947/QĐ-UBND

Quyết định 947/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 947/QĐ-UBND Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 DỰ ÁN: QUẢN LÝ THIÊN TAI (WB5) TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Hiệp định vay Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho dự án Quản lý thiên tai (WB5); Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ; Quyết định số 2886/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phân bổ kinh phí vốn vay WB5 thuộc Hợp phần 5 cho các tỉnh thực hiện dự án Quản lý thiên tai (WB5); Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt nội dung thực hiện Giai đoạn 1 Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" và Kế hoạch đấu thầu phần công việc do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thực hiện, Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn đảm bảo an toàn cho đê sông Kôn; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 1 - Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016 (đợt 2); Căn cứ Văn bản số 801/BNN-KH ngày 28/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình, Dự án ODA năm 2016 (đợt 1); Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 58/BC-SKHĐT ngày 21/03/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 662/TTr-SNN ngày 11/03/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. 2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5). 4. Kế hoạch tài chính năm 2016 Tổng kinh phí thực hiện dự án năm 2016: 37.097 triệu đồng. (Ba mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu đồng) Trong đó: - Vốn IDA : 32.715 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 4.382 triệu đồng. Phân bổ cho các Hợp phần như sau a. Giai đoạn 1 - Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Tổng số: 8.385 triệu đồng. Trong đó: - Vốn IDA : 7.392 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 993 triệu đồng. b. Giai đoạn 2 - Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Tổng số: 10.313 triệu đồng. Trong đó: - Vốn IDA : 8.895 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 1.418 triệu đồng. c. Giai đoạn 1 - Hợp phần 4: Tiểu dự án Nâng cấp kè chống xói lở bờ sông Kôn- thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước. Tổng số: 576 triệu đồng. Trong đó: - Vốn IDA : 528 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 48 triệu đồng. d. Giai đoạn 2 - Hợp phần 4: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một. Tổng số: 17.823 triệu đồng. Trong đó: - Vốn IDA: 15.900 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 1.923 triệu đồng. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này) 5. Nguồn vốn: Vốn vay ODA và vốn đối ứng. 6. Thời gian thực hiện: Năm 2016. 7. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện. 8. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ. Điều 2. Giao Giám đốc BQL Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu Phụ lục: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định (Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Khoản mục chi phí Tổng mức đầu tư được duyệt / điều chỉnh Giải ngân trong năm 2015 Lũy kế giải ngân đến 31/12/2015 Kế hoạch năm 2016 Tổng số Chia ra: Tổng số Chia ra: Tổng số Chia ra: Tổng số Chia ra: Vốn ODA Vốn đối ứng Vốn ODA Vốn đối ứng Vốn ODA Vốn đối ứng Vốn ODA Vốn đối ứng Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định 178.131,460 157.445,251 20.686,209 6.630,803 5.371,168 1.259,635 60.903,813 51.692,954 9.210,859 37.097,157 32.715,004 4.382,153 I Giai đoạn 1 - Hợp phần 3 14.860,283 12.698,998 2.161,285 4.200,228 3.617,020 583,208 5.857,690 5.013,712 843,978 8.384,758 7.391,619 993,139 1 Chuyên gia tư vấn cho Ban Quản lý dự án tỉnh 1.211,616 1.211,616 330,848 330,848 645,307 645,307 326,880 326,880 2 Các hoạt động phi công trình 2.019,360 2.019,360 893,509 893,509 1.474,742 1.474,742 500,000 500,000 3 Mua sắm TBVP phục vụ hoạt động dự án cho các xã 504,840 504,840 501,000 501,000 4 Mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các xã 757,260 757,260 751,480 751,480 751,480 751,480 5 Chi phí xây lắp công trình quy mô nhỏ 8.205,922 8.205,922 1.641,183 1.641,183 1.641,183 1.641,183 6.564,739 6.564,739 5.1 Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn An (C3-BD-Ph1-W-01) 2.385,744 2.385,744 477,148 477,148 477,148 477,148 1.908,596 1.908,596 5.2 Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn Hậu (C3-BD-Ph1-W-02) 1.718,878 1.718,878 343,775 343,775 343,775 343,775 1.375,103 1.375,103 5.3 Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn Phúc (C3-BD-Ph1-W-03) 2.300,000 2.300,000 460,000 460,000 460,000 460,000 1.840,.000 1.840,000 5.4 Nhà tránh bão, lũ xã Phước Lộc (C3-BD-Ph1-W-04) 1.801,300 1.801, 300 360,260 360,260 360,260 360,260 1.441,040 1.441,040 6 Tiền lương cho Ban quản lý dự án 905,727 905,727 259,000 259,000 459,000 459,000 354,000 354,000 7 Phụ cấp cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 236,808 236,808 107,040 107,040 160,540 160,540 76,268 76,268 8 Các khoản chi thường xuyên khác 281,440 281,440 50,000 50,000 9 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 619,861 619,861 217,168 217,168 217,168 217,168 402,693 402,693 - Chi phí khảo sát, thiết kế công trình quy mô nhỏ 387,489 387,489 217,168 217,168 217,168 217,168 170,321 170,321 - Chi phí tư vấn GSTC các công trình quy mô nhỏ 207,372 207,372 207,372 207,372 - Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán 25,000 25,000 25,000 25,000 10 Chi phí khác 117,449 117,449 - - - 7,270 7,270 110,178 110,178 - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 41,669 41,669 41,669 41,669 - Chi phí kiểm toán 68,509 68,509 68,509 68,509 - Lệ phí thẩm định giá 7,270 7,270 7,270 7,270 II Giai đoạn 2 - Hợp phần 3 29.746,880 23.805,935 5.940,945 - - - - - - 10.313,774 8.895,400 1.418,374 I Tiếp tục thực hiện chương trình CBDRM cho 4 xã đã được phê duyệt tại QĐ số 2256/QĐ-BNN-TCTL 2.948,000 2.948,000 - 1.414,000 1.414,000 - 1 Cập nhật kế hoạch Phòng chống thiên tai hàng năm 264,000 264,000 88,000 88,000 2 Đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã, tuyên truyền viên về bộ chỉ số Giám sát đánh giá (M&E), thực hiện Đề án 1002 về giám sát đánh giá 100,000 100,000 100,000 100,000 3 Tập huấn thêm về kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai (DRM) đến người dân (kỹ năng phòng, chống và ứng phó thiên tai, chằng chống nhà cửa, ...) 400,000 400,000 400,000 400,000 4 Hỗ trợ thêm các hoạt động truyền thông 274,000 274,000 200,000 200,000 5 Hỗ trợ thêm diễn tập về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) 1.200,000 1.200,000 400,000 400,000 6 Hỗ trợ cho xã về cập nhật số liệu và vận hành hệ thống Giám sát và đánh giá (M&E) 72,000 72,000 24,000 24,000 7 Hỗ trợ cho tuyên truyền viên cấp xã 638,000 638,000 202,000 202,000 II Các hoạt động triển khai tại 6 xã giai đoạn 2 23.337,175 20.737,885 2.599,290 8.003,774 7.481,400 522,374 II.1 Chuẩn bị cho việc thực hiện CBDRM 1.092,600 1.092,600 - 437,400 437,400 - 1 Hỗ trợ cho tuyên truyền viên cấp xã 957,600 957,600 302,400 302,400 2 Đào tạo, tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện về CBDRM và M&E 135,000 135,000 135,000 135,000 II.2 Tăng cường thể chế cấp xã 1.860,.000 1.860,000 - 1.348,000 1.348,000 - 1 Đào tạo, tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã, tuyên truyền viên và nhóm cộng đồng về CBDRM và M&E 880,000 880,000 720,000 720,000 2 Xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm cấp xã 780,000 780,000 - 528,000 528,000 3 Hỗ trợ phát triển diễn đàn liên xã, tăng cường quan hệ đối tác công tư 200,000 200,000 100,000 100,000 II.3 Các hoạt động ưu tiên về CBDRM 19.486,285 16.897,285 2.589,000 5.392,084 4.880,000 512,084 1 Tổ chức diễn tập CBDRM 1.800,000 1.800,000 600,000 600,000 2 Các hoạt động truyền thông 512,000 512,000 - 310,000 310,000 3 Tập huấn kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai (DRM) đến người dân (phòng, chống và ứng phó, phòng chống nhà cửa, tăng cường giới ...) 360,000 360,000 300,000 300,000 4 Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ cứu nạn cho các xã 1.182,084 1.170,000 12,084 1.182,084 1.170,000 12,084 5 Đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ 15.632,201 13.055,285 2.576,917 3.000,000 2.500,000 500,000 II.4 Thiết lập và vận hành hệ thống Giám sát và Đánh giá (M&E) 898,290 888,000 10,290 826,290 816,000 10,290 1 Mua sắm thiết bị văn phòng và phục vụ cho hoạt động M&E tại các xã 790,290 780,000 10,290 790,290 780,000 10,290 2 Hỗ trợ cho xã về cập nhật số liệu và vận hành hệ thống M&E 108,000 108,000 36,000 36,000 III Chi phí Quản lý dự án 3.341,655 3.341,655 896,000 896,000 IV Chi phí kiểm toán 