314/QĐ-UBND

Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2013 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chi ngân sách địa phương năm 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 314/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2758/STC-NS ngày 10/12/2013 về dự thảo Quyết định giao dự toán NSNN năm 2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 (theo các Biểu đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác được trích 30% để đảm bảo hình thành đủ mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định. Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề không được thấp hơn mức dự toán chi Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. 2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2014 như sau: a) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). b) Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và có tính chất lương). c) Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh). d) Nguồn cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết. Sau khi sử dụng các nguồn nêu trên nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu cải cách tiền lương thì ngân sách cấp bổ sung phần chênh lệch theo phân cấp. Đối với địa phương khó khăn, tỷ lệ cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2014; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. e) Đối với khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính Khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo phân cấp tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30% (từng cấp ngân sách địa phương được hưởng 30% số thu do lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu tương ứng theo từng cấp trên địa bàn). Kinh phí đảm bảo hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu xử phạt vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2014 trước ngày 20/12/2013 (Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2013) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2014. Các sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2013 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định. Đối với các khoản chi cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ tại Quyết định này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi quyết định phân bổ. Điều 4 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT- Ngân sách, HĐND tỉnh; - VPUB: PVP, các P.N/cứu, CBTH; - Lưu VT, KTTHhtlvan117. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cao Khoa BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B) 25.225.100 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 24.820.000 I Thu nội địa 22.170.000 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 20.150.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 19.420.000 - Thuế giá trị gia tăng 8.457.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 8.200.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 37.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.040.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 4.620.000 - Thuế tài nguyên 13.700 - Thuế môn bài 300 - Thu khác 6.602.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6.600.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 70.000 - Thuế giá trị gia tăng 44.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 23.000 - Thuế tài nguyên 2.000 - Thuế môn bài 200 - Thu khác 800 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 140.000 - Thuế giá trị gia tăng 114.900 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.000 - Thuế tài nguyên 40 - Thuế môn bài 60 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.050.000 - Thuế giá trị gia tăng 541.721 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 149.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 312.170 - Thuế tài nguyên 22.097 - Thuế môn bài 15.012 - Thu khác 10.000 5 Lệ phí trước bạ 71.600 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 100.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 170.600 9 Thu phí, lệ phí 29.040 - Phí và lệ phí trung ương 9.600 - Phí và lệ phí tỉnh 8.190 - Phí và lệ phí huyện 5.740 - Phí và lệ phí xã 5.510 10 Tiền sử dụng đất 281.200 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 12.560 12 Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã 14.000 13 Thu khác 75.000 Trong đó thu khác ngân sách trung ương 35.000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 2.650.000 1 Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 60.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 2.590.000 B Thu để lại chi quản lý qua NSNN 405.100 1 Thu học phí 41.970 2 Thu viện phí 287.270 3 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 17.160 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 58.700 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 8.073.571 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II) 7.668.471 I Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.104.460 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 509.010 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% 4.595.450 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 2.564.011 1 Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác 1.095.540 2 Bổ sung có mục tiêu 1.468.471 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 995.490 Trong đó vốn ngoài nước 141.000 - Vốn sự nghiệp 472.981 B Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 405.100 BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 Trong đó Chi NSĐP TƯ bổ sung có mục tiêu (1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 8.073.571 6.605.100 1.468.471 A CHI CÂN ĐỐI 7.668.471 6.200.000 1.468.471 I Chi đầu tư phát triển 2.043.940 1.048.450 995.490 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 760.250 760.250 2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 281.200 281.200 3 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 995.490 995.490 Trong đó vốn nước ngoài 141.000 141.000 4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7.000 7.000 II Chi thường xuyên 4.920.404 4.622.733 297.671 1 Chi trợ giá, trợ cước 24.946 24.230 716 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 486.733 485.733 1.000 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 55.912 55.912 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2.123.780 1.958.753 165.027 - Sự nghiệp giáo dục 1.942.380 1.781.830 160.550 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 181.400 176.923 4.477 5 Chi sự nghiệp Y tế 459.053 459.053 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 29.384 29.384 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 100.738 96.471 4.267 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 32.325 32.325 9 Chi đảm bảo xã hội 364.505 302.221 62.284 10 Chi quản lý hành chính 1.087.530 1.037.597 49.933 11 Chi quốc phòng 97.178 85.262 11.916 12 Chi an ninh 41.295 38.767 2.528 13 Chi thường xuyên khác 17.025 17.025 III Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính 1.140 1.140 IV Chi dự phòng ngân sách 129.684 129.684 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 25.673 25.673 VI Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 251.700 76.390 175.310 VII Chi từ nguồn tăng dự toán thu NMLD Dung Quất 295.930 295.930 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 405.100 405.100 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 41.970 41.970 2 Chi sự nghiệp y tế 287.270 287.270 3 Chi thường xuyên khác 17.160 17.160 4 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 58.700 58.700 BIỂU SỐ 03 DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng SốTT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 Trong đó Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) TỔNG SỐ (I)+(II)+(III) 1.468.471 995.490 472.981 I Các chương trình mục tiêu quốc gia 408.900 261.890 147.010 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 322.876 236.830 86.046 2 Chương trình việc làm và dạy nghề (1) 13.442 13.442 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (2) 16.000 14.060 1.940 Trong đó vốn nước ngoài 5.820 4.180 1.640 4 Chương trình y tế 3.548 3.548 5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 6.369 6.369 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 765 765 7 Chương trình văn hóa 5.146 3.500 1.646 8 Chương trình giáo dục và đào tạo 23.460 23.460 9 Chương trình phòng, chống ma túy 700 700 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 185 185 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 8.343 8.343 12 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 566 566 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 1.500 1.500 14 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 6.000 6.000 II Vốn đầu tư thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 733.600 733.600 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 592.600 592.600 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (3) 141.000 141.000 III Kinh phí sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 325.971 0 325.971 1 Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 1.397 1.397 2 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 220 220 3 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 330 330 4 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 539 539 5 Chương trình hành động phòng, phòng chống mại dâm 200 200 6 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 110 110 7 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 372 372 8 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 3.500 3.500 9 Chương trình định canh định cư 7.800 7.800 10 Chương trình bố trí dân cư 1.000 1.000 11 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 8.064 8.064 12 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 48.241 48.241 13 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 11.850 11.850 14 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11.730 15 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh công an xã 2.310 2.310 16 Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.717 3.717 17 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương 550 550 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương 460 460 - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương 90 90 18 Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 23.405 23.405 19 Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 29.090 29.090 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 16.200 16.200 21 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 716 716 22 Hỗ trợ chính sách trợ giá huyện, xã đảo 9.500 9.500 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP 36.660 36.660 24 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 90.300 90.300 25 Vốn nước ngoài (4) 18.170 18.170 Ghi chú: (1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm. (2) Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao. (3) Đã bao gồm chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 8.219 triệu đồng, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao; các chương trình dự án còn lại ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân. (4) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm: - Dự án đào tạo và hội thảo 6.772 triệu đồng. - Quỹ giáo dục nhà trường 3.427 triệu đồng. - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 7.045 triệu đồng. - Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày 251 triệu đồng. - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 675 triệu đồng. BIỂU SỐ 04 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Huyện, thành phố Thu ngân sách trên địa bàn Thu được hưởng theo phân cấp Trong đó Bổ sung từ ngân sách tỉnh Bao gồm Tổng chi ngân sách huyện, thành phố Bao gồm Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Các khoản thu 100% Các khoản thu phân chia Bổ sung cân đối Trong đó Bổ sung có mục tiêu Chi đầu tư phát triển Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đông) Dự phòng chi ngân sách Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác A B (1) (2) (2.1) (2.2) (3) (3.1) (3.1.1) (3.1.2) (3.2) (4)=(5)+…9) (5) (5.1) (6) (7) (8) (8) (9) Cộng 1.520.460 939.117 434.819 504.298 2.627.219 2.350.862 1.727.314 623.548 276.357 3.566.336 517.390 21.250 2.585.069 85.457 276.357 76.390 25.673 1 Đức Phổ 68.980 51.332 33.130 18.202 266.546 245.953 182.760 63.193 20.593 317.878 41.332 2.875 234.396 7.025 20.593 14.532 2 Mộ Đức 38.470 29.347 18.660 10.687 245.060 227.926 152.919 75.007 17.134 274.407 23.435 2.500 227.462 6.376 17.134 3 Tư Nghĩa 37.800 28.558 18.622 9.936 248.970 232.590 179.470 53.120 16.380 277.528 21.301 2.500 232.504 7.343 16.380 4 Nghĩa Hành 31.610 21.727 8.802 12.925 174.201 159.032 124.201 34.831 15.169 195.927 13.648 2.125 162.032 5.079 15.169 5 TP Quảng Ngãi 955.840 532.425 214.532 317.893 18.150 0 0 18.150 550.575 206.809 247.254 13.539 18.150 39.150 25.673 6 Sơn Tịnh 145.080 121.048 90.780 30.268 286.667 267.549 199.962 67.587 19.118 407.715 88.346 2.750 290.646 9.605 19.118 7 Bình Sơn 118.430 75.673 22.640 53.033 298.970 275.117 188.572 86.545 23.853 374.643 25.148 3.125 297.316 9.776 23.853 18.550 8 Ba Tơ 20.420 14.275 6.260 8.015 236.530 202.360 145.701 56.659 34.170 250.805 20.011 875 191.187 5.437 34.170 9 Minh Long 5.750 4.069 2.190 1.879 109.865 98.818 68.525 30.293 11.047 113.934 8.846 1.250 91.411 2.630 11.047 10 Sơn Hà 22.910 14.497 6.673 7.824 236.763 207.563 161.114 46.449 29.200 251.260 17.456 750 198.503 6.101 29.200 11 Sơn Tây 45.750 27.261 6.850 20.411 126.606 102.745 81.268 21.477 23.861 153.866 20.321 875 106.135 3.550 23.861 12 Trà Bồng 18.940 12.773 4.080 8.693 154.644 135.706 101.226 34.480 18.938 167.417 12.879 875 131.780 3.820 18.938 13 Lý Sơn 6.150 3.383 980 2.403 89.093 85.264 57.567 27.697 3.829 92.476 6.703 375 75.582 2.204 3.829 4.158 14 Tây Trà 4.330 2.749 620 2.129 135.155 110.239 84.029 26.210 24.916 137.904 11.155 375 98.861 2.972 24.916 Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2014 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. BIỂU SỐ 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung thu Huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn Gồm các sắc thuế và các khoản thu Thu từ các XNQD Thu từ CTN-DV NQD Bao gồm Lệ phí trước bạ Thuế SD đất phi NN Thuế TN cá nhân Thu phí và lệ phí Trong đó: án phí Thu tiền sử dụng đất (*) Tiền cho thuê đất Thu khác ngân sách Trong đó thu khác NS trung ương Thu tại xã Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TTĐB Thuế Tài nguyên Thuế Môn bài Thu khác A B (1) (2) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (4) (5) (6) (7) (7.1) (9) (10) (11) (11.1) (12) Tổng cộng 1.520.460 24.210 1.050.000 541.721 149.000 312.170 22.097 15.012 10.000 71.600 6.000 14.540 14.850 3.600 281.200 12.560 31.500 15.400 14.000 1 Đức Phổ 68.980 3.060 32.750 25.820 3.940 80 1.050 1.562 298 4.500 520 850 1.750 350 20.000 350 3.200 1.750 2.000 2 Mộ Đức 38.470 18.800 15.970 1.450 100 130 870 280 4.500 250 500 1.200 250 8.000 320 3.100 1.540 1.800 3 Tư Nghĩa 37.800 18.600 14.968 1.320 600 1.412 300 6.500 340 1.000 1.250 350 5.000 310 3.000 1.540 1.800 4 Nghĩa Hành 31.610 22.400 20.040 1.148 130 952 130 2.700 150 400 700 170 2.000 210 2.050 1.050 1.000 5 TP Q.Ngãi 955.840 5.500 718.650 261.786 123.922 311.600 8.830 5.670 6.842 30.220 4.220 8.000 3.500 1.300 165.000 9.700 9.000 4.200 2.050 6 Sơn Tịnh 145.080 1.300 53.450 45.720 3.900 1.200 1.530 1.100 10.000 350 1.030 2.100 600 70.000 850 3.500 1.750 2.500 7 Bình Sơn 118.430 6.000 91.000 74.800 11.800 340 1.700 1.760 600 7.100 130 1.500 2.400 300 5.000 700 2.400 1.050 2.200 8 Ba Tơ 20.420 350 13.750 12.820 300 20 110 400 100 1.450 20 200 400 50 3.000 30 1.100 420 120 9 Minh Long 5.750 3.200 2.960 120 30 70 20 650 50 300 10 700 750 420 100 10 Sơn Hà 22.910 2.000 14.200 12.577 250 920 343 110 1.650 10 500 680 70 2.000 20 1.700 840 150 11 Sơn Tây 45.750 5.000 39.400 33.420 40 5.847 93 530 200 170 30 450 210 12 Trà Bồng 18.940 16.100 13.520 700 30 1.500 230 120 1.100 10 210 220 50 500 20 700 350 80 13 Lý Sơn 6.150 1.000 4.000 3.890 50 60 450 70 80 20 50 300 140 200 14 Tây Trà 4.330 3.700 3.430 60 50 60 100 250 30 100 50 250 140 Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất thu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 165.000 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 25.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 140.000 triệu đồng. BIỂU SỐ 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Lĩnh vực chi Huyện, thành phố Tổng chi NS huyện Chi đầu tư phát triển Tr. đó từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) Chi thường xuyên Chi QLHC SN Giáo dục SN Đào tạo SN Văn hóa TT SN phát thanh TH SN thể dục thể thao SN đảm bảo xã hội SN kinh tế SN Môi trường Trợ giá, trợ cước An ninh Quốc phòng Chi khác Dự phòng chi Chi bổ sung theo định mức Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh A B (1) (2) (2.1) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (4) (5) (6) (7) Tổng cộng 3.566.335 517.390 256.200 2.585.068 684.825 1.416.812 13.372 21.445 13.624 11.295 142.341 203.225 25.457 10.342 22.601 10.701 9.028 85.457 76.390 25.673 276.357 1 Đức Phổ 317.878 41.332 20.000 234.396 53.576 141.543 1.062 1.926 1.035 868 16.515 12.739 1.810 78 1.808 753 683 7.025 14.532 20.593 2 Mộ Đức 274.407 23.435 8.000 227.462 47.303 141.574 996 1.686 968 812 13.103 16.384 1.703 50 1.587 663 633 6.376 17.134 3 Tư Nghĩa 277.528 21.301 5.000 232.504 54.282 140.965 1.199 2.228 1.176 1.022 11.614 13.996 2.205 61 2.136 868 752 7.343 16.380 4 Nghĩa Hành 195.928 13.648 2.000 162.032 44.470 88.623 807 1.310 881 692 12.243 9.270 1.210 139 1.344 575 468 5.079 15.169 5 TP Q.Ngãi 550.575 206.809 140.000 247.254 47.470 95.819 1.597 2.016 1.562 1.757 17.402 66.103 7.821 2.585 1.107 2.015 13.539 39.150 25.673 18.150 6 Sơn Tịnh 407.715 88.346 70.000 290.646 62.692 180.354 1.384 2.527 1.345 1.148 17.523 16.388 2.475 481 2.419 995 915 9.605 19.118 7 Bình Sơn 374.643 25.148 5.000 297.316 76.493 174.289 1.386 2.320 1.240 1.044 17.435 16.143 2.270 824 2.160 902 810 9.776 18.550 23.853 8 Ba Tơ 250.805 20.011 3.000 191.187 66.170 96.543 1.195 1.331 846 677 8.777 10.292 1.041 1.337 1.681 703 594 5.437 34.170 9 Minh Long 113.934 8.846 700 91.411 36.334 41.915 476 818 713 451 2.978 4.761 678 603 838 562 284 2.630 11.047 10 Sơn Hà 251.260 17.456 2.000 198.503 51.694 114.494 1.078 1.727 956 864 8.696 11.538 1.338 2.457 2.184 843 634 6.101 29.200 11 Sơn Tây 153.866 20.321 106.135 37.436 51.048 581 860 717 468 2.176 9.269 791 941 853 688 307 3.550 23.861 12 Trà Bồng 167.416 12.879 500 131.779 42.065 68.505 689 1.002 754 532 6.827 7.147 735 1.387 1.103 637 396 3.820 18.938 13 Lý Sơn 92.476 6.703 75.582 25.595 36.712 350 851 718 490 3.990 3.697 691 411 1.037 809 231 2.204 4.158 3.829 14 Tây Trà 137.904 11.155 98.861 39.245 44.428 572 843 713 470 3.062 5.498 689 1.573 866 596 306 2.972 24.916 Ghi chú: (*) Trích 30% theo tiến độ thu, từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hình thành nguồn vốn hoạt động Quỹ phát triển của tỉnh là 42 tỷ đồng. Trong đó TP Quảng Ngãi trích 27,3 tỷ đồng (thu từ Khu đô thị mới Phú Mỹ); huyện Sơn Tịnh trích 14,7 tỷ đồng (thu từ Khu dân cư Sơn Tịnh). BIỂU SỐ 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố Tổng cộng Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng Trong đó: Bổ sung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ khác Trong đó Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Phụ cấp thâm niên nhà giáo theo NĐ 54/2011/NĐ-CP Chính sách CBCCVC công tác ở vùng KT-XH ĐBKK theo NĐ 116/2010/NĐ-CP Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo TB số 13-TB/TW Phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn 06 HD/BTCTWBTGTW Hỗ trợ phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/QĐ-UBND Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND Chính sách CBCC điều động luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND Chính sách …. sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ-UBND Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/QĐ-TTg Chính sách người HĐKC T xã, thôn theo QĐ 21/2012/QĐ-UBND Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND Đề án 600 tri thức trẻ Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh (phần đối ứng) Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2001 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh, sửa chữa trường, lớp học Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 Sự nghiệp công nghệ thông tin Sự nghiệp môi trường Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chúc thọ các cụ cao tuổi Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí Vốn Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học A B (1)=(2)+(9) (2)=(3)..