24/QĐ-UBND

Quyết định 24/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 do tỉnh Ninh Thuận ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước địa phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn) và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Ninh Thuận năm 2012; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 284/TTr-STC ngày 09 tháng 02 năm 2012 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Đính kèm theo các biểu chi tiết: 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 14/CKTC-NSĐP; 17/CKTC-NSĐP; 18/CKTC-NSĐP; 19/CKTC-NSĐP. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN I Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.318.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 815.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu hải quan 353.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 150.000 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 45.000 II Thu ngân sách địa phương 2.750.420 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 815.000 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 198.910 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 616.090 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.785.420 - Bổ sung cân đối 966.827 - Bổ sung có mục tiêu 713.828 - Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 104.765 3 Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 150.000 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước III Chi ngân sách địa phương 2.750.420 1 Chi đầu tư phát triển 174.500 2 Chi thường xuyên 1.624.842 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước 34.000 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng 52.250 6 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước 150.000 Trong đó: chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 45.000 7 Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu, dự án 713.828 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2.378.185 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 455.965 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 171.725 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 284.240 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.785.420 - Bổ sung cân đối 966.827 - Bổ sung có mục tiêu 713.828 - Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 104.765 3 Thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước 136.800 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước II Chi ngân sách cấp tỉnh 2.378.185 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 1.705.202 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 672.983 - Bổ sung cân đối 454.838 - Bổ sung có mục tiêu 218.145 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 1.168.818 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 359.035 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 96.185 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 262.850 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 809.783 - Bổ sung cân đối 454.838 - Bổ sung có mục tiêu 218.145 - Thu bổ sung để lại qua ngân sách 136.800 II Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 1.168.818 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 965.000 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách Nhà nước 815.000 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 815.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 105.000 - Thuế giá trị gia tăng 64.819 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.181 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 32.240 - Thuế môn bài 160 - Thuế tài nguyên 600 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 75.000 - Thuế giá trị gia tăng 52.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 100 - Thuế môn bài 200 - Thuế tài nguyên 6.500 - Thu khác 200 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 130.000 - Thuế giá trị gia tăng 48.450 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 81.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 500 - Thuế môn bài 40 - Thu khác 10 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 205.000 - Thuế giá trị gia tăng 166.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 23.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 800 - Thuế môn bài 6.000 - Thuế tài nguyên 5.500 - Thu khác 3.200 5 Lệ phí trước bạ 39.770 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 7 Thuế thu nhập cá nhân 55.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 69.000 9 Thu tại xã 2.850 10 Thu phí, lệ phí 15.990 11 Các khoản thu về nhà, đất: 73.720 a Thuế nhà đất 5.720 b Thu tiền sử dụng đất 65.000 c Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 3.000 12 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 30.000 13 Thu khác ngân sách 13.170 II Thu viện trợ không hoàn lại III Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 150.000 Trong đó: thu xổ số kiến thiết 45.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.750.420 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 2.600.420 1 Các khoản thu hưởng 100% 198.910 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách địa phương được hưởng 616.090 3 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.785.420 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 150.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.750.420 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 2.645.420 I Chi đầu tư phát triển 174.500 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 7.165 - Chi khoa học, công nghệ 5.000 II Chi thường xuyên 1.624.842 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 672.914 - Chi khoa học, công nghệ 12.296 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước 34.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 V Dự phòng 52.250 VI Chi đầu tư phát triển từ nguồn xổ số kiến thiết 45.000 VII Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu, dự án 713.828 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 105.000 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.705.202 I Chi đầu tư phát triển 113.600 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 2 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 852.570 1 Chi quốc phòng, an ninh 19.391 2 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 220.714 3 Chi y tế 221.134 4 Chi khoa học công nghệ 12.296 5 Chi sự nghiệp môi trường 10.225 6 Chi văn hoá thông tin 11.512 7 Chi phát thanh truyền hình 9.077 8 Chi thể dục thể thao 6.829 9 Chi đảm bảo xã hội 6.109 10 Chi sự nghiệp kinh tế 121.907 11 Chi quản lý hành chính 173.484 12 Chi trợ giá hàng chính sách 10.192 13 Chi khác 4.700 14 Giữ nguồn tăng lương và tăng biên chế 25.000 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước 34.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 V Dự phòng 31.049 VI Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 672.983 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Chia ra Vốn đầu tư XDCB Vốn sự nghiệp Bổ sung có mục tiêu 713.828 552.000 161.828 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) 170.000 170.000 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 382.000 382.000 3 Vốn ngoài nước 57.402 57.402 4 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 5.745 5.745 5 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.020 1.020 6 Kinh phí xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư 666 666 7 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.410 1.410 8 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần 7.000 7.000 9 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 490 10 Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 160 160 11 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 575 12 Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 500 13 Chương trình quốc gia về an toàn lao động 782 782 14 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/QĐ-TTg 2.000 2.000 15 Đào tạo cán bộ hợp tác xã 240 240 16 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý Nhà nước về tôn giáo 360 360 17 Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg 5.000 5.000 18 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg 4.040 4.040 19 Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi 15.000 15.000 20 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 1.193 1.193 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 35.670 35.670 22 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương 575 575 Trong đó: - - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 485 - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương 90 90 23 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng không đủ nguồn 22.000 22.000 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung cómục tiêu Tổng cộng 815.000 1.032.019 672.984 454.839 218.145 1 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 680.660 251.370 26.675 4.584 22.091 2 Huyện Ninh Phước 23.950 159.059 135.109 120.971 14.138 3 Huyện Ninh Hải 22.690 126.355 103.665 85.115 18.550 4 Huyện Ninh Sơn 54.110 127.498 73.388 56.836 16.552 5 Huyện Bác Ái 7.860 118.776 110.916 65.471 45.445 6 Huyện Thuận Bắc 10.770 106.720 95.950 57.799 38.151 7 Huyện Thuận Nam 14.960 142.241 127.281 64.063 63.218 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Huyện, thành phố thuộc tỉnh (kể cả xã, phường, thị trấn) Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (%) Huyện Ninh Phước (%) Huyện Ninh Hải (%) Huyện Ninh Sơn (%) Huyện Bác Ái (%) Huyện Thuận Bắc (%) Huyện Thuận Nam (%) 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương Thuế giá trị gia tăng 30 100 100 100 100 100 100 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tài nguyên 30 100 100 100 100 100 100 Thuế môn bài 100 100 100 100 100 100 100 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương Thuế giá trị gia tăng 30 100 100 100 100 100 100 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 30 100 100 100 100 100 100 Thu sự nghiệp 100 100 100 100 100 100 Thuế tài nguyên 100 100 100 100 100 100 100 Thuế môn bài 100 100 100 100 100 100 100 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Thuế giá trị gia tăng 30 100 100 100 100 100 100 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tài nguyên 100 100 100 100 100 100 100 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 100 100 100 100 100 100 Thuế môn bài 100 100 100 100 100 100 100 Các khoản thu khác 100 100 100 100 100 100 100 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD Thuế giá trị gia tăng 30 100 100 100 100 100 100 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 30 100 100 100 100 100 100 Thuế tài nguyên 100 100 100 100 100 100 100 Thuế môn bài 100 100 100 100 100 100 100 Thu khác ngoài quốc doanh 100 100 100 100 100 100 100 5 Lệ phí trước bạ 70 100 100 100 100 100 100 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100 100 100 100 100 100 100 7 Thuế nhà, đất 100 100 100 100 100 100 100 8 Thuế thu nhập cá nhân 100 100 100 100 100 100 100 9 Thu phí, lệ phí (phí, lệ phí huyện, thành phố; bao gồm xã, phường, thị trấn thu) 100 100 100 100 100 100 100 10 Tiền sử dụng đất (các dự án do cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư và các trường hợp khác) 100 100 100 100 100 100 100 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 100 100 100 100 100 100 100 12 Thu khác ngân sách (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thu) 100 100 100 100 100 100 100