720/2007/QĐ-UBND

Quyết định 720/2007/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007 của tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 720/2007/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 07 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnhư Thanh Hoá khoá 15, kỳ họp thứ 7 về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. (Có phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Văn phòng Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban ngành; - UBND các huyện, TX, TPhố; - Viện kiểm sát, Toà án tỉnh; - Lưu: VT, HĐND, UBND, STC. CKDT/DT thu chi TM . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi Phụ lục số 6 Biểu số 2 KH/ĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán2007 Ghi chú A Tổng thu NSNN trên địa bàn 1.706.500 1 Thu nội địa (Không kể dầu thô) 1.664.000 2 Thu từ hoạt động xổ số 10.000 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 32.500 4 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách địa phương 4.928.634 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.665.200 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.665.200 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.258.434 - Bổ sung cân đối 2.438.754 - Bổ sung có mục tiêu 819.680 3 Huy động nguồn làm lương từ nguồn tăng thu 2006 5.000 C Chi ngân sách địa phương 4.928.634 1 Chi đầu tư phát triển 1.258.205 - Chi cân đối NS bao gồm cả nguồn tiền SD đất 702.970 - Bổ sung các dự án quan trọng 555.235 2 Chi thường xuyên 3.247.149 TĐ N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách 7.693 3 Chi viện trợ 1.500 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 5 Dự phòng 161.798 6 Chương trình MTQG; Ctr 135; 5 tr Ha rừng 256.752 Biểu số 7A KH/ĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2007 Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2007 Ghi chú A B 1 2 thu NSNN trên địa bàn 1.706.500 A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 1.696.500 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 1.664.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 655.500 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 55.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 132.000 4 Thu từ DN thành lập theo Lưuật DN, Lưuật HTX 202.000 5 Lệ phí trước bạ 44.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 3.500 7 Thuế nhà đất 13.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 10.000 9 Thu phí và lệ phí 44.000 - Phí và lệ phí Trung ương 8.800 - Phí và lệ phí Địa phương 35.200 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 12.000 11 Tiền sử dụng đất 333.500 12 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 17.000 13 Thu từ hoa lợi công sản 45.000 14 Thu khác 34.500 TĐ Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT 20.000 15 Thu phí xăng dầu 63.000 II Thuế XK, NK,TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu 32.500 Trong đó: +Thuế XK, NK, TTĐB 10.000 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 22.500 B Thu xổ số kiến thiết (Không cân đối) 10.000 Tổng thu NSĐP 4.928.634 * Các khoản cân đối ngân sách địa phương 4.928.634 1 Các khoản thu 100% 1.665.200 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3 Thu bổ sung từ NSTW 3.258.434 4 Huy động nguồn làm