18/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2013/NQ-HĐND Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014; Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Hậu Giang: a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 910.000 triệu đồng b) Tổng thu ngân sách địa phương: 3.703.828 triệu đồng c) Tổng chi ngân sách địa phương: 3.703.828 triệu đồng (Đính kèm Phụ lục số 06: Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 6, Biểu số 07, Biểu số 10, Biểu số 13, Biểu số 23, Biểu số 25, Biểu số 27, Biểu số 29, Biểu số 31) d) Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý giao UBND tỉnh lập thủ tục tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy 50 tỷ đồng và vay Ngân hàng Phát triển 50 tỷ đồng để đầu tư các Chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đúng theo quy định. Đối với 50 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Phát triển không thực hiện phân bổ ngay đầu năm, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định khi được Ngân hàng Phát triển chấp thuận, chuyển vốn và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014: (Đính kèm phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu phát sinh nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung để đáp ứng nhu cầu được giao nhưng không vượt tổng mức dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trường hợp nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ dự toán và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh trong cuộc họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung PHỤ LỤC PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH HẬU GIANG 1. Dự toán thu: - Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện theo cơ chế như sau: + Sử dụng 15% nguồn thu tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt (nếu có) để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời). + Sử dụng 85% tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt (nếu có) phân bổ cho các đơn vị, địa phương, trong đó đối với ngân sách cấp tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn tạm ứng và thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời).. + Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp huyện thu được từ các dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%. - Đối với nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, ngân sách cấp tỉnh thu thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%, ngân sách cấp huyện thu (bao gồm cấp xã) thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%. 2. Dự toán chi. a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và thực hiện theo nguyên tắc sau: - Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản để trả nợ, phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và trả nợ vay Ngân hàng phát triển. - Tập trung thanh toán nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014, đảm bảo bố trí công trình nhóm B hoàn thành trong 5 năm, nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhất là các công trình trọng điểm, chào mừng 40 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. - Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA, các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng chưa đủ vốn để hoàn thành, chưa phát huy hiệu quả đầu tư. - Bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước. - Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. - Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách và có đầy đủ các điều kiện sau: + Dự án nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ ngân sách Nhà nước. + Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. + Thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn, phê duyệt Quyết định theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. + Dự án phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31 tháng 10 năm trước. + Sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. b) Đối với chi thường xuyên: - Dự toán chi thường xuyên năm 2014 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2013, dự kiến nhiệm vụ năm 2014 và chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu theo quy định hiện hành. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. - Ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Bổ sung 1% bảo hiểm xã hội theo lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn. - Các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp khác, riêng lĩnh vực y tế là giá dịch vụ khám, chữa bệnh) phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi theo chế độ quy định. Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và chính sách đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. - Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế địa phương: ưu tiên trước hết là chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp hàng tháng cho cán bộ, viên chức và kinh phí hoạt động của các trường, các bệnh viện, các trung tâm, chi cục để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quan tâm đáp ứng kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đối với những trường không được thu học phí,… sau đó đến các nhiệm vụ chi khác. Học phí thực hiện thanh toán chi trả theo khung học phí do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, chương trình theo đúng quy định. - Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015 và giữ bằng định mức năm 2013. + Đối với ngân sách cấp tỉnh: căn cứ vào nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và các chế độ, chính sách hiện hành sẽ xem xét bố trí thêm kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở định mức hoạt động được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được chủ động phân bổ cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2014. + Đối với ngân sách cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): dự phòng ngân sách là 2% trên tổng chi cân đối ngân sách; 50% số tăng thu nội địa (giữa dự toán được giao năm 2014 so với dự toán được giao năm 2013) ngân sách huyện được hưởng thì huyện được chủ động bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên cấp huyện và cấp xã; tiếp tục bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố 15.000 triệu đồng/huyện để chi cho các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới phát sinh và mua sắm tài sản. Dự toán chi ngân sách cấp huyện sẽ được giao tổng mức và theo những lĩnh vực chi chủ yếu: chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, dự phòng; trong đó giao mức tối thiểu đối với dự toán chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học - công nghệ; các lĩnh vực còn lại, căn cứ tình hình thu thực tế và nhu cầu của địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ dự toán chi cho các ngành, đoàn thể và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi của tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong năm 2014. PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 02 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2014 I Tổng thu NSNN trên địa bàn 910.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 910.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 3.703.828 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 878.480 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 878.480 2 Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP 2.395.348 - Bổ sung cân đối 1.767.387 - Bổ sung có mục tiêu 627.961 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 4 Thu tạm ứng vốn KBNN 50.000 5 Thu XSKT 330.000 III Chi ngân sách địa phương 3.703.828 1 Chi đầu tư phát triển 861.652 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 2 Chi thường xuyên 2.317.447 3 Chi hỗ trợ mục tiêu, CTMT (chi sự nghiệp) 210.171 4 Chi trả nợ 260.638 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 52.920 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 03 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2014 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3.506.060 1 Thu NS tỉnh được hưởng theo phân cấp 680.712 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.395.348 - Bổ sung cân đối 1.767.387 - Bổ sung có mục tiêu 627.961 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 4 Thu tạm ứng vốn KBNN 50.000 5 Thu xổ số kiến thiết 330.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.506.060 1 Chi đầu tư phát triển 572.107 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 2 Chi thường xuyên 945.839 3 Chi CTMT quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ khác 183.380 4 Chi trả nợ 260.638 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 24.450 7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.518.646 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ I Thu ngân sách huyện, xã 1.716.414 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 197.768 2 Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh 1.518.646 - Bổ sung cân đối 1.225.654 - Bổ sung có mục tiêu 292.992 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 1.716.414 1 Chi đầu tư phát triển 289.545 2 Chi thường xuyên 1.371.608 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu 26.791 4 Dự phòng 28.470 PHỤ LỤC SỐ 6- BIỂU SỐ 6 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Năm 2014 TỔNG THU NSĐP VÀ BỔ SUNG TỪ NSTW 3.735.348 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 910.000 1 Thu từ DNNN Trung ương quản lý 50.000 2 Thu từ DNNN địa phương quản lý 61.