18/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2012/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số: 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số: 3060/QĐ-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Sau khi xem xét Báo cáo số: 391/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2012; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Văn bản số: 3392/UBND-KTTH ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Báo cáo thẩm tra số: 51/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 392.500 triệu đồng, tăng thu so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao: 9.700 triệu đồng, gồm: a) Thu nội địa: 374.000 triệu đồng. b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 11.000 triệu đồng. c) Thu Xổ số kiến thiết quản lý qua Ngân sách nhà nước: 7.500 triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 3.165.939 triệu đồng, gồm: a) Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 372.930 triệu đồng. b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.785.509 triệu đồng. - Trung ương bổ sung cân đối: 1.492.057 triệu đồng. - Bổ sung thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu từ 830.000đ/tháng lên 1.050.000đ/tháng: 487.413 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu: 806.039 triệu đồng. c) Thu Xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 7.500 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.165.939 triệu đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 581.505 triệu đồng, gồm: - Cân đối ngân sách địa phương: 235.400 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu: 346.105 triệu đồng. b) Chi thường xuyên: 2.239.434 triệu đồng, gồm: - Cân đối ngân sách địa phương: 2.060.910 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu: 178.524 triệu đồng. c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 281.410 triệu đồng. d) Quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. e) Dự phòng ngân sách: 55.090 triệu đồng. f) Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trích từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết hàng năm để bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số Bắc Kạn. 4. Chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.272.965 triệu đồng. Chi tiết việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 như phụ biểu kèm theo Nghị quyết này. Điều 2. Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách Trung ương cấp bổ sung trong năm, kể cả nguồn vốn ODA, vốn vay, ứng trước (nếu có), giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Điều 4. Tổ chức thực hiện. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn k hóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./. CHỦ TỊCH Hà Văn K h oát DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH Bắc Kạn (Phân bổ chỉ tiêu Trung ương giao và chỉ tiêu tỉnh giao) (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng ST T Khoản thu Tổng số TX Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm Phòng kiểm tra thuế Chi cục Hải quan TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao Tổng số thu 382.800 392.500 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 173.772 8.800 11.000 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 382.800 385.000 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 166.272 8.800 11.000 I Thu nội địa 374.000 374.000 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 166.272 0 0 1 DN Trung ương 56.000 56.000 200 200 200 200 700 700 11.700 11.700 800 800 3.702 3.702 800 800 100 100 37.798 37.798 0 0 - Thuế GTGT 42.520 42.520 200 200 200 200 700 700 0 800 800 3.400 3.400 500 500 100 100 36.620 36.620 - Thuế TNDN 1.300 1.300 0 0 0 0 0 300 300 0 0 1.000 1.000 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 0 0 0 11 .700 11.700 0 0 300 300 0 0 - Thuế môn bài 110 110 0 0 0 0 0 2 2 0 0 108 108 - Thu khác 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 2 DN Địa phương 10.500 10.500 138 138 50 50 0 0 200 200 0 0 45 45 0 0 0 0 10.067 10.067 0 0 - Thuế GTGT 9.550 9.550 28 28 0 0 148 148 0 38 38 0 0 9.336 9.336 - Thuế TNDN 700 700 10 10 0 0 0 0 0 0 0 690 690 - Thuế tài nguyên 200 200 95 95 50 50 0 50 50 0 5 5 0 0 0 - Thuế TTĐB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế môn bài 40 40 5 5 0 0 2 2 0 2 2 0 0 31 31 - Thu khác 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3 DN vốn đầu tư N.ngoài 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 - Thuế GTGT 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 - Thuế môn bài 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 - Tiền thuê mặt đất, MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Khu vực ngoài QD 161.300 161.300 15.754 15.754 6.892 6.892 7.359 7.359 18.879 18.879 9.362 9.362 7.491 7.491 8.083 8.083 6.574 6.574 80.906 80.906 0 0 - Thuế GTGT 113.400 113.400 12.850 12.850 5.910 5.910 5.560 5.560 8.910 8.910 5.430 5.430 3.240 3.240 6.990 6.990 1.557 1.557 62.953 62.953 - Thuế TNDN 22.100 22.100 1.090 1.090 30 30 460 460 500 500 800 800 1.130 1.130 50 50 1.523 1.523 16.517 16.517 - Thuế TTĐB 250 250 40 40 0 10 10 0 0 0 0 0 200 200 - Thuế tài nguyên 21.500 21.500 544 544 772 772 1.074 1.074 9.019 9.019 2.862 2.862 2.988 2.988 813 813 3.428 3.428 0 - Thuế môn bài 2.800 2.800 1.040 1.040 130 130 245 245 330 330 200 200 123 123 210 210 66 66 456 456 - Thu khác 1.250 1.250 190 190 50 50 10 10 120 120 70 70 10 10 20 20 0 780 780 5 Lệ phí trước bạ 24.000 24.000 12.520 12.520 1.200 1.200 2.126 2.126 2.300 2.300 2.200 2.200 1.750 1.750 1.400 1.400 504 504 0 0 0 0 - Trước bạ P.tiện và TS khác 21.980 21.980 11.130 11.130 1.150 1.150 2.066 2.066 2.210 2.210 2.040 2.040 1.670 1.670 1.240 1.240 474 474 0 - Trước bạ nhà đất 2.020 2.020 1.390 1.390 50 50 60 60 90 90 160 160 80 80 160 160 30 30 0 6 Thuế sử dụng đất NN 1.200 1.200 60 60 280 280 130 130 200 200 100 100 150 150 200 200 80 80 0 7 Chuyển quyền SD đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thu tiền sử dụng đất 42.000 42.000 28.800 28.800 1.100 1.100 1.000 1.000 2.500 2.500 4.300 4.300 2.500 2.500 1.000 1.000 800 800 0 9 Thuế nhà đất 100 100 60 60 0 0 40 40 0 0 0 0 0 10 Tiền cho thuê đất 6.800 6.800 1.535 1.535 260 260 160 160 2.000 2.000 650 650 1.815 1.815 130 130 250 250 0 11 Phí lệ phí 26.000 26.000 1.747 1.747 298 298 849 849 17.534 17.534 1.673 1.673 657 657 920 920 931 931 1.391 1.391 12 Thuế BV môi trường 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 13 Thuê nhà SH Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Thuế thu nhập cá nhân 15.300 15.300 3.600 3.600 490 490 480 480 460 460 570 570 370 370 540 540 240 240 8.550 8.550 15 Thu khác ngân sách 5.000 5.000 320 320 650 650 300 300 400 400 360 360 400 400 150 150 160 160 2.260 2.260 16 Thu cố định tại xã 500 500 120 120 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 30 30 0 II Thu từ hoạt động XNK 8.800 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 11.000 B Thu XSKT quản lý qua NSNN 0 7.500 7.500 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 Tỉnh Bắc Kạn (Phân chia cho ngân sách các huyện, thị xã hưởng) (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng S T T Khoản thu Tổng số TX Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm P.KT thuế CC Hải quan NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSNN Tổng số thu 392.500 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 173.772 11.000 A Tổng thu NSNN 385.000 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 166.272 11.000 I Thu nội địa 374.000 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 166.272 0 1 DN Trung ương 56.000 12.002 200 0 200 0 700 0 11.700 11.700 800 0 3.702 2 800 300 100 0 37.798 - Thuế GTGT 42.520 0 200 200 700 800 3.400 500 100 36.620 - Thuế TNDN 1.300 0 300 1.000 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 0 0 0 11.700 11.700 0 0 300 300 0 - Thuế môn bài 110 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 108 - Khác 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2 DN Địa phương 10.500 209 138 100 50 50 0 0 200 52 0 0 45 7 0 0 0 0 10.067 - Thuế GTGT 9.550 0 28 148 38 9.336 - Thuế TNDN 700 0 10 690 - Thuế tài nguyên 200 200 95 95 50 50 0 50 50 0 5 5 0 0 - Thuế TTĐB 0 0 - Thuế môn bài 40 9 5 5 0 0 2 2 0 2 2 0 0 31 - Khác 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 DN vốn đầu tư N.ngoài 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 - Thuế GTGT 290 0 290 - Thuế môn bài 10 0 10 - Thu tiền thuê mặt đất, MN 0 0 - Thuế TNDN 0 0 - Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Khu vực ngoài QD 161.300 80.344 15.754 15.714 6.892 6.892 7.359 7.349 18.879 18.879 9.362 9.362 7.491 7.491 8.083 8.083 6.574 6.574 80.906 - Thuế GTGT 113.400 50.447 12.850 12.850 5.910 5.910 5.560 5.560 8.910 8.910 5.430 5.430 3.240 3.240 6.990 6.990 1.557 1.557 62.953 - Thuế TNDN 22.100 5.583 1.090 1.090 30 30 460 460 500 500 800 800 1.130 1.130 50 50 1.523 1.523 16.517 - Thuế TTĐB 250 0 40 10 200 - Thuế tài nguyên 21.500 21.500 544 544 772 772 1.074 1.074 9.019 9.019 2.862 2.862 2.988 2.988 813 813 3.428 3.428 - Thuế môn bài 2.800 2.344 1.040 1.040 130 130 245 245 330 330 200 200 123 123 210 210 66 66 456 - Thu khác 1.250 470 190 190 50 50 10 10 120 120 70 70 10 10 20 20 0 780 5 Lệ phí trước bạ 24.000 24.000 12.520 12.520 1.200 1.200 2.126 2.126 2.300 2.300 2.200 2.200 1.750 1.750 1.400 1.400 504 504 0 - Trước bạ P.tiện và TS khác 21.980 21.980 11.130 11.130 1.150 1.150 2.066 2.066 2.210 2.210 2.040 2.040 1.670 1.670 1.240 1.240 474 474 - Trước bạ nhà đất 2.020 2.020 1.390 1.390 50 50 60 60 90 90 160 160 80 80 160 160 30 30 6 Thuế sử dụng đất NN 1.200 1.200 60 60 280 280 130 130 200 200 100 100 150 150 200 200 80 80 7 Chuyển quyền SD đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thu tiền sử dụng đất 42.000 33.360 28.800 20.160 1.100 1.100 1.000 1.000 2.500 2.500 4.300 4.300 2.500 2.500 1.000 1.000 800 800 9 Thuế nhà đất 100 100 60 60 0 0 40 40 0 0 0 0 1 0 Tiền cho thuê đất 6.800 6.800 1.535 1.535 260 260 160 160 2.000 2.000 650 650 1.815 1.815 130 130 250 250 1 1 Phí, lệ phí 26.000 24.609 1.747 1.747 298 298 849 849 17.534 17.534 1.673 1.673 657 657 920 920 931 931 1.391 1 2 Thuế BV môi trường 25.000 0 25.000 1 3 Thuê nhà SH Nhà nước 0 0 1 4 Thuế thu nhập cá nhân 15.300 0 3.600 490 480 460 570 370 540 240 8.550 1 5 Thu khác ngân sách 5.000 2.740 320 320 650 650 300 300 400 400 360 360 400 400 150 150 160 160 2.260 1 6 Thu cố định tại xã 500 500 120 120 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 30 30 II Thu từ hoạt động XNK 11.000 11.000 B Thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 0 7.500 DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013 Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Kế hoạch thu năm 2013 Trong đó Số phải nộp ngân sách Số trích để lại đơn vị theo chế độ Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị Ghi chú Phí, lệ phí Thu sự nghiệp Tổng số 93.394 89.643 3.751 2.509 90.885 3.445 1 Sở Giao thông Vận tải 3.826 2.325 1.501 769 3.057 161 - Văn phòng Sở 1.300 1.300 364 936 161 - Trung tâm Đăng kiểm 1.025 1.025 317 708 Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX - Bến xe ô tô Bắc Kạn: Phí bến bãi, dịch vụ 1.501 1.501 88 1.413 0 2 Sở Nông nghiệp và PTNT 460 460 0 48 412 3 - Lệ phí thẩm định TKKT-DT 10 10 3 7 3 - Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật 450 450 45 405 0 3 Sở Xây dựng : Lệ phí thẩm định TKKT-DT, phí thẩm định đầu tư… 300 300 150 150 60 4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 320 70 250 44 276 110 - Thu sự nghiệp 250 250 25 225 90 - Phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép thực hiện Q.cáo 70 70 19 51 20 5 Sở Giáo dục và Đào tạo: 600 600 0 600 240 Học phí 6 Sở Y tế 82.036 82.036 0 143 81.893 2.008 - Viện phí 79.631 79.631 0 79.631 1.951 - Phí Y tế dự phòng, phí giám định Y khoa, lệ phí cấp phép hành nghề 736 736 73 663 18 - Thu sự nghiệp khác 1.669 1.669 70 1.599 39 7 Sở Tư pháp: 620 620 0 265 355 142 - Lệ phí công chứng 470 470 235 235 94 - Lệ phí đấu giá, tham gia đấu giá 150 150 30 120 48 8 Đài Phát thanh - Truyền hình 2.000 0 2.000 200 1.800 288 - Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình 2.000 2.000 200 1.800 288 9 Sở Tài nguyên môi trường 575 575 0 391 184 43 - Văn phòng Sở thu 265 265 218 47 19 - Trung tâm CNTT 10 10 8 2 - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 210 210 135 75 - Chi cục Bảo vệ Môi trường 90 90 30 60 24 10 Sở Khoa học và Công nghệ: 60 60 0 9 51 20 - Phí kiểm định TCĐL chất lượng 60 60 9 51 20 11 Vườn Quốc gia Ba Bể: 1.750 1.750 0 433 1317 54 - Phí thăm quan du lịch 450 450 315 135 54 - Thu dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống 1.300 1.300 118 1.182 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư: 30 30 0 23 7 3 - Thu phí, lệ phí 30 30 23 7 3 13 Sở Công Thương 94 94 0 31 63 25 + Thu phi, lệ phí 94 94 31 63 25 14 Sở Thông tin truyền thông 12 12 0 3 9 4 Thu phí lệ phí 12 12 3 9 4 15 Trường Trung cấp nghề 544 544 0 544 217 16 Trường Cao đẳng Cộng đồng (học phí) 167 167 0 167 67 NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 1 Dự toán năm 2013 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 392.500 - Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng 187.066 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 8.640 - Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 178.426 2 Dự toán năm 2012 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 381.626 - Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng 197.690 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 6.141 - Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 191.549 3 Số tăng thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương -13.123 Trong đó: - Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương - Sử dụng 50% tăng chi ngân sách cấp tỉnh NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng STT Nội dung Tổng số T.X Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm 1 Dự toán năm 2013 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 207.728 64.854 11.480 13.164 56.263 20.075 18.940 13.283 9.669 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng 185.864 52.336 10.790 11.974 55.655 18.705 14.832 12.243 9.329 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 