4555/QĐ-UBND

Quyết định 4555/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH THANH H ÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 4555 /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 20 1 4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ RỪNG TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA C ă n cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”; Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015; Công v ă n số 589/BNN-TCLN ngày 20/02/2014 về việc hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng theo Quyết định 690/QĐ-BNN-TCCB; Căn cứ Thông tư số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/1/2014 về hướng dẫn c ơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”; Căn cứ Kế hoạch số 84/KH- UBND ngày 23/7/2013 của UBND t ỉ nh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 594/QĐ - TTg ngày 15/4/2013 của Th ủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “ Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 266/TTr-SNN&PTNT ngày 05/12/2014 (kèm theo hồ sơ); Văn bản số 5024/STC-NSNN ngày 12/12/2014 của Sở Tài Chính về việc phê duyệt Ph ươ n g án kiểm kê rừng toàn t ỉ nh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chính như sau: 1. T ê n phương án: Phương án kiểm kê rừng, t ỉ nh Thanh Hóa . 2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. 3. Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Thanh H ó a. 4. Mục tiêu của phương án. - Xác định và nắm bắt chính xác toàn bộ diện tích rừng; chất lượng rừng (trong và ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp) và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với ch ủ rừng quản lý cụ thể trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. - Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị quản lý rừng và đ ơn vị hành chính các cấp để phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm; làm căn cứ đề xuất các gi ả i pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. 5. Phạm vi đối tượng và đơn vị điều tra, kiểm kê rừng - Phạm vi: Kiểm kê toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch 3 loại rừng và diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. - Đối tượng điều tra, ki ể m kê rừng: Toàn bộ chủ rừng đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng. - Đ ơn vị điều tra, ki ể m kê rừng và đất chưa có rừng: + Đ ơn vị điều tra rừng là các lô trạng thái rừng được xác định b ằ ng khoanh vẽ trên ảnh vệ tinh và kết hợp với điều tra mặt đất. Trên lô tr ạng thái chỉ có một thái rừng đồng nhất, diện tích lô nhỏ nhất là 0,5 ha đối với rừng tự nhiên và 0,2 ha đối với rừng trồng. + Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê, lô kiểm kê nằm trên một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái, thuộc duy nhất một chủ quản lý, có diện tích tối thiểu 0,2 ha. Lô ki ể m kê là đơn vị nh ỏ nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừn g . Kết quả kiểm kê rừng và đất chưa có rừng sẽ được tập hợp theo trình tự từ nhỏ đ ế n lớn: Lô trạng thái, lô kiểm kê, khoảnh, tiểu khu lên các cấp hành chính xã, huyện, t ỉ nh. - Việc xác định các trạng thái rừng thực tế căn cứ vào quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng. 6. Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng - V ề diện tích, gồm: Rừng tự nhiên; rừng trồng và đất chưa có rừng. - V ề chất lượng r ừng, gồm: Trữ lượng rừng, phân loại trạng thái rừng; mức độ tính toán trữ lượng rừng. 7. Nộ i dung của phương á n - Kiểm kê rừng - Lập hồ sơ quản lý rừng 8. Thời gian thực hiện phương án: 2014-2015 9. Kinh phí thực hiện - Tổng kinh phí thực hiện kiểm kê rừng: 29.131 triệu đồng + Kinh phí thực hiện kiểm kê cho chủ rừng nhóm I là: 24.006 triệu đồng + Kinh phí thực hiện kiểm kê cho chủ rừng nhóm II là: 5.125 triệu đồng - Nguồn kinh ph í : + Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho chủ rừng nhóm I: 17.456 triệu đồng + Nguồn sự nghiệp kinh tế khác trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015 cho chủ rừng nhóm I: 6.550 triệu đồng. + Nguồn kinh phí của chủ rừng nhóm II: 5.125 triệu đồng (do chủ rừng tự thực hiện). ( có các phụ l ục chi ti ế t kèm theo) 10. Kết quả thực hiện - Xây dựng được hệ thống bản đồ kết quả kiểm kê rừng 3 cấp: xã, huyện, t ỉ nh. Trong đó, bản đồ kiểm kê rừng cấp xã (dạng số) phải chứa đựng đầy đ ủ các thông tin cho từng lô ki ể m kê rừng đã được thu thập trong phi ế u ki ể m kê. - Báo cáo kết quả kiểm kê rừng kèm theo các thông tin trong hệ thống biểu số liệu về diện tích và trữ lượng rừng. Điều 2. Tổ chức thực hiện - Chi cục Kiểm lâm (c ơ quan thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê r ừ ng) làm ch ủ đầu tư, chịu trách nhiệm trước UBND t ỉ nh và Ban Chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện phương án; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và các ngành liên quan. - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở ban ngành, địa phương, đơn vị tham mưu triển khai có hiệu quả phương án kiểm kê rừng tr ên địa bàn; chỉ đạo giám sát, kiểm tra tiến độ, nội dung và chất lượng công tác kiểm kê ở các địa phương; tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo UBND tỉnh, ban chỉ đạo t ỉ nh, Ban chỉ đạo Trung ương theo quy định v à công bố kết quả kiểm kê rừng của tỉnh. - Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan phục vụ cho kiểm kê rừng toàn t ỉ nh; chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc ph ố i hợp với Sở N ô ng nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện công tác kiểm kê rừng tr ên địa bàn các huyện và tổ chức cập nhật số liệu về kiểm kê rừng vào hồ sơ quản lý đất đai trên địa bàn t ỉ nh. - Bộ Ch ỉ h uy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t ỉ nh, Công an t ỉ nh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao đất, giao rừng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm kê rừng tr ên diện tích được giao quản lý. - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có rừng, có trách nhiệm ph ố i hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm đ ể tổ chức chỉ đạo thực hiện phương án ki ể m kê rừng ở địa phương. - Các Sở, ban, ngành có liên quan tr ên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư bố trí, cân đối các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện phương án đảm bảo theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục thống kê, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3 QĐ; - VP Chính phủ (để b/cáo); - Bộ NN &PTNT (để b/c á o); - Tỉnh ủy , HĐND tỉnh (để b/cáo); - Tổng cục Lâm nghiệp (để b/cáo); - Cục Kiểm lâm (để b/cáo); - Chủ tịch UBND t ỉ nh (để b/c); - Lưu: VT, NN (2). ( L208) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền PHỤ LỤC 1 DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM KÊ RỪNG TỈNH THANH HÓA (Kèm theo Quyết định số: 4555/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Nghìn đ ồ ng STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng Định mức Công Hệ số lương Đơn giá ngày công Số thẩm định Ghi chú 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8= 7 *1150/22 9=6x8 Phần I: KIỂM KÊ RỪNG, TỔNG HỢP KẾT QUẢ 24.390.264 A KIỂM K Ê RỪNG THEO CÁC CHỦ QUẢN LÝ - 15.802.053 I Chuẩn bị chung 8.995 1.587.364 1 Ch i phí nhân công 8.649 1.356.721 1.1 Tiếp nhận số liệu, BĐHTR cấp xã tỷ lệ 1/10.000 Xã 382 3 1.146 3,00 157 179.714 1.2 Tập huấn thống nhất biện pháp k ỹ thuật (3 người/xã) Người 1.146 5 5.730 3,00 157 898.568 PL 5 1.3 Lập kế hoạch KKR cấp xã Xã 382 3 1.146 3,33 174 199.482 1.4 Tính DT cho từng CQL rừng từ bản đồ KKR cấp xã Ha 626.757 0,001 627 2,41 126 78.957 2 Công quản lý đơn vị thực hiện (4% t ổ ng s ố công) 8.649 4% 346 4,32 226 54.269 3 Chi phí vật liệu (3% chi phí nhân công) 8.649 3% 40.702 4 Ch i phí máy (10% chi phí nhân công) 8.649 10% 135.672 II Ki ể m kê diện tích cho Nhóm 1: Hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cá nhân, cộng đ ồ ng (423.206ha) 9.089.843 1 Chi phí nhân công 42.441 8.525.222 1 . 1 Ngoại nghiệp 33.194 6.816.685 1.1.1 Tổ chức họp thôn, b ả n lần 1 Thôn 3.820 1 3.820 4,65 243 928.520 1.1.2 Rà soát hệ thống ranh giới chủ quản lý Ha 423.206 0,004 1.693 3,99 209 353.069 1.1.3 Rà soát, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái (tương tự R à soát hệ thống ranh giớ i chủ quản lý các tổ chức) Ha 423.206 0,004 1.693 3,99 209 353.069 1.1.4 Điều tra khoanh vẽ bổ sung các lô rừng còn sót (10%) Ha 42.320 0,02 846 3,00 157 132.731 1.1.5 Đo đạc x.định lại r.giới lô KK có sai khác lớn bằng GPS Km 19.044 0,45 8.570 3,66 191 1.639.559 1.1.6 Điều tr a thu thập thông tin phiếu KKR cho từng lô chủ quản lí Ha 423.206 0,02 8.464 3,06 160 1.353.874 1.1.7 Tổ chức họp thôn, bản lần 2 Thôn, bản 3.820 1 3.820 4,65 243 928.520 1.1.8 Hoàn ch ỉ nh s ố liệu, bản đồ ngoại nghiệp Ha 423.206 0,005 2.116 5,42 283 599.510 1.1.9 Kiểm tr a ngoại nghiệp Công 31.022 7% 2.172 4,65 243 527.832 1.2 Nội nghiệp 9.247 1.708.536 1.2.1 Phân chia và đánh lại số lô theo kế t qu ả KKR thực địa ha 423.206 0,006 2.539 3,66 191 485.802 1.2.2 Hiệu chỉnh b ả ng thuộc tính và nhập các thông tin li ên quan ch o từng lô sau hiệu ch ỉ nh ha 423.206 0,006 2.539 3,66 191 485.802 1.2.3 Trích lục bản đồ lô quản lý ha 423.206 0,007 2.962 3,00 157 464.565 1.2.4 Kiểm tra nội nghiệp Công 8.041 15% 1.206 4,32 226 272.368 2 