1756/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1756/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1756/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triến nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 như các phụ lục kèm theo. Điều 2. Các bộ, ngành, địa phương triển khai: 1. Giao chi tiết và thông báo cho các đơn vị phần vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách; chi bổ sung dự trữ nhà nước; cho vay chính sách; các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 01 năm 2013. 2. Thông báo danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo quy định tại Phụ lục số II và số III kèm theo Quyết định này và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 01 năm 2013. 3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo đúng quy định. 4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí vốn các chương trình: Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La; Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007): giao chi tiết danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng theo đúng văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh về dự kiến phân bổ chi tiết vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 5. Trước ngày 15 tháng đầu của từng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2013 của quý trước theo biểu mẫu kèm theo Quyết định này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ (5b); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP; - VP Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; - UBTCNS, UBKT của Quốc hội; - Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UB Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; - Các hội, đoàn thể; - Lãnh đạo Bộ; - Các đơn vị liên quan trong Bộ; - Lưu: VT, Vụ TH (3 bản). BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh Tỉnh Lạng Sơn DANH MỤC PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Số lượng trang - Phụ lục số I 4 - Phụ lục số II 26 - Phụ lục số III 5 Tỉnh Lạng Sơn PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng STT Chương trình/ngành, lĩnh vực Kế hoạch năm 2013 TỔNG SỐ 824.211 I Vốn trong nước 750.211 1 Đầu tư trong cân đối 294.600 Trong đó: - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 245.600 - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 - Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 48.000 2 Đầu tư theo các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 455.611 (1) Các chương trình mục tiêu quốc gia (không bao gồm các chương trình: ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường) 106.390 (2) Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW 349.221 - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng 102.000 - Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 8.280 - Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 4.604 - Hỗ trợ đầu tư khu kinh tế cửa khẩu 51.128 - Đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt -Trung, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia 40.000 - Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 25.000 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn 16.560 - Hỗ trợ các trung tâm giáo dục, lao động xã hội 18.375 - Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 3.040 - Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 3.228 - Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 27.608 - Các dự án cấp bách khác của địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 49.398 (1) II Vốn ngoài nước (ODA) 74.000 (2) Trong đó: - Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 4.000 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (chương trình SEQAP) 10.080 Ghi chú: (1) - Thu hồi 4.621 triệu đồng theo văn bản 941/TTg-NN ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ của dự án “Trường bắn quốc gia khu vực I tỉnh Lạng Sơn (trường bắn TB1)”. - Thu hồi số ứng trước dự án “Kè biên