3416/QĐ-BCT

Quyết định 3416/QĐ-BCT năm 2012 định hướng kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3416/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 201 2 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 CỦA TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM B Ộ TRƯỞNG B Ộ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định s ố 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định 189/2007/NĐ-CP; Căn cứ Ch ỉ thị số 1568/CT-TT g ngày 1 9 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai K ế t luận số 78-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị; Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ Công nghiệp nặng và Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam với chỉ tiêu chủ yếu sau: 1 . Năm 2015 đạt sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu sau: a) Động cơ đốt trong các loại: 70.000 cái; b) Máy kéo, xe vận chuyển: 7.650 cái; c) Máy xay sát lúa gạo: 16.500 cái; d) Máy phun thuốc trừ sâu: 15.000 cái; đ) Máy phát điện: 3.300 cái; e) Bơm nước các loại: 3.500 cái; g) Máy cắt lúa, gặt đập liên hợp: 900 cái; h) Ô tô: 5.000 cái i) Ru l ô cao su xay sát: 160.000 cặp; k) Vòng bi các loại: 16.400.000 vòng; m) Hộp số các loại: 123.272 hộp; n) Phụ tùng máy động lực: 196,45 tỷ đồng; o) Phụ tùng xe máy: 1.552,069 tỷ đồng; p) Phụ tùng linh kiện ô tô: 107,35 tỷ đồng; 2. Tổng doanh thu năm 2015: 10.800 tỷ đồng 3. Lợi nhuận năm 2015: 700 tỷ đồng 4. Giá trị đầu tư giai đoạn 2011-2015: 5.355 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này). Đi ề u 2. Giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam căn cứ nội dung tại Đi ề u 1 triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành k ể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Công nghiệp nặng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đ ồ ng thành viên và Tổng giám đốc T ổ ng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Nh ư Điều 4; - Bộ trưởng (để b/c); - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, CNNg. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 CỦA T Ổ NG CÔNG TY MÁY ĐỘNG L ỰC VÀ M Á Y NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương) Số TT Chỉ tiêu chủ y ế u Đơn vị tính TH 2010 TH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2 015 Tỷ lệ so sánh (%) Tốc độ t ă ng trưởng b ì nh quân (2011-2015) A B C 1 2 3 4 5 6 7=2/1 8=3/2 9=4/3 10=5/4 11=6/5 12 I Giá trị SXCN Tr.đ ồ ng 2.325.949 3.356.000 3.600.000 3.850.000 4.400.000 5.000.000 144.3 107.3 106.9 114.3 113.6 11% II T ổ ng doanh thu, trong đ ó: Tr.đ ồ ng 6.110.750 8.263.164 8.650.000 8.900.000 9.860.000 10.800.000 135.2 104.7 102.9 110.8 109.5 7% - Doanh thu sản xuất c ô ng nghiệp “ 2.444 . 