2598/BTC-KHTC

Công văn 2598/BTC-KHTC năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2598 /BTC-KHTC V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 c ủ a Bộ Tài chính (Quản lý ngành) Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính. Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Cục K ế hoạch - Tài chính) đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trên C ổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính (đ í nh kèm) . Đ ề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); - Vụ HCSN; - Lưu: VT, KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Thị Nhung BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số 2598 /BTC-KHTC ngày 09/3/2020 của Bộ Tài ch í nh) Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuy ế t minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 (đến hết ngày 31/01/2020) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau: I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: 1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) g iao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2019 là 409.890 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 402.870 triệu đồng. 2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đ ơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 460.090 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 450.785 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 180.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 34.500 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 61.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. 3. Lũy kế thực hiện đến hết năm 2019: - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 545.077 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 537.104 triệu đồng, đạt 119,1% số dự toán thu được để lại sử dụng (450.785 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 272.278 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 157.842 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 37.681 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 76.951 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 325 triệu đồng. - Số thu phí nộp NSNN là 7.973 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 7.892 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 81 triệu đồng. II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN: 1. Tổng dự toán chi thường xuyên nguồn NSNN năm 2019 là 25.494.716 triệu đồng, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 23.810.877 triệu đồng. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 228.224 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 72.603 triệu đồng. - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 450 triệu đồng. - Chi hoạt động kinh tế: 576.542 triệu đồng. - Chi quan hệ tài chính với nước ngoài: 4.100 triệu đồng. - Chi đảm bảo xã hội: 801.920 triệu đồng. 2. Lũy kế giải ngân năm 2019 (đến hết ngày 31/01/2020) là 21.827.393 triệu đồng, đạt 85,6%, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 20.192.667 triệu đồng, đạt 84,8%. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 222.502 triệu đồng, đạt 97,5%. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 50.300 triệu đồng, đạt 69,3%. - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 443 triệu đồng, đạt 98,4%. - Chi hoạt động kinh tế: 555.634 triệu đồng, đạt 96,4%. - Chi quan hệ tài chính với nước ngoài: 4.100 triệu đồng, đạt 100%. - Chi đảm bảo xã hội: 801.747 triệu đồng, đạt 100%. Đơn vị: BỘ TÀI CHÍNH Chương: 018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 (Kèm theo Công văn s ố 2598 /BTC-KHTC ngày 09 / 3 /2020 của Bộ Tài ch í nh) Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Bộ Tài ch í nh công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách n ă m 2019 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT NỘI DUNG Dự toán năm 2019 Ước thực hiện năm 2019 Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ l ệ%) Ước thực hiện năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 1 2 3 4 5 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí I Số thu phí, lệ phí 460.090 545.077 118,5% 91,7% 1 Phí Hải quan 180.000 272.278 151,3% 117,4% 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 184.210 157.842 85,7% 59,3% 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 34.500 37.681 109,2% 148,2% 4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 61.000 76.951 126,1% 108,7% 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 380 325 85,6% 86,5% II Chi từ nguồn thu phí được để lại 544.570 431.512 7 9 , 2% 141,7% 1 Ch i quản lý hành chính 544.570 431.512 79,2% 141,7% a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 270.498 210.166 77,7% 83,9% b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 331.823 221.346 66,7% 409,2% III S ố phí, lệ phí nộp NSNN 9.305 7.973 85,7% 59,5% 1 Phí Hải quan 0 0 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 9.210 7.892 85,7% 59,3% 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 0 0 4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 0 0 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 95 81 85,6% 86,5% B Dự toán chi ngân sách nhà nước 25.494.716 21.827.393 85,6% 99,1% I Nguồn ngân sách trong nước 25.494.716 21.827.393 85,6% 99,1% 1 Ch i quản lý hành chính 23.810.877 20.192.667 84,8% 95,7% 1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 17.095.301 15.884.570 92,9% 100,8% 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.715.576 4.308.097 64,2% 80,7% 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 228.224 222.502 97,5% 98,3% 2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 44.870 44.262 98,6% 550,4% 2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 183.354 178.240 97,2% 81,6% 3 Ch i sự nghiệp khoa học và công nghệ 72.603 50.300 69,3% 102,7% 3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 49.202 28.602 58,1% 114,3% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 35.020 16.090 45,9% 94,1% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ c ấ p cơ sở 14.182 12.512 88,2% 158,2% 3.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 8.422 7.798 92,6% 102,1% 3.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 14.979 13.900 92,8% 85,2% 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông t i n 450 443 98,4% 4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 450 443 98,4% 49,0% 5 Chi hoạt động k i nh tế 576.542 555.634 96,4% 84,8% 5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên 576.542 555.634 96,4% 84,8% 6 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài 4.100 4.100 100,0% 136,7% 6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0,0% 6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.100 4.100 100,0% 136,7% 7 Ch i đảm bảo xã hội 801.920 801.747 100,0% 71266,4% 7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (1) 800.000 800.000 100,0% 7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng ch ố ng tội phạm và ma túy - Nội dung phòng chống tội phạm và ma túy) 1.920 1.747 91,0% 155,3% Ghi ch ú : (1) Thực hiện theo dõi và đánh giá giải ngân từ niên độ ngân sách năm 2019.