11/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2015/NQ-HĐND Đồng Xoài , ngày 14 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016, TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 20/11/2015; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-KTN S ngày 24/11/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.850 tỷ đồng; (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.412 tỷ 068 triệu đồng. (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo) Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 như sau: Tổng chi ngân sách tỉnh là: 5.206 tỷ 293 triệu đồng, trong đó: 1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.293 tỷ 733 triệu đồng; 2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 340 tỷ 100 triệu đồng; 3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 2 . 572 tỷ 460 triệu đồng. Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2016, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: I. Trong lĩnh vực thu ngân sách: 1 . Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả n ă ng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015, dự báo tình hình đầu tư phát triển s ả n xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 c ó tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thu ế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế, dự b á o mức đóng góp gia tăng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do đưa c á c dây chuy ề n sản xuất mới vào vận hành của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời dự kiến số tăng thu do thực hiện c á c giải ph á p chống thất thu, thu nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; 2 . Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng s ắ c thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính, trong đó , cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016 tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả t ừ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậ u , gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá; 3. Đôn đốc các đơn vị hoàn tr ả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh, các khoản thu hồi dự toán theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán năm 2014 để đảm bảo nguồn cân đối chi lương và các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo chế độ quy định; 4. Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2016 của địa phương, đơn v ị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2016. II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương: 1. Đối với chi đầu tư phát triển: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. Các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; đã xác định rõ nguồn vốn v à khả năng cân đối vốn ở t ừ ng cấp ngân sách; chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư. Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân b ổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội. Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, bố trí ngân sách địa phương đảm bảo hoàn tr ả đủ các khoản đến hạn phải trả (cả gốc và lãi) theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước. 2. Đối với chi thường xuyên: Trong điều kiện cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt đ ể tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua s ắ m phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký k ết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ khôn g cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2015. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2016 trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi, môi trường,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệ u quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiệm vụ phân giới c ắ m mốc biên giới; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản;... Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2016, sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Căn cứ quy định của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán trên tinh th ầ n triệt để tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động tính toán nguồn cân đối. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ mười ba thông qu a ngày 09 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu t ư , Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh ; - Các B a n của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Trung tâm Tin học-Công báo; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Lon g Phước Long Đ ồ ng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu N S NN trên địa bàn 3.850.000 2.311.500 1.538.500 290.000 188.500 1 90.000 137.000 113.000 54.000 87.000 192.000 79.000 56.500 151.500 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.435.000 1.971.400 1.463.600 279.000 180.800 184.500 130.000 106.000 52.500 80.500 183.000 71.300 52.500 143.500 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.195.000 1.731.400 1.463.600 279.000 180.800 184.500 130.000 106.000 52.500 80.500 183.000 71.300 52.500 143.500 1 . T hu từ doanh nghiệp Nhà nước TW 350.000 350.000 - Thuế giá trị gia tăng 220.000 220.000 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 93.300 93.300 - Thuế t à i nguyên 36.000 36.000 - Thuế môn bài 180 180 - Thu hồi vốn và thu khác 520 520 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP 460.000 455.500 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế giá trị gia tăng 278.800 27 5 . 0 00 3.800 3.800 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 81.700 81.700 700 700 - Thuế t à i nguyên 98.500 98.500 0 - Thuế môn bài 250 250 0 0 - Thu hồi vốn và thu khác 750 750 0 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước n g oài 91.000 91.000 - Thuế giá trị gia tăng 26.000 26.000 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 62.000 62.000 - Thuế t à i nguyên 1.140 1.140 - Thuế môn bài 360 360 - Các khoản thu khác 1.500 1.500 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.070.000 403.500 666.500 130.000 125.000 58.000 58.000 24.000 16.500 22.000 93.000 20.000 20.000 100.000 - Thuế giá trị gia tăng 903.970 347.150 556.820 110.000 90.000 48.900 47.400 17.650 14.120 16.250 82.200 14.000 18 . 300 98.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 94.930 40.000 54.930 12.500 20.700 3.200 5.800 1.500 810 1.800 5.000 3.070 150 400 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong 2.800 0 2.800 600 250 450 70 400 320 200 300 110 50 50 - Thuế tài nguyên 32.580 8.500 24.080 1.100 12.450 350 2.300 1.050 30 900 3.000 2.000 600 3 0 0 - Thuế môn bài 14.370 850 13.520 2.900 1.000 1.600 930 1.200 720 1.550 1.500 620 700 800 - Thu khác ngoài quốc doanh 21.350 7.000 14.350 2.900 600 3.500 1.500 2.200 500 1.300 1.000 200 200 450 5. Lệ phí trước bạ 151.800 0 151.800 43.500 10.000 20.000 9.500 11.300 7.500 15.000 13.750 5.000 6.870 9.380 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.500 2.500 240 250 0 1.660 0 150 200 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.000 4.000 1.400 550 600 150 100 30 200 540 300 100 30 8. Thuế thu nhập cá nhân 228.000 137.250 90.750 20.500 5.800 8.000 8.500 9.000 5.000 9.000 11.500 6.000 3.450 4.