54/NQ-HĐND

Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH L Â M Đ Ồ NG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 201 7 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 7672/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Nghị quyết về k ế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo thẩm tr a của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng với những nội dung chủ y ế u sau: 1. Tổng số vốn đầu tư công là 3.039.689 triệu đồng, gồm: a) Vốn ngân sách địa phương: 1.919.110 triệu đồng. - Nguồn ngân sách tập trung: 673.110 triệu đồng; - Nguồn tiền sử dụng đất: 586.000 triệu đồng; - Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 660.000 triệu đồng . b) Vốn ngân sách trung ương: 1.120.579 triệu đồng. - Vốn nước ngoài: 165.000 triệu đồng. - Vốn trong nước: 955.579 triệu đồng. + Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 1.440 triệu đồng; + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 125.739 tr iệu đồng; + Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu: 282.000 triệu đồng; - Vốn trái phiếu Chính phủ: 546.400 triệu đồng. 2. Phân bổ vốn đầu tư công: Danh mục và mức vốn bố trí cho từng công trình, dự án theo các Phụ lục đính kèm Nghị quyết này. Điều 2. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. b) Chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch; phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. c) Kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính; - TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị t ỉ nh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t ỉ nh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Trần Đức Quận PHỤ LỤC SỐ 1 DANH M Ụ C Đ Ầ U TƯ CÔNG NĂM 2018 NG UỒ N V Ố N NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đ ồ ng nh â n dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng T T Danh mục dự á n Địa đ iểm x â y dựng Năng lực thiết kế Thời gian khởi công - hoàn thành T ổ ng mức đầu tư Lũy kế v ố n đã bố tr í đế n hết kế hoạch n ă m 2017 Kế hoạch trung h ạ n 2017-2020 ngu ồ n ngân sách t ỉ nh Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Quyết định đầu tư (số; ngày th á ng n ă m) T ổ ng s ố (tất cả các nguồn v ố n) Trong đ ó T ổ ng s ố (t ấ t cả c á c nguồn vốn) Trong đó, kế hoạch n ă m 2017 nguồn ngân sách t ỉ nh 100% ngân s á ch tỉnh 90% ng â n sách t ỉ nh A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 9.460.774 5.226.042 3.318.479 4.002.644 1.176.033 5.087.001 1.919.110 A NGU Ồ N NGÂN SÁCH T Ậ P TRUNG 3.909.150 2.133.004 1.472.444 1.861 945 514.503 1.953.772 673.110 I C á c dự án dư kiến hoàn thành năm 2018 559 . 550 503.950 201.670 300.997 158.967 306.516 146 . 548 1 H ồ ch ứ a nước Sao Mai, huyện Đơn Dương Đơn Dương 160 ha 2016-2018 16/QĐ-UBND 12/01/2011; 1180/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 61.796 61.796 55.616 46.501 20.000 29.000 9.000 2 Đường Langbiang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương L ạ c Dương 3 km 2014-2018 1269/QĐ-UBND ngày 04/6/2009; 1088/QĐ-UBND n g à y 05/6/2013 99.882 99.882 89.894 82.430 24.430 31.000 6.570 3 Trường TH K i m Đồng, huyện Di Linh Di Linh 12 P và hạ t ầng 2016-2018 2026/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 14.641 14.641 11.700 6.000 8.000 2.000 4 Trường THCS T â n Lâm I, huyện Di Linh Di L i nh 12 P và hạ t ầ n g 2016-2018 2289/QĐ-U B ND ngày 31/10/2014 19.500 13.500 11.300 6.000 7.400 1.400 Ngân sách t ỉ nh 13,5 tỷ đ ồng; ngân sách hu yệ n 6 t ỷ đồ n g 5 Trường TH Đ i nh Trang Hòa 3, huyện Di L i nh Di Linh 16 Phòng 2016-2018 2288/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 12.500 12.000 9.500 5.600 6.900 1.300 Ngân sách tỉnh 12 tỷ đồng; ngân sách huyện 0 , 5 t ỷ đồng 6 Trường THCS Lộc Nga, thành phố B ả o Lộc Bảo Lộc 8p, 6p bộ môn, khối VP + hội trường 2016-2018 2360/QĐ-UBND ngày 12/9/2011; 1122/Q Đ -UBND n g à y 23/5/2016 9.952 9.952 5.700 3.000 6.200 3.200 7 Tr ườ ng M ẫ u giáo Lộc Nam, huyện B ảo Lâm B ảo Lâm 8 ph ò ng 2016-2018 2993a/QĐ-U B ND ngày 31/12/2014 8.000 8.000 5.800 3.000 4.400 1.400 8 Trư ờ ng Mầm non Sơn Ca, huyện Bả o Lâm B ả o Lâm 8 phòng học 2016-2018 324/QĐ-UBND ngày 31/6/2014 7.829 7.829 5.700 3.000 4.346 1.346 9 Trường Mầm non x ã Lộc Tân, huyện B ảo Lâm Bảo Lâm 6 phòng học và hạ tầng 2016-2018 3474/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 7.900 7.900 5.800 3.000 4.310 1.310 10 Trường Mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức Tr ọ n g Đức Trọng 4 ph ò ng học và kh ố i ph ò ng chức n ă ng 2016-2018 3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 7.150 7.150 5.000 2.500 3.935 1.435 11 Đường ĐH2 huyện Đ ứ c Trọng (từ thôn Tân Ph ú , Tân H ội đến xã NTho l H ạ đi x ã B ì nh Th ạ nh) Đức Trọng 5,51 km 2016-2018 2618/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 36.000 36.000 32.400 28.000 12.000 16.000 4.000 Năm 2016 nguồn: NSTT 12 tỷ đồng; nguồn SDĐ bố trí điều chuy ể n bổ sun g 4 tỷ đồng 12 Trường Mầm non Rô Men, huyện Đam Rông Đam Rông 1.150 m 2 2016-2018 1566/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 8.000 8.000 5.800 3.000 4.400 1.400 13 Trường Mầm non 8, th à nh ph ố Đà L ạ t Đà Lạ t 10 Phòng 2016-2018 2632/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 17.450 8.000 6.300 3.000 4.400 1.400 Ngân sách tỉnh: 8 tỷ, ngân sách thành phố 9 , 45 t ỷ 14 Đường Giao thông thôn 4, x ã Madaguoi vào bãi rác, huy ệ n Đ ạ Huoai Đ ạ Huoai 2016-2018 1027/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 8.000 8.000 5.800 3.000 4.300 1.300 15 Trường Mầm non Họa Mi, x ã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 2016-2018 754/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 8.000 8.000 6.229 3.000 4.400 1.400 16 Trường Mầm non 5 (Ph â n hiệu Ya Gout), th à nh ph ố Đ à L ạ t Đà Lạt - Kh ố i 6 phòng học, văn ph ò ng và bếp: 2017-2018 3741/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.000 8.000 3.000 3.000 7.200 4.200 17 Trường Mầm non Lộc Phát, thành phố B ảo Lộc B ả o Lộc Kh ố i 6 ph ò ng học v à kh ố i hành chính 2017-2018 2628/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 7.900 7.900 2.500 2.500 7.110 4.610 18 Trường Tiểu học Trưng Vương, th à nh ph ố B ảo Lộc g iai đ o ạ n 2) B ả o Lộc Kh ố i 12 phòng học; kh ố i 06 phòng bộ 2017-2018 2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 10.714 10.714 3.000 3.000 9.643 6.643 19 Trư ờ ng THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc Kh ố i 8 phòng học; Kh ố i 6 phòng học 2017-2018 2626/QĐ-UBND (TP) ngày 31/10/2016 10.480 10.480 3.000 3.000 9.432 6.432 20 Trư ờ ng Tiểu học Phạm H ồ ng Thái, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 08 ph ò ng học + 02 phòng ch ứ c n ă ng v à 2017-2018 2634/QĐ-UBND (TP) ngày 31/10/2016 10.000 10.000 3.000 3.000 9.000 6.000 21 Tr ạ m th ự c nghiệm nghiên c ứ u giống rau, hoa tại thị trấn Th ạ nh M ỹ, hu yệ n Đơn Dươn g Đơn Dương 2017-2018 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 4.999 4.999 2.500 2.500 4.500 2.000 22 M ua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng t ạ i tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt 2017-2018 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 7.200 7.200 4.000 4.000 6.400 2.400 23 Nhà làm việc hành chính, kho tạm giữ phương tiện đường bộ, đ ường thủy, bến neo thuyền thuộc Công an huyện Cát Tiên Cát Tiên 2017-2018 2453/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT); 2439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 9.000 6.250 5.000 5.000 5.625 625 24 Đường Đ ă ng Gia, huyện L ạc Dương Lạc Dương 2017-2018 2407/QĐ-UBND 28/10/2016; 1163/QĐ-UBND ( H ) ngày 31/10/2016 8.760 8.760 3.000 3.000 7.884 4.884 25 Đường Nguyễn Thiện Thuật, huyện Lạc Dương Lạc Dương 600 m 2017-2018 1161/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 10.000 10.000 3.000 3.000 9.000 6.000 26 Đường giao thông nông thôn liên thôn x ã Đạ Nh i m, hu yệ n L ạ c Dươn g L ạc Dương 3,5 km 2017-2018 1159/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 6.000 6.000 2.000 2.000 5.400 3.400 27 Tuyến đường từ Quốc lộ 28 tiếp n ố i tuyến đường vào Khu căn cứ h ậ u cần Sa V õ, hu yệ n Di Linh Di Linh 0,7 km 2017-2018 2257/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 3.500 3.500 1.500 1.500 3.150 1.650 28 Đường giao thông nông thôn từ thôn 10 đi thôn 6, x ã Hòa Nam , hu yệ n Di Linh Di Linh 4,31 km 2018-2020 2065/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 9.300 9.300 3.000 3.000 8.370 5.370 29 Sửa chữa Trạm bơm Đ ạ Goa i l, huyện Đ ạ Huoa i Đ ạ Huoa i 200 ha 2017-2018 2360/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 7.000 7.000 200 200 6.300 6.100 30 K è ch ố ng sạt lở thôn 3 x ã Đ ạ Kho, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 2017-2018 1634a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 7.900 7.900 2.000 2.000 7.110 5.110 31 Sửa chữa Trạm b ơ m Ph ướ c Cát 1, huyện Cát Tiên Cát Tiên 330 ha 2017-2018 2455/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT); 2359/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 6.907 6.907 200 200 7.200 6.000 Kế hoạch n ă m 2017 rút 1,8 tỷ do sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư còn 6,9 tỷ 32 Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn Mađaguôi, hu yệ n Đ ạ Huoa i Đ ạ Huoa i 2017-2018 1364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 12.000 12.000 3.000 3.000 10.000 7.000 33 C ầ u s ố 2 trên tuy ế n đường Hòa Ninh - Hòa Nam, hu yệ n Di Linh Di Linh 26 m 2017-2018 2074/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 12.000 12.000 3.000 3.000 10.800 7.800 34 Đường Đo à n Kết (Đinh Văn) - Tân Lâm (Đạ Đờn), hu yệ n Lâm Hà Lâm Hà 8,8 km 2017-2018 2778/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 49.900 13.000 3.000 3.000 10.000 7.000 35 Tuy ế n đường từ đường 26/3 đ i đường ĐT.725, thị trấn Đ ạ Tẻh. hu yệ n Đ ạ Tẻh Đạ T ẻ h 2017-2018 2422/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 26.400 26.400 23.760 8.537 8.537 