lương 5.000 Biểu số 10 KH/ĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007 Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán NSĐP 2007 Năm 2007 Ghi chú NS tỉnh NS huyện Tổng chi NSĐP 4.928.634 2.664.295 2.264.339 I Chi đầu tư phát triển 702.970 419.620 283.350 1 Chi XDCB 695.170 411.820 283.350 a Vốn trong nước 346.906 346.906 b Chi từ nguồn cấp quyền SDĐ 333.500 59.014 274.486 d Chi ĐT từ nguồn thu xổ số 10.000 5.900 4.100 g Chi ĐT của các xã thừa cân đối 4.764 4.764 2 Chi hỗ trợ DN cung ứng SP công ích 7.800 7.800 II Chi thường xuyên 3.247.149 1.323.859 1.923.290 1 Chi trợ giá 15.500 15.500 2 Chi sự nghiệp kinh tế 213.826 153.330 60.496 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.571.663 422.232 1.149.431 4 Chi SN Y tế 420.298 355.925 64.373 5 Chi SN khoa học và công nghệ 14.380 14.380 6 Chi SN Văn hoá thông tin 43.321 24.231 19.090 7 Chi SN phát thanh truyền hình 23.989 8.827 15.162 8 Chi SN thể dục thể thao 24.171 19.490 4.681 9 Chi đảm bảo xã hội 126.394 21.855 104.539 10 Chi quản lý hành chính 603.936 158.963 444.973 11 Chi quốc phòng 49.855 36.101 13.754 12 Chi an ninh 22.281 9.690 12.591 13 Sự nghiệp môi trường 65.041 34.391 30.650 14 Chi khác ngân sách 29.286 25.736 3.550 15 N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách 7.693 7.693 16 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 15.515 15.515 - Từ nguồn tăng thu 5.000 5.000 - Từ nguồn tiết kiệm (Trừ G.Dục và KHCN) 10.515 10.515 III Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn 1.500 1.500 IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 V Dự phòng 161.798 104.099 57.699 VI C.trình MTQG, 5 tr ha rừng, C.trình 135 256.752 256.752 VII TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư 555.235 555.235 1 Thực hiện một số nhiệm vụ khác 447.235 447.235 2 Vốn ngoài nước 108.000 108.000 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2007 Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Tổng số Bao gồm Vốn đầu tư vốn sn Tổng cộng: 256.752 119.760 136.992 I Chương trình mục tiêu Quốc gia 164.019 35.600 128.419 1 Chương trình giảm nghèo 14.910 12.600 2.310 2 Chương trình về việc làm 1.100 1.100 3 Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn 8.900 8.500 400 4 Chương trình phòng chống tội phạm 1.300 1.300 5 Chương trình dân số và KHH gia đình 18.396 400 17.996 6 Ch.trình PC một số bệnh XH, bệnh nguy hiểm và HIV/AISD 12.084 3.000 9.084 7 Chương trình về văn hóa 12.394 10.000 2.394 8 Chương trình phòng chống ma túy 2.500 2.500 9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 1.535 1.535 10 Chương trình giáo dục đào tạo 90.900 90.900 - D.án đổi mới chương trình, nội dung ssách giáo khoa 29.700 29.700 - D.án nâng cao năng lực đào tạo nghề 18.200 18.200 II Chương trình 135 64.823 56.250 8.573 TĐ ĐT cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 52.500 52.500 III Chương trình trồng mới 5 triệu Ha rừng 27.910 27.910 Biểu số 40 KH-ĐP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2007 Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Thu NSNN năm 2007 Tổng chi Bổ sung Ghi chú Tổng thu NSNN Điều tiết N/sách huyện Ngân sách Huyện xã Cân đối Ngân sách A B 1 2 3 5 6 Tổng số 646.928 575.869 2.264.339 1.688.470 1 TP Thanh Hoá 233.171 173.116 