181/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 2) HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015 (ĐỢT 2) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị đị nh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2015; Sau khi xem xét Tờ trình số 9598/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự t o án thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí với nội dung điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 2) theo Tờ trình số 9598/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước: 170.000 triệu đồng. Trong đó t ă ng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2015: 170.000 triệu đồng. 2. Bổ sung tăng dự toán thu ngân sách cấp t ỉ nh: 458.058 triệu đồng. Bao g ồ m: a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 238 . 058 triệu đồng. b) Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 50.000 triệu đồng. c) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 170.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I , Phụ lục II và Phụ lục V đính kèm) 3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2): 458.058 triệu đồng. a) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 156.339 triệu đồng. - Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngoài cân đối (Nguồn xổ số kiến thiết): 74.700 triệu đồng; - Bổ sung dự toán chi th ường xuyên: 81.639 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm) b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 301.719 triệu đồng. - Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 145.300 triệu đồng. - Bổ s u ng dự toán chi thường xuyên: 156.419 triệu đồng. (Chi tiết tại các Phụ lục V và Phụ lục VIII đính kèm) 4. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 (Đợt 2): a) Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách địa phương: - Giảm dự toán thu ngân sách địa phương: 20.080 triệu đồng. + Giảm thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 80 triệu đồng. + Giảm thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN: 20.000 triệu đồng. - Giảm dự toán chi ngân sách địa phương: 20.080 triệu đồng. + Giảm dự toán chi đầu tư từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN: 20.000 triệu đồng. + Giảm chi th ườ ng xuyên của cấp tỉnh (sự nghiệp kinh tế: chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn): 80 triệu đồng. b) Điều chỉnh giảm dự toán của ngân sách cấp tỉnh: 290.850 triệu đồng. - Giảm dự toán chi đầu tư phát triển: 130.509 triệu đồng. - Giảm dự toán chi th ườ ng xuyên: 160.341 triệu đồng. + Giảm do không có nguồn: 80 triệu đồng. + Giảm để bổ sung nhiệm vụ chi cấp thiết: 160.261 triệu đồng. c) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa: 270.770 triệu đồng. - Tăng dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh: 113.346 triệu đồng. - Tăng dự toán chi ngân sách của các huyện, TX Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 157.424 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V đính kèm) 5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2) sau điều chỉnh, bổ sung: a) Dự toán thu ngân sách nhà nước: 39.790.300 triệu đồng. b) Dự toán thu ngân sách địa phương: 17.202.861 triệu đồng. c) Dự toán chi ngân sách địa phương: 17.202.861 triệu đồng. - Dự toán chi trong cân đối ngân sách: 1 4.063.293 triệu đồng. + Dự toán chi đầu tư phát triển: 4.800.776 triệu đồng. * Khối tỉnh: 2.917.378 triệu đồng. * Khối huyện: 1.883.398 triệu đồng. + Dự toán chi thường xuyên: 8.887.417 triệu đồng. * Khối tỉnh: 3.600.905 triệu đồng. * Khối huyện: 5.286.512 triệu đồng. + Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách: 372.190 triệu đồng. * Khối tỉnh: 205.367 triệu đồng. * Khối huyện: 166.823 triệu đồng. - Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 2.950.568 triệu đồng. - Dự toán chi từ nguồn vốn Trái phiếu Ch í nh phủ: 189.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục V đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán điều chỉnh nhưng không thể trì hoãn, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xử lý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉ nh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t ỉ nh; - U BMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án n h â n dân tỉnh; - Văn phòng T ỉ nh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo t ỉ nh; - Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trần Văn Tư PHỤ LỤC I ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyết số 1 8 1 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung các khoản thu Dự toán giao đầu năm 2015 Điều chỉnh, b ổ sung dự toán năm 2015 (Đ ợt 1 ) Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2015 (Đợt 2) Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (Đợt 2) A B 1 2 3 4=1+2+3 T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 39.520.300 100.000 170.000 39.790.300 A T Ổ NG THU CÂN Đ Ố I NSNN ( I + II ): 37.215.000 0 0 37.215.000 I Thu nội địa 22.865.000 0 0 22.865.000 (Thu nội địa đã tr ừ tiền sử dụng đất) 22.365.000 0 0 22.365.000 1 Thu từ các DNNN Trung ương 2.590.000 0 0 2.590.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.600.000 1.600.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.700 2.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 842.00 0 842.000 - Thuế tài nguyên 140.000 140.000 - Thuế môn bài 600 600 - Thu khác 4.700 4.700 2 Thu từ các DNNN địa phương 2.700.000 0 0 2.700.000 - Thuế giá trị gia tăng 740.300 740 . 300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.210.000 1.210.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 703.000 703.000 - Thuế tài nguyên 42.000 42.000 - Thu ế môn bài 700 700 - Thu khác 4.000 4.000 3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 9.904.000 0 0 9.904.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.657.000 2.657.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 120.000 120.000 - Thuế thu nhập d oan h nghiệp 7.000.000 7.000.000 - Thuế tài nguyên 3.000 3.000 - Thuế môn bài 3.000 3.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 41.000 41.000 - Thu khác 80.000 80.000 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 3.000.000 0 0 3.000.000 - Thu ế giá trị gia tăng 2.165.000 2.165.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 24.000 24.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 700.000 700.000 - Thuế tài nguyên 33.000 33.000 - Thuế môn bài 53.000 53.000 - Thu khác 25.000 25.000 5 Lệ phí trước bạ 410.000 410.