18/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2 0 12/NQ - HĐND Thái Ngu y ên, ng à y 15 t háng 12 n ăm 20 1 2 NGHỊ QUYẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ L u ậ t T ổ c h ứ c H ộ i Đ ồ n g n h ân d â n v à U ỷ b an n h â n d ân n ă m 20 0 3 ; Căn cứ L u ậ t N g â n s á ch n h à n ư ớc n ăm 20 0 2 ; Căn cứ Ngh ị Đ ị n h s ố 6 0/ 2 00 3/ NĐ-CP n g à y 06/ 6 / 20 0 3 c ủ a C hí n h p h ủ q u y Đ ị n h c h i t i ết v à h ư ớ n g d ẫn t h i h à n h L u ậ t N g â n s ách nh à n ư ớ c ; Căn cứ T h ôn g t ư s ố 5 9/ 2 00 3/ TT -B T C n g ày 23 / 6 / 2 00 3 c ủ a B ộ T ài c h ín h h ư ớ n g d ẫ n t h ự c hi ệ n N g h ị Đ ị n h s ố 6 0 /2 0 03 / NĐ-CP n g ày 06 /6 / 20 0 3 c ủ a C h í n h p h ủ q u y Đ ị n h c h i t i ết v à h ư ớ n g d ẫn t h i h à n h L u ậ t N g â n s ách nh à n ư ớ c ; Căn cứ Q u y ết Đ ị n h s ố 1 79 2/ QĐ - TT g n g à y 30/ 11 / 20 1 2 c ủ a Th ủ t ư ớ n g C h í n h p h ủ v ề g i a o d ự t o á n ng â n s á c h n h à n ư ớc n ăm 2 0 13 ; Căn cứ Q u y ết Đ ị n h s ố 30 6 3 / QĐ -B T C ng à y 03/ 12 / 20 1 2 c ủ a B ộ T ài c h í n h v ề g i a o d ự t o án n g ân s á c h n ă m 20 1 3 t ỉ n h T h á i Ng u y ê n ; X ét T ờ t r ì n h s ố 93 / TT r- U B N D ng ày 27/ 1 1 /2 0 1 2 c ủ a U ỷ b an n h â n d â n t ỉn h T h á i N gu y ên v ề v i ệc ph â n b ổ d ự t o án n g ân s ách n ăm 20 1 3 t ỉ n h T h ái Ng u y ê n ; B áo cá o th ẩm t ra c ủ a B a n Ki n h t ế v à Ng ân s á c h H ộ i Đ ồn g n h â n d ân t ỉ n h v à ý k i ế n t h ả o lu ậ n c ủ a c á c v ị Đ ạ i b i ể u H ộ i Đ ồn g n h â n d â n t ỉ n h , QUYẾT NGHỊ: Đi ều 1 . P h ân b ổ d ự t o á n n g â n s á c h n ăm 20 1 3 tỉ n h T h ái N gu y ên n h ư s a u : 1. T ổ n g th u n g â n s ác h n h à n ư ớc t r ên Đ ị a b àn tỉ n h : 3 . 7 0 0 . 0 0 0 t r i ệu Đ ồ ng . T r o n g Đ ó : - T h u n ộ i Đ ị a: 3 . 1 9 6 .0 0 0 t r i ệ u Đồ n g . - T h u h o ạt Đ ộn g x u ấ t n h ậ p k h ẩ u : 504 . 0 0 0 t r i ệ u Đ ồn g . 2. T ổ n g c h i n g ân s á c h Đị a p h ư ơ n g : 6 . 802 . 0 8 0 t r i ệ u Đồ n g . T r o n g Đ ó : - C h i c â n Đố i n g ân s á c h Đị a ph ư ơ n g : 5 . 9 4 6 .36 1 t r i ệ u Đồ n g . - C h i CT M TQG , nhi ệm v ụ kh ác: 855 . 7 1 9 t r i ệu Đ ồ ng . Đi ều 2 . Q u y ết Đ ị n h ph ư ơ n g á n ph â n b ổ n g ân s á c h t ỉn h n ăm 2 0 1 3 , c h i c h o k hố i t ỉ n h : 3 .53 2 .8 7 7 t r i ệ u Đ ồn g v à b ổ s un g d ự to á n c h o ng â n s á c h c ác h u y ệ n , t h à n h p hố , t h ị x ã: 1 .8 41 . 1 7 7 t r i ệ u Đồ n g . (Có b i ể u s ố 01 , 02 , 0 3 , 0 4 , 0 5 , 0 6 , 0 7 , 0 8 k èm th e o ). Đi ều 3 . T ổ c h ứ c t h ự c hi ệ n - G i a o U ỷ b an n h â n d ân t ỉn h c h ỉ Đ ạo các c ấ p , c á c ng à n h t r i ển kh ai th ự c h i ệ n p h â n b ổ d ự to á n n g â n s ác h n ăm 20 1 3 t ỉn h Th ái N gu y ên t h e o Đ ú n g N g h ị q u y ết c ủ a Hộ i Đ ồn g n h â n d â n tỉ nh . - G i ao T h ư ờ n g t r ự c H ộ i Đ ồ n g nh â n d ân t ỉ nh , B a n Ki n h t ế v à N g â n s á c h H ộ i Đ ồn g n h ân d ân tỉ nh , các B an H