3561/QĐ-UBND

Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 - tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3561/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - TỈNH VĨNH PHÚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1004/TTr-STC ngày 18/12/2017. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã như sau: I. Tổng thu NSNN: 30.018.100 triệu đồng: 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh: 29.640.000 triệu đồng: - Thu nội địa: 26.690.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.950.000 triệu đồng. 2. Vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: 378.100 triệu đồng. II. Tổng chi ngân sách địa phương: 16.552.178 triệu đồng: 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 16.166.419 triệu đồng: - Chi đầu tư phát triển: 5.730.300 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 10.021.288 triệu đồng; - Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 47.100 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 290.150 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng; - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 76.071 triệu đồng; 2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 385.759 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 267.372 triệu đồng; - Bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới: 118.387 triệu đồng 3. Bội chi ngân sách địa phương: 378.100 triệu đồng. III. Chi ngân sách nhà nước các cấp: 16.552.178 triệu đồng: 1. Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 10.779.943 triệu đồng; 2. Chi ngân sách cấp huyện, thành, thị: 4.699.580 triệu đồng; 3. Chi ngân sách cấp xã: 1.072.655 triệu đồng. (Chi tiết tại các phụ biểu đính kèm) Chi đầu tư phát triển và chi thực hiện các Chương trình mục tiêu có Quyết định và biểu chi tiết riêng. Điều 2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018: 1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được UBND tỉnh giao, các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, ngân sách cấp dưới: - Đối với Các Sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật; - UBND các huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từng xã, phường, thị trấn; 2. Căn cứ Quyết định của UBND huyện, thành phố, thị xã về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018: UBND các xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; 3. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Tiếp tục tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, Trái phiếu Chính phủ và tín dụng ưu đãi, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, dành nguồn trả nợ XDCB, nâng cao hiệu quả đầu tư. Phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 phải thực hiện theo Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 4. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 5. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2018: - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết (số tăng thu trong tổ chức thực hiện so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao); - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương và có tính chất lương); - Đối với các cơ quan đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo đơn vị (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); - Đối với một số địa phương khó khăn, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, xác định số cần bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong năm 2018; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính. 6. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: - Sử dụng tối thiểu 10% từ nguồn thu này để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018; - Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để bổ sung Quỹ phát triển đất cấp tỉnh; - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ; đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương. 7. Đối với các nhiệm vụ chi theo mục tiêu ngân sách cấp tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh quyết định, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. 