770/QĐ-BNN-TC

Quyết định 770/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 770/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1) của Trung tâm Tin học và Thống kê; Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2011 của Trung tâm Tin học và Thống kê; Căn cứ Công văn số 129/TH ngày 06/6/2011 của Trung tâm Tin học và Thống kê về việc điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2011; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2011 của Trung tâm Tin học và Thống kê như sau: 1. Nguồn NSNN cấp: Loại 010-013 (Kinh phí không tự chủ) 2. Số tiền 3.500 triệu đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng) 3. Nội dung thực hiện: - Duy trì và quản lý mạng LAN: 1.313.513.000 đồng (Phụ lục 01) - Duy trì cổng thông tin: 1.077.742.000 đồng (Phụ lục 02) - Hoạt động phân tích dự báo: 485.234.000 đồng (Phụ lục 03) - Hoạt động thống kê: 623.511.000 đồng (Phụ lục 04) (Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm) Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 582/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2011 của Trung tâm Tin học và Thống kê; Điều 3. Căn cứ dự toán được điều chỉnh, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 4; - KBNN nơi giao dịch; - Lưu: VT, TC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Phan Ngọc Thủy PHỤ LỤC 1 HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ VÀ QUẢN LÝ MẠNG LAN (Kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Nội dung Đơn vị Khối lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Căn cứ I Thuê đường truyền; dịch vụ viễn thông, Internet 562.077.280 1 Đường LeasedLine (2,5 Mbps) + Internet trong nước NIX (10Mbps) Tháng 1 35.557.280 35.557.280 Đã nâng cấp đường NIX Đường LeasedLine (2,5 Mbps) + Internet trong nước NIX (20Mbps) Tháng 11 38.500.000 423.500.000 Phí duy trì địa chỉ IP (256 địa chỉ x 20.000 VNĐ/địa chỉ/năm) Năm 256 20.000 5.120.000 2 Thuê đường LeasedLine bên Nguyễn Công Hoan (512Kbps) Tháng 2 15.400.000 30.800.000 3 Thuê đường truyền CPNET nối bên Nguyễn Công Hoan với Ngọc Hà Tháng 10 4.400.000 44.000.000 Lắp đặt ban đầu CPNET 6.600.000 4 Đường truyền ADSL (01 đường) tại Nguyễn Công Hoan Line/năm 3 1.100.000 3.300.000 Cắt đường này từ tháng 4 Đường truyền ADSL (01 đường) tại Nguyễn Công Hoan Line/năm 12 1.100.000 13.200.000 II Duy trì kỹ thuật 421.500.000 1 Sửa chữa, nâng cấp thiết bị, vật tư lưu trữ cho mạng LAN Bộ (thiết bị thay thế, hỗ trợ công việc duy trì bảo trì, lưu trữ cho mạng (cáp mạng, đầu UTP, Hub, Swich, CD, HDD …). Năm 87.960.000 Khái toán 2 Bảo trì 9 mạng VLAN tại Bộ ở số 2 Ngọc Hà (mạng LAN của 6 vụ, 1 VPhòng, 1 ban, 1 Trung tâm TH&TK) Đơn giá theo đề xuất Định mức chi LAN/năm 97.200.000 3 Bảo trì và duy trì hệ thống máy chủ Bảo trì quản trị hệ thống máy chủ: Máy quản trị hệ thống người dùng, tài nguyên mạng, kết nối Internet, Backup … Máy/năm 18 1.800.000 32.400.000 150.000 đ/máy/tháng Đơn giá theo đề xuất Định mức chi thường xuyên của Bộ Thông tin và Truyền thông 2008 Bảo trì và quản trị hệ thống máy chủ trì dịch vụ các CSDL, trang web, cổng điện tử, Thư điện tử của Bộ NN&PTNT Máy/năm 8 1.800.000 14.400.000 4 Vận hành và duy trì hệ thống thư điện tử @mard.gov.vn của Bộ phục vụ trao đổi thông tin điện tử (cũ 108.000) Account/ năm 1755 108.000 189.540.000 Tính theo dịch vụ email Cty FPT mức thấp nhất 108.000 đ/năm III Chi khác 329,935,720 