31/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-HĐND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Xét Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 164/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018, cụ thể như sau: 1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018: a) Dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn: 57.863,988 tỷ đồng Bao gồm: - Thu nội địa: 22.983,988 tỷ đồng - Thu từ dầu thô: 19.980,000 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 14.900,000 tỷ đồng b) Dự toán thu Ngân sách cấp tỉnh: 15.398,620 tỷ đồng c) Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh: 15.398,620 tỷ đồng Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 6.473,792 tỷ đồng Trong đó: + Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 756,763 tỷ đồng + Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 5,930 tỷ đồng + Chi đầu tư về môi trường: 237,250 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 4.282,239 tỷ đồng Trong đó: + Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo đơn vị năm 2018 là 4.282,239 tỷ đồng (Biểu số 03/PBNS). + Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2018 là 4.282,239 tỷ đồng (Biểu số 04/PBNS). - Chi dự phòng tài chính: 229,680 tỷ đồng - Chi trả nợ: 549,000 tỷ đồng - Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố: 3.863,909 tỷ đồng 2. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2018: a) Dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.353,668 tỷ đồng b) Dự toán thu Ngân sách huyện được hưởng: 2.268,525 tỷ đồng c) Thu bổ sung từ Ngân sách tỉnh: 3.863,909 tỷ đồng Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách: 2.876,671 tỷ đồng - Bổ sung có mục tiêu: 987,238 tỷ đồng d) Dự toán chi ngân sách huyện: 6.132,434 tỷ đồng (Chi tiết dự toán phân bổ theo các biểu số: 01,02,03,04,05/PBNS đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Điều 3. Điều khoản thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh Biểu số 01/PBNS CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2017 Ước TH năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh DT2018/DT2017 So sánh DT2018/UTH 2017 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 6=3-2 7=3/2 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 12,826,191 14,195,559 15,398,620 2,572,429 120.1% 1,203,061 108.5% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 11,571,297 12,739,004 13,986,869 2,415,573 120.9% 1,247,865 109.8% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 154,894 161,212 348,870 193,976 225.2% 187,658 216.4% - Thu bổ sung cân đối ngân sách - 0 - Thu bổ sung có mục tiêu 154,894 161,212 348,870 193,976 225.2% 187,658 216.4% 3 Thu vay (phát hành trái phiếu CQĐP, vay khác) 500,000 631,295 - 0.0% 0.0% 4 Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công 600,000 664,048 800,000 200,000 133.3% 135,952 120.5% 5 Thu kết dư NS năm 2017 chuyển sang - 262,881 262,881 262,881 II Chi ngân sách cấp tỉnh 12,826,191 13,932,678 15,398,620 2,572,429 120.1% 1,465,942 110.5% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 8,940,570 9,837,605 10,756,031 1,815,461 120.3% 918,426 109.3% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3,390,083 3,673,990 3,863,909 473,826 114.0% 189,919 105.2% - Chi bổ sung cân đối ngân sách 3,076,670 3,076,670 2,876,671 -199,999 93.5% -199,999 93.5% - Chi bổ sung có mục tiêu 313,412 597,320 987,238 673,826 315.0% 389,918 165.3% 3 Chi dự phòng ngân sách 242,538 168,083 229,680 -12,858 94.7% 61,597 136.6% 4 Chi trả nợ 253,000 253,000 549,000 296,000 217.0% 296,000 217.0% III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 347,000 378,295 - 0.0% B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 5,876,070 5,986,304 6,132,434 256,365 104.4% 146,131 102.4% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 