1732/QĐ-UBND

Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết năm 2016 của Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ỦY BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732 /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH CHI TIẾT NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG” TỈNH THANH HÓA SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 08/QĐ - ADB ngày 08/3/2016 của Giám đốc Ban quản lý dự án Tr u ng ương về việc phê duyệt chỉ tiêu và ngân sách năm 2016 cho Ban quản lý Dự án ADB tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (ADB)” tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 12/TTr-ADB ngày 13/4/2016 về việc Kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết của BQL Dự án “ Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết năm 2016 của Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á, với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên dự án: Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực ti ể u vùng Mê Công mở rộng” t ỉ nh Thanh Hóa. 2. Tên tổ chức hỗ trợ vốn vay: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Chủ dự án các h ợ p ph ầ n thực hiện tại t ỉ nh: Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” t ỉ nh Thanh H ó a. 4. Nội dung kế hoạch hoạt động năm 2016: 4.1. Nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý ở cấp trung ương, tỉnh, huyện. 4.2. Nâng cao năng lực trong cung cấp dịch vụ chất lượng, thuận tiện cho những người có nguy cơ lây nhiễm HIV. 4 .3. Tăng cường tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV cho những nhóm đối tượng đích ở các cộng đồng, khu vực biên giới. 4 .4. Thiết lập các cơ chế khu vực hiệu quả, bền vững. (Chi tiết k ế hoạch hoạt động tại Phụ lục 1 ) . 5. Ngân sách thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016. Nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Tổng số vốn thực hiện: 2.814.085.444 VNĐ. (bằng chữ: Hai t ỷ , tám trăm mười bốn triệu, không trăm tám mươi l ăm ngàn, bốn trăm bốn mươi bốn đồng) . ( chi tiết tại Phụ lục 2) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Y tế chỉ đạo Ban quản lý dự án, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp với Ban quản lý Dự án Trung ương tổ chức triển khai thực hiện dự án hiệu quả, đúng quy định, đạt mục tiêu đề ra. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện dự án, báo cáo Ban quản lý dự án Trung ương và UBND tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Sở Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án“Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3, QĐ; - Ban QLDA TW; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Lư u: VT, VX. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Đăng Quyền PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG TỈNH THANH HÓA (K è m theo Q uyế t định số 1732 /QĐ-UBND ngày 20 / 05 /2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) M ã hoạt đ ộ ng N ộ i dung hoạt độn g Kết quả đầu ra Đầu ra 1: Nâng cao n ă ng lực lập k ế hoạch và quản lý ở cấ p trung ư ơng, tỉnh, huyện 1.1 Tăng cường n ă ng lực thực hiện và quản lý các chương trình chuyên môn trong phòng chống HIV/AIDS 1.1.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo Th ự c hiện theo hướng dẫn của BQLDA Trung ương 1.2.2 Tập huấn cho cán bộ GS&ĐG ở trung ương, tỉnh, huyện (tập huấn hệ thống báo cáo định kỳ quốc gia) Tối thiểu 65 cán bộ giám sát và đánh giá của 17 huyện dự án được tập huấn về báo cáo số liệu, sử dụng và phân tích số liệu để cải thiện khả năng giám sát tình hình dịch 1.3 Quản lý dự án 1.3.1 Tổ chức hội thảo hàng năm về lập kế hoạch, giám sát, đánh giá (ii) Tuyến t ỉ nh: Tổ chức hội thảo hàng năm về lập kế hoạch, giám sát, đánh giá ở t ỉ nh, huyện 01 hội thảo về lập kế hoạch và quản lý dự án do BQLDA t ỉ nh thực hiện 1.3.4 Quản lý dự án (giám sát/hỗ trợ cho VAAC/các tỉnh) (ii) Giám sát/hỗ trợ (t ỉ nh và huyện) Báo cáo và biên bản kiểm tr a giám sát về một trong các nội dung: - Giám sát hoạt động dự án - Giám sát hoạt động PC HIV/AIDS chương trình mục tiêu quốc gia tại các huyện Đầu ra 2: Nâng cao năng lực trong cung cấp dịch vụ chất lư ợng, thuận tiện cho những người có nguy cơ lây nhiễm H IV 2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ và độ phủ bằng cách phối hợp với cơ sở tư nhân và các tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ cho nhóm quần thể có nguy cơ 2.4.1 Đào tạo cho người hành nghề y tế tư nhân về dự phòng và chăm sóc H I V, STI Ít nhất 30 cán bộ y tế tư nhân được đào tạo về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS Đầu ra 3: T ăng cường tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV cho những nhóm đối tượng đích ở các cộng đồng, khu vực biên giới 3.3.2 Hỗ tr ợ/tổ chức các sự kiện tại cộng đồng ở các huyện vùng biên nhằm phổ biến thông tin Lựa chọn huyện Bá Thước để tổ chức sự kiện truyền thông PC HIV/AIDS 3.4.3 Tổ chức khóa đào tạo lại 1 tuần cho toàn bộ các NVYTTB Ít nhất 300 nhân viên y tế thôn bản được tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS trong năm Đầu ra 4: Thiết lập các cơ chế khu vực hiệu quả, bền vững 4.1.3 Tổ chức hội nghị hàng năm ở 3 cặp t ỉ nh Sơn La - HuaPhanh- Thanh Hóa tại Thanh Hóa T ổ chức 01 Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống H IV /A I DS khu vực biên giới và qua biên giới Việt-Lào. Mời đại biểu của tỉnh Huaphan-Lào, tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị tổ chức tại Thành phố Thanh Hóa. 4.2.2 Thực hiện hoạt động th í đi ể m m ở rộng địa bàn, cung cấp dịch vụ chung giữa hai nước đối với các nhóm đối tượng di trú, di biến động. (i) Thực hiện hoạt động th í điểm mở rộng địa bàn, cung cấp dịch vụ chung giữa hai nước đối với các nhóm đối tượng di trú, di biến động. - Tổng kết hoạt động triển khai mô hình th í điểm về phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới và qua biên giới. - Tiếp tục triển khai mô hình thí điểm về phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới và qua biên giới. PHỤ LỤC 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY THUỘC DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2016 (Kèm t h eo Quyết đ ị nh số: 1732 /QĐ-UBND ngày 20 / 0 5/2016 của Chủ tịch UBND t ỉ nh Thanh Hóa) Mã HĐ Nội d u ng ho ạt động Đơn vị tính Số lần/ lượng Số người Số ngày Mức chi Kinh phí (VNĐ) A HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO 17 HUYỆN DỰ ÁN 1,719,885,444 1.1.1 Đánh giá chuẩn năng lực cán bộ (Chi theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án Trung ương) Đợt 1 1 1 21,884,000 21,884,000 1.2 . 2 TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI Ở TUYẾN TỈNH, HUYỆN VỀ THÔNG TƯ 09/2012/TT-BYT NGÀY VÀ THÔNG TƯ 03/2015/TT-BYT NGÀY 16/3/2015 CỦA BỘ Y TẾ 116,313,460 Đ ố i tượng tập huấn: 65 người bao gồm 51 cán bộ chuyên trách HIV/AIDS và cán bộ l ậ p kế hoạch của 17 huyện dự án và 8 cán bộ l à m b á o c á o của 4 đơn vị tuyến tỉnh; 3 cán bộ chỉ đạo tuy ế n c ủ a TTPC HIV/AIDS. Thời gian: 3 ngày trong q u ý 2/2016 tổ chức tại Thành phố Thanh Hóa 1 Lớp th ứ nhất: Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, tổng: 38; giảng viên: 02; BTC: 03 người và 33 học viên: 3 người/ 1 huyện (9 huyện: Sầm Sơn, Thiệu H ó a, Đông Sơn, Hoằng H ó a, Quảng Xương, Nông C ố ng, Hậu Lộc, Hà Trung, Triệu Sơn) và 06 c á n bộ chỉ đạo tuy ế n của TT PC HIV/AIDS. Dự kiến tổ chức vào Tháng 6- Tháng 7/2016. 49,150,000 1 Tiền ăn cho ban tổ chức, giảng viên lớp/người/ngày 1 5 4 150,000 3,000,000 2 Tiền ăn cho người tham dự người/ngày 1 33 3 150,000 14,850,000 3 Tiền ngủ (4 huyện trên 30 km: NC, HL, HT, TRS: 3*4=12) người/đêm 1 12 2 250,000 6,000,000 4 Tiền giải khát người/ngày 1 38 3 50,000 5,700,000 5 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên người/buổi 1 2 3 500,000 3,000,000 6 Pho to tài liệu Bộ 1 36 1 50,000 1,800,000 7 Văn phòng phẩm Bộ 1 36 1 50,000 1,800,000 8 Thuê hội trường (bao g ồ m âm thanh , t rang trí, m áy chi ế u, màn chi ế u..) Hội trường 1 1 3 4,000,000 12,000,000 9 Banner hội thảo, hội nghị, tập hu ấ n: 1 1 1 1,000,000 1,000,000 2 Lớp thứ hai: Tổ chức tại TP Thanh H ó a, thời gian 03 ngày, Tổng: 37: 2 gi ả ng viên, 3 ban tổ chức và 32 học viên: 3 người/ 1 huyện (8 đơn vị gồm: Thường Xuân, Bá Thước, Mường Lát, Quan H ó a, Ngọc Lặc, T ĩ nh Gia, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, và 8 người ở 04 đơn v ị tuy ế n tỉnh: B ệ nh vi ệ n đa khoa t ỉ nh, B ệ nh vi ệ n ph ụ sản, TTCSSK SS tỉnh, B ệ nh vi ệ n ph ổ i tỉnh....) (D ự kiế n tổ chức vào Tháng 6- Tháng 7/2016 67,163,460 1 Tiền ăn cho ban tổ chức, giảng viên lớp/người/ngày 1 5 4 150,000 3,000,000 2 Tiền ăn cho người tham dự trên 30 km: 8 đơn vị thêm 1 ngày đi người/ngày 1 24 4 150,000 14,400,000 Tiền ăn cho ngườ i tham dự dưới 30 km: 4 đơn vị tuyến t ỉ nh người/ngày 1 8 3 150,000 3,600,000 3 Tiền ở (8 huyện >30 km = 8*3=24) người/ngày 1 24 3 250,000 18,000,000 4 Tiền giải khát người/ngày 1 37 3 50,000 5,550,000 5 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên người/buổi 1 2 3 500,000 3,000,000 6 Pho to tài liệu Bộ 1 35 1 50,000 1,750,000 7 Văn phòng phẩm Bộ 1 35 1 50,000 1,750,000 8 Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, trang trí, máy chiếu, màn chiếu…) Hội trường 1 1 3 4,000,000 12,000,000 9 Banner hộ i thảo, hội nghị, tập huấn 1 1 1 1,000,000 1,000,000 Ch i tiền đi lại 2 lớp (vé xe công cộng hoặc tính khoán theo k m ....) 3,113,460 1.3.1 (ii) TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN’ 354,170,656 Hội nghị xây dựng kế h o ạch, giám s á t đánh giá dự án tại tỉnh. Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, tổng số đại biểu: 185 người, trong đó: Đại b i ể u tỉnh 20 , huyện, xã: 157 người, BTC: 06 người, Báo cáo viên: 02 người. 1 Tiền ăn và tiêu vặt cho báo cáo viên và ban tổ chức người/ngày 1 8 4 150,000 4,800,000 2 Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu tuyến tỉnh người/ngày 1 20 3 150,000 9,000,000 3 Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu tuyến huyện trên 30 km (13 huyện) (9 người/1 huyện/13 huyện) huyện/người/ngày 12 9 4 150,000 64,800,000 4 Tiền ng ủ cho đại biểu tuyến huyện trên 30 km huyện/người/ngày 12 9 4 250,000 108,000,000 Tiền ă n và tiêu vặt cho đại biểu huyện Quan Sơn huyện/người/ngày 1 4 4 150,000 2,400,000 Tiền ngủ cho đại biểu huyện Quan Sơn huyện/người/ngày 1 4 4 250,000 4,000,000 5 Tiền ă n và tiêu vặt cho đại biểu tuyến huyện dưới 30 km (5 huyện) (9 người/1 huyện/5 huyện) huyện/người/ngày 5 9 3 150,000 20,250,000 7 Tiền giải khát người/ngày 1 185 3 50,000 27,750,000 8 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên người/buổi 1 2 3 500,000 3,000,000 9 Pho to tài liệu Bộ 1 155 1 50,000 7,750,000 10 Văn phòng phẩm Bộ 1 155 1 41,000 6,355,000 11 Thuê hội tr ường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, tr ang