38/2011/QĐ-UBND

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Lai Châu ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII kỳ họp thứ 3, về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 516/STC-NS ngày 09/12/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 cho các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã (theo biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. 1. Đối với các Sở, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính bằng văn bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (đối với chi quản lý hành chính) và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị sự nghiệp). Riêng phần kinh phí không tự chủ, các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung được giao trong dự toán, Kho bạc Nhà nước chỉ được thanh toán cấp phát sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính bằng văn bản. 2. Đối với các huyện, thị xã căn cứ dự toán thu, chi Ngân sách Địa phương năm 2012 được giao; UBND các huyện, thị xã, báo cáo - trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tổ chức thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn. 3. Về thời gian: Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện giao dự toán ngân sách 2012 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 31/12/2011. 4. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2012 được giao, các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 như sau: - Tổ chức thực hiện, sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã so với dự toán thu năm 2012 để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương. - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương). - Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu chung. 5. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác cho các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã theo Quyết định về phân bổ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng cục Thuế Nhà nước tỉnh, Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chử Biểu số 1 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu) BIỂU THU: Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán TW giao 2012 Dự toán ĐP năm 2012 Chia ra NS Tỉnh NS Huyện TỔNG THU NSĐP 4,309,388 4,508,888 4,289,568 1,908,741 A.tổng thu nsnn trên địa bàn 307,500 350,000 111,490 238,510 Ngân sách ĐP đ­ược hưởng 301,800 343,300 123,980 219,320 I. Thu nội địa 303,000 345,000 106,490 238,510 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 57,000 62,000 62,000 - Thuế GTGT 18,655 23,655 23,655 - Thuế TNDN 760 760 760 - Thuế môn bài 85 85 85 - Thuế tài nguyên 37,500 37,500 37,500 - Thu khác 0 0 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 500 500 500 - Thuế GTGT 454 454 454 - Thuế môn bài 6 6 6 - Thuế tài nguyên 40 40 40 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 7,300 7,300 7,300 - Thuế GTGT 5,930 6,370 6,370 - Thuế TNDN 1,300 862 862 - Thuế môn bài 70 68 68 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 122,000 135,000 0 135,000 - Thuế GTGT 111,000 126,501 126,501 - Thuế TNDN 4,500 1,534 1,534 - Thuế môn bài 2,600 2,510 2,510 - Thuế tài nguyên 3,500 4,000 4,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 60 80 80 - Thu khác 340 375 375 5. Lệ phí trư­ớc bạ 23,000 23,000 0 23,000 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 540 540 7. Thuế thu nhập cá nhân 9,500 9,500 2,380 7,120 8. Thuế bảo vệ môi trường 25,000 26,260 26,260 9. Thu phí, lệ phí 6,000 6,500 2,250 4,250 - Phí, lệ phí trung ương 1,200 1,700 510 1,190 - Phí, lệ phí địa ph­ương 4,800 4,800 1,740 3,060 10. Tiền sử dụng đất 40,000 60,000 0 60,000 - Ngân sách tỉnh hưởng 18,000 18,000 - Ngân sách huyện, thị hưởng 42,000 0 42,000 11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,800 1,800 500 1,300 12. Thu khác ngân sách 10,000 12,000 5,300 6,700 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4,500 5,000 5,000 0 - Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu 500 500 500 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu 4,000 4,500 4,500 B.Thu cân đối: ( Từ 50% nguồn tăng thu thực hiện 0 0 0 0 2011 so với dự toán giao để thực hiện CCTL) c.Thu trợ cấp 4,007,588 4,007,588 4,007,588 1,689,421 