26/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2015/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016; Xét Tờ trình số 4686/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016, với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tổng vốn ngân sách do địa phương quản lý trong kế hoạch 2016 là 755.100 triệu đồng, bao gồm: a) Vốn đầu tư trong cân đối: 660.100 triệu đồng Trong đó: - Vốn cân đối theo tiêu chí: 360.100 triệu đồng; - Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất: 300.000 triệu đồng. b) Nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương: 95.000 triệu đồng. Trong đó: - Vốn xổ số kiến thiết: 30.000 triệu đồng; - Vốn quỹ bảo trì đường bộ: 65.000 triệu đồng. 2. Về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 a) Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. b) Đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh khóa V về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015. 3. Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư năm 2016 a) Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối - Chi cho giáo dục và đào tạo: 72 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh 39,5 tỷ đồng); - Chi cho khoa học - công nghệ: 12 tỷ đồng; - Chi cho khoa học - công nghệ: 12 tỷ đồng; - Trả nợ vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 32 tỷ đồng; - Hoàn trả vốn vay tạm ứng nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước: 100,72 tỷ đồng; - Trả nợ vốn vay theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ: 30 tỷ đồng; - Thực hiện một số nhiệm vụ ngân sách Trung ương hỗ trợ chuyển về bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện: 19,221 tỷ đồng; - Đối ứng cho các dự án ODA thuộc trách nhiệm địa phương: 21,919 tỷ đồng; - Vốn ưu đãi đầu tư: 02 tỷ đồng; - Bố trí đối ứng thuộc trách nhiệm địa phương cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP: 1,925 tỷ đồng; - Còn lại 68,315 tỷ đồng (Tổng các khoản bố trí ở trên là 207,784 tỷ đồng), phân cấp cho cấp tỉnh và cấp huyện quản lý theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khóa V, để chi cho nhu cầu phát triển năm 2016. b) Đối với nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng số vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất là 300 tỷ đồng. - Cấp tỉnh quản lý: 205 tỷ đồng, trong đó: + Để lại 10% chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính; + Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là 30 tỷ đồng; + Đầu tư cho khoa học - công nghệ là 24,79 tỷ đồng; + Bố trí cho đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (giai đoạn 1) theo Văn bản số 198/HĐND-HCTH ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh: 18 tỷ đồng; + Phần còn lại bố trí theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh; - Cấp huyện quản lý: 95 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho giáo dục - đào tạo là 20 tỷ đồng, đầu tư cho khoa học - công nghệ là 3,21 tỷ đồng. c) Nguồn vốn Xổ số kiến thiết: dự kiến 30 tỷ đồng - Bố trí cho các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh quyết định trong kế hoạch năm 2015, nhưng do hụt thu 2 năm 2014 - 2015 chưa bố trí: 19,879 tỷ đồng; - Phần còn lại 10,121 tỷ đồng, bố trí cho các công trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế (trong đó: thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 4,835 tỷ đồng, bố trí quyết toán: 1,51 tỷ đồng, bố trí cho các công trình, dự án chuyển tiếp: 3,776 tỷ đồng). d) Nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ: dự kiến 65 tỷ đồng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình, dự án giao thông: 15,443 tỷ đồng, còn lại 49,557 tỷ đồng đầu tư thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ theo tiêu chí của Quỹ. 4. Các giải pháp thực hiện a) Tiếp tục vay tín dụng 30 tỷ đồng để đầu tư thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn; vay 95,5 tỷ đồng để bố trí đối ứng cho các dự án ODA vay lại, dự án ODA nhóm Ô và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31 tháng 12 năm 2015. b) Tiến hành thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. c) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ- UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm phát triển của tỉnh. d) Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện đầu tư đúng theo mức vốn phân bổ, nghiêm cấm việc thực hiện vượt quá mức kế hoạch vốn được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn, hoặc phải điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn xem xét, quyết định. đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển vốn kế hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 60% vốn kế hoạch; các dự án đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân dưới 85% vốn kế hoạch. e) Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương gặp khó khăn, sớm nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đề xuất cơ chế khai thác nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, để tăng phần vốn đầu tư cho các công trình phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Nghị quyết này kèm theo 10 phụ lục) Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý năm 2016. Chủ động vận động thu hút nguồn lực để tăng nguồn vốn xây dựng cơ bản, tiếp tục bổ sung cân đối cho các nhu cầu đầu tư phát triển; Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc PHỤ LỤC I TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI KẾ HOẠCH 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Các nguồn vốn đầu tư Trung ương giao Tỉnh giao Trong đó Ghi chú GD-ĐT KHCN Lĩnh vực khác 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 9 TỔNG CỘNG 610.100 880.600 122.000 40.000 718.600 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 122.000 - Chi khoa học - công nghệ 40.000 A ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 360.100 360.100 72.000 12.000 276.100 I Đầu tư lĩnh vực Quốc hội quy định 0 84.000 72.000 12.000 0 - Cấp tỉnh 51.500 39.500 12.000 Biểu số 2 - Cấp huyện 32.500 32.500 0 Biểu số 2 II Đầu tư các khoản thuộc trách nhiệm chung của tỉnh (ngoài lĩnh vực GD- ĐT và KHCN) 207.784 0 0 207.784 1 Chi trả vốn vay kiên cố hóa KM và GTNT 32.000 32.000 Theo lộ trình 2 Chi trả vốn vay theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ 30.000 30.000 Biểu số 3 3 Hoàn trả tạm ứng nhàn