656/QĐ-UBND

Quyết định 656/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 656/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH ngày 04/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm; Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khoản vay bổ sung Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018; Căn cứ Văn bản số 396/DANN-LIFSAP ngày 10/3/2017 của Ban quản lý Trung ương dự án LIFSAP-KVBS về việc thông báo thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch tài chính năm 2017; Xét Tờ trình số 45/TTr-SNN ngày 17/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - khoản vay bổ sung, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, với nội dung chính như sau: 1. Tổng vốn kế hoạch năm 2017: 39.061,35 triệu đồng, tương đương 1.736.060 USD, trong đó: a) Vốn nước ngoài: 32.761,35 triệu đồng; b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 2.250 triệu đồng; c) Vốn tư nhân: 4.050 triệu đồng. 2. Chi tiết theo hợp phần: a) Hợp phần A - Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường: 36.112,73 triệu đồng; b) Hợp phần C - Quản lý dự án và đánh giá, giám sát: 2.948,62 triệu đồng; 3. Chi tiết theo hạng mục đầu tư: - Chi phí đầu tư: 33.899,63 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 5.161,72 triệu đồng; (Tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và dollar Mỹ tạm tính: 22.500 đồng/USD) Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - BQL các DANN-Bộ NN&PTNT; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN, TC; KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC I BIỂU TỔNG HỢP THEO HỢP PHẦN Kế hoạch tài chính năm 2017 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: nghìn USB và triệu VNĐ Stt Nội dung Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo 1000 USD) Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo triệu VNĐ) Tổng số IDA Việt Nam Tư nhân Tổng số IDA Việt Nam Tư nhân I Hợp phần A. Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường 1.605,01 1.372,42 52,59 180,00 36.112,73 30.879,45 1.183,28 4.050,00 A_1 Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên 917,73 737,73 - 180,00 20.648,93 16.598,93 - 4.050,00 A_2 Thí điểm khu quy hoạch chăn nuôi - - - - - - - - A_3 Nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống 687,28 634,69 52,59 - 15.463,80 14.280,52 1.183,28 - II Hợp phần C. Quản lý dự án và giám sát đánh giá 131,05 83,64 47,41 - 2.948,62 1.881,90 1.066,72 - Cấp tỉnh 131,05 83,64 47,41 - 2.948,62 1.881,90 1.066,72 - Tổng chi phí 1.736,06 1.456,06 100,00 180,00 39.061,35 32.761,35 2.250,00 4.050,00 PHỤ LỤC II BIỂU TỔNG HỢP THEO HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Kế hoạch tài chính năm 2017 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: nghìn USD và triệu VNĐ Stt Nội dung Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo 1000 USD) Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo triệu VNĐ) Tổng số IDA Chính phủ Tư nhân Tổng số IDA Chính phủ Tư nhân A Chi phí đầu tư 1.506,65 1.274,06 52,59 180,00 33.899,63 28.666,35 1.183,28 4.050,00 I Xây lắp 493,19 493,19 - - 11.096,77 11.096,77 - - II Hàng hóa thiết bị 215,00 215,00 - - 4.837,50 4.837,50 - - III Đào tạo và hội nghị 44,07 44,07 - - 991,58 991,58 - - IV Các dịch vụ 81,39 28,80 52,59 - 1.831,28 648,00 1.183,28 - V Khoản tài trợ nhỏ 673,00 493,00 - 180,00 15.142,50 11.092,50 - 4.050,00 B Chi phí thường xuyên 229,41 182,00 47,41 - 5.161,72 4.095,00 1.066,72 - I Chi phí hoạt động tăng thêm 126,22 118,36 7,86 - 2.839,94 2.663,10 176,84 - II Chi lương cho cán bộ tại PPMU 103,19 63,64 39,55 - 2.321,78 1.431,90 889,88 - Tổng chi phí 1.736,06 1.456,06 100,00 180,00 39.061,35 32.761,35 2.250,00 4.050,00 PHỤ LỤC III BIỂU TỔNG HỢP THEO HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT Kế hoạch tài chính năm 2017 - Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị tính: nghìn USD và triệu VNĐ Số TT Nội dung Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo 1000 USD) Kế hoạch tài chính năm 2017 (tính theo triệu VNĐ) Hạng mục giải ngân Nguồn vốn Tổng số IDA Chính phủ Tư nhân Tổng số IDA Chính phủ Tư nhân HỢP PHẦN A: HỖ TRỢ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI NÔNG HỘ VÀ GẮN KẾT THỊ TRUỜNG 1.605,01 1.372,42 52,59 180,00 36.112,73 30.879,45 1.183,28 4.050,00 Tiểu hợp phần A1. Khuyến khích thực hành chăn nuôi tốt trong các vùng ưu tiên 917,73 737,73 - 180,00 20.648,93 16.598,93 - 4.050,00 I Thúc đẩy nhân rộng việc áp dụng quy trình GAHP bền vững 65,33 65,33 - - 1.469,93 1.469,93 - - 1 Nhân rộng áp dụng quy trình GAHP 48,43 48,43 - - 1.089,68 1.089,68 - - IDA 1.1 Hợp đồng với cán bộ theo dõi mô hình và các hoạt động GAHP ở cấp xã (300.000đồng/người/tháng; 24 người) 3,93 3,93 - - 88,43 88,43 - - Hoạt động IDA 1.2 Chi phụ cấp cho trưởng nhóm GAHP theo dõi mô hình và triển khai các hoạt động nhóm GAHP (300.000đồng/người/tháng - 40 nhóm GAHP cũ và 200.000đồng/người/tháng - 17 nhóm mới) 8,40 8,40 - - 189,00 189,00 - - Hoạt động IDA 1.3 Chi phí nước uống, văn phòng phẩm...Phục vụ hội họp nhóm GAHP (200.000đồng/người/tháng - 40 nhóm GAHP cũ và 100.000 đồng/người/tháng - 17 nhóm mới) 5,30 5,30 - - 119,25 119,25 - - Hoạt động IDA 1.4 Nhân rộng áp dụng quy trình GAHP 22,07 22,07 - - 496,57 496,57 - - Đào tạo HT 1.5 Hợp đồng Cán bộ GAHP/Thú y cấp huyện để hỗ trợ và giám sát hoạt động tại vùng GAHP 8,73 8,73 - - 196,43 196,43 - - Hoạt động 2 Hội thảo hàng năm để phổ biến nhân rộng các kết quả 2,50 2,50 - - 56,25 56,25 - - Đào tạo HT IDA 3 Tư vấn kỹ thuật cho các nhóm về phát triển GAHP 14,40 14,40 - - 324,00 324,00 - - Tư vấn IDA II Thiết lập thí điểm mô hình tổ chức sản xuất mới trong chăn nuôi nông hộ thông qua việc hình thành Tổ Hợp tác và Hợp tác xã GAHP 360,40 360,40 - - 8.109,00 8.109,00 - - 1 Đào tạo tăng cường năng lực cho Tổ Hợp tác/HTX Chăn nuôi 10,00 10,00 - - 225,00 225,00 - - Đào tạo HT IDA 2 Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm GAHP 3,00 3,00 - - 67,50 67,50 - - Hoạt động IDA 3 Hỗ trợ thí điểm Tổ hợp tác /Hợp tác xã để phục vụ sản xuất và tiêu thụ 330,00 330,00 - - 7.425,00 7.425,00 - - Khoản tài trợ nhỏ IDA 4 Tư vấn trong nước tăng cường hệ thống quản lý kinh doanh cho các Tổ Hợp tác /HTX 14,40 14,40 - - 324,00 324,00 - - Tư vấn IDA 5 Học tập và đánh giá kinh nghiệm của các Tổ Hợp tác/HTX 3,00 3,00 - - 67,50 67,50 - - Đào tạo HT IDA III Cải thiện hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông 39,00 39,00 - - 877,50 877,50 - - 1 Lấy mẫu huyết thanh, điều tra dịch tễ và giám sát 12,00 12,00 - - 270,00 270,00 - - Hoạt động IDA 2 Hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 20,00 20,00 - - 450,00 450,00 - - Hàng hóa IDA 3 Các hoạt động cho hệ thống truy nguyên nguồn gốc gia súc 7,00 7,00 - - 157,50 157,50 - - Hoạt động IDA IV Quản lý môi trường chất thải chăn nuôi và nâng cao các biện pháp an toàn sinh học 268,00 88,00 - 180,00 6.030,00 1.980,00 - 4.050,00 1 Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải cấp nông hộ (200USD/01 công trình) 240,00 60,00 - 180,00 5.400,00 1.350,00 - 4.050,00 Khoản tài trợ nhỏ IDA + PRIV 2 Giám sát định kỳ và đột xuất mức ô nhiễm (lấy mẫu, phân tích và báo cáo) 10,00 10,00 - - 225,00 225,00 - - Hoạt động IDA 3 Giám sát định kỳ và đột xuất chất lượng thức ăn gia súc (lấy mẫu, phân tích và báo cáo) 10,00 10,00 - - 225,00 225,00 - - Hoạt động IDA 4 Thí điểm xây dựng hệ thống xử lý chất thải sau hầm biogas (40 công trình - hỗ trợ 200USD/01 công trình) 8,00 8,00 - - 180,00 180,00 - - Khoản tài trợ nhỏ IDA V Đánh giá và chứng nhận các hộ/nhóm/Tổ/HTX GAHP 10,00 10,00 - - 225,00 225,00 - - 1 Đánh giá cấp chứng nhận GAHP hàng năm 10,00 10,00 - - 225,00 225,00 - - Hoạt động IDA VI Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm 175,00 175,00 - - 3.937,50 3.937,50 - - 1 Chiến dịch truyền thông 175,00 175,00 - - 3.937,50 3.937,50 - - Hàng hóa IDA Tiểu hợp phần A3. Nâng cấp chợ thực phẩm và cơ sở giết mổ 687,28 634,69 52,59 - 15.463,80 14.280,52 1.183,28 - I Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 103,30 97,00 6,30 - 2.324,25 2.182,50 141,75 - 1 Thiết kế, giám sát, thẩm tra.... 6,30 6,30 141,75 - 141,75 - Tư vấn GOVT a Thiết kế, giám sát, thẩm tra... 01 CSGM 2,30 2,30 51,75 51,75 b Thiết kế, thẩm tra...25 điểm giết mổ nhỏ 4,00 4,00 90,00 90,00 2 Hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh thú y 95,00 95,00 - - 2.137,50 2.137,50 - - Khoản tài trợ nhỏ IDA 2,1 Nâng cấp 01 Cơ sở giết mổ (30.000USD/01 CSGM) 30,00 30,00 - - 675,00 675,00 - 2,2 Hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh thú y và môi trường 25 điểm giết mổ nhỏ 65,00 65,00 - - 1.462,50 1.462,50 - 3 Hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động khác... 2,00 2,00 - - 45,00 45,00 - - Đào tạo HT IDA II Kiểm dịch thịt (đối với chợ và cơ sở giết mổ) 40,00 40,00 - - 900,00 900,00 - - 1 Hàng hóa và thiết bị 20,00 20,00 - - 450,00 450,00 - - Hàng hóa IDA 2 Kiểm tra vệ sinh thú y (phụ cấp đi lại, phân tích thịt...) 20,00 20,00 - - 450,00 450,00 - - Hoạt động IDA III Nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống 543,98 497,69 46,29 - 12.239,55 11.198,02 1.041,53 - 1 Thiết kế 05 chợ TPTS và 01 gói bổ sung các chợ TPTS 2010-2015 21,24 - 21,24 - 477,90 - 477,90 - Tư vấn GOVT 2 Xây dựng + Hàng hóa 5 chợ TPTS + 01 gói bổ sung các chợ TPTS 2010-2015 493,19 493,19 - - 11.096,77 11.096,77 - - Xây lắp IDA 3 Chi phí khác (Chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí nghiệm thu của cơ quan nhà nước; giám sát, thẩm tra, thẩm định 05 chợ TPTS ) 25,05 - 25,05 - 563,63 - 563,63 - Tư vấn GOVT 4 Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động khác...(rà soát, giám sát của Ban QLDA...) 4,50 4,50 - - 101,25 101,25 - - Đào tạo HT IDA HỢP PHẦN C: QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN 131,05 83,64 47,41 - 2.948,62 1.881,90 1.066,72 - 1 Hoạt động giám sát đánh giá 5,00 - 5,00 - 112,50 - 112,50 - Hoạt động GOVT 2 Chi phí dịch vụ ngân hàng, chi phí khác 2,86 - 2,86 - 64,35 - 64,35 - Hoạt động GOVT 3 Lương, phụ cấp, hội họp, khen thưởng..cho cán bộ chính phủ (PPMU+Huyện...) 39,55 - 39,55 - 889,87 - 889,87 - Hoạt động GOVT 4 Lương, phụ cấp lương cho cán bộ Hợp đồng 63,64 63,64 - - 1.431,90 1.431,90 - - Hoạt động IDA 5 Chi hoạt động cho PPMU 20,00 20,00 - - 450,00 450,00 - - Hoạt động IDA TỔNG KINH PHÍ 1.736,06 1.456,06 100,00 180,00 39.061,35 32.761,35 2.250,00 4.050,00