33.360 20.160 1.100 1.000 2.500 4.300 2.500 1.000 800 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 152.504 32.176 9.690 10.974 53.155 14.405 12.332 11.243 8.529 2 Dự toán năm 2012 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 189.372 58.150 10.967 12.990 53.152 18.043 18.600 11.500 5.970 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng 166.516 46.230 10.247 11.380 52.202 17.043 14.084 9.760 5.570 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 23.485 14.329 1.266 980 2.780 1.480 1.170 980 500 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 143.031 31.901 8.981 10.400 49.422 15.563 12.914 8.780 5.070 3 Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thị xã làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 11.213 275 709 574 3.733 2.463 3.459 Trong đó: - Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện CCTL 5.609 138 355 287 1.867 1.232 1.730 - Sử dụng 50% tăng chi NS huyện, thị xã 5.604 137 354 287 1.866 1.231 1.729 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2012 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 392.500 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 374.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất, nhập khẩu 11.000 4 Thu từ viện trợ không hoàn lại 5 Thu XSKT quản lý qua địa phương 7.500 B Thu ngân sách địa phương 3.165.939 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 372.930 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.785.509 - Bổ sung cân đối 1.492.057 - Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng 487.413 - Bổ sung có mục tiêu 806.039 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 93.050 3 Thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 C Chi ngân sách địa phương 3.165.939 I Chi cân đối ngân sách địa phương 2.481.000 1 Chi đầu tư phát triển 235.400 2 Chi thường xuyên 2.157.167 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Chi thực hiện cải cách tiền lương 22.969 5 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 9.374 6 Dự phòng ngân sách 55.090 II Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW 677.439 III Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TỔNG SỐ Chia ra Các đơn vị cấp tỉnh Các huyện, thị xã Tỉnh điều hành Số giao đơn vị Trong đó tiết kiệm làm lương Số giao đơn vị Trong đó tiết kiệm làm lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội Tổng chi ngân sách 3.165.939 205.400 A. Chi cân đối ngân sách 2.481.000 816.771 10.415 1.458.829 30.087 205.400 I. Chi đầu tư phát triển 235.400 163.040 71.760 600 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 192.800 154.400 38.400 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 47.000 - Chi khoa học công nghệ 8.000 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất 42.000 8.640 33.360 3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 600 600 II. Chi thường xuyên 2.157.167 653.731 10.415 1.351.779 30.087 151.657 1. Chi trợ giá, trợ cước 9.008 1.489 7.519 2. Chi sự nghiệp Kinh tế 181.672 81.387 1.029 79.285 21.000 3. Chi sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề 875.423 148.036 1.340 713.183 14.204 Chi sự nghiệp Giáo dục 822.822 117.410 1.340 705.412 Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 38.397 30.626 7.771 4. Chi sự nghiệp Y tế 269.757 164.757 1.497 105.000 5. Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 11.788 11.031 170 120 637 6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 21.275 16.775 660 4.500 7. Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin 19.966 14.839 646 5.127 8. Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao 5.492 3.498 176 1.994 9. Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình 17.424 12.219 5.205 10. Chi đảm bảo xã hội 47.865 7.564 112 40.301 11. Chi quản lý hành chính 658.422 184.946 4.785 462.660 10.816 12. Chi An ninh 6.912 3.240 3.672 13. Chi Quốc phòng 27.965 3.950 24.015 14. Chi khác ngân sách 4.198 4.198 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 IV. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 22.969 22.969 V. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 9.374 9.374 VI. Dự phòng ngân sách 55.090 35.290 19.800 Theo mức quy định 55.090 35.290 19.800 B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 677.439 I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 281.410 II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước 84.000 III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 262.105 IV. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 49.924 C. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết được quản lý qua NSNN 7.500 Ghi chú : Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: - Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng, trong đó: Lĩnh vực chi trợ giá trợ cước: 694 trđ, sự nghiệp Kinh tế: 29.805 trđ, sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề: 54.108 trđ, sự nghiệp Y tế: 14.829 trđ, sự nghiệp Khoa học Công nghệ: 725 trđ, đảm bảo xã hội: 9.616 triệu đồng, quản lý hành chính: 16.353 trđ, An ninh: 920 trđ, Quốc phòng: 1.550 trđ. - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng: 479.021 trđ (Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 26.250 trđ, nguồn thu để lại đơn vị năm 2013: 3.445 trđ, nguồn thu để lại năm 2012 chuyển sang: 87 trđ và 50% tăng thu dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011: 15.787trđ, 50% tăng thu dự toán tăng thu năm 2013 so với năm 2012: 5.609trđ. GHI CHÚ Kế hoạch chi thường xuyên NSĐP năm 2013 tỉnh điều hành 1. Chi sự nghiệp kinh tế: 21.000 triệu đồng - Kinh phí thực hiện bù miễn th ủy lợi phí. - Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp. - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. - Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: 14.204 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao) - Hỗ trợ cán bộ công chức đi học trình độ trên đại học theo Quyết định số: 1137/QĐ-UBND ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh. - KP đào tạo cán bộ công chức (Các lớp QLNN ngạch chuyên viên, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,... theo quyết định mở lớp của cấp có thẩm quyền). - Dự phòng tăng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề do cấp tỉnh đảm nhiệm. - Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 3. Chi sự nghiệp Y tế: 105.000 triệu đồng - Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 4. Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ: 637 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao) Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. 5. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 10.816 triệu đồng - Kinh phí dự phòng tăng biên chế, chia tách, sáp nhập đơn vị mới. - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính. - Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác. 6. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 22.969 triệu đồng - Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 116/2010/NĐ-CP. - Kinh phí thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp thâm niên công an xã… 7. Dự phòng ngân sách: 19.800 triệu đồng. Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong năm. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng T T Đơn vị Tổng số Tiết kiệm 10% để thực hiện chính sách an sinh xã hội Tổng số giao đơn vị Trong đó Ghi chú Tiết 10% CCTL Số còn lại để thực hiện nhiệm vụ Tổng số Trong đó QLHC Đảng, Đ.thể SN Giáo dục SN Đào tạo SN Y tế SN môi trường SN V.hóa T. tin SN T.dục T.thao SN kinh tế SN Khoa học CN SN P.thanh TH Đảm bảo XH Trợ giá, TC Chi AN Chi QP Tổng số 663.105 9.374 653.731 10.415 643.316 180.161 116.070 30.626 163.260 16.115 14.193 3.322 80.358 10.861 12.219 7.452 1.489 3.240 3.950 A Khối quản lý nhà nước 586.437 7.968 578.469 8.852 569.617 124.919 116.070 27.046 163.260 16.115 13.367 3.322 74.537 10.721 12.219 7.452 589 0 0 1 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6.966 121 6.845 134 6.711 6.711 (1) 2 Văn phòng UBND tỉnh 13.599 588 13.011 653 12.358 9.728 2.630 (2) 3 Sở Nội vụ 7.222 195 7.027 216 6.811 6.405 0 406 (3) 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.043 114 3.929 127 3.802 3.802 0 (4) 5 Sở Tài chính 6.368 117 6.251 130 6.121 6.121 0 0 (5) 6 Sở Tư pháp 6.078 99 5.979 109 5.870 3.090 2.780 (6) 7 Sở Giao thông Vận tải 25.458 206 25.252 229 25.023 5.179 19.844 (7) 8 Sở Xây dựng 4.050 68 3.982 76 3.906 3.606 300 (8) 9 Sở Công Thương 4.564 123 4.441 137 4.304 3.041 1.263 (9) 10 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 19.633 689 18.944 765 18.179 3.599 355 10.314 3.322 0 589 (10) 11 Sở Lao động Thương Binh và XH 26.134 241 25.893 268 25.625 9.333 8.010 170 660 7.452 (11) 12 Sở Khoa học và Công nghệ 12.700 217 12.483 241 12.242 2.925 9.317 (12) 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59.824 1.100 58.724 1.222 57.502 31.968 24.839 695 (13) 14 Sở Tài nguyên Môi trường 30.623 626 29.997 695 29.302 3.651 6.474 19.177 (14) 15 Sở Y tế 177.344 1.436 175.908 1.596 174.312 5.647 5.593 162.735 337 (15) 16 Sở Giáo dục Đào tạo 125.882 1.306 124.576 1.451 123.125 4.185 116.070 2.870 (16) 17 Sở Thông tin và Truyền thông 6.208 202 6.006 224 5.782 2.357 3.053 0 372 (17) 18 Thanh tra nhà nước tỉnh 2.815 68 2.747 76 2.671 2.671 19 Chi cục Quản lý thị trường 6.088 112 5.976 124 5.852 5.852 20 Đài Phát thanh truyền hình 12.219 0 12.219 0 12.219 12.219 (18) 21 Vườn quốc gia Ba Bể 10.356 149 10.207 166 10.041 9.641 400 0 (19) 22 Trường Cao đẳng Cộng đồng 10.573 0 10.573 0 10.573 10.573 (20) 23 Ban Dân tộc 2.275 61 2.214 68 2.146 2.146 (21) 24 Trung tâm xúc tiến ĐTTMDL 1.025 27 998 30 968 968 (22) 25 Ban QLDA các khu công nghiệp 2.245 71 2.174 79 2.095 1.225 870 26 Ban phòng chống tham nhũng 1.401 32 1.369 36 1.333 1.333 27 Ban Điều phối chương trình nước sạch 200 0 200 0 200 200 28 Văn phòng Ban an toàn giao thông 344 0 344 0 344 344 29 Ban Quản lý dự án JICA 200 0 200 0 200 200 B Khối Đảng 45.012 1.029 43.983 1.144 42.839 35.559 0 419 0 0 0 0 5.821 140 0 0 900 0 0 1 Văn phòng Tỉnh uỷ 40.061 958 39.103 1.065 38.038 31.317 5.821 0 900 (23) 2 Trường chính trị 4.951 71 4.880 79 4.801 4.242 419 140 (24) C Các tổ chức CT-XH 15.440 377 15.063 419 14.644 12.620 0 1.198 0 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tỉnh đoàn 3.970 137 3.833 152 3.681 2.855 826 (25) 2 Hội Phụ nữ tỉnh 4.329 79 4.250 88 4.162 2.964 1.198 (26) 3 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 3.089 77 3.012 86 2.926 2.926 (27) 4 Hội Nông dân tỉnh 2.773 55 2.718 61 2.657 2.657 (28) 5 Hội cựu chiến binh tỉnh 1.279 29 1.250 32 1.218 1.218 D Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp 7.063 7.063 0 7.063 7.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hội Chữ thập đỏ 904 904 0 904 904 (29) 2 Hội Đông y 986 986 0 986 986 (30) 3 Hội đồng liên minh các HTX 982 982 0 982 982 (31) 4 Hội Văn học Nghệ thuật 1.549 1.549 0 1.549 1.549 (32) 5 Hội Nhà báo 689 689 0 689 689 (33) 6 Hội Luật gia 274 274 0 274 274 7 Hội Khuyến học tỉnh 389 389 0 389 389 8 Hội Cựu TNXP tỉnh 283 283 0 283 283 9 Hội Bảo trợ người TT & TEMC 284 284 0 284 284 10 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 284 284 0 284 284 11 Hội Người cao tuổi tỉnh 309 309 0 309 309 12 Hội Làm vườn 50 50 0 50 50 13 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 80 80 0 80 80 E Chi An ninh - Quốc phòng 9.153 9.153 0 9.153 0 0 1.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.240 3.950 1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 5.913 5.913 5.913 1.963 3.950 2 Công an tỉnh 3.240 3.240 3.240 3.240 GHI CHÚ Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh (1) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh 2.570 trđ; Hoạt động của đại biểu HĐND 340 trđ; Các kỳ họp HĐND 500 trđ; Tập huấn cho đại biểu HĐND 100trđ; Hội nghị 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 500trđ; sửa chữa xe ôtô 130 trđ và một số nhiệm vụ khác 150 trđ (2) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và các hoạt động đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 5.880trđ; Hoạt động của Trung tâm Công báo 1080 trđ; Kiểm soát TTHC 350 trđ; sửa chữa 04 xe ô tô 280 trđ; KP chỉnh lý tài liệu lưu trữ 300 trđ. (3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2000 trđ; Kinh phí công tác tôn giáo 195 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ; Kp hoạt động của Trung tâm Lưu trữ 125trđ và các nhiệm vụ khác 162 trđ. (4) Đã bao gồm: KP cho các Ban Quản lý các CTMT và một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp 500trđ và một số nhiệm vụ khác 280 trđ. (5) Đã bao gồm: KP cho các Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp; Kp hoạt động của hội đồng thẩm định giá, phí lệ phí, hội đồng thu hồi tài sản trên đất và một số nhiệm vụ khác 800 trđ. (6) Đã bao gồm: KP hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật 395 trđ; KP kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL 175 trđ; KP công tác hành chính và bổ trợ tư pháp 190 trđ; KP nhiệm vụ đặc thù của TTTGPL 340 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng số 02, số 03 và một số nhiệm vụ khác là 78 trđ. (7) Đã bao gồm: KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông 114 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị cấp đổi giấy phép lái xe 500 trđ; KP duy tu sửa chữa ĐB, phục vụ gác cầu Tin Đồn và gác cầu yếu đường tỉnh và các nhiệm vụ khác là 20.313 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ; (8) Đã bao gồm: KP thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 là 300 trđ và một số nhiệm vụ khác 180 trđ. (9) Đã bao gồm: KP Ban Hội nhập kinh tế QT 42 trđ; Chương trình phát triển thương mại điện tử 53 trđ; KP xuất bản bản tin và trang Web công thương 170 trđ; Kinh phí hoạt động khuyến công 600 trđ; KP Tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch " Giờ trái đất 2013" và một số nhiệm vụ khác 250 trđ. (10) Đã bao gồm: KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 1.586 trđ; KP hoạt động thể dục, thể thao 2.587 trđ; KP trợ giá chiếu bóng vùng cao 589 trđ; KP hoạt động bảo tồn bảo tàng, sự nghiệp gia đình và các hoạt động văn hóa thông tin khác 3.097 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô 90 trđ. (11) Đã bao gồm KP: Đào tạo nghề 8.010 trđ; Công tác