19/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2011/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Xét Tờ trình số 3100/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 về phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà n ước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình số 3349/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung số liệu dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.465.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 885.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 580.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 3.836.156 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp đưa vào cân đối: 875.910 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 1.598.430 triệu đồng; - Thu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu, dự án: 611.000 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện một số chính sách mới: 171.986 triệu đồng; - Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 180.000 triệu đồng; - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 283.830 triệu đồng; - Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư năm 2011: 15.000 triệu đồng; - Thu vay để đầu tư Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 30.000 triệu đồng; - Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 70.000 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.836.156 triệu đồng Trong đó: - Chi ngân sách tỉnh: 2.213.687 triệu đồng; - Chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.307.500 triệu đồng; - Chi ngân sách xã: 314.969 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (kèm theo Phụ lục). Đối với dự phòng ngân sách tỉnh, UBND tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh. Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2012, UBND tỉnh xây dựng phương án sử dụng, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện; báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển. Điều 3. Giao UBND tỉnh Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2012 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời tổ chức xử lý kịp thời những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí dự toán năm trước (trừ các trường hợp được phép theo quy định). Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc PHỤ LỤC SỐ I CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2011 Ước TH năm 2011 Dự toán năm 2012 A B 1 2 3 A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 1.000.000 1.336.240 1.465.000 1 Thu nội địa 650.000 829.240 885.000 2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 350.000 507.000 580.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.199.153 4.482.303 3.836.156 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 642.460 823.350 875.910 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.441.693 2.971.291 2.845.246 Trong đó: + Bổ sung trong kế hoạch 1.551.873 1.551.873 1.598.430 + Bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia + Bổ sung một số Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 715.900 611.000 611.000 + Bổ sung thực hiện chính sách mới 23.920 23.920 171.986 + Bổ sung ngoài kế hoạch 634.498 + Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn vay nợ nước ngoài 150.000 150.000 180.000 + Bổ sung mục tiêu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại + Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương 283.830 3 Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 25.000 25.000 15.000 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 567.786 5 Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn 30.000 30.000 30.000 6 Thu viện trợ 7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 376 8 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 60.000 64.500 70.000 Trong đó: + Thu xổ số kiến thiết 7.500 12.000 9.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.199.153 4.553.036 3.836.156 1 Chi đầu tư phát triển 422.932 614.867 483.665 2 Chi thường xuyên 1.880.408 2.305.671 2.505.663 3 Chi dự phòng 64.480 64.480 72.280 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 1.383 22.233 5 Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa giao thông nông thôn từ nguồn vay 30.000 30.000 30.000 6 Chi thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 738.950 1.472.518 651.315 7 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 8 Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách 60.000 64.500 70.000 Trong đó: + Chi từ nguồn thu xổ số 7.500 12.000 9.000 PHỤ LỤC SỐ I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Ước TH năm 2011 Dự toán TW năm 2012 Dự toán địa phương năm 2012 