20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi ngân sách địa phương năm 2019 HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/NQ-HĐND Qu ả ng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 223 1 /QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán th u , chi ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Tờ trình số 5486/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua các tờ trình, báo c á o, đề án trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V II và Báo c á o s ố 223/BC-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nh â n dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.900.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 2.570.000 triệu đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 330 . 000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 7.899.888 triệu đồng Trong đó: - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 2.287.722 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 3.509.576 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, CTMT, nhiệm vụ khác: 1.835.793 triệu đồng - Thu BS có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 266.797 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.906.788 triệu đồng 4. Bội chi ngân sách địa phương: 6.900 triệu đồng 5. Tổng mức vay NSĐP: 65.400 triệu đồng - Vay để bù đắp bội chi NSĐP 6.900 triệu đồng - Vay để trả nợ gốc 58.500 triệu đồng 6. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương: 58.500 triệu đồng - Từ nguồn vay trả nợ gốc: 58.500 triệu đồng (Phụ biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019: 1. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; tăng cường các giải pháp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các sắc thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách; thực hiện các giải pháp tăng cường c ô ng tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuy ể n giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 3.000 tỷ đồng để đảm b ả o được nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của địa phương; bổ sung chi đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc, lãi các khoản vay theo đúng q uy định Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, t ă ng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm. Khuyến khích Công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị phấn đấu vượt thu theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ph ầ n vượt thu dành 50% bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh; phần 50% còn lại bổ sung v ố n điều lệ cho Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật để chủ động phương án kinh doanh; quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đ ố i bổ sung v ố n điều lệ khi có điều kiện. 3. Điều hành chi ng â n sách nhà nước theo dự toán được giao, chủ động, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra tài chính, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng ngân sách lãng phí, không đúng chế độ chính sách. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về dự toán ngân sách và tình hình thực tế địa phương, chủ động điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019. Chỉ ban hành chính sách làm t ă ng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm 4. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương: - Tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Trong đó, dành 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ th ố ng tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập) đ ể cải cách ti ề n lương. - Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ m á y hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. - Đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ các đối tượng chính sách trong sử dụng dịch vụ sự nghiệp công, tạo nguồn cải cách tiền lương và tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Đổi mới cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở k ế t quả đầu ra. - Thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý giá theo hướng sát với giá thị trường, bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. 5. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; trong điều hành cần có biện pháp tích cực để giảm bội chi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. 