03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 về Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Sau khi xem xét Tờ trình số 3134/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 như sau: 1. Tổng vốn đầu tư phát triển theo các nguồn vốn: 9.596,222 tỷ đồng Trong đó: a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương : 6.473 tỷ đồng - Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 4.583 tỷ đồng - Vốn cấp quyền sử dụng đất : 840 tỷ đồng - Vốn vay : 1.050 tỷ đồng b) Nguồn vốn Trung ương : 1.221 tỷ đồng - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia : 63 tỷ đồng - Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu : 1.158 tỷ đồng c) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT : 480 tỷ đồng d) Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ : 296,722 tỷ đồng đ) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) : 1.125,5 tỷ đồng 2. Tổng vốn đầu tư phát triển theo phân cấp quản lý vốn đầu tư : 9.596,222 tỷ đồng a) Ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư : 7.895,462 tỷ đồng Trong đó: - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương : 4.772,24 tỷ đồng + Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 3.272,24 tỷ đồng + Vốn cấp quyền sử dụng đất : 450 tỷ đồng + Vốn vay : 1.050 tỷ đồng - Nguồn vốn Trung ương : 1.221 tỷ đồng - Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT : 480 tỷ đồng - Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ : 296,722 tỷ đồng - Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) : 1.125,5 tỷ đồng b) Ngân sách cấp huyện quản lý đầu tư : 1.700,76 tỷ đồng Trong đó: - Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung : 1.310,76 tỷ đồng - Nguồn cấp quyền sử dụng đất : 390 tỷ đồng 3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước a) Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư: - Bố trí vốn đầu tư các dự án theo định hướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn hàng năm cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề, khoa học, công nghệ; bố trí vốn xổ số kiến thiết cho y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội khác. - Bố trí vốn đầu tư theo bốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, trong đó ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm, ưu tiên cho sửa chữa giáo dục, y tế, giao thông và bảo trì công sở. Bố trí vốn cho các chương trình, dự án phải theo quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2011- 2015 và theo quy định đối ứng vốn với Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), đối ứng vốn trái phiếu Chính phủ, … Khi bố trí vốn cho các dự án, bố trí tối đa 3 năm đối với nhóm C (bố trí vốn hàng năm tối thiểu 35% tổng mức đầu tư) và 5 năm đối với nhóm B (bố trí vốn hàng năm tối thiểu 20% tổng mức đầu tư) theo quy định; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn ODA, chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, các dự án trọng điểm của tỉnh. b) Thứ tự ưu tiên đầu tư: - Trả nợ vốn vay đến hạn; - Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư; - Bố trí vốn cho khối quốc phòng - an ninh; - Bố trí vốn cho phát triển khoa học - công nghệ; - Bố trí vốn cho 04 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh: + Bố trí vốn cho Chương trình phát triển nhân lực (giáo dục, đào tạo và dạy nghề) theo định mức do Bộ Tài chính hướng dẫn; + Bố trí vốn cho Chương trình phát triển đô thị; + Bố trí vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; + Bố trí vốn Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. c) Danh mục dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi đầu tư cấp tỉnh và phân cấp vốn đầu tư cho cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015: Theo Phụ lục số 02 đính kèm. d) Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới. 4. Giải pháp thực hiện: a) Tổ chức thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. b) Chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, hạn chế tối đa việc cho phép lập dự án mới. c) Các dự án được bố trí vốn hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và thông báo kế hoạch vốn giai đoạn 2012 - 2015 theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và phải được đối ứng bằng nguồn vốn nhà nước tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát lại quy mô và hiệu quả kinh tế của các dự án nhằm hạn chế tối đa điều chỉnh tăng quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến thiếu vốn thực hiện; và chỉ tổ chức thực hiện đầu tư khi nào được thông báo bố trí vốn hỗ trợ của Trung ương. d) Chỉ đạo các đơn vị đề xuất danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, lập các dự án đầu tư và trình phê duyệt trước ngày 31/10 hàng năm để kịp đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm. đ) Chỉ đạo các đơn vị khối quốc phòng an ninh và huyện đảo Trường Sa chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư tương ứng với tỷ lệ vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ. e) Chỉ đạo cơ quan thường trực 04 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh (Chương trình phát triển đô thị, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình phát triển nhân lực) xây dựng các dự án đầu tư thuộc chương trình để trình phê duyệt trước ngày 31/10 hàng năm làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư trong năm 2013 và các năm sau. g) Chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành quy hoạch bổ sung quỹ đất và xây dựng phương án thu tiền sử dụng đất năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển. h) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện dự kiến phân bổ nguồn vốn được phân cấp cho 04 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; trên cơ sở đó, chủ động lập các dự án đầu tư tương ứng với số vốn phân cấp được phân bổ và phê duyệt trước ngày 31/10 hàng năm để thực hiện đầu tư năm 2013 và các năm sau; chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. i) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn nhà nước và các dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước để tiến hành xây dựng công trình. k) Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Kiểm tra việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư (cả chủ đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách), của Ủy ban nhân dân cấp huyện để đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng và hàng năm. Kiểm tra tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các công trình, phát hiện kịp thời các vướng mắc để xử lý, điều chỉnh chuyển vốn cho các công trình đã có khối lượng thực hiện, đủ điều kiện giải ngân nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần An Khánh PHỤ LỤC SỐ 01 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 (Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Đơn vị tính: triệu đồng STT Phân cấp quản lý vốn đầu tư Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Giai đoạn 2013-2015 TỔNG SỐ (I+II) 3.206.222 3.089.000 3.301.000 9.596.222 I Ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư 2.680.222 2.523.400 2.691.840 7.895.462 1 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 1.489.000 1.587.400 1.695.840 4.772.240 - Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 989.000 1.087.400 1.195.840 3.272.240 - Nguồn cấp quyền sử dụng đất 150.000 150.000 150.000 450.000 - Nguồn vốn vay huy động 350.000 350.000 350.000 1.050.000 2 Nguồn vốn Trung ương 369.000 406.000 446.000 1.221.000 - Chương trình mục tiêu quốc gia 19.000 21.000 23.000 63.000 - Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 350.000 385.000 423.000 1.158.000 3 Nguồn vốn XSKT 140.000 160.000 180.000 480.000 4 Nguồn vốn TPCP 296.722 296.722 5 Nguồn vốn ODA 385.500 370.000 370.000 1.125.500 II Ngân sách cấp huyện quản lý đầu tư 526.000 565.600 609.160 1.700.760 - Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 396.000 435.600 479.160 1.310.760 - Nguồn cấp quyền sử dụng đất 130.000 130.000 130.000 390.000 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ KIẾN CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Tên