11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Phước năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2013/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014, TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND-KTNS ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2014 như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.000 tỷ đồng. (Có biểu chi tiết kèm theo) 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.055 tỷ 690 triệu đồng . (Có biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 như sau: Tổng chi ngân sách tỉnh là: 4.641 tỷ 128 triệu đồng, trong đó: 1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.628 tỷ 798 triệu đồng; 2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 156 tỷ 300 triệu đồng; 3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.856 tỷ 030 triệu đồng. Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2014, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: 1. Lĩnh vực thu ngân sách - Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2013; các dự báo về tốc độ tăng trưởng sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tình hình tiêu thụ, mức độ tồn kho các mặt hàng, sức mua và khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp; tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014; đồng thời, tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi), các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...; - Tâp trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn từ các Công ty cao su, các Nhà máy thủy điện, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chế biến nông sản, đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, chống gian lận thương mại đảm bảo đạt tối thiểu 15% số doanh nghiệp đang quản lý (trong đó thanh tra đạt 2% và kiểm tra đạt 13%), kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế theo chỉ đạo nêu tại công văn số 7527/BTC-CT ngày 15/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; - Phân tích diễn biến tình hình nợ thuế của người nộp thuế, rà soát lại tất cả các khoản nợ thuế và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, như: đăng tải các doanh nghiệp nợ đọng, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cưỡng chế bằng hình thức trích tài khoản ngân hàng, tổ chức thu hồi nợ qua bên thứ 3 đối với các doanh nghiệp nợ đọng trên 90 ngày và các doanh nghiệp hết thời gian ưu đãi nhưng chưa nộp thuế vào ngân sách nhà nước, tiến hành kê biên tài sản, đình chỉ hóa đơn, đề xuất thu hồi mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã cần căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2014 của địa phương, đơn vị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 2. Lĩnh vực chi ngân sách địa phương Dự toán chi ngân sách năm 2014 được xây dựng trên cơ sở số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp và số bổ sung cân đối trong kỳ ổn định ngân sách 5 năm (2011 - 2015) nên tổng chi ngân sách năm 2014 không tăng so với ước thực hiện năm 2013. Vì vậy, để điều hành ngân sách bám sát theo dự toán được giao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo phân cấp; các địa phương, đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2014 dựa trên cơ sở các định hướng như sau: a) Đối với chi đầu tư phát triển: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 phải bố trí tập trung, gắn với tái cơ cấu đầu tư công, tăng cường hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước. Các Sở, ban, ngành và các địa phương khi xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và chú ý các nội dung sau: - Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; - Rà soát các dự án, công trình để xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2014 đảm bảo tập trung, hiệu quả. Trong đó: + Tập trung vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; + Ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách dự kiến cần phải hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014), các công trình chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X; vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn từ nguồn trái phiếu chính phủ để hoàn thành