98/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày được Quốc hội thông qua 03/12/2004; Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 theo Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau: 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013. 2. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 gồm các nội dung chính sau đây: a) Tổng số là 3.765,56 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây: - Nguồn vốn ngân sách tập trung là 2.400,06 tỷ đồng. - Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 800 tỷ đồng. - Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng. - Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 60 tỷ đồng. - Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 là 5,5 tỷ đồng. b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại điểm a, khoản 2, Điều này như sau: - Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2014, tổng số là 2.315,56 tỷ đồng, trong đó: + Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.450,06 tỷ đồng, trong đó: . Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa là 150 tỷ đồng. . Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã tạm ứng là 140,06 tỷ đồng . Hoàn trả tạm ứng kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2013 là 440 tỷ đồng. . Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án là 720 tỷ đồng. + Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 800 tỷ đồng. + Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 60 tỷ đồng. + Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 là 5,5 tỷ đồng. - Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2014 là 1.150 tỷ đồng. Bao gồm: + Nguồn vốn ngân sách tập trung là 950 tỷ đồng (trong đó cơ cấu giáo dục và đào tạo là 448 tỷ đồng). + Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2014 là 200 tỷ đồng. - Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương: + Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng. + Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng. (Chi tiết xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm) 3. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu: a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh). b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau đây: - Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng năm trước, các khoản tạm ứng, ứng vốn đầu tư trong năm 2013. - Bố trí vốn thanh toán cho các dự án sau quyết toán. - Bố trí vốn cho các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch. - Bố trí vốn đảm bảo cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh giao chỉ tiêu, trong đó tập trung đối với các dự án thuộc Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2 đối với các địa phương chưa thực hiện đầu tư hoàn thành chương trình. - Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên nếu còn vốn mới cân đối cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách. Về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải thực hiện đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011. 4. Danh mục dự án trọng điểm năm 2014, cụ thể như sau: a) Xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. b) Dự án Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 quốc lộ 51). c) Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc. d) Dự án xây dựng cầu Hóa An. đ) Dự án Nạo vét suối Săn Máu. e) Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch. g) Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 (dự án khởi công mới). 5. Giải pháp chủ yếu: Thống nhất các giải pháp tại Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp 9; Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đến các sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, tập trung chỉ đạo: huy động vốn, nhất là phát hành trái phiếu xây dựng công trình; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để bố trí vốn không dàn trải, phát huy hiệu quả việc thực hiện dự án; chỉ đạo UBND huyện thực hiện các công trình xã hội hóa giao thông đúng quy trình theo Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh nhằm thu hút xã hội hóa giao thông nông thôn, đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều 2. Tổ chức thực hiện Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06/12/2013./. CHỦ TỊCH Trần Văn Tư PHỤ LỤC 1 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) STT Danh mục dự án ĐĐ XD Tiến độ thực hiện Năng lực thiết kế Lũy kế vốn thanh toán đến hết 2013 Chủ đầu tư đề nghị 2014 Dự kiến KH 2014 Nội dung bố trí kế hoạch năm 2014 Chủ đầu tư 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 Tổng số 1.263.431 720.000 I Thực hiện dự án 1.068.506 680.900 - 1 Giao thông - 586.935 290.382 49% - a Công trình chuyển tiếp - 554.721 258.168 47% - 1 Đường Hố Nai 4 - Trị An TB-VC 2010-2014 18,37 km 183.800 2.700 2.700 100% Bố trí đủ theo nhu cầu Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 2 Cầu Long Tân trên TL25A (ĐT 769) NT 2012-2014 33 m 13.590 10.500 10.500 100% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 3 Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) LT-NT 2009-2014 29,247 km 185.529 117.196 25.000 21% Chưa đủ nguồn để cân đối theo khối lượng thực hiện, bù chênh lệch giá và thực hiện BTGPMB trong năm 2014. Phần còn thiếu sẽ tiếp tục bổ sung trong năm 2014 khi có nguồn Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 4 Nâng cấp, mở rộng đường hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành CM 2011-2014 10,3 km 67.188 27.130 10.000 37% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 5 Đường Cua Heo Bình Lộc (bao gồm thanh toán BTGPMB đã duyệt 2013) LK 2011-2015 4,9 km 99.000 65.500 24.906 38% UBND thị xã Long Khánh 6 Đường 25C giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch, đoạn từ hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch NT 2011-2015 11.433m 96.000 29.634 10.000 34% UBND huyện Nhơn Trạch 7 Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ đường 319B đến hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch NT 2011-2015 2.595m 76.000 31.000 10.000 32% UBND huyện Nhơn Trạch 8 Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ CM 2011-2015 16,644 km 38.000 55.000 20.000 36% UBND huyện Cẩm Mỹ 9 Đường 600A huyện Tân Phú TP 2011 -2015 17,9 km 44.000 49.473 24.000 49% UBND huyện Tân Phú 10 Đường Phú Xuân Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện) TP 2011 -2015 14,5 km 26.000 21.826 16.000 73% UBND huyện Tân Phú 11 Đường Xuân Bắc Suối Cao Xuân Thành huyện Xuân Lộc (ngân sách tỉnh chi xây lắp phần 04 cầu của dự án và các hạng mục đường, mương cống từ điểm đầu dự án đến km9+000) XL 2011 -2015 35.100 40.000 20.000 50% UBND huyện Xuân Lộc 12 Đường vào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) ĐQ 2011-2014 44.926 8.126 8.126 100% Bố trí đủ theo nhu cầu UBND huyện Định Quán 13 Đường liên xã Suối Nho (Định Quán) đi xã Xuân Thiện (Thống Nhất) ĐQ - TN 2012-2014 4,1 km 12.000 11.479 11.479 100% UBND huyện Định Quán 14 Đường N6 nối dài khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ CM 2012-2014 406m 8.447 8.300 8.300 100% UBND huyện Cẩm Mỹ 15 Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh chi 50% vốn xây lắp) LK 2012-2014 9,7 km 10.000 11.760 11.760 100% UBND thị xã Long Khánh 16 Đường D29, D30, D31 khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ CM 2012-2013 463m 7.220 3.697 3.697 100% UBND huyện Cẩm Mỹ 17 Đường vào Nghĩa trang Campuchia và bãi đỗ xe CM 2013-2014 0 1.700 1.700 100% UBND huyện Cẩm Mỹ 18 Đường Đặng Văn Trơn (chưa bao gồm chi phí tái lập nền đường do Tổng cục đường sắt thực hiện khi thi công cầu Hiệp Hòa) BH 2013-2014 0 59.700 40.000 67% UBND thành phố Biên Hòa b Bố trí vốn thanh toán đối với các dự án đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2013 234.055 32.214 32.214 100% - 1 Dự án BOT đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu VC 2013 60.248 7.300 7.300 100% Đã có dự toán BTGPMB đc duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu 2 Dự án BOT đường ĐT 768 trên địa bàn thành phố Biên Hòa VC 2013 0 24.914 24.914 100% Đã có dự toán BTGPMB đc duyệt UBND thành phố Biên Hòa 2 Giáo dục - đào tạo - 228.319 172.274 130.000 75% - a Công trình chuyển tiếp - 228.319 67.274 42.250 63% - 1 Trường DTNT huyện Xuân Lộc XL 2011-2014 500 hs 58.811 21.654 11.300 52% Dự án đã hoàn thành, bố trí đủ theo giá trúng thầu và 60% bù chênh lệch giá Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Trường THPT Tam Phước LT 2012-2015 1800 hs 48.526 17.381 9.200 53% Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Long Thành LT 2012-2014 800 hs 26.844 10.649 5.800 54% Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Định Quán ĐQ 2012-2014 1400 hs 27.223 5.543 3.900 70% Sở Giáo dục và Đào tạo 5 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Nhơn Trạch NT 2012-2014 1300 hs 26.342 12.047 12.050 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo b Dự án khởi công mới 105.000 72.750 69% 1 Sửa chữa trường Chính trị tỉnh BH 2014-2015 25.000 11.750 47% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Trường Chính trị tỉnh 2 Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh BH 2014-2017 80.000 61.000 76% Sở Giáo dục và Đào tạo c Vốn bố trí để thực hiện cấp sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo 15.000 3 Quản lí nhà nước - 17.800 64.652 37.650 58% - a Công trình chuyển tiếp 17.800 3.500 25.150 719% - 1 Xây dựng mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Xuân Lộc XL 2012-2014 3.500 3.500 3.000 86% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Chi cục kiểm lâm Đồng Nai 3 Sửa chữa, cải tạo phòng tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh BH 2013-2014 1.200 1.200 100% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Văn phòng UBND tỉnh 4 Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán ĐQ 2013-2015 15.000 7.500 50% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Định Quán 5 Phòng họp, phòng khánh tiết và cổng chính trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai BH 2013-2014 1.500 1.500 100% Bố trí đủ theo yêu cầu UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai 6 Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BH 2012-2014 11.952 11.950 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu QH&HĐND tỉnh b Dự án khởi công mới 30.000 11.000 37% 1 Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh BH 2014 1.500 1.500 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh 2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Thành ủy Biên Hòa BH 2014-2015 30.000 11.000 37% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ UBND thành phố Biên Hòa 4 Cấp nước - 56.652 42.896 32.250 75% - a Công trình chuyển tiếp 56.652 42.896 32.250 75% - 1 Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú TP 2012-2013 CS 2.500 m3/ngày 14.892 2.913 2.900 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai 2 Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài BH 2012-2015 CS 4.700 m3/ngày 31.147 30.125 19.500 65% Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai 3 Hệ thống cấp nước phường Bửu Hoà BH 2012-2015 CS 5.800 m3/ngày 10.613 9.858 9.850 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai 5 Hạ tầng Công Cộng - 11.000 0 - Dự án chuyển tiếp 32.001 11.000 34% Hệ thống tiêu thoát nước xã Đông Hòa, Trung Hòa và Tây Hòa huyện Trảng Bom TB 2012-2015 21.000 11.000 52% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Trảng Bom 6 Nông - Lâm -Thủy lợi - 79.999 96.787 62.062 64% - a Công trình chuyển tiếp 79.999 96.787 62.062 64% - 1 Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa BH 2011-2014 4.257 1.825 1.200 66% Bố trí đủ theo yêu cầu Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa 2 Dự án Vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa BH 2011-2014 6.480 1.000 1.000 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa 3 Dự án Nạo vét suối Săn Máu BH 2011-2014 52.000 80.000 50.000 63% Chưa đủ vốn để cân đối, phần còn lại sẽ thực hiện vay vốn TW Ban quản lý dự án NN & PTNT 4 Trồng và chăm sóc rừng năm 2014 2013 5.130 2.962 2.962 100% Bố trí đủ theo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 Trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa chiến khu Đ 2011-2015 5.130 11.000 6.900 63% Phần kế hoạch năm 2014 chưa có dự toán được duyệt nên bố trí trước một phần Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai An ninh quốc phòng - 13.500 43.914 16.056 37% - a Công trình chuyển tiếp 13.500 43.914 16.056 37% - 1 Xây dựng thao trường Huấn luyện trinh sát đặc nhiệm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BH 2013-2014 0 3.573 3.000 84% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 2 Hạng mục Hàng rào xung quanh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thuộc hạng mục Đầu tư bổ sung một số hạng mục BCHQS tỉnh (chỉ thanh toán khối lượng thực hiện năm 2013) BH 2013-2014 0 14.866 4.100 28% Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 3 Dự án xây dựng cơ sở việc làm khối cơ quan cảnh sát điều tra (ngân sách tỉnh 50%) BH 2013-2015 0 25.475 8.956 35% Bố trí một phần để đối ứng ngân sách TW, phần còn lại sẽ tiếp tục cân đối khi có nguồn Công an tỉnh 8 Khoa học công nghệ - 539.019 192.615 101.500 53% - a Công trình chuyển tiếp 318.902 40.048 36.300 91% - 1 Dự án giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai BH 2012-2013 10.000 12.400 124% Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 1 Nâng cấp mạng nội bộ Sở Công Thương BH 2013-2014 800 2.000 2.000 100% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Sở Công Thương 3 Xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm BH 2013-2014 2.000 5.000 4.100 82% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Sở Tư pháp 4 Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh CM 2013-2014 700 1.400 1.400 100% Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 5 Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước CM 2013-2014 25.628 21.648 16.400 76% Bố trí đủ vốn theo tổng mức vốn đầu tư được duyệt Sở Khoa học và Công nghệ b Công trình khởi công mới 0 - 1 Giai đoạn 1 hạ tầng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng nai CM 2014-2016 0 132.000 54.200 41% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Sở Khoa học và Công nghệ 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh BH 2014 0 15.925 7.000 44% Sở Thông tin và Truyền thông 3 Nhà công vụ thuộc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học CM 2014 0 4.642 4.000 86% Sở Khoa học và Công nghệ II Chuẩn bị đầu tư 42.358 19.100 45% 1 Chi khác Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu VC 2014 1.708 200 12% Trung tâm thoát nước Đồng Nai 2 Chi khác Hệ thống thoát nước trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu VC 2014 100 100 100% Trung tâm thoát nước Đồng Nai 3 Trụ sở làm việc trạm kiểm lâm Thanh Sơn thuộc hạt kiểm lâm Định Quán ĐQ 2014 200 200 100% Chi cục kiểm lâm 4 Xây dựng trụ sở Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai BH 2014 700 300 43% Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai 5 Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An VC 2014 1.037 200 19% Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai 6 Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú VC 2014 1.097 200 18% Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai 7 Hệ thống cấp nước TT Long Giao CM 2014 1.403 200 14% Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai 8 Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray XL 2014 500 200 40% Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai 9 Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ tuyến V, hồ Cầu Mới CM 2014 200 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 10 Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích khu uỷ Miền Đông VC 2014 500 500 100% Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai 11 Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa BH 2014 900 500 56% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 12 Cầu qua xã Đăklua huyện Tân Phú TP 2014 900 500 56% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 13 Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 NT 2014 1.565 500 32% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 14 Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 LT-CM 2014 1.500 500 33% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 15 Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500 XL 2014 1.500 700 47% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 16 Xây dựng đường ĐT 769 đoạn chỉnh tuyến đi qua huyện Long Thành, tránh sân bay quốc tế Long Thành. LT 2014 2.000 700 35% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 17 Đường Liên cảng huyện Nhơn Trạch NT 2014 899 500 56% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 18 Đường Hương lộ 21 huyện Long Thành LT 2014 2.300 500 22% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 19 Tuyến đường nối HL 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT769 LT 2014 2.000 500 25% Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 20 Hệ thống cấp nước tập trung xã lộ 25, Thống Nhất TN 2014 100 100 100% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lộc, huyện Tân Phú TP 2014 900 200 22% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 22 Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ CM 2014 700 200 29% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 23 Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú TP 2014 300 200 67% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 24 Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền TP 2014 1.400 200 14% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 25 Kiên cố hoá Kênh mương đập Cù Nhí CM 2014 800 500 63% UBND huyện Cẩm Mỹ 26 Xây dựng mới tuyến đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ CM 2014 600 500 83% UBND huyện Cẩm Mỹ 27 Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ CM 2014 500 500 100% UBND huyện Cẩm Mỹ 28 Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch NT 2014 600 600 100% UBND huyện Nhơn Trạch 29 Xây dựng mới trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) TP 2014 900 500 56% UBND huyện Tân Phú 30 Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú TP 2014 500 500 100% UBND huyện Tân Phú 31 Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi tượng huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) TP 2014 150 150 100% UBND huyện Tân Phú 32 Tiểu dự án BTGPMB tuyến đường nối HL 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT769 2014 3.146 3.146 100% UBND huyện Thống Nhất 33 Nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu VC 2014 100 100 100% UBND huyện Vĩnh Cửu 34 Đường Cách mạng tháng 8 thị xã Long Khánh 2014 800 504 63% UBND thị xã Long Khánh 35 Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thị xã Long Khánh LK 2014 1.500 500 33% UBND thị xã Long Khánh 36 Dự án thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) LK 2014 550 500 91% UBND thị xã Long Khánh 37 Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương LK 2014 1.000 500 50% UBND thị xã Long Khánh Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo 2.000 1 Cải tạo xây dựng mới trường THPT Nam Hà BH 2014 200 100 50% Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh BH 2014 100 100 100% Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Xây dựng 8 phòng học trường THPT Nguyễn Trãi BH 2014 55 50 91% Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Trường THPT Chu Văn An BH 2014 500 150 30% Sở Giáo dục và Đào tạo 5 Trường THPT Cẩm Mỹ CM 2014 728 150 21% Sở Giáo dục và Đào tạo 6 Sửa chữa trường THPT Chu Văn An BH 2014 70 50 71% Sở Giáo dục và Đào tạo 7 Trường THPT Kiệm Tân TN 2014 100 100 100% Sở Giáo dục và Đào tạo 8 Trường THPT Lê Hồng Phong BH 2014 2.000 300 15% Sở Giáo dục và Đào tạo 9 Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Đoàn Kết TP 2014 1.000 250 25% Sở Giáo dục và Đào tạo 10 Sửa chữa cải tạo trường THPT Sông Ray CM 2014 500 200 40% Sở Giáo dục và Đào tạo 11 Sửa chữa cải tạo trường THPT Phú Ngọc ĐQ 2014 400 150 38% Sở Giáo dục và Đào tạo 12 Sửa chữa trường THPT Điểu Cải TP 2014 150 100 67% Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Sửa chữa, cải tạo trường THPT Tân Phú TP 2014 250 100 40% Sở Giáo dục và Đào tạo 14 Sửa chữa trường THPT Xuân Lộc XL 2014 200 100 50% Sở Giáo dục và Đào tạo 15 Sửa chữa trường THPT Thống Nhất A TN 2014 250 100 40% Sở Giáo dục và Đào tạo Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh BH 2013 500 500 100% Văn phòng UBND tỉnh III Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch 20.000 PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2014 ĐỂ HOÀN TRẢ VỐN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC NĂM TRƯỚC (Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Tổng số 580.060 I Hoàn trả vốn Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 2012, 2013 440.000 II Hoàn trả vốn Tạm ứng ngân sách tỉnh 140.060 1 BTGPMB một bên đường 25B tại huyện Nhơn Trạch (8267/UBND-KT ngày 22/11/2011) 19.366 2 Tạm ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2795/UBND-KT ngày 12/4/2013 (dự án đường 25A, hương lộ 10, Rạch Tân Triều, Suối Săn Máu) 59.161 3 Tạm ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10522/UBND-KT ngày 28/12/2012 (dự án BOT 768, ĐT 767, ĐT 769, tuyến thoát nước dải cây xanh, Hệ thống thoát nước Đông-Trung-Tây Hòa, TB) 61.533 PHỤ LỤC 3 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) S T T Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Tiến độ thực hiện Năng lực thiết kế Lũy kế vốn thực hiện đến hết năm 2013 Chủ đầu tư đề nghị 2014 Dự kiến KH 2014 Nội dung bố trí kế hoạch năm 2014 Chủ đầu tư 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Tổng số 1.538.991 800.000 A Thực hiện dự án 1.438.492 780.000 I Y tế - 1.053.000 547.000 a Công trình chuyển tiếp - 1.053.000 447.000 1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai BH 2010-2014 700 giường 599.798 903.000 310.000 34% Bố trí để thanh toán chi phí xây lắp và thiết bị đi kèm xây lắp đã thực hiện đấu thầu, phần còn thiếu sẽ tiếp tục vay vốn TW Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 2 Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2014 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 7 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp) LK 2012-2015 450 giường 129.000 150.000 137.000 91% Bố trí vốn để thanh toán đủ để thanh toán khối lượng thực hiện phần đã đấu thầu dự kiến hoàn thành cuối 2014 Sở Y Tế b Khởi công mới 212.492 100.000 47% 1 Trạm y tế xã Phú Túc ĐQ 2014-2015 5 giường 10.830 5.000 46% Bố trí đạt 50% tổng mức vốn đầu tư, đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế 2 Trạm y tế xã Xuân Thọ XL 2014-2015 5 giường 10.712 5.000 47% Sở Y tế 3 Trạm y tế xã Suối Nho ĐQ 2014-2015 5 giường 9.432 5.000 53% Sở Y tế 4 Trạm y tế xã Bình Lộc LK 2014-2015 5 giường 10.932 5.000 46% Sở Y tế 5 Trạm y tế xã Long An LT 2014-2015 5 giường 10.749 5.000 47% Sở Y tế 6 Trạm y tế xã Long Đức LT 2014-2015 5 giường 9.837 5.000 51% Sở Y tế 7 Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các Trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 2014-2016 100.000 40.000 40% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế 8 Dự án trung tâm tim mạch can thiệp bệnh viện đa khoa Thống Nhất BH 2014-2016 50.000 30.000 60% Bệnh viện đa khoa Thống Nhất II Văn hóa xã hội - 158.620 143.000 166.000 a Công trình chuyển tiếp 158.620 143.000 1 Trung tâm thể dục thể thao huyện Thống Nhất TN 2012-2015 88195 m2 58.270 60.000 60.000 100% Bố trí vốn để thanh toán đủ để thanh toán khối lượng thực hiện phần trong năm 2014 UBND huyện Thống Nhất 3 Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình Đồng Nai BH 2012-2015 100.350 83.000 83.000 100% Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai b Khởi công mới 0 23.000 Đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh LK 2014-2016 30.000 23.000 77% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ UBND thị xã Long Khánh III Giáo dục Đào tạo - 0 65.100 Dự án chuyển tiếp 0 27.100 1 Dự án đầu tư trang thiết bị dạy và học bộ môn ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2) 2013-2015 50.000 27.100 54% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đồng Nai tại huyện Trảng Bom (năm 2014 triển khai hạng mục khối lớp học đào tạo) TB 2014-2016 0 15.000 Bố trí vốn đủ theo dự toán được duyệt của hạng mục Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Dự án Khởi công mới 0 23.000 Đầu tư 20 phòng học ngoại ngữ trường Đại học Đồng Nai BH 2014-2016 0 48.599 23.000 47% Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ Trường Đại học Đồng Nai B Chuẩn bị đầu tư 1.300 1.900 1.900 100% 1 Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng y tế gđ2 BH 2014 300 200 200 100% Trường Cao đẳng y tế Đồng nai 2 Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán ĐQ 2014 0 700 700 100% UBND huyện Định Quán 3 Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 3 cánh Trung tâm Sinh thái văn hóa Lịch sử chiến khu Đ VC 2014 1.000 1.000 1.000 100% Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai C Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án 9.508 20.000 PHỤ LỤC 4 CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2014 ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG) (Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) STT Tên đơn vị Phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2014 (ưu tiên cho trả nợ, bố trí cho dự án chuyển tiếp, còn lại bố trí vốn cho các dự án hạ tầng xã điểm nông thôn mới) Tổng số (1) = (2) + (3) NSTT (2) Nguồn khai thác quỹ đất để lại cho huyện (3) Tổng số (4)=(5)+(6) Trong đó Cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục giáo dục Vốn thực hiện hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 (6) Tổng số (5) Trong đó vốn đầu tư hoàn thành Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giai đoạn 2 Tổng số 1.150.000 950.000 448.000 117.700 6.000 200.000 1 Thành phố Biên Hoà 201.400 133.400 95.000 68.000 2 Thị xã Long Khánh 93.100 83.100 35.000 10.000 3 Huyện Nhơn Trạch 110.020 80.100 34.000 29.920 4 Huyện Long Thành 109.300 81.300 34.000 28.000 5 Huyện Trảng Bom 98.100 80.100 33.000 31.500 18.000 6 Huyện Cẩm Mỹ 87.200 84.000 36.000 7.400 2.000 3.200 7 Huyện Xuân Lộc 87.500 82.500 36.600 12.400 5.000 8 Huyện Tân Phú 83.100 82.700 54.400 54.400 2.000 400 9 Huyện Định Quán 86.480 83.000 32.000 12.000 1.000 3.480 10 Huyện Thống Nhất 107.400 79.400 29.000 28.000 11 Huyện Vĩnh Cửu 86.400 80.400 29.000 1.000 6.000 Ghi chú: - Trong vốn phân bổ của các địa phương đã bao gồm vốn hỗ trợ thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 đối với 06 xã đặc biệt khó khăn tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ - Trong vốn hỗ trợ đầu tư giáo dục của các địa phương đã bao gồm vốn hỗ trợ thực hiện hoàn thành Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giai đoạn 2 tại các huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom PHỤ LỤC 5 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (kèm theo Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Tiến độ thực hiện Kế hoạch 2013 Chủ đầu tư Tổng số 60.000 Thực hiện dự án - 60.000 Công trình chuyển tiếp 60.000 Ngành Giao thông - 60.000 Dự án đầu tư và xây dựng Cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa (hỗ trợ phần cầu chính) BH 2010 - 2015 60.000 Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (sonadezi) PHỤ LỤC 6 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Tiến độ thực hiện Kế hoạch 2014 Chủ đầu tư Tổng số 5.500 Thực hiện dự án - 5.500 Công trình chuyển tiếp 5.500 I Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - 2.000 Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Da liễu BH 2013-2014 2.000 Sở Y tế II Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS - 2.000 Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS BH 2013-2014 2.000 Sở Y tế III Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa - 1.500 Tu bổ, tôn tạo di tích mộ cự thạch Hàng Gòn (thực hiện trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2013) LK 2012-2014 1.500 Ban quản lý di tích danh thắng