 34 BQL r ừ ng phòng hộ Tương Dương 3.445 35 BQL rừng phòng hộ Con Cuông 2.312 36 BQL rừng phòng hộ T â n Kỳ 2.282 37 BQL rừng phòng hộ Thanh Chương 2.464 38 BQL rừng đặc dụng Nam Đàn 2.833 39 BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc 1.244 40 BQL rừng phòng hộ Quỳnh Lưu 1.483 41 BQL rừng phòng hộ Quỳ Hợp 2.684 42 BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu 1.931 43 BQL rừng phòng hộ Anh Sơn 1.381 44 BQL rừng phòng hộ Yên Thành 1.296 45 Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp 2.901 46 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1.316 XI Sự nghiệp nông nghiệp 46.357 1 Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An 16.515 2 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An 24.184 3 Trung tâm Giống chăn nuôi 5.658 XII Chi cục Ki ể m lâm 80.407 XIII Kinh phí hỗ tr ợ đơn vị. Tổ chức có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ số 42/2012/QĐ-TTg 181 1 BQL khu bảo tồn TN Pù Hoạt 65 2 BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn 56 3 BQL rừng phòng hộ Tương Dương 60 XIV Kinh phí thực hiện đề án tăng cường quản lý khai thác gỗ r ừ ng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 2242/QĐ-TTg 2.471 1 Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp sông hiếu 907 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Con cuông 791 3 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Tương Dương 773 D SN giáo dục đào tạo và dạy nghề cấp tỉnh 920.997 I SN giáo dục 229.531 II SN đào tạo, đào tạo lại 314.861 III SN dạy nghề 146.211 IV Kinh phí thực hiện QĐ số 66/2013/QĐ-TTg (hỗ tr ợ chi phí học tập học sinh dân tộc thiểu số) 2.677 V Kinh phí thực hiện NĐ 86 miễn giảm học phí 51.736 VI Kinh phí thực hiện QĐ 53 chính sách nội trú 13.576 VII Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP , các chính sách khác và kinh phí điều chỉnh tăng l ươ ng; Phân b ổ sau 162.405 E Sự nghiệp y t ế 322.260 I Sự nghiệp chữa bệnh 121.896 II Sự nghiệp phòng bệnh 29.109 III Sự nghiệp y tế khác 129.090 IV Kinh phí phân b ổ sau (bổ sung ngu ồ n ti ề n lương tăng thêm theo TT37) 42.165 F Sự nghiệp văn hóa 91.653 G S ự nghiệp thể thao 13.911 H Sự nghiệp phát thanh truy ề n hình 43.113 I Sự nghiệp đảm bảo xã hội 128.353 I I Các đơn vị trực thuộc 69.519 II I Hoạt động sự nghiệp ngành 25.423 I V Kinh phí thực hiện QĐ số 18/2011/QĐ-TTg 4.300 V Chính sách tr ợ giúp pháp lý theo QĐ số 32/2016/QĐ-TTg (Trung tâm tr ợ giúp pháp lý) 2.111 V I Ch i đảm bảo xã hội 12.000 V I I Thăm hỏi đ ả ng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán 15.000 K Kinh phí nghiên cứu khoa học 45.031 L Chi thi đua khen thưởng 40.000 M TW h ỗ trợ theo mục tiêu 3.000 N Chi quản lý CTMT 1.500 PHỤ LỤC 5 PHÂN BỔ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP NGÂN SÁCH HƯỞNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07 / 03 /2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đ ơn vị: triệu đồng TT Đơn vị Tổng số Tiền SD đất các cấp NS h ưở ng Ngân sách t ỉ nh Ngân sách huyện Ngân sách xã A B 1=2+3+4 2 3 4 Tổng c ộ ng 2.000.000 701.150 761.450 537.400 1 TP. Vinh 1.000.000 410.400 417.200 172.400 2 H ư ng Nguyên 60.000 21.000 15.000 24.000 3 Nam Đàn 75.000 0 45.000 30.000 4 Nghi Lộc 85.000 29.750 21.250 34.000 5 Diễn Châu 126.000 44.100 31.500 50.400 6 Quỳnh L ưu 120.000 42.000 30.000 48.000 7 Yên Thành 115.0 00 40.250 28.750 46.000 8 Đô Lương 100.000 35.000 25.000 40.000 9 Thanh Chương 30.000 10.500 7.500 12.000 10 Anh Sơn 7.000 2.450 1.750 2.800 11 Tân Kỳ 12.000 4.200 3.000 4.800 12 Nghĩa Đàn 35.000 12.250 8.750 14.000 13 Quỳ Hợp 2.000 700 500 800 14 Quỳ Châu 3.000 1.050 750 1.200 15 Quế Phong 3.000 1.050 750 1.200 16 Con Cuông 2.500 875 625 1.000 17 Tương Dương 2.000 700 500 800 18 Kỳ Sơn 2.500 875 625 1.000 19 Thị xã Cửa Lò 80.000 32.000 37.000 11.000 20 Thị xã Thái H òa 40.000 12.000 16.000 12.000 21 Thị xã Hoàng Mai 100.000 0 70.000 30.000 PHỤ LỤC 6 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018 (Ban hành kèm t heo Quyết định số 800 /QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên quỹ Cơ quan quản lý V ố n đi ề u lệ/ Số d ư quỹ đến ngày 31/12/2017 (1) Kế hoạch năm 2018 Nguồn thu Chi quỹ Số dư đến 31/12/2018 A B C 1 2 3 4=1+2-3 1 Quỹ Bảo trợ trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 920 1.250 850 1.320 2 Quỹ vì người nghèo UBMT tổ quốc t ỉ nh 0 3.000 3.000 0 3 Quỹ cứu trợ UBMT tổ quốc tỉnh 5.809 7.000 8.000 4.809 4 Quỹ khuy ế n học Hội Khuyến học 4.841 300 700 4.441 5 Quỹ nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin t ỉ nh Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin 1.336 1.500 1.000 1.836 6 Quỹ trợ giúp nhân đạo Hội Chữ thập đỏ 1.333 1.000 1.000 1.333 7 Quỹ đền ơn đáp nghĩa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.701 1.187 1.500 2.388 8 Quỹ bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 13.964 13.100 6.170 20.894 9 Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân t ỉ nh 1.137 5.576 5.776 937 10 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 38.330 62.000 72.000 28.330 11 Quỹ phòng chống thiên tai UBND tỉnh Nghệ An 9.988 20.000 14.000 15.988