34/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/NQ- H ĐND Nghệ An , ngày 16 tháng 12 năm 201 6 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Xét Tờ trình số 8898/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Nghệ An, như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước: 24.970.168.412.640 đồng 1. Tổng thu ngân sách địa phương: Bao gồm: 23.786.659.581.435 đồng 1.1. Thu ngân sách tỉnh 20.398.943.110.047 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW 12.665.995.742.971 đồng 1.2. Thu ngân sách huyện: 13.314.627.964.920 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.793.892.938.812 đồng 1.3. Thu ngân sách xã: 3.658.341.484.653 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.791.360.039.373 đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: Bao gồm: 23.533.311.021.161 đồng 2.1. Ngân sách tỉnh: 20.398.140.346.308 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 10.793.892.938.812 đồng 2.2. Ngân sách huyện: 13.224.425.653.227 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.791.360.039.373 đồng 2.3. Ngân sách xã: 3.495.997.999.811 đồng 3. Kết dư ngân sách địa phương: 253.348.560.274 đồng Bao gồm: 3.1. Kết dư ngân sách tỉnh: 802.763.739 đồng 3.2. Kết dư ngân sách huyện: 90.202.311.693 đồng 3.3. Kết dư ngân sách xã: 162.343.484.842 đồng Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c); - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành, thị; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website: http://dbndnghean.vn; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Sơn PHỤ LỤC SỐ 1 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị: đồng PHẦN THU TỔNG SỐ THU NS TỈNH THU NS HUYỆN THU NS XÃ PHẦN CHI TỔNG SỐ CHI NS TỈNH CHI NS HUYỆN CHI NS XÃ Tổng số thu 37,371,912,559 , 620 20,398,943,110,047 13 , 314 , 627 , 964 , 920 3 , 658 , 341 , 484,653 Tổng số chi 37 , 118,563,999,346 20 , 398 , 140 , 346 , 308 13,224 , 425,653,227 3,495,997,999,811 A. Tổn g thu cân đ ối NS 35 , 847 , 621 , 878 , 350 19 , 433 , 832,015 , 962 12 , 923 , 687 , 826 , 123 3 , 490 , 102 , 036 , 265 A. Tổng số chi cân đối ngân sách 35 , 594 , 273,318,076 19,433 , 029,252,223 12,833 , 485,514,430 3,327,758,551,423 1, Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 7,940,046,517,000 5,991,399,106,518 1,471,810,018,309 476,837,392,173 1, Chi đầu tư phát triển 5,775,119,624,596 4,558,541,455,226 880,120,609,019 336,457,560,351 2, Thu trả nợ tiền vay, khác 3,636,901,600 2,596,367,600 1,040,534,000 a, Chi đầu tư XDCB 5,775,119,624,596 4,558 , 541,455,226 880 , 120 , 609 , 019 3 36 , 457 , 560 , 351 3, Thu tiền vay theo K3 Đ8 luật NSNN 245,000,000,000 245,000,000,000 b, Chi đầu tư phát triển khác 0 4, Thu kết dư ngân sách năm trước 311,219,264,977 547,199,096 143,412,991,634 167,259,074,247 2, Chi Viện trợ 9,490,932,858 9,490,932,858 5, Thu chuyển nguồn năm trước sang 1,052,511,087,787 485,318,863,947 512,546,693,368 54,645,530,472 3, Chi trả nợ gốc vay, khác 202,400,000,000 202,400,000,000 6, Thu viện trợ 0 0 4, Chi thường xuyên 14,704,712,690,097 3,300,372,806,069 8,486,238,829,410 2,918,101,054,618 7, Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 5, Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2,890,000,000 2,890,000,000 6, Thu NS cấp dưới nộp lên 43,959,385,830 42,974,735,830 984,650,000 6, Chi nộp NS cấp trên 43,959,385,830 42,974,735,830 984,650,000 9, Thu bổ sung từ NS cấp trên 26,251,248,721,156 12,665,995,742,971 10,793,892,938,812 2,791,360,039,373 7, Chi bổ sung cho NS cấp dưới 13,585,252,978,185 10,793,892,938,812 2,791,360,039,373 Tr. đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 15 , 996 , 832 , 647 ,90 7 7 , 107 , 285 , 000,000 7,284 , 094 , 423 , 400 1 , 605,453 , 224 , 507 8, Chi chuyển nguồn sang năm s au 1,270,447,706,510 565,441,119,258 632,791,300,798 72,215,286,454 - Bổ sung có mục tiêu 10,254 , 416 , 073 , 249 5 , 558 , 710 , 742 , 971 3,509,798,515 , 412 1 , 185,906 , 814,866 Kết dư n g ân sách 253,348 , 560,274 802,763,739 90,202,311 , 693 162,343,484,842 B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 1,524,290,681,270 965,111,094,085 390,940,138,797 168,239,448,388 B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1,524,290,681,270 965,111,094,085 390,940,138,797 168,239,448,388 PHỤ LỤC SỐ 2 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số : 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 Trong đó, các cấp ngân sách So sánh QT Dự to án Quyết toán TW Tỉnh Huyện Xã QT/DT 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5=4/3 T ổng thu NSNN (A- I) 8,184,000 38,555,421 1,183,509 20,398,943 13,314,628 3,658,341 471% Thu NSNN HĐND tỉnh gi ao (A+B) 8,184,000 8,717,122 1,178,005 5,675,047 1,435,286 428,784 107% A Thu cân đối ngân sách (I+II) 8,170,000 8,701,952 1,178,005 5,659,877 1,435,286 428,784 107% I Thu nội địa 6,880,000 7,694,825 174,630 5,659,678 