33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33 /NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 n ă m 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định s ố 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Ch í nh phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân b ổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Sau khi xem xét Tờ trình số 3248/TTr-UBND ngày 16 th á ng 11 năm 20 1 6 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê chuẩn quyết toán ng â n sách địa phương năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 như sau: 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2015 : 6.236,106 tỷ đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2015 : 8.328,943 tỷ đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 : 7.771,595 tỷ đồng. 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2015 (2-3) : 557,348 tỷ đồng. a) Ngân sách cấp tỉnh : 2,071 tỷ đồng. b) Ngân sách huyện, thành phố : 487,520 tỷ đồng. c) Ngân sách xã, phường, thị trấn : 67,757 tỷ đồng. (Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI) Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015, số tiền là 2.071 triệu đồng như sau: chuyển 50% vào Quỹ dự trữ tài chính địa phương với số tiền là 1.035,5 triệu đồng và 50% vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016 với số tiền: 1.035,5 triệu đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2015 theo đúng nội dung và thời gian quy định. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2016./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc h ội; - Chính phủ; -Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước Khu vực IV; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội t ỉ nh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân t ỉ nh; - UBMTTQVN t ỉ nh; - Sở Tài chính; - Văn phòng UBND tỉnh; - Báo Tây Ninh; - Lưu: V T , VP HĐND t ỉ nh. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 33 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) ĐVT: Triệu đồng Stt Nội dung Quyết toán năm 2014 Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh (%) QT v ớ i: Dự toán Cùng kỳ 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7=(5/3) A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 5.630.779 5.400.000 6.236.106 115 , 5% 110 , 8% I Thu nội địa 3.392.530 3.500.000 3.737.368 106,8% 110,2% 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 578.584 630.000 516.476 82,0% 89,3% 1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 401.118 430.000 378.074 87,9% 94,3% 1.2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 177.466 200.000 138.402 69,2% 78,0% 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 237.047 232.000 241.613 104,1% 101,9% 3 Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.211.754 1.360.000 1.216.113 89,4% 100,4% 4 Lệ phí trước bạ 128.156 140.000 181.506 129,6% 141,6% 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 4.620 4.000 5.605 140,1% 121,3% 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.075 8.000 8.744 109,3% 96,4% 7 Thuế thu nhập cá nhân 324.553 346.000 376.270 108,7% 115,9% 8 Thu phí và lệ phí 146.463 230.000 261.433 113,7% 178,5% 9 Tiền sử d ụ ng đất 133.305 90.000 111.112 123,5% 83,4% 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 91.696 101.000 125.589 124,3% 137,0% 11 Thu khác ngân sách 318.393 187.000 277.037 148,1% 87,0% Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông 76.243 78.000 78.963 101,2% 103,6% - Thu tiền cấp quyền khai thác kho á ng sản 9.297 7.000 33.313 475,9% 358,3% 12 Thu thuế bảo vệ môi trường 183.723 160.000 398.069 248,8% 216,7% 13 Thu t ạ i xã 25.161 12.000 17.801 148,3% 70,7% II Thuế XNK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu 647.583 630.000 1.204.648 191,2% 186,0% III Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN 1.590.666 1.270.000 1.294.090 101,9% 81,4% 1 Học phí 29.711 20.000 27.589 137,9% 92,9% 2 Viện phí 320 . 