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.129.788 4.215.246 4.425.246 A. TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 1.336.240 1.370.000 1.465.000 I. THU NỘI ĐỊA 829.240 820.000 885.000 1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương 125.000 145.000 152.780 2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương 51.600 65.000 68.490 3. Thu ngoài quốc doanh 260.000 319.200 336.180 4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5.000 5.500 5.800 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 443 6. Lệ phí trước bạ 61.500 72.500 76.300 7. Thuế nhà đất 16.000 5.000 5.270 8. Thuế thu nhập cá nhân 22.000 27.000 28.460 9. Thuế bảo vệ môi trường 52.000 61.000 64.280 10. Thu phí và lệ phí 15.000 16.800 19.070 Trong đó: - Phí Trung ương 5.740 9.000 9.000 - Phí tỉnh 5.024 7.800 5.810 - Phí huyện, xã 4.236 4.260 11. Thu tiền sử dụng đất 158.500 75.000 100.000 12. Thu tiền thuê đất 5.500 6.000 6.370 13. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 100 14. Thu khác (bao gồm cả thu phạt, tịch thu...) 13.500 16.000 16.000 15. Các khoản thu tại xã 5.000 6.000 6.000 16. Các khoản thu khác có địa chỉ chi 38.097 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 507.000 550.000 580.000 1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 7.000 5.000 10.000 2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 500.000 545.000 570.000 B. THU VAY CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CẤP 2 VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 30.000 30.000 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 64.500 70.000 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 12.000 9.000 D. THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 2.210.291 2.054.246 2.054.246 - Thu bổ sung cân đối 1.551.873 1.598.430 1.598.430 - Bổ sung thực hiện một số chính sách mới 23.920 171.986 171.986 - Bổ sung cải cách tiền lương 283.830 283.830 - Bổ sung ngoài kế hoạch 634.498 E. THU CHUYỂN NHIỆM VỤ VÀ BỔ SUNG TỪ KẾT DƯ 25.000 15.000 G. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU 567.786 H. THU VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ 745.595 611.000 611.000 I. THU VỐN DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI 150.000 180.000 180.000 K. THU BỔ SUNG CẤP DƯỚI NỘP LÊN 376 PHỤ LỤC SỐ I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Ước TH năm 2011 Dự toán TW năm 2012 Dự toán địa phương năm 2012 Tổng số Tỉnh Huyện TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.129.788 4.215.246 4.425.246 4.081.316 343.930 A. TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 1.336.240 1.370.000 1.465.000 1.121.070 343.930 I. THU NỘI ĐỊA 829.240 820.000 885.000 541.070 343.930 1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương 125.000 145.000 152.780 152.780 2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương 51.600 65.000 68.490 68.490 3. Thu ngoài quốc doanh 260.000 319.200 336.180 153.840 182.340 4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5.000 5.500 5.800 5.800 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 443 6. Lệ phí trước bạ 61.500 72.500 76.300 76.300 7. Thuế nhà đất 16.000 5.000 5.270 5.270 8. Thuế thu nhập cá nhân 22.000 27.000 28.460 15.820 12.640 9. Thuế bảo vệ môi trường 52.000 61.000 64.280 64.280 10. Thu phí và lệ phí 15.000 16.800 19.070 10.660 8.410 Trong đó: - Phí Trung ương 5.740 9.000 9.000 5.585 3.415 - Phí tỉnh 5.024 7.800 5.810 5.075 735 - Phí huyện, xã 4.236 4.260 4.260 11. Thu tiền sử dụng đất 158.500 75.000 100.000 55.000 45.000 12. Thu tiền thuê đất 5.500 6.000 6.370 6.370 13. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 100 14. Thu khác (bao gồm cả thu phạt, tịch thu…) 13.500 16.000 16.000 14.400 1.600 15. Các khoản thu tại xã 5.000 6.000 6.000 6.000 16. Các khoản thu khác có địa chỉ chi 38.097 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 507.000 550.000 580.000 580.000 1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 7.000 5.000 10.000 10.000 2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 500.000 545.000 570.000 570.000 B. THU VAY CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CẤP 2 VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 30.000 30.000 30.000 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 64.500 70.000 70.000 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 12.000 9.000 9.000 D. THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 2.210.291 2.054.246 2.054.246 2.054.246 - Thu bổ sung cân đối 1.551.873 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Bổ sung thực hiện một số chính sách mới 23.920 171.986 171.986 171.986 - Bổ sung cải cách tiền lương 283.830 283.830 283.830 - Bổ sung ngoài kế hoạch 634.498 E. THU CHUYỂN NHIỆM VỤ VÀ BỔ SUNG TỪ KẾT DƯ 25.000 15.000 15.000 G. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU 567.786 H. THU VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ 745.595 611.000 611.000 611.000 I. THU VỐN DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI 150.000 180.000 180.000 180.000 K. THU BỔ SUNG CẤP DƯỚI NỘP LÊN 376 PHỤ LỤC SỐ I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán TW giao năm 2012 Dự toán chi địa phương năm 2012 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 3.656.155 3.836.156 2.213.687 1.307.500 314.969 A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.693.169 3.084.841 1.462.372 1.307.500 314.969 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 258.900 483.665 354.319 129.346 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 257.900 302.750 173.404 129.346 Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung 182.900 182.900 120.404 62.496 Trong đó: + Vốn xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 150.240 93.744 56.496 + Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển 32.660 26.660 6.000 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 24.850 3.000 21.850 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 75.000 95.000 50.000 45.000 2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 180.000 180.000 3. Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp 1.000 915 915 4. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp II. CHI THƯỜNG XUYÊN 2.360.989 2.505.663 1.051.243 1.148.240 306.180 1. Chi trợ giá, trợ cước 4.820 4.820 2. Chi sự nghiệp kinh tế 214.151 135.363 60.647 18.141 3. Chi sự nghiệp môi trường 27.200 5.500 21.700 0 4. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.045.519 1.081.100 249.060 826.125 5.915 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.023.138 200.156 817.067 5.915 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 57.962 48.904 9.058 5. Chi sự nghiệp y tế và dân số 326.829 323.692 3.137 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.217 13.167 13.167 7. Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông 4.036 4.036 8. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 30.800 18.234 7.205 5.361 9. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.909 7.647 6.262 10. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 6.171 1.561 3.300 1.310 11. Chi bảo đảm xã hội 101.411 24.626 64.143 12.642 12. Chi quản lý hành chính 559.458 186.194 139.650 233.614 13. Chi quốc phòng 64.150 33.598 8.790 21.762 14. Chi an ninh 21.029 11.140 3.602 6.287 15. Chi khác ngân sách 37.432 32.605 3.679 1.148 III. CHI TẠO NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ MỚI 22.233 22.233 IV. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 1.000 V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 72.280 72.280 33.577 29.914 8.789 B. CHI CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CẤP 2 VÀ BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỪ NGUỒN VỐN VAY 30.000 30.000 C. CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC 962.986 651.315 651.315 D. CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 70.000 70.000 Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 9.000 9.000 Ghi chú: (*): Không bao gồm 05 tỷ đồng kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh đã bố trí ở sự nghiệp kinh tế. PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Biên chế Tổng số Trong đó Chi con người Chi công việc Tổng số 1.712 186.194 100.618 85.576 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 53 4.225 2.862 1.363 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 43 3.005 2.446 559 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 4.278 2.423 1.855 4 Sở Giao thông vận tải 26 1.840 1.346 494 5 Sở Tài chính 51 4.044 2.723 1.321 6 Sở Xây dựng 33 2.695 1.785 910 7 Sở Tư pháp 22 2.118 1.102 1.016 8 Sở Công Thương 37 3.197 1.904 1.293 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 32 2.464 1.603 861 10 Sở Y tế 34 2.941 2.082 859 11 Sở Khoa học và Công nghệ 33 2.899 1.868 1.031 Trong đó: Chi cục Đo lường chất lượng 11 756 602 154 12 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 45 3.809 2.774 1.035 13 Sở Thông tin và Truyền thông 27 2.309 1.367 942 14 Sở Nội vụ 34 3.207 1.822 1.385 15 Sở Ngoại vụ (có kinh phí biên giới) 22 2.697 1.041 1.656 16 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh 3 514 165 349 17 Sở Giáo dục và Đào tạo 56 4.866 3.960 906 18 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội 100 triệu) 32 8.286 1.730 6.556 19 Văn phòng UBND tỉnh 50 8.134 3.244 4.890 20 