34/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34 /201 8 / NQ-HĐND Kon Tum , ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 69/2016/NQ-HĐND , NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đ ổ i, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, s ố 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và s ố 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đ ặ c thù trong quản lý đầu tư xây dựng đ ối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ- T Tg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại Bộ ngành, địa phương; Xét Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 , Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban K i nh t ế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND , ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: “2. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (Chưa t í nh các nguồn vốn h ỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tr á i phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài,... thuộc thẩm quyền phân b ổ của Trung ương) sau khi điều chỉnh là 5.901.079 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án là 5.374.555 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công là 526.524 triệu đồng, chi tiết như tại các Phụ lục số 01, 02, 03 và 04 kèm theo. Đối với phần vốn dự phòng được phân bổ để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và khi đảm bảo được nguồn vốn cân đối.” 2. Sửa đổi tiêu đề khoản 3 và điểm e khoản 3 Điều 1 như sau: “3. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 e) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vùng đặc biệt khó khăn; cơ sở hạ tầng trung tâm huyện mới I a H’Drai; hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước kế hoạch.” 3. Sửa đổi tiêu đề khoản 4 và điểm a khoản 4 Điều 1 như sau: “4. Th ứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 a) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước theo quy định. Không bố trí vốn đầu tư công để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014.” 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau: “6. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất các nội dung sau: a) Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn phát sinh (ngoài các nguồn vốn tại Điều 1 Nghị quyết này). b) Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư cấp bách, cần thiết vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại lần điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn gần nhất theo quy định. c) Phân bổ nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án, nhiệm vụ chi khi nguồn thu ngân sách đảm bảo cân đối.” Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Phối hợp với cơ quan bộ, cơ quan trung ương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, T ổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế); - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL) ; - Bộ Tài chính (Vụ Pháp ch ế ); - Thường trực T ỉ nh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thư ờ ng trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; - Văn phòng HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Ch i cục Văn thư - Lưu trữ t ỉ nh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài PTTH t ỉ nh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng PHỤ LỤC 01 TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dân t ỉ nh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Nguồn vốn Trung ương giao Đ ị a phương giao tại NQ 69/2016/NQ-H Đ ND Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh Tăng (+)/ Giảm (-) Ghi chú Tổng s ố Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Phân b ổ thực hiện Dự phòng Phân bổ thực hiện Dự phòng Phân bổ thực hiện Dự ph ò ng Tổng số 4.179.567 3. 761.610 417.957 6.069 . 278 5. 383 . 982 68 5. 296 5. 901.079 5. 374.555 526.524 -168.199 I Vốn đầu tư trong c â n đ ố i NSĐP 4.179.567 3. 761.610 417.957 4.336.678 3.784.812 551 . 866 5.637.093 5.117.704 519.389 1.300.415 1 Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu ch í 2.809.567 2.528.610 280.957 2.809.567 2.410.312 399.255 2.809.567 2.809.567 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.035.000 931.500 103.500 1.035.000 931.500 10 3. 500 2.332.951 1.881.969 450.982 1.297.951 3 Ng uồ n thu xổ số kiến thiết 335.000 301.500 33.500 491.111 442.000 49.111 491.111 422.704 68.407 4 Nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk Tô và hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước 1.000 1.000 3.464 3.464 2.464 II Nguồn vốn vay 339.041 315.041 24.000 99.041 99.041 - 240.000 1 Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 240.000 216.000 24.000 -240.000 2 Vốn ODA vay l ạ i theo quy định của Chính phủ 99.041 99.041 99.041 99.041 III Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương 1.393.559 1.284.129 109.430 164.945 157.810 7.135 -1.228.614 1 Ng uồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư CSHT 1.035.741 959.667 76.074 -1.035.741 Chuyển sang c â n đối Trong đó: Nguồn thu từ c á c dự á n khai thác quỹ đất theo hình thức BT 371.385 334.247 37.138 -371.385 2 Nguồn thu từ việc đ ấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các tr ụ sở cũ 262.210 235.989 26.221 -262.210 Chuyển sang cân đố i 3 Nguồn thu ti ề n quy ề n sử dụng rừng 44.137 44.137 44.137 4 Các nguồn thu đ ể lại khác 95.606 88.473 7.135 120.808 113.673 7.135 25.200 - Ng uồ n thu từ việc chuy ể n nhượng CSHT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và C ô ng trình cấp nước s i nh hoạt thị tr ấ n Đăk T ô 21.075 21.075 21.075 21.075 - Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng h ạ t ầ ng kỹ thuật KCN Hòa B ì nh 1.155 1.040 115 1.155 1.040 115 - Ph í sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 67.333 60.600 6.733 67.333 60.600 6.733 - Nguồn vượt thu thuế xuất nhập khẩu tại Khu k i nh tế cửa khẩu q uốc tế Bờ Y 2.550 2.550 2.550 2.550 - Các nguồn vốn khác 3.495 3.208 287 28.695 28.408 287 25.200 PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSĐP GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dân t ỉ nh Kon Tum) TT Ng uồn vốn/ D anh mục dự á n Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Quyế t đị nh đầu tư/ Quyế t đị nh phê duyệt chủ trương đầu tư Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh Trong đ ó Ghi chú S ố QĐ, ngày t háng năm phê duyệt Tổng mức đầu tư Trđó:NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tr o ng đ ó NS Đ P Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tr o ng đ ó NS Đ P NSĐP điều chỉnh tăng NSĐP điều chỉnh giảm Tổng s ố Tr o ng đó: Tổng s ố Tr o ng đó: Thu hồi vốn ứng Thanh toán nợ XDCB Thu hồi vốn ứng Thanh toán nợ XDCB Tổng cộng 15.764 . 912 6. 