tr í, máy chiếu, màn chiếu). Hội trường 1 1 3 7,000,000 21,000,000 12 Banner hộ i thảo, hộ i nghị, tập huấn Bộ 1 1 1 1,500,000 1,500,000 13 Chi khác 1 165,656 14 Thanh toán đi lại thuê xe ch o các huyện tham dự Hội nghị Huyện Quan Sơn (320 km) 2 lượt đi về 1 1 1 5,400,000 5,400,000 Huyện Mường Lát (600 km ) 2 lượt đi về 1 1 1 7,000,000 7,000,000 Huyện Quan Hóa (350 km) 2 lượt đi về 1 1 1 5,400,000 5,400,000 Huyện Bá Thước (330 km) 2 lượt đi về 1 1 1 5,000,000 5,000,000 Huyện Ngọc Lặc (200 km) 2 lượt đi về 1 1 1 4,600,000 4,600,000 Huyện Thọ Xuân (150 km) 2 lượt đi về 1 1 1 4,000,000 4,000,000 Huyện Tĩnh Gia (150 km) 2 lượt đi về 1 1 1 4,000,000 4,000,000 Huyện Bỉm Sơn (150 km) 2 lượt đ i về 1 1 1 4,000,000 4,000,000 Huyện Thường Xuân (200 km) 2 lượt đi về 1 1 1 4,600,000 4,600,000 Huyện Triệu Sơn (100 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,600,000 3,600,000 Huyện Nông Cống (100 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,600,000 3,600,000 Huyện Hậu Lộc (100 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,600,000 3,600,000 Huyện Hà Trung (100 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,600,000 3,600,000 Huyện Quảng Xương (40 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,000,000 3,000,000 Huyện Thiệu Hóa (50 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,000,000 3,000,000 Huyện Đông Sơn (40 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,000,000 3,000,000 Huyện Hoằng Hóa (50 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,000,000 3,000,000 Thị xã Sầm Sơn (40 km) 2 lượt đi về 1 1 1 3,000,000 3,000,000 1.3.4 (ii) GIÁM SÁT H Ỗ TRỢ KỸ THUẬT 232,517,500 17 huyện dự án; 5 huyện < 30 km : Đông Sơn (20 km), Sầm Sơn (20 km), Quảng Xương (20 k m ), Ho ằ ng Hóa (25 k m ), Thiệu H ó a (25 km); 12 huyện > 30 km: Mường Lát (270 km), Bá Thước (140 km), Quan Hóa (150 km), Ngọc Lặc (75 km), Thọ Xuân (50 km), Tĩnh Gia (50 km), Bỉm Sơn (50 km), Thường Xuân (75 km), Triệu Sơn (35 k m ), Nông Cống (35 km), Hậu Lộc (40 km), Hà Trung (40 km) I Giám sát quý II, Qu ý III /201 6 và giám sát đột xuất tại 17 huyện, gi á m sát 3 ngày, ngủ 3 đêm đố i với huyện trên 70 km, ngủ 2 đêm đ ố i với huyện trên 30 km; 2 ngày, không ng ủ đêm đ ố i v ớ i huyện d ướ i 30 km 130,600,000 1 Công tác phí cho cán bộ đi g i ám sát các huyện >30 km: 12 huyện: 4 người/1 huyện * 3 ngày/1 huyện huyện/người/ngày 12 4 6 150,000 43,200,000 2 Ti ề n ngủ lại cho cán bộ đi gi ám s á t cá c huyện >30km: 7 huyện: 4 người/1 huyện * 2 đêm ngủ/ 1 huyện huyện/người/đêm 7 4 4 200,000 22,400,000 3 Tiền ngủ lại cho cán bộ đi gi ám sát c ác hu y ện 70km: 5 huyện: 4 người/1 huyện * 3 đêm ngủ/1 huyện huyện/người/đêm 5 4 6 200,000 24,000,000 4 Công tác phí không ngủ lại cho cán bộ đi giám sát 5 huyện <30 km: 4 người/1 huyện/5 huyện huyện/người/ngày 5 4 4 150,000 12,000,000 5 Thuê xe và thanh toán xăng đi giám sát cho các đoàn giám sát (Theo định mức thuê xe và thanh toán xăng theo km thực tế đến huyện) 29,000,000 II Qu ý IV: Tháng 11- Th á ng 12/2016 và giám sát đột xuất tại 17 huyện, gi á m sát 3 ngày, ngủ 3 đêm đối với huyện trên 70 km, ngủ 2 đêm đối với huyện trên 30 km; 2 ngày, không ngủ đêm đối vớ i huyện dưới 30 km 101,917,500 1 Công tác phí cho cán bộ đi giám sát các huyện >30 km: 12 huyện: 4 người/1 huyện * 3 ngày/1 huyện huyện/người/ngày 12 4 3 150,000 21,600,000 2 Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện >30km: 7 huyện: 4 người/1 huyện * 2 đêm ngủ/1 huyện huyện/người/đêm 7 4 4 200,000 22,400,000 3 Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện 70km; 5 huyện: 4 người/1 huyện * 3 đêm ngủ/1 huyện huyện/người/đêm 5 4 6 200,000 24,000,000 4 Công tác phí không ngủ lại cho cán bộ đi giám sát 5 huyện <30 km: 4 người/1 huyện/5 huyện huyện/người/ngày 5 4 2 150,000 6,000,000 5 Thuê xe và thanh toán xăng cho các đoàn giám sát (Theo định mức thuê xe và thanh toán xăng theo km thực tế đến huyện, xã..) 27,917,500 2.4.1 ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI HÀNH NGH Ề TƯ NHÂN V Ề DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC HIV, STI TẠI TỈNH 43,768,000 Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thờ i gian 03 ngày, tổng: 38 người; học viên 34: 2 cán bộ/1 đơn vị y tế tư nhân; BTC: 02 người; GV: 02 người. Dự kiến t ổ chức vào Tháng 7- Tháng 8/20 1 6. 1 Tiền ă n và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên người/ngày 1 4 3 150,000 1,800,000 2 Tiền ăn và tiêu vặt cho học viên dưới 30 km người/ngày 1 18 2 150,000 5,400,000 3 Tiền ăn cho h ọ c viên trên 3 0 km Người/ ngày 1 16 3 150,000 7,200,000 4 Tiền ngủ cho học viên trên 3 0 km Người/ ngày 1 16 2 250,000 8,000,000 5 Tiền giải khát người/ngày 1 38 2 50,000 3,800,000 6 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên người/buổi 1 2 2 500,000 2,000,000 7 Pho to tài liệu Bộ 1 38 1 50,000 1,900,000 8 Văn phòng phẩm Bộ 1 38 1 50,000 1,900,000 9 Thuê hội trường (gồm âm thanh, trang trí, máy ch i ếu, màn chiếu..) Hội trường 1 1 2 4,000,000 8,000,000 10 Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn Bộ 1 1 1 1,000,000 1,000,000 11 Chi tiền đi lại (vé xe công cộng hoặc tính khoán theo km....) 2,768,000 3.3.2 TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG Ở CÁC HUYỆN VÙNG BIÊN NHẰM PHỔ BIẾN THÔNG TIN (THÁNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỔ CHỨC TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC THÁNG 12/2016) 32,103,828 Tổ chức 1 cuộc miti ng hưởng ứng ngày quốc tế PC H I V/A I DS ở huyện Bá Thước: 500 đại bi ể u/huyện; Thời gian: Tháng 1 2/20 1 6. 