6. Tăng cường quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, bảo đảm c ô ng khai, minh bạch, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; - Bộ T à i chính; - TV Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND, U BMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện, TX, TP; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng Biểu mẫu số 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (1) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 7.585.865 9.659.743 7.899.888 -1.759.855 82% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.984.820 2.072.520 2.287.722 215.202 110% - Thu NSĐP hưởng 1 00% 740.850 953.900 1.053.422 99.522 110% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.243.970 1.118.620 1.234.300 115.680 110% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.585.586 5.658.399 5.612.166 -46.233 99% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.440.576 3.440.576 3.509.576 69.000 102% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.114.847 2.187.660 1.835.793 -351.867 84% 3 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 30.163 30.163 266.797 236.634 III Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương 0 18.500 0 -18.500 IV Thu kết dư 0 397.206 0 -397.206 0% V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 0 1.484.196 0 -1.484.196 0% VI Thu sự ngh i ệp để lại quản lý qua ngân sách (thu các khoản đóng góp) 15.459 11.479 0 -11.479 0% VII Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 0 17.443 0 -17.443 0% B T Ổ NG CHI NSĐP 7.595.565 9.327.698 7.906.788 311.223 104% I Tổng chi cân đối NSĐP 5.425.432 6.011.662 5.996.898 571.466 111% 1 Chi đầu tư phát triển 838.810 1.263.562 1.117.382 278 . 572 133% 2 Chi thường xuyên 4.446.070 4.658.383 4.640.978 194.908 104% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 1.000 0 1.600 600 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 0 100% 5 Dự phòng ngân sách 121.521 80.521 158.942 37.421 131% 6 Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 17.031 8.196 76.996 59.965 452% II Chi các chương trình mục tiêu 2.114.847 3.234.902 1.835.793 -279.054 87% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 236.056 238.260 345.101 109.045 146% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.878.791 2.996.642 1.490.692 -388.099 79% III Ch i để lại quản lý qua ngân sách (từ nguồn thu đóng góp) 15.459 11.479 0 -15.459 0% IV Ch i từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện 39.827 39.827 74.097 34.270 186% V Chi nộp trả ngân sách cấp trên 0 29.828 0 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP -9.700 -6.900 71% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 74.500 74.500 58.500 79% I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 74 . 500 0 58.500 79% II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 0 74.500 0 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 84.200 0 65.400 78% I Vay để bù đắp bội chi 9.700 0 6.900 II Vay để trả nợ gốc 74.500 0 58.500 79% Ghi chú: - (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. - (1) Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu mẫu số 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán TW năm 2019 Dự toán ĐP năm 2019 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA B À N 2.597.000 2.072.520 2.516.000 1.937.922 2.900.000 2.287.722 111,7 110,4 I Thu nội địa 2.295.000 2.072.520 2.201.000 1.937.922 2.570.000 2.287.722 112,0 110,4 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 170.000 170.000 176.000 176.000 190.000 190.000 111,8 111,8 - Thuế giá trị gia tăng 1 40.000 1 40.000 144.000 144.000 157.000 157.000 112,1 112,1 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 5.000 7.000 7.000 8.000 8.000 160,0 160,0 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 0 0 0 0 0 - Thuế tài nguyên 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 - Thu khác 0 0 0 0 0 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 95.000 95.000 95.000 95.000 110.000 110.000 115,8 115,8 - Thuế giá trị gia t ă ng 80.600 80.600 80. 1 00 80.100 93.000 93.000 115,4 115,4 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 1 2.000 1 2.0 00 13.000 13.000 15.000 15.000 125,0 125,0 - Thuế TTĐB hàng h ó a, dịch vụ trong nước 400 400 200 200 300 300 75,0 75,0 - Thuế tài nguyên 2.000 2.000 1.700 1.700 1.700 1.700 85,0 85,0 - Thu khác 0 0 0 0 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 14.000 14.000 18.000 18.000 18.000 18.000 128,6 128,6 - Thu ế giá trị gia tăng 8.600 8.600 10.600 10.600 10.600 10.600 123,3 123,3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.400 5.400 7.400 7.400 7.400 7.400 137,0 137,0 - Thuế TTĐB hàng h ó a, dịch vụ trong nước 0 0 0 0 - Thuế tài nguyên 0 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 0 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 738.500 738.500 750.000 750.000 783.400 783.400 106,1 106,1 - Thu ế giá trị gi a tăng 504.500 504.500 503.500 503.500 530.600 530.600 105,2 105,2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 46.000 46.000 52.000 52.000 55.800 55.800 121,3 121,3 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 160.000 160.000 158.500 158.500 159.000 159.000 99,4 99,4 - Thuế tài nguyên 28.000 28.000 36.000 36.000 38.000 38.000 135,7 135,7 - Thu khác 0 0 0 0 0 5 Thuế thu nhập cá nhân 78.000 78.000 86.000 86.000 86.000 86.000 110,3 110,3 6 Thuế bảo vệ môi trường 210.000 78.120 280.000 104.200 300.000 111.600 142,9 