23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2014 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014, như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 10.715.569 triệu đồng Trong đó : + Thu cân đối NSNN: 10.434.318 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 281.251 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 9.138.335 triệu đồng 2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 12.349.807 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa và XNK(từ nguồn ĐP được hưởng): 6.792.647 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2013: 9.093 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2013: 1.611.288 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.211.472 triệu đồng - Thu các khoản vay: 370.000 triệu đồng - Ghi thu từ vốn góp của nhà nước: 74.056 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 281.251 triệu đồng ( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm ) 3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 12.335 tỷ 445 triệu đồng * Chi cân đối ngân sách: 12.054.342 triệu đồng, trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.894.978 triệu đồng + Chi thường xuyên: 5.890.858 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 1.252.537 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2015: 3.014.739 triệu đồng * Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 281.103 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm) 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014 : Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 14.361 triệu đồng, trong đó: - Ngân sách tỉnh: 5.034 triệu đồng. - Ngân sách huyện, thành phố: 5.078 triệu đồng. - Ngân sách xã, phường, thị trấn: 4.249 triệu đồng. Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 1. Chuyển 50% kết dư ngân sách tỉnh 2 tỷ 517 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2015 và 50% kết dư ngân sách tỉnh: 2 tỷ 517 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh. 2. Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 5 tỷ 078 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2015 3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 4 tỷ 249 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2015. Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Dương Thái Biểu số 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ( Kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Tổng cộng NSĐP Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.572.000 6.798.000 10.715.569 1.577.234 9.138.335 7.225.353 1.372.083 540.899 163% 158% I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 6.572.000 6.798.000 10.434.318 1.577.234 8.857.084 7.078.340 1.241.611 537.133 159% 153% 1 THU NỘI ĐỊA 5.234.000 5.460.000 6.877.161 84.727 6.792.434 5.373.232 974.489 444.713 131% 126% 1.1 THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ 950.000 950.000 1.161.822 0 1.161.822 1.161.712 110 0 122% 122% Thuế giá trị gia tăng 542.990 542.990 444.246 0 444.246 444.136 110 82% 82% Thuế thu nhập doanh nghiệp 240.000 240.000 558.142 0 558.142 558.142 233% 233% Thuế tiêu thụ đặc biệt 145.000 145.000 113.611 0 113.611 113.611 78% 78% Thuế tài nguyên 21.000 21.000 42.122 0 42.122 42.122 201% 201% Thuế môn bài 380 380 430 0 430 430 113% 113% Thu khác từ DNNN TW 630 630 3.271 3.271 3.271 519% 519% 1.2 THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ 75.000 75.200 69.043 0 69.043 68.790 253 0 92% 92% Thuế giá trị gia tăng 56.385 56.585 45.233 0 45.233 45.141 92 80% 80% Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.000 15.000 19.357 0 19.357 19.218 139 129% 129% Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 3.400 3.400 4.015 0 4.015 4.015 118% 118% Thuế môn bài 115 115 132 0 132 113 19 115% 115% Thu khác từ DNNN ĐP 100 100 306 0 306 303 3 306% 1.3 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN 1.724.000 1.870.000 2.483.379 0 2.483.379 2.483.379 0 0 144% 133% Thuế giá trị gia tăng 370.400 350.000 381.323 0 381.323 381.323 103% 109% Thuế thu nhập doanh nghiệp 350.000 440.000 710.310 0 710.310 710.310 203% 161% Thuế tiêu thụ đặc biệt 980.900 1.055.000 1.361.832 0 1.361.832 1.361.832 139% 129% Thuế tài nguyên 1.000 1.000 700 0 700 700 70% 70% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 