8. Chậm nhất 05 ngày sau khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018 cho ngân sách cấp xã, các đơn vị trực thuộc. 9. Các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai tài chính ngân sách. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Tài chính giao hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã theo quy định hiện hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thị hành./. Nơi nhận: - TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); - Bộ Tài chính; - CPCT, CPVP; - Như điều 3; - Đài PTTH tỉnh; - Báo Vĩnh Phúc; - Công báo Vĩnh Phúc; - Cổng TTGTĐT tỉnh; - CVNCTH; - Lưu VT. (H b) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trì Biểu 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 Ghi chú A Tổng thu NSNN 30.018.100 I Thu NSNN trên địa bàn 29.640.000 1 Thu nội địa 26.690.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 2.950.000 II Vay bù đắp bội chi ngân sách 378.100 B Thu ngân sách địa phương 16.552.178 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 14.507.474 II Bổ sung từ NS TW 976.313 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 100.612 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 128.384 - Thực hiện chính sách mới 38.376 - Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 708.941 III Vay để bù đắp bội chi NSĐP 378.100 IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 690.291 C Tổng chi Ngân sách địa phương 16.552.178 I Tổng chi Cân đối NSĐP 16.166.419 1 Chi đầu tư phát triển 5.730.300 2 Chi thường xuyên 10.021.288 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 47.100 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.510 5 Dự phòng ngân sách 290.150 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 76.071 II Chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ 385.759 1 Chi chương trình mục tiêu bổ sung từ NSTW 267.372 2 Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới 118.387 D Bội chi ngân sách địa phương 378.100 E Tổng mức vay của ngân sách địa phương 503.600 I Vay trong nước 0 II Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 503.600 F Trả nợ gốc vay của NSĐP 125.500 I Từ nguồn vay 125.500 II Bội thu ngân sách địa phương III Tăng thu, tiết kiệm chi IV Kết dư ngân sách cấp tỉnh Biểu 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 Ghi chú A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu NS cấp tỉnh 15.131.366 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân câp 13.108.534 - Các khoản thu được hưởng 100% 443.300 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 12.665.234 2 Bổ sung từ NS TW 976.313 a - Bổ sung chi cân đối 0 b - Bổ sung có mục tiêu 976.313 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 100.612 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 128.384 - Thực hiện chính sách mới 35.876 - Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài) 2.500 - Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 708.941 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 668.419 4 Vay để bù đắp bội chi NS 378.100 II Chi ngân sách cấp tỉnh 15.131.366 1 Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh 10.779.943 2 Bổ sung NS cấp huyện 4.351.423 - Bổ sung cân đối 4.233.036 - Bổ sung có mục tiêu 15.387 - Bổ sung mục tiêu khác 103.000 III Bội chi ngân sách tỉnh 378.100 B Ngân sách huyện thị ( Gồm NS cấp huyện và NS cấp xã, P,TT) I Nguồn thu NS cấp huyện 4.699.580 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 1.100.140 - Các khoản thu được hưởng 100% 594.600 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 505.540 2 Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh 3.577.568 - Bổ sung cân đối 3.471.268 - Bổ sung có mục tiêu 3.300 - Bổ sung khác 103.000 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 21.872 II Nguồn thu NS cấp xã 1.072.655 1 Thu NS hưởng theo phân câp 298.800 - Các khoản thu được hưởng 100% 274.800 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 24.000 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 773.855 - Bổ sung cân đối 761.768 - Bổ sung có mục tiêu 12.087 III Chi Ngân sách huyện (thị) 5.772.235 1 Chi NS cấp huyện 4.699.580 2 Chi NS cấp xã 1.072.655 Biểu 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 Ghi chú Tổng thu NSNN 30.018.100 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 29.640.000 I Thu nội địa 26.690.000 1 Thu DNQDTW 160.000 - Thuế GTGT 155.500 - Thuế TNDN 4.500 2 Thu DNQD ĐP 40.000 - Thuế GTGT 24.800 - Thuế TNDN 14.500 - Thuế tài nguyên 700 3 Thu DNĐTNN 23.112.000 - Thuế GTGT 3.980.000 - Thuế TNDN 4.630.000 - Thuế TTĐB 14.502.000 4 Thu ngoài QD 1.100.000 - Thuế GTGT 767.000 - Thuế TNDN 290.000 - Thuế TTĐB 21.000 - Thuế tài nguyên 22.000 - Trong đó: Thu từ các hộ SX KD 80.000 5 Thuế TN cá nhân 580.000 6 Thu phí trước bạ 378.000 7 Thuế BVMT 340.000 8 Thu phí lệ phí 85.000 - Lệ phí TW 13.000 - Lệ phí địa phương 72.000 T.đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 7.000 9 Thuế SD đất phi NN 15.000 10 Tiền thuê đất, mặt nước 100.000 11 Thu tiền sử dụng đất 600.000 12 Thu cấp quyền khai thác kh.sản 5.000 13 Các khoản thu tại xã 10.000 14 Thu khác ngân sách 140.000 - Thu khác ngân sách TW 17.000 - Thu khác ngân sách Tỉnh 55.900 - Thu khác ngân sách huyện 29.100 - Thu phạt ATGT 38.000 15 Thu Xổ số kiến thiết 25.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.950.000 1 Thuế xuất khẩu 4.000 2 Thuế nhập khẩu 905.000 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 10.000 4 Thuế bảo vệ môi trường 1.000 5 Thuế giá trị gia tăng 2.030.000 B Vay để bù đắp bội chi ngân sách 378.100 Biểu 04 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 Ghi chú TỔNG CHI NSĐP 16.552.178 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 16.166.419 I Chi đầu tư phát triển 5.730.300 1 XDCB tập trung 4.727.200 Trđó: - Chi trả nợ gốc vay NSĐP 125.500 2 Chi từ nguồn thu tiền SDĐ 600.000 3 Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết 25.000 4 Chi từ nguồn bội chi NSĐP 378.100 II Chi trả nợ lãi do địa phương vay 47.100 III Chi thường xuyên 10.021.288 1 Chi quốc phòng 191.590 2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 51.235 3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.995.605 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 881.356 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 90.852 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 159.689 7 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 108.000 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 99.175 9 Chi bảo đảm xã hội 530.316 10 Chi sự nghiệp kinh tế 2.801.033 11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 228.922 12 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.647.931 13 Chi thường xuyên khác 235.584 IV Dự phòng 290.150 V Chi bổ sung quỹ DTTC 1.510 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 76.071 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 385.759 I Các CTMT bổ sung từ NSTW 267.372 1 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 100.612 2 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 128.384 3 Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài) 2.500 4 Thực hiện chính sách mới 35.876 II Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới 118.387 1 Kinh phí lò đốt rác 12.087 2 Hỗ trợ KP thực hiện các chương trình nhiệm vụ theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 103.000 3 KP diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã 3.300 C BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 378.100 Biểu 05 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Tổng Dự toán năm 2018 Tỉnh Huyện Xã TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16.552.178 10.779.943 4.699.580 1.072.655 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 16.166.419 10.512.571 4.593.280 1.060.568 I Chi đầu tư phát triển 5.730.300 4.355.300 1.171.400 203.600 1 XDCB tập trung 4.727.200 3.712.200 1.015.000 - Trđó: - Chi trả nợ gốc vay NSĐP 125.500 125.500 - - 