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 11 5.863 549 5.314 21 Ban Dân tộc tỉnh 32 2.389 1.624 765 22 Chi cục Quản lý Thị trường 64 4.810 3.784 1.026 23 Thanh tra tỉnh 34 3.516 2.225 1.291 24 Phòng Công chứng 6 354 267 87 25 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 13 1.186 510 676 26 Chi cục Phát triển nông thôn 18 1.252 860 392 27 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 17 963 725 238 28 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 40 3.309 1.982 1.327 29 Ban Thanh tra giao thông 15 1.093 826 267 30 Ban Tôn giáo tỉnh 10 892 497 395 31 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Khu Công nghiệp 10 492 308 184 32 Trung tâm Thương mại Lao Bảo 33 1.595 1.265 330 33 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 96 96 34 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 7 496 341 155 35 Tỉnh ủy 191 41.118 15.873 25.245 36 Báo Quảng Trị 45 2.723 1.833 890 37 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh 8 1.445 532 913 38 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 23 3.238 1.729 1.509 39 Tỉnh Đoàn 29 3.440 1.591 1.849 40 Hội Nông dân tỉnh 27 2.451 1.490 961 41 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 24 3.240 1.455 1.785 42 Hội Cựu chiến binh tỉnh 14 1.293 827 466 43 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 4 426 175 251 44 Tổng đội Thanh niên xung phong 7 485 278 207 45 Hội Nhà báo 4 564 215 349 46 Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh 18 1.538 857 681 47 Hội Y học Dân tộc cổ truyền 3 391 241 150 48 Hội Chữ thập đỏ 10 804 564 240 49 Hội Người mù 8 605 352 253 50 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 5 1.597 336 1.261 51 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 9 576 366 210 52 Chi cục Kiểm lâm 208 16.016 12.954 3.062 53 Trung tâm Tin học tỉnh 17 1.297 588 709 54 Chi cục Văn thư Lưu trữ 12 822 528 294 55 Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh 8 406 314 92 56 Chi cục Lâm nghiệp 12 906 685 221 57 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 15 1.019 683 336 58 Chi cục Bảo vệ môi trường 13 671 471 200 59 Ban Quản lý Dự án Thủy lợi - Thủy điện 3 201 157 44 60 Trạm Kiểm soát Liên Hợp Tân Hợp 370 370 61 Hỗ trợ hoạt động các Hội 5 2.718 1.514 1.204 - Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh 1 336 201 135 - Hội Người cao tuổi tỉnh 232 122 110 - Hội Khuyến học tỉnh 232 122 110 - Hội Nạn nhân chất độc da cam 1 292 207 85 - Hội Kế hoạch hóa gia đình 1 297 172 125 - Hội Từ thiện 232 122 110 - Hội Làm vườn 2 316 227 89 - Câu lạc bộ Đường 9 133 73 60 - Ban Liên lạc tù chính trị 143 73 70 - Hội Cựu Thanh niên xung phong 202 122 80 - Hội Di sản văn hóa 50 50 - Hội Châm cứu 30 30 - Hội Cựu giáo chức 60 60 - Hội Luật gia 113 73 40 - Hội Khoa học kinh tế 50 50 PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2012 Ghi chú TỔNG SỐ 646.843 I. CHI TRỢ GIÁ BÁO QUẢNG TRỊ 4.820 II. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN 16.077 1. Hội Văn học Nghệ thuật 1.332 2. Tạp chí Cửa Việt 1.449 3. Sự nghiệp văn hóa 12.716 4. Kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương 580 Trung ương hỗ trợ III. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 200.156 Có học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 43, kinh phí đào tạo cử tuyển 5.000 triệu, toàn ngành 6.000 triệu; tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.300 triệu; học phí được xác định trong kỳ báo cáo cải cách tiền lương năm 2012 Trong đó: Học bổng học sinh dân tộc bán trú 4.415 Phân bổ sau cho các huyện thực hiện khi có số liệu báo cáo chính thức IV. SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 48.904 1. Trường Cao đẳng Sư phạm 13.096 Có 300 triệu đào tạo học sinh Lào 2. Trường Chính trị Lê Duẩn 6.078 3. Trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.665 4. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên 871 5. Trường Trung học Y tế 2.948 6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 3.740 7. Nhà Thiếu nhi 1.468 8. Trường Dạy nghề tổng hợp 3.567 9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 100 10. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.631 Có kinh phí đào tạo ĐH, TH cho cán bộ hợp tác xã 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 300 - Phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề 100 - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 200 12. Đào tạo cán bộ Lào 3.000 Chuyên môn nghiệp vụ + Trung cấp Chính trị 13. Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 2.300 14. Đào tạo khác 2.900 Đào tạo nghề, cán bộ người dân tộc theo Nghị quyết số 06, 07; đào tạo trung cấp nghiệp vụ Trưởng công an xã 15. Đào tạo theo Đề án 236 (sửa đổi) 2.000 16. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ 360 Trung ương hỗ trợ 17. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức QLNN về tôn giáo 380 Trung ương hỗ trợ 18. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.500 Trung ương hỗ trợ V. SỰ NGHIỆP Y TẾ 323.692 1. Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 227.878 Tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.985 triệu đồng 2. Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình 7.070 Thực hiện Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 về chính sách dân số 3. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 58.266 Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 4. Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi 26.892 Tạm tính 60.000 trẻ 5. Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 3.586 Tạm tính 8.000 đối tượng VI. SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 13.167 Bao gồm cả nghiên cứu khoa học, quỹ phát triển sự nghiệp khoa học và 950 triệu Trung ương bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học Trong đó: - Kinh phí nghiên cứu khoa học 950 Trung ương bổ sung VII. SỰ NGHIỆP CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG 4.036 1. Văn phòng UBND tỉnh 700 2. Sở Thông tin và Truyền thông 2.510 3. Trung tâm CNTT - Truyền thông 456 4. Kinh phí Đề án 06 370 VIII. SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 7.647 IX. SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 1.561 1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 1.561 X. SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 24.626 1. Chi bộ máy và kinh phí ĐBXH 7.022 2. Kinh phí thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo Quyết định 290 và Nghị định 150 1.018 3. Chương trình giải quyết việc làm 2.800 Có kinh phí quản lý Ban Chỉ đạo 120 4. Lương cán bộ làm công tác giảm nghèo 850 5. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1.830 Trong đó: Đối ứng chương trình bảo vệ trẻ em 500 Vốn ngân sách địa phương + Chương trình bảo vệ trẻ em 600 Trung ương hỗ trợ 6. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 200 7. Chương trình bình đẳng giới 620 - Kinh phí hoạt động 130 Vốn ngân sách địa phương - Chương trình quốc gia bình đẳng giới 490 Trung ương hỗ trợ 8. Kinh phí Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề 1956 97 9. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 378 Các cụ 90, 100 tuổi 10. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội Nghị định số 67, 13 9.475 Phân bổ cho các huyện 11. Đề án phát triển công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 336 XI. SỰ NGHIỆP CHIẾU BÓNG 2.157 1. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 2.157 Trong đó: Theo đơn đặt hàng của Nhà nước 662 * Đề nghị các đơn vị chủ động sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên, 35-40% số thu từ học phí, viện phí, thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Số liệu chính thức sẽ được xác định trong kỳ báo cáo tiền lương 2012. PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHỐI TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy Chi sự nghiệp Tổng số 140.863 18.463 122.400 I. SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 46.442 17.082 29.360 1. Sự nghiệp lâm nghiệp 700 700 2. Chi cục Kiểm lâm 4.500 4.500 3. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư 7.150 3.250 3.900 4. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.229 459 770 5. Chi cục Bảo vệ thực vật 3.670 2.370 1.300 6. Chi cục Thú y 6.247 2.747 3.500 7. Trung tâm Điều tra, Quy hoạch thiết kế nông lâm 983 983 0 8. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt 2.638 778 1.860 9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 5.800 5.800 10. BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 2.629 1.489 1.140 11. BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 2.396 1.196 1.200 12. BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 1.445 545 900 13. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2.089 1.229 860 14. Trung tâm Giống thủy sản 1.546 496 1.050 15. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị 1.828 658 1.170 16. Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 1.053 643 410 17. BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 539 239 300 II. SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2.194 624 1.570 1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.194 624 1.570 III. SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 13.000 0 13.000 1. Sửa chữa thường xuyên 7.500 7.500 2. Sửa chữa lớn 5.500 5.500 IV. SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN 9.399 757 8.642 1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 2.293 382 1.911 2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2.106 375 1.731 3. Sở Tài nguyên và Môi trường 5.000 5.000 V. SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 5.500 0 5.500 1. Sở Tài nguyên và Môi trường 2.500 2.500 2. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường 2.500 2.500 3. Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị 500 500 VI. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH 660 0 660 1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 240 240 2. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 420 420 VII. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 340 340 1. Sở Công Thương 340 340 VIII. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 1.500 1.500 IX. KINH PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THẨM ĐỊNH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 140 140 1. Sở Tài chính 140 140 Trong đó: + Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 90 90 + Thẩm định miễn thu thủy lợi phí 50 50 X. QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐÔ THỊ, ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 6.000 6.000 XI. QUỸ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 2.500 2.500 XII. KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 45.438 45.438 XIII. KINH PHÍ DUY TU, SỬA CHỮA HẠ TẦNG KCN, KHU KINH TẾ, KHU DU LỊCH 2.750 2.750 1. BQL dự án Đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 1.500 1.500 2. BQL dự án Đầu tư xây dựng Lao Bảo 1.000 1.000 3. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 250 250 XIV. KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2009/NQ-HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 5.000 5.000 Ghi chú: - Đã bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở; phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; - Các đơn vị chủ động sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên 10% và 40% số thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Số liệu chính thức được thông báo và xác định trong báo cáo tiền lương 2012. PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2012 Tổng số 32.605 Trong đó: - Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 400 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.205 - Kinh phí tu sửa nghĩa trang liệt sỹ (Trung ương hỗ trợ, phân bổ sau) 5.000 - Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào 8.000 - Chi khác 18.000 Trong đó: + Hỗ trợ Cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 120 + Các ngày lễ lớn trong năm 2012 PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Dự toán năm 2012 Tổng số 44.738 1. Chi quốc phòng 33.598 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 13.090 Trong đó: + Trang phục dân quân tự vệ cho lực lượng cơ động 1.032 + Kinh phí thực hiện Đề án nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2001 - 2015 (theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010) 2.600 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 1.850 - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ (phân bổ sau cho các địa phương, đơn vị) 18.658 2. Chi an ninh 8.140 - Công an tỉnh 2.970 Trong đó: có kinh phí trang cấp bảo vệ dân phố toàn tỉnh 300 - Kinh phí chế độ phụ cấp cho lực lượng công an xã (phân bổ sau) 5.170 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 3.000 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ Quốc phòng gồm: chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và Quy định của Chính Phủ; chi đào tạo Xã đội trưởng; Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo hậu cần địa phương; kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở; chi công tác quy tập mộ liệt sỹ; kinh phí mua báo Quân đội nhân dân theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2011; Kinh phí thực hiện Đề án nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015 (theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh); - Công an tỉnh có kinh phí mua trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và trang cấp bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/NĐ-CP; kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục an ninh - quốc phòng: 80 triệu; Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước: 90 triệu. PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Dự toán năm 2012 Tổng số 915 1 Dự án vốn JICA 150 2 Dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng (FICAB II) - Chi cục Lâm nghiệp 150 3 Dự án Agricord, Dự án Ded (Liên minh HTX) 435 4 Dự án chương trình sinh kế thủy sản khu vực cho các nước Nam Á