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 7 Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 2.900.000 2.900.000 9 Thu phí, lệ phí 120.000 120.000 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 11 Thu tiền sử dụng đất 500.000 500.000 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 130.000 130.000 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 0 14 Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng d ầu 85.000 85.000 15 Thu khác ngân sách 380.000 380.000 16 Thu hoa lợi công sản, q uỹ đất công ích ... tại xã 6.000 6.000 17 Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại 90.000 90.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 14.350.000 0 0 14.350.000 1 Thuế xuất kh ẩ u, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 3.180.000 3.180.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 11.170.000 11.170.000 B THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY D Ự NG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 0 C CÁC KHOẢN THU Đ Ể LẠI CHI Q.LÝ QUA NS 2.305.300 100.000 170.000 2.575.300 1 Thu từ lĩnh vực xổ s ố kiến thiết 1.000.000 100.000 170.000 1.270.000 - Dự toán x ổ số kiến thiết giao đầu năm 2015 1.000.000 1.000.000 - Dự toán thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015 100.000 170.000 270.000 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 1.245.300 1.245.300 ** T Ổ NG TH U NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C) 15.586.639 1.178.244 437.978 17.202.861 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 13.081.339 713.976 267.978 14.063.293 1 Các kho ả n thu theo tỷ lệ phân ch i a 12.406.290 0 0 12.406.290 - Các khoản thu 100% 1.849.000 1.849.000 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 10.557.290 10.557.290 2 Các kho ả n thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 100.500 430 . 349 237.978 768.827 2.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (ch i tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính) 25.500 46.942 (80) 72.362 a Nguồn vốn đầu tư XDCB 25.500 0 0 25.500 - Chương trình y tế 1.000 1.000 - Chương trình văn hóa 2.500 2.500 - Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 2.000 2.000 - Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và c ả i thiện môi trường 20.000 20.000 b Nguồn vốn thường xuyên 46.942 (80) 46.862 2.2 Các khoản bổ sung có mục tiêu 75.000 183.407 238.058 496.465 a Nguồn vốn đầu t ư XDCB 75.000 0 0 75.000 - Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 75.000 75.000 b Nguồn vốn thường xuyên 0 183.407 238.058 421.465 - Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 190 190 - Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 274 274 - Kinh phí học bổng học sinh d ân tộc nội trú 1.484 1.484 - H ỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đ ả ng bộ cơ sở 3.480 3.480 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ 10.070 10.070 - Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp l ệnh Công an xã 980 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời s ố ng văn hóa khu dân cư 1.700 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương 605 605 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi 5.540 5.540 - H ỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo tr ợ xã hội 32.900 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP Nghị định s ố 74/2013/NĐ-CP 14.630 14.630 - Hỗ trợ bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 40.392 40.392 - Hỗ trợ b ả o vệ và phát triển đất trồng lúa 9.503 9.503 - Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 1.980 1.980 - Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ NSĐP đảm b ả o nhưng không đủ nguồn 22.000 22.000 - H ỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý 1/2015 3.757 3.757 - H ỗ trợ kinh phí chính sách ngành y tế do EU viện trợ 355 355 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP năm 2011, 2012 16.390 16.390 - Hỗ trợ kinh phí Đại Hội Đảng các cấp 14.101 14.101 - H ỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý II /2015 3.076 3.076 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ ti ề n điện hộ nghèo, hộ ch í nh sách xã hội Quý III /2015 4.906 4.906 - Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2014 6.361 6.361 - B ổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015 5.969 5.969 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ g i ảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ 209/2013/NĐ-CP t ừ ngu ồ n tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014 67.736 67.736 Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015 9.711 9.711 - Bổ sung kinh ph í hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 1.600 1.600 H ỗ trợ kinh ph í thực h iện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015 126.629 126.629 B ổ sung KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 15.146 15.146 2.3 Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước 200.000 200.000 3 Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 50.000 50.000 100.000 4 Thu b ổ sung từ nguồn ngân sách địa phương 574.549 233.627 (20.000) 788.176 a Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Th ươ ng Việt Nam 574.549 168.290 (20.000) 722.839 - Nguồn dự toán giao đầu năm 2015 574.549 574.549 - Nguồn dự toán đã giao năm 2014 s ử dụng không hết 168.290 168.290 - Nguồn dự toán đã giao năm 2015 chưa có nhu cầu chi (20.000) (20.000) b Nguồn kết d ư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đ ố i 0 8.515 0 8.515 - Nguồn vốn ngân sách tập trung 8.515 8.515 c Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP) 56.822 0 56.822 - Nguồn vốn thành phố HCM hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ L ớ n - Gia Định đã trú đóng 5.000 5.000 - Nguồn nộp ngân sách cấp t ỉ nh của Quỹ Đầu tư phát triển t ỉ nh về số tiền chênh lệch từ tiền lãi cho vay thu được và phí ủy thác theo G iấ y ủy nhiệm chi số 150/05 UN C , 151/05 UN C và 152/05 UNC 7.439 7.439 - Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 (30% cho Quỹ Phát triển nhà ở t ỉ nh Đồng Nai) 44.383 44.383 B Các kho ản thu được đ ể lại quản l ý qua NSNN 2.505 . 