26/2012/QĐ-UBND

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2012/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009, 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tư Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010 ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010 như sau: A. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2009 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: - Chi cân đối ngân sách: 5.272.514 triệu đồng, trong đó: + Chi từ bổ sung có mục tiêu NSTW: 589.813 triệu đồng (giảm 3.470 triệu đồng). + Chi chuyển nguồn: 1.149.911 triệu đồng (tăng 3.470 triệu đồng) (Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm ) (Các nội dung còn lại theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh). B. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2010 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 6.772.306 triệu đồng Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 6.236.333 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 6.091.081 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 7.036.563 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 4.361.320 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2009: 18.878 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2009: 1.149.911 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 945.482 triệu đồng - Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm ) 3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 7.008.560 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như sau: - Chi cân đối ngân sách: 6.472.962 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.350.978 triệu đồng + Chi thường xuyên: 2.999.316 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 817.299 triệu đồng + Trả các khoản vay: 23.750 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2010: 1.280.389 triệu đồng - Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 535.598 triệu đồng ( Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm ) 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010: Không thay đổi Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng qui định tại quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Biểu số 01 QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 ( Kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương) I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TỔNG CHI NSĐP 7,534,044 4,631,223 2,134,187 768,634 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5,272,514 2,851,841 1,670,312 750,361 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1,011,970 470,057 245,551 296,362 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,423,340 886,777 1,177,731 358,831 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC 1,230 1,230 0 0 V KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 593,283 477,860 104,542 10,881 Chương trình MTQG 105,127 105,127 0 0 Chi Trung ương bổ sung 413,417 297,994 104,542 10,881 Chi từ nguồn vốn ODA 74,739 74,739 0 0 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,146,441 919,666 142,488 84,287 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 96,250 96,250 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 417,394 314,188 84,933 18,273 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 1,844,137 1,465,195 378,942 0 II. Số liệu chi tiết điều chỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TỔNG CHI NSĐP 0 0 0 0 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 0 0 0 0 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 0 0 0 0 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 V KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP -3,470 -3,470 0 0 Chương trình MTQG 0 0 0 0 Chi Trung ương bổ sung -3,470 -3,470 0 0 Chi từ nguồn vốn ODA 0 0 0 0 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 3,470 3,470 0 0 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 0 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 0 0 0 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 0 0 0 0 II. Số liệu quyết toán 2009 sau khi điều chỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TỔNG CHI NSĐP 7,534,044 4,631,223 2,134,187 768,634 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5,272,514 2,851,841 1,670,312 750,361 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1,011,970 470,057 245,551 296,362 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,423,340 886,777 1,177,731 358,831 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC 1,230 1,230 0 0 V KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VI CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 589,813 474,390 104,542 10,881 Chương trình MTQG 105,127 105,127 0 0 Chi Trung ương bổ sung 409,947 294,524 104,542 10,881 Chi từ nguồn vốn ODA 74,739 74,739 0 0 VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,149,911 923,136 142,488 84,287 VIII CHI TRẢ VAY ĐTPT 96,250 96,250 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 417,394 314,188 84,933 18,273 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 1,844,137 1,465,195 378,942 0 Tổng chi ngân sách địa phương: 7.534 tỷ 044 triệu đồng, nếu loại trừ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới thì số thực chi của ngân sách địa phương năm 2009 là: 5.689 tỷ 907 triệu đồng Biểu số 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 26 /2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương) I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt Nội dung Quyết toán năm 2010 Phân chia theo từng cấp ngân sách Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã 1 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6,768,836 681,225 4,688,204 876,461 522,946 I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 6,232,863 681,225 4,256,325 791,972 503,341 1 THU NỘI ĐỊA 4,387,174 25,855 3,306,997 638,250 416,071 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 655,369 655,369 0 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 25,000 25,000 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 18,879 4,661 11,235 2,983 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1,146,441 