2469/QĐ-UBND

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2469/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ năm về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 423/TTr-STC ngày 08/12/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018, như sau: 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2018 a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.325.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa: 3.205.000 triệu đồng; - Thu xuất nhập khẩu: 120.000 triệu đồng. b) Thu ngân sách địa phương: 10.317.219 triệu đồng, trong đó: - Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 3.007.150 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối: 4.877.218 triệu đồng. - Thu bổ sung có mục tiêu: 2.432.851 triệu đồng. c) Chi ngân sách địa phương: 10.317.219 triệu đồng, trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.224.512 triệu đồng. - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.056.547 triệu đồng, bao gồm: + Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 481.647 triệu đồng. + Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.475.381 triệu đồng. + Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 99.519 triệu đồng; - Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 36.160 triệu đồng. (Có biểu chi tiết đính kèm). 2. Phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2018 Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 9.685.094 triệu đồng, bao gồm: a) Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 5.402.982 triệu đồng, trong đó: - Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 3.346.435 triệu đồng, bao gồm: + Chi đầu tư phát triển: 1.140.390 triệu đồng, + Chi thường xuyên: 2.148.879 triệu đồng, + Chi trả nợ lãi vay: 2.500 triệu đồng; + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng, + Dự phòng ngân sách: 53.366 triệu đồng. - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.056.547 triệu đồng, trong đó: + Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 481.647 triệu đồng. + Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.475.381 triệu đồng. + Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 99.519 triệu đồng. b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 4.282.112 triệu đồng, trong đó: - Bổ sung cân đối: 3.910.795 triệu đồng; - Bổ sung có mục tiêu: 371.317 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện xong trước ngày 20/12/2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xong trước ngày 31/12/2017; 2. Sở Tài chính thông báo chi tiết và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thông báo chi tiết dự toán thu, chi cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh/Phó CVPUBND tỉnh; - Các CV-VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, TT (100b) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quang Biểu số 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.317.219 I Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 3.007.150 1 Thu ngân sách địa phương hưởng 100% 1.318.600 2 Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia 1.688.550 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.310.069 1 Bổ sung cân đối 4.877.218 2 Bổ sung mục tiêu 2.432.851 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 159.047 - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 481.647 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 316.776 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.317.219 I Chi cân đối ngân sách địa phương 8.224.512 1 Chi đầu tư phát triển 1.204.390 2 Chi thường xuyên 6.901.972 3 Chi trả nợ lãi vay 2.500 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.300 5 Dự phòng ngân sách 150.510 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.056.547 1 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 481.647 2 Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 3 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 99.519 III Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 36.160 Biểu số 2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2018 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó Thu tại cấp tỉnh Thu tại huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.792.000 3.325.000 2.557.800 767.200 I Thu nội địa 2.687.000 3.205.000 2.437.800 767.200 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1.131.000 1.214.000 1.211.150 2.850 - Thuế giá trị gia tăng 744.500 799.000 798.400 600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500 1.811 1.750 61 - Thuế tài nguyên 385.000 413.189 411.000 2.189 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 19.000 19.000 18.050 950 - Thuế giá trị gia tăng 12.700 13.750 13.600 150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000 4.610 4.000 610 - Thuế tài nguyên 300 560 400 160 - Thu khác 80 50 30 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 105.000 110.000 110.000 - - Thuế giá trị gia tăng 31.850 45.850 45.850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 42.000 30.000 30.