300 275.268 170.000 2.950.568 1 Nguồn x ổ s ố kiến thiết 1.200.000 275.268 170.000 1.645.268 - Nguồn d ự toán giao đầu năm 2015 1.000.000 1.000.000 - Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015 100.000 170.000 270.000 - Nguồn kết dư ngân sách cấp t ỉ nh năm 2014 ngoài cân đối 200.000 175.268 0 375.268 + Thu vượt so với d ự toán năm 2014 200.000 138.765 338.765 + Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết 36.503 36.503 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 1.245.300 1.245.300 C Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 0 189.000 0 189.000 1 Nguồn v ố n đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 120.000 120.000 2 Ngu ồ n v ố n thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông th ôn mới 49.000 49.000 3 Ngu ồ n k i nh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn t h ành nông thôn mới 20.000 20.000 PHỤ LỤC II BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyế t số 1 81/20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 1 2 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung S ố tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 1 2 3 A TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (I+II) 458.058 B TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III) 458.058 I Nguồn thu b ổ sung trong cân đối 288.058 I Bổ sung d ự toán chi ngân sách địa phương - Trong cân đối 288.058 1 Từ nguồn ngân sách Trung ương 238.058 1 B ổ sung dự toán chi từ ngu ồ n hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương 238.058 * Nguồn Hỗ trợ có mục tiêu 238.058 - Khối t ỉ nh 81.639 - B ổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III /2015 4.906 - Khối huyện 156.419 - Bổ sung ki nh phí thực hiện chính sách miễn thủy l ợi phí còn thiếu năm 2014 6.361 - Bổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015 5.969 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ giảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ s ố 209/2013/NĐ-CP từ ngu ồ n tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014 67.736 - Bổ sung kinh phí mi ễ n thu thủy lợi phí năm 2015 9.711 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 1.600 - H ỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015 126.629 - Bổ sung KP th ự c hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 15.146 2 Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Đợt 2-2015) 50.000 2 B ổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 50.000 - Ch i đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,... (khối huyện) 50.000 Cân đối thu - ch i trong cân đối 0 II Nguồn thu bổ sung ngoài cân đ ố i ngân sách địa ph ươ ng (nguồn xổ s ố kiến thiết) 170 . 000 II B ổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài cân đ ố i ngân sách địa phương (nguồn x ổ s ố k i ến thiết) 170.000 1 Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015 170.000 1 Khối tỉnh 74.700 2 Khối huyện 95.300 Cân đối thu - chi ngoài cân đối 0 C CÂN Đ Ố I THU - CHI (A-B) 0 PHỤ LỤC III BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyết số 181 /2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 4 5 6 I Giảm thu ngân sách đ ịa ph ương năm 2015 20.080 I Giảm dự t o án chi ngân sách địa phương năm 2015 20.080 - Giảm khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Đồng Nai (giảm nguồn v ố n hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 (theo CV số 11474/BTC-NSNN ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính) 80 - Giảm dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh (chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015) 80 Giảm nguồn thu ngân sách địa phương trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN 20.000 - Giảm dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN 20.000 Cân đối tăng - giảm 0 PHỤ LỤC IV BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyết số 18 1 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 1 2 năm 20 1 5 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 4 5 6 A T Ổ NG CỘNG ĐI Ề U CHỈNH GIẢM (I+II) 270.770 B T Ổ NG CỘNG B Ổ SUNG T Ă NG (I+II) 270.770 I Trong cân đối 180.770 I Trong cân đối 180.770 1 Điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh) 20.509 1 B ổ sung tăng dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp huyện) 20.509 2 Điều chỉnh giảm dự toán sự nghiệp của khối tỉnh 160.261 2 Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên 160.261 - Giảm dự toán sự nghiệp qu y hoạch 34.364 a Khối tỉnh 113.346 - Giảm dự toán sự nghiệp giáo dục 24.535 - Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục, đào tạo 56.124 - Giảm dự toán sự nghiệp đảm bảo x ã hội 31.265 - Tăng dự toán sự nghiệp kinh tế 11.794 - Giảm dự toán sự nghiệp kinh tế 16.253 - Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính 29.329 - Giảm dự toán sự nghiệp y tế 18.795 - Tăng dự toán chi khác 7.474 - Giảm dự toán sự nghiệp quản lý nhà nước 30.833 - Tăng dự toán sự nghiệp văn hóa 8. 6 25 - Giảm dự toán sự nghiệp văn hóa 1.527 b Khối huyện 46.915 - Giảm dự toán sự nghiệp thể dục thể thao 864 - Tăng d ự toán sự nghiệp quy hoạch 14.874 - Giảm dự toán chi khác ngân sách 1.825 - Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục (kinh phí hỗ trợ theo QĐ số 65/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 1 8.392 - Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính (kinh phí Đại hội Đảng) 13.649 Cân đối tăng - giảm trong cân đối 0 II Ngoài cân đối 90.000 II Ngoài cân đối 90.000 1 Điều chỉnh giảm dự toán nguồn xổ số kiến thiết của ngân sách cấp tỉnh 90.000 1 Điều chỉnh tăng dự toán nguồn x ổ s ố kiến thiết của ngân sách cấp huyện 90.000 Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh) 90.000 - Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh) 90.000 Cân đối tăng - giảm ngoài cân đối 0 CÂN Đ Ố I TĂNG - GIẢM (A-B) 0 PHỤ LỤC V DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyết s ố 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉ nh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng PHỤ LỤC VI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quyết s ố 181 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 20 1 5 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG CHI Trong đó Tổng cộng Trong đó Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương B ổ sung từ hỗ tr ợ có mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm của khối tỉnh A B C 5 1 =2+3 2 3 T Ổ NG CỘNG 3.583 194.985 81.639 113.346 I CHI QU Ố C PHÒNG 0 1.157 1.157 0 Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh 0 1.157 1.157 0 Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Trung đoàn tên l ửa 93 100 100 Kinh phí họp mặt Đại đội 64 Tr i nh sát đặc công tỉnh Bà Rịa - Long Khánh 50 50 Kinh phí hỗ trợ bộ chỉ huy quân sự t ỉ nh họp mặt và đón tiếp ban liên lạc các đơn vị quân đội 265 265 Kinh phí tổ chức họp mặt Tiểu đoàn 303 tỉnh Thủ Biên mừng công được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND 92 92 Kinh phí thực hiện biên soạn lịch sử trường quân sự tỉnh ĐN (1964-2015) (giai đoạn 1) 150 150 Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn 370 200 200 H ỗ tr ợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn Bộ binh 5 300 300 II CHI AN NINH 0 0 0 0 III CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 0 56.124 0 56.124 1 Trợ cấp t ế t 3.627 3.627 2 Sự nghiệp giáo d ục 0 5.466 0 5.466 S ở Giáo d ục và Đào tạo 0 5.466 0 5.466 Chi tăng giờ 2.870 2.870 Kinh phí thực hiện cổng thông tin điện t ử 2.000 2.000 Kinh phí tham dự Hội thi thể thao học sinh khuyết tật 596 596 3 Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề 0 47.031 0 47.031 Trường CĐNLT-NT 0 1 . 