55/2016/QĐ-UBND

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Ch í Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức ch í nh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, ch i ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân b ổ ngân sách thành phố năm 2017; Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn s ố 9718/STC-NS ngày 09 tháng 12 năm 2016 về giao dự toán thu ch i ngân sách thành phố năm 2017. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 347,882 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 226.482 tỷ đồng. - Thu từ dầu thô: 12.400 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 109.000 tỷ đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 70.647 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 34.200 tỷ đồng 3. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận - huyện: 11.837 tỷ đồng. (Các Phụ lục đính kèm) Điều 2 . Căn cứ Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố và chỉ tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Điều 3. :Căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017 từ các nguồn như sau : - Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). - Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2017 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. - Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương. - Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có). Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận , huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 3. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. 4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm t ổ ng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị đ ể điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị d ự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2017. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH TP; - Các Ban HĐND TP; - VPUB: các PVP; - Trung tâm Công báo; - Các phòng CV, Phòng KT; - Lưu: VT, (KT/Cg) XP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Vĩnh Tuyến PHỤ LỤC SỐ 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) STT Nội dung Thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Ư ớc thực hiện năm 20 1 6 Dự toán năm 2017 So sánh (%) Năm 2017/ DT2016 Năm 2017/ Ư TH2016 A B 1 2 3 4 5 6 A Tổng thu NSNN trên đ ị a bàn 276.836.571 300.800.000 306.530.545 347.882.000 115,65% 113.49% Tổng thu NSNN (Không t í nh thu phí BVMT đ ố i với nước th ả i) 276.546.571 300.450.000 306.180.545 347.882.000 115,79% 113,62% Tổng thu NSNN (K h ông t í nh XS K T và thu phí BVMT đ ố i với nước th ả i) 274.205.182 298.300.000 303. 8 16.545 34 5 .050.000 115,67% 113,57% 1 Thu nội địa 156.481.155 177.600.000 185.816.545 226.482.000 127,52% 121,88% 2 Thu từ dầu thô 22.982.951 18.200.000 15.500.000 12.400.000 68,13% 80,00% 3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 93.902.927 102.500.000 102.500.000 109.000.000 106,34% 106,34% 4 Thu viện trợ không hoàn lại 838.149 5 Thu qu ả n lý qua ngân sách (bao gồm XSKT và phí BVMT đối với nước thải) 2.631.389 2.500.000 2.714.000 0 Trong đó : - Th u từ x ổ s ố kiến thiết 2 . 341.389 2.150.000 2.364.000 - Phí BVMT đối với nước th ả i 290.000 350.000 350.000 B T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (KH Ô NG T Í NH GTGC ) 66 . 975 . 816 63 . 800 . 649 80.299.363 67.746.900 106 , 19% 84,37% 1 Th u ngân sách địa ph ươ ng được h ưở n g theo phâ n cấp: 55.388.986 58.956.200 66.654.708 60.369.568 102,40% 90,57% - Các kho ả n thu NSĐP hư ở ng 100% 27.625.531 26.335.300 33.492.611 29.239.000 111,03% 87,30% - Các kho ả n thu phân chia phần NSĐP được hư ở ng 27.763.455 32.620.900 33.162.097 31.130.568 95,43% 93,87% II Thu b ổ sung từ ngân sách cấp trên 5.117.292 1.412.490 1.998.696 7.377.332 522,29% 369,11% - Thu bổ sung cân đối ngân sách - Thu b ổ sung có mục tiêu 5.117.292 1.412.490 1.998.696 7.377.332 III Thu viện trợ 838.149 IV Thu k ết dư V Thu chuy ể n nguồn từ năm trước chuy ể n sang VI Thu quản lý qua ngân sách (*) 2.631.389 2.500.000 2.714.000 0 VII Thu BS từ nguồn CCTL năm tr ư ớc 931.959 931.959 VIII Huy động vốn để ch i ĐTPT 3.000.000 8.000.000 C T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH Ư ƠNG (KHÔNG TÍNH GTGC) 60.109.933 63.800.649 59.124.708 70.646.900 110,73% 119,49% I Tổng chi cân đối ngân sách địa p hư ơng 57.768.499 62.388.159 57.592.312 63.269.568 101,41% 109,86% 1 Chi đầu tư phát t riển 21.687.835 22.573.459 22.121.990 25.146.543 111,40% 113,67% 2 Chi thường xuyên 29.652.528 32.230.000 31.515.973 34.200.000 106,11% 108,52% 3 Chi t ạ o nguồn điều ch ỉ nh tiền lương 1.200.000 0 0 4 Chi trả nợ lãi các k ho ả n do chính quyền địa phương vay (**) 6.416.736 3.973.300 3.942.949 1.511.625 38,04% 38,34% Chi trả n ợ gốc 5.250.000 2.935.000 2.935.000 Chi tr ả n ợ lãi 1.166.736 1.038.300 1.007.949 1.511.625 145,59% 149,97% 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài ch í nh 11.400 11.400 11.400 11.400 100,00% 100,00% 6 Dự phòng ngân sách 2.400.000 0 2.400.000 100,00% II Chi chương trình mục tiêu 2.341.434 1.412.490 1.532.396 7.377.332 III Chi chuyển nguồn sang năm sau D BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.900.000 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.278 . 610 1 Vay trong nước 5.139.580 2 Vay lại từ Chính phủ vay nước ngoài 4.139.030 F TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.378.610 I Từ nguồn vay 6.378.610 II Bội thu ngân sách địa phương 0 III Tăng thu, tiết kiệm chi IV Kết dư ngân sách cấp t ỉ nh (*):Bao gồm thu từ Xổ số kiến thiết và Phí BVMT đối với nước thải (**): Dự toán 2016 và ước thực hiện 2016 tính tr ả nợ gốc và trả nợ lãi nguồn vay trong nước. Riêng năm 2017 chi tính tr ả nợ l ã i (cả trong và ngoài nước). PHỤ LỤC SỐ 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Năm 2016 Dự toán năm 2017 D ự toán Ước thực hiện A B 1 2 3 A N g ân sách cấ p Thành p hố I Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố 56.978.290 72.192.317 61.295.027 1 Thu ngân sách cấp Thành phố hư ở ng theo phân cấp 52.532.765 58.946.586 53.917.695 - Các kho ả n thu ngân sách Thành phố hưởng 100% 24.359.463 31.121.606 27.602.177 - Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo t ỷ l ệ% 28.173.302 27.824.980 26.315.518 2 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3 Thu kết dư 4 Thu chuy ể n nguồn từ năm trước chuyển sang 5 Bổ sung từ ngân sách Trung ươ ng 1.412.490 1.998.696 7.377.332 - Bổ sung cân đ ố i - Bổ sung có mục tiêu 1.412.490 1.998.696 7.377.332 6 Huy động vốn để chi ĐTPT 8.000.000 7 Nguồn CCTL của NSTP đưa vào cân đối chi thường xuyên 533.035 533.035 0 8 Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN (*) 2.500.000 2.714.000 II Chi ngân sách cấp Thành phố 56.978.290 53.051.219 64.195.027 1 Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 47.267.253 41.323.560 52.358.184 2 Bổ sung cho ngân sách quận - huyện 9.711.037 11.727.659 11.836.843 - Bổ sung c â n đối 9.711.037 9.428.048 11.836.843 - Bổ sung c ó mục tiêu 2.299.611 III Bội chi ngân sách địa phương 2.900.