38/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Hòa Bình ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Xét Tờ trình số 128/TT-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017, như sau: 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017 a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.020.000 triệu đồng, trong đó: - Thu trong cân đối: 2.840.000 triệu đồng; - Thu xuất nhập khẩu: 80.000 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 100.000 triệu đồng. b) Thu ngân sách địa phương: 8.706.386 triệu đồng, trong đó: - Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 2.640.200 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối: 4.877.218 triệu đồng; - Thu bổ sung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng; - Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326.183 triệu đồng; - Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 369.990 triệu đồng; - Thu bổ sung hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 100.000 triệu đồng. c) Chi ngân sách địa phương: 8.706.386 triệu đồng, trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 7.387.115 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước: 326.183 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 316.833 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng; - Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 183.460 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng. (Chi tiết có biểu kèm theo Nghị quyết). 2. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.047.506 triệu đồng, bao gồm: a) Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 4.130.215 triệu đồng, trong đó: - Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.901.104 triệu đồng, bao gồm: Chi đầu tư phát triển 862.712 triệu đồng; chi thường xuyên 1.986.056 triệu đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng và dự phòng ngân sách 51.036 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước: 326.183 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 316.833 triệu đồng: - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng; - Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh: 143.300 triệu đồng; - Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.000 triệu đồng. b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.917.291 triệu đồng. (Chi tiết có biểu đính kèm Nghị quyết). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV I , kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 201 6 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./. CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh Biểu số 1 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8,706,386 I Thu cân đối ngân sách 8,606,386 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2,640,200 2 Bổ sung cân đối 4,877,218 3 Bổ sung mục tiêu 1,088,968 - Thu thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 - Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 - Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 369,990 - Thu từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 II Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100,000 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8,706,386 I Chi cân đối ngân sách địa phương 7,387,115 1 Chi đầu tư phát triển 911,512 2 Chi thường xuyên 6,368,933 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1,300 4 Dự phòng ngân sách 145,530 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1,035,811 1 Chi thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 2 Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 3 Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 316,833 4 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 III Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 183,460 IV Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 100,000 Biểu số 2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán thu ngân sách năm 2017 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó Thu tại cấp tỉnh Thu tại huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2,690,000 3,020,000 2,206,500 813,500 I THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2,610,000 2,840,000 2,076,500 763,500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1,150,000 1,183,000 1,180,600 2,400 - Thuế giá trị gia tăng 740,000 761,000 760,050 950 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,000 4,000 3,850 150 - Thuế tài nguyên 406,000 418,000 416,700 1,300 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 18,500 18,500 17,550 950 - Thuế giá trị gia tăng 13,800 13,580 13,350 230 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,500 4,220 3,500 720 - Thuế tài nguyên 200 200 200 - - Thu khác 500 500 3 Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 