Công phục vụ 1 /33x (Nộ i nghiệp) Công 33 51.774 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (3% t ổ ng s ố công) Công 3 % 255.757 4 Chi phí vật liệu (3% chi phí nhân công) 3% 257.091 III Ki ể m kê diện tích cho Nhóm 2: Các t ổ chức bao gồm ban quản lý rừng, lâm trường quốc doanh/côn g ty lâm nghiệp (203.568ha) 5.124.846 1 Chi phí nhân công 25.027 4.819.034 1.1 Ngoại nghiệp 22.218 4.268.934 1.1.1 Làm th ủ tục với địa phương, chủ rừng (tương tự liên hệ làm th ủ tục hành chính) Chủ r ừ ng 51 4 204 4,65 243 49.586 1.1.2 Rà soát hệ thống ranh giới chủ qu ả n lý các tổ chức Ha 203.568 0,004 8 1 4 3,99 209 169.831 1.1.3 Điều tra, hiệu chỉnh ranh giới các tr ạ ng thái (tương tự điều tra, chỉnh lý bản đồ hiện trạng rừng giải đoán ảnh cấp xã) Ha 203.568 0,01 2.036 4,98 260 529.925 1.1.4 Đi ề u tra khoanh về bổ sung các lô rừng còn sót (10%) Ha 20.356 0,02 407 3,00 157 63.844 1.1.5 Đ.đạc X .đ ị nh r.giới có sai khác lớn bằng GPS Km 10.178 0,5 5.089 3,66 191 973.618 1.1.6 Điều tra thu thập thông tin phiếu KKR cho từng lô theo chủ quản lí Ha 203.5 6 8 0,05 10.178 3,06 160 1.628.081 1.1.7 Hoàn ch ỉ nh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp Ha 203.568 0,005 1.018 5,42 283 288.373 1.1.8 Kiểm tra ngoại nghiệp Công 20.765 7% 1.454 4,65 243 353.304 1.1.9 Di chuyển trong quá trình điều t r a, khảo sát Km 4.071 0,2 814 3,99 209 169.825 1.1.10 Chuyển quân và rút qu â n ngoại nghiệp Người 51 4 204 3,99 209 42.548 1.2 Nội nghiệp 2.809 550.100 1.2.1 Phân chia và đánh lại số lô theo kết quả KKR thực địa ha 203.568 0,006 1.221 3,66 191 233.678 1.2.2 Hiệu chỉnh bảng thuộc t í nh và nhập các thông tin liên quan cho từng lô sau hiệu chỉnh ha 203.568 0,006 1.221 3,66 191 233.678 1.2.4 Kiểm tra nội nghiệp Công 2.443 15% 366 4,32 226 82.745 2 Công phục vụ 1/33 (Nội nghiệp) Công 33 16.670 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (3% t ổ ng s ố công) Công 3% 144.571 4 Ch i phí vật liệu (3% chi phí nhân công) 3% - 144.571 B TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - 8.588.211 I Tổng hợp kết quả kiểm Kê rừng cấp xã 27.603 6.268.143 1 Ch i phí nhân công 27.603 5.266.006 1.1 Nội nghiệp 27.603 5.266.006 1.1.1 Hiệu chỉnh kết quả sau kiểm kê thực địa và biên tập bản đ ồ KKR cấp xã (tương tự hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập bản đồ HTR cấp xã) Mảnh 382 8 3.056 3,33 174 531.952 1.1.2 Kiểm tra, hoàn thiện bản đồ KKR cấp xã Mảnh 382 2 764 3,00 157 119.809 1.1.3 Tính to á n diện tích các lô Ha 626.757 0,001 627 2,41 126 78.957 1.1.4 T ính toán, thống kê bi ể u diện tích cấp xã Biểu 82.500 0,1 8.250 3,66 191 1. 578.375 1.1.5 Tính toán, thống kê các biểu trữ lượng cấp xã Biểu 82.500 0,1 8.250 3,66 191 1.578.375 1.1.6 Kiểm tra nội nghiệp Công 24.003 15% 3.600 4,32 226 813.039 1.1.7 Chỉnh sửa số liệu, bản đồ Xã 382 3 1.146 3,99 209 239.019 1.1.8 In ấn và bàn giao thành quả Xã 382 5 1.910 3,27 171 326.480 2 Công phục vụ 1/33 (Nội nghiệp) Công 33 159.576 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (3% t ổ ng s ố công) Công 3% 157.980 4 Ch i phí vật liệu (3% chi phí nhân công) 3% 157.980 