25/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi ngân sách địa phương năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2015/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Xét Tờ trình số 4687/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 và số 4812/TTr- UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.752.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 1.852.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 900.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 6.126.367 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp đưa vào cân đối: 1.817.625 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 1.598.430 triệu đồng; - Thu vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án: 672.811 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện một số chính sách mới: 496.559 triệu đồng; - Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 522.458 triệu đồng; - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 566.391 triệu đồng; - Thu bổ sung từ kết dư: 60.000 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn làm lương: 53.602 triệu đồng; - Thu vay đầu tư Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 30.000 triệu đồng; - Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 308.491 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.126.367 triệu đồng Trong đó: - Chi ngân sách tỉnh: 3.641.192 triệu đồng; - Chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.932.315 triệu đồng; - Chi ngân sách xã: 552.860 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (kèm theo Phụ lục). Đối với dự phòng ngân sách tỉnh, UBND tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh. Cân đối bảo đảm chi triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển, đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. Phấn đấu tăng thu ngân sách để thực hiện các chính sách địa phương và trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn của năm 2015 phải trả trong năm 2016. Điều 3. Giao UBND tỉnh Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2016 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời tổ chức xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán (trừ các trường hợp được phép theo quy định). Ngoài tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 theo quy định, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương. Triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Các Sở, Ban ngành, địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giá dịch vụ công theo lộ trình. Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo mức giá phù hợp, để chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo. Tổ chức rà soát, tái cấu trúc lại nhiệm vụ chi và chuẩn bị xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức chi trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm 2016. Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 Ước TH năm 2015 Dự toán năm 2016 A B 1 2 3 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.450.000 2.298.690 2.752.000 1 Thu nội địa 1.350.000 1.459.690 1.852.000 2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.100.000 839.000 900.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.450.547 6.263.067 6.126.367 I Thu cân đối ngân sách địa phương 5.147.281 5.959.801 5.817.876 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.314.200 1.414.718 1.817.625 2 Thu bổ sung từ NSTW 3.782.081 4.100.048 3.856.649 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 317.967 - BS thực hiện CS mới 470.735 470.735 496.559 - Thu vốn CTMTQG và CT, DA, nhiệm vụ 771.926 771.926 672.811 - Thu vốn dự án nước ngoài 119.600 119.600 522.458 - Bổ sung TW thực hiện cải cách tiền lương 821.390 821.390 566.391 3 Thu bổ sung từ kết dư 21.000 21.000 60.000 4 Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 5 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 390.018 6 Thu vay Chương trình KCHKM cấp 2 và GTNT 30.000 30.000 30.000 7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 4.017 II Thu để lại chi quản lý qua NSNN 303.266 303.266 308.491 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 33.000 33.000 30.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.450.547 6.155.431 6.126.367 I Chi cân đối ngân sách địa phương 5.147.281 5.852.165 5.817.876 1 Chi đầu tư phát triển 546.854 591.595 1.249.623 2 Chi thường xuyên 3.571.044 4.095.264 3.587.221 3 Chi dự phòng 87.220 0 88.480 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chính sách chế độ 59.098 0 93.368 5 Chi Chương trình KCHKM, KCH GTNT từ nguồn vay 30.000 30.000 30.000 6 Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 852.065 1.129.462 768.184 7 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.827 1.000 8 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 4.017 II Chi sự nghiệp để lại QL qua NS 303.266 303.266 308.491 Trong đó: chi từ nguồn thu xổ số 33.000 33.000 30.