giới” tại Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ theo số giải ngân đến 31/01/2013 nhưng không vượt quá số vốn kế hoạch 2013 được giao của từng dự án. (2) Kế hoạch vốn ngoài nước thực hiện theo thực tế giải ngân Tỉnh Lạng Sơn PHỤ LỤC II DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW NSĐP và các nguồn khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 4.131.240 3.810.299 320.941 807.525 600.337 207.188 332.661 - Số dự án 46 - Số vốn 332.661 Trong đó: Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng + Số dự án 15 + Số vốn 58.224 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 + Số dự án 13 + Số vốn 82.506 Dự án chuyển tiếp + Số dự án 13 + Số vốn 170.121 Dự án khởi công mới năm 2013 + Số dự án 5 + Số vốn 21.810 I Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các Vùng 1.269.804 1.223.604 46.200 226.202 141.478 84.724 102.000 (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 42.552 42.552 39.606 39.606 2.946 1 DA cấp điện thị trấn Na Dương 2010-2012 1675/QĐ- UBND, ngày 26/10/2010 13.212 13.212 13.138 13.138 74 2 Cấp điện 6 thôn xã Thiện Hòa, GĐ 2 2010-2012 1802/QĐ-UBND ngày 19/11/2010; 1478/QĐ- UBND, ngày 19/9/2011 10.290 10.290 9.468 9.468 822 3 Cấp điện xã Nhân Lý 2012 1645/QĐ- UBND ngày 17/10/2010 2.542 2.542 1.300 1.300 1.242 4 Hồ Rọ Tý, xã Tú Xuyên 2011-2012 1707/QĐ- UB, ngày 29/10/2010 14.106 14.106 13.400 13.400 706 5 Đài phát thanh - truyền hình huyện Bình Gia 2011 1169/QĐ- UBND, ngày 04/8/2010 2.402 2.402 2.300 2.300 102 (2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 150.453 104.253 46.200 97.346 72.782 24.564 31.021 1 Một số đoạn tuyến đường Yên Trạch - Lạng Giai 2011-2013 2345/QĐ- UB, ngày 27/11/2009 113.464 68.464 45.000 69.914 47.000 22.914 21.464 1 Cải tạo, nâng cấp đường Na Sầm - Tân Lang 2011-2013 1054/QĐ- UB, ngày 17/9/2010 23.032 21.832 1.200 19.650 18.000 1.650 3.382 2 Đường Yên Thủy - Tát Uẩn 2012-2013 1210/QĐ- UBND, ngày 13/8/2010 13.957 13.957 7.782 7.782 6.175 (3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 1.076.799 1.076.799 89.250 29.090 60.160 68.033 1 Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (3 nguồn) 2012-2016 1690/QĐ- UBND, ngày 24/10/2010 613.371 613.371 37.950 11.090 26.860 26.000 2 Đường Na Sầm- Na Hình (3 nguồn) 1691/QĐ- UBND, ngày 24/10/2010 368.685 368.685 40.000 10.000 30.000 21.000 3 Đường Lương Năng-Tri Lễ- Hữu Lễ 2012-2014 2579/QĐ- UBND, ngày 28/12/2009 94.743 94.743 11.300 8.000 3.300 21.033 II Đầu tư phát triển KTXH các tuyến biên giới Việt - Trung 1.049.872 1.049.872 91.649 16.864 74.785 40.000 1 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 7.336 7.336 4.349 3.654 695 3.000 Mương thủy lợi Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 1692/QĐ-UBND 25/10/2011 7.336 7.336 4.349 3.654 695 3.000 2 DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 1.028.036 1.028.036 87.300 13.210 74.090 22.500 1 Đường Bản Đon - Pò Nhùng 2012-2014 1637/QĐ- UBND ngày 28/8/2009 45.980 45.980 9.710 9.710 6.000 2 Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (3 nguồn) 2012-2016 1690/QĐ- UBND, ngày 24/10/2010 613.371 613.371 37.590 2.500 35.090 9.000 3 Đường Na sầm- Na Hình (3 nguồn) 1691/QĐ- UBND, ngày 24/10/2010 368.685 368.685 40.000 1.000 39.000 7.500 3 2 dự án khởi công mới năm 2013, theo văn bản số 318/BC-UBND ngày 25/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn 14.500 14.500 14.500 III Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 10.664 8.352 2.312 7.000 3.500 3.500 3.228 1 Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10.664 8.352 2.312 7.000 3.500 3.500 3.228 1 Trụ sở UBND xã Tân Lập 2010 888/QĐ-UB, ngày 28/4/2010 1.780 1.780 1.000 1.000 780 2 Trụ sở UBND xã Thiện Hòa 2010 1400/QĐ-UBND,ngày 06/8/2010 2.072 2.072 1.500 1.000 500 570 3 Trụ sở UBND xã Lương Năng 2011-2012 1158/QĐ- UBND, ngày 07/5/2011 2.231 1.500 731 1.500 500 1.000 633 4 Trụ sở UBND xã Đội cấn 2011-2012 512/QĐ- UBND, ngày 