1 Tiền điện duy trì hệ thống máy chủ dịch vụ (Đơn giá 1.460đ/1KW) Năm/ chiếc 28 5,045,760 141,281,280 0.4Kw/chiếc/giờ x 24 giờ x 30 ngày x 12 tháng 2 Tiền điện duy trì hệ thống điều hòa cho các phòng máy chủ (đơn giá 1.460đ/1KW) Năm/ chiếc 4 22,705,920 90,823,680 1.8Kw/chiếc/giờ x 24 giờ x 30 ngày x 12 tháng 3 Thông tin liên lạc, phí chuyển phát nhanh, điện thoại, fax. Năm 14,700,760 4 Họp nghiệm thu 5,130,000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Chủ tịch hội đồng Người 1 200,000 200,000 Ủy viên Hội đồng, thư ký Người 6 150,000 900,00 Nhận xét, đánh giá Người 2 500,000 1,000,000 Báo cáo viên Người 3 200,000 600,000 Đại biểu tham dự Người 10 100,000 1,000,000 Photo tài liệu Người 22 50,000 1,100,000 Nước uống Người 22 15,000 330,000 5 Báo cáo đánh giá, tổng kết Báo cáo 1 4,000,000 4,000,000 6 Phân bổ lương 74,000,000 01 cán bộ (hệ số lương 6,44) Người 1 74,000,000 74,000,000 Tổng cộng 1,313,513,000 (Một tỷ ba trăm mười ba triệu năm trăm mười ba ngàn đồng) Trong đó: Kinh phí thực hiện tiết kiệm 10% chống lạm phát: 34,000,000 đồng - Duy trì kỹ thuật: 9,000,000 đồng - Chi khác: 25,000,000 đồng PHỤ LỤC 2 HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ CỔNG THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Nội dung Đơn vị KL Đơn giá (đ) Thành tiền Căn cứ I Duy trì nội dung thông tin 421,038,480 1 Duy trì tin tức trên Cổng thông tin 190,080,000 Nhuận bút viết tin và cập nhật tin hoạt động ngành, các tin trong nước liên quan Tin 792 65,000 51,480,000 Nghị định số 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút bằng 10% lương tối thiểu Nhuận bút Dịch và cập nhật các tin KHCN mới trên thế giới Tin 1,320 65,000 85,800,000 Nhuận ảnh Ảnh 264 30,000 7,920,000 Dịch và cập nhật tin Tiếng Anh Tin 528 85,000 44,880,000 2 Nhuận bút cho chuyên gia trả lời độc giả trong mục hỏi đáp trên cổng thông tin Bài viết 40 100,000 4,000,000 3 Thu thập và cập nhật các ấn phẩm ngành Nông nghiệp và PTNT để đưa lên Cổng thông tin Trang 4,128 1,170 4,829,760 Căn cứ vào thông tư hướng dẫn tạo lập điện tử của Bộ Tài chính 137/2007/TT-BTC 4 Tin video (cập nhật phim video) Phim 40 28,100 1,124,000 5 Bản tin chuyên đề Trang 50 65,000 3,250,000 6 Mua tin TTXVN Tháng 12 12,770,000 153,240,000 7 Xây dựng phần mềm hút tin từ các trang web cục/vụ (Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Chế biến, Cục Thú y) 64,514,720 Trung tâm thực hiện duyệt dự toán chi tiết xây dựng phần mềm theo yêu cầu kỹ thuật II Xây dựng công cụ cung cấp nguồn tin từ cổng (theo chuẩn RSS 2.0) 45,160,304 Trung tâm thực hiện duyệt dự toán chi tiết xây dựng phần mềm theo yêu cầu kỹ thuật III Thiết kế trang vàng doanh nghiệp nông nghiệp VN trên cổng thông tin 43,009,813 Trung tâm thực hiện duyệt dự toán chi tiết xây dựng phần mềm theo yêu cầu kỹ thuật IV Nâng cấp phần mềm Giao lưu trực tuyến của Bộ trên Cổng thông tin 50,050,000 Thiết kế giao diện Công 25 70,000 1,750,000 Nâng cấp trang quản trị người dùng Công 180 70,000 12,600,000 Nâng cấp trang giao lưu Công 180 70,000 12,600,000 Xây dựng công cụ thống kê hỏi đáp Công 180 70,000 12,600,000 Nâng cấp modul thông báo giao lưu trên cổng tự động Công 150 70,000 10,500,000 V Nâng cấp phần mềm tích hợp CSDL 96,600,000 Chuyển đổi FONTS chữ của dữ liệu xuất nhập khẩu thủy sản từ TCVN3 sang TCVN 6909 (ABC-> Unicode) Công 120 70,000 8,400,000 Chuẩn hóa dữ liệu thủy sản đưa