180 3.829.000 3.900.000 4.000.000 4.600.000 5.200.000 156.7 101.9 102.6 115.0 113.0 8% - Doanh thu thương mại (khác) “ 3.666.570 4.434.164 4.75 0 .000 4.900.000 5.260.000 5.600.000 120.9 107.1 103.2 107.3 106.5 6% III S ả n phẩm chủ y ế u 1 Động cơ đ ốt trong c á c loại Cái 46.4 5 3 60.618 52.000 60.000 66.000 70.000 130.5 85.8 115.4 110.0 106.1 4% 2 Máy kéo, xe vận chuy ể n Cái 4.378 5.529 6.580 6.320 7.040 7.650 126.3 119.0 96.0 111.4 108.7 9% 3 Máy xay sá t lúa gạo Cái 11.311 12.595 12.000 15.500 16.000 16.500 111.4 95.3 129.2 103.2 103.1 8% 4 Máy phun thuốc trừ sâu Cái 5.928 1 0.033 7.000 12.000 14.000 15.000 169.2 69.8 171.4 116.7 107.1 16% 5 Máy phát điện Cái 1.482 2.865 3.000 3.000 3.200 3.300 193.3 104.7 100.0 106.7 103.1 4% 6 Vòng bi Tr.Vòng 7.3 9.3 10.0 12.0 13.9 16.4 126.6 107.9 120.1 116.0 1 18.0 1 6% 7 Hộp số các loại Hộp 47.305 84.182 80.000 90.289 105.328 123.272 178.0 95.0 112.9 116.7 117.0 10% 8 B ơ m nước các loại Cái 2.007 1.113 2.500 3.000 3.200 3.500 55.5 224.6 120.0 106.7 109.4 40% 9 Ru l ô cao su xay sát Cặp 140.423 151.743 1 50.000 150.00 0 155.000 160.000 108.1 98 . 9 100.0 103.3 103.2 1% 10 Phụ t ù ng máy động lực Tr.đ 97.627 132.629 130.000 162.600 178.735 196.450 135.9 98.0 125.1 109.9 109.9 11% 11 Phụ tùng xe máy Tr . đ 771.767 1.128.813 1.100.000 1.217.603 1 . 370.918 1.552.069 146.3 97.4 110.7 112.6 113.2 8% 12 Máy cắt lúa , gặt đập li ê n hợp C á i 615 473 550 550 700 900 76.9 116.3 100.0 127 . 3 128.6 18% 13 Phụ tùng linh kiện ô tô Tr. đ 39.037 43.822 52.000 74.100 87.820 107.350 112.3 118 . 7 142.5 118.5 122.2 25% 14 Ô tô C á i 1.052 1.801 2.300 3.100 4.000 5.000 171 . 2 127.7 134.8 129.0 125.0 29% IV Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ 1 Động cơ đốt trong các loại C á i 42.817 58.211 52.000 60.000 66.000 70.000 136.0 89.3 115.4 110.0 106.1 5% 2 Máy kéo, xe vận chuyển Cái 3.955 5.959 6.300 6.320 7.040 7.650 150.7 105 .7 100.3 111.4 108.7 7% 3 Máy xay sát lú a gạo Cái 10.737 12.161 12.000 15.500 16.000 14.500 113.3 98.7 1 29.2 103.2 103 .1 9 % 4 Máy phun thuốc trừ sâu Cái 7.984 12.347 8.000 12.000 14.000 15.000 154.6 64.8 150.0 116.7 107.1 10% 5 Máy phát điện Cái 2.286 2.031 3.000 3.000 3.200 3.300 88.8 147.7 100.0 106.7 103.1 14% 6 Hộp s ố các loại Hộp 10.686 72.716 80.000 90.289 105.328 123.272 680.5 110.0 112.9 116.7 117.0 14% 7 Bơm n ước các loại Cái 2.342 1.919 2.500 3.000 3.200 3.500 81.9 130.3 120.0 106.7 109.4 17% 8 Ru lô cao su xay sát Cặp 126.080 133.736 150.000 150.000 155.000 160.000 106.1 112.2 100.0 103.3 103.2 5% 9 Phụ tùng m á y động lực Tr.Đ 11 4.395 142.384 135.000 162.600 178.735 196.450 124 . 