(8) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(10)…(35) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) Tổng cộng 899.905 623.548 285.852 50.353 90.000 186.586 10.050 707 276.357 14.324 4.294 1.078 8.004 2.434 10.080 1.322 845 57.576 4.961 5.070 16.200 1.844 180 7.735 204 1.444 7.267 1.641 3.830 1.206 37.494 11.106 29.090 28.977 18.152 1 Đức Phổ 83.786 63.193 27.649 4.211 9.832 20.628 815 58 20.593 1.665 426 38 225 146 550 65 1 4.685 263 1.000 187 1.000 50 200 1.265 449 118 768 924 4.068 2.500 2 Mộ Đức 92.141 75.007 34.149 4.018 11.714 24.295 754 77 17.134 1.557 629 0 142 292 404 3.975 211 2.000 137 40 70 1.400 441 101 869 3.736 1.130 3 Tư Nghĩa 69.500 53.120 31.923 5.173 12.163 2.943 885 33 16.380 1.824 146 40 1.176 300 850 25 3 4.960 105 2.000 137 27 70 200 17 648 109 538 906 1.719 580 4 Nghĩa Hành 50.000 34.831 20.833 3.340 8.801 1.026 787 44 15.169 1.159 197 71 318 152 515 4.062 266 2.000 187 1.200 200 512 13 336 84 614 459 605 2219 5 TP Q.Ngãi 18.150 0 0 0 0 0 0 18.150 1.174 0 0 472 300 1.983 0 0 5.628 0 50 4.524 70 1.315 366 84 901 183 1.100 6 Sơn Tịnh 86.705 67.587 35.589 5.333 15.420 10.269 907 69 19.118 2.024 393 0 830 0 981 5.978 105 2.000 137 24 150 480 579 147 1.067 1.000 1.300 1923 7 Bình Sơn 110.398 86.545 39.557 6.375 16.208 23.627 700 78 23.853 2.070 564 100 903 0 906 6.798 364 3.000 187 36 70 450 5 620 143 548 1.112 2.840 750 2387 8 Ba Tơ 90.829 56.659 22.338 4.185 4.250 25.031 789 66 34.170 107 627 300 870 0 1.480 490 416 6.665 1.133 1.662 2.000 137 73 490 431 86 109 6.986 1.501 3.358 3.200 2049 9 Minh Long 41.340 30.293 10.133 3.958 2.058 13.354 748 42 11.047 166 117 0 350 187 250 134 11 2.136 339 353 137 40 285 177 36 38 1.345 655 868 1.467 1956 10 Sơn Hà 75.649 46.449 21.703 3.430 3.774 16.632 860 50 29.200 224 114 186 363 595 523 540 175 4.982 684 873 137 201 250 461 76 92 5.640 953 3.400 6.500 2232 11 Sơn Tây 45.338 21.477 7.040 2.382 582 10.772 662 39 23.861 937 499 97 688 0 150 69 82 2.381 597 778 137 45 50 150 199 45 38 8.256 571 3.404 2.754 1934 12 Trà Bồng 53.418 34.480 13.992 3.960 2.939 12.758 780 51 18.938 1.112 268 180 590 183 616 68 2.641 473 641 200 137 45 50 200 161 76 76 3.850 516 1.499 3.500 1856 13 Lý Sơn 31.526 27.697 9.125 1.581 1.402 14.879 666 44 3.829 227 0 0 70 350 8 559 87 45 27 100 170 40 21 63 264 930 868 14 Tây Trà 51.126 26.210 11.821 2.407 857 10.372 697 56 24.916 78 314 66 1.007 279 522 81 2.126 421 763 2.000 50 45 1.011 100 100 177 32 46 9.500 253 1.626 2.723 1596 BIỂU SỐ 08 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2014 Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) Chi đầu tư phát triển Chi quản lý hành chính Chi sự nghiệp Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) Chi thường xuyên khác Dự phòng Chi theo mục tiêu nhiệm vụ khác Trợ giá, trợ cước Kinh tế, sự nghiệp khác Bồi thường Giáo dục Đào tạo, dạy nghề Y tế Khoa học và công nghệ Văn hóa thể thao Du lịch Phát thanh truyền hình Đảm bảo xã hội An ninh Quốc phòng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG 6.200.000 1.048.450 1.037.597 3.568.111 24.230 485.733 55.912 1.781.830 176.923 459.053 29.384 96.471 32.325 302.221 38.767 85.262 17.025 129.684 399.133 A.1 Cấp tỉnh 2.813.603 531.060 297.132 1.636.117 12.437 282.304 23.188 357.283 153.471 459.053 25.916 63.154 18.701 154.844 16.166 69.600 7.997 44.227 297.070 I Các cơ quan, đơn vị 1.933.249 0 297.132 1.636.117 12.437 282.304 23.188 357.283 153.471 459.053 25.916 63.154 18.701 154.844 16.166 69.600 1 Văn phòng tỉnh ủy 75.592 58.726 16.866 12.437 1.350 3.079 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 12.749 12.749 0 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 18.173 15.333 2.840 300 2.540 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.032 5.785 3.247 2.324 923 5 Sở Nội vụ 24.291 9.198 15.093 13.966 1.127 6 Sở Tư pháp 10.499 3.458 7.041 7.041 7 Sở Xây dựng 7.158 4.986 2.172 761 182 1.229 8 Sở Thông tin và Truyền thông 8.433 2.838 5.595 4.796 799 9 Sở Ngoại vụ 4.752 3.956 796 639 157 10 Sở Khoa học và Công nghệ 23.302 4.306 18.996 18.996 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 38.481 6.577 31.904 29.237 2.485 182 12 Sở Công Thương 17.558 14.628 2.930 2.930 13 Sở Giao thông Vận tải 63.070 14.107 48.963 48.613 150 200 14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 54.949 4.908 50.041 29.261 20.780 15 Thanh tra tỉnh 6.800 6.800 0 16 Sở Y tế 423.414 7.983 415.431 1.800 3.330 410.301 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 66.061 5.835 60.226 12.659 450 47.117 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 353.425 7.014 346.411 45 343.366 3.000 19 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 47.724 47.724 47.724 20 Trường ĐH Tài chính Kế toán 1.087 1.087 1.087 21 Trường Chính trị tỉnh 11.380 11.380 11.380 22 Truờng CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 9.903 9.903 9.903 23 Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng 6.304 6.304 6.304 24 Đào tạo nghề lao động nông thôn: 10.616 10.616 10.616 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 4.810 4.810 4.810 - Sở Nội vụ 2.742 2.742 2.742 - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 3.064 3.064 3.064 25 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 8.906 4.736 4.710 100 874 3.196 26 Sở Tài chính 11.046 11.046 0 27 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 85.158 31.725 53.433 52.593 840 28 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.866 5.198 1.668 527 60 1.081 29 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 7.211 7.012 199 139 60 30 Hội Nông dân tỉnh 7.367 3.928 3.439 2.184 60 1.195 31 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.828 2.768 60 60 32 Đài Phát thanh truyền hình 18.701 18.701 18.701 33 Ban Dân tộc 3.459 3.277 182 182 34 Ban QL các khu CN Quảng Ngãi 10.025 4.253 5.772 5.412 360 35 Ban Quản lý KKT Dung Quất 73.715 16.255 57.460 45.610 5.778 3.928 2.144 36 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 4.003 1.169 2.834 2.834 37 Ban điều phối DA hỗ trợ tái thiết sau thiên tai trên địa bàn tỉnh 243 243 0 38 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 68.777 68.777 100 3.813 64.864 39 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 4.736 4.736 4.736 40 Công an tỉnh 18.980 18.980 2.814 16.166 41 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 500 500 42 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 2.474 2.474 2.159 315 43 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 1.839 1.839 1.839 44 Hội Nhà báo tỉnh 1.313 1.313 1.313 45 Hội Luật gia tỉnh 731 731 731 46 Hội Người cao tuổi tỉnh 1.437 1.437 1.387 50 47 Hội Người mù 501 501 501 48 Hội Khuyến học tỉnh 1.258 1.258 1.258 49 Hội Đông y tỉnh 387 387 387 50 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 2.603 2.603 2.603 51 Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh 1.016 1.016 1.016 52 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh 2.243 835 1.408 30 1.378 53 Hội Thanh niên xung phong tỉnh 725 725 725 54 Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh 580 580 580 55 Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh 544 544 544 56 Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 32 32 32 57 Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN 229 229 229 58 Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh 230 230 230 59 Các chế độ chính sách về bảo hiểm 177.786 177.786 45.531 132.255 60 Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh 655 655 655 61 Chi công tác xử lý môi trường 11.255 11.255 11.255 62 Chi mua xe ôtô phục vụ công tác 5.000 5.000 63 Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2.500 2.500 2.500 64 Thực hiện công tác quy hoạch (*) 21.000 21.000 21.000 65 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 3.400 3.400 3.400 66 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 10.000 10.000 67 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 45.387 45.387 45.387 68 Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP 850 850 850 II Chi đầu tư phát triển 531.060 531.060 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 524.060 524.060 - Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP 499.060 499.060 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 25.000 25.000 2 Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7.000 7.000 III Chi thường xuyên khác 7.997 7.997 Trong đó 1 Hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh 500 0 500 2 Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh 40 0 40 IV Dự phòng chi ngân sách tỉnh 44.227 44.227 Trong đó: Công tác PCLB-TKCN 2.500 2.500 V Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP 1.140 1.140 VI Nguồn tăng thu NMLD Dung Quất 295.930 295.930 A.2 Các huyện, thành phố 3.386.397 517.390 740.465 1.931.994 11.793 203.429 31.724 1.424.547 23.452 0 3.468 33.317 13.624 147.377 22.601 15.662 9.028 85.457 102.063 I Chi cân đối 3.289.978 517.390 684.825 1.891.215 10.342 203.225 25.457 1.416.812 13.372 0 0 32.740 13.624 142.341 22.601 10.701 9.028 85.457 102.063 1 Đức Phổ 297.285 41.332 53.576 180.137 78 12.739 1.810 141.543 1.062 2.794 1.035 16.515 1.808 753 683 7.025 14.532 2 Mộ Đức 257.273 23.435 47.303 179.526 50 16.384 1.703 141.574 996 2.498 968 13.103 1.587 663 633 6.376 0 3 Tư Nghĩa 261.148 21.301 54.282 177.470 61 13.996 2.205 140.965 1.199 3.250 1.176 11.614 2.136 868 752 7.343 0 4 Nghĩa Hành 180.759 13.648 44.470 117.094 139 9.270 1.210 88.623 807 2.002 881 12.243 1.344 575 468 5.079 0 5 TP Q.Ngãi 532.425 206.809 47.470 197.769 0 66.103 7.821 95.819 1.597 3.773 1.562 17.402 2.585 1.107 2.015 13.539 64.823 6 Sơn Tịnh 388.597 88.346 62.692 227.039 481 16.388 2.475 180.354 1.384 3.675 1.345 17.523 2.419 995 915 9.605 0 7 Bình Sơn 350.790 25.148 76.493 220.013 824 16.143 2.270 174.289 1.386 3.364 1.240 17.435 2.160 902 810 9.776 18.550 8 Ba Tơ 216.635 20.011 66.170 124.423 1.337 10.292 1.041 96.543 1.195 2.008 846 8.777 1.681 703 594 5.437 0 9 Minh Long 102.887 8.846 36.334 54.793 603 4.761 678 41.915 476 1.269 713 2.978 838 562 284 2.630 0 10 Sơn Hà 222.060 17.456 51.694 146.175 2.457 11.538 1.338 114.494 1.078 2.591 956 8.696 2.184 843 634 6.101 0 11 Sơn Tây 130.006 20.321 37.436 68.392 941 9.269 791 51.048 581 1.328 717 2.176 853 688 307 3.550 0 12 Trà Bồng 148.478 12.879 42.065 89.318 1.387 7.147 735 68.505 689 1.534 754 6.827 1.103 637 396 3.820 0 13 Lý Sơn 88.647 6.703 25.595 49.756 411 3.697 691 36.712 350 1.341 718 3.990 1.037 809 231 2.204 4.158 14 Tây Trà 112.988 11.155 39.245 59.310 1.573 5.498 689 44.428 572 1.313 713 3.062 866 596 306 2.972 0 II Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ 96.419 55.640 40.779 1.451 204 7.267 7.735 10.080 3.468 577 5.036 4.961 B CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG 1.468.471 995.490 49.933 247.738 716 1.000 0 160.550 4.477 0 0 4.267 0 62.284 2.528 11.916 0 0 175.310 I Các đơn vị tỉnh 117.732 0 4.340 113.392 0 1.000 0 46.837 4.477 0 0 550 0 46.084 2.528 11.916 0 0 0 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 47.455 47.455 1.371 46.084 2 Văn phòng Tỉnh ủy 4.340 4.340 0 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 46.837 46.837 46.837 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 1.000 1.000 1.000 5 Trường ĐH Phạm Văn Đồng 1.908 1.908 1.908 6 Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 1.198 1.198 1.198 7 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11.779 11.779 11.779 8 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 137 137 137 9 Công an tỉnh 2.528 2.528 2.528 10 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 460 460 11 Hội Nhà báo tỉnh 90 90 90 II Các huyện, thành phố (**) 179.939 45.593 134.346 716 113.713 3.717 16.200 III Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.023.790 995.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.300 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 995.490 995.490 Trong đó vốn nước ngoài 141.000 2 Chi sự nghiệp 28.300 0 28.300 IV Chi Chương trình MTQG (vốn SN) 147.010 0 147.010 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG 405.100 58.700 329.240 41.970 17.160 TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C) 8.073.571 2.102.640 1.087.530 4.145.089 24.946 486.733 55.912 1.984.350 181.400 746.323 29.384 100.738 32.325 364.505 41.295 97.178 34.185 129.684 574.443 Ghi chú: (*) Phân bổ kinh phí quy hoạch theo Biểu số 09 (**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10 BIỂU SỐ 09 PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên quy hoạch Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Vốn còn thiếu Nhu cầu vốn QH năm 2014 Dự toán năm 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) TỔNG SỐ 15.228 16.535 14.066 35.383 28.875 21.000 I Các Quy hoạch chuyển tiếp 11.721 15.844 14.066 34.528 28.203 20.511 1 Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 Sở VH,TT và Du lịch 2011-2012 2.324 500 600 600 1.224 1.224 890 2 Quy hoạch phân khu trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) UBND H.Sơn Tịnh 2012 1.500 400 400 1.100 1.100 800 3 Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ UBND H.Lý Sơn 2012 2.362 1.300 1.300 1.062 1.062 772 4 Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 UBND H. Lý Sơn 2011 1.374 700 500 500 174 174 127 5 Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn Sở VH,TT và Du lịch 2012-2015 1.000 7,168 396 597 300 218 6 QH phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030 Sở Công thương 2012 772 200 300 300 272 272 198 7 Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Sở NN và PTNT 2012 2.696 300 800 800 1.596 1.596 1.160 8 Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Sở NN và PTNT 2012 1.514 500 660 660 354 354 257 9 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Sở TT và Truyền thông 2012 601 200 300 300 101 101 73 10 Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) Sở VH, TT và Du lịch 2012 1.200 400 400 800 800 582 11 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm Sở VH, TT và Du lịch 2012 1.208 300 400 400 508 508 369 12 Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa Sở TN và Môi trường 2012 495 300 300 195 195 141 13 Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000 UBND TP.Q.Ngãi 2012-2013 6.872 2.000 1.425 1.425 3.447 3.447 2.506 14 Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức UBND H.Mộ Đức 2012 1.936 700 700 1.236 1.236 899 15 Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL: 1/2000) UBND H.