23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 của thành phố Cần Thơ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau: (Đơn vị tính: đồng) A. PHẦN THU: * Tổng thu NSNN trên địa bàn: 18.928.538.182.787 I. Thu cân đối ngân sách: 12.375.529.844.652 II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 1.849.140.555.717 III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.702.964.471.418 1. NS thành phố thu bổ sung từ NS TW: 1.252.717.162.689 2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NS TP: 3.100.804.268.117 3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện: 349.443.040.612 IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 903.311.000 * Ngân sách địa phương được hưởng: 13.197.628.794.277 (Kèm Phụ lục I) B. PHẦN CHI: * Tổng chi ngân sách địa phương: 14.733.181.034.551 I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.432.889.859.105 II. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.849.140.555.717 III. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.450.247.308.729 1. NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện: 3.100.804.268.117 2. NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn: 349.443.040.612 IV. Chi nộp ngân sách cấp trên: 903.311.000 ( Kèm Phụ lục II ) C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2016: 2.462.745.068.455 (Thu: 17.195.926.103.006 - chi: 14.733.181.034.551) Bao gồm: I. Kết dư ngân sách thành phố: 1.832.954.788.322 II. Kết dư ngân sách quận, huyện: 589.951.323.528 III. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 39.838.956.605 ( Kèm Phụ lục III ) Điều 2. Trách nhiệm thi hành Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2016 theo quy định. Điều 3. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung thu Dự toán Quyết toán năm 2016 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND giao * Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV) 10.169.537.000.000 11.836.537.000.000 18.928.538.182.787 I Thu cân đối ngân sách nhà nước 9.237.000.000.000 9.404.000.000.000 12.375.529.844.652 133.98 131.60 1 Thu nội địa: 7.535.000.000.000 7.535.000.000.000 7.724.804.810.926 102.52 102.52 1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.535.000.000.000 1.535.000.000.000 1.611.506.899.785 104.98 104.98 a Thu từ DNNN do trung ương quản lý 1.235.000.000.000 1.235.000.000.000 1.291.236.778.612 104.55 104.55 b Thu từ DNNN do địa phương quản lý 300.000.000.000 300.000.000.000 320.270.121.173 106.76 106.76 1.2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.835.000.000.000 1.835.000.000.000 1.428.744.203.340 77.86 77.86 1.3 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD 2.065.000.000.000 2.065.000.000.000 1.662.499.508.826 80.51 80.51 1.4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 385.773.410 1.5 Thuế thu nhập cá nhân 490.000.000.000 490.000.000.000 558.348.681.708 113.95 113.95 1.6 Lệ phí trước bạ 260.000.000.000 260.000.000.000 346.738.162.938 133.36 133.36 1.7 Thuế bảo vệ môi trường 585.000.000.000 585.000.000.000 729.375.022.144 124.68 124.68 1.8 Phí - lệ phí 97.000.000.000 97.000.000.000 149.954.392.044 154.59 154.59 a Phí, lệ phí trung ương 66.000.000.000 66.000.000.000 81.848.963.431 124.01 124.01 b Phí, lệ phí địa phương 31.000.000.000 31.000.000.000 68.105.428.613 219.69 219.69 - Thành phố 20.149.651.471 - Quận, huyện 25.603.146.872 - Phường, xã 22.352.630.270 1.9 Học phí (số nộp vào ngân sách) 1.909.592.831 1.10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25.000.000.000 25.000.000.000 28.213.477.040 112.85 112.85 1.11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 90.000.000.000 90.000.000.000 336.475.770.040 a Thu trong dự toán được giao 90.000.000.000 90.000.000.000 178.994.112.160 198.88 198.88 b Ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước 157.481.657.880 1.12 Thu tiền sử dụng đất 350.000.000.000 350.000.000.000 582.925.548.594 a Thu trong dự toán được giao 350.000.000.000 350.000.000.000 450.229.079.327 128.64 128.64 b Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất 132.696.469.267 1.13 Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà, thanh lý thuộc SHNN 11.000.000.000 11.000.000.000 59.563.982.983 541.49 541.49 1.14 Thu khác ngân sách 192.000.000.000 192.000.000.000 228.163.795.243 118.84 118.84 a Thu khác ngân sách trung ương 63.000.000.000 63.000.000.000 67.251.435.965 106.75 106.75 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 63.000.000.000 63.000.000.000 59.348.431.129 94.20 94.20 b Thu khác ngân sách địa phương 129.000.000.000 129.000.000.000 160.912.359.278 124.74 124.74 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 27.000.000.000 27.000.000.000 25.435.041.921 94.20 94.20 + Thu khác tại xã 6.890.774.392 2 Thu thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu 1.702.000.000.000 1.702.000.000.000 1.051.701.987.251 61.79 61.79 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.274.796.230.796 