044 0 1.044 KP miễn giảm học phí 1.044 1.044 S ở GTVT 0 10 0 10 Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Võ Thành Công 5 5 H ỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Đoàn Phương Thủy 5 5 Cao đ ẳ ng Ngh ề Đ ồ ng Nai 0 4.092 0 4.092 KP miễn giảm học phí 4.092 4.092 Cao đ ẳ ng y t ế 0 113 0 113 KP đào tạo SV Lào, Campuchia 108 108 Kinh phí đào tạo theo QĐ 57 5 5 Trường Chính trị 0 1.119 0 1.119 KP bồi dưỡng ki ế n thức QP-AN cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành 0 1.119 1.119 S ở Lao động, Thương binh và Xã hội 0 3.513 0 3.513 Lệ phí thi chứng chỉ sư phạm quốc t ế 633 633 Kinh phí đào tạo ngh ề chất lượng cao 2.865 2.865 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57 - Nguyễn Thị Mến 15 15 Sở N ộ i v ụ 0 10.381 0 1 0.381 Kinh phí 02 lớp đào tạo tại Nhật Bản và Đài Loan 10.381 10.381 Kinh phí 02 lớ p đào tạo tại Pháp và Đài Loan 0 0 Vp Ủy ban nhân dân t ỉ nh 0 25 0 25 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57 0 25 0 25 S ở Khoa học và Công nghệ 0 5.502 0 5.502 Chương trình 2 5.502 5.502 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 19.724 0 19.724 Lớp trung cấp chính trị cho cán bộ quản l ý các cơ sở g i áo d ục đào tạo 244 244 K i nh phí thực hiện đề án ngoại ngữ 19.480 19.480 S ở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 0 10 0 10 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57 10 10 Bồi dưỡng quản lý văn hóa và du lịch tại Nhật Bản (20 hv) 0 Tỉnh đoàn 0 931 0 931 KP miễn giảm học phí 931 931 S ở Công Thương 0 60 0 60 Hỗ tr ợ KP đào tạo 04 thạc sỹ theo QĐ 57 60 60 Sở Xây dựng 0 167 0 167 KP lớp quản lý XD và phát tr iển đô thị 84 84 KP tổ ch ứ c l ớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý VPHC trong lĩnh vực xây dựng 83 83 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 15 0 15 H ỗ tr ợ KP đào tạo đại học 03 CBCCVC (01 CBCC Chi cục PTNT và 02 CBVC Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa) 15 15 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 0 50 0 50 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 50 50 Cục Thuế Đồng Nai 0 125 0 125 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 125 125 Kho bạc Nhà nước Đồng N ai 0 20 0 20 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 20 20 Ngâ n hàng nhà nước Việt Nam - CN Đồng Nai 0 15 0 15 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 15 15 Tòa án n hân dân tỉnh Đ ồ ng Nai 0 35 0 35 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/20 10 /QĐ-UBND 35 35 Viện kiểm sát nhân dân t ỉ nh Đồng Nai 0 80 0 80 Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND 80 80 IV CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.675 20.265 20.265 0 1 Trợ cấp t ế t 0 5.576 5.576 0 S ở Y t ế 5.564 5.564 Ban Bảo vệ CSSK cán b ộ 12 12 2 Ban Bảo vệ CSSK cán b ộ 0 2.954 2.954 0 Kinh phí hoạt động 180 180 Kinh phí đồng chi trả BHYT 74 74 Kinh phí thanh toán thuốc điều trị theo đối tượng quản lý của Tỉnh ủy 2.700 2.700 3 S ở Y t ế 1.675 11.735 11.735 0 Bổ sung kinh phí hoạt động của Bệnh viện Đồng Nai 11.735 11.735 V CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 0 0 0 VI CHI S Ự NGHI Ệ P KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 0 707 707 0 1 Trợ cấp tết 0 2 S ở KH-CN 0 707 707 0 Kinh phí Đoàn cán bộ t ỉ nh Đồng Nai học tập mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại Nhật 707 707 VII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 47 8.625 0 8.625 1 Trợ cấp tết 0 2 Sự nghiệp Văn h ó a 47 8.535 0 8.535 S ở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 47 1.179 0 1.179 Bổ sung kinh phí mua hệ thống âm thanh, ánh sáng (Đo à n Nghệ thuật C ả i lương) 0 21 21 Bổ sung kinh phí mua màn hình led (Đoàn Nghệ thuật Cải lương) 20 20 Cắt thùng xe tải do quá khổ quy định (Đoàn Ca múa nhạc) 20 20 Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (Đoàn Ca múa nhạc) 0 279 279 Xây dựng nhà để xe ô tô (TT Văn h ó a) 650 650 Bổ sung kinh phí đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu. (TT phát hành phim và chiếu bóng) 189 189 Khu Bảo t ồ n Thiên nhiên Văn hóa ĐN 0 3.330 0 3.330 Bổ sung kinh phí Trại điêu khắc đá Ấ n tượng Chiến khu Đ 3.300 3.300 Kinh phí thực hiện theo KH số 7530/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh 30 30 Nhà Thiếu nhi 0 151 0 151 Chi phí đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa, cải tạo khối nhà văn phòng và các lớp học (03 tầng) 151 151 T ổ ng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai 0 3.875 0 3.875 Kinh phí thực hiện Đ ường hoa Trấn Biên năm 2015 3.875 3.875 3 Sự nghiệp du lịch 0 90 0 90 S ở VH, TTDL 0 90 0 90 Kinh phí làm pano tuyên truyền tại bồn nước Vườn Mít. 90 90 VIII CHI SỰ NGHIỆP TDTT 0 3.300 3.300 0 1 Trợ cấp tết 0 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 3.300 3.300 0 Khen th ưở ng VĐV, HLV đạt thành tích huy chương năm 2014 2.370 2.370 Mái che h ồ bơi Sông Phố (TT 930 930 IX S Ự NGHIỆP ĐẢM BẢO X Ã HỘI 1.142 44.354 44.354 0 1 Sở Lao động - TBXH 1.142 354 354 0 KP phục vụ các ngày lễ viếng l ớ n trong năm (Ban QLNT) 54 54 KP tổ chức đại hội thể thao người khuyết tật, sự nghiệp b ả o trợ xã hội BVCSTE 300 300 0 2 Bảo hiểm xã hội 0 44.000 44.000 0 Bảo hiểm y tế 44.000 44.000 X S Ự NGHI Ệ P KINH T Ế 28 11.794 0 11.794 1 Trợ cấp tết 0 2 Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 0 572 0 572 a Sự nghiệp nông nghiệp 0 0 0 0 b Sự nghiệp lâm nghiệp 0 572 0 572 Sở NN-PTNT 0 572 0 572 Trợ cấp thôi việc (04 cán bộ công chức Chi cục kiểm lâm) 0 572 572 3 Sự nghiệp công thương 28 0 0 0 4 Sự nghiệp giao thông 0 1.222 0 1.222 Sở GTVT 0 1.222 0 1.222 Kinh phí đề án xây dựng định mức đơn gi á chi tiết và một s ố chỉ tiêu khác á p dụng cho hoạt động vận tải bằng xe buýt tr ên địa bàn tỉnh ĐN 423 423 Kinh phí trang bị hệ thống thiết bị cấp giấy phép lái xe quốc tế 600 600 Kinh phí hỗ trợ cho công tác rà soát, phân loại, thống kê, lập khai toán kinh phí lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh 0 199 199 5 Sự nghiệp tài nguyên - địa chính 0 10.000 0 10.000 a Sự nghiệp quản lý đất đai 0 8.000 0 8.000 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 8.000 0 8.000 Chi phí định giá đất cụ thể để thực hiện giao đất cho thuê đất. 8.000 8.000 b Sự nghiệp quản lý và bảo vệ khoán g sản 0 0 0 0 c Sự nghiệp quản lý tài nguyên ... 