529 0,0% 3 Đóng góp 429 10.504 2448,5% 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.239.997 1.250.000 1.255.997 100,5% 101,3% B CÁC KHOẢN THU LIÊN QUAN 2.418.719 3.534.693 146 , 1% I Thu vay đầu tư phát triển 26.000 151.000 580,8% II Thu kết dư ngân sách năm trước 396.787 374.061 94,3% III Thu chuyển nguồn 926.244 435.305 47,0% IV Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.048.515 1.518.268 2.454.619 234,1% V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 21.173 119 . 708 565,4% PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 TỈNH, HUYỆN - THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 33 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) ĐVT: Triệu đồng S tt Nội dung Dự toán năm 2015 Bao gồm: Quyết toán năm 2015 Bao gồm: So sánh % dự toán So sánh % cùng kỳ Tỉnh Huyện, thành phố Tỉnh Huyện, thành phố Dự toán Tỉnh Huyện, thành ph ố Cùng kỳ Tỉnh Huyện, thành ph ố 1 2 3=(4+5) 4 5 6=(7+8) 7 8 9=(6/3) 10=(7/4) 11 =(8/5) 12 13 14 T Ổ NG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN ( I+II+III) 5.400.000 4.183.500 1.216.500 6.236.106 4.875.737 1.360.369 115,5% 116,5% 111,8% 110,8% 111,0% 110,0% I Thu nội địa 3.500.000 2.292.000 1.208.000 3.737.368 2.393.132 1.344.236 106,8% 104,4% 111 , 3% 110,2% 110,3% 109,9% 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 630.000 630.000 516.476 516.476 82,0% 82,0% 89,3% 89,3% 1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 430.000 430.000 378.074 378.074 87,9% 87,9% 94,2% 94,2% 1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 200.000 200.000 138.402 138.402 69,2% 69,2% 78,1% 78,1% Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 232.000 232.000 241.613 241.613 104,1% 104,1% 101,9% 101,9% 3 Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài qu ố c doanh 1.360.000 578.000 782.000 1.216.113 479.461 736.652 89,4% 83,0% 94,2% 100,4% 96,8% 102,9% 4 L ệ phí trước bạ 140.000 140.000 181.506 181.506 129,6% 129,6% 141,6% 141,6% 5 Thuế sử d ụ ng đ ấ t nông nghiệp 4.000 4.000 5.605 5.605 140,1% 140,1% 121,3% 121,3% 6 Thuế sử d ụ ng đất phi nông nghiệp 8.000 8.000 8.744 8.744 109,3% 109,3% 96,4% 96,4% 7 Thuế thu nhập cá nhân 346.000 248.500 97.500 376.270 250.469 125.801 108,7% 100,8% 129,0% 115,9% 107,4% 137,8% 8 Thu phí và l ệ phí 230.000 215.000 15.000 261.433 239.469 21.964 113,7% 111,4% 146,4% 178,5% 189,0% 111,1% 9 Tiền sử dụng đất 90.000 20.000 70.000 111.112 7.741 103.371 123,5% 38,7% 147,7% 83,4% 50,4% 87,6% 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 101.000 100.500 500 125.589 120.571 5.018 124,3% 120,0% 1003,6% 137,0% 131,5% 11 Thu khác ngân sách 187.000 108.000 79.000 277.037 139.263 137.774 148,1% 128,9% 174,4% 87,4% 67,0% Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông 78.000 16.000 62.000 78.963 17.499 61.464 101,2% 109,4% 99,1% 103,6% 106,9% - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng s ả n 7.000 7.000 33.313 33.313 475,9% 12 Thu thuế b ả o vệ môi trường 160.000 160.000 398.069 398.069 248,8% 248,8% 13 Thu tại xã 12.000 12.000 17.801 17.801 148,3% 148,3% II Thuế XNK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu 630.000 630.000 1.204.648 1.204.648 191,2% 191,2% 186,0% 186,0% III Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN 1.270.000 1.261.500 8.500 1.294.090 1.277.957 16.133 101,9% 101,3% 189,8% 81,4% 81,0% 119,3% 1 Học phí 20.000 11.500 8.500 27.589 12.430 15.159 137,9% 108,1% 178,3% 92,9% 74,8% 115,7% 2 Viện phí 0 0 0,0% 0,0% 3 Đóng góp 0 10.504 9.530 974 2448,5% 227,0% 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.250.000 1.250.000 1.255.997 1.255.997 100,5% 100,5% 101,3% 101,3% PHỤ LỤC III QUYẾT TOÁN THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) ĐVT: Triệu đồng S tt Nội dung D ự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 Ghi chú Tổng cộng (A+B) 1.518.268 2.454.619 A Bổ sung theo dự toán (I+II+III+IV) 1.518.268 1.500.614 I Bổ sung cân đối 385.850 385.850 II B ổ sung có mục tiêu 601.901 584.247 1 Vốn đầu tư 254.700 237.046 a Vốn ngoài nước 40.000 22.346 b Vốn trong nước 214.700 214.700 2 B ổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định. 347.201 347.201 2.1 Chương trình quốc gia bình