dự án đầu tư Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian khởi công Nhóm dự án Quyết định cho phép lập DAĐT (BCKTKT) Quyết định phê duyệt DAĐT (BCKTKT) Lũy kế vốn cấp từ khởi công đến kết kế hoạch năm 2012 Dự kiến kế hoạch Số QĐ, ngày, tháng, năm TMĐT (dự kiến điều chonrh TMĐT) Năm 2013 Tổng số Trong Vốn CĐNS Vốn TW A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số 3.206.222 2.015.000 369.000 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ (bao gồm vốn vay 350 tỷ/năm) 2.680.222 1.489.000 369.000 I Trả nợ vốn vay 350.000 350.000 II Vốn chuẩn bị đầu tư 8.000 8.000 III Vốn thực hiện đầu tư 2.322.222 1.131.000 369.000 III.1 KHỐI QUỐC PHÒNG AN NINH 29.000 29.000 III.2 KHOA HỌC CN 66.000 58.000 8.000 a DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 17.500 17.500 1 Đầu tư cơ sở vật chất chi cục đo lường Chi cục ĐLCL Nha Trang 2011 C 15.816 12.530 5.000 5.000 2 Dự án Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa Sở TTTT toàn tỉnh 2012 C 2767/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 8.869 3.050 5.000 5.000 3 Dự án Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh KH Sở TTTT toàn tỉnh 2012 C 3092/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 8.670 3.050 5.000 5.000 4 Dự án Hệ thống kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh KH Sở TTTT toàn tỉnh 2012 C 2916/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 4.409 1.500 2.500 2.500 b DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 26.800 18.800 8.000 1 Dự án Phát triển giống hoa lan nhiệt đới TTCNC huyện CL 2013 C 23.417 45 7.000 5.000 2.000 2 Trại thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu TT KN-KN Cam Lâm 2013 C 15.000 200 9.000 5.000 4.000 3 Trạm công nghệ sinh học giống nuôi trồng thủy sản Sở NN 2013 C 30.000 10.000 8.000 2.000 4 Sửa chữa nhà làm việc Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh LH HKHKT Nha Trang 2013 C 856/QĐ-UBND ngày 9/4/2012 800 800 800 c PHẦN CHƯA PHÂN BỔ(Sở KHCN phối hợp với các đơn vị lập danh mục DA và dự kiến phân bổ số còn lại) 21.700 21.700 đầu tư phát triến vốn nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 Dự kiến năm hoàn thành Ghi chú Năm 2014 Năm 2015 đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Vốn ODA Vốn XSKT Vốn TPCP Vốn CĐNS Vốn TW Vốn ODA Vốn XSKT Vốn TPCP Vốn CĐNS Vốn TW Vốn ODA Vốn XSKT Vốn TPCP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 385.500 140.000 296.722 3.089.000 2.153.000 406.000 370.000 160.000 0 3.301.000 2.305.000 446.000 370.000 180.000 0 385.500 140.000 296.722 2.523.400 1.587.400 406.000 370.000 160.000 0 2.691.840 1.695.840 446.000 370.000 180.000 0 350.000 350.000 350.000 350.000 5.000 5.000 3.000 3.000 385.500 140.000 296.722 2.168.400 1.232.400 406.000 370.000 160.000 0 2.338.840 1.342.840 446.000 370.000 180.000 0 31.000 31.000 34.000 34.000 71.000 63.000 8.000 76.000 68.000 8.000 2013 2013 2013 0 0 0 25.000 17.000 8.000 0 0 0 19.000 11.000 8.000 0 0 0 8.000 5.000 3.000 9.000 6.000 3.000 2015 7.000 4.000 3.000 2014 10.000 8.000 2.000 10.000 5.000 5.000 2015 46.000 46.000 57.000 57.000 III.3 ĐẦU TƯ 4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH TRỌNG ĐIỂM 2.188.722 1.005.500 361.000 III.3.1 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 278.000 228.000 10.000 a DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 163.000 139.000 0 1 Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi toàn tỉnh 2012 3063/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 231.000 50.000 43.000 43.000 2 Trường THPT Trần Cao Vân BQL XDDD Ninh Hòa 2011 B 3117/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 56.386 26.000 15.000 15.000 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cam Lâm BQL XDDD Cam Lâm 2012 B 555/QĐ-UBND ngày 3/3/2011 45.000 5.000 12.000 12.000 4 Sửa chữa giáo dục Sở GD toàn tỉnh 5.000 5.000 5 Ký túc xá Trường CĐ Y tế Khánh Hòa Sở Y tế Nha Trang 2009 B 2965/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 77.148 56.600 17.000 6 Dự án Ký túc xá cho sinh viên tại Nha Trang Sở GD Nha Trang 2009 B 172/QĐ-UBND ngày 25/1/2010 65.529 57.443 7.000 7 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (chuẩn bị mặt bằng giao cho nhà đầu tư thực hiện BT) Sở Y tế Nha Trang 2009 B 108.000 33.391 25.000 25.000 8 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm Sở LĐ Cam Lâm 2010 B 59.255 34.000 12.500 12.500 9 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Sở LĐ Vạn Ninh 2010 B 46.210 38.000 3.500 3.500 10 Trường TH khu vực Khu dân cư và TĐC Ninh Thủy UBND NH Ninh Hòa 2012 19.765 6.000 11 Trường Mầm non KV Khu dân cư và TĐC Ninh Thủy UBND NH Ninh Hòa 2012 19.045 5.000 12 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Khánh Hòa Tỉnh đoàn Nha Trang 2012 B 64.500 5.000 7.000 7.000 13 Mua sắm TTB, phương tiện giảng dạy và học tập của Trường CĐ Y tế Khánh Hòa Trường CĐ Y tế Nha Trang 2012 C 2905/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 24.785 5.000 10.000 10.000 14 12 phòng học Trường Trung cấp kinh tế KH Trường TH Kinh tế Nha Trang 2012 C 209/QĐ-UBND ngày 18/1/2012 11.550 5.000 6.000 6.000 b DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 79.000 69.000 10.000 1 Trường Trung cấp nghề huyện Diên Khánh Sở LĐ Diên Khánh 2013 B 3038/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 74.383 140 15.000 15.000 385.500 140.000 296.722 2.047.400 1.119.400 398.000 370.000 160.000 0 2.209.840 1.221.840 438.000 370.000 180.000 0 0 40.000 0 294.000 248.000 10.000 0 36.000 0 296.000 270.000 10.000 0 16.000 0 0 24.000 0 120.000 100.000 0 0 20.000 0 64.000 64.000 0 0 0 0 40.000 40.000 2013 vốn sự nghiệp TW hỗ trợ 40 tỷ 15.000 15.000 2014 13.000 13.000 15.000 15.000 2015 5.000 5.000 5.000 5.000 17.000 2013 hết vốn TPCP, còn lại vốn ĐP 7.000 2013 hết vốn TPCP, còn lại vốn ĐP 30.000 10.000 20.000 2013 trả nợ 2012 trả nợ 2012 trả nợ 16.000 16.000 2015 chia làm 2 gđ 18.000 18.000 2015 chia làm 2 gđ 7.000 7.000 10.000 10.000 2015 NS tỉnh bố trí 24 tỷ, còn lại vốn TW, hiện đang đc TMĐT 10.000 10.000 2014 2013 0 0 0 128.000 118.000 10.000 0 0 0 176.000 166.000 10.000 0 0 0 15.000 15.000 30.000 30.000 2015 vốn SN TW hỗ trợ 10 tỷ mua sắm TB 2 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân 2013 B 816/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 43.091 290 10.000 10.000 3 Nâng cấp Trường PT DTNT huyện Khánh Vĩnh Sở GD Khánh Vĩnh 2013 C 9.000 7.000 7.000 4 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Sở GD Nha Trang 2013 B 3203/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 150.000 100 30.000 20.000 10.000 5 Trung tâm KTTH Hướng nghiệp Diên Khánh BQL XDDD Diên Khánh 2014 B 1358/QĐ-UBND ngày 40.000 6 Trường PT DTNT huyện Khánh Sơn Sở GD Khánh Sơn 2013 C 20.000 7.000 7.000 7 Trường PT DTNT thị xã Ninh Hòa Sở GD Ninh Hòa 2014 C 20.000 8 Trường THPT Nam Nha Trang BQL XDDD Nha Trang 2013 B 50.000 10.000 10.000 c HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN 36.000 20.000 1 Hỗ trợ theo dự án đầu tư 20.000 2 Hỗ trợ sửa chữa giáo dục (mỗi huyện, TX, TP là 2 tỷ/năm) III.3.2 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 860.350 351.850 12.000 a DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 668.350 197.850 9.000 1 Khu liên cơ y tế số 2 BQL XDDD Nha Trang 2012 C 2787/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 22.191 5.000 5.000 5.000 2 Khu liên cơ y tế - số 6 Lý Tự Trọng BQL XDDD Nha Trang 2010 C 25.937 22.030 3.000 3.000 3 CT đô thị, kè và đường ven bờ sông Cái BQL TĐ Nha Trang 2003 A 2.048.294 291.261 7.000 7.000 4 Nâng cấp đường Cam Hải UBND CL Cam Lâm 2009 B 99.669 83.500 8.350 8.350 5 DA Cải thiện VSMT Nha Trang BQL VSMT Nha Trang 2007 A 451/QĐ-UBND ngày 17/2/2011 1.825.141 439.442 407.000 37.000 6 Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam hòn Khô (giai đoạn 2) - Tuyến T1 BQL VSMT Nha Trang 2012 B 1990/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 55.698 9.520 12.000 12.000 7 Sửa chữa y tế Sở Y tế toàn tỉnh 4.000 4.000 8 Bảo trì công sở 4.000 4.000 9 SC Nhà hát truyền thống Khánh Hòa Sở VHTTDL Nha