3838/QĐ-UBND

Quyết định 3838/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3838/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 201 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN C ă n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước n ă m 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Kết luận số 345-KL/T U ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội n ă m 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kết luận số 347-KL/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết qu ả phân bổ vốn đầu tư công năm 2018, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019; Kết luận số 351-KL/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII , kỳ họp thứ 8: số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về kết qu ả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; s ố 16/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019; s ố 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên n ă m 2019; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3313/TTr-SKHĐT ngày 10/12/2018 về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối, thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư. (Chi tiết tại Phụ l ục đ í nh kèm) Căn cứ nội dung của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn th ể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2019. Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Chính phủ; - V ă n phòng Chính ph ủ ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Như Điều 3; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các Ban thuộc Tỉnh ủy; - Các Ban thuộc HĐND tỉnh; - Thường tr ự c các: huyện ủy, thành ủy, thị ủy, - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Trung tâm Thông tin t ỉ nh; - Lưu: VT, KT, QTTV (05b) , TH ( 1 5b) . LVC uo ng/th12/835 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc PHỤ LỤC SỐ 1 TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND t ỉ nh Th á i Nguyên) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) % 9,0 2 GRDP bình quân đầu người/năm Tr.đồng 83 3 Sản xuất công nghiệp - T ố c độ tăng gi á trị sản xuất công nghiệp % 11 4 Giá trị xuất khẩu trên địa bàn - Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu % 10 5 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 15.000 6 Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản - Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản % 4 - Sản lượng lương thực có hạt 1.000 t ấ n 436,8 - Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế) Tr.đồng 98,0 - Diện tích trồng r ừ ng mới trên địa bàn Ha 2.550 + Trong đó : địa phương trồng rừng tập trung Ha 2.550 - Diện tích trồng chè mới và trồng lại Ha 750 + Trong đó: diện tích chè trồng lại Ha 293 - Tỷ lệ độ che ph ủ rừng % >50 - Tỷ lệ số d â n ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 93,0 7 Nhóm chỉ tiêu xã hội - Giảm tỷ suất s i nh thô bình qu â n trong năm ‰ 0,1 - Tạo việc làm tăng thêm Người 15.000 + Trong đ ó : Xuất khẩu lao động “ 1.000 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống dưới % 11,5 - Giảm t ỷ lệ hộ nghèo trong năm % 1,8 - Tỷ lệ lao động qua đ à o tạo % 68 - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 98,2 - Tỷ lệ gia đình đạt t i êu chuẩn gia đình văn hóa % 89,0 - T ỷ lệ xóm, làng, t ổ dân phố đạt chuẩn văn hóa % 70,0 - Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa % 90,0 PHỤ LỤC SỐ 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2019 (Kèm theo Quyết đị nh số 3838/QĐ-UBND ngày 1 3 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Th á i Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú I SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1 GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 743.800,0 Trong đ ó : - Công nghiệp- TTCN địa phương Tỷ đồng 28.392,0 - CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng) Tỷ đồng 18.062,0 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 697.346,0 2 Một số sản phẩm chủ yếu - Xi măng 1000 tấn 2.364,0 - Gạch xây dựng Triệu viên 280,0 - Thép cán 1000 tấn 1.593,0 - Than sạch 1000 tấn 1.608,0 - Sản phẩm may mặc Triệu SP 71,9 - Điện thương phẩm Triệu Kwh 5.139,0 - Nước sạch 1000 m3 35.000,0 - Vonfram 1000 tấn 19,8 - Điện thoại thông minh Triệu cái 97,0 - Máy tính bảng Triệu cái 25,7 - Mạch điện tử tích hợp Triệu cái 90,4 - Camera truyền hình Triệu cái 66,8 - Tai nghe Triệu cái 102,8 II THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 1 T ổ ng mức bán l ẻ h à ng h óa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 35.800 2 Giá trị xuất khẩu Triệu USD 27.570 - Xuất khẩu địa phương Triệu USD 600 3 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu - Chè các loại Tấn 5.000 - Sản ph ẩ m may mặc 1000 SP 54.000 - Giấy đế Tấn 5.200 - Kim loại màu v à tinh quặng kim loại màu Triệu USD 180 - Sản phẩm từ sắt thép Triệu USD 52 - Điện thoại thông minh, máy tính bảng Triệu USD 21.300 - Sản phẩm điện tử khác Triệu USD 3.170 III NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1 Tổng giá trị s ả n xuất (Theo giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 13.545,0 a) Nông nghiệp: Tỷ đồng 12.615,0 - Trồng trọt T ỷ đồng 5.420 - Chăn nuôi T ỷ đồng 5.995 - Dịch vụ T ỷ đồng 1.200 b) Lâm nghiệp: Tỷ đồng 491 c) Thủy sản: Tỷ đồng 440 2 Sản lượng một số cây trồng chủ y ế u a) Sản lượng lương thực có hạt Tấn 436.800 Trong đó: - S ả n lượng thóc Tấn 363.700 - Sản lượng ngô T ấ n 73.100 b) Sản lượng Rau, đậu các loại T ấ n 232.260 c) S ả n lượng chè búp tươi Tấn 234.000 3 Chăn nuôi - Tổng đàn trâu cuối kỳ Con 56.500 - Tổng đàn bò cuối kỳ Con 46.000 - Tổng đàn lợn cuối kỳ Con 690.000 Tổng đàn gia cầm cuối kỳ 1000 con 12.000 Thịt hơi các loạ i Tấn 155.600 4 Lâm nghiệp - Trồng rừng tập trung (địa phương trồng) Ha 2.550 + Rừng sản xuất Ha 2.500 + Trồng rừng thay thế Ha 50 - Trồng cây phân tán 1000 cây 500 - Khoán bảo vệ rừng Ha 24.046 - Khoanh nuôi rừng tái sinh Ha 723 - Chăm sóc rừng trồng Ha 1.094 - Tỷ lệ che phủ rừng % >50 5 Thủy sản - Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 6.200 - Sản lượng thủy sản. Tấn 13.200 PHỤ LỤC SỐ 3 CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019 ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số Chia ra TX Ph ổ Yên Phú Bình Đại Từ Định H óa Phú Lương Đồng Hỷ Võ Nhai TP Sông Công TP Thái Nguyên A CHỈ TIÊU KINH TẾ I SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Gi á so sánh năm 2010) Tỷ đồng 13.545 1.936 2.200 2.285 1.029 1.166 1.288 848 718 2.075 2 Giá trị s ả n phẩm/1 ha đất trồng trọt (theo g i á thực tế) Tr.đ/ha 98 102 92 115 83 88 97 65 100 128 3 Diện tích, s ả n lượng một số cây trồng vật nuôi ch ủ yếu a Trồng trọt - Sản lượng lương thực c ó hạt Tấn 436.800 55.250 74.560 70.000 51.340 36.310 38.800 49.580 22.900 38.060 Trong đ ó : + Thóc Tấn 363.700 49.600 65.000 67.500 47.090 31.510 29.600 24.580 18.100 30.720 + Ngô Tấn 73.100 5.650 9.560 2.500 4.250 4.800 9.200 25.000 4.800 7.340 - Sản lượng rau các loại Tấn 232.260 38.210 30.400 67.400 14.200 10.730 8.210 11.710 13.520 37.880 - Sản lượng chè b ú p tươi Tấn 234.000 18.000 2.400 68.000 25.000 42.400 38.000 11.200 7.000 22.000 b Chè trồng mới và trồng lại Ha 750 40 260 160 100 100 30 20 40 c Chăn nuô i - Tổng đ à n lợn 1000 Con 690 162,5 140,0 82,0 44,5 53,0 55,5 34,5 36,0 82,0 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 12.000 1.900 2.540 1.450 690 900 1.350 570 850 1.750 - Thịt hơi các loại Tấn 155.600 32.500 32.450 17.800 8.100 10.800 13.000 6.650 9.400 24.900 d Thủy sản - Diện tích nuôi trồng th ủy sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc) Ha 6.200 275 685 3.100 650 670 245 240 80 255 Sản lượng thủy sản Tấn 13.200 1.450 3.400 3.790 1.100 1.120 500 400 450 990 II SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 1 Giá trị sản xuất CN- TTCN (Theo gi á so sánh năm 2010) Tỷ đồng 28.392 5.480 1.220 8.500 195 410 630 185 4.100 7.672,0 B CHỈ TIÊU XÃ HỘI I Học sinh học tại các trường PTDTNT THCS - Cấp huyện quản lý 1 S ố l ớ p Lớp 47 0 0 9 10 9 9 10 0 0 2 S ố học s i nh HS 1.525 0 0 295 330 295 285 320 0 0 Trong đó: Tuyển mới ″ 525 0 0 105 105 105 105 105 0 0 II Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước % 1,80 1,11 1,90 2,10 4,00 1,65 3,40 5,40 0,70 0,25 I II Tham gia bảo hiểm xã hội 1 Số người tham gia bảo hiểm xã hội - S ố người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Người 243.730 101.560 22.050 7.530 3.720 4.950 5.380 3.030 21.680 73.830 - Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ″ 4.510 490 185 565 415 590 290 115 310 1.550 - S ố người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ″ 224.740 95.980 20.370 6.210 2.590 4.050 4.550 2.350 20.570 68.070 2 Tỷ lệ tham gia bảo hi ể m xã hội (theo NQ 102/2018/NQ-CP) - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc % 91,69 93,41 90,37 89,69 89,77 90,26 92,33 90,58 91,28 90,33 - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện % 0,88 0,69 0,32 0,84 1,15 1,50 0,80 0,42 1,13 1,05 - Tỷ lệ s ố gia bảo hi ể m thất nghiệp % 91,26 93,25 90,54 90,78 91,78 91,55 91,44 92,96 94,53 87,85 C Đ Ầ U TƯ 2.095.707 215.673 88.872 189.672 155.295 64.478 104.160 91.894 102.295 1.083.368 1 Ngân sách tỉnh hỗ trợ Tr.