6550/KH-UBND

Kế hoạch 6550/KH-UBND năm 2017 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6550/KH-UBND Đắk Lắk , ngày 21 tháng 8 năm 20 17 KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2018 Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện Công văn số 5838/BKHĐT-PTDN ngày 18/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 như sau: I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017: Để triển khai các hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2017, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành K ế hoạch số 6661/KH-UBND ngày 24/8/2016 về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV của tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Theo nội dung Kế hoạch, dự kiến trong năm 2017, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức 15 lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp với t ổ ng kinh phí dự kiến thực hiện là 1.076 triệu đồng (trong đó dự kiến: Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 370,32 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 246,88 triệu đồng; còn lại 458,8 triệu đồng dự kiến từ nguồn tài trợ, huy động bên ngoài và từ nguồn thu phí của học viên tham gia lớp học). Tuy nhiên, trên thực tế trong năm 2017 nguồn vốn Trung ương không bố trí, đồng thời việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và việc huy động từ các nguồn vốn bên ngoài còn hạn chế. Cụ thể, tổng vốn đã bố trí cho Kế hoạch năm 2017 là 123 triệu đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh) và chỉ đáp ứng khoảng 11% nhu cầu Kế hoạch, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động mà kế hoạch đã đề ra. Về tiến độ triển khai Kế hoạch năm 2017: Tháng 6/2017, tỉnh đã có Thông báo chiêu sinh gửi đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp đăng ký chưa đạt yêu cầu. Sau khi chiêu sinh đủ số lượng, trên cơ sở kinh phí được cấp năm 2017 (123 triệu đồng), tỉnh sẽ tổ chức các lớp đào tạo theo quy định, bám sát kế hoạch đã đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2017, sẽ cung cấp 02 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV của tỉnh cho khoảng 100 học viên, tập trung vào các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, các kỹ năng trong đàm phán và ký kết hợp đồng; phổ biến, cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, các quy định hiện hành về đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp. 2 . Kế hoạch thực hiện trợ g i úp đào tạo năm 2018: 2.1. Nhu cầu và nội dung đào tạo: Do tình hình kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, cùng với hiệu quả tích cực từ việc triển khai thực hiện các giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP nên số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng. Đến h ế t tháng 6/2017, toàn tỉnh có trên 6.697 doanh nghiệp còn hoạt động, tăng 461 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016, đạt 93,7% kế hoạch năm 2017; trong đó, tính riêng trong năm 2016, có 560 doanh nghiệp dân doanh đăng ký mới. Ph ầ n lớn các doanh nghiệp của tỉnh là DNNVV, do đó nhu cầu đào tạo, nâng cao ki ế n thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là các ki ế n thức về hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp là rất lớn. Căn cứ tiềm năng thế mạnh và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, Kế hoạch năm 2018 dự kiến hỗ trợ thực hiện 06 khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp và 01 khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp tại tỉnh, tập trung vào các chuyên đ ề sau: a) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp: Theo nhu cầu từ phía học viên, dự kiến tổ chức 02 khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp theo các chuyên đề sau: - Nhận th ức kinh doanh, ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh; - Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; - Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp. b) Đào