56/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2016 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 TỈNH PHÚ YÊN (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO TỈNH QUẢN LÝ) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý), với các nội dung chính như sau: 1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh giao là 10.938.641 triệu đồng, tăng so với Trung ương giao là 5.177.800 triệu đồng, chi tiết từng nguồn vốn như sau: - Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: tổng số giai đoạn 2016-2020 là 5.574.391 triệu đồng, tăng 2.792.800 triệu đồng so với Trung ương giao. - Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: Tổng số giai đoạn 2016-2020 là 2.979.250 triệu đồng (bằng so với số dự kiến Trung ương giao). - Bội chi ngân sách tỉnh (nguồn vay Trung ương): tổng vốn vay Trung ương giai đoạn 2016-2020 là 385.000 triệu đồng. - Nguồn thuế nhà thầu dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô: Tổng vốn giai đoạn 2016-2020 là 2.000.000 triệu đồng. 2. Phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý) cho các dự án (kèm theo các Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05 và 06) . Điều 2. Tổ chức thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/12/216 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Huỳnh Tấn Việt PHỤ LỤC 01 PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) 1. Vốn cân đối ngân sách: Tổng vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 5.574.391 triệu đồng, dự kiến phương án phân bổ như sau: a) Vốn đầu tư trong cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí giai đoạn 2016-2020 : Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là 1.989.591 triệu đồng, phân bổ dự phòng 10% là 198.960 triệu đồng, còn lại 1.790.631 triệu đồng phân bổ cho khối huyện 40% theo Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên là 716.300 triệu đồng, phân bổ cho khối tỉnh 60% là 1.074.331 triệu đồng, bố trí. - Trả nợ vay lãi và gốc 429.650 triệu đồng, gồm: + Trả nợ gốc vay chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề (Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên) theo khế ước là 426.000 triệu đồng. + Trả phí khoản vay nhàn rỗi 200.000 triệu đồng Kho bạc Trung ương dự án hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa là 3.650 triệu đồng (đã trả năm 2016). - Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 10.000 triệu đồng (bình quân mỗi năm 2.000 triệu đồng). - Chuẩn bị đầu tư 25.000 triệu đồng (bình quân mỗi năm 5.000 triệu đồng). - Còn lại 609.681 triệu đồng bố trí vốn thực hiện đầu tư (1). b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến bố trí chi đầu tư là 2.594.800 triệu đồng, phân bổ khối huyện 786.000 triệu đồng, khối tỉnh 1.808.800 triệu đồng, bố trí: - Trả nợ vay lãi và gốc là 622.290 triệu đồng, cụ thể: + Trả gốc khoản vay nhàn rỗi kho bạc Trung ương dự án hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa là 200.000 triệu đồng (đã bố trí năm 2016). + Trả gốc và lãi khoản vay dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1 là 234.000 triệu đồng. + Trả nợ gốc vay chương trình chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề (Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên) dự kiến vay giai đoạn 2016-2020 là 162.000 triệu đồng. + Bố trí hoàn trả ngân sách tỉnh (khoản đã tạm ứng trả gốc khoản vay 500 tỷ đồng kho bạc nhà nước Trung ương) là 26.290 triệu đồng. - Bố trí kinh phí quỹ phát triển đất 10.000 triệu đồng. - Sử dụng 876.510 triệu đồng bố trí thực hiện đầu tư (2). - Phân bổ sau 300.000 triệu đồng. c) Nguồn thu xổ số kiến thiết: Dự kiến nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 là 475.000 triệu đồng, trong đó đã bố trí khối tỉnh năm 2016 là 80.000 triệu đồng, còn lại giai đoạn 2017-2020 là 395.000 triệu đồng, bố trí cho TP. Tuy Hòa 50% số vốn theo Kết luận số 29-KL/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cơ chế đặc thù cho thành phố