đ 406.818 35.841 40.650 88.795 85.581 35.368 36.912 45.236 16.687 21.748 - Phân bổ theo phân cấp Tr.đ 177.851 21.030 17.834 23.154 22.199 16.657 19.227 20.262 16.206 21.282 - Hỗ trợ đầu tư các xã ATK Tr.đ 124.000 2.000 2.000 48.000 48.000 8.000 2.000 14.000 - Đối ứng chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Tr.đ 92.197 12.466 20.466 16.466 12.467 8.466 12.467 8.467 466 466 - Đối ứng chương trình mục tiêu giảm nghèo Tr.đ 6.770 345 350 1.175 2.265 545 818 1.257 15 - H ỗ trợ thực hiện đ ề án 2037 Tr.đ 6.000 650 1.700 2.400 1.250 2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử d ụng đất Tr. đồng 1.425.300 162.000 22.500 47.000 3.600 6.800 39.000 6.400 83.000 1.055.000 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Tr.đ 263.589 17.832 25.722 53.877 66.114 22.310 28.248 40.258 2.608 6.620 - Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Tr.đ 189.888 13.241 21.065 38.218 44.538 15.047 20.463 28.288 2.408 6.620 - Chương trình mục tiêu giảm nghèo Tr.đ 73.701 4.591 4.657 15.659 21.576 7.263 7.785 11.970 200 PHỤ LỤC SỐ 4 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số: 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2019 Ghi chú I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ: 1 Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu (Năm 2018 dự kiến sẽ hoàn thành H.Đồng Hỷ, Phú Lương, TPTN, Vnhai, Đại Từ; Năm 2019 dở dang TP. S ô ng Công và triển khai tiếp huyện Phú Bình) Xã 30 Huyện 2 - TKKT-DT tại TP. Thái Nguyên (QT,PH,QT,CG,CN,TT,TĐ,TL,PX, TC,PT 9/28 - TKKT-DT tại H. Đồng Hỷ 18/18 - TKKT- DT tại H. Phú Lương 15/16 - TKKT - DT tại H. Đại Từ (TTQC; VT,CN,VY,QC,KP,LB, PX,MY , HN,MT) 11/30 - TKKT-DT tại H. Võ Nhai (VC,TS,TN,SM,NT) 5/16 2 Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất giữ lại và trả ra của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” TKKT-DT 1 3 Lập hồ sơ địa chính đối với phương án dồn điền đổi thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn thuộc huyện Phú Bình - T. Thái Nguyên Phương án 1 4 DA điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Thái Nguyên Dự án 5 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 6 Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai Đề án 1 7 Định giá đất cụ thể Khu vực 20 8 Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 Dự án 1 9 Đăng ký biến động đất đai Tổ chức 110 Hộ gia đình 38500 10 Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi) Tổ chức 220 Hộ gia đình 16500 11 Thống kê đất đai Bộ 1 12 Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK Nhiệm vụ 1 II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC KTVV&BĐKH: 1 Tính tiền cấp quyền khai thác nước Giấy phép 40 2 DA điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh T hái Nguyên Dự án 1 3 DA Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu, truyền nhận, lưu trữ dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 4 Vận hành mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý, vận hành trạm quan trắc nước tự động (AMS) Hồ Núi Cốc; Quản lý, vận hành trạm quốc gia quan trắc nước tự động, cố định trên Sông C ầu thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nhiệm vụ 3 III LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN: Đề án tăng cường công tác qu ả n lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án 1 IV LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 1 Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020 Dự án 1 2 Dự án mạng lưới quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 1 DA Quản lý tổng hợp chất thải bỏ từ hóa chất BVTV Dự án 1 3 Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề Nhiệm vụ 2 4 Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường Nhiệm vụ 4 5 Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: bảo vệ môi trường tại các làng nghề; ứng phó với sự c ố môi trường hàng năm Nhiệm vụ 3 V LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TNMT, C Ả I CÁCH THỦ TỤC HC 1 Bảo trì, nâng cấp trang WEB, hoàn thiện, vận hành và quản trị mạng kết nối giữa Sở TNMT với các đơn vị trực thuộc; Thuê bao đường truyền CSDL địa chính đến cấp huyện Nhiệm vụ 1 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 3 Thu thập, cập nhật, quản lý dữ liệu TNMT hàng năm Nhiệm vụ 1 4 Truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường Nhiệm vụ 1 5 Lập và thực hiện dự án: Đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT, Tích hợp CSDL tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025 Dự án 1 6 Lập và thực hiện dự án Công khai minh bạch thông tin TNMT, cập nhật, mở rộng hệ thống thông tin TNMT, xây dựng thư viện điện tử TNMT Dự án 1 PHỤ LỤC SỐ 5 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Ch ỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú 1 Nuôi dưỡng xã hội Ngườ i 120 - Đối tượng xã hội Người 120 2 Điều trị bệnh - Chỉnh hình, phục hồi chức năng Giường 100 - Tâm thần Người 240 Trong đó : Con của người có công Người 20 - Cai nghiện ma t úy Người 1.000 Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Người 200 3 Đào tạo nghề Học viên 5.000 - Đào tạo dài hạn (tuyển mới) “ 1.000 - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn “ 4.000 4 Tạo việc làm tăng thêm Người 15.000 Trong đó: Xuất khẩu lao động “ 1.000 5 T ỷ lệ hộ nghèo % 5,20 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước % 1,80 + Thành phố Thái Nguyên % 0,25 + Thành phố Sông Công % 0,70 + Thị xã Phổ Yên % 1 ,1 1 + Huyện Phú Bình % 1,90 + Huyện Phú Lương % 1,65 + Huyện Đại Từ % 2,10 + Huyện Đồng Hỷ % 3,40 + Huyện Định Hóa % 4,00 + Huyện Võ Nhai % 5,40 6 Tham gia Bảo hiểm xã hội 6.1 S ố người tham gia Bảo hiểm xã hội - Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc Người 243.730 - Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện Người 4.510 - Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp Người 224.740 6.2 Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (theo Nghị quyết 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018) - Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc % 91,70 - Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện % 35,50 - Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm thất nghiệp % 91,30 PHỤ LỤC SỐ 6 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú 1 DÂN SỐ TRUNG BÌNH 1.000 người 1.280,9 2 GIẢM TỶ SUẤT SINH TH Ô ‰ 0,10 3 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - Triệt sản Người 50 - Dụng cụ tử cung Người 11.500 - Thuốc tiêm tránh thai Người 2.950 - Thuốc cấy tránh thai Người 70 - Thuốc uống tránh thai Người 31.600 - Bao cao su Người 30.700 4 CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH 4.1 Tuyến tỉnh 1 Số cơ sở (gồm cả hệ dự phòng ở mục 3) Cơ sở 14 2 Số giường bệnh Giường 2.880 Trong đó: - Bệnh viện A Giường 750 Tăng 10 giường - Bệnh viện C Giường 700 Tăng 40 giường - Bệnh viện Gang Thép Giường 500 Tăng 50 giường - Bệnh viện Y học cổ truyền Giường 220 - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Giường 270 - Bệnh viện Tâm Thần Giường 150 - Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Giường 190 Tăng 100 giường do sáp nhập - Bệnh viện Mắt Giường 100 3 Trung tâm hệ dự phòng tuyến tỉnh; kiểm soát bệnh tật; kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; Giám định y khoa, Giám định pháp y; Chi cục dân số; Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ sở 6 4.2 Tuyến huyện 1 Số cơ sở Cơ sở 14 2 Số giường bệnh Giường 1.655 - Giường bệnh Giường 1.655 - Giường phòng khám Giường 0 4.3 Y TẾ CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG) 1 Số cơ sở Cơ sở 180 2 Số giường tạm lưu Giường 905 PHỤ LỤC SỐ 7 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú Tổng số Tr.đó : PK ĐK khu vực 1 Tổng số cơ sở Cơ sở 14 1 2 Tổng số giường bệnh Giường 1.655 Tăng 95 giường Trong đó: - Trung tâm y tế Thành phố Giường 115 - Bệnh viện ĐK huyện Phú Bình “ 245 + Khu điều trị Phong (thuộc bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình) 30 Đưa về bệnh viện huyện Phú Bình Giường trại viên Phong (không tính vào kế hoạch giường bệnh) 80 - Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên “ 160 - Trung tâm y tế huyện Võ Nhai “ 165 - Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ “ 220 - Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ “ 250 - Trung tâm y tế huyện Phú Lương “ 160 - Bệnh viện Đa khoa huyện Định H óa “ 200 - Trung tâm y tế TP Sông Công “ 110 3 Trung tâm y tế huyện (dự phòng) Cơ sở 3 PHỤ LỤC SỐ 8 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ( Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC I Mầm non: - Tổng số nhóm trẻ Nhóm 620 + Trong đó : Công lập Nhóm 510 - T ổ ng số lớp mẫu giáo Lớp 2.350 + Trong đó : Công lập Lớp 2.200 - Số cháu đi nhà trẻ Cháu 15.000 + Trong đó : Công lập Cháu 12.500 - Học sinh mẫu giáo Học sinh 74.000 + Trong đó : Công lập Học sinh 70.500 - Học sinh mẫu giáo 5 tuổi Học sinh 25.500 + Trong đó : Công lập Học sinh 24.500 - T ỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 95% II PHỔ THÔNG 1 Số lớp - Tiểu học Lớp 3.775 + Trong đó : Công lập Lớp 3.750 - Trung học cơ sở Lớp 1.910 + Trong đó : Công lập Lớp 1.910 - Trung học phổ thông Lớp 870 + Trong đó : Công lập Lớp 850 * Lớp dân tộc nội trú huyện Lớp 47 + Lớp THCS Lớp 47 * Lớp dân tộc nội trú tỉnh Lớp 14 - Lớp THPT (công lập) Lớp 14 * Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT) Lớp 36 2 Học sinh tuy ể n mới - Lớp 1 Học sinh 25.500 Trong đó : Công lập Học sinh 25.300 - Lớp 6 19.500 Trong đó : Công lập Học sinh 19.300 - Lớp 10 Học sinh 12.500 Trong đó : Công lập Học sinh 12.300 * Trung học phổ thông chuyên Học sinh 360 Trong đó : Công lập Học sinh 360 3 Tổng số học sinh - Học sinh tiểu học Học sinh 116.500 Trong đó : Công lập Học sinh 116.200 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 100,0 - Học sinh trung học cơ sở Học sinh 73.250 Trong đó : Công lập Học sinh 73.250 T ỷ lệ học sinh đi học đúng độ tu ổ i % 100,0 - Học sinh trung học phổ thông Học sinh 36.500 Trong đó : Công lập Học sinh 36.100 Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT) Học sinh 1.080 T ỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 90 - Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh) Học sinh 1.525 Trong đó: Công lập (THCS) Học sinh 1.525 - Học sinh trường DTNT tỉnh Học sinh 470 Trong đó: Tuyển mới Học sinh 210 - Học sinh khuyết tật 250 + Hệ chuyên biệt tiểu học Người 200 + Hệ chuyên biệt THCS Người 50 III BỔ TÚC VĂN HÓA - Học viên + Số học viên bổ túc văn hóa (tập trung) Người 3.000 + Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên Người 4.500 + Số người huy động ra các lớp xóa mù chữ Người 1.500 + Số Trung tâm học tập cộng đồng Trung tâm 180 IV TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUY Ê N - Các lớp bồi dưỡng (có ngân sách) Người 2.000 PHỤ LỤC SỐ 9 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2019 ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Quyết định số: 3838 / QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú A TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN (đào tạo mới người có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên - hệ có ngân sách) Sinh viên 500 Đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên mới được ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 Hệ cao đẳng “ 200 2 Bồi dưỡng quy đổi “ 300 B TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Sinh viên 921 I Hệ cao đẳng Sinh viên 50 1 Cao đẳng Kinh tế - Tài chính (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thư ờ ng trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách) “ 25 2 Cao đẳng Bưu chính - Viễn thông (đào tạo mới - hệ có ngân sách) “ 25 II Hệ trung cấp tài chính + Viễn thông Sinh viên 765 1 Hệ trung cấp Kinh tế - Tài chính (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách) “ 410 2 Trung cấp Bưu chính - Viễn thông (đào tạo mới - hệ có ngân sách) “ 355 III Đào tạo sinh viên Lào, Campuchia Sinh viên 106 C TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN Sinh viên 845 I Đào tạo mới (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách) Sinh viên 700 Cao đẳng Sinh viên 700 II Đào tạo liên tục (quy đổi) Học viên 145 PHỤ LỤC SỐ 10 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH (Kèm theo Quyết định số: 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 n ă m 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019 Ghi chú I Phát sóng phát thanh, truyền hình 1 Phát thanh 1.1 Phát sóng phát thanh. Giờ 6.205 1.2 Phát vệ tinh Vinasat 1 Giờ 6.205 2 Truyền hình 2.1 Phát chương trình TN1: - Phát vệ tinh Vinasat 1 HD Giờ 8.760 - Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD (cả nước) Giờ 8.760 - Truyền hình trực tuyến Giờ 8.760 - Phát trên số mặt đất SD (RTB) Giờ 8.760 2.2 Phát chương trình TN2: - Phát trên truyền hình số VTC SD Giờ 6.750 - Phát trên truyền hình cáp VTVcab (Thái Nguyên) Giờ 6.750 3 Báo điện tử trực tuyến Ngày 365 4 Tạp chí PT-TH S ố 4 II Chương trình phát sóng tự sản xuất 1 Chương trình phát thanh 1 .1 Tiếng phổ thông Giờ 5.018 1 .2 Tiếng dân tộc Dao Giờ 365 1 .3 Tiếng Tày, Nùng Giờ 365 1 .4 Tiếng Mông Giờ 183 2 Thời lượng truyền hình 2.1 Tiếng phổ thông Giờ 1.263 2.2 Tiếng dân tộc Dao Giờ 220 2.3 Tiếng dân tộc Mông Giờ 200 2.4 Tiếng Anh Giờ 200 2.4 Tiếng Trung Giờ 200 I II Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh 1 Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh) % 100 2 Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh) % 100 PHỤ LỤC SỐ 11 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2019 ( Kèm theo Quyết định số 3838 / QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3=4+5 4 5 Thu NSNN trên địa bàn 15.000.000 11.673.300 3.326.700 I Thu nội địa 11.650.000 8.323.300 3.326.700 1 Doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý 920.000 909.200 10.800 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý 50.000 46.900 3.100 3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.190.000 4.190.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.850.000 1.021.200 828.800 5 Thuế thu nhập cá nhân 1.180.000 1.021.200 158.800 6 Thu tiền sử dụng đất 1.548.000 1.548.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15.000 15.000 8 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 380.000 166.350 213.650 9 Lệ phí trước bạ 370.000 370.000 10 Phí, lệ phí 200.000 144.970 55.030 13 Thuế bảo vệ môi trường 575.000 575.000 14 Thu khác ngân sách 206.000 96.300 109.700 15 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000 140.180 9.820 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 12.000 12.000 17 Thu khác ngân sách xã 4.000 4.000 II Thu hoạt động xuất, nhập khẩu 3.350.000 3.350.000 PHỤ LỤC 11.1 DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ( Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Khối Tỉnh Khối Huyện Trong đó Thành phố Thái Thị xã Phổ Yên Thị xã Sông Huyện Phú B ì nh Huyện Phú Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thu NSNN trên địa bàn 15.000.000 11.673.300 3.326.700 2.060.000 512.000 246.200 94.100 75.050 141.400 49.650 106.800 41.500 I Thu nội địa 11.650.000 8.323.300 3.326.700 2.060.000 512.000 246.200 94.100 75.050 141.400 49.650 106.800 41.500 1 DNNN trung ương 920.000 909.200 10.800 5.000 5.000 100 700 2 DNNN địa phương 50.000 46.900 3.100 2.000 250 200 420 230 3 DN có vốn ĐTNN 4.190.000 4.190.000 4 Thu khu vực dịch vụ NQD 1.850.000 1.021 . 200 828.800 444.100 155.000 90.000 18.000 30.000 29.000 22.700 25.500 14.500 5 Thuế thu nhập cá nhân 1.180.000 1.021.200 158.800 88.000 26.000 15.700 5.800 5.200 8.500 3.200 3.650 2.750 6 Th u tiền sử dụng đất 1.548.000 1.548.000 1.158.000 167.000 90.000 25.000 7.000 50.000 4.000 40.000 7.000 7 Thuế sử dụng đất phi NN 15.000 15.000 10.500 2.300 1.370 380 200 30 100 120 8 Thu tiền cho thuê đất 380.000 166.350 213.650 84.000 81.400 14.000 1.300 4.500 16.300 150 9.500 2.500 9 Lệ phí trước bạ 370.000 370.000 188.000 53.000 26.000 29.000 15.000 26.700 11.500 14.000 6.800 10 Phí và lệ phí 200.000 144.970 55.030 20.000 6.600 4.330 4.300 5.000 4.200 2.200 5.600 2.800 11 Thuế bảo vệ môi trường 575.000 575.000 12 Thu khác ngân sách 206.000 96.300 109.700 58.000 13.200 4.800 6.700 7.600 6.000 5.800 4.000 3.600 13 Thu cấp quyền khai thác k hác 150.000 140.180 9.820 500 1.000 3.200 140 80 3.700 1.200 14 Thu từ hoạt động x ổ số KT 12.000 12.000 15 Thu khác ngân sách xã 4.000 4.000 1.900 1.500 170 310 70 50 II Thu hoạt động XNK 3.350.000 3.350.000 PHỤ LỤC SỐ 11.2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán T ổ ng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNQD Các khoản thu khác A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 15.000.000 970.000 4.190.000 1.850.000 7.990.000 I Các khoản thu từ thuế 12.130.000 970.000 4.190.000 1.850.000 5.120.000 1 Thuế giá trị gia tăng 4.521.500 506.000 85.500 930.000 3.000.000 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 1.521.500 506.000 85.500 930.000 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3.000.000 3.000.000 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 13.700 13.700 3 Thuế xuất khẩu 216.000 216.000 4 Thuế nhập khẩu 130.000 130.000 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.609.400 178.400 4.104.000 327.000 6 Thuế tài nguyên 865.400 285.600 500 579.300 7 Thuế thu nhập cá nhân 1.180.000 1.180.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15.000 15.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 579.000 579.000 II Các khoản phí, lệ phí 570.000 570.000 10 Lệ phí trước bạ 370.000 370.000 11 Các khoản phí, lệ phí 200.000 200.000 III Các khoản thu khác còn lại 2.300.000 2.300.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 380.000 380.000 13 Tiền sử dụng đất 1.548.000 1.548.000 14 Thu tại xã 4.000 4.000 15 Thu khác ngân sách 206.000 206.000 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 12.000 12.000 17 Thu tiền cấp quyền KTKS 150.000 150.000 B Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 11.142.184 970.000 4.190.000 1.850.000 4.132.184 PHỤ LỤC SỐ 12 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ- UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán Trong đó Khối tỉnh Khố i huyện 1 2 3=4+5 4 5 T ổ ng chi ngân sách địa phương 14.875.774 8.160.098 6.715.676 A Chi cân đ ố i ngân sách đ ị a p hương 13.635.395 6.919.719 6.715.676 I Ch i đầu tư phát triển 3 . 