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 31.000 34.000 34.000 - Thuế tài nguyên 150 150 150 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 515.000 520.000 165.600 354.400 - Thuế giá trị gia tăng 423.000 415.590 131.800 283.790 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 45.000 46.280 19.800 26.480 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.000 1.000 800 200 - Thuế tài nguyên 46.000 49.590 12.500 37.090 - Thu khác 7.540 700 6.840 5 Lệ phí trước bạ 105.000 105.000 - 105.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 5.000 - 5.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 95.000 95.000 43.950 51.050 8 Thuế bảo vệ Môi trường 255.000 255.000 248.600 6.400 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 160.100 160.100 160.100 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 94.900 94.900 88.500 6.400 9 Phí, lệ phí 70.000 70.000 42.400 27.600 10 Thu tiền sử dụng đất 200.000 500.000 420.000 80.000 11 Thu cho thuê đất, mặt nước 55.000 65.000 - 65.000 12 Thu khác ngân sách 70.000 80.000 52.000 28.000 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương 31.000 31.000 9.500 21.500 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50.000 150.000 111.050 38.950 - Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 2.500 2.500 2.500 - - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 47.500 147.500 108.550 38.950 14 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.000 1.000 - 1.000 15 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 1.000 1.000 - 1.000 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10.000 15.000 15.000 II Thu xuất nhập khẩu 105.000 120.000 120.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.799.219 10.317.219 9.685.094 632.125 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 2.489.150 3.007.150 2.375.025 632.125 2 Thu bổ sung cân đối 4.877.218 4.877.218 4.877.218 3 Thu bổ sung mục tiêu 2.432.851 2.432.851 2.432.851 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 159.047 159.047 159.047 - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 481.647 481.647 481.647 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 1.475.381 1.475.381 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 316.776 316.776 316.776 Biểu số 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chi tiêu Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 767.200 31.000 26.100 23.200 12.900 40.200 32.000 28.100 37.600 193.500 51.100 291.500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 2.850 - - - - - - - - 2.700 150 - - Thuế giá trị gia tăng 600 - - - - - - - 500 100 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 61 - - - - - - - 11 50 - - Thuế tài nguyên 2.189 - - - - - - - 2.189 - - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 950 - 500 - - - - - 300 150 - - Thuế giá trị gia tăng 150 - - - - - - - 100 50 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 610 - 500 - - - - - 10 100 - - Thuế tài nguyên 160 - - - - - - - 160 - - - Thu khác 30 - - - - - - - 30 - - 3 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 354.400 22.000 12.700 11.000 8.000 28.000 18.200 14.000 18.000 93.000 24.500 105.000 - Thuế giá trị gia tăng 283.790 16.480 10.000 9.350 6.800 26.400 14.400 11.180 13.680 60.000 22.500 93.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 26.480 1.800 780 700 600 500 2.400 1.100 1.200 5.000 1.000 11.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 20 - 10 - - - 20 20 30 - 100 - Thuế tài nguyên 37.090 3.000 1.500 540 300 800 450 1.200 2.800 25.000 1.000 500 - Thu khác 6.840 700 420 400 300 300 950 500 300 2.970 - - 4 Lệ phí trước bạ 105.000 3.500 5.200 4.500 1.800 2.100 6.300 6.400 7.000 13.200 7.000 48.000 - Trước bạ nhà đất 10.150 250 500 800 150 450 600 900 1.500 2.200 1.300 1.500 - Trước bạ ô tô, xe máy 94.850 3.250 4.700 3.700 1.650 1.650 5.700 5.500 5.500 11.000 5.700 46.500 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 - 100 200 - 100 50 50 300 1.700 200 2.300 6 Thuế thu nhập cá nhân 51.050 2.500 1.700 2.550 800 2.200 2.100 2.500 3.300 10.400 3.000 20.