1 Ma két KT: (5m x 10 m) hỗ trợ làm lễ đài Cái 1 1 1 2,500,000 2,500,000 2 Thuê Loa đài. Bộ 1 1 1 1,500,000 1,500,000 3 Băng Zoll KT: 15mx 1 ,2m. Cái 1 1 31 550,000 17,050,000 4 Cờ đuôi nheo. Cái 1 1 100 12,000 1,200,000 5 Ảnh tư liệu. Cái 1 1 10 60,000 600,000 6 Khẩu hiệu treo hai bên Lễ đài. Cái 1 1 2 850,000 1,700,000 7 Nước u ố ng đại bi ể u và người tham dự. (500 người) Người 1 1 500 15,000 7,500,000 8 Chi khác 53,828 3.4.3 TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN CÁC HUYỆN DỰ ÁN 837,063,000 Tổ chức 11 lớp tập hu ấ n t ạ i T P. Tha nh H óa c ho 11 huyện cho 1 80 học viên, thời gian 04 ngày/ 1 l ớp, 30 học viê n/1 lớp/ 1 huyện: Bá Thước, Ngọc L ặ c, T ĩn h Gia, Triệu Sơn , Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Hoằng H ó a, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Sầm Sơn và Đông Sơn. Dự k iến tổ chức vào Quý 3/2016 553,580,000 1 Ti ề n ăn và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên lớp/người/ngày 6 4 5 150,000 18,000,000 2 Tiền ă n và tiêu vặt cho người tham dự (thêm 01 ngày đi) lớp/người/ngày 6 30 5 150,000 135,000,000 3 Tiền ở cho người tham dự >30 km (thêm 01 đêm ngủ) lớp/người/ngày 6 30 4 250,000 180,000,000 5 Tiền giải khát lớp/người/ngày 6 34 4 50,000 40,800,000 6 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên lớp/ngày 6 1 4 1,000,000 24,000,000 8 Pho to tài liệu Bộ 6 34 1 50,000 10,200,000 9 Văn phòng phẩm Bộ 6 34 1 45,000 9,180,000 10 Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn chiếu) Hội trường 6 1 4 4,000,000 96,000,000 11 Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn 6 1 1 1,000,000 6,000,000 12 Hỗ tr ợ tiền thuê xe đi lại 2 chiều: đi và về cho các huyện tập huấn (mỗi huyện 1 xe 35 chỗ) Huyện Bá Thước (280 km) Lượt 2 1 1 3,800,000 7,600,000 Huyện Ngọc Lặc (150 km) Lượt 2 1 1 3,000,000 6,000,000 Huyện Thọ Xuân (100 km) Lượt 2 1 1 2,800,000 5,600,000 Huyện Tĩnh Gia (100 km) Lượt 2 1 1 2,800,000 5,600,000 Thị xã Bỉm Sơn (100 km) Lượt 2 1 1 2,800,000 5,600,000 Huyện Triệu Sơn (70 k m) Lượt 2 1 1 2,000,000 4,000,000 Tổ chức 5 l ớp tập huấn tạ i tại TP.Th anh H óa cho 5 huyện dưới 30 km cho 1 50 học viên, thời gian 04 ngày/ 1 lớp, 30 học v i ên/ 1 lớp/1 huyện cho 5 huyện: Hoằng H ó a, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương. Dự kiế n tổ chức vào Qu ý 3/2016 283,483,000 1 Tiền ăn và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên lớp/người/ngày 5 4 5 150,000 15,000,000 2 Tiền ăn và tiêu vặt cho người tham dự Iớp/người/ngày 5 30 4 150,000 90,000,000 3 Tiền giải khát Iớp/người/ng à y 5 34 4 50,000 34,000,000 4 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo vi ê n Iớp/ngày 5 1 4 1,000,000 20,000,000 5 Pho to tài liệu Bộ 5 34 1 50,000 8,500,000 6 Văn phòng phẩm Bộ 5 34 1 45,000 7,650,000 7 Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn chiếu) Hội trường 5 1 4 4,000,000 80,000,000 8 Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn 5 1 1 1,000,000 5,000,000 9 Hỗ trợ tiền thuê xe đi lại 2 chiều: đi và về/ 1 ngày* 4 ngày tập huấn cho 05 huyện dưới 30 km không ng ủ lại đêm (1 xe 35 chỗ/ 1 huyện) Huyện Quảng Xương (40 km) Lượt 4 1 1 1,100,000 4,400,000 Huyện Thiệu Hóa (50 km) Lượt 4 1 1 1,200,000 4,800,000 Huyện Đông Sơn (40 km) Lượt 4 1 1 1,100,000 4,400,000 Huyện Hoàng Hóa (50 km) Lượt 4 1 1 1,200,000 4,800,000 Thị xã Sầm Sơn (40 km); Lượt 4 1 1 1,200,000 4,800,000 Chi phí phát sinh 133,000 4.1.3 T Ổ CHỨC HỘI NGHỊ CÁC CẶ P TỈNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM -LÀO TẠI THANH HÓA 82,065,000 Tổ chúc 01 Hội nghị điều ph ối PC HIV/AI DS khu vực biên giới và qua biên giới cho 3 t ỉ nh Huaphan-Lào, Sơn La và Thanh H ó a tại Thành phố Thanh Hóa. Số lượng đại biểu: 5 1 người gồm Lãnh đạo SYT, các ban ngành, BQLDA t ỉ nh, Trung tâm PC HIV/AIDS và các huyện giáp biên. Dự kiến tổ chức Qu ý 3/2016. Dự á n Thanh Hóa mời đại biểu của tỉnh Huaphan-Lào (15 người), đại biểu tỉnh Sơn La (15 người), Dự á n TW.. Kinh ph í cho đại biểu Dự án Trung ương; Dự án TW xây dựng Kinh ph í cho đại biểu tỉnh Huaphan-Lào: T ỉ nh Huaphan xây dựng (15 người) Kinh ph í cho đại biểu tỉnh Sơn La: Đơn vị Sơn La xây dựng ( 1 5 người) Chi tiền ăn Ban tổ chức, báo cáo viên Người/ ngày 1 5 2 150,000 1,500,000 Đại bi ể u tuy ế n tỉnh, 2 CLB Metha d one <30 km Người/ ngày 1 20 1 150,000 3,000,000 Đại biểu 3 huyện triển khai mô hình ML, QS, THX (1 ngày đi trước và 1 ngày về: 4 người/1 huyện/4 huyện) Huyện/người/ngày 3 4 3 150,000 5,400,000 Đại biểu 3 xã triển khai mô hình Bát Mọt, Tén Tằn, Na Mèo (1 ngày đi trước xuống huyện để đi cùng và 2 ngày đi về: Xã/người/ ngày 3 3 4 150,000 5,400,000 Đại biểu tuy ế n xã (cửa khẩu Na Mèo) Người/ ngày 1 2 4 150,000 1,200,000 Đại biểu CLB Metha d one (3 huyện >30km: THX, HT, QH (3 người/1 huyện Huyện/người/ngày 3 3 2 150,000 2,700,000 Chi tiền ngủ T i ền ngủ đại biểu tuyến huyện (2 đêm ngủ) Huyện/ người/ ngày 3 4 2 250,000 6,000,000 Tiền ngủ đại biểu tuy ế n xã (1 đêm ngủ tại huyện) Xã/ Người/ ngày 3 3 1 200,000 1,800,000 Ti ề n ngủ đại biểu tuy ế n xã (2 đêm ngủ tại tỉnh) Xã/ Người/ ngày 3 3 2 250,000 4,500,000 Tiền ngủ cho đại biểu cửa khẩu Na Mèo (1 đêm ngủ tại huyện) Xã/ Người/ ngày 1 2 1 200,000 400,000 Tiền ngủ cho đại biể u cửa kh ẩu N a M èo (2 đêm ngủ tại tỉnh) Xã/ Người/ ngày 1 2 2 250,000 1,000,000 Tiền ngủ đại biểu CLB M e th a don e Huyện/người/ngày 3 3 1 250,000 2,250,000 Ch i phí khác 0 Báo cáo viên Người/ ngày 1 1 1 1,000,000 1,000,000 VPP HN/bộ 1 60 1 50,000 3,000,000 Tài liệu HN/bộ 1 60 1 50,000 3,000,000 Giải khát (cả đại biểu TW, Lào, Sơn La...) HN/người 1 64 1 50,000 3,200,000 Thuê hộ i trường, âm thanh, ánh sáng Hội tr ường 1 1 1 5,000,000 5,000,000 Banner (Tít chữ) hội trường Bộ 1 1 1 1,500,000 1,500,000 Chi phiên dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Lào (dịch nói, dịch văn bản) 1 1 1 3,500,000 3,500,000 Tổng chi phí đ i lại 3 huyện Huyện Quan S ơ n: Thanh toán thuê xe cho huyện Quan Sơn 1 xe 12 ch ỗ 3 ngày * 2.800.000đ/ 1 ngày Ngày 1 1 3 2,800,000 8,400,000 Huyện Mường Lát: Thanh toán thuê xe cho huyện ML 1 xe 12 chỗ 3 ngày * 3.000.000đ/ 1 ngày Ngày 1 1 3 3,000,000 9,000,000 Huyện Thường Xuân: Thanh toán thuê xe cho huyện THX 1 xe 12 chỗ 3 ngày * 2.400.000đ/ 1 ngày Ngày 1 1 3 2,400,000 7,200,000 Thanh toán xăng xe cho 5 huyện triển khai Mô hình CLB MMT ( 110 l it) Lít 110 1 1 19,000 2,090,000 Chi khác 25,000 B HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM KHỦ VỰC BIÊN GIỚI 1,094,200,000 9 9.1. MÔ HÌNH 1: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG: Duy trì 03 Mô hình ở 3 xã Na Mèo huyện Quan S ơ n, Tén Tằn huyện M ườn g Lát và Bát Mọt huyện Thư ờn g Xuân tỉnh Thanh Hóa đã triển khai t ừ Tháng 9 năm 2015 548,351,000 Thành lập BCĐ Mô hình tuyến huyện, xã, các nhóm nòng cốt (đã thực hiện năm 2015 tại 3 xã) Tăng cư ờn g sự đồng thuận, ủng hộ tham gia thực hiện Mô hình (đã tổ chức HN đồng thuận năm 2015 tại 3 xã) Nâng cao kiến thức và k ỹ n ăn g tr uy ề n thôn g PC HIV/AIDS cho những người tham gia thực hiện Mô hình 9.1.1 Tổ chức tập huấn tại x ã cho t h à nh vi ê n các Nhóm nòng cốt, BQL mô hình tuyến xã về công tác tiếp cận khách hàng có nguy cơ cao chuyển gửi đến dịch vụ xét nghi ệ m HIV, tư vấn xét nghiệm lưu động, điều trị ARV.. (3 lớp mỗi lớp 35 người 2 ngày/ 1 lớp gồm 5 ngườ i / 1 nh ó m n òng c ố t/6 nh ó m/xã * 3 xã và thành viên Ban quản lý mô hình tuyến xã....) 101,982,000 Chi tiền ăn Giảng viên đến từ tuyến tỉnh (thêm 01 ngày đi đường cho đến trước và về sau Hội nghị) Người/ Ngày 1 2 3 150,000 900,000 Đại biểu đến từ tuy ế n huyện Người/ Ngày 1 2 2 150,000 600,000 Ban tổ chức (Nhóm nòng cốt) Người/ Ngày 1 2 3 150,000 900,000 Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu Người/ Ngày 1 35 2 150,000 10,500,000 Chi t i ền ngủ 0 Tiền ng ủ cho cán bộ tuyến tỉnh Người/ Ngày 1 2 3 200,000 1,200,000 Tiền ng ủ cho cán bộ tuyến huyện Người/ Ngày 1 2 2 200,000 800,000 Chi phí khác 0 Báo cáo viên (1.000.000đ/ 1 ngày) Người/ Ngày 1 1 2 1,000,000 2,000,000 VPP Người/ Ngày 1 38 1 50,000 1,900,000 Tài liệu Người/ Ngày 1 38 1 50,000 1,900,000 G i ải khát Người/ Ngày 1 38 2 50,000 3,800,000 Chi phí thuê hội trường (bao gồm các thiết bị tr ình chiếu, tr ang tr í, âm thanh, ph ụ c v ụ , quét dọ n ……. ) Hội trường 1 1 1 1,200,000 1,200,000 Tổng 1 lớp tập h uấ n 25,700,000 Tổng 3 lớp tập huấn 77,100,000 Thanh to á n đi lại (thuê xe cho cán bộ tuyến tỉnh (Quan Sơn: 3 ngày * 2.800.000/1 ngày; Mường Lát: 3 ngày * 3.000.000 đ/1 ngày; Thường Xuân: 3 ngày*2.000.000 đ/1 ngày) Chuyến 1 1 1 23,400,000 23,400,000 Hỗ trợ xăng xe cho cán bộ huy ệ n (Th ường Xu ân lên Bát Mọt 2 chiều 160km * 19 l it/ 100 k m = 30 lit ; Q u a n S ơ n lên Na Mèo 2 chiều 200 km* 19 l it/10 0 km =38 lít;); Mư ờ ng Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19 l i t/ 100km =10 lit) lit 78 1 1 19,000 1,482,000 T ổ ng ti ề n đi lại 24,882,000 9.1.2 Hỗ tr ợ tổ chức 03 chuyến tư vấn xét nghi ệ m HIV lưu đ ộ ng tạ i các th ô n, bản của xã Na Mèo huyện Quan S ơn (03 đ ợ t* 3 người/1 đ ợ t/4 ngày do TTYT huyện thực hiện). Trung tâm PC HIV/AIDS điều phối sinh phẩm cấp cho TTYT huyện triển khai hoạt động này theo thực tế. 14,785,000 Tiền ăn cho cán bộ huyện Chuy ế n/người/ngày 3 3 4 150,000 5,400,000 Tiền ăn cho nhóm nòng cốt làm công tác tổ chức Chuyến/người/ngày 3 1 4 150,000 1,800,000 Tiền ngủ cho cán bộ huyện Chuyến/ng ườ i/ngày 3 3 3 200,000 5,400,000 Tiền đi lại (thanh toán xăng theo km thực tế: Quan Sơn lên Na Mèo 200 km 2 chiều * 3 lần* 19 lit/ 100 km = 115 lit) Chuyến/Lit 115 1 1 19,000 2,185,000 9.1.3 Đảm bảo tính sẵn có của tài liệu truyền thông PC HIV/AIDS 97,500,000 In tờ rơi Ti ế ng Việt Tờ 39000 1 1 2,500 97,500,000 9.1.4 Cung cấp BKT, BCS hỗ tr ợ thay đổi hành vi cho người có hành vi nguy c ơ cao (Hoạt động này thực hiện thông qua Nhóm nòng cốt tiếp cận trực ti ế p và qua các thùng d ự ng BKT, BCS c ố định tại các xã tri ể n khai Mô hình..) 9.1.5 Tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống HIV/AIDS cho người dân khu vực biên giới a, Phát thanh qua hệ thống loa của xã/thôn bản (1 tuần/lần) 2,565,000 Bồi dưỡng phát thanh viên xã Tén Tằn (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần) Lần/xã 32 1 1 15,000 480,000 Bồi dưỡng phát thanh viên xã Na Mèo (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần) Lần/xã 32 1 1 15,000 480,000 Bồ i dưỡng phát thanh viên xã Bát Mọt (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần) Lần/xã 32 1 1 15,000 480,000 Tiền xây dựng bài tuyên truyền (75>000đ/ 1 trang * 5 trang * 3 xã) Trang 5 3 1 75,000 1,125,000 b, Đặt Pano truyền thông tại xã (đã xây dựng và đặt tại 3 xã) c, Dán áp phích tại các kh u vự c cô n g c ộn g (thực hiện ở 3 xã) đ, Tổ chức truyền thông nh ó m trực tiếp cho các nhóm: nguy cơ cao NCMT, nhà hàng; người di biến động, lái xe đư ờ ng dài; thanh niên...và cung cấp BK T, BC S, tờ r ơ i (2 Iần/1 tháng/6 tháng * 3 xã do cán bộ huyện và nhóm nòng cốt thực hiện). Mỗi tháng 1 chủ đề tr u yền th ôn g và mỗi lẫn truyền thông cho một nhóm nguy cơ . 