2880/QĐ-BTC

Quyết định 2880/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2880/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ hai về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 16/2011/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ hai về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012 (theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2012 được giao, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 như sau: - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). - Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương); - Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao). Đối với một số địa phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ và các địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương có khó khăn về nguồn do không điều hòa được tăng thu giữa các cấp ngân sách của địa phương, Bộ Tài chính sẽ xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong năm 2012 và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 10/12/2011 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2012 của các địa phương. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước; - Lưu: VT, Vụ NSNN. BỘ TRƯỞNG Vương Đình Huệ PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Tỉnh: Hà Giang Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.139.719 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 842.500 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 752.500 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 297.219 1. Vốn ngoài nước (2) 7.202 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 74.793 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.130 4. Kinh phí chuẩn bị động viên 5.000 5. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.227 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 460 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 880 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 420 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 2.000 14. Kinh phí tăng biên chế giáo viên 11.983 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 8.520 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 13.700 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 12.740 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 84.350 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 575 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 58.600 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.281 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.702 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.028 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 3.229 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Tuyên Quang Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 749.420 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 562.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 472.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 187.420 1. Vốn ngoài nước (2) 5.676 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.699 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 6.891 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 930 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 330 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 770 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 2.000 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 14.970 14. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 19.900 15. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 11.464 16. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 60.150 17. Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 10.000 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 595 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 505 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 47.080 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.463 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.668 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.011 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 51 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.703 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Cao Bằng Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 855.072 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 652.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 100.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 552.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 203.072 1. Vốn ngoài nước (2) 4.454 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 47.955 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.640 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 8.502 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.850 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 472 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.320 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 900 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 6.210 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 14.000 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 2.509 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 46.130 19. Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 2.500 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 570 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 480 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 57.760 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.850 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.300 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 850 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.061 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Lạng Sơn Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 543.379 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 386.098 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 75.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 311.098 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 157.281 1. Vốn ngoài nước (2) 5.574 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.376 3. Kinh phí chuẩn bị động viên 7.000 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 8.094 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 710 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 2.000 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.210 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.400 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 6.070 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 19.800 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 7.957 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 51.300 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 590 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 500 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 38.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.187 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.668 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.011 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 352 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.300 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Lào Cai Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 942.340 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 706.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 130.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 576.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 236.340 1. Vốn ngoài nước (2) 50.981 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 30.940 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.893 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.461 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 150 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 400 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.210 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 100 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 14. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 2.000 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 7.370 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 17.800 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 15.674 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 48.020 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 575 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 45.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.464 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.634 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 994 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 240 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.670 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Đan Mạch cho chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn 41.000 triệu đồng thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Yên Bái Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 671.800 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 502.448 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 130.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 372.448 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 169.352 1. Vốn ngoài nước (2) 11.303 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 14.850 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.601 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.968 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 990 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 424 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 950 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.500 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 14. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 4.870 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 20.000 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 3.111 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 46.300 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 585 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 45.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.313 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.668 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.011 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 272 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 809 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Bắc Kạn Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 582.133 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 468.469 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 130.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 338.469 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 113.664 1. Vốn ngoài nước (2) 3.983 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 15.950 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.357 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 4.923 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 400 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 292 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 310 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 975 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.195 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 420 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.700 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 8.100 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 694 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 32.760 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 555 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 470 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 85 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 36.060 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.751 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.600 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 977 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 163 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Bắc Giang Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 535.885 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 340.788 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 260.788 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 195.097 1. Vốn ngoài nước (2) 4.196 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 15.635 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.388 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.998 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 3.850 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 540 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 10. Chương hành động phòng chống mại dâm 900 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.080 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 4.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 2.500 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 15. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 14.707 16. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 4.820 17. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 41.100 18. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 3.233 19. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 49.430 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 615 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 505 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 110 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 36.230 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.224 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.702 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.028 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 48 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 175 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Hòa Bình Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 816.592 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 523.214 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 443.214 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 293.378 1. Vốn ngoài nước (2) 6.633 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.643 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.326 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 500 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 494 7. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 1.580 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 890 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.600 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 360 14. Hỗ trợ vốn lòng hồ sông Đà 30.000 15. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 85.927 16. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 6.790 17. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 21.800 18. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 9.025 19. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 59.560 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 595 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 110 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 52.640 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.924 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.668 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.011 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 66 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 2.645 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Sơn La Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.114.747 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 736.500 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 656.500 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 378.247 1. Vốn ngoài nước (2) 3.951 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 67.829 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 10.424 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 10.791 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 3.340 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 486 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 820 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 650 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 14. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 3.000 15. Hỗ trợ vốn lòng hồ sông Đà 20.000 16. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 9.350 17. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 30.500 18. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 8.421 19. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 158.580 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 585 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 44.500 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.616 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 239 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 1.978 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 754 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 80 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 900 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Lai Châu Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.315.392 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 937.500 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 857.500 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 377.892 1. Vốn ngoài nước (2) 79.217 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 53.925 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.256 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.951 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 236 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 550 8. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 772 9. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 10. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 470 11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 420 12. Kinh phí tăng biên chế giáo viên 62.368 13. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 7.280 14. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 10.600 15. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 6.798 16. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 77.600 17. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 560 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 480 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 80 18. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 68.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.400 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 242 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.446 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 929 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 570 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Đan Mạch cho chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn 75.030 triệu đồng thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Điện Biên Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.116.690 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 772.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 692.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 344.690 1. Vốn ngoài nước (2) 74.602 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 36.220 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.592 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 6.054 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 450 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 1.756 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 340 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 795 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 650 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 15. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 16. Kinh phí tăng biên chế giáo viên 16.501 17. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 9.890 18. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 14.700 19. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 9.960 20. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 83.390 21. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 575 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 22. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 75.850 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.382 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.952 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.147 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 20 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.260 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Đan Mạch cho chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn 68.980 triệu đồng thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3)- Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Thanh Hóa Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.855.933 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 1.125.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 150.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 975.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 730.933 1. Vốn ngoài nước (2) 9.343 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 87.354 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 3.053 4. Kinh phí chuẩn bị động viên 5.000 5. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 19.602 6. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.300 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 2.900 9. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 10. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 725 11. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 12. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.155 13. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 14. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 2.500 15. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 420 16. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 256.761 17. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 20.800 18. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 92.600 19. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 6.760 20. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 156.250 21. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 660 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 550 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 110 22. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 60.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.436 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 256 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 4.186 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.547 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 136 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 3.218 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Nghệ An Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.494.667 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 908.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 150.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 758.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 586.667 1. Vốn ngoài nước (2) 6.786 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 42.795 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.870 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 18.522 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.100 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 2.500 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 700 10. Chương trình hành động chống mại dâm 700 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.240 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 2.500 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 420 15. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 3.000 16. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 155.462 17. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 12.770 18. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 77.300 19. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 9.272 20. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 169.760 21. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 720 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 580 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 140 22. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 75.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.036 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 252 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.680 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.360 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 235 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.259 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Quảng Trị Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 962.986 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 791.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 180.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 611.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 171.986 1. Vốn ngoài nước (2) 21.141 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 10.174 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.099 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.639 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 950 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 336 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.205 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 4.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.500 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 15. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 16. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 12.148 17. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.770 18. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 15.800 19. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 534 20. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 49.480 21. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 580 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 480 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 22. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 38.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.625 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.736 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.045 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 46 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.671 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Quảng Nam Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.178.459 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 903.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 170.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 733.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 275.459 1. Vốn ngoài nước (2) 21.467 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 20.990 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 3.864 4. Kinh phí chuẩn bị động viên 7.000 5. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 8.172 6. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.230 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 574 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 2.150 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.390 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 750 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 14. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 38.598 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.400 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 38.000 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 3.329 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 81.270 19. Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 6.000 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 585 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 32.800 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.257 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 246 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.080 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.179 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 320 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.242 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Quảng Ngãi Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.302.486 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 1.067.500 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 160.