vào tích hợp Công 150 70,000 10,500,000 Chuẩn hóa dữ liệu thị trường đưa vào tích hợp Công 120 70,000 8,400,000 Đánh index cho dữ liệu xuất nhập khẩu thủy sản Công 120 70,000 8,400,000 Đánh index cho dữ liệu thị trường Công 130 70,000 9,100,000 Xây dựng, bổ sung thêm các công cụ để chuyển đổi và đồng bộ cho các CSDL nguồn mới phục vụ cho Tích hợp Công 270 70,000 18,900,000 Bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng tra cứu, khai thác dữ liệu từ CSDL đã tích hợp Công 165 70,000 11,550,000 Xây dựng một số báo cáo, biểu mẫu phổ biến theo các yêu cầu nghiệp vụ khác nhau Công 170 70,000 11,900,000 Hoàn thiện phân hệ quản trị hệ thống Công 135 70,000 9,450,000 VI Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến trên cổng thông tin 81,263,290 1 Khảo sát thiết kế hệ thống chung, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao 7,000,000 Khảo sát, phân tích yêu cầu Công 40 70,000 2,800,000 Thiết kế mỹ thuật Công 60 70,000 4,200,000 2 Xây dựng phần mềm 48,403,290 Trung tâm thực hiện duyệt dự toán chi tiết xây dựng phần mềm theo yêu cầu kỹ thuật 3 Xây dựng bài giảng 14,860,000 Thu thập tài liệu, xử lý, biên tập dữ liệu Công 30 70,000 2,100,000 Viết kịch bản Công 50 70,000 3,500,000 Thiết kế hình ảnh, phim mô phỏng Công 50 70,000 3,500,000 Thuê giảng viên, cố vấn Ngày 4 800,000 3,200,000 Thuê trợ giảng (80% giảng chính) Ngày 4 640,000 2,560,000 4 Phòng thu, thiết bị studio, VPP … Phòng/ ngày 10 1,100,000 11,000,000 Khái toán VII Đi thực tế viết bài 108,900,000 1 Đi miền Nam (HN-TP HCM) Thông tư số 97/2010/TT-BTC QĐ 3565/QĐ-BNN-TC Vé máy bay khứ hồi Vé 6 5,000,000 30,000,000 Thuê xe đi lại Km 1300 9,000 11,700,000 Công tác phí Người/ ngày 36 150,000 5,400,000 Lưu trú Người/ ngày 3 300,000 9,000,000 2 Đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc Thuê xe đi lại Km 1000 9,000 9,000,000 Công tác phí Người/ ngày 18 150,000 2,700,000 Lưu trú Người/ ngày 15 200,000 3,000,000 3 Đi công tác các tỉnh miền Nam Thuê xe đi lại Km 2500 9,000 22,500,000 Công tác phí Người/ ngày 48 150,000 7,200,000 Lưu trú Người/ ngày 42 200,000 8,400,000 VIII Chi khác 231,720,114 1 Văn phòng phẩm 20,000,000 Khái toán 2 Điện thoại liên lạc; điện, nước … 20,000,000 3 Họp đề xuất nhiệm vụ Lần 5 3,180,000 15,900,000 Chủ trì Người 1 200,000 200,000 Thư ký Người 1 150,000 150,000 Đại biểu Người 10 100,000 1,000,000 Báo cáo viên Người 2 200,000 400,000 Photo tài liệu Người 22 50,000 1,100,000 Nước uống Người 22 15,000 330,000 4 Họp nghiệm thu hoạt động cổng TT Lần 5 5,130,000 25,650,000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Chủ tịch hội đồng Người 1 200,000 200,000 Ủy viên Hội đồng Người 6 150,000 900,000 Nhận xét, đánh giá Người 2 500,000 1,000,000 Báo cáo viên Người 3 200,000 600,000 Đại biểu tham dự Người 10 100,000 1,000,000 Photo tài liệu Người 22 50,000 1,100,000 Nước uống Người 22 15,000 330,000 5 Báo cáo đánh giá, tổng kết Báo cáo 6 4,000,000 24,000,000 6 Phân bổ lương 126,170,114 02 cán bộ - Hệ số lương 5,08 Người 2 63,085,057 126,170,114 TỔNG CỘNG 1,077,742,000 (Một tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi hai ngàn đồng) Trong đó: Kinh phí thực hiện tiết kiệm 10% chống lạm phát: 27,700,000 đồng Duy trì nội dung thông tin 15,300,000 đồng Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cổng thông tin 1,100,000 đồng Đi công tác làm việc với CTV và đi thực tế