602/QĐ-UBND

Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 602/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2017; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 49/STC-QLNS ngày 10/01/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai, năm 2017: (Chi tiết theo các biểu đính kèm) Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Xuân Phong Biểu số 62/CK-NSNN CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) A B 1 2 3=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 12.650.000 13.634.385 107,8% 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4.376.578 4.740.706 108,3% - Thu NSĐP hưởng 100% 3.249.284 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.491.422 2 Thu bổ sung từ NSTW 6.358.903 6.846.480 107,7% - Thu bổ sung cân đối 4.469.925 4.469.925 100,0% - Thu bổ sung có mục tiêu 1.888.978 2.376.555 125,8% 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính - 4 Thu kết dư 143.658 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.401.119 1.402.329 100,1% 6 Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 9.392 21,6% 7 Thu quản lý qua ngân sách 470.000 491.821 104,6% B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.488.000 13.252.525 106,1% I Chi cân đối NSĐP 9.641.589 8.735.178 90,6% 1 Chi đầu tư phát triển 2.039.067 2.337.763 114,6% 2 Chi thường xuyên 7.058.760 6.395.351 90,6% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 964 964 100,0% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 100,0% 5 Dự phòng ngân sách 180.017 6 Chi tạo nguồn điều chỉnh lương 361.681 II Chi các chương trình mục tiêu 2.341.676 1.963.498 83,9% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 550.625 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.412.873 III Chi nộp ngân sách cấp trên 10.411 IV Chi quản lý qua ngân sách 504.735 532.257 105,5% V Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.011.181 C BỘI THU NSĐP 162.000 162.226 100,1% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 162.000 162.226 100,1% 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 162.000 162.226 100,1% Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 9.392 1 Vay để bù đắp bội chi 9.392 2 Vay để trả nợ gốc E TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP Biểu số 63/CK-NSNN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung DỰ TOÁN NĂM QUYẾT TOÁN NĂM SO SÁNH QT/DT (%) TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN 8.401.119 6.247.697 9.074.165 6.778.512 108,0% 108,5% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 7.000.000 4.846.578 7.528.179 5.232.526 107,5% 108,0% I Thu nội địa 4.980.000 4.376.578 5.169.552 4.738.667 103,8% 108,3% 1 Thu từ khu vực DNNN 838.000 711.689 710.578 84,9% - Thuế giá trị gia tăng 305.440 193.310 193.310 63,3% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 85.500 80.072 80.072 93,7% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 60 - - 0,0% - Thuế tài nguyên 447.000 436.116 436.116 97,6% - Thuế môn bài 22 22 - Thu khác 2.169 1.058 2 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 249.300 311.401 311.192 124,9% - Thuế giá trị gia tăng 92.600 126.212 126.212 136,3% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 36.500 48.636 48.636 133,3% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 95.000 77.074 77.074 81,1% - Thuế tài nguyên 25.000 58.616 58.616 234,5% - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 200 652 652 326,2% - Thu khác 211 2 3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.100.675 1.182.286 1.178.222 107,4% - Thuế giá trị gia tăng 753.200 690.223 690.223 91,6% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 61.400 66.763 66.763 108,7% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.475 1.770 1.770 120,0% - Thuế tài nguyên 284.600 394.231 394.231 138,5% - Thuế môn bài 194 194 - Thu khác 29.106 25.041 5 Thuế thu nhập cá nhân 136.000 138.983 138.983 102,2% 6 Thuế bảo vệ môi trường 220.000 183.813 68.378 83,6% Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 115.434 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 68.378 68.378 7 Lệ phí trước bạ 228.200 188.641 188.641 82,7% 8 Thu phí, lệ phí 559.000 550.413 530.973 98,5% Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu 13.650 19.440 142,4% - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 545.350 530.973 530.973 97,4% 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 47 47 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.150 3.152 3.152 274,1% 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 336.000 233.263 233.263 69,4% 12 Thu tiền sử dụng đất 870.000 1.065.343 1.065.343 122,5% 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 3.896 3.896 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 25.000 25.356 25.356 101,4% 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 256.000 373.860 126.899 146,0% Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 246.000 352.802 105.840 143,4% - Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 10.000 21.059 21.059 210,6% 16 Thu khác ngân sách 156.475 193.505 149.840 123,7% Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 29.300 43.665 149,0% 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác tại xã 4.200 3.901 3.901 92,9% II Thu về dầu thô III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.550.000 1.864.768 120,3% 1 Thuế xuất