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600.000 240.000 156.400 203.600 3 Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 25.000 25.000 - - 4 Chi từ nguồn bội chi NSĐP 378.100 378.100 - - II Chi trả nợ lãi vay ĐTPT 47.100 47.100 - - III Chi thường xuyên 10.021.288 5.927.878 3.259.849 833.561 1 Chi quốc phòng 191.590 141.503 25.404 24.683 2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 51.235 40.720 6.099 4.416 3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.995.605 1.056.479 1.930.857 8.269 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 881.356 623.457 257.899 - 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 90.852 90.852 - - 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 159.689 119.201 21.271 19.217 7 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 108.000 95.196 7.880 4.924 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 99.175 81.945 4.358 12.872 9 Chi bảo đảm xã hội 530.316 213.800 275.683 40.833 10 Chi sự nghiệp kinh tế 2.801.033 2.408.657 336.102 56.274 11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 228.922 66.380 104.340 58.202 12 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.647.931 774.467 273.739 599.725 13 Chi thường xuyên khác 235.584 215.221 16.217 4.146 IV Chi dự phòng 290.150 180.783 88.625 20.742 V Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.510 1.510 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 76.071 - 73.406 2.665 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 385.759 267.372 106.300 12.087 I Các CTMT bổ sung từ NSTW 267.372 267.372 - - 1 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 100.612 100.612 - - 2 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 128.384 128.384 - - 3 Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài) 2.500 2.500 - - 4 Thực hiện chính sách mới 35.876 35.876 II Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới 118.387 - 106.300 12.087 1 Kinh phí lò đốt rác 12.087 - - 12.087 2 Hỗ trợ KP thực hiện các chương trình nhiệm vụ theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 103.000 - 103.000 - 3 KP diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã 3.300 - 3.300 - C BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 378.100 378.100 Biểu 06 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT NỘI DUNG Tổng DT HĐND tỉnh giao 2018 10% tiết kiệm làm nguồn CCTL Dự toán giao cho các đ.vị Chi ra theo sự nghiệp SN GD và ĐT SN Y tế SN KHCN SN kinh tế QLHC SN VHTT SN TDTT SN ĐBXH SN PTTH SN ANQP SN Môi trường Chi TX khác A B 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 TỔNG CỘNG NGUỒN KP 5.927.878 452.404 5.475.474 997.373 595.989 90.304 2.180.839 694.239 112.818 77.669 199.155 93.461 170.882 63.932 198.814 I Tổng KP giao 1.916.536 46.840 1.869.696 473.876 332.827 90.304 257.811 365.569 68.827 41.468 81.480 30.818 97.933 28.629 155 1 Ban bảo vệ sức khoẻ 8.541 658 7.883 7.883 2 Ban Dân tộc 5.191 205 4.986 90 3.351 895 650 3 Ban quản lý khu công nghiệp 8.836 336 8.500 2.450 6.050 4 Ban GPMB và PTQĐ tỉnh - SN KT 5.282 204 5.078 5.078 5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 71.424 830 70.594 6.773 63.821 6 Đài P/Thanh truyền hình tỉnh 32.310 1.442 30.868 50 30.818 7 Hội Chữ thập đỏ 4.862 249 4.613 - 4.613 8 Hội Cựu chiến binh 3.101 70 3.031 2.618 413 9 KP Hội Khuyến học 452 - 452 452 10 Hội Người mù 1.104 - 1.104 1.104 11 Hội nhà báo - SN VHTT 373 - 373 373 12 Hội nông dân 7.124 313 6.811 653 5.958 200 13 Hội Phụ nữ 7.384 411 6.973 508 6.285 90 90 14 Hội Văn học nghệ thuật 2.171 114 2.057 2.057 15 Liên hiệp Hội khoa học 772 - 772 - - 772 - 16 Liên minh HTX 3.287 191 3.096 270 537 2.145 144 17 Mặt trận Tổ quốc 7.476 308 7.168 - - - - 6.068 - - 1.100 - - - - 18 Sở Công thương 26.461 454 26.006 11.194 13.819 994 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 362.937 8.885 354.051 347.131 6.920 20 Sở Giao thông Vận tải 93.502 1.264 92.238 80.356 11.881 21 Sở Kế hoạch - Đầu tư 9.208 396 8.812 900 1.451 6.461 22 Sở Khoa học CNghệ 