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 2.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 420.300 5 Lệ phí trước bạ 41.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 132.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 60.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 9 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.200 10 Phí và lệ phí 19.000 11 Tiền sử dụng đất 60.000 12 Thu khác ngân sách 22.000 13 Thu phạt an toàn giao thông 40.000 II Thu hồi tạm ứng 50.000 III Thu tạm ứng vốn KBNN 50.000 IV Thu từ XSKT 330.000 V Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP 2.395.348 1 Bổ sung cân đối 1.767.387 2 Bổ sung có mục tiêu 627.961 PHỤ LỤC SỐ 06 - BIỂU 07 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Thực hiện năm 2012 Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTỈNN QD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNN QD Các khoản thu khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. Thu NSNN trên địa bàn 1.002.686 85.265 1.515 316.754 588.287 979.000 135.000 1.400 469.000 373.600 979.000 135.000 1.400 469.000 373.600 I. Các khoản thu từ thuế 601.920 85.265 1.515 316.754 198.386 833.400 135.000 1.400 469.000 228.000 833.400 135.000 1.400 469.000 228.000 1. Thuế giá trị gia tăng sản xuất - kinh doanh trong nước 275.444 74.359 539 200.546 438.232 113.402 720 324.110 438.232 113.402 720 324.110 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - trong nước 792 2 790 510 10 500 510 10 500 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 119.221 10.371 952 107.898 156.670 21.020 650 135.000 156.670 21.020 650 135.000 4. Thuế tài nguyên 293 269 4 20 191 150 1 40 191 150 1 40 5. Thuế môn bài 7.784 264 20 7.500 7.097 228 19 6.850 7.097 228 19 6.850 6. Thuế khác 0 2.700 190 10 2.500 2.700 190 10 2.500 7. Thuế thu nhập cá nhân 145.262 145.262 150.000 150.000 150.000 150.000 8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 130 130 0 0 9. Thuế nhà đất 0 0 0 10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 11. Thuế môn bài 7.784 0 0 12. Thuế bảo vệ môi trường 51.615 51.615 76.000 76.000 76.000 76.000 13. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.376 1.376 2.000 2.000 2.000 2.000 14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 3 3 0 0 II. Các khoản phí, lệ phí 60.855 0 0 0 60.855 59.000 0 0 0 59.000 59.000 0 0 0 59.000 15. Lệ phí trước bạ 35.307 35.307 42.000 42.000 42.000 42.000 16. Các loại phí, lệ phí 25.548 25.548 17.000 17.000 17.000 17.000 III. Các khoản thu khác còn lai 339.911 329.046 86.600 0 0 0 86.600 86.600 0 0 0 86.600 17. Thu tiền sử dụng đất 255.789 255.789 70.000 70.000 70.000 70.000 18. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 11.943 10.865 1.078 1.600 1.600 1.600 1.600 19. Thu tại xã 7.520 7.520 2.000 2.000 2.000 2.000 20. Thu khác ngân sách 59.023 59.023 13.000 13.000 13.000 13.000 21. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 5.636 5.636 0 0 PHỤ LỤC SỐ 06 - BIỂU 07(TT) ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUÉ NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 So sánh DT năm 2014/UTH năm 2013 (ợ/o) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A. Thu NSNN trên địa bàn 910.000 111.000 2.000 420.300 376.700 92,95 82,22 142,86 89,62 100,83 I. Các khoản thu từ thuế 726.800 111.000 2.000 420.300 193.500 87,21 82,22 142,86 89,62 84,87 1. Thuế giá trị gia tăng sản xuất - kinh doanh trong nước 408.622 91.780 1.262 315.580 93,24 80,93 175,28 97,37 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - trong nước 610 10 600 119,61 100,00 120,00 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 113.300 18.600 700 94.000 72,32 88,49 107,69 69,63 4. Thuế tài nguyên 170 150 20 89,01 100,00 0,00 50,00 5. Thuế môn bài 7.878 250 28 7.600 111,00 109,65 147,37 110,95 6. Thuế khác 2.720 210 10 2.500 100,74 110,53 100,00 100,00 7. Thuế thu nhập cá nhân 132.000 132.000 88,00 88,00 8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 9. Thuế nhà đất 0 10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 11. Thuế môn bài 0 12. Thuế bảo vệ môi trường 60.000 60.000 78,95 78,95 13. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 75,00 75,00 14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 II. Các khoản phí, lệ phí 60.000 0 0 0 60.000 101,69 101,69 15. Lệ phí trước bạ 41.000 41.000 97,62 97,62 16. Các loại phí, lệ phí 19.000 19.000 111,76 111,76 III. Các khoản thu khác còn lai 123.200 0 0 0 123.200 142,26 142,26 17. Thu tiền sử dụng đất 60.000 60.000 85,71 85,71 18. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.200 1.200 75,00 75,00 19. Thu tại xã 3.000 3.000 150,00 150,00 20. Thu khác ngân sách 59.000 59.000 453,85 453,85 21. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 0 PHỤ LỤC SỐ 6-BIỂU SỐ 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH Vực NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Năm 2014 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.703.828 I Chi đầu tư phát triển 861.652 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 II Chi trả nợ 260.638 III Chi thường xuyên: 2.317.447 1 Chi quốc phòng 24.526 2 Chi an ninh 5.035 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 980.728 4 Chi sự nghiệp y tế 255.524 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.818 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 24.338 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.486 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 12.683 9 Chi sự nghiệp kinh tế 122.359 10 Chi sự nghiệp môi trường 24.000 11 Chi sự nghiệp khác 26.314 12 Chi quản lý hành chính 525.380 13 Chi đảm bảo xã hội 92.293 14 Chi ngân sách xã 148.943 15 Chi khen thưởng 14.051 16 Các khoản bổ sung nhiệm vụ phát sinh 36.969 IV Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp) 210.171 1 Bổ sung có mục tiêu 173.444 2 CTMT quốc gia 36.727 V Dự phòng 52.920 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 13 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 Ghi chú A B 1 2 3 4 1 Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh) 999.127 999.127 944.290 2 Mức tối đa được huy động theo chế độ 299.738 299.738 283.287 3 Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 687.965 697.965 540.520 - Vay Ngân hàng Phát triển 537.965 547.965 490.520 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 150.000 150.000 50.000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) 219.761 219.761 260.638 Gồm: Trả nợ gốc 212.561 212.561 257.445 Trả nợ lãi 7.200 7.200 3.193 5 Dự kiến mức vốn huy động 390.000 400.000 100.000 - Gồm: Vay Ngân hàng Phát triển 240.000 250.000 50.000 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 150.000 150.000 50.000 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 23 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Thực hiện năm 2012 (năm trước) Dự toán năm 2013 (năm hiện hành) Ước thực hiện năm 2013 (năm hiện hành) Dự toán năm 2014 (năm kế hoạch) So sánh (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra DT kế hoạch/UTH hiện hành NS cấp tĩnh NS huyện NS cấp tĩnh NS huyện NS cấp tĩnh NS huyện NS cấp tĩnh NS huyện Tổng số NS cấp tĩnh NS huyện A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ Tốns số chi ngân sách 5.592.806 3.187.994 2.404.812 5.542.324 3.093.579 2.448.745 5.542.324 3.093.579 2.448.745 3.703.828 1.987.414 1.716.414 66,83 64,24 70,09 I Chi đầu tư phát triển 1.409.095 908.377 500.718 2.036.837 1.341.496 695.341 2.036.837 1.341.496 695.341 861.652 572.107 289.545 42,30 42,65 41,64 Trong đó 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 253.283 81.779 171.504 0 0 0 2 Chi khoa học và công nghệ 3.867 3.867 0 0 0 II Chi thường xuyên 2.569.630 983.714 1.585.916 2.596.210 1.020.838 1.575.372 2.596.210 1.020.838 1.575.372 2.317.447 945.839 1.371.608 89,26 92,65 87,07 Trong đó 0 0 0 0 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 982.981 259.205 723.776 907.274 193.863 713.411 907.274 193.863 713.411 980.728 206.731 773.997 108,10 106,64 108,49 2 Chi khoa học và công nghệ 9.834 8.065 1.769 14.045 12.500 1.545 14.045 12.500 1.545 14.818 13.273 1.545 105,50 106,18 100,00 III Chi trả nợ gốc lãi, vay huy động đầu tư và phí ứng vốn KB 140.308 140.308 219.761 219.761 219.761 219.761 260.638 260.638 118,60 118,60 IV Chi chuyển nguồn 898.939 807.967 90.972 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 VI CT MTQG và chính sách theo quy định 0 369.797 264.014 105.783 369.797 264.014 105.783 210.171 183.380 26.791 56,83 69,46 25,33 VIII Dự phòng 0 107.719 35.470 72.249 107.719 35.470 72.249 52.920 24.450 28.470 49,13 68,93 39,41 IX Chi nộp nộp ngân sách cấp trên 0 X Chi quản lý qua ngân sách 573.834 346.628 227.206 211.000 211.000 211.000 211.000 0 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 25 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thu NSNN trên địa bàn (1) Chi ngân sách huyện (2) Dự toán năm 2013 ƯớcTH năm 2013 Dự toán năm 2014 So sánh (%) Dự toán năm 2013 Ước TH năm 2013 Dự toán năm 2014 So sánh (%) UTH/ DT2 013 DT2014/DT2013 DT2014/UTH2013 UTH/ DT2 013 DT2014/DT2013 DT2014/UTH2013 A B 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 Tổng số 304.875 304.875 338.600 100,00 111,06 111,06 2.448.745 2.448.745 1.716.414 100,00 70,09 70,09 1 Thành phố Vi Thanh 82.100 82.100 82.100 100,00 100,00 100,00 296.304 296.304 204.125 