0 2.000 0 2.000 S ở Tài nguyên và Mô i trường 0 2.000 0 2.000 Thực hiện việc đánh giá sơ bộ tài nguyên dưới đất thuộc dự án Điều tr a , đánh g i á sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 2.000 2.000 6 Sự nghiệp quy hoạch 0 0 7 Sự nghiệp kinh tế khác 0 0 XI CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 0 3.318 3.318 0 Khu Bảo t ồ n Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 0 400 400 0 B ổ sung quỹ lương 40 biên chế tuyển dụng thêm ( d ự toán giao 2015 là 290 người so với biên chế được duyệt 2015 là 330 người) 400 400 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 50 50 0 Ch ươ ng trình đào tạo v à giáo d ục về biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở 0 50 50 Quỹ Bảo vệ môi trường 0 2.868 2.868 0 Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai từ nguồn thu phí b ả o vệ môi trường đối với nước thải năm 2014 đã nộp vào ngân sách theo Công văn số 6433/UBND-KT ngày 13/8/2015 của U BN D tỉnh 2.868 2.868 XII CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN TH Ể 664 36.503 7.174 29.329 1 Trợ cấp t ế t 0 2 Quản lý HC nhà n ước 543 34.358 7.174 27.184 Văn phòng UBND tỉnh 0 4.793 0 4.793 Kinh phí đặc thù 4.762 4.762 Lương 02 nhân viên hợp đồng của Ban tiếp công dân 0 31 31 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 0 718 718 0 Bổ sung kinh phí do tăng biên chế 218 218 Kinh phí đặc thù 500 500 Sở Nội vụ 0 17.078 0 17.078 Kinh phí hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai 4.000 4.000 Kinh phí khen thưởng hoạt động hội đồng thi đua khen thưởng 2015 9.500 9.500 Kinh phí xây dựng dự án tin học hóa ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai 1.448 1.448 Kinh phí hoạt động, l ương do tăng biên chế và phụ cấp thu hút CNTT (Chi cục VTLT: 42 tr , Sở Nội vụ: 34tr, Ban Tôn giáo: 126 tr) 202 202 Kinh phí triển khai Nghị định 108 và Nghị định 26 43 43 Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ s ở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 1.300 1.300 Kinh phí hoạt động đặc thù 459 459 Kinh phí tổ chức học tập kinh nghiệm tại TP Đà N ẵ ng, Hải Phòng 126 126 0 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 1.685 1.685 0 KP chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI vào cơ sở dữ liệu quốc gia 0 1.685 1.685 S ở LĐ-TBXH 0 900 0 900 KP trang phục thanh tra 89 89 Kinh phí xử phạt VPHC 60 60 Mua s ắ m tr ang thi ế t bị văn phòng 720 720 Trợ cấp thôi việc Ông Lý Quốc Thái 0 31 31 Sở Nông nghiệp - PTNT 0 3.565 0 3.565 Bổ sung chi con người và chi hoạt động của Chi cục Thú y 3.565 3.565 S ở Y t ế 288 40 40 0 Kinh phí hội th ả o 32 tỉnh thành phía Nam về công tác DSKHHGĐ 40 40 S ở Công thương 0 446 0 446 Bổ sung kinh phí mua xe 45 45 Kinh phí tr ang phục thanh tra theo TT số 02/2015/TT-TTCP 42 42 Trợ cấp thôi việc ông Ngô Công Thanh 23 23 Kinh phí mua sắm trang thiết bị đội số 4 336 336 S ở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 0 1 15 0 115 Bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Công Dậu 0 115 115 Sở Tài chính 0 2.171 2.171 0 Sửa chữa phòng làm việc, phòng họp 0 80 80 Kinh phí trang thiết bị hội trường và 03 phòng họp 0 400 400 Kinh phí trang phục thanh tra 2015 0 77 77 Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn khác (DVBV) 0 20 20 Trợ cấp thôi việc 01 nhân viên phục vụ 5,5 triệu (VP sở) và 01 công chức 3,5 tr iệu (Chi cục TCDN) 9 9 Lắp đặt hệ thống Wifi và nâng cấp máy tính 40 40 Hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm của ngành tài chính 245 245 B ổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của ngành tài chính theo Văn bản số 7150/UBND-KT ngày 07/9/2015 của UBND t ỉ nh (đã giao dự toán BS tại QĐ s ố 369/QĐ-STC ngày 17/9/2015) 1.000 1.000 Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014 300 300 Ban Dân tộc 41 287 0 287 KP gặp mặt sinh viên DTTS 181 181 KP tham dự Đại hội Thi đua yêu ... 36 36 KP tổ chức HN Tổng kết các chính sách d â n tộc giai đoạn 2011-2015 (7059/KH-UBND) 46 46 KP tổ chức tập h uấn QĐ s ố 1635/QĐ-UBND 24 24 Sở Xây dựng 214 694 694 0 KP rà soát, khảo sát, điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển xử lý rác sinh hoạt 150 150 KP trang phục thanh tra 47 47 Kinh phí sửa chữa trụ sở 103 103 KP lập hồ sơ thiết kế mẫu TT văn hóa xã và nhà VH ấp thuộc CTMTQG về xây dựng nông thôn mới 394 394 Sở Ngoại vụ 0 426 426 0 KP đoàn r a , đoàn vào 426 426 Ban Quản lý KCN 0 1.440 1.440 0 KP thuê máy chủ cho trang thông tin điện tử 0 69 69 Kinh phí dự án m ớ i đi vào hoạt động 0 660 660 Bổ sung KP hoạt động năm 2015 711 711 3 Đảng (VP Tỉnh ủy) 0 4 Đoàn thể 121 2.145 0 2.145 Tỉnh đoàn 86 686 0 686 KP tham gia giao lưu tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) 0 686 686 Hội C ựu Chi ế n binh 0 254 0 254 Trang bị tài sản 254 254 Hội LH Ph ụ nữ 35 151 0 151 KP thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại KCN, KCX 41 41 KP hoạt động 110 110 Hội Văn học nghệ thuật 0 329 0 329 Kinh phí thực hiện các hoạt động Văn học Nghệ thuật năm 2015 252 252 Kinh phí tổ chức Đại hội cơ sở và tham dự Đại hộ i Đại biểu toàn quốc các Hộ i VHNT 77 77 Hội Nông dân 0 347 0 347 KP in ấn, phát hành cuốn Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam 132 132 KP tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi khu vực phía Nam do TW Hộ i Nông dân Việt Nam t ổ chức 41 41 KP trang bị tài sản 174 174 Hội Cựu TNXP 0 42 0 42 Kinh phí dự đại hội thi đua y ê u nước tại Hà Nội 27 27 Kinh phí dự hội nghị tại Hà Nội 15 15 Trang bị tài sản 0 0 Hội Khuy ế n học 0 77 0 77 kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối 11 0 77 77 0 0 0 0 0 Hội Lu ậ t g ia 0 9 0 9 KP tổ chức Hội nghị góp ý Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 0 9 9 0 0 Liên minh Hợp tác xã 0 250 0 250 Kinh phí hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã 250 250 XIII CH I TR Ợ GI Á CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 0 0 XIV CHI KHÁC NGÂN SÁCH 27 0 0 0 XV CHI CÁC Đ Ơ N VỊ KHÁC 0 8.838 1.364 7.474 * Các đơn vị khác 0 8.838 1.364 7.474 Cục Thi hành án dân sự 0 330 330 0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động 330 330 Kho b ạ c Nhà nước 0 150 150 0 Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014 