6 04.070 5.182.751,000 4.960.811,000 53.351,900 198.873,223 5.933.088,285 5.637.093,000 59.868,630 197.327,016 1.258.960,865 582.687,685 A PHÂN BỔ CHI TIẾT 15.764.912 6.404.070 4.630.885,603 4.408.945,000 53.351,900 198.873,223 5.413.699,569 5.117.704,284 59.868,630 197.327,016 892.183,140 183.423,865 I NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG 12.640.239 3 .75 8.936 2.598.845.603 2.410.312,000 38.232,700 198.331,343 3.068.672,285 2.809.567,000 48.232,430 197.327,016 554.875,149 155.620,149 I. 1 Phân cấp cho các huyện, thành phố 2 8 .4 6 0 1.727 951.510,000 951.510,000 6.600,000 50.294,000 1.152.568,200 1.125.835,200 16.600,000 50.294,000 175.600,800 1.275,600 Chi tiết tại Phụ lục số 03 I.2 CÁC KHOẢN TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ KHÁC 255.500 200.450 235.500,000 200.450,000 77.700,000 59.400,000 141.050,000 1 Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 23 5. 500 1 8 0.450 235.500,000 180.450,000 77.700,000 59.400,000 121.050,000 2 Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 20 . 000 20.000 20.000,000 20.000,000 20.000,000 Chưa có nhu cầu I. 3 TRẢ NỢ 7.027 .314 137.765 216.192.324 216.192,321 31.632,700 146.037,343 223.312,978 223.312,975 31.632,430 145.824,016 7.334,250 213.595 a) Các dự án hoàn thành hoặc dừng đầu tư 6.926.438 135.296 160.896,644 160.895,841 31.632,700 128.567,943 160.683,049 160.683,046 31.632,430 128.354,616 213,595 1 Trả nợ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Pna Sở Nông nghiệp và PTNT Kon Rẫy 999-24/09/2010 134.45 8 732,000 732,000 732,000 731,527 731,527 731,527 0,473 2 Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ-Trà My-Tăc Pơ-Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn II) Sở Giao thông vận tải Tu Mơ Rông 1347-01/12/10 841.13 5 6.670,000 6.670,000 6.670,000 6.670,000 6.670,000 6.670,000 3 Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 214-10/3/11 214 . 321 2.034,000 2.034,000 2.034,000 2.034,000 2.034,000 2.034,000 4 Đường vào khu thương mại quốc tế Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 235-31/10/08 590 .0 52 405,560 405,560 405,560 399,119 399,119 399,119 6,441 5 Đường D4 (khu đô thị phía Bắc) Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 532-14/6/2011 8 19 . 88 8 2.347,030 2.347,030 2.347,030 2.347,030 2.347,030 2.347,030 6 Đường N24 (đường vào khu công nghệ cao) Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 206-6/10/2008 7 3. 448 905,400 905,400 905,400 905,400 905,400 905,400 7 Đường N13 (Đoạn Km7+243 đến ngã tư thị trấn Plei Kần) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 462-20/5/2011 490.426 1.222,700 1.222,700 1.222,700 1.187,089 1.187,089 1.187,089 35,611 8 Khu nghĩa trang Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 279-31/12/2008 20.619 71,050 71,050 71,050 71,050 71,050 71,050 9 Hệ thống điều chỉnh chiếu sáng đường NT18 và đường N5 khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 535-31/5/2010 42 . 803 350,970 350,970 350,970 338,667 338,667 338,667 12,303 10 Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) UBND huyện Đăk Tô Đăk Tô 1107-18/10/10 116.904 126,681 126,681 126,681 126,681 126,681 126,681 11 Trả nợ CBĐT dự án Nhà thi đấu đa năng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 1335/29/10/10 75.770 411,456 411,456 411,456 411,456 411,456 411,456 12 Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruông, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy Kon Rẫy 1194/29/10/10 344 . 333 5.930,000 5.930,000 5.234,000 5.859,693 5.859,693 5.859,693 70,303 13 Đường vào khu công nghiệp- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý các dự án 58 Ngọc Hồi 152-05/11/09 777.667 2.066,000 2.066,000 2.066,000 52.065,693 52.065,693 52.065,693 0,307 14 Đường giao thông khu vực biên giới vào đồn biên phòng Hồ Le (703) đến cửa khẩu phụ Hồ Đá Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Ia H'Drai 1536-31/12/10 29 3. 151 2.944,190 2.944,190 2.944,190 2.944,190 2.944,190 2.944,190 15 Nâng cấp đường giao thông khu vực biên giới từ xã Đăk Man đến xã Đăk Blo6 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đăk Glei 1537-31/12/10 28 6.028 2.959,740 2.959,710 2.959,740 2.959,740 2.959,740 2.959,740 1 6 Trả nợ CBĐT dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 734-20/7/10 662 .5 92 1.359,900 1.359,900 1.359,900 1.359,900 1.359,900 1.359,900 17 Đường vào khu du lịch hồ Plei Krông Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 66-25/01/08 23.351 1.001,000 1.001,000 1.001,000 1.001,000 1.001,000 1.001,000 18 Khu căn cứ Tỉnh ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tu Mơ Rông 1053-07/10/10 81.761 8.062,056 8.062,056 8.062,056 8.062,056 8.062,056 8.062,056 19 Đường nông thôn liên xã và cầu Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 881-08/9/2011 55.354 9.535,167 9.535,167 9.535,167 9.535,167 9.535,167 9.535,167 20 Đường liên xã Đăk Xú - PleiKần (điểm đầu nối với quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40) UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 1247-15/11/11 48.156 1.519,644 1.519,644 1.519,644 1.519,644 1.519,644 1.519,644 21 Đường Ngọc Tam - Rô Manh, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Kon Plong 876-03/8/08 54.481 5.754 4.204,000 4.204,000 4.204,000 4.204,000 4.204,000 4.204,000 22 Sửa chữa Nhà trưng bày triển lãm và Nhà Văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 405-27/4/10 1.310 1.310 792,686 792,686 792,686 792,686 792,686 792,686 23 Trung tâm dạy nghề huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy Kon Rẫy 510-07/6/12 17.519 8.519 2.090,770 2.090,770 2.090,767 2.090,770 2.090,767 2.090,767 24 Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 1007/30/10/12 14.976 2.976 4.683,000 4.683,000 4.683,000 4.683,000 4.683,000 4.683,000 25 Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 525-12/6/12 16.870 7.870 1.499,530 1.499,530 1.499,531 1.411,647 1.411,647 1.411,647 87,883 26 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum 560-21/6/11 14.061 14.061 2.218,000 2.218,000 2.218,000 2.218,000 2.218,000 2.218,000 27 Thủy lợi ĐăkXit, huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 1600-16/12/09 58.816 1.387 1.387,114 1.387,114 1.387,115 1.387,114 1.387,114 1.387,114 0,000 28 Đường giao thông Đăk Kôi - Đăk Pxi Sở Giao thông vận tải Đăk Hà 439-10/5/07 1338-27/10/09 192.749 24.474,000 24.474,000 24.474,000 24.474,000 24.474,000 24.474,000 29 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Đăk Hnia BQL khai thác các công trình thủy lợi Tu Mơ Rông 72-23/01/14 9.823 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 30 Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pô - Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải Tu Mơ Rông 1479-22/12/10 159.851 13.107,000 