ộ i Đ ồn g n h ân d â n t ỉn h , các Đ ạ i b i ểu H ộ i Đ ồ n g nh â n d ân tỉn h gi ám s át c h ặt c h ẽ v i ệ c th ự c h i ện n gh ị q u y ế t . N g h ị q u y ết n ày Đã Đ ư ợc H ộ i Đ ồ n g n h ân d ân t ỉ n h T h á i Ng u y ên k h o á X II, K ỳ h ọ p th ứ 5 t h ôn g q u a n g ày 1 5 t h á n g 1 2 n ăm 20 1 2 . / . C HỦ T Ị C H V ũ H ồ ng B ắ c TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN BIỂU SỐ: 01 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a H ộ i Đ ồ n g nh â n d â n t ỉn h T h á i N g u y ê n ) Đ V T: Tri ệ u Đ ồng Số TT C hỉ t i êu T ổ n g s ố Tr o n g Đ ó Kh ố i t ỉ nh Kh ố i hu y ện 1 2 3 = 4 + 5 4 5 Thu N S N N trên Đ ị a b à n 3 7 0 0 0 0 0 2 2 7 8 8 0 0 1 4 2 1 2 0 0 I Thu n ộ i Đ ị a 3 1 9 6 0 0 0 1 7 7 4 8 0 0 1 4 2 1 2 0 0 1 DNN N t r u n g ư ơ n g 89 0 0 0 0 86 5 0 0 0 2 5 00 0 2 DNN N Đ ị a ph ư ơ n g 4 8 00 0 4 8 00 0 3 D N có v ố n Đ TN N 10 3 6 0 0 10 3 6 0 0 4 T h u k h u v ự c d ị ch v ụ NQ D 80 0 0 0 0 24 1 2 0 0 55 8 8 0 0 5 T hu ế t h u n h ậ p cá n h â n 19 5 2 0 0 13 5 0 0 0 6 0 20 0 6 T hu ế s ử d ụ n g Đ ất N N 20 0 20 0 7 T h u t i ề n s ử d ụn g Đ ấ t 61 6 0 0 0 10 0 0 0 0 51 6 0 0 0 8 T hu ế s ử d ụ n g Đ ất p h í N N 1 3 65 0 1 3 65 0 9 T h u t i ề n c h o t h u ê Đ ấ t 3 9 43 0 3 9 43 0 1 0 T hu ê, b án n h à S HN N 50 0 50 0 1 1 L ệ p h í t r ư ớ c b ạ 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 2 P h í v à l ệ p h í 14 6 5 6 0 12 0 0 0 0 2 6 56 0 1 3 T h u kh á c n g â n s á ch 4 5 70 0 3 2 00 0 1 3 70 0 1 4 T h u kh á c n g â n s á ch x ã 7 1 6 0 7 1 6 0 1 5 T hu ế b ả o v ệ m ô i t r ư ờ n g 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 I I Thu h o ạ t Đ ộ ng XN K 50 4 0 0 0 50 4 0 0 0 G hi chú: R i ê n g t h u ế , ph í l à 3 . 0 8 4 . 0 0 0 tr i ệu Đ ồn g , t ăn g 20 % s o v ớ i ư ớ c t h ự c h i ện nă m 2 01 2 DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN BIỂU SỐ: 02 ( B a n hành kèm theo N g hị quyết số: 18/2 0 12/ N Q-HĐND ngày 15 thá n g 12 năm 2012 c ủ a Hội Đ ồng nh â n dân t ỉ nh T h ái Nguyê n ) ĐVT: Triệu Đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Thành phố Thái Nguyên Huyện Phổ Yên Thị xã Sông Công Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 4 = 5 + 6 5 6 = 7 - > 1 5 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 T hu N S N N t rên Đ ị a b àn 3 700 000 2 278 800 1 421 200 976 200 97 150 106 600 31 300 48 150 69 300 22 950 55 250 14 300 T hu nội Đị a 3 196 000 1 774 800 1 421 200 976 200 97 150 106 600 31 300 48 150 69 300 22 950 55 250 14 300 1 DNN N tr ung ư ơ ng 89 0 00 0 86 5 00 0 2 5 0 0 0 1 3 2 0 0 50 0 2 0 0 0 1 6 0 0 60 0 6 0 0 0 20 0 40 0 50 0 2 DNN N Đ ị a ph ư ơ ng 4 8 0 0 0 4 8 0 0 0 3 D N c ó v ố n Đ ầ u t ư nướ c n g o à i 10 3 60 0 10 3 60 0 4 T hu k hu v ực d ị ch v ụ NQ D 80 0 00 0 24 1 20 0 55 8 80 0 34 0 00 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 2 3 5 0 0 3 2 0 0 0 1 4 5 0 0 2 6 0 0 0 5 8 0 0 5 T h u ế t h u nhập cá n hân 19 5 20 0 13 5 00 0 6 0 2 0 0 3 8 0 0 0 8 0 