người có công với cách mạng 618 trđ; KP điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội 1.587 trđ, công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ khác 4.595 trđ; Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em 400 trđ; KP thực hiện CTQG về bảo vệ trẻ em, CT hành động phòng chống mại dâm, đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, CT QG về ATLĐ vệ sinh LĐ, Chương trình quốc gia bình đẳng giới, Đề án PT công tác xã hội 3.679 trđ. (12) Đã bao gồm KP: thực hiện đề tài, dự án KHCN 6.823 trđ; Các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học 1.865 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70 trđ; KP triển khai ISO 79trđ. (13) Đã bao gồm KP: Kinh phí phụ cấp nhân viên thú y cấp xã 1.069 trđ; KP bảo vệ vật nuôi 976 trđ; KP phòng dịch LMLM 678 trđ; KP phòng dịch cúm gia cầm 320 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.323 trđ; Phụ cấp Phó ban LN xã 748 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 1.041 trđ; KP phòng chống lụt bão và DA quy hoạch th ủy lợi 1.064 trđ; Trả nợ 02 DA quy hoạch 500 trđ; KP các nhiệm vụ khác của ngành 3.412 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 695 trđ; KP triển khai ISO 316 trđ. (14) Đã bao gồm KP: công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ 7.000 trđ; Trả nợ dự án quy hoạch SD đất 2.700 trđ; Quy hoạch k hoán g sản 3.000 trđ; nhiệm vụ khác của ngành là 4.700 trđ; các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường 6.520 trđ. (15) Đã bao gồm KP: công tác đào tạo cán bộ y tế 3.534 trđ; Hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng TE có hoàn cảnh ĐBKK 700 trđ; Thù lao cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách DS 2.848 Trđ; Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 8.457 trđ; Các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 3.873 Trđ; KP sửa chữa 06 xe ô tô của ngành 350 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 337 trđ; KP triển khai ISO 79trđ. (16) Đã bao gồm KP: Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 19.388 trđ; Chế độ HS trường chuyên, HS trường khuyết tật 266 trđ; KP đào tạo cao học, đào tạo cử tuyển 2.870 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành 6.863 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô của ngành 150 Trđ; KP cấp bù học phí theo NĐ 49: 600 trđ; Kp hỗ trợ học sinh bán trú theo QĐ 85: 894 trđ (17) Đã bao gồm KP: các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công ng hệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.210 trđ; Sửa chữa xe ôtô 60 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 372 trđ. (18) Đã bao gồm KP: Quỹ nhuận bút 7.800 trđ; (19) Đã bao gồm KP: Mua sắm trang phục kiểm lâm 150 trđ; Các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường vòng quanh hồ, bảo vệ lòng Hồ Ba Bể và các nhiệm vụ khác 770 trđ; Trực phòng chống cháy rừng 778 trđ; Quy hoạch bảo tồn và PT bền vững Vườn QG Ba Bể 400 trđ; Sữa chữa xe ôtô 120 trđ. (20) Đã bao gồm KP: KP đào tạo lớp ĐH nông lâm, TC xây dựng 2.313trđ; KP đào tạo Thạc sĩ, TS 32 trđ. (21) Đã bao gồm KP: Tuyên truyền, kiểm tra, thống kê công tác dân tộc, công tác thanh tra và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 710 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (22) Đã bao gồm KP: Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch 500 trđ. (23) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy , hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 7.854 trđ; Hỗ trợ xuất bản báo 900 Trđ; Quỹ nhuận bút và nhiệm vụ của Báo Bắc Kạn 3.400 trđ; Xuất bản cuốn Những sự kiện lịch sử tỉnh BK, tập I, 200 Trđ; Sinh hoạt phí ủy viên BCH tỉnh ủy 367 Trđ; Phụ cấp UV Ban Bảo vệ và CSSK 257 trđ; KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 280 trđ; Kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 600 trđ; KP thăm hỏi đối tượng chính sách 195 trđ; KP thăm hỏi, tang lễ các đối tượng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 70 trđ; Chi tặng huy hiệu Đảng 2.600 trđ; Khen thưởng 560 trđ; Sửa chữa 01 xe ô tô 70 trđ. (24) Đã bao gồm KP: Lớp cao cấp chính trị k hóa 2011-2013, 491 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 140 trđ và các nhiệm vụ khác 298 trđ. (25) Đã bao gồm KP: Xuất bản cuốn thông tin sinh hoạt chi đoàn, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè, các hoạt động Đoàn - Hội - Đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, và các hoạt động khác 919 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70trđ; Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 555 trđ . (26) Đã bao gồm KP: KP phát hành cuốn thông tin PN và các nhiệm vụ khác của Hội 444 trđ; Đề án "giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" 185 trđ; Ban Chỉ đạo đề án tuyên truyền GDPC đạo đức PN Việt Nam 252 trđ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt: 950 trđ. (27) Đã bao gồm KP: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri, hoạt động công tác Dân tộc tôn giáo, lấy phiếu tín nhiệm theo Điều 26, Pháp lệnh 34 và các nhiệm vụ khác 780 trđ. (28) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin nông dân 105 trđ; ĐH Hội nông dân tỉnh 2013 nhiệm kỳ 2013-2018, 325 trđ; Hội thi "cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi 70trđ. (29) Đã bao gồm KP: Tổ chức Hiến máu tình nguyện và các nhiệm vụ khác 100 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (30) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin và các nhiệm vụ của Hội 104 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (31) Đã bao gồm KP: ĐH LM nhiệm kỳ III 105 trđ và các nhiệm vụ khác 50 trđ. (32) Đã bao gồm KP: Xuất bản tạp chí Văn nghệ Ba Bể 125 trđ; Quỹ nhuận bút 100 Trđ; và các nhiệm vụ khác 110 trđ; KP Hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật (bổ sung có mục tiêu từ NS trung ươ ng) 470 trđ. (33) Đã bao gồm KP: Triển lãm báo Xuân, xuất bản tạp chí Người làm báo, Hội nghị tổng kết thi đua cụm HNB 06 tỉnh phía Bắc và các nhiệm vụ khác 302 trđ; KP hỗ trợ sáng tạo báo chí (BS có mục tiêu của NS TW) 85 trđ. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2013 Đơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số 178.524 I Vốn nước ngoài 9.050 Phân bổ sau II Vốn trong nước 169.474 1 Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 17.750 Huyện Ba Bể, Pác Nặm Đã giao chi tiết tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 8.000 triệu đồng 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.344 Sở Giáo dục - Đào tạo Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 3 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú 24.269 Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh và biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 4 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 4.923 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã 5 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 725 Sở Khoa học - Công nghệ Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 6 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 465 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 7 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ 950 Hội liên hiệp phụ nữ Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 8 Đề án phát triển công tác xã hội 364 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 9 Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác 1.150 Phân bổ sau 10 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 1.100 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 11 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 400 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 12 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 180 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 13 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 1.170 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 14 Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193 1.000 Phân bổ sau 15 Kinh phí k hoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.830 Phân bổ sau 16 Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã 14.250 Phân bổ sau 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 11.150 Phân bổ sau 18 Hỗ trợ giáo viên mầm non, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi 8.067 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 19 Hỗ trợ thực hiện Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 8.100 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 7.356 triệu đồng 20 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg 694 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 16.478 Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 22 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 555 Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 23 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 2.500 Thị xã Bắc Kạn Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 24 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 46.060 Đã giao chi tiết tại Biểu Dự toán chi ngân sách địa phương DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Tổng cộng Thị xã Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm A TỔNG THU NGÂN SÁCH 1.458.829 159.399 142.268 149.435 239.480 226.736 152.252 223.377 165.882 I THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ HƯỞNG 185.864 52.336 10.790 11.974 55.655 18.705 14.832 12.243 9.329 II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.272.965 107.063 131.478 137.461 183.825 208.031 137.420 211.134 156.553 1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 815.161 63.707 86.511 89.739 113.202 136.150 94.024 136.388 95.440 2 Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng 347.290 29.068 36.674 36.407 52.837 58.410 35.213 57.700 40.981 3 Thu bổ sung có mục tiêu 110.514 14.288 8.293 11.315 17.786 13.471 8.183 17.046 20.132 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.458.829 159.399 142.268 149.435 239.480 226.736 152.252 223.377 165.882 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 71.760 28.371 4.370 4.607 10.050 8.869 6.468 4.871 4.154 1 Nguồn phân cấp cho huyện điều hành 38.400 8.211 3.270 3.607 7.550 4.569 3.968 3.871 3.354 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 33.360 20.160 1.100 1.000 2.500 4.300 2.500 1.000 800 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.351.779 127.892 134.489 141.214 223.116 212.159 141.693 213.157 158.059 1 Chi sự nghiệp kinh tế 79.285 22.922 6.264 6.247 9.302 7.345 6.201 11.274 9.730 2 Sự nghiệp môi trường 4.500 2.000 300 300 500 500 300 300 300 3 Chi trợ giá, trợ cước 7.519 84 528 714 852 1.160 1.032 1.640 1.509 4 Chi quản lý hành chính 462.660 40.497 52.806 51.718 75.102 73.877 49.544 66.644 52.472 5 Chi sự nghiệp GD-ĐT và Dạy nghề 713.183 54.464 65.137 71.643 121.156 116.883 76.319 120.942 86.639 Chi sự nghiệp Giáo dục 705.412 53.930 64.099 70.773 119.515 115.784 75.354 119.969 85.988 Chi sự nghiệp Đào tạo 7.771 534 1.038 870 1.641 1.099 965 973 651 6 Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ 120 15 15 15 15 15 15 15 15 7 Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin 5.127 605 487 553 866 625 535 840 616 8 Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao 1.994 207 177 203 380 244 216 328 239 9 Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình 5.205 386 495 451 985 774 803 752 559 10 Chi bảo đảm xã hội 40.301 3.426 4.603 5.467 8.317 6.070 3.427 5.654 3.337 11 Chi An ninh 3.672 413 354 418 689 385 509 490 414 12 Chi Quốc phòng 24.015 2.538 2.899 3.042 4.166 3.602 2.350 3.625 1.793 13 Chi thường xuyên khác 4.198 335 424 443 786 679 442 653 436 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 35.290 3.136 3.409 3.614 6.314 5.708 4.091 5.349 3.669 C NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 31.622 5.321 1.834 1.998 7.750 3.484 4.726 3.801 2.708 I Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 15.835 1.233 1.572 1.718 2.800 2.791 1.588 2.520 1.613 II 50% tăng thu dự toán 2012 so với dự toán 2011 15.787 4.088 262 280 4.950 693 3.138 1.281 1.095 III 50% tăng thu dự toán 2013 so với dự toán 2012 5.609 138 355 287 1.867 1.232 1.730 D Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 14.252 1.110 1.415 1.546 2.520 2.512 1.429 2.268 1.452 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi TỔNG SỐ Thị xã Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm TỔNG DỰ TOÁN 110.514 14.288 8.293 11.315 17.786 13.471 8.183 17.046 20.132 1 Kinh phí tăng biên chế ngành Giáo dục 24.609 6.025 1.824 3.012 4.366 4.546 502 208 4.126 2 Kinh phí tăng biên chế quản lý hành chính 198 198 3 Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 8.000 4.000 4.000 4 Hỗ trợ kinh phí giám sát cộng đồng 748 65 80 110 121 120 90 103 59 5 Hỗ trợ Trưởng ban CT mặt trận, trưởng đoàn thể ở các thôn bản 7.219 667 820 858 1.281 1.166 787 1.051 589 6 Kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC 3.390 185 235 555 705 570 545 595 7 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 606 72 70 85 118 69 58 89 45 8 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 24 24 9 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 500 150 150 200 10 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 457 19 365 73 11 Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định 289/QĐ-TTg 861 40 45 95 96 150 200 235 12 Hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP 6.750 650 500 800 1.600 900 100 1.400 800 13 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 15.878 450 2.000 2.400 2.800 2.528 600 2.600 2.500 14 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú 23.375 1.498 1.488 4.413 1.578 3.619 5.183 5.596 15 Hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi 8.067 200 757 1.036 1.438 1.169 875 1.174 1.418 16 Sự nghiệp đô thị, hỗ trợ nâng cấp đô thị 5.000 5.000 17 Kinh phí thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị 3.200 1.000 200 750 550 400 300 18 Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO 792 99 99 99 99 99 99 99 99 19 Kinh phí sửa xe ô tô 840 60 70 180 200 130 60 70 70 Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã. KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 Nguồn vốn: Cân đối ngân sách (Kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2012 