Trang 2012 C 2552/QĐ-UBND ngày 5/10/2010; 241/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 4.187 2.000 2.000 2.000 10 DA Phát triển đô thị vừa và nhỏ BQLDA Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa Ninh Hòa-Cam Ranh 2010 B 2037/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 214.350 139.164 27.500 12.000 11 Đường vòng núi Chụt (đoạn đầu làng cửa Bé - đường Võ Thị Sáu) BQL GTTL Nha Trang 2011 C 33.972 31.881 2.000 15.000 15.000 18.000 18.000 2015 2.000 2.000 2014 50.000 40.000 10.000 70.000 60.000 10.000 2015 10.000 10.000 21.000 21.000 2015 13.000 13.000 2015 8.000 8.000 12.000 12.000 2015 15.000 15.000 25.000 25.000 2015 16.000 46.000 30.000 16.000 56.000 40.000 16.000 30.000 30.000 40.000 40.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 385.500 95.000 16.000 896.460 359.460 53.000 370.000 114.000 0 993.146 384.146 90.000 370.000 149.000 0 385.500 60.000 16.000 2.818.740 167.000 49.000 370.000 58.000 0 665.000 149.000 75.000 370.000 71.000 0 6.000 6.000 2013 có vốn KTNN 15 tỷ 2012 trả nợ 2012 HT gđ 1 370.000 407.000 37.000 370.000 407.000 37.000 370.000 2015 12.000 12.000 12.000 12.000 2016 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2013 15.500 2013 12 HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc BQL GTTL Nha Trang 2009 B 2728/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 240.328 50.641 22.000 22.000 13 Chỉnh trị hạ lưu S.Tắc và S.Quán Trường BQL GTTL Nha Trang 2009 B 168/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 593.306 314.491 30.000 30.000 14 CSHT khu dân cư Đường Đệ TTPTQĐ Nha Trang 2000 B 389/QĐ-UBND ngày 4/2/2010 155.654 109.027 10.000 10.000 15 Tuyến đường nối từ đường quy hoạch số 14 của khu dân cư Đường Đệ ra đến đường Phạm Văn Đồng TTPTQĐ Nha Trang 2012 C 834/QĐ-UBND ngày 1/4/2010 14.306 6.080 8.000 8.000 16 Tuyến đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường Phạm Văn Đồng TTPTQĐ Nha Trang 2012 C 1438/QĐ-UBND ngày 4/6/2010 17.000 11.080 6.000 6.000 17 Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh (có 02 PKĐKKV: Tu Bông, Vạn Thọ) Sở Y tế Vạn Ninh 2008 B 2468/QĐ-UBND ngày 8/10/2008;2049/QĐ-UBND ngày 11/8/10 138.130 66.720 10.000 18 Bệnh viện đa khoa Cam Lâm Sở Y tế Cam Lâm 2008 B 2467/QĐ-UBND ngày 8/10/2008 107.630 89.863 14.000 19 Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (có PKĐKKV Ninh Sim) Sở Y tế Ninh Hòa 2008 B 2574/QĐ-UBND ngày 15/10/2008; 2048/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 40.810 33.177 7.000 20 Dự án Bệnh viện đa khoa Khánh Sơn (có PKĐKKV Sơn Lâm) Sở Y tế Khánh Sơn 2009 B 1052/QĐ-UBND ngày 11/5/2009;2047/QĐ-UBND ngày 11/8/10 36.063 19.870 2.000 21 Bệnh viện đa khoa Khánh Vĩnh (có 02 PKĐKKV: Khánh Lê, Khánh Bình) Sở Y tế Khánh Vĩnh 2007 B 820/QĐ-UB ngày 7/5/2007;1919/QĐ-UB ngày 15/6/2007;2046/QĐ-UBND ngày 11/8/10 51.534 26.111 7.000 22 Bệnh viện đa khoa Diên Khánh Sở Y tế Diên Khánh 2008 B 2465/QĐ-UBND ngày 8/10/2008 96.465 54.333 10.000 23 Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh Sở Y tế Cam Ranh 2008 B 2466/QĐ-UBND ngày 8/10/2008 112.972 40.476 9.000 24 Nâng cấp Bệnh viện ĐK tỉnh thành BV vùng Sở Y tế Nha Trang 2009 B 2714/QĐ-UBND ngày 31/10/2008; 2432/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 341.263 149.949 10.000 25 Nâng cấp Bệnh viện Lao và Phổi Sở Y tế Nha Trang 2009 B 429/QĐ-UBND ngày 23/2/2008 37.360 34.030 2.000 26 Trung tâm y tế dự phòng Ninh Hòa Sở Y tế Ninh Hòa 2010 C 2708/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 13.517 8.966 5.000 62.000 22.000 40.000 97.000 22.000 75.000 2015 80.000 80.000 70.000 70.000 2015 trừ lại phần BTGT bờ hữu không thực hiện 2013 2014 2013 10.000 10.000 10.000 33.000 33.000 2015 14.000 2013 7.000 2013 2.000 6.000 6.000 9.000 9.000 2014 7.000 7.000 7.000 10.000 10.000 2014 10.000 25.000 25.000 2014 9.000 2012 trả nợ 10.000 10.000 10.000 19.000 19.000 hoàn thành theo TMĐT cũ năm 2012, tiếp tục bố trí 2.000 2012 trả nợ 5.000 2012 27 Mở rộng trụ sở làm việc của Sở TNMT Sở TNMT Nha Trang 2012 C 1783/QĐ-UBND ngày 