rỗi KBNN 100.720 100.720 Biểu số 4 4 Thực hiện các chương trình mục tiêu từ Trung ương chuyển về chi từ NSĐP 19.221 19.221 Biểu số 5 5 Đối ứng cho các dự án ODA thuộc trách nhiệm địa phương 21.919 21.919 Biểu số 6 6 Ưu đãi đầu tư 2.000 2.000 7 Đối ứng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện từ nguồn vốn NSTW theo Quyết định số 60/QĐ-TTg 1.925 1.925 Đối ứng theo NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 III Cân đối theo tiêu chí (sau khi thực hiện đầu tư các khoản thuộc trách nhiệm chung của tỉnh) 68.315 68.315 Trong đó: - Tỉnh quản lý 40.989 40.989 Biểu số 7 - Phân cấp huyện, thành phố, thị xã quản lý 27.326 27.326 Biểu số 9 B ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 250.000 300.000 50.000 28.000 222.000 I Cấp tỉnh quản lý 205.000 30.000 23.290 151.710 Biểu số 8 1 Thu tại thành phố Đông Hà 135.000 8.100 3.500 123.400 a) Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 13.500 13.500 b) Đầu tư trong năm 121.500 8.100 3.500 109.900 2 Thu tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo 40.000 4.900 9.790 25.310 a) Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 4.000 4.000 b) Đầu tư trong năm 36.000 4.900 9.790 21.310 3 Thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp 30.000 17.000 10.000 3.000 a) Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 3.000 3.000 b) Đầu tư trong năm 27.000 17.000 10.000 II Cấp huyện quản lý 95.000 20.000 4.710 70.290 Biểu số 9 C XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30.000 30.000 Biểu số 10 D QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 65.000 65.000 Biểu số 10 1 Thanh toán nợ đọng XDCB các công trình giao thông do tỉnh quản lý 15.443 15.443 2 Bố trí cho các dự án khác 49.557 49.557 E VAY TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN 125.500 125.500 1 Kiên cố hóa KM và GTNT 30.000 30.000 2 Đối ứng ODA nhóm Ô và ODA vay lại 95.500 95.500 PHỤ LỤC II VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ KẾ HOẠCH 2016 ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời Gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch 2016 Trong đó Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số Trong đó: NSĐP Thanh toán nợ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG CỘNG (A + B) 499.303 237.056 84.000 13.021 A GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 452.303 190.056 72.000 13.021 I Cấp tỉnh 340.114 152.968 39.500 11.872 1 Các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 4.175,89 4.175,89 2.379,83 0 - Nhà công vụ, Trường PTDTNT Hướng Hóa 24,693 2568/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 - Nhà công vụ, Trường THPT Hướng Phùng 26,596 2566/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT A Túc 25,215 2567/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 - Nhà học 2 tầng, Trung tâm KTTH-HN TX Quảng Trị 17,679 2749/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Hướng Hóa 2,082 2752/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lao Bảo 13,320 2753/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Trường THPT Trần Thị Tâm, HM: nhà học thực hành 19,420 2751/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường PT DTNT Hướng Hóa 13,724 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Nhà hiệu bộ Trường THPT Cửa Tùng 14,823 2754/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 - Trường THPT Chế Lan Viên 45,163 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà học 3 tầng, Trung tâm GTTX Thị xã Quảng Trị 75,577 2782/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà học thực hành - Trường THPT Chu Văn An 163,593 2783/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trung tâm GDTX Đakrông 1,227 2784/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Bến Quan 8,606 2785/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Giảng đường đa năng - Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà 66,383 2786/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lê Thế Hiếu 3,715 2787/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà học thực hành Trường THPT Lê Thế Hiếu 18,833 2788/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Triệu Phong 12,000 2789/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà học 2 tầng, Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh 15,549 2791/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Trung tâm KTTH-HN tỉnh, HM: nhà học 155,880 2790/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 - Nhà học thực hành trường THPT Hải Lăng 98,415 1630/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Một số HM phụ trợ Trung tâm KTTH-HN Sông Hiếu 7,465 1627/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Một số HM phụ trợ Trường THPT số 2 Đakrông 7,130 1626/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Nhà ở giáo viên trường THPT Nam Hải Lăng 7,256 1632/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Nhà ở giáo viên trường THPT Trần Thị Tâm 3,947 1631/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh trường PTDTNT Đakrông 8,076 1633/QĐ-UBND ngày 06/082014. - Nhà học thực hành Trung tâm GDTX huyện Cam Lộ 717,462 1624/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Nhà đa năng Trường PT DTNT Đakrông 98,307 1629/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Nhà ăn Trường PT DTNT Hướng Hóa 38,038 1628/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Cải tạo nhà học, nhà NT Trường PT DTNT Gio Linh 6,233 1625/QĐ-UBND ngày 06/08/2014 - Nhà học, thực hành Trường THCS Nguyễn Trãi 10,100 2110/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 - Nhà khảo thí thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 119,677 2693/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Trường THPT Tà Rụt, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị (HM: nhà học 3 tầng) 35,420 2694/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Tà Rụt 3,724 2687/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà học thực hành, Trường PTDT NT Hướng Hóa 23,742 2688/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Một số HM phụ trợ Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (HM: nhà vệ sinh) 1,544 2689/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà học 2 tầng, Trường THPT Cồn Tiên 18,860 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh và các HM phụ trợ Trường PT DTNT huyện Gio Linh 75,167 2697/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà hiệu bộ và nhà học thực hành, Trường PTDT NT tỉnh 69,104 2695/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà hiệu bộ, Trường PTDT NT huyện Vĩnh Linh 7,316 2690/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà học 2 tầng, Trung tâm KTTH - HN Sông Hiếu 7,196 2692/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Nhà học 2 tầng, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Hải Lăng 8,322 2685/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Cam Lộ 7,237 2715/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 - Nhà học thực hành Trường PTDT NT Đakrông 7,795 2716/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 - Trường THPT Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (HM: nhà học 2 tầng, nhà hiệu bộ, thư viện và các HM phụ trợ) 28,700 2877/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Nhà học thực hành - Trường THPT Cam Lộ 36,758 2878/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Trường tiểu học Ba Nang, huyện Đakrông 0,824 2879/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Nhà vệ sinh Trường THCS Chế Lan Viên, Cam Lộ 7,015 2883/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa 26,711 2887/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa (HM: nhà học 2 tầng, nhà hiệu bộ, thư viện và các HM phụ trợ) 22,898 2888/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 - Nhà học xưởng thực hành may thuộc Trung tâm DNTH huyện Hải Lăng 7,324 2905/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 - Nhà học lý thuyết và học thực hành thuộc Trung tâm Dạy nghề TH huyện Hải Lăng Hải Lăng 8 phòng 12 - 14 1789/QĐ-UBND 02/10/2012 4.176 4.176 14,178 1789/QĐ-UBND ngày 2/10/2012 - Nhà thực hành cơ khí sửa chữa động cơ thuộc Trung tâm DNTH huyện Hải Lăng 3,800 2907/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 - Nhà học 02 tầng, 08 phòng học Trường TH Hải An 120,009 679/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 2 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 63.356 17.036 8.905 7.258 - Mở rộng khuôn viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đông Hà 252 252 - Nhà NT Trường PT DTNT Đakrông Đakrông 3527,9 m2 13 - 14 2811/QĐ-UBND 28/12/2012 14.783 3.482 2.221 2.221 - Nhà NT Trường PT DTNT Hướng Hóa Hướng Hóa 1700,1 m2 14 - 15 1812/QĐ-UBND 09/10/2013 12.765 6.605 3.000 2.096 - Nhà học thực hành Trường THPT Vĩnh Linh Vĩnh Linh 2190 m2 13 - 15 1914/QĐ-UBND 07/10/10 13.729 6.949 3.000 2.257 - Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng sư phạm Đông Hà 800 chỗ 09 - 14 2542/QĐ-UBND 25/12/2008 1571/QĐ-UBND 3/9/2013 22.079 432 432 3 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 28.932 28.932 2.804 1.654 - Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Triệu Phong Triệu Phong 2500 m2 11 - 12 2527/QĐ-UBND 23/12/2010 18.736 18.736 47 47 - Trường THPT Lâm Sơn Thủy, Vĩnh Linh (san nền, tường rào, cầu bản) Vĩnh Linh 3703 m2 11 - 12 2518/QĐ-UBND 12/12/13 3.942 3.942 1.607 1.607 - Trường THPT Hướng Phùng, Hướng Hóa Hướng Hóa Hàng rào, kè 15 - 16 233/QĐ-SKH-VX 30/10/2014 650 650 150 - Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị Đông Hà Sửa chữa 16 - 17 2322/QĐ-UBND 28/10/14 3.304 3.304 1.000 4 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 23.100 23.100 5.000 - Chương trình mầm non đạt chuẩn Toàn tỉnh Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND 23/7/2010 của HĐND tỉnh 23.100 23.100 5.000 5 Các dự án khởi công mới 56.774 53.288 12.711 0 - Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh Gio Linh 16 - 18 2376a/QĐ-UBND 30/10/2015 45.500 45.500 7.000 - Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng y tế Đông Hà 2.398 - Cải tạo nhà NT Trường chính trị Lê Duẩn Đông Hà 1.565 - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng Hải Lăng 544 m2 14 - 16 2318/QĐ-UBND 28/10/2014 9.486 6.000 1.248 - Xây dựng hàng rào, sân bê tông, kè chăn đất và hệ thống thoát nước Trường PT DTNT Đakrông Đakrông 270/QĐ-SKH 30/12/2014 1.788 1.788 500 6 Đối ứng các dự án ODA 163.776 26.436 7.700 2.960 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học tỉnh Quảng Trị HH, ĐK, CL, VL, GL, TP, HL 40 trường tiểu học 11 - 15 12/QĐ-BGDĐT 04/01/2012 100.431 1.509 500 - Nhà học thực hành Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học PT Đông Hà 3.753 m2 13 - 14 2630/QĐ-UBND 26/12/2012 24.445 14.954 4.000 2.960 - Nhà học thực hành Trường THPT Hướng Hóa thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học PT Hướng Hóa 1.744 m2 14 - 15 1140/QĐ-UBND 11/6/2014 11.278 2.025 500 - Nhà học thực hành Trường THPT Chế Lan Viên thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học PT Cam Lộ 971 m2 14 - 15 1139/QĐ-UBND 11/6/2014 5.384 1.278 500 - Nhà học 3 tầng Trường THPT Lâm - Sơn - Thủy thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học PT Vĩnh Linh 1.663,3 m2 14 - 15 2437/QĐ-UBND 31/10/2014 11.379 2.670 500 - Nhà khám đa khoa Trường Trung học Y tế Quảng Trị Đông Hà 630 m2 13 - 14 551/QĐ-UBND 05/4/2013 5.142 2.000 200 - Nhà khám đa khoa Trường Trung học Y tế Quảng Trị - giai đoạn 2 Đông Hà 655 m2 14 - 16 2353/QĐ-UBND 29/10/2014 5.717 2.000 1.500 II Cấp huyện 112.189 37.088 32.500 1.149 1 Huyện Hướng Hóa 5.451 4.000 4.317 0 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 5.451 4.000 2.250 0 - Trường Tiểu học Tân Liên Tân Thành 14 - 15 3674/QĐ-UBND 30/10/13 3.451 2.000 1.000 - Trường THCS Tân Lập Tân Lập 15 - 16 5208/QĐ-UBND 28/10/2014 2.000 2.000 1.250 * Các dự án khởi công mới 2.067 2 Huyện Đakrông 14.810 0 3.170 0 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 14.810 0 3.170 0 - Trường Tiểu học Ba Nang (Thôn Ngược) Thôn Ngược 03 phòng học, 02 phòng GV 13 - 14 1701/QĐ-UBND 21/8/2013 1.555 700 - Trường PTDT bán trú THCS Ba Nang Thôn Tà Rẹc 06 phòng học 14 - 15 557/QĐ-UBND 29/4/2014 4.306 1.000 - Trường Tiểu học A Bung (thôn Cu Tài 2) Thôn Cu Tài 08 phòng học 13 - 14 1718/QĐ-UBND 22/8/2013 4.254 700 - Trường Tiểu học Ba Nang - Thôn Tà Mên Thôn Tà Mên 08 phòng học 2172/QĐ-UBND 29/10/2013 4.695 770 3 Huyện Cam Lộ 12.350 5.868 2.829 600 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 12.350 5.868 1.829 600 - Trường Mầm non Măng Non, xã Cam Thành Cam Thành 08 phòng học 2345/QĐ-UBND huyện 17/9/2011 4.753 