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2012 Ước KLHT từ KC đến 31/12 /2012 Vốn còn thiếu so với TMĐT hoặc giá trị QT Dự kiến KH 2013 Ghi chú Chủ đầu tư Tỷ lệ % vốn đã bố trí Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: CĐNS Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: CĐNS Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: CĐNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 952.922 139.138 122.648 364.746 230.019 429.513 543.625 235.400 235.400 0 A Trả nợ vay tín dụng 259.702 44.000 44.000 0 0 0 215.702 61.000 61.000 Thanh toán nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư KCH kênh mương và GTNT 259.702 44.000 44.000 215.702 61.000 61.000 Sở Tài chính B Hỗ trợ doanh nghiệp 600 600 0 0 0 600 600 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 600 600 600 600 C Đầu tư hạ tầng nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất 42.000 42.000 1 Thị xã Bắc Kạn 28.800 28.800 Tỉnh điều hành (30%) 8.640 8.640 - Trụ sở hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn 1787/QĐ- UBND ngày 30/10/2012 154.886 46.813 8.640 8.640 Tỉnh đầu tư 50% giá trị xây lắp 18 Thị xã điều hành(70%) 20.160 20.160 2 Huyện Pác Nặm 800 800 3 Huyện Ba Bể 1.000 1.000 4 Huyện Ngân Sơn 2.500 2.500 5 Huyện Bạch Thông 1.100 1.100 6 Huyện Chợ Đồn 2.500 2.500 7 Huyện Chợ Mới 1.000 1.000 8 Huyện Na Rì 4.300 4.300 D KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 31.672 7.380 7.380 17.475 17.775 25.139 14.197 8.000 8.000 I Chuẩn bị đầu tư 250 250 1 Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin KH&CN 50 50 Sở KHCN 2 Dự án tăng cường trang thiết bị Khối văn phòng Sở KH&CN 50 50 Sở KHCN 3 Dự án tăng cường tiềm lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 50 50 Sở KHCN 4 Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 100 100 Sở KHCN II Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 25.139 7.380 7.380 17.475 17.775 25.139 7.664 5.350 5.350 1 Tăng cường tiềm lực trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Kạn 2092/QĐ- UBND ngày 25/10/2007 9.211 356 356 6.571 6.571 9.211 2.639 1.700 1.700 Sở KHCN 90 2 Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh (gđ3) 1997/QĐ- UBND ngày 25/10/2011 7.410 3.780 3.780 4.036 4.036 7.410 3.374 2.436 2.436 Sở KHCN 87 3 Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (gđ2) 2042/QĐ- UBND ngày 27/9/2010 4.021 244 244 3.707 4.007 4.021 314 314 314 Sở KHCN 100 4 Dự án nhân rộng hệ thống chính quyền điện tử tại UBND các huyện 2197/QĐ- UBND ngày 14/10/2010 4.497 3.000 3.000 3.161 3.161 4.497 1.336 900 900 Trung tâm CNTT&TT 90 III Dự án khởi công mới năm 2013 6.533 0 0 0 0 0 6.533 2.400 2.400 1 Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị mạng thông tin Tỉnh ủy 6.533 6.533 2.400 2.400 VP tỉnh ủy - Chi đầu tư phát triển 2.989 2.989 2.400 2.400 Hoàn thành trong năm 80 - Chi thường xuyên 3.544 3.544 E GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 286.143 45.803 37.223 116.305 82.964 124.575 169.838 47.000 47.000 I Chuẩn bị đầu tư 100 100 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới trường chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020 (Hạng mục: Nhà thư viện) 50 50 Trường chính trị 2 Nâng cấp trường Trung cấp nghề thành trường cao đằng nghề 50 50 Sở LĐ TB&XH II Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 17.324 3.600 3.600 12.715 10.681 17.324 4.609 1.254 1.254 1 San nền, tường rào và kè chắn đất trường THPT Ngân Sơn 1368/QĐ- UBND ngày 5/9/2012 691 637 637 691 54 54 54 Đã QT Sở GD-ĐT 100 2 Trường THPT Chợ Đồn (gđ1) 1006/QĐ- UBND ngày 23/5/2006 16.633 3.600 3.600 12.078 10.044 16.633 4.555 1.200 1.200 Sở GD-ĐT 80 III Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 49.968 17.780 9.700 34.721 17.925 35.109 15.247 5.000 5.000 1 Khu nội trú trường Yên Hân 3898/QĐ- UBND ngày 24/12/2009 21.368 9.700 9.700 16.029 12.700 16.029 5.339 1.000 1.000 Sở GD-ĐT 80 2 Tr. THPT Na Rì 2424/QĐ- UBND ngày 21/11/2008 15.768 10.612 5.225 11.000 5.156 2.000 2.000 Sở GD-ĐT 80 3 Trường Mầm non liên cơ Chợ Đồn 3955/QĐ- UBND ngày 29/12/2009 12.832 8.080 8.080 8.080 4.752 2.000 2.000 Sở GD-ĐT 79 IV Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013 170.779 23.423 22.923 67.869 53.358 72.142 102.910 23.000 23.000 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn 2579/QĐ- UBND 11/10/2008 31.300 5.534 5.534 10.084 10.084 12.411 21.216 5.000 5.000 Sở GD-ĐT 48 2 Trung tâm dạy nghề Hội Nông Dân 785/QĐ- UBND ngày 9/5/2011 14.976 6.900 6.900 10.866 10.866 10.866 4.110 1.000 1.000 Hội Nông dân 79 3 Trường THCS Chợ Rã, huyện Ba Bể 1951/QĐ- UBND ngày 23/11/2012 19.034 500 11.427 11.427 7.607 2.000 2.000 Sở GD-ĐT 71 4 Tr. THPT Bình Trung 440/QĐ- UBND ngày 01/02/2009 42.187 2.000 2.000 12.444 9.360 14.101 29.743 6.000 6.000 Sở GD-ĐT 44 5 Tr. THPT Nà Phặc (gđ2) 3786/QĐ- UBND ngày 09/7/2009 34.965 1.989 1.989 4.189 4.189 4.478 30.776 6.000 6.000 Sở GD-ĐT 29 6 Tr. THPT Quảng Khê 01/QĐ- UBND ngày 02/01/2009 28.317 6.500 6.500 18.859 18.859 18.859 9.458 3.000 3.000 Sở GD-ĐT 77 V Dự án khởi công mới năm 2013 48.072 1.000 1.000 1.000 1.000 0 47.072 17.646 17.646 1 Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn 371/QĐ- UBND ngày 19/3/2012 869 869 400 400 Sở GD-ĐT 46 2 Mua sắm thiết bị nột thất nhà đa chức năng Sở GD&ĐT 1391/QĐ- UBND ngày 10/9/2012 946 946 500 500 Sở GD-ĐT 53 3 Xử lý sạt lở đất cụm trường Nà Khoang, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 2962/QĐ- UBND ngày 16/10/2012 3.998 1.000 1.000 1.000 1.000 2.998 1.000 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 50 4 Trường THCS Đức Xuân 2316/QĐ- UBND ngày 29/10/2010 31.459 31.459 4.946 4.946 UBND thị xã Bắc Kạn 16 5 Đề án nhà nội trú dân nuôi 2.800 2.800 2.800 2.800 Sở GD-ĐT - Trường THCS Cổ Linh 560 560 560 560 UBND huyện Pác Nặm - Trường THCS Cốc Đán 560 560 560 560 UBND huyện Ngân Sơn - Trường THCS Nông Hạ 560 560 560 560 UBND huyện Chợ Mới - Trường THCS Nam Cường 560 560 560 560 UBND huyện Chợ Đồn - Trường PTCS Sỹ Bình 560 560 560 560 UBND huyện Bạch Thông 6 Nâng cấp, cải tạo các trường đạt chuẩn năm 2013 8.000 8.000 8.000 8.000 - Tiểu học Hà Hiệu 1.000 1.000 1.000 1.000 Tỉnh hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn, huyện UBND huyện Ba Bể - Mầm non Huyền Tụng 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND thị xã Bắc Kạn - THCS Cẩm Giàng 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND huyện Bạch Thông - THCS thị trấn Yến Lạc 1.000 1.000 1.000 1.000 bổ sung thêm phần vốn còn thiếu UBND huyện Na Rì - Mầm non Bộc Bố 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND huyện Pác Nặm - Tiểu học Yên Nhuận 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND huyện Chợ Đồn - Mầm non Thanh Vận 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND huyện Chợ Mới - Trường Mầm non Nà Phặc 1.000 1.000 1.000 1.000 UBND huyện Ngân Sơn F NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THEO PHÂN CẤP 375.405 41.355 33.445 230.966 129.280 279.799 143.888 76.800 76.800 I Ngân sách tỉnh điều hành 375.405 41.355 33.445 230.966 129.280 279.799 143.888 38.400 38.400 Chuẩn bị đầu tư 0 0 0 0 0 0 550 550 1 Trạm Y tế