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 6.400 - - - - - - - - - - 6.400 8 Phí, lệ phí 27.600 1.150 1.000 1.000 600 900 1.250 1.200 2.500 12.500 1.500 4.000 9 Thu tiền sử dụng đất 80.000 - 2.000 2.000 - 5.000 2.000 1.000 3.000 10.000 10.000 45.000 10 Thu cho thuê đất, mặt nước 65.000 250 300 450 250 1.200 850 700 1.200 17.900 700 41.200 11 Thu khác ngân sách 28.000 800 1.000 1.000 850 400 850 1.600 1.800 2.700 2.000 15.000 Trong đó: Thu phạt vi phạm ATGT 21.500 600 600 700 600 200 600 900 500 2.100 1.200 13.500 12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 38.950 800 600 400 600 150 200 500 400 29.000 1.800 4.500 13 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản 1.000 - - 100 - 150 200 150 100 100 100 100 14 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 1.000 - 1.000 - - - - - - - - - TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.914.237 416.039 303.601 370.120 478.857 244.086 682.756 507.958 587.366 465.306 408.532 449.615 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 632.125 27.975 20.650 19.850 10.875 38.025 27.950 23.750 33.350 151.900 42.950 234.850 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.282.112 388.064 282.951 350.270 467.982 206.061 654.806 484.208 554.016 313.406 365.582 214.765 - Bổ sung cân đối 3.910.795 356.681 264.501 322.492 412.847 199.091 588.641 436.113 494.667 313.406 356.722 165.634 - Bổ sung có mục tiêu 371.317 31.383 18.450 27.778 55.135 6.970 66.165 48.095 59.349 - 8.860 49.131 Biểu số 4 DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2018 Tổng số Trong đó Điều tiết NSTW Điều tiết NS cấp tỉnh Điều tiết NS huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.325.000 317.850 2.375.025 632.125 I THU NỘI ĐỊA 3.205.000 197.850 2.375.025 632.125 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1.214.000 1.214.000 - Thuế giá trị gia tăng 799.000 799.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.811 1.811 - Thuế tài nguyên 413.189 413.189 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 19.000 - 19.000 - Thuế giá trị gia tăng 13.750 13.750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.610 4.610 - Thuế tài nguyên 560 560 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 110.000 - 110.000 - Thuế giá trị gia tăng 45.850 45.850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.000 30.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 34.000 34.000 - Thuế tài nguyên 150 150 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 520.000 165.600 354.400 - Thuế giá trị gia tăng 415.590 131.800 283.790 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 46.280 19.800 26.480 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.000 800 200 - Thuế tài nguyên 49.590 12.500 37.090 - Thu khác 7.540 700 6.840 5 Lệ phí trước bạ 105.000 47.425 57.575 - Trước bạ nhà đất 10.150 - 10.150 - Trước bạ ô tô, xe máy 94.850 47.425 47.425 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 - 5.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 95.000 43.950 51.050 8 Thuế bảo vệ môi trường 255.000 160.100 94.900 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 160.100 160.100 - - - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 94.900 - 94.900 - 9 Phí, lệ phí tính cân đối NS 70.000 5.000 37.400 27.600 10 Thu tiền sử dụng đất 500.000 436.000 64.000 11 Thu cho thuê đất, mặt nước 65.000 65.000 12 Thu khác ngân sách 80.000 31.000 42.500 6.500 - Tr đó: Thu phạt vi phạm ATGT 31.000 31.000 - - 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000 1.750 148.250 - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 2.500 1.750 750 - - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 147.500 - 147.500 - 14 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác 1.000 1.000 15 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 1.000 1.000 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 15.000 15.000 II THU XUẤT NHẬP KHẨU 120.000 120.000 Biểu số 5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2018 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1 2 3 4 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 9.799.219 10.317.219 5.402.982 4.914.237 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.525.415 8.224.512 3.346.435 4.878.077 I Chi đầu tư phát triển 787.390 1.204.390 1.140.390 64.000 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 577.390 577.390 577.390 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 200.000 500.000 436.000 64.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 10.000 15.000 15.000 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 2.000 2.000 5 Chi đầu tư phát triển khác 110.000 110.000 II Chi thường xuyên 6.583.715 6.901.972 2.148.879 4.753.093 Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 104.568 108.948 45.248 63.700 1 Chi quốc phòng 30.767 2 Chi an ninh 20.520 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3.162.732 3.239.073 506.194 2.723.698 4 Chi sự nghiệp y tế 717.194 5 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 14.876 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.221 19.155 14.206 3.640 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 24.591 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 