1.Bổ sung cân đối 2,692,195 2,692,195 2,692,195 1,594,812 2.Bổ sung có mục tiêu 1,315,393 1,315,393 1,315,393 94,609 3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG 0 0 0 D.Thu vay ngân hàng phát triển 0 150,000 150,000 0 E.Thu quản lý qua ngân sách 0 8,000 8,000 0 1. Thu xổ số kiến thiết 8,000 8,000 Tổng thu NSĐP 4,309,388 4,508,888 4,289,568 1,908,741 A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 307,500 350,000 111,490 238,510 Ngân sách ĐP được hưởng 301,800 343,300 123,980 219,320 I. Thu nội địa 303,000 345,000 106,490 238,510 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 57,000 62,000 62,000 - Thuế GTGT 18,655 23,655 23,655 - Thuế TNDN 760 760 760 - Thuế môn bài 85 85 85 - Thuế tài nguyên 37,500 37,500 37,500 - Thu khác 0 0 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 500 500 500 - Thuế GTGT 454 454 454 - Thuế môn bài 6 6 6 - Thuế tài nguyên 40 40 40 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 7,300 7,300 7,300 - Thuế GTGT 5,930 6,370 6,370 - Thuế TNDN 1,300 862 862 - Thuế môn bài 70 68 68 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 122,000 135,000 0 135,000 - Thuế GTGT 111,000 126,501 126,501 - Thuế TNDN 4,500 1,534 1,534 - Thuế môn bài 2,600 2,510 2,510 - Thuế tài nguyên 3,500 4,000 4,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 60 80 80 - Thu khác 340 375 375 5. Lệ phí trư­ớc bạ 23,000 23,000 0 23,000 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 540 540 7. Thuế thu nhập cá nhân 9,500 9,500 2,380 7,120 8. Thuế bảo vệ môi trường 25,000 26,260 26,260 9. Thu phí, lệ phí 6,000 6,500 2,250 4,250 - Phí, lệ phí trung ương 1,200 1,700 510 1,190 - Phí, lệ phí địa ph­ương 4,800 4,800 1,740 3,060 10. Tiền sử dụng đất 40,000 60,000 0 60,000 - Ngân sách tỉnh hưởng 18,000 18,000 - Ngân sách huyện, thị hưởng 42,000 0 42,000 11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,800 1,800 500 1,300 12. Thu khác ngân sách 10,000 12,000 5,300 6,700 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4,500 5,000 5,000 0 - Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu 500 500 500 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu 4,000 4,500 4,500 B. Thu cân đối: ( Từ 50% nguồn tăng thu thực hiện 0 0 0 0 2011 so với dự toán giao để thực hiện CCTL) C. Thu trợ cấp 4,007,588 4,007,588 4,007,588 1,689,421 1.Bổ sung cân đối 2,692,195 2,692,195 2,692,195 1,594,812 2.Bổ sung có mục tiêu 1,315,393 1,315,393 1,315,393 94,609 3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG 0 0 0 D. Thu vay ngân hàng phát triển 0 150,000 150,000 0 E. Thu quản lý qua ngân sách 0 8,000 8,000 0 1. Thu xổ số kiến thiết 8,000 8,000 BIỂU CHI: (Biểu số 2) ĐVT: Triệu đồng Số tt Nội dung Dự toán chi ngân sách 2012 Tổng số Chia ra NS Tỉnh NS Huyện Tổng chi NSĐP 4,508,888 1,366,007 1,908,741 A chi cân đối NSĐP 3,274,748 1,366,007 1,908,741 I Chi Đầu tư phát triển 303,300 195,900 107,400 1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 241,800 176,400 65,400 a) Vốn trong nước 241,800 176,400 65,400 b) Vốn ngoài nước 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60,000 18,000 42,000 - Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị 42,000 42,000 - Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ69/2009/NĐ-CP 18,000 18,000 3 Chi bổ sung vốn cho DN thành lập mới 1,500 1,500 II Chi th­ường xuyên : 2,890,668 1,110,527 1,780,141 1 Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 18,745 0 18,745 2 Chi sự nghiệp kinh tế 310,504 130,360 180,144 - Sự nghiệp nông nghiệp 40,757 16,367 24,390 Tr.đó:+ KP thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung giai đoạn 2011-2020 3,000 3,000 0 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 25,948 5,180 20,768 Tr.đó: + KP phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 17,698 3,000 14,698 - Sự nghiệp Giao thông 45,816 33,216 12,600 Tr.đó: + KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 20,000 20,000 0 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 26,882 9,521 17,361 Tr.đó: KP miễn thuỷ lợi phí 9,711 3,150 6,561 - Chi kiến thiết thị chính 42,020 0 42,020 - Sự nghiệp kinh tế khác 129,081 66,076 63,005 Tr.