97.433 759 96.675 90.304 6.371 23 Sở Lao động - TB&XH 71.508 1.617 69.890 1.700 8.589 59.602 24 Sở Ngoại vụ 6.619 322 6.298 2.286 4.012 25 Sở Nội vụ 44.519 784 43.735 4.150 3.800 35.335 450 26 Sở Nông nghiệp & PTNT 89.777 2.999 86.779 1.689 50.262 30.158 1.600 3.069 27 Sở Tài chính 12.213 680 11.533 450 2.880 8.203 28 Sở Tài nguyên - Môi trường 66.095 1.390 64.705 31.559 9.730 180 23.236 29 Sở Thông tin - Truyền thông 25.110 1.315 23.795 220 5.847 7.142 10.586 30 Sở Tư pháp 20.348 597 19.751 3.583 7.813 8.355 31 Sở Văn hoá - TT - DLịch 92.974 2.361 90.613 3.426 7.751 37.968 41.468 32 Sở Xây dựng 43.971 389 43.583 - - - 34.715 8.688 - - 180 - - - - 33 Sở Y tế 342.866 4.576 338.290 4.345 324.723 9.222 34 Thanh tra tỉnh 13.142 242 12.901 774 12.127 - 35 Tỉnh đoàn VPhúc 12.403 529 11.875 - 700 7.449 3.542 184 36 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc 119.326 3.292 116.035 19.975 85.795 2.000 8.265 37 Trường Cao đẳng KTKT (dự kiến) 30.110 2.291 27.819 27.819 38 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 15.971 - 15.971 15.971 39 Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc (dự kiến) 39.683 1.294 38.389 38.389 40 Trường chính trị (dự kiến) 13.808 815 12.993 12.993 41 Trường TH VH nghệ thuật 6.037 - 6.037 6.037 42 Hỗ trợ chi TX Đoàn Đại biểu QH (QLHC) 1.200 - 1.200 1.200 43 HĐND tỉnh 18.712 1.059 17.653 17.653 44 Văn phòng UBND tỉnh 27.344 1.764 25.580 - 25.580 45 Hội Bảo trợ người tàn tật và TE mồ côi - ĐBXH 1.094 - 1.094 1.094 46 Hội doanh nghiệp 273 - 273 273 47 Hội nạn nhân CĐ da cam - ĐBXH 253 - 253 253 48 Hội Người cao tuổi - SN VHTT 453 - 453 453 49 Liên hiệp Hội hữu nghị - QLHC 378 - 378 378 50 Hỗ trợ CLB hưu trí - Chi TX khác 155 - 155 155 51 Công an tỉnh 36.065 1.033 35.032 385 3.400 30.417 830 52 Sở cảnh sát PCCC 4.100 405 3.695 3.695 53 Hội Cựu TNXP - ĐBXH 33 - 33 33 54 Hội Luật gia (QLHC) 44 - 44 44 55 Hội Đông Y - SNYT 221 - 221 221 56 BS Quỹ BVMT Vốn BS - SNMT 500 - 500 500 II KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có KH và đủ hồ sơ tài liệu, căn cứ thực hiện 4.011.342 405.565 3.605.778 523.497 263.163 0 1.923.028 328.670 43.991 36.200 117.675 62.642 72.948 35.303 198.659 1 QLHC 394.640 65.970 328.670 0 0 0 0 328.670 0 0 0 0 0 0 0 KP thực hiện các khoản chi tăng theo c.độ tiền lương mới, Phụ cấp CNTT và khác... 20.000 4.000 16.000 16.000 KP s/chữa, mua sắm tài sản 100.000 20.000 80.000 80.000 KP xây dựng NQ, văn bản các ngành 5.000 - 5.000 5.000 KP dự kiến các khoản chi thực hiện chính sách mới 17.000 1.700 15.300 15.300 KP triển khai ISO 9001-2015 (phiên bản mới) 4.500 - 4.500 4.500 KP thực hiện dự án ƯDCNTT tổ chức XD Đảng 9.500 950 8.550 8.550 KP tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014 và NQ số 31/2017/NQ- HĐND Tỉnh, thôi việc theo ng.vọng 200.000 20.000 180.000 180.000 KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử và các nhiệm vụ khác 38.640 19.320 19.320 19.320 2 SN GD-ĐT 569.202 45.705 523.497 523.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP hỗ trợ theo NQ 30/2017 HĐND 50.000 5.000 45.000 45.000 KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015 30.000 - 30.000 30.000 KP các cuộc thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng... 2.500 250 2.250 2.250 KP dự kiến tăng HS và học bổng HS dân tộc nội trú 3.500 - 3.500 3.500 KP hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật theo QĐ 08 TTg và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 5.500 550 4.950 4.950 KP dự kiến các khoản chi thực hiện chính sách mới 52.802 5.280 47.522 47.522 KP tăng cường cơ sở vật chất trường học 155.000 14.725 140.275 140.275 KP Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng theo KH 5719/KH-UBND ngày 28/7/2017 (QĐ 1956 TTg) 14.000 1.400 12.600 12.600 KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp 2.000 200 1.800 1.800 KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất 15.000 1.500 13.500 13.500 KP bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho GV nghề theo KH 7620/KH-UBND ngày 27/10/2016 3.000 300 2.700 2.700 KP hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo NQ HĐND tỉnh 25.000 2.500 22.500 22.500 KP đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD (DK 2018 tập huấn thay sách 0,4 ; BD CNTT 6,5 tỷ) 6.900 - 6.900 6.900 KP Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục đào tạo 2014 - 2020 119.000 - 119.000 119.000 KP mua sắm TTB dạy nghề trong các trường nghề 30.000 3.000 27.000 27.000 KP Hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 207/2015 HĐND 55.000 11.000 44.000 44.000 3 SN Y tế 285.733 22.571 263.163 0 263.