13.000 13.000 9.821 0 9.821 9.821 76% 76% Thuế môn bài 700 700 752 0 752 752 107% 107% Thu khác từ DNĐTNN 8.000 10.300 18.641 18.641 18.641 233% 181% 1.4 THU TỪ KHU VỰC NQD 950.000 1.000.000 1.179.495 0 1.179.495 743.725 429.976 5.794 124% 118% Thuế giá trị gia tăng 633.000 676.000 791.329 0 791.329 434.525 356.804 125% 117% Thuế thu nhập doanh nghiệp 280.000 292.805 333.789 0 333.789 288.258 45.531 119% 114% Thuế tiêu thụ đặc biệt 8.000 3.210 4.352 0 4.352 3.820 532 54% 136% Thuế tài nguyên 4.000 3.370 5.039 0 5.039 2.022 2.972 45 126% 150% Thuế môn bài 17.000 16.615 18.818 0 18.818 1.578 11.505 5.735 111% 113% Thu khác KV NQD 8.000 8.000 26.168 0 26.168 13.522 12.632 14 327% 327% 1.5 CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT 850.000 850.500 885.884 1 885.883 242.114 331.138 312.631 104% 104% Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 30.000 33.384 0 33.384 9.745 6.825 16.814 111% 111% Thu tiền sử dụng đất 700.000 700.000 748.149 0 748.149 142.397 309.935 295.817 107% 107% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 120.000 120.500 104.350 0 104.350 89.972 14.378 87% 87% Thu tiền bán nhà,thuê nhà 0 0 1 1 0 1.6 THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP 235.000 239.900 333.188 22.789 310.399 132.597 159.082 18.720 142% 139% Lệ phí trước bạ 190.000 193.950 218.392 0 218.392 56.102 152.899 9.391 115% 113% Thu phí và lệ phí 45.000 45.950 114.796 22.789 92.007 76.495 6.183 9.329 255% 250% -Phí,lệ phí TW quản lý 0 0 -Phí,lệ phí địa phương quản lý 0 0 0 1.7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 300.000 319.200 411.156 0 411.156 379.516 31.640 137% 129% 1,8 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 85.000 85.000 74.072 0 74.072 73.991 81 87% 87% 1.9 THU KHU VUC XA 20.000 23.050 82.628 0 82.628 0 0 82.628 413% 358% Thu từ đất công ích đất công 31.032 0 31.032 0 0 31.032 Thu khác tại xã 11.034 0 11.034 0 0 11.034 Thu đền bù bị thu hồi 40.562 0 40.562 0 0 40.562 1.10 THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) 45.000 47.150 193.281 61.937 131.344 84.195 22.209 24.940 430% 410% Tr.đó:+Thu huy động đóng góp 45.155 45.155 11.407 8.808 24.940 Thu phạt ATGT 25.000 25.000 61.353 42.947 18.406 18.406 0 0 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 38.336 2.951 35.385 33.797 1.588 0 Thu khác 48.437 16.039 32.398 20.585 11.813 0 1.11 THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KS 3.213 3.213 3.213 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 1.338.000 1.338.000 1.492.720 1.492.507 213 213 0 0 112% 112% Thuế nhập khẩu 308.000 308.000 502.167 502.167 0 0 0 0 163% 163% Thuế xuất khẩu 4.508 4.508 0 0 0 0 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 0 25 25 0 0 0 0 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 1.030.000 1.030.000 979.542 979.542 0 0 0 0 95% 95% Các khoản thu khác 6.478 6.265 213 213 0 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 370.000 0 370.000 370.000 0 0 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 9.093 9.093 1.108 3.388 4.597 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1.611.288 1.611.288 1.259.731 263.734 87.823 6 GHI THU TỪ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC 74.056 74.056 74.056 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 281.251 0 281.251 147.013 130.472 3.766 Thu học phí 206.220 206.220 97.369 108.851 0 Thu chuyển nguồn XSKT 0 0 5.759 5.759 5.759 0 Thu phí,lệ phí quản lý qua NS 25.136 25.136 9.837 11.533 3.766 Thu từ xổ số 25.040 25.040 25.040 0 Thu viện trợ 9.008 9.008 9.008 Thu huy động đóng góp+két công đức 10.088 10.088 10.088 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 8.183.045 0 8.183.045 3.211.472 3.727.361 1.244.212 Bổ sung cân đối ngân sách 5.140.439 5.140.439 1.472.696 2.928.749 738.994 Bổ sung có mục tiêu 3.002.042 3.002.042 1.698.212 798.612 505.218 Bổ sung từ vay ngoài nước 40.564 40.564 40.564 0 0 TỔNG THU NSNN(A+B) 0 0 18.898.614 1.577.234 17.321.380 10.436.825 5.099.444 1.785.111 Biểu số 02 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ( Kèm theo Quyết định số /2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán chi ngân sách năm 2014 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 5 6 7 8 9 