217 . 344 1.667.644 1.549.700 1 Chi xây dựng cơ bản 1.242.444 1.242.444 Trong đó: - Chi trả nợ vốn vay NHPT 54.000 54.000 - Chi trả Công ty CP ĐT phát triển Yên Bình (1) 200.000 200.000 - Ch i hỗ trợ các địa phương mua xi măng 139.000 139.000 - Hỗ trợ các huyện thực hiện KL của BTV Tỉnh ủy 20.000 20.000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.548.000 122.700 1.425.300 Tr. đó : - Trích quỹ phát triển đất 10% 122.700 122.700 3 Ch i đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 12.000 12.000 4 Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 290.500 290.500 5 Chi đầu tư khác (ứng trước kinh phí GPMB của nhà đầu tư) 124.400 124.400 II Chi thường xuyên 8.294.4 1 8 3.312.324 4.982.094 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 3.624.032 1.011.344 2.612.688 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 856.515 806.363 50.152 3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 40.180 40.180 4 Chi sự nghiệp v ă n h óa thông tin, thể dục thể thao 183.928 124.112 59.816 5 Ch i sự nghiệp phát thanh truyền hình 89.803 55.532 34.271 6 Chi đảm bảo xã hội 365.747 73.071 292.676 7 Sự nghiệp kinh tế 882.880 513.315 369.565 8 Chi quản lý hành chính 1.587.946 558.976 1.028.970 9 Chi sự nghiệp b ả o vệ môi trường 375.186 14.520 360.666 10 Chi quốc phòng an ninh địa phương 202.221 61.180 141.041 11 Chi khác của ngân sách 85.980 53.731 32.249 III Dự phòng ngân sách 341.160 232.755 108.405 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 2.210 2 . 210 VI Ch i tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 1.779.263 1.705.996 73.267 B Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác 1.240.379 1.240.379 1 Ch i chương trình mục tiêu quốc gia 366.354 366.354 2 Chi hỗ trợ c ó mục tiêu 874.025 874.025 Ghi chú: (1) Thực hiện chi trả sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (về việc tỉnh Thái Nguyên hoàn trả các chi phí về đất đai Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình tại KCN Yên Bình do Tập đoàn Samsung thuê) và sự chấp thuận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. PHỤ LỤC SỐ 12.1 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 c ủ a UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN TRỪ 35% VIỆN PHÍ, 40% HỌC PH Í S Ố ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH Trong đó Quản lý nhà nước Sự nghiệp Chi khác Tổng số Tự chủ Không tự chủ Tổng số Thường xuyên Không Thường xuyên Không thường xuyên A B 1=2+3+4 2 3 4=5+8+11 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11 T ổ ng số 3.361.470 17.985 31.161 3.312.324 558.976 230.285 328.690 2.699.617 632.505 2.067.112 53.731 I KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.792.154 12.534 24.748 1.754.872 297.242 178.491 118.750 1.454.630 490.693 963.937 3.000 1 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội 2.000 2.000 2.000 2.000 2 VP Hội đồng nh â n dân tỉnh 33.832 128 33.704 27.704 5.719 21.985 6.000 6.000 3 Văn phòng UBND tỉnh 49.513 232 49.281 49.281 9.581 39.700 4 Sở Ngoại vụ 6.260 86 6.174 4.809 2.716 2.093 1.365 485 880 V ă n phòng Sở 4.882 73 4.809 4.809 2.716 2.093 Trung tâm xúc tiến đối ngoại 1.378 13 1.365 1.365 485 880 5 Sở Nông nghiệp và PTNT 131.197 1.605 247 129.345 50.570 48.648 1.922 78.775 27.394 51.381 Văn phòng sở 7.391 117 162 7.112 6.242 5.045 1.197 870 870 Chi cục Kiểm lâm 41.605 603 41.002 28.071 27.971 100 12.931 3.087 9.844 Chi cục thủy lợi và phòng chống LB 7.795 83 7.712 1.872 1.872 5.840 1.707 4.133 Chi cục Quản lý chất lượng NLTS 2.825 68 2.757 2.208 2.103 105 549 459 90 5 Chi cục bảo vệ thực vật 6.229 117 21 6.091 2.295 2.295 3.796 2.957 839 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 8.209 138 64 8.007 2.887 2.817 70 5.120 3.820 1.300 Chi cục Phát triển nông thôn 10.739 63 10.676 2.976 2.526 450 7.700 7.700 Chi cục Thủy sản 2.849 44 2.805 957 957 1.848 898 950 Ban QL khu bảo tồn Th ầ n sa &PH 14.455 86 14.369 2.174 2.174 12.195 2.336 9.859 10 Trung tâm Khuyến nông 4.914 55 4.859 4.859 2.622 2.237 Trung tâm Giống vật nuôi 5.148 30 5.118 5.118 1.668 3.450 Trung tâm Giống cây trồng 6.021 24 5.997 5.997 1.227 4.770 Trung tâm Kiểm đị nh CLG và VTHH 1.659 21 1.638 1.638 1.008 630 15 Trung tâm nước sạch 4.026 55 3.971 3.971 2.511 1.460 Văn phòng Điều phối nông thôn mới 2.747 39 2.708 888 888 1.820 733 1.087 Ban Qu ả n lý đề án chè 2.810 49 2.761 2.761 2.361 400 Quỹ phát triển bảo vệ rừng 1.775 13 1.762 1.762 1.762 6 Sở Kế hoạch và đầu tư 13.245 164 33 13.048 8.758 5.613 3.145 4.290 1.006 3.284 1 Văn phòng sở 10.416 140 18 10.258 8.758 5.613 3.145 1.500 1.500 2 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 2.829 24 15 2.790 2.790 1.006 1.784 7 Sở Tư pháp 9.145 147 158 8.840 5.885 4.073 1.812 2.955 2.309 646 1 Văn phòng sở 6.041 90 66 5.885 5.885 4.073 1.812 2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1.714 25 1.689 1.689 1.043 646 3 Trung tâm Bán đấu giá 868 20 70 778 778 778 4 Phòng Công chứng số II 522 12 22 488 488 488 8 Sở Công Thương 25.827 228 110 25.489 8.562 6.900 1.662 16.927 3.039 13.888 1 Văn phòng Sở 13.811 164 85 13.562 8.562 6.900 1.662 5.000 5.000 2 Trung tâm Khuyến Công 6.599 38 10 6.551 6.551 1.751 4.800 3 Trung tâm Xúc Tiến TM 5.417 26 15 5.376 5.376 1.288 4.088 9 Sở Khoa học và Công nghệ 44.371 171 172 44.028 5.218 5.218 38.810 1.810 37.000 1 Văn phòng sở 11.380 99 36 11.245 3.985 3.985 7.260 7.260 Tr. đó: KP TC tiềm lực KHCN 2.500 2.500 2.500 2.500 2 Quỹ Phát triển KH&CN 27.500 27.500 27.500 27.500 3 Chi cục TCĐL chất lượng 1.805 32 1.773 1.233 1.233 540 540 4 Trung tâm Phát triển KH và CN 3.686 40 136 3.510 3.510 1.810 1.700 10 Sở Tài chính 11.995 193 100 11.702 10.502 8.002 2.500 1.200 1 . 200 11 Sở Xây dựng 9.195 145 670 8.380 7.922 5.854 2.068 458 458 12 Sở Giao thông vận tải 104.996 147 300 104.549 4.871 4.671 200 99.678 2.199 97.479 1 Văn ph ò ng sở 102.107 107 300 101.700 4.871 4.671 200 96.829 96.829 2 Trường trung cấp nghề GTVT 2.239 40 2.199 2.199 2.199 3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 650 650 650 650 13 Thanh tra sở Giao thông vận tải 6.779 114 6.665 4.894 3.747 1.147 1.771 671 1.100 14 Sở Giáo dục và đào tạo 458.725 3.343 5.326 450.056 11.689 8.326 3.363 438.367 280.253 158.114 A Văn phòng sở (QLNN) 21.765 166 21.599 11.689 8.326 3.363 9.910 9.910 Sự nghiệp giáo dục và ĐT 436.960 3.177 5.326 428.457 428.457 280.253 148.204 1 Sở Giáo dục 68.878 68.878 68.878 68.878 2 Trường THPT Chu Văn An 9.022 86 260 8.676 8.676 7.638 1.038 3 Trường THPT Dương Tự Minh 7.868 74 160 7.634 7.634 6.613 1.021 4 Trường THPT Lương Ngọc Quyến 24.282 152 464 23.666 23.666 13.512 10.154 5 Trường THPT Ng ô Quyền 11.563 111 320 11.132 11.132 9.939 1.193 6 Trường THPT Gang Thép 11.577 109 324 11.144 11.144 9.591 1.553 7 Trường THPT Sông Công 11.688 104 308 11.276 11.276 9.118 2.158 8 Trường THPT Lê Hồng Phong 15.972 157 428 15.387 15.387 12.938 2.449 9 Trường THPT Ph ổ Yên 8.893 92 152 8.649 8.649 7.562 1.087 10 Trư ờ ng THPT Bắc Sơn 9.225 84 284 8.857 8.857 6.876 1.981 11 Trường THPT Phú B ì nh 11.476 128 220 11.128 11.128 10.440 688 12 Trường THPT Lương Phú 10.413 97 168 10.148 10.148 7.915 2.233 13 Trư ờ ng THPT Điềm Th ụy 9.227 106 184 8.937 8.937 8.713 224 14 Trường THPT Đồng Hỷ 16.413 156 400 15.857 15.857 13.502 2.355 15 Trường THPT Trại Cau 6.659 67 44 6.548 6.548 5.703 845 16 Trư ờ ng THPT Trần Quốc Tuấn 5.892 60 40 5.792 5.792 5.143 649 17 Trường THPT Trần Phú 8.691 51 10 8.630 8.630 5.407 3.223 18 Trường THPT Võ Nhai 8.149 91 51 8.007 8.007 7.628 379 19 Trư ờ ng THPT Hoàng Quốc Việt 9.566 72 32 9.462 9.462 5.718 3.744 20 Trường THPT Khánh H òa 11.293 101 152 11.040 11.040 8.983 2.057 21 Trường THPT Phú Lương 17.465 147 268 17.050 17.050 12.662 4 . 388 22 Trường THPT Yên Ninh 6.482 51 20 6.411 6.411 4.172 2 . 239 23 T rườn g THPT Đại Từ 13.309 148 288 12.873 12.873 12.611 262 24 Trường THPT Nguyễn Hu ệ 20.560 135 100 20.325 20.325 16.556 3.769 25 Trư ờ ng THPT Lưu Nh â n Ch ú 10.017 87 72 9.858 9.858 7.537 2 . 321 26 Trường THPT Đ ịnh Hóa 17.222 143 172 16.907 16.907 11 . 846 5.061 27 Trung tâm GD thường xuyên tỉnh 10.075 79 5 9 . 991 9.991 7.091 2.900 28 Trường THPT Chuyên 22.696 200 260 22.236 22.236 19.452 2.784 29 Trường Phổ thông DTNT TN 16.983 80 16.903 16.903 7.240 9.663 30 Trường THPT B ì nh Yên 10.371 87 32 10.252 10.252 7.480 2.772 31 Trường GD và HTT E bị TT 10.409 73 10.336 10.336 6.881 3.455 34 Trường THPT Lý Nam Đế 4.624 49 108 4.467 4.467 3.786 681 15 S ở Y tế 447.970 3.049 13.934 430.987 13.246 8.076 5.170 417.741 91 . 469 326.272 I Qu ả n lý nhà nước 13.792 196 180 13.416 13.246 8.076 5.170 170 170 1 Văn phòng Sở 8.583 117 160 8.306 8.136 4.916 3.220 170 170 2 Chi cục An toàn vệ sinh th ự c phẩm 1.586 35 20 1.531 1.531 1.331 200 3 Ch i cục Dân s ố và kế hoạch hóa gia đình 3.623 44 3.579 3.579 1.829 1.750 II Sự nghiệp y t ế 428.131 2.727 13.754 411.650 411.650 85.748 325.902 II.1 Sở y tế 78.004 78.004 78.004 78 . 