4/7/2011 5.250 2.070 3.000 3.000 28 Đài Truyền thanh - Tiếp hình huyện Cam Lâm UBND Cam Lâm Cam Lâm 2012 C 627/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 6.968 5.040 1.500 1.500 29 Đường Hàm Nghi, huyện Cam Lâm (đối ứng vốn TW) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2012 C 2220/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 20.496 8.000 7.000 7.000 30 Trung tâm VH Thể thao Cam Lâm (đối ứng vốn TW) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2012 C 513/QĐ-UBND ngày 28/2/2012 20.342 5.375 9.000 9.000 31 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cam Lâm (đối ứng vốn TW) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2012 C 2805/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 11.658 5.050 6.500 1.500 5.000 32 Nhà VH Thiếu nhi huyện Cam Lâm (đối ứng vốn TW) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2012 C 2952/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 12.126 4.230 7.500 3.500 4.000 b DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 142.000 104.000 3.000 1 Trục đường Bắc Nam khu trung tâm hành chính mới của tỉnh BQL TĐ Nha Trang 2013 A 3485/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 1.400.000 50.000 70.000 70.000 2 Tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh khu vực đồi Trại Thủy UBND NT Nha Trang 2013 B 818/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 135.000 27.000 7.000 3 Kè bảo vệ thị trấn Tô Hạp Sở NN Khánh Sơn 2013 B 1083/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 63.000 8.000 8.000 4 Trụ sở làm việc và cổng tường rào Trạm đăng kiểm xe cơ giới KH Trạm đăng kiểm Nha Trang 2012 C 3037/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 5.904 4.500 4.500 5 Đường Trần Hưng Đạo-K2 (đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2013 C 41.140 14.500 14.500 6 Đường Lê Đại Hành-K1 (đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh) UBND Cam Lâm Cam Lâm 2014 C 41.140 7 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Cam Ranh BQL XDDD Cam Ranh 2013 C 1035/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 24.000 8 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh KH Sở Y tế Nha Trang 2013 C 2533/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 5.000 3.000 3.000 9 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y tế Nha Trang 2014 C 2787/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 22.191 10 Hệ thống cấp cứu 115 BQL XDDD Nha Trang-Ninh Hòa-Cam Ranh 2013 395/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 10.668 5.000 11 Nâng cấp đường Tỉnh lộ 2, đoạn từ Cầu Hà Dừa đến Cầu Đôi Sở GTVT Diên Khánh 2015 B 1009/QĐ-UBND ngày 24/04/2012 70.000 12 Cải tạo, nâng cấp Đài tượng niệm tù chính trị tại Cam Ranh Sở LĐ Cam Ranh 2014 C 711/QĐ-UBND ngày 22/03/2012 4.000 2013 2013 5.000 5.000 2013 6.000 2.000 4.000 2013 2013 2013 0 35.000 0 192.460 132.460 4.000 0 56.000 0 258.146 165.146 15.000 0 78.000 0 90.000 90.000 120.000 120.000 20.000 27.000 5.000 22.000 27.000 27.000 2017 8.000 8.000 10.000 10.000 vốn TW sẽ cấp 50% chi phí xây lắp 2013 đã thi công năm 2012 14.960 14.960 12.000 7.000 5.000 2015 14.500 14.500 14.000 10.000 4.000 2016 9.000 9.000 15.000 15.000 2015 2.000 2.000 2014 8.000 2.000 6.000 12.146 3.146 6.000 3.000 2015 5.000 5.000 5.000 2014 15.000 15.000 4.000 4.000 2014 13 Khu liên hợp thể thao Sở VHTTDL Nha Trang 2013 B 50.000 10.000 14 Công viên Hòn Đỏ Sở VHTTDL Nha Trang 2015 373/QĐ-UBND ngày 3/2/2010 3.200 50 c HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN (bình quân 25,7 tỷ/huyện, TX, TP) 50.000 50.000 III.3.3 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.040.372 415.650 339.000 a DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 725.372 189.650 250.000 1 Cầu vượt lũ xã Diên Đồng UBND DK Diên Khánh 2010 C 29.000 24.395 4.000 4.000 2 GPBM hồ chứa nước Tà Rục UBND CL Cam Lâm 2009 244.000 221.000 20.000 20.000 3 CSHT Khu công nghiệp Đắc Lộc BQL VP Nha Trang 2006 B 64.086 31.672 10.000 10.000 4 Sửa chữa giao thông (đường tỉnh quản lý) Sở