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH C Ấ P HUY Ệ N VÀ X Ã ) I Nguồn thu ngân sách quận - huyện 16.533.396 19.834.705 18.288.716 1 Thu ngân sách hư ở ng theo phân cấp 6.423.435 7.708.122 6.451.873 - Các kho ả n thu ngân sách quận - huyện hưởng 100% 1.975.837 2.371.005 1.636.823 - Các kho ả n thu phân chia ph ầ n NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ % 4.447.598 5.337.117 4.815.050 2 Thu kết d ư 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 4 Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố 9.711.037 11.727.659 11.836.843 - Bổ sung cân đ ố i 9.711.037 9.428.048 11.836.843 - Bổ sung có mục tiêu 2.299.611 5 Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên 398.924 398.924 II Chi ngân sách quận - huyện 16.533.396 17.801.148 18.288.716 (*) Riêng năm 2017, đối với thu XSKT được tổng hợp vào các khoản thu NSTP hư ở ng 100% PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đơn vị: T riệu đồng NỘI DUNG D T 2016 ƯTH cả năm 2016 D ự toán năm 2017 So sánh Dự toán so v ới ƯTH NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP Tổng th u NSNN Thu NSĐ P A 1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=6/4 T Ổ NG THU (I ->V I) 300.800.000 63.800.649 306.530.545 80.299.363 347.882.000 67.746.900 113 , 49 84 , 37 TỔNG THU NSNN TRỪ XSKT 298.650.000 61.650.649 304.166.545 77.935.363 345.050.000 64.914.900 113,44 83,29 T Ổ NG THU NSNN TRỪ D Ầ U THÔ 282.600.000 63.800.649 291.030.545 80.299.363 335.482.000 67.746.900 115,27 84,37 T Ổ NG THU NSNN (TRỪ DẦU THÔ, TRỪ XSKT) 280.450.000 61.650.649 288.666.545 77.935.363 332.650.000 64.914.900 115,24 83,29 I. THU N Ộ I Đ Ị A 179.750.000 61.106.200 188.180.545 69.018.708 226.482.000 60.369.568 120,35 87,47 THU NỘI ĐỊA (TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) 166.350.000 51.006.200 172.817.607 56.955.770 212.482.000 50.369.568 122,95 88,44 1. Thu từ các DNNN do TW quản l ý 20.170.000 4.593.300 17.437.270 3.992.821 18.261.000 3.119.479 104,72 78,13 Thuế TNDN 5.800.000 1.292.600 5.069.795 1.166.053 4.710.000 826.796 92,90 70,91 Thu từ thăm dò, khai thác dầu kh í 180.000 Thuế tài nguyên 1.000 1.000 1.124 1.124 1.000 1.000 88,97 88,97 Thuế GTGT 9.030.000 2.076.900 6.506.940 1.496.596 7.750.000 1.273.547 119,10 85,10 Thu từ thăm dò, khai thác dầu kh í 495.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 5.300.000 1.219.000 5.765.475 1.326.059 5.800.000 1.018.136 100,60 76,78 Lệ phí môn bài 3.800 3.800 2.989 2.989 0 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 35.200 90.947 2. Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 9.350.000 2.204.400 7.361.899 1.790.967 8.186.300 1.445.273 111,20 80,70 Thuế TNDN 2.510.000 577.300 2.312.051 531.772 2.700.000 473.960 116,78 89,13 Thuế tài nguyên 14.000 14.000 18.026 18.026 10.000 10.000 55,48 55,48 Thuế GTGT 4.100.000 943.000 2.542.653 584.810 2.974.300 522.110 116,98 89,28 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.670.000 614.100 2.380.272 547.463 2.502.000 439.203 105,11 80,23 Lệ phí môn bài 3.500 3.500 3.620 3.620 0 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 52.500 52.500 105.277 105.277 0 3. Thu từ doanh nghiệp c ó vố n đầu tư nước ngoài 48.700.000 10.633.000 49.290.894 11.675.138 66.883.800 11.093.540 135,69 95,02 Thu ế TNDN 18.600.000 4.278.000 20.099.537 4.622.894 25.810.000 4.530.704 128,41 98,01 Thuế tài nguyên 2.000 2.000 4.066 4.066 4.000 4.000 98,38 98,38 Thu từ kh í thiên nhiên 2.010.000 1.703.932 2.050.000 120,31 Thu ế GTGT 17.300.000 3.519.000 15.756.172 3.623.920 24.319.800 3.874.147 154,35 106,90 Thu từ thăm d ò , khai thác dầu khí 2.000.000 2.250.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 10.100.000 2.323.000 10.402.103 2.392.484 14.350.000 2.334.690 137,95 97,58 Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước 1.050.000 Lệ phí môn bài 11.000 11.000 10.133 10.133 0 0,00 0,00 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt bi ể n 500.000 500.000 1.021.642 1.021.642 350.000 350.000 34,26 34,26 Các khoản thu khác (051.04) 177.000 293.309 0 4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 39.000.000 9.894.000 43.846.639 11.426.813 57.147.000 10.027.737 130,33 87,76 Thuế TNDN 15.300.000 3.519.000 16.586.980 3.815.005 21.677.000 3.805.194 130,69 99,74 Thuế tài nguyên 15.000 15.000 9.898 9.898 7.000 7.000 70,72 70,72 Thuế GTGT 21.950.000 5.048.500 24.378.925 5.607.153 34.743.000 6.098.808 142,51 108,77 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 550.000 126.500 1.137.765 261.686 720.000 116.735 63,28 44,61 Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước 55.000 Lệ phí môn bài 390.000 390.000 453.330 453.330 0 Thu khác ngoài quốc doanh 795.000 795.000 1.279.741 1.279.741 0 5. Lệ phí trước bạ 5.000.000 5.000.000 5.940.713 5.940.713 5.530.000 5.530.000 93,09 93,09 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200.000 200.000 173.971 173.971 170.000 170.000 97,72 97,72 7. Thuế thu nhập cá nhân 23.800.000 5.474.000 23.904.310 5.497.991 30.000.000 5.266.219 125,50 95,78 8. Thuế bảo vệ môi trường 7.000.000 1.610.000 7.340.051 1.688.212 8.350.000 550.320 113,76 32,60 Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 5.2 1 5.000 Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 3.135.000 550.320 9. Thu phí, lệ phí 2.900.000 1.730.000 2.250.872 471.000 3.470.000 930.000 154,16 197,45 Trong đó lệ phí môn bài 440.000 440.000 10. Thu tiền sử dụng đ ấ t 13.400.000 10.100.000 15.362.938 12.062.938 14.000.000 10.000.000 91,13 82,90 11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nư ớ c 2.900.000 2.900.000 4.222.483 4.222.483 2.770.000 2.770.000 65,60 65,60 13. Thu tiền bán nhà ở thu ộ c SHNN 200.000 200.000 414.509 414.509 150.000 150.000 36,19 36,19 14. Lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại 3.300.000 3.300.000 5.818.830 5.818.830 5.100.000 5.100.000 87,65 87,65 15. Thu t ừ hoạt động xổ s ố kiến thiết 2.150.000 2.150.000 2.364.000 2.364.000 2.832.000 2.832.000 119,80 119,80 16. Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 1.680.000 1.117.500 2.451.166 1.478.321 3.631.900 1.385.000 148,17 93,69 II . THU TỪ DẦU THÔ 18.200.000 15.500.000 12.400.000 80,00 III . THU TỪ HO Ạ T Đ Ộ NG XNK 102.500.000 0 102.500.000 0 109.000.000 106,34 1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu 35.000.000 36.900.000 42.100.000 Thuế xuất khẩu 110.000 Thuế nhập khẩu 29.000.