khẩu 886.996 2 Thuế nhập khẩu 436.726 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu - 4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 540.041 5 Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 93 6 Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu - 7 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện 4 8 Phí, lệ phí hải quan 2 9 Thu khác 906 IV Thu viện trợ V Các khoản huy động, đóng góp 470.000 470.000 491.821 491.821 104,6% 104,6% 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 126.332 126.332 2 Các khoản huy động đóng góp khác 365.488 365.488 VI Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính 2.038 2.038 1 Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách - 2 Thu từ các khoản cho vay của ngân sách 2.038 2.038 2.1 Thu nợ gốc cho vay - 2.2 Thu lãi cho vay 2.038 2.038 B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 143.657 143.657 D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 1.401.119 1.401.119 1.402.329 1.402.329 100,1% 100,1% Biểu số 64/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) STT Nội dung chi Dự toán Quyết toán Bao gồm So sánh QT/DT (%) Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1 2=3+4 3 4 5=3/1 TỔNG CHI NSĐP 12.650.000 13.404.340 8.473.959 4.930.381 106,0% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9.641.589 8.735.178 4.269.301 4.465.877 90,6% I Chi đầu tư phát triển 2.039.067 2.337.763 1.912.562 425.201 114,6% 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.890.020 2.221.548 1.853.704 367.844 117,5% Trong đó chia theo lĩnh vực - Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 299.109 207.493 91.615 - Chi Khoa học và công nghệ 9.455 9.455 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật. 149.047 116.215 58.858 57.357 78,0% 3 Chi trích quỹ phát triển đất II Chi thường xuyên 7.058.760 6.395.351 2.354.675 4.040.676 90,6% 1 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.098.379 2.817.049 589.191 2.227.858 2 Chi Khoa học và công nghệ 19.749 17.838 17.838 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 964 964 964 100,0% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 100,0% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 361.681 VI Dự phòng ngân sách 180.017 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.341.676 1.963.498 1.963.498 83,9% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 550.625 550.625 2 Chi các chương trình mục tiêu , nhiệm vụ 1.412.873 1.412.873 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 2.011.181 1.581.672 429.509 D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 504.735 532.257 497.262 34.995 105,5% E CHI TRẢ NỢ GỐC 162.000 162.226 162.226 100,1% Biểu số 65/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) A B 1 2 3=2/1 TỔNG CHI NSĐP 8.959.786 9.945.642 111,0% A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 3.474.391 3.597.406 104% B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.980.661 4.269.301 86% Trong đó I Chi đầu tư phát triển 1.585.218 1.912.562 121% 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.519.360 1.853.704 122% Trong đó: 1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 207.493 1.2 Chi khoa học và công nghệ 9.455 1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 60.115 1.4 Chi văn hóa thông tin 40.450 1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.6 Chi thể dục thể thao 25.933 1.7 Chi bảo vệ môi trường 40.574 1.8 Chi các hoạt động kinh tê 1.218.150 1.9 Chi các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, 79.979 1.10 Chi bảo đảm xã hội 8.220 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 65.858 58.858 89% 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 3.040.813 2.354.675 77% Trong đó 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 807.409 589.191 73% 2 Chi khoa học và công nghệ 19.749 17.838 90% 3 Chi y tế, dân số và gia đình 502.552 133.640 27% 4 Chi văn hóa thông tin 45.630 49.192 108% 5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 26.299 25.895 98% 6 Chi thể dục thể thao 14.475 12.808 88% 7 Chi bảo vệ môi trường 171.028 82.434 48% 8 Chi các hoạt động kinh tế 721.431 275.104 38% 9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 529.678 609.911 115% 10 Chi bảo đảm xã hội 37.847 429.717 1135% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 964 964 100% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1100 100% V Dự phòng ngân sách 125.585 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 226.981 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 504.735 497.262 99% C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.581.672 Biểu số 67/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) STT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT(%) Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2=3+4 3 4 5=2/1 TỔNG SỐ 3.474.391 3.597.406 1.640.334 1.957.072 104% 1 Thành phố Lào Cai 119.032 135.747 526 135.221 114% 2 Huyện Bảo Thắng 412.274 429.440 203.616 225.823 104% 3 Huyện Bảo Yên 416.652 444.641 220.084 224.557 107% 4 Huyện Bát Xát 488.095 505.353 261.405 243.947 104% 5 Huyện Bắc Hà 449.869 458.510 224.301 234.209 102% 6 Huyện Si Ma Cai 348.341 350.870 169.168 181.702 101% 7 Huyện Văn Bàn 449.478 464.718 213.713 251.005 103% 8 Huyện Mường Khương 436.785 443.162 211.311 231.852 101% 9 Huyện Sa Pa 353.865 364.965 136.209 228.756 103%