Tuy Hòa là 197.500 triệu đồng, còn lại 277.500 triệu đồng bố trí vốn thực hiện đầu tư khối tỉnh, bố trí: - Chi chuẩn bị đầu tư 5.000 triệu đồng (đã bố trí kế hoạch 2016). - Chi thực hiện đầu tư khối tỉnh 272.500 triệu đồng (3). d) Nguồn vốn đầu tư khác: Kế hoạch 2016-2020 bố trí thực hiện đầu tư là 515.000 triệu đồng. - Bố trí thực hiện đầu tư 215.000 triệu đồng (4), gồm: + Vốn tăng thu đưa vào đầu tư 50.000 triệu đồng: bố trí cho các dự án Tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập đoạn từ Điện Biên Phủ đến khu resort Thuận Thảo. + Nguồn bán trụ sở các đơn vị đưa vào đầu tư: giai đoạn 2016-2020 là 165.000 triệu đồng. - Phân bổ sau 300.000 triệu đồng. Tổng nguồn vốn cân đối ngân sách bố trí thực hiện đầu tư khối tỉnh (1) + (2) + (3) + (4) là 609.681 triệu đồng + 876.510 triệu đồng + 272.500 triệu đồng + 215.000 triệu đồng = 1.973.691 triệu đồng, phân bổ như sau: - Bố trí đối ứng ODA cho 18 dự án với số vốn: 343.304 triệu đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 94.904 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 208.900 triệu đồng, xổ số kiến thiết 19.500 triệu đồng, nguồn vốn khác 20.000 triệu đồng. - Bố trí thanh toán nợ cho 54 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng số vốn 120.651 triệu đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 48.583 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 10.000 triệu đồng (hoàn ứng trụ sở làm việc các cơ quan Đảng), xổ số kiến thiết 21.068 triệu đồng, nguồn khác 41.000 triệu đồng (bố trí dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng). - Bố trí cho 33 dự án chuyển tiếp sang 2017 số vốn 325.126 triệu đồng trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 176.194 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000 triệu đồng, xổ số kiến thiết 88.932 triệu đồng và nguồn vốn khác 10.000 triệu đồng. - Bố trí 59 dự án khởi công mới số vốn 952.610 triệu đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 180.000 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 507.610 triệu đồng, xổ số kiến thiết 133.000 triệu đồng, nguồn vốn khác 132.000 triệu đồng. - Hỗ trợ khối huyện 40 dự án số vốn 232.000 triệu đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 110.000 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất và vốn khác 112.000 triệu đồng, xổ số kiến thiết 10.000 triệu đồng. Nguồn vốn khối huyện: Tổng nguồn vốn cân đối ngân sách khối huyện giai đoạn 2016-2020 là 1.699.800 triệu đồng, chi tiết từng huyện như sau: Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố Tổng số Cân đối ngân sách Đất Xổ số kiến thiết B Tổng số 1.699.800 716.300 786.000 197.500 1 Thành phố Tuy Hòa 636.100 126.600 312.000 197.500 2 Thị xã Sông Cầu 221.300 71.300 150.000 3 Huyện Đồng Xuân 87.300 77.300 10.000 4 Huyện Tuy An 154.300 79.300 75.000 5 Huyện Sơn Hòa 99.600 69.600 30.000 6 Huyện Phú Hòa 151.300 62.300 89.000 7 Huyện Sông Hinh 83.100 78.100 5.000 8 Huyện Tây Hòa 127.100 87.100 40.000 9 Huyện Đông Hòa 139.700 64.700 75.000 2. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: Tổng vốn giai đoạn 2016-2020 là 2.979.150 triệu đồng, bao gồm: a) Chương trình mục tiêu quốc gia: giai đoạn 2016-2020 là 752.467 triệu đồng. b) Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là 71.100 triệu đồng. c) Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: giai đoạn 2016-2020 là 1.989.720 triệu đồng. d) Vốn nước ngoài: giai đoạn 2016-2020 là 165.962 triệu đồng. (Chi tiết phân bổ theo báo cáo riêng) 3. Vốn bội chi ngân sách: Giai đoạn 2016-2020 là 385.000 triệu đồng để thanh toán khối lượng xi măng đã triển khai theo Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn các huyện miền núi và bê tông vỉa hè hẻm phố, dự kiến sẽ phân bổ sau khi có quyết định cho vay vốn. 4. Nguồn thuế nhà thầu: Giai đoạn 2016-2020 là 2.000.000 triệu đồng, sẽ phân bổ sau khi thu được nguồn./. PHỤ LỤC 02 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch 2016-2020 Ghi chú Trung ương Tỉnh giao Tỉnh tăng so với TW TỔNG SỐ 5,760,841 10,938,641 5,177,800 A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 2,781,591 5,574,391 2,792,800 - Chi tiết từng nguồn vốn như sau 1 Vốn đầu tư trong cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí giai đoạn 2016-2020 1,989,591 1,989,591 0 2 Thu tiền sử dụng đất 540,000 2,594,800 2,054,800 3 Xổ số kiến thiết 252,000 475,000 223,000 4 Vốn đầu tư khác 515,000 515,000 - Vốn tăng thu đưa vào đầu tư 350,000 350,000 - Nguồn bán trụ sở các đơn vị đưa vào đầu tư 165,000 165,000 B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 2,979,250 2,979,250 0 I VỐN TRONG NƯỚC 2,813,288 2,813,288 0 1 Chương trình mục tiêu Quốc gia 752,468 752,468 0 2 Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg 71,100 71,100 3 Đầu tư theo các Chương trình mục tiêu 1,989,720 1,989,720 0 II VỐN NƯỚC NGOÀI 165,962 165,962 0 C BỘI CHI NGÂN SÁCH (NGUỒN VAY TW) 385,000 385,000 D THUẾ NHÀ THẦU (Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô) 2,000,000 2,000,000 PHỤ LỤC 03 PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số Trong đó Cân đối ngân sách Đất Xổ số kiến thiết Nguồn vốn khác 22,043,245 7,670,285 10,229,360 2,087,600 2,056,000 TỔNG SỐ 5,574,391 1,989,591 2,594,800 475,000 515,000 A1 KHỐI TÌNH QUẢN LÝ 3,075,631 1,074,331 1,508,800 277,500 215,000 I Trả nợ vay 1,051,940 429,650 622,290 0 0 1 Trả nợ gốc vay chương trình KCHKM, GTNT, HTLN (Ngân hàng phát triển Việt Nam PY) 588,000 426,000 162,000 Sở TC 2 Trả phí và gốc khoản vay kho bạc Trung ương 203,650 3,650 200,000 Sở TC 3 Bố trí hoàn trả ngân sách tỉnh khoản đã tạm ứng trả gốc khoản vay kho bạc nhà nước Trung ương 26,290 26,290 Sở TC 4 Trả nợ gốc và lãi dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1 234,000 234,000 Sở TC II Chi hỗ trợ doanh nghiệp 10,000 10,000 UBND TP. Tuy Hòa III Chuẩn bị đầu tư khối tỉnh 30,000 25,000 5,000 VI Kinh phí quỹ phát triển đất 10,000 10,000 V Thực hiện đầu tư 1,973,691 609,681 876,510 272,500 215,000 a) Đối ứng các dự án ODA 343,304 94,904 208,900 19,500 20,000 1 Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung 5,700 5,700 Cty TNHH MTV Cấp thoát nước 2 Tuyến đường liên huyện Xuân Phước - Phú Hải 100,000 20,000 80,000 BQL DAĐTX D các CTGT 3 Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên Phú Yên 6,150 6,150 Sở NN & PTNN 4 Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững (KFW 6) 800 800 Sở NN & PTNN 5 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên 5,400 5,400 Sở NN & PTNN 6 Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung khoản vay bổ sung tỉnh Phú Yên 50,004 40,004 10,000 Sở NN & PTNN 7 Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên 11,000 11,000 Sở NN & PTNN 8 Đối ứng Ban quản lý các dự án JICA Tỉnh 5,500 5,500 Sở KH&ĐT 9 Dự án hỗ trợ kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu - thành phố Tuy Hòa (GIZ) 350 350 Sở XD 10 Dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ 100 100 Sở Y tế 11 Các dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh; hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện sản nhi; hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu 300 300 Sở Y tế 12 Dự án Phát triển giáo dục THPT gđ2 13,000 4,000 9,000 Sở GD & ĐT 13 Dự án Giáo dục THCS KVKKN giai đoạn 2 4,000 1,500 2,500 Sở GD & ĐT 14 Dự án tăng cường trang thiết bị y tế cho bệnh viện sản nhi, khoa ung thư (bệnh viện đa khoa tỉnh) và các bệnh viện: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên 14,000 9,000 5,000 Sở Y tế 15 Dự án đầu tư hệ thống xử lý chất thải tập trung tại Tp. Tuy Hòa, hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện sản nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các bệnh viện: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An. 7,000 4,400 2,600 Sở Y tế 16 Dự án phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu - tiểu dự án thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng) 