152/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/2014/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước hàng năm; Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 như sau: 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 : 4.131.606 triệu đồng Bao gồm: a) Thu nội địa: 1.321.979 triệu đồng b) Thu viện trợ: 300 triệu đồng c) Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách: 290.077 triệu đồng d) Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 2.519.250 triệu đồng 2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013: 7.988.529 triệu đồng Bao gồm: a) Thu điều tiết NSĐP: 1.311.562 triệu đồng b) Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 370.000 triệu đồng c) Thu kết dư ngân sách năm 2012: 124.150 triệu đồng d) Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 723.607 triệu đồng đ) Thu viện trợ: 300 triệu đồng e) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.151.726 triệu đồng - Thu bổ sung trong cân đối: 3.570.356 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu: 1.581.370 triệu đồng g) Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách: 303.756 triệu đồng h) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 3.428 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: 7.803.988 triệu đồng Bao gồm: a) Chi trong cân đối: 6.483.370 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 823.739 triệu đồng - Chi thường xuyên: 4.805.549 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng - Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 738.522 triệu đồng - Chi trả nợ gốc, lãi các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 114.160 triệu đồng b) Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác: 1.016.334 triệu đồng c) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 300.856 triệu đồng d) Chi nộp ngân sách cấp trên : 3.428 triệu đồng 4. Kết dư ngân sách năm 2013: 184.541 triệu đồng (Chi tiết như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này). Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XV, kỳ họp thứ mười thông qua./. CHỦ TỊCH Phùng Thanh Kiểm Biểu số 01/TC QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 152/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm Quyết toán Bao gồm So sánh QT/DT (%) Bộ TC giao HĐND tỉnh giao NSTW NSĐP Chia ra Bộ TC giao HĐND quyết định NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 9=3/1 10=3/2 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B*) (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW) 3.268.000 3.769.000 5.349.363 2.545.252 2.833.375 1.908.063 822.118 73.930 163,69 141,93 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (Không kể thu bổ sung, chuyển nguồn, kết dư, Thu huy động đầu tư theo Khoản 3. Điều 8 Luật NSNNN, Trái phiếu, tín phiếu) (I+III+IV+V+B*) 3.268.000 3.607.000 4.131.606 2.545.252 1.586.354 1.074.875 473.746 37.733 126,43 114,54 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.268.000 3.730.000 5.059.286 2.529.667 2.529.619 1.737.551 723.751 68.317 154,81 135,64 I Thu nội địa 818.000 1.118.000 1.321.979 10.417 1.311.562 904.063 375.379 32.120 161,61 118,24 1 Thu từ kinh tế quốc doanh 197.200 197.200 216.351 1 216.350 165.756 50.593 1 109,71 109,71 1.1 Thu từ DNNN trung ương 147.200 147.200 150.869 1 150.868 103.423 47.445 0 102,49 102,49 1.1.1 Thuế giá trị gia tăng 119.000 119.000 118.954 118.954 101.922 17.032 99,96 99,96 1.1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.000 8.000 1.710 1.710 1.155 555 21,38 21,38 1.1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 0 0 1.1.4 Thuế tài nguyên 20.000 20.000 29.931 29.931 129 29.802 149,66 149,66 1.1.5 Thuế môn bài 170 170 183 183 170 13 107,65 107,65 1.1.6 Chênh lệch thu chi Ngân hàng nhà nước 0 0 1.1.7 Thu tiền phạt, tịch thu do ngành thuế thực hiện 0 0 1.1.8 Thu hồi vốn và thu khác 30 30 91 1 90 47 43 1.2 Thu từ DNNN địa phương 50.000 50.000 65.482 0 65.482 62.333 3.148 1 130,96 130,96 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng 35.000 35.000 45.524 45.524 44.283 1.241 130,07 130,07 1.2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 3.500 3.500 4.254 4.254 3.698 556 121,54 121,54 1.