100,00 68,89 68,89 2 Huyện Châu Thành A 49.975 49.975 59.400 100,00 118,86 118,86 292.084 292.084 195.892 100,00 67,07 67,07 3 Huyện Châu Thành 30.100 30.100 31.200 100,00 103,65 103,65 262.888 262.888 178.668 100,00 67,96 67,96 4 Huyện Phụng Hiệp 37.600 37.600 43.300 100,00 115,16 115,16 531.129 531.129 351.575 100,0 66,19 66,19 5 Thị xã Ngã Bảy 36.000 36.000 43.150 100,00 119,86 119,86 248.362 248.362 232.299 100,00 93,53 93,53 6 Huyện Vị Thủy 24.000 24.000 29.000 100,00 120,83 120,83 302.648 302.648 204.728 100,00 67,65 67,65 7 Huyện Long Mỹ 45.100 45.100 50.450 100,00 111,86 111,86 515.330 515.330 349.127 100,00 67,75 67,75 Ghi chú: (1), (2) chi tiết theo từng lĩnh vực thu, chi theo phân cấp của tỉnh PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 27 ĐÁNH GIÁ THỰC HIÊN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THANH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 VÀ DỰ TỔÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đơn vị: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ước TH năm 2013 Bao gồm Dự toán năm 2014 Bao gồm I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Dự phòng NS I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Dự phòng NS Tổng số Tr.đó: chi đầu tư XDCB Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Tr.đó: chi đầu tư XDCB Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tong số 2.448.745 695.341 695.341 695.341 1.681.155 72.249 1.716.414 289.545 289.545 289.545 1.398.399 773.997 1.545 28.470 1 Thành phố Vị Thanh 296.304 89.808 89.808 89.808 197.826 8.670 204.125 21.921 21.921 21.921 178.557 82.201 322 3.647 2 Huyện Châu Thành A 292.084 59.873 59.873 59.873 222.695 9.516 195.892 20.055 20.055 20.055 172.313 90.169 189 3.524 3 Huyện Châu Thành 262. 888 72.240 72.240 72. 240 182.077 8.571 178.668 22.769 22.769 22.769 152.763 77.258 189 3.136 4 Huyện Phụng Hiệp 531. 129 156.607 156.607 156 .607 359.183 15.339 351.575 45.901 45.901 45.901 299.667 186.973 189 6.007 5 Thị xã Ngã Bảy 248. 362 90.908 90.908 90. 908 150.590 6.864 232.299 89.398 89.398 89.398 139.995 65.364 199 2.906 6 Huyện Vị Thủy 302. 648 69.826 69.826 69. 826 223.204 9.618 204.728 23.481 23.481 23.481 177.611 101.424 189 3.636 7 Huyện Long Mỹ 515. 330 156.079 156.079 156 .079 345.580 13.671 349.127 66.020 66.020 66.020 277.493 170.608 268 5.614 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 29 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Kèm theo Nghị quyết sô: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Vì HH Tên đơn vị DỰ TOÁN 2014 Ghi chú Tổng chi (bao gồm CTM TQG, hỗ trợ có mục tiêu) Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chương trình MTQG Trung ương bổ sung có mục tiêu Tổng cộng Lương và các khoản theo lương Phụ cấp công phụ cấp 30% khối Đảng Chi hoạt động Chi sửa chữa, mua sắm tài sản KP đặc thù Thuê trụ sở Trang phục thanh tra Tiếp dân và xử lý đơn thư Kinh phí đặc thù khác 1 2 5=6+15+16 6=7+..+14 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tổng cộng 1.129.219 945.839 139.764 19.824 661.099 6.785 346 574 415 117.032 36.727 146.653 I Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 78.881 76.881 31.544 - 40.747 1.498 64 - - 3.028 - 2.000 A Sự nghiệp kinh tế 53.62 53.762 23.233 - 26.410 1.114 52 - - 2.953 1 Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc 31.034 31.034 20.104 - 7.875 948 52 - - 2.055 - - - Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất: 2 tỷ; Phát động Tết trồng cây,..: 20trđ; Trung Tâm Giống: 35trđ 2 Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông và các đơn vị trực thuộc) 6.000 6.000 6.000 3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 2.000 2.000 2.000 4 KP tài nguyên nước, khoáng sản (STNMT) 208 208 208 5 KP giá cả thị trường, nhập dữ liệu tài sản (Sở TC) 45 45 45 6 Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng 3.314 3.314 2.508 282 144 380 Phòng cháy chữa cháy rừng 7 Đơn vị trực thuộc Khu BT TN Lung Ngọc Hoàng: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân 1.161 1.161 621 22 518 KP đặc thù phòng cháy chữa cháy rừng: 120 trđ và bảo vệ vườn chim 398trđ 8 Chi quy hoạch 10.000 10.000 10.000 B SN Khác 25.119 23.119 8.311 - 14.337 384 12 - - 75 - 2.000 1 Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 3.047 3.047 1.983 897 80 12 75 KP cộng tác viên và KP CLB trợ giúp pháp lý 2 Đơn vị trực thuộc Sở Công thương 2.446 2.446 1.477 - 903 66 - - - 3 Đơn vị trực thuộc BQL Khu công nghiệp 2.089 2.089 1.177 852 60 - - - 4 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 3.883 3.883 2.391 1.378 114 - - - 5 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1.215 1.215 958 209 48 - - - 6 Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 