0 0 2 9 0 0 1 5 0 0 2 4 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 40 0 6 T h u ế sử dụng Đ ất N N 20 0 20 0 5 0 15 0 7 T hu t i ền s ử dụng Đ ất 61 6 00 0 10 0 00 0 51 6 00 0 43 4 00 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 8 T h u ế sử dụng Đ ất p hí N N 1 3 6 5 0 1 3 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 35 0 50 0 30 0 50 0 9 T hu t i ền c h o t h uê Đ ấ t 3 9 4 3 0 3 9 4 3 0 3 0 0 0 0 1 5 0 0 1 7 0 0 55 0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 0 3 2 0 0 23 0 1 0 T h u ê, bán nhà S HN N 50 0 50 0 20 0 30 0 1 1 Lệ phí t r ư ớ c bạ 16 0 00 0 16 0 00 0 9 6 0 0 0 1 2 5 0 0 9 5 0 0 7 4 0 0 8 5 0 0 1 1 4 0 0 3 3 0 0 8 9 0 0 2 5 0 0 1 2 Phí v à l ệ p hí 14 6 56 0 12 0 00 0 2 6 5 6 0 6 0 0 0 1 9 0 0 3 7 0 0 1 1 0 0 3 6 0 0 2 7 6 0 70 0 6 2 0 0 60 0 1 3 T hu k hác n g ân sách 4 5 7 0 0 3 2 0 0 0 1 3 7 0 0 5 0 0 0 1 3 5 0 50 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 75 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 4 T hu k hác n g ân sách xã 7 1 6 0 7 1 6 0 4 0 0 0 40 0 10 0 35 0 95 0 74 0 20 0 25 0 17 0 1 5 T h u ế bảo v ệ m ôi t r ư ờ ng 13 0 00 0 13 0 00 0 I I T hu hoạt Đ ộng X N K 50 4 00 0 50 4 00 0 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN BIỂU SỐ: 03 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a H ộ i Đ ồ n g nh â n d â n t ỉn h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng TT N ộ i du n g c h i D ự t oá n n ă m 20 1 3 Tr o n g Đ ó Kh ố i t ỉ nh Kh ố i hu y ện 1 2 3 = 4 + 5 4 5 T ổ n g chi n g â n s á ch Đ ị a ph ư ơ n g 6 8 0 2 0 8 0 3 5 3 2 8 7 7 3 2 6 9 2 0 3 A C hi c â n Đ ố i n g â n sá ch 5 9 4 6 3 6 1 2 6 7 7 1 5 8 3 2 6 9 2 0 3 I C hi Đầ u tư p h á t t r i ể n 1 0 5 5 0 0 0 5 5 9 00 0 4 9 6 00 0 1 C h i x ây d ự n g c ơ b ả n t ập t r u n g 2 3 3 00 0 2 3 3 00 0 2 C h i Đầ u t ư t ừ XD C S H T t ừ ng uồ n th u ti ề n SD Đấ t 6 1 6 00 0 1 2 0 00 0 4 9 6 00 0 T r đ ó : - T r ả n ợ v a y B TC 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 - T rí c h Q u ỹ p há t t ri ể n Đ ấ t 1 0 % 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 C h i Đầ u t ư X D CS H T b ằ n g n gu ồ n v ay K B N N 2 0 0 00 0 2 0 0 00 0 4 C h i h ỗ t rợ c ác d o a n h n gh i ệp t h eo c h ế Độ 6 0 0 0 6 0 0 0 I I C hi th ư ờ n g x u y ên 4 6 5 9 2 0 2 1 9 4 4 5 6 8 2 7 1 4 6 3 4 1 C h i t rợ c ư ớc, t rợ gi á các m ặt h à n g c h ín h s á ch 2 3 9 6 0 9 4 1 0 1 4 5 5 0 2 C h i s ự n g h i ệ p k i n h t ế 4 9 7 53 0 3 2 1 49 9 1 7 6 03 1 3 C h i S N gi á o d ụ c - Đ à o t ạ o v à d ậ y ngh ề 2 0 0 3 0 6 8 4 2 4 12 6 1 5 7 8 9 4 2 4 C h i s ự n g h i ệ p y t ế 6 0 5 27 1 6 0 2 14 7 3 1 2 4 5 C h i SN kh o a h ọ c v à c ô n g n g h ệ 2 0 7 3 0 2 0 7 3 0 6 C h i SN v ăn h o á t h ể t h a o v à d u l ị ch 6 5 6 1 4 4 8 7 5 2 1 6 8 6 2 7 C h i SN p h á t t h a n h t r u y ền h ìn h 4 2 3 4 7 2 9 8 7 3 1 2 4 7 4 8 C h i Đ ảm b ảo x ã h ộ i 1 5 3 71 5 3 3 6 4 5 1 2 0 07 0 9 C h i q u ản l ý h à n h c hí n h 9 7 0 60 8 3 4 3 53 5 6 2 7 07 3 1 