1,431,733 428,784 112% Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 6,230,000 6,681,560 174,630 5,032,384 1,229,806 244,740 107% 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 1,100,000 758,037 5,985 752,037 15 69% 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 300,000 129,593 129,267 325 1 43% 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 310,000 250,307 1,600 248,707 81% 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài QD 3,110,000 3,443,705 1,252 2,603,343 741,376 97,734 111% 5 Lệ phí trước bạ 460,000 616,640 226,389 354,784 35,467 134% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 365 365 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30,000 39,049 11,715 27,334 130% 8 Thuế thu nhập cá nhân 220,000 294,718 211,281 72,728 10,709 134% 9 Thuế bảo vệ môi trường 170,000 422,190 95 422,095 248% 10 Thu phí, lệ phí 135,000 160,501 58,151 51,004 36,075 15,271 119% 11 Thu tiền sử dụng đất 650,000 1,013,265 627,294 201,927 184,044 156% 12 Tiền thuê đất 90,000 273,551 273,551 304% 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5,000 61,926 30,237 31,689 14 Tiền thuê tài sản nhà nước 85 85 15 Thu khác ngân sách 250,000 172,744 77,225 82,656 12,788 75 69% 16 Thu ngân sách xã 50,000 58,149 58,149 116% II Thu từ hoạt động thuế XNK 1,290,000 1,007,127 1,003,375 199 3,553 0 78% B Thu xổ số kiến thiết 14,000 15,170 15,170 108% C Các khoản không cân đối, các khoản ghi thu, ghi chi quản lý qua NSNN 1,930,724 5,504 1,281,464 427,463 216,293 1 Các khoản phí và lệ phí khác 68,507 1,187 12,102 25,930 29,288 2 Thu hồi các khoản chi năm trước 335,717 4,317 319,420 10,594 1,386 3 Học phí 318,666 0 123,967 194,699 4 Viện phí 828,434 0 814,073 14,361 5 Thu huy động đóng góp XD CSHT 167,620 0 0 15,516 152,104 6 Thu huy động đóng góp khác 194,400 0 11,902 166,363 16,135 7 Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất 17,380 0 0 0 17,380 E Thu kết dư NS năm trước 311,219 547 143,413 167,259 F Thu chuyển nguồn năm trước 1,052,511 485,319 512,547 54,645 G Thu bổ sung từ NS cấp trên 26,251,249 12,665,996 10,793,893 2,791,360 H Thu vay đầu tư phát triển và trả nợ gốc vay (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...) 248,637 247,596 1,041 I Thu NS cấp dưới nộp lên trả nợ (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...) 43,959 42,974 985 PHỤ LỤC SỐ 3 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng T T Nội dung Dự toán 2015 Quyết toán 2015 Trong đó, các cấp NS So sánh % QT/DT Tỉnh Huyện X ã 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5=4/3 A Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (I+II+III) 17,652,446 20,491,372 7,870,454 9,366,359 3,254,559 116% I Chi đầu tư phát triển 3,401,850 5,775,120 4,558,541 880,121 336,458 170% II Chi thường xuyên 13,949,536 14,716,252 3,311,913 8,486,238 2,918,101 105% 1 Chi sự nghiệp kinh tế, trợ giá các mặt hàng chính sách 1,489,985 1,598,637 1,026,860 482,663 89,114 107% 2 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 6,188,053 6,153,481 611,275 5,538,964 3,242 99% 3 Chi sự nghiệp Y tế 1,417,174 1,653,203 518,336 1,132,093 2,774 117% 4 Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 38,288 37,360 37,360 98% 5 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin, TDTT 169,658 176,786 96,963 61,334 18,489 104% 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 63,394 74,927 42,120 32,363 444 118% 7 Chi bảo đảm xã hội 633,755 929,685 76,112 272,125 581,448 147% 8 Chi quản lý hành chính 3,054,213 3,482,567 648,597 769,528 2,064,442 114% 9 Chi an ninh quốc phòng địa phương 259,392 400,008 224,318 88,862 86,828 154% 10 Chi khác ngân sách 336,914 198,058 18,432 108,306 71,320 59% 11 Trả phí, lãi vay đầu tư 12,600 8,650 8,650 69% 12 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2,890 2,890 2,890 100% 13 CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 283,220 0% III Chi dự phòng ngân sách 301,060 B Chi không cân đối HĐND tỉnh không giao dự toán (I-VI) 0 16,627,192 12,527,686 3,858,067 241,439 I Chi trả nợ vay kênh mương, khác 193,750 193,750 II Chi chuyển nguồn 1,270,448 565,441 632,792 72,215 III Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách 1,524,290 965,111 390,940 168,239 1 Chi đầu tư từ nguồn hoạt động, đóng góp, chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, chi từ nguồn xổ số kiết thiết 377,189 27,071 181,879 168,239 2 Chi từ nguồn học phí 318,667 123,967 194,700 3 Chi từ nguồn viện phí 828,434 814,073 14,361 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 43,960 0 42,975 985 Chi trả nợ vay xi măng, kiên cố hóa kênh mương, khác 43,960 42,975 985 V Chi viện trợ 9,491 9,491 0 0 Hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng, Lào 9,491 9,491 VI Chi trợ cấp cho ngân sách cấp dưới 13,585,253 10,793,893 2,791,360 Tổng chi NSĐP ( A+B ) 17,652,446 37,118,564 20,398,140 13,224,426 3,495,998