dự án. - Thu hồi các khoản vốn ứng đến hạn phải trả; - Vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; chỉ lập dự toán chi đầu tư cho dự án mới thật sự cấp bách đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách và phải đủ thủ tục đầu tư theo quy định; việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm. b) Đối với chi thường xuyên: - Xây dựng dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể dục - thể thao, du lịch, văn hóa - thông tin, môi trường theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ưu tiên chi quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đảm bảo chi an sinh xã hội; chi quản lý hành chính nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm. Các Sở, ngành và các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của từng địa phương, đơn vị xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính sách, chế độ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn; - Rà soát các chương trình, đề án để lồng ghép, giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí. Sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, và các địa phương phân định rõ loại dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài công lập thực hiện; xây dựng khung giá, phí dịch vụ các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng có phân loại để điều chỉnh như: loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí để tính đủ tiền lương; loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí tính đủ tiền lương, một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách phù hợp; - Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa vế số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi đã tiết kiệm 30% dự toán năm 2013); - Xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng như: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi,…) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ TP (Cục KTVB); - TU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập 1 2=3+4 3 4=5 ® 12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.000.000 2.439.500 1.560.500 200.000 187.000 216.500 142.500 163.000 53.000 130.000 173.000 79.000 216.500 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.450.000 2.068.200 1.381.800 181.500 157.000 195.500 127.500 147.000 44.800 102.000 153.000 68.000 205.500 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.290.000 1.908.200 1.381.800 181.500 157.000 195.500 127.500 147.000 44.800 102.000 153.000 68.000 205.500 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 632.000 632.000 - Thuế giá trị gia tăng 182.500 182.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 438.000 438.000 - Thuế tài nguyên 11.000 11.000 - Thuế môn bài 150 150 - Thu hồi vốn và thu khác 350 350 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 300.000 300.000 - Thuế giá trị gia tăng 156.000 156.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 106.000 106.000 - Thuế tài nguyên 37.000 37.000 - Thuế môn bài 370 370 - Thu hồi vốn và thu khác 630 630 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 98.000 98.000 - Thuế giá trị gia tăng 58.950 58.950 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 37.000 37.000 - Thuế tài nguyên 600 600 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 500 500 - Thuế môn bài 230 230 - Các khoản thu khác 720 720 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 1.180.000 331.200 848.800 90.000 112.000 140.800 82.000 75.000 20.000 50.000 100.000 26.000 153.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.084.690 296.200 788.490 78.340 96.300 136.700 75.800 71.200 17.400 45.500 93.800 23.000 150.450 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 47.200 23.000 24.200 7.100 4.000 1.900 3.000 1.200 1.100 1.700 3.000 800 400 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ 2.630 0 2.630 560 300 250 50 350 300 200 500 120 0 - Thuế tài nguyên 20.440 5.000 15.440 300 10.000 100 1.500 600 0 250 800 1.390 500 - Thuế môn bài 13.560 950 12.610 2.500 1.000 1.500 950 1.300 700 1.450 1.300 560 1.350 - Thu khác ngoài quốc doanh 11.480 6.050 5.430 1.200 400 350 700 350 500 900 600 130 300 5. Lệ phí trước bạ 116.700 0 116.700 23.000 8.000 12.500 7.000 12.100 6.600 11.500 13.000 9.000 14.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4.150 0 4.150 0 200 2.000 1.500 100 350 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 3.450 0 3.450 1.500 500 500 100 0 0 0 400 300 150 8. Thuế thu nhập cá nhân 160.000 93.800 66.200 12.000 4.000 4.000 6.500 8.500 1.900 6.300 9.500 7.500 6.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 29.500 27.500 2.000 2.000 10. Thu phí và lệ phí 43.650 14.350 29.300 2.000 6.000 2.500 1.500 4.000 1.100 2.400 2.500 2.300 5.000 - Phí và lệ phí Trung ương 5.500 5.500 0 - Phí và lệ phí địa phương 38.150 8.850 29.300 2.000 6.000 2.500 1.500 4.000 1.100 2.400 2.500 2.300 5.000 11. Thuế chuyển quyền sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tiền sử dụng đất 562.350 335.450 226.900 42.000 17.600 30.000 20.000 34.800 10.500 24.000 18.000 12.000 18.000 13. Thu tiền cho thuê đất 34.950 0 34.950 2.000 4.600 500 4.500 5.950 500 1.600 2.500 7.500 5.300 14. Thu khác 120.000 75.900 44.100 6.300 4.000 4.000 5.000 5.800 1.800 5.600 5.400 3.000 3.200 15. Thu khác tại xã 5.250 0 5.250 700 300 700 900 650 400 600 200 300 500 II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu 160.000 160.000 Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 25.000 25.000 + Thuế VAT hàng nhập 135.000 135.000 B. Các khoản thu được để lại 550.000 371.300 178.700 18.500 30.000 21.000 15.000 16.000 8.200 28.000 20.000 11.000 11.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 215.000 215.000 0 - Học phí 47.830 27.000 20.830 3.000 3.000 2.700 2.000 2.100 130 2.700 700 2.000 2.500 - Viện phí 224.300 115.000 109.300 12.000 21.500 17.500 7.200 10.000 4.900 20.000 12.000 3.200 1.000 - Các khoản huy động đóng góp 15.600 0 15.600 500 2.500 750 600 800 350 1.500 2.000 2.600 4.000 - Thu phí lệ phí 12.100 2.280 9.820 1.500 1.000 0 1.100 600 620 2.200 1.300 500 1.000 - Thu khác 35.170 12.020 23.150 1.500 2.000 50 4.100 2.500 2.200 1.600 4.000 2.700 2.500 Tổng thu NSĐP 6.055.690 2.785.098 3.270.592 391.135 254.397 266.261 326.749 394.326 194.086 396.104 251.391 305.018 491.125 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 5.505.690 2.413.798 3.091.892 372.635 224.397 245.261 311.749 378.326 185.886 368.104 231.391 294.018 480.125 - Thu ngân sách địa phương được hưởng 3.283.430 2.047.568 1.235.862 156.290 140.070 186.525 112.575 131.632 39.975 89.435 137.975 49.880 191.505 Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 3.106.470 1.961.868 1.144.602 144.790 128.770 177.825 104.225 119.882 35.975 79.385 128.575 43.720 181.455 + Thu huyện hưởng 100% 176.960 85.700 91.260 11.500 11.300 8.700 8.350 11.750 4.000 10.050 9.400 6.160 10.050 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.197.260 341.230 1.856.030 216.345 84.327 58.736 199.174 246.694 145.911 278.669 93.416 244.138 288.620 + Bổ sung cân đối 864.922 0 1.172.452 160.245 40.687 28.936 121.308 141.709 107.524 165.649 68.766 162.833 174.795 + BS vốn XDCB theo phân 0 0 149.500 16.100 15.640 13.800 16.100 15.985 12.075 17.020 12.650 12.305 17.825 + Bổ sung có mục tiêu XDCB 272.500 + Bổ sung vốn CTMT 94.130 + Bổ sung CTMT khác 411.694 + Bổ sung nguồn làm lương 554.014 534.078 40.000 28.000 16.000 61.766 89.000 26.312 96.000 12.000 69.000 96.000 - Vốn hỗ trợ Bình Dương 25.000 25.000 B. Các khoản thu quản lý 550.000 371.300 178.700 18.500 30.000 21.000 15.000 16.000 8.200 28.000 20.000 11.000 11.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 215.000 215.000 0 - Học phí 47.830 27.000 20.830 3.000 3.000 2.700 2.000 2.100 130 2.700 700 2.000 2.500 - Viện phí 224.300 115.000 109.300 12.000 21.500 17.500 7.200 10.000 4.900 20.000 12.000 3.200 1.000 - Các khoản huy động đóng góp 15.600 0 15.600 500 2.500 750 600 800 350 1.500 2.000 2.600 4.000 - Thu phí lệ phí 12.100 2.280 9.820 1.500 1.000 0 1.100 600 620 2.200 1.300 500 1.000 - Thu khác 35.170 12.020 23.150 1.500 2.000 50 4.100 2.500 2.200 1.600 4.000 2.700 2.500 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập 1 2=3+4 3 4=5 ® 12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng chi NSĐP 6.055.690 2.785.098 3.270.592 391.135 254.397 266.261 326.749 394.326 194.086 396.104 251.391 305.018 491.125 A. Chi cân đối NSĐP 5.720.690 2.628.798 3.091.892 372.635 224.397 245.261 311.749 378.326 185.886 368.104 231.391 294.018 480.125 I. Chi đầu tư phát triển 1.308.110 970.950 337.160 50.100 29.000 39.800 32.100 48.785 20.775 37.020 28.250 19.505 31.825 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 1.307.110 969.950 337.160 50.100 29.000 39.800 32.100 48.785 20.775 37.020 28.250 19.505 31.825 a. Vốn trong nước 1.281.110 943.950 337.160 50.100 29.000 39.800 32.100 48.785 20.775 37.020 28.250 19.505 31.825 - Vốn cân đối theo phân cấp 270.500 121.000 149.500 16.100 15.640 13.800 16.100 15.985 12.075 17.020 12.650 12.305 17.825 - Vốn cân đối từ nguồn thu SXKT 215.000 215.000 0 - Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên 247.500 247.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 523.110 335.450 187.660 34.000 13.360 26.000 16.000 32.800 8.700 20.000 15.600 7.200 14.000 - Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Bình Dương 25.000 25.000 b. Vốn ngoài nước 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Chi thường xuyên 3.611.007 926.479 2.684.528 314.061 190.420 201.198 273.050 318.277 161.026 325.222 197.770 268.268 435.236 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 26.427 15.687 10.740 867 820 487 893 1.551 717 1.828 962 979 1.636 2. Chi sự nghiệp kinh tế 490.345 138.643 351.702 75.441 29.055 30.035 25.411 26.834 24.754 25.091 27.331 40.079 47.671 - Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi 60.567 44.259 16.308 200 300 300 2.625 2.993 1.560 3.130 500 1.200 3.500 - Chi sự nghiệp giao thông 70.562 13.862 56.700 10.000 7.500 7.500 6.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.700 - Chi SN môi trường 27.540 15.540 12.000 6.000 600 600 600 600 600 600 1.200 600 600 - Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất 9.810 0 9.810 2.000 1.000 1.060 1.000 500 450 1.000 600 1.200 1.000 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 321.866 64.982 256.884 57.241 19.655 20.575 15.186 19.741 17.144 15.361 20.031 32.079 39.871 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.621.848 277.581 1.344.267 134.634 90.212 96.021 135.678 182.489 65.877 187.803 87.023 132.123 232.407 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.498.624 201.315 1.297.309 130.397 86.779 92.858 131.483 175.456 62.965 183.467 82.731 126.024 225.149 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 123.224 76.266 46.958 4.237 3.433 3.163 4.195 7.033 2.912 4.336 4.292 6.099 7.258 4. Chi sự nghiệp y tế 283.691 71.500 212.191 18.985 16.518 18.446 20.946 23.165 14.825 28.138 17.575 19.175 34.418 + Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi 54.087 0 54.087 5.328 4.015 3.836 4.745 5.852 2.686 8.071 3.728 5.938 9.888 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 19.200 16.200 3.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao 70.971 43.246 27.725 4.021 1.691 2.647 2.936 3.182 1.296 3.187 2.167 2.813 3.785 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 26.509 20.142 6.367 666 847 1.000 511 655 290 534 378 552 934 8. Chi đảm bảo xã hội 96.500 61.446 35.054 3.697 2.538 2.765 2.922 3.675 1.766 4.143 4.234 2.907 6.407 9. Chi quản lý hành chính 822.398 236.534 585.864 65.026 40.213 41.044 74.655 64.182 36.368 62.882 47.776 60.770 92.948 10. Chi an ninh quốc phòng địa phương 130.241 33.500 96.741 9.529 7.749 7.575 7.938 11.109 12.421 10.273 9.476 7.787 12.884 - Chi giữ gìn an ninh và trát tự an toàn XH 28.225 5.000 23.225 2.560 1.837 1.722 1.722 3.312 2.945 2.726 2.362 1.310 2.729 - Chi quốc phòng địa phương 102.016 28.500 73.516 6.969 5.912 5.853 6.216 7.797 9.476 7.547 7.114 6.477 10.155 11. Chi khác ngân sách 22.877 12.000 10.877 895 477 878 860 1.135 2.412 1.043 548 783 1.846 III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp 137.694 137.694 IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 2.000 2.000 V. Chi trích lập quỹ phát triển đất 29.430 29.430 0 VI. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 VII. Chi Chương trình mục tiêu 94.103 94.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Chi nguồn làm lương mới 350.517 350.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX. Chi hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung ương 70.000 70.000 X. Dự phòng 116.829 46.625 70.204 8.474 4.977 4.263 6.599 11.264 4.085 5.862 5.371 6.245 13.064 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 335.000 156.300 178.700 18.500 30.000 21.000 15.000 16.000 8.200 28.000 20.000 11.000 11.000 - Thu từ sổ số kiến thiết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Học phí 47.830 27.000 20.830 3.000 3.000 2.700 2.000 2.100 130 2.700 700 2.000 2.500 - Viện phí 224.300 115.000 109.300 12.000 21.500 17.500 7.200 10.000 4.900 20.000 12.000 3.200 1.000 - Các khoản huy động đóng góp 15.600 0 15.600 500 2.500 750 600 800 350 1.500 2.000 2.600 4.000 - Thu phí lệ phí 12.100 2.280 9.820 1.500 1.000 0 1.100 600 620 2.200 1.300 500 1.000 - Thu khác 37.170 12.020 23.150 1.500 2.000 50 4.100 2.500 2.200 1.600 4.000 2.700 2.500 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh) Đ.V.T: triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Bao gồm Mức độ tự chủ % Dự toán cấp năm 2014 Phụ cấp ưu đãi, tăng lương 10% tiết kiệm tăng lương Định mức biên chế Ngoài khoán Tổng cộng I Chi trợ giá, trợ cước 0 0 15,687 15,687 15,687 1 Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng 1,150 1,150 1,150 2 Báo Bình Phước 14,537 14,537 14,537 II Chi sự nghiệp Kinh tế 689 42,506 82,835 125,341 0 123,103 23,048 1,910 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 59 3,540 4,780 8,320 0 8,320 2,849 125 2 Chi cục Kiểm Lâm 43 2,580 4,380 6,960 6,960 2,334 86 3 Chi cục Lâm nghiệp 16 960 400 1,360 1,360 515 39 II.2 Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi 270 17,366 19,263 36,629 35,939 9,103 728 1 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 4,000 4,000 4,000 2 Chi cục Thú y 68 4,080 3,765 7,845 10 7,437 3,045 147 3 Chi cục Bảo vệ thực vật 58 4,146 1,922 6,068 6,068 3,102 157 4 Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 36 2,160 3,050 5,210 5,210 588 115 5 Chi cục Phát triển nông thôn 19 1,140 500 1,640 1,640 500 58 6 Trung tâm giống nông lâm nghiệp 20 1,200 2,000 3,200 3,200 333 62 7 Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT 17 1,020 1,020 10 918 234 40 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 17 1,520 1,326 2,846 2,846 461 46 9 Trung tâm thủy sản 15 900 1,900 2,800 20 2,620 248 44 10 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 14 840 550 1,390 1,390 397 44 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 360 250 610 610 195 15 II.3 Sự nghiệp giao thông 52 3,120 10,844 13,964 13,862 1,460 157 1 Ban Thanh tra giao thông 35 2,100 700 2,800 2,800 1,095 95 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 17 1,020 144 1,164 10 1,062 365 62 3 Sự nghiệp giao thông 10,000 10,000 10,000 II.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 33 1,980 22,021 24,001 23,749 556 78 1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 21 1,260 511 1,771 20 1,519 351 41 2 Trung tâm công nghệ thông tin môi trường 12 720 150 870 870 205 37 3 Sở Tài nguyên môi trường 21,360 21,360 21,360 II.5 Sự nghiệp kinh tế khác 275 16,500 25,927 42,427 41,233 9,080 822 1 Trung tâm CNTT và truyền thông 12 720 720 15 612 120 40 2 Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 17 1,020 1,020 50 510 273 5 3 Thanh Tra xây dựng 24 1,440 220 1,660 1,660 731 77 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch 24 1,440 2,794 4,234 4,234 386 78 5 Trung tâm Khuyến công, TVPTCN 26 1,560 2,463 4,023 10 3,867 445 80 6 Trung tâm bán đấu giá 6 360 360 50 180 78 7 Phòng công chứng số 3 8 480 170 650 50 410 166 4 8 Trung tâm trợ giúp pháp lý 21 1,260 516 1,776 1,776 351 75 9 Qũy phát triển đất 25 1,500 120 1,620 1,620 410 80 10 Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp 9 540 3,530 4,070 4,070 114 35 11 Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập 93 5,580 3,121 8,701 8,701 5,834 298 12 Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa 10 600 500 1,100 1,100 172 50 13 Cấp bù thủy lợi phí 2,493 2,493 2,493 14 Công nghệ thông tin khác 5,000 5,000 5,000 15 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật 5,000 5,000 5,000 III Sự nghiệp môi trường 19 1,140 14.400 15,540 15,540 526 54 1 Chi cục bảo vệ môi trường 16 960 300 1,260 1,260 470 44 2 Trung tâm quan trắc môi trường 3 180 100 280 280 56 10 3 Chi sự nghiệp môi trường 14,000 14,000 14,000 IV Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 550 203,250 74,331 277,581 277,581 152,349 5,419 IV.l Sự nghiệp Giáo dục 229 166,115 35,200 201,315 201,315 143,944 4,140 1 Sở Giáo dục đào tạo 143,921 33,200 177,121 177,121 128,085 3,429 2 Trường dân tộc nội trú tỉnh 58 9,905 600 10,505 10,505 4,730 159 3 Trường chuyên Quang Trung 106 8,425 1,200 9,625 9,625 8,049 280 4 Trường chuyên Bình Long 65 3,864 200 4,064 4,064 3,080 272 IV.2 Sự nghiệp Đào tạo 321 37,135 39,131 76,266 0 76,266 8,405 1,279 1 Trường Cao đẳng sư phạm 106 11,343 4,660 16,003 16,003 2,086 300 2 Trường Trung học y tế 75 10,408 1,000 11,408 11,408 2,331 509 3 Trường Chính trị 60 3,483 11,850 15,333 15,333 1,760 190 4 Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng 80 11,901 800 12,701 12,701 2,228 280 5 Học bổng học sinh nội trú, bán trú 10,821 10,821 10,821 6 Đào tạo khác 10,000 10,000 10,000 V Sự nghiệp Y tế 1,322 57,840 14,104 71,944 71,500 31,849 1,865 1 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 338 20,040 5,274 25,314 20 24,870 10,288 1,114 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 144 6,000 1,330 7,330 7,330 2,561 270 3 Bênh viên tỉnh 840 31,800 5,500 37,300 37,300 19,000 481 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em 2,000 2,000 2,000 VI Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 42 2,520 13,992 16,512 16,200 718 81 1 Sở Khoa học và Công nghệ 12,492 12,492 12,492 2 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN 13 780 1,000 1,780 10 1,702 212 29 3 Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL 16 960 500 1,460 1,460 399 52 4 Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 13 780 780 30 546 107 34 VII Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao 153 9,924 33,322 43,246 43,246 22,371 421 1 Sự nghiệp văn hóa - TT - DL 8,160 8,160 8,160 2 Thư viện 17 1,020 800 1,820 1,820 348 42 3 Trung tâm Văn hóa thông tin 30 1,800 5,492 7,292 7,292 512 91 4 Bảo tàng 24 1,440 680 2,120 2,120 350 84 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 16 960 240 1,200 1,200 271 49 6 Đoàn ca múa nhạc tổng hợp 6 1,104 1,200 2,304 2,304 110 18 7 Trung tâm Thể dục thể thao 39 2,340 15,906 18,246 18,246 20,554 137 8 Ban quản lý di tích 21 1,260 844 2,104 2,104 226 87 VIII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 7,380 13,500 20,880 20,142 3,155 243 1 Đài Phát thanh Truyền hình 123 7,380 13,500 20,880 10 20,142 3,155 243 IX Đảm bảo xã hội 92 5,520 57,060 62,580 61,446 2,242 176 1 Trung tâm chữa bệnh GD - LĐ - XH 42 2,520 3,383 5,903 20 5,399 1,501 82 2 Trung tâm công tác xã hội 11 660 150 810 810 162 38 3 Trung tâm giới thiệu việc làm 21 1,260 1,260 50 630 240 11 4 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi 18 1,080 352 1,432 1,432 339 45 5 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 9,500 9,500 9,500 6 Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh 350 350 350 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 300 300 300 8 Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em 300 300 300 9 Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác 500 500 500 10 Ban quản lý nghĩa trang 400 400 400 11 Kinh phí phòng chống mại dâm, ma tuý 200 200 200 12 Người nghèo DTTS 21,620 21,620 21,620 13 Kinh phí thực hiện NĐ 67 20,005 20,005 20,005 X Quản lý hành chính 1,710 123,329 113,205 236,534 236,534 44,392 3,646 X.1 Quản lý Nhà nước 1,128 67,738 57,115 124,853 124,853 36,659 2,933 1 Ban Dân tộc 23 1,380 5,345 6,725 6,725 773 54 2 Chi cục Quản lý thị trường 92 5,520 2,986 8,506 8,506 3,577 257 3 Hội đồng Liên minh các HTX 16 960 1,833 2,793 2,793 322 45 4 Sở Thông tin Truyền thông 41 2,460 300 2,760 2,760 834 153 5 Sở Công Thương 43 2,580 1,630 4,210 4,210 1,389 107 6 Sở Giáo dục đào tạo 66 3,960 650 4,610 4,610 2,638 139 7 Sở Giao thông vận tải 32 1,920 300 2,220 2,220 1,061 75 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 3,060 700 3,760 3,760 1,783 107 9 Sở Khoa học và Công nghệ 29 1,740 260 2,000 2,000 979 66 10 Sở Lao động-TBXH 67 4,020 500 4,520 4,520 2,593 113 11 Sở Nội vụ 115 6,900 11,070 17,970 17,970 2,400 361 12 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 47 2,820 500 3,320 3,320 1,374 156 13 Sở Tài chính 60 3,600 3,508 7,108 7,108 2,018 154 14 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 2,880 430 3,310 3,310 1,434 135 15 Sở Tư pháp 40 2,400 2,226 4,626 4,626 1,185 108 16 Sở Xây dựng 35 2,100 1,727 3,827 3,827 1,138 83 17 Sở Y tế 35 2,100 1,200 3,300 3,300 1,042 98 18 Thanh tra Nhà nước 39 2,398 1,200 3,598 3,598 1,441 111 19 Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch 51 3,060 500 3,560 3,560 1,597 129 20 Văn phòng Hội đồng nhân dân 42 2,520 5,500 8,020 8,020 2,120 92 21 Văn phòng Ủy ban nhân dân 88 5,280 10,700 15,980 15,980 3,073 191 22 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 45 2,700 1,750 4,450 4,450 1,222 135 23 Sở Ngoại vụ 23 1,380 1,700 3,080 3,080 666 64 24 Chi quản lý chương trình mục tiêu 600 600 600 X.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng 331 40,531 36,431 76,962 76,962 0 2,500 X.3 Kinh phí các hội, đoàn thể 163 9,780 12,121 21,901 21,901 6,015 449 1 Hội Cựu chiến binh 16 960 878 1,838 1,838 766 37 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 24 1,440 1,788 3,228 3,228 1,066 66 3 Hội Nông dân 22 1,320 1,250 2,570 2,570 1,186 39 4 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 600 390 990 990 115 34 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 22 1,320 1,770 3,090 3,090 1,146 47 6 Tỉnh đoàn 31 1,860 3,020 4,880 4,880 1,153 97 7 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân 20 1,200 1,425 2,625 2,625 314 67 8 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 18 1,080 1,600 2,680 2,680 269 62 X.4 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 88 5,280 7,538 12,818 0 12,818 1,718 264 1 Hội Chữ thập đỏ 17 1,020 1,848 2,868 2,868 323 51 2 Hội Người mù 6 360 200 560 560 129 14 3 Hội Đông Y 4 240 100 340 340 79 6 4 Hội Khuyến học 5 300 100 400 400 84 15 5 Liên hiệp các Hội KH & KT 16 960 1,530 2,490 2,490 354 46 6 Hội Kế hoạch hóa gia đình 200 200 200 7 Hội Luật gia 5 300 50 350 350 73 18 8 Hội Nhà báo 4 240 575 815 815 85 14 9 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 300 50 350 350 87 16 10 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 300 350 650 650 73 18 11 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 300 300 300 12 Hội Văn học nghệ thuật 9 540 935 1,475 1,475 172 29 13 Hội Người cao tuổi 7 420 100 520 520 143 27 14 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 300 200 500 500 116 10 15 Hội Doanh nghiệp trẻ 200 200 200 16 Hội điều 200 200 200 17 Hội Thầy thuốc trẻ 200 200 200 18 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ 200 200 200 19 Ban quản lý quỹ KCB người nghèo 200 200 200 XI Chi an ninh-quốc phòng địa phương 0 33,500 33,500 33,500 4,000 0 1 Tỉnh đội 23,500 23,500 23,500 4,000 2 Bộ đội biên phòng 5,000 5,000 5,000 3 Công an tỉnh 5,000 5,000 5,000 XII Chi khác ngân sách 12,000 12,000 12,000 Tổng cộng 4,700 453,409 477,936 931,345 0 926,479 284,650 13,815 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2014 (Kèm Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tỉnh: triệu đồng STT Huyện thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đó Bổ sung cân đối và các nhiệm vụ phát sinh năm 2013 Bổ sung có mục tiêu Bổ sung chi tăng lương XDCB 1 2 3=4+5+6 4 5 6 Tổng số 1.856.030 1.172.452 534.078 149.500 1 Thị xã Đồng Xoài 216.345 160.245 40.000 16.100 2 Huyện Bình Long 84.327 40.687 28.000 15.640 3 Huyện Phước Long 58.736 28.936 16.000 13.800 4 Huyện Đồng Phú 199.174 121.308 61.766 16.100 5 Huyện Lộc Ninh 246.694 141.709 89.000 15.985 6 Huyện Bù Đốp 145.911 107.524 26.312 12.075 7 Huyện Bù Đăng 278.669 165.649 96.000 17.020 8 Huyện Chơn Thành 93.416 68.766 12.000 12.650 9 Huyện Hớn Quản 244.138 162.833 69.000 12.305 10 Huyên Bù Gia Mập 288.620 174.795 96.000 17.825