41/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Tiền Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2012/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013. Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 của tỉnh Tiền Giang như sau: I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Tổng thu từ kinh tế địa phương năm 2013 là 4.034,000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.284,000 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước là 750,000 tỷ đồng, cụ thể như sau: 1. Phân theo nguồn thu ngân sách a) Thu nội địa: 3.139,000 tỷ đồng, bao gồm: + Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 660,000 tỷ đồng; + Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 320,000 tỷ đồng; Trong đó có số thu từ Quỹ Đầu tư phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết để bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển, số tiền là 60,000 tỷ đồng. + Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 1.070,000 tỷ đồng; + Lệ phí trước bạ: 145,000 tỷ đồng; + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 15,200 tỷ đồng; + Thuế thu nhập cá nhân: 300,000 tỷ đồng; + Thu tiền sử dụng đất: 179,000 tỷ đồng; + Thu phí, lệ phí: 65,000 tỷ đồng; + Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 2,000 tỷ đồng; + Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 26,950 tỷ đồng; + Thuế bảo vệ môi trường: 250,000 tỷ đồng; + Thu khác ngân sách: 105,850 tỷ đồng. b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 145,000 tỷ đồng. c) Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 750,000 tỷ đồng. 2. Phân theo khu vực thu a) Cấp tỉnh thu: 3.146,750 tỷ đồng; b) Cấp huyện, xã thu: 887,250 tỷ đồng. II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là 5.978,010 tỷ đồng, trong đó: chi trong cân đối ngân sách địa phương quản lý là 5.228,010 tỷ đồng; chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết được quản lý qua ngân sách nhà nước là 750,000 tỷ đồng, cụ thể như sau: A. PHÂN THEO NỘI DUNG CHI 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.228,010 tỷ đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 866,280 tỷ đồng; Trong đó trích 30% số thu tiền sử dụng đất chuyển vào Quỹ phát triển đất tỉnh Tiền Giang (theo khoản 1, Điều 34 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ), số 70% tiền sử dụng đất do cấp huyện quản lý để lại cho cấp huyện chi đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới. b) Chi thường xuyên: 4.082,553 tỷ đồng, bao gồm: - Chi trợ giá: 2,100 tỷ đồng. - Chi hành chính sự nghiệp: 3.865,176 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 291,833 tỷ đồng; + Sự nghiệp môi trường: 49,066 tỷ đồng; + Sự nghiệp văn xã: 2.693,874 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp giáo dục: 1.746,000 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp đào tạo: 207,649 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp y tế: 339,756 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 36,465 t ỷ đồng; . Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 17,408 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 22,314 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 299,084 tỷ đồng; . Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 25,198 tỷ đồng; + Chi quản lý hành chính: 830,403 t ỷ đồng; - Chi Quốc phòng - An ninh: 89,261 t ỷ đồng. + Quốc phòng, Biên phòng: 53,514 t ỷ đồng; + An ninh: 35,747 tỷ đồng; - Chi khác: 126,016 tỷ đồng. c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1,000 tỷ đồng. d) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 153,117 tỷ đồng. e) Dự phòng ngân sách: 125,060 tỷ đồng. 2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 750,000 tỷ đồng. B. PHÂN THEO KHU VỰC CHI - Ngân sách cấp tỉnh chi: 2.936,299 tỷ đồng; - Ngân sách cấp huyện và xã chi: 3.041,711 tỷ đồng. III. VỀ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐVT: triệu đồng Nội dung Ngân sách địa phương Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã + Thu ngân sách địa phương được hưởng 3.872.830 3.001.587 871.243 + Thu ngân sách Trung ương bổ sung cho tỉnh 2.105.180 2.105.180 + Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện, xã -2.170.468 2.170.468 - Tổng thu 5.978.010 2.936.299 3.041.711 - Tổng chi 5.978.010 2.936.299 3.041.711 - Thừa (+), thiếu (-) 0 0 0 (Đính kèm biểu chi tiết số liệu số 01, 02) IV. VỀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ Trên cơ sở số điều tiết thu ngân sách cấp huyện và xã được hưởng, nhiệm vụ chi ngân sách của các địa phương trong tỉnh, số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công là 2.170,468 tỷ đồng, cụ thể như sau: ĐVT: triệu đồng Stt Tên huyện Tổng số bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu để thực hiện chính sách, chế độ Bổ sung mục tiêu vốn xây dựng cơ bản 01 Cái Bè 317.277 188.338 104.231 24.708 02 Cai Lậy 398.628 228.296 143.524 26.808 03 Châu Thành 296.283 172.300 103.783 20.200 04 Tân Phước 129.181 72.943 41.507 14.731 05 Chợ Gạo 261.060 148.181 94.188 18.691 06 Gò Công Tây 199.775 117.714 66.995 15.066 07 Gò Công Đông 203.217 105.595 82.034 15.588 08 Thị xã Gò Công 170.500 93.763 66.705 10.032 09 Thành phố Mỹ Tho 92.237 25.037 52.015 15.185 10 Tân Phú Đông 102.310 54.873 39.490 7.947 Tổng Số 2.170.468 1.207.040 794.472 168.956 V. VỀ TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ, NHIỆM VỤ CHI TRONG NĂM 2013 Tỷ lệ phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2013 thực hiện theo Nghị quyết số 263/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2011 - 2015. Trong đó: có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau: - Các nguồn thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%: + Bổ sung Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân về hoa hồng các đại lý (xổ số kiến thiết, bảo hiểm,…) + Thuế bảo vệ môi trường (trước đây gọi là Phí xăng dầu) - Các nguồn thu ngân sách cấp xã hưởng 100%: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (trước đây gọi là Thuế nhà đất) - Các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã: Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân (không kể Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân về hoa hồng các đại lý xổ số kiến thiết, bảo hiểm,…). - Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã: Định mức Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của cấp tỉnh cho 29 xã thực hiện thí điểm nông thôn mới là 1.800 triệu đồng/xã/năm. VI. VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2013 thực hiện như năm 2012 (theo Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012) trừ định mức chi quản lý hành chính cho hoạt động cấp xã từ 315 triệu đồng/xã/năm được nâng lên 330 triệu đồng/xã/năm. VII. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 1. Về thu ngân sách - Ngành Thuế phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khai thác tốt các nguồn thu theo luật định, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế, nhất là đối với lĩnh vực thuế công thương nghiệp - dịch vụ; tổ chức thu hết số nợ thuế, đồng thời hạn chế nợ mới phát sinh tăng thêm; - Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và người nộp thuế thông suốt chính sách thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để cho các doanh nghiệp hoạt động tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước; - Tăng cường công tác thanh tra để có biện pháp xử lý, đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời các khoản mà thanh tra, kiểm toán đã kết luận; - Thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật việc miễn, giảm, giãn thuế cho các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 2. Về chi ngân sách - Thực hành tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả và chi đúng dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; - Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, chống tiêu cực, lãng phí trong chi tiêu ngân sách; - Thực hiện các biện pháp khác theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền ở cấp Trung ương. Điều 2. Tổ chức thực hiện Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Danh BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 