đẳng giới 230 230 2.2 Chương trình quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động 80 80 2.3 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 964 964 2.4 Chương tr ình hành động phòng chống mại dâ m 260 260 2.5 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 100 100 2.6 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 56 56 2.7 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác xã 200 200 2.8 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 4.400 4.400 2.9 Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây d ự ng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1.500 1.500 2. 10 Chương trình bố trí dân cư 2.000 2.000 2.11 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 6.966 6.966 2.12 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú 776 776 2.13 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đ ố i với đảng bộ cơ sở 5.350 5.350 2.14 Hỗ trợ thự c hiện Luật Dân quân tự vệ 10.120 10.120 2.15 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 1.150 1.150 2.16 Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.605 1.605 2.17 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương 590 590 - Hỗ trợ Hộ i văn học địa phương - Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương 495 95 495 95 2.18 Hỗ trợ tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 3.960 3.960 2.19 Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội 27.400 27.400 2.20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP Nghị định 74/2013/NĐ-CP 11.410 11.410 2.21 Hỗ trợ bù giảm thu và đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 155.935 155.935 2.22 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa 40.858 40.858 2.23 Hỗ trợ miễn thủy lợi phí 10.291 10.291 2.24 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 61.000 61.000 III Chương trình mục tiêu quốc gia 69.432 69.432 1 CTMTQG Việc làm và dạy ngh ề 4.790 4.790 2 CTMTQG giảm nghèo b ề n vững 27.520 27.520 3 Chương trình nước sạch và VSMTNT 8.520 8.520 4 CTMT Q G Y t ế 3.619 3.619 5 Chương trình dân s ố và KHHGĐ 3.616 3.616 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực ph ẩ m 689 689 7 Chương trình văn hóa 3.973 3.973 8 Chương trình giáo dục - đào tạo 9.640 9.640 9 Chương trình phòng chống ma túy 2.070 2.070 10 Chương trình phòng chống tội phạm 300 300 11 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 4.000 4.000 12 Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS 695 695 IV Bổ sung để thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng và 1.150.000 đ/tháng 461.085 461.085 B Bổ sung thêm trong năm 954.005 1 Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 13.707 2 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quy ế t định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/201 2 160 3 Kinh phí Nghị định 42/NĐ-CP năm 2012, 2013, 2014 46.714 4 Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ 390 5 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật giai đoạn 2011-2014 141.480 6 Kinh phí phân giới c ắ m mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - CPC 1.55 9 7 Kinh phí Đại hội đảng các c ấ p năm 2015 16.018 8 Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý IV/2014, 2015 16.383 9 Kinh phí người có công với cách mạng v ề nhà ở 1.428 10 Kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, l ập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 4.620 11 Kinh phí xử lý hụt thu ngân sách nhà nước năm 2014 191.968 12 Kinh phí từ nguồn tăng thu và tiết kiệm 2014 1.696 13 Kinh phí thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi từ năm 2011 - 2015 và tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 4 tuổi từ năm 2012 - 2015 1.386 14 Kinh phí thực hiện chi trả học b ổ ng và h ỗ trợ mua s ắ m phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuy ế t tật năm 2014 7.061 15 Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên ch ế năm 2015; đợt 1 năm 2016 4.010 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp gi ấ y chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2015 