13.107,000 1.217,700 11.889,300 13.107,000 13.107,000 1.217,700 11.889,300 31 Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Tô 894-01/11/2013 128.374 2.404,000 2.404,000 2.404,000 2.404,000 2.404,000 2.404,000 32 Thủy lợi Đăk Toa UBND huyện Kon Rẫy Kon Rẫy 375/16/4/10 83.613 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 33 Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla (đoạn thượng lưu) Sở Nông nghiệp và PTNT Kon Tum 427-01/7/2015 181.779 93.419 52.200,000 52.200,000 30.415.000 21.785,000 52.199,730 52.199,730 30.414,730 21.785,000 0,270 b) Các dự án đang thi công dở dang 100.876 2.469 30.469,400 30.469,400 17.460,400 30.469,400 30.469,400 17.469,400 1 Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông QBL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 126-15/02/12 7.850 2.469 2.469,400 2.469,400 2.469,400 2.469,400 2.469,400 2.469,400 2 Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Đăk Glei 565-04/6/09 93.026 28.000,000 28.000,000 15.000,000 28.000,000 28.000,000 15.000,000 c) Trả nợ quyết toán các dự án tỉnh thành khác 24.826,280 24.826,280 32.160,529 32.160,529 7.334,250 1 Các dự án quyết toán hoàn thành khác Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 24.826,280 24.826,280 32.160,529 32.160,529 7.334,250 I.4 Bố trí đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương 1.885.512 428.714 207.860,900 126.705.000 380.703,900 224.810,000 98.455,000 350,000 a) Dự án ODA 1.858.142 373.314 106.190,000 102.434,000 274.574.000 196.430,000 93.996,000 1 Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn tỉnh 551-31/10/13 63.137 18.941 22.393,000 22.637,000 22.393,000 18.637,000 2 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Sở Nông nghiệp và PTNT Toàn tỉnh 1734-BNN; 30/7/2013 272.727 15.146 13.797,000 13.797,000 28.833,000 28.833,000 15.036,000 3 Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa BQL khai thác các công trình thủy lợi Toàn tỉnh 4638/QĐ-BNN 9/11/2015 18.575 10.575 8.000,000 8.000,000 8.000,000 8.000,000 4 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam Sở Nông nghiệp và PTNT Toàn tỉnh 4229/QĐ-BNN-KH, 26/10/2015 72.800 10.500 5.000,000 5.000,000 9.400,000 9.400,000 4.400,000 5 Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 657A Sở Kế hoạch và Đầu tư Ia H'Drai 669-14/7/2017 564.145 69.732 40.000,000 40.000,000 48.000,000 48.000,000 8.000,000 6 Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2018 - 2020 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Toàn tỉnh 3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016 36.360 19.360 17.000,000 17.000,000 17.000,000 17.000,000 7 Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện II Kon Tum Sở Y tế Kon Tum; Ngọc Hồi 1121-22/9/2016; 1122-22/9/2016 24.363 4.207 1.560,000 1.560,000 1.560,000 8 Đối ứng Tiểu dự án 2-Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ Sở Công thương Toàn tỉnh 1190-30/10/2018 76.388 16.388 76.388,000 2.000,000 2.000,000 9 Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1) Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Kon Rẫy, Kon Tum 1211/31/10/2018 434.647 113.465 33.000,000 33.000,000 33.000,000 10 Vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 95.000 95.000 30.000,000 30.000,000 30.000,000 b) Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương 227.370 55.400 101.670,900 24.271,000 106.129,900 28.380,000 4.459,000 350,000 1 Đường giao thông từ thị trấn Đăk Glei đến xã Đăk Nhoong UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 1432-16/12/10 68.505 17.298 6.121,000 1.921,000 5.121,000 1.921,000 2 Thủy lợi làng Lung UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 1085-30/10/15 1168-06/10/16 85.611 12.911 77.049,900 4.350,000 77.049,900 4.000,000 350,000 3 Đầu tư xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 Văn phòng UBND tỉnh + Sở Thông tin và Truyền thông + Văn phòng Tỉnh ủy Toàn tỉnh 135-27/02/2017 47.732 20.732 18.500,000 18.000,000 18.500,000 18.000,000 4 Đối ứng xây dựng 09 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Sở LĐ, TB&XH, UBND các huyện thành phố Toàn tỉnh 1073-19/4/2017 25.522 4.459 4.459,000 4.459,000 4.459,000 I .5 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 826.286 826.285 13.252,047 13.252,047 20.899,350 20.899,350 7.647.303 I.6 THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.089.153 1.635.980 954.530,332 902.202,632 1.108.487,857 1.050.309,475 1.209,000 180.837,796 12.730,954 a ) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 475.374 193.244 120.826,098 88.133,098 118.250,727 85.557,727 2.575,372 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 475.374 193.244 120.826,098 88.133,098 118.250,727 85.557,727 2.575,372 1 Công trình phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi-Kon Rẫy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Toàn tỉnh 3848-12/10/12 60.651 123,000 123,000 122,270 122,270 0,731 2 Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sa Thầy 59-14/11/13 21.177 21.177 2.170,000 2.170,000 2.170,000 2.170,000 3 Bồi thường GPMB trại giam Công an tỉnh Kon Tum Kon Tum 2774/QĐ-H41-H45-21/5/2013 2.000 2.000 880,800 880,800 880,800 880,800 4 DA bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng Cty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đăk Tô (BQL dự án 5 triệu ha rừng) Tu Mơ Rông 1824-23/12/04; 1480-26/12/07 1.000 1.000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 5 Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum 1053-16/10/14 12.861 12.861 8.900,000 8.900,000 8.900,000 8.900,000 6 Phòng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm Kon Plong Sở Khoa học và Công nghệ Kon Plong 1052-16/10/14 5.026 5.026 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 7 Trường tiểu học thị trấn Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 1113-30/10/14 10.548 10.548 5.617,000 5.617,000 5.600,000 5.600,000 17,000 8 Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (hạng mục: mạng lưới đường ống cấp III) UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 803-13/8/14 19.440 19.440 5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 9 Trường THCS xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai 1114-30/10/14 1223-26/11/15 4.996 4.996 2.900,000 2.900,000 2.580,000 2.580,000 320,000 10 Thủy lợi Đăk Liêng UBND huyện Kon Plong Kon Plong 840-28/10/13 47.912 23.912 10.000,000 10.000,000 7.762,359 7.762,359 2.237,641 11 Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2) UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 1018-31/10/12 23.767 23.767 21.390,300 10.695,000 21.390,300 10.695,000 12 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Sơn UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2208-29/12/14 