59/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 59/2006/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2005 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 (Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005; Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2005, Báo cáo thẩm tra số 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005 như sau: 1. Về thu ngân sách: a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 54.201,341 tỷ đồng (không tính thu dầu thô), đạt 106,37% dự toán năm và tăng 13,76% so cùng kỳ. Trong đó: Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa 32.333,424 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,65% trong tổng thu ngân sách, đạt 106,31% dự toán và tăng 13,71% so với quyết toán năm 2004. Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 21.810,924 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,24% trong tổng thu ngân sách, đạt 106,19% so với dự toán và tăng 14,06% so với cùng kỳ. b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương: 22.505,719 tỷ đồng đạt 183,67% so với dự toán và tăng 26,98% so với quyết toán năm 2004. Trong đó: - Tổng thu phân chia cho ngân sách địa phương: 12.081,371 tỷ đồng, bằng 102,89% so với dự toán năm và tăng 2,78% so quyết toán năm 2004; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 254,390 tỷ đồng - Thu kết dư năm trước: 2.187,325 tỷ đồng - Thu từ nguồn huy động khác: 3.697,951 tỷ đồng Bao gồm: + Vay Ngân hàng Đầu tư phát triển: 450 tỷ đồng + Phát hành trái phiếu đô thị và vay vốn tạm thời nhàn rỗi Kho bạc: 3.247,951 tỷ đồng - Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 2.454,679 tỷ đồng - Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.773,009 tỷ đồng - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại: 56,994 tỷ đồng 2. Về chi ngân sách: Tổng số chi ngân sách địa phương là: 20.400,102 tỷ đồng, đạt 166,48% dự toán và tăng 31,30% so với quyết toán năm 2004. Trong đó: a) Chi đầu tư phát triển: 10.817,317 tỷ đồng, đạt 246,5% so với dự toán, và bằng 94,06% so với mức phân đấu của thành phố. Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển trong năm 2005: 7.516,539 tỷ đồng - Chi trả nợ gốc và lãi vay: 1.605,385 tỷ đồng - Chi khối lượng đã thực hiện đến hết 31/12 được chuyển nguồn để ghi tạm ứng năm 2006 theo quy định: 1.695,393 tỷ đồng b) Chi thường xuyên: 5.976,124 tỷ đồng, tăng 16,04% so dự toán và tăng 21,13% so cùng kỳ. c) Chi trả nợ quỹ xoay vòng Sida: 2,753 tỷ đồng d) Chi hỗ trợ các quỹ của địa phương: 523,121 tỷ đồng e) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 104,633 tỷ đồng f) Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2005 sang năm 2006 để chi: 521,475 tỷ đồng g) Các khoản thu được để lại cho đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 2.454,679 tỷ đồng 3. Kết dư ngân sách năm 2005: Tổng kết dư của ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn) là: 2.105,617 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách thành phố: 808,288 tỷ đồng; toàn bộ số kết dư này đã chi tạm ứng đền bù, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản cho các đơn vị; được chuyển sang năm 2006 để tiếp tục theo dõi thu hồi. Ngân sách quận, huyện: 1.154,616 tỷ đồng Ngân sách phường, xã, thị trấn: 142,713 tỷ đồng Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã, thị trấn quyết định xử lý, chuyển thu kết dư ngân sách cùng cấp vào năm 2006. (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6). Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố trong điều hành ngân sách phải đảm bảo đúng luật ngân sách; phấn đấu đảm bảo chi ngân sách đúng dự toán được duyệt, nếu phát sinh phải kịp thời báo cáo với Thường trực và Hội đồng nhân dân thành phố. Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức điều hành ngân sách tốt hơn, chú ý các vấn đề sau: - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả. - Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi. - Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./. CHỦ TỊCH Phạm Phương Thảo PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2005 NỘI DUNG DT 2005 NSNN QT 2005 NSNN SO SÁNH QT05/DT QT05/CK A (1) (3) 5=3/1 6=3/CK A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 54.354.000 54.201.341 110,68 TỔNG THU NSNN KHÔNG KỂ DẦU THÔ 50.954.000 54.201.341 106,37 113,76 I. THU NỘI ĐỊA 30.414.000 32.333.424 106,31 113,71 THU NỘI ĐỊA (không kể ghi thu ghi chi) 30.414.000 29.878.745 98,24 111,11 - THU TỪ KHU VỰC KINH TẾ 22.894.900 21.711.406 94,83 117,68 1. THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TW 7.616.900 6.784.105 89,07 113,16 2. THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG 3.565.000 3.117.228 87,44 114,03 3. THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 5.950.000 6.171.302 103,72 120,01 4. THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DV NGOÀI QUỐC DOANH 5.763.000 5.638.771 97,84 123,14 - THU TỪ KHU VỰC KHÁC 7.519.100 10.622.018 141,27 106,37 5. THUẾ NHÀ ĐẤT 47.000 81.335 173,05 100,46 6. THUẾ NÔNG NGHIỆP 0 1.878 100,16 7. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2.000.000 1.871.239 93,56 118,27 8. THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 542.400 519.752 95,82 131,55 9. THU PHÍ XĂNG DẦU 1.140.500 937.580 82,21 105,93 10. THU PHÍ, LỆ PHÍ 471.000 599.221 127,22 79,66 11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (Kể cả thu tại xã) 490.500 716.893 146,16 83,28 12. THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.999.700 1.994.915 99,76 83,05 13. THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 72.500 227.691 314,06 235,44 14. THU TIỀN BÁN NHÀ THUỘC SHNN 66.400 240.866 362,75 65,66 15. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 591.500 808.306 136,65 106,81 16. THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC 97.600 167.663 171,79 119,27 17. GHI THU GHI CHI 2.454.679 158,91 II. THU TỪ DẦU THÔ 3.400.000 III. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 20.540.000 21.810.924 106,19 114,06 1. THUẾ XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB HÀNG HÓA NK 8.660.000 8.231.126 95,05 107,74 2. THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU 11.850.000 13.579.549 114,60 118,40 3. THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU 30.000 249 0,83 1,94 IV. THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 56.994 B. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.253.427 22.505.719 183,67 126,98 - THU ĐIỀU TIẾT NSĐP 11.741.884 12.081.371 102,89 102,78 - CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUA NGÂN SÁCH 2.454.679 - THU TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG THÊM 3.697.951 - BỔ SUNG TỪ NSTW 511.543 254.390 49,73 111,87 - THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC 1.773.009 - THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 56.994 - THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC 2.187.325 Ghi chú: Nếu tính kể cả số thu dầu thô năm 2005 là 6.285.748 triệu đồng thì tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là: 60.487.090 triệu đồng, đạt 111,28% so dự toán PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH NĂM 2005 ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI QUYẾT TOÁN NĂM 2004 DỰ TOÁN NĂM 2005 QUYẾT TOÁN NĂM 2005 So sánh% QT 2005/ DT 2005 QT2005/QT2004 1 2 3 4= 3/2 5=3/1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.536.887 12.253.427 20.400.102 166,48 131,30 A. Các khoản chi cân đối trong NS địa phương 13.992.233 12.253.427 17.945.423 146,45 128,25 I. Chi đầu tư phát triển 6.463.295 4.388.483 7.516.539 171,28 116,30 II. Chi thường xuyên: 4.933.581 5.150.000 5.976.124 116,04 121,13 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 220.403 213.000 334.387 156,99 151,72 2. Chi sự nghiệp kinh tế 1.277.091 1.324.889 1.340.319 101,16 104,95 3. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học 70.167 110.857 105.764 95,41 150,73 4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.085.158 1.159.655 1.374.504 118,53 126,66 5. Chi sự nghiệp y tế 553.136 702.753 705.955 100,46 127,63 6. SN Văn hóa thông tin 97.635 127.453 169.121 132,69 173,22 7. SN Truyền thanh 13.415 13.000 16.929 130,22 126,19 8. SN Thể dục thể thao 76.295 81.579 82.327 100,92 107,91 9. Chi đảm bảo xã hội 297.141 348.112 332.569 95,54 111,92 10. Chi quản lý hành chính 708.792 572.088 888.492 155,31 125,35 11. An ninh quốc phòng 166.513 167.141 186.364 111,50 111,92 12. Bổ sung ngân sách phường, xã 0 13. Chi khác ngân sách 367.835 329.473 439.393 133,36 119,45 III. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính 70.000 IV. Dự bị phí 523.401 V. Bổ sung chi tăng lương 500.000 VI.Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW để thực hiện CTMT quốc gia, nhiệm vụ khác 84.384 511.543 104.633 20,45 124,00 VII. Chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm trước sang năm sau để chi 1.773.240 2.216.868 125,02 VIII. Chi trả vốn và lãi vay 737.733 1.110.000 1.608.138 144,88 217,98 IX. Hỗ trợ các quỹ của địa phương 523.121 B. Chuyển Quỹ PTN, Quỹ ĐTPTĐT, XĐGN C. Các khoản chi để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương 1.544.654 0 2.454.679 158,91 1. Chi từ nguồn thu cổ phần hóa 84.520 2. Chi từ nguồn phụ thu tiền điện 10.384 3. Chi từ nguồn huy động đóng góp 33.425 60.508 181,03 4. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 5. Chi hành chính sự nghiệp 1.500.845 0 2.309.651 153,89 5.1. Chi sự nghiệp kinh tế 1.043 5.2. Sự nghiệp Giáo dục đào tạo 249.833 240.434 96,24 5.3. Sự nghiệp Y tế 900.645 1.424.860 158,20 5.4. SN NC khoa học công nghệ và môi trường 5.5. SN Văn hóa thông tin 40.220 15.567 38,70 5.6. SN Thể dục thể thao 3.301 12.907 391,00 5.7. Chi SN Phát thanh truyền hình 279.358 360.278 128,97 5.8. Chi Quản lý hành chánh 26.445 17.324 65,51 5.9. Chi đảm bảo xã hội 5.10. Ghi chi từ nguồn tiền SDĐ 217.208 5.11. Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác 12.230 5.12. Chi sự nghiệp khác 8.843 PHỤ LỤC 3 CHỈ TIÊU CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỪ NGUỒN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM NĂM 2006 (Kèm theo Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Tên cơ quan đơn vị Tổng chi Chi đầu tư XDCB Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi thường xuyên Trong đó Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Sự nghiệp Y tế Chi sự nghiệp KH và công nghệ Chi quản lý hành chính Chi sự nghiệp khác Chi khác (1) (2) (3)=(4)+ (5)+(6) (4) (5) (6)=(7)+(8)+ (9)+(10)+(11)+(12) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân 3.794 1.914 1.881 1.801 80 2 Văn phòng Thành đoàn 19.033 12.219 6.814 6.774 40 3 Văn phòng Ban chỉ đạo XĐGN và GQVL 625 625 625 4 Viện Kiểm sát TP 2.992 1.639 1.353 40 1.313 5 Viện Thực hành quyền công tố & Kiểm sát x.xử phúc thẩm 8 8 8 6 VP2-TAND Tối cao tại TPHCM 28 28 28 7 Ủy ban về người Việt ở nước ngoài 1.044 1.044 1.044 8 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc Hội 1.025 608 418 418 9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7.712 7.712 5.732 80 1.900 10 Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP. HCM 14.421 12.880 1.541 1.541 11 UBND thành phố 21.695 3.537 18.157 18.157 12 Tuần báo Văn nghệ 200 200 200 13 TT xúc tin thương mại đầu tư TP. HCM 3.989 1.273 2.716 2.716 14 TT trợ giúp pháp lý NN 382 382 382 15 TT Tiết kiệm năng lượng TP. HCM 990 990 990 16 TT Tin học Thành phố 9.281 9.281 8.692 589 17 TT Thu hồi và khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư 6.639 6.639 6.639 18 TT Thiết kế chế tạo thiết bị mới 1.386 1.386 1.386 19 TT thông tin KHCN 2.966 2.966 2.966 20 TT Thơng tin Triển lãm 128 128 128 21 TT Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi 1.977 1.977 1.977 22 TT