GTVT toàn tỉnh 40.000 40.000 5 Đường nối Diên Khánh - Khánh Vĩnh BQL TĐ Diên Khánh-Khánh Vĩnh 2009 B 395/QĐ-UBND ngày 2/3/2007; 2929/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 549.521 275.765 265.000 6 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đá Đen Sở NN Vạn Ninh 2009 B 2909/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 90.443 86.161 1.722 7 Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Cầu Đôi - Suối Dầu Cty Nam KH huyện DK 2011 B 2705/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 68.856 45.239 23.000 23.000 8 Cầu Phú Cốc Sở GTVT Diên Khánh 2011 B 2232/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 77.685 20.200 20.000 20.000 9 Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Cam Bình Sở NN Cam Ranh 2008 B 2176/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 147.738 123.455 30.000 30.000 10 Các dự án phát triển rừng UBND cấp huyện toàn tỉnh 2012 10.000 10.000 10.000 11 Hệ thống kênh nhánh hồ Hoa Sơn Cty Bắc KH Vạn Ninh 2012 C 19.858 4.000 6.000 6.000 12 Hệ thống kênh đập Bến Bắp (Phong Phú 1, Phong Phú 2) Cty Bắc KH Ninh Hòa 2011 C 2090/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 5.466 1.470 3.650 3.650 13 HT tưới sau thuỷ điện Eakrong Rou BQL GTTL Ninh Hòa 2005 B 3067/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 166.666 53.368 20.000 20.000 14 Hồ chứa nước Ta Lua BQL GTTL Cam Lâm 2010 B 2603/QĐ-UBND ngày 9/10/2009 51.879 32.772 10.000 10.000 15 Cầu Sơn Bình BQL TĐ Khánh Sơn 2011 C 1107/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 44.749 31.293 13.000 13.000 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 2015 3.000 3.000 2013 60.000 60.000 70.000 70.000 0 5.000 280.722 844.940 499.940 335.000 0 10.000 0 906.694 553.694 338.000 0 15.000 0 0 5.000 280.722 442.440 242.440 200.000 0 0 0 239.694 209.694 30.000 0 0 0 2012 trả nợ 2012 trả nợ 50.000 50.000 60.000 60.000 265.000 2011 trả nợ 1.722 2012 trả nợ 2013 37.440 17.440 20.000 2014 20.000 20.000 2013 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 9.000 2013 2013 20.000 20.000 50.694 50.694 2015 vốn địa phương (vốn huyện, xã, nhân dân) là 17,5 tỷ 10.000 10.000 2014 2013 16 Nâng cấp Hương lộ 39 BQL TĐ Diên Khánh 2011 B 3229/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 90.916 20.650 20.000 20.000 17 Tuyến đường từ QL 1A vào Cụm CN và chăn nuôi Khatoco UBND NH Ninh Hòa 2012 C 3043/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 28.536 7.290 10.000 10.000 18 Nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Sở Y tế Diên Khánh 2009 B 428/QĐ-UBND ngày 23/2/2008 56.324 35.978 19.000 19 CSHT khu dân cư và TĐC Ninh Thủy UBND NH Ninh Hòa 2010 B 1909/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 462.969 149.550 60.000 30.000 30.000 20 Đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh (đối ứng vốn TW) UBND NH Ninh Hòa 2011 B 2832/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 92.568 17.000 21.000 6.000 15.000 21 Khu tái định cư Ngọc Sơn BQL VP Ninh Hòa 2011 C 36.244 20.350 16.000 16.000 22 Khu tái định cư Xóm Quán BQL VP Ninh Hòa 2010 B 320.311 237.481 40.000 40.000 23 Đường giao thông đến nhà máy đóng tàu STX BQL VP Ninh Hòa 2009 B 279.656 160.132 50.000 50.000 24 Đường Tỉnh lộ 5 (trả nợ vốn ứng TW) 13.000 13.000 b DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 165.000 76.000 89.000 1 Kênh tiêu thoát lũ hạ lưu tràn xã lũ hồ chứa nước Am Chúa Sở NN Diên Khánh 2013 C 930/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 5.000 5.000 5.000 2 Kiên cố hóa từ cầu nghĩa trang Ba Làng đến điều tiết S19 Cty Nam KH Diên Khánh 2013 C 904/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 8.000 8.000 8.000 3 Khu tái định canh Ninh Đa UBND NH Ninh Hòa 2014 C 382/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 20.000 4 Khu tái định cư thôn Bố Lang, xã Sơn Thái UBND KV Khánh Vĩnh 2013 C 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 12.000 4.000 4.000 5 Cải tuyến Tỉnh lộ 1B-đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa BQL VP Ninh Hòa 2013 B 193/QĐ-KKT ngày 20/9/2011 374.400 3.800 70.000 20.000 50.000 6 CSHT Cụm công nghiệp Ninh Xuân (gđ 1) UBND NH Ninh Hòa 2012 B 1429/QĐ-UBND ngày 3/6/2011 144.077 820 5.000 5.000 7 Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nha Trang UBND NT Nha Trang 2014 B 3268/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 102.