4.808 4.808 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 13 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nhơn UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2209/29/12/14 4.803 4.803 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 14 Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nghĩa UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2252-20/12/14 4.856 4.856 4.448,325 4.448,325 4.448,325 4.448,325 15 Nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 780-02/8/10 121.860 19.000,000 9.500,000 19.000,000 9.500,000 16 Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 1509-28/12/10 114.928 39.309 24.053,000 11.555,300 24.053,000 11.555,300 17 Đường vào Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 1133-30/10/14 4.611 4.611 2.003,673 2.003,673 2.003,673 2.003,673 18 Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum 692-27/6/16 10.130 10.130 5.340,000 5.340,000 5.340,000 5.340,000 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 1.613.779 1.442.738 833.704,234 814.069,534 990.237,130 964.751,748 1.209,000 160.837,796 10.155,582 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 964.362 943.316 721.334,224 703.689,534 825.298,334 801.802,952 1.209,000 108.269,000 10.155,582 1 Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1321-31/10/16 96.088 96.088 86.400,000 86.400,000 86.400,000 86.400,000 2 Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum - Cầu số 3) Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 770-11/8/2017 121.522 121.522 88.000,000 88.000,000 88.000,000 88.000,000 3 Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1153-31/10/2017 61.500 61.500 56.1000,000 56.1000,000 56.1000,000 56.1000,000 4 Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 181-19/12/2016 731 731 620,000 620,000 620,000 620,000 5 Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum 1011-03/10/2017 4.193 4.193 3.720,000 3.720,000 3.720,000 3.720,000 6 Hội trường Báo Kon Tum và các hạng mục phụ trợ Báo Kon Tum Kon Tum 1188-30/10/2015 1.879 1.879 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.640,000 7 Trường bắn súng ngắn K54 của Trường Quân sự địa phương Ban chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum 1119-30/10/15 950 950 800,000 800,000 800,000 800,000 8 Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQS tỉnh Kon Tum Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Tô 1317-31/10/16 12.380 12.380 10.900,000 10.900,000 10.900,000 10.900,000 9 Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi Ban chỉ huy quân sự tỉnh Ngọc Hồi 192-08/02/17 32.978 32.978 28.450,000 28.450,000 28.450,000 28.450,000 10 Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Tô 463-31/5/2017 13.000 13.000 11.500,000 11.500,000 12.800,000 12.800,000 1.300,000 11 Dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi Ban chỉ huy quân sự tỉnh Ngọc Hồi 1344-29/11/2018 4.542 4.542 4.500,000 4.500,000 4.500,000 12 Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tri, huyện Đăk Hà BQL khai thác các công trình thủy lợi Đăk Hà 1126-30/10/15 26.400 26.400 23.510,000 23.510,000 23.510,000 23.510,000 13 Nâng cấp, cải tạo kênh chính và công trình trên kênh chính Thủy lợi Đăk Hơ Niêng BQL khai thác các công trình thủy lợi Ngọc Hồi 838-28/10/13 12.593 12.593 1.209,000 1.209,000 1.209,000 1.209,000 14 Sửa chữa nâng cấp Thủy lợi Đăk Blồ, huyện Đăk Tô BQL khai thác các công trình thủy lợi Đăk Tô 1056-30/10/15 6.933 6.933 6.500,000 6.500,000 6.500,000 15 Mở rộng trạm bơm Vinh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên BQL khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum 1055-30/10/2015 15.008 15.008 13.500,000 13.500,000 13.500,000 16 Nhà làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum Chi cục Kiểm lâm Ia H'Drai 134-30/10/15 818 818 818,000 818,000 818,000 818,000 17 Trạm kiểm dịch động vật Măng Khánh Chi cục Thú y Đăk Glei 1206-31/10/2018 3.068 3.068 2.920,000 2.920,000 2.920,000 2.920,000 18 Trạm thú y thành phố Kon Tum Chi cục Thú y Kon Tum 106-13/02/2017 3.300 3.300 2.920,000 2.920,000 2.920,000 Dừng đầu tư 19 Trạm Thú y huyện Ngọc Hồi Chi cục Thú y Ngọc Hồi 1068/13/10/17 2.085 2.085 2.920,000 2.920,000 2.920,000 Dừng đầu tư 20 Trạm chăn nuôi và thú y huyện Ia H'Drai Chi cục Thú y Ia H'Drai 1067-13/10/17 2.354 2.354 2.920,000 2.920,000 2.920,000 Dừng đầu tư 21 Đầu tư hệ thống máy phát thanh FM 10kw và thiết bị phụ trợ Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum 1266-26/11/2018 4.718 4.718 4.700,000 4.700,000 4.700,000 22 Sửa chữa trụ sở Liên cơ quan (khu nhà phía trước) và các hạng mục phụ trợ Liên hiệp các Hội KHKT Kon Tum 138-30/10/15 996 996 996 , 000 996 , 000 996 , 000 996 , 000 23 Sửa chữa trụ sở làm việc Liên Minh Hợp tác xã (hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Liên minh hợp tác xã Kon Tum 137A-12/8/16 9 83 9 83 880 , 000 880 , 000 880 , 000 880 , 000 24 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Rẫy Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Rẫy 993-29/10/15 16 .219 16 .219 14 . 590 ,0 00 14 . 590 ,0 00 13.305,100 13.305,100 1.284,900 25 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Plông Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Plong 1193-30/10/2018 5. 480 5. 480 4.930,000 4.930,000 4.930,000 4.930,000 26 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Tô Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Tô 1192-30/1012018 5.412 5.412 4.870 , 000 4.870 , 000 4.870 , 000 4.870 , 000 27 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Hà 827-13/10/2015 16 .2 19 16 .2 19 14.590,000 14.590,000 14.590,000 14.590,000 28 Trường PTDTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1) Sở Giáo dục và Đào tạo Ia H'Drai 1296-31/ 10/2016 19.812 19.812 17.830,000 17.830,000 17.830,000 17.830,000 29 Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn tỉnh 115 5 -3 1/ 10 /2 017 40 .5 60 40 .5 60 36.100,000 36.100,000 36.100,000 36.100,000 30 Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thành phố Kon Tum (giai đoạn 2) Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum 1154-31/10/2017 3 9 .800 3 9 .800 35.820,000 30.000,000 30 .000, 000 31 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500-km53+090) huyện Sa Thầy Sở Giao thông vận tải Sa Thầy 112 5- 30/10/15 51.000 51.000 45.900,000 45.900,000 45.900,000 45.900,000 32 Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum 866-22/10/2015 28.000 28.000 25.200,000 25.200,000 25.200,000 25.200,000 33 Gia cố mái taluy đất thuộc trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kon Tum 141-30/10/15 740 740 702,231 702,231 702,231 702,231 34 Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Xuân - Hè năm 1962 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kon Tum 10-19/01/17 950 950 805 , 000 805 , 000 805 , 000 805 , 000 35 Kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1 và công trình kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và PTNT Đăk Tô 1131-30/10/15 36.900 36.900 35.400,000 35.400,000 35.400,000 35.400,000 36 Trụ sở làm việc phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum Sở Tư pháp Kon Tum 1288-20/10/16 3 . 573 3 . 573 3.065,000 3.065,000 3.065,000 3.065,000 37 Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Ngục Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 145 6 a-30/11/2016 35.951 35.951 32.400 ,0 00 32.400 ,0 00 32.400 ,0 00 32.400 ,0 00 38 Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh Sở Y tế Ngọc Hồi 1149-31/1 0 /2 01 7 37.407 37.407 33 .66 0,000 33 .66 0,000 33 . 660 , 500 39 Tường rào kẽm gai bảo vệ diện tích đất đá bồi thường thuộc Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất Kon Tum 130-28/10/15 882 882 88 1 ,0 00 88 1 ,0 00 8 81,000 8 81,000 40 Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum 21 6 -27/0212018 6.928 6.928 6 .9 00. 0 00 6 .9 00. 0 00 6. 90 0, 000 41 Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum Trường Chính trị tỉnh Kon Tum 1343-29/11/2018 6.16 9 6.16 9 6.000,000 6.000,000 6.000,000 42 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 1017-29/10/15 7 . 572 7000 6 .8 14. 8 00 6 .800 . 0 00 6 .8 14. 8 00 6 .800 . 0 00 43 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 1016-29/10/15 6 .8 80 6.880 6. 190,000 6. 190,000 6. 190,000 6. 190,000 44 Trụ sở xã Đăk Ngok, Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 1023-29/10/15 6 .669 6 .669 4 .6 00 ,0 00 4 .6 00 ,0 00 4 .6 00 ,0 00 4 .6 00 ,0 00 45 Trụ sở xã Đăk Long, Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 1084-29/10/15 6 .8 30 6 .8 30 4 .8 00 ,0 00 4 .8 00 ,0 00 4 .8 00 ,0 00 4 .8 00 ,0 00 46 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Đăk Tô 1027-29/10/15 9 . 311 7 .0 00 8.3 79,900 7.000,000 8.3 79,900 6.969,318 30 , 682 47 Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Đăk Tô 8 54-30 /8 /17 19. 955 8.854 17 .9 60 ,0 00 17 .9 60 ,0 00 17 .9 60 ,0 00 17 .9 60 ,0 00 48 Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã Ia Tơi UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai 12 95 -3 1/10 /16 31 .8 75 24 .813 2 8. 580 ,0 00 22.33 0 ,0 00 2 8. 580 ,0 00 22.330,000 49 Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen UBND huyện Kon Plong Kon Plong 1147-31/10/17 60 .8 00 60 .8 00 54 .5 00,000 54 .5 00,000 54 .5 00,000 54 .5 00,000 50 Trụ sở HĐND-UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Kon Plong 1062-30/10/15 6.000 6.000 5. 400 , 000 5. 400 , 000 5. 400 , 000 5. 400 , 000 51 Trụ sở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 1047-29/10/15 6 .5 00 6 .5 00 5 .8 5 0,000 5 .8 5 0,000 5 .8 5 0,000 5 .8 5 0,000 52 Trụ sở UBND xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 1046-29/10/15 5.795 5.795 5.200,000 5.200,000 5.200,000 5.200,000 5 3 Hỗ trợ NS thành phố xây dựng Cổng chào vào các ngõ thành phố Kon Tum (cổng phía Nam và phía Đông) UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 3847-30/10/15 3 . 425 3 . 425 3 . 302,303 3 . 302,303 3 . 302,303 3 . 302,303 54 Sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum 1183-30/10/18 3.101 3.101 2. 530,000 2. 530,000 2. 530,000 2. 530,000 30 ,000 55 Cải tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum 1156-31/10/2017 3 . 22 8 3 . 22 8 2. 8 5 0,000 2. 8 5 0,000 2. 8 5 0,000 2. 8 5 0,000 50 ,0 00 56 Nhà bảo vệ và nhà xe ô tô Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum 1148-31/10/17 2.401 2.401 2. 100,000 2. 100,000 2. 100,000 2. 100,000 (2 ) Các dự án hoành thành sau năm 2020 649.417 499.420 112.370,000 112.370,000 164.938,796 162.948,796 52.568,796 1 Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1185-10/10/16 249.997 249.997 100.000,000 100.000,000 100.000,000 100.000,000 2 Cầu số 02 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1322-31/10/16 99.000 99.000 2.5 68,79 6 2.5 68,79 6 2.5 68,79 6 3 Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1) Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 1294a-22/11/2018 27.420 27.420 15 .0 00,000 15 .0 00,000 15 .0 00,000 4 Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền lên 100 giường Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum 107-01/2/16 6 0 . 000 6 0 . 000 10.000 , 000 10.000 , 000 10.000 , 000 5 Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn tỉnh 495-28/02/2018 50 . 000 50 . 000 10.000 , 000 10.000 , 000 10.000 , 000 6 Trung tâm văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 69/TB-HĐND, 30/11/2018 3 9 .000 3 9 .000 10.000 , 000 10.000 , 000 10.000 , 000 7 Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 69/TB-HĐND, 30/11/2018 39.000 39.000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 8 Công viên khu vực đường Trường Quang Trọng, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 1124-30/10/15 8 5.000 8 5.000 12. 370,000 10.380,000 12.370,000 10.380,000 Đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 L 7 BỐ TRÍ BỒI THƯỜNG, GPMB 528.013 528.013 105.000,000 105.000,000 105.000,000 1 Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-HĐND, 23/11/2018 10 8 .937 10 8 .937 40.000,000 40.000,000 40.000,000 Bồi thường , GPM B 2 Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-HĐND, 23/11/2018 383.993 383.993 50.000,000 50.000,000 50.000,000 Bồi thường , GPM B 3 Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-HĐND, 23/11/2018 35.0 8 3 35.0 8 3 15 . 000,000 15 . 000,000 15.000,000 Bồi thường , GPM B II NGUỒN BÁN CÂY ĐỨNG DA RỪNG BỀN VỮNG ĐĂK TÔ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.464 2.464 3.454,000 3.464,000 3.464,000 3.464,000 - Cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đăk Tô Đăk Tô 1.000 , 000 1.000 , 000 1.000,000 1.000,000 - Trạm bảo vệ rừng, nhà ở tập thể người lao động làm công tác bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ia H'Drai Ia H'Drai 522-13/6/2017 2 . 464 2 . 464 2. 464,000 2. 464,000 2.484,000 2.464,000 III NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.107.143 2.107.143 1.553,169,000 1.553,169,000 2.541,880 1.881.969,000 1.881.969,000 332.708,000 3.908,000 1 Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng 280.000,000 280.000,000 449.300,000 449.300,000 173.208,000 3.908,000 Chi tiết tại Phụ lục số 03 2 Chi phí quản lý đất đai Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 35 . 000,000 35 . 000,000 47.000,000 47.000,000 12.000,000 3 Bổ sung quỹ phát triển đất Quỹ đất phát triển Kon Tum 35 . 000,000 35 . 