18.050 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 5.927 10 Chi đảm bảo xã hội 52.918 11 Chi sự nghiệp kinh tế 214.566 12 Chi sự nghiệp môi trường 48.710 81.560 4.500 76.560 13 Chi quản lý hành chính 397.434 14 Chi khác 59.648 15 Chi sự nghiệp khác 33.042 16 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách 34.446 34.446 III Chi trả nợ lãi vay 2.500 2.500 2.500 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.300 1.300 1.300 V Dự phòng ngân sách 150.510 150.510 53.366 97.144 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 2.273.804 2.056.547 2.056.547 - I Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 481.647 481.647 481.647 II Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 1.475.381 1.475.381 III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 316.776 99.519 99.519 C BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI (tính cả bố trí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh là 115.232 triệu đồng, thì tổng trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi theo kế hoạch là 151.392 triệu đồng) 36.160 - 36.160 Biểu số 6 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2018 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 9.685.094 I Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2.375.025 II Bổ sung cân đối 4.877.218 III Bổ sung mục tiêu 2.432.851 1 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 159.047 2 Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 481.647 3 Đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 4 Thu hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 316.776 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 9.685.094 I Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.402.982 1 Chi cân đối ngân sách 3.346.435 - Chi đầu tư phát triển 1.140.390 - Chi thường xuyên 2.148.879 - Chi trả nợ lãi vay 2.500 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 - Chi dự phòng 53.366 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.056.547 - Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 481.647 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 99.519 3 Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) - II Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.282.112 Biểu số 7 Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2018 Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% tiết kiệm A B 1 2 TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**) 9.685.094 45.248 NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*) 5.402.982 45.248 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 3.346.435 45.248 I Chi đầu tư phát triển 1.140.390 - 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 577.390 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 436.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 15.000 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 2.000 5 Chi đầu tư phát triển khác 110.000 II Chi thường xuyên 2.148.879 45.248 1 Chi quốc phòng 30.767 2.000 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 30.767 2.000 2 Chi an ninh 20.520 2.180 - Công an tỉnh: Hoạt động đảm bảo an ninh 8.820 980 - Công an tỉnh: CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng) 2.000 200 - Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã 4.500 500 - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma tuý, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.285 tr.đồng); Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng) 5.200 500 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 506.194 9.181 a Sự nghiệp giáo dục 422.459 7.651 b Sự nghiệp đào tạo 83.735 1.530 - Trường Cao đẳng sư phạm 16.407 300 - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật 17.072 600 - Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 6.749 100 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 14.268 400 - Trường chính trị 7.853 100 - Trường Trung học Y tế 3.576 30 - Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm) - Cử tuyển (Sở Nội vụ) 6.000 - Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) 2.000 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ) 9.810 4 Chi sự nghiệp y tế 717.194 2.950 - Chữa bệnh 3.000 300 - Phòng bệnh 68.456 1.160 - Y tế khác 14.120 470 - Hội đồng Giám định Y khoa 1.407 20 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 1.500 - Y tế xã 170.042 1.000 - Chi mua thẻ bảo hiểm y tế 430.569 - Hỗ trợ đầu tư trở lại từ nguồn NSNN giảm chi thường xuyên do tăng mức thu viện phí 28.100 + Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1) 19.000 + Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế 9.100 5 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 14.876 140 - Dân số kế hoạch hóa gia đình 14.876 140 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.206 