60/2009/QĐ-UBND

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV kỳ họp thứ 12 về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2009; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương: 437.366 triệu đồng, trong đó bao gồm: 1. Thưởng vượt thu năm 2008: 246.748 triệu đồng. 2. Nguồn kết dư năm 2008 chuyển sang: 90.618 triệu đồng. 3. Vay quỹ dự trữ tài chính: 100.000 triệu đồng. 2. Điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương như sau: Điều chỉnh tăng chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2009 là 437.366 triệu đồng để chi cho các nhiệm vụ sau: a) Chi thường xuyên là: 157.628 triệu đồng. (Biểu số 1 đính kèm) Gồm: - Chi bổ sung sự nghiệp kinh tế: 57.111 triệu đồng. - Chi bổ sung quản lý hành chính: 5.076 triệu đồng. - Chi bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin: 205 triệu đồng. - Chi bổ sung chương trình mục tiêu: 13.195 triệu đồng. - Chi bổ sưng nguồn cải cách tiền lương: 75.674 triệu đồng. Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho huyện Đất Đỏ và thị xã Bà Rịa : 6.367 triệu đồng. b) Thưởng vượt thu năm 2008 cho ngân sách các huyện, thị, thành phố là: 24.552 triệu đồng. c) Chi đầu tư phát triển là: 255.186 triệu đồng (Biểu số 3 đính kèm) Gồm: - Bổ sung chi xây dựng cơ bản: 248.385 triệu đồng. - Bổ sung chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản: 6.801 triệu đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh Biểu số 1 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN TĂNG CHI THƯỜNG XUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Stt Nội dung Quyết định, văn bản Số tiền Số ngày Tổng chi 157.628 I Chi sự nghiệp kinh tế 57.111 1 Thanh toán khối lượng duy trì, duy tu nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 trở về trước - Sở Xây dựng Theo các QĐ đã phê duyệt của UBND tỉnh 7.479 2 Kinh phí thực hiện dự án xây dựng nguồn giống cây lâm nghiệp (Khu Bảo tồn TNBCPB) 1508/UBND-VP 14/3/2008 55 3 Các dự án giống cây trồng, giống vật nuôi (TT khuyến nông - khuyến ngư) 3.648 Dự án trại heo giống Hòa Long 4294/QĐ-UBND 23/11/2006 1.666 Dự án giống cây ăn quả và cây CN dài ngày 4293/QĐ-UBND 23/11/2006 174 Dự án sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận 4295/QĐ-UBND 23/11/2006 447 Dự án phát triến giống bò thịt 4292/QĐ-UBND 23/11/2006 1.148 Dự án Phát triển giống bò sữa 4350/QĐ-UBND 23/11/2006 213 4 Kinh phí thực hiện đề án XTTM thông tin dự báo thị trường nông, lâm sản và muối năm 2009 (chi cục hợp tác xã) 1748/UBND-VP 26/3/2009 749 5 Sửa chữa công trình thuỷ lợi (nhà làm việc, công trình thuỷ lợi) - Chi cục Quản lý thuỷ nông 24/TTr-CCTN; 27/BC-KTNS 19/5/2009 26/5/2009 2.400 6 Sửa chữa định kỳ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2009 - Sở Giao thông vận tải 3291/UBND-VP 29/5/2009 33.125 7 Kinh phí triển khai chương trình phối hợp năm 2009 giữa Phòng Dân tộc và Hội Nông dân cho đồng bào dân tộc thiểu số về nông nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ nông dân thực hiện) 1922/UBND-VP 03/4/2009 150 8 Chi quy hoạch ( biểu số 2) 9.505 II Chi quản lý hành chính 5.076 1 Chi triển khai tổ chức chương trình ''Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trơng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh” của Sở Công thương 3261/UBND-VP 23/9/2009 400 2 Kinh phí thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 923/UBND-VP 31/3/2009 1.400 3 Kinh phí chi phục vụ kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường - Sở Tài nguyên - Môi trường 4461/QĐ-UBND 12/10/2008 256 4 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (Chi cục Thú y) 251/PC-UBND 09/4/2009 58 5 Kinh phí xây dựng củng cố lại hệ thống mạng LAN của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2009 852/QĐ-UBND 25/3/2009 680 6 Bổ sung kinh phí do tăng biên chế của BQL các KCN 1191/QĐ-UBND 24/4/2009 217 7 Đưa ruớc CBCC đi làm việc năm 2009 8415/UBND-VP 25/12/2008 575 7.1 Văn phòng Tỉnh ủy 55 7.2 Ban tổ chức tỉnh ủy 59 7.3 Hội đồng nhân dân tỉnh 65 7.4 Ủy ban nhân dân tỉnh 97 7.5 Sở Nội vụ 79 7.6 Sở Công thương 59 7.7 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 65 7.8 Sở Giao thông vận tải 47 7.9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 49 8 Mua máy photo phục vụ công tác (văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 8251/UBND-VP 08/12/2008 98 9 Sửa chữa xe ô tô 4 chỗ (Chi cục Bảo vệ Thực vật) 1106/UBND-VP 03/3/2009 97 10 Kinh phí ban vận động xây dựng đền thờ Côn Đảo (cấp về VCCI Vũng Tàu) 450 11 Kinh phí thuê xe làm việc cho Chi cục Bảo vệ Môi trường 877/STNMT-MT 19/5/2009 72 12 Kinh phí biên soạn sách lịch sử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2974/UBND-VP 18/5/2009 160 13 Kinh phí phục vụ hoạt động kỷ niệm 20 năm cụm kinh tế khoa học – dịch vụ 613 III Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 205 Kinh phí mua sắm trang thiết bị, đạo cụ cho Đoàn ca múa nhạc tỉnh 1778/QĐ-UBND 27/5/2008 205 IV Chi chương trình mục tiêu 13.195 1 Chương trình sữa học đường, Sở Giáo dục – Đào tạo 6.571 2 Chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS 1.065 3 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 