3.258 600 600 - Trường Mầm non Hoa Phượng Cam Tuyền 04 phòng học 2781/QĐ-UBND 30/10/2012 4.987 600 - Trường Mầm non Vành Khuyên Cam An 03 phòng học 1878/QĐ-UBND 06/9/2013 2.610 2.610 629 * Các dự án khởi công mới 1.000 4 Huyện Hải Lăng 14.183 14.183 4.057 549 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 14.183 14.183 2.149 549 + Nhà học bộ môn Trường THCS Hải Phú Hải Lăng 715,2 m2 15 - 17 2439/QĐ-UBND 31/10/2014 4.934 4.934 800 + Trường Mầm non Hải Phú Hải Lăng 08 phòng học 12 - 14 3435/QĐ-UBND 10/12/2013 4.500 4.500 800 + Nhà học bộ môn - Thư viện Trường THCS Hải Ba Hải Lăng 11 - 13 2033/QĐ-UBND 30/9/2011 4.749 4.749 549 549 * Các dự án khởi công mới 1.908 5 Huyện Triệu Phong 8.105 0 3.099 0 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 8.105 0 2.538 0 - Trường THCS Triệu Thuận Triệu Thuận 06 phòng học 12 - 13 1442a/QĐ-UBND 22/10/12 4.990 2.000 - Trường THCS Triệu Phước Triệu Phước 09 phòng học 11 - 13 909/QĐ-UBND 14/6/11 3.115 538 * Các dự án khởi công mới 561 6 Huyện Gio Linh 22.550 9.191 3.168 0 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 22.550 9.191 2.952 0 - Trường Tiểu học TT Cửa Việt Gio Linh 08 phòng học 14 - 15 1964/QĐ-UBND 28/10/2013 4.700 1.500 800 - Trường THCS Gio Mỹ Gio Linh 14 - 15 5988/QĐ-UBND 13/12/2013 2.722 1.382 504 - Trường THCS Gio Việt Gio Linh 14 - 15 5985/QĐ-UBND 13/12/2013 2.048 1.218 260 - Trường Tiểu học Gio Quang Gio Linh 14 - 15 5986/QĐ-UBND 13/12/2013 558 228 195 - Trường Mầm non Gio Phong Gio Linh 14 - 15 5987/QĐ-UBND 13/12/2013 1.351 301 182 - Trường THCS Trung Hải Gio Linh 14 - 15 5984/QĐ-UBND 13/12/2013 5.455 1.670 879 - Trường Mầm non Hoa Mai Gio Linh 13 - 15 2057/QĐ-UBND 02/7/2012 1.167 243 132 * Các dự án khởi công mới Gio Linh 216 7 Huyện Vĩnh Linh 8.100 0 3.522 0 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 8.100 0 1.950 0 - Trường Mầm non Vĩnh Long Vĩnh Long 04 phòng học 13 - 15 1785/QĐ-UBND 21/5/13 3.100 800 - Trường Tiểu học Vĩnh Giang Vĩnh Giang 04 phòng học 13 - 15 2140/QĐ-UBND 18/6/13 2.500 400 - Trường Mầm non Vĩnh Thành Vĩnh Thành 04 phòng học 14 - 15 2419/QĐ-UBND 15/7/13 2.500 750 * Các dự án khởi công mới 1.572 8 Thành phố Đông Hà 16.000 3.846 5.813 0 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 16.000 3.846 3.500 0 - Nhà đa chức năng Trường TH Phan Bội Châu Đông Hà 580 m2 15 - 17 1851/QĐ-UBND 17/9/2014 3.846 3.846 1.000 - Trường Mầm Non Phường 4 Phường 4 5210 m2 15 - 17 2411/QĐ-UBND 30/10/2014 12.154 2.500 * Các dự án khởi công mới 2.313 9 Thị xã Quảng Trị 10.640 0 2.525 0 * Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 6.640 0 2.008 0 - Nhà hiệu bộ, nâng cấp khuôn viên Trường TH Kim Đồng TX Quảng Trị 234 m2 14 - 15 719/QĐ-UBND 30/10/2014 2.100 1.300 - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn TX Quảng Trị 467 m2 12 - 13 1059/QĐ-UBND 28/12/12 3.232 500 - Trường THCS Mạc Đỉnh Chi TX Quảng Trị Sân, vườn 14 - 16 753/QĐ-UBND 21/10/13 1.308 208 * Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 4.000 0 517 0 - Nhà hiệu bộ Trường THCS Lý Tự Trọng TX Quảng Trị 15 - 16 4.000 517 B KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 47.000 47.000 12.000 I Cấp tỉnh quản lý 47.000 47.000 12.000 1 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 20.000 20.000 12.000 - Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đông Hà 1869 m2 2116/QĐ-UBND 01/11/2010; 1301/QĐ-UBND 22/7/2013 20.000 20.000 10.000 - Thiết bị cho Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đông Hà 2.000 PHỤ LỤC III KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Dự án Vốn vay theo Nghị quyết số 02/NQ-CP Vốn đã bố trí trả nợ Dư nợ đến 31/12/2015 Kế hoạch 2016 1 2 4 5 5 6 TỔNG CỘNG 150.000 15.900 134.100 30.000 I Huyện Cam Lộ 46.844 3.870 42.974 9.614 1 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ 10.244 985 9.259 2.071 2 Kè chống xói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy, đập dâng tích nước thôn Thượng Lâm, tuyến đường ứng cứu ổn định dân cư phát triển kinh tế hai bờ sông huyện Cam Lộ (giai đoạn 1) 21.600 1.442 20.158 4.510 3 Đường vào xã Cam Thành, huyện Cam Lộ 15.000 1.442 13.558 3.033 II Huyện Vĩnh Linh 13.413 1.290 12.123 2.712 4 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh 6.493 624 5.869 1.313 5 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 6.920 665 6.255 1.399 III Huyện Hải Lăng 10.828 1.041 9.787 2.189 6 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng 10.828 1.041 9.787 2.189 IV Huyện Triệu Phong 24.858 1.756 23.102 5.168 7 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Triệu Hòa, Triệu An huyện Triệu Phong 8.258 794 7.464 1.670 8 Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây, huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ 16.600 962 15.638 3.499 V Huyện Gio Linh 8.838 850 7.988 1.787 9 Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Trường huyện Gio Linh 8.838 850 7.988 1.787 VI Dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư 45.219 7.094 38.125 8.529 10 Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía tây thành phố Đông Hà (giai đoạn 1) 5.419 521 4.898 1.096 11 Cầu An Mô, huyện Triệu Phong 18.400 1.442 16.958 3.794 12 Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 18.400 4.842 13.558 3.033 13 Tuyến đường vào xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh 3.000 288 2.712 607 (1) Kế hoạch 2014 đã trả 15.900 triệu đồng, trong đó: - Trả đầu năm tại Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013: 12.500 triệu đồng; - Bổ sung trong năm tại Thông báo số 169/TB-UBND ngày 29/10/2014: 3.400 triệu đồng (cầu Cam Hiếu). (2) Kế hoạch 2015 không bố trí trả nợ. (3) Cơ cấu trả nợ theo cơ cấu dự nợ đến 31/12/2015. PHỤ LỤC IV KẾ HOẠCH HOÀN TRẢ KHOẢN TẠM ỨNG NHÀN RỖI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục Kế hoạch vốn vay Vốn đã bố trí hoàn trả Dư nợ tạm ứng đến 31/12/2015 Kế hoạch 2016 Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 Tổng cộng 150.000 44.600 110.720 100.720 I Kế hoạch vốn tạm ứng 150.000 44.600 105.400 100.720 1 Kè chống xói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy, đập dưng tích nước thôn Thượng Lâm, tuyến đường ứng cứu, ổn định dân cư, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Cam Lộ 50.000 9.600 40.400 40.400 2 Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phòng và phía Nam huyện Cam Lộ 50.000 6.600 43.400 43.400 3 Cầu An Mô mới, huyện Triệu Phong 25.000 3.400 21.600 16.920 4 Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 25.000 25.000 II Phí tạm ứng vốn KBNN 5.320 Kế hoạch vốn đã bố trí hoàn trả 44.600 triệu đồng, cụ thể: - 20.000 triệu đồng từ nguồn vay bổ sung theo Nghị quyết 02/NQ-CP: phân bổ tại Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013; - 21.600 triệu đồng từ nguồn ứng trước NSTW (cầu Cam Hiếu) tại Thông báo số 169/TB- UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh; - 3.