08/6/2011 2.120 1.500 620 1.500 500 1.000 615 5 Trụ sở UBND xã Thanh Long 2011-2015 2191/QĐ- UBND, ngày 15/8/2011 2.461 1.500 961 1.500 500 1.000 630 IV Các dự án cấp bách theo ý kiến Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 567.473 510.726 56.747 101.000 86.000 15.000 49.398 1 Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng 31.398 1 Trường bắn quốc gia khu vực I tỉnh Lạng Sơn (trường bắn TB1) 4.621 (1) 2 Kè biên giới 26.777 (2) 2 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 567.473 510.726 56.747 101.000 86.000 15.000 18.000 1 Đường Phố Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc 2011-2014 2315/QĐ- UBND ngày 25/11/2009 337.127 303.414 33.713 56.000 41.000 15.000 13.000 2 Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (GĐ 3) 2011-2013 660/QĐ- UBND, ngày 10/5/2010; 812/QĐ- UBND, ngày 25/5/2011 230.346 207.311 23.035 45.000 45.000 5.000 V Hỗ trợ mục tiêu đầu tư các Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội 99.699 79.759 19.940 57.000 50.000 7.000 18.375 Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2013 Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Lạng Sơn 2010-2013 534/QĐ-UBND 14/4/2010 99.699 79.759 19.940 57.000 50.000 7.000 18.375 VI Hỗ trơ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 95.562 55.097 40.465 25.220 19.150 6.070 3.040 Danh mục các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013 95.562 55.097 40.465 25.220 19.150 6.070 3.040 Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh 2010-2014 542/QĐ- UBND ngày 15/4/2010 95.562 55.097 40.465 25.220 19.150 6.070 3.040 VII Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 76.110 76.110 46.280 46.280 25.000 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 76.110 76.110 46.280 46.280 25.000 1 Đường Đội Cấn - Quốc Khánh 2010-2012 2242/QĐ- UBND, ngày 13/11/2009 45.796 45.796 24.640 24.640 16.400 2 CT,NC đường vào kho kỹ thuật BCHQS tỉnh 2011-2012 1607/QĐ- UBND, ngày 24/8/2009 30.314 30.314 21.640 21.640 8.600 VIII Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 58.831 52.948 5.883 20.294 20.294 4.604 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 27.321 24.589 2.732 20.294 20.294 4.294 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ổn định dân cư tại chỗ cho 4 thôn thuộc xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 2011-2013 691/QĐ- UBND ngày 09/6/2012 27.321 24.589 2.732 20.294 20.294 4.294 Dự án khởi công mới 2013 31.510 28.359 3.151 310 Dự án đầu tư xây dựng công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngoà, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 2013-2015 1642/QĐ-UBND 17/10/2011 31.510 28.359 3.151 310 IX Chương trình định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 31.507 31.507 16.887 16.887 8.280 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 31.507 31.507 16.887 16.887 8.280 Dự án ĐCĐC tập trung điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. 2009-2013 756/QĐ- UBND, ngày 17/5/2011 31.507 31.507 16.887 16.887 8.280 X Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 374.562 235.731 138.831 48.951 48.842 109 27.608 1 Các dự án hoàn thành bàn giao, đi vào sử dụng 13.299 13.190 109 9.422 9.313 109 1.435 1 Nâng cao năng lực PCCCR 2008-2010 1965/QĐ-UBND, 24/9/2008 11.609 11.500 109 8.109 8.000 109 1.325 2 DA phát triển rừng sản xuất vùng đệm rừng đặc dụng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 2008-2013 2572/QĐ- UBND, 27/11/2008 1.690 1.690 1.313 1.313 110 2 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 177.791 177.791 39.529 39.529 19.173 DA rừng đặc dụng, Phòng hộ 91.263 91.263 7.409 7.409 8.493 1 Rừng đặc dụng Hữu Liên; PH Đình Lập; Lộc Bình; Cao Lộc; Chi Lăng; Hữu Lũng; Bắc Sơn; Bình Gia; Văn Quan Văn Lãng; Tràng Định 2009-2015 2621, 31/12/2009; 54 11.1.2010; 2634, 2630, 2631 31/12/2009; 38, 30 7.1.2010; 2632, 31, 2633 91.263 91.263 7.409 7.409 8.493 