64,000 64,000 64,000 - - Thuế giá trị gia tăng 34,150 32,050 32,050 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11,700 13,500 13,500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 18,000 18,000 18,000 - Thuế tài nguyên 150 150 150 - Thu khác 300 300 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 540,500 540,500 180,500 360,000 - Thuế giá trị gia tăng 462,500 455,900 156,500 299,400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 35,000 31,730 11,000 20,730 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,000 1,610 1,300 310 - Thuế tài nguyên 42,000 38,450 10,000 28,450 - Thu khác 12,810 1,700 11,110 5 Lệ phí trước bạ 95,000 95,000 - 95,000 - Trước bạ nhà đất 3,360 3,360 - 3,360 - Trước bạ ô tô, xe máy 91,640 91,640 - 91,640 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5,000 5,000 - 5,000 7 Thuế thu nhập cá nhân 85,000 85,000 42,950 42,050 8 Thuế bảo vệ Môi trường 250,000 250,000 250,000 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 157,000 157,000 157,000 - - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 93,000 93,000 93,000 - 9 Phí, lệ phí 60,000 60,000 31,700 28,300 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu 4,000 4,000 4,000 - - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu 56,000 56,000 27,700 28,300 Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 12,000 21,000 5,700 15,300 - Lệ phí môn bài 7,700 1,410 6,290 10 Thu tiền sử dụng đất 150,000 310,000 249,000 61,000 Trong đó: Ghi thu bán tài sản nhà nước tại Trung tâm Đăng kiểm 10,000 10,000 11 Thu cho thuê đất, mặt nước 55,000 67,000 67,000 12 Thu khác ngân sách 66,000 71,000 43,800 27,200 Trong đó: Thu phạt vi phạm An toàn giao thông 25,000 5,350 19,650 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60,000 80,000 6,400 73,600 - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 4,000 4,000 4,000 - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 56,000 76,000 2,400 73,600 14 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác 1,000 1,000 - 1,000 15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10,000 10,000 10,000 II Thu xuất nhập khẩu 80,000 80,000 80,000 III Các khoản thu quản lý qua NSNN 100,000 50,000 50,000 1 Thu huy động đóng góp 29,040 29,040 2 Thu học phí 15,250 12,000 3,250 3 Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...) 55,710 38,000 17,710 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8,376,386 8,706,386 4,130,215 4,576,171 I Các khoản thu cân đối 8,376,386 8,606,386 4,080,215 4,526,171 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 2,410,200 2,640,200 2,031,320 608,880 2 Thu bổ sung cân đối 4,877,218 4,877,218 959,927 3,917,291 3 Thu bổ sung mục tiêu 1,088,968 1,088,968 1,088,968 - - Thu bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 376,275 376,275 - Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 326,183 326,183 - Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 369,990 369,990 369,990 - Thu bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 16,520 16,520 II Các khoản thu quản lý qua NSNN - 100,000 50,000 50,000 Biểu số 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 813,500 44,000 27,200 35,100 19,400 36,800 35,100 35,100 43,000 196,900 46,600 294,300 I THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 763,500 40,500 24,000 31,800 15,900 34,100 29,600 30,300 38,000 191,400 42,100 285,800 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 2,400 - - 500 - - - - - 1,800 100 - - Thuế giá trị gia tăng 950 - - 400 - - - - - 500 50 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 150 - - 100 - - - - - - 50 - - Thuế tài nguyên 1,300 - - - - - - - - 1,300 - - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 950 - 550 - - - - - - 300 100 - - Thuế giá trị gia tăng 230 - - - - - - - - 200 30 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 720 - 550 - - - - - - 100 70 - - Thuế tài nguyên - - - - - - - - - - - - 3 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 360,000 31,000 12,000 17,500 11,000 20,500 16,000 17,000 21,000 75,000 19,000 120,000 - Thuế giá trị gia tăng 299,400 24,950 9,500 16,000 10,300 17,800 12,700 14,790 16,480 49,900 18,400 108,580 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20,730 1,800 500 630 300 500 1,700 800 1,200 5,000 300 8,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 310 50 - 10 - - - 10 20 100 - 120 - Thuế tài nguyên 28,450 3,500 1,500 600 50 2,000 800 900 2,800 16,000 - 300 - Thu khác 11,110 700 500 260 350 200 800 500 500 4,000 300 3,000 4 Lệ phí trước bạ 95,000 4,200 4,500 3,500 1,650 3,500 6,000 5,500 6,000 12,600 5,200 42,350 - Trước bạ nhà đất 3,360 190 180 200 30 110 100 110 120 600 220 1,500 - Trước bạ ô tô, xe