7.000 17 Kinh phí nâng cấp đô thị cho thành phố Tây Ninh từ năm 2012-2015 10.000 18 Kinh phí miễn thủy lợi phí 10.496 19 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 159.307 20 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và một s ố chế độ ph ụ cấp năm 2015 318.622 PHỤ LỤC IV QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Quyết toán năm 2014 Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh tỷ lệ (%) Trung ương giao Địa phương giao Dự toán TW giao Dự toán ĐP giao Cùng kỳ A B 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 7 = 4/1 TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E) 6.933.006 4.670.658 6.204.658 7.771.59 5 166,4% 125,3% 112,1% TỔNG CHI NSĐP KHÔNG KỂ CHI CHUYỂN NGUỒN VÀ CHI NỘP NS CẤP TRÊN (A+B+C) 6.476.528 4.670.658 6.204.658 6.881.689 147,3% 110,9% 106,3% A CHI CÂN ĐỐI 4.722.714 4.600.986 4.864.986 5.503.733 119 , 6% 113 , 1% 116 , 5% I Chi đầu tư phát triển 855.743 678.900 829.900 1.229.617 181,1% 148,2% 143,7% Trong đó: + Chi đầu tư cho GD-ĐT&dạy nghề 86 . 439 86.000 86.000 83.998 97 , 7% 97,7% 97,2% + Chi đầu t ư cho Khoa học công nghệ 16 . 325 15.000 15 . 000 14.567 97,1% 97,1% 89,2% 1 Chi đầu tư XDCB 782.236 677.900 810.900 1.192.694 175,9% 147,1% 152,5% 1.1 Chi XDCB 782.236 677.900 810.900 1 . 027.050 a Chi từ nguồn c â n đối NSĐP 586.007 373.200 493.200 576.144 1 54,4% 1 16,8% 98,3% b Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 66.500 50.000 63.000 76.462 152,9% 121,4% 115,0% c Chi từ nguồn TWBSCMT cho các DA quan trọng 119.233 214.700 214.700 235.241 109,6% 109,6% 197,3% d Chi từ nguồn TWBSCMT vốn ngoài nước 0 40.000 40.000 0 0,0% 0,0% e Chi từ nguồn vốn vay ưu đãi BTC 10.496 139.203 1326,2% 1.2 Chi trả nợ vay đầu tư cơ sở hạ tầng 0 0 0 165.644 a Chi trả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC 102.150 b Chi trả nợ g ố c vốn vay ODA để đầu tư hiện đại hóa thủy lợi Dầu Tiếng 63.494 2 Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất 73.507 18.000 30.923 171,8% 42,1% 3 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 0 1.000 1.000 0,0% 0,0% 4 Chi đầu tư phát triển khác 0 6.000 Chi bổ sung quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 6.000 II Chi thường xuyên 3.865.971 3.841.106 3.920.775 4.273.116 111,2% 109,0% 110,5% 1 Sự nghiệp kinh tế 310.599 422.552 426.626 101,0% 137,4% 1.1 Sự nghiệp nông nghiệp 27.132 66.947 37.234 55,6% 137,2% 1.2 Sự nghiệp lâm nghiệp 27.342 34.685 31.772 91,6% 116,2% 1.3 Sự nghiệp Thủy lợi 71.459 65.770 90.699 137,9% 126,9% 1.4 Sự nghiệp giao thông 51.975 133.180 103.239 77,5% 198,6% 1.5 Sự nghiệp KTTC 44.594 55.800 50.993 91,4% 114,3% 1.6 Sự nghiệp kinh tế khác 88.097 66.170 112.689 170,3% 127,9% 2 Sự nghiệp Môi trường 103.274 47.000 52.700 71.580 152,3% 135,8% 69,3% 3 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.585.576 1.659.979 1.683.100 1.683.961 101,4% 100,1% 106,2% 3.1 Sự nghiệp giáo dục 1.469.651 1.534.625 1.568.076 102,2% 106,7% 3.2 Sự nghiệp đào tạo 115.925 148.475 115.885 78,1% 100,0% 4 Sự nghiệp Y tế 419.433 422.300 460.915 109,1% 109,9% Trong đ ó : KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng 95.252 109.000 114.159 104,7% 119,8% - Chi bổ sung Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo 2.400 2.240 93,3% 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 42.265 38.615 50.759 131,4% 120,1% 6 Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình 22.044 22.260 20.942 94,1% 95,0% 7 Chi sự nghiệp Thể dục thể thao 27.950 27.020 22.440 83,0% 80,3% 8 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 23.148 20.842 22.500 22.896 109,9% 101,8% 98,9% 9 Chi đảm bảo xã hội 190.278 217.600 230.218 105,8% 121,0% Trong đó: Bổ sung cho Quỹ C QVL địa phương 3.000 3.000 18.000 600,0% 600,0% 10 Chi quản lý hành chính 774.715 746.840 854.089 114,4% 110,2% 10.1 Quản lý nhà nước 480.739 515.450 530.336 102,9% 110,3% 10.2 Đảng 162.837 131.430 189.670 144,3% 116,5% 10.3 Đoàn thể 108.792 76.965 110.665 143,8% 101,7% 10.4 Hội quần chúng 22.346 22.995 23.418 101,8% 104,8% 11 Chi An ninh quốc phòng 318.555 219.800 