5 Ch i phí máy (10% ch i phí nhân công) 10% 526.601 II Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng cấp huyện - 2.021.929 1 Chi phí nhân công - 1 .698.668 1.1 Nội nghiệp 8.719 1 .698.668 1.1.1 Tiếp nhận số liệu, BĐKKR cấp xã tỷ lệ 1 / 1 0.000 Huyện 27 5 135 3,00 157 21.170 1.1.2 Kiểm tra kết quả KKR cấp xã Xã 382 2 764 3,00 157 119.809 1.1.3 Xử lí số liệu KK cấp xã Huyện 27 7,5 203 3,00 157 31.756 1.1.4 Tổng hợp số liệu KKR cấp huyện Huyện 27 2 54 3,00 157 8.468 1.1.5 Chuy ể n hệ tọa độ của bản đồ KK cấp xã về hệ tọa độ, kinh tuy ế n trục của bản đồ nên cấp huyện Huyện 27 5 135 3,33 174 23.499 1.1.6 Chuyển các nội dung KK từ bản đồ KK cấp xã lên bản đồ KK c ấp huyện Huyện 27 6 162 3,33 174 28.199 1.1.7 Tổng hợp hóa các yếu tố nội dung bản đồ Huyện 27 130 3.510 3,33 174 610.979 1.1.8 Biên tập trình bày bản đồ HRT c ấ p huyện Huyện 27 14 378 3,33 174 65.798 1.1.9 Kiểm tr a, lưu trữ bản đồ rừng cấp huyện Huyện 27 25 675 4,65 243 164.071 1.1.10 Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất LN c ấ p huyện qua các k ì kiểm kê Huyện 27 10 270 4,65 243 65.628 1.1.11 Vi ế t báo cáo KKR cấp huyện Huyện 27 40 1.080 4,65 243 262.514 1.1.12 Kiểm tra nội nghiệp Công 7.582 15% 1.137 4,32 226 256.806 1.1.13 Ch ỉ nh sửa số liệu Huyện 27 3 81 3,99 209 16.894 1.1.14 In ấn v à bàn giao thành quả Huyện 27 5 135 3,27 171 23.076 2 Công phục vụ 1/33x (Nội nghiệp) Công 33 581 4,03 211 51.475 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (3% tổng s ố công) Công 3% 262 4,32 226 50.960 4 Chi phí vật liệu (3% chi ph í n h ân công) 3% 50.960 5 Ch i phí máy (10% ch i phí nhân công) 10% 169.867 III Tổng hợp kết quả Kiểm Kê rừng cấp tỉnh - 298.139 1 Ch i phí nhân công - 246.334 1.1 Nội nghiệp 1.057 246.334 1.1.1 Lập kế hoạch KKR cấp t ỉ nh T ỉ nh 5 - 3,66 191 - 1.1.2 Kiểm tra lưu trữ bản đồ KKR c ấ p huyện huyện 27 25 675 4,65 243 164.071 1.1.3 Xây dựng bản đồ KKR cấp t ỉ nh 174 34.583 1.1.3.1 Chuyển cá c nội dung KK từ bản đồ KK cấp huyện lên bản đồ nền cấp tỉnh t ỉ nh 1 5 5 3,66 191 957 1.1.3.2 Tổng hợp hóa các yếu tố nội dung bản đồ cấp t ỉ nh tỉnh 1 130 130 3,66 191 24.871 1.1.3.3 Biên tập trình bày bản đồ HTR, cấp tỉnh t ỉ nh 1 14 14 3,66 191 2.678 1.1.3.4 Kiểm tra, lưu tr ữ bản đồ rừng cấp tỉnh (tương tự cấp huyện) t ỉ nh 1 25 25 4,65 243 6.077 1.1.4 Phân tích, đ á nh giá số liệu phục vụ viết báo cáo tỉnh 1 22 22 4,65 243 5.348 1.1.5 Viết báo cáo KKR cấp tỉnh Tỉnh 1 40 40 4,65 243 9.723 1.1.6 Kiểm tra nội nghiệp Công 919 15% 138 4,32 226 31.129 1.1.7 Ch ỉ nh sửa thành quả KKR cấp t ỉ nh (tương tự cấp xã) Tỉnh 1 3 3 3,99 209 626 1.1.8 In ấn v à bàn giao thành quả (T ương tự cấp xã) Tỉnh 1 5 5 3,27 171 855 2 Công phục vụ 1 /33x (Nội nghiệp) 33 7.465 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (5% t ổ ng s ố công) 5% 12.317 4 Chi phí vật liệu (3% ch i phí nhân công) 3% 7.390 5 Chi phí máy (10% chi phí nhân công) 10,0% 24.633 Ph ầ n II : L Ậ P H Ồ SƠ QU Ả N LÝ RỪNG 4.59 2. 