máy 91,640 4,010 4,320 3,300 1,620 3,390 5,900 5,390 5,880 12,000 4,980 40,850 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5,000 - 100 100 - 150 50 50 300 1,500 200 2,550 6 Thuế thu nhập cá nhân 42,050 2,500 1,800 2,300 750 1,200 1,600 1,800 2,700 8,500 1,900 17,000 7 Phí, lệ phí 28,300 1,300 1,500 800 600 1,800 1,200 1,200 2,300 12,000 1,300 4,300 Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 15,300 700 700 200 100 1,300 200 350 1,400 10,000 200 150 - Lệ phí môn bài 6,290 370 240 300 160 240 350 450 480 800 400 2,500 8 Thu tiền sử dụng đất 61,000 - 2,000 4,000 - 4,000 2,000 2,000 2,000 10,000 10,000 25,000 9 Thu cho thuê đất, mặt nước 67,000 100 100 300 300 400 450 250 600 5,900 100 58,500 10 Thu khác ngân sách 27,200 600 850 2,300 850 450 1,950 2,000 2,100 3,600 2,500 10,000 Trong đó: Thu phạt vi phạm An toàn giao thông 19,650 450 650 1,800 500 350 1,200 1,400 1,300 2,200 2,300 7,500 11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 73,600 800 600 400 750 2,000 200 350 900 60,000 1,600 6,000 12 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản 1,000 - - 100 - 100 150 150 100 200 100 100 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 50,000 3,500 3,200 3,300 3,500 2,700 5,500 4,800 5,000 5,500 4,500 8,500 1 Thu huy động đóng góp 29,040 2,000 2,100 2,230 1,700 1,500 3,260 2,800 3,500 3,350 2,200 4,400 2 Thu học phí 3,250 150 100 170 160 70 220 200 220 200 160 1,600 3 Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...) 17,710 1,350 1,000 900 1,640 1,130 2,020 1,800 1,280 1,950 2,140 2,500 B TỔNG THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, T.PHỐ 4,576,171 397,426 287,341 352,442 430,187 231,046 618,991 466,368 532,127 444,501 394,732 421,009 I Thu trong cân đối 4,526,171 393,926 284,141 349,142 426,687 228,346 613,491 461,568 527,127 439,001 390,232 412,509 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 608,880 37,245 19,640 26,650 13,840 29,255 24,850 25,455 32,460 119,100 33,510 246,875 2 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 3,917,291 356,681 264,501 322,492 412,847 199,091 588,641 436,113 494,667 319,901 356,722 165,634 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 50,000 3,500 3,200 3,300 3,500 2,700 5,500 4,800 5,000 5,500 4,500 8,500 Biểu số 4 DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 Tổng số Trong đó Điều tiết NSTW Điều tiết NS cấp tỉnh Điều tiết NS huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3,020,000 279,800 2,081,320 658,880 I THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2,840,000 199,800 2,031,320 608,880 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1,183,000 1,183,000 - Thuế giá trị gia tăng 761,000 761,000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,000 4,000 - Thuế tài nguyên 418,000 418,000 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 18,500 - 18,500 - Thuế giá trị gia tăng 13,580 13,580 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,220 4,220 - Thuế tài nguyên 200 200 3 Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 64,000 - 64,000 - Thuế giá trị gia tăng 32,050 32,050 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13,500 13,500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 18,000 18,000 - Thuế tài nguyên 150 150 - Thu khác 300 300 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 540,500 180,500 360,000 - Thuế giá trị gia tăng 455,900 156,500 299,400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 31,730 11,000 20,730 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,610 1,300 310 - Thuế tài nguyên 38,450 10,000 28,450 - Thu khác 12,810 1,700 11,110 5 Lệ phí trước bạ 95,000 45,820 49,180 - Trước bạ nhà đất 3,360 - 3,360 - Trước bạ ô tô, xe máy 91,640 45,820 45,820 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5,000 - 5,000 7 Thuế thu nhập cá nhân 85,000 42,950 42,050 8 Thuế bảo vệ môi trường 250,000 157,000 93,000 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 157,000 157,000 - - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 93,000 93,000 - 9 Phí, lệ phí tính cân đối NS 60,000 4,000 27,700 28,300 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu 4,000 4,000 - - - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu 56,000 27,700 28,300 + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 21,000 5,700 15,300 + Lệ phí môn bài 7,700 - 1,410 6,290 10 Thu tiền sử dụng đất 310,000 261,200 48,800 Trong đó: Ghi thu bán tài sản nhà nước tại Trung tâm Đăng kiểm 10,000 - 10,000 - 11 Thu cho thuê đất, mặt nước 67,000 67,000 12 Thu khác ngân sách 71,000 36,000 27,450 7,550 - Trong đó: Thu phạt An toàn giao thông 25,000 17,500 7,500 - 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 80,000 2,800 77,200 - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 4,000 2,800 1,200 - - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 76,000 - 76,000 - 14 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác 1,000 1,000 15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10,000 10,000 II Thu xuất nhập khẩu 80,000 80,000 III Các khoản thu quản lý qua NSNN 100,000 - 50,000 50,000 1 Thu huy động đóng góp 29,040 - 29,040 2 Thu học phí 15,250 12,000 3,250 3 Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...) 