182.984 9.868 2 Sầm Sơn 22.816 18.000 38.122 20.122 3 Bỉm Sơn 26.882 24.484 42.287 17.803 4 Hà Trung 18.756 17.845 73.846 56.001 5 Nga Sơn 21.863 21.770 84.844 63.074 6 Hậu Lộc 20.238 20.173 88.705 68.532 7 Hoằng Hoá 39.575 39.380 148.600 109.220 8 Quảng Xương 31.655 31.557 137.088 105.531 9 Tĩnh Gia 26.543 26.430 119.818 93.388 10 Nông Cống 21.904 21.800 98.707 76.907 11 Đông Sơn 32.340 31.477 81.716 50.239 12 Triệu Sơn 17.374 17.294 104.225 86.931 13 Thọ Xuân 22.955 22.834 116.865 94.031 14 Yên Định 23.414 22.891 91.018 68.127 15 Thiệu Hoá 21.040 20.783 89.258 68.474 16 Vĩnh Lộc 11.548 11.501 57.386 45.884 17 Thạch Thành 12.464 12.404 95.107 82.703 18 Cẩm Thuỷ 7.951 7.875 75.346 67.472 19 Ngọc Lặc 11.184 11.162 93.077 81.915 20 Lang Chánh 1.611 1.598 41.707 40.110 21 Bá thước 2.534 2.518 75.226 72.708 22 Quan Hoá 2.019 2.003 48.417 46.414 23 Thường Xuân 3.409 3.376 77.826 74.450 24 Như Xuân 5.418 5.409 58.329 52.920 25 Như Thanh 4.735 4.667 64.679 60.012 26 Mường Lát 367 364 36.319 35.956 27 Quan Sơn 3.162 3.160 42.837 39.678 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NĂM 2007 - KHỐI TRƯỜNG THPT Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên đơn vị Tổng số Trong đó Ghi chú Ngân sách cấp Tổng thu học phí Trong đó Huy động làm lương Tổng cộng 167.064 154.828 12.236 4.894 Thành phố thị xã 11.377 10.297 1.080 432 1 Trường THPT Hàm rồng 3.570 3.300 270 108 2 TrườngTHPT Đào duy Từ 3.599 3.299 300 120 3 Trường THPT Sầm sơn 1.669 1.419 250 100 4 Trường THPT Bỉm sơn 2.539 2.279 260 104 Đồng bằng 89.592 79.912 9.680 3.872 1 Trường THPT Hà trung 2.480 2.208 272 109 2 Trường THPT Hoàng Lệ Kha 2.013 1.824 189 76 3 Trường THPT Ba đình 2.919 2.633 286 114 4 Trường THPT Mai Anh Tuấn 1.901 1.668 233 93 5 Trường THPT Hậu lộc I 2.230 2.000 230 92 6 Trường THPT Hậu lộc II 2.201 1.972 229 92 7 Trường THPT Hậu lộc III 1.308 1.157 151 60 8 Trường THPT Hậu lộc IV 1.583 1.430 153 61 9 Trường THPT Lương đắc Bằng 3.149 2.771 378 151 10 Trường THPT Hoằng hoá II 2.854 2.536 318 127 11 Trường THPT Hoằng hoá III 2.082 1.865 217 87 12 Trường THPT Hoằng hoá IV 2.187 1.929 258 103 13 Trường THPT Quảng xương I 2.196 1.930 266 106 14 Trường THPT Quảng xương II 2.447 2.189 258 103 15 Trường THPT Quảng xương III 2.395 2.141 254 102 16 Trường THPT Quảng xương IV 1.993 1.736 257 103 17 TrườngTHPT Tỉnh gia I 2.587 2.303 284 114 18 Trường THPT Tỉnh gia II 2.586 2.286 300 120 19 Trường THPT Tỉnh gia III 2.531 2.284 247 99 20 Trường THPT Nông cống I 2.236 1.981 255 102 21 TrườngTHPT Nông cống II 1.767 1.592 175 70 22 Trường THPT Nông cống III 1.729 1.536 193 77 23 Trường THPT Nông cống IV 1.817 1.615 202 81 24 TrườngTHPT Đông sơn I 2.839 2.566 273 109 25 Trường THPT Đông sơn II 1.394 1.249 145 58 26 Trường THPT Triệu sơn I 2.312 2.081 231 92 27 Trường THPT Triệu sơn II 1.976 1.736 240 96 28 Trường THPT Triệu sơn III 1.934 1.772 162 65 29 Trường THPT Triệu sơn IV 1.953 1.736 217 87 30 Trường THPT Lê lợi 3.123 2.816 307 123 31 Trường THPT Lê hoàn 2.047 1.824 223 89 32 Trường THPT Lam kinh 2.068 1.833 235 94 33 THPT Thọ xuân IV 1.475 1.286 189 76 34 Trường THPT Thiệu hoá 2.595 2.251 344 138 35 Trường THPT Lê Văn Hưu 2.909 2.568 341 136 36 Trường THPT Nguyễn Quán Nho 1.382 1.222 160 64 37 Trường THPT Yên định