5 94.8 120.4 109.9 109.9 9% 10 Phụ tùng xe máy Tr.Đ 631.004 1.227.947 1.100.000 1.217.603 1.370.918 1.552.069 194.6 89.6 110.7 112.6 113.2 7% 11 Máy cắt lúa, gặt đập li ê n hợp Cái 729 600 550 550 700 900 82.3 91.7 100.0 127.3 128.6 12% 12 Ô tô Cái 515 1.401 2.100 3.100 4.000 5.000 272.0 149.9 147.6 129.0 125.0 38% IV Giá trị xuất khẩu Tr. USD 20.1 32.7 29.1 26.1 28.1 30.5 162.9 89.0 89.7 107.7 108.5 -1% V Sản phẩm xuất khẩu 1 Động cơ đốt trong Cái 12.945 15.325 13.500 14.000 14.500 15.000 118.4 88.1 103.7 103.6 103.4 0% 2 Máy xay sát lúa gạo Cái 904 1.383 1.500 1.800 2.000 2.500 153.0 108.5 120.0 111.1 125.0 16% 3 Bơm nước các loại Cái 527 239 450 500 550 600 45.4 188.3 111.1 1 10.0 109.1 30% 4 Ru lô cao su xay sát Cặp 75.868 92.254 85.000 90.000 95.000 100.000 121.6 92.1 105.9 105.6 105.3 2% 5 Máy cày tay C á i 1.555 2.185 2.500 3.000 3.000 3.200 140.5 114.4 120.0 100.0 106.7 10% VI Giá trị nhập khẩu Tr. USD 59.7 109.4 78.0 40.5 47.5 55.1 183.3 71.3 51.9 117.3 116.0 -11% VIII M ặ t hàng nhập khẩu chủ yếu Trong đ ó: vật tư, nguyên liệu cho sản xuất Tr. USD 41.4 71.4 67.0 19.7 20.6 21.3 172.6 93.8 29.4 104.6 103.4 -17% Linh kiện Ô t ô “ 18.3 38.0 11.0 20.8 26.9 33.8 207.3 28.9 189.1 129.3 125.7 18% IX Ch ê nh lệch xuất nhập khẩu Tr. USD 39.6 76.7 48.9 14.4 19.4 24.6 193.6 63.8 29.4 134.7 126.8 -11% T ỷ lệ so với xuất khẩu “ 297.3 334.6 268.0 155.2 169.0 180.7 112.5 80.1 57.9 108.9 106.9 -12% X Đầu tư XDCB 1 T ổ ng số, trong đ ó : Tr.Đ 428.38 0 451.809 849.000 1.613.000 1.735.000 1.527.000 105.5 187.9 190.0 107.6 88.0 43% - Xây l ắ p “ 206.969 137.978 254.700 483.900 520.500 458.100 66.7 184.6 190.0 107.6 88.0 43% - Thiết bị “ 167.404 274.735 530.625 1.008.125 1.084.375 954.375 164 . 1 193.1 190.0 107.6 88.0 45% - Khác 54.007 39.096 63.675 120.975 130.125 114.525 72.4 162.9 190.0 107.6 88.0 37% 2 Ph â n theo nguồn : - Ng â n sách Tr.Đ 206.969 43.300 176.000 250.000 159.706 50.000 20.9 406.5 142.0 63.9 31.3 61% - T í n dụng nhà nước " 168.195 106.000 63.0 - - - - - T í n dụng thương mại " 15.760 67.300 136.300 165.500 143.833 - 427.0 202. 5 121.4 86.9 109% - Khác " 53.215 286.749 605.700 1.226.700 1.489.500 1.294.497 538.8 211.2 202.5 121.4 86.9 56% PHỤ LỤC 2 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5 NĂM 2011-2015 CỦA T Ổ NG CÔNG TY M Á Y ĐỘNG L ỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ( K èm theo Quyết định số 3 41 6/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương) Đ/vị: Triệu đồng TT Tên dự án - Chủ đầu tư - Địa điểm KC/ H T Năng lực thiết kế Tổng m ứ c đầu tư TH v ố n đầu t ư từ n ă m 2011-2015 Tổng số NS TD Khác A B 1 2 3 5 6 8 9 Tổng số 5.808.000 5.355.640 462.440 105.000 4.788.200 I Nh ó m A II