20.000 11.463 36 Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho h ệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đ ồ ng Đà Lạt 2016-2018 129/QĐ-KHĐT ngày 12/10/2012 4.990 4.990 1.000 0 3.401 3.400 II Các dự án chuyển tiền hoàn th à nh sau năm 2018 779.955 677.823 577.674 184.336 128.336 482.305 185.500 1 Đường từ Quốc lộ 20 vào trung t â m x ã Lộc Thành, hu yệ n Bảo Lâm Bảo Lâm 18 km 2015-2019 1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 177.814 177.814 160.033 86.000 30.000 80.000 30.000 2 Nâng cấp v ỉ a h è đ ường 2/4 (Quốc lộ 27), đoạn qua trun g tâm th ị trấn Th ạ nh M ỹ, hu yệ n Đơn Dươn g Đơn Dương 3 km 2017-2019 2436/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 19.270 19.270 17.343 5.000 5.000 17.343 6.000 3 Đường giao thông nông thôn x ã Ka Đ ơ n, huyện Đơn Dươn g Đơn Dương 2,66 km 2017-2019 1564/QĐ-UBND ngáy 28/10/2016 9.600 9.600 3.000 3.000 8.640 3.000 4 Đường giao thông nông thôn từ x ã T â n Văn, huyện Lâm Hà đi x ã T â n Thành, hu yệ n Đức Tr ọ n g Lâm Hà 8,8 km 2017-2019 1574/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 29.886 29.886 26.897 5.000 5.000 26.000 7.000 5 Đ ường liên x ã Phúc Thọ đi Hoài Đức, huyện Lâm Hà Lâm Hà 4,26 km 2017-2019 4229/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; 2446/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 994/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 18.663 18.663 16.797 5.000 5.000 16.000 5.500 6 Đ ường giao thông nông thôn liên x ã Phú Sơn đi Đạ Đờn, huyện Lâm Hà Lâm Hà 5 km 2017-2019 4831/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; 2431/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1114/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 38.463 38.463 36.000 5.000 5.000 36.000 15.000 7 Đường khu vực 200 vượt sông Đạ K’Nàng sang Póop Lé , x ã Phi Liên g, hu yệ n Đam Rôn g Đa m Rông 6,00 km 2017-2019 2410/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 49.549 44.549 40.094 7.000 7.000 40.094 14.000 8 Đ ường giao thông vào khu s ả n xuất Dong Chơ Rong , huyện Đam Rông Đam Rông 6,00 km 2017-2019 2401/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 20.000 17.000 15.300 4.000 4.000 15.300 5.000 9 Đập dâng Đạ R’sal, huyện Di Linh Di Linh 100 ha 2017-2019 2451/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2137/Q Đ -UBND n g ày 23/7/2010 26.000 26.000 23.400 5.000 5.000 23.400 10.000 10 Đường giao thông từ thôn 10, x ã Lộc Nam đi xã L ộ c Th à nh, hu yệ n B ả o Lâm Bảo Lâm 5,2 km 2017-2019 244 1 /QĐ-UBND ngày 31/10/2016 13.400 13.400 3.000 3.000 12.000 5.000 11 Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (giai đoạn 3) B ảo Lâm 8,5 km 2017-2019 2440/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 48/QĐ-UBND n g ày 1 0/ 1/2017 40.000 40.000 36.000 7.000 7.000 36.000 14.000 12 Nâng cấp đường liên x ã Ma đ aguôi - Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai Đ ạ Huoai 2017-2019 2449/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 80 1 a/ Q Đ-UBND ngày 26/9/2014; 882/QĐ-UBND n g à y 21/4/2017 36.000 36.000 32.400 10.000 10.000 32.400 18.000 13 Nâng cấp, sửa chữa c ố ng d â ng Mađaguôi, huyện Đạ Huoai Đ ạ Huoai 2017-2019 2452/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2441/QĐ-UBND n gày 31 /10/2016 26.000 26.000 23.400 7.000 7.000 23.000 9.000 14 Đường nộ i thị thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên Cát Tiên 2017-2019 2438/QĐ-UBND ng à y 31/10/2016 30.000 30.000 27.000 5.000 5.000 27.000 10.000 15 Đường giao thông nông thôn 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh Di Linh 5,30 km 2017-2019 2856/QĐ-UBND ngày 15/10/2009; 2448/QĐ-UBND n g à y 31/10/2016 23.400 23.400 21.060 5.000 5.000 10.000 5.000 16 Đường trục ch í nh ng ã ba B ằng Lăng đ ế n Km 1.6 đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông Đam R ô ng 1,6 km 2018-2020 2402/QĐ-UBND ng à y 28/10/2016 35.197 30.197 27.177 7.000 7.000 10.000 3.000 Ngân sách huyện 5 tỷ đồng; bổ sung 2017: 7 tỷ đồng (Quyết định 2118/QĐ-UBND ngày 29/9/20 1 7 17 Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đ ạ Tẻh Đạ T ẻ h 2017-2019 2405/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 39.994 39.994 35.995 5.000 5.000 25.000 10.000 18 Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng Bàu C ỏ giai đo ạ n II , hu yệ n Đ ạ T ẻ h Đạ Tẻh 2017-2019 1622/QĐ-U B ND ngày 31/10/2016 14.500 14.500 4.000 4.000 10.000 6.000 19 Nâng cấp đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng, hu yệ n C á t Tiên Cát Tiên 18 km 2017-2020 1269/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 132.219 43.087 38.778 6.336 6.336 34.128 10.000 III Đối ứng các d ự á n 2.206.491 602.077 509.739 1.213.612 74.200 246.000 96.284 a Đ ố i ứ ng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 1.929.426 520.995 46 8 . 8 96 1.1 8 9.637 70.100 196.000 8 1.000 1 Nâng cấp đường Đạ Sar - x ã L á t, đoạn 9.286 km, huyện Lạc Dương Lạc Dương 9 km 2014-2018 2384/QĐ-UBND ngày 16/8/2004; 2559/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; 2464/QĐ-UBND n gày 137.475 120.074 108.067 118.147 30.000 54.000 19.000 Dứt điểm 2 Đường ĐH.9 1 huyện Cát Ti ê n Cát Tiên 9 km 2014-2018 1601/QĐ-UBND ngày 27/7/2011; 2038/QĐ-UBND ngày 28/9/2012; 2422/ Q Đ-UBND n gày 158.303 46.519 41.867 142.192 20.000 30.000 10.000 Dứt đi ể m 3 Nâng cấp đoạn đèo Tà Nung, c á c c ầ u Cam Ly Thượng, Thác Voi và x â y d ự ng mới đoạn Tân Thanh (huyện Lâm Hà) - Tân Lâm (huyện D i Linh) thu ộ c đ ườn g ĐT.725 L â m Hà-Di L i nh 31 km 2015-2018 572/QĐ-UBND ng à y 26/3/2013 943.333 188.733 169.860 765.300 5.000 10.000 1.000 Chờ quyết toán công tr ì nh 4 Kho lưu trữ chuyên dụng t ỉ nh Lâm Đ ồ ng Đà Lạt 2016-2019 2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 96.590 38.623 34.761 39.000 10.000 34.000 17.000 5 Đường ĐH.92 huyện Cát Tiên Cát Tiên 20 km 2015-2019 1327/QĐ-UBND ngày 16/6/2010; 876/Q Đ -UBND ngày 10/5/2013; 2254a/QĐ-UBND n g à y 30/10/2014 210.166 107.046 96.341 124.998 5.100 50.000 24.000 6 Đ ố i ứ ng d ự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lâm Đ ồng: Đà Lạt 100 ha 2018-2019 1592/QĐ-UBND ngày 6/8/2012, 532/QĐ-UBND n g à y 8/3/2016 383.559 20.000 18.000 18.000 10.000 b Đ ố i ứng khác 79.765 45.382 40.844 21.200 2.000 20.000 7.284 1 Hệ th ố ng xử lý nước thải và lò đ ố t rác thải y t ế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (G iai đo ạ n 1) Các huyện 300 m 3 /ngđ 2017-2019 1437/QĐ-UBND 12/7/2012 54.765 27.382 24.644 21.200 2.000 15.000 4.284 2 Đường giao thông nông thôn từ ngã ba Trần Quốc Toản, x ã Ho à i Đức đi x ã Liên Hà, huyện Lâm Hà Lâ m Hà 6,6 km 2018 2447/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 25.000 18.000 16.200 5.000 3.000 c Đối ứng ODA 197.300 35.700 0 2.775 2.100 30.000 8.000 1 Dự án Chuy ể n đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) Các huyện 2016-2020 1992/QĐ-BNN-HTQT ng à y 29/5/2015; 4229/QĐ-BNN-KH ng à y 26/10/2015; 434/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 197.300 35.700 2.775 2.100 30.000 8.000 IV Các dự án d ự kiến kh ở i công m ớ i n ă m 2018 363.154 349.154 183.361 0 0 208.986 82.054 1 Kè chống sạt lở bờ suối Đ ạ Lây, đoạn qua thôn Hương Thủ y, x ã Hương Lâm , hu yệ n Đ ạ T ẻ h Đ ạ T ẻ h 2018-2019 4070/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 4.980 4.980 4.980 2.000 2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố B ảo Lộc Bảo Lộc kh ố i 8 phòng học; kh ối hành chính 2018-2020 2636/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 9.000 9.000 8.100 3.000 3 Trường Ti ể u học Đạm B'ri, thành phố B ảo Lộc Bảo Lộc 8 phòng học + cải t ạ o 04 phòng h ọ c. 2018-2020 2623/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 9.000 9.000 8.100 3.000 4 Trường Ti ể u học Lộc Thanh 1 , thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 12 phòng học + 02 ph ò ng chức n ă ng 2018-2020 2621/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 12.000 12.000 10.800 5.000 5 Trường TH Lam Sơn, phường B'Lao, thành phố B ả o Lộc B ảo Lộc Xây dựng kh ố i phòng học chức 2018-2020 2622/QĐ-UBND ng à y 25/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 6 Trường M ẫ u giáo Thanh Xuân, x ã Lộc Thanh, thành p h ố B ảo L ộ c Bảo Lộc 04 phòng học + 02 phòng chức năng + 2018-2020 2624/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 7 Nâng cấp vỉa h è mương thoát nước Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đ ạ M'ri (đoạn 3), huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 1,5 km 2018-2020 1196/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 5.000 5.000 4.500 2.500 8 Trung tâm Đảo trợ x ã hội tỉnh Lâm Đ ồ ng Đà Lạt Xây dựng 18 phòng, b ể nước ngầm; sửa ; 2018-2020 2285/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 19.734 19.734 17.761 10.000 4.000 9 K è ch ố ng sạt lở đất sản xuất, đường giao thông từ thôn 5 B đi thôn 4A h ồ thủy lợi Đ ạ Hàm, xã An Nhơn, hu yệ n Đ ạ Tẻh Đạ Tẻh 630m tư ờ ng chắn, sửa chữa 60m đường 2018-2020 4058/QĐ-UBND ng à y 27/10/2017 6.000 6.000 5.400 2.000 10 Tuy ế n kênh d ẫ n nước từ kênh Nam công trình thủy lợi Đạ Tẻh đi thôn 1, thôn 2, thôn 6, x ã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 180 ha 2018-2020 4055/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 14.500 14.500 10.000 5.000 11 Đường giao thông nông thôn thôn 1 1 , x ã Hòa Bắc, huyện Di Linh Di Linh 3,5 km 2018-2020 3220/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 9.822 9.822 8.840 3.000 12 Hồ chứa nước Liên Hoàn 1, x ã Gia Hiệp, huyện Di L i nh D i L i nh Đập đất 250m 2018-2020 2049/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H) 5.000 5.000 4.500 2.500 13 Cải tạo nâng cấp kênh tiêu xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương Đơn Dương 2 km 2018-2020 1558/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 8.178 8.178 7.360 2.500 14 Đường giao thông nông thôn Su ố i Thông, x ã Đ ạ Ròn, huyện Đơn Dương Đơn Dương 3 k m 2018-2020 1563/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 