viết bài 7,300,000 đồng Chi khác 4,000,000 đồng PHỤ LỤC 3 HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH DỰ BÁO (Kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Nội dung Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền Căn cứ I Hoạt động phân tích dự báo 127.876.000 1 Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phục vụ bản tin dự báo 27.156.000 Dịch tài liệu ngành hàng lúa gạo (bình quân 6 trang/tháng * 12 tháng) Trang 72 73.000 5.256.000 Theo NĐ 61/2002/NĐ-CP Dịch tài liệu ngành hàng thủy sản (bình quân 6 trang/tháng * 12 tháng) Trang 72 73.000 5.256.000 Dịch tài liệu ngành hàng cà phê (bình quân 5 trang/tháng * 12 tháng) Trang 60 73.000 4.380.000 Dịch tài liệu ngành hàng cao su (bình quân 5 trang/tháng * 12 tháng) Trang 60 73.000 4.380.000 Dịch tài liệu ngành hàng hồ tiêu (bình quân 3 trang/tháng * 12 tháng) Trang 36 73.000 2.628.000 Dịch tài liệu ngành hàng chè (bình quân 3 trang/tháng * 12 tháng) Trang 36 73.000 2.628.000 Dịch tài liệu ngành hàng điều (bình quân 3 trang/tháng * 12 tháng) Trang 36 73.000 2.628.000 2 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho một số ngành hàng phục vụ công tác tổng hợp, phân tích dự báo 36.120.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng lúa gạo (8 công/tháng x 12 tháng) Công 96 70.000 6.720.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng thủy sản (8 công/tháng x 12 tháng) Công 96 70.000 6.720.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng cà phê (6 công/tháng x 12 tháng) Công 72 70.000 5.040.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng cao su (6 công/tháng x 12 tháng) Công 72 70.000 5.040.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng hồ tiêu (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng chè (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Thu thập thông tin trong nước và thế giới cho ngành hàng điều (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 3 Thu thập, cập nhật và xử lý số liệu 27.720.000 Cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng lúa gạo (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC Cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng thủy sản (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng Cà phê (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng cao su (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng hồ tiêu (3 công/tháng x 12 tháng) Công 36 70.000 2.520.000 Thu thập, cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng chè (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Thu thập, cập nhật và xử lý số liệu ngành hàng điều (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 4 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo các ngành hàng 26.880.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng lúa gạo (5 công/tháng x 12 tháng) Công 60 70.000 4.200.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng thủy sản (7 công/tháng x 12 tháng) Công 84 70.000 5.880.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng cà phê (4 công/tháng x 12 tháng) Công 48 70.000 3.360.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng cao su (4 công/tháng x 12 tháng) Công 48 70.000 3.360.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng hồ tiêu (4 công/tháng x 12 tháng) Công 48 70.000 3.360.