I 2.480 2.186 294 118 38 Trường THPT Yên định II 2.038 1.820 218 87 39 Trường THPT Yên định III 1.336 1.205 131 52 40 Trường THPT Thống nhất* 997 903 94 38 41 Trường THPT Tống Duy Tân 1.275 1.171 104 42 42 Trường THPT Vĩnh lộc 2.268 2.101 167 67 Núi thấp 17.980 17.328 652 261 1 Trường THPT Thạch thành I 2.529 2.424 105 42 2 Trường THPT Thạch thành II 1.954 1.874 80 32 3 Trường THPT Cẩm thuỷ I 2.547 2.453 94 38 4 Trường THPT Cẩm thuỷ II 1.668 1.567 101 40 5 Trường THPT Ngọc lặc 3.085 2.999 86 34 6 Trường THPT Lê lai 2.615 2.530 85 34 7 Trường THPT Như Thanh 2 766 755 11 4 8 Trường THPT Như Thanh 2.816 2.726 90 36 Núi cao 32.099 31.682 417 167 1 Trường THPT Thạch thành III 2.022 1.916 106 42 2 Cơ sở 2 thạch thành 2 949 949 - - 3 Trường THPT Cẩm thuỷ III 1.845 1.811 34 14 4 Trường THPT Lang chánh 2.480 2.427 53 21 5 Trường THPT Bá thước 2.948 2.934 14 6 6 Trường THPT Bá thước 3 1.156 1.156 - - 7 Trường THPT Hà Văn Mao 2.997 2.980 17 7 8 Trường THPT Ngọc Lặc 3 1.277 1.277 - - 9 Trường THPT Quan hoá 2.280 2.270 10 4 10 Trường THPT Quan sơn 2.999 2.989 10 4 11 Trường THPT Mường lát 2.084 2.084 - - 12 Trường THPT Cầm Bá Thước 3.259 3.213 46 18 13 Trường THPT Thường xuân II 2.200 2.128 72 29 14 Trường THPT Như Xuân 3.603 3.548 55 22 Các đơn vị khác 16.016 15.609 407 163 1 TT Kỹ thuật tổng hợp 1.495 1.405 90 36 2 Trường THPT lam Sơn 6.214 5.954 260 104 3 TT GD thường xuyên 1.950 1.893 57 23 4 Dân tộc nội trú tỉnh 6.357 6.357 - DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC TRUỜNG BÁN CÔNG NĂM 2007 Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh STT Đơn vị Dự toán 2007 Tổng số: 5.532 1 Tô Hiến Thành 282 2 Nguyễn Thị Lợi 201 3 Lê Hồng Phong 314 4 Hà Trung số 1 281 5 Trần Phú 262 6 Nga Sơn 188 7 Đinh Chương Dương 274 8 Lưu Đình Chất 323 9 Lê Viết Tạo 179 10 Đặng Thai Mai 272 11 Nguyễn Xuân Nguyên 249 12 Tĩnh Gia số 1 261 13 Tĩnh Gia số 2 151 13 Triệu Sơn 249 14 Triệu Sơn 2 162 15 Nguyễn Mộng Tuân 293 16 Nông Công số 1 218 17 Thọ Xuân 2 154 18 Lê Văn Linh 266 19 Dương Đình Nghệ 293 20 Trần Ân Chiêm 256 21 Hà Tông Huân 156 22 Trần Khát Chân 247 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN 2007 CÁC TTY TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2007 Ghi chú Tổng số 30 266 I Thành phố, thị xã 2 749 1 TTY tế dự phòng TP Thanh Hoá 1 080 2 TTY tế dự phòng thị xã Sầm Sơn 821 3 TTY tế thị xã Bỉm Sơn 848 II Đồng bằng 16 023 4 TTY tế dự phòng huyện Hà Trung 1 021 5 TTY tế dự phòng huyện Nga Sơn 1 110 6 TTY tế dự phòng huyện Hậu Lộc 1 153 7 TTY tế dự phòng huyện Hoằng Hoá 1 587 8 TTY tế dự phòng huyện Quảng Xương 1 439 9 TTY tế dự phòng huyện Tĩnh Gia 1 348 10 TTY tế dự phòng huyện Nông Cống 1 270 11 TTY tế dự phòng huyện Đông Sơn 946 12 TTY tế dự phòng huyện Triệu Sơn 1 370 13 TTY tế dự phòng huyện Thọ Xuân 1 447 14 TTY tế dự phòng huyện Yên Định 1 196 15 TTY tế dự phòng huyện Thiệu Hoá 1 216 16 TTY tế dự phòng huyện Vĩnh Lộc 920 III Núi thấp 4 746 17 TTY tế dự phòng huyện Thạch Thành 1 315 18 TTY tế dự phòng huyện Cẩm Thuỷ 1 202 19 TTY tế dự phòng huyện Ngọc Lặc 1 186 20 TTY tế dự phòng huyện Như Thanh 1 043 IV Núi cao 6 748 21 TTY tế dự phòng huyện Như Xuân 1 035 22 TTY tế dự phòng huyện thường Xuân 1 082 23 TTY tế dự phòng huyện Lang Chánh 915 24 TTY tế dự phòng