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Ước TH năm 2015 D/toán TW năm 2016 DT ĐP năm 2016 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.147.039 6.480.251 7.060.742 A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 2.298.690 2.570.000 2.752.000 I Thu nội địa 1.459.690 1.670.000 1.852.000 1 Thu XNQD Trung ương 145.000 170.000 175.000 2 Thu XNQD địa phương 70.000 80.000 85.000 3 Thu ngoài quốc doanh 505.630 637.300 667.380 4 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 9.000 7.000 10.000 5 Lệ phí trước bạ 92.550 108.000 101.720 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.050 700 1.050 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.930 3.000 2.870 8 Thuế thu nhập cá nhân 45.280 53.000 54.060 9 Thuế bảo vệ môi trường 124.000 205.000 207.000 10 Thu phí và lệ phí 86.670 38.000 67.980 Trong đó: - Phí Trung ương 14.000 9.000 9.000 - Phí tỉnh (*) 61.000 29.000 47.710 - Phí huyện, xã 11.670 10.830 11 Thu tiền sử dụng đất 250.000 250.000 300.000 12 Thu tiền thuê đất 23.540 16.000 17.940 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 6.100 3.000 14.000 14 Thu vãng lãi XDCB và khác 49.000 15 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 740 0 0 16 Thu khác 72.000 90.000 90.000 17 Các khoản thu tại xã 8.000 9.000 9.000 18 Các khoản thu khác có địa chỉ chi 17.200 0 0 II Thu từ hoạt động XNK 839.000 900.000 900.000 1 Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 0 140.000 140.000 2 Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu 0 760.000 760.000 B Thu vay Công trình KCHKM cấp 2 và GTNT 30.000 30.000 C Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN 303.266 308.491 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 33.000 30.000 D Thu bổ sung cân đối từ NSTW 4.100.048 3.856.649 3.856.649 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 317.967 - Bổ sung thực hiện CS mới 470.735 496.559 496.559 - Thu vốn Chương trình MTQG và CT, DA, nhiệm vụ 771.926 672.811 672.811 - Thu vốn dự án nước ngoài 119.600 522.458 522.458 - Bổ sung TW thực hiện cải cách tiền lương 821.390 566.391 566.391 E Thu bổ sung từ kết dư 21.000 60.000 F Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 53.602 G Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 390.018 H Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 4.017 Ghi chú: (*): Bao gồm phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) tại các cửa khẩu đường bộ. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Ước TH năm 2015 Dự toán TW năm 2016 Dự toán địa phương năm 2016 Tổng số Tỉnh Huyện THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.147.039 6.480.251 7.060.742 6.546.242 514.500 A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 2.298.690 2.570.000 2.752.000 2.237.500 514.500 I Thu nội địa 1.459.690 1.670.000 1.852.000 1.337.500 514.500 1 Thu XNQD Trung ương 145.000 170.000 175.000 175.000 2 Thu XNQD địa phương 70.000 80.000 85.000 85.000 3 Thu ngoài quốc doanh 505.630 637.300 667.380 430.000 237.380 4 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 9.000 7.000 10.000 10.000 5 Lệ phí trước bạ 92.550 108.000 101.720 0 101.720 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.050 700 0 1.050 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.930 3.000 2.870 2.870 8 Thuế thu nhập cá nhân 45.280 53.000 54.060 26.000 28.060 9 Thuế bảo vệ môi trường 124.000 205.000 207.000 204.000 3.000 10 Thu phí và lệ phí 86.670 38.000 67.980 54.000 13.980 Trong đó: - Phí Trung ương 14.000 9.000 9.000 6.290 2.710 - Phí tỉnh (*) 61.000 29.000 47.710 47.270 440 - Phí huyện, xã 11.670 10.830 10.830 11 Thu tiền sử dụng đất 250.000 250.000 300.000 205.000 95.000 12 Thu tiền thuê đất 23.540 16.000 17.940 0 17.940 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 6.100 3.000 15.050 14.000 0 14 Thu vãng lãi XDCB và khác 49.000 49.000 15 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 740 0 0 16 Thu khác 72.000 90.000 90.000 85.500 4.500 17 Các khoản thu tại xã 8.000 9.000 9.000 0 9.000 18 Các khoản thu khác có địa chỉ chi 17.200 0 0 0 II Thu từ hoạt động XNK 839.000 900.000 900.000 900.000 1 1. Thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 0 140.000 140.000 140.000 2 2. Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu 0 760.000 760.000 760.000 B Thu vay Chương trình KCHKM cấp 2 và GTNT 30.000 30.000 30.000 C Các khoản thu để lại q.lý chi qua NSNN 303.266 308.491 308.491 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 33.000 30.000 30.000 D Thu bổ sung cân đối từ NSTW 4.100.048 3.856.649 3.856.649 3.856.649 0 - Thu bổ sung trong cân đối 1.598.430 1.598.430 1.598.430 1.598.430 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 317.967 - Bổ sung thực hiện chính sách mới 470.735 496.559 496.559 496.559 - Thu vốn Chương trình MTQG và CT, DA, nhiệm vụ 771.926 672.811 672.811 672.811 - Thu vốn dự án nước ngoài 119.600 522.458 522.458 522.458 - Bổ sung TW thực hiện cải cách tiền lương 821.390 566.391 566.391 566.391 E Thu bổ sung từ kết dư 21.000 60.000 60.000 F Thu chuyển nguồn làm lương 53.602 53.602 53.602 G Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 390.018 H Thu bổ sung cấp dưới nộp lên 4.017 Ghi chú: (*): Bao gồm phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) tại các cửa khẩu đường bộ. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 ( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán TW giao năm 2016 Dự toán chi địa phương năm 2016 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 5.545.876 6.126.367 3.641.192 1.932.315 552.860 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3.854.048 5.019.692 2.534.517 1.932.315 552.860 I Chi đầu tư phát triển 610.100 1.249.623 1.092.297 157.326 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 610.100 706.600 549.274 157.326 0 Trong đó: - Chi XDCB tập trung 360.100 360.100 332.774 27.326 Trong đó: + Vốn XDCB tập trung phân bổ 197.380 170.054 27.326 + Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển (*) 62.000 62.000 0 + Chi hoàn trả tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 100.720 100.720 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 67.000 32.000 35.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (**) 250.000 279.500 184.500 95.000 2 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới) 20.000 20.000 0 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 522.458 522.458 0 4 Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp 565 565 0 5 Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 0 0 0 0 II Chi thường xuyên 3.165.868 3.587.221 1.308.125 1.737.232 541.864 1 Chi trợ giá, trợ cước 8.336 8.336 2 Chi sự nghiệp kinh tế 294.343 199.127 76.097 19.119 3 Chi sự nghiệp môi trường 50.426 6.961 43.465 0 4 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.474.420 1.573.389 321.120 1.245.754 6.515 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.504.297 262.726 1.235.056 6.515 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 69.092 58.394 10.698 5 Chi sự nghiệp y tế và dân số 378.756 373.941 4.815 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 13.500 13.500 13.500 7 Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông 2.773 2.773 8 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 31.896 19.377 7.175 5.344 9 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 23.039 14.973 8.066 10 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.778 1.377 4.977 1.424 11 Chi bảo đảm xã hội 148.943 18.623 111.380 18.940 12 Chi quản lý hành chính 927.041 263.980 218.976 444.085 13 Chi quốc phòng 67.181 20.701 9.058 37.422 14 Chi an ninh 23.021 11.136 4.108 7.777 15 Chi khác ngân sách 36.799 32.200 3.361 1.238 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội (***) 93.368 93.368 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 77.080 88.480 39.727 37.757 10.996 B Chi Chương trình KCHKM cấp 2 và BTH GTNT từ nguồn vốn vay 30.000 30.000 C Chi thực hiện Chương trình MTQG và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.691.828 768.184 768.184 D Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN 308.491 308.491 Trong đó: chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 30.000 30.000 Ghi chú: - (*): Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP: 30 tỷ đồng (chưa bố trí 30 tỷ đồng trả nợ KH năm 2015 đã cam kết ký với NHPT); trả nợ vay KCHKM-GTNT: 32 tỷ đồng; - (**): Không bao gồm 20,5 tỷ đồng kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh đã bố trí ở sự nghiệp kinh tế (tương ứng 10% số thu cấp tỉnh); - (***) Đã thực hiện tiết kiệm thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ Biên chế được giao Tổng số Trong đó Chi con người (*) Chi công việc (**) 1 2 3 4 5 Tổng số 1.711 263.980 161.605 102.375 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 46 4.518 3.827 691 2 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 43 4.552 4.099 453 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49 5.820 4.320 1.500 4 Sở Giao thông vận tải 24 2.478 2.213 265 5 Sở Tài chính 50 5.706 4.380 1.326 6 Sở Xây dựng 33 3.423 2.761 662 7 Sở Tư pháp 28 3.029 2.143 886 8 Sở Công thương 37 4.573 3.257 1.316 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 31 3.197 2.610 587 10 Sở Y tế 34 3.799 3.167 632 11 Sở Khoa học và Công nghệ 23 2.905 2.426 479 12 Chi cục Đo lường chất lượng 12 1.258 1.152 106 13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 42 4.433 3.836 597 14 Sở Thông tin và Truyền thông 27 2.871 2.295 576 15 Sở Nội vụ 35 4.854 3.095 1.759 16 Sở Ngoại vụ 22 3.207 1.800 1.407 17 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 3 685 278 407 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 54 6.765 5.914 851 19 Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn ĐB Quốc hội 200 triệu) 36 8.754 3.128 5.626 20 Văn phòng UBND tỉnh 57 13.022 5.070 7.952 21 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 11 11.082 900 10.182 22 Ban Dân tộc tỉnh 29 3.469 2.490 979 23 Chi cục Quản lý thị trường 64 7.463 6.253 1.210 24 Thanh tra tỉnh 31 5.843 3.938 1.905 25 Phòng Công chứng số 2 3 162 25 137 26 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 17 1.739 958 781 27 Chi cục Phát triển nông thôn 20 1.794 1.490 304 28 Chi cục Dân số KHH gia đình 17 1.492 1.214 278 29 BQL Khu kinh tế 39 4.109 3.019 1.090 30 Ban Thanh tra Giao thông 11 1.280 1.048 232 31 Ban Tôn giáo tỉnh 11 1.331 864 467 32 BQL DA ĐTXD các Khu kinh tế 15 959 761 198 33 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 3 372 209 163 34 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 