và Đông Á tỉnh Quảng Trị 180 PHỤ LỤC SỐ III Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) STT Chỉ tiêu Tổng Số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Huyện Gio Linh Huyện Cam Lộ Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Hướng Hóa Huyện Đakrông Huyện đảo Cồn Cỏ Tổng cộng 1.626.619 202.789 89.496 220.741 183.354 120.038 199.847 203.648 236.322 157.341 13.043 I THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 343.930 154.890 17.800 51.660 24.930 14.960 18.570 26.680 30.400 4.040 0 Trong đó: Địa phương hưởng 339.780 153.290 17.670 51.360 24.405 14.720 18.475 26.600 29.220 4.040 1 Thu ngoài quốc doanh 182.340 72.940 10.900 34.800 16.400 8.400 8.300 13.400 15.000 2.200 2 Lệ phí trước bạ 76.300 44.500 3.840 6.400 3.600 2.350 2.480 2.350 10.100 680 3 Thuế nhà đất 5.270 3.500 410 410 190 180 180 160 220 20 4 Thu phí và lệ phí 8.410 2.700 290 920 950 520 520 480 1.570 460 Trong đó: - Phí Trung ương 3.415 1.600 70 300 65 90 60 80 1.150 0 - Phí tỉnh 735 0 60 0 460 150 35 0 30 0 - Phí huyện, xã 4.260 1.100 160 620 425 280 425 400 390 460 5 Thu cấp quyền sử dụng đất 45.000 18.000 1.000 7.000 1.000 2.000 5.000 8.000 2.500 500 6 Thu tiền thuê đất 6.370 3.500 370 460 1.520 160 90 170 80 20 7 Thuế thu nhập cá nhân 12.640 8.400 540 970 270 720 550 370 730 90 8 Thu khác 1.600 800 100 150 100 50 100 100 150 50 9 Thu tại xã 6.000 550 350 550 900 580 1.350 1.650 50 20 II THU BỐ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.282.689 47.899 71.696 169.081 158.424 105.078 181.277 176.968 205.922 153.301 13.043 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) STT Chỉ tiêu Tổng số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Gio Linh Huyện Vĩnh Linh Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Huyện đảo Cồn Cỏ Tổng số 1.307.500 176.288 79.287 159.903 164.334 139.980 168.049 98.084 126.141 182.391 13.043 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 129.346 30.371 13.365 12.589 14.677 11.827 17.090 7.942 9.331 12.154 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 62.496 10.371 4.365 6.589 6.677 6.827 7.590 3.942 6.831 9.304 + Chi xây dựng cơ băn tập trung phân bổ 56.496 10.371 3.765 5.089 5.477 6.227 6.090 3.942 6.831 8.704 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 6.000 600 1.500 1.200 600 1.500 600 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 21.850 2.000 8.000 1.000 4.000 2.500 2.000 2.000 350 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 45.000 18.000 1.000 5.000 8.000 1.000 7.000 2.000 500 2.500 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.148.240 141.488 64.204 143.696 145.980 124.956 147.424 87.950 113.684 166.182 12.676 1 Chi sự nghiệp kinh tế 60.647 17.203 8.093 3.659 3.760 3.782 6.489 3.842 4.154 5.798 3.867 2 Sự nghiệp môi trường 21.700 9.880 4.120 1.890 880 735 1.415 1.150 430 1.100 100 3 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 7.205 923 752 966 856 536 750 748 703 746 225 4 Chi sự nghiệp truyền thanh 6.262 836 388 611 451 508 725 340 1.042 1.166 195 5 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 3.300 429 150 404 419 364 352 201 382 449 150 6 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 826.125 85.551 35.022 107.646 110.137 92.639 110.102 61.717 87.839 134.927 545 Trong đó: - Giáo dục 817.067 84.615 34.303 106.840 109.171 91.634 109.152 60.648 86.601 133.958 145 - Đào tạo và Dạy nghề 9.058 936 719 806 966 1.005 950 1.069 1.238 969 400 7 Chi dân số 3.137 334 309 324 283 356 385 325 403 309 109 8 Chi bảo đảm xã hội 64.143 4.926 1.795 12.350 13.840 10.300 9.218 5.849 1.956 3.609 300 9 Chi quản lý hành chính 139.650 19.233 12.631 14.618 14.116 14.473 15.853 12.325 15.003 16.158 5.240 Trong đó: Bổ sung trang thiết bị cho Phòng Tài chính 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 10 Chi quốc phòng- an ninh 12.392 1.570 700 808 808 882 1.719 1.158 1.398 1.449 1.900 - Chi quốc phòng 8.790 900 450 545 545 595 1.320 795 1.120 1.020 1.500 - Chi an ninh 3.602 670 250 263 263 287 399 363 278 429 400 11 Chi khác (0.3% chi thường xuyên) 3.679 603 244 420 430 381 416 295 374 471 45 III DỰ PHÒNG 29.914 4.429 1.718 3.618 3.677 3.197 3.535 2.192 3.126 4.055 367 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương tối thiểu 830.000 đồng (chưa trừ tiết kiệm chi thường xuyên, học phí, số tăng thu thực hiện năm 2011); - Các lĩnh vực chi: giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường và chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác đường phố, duy trì cây xanh và hỗ trợ xử lý tại các bãi rác tập trung… - Sự nghiệp giáo dục đã bao gồm phụ cấp và bảo hiểm xã hội của giáo viên ngoài biên chế theo Nghị