1.309 - Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 4.848 270 - Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 9.358 1.039 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 24.591 1.403 - Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15.342 527 - Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 3.732 263 - Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 1.917 213 + Cổng thông tin điện tử 1.350 150 + Sự nghiệp thông tin 567 63 - Khu du lịch quốc gia 3.600 400 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 18.050 350 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 18.050 350 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 5.927 510 - Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao 5.927 510 10 Chi đảm bảo xã hội 52.918 856 - Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 10.154 134 - Trung tâm Công tác xã hội 11.717 165 - Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 7.927 103 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi 4.239 87 - Quỹ Bảo trợ trẻ em 614 17 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đình chính sách (130 tr.đồng); sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng) 2.050 150 - Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP) 2.000 - Chi đảm bảo xã hội khác 2.000 200 - Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP 12.217 11 Chi sự nghiệp kinh tế 214.566 5.209 - Khuyến công (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở Công thương) 360 40 - Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 37.441 819 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã 1.400 - Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) 1.000 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 5.000 - Sự nghiệp giao thông, Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn (5 tỷ đồng), đối ứng CT MTQG (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2) 70.000 2.250 - Chi công tác quy hoạch 15.000 - Cấp bù thủy lợi phí 55.865 - Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 triệu đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 500 triệu đồng) 1.500 100 - Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới (trong đó có hỗ trợ phát triển nông, lâm, thuỷ sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa, phát triển chăn nuôi bền vững,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy) 27.000 2.000 12 Chi sự nghiệp môi trường 4.500 500 - Sở Công thương 135 15 - Ban Quản lý các khu công nghiệp 135 15 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh) 2.700 300 - Ngành y tế 900 100 - Công an tỉnh 630 70 13 Chi quản lý hành chính 397.434 16.922 a Quản lý nhà nước 263.832 9.523 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 26.550 2.018 - Văn phòng HĐND tỉnh 14.626 623 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2.738 98 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 56.748 883 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.262 435 - Sở Tư pháp 4.695 169 - Sở Công thương 18.380 643 - Sở Khoa học và Công nghệ 4.897 120 - Sở Tài chính 12.850 602 - Sở Xây dựng 7.871 327 - Sở Giao thông vận tải 14.052 266 - Sở Giáo dục và Đào tạo 8.404 224 - Sở Y tế 11.846 374 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9.201 247 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12.444 327 - Sở Tài nguyên và Môi trường 8.949 270 - Sở Nội vụ 15.915 995 - Thanh tra tỉnh 6.931 175 - Ban Dân tộc 7.783 228 - Sở Thông tin và Truyền thông 5.288 209 - Sở Ngoại vụ 4.402 290 b Chi ngân sách đảng 95.287 5.801 c Tổ chức chính trị xã hội 21.758 919 - Tỉnh đoàn thanh niên 5.884 349 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.834 110 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh 5.841 262 - Hội Nông dân tỉnh 4.037 140 - Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.162 58 d Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp 16.557 679 - Hội Chữ thập đỏ tỉnh 3.776 248 - Hội người cao tuổi tỉnh 1.237 62 - Hội Đông y tỉnh 757 26 - Liên minh Hợp tác xã 4.071 74 - Hội Văn học nghệ thuật 968 33 - Hội Nhà báo 481 23 - Báo Văn nghệ 626 35 - Hội Khuyến học 668 40 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 682 21 - Hội Luật gia 800 30 - Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 645 35 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 392 8 - Hội Cựu thanh niên xung phong 325 11 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 570 18 - Hội Người mù 388 15 - Quỹ Bảo vệ môi trường 171 2 14 Chi khác 59.648 435 - Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó có Dự án CHOBA 900 triệu đồng - HLHPN) 5.000 - Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính 5.000 - Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết HB 2.000 - Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 720 80 - Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh 135 15 - Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh 180 20 - Hỗ trợ Tòa án tỉnh 1.800 200 - Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng 180 20 - Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí 630 70 - Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh 270 30 - Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng) 200 - Chi hoạt động của Ban ATGT 1.000 - Hỗ trợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề) 1.500 - Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường (trong đó có 251,189 triệu tạm ứng cho thành phố theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh) 20.251 - Chi quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 782 - Chi khác còn lại 20.000 15 Chi sự nghiệp khác 33.042 1.303 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 3.443 98 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh 960 20 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 640 10 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp 1.009 35 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 1.764 67 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.576 60 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh 263 10 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 125 2 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 14.231 656 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 1.692 60 - Đơn vị thuộc Sở Nội vụ 1.167 39 - Đơn vị thuộc Ban Dân tộc 1.093 39 - Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh 576 7 - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch 3.503 200 16 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách 34.446 III Chi trả nợ lãi vay 2.500 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 V Dự phòng ngân sách 53.366 1 Dự phòng ngân sách Đảng 1.000 2 Dự phòng còn lại 52.366 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 2.056.547 - I Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 481.647 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 251.347 - - Vốn đầu tư 188.001 - Vốn sự nghiệp 63.346 2 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 230.300 - - Vốn đầu tư 165.200 - Vốn sự nghiệp 65.100 II Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 486.500 - Ngành, lĩnh vực, chương trình 384.500 - Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh 102.000 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 423.381 - Ngành, lĩnh vực và 21 CTMT 279.000 - Nhà ở người có công 144.381 3 Vốn trái phiếu Chính phủ 565.500 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 99.519 - 1 Vốn ngoài nước (1) 29.900 2 Vốn trong nước, gồm: 69.619 - - Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg 850 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 1.150 - Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương 485 - Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương 95 - Vốn chuẩn bị động viên 10.000 - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 1.800 - Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu 47.081 + Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 565 + Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 12.216 + Y tế - Dân số 8.596 + Phát triển văn hóa 634 + Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma tuý 3.070 + Phát triển lâm nghiệp bền vững 20.000 + Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.000 - Chi từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 8.158 CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**) 4.282.112 Ghi chú: (1) bao gồm: - Vốn vay: 10.300 triệu đồng, cụ thể: + 300 triệu đồng của Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao. + 9.000 triệu đồng Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao. + 1.000 triệu đồng của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao. - Vốn viện trợ: 19.600 triệu đồng của Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước. Phụ biểu số 7.1 CHI TIẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TRẠM Y TẾ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Công trình Quyết định đầu tư Tổng mức đầu tư Đã bố trí đến hết năm 2017 Dự toán năm 2018 Ghi chú A B 1 2 3 4 5 TỔNG SỐ 60.432 7.800 19.000 1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 18.932 7.800 6.950 1 Sở Y tế làm chủ đầu tư 16.038 6.100 5.756 - Trạm Y tế xã Cao Răm, huyện Lương Sơn 1774; 20/4/2017 2.200 1.400 800 Hoàn thành - Trạm Y tế xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu 928; 07/6/2017 1.250 500 750 Hoàn thành - Trạm Y tế xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc 964; 09/6/2017 2.588 1.400 700 - Trạm Y tế xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn 927; 07/6/2017 