TỈNH TIỀN GIANG (Đính kèm Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Tiền Giang) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU THU TOÀN TỈNH KHU VỰC TỈNH HUYỆN CÁI BÈ CAI LẬY CHÂU THÀNH TÂN PHƯỚC CHỢ GẠO GC TÂY GC ĐÔNG TX GC TP MỸ THO Tân Phú Đông TỔNG THU TỪ KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG (A+B) 4.034.000 3.146.750 887.250 113.500 104.500 90.750 37.000 57.000 45.300 76.250 47.450 297.500 18.000 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.284.000 2.396.750 887.250 113.500 104.500 90.750 37.000 57.000 45.300 76.250 47.450 297.500 18.000 I THU NỘI ĐỊA 3.139.000 2.251.750 887.250 113.500 104.500 90.750 37.000 57.000 45.300 76.250 47.450 297.500 18.000 1 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 660.000 660.000 2 THU TỪ DNNN 320.000 315.300 4.700 450 650 300 850 400 100 750 1.200 3 THU TỪ KHU VỰC CTN - DỊCH VỤ NQD 1.070.000 699.400 370.600 50.000 43.500 52.000 13.000 29.000 17.500 22.500 20.000 120.000 3.100 - Môn bài 26.580 1.350 25.230 2.850 3.500 2.600 650 2.000 1.650 1.200 1.800 8.500 480 - Thuế GTGT, TNDN 1.033.000 693.625 339.375 46.400 39.300 48.550 12.250 26.850 15.520 21.230 17.600 109.100 2575 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.000 585 2.415 200 300 50 15 50 10 50 200 1.500 40 - Thuế Tài nguyên 1.000 75 925 150 100 300 25 150 200 - Khác 6.420 3.765 2.655 400 300 500 60 100 170 20 400 700 5 4 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 145.000 145.000 9.000 13.000 9.800 3.700 6.000 3.750 4.600 4.950 89.000 1.200 5 THUẾ SDĐNN 6 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 15.200 15.200 2.500 2.100 1.600 600 400 400 1.000 6.400 200 7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 300.000 193.250 106.750 15.000 14.000 10.200 8.100 6.000 5.000 6.250 7.300 33.000 1.900 8 THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 179.000 62.800 116.200 20.000 15.000 8.000 9.500 5.000 7.000 8.000 7.000 36.000 700 9 THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ 65.000 30.000 35.000 4.500 6.500 3.450 1.450 3.500 2.600 4.000 3.800 4.000 1.200 10 THU BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN 2.000 1.900 100 100 11 TIỀN CHO THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC 26.950 24.290 2.660 850 100 50 250 400 350 660 12 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 250.000 250.000 13 THU KHÁC NGÂN SÁCH 105.850 14.810 91.040 11.200 9.750 5.600 950 6.000 8.400 30.000 2.300 7.800 9.040 Trong đó thu tại xã 20.850 20.850 4.200 5.250 2.400 500 2.200 1.200 2.000 800 1.800 500 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 145.000 145.000 B THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NSNN 750.000 750.000 ĐIỀU TIẾT : - NS TW 161.170 150.500 10.670 1.100 1.500 1.200 450 1.050 1.100 1.350 1.300 1.300 320 - NS TỈNH 3.001.587 2.996.250 5.337 750 700 510 405 300 250 313 365 1.650 95 - NS HUYỆN, XÃ 871.243 871.243 111.651 102.300 89.041 36.145 55.650 43.950 74.588 45.784 294.550 17.585 BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2013 TỈNH TIỀN GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Tiền Giang) ĐVT: Triệu đồng CÁC KHOẢN CHI Toàn tỉnh Khu vực tỉnh Khu vực huyện Cái Bè Cai Lậy Châu Thành Tân Phước Chợ Gạo Gò Công Tây Gò Công Đông TX Gò Công TP Mỹ Tho Tân Phú Đông TỔNG CHI NSĐP (I+II) 5.978.010 2.936.299 3.041.711 428.927 500.928 385.324 165.326 316.710 243.725 277.804 216.285 386.787 119.895 I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.228.010 2.298.799 2.929.211 411.327 481.428 370.124 154.326 303.110 234.125 268.104 210.785 380.787 115.095 1. Chi đầu tư phát triển 866.280 693.524 172.756 27.108 22.308 13.000 13.231 10.091 12.466 13.888 11.532 45.285 3.847 2. Chi thường xuyên 4.082.553 1.363.966 2.718.587 378.788 452.879 352.322 139.057 289.126 218.586 250.821 196.607 330.418 109.984 a. Chi trợ giá 2.100 2.100 b. Chi hành chính sự nghiệp 3.865.177 1.237.718 2.627.459 366.226 437.702 340.364 132.163 278.746 211.445 243.058 189.958 321.539 106.258 - Chi sự nghiệp kinh tế 