315.162 143,4% 98,9% 11.1 An ninh 122.064 79.000 117.002 148,1% 95,9% 11.2 Quốc phòng 196.491 140.800 198.160 140,7% 100,8% 12 Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 6.029 5.484 5.333 97,2% 88,5% 13 Chi khác ngân sách 42.105 40.004 108.195 270,5% 257,0% 13.1 Báo Tây Ninh 1.864 5.108 274,0% 13.2 BHTN 8.576 2.018 23,5% 13.3 Hỗ trợ khác 27.871 24.644 88,4% 13.4 Hoàn trả các khoản thu năm trước 3.117 75.631 2426,1% 13.5 An toàn giao thông 0 0 13.5 Khen thưởng 676 794 117,4% III Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0% 100,0% 100,0% IV Dự phòng 79.980 97.300 0,0% V Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 16.011 0,0% B CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN 1.679.576 1.270.000 1.308.675 103,0% 77,9% I Chi từ nguồn NSĐP 350.398 0 20.000 38.072 190,4% 10,9% 1 Chi đầu tư XDCB 158 10.137 6420,0% 2 Chi sự nghiệp kinh tế 0 346 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 29.711 20.000 27.589 137,9% 92,9% 4 Chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện trợ nước ngoài 320.529 II Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 1.329.178 1.250.000 1.270.603 101,6% 95,6% 1 Chi đầu tư các công trình phúc lợi XH 1.148.808 1.236.250 1.211.553 98,0% 105,5% 2 Chi thanh toán lại nguồn vốn đã đầu tư các công trình DA phúc lợi XH quan trọng của địa phương thực hiện năm trước 180.370 13.750 59.050 429,5% 32,7% C CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH 135 74.238 69.672 69.672 69.281 99,4% 99,4% 93,3% I Chi các Chương trình MTQG 69.989 69.672 69.672 66.025 94,8% 94,8% 94,3% 1 Chương trình Giảm nghèo bền vững 18.018 27.520 27.520 25.138 91,3% 91,3% 139,5% 2 Chương trình Dân số và kế hoạch hóa gia đình 3.708 3.616 3.616 3.534 97,7% 97,7% 95,3% 3 Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 11.678 8.760 8.760 8.550 97,6% 97,6% 73,2% 4 Chương trình về Văn hóa 5.624 3.973 3.973 3.740 94,1% 94,1% 66,5% 5 Chương trình Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 11.903 9.640 9.640 9.640 100,0% 100,0% 81,0% 6 Chương trình Phòng, chống Tội phạm 260 300 300 300 100,0% 100,0% 115,4% 7 Chương trình Phòng, chống ma túy 2.172 2.070 2.070 2.070 100,0% 100,0% 95,3% 8 Chương trình Vệ sinh An toàn thực phẩm 643 689 689 689 100,0% 100,0% 107,1% 9 Chương trình Việc làm và dạy nghề 7.008 4.790 4.790 4.402 91,9% 91,9% 62,8% 10 Chương trình về Y tế 2.954 3.619 3.619 3.511 97,0% 97,0% 118,9% 11 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 5.330 4.000 4.000 3.756 93,9% 93,9% 70,5% 12 Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS 626 695 695 695 100,0% 100,0% 111,0% 13 Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 64 0 II Chương trình 135 4.249 3.256 76,6% D CHI CHUYỂN NGUỒN 435.305 0 770.198 176,9% I Chuyển nguồn cân đối 357.407 643.307 II Chuyển nguồn các khoản chi để quản lý qua NSNN 77.898 0 126.891 1 Nguồn XSKT 77.898 126.878 2 Nguồn đóng góp, nguồn TP.HCM hỗ trợ 13 E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 21.173 119.708 565,4% 1 Chi từ nguồn cân đối 115.777 2 Chi từ nguồn quản lý qua NS 3.931 F CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 2.067.178 0 1.162.531 2.550.296 I Bổ sung cân đối 566.820 566.820 566.820 II Bổ sung có mục tiêu 1.500.358 595.711 1.983.476 G CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 365.039 0 79.994 418.192 I Bổ sung cân đối 126.526 79.994 97.194 II Bổ sung có mục tiêu 238.513 320.998 TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F+G): 9.365.223 4.670.658 7.447.183 10.740.083 229,9% 144,2% PHỤ LỤC V QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quy ế t s ố 33/NQ-HĐND ngày 08 th á ng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị: Triệu đồng. STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Quyết toán/Dự toán (%) Tổng cộng Tỉnh Huyện, xã Tổng cộng Tỉnh Huyện, xã Tổng cộng T ỉ nh Huyện, xã A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6=7+8 10 = 7/1 11=8/2 12=9/3 TỔNG CHI (A+B+C+D+E) 6.204.658 2.938.293 3.266.365 7.771.595 3.640.597 4.130.998 125,3% 123,9% 126,5% TỔNG CHI NSĐP