53/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2019 về Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KHOẢN 10.000 TỶ ĐỒNG TỪ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGUỒN VỐN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020, TỈNH TUYÊN QUANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 1778/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2); các quyết định giao vốn đầu tư năm 2016, 2017, 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn Trái phiếu Chính phủ tại Bộ, địa phương; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xin ý kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 185/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia. 1. Nguồn vốn dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020: 650.000 triệu đồng, trong đó: - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, Xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi Hồng Lạc, xã Sầm Dương: 150.000 triệu đồng; - Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang: 500.000 triệu đồng. 2. Nguồn vốn dự kiến sử dụng khoản 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia: 550.000 triệu đồng, trong đó: - Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang: 30.000 triệu đồng; - Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn: 20.000 triệu đồng. - Hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 500.000 triệu đồng. 3. Nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại địa phương: 189.440 triệu đồng, trong đó: - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang: 139.440 triệu đồng. - Dự án kè suối Nặm Chang bảo vệ khu Trung tâm hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang: 50.000 triệu đồng. Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2020. 1. Tổng số vốn ngân sách Trung ương năm 2020: 1.956.240 triệu đồn g , bao gồm: 1.1. Vốn trong nước: 1.578.440 triệu đồng, trong đó: a) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 533.425 triệu đồng. - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.635 triệu đồng; - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 378.790 triệu đồng. b) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể: 432.507 triệu đồng, trong đó: Đầu tư nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy: 18.000 triệu đồng; Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg: 3.542 triệu đồng; Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2086/QĐ-TTg: 10.268 triệu đồng; thu hồi khoản vốn ứng trước: 33.986 triệu đồng. c) Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia: 612.508 triệu đồng. 1.2. Vốn nước ngoài ODA: 377.800 triệu đồng . (Chi tiết theo biểu số 01) 2. Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2020: 1.956.240 triệu đồn g , gồm: 2.1. Vốn trong nước: 1.578.440 triệu đồng, trong đó: a) Chương trình mục tiêu quốc gia: 533.425 triệu đồng; - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.635 triệu đồng; - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 378.790 triệu đồng. b) Các chương trình mục tiêu: 374.010 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 113.124 triệu đồng. - Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững: 7.000 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 82.986 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: 5.000 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch: 66.700 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin: 16.000 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 1.000 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp: 9.500 triệu đồng; - Chương trình cấp điện thôn bản nông thôn, miền núi, hải đảo: 8.000 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: 18.600 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng cho địa phương: 32.290 triệu đồng; - Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg: 3.542 triệu đồng; - Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2086/QĐ-TTg: 10.268 triệu đồng. (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) c) Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia: 612.508 triệu đồng. (Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm) d) Vốn Trái phiếu Chính phủ: 58.497 triệu đồng, trong đó: - Cầu Tình Húc vượt sông Lô thành phố Tuyên Quang: 46.997 triệu đồng. - Nhà lớp học các trường Mầm non, trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn TPCP giai đoạn 2017-2020: 11.500 triệu đồng. 2.2. Vốn nước ngoài ODA: 377.800 triệu đồng. (Chi tiết theo biểu số 04 đính kèm) Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang; - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Công báo Tuyên Quang; - Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT (Kh). CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn BIỂU SỐ 01 TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nguồn vốn Dự kiến Kế hoạch năm 2020 Ghi chú Tổng số Trong nước Ngoài nước 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 1.956.240 1.578.440 377.800 I Vốn trong nước 1.578.440 1.578.440 (1) Chương trình mục tiêu quốc gia 533.425 533.425 Biểu số 02 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 378.790 378.790 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 154.635 154.635 Trong đó thu hồi vốn ứng trước 6.738 trđ. (2) Các chương trình mục tiêu 374.010 374.010 Biểu số 02 (Trong đó: Hoàn trả vốn ứng trước từ NSTW: 33.986 trđ) (3) Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung 87.508 87.508 Biểu 03 (DPC và khoản 10.000 tỷ) (4) Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng khoản 10 nghìn tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia 525.000 525.000 (5) Trái phiếu Chính phủ 58.497 58.497 II Vốn nước ngoài ODA 377.800 377.800 Biểu 04 (ODA) (Không bao gồm: Vốn đối ứng NSTW, vốn Chính phủ đi vay về cho vay lại) BIỂU SỐ 02 CHI TIẾT DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Mã dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 Dự kiến kế hoạch năm 2020 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó vốn: NSTW Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG SỐ 8.305.152.42 6.605.835.88 3.696.365.00 3.385.653.00 205.215.00 15.338.00 2.425.705.20 1.612.191.50 907.435.00 907.435.00 40.724.00 I Chương trình MTQG 1.383.992.00 1.383.992.00 11.626.00 846.559.00 363.010.00 533.425.00 533.425.00 6.738.00 1 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 752.800.00 752.800.00 363.010.00 363.010.00 378.790.00 378.790.00 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 631.192.00 631.192.00 11.626.00 483.549.00 154.635.00 154.635.00 6.738.00 - Chương trình 30a 198.206.00 198.206.00 11.626.00 134.442.00 70.756.00 70.756.00 6.738.00 Trung ương giao năm 2020: 6.992 Trđ. Năm 2019 tỉnh đã thu hồi hoàn trả NSTW 254 Trđ tại QĐ số 396/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 - Chương trình 135 432.986.00 432.986.00 349.107.00 83.879.00 83.879.00 II Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo QĐ số 22/QĐ-TTg 31.260.00 31.260.00 31.260.00 31.260.00 III CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 8.305.152.42 6.605.835.88 2.281.113.00 1.970.401.00 193.589.00 15.338.00 1.547.886.20 1.217.921.50 374.010.00 374.010.00 33.986.00 1 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 2.773.776.00 1.825.092.00 990.305.00 809.805.00 18.914.00 9.000.00 576.358.94 437.006.50 113.124.00 113.124.00 (a) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 1.212.971.00 984.361.00 255.865.00 203.365.00 18.914.00 9.000.00 224.206.50 198.406.50 4.958.00 4.958.00 Dự án nhóm B 1.116.616.00 890.246.00 223.639.00 171.139.00 18.914.00 9.000.00 191.980.50 166.180.50 4.958.00 4.958.00 1 Trung tâm hội nghị tỉnh 1022; 13/6/2007 2706 29/12/2009 162.047.00 162.047.00 650.00 650.00 650.00 650.00 2 Hội trường và công trình HT kỹ thuật của huyện ủy, HĐND, UBDN huyện Yên Sơn 2516 11/12/2009 1380 01/11/2012 82.222.00 82.222.00 9.825.00 9.825.00 9.824.50 9.824.50 3 Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ KM 129+850 QL2 đến đường dẫn cầu An Hòa (ngã ba gốc Gạo đi Ruộc đến đường dẫn cầu An Hòa) 81 07/01/2009 102.931.00 102.931.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 4 Các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thị xã Tuyên Quang 958 (18/6/2008); 80 (07/1/2009); 972 (20/8/2013); 68 (26/01/2013); 546 (02/02/2009) 18.914.00 18.914.00 18.914.00 18.914.00 18.914.00 5 Đầu tư xây dựng đường giao thông ĐT. 188 từ xã Thổ Bình - Bình An đến xã Lăng Can, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình 160.450.00 160.450.00 3.292.00 3.292.00 3.292.00 3.292.00 - Đoạn từ xã Bình An đến xã Lăng Can 1171 16/9/2011 160.450.00 160.450.00 3.292.00 3.292.00 3.292.00 3.292.00 6 Xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính của huyện Lâm Bình (Hội trường, nhà làm việc của HĐND-UBND huyện Lâm Bình, Nhà làm việc của Huyện ủy…) 1173/QĐ-CT 21/9/2012 238.700.00 217.000.00 48.