2,485,987 2,312,314 2,268,525 -217,463 91.3% -43,789 98.1% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,390,082 3,673,990 3,863,909 473,827 114.0% 189,920 105.2% Thu bổ sung cân đối ngân sách 3,076,670 3,076,670 2,876,671 -199,999 93.5% -199,999 93.5% Thu bổ sung có mục tiêu 313,412 597,320 987,238 673,826 315.0% 389,919 165.3% II Chi ngân sách 5,876,070 6,159,977 6,132,434 256,364 104.4% -27,543 99.6% Biểu 02/PBNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CHI Dự toán năm 2018 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (A+B) 15,398,620 A. CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3,863,909 B. CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 11,534,711 I. CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10,985,711 1. Chi Đầu tư phát triển 6,473,792 1.1/ Chi XDCB từ nguồn ngân sách tập trung 3,688,730 Trong đó: 0 - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển. 50,000 - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất 250,000 - Bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh 20,000 - Quỹ cho vay: Chương trình giải quyết việc làm; Chương trình hộ nghèo theo chuẩn tỉnh và hộ vừa thoát nghèo. 90,000 - Kinh phí hoàn ứng dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 chuyển sang nhà ở xã hội. 80,450 - Kinh phí hoàn ứng vốn thanh toán các công trình Hạ tầng xã hội dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu theo đề nghị của Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) 51,988 - Chi trả lãi vay 49,000 - Chi đầu tư DA Chung cư cao tầng TĐC H20 từ nguồn thu hồi vốn khu TĐC H20 17,656 1.2/ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 203,461 1.3/ Chi hỗ trợ cấp bù giảm thu ngân sách huyện, thành phố năm 2017 262,881 1.4/ Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 297,500 1.5/ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 265,640 1.6/ Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 955,580 1.8/ Chi từ nguồn thu bán đấu giá đất, tài sản 800,000 2. Chi Thường Xuyên 4,282,239 2.1/ Chi trợ giá theo chính sách 0 2.2/ Chi sự nghiệp kinh tế 686,711 2.3/ Chi sự nghiệp môi trường 419,950 2.4/ Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 566,002 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục 390,513 - Chi đào tạo 175,489 2.5/ Chi sự nghiệp y tế 602,975 2.6/ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 65,295 2.7/ Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 52,183 2.8/ Chi sự nghiệp thể dục thể thao 25,646 2.9/ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 99,888 2.10/ Chi đảm bảo xã hội 453,524 2.11/ Chi quản lý hành chính 537,247 Trong đó: - Chi quản lý Nhà nước 381,621 - Chi ngân sách Đảng 113,311 - Chi hoạt động Đoàn thể 42,316 2.12/ Chi an ninh quốc phòng 97,896 2.13/ Chi khác ngân sách 190,649 Trong đó: Chi các nội dung khác 150,460 2.14/ Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án 286,161 2.15/ Chi bổ sung cải cách tiền lương 180,000 Trong đó: bổ sung lương mới cho sự nghiệp giáo dục 157,000 2.16/ Chi thi đua khen thưởng 18,113 3. Chi dự phòng ngân sách 229,680 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0 II. CHI TRẢ NỢ 549,000 1. Hoàn trả vốn vay tín dụng ưu đãi 49,000 2. Hoàn trả vốn vay tồn ngân kho bạc 500,000 Biểu 03/PBNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 4,282,239 0 3,816,078 0 0 0 180,000 286,161 0 286,161 0 I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 4,102,239 0 3,816,078 0 0 0 0 286,161 0 286,161 0 I.1 Quản lý nhà nước và sự nghiệp 2,609,753 0 2,609,753 0 0 0 0 0 0 0 0 1 UBND tỉnh 22,986 22,986 0 2 Văn phòng HĐND 14,506 14,506 0 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,805 9,805 0 4 Sở Công Thương 22,721 22,721 0 5 Sở Nội vụ 31,095 31,095 0 6 Sở Giáo dục và đào tạo 454,630 454,630 0 7 Sở Y tế 388,049 388,049 0 8 Sở Văn hóa - TT 