KHÔNG KỂ CHI CHUYỂN NGUỒN VÀ CHI NỘP NS CẤP TRÊN (A+B+C) 6.204.658 2.938.293 3.266.365 6.881.689 3.101.545 3.780.144 110,9% 105,6% 115,7% A CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 4.864.986 2.306.051 2.558.935 5.503.733 2.421.031 3.082.702 113 , 1% 105 , 0% 120 , 5 % I Chi đầu tư phát triển 829.900 626.900 203.000 1.229.617 653.851 575.766 148,2% 104,3% 283,6% Trong đó:+ Chi đầu tư cho GD-ĐT & dạy nghề 86.000 68.000 18.000 83.998 48.308 35.690 97,7% 71,0% 198,3% + Chi đầu tư cho Khoa học công nghệ 15.000 15.000 14.567 14.530 37 97,1% 96,9% 1 Chi đầu tư XDCB 810.900 621.900 189.000 1.027.050 471.659 555.391 126,7% 75,8% 293,9% - Chi từ nguồn NSĐP + nguồn thu phí sử dụng công trình KCHT 493.200 353.200 140.000 576.144 259.668 316.476 116,8% 73,5% 226,1% - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 63.000 14.000 49.000 76.462 6.190 70.272 121,4% 44,2% 143,4% - Chi từ nguồn TW bổ sung cho các DA quan trọng 214.700 214.700 235.241 205.777 29.464 109,6% 95,8% - Chi từ nguồn vốn ngoài nước 40.000 40.000 0,0% 0,0% - Chi từ nguồn vốn vay ĐTCSHT 139.203 24 13 9.179 2 Ch i đầu tư tạo lập qu ỹ Phát triển đất 18.000 4.000 14.000 30.923 10.548 20.375 171,8% 263,7% 145,5% Chi đầu tư Phát triển khác (Chi bổ sung vốn cho Quỹ ) 6.000 6.000 3 Bảo v ệ Môi trường tỉnh 4 Chi đầu tư và h ỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 1.000 1.000 0,0% 0,0% 5 Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT 165.644 165.644 Chi tr ả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC 102.150 102.150 Chi trả nợ gốc vốn vay ODA đ ể đầu tư hiện đại hóa thủy lợi D ầ u Ti ế ng 63.494 63.494 II Chi thường xuyên 3.920.775 1.632.031 2.288.744 4.273.116 1.766.180 2.506.936 109,0% 108,2% 109,5% 1 Chi sự nghiệp Kinh t ế 422.552 254.602 167.950 426.626 263.890 162.736 101,0% 103,6% 96,9% a Sự nghiệp nông nghiệp 66.947 25.037 41.910 37.234 18.377 18.857 55,6% 73,4% 45,0% b Sự nghiệp lâm nghiệp 34.685 31.985 2.700 31.772 30.266 1.506 91,6% 94,6% 55,8% c Sự nghiệp thủy lợi 65.770 65.770 90.699 75.741 14.958 137,9% 115,2% d Sự nghiệp Giao thông 133.180 69.360 63.820 103.239 70.260 32.979 77,5% 101,3% 51,7% e Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 55.800 7.500 48.300 50.993 3.013 47.980 91,4% 40,2% 99,3% f Sự nghiệp Kinh t ế khác 66.170 54.950 11.220 112.689 66.233 46.456 170,3% 120,5% 414,0% 2 Sự nghiệp môi trường 52.700 21.200 31.500 71.580 27.495 44.085 135,8% 129,7% 140,0% 3 Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy ngh ề 1.683.100 428.250 1.254.850 1.683.961 403.347 1.280.614 100,1% 94,2% 102,1% a Sự nghiệp Giáo dục 1.534.625 294.275 1.240.350 1.568.076 301.897 1.266.179 102,2% 102,6% 102,1% b Sự nghiệp Đào tạo và dạy ngh ề 148.475 133.975 14.500 115.885 101.450 14.435 78,1% 75,7% 99,6% 4 Chi sự nghiệp Y t ế 422.300 422.300 460.915 460.869 46 109,1% 109,1% Trong đó: - KP mua thẻ BHYT cho các đ ố i tượng 109.000 109.000 114.159 114.159 104,7% 104,7% - Chi bổ sung Quỹ Kh á m chữa bệnh cho người nghèo 2.400 2.400 2.240 2.240 5 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 38.615 27.075 11.540 50.759 35.405 15.354 131,4% 130,8% 133,1% 6 Chi sự nghiệp phát thanh truy ề n hình 22.260 15.000 7.260 20.942 15.016 5.926 94,1% 100,1% 81,6% 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 27.020 18.800 8.220 22.440 16.046 6.394 83,0% 85,4% 77,8% 8 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.500 21.300 1.200 22.896 21.627 1.269 101,8% 101,5% 105,8% 9 Chi đảm bảo xã hội 217.600 89.200 128.400 230.218 80.907 149.311 105,8% 90,7% 116,3% - Chi bổ sung vốn cho Quỹ Giải quyết việc làm địa phương 18.000 18.000 10 Chi quản lý hành chính 746.840 245.750 501.090 854.089 265.599 588.490 114,4% 108,1% 117,4% a Quản lý nhà nước 515.450 167.830 347.620 530.336 182.478 347.858 102,9% 108,7% 100,1% b Đảng 131.430 50.670 80.760 189.670 55.986 133.684 144,3% 110,5% 165,5% c Đoàn thể 76.965 17.035 59.930 110.665 21.819 88.846 143,8% 128,1% 148,2% d Hội quần chúng 22.995 10.215 12.780 23.418 5.316 18.102 10 1,8% 52,0% 141,6% 11 Chi An ninh qu ố c phòng 