68/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2007/NQ-HĐND Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008; Sau khi xem xét Tờ trình số 5513/TTr-UBND ngày 03/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 3.835.000 triệu đồng. (Trong đó thu từ dầu thô là 1.960.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 30.000 triệu đồng). 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.754.478 triệu đồng. (Kèm theo các phụ lục I và II) Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 như sau: 1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh (bao gồm thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp là 950.606 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh là 1.014.678 triệu đồng, thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN là 200.000 triệu đồng) là 2.165.284 triệu đồng, chiếm 78,61% tổng thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 589.194 triệu đồng, chiếm 21,39% tổng thu cân đối ngân sách địa phương. 2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh là 2.165.284 triệu đồng. Sau khi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 535.297 triệu đồng thì tổng số thực chi cân đối ngân sách tỉnh là 1.629.987 triệu đồng, chiếm 59,18% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cả bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố) là 1.124.491 triệu đồng, chiếm 40,82% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. 3. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 cho từng sở, ban, ngành ở tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố theo các phụ lục III, IV, V kèm theo. Điều 3. Để thực hiện thắng lợi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua các biện pháp chủ yếu do UBND tỉnh trình và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 1. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm các biện pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chống lạm thu, thất thu về thuế và tích cực thu các khoản nợ đọng ngân sách. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ quỹ đất, nhất là từ đất dự án, các khu dân cư. Quản lý tốt các nguồn thu từ các hoạt động mua, bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng, cấp quyền sử dụng đất. Mọi khoản thu phát sinh phải hạch toán đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước. 2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phân bổ vốn tập trung, đảm bảo vốn để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc. Bố trí ưu tiên vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách Nhà nước từ năm 2007 trở về trước; các dự án, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2008; chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Bảo đảm kinh phí đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm và có dự phòng để đáp ứng kịp thời khi thiên tai xảy ra và chi cho các nhiệm vụ cấp bách khác. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên (trừ tiền lương và khoản có tính chất lương), 40% thu học phí, 35% thu viện phí (trừ tiền mua thuốc, hóa chất, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế) để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương. 3. UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng sở, ban, ngành; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày 20/12/2007. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 đến từng đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2007 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. UBND tỉnh cần có giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch và theo tiến độ thu. Tích cực tìm nguồn hỗ trợ từ Trung ương, vay các tổ chức tín dụng để đáp ứng đủ vốn thanh toán cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Điều 4. Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. Điều 5 . Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận, khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Tí PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2008 Tổng thu NSNN trên địa bàn 3.835.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.673.400 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 1.683.400 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 65.000 - Thuế giá trị gia tăng 48.690 Trong đó: + Thu về quảng cáo truyền hình - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.500 Trong đó: + TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành + Thu về quảng cáo truyền hình - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế tài nguyên 12.600 Trong đó: + Tài nguyên rừng + Tài nguyên nước, thủy điện - Thu sử dụng vốn - Thuế môn bài và thu khác 210 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 56.000 - Thuế giá trị gia tăng 45.450 Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.250 Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 900 - Thuế tài nguyên 1.650 Trong đó: Tài nguyên rừng - Thu sử dụng vốn - Thuế môn bài và thu khác 750 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 347.000 - Thuế giá trị gia tăng 110.000 Trong đó: thu từ nhà thầu phụ hoạt động dầu khí 100.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 231.000 Trong đó: thu từ nhà thầu phụ hoạt động dầu khí 229.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.700 - Thuế tài nguyên 650 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.500 Trong đó: Từ hoạt động dầu khí - Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Trong đó: Từ hoạt động dầu khí - Các khoản thu về dầu, khí - Thuế môn bài và thu khác 150 4. Thuế CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 385.000 - Thuế giá trị gia tăng 280.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 83.450 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.410 - Thuế tài nguyên 4.130 Trong đó: Tài nguyên rừng - Thuế môn bài 11.380 - Thu khác ngoài quốc doanh 2.930 5. Lệ phí trước bạ 47.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.000 7. Thuế nhà đất 15.000 8. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 17.000 9. Thu phí xăng dầu 115.000 10. Thu phí và lệ phí 143.200 - Phí và lệ phí Trung ương 46.150 - Phí và lệ phí tỉnh, huyện 91.450 - Phí và lệ phí xã, phường 5.600 11. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 20.000 12. Thu tiền sử dụng đất 350.000 13. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 20.000 14. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 16.000 Trong đó: Thu từ hoạt động dầu, khí 15. Thu khác của xã 4.500 16. Thu khác ngân sách 80.700 II. Thu từ dầu thô 1.960.000 III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.000 B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 161.600 1. Thu xổ số kiến thiết 50.000 2. Thu phí, lệ phí 71.200 - Học phí 20.000 - Viện phí 30.000 - Phí, lệ phí khác 21.200 3. Thu khác ngân sách 40.400 - Thu phạt an toàn giao thông 23.000 - Thu phạt, thu khác 17.400 Tổng thu ngân sách địa phương 2.589.478 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 2.427.878 - Các khoản thu 100% 610.150 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 688.050 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 929.678 - Thu kết dư - Thu tiền vay 200.000 B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (trong đó thu xổ số kiến thiết là 50.000 triệu đồng) 161.600 PHỤ LỤC II TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung các khoản chi Dự toán năm 2008 Tổng chi ngân sách địa phương 2.754.478 A. Chi cân đối ngân sách 2.189.611 I. Chi đầu tư phát triển 620.000 1. Chi xây dựng cơ bản 407.000 Trong đó chi đầu tư XDCB từ tiền sử dụng đất 250.000 2. Chi đầu tư từ nguồn vốn vay 200.000 3. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 13.000 II. Chi thường xuyên (Trong đó có tính chất xây dựng cơ bản 100.000 triệu đồng) 1.522.181 1. Chi sự nghiệp kinh tế 137.927 Trong đó: - Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 80.595 - Chi sự nghiệp giao thông 18.607 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 22.032 - Chi sự nghiệp khác 16.693 2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề 681.113 - Chi giáo dục 643.126 - Chi đào tạo, dạy nghề 37.987 3. Chi sự nghiệp y tế 198.350 4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 15.718 5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 25.665 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 15.245 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8.284 8. Chi đảm bảo xã hội 78.936 9. Chi sự nghiệp môi trường 23.164 10. Chi quản lý hành chính 273.426 - Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội 16.050 - Quản lý Nhà nước 142.842 - Hoạt động cơ quan Đảng 59.667 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 54.867 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 40.930 - Chi giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội 18.913 - Chi quốc phòng địa phương 22.017 12. Chi khác ngân sách 19.573 13. Dự phòng chênh lệch tăng lương của đơn vị sự nghiệp có thu 3.850 III. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 IV. Dự phòng 46.330 B. Chi chương trình mục tiêu, một số nhiệm vụ TU giao 403.267 C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 161.600 PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2008 1 2 3 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2.165.284 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 950.606 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 530.546 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 420.060 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.014.678 - Bổ sung cân đối 492.016 - Bổ sung có mục tiêu 522.662 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 200.000 4 Thu kết dư ngân sách năm trước II Chi ngân sách cấp tỉnh 2.165.284 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo 1.629.987 phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố 535.297 - Bổ sung cân đối 490.087 - Bổ sung có mục tiêu 45.210 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước B Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố 1.124.491 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 589.194 - Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% 321.204 - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 535.297 - Bổ sung cân đối 490.087 - Bổ sung có mục tiêu 45.210 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Thu kết dư ngân sách năm trước II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố 1.124.491 PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã thành phố Số bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Trong đó: Tổng số vốn ngoài nước A B 1 2 3 4=3-2 5 6 7 1 Phan Thiết 248.000 154.350 175.196 20.846 0 20.846 2 Tuy Phong 82.500 73.830 115.221 41.391 39.283 2.108 3 Bắc Bình 46.000 44.770 122.411 77.641 75.876 1.765 4 Hàm Thuận Bắc 50.200 48.550 138.513 89.963 87.412 2.551 5 Hàm Thuận Nam 40.200 36.670 92.733 56.063 54.924 1.139 6 La Gi 88.400 80.404 124.072 43.668 34.378 9.290 7 Hàm Tân 30.200 26.250 77.714 51.464 48.416 3.048 8 Đức Linh 68.300 63.400 126.855 63.455 61.347 2.108 9 Tánh Linh 37.200 36.820 112.502 75.682 74.121 1.561 10 Phú Quý 25.000 24.150 39.274 15.124 14.330 794 Tổng cộng 716.000 589.194 1.124.491 535.297 490.087 45.210 