55,710 38,000 17,710 Biểu số 5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng Mã nhiệm vụ chi TT Nội dung chi Dự toán chi ngân sách năm 2017 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó Ngân sách cấp tỉnh (chưa trừ tiết kiệm) Ngân sách huyện A B C 1 2 3 4 800 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 8,376,386 8,706,386 4,130,215 4,576,171 810 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7,161,948 7,387,115 2,901,104 4,486,011 820 I Chi đầu tư phát triển 611,920 911,512 862,712 48,800 821 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 451,920 488,447 488,447 822 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150,000 310,000 261,200 48,800 965 3 Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 10,000 10,000 10,000 821 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 3,065 3,065 859 5 Chi đầu tư phát triển khác 100,000 100,000 860 II Chi thường xuyên 6,403,198 6,368,933 1,986,056 4,382,877 Bao gồm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 100,118 100,118 41,889 58,229 861 1 Chi quốc phòng 34,121 862 2 Chi an ninh 24,200 864 3 Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 3,060,220 3,060,220 497,681 2,562,539 865 4 Chi sự nghiệp Y tế 612,819 866 5 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 11,564 867 6 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 18,180 18,680 15,040 3,640 868 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 29,689 869 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14,500 871 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3,195 872 10 Chi đảm bảo xã hội 55,442 873 11 Chi sự nghiệp kinh tế 212,798 874 12 Chi sự nghiệp Môi trường 49,530 79,353 5,000 74,353 875 13 Quản lý hành chính 377,137 877 14 Chi khác 62,150 909 15 Sự nghiệp khác 30,720 16 10% tiết kiệm tăng thêm thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 - 934 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1,300 1,300 1,300 932 III Dự phòng ngân sách 145,530 145,530 51,036 94,494 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 1,088,968 1,035,811 1,035,811 - 821, 949 I Chi thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 376,275 376,275 821 II Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 326,183 326,183 821 III Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 369,990 316,833 316,833 949 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 16,520 16,520 C BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI) 125,470 183,460 143,300 40,160 960 D CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 100,000 50,000 50,000 Biểu số 6 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2017 1 2 3 TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 8,047,506 I Thu cân đối ngân sách 7,997,506 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2,031,320 2 Bổ sung cân đối 4,877,218 3 Bổ sung mục tiêu 1,088,968 - Thu thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 - Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 - Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 369,990 - Thu từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 II Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 50,000 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 8,047,506 I Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4,130,215 1 Chi cân đối ngân sách 2,901,104 - Chi đầu tư phát triển 862,712 - Chi thường xuyên 1,986,056 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 - Chi dự phòng 51,036 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1,035,811 - Chi thực hiện các Chương trình MTQG 376,275 - Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 - Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 316,833 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 3 Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 143,300 4 Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 50,000 II Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3,917,291 Biểu số 7 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2017 Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% tiết kiệm A B 1 2 TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**) 8,047,506 41,889 NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*) 4,130,215 41,889 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2,901,104 41,889 I Chi đầu tư phát triển 862,712 - 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 488,447 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ biểu số 7.1) 261,200 - 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 10,000 - 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 3,065 5 Chi đầu tư phát triển khác 100,000 II Chi thường xuyên 1,986,056 41,889 1 Chi quốc phòng 32,101 2,020 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 32,101 2,020 2 Chi an ninh 22,400 1,800 - Công an tỉnh 9,900 1,100 - Công an tỉnh: CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng) 2,000 200 - Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã 5,000 - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.785 tr.đồng) 5,500 500 3 Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 486,255 11,426 a Sự nghiệp giáo dục 404,225 9,412 b Sự nghiệp đào tạo 82,030 2,014 - Trường Cao đẳng sư phạm 15,813 283 - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật 12,615 469 - Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 5,770 106 - Trường Cao đẳng nghề 9,336 164 - Trường chính trị 12,698 722 - Trường Trung học Y tế 4,364 251 - Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm) 180 20 - Cử tuyển (Sở Nội vụ) 6,000 - Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) 2,053 - Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp) 1,200 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ) 12,000 4 Chi sự nghiệp Y tế 609,898 2,921 - Chữa bệnh 19,000 1,000 - Phòng bệnh 63,582 1,000 - Y tế khác 10,929 270 - Hội đồng Giám định Y khoa 1,428 21 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 500 - Y tế xã 156,370 630 - Chi mua thẻ bảo hiểm y tế 349,089 - Chi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng trạm y tế cấp xã 9,000 5 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 11,398 166 - Dân số kế hoạch hóa gia đình 7,958 166 - Chi cộng tác viên dân số 3,440 6 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 13,863 1,178 - Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 4,505 139 - Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 9,358 1,039 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 27,911 1,778 - Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16,034 745 - Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 6,570 520 - Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 1,707 113 + Cổng thông tin điện tử 1,260 40 + Sự nghiệp thông tin 447 73 - Khu du lịch quốc gia 3,600 400 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14,210 290 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 14,210 290 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2,987 208 - Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao 2,987 208 10 Chi đảm bảo xã hội 54,517 925 - Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội 10,573 180 - Trung tâm Công tác xã hội 10,856 170 - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn 8,074 140 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi 4,456 135 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đình chính sách (130 tr.đồng); s ử a chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng) 2,050 150 - Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP) 2,000 - Chi đảm bảo xã hội khác 1,900 150 - Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP 14,608 11 Chi sự nghiệp kinh tế 209,509 3,289 - Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương) 450 50 - Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) 45,399 1,239 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã 1,000 - Quỹ hỗ trợ nông dân 1,300 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 5,000 - Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải) 66,495 - Chi công tác quy hoạch 10,000 - Cấp bù thủy lợi phí 55,865 - Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) 1,000 - Sự nghiệp kinh tế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy) 23,000 2,000 12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 4,560 440 - Sở Công thương 135 15 - Ban Quản lý các khu công nghiệp 135 15 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh) 2,750 250 - Ngành y tế 910 90 - Công an tỉnh 630 70 13 Quản lý hành chính 362,907 14,230 a Quản lý nhà nước 242,143 8,907 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19,381 1,246 - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 13,610 1,000 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2,571 90 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59,045 1,563 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,085 320 - Sở Tư