000,000 62.500,000 62.500,000 27.500,000 4 Thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý 2 . 107 . 143 2 . 107 . 143 1 . 203 . 169,000 1 . 203 . 169,000 2.541,880 1 .32 3 . 169,000 1 .32 3 . 169,000 120.000.000 (1) Các dự án giao từ nguồn Cân đối NSĐP tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND 2 . 107 . 143 2 . 107 . 143 53 3. 500.000 53 3. 500.000 53 3. 500.000 53 3. 500.000 - Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1406-31/12/2014 80 3. 51 6 80 3. 51 6 272 . 100,000 272 . 100,000 272 . 100,000 272 . 100,000 - Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1507-30/10/2015 609.663 609.663 100.000,000 100.000,000 100.000,000 100.000,000 - Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor) Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1508-30/10/2015 605.689 605.689 100.000,000 100.000,000 100.000,000 100.000,000 - Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I) Ban quản lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 211-10/3/2016 42 . 275 42 . 275 2 0. 000,000 2 0. 000,000 2 0. 000,000 2 0. 000,000 - Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tâm hành chính một cửa tỉnh Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 909-28/10/2015 46.000 46.000 41.400 , 000 41.400 , 000 41.400 , 000 41.400 , 000 (2) Các dự án chuyển từ nguồn thu để lại đầu tư và mới bổ sung 2.033.810 2.033.810 6 69.669, 000 6 69.669, 000 2.541,880 789 .6 69 , 000 789 .6 69 , 000 120 . 000 ,00 0 - Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1406-31/12/2014 80 3. 516 80 3. 516 302.000,000 302.000,000 302.000,000 302.000,000 - Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 1150-31/10/2017 8 5. 742 8 5. 742 77 .000,0000 77 .000,0000 77 .000,0000 77 .000,0000 - Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 889-22/8/2018 100 . 000 100 . 000 30.000,000 30.000,000 30.000,000 - Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 913-22/8/2016 7 3. 238 7 3. 238 65.914,200 65.914,200 65.914,200 65.914,200 - Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 912-22/8/2016 113.972 113.972 102 . 574, 8 00 102 . 574, 8 00 102 . 574, 8 00 102 . 574, 8 00 - Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 910-2 8/ 10 / 2015 75 . 000 75 . 000 67 . 500,000 67 . 500,000 67 . 500,000 67 . 500,000 - Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 9 8 5-17/9 /2 018 12 8.000 12 8.000 30.000,000 30.000,000 30.000,000 - Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I) Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Ngọc Hồi 211-10/3 /2 01 6 42 . 275 42 . 275 18.00 0, 000 18.00 0, 000 2.541,880 18.00 0, 000 18.00 0, 000 - Đường giao thông đấu nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT Nhà đầu tư Kon Tum 735-06/7 /201 6 40.742 40.742 36 . 6 8 0 , 000 36 . 6 8 0 , 000 36 . 6 8 0 , 000 36 . 6 8 0 , 000 - Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị Khu trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 633-22 /6/2 01 8 4 3. 312 4 3. 312 30.000,000 30.000,000 30.000,000 - Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-H Đ N D, 23/11 /2 018 108.937 108.937 10 . 000 ,000 10 . 000 ,000 10.00,000 - Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-H Đ N D, 23/11 /2 018 3 83.9 93 3 83.9 93 10.000 , 000 10.000 , 000 10.00,000 - Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum 68/TB-H Đ N D, 23/11 /2 018 35 . 0 8 3 35 . 0 8 3 10.000 , 000 10.000 , 000 10.00,000 IV NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 1.015.066 735.527 475.407,000 442.000,000 15.119,200 459.594,284 422.704,284 11.636,200 4.600,000 23.895,716 IV .1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 40 .836 40 .836 103.185.000 103.185.000 101.155,000 101.155,000 2.030,000 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 .836 40 .836 103.1 8 5,000 103.1 8 5,000 101.155,000 101.155,000 2.030,000 a Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 b Các dự án khởi công mới đoạn 2016 - 2020 40 .836 40 .836 103.185,000 103.185,000 101.155,000 101.155,000 2.030,000 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 40 .836 40 .836 103.185,000 103.185,000 101.155,000 101.155,000 2.030,000 1 Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Choong Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Glei 992 - 29/10/15 15.818 15.818 14 . 230,000 14 . 230,000 12.700,000 12.700,000 1.530,000 2 Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Plong 994-29/10/15 25.018 25.018 22.500,000 22.500,000 22.000,000 22.000,000 500,000 3 Phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020) 66.455,000 66.455,000 66.455,000 66.455,000 Chi tiết tại Phụ lục số 03 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 IV.2 Lĩnh vực y tế 64 5. 721 407.1 8 3 232.868,000 201.681,000 10.000 ,000 222.285,084 187.595,084 6.517,000 4.600,000 18.665,916 • CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 121 .630 121 .6 30 1.500,000 1.500,000 1.300,000 1.300,000 200,000 • THỰC HIỆN DỰ ÁN 524.091 285.553 231 .3 6 8 .000 200.161 ,0 00 10.000 ,000 220.945,084 186.295,084 6.517,000 4.600,000 18.468,916 a) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 354.0 85 115.858 84.364,000 53.455,000 10.000 ,000 87.847,000 53.455,000 6.517,000 (t) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 354.0 85 115.858 84.364,000 53.455,000 10.000 ,000 87.847,000 53.455,000 6.517,000 1 Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 1340-01/11/16 109.219 59.29 9 67 . 37 0,0 00 4 4. 370,000 10.000 ,000 70.853,000 44.370,000 6.517,000 Tr.đó: Tổng vốn bố trí cho dự án đã bao gồm 3.483 triệu đồng từ nguồn tăng thu NSĐP năm 2017 2 Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum Bệnh viện Y học cổ - Phục hồi chức năng Kon Tum 95- 13/0 2/1 5 47.170 47.170 5 .69 5 , 000 5.69 5,00 0 5.695,000 5.695,000 3 Đối ứng dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 Sở Y tế Toàn tỉnh 1003-29/12/15 197. 6 96 9 .389 11 .2 99,000 3.390,000 11.299,000 3.390,000 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 170 . 00 6 169.695 147.004,000 146.706,000 133.138,084 132.840,084 4.600,000 18.46 5,918 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 170 . 00 6 169.695 147.004,000 146.706,000 133.138,084 132.840,084 4.600,000 18.465,916 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hạng mục: Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và sửa chữa lò đốt rác y tế Hoval MZ2) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 605-17- 8 /15 1.17 6 1.000 1.176 ,0 00 1.000,000 1.176,000 1.000,000 2 Trạm Y tế xã Đăk Pxi Sở Y tế Đăk Hà 9 9 6-29/1 0/1 5 2.166 2 .166 1 . 949 ,0 00 1 . 949 ,0 00 1 . 949 ,0 00 1 . 949 ,0 00 3 Trạm Y tế xã Đăk Hring Sở Y tế Đăk Hà 9 95 -29/1 0/1 5 2.110 2.110 1 . 89 9,0 00 1 . 89 9,0 00 1 . 