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 88.000 79.250 8.750 8.000 750 10. Thu phí và lệ phí 68.000 24.750 43.250 1.600 12.500 3.800 4.500 3.800 2.000 5.100 4.350 2.300 1.500 1.800 - Phí và lệ phí Trung ương 6.000 4.000 2.000 2.000 - Phí và lệ phí địa phương 62.000 20.750 41.250 1.600 12.500 1.800 4.500 3.800 2.000 5.100 4.350 2.300 1.500 1.800 12. Tiền sử dụng đất 365.950 73.550 292.400 46.000 15.000 87.000 20.000 28.000 12.000 16.000 33.000 15.000 12.000 8.400 13. Thu tiền cho thuê đất 117.000 28.000 89.000 8.000 4.500 700 17.000 13.000 3.070 6.800 7.000 8.500 5.430 15.000 14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 24.000 0 24.000 5.550 250 320 3.300 6.380 2.700 5.500 15. Thu khác 165.000 88.600 76.400 9.000 6.000 5.500 6.700 8.500 5.900 5.800 14.500 8.000 2.500 4.000 - Trong đó thu phạt ATGT 80.000 43.000 37.000 2.000 4.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 8.000 6.000 1 .500 2.500 16. Thu khác tại xã 9.750 0 9.750 950 1.200 580 1.360 1.670 500 600 1.000 700 500 690 II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu 240.000 240.000 Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 20.000 20.000 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 220.000 220.000 B. Các khoản thu được để lại chi quản 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.000 - Thu từ xổ số kiến thiết 324.000 324.000 0 - Học phí 41.600 16.100 25.500 6.000 1.500 2.300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 28.310 0 28.310 1.500 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.00 0 5.500 - Thu phí lệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 650 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 Tổng thu NSĐP 6.412.068 2.633.833 3.778.235 428.443 277.749 298.442 345.914 420.580 256.724 402.200 320.816 374.489 292.167 360.711 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 5.997.068 2.293.733 3.703.335 417.443 270.049 292.942 338.914 413.580 255.224 395.700 311.816 366.789 288.167 352.711 - Thu ngân sách địa phương được hưởng 3.130.980 2.000.105 1.130.875 215.300 159.725 160.600 93.680 64.845 36.870 56.730 140.250 40.965 38.670 123.240 Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 2.879.860 1.889.905 989.955 200.850 1 39.025 151.120 80.190 49.675 27.750 43.680 1 18.900 29.345 3 3. 470 115.950 + Thu huyện hưởng 100% 251.120 110.200 140.920 14.450 20.700 9.480 13.490 15.170 9.120 13.050 21 . 350 1 1.620 5.200 7.290 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.434.088 0 2.572.460 202.143 110.324 132.342 245.234 348.735 218.354 338.970 171.566 325.824 249.497 229.471 + Bổ sung cân đối 864.922 1.167.432 155.445 48.687 31.575 1 23.733 1 42.609 95.074 164.049 84.266 164.824 103.833 53.337 + BS vốn XDCB theo phân cấp 0 1 76.310 17.200 15.650 1 4.000 1 6.300 17.650 14.560 1 8.500 15.750 15.700 1 6.000 1 5.000 + Bổ sung có mục tiêu XDCB 356.658 + Bổ sung CTMT khác 602.325 255.199 10.700 10.200 44.767 24.563 40.476 33. 1 05 24.42 1 20.950 1 6.000 20.017 10.0 0 0 + Bổ sung nguồn làm lương 610.183 973.519 18.798 35 . 787 42.000 80.638 1 48.000 75.615 1 32.000 50.600 129.300 109.647 151.134 - Thu hồi tạm ứng các huyện, thị 37.000 37.000 - Thu chuyển nguồn CCTL các năm 395.000 256.628 B. Các khoản thu quản lý qua NSNN 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.0 00 - Thu từ xổ số kiến thiết 324.000 324.000 0 - Học phí 39.800 16.100 23.700 4.200 1.500 2.300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 30.110 0 30.110 3.300 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.000 5.500 - Thu phí lệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 650 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính : triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2016 Trong đó Kh ố i tỉnh Kh ố i huyện Trong đó Đồng Xoài Bình Lon g Phước Long Đ ồ ng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 Tổng chi NSĐP 6.412.068 2.633.833 3.778.235 428.443 277.749 298.442 345.914 420.580 256.724 402.200 320.816 374.489 292.167 360.711 A. Chi cân đối NSĐP 5.997.068 2.293.733 3.703 . 