382 A HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO TỪNG CHỦ RỪNG 1.576.545 I Lập hồ sơ quản lý rừng cho chủ rừng 6.204 12 626 1.576.545 1 Ch i phí nhân công (nộ i nghiệp) 6.204 12 626 1.264.608 1.1 Lập hồ sơ quản lý rừng cho các chủ rừng Ha 626.757 0,004 2.507 3,66 191 479.640 1.2 Nhập hồ sơ v à o máy tính Biểu 82.500 0,035 2.888 3,99 209 602.241 1.3 Kiểm tra nội nghiệp công 5.395 15% 809 4,32 226 182.727 2 Công phục vụ 1 /15x (Nội ng hi ệp) Công 15 84.307 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (5% t ổ ng s ố công) Công 5% 63.230 4 Chi phí vật liệu (3% chi phí nhân công) Công 3% - 37.938 5 Chi phí máy (10% chi phí công) Công 10% - 126.461 B LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG THEO THEO ĐƠN VỊ HÀNH CH Í NH 3.015.837 I Cấ p xã 11.684 11 574 2.770.149 1 Chi phí công (nội nghiệp) 11.684 11 574 2. 222.045 1.1 Ti ế p nhận hồ sơ quản lý rừng các ch ủ rừng (tương tự tiếp nh ậ n B ả n đồ HTR cấp xã) Xã 382 5 1.910 3,00 157 299.523 1.2 Thống kê các loại biểu cấp xã Bi ể u 82.500 0,1 8.250 3,66 191 1.578.375 1.3 Kiểm tra nội nghiệp Công 10.160 15% 1.524 4,32 226 344.147 2 Công phục vụ 1 /15x (Nội nghiệp) Công 15 1 4 8.1 36 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (5% t ổ ng s ố công) Công 5% 111.102 4 Chi phí v ật liệu (3% chi p hí nhân công) Công 3% 66.661 5 Ch i phí máy (10% chi phí nhân công) Công 10% 222.204 II Cấp huyện 233.343 1 Ch i phí nhân c ô ng (nội nghiệp) 1.089 17 888 187.174 1.1 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ quản lý rừng cấp xã Huyện 27 15 405 3,00 157 63.511 1.2 Xử lý số liệu hồ sơ của cấp xã Huyện 27 10 270 3,00 157 42.341 1.3 Tổng hợp số liệu KKĐĐ cấp huyện Huyện 27 3 81 3,00 157 12.702 1.4 Thống kê các loại biểu cấp huyện Biểu 1.910 0,1 191 3,66 191 36.542 1.5 Kiểm tra nội nghiệp Công 947 15% 142 4,32 226 32.077 2 Công phục vụ 1/15 (S ố Nội nghiệp) Công 15 12.478 3 Công quản lý đơn vị thực hiện (5% t ổ ng s ố công) Công 5% 9.359 4 Ch i phí vật liệu (3% chi phí nhân công) Công 3% 5. 615 5 Chi phí máy (10% chi phí nhân công) Công 10% 18.717 III Cấp t ỉ nh 12.345 1 Chi phí nhân công (nội nghiệp) 53 18 939 9.902 1.1 Ti ế p nhận hồ sơ quản lý rừng cấp huyện T ỉ nh 1 20 20 3,33 174 3.481 1.2 Xử lý số liệu hồ sơ của cấp huyện T ỉ nh 1 10 10 3,33 174 1.741 1.3 Tổng hợp số liệu KKĐĐ cấp tỉnh T ỉ nh 1 3 3 3,33 174 522 1.4 Thống kê các loại biểu cấp tỉnh (tương tự cấp xã) Biểu 135 0,1 14 3,66 191 2.583 1.5 Kiểm tra nội nghiệp Công 47 15% 7 4,32 226 1.575 2 Công phục vụ 1/15 (Số Nội ng h iệp) Công 15 660 3 Công qu ả n lý đơn vị thực hiện (5% tổng số công) Công 5% 495 4 Chi phí vật liệu (3% chi phí nhân công) C ô ng 3% 297 5 Ch i phí m á y (10% ch i phí nhân công) Công 10% 990 Phần III : CÁC HOẠT ĐỘNG H Ỗ TRỢ 148.000 A HỘI NGHỊ, HỘI THẢO Cuộc 2 74 . 000 14&000 PL6 PH Ầ N IV: T Ổ NG D Ự TOÁN (làm tròn) 29.130.645 A KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (làm tròn) 24.005.799 B KINH PHÍ CHỦ RỪNG NHÓM II (T Ự TH làm tròn) 5.124 . 