pháp 5,211 206 - Sở Công thương 18,110 468 - Sở Khoa học và Công nghệ 5,534 175 - Sở Tài chính 10,222 436 - Sở Xây dựng 6,082 213 - Sở Giao thông vận tải 9,807 290 - Sở Giáo dục và Đào tạo 7,459 150 - Sở Y tế 15,990 590 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8,253 220 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7,494 280 - Sở Tài nguyên và Môi trường 9,085 340 - Sở Nội vụ 15,275 500 - Thanh tra tỉnh 6,731 170 - Ban Dân tộc 5,161 240 - Sở Thông tin và Truyền thông 3,660 120 - Sở Ngoại vụ 4,377 290 b Chi ngân sách đảng 87,273 3,997 c Tổ chức chính trị xã hội 20,323 783 - Tỉnh đoàn thanh niên 4,689 190 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3,446 124 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh 5,795 244 - Hội Nông dân tỉnh 4,146 145 - Hội Cựu chiến binh tỉnh 2,247 80 d Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp 13,168 543 - Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2,804 136 - Hội người cao tuổi tỉnh 1,103 49 - Hội Đông y tỉnh 727 19 - Liên minh Hợp tác xã 2,201 85 - Hội Văn học nghệ thuật 1,023 40 - Hội Nhà báo 500 17 - Báo Văn nghệ 604 29 - Hội Khuyến học 686 38 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 632 24 - Hội Luật gia 672 24 - Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 517 20 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 362 12 - Hội Cựu thanh niên xung phong 339 10 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 501 20 - Hội Người mù 497 20 14 Chi khác 62,050 100 - Chi đối ứng các dự án ODA 5,000 - Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính 5,000 - Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB 2,000 - Hỗ trợ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 900 100 - Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh 150 - Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh 200 - Hỗ trợ Toà án tỉnh 200 - Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng 200 - Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí 200 - Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh 300 - Văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng lao động) 200 - Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững (Chi cục PTNT) 200 - Chi từ nguồn thu phạt vi phạm an toàn giao thông 7,500 - Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường 20,000 - Chi khác còn lại (bao gồm cả mua xe ôtô phục vụ công tác) 20,000 15 Sự nghiệp khác 29,602 1,119 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 3,233 80 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh 896 20 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 559 17 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp 875 25 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 1,753 58 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2,410 50 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh 322 13 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 118 3 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 12,279 600 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 1,676 50 - Đơn vị thuộc Sở Nội vụ 706 15 - Đơn vị thuộc Ban Dân tộc 921 28 - Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh 393 10 - Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch 3,461 150 16 10% tiết kiệm tăng thêm thực hiện cải cách tiền lương 41,889 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,300 IV Dự phòng ngân sách 51,036 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 1,035,811 I Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.3) 376,275 II Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326,183 III Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 316,833 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16,520 1 Vốn ngoài nước 8,700 2 Vốn trong nước, gồm: 7,820 - Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp 532 - Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg 288 - Vốn chuẩn bị động viên 7,000 C BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI) 143,300 D CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 50,000 CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**) 3,917,291 Phụ biểu số 7.1 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2017 Ghi chú A B 1 2 TỔNG SỐ 261,200 1 Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ 20,000 2 Trích Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 20,000 3 GPMB tạo quỹ đất sạch và xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trụ sở liên cơ quan tỉnh 100,000 4 Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; cắm mốc các nông lâm trường; lập kế hoạch sử dụng đất; đo đạc bản đồ hành chính các huyện, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) 15,000 5 