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2014 (kè Thượng Lâm) tại Thông báo số 393/TB-SKH-NN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. PHỤ LỤC V KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ TRUNG ƯƠNG CHUYỂN VỀ CHI TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Quyết định đầu tư Lũy kế vốn bố trí đến năm 2015 Kế hoạch 2016 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 477.100 43.250 19.221 I Quyết định 775/QĐ-TTg (134/QĐ-TTg kéo dài) hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (1592/QĐ-TTg) 100.134 13.000 4.806 1 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Khai hoang thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa Hướng Hóa 5,59 ha 212/QĐ-SKH-NN ngày 17/10/2014 761 300 461 2 Dự án chuyển tiếp - Huyện Vĩnh Linh Vĩnh Linh 4.364 977 695 - Huyện Cam Lộ Cam Lộ 1.539 795 250 - Huyện Gio Linh Gio Linh 6.521 1.393 700 - Huyện Đakrông Đakrông 23.615 3.145 1.200 - Huyện Hướng Hóa Hướng Hóa 63.335 6.390 1.500 II Chương trình di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Theo Quyết định số 33/QĐ-TTg 38.858 0 5.874 1 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Dự án ĐCĐC tập trung Ba Linh, xã A Vao huyện Đakrông Đakrông 50 hộ 693/QĐ-UBND, 18/4/2008 14.228 2.874 Thiếu phần vốn ĐTPT NSTW theo QĐ 1342 - Dự án ĐCĐC tập trung Cù Tài, xã A Bung, huyện Đakrông Đakrông 60 hộ 691/QĐ-UBND, 18/4/2008 10.192 1.000 Thiếu phần vốn ĐTPT NSTW theo QĐ 1342 - Dự án ĐCĐC tập trung Bù Ngược, xã Ba Nang, huyện Đakrông Đakrông 50 hộ 697/QĐ-UBND, 18/4/2008 14.438 2.000 Thiếu phần vốn ĐTPT NSTW theo QĐ 1342 III Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng, tránh bão, lũ khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của TTCP 131.640 28.610 2.858 IV Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Lào 3.288 1.640 1.648 1 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 Đường giao thông thôn La Hót xã A Bung - Lý trình: Km2+139,12 - Km2+851,18 Đakrông 2191/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 1.202 512 690 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Tà Rẹc - Đá Bàn, xã Ba Nang - Lý trình: Km4+160,36 - Km4+568,85 Đakrông 2193/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 1.150 512 638 Nâng cấp đường giao thông liên thôn A Vao - Tân Đi II xã A Vao - Lý trình: Km0+00 - K0+407,50 Đakrông 2192/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 937 616 321 V Đề án hỗ trợ nhà ở đối với huyện nghèo theo chuẩn nghèo 2011 - 2015 Toàn tỉnh 2.731 hộ 195.336 2.035 VI Chương trình xây dựng trung tâm kiểm định theo Đề án số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của TTCP 7.843 0 2.000 1 Dự án khởi công mới Phòng LAS-XD tại Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng tỉnh Quảng Trị Đông Hà 1534/QĐ-UBND 29/7/2014 7.843 2.000 PHỤ LỤC VI KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA THUỘC TRÁCH NHIỆM NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục Địa điểm XD Quyết định đầu tư NSĐP bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch 2016 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng số Trong đó: NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 2.432.404 36.588 0 21.919 1 Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị Toàn tỉnh 10994/VPCP-QHQT ngày 30/12/2013; 9921/BKHĐT-KTĐN ngày 31/12/2014 246.184 4.219 - 2.110 2 Dự án Hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (ADB) Đông Hà 2261/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 31.993 1.442 - 1.442 3 Chuẩn bị mặt bằng xây dựng chợ Phường 3, thành phố Đông Hà thuộc dự án Hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông Đông Hà 1407/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 8.585 6.879 - 2.000 4 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông ĐH, HH 1358/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 2.071.935 22.448 - 15.200 5 Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị Toàn tỉnh 2241/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 152/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 73.707 1.601 - 1.167 PHỤ LỤC VII KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI NĂM 2016 Nguồn vốn đầu tư trong cân đối do tỉnh quản lý (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Đã bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch ngân sách tỉnh 2016 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đó: NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG SỐ 255.221 180.204 101.648 93.848 40.989 1 Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 2.000 Trong đó: bố trí cho các dự án đã được Lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ trương: (1) Trụ sở UBMTTQ huyện Vĩnh Linh; (2) Thao trường huấn luyện huyện Đakrông; (3) Trụ sở Huyện ủy Hướng Hóa; (4) Trụ sở Sở LĐTB và XH 2 Bố trí vốn quyết toán 9.068 3 Nông lâm nghiệp thủy sản Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Tuyến kênh tiêu úng Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong Triệu Phong Kênh dài 6312,58 m 14 - 15 2054/QĐ-UBND 31/10/2013 6.383 5.745 3.431 3.431 2.211 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Trụ sở Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa Hướng Hóa 465 m2 15 - 17 2052/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 3.831 3.831 1.415 1.415 400 - Dự án nuôi trồng thủy sản hồ nước trung tâm huyện Gio Linh Gio Linh 15 - 17 2033/QĐ-UBND 21/7/2014 4.900 4.900 1.000 1.000 400 - Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đông Hà 15 - 17 1887/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 4.561 4.561 1.120 1.120 400 4 Công nghiệp Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - CSHT cụm Công nghiệp Hải Lệ Quảng Trị 48,98 ha 14 - 16 1974/QĐ-UBND 28/10/2013 