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 907.500 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 234.986 1. Vốn ngoài nước (2) 6.362 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-Chính phủ 57.595 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.920 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.717 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 900 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 368 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.249 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 10.000 14. Kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 23.405 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.720 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 16.200 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 2.224 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 35.060 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 550 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 460 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 67.800 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.320 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.944 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.088 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 427 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.656 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Ninh Thuận Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 713.828 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 552.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 170.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 382.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 161.828 1. Vốn ngoài nước (2) 57.402 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 5.745 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.020 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 666 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.410 6. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần 7.000 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 160 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 782 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 240 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 360 15. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 16. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 4.040 17. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 15.000 18. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 1.193 19. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 35.670 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 575 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 485 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 22.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.438 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.898 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.071 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 440 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 246 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Bình Thuận Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 500.343 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 356.172 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 266.172 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 144.171 1. Vốn ngoài nước (2) 6.221 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.970 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.586 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 640 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 304 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 785 10. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 550 11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 12. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 1.000 13. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.010 14. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 30.400 15. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 1.295 16. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 71.330 17. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 585 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 495 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 18. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 21.500 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.728 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 248 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.268 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.244 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 192 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.269 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Đắk Lắk Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 1.053.764 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 575.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 130.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 445.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 478.764 1. Vốn ngoài nước (2) 82.198 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.306 3. Kinh phí chuẩn bị động viên 15.000 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 8.157 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 442 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.285 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 4.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 1.000 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 7.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 9.610 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 46.600 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 7.306 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 262.450 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 670 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 570 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 28.700 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.555 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 251 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.936 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.501 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 280 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 2.410 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Đan Mạch cho chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn 40.220 triệu đồng thực hiện trong phạm vị dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3) - Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Đắk Nông Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 851.109 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 647.146 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 557.146 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 203.963 1. Vốn ngoài nước (2) 47.313 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.037 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.634 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 950 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 174 7. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.132 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 4.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 800 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.590 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 14.200 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 3.883 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 64.460 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 540 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 455 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 85 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 52.400 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.176 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.392 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 884 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 274 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 920 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Đan Mạch cho chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn 30.000 triệu đồng thực hiện trong phạm vị dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3) - Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Gia Lai Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 894.442 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 548.803 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 458.803 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 345.639 1. Vốn ngoài nước (2) 12.907 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.256 3. Kinh phí chuẩn bị động viên 16.000 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 7.368 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.380 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 2.016 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 832 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 600 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 18.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 6.410 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 35.600 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 12.320 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 201.980 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 630 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 510 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 120 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 22.800 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.672 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 244 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.576 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 952 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 200 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.135 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3) - Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Kon Tum Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 754.245 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 573.605 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 140.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 433.605 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 180.640 1. Vốn ngoài nước (2) 5.653 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 11.760 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.352 4. Kinh phí chuẩn bị động viên 5.000 5. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.964 6. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 950 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 240 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 900 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 300 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 360 14. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 7.000 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.810 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 12.400 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 3.856 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 89.440 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 565 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 475 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 90 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 29.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.677 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.736 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.045 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 376 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.253 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3) - Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Lâm Đồng Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 555.446 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 395.880 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 60.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 335.880 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 159.566 1. Vốn ngoài nước (2) 7.777 2. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 5.670 3. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 3.840 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 6.861 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2.240 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 348 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 650 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 700 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 785 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 800 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 360 14. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 5.000 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 6.180 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 31.400 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 1.265 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 61.560 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 640 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 530 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 110 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn (3) 20.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.833 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 254 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.726 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.377 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 120 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 2.300 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. (3) - Đã bao gồm hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa giao thông miền núi. Tỉnh: Bình Phước Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 406.224 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 306.090 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 30.