0 C h i s ự n g h i ệ p m ô i t r ư ờ n g 1 2 1 53 1 3 8 4 2 1 8 3 1 1 0 1 1 C h i q u ố c p hò n g - a n n in h Đị a p h ư ơ n g 1 0 5 25 9 4 0 9 3 0 6 4 3 2 9 1 2 C h i k h ác c ủ a n g â n s á ch 4 9 5 7 0 3 1 5 0 0 1 8 0 7 0 I I I D ự ph ò ng n g â n s á ch 1 5 2 50 0 1 0 8 95 0 4 3 5 5 0 I V C hi bổ s ung q u ỹ dự trữ t à i ch í n h 1 0 0 0 1 0 0 0 V C hu y ển n g u ồ n t h ự c h i ện c ả i c á ch t i ền l ư ơ n g 7 8 6 5 9 6 3 6 4 0 1 5 0 1 9 B C hi C T M TQG, C T, DA , nh i ệm v ụ k h á c 8 5 5 71 9 8 5 5 71 9 1 C h i t h ự c h i ện c ác c h ư ơ n g t r ì n h m ụ c ti ê u Qu ố c gi a 2 7 0 86 1 2 7 0 86 1 2 C h i Đầ u t ư t ừ n gu ồ n v ố n ng o à i n ư ớc 1 2 1 00 0 1 2 1 00 0 3 C h i Đầ u t ư t h ự c hi ệ n các c h ư ơ n g t r ìn h , d ự án 3 5 1 60 2 4 H ỗ t rợ th ự c h i ện c ác c h ế Đ ộ c h í n h s á c h t h e o q u y Đ ị n h 1 1 2 25 6 G hi chú : T ạ m t ín h Đ i ều t i ế t 1 0 % t i ề n C QS D Đ ấ t ( t r ừ gh i t h u g h i c h i t i ền Đ ấ t ) c ủ a h u yện v ề NS t ỉn h l à 2 0 .0 0 0 t r i ệ u Đ ồ n g DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ Biểu số: 0 4 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a Hộ i Đ ồ n g n hâ n d â n tỉ n h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng TT Nội dung Số được cấp từ ngân sách Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT- TH Thể dục TTVHTT Chi ĐBXH SNKT và Đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi khác của ngân sách 1 2 3 = 4 - > 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ổng số 1 944 568 34 3 5 3 5 42 4 1 2 6 60 2 1 4 7 2 0 7 3 0 7 8 6 2 5 3 3 6 4 5 36 9 3 3 0 4 0 9 3 0 3 1 5 0 0 A K hối q uản l ý nhà n ư ớc 1 05 1 0 3 4 19 6 1 6 2 27 6 1 4 5 35 6 4 1 2 1 9 09 8 4 8 75 2 3 3 64 5 12 0 82 0 1 V ăn phòng UBN D tỉ nh 2 2 3 8 2 2 2 3 8 2 2 V ăn phòng Đ oàn Đ BQ G v à HĐND 1 5 3 9 8 1 5 3 9 8 3 H ỗ t r ợ Đ oàn Đ ạ i b i ểu Q u ố c hội 1 5 0 0 1 50 0 4 Sở N ội v ụ 1 8 0 3 8 1 3 7 5 8 3 00 0 30 0 98 0 Trong Đ ó : Ban T h i Đ ua kh e n t h ư ởng 6 0 5 0 6 05 0 5 T h a nh t r a t ỉ nh 7 0 1 5 7 01 5 6 Sở T ài c h í nh 7 5 0 3 7 50 3 7 Sở T ư p h áp 6 0 2 6 3 84 2 2 18 4 8 Sở K ế ho ạ ch v à Đ ầu t ư 7 6 4 9 5 20 6 2 44 3 9 B an Q uản l ý c á c k hu C ông n g h i ệp 6 2 3 4 3 03 0 1 08 8 2 11 6 1 0 Sở K hoa h ọ c C ông n g hệ 2 0 3 1 7 3 51 6 1 6 8 0 1 1 1 Sở G i ao t h ô ng V ận t ải 2 5 1 0 9 3 96 4 1 02 3 2 0 1 2 2 1 2 T h a nh t r a g i ao t h ô ng 2 8 1 0 2 81 0 1 3 Sở X ây dựng 6 0 9 4 4 65 3 1 44 1 1 4 Sở V ăn h o á T hể t hao v à D u lị c h 6 1 4 6 0 4 83 7 7 67 1 20 0 4 8 7 5 2 1 5 Sở Lao Động T h ư ơ ng b i nh v à X ã h ộ i 6 6 8 1 9 6 04 5 1 7 3 8 7 9 74 2 3 3 6 4 5 Trđó: Đ ào t ạo nghề, B H Y T CC B 1 4 3 2 3 1 0 3 2 3 4 00 0 1 6 Sở C ông T h ư ơ ng 1 2 3 0 6 5 12 7 7 17 9 Trđó: K i nh p h í t h ự c h i ện d ự án 5 0 0 0 5 00 0 1 7 C hi cục Q u ản l ý t hị tr ư ờ ng 1 2 8 6 6 1 2 8 6 6 1 8 Sở N ông n g h i ệp v à Phát t r i ển nông t hôn 7 8 1 8 9 3 6 0 8 5 1 00 0 4 1 1 0 4 1 9 Sở T ài n g u y ên v à