611/QĐ-BGTVT

Quyết định 611/QĐ-BGTVT về công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 611/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 201 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI C ăn c ứ Nghị đ ị nh s ố 12/20 1 2/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy đị nh ch ứ c n ă ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B ộ GT V T; C ă n c ứ Ngh ị đị nh s ố 163/ 2016 /NĐ-CP ng à y 21/1 2/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s ố điều của Luật Ngân sách nhà nư ớ c; Căn cứ Thông t ư s ố 61/2017/ T T-BTC ngày 1 5/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về c ô ng khai ngân sách đ ối với đơn vị dự to á n ngân s ách, tổ chức đ ược ngân sá ch h ỗ trợ; C ă n c ứ các Quyết định số : 3678/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017, 3749/Q Đ -BGTVT ngày 29/12/2017, 3735/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3752/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3745/Q Đ -BGTVT ng à y 29/12/2017, 37 0 3/QĐ-BGTVT ng à y 29/12/ 2 017, 4 6 1/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2018; 457/Q Đ- BGTVT ng à y 07/3/2018 của Bộ Gia o th ô ng v ậ n t ả i v ề việc gi a o dự t oá n chi ngân sách nhà n ước n ă m 2018; Th eo đề nghị của Vụ tr ưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ GTVT (chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm). Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Trung tâm công nghệ Thông tin (để đăng trên website Bộ); - Lưu: VT, TC (c). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Nhật CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 611 /QĐ-BGTVT ngày 27 /3/2018 của Bộ GTVT) A. PHÂN BỔ VÀ GIAO THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ I. Lệ phí: - Tổng dự toán giao thu lệ phí là 220.180 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách từ lệ phí là 100% (220.180 triệu đồng), theo đúng số dự toán của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Số giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào thực tế số thu lệ phí năm 2017 và dự toán do các đơn vị xây dựng. II. Các loại phí: 1. Phí sử dụng đường bộ Tổng dự toán giao thu phí (không bao gồm số thu để lại cho tổ chức thu phí) là 6.950.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (6.950.000 triệu đồng), theo đúng số dự toán giao tại Quyết định số 24 6 9/QĐ-BTC Bộ Tài chính. 2. Phí cảng vụ đường thủy nội địa - Tổng dự toán giao thu phí là 57.600 triệu đồng, số nộp ngân sách nhà nước là 6.400 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. - Số giao dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí Cảng vụ đường thủy nội địa cho từng Cảng vụ đường thủy nội địa căn cứ theo các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ là 36.668,700 triệu đồng. - Đối với C ả ng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT giao chi thường xuyên năm 2018 đợt này bằng số chi thường xuyên năm 2017 đã giao là 4.726,989 triệu đồng. 3. Phí bay qua vùng trời Việt Nam Tổng dự toán giao thu phí là 1.807.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (1.807.000 triệu đồng), theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. 4. Phí cảng vụ hàng không Tổng dự toán giao thu phí là 426.350 triệu đồng, tổng số nộp ngân sách là 154.040 triệu đồng, tổng số đ ể lại chi là 272.310 tr iệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết s ố liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng không căn cứ vào tình hình thực hiện thu, chi phí năm 2017 và đề xuất của Cục hàng không Việt Nam. Trong đó phân bổ dự toán chi từ phí được để lại đợt này gồm: + Giao chi thường xuyên cho các Cảng vụ hàng không 109.124,698 triệu đồng, trên cơ sở căn cứ các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 đã được phê duyệt; + Kinh phí chuyển về Cục hàng không 13.022,127 triệu đồng, theo tỷ lệ quy định tại Thông tư 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 5. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt Tổng dự toán giao thu phí là 374.380 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách là 100% (374.380 triệu đồng), theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. 6. Phí cảng vụ hàng hải Tổng dự toán giao thu phí là 863.140 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 371.150 triệu đồng, tổng dự toán chi từ nguồn phí được để lại là 327.343 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết số liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đề xuất của Cục hàng hải Việt Nam. 7. Phí bảo đảm hàng hải - Tổng dự toán giao thu phí là 1.650.000 triệu đồng (không bao gồm số thu được để lại thực hiện công tác thu phí và số thu luồng Soài Rạp là 40.000 triệu đồng tại Cảng vụ Hàng hải TP HCM và Mỹ Tho), tổng dự toán giao nộp ngân sách là 1.650.000 triệu đồng, theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải c ă n cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đ ề xuất của Cục hàng hải Việt Nam. 8. Các loại phí khác: - Tổng dự toán giao thu phí khác là 33.270 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 2.810 triệu đồng, số được để lại sử dụng l à 30.460 triệu đồng, theo đúng số dự toán được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 và tỷ lệ thu, chi, nộp NSNN của từng loại phí tại các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Việc giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào số thực hiện năm 2017 và dự toán do các cơ quan, đơn vị xây dựng. B. PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I. Chi quản lý hành chính (315.661,893 tr iệu đồng) Phân bổ và giao dự toán đợt này gồm: 1. Kinh phí tự chủ phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị là 288.858,408 triệu đồng trên nguyên tắc như sau: + Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đ ó ng góp theo lương, kinh phí thực hiện t ă ng lươ ng cơ sở từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu từ 01/7/2018 được tính trên cơ sở số bi ê n chế hành chính của các cơ quan được giao tại Quyết định số 4207/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 (1.970 biên chế), hệ số lương, các loại phụ cấp và các chế độ hiện hành có liên quan; + Định mức chi hành chính áp dụng là 47,233 triệu/01 biên chế, theo quy định tại Quyết định 4055/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT trên cơ sở quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 2. Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên phân bổ và giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng bố trí ngân sách được Bộ Tài chính giao, các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán. Trong đó, ưu tiên b ố trí đ ầ y đủ kinh phí cho các nhiệm vụ chi, gồm: đóng niêm liễm cho các tổ chức quốc tế, may trang phục thanh tra, sửa chữa trụ sở của Cục Đường sắt Việt Nam, kinh phí được trích từ số thu, nộp NSNN phát hiện qua công tác thanh tra và kinh phí đối ứng dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống vận tải và logistics tại VN do NHTG viện trợ không hoàn lại. II. Nguồn sự nghiệp kinh tế khác (17.465,690 triệu đồng) 1. Chi hoạt động của các đơn vị: - Giao dự toán chi thường xuyên của các đơn vị (gồm: Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin an ninh hàng hải, Tạp chí GTVT): Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị trên cơ sở phương án tự chủ tài chính đã được Bộ GTVT phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,3 triệu l ê n 1,39 triệu từ tháng 7/2018); - Giao chi không thường xuyên: Phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước c ó thẩm quyền giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán. 2. Phân bổ và giao dự toán chi cho các nhiệm vụ khác (8 . 169 triệu đồng) Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và phê duyệt dự toán, gồm: Sửa chữa hệ thống đường nước cứu h ỏ a cầu 5,6,7 bến cảng Cái Lân, Quảng Ninh, thực hiện đánh giá các Công ước IMO, gia nhập Công ước Mông - trê -an 1999 và Nghị định thư Mông- trê - an 2014. III . Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (5.527 triệu đồng) Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã có Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ của Bộ GTVT năm 2017, nhưng kinh phí chưa bố trí đủ năm 2017. IV. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ (7.281,610 triệu đồng) Phân bổ và giao dự toán cho từng đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN trên cơ sở kinh phí thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh và khai thác các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3709/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của B ộ GTVT. V. Nguồn sự nghiệp đảm bảo an toàn giao thông (68.400 triệu đồng) Phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở cân đối số kinh phí được Bộ Tài chính giao và đề nghị của các đơn vị theo nguyên tắc sau: - Đảm bảo chi các nhiệm vụ đảm b ả o trật tự an toàn giao thông năm trước chuyển sang năm 2018. - Đảm bảo chi thực hiện các nhiệm vụ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 đã được UBATGTQG phê duyệt. - Trên cơ sở tính cấp thiết các nhiệm vụ chi hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các đơn vị đã phê duyệt kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí ATGT năm 2018. VI. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa (898.131,792 triệu đồng) 1. Chi quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia: 860.267,256 triệu đồng: Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị cấp dưới trực thuộc trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia năm 2018 của Bộ GTVT (Quyết định số 3473/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2017, Quyết định số 3522/Q Đ -BGTVT ngày 20/12/2017) và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật của Cục ĐTNĐ. 2. Chi hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa khu vực (37.864,536 triệu đồng), gồm: - Chi thường xuyên: Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, trên cơ sở các Quyết định của Bộ GTVT về phê duyệt dự toán kinh phí bảo đảm chi thường xuyên năm 2018 theo hướng dẫn tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, sau khi trừ đi số kinh phí đã được bố trí từ nguồn phí cảng vụ đường thủy được để lại sử dụng đã giao dự toán tại phần phí và lệ phí ở trên. - Chi không thường xuyên: Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh t ế kỹ thuật và dự toán của Cục ĐTNĐVN, kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC đối với