846 PHỤ LỤC 2 DỰ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ, QUẢN LÝ (Kèm theo Quyết định số: 4555 / QĐ-UBND ngày 19 /12/2014 của Ch ủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Luật lao đ ộng s ố 10/ 2012/ QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc Hội; - Quyết định số 1060/2011 /QĐ-UBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đơn vị t í nh: Nghìn VNĐ TT Nội dung ĐVT Tổng s ố lượng Đơn giá Tổng tiền Ghi chú 1 Chi thanh toán tiền làm thêm cấp xã đi kiểm tra, nghiệm thu (mỗi xã 2 ng ười x 2 ngày/tháng x 6 tháng x 382 xã, hệ số lương tạm tính 2,34) Người 9.168 120 1.100.160 2 Chi thanh toán ti ề n làm thêm cấp huyện đi kiểm tra, nghiệm thu (mỗi huyện 4 người x 4 ngày/tháng x 4 tháng x 27 huyện, hệ số lương tạm tính 2,67) Ng ười 1.728 140 241.920 3 Chi thanh toán tiền làm thêm cấp tỉnh đi kiểm tra, nghiệm thu (10 người x 5 ngày/tháng x 6 tháng x 1 tỉnh, hệ số lương tạm tính 3,33) Người 300 174 52.200 Tổng cộng 1.394.280 Làm tròn 1.394.000 PHỤ LỤC 3 DỰ TOÁN MUA VẬT LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM KÊ RỪNG (Kèm theo Quyết đ ịnh số: 4555/ QĐ- UBND n gày 19 /12/20 1 4 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H ó a) Căn cứ lập dự toán: - Báo giá v à Chứng thư thẩm định giá số Vc.14/02/042/ĐS ngày 24/02/2014 của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ Chi nhánh Thanh Hóa . Đơn vị tính: Nghìn VNĐ TT Nội dung ĐVT T ổ ng s ố lượng Đơn giá Tổng tiền Ghi chú 1 In bản đồ địa hiện trạng 1/10.000 Tờ 382 70,0 26.740 2 Bút chì bấm (mỗi huyện 10 cái) Cái 270 21,0 5.670 3 Tẩy chì (mỗi huyện 10 cái) Cái 270 18,0 4.860 4 Bút xóa (mỗi huyện 10 cái + BCĐ 10) Cái 280 30,0 8.400 5 Mực in máy tính mỗi huyện 3 hộp Hộp 81 90,0 7.290 6 Mực in bản đồ (cả tỉnh 5 hộp) Hộp 5 1.200,0 6.000 7 Túi đựng tài liệu (mỗi người 1 túi) Túi 1.146 6,0 6.876 8 Kẹp 3 dây (mỗi xã 8 cái, mỗi huyện 15 cái, tỉnh 50 cái) Hộp 3.511 7,0 24.577 9 Ghim rập trung bình Cái 382 30,0 11.460 10 Ghim rập nhỏ Cái 382 25,0 9.550 11 Thước dây đo đường kính (3m) Cái 382 25,0 9.550 12 Thước dây 30m (mỗi huyện 3 cái + BCĐ 10) Hộp 91 120,0 10.920 13 Sơn đi rừng (m ỗ i xã trung bình 5 hộp) Hộp 1.146 15,0 17.190 14 Dao đi rừng mỗi xã 2 con Dao 764 150,0 114.600 15 Bạt làm lán (mỗi huyện 8 m2) Mét 216 85,0 18.360 16 Quần áo bảo hộ (mỗi huyện 5 bộ) Bộ 135 300,0 40.500 17 Áo mưa đi rừng (mỗi huyện 5 bộ) Bộ 135 180,0 24.300 18 Giày, tất đi rừng (1146 người cấp xã, 135 người cấp huyện, 14 người cấp t ỉ nh) Đôi 2.059 160,0 329.440 19 Võng đi rừng (mỗi huyện 3 cái) Cái 81 450,0 36.450 20 Phô tô các biểu kiểm kê Trang 82.500 0,4 33.000 T ổ ng 745.733 Làm tròn 745.000 PHỤ LỤC 4 DỰ TOÁN CHI PHÍ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KKR (Kèm theo Quyết định số : 4555 / QĐ-UBND ngày 19/1 2/20 1 4 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập d ự toán: - Căn cứ chứng th ư thẩm định giá số 14/11/561/ĐS ngày 06/11/2014 của Công ty Cổ ph ầ n Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ; - Báo giá cung cấp dịch vụ vận chuyển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. TT Nội dung ĐVT Tổng số lượng Đơn g i á Tổng tiền Ghi chú 1 Máy định vị GPS (mỗi huyện 2 cái, t ỉ nh 3 cái) Cái 57 4.500 256.500 2 Máy tính xách tay (cấp tỉnh 3 cái) Cái 3 30.000 90.000 3 Bộ máy tính để bàn (bộ gồm: Máy tính,máy in A4, mỗi huyện 