120,384,000 Chi cho Ban tổ chức (Nhóm nòng cốt) Lần/ Tháng/ người 2 6 2 150,000 3,600,000 Chi cho người truyền thông (Báo cáo viên) Lần/Tháng/ người 2 6 1 200,000 2,400,000 Ch i nước uống cho người tham gia Lần/ Người/ ngày 12 35 1 10,000 4,200,000 Hỗ tr ợ công tác tổ chức: điện, nước, bàn ghế, loa đài, make, quét dọn, trông xe (1.200.000 đ/1 thôn) Lần/Tháng/ ngày 2 6 1 1,000,000 12,000,000 T ổ ng 1 huyện 22,200,000 Tổng 3 huyện 66,600,000 Chi ph í ă n cho cán bộ tuyến Huyện (2 lần /1 Tháng/6 Tháng/1 xã =12 lần, 2 người/1 lần * 2 ngày/1 lần) Lần/ người/ ngày 12 2 2 150,000 7,200,000 Chi phí ngủ cho cán bộ tuy ế n Huyện (2 lần /1 Tháng/6 Tháng/1 xã = 12 lần, 2 người/1 lần * 1 đêm/1 lần) Lần/ Người/ Đêm 12 2 1 200,000 4,800,000 Tổng 1 huyện 12,000,000 T ổ ng 3 huy ệ n 36,000,000 Thanh toán x ă ng từ TTYT huyện Quan Sơn lên xã Na Mèo (200 km 2 chiều * 19 l it/100km =38 lit/1 lần * 12 lần) Lí t/ lần 38 12 1 19,000 8,664,000 Thanh toán xăng từ TTYT huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19 l it/100km = 10 lít/1 lần * 12 l ầ n) Lí t/ lần 10 12 1 19,000 2,280,000 Thanh toán xăng từ TTYT huyện Thường Xuân lên xã Bát Mọt (160 km 2 chiều * 19 l it/100km = 30 li t/1 lần * 12 lần) Lí t/ lần 30 12 1 19,000 6,840,000 Tổng công tác ph í và xăng xe 17,784,000 e, Đặt thùng cố định BKT, BCS hỗ trợ hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV (Nhóm nòng cốt bố trí đặt thùng cố đ ị nh BKT, BCS d ự án đã cấp tại vị trí người có hành vi nguy cơ cao dễ tiếp cận lấy BKT, BCS tại thôn/ bản) f, T ổ ch ứ c nói chuyện chuyên đề (2 lầ n /2 thôn/1 xã * 3 xã * 1 ngày/1 thôn). Chọn thôn có nhiều người nhiễm HIV và có nh i ều người có nguy cơ c a o; Chủ đề : Tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV; Các biện pháp can thiệp giảm hại: BKT, BCS, Methadone; D ự phòng l ây tr uyề n Hl V từ mẹ sang con …… .(D ự án hỗ trợ kỹ thu ậ t 1 lần; còn l ạ i do TTYT huy ệ n và nhóm nòng cốt thực hiện) 55,464,000 Tiền ăn cho cán bộ tuyến tỉnh Lần / Người/ Ngày 1 2 3 150,000 900,000 Tiền ngủ cho cán bộ tuyến t ỉ nh Lần/Người/ Ngày 1 2 3 200,000 1,200,000 Tiền ăn cho cán bộ tuyến huyện Lần / Người/ Ngày 2 2 2 150,000 1,200,000 Tiền ngủ cho cán bộ tuyến huyện Lần /Người/ Ngày 2 2 2 200,000 1,600,000 Hỗ tr ợ cho Ban tổ chức (2 người/1 thôn) Lần / Người/ Ngày 2 2 2 150,000 1,200,000 Hỗ trợ địa điểm truyền thông (điện, nước, tít chữ....) Lần/ thôn 2 1 1 1,000,000 2,000,000 Chi phí gi ả i khát cho người tham dự Lần / Người/ Ngày 2 60 1 10,000 1,200,000 Chi t i ền cho báo cáo viên Lần / Người/ Ngày 2 1 1 200,000 400,000 T ổ ng 1 xã 9,700,000 Tổng 3 xã 29,100,000 Thanh toán đi lại (thuê xe đi lại cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện (Quan Sơn: 3 ngày * 2.800.000/1 ngày; Mường Lát: 3 ngày * 3.000.000 đ/1 ngày; Thường Xuân: 3 ngày * 2.000.000 đ/1 ngày) Ngày 1 1 1 23,400,000 23,400,000 Thanh toán xăng đ i lại Huyện Quan Sơn lên xã Na Mèo (200km 2 chiều * 19 l it/ 1 00km = 38 lit) Lít/lần 38 2 1 19,000 1,444,000 Thanh toán xăng đi lại Huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19 li t/100km = 10 lit) Lí t/ lần 10 2 1 19,000 380,000 Thanh toán xăng đi lại huy ệ n Thường Xu ân lên xã Bát Mọt (160km 2 chiều * 19 lit/100 cm = 30 lit) Lít/lần 30 2 1 19,000 1,140,000 Tổng tiền xăng xe t hự c t ế 26,364,000 h, Tổ chức mít tinh, diễu hành trong ng à y Thế giới phòng, chống HIV/AIDS và tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS (3 xã tổ chức 3 cuộc mit tinh. Riêng Quan S ơ n, tổ chức mit tinh ưu tiên tại khu vực gần cửa kh ẩ u) 155,671,000 Chi phí băng rôn, biểu ngữ, loa đài... Huyện/ bộ 3 1 1 3,000,000 9,000,000 Ma két KT: (4m x 6m) hỗ trợ làm lễ đài Huyện/ Cái 3 1 1 2,000,000 6,000,000 Thuê Loa đài. Huyện/ Bộ 3 1 1 2,000,000 6,000,000 Băng Zoll KT: 1 5mx 0,8 m. Huyện/ Cái 3 43 1 550,000 70,950,000 Biểu ngữ KT: 1 m2 x 0.8m Huyện/ Cái 3 20 1 250,000 15,000,000 Cờ đuôi nheo. Huyện/ Cái 3 1 80 1 12,000 6,480,000 Chi phí nước uống Huyện/ người 3 400 1 10,000 12,000,000 Chi phí cho Ban tổ chức Huyện/ người/ ngày 3 6 2 150,000 5,400,000 Tiền ăn cho đại biểu tuyến tỉnh Huyện/Người/Ngày 3 3 3 150,000 4,050,000 Tiền ngủ cho đại biểu tuyến tỉnh Huyện / Người/Ngày 3 3 2 200,000 3,600,000 Tiền ăn cho đại biểu đến từ huyện Quan Sơn, Thường Xuân Huyện/Người/Ngày 2 5 2 150,000 3,000,000 Tiền ngủ cho đại biểu đến từ huyện Quan Sơn, Thường Xuân Huyện/Người/Ngày 2 5 2 200,000 4,000,000 Tiền ăn cho đại biểu đến từ Ban quản lý Mô hình tuyến xã Huyện/Người/Ngày 2 5 1 150,000 1,500,000 Tiền ăn cho đại biểu đến từ huyện Mường Lát, xã Tén Tằn Huyện/Người/Ngày 1 15 1 150,000 2,250,000 Thanh toán xăng tỉnh đi giám sát mit tinh (ML: 550 km: 105 lít; QS: 520km: 99 lít; THX: 300 km: 57 lít) Lít / Lần 261 1 1 19,000 4,959,000 Thanh toán xăng đi lại cho cá n bộ TTYT Quan Sơn xuống Na Mèo dự mit tinh (200 km 2 ch i ề u * 19lit/100km = 38 lit) Lít 38 1 1 19,000 722,000 Thanh toán xăng đi lại cho cán bộ TTYT Huyện Thường Xuân xuống Bát Mọt dự mit tinh ( 1 60 k m 2 chiều * 19 l it/ 