10.000 10.000 9.000 2.000 15 Đường T ố Hữu, huyện Lạc Dương Lạc Dương 240 m 2018 1025/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 3.340 3.340 3.006 3.000 16 C ố ng hộp đường Hàn Mạc Tử, huyện Lạc Dương Lạc Dương C ố ng hộp 4mx5m 2018-2019 1024/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 2.000 2.000 1.800 1.000 17 Đài Phát thanh - Truyền h ì nh Lâm Đ ồ ng (đ ầ u tư thiết bị sản xuất chương trình tru y ền h ì nh) Đà Lạt Mua s ắ m trang th iế t bị 2018-2020 57/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2017 12.600 12.600 12.000 4.000 18 Vòng xoay ng ã 5 thị tr ấ n Lộc Th ắ ng, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 0,72 ha 2018-2020 2374/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 38.000 38.000 34.200 20.000 5.000 19 Đường giao thông liên x ã Lộc Ngãi - Lộc Phủ, h uyện B ả o L â m B ả o L â m 4,00 km 2018-2020 2373/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 27.000 27.000 24.300 15.000 5.000 20 Tr ườ ng Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà L ạ t Đà L ạ t 1 1 phòng học + 03 phòng chức năng 2018-2020 2407/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 19.000 19.000 17.100 10.000 3.000 21 Hố ch ố ng b ồ i l ắ ng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng, huyện Lạc Dương (giai đo ạ n 1) Lạc Dương 2018-2020 2397/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 80.000 80.000 72.000 15.000 7.000 22 Đường giao thông nông thôn từ đường ĐH.4 1 2 vào thôn Ta Ly 2 và đ ường nội thôn Ta Ly 2, xã Ka Đô, hu yện Đơn Dương Đơn Dương 2 km 2018-2020 1619/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 5.000 5.000 4.500 2.000 23 Đường giao thông nông thôn s ố 9, x ã Quảng Lập, huyện Đơn Dương Đơn Dương 1 km 2018-2020 1620/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 5.000 5.000 4.500 2.000 24 Đường giao thông từ trung t â m xã Ph i Liêng đi khu T ây Sơn , huy ệ n Đam Rông Đ am Rông 7,6 km 2018-2020 2101/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 25.000 20.000 18.000 10.000 6.000 NS huyện đ ố i ứ ng 5 t ỷ đ ồng 25 Trường Mầm non 3, thành phố Đà Lạt Đà L ạ t 11 Phòng 2018-2020 2353/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 17.000 8.000 7.200 2.554 V Trồng rừng và ch ă m sóc rừng trồng Các huyện 20.000 10.000 40.000 10.000 VI Ph â n cấp cho các địa phương 143.000 143.000 665.600 152.724 1 Phân cấp cho thành phố Đ à L ạ t Đ à L ạ t 33.162 33.162 154.351 35.414 2 Phân cấp cho huyện Lạc Dương Lạc Dương 7.222 7.222 33.611 7.714 3 Phân cấp cho huyện Đơn Dương Đơn Dương 7.322 7.322 34.080 7.820 4 Phân cấp cho huyện L â m H à L â m Hà 7.536 7.536 35.077 8.048 5 Phân cấp cho huyện Đam Rông Đam Rông 7.164 7.164 33.346 7.652 6 Phân cấp cho huyện Đức Trọng Đức Trọng 17.703 17.703 82.401 18.907 7 Phân c ấ p cho huyện Di L i nh Di Linh 9.595 9.595 44.661 10.247 8 Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 21.965 21.965 102.236 23.458 9 Phân c ấ p cho huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 12.913 12.913 60.104 13.791 10 Phân c ấ p cho huyện Đạ Huoa i Đạ Huoa i 5.892 5.892 27.424 6.295 11 Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 6.549 6.549 30.486 6.995 12 Phân c ấ p cho huyện Cát Tiên Cát Ti ê n 5.977 5.977 27.823 6.383 VII Đ ố i ứng các dự án ODA, PPP, chu ẩ n bị đầu tư v à b ố tr í các nội dung khác giai đoạn 2017-2020 4.365 0 B NGUỒN THU TIỀN S Ử DỤNG ĐẤT 3.080.608 1.539.822 1.111.728 1.404.815 244.130 1.492.079 586.000 I C á c d ự á n d ự kiến hoàn thành n ă m 2018 317.494 295 . 661 181.800 170.033 87.700 182.404 94.705 1 Nâng cấp đường Thông Thiên Học, th à nh ph ố Đà Lạt Đà Lạt 1 km 201 5 -2018 1469/QĐ-UBND ngày 14/06/2013; 1549/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 20.215 20.215 18.194 12.900 2.000 7.000 5.000 2 Đường Phan Đ ì nh Phùng, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 7 km 2014-2018 2521/QĐ-UBND ngày 8/10/2009; 711/QĐ-UBND ngày 25/3/2011; 1361/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 139.462 139.462 125.516 97.933 30.000 57.000 27.000 3 Đường Thống Nhất nối dài, thị trấn Lạc Dương Lạc Dương 2016-2018 1475/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 9.624 9.624 7.000 3.500 5.000 1.500 4 Sửa chữa công trình hồ ch ứ a nước Ma Póh, x ã Đạ Quyn huyện Đức Tr ọ ng Đức Trọng 66 m 2017-2018 1997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 4.000 4.000 2.000 2.000 3.600 1.600 5 Đường Nguyễn An Ninh, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 4 km 2017-2018 261 0 /QĐ-UBND ngày 31/10/2016 14.700 11.000 4.000 4.000 9.900 5.900 6 Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc B áo L â m Đồng Đà Lạt 2017-2018 1923/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 7.125 7.125 3.000 3.000 6.413 3.413 7 Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quy ề n, thành phố Đ à L ạ t Đ à L ạ t 2017-2018 Số 3309/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 32.604 24.973 22.476 8.000 8.000 22.476 14.476 Ngân sách thành phố đối ứ ng 7,63 1 tỷ đồng 8 Cầu vượt su ố i Cam Ly, th à nh ph ố Đ à Lạt Đà Lạt 25 m 2017-2018 Số 488/QĐ-UBND (TP) n g ày 27/12/2010 17.350 17.350 15.615 10.000 10.000 15.615 5.615 9 Đường Đinh Công Tráng, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 2,3 km 2017-2018 2196/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 14.800 14.800 4.000 4.000 13.000 9.000 10 Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh L â m Đồng Đà Lạt 2017-2018 2450/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT) 8.450 8.450 5.200 5.200 7.605 2.405 11 Dự án nâng cấp đường Ho à ng Văn Th ụ n ố i dà i , thành phố Bảo Lộc. Bảo Lộc 0,56 km 2017-2018 2563/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 24.764 14.262 4.000 4.000 12.836 8.836 12 Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ đường ĐT.725 v à o ngã ba thôn Hang Hớt, x ã Mê Linh, huyện Lâm Hà Lâm Hà 4 km 2017-2019 1 036/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 14.900 14.900 7.000 7.000 13.410 6.410 13 Đường b ê tông xi măng trung tâm thôn Hang Hớt, thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, hu yện Lâm Hà Lâm Hà 4 km 2017-2019 1 037/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 9.500 9.500 5.000 5.000 8.550 3.550 II Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau n ă m 2018 881.032 497.914 431.723 105.930 105 .930 421.620 170.000 1 Đầu tư một số hang mục tại Khu công nghiệp Lộc Sơn , thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 2017-2020 10.000 10.000 40.000 15.000 Hoàn tr ả tạm ứng ngân sách tỉnh: 5 tỷ đ ồng 2 Đầu tư một số hạng mục tại Khu Công nghiệp Ph ú Hội, huyện Đ ứ c Trọng Đức Trọng 2017-2020 5.000 5.000 30.000 0 Kế hoạch năm 2017 t í nh đến ngày 30/9/2017 tỷ lệ giải ngân bằng 0%. Theo Nghị quyết 70 của Chính phủ, dự án giải ngân dưới 30% nên không b ố trí kế hoạch vốn năm 2018 3 V ỉ a hè đoạn Km230+200 - Km234 c ủ a tuy ế n Quốc lộ 20 qua thành phố Đ à L ạ t Đà Lạt 4 km 2017-2019 3742/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.000 8.000 500 500 7.200 3.000 4 Thay thế 09 cầu treo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Các huyện 9 cầu 2017-2019 1765/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 46.624 46.624 41.962 25.430 25.430 41.962 10.000 5 Vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh Quốc lộ 20, huyện Đức Trọng (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Chà, xã Hiệp Thạnh) Đức Trọng 2017-2019 2434/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 38.003 38.003 34.203 13.000 13.000 34.200 8.000 6 Đường Lý Thường Kiệt (đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt - Đào Duy Từ đến ranh giới huyện Bảo Lâm), thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 6,03 km 2017-2019 2155/QĐ-UBND ng à y 22/10/2013 36.958 36.958 33.262 8.000 8.000 33.000 11.000 7 Sửa ch ữ a, cải tạo trụ sở làm việc U B ND tỉnh Lâm Đ ồ ng Đ à Lạt 2017-2019 2391/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 28.064 28.064 25.258 2.000 2.000 25.258 15.000 8 Đường từ thôn 7, thị trấn Đ ạ T ẻ h đi trung tâm x ã An Nh ơ n, huyện Đạ Tẻh (giai đoạn 2) Đạ T ẻ h 2017-2020 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 60.225 60.225 54.203 12.000 12.000 40.000 14.000 9 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - t á i định cư Phạm Hồng Th á i, phường 10, thành phố Đ à Lạt Đ à Lạt 89.162 m2 2017-2019 2430/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1620/QĐ-UBND n gày 24/7/2017 75.527 75.527 67.974 13.000 13.000 50.000 37.000 10 Khu quy hoạch dân cư 5B, th à nh phố Đ à Lạt Đ à Lạt 2017-2020 2654/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 399.000 68.000 61.200 8.000 8.000 50.000 42.000 11 Đường dọc bờ sông Đa Nhim, đoạn từ cầu s ắ t Ph ú Hội đ ế n thác Liên Khương, huyện Đức Trọng Đức Trọng 6 km 2017-2019 1456/QĐ-U B ND ngày 10/7/20 1 3; 2420/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 48.513 48.513 43.662 9.000 9.000 30.000 10.000 12 Hồ chứa nước K ’ Nai, huyện Đức Trọng Đức Trọng 2018 1666/QĐ-UBND ngày 20/6/2008; 1999/Q Đ -UBND n gày 11/8/2009 140.118 88.000 70.000 - 40.000 5.000 III Bố trí đ ố i ứng các dự án 1.123.107 113.529 102.176 1.128.852 50.500 132.000 52.000 a Đ ố i ứng c á c dự án ODA 382 . 733 50.000 45.000 245.422 10.000 22.000 12.000 1 Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước th à nh phố Đà Lạt Đà Lạt 6 b ể Hệ th ố ng tuyến ống cấp I, II, III 2014-2018 2394/QĐ-UBND ngày 25/10/2010; 119/Q Đ -UBND ngày 15/01/2014 382.733 50.000 45.000 245.422 10.000 22.000 12.000 Dứt điểm b Đối ứng v ố n tr á i phiếu Ch í nh ph ủ 740 . 374 63.529 57.176 708.845 20.000 40.000 20.000 1 Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng Bảo Lộc 500 giường 2017-2018 361/QĐ-UBND ngày 27/02/2014; 2205/QĐ-UBND n gày 10/10/2016 495.228 39.383 35.445 477.845 10.000 20.000 10.000 Dứt điểm 2 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng Đ à Lạt 150 giường 2014-2018 360/QĐ-UBND, 27/02/2014; 913/QĐ-UBND n g à y 29/4/2016 245.146 24.146 21.731 231.000 10.000 20.000 10.000 Dứt điểm c Đ ố i ứng chương trình mục tiêu t á i cơ cấu kinh t ế nông nghiệp và ph ò ng ch ố ng gi ả m nhẹ thiên tai, ổ n định đời sống dân cư: Đầu tư ổ n định dân cư Cá c huyện 174.585 20.500 70.000 20.000 C ó biểu chi tiết riêng (Bi ể u 1B) IV Các dự á n d ự kiến khởi công mới năm 2018 758.975 632.718 396.029 0 0 419.627 151.295 1 Duy tu, sửa chữa đường Tr ầ n Quốc Toản và đ ường B à Tri ệ u thành p hố Đ à L ạ t Đà Lạt 1.750m 2018-2020 3935/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 6.800 6.800 - - 6.800 6.800 Hoàn trả tạm ứng ngân sách 3 tỷ đ ồng 2 Duy tu, sửa chữa đường H ồ T ù ng Mậu, thành phố Đà L ạ t Đà L ạ t 1 .300m 2018-2020 3936/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 8.300 8.300 8.300 8.300 Hoàn trả tạm ứng ngân sách 4 tỷ đồng 3 Duy tu, sửa chữa đường Hoàng V ă n Thụ, thành phố Đà L ạ t Đà L ạ t 3.000m 2018-2020 3937/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 6.500 6.500 6.500 6.500 Hoàn trả t ạ m ứ ng ngân sách 3 tỷ đ ồ ng 4 Đường Phan Chu Trinh n ố i d à i, th à nh phố Bảo Lộc Bảo Lộc 2 km 2018-2020 1042/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 16.113 16.113 14.502 15.381 5.000 5 Đường Lê Thị R iê ng, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 3,7 km 2018-2020 2030/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 22.000 22.000 19.800 10.000 2.500 6 Cầu Ông Thiều, huyện Đ ơ n Dương Đơn Dương Cầu BTCT (4x33)m, tải tr ọ ng 2018-2020 2001/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 44.995 44.995 40.496 15.000 10.000 7 Hệ thống đ iện chi ế u sáng đèo Bảo Lộc (địa b à n thành phố Bảo L ộc) Bảo Lộc 3,2 km 2018-2019 2620/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 6.418 6.418 5.776 3.000 8 Đường trục x ã Liên Hiệp, từ Miếu Ô ng đ ế n đ ường cao t ố c Liên Khương - Prenn, xã Liên Hiệp, huyện Đức Tr ọng Đức Trọng 3km 2018-2020 1998/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và 1199/Q Đ -UBND ngày 22/6/2017 14.943 10.000 9.000 3.000 Ngân sách huyện: 4.940 triệu đồng 9 Đường Thôn 10, x ã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc B ả o Lộc 1,8 km 2018-2020 2664/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 11.000 8.000 7.200 2.500 Ngân sách th à nh ph ố Bảo Lộc: 3 tỷ đồng 10 N â ng cấp đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng Đức Trọng 7,9 km 2018-2020 2262/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 29.720 29.720 26.748 10.000 3.000 11 Tr ồ ng cây xanh, xây dựng vỉa hè, đ iện chi ế u sáng Quốc lộ 20, đoạn từ hồ Nam Sơn đến ng ã ba xóm Trung , xã Phú H ộ i , huyện Đức Tr ọng Đức Trọng 2018-2020 2377/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 24.967 24.967 22.470 15.000 4.000 12 Nâng cấp đường Nguy ễ n Du, thành phố Đà L ạ t Đà Lạt 1 km 2017-2019 3996/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 13.000 13.000 11.700 4.000 13 Trạm xử lý nước thải tập trung, hệ th ố ng thu nước thải và đ ường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng: (b ố trí cho h ạng m ụ c đường giao thông D 1, D2 ) Đức Trọng 1 km 2018-2020 2404/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 124.106 19.682 19.862 8.000 Chuy ể n nguồn từ NSTT 14 Hệ th ố ng điện chi ế u sáng đè o Bảo Lộc (địa bàn huy ệ n Đ ạ Huoai) Đ ạ Huoai 6,9 km 2018-2020 1197/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 12.795 12.795 10.000 3.500 Chuy ể n nguồn từ NSTT 15 Hạ tầng khu xử lý r ác thải thành phố Bảo Lộc: Đường giao thông, san nền, thoát nước, nhà điều hành, trạm biến á p, cấp điện, giếng khoan, lò đốt rác Bảo Lộc Đường giao thông, san nền, thoát nước nhà điều hành, di dời trạm cân, l ò đốt rác , c ấp đi ệ n 2018-2020 2155/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 8.809 8.809 7.928 2.500 Chuyển nguồn từ NSTT 16 Đường vào bãi rác thải, huyện Cát Tiên Cát Tiên 2018-2020 1333/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 9.000 9.000 8.100 2.500 Chuyển nguồn từ NSTT 17 Cầu Đ ư ng K'Si, huyện Lạc Dương Lạc Dương 21 m 2018-2019 1026/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 3.700 3.700 3.330 3.330 Chuy ể n nguồn từ NSTT 18 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè ứ ng dụng công ngh ệ cao trên đ ị a bàn huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 5,5 km 2018-2020 584/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 14.000 14.000 14.000 5.000 Chuyển nguồn từ NSTT 19 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng s ả n xuất chè ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 5, 5 5km 2018-2020 579/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 14.000 14.000 14.000 5.000 Chuyển nguồn t ừ NSTT 20 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đơn Dương Đơn Dương 5 km 2018-2020 576/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 11.000 11.000 11.000 4.000 Chuyển nguồn từ NSTT 21 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng s ả n xuất rau ứ ng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đức Trọng Đ ứ c Trọng 5,5 km 2018-2020 577/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 12.000 12.000 12.000 5.000 Chuyển nguồn từ NSTT 22 Nâng c ấ p cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cà phê ứng d ụ ng công ngh ệ cao trên đ ị a b à n hu yện Lâm Hà Lâm Hà 6,2 km 2018-2020 578/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 14.000 14.000 14.000 5.000 Chuyển nguồn từ NSTT 23 Nâng cấp, s ử a chữa đ ường ĐH.412 - ĐH.413, huy ện Đơn Dương Đơn Dương 19,5 km và 3 c ầ u, đường cấp IV miền 2018-2020 2389/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 79.957 79.957 71.961 10.000 4.000 24 Sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc B ắ c (từ Km 1 32+420 - Km 1 34+920) v à đoạn Con Ó - Đạ T ẻ h (từ Km 1 67+220 - Km 1 67+650) thuộc tuyến đường ĐT.725 và đoan n ối 725 v à o th ị trấn Đ ạ Tẻh Bảo Lâm- ĐạTẻh 11 km 2017-2021 2390/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 90.000 85.000 76.500 60.000 15.000 Chuyển nguồn từ NSTT 25 Nâng c ấ p các đường nội thị thị tr ấ n Mađaguôi, huyện Đ ạ Huoai Đạ Huoai 3,8 km 2018-2020 2376/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 42.000 42.000 37.800 35.000 7.000 Chuyển nguồn từ NSTT 26 Xây dựng, nâng cấp tuy ế n đường liên x ã Tân Lâm - Đ i nh Trang Hòa, huyện Di Linh Di Linh 7,1 km 2018-2020 1513/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 27.500 27.500 24.750 24.750 6.400 Chuyển nguồn từ NSTT 27 Hồ chứa nước thôn 9 x ã H ò a Trung, huyện D i L i nh D i L i nh 170 ha 2018-2020 2402/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 40.000 40.000 36.000 20.000 5.000 Chuyền nguồn từ NSTT 28 Đường trục ch í nh v à o v ù ng sản xuất nông nghiệp công ngh ệ cao xã Lát , huy ệ n L ạ c Dương Lạc Dương 2018-2020 2400/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 36.670 27.780 25.002 25.000 7.465 Chuyển nguồn từ NSTT 29 Trung tâm Văn hóa - Th ể thao huyện Đức Trọng (giai đo ạ n 2) Đ ức Trọng Hội tr ườ ng, mở rộng quảng trường. 2018-2020 2160/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 14.682 14.682 10.000 4.000 Chuyển nguồn từ X S KT V B ố trí cho Quỹ phát triển đ ấ t của t ỉ nh; kinh phí lập quy hoạch sử dụng đ ấ t; công t á c đo đạc, đăng ký đất đai, l ậ p cơ sở dữ liệu hồ sơ địa ch í nh..., cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao g ồ m cả đ ố i ứng O DA cho dự á n: Dự án Tăng cường quản lý đất đai v à cơ sở dữ l i ệu đấ t đai); dự á n 513 và các nội dung khác (trong đó, b ố tr í cho dự á n 513 năm 2018: 8. 6 00 tri ệu đồng) C á c huyện 334.520 118.000 Có biểu chi tiết ri ê ng (Bi ể u 1C) VI Đ ố i ứng các dự án ODA, PP, chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đo ạ n 2017-2020 Các huyện 1.908 C NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 2.47 1 . 01 6 1.553.216 734.308 735.884 417.400 1.641.150 660.000 I Các dự án d ự kiến hoàn th à nh n ă m 2018 776.738 656.347 345.624 392.126 187.210 400.849 213.639 1 Khu căn cứ cách mạng khu VI, huyện C á t Tiên Cát Tiên 48 ha 2014-2018 1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011; 1877/QĐ-UBND ngày 09/9/2014; 1102/ Q Đ- UBND ngày 91.496 82.961 74.665 80.620 15.000 17.000 2.000 Ngân sách tỉnh: 82,961 tỷ đ ồng; v ố n CTMTQG đ ã bố tr í đủ 8,535 t ỷ đồng 2 Hồ thủy lợi Đập B ằ ng L ă ng, xã Rô Men, huyện Đam Rông Đ am Rông 300 ha 2016-2018 2720/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 39.219 35.519 31.967 26.700 15.000 23.000 8.000 Ngân sách huyện 3,7 tỷ đồng 3 Trường Mầm non Xuân Tr ườ ng, thành phố Đà Lạt Đà L ạ t 2016-2018 708/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 8.799 8.000 5.800 3.000 4.400 1.400 Ngân sách tỉnh 8 tỷ, ng â n sách thành phố 0 , 799 tỷ 4 Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm Văn hóa - th ể thao tỉnh Đà Lạt 31 ha 2014-2018 2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 198.223 198.223 178.401 132.210 45.210 90.000 44.790 K ế hoạch 2017 b ố trí 52,210 tỷ đ ồ ng (trong đó nguồn ngân sách tập trung 7 tỷ, nguồn X S KT 45 , 2 1 tỷ đồ ng) 5 Kiên cố hóa hệ thống k ê nh N3, N5, ĐN9, ĐN10, ĐN12 ĐN14, NN4, NN5, NN7 hồ chúa nước Đạ Tẻh Đ ạ Tẻh 2016-2018 67/QĐ-KHĐT; 1634/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 25/4/2011 48.824 48.824 43.942 34.300 6.000 15.000 9.000 6 H ồ chứa nước Đạ Tô Tôn, huyện Lâm Hà Lâm H à 2016-2018 4227/QĐ-UBND ng à y 31/12/2014 12.000 12.000 7.000 4.000 7.800 3.800 7 Đường giao thông 1,6 vào khu tái định cư xã An Nhơn, huyện Đ ạ Tẻh Đạ T ẹ h 2016-2018 1741/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 8.606 8.606 5.500 3.000 5.200 2.200 8 Trạm bơm Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên Cát Tiên 2016-2018 960d/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 5.000 5.000 3.500 2.000 3.000 1.000 9 Trụ sở làm việc Ph ò ng c ả nh sát phòng cháy và chữa chá y Số 4 tai huyện Đạ Tẻh Đạ T ẻ h 2017-2018 2423/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 