87,422 87,422 0 9 Sở Du lịch 4,915 4,915 0 10 Sở Lao động, TBXH 199,250 199,250 0 11 Sở Khoa học và công nghệ 54,274 54,274 0 12 Sở Tài chính 13,942 13,942 0 13 Thanh tra tỉnh 8,208 8,208 0 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 240,273 240,273 0 15 Sở Giao thông vận tải 259,274 259,274 0 16 Sở Tư pháp 11,204 11,204 0 17 Sở Ngoại vụ 4,944 4,944 0 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 237,476 237,476 0 19 Sở Xây dựng 305,743 305,743 0 20 Sở Thông tin và Truyền thông 8,915 8,915 0 21 Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo 0 0 0 22 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 63,934 63,934 0 23 Trường chính trị 11,871 11,871 0 24 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 52,183 52,183 0 25 Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào 25,848 25,848 0 26 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 1,281 1,281 0 27 Quỹ Bảo vệ môi trường 0 0 0 28 Trường Cao đẳng nghề 50,998 50,998 0 29 Ban Dân tộc tỉnh 6,094 6,094 0 30 Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh 17,445 17,445 0 31 Quỹ Phát triển khoa học công nghệ 466 466 0 I.2 Đoàn thể được đảm bảo 32,317 0 32,317 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 13,588 13,588 0 2 Ủy ban Mặt trận TQVN 6,171 6,171 0 3 Hội Phụ nữ 5,014 5,014 0 4 Hội Nông dân 5,287 5,287 0 5 Hội Cựu chiến binh 2,257 2,257 0 I.3 Đoàn thể được hỗ trợ 17,878 0 17,878 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hội Đông y 861 861 0 2 Hội Nhà báo 1,349 1,349 0 3 Hội Chữ Thập đỏ 3,003 3,003 0 4 Hội Văn học Nghệ thuật 852 852 0 5 Hội Luật gia 541 541 0 6 Hội Người mù 1,151 1,151 0 7 Hội Khuyến học 854 854 0 8 Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị 1,695 1,695 0 9 Liên Minh HTX 2,157 2,157 0 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam 784 784 0 11 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 1,830 1,830 0 12 Hội Làm vườn 646 646 0 13 Hội Khoa học lịch sử 479 479 0 14 Hội Người tù Kháng chiến 346 346 0 15 Hội Cựu Thanh niên xung phong 603 603 0 16 Hội Người cao tuổi 727 727 0 17 Các Hội khác 0 0 0 I.4 Khối Đảng 118,481 0 118,481 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tỉnh ủy 118,481 118,481 0 I.5 An ninh - Quốc phòng 97,896 0 97,896 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Công an tỉnh 12,053 12,053 0 2 Bộ chỉ huy biên phòng 14,650 14,650 0 3 Bộ chỉ huy quân sự 69,063 69,063 0 4 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 2,130 2,130 0 I.6 Hỗ trợ cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 0 0 0 I.7 Các huyện, thành phố 0 0 0 I.8 Chi Chương trình, Đề án tỉnh 226,161 226,161 226,161 1.9 Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu 60,000 60,000 60,000 I.10 Chi quy hoạch 140,000 140,000 0 I.11 Chi Công nghệ thông tin 50,000 50,000 0 I.12 Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC 21,461 21,461 0 I.13 Chi khen thưởng 18,113 18,113 0 I.14 Chi khác ngân sách 40,189 40,189 0 I.15 Các nội dung khác 670,191 0 670,191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi trợ cấp tết 160,000 160,000 0 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ 20,000 20,000 0 3 Chi trả lãi vay đền bù Hồ Sông ray 0 0 0 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc 8,000 8,000 0 5 Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác 110,460 110,460 0 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 12,000 12,000 0 7 Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi 90,000 90,000 0 8 Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc ở vùng kinh tế khó khăn và các đối tượng thụ hưởng khác 118,743 118,743 0 9 Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên 36,265 36,265 0 10 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 0 0 0 11 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 114,723 