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2015 dự kiến đc TMĐT lên 218 tỷ, chia làm 2 gđ (gđ 1 là 80 tỷ, gđ 2 là 138 tỷ); chi trả BTGT toàn tuyến là 30 tỷ 10.000 10.000 2014 5.000 14.000 2012 trả nợ 120.000 80.000 40.000 75.000 45.000 30.000 2014 30.000 16.000 14.000 24.000 24.000 2015 2013 40.000 40.000 2014 66.000 66.000 2014 0 0 0 223.500 78.500 135.000 0 10.000 0 457.000 134.000 308.000 0 15.000 0 2013 Tỉnh ủy chỉ đạo tại TB 170-TB/TU ngày 21/2/2012 2013 8.000 8.000 12.000 12.000 2015 8.000 8.000 2014 70.000 70.000 228.000 10.000 218.000 2015 theo NQ của Tỉnh ủy 15.000 15.000 24.000 24.000 2016 tỉnh chỉ đạo trả nợ 20.000 20.000 20.000 20.000 8 Hồ chứa nước Đắc Lộc Sở NN Nha Trang 2013 B 1658/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 181.287 750 32.000 20.000 12.000 9 Hệ thống kênh nối từ hồ chứa nước Đá Đen Sở NN Vạn Ninh 2013 C 5.000 5.000 5.000 10 Hệ thống kênh nhánh hồ chứa nước Tà Rục Cty Nam KH huyện CL 2013 B 55.000 11.000 11.000 11 Hệ thống kênh đập Phú Hội Cty Bắc KH Vạn Ninh 2015 C 1756/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 4.192 12 Hệ thống kênh đập dâng Chị Trừ Cty Bắc KH Ninh Hòa 2014 C 2058/QĐ-UBND ngày 4/8/2011 5.834 13 Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 (đoạn 2) Sở GTVT Vạn Ninh-Ninh Hòa 2015 B 2677/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 98.064 14 Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Ninh Vân Sở NN Ninh Hòa 2013 B 1469/QĐ-UBND ngày 8/6/2011 140.000 10.000 10.000 15 Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh KH giai đoạn 2011-2015 Sở NN toàn tỉnh 2013 B 419/QĐ-UBND ngày 14/2/2011 42.000 5.000 5.000 16 Hệ thống cấp nước Diên Sơn -Diên Điền TT Nước sạch và VSMT NT Diên Khánh 2013 C 799/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 30.000 10.000 4.000 6.000 17 25 Trạm y tế xã còn lại Sở Y tế 2014 C 25.000 c HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN 150.000 150.000 III.3.4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH MIỀN NÚI 10.000 10.000 IV CÁC DỰ ÁN KHÁC 38.500 38.500 0 1 Doanh trại Tiểu đoàn BB1 của BCHQS tỉnh Stung Treng và doanh trại Tiểu đoàn BB42 của Bộ Tư lệnh QK5-CPC BCHQST CPC 2012 C 3466/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 4.978 50 4.500 4.500 2 Dự phòng phân bổ sau (BTV Tỉnh ủy) 15.000 15.000 3 Công trình phòng thủ 4.000 4.000 4 Trung tâm huấn luyện chiến đấu cho LLVT TP Nha Trang BCHQS Nha Trang Nha Trang 2011 C 30.604 16.200 5.000 5.000 5 Tái hiện lại căn cứ Đồng Bò BCHQST Nha Trang 2009 C 20.280 10.874 10.000 10.000 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ (đầu tư các dự án theo 4 chương trình KTXH trọng điểm) 526.000 526.000 1 Chương trình phát triển nhân lực (Giáo dục đào tạo chiếm 20% tổng vốn phân cấp) 105.200 105.200 37.000 20.000 17.000 37.000 22.000 15.000 2015 theo NQ của Tỉnh ủy 10.000 10.000 10.000 10.000 2016 4.000 4.000 2015 5.500 5.500 2014 20.000 20.000 2018 20.000 20.000 52.000 12.000 40.000 2016 9.000 6.000 3.000 26.000 8.000 18.000 2015 11.000 4.000 7.000 9.000 2.000 7.000 2015 10.000 10.000 15.000 15.000 2015 179.000 179.000 210.000 210.000 12.000 12.000 14.000 14.000 0 0 0 19.000 19.000 0 0 0 0 19.000 19.000 0 0 0 0 2013 tỉnh chỉ đạo trả nợ 15.000 15.000 15.000 15.000 Các dự án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định 4.000 4.000 4.000 4.000 2012 trả nợ 2013 565.600 565.600 609.160 609.160 113.120 113.120 121.832 121.832 2 Chương trình phát triển đô thị 280.533 280.533 3 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 130.267 130.267 4 Chương trình PT KTXH Miền núi 10.000 10.000 301.653 301.653 324.885 324.885 138.827 138.827 148.443 148.443 12.000 12.000 14.000 14.000