219.800 74.960 144.840 315.162 91.531 223.631 143,4% 122,1% 154,4% a An ninh 79.000 19.050 59.950 117.002 19.262 97.740 148,1% 101,1% 163,0% b Quốc phòng 140.800 55.910 84.890 198.160 72.269 125.89 1 140,7% 129,3% 148,3% 12 Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 5.484 4.930 554 5.333 4.650 683 97,2% 94,3% 13 Chi khác ngân sách 40.004 8.664 31.340 108.195 79.798 28.397 270,5% 921,0% 90,6% 13.1 Báo Tây Ninh 5.141 5.141 5.108 5.108 13.2 BHTN 2.018 33 1.985 13.3 Hỗ trợ khác 34.863 3.523 31.340 24.644 1.361 23.283 13.4 Hoàn tr ả các khoản thu năm trước 75.631 73.296 2.335 13.5 Khen thưởng 794 794 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0% 100,0% IV Dự phòng 97.300 46.120 51.180 0,0% 0,0% 0,0% V Nguồn cải cách tiền lương 16.011 16.011 B CÁC KHOẢN CHI ĐƯ Ợ C Q UẢN LÝ Q UA NSNN 1.270.000 596.070 673.930 1.308.675 645.587 663.088 103 , 0% 108 , 3% 98 , 4% I Chi từ NSĐP 20.000 11.500 8.500 38.072 12.430 25.642 190,4% 108,1% 301,7% 1 Chi đầu tư XDCB 10.137 10.137 2 Chi s ự nghiệp kinh tế 346 346 3 Chi s ự nghi ệ p giáo dục và đào tạo 20.000 11.500 8.500 27.589 12.430 15.159 137,9% 108,1% 178,3% II Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.250.000 584.570 665.430 1.270.603 633.157 637.446 101,6% 108,3% 95,8% 1 Chi ĐT các công trình phúc lợi XH 1.236.250 570.820 665.430 1.211.553 574.107 637.446 98,0% 100,6% 95,8% 2 Chi th.toán lại nguồn vốn đã đtư các c.trình DA phúc lợi XH quan tr ọ ng của ĐP t/ hiện năm trước 13.750 13.750 59.050 59.050 429,5% 429,5% 2.1 Chi trả nợ gốc vốn vay ưu đãi BTC 13.750 13.750 40.764 40.764 296,5% 296,5% 2.2 Chi trả nợ g ố c và lãi vay AFD 18.286 18.286 - Chi t rả nợ gốc AFD 16.815 16.815 - Chi trả lãi vay AFD 1.471 1.47 1 C CHI CHƯƠNG TRÌNH MT Q G, CHƯƠNG TRÌNH 135 69.672 36.172 33.500 69.281 34.927 34 . 354 99 , 4% 96 , 6% 102 , 5% I Các chương trình mục tiêu quốc gia 69.672 36.172 33.500 66.025 34.927 31.098 94,8% 96,6% 92,8 % 1 CTMTQG Xóa đói giảm nghèo 27.520 1.520 26.000 25.138 1.173 23.965 91,3% 77,2% 92,2 % 2 Chương trình dân s ố và KHHGĐ 3.616 3.616 3.534 3.534 97,7% 97,7% 3 Chương trình nước sạch và VSMTNT 8.760 8.760 8.550 8.480 70 97,6% 96,8% 4 Chương trình v ă n hóa 3.973 2.473 1.500 3.740 2.240 1.500 94,1% 90,6% 100,0 % 5 Chương trình giáo dục - đào tạo 9.640 9.640 9.640 9.640 100,0% 100,0% 6 Chương trình phòng ch ố ng tội phạm 300 300 300 300 100,0% 100,0% 7 Chương trình ph ò ng chống ma túy 2.070 2.070 2.070 2.070 100,0% 100,0% 8 Chương trình vệ sinh an toàn thực ph ẩ m 689 689 689 689 100,0% 100,0% 9 CTMTQG Việc làm 4.790 1.490 3.300 4.402 1.408 2.994 91,9% 94,5% 90,7% 10 CTMTQG Y t ế 3.619 3.619 3.511 3.511 97,0% 97,0% 11 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 4.000 1.300 2.700 3.756 1.187 2.569 93,9% 91,3% 95,1% 12 CTMTQG Phòng, chống H I V/AIDS 695 695 695 695 100,0% 100,0% II Chương trình 135 3.256 3.256 D CHI N Ộ P NGÂN SÁCH C Ấ P TRÊN 119.708 109.919 9.789 1 Chi từ nguồn cân đối 115.777 109.325 6.452 2 Chi từ nguồn quản lý qua NS 3.931 594 3.337 E CHI CHUYỂN NGUỒN 770.198 429.133 341.065 1 Chi chuyển nguồn cân đ ố i 643.307 375.633 267.674 2 Chi chuyển nguồn QL qua NS 126.891 53.500 73.391 Trong đ ó : Nguồn XSKT 126.878 53.500 73.378 F CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUY Ệ N 1.162.531 1.162.531 2.550.296 2.550.296 219 , 4% 219 , 4% 1 Bổ sung cân đối 566.820 566.820 566.820 566.820 100,0% 100,0% 2 Bổ sung có mục tiêu 595.711 595.711 1.983.476 1.983.476 333,0% 333,0% G CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 79.994 79.994 418.192 418.192 522 , 8% 522 , 8% 1 B ổ sung cân đ ố i 79.994 79.994 97.194 97.194 121,5% 121,5% 2 Bổ sung có mục tiêu 320.998 320.998 TỔNG CHI (A+B+C+D+E+F+G) 7.447.183 4.100.824 3.346.359 10.740.083 6.190.893 4.549.190 144,2% 151,0% 135,9% PHỤ LỤC VI CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp Huyện Thu NS Xã Phần chi Tổng s ố Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS Xã 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 TỔNG SỐ THU 11.297.431 6.192.964 4.316.358 788.109 TỔNG SỐ CHI 10.740.083 6.190.893 3.828.838 720.352 A . TỔNG THU CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH 9.124.364 4.801.445 3.566.095 756.824 A. TỔNG CHI CÂN Đ ỐI NGÂN SÁCH 8.579.378 4.799.374 3.089.835 690.16 9 1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.595.620 2.140.631 1.221.045 233.944 I. Chi đầu tư phát triển 1.063.973 488.207 537.720 38.04 0 1 - Các khoản thu NSĐP hư ở ng 100% 978.313 751.867 195.299 31.147 1 - Chi đầu tư XDCB 1.027.050 471.659 517.345 38.04 0 2 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 2.617.307 1.388.764 1.025.746 202.797 tr.đ ó : Chi từ nguồn vốn vay BTC 139.203 24 128.453 10.726 II. Thu tiền huy động đầu tư theo K3Đ8 Lu ậ t NSNN 151.000 151.000 2 - Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất 30.923 10.548 20.375 III. Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 3 - Chi hỗ trợ doanh nghiệp 0 IV. Thu kết dư năm trước 370.906 46 301.089 69.771 4 - Chi đầu tư phát triển khác (Chi bổ sung vốn cho Quỹ B ả o vệ Môi trường tỉ nh) 6.000 6.000 V. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 357.107 107.659 185.161 64.287 II. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động theo K3Đ8 Luật NSNN 165.644 165.644 VI. Thu viện trợ 0 III. Chi thường xuyên 4.273.116 1.766.180 1.928.823 578.11 3 VII. Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 6.452 6.110 342 IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 VIII . Thu b ổ sung từ ngân sách cấp trên 4.643.279 2.395.999 1.858.458 388.822 V. Chi Chương trình MTQG, Chương trình 135 69.281 34.927 27.760 6.59 4 1 - Bổ sung cân đối ngân sách 1.510.949 846.935 566.820 97.194 VI. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.247.280 1.858.458 388.822 0 2 - B ổ sung có mục tiêu 3.132.330 1.549.064 1.291.638 291.628 1 - Bổ sung cân đối ngân sách 664.014 566.820 97.194 2 - Bổ sung có mục tiêu 1.583.266 1.291.638 291.628 VII. Chi nộp ngân sách cấp trên nguồn cân đối 115.777 109.325 6.110 342 VIII. Chi chuyển nguồn cân đối 643.307 375.633 200.600 67.07 4 Kết dư ng â n sách năm quyết toán (phần A: thu-chi) 544.986 2.071 476.260 66.655 B. CÁC KHOẢN THU Đ Ể LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN 2.173.067 1.391.519 750.263 31.285 B. CHI B Ằ NG NGU Ồ N THU Đ Ể LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN 2. 1 60.705 1.391.519 739.003 30.18 3 I. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 779.828 58.620 691.838 29.370 1. Chi XDCB 1.221.690 574.107 617.863 29.72 0 - Nguồn XSKT 705.748 682.308 23.440 1 - Chi từ nguồn XSKT 1.211.553 574.107 614.276 23.170 - Nguồn TP.HCM hỗ trợ 15.460 9.530 5.930 2 - Chi từ nguồn TP.HCM hỗ trợ 9.517 3.587 5.930 - Nguồn NSTW b ổ sung các nhiệm vụ đã được NSĐP đ ảm bảo thực hiện các năm trước, nay địa phương bố trí trả n guồn XSKT đã tạm mượn năm 2014 58.620 58.620 3 - Chi từ nguồn thu đóng góp 620 620 I. Thu học phí 27.589 12.430 15.159 II. Chi th ường xuyên 27.935 12.430 15.159 346 II. Thu vận động, đóng góp 10.503 9.530 973 1 - Chi từ nguồn học phí 27.589 12.430 15.159 V. Thu xổ số kiến thiết 1.255.997 1.255.997 2 - Chi từ nguồn thu đóng góp 346 346 V. Thu chuyển nguồn (XSKT) 78.198 37.145 40.861 192 III. Chi trả nợ gốc và l ã i vay đầu tư CSHT (XSKT) 59.050 59.050 VI. Thu kết dư 3.155 0 2.405 750 IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau 126.891 53.500 73.274 117 1 - Nguồn XSKT 2.870 0 2.405 465 1 - Chi chuyển nguồn XSKT 126.878 53.500 73.261 117 2 - Nguồn đóng góp 285 0 285 2 - Chi chuyển nguồn TP.HCM hỗ trợ 13 13 V II. Thu từ các khoản hoàn trả giữa các c ấ p ngân sách 3.337 3.337 V. Chi nộp ngân sách cấp trên (XSKT) 3.931 594 3.337 V III. Nguồn XSKT thu hồi của DA đường 782-784 (Thu hồi các khoản chi năm trước) 14.460 14.460 VI. Chi bổ sung cho ngân sách cấp d ư ới 721.208 691.838 29.370 0 1 - Chi bổ sung từ nguồn XSKT 705.748 682.308 23.440 2 - Chi bổ sung từ nguồn TP.HCM hỗ trợ 15.460 9.530 5.930 Kết dư ng â n sách năm quyết toán (phần B: thu-chi) 12.362 0 11.260 1.102 Trong đó: kết dư nguồn XSKT 0 11.260 810 Thu kết dư NSĐP (phần A và phần B) 557.348 2.071 487.520 67.757