Quản lý điều hành và vận tải hành khách 4.697 4.697 4.697 23 TT Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 830 830 830 24 TT Nghiên cứu KHKT và khuyến nông 7.638 7.638 7.638 25 TT Khoa học xã hội và nhân văn 2.268 2.268 2.268 26 TT Hỗ trợ nông dân TP. HCM 456 456 456 27 TT Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 3.367 3.367 3.367 28 TT Giáo dục thường xuyên Gia định 2.759 2.759 2.759 29 TT DV việc làm Thanh niên 231 231 231 30 TT Dịch vụ Thẩm định giá và bán đấu giá tài sản 1.345 1.345 1.345 31 TT dịch vụ phân tích thí nghiệm 2.294 2.294 2.294 32 TT đào tạo công nghệ thông tin TP. HCM 2.186 1.062 1.124 1.124 33 TT Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố 1.515 1.515 1.515 34 TT Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế 8.128 8.128 8.128 35 TT Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh VN 40 40 40 36 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ doanh nghiệp C.Nghiệp TP 716 716 716 37 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Ch.Dịch C.Cấu K.tế N.N 1.916 1.916 1.916 38 Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP 439 439 439 39 Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM 3.323 3.323 3.323 40 Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất 5.029 5.029 5.029 41 Trung tâm Sức khỏe môi trường TP 1.338 1.338 42 Trung tâm DV việc làm thành phố 80 80 80 43 Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao 605 605 605 44 Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao 23.970 23.970 23.970 45 Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng 2.068 2.068 2.068 46 Trường Công nhân kỹ thuật TP 4.486 1.196 3.291 3.291 47 Trường Cán bộ quản lý giáo dục 1.947 1.947 1.947 48 Trường Cán bộ 4.726 391 4.335 4.335 49 Trường Bổ túc văn hóa Thành Đoàn 528 528 528 50 Trường đoàn Lý Tự Trọng 856 856 856 51 Trường ĐHKH Tự nhiên TPHCM 100 100 100 52 TT BTDN cho NTT 300 300 53 Trung tâm Thương mại Bình Điền 2.313 2.313 54 Trung tâm Dạy nghề Bình Thạnh 5.157 5.157 55 Tổng Công ty Cấp nước 5.117 5.117 56 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 64.869 64.869 57 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 1.100 1.100 1.100 58 Thảo cầm viên thành phố 497.262 484.036 13.226 13.226 59 Tổng cục Cảnh sát Bộ CA 1.000 1.000 1.000 60 Thanh tra TP 5.584 5.584 5.584 61 Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng 81 81 81 62 Tạp chí Sài Gòn đầu tư xây dựng 0 63 TAND TP 2.613 2.613 2.613 64 Viện Kinh tế 5.647 200 5.447 5.447 65 Sư đoàn 370 30 30 30 66 Sở Bưu chính, Viễn thông 26.816 3.933 22.883 18.650 4.234 67 Sở Y tế 748.039 242.711 17.198 488.130 481.245 6.885 68 Sở Xây dựng 9.612 11 9.602 8.333 1.268 69 Sở Văn hóa và Thông tin 154.972 18.056 136.916 2.650 5.988 128.278 70 Sở Thể dục - Thể thao 65.869 5.349 3.363 57.157 8.902 2.109 46.147 71 Sở Thương mại 26.708 23.212 3.496 3.496 72 Sở Tài nguyên và Môi trường 142.254 79.542 62.712 6.537 56.175 73 Sở Tài chính 11.498 11.498 7.960 3.538 74 Sở Tư pháp 9.416 4.344 5.072 5.072 75 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 11.498 5.930 5.568 5.568 76 Sở Nội vụ 6.271 6.271 2.758 3.513 77 Sở Ngoại vụ 6.717 6.717 6.717 78 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 169.186 160.458 8.728 4.182 4.546 79 Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội 248.197 101.703 3.941 142.553 662 11.788 4.789 125.314 80 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.107 6.107 6.107 81 Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 62.379 71 62.308 58.660 3.648 82 Sở Giao thông - Công chính 1.048.359 1.031.935 16.424 3.439 5.782 7.203 83 Sở Giáo dục và Đào tạo 91.009 21.365 69.645 65.309 4.336 84 Sở Du lịch 4.487 2.645 1.842 0 1.842 85 Sở Công nghiệp 8.501 192 8.309 4.686 3.622 86 Quỹ phát triển nhà ở 100.000 100.000 87 Quỹ đầu tư phát triển đô thị 347.723 347.723 88 Phòng Công chứng số 5 285 285 285 89 Phòng Công chứng