Môi t r ư ờ ng 4 4 9 3 4 6 51 3 3 8 4 2 1 2 0 Sở Y t ế 35 3 59 8 6 42 8 34 6 6 7 0 50 0 2 1 Sở G i áo dục v à Đ ào t ạo 25 3 10 4 7 23 1 24 5 6 2 6 24 7 2 2 B an D ân t ộ c 3 8 2 4 3 82 4 2 3 Sở T hông t i n v à T r u y ền t h ô ng 7 7 5 1 3 45 1 35 0 3 95 0 2 4 B an bồi t h ư ờ ng g i ải ph ó ng m ặt bằng 1 3 4 7 1 34 7 2 5 V ăn phòng B an c h ỉ Đ ạo P C T N 1 6 8 7 1 63 7 5 0 2 6 V P Đ i ều ph ố i C T X D nông t hôn m ớ i 2 2 4 4 2 24 4 2 7 Sở N g oại v ụ 4 8 3 0 3 95 0 88 0 B K hối Đ oàn t h ể và hỗ t rợ c ác hội 2 6 8 4 8 1 6 56 9 2 5 0 7 4 2 9 2 8 7 1 Ủ y ban Mặt tr ậ n T ổ qu ố c 4 0 6 4 4 06 4 2 H ội L i ê n h i ệp phụ nữ 4 3 0 4 4 20 4 10 0 3 H ội C ựu c h i ến b i n h 1 3 9 3 1 39 3 4 H ội N ông dân 3 8 8 5 3 53 5 25 0 10 0 5 T ỉ nh Đ o àn T ha n h n i ên 3 3 7 3 3 37 3 6 H ội Đ ông y 85 2 1 8 83 4 7 H ội C hữ t hập Đỏ 1 2 4 4 1 24 4 8 H ội V ăn h ọ c n g hệ t h u ật 3 0 1 5 3 01 5 9 H ội N hà b á o 66 7 66 7 1 0 H ội Làm v ư ờ n 51 1 20 7 30 4 1 1 H ội N g ư ờ i m ù 26 9 26 9 1 2 H ỗ t r ợ c á c h ộ i k hác 2 0 0 0 2 00 0 1 3 H ội N ạn n h ân c h ất Đ ộc da c am 28 0 28 0 1 4 H ội N g ư ờ i c ao t uổi 20 0 20 0 1 5 H ội C ựu T h a nh n i ên x u ng phong 27 4 27 4 1 6 H ội H ữu n g hị V i ệt L ào 20 0 20 0 1 7 L i ên h i ệp h ội k hoa h ọ c 31 7 31 7 C K hối Đ ảng ( T ỉ nh uỷ T h á i N guyên) 9 3 4 0 4 9 0 8 0 4 2 00 0 60 0 Trđó: K P t ặng h uy h i ệu 3 0 - 40 Đả n g 1 8 0 0 0 1 8 0 0 0 D C ác Đ ơn vị k hác 51 9 34 8 4 0 00 0 11 8 8 1 9 2 4 0 2 9 0 2 9 87 3 23 7 69 6 4 0 93 0 3 1 50 0 1 Đ ài Ph á t t hanh tr u y ền h ì nh 3 0 0 2 3 15 0 2 9 8 7 3 2 B ộ C hỉ huy quân sự t ỉ nh 4 1 5 1 0 7 50 0 8 0 3 3 9 3 0 3 T r ư ờ ng C h í n h t r ị t ỉ nh 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 4 T r ư ờ ng C ao Đẳng Y t ế 2 1 3 2 5 2 1 3 2 5 5 T r ư ờ ng C ao Đẳng sư phạm 2 5 8 2 0 2 5 7 6 0 6 0 6 T r ư ờ ng C ao Đẳng Ki n h t ế 2 1 7 9 6 2 1 7 9 6 7 B an Q L k hu di t í ch LS s i n h t h á i A TK 6 3 2 3 6 32 3 8 BQ L K hu du l ị ch v ùng H ồ N úi C ốc 2 4 5 6 2 45 6 9 L i ên m i nh c á c H T X 2 4 4 4 24 0 2 20 4 1 0 N hà k hách V ăn ph ò ng U B N D tỉ nh 99 9 99 9 1 1 T r ung t âm T hông t i n T h á i N g u y ên 2 8 2 0 2 82 0 1 2 TT P h át t r i ển q uỹ nhà Đ ấ t v à Đ ầu t ư X DC S hạ t ầ ng 1 6 0 4 1 60 4 1 3 Q uỹ Phát t r i ển Đ ất t ỉ nh T h á i N g u y ên 1 1 6 0 1 16 0 1 4 Ki n h p h í t ăng b i ên c hế 3 7 5 1 4 1 0 0 0 0 2 7 5 1 4 1 5 C ông an tỉ nh 8 5 0 0 1 50 0 7 00 0 1 6 H ỗ t r ợ m ột số Đ ơ n v ị k hác 3 1 5 0 0 3 1 5 0 0 - Đ ố i ứn g D A v i ệ n t r ợ ph i C h í n h ph ủ v à BT C 2 0 5 0 0 2 0 5 0 0 - M ở rộng m ẫu Đ i ều t ra t h ống kê 1 0 0 0 1 00 0 - K P bổ s u ng c ấ p vốn Đ i ều l ệ và các quỹ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 K P quy hoạ c h v à t h ự c h i ện các dự án 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 Trđó: K i nh p h í L i ên h o an t rà l ần t hứ 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 Ki n h p h í t r ợ g i á, t r ợ c ư ớ c 9 4 1 0 9 