4 Thu chuyển nguồn năm trước 1.157.226.815.679 5 Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN 167.000.000.000 167.000.000.000 100.00 II Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 1.500.000.000.000 1.849.140.555.717 123.28 1 Thu Xổ số kiến thiết 950.000.000.000 1.218.200.396.180 128.23 1.1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết truyền thống 950.000.000.000 1.208.800.679.974 a - Thu năm nay 950.000.000.000 1.049.989.593.846 110.53 b - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 158.811.086.128 1.2 Thu từ hoạt động Xổ số điện toán 9.399.716.206 2 Các khoản khác (Ghi thu ghi chi từ nguồn thu huy động đóng góp) 79.868.000.000 26.926.667.118 33.71 3 Học phí 87.132.000.000 55.963.492.419 4 Viện phí 383.000.000.000 5 NS quận, huyện thu bổ sung có mục tiêu từ nguồn XSKT 548.050.000.000 III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 932.537.000.000 932.537.000.000 4.702.964.471.418 1 NS thành phố thu bổ sung từ NS trung ương 932.537.000.000 932.537.000.000 1.252.717.162.689 134.33 134.33 2 NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố 3.100.804.268.117 3 NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện 349.443.040.612 IV Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 903.311.000 * Ngân sách địa phương được hưởng 13.197.628.794.277 PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung chi Dự toán Quyết toán năm 2016 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND giao * Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV) 7.788.232.501.137 10.660.326.925.590 14.733.181.034.551 I Chi cân đối ngân sách địa phương 7.788.232.501.137 9.058.126.925.590 9.432.889.859.105 121.12 104.14 1 Chi đầu tư XDCB 2.157.400.000.000 3.185.972.925.590 2.863.555.123.814 132.73 89.88 Trong đó: 1.1 Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.710.000.000.000 1.852.403.127.147 1.692.830.731.873 99.00 91.39 a Cân đối ngân sách địa phương 1.360.000.000.000 1.251.617.000.000 1.108.318.803.788 81.49 88.55 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000.000.000 600.786.127.147 584.511.928.085 167 97.29 1.2 Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương 183.400.000.000 183.400.000.000 155.699.965.200 84.90 84.90 1.3 Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 27.800.000.000 87.329.000 0.31 2 Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương 105.000.000.000 105.000.000.000 100.00 - Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất 105.000.000.000 105.000.000.000 100.00 3 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 119.053.000.000 115.615.757.167 97.11 4 Chi thường xuyên 4.857.286.000.000 5.354.361.000.000 4.900.596.787.755 100.89 91.53 4.1 Chi An ninh quốc phòng 188.605.000.000 172.831.277.231 91.64 - An ninh 65.481.000.000 59.906.440.573 91.49 - Quốc phòng 123.124.000.000 112.924.836.658 91.72 4.2 Sự nghiệp giáo dục 1.600.159.000.000 1.690.291.000.000 1.659.551.977.994 103.71 98.18 4.3 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 199.671.000.000 207.806.000.000 188.815.006.980 94.56 90.86 4.4 Sự nghiệp y tế 375.126.000.000 374.059.268.635 99.72 4.5 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 30.190.000.000 37.243.000.000 34.645.214.719 114.76 93.02 4.6 Sự nghiệp văn hóa - thông tin 61.654.000.000 58.544.519.498 94.96 4.7 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 22.280.000.000 20.810.514.186 93.40 4.8 Sự nghiệp thể dục thể thao 63.644.000.000 52.602.066.249 82.65 4.9 Chi đảm bảo xã hội 442.177.000.000 431.075.503.874 97.49 4.10 Sự nghiệp kinh tế 530.207.000.000 476.710.333.151 89.91 4.11 Sự nghiệp môi trường 153.350.000.000 187.990.000.000 147.709.671.662 78.57 4.12 Chi quản lý hành chính 682.815.000.000 638.582.818.402 93.52 - Quản lý nhà nước 435.899.000.000 408.036.747.854 93.61 - Đảng 151.894.000.000 145.674.529.099 95.91 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 95.022.000.000 84.871.541.449 89.32 4.13 Chi phí xuất bản Báo Khmer ngữ 1.620.000.000 1.620.000.000 100 4.14 Chi khác ngân sách 190.139.000.000 171.343.520.273 90.11 4.15 Chi ngân sách xã 474.511.000.000 471.695.094.901 99.41 4.16 Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện cải cách tiền lương 198.253.000.000 5 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000 100 100 6 Dự phòng ngân sách 136.510.000.000 101.049.000.000 7 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 120.520.000.000 120.520.000.000 0.00 0 8 Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia (Vốn sự nghiệp) 3.202.048.294 9 TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 515.136.501.137 70.791.000.000 10 Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 3.105.315.054 11 Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.440.434.827.021 II Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.602.200.000.000 1.849.140.555.717 115.41 1 Chi đầu tư XDCB 1.052.200.000.000 1.006.339.661.154 95.64 - Từ nguồn Xổ số kiến thiết 1.052.200.000.000 1.004.532.661.154 95.47 - Khác 1.807.000.000 2 Chi thường xuyên 550.000.000.000 81.083.159.537 14.74 2.1 Sự nghiệp giáo dục 36.800.005.655 2.