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng chè (4 công/tháng x 12 tháng) Công 48 70.000 3.360.000 Chạy mô hình kinh tế lượng để dự báo ngành hàng điều (4 công/tháng x 12 tháng) Công 48 70.000 3.360.000 5 Lấy ý kiến góp ý, nhận xét báo cáo dự báo 6 tháng và cả năm (2 lần x 10 người x 500.000 đ/người) Người 20 500.000 10.000.000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN II Xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo các ngành hàng 60.000.000 Viết các chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng 60.000.000 1 Chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng lúa gạo Chuyên đề 1 12.000.000 12.000.000 - Xây dựng đề cương khảo sát thông tin số liệu dự báo ngành lúa gạo Đề cương 1 1.000.000 1.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Khảo sát nội dung, nguồn thông tin số liệu dự báo mặt hàng lúa gạo công 30 70.000 2.100.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin số liệu dự báo mặt hàng lúa gạo công 35 70.000 2.450.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Việc báo cáo xác định nhu cầu thông tin số liệu dự báo ngành hàng lúa gạo Báo cáo 1 4.000.000 4.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Họp xin ý kiến góp ý báo cáo Chủ trì Người/ ngày 1 200.000 200.000 TT 120/2007/TT-BTC Đại biểu mời dự Người/ ngày 14 100.000 1.400.000 QĐ 3565/QĐ-BNN-TC Nước uống Người/ ngày 15 15.000 225.000 TT 120/2007/TT-BTC Phô tô tài liệu 400.000 Thực tế Văn phòng phẩm 225.000 Thực tế 2 Chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng thủy sản Chuyên đề 1 12.000.000 12.000.000 - Xây dựng đề cương khảo sát thông tin số liệu dự báo ngành hàng thủy sản Đề cương 1 1.000.000 1.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Khảo sát nội dung nguồn thông tin số liệu dự báo ngành hàng thủy sản Công 30 70.000 2.100.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin số liệu dự báo ngành hàng thủy sản Công 35 70.000 2.450.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Viết báo cáo xác định nhu cầu thông tin số liệu dự báo ngành hàng thủy sản Báo cáo 1 4.000.000 4.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Họp xin ý kiến góp ý báo cáo Chủ trì Người/ ngày 1 200.000 200.000 TT 120/2007/TT-BTC Đại biểu mời dự Người/ ngày 14 100.000 1.400.000 QĐ 3565/QĐ-BNN-BTC Nước uống Người/ ngày 15 15.000 225.000 TT 120/2007/TT-BTC Phô tô tài liệu 400.000 Thực tế Văn phòng phẩm 225.000 Thực tế 3 Chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng cà phê Chuyên đề 1 12.000.000 12.000.000 - Xây dựng đề cương khảo sát thông tin số liệu dự báo ngành hàng cà phê Đề cương 1 1.000.000 1.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Khảo sát nội dung, nguồn thông tin số liệu dự báo ngành hàng cà phê Công 30 70.000 2.100.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin số liệu dự báo ngành hàng cà phê Công 35 70.000 2.450.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Viết báo cáo xác định nhu cầu thông tin số liệu dự báo ngành hàng cà phê Báo cáo 1 4.000.000 4.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Họp xin ý kiến góp ý báo cáo Chủ trì Người/ ngày 1 200.000 200.000 TT 120/2007/TT-BTC Đại biểu mời dự Người/ ngày 14 100.000 1.400.000 QĐ 3565/QĐ-BNN-BTC Nước uống Người/ ngày 15 15.000 225.000 TT 120/2007/TT-BTC Phô tô tài liệu 400.000 Thực tế Văn phòng phẩm 225.000 Thực tế 4 Chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng cao su Chuyên đề 1 12.000.000 12.000.000 - Xây dựng đề cương khảo sát thông tin số liệu dự báo ngành hàng cao su Đề cương 1 1.000.000 1.