1996/QĐ-UBND

Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh Cà Mau ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1996/QĐ- U BND Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau kh óa IX, kỳ họp thứ Bảy về Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019; C ă n cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủ y ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174/TTr-STC ngày 07/12/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán cho các đơn vị, hiệp y với các sở, ban, ngành chủ quản phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT HĐND t ỉ nh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Phòng KT (Đ 12 .14); - Lưu: VT, M.A38/12. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH L âm Văn Bi DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm th eo Quyết định s ố 1996/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch Ủ y ban nhân dân tỉnh Cà Mau) TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số DỰ TOÁN NĂM 2019 (Chi th ườn g xuyên theo mức lương cơ s ở 1.390.000 triệu đồng) Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an n i nh và trật tự an toàn x ã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi v ă n hóa th ô ng tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy s ả n A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T Ổ NG SỐ 2.595.510 389.737 20.360 50.876 13.929 614.597 43.893 10.135 14.070 43.945 901.208 164.880 327.769 360.805 104.843 27.112 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.641 540 7.101 - Kinh phí thường xuyên 5.353 0 5.353 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới và xúc tiến đầu tư 615 0 540 75 - Kinh phí Ban ch ỉ đạo 216 216 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 1.457 1.457 2 S ở Công thương 18.148 10.118 8.030 - Kinh phí thường xuyên 6.882 1.701 5.181 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Phạt hành chính 292 292 - Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công 8.417 8.417 - Kinh phí hoạt động Ban ch ỉ đạo 389/CM 840 840 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 1.652 1.652 3 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 177.075 166.636 166.636 10.439 - Kinh phí thường xuyên 123.077 114.338 114.338 8.739 - Trang thông tin điện t ử , xây dựng nông thôn mới 200 200 - Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của các đ ơn vị trực thuộc S ở 52.298 52.298 52.298 - Phạt hành chính 1.500 1.500 4 S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 57.584 484 32.669 0 12.933 1.017 3.091 7.390 0 - Kinh phí thường xuyên 27.260 16.804 3.587 6.869 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 75 75 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 27.048 484 15.865 9.346 1.017 336 - Phạt hành chính 110 110 - Chương trình xúc tiến du lịch 2.091 2.091 - Vốn quy hoạch 1.000 1.000 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 345.392 330.218 7.000 0 8.174 - Kinh phí thường xuyên 308.456 300.357 8.099 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 75 75 - Bảo hiểm y tế học sinh 7.000 7 . 000 - Các chế độ học sinh trường chuyên biệt 14.440 14.440 - Bồi dưỡng đào tạo cho giáo viên, cán bộ quản lý 6.420 6.420 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 9.000 9.000 6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 67.980 17.382 0 900 8.107 41.591 - Kinh phí thường xuyên 32.829 7 . 382 7.727 17.721 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Kinh phí c ủ a Trung tâm Dịch vụ việc làm 900 900 - Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn (hoàn ứng) 10.000 10.000 0 - Phạt hành chính, trang phục thanh tra 76 76 - K i nh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Văn phòng và các đ ơn vị trực thuộc S ở 24.110 239 23.870 7 Sở Nội vụ 76.811 34.454 6.564 35.792 - Kinh phí thường xuyên 9.390 1.031 8.359 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Kinh phí khen thư ở ng của t ỉ nh 17.600 17.600 - Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ 9.160 9.160 - Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ 3.362 3.362 - Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (S ở Nội vụ) 2.171 2.171 - Kinh phí hoạt động tôn giáo, trang phục thanh tra, kiểm tra công vụ, đối thoại thanh niên 609 609 - Kinh phí đào tạo 34.454 34.454 8 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau 7.175 7.175 - Kinh phí thường xuyên 5.417 5.417 - Kinh phí duy trì trang web, ISO 45 45 - Thu hồi phát hiện qua thanh tra 1.100 1.100 - Một s ố hoạt động theo nhiệm vụ được giao 613 613 9 Sở Tài chính 19.259 7.227 12.032 - Kinh phí thường xuyên 9.544 9.544 - Kinh phí thường xuyên (Đ ề án quản lý xe công) 7.227 7.227 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Thu hồi phát hiện qua thanh tra 350 350 