100,000 100,000 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 17 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) 14,000 14,000 Sở TN & MT 18 Sửa chữa và nâng cấp an toàn hồ đập 6,000 6,000 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN b) Danh mục dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 120,651 48,583 10,000 21,068 41,000 1 Dự án Chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng (gói thầu 8b) 1,965 1,965 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 2 Khắc phục khẩn cấp phòng cơn bão Haiyan tại khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa 183 183 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 3 Kênh mương Khu mở rộng Hòa Quang - Phú Hòa thuộc dự án khôi phục và phát triển hệ thống thủy nông Đồng Cam 403 403 Cty TNHH MTV Đồng Cam 4 Sửa chữa hồ chứa nước Xuân Bình 1,420 1,420 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 5 Hồ chứa nước Xuân Bình 1,530 1,530 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 6 Xây dựng mới nhà quản lý và các công trình phụ; nạo vét bể tiêu năng và đoạn kênh dẫn sau cống lấy nước; sửa chữa cụm điều tiết sau cống lấy nước thuộc hồ chứa nước Xuân Bình 650 650 Cty TNHH MTV Đồng Cam 7 Kè biển An Ninh Đông 76 76 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 8 Hồ chứa nước Suối vực 1,000 1,000 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 9 Hệ thống chống ngập lụt TP Tuy Hòa 1,000 1,000 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 10 Chỉnh trị cửa sông Đà Nông 1,400 1,400 BQL DAĐTX D các CT NN&PT NN 11 Đường giao thông Bãi Ngà-Vũng Rô, san lấp mặt bằng khu TĐC và Bến cá Bãi Ngà; 795 795 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 12 Dự án Cảng Vũng Rô 120 120 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 13 Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Phú Yên 8,800 8,800 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 14 Cầu bắc qua suối nối liền thôn Phú Liên xã An Phú, thành phố Tuy Hòa với thôn Phú Mỹ, xã An Thọ huyện Tuy An 3,700 3,700 BQL DAĐTX D các CTGT 15 Dự án Trường THPT Nguyễn Trãi 244 244 Sở GD & ĐT 16 Dự án tăng cường thiết bị phòng học vi tính, phòng đa phương tiện cho một số đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 1,800 1,800 Sở GD & ĐT 17 Dự án tăng cường thiết bị phòng học cho một số trường MN thực hiện Đề án phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi 1,600 1,600 Sở GD & ĐT 18 Sửa chữa cầu nối hàn h lang từ ký túc xá đến phòng học và cải tạo xây dựng nhà xe của giáo viên và học sinh Trường PTDTNT Tỉnh 100 100 Sở GD & ĐT 19 Trả nợ kinh phí kiểm toán độc lập công trình xây dựng 8 phòng học bộ môn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 42 42 Sở GD & ĐT 20 Đầu tư bổ sung khu nội trú Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 750 750 Sở GD & ĐT 21 Dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Trung tâm KTTH-HN Tỉnh (Cơ sở 1) 1,200 1,200 Sở GD & ĐT 22 Dự án sửa chữa khu A1, cổng chính, tường rào Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 900 900 Sở GD & ĐT 23 Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc nội trú Phú Yên 2,000 2,000 Sở LĐ TB & XH 24 Nâng cấp, mở rộng Trường Đại học Phú Yên 9,075 9,075 Trường ĐH Phú Yên 25 Trung tâm y tế dự phòng huyện Đông Hòa 500 500 Sở Y tế 26 Phòng khám đa khoa khu vự c Sơn Hà, huyện Sơn Hòa-2013 41 41 Sở Y tế 27 Bệnh viện chuyên khoa Mắt Phú Yên 72 72 Sở Y tế 28 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh 160 160 Sở Y tế 29 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Phú Yên 1,531 1,531 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 30 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa 577 577 Sở Y tế 31 Bệnh viện Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) 476 476 Sở Y tế 32 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân 628 628 Sở Y tế 33 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh 980 980 Sở Y tế, Sông Hinh 34 Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Lâm (Tuy H òa ) 1,000 1,000 Sở Y tế 35 Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Tuy An 1,760 1,760 Sở Y tế, BQL DAĐTX D các CT DD &CN 36 Trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Hòa 1,500 1,500 Sở Y tế 37 Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 8, huyện Đồng Xuân 1,089 1,089 Sở CT 38 Trụ sở làm việc cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 391 391 VP HĐND Tỉnh 39 Trụ sơ liên cơ khối vận (trả nợ quyết toán) 269 269 UBMT TQVN Tỉnh 40 Sửa chữa mái nhà công vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 650 650 Viện Kiểm sát 41 Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng của tỉnh Phú Yên 51,000 10,000 41,000 BQL DAĐTX D các CT DD &CN sử dụng nguồn thuê quyền sử dụng đất Trụ sở Tỉnh ủy cũ 42 Hỗ trợ Dự án Nhà thi đấu đa năng - Nhà văn hóa Lao động Tỉnh 2,000 2,000 Liên Đoàn Lao động 43 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tư pháp 180 180 Sở Tư pháp 44 Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên 43 43 Sở VHTT & DL 45 Tu bổ và tôn tạo di tích căn cứ của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ (gđ1) 17 17 Sở VHTT & DL 46 Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị nhà văn hóa Diên Hồng 1,989 1,989 Sở VHTT & DL 47 Nâng cấp, sửa chữa Thư viện tỉnh 75 75 Sở VHTT & DL 48 Đầu tư hệ thống dây cáp điện ngầm từ trạm biến áp đến Đài phát sóng của Đài phát sóng chóp chài 400 400 Đài PTTH 49 Trụ sở làm việc Công an phường 1,2, 6 thuộc CA thành phố Tuy Hòa và trụ sở làm việc tổ công an phụ trách xã phía Nam huyện Tuy An 1,000 1,000 CA Tỉnh 50 Đầu tư phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TX Sông Cầu (thuộc Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy đến 2015) 2,000 2,000 CA Tỉnh 51 Sở chỉ huy cơ bản huyện Sơn Hòa 3,090 3,090 BCH Quân sự 52 Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (2002) 296 296 BCH Biên phòng 53 Thao trường tổng hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5,279 5,279 BCH Quân sự 54 Nhà kho để phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của BCH Quân sự Tỉnh 905 905 BCH Quân sự c) Danh mục dự án chuyển tiếp sang năm 2017 325,126 176,194 50,000 88,932 10,000 1 Dự án sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo 5,906 5,906 Sở GD & ĐT 2 Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên 8,224 8,224 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 3 Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1) 30,446 8,146 22,300 BQL KNN CNC 4 Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An (cầu Dinh Ông) 7,467 7,467 BQL DA ĐTXD các CTGT 5 Dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh 12,540 7,800 2,200 2,540 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 6 Dự án Trường THPT Trần Phú 10,000 9,000 1,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 7 Mua sắm máy móc, trang thiết bị, mô hình, mô phỏng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành cơ sở 1- Trường cao đẳng y tế (bao gồm thiết bị dược) 5,200 3,000 2,200 Trường CĐ Y tế 8 Đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào cơ sở 2-Trường Cao đẳng y tế 22,000 22,000 Trường CĐ Y tế 9 Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao 20,000 20,000 BQL KNN CNC 10 Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuy An 1,000 1,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 11 Trung tâm y tế dự phòng huyện Phú Hòa 1,000 1,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 12 Xây dựng khoa Chống nhiễm khuẩn, xưởng sản xuất dụng cụ chỉnh hình và đoạn tường rào của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên 2,900 2,900 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 13 Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bố trí các dự án giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội) 60,000 20,000 40,000 Sở NN & PTNN đề xuất