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 12.900.000 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 90.000 2. Thu ế GTGT hàng nhập khẩu 67.500.000 65.600.000 66.900.000 IV. THU BS TỪ NS C Ấ P TRÊN 1.412.490 1.998.696 7.377.332 V. VAY 8.000.000 V I. BỔ SUNG TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 931.959 931.959 VII . THU BVMT Đ Ố I VỚI NƯỚC THẢI 350.000 350.000 350.000 350.000 PHỤ LỤC SỐ 04 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán n ăm 2016 Ước TH 2016 Dự toán năm 2017 So sánh A B 1 2 3 3/1 3/2 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 63.800.649 59.124.708 70.646.900 110,73 119,49 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 62.388.159 57.592.312 63.269.568 101,41 109,86 I Chi đầu tư phát triển 22.573.459 22.121.990 25.146.543 111,40 113,67 Trong đó: - Vốn đầu tư XDCB tập trung (*) 10.323.459 7.695.052 12.314.543 119,29 160,03 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.100.000 12.062.938 10.000.000 99,01 82,90 - Chi đầu t ư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.150.000 2.364.000 2.832.000 131,72 119,80 II Chi thường xuyên 32.230.000 31.515.973 34.200.000 106,11 108,52 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 9.185.283 9.088.077 10.551.467 114,87 116,10 - Sự nghiệp Giáo dục 8.264.135 8.171.140 9.634.758 116,59 117,91 - Sự nghiệp Đào tạo 921.148 916.937 916.709 99,52 99,98 2 Chi khoa học và công nghệ 417.755 417.907 606.508 145,18 145,13 3 Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 1.079.740 1.075.708 1.381.011 127,90 128,38 4 Chi y tế, dân số và gia đình 2.672.377 2.681.065 2.299.725 86,06 85,78 5 Chi văn hóa thông tin 408.546 418.153 414.241 101,39 99,06 6 Chi phát thanh, truyền hình 33.529 35.327 56.958 169,88 161,23 7 Chi thể dục thể thao 444.956 445.058 404.628 90,94 90,92 8 Chi bảo vệ môi trường 2.904.637 2.903.942 3.296.122 113,48 113,51 9 Chi các hoạt động kinh tế 4.900.796 4.579.594 6.053.586 123,52 132,19 - SN Nông l â m thủy lợi 420.146 427.136 462.651 110,12 108,31 - Duy tu giao thông 986.324 984.656 1.063.434 107,82 108,00 - SN Kiến thiết thị chính 2.624.648 2.334.952 2.674.908 101,91 114,56 - Sự nghiệp kinh tế khác 869.678 832.850 1.852.593 213,02 222,44 10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 5.133.427 5.218.679 5.660.556 110,27 108,47 - Chi Quản lý nhà nước 3.640.619 3.701.083 4.050.797 111,27 109,45 - Chỉ BS hoạt động của Đảng 830.671 841.675 886.069 106,67 105,27 - Chi hoạt động đoàn th ể 662.137 675.921 723.690 109,30 107,07 11 Chi b ả o đ ả m xã hội 2.689.237 2.849.105 2.492.260 92,68 87,48 12 Chi tr ợ giá 1.150.000 870.100 0 0,00 0,00 13 Chi sự nghiệp khác 1.209.717 933.258 982.938 81,25 105,32 III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 1.200.000 0 0,00 IV Chi trả nợ lãi do ch í nh quyền địa phương vay 3.973.300 3.942.949 1.511.625 38,04 38,34 Trong đó: 1 Chi tr ả nợ gốc năm 2016 2.935.000 2.935.000 2 Chi tr ả nợ lãi 1.038.300 1.007.949 1.511.625 145,59 149,97 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tà i chính 11.400 11.400 11.400 100,00 100,00 VI B ố trí Dự phòng ngân sách 2.400.000 2.400.000 100,00 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC T I ÊU 1.412.490 1.532.396 7.377.332 522,29 481,42 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG D Các khoản chi được quản l ý qua ngân sách (*): Vốn đầu tư XDCB tập tr u ng năm 2017 đ ã bao gồm số vay để bù đắp bội chi NSĐP theo mức Quốc hội phê duyệt là 2.900 tỷ đồng. PHỤ LỤC SỐ 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội d u ng Dự to á n năm 2017 Bao gồm Ngân sách Thành phố Ngân sách cấp huyện A B 1 2 3 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 70.646.900 52.358.184 18.288.716 A CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 63.269.568 44.980.852 18.288.716 I Ch i đầu tư phát triển 25.146.543 25.146.543 0 Trong đó: - Vốn đầu tư XDCB tập trung (*) 12.314.543 12.314.543 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.000.000 10.000.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ s ố kiến thiết 2.832.000 2.832.000 II Chi thường xuyên 34.200.000 16.443.964 17.756.036 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 10.551.467 2.538.274 8.013.193 - Sự nghiệp Giáo dục 9.634.758 1.713.861 7.920.897 - Sự nghiệp Đào tạo 916.709 824.413 92.296 2 Chi khoa học và công nghệ 606.508 606.508 3 Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 1.381 . 011 461.271 919.740 4 Chi y tế, dân số và gia đình 2.299.725 982.931 1.316.794 5 Chi văn hóa thông tin 414.241 309.446 104.795 6 Chi phát thanh, truyền hình 56.958 48.116 8.842 7 Chi thể dục thể thao 404.628 362.647 41.981 8 Chi b ả o vệ môi trường 3.296.122 2.351.644 944.478 9 Chi các hoạt động kinh t ế 6.053.586 4.657.024 1.396.562 - SN Nông lâm thủy lợi 462.651 409.364 53.287 - Duy tu giao thông 1.063.434 710.639 352.795 - SN Kiến thiết thị chính 2.674.908 1.762.367 912.541 - Sự nghiệp kinh tế khác 1.852.593 1 .774.654 77.939 10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 5.660.556 2.279.461 3.381.095 - Chi Quản lý nhà nước 4.050.797 1 .397.504 2.653.293 - Chi BS hoạt động của Đảng 886.069 675.762 210.307 - Chi hoạt động đoàn thể 723.690 206.195 517.495 11 Ch i bảo đảm xã hội 2.492.260 1.108.518 1.383.742 12 Chi sự nghiệp khác 982.938 738.124 244.814 III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương IV Chi trả nợ lãi do chính quyền địa ph ươ ng vay 1.511.625 1.511.625 V Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 11.400 11.400 VI Bố trí Dự phòng ngân sách 2.400.000 1.867.320 532.680 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 7.377.332 7.377.332 C CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG D Các khoản chi được quản lý qua ngân sách (*): V ốn đầu tư XDCB tập trung năm 2017 đ ã bao gồm số vay đ ể bù đắp bội chi NSĐP theo mức Quốc hội phê duyệt là 2.900 t ỷ đ ồ ng. PHỤ LỤC SỐ 06 KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (B an hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) STT Chỉ tiêu Chủ dự án Tổng mức vay năm 2017 S ố trả n ợ năm 2017 Nợ gốc Lãi (phí) 1 2 3 4 5 6 T Ổ NG C Ộ NG (A + B) 9.278.610 6.378.610 1.511.625 A Khoản vay trong nước 5.139.580 5.802.000 1.070.264 1 Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 5.139.580 802.000 979.014 2 Tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước - 5.000.000 91.250 B Khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ 4.139.030 576.610 441.361 I Dự án đã hoàn thành, đang tr ả nợ gốc - 366.381 66.995 1 Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 BQL ĐTDA Nạo vét luồng Soài Rạp - 149.161 38.179 2 Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) - giai đoạn 1 BQL ĐTDA Vệ sinh môi trường Thành phố - 46.051 24.193 3 Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án TP.HCM BQL ĐTXD công trình Nâng cấp đô thị - 167.329 - 4 Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước Thành phố - Hạng mục Rạch Bùng Binh Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - 2.962 - 5 Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố (giai đoạn 1) BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố - 879 4.623 II Dự án đã hoàn thành, chưa đến hạn trả nợ gốc - - 1.045 6 Dự án xây dựng đại lộ Đông Tây BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố - - 1.045 III Dự án đang giải ngân, chưa đến hạn trả nợ gốc 618.602 - 49.397 7 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) Ban Quản lý đường sắt đô thị 3.076 - - 8 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (B ế n Thành - Tham Lương) Ban Quản lý đường sắt đô thị 9.391 - - 9 Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố 44.816 - - 10 Dự án Vệ sinh Môi tr ường Thành phố - giai đoạn 2 BQL ĐTDA Vệ sinh môi trường Thành phố 561.318 - 49.397 IV Dự án đang triển khai thủ tục, dự kiến giải ngân trong