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 276.090 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 100.134 1. Vốn ngoài nước (2) 4.745 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.060 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.958 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.910 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 206 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.255 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 500 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 7.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.330 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 23.500 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 2.200 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 24.920 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 560 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 475 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 85 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 23.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.969 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.944 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.088 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 36 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 430 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Long An Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 389.345 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 242.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 70.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 172.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 147.345 1. Vốn ngoài nước (2) 5.485 2. Kinh phí chuẩn bị động viên 10.000 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.198 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.140 5. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần 7.000 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 430 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 1.952 8. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 9. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 800 10. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 897 11. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 1.000 12. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 400 13. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.760 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 37.100 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 458 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 50.040 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 660 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 560 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 100 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 23.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 3.430 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.944 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.088 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 22 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.184 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Bến Tre Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 455.306 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 343.498 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 85.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 258.498 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 111.808 1. Vốn ngoài nước (2) 6.073 2. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.838 3. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần 8.000 4. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 5. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 1.888 6. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 750 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 8. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 745 9. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000 10. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 250 11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 12. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.570 13. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 32.700 14. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 99 15. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 27.490 16. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 610 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 515 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 95 17. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 23.300 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.924 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.990 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.105 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 242 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.489 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Trà Vinh Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 574.706 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 455.000 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 100.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 355.000 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 119.706 1. Vốn ngoài nước (2) 12.906 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.586 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.826 4. Kinh phí xây dựng lò hóa táng đồng bào Khơ Me 17.600 5. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 910 6. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 7. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 250 8. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 805 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 400 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 2.100 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 26.700 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 968 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 22.350 19. Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 1.400 20. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 600 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 515 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 85 21. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 24.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.018 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 248 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.036 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.122 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 2.200 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Vĩnh Long Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 377.262 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 259.430 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 65.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 194.430 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 117.832 1. Vốn ngoài nước (2) 43.901 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 151 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.580 4. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 430 5. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 256 6. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 575 7. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400 8. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 739 9. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 1.000 10. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 140 11. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 12. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 1.280 13. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 26.400 14. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 16.960 15. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 640 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 530 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 110 16. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 22.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.037 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.300 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 850 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 180 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.528 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Hậu Giang Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 652.482 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 536.382 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 70.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 466.382 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 116.100 1. Vốn ngoài nước (2) 5.311 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.573 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.704 4. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 5. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 172 6. Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ 360 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.000 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 500 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 4.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 1.760 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 20.100 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 2.165 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 26.550 18. Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 6.400 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 535 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 460 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 75 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 40.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 1.333 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 243 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.438 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 901 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 264 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.465 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: Sóc Trăng Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 709.798 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 523.378 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 90.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 433.378 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 186.420 1. Vốn ngoài nước (2) 44.150 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.776 3. Kinh phí chuẩn bị động viên 14.000 4. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.829 5. Kinh phí xây dựng lò hóa táng đồng bào Khơ Me 21.166 6. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 400 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 256 9. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600 10. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 500 11. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 755 12. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 2.000 13. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 340 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 15. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 4.740 16. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 34.700 17. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 7.258 18. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 25.480 19. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 600 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 515 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 85 20. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 24.000 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.484 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 247 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 2.944 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.088 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 259 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.812 triệu đồng. - Vốn viện trợ của Canada cho dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 31.500 triệu đồng thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân. Tỉnh: An Giang Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG SỐ 619.881 I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản): 453.849 Gồm: 1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (1) 80.000 2. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 373.849 II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp): 166.032 1. Vốn ngoài nước (2) 6.191 2. Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.056 3. Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.889 4. Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 750 5. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 6. Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 370 7. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 1.725 8. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400 9. Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.075 10. Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 6.000 11. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 820 12. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 380 13. Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 7.000 14. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 3.670 15. Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 53.000 16. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 1.181 17. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 51.160 18. Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 675 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 580 - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 95 19. Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 27.200 Ghi chú: (1)- Trong đó: Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 2.651 triệu đồng, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. (2)- Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: + Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày là 253 triệu đồng. + Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh là 3.496 triệu đồng. + Quỹ giáo dục nhà trường là 1.292 triệu đồng. + Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên là 100 triệu đồng. + Dự án đào tạo và hội thảo là 1.050 triệu đồng. - Các chương trình, dự án còn lại thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân.