15/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2011/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về điều chỉnh quyết toán NSNN năm 2009 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, như sau: 1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 5.591.945 triệu đồng Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 5.174.402 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 417.543 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 4.944.220 triệu đồng 2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 5.708.786 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa (từ nguồn ĐP được hưởng): 3.560.344 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2008: 23.869 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2008: 882.464 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 764.566 triệu đồng - Thu các khoản vay: 60.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 417.543 triệu đồng (Phụ lục số 01 kèm theo ) 3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 5.689.908 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như sau: - Chi cân đối ngân sách: 5.272.514 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.011.970 triệu đồng + Chi thường xuyên: 2.423.340 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 593.283 triệu đồng + Trả các khoản vay: 96.250 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2010: 1.146.441 triệu đồng - Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 417.394 triệu đồng ( Phụ lục số 02 kèm theo ) 4- Kết dư ngân sách địa phương năm 2009 : Không thay đổi Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến BIỂU SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 (Kèm theo Nghị quyết số: 15/ 2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: 1000 Đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3,569,000,000 3,569,000,000 5,591,945,321 647,724,858 3,871,318,584 680,227,429 392,674,450 157% 157% I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 3,569,000,000 3,569,000,000 5,174,401,934 647,724,858 3,556,981,165 595,293,968 374,401,943 145% 145% 1 THU NỘI ĐỊA 3,069,000,000 3,069,000,000 3,581,209,309 20,866,152 2,831,427,897 420,158,025 308,757,234 117% 117% 1.1 THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ 732,000,000 732,000,000 822,138,798 93,081 822,045,717 0 112% 112% Thuế giá trị gia tăng 503,800,000 503,800,000 494,153,921 0 494,153,921 0 0 98% 98% Thuế thu nhập doanh nghiệp 113,000,000 113,000,000 160,322,392 887 160,321,505 0 0 142% 142% Tr.đó: Thu từ ĐV hạch toán toàn ngành 0 114,740,886 0 114,740,886 0 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 107,000,000 107,000,000 161,310,000 0 161,310,000 0 0 151% 151% Thuế tài nguyên 7,830,000 7,830,000 5,907,290 0 5,907,290 0 0 75% 75% Thuế môn bài 370,000 370,000 353,000 0 353,000 0 0 95% 95% Thu khác từ DNNN TW 0 92,194 92,194 0 0 0 1.2 THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ 22,000,000 22,000,000 34,354,257 0 32,824,498 1,529,758 0 156% 156% Thuế giá trị gia tăng 16,370,000 16,370,000 23,581,860 0 23,027,023 554,837 0 144% 144% Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,000,000 5,000,000 8,771,150 0 7,834,129 937,022 0 175% 175% Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 550,000 550,000 1,428,782 0 1,428,782 0 0 260% 260% Thuế môn bài 80,000 80,000 94,000 0 86,500 7,500 0 118% 118% Thu khác từ DNNN ĐP 0 478,465 0 448,065 30,400 0 1.3 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN 1,339,000,000 1,339,000,000 1,235,547,979 956,745 1,234,591,233 0 0 92% 92% Thuế giá trị gia tăng 410,500,000 410,500,000 151,414,941 0 151,414,941 