5.000 5.000 2.000 2.000 4.500 2.500 10 Đ ối ứng Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy v à chữa chá y tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt 2017-2018 6154/QĐ-BCA-H43 ngày 30/10/2015 92.500 18.500 16.650 9.000 9.000 16.650 7.650 11 Nhà làm việc cán bộ chi ế n sỹ Trại tạm giam (PC81B) thu ộ c Côn g an tỉnh L â m Đồn g Đ à Lạt Nhà làm việc 03 t ầ ng 2017-2018 2279/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 12.660 12.660 10.000 10.000 11.394 1.394 12 Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Đạ Huoai v à huyện Cát Tiên Đạ Huoai - Cát Tiên 5 phòng 2017-2018 199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010; 96/QĐ-SXD n g ày 25/7/2017 3.500 3.543 1.000 1.000 3.189 2.189 13 Trường M ầ m non Hoàng Anh, x ã Hiệp Thạnh, huy ệ n Đức Tr ọng Đức Trọng Kh ố i 12 phòng học, h à nh ch í nh quản trị 2017-2018 1994/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 10.400 7.200 2.500 2.500 6.480 3.980 14 Trường Tiểu học L ý Tự Trọng, huyện Đức Trọng Đức Trọng Khối 10 phòng học, ph ò ng h ọ c chức 2017-2018 1992/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 11.000 7.700 2.500 2.500 6.930 4.430 15 Tr ườ ng Mầm non Phú Hội, huyện Đ ứ c Trọng Đức Trọng Ph ò ng học, khu hi ệ u bộ 2017-2018 1995/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 14.000 8.000 2.500 2.500 7.200 4.700 16 Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương Đơn Dương Kh ố i 06 phòng học; khối 04 phòng b ộ 2017-2018 1559/QĐ-UBND ngày 2 8/10/2016 (H) 6.000 6.000 2.000 2.000 5.400 3.400 17 Trường Ti ể u học Trần Quốc To ả n, huyện Đơn Dương Đ ơ n Dương kh ố i 02 phòng học và các phòng phục 2017-2018 1562/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 ( H) 7.800 7.800 2.500 2.500 7.020 4.520 18 Trường Tiểu học Đạ M ’R ông, huyện Đam Rông Đ am Rông 2017-2018 1273/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 8.000 2.000 2.000 7.200 5.200 19 Trường Ti ể u học Đạ R'Sal, huyện Đam Rông Đam Rông 2017-2018 1272/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 6.500 6.500 2.000 2.000 5.850 3.850 20 Trường Mầm non Phi Liêng, huyện Đam Rông Đam Rông 2017-2018 1326/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 4.500 4.500 2.000 2.000 4.050 2.050 21 Trường THCS Liên Đầm, huyện Di Linh D i Linh 08 phòng học, 04 phòng bộ môn, hiệu 2017-2018 2044/QĐ-UBND (H) ngày 28/10/2016 9.000 7.000 2.000 2.000 6.300 4.300 22 Trường Mầm non Lộc Lâm, huyện Bảo L â m Bảo Lầm kh ố i 8P+nhà hiệu bộ, chức năng, HM 2017-2018 2431/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 8.000 2.500 2.500 7.200 4.700 23 Tr ườ ng M ẫ u giáo Sơn Điền, huyện Di Linh Di Linh 2017-2018 2066/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 7.994 7.994 3.496 2.500 7.195 4.695 24 Trường Mầm non Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm Bảo L â m 4 Phòng học, c ổ ng hàng r à o , c ơ sở h ạ 2017-2018 2438/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 8.000 8.000 5.000 5.000 7.200 2.200 25 Mở rộng Khoa chẩn đoán hình ả nh và thăm dò chức n ă ng, Khoa lọc máu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Đà Lạt 2018 172/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 9.850 5.850 5.850 5.850 B ố trí từ nguồn t ă ng thu X S KT năm 2016 là 4 tỷ đồng 26 Trường THCS Quang Trung, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm Xây dựng 04 phòng h ọ c: 04 phòng b ộ 2017-2018 2434/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 9.400 9.400 3.000 3.000 8.460 5.460 27 Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Đạ Tẻh Đạ T ẻ h 2017-2018 1 624/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 10.000 10.000 4.000 4.000 9.000 5.000 28 Tr ườ ng Mầm non S ơ n Ca, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai Đạ Huoa i 2017-2018 1361/QĐ-U B ND ngày 31/10/2016 (H) 8.000 8.000 3.000 3.000 7.200 4.200 29 Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấ n Mađaguôi, huyện Đạ Huoai Đạ Huoa i 2017-2018 1360/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (H) 6.000 6.000 2.500 2.500 5.400 2.900 30 Đ ố i ứng Trường Khiếm th í nh Lâm Đồng Đ à Lạt 2018 1 802/QĐ-UBND ngày 15/08/2016 18.520 3.620 3.620 3.620 31 Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa L â m Đồng Đà Lạt 4.500 4.500 Hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh: 4,5 tỷ đồng 32 Đ ầ u tư trang thi ế t bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đạ Huoa i , Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và Bệnh viện Ph ụ c hồi chức năn g tỉnh Các huyện 2017-2018 44/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2016 14.990 14.990 4.000 4.000 13.500 9.500 33 Trường THCS An Hiệp, huyện Đức Trọng Đức Trọng Kh ố i 14 phòng học: 1.353m2; Kh ố i 2017-2018 1991/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 14.907 14.907 6.500 6.500 13.416 6.916 34 Trường THCS Đưng K ’Nớ , huyện Lạc Dương Lạc Dương Kh ố i 8p học, kh ố i 4p bộ môn; kh ố i b á n trú 2017-2018 1 157/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 14.500 14.500 4.000 4.000 13.050 9.050 35 Trường TH và THCS Nguyễn V ă n Trỗi, huyện Bảo Lâm Bảo L â m 02 kh ố i 08P học, khối hiệu bộ, nhà 2017-2018 2435/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016 12.800 12.800 5.000 5.000 11.520 6.520 36 Trường Tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương Đơn Dương kh ố i 07 phòng học và 03 phòng phục 2017-2018 1561/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H) 14.000 14.000 4.000 4.000 12.600 8.600 37 Trạm bơm Đức Phổ, huyện Cát Tiên Cát T iê n 2016-2018 2466/QĐ-UBND ng à y 8/11/2016 5.000 5.000 3.500 2.000 3.000 1.000 38 Trường Tiểu học Cill Cus, huyện Lâm Hà Lâ m Hà 16 ph ò ng học, 4 ph ò ng chức n ă ng 2017-2018 1398/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 11.750 11.750 4.000 4.000 10.575 6.575 II Các dự án chuyển tiế p hoàn thành sau năm 2018 159.683 159.683 104.529 23.210 23.210 133.385 57.200 1 Trường THPT Đạ Nh i m, huyện Lạc Dương Lạc Dương 2017-2019 2444/QĐ-UBND ng à y 31/10/2016 31.000 31.000 27.900 2.000 2.000 27.900 13.000 2 Sửa chữa, nâng cấp Trường Quân sự tỉnh Đức Trọng 2017-2019 3434/QĐ-UBND ngày 12/12/2008; 94/QĐ-SXD ng à y 20/7/2017 5.740 5.740 2.570 2.570 5.166 0 K ế hoạch năm 2017 t í nh đến ngày 30/9/2017 t ỷ lệ giải ngân bằng 0%. Theo Nghị quyết 70 của Chính phủ, dự á n giải ngân dưới 30% nên không b ố trí kế hoạch v ố n năm 2018 3 Tr ườ ng Phổ thông dân tộc bán tr ú Tiểu học và THCS Đồn g Nai Th ượ ng, huyện Cát Tiên Cát Tiên 2017-2019 1071/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 14.900 14.900 2.500 2.500 13.410 8.000 4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục th ườ ng xu yê n huyện Cát Tiên Cát Ti ê n 2017-2019 1073/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 14.900 14.900 2.500 2.500 13.410 8.000 5 Trường Ti ể u học Lộc Đức A, huyện B ảo Lâm Bảo Lâm 8 phòng, dãy 6 phòng h ọ c 2017-2019 2437/QĐ-UBND ng à y 31/10/2016 8.000 8.000 2.500 2.500 4.700 2.200 6 Trung t â m Văn h ó a - Thể thao huyện Cát Tiên: - Hạng mục Nhà văn hóa trung tâm Cát Tiên 2017-2020 2256/QĐ-UBND (T) ngày 07/10/2011; 1 1 84/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 20.000 20.000 18.000 4.000 4.000 15.000 6.000 7 Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm H à Lâm H à 2017-2019 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1920/QĐ-UBND n gày 31/8/2017 38.700 38.700 34.830 2.500 2.500 30.000 10.000 8 Trường THCS v à THPT Đ ố ng Đa, thành phố Đ à Lạt (tại vị trí tại đường Xô Viết Nghệ T ĩ nh, phường 7) Đà Lạt 2018-2020 2386/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 26.443 26.443 23.799 4.640 4.640 23.799 10.000 III Đ ố i ứng các dự án 929.236 146.727 46.104 131.048 17.480 83.285 47.799 a Đ ố i ứng cho c á c chương trình dự án ODA 797.649 68.106 16 . 286 56.850 8.400 47.286 28.300 1 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn d ự a trên kết q uả (WB2 1) Các huyện 2017-2020 QĐ 3606/QĐ-BNN-HTQT n gày 4/9/2015 207.236 18.096 16.286 2.000 2.000 16.286 7.000 2 Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8) Đạ T ẻ h 10 hồ thủy lợi 2017-2020 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 239.625 12.600 3.900 3.900 11.000 3.800 3 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các t ỉ nh Tây Nguyên ĐạTẻh - Di Linh - Đơn Dương - Lâm Hà 04 công trình thủy lợi t ạ i huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đơn Dương v à L â m Hà 2014-2019 1734/QĐ- B NN-XD ngày 30/7/2013; 180 1 /QĐ-UBND ngày 25/8/2015; 1313/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 v à 1897/QĐ-UBND ngày 03/9/2015; VB 978/XD-T Đ ngày 27/6/2017; VB 5018/BNN-HT Q T n gày 19/6/2017 350.788 37.410 50.950 2.500 20.000 17.500 Tăng tổng mức đầu tư do bổ sung thủy lợi Đạ Đờn, Lâm Hà. b Đối ứng khác 1 31. 