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000 9.000 10.880 10.880 10.370 510 120,89 120,89 1.2.4 Thuế tài nguyên 2.000 2.000 3.573 3.573 2.958 615 178,65 178,65 1.2.5 Thuế môn bài 230 230 217 217 188 29 94,35 94,35 1.2.6 Thu hồi vốn và thu khác 270 270 1.034 1.034 836 197 1 382,96 382,96 2 Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 7.000 7.000 5.950 0 5.950 5.343 607 85,00 85,00 2.1 Thuế giá trị gia tăng 6.000 6.000 4.693 4.693 4.693 78,22 78,22 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 48 48 48 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 700 700 463 463 463 66,14 66,14 2.5 Thuế tài nguyên 0 2.6 Thuế môn bài 60 60 68 68 68 113,33 113,33 2.7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 150 150 642 642 38 604 428,00 428,00 2.8 Thu khác 90 90 36 36 33 3 40,00 3 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 350.000 350.000 264.695 264.695 60.891 185.128 18.676 75,63 75,63 3.1.1 Thuế giá trị gia tăng 316.700 316.700 233.731 233.731 57.535 162.813 13.383 73,80 73,80 3.1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 1.800 1.800 1.100 1.100 737 363 61,11 61,11 3.1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.000 14.000 9.227 9.227 3.344 5.777 106 65,91 65,91 3.1.4 Thuế tài nguyên 3.000 3.000 7.177 7.177 6.987 190 239,23 239,23 3.1.5 Thuế môn bài 9.000 9.000 9.681 9.681 8 5.219 4.454 107,57 107,57 3.1.6 Thu khác 5.500 5.500 3.779 3.779 4 3.595 180 68,71 68,71 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 996 996 398 598 5 Thuế thu nhập cá nhân 29.000 29.000 26.670 26.670 26.670 91,97 91,97 6 Lệ phí trước bạ 64.000 64.000 74.264 74.264 74.264 116,04 116,04 7 Thuế bảo vệ môi trường 52.000 52.000 41.389 83 41.306 41.306 79,59 79,59 8 Thu phí, lệ phí 32.000 332.000 592.678 9.361 583.317 565.189 9.836 8.292 1.852,12 178,52 8.1 Thu phí, lệ phí Trung ương 14.500 14.500 16.579 9.200 7.379 1.380 5.999 114,34 114,34 Tr.đó: Thu Phí Cầu Lường 0 0 8.2 Thu phí, lệ phí địa phương 17.500 317.500 576.099 161 575.938 563.809 3.837 8.292 3.291,99 181,45 Tr.đó: Thu phí theo QĐ 26 300.000 554.360 554.360 554.360 184,79 9 Các khoản thu về nhà, đất 61.000 61.000 47.427 47.427 18.319 26.632 2.476 77,75 77,75 9.1 Thuế nhà đất/ Thuế sử dụng đất phi NN 3.000 3.000 4.136 4.136 1 1.722 2.413 137,87 137,87 9.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 76 76 76 9.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10.000 10.000 8.677 8.677 110 8.504 63 86,77 86,77 9.4 Thu tiền sử dụng đất 48.000 48.000 31.223 31.223 16.862 14.361 65,05 65,05 9.5 Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 3.315 3.315 1.346 1.969 10 Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã) 0 0 11 Thu tại xã 800 800 1.375 1.375 1.375 171,88 171,88 11.1 Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã) 171 171 171 Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi N.nước thu hồi đất 0 0 11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 0 0 11.3 Thu sự nghiệp do xã quản lý 0 0 11.4 Thu hồi khoản chi năm trước (xã) 32 32 32 11.5 Thu phạt, tịch thu (xã) 859 859 859 11.6 Thu khác (xã) 313 313 313 12 Thu khác ngân sách 25.000 25.000 50.184 972 49.212 20.589 27.921 702 200,74 200,74 12.1 Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã) 20.911 20.911 7.815 13.096 12.2 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 11.548 392 11.156 4.987 6.169 Tr.đó: Tịch thu chống lậu 9.651 9.651 4.710 4.941 12.3 Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ 0 0 12.4 Thu bán tài sản 2.240 329 1.911 1.352 559 12.5 Thu hồi các khoản chi năm trước 4.771 233 4.538 2.377 2.161 12.6 Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước khác 0 0 12.7 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định 117 117 117 12.8 Thu thanh lý nhà làm việc 50 50 50 12.9 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 1.202 1.202 500 702 12.10 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 9.345 18 9.327 3.558 5.769 II Thu về dầu thô 1 Thuế tài nguyên 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3 Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng 4 Dầu lãi được chia của nước chủ nhà III Thu Hải quan 2.450.000 2.450.000 2.519.250 2.519.250 102,83 102,83 1 Thuế xuất khẩu 711.000 711.000 762.463 762.463 107,24 107,24 2 Thuế nhập khẩu 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 1.739.000 1.739.000 1.756.787 1.756.787 101,02 101,02 IV Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) 300 300 300 V Thu từ quỹ dự trữ tài chính VI Thu kết dư ngân sách năm trước 124.150 124.150 39.909 67.076 17.165 VII Thu chuyển nguồn 723.607 723.607 423.279 281.296 19.032 VIII Thu huy động ĐT theo quy định của K3-Đ8 Luật NSNN 162.000 370.000 370.000 370.000 228,40 B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 39.000 319.341 15.585 303.756 199.776 98.367 5.613 818,82 B* CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN KHÔNG BAO GỒM GHI THU BỔ SUNG TỪ NSTW 39.000 290.077 15.585 274.492 170.512 98.367 5.613 743,79 1 Phạt an toàn giao thông 30.000 47.932 15.585 32.347 28.586 3.761 159,77 2 Học phí 16.902 16.902 8.742 8.160 3 Viện phí 176.440 176.440 97.794 78.646 4 Các khoản phí và lệ phí khác 33.412 33.412 25.383 5.020 3.009 4.1 Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1.410 1.410 1.410 4.2 Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 1.415 1.415 149 1.266 4.3 Phí thuộc lĩnh vực Thương mại đầu tư 6.456 6.456 2.421 3.336 699 Phí thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 603 603 603 4.4 Phí thuộc lĩnh vực Thông tin, liên lạc 16 16 16 4.5 Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội 58 58 58 4.6 Phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, xã hội 3.979 3.979 3.979 4.7 Phí thuộc lĩnh vực Giáo dục 1.189 1.189 1.189 4.8 Phí thuộc lĩnh vực y tế 13.240 13.240 13.240 4.9 Phí thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ môi trường 1.517 1.517 108 13 1.396 4.10 Phí thuộc lĩnh vực Tư Pháp 656 656 656 4.11 Lệ phí QLNN liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân 390 390 387 3 4.12 Lệ phí QLNN liên quan đến quyền sở hữu và SD TS 173 173 18 155 4.13 Lệ phí QLNN liên quan đến sản xuất, kinh doanh 54 54 0,2 54 4.14 Lệ phí QLNN trong các lĩnh vực khác 2.256 2.256 1.752 193 311 5 Thu xổ số kiến thiết 9.000 9.942 9.942 9.942 0 0 110,47 5.1 Thuế giá trị gia tăng 3.614 3.614 3.614 5.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 374 374 374 5.3 Thu từ thu nhập sau thuế 0 0 5.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.954 5.954 5.954 5.5 Thu khác 0 0 6 Ghi thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 875 875 875 7 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 2.432 2.432 2.432 8 Các khoản huy động góp vốn khác 696 696 696 9 Các khoản thu khác 1.446 1.446 65 1.209 172 10 Thu bổ sung NSTW kinh phí ATGT 9.028 9.028 9.028 11 Ghi thu NSTW từ nguồn vốn JICA 20.236 20.236 20.236 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 4.472.954 4.472.954 9.516.291 9.516.291 5.151.726 3.568.392 796.173 212,75 212,75 1 Bổ sung cân đối 2.541.842 2.541.842 6.661.598 6.661.598 3.570.356 2.517.090 574.152 262,08 262,08 2 Bổ sung có mục tiêu 902.598 902.598 2.854.693 2.854.693 1.581.370 1.051.302 222.021 316,28 316,28 2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 83.570 83.570 2.840.113 2.840.113 1.566.790 1.051.302 222.021 2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước 819.028 819.028 14.580 14.580 14.580 3 Bổ sung nguồn CC tiền lương 1.028.514 1.028.514 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 3.428 3.428 3.338 90 E THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW TỔNG SỐ: (A+B+C+D+E+F) 7.740.954 8.241.954 14.898.346 2.545.252 12.353.094 7.092.391 4.390.600 870.103 192,46 180,76 Phụ lục 8 - Biểu số 01 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 152/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) Đơn vị: Triệu đồng PHẦN THU Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã PHẦN CHI Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số thu 12.353.094 7.092.391 4.390.600 870.103 Tổng số chi 12.168.553 7.012.229 4.308.543 847.781 A Tổng thu cân đối ngân sách 