đó: + KP trồng cây xanh đô thị theo nghị quyết tại Trung tâm thị xã Lai Châu 10,000 0 10,000 3 Chi sự nghiệp GD - ĐT 1,426,732 247,546 1,179,186 - Sự nghiệp Giáo dục 1,357,009 1197,170 1,159,839 Tr.đó:+ Cấp không thu tiền SGK, giấy vở viết học sinh 10,494 6,500 3,994 + Học bổng học sinh bán trú 43,929 4,000 39,929 + Đề án thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 900 900 0 + Ch­ương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 3,000 3,000 0 + Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường theo đề án phát triển mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2011-2015 15,000 15,000 0 + Dự phòng kinh phí tăng biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012-2013; tăng l­ương và chế độ chính sách. 25,000 25,000 0 - Sự nghiệp đào tạo 69,723 50,376 19,347 Tr.đó: + Kinh phí đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 25,032 16,240 8,792 + Kinh phí đào tạo nghề cho nông dân theo NQ giai đoạn 2011-2020 5,000 5,000 0 + KP thực hiện đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 800 800 0 + Kinh phí đào tạo nghề cho người nghèo theo Ch­ương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 1,200 1,200 0 4 Chi sự nghiệp Y tế 400,892 400,892 Tr.đó: + Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo 123,255 123,255 + Kinh phí khám chữa bệnh trẻ em d­ưới 6 tuổi 29,134 29,134 + KP thực hiện Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 3,564 3,564 + KP mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế đạt chuẩn theo đề án nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2015 20,000 20,000 0 5 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 6,780 6,780 6 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 32,993 25,843 7,150 Tr.đó: KP thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS 12,000 12,000 7 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 19,010 19,010 8 Chi sự nghiệp TDTT 5,440 2,771 2,669 9 Chi đảm bảo xã hội 38,659 11,669 26,990 10 Chi quản lý hành chính 386,830 250,404 136,426 - Quản lý nhà nước 203,789 141,396 62,393 - Chi Ngân sách đảng 70,526 37,327 33,199 - Kinh phí đoàn thể và các tổ chức xã hội 40,172 20,931 19,241 - Quản lý hành chính khác 72,343 50,750 21,593 Tr.đó: + Kinh phí mua ô tô 35,000 35,000 0 11 Chi Quốc phòng - An ninh địa ph­ương 37,580 24,037 13,543 - Chi giữ gìn AN & TT AT - XH 6,640 4,640 2,000 - Chi quốc phòng địa phương 23,982 12,439 11,543 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 600 600 - Chi nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh khác 6,958 6,958 0 12 Chi ngân sách xã 211,268 211,268 13 Chi khác ngân sách 7,235 3,215 4,020 - Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý 1,000 1,000 - Kinh phí 184 5,695 1,675 4,020 - Chi khác 540 540 Tr.đó: + Kinh phí thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu 400 400 0 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 IV Dự phòng ngân sách 79,780 58,580 21,200 B Chi thực hiện các dự án, chương trình MTQG 0 C Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác 996,140 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 857,500 1 Đầu tư theo nghị Quyết 37 131,000 2 Đầu tư phát triển KT-XH tuyến biên giới Việt - Trung 63,000 3 Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg 5,000 4 Hỗ trợ đầu tư­ y tế tỉnh - huyện 12,000 5 Hỗ trợ đầu tư­ tỉnh, huyện mới chia tách 326,000 6 Hỗ trợ đầu tư­ trụ sở xã 6,000 7 Chi đối ứng dự án bằng vốn ODA 40,000 8 Chương trình quản lý bảo vệ biên giới 30,000 9 Định canh định cư­ đầu tư­ theo QĐ 33/2007/QĐ-TTg 7,000 10 Hỗ trợ đầu tư­ theo NQ 30a/2008/NQ-CP 175,500 11 Chương trình bảo vệ phát triển rừng 45,000 12 Hỗ trợ theo QĐ 134 kéo dài 17,000 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 138,640 1 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư QĐ193 2,000 2 Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em 550 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động 772 4 Chương trình đào tạo cán bộ hợp tác xã 470 5 Đào tạo, bồi dưỡng CB QLNN về tôn giáo 420 6 Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, báo chí của các hội VHNT 560 7 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8 Thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội 236 9 Hỗ trợ đầu