150 150 Cục Thuế Đồng Nai 0 150 150 0 Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014 150 150 Công ty Cổ phần Cấ p nước Đồng Nai 0 624 624 0 Hỗ trợ kinh phí duy trì b ả o dưỡng trụ cứu h ỏa và tiền nước sử dụng công tác chữa cháy năm 2014 theo Công văn số 5329/UBND-KT ngày 09/7/2015 của UBN D tỉnh 624 624 Công ty C ổ ph ầ n J ohnson Wood 0 1.317 0 1.317 H ỗ tr ợ tiền thuê nhà xưởng của Công ty C ổ phần J ohnson Wood tại KCN Tam Phước theo Công văn số 7989/UBND-ĐT ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh 1.317 1.317 Công ty CP Đồng Tiến 0 1.056 0 1.056 Hỗ trợ lãi suất vay vốn của dự án Cụm công nghiệp Phú Cường theo Công văn số 8709/UBND-KT ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh 1.056 1.056 Đoàn Đại bi ể u Quốc hội t ỉ nh Đồng Nai 0 1.006 0 1.006 H ỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2015 cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai theo Công văn số 8244/UBND-KT ngày 12/10/20 1 5 của U BN D tỉnh 1.006 1.006 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai 0 663 0 663 Kinh phí hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện khí hóa nông thôn năm 2014 theo Công văn số 6477/UBND-KT ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh 663 663 Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai 0 502 0 502 Kinh phí hoạt động năm 2015 của Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực t ỉ nh Đồng Nai theo Công văn số 2888/UBND-KT ng à y 20/4/2015 của UBND tỉnh 502 502 Tòa án nhân dân tỉnh Đ ồ ng Nai 0 580 0 580 Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động, kinh phí hoạt động Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân t ỉ nh năm 2015 và kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND theo Công văn số 11523/UBND-KT ngày 09/12/2014 và Công văn số 6059/UBND-KT ngày 03/8/2015 của UBND 580 580 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 0 850 0 850 Hỗ trợ kinh phí chi tr ả tiền bồi d ưỡ ng giám định tư pháp 2015 theo Công v ă n số 12178/UBND-KT ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh 50 50 Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2015 theo Công văn số 1 465/UBND-KT ngày 02/03/2015 của UBND tỉnh 400 400 Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 55 năm thành lập Ngành Kiểm sát theo Công văn số 3915/UBND-KT ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh 400 400 Báo Lao động Đ ồ ng Nai 0 200 0 200 Hỗ trợ kinh phí cho Báo Lao động Đồng Nai trang bị bàn ghế, thiết bị phục vụ việc học tập, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hội họp theo Công v ă n số 1270/UBND-KT ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh 200 200 Bộ ch ỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 0 200 0 200 H ỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 theo Công văn số 7659/UB N D-KT ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh 200 200 H ỗ tr ợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vậ n tỉnh Bà Rịa - Long Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của .... 0 150 0 150 Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vận tỉnh Bà Rịa - Lo ng Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh 150 150 Ủy b a n MTTQ VN tỉnh Bình Dương 0 10 10 0 H ỗ trợ kinh phí ủng hộ giúp đỡ cho các sinh viên nghèo vượt khó khăn và hỗ trợ Họp mặt thành viên Ban Liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ lần thứ 26 theo Công văn số 2403/UBND-KT ngày 0 6 /4/2015 của UBND tỉnh 10 10 Ban Liên lạc Cựu chi ế n binh Trung đoàn 33 (A57) 0 50 0 50 H ỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 33 (A57) theo Công văn số 2400/UBND-KT ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh 50 50 Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 0 100 100 0 H ỗ trợ kinh phí t ổ chức họp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 341 theo Công văn số 2458/UBND-KT ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh 100 100 Khác 900 900 PHỤ LỤC VII DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH SAU KHI BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) (Kèm theo Nghị quy ế t s ố 181 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 20 1 5 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đ ồng. STT NỘI DUNG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM B Ổ SUNG (ĐỢT 1) T Ổ NG C Ộ NG TĂNG, GIẢM (ĐỢT 2) BỔ S U NG TĂNG (ĐỢT 2) ĐI Ề U CH Ỉ NH GIẢM (ĐỢT 2) D Ự TO Á N SAU ĐIỀU CHỈNH, B Ổ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2) CỘNG Bổ sung từ nguồn hỗ trợ c ó mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh T Ổ NG CỘNG Trong đó Chương trình MTQG Thường xuy ê n A B 1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 CHI THƯỜNG XUYÊN 3.450.024 116.237 34.644 194.985 81.639 113.346 (160.341) 3 . 600.905 46.862 3.554.043 I CHI QU Ố C PHÒNG 63.227 4.285 1.157 1.157 1.157 0 0 68.669 0 68.669 1 Bộ chỉ huy QS tỉnh 63.227 4.285 1.157 1.157 1.157 68.669 68.669 II CHI AN NINH 15.331 4.172 0 0 0 0 0 19.503 1.700 17.803 1 Công an tỉnh 12.431 1.700 0 0 14.131 1.700 12.431 2 Sở Cảnh sát PCCC 2.900 0 0 0 2.900 2.900 3 Trợ cấp tết 0 2.472 0 0 2.472 2.472 III CHI ĐẶC BIỆT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đặc biệt khác 0 0 0 0 0 IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGH Ề 856.700 29.173 31.589 56.124 0 56.124 (24.535) 917.462 20.790 896.672 1 Trợ cấp tết 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 2 Chi sự nghiệp giáo dục 496.879 12.790 2.021 5.466 0 5.466 (3.445) 511.690 12.790 498.900 a SN giáo dục 496.879 12.790 2.021 5.466 5.466 (3.445) 511.690 12.790 498.900 - Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 - UBMT Tổ quốc VN 0 0 0 0 0 b Dự phòng 0 0 0 0 0 0 3 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 329.821 16.383 38.878 47.031 0 47.031 (8.153) 385.082 8.000 377.082 - Đại học Đồng Nai 78.759 0 0 0 78.759 78.759 - Cao đẳng Nghề 17.834 4.000 4.092 4.092 4.092 25.926 4.000 21.926 - Trường Cao đẳng Nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch 11.668 4.000 1.044 1.044 1.044 16.712 4.000 12.712 - Cao đẳng Y tế 16.086 15 (3.374) 113 113 (3.487) 12.727 12.727 - Trường Chính trị 25.462 0 1.016 1.119 1 .119 (103) 26.478 26.478 - Sở Lao động TB&XH 50.999 7.635 3.513 3.513 3.513 62.147 62.147 - Sở Nội vụ 14.100 15 9.535 10.381 10.381 (846) 23.650 23.650 - Sở Khoa học và Công nghệ 20.000 85 4.169 5.502 5.502 (1.333) 24.254 24.254 - Sở Giáo dục và Đào tạo 26.809 0 17.689 19.724 19.724 (2.035) 44.498 44.498 - Sở Y t ế 11.687 0 0 0 11.687 11.687 - Sở Ngoại vụ 500 5 