58 7 78.62 1 29.818 71.718 6.600 19.499 12.899 1 H ồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông (đ ố i ứng 3 0 a) Đam Rông 230 ha 2014-2018 1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 2540/QĐ- 84.011 33.131 29.818 71.718 6.600 10.500 3.900 2 Đường giao thông Đa Xế - Đạ T ế , huyện Đam Rông Đam Rông 2018 1244a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 7.000 7.000 1.050 1.050 3 Đường từ thôn C i l M ú p đi thác Tiêng Tan g, huyện Đam Rông Đam Rông 2018 1245a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 10.000 10.000 1.500 1.500 4 Trường THCS Lê H ồ ng Phong, huyện Đ am Rông Đam Rông 2018 1 243a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 14.990 14.990 2.250 2.250 5 Hội trường đa năng của Trường Cao đ ẳ ng y t ế Lâm Đồng Đà Lạt xây dựng hội trường 937m2 v à cải t ạo 2018 1352/QĐ-UBND ng à y 16/6/2017 8.086 6.000 3.074 3.074 Vốn tự chủ của trường: 2.086 triệu đồng 6 Nước sạch trung tâm xã Đ ạ Long, huyện Đam Rông Đam Rông 2018 1246a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 7.500 7.500 1.125 1.125 c Đ ố i ứng vốn trái phiếu Chính phủ 0 0 0 2.480 2.480 16.500 6.600 1 Đ ố i ứng Chương trình kiên cố h ó a trường lớp học và nhà công v ụ gi á o viên Các huyện 2.480 2.480 16.500 6.600 Phân bổ chi tiết sau IV Các d ự á n d ự kiến kh ở i công mới năm 2018 605.359 590.459 238.050 0 0 410.712 165.362 1 Trường Tiểu học Đ i nh Tiên Hoàng, x ã Lộc Ngãi, huyện B ảo Lâm Bảo Lâm 06 phòng học, hiệu bộ, cơ sở hạ tầng 2018-2020 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 8.911 8.911 8.100 3.000 2 Trường Tà Ngào, x ã Lộc Thành (Trường Ti ể u học và THCS Vừ A Dính) , huyện Bảo Lâm Bảo Lâm kh ố i 8P+nhà hiệu b ộ, chức năng , HM 2018-2020 3082/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 3 Trường Mầm non B ’ Lá, huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 06 phòng học; kh ố i chức năng, hạ tầng. 2018-2020 3084/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 4 Trường Tiểu học Lộc Nam C , huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 8 phòng bọc và h ạ tầng 2018-2020 3083/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 5 Kho v ậ t ch ứ ng Công an các huyện , Đức Trọng, Cát Tiên, Đ ạ Huoai và thành phố Bảo Lộc Đ ứ c Trọng - Cát Tiên - Đạ Huoai - Bảo L ộ c 2018 - 2020 2298/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 6 04 ph ò ng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà vệ sinh, thiết bị Trường THCS Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai Đ ạ Huoai 4 phòng học 2018-2019 1363/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (H) 5.600 5.600 5.040 3.000 7 Trường THCS Triệu Hải, huyện Đ ạ Tẻh Đ ạ Tẻh 8 phòng học 916m2, ph ò ng bộ môn, hiệu 2018-2020 4060/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 14.200 14.200 12.780 4.000 8 Trường THCS Nguyễn V ă n Trỗi, huyện Đạ T ẻ h Đạ Tẻh Khôi phòng học bộ môn , thư viện, hội 2018-2020 4054/QĐ-UBND 27/10/2017. 12.000 12.000 6.000 2.500 9 Trường Tiểu học Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 8 phòng học 735m2; ph ò ng chức n ă ng 2018-2020 4059/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 10.000 10.000 5.000 2.500 10 Trường Mầm non Đồng Tâm, huyện Đạ Tẻh Đạ T ẻ h 4 phòng học, 2 phòng chức năng 2018-2020 4057/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 4.000 2.000 11 Tr ườn g M ẫ u giáo Liên Đầm, huyện Di Linh Di Linh 06 phòng học, khu hiệu bộ và h ạ tầng 2018-2020 QĐ s ố 2047/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện 8.000 8.000 7.200 2.500 12 Trường THCS T â n Thượng, huyện Di Linh Di Linh XD 12 phòng học, hạ tầng và khu hiệu bộ 2018-2020 QĐ số 321/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND h uyện 10.000 10.000 9.000 3.000 13 Tr ường M ẫ u giáo Vành Khuyên, thị trấn Di L i nh, huyện Di Linh Di Linh 08 phòng học và hạ tầng 2018-2020 QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện 10.000 8.000 7.200 2.500 14 Trường Ti ể u học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (giai đo ạ n 2) Đơn Dương Kh ố i ph ò ng hành chính quản tr ị và 2018-2020 1617/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 15 Khối 12 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Đơn Dương Đơn Dương 12 phòng học, hạ tầng 2018-2020 1615/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 11.955 11.955 10.800 4.000 16 04 phòng chức năng và khu hiệu bộ - Trường THCS Tu Tra , huyện Đơn Dươn g Đơn Dương 4 phòng chức năng, khu hiệu bộ 2018-2020 1616/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 17 Khu hiệu bộ, 05 phòng học, 03 phòng chức năng và bếp - Trường M ẫ u giáo Su ố i Thông, huyện Đơn Dương Đơn Dương 5 phòng học, 3 phòng chức năng, bếp 2018-2020 1618/QĐ-UBND ng à y 27/10/2017 7.957 7.957 7.200 2.500 18 Trường Tiểu học Tân Đà, huyện Đức Trọng Đức Trọng Kh ố i 9 phòng học, thư viện: 1.069m2, 2 2018-2019 1990/QĐ-UBND ng à y 31/10/2016 6.196 6.196 5.576 2.500 19 Trường THCS Lê Hồng Phong, huy ệ n Đức Trọng Đức Trọng Kh ố i phòng bộ môn: 1.290m2 2018-2019 1992/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 6.000 6.000 5.400 2.500 20 Trường Tiểu học Ninh Gia, huyện Đức Trọng Đức Trọng 12 phòng học, khu hiệu bộ, hạ tầng 2018-2020 217 0 /QĐ-UBND ngày 31/10/2017 14.500 9.800 8.820 2.500 Ngân s á ch huyện: 4.700 triệu đồng 21 Tr ườ ng THCS Tân Văn, huyện Lâm Hà Lâm Hà 18 Ph ò ng 2018-2019 2401/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 21.000 18.500 16.650 - 5.000 2.500 22 Nâng cấp, cải tạo 20 trạm y tế Các huyện 2018-2020 153/QĐ-SXD ng à y 30/10/2017 10.000 10.000 9.000 2.500 23 Trạm y tế xã Đa P'Loa, huyện Đạ Huoa i Đạ Huoai Dưới 10.000 dân 2018-2019 145/QĐ-SXD ng à y 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 24 Trạm y tế x ã Đ ạ Tồn, huyện Đ ạ Huoa i Đạ Huoai Dưới 10.000 d â n 2018-2019 138/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 25 Tram y t ế x ã Đ ạ Pa l , huyện Đ ạ Tẻh Đ ạ Tẻh D ướ i 10.000 dân 2018-2019 141/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 26 Trạm y tế thị trấn Đ ạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh Đạ T ẻ h Trên 10.000 dân 2018-2019 142/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 27 Trạm y tế xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông Đ am Rông Dưới 10.000 dân 2018-2019 143/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 28 Phòng khám đa khoa khu vực Đ ạ Tông, huyện Đam Rông Đam Rông 2018-2020 146/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 10.000 10.000 9.000 2.500 29 Trường T iể u h ọ c B ằ ng L ăng , huyện Đam Rông Đam Rông 4 Phòng, khu hiệu 2018-2020 1443/ Q Đ-UBND 8.000 8.000 7.200 2.500 30 Trường THCS Trần Phú, huyện Đam Rông Đam Rông 5 Phòng, kh ố i hành 2018-2020 1444/QĐ-UBND 7 . 500 7 . 500 6.750 2.000 31 Trạm y tế x ã Pró, huyện Đơn Dương Đơn Dương 2018-2019 140/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 32 Trạm y tế x ã Tu Tra, huyện Đơn Dương Đơn Dương Trên 10.000 dân 2018-2019 152/QĐ-SXD ngày 30/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 33 Tram y tế x ã Gung Ré, huyện Di Linh Di Linh 2018-2019 144/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 34 Trường M ẫ u giáo Hòa Ninh II , huyện Di Linh Di Linh 04 phòng học, khu hiệu b ộ và hạ tầng 2018-2020 3206/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.500 35 Trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà L â m Hà 2018-2019 170/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 36 Trạm y tế x ã Phi Tô, huyện Lâm Hà Lâm H à D ướ i 10.000 dân 2018-2019 139/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 37 Trạm y tế xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà Lâm H à 2018-2019 169/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 38 Trường THCS Tiên Hoàng , hu yện Cát Tiên Cát Tiên 2018-2020 1334/QĐ-UBND 8.000 8.000 7.200 2.500 39 Trường Tiểu học Ph ướ c Cát 2, huyện C á t Tiên Cát Tiên 2018-2020 1335/QĐ-UBND 9.000 9.000 8.100 2.500 40 Trạm y tế x ã Tam B ố , huyện Di Linh Di Linh 2018-2019 171/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 3.500 3.500 3.150 1.500 41 Trường Mầm non Đạ Sar, huyện Lạc D ươ ng Lạc Dương 4p chức năng và hiệu bộ 2018-2019 1015/QĐ-U B ND ngày 31/10/2017 4.000 4.000 3.600 1.500 42 Trường Mầm non Long Lanh, huyện Lạc Dương Lạc Dương 4p học+4p chức năng+ hiệu bộ 2018-2020 1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 4.000 3.400 6.750 2.000 T ổ ng mức đ ầ u tư theo đăng ký của huyện ban đầu l à 7,5 tỷ. Sau khi phê duyệt dự án, t ổ ng mức đầu tư giảm xuống còn 4 tỷ đồng ( n g ân sách t ỉ nh: 3.4 t ỷ đồn g) 43 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, huyện Lâm Hà L â m Hà 4 phòng chức năng, 4 phòng học, khối 2018-2020 3685/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 9.300 7.000 6.300 2.000 44 Tr ườ ng M ẫ u giáo Ph ú Sơn, huyện Lâm Hà Lâm Hà 4 Phòng 2018-2020 3687/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 8.000 8.000 7.200 2.000 45 Trường M ẫu giáo Phúc Thọ, huyện Lâm Hà L â m Hà 6 Phòng 2018-2020 3684/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 10.800 8.000 7.200 2.000 46 Trường Tiểu học Đ i nh V ă n 2, huyện L â m Hà L â m Hà Các phòng chức năng, văn ph ò ng. 2018-2020 3686/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 7.000 7.000 6.300 2.000 47 Quảng trường huyện Đạ Huoa i Đạ H uoai 2 ha 2018-2020 2399/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 20.000 18.000 10.000 5.000 48 Trường Ti ể u học Lộc Sơn 1 , thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 30 phòng học + 04 phòng chức năng + 2018-2020 2398/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 25.000 25.000 22.500 15.000 4.000 49 Trường THCS và THPT Chi L ă ng, th à nh phố Đ à Lạt Đ à Lạt 2018-2019 2387/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 16.000 16.000 14.400 10.000 6.362 50 L ắ p đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn tỉnh Đà Lạt - Đức Trọng - Bảo Lộc -Đạ Huoai 2018-2020 2405/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 25.000 25.000 22.500 22.500 8.000 51 Nhà v ă n h ó a thể thao huyện B ảo Lâm (giai đoạn 2) Bảo Lâm 2.000 chỗ 2018-2020 2406/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 20.000 18.000 15.000 6.000 52 Đầu tư một số hạng mục còn lại tại Trung tâm V ă n h ó a th ể thao tỉnh (sân vận động) Đà Lạt 2018-2020 240 8 /QĐ-UBND ngày 31/10/2017 100.000 100.000 90.000 20.000 20.000 53 Nh à thi đấu đa năng huyện Di Li nh Di Linh 2018-2020 2404/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 20.000 20.000 18.000 10.000 4.000 54 Nhà thi đ ấu đa năng huyện Đơn Dương Đơn Dương 2018-2020 2396/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 20.000 18.000 18.000 6.000 55 Trường THCS V õ Thị Sáu (thành lập mới, t á ch từ T rườ ng Tiểu h ọ c Ch ơ Ré) , huyện Đức Tr ọ ng Đ ứ c Trọng 2018-2020 2175/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 11.440 11.440 10.296 3.000 V Ch ương tr ì nh xây dựng nông thôn m ới 70.000 70.000 280.000 70.000 Phân bổ chi tiết sau VI Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn C á c huyện 119.500 119.500 323.500 106.000 VII Đ ố i ứng các dự án