xã Hương Nê 50 50 UBND huyện Ngân Sơn 2 Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông thành nghĩa trang Liệt sỹ của tỉnh 50 50 Sở LĐ TB&XH 3 Trạm Y tế xã Cao Kỳ 50 50 Sở Y tế 4 Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù lòn, xã Bình Văn 50 50 Sở NN&PTNT 5 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông 50 50 Sở TT và TT 6 Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã Khang Ninh 50 50 Vườn Quốc gia Ba Bể 7 Đường từ thôn Pác Thiên xã Nguyên Phúc đến thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn 50 50 UBND thị xã Bắc Kạn 8 Sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc 50 50 UBND huyện Ngân Sơn 9 Trụ sở UBND xã Quảng Khê 50 50 UBND huyện Ba Bể 10 Trụ sở UBND xã Rã Bản 50 50 UBND huyện Chợ Đồn 11 Trụ sở UBND xã Nam Mẫu 50 50 UBND huyện Ba Bể G Thực hiện dự án 375.405 41.355 33.445 230.966 129.280 279.799 143.888 37.850 37.850 I Trả nợ quyết toán 137.381 8.525 7.525 129.712 47.943 134.666 7.669 7.669 7.669 1 Đường giao thông trục chính thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 7.633 7.122 7.122 7.633 511 511 511 UBND huyện Chợ Đồn 2 Đường vào khu du lịch Thác Bạc, xã Xuất Hóa , TX Bắc Kạn 6.559 6.000 6.000 6.559 559 559 559 Sở VHTT& DL 3 Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm chữa bệnh giáo dục - Lao động xã hội, tỉnh Bắc Kạn 983 710 710 983 273 273 273 Sở LĐ TB- XH 4 Đường dây và trạm biến áp 35/0,4 KV thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 2.288 2.000 2.000 2.288 288 288 288 UBND huyện Chợ Mới 5 Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động thị xã Bắc Kạn 1.532 1.213 1.213 1.532 319 319 319 Sở GTVT 6 Sửa chữa trụ sở văn phòng Sở NN&PTNT 233 200 200 233 33 33 33 Sở NN&PTNT 7 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thú y - BVTV, trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh 331 299 299 331 32 32 32 Chi cục thú y 8 Sửa chữa tuyến đường từ đầu cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng đến thôn Nam Yên, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 471 240 240 471 231 231 231 Bộ CHQS tỉnh BK 9 Sửa chữa công trình cấp nước khu vực hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông 615 300 300 615 315 315 315 Bộ CHQS tỉnh BK 10 Kè tuyến đường Sỹ Bình đi hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông 1.545 525 525 1.525 1.525 1.545 20 20 20 Bộ CHQS tỉnh BK 11 Hồ đập Vằng Đeng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì 26.250 7.000 7.000 25.761 25.761 26.250 489 489 489 UBND huyện Na Rì 12 KPHQBL, ĐBGT bước 2 năm 2009 tại KM 41+335 ĐT 258B 259 253 253 259 6 6 6 Sở GTVT 13 Trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới 2.715 2.320 2.320 395 395 395 UBND huyện Chợ Mới 14 Cổng, tường rào Nhà bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 724 724 724 724 724 UBND huyện Ngân Sơn 15 Xử lý kè Quan Nưa xã Dương Quang 716 700 716 16 16 16 UBND thị xã Bắc Kạn 16 Dự án dạy nghề tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I 12.200 11.880 12.200 320 320 320 Sở LĐ TB- XH 17 Cụm công trình thủy lợi huyện Chợ Mới 32.618 1.000 31.818 32.618 800 800 800 UBND huyện Chợ Mới 18 Phát triển giáo dục THCS II tỉnh Bắc Kạn 14.808 12.928 14.808 1.880 1.880 1.880 Sở GD-ĐT 19 Giáo dục tiểu học cho trẻ em có HCKK tỉnh Bắc Kạn 24.901 24.443 24.901 458 458 458 Sở GD-ĐT II Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 147.921 28.630 21.720 90.851 70.934 128.313 56.219 16.668 16.668 1 DA Trụ sở tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bắc Kạn 10/QĐ- UBND ngày 5/1/2012 15.250 4.000 4.000 10.456 9.000 10.648 4.794 1.450 1.450 Chờ QT VP chống tham nhũng 78 2 Trung tâm Truyền thông GDSK 3636/QĐ- UBND ngày 26/11/2009 6.719 0 4.000 4.500 2.719 1.200 1.200 Chờ QT Sở Y tế 77 3 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm Số 456/QĐ- UBND ngày 17/03/2010 14.447 6.540 9.500 10.000 4.947 1.500 1.500 Chờ QT Sở Y tế 76 4 Đường vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 1895/QĐ- UBND ngày 7/10/2008 6.757 370 4.961 6.757 1.796 500 500 Chờ QT UBND huyện Chợ Mới 81 5 Dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn 14.618 6.500 6.500 14.618 8.118 4.118 4.118 Trả nợ ứng trước Sở Tài chính 73 6 Trụ sở hợp khối HU-HĐND- UBND huyện Ba Bể 3202/QĐ- UBND ngày 16/10/2009 65.125 11.600 11.600 34.120 34.120 58.612 31.005 7.000 7.000 UBND huyện Ba Bể 63 7 Trụ sở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn 1781/QĐ- UBND ngày 1/9/2010 20.678 5.620 5.620 18.814 18.814 20.678 1.013 UBND huyện Ngân Sơn 91 8 Trụ sở khối dân huyện Bạch Thông 1693/QĐ- UBND ngày 09/12/2008 4.327 500 500 2.500 2.500 2.500 1.827 900 900 UBND huyện Bạch Thông 79 III Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 31.561 4.200 4.200 10.053 10.053 16.820 21.508 5.000 5.000 1 Trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc 2434/QĐ- UBND ngày 22/12/2010 10.883 3.000 3.000 3.309 3.309 3.500 7.574 2.000 2.000 UBND huyện Ngân Sơn 49 2 Trụ sở UBND xã Bành Trạch 955/QĐ- UBND ngày 22/6/2012 5.800 1.200 1.200 1.250 1.250 2.320 4.550 2.000 2.000 UBND huyện Ba Bể 56 3 Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn 324a/QĐ- UBND ngày 27/2/2012 14.878 5.494 5.494 11.000 9.384 1.000 1.000 UBND thị xã Bắc Kạn 44 V Các dự án khởi công mới năm 2013 58.542 0 0 350 350 0 58.492 8.513 8.513 1.805 1 Trụ sở Ban quản lý, các Ttrạm Kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn 1785/QĐ- UBND ngày 29/10/2012 9.158 9.158 1.400 1.400 Phần vốn còn thiếu sẽ bổ sung trong năm từ nguồn thu phạt Chi cục Kiểm lâm 15 2 Trạm Y tế xã Quân Bình 1916/QĐ- UBND ngày 26/10/2011 3.058 50 50 3.008 800 800 UBND huyện Bạch Thông 26 3 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 1783/QĐ- UBND ngày 29/10/2012 1.500 1.500 500 500 VP UBND tỉnh 33 4 Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00 1789/QĐ- UBND ngày 30/10/2012 10.140 10.140 1.500 1.500 Sở GTVT 15 5 Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở làm việc Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 1815/QĐ- UBND ngày 31/10/2012 1.636 1.636 500 500 Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 31 6 Chợ Quang Thuận 2372a/QĐ- UBND ngày 31/10/2012 9.975 9.975 1.000 1.000 UBND huyện Bạch Thông 10 7 Đường ống cấp nước sinh hoạt cho dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn 1818/QĐ- UBND ngày 31/10/2012 798 798 413 413 Ban Quản lý dư án công trình Bệnh viện Đa khoa 52 8 Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc 2371a/QĐ- UBND ngày 31/10/2012 7.060 100 100 7.060 800 800 Ngân sách huyện bố trí bổ sung thêm UBND huyện Bạch Thông 11 9 Trụ sở UBND xã Nam Cường 838/QĐ- UBND ngày 19/6/2012 6.967 100 100 6.967 800 800 UBND huyện Chợ Đồn 11 10 Trụ sở UBND xã Thuần Mang 2155/QĐ- UBND ngày 22/12/2011 8.250 100 100 8.250 800 800 UBND huyện Ngân Sơn 10 H Nguồn vốn phân cấp cho huyện điều hành 38.400 38.400 1 Thị xã Bắc Kạn 8.211 8.211 Tập trung đầu tư trụ sở xã, trạm y tế, trường chuẩn 2 Huyện Pác Nặm 3.354 3.354 3 Huyện Ba Bể 3.871 3.871 4 Huyện Ngân Sơn 3.968 3.968 5 Huyện Bạch Thông 3.270 3.270 6 Huyện Chợ Đồn 7.550 7.550 7 Huyện Chợ Mới 3.607 3.607 8 Huyện Na Rì 4.569 4.569