phương án phân bổ 14 Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa 3,033 3,033 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 15 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Cầu 3,637 3,637 BQL DAĐTX D các CT DD &CN 16 Mua sắm trang thiết bị trang thiết bị cần thiết phục vụ cho chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp cứu 4,995 4,995 Ban bảo vệ chăm sóc cán bộ 17 Sửa chữa, nâng cấp 9 Trạm y tế xã, phường: xã Suối Bạc, thị trấn Củng Sơn - Huyện Sơn Hòa; thị trấn Hai Riêng, xã EaBia - Huyện Sông Hinh; xã Sơn Thành Đông - Huyện Tây Hòa; xã Hòa Thành - Huyện Đông Hòa; Phường 7, phường Phú Thạnh, phường Phú Lâm - TP. Tuy Hòa 11,000 11,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 18 Trạm y tế xã An Chấn, huyện Tuy An 3,700 3,700 Sở Y tế 19 Cải tạo và sửa chữa chống dột khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, tầng 7 (khoa điều trị, khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện ĐK Tỉnh 2,158 2,158 Sở Y tế 20 Dự án mua sắm trang thiết bị phòng học mô phỏng thực hành ngành Y dược, phòng học đa phương tiện 1,169 1,169 Trường CĐ Y tế 21 Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng TT nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (thực hiện giai đoạn 2) 5,000 1,500 1,500 2,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 22 Dự án Trụ sở liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 13,300 3,300 10,000 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN Sử dụng tiền bán trụ sở 23 DA nhà làm việc Hạt kiểm lâm Tây Hòa 4,787 4,787 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 24 Sửa chữa, nâng cấp Trụ Sở Hội văn học nghệ thuật 1,037 1,037 Hội Văn học NT 25 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học công nghệ 3,000 3,000 Sở KHCN 26 Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở NN và PTNT 5,500 5,500 Sở NN & PTNN 27 Sửa chữa Trụ sở Tỉnh đoàn 2,000 2,000 Tỉnh đoàn 28 Dự án Nhà làm việc hạt kiểm lâm huyện Đông Hòa 3,227 3,227 BQL DA ĐTXD các CT DD & CN 29 Bảo tàng tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2) 7,000 4,000 3,000 Sở VHTT & DL 30 Sửa chữa trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 4,400 3,400 1,000 Tỉnh đoàn 31 Nâng cấp, mở rộng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2) 30,000 24,400 3,000 2,600 Đài PTTH 32 Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Sông Cầu thuộc CA Phú Yên 5,500 5,500 CA Tỉnh 33 Sở Chỉ huy cơ bản huyện Huyện Đồng Xuân 24,000 23,000 1,000 BCH Quân sự d) Danh mục dự án khởi công mới 952,610 180,000 507,610 133,000 132,000 d1) Các dự án đủ điều kiện giao kế hoạch 552,750 162,500 169,650 127,600 93,000 1 Tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập đoạn từ Điện Biên Phủ đến khu resort Thuận Thảo 50,000 50,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN Nguồn tiền thuê đất nhà đầu tư 2 Đường Nguyễn Văn Huyên (đoàn từ Trần Phú đến đường Phan Đăng Lưu) và đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Hùng Vương đến trước công trường Đại học Phú Yên) 14,500 14,500 BQL DAĐTX D các CT DD&CN Nguồn tiền thuê đất nhà đầu tư 3 Cầu cây Sung thuộc tuyến ĐT 642 12,000 12,000 BQL DAĐTX D các CTGT 4 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 45,500 5,000 40,500 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 5 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 20,000 20,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 6 Đấu nối giao thông cơ sở 2 trường CĐ nghề Phú Yên vào QL 1A 1,000 1,000 Trường CĐ nghề 7 Đầu tư cơ sở 2 trường Cao Đẳng Y tế (gđ 1) 67,900 67,900 Trường CĐ Y tế 8 Đề án Tăng cường thiết bị dạy học cho học sinh các trường phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 16,500 16,500 Sở GD & ĐT 9 Sửa chữa các hạng mục Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, huyện Tuy An 600 600 Sở GD & ĐT 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 18,800 18,800 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 11 Sửa chữa, cải cạo nhà tập đa năng Trường THPT Nguyễn Huệ 2,000 2,000 Sở GD & ĐT 12 Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trung tâm THKT- HN Phú Yên - Cơ sở 2 3,000 3,000 Sở GD & ĐT 13 Sửa chữa và xây mới khu nội trú học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 5,300 5,300 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 14 Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Phú Hòa 28,000 28,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 15 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 35,000 35,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 16 Cải tạo mặt bằng để lắp đặt hệ thống chụp mạch xóa hóa nền DSA - Bệnh viện ĐK Tỉnh 1,000 1,000 Sở Y tế 17 Dự án Trung tâm truyền thông sức khoẻ 10,000 10,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 18 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản 10,000 10,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 19 Cải tạo, nâng cấp trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 12,000 12,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 20 Trạm y tế phường Xuân Thành 2,900 2,900 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 21 Trạm y tế xã Xuân Thọ 2 5,600 5,600 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 22 Trụ sở làm việc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 29,100 4,100 25,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN Sử dụng tiền bán trụ sở 23 Công trình trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 09, huyện Sơn Hòa 2,800 2,800 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 24 Công trình trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 10, huyện Tây Hòa 5,500 5,500 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 25 Dự án xây dựng mới Nhà làm việc BQL rừng phòng hộ Sông Hinh 4,800 4,800 Sở NN & PTNN 26 Trụ sở liên cơ các hội tỉnh Phú Yên 12,000 2,000 10,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN Sử dụng tiền bán trụ sở 27 Trụ sở liên cơ quan khối Vận tỉnh Phú Yên 3,000 3,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 28 Nhà làm việc các trạm: trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăm nuôi và Thú y, Khuyến Nông huyện Đông Hoà 4,500 4,500 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 29 Sửa chữa rạp chiếu phim Hưng Đạo 3,000 3,000 Sở VHTT & DL 30 Sửa chữa Đài tưởng niệm Núi Nhạn 750 750 Sở VHTT & DL 31 Dự án công viên văn hóa Núi Nhạn 8,000 8,000 Sở VHTT & DL 32 Cụm công viên, Đài tưởng niệm tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 10,000 10,000 BQL DAĐTX D các CT DD&CN 33 Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các danh thắng du lịch (Gành Đá Dĩa và các khu du lịch khác) 20,000 5,750 14,250 Sở VHTT & DL 34 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020 20,000 20,000 Văn phòng Tỉnh ủy 35 Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa 18,000 18,000 BCH Quân sự 36 Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu (17 Bia) 12,500 12,500 BCH Quân sự 37 Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc Phòng Tham mưu - Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên 7,000 4,000 3,000 BCH Quân sự 38 Sửa chữa nâng cấp hệ thống kho vũ khí BCHBP 2,000 2,000 BCH Biên phòng 39 Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Tâm 3,000 3,000 BCH Biên phòng 40 Cải tạo, sửa chữa doanh trại Hải đội biên phòng 2 và xây dựng Đồn biên phòng Tuy Hòa (352) thuộc BCH bộ đội biên phòng tỉnh 3,200 3,200 BCH Biên phòng 41 Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên từ năm 2015 đến năm 2018 22,000 22,000 Công an Tỉnh d2) Danh mục dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch (chưa phê duyệt chủ trương đầu tư) 399,860 17,500 337,960 5,400 39,000 Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo e) Danh mục dự án sẽ bố trí vốn trong quá trình điều hành kế hoạch trung hạn 1 Nâng cấp bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh (từ 500 giường lên 700 giường) 2 Trụ sở Tòa soạn báo Phú Yên 3 Sửa chữa trường Chính chị tỉnh 4 Cải tạo trụ sở huyện ủy Sơn Hòa 5 cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Đồng Xuân f) Ngân sách tỉnh hỗ trợ khối huyện 232,000 110,000 100,000 10,000 12,000 Chi tiết danh mục kèm phụ lục 05 A2 KHỐI HUYỆN QUẢN LÝ 1,699,800 716,300 786,000 197,500 0 1 Thành phố Tuy Hòa 636,100 126,600 312,000 197,500 2 Thị xã Sông Cầu 221,300 71,300 150,000 3 Huyện Đồng Xuân 87,300 77,300 10,000 4 Huyện Tuy An 154,300 79,300 75,000 5 Huyện Sơn Hòa 99,600 69,600 30,000 6 Huyện Phú Hòa 151,300 62,300 89,000 7 Huyện Sông Hinh 83,100 78,100 5,000 8 Huyện Tây Hòa 127,100 87,100 40,000 9 Huyện Đông Hòa 139,700 64,700 75,000 A3 Nguồn phân bổ sau 798,960 198,960 300,000 0 300,000 1 Dự phòng chi cân đối ngân sách 198,960 198,960 dự phòng 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 300,000 300,000 Phân bổ sau 3 Vốn tăng thu 300,000 300,000 Phân bổ sau PHỤ LỤC 04 DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KẾ HOẠCH 2016-2020 (CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Dự kiến Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số Trong đó Cân đối ngân sách Đất Xổ số kiến thiết Nguồn vốn khác TỔNG SỐ 399,860 17,500 337,960 5,400 39,000 1 Dự án: Nâng cấp, sửa chữa công trình Chỉnh trị cửa sông Đà Nông. 200,000 200,000 BQL DAĐTXD các CT NN&PTNN 2 Đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn Hùng Vương - Mậu Thân) 50,000 50,000 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 3 Sửa chữa các hạng mục Trường THP Lê Trung Kiên 900 900 Sở GD & ĐT 4 Sửa chữa các hạng mục Trường THPT Lê Thành Phươing 900 900 Sở GD & ĐT 5 Sửa chữa các hạng mục Trường THPT Tôn Đức Thắng 900 900 Sở GD & ĐT 6 Sửa chữa các hạng mục Trường THPT Nguyễn Du 900 900 Sở GD & ĐT 7 Sửa chữa các hạng mục Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 900 900 Sở GD & ĐT 8 Sửa chữa các hạng mục Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên 900 900 Sở GD & ĐT 9 Trường THPT Trần Suyền giai đoạn 2 15,000 15,000 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (mới) 52,960 52,960 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 11 Trường Chính trị tỉnh 15,000 15,000 12 Sửa chữa chống thấm Khoa hồi sức sơ sinh, khoa ngoại liên khoa, Bệnh viện Sản- Nhi 2,000 2,000 Sở Y tế 13 Trụ sở liên cơ các Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh Phú Yên 24,000 24,000 BQL DAĐTXD các CT DD&CN Sử dụng tiền bán trụ sở 14 Dự án liên cơ quan BVTV, Thú y, Khuyến Nông huyện Tây Hòa 4,300 4,300 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 15 Dự án Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư 4,600 4,600 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 16 Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên 2,600 2,600 Tỉnh đoàn 17 Công trình hội chợ triển lãm trung tâm tỉnh 4,000 4,000 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 18 Duy tu, tr ù ng tu các khu di tích lịch sử 20,000 20,000 Sở VHTT & DL PHỤ LỤC 05 BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY CHƯƠNG TRÌNH GTNT,… ĐẾN NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) STT Năm Tổng số vay Lịch trả nợ vay Tổng số đã trả đến 2015 Số nợ vay còn lại phải trả 2016- 2020 Số nợ vay còn lại phải trả 2021- 2025 Ghi chú 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng số 910 6 12 24 57 105 99 105 148 131 82 82 45 14 0 99 588 223 I Số đã vay đến năm 2015 525 6 12 24 57 105 99 93 81 48 0 0 0 0 0 99 426 1 2010 30 6 6 6 6 6 24 6 2 2011 30 6 6 6 6 6 18 12 3 2012 60 12 12 12 12 12 24 36 4 2013 85 17 17 17 17 17 17 68 5 2014 80 16 16 16 16 16 16 64 6 2015 80 16 16 16 16 16 80 7 2015 lần 2 160 32 32 32 32 32 160 II Dự kiến vay 2016 - 2020 385 0 12 67 83 82 82 45 14 0 162 223 1 2016 2 2017 59.7 12 12 12 12 11.7 36 23.7 3 2018 150 30 30 30 30 30 60 90 4 2019 100 25 25 25 25 50 50 5 2020 75.3 16 15 15 15 14.3 16 59.3