0 0 505 505 - Bộ Chỉ huy QS tỉnh 16.650 0 0 0 16.650 16.650 - Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 - Sở Tài chính 0 20 0 0 20 20 - Thanh tra Nhà nước 0 20 0 0 20 20 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24.379 0 (194) 10 10 (204) 24.185 24.185 - Sở Giao thông v ận tải 2.000 0 (123) 10 10 (133) 1.877 1.877 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 200 50 (12) 0 (12) 238 238 - Hội Phụ nữ 0 0 0 0 0 0 - Hội Nông dân 100 0 0 0 100 100 - Hội VHNT 0 5 0 0 5 5 - Tỉnh đoàn 2.493 10 931 931 931 3.434 3.434 - Sở Xây dựng 0 0 167 167 167 167 167 - Sở Công thương 0 35 60 60 60 95 95 - Sở Tư pháp 0 20 0 0 20 20 - Sở Th ô ng tin và Truyền t hông 0 303 0 0 303 303 - Cao đ ẳ ng Công nghệ và Quản trị 0 0 0 0 0 0 - Ban quản lý các KCN Đồng Nai 0 0 0 0 0 0 - Ban Dân tộc 7.450 0 0 0 7.450 7.450 - Sở Nông nghiệp và Phát tr i ển nông thôn 0 50 15 15 15 65 65 - Viện Kiểm sát tỉnh ĐN 0 0 0 0 0 0 - Đại học Lạc Hồng 2.645 0 0 0 2.645 2.645 - Cục Thi hành án dân sự 50 50 50 50 50 - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 35 35 35 35 35 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐN 80 80 80 80 80 - Cục thuế ĐN 125 125 125 125 125 - Cục hải quan ĐN 0 0 0 0 0 0 - VP UBND tỉnh 0 10 25 25 25 35 35 - Sở Cảnh sát PCCC 0 105 0 0 105 105 - Kho bạc Nhà nước 0 0 20 20 20 20 20 - Ngân hàng NNVN-CN Đồng Nai 0 0 15 15 15 15 15 - Đại học công nghệ Đồng Nai 0 0 0 0 0 0 - Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2 0 0 0 0 0 0 4 Dự phòng chi các nhiệm vụ m ớ i 30.000 (12 . 937) (12.937) 17.063 17.063 V CHI S Ự NGHIỆP Y TẾ 690.102 7.678 1.470 20.265 20.265 0 (18.795) 699.250 7.323 691.927 1 Trợ cấp tết 5.576 5.576 5.576 5.576 5.576 2 Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 677.311 0 (18.763) 0 (18.763) 658.548 658.548 3 Ban Bảo vệ Sức khỏe 12.791 0 2.922 2.954 2.954 (32) 15.713 15.713 4 Bảo hiểm Y tế 0 0 0 0 0 5 BQL dự án phòng chống HIV/A I DS 0 0 0 0 0 6 Sở Y tế 7.678 11.735 11.735 1 1 .735 19.413 7.323 12.090 VI CHI DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA 12.844 7.889 (144) 0 0 0 (144) 20.589 7.889 12.700 1 Sở Y tế 12.844 7.889 (144) 0 (144) 20.589 7.889 12.700 VII CHI S Ự NGHIỆP KHOA HỌC 81.000 39 707 707 707 0 0 81.746 0 81.746 1 Sở Khoa học và Công nghệ 81.000 0 707 707 707 8 1 .707 81.707 2 S ở TT và TT 0 0 0 0 0 0 3 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 4 Trợ cấp tết 0 39 0 0 39 39 VIII CHI S Ự NGHIỆP VĂN HÓA 107.428 2.144 7.242 8.625 0 8.625 (1.383) 116.814 1.363 115.451 1 Chi SN Văn hóa 97.958 1.968 3.301 4.509 0 4.509 (1.208) 103.227 1.363 101.864 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 91.313 1.363 20 1.179 1.179 (1.159) 92.696 1.363 91.333 - Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa 6.645 0 3.281 3.330 3.330 (49) 9.926 9.926 - Hội Nhà báo 0 110 0 0 110 110 - Hội VHNT 0 495 0 0 495 495 2 Chi SN du lịch 3.280 0 (35) 90 90 (125) 3.245 3.245 3 Chi SN gia đình 2.850 0 0 0 2.850 2.850 4 Nhà thiếu nhi 3.340 0 101 151 151 (50) 3.441 3.441 5 Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm ĐN 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 6 Trợ cấp tết 0 176 0 0 176 176 IX CHI S Ự NGHIỆP - PHÁT THANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ch i SN ph á t thanh 0 0 0 0 0 0 2 Chi SN Truyền hình 0 0 0 0 0 0 3 Chi SN Thông tấn 0 0 0 0 0 0 X CHI S Ự NGHIỆP TH Ể DỤC - THỂ THAO 54.516 5.555 2.436 3.300 3.300 0 (864) 62.507 0 62.507 1 Chi SN thể d ụ c - thể thao 39.516 0 2.436 3.300 3.300 (864) 41.952 41.952 2 Chi khác (bóng đá) 15.000 0 0 0 15.000 15.000 3 Sở VH TTDL 0 5.440 0 0 5.440 5.440 4 Trợ cấp tết 0 115 0 0 115 115 XI CHI ĐẢM BẢO X Ã HỘI 359.179 2 . 133 13.089 44.354 44.354 0 (31.265) 374.401 1.420 372.981 1 Sở Lao động TBXH 129.179 2.133 (911) 354 354 (1.265) 130.401 1.420 128.981 2 Bảo hiểm th ấ t nghiệp, BHYT 200.000 0 44.000 44.000 44.000 244.000 244.000 3 Dự phòng các nhiệm vụ mới phát sinh 30.000 0 (30.000) 0 (30.000) 0 0 XII CHI S Ự NGHIỆP KINH TẾ 527.417 20.042 (38.410) 11.794 0 11.794 (50.204) 509.049 6.377 502.672 1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 163.283 14.857 (2.677) 572 0 572 (3.249) 175.463 6.177 169.286 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 98.076 200 (659) 572 0 572 (1.231) 97.617 120 97.497 Sở Nông nghiệp và PTNT 62.249 200 (299) 572 572 (871) 62.150 120 62.030 Khu B ả o tồn thiên nhiên VH ĐN 35.827 0 (360) 0 (360) 35.467 35.467 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 52.895 6.057 (1.656) 0 (1.656) 57.296 6.057 51.239 - Sự nghiệp thủy lợi 12.312 8.600 (362) 0 (362) 20.550 20.550 - Sự nghiệp khác 0 0 0 0 0 0 2 Chi sự nghiệp công thương 15.794 1.948 (61) 0 0 0 (61) 17.681 0 17.681 - Trung tâm Khuyến c ô ng 5.404 0 (29) 0 (29) 5.375 5.375 - Trung tâm Xúc tiến thương mại 6.193 1 .948 (31) 0 (31) 8.110 8.110 - Sự nghiệp kinh tế nguồn dự phòng 3.387 0 0 0 3.387 3.387 - VP sở 810 0 (1) 0 ( 1 ) 809 809 3 Chi sự nghiệp giao thông 137.203 2.845 1.183 1 .222 0 1.222 (39) 141.231 0 141.231 a Sở Giao thông vận tả i 134.253 2.477 1.222 1.222 1.222 0 137.952 0 137.952 b Sở Khoa học và Công nghệ 650 0 (39) 0 (39) 611 0 611 - Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 - Cảng vụ 0 0 0 0 0 0 - Trung tâm quản lý điều hành VTHK 0 0 0 0 0 0 - Duy tu BDTX 0 0 0 0 0 0 0 + Sở GTVT 0 0 0 0 0 0 + Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 0 0 0 0 0 0 - Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 - Duy tu BDSC Lớn 0 0 0 0 0 0 Chi hoạt động ATGT 0 0 0 0 0 0 c Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 2.300 368 0 0 2.668 2.668 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính 122.498 0 9.872 10.000 0 10.000 (128) 132.370 0 132.370 a Sở Tài nguyên Môi trường 122.498 0 9.872 10.000 0 10.000 (128) 132.370 0 132.370 - Sở Tài nguyên Môi trường 122.498 0 (128) 0 (128) 122.370 122.370 + SN quản lý đất đai 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 + SN quản lý và bảo vệ khoáng s ả n 0 0 0 0 0 + SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước 0 2.000 2.0 0 0 2.000 2.000 2.000 b Khác 0 0 0 0 0 5 Sự nghiệp quy hoạch 45.000 0 (34.364) 0 (34.364) 10.636 10.636 6 Sự nghiệp kinh tế khác 13.639 -41 (2.363) 0 0 0 (2.363) 11.235 200 11.035 - Sở Xây dựng 300 0 0 0 300 300 - Sở Thông tin và Truyền t hông 10.439 -41 (663) 0 (663) 9.735 200 9.535 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.900 0 (1.700) 0 (1.700) 200 200 - BQL các KCN 1.000 0 0 0 1.000 0 1.000 7 Dự phòng chi các nhiệm vụ mới phát sinh 30.000 0 (10.000) 0 (10.000) 20.000 20.000 8 Trợ cấp tết 0 433 0 0 433 433 XIII CHI S Ự NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 144.519 2.591 2.825 3.318 3.318 0 (493) 149.935 0 149 . 