0 0 37% 37% Thuế thu nhập doanh nghiệp 55,000,000 55,000,000 87,542,617 0 87,542,617 0 0 159% 159% Thuế tiêu thụ đặc biệt 872,000,000 872,000,000 990,690,784 0 990,690,784 0 0 114% 114% Thuế tài nguyên 100,000 100,000 186,541 0 186,541 0 0 187% 187% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 900,000 900,000 2,635,211 0 2,635,211 0 0 293% 293% Thuế môn bài 500,000 500,000 552,500 0 552,500 0 0 111% 111% Thu khác từ DNĐTNN 0 2,525,385 956,745 1,568,640 0 0 1.4 THU TỪ KHU VỰC NQD 300,000,000 300,000,000 382,871,006 0 233,101,382 131,181,960 18,587,664 128% 128% Thuế giá trị gia tăng 213,500,000 213,500,000 238,931,680 0 120,997,823 105,722,228 12,211,628 112% 112% Thuế thu nhập doanh nghiệp 70,000,000 70,000,000 122,462,305 0 106,688,044 15,608,677 165,584 175% 175% Thuế tiêu thụ đặc biệt 3,500,000 3,500,000 3,296,610 0 2,490,078 627,745 178,788 94% 94% Thuế tài nguyên 900,000 900,000 2,819,251 0 948,065 1,757,644 113,542 313% 313% Thuế môn bài 11,500,000 11,500,000 12,541,063 0 1,053,550 5,736,863 5,750,650 109% 109% Thu khác KV NQD 600,000 600,000 2,820,097 0 923,822 1,728,803 167,472 470% 470% 1.5 CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT 360,000,000 360,000,000 585,945,396 7,841 228,397,612 194,983,651 162,556,293 163% 163% Thuế sử dụng đất NN 0 0 107,232 0 0 103,198 4,034 Thuế chuyển quyền SD đất 0 0 8,289,277 0 7,643,796 0 645,481 Thu tiền sử dụng đất 300,000,000 300,000,000 503,572,093 0 171,699,239 189,455,627 142,417,227 168% 168% Thuế nhà đất 23,000,000 23,000,000 30,370,966 0 5,474,810 5,421,773 19,474,384 132% 132% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 36,000,000 36,000,000 42,462,144 0 42,454,771 3,053 4,320 118% 118% Thu tiền bán nhà,thuê nhà 1,000,000 1,000,000 1,143,684 7,841 1,124,996 0 10,847 114% 114% 1.6 THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP 149,000,000 149,000,000 237,332,384 18,148,243 114,066,822 88,359,942 16,757,377 159% 159% Lệ phí trước bạ 72,000,000 72,000,000 109,994,594 0 24,558,634 78,874,990 6,560,969 153% 153% Thu phí xăng dầu 51,000,000 51,000,000 76,453,282 0 76,453,282 0 0 150% 150% Thu phí và lệ phí 26,000,000 26,000,000 50,884,508 18,148,243 13,054,906 9,484,952 10,196,408 196% 196% -Phí,lệ phí TW quản lý 16,868,134 16,868,134 0 0 0 -Phí,lệ phí tỉnh quản lý 17,233,124 1,280,109 13,054,906 2,560,570 337,539 Trong đó: Phí MT 10,975,077 1,280,109 6,796,859 2,560,570 337,539 -Phí,lệ phí huyện quản lý 6,924,382 0 0 6,924,382 0 -Phí,lệ phí xã quản lý 9,858,869 0 0 0 9,858,869 1.7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 130,000,000 130,000,000 143,935,766 0 142,669,983 1,096,756 169,027 111% 111% 1.8 THU KHU VUC XA 25,000,000 25,000,000 123,733,710 0 13,046,837 0 110,686,873 495% 495% Thu từ đất công ích đất công 33,239,667 0 0 0 33,239,667 Thu khác tại xã 9,192,022 0 0 0 9,192,022 Thu đền bù bị thu hồi 81,302,021 0 13,046,837 0 68,255,184 1.9 THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) 12,000,000 12,000,000 15,350,013 1,660,242 10,683,814 3,005,957 0 128% 128% 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 500,000,000 500,000,000 626,727,133 626,727,133 0 0 0 125% Thuế nhập khẩu 281,960,560 281,960,560 0 0 0 Thuế xuất khẩu 10,491 10,491 0 0 0 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 202,004 202,004 0 0 0 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 343,999,020 343,999,020 0 0 0 Các khoản phụ thu 555,058 555,058 0 0 0 4 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 60,131,573 131,573 60,000,000 0 0 5 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 23,869,075 0 4,197,094 8,706,480 10,965,502 6 THU