41 0 1 9 Ki n h p h í cấp bù t huỷ l ợ i p h í 5 2 2 7 0 5 2 2 7 0 2 0 T r ả n ợ g ốc v à l ãi v ay N H phát t r i ển v à B T C 5 8 4 5 0 5 8 4 5 0 2 1 K P duy t u, sửa chữa g i ao t h ông m i ền nú i … 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 Ki n h p h í m ua sắ m , sửa ch ữ a… 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Đ B HY T cho ng ư ờ i ngh è o, x ã Đ B KK , … 27 3 9 3 4 2 8 9 1 2 24 3 4 9 5 1 5 2 7 1 BHY T cho n g ư ờ i n g hèo, x ã Đ B K K 15 2 56 0 15 2 5 6 0 3 BHY T cho h ộ cận n g hèo 2 0 2 9 0 2 0 2 9 0 4 T r ẻ em dư ớ i 6 t u ổi 5 9 3 7 0 5 9 3 7 0 5 BHY T cho h ọc s i nh 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 B ảo h i ểm t h ấ t n g h i ệp 3 0 7 1 4 1 7 9 1 2 1 1 2 7 5 1 52 7 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2013 BIỂU SỐ: 05 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a Hộ i Đ ồ n g n hâ n d â n tỉ n h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng TT Đơn vị Tổng thu NSNN trên Địa bàn Thu NS huyện hưởng theo phân cấp Nguồn tự Đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2013 Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Trong Đó Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX Trong đó Bổ sung cân Đối Bổ sung có mục tiêu Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ Chi SN GD - ĐT Dự phòng A B 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6 7 = 2+ 3+4 8 9 10 T Ổ N G SỐ 1 421 200 1 373 610 54 416 1 841 177 1 176 070 665 107 3 269 203 496 000 1 578 942 43 550 1 T h à nh phố Thái N g u y ên 97 6 20 0 95 4 85 2 5 4 4 1 6 1 5 2 4 1 5 2 4 1 0 1 0 7 9 2 42 1 00 0 29 6 88 3 1 0 0 0 0 2 T h ị xã S ông C ông 10 6 60 0 10 3 44 7 6 8 4 9 2 4 2 8 5 7 2 5 6 3 5 17 1 93 9 2 3 0 0 0 7 4 9 8 0 2 6 0 0 3 H u y ện Đ ị nh H óa 2 2 9 5 0 2 2 0 2 6 31 3 74 0 19 9 16 8 11 4 57 2 33 5 76 6 1 8 0 0 19 0 69 5 4 7 0 0 4 H u y ện Đại Từ 6 9 3 0 0 6 6 4 9 2 36 1 97 0 23 4 03 0 12 7 94 0 42 8 46 2 9 2 0 0 25 1 49 0 6 4 5 0 5 H u y ện Phú Lư ơ ng 4 8 1 5 0 4 7 1 6 0 21 5 40 7 14 4 13 3 7 1 2 7 4 26 2 56 7 5 4 0 0 15 5 01 0 3 9 5 0 6 H u y ện Phú B ì nh 3 1 3 0 0 2 9 7 8 2 24 9 91 0 17 0 33 9 7 9 5 7 1 27 9 69 2 9 0 0 0 15 8 02 8 4 4 0 0 7 H u y ện Phổ Y ên 9 7 1 5 0 8 9 0 4 4 18 3 88 2 11 1 94 3 7 1 9 3 9 27 2 92 6 1 8 5 0 0 14 3 63 4 4 2 0 0 8 H u y ện V õ N h a i 1 4 3 0 0 1 3 4 9 6 24 0 46 4 14 6 39 6 9 4 0 6 8 25 3 96 0 2 7 0 0 15 4 87 4 3 2 0 0 9 H u y ện Đồng H ỷ 5 5 2 5 0 4 7 3 1 1 20 5 78 8 12 7 20 4 7 8 5 8 4 25 3 09 9 5 4 0 0 15 3 34 7 4 0 5 0 G h i c hú : số c hi ti ề n Đ ất c ủa c ác h u yệ n Đ i ề u ti ế t 1 0% số ti ề n t hu c ấp qu yề n sử dụng Đất ( k hông tí nh p h ần ghi t hu, ghi c hi ti ề n Đ ất) Số c hi ngân sá c h c h ư a Đ ư ợ c bao gồm số v ư ợ t t hu t h ự c h i ệ n năm 2012 so vớ i dự t oán 2012 tỉ nh g i ao (k hi nào c ó số l i ệ u c h í nh t h ứ c sẽ t hông báo sau) BIỂU SỐ: 06 N G Â N S ÁC H T R U N G ƯƠ N G BỔ S UN G C Ó MỤ C T I ÊU NĂ M 20 1 3 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a H