004 II. 2 Đ ơ n vị s ự ngh iệ p NN đặt hàng 19.681 187 350 19.144 19.144 13.944 5 . 200 1 Bệnh viện Phú B ì nh (Khu Đ. t rị BN phong) 5.442 39 5.403 5.403 2.403 3.000 2 Bệnh viện Tâm Thần 14.239 148 350 13.741 13.741 11.541 2.200 II. 3 Kh á m chữa b ệ nh 79.734 3.346 76.388 76.388 12.738 63.650 1 Bệnh viện A 2.500 2.500 2.500 2.500 2 Bệnh viện C 6.000 6.000 6.000 6.000 3 Bệnh viện Gang Thép 6.100 6.100 6.100 6.100 4 Bệnh viện Lao và phổi 11.611 46 11.565 11.565 3.765 7.800 5 Bệnh viện Y học cổ truyền 2.000 2.000 2.000 2.000 6 Bệnh viện M ắ t 3.185 323 2.862 2.862 712 2.150 7 Bệnh viện Đi ề u dưỡng và Phục hồi chức n ă ng 3.885 362 3.523 3.523 823 2.700 8 Trung tâm y tế Sông Công 3.114 370 2.744 2.744 644 2.100 9 Trung tâm y tế Th à nh ph ố Thái Nguyên 1.702 350 1.352 1.352 1.152 200 10 Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 3.500 3.500 3.500 3.500 11 Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên 4.868 420 4.448 4.448 1.248 3.200 12 Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 3.000 3.000 3.000 3.000 13 Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 7.407 715 6.692 6.692 1.692 5.000 14 Bệnh viện đa khoa huyện Định H óa 4.000 4.000 4.000 4.000 15 Trung tâm y tế huyện Ph ú Lương 4.718 740 3.978 3.978 978 3.000 16 Trung tâm y tế huyện V õ Nhai 12 . 144 20 12.124 12.124 1 . 724 10.400 II. 4 Phòng b ệ nh 97 . 711 963 806 95.942 95.942 59 . 066 36.876 1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 40 . 142 284 630 39 . 228 39.228 19 . 889 19.339 2 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1.168 15 1.153 1.153 653 500 3 Trung tâm Ph á p y 1 . 901 39 1.862 1.862 1.862 4 Trung tâm Giám định y khoa 2 . 335 39 80 2.216 2.216 2.216 5 Trung tâm Ki ể m nghiệm dược 4.312 41 20 4.251 4.251 2.551 1.700 6 Trung t â m y tế huyện Phú B ì nh 5.519 60 12 5.447 5.447 3.441 2.006 7 Trung tâm y tế huyện Ph ổ Yên 4.606 57 36 4.513 4.513 3 . 297 1.216 8 Trung tâm y tế huyện Đại Từ 6.833 66 28 6.739 6.739 4 . 445 2.294 9 Trung tâm y t ế huyện Đồng H ỷ 5.026 60 4.966 4.966 3.627 1.339 10 Trung tâm y t ế huyện Định H óa 5.511 60 5 . 451 5.451 3.585 1.866 11 Trung tâm y tế huyện Phú Lương 3.793 46 3 . 747 3.747 2.787 960 12 Trung tâm y tế huyện Võ Nhai 4.322 46 4.276 4.276 2.966 1 . 310 13 Trung tâm y tế Th à nh phố Sông Công 3.078 42 3 . 036 3.036 1.916 1 . 120 14 Trung tâm y t ế Th à nh phố Nguyên 6.674 66 6.608 6.608 3 . 832 2 . 776 15 Bệnh viện Lao và ph ổi 1 . 848 31 1.817 1.817 1.517 300 16 B ệ nh viện Mắt 643 11 632 632 482 150 II .5 Khối y tế xã 153.001 1.577 9.252 142 . 172 142.172 142.172 1 Trung tâm y tế huyện Đại Từ 24.697 283 1.656 22.758 22.758 22.758 Trung tâm y t ế huyện Định H óa 20.360 205 1.064 19.091 19.091 19.091 Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 13.926 129 900 12.897 12.897 12.897 Trung tâm y tế huyện Phổ Yên 15.740 153 2.400 13.187 13.187 13.187 5 Trung tâm y tế huyện Phú Bình 18.123 173 300 17.650 17.650 17.650 Trung tâm y t ế huyện Phú Lương 13.996 138 1.520 12.338 12.338 12.338 Trung tâm y tế huyện Võ Nhai 13.188 131 484 12.573 12.573 12.573 Trung tâm y t ế Thành phố Th á i Nguyên 23.681 273 560 22.848 22.848 22.848 9 Trung tâm y tế Thành phố Sông Công 9.290 92 368 8.830 8.830 8.830 III Sự nghiệp D â n s ố - KKHGĐ 6.047 126 5.921 5.921 5.721 200 1 Văn phòng chi cục 464 11 453 453 453 2 Trung tâm DS TP Th á i Nguyên 679 13 666 666 666 3 Trung tâm DS TP Sông C ông 457 11 446 446 446 4 Trung tâm DS huyện Định H óa 637 13 624 624 624 5 Trung t â m DS huyện Ph ú Lương 650 13 637 637 537 100 6 Trung tâm DS huyện Võ Nhai 625 13 612 612 612 7 Trung t âm DS huyện Đại Từ 587 13 574 574 574 8 Trung t â m DS huyện Đồng H ỷ 636 13 623 623 623 9 Trung tâm DS huyện Ph ú B ì nh 688 13 675 675 575 100 10 Trung tâm DS thị xã Phổ Yên 624 13 611 611 611 16 Sở Lao động -TB v à xã hộ i 134.113 846 1.669 131.598 9.178 7.692 1.486 122.420 39.643 82.777 16 Quản lý nhà nước 9.362 184 9.178 9.178 7. 692 1 . 486 1 Văn ph ò ng sở 8.131 154 7.977 7.977 6.491 1.486 2 Chi cục Phòng chống tệ nạn XH 1.231 30 1.201 1.201 1.201 16 Sự nghiệp 1 24 . 751 662 1.669 122.420 122.420 39.643 82.777 1 Sự nghiệp ki nh t ế 5.322 38 5.284 5.284 1.834 3.450 Trung tâm Dịch vụ việc làm 5.322 38 5.284 5.284 1.834 3.450 2 Sự nghiệp giáo d ục và đào tạo 32.568 156 444 31.968 31.968 9.492 22.476 Trường Trung cấp ngh ề DT nội trú 18.533 126 444 17.963 17.963 7.986 9.977 Trung tâm Dạy Nghề 1.736 30 1.706 1.706 1.506 200 Trung tâm Dịch vụ việc làm 100 100 100 100 Văn phòng sở 12.199 12.199 12.199 12.199 3 Sự nghiệp đảm bảo x ã hội 73.469 398 73.071 73.071 24.970 48.101 Trung tâm Bảo trợ xã hội 11.207 81 11.126 11.126 5.330 5.796 Trung tâm ĐD người c ó công 5.299 53 5.246 5.246 2.496 2.750 Tr. T ĐD&PHCN tâm thần kinh 18.464 135 18.329 18.329 8.029 10.300 Cơ sở TV và ĐT cai nghiện TN 3.244 34 3.210 3.210 2.110 1.100 Cơ sở Tư vấn v à ĐT cai nghiện 24.535 95 24.440 24.440 7.005 17.435 Văn phòng sở 9.720 9.720 9.720 9.720 Chi cục Ph ò ng chống tệ nạn XH 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Sự nghiệp y t ế 13.392 70 1.225 12.097 12.097 3.347 8 .750 Văn ph ò ng s ở 4.500 4.500 4.500 4.500 Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN 8.892 70 1.225 7.597 7.597 3.347 4.250 17 S ở Văn hóa, Thể thao và du lịch 108.021 758 190 107.073 7.323 6.604 719 99.750 29.723 70.027 1 4.1 Văn phòng s ở 7.539 158 58 7.323 7.323 6.604 719 14.2 T rườ ng Năng khiếu TDTT 14 . 530 61 14 . 469 14.469 3.619 10.850 1 4.3 Sự nghiệp Văn hóa và Du lịch 62.398 454 108 61 . 836 61.836 22.220 39.616 1 Văn phòng s ở 14.298 14.298 14.298 14.298 2 Trung tâm PH phim và chi ế u bóng 4.443 22 4.421 4.421 962 3.459 3 Đoàn nghệ thuật 9.588 108 9.480 9.480 5.495 3.985 4 TT Văn hóa t ỉ nh 10.679 71 104 10.504 10.504 3.314 7.190 5 Thư viện tỉnh 3.759 42 4 3.713 3.713 1.948 1.765 6 Bảo tàng t ỉ nh 7.753 62 7.691 7.691 2.821 4.870 7 TT thông tin xúc ti ế n du lịch 3.213 35 3.178 3.178 1.393 1.785 8 Ban Quản lý DTLS ATK Định Hóa 8.665 114 8.551 8.551 6.287 2.264 114 Sự nghiệp thể thao 23.554 85 24 23.445 23.445 3.884 19.561 1 Văn phòng s ở 1.800 1.800 1.800 1.800 2 TT dịch vụ thi đấu th ể thao 2.254 17 24 2.213 2.213 913 1.300 3 TT thể dục th ể thao tỉnh 19.500 68 19.432 19.432 2.971 16.461 18 S ở Tài nguyên và M ô i trường 6 9.961 392 1.588 67.981 10.111 8.927 1.183 54.870 6.709 48.161 3.000 1 Văn phòng Sở 31.596 172 15 31.409 8.728 7.545 1.183 22.681 22.681 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 4.677 54 430 4.193 1.383 1.382 2.810 2.810 3 Văn phòng đ ă ng k ý QSD đất 18.982 120 1.140 17.722 17.722 4.552 13.170 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 811 16 795 795 795 5 Trun g tâm CNTT TN và MT 2.695 30 3 2.662 2.662 1.362 1.300 6 Quỹ Bảo vệ môi trường 3.100 3.100 100 100 3.000 7 Trung tâm Quan trắc v à CNMT 5.600 5.600 5.600 5.600 8 Trung tâm kỹ thuật TNMT 2.500 2.500 2.500 2.500 19 S ở Th ô ng tin và truyền thông 22.420 142 22.278 4.814 4.095 719 17.464 1.722 15.742 1 Văn phòng Sở 17.306 100 17.206 4.814 4.095 719 12.392 12.392 Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo 200 200 200 200 2 Trung tâm C ô ng nghệ TT và TT 5.114 42 5.072 5.072 1.722 3.350 Tr. Đ ó : Sự nghiệp đào tạo 450 450 450 450 20 S ở Nội vụ 45.047 284 44.763 25.279 9.662 15.617 19.484 1.227 18.257 1 Văn phòng sở Nội vụ 25.599 121 25.478 9.221 5.263 3.958 16.257 16.257 Tr.đ ó : Sự nghiệp KT 8.800 8.800 8.800 8.800 Sự nghiệp đào t ạo + cử tuyển 4.691 4.691 4.691 4.691 2 Ban Thi đua khen thư ở ng 12.901 47 12.854 12.854 1.545 11.309 3 Ban T ô n giáo 1.762 41 1.721 1.721 1.371 350 4 Chi cục Văn thư lưu trữ 4.785 75 4.710 1.483 1.483 3.227 1.227 2.000 21 Thanh tra t ỉ nh 10.857 135 10.722 10.722 7.083 3.639 22 Ban Dân tộc 6.287 63 6.224 6.224 2.619 3.605 23 Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp 40.398 162 251 39.985 7.680 4.665 3.015 32.305 1.034 31.271 1 Văn phòng Ban 15.513 133 30 15.350 7.680 4.665 3.015 7.670 7.670 Tr. Đ ó : Sự nghiệp đào tạo 400 400 400 400 2 Ban QL các dự án ĐTXD 23.744 9 200 23.535 23.535 134 23.401 3 Tr. tâm dạy nghề các khu CNTN 1.141 20 21 1.100 1.100 900 200 II KHỐI HỘI ĐOÀN TH Ể 74.759 525 74.234 30.388 15.850 14.538 20.846 5.644 15.202 23.000 1 Mặt trận tổ quốc 9.216 73 9.143 9.143 3.481 5.662 2 Tỉnh đoàn thanh niên 5.879 89 5.790 5.790 3.236 2.554 3 Hội liên hiệp phụ nữ 7.597 89 7.508 7 . 