1.300 4 Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông 700 5 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 100 6 Hỗ trợ sáng tác nghệ thuật và tác phẩm báo chí chất lượng cao 10 7 Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông 700 8 Chương trình xây dựng lực lượng vận động viên và nâng cao thành tích thi đấu thể thao 1.699 9 Đề án xây dựng thị xã văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 1.050 V Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương 75.674 1 Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương mới khối huyện 51.872 2 Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương mới khối tỉnh 23.802 VI Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho huyện Đất Đỏ và thị xã Bà Rịa 6.367 Biểu số 1 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUY HOẠCH (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Stt Nội dung Quyết định, văn bản Dự toán được duyệt Số tiền bố trí dự toán 2009 Số Ngày Tổng số 12.782 9.505 1 Quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh đô thị mới Phú Mỹ 139/PC-UBND 16/3/2009 1.665 1.665 2 Các dự án quy hoạch đã hoàn thành 398 398 2.1 Dự án quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 395/QĐ-UBND 18/02/2009 83 83 2.2 Dự án quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa đến năm 2020 463/QĐ-UBND 26/02/2009 101 101 2.3 Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ 394/QĐ-UBND 18/02/2009 214 214 3 Các dự án đang thực hiện 939 939 3.1 Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ đến năm 2020 3850/QĐ-UBND 30/10/2007 453 453 3.2 Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền, huyện Long Điền đến năm 2020 3429/QĐ-UBND 01/10/2008 486 486 4 Kinh phí tổ chức cuộc thi tuyển Quốc tế ý tưởng quy hoạch Gò găng, Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu 2354/QĐ-UBND 10/7/2008 2.396 2.396 5 Kinh phí thực hiện đề án ''quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (GAS) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 1749/UBND-VP 26/3/2009 459 117 6 Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2012 có xét đến 2025 985/UBND-VP 10/4/2009 468 200 7 Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2025 986/QĐ-UBND 10/4/2009 420 195 8 Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2025 987/QĐ-UBND 10/4/2009 467 205 9 Quy hoạch điện lực tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu giai đoạn 2009-2010 có xét đến 2015 425/QĐ-UBND 23/02/2009 178 150 10 Kinh phí quy hoạch thuỷ sản (Văn phòng Sở NN) 1.688 270 10.1 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2015 912/QĐ-UBND 31/3/2009 710 55 10.2 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh đến năm 2015 913/QĐ-UBND 31/3/2009 432 52 10.3 Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2015 914/QĐ-UBND 31/3/2009 431 48 10.4 Quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và 2828/QĐ-UBND 26/8/2008 115 115 11 Kinh phí lập quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh BR -VT đến 2015 4884/QĐ-UBND 31/12/2008 251 251 12 Quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo đến năm 2020 1414/QĐ-UBND 13/5/2009 235 235 13 Thuê tư vấn nước ngoài về quy hoạch phát triển du lịch đến 2020 1414/QĐ-UBND 13/5/2009 730 670 14 Chi nghiên cứu có xét đến đặc thù xa đất liền của Côn Đảo liên quan quy hoạch 2013/UBND-VP 09/4/2009 64 64 15 Chi đoàn nghiên cứu tại nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 289 289 16 Quy hoạch chi tiết 1/1000 khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ 635/UBND-BQLDA 15/5/2009 41 41 17 Quy hoạch chi tiết 1/1000 khu tái định cư Mỹ Xuân 635/UBND-BQLDA 15/5/2009 49 49 18 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT 1264/QĐ-UBND 31/3/2008 525 525 19 Quy hoạch phát triển hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT 997/QĐ-UBND 07/3/2008 315 315 20 Kinh phí lập quy hoạch chi tiết và cấp điện cho khu vực Cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải, huyện Tân Thành giai đoạn 2009-2015 1744/QĐ-UBND 04/6/2009 530 300 21 Kinh phí lập dự án quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh BR-VT giai đoạn 2011 - 2020 3310/UBND-VP 29/5/2009 400 120 22 Kinh phí thực hiện đồ án quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2006-2015, định hướng đến 2020 2825/QĐ-UBND 22/8/2007 275 111 Biểu số 3 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Stt Nội dung Số tiền Ghi chú Tổng chi đầu tư phát triển (A+B) 255.186 A Chi xây dựng cơ bản 248.385 B Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 6.801 1 Chi sửa chữa mái nhà Trường Cao đẳng Cộng đồng 1.000 Công văn số 1001/SKHĐT-VX ngày 04/5/2009 2 Sửa chữa xe chuyên chở thiếu nhi 152 Công văn số 2175/SKHĐT-VX ngày 16/4/2009 3 Kinh phí sửa chữa, tu bổ cơ quan Hội Nông dân tỉnh 201 Công văn số 7001/UBND-VP ngày 03/11/2008 4 Sửa chữa chốt kiểm dịch động vật xã Xà Bang, huyện Châu Đức chi Cục Thú y) 350 Công văn số 2732/UBND-VP ngày 05/11/2009 5 Kinh phí sửa chữa Hội Đông y 350 Công văn số 2880/UBND-VP ngày 14/5/2009 6 Chi hoàn trả cho PV GaS phần vốn góp thi công đường 965 4.748 Công văn số 897/KVN-KT ngày 20/5/2009