ODA, PPP, chu ẩ n bị đầu tư v à bố trí các nội dung khác giai đ oạn 2017-2020 9.420 0 Biểu 1 B DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ DI DÂN TỰ DO CẤP BÁCH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Nguồn vốn thu sử dụng đất - Đối ứng chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng ch ố ng giảm nhẹ thiên tai ổn định đ ờ i sống dân cư) (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh L â m Đồng) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công - hoàn thành Tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017 Kế hoạch trung hạn 2017-2020 nguồn ngân sách tỉnh K ế hoạch năm 2018 Ghi chú Quyết định đầu tư (số; ngày tháng năm) Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó, kế hoạch năm 2017 ngu ồ n ngân sách tỉnh 100% ngân sách t ỉ nh 90% ngân sách tỉnh A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T Ổ NG C Ộ NG 367.912 67.794 61.015 155.163 17.000 56.795 20.000 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 236.119 34.966 31.469 151.163 13.500 26.967 13.400 1 Dự án s ắ p xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc - Hòa Nam, huyện Di Linh Di Linh 2008-2015 2237/QĐ-UBND ngày 07/9/2007; 645/QĐ-UBND 22/3/2010; 828/QĐ-UBND ngày 02/5/2013; 2428/Q Đ -UBND ngày 11/11/2015; 1004/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 94.562 9.455 8.510 72.997 4.000 8.510 4.500 2 Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà Lâm Hà 2008-2016 1573/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; 2537/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 57.217 17.258 15.532 50.688 6.500 11.029 4.500 3 Dự án bố trí s ắ p x ế p dân cư vùng đặc biệt kh ó khăn thôn ĐạM'Pô, xã Liêng S'rooh, hu yện Đam Rông Đam Rông 2012-2017 2191/QĐ-UBND ngày 27/8/2012; 2287/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 84.340 8.253 7.428 27.478 3.000 7.428 4.400 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017 131.793 32.828 29.545 4.000 3.500 29.828 6.600 1 Dự án b ố trí ổ n định dân cư v ù ng đặc biệt khó khăn thôn Tôn K'Long A , B, huyện Đạ Tẻh Tôn K'Long A , B, huyện Đạ Tẻh 2017-2018 QĐ số 2140/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh 32.192 4.100 3.690 1.000 500 4.100 3.600 2 Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K ’ N ớ 5 (ti ể u khu 74), xã Đưng K ’Nớ , huyện Lạc Dương xã Đ ưng K ’Nớ huyện Lạc Dương 2017-2019 QĐ số 322/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND t ỉ nh; 1168a/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 (H) 35.766 15.000 13.500 3.000 3.000 13.000 3.000 3 Dự án xây dựng điểm bố trí dân cư, ổ n định dân di cư tự do tiểu khu 265, 269, xã Đông Thanh Lâm Hà QĐ số 322/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh; 2557/QĐ-UBND ngày 4/11/2009 32.905 8.360 7.524 8.360 0 Huyện Lâm Hà có tờ trình xin điều chuy ể n vốn qua dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Tân Thanh (rút 2.000 triệu đồng) 4 Dự án sắp xếp bố trí dân cư thôn Thanh B ì nh 2, xã B ì nh Thạnh, huyện Đức Trọng Đức Trọng QĐ số 322/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh 30.930 5.368 4.831 4.368 0 Kế hoạch năm 2017 bố trí 3.000 triệu đồng; rút 3.000 triệu đồng Biểu 1C DANH MỤC PHÂN BỔ CHI TIẾT CHO CÁC NỘI DUNG: CẤP VỐN CHO QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH; KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (BAO GỒM CẢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA); DỰ ÁN 513 VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh L â m Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch năm 2018 Ghi chú 1 Kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính..., cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả đối ứng ODA cho dự án: Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai); dự án 513 và các nội dung khác ( tr ong đó, bố trí cho dự án 513 năm 2018: 8.600 triệu đồng) 58.600 2 Bố trí cho Quỹ phát triển đất của tỉnh 39.400 3 Hoàn trả kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất đường Lô 2, huyện Cát Tiên 5.000 4 Hoàn trả số vốn mượn nguồn tr ái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Xây dựng Ký túc xá tập trung thành phố Đà Lạt theo theo ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính 10.000 5 Bố trí vốn cho các dự án sau khi quyết toán công trình hoàn thành còn thiếu vốn, tr ả nợ đọng xây dựng cơ bản theo ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính và các nội dung khác 5.000 Phân bổ chi tiết sau Tổng cộng 118.000 PHỤ LỤC SỐ 2 DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đ ầ u hoặc QĐ đầ u tư điều chỉnh đ ã được TT g giao kế hoạch các n ă m K ế hoạch trung hạn 5 n ă m giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết n ă m 2017 Kế ho ạc h năm 2018 Ghi chú Số quyết định; ng à y, tháng, n ă m ban h à nh T ổ ng mức đầ u tư Tổng s ố (t ấ t cả các nguồn vốn) Trong đó, NSTW Tổng số Trong đó : v ố n NSTW Tổng số (t ấ t c ả các nguồn vốn) Trong đ ó : NST W T ổ ng s ố (tất cả các nguồn v ố n) Trong đó, NSTW Tổng s ố Trong đó Thu h ồ i ứng trước Tổng số Trong đó: Th u hồi ứng trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T Ổ NG C Ộ NG 2.302.101 1.754.132 1.470.215 1.312.261 185.335 400.420 395.470 300.440 283.440 117.227 A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (PHÂN BỔ CHI TIẾT 90%) 2.302.101 1.754.132 1.470.215 1.312.261 185.335 400.420 395.470 300.440 283.440 117.227 I H Ỗ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG Các huyện 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 S ở LĐ, TB và XH phối hợp tham mưu phân bổ chi tiết II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW) 2.300.661 1.752.692 1.468.775 1.310.821 185.335 400.420 395.470 299.000 282.000 117.227 I Chương trình phát triển kinh tế x ã h ộ i v ù ng 1.265.188 1.092.846 971.135 931.497 - 364.950 360.000 157.773 140.773 a Dự án chuyển t iế p dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 1 .26 5 .1 8 8 1.092.846 971.135 931.497 - 364.950 360.000 157.773 140.773 1 Đường Đạ Sar - xã Lát, đoạn 2.818 km L ạc Dương 3 km 2015-2019 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 84.557 79.057 56.101 51.151 40.950 36.000 15.151 15.151 Dứt điể m NSTW năm 2018 2 Đường từ Quốc lộ 20 v ào t ru ng tâm x ã Đạ P l oa, huyện Đạ Huoa i Đạ Huoa i 14,1 km 2015-2019 1739/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 2328a/QĐ-UBND ng à y 31/10/2014 140.478 136.178 98.230 98.230 40.000 40.000 14.000 14.000 3 Hệ thống đường giao thông trung tâm thị trấn D ’ Ran, huyện Đ ơn Dương Đơn Dương 6,5 km, hệ th ố ng thoát nước, b ã i xe 3289 , 6 m2 2016-2020 2253/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 948/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 80.000 80.000 72.000 72.000 31.000 31.000 13.000 13.000 4 Đường cứu hộ c ứ u nạn từ Quốc lộ 27 vào trung tâm xã Rô Men, huyện Đam Rông (đường trung tâm nội thị thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông) Đam Rông 14,14 km 2016-2020 2341/Q Đ -UBND ng à y 30/10/2015; 3087/QĐ-UBND ngày 30/12/2005; 3138/QĐ-UBND ngày 17/125/2009; 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013; 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 324.000 200.000 172.266 172.266 31.000 31.000 15.000 15.000 5 Đường giao thông Đạ Pa l - Tôn K ’L ong, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 11,8 km 2016-2020 2323/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 80.000 80.000 72.000 72.000 31.000 31.000 13.000 13.000 6 Đường từ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đi x ã Đại L ào, thành phố Bảo L ộ c Bảo L â m 10,5 km 2016-2020 2325/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 85.000 85.000 76.500 76.500 31.000 31.000 14.000 14.000 7 Tuyến đường liên xã Liên Đầm - Tân Lâm - Tân Th ượ ng. h uyện Di Linh Di L i nh 13,4 km 2016-2020 178/BC-UBND ngày 21/8/2015 80.000 80.000 72.000 72.000 31.000 31.000 14.000 14.000 8 Đường liên xã Đạ Đ ờ n - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà Lâm Hà 20,6 km 2016-2020 2327/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 124.653 124.653 112.188 112.188 38.000 38.000 14.000 14.000 9 Đ ường ĐH 1 (Liên Nghĩa - N ’ Thol Hạ - T â n Hội) huyện Đức Tr ọ ng Đức Trọng 15 km 2016-2020 2326/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 90.000 90.000 81.000 81.000 31.000 31.000 13.000 13.000 10 Cầu Ka Đô, huyện Đ ơ n Dương Đơn Dương 148 m 2016-2020 2328/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 80.000 80.000 72.000 72.000 31.000 31.000 12.622 12.622 11 Kho lưu tr ữ Sở Nội v ụ Đ à L ạ t 2016-2020 2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 96.500 57.958 86.850 52.162 29.000 29.000 20.000 3.000 NSĐP năm 2018 bố tr í 17 t ỷ đồng II Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đ ố i ứng ODA cho c á c đ ị a phương 312.676 14.035 96.874 13.558 - 9.500 9.500 1.000 1.000 - a Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành v à bàn giao đưa vào sử d ụ ng trong giai đoạn 2016-2020 312.676 14.035 96.874 13.558 - 9.5 0 0 9.500 1.000 1.000 - 1 Dự án c hăm sóc sức khỏe nh â n dân tỉnh (giai đoạn 2) Các huyện QĐ266/QĐ-BYT ngày 20/1/2014 312.676 14.035 96 . 874 13.558 9.500 9.500 1.000 1.000 III Ch ươn g trình mục tiêu tái c ơ cấu k i nh t ế nông nghiệp v à ph ò ng ch ố ng gi ả m nhẹ thiên tai, ổn đ ị nh đ ờ i sống d â n cư 80.000 45.000 80.000 45.000 - - - 5.000 5.000 - a Dự án d ự k iế n kh ở i c ô ng mới năm 2018 80.000 45.000 80.000 45.000 - - - 5.000 5.000 - 1 Dự án ch ỉ nh tr ị sông, ch ố ng sạt lở b ờ sông h ạ du thủ y đi ệ n Đa Nh i m, hu yệ n Đơn Dương. Đơn Dương 2017-2019 2395/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 80.000 45.000 80.000 45.000 5.000 5.000 IV Ch ương trình m ụ c tiêu p hát tr iể n v ă n hóa 38.158 38.142 33.502 33.502 - 13.000 13.000 5.000 5.000 - a Dự á n chuyển tiếp dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào s ử d ụ ng sau năm 2020 38.158 38.142 33.502 33.502 - 13.000 13.000 5.000 5.000 - 1 Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Di tích đặc b i ệt quốc gia Cát Tiên, t ỉ nh Lâm Đồng C á t Tiên 2017-2021 Quy ế t định số 2674/QĐ- UBND tỉnh ngày 23/12/2014 38.158 38.142 33.502 33.502 13.000 13.000 5.000 5.000 V Ch ương tr ì nh hỗ tr ợ đầu tư c ơ s ở hạ tầng du lịch 90.000 90.000 56.929 56.929 . 