số 4 299 299 299 90 Phòng Công chứng số 3 301 301 301 91 Phòng Công chứng số 2 330 330 330 92 Phòng Công chứng số 1 383 383 383 93 Phòng Thi hành án TP.HCM 573 573 573 94 Nhà Văn hóa Thanh niên 1.312 1.312 1.312 95 Nhà Văn hóa Sinh viên 643 643 643 96 Nhà Thiếu nhi TP 2.375 2.375 2.375 97 Nhà sách Tân Định 291 291 98 Lữ đoàn HQ đánh bộ 101 20 20 20 99 Lực lượng Thanh niên xung phong 146.084 54.242 91.842 87.970 3.068 700 104 100 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 2.510 2.510 2.366 144 101 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP. HCM 1.091 1.091 1.091 102 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP 1.335 1.335 1.335 103 Liên đoàn Lao động TP 55 55 55 104 Liên minh HTX 1.341 381 960 960 105 Kho bạc Nhà nước TW 1.229 1.229 1.229 106 Ký túc xá sinh viên Lào 803 803 803 107 Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 1.867 1.867 1.867 108 Khu Quản lý Giao thông đô thị 267.832 267.832 267.832 109 Khu đường sông 77.452 58.703 18.749 18.749 110 Khu Y tế kỹ thuật cao thành phố 19.568 19.568 111 Hội Làm vườn thành phố 79 79 79 112 Hội Khuyến học Tp.HCM 70 70 70 113 Hội Y học TP. Hồ Chí Minh 156 156 111 44 114 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc TP. HCM 165 165 165 115 Hội Sân khấu TP 1.634 593 1.042 1.005 36 116 Hội Nhiếp ảnh TP 1.464 1.464 1.464 117 Hội Nhà văn TP 1.270 1.270 1.270 118 Hội Nhà báo TP 650 650 470 180 119 Hội Nghệ sĩ múa TP. HCM 778 778 778 120 Hội Người mù TP 966 966 966 121 Hội Nông dân TP 2.705 496 2.208 2.178 30 122 Hội NNCĐDC TP 66 66 66 123 Hội Mỹ thuật TP 950 950 950 124 Hội Luật gia TP 541 541 441 100 125 Hội liên hiệp Phụ nữ 2.656 2.656 2.526 80 50 126 Hội liên hiệp Khoa học thành phố 699 699 127 Hội Cảnh quan mô phỏng Biển Đông 714 714 128 Hội Kiến trúc sư TP 961 961 961 129 Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng 194 194 194 130 Hội Cựu chiến binh TP. HCM 1.599 62 1.537 1.507 30 131 Hội Chữ thập đỏ TP 590 590 490 100 132 Hội Điện ảnh TP 1.227 1.227 1.227 133 Hội Âm nhạc 1.612 1.612 1.612 134 Hội đồng Thi đua khen thưởng 9.429 9.429 9.429 135 Hội đồng bán nhà ở thành phố 4.334 4.334 4.334 136 HĐ xử lý vàng bạc TPHCM 49 49 49 137 Hội Bảo trợ BN nghèo TP 187 187 187 138 Hội Khoa học Lịch sử TPHCM 61 61 61 139 Hãng phim Trẻ 808 808 808 140 Hãng phim TL &KH.TW 200 200 200 141 Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu 1.940 1.940 1.940 142 Chi cục PC TNXH 65 65 65 143 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.990 1.990 1.990 144 Chi cục Thú y 23.662 23.662 23.662 145 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 2.224 2.224 2.224 146 Chi cục Quản lý thị trường 8.910 8.910 8.910 147 Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão 796 796 796 148 Chi cục Phát triển nông thôn 5.131 5.131 5.131 149 Chi cục Phát triển lâm nghiệp 3.823 3.823 3.823 150 Chi cục Kiểm lâm 3.638 3.638 3.638 151 Chi cục Bảo vệ thực vật 5.736 1.320 4.416 4.416 152 Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1.759 1.759 1.759 153 Chi cục Bảo vệ môi trường 8.095 8.095 8.095 154 Chi cục Bản đồ và khảo sát xây dựng 1.050 1.050 1.050 155 Chi thưởng từ nguồn thu phạt 2.871 2.871 2.871 156 CLB Truyền thống kháng chiến TP 120 120 120 157 Công an thành phố 86.321 22.379 63.941 4.100 59.841 158 Cục Hải quan TP 30 30 30 159 Cục Thống kê TP 1.000 1.000 1.000 160 Công ty Bến bãi thành phố 231 231 161 Công ty Cầu phà thành phố 111.867 109.493 2.374 2.374 162 Công ty Chiếu sáng công cộng 63.034 1.034 62.000 62.000 163 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 3.026 3.026 164 Công ty Cổ phần hạ tầng Phú Nhuận 71 71 165 Công ty Công ích quận 03 467 467 166 Công ty Công ích quận 08 3.595 1.075 2.520 2.520 167 Công ty Công ích quận 11 35.433 35.433 168 Công ty Công ích Thanh niên xung phong 22.254 22.254 169 Công ty Công trình Giao thông công chính 71 71 170 Công ty Công trình GTCC 3.044 3.044 