114,723 0 V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 180.000 180.000 0 Biểu số 04/PBNS DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi hường xuyên khác Chi khen hưởng Chi CTMT Quốc gia, CTMT và CTĐA tỉnh Chi cải cách tiền lương Chi giao thông Chi nông nghiệp , lâm nghiệp , thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 4,282,239 566,002 99,888 83,713 14,183 602,975 65,295 52,183 25,646 419,950 686,711 228,937 110,203 537,247 453,524 190,649 18,113 286,161 180000 I Quản lý nhà nước và sự nghiệp 2,609,553 539,371 49,027 0 0 357,967 59,184 52,183 25,646 419,950 545,804 228,937 110,203 381,621 178,801 0 0 0 0 1 UBND tỉnh 22,986 0 0 2,464 20,522 2 Văn phòng HĐND 14,506 0 0 14,506 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,805 0 0 688 9,117 4 Sở Công Thương 22,721 0 0 3,577 19,144 0 0 5 Sở Nội vụ 31,095 12,000 0 19,095 0 0 6 Sở Giáo dục và đào tạo 454,630 445,422 0 0 9,208 0 0 7 Sở Y tế 388,049 18,400 0 357,967 11,682 0 0 8 Sở Văn hóa - Thể thao 87,422 680 0 54,986 25,646 0 6,110 0 0 9 Sở Du lịch 4,915 1,212 3,703 10 Sở Lao động, TBXH 199,250 0 0 2,620 17,829 178,801 0 0 11 Sở Khoa học và công nghệ 54,274 0 48,561 5,713 12 Sở Tài chính 13,942 0 13,942 13 Thanh tra tỉnh 8,208 0 0 8,208 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 243,073 0 0 23,187 110,203 110,203 109,683 0 0 15 Sở Giao thông vận tải 259,274 0 0 236,937 228,937 22,337 0 0 16 Sở Tư pháp 11,204 0 0 3,335 7,869 17 Sở Ngoại vụ 4,944 0 0 1,108 0 3,836 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 237,476 0 0 80,000 104,190 53,286 19 Sở Xây dựng 302,743 0 0 290,915 1,600 10,228 20 Sở Thông tin và Truyền thông 8,915 0 0 3,090 1,437 4,388 0 0 21 Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo 0 0 0 22 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 63,934 0 0 58,814 5,120 23 Trường chính trị 11,871 11,871 0 24 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 52,183 0 52,183 25 Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào 25,848 25,848 26 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 1,281 0 0 1,281 27 Quỹ Bảo vệ môi trường 0 0 0 0 28 Trường Cao đẳng nghề 50,998 50,998 29 Ban Dân tộc tỉnh 6,094 0 0 6,094 0 0 30 Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh 17,445 0 0 17,445 31 Quỹ Phát triển khoa học công nghệ 466 466 II Đoàn thể được đảm bảo 32,317 0 0 0 0 0 6,111 0 0 0 907 0 0 25,299 0 0 0 0 0 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 13,588 6,111 7,477 2 Ủy ban Mặt trận TQVN 6,171 0 6,171 3 Hội Phụ nữ 5,014 0 5,014 0 0 4 Hội Nông dân 5,287 0 907 4,380 0 0 5 Hội Cựu chiến binh 2,257 2,257 III Đoàn thể được hỗ trợ 17,878 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,017 0 0 0 0 0 1 Hội Đông y 861 0 861 2 Hội Nhà báo 1,349 0 1,349 3 Hội Chữ Thập đỏ 3,003 0 3,003 4 Hội Văn học Nghệ thuật 852 852 5 Hội Luật gia 541 541 6 Hội Người mù 1151 1151 7 Hội Khuyến học 854 854 8 Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị 1,695 0 1,695 9 Liên Minh HTX 2,157 0 0 2,157 0 0 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam 784 0 784 11 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 1,830 861 969 12 Hội Làm vườn 646 646 13 Hội Khoa học lịch sử 479 479 14 Hội Người tù Kháng chiến 346 346 15 Hội Cựu Thanh niên xung phong 603 603 16 Hội Người cao tuổi 727 0 727 17 Các Hội khác 0 0 IV Khối Đảng 118,481 5,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,311 0 0 0 0 0 1 Tỉnh ủy 118,481 5,170 0 113,311 V An ninh - Quốc phòng 97,896 0 0 83,713 14,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Công an tỉnh 12,053 0 12,053 0 0 2 Bộ chỉ huy biên phòng 14,650 0 14,650 3 Bộ chỉ huy quân sự 69,063 0 69,063 0 0 4 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 2,130 0 2,130 VI Hỗ trợ cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 0 0 VII Các huyện, thành phố 