919,666 142,488 84,287 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 535,973 431,879 84,489 19,604 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 3,286,479 0 945,482 1,824,578 516,419 TỔNG THU NSNN(A+B) 10,055,316 681,225 5,633,687 2,701,039 1,039,365 II. Số liệu chi tiết điều chỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Quyết toán năm 2010 Phân chia theo từng cấp ngân sách Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã 1 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3,470 0 3,470 0 0 I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 3,470 0 3,470 0 0 1 THU NỘI ĐỊA 0 0 0 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 0 0 0 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 0 0 0 0 0 5 THU CHUYỂN NGUỒN 3,470 0 3,470 0 0 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 0 0 0 0 0 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 0 0 0 TỔNG THU NSNN(A+B) 3,470 0 3,470 0 0 II. Số liệu quyết toán 2010 sau khi điều chỉnh Nội dung Quyết toán năm 2010 Phân chia theo từng cấp ngân sách Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã 1 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6,772,306 681,225 4,691,674 876,461 522,946 I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 6,236,333 681,225 4,259,795 791,972 503,341 1 THU NỘI ĐỊA 4,387,174 25,855 3,306,997 638,250 416,071 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 655,369 655,369 0 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 25,000 25,000 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 18,879 4,661 11,235 2,983 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1,149,911 923,136 142,488 84,287 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 535,973 431,879 84,489 19,604 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 3,286,479 0 945,482 1,824,578 516,419 TỔNG THU NSNN(A+B) 10,058,786 681,225 5,637,157 2,701,039 1,039,365 Tổng thu ngân sách địa phương (tính trên 3 cấp ngân sách): 9.377.561 triệu đồng ( không bao gồm phần điều tiết ngân sách Trung ương: 681 tỷ 225 triệu đồng ) Nếu loại trừ thu bổ sung từ ngân sách cấp trên của ngân sách huyện, ngân sách xã thì số thực thu của ngân sách địa phương năm 2010 là: 7.036 tỷ 563 triệu đồng. Biểu số 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương) I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Quyết toán chi ngân sách năm 2010 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6,469,491 3,366,698 2,086,610 1,016,183 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1,363,978 681,096 252,077 430,805 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,358,978 676,096 252,077 430,805 Chi XDCB tập trung 767,332 462,946 70,804 233,582 Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 591,646 213,150 181,273 197,223 2 Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN 5,000 5,000 3 Chi CT nông nghiệp NT 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,999,316 1,044,033 1,487,875 467,409 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,230 1,230 0 0 VI KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VII CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 817,299 675,748 129,508 12,043 VIII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,263,919 940,842 217,151 105,926 IX CHI TRẢ VAY ĐTPT 23,750 23,750 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 535,598 431,790 84,204 19,604 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 2,340,997 1,824,578 516,419 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 9,346,087 5,623,067 2,687,233 1,035,787 II. Số liệu chi tiết điều chỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Quyết toán chi ngân sách năm 2010 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3,470 3,470 0 0 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN -13,000 0 -13,000 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản -13,000 0 -13,000 0 Chi XDCB tập trung -13,000 0 -13,000 0 Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 0 0 0 0 2 Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN 0 0 0 0 3 Chi CT nông nghiệp NT 0 0 0 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 0 0 0 0 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 0 0 0 0 VI KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VIII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 16,470 3,470 13,000 0 IX CHI TRẢ VAY ĐTPT 0 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 0 0 0 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 0 0 0 0 II. Số liệu quyết toán 2010 sau khi điều chỉnh Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Quyết toán chi ngân sách năm 2010 Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6,472,961 3,370,168 2,086,610 1,016,183 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1,350,978 681,096 239,077 430,805 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,345,978 676,096 239,077 430,805 Chi XDCB tập trung 754,332 462,946 57,804 233,582 Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 591,646 213,150 181,273 197,223 2 Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN 5,000 5,000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,999,316 1,044,033 1,487,875 467,409 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0 0 0 0 V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,230 1,230 0 0 VI KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VII CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 817,299 675,748 129,508 12,043 VIII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,280,389 944,312 230,151 105,926 IX CHI TRẢ VAY ĐTPT 23,750 23,750 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 535,598 431,790 84,204 19,604 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 2,340,997 1,824,578 516,419 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 9,349,557 5,626,537 2,687,233 1,035,787 Tổng chi ngân sách địa phương (tính trên 3 cấp ngân sách): 9.349.557 triệu đồng ,nếu loại trừ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới thì số thực chi của ngân sách địa phương năm 2010 là: 7.008 tỷ 560 triệu đồng.