quyết số 3.5/2004/NQ-HĐ của HĐND tỉnh (bố trí đủ phần ngân sách nhà nước đảm bảo); kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND; hỗ trợ miễn, giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 05 tuổi; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; - Đã bố trí kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp mới: Thâm niên giáo dục; phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn 05; - Đã có chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13-QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu/huyện); - Đã hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở; phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020; - Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; - Đã bố trí phần tăng thêm thực hiện mức đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, trong đó đã tăng 01% BHXH theo lộ trình; - Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành hệ thống Tabmis và phần mềm tin học phục vụ cho công tác quản lý tài chính; - Đã hỗ trợ kinh phí kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2012; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ huyện; - Đã bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ); - Các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh. PHỤ LỤC SỐ III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Nội dung Tổng số Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Hải Lăng Huyện Triệu Phong Huyện Gio Linh Huyện Vĩnh Linh Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Tổng số 314.969 24.901 10.079 39.849 39.234 42.849 52.392 21.714 31.200 52.751 I CHI THƯỜNG XUYÊN 306.180 24.145 9.771 38.761 38.129 41.683 51.006 21.023 30.277 51.385 1 Chi bảo đảm xã hội 12.642 699 132 909 1.063 1.545 4.677 498 1.087 2.032 - Trợ cấp hưu xã 9.556 461 72 439 495 1.043 4.149 250 879 1.768 - Sự nghiệp xã hội khác 3.086 238 60 470 358 502 528 248 208 264 2 Sự nghiệp giáo dục 5.915 495 165 900 495 945 1.100 405 420 990 3 Sự nghiệp văn hóa. thông tin 5.361 537 142 549 657 632 1.002 440 511 891 Trong đó: Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa ở khu dân cư 3.657 249 84 349 467 422 694 350 371 671 4 Sự nghiệp thể dục - thể thao 1.310 180 48 160 152 168 242 72 112 176 5 Sự nghiệp quốc phòng - an ninh 28.049 3.595 1.230 2.861 2.848 3.842 4.389 2.085 2.550 4.649 - Quốc phòng 21.762 1.711 743 2.502 2.525 3.233 3.435 1.706 2.178 3.729 - An ninh 6.287 1.884 487 359 323 609 954 379 372 920 6 Sự nghiệp kinh tế 18.141 3.189 566 1.638 1.841 2.597 3.216 1.167 1.455 2.472 7 Chi quăn lý hành chính 233.614 15.225 7.468 31.613 30.940 31.814 36.219 16.273 24.045 40.017 8 Chi khác 1.148 225 20 131 133 140 161 83 97 158 II CHI DỰ PHÒNG 8.789 756 308 1.088 1.105 1.166 1.386 691 923 1.366 Ghi chú: - Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ yêu cầu thực tế để bố trí cho phù hợp với tình hình địa phương; - Chi xây dựng cơ bản được bố trí trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện; - Chi sự nghiệp giáo dục có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã bố trí các khoản chi theo chế độ, chính sách của Trung ương và tỉnh: + Phụ cấp cấp ủy viên theo Quyết định số 169-QĐ/TW; chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông, lâm, ngư; + Kinh phí giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài chính: 04 triệu đồng/xã; + Chế độ chi tiêu HĐND các cấp; + Phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; + Kinh phí hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn; + Hỗ trợ kinh phí diễn tập theo cơ chế 02; + Bảo hiểm xã hội tăng thêm 01%; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí hỗ trợ trang thiết bị tin học, phần mềm cho xã, phường, thị trấn; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ xã. PHỤ LỤC SỐ III SỐ BỒ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2012 (BAO GỒM CẢ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp năm 2012 Tănậ thu thực hiện năm 2011 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, xã, phường năm 2012 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện 1 2 3 4 5 1 Thành phố Đông Hà 153.290 201 ệ 189 47.899 2 Thị xã Quảng Trị 17.670 89.366 71.696 3 Huyện Hải Lăng 18.475 199.752 181.277 4 Huyện Triệu Phong 26.600 203.568 176.968 5 Huyện Gio Linh 24.405 182.829 158.424 6 Huyện Vĩnh Linh 51.360 220.441 169.081 7 Huyện Cam Lộ 14.720 119.798 105.078 8 Huyện Đakrông 4.040 157.341 153.301 9 Huyện Hướng Hóa 29.220 235.142 205.922 10 Huyện đảo cồn cỏ 13.043 13.043 Tổng cộng 339.780 1.622.469 1.282.689 Ghi chú: - Số tăng thu 2011 (*) tạm tính, sẽ xác định chính thức và điều chỉnh lại trong kỳ báocáo cải cách tiền lương tiếp theo trong năm 2012.