142,9 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 78.120 78.120 104.200 104.200 1 11.600 111.600 142,9 142,9 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 131.880 0 175.800 188.400 0 142,9 7 Lệ phí trước bạ 130.000 130.000 134.000 134.000 135.000 135.000 103,8 103,8 8 Thu phí, lệ phí 85.000 60.000 95.000 79.000 95.000 79.000 111,8 131,7 - Ph í và lệ phí trung ương 25.000 0 16.000 16.000 64,0 - Ph í và lệ phí t ỉ nh 20.000 20.000 79.000 79.000 54.485 54.485 272,4 272,4 - Ph í và lệ phí huyện, xã 40.000 40.000 24.515 24.515 61,3 61,3 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 200 200 0 0 0 0 0,0 0,0 10 T huế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.200 4.200 3.200 3.200 3.200 3.200 76,2 76,2 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 20.000 20.000 22.600 22.600 22.600 22.600 113,0 113,0 12 Thu tiền sử dụng đất 540.000 540.000 400.000 400.000 638.000 638.000 118,1 118,1 13 Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Qu ả n lý, sử dụng tài sản công 0 0 0 0 25.200 25.200 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 35.000 35.000 38.000 38.000 45.000 45.000 128,6 128,6 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 12.000 6.400 13.200 7.250 15.000 9.050 125,0 141,4 Trong đó : - Thu từ các m ỏ do Trung ương cấp 8.500 2.550 8.500 2.550 - Thu từ các m ỏ do địa phương c ấ p 4.700 4.700 6.500 6.500 16 Thu khác ngân sách 145.100 85.100 80.000 14.672 86.600 14.672 59,7 17,2 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 8.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 87,5 87,5 18 Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại 10.000 10.000 3.000 3.000 10.000 10.000 100,0 100,0 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 302.000 0 315.000 0 330.000 0 109,3 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 196.000 0 230.000 230.000 117,3 2 Thuế xuất khẩu 82.000 0 65.000 80.000 97,6 3 Thuế nhập khẩu 18.000 0 19.000 19.000 105,6 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu khác 6.000 0 1.000 1.000 16,7 Biểu mẫu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT N ội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đố i (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 T Ổ NG CHI NSĐP 7.595 . 565 7.906.788 311.223 104% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.425 . 432 5.996.898 571.466 111% I Chi đầu tư phát triển 838.810 1.117.382 278.572 133% 1 Chi đ ầ u tư cho các dự án 746.610 991.810 245.200 133% Trong đó: Ch i a t heo l ĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo v à dạy nghề 96.763 101.594 4.831 105% - Chi khoa học và công nghệ 10.089 9.811 -278 97% Trong đó: Chia theo n g uồn v ố n - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 315.500 550.700 235.200 175% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 35.000 45.000 10.000 129% 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 9.700 6.900 -2.800 71% 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020) 20.000 30.000 10.000 150% 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 t ỉ nh Savannakhet, Salavan - nước CHDCND Lào 4.000 4.000 0 100% 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6.500 0 100% 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 4.000 0 100% 7 Chi đầu tư khác (B ố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thi ế u nguồn; Sửa chữa Trụ sở Thanh tra tỉnh từ nguồn thu thanh tra) 48.000 48.972 972 102% 8 Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, s ử dụng tài sản công 25.200 II Chi thường xuyên 4.446.070 4.640.978 194.908 104% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.028.654 2.129.566 100.912 105% 2 Chi khoa học và công nghệ 17.337 17.846 509 103% 3 Chi sự nghiệp môi trường 66.870 62.831 -4.039 94% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.000 1.600 600 160% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 100% V Dự phòng ngân sách 121.521 158.942 37.421 131% VI Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 17.031 76.996 59.965 452% B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.114.847 1.835.793 -279.054 87% I B ổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG 236.056 345.101 109.045 146% 1 CTMTQG giảm nghèo bền vững 96.756 148.901 52.145 154% - Chi đầu tư phát triển 65.916 114.442 48.526 174% - Chi sự nghiệp 30.840 34.459 3.619 112% 2 CTMTQG nông thôn mới 139.300 196.200 56.900 141% - Chi đầu tư phát triển 101.300 146.800 45.500 145% - Chi sự nghiệp 38.000 49.400 11.400 130% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.878.791 1.490.692 -388.099 79% 1 Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 1.564.787 1.075.087 -489.700 69% 1.1 Vốn nước ngoài 885.493 516.807 -368.686 58% 1.2 Vốn trong nước 544.434 488.280 -56.154 90% - Đầu tư các ngành, lĩnh vực 408.204 488.280 80.076 120% - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 136.230 0 -136.230 0% 1.3 Vốn trái phiếu chính phủ 134.860 70.000 -64.860 52% 2 Bổ sung v ố n sự nghiệp để thực hiện các chế độ ch í nh sách theo quy định và một số CTMT 314.004 415 . 605 101.601 132% 2.1 Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước) 52.929 52.042 -10.387 98% - Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 2.520 6.855 4.335 272% - Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 21.165 5.570 -15.595 26% - Y tế - dân số 8.212 7.085 -1.127 86% - Phát triển văn hóa 942 1.642 700 174% - Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy 1.890 1.890 0 100% - Phát triển l âm nghiệp bền vững 15.200 17.000 1.800 112% - Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời s ống dân cư 3.000 2.500 -500 83% - CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 7.600 - CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 - CTMT công nghệ thông tin 1 . 500 2.2 Vốn ngoài nước 53.680 2.600 -51.080 5% 2.3 Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành 207.395 325.097 117.702 157% - Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đ ặc biệt khó khăn 7.393 9.804 2.411 133% - Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối vớ i học sinh m ẫ u giáo học sinh dân tộc rất ít người 2.387 5-978 3.591 250% - Học bổng h ọ c sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 1.844 12.860 11.016 697% - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu s ố sống ở vùng KT-XH khó khăn 29.211 42 .481 13.270 145% - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.512 15.637 6.125 164% - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức s ố ng trung bình, người hi ế n bộ phận cơ thể người) 12.809 29.801 16.992 233% - Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu s ố nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số... 46.287 43 .415 -2.872 94% - Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo địa phương 575 57 5 0 100% - Chính sách trợ giúp pháp lý 641 5 55 -86 87% - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 38.106 38 . 334 228 101% - H ỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.973 1.973 0 100% - Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 25.000 37.356 12.356 149% - Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2.725 4.319 1.594 158% - Đề án phát triển KT-XH vùng d ân tộc ít người; Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ 749 - Vốn chuẩn bị động viên 15.000 22.000 7.000 147% - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.300 1 . 800 -500 78% - Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 40.205 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11.632 17.255 5.623 148% 2.4 Hỗ trợ đ ể đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP 35.866 C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN 39.827 74.097 34.270 186% D CHI S Ự NGHIỆP Đ Ể LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN (từ nguồn thu đóng góp) 15.459 0 -15.459 0% E CHI CHUYỂN NG UỒ N SANG NĂM SAU 0 0 0 Biểu mẫu số 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Ng hị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh A B 1 2 3=2-1 A THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 2.072 . 520 2.287.722 215.202 B CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 9.327.698 7.906.788 -1.420.910 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 0 -6.900 -6.900 D HẠN M ỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 414.504 457.544 43.040 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ N Ợ GỐC 0 I Tổng dư nợ đầu năm 214.500 140.000 -74.500 Tỷ l ệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay t ố i đa của ngân sách địa phương (%) 52% 31% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 0 3 Vay trong nước khác 214.500 140.000 -74.500 II Trả nợ gốc vay trong năm 74 . 500 58.500 -16.000 1 Theo nguồn vốn vay 74.500 58.500 -16.000 - Trái phiếu chính quyền địa phương 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 58.500 58.500 - Vốn khác 74.500 0 -74.500 2 Theo nguồn trả n ợ 74.500 58.500 -16.000 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc 58.500 58.500 - Bội thu NSĐP 0 - Tăng thu, tiết kiệm chi 23.000 0 -23.000 - Kết dư ngân sách cấp tỉnh 51.500 -51.500 III Tổng mức vay trong năm 0 65.400 65.400 1 Theo mục đích vay 0 65.400 65.400 - Vay để bù đắp bội chi 6.900 6.900 - Vay để trả nợ gốc 58.500 58.500 2 Theo nguồn vay 0 65.400 65.400 - Trái ph iế u chính quyền địa phương 0 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 65.400 65.400 - Vốn trong nước khác 0 IV Tổng dư nợ cuối năm 140.000 146.900 6.900 T ỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay t ố i đa của n g ân sách đ ịa phương (%) 34% 32% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 65.400 65.400 3 Vốn khác 140.000 81.500 -58.500 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 1.600 1.600