4.970 4.970 8.000 8.000 - - a Dự á n chuyển tiếp dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa v à o s ử d ụ ng sau năm 2020 90.000 90.000 56.929 56.929 - 4.970 4.970 8.000 8.000 - - 1 Hệ thống xử lý nước thải tại Khu du lịch h ồ Tuyền L â m (giai đo ạ n 2) Đà Lạt 2016-2021 678/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 90.000 90.000 56.929 56.929 4.970 4.970 8.000 8.000 VI Chương trình m ụ c tiêu quốc phòng an ninh trên đ ị a b à n tr ọ ng điể m 50.000 50.000 45.000 45.000 - 8.000 8.000 5.000 5.000 - a Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2020 50.000 50.000 45.000 45.000 - 8.000 8.000 5.000 5.000 - 1 Dự án Rà phá bom m ì n, vật nổ còn sót lại sau chi ế n tranh trên địa bàn tỉnh Các huyện 2016-2020 50.000 50.000 45.000 45.000 8.000 8.000 5.000 5.000 VII Hoàn trả nguồn ứng trước NST W 464.639 422.669 185.335 185.335 185.335 . - 117.227 117.227 117.227 1 Tuy ế n đường ĐT 725, đoạn Lộc Bắc - Đạ Tẻh Bảo Lâm - Đ ạ Tẻh 175/QĐ-UBND ngày 31/01/2013; 2092/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 464.639 422.669 185.335 185.335 185.335 - - 117.227 117.227 117.227 NSTW thu hồi các khoản ứng trước của các CTMT PHỤ LỤC SỐ 3 DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Số quyết định; ngày tháng năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số Trong đó: Thu hồi ứng trước NSTW Tổng số Trong đó: Thu hồi ứng trước NSTW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG CỘNG 812.630 812.630 812.630 812.630 21.023 222.785 222.785 125.739 125.739 0 0 I CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 812.630 812.630 812.630 812.630 21.023 222.785 222.785 125.739 125.739 - 1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Các huyện 500.670 500.670 500.670 500.670 85.210 85.210 78.200 78.200 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Các huyện 311.960 311.960 311.960 311.960 21.023 137.575 137.575 47.539 47.539 - Chương trình 30a 229.542 228.542 217.473 217.473 21.023 46.495 46.495 - Chương trình 135 240.000 240.000 216.000 216.000 - 91.080 91.080 - PHỤ LỤC SỐ 4 DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đ ồ ng) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm Thời gian KC-HT Nhà tài trợ Ng à y ký kết hiệp định Quyết định đầu tư ban đầu K ế hoạch n ă m 2018 Ghi chú Số quyết định TMĐT Tổng số (t ất cả các nguồn v ố n) Tro n g đó: Tổng số (tất c ác nguồn vốn) Trong đ ó: Vốn đối ứng (2) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (3) Vốn đối ứng Vố n nước ngoài (t í nh theo tiền Việt) Tổng số Trong đó: v ố n NSTW T ổ ng số Trong đó Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tính b ằ ng nguyên tệ (nghìn USD) Quy đ ổi ra tiền Việt Tổng số Trong đ ó : thu h ồ i các khoản v ố n ứ ng trước Đưa v à o cân đ ối NSTW Vay lại Tổng số Trong đ ó : Đưa vào cân đ ố i NSTW Vay l ạ i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TỔNG S Ố 1.395.174 140.095 35.816 57.052 1.255.079 967.072 89.248 176.800 11.800 1.000 0 165.000 165.000 0 I Lĩnh vực C ấ p thoát n ướ c 594.549 61.685 21.781 24.221 532.864 515.849 17.015 77.000 7.000 - - 70.000 70.000 - - 1 Các dự án dự ki ế n hoàn thành năm 201 8 384.369 43.667 21.781 15.486 340.702 340.702 - 50.000 - - - 50.000 50.000 - - a Dự á n nhóm B 384.369 43.667 21.781 15.486 340.702 340.702 - 50.000 - - - 50.000 50.000 - - (1 ) Dự á n đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom v à xử lý nước thải thành phố Đà Lạt Đ à Lạt WB 7/15/2011 2395/QĐ-UBND ngày 15/10/2010; 578/QĐ-UBND ngày 09/3/2011; 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 384.369 43.667 21.781 15.486 340.702 340.702 50.000 - - - 50.000 50.000 2 Các dự á n chuyển ti ế p hoàn thành sa u năm 2018 210.180 18.018 - 8.735 192.162 175.147 17.015 27.000 7.000 - - 20.000 20.000 - - a Dự á n nh ó m B 210.180 18.018 - 8.735 192.162 175.147 17.015 27.000 7.000 - - 20.000 20.000 - - (1) Chương trình mở rộng quy mô v à vệ sinh nước s ạ ch n ô ng thôn dựa trên kết quả t ại 21 tỉnh C á c huyện WB 4/29/2016 QĐ 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015; 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 210.180 18.018 8.735 192.162 175.147 17.015 27.000 7.000 0 0 20.000 20.000 II Lĩnh vực Y tế 498.513 54.883 14.035 20.165 443.630 244.871 - 51.000 1.000 1.000 - 50.000 50.000 - - 1 Các dự án dự kiến hoàn th à nh năm 2018 185.837 24.282 - 7.343 161.555 161.555 - 5.000 - - - 5.000 5.000 - a Dự án nh ó m B 185.837 24.282 - 7.343 161.555 161.555 - 5.000 - - - 5.000 5.000 - - (1) Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh L â m Đ ồ ng thuộc dự án phát triển Bệnh viện t ỉ nh, vùng giai đ oạn II Đ à Lạt JICA 3/30/2012 4847/QĐ-BYT ngày 22/12/2011; 2610/QĐ-UBND ng à y 20/12/2013 185.837 24.282 0 7.343 161.555 161.555 5.000 - - - 5.000 5.000 2 Danh mục dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2018 312.676 30.601 14.035 12.822 282.075 83.316 - 46.000 1.000 1.000 - 45.000 45.000 - - a Dự án nhóm B 312.676 30.601 14.035 12.822 282.075 83.316 - 46.000 1.000 1.000 - 45.000 45.000 - - (1 ) Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân t ỉ nh giai đoạn II Các huyện ADB 1 1/8/2013 266/QĐ-BYT ngày 20/01/2014; 1650a/QĐ-UBND ngày 31/7/2015; 472/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 312.676 30 . 601 14.035 12.822 282.075 83.316 46.000 1.000 1.000 45.000 45.000 III L ĩ nh v ực Thủy l ợi 239.520 12.650 - 10.312 226.870 170.152 56.718 38.800 3.800 - - 35.000 35.000 - - a Dự án nhóm B 239.520 12.650 - 10.312 226.870 170.152 56.718 38.800 3.800 - - 35.000 3 5.0 00 - - 1 Các dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2018 239.520 12.650 - 10.312 226.870 170.152 56.718 38.800 3.800 - - 35.000 35.000 - - (1) Sửa chữa v à nâng cao an toàn đập t ỉ nh Lâm Đ ồ ng (WB8) Đạ Tẻh WB 4/8/2016 4638/QĐBNN-HTQT ngày 09/11/2015, 1157/QĐ-UBND ng à y 02/6/2016, 2324/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 239.520 12.650 10.312 226.870 170.152 56.718 38.800 3.800 - - 3 5 .000 35.000 IV Lĩnh vực Đo đạc, địa ch í nh 62.592 10.877 - 2.354 51.715 36.200 15.515 10.000 - - - 10.000 10.000 - - 1 Danh mục dự á n khởi công mới năm 2018 62.592 10.877 - 2.354 51.715 36.200 15.515 10.000 - - - 10.000 10.000 - - (1) Dự án Tăng c ườ ng quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đ ai Các huyện WB Ngày 26/12/2016 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 62.592 10.877 0 2.354 51.715 36.200 15.515 10.000 10.000 10.000 PHỤ LỤC SỐ 5 DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đ ồ ng) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Tổng mức đầu tư Lũy kế vốn đ ã bố tr í đến hết kế hoạch n ă m 2017 Kế hoạch trung hạn NST 2017- 2020 Số vốn còn thi ế u sau khi bố tr í kế hoạch 2017 K ế hoạch n ă m 2018 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: KH 2017 S ố QĐ; ngày, tháng, năm ban hành Tổng số (tất cả các nguồn v ố n) Trong đó: NSTW Trong đó: 90% NSTW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T Ổ NG SỐ 966.000 966.000 869.400 323.000 323.000 966.000 5 46.400 5 46.400 A Nguồn v ố n trái phiếu Chính ph ủ (phân bổ 90%) 966.000 966.000 869.400 323.000 323.000 869.400 546.400 546.400 I Dự á n chuyển tiếp hoàn thành giai đ oạn 2017-2020 966.000 966.000 869.400 323.000 323.000 869.400 546.400 546.400 a Lĩnh vực giao thông 900.000 900.000 810.000 300.000 300.000 810.000 510.000 510.000 1 Dự án nâng cấp đường ĐT.724 và 03 cầu, thông tuyến đ ườn g ĐT.721 (giai đoạn 1) Cát Tiên - Đức Trọng - Lâm Hà - Đam Rông 49 km; 3 cầu, th ô ng tuyến ĐT.721 2017-2020 1230/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 900.000 900.000 810.000 300.000 300.000 810.000 510.000 510.000 b Chương trình kiên c ố hóa trường lớp học mầm non, ti ể u học 66.000 66.000 59.400 23.000 23.000 59.400 36.400 36.400 1 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên c ố hóa trường, lớp học trên địa bàn huyện Lạc Dương Lạc Dương 8 phòng 2017-2019 360a/QĐ-UBND 17/4/2017 6.400 6.400 5.760 2.000 2.000 5.760 3.760 3.760 2 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên cố hóa trường, l ớ p học trên địa b à n huyện Đức Trọng Đức Trọng 14 phòng 2017-2019 1121/QĐ-UBND 07/6/2017 8.800 8.800 7.920 3.000 3.000 7.920 4.920 4.920 3 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn huyện Lâm Hà L â m Hà 10 phòng 2017-2019 1915/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 6.200 6.200 5.580 2.000 2.000 5.580 3.580 3.580 4 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên c ố hóa trường, l ớ p học trên đ ị a b à n huyện Đam R ô ng Đam Rông 19 phòng 2017-2019 577a/QĐ-UBND 07/6/2017 10.800 10.800 9.720 4.000 4.000 9.720 5.720 5.720 5 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn huyện Di Linh Di Linh 12 phòng 2017-2019 864/QĐ-UBND 26/4/2017 6.600 6.600 5.940 2.000 2.000 5.940 3.940 3.940 6 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên c ố hóa trường, l ớ p học trên địa bàn huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 18 phòng 2017-2019 1251/QĐ-UBND 29/5/2017 12.000 12.000 10.800 4.000 4.000 10.800 6.800 6.800 7 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn huyện Đ ạ Huoai Đạ Huoai 6 phòng 2017-2019 317/QĐ-UBND 11/4/2017 4.800 4.800 4.320 2.000 2.000 4.320 2.320 2.320 8 Xây dựng các phòng học Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên đ ị a b à n huyện Đạ Tẻh Đạ T ẻ h 9 phòng 2017-2019 575a/QĐ-UBND 19/5/2017 4.800 4.800 4.320 2.000 2.000 4.320 2.320 2.320 9 Xây dựng các phòng học Chương trình ki ê n cố h ó a trường, lớp học trên địa bàn huyện Cát Tiên Cát Tiên 10 phòng 2017-2019 440/QĐ-UBND 19/4/2017 5.600 5.600 5.040 2.000 2.000 5.040 3.040 3.040 B Dự phòng 10% 96.600