12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 của tỉnh Kon Tum HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2008. NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Sau khi xem xét báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009; Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 04/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2009; Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 04/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2009 với các chỉ tiêu sau (Phụ lục 1 và 2 kèm theo) . 1. Thu ngân sách tại địa bàn: 603.000 triệu đồng. Trong đó: Thu qua đề án cho thuê rừng: 30.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: 1.970.640 triệu đồng. Trong đó: - Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.174.415 triệu đồng. - Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương: 748.225 triệu đồng. - Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 18.000 triệu đồng. 3. Chi ngân sách địa phương: 1.970.640 triệu đồng, trong đó: 3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.174.415 triệu đồng. Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 210.960 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 922.773 triệu đồng. - Chi dự phòng: 33.780 triệu đồng. 3.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 748.225 triệu đồng. 3.3. Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 18.000 triệu đồng. 3.4. Chi từ nguồn cho thuê rừng: 30.000 triệu đồng. 4. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí,... quản lý qua ngân sách: 45.600 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 như sau: (Phụ lục số 3 kèm theo) . Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009: 776.550 triệu đồng Trong đó: - Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 210.960 triệu đồng (trong đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 82.200 triệu đồng; chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước: 760 triệu đồng). - Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cụ thể: 342.528 triệu đồng. - Nguồn vốn nước ngoài: 125.000 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Chưa tính vốn Trung ương bổ sung mới cho Chương trình việc làm cấp qua Ngân hàng chính sách xã hội): 80.062 triệu đồng. - Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 18.000 triệu đồng. Điều 3. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009 như sau: (Phụ lục số 4 kèm theo) . 1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.201.005 triệu đồng, trong đó: 1.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 496.116 triệu đồng Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 108.780 triệu đồng, - Chi thường xuyên: 362.114 triệu đồng, - Chi dự phòng: 18.320 triệu đồng, 1.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 656.889 triệu đồng. 1.3. Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 18.000 triệu đồng. 1.4. Chi từ nguồn cho thuê rừng: 30.000 triệu đồng. 2. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí,... quản lý qua ngân sách: 40.800 triệu đồng. Điều 4. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị năm 2009: (Phụ lục số 5 kèm theo) . Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện, thị: 552.882 triệu đồng, - Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định: 308.769 triệu đồng. Trong đó: Bổ sung hụt thu theo phân cấp do thay đổi chính sách thuế 13.752 triệu đồng. - Bổ sung tiền lương tăng: 93.037 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách cấp tỉnh: 59.740 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương: 91.336 triệu đồng. Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua. CHỦ TỊCH Trần Anh Linh PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung DT 2009 Trung ương giao DT 2009 HĐND giao Dự toán %SS DT 2009 TƯ 2 3 4=3/2 A THU NSNN TẠI ĐỊA BÀN (I+II+III) 544,500 603,000 110.7 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 498,500 527,000 105.7 1 Thu từ XNQD TW 169,000 170,100 100.7 Thuế giá trị gia tăng 80,000 81,100 Thuế thu nhập D.N 33,450 33,450 Thuế Tài nguyên nước 55,000 55,000 Thuế Tài nguyên rừng - Thuế môn bài 150 150 Thu hồi vốn, thu khác 400 400 2 Thu từ XNQD ĐP 22,000 25,649 116.6 Thuế giá trị gia tăng 14,430 12,854 Thuế thu nhập D.N 3,900 4,000 Thuế Tài nguyên 3,000 8,125 Thuế môn bài 80 80 TTĐB 90 90 Tr. Đó: đã trừ từ XSKT - Thu hồi vốn, thu khác 500 500 3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 3,500 3,500 100.0 Thuế môn bài 3 3 Thuế giá trị gia tăng 3,497 3,497 4 Thu từ TP kinh tế NQD 132,000 132,000 100.0 Thuế GTGT 115,240 112,500 Thuế TNDN 5,500 8,772 Thuế TTĐB hàng nội địa 660 670 Thuế tài nguyên 3,500 2,920 -TN nước 500 -Tài nguyên rừng - -TN khoáng sản cát, đá, sỏi 2,420 Thuế môn bài 4,400 4,485 Thu khác ngoài QD 2,700 2,653 5 Lệ phí trước bạ 24,000 24,000 100.0 - Trước bạ xe 18,827 - -Tài sản khác 5,173 - 6 Thuế sử dụng đất NN 400 1,415 353.8 7 Thuế nhà đất 8,500 10,085 118.6 8 Thu tiền cho thuê đất 2,500 2,500 100.0 9 Thuế thu nhập cá nhân 15,000 15,500 103.3 10 Thu phí và lệ phí 24,000 26,730 111.4 * Phí, lệ phí Trung ương 3,000 3,000 100.0 * Phí, lệ phí địa phương 21,000 23,730 113.0 Tr đó: gỗ nhập khẩu 15,000 - 11 Thu chuyển quyền sử dụng đất - 12 Thu phí xăng dầu 19,000 19,000 100.0 13 Tiền SD đất các huyện 70,000 82,200 117.4 Trđó: thu từ dự án KCN, của khẩu 8,000 - 14 Tiền bán nhà SHNN 150 - 15 Thu khác NS 8,000 13,359 167.0 Tr đó: tiền bán cây đứng 6,950 - Thu khác còn lại 8,000 6,409 80.1 16 Các khoản thu tại xã 600 812 135.3 II Thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu 46,000 46,000 100.0 Tr. Đó: Thuế XNK và TTĐB hàng NK 1,500 1,500 100.0 III Thu qua đề án cho thuê rừng 30,000 - B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV) 1,874,170 1,970,640 105.1 I Thu cân đối ngân sách địa phương 1,125,945 1,174,415 104.3 1 Thu cố định và điều tiết 495,100 523,600 105.8 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 599,369 599,369 100.0 2.1 Bổ sung trong thời kỳ ổn định 553,104 553,104 100.0 2.2 Bổ sung do tiền lương 46,265 46,265 100.0 Thực hiện lương tối thiểu 450.000đ 9,610 9,610 100.0 Thực hiện lương tối thiểu 540.000đ 36,655 36,655 100.0 1.3 Bổ sung hụt thu do chính sách thuế - 3 Thu chuyển nguồn 2008 31,476 51,446 163.4 3.1 50% UTH tăng thu NS tỉnh 2008 cân đối lương 31,476 31,476 100.0 3.2 Chuyển nguồn cân đối dự toán 2009 19,970 * UTH tăng thu NS tỉnh cân đối nhiệm vụ chi 2009 15,000 - a Thực hiện đề án theo NQ HĐND 6,200 - -Chính sách 14 xã trọng điểm 4,200 - -Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS 2,000 - b Nhiệm vụ khác 8,800 - -Hỗ trợ chính sách QĐ 168 theo chuẩn nghèo mới 5,600 - -Bổ sung công tác quy hoạch 3,200 - * Nguồn cân đối lương 4,970 - II Thu bổ sung mục tiêu từ NS TƯ 748,225 748,225 100.0 1 Chương trình MTQG, 135, 5tr ha rừng 171,730 171,730 100.0 Chương trình MTQG 87,023 87,023 100.0 -Vốn đầu tư 13,650 -Vốn sự nghiệp 73,373 Chương trình 135 64,345 64,345 100.0 -Vốn đầu tư 46,050 -Vốn sự nghiệp 18,295 Chương trình 5 triệu ha rừng 20,362 20,362 100.0 -Vốn đầu tư 20,362 2 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 467,528 467,528 Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước 342,528 342,528 100.0 Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước 125,000 125,000 100.0 3 Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp 108,967 108,967 100.0 III Thu XSKT quản lý qua ngân sách 18,000 - IV Tăng thu, bố trí chi khi có nguồn thu - 30,000 - Nguồn VAT thuỷ điện - Thu qua đề án cho thuê rừng 30,000 - C THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH - 45,600 - I