439 439 325 98 16 - - - 7 Kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp 7.000 7.000 7.000 8 Kinh phí xúc tiến kinh tế 2.000 - 2.000 9 Chi sự nghiệp khác 3.000 3.000 3.000 II Sự nghiệp môi trường 16.399 4.399 4.399 - - - - - - 12.000 1 Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc 3.817 3.817 3.817 2 Công an tỉnh 212 212 212 3 Ban quản lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc 190 190 190 KP giám sát môi trường 4 Khu BT Lung Ngọc Hoàng và đơn vị trực thuộc 180 180 180 5 Sở Y tế 12.000 12.000 Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường (Thu hồi tạm ứng) III SN Giáo dục & Đào tạo, dạy nghề 213.570 206.731 6.148 - 200.42 1 162 - - - - - 6.839 a SN Giáo dục (Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc) 154.800 151.140 151.140 - - - - - - 3.660 1 Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh 154.000 151.140 151.140 2.860 BSMT: KP học bổng học sinh dân tộc nội trú 2 Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo NĐ 49 800 - 800 b Chi khác SN GD 3.179 - 3.179 Hỗ trợ KP tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi: 3.044trđ; KP miễn giảm học phí và cấp bù chi phí học tập: 135trđ c SN Đào tạo và dạy nghề 55.591 55.591 6.148 - 49.281 162 - - - - - - 1 Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục 10.911 10.911 2.269 - 8.642 - - - - 2 Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động 8.554 8.554 - - 8.554 - - - - 3 Trường Chính trị 5.731 5.731 3.879 1.690 162 4 Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có bằng 30.395 30.395 30.395 IV SNYTế 255.524 255.524 - 255.476 48 - Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 192.374 192.374 192.326 48 - Sở Y tê (KP mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo) 34.119 34.119 34.119 - Sở Y tê (KP mua thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi) 29.031 29.031 29.031 V SN Khoa học và Công nghệ 13.273 13.273 1.637 109 11.455 72 - - - - - - 1 Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc 13.273 13.273 1.637 109 11.455 72 - - - - - - VI SN Văn hóa TT-Thể dục Thể thao 27.073 23.073 8.685 - 14.024 364 - - - - - 4.000 1 Sự nghiệp văn hoá, du lịch, và gia đình 16.895 16.895 7.717 - 8.854 324 - - - a Sở Văn hóa và các đơn vị trực thuộc 13.895 13.895 7.717 5.854 324 - - - b Kinh phí các ngày lễ hội năm 2014 3.000 3.000 3.000 2 Sự nghiệp thể dục thể thao 10.178 6.178 968 - 5.170 40 - - - - - 4.000 a Sở Văn hóa và các đơn vị trực thuộc (bao gồm đào tạo vận động viên năng khiếu) 6.178 6.178 968 5.170 40 - - - b Kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh và KP tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc 4.000 - 4.000 VII Sự Nghiệp PTTH 8.547 8.547 4.987 - 3.230 330 - - - - - - 1 Đài PTTH 8.54 8.54 4.98 3.2 330 7 7 7 30 - - - VIII Đảm bảo XH 114.172 84.021 - - - - - - - 84.021 - 30.151 1 Kinh phí đảm bảo xã hội khác(ĐBXH Tết, 27/7,...) 26.000 26.000 26.000 2 Kinh phí đảm bảo xã hội ngành lao động thương binh và Xã hội 3.030 3.030 3.030 3 Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định 290 (đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách nhà nước) 1.913 - 1.913 4 Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc 638 - 638 5 Hỗ trợ Kinh phí bảo hiểm y tế cho người cận nghèo (15%) 7.500 - 7.500 6 KP đảm bảo xã hội thực hiện theo NĐ 67,13 và Luật người cao tuổi 75.091 54.991 54.991 20.100 Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi, Luật người Khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội IX QLNN, Đảng, Đoàn Thể 271.050 211.007 86.763 19.715 68.964 4.359 234 574 415 29.983 36.727 23.316 a Khối QLNN 201.379 144.277 62.955 11.203 55.993 3.099 234 574 415 9.804 36.727 20.375 1 Sở Y tế 3.778 3.739 2.162 425 1.053 99 - 39 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Sở Công Thương 5.101 5.026 2.781 555 1.517 147 16 10 75 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 4.745 4.651 2.484 504 1.315 129 39 10 170 94 KP thực hiện bảng giá đất 2014 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 4 Sở Tài chính 6.224 6.192 3.183 648 1.979 189 33 10 150 32 KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 5 Sở Lao động TBXH 6.741 5.212 2.816 524 1.577 159 26 10 100 1.529 Kinh phí đặc thù: KP Ban VSTBPN: 80trđ, KP trọng tài lao động: 20trđ BSMT: Chương trình quốc gia về bình đẳng giới: 220trđ, KP CT QG về BVTE: 662 trđ, KP CT QG về ATLĐ VSLĐ: 180 trđ, Đế án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí: 90 trđ, Đề án phát triển nghề công tác xã hội: 322 trđ, BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở: 55trđ 6 Thanh Tra Tỉnh 3.388 3.360 1.816 310 881 87 136 30 100 28 Thanh tra liên ngành