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 19.163.486.764 2.3 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 2.103.871.911 2.4 Chi An ninh 8.714.941.346 2.5 Chi Quốc phòng 12.079.588.240 2.6 Chi đảm bảo xã hội 1.546.003.000 2.6 Chi khác ngân sách 675.262.621 3 Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết 213.667.735.026 4 Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 548.050.000.000 III Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.450.247.308.729 1 NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện 3.100.804.268.117 2 NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 349.443.040.612 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 903.311.000 PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: đồng PHẦN THU Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã PHẦN CHI Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã Tổng số thu (A+B) 17.195.926.103.006 11.296.379.827.108 5.350.606.395.043 548.939.880.855 Tổng số chi (A + B) 14.733.181.034.551 9.463.425.038.786 4.760.655.071.515 509.100.924.250 A Tổng thu cân đối ngân sách (1->7) 15.346.785.547.289 10.085.060.830.639 4.735.156.806.625 526.567.910.025 A Tổng chi cân đối ngân sách 12.884.040.478.834 8.252.106.042.317 4.145.205.483.097 486.728.953.420 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.660.220.984.287 1.143.189.660.626 461.030.835.638 56.000.488.023 1. Chi đầu tư phát triển 2.968.555.123.814 1.996.222.333.042 965.863.891.721 6.468.899.051 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 5.383.673.734.109 4.762.973.690.711 551.994.737.474 68.705.305.924 - Chi đầu tư XDCB 2.863.555.123.814 1.891.222.333.042 965.863.891.721 6.468.899.051 3. Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 167.000.000.000 167.000.000.000 - Cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất 105.000.000.000 105.000.000.000 4. Thu kết dư ngân sách năm trước 2.274.796.230.796 1.733.312.899.682 493.772.104.031 47.711.227.083 2. Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 115.615.757.167 115.615.757.167 5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 903.311.000 781.211.000 122.100.000 3. Chi thường xuyên 4.900.596.787.755 1.820.113.065.255 2.608.788.627.599 471.695.094.901 6. Thu chuyển nguồn năm trước sang 1.157.226.815.679 1.025.086.205.931 127.432.761.365 4.707.848.383 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.702.964.471.418 1.252.717.162.689 3.100.804.268.117 349.443.040.612 5. Chi các chương trình mục tiêu 3.202.048.294 3.075.531.294 126.517.000 Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 2.314.834.255.000 2.046.177.000.000 268.657.255.000 6. Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 3.105.315.054 3.105.315.054 - Bổ sung có mục tiêu 2.388.130.216.418 1.252.717.162.689 1.054.627.268.117 80.785.785.612 7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới 3.450.247.308.729 3.100.804.268.117 349.443.040.612 8. Chi nộp ngân sách cấp trên 903.311.000 781.211.000 122.100.000 9. Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.440.434.827.021 1.211.789.772.388 220.202.195.165 8.442.859.468 Kết dư NS năm quyết toán (thu-chi) 2.462.745.068.455 1.832.954.788.322 589.951.323.528 39.838.956.605 B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.849.140.555.717 1.211.318.996.469 615.449.588.418 22.371.970.830 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.849.140.555.717 1.211.318.996.469 615.449.588.418 22.371.970.830 1. Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết 1.218.200.396.180 1.181.259.284.814 36.941.111.366 0 1. Chi đầu tư XDCB: 1.006.339.661.154 445.464.863.243 560.874.797.911 0 1.1 Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết truyền thống 1.208.800.679.974 1.171.859.568.608 36.941.111.366 0 - Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 1.004.532.661.154 445.464.863.243 559.067.797.911 - Thu năm nay 1.049.989.593.846 1.049.989.593.846 - Khác 1.807.000.000 1.807.000.000 - Thu chuyển nguồn 158.811.086.128 121.869.974.762 36.941.111.366 2. Chi thường xuyên 81.083.159.537 30.059.711.655 28.651.477.052 22.371.970.830 1.2 Thu từ hoạt động Xổ số điện toán 9.399.716.206 9.399.716.206 Trong đó: - Học phí 55.963.492.419 30.059.711.655 25.903.780.764 2. Thu khác (Thu huy động đóng góp) 26.926.667.118 0 4.554.696.288 22.371.970.830 3. Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết) 213.667.735.026 187.744.421.571 25.923.313.455 3. Học phí 55.963.492.419 30.059.711.655 25.903.780.764 4. Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới từ nguồn Xổ số kiến thiết 548.050.000.000 548.050.000.000 4. NS quận, huyện thu bổ sung có mục tiêu từ nguồn Xổ số kiến thiết 548.050.000.000 548.050.000.000 0