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Khảo sát nội dung, nguồn thông tin số liệu dự báo ngành hàng cao su Công 30 70.000 2.100.000 Theo QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin số liệu dự báo ngành hàng cao su Công 35 70.000 2.450.000 Theo QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Viết báo cáo xác định nhu cầu thông tin số liệu dự báo ngành hàng cao su Báo cáo 1 4.000.000 4.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Họp xin ý kiến góp ý báo cáo Chủ trì Người/ ngày 1 200.000 200.000 TT 120/2007/TT-BTC Đại biểu mời dự Người/ ngày 14 100.000 1.400.000 QĐ 3565/QĐ-BNN-BTC Nước uống Người/ ngày 15 15.000 225.000 TT 120/2007/TT-BTC Phô tô tài liệu 400.000 Thực tế Văn phòng phẩm 225.000 Thực tế 5 Chuyên đề xác định nhu cầu thông tin phục vụ dự báo ngành hàng hồ tiêu Chuyên đề 1 12.000.000 12.000.000 - Xây dựng đề cương khảo sát thông tin số liệu dự báo ngành hàng hồ tiêu Đề cương 1 1.000.000 1.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Khảo sát nội dung nguồn thông tin số liệu dự báo ngành hàng hồ tiêu Công 30 70.000 2.100.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin số liệu dự báo ngành hàng hồ tiêu Công 35 70.000 2.450.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Viết báo cáo xác định nhu cầu thông tin số liệu dự báo ngành hàng hồ tiêu Báo cáo 1 4.000.000 4.000.000 TT 120/2007/TT-BTC - Họp xin ý kiến góp ý báo cáo Chủ trì Người/ ngày 1 200.000 200.000 TT 120/2007/TT-BTC Đại biểu mời dự Người/ ngày 14 100.000 1.400.000 QĐ 3565/QĐ-BNN-BTC Nước uống Người/ ngày 15 15.000 225.000 TT 120/2007/TT-BTC Phô tô tài liệu 400.000 Thực tế Văn phòng phẩm 225.000 Thực tế III Xây dựng phần mềm CSDL phục vụ dự báo các ngành hàng 72.004.202 Trung tâm thực hiện duyệt dự toán chi tiết xây dựng phần mềm theo yêu cầu kỹ thuật IV Tham dự các hội nghị hội thảo 22.560.000 - Chi phí đi lại bằng máy bay Hà Nội - TP.HCM (2 vé đi về) Vé máy bay 3 5.000.000 15.000.000 Thực chi - Chi phí đi lại Km 190 9.000 1.710.000 Thực chi - Công tác phí (3 người x 5 ngày) Người/ ngày 15 150.000 2.250.000 TT 97, QĐ 3565/QĐ-BNN-TC - Tiền nghỉ Người/ đêm 12 300.000 3.600.000 V Ứng dụng mô hình san mũ dự báo ngành hàng cây công nghiệp 26.200.000 - Thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ áp dụng mô hình Ngày công 110 70.000 7.700.000 QĐ 84/QĐ-BNN-TC - Chạy mô hình san mũ Ngày công 150 70.000 10.500.000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN - Viết chuyên đề ứng dụng san mũ vào dự báo ngành hàng cây công nghiệp Chuyên đề 1 8.000.000 8.000.000 VI Phí mua tin phục vụ viết bản tin dự báo 13.652.500 Trả phí khai thác thông tin cao su ANRPC (335 usd/năm) Năm 1 7.202.500 7.202.500 Tỷ giá tạm tính là 21.500 VND/USD Trả phí khai thác thông tin hạt điều CASHEWINFO.COM (300 usd/năm) Năm 1 6.450.000 6.450.000 VII Chi khác 162.941.298 1 Văn phòng phẩm (giấy in, mực in, đồ dùng văn phòng …) Năm 1 24.000.000 24.000.000 Thực chi 2 Phô tô tài liệu phục vụ hoạt động phân tích dự báo Năm 1 26.051.298 26.051.298 Thực chi 3 Thông tin liên lạc, phí chuyển phát nhanh, điện thoại, fax … Tháng 12 900.000 19.730.000 Thực chi 4 Họp đề xuất nội dung hoạt động 3.420.000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Chủ trì Người 1 200.000 