ộ i Đ ồ n g nh â n d â n t ỉn h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng TT N ộ i du n g T ổ n g s ố Tr o n g đ ó V ố n Đ ầu t ư V ố n s ự n gh i ệp T ổ n g s ố 8 5 5 71 9 5 9 3 81 4 2 6 1 90 5 I V ố n Đ ầ u t ư 4 7 2 60 2 4 7 2 60 2 1 V ố n n ư ớc ng o ài 1 2 1 00 0 1 2 1 00 0 2 V ố n t r on g n ư ớc 3 5 1 60 2 3 5 1 60 2 I I C hi th ự c h i ệ n c á c c h ư ơ ng t r ì nh m ục t i êu Qu ố c g i a 2 7 0 86 1 1 2 1 21 2 1 4 9 64 9 I I I V ố n s ự n g h i ệ p 1 1 2 25 6 1 1 2 25 6 1 Đ ề án h ỗ t r ợ P h ụ n ữ h ọ c n g h ề, t ạ o v i ệc l à m 4 5 5 4 5 5 2 C h ư ơ n g t r ìn h qu ố c gi a v ề bì n h Đẳ n g g i ới 4 2 0 4 2 0 3 C h ư ơ n g t r ìn h qu ố c gi a an t o à n l ao Đ ộn g , v ệ s in h l a o Đ ộ n g 1 0 5 0 1 0 5 0 4 C h ư ơ n g t r ìn h qu ố c gi a b ả o v ệ t rẻ em 2 0 2 5 2 0 2 5 5 C h ư ơ n g t r ìn h h à n h Độ n g ph ò n g , c h ốn g m ạ i d âm 5 0 0 5 0 0 6 Đ ề án t r ợ g i ú p X H v à p h ụ c h ồ i c h ứ c n ă n g c h o n g ư ời t âm th ầ n , … 2 4 0 2 4 0 7 Đ ề án p h á t t r i ể n n g h ề c ô n g t ác x ã h ộ i 1 3 6 1 3 6 8 K i n h p h í th ự c h i ện c hư ơ n g t r ì n h b ố t r í , s ắp x ế p d â n cư 4 0 0 0 4 0 0 0 9 K i n h p h í k ho á n k h o a n h n uô i b ả o v ệ r ừn g v à k h o a n h n u ô i t ái s i n h t ự n h i ên 1 7 0 0 1 7 0 0 1 0 K i n h p h í h ọ c bổ n g h ọ c s in h d â n t ộ c b á n t r ú 2 8 8 8 2 8 8 8 1 1 K i n h p h í h ỗ t rợ h ọ c s i n h b án t rú v à t r ư ờ n g p h ổ th ô n g d ân t ộ c b á n t r ú 1 9 3 9 1 9 3 9 1 2 H ỗ t rợ k in h p h í th ự c hi ệ n Lu ật d â n q u â n t ự v ệ 2 4 3 0 0 2 4 3 0 0 1 3 H ỗ t rợ k in h p h í th ự c hi ệ n P h á p l ệ n h c ôn g an x ã 5 8 4 0 5 8 4 0 1 4 K i n h p h í c h u ẩ n b ị Đ ộ n g v i ên 9 0 0 0 9 0 0 0 1 5 H ỗ t rợ k in h p h í s á n g t ạo b á o c h í c ủ a h ộ i VHN T v à H ộ i n h à b á o Đị a p h ư ơ n g 6 7 0 6 7 0 T r on g Đó : - H ỗ tr ợ H ộ i v ă n h ọ c ng h ệ th u ậ t 5 5 0 5 5 0 - H ỗ tr ợ H ộ i n h à b á o Đ ị a p h ư ơ n g 1 2 0 1 2 0 1 6 H ỗ t rợ c ác d ự á n , k h o a h ọ c c ôn g n g h ệ 2 2 2 0 2 2 2 0 1 7 H ỗ t rợ k in h p h í th ự c hi ệ n Đ ố i v ới Đ ả n g b ộ cơ s ở 1 8 4 5 0 1 8 4 5 0 1 8 H ỗ t rợ k in h p h í t i ền ă n t r ư a m ẫu gi á o 3 -5 t u ổ i 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0 1 9 H ỗ t rợ k in h p h í h ọ c t ập v à m i ễn gi ảm họ c p h í th e o N Đ 4 9 / 2 01 0/ NĐ-CP 2 4 7 2 3 2 4 7 2 3 DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 BIỂU SỐ: 07 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a Hộ i Đ ồ n g n hâ n d â n tỉ n h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Dự toán năm 2013 Vốn Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Vốn ngoài nước Vốn trong nước Tổng số Vốn ngoài nước Vốn trong nước T ổ n g số 270 861 121 212 6 000 115 212 149 649 1 350 148 299 1 C hương t r ì nh v i ệ c l à m v à d ạ y n g hề ( 1 ) 28 630 28 630 28 630 2 C hương t r ì nh g i ả m n g h è o và b ề n vữ n g 75 880 70 100 70 100 5 780 5 780 3 C hương t r ì nh nước s ạ c h và vệ s i nh m ôi t r ường ( 2) 23 371 21 731 6 000 15 731 1 640 1 350 290 4 C hương t r ì nh y t ế 14 826 5 688 5 688 9 138 9 138 5 C hương t r ì nh d â n số và k ế ho ạc h h ó a g i a Đ ì nh 8 195 8 195 8 195 6 C hương t r ì nh vệ s i nh a n t o à n t hực ph ẩ m 2 010 2 010 2 010 7 C hương t r ì nh v ă n hóa 9 556 3 680 3 680 5 876 5 876 8 C hương t r ì nh g i á o dục v à Đ à o t ạ o 65 500 2 990 2 990 62 510 62 510 9 C hương t r ì nh phò n g , c h ố ng m a t ú y 10 883 10 883 10 883 10 C hương t r ì nh phò n g , c h ố ng t ội ph ạ m 750 750 750 11 C hương t r ì nh xâ y dự n g n ông t hôn m ới 23 699 12 879 12 879 10 820 10 820 12 C hương t r ì nh phò n g , c h ố ng H I V / A I D S 5 881 2 764 2 764 3 117 3 117 13 C hương t r ì nh Đ ưa t hô n g t i n về c ơ sở mi ề n nú i , vùng s â u, vù n g x a , b i ê n g i ớ i , h ả i Đ ả o 1680 1380 1380 300 300 Ghi chú: - Ch ư a bao g ồm vốn v a y bổ s u ng Qu ỹ quốc gia về việc l à m . - Vốn vi ệ n trợ bằng tiền t h ự c hiện rút dự toán trong ph ạ m v i dự toán Đ ư ợc giao và t heo cơ c hế tài chính tr o ng n ư ớc BIỂU SỐ: 08 BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 ( B a n h àn h kèm t h e o N g h ị qu y ết số : 1 8 /20 1 2 / N Q - HĐND n gà y 1 5 t há n g 1 2 n ă m 2 0 1 2 c ủ a Hộ i Đ ồ n g n hâ n d â n tỉ n h T h á i N g u y ê n ) ĐVT: Triệu Đồng STT Nội du n g, tên c ô ng tr ì nh Kế hoạch n ă m 2013 Chủ Đ ầ u tư Ghi chú A Tổng m ức t hu x ổ số k iến thiết 10 000 B Kế hoạch phân bổ v ố n từ ngu ồ n thu x ổ số kiến thiết 10 000 Sự nghiệp Giáo dục 10 000 1 Tr ư ờng M ầ m non Li ê n Cơ thị tr ấ n Đ ình Cả, hu y ệ n Võ N hai 1 400 UBND h u y ệ n Võ Nhai Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 2 Trêng TH C S Tiên Ph o ng, h u y ện Phổ Y ê n 1 000 UBND h u y ệ n P h ổ Yên Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 3 C ụm tr ư ờ n g M ầm n on Hồn g K ỳ , xã Ú c K ỳ , hu y ện P h ú B ì n h 1 000 UBND h u y ệ n P h ú Bì n h Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 4 Tr ư ờ ng Mầm no n D ư ơ n g T hà n h , xã Úc K ỳ , h u y ệ n P hú B ìn h 1 000 UBND h u y ệ n P h ú Bì n h Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 5 Tr ư ờng M ầ m non N a m Hoà, h u y ệ n Đ ồng H ỷ 1 200 UBND h u y ệ n Đ ồ ng H ỷ Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 6 Tr ư ờng M ầ m non xã T ân Thái, h u y ệ n Đ ại Từ 800 UBND h u y ệ n Đ ại Từ Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 7 Tr ư ờng TH C S xã H ùn g Sơn, h u y ệ n Đ ại Từ 800 UBND h u y ệ n Đ ại Từ Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 8 Tr ư ờng TH C S Trung L ư ơng, h u y ện Đ ịnh H oá 500 UBND h u y ệ n Đ ị n h H o á Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 9 Tr ư ờng M ầ m non xã Đồng Thịnh, h u y ện Đ ịnh Hoá 900 UBND h u y ệ n Đ ị n h H o á Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng 10 Tr ư ờng Tiểu h ọc S ơ n C ẩ m , h u y ệ n Phú L ư ơng 1 400 UBND h u y ệ n P h ú L ư ơ ng Trả nợ kh ố i l ư ợng x â y d ự ng