100 km = 30 lit) Lít 30 1 1 19,000 570,000 Thanh toán xăng đi lại cho cán bộ TTYT Huyện Mường Lát xu ố ng xã Tén T ằ n dự mit tinh (50 km 2 chiều * 19 l it/ 100 km = 10 lit) Lít 10 1 1 19,000 190,000 Chi khác 9.2 MÔ HÌNH 2: MÔ HÌNH TR U Y Ề N THÔNG THAY Đ Ổ I HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS QUA TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ CỬA KH Ẩ U QUỐC TẾ NA MÈO HUYỆN QUAN SƠN 66,748,000 9.2.1 Thiết lập hệ thống bền vững thực hiện mô hình: Thành lập BQL Mô hình, nhóm nòng cốt (đã thực hiện năm 2015) Cung cấp 01 t i vi có ổ cắm USB để chiếu video tu y ên truyền về PC HIV/AIDS (Dự án đã cấp Tivi, USB video clip năm 20 1 5 để đội kiểm dịch cửa khẩu chiếu tuyên truyền qua T i vi hàng ngày) 9.2.2 Tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ tham gia thực hiện Mô hình Truyền thông, quảng bá về việc thực hiện Mô hình 15,262,000 Chi cho Ban tổ chức Lần/ Người/ ngày 2 2 2 150,000 1,200,000 Chi cho người truy ề n thông L ầ n 2 1 1 200,000 400,000 Chi nước u ố ng cho người tham gia Lần/Người 2 80 1 10,000 1,600,000 Chi tiền hỗ tr ợ maket, quét d ọ n, tít chữ, trông xe Lần 2 1 1 1,000,000 2,000,000 Chi tiền ă n cho nhóm nòng cốt, cán bộ BQL từ TTYTDP t ỉ nh lên gi á m sát và hỗ trợ kỹ thuật Lần/ Người/ Ngày 2 3 3 150,000 2,700,000 Chi tiền ngủ cho nhóm nòng c ố t, cán bộ BQL từ TTYTDP tỉnh tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật Lần/ Người/ Ngày 2 3 3 200,000 3,600,000 Thanh toán xăng đi lại cho BQL-TTYTDP tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật theo thực tế (520 km* 19 lit/ 100k m = 99 li t/1 lần đi về) lít/lần 99 2 1 19,000 3,762,000 9.2.3 Đảm bảo tính sẵn c ó củ a t à i I i ệu t ruy ền thông PC HIV/AIDS (Sử dụng tài liệu tờ r ơ i, áp phích.. Dự án đã cung cấp để truyền thông…) 9.2.4 Nâng cao kiến th ứ c và k ỹ năng truyền thông PC HIV/AIDS cho những người tham gia thực hiện Mô hình (tập huấn cùng Nhóm nòng cốt ở xã Na Mèo Mô hình 1) 9.2.5 Cung cấp BKT, BCS hỗ trợ thay đ ổ i hành v i cho người có hành vi nguy cơ cao (Hoạt động này thực hiện thông qua Nhóm nòng c ố t ti ế p cận trực tiếp và qua các thùng d ự ng BKT, BCS cố định dự án đã c ấ p tại các đ iể m tri ể n khai Mô hình…) 9.2.6 Tăng cư ờn g các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống HIV/AIDS cho ng ườ i dân, ng ườ i có hành vi nguy cơ cao t ạ i khu vực cửa khẩu a, Xây dựng 01 pano Lào-Việt tuyên truyền PC HIV/AIDS đặt tại khu vực cửa khẩu (Dự án đã thực hiện và phối hợp với UBND huyện để lắp đặt) b, Dán áp phích tại các khu vực công cộng (đã thực hiện năm 2015) c, Chiếu clip quảng bá về phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực xuất nhập cảnh dành cho người qua lại cửa khẩu 3,600,000 Hỗ trợ cán bộ phát video clip về PC H IV /AIDS ở cửa khẩu (1 lần/1 ngày/30 ngày/8 tháng = 240 lần) Lần 240 1 1 15,000 3,600,000 d, Phát tài liệu truyền thông cho người qua lại Biên giới (Sử dụng tài liệu t ờ rơi… Dự án cấp để truyền thông) e, Đặt thùng cố định BKT, BCS hỗ tr ợ hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV (Nhóm nòng cốt b ố trí đặt tại vị trí người có hành vi nguy cơ cao đ ể tiếp cận lấy BKT, BCS tại khu v ự c cửa kh ẩ u) f, Tổ chức các ho ạ t đ ộ ng truyền thông tr ự c t i ếp (nhóm người di biến đ ộ ng, làm ă n buôn bán, nhân viên nhà hàng (2 Iần/1 tháng * 6 tháng: BQL- TTYTDP tỉnh hỗ trợ kỹ thuật 6 l ầ n, còn lại do nhóm nòng cốt thực hiện) 47,886,000 Chi cho Ban tổ chức L ầ n/ Người/ ngày 12 2 2 150,000 7,200,000 Chi cho người truyền thông Lần 12 1 1 200,000 2,400,000 Chi nước uống cho người tham gia Người/ l ầ n 40 12 1 10,000 4,800,000 Chi tiền hỗ trợ maket, quét d ọ n, tít chữ, trông xe Lần 12 1 1 1,000,000 12,000,000 Chi tiền ăn cho nhóm nòng cốt, cán bộ BQL từ TTYTDP tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật Người/lần/ ngày 2 6 3 150,000 5,400,000 Chi tiền ngủ cho nhóm nòng cốt, cán bộ BQL từ TTYTDP t ỉ nh tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật Ngườ i /lần/ngày 2 6 2 200,000 4,800,000 Thanh toán xăng đi l ại ch o BQL TTYTDP tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật theo thực tế (520 km *19lit/100 km = 99 li t/1 l ầ n đi về) lí t/ lần 99 6 1 19,000 11,286,000 9.3 MÔ HÌNH 3: THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BỆNH NHÂN METHADONE ( Thực hiện thí điểm tại 5 cơ sở điều trị Methadone : TT PC HlV/AIDS v à 4 T TYT huyện: Thọ Xuân, Quan Hóa, Sầm S ơn, Hà Trung; Định mức hỗ trợ cho Ban chủ nhi ệ m câu l ạ c bộ như nhân viên tiếp cận cộng đồng - Theo các thông tư của Bộ Y t ế: Thông tư 163/2012/TTLT-BTC-BYT ...) 150,200,000 9.3.1 Thành lập Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 9.3.2 Tổ chức 01 I ớ p tập huấn nâng cao n ă ng lực, kỹ năng truyền thông về PC HIV/AIDS và điều trị Methadone cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (Th ờ i gian: 3 ngày tại tại Thành phố Thanh Hóa cho 25 người chính thức và 10 người dự bị/5 huyện) 70,450,000 Tiền ă n cho ban tổ chức, giảng viên Người/Ngày 1 4 4 150,000 2,400,000 Tiền ăn cho học viên người/ngày 1 35 3 150,000 15,750,000 Tiền ng ủ cho học viên trên 30 km (3 huyện *7 người) người/đêm 1 21 3 250,000 15,750,000 Bồi dưỡng báo cáo viên người/bu ổ i 1 2 3 500,000 3,000,000 Tiền giải k hát người/ngày 1 39 3 50,000 5,850,000 Pho to tài liệu Bộ 1 39 3 50,000 5,850,000 Văn phòng phẩm Bộ 1 39 3 50,000 5,850,000 Thuê hội trường Hội trường 1 1 3 4,000,000 