14.983 5.000 5.000 1.000 5 Thương mại Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Chợ Nam Đông, huyện Gio Linh Gio Linh 159 lô quầy 11 - 14 1898/QĐ-UBND 19-9-2011 10.960 3.000 3.000 2.500 500 - Chợ khu vực Chùa Cam Lộ 106 lô 13 - 15 1541/QĐ-UBND 30/8/2012 6.209 3.000 1.590 1.590 500 - Chợ Mỹ Chánh Hải Lăng 1.250 m2 14 - 16 2194/QĐ-UBND 25/10/2011 884/QĐ-UBND 09/5/2014 8.531 3.000 2.550 2.550 450 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Chợ Kên, huyện Gio Linh Gio Linh 1.470 m2 14 - 16 2023/QĐ-UBND 31/10/2013 7.393 3.000 1.800 500 400 - Chợ Hải Hòa, huyện Hải Lăng Hải Lăng 51 lô quầy 14 - 15 863/QĐ-UBND 22/7/2014 3.642 1.500 1.000 500 400 - Chợ Hà Tây, xã Triệu An Triệu Phong 42 lô quầy 15 - 17 2405/QĐ-UBND 30/10/2014 5.056 3.000 500 500 400 6 Giao thông Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Đường liên xã Triệu Tài - Triệu Trung, huyện Triệu Phong Triệu Phong 1.670 m 14 - 15 1990/QĐ-UBND 29/10/2013 4.842 4.500 3.935 3.935 560 - Cầu Khe Lòn, xã Linh Hải Gio Linh 25 m 14 - 15 2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 5.660 3.030 2.200 2.200 830 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Xây dựng Block vỉa hè, rãnh thoát nước đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh Vĩnh Linh 2.754 m 14 -16 2000/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 17.800 12.000 3.500 3.500 500 - Đường vào xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong Triệu Phong 1.312 m 14 - 16 1150/QĐ-UBND 13-6-2014 5.733 5.000 1.000 1.000 500 - Đường vào Khu di tích đình làng Hà Thượng (giai đoạn 2) Gio Linh 241,54 m 15 - 16 2120/QĐ-UBND 03/10/2014 5.829 5.000 1.500 1.500 500 - Xây dựng cột bảng điện tử tại ngã tư đường Hùng Vương - Lý Thường Kiệt, Thành phố Đông Hà Đông Hà 15 - 16 2347/QĐ-UBND 29/10/2014 5.755 2.000 1.000 1.000 500 7 Văn hóa - thể thao - thông tin - truyền thông Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Nhà văn hóa Triệu Độ, huyện Triệu Phong Triệu Độ 14 - 16 326/QĐ-UBND 26/3/2013 của UBND huyện Triệu Phong 2.148 2.000 1.530 1.530 470 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2015 Đông Hà 14 - 16 1107-QĐ/TU ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy Quảng Trị 5.557 4.462 1.500 1.500 500 - Đầu tư phần mềm ứng dụng một cửa điện tử và cơ sở dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị Toàn tỉnh 15 - 16 1021/KH-UBND 06/5/2011 3.500 3.500 1.200 1.200 500 8 Y tế - xã hội Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Nhà khách đón tiếp, phục vụ thân nhân liệt sỹ, đồng đội đi tìm hài cốt liệt sỹ, thăm lại chiến trường Hướng Hóa 724 m2 14 - 16 2018/QĐ-UBND 30/10/2013 5.869 5.000 2.050 2.050 2.950 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Đường vào khu sản xuất thôn Mới đến thôn Hoang xã Hướng Linh Hướng Hoá 1760 m 14 - 15 3681/QĐ-UBND 30/10/2013 4.016 4.016 1.200 1.200 500 - Đường giao thông nội thôn Bãi Hà, xã Vĩnh Hà Vĩnh Linh 595 m 14 - 15 3557/QĐ-UBND 21/10/2013 2.000 2.000 1.200 1.200 500 - Bê tông hóa đường giao thông nông thôn khe Me, xã Linh Thượng Gio Linh 1200 m 14 - 15 4185/QĐ-UBND 13/9/2013 2.500 2.500 1.100 1.100 500 9 Quản lý nhà nước Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Nâng cấp, mở rộng nhà làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị TX Quảng Trị 608 m2 13 - 14 2060a/QĐ-UBND 30/10/2012 2316/QĐ-UBND 28/10/2014 5.000 5.000 4.670 4.670 330 - Sửa chữa, chống thấm và sơn tường Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Đông Hà 970 m2 14 - 15 2020/QĐ-UBND 31/10/2013 2.013 2.013 1.815 1.815 190 - Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc liên cơ quan BQLDA ĐT và XD, Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp làng nghề và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong Triệu Phong 552,49 m2 14 - 16 2004/QĐ-UBND 30/10/2013 5.092 3.000 2.000 2.000 1.000 - Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Triệu Phong 552,49 m2 14 - 16 1932/QĐ-UBND 23/10/2013 3.099 1.599 1.500 1.000 590 - Cải tạo, sửa chữa nhà ở của Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đông Hà 236 m2 15 - 16 187/QĐ-SKH-TH 10/9/2014 940 940 500 500 440 - Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Đông Hà Cải tạo 15 - 16 2398/QĐ-UBND 30/10/2014 2.500 2.500 1.000 1.000 1.000 - Sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đông Hà 581 m2 15 - 16 2402/QĐ-UBND 30/10/2014 3.522 3.522 1.700 1.700 1.500 - Trụ sở xã Vĩnh Trường Gio Linh 382 m2 12 - 13 681/QĐ-UBND 26/3/2012 2.702 1.600 1.100 1.100 500 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Mở rộng nhà làm việc và lưu trữ 03 tầng, Huyện ủy Vĩnh Linh Vĩnh Linh 872 m2 14 - 16 1887/QĐ-UBND 18/10/2013 6.458 5.168 2.800 2.800 500 - Trụ sở xã Triệu Ái Triệu Phong 700 m2 14 - 16 2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 11.000 5.000 1.600 1.600 500 - Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt nam và các đoàn thể huyện Triệu Phong Triệu Phong 3.000 m2 14 - 16 1988/QĐ-UBND 29/10/2013 9.720 5.000 2.000 2.000 500 - Trụ sở xã Mò Ó Đakrông 232 m2 15 - 16 2403/QĐ-UBND 30/10/2014 5.900 3.000 1.000 1.000 500 - Trụ sở xã Vĩnh Trung Vĩnh Linh 510 m2 15 - 16 2399/QĐ-UBND 30/10/2014 5.300 2.000 1.000 1.000 500 - Trung tâm Quan trắc môi trường Đông Hà 754 m2 15 - 16 2512/QĐ-UBND 11/12/2013 7.175 7.175 1.500 1.500 500 10 An ninh quốc phòng Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Công trình CH5-01 Gio Linh Mật 08 - 12 1765/QĐ-UBND 17/9/2008; 2634/QĐ-UBND 20/12/2013 37.142 37.142 32.142 32.142 5.000 PHỤ LỤC VIII KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI NĂM 2016 Nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Đã bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch ngân sách tỉnh 2016 Trong đó: Thanh toán nợ đọng Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đó: NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG CỘNG 1.378.211 1.134.555 587.397 329.408 205.000 14.133 A THU TẠI ĐÔNG HÀ 1.090.669 948.825 443.200 310.663 135.000 6.401 I Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 13.500 II Thực hiện dự án 1.090.669 948.825 443.200 310.663 121.500 6.401 1 Bố trí lại theo Văn số 198/HĐND-HCTH ngày 07/10/2014 của HĐND tỉnh và 3551/UBND-NN ngày 09/10/2014 93.673 68.673 63.923 18.000 * Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây TP Đông Hà (giai đoạn 