171 Công ty Công viên cây xanh tp 99.310 48.310 51.000 51.000 172 Công ty Công viên lịch sử văn hóa dân tộc 83.462 83.462 173 Công ty Công viên phần mềm Quang Trung 90.625 90.625 174 Công ty Giao thông Sài Gòn 115.590 115.590 175 Công ty Hành khách công cộng thành phố 8.754 8.754 176 Công ty Kinh doanh nhà Cần Giờ 403 403 177 Công ty Kinh doanh nhà quận 1 3.538 3.538 178 Công ty Phát triển khu công nghệ cao 7.226 7.226 179 Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 10 612 612 180 Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 7 1.310 1.310 181 Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 8 828 828 182 Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh 49.959 49.959 183 Công ty Phát triển nhà quận 9 2.402 2.402 184 Công ty Phát triển nhà thành phố 3.950 3.950 185 Công ty SADACO 74 74 186 Công ty Thanh niên xung phong 8.291 8.291 187 Công ty Thoát nước đô thị TP 238.249 238.249 188 Công ty xử lý môi trường TP 24.832 24.832 189 Công đoàn Cục Báo chí - Bộ VHTT 10 10 10 190 Cty cây trồng TP 1.669 1.669 1.669 191 Cty DV &TM thành phố 8.223 8.223 8.223 192 Cty phát hành sách 590 590 590 193 Cty QLKT DV Thủy lợi 3.380 3.380 3.380 194 Cty DV công ích TNXP 15.000 15.000 195 Cty TNHH 1 Thành viên ĐTPT Thủ Thiêm 18.700 18.700 196 Cty PT CV Phầm mềm Quang Trung 217 217 197 Cty SXKD TM & DV XNK TNXP 11.518 10.995 523 523 198 Chi cho chương trình di dời ô nhiễm 8.332 8.332 199 Chi trợ giá xe buýt 334.387 334.387 334.387 200 Cảng Phú Định 215 215 201 Báo Giác Ngộ 1.765 1.765 202 Bến xe Miền Đông 581 581 203 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 90.760 63.953 26.807 26.807 204 Bộ đội Biên phòng 8.467 6.946 1.522 1.522 205 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 27.500 27.500 0 206 BQL TT thủy sản thành phố 304 304 304 207 BCĐ Thực hiện DA BOT Nhà máy xử lý nước Thủ Đức 103 103 103 208 BCĐ Quy hoạch ĐT - XD Khu đô thị Tây Bắc 1.433 1.433 1.433 209 Ban quản lý Dự án 415 2.148 2.148 210 Ban An toàn giao thông TP 23.610 23.610 23.610 211 Ban Bồi thường quận 1 27.965 27.965 212 Ban Bồi thường quận 3 8.648 8.648 213 Ban Bồi thường quận 9 198.565 198.565 214 Ban Bồi thường quận Bình Thạnh 209.866 209.866 215 Ban Đền bù quận 1 76 76 216 Ban QLDA Cầu Mỹ Thuận 120.407 120.407 217 Ban QLDA Đại lộ Đông Tây Thành phố 454.187 454.187 218 Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu CNC 96.545 96.545 219 Ban QLDA Đền Bến Dược 12.113 12.113 220 Ban QLDA Đường sắt thành phố 1.152 1.152 221 Ban QLDA huyện Bình Chánh 52.778 52.778 222 Ban QLDA huyện Cần Giờ 250.728 250.728 223 Ban QLDA huyện Nhà Bè 83.011 83.011 224 Ban QLDA K300 73.465 73.465 225 Ban QLDA Khu công nghiệp Nhị Xuân 337 337 226 Ban QLDA Khu K26 731 731 227 Ban QLDA Khu Nam Thành phố 12.469 12.430 39 39 228 Ban QLDA Khu Tân Thới Nhất 19.442 19.442 229 Ban QLDA Khu Tây Bắc Thành phố 79 79 230 Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố 60.518 60.518 231 Ban QLDA nước sinh hoạt nông thôn 18.139 18.139 232 Ban QLDA QK 7 18.637 18.637 233 Ban QLDA quận 1 4.314 4.314 234 Ban QLDA quận 10 8.599 8.599 235 Ban QLDA quận 11 74.267 74.267 236 Ban QLDA quận 12 68.379 68.379 237 Ban QLDA quận 2 33.016 33.016 238 Ban QLDA quận 3 29.537 29.537 239 Ban QLDA quận 4 104.756 104.756 240 Ban QLDA quận 5 3.449 3.449 241 Ban QLDA quận 6 63.623 63.623 242 Ban QLDA quận 7 118.856 118.856 243 Ban QLDA quận 8 72.140 72.140 244 Ban QLDA quận 9 49.766 49.766 245 Ban QLDA quận Bình Tân 4.691 4.691 246 Ban QLDA quận Bình Thạnh 31.532 31.532 247 Ban QLDA quận Củ Chi 70.856 70.856 248 Ban QLDA quận Gò Vấp 27.949 27.949 249 Ban QLDA quận Hóc Môn 44.876 44.876 250 Ban QLDA quận Phú Nhuận 12.466 12.466 251 Ban QLDA quận Tân Bình 39.730 39.730 252 Ban QLDA quận Tân Phú 102.924 102.924 253 Ban QLDA quận Thủ Đức 54.321 54.321 254 Ban QLDA rừng phòng hộ Cần Giờ 4.438 4.438 255 Ban QLDA vệ sinh môi trường thành phố 18.947 18.947 256 Ban