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 86.528 86.528 32.120 32.120 10.680 2 Dự án rừng sản xuất huyện Đình Lập; Lộc Bình; Cao Lộc; Chi Lăng; Hữu Lũng; Bắc Sơn; Bình Gia; Văn Quan; Văn Lãng; Tràng Định 2009-2015 225, 222 2/2/2010; 121 21/1/2010; 224 2/2/2010; 6/1/2010; 122 21/1/2010; 223, 221 2/2/2010; 16, 18 6/1/2010 86.528 86.528 32.120 32.120 10.680 3 Các dự án khởi công mới năm 2013 183.472 44.750 138.722 7.000 1 Đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng tại hai huyện Hữu Lũng và Văn Lãng 2013-2015 1563/QĐ- UBND, ngày 25/10/2012 30.000 20.000 10.000 2.000 2 Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 2013-2020 1562/QĐ- UBND, ngày 25/10/2012 153.472 24.750 128.722 5.000 XI Hỗ trợ đầu tư khu kinh tế cửa khẩu 497.156 486.593 10.563 167.042 151.042 16.000 51.128 (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 150.209 150.209 110.642 99.642 11.000 19.445 1 Khu tái định cư Tân Thanh 2006-2010 1056/QĐ- UBND, ngày 7/7/2005; 933/QĐ- UBND, ngày 22/6/2010 19.817 19.817 16.207 16.207 1.628 2 CT, NC đường Trần Đăng Ninh (đoạn Na Làng-Phai Trần) 2010-2011 1692/QĐ-UBND 24/10/2011 38.644 38.644 31.440 31.440 3.340 3 Hệ thống đường nội bộ khu II cửa khẩu Tân Thanh, giai đoạn 1 2009-2011 1516/QĐ- UBND; 1158/QĐ- UBND, ngày 17/8/2012 35.531 35.531 24.556 24.556 5.600 4 Cấp nước khu vực cửa khẩu Hữu Nghị 2010-2011 709/QĐ- UBND, ngày 18/5/2010 13.663 13.663 13.100 12.100 1.000 197 5 Nâng cấp đường Pác Luống- Tân Thanh 2010-2011 2253/QĐ- UBND, ngày 16/11/2009 42.554 42.554 25.339 15.339 10.000 8.680 (2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 41.510 30.947 10.563 26.100 21.100 5.000 10.683 1 Đấu nối đường bộ qua biên giới 2011-2013 122, 2133, 52, 2130/QĐ- UBND 23.259 16.438 6.821 15.250 15.250 5.683 2 Cấp nước KV cửa khẩu Tân Thanh 2011-2012 1949/QĐ-UBND, ngày 06/12/2010 18.251 14.509 3.742 10.850 5.850 5.000 5.000 (3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 305.437 305.437 30.300 30.300 21.000 1 Hệ thống đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị 2011-2013 1270/QĐ- UBND, ngày 19/8/2010 200.130 200.130 13.700 13.700 12.500 1 Khu tái định cư Đồng Đăng 2011-2012 1200/QĐ-UBND, ngày 9/8/2010 46.116 46.116 8.300 8.300 4.000 2 Nhà công vụ cửa khẩu Hữu Nghị 2011-2012 1547/QĐ- UBND, ngày 29/9/2011 59.191 59.191 8.300 8.300 4.500 Ghi chú: (1) Thu hồi theo văn bản 941/TTg-NN ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là 4.621 triệu đồng. (2) Thu hồi số ứng trước tại Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ theo số giải ngân đến 31/01/2013 nhưng không vượt quá số vốn kế hoạch 2013 được giao của từng dự án. Tỉnh Lạng Sơn PHỤ LỤC III DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục công trình, dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Số quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (VND) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (1) Vốn đối ứng (vốn trong nước) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Tổng số Trong đó: NSTW Vốn cân đối NSĐP và các nguồn khác Tổng số Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó: NSTW Vốn cân đối NSĐP và các nguồn Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 877.512 241.261 209.249 32.011 636.251 188.981 80.841 68.331 12.510 108.140 101.000 20.400 16.560 70.000 - Số dự án 5 - Số vốn 16.560 70.000 Trong đó: Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng + Số dự án 1 + Số vốn 7.560 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 + Số dự án 1 + Số vốn 2.000 5.400 Dự án chuyển tiếp + Số dự án 2 + Số vốn 5.000 45.600 Dự án khởi công mới năm 2013 + Số dự án 1 + Số vốn 2.000 19.000 1 Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng 104.856 70.049 59.019 11.030 - 34.807 78.521 43.521 38.021 5.500 35.000 9.400 9.400 7.560 - 1 Đường Lộc Yên - Thanh Lòa 2011 - 2013 344/QĐ- UBND ngày 29/3/2012; 727/QĐ- UBND ngày 20/5/2010 104.856 70.049 59.019 11.030 