1 bộ, cấp tỉnh 02 bộ ) Bộ 29 20.000 580.000 4 Thuê xe ô tô đi kiểm tr a, nghiệm thu 2 ngày/tháng x 4 tháng x 27 huyện x tính trung bình 1.500.000 đồng/ngày) Huyện 216 1.500 324.000 Tổng 1.250.500 Làm tròn 1.250.500 PHỤ LỤC 5 DỰ TOÁN TẬP HUẤN THỐNG NHẤT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số: 4555/QĐ-UBND ngày 19/12 /2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán : - Thông t ư số 139/ 2010/TT -BTC ngày 21/9/2010 của BTC quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng KP từ NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; - Quy ế t định số 1060/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; - Thời gian tập huấn, huấn luyện: 03 ngày (2 ngày lý thuyết, 1 ngày thực hành). - Số lượng học viên: 40 người. Địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị tính: Nghìn VNĐ TT Nội dung ĐVT Tổng số lượng Đơn giá Tổng tiền Ghi ch ú 1 Phô tô, đóng quy ể n tài liệu cuốn 40 30 1.200 2 Văn phòng phẩm cho học viên (bút, sổ, túi đựng tài liệu) Bộ 40 25 1.000 3 Nước uống cho học viên 10.000 đồng/ ngày x 40 người x 3 ngày ngày 120 10 1.200 4 Chi giảng viên 03 ngày (chuyên viên c ấ p tỉnh) Buổi 6 300 1.800 5 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (40 người x 100.000 đồng/ngày ) Ngày 3 4.000 12.000 Mục B, điểm 3, QĐ 1060 6 Phòng nghỉ cho 40 học viên x 100.000 đồng/người/đêm Đêm 3 4.000 12.000 Mục A, điểm 4, QĐ 1060 7 Thuê hội trường tập huấn Khóa 1 4.000 4.000 Cộng 1 lớp 33.200 Cộng 27 lớp 27 33.200 896.400 Làm tròn 896.000 PHỤ LỤC 6 DỰ TOÁN TẬP HUẤN THỐNG NHẤT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẤP TỈNH (Kèm theo Quyết định số: 4555/ Q Đ - UBND ngày 19/1 2/2014 của Ch ủ tịch UBND t ỉ nh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Thông tư số 139/ 2010 / T T-BT C n g à y 21/9/2010 của BTC qu y định lập dự toán, quản lý và sử dụng KP từ NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; - Quyết định số 1060/2011/QĐ- UBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; + Thời gian tập huấn, huấn luyện: 03 ngày (2 ngày lý thuyết, 1 ngày thực hành). + Số lượng học viên: 70 người (thành ph ầ n là lãnh đạo huyện, Hạt Kiểm lâm, Phòng TN và MT, Phòng NN&PTNT, các chủ rừng nhóm II. Địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị t í nh: Nghìn đồng TT Nội dung ĐVT Tổng s ố lượng Đơn giá Tổng tiền Gh i chú 1 Phô tô, đóng quy ể n tài liệu cuốn 70 30 2.100 2 Văn phòng phẩm cho học viên (bút, s ổ , túi đựng tài liệu) Bộ 70 20 1.400 3 Nước uống cho học viên 10.000 đồng/ ngày x 70 người x 3 ngày ngày 210 10 2.100 4 Chi giảng viên 03 ngày (chuyên viên cấp t ỉ nh) Buổi 6 400 2.400 5 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (70 người x 120.000 đồng/ngày) Ngày 3 9.600 28.800 Mục B, điểm 3, QĐ 1060 6 Phòng nghỉ cho 70 học viên x 120.000 đồng/người/đêm Đêm 3 8.400 25.200 Mục A, điểm 4, QĐ 1060 7 Thuê hội trường tập huấn Khóa 1 12.050 Hội trường tập huấn Ngày 3 3.000 9.000 Ma k é t tập huấn Bộ 1 800 800 Hoa tươi L ẵ ng 3 250 750 Loa đài phục vụ lớp tập huấn Bộ 3 500 1.500 Cộng 1 lớp 74.050 Cộng 2 lớp 2 74 . 050 148.100 Làm tròn 148.000