508 4.148 3.360 4 Hội Nông dân t ậ p thể 9.032 82 8.950 5.950 3.463 2.487 3.000 5 Hội Cựu chiến binh 2.032 35 1.997 1.997 1.522 475 6 Liên minh các hợp tác xã 10.340 33 10.307 5.307 1.667 3.640 5.000 Văn phòng 4.944 28 4.9 1 6 4.916 1.426 3.490 Quỹ Hợp tác xã 5.396 5 5.391 391 241 150 5.000 7 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 1.702 8 1.694 1.694 1.694 8 Liên hiệp các tổ chức h ữ u nghị 850 850 850 850 9 Hội Văn học nghệ thuật 3.528 22 3.506 3.506 981 2.525 10 Hội nhà báo 2.235 16 2.219 2.219 818 1.401 11 Hội Luật gia 175 2 173 173 173 12 Hội Chữ thập đỏ 1.725 23 1.702 1.702 902 800 13 Hội Ng ườ i cao tuổi 406 2 404 404 404 14 Hội người mù 529 6 523 523 523 15 Hội Đ ô ng y 1.364 28 1.336 1.336 1.276 60 Văn ph ò ng Hội 1 .108 2 1 1 .087 1.087 1.027 60 Trung tâm thừa k ế U D YDHCT 256 7 249 249 249 16 Hội Nạn nhân chất độc da cam 577 2 575 575 575 17 Hội Cựu Thanh niên xung phong 430 5 425 425 425 18 Hội Bảo trợ người TT & TE 229 2 227 227 227 19 Hội Khuyến học 297 3 294 294 294 20 Hội Hữu nghị Việt lào 911 911 911 911 21 Hội Làm vườn 408 5 403 403 403 22 Ủ y ban đoàn kết công gi á o 297 297 297 297 23 Hỗ trợ các hội v à trích kết quả Ttra 15.000 15.000 15.000 III KHỐI TỈNH ỦY 142.093 698 260 141.135 110.945 35.543 75.402 30.190 14.547 15.643 1 V ă n phòng T ỉnh ủy 101.431 522 100.909 100.909 29.626 71.283 6 Báo Thái nguyên 16.952 54 260 16.638 16.638 12.931 3.707 7 Đảng ủy khối các cơ quan đảng 6.469 49 6.420 6.420 3.003 3.417 8 Đảng ủy khối Doanh nghiệp 3.666 50 3.616 3.616 2.914 702 9 Ban Bảo vệ sức kh ỏe 13.575 23 13.552 13.552 1.616 11.936 IV CÁC ĐƠN VỊ KHÁC, HỖ TRỢ KHÁC 989.491 4.228 6.153 979.110 120.401 401 120.000 830.978 121.621 709.357 27.731 1 Nhà khách văn phòng UBND tỉnh 1.395 18 1.377 1.377 777 600 2 Trung tâm Thông tin 5.422 43 5.379 5.379 2.002 3.377 3 Đài phát thanh và truyền h ì nh 56.103 211 360 55.532 55.532 26.450 29.082 4 Trư ờ ng Ch ính trị tỉnh 13.678 99 13.579 13.579 9.229 4.350 5 Trường Cao đẳng sư phạm 26.124 542 25.582 25.582 19.107 6.475 6 Trường Cao đẳ ng KT-Tài chính 76.594 1.530 2.706 72.358 72.358 32.060 40.298 7 Trường cao đẳng Y t ế 44.814 1.743 3.087 39.984 39.984 30.484 9.500 8 Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên 2.000 2.000 2.000 2.000 9 Văn phòng Ban an toàn giao thông 2.423 20 2.403 401 401 2.002 412 1.59 0 10 Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT 2.622 22 2.600 2.600 1.100 1.50 0 11 Công an t ỉ nh 18.180 18.180 18.180 18.18 0 Tr. Đó: Kp đào tạo bồi dưỡng 1.000 1.000 1.000 1.000 12 Hiệp hội làng nghề 750 750 750 750 13 Ban ch ỉ huy PCTT và TKCN 3.708 3.708 3.708 3.708 14 Bộ chỉ huy qu â n sự t ỉ nh 57.500 57.500 57.500 57.500 15 Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt 100 100 100 100 16 Ti ể u ban QLQH dự á n Sông C ầu 250 250 250 250 17 Trung tâm ĐK xe cơ giới 20-03D 200 200 200 200 18 H ỗ trợ một số đơn v ị khác 27.731 27.731 27 . 731 - Đối ứng dự án 20.000 20.000 20 000 - M ở rộng m ẫ u điều tra th ố ng k ê 900 900 900 - Viện Ki ể m s á t nh â n dân t ỉ nh 200 200 200 - Tòa á n t ỉ nh 200 200 200 - Cục t hi hành án 200 200 200 - B ổ sung v ố n cho N H CS 5.000 5.000 5 000 - Liên đo à n lao động tỉnh 931 931 931 - Công đoàn viên chức t ỉ nh 50 50 50 - Cty TNHH MTV X ổ s ố kiến thiết Thái Nguyên (kinh phí ch ố ng s ố đ ề ) 250 250 250 19 Kinh phí trợ giá trợ cước 35.000 35.000 35.000 35.000 20 Kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sửa chữa các công tr ì nh thủy lợi 108.000 108.000 108.000 108.000 21 Kinh phí quy hoạch, đề án, dự án 140.000 140.000 140.000 140.000 22 Kinh phí thực hiện các chế độ của ngành gi á o dục( 1 ) 246.897 246.897 246.897 246.897 23 Kinh phí mua s ắ m, sửa chữa... 50.000 50.000 50.000 50.000 24 KP nghỉ hưu tu ổ i theo Nghị quyết 02/2018NQ-HĐND 70.000 70.000 70.000 70.000 V BẢO HIỂM Y TẾ 362.973 362.973 362.973 362.973 1 BHYT cho người nghèo, người DTTS 100.865 100.865 100.865 100.865 2 BHYT cho học sinh, sinh viên 222.696 222.696 222.696 222.696 3 BHYT Trẻ em dưới 6 tu ổ i 20.848 20 . 848 20.848 20.848 4 BHYT hộ cận nghèo 18.564 18.564 18.564 18.564 Ghi chú: - Kinh phí tự chủ và hoạt động thư ờ ng xuyên: Định mức chi khác QLNN và sự nghiệp thực hiện theo Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND và theo biên ch ế được giao năm 2018; - Một số kho ả n kinh phí chưa thực hiện phân b ổ đến đơn vị cấp 2 hoặc tro ng năm c ó thực hiện điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị cấp 2 thuộc ngành, điều chỉnh từ kinh phí không tự chủ sang kinh phí tự ch ủ (Thường xuyên sang không thường xuyên), giao cho sở Tài chính thẩm định v à thực hiện phân bổ, điều chỉnh cho phù hợp. - Sở Nông nghiệp PTNT chưa b ố trí kinh phí thực hiện phương án SXNN 2019; - Sở Công thương tr ả nợ kinh phí lập quy hoạch 2016 tr ở về trước 5 tỷ. - Sở Y t ế đã bao gồm kinh phí thực hiện các chương tr ì nh y tế, dân số KHHGĐ, KP kh ấ u hao TSCĐ của các bệnh viện, tr ung tâm y tế; Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo, - Sở Lao động TBXH: Đã bao gồm kinh phí chi mai t á ng phí cho CCB v à dân công hỏa tuy ế n: 4,5 tỷ, BH y t ế CCB: 4,5 tỷ, KP tặng quà người cao tuổi 0,7; Kinh phí đào tạo cao đẳng nghề tăng chỉ tiêu từ 700 học sinh năm 2018 lên 1000 học sinh năm 2019 - Sở Giáo dục và đào tạo đã bao gồm kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 t ỷ , kinh phí chế độ chính sách cho HS theo QĐ 53 TTg, Nghị định 86 Ttg, QĐ 66 TTg: 39 tỷ; kinh phí đào tạo giáo viên tiếng anh 2015-2020: 2 t ỷ ; Kinh phí đ ổ i mới SGK lớp 1: 7 t ỷ ; KP thư viện thâm thiện. - Sở Văn hóa TT và DL đã bao gồm KP thực hiện đề án bảo tồn 1,5 tỷ, KP SC nhà tr ư ng bày đại đội 915: 2 tỷ, KP kỷ niệm chiến thắng ĐBP 2 tỷ, mua sắm thiết bị âm thanh của TTVH 5,6 tỷ, Kinh phí chống xu ố ng c ấ p di tích lịch sử + Kinh phí duy tu đường ven h ồ , đường đôi, thu gom rác Hồ núi Cốc 6 tỷ. - Sở Thông tin v à TT: đã bao gồm kinh phí thực hiện thuê đường truyền SL các cơ quan đảng và NN 796 tr , Kinh ph í n â ng cấp mở rộng dịch vụ công trực tuyến 1,9 t ỷ ; tr ả nợ thực hiện lập đề án dự á n (2016, 2017) 4 tỷ. - Sở Nội vụ đã bao gồm kinh phí mua phần mềm QLCBCC: 3 tỷ; Thí điểm 1 cửa, 1 cửa liên thông 1 tỷ; thực hiện đề án 513: 2tỷ, thuê kho TT lưu trữ 1,866 tỷ, Ch ỉ nh lý tài liệu l ư u trữ của tỉnh 1 tỷ, trả nợ dự án lưu trữ 2017: 800 tr; phần mềm chấm ch ỉ số CCHC: 1 tỷ ; nâng cấp phần mềm 1 cửa dùng chung 900 triệu - Ban Dân tộc đã bao gồm kinh phí đại hội các DTTS t ỉ nh: 900 triệu - Ban QL c á c khu CN đã bao gồm trả nợ KP XD 1 cửa 1 c ử a liên thông k i nh phí quy hoạch ; bổ sung KP qu ả n lý, sửa chữa, điện chiếu sáng, cây xanh tuyến đường gom Quốc lộ 3 mới, đường 47 m, đường công viên Sam sung; đảm bảo giao thông ĐT 266 qua khu CN Điềm Thụy - Mặt trận tổ quốc đ ã bao gồm kinh ph í đại hội 2019-2024 c ấ p tỉnh và đi dự đại hội TW: 1 t ỷ , kinh phí mua sắm+ s ử a chữa trụ sở 3 t ỷ - Hội Phụ nữ đã bao gồm kinh phí thực hiện các đề á n 1,5 t ỷ . - Hội nhà báo đã bao gồm k i nh phí đại hội nhiệm kỳ 2019-2024: 250 tr - Hội người mù bao gồm hỗ trợ kinh phí đại hội 2019-2026 là: 1 10 tr - Hội hữu nghị Việt Lào đã bao gồm kinh phí đại hội 2019-2026: 250 tr - Tỉnh ủy: đã bao gồm thực hiện các đề án (Ban Tổ chức đề á n 06: 56 tr , Ban Dân vận đề án 01: 256 tr, Ban Tuyên giáo (Đề án 04+ Dư luận XH) 2.655 tr, Ban Kiểm tra đề á n 05: 48 tr, Ban Nội chính đề á n 07: 120 tr):, KP khen thưởng Huy hiệu đảng 20 tỷ, mua báo theo QĐ 99: 9,796 tr, thực hiện thăm hỏi CĐ CS; Nhuận bút báo TN: 9,6 tỷ. - Đ ài PTTH đã bao gồm k i nh phí thực hiện chương trình VH đ ố i ngoại 1,2 t ỷ ; thông tin đối ngoại 1,1 tỷ; bản quyền tin t ứ c quốc t ế 1,35 tỷ; mạng XH TVTN 0,65 tỷ; tuyên truyền năng l ự c cạnh tranh CPI: 1,1 t ỷ ; thực hiện các chuyên mục ph ụ c vụ nhiệm vụ chính trị của t ỉ nh: 0,6 tỷ; Kinh phí trả phát sóng trên VINASAT 1, truyền hình s ố mặt đất, truyền h ì nh cáp: 8,570 tỷ; Chương trình 3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân 1,1 t ỷ - Trường Cao đẳng tài chính đ ã bao gồm k i nh phí đào tạo và chế độ cho sinh viên Lào và Cam Pu Chia; chế độ cho học sinh theo QĐ 53/2015/QĐ-Ttg , QĐ 66/2013/QĐ-TTg và NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 66/2013/QĐ-TTg , - Trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng sư phạm đã bao gồm chế độ chính sách cho học sinh theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg và NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 66/2013/QĐ-TTg - Công an t ỉ nh đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo, kinh ph í phòng cháy chữa ch á y 3 tỷ. - (1) Bao g ồ m cả 10% tiết kiệm chi PHỤ LỤC SỐ 12.2 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ- UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND t ỉ nh Thái Nguy ê n) Đơn vị t í nh: Triệu đ ồ ng T T Đơn vị T ổ ng thu NSNN trên địa bàn Thu NS huyện hưởng theo ph â n cấp Nguồn tự đảm bảo cải c á ch tiền lư ơ ng năm 2018 chuy ể n sang Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Tổng thu bổ sung từ ngân sách t ỉ nh Trong đó Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX Trong đó Ti ế t kiệm 10% chi th ườ ng xuy ê n B ổ sung c ân đ ố i Bổ sung có mục tiêu Ch i tạo nguồn CCTL Chi XDCSHT từ nguồn thu ti ề n SDĐ Chi tr ả l ã i vay Chi SN GD-ĐT D ự phòng NS A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T ổ ng s ố 3.326.700 3.144.060 117.154 63.000 3.391.462 2.819.720 571.742 6.715.676 73.267 1.425.300 2.210 2.612.688 108.405 131.165 1 TP Thái Nguyên 2.060.000 1.923.500 69.982 17.500 143.773 93.925 49.848 2.154.755 46.166 1.055.000 2.210 459.354 29.000 30.870 2 TP Sông Công 246.200 238.500 16.703 148.225 128.100 20.125 403.428 7.464 83.000 134.187 7.100 12.225 3 Thị xã Ph ổ Yên 512.000 502.600 30.469 4.900 320.939 288.902 32.037 858.908 19.637 162.000 295.523 16.452 18.760 4 Huyện Định H óa 49.650 47.850 541.059 450.412 90.647 588.909 3.600 306.455 10.050 11.810 5 Huyện Đại Từ 141.400 135.820 14.000 592.487 489.742 102 . 