89 9,0 00 1 . 89 9,0 00 4 Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai Sở Y tế Ia H'Drai 1 006-0 1/9/16 3.795 3 .795 3.415 ,0 00 3.415 ,0 00 3.415 ,0 00 3.415 ,0 00 5 Trạm y tế xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai Sở Y tế Ia H'Drai 1 005-0 1/9/16 3.657 3 .6 57 3 .2 91 ,0 00 3 .2 91 ,0 00 3 .2 91 ,0 00 3 .2 91 ,0 00 6 Cải tạo mở rộng CSHT và bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glei Sở Y tế Đăk Glei 1002- 29/10/15 1 3 . 846 1 3 . 846 12 . 461 ,0 00 12 . 461 ,0 00 12 . 461 ,0 00 12 . 461 ,0 00 7 Cổng, nhà trực, đường bê tông nội bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Ngọc Hồi 1299-31/10/16 1.135 1.000 1.022,000 99,000 1.022,000 900 ,000 8 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Sở Y tế Đăk Tô 1314-31/10 / 16 1.995 1.995 1.746 , 000 1.746 , 000 1.746 , 000 1.746 , 000 9 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum Sở Y tế Kon Tum 131 3 -31/10 / 16 2 . 329 2 . 329 2 . 06 0,0 00 2 . 06 0,0 00 2 . 06 0,0 00 2 . 06 0,0 00 10 Trạm Y tế xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai Sở Y tế Ia H'Drai 85 4-19/10 /2 015 3. 795 3. 795 3. 35 8, 000 3. 35 8, 000 6 6, 3 8 5 6 6, 3 8 5 3 .2 91,615 Sử dụng vốn EU 11 Đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Đăk Long, huyện Đăk Hà Sở Y tế Đăk Hà 85 4-19/10 /2 015 3. 795 3. 795 3 .3 65 ,0 00 3 .3 65 ,0 00 52 ,6 99 52 ,6 99 3 .3 12 ,3 01 Sử dụng vốn EU 12 Trạm Y tế xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông Sở Y tế Tu Mơ Rông 131 5 -31/1 0/ 16 3. 977 3. 977 3. 5 2 9 , 000 3. 5 2 9 , 000 3.529,000 Sử dụng vốn EU 13 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 1144-31/ 10 /2 0 17 99 . 800 99 . 800 88 .58 8,0 00 88 .58 8,0 00 88 .58 8,0 00 88 .58 8,0 00 14 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum Sở Y tế Kon Tum 854-19/10 /2 015 2 . 371 2 . 371 2 . 084,000 2 . 084,000 2 . 084,000 2 . 084,000 15 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Sở Y tế Sa Thầy 854-19/10 /2 015 2. 371 2. 371 2 . 0 8 4,000 2 . 0 8 4,000 2.084,000 Sử dụng vốn EU 16 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà Sở Y tế Đăk Hà 854-19/10 /2 015 1.995 1.995 1 . 746,000 1 . 746,000 1 . 746,000 1 . 746,000 17 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Sở Y tế Ngọc Hồi 854-19/10 /2 015 1.995 1.995 1.746 ,0 00 1.746 ,0 00 1.746 ,0 00 1.746 ,0 00 18 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Sở Y tế Kon Tum 854-19/10 /2 015 1.9 9 5 1.9 9 5 1.74 5,0 00 1.74 5,0 00 1.74 5,0 00 1.74 5,0 00 19 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Sở Y tế Kon Rẫy 854-19/10 /2 015 1.995 1.995 1.74 6,000 1.74 6,000 1.74 6,000 1.74 6,000 20 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông Sở Y tế Tu Mơ Rông 854-19/10 /2 015 2 . 371 2 . 371 2.083,000 2.083,000 2.083,000 Sử dụng vốn EU 21 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông Sở Y tế Kon Plông 854-19/10 /2 015 2 . 371 2 . 371 2.083,000 2.083,000 2.083,000 Sử dụng vốn EU 22 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei Sở Y tế Đăk Glei 854-19/10 /2 015 2 .3 71 2 .3 71 2.083,000 2.083,000 2.083,000 Sử dụng vốn EU 23 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sa Bình, huyện Sa Thầy Sở Y tế Sa Thầy 854-19/10 /2 015 1.995 1.995 1.745 ,000 1.745 ,000 1.745 ,000 1.745 ,000 2 4 Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai Sở Y tế Ia H'Drai 1157-3 1/1 0 / 17 4 .6 00 4 .6 00 4.600,000 4.600,000 4.600 , 0 00 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 IV.3 Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội 32 8.509 287.508 139.354,000 137.154,000 5 .11 9,2 00 136.154,200 133.954,200 5.119 ,2 00 3.199,800 • CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 5 4 .098 5 4 .098 500,000 500,000 500,000 500,000 1 Trưng bày bảo tàng ngoài trời Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Kon Tum 1203 -3 1/10 / 2018 19 .0 96 19 .0 96 200,000 200,000 200,000 200,000 2 Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế Đài PTTH tỉnh Kon Tum 960-28 /9 /2017 35.000 35.000 300 , 000 300 , 000 300 , 000 300 , 000 • THỰC HIỆN DỰ ÁN 274.413 233.412 138.854,000 138.654,000 5.119,200 135.654 ,2 00 13 3 . 4 54 ,2 00 5.119 ,2 00 3.199,800 a) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 214.803 173.802 58.019,000 58.019,000 5.119,200 54 . 819 ,200 54 . 819 ,200 5.119 ,2 00 3.199,800 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 214.803 173.802 58.019,000 58.019,000 5.119,200 54 . 819 ,200 54 . 819 ,200 5.119 ,2 00 3.199,800 1 Kho lưu trữ hiện vật Bảo tàng tổng hợp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 9 82-2 5/11/13 4.997 4.997 2.400,000 2.400,000 2.200,000 2.200,000 200,000 2 Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum Đài PTTH tỉnh Kon Tum 1002-06/10/14 86.390 45.389 26.1 8 3,000 26.1 8 3,000 5.119 , 200 2 3 .1 8 3,000 2 3 .1 8 3,000 5 .119,200 2.999,800 3 Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 1087-18/10/2018 123.416 123.416 2 9 .436,000 2 9 .436,000 2 9 .436,000 2 9 .436,000 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 59.610 59.610 80.835,000 78.635,000 80.835,000 78.635,000 (t) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 59.610 59.610 80.835,000 78.635,000 80.835,000 78.635,000 1 Đài Truyền thanh huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai 1038-29/10/15 5.514 5.514 5.500,000 3.300,000 5.500,000 3.300,000 2 Trưng bày bảo tàng ngoài trời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 12 03-31/ 10/201 8 19.096 19.096 16.9 8 0,000 16.9 8 0,000 16.9 8 0,000 16.9 8 0,000 3 Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum 9 80-2 8/9/2 017 35.000 35.000 31.200,000 31.200,000 31.200,000 31.200,000 4 Phân cấp cho các huyện để đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện Các huyện 27.1 5 5,000 27.1 5 5,000 27.1 5 5,000 27.1 5 5,000 Chi tiết tại Phụ lục số 03 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 B DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ 551.868,000 551.868,000 519.388,716 519.388,716 366.777,716 399.255,000 Trong đó 1 Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức 399 . 255,000 399 . 255,000 399.255,000 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 103.500,000 103.500,000 450.982,000 450.982,000 347. 482,000 3 Nguồn thu xổ số kiến thiết 49. 111,000 49. 