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 2.073 2.073 10 Sở T ư pháp 14.383 4.586 9.797 - Kinh phí thường xuyên 7.817 2.786 5.030 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 75 75 - Hoạt động tuyên t r uyền phổ biến giáo dục pháp luật 3.502 3.502 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 2.990 1.800 1.190 11 S ở Tài nguyên và Môi trư ờ ng 41.819 21.626 11.105 9.088 - Kinh phí thường xuyên 9.865 1.372 8.493 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 80 80 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 31.874 20.254 11.105 515 12 S ở Xây dựng 17.348 11.473 5.875 - Kinh phí thường xuyên 5.599 5.599 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Xử phạt vi phạm hành chính và khảo sát đơn giá vật liệu xây dựng 211 211 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 11.473 11.473 13 Sở Giao thông vận tải 15.919 4.710 4.710 11.209 - Kinh phí thường xuyên 10.904 0 0 10.904 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 65 65 - Trang phục thanh tra 240 240 - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 4.710 4.710 4.710 14 Sở Y tế 276.889 268.116 0 8.773 - Kinh phí thường xuyên 269.669 261.116 8.553 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 7.000 7.000 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới 90 0 90 - Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính 130 130 15 Sở Khoa học và Công nghệ 29.342 16.999 1.962 5.036 5.345 - Kinh phí thường xuyên 10.141 5.036 5.105 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính 240 240 - Lắp đặt hệ thống kiểm soát số lượng rác đầu vào và đầu ra của Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau 1.962 1.962 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đề tài khoa học 16.999 16.999 16 Sở Thông tin và Truyền thông 35.516 30.452 5.064 - Kinh phí thường xuyên 5.411 1.601 3.810 - Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính 275 275 - D ự án ứng dụng công nghệ thông tin 28.850 28.850 - Một số ho ạ t động theo nhiệm vụ được giao 979 979 17 Ban Qu ả n lý Khu kinh tế 10.580 0 7.139 3.441 - Kinh phí thường xuyên 4.339 1.291 3 . 048 - Trang web, ISO 45 45 - Kinh phí xúc tiến đ ầ u tư, bảo vệ môi trường và hoàn tạm ứng 5.848 0 5.848 - Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao 348 348 18 Ban An toàn giao thông 463 0 463 - Kinh phí thường xuyên 463 463 - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 0 0 19 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 16.272 16.272 - Kinh phí thường xuyên của Văn phòng 4.548 4.548 - Kinh phí nhiệm vụ chính trị của Văn phòng, duy trì trang web 580 580 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị c ủ a Hội đồng nhân dân t ỉ nh 11.144 11.144 20 V ă n phòng UBND tỉnh 44.447 14.824 29.624 - Kinh phí thường xuyên (Văn phòng Ủ y ban nhân dân t ỉ nh) 9.278 9.278 - Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân) 756 756 - Kinh phí thường xuyên (Văn phòng Ủ y ban nhân dân t ỉ nh) 9.278 9.278 - Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân) 756 756 - Kinh phí duy tr ì trang web, tiếp dân, XD VB QPPL, hoàn ứng kinh phí mua sắm trang thiết bị c ủ a Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính 15.090 9.500 5.590 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ch í nh trị của Ủ y ban nhân dân t ỉ nh 14.000 14.000 - Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính 5.324 5.324 21 Sở Ngoại vụ 7.803 4.936 2.867 - Kinh phí thường xuyên 2.642 2.642 - Trang web, ISO và kinh phí đối ngoại 225 225 - Chương trình xúc tiến nước ngoài 4.936 0 4.936 22 T ỉ nh Đoàn Cà Mau 8.231 527 7.704 - Kinh phí thường xuyên 4.672 527 4.145 - Trang web, nông thôn mới 40 40 - Các hoạt động phong trào thanh niên 3.519 3.519 23 Hội Li ê n hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau 4.400 4.400 - Kinh phí thường xuyên 3.478 3.478 - Trang web, nông thôn mới và kinh ph í thực hiện 2 đề án 438 438 - Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của nhiệm kỳ 2016 - 2020 485 485 24 Hội Nông dân t ỉ nh Cà Mau 6.304 2.000 4.304 - Kinh phí thường xuyên 3.653 3.653 - Trang web, nông thôn mới, b ổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân 2.050 2.000 50 - Kinh phí phong trào 601 601 25 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh Cà Mau 2.074 2.074 - Kinh phí thường xuyên 1.773 1.773 - Kinh phí hoạt động phong trào 185 185 - Đại hội thi đua yêu nước CCB gư ơ ng mẫu (2014-2019) 116 116 26 Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị 2.035 2.035 - Kinh phí thường xuyên 1.772 1.772 - Kinh phí hoạt động đối ngoại, duy trì website 263 263 27 Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau 1.590 1.590 - Kinh phí thường xuyên 976 976 - Các giải báo chí và Hội Báo Xuân; duy tr ì trang web 614 614 28 Hội Ch ữ thập đỏ t ỉ nh Cà Mau 1.611 1.611 - Kinh phí thường xuyên 1.281 1.281 - Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web 330 330 29 Hội Đông y tỉnh Cà Mau 991 991 30 Hội Văn học - Nghệ thuật 2.346 2.346 - Kinh phí thường xuyên 1.729 1.729 - Tạp chí, Giải PNH, triển lãm, phân hội, trang web 617 617 31 Liên minh Hợp tác xã 4.364 2.009 734 1.621 - Kinh phí thường xuyên 1.880 329 1.551 - Ban Ch ỉ đạo kinh tế tập thể, trang web, nông thôn mới 2.484 2.009 405 70 32 Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh 2.350 1.325 0 1.025 - Kinh phí thường xuyên 995 995 - Trang web, kinh phí hội đồng phản biện, hội thi 1.355 1.325 30 33 Ban Dân tộc 7.618 531 3.641 3.446 - Kinh phí thường xuyên 2.747 2.747 - Trang web, nông thôn mới, ISO, mục tiêu thiên niên k ỷ 203 203 - Kiểm tra giám sát CTMT, tuyên truyền PBGDPL 1.222 531 691 - Chính sách đồng bào có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Lễ tết đồng bào dân tộc 3.446 3.446 34 Ủ y ban Mặt trận T ổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau 6.112 6.112 0 - Kinh phí thường xuyên 3.325 3.325 - Kinh phí hoạt động c ủ a Ban Thường vụ và hoạt động hội đồng 2.037 2.037 - Kinh phí đại hội UB MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 500 500 - Kinh phí Ban vận động Quỹ vì người nghèo 250 250 35 Văn phòng Tỉnh ủy 90.164 0 0 11.097 79.067 - Kinh phí thường xuyên 48.839 0 0 48.839 - Kinh phí đặc thù của Văn phòng 1.500 1.500 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của T ỉ nh ủ y 24 . 676 24.676 - Chi trợ giá 11.097 11.097 - Mua sắm, sửa chữa tài sản 4.052 4.052 36 Bộ Ch ỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau 41.090 41.090 37 Bộ Ch ỉ huy Bộ đội Biên phòng t ỉ nh Cà Mau 9.786 9.786 38 Công an tỉnh Cà Mau 13.929 13.929 39 Ban Ch ỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh 1.400 1.400 40 Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn đại biểu Quốc hội 850 850 41 Hỗ tr ợ kinh phí các Hội 3.200 3.200 42 Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP 5.000 5.000 43 Các kho ả n chi khác 16.262 16.262 44 Mua sắm, sửa chữa tài sản 59.000 39.000 20.000 45 Vườn Quốc gia U Minh Hạ 11.270 6.870 4.400 - Kinh phí thường xuyên 6.870 6.870 - Kinh ph í PCCR, quản lý bảo vệ rừng, Đề án cho thuê môi trường rừng 4.400 0 4.400 46 Vư ờ n Quốc gia Mũi Cà Mau 14.118 9.193 4.925 - Kinh phí thường xuyên 8.886 8.886 - Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, chi phí phát mãi lâm sản, trang web và bảo hiểm cháy nổ 307 307 - Kinh phí quản lý bảo vệ rừng 4.925 4.925 47 Ban Quản lý Khu sinh quyển M ũ i Cà Mau 596 596 48 Báo ả nh Đất M ũ i 5.424 5.424 - Kinh phí thường xuyên 2.873 2.873 - Bản tin tiếng Khmer, hỗ trợ tờ báo, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính 2 . 550 2.550 49 Đài Phát thanh - Truyền h ì nh 10.070 10.070 - Kinh phí thường xuyên 7.840 7.840 - Tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính, thuê vệ tinh 2.230 2.230 50 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau 3.274 3.274 0 - Kinh phí thường xuyên 1.942 1.942 - Nhuận bút trang web 1.332 1.332 51 BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, nghèo, cận nghèo, DTTS) 335.648 335.648 52 Chi chế độ chính sách theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và chế độ chính sách đối v ớ i người có công 11.260 11.260 53 Tết Nguyên đán 33.000 33.000 54 Hỗ trợ làng tr ẻ SOS, mái ấm tình thư ơ ng, trẻ khuyết tật 1.921 1.921 55 Văn phòng Điều phối các chư ơ ng trình MTQG 1.144 1.144 - Kinh phí thường xuyên 964 964 - Kinh phí Ban Ch ỉ đạo xây dựng nông thôn mới 180 180 56 Ban QLDA sáng kiến khu vực ng ă n chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020 110 110 57 Ban QLDA Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS 131 131 58 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 1.000 1.000 59 Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách 12.000 12.000 60 Khen thưởng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới 4.000 4.000 61 Phân bổ theo Nghị định số 35/NĐ-CP 72.712 72.712 62 Kiến thiết th ị chính (cây xanh) 45.000 45.000 63 Kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 155.374 155.374 155.374 64 Vốn duy tu c ô ng trình giao thông 144.000 144.000 144.000 65 Trung ương hỗ trợ một số nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm b ả o 103.076 103.076 - Trang bị hệ thống nước sạch các trường 20.000 20.000 - Mua s ắ m thiết b ị ngoại ngữ các cấp học trên địa bàn tỉnh 24.000 24.000 - Đào tạo giáo viên tiếng Anh Khung năng lực Châu Âu 10.000 10.000 - Mua s ắ m trang thiết bị y tế 30.000 30.000 - Thực hiện một số nhiệm vụ được giao 11.376 11.376 - Phần mề m quản lý giá - công s ả n, quyết toán ngân sách, quản lý tiền lư ơn g 7.700 7.700 66 Tiết kiệm 10% 51.830 5.144 2.036 3.109 2.000 65 1.137 2.682 28.154 16.170 5.760 5.879 1.626 0