tư­ theo NQ 30a/2008/NQ-CP 53,925 10 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 79,217 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học 4,187 - Chương trình phát triển nông nghiệp và PTNT 75,030 D Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài 80,000 E Chi từ nguồn vay ngân hàng phát triển 150,000 F Chi quản lý qua NS (Chi từ thu xổ số) 8,000 Số tt nội dung dự toán chi ngân sách 2012 Tổng số Chia ra NS Tỉnh NS Huyện Tổng chi NSĐP 4,508,888 1,366,007 1,908,741 A Chi cân đối NSĐP 3,274,748 1,366,007 1,908,741 I Chi Đầu tư phát triển 303,300 195,900 107,400 1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 241,800 176,400 65,400 a) Vốn trong nước 241,800 176,400 65,400 b) Vốn ngoài nước 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60,000 18,000 42,000 - Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị 42,000 42,000 - Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ69/2009/NĐ-CP 18,000 18,000 3 Chi bổ sung vốn cho DN thành lập mới 1,500 1,500 II Chi th­ường xuyên : 2,890,668 1,110,527 1,780,141 1 Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 18,745 0 18,745 2 Chi sự nghiệp kinh tế 310,504 130,360 180,144 - Sự nghiệp nông nghiệp 40,757 16,367 24,390 Tr.đó:+ KP thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung giai đoạn 2011-2020 3,000 3,000 0 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 25,948 5,180 20,768 Tr.đó: + KP phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 17,698 3,000 14,698 - Sự nghiệp Giao thông 45,816 33,216 12,600 Tr.đó: + KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 20,000 20,000 0 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 26,882 9,521 17,361 Tr.đó: KP miễn thuỷ lợi phí 9,711 3,150 6,561 - Chi kiến thiết thị chính 42,020 0 42,020 - Sự nghiệp kinh tế khác 129,081 66,076 63,005 Tr.đó: + KP trồng cây xanh đô thị theo nghị quyết tại Trung tâm thị xã Lai Châu 10,000 0 10,000 3 Chi sự nghiệp GD - ĐT 1,426,732 247,546 1,179,186 - Sự nghiệp Giáo dục 1,357,009 1197,170 1,159,839 Tr.đó:+ Cấp không thu tiền SGK, giấy vở viết học sinh 10,494 6,500 3,994 + Học bổng học sinh bán trú 43,929 4,000 39,929 + Đề án thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 900 900 0 + Ch­ương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 3,000 3,000 0 + Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường theo đề án phát triển mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2011-2015 15,000 15,000 0 + Dự phòng kinh phí tăng biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012-2013; tăng lương và chế độ chính sách. 25,000 25,000 0 - Sự nghiệp đào tạo 69,723 50,376 19,347 Tr.đó: + Kinh phí đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 25,032 16,240 8,792 + Kinh phí đào tạo nghề cho nông dân theo NQ giai đoạn 2011-2020 5,000 5,000 0 + KP thực hiện đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 800 800 0 + Kinh phí đào tạo nghề cho người nghèo theo Ch­ương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 1,200 1,200 0 4 Chi sự nghiệp Y tế 400,892 400,892 Tr.đó: + Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo 123,255 123,255 + Kinh phí khám chữa bệnh trẻ em d­ưới 6 tuổi 29,134 29,134 + KP thực hiện Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 3,564 3,564 + KP mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế đạt chuẩn theo đề án nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2015 20,000 20,000 0 5 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 6,780 6,780 6 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 32,993 25,843 7,150 Tr.đó: KP thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS 12,000 12,000 7 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 19,010 19,010 8 Chi sự nghiệp TDTT 5,440 2,771 2,669 9 Chi đảm bảo xã hội 38,659 11,669 26,990 10 Chi quản lý hành chính 386,830 250,404 136,426 - Quản lý nhà nước 203,789 141,396 62,393 - Chi Ngân sách đảng 70,526 37,327 33,199 - Kinh phí đoàn thể và các tổ chức xã hội 40,172 20,931 19,241 - Quản lý hành chính khác 72,343 50,750 21,593 Tr.