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 7 Đường giao thông tại Trung tâm hành chính TPTQ (đoạn nối từ QL2 cũ đến QL2 đoạn tránh TPTQ); giai đoạn 1: Đoạn từ Km1+100 đến Km1+628,23; giai đoạn 2: đoạn từ Km0+00 đến Km1+100 1763 30/12/2012 295.127.00 100.000.00 79.958.00 49.958.00 68.000.00 45.000.00 4.958.00 4.958.00 8 Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH,03), huyện Chiêm Hóa 1170/QĐ-CT 20/10/2014 75.139.00 65.596.00 54.000.00 49.500.00 52.300.00 49.500.00 Đã hoàn thành năm 2017 (Vốn NSĐP giai đoạn 2016- 2020: 4.500 trđ) Dự án nhóm C 96.355.00 94.115.00 32.226.00 32.226.00 32.226.00 32.226.00 9 Đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn 1169 20/10/2014 26.350.00 24.110.00 13.226.00 13.226.00 13.226.00 13.226.00 10 Xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu trung tâm huyện lỵ Yên Sơn (địa điểm mới) 1073 18/10/2011 70.005.00 70.005.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 (b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 881.364.00 760.168.00 545.000.00 432.000.00 312.152.44 213.600.00 73.166.00 73.166.00 Dự án nhóm B 881.364.00 760.168.00 545.000.00 432.000.00 312.152.44 213.600.00 73.166.00 73.166.00 1 San nền; Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm học liệu và thông tin thư viện Trường Đại học Tân Trào 397 31/3/2016 80.000.00 27.000.00 64.000.00 27.000.00 54.300.00 18.000.00 9.000.00 9.000.00 2 Nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang lên thị xã Na Hang 353 28/3/2016 170.000.00 120.000.00 105.000.00 100.000.00 70.800.00 65.800.00 14.200.00 14.200.00 3 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Bình 379 30/3/2016 113.899.00 100.000.00 95.000.00 90.000.00 74.800.00 69.800.00 20.200.00 20.200.00 4 Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc Lộ 37, Quốc Lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 1560 30/10/2016 436.902.00 432.605.00 231.000.00 180.000.00 72.252.44 35.000.00 29.766.00 29.766.00 (c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 80.563.00 80.563.00 50.000.00 35.000.00 40.000.00 25.000.00 5.000.00 5.000.00 Dự án nhóm B 80.563.00 80.563.00 50.000.00 35.000.00 40.000.00 25.000.00 5.000.00 5.000.00 5 Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, Xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi Hồng Lạc, xã Sầm Dương, đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 1255/QĐ- UBND 21/10/2017 80.563.00 80.563.00 50.000.00 35.000.00 40.000.00 25.000.00 5.000.00 5.000.00 (d) Khởi công mới năm 2020 598.878.00 139.440.00 139.440.00 30.000.00 30.000.00 Dự án nhóm B 598.878.00 139.440.00 139.440.00 30.000.00 30.000.00 1 Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT,188 đoạn KM48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 598.878.00 139.440.00 139.440.00 30.000.00 30.000.00 Nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại địa phương 2 Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 126.710.00 100.000.00 55.000.00 55.000.00 48.000.00 48.000.00 7.000.00 7.000.00 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 126.710.00 100.000.00 55.000.00 55.000.00 48.000.00 48.000.00 7.000.00 7.000.00 Dự án nhóm B 126.710.00 100.000.00 55.000.00 55.000.00 48.000.00 48.000.00 7.000.00 7.000.00 1 Dự án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 380 31/3/2016 65.338.00 50.000.00 45.000.00 45.000.00 38.000.00 38.000.00 7.000.00 7.000.00 2 Dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 194 01/3/2016 61.372.00 50.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 3 Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 3.397.909.33 3.137.839.33 627.700.00 526.106.00 174.675.00 6.338.00 395.596.89 328.596.00 82.986.00 82.986.00 33.986.00 Trong đó thu hồi vốn ứng trước: 33.986 Trđ 3.1 Chương trình giống cây trồng vật nuôi, giống cây nông lâm nghiệp, thủy sản 170.000.00 120.000.00 55.500.00 51.000.00 38.000.00 38.000.00 13.000.00 13.000.00 (a) Chuẩn bị đầu tư 85.000.00 60.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1 Dự án xây dựng trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi tỉnh Tuyên Quang 354 28/3/2016 85.000.00 60.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 (b) Thực hiện dự án 85.000.00 60.000.00 54.500.00 50.000.00 37.000.00 37.000.00 13.000.00 13.000.00 Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 85.000.00 60.000.00 54.500.00 50.000.00 37.000.00 37.000.00 13.000.00 13.000.00 Dự án nhóm B 85.000.00 60.000.00 54.500.00 50.000.00 37.000.00 37.000.00 13.000.00 13.000.00 1 Cải tạo, nâng cấp CSHT phát triển vùng cam sành trên địa bàn huyện Hàm Yên 381 31/3/2016 85.000.00 60.000.00 54.500.00 50.000.00 37.000.00 37.000.00 13.000.00 13.000.00 3.2 Di dân tái định cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg 751.437.00 577.997.00 198.060.00 125.000.00 18.000.00 133.075.20 95.000.00 25.000.00 25.000.00 (a) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 136.196.00 127.997.00 65.060.00 48.000.00 18.000.00 56.355.20 48.000.00 1 Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do thôn Ngòi Sen, Tháng 10 xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên 625 19/6/2012 32.016.00 28.814.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 2 Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư xã Sơn Phú, huyện Na Hang 1363 22/10/2011 49.966.00 44.969.00 33.300.00 18.000.00 8.000.00 24.595.20 18.000.00 3 Dự án di dân khẩn cấp tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang 896 13/8/2012 54.214.00 54.214.00 26.760.00 25.000.00 10.000.00 26.760.00 25.000.00 (b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 615.241.00 450.000.00 133.000.00 77.000.00 76.720.00 47.000.00 25.000.00 25.000.00 Dự án nhóm B 271.747.00 210.000.00 101.000.00 69.000.00 62.240.00 39.000.00 25.000.00 25.000.00 4 Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu đảm bảo ổn định đời sống dân cư khu vực xã Bình Yên và thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 148 16/02/2016 100.000.00 90.000.00 85.000.00 65.000.00 55.000.00 35.000.00 25.000.00 25.000.00 (c) Dự án hoàn thành sau năm 2020 171.747.00 120.000.00 16.000.00 4.000.00 7.240.00 4.000.00 Dự án nhóm B 171.747.00 120.000.00 16.000.00 4.000.00 7.240.00 4.000.00 1 Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu tinh và thôn Tát Kẻ, xã Khâu tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 389 31/3/2016 88.200.00 60.000.00 8.000.00 2.000.00 5.000.00 2.000.00 2 Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, quỹ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 390 31/3/2016 83.547.00 60.000.00 8.000.00 2.000.00 2.240.00 2.000.00 3.3 Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 1766 / QĐ-TTg; 10/10/2011 1.868.935.00 1.868.935.00 278.167.00 278.167.00 147.736.00 6.338.00 179.657.00 179.657.00 33.986.00 33.986.00 33.986.00 3.4 Chương trình hỗ trợ theo Nghị định số 210/NĐ-CP 31.217.00 9.600.00 13.000.00 13.000.00 7.000.00 7.000.00 6.000.00 6.000.00 1 Dự án nhà máy chế biến bảo quản hàng nông sản tại cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa 26.859.00 7.200.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 2 Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải Nhà máy đường Sơn Dương 4.358.00 2.400.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 3 Dự án đầu tư trang trại bò sữa kỹ thuật cao 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 3.5 Các dự án thủy lợi cấp bách; Đường cứu hộ cứu nạn 576.320.33 561.307.33 82.973.00 58.939.00 8.939.00 37.864.69 8.939.00 5.000.00 5.000.00 1 Dự án kè suối Nặm Chang bảo vệ khu Trung tâm hành chính huyện Lâm Bình - TQ 861 03/8/2012 150.132.00 135.119.00 79.034.00 55.000.00 5.000.00 29.033.79 5.000.00 5.000.00 5.000.00 Nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại địa phương 2 Nâng cấp tuyến đê tả sông Lô kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương 1709 08/12/2010 69.264.87 69.264.87 1.650.00 1.650.00 1.650.00 6.541.90 1.650.00 3 Đường từ đường Quang Trung đến Km14 đến QL2 (đường Tuyên Quang đi Hà Giang) 96 31/01/2011 356.923.46 356.923.46 2.289.00 2.289.00 2.289.00 2.289.00 2.289.00 4 Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 176.609.56 136.686.56 56.389.00 9.789.00 47.389.00 4.789.00 5.000.00 5.000.00 (a) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 104.485.00 85.474.00 8.389.00 3.789.00 8.389.00 3.789.00 Dự án nhóm B 104.485.00 85.474.00 8.389.00 