CHUYỂN NGUỒN 882,464,845 0 661,356,174 166,429,463 54,679,207 7 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 417,543,387 314,337,419 84,933,461 18,272,507 Thu viện trợ 6,642,725 0 6,322,475 320,250 0 Thu huy động đóng góp 39,728,888 0 8,312,975 14,666,815 16,749,099 Thu học phí 140,661,007 0 76,425,500 64,235,507 0 Thu viện phí 161,140,554 0 161,140,554 0 0 Thu để lại GTGC qua NS 203,596 0 203,596 0 0 Thu phí,lệ phí quản lý qua NS 20,172,157 0 15,669,801 4,502,355 0 Thu từ xổ số 22,193,862 0 22,193,862 0 0 Thu phạt TTATGT 11,972,598 0 10,956,655 565,534 450,409 Các khoản thu chuyển nguồn 2009 sang 14,828,000 0 13,112,000 643,000 1,073,000 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 2,608,703,016 0 764,566,047 1,465,194,742 378,942,227 Bổ sung cân đối ngân sách 1,356,443,898 0 78,068,000 1,081,186,070 197,189,828 Bổ sung có mục tiêu 1,014,556,614 0 470,006,000 367,059,992 177,490,622 Bổ sung các CTMT và dự án 162,498,080 0 141,753,200 16,903,680 3,841,200 Bổ sung từ vay ngoài nước 0 0 74,738,847 0 74,738,847 0 0 Bổ sung khác 465,577 0 0 45,000 420,577 TỔNG THU NSNN(A+B) 0 0 8,200,648,338 647,724,858 4,635,884,631 2,145,422,171 771,616,677 BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 (Kèm theo Nghị Quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: 1000 Đồng Nội dung Dự toán năm 2009 QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 5 6 7 TỔNG CHI NSĐP 3,601,751,000 3,618,934,000 7,534,044,493 4,631,223,158 2,134,187,466 768,633,869 209% 208% A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3,601,751,000 3,601,934,000 5,272,513,982 2,851,840,842 1,670,311,778 750,361,361 146% 146% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 547,530,000 567,530,000 1,011,970,341 470,057,261 245,550,810 296,362,269 185% 178% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 543,750,000 949,079,341 466,277,261 245,439,810 237,362,269 175% Chi XDCB tập trung 243,750,000 549,235,982 314,578,022 111,220,810 123,437,149 225% Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 0 300,000,000 399,843,358 151,699,239 134,219,000 113,925,119 133% 2 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho DN 3,780,000 3,891,000 3,780,000 111,000 0 103% 3 Chi CT nông nghiệp NT 0 20,000,000 59,000,000 0 0 59,000,000 295% II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,172,904,000 2,151,404,000 2,423,339,737 886,777,400 1,177,731,292 358,831,044 112% 113% 1 Chi sự nghiệp kinh tế 184,378,000 212,592,698 109,051,268 85,043,193 18,498,238 115% + Sự nghiệp nông,lâm nghiệp 18,413,000 25,550,479 11,132,297 7,882,919 6,535,264 139% + Sự nghiệp chống lụt bão 8,705,000 10,800,850 7,680,240 3,120,610 0 124% + Bù điện thủy lợi phí 34,900,000 34,900,000 34,900,000 0 0 100% + Sự nghiệp giao thông 44,150,000 51,529,004 26,992,991 18,856,057 5,679,957 117% + Kiến thiết thị chính 24,618,000 29,160,940 0 28,723,902 437,039 118% + Vệ sinh môi trường 31,100,000 29,411,041 13,536,167 15,846,890 27,984 95% + Quy hoạch dự án 11,000,000 12,774,531 2,765,424 4,618,355 5,390,752 116% + Sự nghiệp kinh tế khác 11,492,000 18,465,852 12,044,150 5,994,461 427,242 161% 2 Chi sự nghiệp giáo dục 1,017,497,000 1,044,878,311 171,360,201 870,128,643 3,389,467 103% 3 Chi sự nghiệp đào tạo 82,803,000 86,194,927 75,806,012 10,388,915 0 104% 4 Chi sự nghiệp Y tế 225,050,000 250,993,221 249,351,575 0 1,641,646 112% 5 Chi sự nghiệp KH công nghệ 18,700,000 19,216,926 19,216,926 0 0 103% 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 25,215,000 32,287,111 19,125,855 9,465,467 3,695,789 128% 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 18,482,000 25,605,077 