0 0 0 0 VII I Chi Chương trình, Đề án tỉnh 226,161 226,161 0 IX Chi Chương trình MT Quốc gia, Chương trình mục tiêu 60,000 60,000 0 X Chi quy hoạch 140,000 140,000 XI Chi Công nghệ thông tin 50,000 50,000 XII Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC 21,461 21,461 XII I Chi khen thưởng 18,113 18,113 XI V Chi khác ngân sách 40,189 40,189 0 XV Các nội dung khác 670,191 0 0 0 0 245,008 0 0 0 0 0 0 0 0 274,723 150,460 0 0 0 1 Chi trợ cấp tết 160,000 160,000 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ 20,000 20,000 0 3 Chi trả lãi vay đền bù Hồ Sông ray 0 0 0 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc 8,000 8,000 0 5 Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác 110,460 110,460 0 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn 12,000 12,000 0 7 Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi 90,000 90,000 8 Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc ở vùng kinh tế khó khăn và các đối tượng thụ hưởng khác 118,743 118,743 9 Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên 36,265 36,265 10 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 0 0 11 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ -TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 114,723 114,723 XV I Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 180,000 180000 Biểu số 05/PBNS DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Stt Tên đơn vị DỰ TOÁN NĂM 2018 Tổng thu NSNN trên địa bàn I- Thu nội địa Bao gồm II- Thu từ dầu thô III- Thu từ hoạt động XNK 1. Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 2. Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý 3. Thu từ DN ĐTNN 4. Thu cân đối NS huyện, xã 5. Số thu NQD từ DN CPH A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 6.353.668 4.833.168 20.700 22.700 161.000 3.743.718 885.050 0 0 1 Tp.Vũng Tàu 3,574,300 2,053,800 5,000 5,000 138,900 1,063,550 841,350 0 0 2 Tp.Bà Rịa 517,400 517,400 0 1,900 0 515,500 0 0 0 3 H.Tân Thành 1,546,500 1,546,500 11,500 4,000 8,000 1,503,000 20,000 0 0 4 H.Long Điền 204,300 204,300 0 0 0 199,800 4,500 0 0 5 H.Đất Đỏ 94,400 94,400 0 1,200 0 93,200 0 0 0 6 H.Châu Đức 152,500 152,500 0 300 0 152,200 0 0 0 7 H.Xuyên Mộc 206,900 206,900 1,000 300 100 186,300 19,200 0 0 8 H.Côn Đảo 57,368 57,368 3,200 10,000 14,000 30,168 0 0 0 Biểu số 06/PBNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Đơn vị: Triệu đồng Tên đơn vị Tổng chi NS địa phương Tổng chi ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ Bổ sung vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách Bổ sung thực hiện các CTM T quốc gia Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT Chi đầu tư từ nguồn tiền SDĐ Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ 1=2+1 5+19 2=3+9 +12+1 3+14 3=6 +7+ 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= 16+ 17+ 18 16 17 18 19 Tổng số 6.132.433 5.145.195 1.751.991 0 0 1.175.071 274.420 302.500 3.272.960 1.587.871 4.558 0 120.244 987.238 354.475 632.763 TP. Vũng Tàu 1.362.659 1.003.250 356.132 214.712 51.420 90.000 620.400 366.919 872 26.719 359.410 154.079 205.331 TP. Bà Rịa 762.903 698.968 269.367 139.367 30.000 100.000 414.642 167.3000 507 14.959 63.934 19.200 44.734 H. Tân Thành 763.775 576.089 290.413 210.413 30.000 50.000 270.700 184.895 568 14.976 187.686 31.370 156.316 H. Long Điền 636.080 517.250 143.578 91.078 30.000 22.500 361.200 183.615 321 12.472 118.830 57.760 61.070 H. Đất Đỏ 509.561 464.268 151.953 104.453 35.000 12.500 302.323 115.511 432 9.991 45.293 21.600 23.693 H. Châu Đức 928.516 793.557 217.158 167.658 42.000 7.500 558.193 262.847 976 18.206 134.959 67.866 67.093 H. Xuyên Mộc 880.106 805.633 248.158 191.229 42.000 15.000 540.147 271.193 772 17.257 74.473 2.600 71.873 H. Côn Đảo 288.833 286.181 75.163 56.163 14.000 5.000 205.354 35.592 110 5.663 2.653 2.653