1) Đông Hà 2.298 m 11 - 16 1453/QĐ-UBND 05/8/2010; 2795/QĐ-UBND 22/12/2014 93.673 68.673 63.923 38.923 18.000 2 Bố trí cho các công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư để đầu tư phát triển nguồn quỹ đất 593.581 593.581 133.122 133.122 60.100 * Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Hoàn thiện khu đô thị Nam Đông Hà GĐ II Đông Hà 2,3 ha 11 - 15 547/QĐ-UBND ngày 30/3/2011; 902/QĐ-UBND 18/5/2011; 825/QĐ-UBND 29/4/2014 16.550 16.550 12.550 12.550 3.600 - Hạ tầng khu dân cư đô thị khu vực Bộ đội Biên phòng tỉnh Đông Hà 0,85 ha 15 - 16 213/QĐ-SKH-CT 27/10/2014 2.137 2.137 1.300 1.300 800 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Đông Hà 78 ha 12 - 15 1609/QĐ-UBND 05/8/11 334.014 334.014 111.192 111.192 40.000 - Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 Đông Hà 4,23 ha 15 - 17 2280/QĐ-UBND 27/10/2014 44.880 44.880 8.080 8.080 8.000 * Dự án khởi công mới - Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 Đông Hà 30,0 ha 16 - 20 2372/QĐ-UBND 30/10/2015 196.000 196.000 7.700 Trả nợ vay 3 Bố trí cho các công trình khác của tỉnh 403.415 286.571 246.155 177.541 43.400 6.401 * Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 - Cầu Vĩnh Phước Đông Hà, TP 100 m 10 - 13 731/QĐ-UBND 24/4/2008 45.530 19.915 41.115 4.500 4.500 - Trụ sở HĐND tỉnh Đông Hà 6.313 m2 10 - 14 408/QĐ-UBND 15/03/2010; 961/QĐ-UBND 01/6/2012 73.210 73.210 72.884 72.884 300 * Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 - Nhà thi đấu Đa Năng Đ.Hà 2000 chỗ 10 - 14 1749/QĐ-UBND 31/8/2009 78.208 78.208 65.236 65.236 2.000 1.901 - Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà Đông Hà 8,95 ha 12 - 14 919/QĐ-UBND 28/5/2012 18.782 7.000 11.782 5.000 1.000 - Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Lợi đến đường QH 16m phía Tây bể bơi Đông Hà 0,559 km 08 - 16 1136/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 6.563 6.563 5.441 5.441 500 - Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Duẩn TP Đông Hà (đoạn từ cầu Đông Hà đến đường Lý Thường Kiệt) Đông Hà 2651 m 2014 - 2016 1987/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 9.420 7.000 4.500 4.500 500 - Đường nối từ đường Hàm Nghi qua Trường tiểu học Hàm Nghi đến đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà (giai đoạn 2) Đông Hà 223 m 14 - 15 2002/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 6.291 4.000 2.700 1.700 1.500 - Chuẩn bị mặt bằng xây dựng chợ phường 3, thành phố Đông Hà thuộc dự án Hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Đông Hà 5.667 m2 2015 - 2016 1407/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 6.231 4.525 2.000 500 1.500 - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Đông Hà Đông Hà 345 m 15 - 17 2004/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 14.996 14.996 7.000 7.000 1.000 - Quảng trường và Nhà văn hóa trung tâm tỉnh (Phần điều chỉnh mở rộng) Đông Hà 7.000 Tr.đó: GPMB 6 tỷ đồng * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Đường Lai Phước – Tân Vĩnh, TP Đông Hà Đông Hà 3,6 km 15 - 17 2309/QĐ-UBND 28/10/2014 24.008 16.805 2.000 2.000 2.000 - Dây chuyền kiểm định xe cơ giới số 2 Đông Hà 1.012 m2 13 - 15 2040/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 25.427 13.664 3.500 3.500 3.500 KHCN - CSHT cụm công nghiệp 9D Đông Hà 33,4 ha 14 - 16 1846/QĐ-UBND 14/10/2013 50.856 10.000 5.000 1.500 - Đường vào Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đông Hà 223 m 15 - 16 868/QĐ-UBND 11/5/2015 2.520 2.520 200 200 1.500 - Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị Đông Hà 16 - 17 2322/QĐ-UBND 28/10/2014 3.304 3.304 1.000 1.000 1.300 GDĐT - Nhà học thực hành Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học phổ thông ĐH 3.753 m2 13 - 14 2630/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 24.445 14.954 18.080 8.580 2.000 GDĐT - Nhà khám đa khoa Trường trung học Y tế Quảng Trị - giai đoạn 2 ĐH 655 m2 14 - 16 2353/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 5.717 2.000 3.717 500 GDĐT * Dự án khởi công mới - Đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Cam Lộ 1.038 m 15 - 16 7.907 7.907 4.300 GDĐT - Cải tạo, nâng tầng nhà hành chính trụ sở UBND tỉnh (Để Trung tâm tin học làm việc) ĐH 16 - 17 2355/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 1.500 KHCN - Công viên trung tâm thành phố Đông Hà ĐH 5.000 * Chuẩn bị đầu tư - Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá phục vụ nhà đầu tư theo Thông báo số 104/TB-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Đông Hà 500 B THU TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO 287.542 185.730 144.197 18.745 40.000 7.732 I Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 4.000 II Thực hiện dự án 287.542 185.730 144.197 18.745 36.000 7.732 Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 - Cổng chính Khu Công nghiệp (KCN) Quán Ngang Gio Linh 14 - 16 2448/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 5.599 5.599 1.716 1.716 1.000 - Tuyến đường RD-07 thuộc KCN Quán Ngang Gio Linh 12 - 13 (Đã quyết toán) 35.317 3.532 32.514 1.979 2.400 2.400 - Giải phóng mặt bằng tại KCN Nam Đông Hà (hộ ông Hải) Đông Hà 13 - 14 2565/QĐ-UBND ngày 30/12/13 1.217 1.217 1.217 1.217 1.217 1.217 - GPMB một số lô thuộc KCN Quán Ngang Gio Linh 2012 5.226 5.226 5.101 510 15 15 - Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ Khu A thuộc Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá Vĩnh Linh 140,84 ha 14 - 15 2244/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 12.465 12.465 1.716 1.716 1.500 1.500 Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Thành (GĐ1) Hướng Hóa 18,4 ha 2009 492/QĐ-UB 25/3/2009 2265/QĐ-UBND 25/11/2010 386/QĐ-UBND 06/3/2014 39.511 34.766 36.566 1.800 2.600 2.600 - Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo Hướng Hóa 3225 m 14 - 16 2434/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 2.865 2.865 1.000 1.000 1.000 - Khu tái định cư cho đồng bào dân tộc di dời thực hiện dự án CSHT cụm cửa khẩu mở rộng Hướng Hóa 70 hộ 11 - 13 1551/QĐ-UBND 03/8/2011; 501/QĐ-UBND 24/3/2014 63.277 13.435 52.400 3.000 3.368 - Điện chiếu sáng đường trung tâm tại KCN Quán Ngang Gio Linh 1,7km 14 - 16 226/QĐ-KKT ngày 12/11/2014 5.818 5.818 3.760 3.760 1.000 - Điện chiếu sáng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa Hướng Hóa 1.520m 13 - 15 2049/QĐ-UBND 30/11/2012 5.177 5.177 1.827 1.827 1.500 - Nhà nội trú trường PTDTNT Hướng Hóa Hướng Hóa 1700,1 m2 14 - 15 1812/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 12.765 6.605 6.160 0 3.600 GDĐT * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 - Nhà học thực hành Trường THPT Hướng Hóa thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học phổ thông Hướng Hóa 1.744 m2 14 - 15 1140/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 11.305 2.025 220 220 1.300 GDĐT * Dự án khởi công mới - Đầu tư CSHT phát triển khu dân cư tại đường Lê Hồng Phong và phía Tây nhà máy Super Horse Hướng Hóa 9.08ha 16 - 20 60.000 60.000 5.710 Dự án tạo quỹ đất để đấu giá - Xây dựng trung tâm kiểm tra chất lượng hàng hóa tại khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo (Giai đoạn 2) Hướng Hóa 16 - 20 27.000 27.000 0 0 9.790 KHCN C THU TẠI CÁC KHU ĐẤT GIAO CHO DOANH NGHIỆP 0 0 0 0 30.000 0 I Chi phí đo đạc, vẽ bản đồ địa chính 3.000 II Thực hiện dự án 27.000 Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 Nhà nội trú trường PTDTNT Đakrông Đakrông 3527,9 m2 13 - 14 2811/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 14.783 3.482 11.301 0 1.261 GDĐT Nhà học thực hành Trường THPT Vĩnh Linh Vĩnh Linh 2190 13 - 15 1914/QĐ-UBND 07/10/2010 13.729 6.949 7.880 2.100 1.949 GDĐT Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Triệu Phong Triệu Phong 2500 m2 11 - 12 2527/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 18.736 18.736 11.688 11.688 749 GDĐT Trường THPT Lâm Sơn Thủy, Vĩnh Linh (San nền, tường rào, cầu bản) Vĩnh Linh 3703 m2 11 - 12 2518/QĐ-UBND 12/12/13 3.942 3.942 2.185 2.185 457 GDĐT Hoàn thiện khuôn viên Trường THPT thị xã Quảng Trị (Xây dựng cổng, hàng rào; cải tạo nâng cấp sân bê tông và bồn hoa) TX Quảng Trị 14 - 15 756/QĐ-UBND 24/10/2013 2.300 2.300 1.400 1.400 900 GDĐT * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 Chương trình mầm non đạt chuẩn Toàn tỉnh Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh 23.100 23.100 11.100 11.100 4.500 GDĐT Nhà học thực hành Trường THPT Chế Lan Viên thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học phổ thông Cam Lộ 971 m2 14 - 15 1139/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 5.384 1.278 141 141 638 GDĐT Nhà học 3 tầng Trường THPT Lâm Sơn Thủy thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học phổ thông Vĩnh Linh 1.663,3 m2 14 - 15 2437/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 11.379 2.670 215 215 1.500 GDĐT * Dự án khởi công mới Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh Gio Linh 16 - 18 2376a/QĐ-UBND 30/10/2015 45.500 45.500 3.000 GDĐT + NSTT Cải tạo nhà nội trú Trường chính trị Lê Duẩn 1.046 GDĐT Xây dựng hàng rào, sân bê tông, kè chăn đất và hệ thống thoát nước Trường PTDTNT Đakrông Đakrông 270/QĐ-SKh ngày 30/12/2014 1.788 1.788 500 GDĐT Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học tỉnh Quảng Trị HH, ĐK, CL,VL, GL, TP, HL 40 trường tiểu học 11 - 15 12/QĐ-BGDĐT ngày 4/01/2012 100.431 1.509 500 GDĐT Thiết bị cho Trung tâm phát triển CNSH 12.000 12.000 10.000 KHCN + NSTT PHỤ LỤC IX KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM 2016 Nguồn vốn phân cấp đầu tư trong cân đối và đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp huyện quản lý (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Địa phương Kế hoạch 2016 Trong đó Ghi chú Vốn phân bổ theo tiêu chí Vốn từ thu tiền sử dụng đất Trong đó Chi Khoa học công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 1 2 3=4+5 4 5 10 TỔNG CỘNG 122.326 27.326 95.000 4.710 20.000 1 Thành phố Đông Hà 44.535 4.535 40.000 782 3.319 2 Thị xã Quảng Trị 6.909 1.909 5.000 329 1.397 3 Huyện Hải Lăng 10.880 2.880 8.000 497 2.109 4 Huyện Triệu Phong 13.920 2.920 11.000 503 2.137 5 Huyện Gio Linh 6.985 2.985 4.000 515 2.185 6 Huyện Vĩnh Linh 14.318 3.318 11.000 572 2.429 7 Huyện Cam Lộ 7.724 1.724 6.000 297 1.261 8 Huyện Đakrông 5.987 2.987 3.000 515 2.186 9 Huyện Hướng Hóa 11.068 4.068 7.000 701 2.977 PHỤ LỤC X KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI NĂM 2016 Nguồn thu xổ số kiến thiết và quỹ bảo trì đường bộ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Đã bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch ngân sách tỉnh 2016 Trong đó: Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đó: NSĐP Thanh toán nợ đọng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG CỘNG 339.408 225.889 178.690 80.673 95.000 20.278 I XỔ SỐ KIẾN THIẾT 94.831 46.952 72.840 27.923 30.000 4.835 1 Trả nợ các công trình bố trí kế hoạch 2015 nhưng do hụt thu nên không có nguồn cân đối 19.879 2 Lĩnh vực y tế 94.831 46.952 72.840 27.923 10.121 4.835 * Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 - Trả nợ bệnh viện đa khoa Gio Linh GL 09 - 10 2135/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 26.005 7.405 23.691 5.091 2.315 2.315 - Xây dựng 04 Trung tâm y tế các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hải Lăng thuộc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Trị VL, HL, GL, ĐK 04 huyện 11 - 13 1037/QĐ-UBND 06/6/2011; 1072/QĐ-UBND 10/6/2011; 1787/QĐ-UBND 30/8/2011; 1073/QĐ-UBND 10/6/2011 44.169 25.352 41.649 22.832 2.520 2.520 - Trả nợ quyết toán các công trình 1.510 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 Phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt Đakrông 1566 m2 15 - 16 2329/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 18.000 10.781 5.000 0 3.000 Đơn nguyên chống nhiễm khuẩn bệnh viện đa khoa Cam Lộ Cam Lộ 375,5 m2 15 - 16 2327/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 6.657 3.414 2.500 0 776 II QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 244.577 178.937 105.850 52.750 65.000 15.443 1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 244.577 178.937 105.850 52.750 15.443 15.443 - Đường vào xã Vĩnh Lâm Vĩnh Linh 2.108 m 11 - 13 1373/QĐ-UBND 30/7/2010 377/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 25.537 12.997 10.500 10.500 1.443 1.443 - Đường Phú Lệ huyện Hải Lăng Hải Lăng 5,946 km 11 - 14 1225/QĐ-UBND 27/6/2008; 2173/QĐ-UBND 08/11/2012 59.289 6.189 55.100 2.000 4.000 4.000 - Cầu An Mô Triệu phong 257m 12 - 13 2005/ QĐ-UBND 28/9/2011 159.751 159.751 40.250 40.250 10.000 10.000 2 Bố trí cho các dự án khác 49.557