N h óm B Dự án kh ở i công mới 1 Dự án động cơ 100-400 HP 2010-2013 30.000 b ộ chi ti ế t/năm 600.000 600.000 - - 600.000 Chủ đầu tư : Cty D i soco - - - - Địa chỉ: Sông Công Thái Nguyên - - - - 2 Dây chuyền sản xuất bánh răng 2012-2014 150.000 150.000 - - 150.000 Chủ đầu tư: Cty FUT U I Địa ch ỉ : Sông Công Th á i Nguyên 3 Dự án sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung 2012-2015 540.000 540.000 - - 540.000 Giai đoạn 1: Lắp ráp và đặt hàng phụ tùng các đơn vị của Veam; phương án thuê dây chuyền nhà máy ôtô Veam hoặc Mekong Giai đoạn 2: Xây dựng nhà máy lắp ráp hàn sơn mới tại thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa gần nhà máy ôtô Veam tận dụng dập, sơn, trạm điện của ôtô Veam 4 Dự án di chuy ể n và xây mới nhà máy sản xuất lắp ráp máy kéo 2&4 bánh; - Giai đoạn 1: Xưởng sơn và lắp ráp; - Giai đoạn 2: Các xưởng gia công còn lại 2012-2015 500.000 493.300 - - 493.300 Chủ đầu tư: Cty M á y k é o và máy nông nghiệp - - - - Địa đi ể m: KCN Tiên Sơn hoặc KCN Lưong Sơn, Hòa B ì nh - - - - 5 Dây chuy ề n đầu tư lắp ráp máy kéo 2 bánh chất lượng cao 2012-2015 100.000 100.000 - - 100.000 Chủ đầu tư : Cty SVEAM - - - - Địa chỉ : KCN Biên Hòa, Đồng Nai - - - - 6 Dự án đầu tư mới và bổ sung thiết bị nâng cao năng lực sản xuất động cơ diesel từ 5 Hp đến 30Hp 2012-2015 200.000 - - - Chủ đầu tư: Cty SVEAM - - - - Địa chỉ : Tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa - - - - 7 Dự án nghiên cứu sản xuất cabin xe tải nhẹ ôtô Veam 2010-2013 80.000 60.000 - - 60.000 Địa chỉ: KCN Bỉm Sơn, Thanh Hóa - - - - 8 Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gia công cơ khí trục khủy xe máy Honda của Disoco (trong đó 60 tỷ của VEAM, 35 tỷ của Disoco) 2012-2015 95.000 95.000 - - 95.000 Chủ đầu tư: TCty VEAM - - - - Địa chỉ: Sông Công, Thái Nguyên - - - - 9 Dự án sản xuất vành xe ôtô 2012-2013 250.000 250.000 - - 250.000 Chủ đầu tư: Nhà máy ôtô Veam Thanh Hóa - - - - Địa chỉ: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa - * - - 10 Dự án nâng cao năng lực sản xuất lắp ráp dập, hàn nhà máy ôtô Veam 2013-2015 100.000 100.000 - - 100.000 Chủ đầu tư: Nhà máy ôtô Veam Thanh Hóa - - - - Địa chỉ: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa - - - - 11 Dự án nâng cao năng lực sản suất vòng bi 2012-2015 10 triệu vòng b i /năm 1 50.000 150.000 - - 150.000 Chủ đầu tư: Cty Cơ khí Phổ Yên - - - - Địa chỉ: Bãi Bông, Phổ Yên - - - - 12 Dự án di đời Cty Cơ khí Vinh 2013-2014 150.000 150.000 50.000 - 100.000 Chủ đầu tư: Cty Cơ khí Vinh - - - - Địa chỉ: Thành phố Vinh - - - - 13 Dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho công nghiệp phụ trợ xe máy, ôtô của các đơn vị thành viên 