340.899 174.178 166.721 15.896 22.338 14.072 7.119 12.374 9.761 19.352 16.557 43.641 5.611 Trong đó: Sự nghiệp Môi trường 49.066 17.166 31.900 3.850 3.850 3.300 1.650 2.750 2.750 2.750 3.850 5.500 1.650 - Chi sự nghiệp văn xã 2.693.874 854.806 1.839.069 270.219 324.088 248.346 76.990 198.775 151.506 167.322 125.973 212.017 63.832 + Chi sự nghiệp giáo dục 1.746.000 280.605 1.465.395 213.374 264.080 196.081 55.157 158.146 121.558 134.169 101.082 174.015 47.732 + Chi sự nghiệp đào tạo 207.649 189.714 17.935 1.907 1.592 2.415 2.323 2.115 1.563 1.870 1.216 1.393 1.542 + Chi sự nghiệp Y tế 339.756 158.090 181.667 27.890 24.418 26.150 12.504 19.798 16.394 17.333 11.248 16.252 9.680 + Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 36.465 17.528 18.937 2.340 2.751 2.132 1.360 1.956 1.284 1.532 1.865 2.883 836 + Chi sự nghiệp Thể dục thể thao 17.408 9.853 7.555 998 1.098 813 512 664 542 557 681 1.224 466 + Chi sự nghiệp phát thanh TH 22.314 11.255 11.059 1.428 1.508 1.255 848 941 846 867 1.038 1.759 570 + Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 299.084 163.999 135.085 22.152 28.523 19.420 4.136 15.005 9.219 10.809 8.545 14.399 2.877 . Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo 74.083 74.083 . Kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 61.193 61.193 + Chi sự nghiệp KHCN 25.198 23.763 1.435 130 120 80 150 150 100 185 300 90 130 - Chi quản lý hành chính 830.403 208.734 621.669 80.111 91.275 77.946 48.053 67.597 50.179 56.384 47.428 65.881 36.815 + Quản lý nhà nước 631.833 141.623 490.210 66.537 77.306 63.826 36.413 54.760 37.632 42.755 35.977 51.340 23.664 + Đảng 66.731 38.003 28.728 3.024 3.024 3.240 2.808 2.664 2.664 2.880 2.592 3.240 2.592 + Đoàn thể 33.124 17.584 15.540 1.680 1.680 1.560 1.380 1.560 1.500 1.680 1.500 1.500 1.500 + Hội đặc thù 21.050 11.373 9.676 1.016 790 1.041 1.090 1.207 1.016 1.016 744 1.192 564 + Cấp bù lương 68.790 68.790 6.740 7.036 7.088 5.646 6.536 6.642 7.365 5.924 7.656 8.158 + Kinh phí phụ cấp các cấp uỷ viên 8.875 151 8.724 1.114 1.440 1.190 716 870 724 689 690 953 337 c- Chi QP-AN 89.261 22.048 67.213 9.487 11.797 9.153 4.839 7.915 5.086 5.607 4.679 5.984 2.665 + Quốc phòng, Biên phòng 27.538 12.110 15.428 2.233 2.447 1.942 1.107 1.531 1.157 1.234 1.402 1.725 650 + An ninh 15.599 8.388 7.211 1.050 1.149 908 508 712 540 583 651 806 306 + Hỗ trợ chi huấn luyện và phụ cấp quân sự 14.146 1.550 12.596 1.594 2.210 1.669 853 1.546 891 1.141 841 1.381 471 + Lương công an viên 20.147 20.147 2.860 4.032 3.024 1.462 2.797 1.588 1.739 945 882 819 + Kinh phí tiền ăn dân quân 11.830 11.830 1.750 1.960 1.610 910 1.330 910 910 840 1.190 420 d. Chi khác 126.015 102.100 23.915 3.075 3.380 2.805 2.055 2.465 2.055 2.155 1.970 2.895 1.060 3. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 4. Dự phòng 125.060 87.192 37.868 5.431 6.241 4.801 2.038 3.893 3.073 3.396 2.646 5.084 1.264 5. Chi CTMT, bổ sung có mục tiêu 153.117 153.117 II. CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XSKT QUẢN LÝ QUA NSNN 750.000 637.500 112.500 17.600 19.500 15.200 11.000 13.600 9.600 9.700 5.500 6.000 4.800 Cân đối - Thu NSĐP được hưởng 3.872.830 3.001.587 871.243 111.651 102.300 89.041 36.145 55.650 43.950 74.588 45.784 294.550 17.585 - Trung ương bổ sung cho tỉnh 2.105.180 2.105.180 - Tỉnh bổ sung cho huyện, xã - 2.170.468 2.170.468 317.277 398.628 296.283 129.181 261.060 199.775 203.217 170.500 92.237 102.310 + Bổ sung cân đối 1.207.040 188.338 228.296 172.300 72.943 148.181 117.714 105.595 93.763 25.037 54.873 + Bổ sung chi đầu tư 168.956 24.708 26.808 20.200 14.731 18.691 15.066 15.588 10.032 15.185 7.947 + Bổ sung mục tiêu 794.472 104.231 143.524 103.783 41.507 94.188 66.995 82.034 66.705 52.015 39.490 + Tổng thu NSĐP 5.978.010 2.936.299 3.041.711 428.928 500.928 385.324 165.326 316.710 243.725 277.805 216.284 386.787 119.895 + Tổng chi NSĐP 5.978.010 2.936.299 3.041.711 428.927 500.928 385.324 165.326 316.710 243.725 277.804 216.285 386.787 119.895 + Thừa (+) , thiếu (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0