các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa, VII. Nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề (455.441,175 triệu đồng): 1. Chi thường xuyên: 304.244,345 tr iệ u đồng Phân bổ và giao dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2018 cho các đơn vị đào tạo thực hiện trên cơ sở tính toán như sau: S ổ kinh phí chi thường xuyên được giao năm 2018 b ằ ng số chi thường xuyên đã giao năm 2017 trừ (-) số thu học phí tăng theo mức tăng thu học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (là chênh lệch mức thu học phí của năm 2018-2019 so với năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018) cộng ( + ) với nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018 và 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018), sau đó trừ đi (-) chênh lệch từ hoạt động dịch vụ, hoạt động khác (nếu có). 2. Kinh phí không thường xuyên phân bổ và giao dự toán là 151.196,830 triệu đồng, thực hiện trên cơ sở cân đối số kinh phí đ ã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ không thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, phê duyệt dự toán và phương án phân bổ do các đơn vị báo cáo, theo thứ tự ưu tiên như sau: - Kinh phí thực hiện đào tạo trong nước theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; - Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; - Kinh phí đào tạo lại; - Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách khác và các nhiệm vụ đã được Bộ GTVT giao; - Các nhiệm vụ mua sắm, s ử a chữa tài sản, tr ang thiết bị (trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho các Trường đại học thuộc danh sách Trường trọng điểm quốc gia và tập trung kinh phí để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, hu ấ n luyện học sinh, sinh viên đ ố i với các đơn vị đào tạo khác; không bố trí kinh phí mua sắm các thiết bị nghề thuộc danh mục Chương trình mục tiêu ban hành tại Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của B ộ LĐTB và XH); - Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế: Bộ GTVT phân bổ và giao dự toán trên cơ sở số liệu giao dự toán chi tiết cho từng đơn vị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1753/BTC-HCSN ngày 09/02/2018. VII I . Nguồn sự nghiệp hàng không (25.000 triệu đồng) Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/2/2015 liên tịch B ộ T à i ch í nh - B ộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng, trong đó ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017 sang. IX. Sự nghiệp kinh tế đường sắt (2. 1 82.975,09 1 triệu đồng) Phân b ổ và giao dự toán chi cho Tổng công ty ĐSVN trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2018 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 3616/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017 và đề nghị thực hiện Kế hoạch bảo tr ì KCHT đường sắt quốc gia năm 2018 của đơn vị, theo nguyên tắc sau: - Đối với b ả o dưỡng thường xuyên: do chưa có phương án giá được cấp thẩm quyền phê duyệt nên tạm giao bằng số kế hoạch được duyệt năm 2018, nếu số kế hoạch 2018 thấp hơn số dự toán đã giao năm 2017 và ngược lại, b ằ ng s ố dự toán đã giao năm 2017 nếu số kế hoạch được duyệt cao hơn số dự toán đã giao năm trước; - Đối với chi phí quản lý dự án: số giao dự toán làn này được tính theo chi phí bảo dưỡng thường xuyên được giao theo nguyên t ắ c trên và cách tính theo hướng dẫn Định mức chi phí quản lý dự án và tư v ấ n đầu tư xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Đối với sửa chữa định kỳ và đột xuất kết cấu hạ tầng đường sắt, các nhiệm vụ khác: giao dự toán trên cơ sở rà soát nhu cầu vốn thực hiện thực tế (theo kết quả chào thầu, ký kết hợp đồng và các khoản chi phù hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt như: kiểm toán, quyết toán,...). X. Sự nghiệp Y tế (89.411 triệu đồng) 1. Kinh phí thường xuyên là 13.837 triệu đồng: Phân bổ và giao dự toán kinh phí thường xuyên cho các đơn vị y tế căn cứ vào lộ trình tính giá quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, giá dịch vụ y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc của liên Bộ Tài chính - B ộ Y t ế , Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và văn bản hướng dẫn s ố 6150/BYT-KH-TC của Bộ Y tế. 2 . Kinh phí không thường xuyên là 75.604 triệu đồng: Phân bổ và giao dự toán trên cơ sở cân đối ngân sách được Bộ Tài chính giao cho các nhiệm vụ đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính và đề nghị của các đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn định mức theo quy định hiện hành. XI. Sự nghiệp kinh tế hàng hải (965.605 triệu đồng) Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục HHVN trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2018 của Bộ GTVT tại Quyết định số 3425/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Cục HHVN, gồm: 1. Chi đặt hàng dịch vụ công ích thông tin điện tử hàng hải (gồm chi trả nợ kinh phí đặt hàng năm 2016 còn thiếu đã được Cục HHVN quyết toán và kinh phí đặt hàng năm 2018) 150.467 triệu đồng. 2. Chi đặt hàng dịch vụ công ích Bảo đảm an toàn hàng hải là 815.138 triệu đồng, gồm: chi quản lý vận hành hệ thống đèn biển; quản lý vận hành hệ thống luồng hàng hải, chi khảo sát ra thông báo hàng hải, chi sửa chữa, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn hàng hải và chi tr ả nợ dự án VTS luồng Hải Phòng. XII. Chi sự nghiệp tìm kiếm cứu nạn (279.178 triệu đồng) 1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam 270.000 triệu đồng, gồm: - Chi thường xuyên 159.046 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán cho đơn vị trên cơ sở kinh phí chi thường xuyên được phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2017 của Bộ GTVT v ề giao quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí bổ sung tăng lương cơ sở năm 2018 (từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đ ồ ng từ ngày 01/7/2018). - Ch i không thường xuyên 90.954 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán trên cơ sở các hồ sơ đơn vị trình đảm bảo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính cho các nhiệm vụ: sửa chữa phương tiện tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa cơ sở hậu cần và kinh phí dự đột xuất tìm kiếm cứu nạn năm 2018). 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác (9.178 triệu đồng), gồm: - Giao kinh phí cho Văn phòng Bộ GTVT để thực hiện: chi hỗ trợ Ban PCLB&TKCN B ộ GTVT theo Quyết định số 3392/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ngân sách nhà nước cho hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Bộ GTVT năm 2018, chi thực hiện Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979. - Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện: Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979, chi diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 3581/QĐ-BGT V T ngày 25/12/2017 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2018. - Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để thực hiện diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa theo Quyết định số 3522/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2017 của Bộ GTVT. (Chi tiết phân bổ, giao dự toán th u , ch i NSNN cho các đơn vị theo biểu tổng hợp đính kèm) CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI TỪ PHÍ NĂM (Kèm theo Q u yết định số 611 /QĐ-BGTVT ngày 27/3/ 2018 của Bộ GTVT) Đơn vị tính: nghìn đồng Tên Phí, Lệ phí Số thu Số chi/số được để lại sử dụng S ố nộp NSNN A Thu, chi, nộp NSNN từ phí, lệ phí 12.381.920.000 522.145.514 11.535.960.000 I Lệ phí 220.180.000 0 220.180.000 1 Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên 4.117.000 0 4.117.000 - Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam 1.550.000 1.550.000 - Chi Cục Hàng hải tại Hải Phòng 1.800.000 1.800.000 - Chi Cục Hàng hải tại TP.HCM 767.000 767.000 2 Lệ phí ra vào cảng biển 60.988.000 60.988.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 5.866.000 5.866.000 - Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 12 . 319.000 12.319.000 - Cảng vụ hàng hải Thái Bình 65.000 65.000 - Cảng vụ hàng hải Nam Định 133.000 133.000 - Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá 1.683.000 1.683.000 - Cảng vụ hàng hải Nghệ An 906.000 906 . 000 - Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh 975.000 975.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 352.000 352.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Trị 165.000 165.000 - Cảng vụ hàng hải TT Huế 348.000 348.000 - Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng 2.794.000 2.794.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Nam 307.000 307.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi 830.000 830.000 - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 1.700.000 1.700.000 - Cảng vụ hàng hải Nha Trang 1.800.000 1.800.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Nai 2.300.000 2.300.000 - Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 8.400.000 8.400.000 - Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh 17.324.000 17.324.000 - Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho 231.000 231.000 - Cảng vụ hàng hải An Giang 368.000 368.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp 230.000 230.000 - Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 901.000 901.000 - Cảng vụ hàng hải Kiên Giang 624.000 624.000 - Cảng vụ hàng hải Cà Mau 15.000 15.000 - Cảng vụ hàng hải Bình Thuận 352.000 352.000 3 Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện 766.000 0 766.000 - Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 200.000 200.000 - Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam 450.000 450.000 - Trường cao đẳng GTVT đường thủy I 46.000 46.000 - Trường cao đẳng GTVT đường thủy II 70.000 70.000 4 Lệ phí ra vào cảng bến thủy 19.250.000 0 19.250.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I 2.350.000 2.350.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II 3.504.000 3.504.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III 2.900.000 2.900.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV 6.136.000 6.136.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh 1.270.000 1.270.