năm 2017 3.115.019 - 266.355 11 Dự án ĐTXD tuyến Đường sắt đô thị số 5 (bến xe cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn)- tiểu DA lập thiết kế khung kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện DA XD Công trình Đường sắt số 5 giai đoạn 1 Ban Quản lý đường sắt đô thị 104.986 - 525 12 Dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập 670.000 - 265.395 13 Dự án Giao thông đô thị b ề n vững cho tuyến metro số 2 Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 3.674 - - 14 Chương trình Cho vay Hỗ trợ chính sách Phát triển cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài chính 2.191.359 - - 15 Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố (giai đoạn 2) BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố 145.000 - 435 V Dự phòng (chênh lệch tỷ giá; tình hình giải ngân thực tế...) 405.409 210.229 57.569 Ghi chú: Các dự án này vay từ nhi ề u ngu ồ n tài trợ khác nhau nên nguyên tệ vay cũng có nhi ề u loại khác nhau (Euro, USD, Yên Nhật). PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI THEO TỪNG LĨNH VỰC CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 55/2016/QĐ- UBND ngày 10 tháng 12 năm 20 1 6) Đơn vị tính: Triệu đ ồng STT Tên đơn vị D ự toán năm 2017 T ổ ng cộng Chi đầu tư phát tri ể n và chi trả n ợ vay Chi thường xuy ê n (kh ô ng kể CTMTQG, CTMT) Chương trình MTQG Chi từ nguồn BS có MT của NSTW Dự ph ò ng ngân sách Thành phố B ổ sung quỹ dự trữ tài chính Tổng s ố Chia theo lĩnh vực Kinh phí dự ph ò ng bố trí tại các lĩnh vực Chi giáo dục, đ à o tạo v à dạy ngh ề Chi khoa học và công nghệ Ch i qu ố c phòng, AN, trật tự, an t o àn XH Chi y t ế , dân số và gia đình Ch i văn hóa thông t i n Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục th ể thao Chi b ả o vệ môi trường Chi các ho ạ t động kinh tế Chi QLHCNN, Đ ả ng, Đoàn th ể Chi đảm bảo XH Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T Ổ NG S Ố 52.358.184 26.658.168 16.441.295 2.438.274 606.508 261.077 952.931 309.446 48.116 362.647 2301.644 4.614.355 2.227 . 461 898.518 738.124 682.194 2.669 7 . 377 . 332 1.867.320 11.400 I Các cơ quan tổ chức 15.776.020 15.773.351 2.438.274 606 . 508 261.077 952.931 309.446 48.116 362.647 2301.644 4.614.355 2.227.461 898.518 70.180 2.669 1 V ă n ph ò ng Hội đồng nhân dân thành phố 35.653 35.653 35.653 0 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 102.903 102.903 0 3. 145 0 0 0 0 0 0 0 99.758 0 0 0 Văn phòng Ủ y ban nhân d â n thành phố 92.630 92.630 92.630 0 Trung tâm Tin học thành phố 1.318 1.318 1.318 0 Trung tâm công báo thành phố 1.827 1.827 1.827 0 Ban Tiếp công d â n TP 7.128 7.128 7.128 0 3 S ở Nông nghiệp v à phát triển nông thôn 440.503 437.834 9.130 0 0 0 0 0 0 0 377.182 51.522 0 0 2.669 Trung tâm khuyến nông 34.694 34.694 34.694 0 Chi cục bảo vệ thực vật 22.924 22.924 22.924 0 Trung tâm Công nghệ s i nh học 47.973 47.973 47.973 0 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuy ể n dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 24.040 24.040 24.040 0 Trung tâm quản lý & Ki ể m định giống cây tr ồng Vật nuôi 31.100 31.100 31.100 0 Chi cục Thú y 135.012 135.012 135.012 0 Chi cục Thủy lợi v à phòng ch ố ng lụt bão 22.576 21.586 21.586 990 Ch i cục Lâm nghiệp 19.884 19.884 19.884 0 Chi cục Phát tri ể n nông thôn 17.623 15.944 15.944 1.679 Ban Quản lý dự án LI FSAP thành phố 2.400 2.400 2.400 0 Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh m ô i trường nông thôn 0 0 0 0 B an quản lý trung tâm thủy sản TP 1.511 1.511 1.511 0 Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 20.114 20.114 20.114 0 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15.685 15.685 15.685 0 Chi cục Ki ể m l âm 24.118 24.118 24.118 0 Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 11.719 11.719 11.719 0 Tr ườ ng Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 9.130 9.130 9.130 0 4 Sở Kế h oạch và Đầu t ư 49.276 49.276 0 0 0 0 0 0 0 0 6.272 43.004 0 0 0 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 5.000 0 Trung tâm Tư vấn đấu th ầ u và H ỗ trợ đ ầu tư 1.272 1.272 1.272 0 Văn phòng S ở Kế hoạch và Đầu t ư 43.004 43.004 43.004 0 5 S ở Tư pháp 30.793 30.793 0 0 0 0 0 0 0 0 5.377 25.416 0 0 0 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 5.377 5.377 5.377 0 Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công ch ú ng 0 0 0 0 Văn phòng sở Tư pháp 25.416 25.416 25.416 0 6 S ở Công Thương 177.548 177.548 10.102 0 0 0 0 0 0 0 19 . 359 148.087 0 0 0 Kinh ph í xúc tiến thư ơn g mại 11.000 11.000 11.000 0 Trung tâm phát triển C ô ng nghiệp Hỗ trợ th à nh phố 8.359 8.359 8.359 0 Văn phòng Sở Công thương 49.709 49.709 49.709 0 Chi cục Quản lý thị trường 98.378 98.378 98.378 0 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tr ườ ng Tộ 10.102 10.102 10.102 0 7 S ở Khoa học và Công nghệ 296.010 296.010 0 271.819 0 0 0 0 0 0 0 24.191 0 0 0 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ 7.611 7.611 7.611 0 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo l ư ờ ng - Chất lượng 10.047 10.047 10.047 0 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.922 1.922 1.922 0 Trung tâm Thiết k ế chế tạo thiết bị m ớ i (NEPTECH) 0 0 0 0 Trung tâm ứ ng dụng h ệ thống thông t i n địa lý 0 0 0 0 Viện Khoa học công nghệ tính toán 12.286 12.286 1 2.28 6 0 Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 0 0 0 0 Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ 250.000 250.000 250.000 0 Văn phòng S ở Khoa học v à Cõng nghệ 14.144 14.144 14.144 0 8 S ở Tài chính 189.411 189.411 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 39.411 0 0 0 Văn phòng Sở 39.411 39.411 39.411 0 Kinh phí quy hoạch 150.000 150.000 150.000 0 9 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 7.658 7.658 7.658 0 10 S ở Xây dựng 202.030 202.030 7.887 0 0 0 0 0 0 0 8.360 185.783 0 0 0 Trung tâm Thông tin v à Dịch vụ xây dựng 8.360 8.360 8.360 0 Văn ph ò ng Sở Xây Dựng 185.783 185.783 185.783 0 Trường Trung cấp Xây dựng 7.887 7.887 7.887 0 11 Sở Giao th ô ng vận t ả i 3. 146 .803 3.146.803 34.249 0 0 0 0 0 0 0 2.973.853 138.701 0 0 0 0 Sự nghiệp duy tu gi a o thông 615.867 615.867 615.867 0 Kiến thiết thị chính (CS, CX, Thoát nước đại lộ VV K, MCT, PVĐ) 1.140.707 1.140.707 1.140.707 0 Trợ giá xe buýt 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Kinh ph í quản lý, vận hành và bảo trì hầm sông Sài Gòn 53.304 53.304 53.304 0 Khu quản lý giao thông đô thị số 1 1 2.428 12.428 12.428 0 Khu quản lý giao thông đô th ị số 2 7.840 7.840 7.840 0 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 7.100 7.100 7.100 0 Khu quản lý giao thông đô thị s ố 4 7.340 7.340 7.340 0 Trung tâm đăng kiểm xe c ơ gi ớ i 50-01S 150 150 150 0 Trung t â m đăng kiểm xe cơ giới 50-02S 300 300 300 0 Trung tâm đ ă ng kiểm xe c ơ gi ớ i 50-03s 284 284 284 0 Tr u ng tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn 26.229 26.229 26.229 0 Khu quản lý đường thủy nội địa 18.311 18.311 ' 18.311 0 Trung t â m Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 1.338 1.338 1.338 0 Cảng vụ đ ườ ng thủy nội địa 14.326 14.326 14.326 0 Trung tâm Quản lý đ iều hành Vận tải hành khách công cộng 7.154 7.154 7.154 0 Ban Quản lý các b ế n xe vận t ả i hành khách 0 0 0 0 Ban Quản lý DĐTDA nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) 1.175 1.175 1.175 0 Kinh phí Đảm bảo an to à n giao thông 60.000 60.000 6 0.000 0 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 30.298 30.298 30.298 0 Văn phòng Sở Giao th ô ng vận tải 108.403 108.403 108.403 0 Tr ườ ng Cao đẳng Giao thông vận tải 34.249 34.249 34.249 0 12 Sở Giáo dục v à Đào tạo 1.857.764 1.857.764 1.835.188 0 0 0 0 0 0 0 0 22.576 0 0 0 Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo 22.576 22.576 22.576 0 Sự nghiệp giáo dục 1.575.512 1.575 . 