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo 47.578 - 47.578 47.578 Mua thẻ BHYT người dân tộc ở vùng khó khăn 7.100 - 7.100 7.100 KP tăng cường CSVC ngành y tế 110.000 10.000 100.000 100.000 KP mua thẻ BHYT Cựu TNXP: 1.500 đtg 1.053 - 1.053 1.053 KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh: 8500 đtg 6.000 - 6.000 6.000 KP mua thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến theo QĐ số 49/2015/QĐ- TTg: 22.000 đtg 15.450 - 15.450 15.450 KP mua thẻ BHYT Cựu quân nhân: 38.000 đtg 26.700 - 26.700 26.700 KP thực hiện các nhiệm vụ và chính sách mới 57.852 11.570 46.282 46.282 KP thực hiện Đề án pt hệ thống y tế tỉnh V.Phúc 10.000 1.000 9.000 9.000 KP BCĐ và KP đảm bảo các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 4.000 - 4.000 4.000 4 SN ĐBXH 130.687 13.012 117.675 0 0 0 0 0 0 0 117.675 0 0 0 0 Quỹ GQVL - Ng hàng chính sách 15.000 - 15.000 15.000 Quỹ XKLĐ - Ng hàng chính sách 15.000 - 15.000 15.000 KP hỗ trợ nhà ở NCC theo QĐ 22 TTg 17.020 - 17.020 17.020 Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết +27/7) 35.000 - 35.000 35.000 KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo 4.000 - 4.000 4.000 KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 795 - 795 795 DK chế độ CB CCB theo NĐ 115 500 - 500 500 KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất và chính sách mới thuộc ĐBXH 43.372 13.012 30.360 30.360 5 SN Kinh tế 2.145.681 222.653 1.923.028 0 0 0 1.923.028 0 0 0 0 0 0 0 0 KP hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2016 của HĐND pt du lịch sinh thái 250.000 50.000 200.000 200.000 KP triển khai hỗ trợ giống gối vụ 15.000 - 15.000 15.000 KP t/h các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 152.000 20.000 132.000 132.000 KP thực hiện Đề án khuyến khích PT CN hỗ trợ gđ 2017-2020 (QĐ số 2707/QĐ-UBND ngày 13/10/2017) 68.000 - 68.000 68.000 KP hỗ trợ chi trả đất dịch vụ và hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng... 105.000 21.000 84.000 84.000 KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác 165.000 16.500 148.500 148.500 KP chương trình XTTM 2.585 - 2.585 2.585 KP quỹ bình ổn giá 20.000 - 20.000 20.000 Vốn SN có tính chất đầu tư 215.226 21.523 193.703 193.703 KP thực hiện quy hoạch các ngành, các lĩnh vực 30.000 - 30.000 30.000 KP thực hiện các giải pháp an toàn giao thông theo Đề án của UBND tỉnh 40.000 - 40.000 40.000 Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí 170.000 - 170.000 170.000 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 53.500 - 53.500 53.500 KP h.trợ BV và phát triển rừng theo TTLT 80/2013 1.100 110 990 990 KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở 590 - 590 590 KP tuyên truyền CTXD nông thôn mới 3.000 - 3.000 3.000 KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT 45.000 4.500 40.500 40.500 KP thực hiện các nhiệm vụ và chính sách mới 100.000 20.000 80.000 80.000 KP bổ sung để hỗ trợ chi phí phục vụ công tác thu lệ phí của các sở, ngành (thu nộp NSNN cao hơn dự toán) 3.880 970 2.910 2.910 KP thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng 2.500 250 2.250 2.250 KP NSĐP chi cho G.Thông, Tr.học 20.000 - 20.000 20.000 KP thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2017-2020 8.000 800 7.200 7.200 KP dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 100.000 10.000 90.000 90.000 KP thực hiện các chính sách của NQ 57/2017 HĐND tỉnh 260.000 52.000 208.000 208.000 