3.789.00 8.389.00 3.789.00 1 Xây dựng trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên 603 31/5/2011 49.607.00 44.197.00 5.600.00 1.000.00 5.600.00 1.000.00 2 Xây dựng trường PTDTNT ATK Sơn Dương 329 28/3/2011 54.878.00 41.277.00 2.789.00 2.789.00 2.789.00 2.789.00 (b) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 53.212.00 32.300.00 46.000.00 4.000.00 39.000.00 1.000.00 3.000.00 3.000.00 Dự án nhóm B 53.212.00 32.300.00 46.000.00 4.000.00 39.000.00 1.000.00 3.000.00 3.000.00 1 Xây dựng trường DTNT THCS nội trú huyện Lâm Bình 378 30/3/2016 53.212.00 32.300.00 46.000.00 4.000.00 39.000.00 1.000.00 3.000.00 3.000.00 (c) Khởi công mới năm 2020 18.912.56 18.912.56 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 1 Xây dựng các hạng mục bổ sung trường PTDTNT ATK Sơn Dương (giai đoạn 2) 1509 28/10/2016 18.912.56 18.912.56 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 5 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 336.970.54 165.500.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 (a) Khởi công mới năm 2020 43.500.00 43.500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1 Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 2113/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 43.500.00 43.500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 (b) Thực hiện dự án 293.470.54 122.000.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 293.470.54 122.000.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 Nhóm B 1 Quảng trường, Cụm tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 1382 24/10/2011 369.520.00 369.520.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 Trong đó Giai đoạn 1: Quảng trường Nguyễn Tất Thành 690 29/6/2012 276 27/3/2015 293.470.54 122.000.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 19.500.00 6 Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 271.350.00 261.350.00 156.700.00 156.700.00 90.000.00 90.000.00 66.700.00 66.700.00 (a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 186.350.00 176.350.00 147.700.00 147.700.00 89.500.00 89.500.00 58.200.00 58.200.00 Dự án nhóm B 186.350.00 176.350.00 147.700.00 147.700.00 89.500.00 89.500.00 58.200.00 58.200.00 1 Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn 128a 02/02/2016; 86.350.00 86.350.00 77.700.00 77.700.00 54.500.00 54.500.00 23.200.00 23.200.00 2 Khu du lịch sinh thái Na Hang 366 30/3/2016 100.000.00 90.000.00 70.000.00 70.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 (b) Dự án Khởi công mới năm 2020 85.000.00 85.000.00 9.000.00 9.000.00 500.00 500.00 8.500.00 8.500.00 Dự án nhóm B 85.000.00 85.000.00 9.000.00 9.000.00 500.00 500.00 8.500.00 8.500.00 1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái thuộc huyện Lâm Bình 1871 31/12/2015 85.000.00 85.000.00 9.000.00 9.000.00 500.00 500.00 8.500.00 8.500.00 7 Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 46.251.00 30.000.00 27.000.00 27.000.00 11.000.00 11.000.00 16.000.00 16.000.00 Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 46.251.00 30.000.00 27.000.00 27.000.00 11.000.00 11.000.00 16.000.00 16.000.00 Dự án nhóm B 46.251.00 30.000.00 27.000.00 27.000.00 11.000.00 11.000.00 16.000.00 16.000.00 1 Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 1478a 30/10/2015 46.251.00 30.000.00 27.000.00 27.000.00 11.000.00 11.000.00 16.000.00 16.000.00 8 Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 195.564.00 175.239.00 78.000.00 28.700.00 58.700.00 28.700.00 Thực hiện dự án 195.564.00 175.239.00 78.000.00 28.700.00 58.700.00 28.700.00 (a) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 114.485.00 94.160.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 1 Đường Hùng Lợi - Trung Minh - Linh Phú 973 20/8/2013 114.485.00 94.160.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 23.000.00 (b) Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 81.079.00 81.079.00 55.000.00 5.700.00 35.700.00 5.700.00 Dự án nhóm B 81.079.00 81.079.00 55.000.00 5.700.00 35.700.00 5.700.00 1 Đường Kiên Đài - Khuôn Miềng, huyện Chiêm Hóa (đoạn từ trụ sở UBND xã Kiên Đài đến đầu cầu Khuôn Miềng) 1246 10/10/2016 81.079.00 81.079.00 55.000.00 5.700.00 35.700.00 5.700.00 9 Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 241.150.00 183.040.00 86.919.00 56.801.00 86.219.00 56.101.00 1.000.00 1.000.00 (a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 164.932.00 106.822.00 56.919.00 26.801.00 56.919.00 26.801.00 Dự án nhóm B 164.932.00 106.822.00 56.919.00 26.801.00 56.919.00 26.801.00 1 Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình 228 05/7/2011 594 03/6/2013 164.932.00 106.822.00 56.919.00 26.801.00 56.919.00 26.801.00 (b) Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 76.218.00 76.218.00 30.000.00 30.000.00 29.300.00 29.300.00 1.000.00 1.000.00 Dự án nhóm B 76.218.00 76.218.00 30.000.00 30.000.00 29.300.00 29.300.00 1.000.00 1.000.00 2 Bệnh viện y dược cổ truyền 140a 05/02/2016 76.218.00 76.218.00 30.000.00 30.000.00 29.300.00 29.300.00 1.000.00 1.000.00 10 Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp 239.640.00 160.000.00 75.500.00 72.500.00 65.000.00 63.000.00 9.500.00 9.500.00 10.1 Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 178.049.00 130.000.00 50.500.00 50.500.00 43.000.00 43.000.00 7.500.00 7.500.00 (a) Chuẩn bị đầu tư 95.000.00 80.000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ khu công nghiệp Sơn Nam tỉnh Tuyên Quang 1527 28/10/2016 95.000.00 80.000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 (b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 83.049.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 42.500.00 42.500.00 7.500.00 7.500.00 Dự án nhóm B 83.049.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 42.500.00 42.500.00 7.500.00 7.500.00 1 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Long Bình An 149 17/02/2016 83.049.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 42.500.00 42.500.00 7.500.00 7.500.00 10.2 Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 61.591.00 30.000.00 25.000.00 22.000.00 22.000.00 20.000.00 2.000.00 2.000.00 Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 61.591.00 30.000.00 25.000.00 22.000.00 22.000.00 20.000.00 2.000.00 2.000.00 Dự án nhóm B 61.591.00 30.000.00 25.000.00 22.000.00 22.000.00 20.000.00 2.000.00 2.000.00 Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt và xử lý nước thải cụm công nghiệp Khuôn Phươn, huyện Na Hang 1526a 30/10/2015 61.591.00 30.000.00 25.000.00 22.000.00 22.000.00 20.000.00 2.000.00 2.000.00 11 Chương trình cấp điện thôn bản nông thôn, miền núi, hải đảo 454.222.00 386.089.00 82.000.00 63.000.00 73.893.36 55.000.00 8.000.00 8.000.00 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 454.222.00 386.089.00 82.000.00 63.000.00 73.893.36 55.000.00 8.000.00 8.000.00 Dự án nhóm B 454.222.00 386.089.00 82.000.00 63.000.00 73.893.36 55.000.00 8.000.00 8.000.00 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang 1468 30/10/2015 454.222.00 386.089.00 82.000.00 63.000.00 73.893.36 55.000.00 8.000.00 8.000.00 12 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động 45.000.00 45.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 45.000.00 45.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 Dự án nhóm B 45.000.00 45.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 1 Xây dựng khoa dân tộc nội trú Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang 1500 26/10/2016 45.000.00 45.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 13 Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 18.600.00 18.600.00 18.600.00 18.600.00 Khởi công mới năm 2020 18.600.00 18.600.00 18.600.00 18.600.00 1 Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang) 18.600.00 18.600.00 18.600.00 18.600.00 14 Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng cho địa phương 119.400.00 119.400.00 68.729.00 68.729.00 32.290.00 32.290.00 Chi tiết theo Biếu số 42 ODA 15 Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg 3.542.00 3.542.00 16 Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2086/QĐ-TTg 10.268.00 10.268.00 BIỂU SỐ 03 CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 Dự kiến kế hoạch năm 2020 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó vốn: NSTW Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 252.310 200.563 766.000 739.000 47.240 29.000 612.508 612.508 1 Nguồn vốn dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 80.563 80.563 200.000 185.000 40.000 25.000 87.508 87.508 Dự án nhóm B 80.563 80.563 200.000 185.000 40.000 25.000 87.508 87.508 a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 