10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2014/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 với các chỉ tiêu sau: Đơn vị tính: tỷ đồng 1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.881,577 Gồm: - Thu nội địa: 4.118,445 Trong đó thu tiền sử dụng đất 500,400 - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 390,000 - Thu để lại chi quản lý qua NSNN 373,132 2. Thu ngân sách địa phương hưởng 7.084,834 - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 4.052,545 - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 373,132 - Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 29,006 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.630,151 + Bổ sung cân đối ngân sách 863,783 + Kinh phí để thực hiện một số dự án theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 666,500 + Kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp 351,875 + Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia 120,771 + Kinh phí cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác 627,222 (Biểu chi tiết số 01 kèm theo) 3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 7.084,834 - Chi ngân sách tỉnh: 3.535,781 - Chi ngân sách các huyện, các thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn) 3.549,053 (Biểu chi tiết số 02 kèm theo) Điều 2. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã và thành phố Huế; phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung và tiền sử dụng đất, mục tiêu xây dựng cơ bản trung ương bổ sung, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho từng công trình, dự án như Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã và thành phố Huế; phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp mang tính chất xây dựng cơ bản, vốn tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, vốn sự nghiệp phát triển nông thôn mới, vốn quy hoạch, vốn đầu tư cho các công trình, dự án, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách các huyện năm 2015 trước ngày 20 tháng 12 năm 2014 và công khai dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các khoản chi thực hiện các chế độ, chính sách cho con người tạm cấp năm 2015, giao Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung đủ cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã và thành phố Huế theo số thực tế phát sinh và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm 2015. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu thực tế thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước và dự kiến khả năng thu để chủ động điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách tỉnh; sắp xếp bố trí lại nhằm giảm vốn đầu tư phát triển và cắt giảm chi một số nhiệm vụ sự nghiệp chưa thực sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương. Trường hợp, nếu có điều chỉnh thu chi ngân sách lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2015 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định; động viên sự nỗ lực các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua./. CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Biểu số 01 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CHỈ TIÊU Dự toán năm 2015 HĐND tỉnh giao Trong đó NSTW hưởng NS tỉnh hưởng NS huyện hưởng 1 2 3 4 5 A. Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II+III) 4,881,577 455,900 3,122,713 1,302,964 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 4,118,445 65,900 2,808,411 1,244,134 Thu từ HĐSXKD không bao gồm thu tiền SDĐ 3,618,045 65,900 2,608,411 943,734 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 215,000 - 215,000 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 235,400 235,400 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1,585,000 - 1,585,000 Thu ngoài quốc doanh 882,000 - 318,826 563,174 Thu trước bạ 156,000 - 156,000 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10,750 - 10,750 Thuế thu nhập cá nhân 150,000 - 150,000 Thuế bảo vệ môi trường 146,000 - 146,000 Thu phí và lệ phí 72,200 26,000 23,200 23,000 - Phí lệ phí trung ương 26,000 26,000 - Phí lệ phí địa phương 46,200 - 23,200 23,000 Thu tiền sử dụng đất 500,400 - 200,000 300,400 Trong đó: - Tỉnh hưởng 200,000 - 200,000 - Huyện hưởng 300,400 - 300,400 Thu tiền cho thuê đất, mặt nước 34,585 - 34,585 Tiền thuê nhà, bán nhà - - - Thu thường xuyên của xã 26,110 - 26,110 Thu khác ngân sách 105,000 39,900 50,400 14,700 Trong đó: - Phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 42,000 29,400 12,600 - Tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản 15,000 10,500 4,500 II. Thuế XNK, thuế TTĐB, thuế GTGT HNK 390,000 390,000 - Thuế XNK, TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu III. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NS 373,132 - 314,302 58,830 Thu phí tham quan di tích 170,000 170,000 Thu XSKT 70,000 70,000 Thu phí thoát nước 18,000 18,000 Thu học phí trường công lập 87,132 47,902 39,230 Thu huy động đóng góp 16,000 16,000 Thu viện trợ 12,000 8,400 3,600 Thu phạt an toàn giao thông - B. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 29,006 29,006 C. Thu bổ sung từ NSTW 2,630,151 2,630,151 - Bổ sung cân đối ngân sách 863,783 863,783 - Bổ sung chênh lệch tiền lương cơ sở 830.000đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng, 1.150.000 đồng/tháng 627,222 627,222 - Bổ sung có mục tiêu 1,139,146 1,139,146 + CTMTQG 120,771 120,771 + Vốn đầu tư (bao gồm nguồn vốn ngoài nước) 666,500 666,500 + Vốn sự nghiệp 351,875 351,875 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 ĐVT: triệu đồng. STT CHỈ TIÊU Dự toán HĐND giao 2015 Tổng số Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã 1 2 4=5+6 5 6 Tổng chi NSĐP (A+B+C+D) 7,084,834 3,535,781 3,549,053 Chi NSĐP (gồm BSCMT TW) (A+C+D) 6,711,702 3,239,479 3,472,223 A Chi cân đối qua NSĐP: 6,555,359 3,083,136 3,472,223 I Chi đầu tư phát triển: 1,466,900 1,102,500 364,400 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 966,500 902,500 64,000 1.1 Vốn trong cân đối ngân sách 300,000 236,000 64,000 1.2 Vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương 666,500 666,500 - Vốn trong nước 560,500 560,500 - Vốn ngoài nước 106,000 106,000 1.3 Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 0 0 2 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500,400 200,000 300,400 Trong đó: 2.1 Chi đầu tư: 380,400 80,000 300,400 2.2 Chi trả nợ vay đầu tư 97,000 97,000 2.3 Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh 12,000 12,000 2.4 Hỗ trợ đầu tư cho một số huyện 0 0 2.4 Bổ sung vốn SN giao thông 11,000 11,000 2.5 Bổ sung Quỹ phát triển nhà và đất 0 0 2.7 Bố trí vốn hoàn tạm ứng vốn XDCB 0 II Chi thường xuyên 4,888,157 1,852,534 3,035,623 1 Chi hỗ trợ quốc phòng 69,302 42,546 26,756 2 Chi hỗ trợ an ninh 21,011 16,830 4,181 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2,271,900 617,269 1,654,631 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục 2,092,239 455,919 1,636,320 - Chi sự nghiệp đào tạo 129,661 111,350 18,311 - Chi theo mục tiêu về tăng cường cơ sở vật chất 50,000 50,000 4 Chi sự nghiệp Y tế 453,906 451,626 2,280 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, TE dưới 6 tuổi 98,593 98,593 - Chi sự nghiệp y tế, Chi cục DS KHHGĐ 355,313 353,033 2,280 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 29,316 24,856 4,460 6 Chi sự nghiệp Văn hóa và Du lịch 65,423 41,141 24,282 7 Chi sự nghiệp Phát thanh-Truyền hình 15,520 11,686 3,834 8 Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao 26,626 20,406 6,220 9 Chi đảm bảo xã hội 200,513 30,461 170,052 10 Chi sự nghiệp kinh tế 550,454 223,096 327,358 - Sự nghiệp nông lâm thủy lợi 249,648 106,946 142,702 - Sự nghiệp giao thông 65,772 43,000 22,772 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 182,270 23,500 158,770 - Sự nghiệp tài nguyên 20,107 19,493 614 - Sự nghiệp công nghiệp và thương mại 7,853 7,853 - Sự nghiệp kinh tế khác 14,804 12,304 2,500 - Sự nghiệp phát triển nông thôn mới 10,000 10,000 11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 133,096 5,348 127,748 12 Chi quản lý hành chính 968,147 291,237 676,910 13 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 18,117 18,117 0 - Trợ giá cho các cơ quan địa phương 14,731 14,731 - KP hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của TTCP 3,386 3,386 14 Chi khác ngân sách 31,225 24,314 6,911 15 Chi thường xuyên khác 21,000 21,000 0 - Chi sự nghiệp quy hoạch 16,000 16,000 - Chi cho hộ nghèo vay và cho vay giải quyết việc làm 5,000 5,000 16 Chi từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông 12,600 12,600 III Dự phòng 173,100 100,900 72,200 IV Chi lập Quỹ Dự trữ tài chính 1,180 1,180 V Chi cải cách tiền lương 26,023 26,023 B Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 373,132 296,302 76,830 1 Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã 291,132 217,902 73,230 Trong đó: - Chi từ nguồn thu huy động đóng góp tự nguyện 16,000 0 16,000 - Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích 170,000 170,000 - Đầu tư cấp thoát nước từ nguồn phí thoát nước 18,000 18,000 - Chi từ nguồn thu học phí trường công lập 87,132 47,902 39,230 - Viện phí cơ sở y tế công lập 0 0 2 Chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 70,000 70,000 3 Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác 12,000 8,400 3,600 Trong đó: - Chi từ nguồn thu viện trợ (phần viện trợ là nguồn thu của NSNN) 12,000 8,400 3,600 C Chi chương trình mục tiêu quốc gia 120,771 120,771 0 1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 2 Chi thực hiện chương trình 135 3 Chi thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng D Chi thực hiện một số dự án theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 35,572 35,572 0 1 Vốn thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 35,572 35,572