14,950,140 5,517,560 5,137,377 139% 8 Chi sự nghiệp phát thanh TH 16,652,000 21,026,095 8,761,607 7,758,180 4,506,309 126% 9 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 82,808,000 102,578,029 34,956,897 21,456,880 46,164,252 124% 10 Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể 396,121,000 503,340,136 131,986,174 142,859,115 228,494,847 127% + Chi quản lý Nhà nước 273,942,000 312,005,869 80,970,556 77,468,734 153,566,579 114% + Chi hoạt động của Đảng 68,659,000 110,013,262 39,085,175 36,826,448 34,101,638 160% + Chi hỗ trợ hội,đoàn thể 53,520,000 81,321,005 11,930,443 28,563,933 40,826,629 152% 11 Chi hỗ trợ an ninh địa phương 11,279,000 27,241,844 9,883,612 3,364,910 13,993,322 242% 12 Chi SN quốc phòng địa phương 34,416,000 49,241,509 21,165,657 11,442,081 16,633,771 143% 13 Chi khác ngân sách 2,002,000 11,055,872 5,095,124 5,884,722 76,026 552% 14 CHI CHƯƠNG TRÌNH MT ĐP 0 36,001,000 37,087,980 16,066,353 4,421,627 16,600,000 103% Chương trình phát triển kinh tế nông thôn 0 3,300,000 2,558,868 0 2,558,868 0 78% Chương trình đầu tư tuyến xã 0 16,600,000 16,600,000 0 0 16,600,000 100% Chương trình GD trẻ em hư 0 100,000 100,000 100,000 0 0 100% Chương trình PC ma túy 0 2,363,000 2,277,718 2,277,718 0 0 96% Ch.trình PC buôn bán PNTE 0 200,000 200,000 200,000 0 0 100% Chương trình PC mại dâm 0 320,000 320,000 320,000 0 0 100% Chương trình giống 0 11,200,000 12,313,184 10,450,425 1,862,759 0 110% Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND 0 1,160,000 1,960,210 1,960,210 0 0 169% Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 0 200,000 200,000 200,000 0 0 100% Chương trình mục tiêu khác 558,000 558,000 558,000 0 0 100% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 94,220,000 94,404,000 0 0 0 0 0% IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 0 0 100% 100% V KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 396,249,000 396,249,000 0 0 0 0 0% VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 293,367,000 294,867,000 593,283,054 477,859,963 104,542,091 10,881,000 202% 201% Chương trình MTQG 103,869,000 103,869,000 105,126,984 105,126,984 0 0 101% Chi Trung ương bổ sung 169,498,000 170,998,000 413,417,223 297,994,132 104,542,091 10,881,000 242% Chi từ nguồn vốn ODA 20,000,000 20,000,000 74,738,847 74,738,847 0 0 374% VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,146,440,851 919,666,218 142,487,584 84,287,048 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 0 96,250,000 96,250,000 96,250,000 0 0 100% Trả vay tồn ngân KBNN 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0 0 100% Trả vay ngân hàng phát triển 16,250,000 16,250,000 16,250,000 0 0 100% Trả vay khác 0 0 0 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 17,000,000 417,393,543 314,187,574 84,933,461 18,272,507 2455% Chi từ nguồn thu xổ số 0 12,000,000 24,054,942 24,054,942 0 0 200% Chi từ nguồn thu phạt TTATGT 0 5,000,000 9,944,506 8,928,563 565,534 450,409 199% Chi từ nguồn thu viện trợ 0 0 6,642,725 6,322,475 320,250 0 Chi từ thu học phí 0 0 140,661,007 76,425,500 64,235,507 0 Chi từ thu viện phí 0 0 161,140,554 161,140,554 0 0 Chi từ thu huy động đóng góp 0 0 35,712,018 9,327,167 14,049,815 12,335,036 Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi 0 0 21,779,088 17,276,732 4,502,355 0 Chi chuyển nguồn thu QL qua NS 17,458,703 10,711,640 1,260,000 5,487,063 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 1,844,136,969 1,465,194,742 378,942,227 0 + Bổ sung cân đối 1,278,351,178 1,081,186,070 197,165,108 0 + Bổ sung có mục tiêu 565,320,214 383,963,672 181,356,542 0 + Bổ sung khác 465,577 45,000 420,577 0