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh 3.090.000 3.090.000 5 Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt 60.000 0 60.000 - Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 60.000 60.000 6 Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe 2.500.000 0 2.500.000 - Văn phòng Tổng cục đường bộ Việt Nam 2.500.000 2.500.000 7 Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay 72.160.000 0 72.160.000 - Cảng vụ hàng không miền Bắc 25.419.000 25.419.000 - Cảng vụ hàng không miền Trung 12.243.000 12.243.000 - Cảng vụ hàng không miền Nam 34.498.000 34.498.000 8 Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay 60.000 0 60.000 - Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 60.000 60.000 9 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 60.279.000 0 60.279.000 - Cục Đăng kiểm Việt Nam 59.139.000 59.139.000 - Trường cao đẳng GTVT trung ương III 1.140.000 1.140.000 II Phí 12.161.740.000 522.145.514 11.315.780.000 1 Phí khác 33.270.000 30.460.000 2.810.000 1.1 Phí chuyên ngành hàng không 20.373.000 18.336.000 2.037.000 - Văn phòng Cục hàng không Việt Nam 20.373.000 18.336.000 2.037.000 1.2 Phí an ninh cảng biển 1.000.000 900.000 100.000 - Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam 1.000.000 900.000 100.000 1.3 Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển 1.059.000 795.000 264.000 - Cục Đăng kiểm Việt Nam 1.059.000 795.000 264.000 1.4 Phí thẩm định dự án 823.000 741.000 82.000 - Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 600.000 540.000 60.000 - Cục Quản lý xây dựng đường bộ 40.000 36.000 4.000 - Văn phòng Cục quản lý đường bộ I 40.000 36.000 4.000 - Văn phòng Cục quản lý đường bộ II 40.000 36.000 4.000 - Văn phòng Cục quản lý đường bộ III 103.000 93.000 10.000 1.5 Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường 3.120.000 2.822.000 298.000 - Văn phòng Bộ GTVT 3.120.000 2.822.000 298.000 1.6 Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 40.000 36.000 4.000 - Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 40.000 36.000 4.000 1.7 Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 6.600.000 6.600.000 0 - Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 6.600.000 6.600.000 0 1.8 Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng 255.000 230.000 25.000 - Trường cao đẳng GTVT đường thủy II 255.000 230.000 25.000 2 Phí sử dụng đường bộ 6.950.000.000 0 6.950.000.000 - Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 6.950.000.000 0 6.950.000.000 3 Phí cảng vụ đư ờ ng thủy nội địa 57.600.000 42.195.689 6.400.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I 9.450.000 8.505.000 945.000 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II 12.922.000 11.629.800 1.292.200 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III 9.586.000 8.627.400 958.600 - Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV 8.785.000 7.906.500 878.500 - Cảng vụ đường thủy nội địa TP HCM 5.657.000 4.726.989 565.700 - Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh 9.600.000 960.000 - Các đơn vị thuộc Cục hàng hải Việt Nam 1.600.000 800.000 800.000 + Cảng vụ hàng hải Nha Trang 1.390.000 695.000 695.000 + Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa 100.000 50.000 50.000 + Cảng vụ hàng hải Nam Định 10.000 5.000 5.000 - Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 100.000 50.000 50.000 4 Phí bay qua vùng trời VN 1.807.000.000 0 1.807.000.000 - Cục Hàng không Việt Nam 1.807.000.000 0 1.807.000.000 5 Phí cảng vụ hàng không 426.350.000 122.146.825 154.040.000 - Cảng vụ hàng không Miền Bắc 148.640.000 40.468.239 55.502 . 000 Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN 4.317.127 - Cảng vụ hàng không Miền Trung 90.962.000 26.288.388 16.272.000 Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN 1.001.000 - Cảng vụ hàng không Miền Nam 186.748.000 55.390.198 82.266.000 Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN 7.704.000 6 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 374.380.000 0 374.380.000 - Tổng công ty đường sắt Việt Nam 374.380.000 0 374.380.000 7 Phí cảng vụ hàng hải 863.140 . 000 327.343.000 371.150.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 165.076.000 32.669.000 70.984.000 - Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 114.060.000 26.587.000 49.046.000 - Cảng vụ hàng hải Thái Bình 720.000 3.834.000 310.000 - Cảng vụ hàng hải Nam Định 170.000 4.350.000 73.000 - Cảng vụ hàng hải Thanh H óa 15.000.000 11.436.000 6.450.000 - Cảng vụ hàng hải Nghệ An 6.323.000 12.158.000 2.719.000 - Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh 16.500.000 16.331.000 7.095.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 2.800.000 7.548.000 1 . 204.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Trị 700.000 6.657.000 301.000 - Cảng vụ hàng hải TT Huế 6.300.000 9.932.000 2.709.000 - Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng 27.947 000 12.827.000 12.017.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Nam 1.875.000 4.132.000 806.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi 15.643.000 11.846.000 6.726.000 - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 21.800.000 20.414.000 9.374.000 - Cảng vụ hàng hải Nha Trang 18.000.000 15.581.000 7.740.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Nai 15 . 400.000 12.950.000 6.622.000 - Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 193.662.000 18.411.000 83.275.000 - Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh 217.210.000 43.201.000 93.400.000 - Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho 1.400.000 8.251.000 602.000 - Cảng vụ hàng hải An Giang 1.898.000 5.534.000 816.