12.078.602 6.921.879 4.292.233 864.490 A Tổng số chi cân đối ngân sách 11.867.697 6.807.928 4.217.601 842.168 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 848.892 644.466 186.158 18.268 1. Chi đầu tư phát triển 823.739 764.243 45.473 14.023 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 462.670 259.597 189.221 13.852 1.1. Chi đầu tư XDCB 822.739 763.243 45.473 14.023 3. Thu tiền huy động đầu tư theo - - Chi đầu tư XDCB tập trung 155.307 155.307 0 0 Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 370.000 370.000 0 0 - Chi đầu tư từ nguồn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 248.197 248.197 0 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 23.289 8.218 13.836 1.235 - Chi ĐT từ nguồn vượt thu và nguồn khác 395.946 351.521 31.637 12.788 4 Thu kết dư năm trước 124.150 39.909 67.076 17.165 1.2. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN 1.000 1.000 0 0 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 723.607 423.279 281.296 19.032 2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư 114.160 114.160 0 0 Trong đó: Kinh phí an toàn giao thông 5.762 theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 6 Thu viện trợ 300 300 0 0 7 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.545.555 5.180.990 3.568.392 796.173 3. Chi thường xuyên 4.805.549 1.150.312 2.922.248 732.989 Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 6.661.598 3.570.356 2.517.090 574.152 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 0 0 - Bổ sung có mục tiêu 2.883.957 1.610.634 1.051.302 222.021 5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.364.565 3.568.392 796.173 0 8 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 3.428 3.338 90 - Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 3.040.822 2.517.090 523.732 0 - Bổ sung có mục tiêu 1.323.743 1.051.302 272.441 0 6. Chi chuyển nguồn NS sang năm sau 738.522 526.435 192.586 19.501 7. Chi CTMT, CTMTQG và 1 số nhiệm vụ khác 1.016.334 682.986 257.783 75.565 8. Chi nộp ngân sách cấp trên 3.428 0 3.338 90 B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 274.492 170.512 98.367 5.613 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 300.856 204.301 90.942 5.613 Trong đó: Kinh phí an toàn giao thông 9.028 9.028 Trong đó: - Ghi chi từ nguồn vốn JICA 20.236 20.236 - Ghi thu từ nguồn vốn JICA 20.236 20.236 C Kết dư ngân sách 184.541 80.162 82.057 22.322 Phụ lục 8 - Biểu 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 152/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2013 Quyết toán năm 2013 So sánh QT/DT (%) TW giao HĐND quyết định Tổng Chi NSĐP Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS cấp xã TW giao HĐND quyết định A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=3/2 TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+V) 5.276.334 5.345.334 7.803.988 3.443.837 3.512.370 847.781 147,91 146,00 I TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4.373.736 4.373.736 6.483.370 2.556.550 3.160.307 766.513 148,23 148,23 1 Chi đầu tư phát triển 294.600 294.600 823.739 764.243 45.473 14.023 279,61 279,61 1.1 Chi đầu tư XDCB 293.600 293.600 822.739 763.243 45.473 14.023 280,22 280,22 Tr.đó: + Chi GD-ĐT và dạy nghề 59.000 59.000 78.151 65.918 12.233 - 132,46 132,46 + Chi khoa học và công nghệ 10.000 10.000 8.866 8.866 - - 88,66 88,66 1.1.1 Chi đầu tư XDCB tập trung 245.600 245.600 155.307 155.307 63,24 63,24 1.1.2 Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN 248.197 248.197 - - 1.1.3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 48.000 48.000 23.289 8.218 13.836 1.235 48,52 48,52 1.1.4 Chi đầu tư từ nguồn vượt thu và nguồn vốn khác 395.946 351.521 31.637 12.788 1.3 Đầu tư và hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chế độ 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 100,00 100,00 2 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư khoản 3 Điều 8 luật NSNN 114.160 114.160 3 Chi thường xuyên 3.980.016 3.980.016 4.805.549 1.150.312 2.922.248 732.989 120,74 120,74 3.1 Chi an ninh, quốc phòng 85.346 141.739 47.647 33.571 60.521 166,08 - Chi an ninh 16.297 31.235 13.725 7.887 9.623 191,66 - Chi quốc phòng 69.049 110.504 33.922 25.684 50.898 160,04 3.2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.915.294 1.795.712 2.123.856 396.998 1.720.145 6.713 110,89 118,27 3.3.1 Chi sự nghiệp giáo dục 1.222.822 2.028.386 316.894 1.705.366 6.126 165,88 3.3.