745 742.307 47.000 355.241 11.493 13.300 6 Huyện Phú Lương 75.050 72.610 2.100 364.186 299.127 65.059 438.896 6.800 233.864 7.880 9.930 7 Huyện Phú B ì nh 94.100 83.180 453.931 389.477 64.454 537.111 22.500 282.700 9.540 12.510 8 Huyện V õ Nhai 41.500 38.900 5.600 446.783 365.252 81.531 491.283 6.400 292.938 7.890 10.830 9 Huyện Đồng H ỷ 106 . 800 101.100 18.900 380.079 314.783 65.296 500.079 39.000 252.426 9 . 000 10 . 930 Ghi chú: - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019 sau khi đã dự ki ế n số b ù trừ kinh phí giảm d o giảm biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong năm trên cơ sở b á o cáo c ủ a địa phương, Sở Tài chính thẩm định và thông báo số liệu cho các địa phương thực hiện. - Phí bảo vệ môi trư ờn g đối v ớ i khai thác khoáng s ả n là tạm tính, Sở Tài chính căn cứ số th u thực tế ph á t sinh h à ng quý thực hiện cấp trả các huyện theo Ngh ị quyết của HĐND tỉnh. - Nguồn cải c á ch tiền lương năm 2018 chuyển sang là số tạm tính, Sở Tài chính xác định và thông báo s ố chính th ứ c sau khi các địa phương quyết toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ an sinh xã hội năm 2018. - Kinh phí chi thư ờ ng xuyên giảm do thực hiện Nghị quyết 18,19, các địa phương ch ủ động dành nguồn bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Trong năm trên cơ sở tình h ì nh thực tế, Sở Tài chính sẽ xác định ngu ồ n cải cách tiền lương năm 2019 của các địa phương. - Đã bao gồm hỗ tr ợ kinh phí hoạt động c ủ a HĐND cấp xã: 20 triệu đồng/xã (phường, thị trấn)/năm PHỤ LỤC 12.3 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ -UBND ngày 13 tháng 1 2 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung T ổ ng số Trong đ ó Vốn đ ầ u tư Vốn sự nghiệp Tổng số 1.240.379 1.007.527 232.852 I Chươ n g trình mục tiêu quốc gia 366.354 271.901 94.453 1 Chương trình xây dựng nông thôn mới 261.300 198.200 63.100 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 105.054 73.701 31.353 II HS trợ vốn đầu tư 735.626 735.626 1 Vốn ngoài nước 205.156 205.156 2 Vốn đầu tư ngành, lĩnh vực 291.570 291.570 3 Trái phiếu chính phủ 238.900 238.900 III Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp 138 . 399 138.399 1 Vố n ngoài nước (1) 11.700 11.700 2 Vốn trong nước 126.699 126.699 - Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật 55 0 550 - H ỗ trợ các Hội nhà báo 115 115 - Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học c ô ng nghệ 1.170 1.170 - Chính sách trợ giúp pháp lý 693 693 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 32.062 32.062 - Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ địa phương qu ả n lý 38.239 38.239 - CTMT giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động 7.190 7.190 - CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 8.500 8.500 - Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 7.297 7.297 - CTMT y t ế - dân số 8.920 8.920 - Đảm b ả o trật tự ATGT, ph ò ng ch á y chữa cháy; phòng ch ố ng tội phạm và ma túy 2.680 2.680 - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền v ữ ng 15.400 15.400 - CTMT phát triển văn hóa 1.983 1.983 - CT M T ứng phó với bi ế n đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 - CTMT t á i cơ cấu kinh tế n ô ng nghiệp và phòng ch ố ng giảm nhẹ thi ê n tai, ổ n định đời s ố ng dân cư 1.500 1.500 Ghi chú: ( 1 ) Bao gồm: + 8.500 triệu đ ồ ng của Dự án Hỗ trợ y tế các t ỉ nh Đ ô ng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, thực hiện gh i thu ghi chi theo ti ế n độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao. + 3 . 200 triệu đồng của Chương trình mở rộng vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên k ế t quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo ti ế n độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao. PHỤ LỤC 13 KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ -UBND ngày 13 tháng 1 2 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP 2.228.437 B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 290.500 C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ I Tổng dư nợ đầu năm 366.760 T ỷ l ệ mức dư nợ đầu k ỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 16% 1 Vay trong nước 90.000 - Vay Ngân hàng đầu tư phát triển 90.000 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 276.760 II Tổng mức vay trong năm 290.500 III Trả nợ gốc vay trong năm 73.930 1 Theo ngu ồ n vốn vay 73.930 - Vay trong nước 54.000 + Vay NHPT 54.000 - Vay lại t ừ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 19.930 + Dự án Chương trình đ ô thị miền núi phía Bắc (đơn vị tr ả: TP Thái Nguyên) 2.265 + Dự án Năng lượng nông thôn 2 17.665 2 Theo nguồn trả nợ 73.930 - Bội thu ngân sách địa phương 56.265 - Nguồn khác (thu hồi của Công ty Điện lực và các hợp tác xã điện thuộc dự án REII) 17.665 IV Tổng dư nợ cuối năm 583.330 Tỷ lệ mức dư nợ cu ố i kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 26% PHỤ LỤC SỐ 14 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ -UBND ngày 13 tháng 1 2 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự á n Kế hoạch đầu tư năm 2019 Chủ đ ầu t ư /đơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số Trong đó NSĐP Trong đó: thu h ồi vốn ứng t rướ c T Ổ NG SỐ 1.017.567 829.444 160 . 321 A CHƯƠNG TRÌNH, Đ Ề ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐ ND TỈNH VÀ QĐ CỦA TTCP 329.100 251.109 44.000 I Hỗ trợ xây dựng nông th ô n mới 95.000 95.000 44.000 Giao chi tiết sau - Trong đó: Thu hồi ứng trước NSĐP hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018(11 x ã bổ sung) 44.000 44.000 44.000 II Hỗ trợ thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP 9.000 9.000 0 III Hỗ trợ thực hiện Đ ề án 2037 6.000 6.000 0 1 Huyện Võ Nhai 1.250 1.250 UBND huyện Võ Nhai 2 Huyện Đồng Hỷ 2.400 2.400 UBND huyện Đồng Hỷ 3 Huyện Phú Lương 1.700 1.700 UBND huyện Ph ú Lương 4 Huyện Định H ó a 650 650 UBND huyện Định Hóa IV Hỗ trợ đầu tư các x ã ATK 124.000 124.000 0 1 TX Phổ Yên 2.000 2.000 0 UBND Thị xã Ph ổ Yên 2 Huyện Phú B ì nh 2.000 2.000 0 UBND huyện Phú B ì nh 3 Huyện Đồng Hỷ 2.000 2.000 0 UBND huyện Đồng Hỷ 4 Huyện Phú Lương 8.000 8.000 0 UBND huyện Phú Lương 5 Huyện Đại Từ 48.000 48.000 0 UBND huyện Đại Từ 6 Huyện Định Hóa 48.000 48.000 0 UBND huyện Định Hóa 7 Huyện Võ Nhai 14.000 14.000 0 UBND huyện Võ Nhai V Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 84.761 6.770 0 Giao chi tiết sau 1 Huyện Võ Nhai 13.766 1.257 0 UBND Huyện Võ Nhai 2 Huyện Định H ó a 24.812 2.265 0 UBND Huyện Đ ị nh Hóa 3 Huyện Đại Từ 18.009 1.175 0 UBND Huyện Đại Từ 4 Huyện Phú Lương 8.353 545 0 UBND Huyện Phú Lương 5 Huyện Đồng H ỷ 8.953 818 0 UBND Huyện Đồng Hỷ 6 Huyện Phú Bình 5.357 350 0 UBND Huyện Phú B ì nh 7 Thị xã Phổ Yên 5.281 345 0 UBND Thị xã Phổ Yên 8 Thành phố Sông Công 230 15 0 UBND Thành phố Sông Công VI Lập quy hoạch t ỉ nh theo quy định của Luật Quy hoạch số 2 1/ 2017/QH14 10.339 10.339 B B Ố TRÍ CHO CÁC D Ự ÁN ĐẦU TƯ 688.467 578.335 116.321 B1 PHẦN TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 510.616 400.484 116.321 I D Ự ÁN HOÀN TH À NH, QUYẾT TOÁN 24.793 24.793 0 1 Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai 244 244 Trung tâm y tế huyện Võ Nhai Đã QT 2 Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Công Thương 1.388 1.388 Sở Công Thương Đ ã QT 3 Trung tâm y tế huyện Phổ Yên 98 98 Trung tâm y tế Phổ Yên 4 Dự án khu tái định cư di dân khẩn c ấ p xã Linh Thông, huyện Định Hóa 2.178 2.178 Chi cục Phát triển nông thôn Đã QT 5 Trung tâm y tế huyện Phú Lương (TT Y tế dự phòng huyện Phú Lương) 2.538 2.538 Trung tâm y t ế huyện Phú Lương (Hạng mục QT) 6 Đường cứu hộ, cứu nạn tro ng vùng mưa lũ huyện Phú Bình t ỉ nh Thái Nguyên 4.373 4.373 BQL dự án đầu tư XD các công tr ì nh nông nghiệp và PTNT Đ ã QT 7 Xây dựng các công trình và cải tạo hang, hầm tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 264 264 Bộ CHQS tỉnh Đã QT 8 B ố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã huyện Đại Từ. HM: Nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã Phú Cường - Minh Tiến xã Minh Tiến, huyện Đại Từ; Nâng cấp hệ thống kênh mương xã Đức Lương 10.665 10.665 Chi cục Phát triển nông thôn Đã QT; đ ã đ ăng ký sử dụng v ố n dự ph ò ng 1 0 % NSTW 9 Cụm công trình thủy lợi x ã Tân Thái thuộc dự án Đầu tư tổng thể Bố trí ổn định dân cư v ù ng bán ngập Hồ Núi Cốc 1.732 1.732 Chi cục Phát triển nông thôn Đã QT; đ ã đ ăng ký sử dụng v ố n dự ph ò ng 1 0 % NSTW 10 Gia cố trục tiêu cửa ra cống Giã Trung, Cống Đại Tân xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên Hạng mục: Cống Đại Tân x ã Tiên Phong, huyện Phổ Yên 732 732 Chi cục Th ủ y lợi Đã phê duyệt quyết toán; 11 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pác Nho, huyện Phú Lương 581 581 Chi cục Thủy lợi Đã phê duyệt quyết toán; II D Ự ÁN CHUYỂN TIẾP (KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2016 TR Ở V Ề TRƯỚC) 293.762 190.466 59.000 1 Đường nối Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) - Khu công nghiệp Yên B ì nh I, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ Km 1 +631,8 - Km3+369,6) 11.539 11.539 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 2 Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ KCN Yên Bình đến đường ĐT266 (KCN Điềm Thụy) 11.061 11.061 BQL dự á n đầu tư XD các công trình giao thông 3 Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Nguyên. 