335 417.443 270.049 292.942 338.914 413.580 255.224 395.700 311.816 366.789 288.167 352.711 I. Chi đầu tư phát triển 1.070.848 690 . 298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 1. Chi xây dựng cơ b ả n tập trung 1.068.848 688.298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 a. Vốn trong nước 1.034.848 654.298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 - Vốn cân đối theo phân c ấ p 434.400 258.090 17 6 .310 17.200 15.650 1 4.000 16.300 17.650 14.560 18.500 1 5.750 15.700 16.000 15.000 + Trong đó: Chi tr ả nợ theo kho ả n 3 đi ề u 8 Luật NSNN 1 90.400 1 90.400 - Từ hỗ trợ có mục tiêu của N S cấp trên 322.658 322.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ nguồn t hu tiền sử dụng đất 277.790 73. 5 50 204.240 27.600 9.000 81.000 1 2.000 16.800 7.200 9.600 19.800 9.000 7.200 5.040 b. Vốn ngoài nước 34.000 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Chi đầu tư và hỗ tr ợ các doanh nghiệp theo chế đ ộ 2.000 2 . 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I . C h i thường xuyên 4.730.526 1.476.758 3.253.768 364.169 239.922 193.679 304.015 369.866 229 . 379 36 0 .73 8 270.895 335.844 259.465 325.796 1 . Chi trợ giá các m ặ t hàng chính sách 29.065 17.850 11.215 867 820 487 893 1.551 717 1.828 962 979 1.091 1.020 2. Chi s ự nghiệp kinh tế 775.434 276.152 499 . 282 76.441 48 . 955 32.764 35.811 43.734 43.304 43.89 1 43.531 49.070 46.221 35.560 - Chi s ự nghiệp nông-lâm-thủy lợi 82.508 62.890 19.618 200 300 300 2.625 2.993 1 .560 3. 1 30 500 1 .200 3.850 2.960 - Chi s ự nghiệp giao thông 103.999 39.999 64.000 7.500 5.500 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6 .000 6.000 6.000 5.000 - Chi SN m ô i trường 49.400 1 4.000 35.400 8.000 4.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 - Chi SN ki ế n thi ế t t hị ch í nh 39.000 0 39.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Chi đo đạc l ậ p cơ sở dữ liệu từ ngu ồ n TSD đất 22.051 22 . 051 0 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 478.476 137.2 1 2 341.264 55.74 1 34. 1 55 19.864 22.586 29.141 30. 1 44 29. 1 61 31.431 36.270 30.771 22.000 3. Chi sự nghi ệ p giáo dục, đào tạo và dạy ngh ề 2.067.853 480.248 1.587.605 151.399 102.423 83.847 151.593 199.129 91.309 200.320 126.413 171.825 121.040 188.307 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.949.231 4 1 5.922 1.533.309 145.865 98 . 490 80.684 147.198 191.596 87.7 1 5 195 . 484 120.921 1 64.754 1 17.048 183.554 - Chi sự nghiệp đ ào tạo và dạy ngh ề 118.622 64.326 54.296 5.534 3.933 3.163 4.395 7.533 3.594 4.836 5.492 7.07 1 3.992 4.753 4. Chi sự nghiệp y tế 332. 1 88 101.546 230.642 22.985 17 . 518 16.786 21.946 23.665 18.242 28.138 20.575 21.476 21.511 17.800 + Tr.đó: Chi KCB tr ẻ em dưới 6 tu ổ i 56.755 0 56.755 5 . 330 4. 01 5 3.83 6 4.745 5.852 2.686 8.071 3.728 5.938 6.922 5.632 5. Chi sự nghiệp khoa học v à công nghệ 20.000 20.000 0 6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao 117.182 86.683 30.499 4.621 1.791 1.790 2.986 3.282 1.490 3.237 2.267 3.251 2.657 3.127 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 30.633 23.893 6.740 776 897 903 561 655 334 584 428 668 450 484 8 . Chi đảm bảo xã hội 120.962 48.505 72.457 8.467 5.838 4.865 7.722 9.961 4.847 5.173 6.747 8.307 4.768 5.762 9. Chi qu ả n lý hành ch ính 998.438 314.981 683.457 85.489 51.954 41.784 72.705 72.344 52.288 63.751 57.348 69.526 51.794 64.474 10. Chi an ninh quốc ph ò ng địa phương 209.110 86.900 122.210 11.929 9.249 9.575 8.938 14.410 15.721 12.773 12.076 9.959 9.290 8.290 - Chi giữ gìn an ninh v à trật t ự an toàn XH 31.836 8.200 23.636 2.560 1.837 1.722 1 .722 3.312 2.945 2.726 2.362 1.310 1.82 0 1.320 - Chi quốc phòng địa ph ư ơng 1 55.774 58.700 97.074 9.369 7.412 7.853 7.2 1 6 10.598 12.276 10.047 9.7 1 4 8 .649 6.970 6.970 - Chi quốc phòng - an ninh biên giới 21.500 20.000 1.500 500 500 500 II. Chi khác ngân sách 29.661 20.000 9.661 1.195 477 878 860 1.135 1.127 1.043 548 783 643 972 III . Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp 48.723 48.723 I V. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Lu ậ t NSNN 2.000 2.000 V. Chi trích lậ p quỹ ph á t triển đất 51.153 51.153 0 VII. Chi l ậ p ho ặ c bổ sung quỹ d ự tr ữ tài chính 1.000 1 .000 0 VIII. D ự phòng 92.818 23.801 69.017 8.474 5.477 4.263 6.599 9.264 4.085 6.862 5.371 6.245 5.502 6.875 B. Các kho ả n ch i được quản lý qua NSNN 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.000 - Thu từ x ổ số ki ế n thiết 324.000 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Học ph í 39.800 16.100 23.700 4.200 1.500 2 . 300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 30.110 0 30.110 3.300 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.000 5.500 - Thu phí lệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 650 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính : triệu đồng STT Huyện thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đó Bổ sung cân đối B ổ sung có mục tiêu Bổ sung chi XDCB Bổ sung CTMT Bổ sung chi tăng lương 1 2 3=(4...7) 4 5 6 7 Tổn g số 2.572.460 1.167.432 176.310 255.199 973.519 1 Th ị xã Đồng Xoài 202.143 155.445 17.200 10.700 18.798 2 Th ị xã Bình Long 110.324 48.687 15.650 10.200 35.787 3 Th ị xã Phước Long 132.342 31.575 14.000 44.767 42.000 4 Huy ệ n Đồng Phú 245.234 123.733 16.300 24.563 80.638 5 Huy ệ n Lộc Ninh 348.735 142.609 17.650 40.476 148.000 6 Huy ệ n Bù Đốp 218.354 95.074 14.560 33.105 75.615 7 Huy ệ n Bù Đăng 338.970 164.049 18.500 24.421 132.000 8 Huy ệ n Chơn Thành 171.566 84.2 6 6 15.750 20.950 50.600 9 Huy ệ n Hớn Quản 325.824 164.824 15 . 700 16.000 129.300 10 Huy ệ n Bù Gia Mập 249.497 103.833 16.000 20.017 109.647 11 Huy ệ n Phú Riềng 229 . 471 53.337 15.000 10.000 151.134 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đ.V.T: triệu đồng STT Tên đơn v ị Biên chế Kinh phí tự chủ Kinh phí không tự ch ủ Tổng cộng Tổng d ự toán n ăm 2016 Trừ 10% tiết ki ệ m n ăng l ượ ng Trừ 40% năng lương tại đơn vị Dự toán giao năm 2016 Tổng cộng Định mức biên chế Phụ cấp Ưu đãi tăng lương I Chi trợ giá, trợ cước - - - 17.850 17.850 17.850 - - 17.850 1 Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng 0 1.850 1.850 1.850 1.850 2 Báo B ì nh Phước 0 16.000 16.000 16.000 16.000 II Chi sự nghiệp kinh tế 81 1 77.871 48.876 28.995 189.758 267.629 264.488 2.175 161 262.152 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 59 6.242 3.540 2.702 4 . 490 10.732 10.732 132 - 10.600 2 Chi cục Kiểm Lâm 43 4.784 2.580 2.204 4.190 8.974 8.974 92 8.882 3 Chi cục L â m nghiệp 16 1.458 960 498 300 1.758 1.758 40 1.718 II.2 S ự nghiệp Nông nghiệp - T h ủy l ợ i 270 26.049 16.416 9.633 27.604 53 . 653 53.008 718 - 52.290 1 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 0 7.600 7.600 7.600 7.600 2 Chi cục chăn nuôi - thú y 68 6.548 3.080 3.468 4.548 11.096 10.688 130 10.558 3 Chi cục Trồng trọt - B ả o vệ thực vật 58 7.318 4.146 3.172 2.706 10.024 10.024 151 9.873 4 Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 36 2.793 2.160 633 3.000 5.793 5.793 106 5.687 5 Chi cục Phát triển nông thôn 19 1.677 1.140 537 1.100 2.777 2.777 54 2.723 6 Trung tâm giống nông lâm nghiệp 20 1.512 1.200 312 3.700 5.212 5.212 65 5.147 7 Trung t â m điều tra quy hoạch PTNNNT 17 1.240 1.020 220 1.240 1.138 54 1.084 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 17 2.031 1.570 46 1 1.900 3.931 3.931 50 3.881 9 Trung tâm th ủy s ả n 15 1.151 900 251 2.100 3.251 3.116 33 3. 