80.563 80.563 200.000 185.000 40.000 25.000 87.508 87.508 Dự án nhóm B 80.563 80.563 200.000 185.000 40.000 25.000 87.508 87.508 1 Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Vộc Dầu, Xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi Hồng Lạc, xã Sầm Dương, đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 1255/QĐ- UBND 21/10/2017 80.563 80.563 200.000 185.000 40.000 25.000 87.508 87.508 2 Nguồn từ khoản 10.000 tỷ đồng điều từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia 171.747 120.000 566.000 554.000 7.240 4.000 525.000 525.000 (a) Dự án hoàn thành sau năm 2020 171.747 120.000 566.000 554.000 7.240 4.000 525.000 525.000 Dự án nhóm B 500.000 500.000 500.000 500.000 1 Hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 500.000 500.000 500.000 500.000 (b) Dự án khởi công mới năm 2020 Dự án nhóm B 171.747 120.000 66.000 54.000 7.240 4.000 25.000 25.000 1 Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang 389 31/3/2016 88.200 60.000 38.000 32.000 5.000 2.000 15.000 15.000 2 Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn 390 31/3/2016 83.547 60.000 28.000 22.000 2.240 2.000 10.000 10.000 BIỂU SỐ 04 CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2019 Dự kiến kế hoạch năm 2020 Ghi chú Số quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) Trong đó: Vốn đối ứng (2) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (3) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng NSTW Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: vốn NSTW Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước Tổng số Trong đó: Tổng số (1) Trong đó: Vốn NSTW Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt Tổng số Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước Đưa vào cân đối NSTW Vay lại Tổng số Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước Đưa vào cân đối NSTW Vay lại Đưa vào cân đối NSTW Vay lại Tổng số Trong đó: Đưa vào cân đối NSTW Vay lại 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 TỔNG SỐ 3.335.040 598.479 314.138 98 2.736.561 2.645.307 91.254 1.522.822 214.482 119.400 1.308.340 1.236.329 72.011 843.257 125.493 68.729 719.814 686.413 33.401 435.207 32.290 402.917 377.800 25.117 A VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC 3.335.040 598.479 314.138 98 2.736.561 2.645.307 91.254 1.522.822 214.482 119.400 1.308.340 1.236.329 72.011 843.257 125.493 68.729 719.814 686.413 33.401 435.207 32.290 402.917 377.800 25.117 I Nông lâm nghiệp 1.671.791 285.723 103.492 57 1.386.069 1.350.665 35.404 440.952 54.049 8.500 386.903 360.667 26.236 239.042 33.222 8.500 207.869 194.698 13.171 97.824 97.824 90.984 6.840 1 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 752.841 174.466 103.492 31 578.375 578.375 62.031 14.349 8.500 47.682 47.682 61.610 13.928 8.500 47.682 47.682 a Dự án nhóm B 752.841 174.466 103.492 31 578.375 578.375 62.031 14.349 8.500 47.682 47.682 61.610 13.928 8.500 47.682 47.682 (1) DA hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) 407 03/12/2010 595.706 145.323 83.989 25 450.383 450.383 54.737 7.055 6.000 47.682 47.682 54.737 7.055 6.000 47.682 47.682 (2) Dự án phát triển hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (ADB) 2881/QĐ- BNN 13/11/2012 157.135 29.143 19.503 6 127.992 127.992 7.294 7.294 2.500 6.873 6.873 2.500 2 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 505.033 34.840 11 470.194 434.790 35.404 376.921 37.700 339.221 312.985 26.236 176.631 18.494 160.187 147.016 13.171 97.824 97.824 90.984 6.840 a Dự án nhóm B 505.033 34.840 11 470.194 434.790 35.404 376.921 37.700 339.221 312.985 26.236 176.631 18.494 160.187 147.016 13.171 97.824 97.824 90.984 6.840 (1) Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 4638/QĐ- BNN-HTQT 09/11/2015 251.660 13.160 10.60 238.500 221.805 16.695 126.527 19.000 107.527 100.000 7.527 55.767 13.814 41.953 39.016 2.937 65.574 65.574 60.984 4.590 (2) Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 3102/QĐ- BNN- HTQT ngày 21/7/2016 253.373 21.680 231.694 212.985 18.709 250.394 18.700 231.694 212.985 18.709 120.864 4.680 118.234 108.000 10.234 32.250 32.250 30.000 2.250 3 Dự án khởi công mới năm 2020 413.917 76.417 15 337.500 337.500 2.000 2.000 800 800 a Dự án nhóm B 413.917 76.417 15 337.500 337.500 2.000 2.000 800 800 (1) Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang 85/QĐ- UBND 21/3/2019 413.917 76.417 15 337.500 337.500 2.000 2.000 800 800 II Giao thông 300.806 92.534 83.281 208.271 208.271 107.389 52.250 44.230 55.139 55.139 105.099 49.960 41.940 55.139 55.139 2.290 2.290 1 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 300.806 92.534 83.281 208.271 208.271 107.389 52.250 44.230 55.139 55.139 105.099 49.960 41.940 55.139 55.139 2.290 2.290 a Dự án nhóm B 300.806 92.534 83.281 208.271 208.271 107.389 52.250 44.230 55.139 55.139 105.099 49.960 41.940 55.139 55.139 2.290 2.290 (1) Dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc - Vốn vay ADB 1762; 1763 22/12/2015 300.806 92.534 83.281 208.271 208.271 107.389 52.250 44.230 55.139 55.139 105.099 49.960 41.940 55.139 55.139 2.290 2.290 III Công nghiệp 164.561 24.561 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000 100.000 40.000 40.000 40.000 1 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020 164.561 24.561 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000 100.000 40.000 40.000 40.000 a Dự án nhóm B 164.561 24.561 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000 100.000 40.000 40.000 40.000 (1) Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 - do EU tài trợ 164.561 24.561 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000 100.000 40.000 40.000 40.000 IV Hạ tầng đô thị 843.287 171.189 127.365 32 672.098 625.051 47.047 746.000 103.203 66.670 642.797 597.802 44.996 328.838 39.831 18.289 289.008 268.777 20.231 291.093 30.000 261.093 242.816 18.277 1 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020 843.287 171.189 127.365 32 672.098 625.051 47.047 746.000 103.203 66.670 642.797 597.802 44.996 328.838 39.831 18.289 289.008 268.777 20.231 291.093 30.000 261.093 242.816 18.277 a Dự án nhóm B 843.287 171.189 127.365 32 672.098 625.051 47.047 746.000 103.203 66.670 642.797 597.802 44.996 328.838 39.831 18.289 289.008 268.777 20.231 291.093 30.000 261.093 242.816 18.277 1 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang (WB): 1497 17/12/2014 843.287 171.189 127.365 32 672.098 625.051 47.047 746.000 103.203 66.670 642.797 597.802 44.996 328.838 39.831 18.289 289.008 268.777 20.231 291.093 30.000 261.093 242.816 18.277 V Y tế 236.852 6.761 9 230.091 230.091 66.186 2.480 63.706 63.706 62.278 2.480 59.798 59.798 1 Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 35.383 2.480 32.903 32.903 35.383 2.480 32.903 32.903 33.660 2.480 31.179 31.179 a Dự án nhóm C 35.383 2.480 32.903 32.903 35.383 2.480 32.903 32.903 33.660 2.480 31.179 31.179 (1) Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên 1828 30/12/2015 12.831 1.218 11.613 11.613 12.831 1.218 11.613 11.613 12.671 1.218 11.453 11.453 (2) Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 1816 29/12/2015 22.552 1.262 21.290 21.290 22.552 1.262 21.290 21.290 20.989 1.262 19.727 19.727 2 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020 201.469 4.281 9 197.188 197.188 30.803 30.803 30.803 28.619 28.619 28.619 a Dự án nhóm B 201.469 4.281 9 197.188 197.188 30.803 30.803 30.803 28.619 28.619 28.619 (1) Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng 456/QĐ- UBND 201.469 4.281 9 197.188 197.188 30.803 30.803 30.803 28.619 28.619 28.619 VI Giáo dục 12.533 533 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 1 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020 12.533 533 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 a Dự án nhóm B 12.533 533 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 (1) Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 1534/QĐ- TTg 03/8/2016; 2681/QĐ- BGDĐT 04/8/2016 12.533 533 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 - Nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn 1555/QĐ- UBND 20/12/201 8 12.533 533 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 VII Tài nguyên và môi trường 105.209 17.177 88.032 79.229 8.803 10.294 2.500 7.794 7.015 779 1 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 105.209 17.177 88.032 79.229 8.803 10.294 2.500 7.794 7.015 779 a Dự án nhóm B 105.209 17.177 88.032 79.229 8.803 10.294 2.500 7.794 7.015 779 (1) Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 1236/QĐ- BTNMT 30/5/2016 105.209 17.177 88.032 79.229 8.803 10.294 2.500 7.794 7.015 779