KP triển khai dự án thành lập bản đồ địa chính mới, đo đạc chỉnh lý, XD CSDL địa chính thị xã Phúc Yên 10.000 - 10.000 10.000 KP bổ sung quỹ đầu tư phát triển 20.000 - 20.000 20.000 KP hỗ trợ Chương trình Thanh long ruột đỏ 24.800 - 24.800 24.800 KP tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp 2.500 - 2.500 2.500 KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông 50.000 5.000 45.000 45.000 KP bù trả nguồn KP thực hiện NQ 204/2015/NQ-HĐND 208.000 - 208.000 208.000 6 SN PTTH 62.936 294 62.642 0 0 0 0 0 0 0 0 62.642 0 0 0 KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới 2.936 294 2.642 2.642 KP tăng cường trang thiết bị theo lộ trìình số hoá giai đoạn 2 60.000 - 60.000 60.000 7 SN VHTT 47.805 3.814 43.991 0 0 0 0 0 43.991 0 0 0 0 0 0 KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới 26.640 2.664 23.976 23.976 KP diễn tập an ninh mạng cấp tỉnh 500 50 450 450 KP TTruyền P/biến pháp luật, xét xử lưu động 2 ngành VKS và Toà án theo NQ 209/2015 1.365 - 1.365 1.365 KP thực hiện QĐ 1163/2017/TTg về PBGDPL đồng bào thiểu số giai đoạn 2017-2020 400 40 360 360 KP cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN 800 - 800 800 Trang thiết bị nhà văn hóa 4.500 - 4.500 4.500 KP ngày hội VHTTDL vùng Đông Bắc 8 tỉnh (luân phiên 2018 đến Vĩnh Phúc) 3.000 - 3.000 3.000 KP kỷ niệm năm tròn, năm chẵn các ngành 5.000 500 4.500 4.500 KP xây dựng đời sống VH khu CNg QĐ 682 ngày 11/3/2014 600 60 540 540 KP tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh 5.000 500 4.500 4.500 8 SN Môi trường 37.570 2.267 35.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.303 0 KP t/h các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường 22.670 2.267 20.403 20.403 KP thực hiện các dự án chuyển tiếp, các nhiệm vụ trong lĩnh vực môi trường - Sở TNMT 9.400 - 9.400 9.400 KP đánh giá tác động môi trường cấp huyện 5.000 - 5.000 5.000 KP xử lý chất thải nguy hại môi trường 500 - 500 500 9 SN TDTT 40.000 3.800 36.200 0 0 0 0 0 0 36.200 0 0 0 0 0 KP đảm bảo chính sách về TDTT; KP tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh; KP tham gia ĐH TDTT quốc gia 22.000 2.000 20.000 20.000 KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới 18.000 1.800 16.200 16.200 10 SN AN QP 82.022 9.074 72.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.948 0 0 KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác 18.654 - 18.654 18.654 KP hỗ trợ xây dựng Nhà Ban chỉ huy QS cấp xã theo Đề án 18.000 - 18.000 18.000 KP diễn tập KVPT cấp huyện, dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất 45.368 9.074 36.294 36.294 11 Chi TX khác 215.066 16.407 198.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.659 KP Hỗ trợ các Hội khi UBND tỉnh giao nhiệm vụ 45.000 - 45.000 45.000 KP hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và gq các vụ việc phức tạp 2.000 - 2.000 2.000 Các khoản chi TX khác 164.066 16.407 147.659 147.659 Chi hỗ trợ Đại hội các đơn vị trong năm 2018 4.000 - 4.000 4.000 Ghi chú: Việc điều hành chi đối với kinh phí phân khai sau của năm 2018 phải căn cứ vào khả năng thu ngân sách, khi đảm bảo nguồn mới thực hiện. Biểu 07 DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CÂP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP Ghi chú Thu NSĐP hưởng 100% Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9 1 Vĩnh Yên 2.207.300 477.607 33.700 443.907 326.406 103.220 - 907.233 2 Phúc Yên 25.753.560 208.632 13.600 195.032 421.301 220 - 630.153 3 Tam Đảo 93.170 52.895 4.700 48.195 390.583 703 - 444.181 4 Bình Xuyên 920.550 226.486 5.200 221.286 412.433 3.512 - 642.431 5 Tam Dương 122.250 79.137 4.000 75.137 423.962 1.201 3.093 507.393 6 Yên Lạc 127.250 89.239 6.200 83.039 515.307 2.905 4.737 612.188 7 Vĩnh Tường 265.720 173.336 6.600 166.736 694.488 2.833 2.342 872.999 8 Lập Thạch 102.550 56.470 3.600 52.870 575.122 1.972 6.645 640.209 9 Sông Lô 47.650 35.138 2.700 32.438 473.434 1.821 5.055 515.448 TỔNG SỐ 29.640.000 1.398.940 80.300 1.318.640 4.233.036 118.387 21.872 5.772.235