2945/QĐ-UBND

Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và Bình Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2945 /QĐ-UBND Bình Phước, ngày 25 tháng 12 năm 20 1 5 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI VÀ THỊ XÃ BÌNH LONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức h ợ p đ ồ ng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước; Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đ ô thị; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3790/STC-HCSN ngày 21/12/2015, QUYẾT ĐỊNH Điều 1 . Phê duyệt dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể như sau: 1. Dự toán chi phí: 583.064.000 đồng (Năm trăm tám mươi ba triệu, không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng). Trong đó: - Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Đồng Xoài: 291.532.000 đ. - Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Long: 291.532.000 đ. Có dự toán chi tiết kèm theo. 2. Nguồn kinh phí: Bố trí vào dự toán năm 2016 (kinh phí quy hoạch). Điều 2 . Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. Điều 3 . Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kho bạc Nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, PCT; - Như Điều 3; - LĐVP, Phòng KTTH, KTN; - Lưu: VT. (110. Huyền 22/12) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Trai DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 2945/ QĐ- U BND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND t ỉ nh) (Đơn vị tính: đ ồ ng) TT Thàn h phần chi phí Ghi chú Đơn vị tính Số l ượ ng Đ ơ n giá (đồng) T hời gian thực hiện Thành tiền ( đ ồng) Ghi chú A CHI PHÍ CỦA Đ Ơ N VỊ LẬP CHƯƠNG TRÌNH C tv 1 Chi phí lương chuyên gia tư vấn lập ch ươ ng trình phát triển đô th ị Ccg 100,000,000 1.1 Ch ủ nhiệm Chương trình (Chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm) người 1 10 . 000 . 000 đ/tháng 4 tháng 40,000,000 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 1.2 Cán bộ kỹ thuật thực hiện chuyên môn đề án (5 đến 10 năm kinh nghiệm) người 3 5.000.000đ/tháng 4 tháng 60,000,000 2 Chi phí quản lý của đơn vị t ư vấn Cql Cql = 55% x Ccg 55,000,000 3 Ch i phí khác Ck 46,700,000 3.1 Chi phí mua tài liệu, số liệu Biểu 10 1 . 000.000 đ 10,000,000 Theo đơn giá thực t ế 3.2 Chi phí kh ấu hao máy móc, thiết bị máy 4 máy * 12.000.000đ/máy x 4 tháng /5 năm/12 t háng 3,200,000 3.3 Văn phòng phẩm Tháng 4 2,000,000 8,000,000 Theo đơn giá thực tế 3.4 Phô tô in ấn Hồ sơ, tài liệu Ch ươ ng trình phục vụ báo cáo thẩm đị nh 25,500,000 3.4.1 In hồ sơ tài liệu phục vụ b á o cáo thẩm định - In ấn các thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 (gửi UBND tỉnh; các Sở ngành của tỉnh và chính quyền đô thị Đồng Xoài) Bộ 30 500.000đ 15,000,000 - Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0 Bộ 5 500.000đ 2,500,000 3.4.2 In và hoàn thiện s ả n phẩm - Biên tập, in ấ n b ả n đồ màu khổ A0 Bộ 1 500.000đ 500,000 Theo đơn giá thực tế - In h ồ sơ màu, thành ph ầ n hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 Bộ 15 500.000đ 7,500,000 4 Thu nhập chịu thuế tính tr ước TN TN = 6% x (Ccg+Ck+Cql) 12,102,000 5 Thuế giá trị gia tăng VAT VAT = 10% x (Ccg+Ck+Cql+TN) 21,380,200 T Ổ NG A C tv Ctv = (Ccg+Ck+Cql+TN+VAT) 235,182,200 B CHI PHÍ LẬP Đ Ề CƯƠNG NHIỆM VỤ * Nội suy tỷ lệ: 