PHỤ LỤC V BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2008 Chi từ nguồn cân đối ngân sách địa phương Chi CT MT, nhiệm vụ Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN Tổng số Chi ĐT Chi thường xuyên Khác Tổng số SN Kinh tế SN GD và ĐT SN Y tế SN KH CN SN VH TT SN PT TH SN TD TT SN XH SN Môi truờng Quản lý hành chính Khác A B 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 5 6 7 I Các cơ quan đơn vị của tỉnh 1.588.927 1.087.460 469.380 618.080 105.048 149.912 117.693 15.718 12.061 10.000 6.136 45.997 17.656 103.056 34.803 0 403.267 98.200 1 Văn phòng HĐND 2.782 2.782 2.782 2.782 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 498 498 498 498 3 Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc 9.986 9.986 9.986 9.986 4 Sở Kế hoạch và đầu tư 2.366 2.366 2.366 2.366 5 Ngành Tư pháp 1.954 1.954 1.954 388 1.566 6 Ngành Thủy sản 10.454 10.454 10.454 5.800 4.654 7 Ngành Công nghiệp 3.040 3.040 3.040 1.915 1.125 8 Ngành Khoa học Công nghệ 11.281 11.281 11.281 10.338 943 9 Ngành Tài chính 3.653 3.653 3.653 185 3.468 10 Ngành Xây dựng 3.360 3.360 3.360 3.360 11 Ngành Thương mại 2.893 2.893 2.893 2.893 12 Ngành Du lịch 1.082 1.082 1.082 1.082 13 Ngành Giao thông Vận tải 19.359 19.359 19.359 16.757 2.602 14 Ngành Lao động-Thương binh - Xã hội 18.569 18.569 18.569 1.400 15.165 2.004 15 Ngành Văn hóa thông tin 12.642 12.642 12.642 11.350 1.292 16 Sở Nội vụ và Tổ 1128 10.441 10.441 10.441 7.370 3.071 17 Thanh tra tỉnh 2.158 2.158 2.158 2.158 18 Đài phát thanh truyền hình 10.000 10.000 10.000 10.000 19 Trường Chính trị 3.450 3.450 3.450 3.450 20 Ngành Tài nguyên và Môi trường 15.954 15.954 15.954 13.337 2.617 21 Ngành Thể dục thể thao 9.818 9.818 9.818 2.821 6.136 861 22 Ban Dân tộc 28.494 28.494 28.494 7.471 19.700 1.323 23 UB Dân số gia đình và trẻ em 2.502 2.502 2.502 1.579 923 24 Ban Tôn giáo Bình Thuận 836 836 836 836 25 BQL các khu công nghiệp 1.003 1.003 1.003 1.003 26 Tỉnh ủy Bình Thuận 23.987 23.987 23.987 23.987 27 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1.311 1.311 1.311 1.311 28 Tỉnh đoàn 2.687 2.687 2.687 300 711 1.676 29 Hội Liên hiệp phụ nữ 1.049 1.049 1.049 1.049 30 Hội Nông dân 1.571 1.571 1.571 500 1.071 31 Hội Cựu chiến binh 633 633 633 633 32 Hội Chữ thập đỏ 1.161 1.161 1.161 1.161 33 Hội Luật gia 232 232 232 232 34 Hội Đông y 358 358 358 358 35 Hội Người mù 183 183 183 183 36 Hội Văn học nghệ thuật 580 580 580 580 37 Hội đồng Liên minh các HTX 685 685 685 685 38 Đoàn dân chính Đảng (khối DN) 214 214 214 214 39 Đoàn dân chính Đảng (HCSN) 214 214 214 214 40 Sở Giáo dục Đào tạo 121.201 121.201 121.201 119.151 2.050 41 Trường Cao đẳng cộng đồng 7.000 7.000 7.000 7.000 42 Ngành Y tế 120.358 120.358 120.358 3.420 115.342 1.596 43 Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ 2.351 2.351 2.351 2.351 44 Ngành Nông nghiệp 48.180 48.180 48.180 46.276 1.904 45 Ngành Kiểm lâm (thuộc NN) 20.022 20.022 20.022 20.022 46 Hội Thân nhân kiều bào 100 100 100 100 47 Hội Khuyến học 310 310 310 310 48 Ban đại diện Người cao tuổi 452 452 452 300 152 49 Hội Nhà báo 100 100 100 100 50 Ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo 50 50 50 50 51 Liên hiệp các hội khoa học KT 380 380 380 380 52 Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh 131 131 131 131 53 Hội Vac Vina 30 30 30 30 54 Hội nạn nhân chất độc DIOXIN 184 184 184 184 55 Hội Kế hoạch hóa gia đình 50 50 50 50 56 VP Ban Chỉ huy PCLB và TKCN 1.244 1.244 1.244 1.244 57 Sở Bưu chính viễn thông 6.307 6.307 6.307 5.000 1.307 58 Ban Thi đua Khen thưởng 1.592 1.592 1.592 1.592 59 Hội Cựu thanh niên xung phong 200 200 200 200 60 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-TMDL-HTDN 5.378 5.378 5.378 5.378 61 Chi công