935 1 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 11.614 1.170 238 400 400 (162) 13.022 13.022 2 Sở Tài nguyên và Môi trường 125.000 0 0 0 125.000 125.000 3 Các ngành 7.905 1.421 2.587 2.918 2.918 0 (331) 11.913 0 11.913 - Y tế 1.245 0 0 0 1.245 1.245 - Sở Khoa học và Công nghệ 3.000 0 (180) 0 (180) 2.820 2.820 - Sở Giáo d ục và Đào tạo 0 0 50 50 50 50 50 - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 560 0 0 560 560 - Công an tỉnh 1.300 (78) 0 (78) 1.222 1.222 - Sở Công Thương 650 1.421 (3) 0 (3) 2.068 2.068 - Sở Thông tin và Truyền thông 200 0 (13) 0 (13) 187 187 - BQL các khu công nghiệp 950 0 (57) 0 (57) 893 893 - Quỹ Bảo vệ môi trường 0 0 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 463 . 886 16.008 5.670 36.503 7.174 29.329 (30.833) 485 . 564 0 485.564 A Chi QLNN 335.679 13.973 5.945 34.358 7.174 27.184 (28.413) 355.597 0 355.597 1 VP HĐND tỉnh 10.848 570 (189) 718 718 (907) 11.229 11.229 2 VP UBND tỉnh 21.719 2.908 4.304 4.793 4.793 (489) 28.931 28.931 3 Sở Thông tin và Truyền thông 5.582 0 (116) 0 (116) 5.466 5.466 4 Sở Nội vụ 37.440 0 15.330 17.078 17.078 (1.748) 52.770 52.770 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.771 0 1.488 1.685 1.685 (197) 12.259 12 . 259 6 Sở Khoa học và Công nghệ 6.650 0 (178) 0 (178) 6.472 6.472 7 Thanh tra Nhà nước 11.902 0 (210) 0 (210) 11.692 11.692 8 Sở Công thương 33.752 171 (1.780) 446 446 (2.226) 32.143 32.143 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 13.700 35 (299) 0 (299) 13.436 13.436 10 Sở Tư pháp 10.442 0 (115) 0 (115) 10.327 10.327 11 Sở Nông nghiệp & PTNT 36.432 1.222 3.043 3.565 3.565 (522) 40.697 40.697 12 Sở Giao thông v ận tải 15.850 0 (328) 0 (328) 15.522 15.522 13 Sở Y tế 10.922 1.278 ( 1 80) 40 40 (220) 12.020 12.020 14 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 9.550 800 (879) 115 115 (994) 9.471 9.471 15 Sở Xây dựng 12.380 894 464 694 694 (230) 1 3.738 13.738 16 Sở Tài chính 22.754 144 1.935 2.171 2.171 (236) 24.833 24.833 17 Sở Lao động TBXH 1 1 .95 1 0 637 900 900 (263) 12.588 12.588 18 Ban Dân tộc 6.200 1.986 181 287 287 (106) 8.367 8.367 19 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1.452 87 (180) 0 (180) 11.359 1 1 .359 20 Sở Ngoại vụ 6.192 10 208 426 426 (218) 6.410 6.410 21 Ban quản lý c á c KCN Đồng Nai 9.190 441 1 .267 1.440 1.440 (173) 10.898 10.898 22 Cải cách thủ tục hành chính 0 2.290 0 0 2.290 2.290 23 Trợ cấp tết 0 1 .137 0 0 1.137 1.137 24 Dự phòng chi các nhiệm vụ mới phát 20.000 0 (18.458) 0 (18.458) 1.542 1.542 B Đảng 90.000 0 (1.692) 0 (1.692) 88.308 88.308 C Chi Đoàn thể, hội quần chúng 38.207 2.035 1.417 2.145 0 2.145 (728) 41.659 0 41.659 1 UBMT Tổ quốc 4.099 0 (67) 0 (67) 4.032 4.032 Hội người cao tuổi, 1/10, KP HĐ 2 Tổ chức Tôn giáo... 0 0 0 0 0 0 Ban liên lạc tù chính trị 0 0 0 0 0 0 2 T ỉ nh đoàn 3.742 0 600 686 686 (86) 4.342 4.342 3 Hội Phụ nữ 3.343 64 74 151 151 (77) 3.481 3.481 4 Hội Nông dân 2.823 254 298 347 347 (49) 3.375 3.375 5 Hội Cựu chiến binh 2.112 84 213 254 254 (41) 2.409 2.409 Tập san CCB 0 0 0 0 0 0 6 Hội Nhà báo 982 0 (12) 0 (12) 970 970 7 Hội Văn học nghệ thuật 3.632 18 303 329 329 (26) 3.953 3.953 8 Hội Chữ thập đỏ 2.613 238 (38) 0 (38) 2.813 2.813 9 Liên minh Hợp tá c xã 3.311 0 202 250 250 (48) 3.513 3.513 10 Hội Luật gia 521 0 (3) 9 9 (12) 518 518 11 Hội người mù 1.306 0 (22) 0 (22) 1.284 1.284 12 Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai 1.752 1.285 (54) 0 (54) 2.983 2.983 13 Hội Khuyến học 1.317 0 55 77 77 (22) 1.372 1.372 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 780 35 21 42 42 (21) 836 836 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 857 0 (25) 0 (25) 832 832 16 Ban liên lạc tù chính trị 852 0 (14) 0 (14) 838 838 17 Hội Sinh viên 325 0 (7 ) 0 (7) 318 318 18 Hội Người cao tuổi 840 57 (20) 0 (20) 877 877 19 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 3.000 0 (87) 0 (87) 2.913 2.913 XV CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 35.000 0 0 0 35.000 35.000 XVI CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 13.887 14.528 6.113 7.938 1.364 6.574 (1.825) 34.528 0 34.528 1 Sở Tư pháp 6.288 1.183 (1.553) 0 (1.553) 5.918 5.918 2 Tỉnh đoàn 574 0 (14) 0 (14) 560 560 3 Liên minh Hợp tác xã 114 0 (2) 0 (2) 112 112 4 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 5 VP UBND tỉnh 3.195 0 (124) 0 (124) 3.071 3.071 6 Đoàn Đại biểu quốc hội t ỉ nh ĐN 0 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 7 Sở Tài chính 0 6.700 0 0 6.7 0 0 6.700 8 Sở Thông tin và Truyền thông 2.603 0 (110) 0 (110) 2.493 2.493 9 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 1.009 0 (22) 0 (22) 987 987 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 104 0 0 0 104 104 11 Sở Công thương 0 4.002 0 0 4.002 4.002 12 Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh 0 0 0 0 0 0 13 Viện Kiểm sát nhân d ân tỉnh ĐN 0 0 850 850 850 850 850 14 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 0 0 580 580 580 580 580 15 Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN 0 0 0 0 0 0 16 Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ 0 0 0 0 0 0 17 Liên đoàn Lao động t ỉ nh 0 98 0 0 98 98 18 Công ty TNHH Hồng Hà 0 2.485 0 0 2.485 2.485 19 Khu di tích đền Hùng t ỉ nh Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 20 Kho bạc nhà nước 0 0 150 150 150 150 150 21 Cục thuế ĐN 0 0 150 150 150 150 150 22 Bệnh viện Quân y 7B 0 0 0 0 0 0 23 Công ty Cổ phần cấp nước ĐN 0 0 624 624 624 624 624 24 Công ty Cổ phần Đồng Tiến 0 0 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 25 Công ty cổ phần Johnson Wood 0 0 1.317 1.317 1.317 1.317 1.317 26 Ủy ban MTTQ VN t ỉ nh Bình Dương 0 0 10 10 10 10 1 0 27 Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 33 (A57) 0 0 50 50 50 50 50 28 Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341 0 0 100 100 100 100 100 29 Cục Thi hành án dân sự 0 0 330 330 330 330 330 30 Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh 502 502 502 502 502 31 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh ĐN 663 663 663 663 663 32 Báo Lao động ĐN 200 200 200 200 200 33 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 200 200 200 200 200 34 Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vận tỉnh Bà R ịa - Long Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh 150 150 150 150 150 35 Trợ cấp tết 0 60 0 0 60 60 XVII CHI KHÁC 24.988 0 900 900 900 25.888 25.888