đó: + Kinh phí mua ô tô 35,000 35,000 0 11 Chi Quốc phòng - An ninh địa ph­ương 37,580 24,037 13,543 - Chi giữ gìn AN & TT AT - XH 6,640 4,640 2,000 - Chi quốc phòng địa phương 23,982 12,439 11,543 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 600 600 - Chi nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh khác 6,958 6,958 0 12 Chi ngân sách xã 211,268 211,268 13 Chi khác ngân sách 7,235 3,215 4,020 - Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý 1,000 1,000 - Kinh phí 184 5,695 1,675 4,020 - Chi khác 540 540 Tr.đó: + Kinh phí thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu 400 400 0 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 IV Dự phòng ngân sách 79,780 58,580 21,200 B Chi thực hiện các dự án, chương trình MTQG 0 C Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác 996,140 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 857,500 1 Đầu tư theo nghị Quyết 37 131,000 2 Đầu tư phát triển KT-XH tuyến biên giới Việt - Trung 63,000 3 Chương trình bố trí lại dân c­ theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg 5,000 4 Hỗ trợ đầu tư­ y tế tỉnh - huyện 12,000 5 Hỗ trợ đầu tư­ tỉnh, huyện mới chia tách 326,000 6 Hỗ trợ đầu tư­ trụ sở xã 6,000 7 Chi đối ứng dự án bằng vốn ODA 40,000 8 Chương trình quản lý bảo vệ biên giới 30,000 9 Định canh định cư đầu tư­ theo QĐ 33/2007/QĐ-TTg 7,000 10 Hỗ trợ đầu tư­ theo NQ 30a/2008/NQ-CP 175,500 11 Chương trình bảo vệ phát triển rừng 45,000 12 Hỗ trợ theo QĐ 134 kéo dài 17,000 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 138,640 1 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư QĐ193 2,000 2 Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em 550 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động 772 4 Chương trình đào tạo cán bộ hợp tác xã 470 5 Đào tạo, bồi dưỡng CB QLNN về tôn giáo 420 6 Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, báo chí của các hội VHNT 560 7 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8 Thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội 236 9 Hỗ trợ đầu tư­ theo NQ 30a/2008/NQ-CP 53,925 10 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 79,217 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học 4,187 - Chương trình phát triển nông nghiệp và PTNT 75,030 D Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài 80,000 E Chi từ nguồn vay ngân hàng phát triển 150,000 F Chi quản lý qua nS (Chi từ thu xổ số) 8,000 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu) A.BIỂU THU: (Biểu số 4) ĐVT: Triệu đồng Nội dung thu Tổng thu NS 2012 Chi tiết huyện, thị xã Huyện Tam Đư­ờng Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện M­ường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thị xã Lai Châu TỔNG THU NSĐP 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 238,510 20,300 12,620 15,790 40,790 46,020 16,090 86,900 Ngân sách ĐP được hưởng 219,320 17,250 11,620 15,540 40,090 45,130 14,190 75,500 1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 135,000 6,500 6,500 12,000 36,000 37,000 7,000 30,000 - Thuế GTGT 126,501 5,480 5,906 11,180 35,350 34,830 6,635 27,120 - Thuế TNDN 1,534 50 134 70 90 500 50 640 - Thuế môn bài 2,510 200 140 160 170 350 190 1,300 - Thuế tài nguyên 4,000 700 300 550 370 1,300 120 660 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 80 0 0 0 0 0 0 80 - Thu khác 375 70 20 40 20 20 5 200 2. Lệ phí trư­ớc bạ 23,000 2,000 1,400 2,000 1,600 2,300 1,500 12,200 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 540 70 0 0 0 70 50 350 4. Thuế thu nhập cá nhân 7,120 360 220 190 210 850 290 5,000 5. Thu phí, lệ phí 4,250 450 350 250 300 1,000 300 1,600 - Phí, lệ phí trung ­ương 1,190 50 100 100 100 140 100 600 - Phí, lệ phí địa phương 3,060 400 250 150 200 860 200 1,000 6. Tiền sử dụng đất 60,000 10,000 3,000 500 2,000 2,500 6,000 36,000 - Ngân sách tỉnh hưởng 18,000 3,000 900 150 600 750 1,800 10,800 - Ngân sách huyện, thị hưởng 42,000 7,000 2,100 350 1,400 1,750 4,200 25,200 7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,300 260 100 40 30 220 50 600 8. Thu khác ngân sách 6,700 500 1,000 800 600 2,000 800 1,000 9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 160 50 10 50 80 100 150 B.Thu trợ cấp 1,689,421 226,756 299,497 373,094 284,357 189,105 194,179 122,433 1.Bổ sung cân đối 1,594,812 215,614 291,952 359,564 