63/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, cụ thể như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.300.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa 2.260.000 triệu đồng. + Thu cân đối ngân sách: 2.015.000 triệu đồng; trong đó, thuế, phí: 1.845.000 triệu đồng, tiền sử dụng đất: 100.000 triệu đồng, thu xổ số kiến thiết: 70.000 triệu đồng. + Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 245.000 triệu đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 40.000 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.275.802 triệu đồng. - Chi đầu tư: 467.380 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 2.783.786 triệu đồng. - Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.100 triệu đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 67.553 triệu đồng. - Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chi bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách: 1.709.983 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 245.000 triệu đồng. 3. Nợ vay và nguồn trả nợ đến hạn năm 2018 - Nợ đến hạn phải trả trong năm 2018: 93.000 triệu đồng. Nguồn trả nợ từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016: 36.000 triệu đồng, nguồn bội thu ngân sách năm 2018: 57.000 triệu đồng. - Vay trong năm 2018: vay từ nguồn chính phủ vay về cho vay lại: 80.400 triệu đồng. (đính kèm các phụ lục chi tiết số 1, 2, 3 và 4). Điều 2. Giải pháp thực hiện 1. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu và các khoản nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định pháp luật. Tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ đất, từ hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch, từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn mới đi vào hoạt động trong năm 2018. Quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động mua bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất, đặc biệt là các tuyến đường đã được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác. UBND tỉnh có giải pháp cụ thể và chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo dự toán HĐND tỉnh giao. 2. Điều hành chi ngân sách theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, dự toán HĐND tỉnh giao và tiến độ thu; đối với các khoản chi vượt, ngoài dự toán giao đầu năm phải có sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Có giải pháp để thực hiện xử lý và thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách tỉnh, đặc biệt là các khoản tạm ứng kéo dài qua nhiều năm. Việc tạm ứng ngân sách cần được thu hồi trong năm ngân sách theo quy định, đối với các khoản tạm ứng, qua nhiều năm cần báo cáo rõ nguyên nhân cho HĐND tỉnh xem xét, thống nhất. Hạn chế tối đa việc chuyển nguồn kinh phí sang năm sau, trừ trường hợp phải chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trường hợp chuyển nguồn sang năm sau không đúng quy định, bị hủy bỏ dự toán chi thì phải xác định trách nhiệm, nguyên nhân cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc nhà nước. Thực hiện việc công khai tài chính theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐNĐ, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh PHỤ LỤC 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (3) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 3.820.412 4.131.817 5.332.802 1.200.985 129 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.871.500 1.870.897 1.733.060 -137.837 93 - Thu NSĐP hưởng 100% 325.250 325.250 1.359.300 1.034.050 418 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.546.250 1.545.647 373.760 -1.171.887 24 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.928.912 2.232.320 3.325.187 1.092.867 149 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.458.285 1.458.285 1.458.285 100 2 Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 156.919 3 Thu bổ sung có mục tiêu 470.627 774.035 1.709.983 935.948 221 III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn lại) 29.555 IV Thu quản lý qua ngân sách 20000 28.600 245.000 216.400 857 B TỔNG CHI NSĐP 3.770.902 4.082.307 5.275.802 1.504.900 140 I Tổng chi cân đối NSĐP 3.280.275 3.279.672 3.320.819 40.544 101 1 Chi đầu tư phát triển (1) 393.470 393.470 467.380 73.910 119 2 Chi thường xuyên 2.813.685 2.884.934 2.783.786 -29.899 99 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) 268 1.100 1.100 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 1.000 1.000 1.000 100 5 Dự phòng ngân sách 66.483 67.553 1.070 102 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 5.637 -5.637 0 II Chi các chương trình mục tiêu 470.627 774.035 1.709.983 1.239.356 363 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 106.053 114.687 112.520 6.467 106 2 Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ 344.948 426.948 1.231.898 886.950 357 3 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 19.626 232.400 365.565 345.939 1.863 III Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách 20000 28.600 245000 1.225 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2) 49.510 49.510 57.000 7.490 115 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2) 112.000 112.000 93.000 -19.000 83 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 62.490 13.400 -62.490 0 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 49.510 98.600 93.000 43.490 188 E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2) 62.490 13.400 80.400 17.910 129 I Vay để bù đắp bội chi 0 II Vay để trả nợ gốc 62.490 13.400 -62.490 0 PHỤ LỤC 2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG THU NSNN 2.263.000 1.990.132 2.300.000 1.733.060 102 87 I Thu nội địa 2.211.400 1.961.532 2.015.000 1.733.060 91 88 Thu nội địa không tính khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết 1.785.000 1.535.132 1.845.000 1.563.060 103 102 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 655.000 654.917 749.000 749.000 114 114 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 40.000 40.000 65.000 65.000 163 163 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 158.300 81.561 160.000 57.000 101 70 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 310.500 307.906 315.000 315.000 101 102 5 Lệ phí trước bạ 75.000 75.000 72.000 72.000 96 96 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.000 2.000 1.000 1.000 50 50 7 Thuế thu nhập cá nhân 105.000 105.000 110.000 110.000 105 105 8 Thuế bảo vệ môi trường 225.000 83.250 230.000 85.600 102 103 9 Phí, lệ phí 44.000 41.000 48.000 36.000 109 88 10 Thu tiền sử dụng đất 364.400 364.400 100.000 100.000 27 27 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 90.800 90.800 27.000 27.000 30 30 12 Thu khác ngân sách 50.000 26.000 50.000 29.000 100 112 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 23.100 21.398 12.000 10.460 52 49 14 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 6.300 6.300 6.000 6.000 95 95 15 Xổ số kiến thiết 62.000 62.000 70.000 70.000 113 113 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.000 40.000 174 III Thu quản lý qua NS 28.600 28.600 245.000 100 174 PHỤ LỤC 3 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 3.770.902 5.275.802 1.504.900 140 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.280.275 3.320.819 40.544 101 I Chi đầu tư phát triển (1) 393.470 467.380 73.910 119 1 Chi đầu tư cho các dự án 393.470 467.380 73.910 Chi ĐTXDCB vốn trong nước 260.470 297.380 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 63.000 100.000 37.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000 70.000 2 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 2.813.685 2.783.786 -29.899 99 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.176.259 1.254.882 78.623 2 Chi khoa học và công nghệ 15.880 15.912 32 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.100 1.100 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 66.483 67.553 1.070 102 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 5.637 -5.637 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 470.627 1.709.983 1.239.356 363 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 106.053 112.520 6.467 106 - Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 41.200 54.900 13.700 133 - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 64.853 57.620 -7.233 89 II Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ 344.948 1.231.898 886.950 357 1.Vốn nước ngoài 141.588 253.333 111.745 179 2.Vốn trong nước 203.360 338.565 135.205 166 -Dự kiến bố trí thanh toán nợ XDCB và các dự án chuyển tiếp (đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu) 186.370 -Đối ứng các chương trình, dự án ODA 16.990 -Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 317.000 -Hỗ trợ nhà ở cho người có công 21.565 3.Vốn trái phiếu chính phủ 640.000 III Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 19.626 365.565 345.939 1.863 Vốn nước ngoài 23.570 Vốn trong nước 19.626 341.995 322.369 1.743 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 19.626 -19.626 0 Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương; mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 1.420 1.420 Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ 900 900 Chính sách trợ giúp pháp lý 307 307 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 20.375 20.375 Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 1.891 1.891 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; 1.069 1.069 Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 1.867 1.867 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; 1.377 1.377 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 54.239 54.239 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.586 9.586 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong), bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, 15.488 15.488 Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 20.226 20.226 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 62.700 62.700 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 4.357 4.357 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9.015 9.015 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 35.548 35.548 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 600 600 Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017 101.030 101.030 CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 20.000 245.000 225.000 PHỤ LỤC 4 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 1 2 3=2-1 A THU NSĐP 1.544.000 1.733.060 189.060 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.446.666 3.320.819 -125.847 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 49.510 57.000 7.490 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 369.500 340.200 -29.300 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 291.000 192.400 -98.600 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 79% 57% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 13.400 13.400 3 Vay trong nước khác 291.000 179.000 -112.000 II Trả nợ gốc vay trong năm 112.000 93.000 -19.000 1 Theo nguồn vốn vay 13.400 -13.400 -Trái phiếu chính quyền địa phương 0 -Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 13.400 -13.400 -Vốn khác 0 2 Theo nguồn trả nợ 112.000 93.000 -19.000 -Từ nguồn vay để trả nợ gốc 13.400 -13.400 -Bội thu NSĐP 49.510 57.000 7.490 -Tăng thu, tiết kiệm chi 0 -Kết dư ngân sách cấp tỉnh 49090 36000 -13.090 III Tổng mức vay trong năm 13.400 80.400 67.000 1 Theo mục đích vay 0 -Vay để bù đắp bội chi 0 - Vay để trả nợ gốc 13.400 -13.400 2 Theo nguồn vay 13.400 80.400 67.000 -Trái phiếu chính quyền địa phương 0 -Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 13.400 80.400 67.000 -Vốn trong nước khác 0 0 IV Tổng dư nợ cuối năm 192.400 179.800 -12.600 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 52% 53% 0 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 13.400 93.800 80.400 3 Vốn khác 179.000 86.000 -93.000 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 268 1.100 832