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 99.289 79.112 67.508 11.017 587 79,68 3.3.3 Chi đào tạo lại 15.198 12.596 2.602 3.3.4 Chi khác và chi dự phòng giáo dục 26.200 1.160 - 1.160 - 4,43 3.3 Chi sự nghiệp y tế 541.384 382.295 108.241 273.207 847 70,61 3.4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 12.980 12.980 12.488 12.141 347 96,21 96,21 3.5 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 46.090 45.255 21.624 14.422 9.209 98,19 3.6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 18.380 40.295 22.365 17.930 219,23 3.7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8.130 14.796 4.765 6.405 3.626 181,99 3.8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 72.693 430.019 16.067 400.145 13.807 591,55 3.9 Chi sự nghiệp kinh tế 232.376 367.220 197.486 158.729 11.005 158,03 3.10.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi, thuỷ sản 19.773 132.107 85.561 45.311 1.235 668,12 3.10.2 Chi sự nghiệp giao thông 60.548 92.406 45.458 41.681 5.267 152,62 3.10.3 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 37.760 43.434 5.462 36.716 1.256 115,03 3.10.4 Chi SN địa chính 22.251 19.375 17.149 2.172 54 87,07 3.10.5 Chi sự nghiệp kinh tế khác 41.108 79.898 43.856 32.849 3.193 194,36 3.10 Chi sự nghiệp môi trường 23.560 38.786 56.116 9.245 7.067 39.804 238,18 144,68 3.11 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 1.003.867 1.150.709 299.376 268.454 582.879 114,63 3.12.1 Chi quản lý nhà nước 495.757 713.601 211.075 160.737 341.789 143,94 3.12.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 316.342 75.739 77.952 162.651 3.12.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 119.675 12.562 29.069 78.044 3.12.4 Chi QLHC khác 15.500 1.091 - 696 395 7,04 3.12 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 23.593 9.555 8.310 1.245 40,50 3.13 Chi sự nghiệp khác 10.994 8.363 8.363 - 76,07 3.14 Chi khác ngân sách 80.595 22.843 6.047 12.218 4.578 28,34 3.15 Chi hỗ trợ nhà văn hóa và sân TDTT xã 9.090 - - - 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 1.400 1.400 - - 100,00 100,00 5 Dự phòng ngân sách 97.720 97.720 - - - - - 6 Chi chuyển nguồn 738.522 526.435 192.586 19.501 II CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, CT 134, 135, CT MTQG VÀ NHIỆM VỤ KHÁC 902.598 902.598 1.016.334 682.986 257.783 75.565 112,60 112,60 1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, 5 triệu ha rừng 282.325 134.217 109.066 39.042 2 Chi chương trình 134, 135 và nhiệm vụ khác 902.598 902.598 734.009 548.769 148.717 36.523 81,32 81,32 III CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN 0 69.000 300.856 204.301 90.942 5.613 436,02 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 9.000 8.898 8.898 98,87 2 Chi Phạt An toàn giao thông 30.000 42.883 42.883 142,94 3 Chi khoa học công nghệ 30.000 16 16 0,05 4 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 17.500 8.839 8.661 5 Chi sự nghiệp y tế 186.672 111.690 74.982 6 Chi sự nghiệp VHTT 4.170 3.991 179 7 Chi SN PT-TH 90 90 8 Chi SN kinh tế 25.222 22.790 2.432 9 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 2.274 599 728 947 10 Hoạt động bảo vệ môi trường 1.484 234 13 1.237 11 Chi SN đảm bảo xã hội 300 300 12 Chi SN khác 11.347 4.061 6.289 997 IV CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 0 4.472.954 4.364.565 3.568.392 796.173 - 97,58 1 Bổ sung cân đối 3.570.356 3.040.822 2.517.090 523.732 - 85,17 3 Bổ sung có mục tiêu 902.598 1.323.743 1.051.302 272.441 - 146,66 Tr.đó: - Bằng nguồn vốn trong nước 1.323.743 1.051.302 272.441 - Bằng nguồn vốn nước ngoài - - - - V CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.428 - 3.338 90 TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V) 5.276.334 9.818.288 12.168.553 7.012.229 4.308.543 847.781 230,63 71,42