8 825 542 283 35 Tỉnh ủy 227 67.791 28.586 39.205 36 Báo Quảng Trị 45 3.322 2.849 473 37 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 25 5.582 3.172 2.410 38 Tỉnh Đoàn 29 3.517 2.448 1.069 39 Hội Nông dân tỉnh 27 3.421 2.892 529 40 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 23 2.979 2.323 656 41 Hội cựu Chiến binh tỉnh 14 1.921 1.340 581 42 Đoàn khối các cơ quan tỉnh 4 421 244 177 43 Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh 3 309 188 121 44 Tổng đội Thanh niên xung phong 7 671 505 166 45 Hội Nhà báo 4 622 225 397 46 Liên minh HTX và DNNQD Tỉnh 18 1.244 826 418 47 Hội Chữ thập đỏ 14 1.190 883 307 48 Hội Người mù 3 462 285 177 49 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 6 1.408 537 871 50 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 9 481 396 85 51 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 195 23.519 21.102 2.417 52 Trung tâm Tin học tỉnh 14 1.911 947 964 53 Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh 17 1.382 987 395 54 Chi cục Lâm nghiệp 12 1.221 1.085 136 55 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 15 1.295 940 355 56 Chi cục Bảo vệ môi trường 13 1.137 961 176 57 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 8 664 570 94 58 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 3 98 69 29 59 Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp 648 0 648 60 Hỗ trợ hoạt động các Hội 11 4.995 1.763 3.232 - Hội Đông y 3 387 228 159 - Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh 1 385 245 140 - Hội Người cao tuổi tỉnh 1 277 142 135 - Hội Khuyến học tỉnh 1 942 187 755 - Hội Nạn nhân chất độc Da cam 1 272 132 140 - Hội Kế hoạch hóa gia đình 1 350 0 350 - Hội Từ thiện 236 126 110 - Hội Làm vườn 2 304 125 179 - Câu lạc bộ Đường 9 196 126 70 - Hội Tù chính trị yêu nước 238 118 120 - Hội Cựu thanh niên xung phong 1 327 199 128 - Hội Y học 168 48 120 - Hội Luật gia 217 87 130 - Hội Di sản Văn hóa 80 0 80 - Hội Châm cứu 50 0 50 - Hội Yựu giáo chức tỉnh 80 0 80 - Đoàn Luật sư 80 0 80 - Hội Khoa học kinh tế 80 0 80 - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 80 0 80 - Hội Người khuyết tật 80 0 80 - Hội Khoa học lịch sử 80 0 80 - Câu lạc bộ TT Người cao tuổi 86 0 86 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện tiền lương theo quy định và trừ thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán năm 2016 Ghi chú TỔNG SỐ 774.020 I Chi trợ giá Báo Quảng Trị 8.336 II Sự nghiệp văn hóa - thông tin 17.099 1 Hội Văn học - Nghệ thuật 974 2 Tạp chí Cửa Việt 1.513 3 Sự nghiệp văn hóa 14.612 III Sự nghiệp giáo dục 262.726 1 Sự nghiệp giáo dục khối tỉnh 248.434 2 Kinh phí thực hiện chế độ theo NĐ số 116/2010/NĐ-CP; NĐ số 19/2013/NĐ-CP cho các cơ sở giáo dục cấp tỉnh quản lý 5.178 3 Chính sách hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK (QĐ 12/2013/QĐ-TTg) 4.331 4 Kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/TTLT-BGDDT- BLDTBXH-BTC 2.490 Phân bổ cho Sở GD và ĐT và các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 5 Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú 2.293 Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2015(Bố trí trước 85% KP cho các huyện) IV Sự nghiệp Đào tạo 58.394 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 16.532 2 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.370 3 Trường Trung học Nông nghiệp 3.641 4 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 1.045 5 Trường Cao đẳng Y tế 3.691 6 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 7.206 7 Nhà Thiếu nhi 1.270 8 Trường Trung cấp nghề 3.566 9 Liên minh hợp tác xã và DN NQD 173 10 Sở Lao động TB và XH 200 - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 200 11 Đào tạo Lào 5.000 Đã bao gồm đào tạo HS Lào tại trường CĐSP tỉnh, Trường CĐ Y tế; đào tạo cán bộ Lào tại Trường chính trị Lê Duẩn và đào tạo trong lĩnh vực AN-QP 12 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 4.000 13 Đào tạo khác 700 Đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã người dân tộc thiểu số theo NQ 06/2008/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/4/2008 14 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND và QĐ 23/QĐ-UBND 5.000 Bao gồm HĐ tạo nguồn nhân lực V Sự nghiệp y tế 373.941 1 Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 259.280 Đã bố trí KP trực phẫu thuật theo QĐ 73/CP (12 tỷ); Lương cho BC chưa tuyển (6,006 tỷ) 2 KP thực hiện chế độ theo NĐ 64 và NĐ 116/2010/NĐ- CP 8.244 3 Chi đối ứng các dự án ngành y tế 1.100 4 Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình 9.795 Bao gồm thực hiện Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số 5 Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 51.451 Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 6 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 26.190 7 Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ XH 7.881 8 Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 10.000 Quyết đinh 14/2012/QĐ- TTg VI Sự nghiệp khoa học - công nghệ 13.500 VII Sự nghiệp CNTT và truyền thông 2.773 1 VP UBND tỉnh 567 2 Sở Thông tin và Truyền thông 2.044 3 Sở Tài chính 