tạo về quản trị doanh nghiệp: Theo nhu cầu từ phía học viên, dự kiến tổ chức 08 khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp theo các chuyên đề sau: - Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp; quản trị dự án đầu tư, quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính; quản lý chất lượng, kỹ thuật; - Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp; kỹ năng đàm phán và ký kết h ợ p đ ồ ng; - Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; - Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế; - Các chuyên đề về hội nhập kinh tế. 2.2. Kế hoạch trợ giúp đào tạo và dự toán kinh phí thực hiện: a) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp: - Số khóa đào tạo: 01 khóa; - Số lượng học viên: 40 học viên/khóa; - Thời gian: 03 ngày/khóa; - Địa điểm tổ chức: thành phố Buôn Ma Thuột. - Tổng dự kiến kinh phí tổ chức là: 73.000.000 đồng, trong đó: + Ngân sách tỉnh: 41.500.000 đồng; + Thu học phí học viên: 18.900.000 đồng; + Huy động tài trợ: 12.600.000 đồng . b) Đào tạo quản trị doanh nghiệp: - Số khóa đào tạo: 06 khóa - Số lượng học viên: 240 học viên (dự kiến 40 học viên/khóa); - Thời gian: 05 ngày/khóa; - Địa điểm tổ chức: thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện (tùy tình hình thực tế) - Tổng dự kiến kinh phí tổ chức 06 khóa: 506.400.000 đồng, trong đó: + Ngân sách Trung ương: 173.600.000 đồng (hỗ trợ thực hiện 04 khóa đào tạo, theo hình thức hỗ trợ đào tạo trực tiếp); + Ngân sách tỉnh: 86.800.000 đồng (hỗ trợ thực hiện 02 khóa đào tạo); + Thu học phí học viên: 147.600.000 đồng; + Huy động tài trợ: 98.400.000 đồng . c. Tổng hợp và dự toán kinh phí thực hiện: Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014, UBND tỉnh Đắk Lắ k lập dự toán tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2017 như sau: (1) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (52,1%) : 301.900.000 đồng - Ngân sách trung ương hỗ trợ (hỗ trợ đào tạo trực tiếp, 57,5% NSNN) : 173.600.000 đồng - Ngân sách tỉnh (42,5% NSNN) : 128.300.000 đồng (2) Từ nguồn đóng góp, tài trợ dự kiến huy động được (19,2%) : 111.000.000 đồng (3) Từ nguồn học phí thu của học viên (28,7%) : 166.500.000 đồng Tổng kinh phí dự kiến ( 1 )+(2)+(3) : 579.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng) (Chi tiết dự toán kinh phí tổ chức khóa đào tạo tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo). II. TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2018 - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch NSNN giao năm 2017 (dự kiến đến hết tháng 12/2017): 100% - Ước tỷ lệ hoàn thành kế hoạch NSNN giao năm 2018: 100% - Dự kiến kinh phí NSNN hỗ trợ năm kế hoạch: 579.400.000 đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách tỉnh là 128.300.000 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm) III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổng hợp, lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn, cụ thể như sau: - Làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo; đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV; - Tổ chức xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu cơ bản phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV; - Trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo hoặc lựa chọn các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho DNNVV, đồng thời cử cán bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo; phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các khóa đào tạo do ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện (nếu có); - Huy động sự đóng góp kinh phí của DNNVV, cá nhân tham gia đào tạo và tìm kiếm và huy động các nguồn tài chính khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đ ể thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV; - Tổ ng hợp các khó khăn, vướng m ắ c phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp các Sở ngành giải quyết, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định; - Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện và tổng hợp quyết toán kinh phí ngân sách nh à nước trợ giúp đào tạo theo quy định. 2. Sở Tài chính: - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh b ố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chương trình hỗ trợ DNNVV năm 2018; - Giám sát đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và tổng hợp quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo. 3. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có tránh nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn. 4. Đơn vị được giao tổ chức đào tạo (các cơ sở đào tạo): Có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung đào tạo theo hợp đồng ký kết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp chủ động báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời giải quyết./. Nơi nhận: - Bộ Kế ho ạ ch và Đầu tư (b/c); - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); - Cục Phát triển doanh nghiệp -Bộ KHĐT; - Cục Tài chính doanh nghiệp-B ộ Tài chính; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NV; - UBND các huyện, TX, TP; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; - Phòng Kinh tế; - Lưu: VT, TH (Tr 50). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Hà TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2018 (Kèm theo Kế hoạch số 6550 /KH-UBND ngày 21 /8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) ĐVT: 1,000 VNĐ S ố TT Khóa đào tạo Số học viên Tổng chi phí Phân chia nguồn Ghi chú Ngân sách nhà nước Từ học phí của học viên Huy động đóng góp tài trợ Trong đó: Hỗ trợ tổ chức lớp học Hỗ trợ học viên thuộc địa bàn ĐBKK Tổng NSTW NSĐP a b c d=đ+i+k đ = g+h e f g h i k l 1 Quản trị DN (06 khóa) 240 506.400 260.400 173.600 86.800 246.000 14.400 147.600 98.400 NSTW hỗ trợ 04 khóa, NSĐP hỗ trợ 02 khóa 2 Khởi sự doanh nghiệp (01 khóa) 40 73.000 41.500 41.500 31.500 10.000 18.900 12.600 NSĐP hỗ trợ 01 khóa Tổng cộng (1+2) 280 579.400 301.900 173.600 128.300 277.500 24.400 166.500 111.000 PHỤ LỤC 2.1 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DNNNVV (KHÓA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP) (Kèm theo Kế hoạch số 6550 /KH-UBND ngày 21 /8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị đào tạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Đắk Lắk Thời gian thực hiện: Năm 2018 Khóa đào tạo: Qu ả n tr ị doanh nghiệp Số học viên tham gia: 40x6=240 học viên ĐVT: 1.000 VNĐ Số TT Nội dung chi ĐV tính (buổi, học viên...) Số lượng Đơn giá Thành tiền Phân chia nguồn Ghi chú NSNN hỗ trợ Nguồn thu học phí của học viên Nguồn đóng góp tài trợ a b c d e f = d x e g h i j A Chi phí tổ chức 6 khóa đào tạo = (1) + (2) 492.000 246.000 147.600 98.400 1 Chi phí phục vụ trực tiếp khóa đào tạo 453.000 226.500 135.900 90.600 - Chi cho giảng viên - - - - + Thù lao Ngày 30 1.200 36.000 18.000 10.800 7.200 + Chi phí đi lại Lớp 6 7.000 42.000 21.000 12.600 8.400 + Chi phí lưu trú Ngày 30 150 4.500 2.250 1.350 900 + Phụ cấp tiền ăn Ngày 30 150 4.500 2.250 1.350 900 - Chi phí tài liệu Bộ 240 100 24.000 12.000 7.200 4.800 - Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập Ngày 30 5.000 150.000 75.000 45.000 30.000 - Văn phòng phẩm Học viên 240 50 12.000 6.000 3.600 2.400 - Nước uống, giải khát giữa giờ Học viên 240 30 7.200 3.600 2.160 1.440 - Chi khai giảng, bế giảng Lớp 6 1.000 6.000 3.000 1.800 1.200 - Ra đề thi, coi thi, chấm thi Bài 240 300 72.000 36.000 21.600 14.400 - Chi cho học viên đi khảo sát thực tế - nếu có (Thuê phương tiện đưa đón học viên) Chuyến 6 2.000 12.000 6.000 3.600 2.400 - Chi in và cấp chứng chỉ Cái 240 50 12.000 6.000 3.600 2.400 - Khen thưởng học viên xuất sắc Học viên 24 200 4.800 2.400 1.440 960 - Chi phí khác: điện, nước, trông xe,... Ngày 30 2.000 60.000 30.000 18.000 12.000 - Chi phí chiêu sinh lần 6 1.000 6.000 3.000 1.800 1.200 2 Chi hoạt động quản lý một khóa đào tạo (Tối đa 10% trên tổng chi phí tổ chức m ộ t khóa đào tạo) 39.000 19.500 11.700 7.800 - Công tác phí cho cán bộ quản lý khóa đào tạo (áp d ụ ng trong trường h ợ p khóa đào tạo ở xa đơn vị đào tạo) + Chi phí đi lại Ngày 30 300 9.000 4.500 2.700 1.800 + Tiền ăn Ngày 30 300 9.000 4.500 2.700 1.800 + Tiền ở Ngày 30 400 12.000 6.000 3.600 2.400 - Chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp Lớp 6 500 3.000 1.500 900 600 - Chi phí khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học Lớp 6 1.000 6.000 3.000 1.800 1.200 B Hỗ trợ học phí cho học viên ở địa bàn ĐBKK = (mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK) x (Số HV ĐBKK) 14.400 Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK = (Số NSNN hỗ trợ tại dòng A cột g - Số huy động tài trợ tại dòng A cột i): (Tổng số học viên tham gia) 600 C Tổng cộng số tiền NSNN hỗ trợ tổ chức lớp học = A + B 260.400 PHỤ LỤC 2.2 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DNNNVV (KHÓA KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP) (Kèm theo Kế hoạch số 6550 /KH-UBND ngày 21 /8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị đào tạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Buôn Ma Thuật và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Đắk Lắk Thời gian thực hiện: Năm 2018 Khóa đào tạo: Khởi s ự doanh nghiệp Số học viên tham gia: 40 học viên ĐVT: 1.000 VNĐ Số TT Nội dung chi ĐV tính (buổi, học Số lượng Đơn giá Thành tiền Phân chia nguồn Ghi chú NSNN hỗ trợ Nguồn thu học phí của học viên Nguồn đóng góp tài trợ a b c d e f = d x e g h i j A Chi phí tổ chức 01 khóa đào tạo = (1) + (2) 63.000 31.500 18.900 12.600 1 Chi phí phục vụ trực tiếp khóa đào tạo 58.500 29.250 17.550 11.700 - Chi cho giảng viên - - - - + Thù lao Ngày 3 1.200 3.600 1.800 1.080 720 + Chi phí đi lại Lớp 1 7.000 7.000 3.500 2.100 1.400 + Chi phí lưu trú Ngày 3 150 450 225 135 90 + Phụ cấp tiền ăn Ngày 3 150 450 225 135 90 - Chi phí tài liệu Bộ 40 100 4.000 2.000 1.200 800 - Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập Ngày 3 5.000 15.000 7.500 4.500 3.000 - Văn phòng phẩm Học viên 40 50 2.000 1.000 600 400 - Nước uống, giải khát giữa giờ Học viên 40 30 1.200 600 360 240 - Chi khai giảng, bế giảng Lớp 1 1.000 1.000 500 300 200 - Ra đề thi, coi thi, chấm thi Bài 40 300 12.000 6.000 3.600 2.400 - Chi cho học viên đi khảo sát thực tế - nếu có (Thuê phương tiện đưa đón học viên) Chuyến 1 2.000 2.000 1.000 600 400 - Chi in và cấp chứng chỉ Cái 40 50 2.000 1.000 600 400 - Khen thưởng học viên xuất sắc Học viên 4 200 800 400 240 160 - Chi phí khác: điện, nước, trông xe,... Ngày 3 2.000 6.000 3.000 1.800 1.200 - Chi phí chiêu sinh lần 1 1.000 1.000 500 300 200 2 Chi hoạt động quản lý một khóa đào tạo (Tối đa 10% trên tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo) 4.500 2.250 1.350 900 - Công tác phí cho cán bộ quản lý khóa đào tạo (áp dụng trong trường hợp khóa đào tạo ở xa đơn vị đ à o t ạ o) + Chi phí đi lại Ngày 3 300 900 450 270 180 + Tiền ăn Ngày 3 300 900 450 270 180 + Tiền ở Ngày 3 400 1.200 600 360 240 - Chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp Lớp 1 500 500 250 150 100 - Chi phí khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học Lớp 1 1.000 1.000 500 300 200 B Hỗ trợ học phí cho học viên ở địa bàn ĐBKK = (mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ) 10.000 Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK = (Số NSNN hỗ trợ tại dòng A cột g - Số huy động tài trợ tại dòng A cột i): (Tổng số học viên tham gia) 500 C Tổng cộng số tiền NSNN hỗ trợ tổ chức lớp học = A + B 41.500