Viện phí và học phí - 40,600 - 1 Viện phí 31,000 2 Học phí 9,600 II Phạt an toàn giao thông 5,000 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG Dự toán Trung ương giao năm 2009 Dự toán địa phương giao năm 2009 CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V) 1,125,945 1,174,415 Chi đầu tư phát triển 194,560 210,960 Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo Chi khoa học và công nghệ - Chi XDCB tập trung 193,800 210,200 Vốn trong nước 123,800 128,000 Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008 4,200 Chi nguồn thu sử dụng đất 70,000 82,200 Tr. đó: Chi sự nghiệp quản lý đất đai 8,220 Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp 760 760 Chi thường xuyên 896,605 922,773 Tr. đó tiết kiệm 2007 cân đối lương - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 428,750 431,833 -Chi sự nghiệp giáo dục - -Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Chi sự nghiệp giáo dục 404,677 Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008 2,000 Xử lý NĐ61 xã HơMoong 1,080 Chi sự nghiệp đào tạo 27,154 Chi khoa học và công nghệ 8,310 7,552 Các lĩnh vực chi TX khác - Tr. đó: Đã trừ tiết kiệm trích tập trung 2008 758 Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách 9,109 Chi sự nghiệp kinh tế 64,525 -Nông Lâm thuỷ lợi 4,878 -Giao thông 195 -Khác 14,333 Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008 3,200 Chi sự nghiệp môi trường 17,800 19,406 Chi sự nghiệp y tế 98,908 Chi văn hoá - Thể thao và du lịch 16,109 Chi phát thanh truyền hình 9,498 Chi đảm bảo xã hội 26,902 Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008 5,600 Chi quản lý hành chính 216,680 Qủan lý nhà nước 11,219 Đảng 6,007 Đoàn thể 7,015 Tr. đó: Từ chuyển nguồn 2008 4,970 Chi an ninh quốc phòng 17,011 -An ninh 2,040 -Quốc phòng 8,874 Chi khác ngân sách 5,240 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 Chi dự phòng 33,780 33,780 50 % tăng thu cân đối lương tăng 5,902 50% tăng thu DT 2009/DT2008 (1) 63,425 Cân đối lương DT 2009 BTC giao (2) 55,275 Bổ sung phần BTC thẩm định thiếu (3) 2,248 Tr. Đó: Phần thiếu xã HơMoong địa phương đang đề nghị 1,080 CHI TRUNG ƯƠNG BSMT (I+II+III) 748,225 748,225 Chương trình MTQG, 135 và 5 triệu ha rừng 171,730 171,730 Chương trình mục tiêu quốc gia 87,023 87,023 -Vốn đầu tư 13,650 13,650 -Vốn sự nghiệp 73,373 73,373 Chương trình 135 64,345 64,345 -Vốn đầu tư 46,050 46,050 -Vốn sự nghiệp 18,295 18,295 Chương trình 5 triệu ha rừng 20,362 20,362 -Vốn đầu tư 20,362 20,362 Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư XDCB 467,528 467,528 Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước 342,528 342,528 Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước 125,000 125,000 Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp 108,967 108,967 Dự án ngăn ngừa trẻ em lang thang 340 - Chương trình bố trí lại dân cư 3,000 - Trang thiết bị truyền hình DTTS 3,500 - Kinh phí chuẩn bị động viên 750 - Hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo chí 260 - Kinh phí nghiên cứu khoa học 500 - Dự án hỗ trợ DTTS ít người 1,470 - Kinh phí thực hiện Quyết định 304 6,000 - Hỗ trợ chia tách xã 1,000 - Kinh phí định canh, định cư 4,000 - Chuyển nhiệm vụ Cửa khẩu Bờ Y 14,240 - Triển khai mô hình "Ngôi nhà nhỏ" 500 - CT QG bảo hộ an toàn vệ sinh LĐ 400 - H.trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú 6,897 - Chính sách bảo trợ XH theo NĐ 67 8,410 - Khám chữa bệnh cho người nghèo 31,707 - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 4,619 - Hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ 289 1,245 - Kinh phí trợ giá trợ cước 949 - Kinh phí thực hiện đề án 06 250 - Hỗ trợ cột mốc biên giới theo QĐ 160 1,000 - Hỗ trợ kinh phí biên giới 3,100 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 3,930 - Hỗ trợ chính sách không đủ chi 10,900 - CHI XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 18,000 TĂNG THU THEO ĐỀ ÁN, KHÁC 30,000 Tổng công chi (A+B+C+D) 1,874,170 1,970,640 CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH - 45,600 Phí, lệ phí - 40,600 - Viện phí 31,000 - Học phí 9,600 Phạt an toàn giao thông 5,000 PHỤ LỤC SỐ: 03 TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2009 PHÂN THEO ĐỊA BÀN (Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11) ĐVT: Triệu đồng TT Nguồn vốn Địa bàn Tổng Chia ra Trong đó: Phân theo địa bàn Ngành quản lý Huyện. thị xã quản lý Kon Tum Đăk Hà Đăk Tô Tu Mơ Rông Ngọc Hồi Đăk Glei Sa Thầy Kon Rẫy Kon PLong Trên địa bàn T.đó: thị xã quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Trên địa bàn T.đó: huyện quản lý Tổng cộng (*) 776.550 431.050 345.500 140.957 63.472 66.413 39.512 27.093 25.270 47.759 41.176 106.451 32.093 51.490 35.210 61.981 53.028 27.904 23.712 40.024 32.027 A Vốn NSĐP và TW hỗ trợ có MT 696.488 406.838 289.650 139.370 62.070 61.550 35.650 18.180 17.030 36.600 32.770 99.150 26.350 35.220 26.870 53.350 45.900 22.300 20.160 28.700 22.850 I Vốn cân đối NS ĐF 210.960 91.980 118.980 83.850 50.350 18.750 14.350 6.650 5.500 8.300 4.470 21.500 12.800 7.750 6.150 10.600 10.350 7.450 7.360 10.000 7.650 1 Vốn đầu tư XDCB trong nước 128.000 75.800 52.200 38.850 9.850 6.750 3.550 3.650 2.800 8.000 4.200 6.500 6.500 6.750 5.250 8.100 8.100 7.050 7.000 7.000 4.950 Trong đó: Cân đối NS huyện. thị 35.400 35.400 6.200 6.200 3.400 3.400 2.700 2.700 4.200 4.200 3.000 3.000 4.700 4.700 3.100 3.100 3.200 3.200 4.900 4.900 + Cân đối ổn định 30.400 30.400 5.700 5.700 3.100 3.100 2.700 2.700 3.300 3.300 3.000 3.000 3.500 3.500 3.100 3.100 2.600 2.600 3.400 3.400 + Chi tăng thu KH 2008 800 800 500 500 300 300 +Bổ sung đầu tư 14 xã trọng điểm ĐBKK 4.200 4.200 900 900 1.200 1.200 600 600 1.500 1.500 2 Chi ĐT & hỗ trợ các DNNN 760 760 3 Nguồn thu tiền sử dụng đất 82.200 15.420 66.780 45.000 40.500 12.000 10.800 3.000 2.700 300 270 15.000 6.300 1.000 900 2.500 2.250 400 360 3.000 2.700 - Ngân sách huyện. thị xã 66.780 66.780 40.500 40.500 10.800 10.800 2.700 2.700 270 270 6.300 6.300 900 900 2.250 2.250 360 360 2.700 2.700 - Ngân sách tỉnh 15.420 15.420 4.500 1.200 300 30 8.700 100 250 40 300 II Vốn TW hỗ trợ theo Mục tiêu 342.528 174.358 168.170 49.120 11.720 42.800 21.300 11.530 11.530 28.300 28.300 77.650 13.550 27.470 20.720 42.750 35.550 12.350 10.300 15.200 15.200 1 Đầu tư theo Nghị quyết 10-NQ/TW 107.600 42.830 64.770 29.820 11.520 2.800 1.300 5.150 5.150 2.800 2.800 13.150 8.050 19.850 15.400 13.550 11.550 11.050 9.000 2 Đầu tư khu kinh tế cửa khẩu 50.000 50.000 50.000 3 Hỗ trợ phòng chống cháy rừng và vườn quốc gia 8.000 8.000 5.000 4 Đầu tư hạ tầng du lịch 13.000 13.000 13.000 13.000 5 Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Đầu tư thực hiện Quyết định 193 5.000 2.300 2.700 2.300 2.700 2.700 7 Đầu tư thực hiện Quyết định 33 4.000 4.000 2.500 2.500 1.500 1.500 8 Đầu tư theo Quyết định 229 6.000 6.000 9 Đầu tư y tế tỉnh và trung tâm y tế dự phòng 10.000 10.000 10.000 10 Phát thanh miền núi Tây Nguyên 3.000 3.000 2.700 2.700 300 300 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 4.000 4.000 200 200 2.800 2.800 1.000 1.000 12 Đầu tư thực hiện Quyết định 160 5.000 5.000 2.500 2.500 1.500 1.500 1.000 1.000 13 Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 9.000 9.000 9.000 14 Đầu tư các dự án trung tâm cụm xã 2.000 2.000 680 680 300 300 1.020 1.020 15 Đầu tư các dự án vùng dân tộc thiếu số ít người 9.000 9.000 9.000 16 Đề án tin học các cơ quan Đảng 1.928 1.928 17 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 20.000 15.300 4.700 100 700 700 3.000 3.000 200 300 300 700 700 18 Hỗ trợ khác 75.000 20.000 55.000 