200.000 Thư kí Người 1 150.000 150.000 Báo cáo viên Người 3 200.000 600.000 Đại biểu tham dự Người 13 100.000 1.300.000 Photo tài liệu Bộ 18 50.000 900.000 Nước uống Người 18 15.000 270.000 5 Họp nghiệm thu (phần mềm dự báo + hoạt động dự báo) Lần 2 5.130.000 10.260.000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Chủ tịch hội đồng Người 1 200.000 200.000 Ủy viên Hội đồng, thư ký Người 6 150.000 900.000 Nhận xét, đánh giá Bài 2 500.000 1.000.000 Báo cáo viên Người 3 200.000 600.000 Đại biểu tham dự Người 10 100.000 1.000.000 Photo tài liệu, nước uống Người 22 50.000 1.100.000 Nước uống Người 22 15.000 330.000 6 Báo cáo đánh giá tổng kết báo cáo 2 4.000.000 8.000.000 7 Phân bổ tiền lương 71.480.000 02 cán bộ (hệ số lương 3,0) Người 2 35.740.000 71.480.000 TỔNG CỘNG 485.234.000 (Bốn trăm tám mươi lăm triệu hai trăm ba mươi tư ngàn đồng) Trong đó: Kinh phí thực hiện tiết kiện 10% chống lạm phát 10.500.000 đồng Tham dự các hội nghị hội thảo 1.600.000 đồng Phí mua tin phục vụ viết bản tin dự báo 1.400.000 đồng Xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo các ngành hàng 500.000 đồng Chi khác 700.000 đồng PHỤ LỤC 4 HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ (Kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Nội dung Đơn vị KL Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Ghi chú I Thu thập số liệu XNK của Việt Nam năm 2011 theo bảng mã HS của các mặt hàng và theo thị trường 31,524,000 1 Thu thập dữ liệu các mặt hàng nông sản, rau quả Công 80 70,000 5,600,000 TTLT93/2006, TT137/2007/BTC 2 Thu thập dữ liệu các mặt hàng SP chăn nuôi Công 50 70,000 3,500,000 3 Thu thập dữ liệu các mặt hàng lâm sản Công 50 70,000 3,500,000 4 Thu thập dữ liệu các mặt hàng vật tư nông nghiệp đầu vào Công 50 70,000 3,500,000 5 Tổng hợp, xử lý soát xét dữ liệu Công 100 70,000 7,000,000 6 Cập nhật dữ liệu (trung bình 90 trang/tháng) Trang 1,080 7,800 8,424,000 II Thu thập cập nhật số liệu thống kê an ninh lương thực 21,590,000 1 Thu thập số liệu trồng trọt Công 30 70,000 2,100,000 TTLT93/2006, TT137/2007/BTC 2 Thu thập, cập nhật số liệu chăn nuôi Công 20 70,000 1,400,000 3 Thu thập số liệu lâm nghiệp Công 20 70,000 1,400,000 4 Thu thập số liệu khí tượng thời tiết Công 30 70,000 2,100,000 5 Thu thập số liệu sử dụng đất Công 30 70,000 2,100,000 6 Thu thập số liệu xóa đói giảm nghèo Công 30 70,000 2,100,000 7 Thu thập số liệu an ninh, dinh dưỡng Công 30 70,000 2,100,000 8 Tổng hợp, xử lý, soát xét dữ liệu Công 85 70,000 5,950,000 9 Cập nhật số liệu trồng trọt (22 cây trồng x 6 trang) Trang 132 7,800 1,029,600 10 Cập nhật số liệu chăn nuôi (7 sản phẩm x 10 trang) Trang 70 7,800 546,000 11 Cập nhật số liệu lâm nghiệp (9 chỉ tiêu x 3 trang) Trang 27 7,800 210,600 12 Cập nhật số liệu khí tượng (9 chỉ tiêu x 3 trang) Trang 27 7,800 210,600 13 Cập nhật số liệu sử dụng đất (2 chỉ tiêu x 4 trang) Trang 8 7,800 62,400 14 Cập nhật số liệu xóa đói giảm nghèo (4 chỉ tiêu x 4 trang) Trang 16 7,800 124,800 15 Cập nhật số liệu an ninh dinh dưỡng (5 chỉ tiêu x 4 trang) Trang 20 7,800 156,000 III Bản tin điện tử xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản (1 tháng/1 số) cập nhật lên cổng thông tin của Bộ và gửi cho lãnh đạo Bộ 95,929,200 Chi phí cho 1 số 7,994,100 1 Viết bài tổng quan về xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tháng Trang 7 73,000 511,000 Nhuận bút 10% lương tối