4.800 4.800 Trường Trung cấp nghề GTVT 4 Đường nối từ Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến KCN Yên Bình I, đoạn từ nút giao Yên Bình đến Km 1+631,8 27.084 17.707 10.000 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 5 Quảng trường Võ Nguyên Giáp 7.653 7.653 UBND TP Thái Nguyên 6 Nâng cấp đường vào di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý 707 707 Sở VH, TT&DL 7 Trụ sở nhà làm việc liên cơ quan Trạm Thú y thành phố Thái Nguyên, Trạm Truyền giống gia súc và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 355 355 Sở Nông nghiệp &PTNT 8 Nhà hội trường làm việc của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên 322 322 UBMTTQ t ỉ nh 9 Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, ch ữ a cháy và cứu nạn, cứu hộ khu công nghiệp Yên Bình 1.218 1.218 Công an tỉnh 10 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên 4.861 4.861 Bộ C H QS tỉnh 11 Trụ sở làm việc Công an t ỉ nh Thái Nguyên 46.302 46.302 40.000 C ô ng an tỉnh 12 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên t ỉ nh Thái Nguyên 4.837 4.837 Tỉnh Đoàn Thái Nguyên 13 Xây mới cống số 1, số 6 đê Chã, cống s ố 8 đê sông Công 5.467 2.853 Chi cục Thủy lợi 14 Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ 15.649 6.883 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 15 Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên 5.714 3.714 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 16 Đường Tràng Xá - Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nối huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 31.455 14.364 UBND huyện V õ Nhai 17 Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương 17.695 9.061 UBND huyện Phú Lương 18 Đường n ố i QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến khu công nghiệp Yên B ì nh I (đoạn từ Km3+369 đến Km5+37 0 ) và ĐT261 (giai đoạn I) 18.707 12.200 BQL dự án đầu tư XD các công tr ì nh giao thông 19 Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công 15.026 2.162 UBND TP Sông Công 20 Đường Na Giang - Khe Rạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn đi Cao Biền xã Phú Thượng huyện Võ Nhai 25.763 10.264 UBND huyện Võ Nhai 21 Trung tâm bảo trợ x ã hội tỉnh Thái Nguyên 12.604 4.359 Trung tâm bảo trợ xã hội t ỉ nh 22 Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, t ỉ nh Thái Nguyên. HM: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổ n định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận 15.943 4.244 Chi c ụ c Phát triển nông thôn 23 Đường nội bộ khu vực trụ sở Tỉnh ủy 9.000 9.000 9.000 VP Tỉnh ủy Chờ QT III D Ự ÁN CHUY Ể N TIẾP (KHỞI CÔNG NĂM 2017 VÀ 2018) 169.561 162.725 57.321 1 Trường PTDT nội trú THCS Định Hóa 10.634 3.798 Sở Giáo dục đào tạo 2 Đầu tư xây dựng phù đi ê u tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên 4.558 4.558 S ở VH,TT&DL 3 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên 47.321 47.321 47.321 Sở Giáo dục đào tạo 4 Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ 5.929 5.929 Sở Giáo dục đào tạo 5 Ứ ng dụng công nghệ thông tin tr ong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 2020 10.000 10.000 10.000 Văn phòng Tỉnh ủy 6 Khoa khám bệnh - Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ 2.921 2.921 Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 7 Hội trường lớn trung tâm huyện Định Hóa 2.634 2.634 VP Huyện Ủy Định Hóa 8 Trường tiểu học Tân Quang, xã Tân Quang thành phố Sông Công 1.068 1.068 UBND TP Sông Công 9 Trung tâm văn h ó a thể thao huyện Phú Lương. 1.968 1.968 UBND huyện Phú Lương 10 Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 2.198 2.198 Thanh tra t ỉ nh 11 Trường THCS Trại Cau huyện Đồng Hỷ 3.142 3.142 UBND huyện Đồng Hỷ 12 Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, càc công trình phụ trợ và cài tạo sửa chữa các phòng chức năng Trường Mầm non Núi Voi huyện Đồng Hỷ 1.433 1.433 UBND thành phố Thái Nguyên 13 Nhà Đa chức năng của UBND tỉnh Th á i Nguyên 16.735 16.735 VP UBND tỉnh 14 Xây dựng mới tuyến đường Mỏ sắt - Bãi Vàng xã H ợp Tiến, huyện Đồng H ỷ 2.847 2.847 UBND huyện Đồng Hỷ 15 Nâng cấp tuyến đường xóm Tân Thịnh xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đi xóm Hạ Sơn - Thần Sa, huyện Võ Nhai 7.394 7.394 UBND huyện Đồng Hỷ 16 Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường, huyện Đại Từ 3.446 3.446 UBND huyện Đại Từ 17 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đức Lương đi Phú Cường, huyện Đại Từ 7.894 7.894 UBND huyện Đại Từ 18 Hồ Sinh Thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai 16.839 16.839 UBND huyện Võ Nhai 19 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cù Vân - Phục Linh Đại Từ 2.946 2.946 UBND huyện Đại Từ 20 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường C ầu Mây - Tân Kim- Tân Thành 2.859 2.859 UBND huyện Phú B ì nh 21 Đ ố i ứng các dự án ODA khởi công mới giai đoạn 2017-2020 4.150 4.150 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trư ờ ng nông thôn t ỉ nh Thái Nguyên, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp v à phát triển nông thôn, Sở Giáo dục đào tạo 22 Nhà làm việc chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 2.562 2.562 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 23 Trường THPT Lý Nam Đế 8.083 8.083 UBND thị x ã Phổ Yên IV KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2019 12.000 12.000 0 1 Mở rộng, nâng cấp trường PTDT nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.000 6.000 BQL DA ĐTXD các công trình xây dựng d â n dụng và công nghiệp 2 Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên 4.000 4.000 Sở VH,TT&DL 3 Nhà làm việc báo Thái Nguyên điện tử và chế bản, in ấn 2.000 2.000 Báo Th á i Nguyên V CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 10.500 10.500 1 Trung tâm phục vụ hành chính công t ỉ nh Thái Nguyên 10.000 10.000 Sở Nội vụ 2 Trường THPT Đội Cấ n, huyện Đại Từ 500 500 BQL DA ĐTXD các công tr ì nh xây dựng dân dụng và công nghiệp B2 PH Ầ N HUYỆN QUẢN LÝ (phân cấp 40%) 177.851 177.851 1 TP Thái Nguyên 21.282 21.282 UBND thành phố Th á i Nguyên 2 TP Sông Công 16.206 16.206 UBND thành phố Sông Công 3 TX Phổ Yên 21.030 21.030 UBND thị x ã Phổ Yên 4 Huyện Phú Bình 17.834 17.834 UBND huyện Phú B ì nh 5 Huyện Đồng H ỷ 19.227 19.227 UBND huyện Đồng Hỷ 6 Huyện Phú Lương 16.657 16.657 UBND huyện Phú Lương 7 Huyện Đại Từ 23.154 23.154 UBND huyện Đại Từ 8 Huyện Định Hóa 22.199 22.199 UBND huyện Định Hóa 9 Huyện Võ Nhai 20.262 20.262 UBND huyện Võ Nhai PHỤ LỤC SỐ 15 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 NGUỒN VỐN: THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Quyết định số 3838 /QĐ -UBND ngày 13 tháng 1 2 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đ ơ n vị tính: Triệu đồng TT Nội dung, tên công trình Quyết định phê duyệt dự án (Số, ngày, tháng, năm) Kế hoạch đầu tư năm 2019 Chủ đầu tư/đ ơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số 12.000 1 Trường Tiểu học Tân Đức, huyện Phú Bình, hạng mục nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng 5312/QĐ-UBND ngày 23/10/2015; 8115/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 1.500 UBND huyện Phú Bình Trả nợ khối lượng xây dựng 2 Trường THCS C ổ Lũng, huyện Phú Lương 3188/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 1.600 UBND huyện Phú Lương Khởi công mới 3 Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Tiểu học Vạn Phái 1 7577/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2722/QĐ-UBND ngày 23/5/2017; 1.600 UBND thị xã Phổ Yên Trả nợ khối lượng xây dựng 4 Đầu tư xây dựng 18 phòng học mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn huyện V õ Nhai 2384/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 1.500 UBND huyện V õ Nhai Trả nợ khối lượng xây dựng 5 Trường chuẩn Quốc gia, Trường tiểu học Mỏ Chè, hạng mục: Nhà hiệu bộ - bộ môn 1991/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 1.600 UBND TP Sông Công Khởi công mới 6 Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Sông C ầu, huyện Đồng Hỷ 7202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 1.300 UBND huyện Đồng Hỷ Trả nợ khối lượng xây dựng 7 S ử a chữa, nâng cấp Trường MN Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa 3855/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 1.300 UBND huyện Định Hóa Trả nợ khối lượng xây dựng 8 Trường TH Cù Vân, huyện Đại Từ; Hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 7137a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 1.600 UBND huyện Đại Từ Trả nợ khối lượng xây dựng Ghi chú: Đối với các dự án khởi c ô ng mới, UBND các huyện chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán khi đã đảm bảo các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công