2012-2015 300.000 300.000 - - 300.000 14 Dự án đầu tư bổ sung thiết bị làm phụ tùng động cơ, máy nông nghiệp của các đơn vị thành viên 2013-2015 300.000 300.000 - - 300.000 15 Dây chuyền sản xuất khuôn mẫu 2012-2013 250.000 250.000 - - 250.000 Chủ đầu tư: Viện CN - - - - Địa chỉ: Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội - - - - 16 Dự án ống xả xe máy 2011-2012 1 triệu ống xả xe máy /năm 100.000 100.000 - - 1 00.000 Chủ đầu tư: TCty VEAM - - - - Địa chỉ: KCN Tiên Sơn Bắc Ninh ' • - - Dự án chuyển tiếp - - - - 1 Dự án di chuyển Cty Cơ khí Trần Hưng Đạo từ khu Mai Động lên khu Tiên Sơn- Bắc Ninh và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất 2012-2014 507.000 447.000 300.000 - 147.000 Chủ đầu tư: Cty Trần Hưng Đạo - - - - Địa chỉ: KCN Tiên Sơn Bắc Ninh - - - - 2 Dự án đầu tư nâng cao năng lực xưởng đúc (đây là dự án thành phần của DA sx lắp ráp động cơ 100-400Hp) 2012 - 2014 16.400 t ấ n/năm cho thân máy qu i lát đ ộng cơ Diesel và các phụ tùng động cơ 150.000 150.000 - 150.000 Chủ đầu tư: Cty Disoco - - - - Địa chỉ: Sông Công Thái Nguyên - - - - 3 Dự án đầu tư xưởng lắp ráp động cơ diesel 100Hp-400Hp 2010-2015 8000 động cơ/n ă m 161.400 82.740 - - 82.740 Chủ đầu tư: Cty Disoco - - - Địa chỉ: Sông Công Thái Nguyên - - - - 4 Dự án xây dựng nhà máy luyện kim phi cốc 2010-2014 100.000 T/năm 549.600 549.600 105.000 444.600 Chủ đầu tư: CTy MATEXIM - - - - Địa chỉ: KCN Thành Bình, Bắc Kạn - - - - 5 Dự án di dời và xây dựng mới Cty Cơ khí chính xác 2010-2011 150.000 82.000 67 . 440 - 14.560 Chủ đầu tư: Cty Cơ khí chính xác - - - - Địa chỉ: Khu CN Phú Nghĩa - Chương Mỹ - HN - - - - 6 Dự án di dời và xây mới Cty Nakyco 07/2010-2012 200.000 200.000 20.000 - 180.000 Chủ đầu tư: Cty Nakyco - - - - Địa chỉ: 19/9 Tân Kỳ, Tân Quý P. 14, Q. Tân Bình, Tp HCM - - - - III Dự án nhóm C - - - - Dự án khởi công mới - - - - 1 Dự án đầu tư bổ sung dây chuyền sơn tĩnh điện cho sắtxi và thùng xe cho Nhà máy ôtô Veam 2014-2015 60.000 60.000 - 60.000 Chủ đầu tư: TCty Veam - - - . Địa chỉ: Bỉm Sơn Thanh Hóa - - - - 2 Dự án bổ sung thiết bị làm máy nông nghiệp cho Cty Cơ khí An Giang 2012-2014 50.000 75.000 25.000 - 50.000 Chủ đầu tư: Cty Cơ khí An Giang - - - - Địa chỉ: Tp Long Xuyên, An Giang - - - - Dự án chuyển tiếp - - - - 1 Dự án dây chuyền dòng máy búa thủy lực 80kJ và cải tạo máy búa hơi 10T thành máy búa thủy lực 2009-2012 3000T sản phẩm p h ôi rèn/năm 72.000 28.000 - - 28.000 Chủ đầu tư: Cty Diesel Sông Công - - - - Địa điểm: P.Lương Châu-TX Sông Công-Thái Nguyên - - - - 2 Dự án di dời và đầu tư mới cơ sở II của Viện Công nghệ 2011-2013 43.000 43.000 - - 43.000 Chủ đầu tư: Viện CN - Địa điểm: KCN Quang Minh -