Đức Phổ 2012 2.190 700 700 1.490 1.490 1.092 16 Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Sở N.nghiệp và PTNT 2013 600 200 200 400 400 291 17 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Sở N.nghiệp và PTNT 2013 814 150 150 664 664 483 18 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Sở Công Thương 2013 400 150 150 250 250 182 19 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Sở VH, TT và Du lịch 2013 300 100 100 200 200 145 20 Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Sở TT và Truyền thông 2013 359,4 150 150 209 209 152 21 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh Sở Xây dựng 2013 500 200 200 300 300 218 22 Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B Sở GT vận tải 2013 478 200 200 278 278 202 23 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong BQL các KCN 2013 528,2 331 331 197 197 143 24 Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn UBND H.Bình Sơn 2013-2014 1.900 300 300 1.600 1.000 727 25 Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa UBND H. Tư Nghĩa 2013-2014 1.488,5 200 200 1.288 1.000 727 26 Quy hoạch chung thị trấn Sông vệ, huyện Tư Nghĩa UBND H.Tư Nghĩa 2013-2014 1.227,9 200 200 1.028 700 509 27 Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành UBND H.Nghĩa Hành 2013-2014 1.711,8 300 300 1.412 900 654 28 Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức UBND H.Mộ Đức 2013-2014 1.500 200 200 1.300 800 582 29 Quy hoạch chung thị trấn BaTơ, huyện BaTơ UBND H.Ba Tơ 2013-2014 1.805,3 750 750 1.055 700 509 30 Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, Ba Tơ UBND H.Ba Tơ 2013-2014 1.832,8 650 650 1.183 700 509 31 Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà UBND H.Sơn Hà 2013-2014 1.800 300 300 1.500 1.000 727 32 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây UBND H.Sơn Tây 2013-2014 1.617 200 200 1.417 1.000 727 33 Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng UBND H.Trà Bồng 2012-2013 2.122,4 300 300 1.822 1.000 727 34 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà UBND H.Tây Trà 2013-2014 1.600 200 200 1.400 1.000 727 35 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long UBND H.Minh Long 2012-2013 1.356,0 200 200 1.156 700 509 II Dự án quy hoạch triển khai mới 2014: Dự kiến 0 0 0 250 200 145 1 Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Đài PTTH tỉnh 250 250 200 145 III Các Quy hoạch sử dụng đất không có trong KH các năm trước 3.507 691 0 606 473 344 1 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi 2.764 2.581 183 50 36 2 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Quảng Ngãi 730 326 303,3 101 100,7 73 3 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Tây Trà 522 400 122 122,0 89 4 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà 787,6 200 387,6 200 200,0 145 BIỂU SỐ 10 PHÂN BỔ,GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP) NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 Vốn nước ngoài Vốn trong nước Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Chương trình quốc gia bình đẳng giới Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần Đề án phát triển nghề công tác xã hội Kinh phí khoản bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng Chương trình bố trí dân cư, Chương trình ĐCĐC Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã Hỗ trợ XDĐSVHKDC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo, huyện xã đảo Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Kinh phí trung ương bổ sung (I)+(II) 325.971 18.170 307.801 1.397 220 330 539 310 372 3.500 8.800 56.305 11.850 14.040 4.267 52.495 16.200 10.216 36.660 90.300 I Kinh phí còn chưa phân bổ 28.300 0 28.300 0 0 0 0 0 0 3.500 7.800 0 0 0 0 0 0 9.500 0 7.500 II Kinh phí đã phân bổ (A)+(B) 297.671 18.170 279.501 1.397 220 330 539 310 372 0 1.000 56.305 11.850 14.040 4.267 52.495 16.200 716 36.660 82.800 A Cấp tỉnh 117.732 1.415 116.317 0 220 330 539 310 372 0 1.000 18.811 744 14.040 550 23.405 0 0 7.683 48.313 1 Văn phòng Tỉnh ủy 4.340 4.340 340 4.000 2 Truờng Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm 1.198 1.198 1.198 3 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 47.455 47.455 220 330 539 310 372 1.371 44.313 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 46.837 1.415 45.422 18.811 23.405 3.206 5 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1.908 1.908 1.908 6 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 1.000 1.000 1.000 7 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11.779 11.779 49 11.730 8 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 137 137 137 9 Công an tỉnh 2.528 2.528 218 2.310 10 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 460 460 11 Hội Nhà báo tỉnh 90 90 90 B Các huyện, thành phố 179.939 16.755 163.184 1.397 0 0 0 0 0 0 0 37.494 11.016 0 3.717 29.090 16.200 716 28.977 34.487 1 Đức Phổ 12.570 12.570 768 924 310 4.068 1.000 2.500 3.000 2 Mộ Đức 11.235 11.235 869 500 3.736 2.000 1.130 3.000 3 Tư Nghĩa 8.850 8.850 538 906 107 1.719 2.000 580 3.000 4 Nghĩa Hành 9.547 2.002 7.545 217 614 150 459 2.000 605 3.500 5 Thành phố Quảng Ngãi 5.684 5.684 901 183 1.100 3.500 6 Sơn Tịnh 10.140 1.792 8.348 131 1.067 350 1.000 2.000 1.300 2.500 7 Bình Sơn 16.137 2.230 13.907 157 548 1.112 500 2.840 3.000 750 5.000 8 Ba Tơ 23.897 1.892 22.005 157 6.986 1.501 600 3.358 2.000 716 3.200 3.487 9 Minh Long 7.891 1.799 6.092 157 1.345 655 100 868 1.467 1.500 10 Sơn Hà 21.325 2.075 19.250 157 5.640 953 100 3.400 6.500 2.500 11 Sơn Tây 18.869 1.777 17.092 157 8.256 571 450 3.404 2.754 1.500 12 Trà Bồng 12.671 1.724 10.947 132 3.850 516 250 1.499 200 3.500 1.000 13 Lý Sơn 2.125 2.125 63 264 930 868 14 Tây Trà 18.998 1.464 17.534 132 9.500 253 300 1.626 2.000 2.723 1.000 Ghi chú: (1) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng): 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 44.313 - Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách 43.327 - Kinh phí tặng quà cho các cụ cao tuổi 986 2 Văn phòng Tỉnh ủy 4.000 - Kinh phí Huy hiệu Đảng 4.000 3 Bổ sung các huyện, thành phố thực hiện chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh 34.487 Cộng 82.800 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TỈNH ỦY (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 A Dự toán thu sự nghiệp 1.456,0 B Dự toán chi 79.932,0 I Chi thường xuyên 75.592,0 1 Hành chính 58.726,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.257 trđ) 46.825,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.158 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.257 trđ, ngân sách cấp: 11.901 trđ 11.901,0 2 Sự nghiệp 16.866,0 a) Sự nghiệp văn hóa 3.079,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 57 trđ) 2.200,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 936 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 57 trđ, ngân sách cấp: 897 trđ 879,0 b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1500 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 150 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.350 trđ) 1.350,0 c) Sự nghiệp trợ cước trợ giá 12.437,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 4.340,0 1 Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng 4.000,0 2 Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 340,0 C Dự toán được sử dụng (A + B) 81.388,0 I Chi thường xuyên 77.048,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 4.340,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 12.749,0 1 Dự toán kinh phí hành chính Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 539 trđ 12.033,00 2 Kinh phí cải cách tiền lương hành chính Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.255 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 539 trđ, ngân sách cấp: 716 trđ 716,00 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 5.820,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 2 Số thu sự nghiệp 5.820,0 II Dự toán chi 18.173,0 1 Hành chính 15.333,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 977 trđ 13.615,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.695 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 977 trđ, ngân sách cấp: 1.718 trđ 1.718,0 2 Sự nghiệp 2.840,0 a) Sự nghiệp văn hóa 2.540,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 156 trđ 2.392,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 304 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 156 trđ, ngân sách cấp: 148 trđ 148,0 b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh) 300,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 23.993,0 1 Hành chính 15.333,0 2 Sự nghiệp 8.660,0 a) Sự nghiệp văn hóa 2.540,0 b) Sự nghiệp kinh tế 6.120,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 300,0 1 Số thu phí, lệ phí 300,0 - Được để lại sử dụng 257,0 - Nộp ngân sách 43,0 2 Thu sự nghiệp II Dự toán chi 9.032,0 1 Hành chính 5.785,0 a) Dự toán kinh phí 4.234,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 215,0 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 1.551,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.849,0 trđ, nguồn thu được để lại: 83,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 215,0 trđ, ngân sách cấp: 1.551,0 trđ 2 Sự nghiệp 3.247,0 a) Sự nghiệp kinh tế 2.324,0 - Dự toán kinh phí 2.235,0 Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 177,0 trđ + Kinh phí thực hiện xúc tiến đầu tư là 1.240,0 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương là: 124 trđ), khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể. - Kinh phí cải cách tiền lương 89,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 268,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 177,0 trđ, nguồn kinh phí của đơn vị: 2,0 trđ, ngân sách cấp: 89,0 trđ b) Sự nghiệp đào tạo 923,0 Theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 (Dự toán giao 1.025,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 102,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 923,0 trđ) III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 9.289,0 1 Hành chính 6.042,0 2 Sự nghiệp 3.247,0 a) Sự nghiệp kinh tế 2.324,0 b) Sự nghiệp đào tạo 923,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 A Dự toán thu 530,0 1 Số thu phí, lệ phí (Lệ phí thi tuyển công chức) 80,0 2 Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo 450,0 - Sự nghiệp văn hóa 450,0 B Dự toán chi I Chi thường xuyên 24.291,0 1 Hành chính 9.198,0 - Dự toán kinh phí 7.076,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 360,0 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 2.122,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.482,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 360,0 trđ, ngân sách cấp 2.122,0 trđ 2 Sự nghiệp 15.093,0 a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) 13.966,0 (Dự toán giao 14.720,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 754,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 13.969 trđ) b) Sự nghiệp văn hóa 1.127,0 - Dự toán kinh phí 940,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 52,0 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 187,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 239,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 52,0 trđ, ngân sách cấp 187,0 trđ II Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 2.742,0 C Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 27.563,0 1 Hành chính 9.278,0 2 Sự nghiệp 18.285,0 a) Sự nghiệp đào tạo 16.708,0 b) Sự nghiệp văn hóa 1.577,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH) (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 9.500,0 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 9.500,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 2.020,0 1 Số thu phí, lệ phí 1.700,0 a) Hành chính: 150,0 Được để lại sử dụng 72,0 Nộp ngân sách 78,0 b) Sự nghiệp: 1.550,0 Được để lại sử dụng 915,0 Nộp ngân sách 635,0 2 Thu sự nghiệp 320,0 II Dự toán chi 10.499,0 1 Hành chính: 3.458,0 a) Dự toán kinh phí 2.451,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 115,0 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 1.007,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.150 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 115 trđ, ngân sách cấp: 1.007 trđ 2 Sự nghiệp kinh tế 7.041,0 a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn Luật sư là 450 trđ) 7.041,0 Dự toán kinh phí: 7.178 trđ, trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 582 trđ, sử dụng cho TT trợ giúp pháp lý: 401 trđ, còn lại 137 trđ đã khấu trừ, kinh phí còn sử dụng 7.041 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 780 trđ, nguồn thu được để lại: 566 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 582 trđ, sử dụng cho TT Trợ giúp pháp lý: 401 trđ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a.b được sử dụng+I.2+II) 11.806,0 1 Hành chính 3.530,0 2 Sự nghiệp kinh tế 8.276,0 Ghi chú: - Đối với dự toán tại Văn phòng Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm việc lập, phân bổ dự toán ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động. - Đối với dự toán TT Trợ giúp pháp lý thực hiện Đề án thí điểm việc lập, phân bổ dự toán ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động. - Đối với chi tiết từng nội dung còn lại, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 1.584,0 1 Số thu phí, lệ phí 84,0 Được để lại sử dụng 61,4 Nộp ngân sách 22,6 2 Số thu sự nghiệp 1.500,0 II Dự toán chi 7.158,0 1 Hành chính 4.986,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 147 trđ 3.645,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.513 trđ, nguồn thu được để lại: 25 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 147 trđ, ngân sách cấp: 1.341 trđ 1.341,0 2 Sự nghiệp 2.172,0 a) Sự nghiệp kinh tế 761,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 62 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 761,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 87 trđ, nguồn của đơn vị: 35 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 62 trđ b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể và quyết toán theo thực tế 1.229,0 c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh 182,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 8.719,4 1 Hành chính 5.047,4 2 Sự nghiệp 3.672,0 a) Sự nghiệp kinh tế 2.261,0 b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.229,0 c)Sự nghiệp khoa học và công nghệ 182,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Các Quy hoạch chuyển tiếp 200 200 218 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh 2013 500 200 200 218 PHỤ LỤC SỐ 1 DƯ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp 450,0 II Dự toán chi 8.433,0 1 Hành chính 2.838,0 a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) 1.922,0 Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 80 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 916,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 996 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 80 trđ, ngân sách cấp: 916 trđ 2 Sự nghiệp 5.595,0 a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ 4.796,0 - Dự toán kinh phí (Dự toán giao: 5.003 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi phần kinh phí không khoán của Văn phòng Sở: 290 trđ, đơn vị còn sử dụng: 4.713 trđ) 4.713,0 Trong đó: + Kinh phí thực hiện Đề án theo các Quyết định của UBND tỉnh: Đề án thông tin đối ngoại năm 2014 số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013; Đề án “Tăng cường củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” số 1365/QĐ-UBND ngày 23/09/2013: 940 trđ + Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi số 1731/QĐ-UBND ngày 08/11/2012: 490 trđ. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. + 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 167,0 trđ, Kinh phí thực hiện các đề án: - Kinh phí cải cách tiền lương 83,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 250 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 167 trđ, ngân sách cấp: 83 trđ b) Sự nghiệp văn hóa 799,0 - Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh) 799,0 (Dự toán giao 888 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 89 trđ, kinh phí còn sử dụng: 799 trđ) III Tổng dự toán được sử dụng 8.883,0 1 Hành chính 2.838,0 2 Sự nghiệp 6.045,0 a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin) 5.246,0 b) Sự nghiệp văn hóa 799,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đơn vị tính: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Các Quy hoạch chuyển tiếp 200 450 450 225 1 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 601 200 300 300 73 2 Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 2013 359,4 150 150 152 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp 100,0 II Dự toán chi 4.752,0 1 Hành chính 3.956,0 a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 271,0 trđ 3.518,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 710 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 271,0 trđ, ngân sách cấp: 438,0 trđ 438,0 2 Sự nghiệp 796,0 a) Sự nghiệp kinh tế - Dự toán kinh phí (Dự toán giao 686 trđ, tiết kiệm chi 56 trđ, nhưng nhu cầu cải cách tiền lương 51 trđ, đã khấu trừ 5 trđ, kinh phí còn sử dụng 639 trđ) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 51 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 639,0 639,0 b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 174,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 17,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 157,0 trđ 157,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I+II) 4.852,0 1 Hành chính 3.956,0 2 Sự nghiệp 896,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 1.324,0 1 Số thu phí, lệ phí (hành chính) 14,0 2 Thu sự nghiệp 1.310,0 II Dự toán chi 23.302,0 1 Hành chính 4.306,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 139 trđ 3.015,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.436 trđ, nguồn thu được sử dụng 6 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 139 trđ, ngân sách cấp 1.291 trđ 1.291,0 2 Sự nghiệp khoa học công nghệ Dự toán kinh phí: Dự toán giao 20.578 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 1.951 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 614 trđ, nguồn của đơn vị: 245 trđ, khấu trừ tiết kiệm chi 1.582 trđ, 10% tiết kiệm chi được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương 369 trđ Trong đó có kinh phí thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh là 182 trđ 18.996,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II) 24.626,0 1 Hành chính 4.320,0 2 Sự nghiệp 20.306,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 11.070,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 1.299,0 a) Hành chính: 1.180,0 Được để lại sử dụng 782,0 Nộp ngân sách 398,0 b) Sự nghiệp: 119,0 Sự nghiệp kinh tế 119,0 Được để lại sử dụng 52,0 Nộp ngân sách 67,0 Sự nghiệp môi trường 2 Số thu sự nghiệp và thu khác 9.771,0 Sự nghiệp kinh tế 9.771,0 Sự nghiệp môi trường II Dự toán chi 38.481,0 1 Hành chính 6.577,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 170 trđ 4.496,5 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.272,5 trđ, nguồn thu được để lại: 22,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 170,0 trđ, ngân sách cấp: 2.080,5 trđ 2.080,5 2 Sự nghiệp 31.904,0 a) Sự nghiệp kinh tế 29.237,0 - Dự toán kinh phí + Theo biên chế: 1.704 trđ, kinh phí tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 66 trđ. + Theo nhiệm vụ: 28.946 trđ, 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.862 trđ, sử dụng để thực hiện cải cách lương: 515 trđ, đã khấu trừ 1.413 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 602 trđ, nguồn thu được để lại: 87,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 515 trđ 29.237,0 b) Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 2.761 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 276 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.485 trđ 2.485,0 c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh 182,0 III Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II) 49.086,0 1 Hành chính 7.359,0 2 Sự nghiệp 41.727,0 a) Sự nghiệp kinh tế 39.060,0 b) Sự nghiệp môi trường 2.485,0 c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) 182,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Các Quy hoạch chuyển tiếp 0 300 300 141 Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa 2012 495 300 300 141 PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu (Số thu phí, lệ phí hành chính) 110,0 Được để lại sử dụng 67,0 Nộp ngân sách 43,0 II Dự toán chi 17.558,0 1 Hành chính: 14.628,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 393 trđ 10.318,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 4.310,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 4730 trđ, nguồn thu được để lại: 27 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 393 trđ, ngân sách cấp: 4310 trđ 2 Sự nghiệp kinh tế 2.930,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách cách tiền lương: 238 trđ) 2.881,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 49,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 287 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 238 trđ, ngân sách cấp: 49 trđ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a-được sử dụng+II) 17.625,0 1 2 Hành chính Sự nghiệp kinh tế 14.695,0 2.930,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm TỔNG SỐ Các Quy hoạch chuyển tiếp 200 450 450 379 1 Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030 2012 772 200 300 300 198 2 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2013 400 150 150 182 PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 31.755,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 10.070,0 Hành chính: 10.070,0 Được để lại sử dụng 6.654,0 Nộp ngân sách 3.416,0 2 Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí) 21.685,0 II Dự toán chi 63.070,0 1 Hành chính 14.107,0 a) Dự toán kinh phí - Sở Giao Thông vận tải: 5.288 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 204 trđ - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 7.210 trđ. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. 12.498,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương dụng: 933 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 204 trđ, ngân sách cấp: 1.609 trđ 1.609,0 2 Sự nghiệp 48.963,0 a) Sự nghiệp kinh tế (Dự toán giao 51.682 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 3.069 trđ, kinh phí còn sử dụng: 48.613 trđ) 48.613,0 b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ (Công nghệ thông tin) (Tích hợp hệ thống 1 cửa với hệ thống quản lý văn bản điều hành và thực hiện phần mềm eOffce) 200,0 c) Sự nghiệp môi trường 150,0 Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT 50,0 Trang bị công cụ, thiết bị và tổ chức thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại các bến xe loại 2 trên địa bàn tỉnh 100,0 III Dự toán được sử dụng (I + II) 91.409,0 1 Hành chính 20.761,0 2 Sự nghiệp (trong đó các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí: 21.685 trđ) 70.648,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠ CH NĂM 2014 ĐƠN V Ị: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm TỔNG SỐ Các Quy hoạch chuyển tiếp 0 200 200 202 Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B 2013 478 200 200 202 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C NĂM 2014 ĐƠN V Ị: SỞ LAO Đ Ộ NG THƯƠNG BINH VÀ X Ã HỘI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 6.753,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 6.242,0 a) Hành chính: 105,0 Được để lại sử dụng 53,0 Nộp ngân sách 52,0 b) Sự nghiệp: 6.137,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng) - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 6.137,0 2 Thu sự nghiệp 511,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 511,0 II Dự toán chi 107.214,0 1 Chi thường xuyên 54.949,0 a) Hành chính 4.908,0 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 127 trđ 3.260.0 - Kinh phí cải cách tiền lương 1.648.0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.776 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 127 trđ, ngân sách cấp: 1.648 trđ b) Sự nghiệp 50.041,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 29.261,0 + Dự toán kinh phí 29.261,0 Dự toán giao: 30.009 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.140 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 2.091 trđ, từ nguồn thu được để lại: 1.891 trđ, khấu trừ kinh phí tiết kiệm chi không khoán: 748 trđ, kinh phí còn sử dụng: 29.261 trđ + Kinh phí cải cách tiền lương - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 20.780,0 + Dự toán kinh phí 20.665,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.180 trđ + Kinh phí cải cách tiền lương 115,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.488 trđ, nguồn thu được để lại: 199 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.180 trđ (được sử dụng: 1.174 trđ và tiếp tục theo dõi 6 trđ), ngân sách cấp: 115 trđ 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 47.455,0 a) Chương trình Quốc gia bình đẳng giới 220,0 b) Chương trình Quốc gia về an toàn lao động 330,0 c) Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em 539,0 d) Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần 110,0 đ) Chương trình phòng chống mại dâm 200,0 g) Đề án phát triển nghề công tác xã hội 372,0 h) Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 1.371,0 i) Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 44.313,0 - Kinh phí quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách 43.327,0 - Quà tặng các cụ cao tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh 986,0 3 Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 4.810,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II) 113.915,0 1 Hành chính 4.961,0 2 Sự nghiệp 108.954,0 a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 42.090,0 c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội 66.864,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C NĂM 2014 ĐƠN V Ị: THANH TRA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Tính theo số nộp thực tế II Dự toán chi hành chính 6.800,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - Kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ngày 30/5/2012: 1.200 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 148 trđ 5.185,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.763 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 148 trđ, ngân sách cấp: 1.615 trđ 1.615,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 298.010,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 293.930,0 a) Hành chính: 330,0 Được để lại sử dụng 270,0 Nộp ngân sách 60,0 b) Sự nghiệp y tế 289.520,0 Được để lại sử dụng 289.261,0 Nộp ngân sách 259,0 2 Thu sự nghiệp y tế, dân số 4.080,0 II Dự toán chi 423.414,0 1 Hành chính 7.983,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 184 trđ 5.212,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.000 trđ, nguồn thu được để lại: 45 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 184 trđ, ngân sách cấp: 2.771 trđ 2.771,0 2 Sự nghiệp 415.431,0 a) Sự nghiệp y tế, dân số 410.301,0 - Dự toán kinh phí 297.188,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11.349 trđ - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 113.113,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 168.640 trđ, nguồn thu được để lại: 18.678 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 11.349 trđ, ngân sách tạm cấp 113.113 trđ, tạm xác định thiếu: 25.500 trđ b) Sự nghiệp đào tạo 3.330,0 c) Sự nghiệp môi trường 1.800,0 (Dự toán giao 2.000 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 200 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.800 trđ) d) Sự nghiệp khoa học công nghệ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II) 717.025,0 1 Hành chính 8.253,0 2 Sự nghiệp 708.772,0 a) Sự nghiệp y tế, dân số 703.642,0 b) Sự nghiệp đào tạo 3.330,0 c) Sự nghiệp môi trường 1.800,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 617,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 398,0 a) Hành chính: - b) Sự nghiệp: 398,0 Sự nghiệp văn hóa 398,0 Được để lại sử dụng 396,0 Nộp ngân sách 2,0 2 Thu sự nghiệp 219,0 - Sự nghiệp văn hóa 209,0 - Sự nghiệp thể thao 10,0 II Dự toán chi 66.061,0 1 Hành chính 5.835,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 223 trđ) 4.380,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương 1.455,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.678 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 223 trđ, ngân sách cấp: 1.455 trđ 2 Sự nghiệp 60.226,0 a) Sự nghiệp giáo dục - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 351 trđ) 12.659,0 12.295,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 715 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 351 trđ, ngân sách cấp: 364 trđ 364,0 b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 500 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 50 trđ, kinh phí còn sử dụng: 450 trđ) 450,0 c) Sự nghiệp văn hóa - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.622 trđ) 28.811,0 27.003,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.604 trđ, nguồn thu được để lại: 174 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.622 trđ, ngân sách cấp: 1.808 1.808,0 đ) Sự nghiệp thể thao - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 424 trđ) 18.306,0 18.242,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 488 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 424 trđ, ngân sách cấp: 64 trđ 64,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II) 66.676,0 1 Hành chính 5.835,0 2 Sự nghiệp 60.841,0 a) Sự nghiệp giáo dục 12.659,0 b) Sự nghiệp đào tạo 450,0 c) Sự nghiệp văn hóa 29.416,0 d) Sự nghiệp thể thao 18.316,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Tổng số 6.032 807 1.896 1.500 2.204 I Các Quy hoạch chuyển tiếp 3.324 507 996 600 1.108 1 Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 2011-2012 2324 500 600 600 890 2 Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn 2012-2015 1.000 7,168 396 218 II Quy hoạch chuyển tiếp từ năm 2012 2.708 300 900 900 1.096 1 Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) 2012 1.200 400 400 582 2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm 2012 1.208 300 400 400 369 3 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 300 100 100 145 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 A Dự toán thu 36.357,0 1 Số thu phí, lệ phí 17.422,0 2 Thu sự nghiệp 18.935,0 B Dự toán chi 400.262,0 I Chi thường xuyên 353.425,0 1 Hành chính 7.014,0 a) Dự toán kinh phí 4.495,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 156 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 2.519,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.675 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 156 trđ, ngân sách cấp: 2.519 trđ 2 Sự nghiệp 346.411,0 b) Sự nghiệp giáo dục 343.366,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11.715 trđ 266.314,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 77.052,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 125.124 trđ, nguồn thu của đơn vị: 6.969 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12.015 trđ (kể cả sự nghiệp đào tạo 300 trđ), ngân sách phải cấp 106.140 trđ, tạm cấp: 77.052 trđ, tạm xác định thiếu 29.088 trđ b) Sự nghiệp đào tạo Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 300 trđ 3.000,0 c) Sự nghiệp kinh tế Kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh là: 50 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 5 trđ, kinh phí còn sử dụng: 45 trđ 45,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 45.422,0 1 Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công sang công lập 23.405,00 2 Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc bán trú và trường Phổ thông dân tộc bán trú 18.811,00 3 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 3.206,00 III Vốn nước ngoài 1.415,00 C Tổng dự toán được sử dụng (A + B) 436.619,0 1 Hành chính 7.014,0 2 Sự nghiệp 429.605,0 a) Sự nghiệp giáo dục 426.560,0 b) Sự nghiệp đào tạo 3.000,0 c) Sự nghiệp kinh tế 45,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi,giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 14.984,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 11.192,0 2 Thu sự nghiệp 3.792,0 II Dự toán chi 49.632,0 1 Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo 47.724,0 a) Dự toán kinh phí 43.530,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.149 trđ b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 4.194,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.541 trđ, nguồn thu được sử dụng 6.198 trđ (năm trước chuyển sang: 1.322 trđ, nguồn thu trong năm 4.876 trđ) nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.149 trđ, ngân sách cấp: 4.194 trđ 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo các Nghị định 49 và 74 của Chính phủ 1.908,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II + Năm trước chuyển sang 1.322 trđ) 65.938,0 Trong đó có nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.322 trđ Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số Hỗ trợ học sinh Lào 1.087,0 1.087,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 500,0 1 Số thu phí, lệ phí 2 Thu sự nghiệp 500,0 II Dự toán chi sự nghiệp đào tạo 11.380,0 1 Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 149 trđ 9.752,0 2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.397,6 trđ, nguồn thu được sử dụng 120 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122,7 trđ, ngân sách cấp 1.154,9 trđ 1.628,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 11.880,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 3.126,0 1 Số thu phí, lệ phí 3.026,0 2 Thu sự nghiệp 100,0 II Dự toán chi 11.101,0 1 Dự toán chi thường xuyên 9.903,0 a) Dự toán chi (trong đó: có kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy theo Công văn số 4279/UBND-VX ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh) 9.479,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 149 trđ b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 424,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.987 trđ, nguồn thu được sử dụng 887 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 676 trđ, ngân sách cấp 424 trđ. 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo các Nghị định 49 và 74 của Chính phủ 1.198,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 14.227,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 200,0 II Dự toán chi 8.906,0 1 Hành chính 4.736,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 257 trđ 3.640,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.353 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 257 trđ, ngân sách cấp: 1.096 trđ 1.096,0 2 Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế 4.170,0 b) Sự nghiệp môi trường 100,0 c) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 904 trđ, trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 82 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 52 trđ, đã khấu trừ 30 trđ) 874,0 d) Sự nghiệp văn hóa 3.196,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 182 trđ - Nhu cầu cải cách tiền lương: 199 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 182 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ 3.179,0 17,0 III Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II) 9.106,0 1 Hành chính 4.736,0 2 Sự nghiệp 4.370,0 a) Sự nghiệp kinh tế - b) Sự nghiệp môi trường 100,0 c) Sự nghiệp đào tạo 874,0 d) Sự nghiệp văn hóa 3.396,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Theo số nộp thực tế II Dự toán hành chính 11.046,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 523 trđ - Kinh phí Sửa chữa trụ sở làm việc là 1.800 trđ 9.182,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương 1.864,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.387 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 523 trđ, ngân sách cấp 1.864 trđ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II) 11.046,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 A Dự toán thu 5.218,0 1 Số thu phí, lệ phí 5.218,0 a) Hành chính: 4.362,0 Được để lại sử dụng 4.038,0 Nộp ngân sách 324,0 b) Sự nghiệp 856,0 - Sự nghiệp kinh tế (được để lại) Được để lại sử dụng Nộp ngân sách - Sự nghiệp môi trường 856,0 2 Số thu sự nghiệp và thu khác - Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp môi trường B Dự toán chi 89.222,0 I Chi thường xuyên 85.158,0 1 Hành chính 31.725,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 867,0 trđ 21.733,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.702,0 trđ, nguồn thu được để lại: 1.843 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 867,0 trđ, ngân sách cấp: 9.992,0 trđ 9.992,0 Từ nguồn thu được để lại: 1.843 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 557 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách. 2 Sự nghiệp 53.433,0 a) Sự nghiệp kinh tế 52.593,0 - Dự toán kinh phí 42.494,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.127 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 10.099,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.226,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.127 trđ, ngân sách cấp: 10.099 trđ b) Sự nghiệp môi trường 840,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ thực hiện chương trình bố trí dân cư (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 1.000,0 III Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 3.064,0 C Dự toán được sử dụng (A.1.a.b được sử dụng + B ) 94.116,0 1 Hành chính 35.763,0 2 Sự nghiệp 58.353,0 a) Sự nghiệp kinh tế 54.449,0 b) Sự nghiệp Đào tạo 3.064,0 c) Sự nghiệp môi trường 840,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Các Quy hoạch chuyển tiếp 800 1.810 1.810 2.191 1 Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 2.696 300 800 800 1.160 2 Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 1.514 500 660 660 257 3 Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2013 600 200 200 291 4 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 814 150 150 483 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 6.866,0 1 Hành chính a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ 5.198.0 3.175.0 b) Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ 1.000,00 c) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.335 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 312 trđ, ngân sách cấp: 1.023 trđ 1.023,0 2 Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 586 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí còn sử dụng: 527 trđ) 1.668,0 527,0 b) Sự nghiệp đào tạo 1.081,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 78 1.069,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 12,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 90 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 78 trđ, ngân sách cấp: 12 trđ c) Sự nghiệp môi trường 60,0 Tập huấn nghiệp vụ BVMT III Tổng dự toán được sử dụng 6.866,0 1 Hành chính 5.198,0 2 Sự nghiệp 1.668,0 a) Sự nghiệp kinh tế 527,0 b) Sự nghiệp đào tạo 1.081,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 7.211,0 1 Hành chính 7.012,0 a) Dự toán kinh phí (đã có kinh phí Đại hội Mặt trận tỉnh) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 473 trđ 5.947,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.538 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 473 trđ, ngân sách cấp: 1.065 trđ 1.065,0 2 Sự nghiệp 199,0 a) Sự nghiệp kinh tế 139,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 6 trđ 116,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 29 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 6 trđ, ngân sách cấp: 23 trđ 23,0 b) Sự nghiệp môi trường 60,0 Tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia Bảo vệ môi trường”, tổ chức triển khai, hướng dẫn xây dựng mô hình, thực hiện kiểm tra, giám sát về BVMT và các hoạt động sơ kết, tổng kết. Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 7.367,0 1 Hành chính 3.928,0 a) Dự toán kinh phí 2.587,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 140 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.481 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 140 trđ, ngân sách cấp 1.341 trđ 1.341,0 2 Sự nghiệp 3.439,0 a) Sự nghiệp đào tạo 1.195,0 (Dự toán giao 1.328 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 133 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.195 trđ) b) Sự nghiệp kinh tế (trong đó hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân: 1.000 trđ) Dự toán giao 2.316 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 132 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.184 trđ 2.184,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 7.367,0 1 Hành chính 3.928,0 2 Sự nghiệp 3.439,0 a) Sự nghiệp đào tạo 1.195,0 b) Sự nghiệp kinh tế 2.184,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Dự toán chi 2.828,00 I Hành chính 2.768,00 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 137 trđ 2.261,00 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 644 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 137 trđ, ngân sách cấp: 507 trđ 507,00 II Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp 18.000,0 II Dự toán chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 18.701,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 915 trđ 17.909,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.507 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 915 trđ, ngân sách cấp: 792 trđ 792,0 III Tổng dự toán được sử dụng 36.701,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Dự án quy hoạch triển khai mới 2014: 0 0 0 145 Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 250 145 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp II Dự toán chi 3.459,0 1 Hành chính 3.277,0 a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) 2.652,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 94 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 625,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 719,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 94 trđ, ngân sách cấp 625,0 trđ 2 Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh 182,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 3.459,0 1 Hành chính 3.277,0 2 Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) 182,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Dự toán chi 10.025,0 1 Hành chính 4.253,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ 2.681,0 b) Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ 699,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1085 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 212 trđ, ngân sách cấp: 873 trđ 873,0 2 Sự nghiệp 5.772,0 a) Sự nghiệp kinh tế Dự toán giao 5.676 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, đã khấu trừ tiết kiệm chi của kinh phí không khoán: 264 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5412 trđ 5.412,0 b) Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ 360,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2012 Năm 2013 Dự toán 2014 Kế hoạch vốn QH Ước thực hiện cả năm Các Quy hoạch chuyển tiếp 0 331 331 143 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong 2013 528,2 331 331 143 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu 21.467,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 67,0 a) Hành chính: 67,0 Được để lại sử dụng 38,0 Nộp ngân sách 29,0 b) Sự nghiệp: 2 Thu sự nghiệp 21.400,0 - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 19.800,0 Được để lại sử dụng 18.220,0 Nộp ngân sách 1.580,0 - Sự nghiệp môi trường - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.500,0 - Sự nghiệp văn hóa 100,0 Được để lại sử dụng 90,0 Nộp ngân sách 10,0 II Dự toán chi 73.715,0 1 Hành chính 16.255,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 482 trđ) 8.784,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương 7.471,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 7.968 trđ, nguồn thu được để lại: 15 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 482 trđ, ngân sách cấp: 7.471 trđ 2 Sự nghiệp 57.460,0 a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 45.610,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.016 trđ) 41.254,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 4.356,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.472 trđ, nguồn thu được để lại: 100 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.016 trđ, ngân sách cấp 4.356 trđ b) Sự nghiệp môi trường 5.778,0 (Dự toán giao 6.420 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 642 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5.778 trđ) c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.928,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ) 2.568,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 1.360,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.480,0 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 100 trđ, ngân sách cấp 1.360,0 trđ d) Sự nghiệp văn hóa 2.144,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 108 trđ) 1.515,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 629,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 737 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 108 trđ, ngân sách cấp 629 trđ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a. được sử dụng + I.2+II) 93.563,0 1 Hành chính 16.293,0 2 Sự nghiệp 77.270,0 - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 63.830,0 - Sự nghiệp môi trường 5.778,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 5.428,0 - Sự nghiệp văn hóa 2.234,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp 350,0 II Dự toán chi 4.003,0 1 Hành chính 1.169,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 852,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 343 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 26 trđ, ngân sách cấp 317 trđ 317,0 2 Sự nghiệp y tế 2.834,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 78 trđ 2.695,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 343 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 78 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, ngân sách cấp 139 trđ 139,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 4.353,0 1 Hành chính 1.169,0 2 Sự nghiệp y tế 3.184,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ TÁI THIẾT SAU THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (SỞ TÀI CHÍNH) (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Dự toán kinh phí hành chính (Dự toán giao 251 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 8 trđ, kinh phí còn sử dụng: 243 trđ) 243,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 500,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động 500,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.474,0 1 Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 2.159,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 123 trđ 1.961,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122 trđ, ngân sách cấp: 198 trđ 198,0 2 Sự nghiệp đào tạo 315,0 (Dự toán giao 350 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 35 trđ, kinh phí còn sử dụng: 315 trđ) Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.299,0 1 Chi thường xuyên 1.839,0 a) Dự toán kinh phí 1.728,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 59 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 111,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 170 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 59 trđ, ngân sách cấp 111 trđ 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật 460,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ : HỘI NHÀ BÁO (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 1.403,0 1 Chi thường xuyên 1.313,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 66 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 66,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 66 trđ, 1.313,0 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo báo chí 90,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ : HỘI LUẬT GIA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 731,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ 704,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 90 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 63 trđ, ngân sách cấp: 27 trđ 27,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 1.437,0 I Sự nghiệp kinh tế 1.387,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 68 trđ 750,0 2 Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 60 trđ 600,0 3 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 165 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 128 trđ, ngân sách cấp: 37 trđ 37,0 II Sự nghiệp môi trường Tập huấn công tác BVMT cho cán bộ Hội cơ sở 50,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 501,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 39 trđ 484,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 56 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 39 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ 17,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT NỘI DUNG Dự toán năm 2014 Tổng số 1.258,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 29 trđ 1.087,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 201 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 29 trđ, ngân sách cấp: 172 trđ 171,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 387,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 19 trđ 334,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 72 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 19 trđ, ngân sách cấp: 53 trđ 53,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 2.603,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo, sửa chữa trụ sở làm việc - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 187 trđ 2.500,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương 103,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 290 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 187 trđ, ngân sách cấp: 103 trđ Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 1.016,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 73 trđ 892,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 197 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 73 trđ, ngân sách cấp 124 trđ 124,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.243,0 1 Hành chính 835,0 a) Dự toán kinh phí 567,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 24 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 268,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 292 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 24 trđ, ngân sách cấp 268 trđ 2 Sự nghiệp 1.408,0 a) Sự nghiệp khoa học công nghệ 1.378,0 - Dự toán kinh phí 1.357,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 87 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 21,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 108 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 87 trđ, ngân sách cấp 21 trđ c) Sự nghiệp môi trường 30,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 725,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 50 trđ 623,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 50 trđ, ngân sách cấp: 102 trđ 102,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 580,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 20 trđ 448,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 20 trđ, ngân sách cấp: 132 trđ 132,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 544,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 16 trđ 408,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 16 trđ, ngân sách cấp: 136 trđ 136,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 32,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động 32,0 Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung cụ thể. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số 229,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động 229,0 (Dự toán hỗ trợ 248 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 19 trđ, kinh phí còn sử dụng: 229 trđ) Ghi chú: Đơn vị phải xây kế hoạch hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011. Trên cơ sở đó lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động 80,0 80,0 Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI NỮ DOANH NHÂN (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động 80,0 80,0 Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động 70,0 70,0 Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐƠN VỊ: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 I Dự toán thu sự nghiệp 168,0 II Dự toán chi 655,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ 496,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 178 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 19 trđ, ngân sách cấp: 159 trđ 159,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ĐƠN VỊ: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2014 (1) (2) (3) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí tổ chức Tháng công nhân và Ngày hội công nhân năm 2014 500 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2014 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) Tổng chi 80.556,0 1.069,3 79.486,7 Bao gồm: 1 Phụ cấp: chức vụ DQTV; thâm niên; đặc thù; chức vụ DBĐV; phụ cấp thôn, tổ đội trưởng 18.892,0 18.892,0 2 Tiền thưởng, phúc lợi tập thể 190,0 190,0 3 Tiền ăn DQTV, lực lượng DBĐV huấn luyện 9.086,0 9.086,0 4 Hỗ trợ ngày công huấn luyện 24.173,0 24.173,0 5 Dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng, thông tin liên lạc; hội nghị, hội thi, hội thảo, công tác phí, chi phí thuê mướn 6.000,0 600,0 5.400,0 6 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Trong đó: kinh phí trang phục lực lượng DQTV 11.730 trđ) 14.869,0 120,0 14.749,0 7 Chi công tác người có công và xã hội 28,0 2,8 25,2 8 Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo sĩ quan dự bị theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh 1.760,0 1.760,0 9 Thực hiện Đề án đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh 1.300,0 1.300,0 10 Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của TTg Chính phủ (tổng nhu cầu 1.617 trđ, trong đó: nguồn 2013 còn thừa 824 trđ, số giao dự toán 2014 là 793 trđ) 793,0 793,0 11 Hỗ trợ kinh phí đối với đảng bộ cơ sở 49,0 4,9 44,1 12 Sửa chữa TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn (bao gồm hỗ trợ sửa chữa xe thiết giáp và nhà ở bộ đội) 2.166,0 216,6 1.949,4 13 Chi khác (bao gồm chi sự nghiệp môi trường 100 trđ) 1.000,0 100,0 900,0 14 Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn 250,0 25,0 225,0 Ghi chú: Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng nội dung chi, quyết toán theo thực tế; trường hợp sử dụng không hết thì chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định, không được sử dụng cho nội dung khác DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2014 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) Tổng chi: 4.873 250 4.623 Trong đó: - Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 137 - Hỗ trợ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bảo vệ an ninh, an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất 100 - Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao 70 - Bổ sung xăng dầu tàu cứu nạn và thực hiện một số nhiệm vụ khác 500 - Kinh phí tuyên truyền biển đảo 54 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2014 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) Tổng chi: 21.508 1.389 20.119 Bao gồm: I Kinh phí sự nghiệp an ninh 11.284 609 10.675 1 Chi thường xuyên sự nghiệp an ninh 4.600 300 4.300 2 Hợp tác với Tổng cục V 160 160 3 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 50 5 45 4 Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy 60 6 54 5 Ban chỉ đạo và hoạt động công tác bảo vệ bí mật nhà nước 150 15 135 6 Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (không bao gồm kinh phí đào tạo) 3.900 159 3.741 - Kinh phí mua sắm công cụ, trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã (trong đó mua trang phục 2.310 trđ) 3.900 159 3.741 7 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 218 21,8 196 8 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 650 65 585 9 Mua trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố 1.126 1.126 10 Kinh phí đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 250 25 225 11 Ban chỉ đạo phòng, chống phá rối, bạo loạn khủng bố 60 6 54 12 Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Dung Quất 60 6 54 II Kinh phí đào tạo; kinh phí đảm bảo xã hội, sự nghiệp môi trường 10.224 780 9.444 1 Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (kinh phí đào tạo và tập huấn) 2.814 39 2.775 2 Thực hiện Đề án xây dựng xã phường, thị trấn không có ma túy 2.950 295 2.655 3 Phòng chống tội phạm 880 88 792 4 Phòng chống ma túy 880 88 792 5 Phòng chống buôn bán người 2.000 200 1.800 6 Sự nghiệp môi trường 700 70 630 Ghi chú: Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng nội dung chi; trường hợp trong năm sử dụng không hết thì chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định, không được sử dụng cho nội dung khác. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 68.980 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 32.750 - Thuế giá trị gia tăng 25.820 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.940 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 80 - Thuế Tài nguyên 1.050 - Thuế môn bài 1.562 - Thu khác ngoài quốc doanh 298 2 Lệ phí trước bạ 4.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 520 4 Thuế thu nhập cá nhân 850 5 Thu phí, lệ phí 1.750 Trong đó: Án phí 350 6 Thu tiền sử dụng đất 20.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 350 8 Thu khác ngân sách 3.200 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.750 9 Thu tại xã 2.000 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 3.060 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 317.878 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 317.878 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 51.332 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 33.130 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 18.202 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 266.546 - Bổ sung cân đối 245.953 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 182.760 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 63.193 - Bổ sung có mục tiêu 20.593 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 24.900 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 7.850 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 317.878 1 Chi đầu tư phát triển 41.332 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 21.332 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 20.000 2 Chi thường xuyên (*) 234.396 a Chi sự nghiệp giáo dục 141.543 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.062 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.926 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.035 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 868 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16.515 g Chi sự nghiệp kinh tế 12.739 h Chi sự nghiệp môi trường 1.810 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 53.576 k Chi trợ giá, trợ cước 78 l Chi An ninh 1.808 m Chi Quốc phòng 753 n Chi thường xuyên khác 683 3 Dự phòng ngân sách 7.025 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 14.532 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 20.593 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 63.193 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 27.649 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.354 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 5.842 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 199 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 83.786 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 63.193 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 27.649 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 4.211 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 9.832 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 20.628 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 815 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 58 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 20.593 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.665 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 426 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 38 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 225 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 146 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 550 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 65 8 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 1 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 4.685 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 263 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 187 13 Hỗ trợ sửa chữa trường, lớp học 1.000 14 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 50 15 Sự nghiệp công nghệ thông tin 200 16 Sự nghiệp môi trường 1.265 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 449 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 118 19 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 768 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 924 21 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 4.068 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 2.500 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 38.470 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 18.800 - Thuế giá trị gia tăng 15.970 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.450 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 100 - Thuế Tài nguyên 130 - Thuế môn bài 870 - Thu khác ngoài quốc doanh 280 2 Lệ phí trước bạ 4.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 250 4 Thuế thu nhập cá nhân 500 5 Thu phí, lệ phí 1.200 Trong đó: Án phí 250 6 Thu tiền sử dụng đất 8.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 320 8 Thu khác ngân sách 3.100 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.540 9 Thu tại xã 1.800 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 274.407 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 274.407 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 29.347 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 18.660 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 10.687 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 245.060 - Bổ sung cân đối 227.926 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 152.919 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 75.007 - Bổ sung có mục tiêu 17.134 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 16.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.500 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 274.407 1 Chi đầu tư phát triển 23.435 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 15.435 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000 2 Chi thường xuyên (*) 227.462 a Chi sự nghiệp giáo dục 141.574 b Chi sự nghiệp đào tạo 996 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.686 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 968 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 812 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.103 g Chi sự nghiệp kinh tế 16.384 h Chi sự nghiệp môi trường 1.703 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 47.303 k Chi trợ giá, trợ cước 50 l Chi An ninh 1.587 m Chi Quốc phòng 663 n Chi thường xuyên khác 633 3 Dự phòng ngân sách 6.376 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 17.134 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 75.007 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 34.149 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.099 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 618 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 92.141 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 75.007 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 34.149 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 4.018 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 11.714 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 24.295 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 754 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 77 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 17.134 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.557 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 629 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 142 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 292 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 404 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 3.975 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 211 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 13 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 40 14 Sự nghiệp công nghệ thông tin 70 15 Sự nghiệp môi trường 1.400 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 441 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 101 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 869 20 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 3.736 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 1.130 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 37.800 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 18.600 - Thuế giá trị gia tăng 14.968 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.320 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 600 - Thuế môn bài 1.412 - Thu khác ngoài quốc doanh 300 2 Lệ phí trước bạ 6.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 340 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.000 5 Thu phí, lệ phí 1.250 Trong đó: Án phí 350 6 Thu tiền sử dụng đất 5.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 310 8 Thu khác ngân sách 3.000 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.540 9 Thu tại xã 1.800 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 277.528 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 277.528 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 28.558 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 18.622 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 9.936 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 248.970 - Bổ sung cân đối 232.590 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 179.470 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 53.120 - Bổ sung có mục tiêu 16.380 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 17.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 1.600 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 277.528 1 Chi đầu tư phát triển 21.301 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 16.301 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000 2 Chi thường xuyên (*) 232.504 a Chi sự nghiệp giáo dục 140.965 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.199 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.228 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.176 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.022 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 11.614 g Chi sự nghiệp kinh tế 13.996 h Chi sự nghiệp môi trường 2.205 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 54.282 k Chi trợ giá, trợ cước 61 l Chi An ninh 2.136 m Chi Quốc phòng 868 n Chi thường xuyên khác 752 3 Dự phòng ngân sách 7.343 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 16.380 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 53.120 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 31.923 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 500 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 2.252 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 69.500 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 53.120 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 31.923 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 5.173 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 12.163 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 2.943 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 885 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 33 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 16.380 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.824 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 146 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 40 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 1.176 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 850 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 25 8 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 3 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 4.960 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 105 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 13 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 27 14 Sự nghiệp công nghệ thông tin 70 15 Sự nghiệp môi trường 200 16 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 17 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 648 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 109 19 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 538 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 906 21 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 1.719 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 580 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 31.610 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 22.400 - Thuế giá trị gia tăng 20.040 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.148 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 130 - Thuế môn bài 952 - Thu khác ngoài quốc doanh 130 2 Lệ phí trước bạ 2.700 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 150 4 Thuế thu nhập cá nhân 400 5 Thu phí, lệ phí 700 Trong đó: Án phí 170 6 Thu tiền sử dụng đất 2.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 210 8 Thu khác ngân sách 2.050 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.050 9 Thu tại xã 1.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 195.928 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 195.928 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 21.727 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 8.802 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 12.925 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 174.201 - Bổ sung cân đối 159.032 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 124.201 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 34.831 - Bổ sung có mục tiêu 15.169 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 21.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 900 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 195.928 1 Chi đầu tư phát triển 13.648 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 11.648 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.125 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 2 Chi thường xuyên (*) 162.032 a Chi sự nghiệp giáo dục 88.623 b Chi sự nghiệp đào tạo 807 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.310 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 881 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 692 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 12.243 g Chi sự nghiệp kinh tế 9.270 h Chi sự nghiệp môi trường 1.210 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 44.470 k Chi trợ giá, trợ cước 139 l Chi An ninh 1.344 m Chi Quốc phòng 575 n Chi thường xuyên khác 468 3 Dự phòng ngân sách 5.079 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 15.169 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 34.831 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 20.833 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.799 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 142 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 50.000 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 34.831 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 20.833 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 3.340 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 8.801 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 1.026 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 787 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 44 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 15.169 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.159 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 197 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 71 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 318 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 152 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 515 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 4.062 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 266 9 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 10 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 187 11 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.200 12 Sự nghiệp công nghệ thông tin 200 13 Sự nghiệp môi trường 512 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 13 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 336 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 84 17 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 614 19 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 459 20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 605 21 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 2.219 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị (bao gồm 60 triệu đồng mua thiết bị cho phòng học xây mới còn thiếu năm 2013) 217 - Dự án đào tạo và hội thảo 739 - Quỹ giáo dục nhà trường 404 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 830 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 29 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 955.840 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 718.650 - Thuế giá trị gia tăng 261.786 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 123.922 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 311.600 - Thuế Tài nguyên 8.830 - Thuế môn bài 5.670 - Thu khác ngoài quốc doanh 6.842 2 Lệ phí trước bạ 30.220 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.220 4 Thuế thu nhập cá nhân 8.000 5 Thu phí, lệ phí 3.500 Trong đó: Án phí 1.300 6 Thu tiền sử dụng đất (**) 165.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 9.700 8 Thu khác ngân sách 9.000 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 4.200 9 Thu tại xã 2.050 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 5.500 II TỔNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (1)+(2) 550.575 1 Thu cân đối ngân sách Thành phố (a)+(b) 550.575 a Các khoản thu cân đối NS Thành phố được hưởng theo phân cấp 532.425 - Các khoản thu NS Thành phố hưởng 100% 214.532 - Các khoản thu phân chia NS Thành phố hưởng theo tỷ lệ % 317.893 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 18.150 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 18.150 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Thành phố quản lý thu: 124.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 594.150 triệu đồng. (**) Dự án do Thành phố quản lý: 140.000 triệu đồng. Dự án do tỉnh quản lý: 25.000 triệu đồng. (***) Do Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 550.575 1 Chi đầu tư phát triển 206.809 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 66.809 Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 140.000 Trong đó trích 30% số thu từ Khu đô thị mới Phú Mỹ để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh 27.300 2 Chi thường xuyên (*) 247.254 a Chi sự nghiệp giáo dục 95.819 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.597 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.016 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.562 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.757 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 17.402 g Chi sự nghiệp kinh tế 66.103 h Chi sự nghiệp môi trường 7.821 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 47.470 k Chi An ninh 2.585 l Chi Quốc phòng 1.107 m Chi thường xuyên khác 2.015 3 Dự phòng ngân sách 13.539 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 39.150 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (**) 25.673 6 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 18.150 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi lương và các chế độ khác theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 64.003 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.966 triệu đồng, 40% học phí 900 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 85.591 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 18.368 triệu đồng. (**) Căn cứ vào kết quả thu đến 31/12/2013 để xác định lại nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 18.150 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.174 2 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 472 3 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.983 5 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 5.628 6 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 50 7 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 4.524 8 Sự nghiệp công nghệ thông tin 70 9 Sự nghiệp môi trường 1.315 10 Chúc thọ các cụ cao tuổi 366 11 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 84 12 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 901 13 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 183 14 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.100 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 145.080 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 53.450 - Thuế giá trị gia tăng 45.720 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.900 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 1.200 - Thuế môn bài 1.530 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.100 2 Lệ phí trước bạ 10.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 350 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.030 5 Thu phí, lệ phí 2.100 Trong đó: Án phí 600 6 Thu tiền sử dụng đất 70.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 850 8 Thu khác ngân sách 3.500 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.750 9 Thu tại xã 2.500 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.300 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 407.715 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 407.715 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 121.048 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 90.780 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 30.268 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 286.667 - Bổ sung cân đối 267.549 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 199.962 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 67.587 - Bổ sung có mục tiêu 19.118 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 40.150 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 13.300 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 407.715 1 Chi đầu tư phát triển 88.346 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 18.346 Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.750 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 70.000 Trong đó trích 30% số thu từ Khu đô thị mới Sơn Tịnh để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh 14.700 2 Chi thường xuyên (*) 290.646 a Chi sự nghiệp giáo dục 180.354 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.384 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.527 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.345 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.148 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 17.523 g Chi sự nghiệp kinh tế 16.388 h Chi sự nghiệp môi trường 2.475 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 62.692 k Chi trợ giá, trợ cước 481 l Chi An ninh 2.419 m Chi Quốc phòng 995 n Chi thường xuyên khác 915 3 Dự phòng ngân sách 9.605 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 19.118 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 67.587 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 35.589 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.407 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 9.153 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 2.623 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 86.705 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 67.587 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 35.589 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 5.333 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 15.420 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 10.269 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 907 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 69 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 19.118 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 2.024 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 393 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 830 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 981 5 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 5.978 6 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 105 7 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 8 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 9 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 24 10 Sự nghiệp công nghệ thông tin 150 11 Sự nghiệp môi trường 480 12 Chúc thọ các cụ cao tuổi 579 13 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 147 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.067 15 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 1.000 16 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 1.300 17 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 1.923 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 131 - Dự án đào tạo và hội thảo 671 - Quỹ giáo dục nhà trường 336 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 690 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 95 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 118.430 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 91.000 - Thuế giá trị gia tăng 74.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.800 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 340 - Thuế Tài nguyên 1.700 - Thuế môn bài 1.760 - Thu khác ngoài quốc doanh 600 2 Lệ phí trước bạ 7.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 130 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.500 5 Thu phí, lệ phí 2.400 Trong đó: Án phí 300 6 Thu tiền sử dụng đất 5.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 700 8 Thu khác ngân sách 2.400 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 1.050 9 Thu tại xã 2.200 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 6.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 374.643 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 374.643 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 75.673 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 22.640 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 53.033 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 298.970 - Bổ sung cân đối 275.117 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 188.572 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 86.545 - Bổ sung có mục tiêu 23.853 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 42.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 48.500 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 374.643 1 Chi đầu tư phát triển 25.148 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 20.148 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 3.125 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000 2 Chi thường xuyên (*) 297.316 a Chi sự nghiệp giáo dục 174.289 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.386 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.320 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.240 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.044 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 17.435 g Chi sự nghiệp kinh tế 16.143 h Chi sự nghiệp môi trường 2.270 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 76.493 k Chi trợ giá, trợ cước 824 l Chi An ninh 2.160 m Chi Quốc phòng 902 n Chi thường xuyên khác 810 3 Dự phòng ngân sách 9.776 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 18.550 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 23.853 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 86.545 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 39.557 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 triệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.533 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 110.398 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 86.545 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 39.557 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 6.375 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 16.208 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 23.627 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 700 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 78 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 23.853 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 2.070 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 564 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 903 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 906 6 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 6.798 7 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 364 8 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 3.000 9 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 187 10 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 36 11 Sự nghiệp công nghệ thông tin 70 12 Sự nghiệp môi trường 450 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 5 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 620 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 143 16 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 548 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.112 18 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 2.840 19 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 750 20 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 2.387 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 157 - Dự án đào tạo và hội thảo 810 - Quỹ giáo dục nhà trường 403 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 827 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 190 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 20.420 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 13.750 - Thuế giá trị gia tăng 12.820 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 20 - Thuế Tài nguyên 110 - Thuế môn bài 400 - Thu khác ngoài quốc doanh 100 2 Lệ phí trước bạ 1.450 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 4 Thuế thu nhập cá nhân 200 5 Thu phí, lệ phí 400 Trong đó: Án phí 50 6 Thu tiền sử dụng đất 3.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 30 8 Thu khác ngân sách 1.100 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 420 9 Thu tại xã 120 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 350 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 250.805 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 250.805 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 14.275 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 6.260 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 8.015 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 236.530 - Bổ sung cân đối 202.360 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 145.701 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 56.659 - Bổ sung có mục tiêu 34.170 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 250.805 1 Chi đầu tư phát triển 20.011 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 17.011 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 2 Chi thường xuyên (*) 191.187 a Chi sự nghiệp giáo dục 96.543 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.195 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.331 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 846 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 677 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 8.777 g Chi sự nghiệp kinh tế 10.292 h Chi sự nghiệp môi trường 1.041 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 66.170 k Chi trợ giá, trợ cước 1.337 l Chi An ninh 1.681 m Chi Quốc phòng 703 n Chi thường xuyên khác 594 3 Dự phòng ngân sách 5.437 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 34.170 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 56.659 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 22.338 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.563 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 3.248 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 90.829 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 56.659 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 22.338 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 4.185 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 4.250 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 25.031 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 789 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 66 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 34.170 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 107 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 627 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 870 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.480 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 490 7 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 416 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 6.665 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (999 triệu đồng); Đề án tổ ANND (134 triệu đồng) 1.133 10 Đề án 600 tri thức trẻ 1.662 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 13 Sự nghiệp công nghệ thông tin 73 14 Sự nghiệp môi trường 490 15 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 431 16 Chúc thọ các cụ cao tuổi 86 17 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 109 18 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 6.986 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.501 20 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 3.358 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 3.200 22 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 2.049 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 157 - Dự án đào tạo và hội thảo 568 - Quỹ giáo dục nhà trường 404 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 830 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 90 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.750 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 3.200 - Thuế giá trị gia tăng 2.960 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 120 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 30 - Thuế môn bài 70 - Thu khác ngoài quốc doanh 20 2 Lệ phí trước bạ 650 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4 Thuế thu nhập cá nhân 50 5 Thu phí, lệ phí 300 Trong đó: Án phí 10 6 Thu tiền sử dụng đất 700 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 8 Thu khác ngân sách 750 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 420 9 Thu tại xã 100 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 113.934 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 113.934 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 4.069 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 2.190 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 1.879 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 109.865 - Bổ sung cân đối 98.818 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 68.525 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 30.293 - Bổ sung có mục tiêu 11.047 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 113.934 1 Chi đầu tư phát triển 8.846 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 8.146 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.250 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 700 2 Chi thường xuyên (*) 91.411 a Chi sự nghiệp giáo dục 41.915 b Chi sự nghiệp đào tạo 476 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 818 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 713 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 451 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 2.978 g Chi sự nghiệp kinh tế 4.761 h Chi sự nghiệp môi trường 678 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 36.334 k Chi trợ giá, trợ cước 603 l Chi An ninh 838 m Chi Quốc phòng 562 n Chi thường xuyên khác 284 3 Dự phòng ngân sách 2.630 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 11.047 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 30.293 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 10.133 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 755 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 632 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 41.340 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 30.293 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 10.133 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 3.958 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 2.058 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 13.354 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 748 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 42 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 11.047 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 166 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 117 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 350 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 187 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 250 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 134 7 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 11 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 2.136 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (211 triệu đồng); Đề án tổ ANND (128 triệu đồng) 339 10 Đề án 600 tri thức trẻ 353 11 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 12 Sự nghiệp công nghệ thông tin 40 13 Sự nghiệp môi trường 285 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 177 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 36 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 38 17 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 1.345 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 655 19 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 868 20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 1.467 21 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 1.956 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 157 - Dự án đào tạo và hội thảo 535 - Quỹ giáo dục nhà trường 404 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 830 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 30 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 22.910 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 14.200 - Thuế giá trị gia tăng 12.577 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 250 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 920 - Thuế môn bài 343 - Thu khác ngoài quốc doanh 110 2 Lệ phí trước bạ 1.650 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 4 Thuế thu nhập cá nhân 500 5 Thu phí, lệ phí 680 Trong đó: Án phí 70 6 Thu tiền sử dụng đất 2.000 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 20 8 Thu khác ngân sách 1.700 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 840 9 Thu tại xã 150 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 2.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 251.260 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 251.260 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 14.497 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 6.673 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 7.824 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 236.763 - Bổ sung cân đối 207.563 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 161.114 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 46.449 - Bổ sung có mục tiêu 29.200 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 12.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.200 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 251.260 1 Chi đầu tư phát triển 17.456 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 15.456 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 750 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 2 Chi thường xuyên (*) 198.503 a Chi sự nghiệp giáo dục 114.494 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.078 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.727 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 956 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 864 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 8.696 g Chi sự nghiệp kinh tế 11.538 h Chi sự nghiệp môi trường 1.338 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 51.694 k Chi trợ giá, trợ cước 2.457 l Chi An ninh 2.184 m Chi Quốc phòng 843 n Chi thường xuyên khác 634 3 Dự phòng ngân sách 6.101 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 29.200 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 46.449 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 21.703 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.542 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 1.350 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 75.649 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 46.449 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 21.703 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 3.430 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 3.774 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 16.632 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 860 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 50 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 29.200 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 224 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 114 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 186 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 363 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 595 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 523 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 540 8 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 175 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 4.982 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 684 11 Đề án 600 tri thức trẻ 873 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 13 Sự nghiệp công nghệ thông tin 201 14 Sự nghiệp môi trường 250 15 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 461 16 Chúc thọ các cụ cao tuổi 76 17 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 92 18 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 5.640 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 953 20 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 3.400 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 6.500 22 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 2.232 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 157 - Dự án đào tạo và hội thảo 767 - Quỹ giáo dục nhà trường 403 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 830 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 75 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 45.750 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 39.400 - Thuế giá trị gia tăng 33.420 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 5.847 - Thuế môn bài 93 - Thu khác ngoài quốc doanh 2 Lệ phí trước bạ 530 3 Thuế thu nhập cá nhân 200 4 Thu phí, lệ phí 170 Trong đó: Án phí 30 5 Thu khác ngân sách 450 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 210 6 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 5.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 153.867 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 153.867 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 27.261 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 6.850 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 20.411 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 126.606 - Bổ sung cân đối 102.745 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 81.268 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 21.477 - Bổ sung có mục tiêu 23.861 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 3.400 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 36.000 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 153.867 1 Chi đầu tư phát triển 20.321 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 20.321 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 Chi thường xuyên (*) 106.135 a Chi sự nghiệp giáo dục 51.048 b Chi sự nghiệp đào tạo 581 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 860 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 717 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 468 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 2.176 g Chi sự nghiệp kinh tế 9.269 h Chi sự nghiệp môi trường 791 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 37.436 k Chi trợ giá, trợ cước 941 l Chi An ninh 853 m Chi Quốc phòng 688 n Chi thường xuyên khác 307 3 Dự phòng ngân sách 3.550 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 23.861 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 21.477 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 7.040 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 13.003 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 45.338 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 21.477 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 7.040 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 2.382 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 582 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 10.772 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 662 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 39 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 23.861 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 937 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 499 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 97 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 688 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 150 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 69 8 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 82 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 2.381 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (420 triệu đồng); Đề án tổ ANND (177 triệu đồng) 597 11 Đề án 600 tri thức trẻ 778 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 13 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 45 14 Sự nghiệp công nghệ thông tin 50 15 Sự nghiệp môi trường 150 16 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 199 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 45 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 38 19 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 8.256 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 571 21 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 3.404 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 2.754 23 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 1.934 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 157 - Dự án đào tạo và hội thảo 515 - Quỹ giáo dục nhà trường 403 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 829 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 30 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 18.940 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 16.100 - Thuế giá trị gia tăng 13.520 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 30 - Thuế Tài nguyên 1.500 - Thuế môn bài 230 - Thu khác ngoài quốc doanh 120 2 Lệ phí trước bạ 1.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 4 Thuế thu nhập cá nhân 210 5 Thu phí, lệ phí 220 Trong đó: Án phí 50 6 Thu tiền sử dụng đất 500 7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 20 8 Thu khác ngân sách 700 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 350 9 Thu tại xã 80 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 167.417 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 167.417 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 12.773 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 4.080 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 8.693 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 154.644 - Bổ sung cân đối 135.706 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 101.226 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 34.480 - Bổ sung có mục tiêu 18.938 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 167.417 1 Chi đầu tư phát triển 12.879 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 12.379 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500 2 Chi thường xuyên (*) 131.779 a Chi sự nghiệp giáo dục 68.505 b Chi sự nghiệp đào tạo 689 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.002 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 754 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 532 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 6.827 g Chi sự nghiệp kinh tế 7.147 h Chi sự nghiệp môi trường 735 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 42.065 k Chi trợ giá, trợ cước 1.387 l Chi An ninh 1.103 m Chi Quốc phòng 637 n Chi thường xuyên khác 396 3 Dự phòng ngân sách 3.820 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 18.938 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 34.480 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 13.992 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.357 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 3.005 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 53.418 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 34.480 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 13.992 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 3.960 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 2.939 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 12.758 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 780 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 51 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 18.938 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.112 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 268 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 180 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 590 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 183 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 616 8 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 68 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 2.641 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 473 11 Đề án 600 tri thức trẻ 641 12 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 200 13 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 137 14 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 45 15 Sự nghiệp công nghệ thông tin 50 16 Sự nghiệp môi trường 200 17 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 161 18 Chúc thọ các cụ cao tuổi 76 19 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 76 20 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 3.850 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 516 22 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 1.499 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 3.500 24 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 1.856 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 131 - Dự án đào tạo và hội thảo 607 - Quỹ giáo dục nhà trường 336 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 692 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 90 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.150 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 4.000 - Thuế giá trị gia tăng 3.890 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 50 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên - Thuế môn bài 60 - Thu khác ngoài quốc doanh 2 Lệ phí trước bạ 450 3 Thuế thu nhập cá nhân 70 4 Thu phí, lệ phí 80 Trong đó: Án phí 20 5 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 50 6 Thu khác ngân sách 300 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 140 7 Thu tại xã 200 8 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 92.476 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 92.476 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 3.383 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 920 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 2.463 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 89.093 - Bổ sung cân đối 85.264 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 57.567 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 27.697 - Bổ sung có mục tiêu 3.829 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 92.476 1 Chi đầu tư phát triển 6.703 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 6.703 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 Chi thường xuyên (*) 75.582 a Chi sự nghiệp giáo dục 36.712 b Chi sự nghiệp đào tạo 350 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 851 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 718 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 490 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.990 g Chi sự nghiệp kinh tế 3.697 h Chi sự nghiệp môi trường 691 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 25.595 k Chi trợ giá, trợ cước 411 l Chi An ninh 1.037 m Chi Quốc phòng 809 n Chi thường xuyên khác 231 3 Dự phòng ngân sách 2.204 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 4.158 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 3.829 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 27.697 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 9.125 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 976 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 680 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 31.526 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 27.697 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 9.125 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 1.581 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 1.402 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 14.879 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 666 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 44 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 3.829 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 227 2 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 70 3 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 350 4 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 8 5 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 559 6 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 87 7 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 45 8 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 27 9 Sự nghiệp công nghệ thông tin 100 10 Sự nghiệp môi trường 170 11 Chúc thọ các cụ cao tuổi 40 12 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 21 13 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 63 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 264 15 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 930 16 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 868 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.330 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 3.700 - Thuế giá trị gia tăng 3.430 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 60 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 50 - Thuế môn bài 60 - Thu khác ngoài quốc doanh 100 2 Lệ phí trước bạ 250 3 Thuế thu nhập cá nhân 30 4 Thu phí, lệ phí 100 Trong đó: Án phí 50 5 Thu khác ngân sách 250 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 140 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 137.904 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 137.904 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 2.749 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 620 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 2.129 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 135.155 - Bổ sung cân đối 110.239 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 84.029 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 26.210 - Bổ sung có mục tiêu 24.916 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 137.904 1 Chi đầu tư phát triển 11.155 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 11.155 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 Chi thường xuyên (*) 98.861 a Chi sự nghiệp giáo dục 44.428 b Chi sự nghiệp đào tạo 572 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 843 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 713 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 470 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.062 g Chi sự nghiệp kinh tế 5.498 h Chi sự nghiệp môi trường 689 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 39.245 k Chi trợ giá, trợ cước 1.573 l Chi An ninh 866 m Chi Quốc phòng 596 n Chi thường xuyên khác 306 3 Dự phòng ngân sách 2.972 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 24.916 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 26.210 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 11.821 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 930 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 599 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 (1) (2) (3) Tổng số 51.126 I Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng 26.210 1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) 11.821 2 Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ 2.407 3 Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 857 4 Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 10.372 5 Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị 697 6 Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ 56 II Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 24.916 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 78 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 314 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 66 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 1.007 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 279 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 522 7 Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 81 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 2.126 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 421 10 Đề án 600 tri thức trẻ 763 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 12 Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng) 50 13 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 45 14 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.011 15 Sự nghiệp công nghệ thông tin 100 16 Sự nghiệp môi trường 100 17 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 177 18 Chúc thọ các cụ cao tuổi 32 19 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 46 20 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 9.500 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 253 22 Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi 1.626 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**) 2.723 24 Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm: 1.596 - Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị 131 - Dự án đào tạo và hội thảo 394 - Quỹ giáo dục nhà trường 336 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 690 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 45 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Số tạm cấp. - (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.