và tham dự phiên tòa hành chính khi UB ủy quyền BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.130 4.085 2.201 449 1.142 114 19 10 150 45 KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ; BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 8 Sở NN và PTNT 3.233 3.135 1.679 340 878 78 10 150 98 Đặc thù cho Kinh phí BCĐ và VP điều phối BCĐ nông thôn mới BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 9 Sở Nội vụ 3.817 3.762 1.965 397 1.170 114 6 10 100 55 KP cải cách thủ tục HC, in thẻ công chức, địa giới hành chính BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 10 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 6.120 6.088 1.997 375 1.084 108 2.524 32 Tăng 174trđ so với năm 2013 (Chênh lệch tăng lương, phụ cấp đại biểu HĐND: 30trđ; kinh phí chuyên trang đại biểu dân cư với cử tri: 144trđ). BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 11 VP Ủy ban nhân dân tỉnh 13.692 13.637 4.551 855 2.447 249 235 5.300 55 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 12 Sở Tư pháp 3.447 3.358 1.621 336 795 81 15 10 500 89 KP phô biên GDPL; KP xây dựng văn bản; KP kiểm soát Thủ tục hành chính,... BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 39 trđ, KP phổ biến GDPL: 50trđ 13 Sở Giao thông Vận tải 3.432 3.342 1.871 375 997 99 90 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 14 Sở Xây dựng 4.578 4.522 2.468 456 1.403 141 44 10 56 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 15 BQL Các khu công nghiệp 2.788 2.747 1.532 269 852 84 10 41 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 16 Sở Thông tin & Truyền thông 3.574 3.550 2.104 351 968 96 21 10 24 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 17 Ban dân tộc 1.721 1.701 880 178 589 54 20 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 18 Sở GD&ĐT 6.821 6.738 4.051 823 1.663 165 26 10 83 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 19 Sở KHCN 1.955 1.935 1.070 201 590 57 - 7 10 20 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 20 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 4.667 4.577 2.557 512 1.345 135 18 10 90 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 21 Liên minh HTX 2.423 2.249 1.357 820 72 174 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 24trđ; Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã: 150 trđ 22 BQL Khu NN UDCNC 1.760 1.760 1.080 620 60 23 Đơn vị trực thuộc Sở Công thương 4.591 4.591 2.660 426 1.203 90 162 - - 50 25 Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ 3.713 3.713 2.094 278 1.147 84 - - 10 100 KP mật phí 26 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2.575 2.575 1.473 298 748 56 - - - 27 Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp 11.928 9.928 5.483 866 2.887 214 - 68 410 - 2.000 Bầy đèn, chuyển giao KHKT; phòng cháy chữa cháy rừng... BSMT: Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 29 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động THXH 1.207 957 543 96 296 22 - - - - 250 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 30 Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông 3.726 3.726 2.113 169 1.180 92 72 100 - 31 Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão 250 250 250 32 Ban an toàn giao thông tỉnh 822 822 363 187 248 24 33 Kinh phí trợ cấp Tết (CBCC, vc,.. và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan) 12.000 12.000 12.000 34 KP hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ- TTg 3.538 3.501 3.501 37 35 Kinh phí chỉnh lý tài liệu các Sở, Ban, ngành 988 988 988 36 Chương trình Mục tiêu quốc gia 36.727 - 36.727 - Chương trình việc làm và dạy nghề 9.159 - Chương trình giảm nghèo bền vững 2.440 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.010 - Chương trình y tế 2.014 - Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 2.995 - Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 644 - Chương trình văn hóa 1.355 - Chương trình giáo dục và đào tạo 11.830 - Chương trình phòng, chống ma túy 700 - Chương trình phòng, chống tội phạm 185 - Chương trình xây dựng nông thôn mới 2.842 - Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 553 37 Kinh phí đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) 14.619 - 14.619 - Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng trường học 1.049 - Dự án đào tạo và hội thảo 4.801 - Quỹ giáo dục nhà trường 2.688 - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 5.780 - Dự án xây dựng năng lực cho dạy và học cả ngày 251 - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 50 38 Kinh phí lãi suất máy gặt đập liên hợp 5.110 5.110 5.110 39 Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 250 250 250 40 Hỗ trợ kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân 500 500 500 41 Kinh phí tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 700 - 700 b Khối Đảng 48.691 47.320 14.592 5.700 7.610 747 - 18.671 - 1.371 1 Tỉnh ủy 48.691 47.320 14.592 5.700 7.610 747 18.671 1.371 c Khối Đoàn Thể 20.980 19.410 9.216 2.812 5.361 513 - - - 1.508 - 1.570 1 Tỉnh đoàn 2.956 2.924 1.303 581 765 75 200 32 - Kinh phí hoạt động tháng thanh niên; KP ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; KP tổ chức Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Kp sinh viên hè tình nguyện; Các hoạt động đặc thù phong trào khác BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Ủy ban mặt trận tổ quốc 3.686 3.136 1.283 573 620 60 600 550 - Hỗ trợ tôn giáo dân tộc: 139trđ; Chi thăm hỏi theo QĐ 130/2009/TTg: 140trđ; Chi tổ chức ngày hội 74 khu dân cư: 148 trđ; KP BCĐ cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN: 35 trđ; KP cho cuộc vận động TDĐKXDĐ s VHKDC: 50 trđ; KP tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra ND và các hoạt động khác: 88 trđ; BSMT: Kinh phí TDĐKXDĐ SVHKDC (kinh phí mua báo đại đoàn kết): 526 trđ, KP hoạt động đảng bộ cơ sở 24 3 Hội liên hiệp phụ nữ 2.483 2.163 1.088 444 530 51 50 320 KP tổ chức ngày 20/10, 8/3,.. BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 20trđ, Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015: 300trđ 4 Hội Cựu Chiến binh 1.708 1.684 765 404 470 45 24 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 5 Hội Nông dân 2.641 2.609 1.356 606 590 57 32 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 6 Hội Chữ thập đỏ 1.518 1.494 846 500 48 100 24 Chi cho công tác vận động hiến máu nhân đạo BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 7 Hội Văn học Nghệ thuật 1.344 884 446 320 30 88 460 - Kinh phi in ấn tạp chí văn học nghệ thuật. BSMT: KP sáng tạo tác phẩm của hội VHNT 8 BCH Đoàn khối Doanh nghiệp 543 543 213 95 160 15 60 - KP hoạt động đặc thù 9 BCH Đoàn Khối Các Cơ quan 586 586 242 109 160 15 60 - KP tổ chức Trung thu, KP hoạt động tháng thanh niên,đặc thù khác... 10 Chi hỗ trợ khác 3.515 3.387 1.674 - 1.246 117 - - - 350 - 128 1 Hội Khuyến học 416 400 225 160 15 16 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Hội người cao tuổi 239 239 134 96 9 3 Hội Nhà Báo 305 225 120 96 9 80 Kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội Nhà báo địa phương 4 Liên hiệp các Hội KHKT 245 245 140 96 9 5 Hội Bảo trợ NTT-BNN-TMC 328 312 172 128 12 16 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 6 Hội Luật gia 268 268 128 128 12 7 Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị 910 894 511 350 33 16 BSMT: KP hoạt động đảng bộ cơ sở 8 Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin 245 245 140 96 9 9 Hội cựu thanh niên XP 209 209 104 96 9 10 Chi hỗ trợ các ngành Trung ương 350 350 - - - - - 350 a Liên đoàn Lao động 50 50 50 Hỗ trợ KP phát triển công đoàn cơ sở b Cục Thống Kê 100 100 100 In ấn niên giám thống kê, tình hình KTXH c Đoàn Đại biêu Quốc hội 200 200 200 X Quốc phòng An ninh 31.180 19.110 - 19.110 - - - - - - 12.070 1 Bộ chỉ huy quân sự 26.790 15.730 15.730 11.060 Kinh phí chuẩn bị động viên: 3.000 trđ Hỗ trợ KP mua trang phục cho DQTV: 8.060 trđ 2 Công an tỉnh 4.390 3.380 3.380 1.010 BSMT: Hỗ trợ KP mua trang phục theo pháp lệnh công an xã: 1.010 trđ XI Chi Khen thưởng 8.304 6.304 6.304 2.000 KP khen thưởng 10 năm thành lập tỉnh XII Kinh phí tăng biên chế 12.600 12.600 12.600 XIII Kinh phí mua sắm tài sản 15.000 - 15.000 XIV Kinh phí chỉ cho an toàn giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác trong lĩnh vực an toàn giao thông 6.900 6.900 6.900 XV Chi khác: Chi tăng giường bệnh, chính sách chế độ nhiệm vụ mới phát sinh, ... 56.746 17.469 17.469 39.277 Ghi chú: Dự toán trên theo mức lương cơ bản 1.150.000đ/tháng PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 31 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang) ĐVT: triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, TX, thành phố NS huyện, TX,thành phố được hưởng Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Ghi chú Tổng cộng Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu 1 2 3 4 5=4+6 6=7+8 7 8 9 1 Thành phố Vị Thanh 82.100 48.228 204.125 155.897 134.119 21.778 2 Châu Thành A 59.400 32.568 195.892 163.324 143.615 19.709 3 Châu Thành 31.200 19.258 178.668 159.410 137.529 21.881 4 Phụng Hiệp 43.300 27.483 351.575 324.092 272.847 51.245 5 Thị xã Ngã Bảy 43.150 22.958 232.299 209.341 122.324 87.017 6 Vị Thủy 29.000 18.358 204.728 186.370 163.424 22.946 7 Long Mỹ 50.450 28.915 349.127 320.212 251.796 68.416 Tổng cộng 338.600 197.768 1.716.414 1.518.646 1.225.654 292.992