278,546 185,390 188,994 74,752 2.Bổ sung có mục tiêu 94,609 11,142 7,545 13,530 5,811 3,715 5,185 47,681 3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG TỔNG THU NSĐP 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 A.tổng thu nsnn trên địa bàn 238,510 20,300 12,620 15,790 40,790 46,020 16,090 86,900 Ngân sách ĐP được hưởng 219,320 17,250 11,620 15,540 40,090 45,130 14,190 75,500 1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 135,000 6,500 6,500 12,000 36,000 37,000 7,000 30,000 - Thuế GTGT 126,501 5,480 5,906 11,180 35,350 34,830 6,635 27,120 - Thuế TNDN 1,534 50 134 70 90 500 50 640 - Thuế môn bài 2,510 200 140 160 170 350 190 1,300 - Thuế tài nguyên 4,000 700 300 550 370 1,300 120 660 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 80 0 0 0 0 0 0 80 - Thu khác 375 70 20 40 20 20 5 200 2. Lệ phí trư­ớc bạ 23,000 2,000 1,400 2,000 1,600 2,300 1,500 12,200 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 540 70 0 0 0 70 50 350 4. Thuế thu nhập cá nhân 7,120 360 220 190 210 850 290 5,000 5. Thu phí, lệ phí 4,250 450 350 250 300 1,000 300 1,600 - Phí, lệ phí trung ­ương 1,190 50 100 100 100 140 100 600 - Phí, lệ phí địa phương 3,060 400 250 150 200 860 200 1,000 6. Tiền sử dụng đất 60,000 10,000 3,000 500 2,000 2,500 6,000 36,000 - Ngân sách tỉnh hưởng 18,000 3,000 900 150 600 750 1,800 10,800 - Ngân sách huyện, thị hưởng 42,000 7,000 2,100 350 1,400 1,750 4,200 25,200 7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1,300 260 100 40 30 220 50 600 8. Thu khác ngân sách 6,700 500 1,000 800 600 2,000 800 1,000 9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 160 50 10 50 80 100 150 B.Thu trợ cấp 1,689,421 226,756 299,497 373,094 284,357 189,105 194,179 122,433 1.Bổ sung cân đối 1,594,812 215,614 291,952 359,564 278,546 185,390 188,994 74,752 2.Bổ sung có mục tiêu 94,609 11,142 7,545 13,530 5,811 3,715 5,185 47,681 3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG B.BIỂU CHI (Biểu số 5) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung chi Tổng chi NS 2012 Chi tiết huyện, thị xã Huyện Tam Đư­ờng Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện M­ường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thị xã Lai Châu TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 A. Chi cân đối Ngân sách 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 I. Chi đầu tư phát triển 107,400 13,770 12,600 11,390 13,860 10,220 10,450 35,110 1. Chi XDCB tập trung 65,400 6,770 10,500 11,040 12,460 8,470 6,250 9,910 2. Chi đầu tư­ từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42,000 7,000 2,100 350 1,400 1,750 4,200 25,200 II. Chi thường xuyên 1,780,141 227,536 295,017 372,744 306,887 221,315 195,619 161,023 1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/QĐ-TTg 18,745 2,131 3,564 4,776 3,418 2,411 2,332 113 - Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 475 70 90 115 80 60 50 10 - KP Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102 18,270 2,061 3,474 4,661 3,338 2,351 2,282 103 2. Sự nghiệp kinh tế 180,144 21,738 21,527 31,837 22,077 14,615 14,459 53,891 a, Theo định mức 7% chi thường xuyên 85,535 10,596 13,982 18,307 16,266 10,900 9,274 6,210 - Nông nghiệp 24,390 4,400 4,000 4,050 4,020 3,550 2,900 1,470 Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 18,500 3,500 3,200 3,000 3,000 2,800 2,200 800 + KP KN,KL, KC - Mô hình 2,370 300 300 500 420 350 200 300 - Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5) 850 100 200 150 100 100 100 100 - Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 12,600 1,800 2,500 2,500 3,000 1,200 800 800 - Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 10,800 800 2,000 3,500 2,500 1,000 800 200 - Kiến thiết thị chính và SN kinh tế khác 36,895 3,496 5,282 8,107 6,646 5,050 4,674 3,640 Tr.