08 3 10 Chi cục qu ả n lý chất lượng n ô ng lâm thủy sản 14 1.267 840 427 700 1.967 1.967 56 1.911 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 512 360 152 250 762 762 19 743 II. 3 Sự nghiệp giao thông 54 4.869 3.240 1.629 35.380 40.249 40.13 3 136 - 39.999 1 Ban Thanh tra giao thông 35 3.431 2.100 1.331 100 3.531 3.531 85 3.44 6 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 19 1.438 1.140 298 280 1 . 718 1.604 51 1.553 3 Sự nghiệp giao th ô ng 0 35.000 35.000 35.000 35.000 3.1 Sở Xây dựng 20 . 000 20.000 20.000 20.000 3.2 Sở Giao thông vận t ả i 15.000 15.000 15.000 15.000 II.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 104 8.078 6.240 1.83 8 30.10 5 38.183 37.079 314 - 36.765 1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 92 7.137 5.520 1.617 7.137 6.033 281 5.752 2 Trung tâm công nghệ thông tin môi trường 12 941 720 221 105 1.046 1.046 33 1.013 3 Sở Tài nguyên & Môi trường 0 30.000 30.000 30.000 30.000 II.5 Sự nghiệp kinh tế khác 324 32.633 19.440 13.193 92.179 124.812 123.534 875 161 122.498 1 Trung tâm CNTT và truyền thông 12 900 720 180 150 1.050 942 30 912 2 Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng 1 7 1.360 1.020 340 1.360 748 748 3 Thanh t ra xây dựng 24 2.276 1.440 836 450 2.726 2.726 67 2.659 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư , thương mại du lịch 24 1.893 1.440 453 3.098 4.991 4.991 65 4.926 5 Trung tâm Khuy ế n công, TVPTCN 26 1.970 1.560 410 3.500 5.470 5.314 85 5.229 6 Trung tâm bán đấu giá 9 701 540 161 701 431 161 270 7 Phòng công ch ứ ng s ố 2 8 599 480 119 244 843 747 18 729 8 Trung t âm trợ giúp pháp lý 2 1 1 .76 8 1.260 508 684 2.452 2.452 58 2.394 9 Quỹ phát triển đất 26 1.969 1.560 409 220 2.189 2.189 111 2.078 10 Trung tâm khai thá c hạ tầng khu công nghiệp 9 688 540 148 4.056 4.744 4.744 28 4.716 11 Vườn Quốc Gia B ù Gia Mập 93 13.827 5.580 8.247 6.477 20.304 20.304 254 20.050 12 Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa 10 756 600 156 750 1 . 506 1.506 39 1.467 13 Trung tâm công báo 10 796 600 196 750 1.546 1.546 26 1.520 14 Chi c ụ c tiêu chuẩn Đ L- CL 16 1.407 960 447 200 1.607 1.607 46 1 . 561 1 5 Chi cục bảo vệ môi trường 16 1.484 960 524 100 1.584 1.584 44 1.540 16 Trung tâm quan tr ắ c môi trường 3 239 180 59 239 203 4 199 17 Công nghệ thông tin khác 0 12.000 12.000 12.000 12.000 18 KP của Ban ch ỉ huy quân sự các sở 2.000 2.000 2.000 2.000 19 Kinh ph í l ưu trữ 0 1.500 1.500 1.500 1.500 20 Kinh ph í quy hoạch 15.000 15.000 15.000 15.000 21 KP kiểm soát thủ tục hành ch í nh 500 500 500 500 22 Kinh phí đảng 3.000 3.000 3.000 3.000 23 Kinh phí các ngày lễ lớn 1.000 1.000 1.000 1.000 24 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền 0 3.000 3.000 3.000 3.000 26 Trích xử phạt VPHC 6.500 6.500 6.500 6.500 27 Tr í ch x ử phạt ATGT 24.000 24.000 24.000 24.000 28 Cấp bù thủy lợi ph í 3.000 3.000 3.000 3.000 III Sự nghiệp môi trường - - - - 14.000 14.000 14.000 - - 14.000 1 Chi sự nghiệp môi trường 0 14.000 14.000 14.000 14.000 IV Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 607 385.905 228.793 157.112 112.803 498.708 498.708 4.470 13.990 480.248 IV . 1 Sự nghiệp giáo dục 301 346.469 201.259 145.210 80.113 426.582 426.582 3.3 1 2 7.348 415.922 1 S ở Giáo dục đào tạo 299.558 171.134 128.424 67.440 366.998 366.998 3.054 6.500 357.444 2 Trường PT DTNT THPT tỉnh 75 15.116 10.682 4.434 1.281 16.397 16 . 397 69 16.328 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 114 17.491 11.035 6.456 2.650 20.141 20.141 108 397 19.636 4 Trường THPT chuyên B ì nh Long 112 14.304 8.408 5.896 8.742 23.046 23.046 81 451 22.514 IV.2 Sự nghiệp Đào tạo 306 39.436 27.534 11.902 32.690 72.126 72.126 1.158 6.642 64.326 1 Trường Cao đ ẳng sư phạm 110 1 4.447 8.960 5.487 1.740 16.187 16.187 280 572 15.335 2 Trường Trung học y tế 75 9.669 7.588 2.081 1.250 10.919 10.919 509 6.070 4 . 340 3 Trường Chính trị 4 1 4.166 2.460 1.706 13.000 17.16 6 17.166 89 17.077 4 Trường Cao đẳng nghề B ì nh Phước 80 11.154 8.526 2.628 1.700 12.854 12.854 280 12.574 6 Đào tạo khác 0 15.000 15.000 15.000 15.000 V Sự nghiệp Y tế 1.35 5 96.708 59.400 37.308 19.194 115.902 115.458 1.9 1 2 12.000 101.546 1 S ở Y t ế và các đ ơn vị trực thuộc 335 30.644 20.10 0 10.544 4.094 34.73 8 34.294 952 33.342 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 180 10.062 7.50 0 2.562 3.90 0 13.96 2 13.902 479 2.000 11.483 3 Bệnh viện tỉnh 840 56.002 31.80 0 24.202 4.00 0 60.00 2 60.002 481 10.000 49.521 4 Sự nghiệp DS k ế hoạch hóa GĐ, trẻ e m 0 2. 2 0 0 2. 2 0 0 2. 2 0 0 2.200 5 Ban b ả o vệ sức khỏe cán bộ 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.000 VI Sự nghiệp khoa học và Công nghệ 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 1 Sở Khoa học và Công nghệ 20.00 0 20.00 0 20.000 20.000 VII Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể thao 160 13.874 10.947 2.927 73.324 87.198 87.198 515 - 86.683 1 Sự nghiệp văn hóa - TT - DL 0 7.625 7.625 7.625 7.625 2 Thư viện 17 1 .479 1.020 459 1.910 3.389 3.389 40 3.349 3 Trung tâm v ă n hóa thông tin 30 2.226 1.800 426 9.914 12.140 12.140 106 12.034 4 Bảo t à ng 22 1.710 1.320 390 1.860 3.570 3.570 64 3.506 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu b ó ng 19 1.546 1.140 406 600 2.146 2.146 59 2.087 6 Đo à n ca múa nhạc tổng hợp 10 2.224 1.947 277 4.315 6.539 6.539 39 6.500 7 Trung tâm Th ể dục thể thao 39 2.960 2.340 620 44.860 47.820 47.820 126 47.694 8 Ban quản lý di tích 23 1.729 1.380 349 2.240 3.969 3.969 81 3.888 VIII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 15.506 1 2 .2 8 0 3.226 10.558 26.064 24.957 16 2 902 23.893 1 Đài Phát thanh Truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 24.957 162 902 23.893 IX Đảm bảo xã hội 97 9.991 5.820 4.171 39.570 49.561 48.769 264 48.505 1 Tr u ng tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH 47 5.506 2.820 2.686 4.850 10.356 10.074 162 9.912 2 Trung tâm công tác xã hội 13 1.014 780 234 300 1.314 1.314 37 1.277 3 Trung tâm giới thiệu việc làm 17 1.262 1.020 242 1.262 752 9 743 4 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-tr ẻ mồ côi 20 2.209 1.200 1.009 250 2.459 2.4 5 9 56 2.403 5 Chi tiền Tết và ng à y 27/7 cho đ ố i tượng CS 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Mai t á ng ph í cho đối tượng cựu chiến binh 0 400 400 400 400 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đ ám tang 0 300 300 300 300 9 Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác 0 300 300 300 300 10 Ban quản lý nghĩa trang 0 400 400 400 400 11 Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn x ã hội 0 150 150 150 150 12 Người nghèo dân tộc thiểu số 21.620 21.620 21 . 620 21.620 13 Quỹ hỗ trợ nông dân 1.000 1.000 1.000 1.000 X Qu ả n lý hành chính 1.395 128.888 83 . 700 45.188 96.710 225.598 319.508 3.527 1.000 314.9 8 1 X.1 Qu ả n lý Nhà nước 1.134 104.980 68.040 36.940 64.538 169.518 169.428 2.866 1.000 165.562 1 Ban D â n tộc 23 2 . 169 1.380 7 8 9 2.550 4.719 4.719 52 4.667 2 Chi cục Quản l ý thị trường 95 9.123 5.700 3.423 2.975 12.098 12.098 267 11.831 3 Hội đồng Liên minh các HTX 16 1.294 960 334 400 1.694 1.694 42 1.652 4 Sở Thông tin Truyền thông 41 3.428 2.460 968 750 4.178 4 . 178 139 4.039 5 Sở Công Thương 43 4.160 2.580 1.580 2.300 6.460 6.460 86 6.374 6 Sở Giáo dục đào tạo 66 6.606 3.960 2.646 1.570 8.176 8.176 100 8.076 7 Sở Giao thông vận tải 34 3.145 2.040 1.105 400 3.545 3.545 81 3.464 8 Sở K ế hoạch v à Đầu tư 51 4.812 3.060 1 . 752 2.450 7.262 7 . 262 115 7.147 9 Sở Khoa học và Công nghệ 29 2 . 