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp 1.408.000 7.419.000 605.000 - Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 8.280.000 9 . 625.000 3.560.000 - Cảng vụ hàng hải Kiên Giang 1.800.000 10.446.000 774.000 - Cảng vụ hàng hải Cà Mau 368.000 4.237.000 158.000 - Cảng vụ hàng hải Bình Thuận 8.800.000 5 . 967.000 3.784.000 - Cục hàng hải Việt Nam 5.000.000 8 Phí bảo đảm hàng hải 1.650.000.000 0 1.650.000.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 114.336.000 114.336.000 - Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 305.257.000 305.257.000 - Cảng vụ hàng hải Thái Bình 1.900.000 1.900.000 - Cảng vụ hàng hải Nam Định 464.000 464.000 - Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá 17.411.000 17.411.000 - Cảng vụ hàng hải Nghệ An 8.255.000 8.255.000 - Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh 11.607.000 11.607.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 3.767.000 3.767.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Trị 839.000 839.000 - Cảng vụ hàng hải TT Huế 7.386.000 7.386.000 - Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng 48.021.000 48.021.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Nam 3.607.000 3.607.000 - Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi 21.785.000 21.785.000 - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 31.656.000 31.656.000 - Cảng vụ hàng hải Nha Trang 16.883.000 16.883.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Nai 30.601.000 30.601.000 - Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 457.012.000 457.012.000 - Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh 520.366.000 520.366.000 - Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho 915.000 915.000 - Cảng vụ hàng hải An Giang 1.960.000 1.960.000 - Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp 422.000 422.000 - Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 16.714.000 16.714.000 - Cảng vụ hàng hải Kiên Giang 1.583.000 1.583.000 - Cảng vụ hàng hải Cà Mau 1.084.000 1.084.000 - Càng vụ hàng hải Bình Thuận 26.169.000 26.169.000 CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NSSN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 611 /QĐ-BGTVT ng à y 27 /3/ 2018 của Bộ GTVT) Đơn vị tính: Nghìn đồng Loại khoản/tên đơn vị Tổng số Kinh phí tự chủ/ thường xuyên Kinh phí không tự chủ/ không thường xu yê n A CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.310.058.251 806.086.193 4.503.972.058 I Chi quản lý hành chính 315.611.893 288.858.408 26.753.485 1 Loại 340-341 310.806.393 288.858.408 21.947.985 - Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 2.325.989 2.325.989 - Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn hàng không dân dụng Việt Nam 1.770.111 1.770.111 - Văn phòng Cục hàng không Việt Nam 26.355.317 26.355.317 - Cục Xây dựng và Quản lý chất lượng công trình giao thông 10.688.102 10.538.102 150.000 + Cục QLXD và Chất lượng (Hà Nội) 8.986.211 8.836.211 150.000 + Cục QLXD và Chất lượng phía Nam 1.701.891 1.701.891 - Văn phòng Cục Y tế GTVT 3.621.377 3.621.377 - Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 24.759.736 16.640.425 8.119.311 - Văn phòng Bộ GTVT 61.297.304 55.357.640 5.939.664 - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 29.867.643 29.589.113 278.530 + Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 12.461.728 12.410.798 50.930 + Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc 9.796.136 9.664.511 131.625 + Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam 7.609.779 7.513.804 95.975 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam 120.151.910 117.713.557 2.438.353 + Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 26.349.099 25.089.529 1.259.570 + Cục Quản lý xây dựng đường bộ 6.813.401 6.813.401 + Cục Quản lý đường bộ cao tốc 2.853.007 2.853.007 + Văn phòng Cục Quản lý đường bộ I 8.919.177 8.572.435 346.742 + Chi cục Quản lý đường bộ I.1 1.633.695 1.633.695 + Chi cục Quản lý đường bộ I.2 1.202.051 1.202.051 + Chi cục Quản lý đường bộ I .3 1.920.619 1.920.619 + Chi cục Quản lý đường bộ I .4 1.947.701 1.947.701 + Chi cục Quản lý đường bộ I .5 2.311.588 2.311.588 + Chi cục Quản lý đường bộ I .6 2.170.847 2.170.847 + Chi cục Quản lý đường bộ I.7 1.693.596 1.693.596 + Chi cục Quản lý đường bộ I .8 1.582.459 1.582.459 + Văn phòng Cục Quản lý đường bộ II 8.946.558 8.785.173 161.385 + Chi cục Quản lý đường bộ II.1 1.860.072 1.860.072 + Chi cục Quản lý đường bộ II.2 2.912.596 2.912.596 + Chi cục Quản lý đường bộ II.3 2.625.042 2.625.042 + Chi cục Quản lý đường bộ II.4 2 . 273.899 2.273.899 + Chi cục Quản lý đường bộ II.5 1.624.486 1.624.486 + Chi cục Quản lý đường bộ II.6 1.774.069 1.774.069 + Văn phòng Cục Quản lý đường bộ III 7.532.462 7.142.212 390.250 + Chi cục Quản lý đường bộ III.1 2.445.592 2.445.592 + Chi cục Quản lý đường bộ III.2 1.690.472 1.690.472 + Chi cục Quản lý đường bộ III.3 2.215.841 2.215.841 + Chi cục Quản lý đường bộ III.4 2.244.418 2.244.418 + Chi cục Quản lý đường bộ III.5 1.964.416 1.964.416 + Văn phòng Cục Quản lý đường bộ IV 7 . 