162 4 Kinh phí Đề án 06 0 VIII Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14.973 IX Sự nghiệp thể dục thể thao 1.377 1 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 525 2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 852 X Sự nghiệp đảm bảo xã hội 18.623 1 Chi bộ máy và kinh phí ĐBXH 11.396 2 Kinh phí thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo QĐ 290, NĐ 150, QĐ 62/2011 5.135 3 Chương trình giải quyết việc làm 100 4 Chương trình thúc đẩy tham gia quyền TE 250 QĐ số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 5 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 530 Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em 530 6 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị 250 7 Chương trình bình đẳng giới 130 - Kinh phí hoạt động 130 Vốn NSĐP 8 KP Ban chỉ đạo ĐA đào tạo nghề 1956 97 9 KP Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh 50 10 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 450 Các cụ 90, 100 tuổi 11 KP điện, bảo vệ Trung tâm Chữa bệnh GD-LĐTBXH 200 12 KP Hội đồng trọng tài LĐ 35 XI Sự nghiệp chiếu bóng 2.278 1 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 2.278 Trong đó: theo đơn đặt hàng của Nhà nước 486 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện tiền lương theo quy định và trừ thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy Chi SN 1 2=3+4 3 4 Tổng số 206.088 26.347 179.741 A Sự nghiệp kinh tế 199.127 26.347 172.780 I Sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn 50.006 24.283 25.723 1 Sự nghiệp lâm nghiệp 796 796 2 Chi cục Kiểm lâm 5.285 5.285 3 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư 7.996 4.505 3.491 4 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.218 644 574 5 Chi cục Bảo vệ thực vật 4.437 3.174 1.263 6 Chi cục Thú y 5.509 3.910 1.599 7 Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm 1.452 1.355 97 8 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão, lụt 5.186 1.289 3.897 9 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 3.853 2.085 1.768 10 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 3.547 1.842 1.705 11 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 1.726 795 931 12 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2.730 1.719 1.011 13 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 847 412 435 14 Trung tâm Giống thủy sản 1.461 693 768 15 BQL Cảng cá Quảng Trị 2.133 842 1.291 16 Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản và Thủy sản 1.830 1.018 812 II Sự nghiệp công nghiệp và xúc tiến thương mại 2.441 826 1.615 1 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 2.441 826 1.615 III Sự nghiệp giao thông 18.618 0 18.618 1 Sửa chữa thường xuyên 7.823 0 7.823 2 Sửa chữa lớn 10.795 0 10.795 IV Sự nghiệp tài nguyên 20.679 1.238 19.441 1 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 3.162 694 2.468 2 Văn phòng Đăng ký QSD đất 3.632 544 3.088 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.150 0 7.150 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 162 0 162 5 Sở Nội vụ (DA 513) 810 0 810 6 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 5.763 0 5.763 V Kinh phí phục vụ công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, thẩm định miễn thu thủy lợi phí, đấu giá quyền sử dụng đất 181 0 181 1 Sở Tài chính: 181 0 181 Trong đó: + Kinh phí thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 100 0 100 + Thẩm định miễn thu thủy lợi phí 81 0 81 VI Kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng KCN, khu kinh tế, khu du lịch 4.714 - 4.714 1 BQL Khu kinh tế 4.330 - 4.330 Trong đó: + KP duy tu sửa chữa hạ tầng 3.930 0 3.930 + KP giám sát chất lượng MT khu công nghiệp 400 0 400 2 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 384 0 384 VII Hoạt động xúc tiến du lịch 664 0 664 1 Sở Văn hóa - thể thao - du lịch 267 0 267 2 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 397 0 397 VIII Xúc tiến đầu tư 1.500 0 1.500 IX Quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh 10.000 0 10.000 X Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 51.869 0 51.869 XI Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 20.500 0 20.500 XII Kinh phí Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 281 0 281 XIII Kinh phí hỗ trợ HTX phần mềm kế toán 500 0 500 XIV Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 08/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ 4.174 4.174 XV Kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính 13.000 13.000 B Sự nghiệp môi trường 6.961 - 6.961 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.640 0 2.640 2 Trung tâm Quan trắc và KTMT 3.365 0 3.365 3 Chi cục Biển, hải đảo và Khí tượng thủy văn 551 0 551 4 Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị 405 0 405 Ghi chú: - (*) Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng; - (**) Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện tiền lương theo quy định và trừ thêm 10% theo hướng dẫn TW. DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 32.200 Trong đó: - Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 8.000 - Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 