718 1.740 978 290 3.008 3.008 66 2.942 10 Sở Lao động-TBXH 69 6.293 4.140 2.153 370 6.663 6.663 179 6.484 11 Sở Nội vụ 115 9.625 6.900 2.725 9.750 19.375 19.285 362 18.923 12 Sở Nông nghi ệ p- Phát triển nông thôn 47 4.335 2.820 1.515 750 5.085 5.085 114 4.971 13 Sở Tài chính 59 5.435 3.540 1.895 5.900 11.335 11 . 335 154 11.181 14 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 4.501 2.880 1.621 320 4.821 4 . 821 114 4.707 15 Sở Tư pháp 40 3.781 2.400 1.38 1 3.262 7.043 7.043 91 6.952 16 Sở Xây dựng 35 3.207 2.100 1.107 1.150 4.357 4.357 81 1.000 3.276 17 Sở Y t ế 35 3.290 2.100 1.190 1.100 4.390 4.390 76 4.314 18 Thanh tra Nhà nước 39 3.797 2.340 1.457 1.930 5.727 5.727 109 5.618 19 Sở Văn hóa thể thao - Du lịch 54 4.937 3.240 1.697 1.500 6.437 6.437 133 6.304 20 Văn phòng Hội đồng nhân dân 43 4.682 2.580 2.102 7.204 11.886 11.886 98 11.788 21 Văn phòng Ủy ban nhân dân 84 7.583 5.040 2.543 12.000 19.583 19.583 220 19.363 22 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 45 3.967 2.700 1.267 2.897 6.864 6.864 128 6.736 23 Sở Ngoại vụ 23 2.092 1.380 712 2.420 4.512 4.512 59 4.453 24 Chi quản lý chương trình mục tiêu 0 300 300 300 300 X.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng 0 0 94.000 94.000 X.3 Kinh phí các hội, đoàn thể 164 16.227 9.840 6.387 19.095 35.322 35.322 406 34.916 1 Hội Cựu chiến binh 16 1.798 960 838 1.450 3.248 3.248 31 3.217 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 24 2.501 1.440 1.061 2.415 4.916 4.916 61 4.855 3 Hội Nông dân 22 2.550 1.320 1.230 2.300 4.850 4.850 36 4.814 4 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 796 600 196 1.240 2.036 2.036 25 2.011 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 23 2.679 1.380 1.299 2.280 4.959 4.959 38 4.921 6 Tỉnh đoàn 31 2.994 1.860 1.134 3.800 6.794 6.794 97 6.697 7 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân 20 1.542 1.200 342 2.810 4.352 4.352 60 4.292 8 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 18 1.367 1.080 287 2.800 4.167 4.167 58 4.109 X.4 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 97 7.681 5.820 1.861 13.077 20.758 20.758 255 20.503 1 Hội Chữ thập đỏ 17 1.462 1.020 442 2.920 4.382 4.382 32 4.350 2 Hội người mù 7 563 420 143 500 1.063 1.063 17 1.046 3 Hội Đông Y 4 347 240 107 150 497 497 5 492 4 Hội Khuyến học 6 360 360 400 760 760 15 745 6 Liên hiệp các Hội KH & KT 22 1.664 1.320 344 3.577 5.241 5.241 85 5.156 7 Hội Kế hoạch hóa gia đình 0 300 300 300 300 8 Hội Luật gia 5 383 300 83 250 633 633 15 618 9 Hội Nhà giáo 4 328 240 88 650 978 978 8 970 10 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 5 392 300 92 150 542 542 14 528 11 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 402 300 102 500 902 902 12 890 12 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 0 300 300 300 300 13 Hội Văn học nghệ thuật 10 799 600 199 1.600 2.399 2.399 25 2.374 14 Hội Người cao tuổi 7 562 420 142 460 1.022 1.022 17 1.005 15 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 419 300 119 320 739 739 10 729 16 Hội Doanh nghiệp trẻ 0 200 200 200 200 17 Hội Điều 0 200 200 200 200 18 Hội Thầy thuốc trẻ 0 200 200 200 200 19 Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ 0 200 200 200 200 20 Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo 0 200 200 200 200 XI Chi an ninh-quốc phòng địa phương - 4.000 - 4.000 82.900 86.900 86.900 - - 86.900 1 Tỉnh đội 4.000 4.000 46.200 50.200 50.200 50.200 2 Bộ đội Biên phòng 0 8.500 8.500 8.500 8.500 3 Công an tỉnh 0 8.200 8.200 8.200 8.200 4 Chi QP-AN biên giới 20.000 20.000 20.000 20.000 XII Chi khác ngân sách 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Tổng cộng 4.548 732.743 449.816 282.927 696.667 1.429.410 1.517.836 13.025 28.053 1.476.758