525.672 7.245.266 280.406 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 2.316.845 2.316.845 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 2.274.157 2.274.157 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 1.881.931 1.881.931 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.4 1.730.496 1.730.496 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 1.866.813 1.866.813 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.6 1.772.782 1.772.782 + Chi cục Quản lý đường bộ IV.7 1.276.051 1.276.051 + Cục hàng hải Việt Nam 27.329.377 24.946.777 2.382.600 + Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam 20.706.142 19.418.642 1.287.500 + Chi Cục Hàng hải tại Hải Phòng 1.869.693 1.182.193 687.500 + Chi Cục Hàng hải tại TP.HCM 1.487.915 1.080.315 407.600 + Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 472.609 472.609 + Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 171.741 171.741 + Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá 126.509 126.509 + Cảng vụ hàng hải Nghệ A n 142.221 142.221 + Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh 142.221 142.221 + Cảng vụ hàng hải Quảng Trị 126.509 126.509 + Cảng vụ hàng hải TT Huế 126.509 126.509 + Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng 307.174 307.174 + Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi 172.931 172.931 + Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn 118.653 118.653 + Cảng vụ hàng hải Nha Trang 284.442 284.442 + Cảng vụ hàng hải Đồng Nai 165.789 165.789 + Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 134.365 134.365 + Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh 331.579 331.579 + Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 284.442 284.442 + Cảng vụ hàng hải Kiên Giang 157.933 157.933 - Trung tâm công nghệ thông tin 2.639.527 2.639.527 2 Loại 340-368 (hoạt động khác) 4.805.500 4.805.500 - Đóng niêm liễm 4.605.500 4.605.500 + Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 80.000 80.000 + Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 20.000 20.000 + Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 2.953.000 2.953.000 + Văn phòng Cục hàng không Việt Nam 1 . 132.500 1.132.500 + Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam 420.000 420.000 - Khác 200.000 200.000 + Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 200.000 200.000 II Chi sự nghiệp kinh tế khác (Loại 280- 338) 17.465.690 6.494.690 10.971.000 - Cục Hàng hải Việt Nam 7 . 239.000 7.239.000 - Văn phòng Bộ GTVT 930.000 930.000 - Tạp chí GTVT 140.000 140.000 - Trung tâm công nghệ thông tin 6.588.000 4.433.000 2.155.000 - Trung tâm truyền phát thông tin an ninh hàng hải 2.568.690 1.921.690 647.000 III Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250-278) 5.527.000 0 5.527.000 - Văn phòng Bộ GTVT 200.000 200.000 - Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 250.000 250.000 - Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam 1.200.000 1.200.000 - Trường Đại học Công nghệ GTVT 365.000 365.000 - Trường Đại học GTVT TP HCM 152.000 152.000 - Phân hiệu Trường Đại học hàng hải Việt Nam 3.360.000 3.360.000 IV Sự nghiệp kinh tế đường bộ (Loại 280-292) 7.281.610 0 7.281.610 - Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 2.232.190 2.232.190 - Cục Quản lý đường bộ I 1.100.430 1.100.430 - Cục Quản lý đường bộ II 774.780 774.780 - Cục Quản lý đường bộ III 1.658.370 1.658.370 - Cục Quản lý đường bộ IV 1.515.840 1.515.840 V Sự nghiệp an toàn giao thông (Loại 280-297) 68.400.000 0 68.400.000 - Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 2.000.000 2.000 000 - Cục Đăng kiểm Việt Nam 800.000 800.000 - Trường Cao đẳng GTVT TW VI 200.000 200.000 - Phân hiệu Trường Đại học công nghệ GTVT tại thành phố Hà Nội 200.000 200.000 - Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải 12.250.000 12.250.000 - Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 200.000 200.000 - Trường Cao đẳng GTVT TW III 200.000 200.000 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 300.000 300.000 - Trường Đại học GTVT thành phố HCM 300.000 300.000 - Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia 39.125.000 39.125.000 - Trường Cao đẳng GTVT TW I 300.000 300.000 - Văn phòng Cục Đường thủy nội địa VN 4.629.000 4.629.000 - Văn phòng Cục Y tế Giao thông vận tải 300.000 300.000 - Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam 4.156.000 4.156.000 - Văn phòng Cục Hàng Hải Việt Nam 1.480.000 1.480.000 - Trường Cao đẳng Hàng hải I 200.000 200.000 - Trường Cao đẳng Hàng hải II 200.000 200.000 - Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam 400.000 400.000 - Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 660.000 660.000 - Học viện Hàng không Việt Nam 300.000 300 000 - Trường Cao đẳng GTVT TW V 200.000 200.000 VI Sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa (Loại 280-294) 898.131.792 33.605.750 864.526.042 1 Quản lý, bảo trì KCHTGT ĐTNĐ 860.267.256 860.267.256 - Sở GTVT Thanh Hóa 10.500.483 10.500.483 - Sở GTVT Nghệ An 10.910.859 10.910.859 - Sở GTVT Hà Tĩnh 9.194.079 9.194.079 - Sở GTVT Quảng Bình 7 . 253.966 7.253.966 - Sở GTVT Quảng Trị 6.006.743 6.006.743 - Sở GTVT Thừa Thiên Huế 7.621.633 7.621.633 - Sở GTVT Quảng Nam 9 . 