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 7.409.019 7.635.019 12.054.342 6.557.564 3.719.682 1.777.096 163% 158% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.072.400 1.072.400 1.894.978 1.056.662 293.196 545.120 177% 177% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 997.400 1.619.978 781.662 293.196 545.120 162% Chi XDCB tập trung 297.400 715.181 666.682 51.050 -2.551 240% Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 700.000 904.797 114.980 242.146 547.671 129% 2 Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn vay tồn ngân 75.000 275.000 275.000 0 0 367% II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.455.386 5.628.386 5.890.858 2.192.223 2.728.359 970.276 0 105% 1 Chi sự nghiệp kinh tế 418.228 510.189 204.778 186.160 119.251 122% + Sự nghiệp nông,lâm nghiệp 77.109 131.915 43.007 21.308 67.600 171% + Sự nghiệp chống lụt bão 18.349 20.168 13.819 6.349 0 110% + Bù điện thuỷ lợi phí 29.297 29.279 29.279 0 0 100% + Sự nghiệp giao thông 93.676 123.516 74.772 42.812 5.932 132% + Kiến thiết thị chính 54.463 54.809 0 54.809 0 101% + Vệ sinh môi trường 79.641 77.350 21.578 52.049 3.723 97% + Quy hoạch dự án 8.600 6.337 3.961 2.376 0 74% +CT nông nghiệp nông thôn 40.000 40.000 0 0 40.000 100% + Sự nghiệp kinh tế khác 17.093 26.815 18.362 6.457 1.996 157% 2 Chi sự nghiệp giáo dục 2.331.540 2.332.673 408.130 1.923.448 1.095 100% 3 Chi sự nghiệp đào tạo 198.119 198.426 173.620 24.806 0 100% 4 Chi sự nghiệp Y tế 526.385 590.304 589.846 0 458 112% 5 Chi sự nghiệp KH công nghệ 26.388 23.604 23.604 0 0 89% 6 Chi sự nghiệp văn hoá thể thao 74.878 81.876 44.830 25.012 12.034 109% 7 Chi sự nghiệp phát thanh TH 33.933 41.298 17.296 14.567 9.435 122% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 527.087 529.059 274.227 135.838 118.994 100% 9 Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể 1.148.928 1.319.735 365.162 353.127 601.446 115% + Chi quản lý Nhà nước 697.871 797.391 207.400 213.223 376.768 114% + Chi hoạt động của Đảng 260.989 310.204 118.426 90.148 101.630 119% + Chi hỗ trợ hội,đoàn thể 190.068 212.140 39.336 49.756 123.048 112% 10 Chi hỗ trợ an ninh địa phương 46.567 64.909 12.256 9.084 43.569 139% 11 Chi SN quốc phòng địa phương 109.000 127.444 34.436 33.770 59.238 117% 12 Chi khác ngân sách 6.380 27.426 15.593 8.431 3.402 430% 13 Chi chương trình mục tiêu địa phương 0 45.903 43.915 28.445 14.116 1.354 96% Chương trình GD trẻ em hư 100 100 100 0 0 100% Chương trình PC ma tuý 0 6.793 3.908 3.908 0 0 58% Ch.trình PC buôn bán PNTE 0 200 200 200 0 0 100% Chương trình PC mại dâm 0 470 470 470 0 0 100% Chương trình giống 0 34.000 34.696 19.226 14.116 1.354 102% Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND 0 4.100 4.301 4.301 0 0 105% CT trợ giúp trẻ em khó khăn 0 140 140 140 0 0 100% Chương trình phòng chống TNTE 100 100 100 0 0 100% 14 KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 135.050 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 133.250 186.250 0 0 0 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC 1.230 1.230 1.230 1.230 0 0 100% 100% V CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 746.753 746.753 1.252.537 782.271 321.744 148.522 168% 168% 1 Chương trình MTQG 81.310 81.310 86.963 73.331 5.173 8.459 2 Chi Trung ương bổ sung 623.443 623.443 1.125.011 668.377 316.571 140.063 3 Chi từ nguồn vốn ODA 42.000 42.000 40.563 40.563 0 0 VI CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 3.014.739 2.525.178 376.383 113.178 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 20.500 281.103 146.865 130.472 3.766 1371% 1 Chi từ nguồn thu xổ số 20.500 26.109 26.109 0 0 127% 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 9.008 9.008 0 0 4 Chi từ thu học phí 206.220 97.369 108.851 0 5 Chi từ thu viện phí 0 0 0 0 7 Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi 25.136 9.838 11.532 3.766 8 Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT) 4.541 4.541 0 0 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 4.971.574 3.727.362 1.244.212 0 1 + Bổ sung cân đối 3.667.743 2.928.749 738.994 0 2 + Bổ sung có mục tiêu 1.303.831 798.613 505.218 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 7.409.019 7.655.519 17.307.019 10.431.791 5.094.366 1.780.862 234% 226%