thiểu/trang 2 Viết bài phân tích về xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản (10 bài viết cho 10 mặt hàng xuất nhập khẩu chính) Trang 52 73,000 3,796,000 3 Nhuận ảnh ảnh 15 50,000 750,000 4 Thiết kế bản tin Bản tin 1 1,000,000 1,000,000 5 Biên tập (30% nhuận bút) 1,517,100 6 Soát sửa morat Công 6 70,000 420,000 IV Đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê mới ban hành theo quyết định số 3201/QĐ-KH-BNN ngày 26/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 96,450,000 1 Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM-Hà Nội Người 3 5,000,000 15,000,000 TT 97/2010-BTC 2 Đi lại bằng ôtô tính trung bình 100km/ngày Km 4000 9,000 36,000,000 3 Công tác phí (3 người x 15 ngày/miền x 3 miền) Người/ ngày 135 150,000 20,250,000 4 Lưu trú (3 người x 14 ngày/miền x 3 miền) Người/ ngày 126 200,000 25,200,000 V Thực hiện nội dung niên giám thống kê ngành 234,795,300 1 Viết phần giới thiệu và giải thích các phần (11 chuyên mục, mỗi chuyên mục 7 trang) Bài viết 77 73,000 5,621,000 10% lương tối thiểu/trang 2 Biên tập (30% nhuận bút) 1,686,300 NĐ 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 3 Dịch sang tiếng Anh phần giải thích và các mục chính trong các bảng Trang 120 83,000 9,960,000 4 Hiệu đính tiếng Anh (30% dịch) 2,988,000 5 Vẽ biểu đồ, đồ thị Công 57 70,000 3,990,000 6 Họp Ban biên tập (2 cuộc) Cuộc 2 4,275,000 8,550,000 Căn cứ theo TT 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 Chi phí cho 1 cuộc họp 4,275,000 Chủ trì Người 1 200,000 200,000 Thư ký Người 1 150,000 150,000 Đại biểu Người 23 100,000 2,300,000 Nước uống Người 25 15,000 375,000 Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm Người 25 50,000 1,250,000 7 In ấn (in 2 tập, mỗi tập 500 bản, mỗi bản 400 trang) 193,000,000 Soát sửa trước khi in Trang 800 5,000 4,000,000 Khái toán Họa sỹ thiết kế bìa Bìa 3,000,000 3,000,000 Chế bản điện tử phim bìa và một số trang màu để in 4 màu 6,000,000 Thiết kế, trình bày ruột, đổ can 10,000,000 In bìa chính Bìa 1000 5,000 5,000,000 In bìa phụ Bìa 1000 2,000 2,000,000 In ấn ruột (khổ giấy A4) Trang 400,000 400 160,000,000 Chi phí giấy phép xuất bản Giấy phép 1 3,000,000 3,000,000 8 Phát hành 9,000,000 Cước bưu điện Bản 300 25,000 7,500,000 Đề can địa chỉ, vật tư và công đóng gói Bản 300 5,000 1,500,000 VI Chi khác 143,222,500 1 Văn phòng phẩm 37,000,000 2 Chi phí điện thoại liên lạc, điện, nước … 25,612,500 3 Họp Hội đồng tổng kết, nghiệm thu 5,130,000 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Chủ tịch Hội đồng Người 1 200,000 200,000 Ủy viên Hội đồng, thư ký Người 6 150,000 900,000 Nhận xét, đánh giá Bài 2 500,000 1,000,000 Báo cáo viên Người 3 200,000 600,000 Đại biểu tham dự Người 10 100,000 1,000,000 Photo tài liệu Người 22 50,000 1,100,000 Nước uống Người 22 15,000 330,000 4 Báo cáo đánh giá, tổng kết Báo cáo 1 4,000,000 4,000,000 5 Phân bổ lương 71,480,000 02 cán bộ (hệ số lương 3,0) Người 2 35,740,000 71,480,000 TỔNG CỘNG 623.511.000 (Sáu trăm hai mươi ba triệu, năm trăm mười một nghìn đồng) Kinh phí thực hiện tiết kiệm 10% chống lạm phát 29,600,000 đồng - Đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê mới ban hành theo quyết định số 3201/QĐ-KH-BNN ngày 26/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 5,000,000 đồng - Thực hiện nội dung niên giám thống kê ngành 18,300,000 đồng - Chi khác 6,300,000 đồng