huyện Bá Thước 1 150 25 TTY tế dự phòng huyện Quan Hoá 1 030 26 TTY tế dự phòng huyện Quan Sơn 770 27 TTY tế dự phòng huyện Mường Lát 766 CHI TIẾT PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO LĨNH VỰC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2007 Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnhư Thanh Hoá Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên cơ quan đơn vị Dự toán năm 2007 Tổng số Chi tiết theo loại hình sự nghiệp Chi ĐT P. triển + CTMT Q.gia Chi sự nghiệp kinh tế + Trợ giá Chi sự nghiệp môi trường Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo Chi sự nghiệp Ytế Chi sự nghiệp văn hoá T.tin Chi sự nghiệp PTTH Chi sự nghiệp thể dục T.thao Chi sự nghiệp KH C.nghệ Chi sự nghiệp ĐB xã hội Chi quản lý hành chính Quốc phòng An ninh Chi khác + DP A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tổng số 2.664.295 1.239.300 168.830 34.391 422.232 355.925 24.231 8.827 19.490 14.380 21.855 160.513 36.101 9.690 148.530 A Chi thường xuyên 1.323.859 7.693 168.830 34.391 422.232 355.925 24.231 8.827 19.490 14.380 21.855 160.513 36.101 9.690 39.701 I Các ngành, đơn vị cấp tỉnh 811.252 1.304 62.330 2.500 277.940 201.525 23.231 7.527 19.490 596 20.855 149.513 34.601 9.690 150 1 Cơ quan Tỉnh uỷ 27.596 3.346 1.229 1.390 21.631 2 Văn phòng HĐND tỉnh 4.116 4.116 3 VP UBND tỉnh 12.604 2.530 10.074 3,1 Văn phòng cơ quan 10.074 10.074 3,2 TT tin học ( NC & SX P.mềm) 1.100 1.100 3,3 Nhà khách 25B 1.115 1.115 3,4 Trung tâm Lưu trữ 315 315 4 Sở kế hoạch & Đầu tư 3.885 0 3.885 5 Ngành khoa học, công nghệ 4.061 850 429 2.782 5,1 Văn phòng Sở Khoa học công nghệ 2.374 850 1.524 5,2 Trung tâm nuôi cấy mô 429 429 5,3 C.cục T.chuẩn, ĐL, C.l­ợng 1.258 1.258 6 Thanh tra nhà nước tỉnh 2.374 2.374 7 Ngành Tài chính 4.965 176 150 4.639 7,1 Văn phòng Sở Tài chính 4.789 150 4.639 7,2 Trung tâm t­ vấn TC - giá cả 176 176 (Hỗ trợ đào tạo theo Nghị định 43) 8 Ngành L.động TB và X.hội 23.069 911 19.067 3.091 8,1 Văn phòng Sở LĐ TB và XH 4.841 50 2.200 2.591 8,2 TT ĐD th­ơng binh Thọ Châu 2.964 2.964 8,3 Trung tâm bảo trợ xã hội 6.364 6.364 8,4 Trung tâm bảo trợ số 2 1.879 1.879 8,5 Chi cục phòng chống TNXH 500 500 8,6 Trung tâm dịch vụ việc làm 543 543 8,7 T.tâm GD lao động xã hội 4.490 4.490 8,8 T.tâm C.hình P.hồi chức năng 627 627 8,9 Trường kỹ thuật Ngọc lặc 861 861 9 Ngành Xây dựng 4.577 1.932 2.645 9,1 Văn phòng Sở Xây dựng 2.795 150 2.645 9,2 Trường Xây dựng 1.782 1.782 10 Ngành Giao thông vận tải 26.416 21.737 687 3.992 10,1 Văn phòng cơ quan Sở 2.583 0 2.583 10,2 Thanh tra giao thông 2.226 817 1.409 10,3 KP duy tu, BD, SC đ­ờng tỉnh 20.920 20.920 10,4 Trường DN KT N.vụ G.thông 687 687 11 Ngành N.nghiệp và PT NT 31.703 7.917 6.312 17.474 11,1 Văn phòng Sở Nông nghiệp 3.471 300 211 2.960 11,2 Ban QL rừng P.Hộ và rừng Đ.Dụng 4.766 4.766 - Lang Chánh 417 417 - Sông Đằn 364 364 - Sim 331 331 - Sông Chàng 417 417 - Tĩnh Gia 424 424 - Sông Lò 437 437 - Như Xuân 331 331 - Hà Trung 331 331 - Mường Lát 371 371 - Thạch Thành 291 291 - Na Mèo 391 391 - Thanh Kỳ 331 331 - Ban QL DA và rừng PHĐN Sông Chu 330 330 11,3 Chi Cục Lâm nghiệp 813 813 11,4 Trung tâm Khuyến nông 1.284 1.284 11,5 Chi Cục Thuỷ lợi 507 507 11,6 C.cục PC L.bão và Q.lý đê điều 4.582 1.020 3.562 11,7 TT NC