40.000 20.000 5.000 5.000 10.000 10.000 20.000 20.000 III Vốn nước ngoài 125.000 125 000 14 000 IV Nguồn thu SXKT 18.000 15.500 2.500 6.400 2.500 2.500 3.500 B CTMT quốc gia và dự án lớn 80.062 24.212 55.850 1.587 1.402 4.863 3.862 8.913 8.240 11.159 8.406 7.301 5.743 16.270 8.340 8.631 7.128 5.604 3.552 11.324 9.177 1 Vốn CTMT quốc gia 13.650 3.850 9.800 600 600 600 600 3.600 3.600 950 950 600 600 1.100 1.100 600 600 800 800 950 950 2 Vốn dự án 5 triệu ha rừng 20.362 20.362 185 1.001 673 2.753 1.558 7.930 1.503 2.052 2.147 3 Vốn chương trình 135 46.050 46.050 802 802 3.262 3.262 4.640 4.640 7.456 7.456 5.143 5.143 7.240 7.240 6.528 6.528 2.752 2.752 8.227 8.227 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG Ngân sách cấp tỉnh 6=11+15 CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V) 496,116 Chi đầu tư phát triển 108,780 Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo - Chi khoa học và công nghệ - Chi XDCB tập trung 108,020 Vốn trong nước 92,600 Chi nguồn thu sử dụng đất 15,420 Tr. đó: Chi sự nghiệp quản lý đất đai 8,220 Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp 760 Chi thường xuyên 362,114 Tr. đó tiết kiệm 2007 cân đối lương - Chi giáo dục và đào tạo 91,670 -Chi sự nghiệp giáo dục - -Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ 7,552 Các lĩnh vực chi TX khác - Tr. đó: Đã trừ TK tập trung 2008 758 Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách 3,369 Chi sự nghiệp kinh tế 40,459 -Nông Lâm thuỷ lợi 4,878 -Giao thông 195 -Khác 14,333 Chi sự nghiệp môi trường 930 Chi sự nghiệp y tế 98,908 Chi văn hoá - Thể thao và du lịch 9,941 Chi phát thanh truyền hình 4,065 Chi đảm bảo xã hội 7,283 Chi quản lý hành chính 87,922 Qủan lý nhà nước 11,219 Đảng 6,007 Đoàn thể 7,015 Chi an ninh quốc phòng 7,015 -An ninh 2,040 -Quốc phòng 4,975 Chi khác ngân sách 3,000 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 Chi dự phòng 18,320 50 % tăng thu cân đối lương tăng 5,902 50% tăng thu DT 2009/DT2008 (1) 53,891 Cân đối lương DT 2009 BTC giao (2) 45,741 Bổ sung phần BTC thẩm định thiếu (3) 2,248 Tr. Đó: Phần thiếu xã HơMoong địa phương đang đề nghị 1,080 CHI TRUNG ƯƠNG BSMT (I+II+III) 656,889 Chương trình MTQG, 135 và 5 triệu ha rừng 99,813 Chương trình mục tiêu quốc gia 75,523 -Vốn đầu tư 6,850 -Vốn sự nghiệp 68,673 Chương trình 135 3,928 -Vốn đầu tư - -Vốn sự nghiệp 3,928 Chương trình 5 triệu ha rừng 20,362 -Vốn đầu tư 20,362 Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư XDCB 467,528 Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước 342,528 Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước 125,000 Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp 89,548 Dự án ngăn ngừa trẻ em lang thang Chương trình bố trí lại dân cư Trang thiết bị truyền hình DTTS Kinh phí chuẩn bị động viên Hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo chí Kinh phí nghiên cứu khoa học Dự án hỗ trợ DTTS ít người Kinh phí thực hiện Quyết định 304 Hỗ trợ chia tách xã Kinh phí định canh, định cư Chuyển nhiệm vụ Cửa khẩu Bờ Y Triển khai mô hình "Ngôi nhà nhỏ" CT QG bảo hộ an toàn vệ sinh LĐ H.trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú Chính sách bảo trợ XH theo NĐ 67 Khám chữa bệnh cho người nghèo Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi Hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ 289 Kinh phí trợ giá trợ cước Kinh phí thực hiện đề án 06 Hỗ trợ cột mốc biên giới theo QĐ 160 Hỗ trợ kinh phí biên giới Hỗ trợ vốn đối ứng ODA Hỗ trợ chính sách không đủ chi CHI XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 18,000 TĂNG THU THEO ĐỀ ÁN, KHÁC 30,000 Tổng công chi (A+B+C+D) 1,201,005 CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 40,800 Phí, lệ phí 38,300 - Viện phí 31,000 - Học phí 7,300 Phạt an toàn giao thông 2,500