34.807 78.521 43.521 38.021 5.500 35.000 9.400 9.400 7.560 2 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 67.146 42.146 37.931 4.215 - 25.000 45.320 29.320 22.310 7.010 16.000 20.000 4.000 2.000 5.400 1 Hệ thống cấp nước thị trấn Đình Lập: vốn nước ngoài 25 tỷ 2011 - 2012 215/QĐ- UBND 11/2/2011; 471/QĐ- UBND 27/4/2012 67.145,8 42.145,8 37.931 4.215 25.000 45.320 29.320 22.310 7.010 16.000 20.000 4.000 2.000 5.400 3 Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 672.600 115.400 100.000 15.400 - 557.200 65.140 8.000 8.000 - 57.140 50.600 5.000 5.000 45.600 1 Dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng; BQL Khu KTCK Đồng Đăng- LS 2013-2016 1560/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 672.600 115.400 100.000 15.400 557.200 37.000 5.000 5.000 - 32.000 39.520 4.000 4.000 35.520 1 Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEAQAP 2010 Biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD và UBND tỉnh tháng 3/2010 28.140 3.000 3.000 - 25.140 11.080 1.000 1.000 10.080 4 Danh mục dự án khởi công mới năm 2013 32.910 13.666 12.299 1.367 - 19.244 - - - - - 21.000 2.000 2.000 19.000 1 Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Lộc Yên - Thanh Loà giai đoạn II 2012-2013 332/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 32.910 13.666 12.299 1.367 19.244 21.000 2.000 2.000 19.000 Ghi chú: (1) Kế hoạch vốn ngoài nước thực hiện theo thực tế giải ngân BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Biểu mẫu số I (Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Tỉnh, thành phố... TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ VỐN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng STT Chương trình/ngành, lĩnh vực Kế hoạch năm 2013 Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Giải ngân kế hoạch năm 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Tổng số Trong nước Nước ngoài Tổng số Trong nước Nước ngoài Tổng số Trong nước Nước ngoài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ VỐN I Đầu tư trong cân đối Trong đó: đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất II Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW Biểu mẫu số II (Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Tỉnh, thành phố... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư KH năm 2013 Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Giải ngân kế hoạch năm 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ I Chương trình ... 1 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng (1) Dự án ... … ……….. 2 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 (1) Dự án ... …. ……… 3 Danh mục dự án chuyển tiếp (1) Dự án ... …. …. 4 Danh mục các dự án khởi công mới năm 2013 (1) Dự án ... … …. II Chương trình ... .... PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN Biểu mẫu số III (Áp dụng cho các bộ, ngành và địa phương) Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục công trình, dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư KH năm 2012 Khối lượng thực hiện kế hoạch 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Giải ngân kế hoạch 2013 tính từ 01/01/2013 đến tháng cuối quý trước Số quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng (vốn trong nước) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Tổng số Trong đó: NSTW Tổng số vốn đối ứng Trong đó: NSTW Tổng số vốn đối ứng Trong đó: NSTW Tổng số NSTW NSDP và các nguồn vốn khác Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TỔNG SỐ I Ngành, Lĩnh vực... 1 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng (1) Dự án ... …….. 2 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 (1) Dự án ... … ……… 3 Danh mục dự án chuyển tiếp (1) Dự án ... … … 4 Danh mục các dự án khởi công mới năm 2013 (1) Dự án ... … … II Ngành, Lĩnh vực …. PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN Ghi chú: (1) Phần vốn đối ứng tính theo tiền Việt Nam đồng