6.000 - Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 10.000 - Chi khác 8.000 - Hỗ trợ Cục Thống kế thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 200 DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 31.837 1 Chi quốc phòng 20.701 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10.661 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 2.770 Trong đó: Kinh phí mua xe bán tải trang bị cho các đồn Biên phòng (đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh) 720 - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 7.270 2 Chi an ninh 6.562 - Công an tỉnh 4.262 Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh 692 - Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 2.300 3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 4.574 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ quốc phòng, gồm: chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và Quy định của Chính phủ; chi đào tạo xã đội trưởng; - Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo hậu cần địa phương; kinh phí hoạt động BCĐ xây dựng cơ sở; chi công tác quy tập mộ liệt sỹ; kinh phí mua báo QĐND theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011; - Công an tỉnh có kinh phí mua TTB phòng cháy, chữa cháy và trang cấp bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/NĐ-CP; kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục an ninh - quốc phòng; KP hoạt động của BCĐ bảo vệ bí mật Nhà nước; KP hoạt động BCĐ về nhân quyền; KP phục vụ công tác phát huy vai trò người có uy tín trong ĐBDTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo CT số 06/2008/CT-TTg… DỰ TOÁN CHI VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị DT năm 2016 Tổng số 565 1 Dự án VNEN (Sở Giáo dục và Đào tạo) 65 2 Dự án WB-FCPF (Chi cục Kiểm lâm) 500 DỰ TOÁN THU CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ DT thu năm 2016 Nhiệm vụ chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm 2016 Tổng số Chi phí (nếu có) 40% để CCTL Nhiệm vụ chi từ nguồn thu còn lại Chênh lệch thu chi thực hiện cân đối ngân sách (**) Tổng số Thực hiện CCTL từ 730.000đ- 1.150.000đ (*) Để lại đơn vị thực hiện CCTL năm 2016 (nếu có) 1 2 3=4+5+8 4 5=6+7 6 7 8 9 Tổng cộng 278.491 278.491 147.142 38.254 30.290 7.964 72.293 20.802 I Quản lý hành chính 11.378 11.378 3.685 2.253 798 1.455 4.503 937 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 180 180 72 72 108 2 Sở Giao thông vận tải 3.300 3.300 3.100 0 200 3 Sở Xây dựng 468 468 187 187 251 30 4 Sở Tư pháp 165 165 66 66 99 5 Sở Công Thương 0 0 0 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 163 163 65 65 98 7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 30 30 15 8 8 7 8 Sở Y tế 240 240 96 96 144 9 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 10 Chi cục Đo lường chất lượng 200 200 170 0 30 11 Chi cục Lâm nghiệp 8 8 3 3 5 12 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 180 180 72 72 108 13 Phòng Công chứng số 2 450 450 180 180 270 14 Báo Quảng Trị 2.664 2.664 452 452 1.535 677 15 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS 530 530 400 52 52 78 16 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 2.800 2.800 1.000 1.000 1.800 II Sự nghiệp văn hóa thông tin 4.307 4.307 4.149 158 0 158 0 0 1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 650 650 630 20 20 2 Trung tâm Bảo tồn di tích và DT 3.307 3.307 3.187 120 120 3 ĐoànN thuật tổng hợp tỉnh 350 350 332 18 18 III Sự nghiệp giáo dục 15.539 15.539 6.216 6.216 0 6.194 3.129 IV Sự nghiệp đào tạo 7.236 7.236 0 2.493 2.102 391 4.446 297 1 Trường Cao đẳng Sư phạm 900 900 0 360 0 360 290 250 2 Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT 185 185 74 74 111 3 Trường Cao đẳng Y tế 4.950 4.950 1.908 1.908 3.042 4 Nhà Thiếu nhi 251 251 15 15 213 23 5 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 650 650 16 16 610 24 6 Trường Trung cấp nghề 300 300 120 120 180 V Sự nghiệp y tế 222.807 222.807 136.076 26.960 21.000 5.960 46.771 13.000 VI Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.000 13.000 0 0 0 0 9.684 3.316 1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 13.000 13.000 0 9.684 3.316 VII Sự nghiệp đảm bảo xã hội 900 900 0 82 82 0 695 123 1 Trung tâm Giới thiệu việc làm 900 900 82 82 695 123 VIII Sự nghiệp kinh tế 3.324 3.324 3.232 92 92 0 0 0 1 Chi cục Bảo vệ thực vật 12 12 7 5 5 0 2 Chi cục Thú y 2.600 2.600 2.600 0 0 3 Chi cục KT và BVNL Thủy sản 90 90 54 36 36 0 4 Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị 487 487 487 0 0 5 Chi cục QLCL nông sản và thủy sản 107 107 64 43 43 6 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 7 7 7 0 0 0 7 Văn phòng Đăng ký QSD Đất 21 21 13 8 8 0 Ghi chú: (*) Đơn vị sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng (ngân sách đã khấu trừ khi giao dự toán cho đơn vị). (**) Ngân sách đã khấu trừ khi giao dự toán cho đơn vị. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2016 (Bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Đơn vị Thu NS huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp năm 2016 Tăng thu thực hiện năm 2015 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*) Dự toán chi Ngân sách huyện, thị xã, xã, phường năm 2016 Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện 1 2 3 4 5 1 Thành phố Đông Hà 230.800 296.875 66.075 2 Thị xã Quảng Trị 33.510 125.874 92.364 3 Huyện Hải Lăng 39.430 283.601 244.171 4 Huyện Triệu Phong 42.550 329.786 287.236 5 Huyện Gio Linh 31.280 272.821 241.541 6 Huyện Vĩnh Linh 52.480 315.316 262.836 7 Huyện Cam Lộ 30.800 181.259 150.459 8 Huyện Đakrông 11.500 265.781 254.281 9 Huyện Hướng Hóa 36.000 396.759 360.759 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 0 17.103 17.103 Tổng cộng 508.350 2.485.175 1.976.825 Ghi chú: - Số tăng thu 2015 (*) sẽ xác định chính thức trong kỳ báo cáo cải cách tiền lương tiếp theo trong năm 2016; - Đã sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2016 so với dự toán năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương đến tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng. GIAO THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số TP Đông Hà TX Quảng Trị Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ Hải Lăng Triệu Phong Hướng Hóa Đakrông Cồn Cỏ Tổng cộng 2.491.325 297.775 125.964 315.536 272.941 181.459 286.821 329.886 397.959 265.881 17.103 I Thu NS trên địa bàn 514.500 231.700 33.600 52.700 31.400 31.000 42.650 42.650 37.200 11.600 0 Trong đó: địa phương hưởng 508.350 230.800 33.510 52.480 31.280 30.800 39.430 42.550 36.000 11.500 0 1 Thu ngoài quốc doanh 237.380 102.500 19.500 26.400 16.450 13.570 19.100 20.900 13.500 5.460 2 Lệ phí trước bạ 101.720 53.600 4.960 9.000 5.000 5.760 5.200 5.700 10.800 1.700 3 Thuế bảo vệ môi trường 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 4 Thuế sử dụng đất NN 1.050 400 40 0 10 480 0 60 60 0 5 Thuế sử dụng đất phi NN 2.870 2.500 100 20 40 50 100 40 20 0 6 Thu phí và lệ phí 13.980 2.500 1.300 1.380 1.500 1.800 2.000 800 2.000 700 Trong đó: - Phí Trung ương 2.710 900 90 220 120 200 220 100 760 100 - Phí tỉnh 440 0 0 0 0 0 0 0 440 0 - Phí huyện, xã 10.830 1.600 1.210 1.160 1.380 1.600 1.780 700 800 600 7 Thu cấp quyền SDĐ 95.000 40.000 5.000 11.000 4.000 6.000 8.000 11.000 7.000 3.000 8 Thu tiền thuê đất 17.940 12.500 600 1.200 1.500 780 600 600 120 40 9 Thuế thu nhập cá nhân 28.060 15.000 1.500 2.000 1.500 1.560 2.000 900 3.000 600 10 Thu khác 4.500 1.500 300 600 400 200 400 400 600 100 11 Thu tại xã 9.000 1.200 300 1.100 1.000 800 2.250 2.250 100 0 II Thu BS từ NS cấp trên 1.976.825 66.075 92.364 262.836 241.541 150.459 244.171 287.236 360.759 254.281 17.103 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số TP Đông Hà TX Quảng Trị Hải Lăng Triệu Phong Gio Linh Vĩnh Linh Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Cồn Cỏ Tổng số 1.932.315 261.164 110.045 218.584 260.158 199.902 226.842 145.732 192.477 300.308 17.103 I Chi đầu tư phát triển 157.326 44.535 16.909 15.880 18.920 8.485 16.318 12.724 7.487 16.068 0 Trong đó: 0 - Chi XDCB tập trung PB theo tiêu chí 27.326 4.535 1.909 2.880 2.920 2.985 3.318 1.724 2.987 4.068 + Chi XDCB tập trung phân bổ 27.326 4.535 1.909 2.880 2.920 2.985 3.318 1.724 2.987 4.068 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TW hỗ trợ có địa chỉ 35.000 0 10.000 5.000 5.000 1.500 2.000 5.000 1.500 5.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 95.000 40.000 5.000 8.000 11.000 4.000 11.000 6.000 3.000 7.000 - Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 0 0 II Chi thường xuyên 1.737.232 211.429 91.144 198.451 236.170 187.470 206.053 130.210 181.190 278.379 16.736 1 Chi sự nghiệp kinh tế 76.097 36.228 7.700 3.574 3.623 3.636 4.614 3.786 2.385 5.896 4.655 2 Sự nghiệp môi trường 43.465 20.055 7.070 2.700 2.000 2.000 3.750 2.140 550 3.100 100 3 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 7.175 957 1.061 528 1.061 607 450 929 635 731 216 4 Chi sự nghiệp truyền thanh 8.066 883 491 673 498 586 861 373 1.970 1.555 176 5 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 4.977 787 270 545 608 508 514 346 596 668 135 6 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề 1.245.754 115.432 50.783 142.203 178.536 139.650 155.082 90.868 144.735 227.710 755 Trong đó: - Giáo dục 1.235.056 114.568 49.575 141.312 177.407 138.423 153.838 89.405 143.619 226.514 395 - Đào tạo và Dạy nghề 10.698 864 1.208 891 1.129 1.227 1.244 1.463 1.116 1.196 360 7 Chi dân số 4.815 472 499 498 606 492 592 629 494 493 40 8 Chi đảm bảo xã hội 111.380 7.373 3.061 21.269 22.588 16.060 14.826 10.229 5.326 10.348 300 9 Chi quản lý hành chính 218.976 26.628 18.917 25.012 25.285 22.536 23.600 19.786 22.567 25.927 8.718 Trong đó: KP phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS và PM quản lý vốn đầu tư XDCB 2.250 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 10 Chi quốc phòng - an ninh 13.166 2.024 1.072 1.071 978 1.052 1.389 858 1.595 1.527 1.600 - Chi quốc phòng 9.058 1.154 772 712 650 700 975 495 1.302 1.098 1.200 - Chi an ninh 4.108 870 300 359 328 352 414 363 293 429 400 11 Chi khác 3.361 590 220 378 387 343 375 266 337 424 41 III Dự phòng 37.757 5.200 1.992 4.253 5.068 3.947 4.471 2.798 3.800 5.861 367 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương tối thiểu 1.150.000đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2016; - Các lĩnh vực chi: GD-ĐT và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu DT mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp SN môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý rác đường phố, cây xanh và hỗ trợ xử lý tại các bãi rác tập trung; - SN Giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg. Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách TW và địa phương: + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 02% kinh phí công đoàn); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn 05; phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo NĐ 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các; + Chi dân số: cán bộ khuyến công; chụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; PC nghề kiểm tra; PC cựu chiến binh cơ quan; KP thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh uỷ Quảng Trị; KP giám sát đầu tư cộng đồng (5tr/huyện); + Hợp đồng tạo nguồn nhân lực theo QĐ số 859/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh; + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; trang cấp cho cấp ủy viên nhiệm kỳ 2016 - 2020; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND; bồi dưỡng tiếp công dân theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ huyện; + Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; + Chế độ sinh hoạt phí đối với ủy viên BCH Mặt trận Tổ quốc cấp huyện theo Quyết định số số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; - Hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp hội KHKT; - Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ), ngoài phần 10% tiết kiệm làm lương theo quy định ngay từ khâu dự toán, giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự; - Các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Nội dung Tổng số TP Đông Hà TX Quảng Trị Hải Lăng Triệu Phong Gio Linh Vĩnh Linh Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Tổng Số 552.860 35.711 15.829 65.017 69.628 72.919 88.474 35.527 73.304 96.451 I Chi thường xuyên 541.864 34.997 15.513 63.723 68.243 71.468 86.715 34.818 71.851 94.536 1 Chi bảo đảm xã hội 18.940 1.032 225 1.254 2.027 2.348 6.644 859 1.627 2.924 + Trợ cấp hưu xã 12.713 614 73 343 639 1.499 5.540 375 1.291 2.339 + Sự nghiệp xã hội khác 6.227 418 152 911 1.388 849 1.104 484 336 585 2 Sự nghiệp giáo dục 6.515 495 225 900 825 945 1.100 405 630 990 3 Sự nghiệp văn hóa - thông tin 5.344 537 142 516 657 642 908 540 511 891 Trong đó: kinh phí cuộc VĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống VH ở khu DC 3.608 249 84 316 467 412 688 350 371 671 4 Sự nghiệp thể dục - thể thao 1.424 360 48 160 152 168 176 72 112 176 5 Sự nghiệp quốc phòng - an ninh 45.199 5.623 1.879 4.661 4.624 5.723 6.825 3.077 4.592 8.195 - Quốc phòng 37.422 3.353 1.292 4.265 4.093 4.953 5.646 2.629 4.126 7.065 - An ninh 7.777 2.270 587 396 531 770 1.179 448 466 1.130 6 Sự nghiệp kinh tế 19.119 1.609 561 1.988 2.352 2.916 3.030 1.544 1.884 3.235 7 Chi Quản lý hành chính 444.085 25.026 12.413 54.113 57.473 58.586 67.871 28.238 62.398 77.967 8 Chi khác 1.238 315 20 131 133 140 161 83 97 158 II Chi dự phòng 10.996 714 316 1.294 1.385 1.451 1.759 709 1.453 1.915 Ghi chú: - Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ yêu cầu thực tế để bố trí cho phù hợp với tình hình địa phương; - Chi XDCB được bố trí trong tổng nguồn vốn XDCB tập trung của huyện; - Chi SN giáo dục có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã bố trí các khoản chi theo chế độ, chính sách của TW và tỉnh: + PC cấp ủy viên theo Quyết định số 169/QĐ-TW; chế độ PC cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Chế độ PC đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ- UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông, lâm, ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Kinh phí giám sát đầu tư của cộng đồng theo TTLT số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Liên Bộ KH&ĐT, UBMT tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính (4 triệu đồng/xã); + Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + KP thực hiện cuộc VĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/KDC; 5 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ Trung tâm Học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã cho huyện Gio Linh (02 xã); + Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hợp đồng tạo nguồn nhân lực theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh; + Tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã theo Quyết định số 1618/QĐ-TU ngày 27/02/2015 của Tỉnh ủy; + 14% BHXH cho cán bộ không chuyên trách theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13; + KP thực hiện ISO theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh; + Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; + KP thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013; cán bộ không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức CT-XH ở xã; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ xã; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012.