việc, nhiệm vụ khác 157.220 59.020 59.020 5.000 8.365 4.319 6.533 34.803 98.200 II Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 0 1.100 III Dự phòng ngân sách 39.960 39.960 0 39.960 Tổng cộng 1.629.987 1.128.520 469.380 618.080 105.048 149.912 117.693 15.718 12.061 10.000 6.136 45.997 17.656 103.056 34.803 41.060 403.267 98.200 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2008 DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ BỨC XÚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Danh mục công trình Dự toán Kế hoạch 2007 Thực hiện 10 tháng 2007 Ước thực hiện cả năm 2007 Giá trị còn lại Kế hoạch 2008 Chủ đầu tư Khối lượng Cấp phát Khối lượng Cấp phát Tổng cộng 1.601.488 122.340 41.448 47.342 104.150 112.975 324.237 93.100 A Công trình trọng điểm 1.543.647 105.340 36.915 36.968 85.857 95.975 283.896 82.600 I Công trình chuyển tiếp 614.883 105.340 36.915 36.968 85.857 95.975 283.896 80.600 Nông nghiệp - Thủy lợi 147.644 47.640 19.382 14.898 41.750 33.989 75.961 45.800 1 Trạm bơm Đức Bình 4.359 1.900 - 57 - - 587 400 UBND Tánh Linh 2 Trạm bơm La Ngâu - Tánh Linh 11.393 3.500 700 1.490 1.050 3.500 434 400 UBND Tánh Linh 3 Hồ Sông Khán 30.462 14.000 1.126 607 11.000 5.000 24.911 12.000 Cty Khai thác CTTL 4 Đập Đaguiri 31.613 11.000 1.500 - 10.000 6.400 16.169 14.000 UBND Hàm Thuận Bắc 5 Trạm bơm Lạc Tánh 8.761 3.000 1.200 559 1.200 3.000 1.761 1.000 UBND Tánh Linh 6 Đập Hàm Cần 9.900 3.000 1.794 945 3.000 3.000 3.900 3.000 Cty Khai thác CTTL 7 Kênh chuyển nước Hồ Cà Giây 19.048 3.740 6.196 3.740 8.000 5.589 5.308 10.000 Cty Khai thác CTTL 8 Hoàn chỉnh kênh tiếp nước Sông Lũy-Cà Giây 32.108 7.500 6.866 7.500 7.500 7.500 22.891 5.000 Cty Khai thác CTTL Thủy sản 78.104 4.000 995 750 6.576 6.576 43.419 3.500 9 Khu chế biến thủy sản Nam Phan Thiết 78.104 4.000 995 750 6.576 6.576 43.419 3.500 Sở Thủy sản Giao thông 109.571 22.900 2.640 8.457 21.000 21.000 75.454 15.000 10 Đường Lê Duẩn (QL 1A - ga Phan Thiết mới; sân ga) 26.167 2.900 - - 1.000 1.000 25.167 3.000 Sở Giao thông vận tải 11 Đường QL 28 nối Cảng vận tải (TĐT) 24.385 9.000 1.450 6.080 9.000 9.000 12.385 3.500 Sở Giao thông vận tải 12 Cảng Vận tải - Phan Thiết 31.406 5.000 40 1.108 5.000 5.000 19.889 4.000 Sở Giao thông vận tải 13 Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT720 27.613 6.000 1.150 1.269 6.000 6.000 18.013 4.500 Sở Giao thông vận tải Hạ tầng đô thị 62.704 11.000 4.333 3.512 4.333 10.000 1.734 1.100 14 Kè bờ sông Cà Ty (Đoạn hạ lưu Trần Hưng Đạo) 62.704 11.000 4.333 3.512 4.333 10.000 1.734 1.100 UBND Phan Thiết Hạ tầng du lịch 26.952 7.000 866 3.433 866 7.000 1.297 1.300 15 Đường Hòn Lan - Kê Gà - Hòa Thắng 26.952 7.000 866 3.433 866 7.000 1.297 1.300 Sở Giao thông vận tải Khu dân cư - Khu tái định cư 146.154 5.800 3.810 1.495 3.832 7.910 79.060 11.500 16 KDC Văn Thánh 96.086 4.500 - 654 22 4.500 49.586 8.500 UBND Phan Thiết 17 KDC A và E Thanh Hải 50.068 1.300 3.810 841 3.810 3.410 29.474 3.000 Sở Xây dựng Giáo dục và Đào tạo 43.754 7.000 4.889 4.423 7.500 9.500 6.971 2.400 18 Trường dạy nghề tỉnh 43.754 7.000 4.889 4.423 7.500 9.500 6.971 2.400 Trường dạy nghề tỉnh Công trình khác 928.764 - - - - - - - 19 KDC Hùng Vương 1, 2, 2A, 2B 501.310 Trung tâm PTQĐ tỉnh 20 Đường 706 B (Phan Thiết - Mũi Né) 427.454 Trung tâm PTQĐ tỉnh II Công trình mới 38.604 - - - - - - 2.000 1 Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh 38.604 - - - - - - 2.000 Nhà văn hóa Thiếu nhi B Công trình bức xúc 57.841 17.000 4.533 10.374 18.293 17.000 40.341 10.500 1 Đường Hàm Cần - Mỹ Thạnh 31.538 7.000 3.900 6.487 8.293 7.000 24.038 4.500 Sở Giao thông vận tải 2 Kè Đồi Dương - TP Phan Thiết 26.303 10.000 633 3.887 10.000 10.000 16.303 6.000 Sở NN và PTNT