512 1.575.512 0 Sự nghiệp đào tạo 259.676 259. 676 259.676 0 13 S ở Y tế 770.297 770.297 6.7 5 0 0 0 710.446 0 0 0 0 0 53.101 0 0 0 Văn phòng S ở Y tế 24.389 24.389 24.389 0 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 24.576 24.576 24.576 0 Chi cục dân s ố và Kế hoạch h ó a gia đ ì nh 4.136 4.136 4.136 0 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành y t ế 6.750 6.750 6.750 0 Sự nghiệp Y tế 710.446 710.44 6 710.446 0 14 S ở Lao động - Thương binh và X ã hội 985.766 985.766 44.287 0 0 194 . 510 0 0 0 0 9 . 393 49.650 687.926 0 0 Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền v ữ ng TP 3.873 3.873 3.873 0 Ban chỉ đ ạo Chương trình Giảm nghèo bền v ữ ng thành ph ố 0 0 0 0 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 39.262 39.262 39.262 0 Chi cục Phòng chống tệ nạn x ã hội 10.388 10.388 10.388 0 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Th ô ng tin thị trường lao động 5.520 5.520 5.520 0 Trường Cao đ ẳng nghề thành phố 29.389 29.389 29.389 0 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia định 10.205 10.205 10.205 0 Trường Nghiệp vụ nhà hàng 4.693 4.693 4.693 0 Hoạt động chính sách người c ó công 26.061 26.061 26.061 0 Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc tr ẻ em 7.418 7.418 7.4 1 8 0 Hoạt động xã hội khác 650.676 650.676 650.676 0 KP mua thẻ BHYT c h o d iện chính sách, x ã hội 194.510 194.510 194.510 0 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dư ớ i 6 t uổi 0 0 0 0 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em 3.771 3.771 3.771 0 Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh v à Xã hội 0 0 0 0 1 5 Sở Văn hóa v à Th ể thao 708.400 708.400 36.216 0 0 0 277.833 0 362.647 0 0 31.704 0 0 0 Kinh phí Xúc tiến du l ịch 0 0 0 0 V ă n phòng Sở Văn h ó a và Th ể thao 31.704 31.704 31.704 0 B an quản lý Đầu t ư xây dựng công trình 931 931 931 0 Tr ườ ng Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 7.540 7.540 7.540 0 Huấn luyện và t hi đấu thể dục thể thao 166.962 166.962 166.962 0 Tr ườ ng Trung học phổ thông năng khi ế u thể dục thể thao 3.676 3.676 3.676 0 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật 25.000 25.000 25.000 0 Sự nghiệp Nghệ thuật 66.258 66.258 66.258 0 Trung tâm Thông tin triển lãm 8.200 8.200 8.200 0 Thư viện Khoa học tổng hợp 11.111 11.111 11.111 0 Sự nghiệp Bảo tồn bảo t à ng 61.333 61.333 61.333 0 Sự nghiệp Thể dục thể thao 195.685 195.685 1 95. 6 85 0 Hoạt động Văn hóa khác 130.000 130.000 130.000 0 16 S ở Du lịch 48.577 48.577 0 0 0 0 0 0 0 0 38.570 10.007 0 0 0 Văn phòng Sở Du lịch 10.007 10.007 10.007 0 Kinh phí Xúc tiến d u lịch 38.570 38.570 38.570 0 17 Sở T à i nguyên và Môi trường 2.164.606 2.164.606 0 0 0 0 0 0 0 1.989.956 131.569 43.081 0 0 0 Chi cục B ảo vệ môi trường 10.009 10.009 10.009 0 Ban qu ả n lý c á c khu liên hợp xử lý chất thải TP 11.682 11.682 11.682 0 Sự nghiệp môi tr ư ờ ng 36.841 36.841 36.841 0 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.897.900 1.897.900 1.897.900 Trung tâm quan tr ắc và phân tích môi t rườ ng 41.693 41.693 41.693 0 Kinh phí Quản lý đất đai 17.593 17.593 17.593 0 Văn ph òn g Đ ă ng k ý đ ấ t đai thành phố 102.546 102.546 102.546 0 Trung tâm Phát triển quỹ đất 11.430 11.430 11.430 0 Quỹ Bảo vệ m ô i trường thành ph ố 1.840 1.840 1.840 0 Văn phòng biến đ ổ i kh í hậu 2.689 2.689 2.689 0 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi t rườ ng 30.383 30.383 30.383 0 18 Sở Thông t i n và truyền th ô ng 230.047 230.047 0 216.197 0 0 0 0 0 0 0 13.8 5 0 0 0 0 Sự nghiệp Thông tin v à truyền thông 214.571 214.571 214.571 0 Văn ph ò ng Sở Thông tin và truyền thông 13.850 13.850 13.850 0 Trung tâm công ng hệ thông tin và truyền thông 1.626 1.626 1.626 0 19 Sở Nội vụ 211.171 211.171 90.000 0 0 0 1.388 0 0 0 0 119.733 0 0 0 Văn phòng Sở Nội vụ 26.434 26.434 26.434 0 Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 80.911 80.9 11 80.9 11 0 Ban Tôn giáo 7.044 7.044 7.044 0 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 5.394 5.394 5.394 0 Trung tâm lưu tr ữ lịch sử thành phố 1.388 1.388 1.388 0 Kinh phí đào tạo 90.000 90.000 90.000 0 20 Thanh tra Thành phố 36.664 36.664 36.664 0 21 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 31.947 31.947 0 0 0 0 0 0 0 0 6.69 5 25.252 0 0 0 Trung tâm Thông tin quy hoạch 3.200 3.200 3.200 0 Trung tâm Nghiên cứu kiến tr ú c 3.495 3.495 3.495 0 Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 25.252 25.252 25.252 0 22 Đài tiếng nói nhân dân 48.1 1 6 48.116 48.116 0 23 Liên minh h ợ p tác xã 5.017 5.017 5.017 0 24 Ban Dân tộc 17.628 17. 6 28 17.628 0 25 Thành ủy 724.472 724.472 48.710 0 0 0 0 0 0 0 0 675.762 0 0 0 Văn phòng Th à nh Ủ y 675.762 675.762 675.762 0 Kinh phí đào tạo 34.460 34.460 34.460 0 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 14.250 14.250 14.250 0 26 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam th à nh ph ố Hồ Chí Min h . 20.9 1 8 20.918 20.918 0 27 Thành Đoàn 12 1 .0 5 6 121.056 6.860 4.639 0 0 25.225 0 0 0 13.103 71.229 0 0 0 Ký túc xá sinh viên Lào 2.259 2.259 2.259 0 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 3.709 3.709 3.709 0 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên c ô ng nhân 4.440 4.440 4.440 0 Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên 2.695 2.695 2.695 0 Văn phòng Thành đoàn 6 9.119 69.119 69.119 0 Trường đoàn Lý Tự Trọng 6.860 6.860 6.860 0 Nhà Văn hóa Thanh niên 4.067 4.067 4.067 0 Nhà Thiếu nhi th à nh phố 12.064 12.064 12.064 0 Nhà Văn hóa sinh viên 5.983 5.983 5.983 0 Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 2.110 2.110 2.110 0 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 4.639 4.639 4.639 0 Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh th i ếu nh i 3.111 3.111 3.111 0 28 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí M i nh 22.092 22.092 0 0 0 0 0 0 0 0 426 21.290 376 0 0 Hội Liên hiệp phụ nữ th à nh ph ố H ồ Chí Minh 21.290 21.290 21.290 0 Trung tâm gi ớ i thiệu việc làm 426 426 426 0 Trung tâm công tác x ã hội Ánh D ươ ng 376 376 376 0 29 Hội Nông dân th à nh phố H ồ Chí Minh 17.456 17.456 0 0 0 0 0 0 0 0 5.726 11.730 0 0 0 Trung t â m dạy nghề v à hỗ trợ n ô ng dân 5.726 5.726 5.726 0 Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh 11.730 11.730 11.730 0 30 Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh 6.443 6.443 6.443 0 31 Hỗ trợ 70.180 70.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.180 0 Viện Ki ể m sát Nhân dân 6.080 6.080 6.080 0 Tòa án Nhân dân 6.768 6.768 6.768 0 Cục thi hành án dân sự 3.754 3.754 3.754 0 Hội đồng xử lý vàng bạc 130 130 130 0 Cục th ố ng kê 6.958 6.958 6.958 0 Sở Ngoại vụ 20.250 20.250 20.250 0 B áo Nhân dân 10.000 10.000 10.000 0 C ục Thuế 4.000 4.000 4.000 0 Bộ ch ỉ huy bộ đội biên phòng 11.340 11.340 11.340 0 Kiểm toán Nh à nước Khu vực IV 900 900 900 0 N gân hàng Ch í nh sách X ã hội TPHCM 0 0 0 0 32 Tổng cty du lịch Sài Gòn (hỗ tr ợ KP đ ườ ng hoa Nguyễn Huệ) 5.000 5.000 5.000 0 33 Ban Qu ả n lý đường sắt đô thị 332 332 332 0 34 Ban qu ả n lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 103.650 103.650 8.838 40.271 0 0 0 0 0 0 32 . 338 22.203 0 0 0 Trung tâm Nghiên cứu và phá t triển nông nghiệp công nghệ cao 40.271 40.27 1 40.271 0 Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 22.633 22.633 22.633 0 Kinh phí xúc tiến (NNCNC) 800 800 800 0 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố H ồ Ch í Minh 22.203 22.203 22.203 0 Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao 8.838 8.838 8.838 0 Trung Tâm khai thác hạ t ầ ng 8.905 8 .905 8.905 0 35 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 86.698 86.698 9.815 42.917 0 0 0 0 0 0 6.511 27.455 0 0 0 Trung tâm nghiên cứu triển khai 22.917 22.917 22.917 0 Kinh ph í xúc tiến (Công nghệ cao) 1.300 1.300 1.300 0 V ườ n ươm doanh nghiệp Công nghệ cao 5.211 5.211 5.211 0 Trung tâm đào tạo 9.815 9.815 9.815 0 Kinh phí sự nghiệp khoa h ọ c và công nghệ 20.000 20.000 20.000 0 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 27.455 27.455 27.455 0 36 Ban Quản lý Đầu tư - X â y dựng Khu đ ô thị m ớ i Thủ Thiêm 11.668 11.668 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 10.418 0 0 0 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm 10.418 10.418 10.418 0 Kinh phí xúc tiến (Thủ Thiêm) 1.250 1.250 1.250 0 37 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố 7.774 7.774 0 0 0 0 0 0 0 0 400 7 . 374 0 0 0 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây B ắc th à nh phố 7.374 7.374 7.374 0 Kinh phí xúc tiến (Tây Bắc) 400 400 400 0 38 Ban quản lý đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 9.816 9.816 0 0 0 0 0 0 0 0 400 9.416 0 0 0 Ban quản lý đầu t ư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP 9.416 9.416 9.416 0 Kinh phí xúc tiến (Khu Nam) 400 400 400 0 39 Viện nghiên cứu phá t triển TP 31.687 31.687 0 27.520 0 0 0 0 0 0 4.167 0 0 0 0 Viện nghiên cứu phát triển TP 26.022 26.022 26.022 0 Trung tâm WTO 4.167 4.167 4.167 0 Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin thành phố 1.498 1.498 1.498 0 40 Trung tâm Xúc tiến th ư ơng mại v à Đầu tư thành ph ố Hồ Chí Minh 25.990 25.990 0 0 0 0 0 0 0 0 25.990 0 0 0 0 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 6.990 6.990 6.990 0 Kinh phí xúc tiến (ĐT) 19.000 19.000 19.000 0 41 Trung tâm Điều hành ch ươn g trình chống ngập n ước 951.929 951.929 0 0 0 0 0 0 0 311.688 640.241 0 0 0 0 0 Trung tâm Điều hành ch ươ ng trình chống ngập nước 20.044 20.044 20.044 Sự nghiệp thị chính ( thoá t n ướ c đô th ị ) và bảo vệ môi trường (xử lý bùn) 931.885 931.885 311.688 620.197 42 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành ph ố 6.089 6.089 6.089 0 43 Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa d â n tộc 29.671 29.671 29.671 0 44 Ban đổi mới Quản lý doanh n ghiệp 2.647 2.647 2.647 0 45 Bộ Tư lệnh th à nh phố H ồ Chí Minh 137.037 137.037 137.037 0 46 Công an Th à nh ph ố 85.490 85.490 85.490 0 47 Trung tâm điều khi ể n tín hiệu giao thông 1.000 1.000 1.000 0 48 C ả nh sát phòng cháy chữa cháy TP 37.550 37.550 37.550 0 49 Lực l ượn g thanh niên xung phong 299.909 299.909 7.451 0 0 0 0 0 0 0 82.242 0 210.216 0 0 Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong 15.771 15.771 15.771 0 Hoạt động xã hội khác 210.216 210.216 210.216 0 Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh n iên xung phong 7.451 7.451 7.451 0 Kính phí hoạt đ ộ ng của Đội trật tự du lịch 27.831 27.831 27.831 0 Đội trật t ự giao thông TNXP 38.640 38.640 38.640 0 Dự phòng cho Lực l ượ ng thanh niên xung phong 0 0 0 0 50 Các Hội 68.085 68.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 .085 0 0 0 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 8.717 8.717 8.717 0 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 13.014 13.014 13.014 0 Hội Âm nhạc 10.642 10.642 10.642 0 Hội Nh à văn 2.442 2.442 2.442 0 Hội Điện ả nh 2.673 2.673 2.673 0 Hội N hiếp ảnh 1.855 1.855 1.855 0 Hội Sân khấu 3.527 3.527 3.527 0 Hội Chữ thập đ ỏ 3.689 3.689 3.689 0 Hội Người mù 4.120 4.120 4.120 0 Hội Mỹ thuật 2.936 2.936 2.936 0 Hội Nghệ sĩ múa 3.032 3.032 3.032 0 Hội Khuyến học 857 857 857 0 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc th iể u số 1.592 1.592 1.592 0 Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 509 509 509 0 Hội Luật gia 1.755 1.755 1.755 0 Hội Khoa học, kỹ thuật v à Xây dựng 218 218 218 0 Hội Nh à báo 1.489 1.489 1.489 0 Hội Y học 313 313 313 0 Hội Làm vườn và trang trại 258 258 258 0 Hội Kiến trúc sư 1.977 1.977 1.977 0 Hội Dược học 68 68 68 0 Hội Sinh vật cảnh 237 237 237 0 Hội Cựu Thanh niên xung phong 581 581 581 0 Hội bảo trợ người khuyết tật và tr ẻ m ồ côi thành phố 456 456 456 0 Ban Liên lạc Cựu t ù chính trị và tù binh 258 258 258 0 Đ ả ng đo à n Hiệp hội doanh nghiệp 180 180 180 0 Hội Đông y 690 690 690 0 Dự phòng các hội đặc thù 0 0 0 0 51 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 6.500 6.500 6.500 0 52 Tr ườn g Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 82.526 82.526 82.52 6 0 53 Trường Đại học Sài Gòn 183 . 399 183 . 399 183 . 399 0 54 Học viện C á n bộ th à n h phố 15.466 15.466 15.466 0 55 Trường Thiếu sinh quân 0 0 0 0 56 Bảo hi ể m xã hội thành phố 47.975 47.975 47.975 0 57 Hiệp hội doanh nghiệp th à nh ph ố 2.155 2.155 2.155 0 58 Ban An toàn giao thông TP 2.734 2.734 0 0 0 0 0 0 0 0 2.734 0 0 0 Văn phòng Ban ATGTTP 2.734 2.734 2.734 0 Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông TP 0 0 0 0 59 Trư ờ ng Trung c ấ p Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Th ắ ng 1.400 1.400 1.400 0 60 C ô ng ty quản lý và k ha i t há c dịch vụ th ủ y lợi 29.513 29.513 29.513 61 Lực l ượ ng TNXP - 42.931 42.931 42.931 Duy tu dạ cầu S à i Gòn 1.462 1.462 1.462 Cty TNHH MTV Công trình cầu ph à Thành phố - Duy tu đ ò phà 23.264 23.264 23.264 Công ty DVCI Thanh niên xung phong 18.205 18.205 18.205 62 Chi một s ố nhiệm vụ khác th eo chế độ (*) 6 8 2.194 682. 1 94 682.194 II C h i Đầu tư phát triể n 25.146.543 25.146.543 0 III Chi t rả nợ vay 1.511.625 1.511.625 0 IV Dự phòng NS c ấ p Thành phố 1.867 . 320 0 1.867.320 V Chi cải cách tiền l ươn g 0 0 VI C hi bổ s ung quỹ d ự trữ t à i ch í nh 11.400 0 11.400 V Chi khác 667.944 667.944 667.944 VI Chi từ ngu ồ n BS có MT c ủ a NSTW 7 . 377 . 332 0 7.377.332 Ghi chú: (a) B ố trí kinh phí dự p h òng tạ i c ác lĩnh vực đối với một số nhiệm vụ chi theo chế độ quy định chưa phân bổ cho các đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế phát sinh trong năm Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ phân bổ cho các đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 08 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) ĐVT: triệu đồng STT Quận huyện Thu NSNN trên địa bàn Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2017 Thuế CTN ngoài QD (không tính thu khác , LPMB) Trong đó Lệ phí môn bài Lệ phí trước bạ Thuế thu nhập cá nhân Tiền sử dụng đất Tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Phí-Lệ phí Thu khác Thuế GTGT Thuế TNDN Thu ế TTĐB A B 1 2 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T Ổ NG S Ố 61.596.000 32.229.800 22.108.700 9.991.800 129.300 454.900 5.530.000 9.469.000 6.241.800 2.770.000 2.247.000 170.000 684.000 1.799.500 1 Quận 1 13.168.000 7.600.000 4.498.000 3.083.800 18.200 41.000 397.100 2.185.000 753.100 493.000 1.430.000 16.800 64.000 188.000 2 Quận 2 2.348.000 880.000 623.000 255.500 1.500 13.000 248.200 412.000 695.700 49.300 0 5.800 14.000 30.000 3 Quận 3 5.832.000 4.100.000 2.946.900 1.150.300 2.800 21.500 435.900 842.400 27.800 247.300 0 8.600 23.500 125.000 4 Quận 4 1.403.000 789.000 455.600 333.300 100 9.000 119.100 140.000 173.100 132.100 0 2.200 18.500 20.000 5 Quận 5 2.205.000 970.000 717.300 240.000 12.700 18.000 297.800 300.000 306.000 220.900 0 5.300 22.000 65.000 6 Quận 6 1.168.000 529.400 427.200 99.900 2.300 15.000 158.900 229.100 53.500 104.500 0 6.600 25.000 46.000 7 Quận 7 3.456.000 1.620.000 1.141.100 473.000 5.900 20.000 397.100 578.000 542.200 142.000 800 9.700 34.200 112.000 8 Quận 8 1.279.000 640.000 446.800 190.400 2.800 14.300 168.800 202.000 115.700 29.600 1.800 5.100 34.700 67.000 9 Quận 9 1.524.000 630.700 457.000 171.200 2.500 12.800 187.100 340.500 255.300 43.100 200 5.300 14.000 35.000 10 Quận 10 2.395.000 1.232.000 862.900 355.900 13.200 16.700 190.600 328.000 105.000 187.300 0 7.100 28.300 300.000 11 Quận 11 1.161.000 680.000 464.000 214.700 1.300 11.500 148.900 170.000 17.600 64.100 0 4.400 28.500 36.000 12 Quận 12 2.114.000 853.000 625.500 224.700 2.800 25.500 223.400 230.000 647.700 20.600 0 6.100 34.500 73.200 13 Quận Ph ú Nhuận 2.933.000 1.447.000 981.200 462.600 3.200 16.100 159.800 495.000 11.000 66.100 684.000 5.100 17.900 31.000 14 Quận Gò Vấp 2.088.000 1.035.000 761.400 243.200 30.400 32.500 287.900 240.000 330.300 37.500 0 5.800 35.000 84.000 15 Quận Bình Thạnh 4.203.000 2.750.000 1.947.200 796.700 6.100 32.100 426.900 524.000 98.000 209.700 0 16.800 17.900 127.600 16 Quận Tân Bình 3.808.000 2.240.000 1.593.000 637.200 9.800 41.200 384.200 611.500 300.800 114.400 0 11.100 28.800 76.000 17 Quận Tân Phú 2.188.000 1.100.000 750.500 344.400 5.100 28.600 275.000 334.000 103.500 130.100 120.000 12.400 31.400 53.000 18 Quận Bình Tân 2.383 . 000 970.000 709.100 260.800 100 20.000 297.800 376.000 445.400 113.400 3.500 15.900 66.000 75.000 19 Quận Thủ Đức 1.634.000 740.000 568.500 169.300 2.200 23.000 231.300 259.100 107.600 134.100 0 7.800 35.500 95.600 20 Huyện Củ Chi 663.000 260.000 209.600 49.700 700 7.500 89.900 110.000 114.300 27.600 1.900 1.600 24.200 26.000 21 Huyện Hóc Môn 1.071.000 413.000 313.500 94.600 4.900 14.000 143.000 190.000 202.200 51.300 2.300 2.200 32.000 21.000 22 Huyện Bình Chánh 1.471.000 528.000 414.300 113.100 600 16.500 162.800 200.000 303.700 124.200 2.400 4.900 33.500 95.000 23 Huyện Nhà Bè 1.011.000 202.700 177.200 25.400 100 4.500 79.600 149.400 517.200 26.400 100 3.100 15.200 12.800 24 Huyện Cầ n Giờ 90.000 20.000 17.900 2.100 0 600 18.900 23.000 15.100 1.400 0 300 5.400 5.300 PHỤ LỤC SỐ 09 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2017 ( B an hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đvt: triệu đồng STT QUẬN - HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2017 TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HUYỆN NĂM 2017 Trong đó Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố A T ổ ng số 61.596.000 18.288.716 6.451.873 11.836.843 1 Quận 1 13.168.000 740.906 740.906 0 2 Quận 2 2.348.000 461.019 228.248 232.771 3 Quận 3 5.832.000 627.399 607.399 20.000 4 Quận 4 1.403.000 452.773 174.538 278.235 5 Quận 5 2.205.000 636.752 238.611 398.141 6 Quận 6 1.168.000 708.370 144.309 564.061 7 Quận 7 3.456.000 567.506 414.876 152.630 8 Quận 8 1.279.000 811.300 166.950 644.350 9 Quận 9 1.524.000 710.723 169.108 541.615 10 Quận 10 2.395.000 577.343 279.073 298.270 11 Quận 11 1.161.000 616.616 157.137 459.479 12 Quận 12 2.114.000 868.793 227.066 641.727 13 Quận Ph ú Nhuận 2.933.000 493.452 304.755 188.697 14 Quận Gò Vấp 2.088.000 1.118.385 257.075 861.310 15 Quận Bình Thạnh 4.203.000 916.235 602.021 314.214 16 Quận Tân Bình 3.808.000 997.055 502.401 494.654 17 Quận Tân Phú 2.188.000 875.439 289.292 586.147 18 Quận Bình Tân 2.383.000 1.019.532 289.594 729.938 19 Quận Thủ Đức 1.634.000 831.188 215.902 615.286 20 Huyện Củ Chi 663.000 1.195.535 75.884 1.119.651 21 Huyện Hóc Môn 1.071.000 1.040.587 121.200 919.387 22 Huyện Bình Chánh 1.471.000 1.094.635 161.552 933.083 23 Huyện Nhà Bè 1.011.000 443.408 72.745 370.663 24 Huyện Cầ n Giờ 90.000 483.765 11.231 472.534 PHỤ LỤC SỐ 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2017 ( B an hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đvt: triệu đồng STT Quận- huy ệ n Dự toán năm 2017 (*) Bao g ồ m I/ Chi thường xuyên Trong đó Sự nghiệp GD-ĐT và dạy ngh ề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A Tổng số 18.288.716 18.288.716 8.013.193 1.316.794 532.680 1 Quận 1 740.906 740.906 274.166 40.819 21.580 2 Quận 2 461.019 461.019 174.894 31.925 13.428 3 Quận 3 627.399 627.399 278.486 41.861 18.274 4 Quận 4 452.773 452.773 158.044 36.727 13.188 5 Quận 5 636.752 636.752 274.051 36.953 18.546 6 Quận 6 708.370 708.370 300.055 49.683 20.632 7 Quận 7 567.506 567.506 240.853 40.764 16.529 8 Quận 8 811.300 811.300 328.233 67.365 23.630 9 Quận 9 710.723 710.723 311.082 53.161 20.701 10 Quận 10 577.343 577.343 213.982 41.844 16.816 11 Quận 11 616.616 616.616 241.700 43.882 17.960 12 Quận 12 868.793 868.793 440.864 70.446 25.305 13 Quận Phú Nhuận 493.452 493.452 176.218 36.173 14.372 14 Quận Gò Vấp 1.118.385 1.118.385 516.257 80.836 32.574 15 Quận Bình Thạnh 916.235 916.235 381.666 67.169 26.686 16 Quận Tân Bình 997.055 997.055 447.739 73.041 29.040 17 Quận Tân Phú 875.439 875.439 411.580 67.712 25.498 18 Quận Bình Tân 1.019.532 1.019.532 470.822 81.167 29.695 19 Quận Thủ Đức 831.188 831.188 431.434 67.561 24.209 20 Huyện Củ Chi 1.195.535 1.195.535 534.656 73.836 34.821 21 Huyện Hóc Môn 1.040.587 1.040.587 532.456 64.125 30.308 22 Huyện Bình Chánh 1.094.635 1.094.635 516.658 78.145 3 1 .883 23 Huyện Nhà Bè 443.408 443.408 195.538 35.860 12.915 24 Huyện Cần Giờ 483.765 483.765 161.759 35.739 14.090 (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2017 chưa bố trí nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2017 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2017 (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 11 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đ ơn vị tính : T riệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Tổng thu NSQH Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp S ố bổ sung từ ngân sách Thành ph ố cho ngân sách q u ận, huyện Dự toán chi NS Huyện Tổng số Bổ sung cân đối A B 1 2 = 3+4 3 4 5 6 T Ổ NG S Ố 61.596.000 18.288.716 6.451.873 11.836.843 11.836.843 18.288.716 1 Quận 1 13.168.000 740.906 740.906 0 0 740.906 2 Quận 2 2.348.000 461.019 228.248 232.771 232.771 461.019 3 Quận 3 5.832.000 627.399 607.399 20.000 20.000 627.399 4 Quận 4 1.403.000 452.773 174.538 278.235 278.235 452.773 5 Quận 5 2.205.000 636.752 238.611 398.141 398.141 636.752 6 Quận 6 1.168.000 708.370 144.309 564.061 564.061 708.370 7 Quận 7 3.456.000 567.506 414.876 152.630 152.630 567.506 8 Quậ n 8 1.279.000 811.300 166.950 644.350 644.350 811.300 9 Quận 9 1.524.000 710.723 169.108 541.615 541.615 710.723 10 Quận 10 2.395.000 577.343 279.073 298.270 298.270 577.343 11 Quận 11 1.161.000 616.616 157.137 459.479 459.479 616.616 12 Quận 12 2.114.000 868.793 227.066 641.727 641.727 868.793 13 Quận Phú Nhuận 2.933.000 493.452 304.755 188.697 188.697 493.452 14 Quận Gò Vấp 2.088.000 1.118.385 257.075 861.310 861.310 1.118.385 15 Quận Bình Thạnh 4.203.000 916.235 602.021 314.214 314.214 916.235 16 Quận Tân Bình 3.808.000 997.055 502.401 494.654 494.654 997.055 17 Quận Tân Phú 2.188.000 875.439 289.292 586.147 586.147 875.439 18 Quận Bình Tân 2.383.000 1.019.532 289.594 729.938 729.938 1.019.532 19 Quận Thủ Đức 1.634.000 831.188 215.902 615.286 615.286 831.188 20 Huyện Củ Chi 663.000 1.195.535 75.884 1.119.651 1.119.651 1.195.535 21 Huyện Hóc Môn 1.071.000 1.040.587 121.200 919.387 919.387 1.040.587 22 Huyện B ì nh Chánh 1.471.000 1.094.635 161.552 933.083 933.083 1.094.635 23 Huyện Nhà Bè 1.011.000 443.408 72.745 370.663 370.663 443.408 24 Huyện Cần Giờ 90.000 483.765 11.231 472.534 472.534 483.765 PHỤ LỤC SỐ 12 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Đơn vị tính: % STT Tên đơn vị Các khoản thu phân chia tỷ lệ % Các khoản thu NSQH hưởng 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà, đất/T ổ ng lệ phí trước bạ Thuế GTGT thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh Thuế TNDN thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh Lệ phí Môn bài (trừ thu từ cá nhân, hộ KD) và Thuế Tài nguyên của các DN, HTX thuộc Chi cục thuế quản lý; Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thu từ hộ GĐ), thu phí-lệ phí, thu khác thuộc thẩm quyền của QH A B 1 2 3 4 1 Quận 1 8% 8% 100% 8,20% 2 Quận 2 18% 18% 100% 17,00% 3 Quận 3 13% 13% 100% 7,70% 4 Quận 4 18% 18% 100% 8,20% 5 Quận 5 18% 18% 100% 4,70% 6 Quận 6 18% 18% 100% 9,90% 7 Quận 7 18% 18% 100% 18,00% 8 Quận 8 18% 18% 100% 12,00% 9 Quận 9 18% 18% 100% 15,40% 10 Quận 10 18% 18% 100% 7,00% 11 Quận 11 18% 18% 100% 8,10% 12 Quận 12 18% 18% 100% 12,50% 13 Quận Phú Nhuận 18% 18% 100% 9,00% 14 Quận Gò Vấp 18% 18% 100% 8,70% 15 Quận Bình Thạnh 18% 18% 100% 8,20% 16 Quận Tân Bình 18% 18% 100% 7,80% 17 Quận Tân Phú 18% 18% 100% 11,00% 1 8 Quận Bình Tân 18% 18% 100% 17,80% 19 Quận Thủ Đức 18% 18% 100% 7,80% 20 Huyện Củ Chi 18% 18% 100% 10,00% 21 Huyện Hóc Môn 18% 18% 100% 16,40% 22 Huyện Bình Chánh 18% 18% 100% 15,00% 23 Huyện Nhà Bè 18% 18% 100% 28,30% 24 Huyện Cần Giờ 18% 18% 100% 20,80% PHỤ LỤC SỐ 13 ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016) Nội dung chi Năm 2016 Năm 2017 So sánh (DT 2017/DT 2016) 1. Sự nghiệp Giáo dục đào tạo 1.1- Khối Trung học ph ổ thông thành phố (đồng/học sinh/năm): - Định mức học sinh thường 5.505.000 5.753.000 105% - Định mức học sinh chuyên: 16.966.000 17.760.000 105% 1.2- Khối quận - huyện (đồng/học sinh/năm): - Định mức nhà tr ẻ 10.065.000 11.028.000 110% - Định mức Mẫu giáo 6.572.000 8.763.000 133% - Định mức Tiểu học 4.438.000 5.073.000 114% - Định mức Trung học cơ sở 4.488.000 4.723.000 105% 1.3- Các Trung tâm (đồng/ngườ i/ năm): - Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề 92.978.000 101.742.000 109% - Trường khuyết tật 100.395.000 108.613.000 108% - Trường Bồi dưỡng giáo dục 92.978.000 108.170.000 116% - Trung tâm GDTX 92.978.000 97.829.000 105% 2. Sự nghiệp Y tế 2.1- Khối bệnh viện (đồng/giường bệnh/năm) - Định mức Bệnh viện thành phố 91.840.000 79.104.000 86% * Riêng khu điều trị Phong Bến sắn, Bệnh viện Nhân Ái và 325 giường của Bệnh viện Tâm thần 91.840.000 93.273.000 102% - Định mức Bệnh viện quận, huyện 66.426.000 76.621.000 115% 2.2- Khối dự phòng: - Định mức chi trên giường bệnh (đồng/giường bệnh/năm) 88.855.000 129.290.000 146% - Định mức chi trên người dân (đồng/người dân/năm) 51.400 48.000 93% 3. Qu ả n l ý Hành ch í nh Nhà nước, Đ ả ng, Đoàn thể, Tổ chức Chính trị xã hội Biên chế Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Biên chế H ợ p đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Biên ch ế Hợp đồng theo NĐ68 3.1 Quản l ý nhà nước (đồng/người/năm): - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 159.000.000 108.000.000 171.000.000 115.000.000 108% 94% - Văn phòng HĐND thành phố 173.000.000 122.000.000 186.000.000 129.000.000 108% 95% - Sở, ngành, quận - huyện 117.000.000 91.000.000 125.000.000 96.000.000 107% 95% - Phường, xã 83.000.000 90.000.000 108% 3.2 Đoàn thể: * Đoàn thể (thành phố) (đồng/ng ườ i/năm): - Ủy ban MTTQ thành phố 155.000.000 113.000.000 160.000.000 113.000.000 103% 100% - Hội Cựu chiến binh thành phố 138.000.000 96.000.000 142.000.000 96.000.000 103% 100% - Hội nông dân thành phố 136.000.000 89.000.000 15 1 .000.000 100.000.000 111% 89% - Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 137.000.000 95.000.000 143.000.000 97.000.000 104% 98% - Văn phòng Thành đoàn 124.000.000 82.000.000 131.000.000 85.000 . 000 106% 96% - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố 113.000.000 80.000.000 115.000.000 79.000.000 102% 101 % - Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố 126.000.000 101.000.000 124.000.000 96.000.000 98% 105% - Hội Chữ thập đ ỏ thành phố 94.000.000 80.000.000 99.000.000 84.000.000 105% 95% * Đoàn thể (Quận huyện) Phần chi con người Mức k hoán l ươ ng = hệ số lương b ì nh quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100% + 23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3 % BHYT + 2%KPCĐ - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP - 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số lương tăng bình quân hàng năm Mức k hoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100% + 23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 17%BHXH +1% Quỹ BHTN lao động, bệnh nghề nghiệp + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP - 8%: Kinh phí khen thư ở ng và 3% hệ số lương tăng bình quân hàng năm Phần chi hoạt động (đồng/ng ườ i/ năm ): 48.775.000 53.653.000 110% * Nhà Thiếu nhi Quận huyện Phần chi con người Mức k hoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+ 24%) Trong đó: - 24% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ + 1%BHTN Mưc K hoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+ 24%) Trong đó: - 24% gồm: 17%BHXH +1% Quỹ BHTN lao động, bệnh ngh ề nghiệp + 3%BHYT + 2%KPCĐ + 1%BHTN Phần chi hoạt động (đồng/người/năm): 48.000.000 48.000.000 100%