đó: + Chi cho hoạt động Vệ sinh môi trường 6,100 800 1,200 900 1,100 1,300 800 0 + Kinh phí điện chiếu sáng 920 200 150 150 100 220 100 0 + Kinh phí kiến thiết thị chính 6,000 300 500 2,100 800 1,000 1,000 300 + Kinh phí BCĐ các chương trình 1,700 150 150 400 400 300 150 150 + Kinh phí Ban Quản lý rừng phòng hộ 8,493 1,000 900 1,661 3,325 844 763 0 b, Theo các CT kinh tế và đặc thù 94,609 11,142 7,545 13,530 5,811 3,715 5,185 47,681 - Dự án phát triển cây cao su 14,698 882 12,640 1,176 - KP ban chỉ đạo trồng cây cao su 430 50 320 60 - Kinh phí VSMT, trang bị thùng rác 12,000 12,000 - Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị 7,000 7,000 - KP kiến thiết thị chính (lát vỉa hè,lắp đèn đ­ường): Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt 19,000 3,000 3,000 3,000 10,000 - KP hỗ trợ SX nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác của các cánh đồng (1) 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 - KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị 2,000 2,000 - KP khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng 5,220 4,920 300 - KP Quy hoạch Trung tâm thị trấn Huyện 1,600 1,600 - KP trồng cây xanh bổ sung đ­ường 58m (Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt) 10,000 10,000 - KP đền bù, GP mặt bằng nhà máy gạchTuynel 6,100 6,100 - KP miễn thuỷ lợi phí 6,561 722 1,113 570 1,575 1,215 1,085 281 3. Sự nghiệp Giáo dục 1,159,839 148,612 197,971 249,026 206,069 152,027 133,981 72,153 Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 23,028 3,338 2,941 4,013 2,632 4,360 2,685 3,059 - Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú 39,929 5,253 7,291 8,369 11,537 4,497 2,982 0 - KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở 3,994 515 826 845 594 587 523 104 - Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non 5 tuổi 12,105 1,469 2,085 2,588 1,555 1,493 1,594 1,321 - Hỗ trợ CP học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 70,163 9,102 12,653 13,432 10,487 10,624 8,647 5,218 - Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP 42,638 6,437 7,032 9,385 8,225 4,058 6,872 629 - Kinh phí đối ứng SEQAP 2010-2012 1,418 195 203 193 201 185 195 246 4. Sự nghiệp Đào tạo 19,347 2,024 2,696 2,763 4,378 2,703 2,521 2,262 Tr.đó: - KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút 8,792 630 1,000 1,000 2,600 1,050 900 1,612 5. Sự nghiệp văn hoá thông tin 7,150 824 1,156 1,827 915 990 796 642 6. Sự nghiệp Thể dục thể thao 2,669 253 374 917 273 311 247 294 7. Đảm bảo xã hội 26,990 3,623 5,006 3,819 5,539 3,816 3,284 1,903 8. Quản lý hành chính 136,426 19,207 19,647 21,954 22,613 18,038 16,498 18,469 Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ 14,250 1,500 1,500 3,000 3,000 2,250 1,500 1,500 - Kinh phí Bảo vệ sức khoẻ 499 60 60 85 60 60 60 114 - KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản 1,100 200 200 200 200 100 200 - Chi hoạt động đối ngoại 1,200 450 150 600 - KP tổ chức kỷ niệm thành lập huyện 1,200 350 350 500 9. Chi An ninh - Quốc phòng 13,543 1,625 2,000 2,307 1,992 1,673 1,551 2,395 - An ninh 2,000 250 300 300 300 300 250 300 - Quốc phòng 11,543 1,375 1,700 2,007 1,692 1,373 1,301 2,095 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 600 600 10. Ngân sách xã 211,268 26,999 40,256 52,418 38,873 24,511 19,450 8,761 Tr.đó:- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP 35,042 3,668 7,242 10,365 6,087 4,372 2,943 365 11. Chi khác (Kinh phí 184 ) 4,020 500 820 1,100 740 220 500 140 III. Dự phòng ngân sách 21,200 2,700 3,500 4,500 3,700 2,700 2,300 1,800 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 A. chi cân đối Ngân sách 1,908,741 244,006 311,117 388,634 324,447 234,235 208,369 197,933 I.Chi đầu tư phát triển 107,400 13,770 12,600 11,390 13,860 10,220 10,450 35,110 1. Chi XDCB tập trung 65,400 6,770 10,500 11,040 12,460 8,470 6,250 9,910 2. Chi đầu tư­ từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42,000 7,000 2,100 350 1,400 1,750 4,200 25,200 II.Chi thường xuyên 1,780,141 227,536 295,017 372,744 306,887 221,315 195,619 161,023 1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/QĐ-TTg 18,745 2,131 3,564 4,776 3,418 2,411 2,332 113 - Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 475 70 90 115 80 60 50 10 - KP Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102 18,270 2,061 3,474 4,661 3,338 2,351 2,282 103 2. Sự nghiệp kinh tế 180,144 21,738 21,527 31,837 22,077 14,615 14,459 53,891 a, Theo định mức 7% chi thường xuyên 85,535 10,596 13,982 18,307 16,266 10,900 9,274 6,210 - Nông nghiệp 24,390 4,400 4,000 4,050 4,020 3,550 2,900 1,470 Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 18,500 3,500 3,200 3,000 3,000 2,800 2,200 800 + KP KN,KL, KC - Mô hình 2,370 300 300 500 420 350 200 300 - Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5) 850 100 200 150 100 100 100 100 - Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 12,600 1,800 2,500 2,500 3,000 1,200 800 800 - Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) 10,800 800 2,000 3,500 2,500 1,000 800 200 - Kiến thiết thị chính và SN kinh tế khác 36,895 3,496 5,282 8,107 6,646 5,050 4,674 3,640 Tr.