120,050 120,050 II Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn đê sông Kôn (đã quyết toán) 52.814,919 45.538,285 7.276,634 1.902,148 1.754,148 148,00 52.243,241 45.012,242 7.230,999 575,525 527,985 47,540 1 Chi phí xây lắp 44.509,331 44.509,331 - 1.658,574 1.658,574 - 44.002,381 44.002,381 508,892 508,892 - 1.1 Đê sông Nghẹo 13.901,499 13.901,499 689,349 689,349 13.901,349 13.901,349 - - 1.2 Đê Tân Dân - Tân Dương 14.443,590 14.443,590 361,862 361,862 14.112,655 14.112,655 330,935 330,935 1.3 Đê Thắng Công 8.062,183 8.062,183 202,159 202,159 7.884,226 7.884,226 177,957 177,957 1.4 Đê hạ lưu cầu Bà Di 8.102,059 8.102,059 405,204 405,204 8.104,151 8.104,151 - 2 Chi phí BTGPMB 4.272,702 4.272,702 4.272,702 4.272,702 - 3 Chi phí quản lý dự án 757,250 245,709 511,541 95,574 95,574 738,157 226,616 511,541 19,093 19,093 - 4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.771,560 783,245 1.988,315 - - - 2.773,465 783,245 1.990,220 - - - 4.1 Khảo sát; Lập dự án đầu tư; Dịch tài liệu 846,234 846,234 846,234 846,234 - 4.5 Chi phí thẩm tra tính khả thi và hiệu quả của dự án 28,224 28,224 28,224 28,224 - 4.6 Chi phí lập TKBVTC - DT 762,456 762,456 762,456 762,456 - 4.7 Chi phí thẩm tra TKBVTC - TDT 95,095 95,095 97,000 97,000 - - 4.9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 783,245 783,245 783,245 783,245 - 4.11 Chi phí đo vẽ địa chính 256,306 256,306 256,306 256,306 - 5 Chi phí khác 504,076 - 504,076 148,000 - 148,000 456,536 456,536 47,540 47,540 5.1 Chi phí rà phá bom mìn 308,536 308,536 308,536 308,536 5.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 47,540 47,540 47,540 47,540 5.7 Chi phí kiểm toán công trình 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 III Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một 77.601,067 72.422,722 5.178,345 528,427 0,000 528,427 1.006,882 0,000 1.006,882 17.823,100 15.900,000 1.923,100 1 Chi phí xây dựng + Thiết bị 57.049,697 57.049,697 - 12.500,000 12.500,000 2 Chi phí bồi thường GPMB 546,906 - 546,906 546,906 546,906 3 Chi phí quản lý dự án 1.025,601 307,680 717,921 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000 150,000 200,000 4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 6.778,821 4.406,608 2.372,213 490,427 - 490,427 968,882 - 968,882 3.910,495 3.250,000 660,495 4.1 Lập dự án đầu tư và kiểm tra an toàn đập 452,420 - 452,420 452,243 452,243 452,243 452,243 4.2 Khảo sát địa hình + địa chất (GĐ lập dự án) 478,455 - 478,455 478,455 478,455 4.3 Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán 3.256,653 3.256,653 - 3.100,000 3.100,000 4.4 Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án 38,184 - 38,184 38,184 38,184 38,184 38,184 4.5 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 116,804 - 116,804 116,804 116,804 4.6 Lập HSMT, đánh giá HS dự thầu 86,972 - 86,972 86,972 86,972 4.7 Giám sát xây dựng + Thiết bị 890,019 890,019 - 100,000 100,000 4.8 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 296,719 - 296,719 296,719 296,719 4.9 Giám sát môi trường (EMP) 259,936 259,936 - 50,000 50,000 4.10 Thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 531,502 - 531,502 100,000 100,000 4.11 Kiểm định và chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng 311,157 - 311,157 4.12 Dịch tài liệu sang tiếng Anh 60,000 - 60,000 60,000 60,000 5 Chi phí khác 1.262,846 387,938 874,908 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000 515,700 - 515,700 5.1 Chi phí rà phá bom mìn 500,000 - 500,000 500,000 500,000 5,2 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 10,513 - 10,513 10,513 10,513 5,3 Chi phí bảo hiểm công trình phân xây dựng (TT) 387,938 387,938 - - 5,4 Chi phí bảo dưỡng công trình 34,230 - 34,230 5,5 Chi phí thẩm định đánh giá tác động môi trường 38,000 - 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 5,6 Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu 5,186 - 5,186 5,186 5,186 5,7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 64,849 - 64,849 5,8 Chi phí kiểm toán 222,130 - 222,130 6 Chi phí dự phòng 10.937,197 10.270,799 666,398 IV Hợp phần 5 3.108,311 2.979,311 129,000 - - - 1.796,000 1.667,000 129,000 - - - 1 Trang thiết bị cho PPMU 628,000 628,000 628,000 628,000 2 Mua xe ô tô 1.168,000 1.039,000 129,000 1.168,000 1.039,000 129,000 3 Quản lý dự án 1.312,311 1.312,311