12,000,000 Maket tập huấn Maket 1 1 1 1,000,000 1,000,000 Chi phí đi lại cho học viên theo vé xe công cộng 3,000,000 9.3.3 Tổ chức sinh hoạt của Câu lạc bộ 79,750,000 Chi trả phụ cấp Tháng cho Ban ch ủ nhiệm CLB (5 người: 5 tháng) Tháng/ Người/Huyện 5 5 5 500,000 62,500,000 Chi trả cho người tổ chức truyền thông cho nh ó m bệnh nhân MMT Tháng/ Người/ CLB 5 5 1 200,000 5,000,000 Chi tiền nước uống cho BN Methadone tham gia (1 lần/1 tháng/5 tháng) Tháng/Người/ CLB 5 40 5 10,000 10,000,000 Chi ti ề n phô tô tài li ệu ch o c ác buổi truyề n thông, sinh ho ạ t Tháng/ Người/ CLB 5 45 5 2,000 2,250,000 IV THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 328,901,000 1 Theo d õi, giám sát thực hiện theo ti ến trình (3 lần giám sát/ 1 xã) 100,902,000 Công tác phí cán bộ tuyến tỉnh (3 lần GS: 4 người/1 lần *4 ngày) Lần/ Người/ ngày 3 4 4 150,000 7,200,000 T i ền ngủ cán bộ tuyến tỉnh Lần/ Người/ đêm 3 4 4 200,000 9,600,000 Tổng tuy ế n tỉnh GS 1 đơn vị 16,800,000 Tổng tuyến tỉnh GS: QS, ML, THX, cửa khẩu NaMèo 50,400,000 Công tác phí huyện đi xuống xã (QS, THX, TTYTDP) Lần/Người/ ngày 3 3 3 150,000 4,050,000 Tiền ngủ huyện đi xuống xã (QS, THX, TTYTDP) Lần/ Người/ đêm 3 3 2 200,000 3,600,000 T ổ ng huyện GS1 đơn vị 7,650,000 Tổng 3 huyện GS 3 xã 22,950,000 Công tác phí huyện Mường Lát giám sát xã (không ngủ lại) Lần/ Người/ ngày 3 3 2 150,000 2,700,000 Tổng huyện GS: QS, ML, THX, cửa khẩu Na Mèo 25,650,000 Thanh toán xăng tuyến t ỉ nh đi giám sát (ML: 550 km: 105 lít; QS: 520km: 99 lít; THX: 300 km : 57 lít) Lít/ Lần 261 3 1 19,000 14,877,000 Thanh toán xăng huyện QS, THX đi giám sát hỗ trợ xã (QS: 200 km: 38 lít; THX: 150 km: 28 lít) Lít/ l ần 66 3 1 19,000 3,762,000 Thanh to á n xăng đi lại cho huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19 l it/ 100 km =10 lit) Lít/lần 10 3 1 19,000 570,000 Thanh toán xăng xe theo thực tế đi lại cho cán bộ TTYTDP t ỉ nh - BQL Mô hình 2 giám sát hỗ trợ cửa khẩu Na Mèo Lít/lần 99 3 1 19,000 5,643,000 Tổng xăng xe 24,852,000 3 Đánh giá đầu ra (mỗi xã 200 mẫu/3 xã) 111,020,000 Xử lý phiếu, tổng hợp viết báo cáo, nghiệm thu, hoàn thiện điều tra Bộ 1 1 1 10,000,000 10,000,000 Phô tô bộ phi ế u đi ề u tra Phi ế u/xã 660 1 1 4,000 2,640,000 Văn phòng phẩm điều tra (Túi tài liệu + b ú t+ cặp ba giây) 1 1 1 1 1,000,000 Tiền công tác phí cho cán bộ BQLDA t ỉ nh, TTYT huyện đi điều tra (5 người/1 xã*3 xã* 6 ngày/1 x ã). Người/xã/ ngày 5 3 6 150,000 13,500,000 Tiền ngủ lại cho cán bộ B QLDA tỉnh , TTYT huyện đi điều tra (5 người/1 xã* 3 xã* 5 đêm/ 1 xã ) Người/xã/ đêm 5 3 5 200,000 15,000,000 Thanh toán tiền đi lại cho c án b ộ đi điề u tr a (thuê xe từ Thành phố đi Na Mèo Quan Sơn (6 ng à y *2.800.000 đ/1 ngày) Ngày 6 1 1 2,800,000 16,800,000 Thanh toán tiền đi lại cho cán bộ đi điều tra (thuê xe từ Thành ph ố đi Tén Tằn Mường Lát (6 ngày *3.000.000 đ/1 ngày) Ngày 6 1 1 3,000,000 18,000,000 Thanh to á n tiền đi lại cho cán bộ đi điều tra (thuê xe từ Thành phố đi Bát Mọt Thường Xuân (6 ngày *2.000.000 đ/1 ngày) Ngày 6 1 1 2,000,000 12,000,000 Phí trả cho người cung cấp thông tin Người 600 1 I 30,000 18,000,000 Chi trả cho người d ẫn đường kiêm phiên d ịch Người/xã/ngày 5 3 4 68,000 4,080,000 4 Tổng kết mô hình 116,979,000 Chi tiền ăn Ban tổ chức Người/ Ngày 1 6 2 150,000 1,800,000 Đại biểu tuyến tỉnh Người/ Ngày 1 15 1 150,000 2,250,000 Đại biểu của TTYTD tỉnh và BQLMH2 Người/ Ngày 1 6 1 150,000 900,000 Đại biểu 5 CLB Metha d one CLB/ Người/ Ngày 5 3 1 150,000 2,250,000 Đại biểu tuyến huyện (1 ngày đi trước và 1 ngày về) Huyện/người/ngày 3 6 3 150,000 8,100,000 Đại biểu tuyến xã (1 ngày đi trước xuống huyện và 2 ngày đi về) Huyện/người/ngày 3 10 4 150,000 18,000,000 Đại biểu tuyến xã (cửa khẩu Na Mèo) Người/ ngày 1 1 4 150,000 600,000 Ch i t i ền ngủ 0 Tiền ngủ cho 3 CLB MMT >30 km CLB/ Người/ Ngày 3 3 1 250,000 2,250,000 Tiền ngủ đại biểu tuyến huyện (2 đêm ngủ) Huyện/ Người/ngày 3 6 2 250,000 9,000,000 Tiền ngủ đại biểu tuyến xã ( 1 đêm ng ủ t ại huyện ) Huyện/ Người/ngày 3 10 1 200,000 6,000,000 Tiền ngủ đại biểu tuyến xã ( 2 đ ê m ngủ tại t ỉn h) Huyện/ Người/ngày 3 10 2 250,000 15,000,000 Tiền ngủ đại biểu tuyến xã c ử a khẩu (1 đêm ngủ tại huyện) Người/ ngày 1 1 1 200,000 200,000 Tiền ngủ đại biểu tuyến xã (2 đêm ngủ tại tỉnh) Người/ ngày 1 1 2 250,000 500,000 Chi phí khác 0 Báo cáo viên Người/ ngày 1 1 1 1,000,000 1,000,000 VPP HN/bộ 1 85 1 45,000 3,825,000 Tài liệu HN/bộ 1 85 1 50,000 4,250,000 Giải khát HN/người 1 91 1 47,000 4,277,000 Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng Hội trường 1 1 1 6,000,000 6,000,000 Banner (Tít chữ) hội trường Bộ I 1 1 1,500,000 1,500,000 T ổ ng chi phí đi lại 3 huyện 0 Huyện Quan Sơn: Thanh toán thuê xe cho huyện Quan Sơn 1 xe 24 chỗ 2 chiều * 4.500.000đ/ 1 lượt Lượt 2 1 1 4,500,000 9,000,000 Huyện M ườ ng Lát: Thanh toán thuê xe cho huyện ML 1 xe 24 chỗ 2 chiều * 5.500.000đ/ 1 lượt Lượt 2 1 1 5,500,000 11,000,000 Huyện Thường Xuân: Thanh toán thuê xe cho huyện THX 1 xe 24 chỗ 2 chiều * 3.500.000đ/ 1 lượt Lượt 2 1 1 3,500,000 7,000,000 Thanh toán xăng xe cho 5 huyện triển khai Mô hình CLB MMT (Quan Hóa 2 chiều 280km: 54 lít; Thọ Xuân 100 km: 19 lít; Hà Trung 70 km: 15 lit, Sầm Sơn: 10 lít) Lít 100 1 1 19,000 1,900,000 Chi phí phát sinh 377,000 Tổng cộng phần A 1,719,885,444 Tổng cộng phần B 1,094,200,000 Tổng kinh phí năm 2016 (phần A+ phần B) 2,814,085,444