9,6+{[(12,8-9,6) /(200-500)]*(235-500)}=12,4% C đ c 12,4% x C tv 29,162,593 Theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 C CHI PHÍ TH Ẩ M ĐỊNH * Nội suy tỷ l ệ: 8,8+{[( 11 ,2-8,8) /(200-500) ] *(235-500)}=10,8% Ctđs 10,8% x Ctv x 20% 5,079,936 D CHI PHÍ QUẢN LÝ T Ổ CHỨC TH Ự C HIỆN L Ậ P CHƯƠNG TRÌNH PTĐT CỦA CHỦ ĐẦU T Ư * Nội suy tỷ l ệ: 8,0+ {[ (9,6-8,0) / ( 200-500)]*(235-500)}=9,4% Cqlđt 9,4% x Ctv 22,107,127 TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN (A+B+C+D+E) 291,531,855 T Ổ NG GI Á TRỊ D Ự TOÁN (làm tròn) 291,532,000 (Bằng chữ: Hai trăm chín m ươi m ố t triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng./.) DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH LONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 2945/ QĐ- U BND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND t ỉ nh) (Đơn vị tính: đ ồ ng) TT Thàn h phần chi phí Ghi chú Đơn vị tính Số l ượ ng Đ ơ n giá (đồng) T hời gian thực hiện Thành tiền ( đ ồng) Ghi chú A CHI PHÍ CỦA Đ Ơ N VỊ LẬP CHƯƠNG TRÌNH C tv 1 Chi phí lương chuyên gia tư vấn lập ch ươ ng trình phát triển đô th ị Ccg 100,000,000 1.1 Ch ủ nhiệm Chương trình (Chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm) người 1 10 . 000 . 000 đ/tháng 4 tháng 40,000,000 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 1.2 Cán bộ kỹ thuật thực hiện chuyên môn đề án (5 đến 10 năm kinh nghiệm) người 3 5.000.000đ/tháng 4 tháng 60,000,000 2 Chi phí quản lý của đơn vị t ư vấn Cql Cql = 55% x Ccg 55,000,000 3 Ch i phí khác Ck 46,700,000 3.1 Chi phí mua tài liệu, số liệu Biểu 10 1 . 000.000 đ 10,000,000 Theo đơn giá thực t ế 3.2 Chi phí kh ấu hao máy móc, thiết bị máy 4 máy * 12.000.000đ/máy x 4 tháng /5 năm/12 t háng 3,200,000 3.3 Văn phòng phẩm Tháng 4 2,000,000 8,000,000 Theo đơn giá thực tế 3.4 Phô tô in ấn Hồ sơ, tài liệu Ch ươ ng trình phục vụ báo cáo thẩm đị nh 25,500,000 3.4.1 In hồ sơ tài liệu phục vụ b á o cáo thẩm định - In ấn các thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 (gửi UBND tỉnh; các Sở ngành của tỉnh và chính quyền đô thị Bình Long ) Bộ 30 500.000đ 15,000,000 - Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0 Bộ 5 500.000đ 2,500,000 3.4.2 In và hoàn thiện s ả n phẩm - Biên tập, in ấ n b ả n đồ màu khổ A0 Bộ 1 500.000đ 500,000 Theo đơn giá thực tế - In h ồ sơ màu, thành ph ầ n hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 Bộ 15 500.000đ 7,500,000 4 Thu nhập chịu thuế tính tr ước TN TN = 6% x (Ccg+Ck+Cql) 12,102,000 5 Thuế giá trị gia tăng VAT VAT = 10% x (Ccg+Ck+Cql+TN) 21,380,200 T Ổ NG A C tv Ctv = (Ccg+Ck+Cql+TN+VAT) 235,182,200 B CHI PHÍ LẬP Đ Ề CƯƠNG NHIỆM VỤ * Nội suy tỷ lệ: 9,6+{[(12,8-9,6) /(200-500)]*(235-500)}=12,4% C đ c 12,4% x C tv 29,162,593 Theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 C CHI PHÍ TH Ẩ M ĐỊNH * Nội suy tỷ l ệ: 8,8+{[( 11 ,2-8,8) /(200-500) ] *(235-500)}=10,8% Ctđs 10,8% x Ctv x 20% 5,079,936 D CHI PHÍ QUẢN LÝ T Ổ CHỨC TH Ự C HIỆN L Ậ P CHƯƠNG TRÌNH PTĐT CỦA CHỦ ĐẦU T Ư * Nội suy tỷ l ệ: 8,0+ {[ (9,6-8,0) / ( 200-500)]*(235-500)}=9,4% Cqlđt 9,4% x Ctv 22,107,127 TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN (A+B+C+D+E) 291,531,855 T Ổ NG GI Á TRỊ D Ự TOÁN (làm tròn) 291,532,000 (Bằng chữ: Hai trăm chín m ươi m ố t triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng./.)