đó: + Chi cho hoạt động Vệ sinh môi trường 6,100 800 1,200 900 1,100 1,300 800 0 + Kinh phí điện chiếu sáng 920 200 150 150 100 220 100 0 + Kinh phí kiến thiết thị chính 6,000 300 500 2,100 800 1,000 1,000 300 + Kinh phí BCĐ các chương trình 1,700 150 150 400 400 300 150 150 + Kinh phí Ban Quản lý rừng phòng hộ 8,493 1,000 900 1,661 3,325 844 763 0 b, Theo các CT kinh tế và đặc thù 94,609 11,142 7,545 13,530 5,811 3,715 5,185 47,681 - Dự án phát triển cây cao su 14,698 882 12,640 1,176 - KP ban chỉ đạo trồng cây cao su 430 50 320 60 - Kinh phí VSMT, trang bị thùng rác 12,000 12,000 - Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị 7,000 7,000 - KP kiến thiết thị chính (lát vỉa hè,lắp đèn đ­ường): Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt 19,000 3,000 3,000 3,000 10,000 - KP hỗ trợ SX nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác của các cánh đồng (1) 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 - KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị 2,000 2,000 - KP khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng 5,220 4,920 300 - KP Quy hoạch Trung tâm thị trấn Huyện 1,600 1,600 - KP trồng cây xanh bổ sung đ­ường 58m (Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt) 10,000 10,000 - KP đền bù, GP mặt bằng nhà máy gạchTuynel 6,100 6,100 - KP miễn thuỷ lợi phí 6,561 722 1,113 570 1,575 1,215 1,085 281 3. Sự nghiệp Giáo dục 1,159,839 148,612 197,971 249,026 206,069 152,027 133,981 72,153 Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 23,028 3,338 2,941 4,013 2,632 4,360 2,685 3,059 - Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú 39,929 5,253 7,291 8,369 11,537 4,497 2,982 0 - KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở 3,994 515 826 845 594 587 523 104 - Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non 5 tuổi 12,105 1,469 2,085 2,588 1,555 1,493 1,594 1,321 - Hỗ trợ CP học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 70,163 9,102 12,653 13,432 10,487 10,624 8,647 5,218 - Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP 42,638 6,437 7,032 9,385 8,225 4,058 6,872 629 - Kinh phí đối ứng SEQAP 2010-2012 1,418 195 203 193 201 185 195 246 4. Sự nghiệp Đào tạo 19,347 2,024 2,696 2,763 4,378 2,703 2,521 2,262 Tr.đó: - KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút 8,792 630 1,000 1,000 2,600 1,050 900 1,612 5. Sự nghiệp văn hoá thông tin 7,150 824 1,156 1,827 915 990 796 642 6. Sự nghiệp Thể dục thể thao 2,669 253 374 917 273 311 247 294 7. Đảm bảo xã hội 26,990 3,623 5,006 3,819 5,539 3,816 3,284 1,903 8. Quản lý hành chính 136,426 19,207 19,647 21,954 22,613 18,038 16,498 18,469 Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ 14,250 1,500 1,500 3,000 3,000 2,250 1,500 1,500 - Kinh phí Bảo vệ sức khoẻ 499 60 60 85 60 60 60 114 - KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản 1,100 200 200 200 200 100 200 - Chi hoạt động đối ngoại 1,200 450 150 600 - KP tổ chức kỷ niệm thành lập huyện 1,200 350 350 500 9. Chi An ninh - Quốc phòng 13,543 1,625 2,000 2,307 1,992 1,673 1,551 2,395 - An ninh 2,000 250 300 300 300 300 250 300 - Quốc phòng 11,543 1,375 1,700 2,007 1,692 1,373 1,301 2,095 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 600 600 10. Ngân sách xã 211,268 26,999 40,256 52,418 38,873 24,511 19,450 8,761 Tr.đó:- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP 35,042 3,668 7,242 10,365 6,087 4,372 2,943 365 11. Chi khác (Kinh phí 184 ) 4,020 500 820 1,100 740 220 500 140 III. Dự phòng ngân sách 21,200 2,700 3,500 4,500 3,700 2,700 2,300 1,800 * Ghi chú: (1) Chỉ thực hiện khi có Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh.