2724/QĐ-UBND

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2724/QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 08 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ng ày 25/ 6/2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân b ổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: 1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước t ổ ng h ợ p toàn tỉnh: 1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.797.000 triệu đồng 1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.031.789 triệu đồng 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.912.289 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ l ục 01, 02 đính kèm) 2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: T ổ ng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 5.015.410 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm) Trong đó: 2.1. Chi cân đối ngân sách: 4.381.683 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển: 1.477.680 triệu đồng b) Chi thường xuyên: 2.621.866 triệu đồng Trong đó: Dự toán thu, chi của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 2.621.866 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm) c) Dự phòn g n g ân sách: 88.037 triệu đồng d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 96.400 triệu đồng đ) Chi trả nợ nguồn kinh phí b ổ sun g có mục tiêu năm 2015 của các địa phương: 96.400 triệu đồng e) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng 2.2. Chi từ nguồn b ổ sun g có mục tiêu: 663.727 triệu đồng 3. Dự toán thu ngân sách nhà nước do Cục thu ế , Sở Tài chính và Chi cục Hải quan Đà Lạt trực tiếp quản lý thu: 3.533.200 triệu đồng; g ồ m: 3.1. Cục Thuế trực tiếp quản lý thu: 2.949.710 triệu đồn g 3.2. Sở Tài chính trực tiếp quản lý thu: 211.490 triệu đồng 3.3. Chi cục Hải quan Đà Lạt trực tiếp quản lý thu: 372.000 triệu đồn g 4. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố: 4.1. Tổng thu NSNN do hu y ện, thành phố quản lý: 2.263.800 triệu đồn g 4.2. Tổng thu NSĐP các huyện, thành phố: 4.896.879 triệu đồng 4.3. Tổng chi NSĐP các huyện, thành phố: 4.896.879 triệu đồng (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm) 5. Dự toán chi bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.443.852 triệu đồng. (Chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm) Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được giao, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất như lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện) và nguồn cải cách tiền lương năm 2016 chuyển sang (nếu có). Điều 3. 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh căn cứ chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước giao tại Điều 1 Quyết định này: - Thông báo chi tiết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho từng sở, ban , ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; - Thực hiện công khai, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách. 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 3. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao , Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phân b ổ và giao dự toán thu, chi ngân sách đến từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, ti ế n độ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2017. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Lạt; Thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh: - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - Như Điều 4; - Lưu: VT, TC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt PHỤ LỤC 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) Đ VT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán * T Ổ NG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 5.797.000 A TH U NỘI ĐỊA 5.425.000 I Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí 3.810.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 784.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 75.600 - Thuế tài nguyên 315.300 - Thuế giá trị gia tăng 393.300 - Thu khác 400 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 91.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 28.600 - Thuế tài nguyên 6.100 - Thuế giá trị gia tăng 54.200 - Thu khác 2.200 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 112.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 53.500 - Thuế giá trị gia tăng 32.600 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 3.800 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 18.800 - Thu khác 3.800 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 1.511.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 278.400 - Thuế tài nguyên 137.100 - Thuế giá trị gia tăng 1.011.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 49.800 - Thu khác 34.800 5 Thuế thu nhập cá nhân 445.900 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.700 7 Lệ phí trước bạ 301.600 8 Thu phí, lệ phí 262.500 9 Thuế bảo vệ môi trường 288.600 - Thu từ hàng hóa nhập kh ẩ u 169.000 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 119.600 II Thu từ đất và nhà 695.000 1 Thu tiền sử dụng đất 450.000 2 Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu nhà nước 70.000 3 Thu ti ề n cho thuê mặt đất mặt nước 175.000 III Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 46.000 IV Thu khác ngân sách 324.000 Trong đó: 1 Các khoản thu khác tại xã 14.260 2 Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 55.000 3 Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt 19.000 V Thu Xổ số kiến thiết 550.000 B THU T Ừ HO Ạ T Đ Ộ NG XUẤT, NH Ậ P KHẨU 372.000 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 10.031.789 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.136.330 2 Thu bổ sung cân đ ố i ngân sách 4.208.732 3 Thu bổ sung có mục tiêu 633.727 4 Thu từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016 53.000 PHỤ LỤC 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 9.912.289 A CÁC KHOẢN CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH 9.278.562 I Chi đầu tư phát triển 1.620.680 1 Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung 620.180 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 450.000 Bao gồm: - Cấp vốn cho Q uỹ phát triển đất của tỉnh 30.000 - Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 -2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016) 13.000 - Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đ ấ t 2017 13.000 - Hoàn trả tiền b á n đấu gi á đất số 11 Nguyễn Thái Học nộp thừa 3.123 - Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Thái Thịnh do không thực hiện Dự án công viên v ă n hóa - Hoàn trả tạm ứng chi trả b ồ i thường bãi rác Tân Hội 3.800 - Kinh phí hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng 10.000 - Kinh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn ca - huyện Lạc Dương 725 - Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái 910 - Hoàn trả kinh phí đ ấ u gi á đường Lô 2 - Cát Tiên 5.000 - Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT s ố 3 2.000 - B ố trí cho các dự án, công trình XDCB 360.000 3 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 480.500 Trong đ ó : Ch i từ nguồn tăng thu năm 2016 50.000 4 Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN 70.000 - Thanh toán khối lượng chung cư Yersin 24.525 - CSHT KQH DC Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng 1.967 - CSHT KQH dân cư Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông 16.671 - CSHT KQH dân cư đường Hoàng Diệu 5.603 - Chung cư Mạc Đỉnh chi 8.180 - Chung cư C 1 ,C2 QH Hai Bà Trưng - PĐP 3.054 - K i nh phí bồi thường, h ỗ trợ GPMB, sửa chữa nhà cho thuê và chi p hí khác phục vụ công tác bán, cho thuê nhà 10.000 II Chi thường xuyên 7.282.532 Trong đ ó : 1 Chi sự nghiệp kinh tế 898.020 2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3.319.781 3 Chi sự nghiệp y tế 797.316 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 57.680 5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 50.998 6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 33.965 7 Chi đảm bảo xã hội 241.827 8 Chi sự nghiệp môi trường 130.124 9 Chi an ninh 63.999 10 Chi quốc phòng 138.908 11 Chi quản lý hành chính 1.369.010 12 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 39.936 13 Chi khác ngân sách 122.968 14 Chi bổ sung Quỹ khen thưởng 11.000 Tr.đ ó : Ch i Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016 3.000 15 Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ 7.000 III Dự phòng ngân sách 181.250 IV Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017 96.400 V Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 B CHI TỪ NGU Ồ N B Ổ SUNG CÓ MỤC TIÊU 633.727 I Chi thực hiện các CTMT từ ngu ồ n vốn ngoài nước 157.579 II Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 230.970 III Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 46.954 IV Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 *** Chi trả n ợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP) 119.500 PHỤ LỤC 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 5.015.410 A CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4.381.683 I Chi đầu tư phát triển 1.477.680 1 Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung 477.180 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 450.000 Bao gồm: - Cấp vốn cho Quỹ phát triển đất của tỉnh 30.000 - Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đ ấ t 2016 -2020 và l ập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016) 13.000 - Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đất 2017 13.000 - Hoàn trả tiền bán đ ấu gi á đất số 1 1 Nguyễn Thái Học nộp thừa 3.123 - Bố trí hoàn trả tạm ứng chi trả bồi thường bãi rác Tân Hội 3.800 - Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Th á i Thịnh do không thực hiện Dự án công viên văn hóa 8.442 - Kinh phí hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng 10.000 - Kinh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn ca - huyện Lạc Dương 725 - Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn I dự án Khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái 910 - Hoàn trả kinh phí đấu giá đường Lô 2 - Cát Tiên 5.000 - Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT s ố 3 2.000 - B ố trí cho các dự án, công trình XDCB 360.000 3 Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 480.500 Trong đó: Chi từ nguồn tăng thu năm 2016 50.000 4 Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN 70.000 - Thanh toán khối lượng chung cư Yersin 24.525 - CSHT KQH DC Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng 1.967 - CSHT KQH dân cư Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông 16.671 - CSHT KQH dân cư đường Hoàng Diệu 5.603 - Chung cư Mạc Đỉnh chi 8.180 - Chung cư C1,C2 QH Hai Bà Trưng - PĐP 3.054 - Kinh phí hồi thường, hỗ trợ GPMB, sửa chữa nhà cho thuê và chi phí khác phục vụ công tác bán, cho thuê nhà 10.000 II Chi thường xuyên 2.621.866 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp kinh tế 296.577 2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 861.213 3 Chi sự nghiệp y tế 772.718 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 32.183 5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 23.136 6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 22.922 7 Chi đảm bảo xã hội 35.769 8 Chi sự nghiệp môi trường 21.921 9 Chi an ninh 18.944 10 Chi quốc phòng 23.919 11 Chi quản lý hành chính 363.750 12 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 39.936 13 Chi khác ngân sách 90.878 14 Chi bổ sung Qu ỹ khen thưởng 11.000 Tr.đó: Chi Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016 3.000 15 Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ 7.000 III Dự phòng ngân sách 88.037 IV Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017 96.400 V Chi trả nợ nguồn KP bổ sung CMT năm 2015 cho các ĐP 96.400 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 B CHI TỪ NG UỒ N B Ổ SUNG CÓ MỤC TIÊU 633.727 I Chi thực hiện các CTMT từ ngu ồ n vốn ngoài nước 157.579 II Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 230.970 III Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 46.954 IV Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 *** Chi trả n ợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP) 119.500 PHỤ LỤC 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng TT Các sự nghiệp C ác chỉ tiêu Dự toán chi ngân sách năm 2017 Biên chế, số lượng người làm Hợp đồng 68/2000/ N Đ -CP; Học sinh, sinh viên Giường b ệnh Tổng cộng (ch ư a tr ừ tiết kiệm 10% để CCTL) T ổ ng cộng (đã trừ tiết kiệm 10% để CCTL) Chi thực hiện tự chủ Chi không thường xuyên Cộng Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp Chi thường xuyên khác T Ổ NG CỘNG 7.435 72 59.430 775 2.621.866 2.512.293 1.216.622 954.039 262.583 1.295.684 A TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC 15.000 15.000 15.000 B S Ự NGHIỆP KINH T Ế 296.577 275.667 38.829 29.632 9.197 236.838 I NÔNG NGHIỆP 98 - - 58.556 54.271 8.639 6.376 2.263 45.632 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 98 - - 58.556 54.271 8.639 6.376 2.263 45.632 1.1 Chi cục Trồng trọt và B ả o vệ thực vật 13 1.112 1.077 1.077 770 307 1.2 Chi cục Chăn nuôi thú y và th ủ y sản 20 1.778 1.728 1.728 1.274 454 1.3 Chi cục QLCL nông lâm thủy sản 10 746 719 719 474 245 1.4 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KTNN 15 1.343 1.304 1.304 955 349 1.5 Trung tâm nghiên c ứu chuyển giao KTCCN và CAQ 20 2.015 1.965 1.965 1.511 454 1.6 Trung tâm Khuyến nông 20 3.396 3.196 1.846 1.392 454 1.350 1.7 Các chương trình, đề án 41.340 37.456 37.456 1.8 Hoàn trả tạm ứng theo VB số 6739/UBND-NN ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 6.826 6.826 6.826 II LÂM NGHIỆP 60 - - 63.781 58.291 5.568 4.041 1.527 52.723 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - - - 2.550 2.295 2.295 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 45 - - 9.702 9.515 4.087 2.997 1.090 5.428 2.1 Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 37 8.954 8.789 3.361 2.411 950 5.428 2.2 Trung tâm Nghi ê n cứu quốc tế rừng nhiệt đới 4 405 394 394 296 98 2.3 Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường 4 343 332 332 290 42 3 Ban Qu ả n lý rừng phòng hộ Tà Nung 15 1.529 1.481 1.481 1.044 437 4 Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 -2017 17.000 15.300 - 15.300 5 Qu ả n lý, bảo vệ rừng 30.000 27.000 - 27.000 6 Trồng cây phân tán 3.000 2.700 2.700 III TH ỦY LỢI - - - 43.839 43.839 43.839 1 Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 43.839 43.839 43.839 IV GIAO THÔNG - - - 29.800 26.820 - - 26.820 1 Kinh phí duy t u, s ử a chữa đ ường bộ 28.000 28.000 25.200 2 B an Qu ả n lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm 1.800 1.720 - 1.620 V KHÁC 283 1 - 100.601 92.446 24.622 19.215 5.407 67.824 1 Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đ oàn ĐBQH và HĐND tỉnh 5 358 344 344 222 122 2 Văn phòng UBND tỉ nh (Trung tâm Công báo) 9 949 906 739 519 220 167 3 VP UBND tỉnh (Ban Quản lý Trung tâm hành chính) 14 1 8.943 8.165 1.498 1.149 349 6.667 4 Trung tâm Lưu trữ lịch s ử 8 471 449 449 403 46 5 Phòng Công chứng số 5 6 696 680 680 533 147 6 Phòng Công chứng số 3 7 217 181 - 181 7 Phòng Công chứ ng s ố 4 7 748 729 631 460 171 98 8 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 19 3.036 2.876 1.868 1.435 433 1.008 9 Trung tâm Dịch vụ bán đ ấu giá tài sản 8 1.574 1.472 752 616 136 720 10 Sở Công thương 1.150 1.035 - 1.035 11 Trung tâm Khuy ế n công 9 4.358 3.983 833 613 220 3.150 12 Văn phòng Đăng ký đất đai 87 8.247 8.004 7.473 5.813 1.660 531 13 Trung tâm Phát triển quỹ đất 15 1.177 1.177 1.177 1.177 - 14 Nh à khách Dân tộc 3 286 277 277 227 50 - 15 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 31 10.555 9.705 2.865 2.158 707 6.840 15 Ban Qu ả n lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm 19 2.599 2.490 1.738 1.463 275 752 16 Công t y Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú H ộ i 10 1.006 966 852 607 245 114 17 Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp L ộ c Sơn 11 1.332 1.274 1.015 749 266 259 18 BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao t ỉ nh 12 1.171 1.140 1.140 853 287 19 BQL khu ký túc xá thành phố Đà Lạt 3 528 499 291 218 73 208 20 Sở Thông tin và Truyền thông 200 180 180 21 Phòng, chống lụt bão 5.000 4.500 4.500 22 Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 30.000 27.000 27.000 23 Chương trình gi ả m nghèo nhanh bền vững 16.000 14.400 14.400 C S Ự NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 8 - - 21.921 19.783 729 533 196 19.054 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8 - - 1.671 1.557 729 533 196 828 1.1 Đề án phân cấp qu ả n lý khai thác công trình tổ hợp tác dùng nước 250 225 - 225 1.2 Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn 8 1.421 1.332 729 533 196 603 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 300 270 270 3 Sở Công Thương 400 360 360 4 Sở Tài nguyên và Môi trường 3.870 3.484 3.484 5 Chi cục Bảo vệ môi trường 400 360 360 6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 2.000 1.800 1.800 7 Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường 2.000 1.800 1.800 8 Kinh phí đ ặt hàng hoạt động xử lý nước thải 9.000 8.100 8.100 9 Hỗ trợ hoạt động của C ả nh sát m ô i trường 500 450 - 450 10 Chi khác sự nghiệp môi trường 1.780 1.602 1.602 D S Ự NGHI Ệ P K H OA H Ọ C VÀ CÔNG NGH Ệ 29 - - 39.936 36.117 2.435 1.773 662 33.682 1 Sở Khoa học và Công nghệ 11 - - 1.058 1.028 1.028 759 269 - 1.1 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - - - - 1.2 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ - - - - 1.3 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 581 565 565 418 147 1.4 Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN - - - - 1.5 Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt 5 477 463 463 341 122 2 Sở Thông tin và Truyền thông - - - 9.970 8.973 - - 8.973 3 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 10 862 829 775 578 197 54 4 Trung tâm Quản lý cổng thông tin đ iện tử 6 3.173 2.891 494 347 147 2.397 6 BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung 2 470 433 138 89 49 295 7 Hỗ tr ợ phát triển SP chủ l ự c có l ợ i thế c ạ nh tranh của tỉnh 500 450 - - 450 8 Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ 23.903 21.513 21.513 E S Ự NGHIỆP VĂN XÃ 6.022 - 59.429 775 1.747.941 1.688.133 970.756 761.239 209.517 717.377 I GIÁO DỤC 4.175 - 59.428 744.993 713.787 439.848 378.527 61.321 273.939 1 Giáo dục tiểu học 70 210 8.166 8.063 6.644 5.718 926 1.419 2 Giáo dục trung học cơ sở 263 1.817 62.696 62.214 31.125 26.786 4.339 31.089 3 Giáo dục trung học phổ thông 3.681 47.322 418.670 412.616 390.825 336.338 54.487 21.791 4 Giáo dục thường xuyên 161 10.079 12.138 11.903 11.254 9.685 1.569 649 5 Sự nghiệp ngành 147.525 132.773 - - - 132.773 6 Kinh phí chi cho HĐ 68/2000/NĐ-CP (phân bổ khi đề án được UBND tỉnh phê duy ệ t) 16.338 14.704 14.704 7 Đ ề án tăng cường dạy ti ế ng Việt cho trẻ em mầm non, ti ể u học vùng DTTS 2.500 2.250 - - 2.250 8 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu BTC giao 76.960 69.264 69.264 II ĐÀO TẠO 454 - - - 116.220 108.351 68.989 37.536 31.453 39.362 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 230 - - - 40.100 38.223 32.454 21.329 11.125 5.769 1.1 Trường Cao đẳng sư phạm 150 22.462 21.630 20.811 14.137 6.674 819 1.2 Trường Cao đẳ ng Kinh t ế - Kỹ thuật 80 13.638 12.993 11.643 7.192 4.451 1.350 1.3 Đào tạo cử tuyển 4.000 3.600 - - 3.600 2 Sở Y tế (Đào tạo theo địa ch ỉ sử dụng) 4.400 3.960 - - 3.960 3 Trường Cao đẳ ng Y tế 49 7.950 7.612 6.082 4.572 1.510 1.530 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30 - - 5.884 5.484 1.884 1.884 - 3.600 4.1 Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc 30 3.884 3.684 1.884 1.884 1.800 4.2 Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội 2.000 1.800 - - 1.800 5 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 80 22.041 20.242 16.057 4.052 12.005 4 .185 6 Trường Chính trị 65 13.269 12.512 12.512 5.699 6.813 7 Hỗ trợ học sinh dân tộc đ ang theo học đại học, cao đ ẳng, dự bị đại học 6.576 5.918 - - 5.918 9 Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (kể cả đào tạo trình đ ộ đại học, cao đ ẳng cho cán bộ qu â n sự). 16.000 14.400 - - 14.400 10 Hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng - - - - III Y TẾ 1.067 - 1 775 772.718 759.679 405.921 321.418 84.503 353.758 1 Sở Y tế 1.067 - 1 775 194.199 189.533 162.049 145.710 16.339 27.484 1.1 Hệ điều trị 856 775 142.264 141.006 139.776 127.803 11.973 1.230 - Bệnh viện Đ a khoa 59.441 59.274 59.274 57.768 1.506 - - Bệnh viện II 545 450 45.000 44.536 44.536 40.358 4.178 - Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch 135 150 12.000 11.960 11.960 11.597 363 - Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc 81 90 7.200 7.056 7.056 5.758 1 .29 8 - Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng 8.643 8.427 8.427 6.478 1.949 - - Bệnh viện Nhi 72 60 6.000 5.773 5.773 3.732 2.041 - Trại điều trị phong Di Linh 23 25 3.980 3.980 2.750 2.112 638 1.230 1.2 Hệ dự phòng (định mức: 40,000 đ/dân x 1298362 dân = 51,934 t ỷ ) 211 - 1 51.935 48.527 22.273 17.907 4.366 26.254 - Trung tâm Y t ế dự phòng 70 1 7.448 7.297 7.297 5.994 1.303 - Trung tâm Phòng ch ố ng bệnh xã hội 41 4.628 4.536 4.536 3.704 832 - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 20 2.163 2.113 2.113 1.659 454 - Trung tâm Chăm sóc sức kh ỏe sinh s ả n 31 3.295 3.223 3.223 2.571 652 - Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm 22 2.401 2.347 2.347 1.857 490 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức kh ỏ e 14 1.505 1.468 1.468 1.140 328 - Trung tâm Pháp y 13 1.324 1.289 1.289 982 307 - S ự nghiệp d ự phòng ngành y tế 29.171 26.254 - 26.254 2 Quỹ khám, chữa bệnh cho người ngh è o 8.000 7.200 7.200 3 B ả o hiểm y tế người nghèo, đ ối tượng BTX H , HSSV, trẻ em dưới 6 tuổi 319.074 319.074 319.074 4 Trung tâm Y tế tuyến huyện 251.445 243.872 243.872 175.708 68.164 - Ph â n bổ theo giường bệnh 78.468 78.468 - Hệ dự phòng 54.697 54.697 - Trạm y tế cấp xã 103.454 89.987 13.467 - Y tế thôn bản 7.253 7.253 IV VĂN HÓA 149 - - 32.183 29.971 13.359 10.041 3.318 16.612 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (định mức 22,500 đ/dân x 1289362 dân = 29 , 01 t ỷ đồng 129 29.009 26.967 11.435 8.571 2.864 15.532 1.1 Trung tâm Văn hóa 27 2.265 2.201 2.201 1.621 580 1.2 B ả o tàng 25 2 2.443 2.379 2.379 1.799 580 1.3 Thư viện 23 1.995 1 . 939 1.939 1.431 508 1.4 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc 30 2.703 2.633 2.633 1.999 634 1.5 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 17 1.491 1.448 1.448 1.057 391 1.6 Ban quản lý Di tích Cát Tiên 7 854 835 835 664 171 1.7 Chi khác s ự nghiệp ngành 17.258 15.532 - 15.532 2 Nhà Thiếu nhi 20 - 3.174 3.004 1.924 1.470 454 1.080 V P H ÁT THANH - TRUY Ề N HÌNH 82 - 23.136 21.458 21.458 6.679 14.779 - Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ từ nguồn thu) 82 - 23.136 21.458 21.458 6.679 14.779 VI THỂ DỤC THỂ THAO 39 - 22.922 20.881 15.337 2.518 12.819 5.544 Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao) 39 22.922 20.881 15.337 2.518 12.819 5.544 VII BẢO ĐẢM XÃ HỘI 56 - - 35.769 34.006 5.844 4.520 1.324 28.162 1 Sở Lao động - Thương binh và xã hội 56 - 23.545 22.382 5.844 4.520 1.324 16.538 1.1 Ban qu ả n lý Nghĩa trang liệt sĩ 3 565 528 276 203 73 252 1.2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 11 1.309 1.247 950 684 266 297 1.3 Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồ ng (Trung tâm 05-06) 17 6.100 6.012 2.023 1.632 391 3.989 1.4 Trung tâm Bảo trợ xã hội 15 5.550 5.501 1.753 1.404 349 3.748 1.5 Trung tâm Điều dưỡng người có công 10 1.019 992 842 597 245 150 1.6 Sư nghiệp đ ả m b ả o XH 9.002 8.102 - 8.102 2 Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo; hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao đ ộ ng 6.000 5.400 5.400 3 Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách 6.224 6.224 6.224 F QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 1.376 72 1 - 363.750 350.780 202.886 160.181 42.705 147.894 I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.195 60 1 - 223.617 212.984 146.018 113.374 32.644 66.966 1 Văn phòng HĐND tỉnh 32 4 11.413 10.605 4.245 3 . 318 927 6.360 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 61 6 18.440 17.200 7.660 6.035 1.625 9.540 3 Sở Ngoại vụ 16 2 2.852 2.695 1.795 1.280 515 900 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 178 24.357 23.672 22.353 17.491 4.862 1.319 4.1 Cơ quan Văn phòng Sở 35 1 5.614 5.397 4.366 3.439 927 1.031 4.2 Chi cục Phát triển nông thôn 17 1.881 1.824 1.824 1.309 515 4.3 Chi cục trồng trọt và B ả o vệ thực vật 21 2.666 2.599 2.581 1.991 590 18 4.4 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 17 2.200 2.144 2.126 1.637 489 18 4.5 Chi cục Kiểm lâm 65 2 9.011 8.805 8.571 6.946 1.625 234 4.6 Chi cục Thủy lợi 13 1.621 1.578 1.578 1.194 384 4.7 Chi cục Qu ả n lý chất lượng nông lâm sản và th ủy s ả n 10 1 1.364 1.325 1.307 975 332 18 5 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm) 69 9.472 9.237 8.415 6.745 1.670 822 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 46 1 5.959 5.800 5.539 4.364 1.175 261 7 Sở Tư pháp 39 3 6.385 6.142 5.012 3.950 1.062 1.130 8 Sở Công thương 42 2 5.700 5.485 4.652 3.545 1.107 833 9 Chi cục Qu ả n lý thị trường 49 6 7.749 7.534 6.949 5.594 1.355 585 10 Sở Khoa học và Công nghệ 39 5 5.334 5.186 5.061 3.851 1.210 125 10.1 Cơ quan Văn phòng Sở 25 3 3.430 3.344 3.318 2.571 747 26 10.2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 14 2 1.904 1.842 1.743 1.280 463 99 11 Sở Tài chính 65 3 8.674 8.387 7.453 5.806 1.647 934 12 Sở Xây dựng 41 2 5.259 5.103 4.779 3.694 1.085 324 13 Sở Giao thông Vận t ả i 65 5 10.667 10.326 7.467 5.626 1.841 2.859 13.1 C ơ quan Văn phòng Sở 31 3 3.810 3.712 3.712 2.830 882 13.2 Thanh tra Sở 30 2 6.389 6.160 3.301 2.464 837 2.859 13.3 Ban An toàn giao thông 4 468 454 454 332 122 14 Sở Giáo dục và Đào tạo 57 3 7.308 7.145 7.145 5.678 1.467 15 Sở Y t ế 65 7.318 7.111 7.097 5.233 1.864 14 15.1 Cơ quan Văn phòng Sở 37 3 4.361 4.248 4.234 3.217 1.017 14 15.2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 15 1.596 1.548 1.548 1.111 437 15.3 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 13 1 1.361 1.315 1.315 905 410 16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 44 7.030 6.856 5.391 4.190 1.201 1.465 16.1 Cơ quan Văn phòng Sở 39 1 6.281 6.142 4.812 3.795 1.017 1.330 16.2 Chi cục Phòng ch ố ng tệ nạn xã hội 5 1 749 714 579 395 184 135 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59 2 6.797 6.624 6.549 5.059 1.490 75 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 46 3 6.042 5.901 5.814 4.594 1.220 87 19 Chi cục Bảo vệ môi trường 11 1.260 1.223 1.223 891 332 20 Sở Thông tin và Truyền thông 32 2 5.645 5.413 3.702 2.820 882 1.711 21 Sở Nội vụ 37 2 4.469 4.328 4.047 3.052 995 281 22 Ban Tôn giáo 16 2 2.842 2.702 1.955 1.440 515 747 23 Ban Thi đua - Khen thưởng 10 1 1.330 1.293 1.293 961 332 24 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 8 853 826 826 581 245 25 Thanh tra t ỉ nh 34 2 5.413 5.288 5.086 4.159 927 202 26 Ban Dân tộc 18 2 1 2.669 2.603 2.464 1.886 578 139 27 Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp 16 2 2.480 2.389 2.046 1.531 515 343 28 Hỗ trợ đơn vị có HĐLĐ là HSSV dân tộc gốc TN 7.000 6.300 - 6.300 29 H ỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội 900 810 - 810 30 Mua sắm, sửa chữa 30.000 27.000 - 27.000 31 Đoàn ra , đoàn vào 2.000 1.800 - 1.800 II ĐOÀN TH Ể 181 12 - 33.957 32.397 22.936 17.423 5.513 9.461 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 - - 7.340 6.908 3.549 2.721 828 3.359 2 T ỉ nh Đoàn 31 2 4.692 4.497 3.597 2.737 860 900 3 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên 6 818 764 422 275 147 342 4 Hội Liên hiệp Phụ nữ 25 4.058 3.903 3.183 2.503 680 720 5 Hội Nông dân 29 4.647 4.492 3.862 3.092 770 630 6 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 9 320 315 215 166 49 100 7 Hội Cựu chiến binh 15 2.395 2.314 1.837 1.400 437 477 8 Liên minh Hợp tác xã 10 1.269 1.228 1.165 859 306 63 9 Hội Văn học nghệ thuật 6 2 1.986 1.840 769 524 245 1.071 10 Hội Nhà báo 3 1.031 953 341 249 92 612 11 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 2 5 934 885 660 446 214 225 12 Hội Chữ thập đ ỏ 12 3 1.644 1.581 1.419 1.022 397 162 13 Hội Luật gia 2 435 428 328 267 61 100 14 Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin 2 441 434 284 223 61 150 15 Hội Người mù 2 592 550 235 174 61 315 16 Hội B ả o trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi 2 383 361 226 165 61 135 17 Hôi C ự u thanh niên xung phong 2 218 211 211 150 61 18 Hội Khuyến học 2 315 308 208 147 61 100 19 Hội Kiến trúc sư 2 227 220 220 159 61 20 Hội Đ ông y 2 212 205 205 144 61 III CHI H Ỗ TR Ợ NGÂN SÁCH ĐẢNG 106.172 105.399 33.932 29.384 4.548 71.467 - Văn phòng TU 103.000 102.495 33.932 29.384 4.548 68.563 - KP hoạt động của các tổ chức cơ s ở đả ng của các cơ quan cấp t ỉ nh 2.679 2.411 2.411 - Trả n ợ báo đảng năm 2016 493 493 493 G CHI KHÁC 93.878 87.710 987 681 306 86.723 - Hỗ trợ hoạt động Ban QLDA ODA 10 1.021 987 987 681 306 - Quỹ thi đua khen thưởng (Trong đ ó 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT) 11.000 11.000 11.000 - Khen thưởng công trình 6.000 6.000 6.000 - Tổ chức ngày Lễ lớn. 5.000 4.500 4.500 - Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra 10.000 10.000 10.000 - Nhà ở h ộ nghèo, chính sách 4.500 4.500 4.500 - Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp 1.000 900 900 - Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 2 tỷ, Quỹ HT nông dân 1 tỷ, Quỹ HT đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ HT phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ HT khởi nghiệp 1 tỷ) 7.000 6.300 6.300 - Phát triển kinh tế tập thể 1.700 1.530 1.530 - Chi khác (đã bao gồm 300 triệu đồng xây dựng hàng rào của H ộ i Người mù) 46.657 41.993 41.993 H AN NINH Q UỐ C PHÒNG 42.863 39.116 39.116 I An ninh 9.284 8.355 8.355 II Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC (bao gồm trả nợ Đ ề án mua x e 2015 là 5,4 tỷ ) 9.660 9.234 9.234 III Quốc phòng 23.919 21.527 21.527 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng TT NỘI DUNG Toàn tỉnh Đà Lạt B ả o Lộc T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu Tổng T ỉ nh thu Huyện thu Tổng T ỉ nh thu Huyện thu * T ỔNG T HU NSNN TRÊN ĐB 5.797.000 3.533.200 2.263.800 3.212.730 2.286.730 926.000 734.000 325.000 409.000 A THU NỘI ĐỊA 5.425.000 3.161.200 2.263.800 2.840.730 1.914.730 926.000 734.000 325.000 409.000 I THU Ế & PH Í 3.810.000 2.376.000 1.434.000 1.688.530 1.129.530 559.000 585.000 325.000 260.000 1 - DNNN TR U NG ƯƠNG 784.600 769.900 14.700 181.400 180.300 1.100 209.700 209.700 0 - Thu ế TNDN 75.600 75.600 0 17.000 17.000 0 53.500 53.500 0 - Thu ế Tài Nguyên 315.300 314.600 700 3.000 2.500 500 131.800 131.800 0 - Thu ế GTGT 393.300 379.300 14.000 161.400 160.800 600 24.200 24.200 0 - Các loại khác 400 400 0 0 0 0 200 200 0 2 - DNNN ĐỊA PHƯƠNG 91.100 80.500 10.600 59.100 51.800 7.300 6.600 6.600 0 - Thuế TNDN 28.600 24.300 4.300 17.650 14.000 3.650 1.200 1.200 0 - Thu ế Tài Nguyên 6.100 4.700 1.400 2.250 2.200 50 1.200 1.200 0 - Thuế GTGT 54 . 200 49.400 4.800 37.600 34.100 3.500 3.900 3.900 0 - Các loại khác 2.200 2.100 100 1.600 1.500 100 300 3 00 0 3 - XN C Ó V Ố N ĐTNN 112.500 112.500 0 70.950 70.950 0 16.700 16.700 0 - Thu ế TNDN 53.500 53.500 0 30.550 30.550 0 7.200 7.200 0 - Thuế GTGT 32.600 32.600 0 21.050 21.050 0 7.900 7.900 0 - Thu ế TTĐB 3.800 3.800 0 3.400 3.400 0 0 0 0 - Thu ti ề n thuê đất 18.800 18.800 0 13.000 13.000 0 1.200 1.200 0 - Các loại khác 3.800 3.800 0 2.950 2.950 0 400 400 0 4 THU Ế CTN-NQD 1.511.500 786.500 725.000 668.550 422.650 245 . 900 214.000 55.000 159.000 - Thuế TNDN 278.400 148.300 130.100 119.000 93.000 26.000 49.900 9.900 40.000 - Thu ế Tài Nguyên 137.100 111.400 25.700 15.300 12.000 3.300 9.600 4.600 5.000 - Thuế GTGT 1.011.400 474.400 537.000 475.750 271.650 204.100 147.200 39.200 108.000 - Thuế TTĐB 49.800 39.000 10.800 44.700 39.000 5.700 2.000 0 2.000 - Các lo ạ i khác 34.800 13.400 21.400 13.800 7.000 6.800 5.300 1.300 4.000 5 Thuế Thu Nhập 445.900 180.000 265.900 220.500 127.000 93.500 85.000 35.000 50.000 6 Thuế sử dụng đất phi NN 11.700 0 11.700 8.000 0 8.000 2.000 0 2.000 7 Lệ Phí Trước Bạ 301.600 0 301.600 166.200 0 166.200 35.000 0 35.000 8 Ph í - Lệ phí 262.500 161.000 101.500 51.330 14.330 37.000 16.000 2.000 14.000 - Trđ: Lệ phí môn bài 21.660 1.970 19.690 7.600 1.200 6.400 3.580 280 3 . 300 9 Thuế BVMT (Phí xăng d ầ u cũ) 288.600 285.600 3.000 262.500 262.500 0 0 0 0 II BÁN NHÀ, C Ấ P Đ Ấ T, THUÊ Đ Ấ T 695.000 0 695.000 332.000 0 332.000 132.000 0 132.000 1 Thu tiền cấp đất 450.000 0 450.000 150.000 0 150.000 97.000 0 97.000 2 Bán nhà 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 3 Thu ti ề n thuê đất trong nước 175.000 0 175.000 112.000 0 112.000 35.000 0 35.000 III Thu tiền cấp quy ề n KTKS 46.000 23.710 22.290 25.010 23.710 2.000 6.000 0 6.000 IV X Ổ S Ố KI Ế N THI Ế T 550.000 550.000 0 550.000 550.000 - Thuế TNDN 50.200 50.200 0 50.200 50.200 - Thu nhập sau thuế thu nhập 104.000 104.000 0 104.000 104.000 - Thu ế GTGT 223.800 223.800 0 223.800 223.800 - Thu ế TTĐB 172.000 172.000 0 172.000 172.000 V TÀI CHÍNH THU 324.000 211.490 112.510 245.190 211.490 33.000 11.000 0 11.000 - Các khoản thu c â n đ ố i 254.740 198.590 56.150 216 . 590 198.590 18.000 6.500 0 6.500 - Thu phạt ATGT 55.000 12.900 42.100 25.600 12.900 12.000 3.000 0 3.000 - Các khoản thu tại xã 14.260 0 14.260 3.000 0 3.000 1.500 0 1.500 B H Ả I QUAN THU 372.000 372.000 0 372.000 372.000 0 0 0 0 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐP 4.896.879 597.441 457.239 1 Các khoản thu đ ược hưởng theo phân cấp 2.453.027 597.441 457.239 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.443.852 *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 4.896.879 597.441 457.239 I Chi đầu tư phát triển 143.000 33.161 21.965 II Chi thường xuyên 4.660.666 553.216 426.739 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2.458.569 247.875 230.171 III Dự phòng ngân sách 93.213 11.064 8.535 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng TT NỘI DUNG Bảo Lâm Đức Trọng Đơn Dương T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu * T ỔNG T HU NSNN TRÊN ĐB 558.900 451.000 107.900 621.000 292.000 329.000 97.980 10.280 87.700 A THU NỘI ĐỊA 558.900 451.000 107.900 621.000 292.000 329.000 97.9S0 10.280 87.700 I THU Ế & PH Í 526.000 451.000 75.000 497.000 292.000 205.000 68.780 10.280 58.500 1 - DNNN TR U NG ƯƠNG 279 . 800 272.800 7.000 10 8. 400 105.300 3.100 500 500 0 - Thu ế TNDN 5.000 5.000 0 100 100 0 0 0 0 - Thu ế Tài Nguyên 124.200 124.200 0 56.300 56.100 200 0 0 0 - Thu ế GTGT 150.500 143.500 7.000 51.900 49.000 2.900 500 500 0 - Các loại khác 100 100 0 100 100 0 0 0 0 2 - DNNN ĐỊA PHƯƠNG 6.900 5.900 1.000 2.800 1.000 1.800 2.300 2.300 0 - Thuế TNDN 2.850 2.800 50 700 200 500 800 800 0 - Thu ế Tài Nguyên 700 0 700 600 300 300 300 300 0 - Thuế GTGT 3.250 3.000 250 1.500 500 1.000 1.200 1.200 0 - Các loại khác 100 100 0 0 0 0 0 0 0 3 - XN C Ó V Ố N ĐTNN 1.800 1 . 800 0 16.000 16.000 0 5.950 5.950 0 - Thu ế TNDN 700 700 0 13.100 13 . 100 0 1.800 1.800 0 - Thuế GTGT 400 400 0 500 500 0 2.700 2.700 0 - Thuê TTĐB 0 0 0 0 0 0 400 400 0 - Thu ti ề n thuê đất 600 600 0 2.100 2.100 0 1.000 1.000 0 - Các loại khác 100 100 0 300 300 0 50 50 0 4 THU Ế CTN-NQD 55.600 23.600 32.000 247.200 145.000 102.200 30 . 100 800 29.300 - Thuế TNDN 7.650 5.200 2 . 450 52 . 600 28.600 24 . 000 2 . 100 100 2.000 - Thu ế Tài Nguyên 7.820 4.000 3 . 820 51.800 48.800 3.000 1.400 300 1.100 - Thuế GTGT 38.370 14.000 24.370 134.900 66.400 68.500 25.400 400 25.000 - Thuế TTĐB 120 0 120 1 . 700 0 1.700 500 0 500 - Các lo ạ i khác 1.640 400 1.240 6.200 1.200 5.000 700 0 700 5 Thuế Thu Nhập 21.000 1.000 20.000 50.200 10.000 40.200 14.200 700 13.500 6 Thuế sử dụng đất phi NN 0 0 0 1.000 0 1.000 100 0 100 7 Lệ Phí Trước Bạ 10.000 0 10.000 39.600 0 39.600 11 . 000 0 11.000 8 Ph í - Lệ phí 146.800 141.800 5.000 18.800 1.700 17.100 4.630 30 4.600 - Trđ: Lệ phí môn bài 877 77 800 3 . 090 190 2.900 1 . 120 30 1.090 9 Thuế BVMT (Phí xăng d ầ u cũ) 4 . 100 4.100 0 13.000 13.000 0 0 0 0 II BÁN NHÀ, C Ấ P Đ Ấ T, THUÊ Đ Ấ T 20.200 0 20.200 104.000 0 104.000 21.000 0 21.000 1 Thu tiền cấp đất 16.000 0 16.000 97.000 0 97.000 15.000 0 15.000 2 Bán nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thu ti ề n thuê đất trong nước 4.200 0 4.200 7.000 0 7.000 6.000 0 6 . 000 III Thu tiền cấp quy ề n KTKS 5.000 0 5.000 1.000 0 1.000 1.700 0 1.700 IV X Ổ S Ố KI Ế N THI Ế T - Thuế TNDN - Thu nhập sau thuế thu nhập - Thu ế GTGT - Thu ế TTĐB V TÀI CHÍNH THU 7.700 0 7.700 19.000 0 19.000 6.500 0 6.500 - Các khoản thu c â n đ ố i 4 . 500 0 4.500 6.200 0 6.200 2.100 0 2.100 - Thu phạt ATGT 2.500 0 2.500 9.900 0 9.900 3.000 0 3.000 - Các khoản thu tại xã 700 0 700 2.900 0 2.900 1 . 400 0 1.400 B H Ả I QUAN THU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐP 447.747 537.941 381.215 1 Các khoản thu đ ược hưởng theo phân cấp 385.500 488.000 71.310 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 62.247 49.941 309.905 *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 447.747 537.941 381.215 I Chi đầu tư phát triển 12.913 17.703 7.322 II Chi thường xuyên 426.308 510.037 366.562 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 244.205 282 . 865 203 . 741 III Dự phòng ngân sách 8.526 10.201 7.331 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng TT NỘI DUNG Di Linh Lâm Hà Đạ Huoai T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu * T ỔNG T HU NSNN TRÊN ĐB 216.500 96.500 120.000 96.150 3.550 92.600 68.400 10.900 57.500 A THU NỘI ĐỊA 216.500 96.500 120.000 96.150 3.550 92.600 68.400 10.900 57.500 I THU Ế & PH Í 168.500 96.500 72.000 68.050 3.550 64.500 55.900 10.900 45.000 1 - DNNN TR U NG ƯƠNG 2.500 500 2.000 300 300 0 100 100 0 - Thu ế TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ế Tài Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ế GTGT 2.500 500 2.000 300 300 0 100 100 0 - Các loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - DNNN ĐỊA PHƯƠNG 7.700 7.200 500 150 150 0 850 850 0 - Thuế TNDN 3.300 3.200 100 0 0 0 0 0 0 - Thu ế Tài Nguyên 650 300 350 0 0 0 50 50 0 - Thuế GTGT 3.650 3.600 50 150 150 0 800 800 0 - Các loại khác 100 100 0 0 0 0 0 0 0 3 - XN C Ó V Ố N ĐTNN 500 500 0 600 600 0 0 0 0 - Thu ế TNDN 100 100 0 50 50 0 0 0 0 - Thuế GTGT 0 0 0 50 50 0 0 0 0 - Thuê TTĐB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ti ề n thuê đất 400 400 0 500 500 0 0 0 0 - Các loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 THU Ế CTN-NQD 115.800 84.900 30.900 30.650 650 30.000 39.600 2.900 36.700 - Thuế TNDN 15.500 9.500 6.000 4.000 0 4.000 22.750 100 22.650 - Thu ế Tài Nguyên 25.900 24.900 1.000 1.970 0 1.970 1.700 0 1.700 - Thuế GTGT 72.000 49.900 22.100 22.870 450 22.420 14.800 2.800 12.000 - Thuế TTĐB 300 0 300 360 0 360 0 0 0 - Các lo ạ i khác 2.100 600 1.500 1.450 200 1.250 350 0 350 5 Thuế Thu Nhập 21.500 2.500 19.000 15.800 1.800 14.000 5.500 1.000 4.500 6 Thuế sử dụng đất phi NN 600 0 600 0 0 0 0 0 0 7 Lệ Phí Trước Bạ 8.000 0 8.000 13.900 0 13.900 1.700 0 1.700 8 Ph í - Lệ phí 8.900 900 8.000 6.650 50 6.600 2.150 50 2.100 - Trđ: Lệ phí môn bài 1.860 60 1.800 1.430 3 0 1.400 530 30 500 9 Thuế BVMT (Phí xăng d ầ u cũ) 3.000 0 3.000 0 0 0 6.000 6.000 0 II BÁN NHÀ, C Ấ P Đ Ấ T, THUÊ Đ Ấ T 37.000 0 37.000 17.100 0 17.100 8.500 0 8.500 1 Thu tiền cấp đất 32.000 0 32.000 16.000 0 16.000 5.500 0 5.500 2 Bán nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thu ti ề n thuê đất trong nước 5.000 0 5.000 1.100 0 1.100 3.000 0 3.000 III Thu tiền cấp quy ề n KTKS 1.320 0 1.320 1.300 0 1.300 1.000 0 1.000 IV X Ổ S Ố KI Ế N THI Ế T - Thuế TNDN - Thu nhập sau thuế thu nhập - Thu ế GTGT - Thu ế TTĐB V TÀI CHÍNH THU 9.680 0 9.680 9.700 0 9.700 3.000 0 3.000 - Các khoản thu c â n đ ố i 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 1.300 0 1.300 - Thu phạt ATGT 3.300 0 3.300 3.000 0 3.000 1.100 0 1.100 - Các khoản thu tại xã 880 0 880 1.200 0 1.200 600 0 600 B H Ả I QUAN THU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐP 564.115 555.738 254.342 1 Các khoản thu đ ược hưởng theo phân cấp 170.276 72.390 52.050 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 393.839 483.348 202.292 *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 564.115 555.738 254.342 I Chi đầu tư phát triển 9.595 7.536 5.893 II Chi thường xuyên 543.647 537.453 243.577 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 310.980 317.234 116.898 III Dự phòng ngân sách 10.873 10.749 4.872 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: Triệu đồng TT NỘI DUNG Đạ Tẻh Cát Tiên Lạc Dương T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu T ổ ng T ỉ nh thu Huy ệ n thu * T ỔNG T HU NSNN TRÊN ĐB 37.540 940 36.600 30.910 510 30.400 92.800 50.700 42.100 A THU NỘI ĐỊA 37.540 940 36.600 30.910 510 30.400 92.800 50.700 42.100 I THU Ế & PH Í 26.940 940 26.000 23.510 510 23.000 79.700 50.700 29.000 1 - DNNN TR U NG ƯƠNG 150 150 0 150 150 0 1.600 100 1.500 - Thu ế TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ế Tài Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ế GTGT 150 150 0 150 150 0 1.600 100 1.500 - Các loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - DNNN ĐỊA PHƯƠNG 300 300 0 200 200 0 3.600 3.600 0 - Thuế TNDN 100 100 0 0 0 0 1.700 1.700 0 - Thu ế Tài Nguyên 100 100 0 0 0 0 100 100 0 - Thuế GTGT 100 100 0 200 200 0 1.700 1.700 0 - Các loại khác 0 0 0 0 0 0 100 100 0 3 - XN C Ó V Ố N ĐTNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ế TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế GTGT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuê TTĐB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu ti ề n thuê đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Các loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 THU Ế CTN-NQD 19.600 400 19.200 16.200 0 16.200 57.300 46.200 11.100 - Thuế TNDN 1.000 0 1.000 400 0 400 2.000 500 1.500 - Thu ế Tài Nguyên 1.900 300 1.600 2.100 0 2.100 15.210 15.000 210 - Thuế GTGT 16.490 100 16.390 13.610 0 13.610 37.140 28 . 000 9.140 - Thuế TTĐB 10 0 10 30 0 30 70 0 70 - Các lo ạ i khác 200 0 200 60 0 60 2.880 2.700 180 5 Thuế Thu Nhập 2.280 80 2.200 2.550 150 2.400 4.900 700 4.200 6 Thuế sử dụng đất phi NN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Lệ Phí Trước Bạ 2.600 0 2.600 1.800 0 1.800 11.000 0 11.000 8 Ph í - Lệ phí 2.010 10 2 . 000 2.610 10 2.600 1.300 100 1.200 - Trđ: Lệ phí môn bài 510 10 500 340 10 330 373 33 340 9 Thuế BVMT (Phí xăng d ầ u cũ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II BÁN NHÀ, C Ấ P Đ Ấ T, THUÊ Đ Ấ T 3.400 0 3.400 4.600 0 4.600 10.200 0 10.200 1 Thu tiền cấp đất 3.000 0 3.000 4.500 0 4.500 9.000 0 9 . 000 2 Bán nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thu ti ề n thuê đất trong nước 400 0 400 100 0 100 1.200 0 1.200 III Thu tiền cấp quy ề n KTKS 2.200 0 2.200 0 0 0 320 0 320 IV X Ổ S Ố KI Ế N THI Ế T - Thuế TNDN - Thu nhập sau thuế thu nhập - Thu ế GTGT - Thu ế TTĐB V TÀI CHÍNH THU 5.000 0 5.000 2.800 0 2.800 2.580 0 2.580 - Các khoản thu c â n đ ố i 3.000 0 3.000 900 0 900 1.850 0 1.850 - Thu phạt ATGT 1.700 0 1.700 1.000 0 1.000 500 0 500 - Các khoản thu tại xã 300 0 300 900 0 900 230 0 230 B H Ả I QUAN THU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐP 310.831 289.096 204.984 1 Các khoản thu đ ược hưởng theo phân cấp 30.890 25.300 78.976 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 279.941 263.796 126.008 *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 310.831 289.096 204.984 I Chi đầu tư phát triển 6.550 5.977 7.221 II Chi thường xuyên 298.315 277.568 193.885 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 146.259 126.774 83.504 III Dự phòng ngân sách 5.966 5.551 3.878 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) TT NỘI DUNG Đ am Rông Tổng T ỉ nh thu Huyện thu * T ỔNG T HU NSNN TRÊN ĐB 30.090 5.090 25.000 A THU NỘI ĐỊA 30.090 5.090 25.000 I THU Ế & PH Í 22.090 5.090 17.000 1 - DNNN TR U NG ƯƠNG 0 0 0 - Thu ế TNDN 0 0 0 - Thu ế Tài Nguyên 0 0 0 - Thu ế GTGT 0 0 0 - Các loại khác 0 0 0 2 - DNNN ĐỊA PHƯƠNG 600 600 0 - Thuế TNDN 300 300 0 - Thu ế Tài Nguyên 150 150 0 - Thuế GTGT 150 150 0 - Các loại khác 0 0 0 3 - XN C Ó V Ố N ĐTNN 0 0 0 - Thu ế TNDN 0 0 0 - Thuế GTGT 0 0 0 - Thuê TTĐB 0 0 0 - Thu ti ề n thuê đất 0 0 0 - Các loại khác 0 0 0 4 THU Ế CTN-NQD 16.900 4.400 12.500 - Thuế TNDN 1.500 1.400 100 - Thu ế Tài Nguyên 2.400 1.500 900 - Thuế GTGT 12.870 1.500 11.370 - Thuế TTĐB 10 0 10 - Các lo ạ i khác 120 0 120 5 Thuế Thu Nhập 2.470 70 2.400 6 Thuế sử dụng đất phi NN 0 0 0 7 Lệ Phí Trước Bạ 800 0 800 8 Ph í - Lệ phí 1.320 20 1.300 - Trđ: Lệ phí môn bài 350 20 330 9 Thuế BVMT (Phí xăng d ầ u cũ) 0 0 0 II BÁN NHÀ, C Ấ P Đ Ấ T, THUÊ Đ Ấ T 5.000 0 5.000 1 Thu tiền cấp đất 5.000 0 5.000 2 Bán nhà 0 0 0 3 Thu ti ề n thuê đất trong nước 0 0 0 III Thu tiền cấp quy ề n KTKS 450 0 450 IV X Ổ S Ố KI Ế N THI Ế T - Thuế TNDN - Thu nhập sau thuế thu nhập - Thu ế GTGT - Thu ế TTĐB V TÀI CHÍNH THU 2.550 0 2.550 - Các khoản thu c â n đ ố i 800 0 800 - Thu phạt ATGT 1.100 0 1.100 - Các khoản thu tại xã 650 0 650 B H Ả I QUAN THU 0 0 0 ** T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐP 296.190 1 Các khoản thu đ ược hưởng theo phân cấp 23.655 2 Thu bổ sung cân đối ngân sách 272.535 *** T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 296.190 I Chi đầu tư phát triển 7.164 II Chi thường xuyên 283.359 - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 148.063 III Dự phòng ngân sách 5.667 PHỤ LỤC 06 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN NĂM 2017 (Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT Địa bàn Bổ sung cân đối 1 Thành phố Đà Lạt 0 2 Thành phố Bảo Lộc 0 3 Huyện Lạc Dương 126.008 4 Huyện Đ ơ n Dương 309.905 5 Huyện Đức Trọng 49.941 6 Huyện Lâm Hà 483.348 7 Huyện Đam Rông 272.535 8 Huyện Di Linh 393.839 9 Huyện Bảo Lâm 62.247 10 Huyện Đ ạ Huoai 202.292 11 Huyện Đạ Tẻh 279.941 12 Huyện Cát Tiên 263.796 Tổng cộng 2.443.852