111,000 68.406,716 68.406,716 19.295,716 PHỤ LỤC 03 PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dân t ỉ nh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồ ng TT Đơn vị Tổng số Ngu ồ n c â n đối NSĐP theo tiêu ch í quy định tại Q uy ế t đị nh s ố 40/2015/QĐ-TTg Phân cấp đầu t ư t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất tr ong c â n đối Nguồn thu XSKT Ghi chú Tổng Trong đ ó T ổ ng Trong đ ó Phân cấp c â n đ ố i t heo tiêu ch í quy đị nh tại NQ 24/2015 /N Q-H Đ ND Phân c ấ p đầu tư v ù ng kinh tế động lực Phân cấp đầu tư các x ã biên giới Phân cấp đầu tư thực hiện QĐ 755 Phân cấp đầu tư các x ã trọng điểm Đ BKK Phân cấp đ ầ u tư c á c c ô ng trì nh giáo dục (l ồ ng ghép thực hiện CT MTQG x â y dựng NTM) Ph â n c ấ p hỗ trợ, bổ sung khác(1) Các khoản b ổ sung mới Trong đó Phân cấp đ ầ u tư c á c c ô ng trì nh giáo dục (l ồ ng ghép thực hiện CT MTQG x â y dựng NTM) Phân cấp đ ầ u tư nhà văn hóa, thể thao huyện Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ22 Hỗ trợ thực hiện CT MTQG x â y dựng NTM (2) Đầu tư các công trình cấp bách khác (3) Tổng số 1.658.745 1.125 . 835 430.350 150.000 65 . 000 9.998 17 .0 00 79.160 20 8 .600 165.727 1.727 10.000 154.000 449.300 9 3. 610 66 . 455 27.155 1 Th à nh ph ố Kon Tum 430.796 239.476 87.900 100.000 373 16.170 20.000 15.033 33 15 . 000 177.750 13.570 13 . 570 2 Huyện Đăk Hà 115.458 83.183 37.240 400 3.500 6.850 20.000 15.193 193 15 . 000 19.750 12.525 5.755 6 . 770 3 Huyện Đă k T ô 113.716 87.286 39.050 1.403 3.500 7.180 21.000 15.153 153 15 . 000 20.400 6.030 6.030 4 Huyện Tu Mơ R ô ng 100.761 88.351 42.140 981 7.750 20.000 17.480 480 17.000 5.900 6.510 6.510 5 Huyện Ngọc H ồ i 217.812 131.652 36.020 2 5 .000 25.000 434 3 . 500 6 . 630 20.000 15.068 68 15 . 000 80.600 5 . 560 5 . 560 6 Huy ệ n Đ ắ k G lei 130.286 108.946 44.650 15.000 2.000 3.800 8.190 20.000 15 . 406 406 15 . 000 7 . 500 13.840 6 . 880 6.960 7 Huyện Sa Th ầ y 133.600 97.150 41.520 10.000 1.130 1.700 7.640 20 . 000 15.160 160 15 . 000 23.300 1 3. 150 6 . 410 6.740 8 Huyện I a H'Drai 146.066 96.866 31.740 15.000 1.685 5.840 27.600 15 . 001 1 15 . 000 44.300 4.900 4. 900 9 Huyện Kon Rẫy 87.106 74.321 31.740 601 1.000 5.840 20.000 15.140 140 15 .0 00 1.200 11.585 4.900 6 . 685 10 Huyện Kon Plong 183.144 108.604 38.450 25.000 991 7.070 20.000 17.093 93 17.000 6 8. 600 5.940 5.940 Ghi chú: (1) Đ ã bao g ồ m 1 . 000 triệu đồ ng tiền thưởng Chương trình MTQG x â y d ự ng nông th ô n mới và 7 . 600 triệu đồ ng hỗ trợ xây dựng đ ường và điện vào th ô n 1 x ã I a Tơi đã dược Thường t rự c Hội đồng nhân dân tỉnh th ố ng nh ấ t ch ủ trương (2) Giao Ủy ban nh â n dân t ỉ nh trình Thường tr ực Hội đồng nhân dân tỉnh phân b ổ chi tiết cho các huyện, thành phố (3) G i ao Ủ y ban nhân dân tỉ nh h ướ ng d ẫ n các đ ơ n vị, đ ị a phương triển khai thực hiện các dự án, công trình đ ã được Thường trực H ộ i đồng nhân dân tỉnh ủng hộ chủ trương v à những d ự án, c ô ng trình cấp thiết b ổ sung mới đảm bảo t h eo các quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa địa phương PHỤ LỤC 04 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n dân t ỉ nh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồ ng STT Nội dung Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Th ờ i gian kh ởi cô ng - hoàn thành Quyết định đầu tư K ế hoạch trung hạn 5 n ă m 2016- 2020 K ế hoạch trung hạn 5 n ă m 2016- 2020 điều chỉn h Gh i ch ú S ố Q Đ , ngày tháng nă m Tr o ng đó Tổng số Tr o ng đ ó : NSĐP T ổ ng số Tr o ng đ ó : NSĐP Tổng m ứ c đầu tư Tr o ng đó: NSĐP T ổ ng số Trong đó : Thanh toán nợ XDCB T ổ ng số Trong đó : Thanh toán nợ XDCB T Ổ NG S Ố 357.345 81.277 199.829 197.903 166.871 164.945 1 5. 000 PHÂN BỔ CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 357.345 81.277 90.39 9 88.473 159.736 157.810 15 . 000 I Nguồn thu từ việc chuy ể n nhượng CSHT tạ i Khu kinh t ế cửa khẩu quốc t ế B ờ Y v à Công trình c ấ p nước s inh hoạt th ị trấn Đ ăk Tô 24.083 24.083 22.475 21.075 22 . 475 21 .075 - Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc t ế B ờ Y Ban quản l ý Khu kinh t ế tỉ nh Ngọc H ồ i 2016- 504-12/5 / 2016 9.102 9.102 8.992 8.992 8.992 8.992 - Tuy ế n đư ờ ng li ề n khối (từ kh ố i 1 đ i khối 7) th ị trấn Đăk Tô UBND huyện Đ ă k T ô Đ ă k Tô 2017- 603-28/06/2017 14.981 14.9 8 1 13.483 12 . 083 1 3.4 83 12 . 0 8 3 II Nguồn vượt thu thu ế XNK tạ i cửa khẩu 3.410 2.550 3.076 2 . 550 3. 07 6 2 . 550 - Khắc phục, sửa chữa đ ường nộ i bộ Trạm kiểm soát liên h ợ p cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản l ý Khu kinh t ế tỉ nh Ngọc Hồi 2017- 2667-28/10/2016 3.418 2 . 550 3.076 2 . 550 3. 07 6 2 . 550 III Ph í sử dụng các c ô ng trình kết cấu h ạ t ầ ng tr o ng khu kinh t ế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 250.000 6 0 . 6 00 60. 6 00 60.600 60 .6 00 15.000 - Đường lên cột mốc b iên giới Việt Nam - Lào - Campuchia Ban quản l ý Khu kinh t ế tỉ nh Ngọc H ồ i 2010- 153-11/11/09 250.000 60.600 60.600 60.600 6 0. 600 15.000 IV Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập 79.844 54.644 4.248 4 .2 48 29 . 448 29 . 448 1 Nguồn khai thác trích dưỡng nhựa thông các năm 2010, 2011, 2012, 2013 1.716 1.716 1.608 1.608 1.608 1.608 - B ể nước phòng cháy, chữa cháy của BQL rừng phòng h ộ Đ ăk Hà Ban qu ản lý rừng phòng hộ Đăk Hà Đ ă k H à 2016-2020 349-05/4/2016 622 622 622 622 622 622 - Sửa ch ữ a nhà làm việc BQL rừng ph ò ng hộ Đ ă k Nhoong Ban qu ản lý rừng phòng hộ Đăk Nho o ng Đ ăk Glei 2016-2020 7 8 -09/06/2017 1.094 1 .0 94 9 8 6 9 8 6 986 966 2 Ng uồ n th u cho thuê lạ i quy ề n sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN H ò a B ì nh 1.128 1.128 1.040 1.040 1.040 1.040 - Hệ thống quan trắc nước thải tự động t ại nhà m á y x ử lý nước thải tậ p trung Khu C ô ng nghi ệ p H òa Bình - giai đoạn 1 Công ty đầu tư và ph á t triển h ạ t ầ ng Khu kinh t ế Kon Tum 2017- 145-06/03/2017 1.128 1.128 1.040 1.040 1 .0 40 1.040 3 Nguồ n thu tại Bệnh vi ện Đa khoa tỉnh 77.000 51.800 1.600 1.600 26.800 26.800 - Nhà cầu nối giữa khoa khám bệnh với Khu điều t rị của Bệnh viện da khoa tỉnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 2017- 842-02/8/2016 1.800 1. 8 00 1.600 1.600 1.600 1.600 - Mua s ắ m trang thiết bị y t ế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa t ỉ nh từ bện h vi ệ n hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 2019- 1205-31/10/2018 75.200 50.000 25.200 25.200 V Nguồn thu tiền sử dụng rừng 500.177 44 . 1 37 44 . 1 37 - Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Ia H'Drai để đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND 3 xã Ia Dal, Ia Dom và Ia Tơi UBND huyện I a H'Dra I I a H'Dra i 2017- 9.843 9.843 - Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Plong để đầu tư hệ thống cấp nước khu quy hoạch rau hoa xứ lạnh UBND huyện Kon Plong Kon Plong 939 939 - Đường từ Sê San 3 đi QL 14C huyện Sa Thầy UBN D huyện Sa Thầy I a H’Drai 1159-29 /9/ 09 500.177 27.358 27.358 - Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy thực hiện các dự án cấp bách UBND huyện Sa Th ầ y Sa Th ầ y 5.997 5.997 * DỰ PHÒNG 109.430 109.430 7.135 7.135