434.055 9.434.055 - Sở GTVT Đà Nẵng 3.590.121 3.590.121 - Sở GTVT Hải Phòng 1.481.636 1.481.636 - Sở GTVT Hà Nam 866.976 866.976 - Khu Quản lý ĐTNĐ 4.228.549 4.228.549 - Cục ĐTNĐ Việt Nam 499.453.237 499.453.237 - Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc 150.509.634 150.509.634 - Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 139.215.285 139.215.285 2 Chi cho hoạt động Cảng vụ ĐTNĐ 37.864.536 33.605.750 4.258.786 - Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I 7.082.152 6.537.470 544 . 682 - Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II 7.919.917 7.839.180 80.737 - Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III 9.297.471 7.570.550 1.726.921 - Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 13.564.996 11.658.550 1.906.446 VII Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 455.441.175 304.244.345 151.196.830 1 Loại 070- 092 27.835.009 18.947.825 8.887.184 - Trường Trung cấp GTVT miền Nam 7.334.000 5.920.000 1.414.000 - Trường Trung cấp GTVT miền Bắc 11.536.181 8.154.565 3.381.616 - Trường Trung cấp Cơ giới ĐB 8.964.828 4.873.260 4.091.568 2 Loại 070-093 243.960.888 157.748.450 86.212.438 - Trường Cao đẳng GTVT TW VI 22.280.800 16.731.800 5.549.000 - Trường Cao đẳng GTVT TW III 23.954.393 15.090.000 8.864.393 - Trường Cao đẳng GTVT TW II 26.311.912 18.637.000 7.674.912 - Trường Cao đẳng GTVT TW I 24.105.252 14.894.415 9.210.837 - Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II 16.143.540 10.622.000 5 . 521.540 - Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I 24.189.262 14.482.235 9.707.027 - Trường Cao đẳng GTVT TW IV 22.511.000 13.190.000 9 . 321.000 - Trường Cao đẳng Hàng hải I 28.474.000 17.430.000 11.044.000 - Trường Cao đẳng Hàng hải II 23.729.600 13.413.000 10.316.600 - Trường Cao đẳng GTVT TW V 32.261.129 23.258.000 9.003.129 3 Loại 070- 081 174.850.278 121.960.070 52.890.208 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 80.441.474 56.678.072 23.763.402 - Trường Đại học công nghệ GTVT 51.486.752 36.616.883 14.869.869 + Phân hiệu Trường Đại học công nghệ GTVT 38.303.517 24.916.883 13.386.634 + Trường Đại học Công nghệ GTVT (cơ sở Thái nguyên) 4.050.000 4.050.000 0 + Trường Đại học Công nghệ GTVT (cơ sở Vĩnh Yên) 9.133.235 7.650.000 1.483.235 - Trường Đại học GTVT thành phố HCM 29.271.552 21.942.115 7.329.437 - Học viện Hàng không Việt Nam 13.650.500 6.723.000 6.927.500 4 Loại 070-085 8.795.000 5.588.000 3.207.000 - Trường Cán bộ quản lý GTVT 8.795.000 5.588.000 3.207.000 VIII Sự nghiệp kinh tế hàng không (Loại 280-296) 25.000.000 25.000.000 - Văn phòng Cục hàng không Việt Nam 17.520.805 17 . 520.805 - Văn phòng TT Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia 7.479.195 7.479.195 IX Sự nghiệp Y tế 89.441.000 13.837.000 75.604.000 1 Loại 130 -131 8.468.000 1.984.000 6.484.000 - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT 8.468.000 1.984.000 6.484.000 2 Loại 130 -132 77.473.000 10.953.000 66.520.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 7.498.000 1.158.000 6.340.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái 4.388.000 738.000 3.650.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng 7.892.000 1.058.000 6.834.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh 7.078.000 1.699.000 5.379.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm 2.839.000 560.000 2.279.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng 4.746.000 1.350.000 3.396.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang 5.873.000 586.000 5.287.000 - Bệnh viện Giao thông vận tải Huế 3.795.000 1.180.000 2.615.000 - HCM 2.724.000 468.000 2.256.000 - Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang 3.622.000 342.000 3.280.000 - Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm 4.737.000 422.000 4.315.000 - Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hoá 2.950.000 408.000 2.542.000 - Trung tâm Điều dưỡng PHCN bệnh nghề nghiệp Đà Lạt 700.000 0 700.000 - Trung tâm PHCN Bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 Cửa Lò 5.565.000 0 5.565.000 - Trung tâm Y tế Hàng không 8.544.000 576.000 7.968.000 - Trung tâm Y tế Đường Bộ 2 4 . 522.000 408.000 4.114.000 2 Loại 130 -139 3.500.000 900.000 2.600.000 - Trung tâm Giám định Y Khoa GTVT 3.500.000 900.000 2.600.000 X Sự nghiệp kinh tế đường sắt (Loại 280-293) 2.182.975.091 2.182.975.091 - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2.182.975.091 2.182.975.091 XI Sự nghiệp kinh tế hàng hải (Loại 280- 295) 965.605.000 965.605.000 - Cục Hàng hải Việt Nam 965.605.000 965.605.000 XII Chi hoạt động tìm kiếm cứu nạn (Loại 280-338) 279.178.000 159.046.000 120.132.000 - Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam 3.400.000 3.400.000 - Văn phòng Cục ĐTNĐ Việt Nam 1.078.000 1.078.000 - Văn phòng Bộ GTVT 4.700.000 4.700.000 - Trung tâm TKCN hàng hải Việt Nam 143.000.000 42.046.000 100.954.000 - Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực I 36.300.000 32.800.000 3.500.000 - Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực II 35.700.000 32.700.000 3.000.000 - Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực II 34.000.000 31.500.000 2.500.000 - Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực IV 21.000.000 20.000.000 1.000.000