QLDA Thủ Thiêm 32.528 32.528 257 BQLDA ĐTXD công trình quận 5 150 150 258 Ban QLDA CT cải tạo, NC HTTN TP 288 288 259 Ban Thanh tra Giao thông Công chính 3.746 3.746 3.746 260 Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM 1.372 1.372 1.372 261 Ban Quản lý Dự án Khu công nghệ cao 4.693 1.548 3.145 3.145 262 Ban Quản lý Di tích LS văn hóa và danh lam thắng cảnh 649 649 649 263 Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin 205 205 205 264 Ban Quản lý đ/tư và XD khu đô thị mới Nam TP.HCM 3.934 3.934 3.934 265 Ban Quản lý ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm 4.976 3.838 1.138 1.138 266 Ban chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm 83 83 83 267 Ban Tài chính Quản trị Thành ủy 157.640 157.640 63.000 94.640 268 Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp 1.042 1.042 1.042 269 BCĐ XĐGN & VL (CTMT) 214 214 270 Bảo hiểm XH TP 67 67 67 271 Báo Cựu chiến binh TP 20 20 20 272 Báo Đầu tư (VN Invesment Review) 30 30 30 273 Báo Giác Ngộ 50 50 50 274 Báo KHPT 100 100 100 275 Đảng đoàn Hiệp hội DN TP 39 39 39 276 Đài Truyền hình thành phố 96.003 95.933 70 70 277 Đài Tiếng nói nhân dân TP 15.398 4.175 11.223 11.223 278 Bù lãi vay cho các DA thuộc chương trình kích cầu 79.545 79.545 279 Sở Tài chính Đắc Nông 8.000 8.000 280 Hỗ trợ ngành dọc, các tỉnh bạn và nước ngoài 45.341 45.341 45.341 281 Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long 767 767 767 282 Xí nghiệp chăn nuôi heo giống cấp 1 815 815 815 283 Cty bò sữa 197 197 197 284 Trợ cấp thôi việc cho các Sở ngành 2.910 2.910 2.910 285 Chi trả các khoản thu năm trước 50.036 50.036 50.036 286 Chi 2% tiền bán nhà thuộc SHNN 3.334 3.334 3.334 287 Chi Hỗ trợ theo QĐ số 20/CP và QĐ 118/CP về hoàn trả tiền bán nhà 4.500 4.500 4.500 PHỤ LỤC 4 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC NĂM 2005 Đơn vị tính: Triệu đồng Quận-Huyện Dự toán năm 2005 Quyết toán năm 2005 Bao gồm So sánh Quyết toán/ Dự toán (%) Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi ĐTXDCB Trong đó Tổng cộng Trong đó Vốn trong nước Giáo dục-Đào tạo & Dạy nghề Giáo dục-Đào tạo & Dạy nghề Tổng cộng 3.454.842 4.657.280 1.007.720 1.007.720 217.747 3.649.560 999.998 134,80 QUẬN 1 171.637 198.800 28.438 28.438 9.610 170.362 50.691 115,83 QUẬN 2 90.366 139.148 34.014 34.014 9.045 105.135 25.799 153,98 QUẬN 3 131.716 180.558 27.175 27.175 8.279 153.383 50.028 137,08 QUẬN 4 100.028 134.115 11.518 11.518 4.191 122.596 25.210 134,08 QUẬN 5 158.496 215.028 22.096 22.096 8.995 192.932 51.880 135,67 QUẬN 6 129.816 183.563 28.744 28.744 10.611 154.820 45.810 141,40 QUẬN 7 106.976 132.865 27.952 27.952 4.337 104.913 23.526 124,20 QUẬN 8 144.360 205.936 32.846 32.846 14.294 173.089 35.717 142,65 QUẬN 9 170.669 185.994 62.208 62.208 9.842 123.787 34.552 108,98 QUẬN 10 129.008 190.991 41.459 41.459 4.971 149.532 40.837 148,05 QUẬN 11 120.725 159.368 17.565 17.565 6.434 141.803 45.571 132,01 QUẬN 12 107.445 150.916 27.515 27.515 4.038 123.401 37.145 140,46 GÒ VẤP 193.255 241.185 48.504 48.504 14.380 192.681 60.741 221,26 TÂN BÌNH 180.875 255.103 34.418 34.418 8.238 220.685 56.571 132,00 TÂN PHÚ 193.995 191.165 67.309 67.309 15.874 123.856 36.401 120,73 BÌNH THẠNH 158.335 215.122 19.881 19.881 5.562 195.241 57.239 118,93 PHÚ NHUẬN 109.005 161.953 35.479 35.479 13.223 126.474 29.975 83,48 THỦ ĐỨC 153.902 225.633 60.930 60.930 13.971 164.702 48.208 143,67 BÌNH TÂN 157.050 206.569 74.814 74.814 13.730 131.755 26.012 134,22 CỦ CHI 208.782 324.612 90.959 90.959 5.325 233.653 73.266 155,48 HÓC MÔN 140.108 194.076 27.324 27.324 621 166.751 53.460 138,52 BÌNH CHÁNH 128.067 229.943 80.106 80.106 8.847 149.838 42.217 179,55 NHÀ BÈ 92.372 127.731 26.032 26.032 12.007 101.699 23.660 138,28 CẦN GiỜ 177.854 206.906 80.433 80.433 11.321 126.473 25.484 116,33 PHỤ LỤC 5 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2005 Đơn vị tính: Triệu đồng Quận-Huyện Dự toán năm 2005 Quyết toán năm 2005 So sánh Quyết toán/Dự toán (%) Tổng cộng Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng cộng Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng cộng 2.107.684 866.292 1.241.392 2.135.748 853.533 1.282.215 101,33 QUẬN 1 45.628 6.252 39.376 46.592 6.252 40.340 102,11 QUẬN 2 61.042 31.732 29.310 82.459 31.732 50.727 135,09 QUẬN 3 36.944 4.503 32.441 37.635 4.503 33.132 101,87 QUẬN 4 76.063 44.739 31.324 73.862 44.739 29.123 97,11 QUẬN 5 56.639 5.063 51.576 50.576 5.063 45.513 89,30 QUẬN 6 46.053 8.585 37.468 32.275 8.585 23.690 70,08 QUẬN 7 74.305 35.170 39.135 76.947 35.170 41.777 103,56 QUẬN 8 104.551 63.579 40.972 117.079 63.579 53.500 111,98 QUẬN 9 149.724 52.379 97.345 110.118 52.379 57.739 73,55 QUẬN 10 39.790 6.626 33.164 39.998 6.626 33.372 100,52 QUẬN 11 57.219 21.974 35.245 57.184 21.974 35.210 99,94 QUẬN 12 69.671 39.529 30.142 70.730 39.529 31.201 101,52 GÒ VẤP 115.574 35.806 79.768 122.557 35.806 86.751 106,04 TÂN BÌNH 55.652 18.182 37.470 61.392 18.182 43.210 110,31 TÂN PHÚ 129.053 28.273 100.780 128.001 28.273 99.728 99,18 BÌNH THẠNH 55.544 16.084 39.460 57.227 16.084 41.143 103,03 PHÚ NHUẬN 48.490 18.558 29.932 49.965 18.558 31.407 103,04 THỦ ĐỨC 115.996 41.731 74.265 118.232 41.731 76.501 101,93 BÌNH TÂN 108.441 24.041 84.400 113.340 18.293 95.047 104,52 CỦ CHI 188.459 112.373 76.086 207.090 112.373 94.717 109,89 HÓC MÔN 113.003 67.565 45.438 112.762 67.565 45.197 99,79 BÌNH CHÁNH 101.086 60.725 40.361 113.030 60.725 52.305 111,82 NHÀ BÈ 83.795 48.392 35.403 81.325 41.381 39.944 97,05 CẦN GIỜ 174.962 74.431 100.531 175.372 74.431 100.941 100,23 PHỤ LỤC 6 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2005 STT Nội dung Dự toán năm 2005 Quyết toán năm 2005 So sánh QT/DT(%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I. Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 10.901.209 19.029.856 174,57 1. Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 10.389.666 10.152.610 97,72 - Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100% 3.766.489 4.069.918 108,06 - Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.623.177 6.082.691 91,84 2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương 511.543 254.390 49,73 - Bổ sung cân đối 0 - Bổ sung có mục tiêu 511.543 254.390 49,73 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3. Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 3.697.951 4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 1.687.715 5. Vay trái phiếu đô thị và kho bạc 0 6. Thu kết dư 1.179.943 7. Thu viện trợ không hoàn lại 51.533 8. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN 2.005.715 I. Chi ngân sách cấp tỉnh 10.901.209 18.221.568 167,15 1. Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp 10.039.602 14.080.105 140,25 (không kể bổ sung cho NSĐP cấp dưới trực tiếp) 2. Bổ sung cho NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 861.607 2.135.748 247,88 - Bổ sung cân đối 853.533 - Bổ sung có mục tiêu 1.282.215 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 2.005.715 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I. Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.213.825 5.611.610 253,48 1. Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.352.218 1.928.762 142,64 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 540.491 1.137.986 210,55 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 811.727 790.776 97,42 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 861.607 2.135.748 247,88 - Bổ sung cân đối 853.533 - Bổ sung có mục tiêu 1.282.215 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 85.294 4. Thu viện trợ không hoàn lại 5.461 5. Thu kết dư 1.007.382 6. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN 448.964 II. Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.213.825 4.314.282 194,88 (Đã tính khoản thu bổ sung từ ngân sách thành phố)