Ư.dụng KHKT G.cây NN 396 396 11,8 TT NC Ư.dụng KHKT chăn nuôi 198 198 11,9 TT K.nghiệm giống, V.tư NN 462 462 11,13 Chi Cục thú y 4.574 4.574 11,14 Chi Cục bảo vệ thực vật 3.774 3.774 11,15 TT nước SH và VS MT NT 400 400 11,16 Trường T.học nông lâm nghiệp 5.771 5.771 11,17 Trường DN BC NN & PTNT 330 330 11,18 Đoàn KS-TK-QH Nông nghiệp 375 375 (Hỗ trợ mua máy đo đạc điện tử) 12 C.cục di dân & PT vùng KTM 1.689 1.689 13 Chi Cục kiểm lâm 22.989 8.600 14.389 14 Ngành Thuỷ sản 7.614 1.676 2.595 3.343 14,1 Văn phòng Sở Thuỷ sản 2.499 557 1.942 14,2 Trung tâm khuyến ngư 789 789 0 14,3 Chi cục B.vệ nguồn lợi T.sản 1.401 1.401 14,4 TT N.cứu và SX giống H.sản 330 330 14,5 Trường trung học thuỷ sản 2.595 2.595 15 Ngành Thương mại 9.087 405 1.812 6.870 15,1 Văn phòng Sở Thương mại 1.634 1.634 15,2 Trung tâm xúc tiến T.mại 405 405 15,3 Chi cục quản lý thị trường 5.236 5.236 15,4 Trường D.nghề T.mại du lịch 1.812 1.812 16 Sở Du lịch 1.460 1.460 17 Ngành Văn hoá thông tin 33.454 8.421 23.231 1.802 17,1 Văn phòng Sở Văn hoá 3.554 180 1.572 1.802 17,2 Các hoạt động văn hoá 1.200 1.200 17,3 HS thành nhà Hồ & hang Cmoong 1.670 1.670 17,4 Ban nghiên cứu lịch sử 593 593 17,5 Ban Q.lý di tích - danh thắng 1.560 1.560 17,6 Ban Q.lý dự án Lam kinh 451 451 17,7 Báo văn hoá thông tin 579 579 17,8 Trung tâm văn hóa thông tin 1.712 1.712 17,9 Th­ viện khoa học tổng hợp 1.669 1.669 17.10 Bảo tàng tổng hợp 1.186 1.186 17,11 Đoàn chèo 1.680 1.680 17,12 Đoàn cải lương 1.617 1.617 17,13 Đoàn tuồng 1.698 1.698 17,14 Nhà hát ca múa - kịch L.sơn 3.604 3.604 17,15 TT triển lãm - hội chợ - Q.cáo 648 648 17,16 TT phát hành phim & CB 1.342 1.342 17,16 Trường CĐ VHNT 8.691 8.241 450 18 Ngành Giáo dục & Đào tạo 179.595 176.523 3.072 18,1 Văn phòng Sở Giáo dục 13.041 9.969 3.072 18,2 Trường THPT dân tộc nội trú 6.357 6.357 18,3 Trường THPT Lam Sơn 5.954 5.954 18,4 TT G.dục Kỹ thuật tổng hợp 1.405 1.405 18,5 TT G.dục thường xuyên 1.893 1.893 18,6 Trường Trung học sư phạm 6.194 6.194 18,7 Khối PTTH Huyện 144.751 144.751 19 Trường Chính trị tỉnh 6.145 6.145 20 Trường ĐH Hồng Đức 40.155 40.155 21 Ngành Tư pháp 3.884 548 3.336 21,1 Văn phòng Sở Tư pháp 2.697 2.697 21,2 Trung tâm trợ giúp pháp lý 350 350 21,3 Phòng công chứng NN số 1 234 234 21,4 Phòng công chứng NN số 2 204 204 21,5 Phòng công chứng NN số 3 201 201 21,6 Trung tâm bán đấu giá tài sản 198 198 22 NgànhY tế 209.775 7.835 199.947 1.993 22,1 Văn phòng Sở y tế 5.416 500 2.923 1.993 22,2 TT PC S.rét KST và côn trùng 2.044 2.044 22,3 TT giáo dục truyền thông SK 894 894 22,4 TT K.nghiệm D.phẩm và MP 1.275 1.275 22,5 Trung tâm y tế dự phòng 2.209 2.209 22,6 TT phòng chống bệnh da liễu 2.563 2.563 22,7 TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản 1.704 1.704 22,8 Trung tâm Nội tiết 2.178 2.178 22,9 Trung tâm PC HIV/AIDS 1.295 1.295 22.10 Bệnh viên chống lao 7.112 7.112 22,11 Bệnh viên tâm thần 7.841 7.841 22,12 Bệnh viện điều d­ỡng 3.570 3.570 22,13 Bệnh viên Đa khoa tỉnh 26.211 26.211 22,14 Bệnh viên phụ sản 8.998 8.998 22,15 Bệnh viên y học dân tộc 4.500 4.500 22,16 Bệnh viện mắt 2.804 2.804 22,17 Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc 6.800 6.800 22,18 Trường Cao đẳng Y tế 7.335 7.335 22,19 Khối Bệnh viên đa khoa huyện 84.760 84.760 22.20 Khối TT Y tế dự phòng huyện 30.266 30.266 23 Ngành D.số - G.đình và TE 3.623 969 1.298 1.356 23,1 Văn phòng cơ quan 3.425 969 1.100 1.356 23,2 Trung tâm TV DV D.số GĐ & TE 198 198 24 Ngành Công nghiệp 7.254 185 5.145 1.924 24,1 Văn phòng Sở công nghiệp 1.944 20 1.924 24,2 Trung tâm khuyến công 165 165 (Đến hết năm 2009) 24,3 Trường Kỹ thuật Công nghiệp 5.145 5.145 25 Ngành Tài nguyên và MT 15.706 11.049 2.500 2.157 25,1 Văn phòng Sở TN và MT 13.928 9.271 2.500 2.157 25,2 Văn phòng đăng ký QSDĐ 504 504 25,3 Đoàn mỏ địa chất 924 924 25,4 TT quan trắc và bảo vệ môi trường 350 350 26 Ngành Thể dục thể thao 25.569 4.747 19.490 1.332 26,1 Văn phòng Sở TDTT 14.637 13.305 1.332 26,2 Liên đoàn bóng đá 185 185 26,3 Đoàn bóng đá 6.000 6.000 26,4 Trường T.học T.dục thể thao 4.747 4.747 27 Ngành P.thanh và T.hình 9.450 1.923 7.527 27,1 Văn phòng Đài PTTH 7.527 7.527 27,2 Trường KT P.thanh, T.hình 1.923 1.923 28 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31.893 1.992 280 29.621 29 Bộ chỉ huy BĐ biên phòng 5.240 150 110 4.980 30 Công an tỉnh 10.300 610 9.690 31 Liên minh các HTX 3.013 2.326 687 31,1 Văn phòng cơ quan 1.537 850 687 31,2 Trường D.nghề thủ C.nghiệp 1.476 1.476 32 Ban Dân tộc 1.744 1.744 33 Sở Nội vụ 1.904 1.904 34 Sở B­u chính viễn thông 1.362 100 1.262 35 Ban Tôn giáo 775 775 36 Ban Q.lý khu KT Nghi Sơn 4.325 2.400 1.925 37 Ban thi đua khen thưởng 9.051 761 3.500 4.790 38 Tỉnh hội phụ nữ 1.849 120 1.729 39 Đoàn T.niên CSHCM tỉnh 4.898 1.815 3.083 39,1 Văn phòng cơ quan Đoàn 3.003 3.003 39,2 Hội liên hiệp Thanh niên 40 40 39,3 Hội đồng đội 40 40 39,4 TT B.dưỡng G.dục thanh TN 1.815 1.815 40 Đoàn cơ quan cấp tỉnh 330 330 41 Mặt trận tổ quốc 2.537 100 50 2.387 42 Hội nông dân tỉnh 2.088 120 1.968 43 Hội cựu chiến binh 1.124 60 1.064 44 Hội chữ thập đỏ 793 793 45 Hội ng­ời mù tỉnh 1.006 525 238 243 46 Hội Nhà báo 493 75 35 383 47 Hội văn học nghệ thuật 863 260 603 48 Tạp chí xứ Thanh 420 420 49 Hội đông Y 498 75 423 50 Liên hiệp các Hội KHKT 473 167 306 51 Hội làm vườn 346 346 52 Hội Lưuật gia 140 140 53 Hội khuyến học 162 40 122 54 Hội bảo trợ NTT & TE mồ côi 89 89 55 Câu lạc bộ Hàm Rồng 160 160 56 Hội Cựu TNXP 135 135 57 Hội nạn nhân chất độc MDC 129 129 58 Hội thẩm ND (Toà án) 147 147 59 Hỗ trợ cưỡng chế thi hành án DSự 150 150 II Chi các Quỹ và trả lãi vay 149.797 10.000 1.097 138.700 1 Quỹ cho vay qua NH chính sách 10.000 10.000 2 KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi 38.000 38.000 3 Mua thẻ BHYT cho người nghèo 94.400 94.400 4 Mua thẻ BHYT cho cựu chiến binh 6.300 6.300 5 Trả lãi vay XD Trường 1.097 III Chi theo các QĐ mục tiêu 280.498 6.389 96.500 31.891 77.698 15.700 1.000 1.300 12.484 1.000 11.000 1.500 24.036 1 Sự nghiệp kinh tế 84.690 3.190 81.000 500 - Chính sách Chăn nuôi, trồng trọt 28.000 28.000 - Chính sách giống thuỷ sản 2.000 2.000 - Chính sách phát triển vùng NL 2.000 2.000 - KP xúc tiến thương mại và đầu tư 2.000 2.000 - Quỹ bảo lành TD DN nhỏ và vừa 10.000 10.000 - Kỷ niệm 100 năm Sầm Sơn 2.500 2.000 500 - Hỗ trợ cải tạo l­ới điện nông thôn 6.000 6.000 - Chính sách PT Giao thông NT 18.000 18.000 - KP ứng dụng CNTT trong CQ QLNN 4.200 4.200 - KP ứng dụng CNTT trong CQ Đảng 1.800 1.800 - Phát triển CN & Tiểu TCN 3.000 3.000 - Thưởng xuất khẩu 