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2016 62,600 - Đường thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I, huyện Mai Châu 2,300 Hoàn thành - Khắc phục sạt lở (bước 2) tại Km 5+350, đường tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng) 5,000 Tổng mức 15 tỷ đồng, đã bố trí hết năm 2016 là 5 tỷ đồng - Sữa chữa hồ Ban, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc 7,000 Tổng mức 19 tỷ đồng theo QĐ 2567 ngày 30-11-2015, đã bố trí hết năm 2016 là 7 tỷ đồng - Công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 10,000 Tổng mức 223 tỷ đ ồ ng, đã bố trí đến hết năm 2016 là 146,5 tỷ đồng - Khu Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố HB (giai đoạn I) 30,000 Tổng mức 244,9 tỷ đồng, đã bố trí đến hết năm 2016 là 165 tỷ đồng. Tổng số tạm ứng 40 tỷ đồng, thu hồi năm 2017 là 10 tỷ đồng - Công trình đường nối từ đường Chi Lăng kéo dài đến đường quy hoạch khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo 5,000 Tổng mức 14,2 tỷ đồng theo QĐ 2243 ngày 29-10-2015, đã bố trí hết 2016 là 7 tỷ đồng - Công trình Quảng trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh 3,300 Hoàn thành, tổng mức 6,3 tỷ đồng theo QĐ 826 ngày 31-3-2016, đã bố trí hết năm 2016 là 3 tỷ đồng 6 Ghi chi đầu tư Trung tâm Đăng kiểm và Trung tâm Đào tạo lái xe hạng A1 10,000 (Từ nguồn thu bán tài sản của Nhà nước) 7 Thu hồi tạm ứng 33,600 - Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20 9,500 Trong đó thu hồi tạm ứng 9,5 tỷ đồng năm 2016 theo QĐ 1644 ngày 23-6-2016 - Hoàn tạm ứng Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình 3,700 Tạm ứng 3,7 tỷ đồng theo QĐ 1235 ngày 10-5-2016 - Hoàn trả tạm ứng đầu tư hạ tầng Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà 20,400 Tổng số tạm ứng 137 tỷ đồng Phụ biểu số 7.2 DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Tổng số Trong đó Vốn đầu tư phát triển Vốn sự nghiệp A B 1 2 3 TỔNG SỐ 376,275 288,544 87,731 1 Chương trình xây dựng nông thôn mới 188,400 146,000 42,400 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 187,875 142,544 45,331 Biểu số 8 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn (trong cân đối) Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp (trong cân đối) Tổng chi ngân sách (trong cân đối) Tổng số bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 763,500 608,880 4,526,171 3,917,291 3,917,291 - 1 Thành phố Hoà Bình 285,800 246,875 412,509 165,634 165,634 - 2 Huyện Kỳ Sơn 34,100 29,255 228,346 199,091 199,091 - 3 Huyện Cao Phong 24,000 19,640 284,141 264,501 264,501 - 4 Huyện Đà Bắc 15,900 13,840 426,687 412,847 412,847 - 5 Huyện Lương Sơn 191,400 119,100 439,001 319,901 319,901 - 6 Huyện Kim Bôi 38,000 32,460 527,127 494,667 494,667 - 7 Huyện Tân Lạc 30,300 25,455 461,568 436,113 436,113 - 8 Huyện Mai Châu 40,500 37,245 393,926 356,681 356,681 - 9 Huyện Yên Thủy 31,800 26,650 349,142 322,492 322,492 - 10 Huyện Lạc Thủy 42,100 33,510 390,232 356,722 356,722 - 11 Huyện Lạc Sơn 29,600 24,850 613,491 588,641 588,641 - DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung chi Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI 4,576,171 397,426 287,341 352,442 430,187 231,046 618,991 466,368 532,127 444,501 394,732 421,009 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4,486,011 390,926 280,341 346,742 423,287 225,946 608,331 454,368 524,727 436,201 386,232 408,909 I Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 48,800 - 1,600 3,200 - 3,200 1,600 1,600 1,600 8,000 8,000 20,000 Trong đó: - - Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo 7,000 300 400 400 300 300 300 1,500 1,500 2,000 II Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4,382,877 385,612 276,578 338,641 417,682 220,395 598,977 450,260 514,436 421,905 374,165 384,225 Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 58,229 5,485 3,779 4,715 5,760 3,250 6,720 5,830 6,200 5,980 4,970 5,540 Trong đó: - - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 2,562,539 222,249 163,737 211,037 252,532 124,158 365,321 257,889 315,320 253,137 222,891 174,268 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3,640 330 300 300 330 300 380 350 380 350 320 300 - Chi sự nghiệp môi trường 74,353 2,937 1,949 2,396 2,815 1,962 4,218 3,106 4,017 7,845 2,843 40,265 Trong đó: Chi khắc phục hậu quả hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ 6,760 385 140 140 60 580 160 180 580 4,000 390 145 III Dự phòng 94,494 8,314 5,963 7,301 9,005 4,751 12,914 9,708 11,091 9,096 8,067 8,284 B BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI) 40,160 3,000 3,800 2,400 3,400 2,400 5,160 7,200 2,400 2,800 4,000 3,600 C CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 50,000 3,500 3,200 3,300 3,500 2,700 5,500 4,800 5,000 5,500 4,500 8,500