5.000 1.400 1.950 - Trạm Y tế xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy 936; 07/6/2017 5.000 1.400 1.556 2 Huyện Tân Lạc làm chủ đầu tư 2.894 1.700 1.194 - Trạm Y tế xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc 2.894 1.700 1.194 Hoàn thành II Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa năm 2018 (Sở Y tế làm chủ đầu tư) 41.500 12.050 1 Trạm Y tế xã Tân Dân, huyện Mai Châu 4.000 1.150 2 Trạm Y tế xã Đông Lai, huyện Tân Lạc 4.000 1.150 3 Trạm Y tế xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy 3.500 1.000 4 Trạm Y tế xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình 4.000 1.150 5 Trạm Y tế xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn 4.000 1.150 6 Trạm Y tế xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn 3.500 1.150 7 Trạm Y tế xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy 4.000 1.150 8 Trạm Y tế xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc 4.000 1.150 9 Trạm Y tế xã Pù Bin, huyện Mai Châu 3.500 1.000 10 Trạm Y tế xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc 3.500 1.000 11 Trạm Y tế xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi 3.500 1.000 Phụ biểu số 7.2 CHI TIẾT SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Các hạng mục công trình Khối lượng Dự toán CT được duyệt/ TMĐT dự kiến Kế hoạch năm 2017 Tổng kế hoạch vốn đã bố trí hết năm 2017 Kế hoạch năm 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tổng số (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 70.000 A Duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ 25.416 26.827 1 Đường 433 (Hoà Bình - Đà Bắc) 91,0 Km 4.833 5.101 2 Đường 435 (Chăm-Bờ) 11,4 Km 375 395 3 Đường 437 (Vụ Bản - Cẩm Thủy) 7,0 Km 460 486 4 Đường 431 (Chợ Bến - Quán Sơn) 2,0 Km 32 33 5 Đường 438 (Chi Nê - Đồi Thông) 7,0 Km 460 486 6 Đường 446 (Bãi Nai - Đồng Dăm) 13,2 Km 868 916 7 Đường 435B (Bình Thanh - Thung Nai) 10,2 Km 670 708 8 Cầu Hòa Bình + Đường dẫn 2 đầu cầu 506,0 m 493 521 9 Cầu Chi Nê + Đường dẫn 2 đầu cầu 150,0 m 126 133 10 Đường 445 (Pheo - Chẹ) 16,5 Km 1.085 1.145 11 Đường 438B (Khoan Dụ - An Bình) 24,0 Km 789 833 12 Đường 447 (Long - Châu - Tân) 11,8 Km 776 819 13 Đường 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng) 31,2 Km 2.053 2.167 14 Đường 449 (Kim Truy - Nuông Dăm) 17,8 Km 1.170 1.235 15 Cầu Chum (huyện Lạc Sơn) 89,0 m 124 131 16 Đường 440 (Địch Giáo - Lũng Vân) 14,0 Km 920 971 17 Đường 432 (Phúc Sạn - Tân Dân) 39,0 Km 2.564 2.706 18 Đường 432B (Thung Khe- Noong Luông) 17,0 Km 1.117 1.179 19 Đường 439 (Nghẹ - Bao La) 22,7 Km 1.492 1.575 20 Đường 436 (12C) 36,3 Km 2.388 2.520 21 Đường 444 (Tây Phong - Yên Thượng) 14,4 Km 947 999 22 Đường 450 (Phú Cường - Phúc Sạn) 25,5 km 1.676 1.769 B Duy tu, sửa chữa thường xuyên đường thủy - 1.000 1 Sông Bôi 20,0 km 1.000 C Sửa chữa định kỳ cầu đường bộ 77.212 24.000 24.000 24.030 I Các hạng mục chuyển tiếp từ 2017 44.762 24.000 24.000 14.330 1 Đường 433 8.999 5.000 5.000 2.000 - Sửa chữa cục bộ một đường đoạn các đoạn: Km28 - Km45; Sửa chữa các ngầm: Diều Luông - Km31+950, Cỏ Mục - Km38+670, Suối Quán - Km40+930, Bơi Sen- Km80+100; Thay thế cống đảm bảo khả năng thoát nước tại các vị trí: Km27+770, Km34+800. 1 C.trình 8.999 5.000 5.000 2.000 2 Đường 432 4.500 2.000 2.000 2.000 - Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn: Km4 - Km9, Km11 - Km12; Xử lý sạt lở ta luy âm tại các vị trí Km5+150, Km34+500 1 C.trình 4.500 2.000 2.000 2.000 3 Đường 436 (12C) 7.200 5.000 5.000 1.000 - Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn: Km5+200 - Km7, Km10 - Km14, Km16 - Km19+200, thay thế cống hỏng tại vị trí Km10+100 1 C.trình 7.200 5.000 5.000 1.000 4 Đường 439 (Nghẹ - Bao La) và Đường 450 (Phú Cường - Phúc Sạn) 2.500 1.500 1.500 1.000 - Xây bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn tuyến xung yếu Km14+450 - Km14+650, Km16+400 - Km16+600; Sửa chữa cục bộ mặt đường Km10+500 - Km12 Đường 439. Xử lý sạt lở ta luy âm vị trí Km23+820, sửa chữa nền mặt đường đoạn Km9+600 - Km9+750 và sửa chữa cống tại Km9+610 Đường 450 1 C.trình 2.500 1.500 1.500 1.000 5 Đường 445 (Pheo - Chẹ) 4.499 2.000 2.000 2.000 - Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km6 - Km13 7 Km 4.499 2.000 2.000 2.000 6 Đường 435B 2.500 1.500 1.500 1.000 - Sửa chữa, cải tạo mặt đường đoạn Km0+700 - Km 1+700, xử lý sạt lở ta luy âm vị trí Km6+050 1 Km 2.500 1.500 1.500 1.000 7 Đường 448 (Nhánh Vĩnh Tiến - Dân Hạ) 3.500 2.000 2.000 1.000 - Sửa chữa mặt đường đoạn Km4 - Km5, Km7+500 - Km9, Km19+600 - Km20; Xây rãnh dọc đoạn Km19+500 - Km19+800, Thay thế cống tại lý trình Km19+800 để đảm bảo khả năng thoát nước 1 C.trình 3.500 2.000 2.000 1.000 8 Đường 447 (Long - Châu - Tân) 4.000 2.000 2.000 1.000 - Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km0 - Km11+800 11,8 Km 4.000 2.000 2.000 1.000 9 Đường tỉnh 440 (Địch Giáo - Lũng Vân) 7.064 3.000 3.000 3.330 - Xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông Km2+950, Km6+680, Km7+350, Km7+770, Km11+480, Km12+300 1 C.trình 7.064 3.000 3.000 3.330 II Các hạng mục công việc cần ưu tiên sửa chữa năm 2018 để đảm bảo ATGT 32.450 - - 9.700 1 Đường tỉnh 433 18.000 - - 5.000 - Sửa chữa mặt đường đoạn Km13+900 - Km25 11,1 Km 12.000 3.000 - Sửa chữa đảm bảo giao thông ngầm Chàm II - Km50+365, ngầm Mành - Km76+030, ngầm Nánh - Km79+600; Bổ sung cống bản L0300 tại các vị trí Km55+550 và Km57+120 2 vị trí 6.000 2.000 2 Xử lý điểm tiềm ẩn TNGT đường tỉnh 440 5.000 1.700 - Xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông Km3+580, Km10+800, Km11+950, Km 12+850 1 CT 5.000 1.700 3 Đường tỉnh 448 nhánh Vĩnh Tiến - Dân Hạ 4.500 1.500 Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và xây dựng rãnh tại các vị trí xung yếu đoạn Km18-Km19, Km20-Km24 1 CT 4.500 1.500 4 Đường tỉnh 445 4.500 1.500 - Sửa chữa nền mặt đường đoạn Km2 - Km6, Km13 - Km14, Km 15+500 - Km16+500 6 Km 4.500 1.500 D Hỗ trợ GTNT 30.000 8.500 16.300 9.750 1 - Đường Trung tâm xã Nam Sơn đi xóm Xôm, xã Nam Sơn huyện Tân Lạc 4,6 Km 12.000 3.000 7.000 3.500 2 - Đường từ đầu cầu Vụ Bản đi xóm Việng, xóm Bợ xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn 4,2 Km 10.000 2.500 6.300 2.800 3 - Đường từ xóm Ban xóm Bui xã Mãn Đức đi xóm Các xã Tử Nê, huyện Tân Lạc 2,5 Km 4.000 1.500 1.500 1.700 4 - Sửa chữa, cải tạo đường Yên Lạc - Phú Lai - Đoàn Kết, huyện Yên Thủy 8 Km 4.000 1.500 1.500 1.750 E Lập quy hoạch 347 100 100 247 1 Quy hoạch tổng thể đường gom và các vị trí đấu nối đường ngang vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 1 ĐA 347 100 100 247 F Khảo sát lập hồ sơ trình công bố mở luồng tuyến và lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến đường thủy nội địa địa phường tỉnh Hòa Bình 1 ĐA 3.406 1.000 2.810 596 G Trả nợ vốn vay ưu đãi 1.200 H Kiểm tra thi đua - khen thưởng GTNT 150 I Trực lũ bão - ĐBGT 100 J Chi hỗ trợ lực lượng tham gia phối hợp tại trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động 1.100 Tổng chi hỗ trợ đã được Sở TC thẩm định 164.819.810.286 đ/năm. Đề nghị hỗ trợ 1/4 từ nguồn vốn SNGT 1.100 K Đề án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn 5.000 Biểu số 8 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp Tổng chi ngân sách Tổng số bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 767.200 632.125 4.914.237 4.282.112 3.910.795 371.317 1 Thành phố Hòa Bình 291.500 234.850 449.615 214.765 165.634 49.131 2 Huyện Kỳ Sơn 40.200 38.025 244.086 206.061 199.091 6.970 3 Huyện Cao Phong 26.100 20.650 303.601 282.951 264.501 18.450 4 Huyện Đà Bắc 12.900 10.875 478.857 467.982 412.847 55.135 5 Huyện Lương Sơn 193.500 151.900 465.306 313.406 313.406 - 6 Huyện Kim Bôi 37.600 33.350 587.366 554.016 494.667 59.349 7 Huyện Tân Lạc 28.100 23.750 507.958 484.208 436.113 48.095 8 Huyện Mai Châu 31.000 27.975 416.039 388.064 356.681 31.383 9 Huyện Yên Thủy 23.200 19.850 370.120 350.270 322.492 27.778 10 Huyện Lạc Thủy 51.100 42.950 408.532 365.582 356.722 8.860 11 Huyện Lạc Sơn 32.000 27.950 682.756 654.806 588.641 66.165 Biểu số 9 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI 4.914.237 416.039 303.601 370.120 478.857 244.086 682.756 507.958 587.366 465.306 408.532 449.615 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4.878.077 413.039 299.801 367.720 475.457 241.686 677.596 500.758 584.966 462.506 408.532 446.015 I Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 64.000 - 1.600 1.600 - 4.000 1.600 800 2.400 8.000 8.000 36.000 Trong đó: - - Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo 16.000 - 400 400 - 1.000 400 200 600 2.000 2.000 9.000 II Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4.753.093 407.475 295.838 361.019 469.602 235.135 667.942 497.150 573.575 447.960 392.265 405.131 Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 63.700 6.380 3.980 4.920 5.980 3.450 6.970 6.080 6.450 7.180 5.270 7.040 Trong đó: - - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 2.723.698 229.972 168.649 219.554 280.139 126.429 402.059 274.292 343.775 266.003 231.317 181.509 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.640 330 300 300 330 300 380 350 380 350 320 300 - Chi sự nghiệp môi trường 76.560 2.883 2.005 2.336 2.777 1.996 4.378 3.085 4.106 10.205 2.552 40.237 Trong đó: Chi khắc phục hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ 8.967 331 196 80 22 614 320 159 669 6.360 99 117 III Dự phòng 97.144 8.564 6.163 7.501 9.255 4.951 13.214 10.008 11.391 9.346 8.267 8.484 B BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI) 36.160 3.000 3.800 2.400 3.400 2.400 5.160 7.200 2.400 2.800 3.600