2.000 2.000 - KP thực hiện chương trình PTN.nghiệp 1.590 1.590 - Chương trình bố trí dân cư 1.600 1.600 2 Sự nghiệp môi trường 31.891 31.891 3 Trợ giá, trợ cuớc mặt hàng CS 15.500 15.500 4 Sự nghiệp Giáo dục - Đ.tạo 77.698 77.698 - Đào tạo nâng cao cán bộ QLNN 1.000 1.000 - PC thu hút + GVMN tuyển mới 10.000 10.000 - H­u trước tuổi 25.000 25.000 - Liên kết đề án với ĐH Hồng Đức 7.498 7.498 - Chính sách xã hội hoá 9.000 9.000 - Kinh phí Đ.tạo, B.dưỡng CBCC 3.200 3.200 - NQ 37, NQ 39 12.000 12.000 - Thay sách và Thông tư 30 10.000 10.000 5 Sự nghiệp Y tế 15.700 15.700 - Tăng cường thiết bị Y tế + CSVC 9.300 9.300 - KP Bệnh viện Nhi (chờ thành lập) 4.000 4.000 - Kinh phí phòng chống dịch 1.500 1.500 - KP đối ứng 3 dự án 900 900 6 SN Khoa học công nghệ 12.584 100 12.484 - Sự nghiệp KH công nghệ 12.484 12.484 - KP nghiên cứu khoa học 100 100 7 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.000 1.000 - Đảm bảo xã hội khác 1.000 1.000 8 SN Văn hóa thông tin 1.000 1.000 - Chống xuống cấp di tích ĐP quản lý 1.000 1.000 9 SN Phát thanh truyền hình 4.300 3.000 1.300 - Trang thiết bị truyền hình tiếng DTộc 3.000 3.000 - Tăng c­ờng cơ sở vật chất 1.300 1.300 10 Chi quản lý hành chính 11.099 99 11.000 - KP mua sắm, sửa chữa 8.000 8.000 - Chi nhiệm vụ đột xuất 3.000 3.000 - Một số nhiệm vụ khác (TW BSMT) 99 99 11 N. vụ Quốc phòng, an ninh 1.500 1.500 12 Chi khác ngân sách 23.536 23.536 IV Tiết kiệm làm lương 82.312 65.497 1.300 15.515 1 Chi CCTL từ nguồn tăng thu 5.000 5.000 2 Nguồn tiết kiệm 77.312 65.497 1.300 10.515 B Chi viện trợ (VP UBND trình) 1.500 1.500 C Dự phòng ngân sách tỉnh 104.099 104.099 D Chi bổ sung quỹ dự trữ TC 3.230 3.230 E HT DN, Đvị cung cấp SP công ích 7.800 7.800 1 Hỗ trợ DN Lưu giữ đàn giống gốc 1.780 1.780 2 Các doanh nghiệp thuỷ nông 2.600 2.600 3 Hỗ trợ XB Báo chí Chính trị và khác 3.420 3.420 F Chi XDCB vốn trong nước 411.820 411.820 G Chi CT mục tiêu Quốc gia 164.019 164.019 1 Vốn đầu tư 35.600 35.600 2 Vốn sự nghiệp 128.419 128.419 - CT xoá đói giảm nghèo và VL 2.310 2.310 - Tăng cường năng lực đào tạo nghề 18.200 18.200 - CT Dân số KHH và gia đình 17.996 17.996 - CT nước sạch và VS MT N.thôn 400 400 - CT Văn hoá 2.394 2.394 - CT Giáo dục và đào tạo 72.700 72.700 - CT Phòng chống tội phạm 1.300 1.300 - CT Phòng chống ma tuý 2.500 2.500 - CT vệ sinh an toàn thực phẩm 1.535 1.535 - CT PC một số bệnh NH và HIV 9.084 9.084 H Ch. trình 135 64.823 64.823 1 Vốn đầu tư 56.250 56.250 2 Vốn sự nghiệp 8.573 8.573 K D.án trồng mới 5 tr.ha rừng 27.910 27.910 L Dự án nguồn vốn N.ngoài 108.000 108.000 M Chi N.vụ MTiêu TW bổ sung 447.235 447.235 1 Đầu tư hạ tầng du lịch 22.000 22.000 2 Đ.tư H.tầng nuôi trồng T.sản 13.000 13.000 3 Phát triển truyền hình + Thể thao 8.000 8.000 4 Đầu tư công trình phục vụ Ql B.giới 24.500 24.500 5 An toàn khu và khu tránh bão 60.000 60.000 6 DA tin học hoá QLHC N.nước 3.135 3.135 7 ĐT hạ tầng thương mại 6.000 6.000 8 ĐT theo NQ 37, NQ 39 119.900 119.900 9 ĐT trụ Sở xã 2.000 2.000 10 ĐT Y tế 30.000 30.000 11 ĐT H.tầng khu Công nghiệp 68.000 68.000 12 ĐT theo QĐ 134 19.700 19.700 13 ĐT các trường ĐH và TTGD Q.phòng 45.000 45.000 14 Chương trình bố trí lại dân cư 4.000 4.000 15 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 22.000 22.000