14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Sau khi xem xét Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 với các chỉ tiêu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6.830 tỷ đồng Gồm: - Thu nội địa: - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: - Thu để lại chi quản lý qua NSNN 6.060 tỷ đồng 420 tỷ đồng 350 tỷ đồng 2. Thu ngân sách địa phương hưởng 9.937,778 tỷ đồng - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 5.621,200 tỷ đồng - Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 350 tỷ đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.926,578 tỷ đồng + Bổ sung cân đối ngân sách + Bổ sung chênh lệch tiền lương 1.506,73 tỷ đồng 162,970 tỷ đồng + Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển 1.713,752 tỷ đồng + Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 350,423 tỷ đồng + Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia 192,703 tỷ đồng - Thu kết dư: 40 tỷ đồng (Biểu chi tiết số 01 kèm theo) 3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 9.975,703 tỷ đồng - Chi ngân sách tỉnh: 5.477,737 tỷ đồng - Chi ngân sách các huyện, các thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn) 4.497,966 tỷ đồng (Biểu chi tiết số 02 kèm theo) 4. Tổng thu, chi ngân sách và số bổ sung từ ngân sách tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (Biểu chi tiết số 03 kèm theo) . Điều 2. Phân bổ ngân sách Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện); Phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, thu tiền sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết, vốn mục tiêu sự nghiệp, vốn mục tiêu xây dựng cơ bản trung ương bổ sung, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho từng công trình, nhiệm vụ; mức bội thu, bội chi như Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện. 2. Phân bổ chi tiết các nguồn vốn sự nghiệp theo tiến độ thực hiện và khả năng thu ngân sách như vốn quy hoạch; an toàn giao thông; kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chi tăng cường trang thiết bị cho ngành giáo dục và đào tạo; chi thực hiện đề án cải cách hành chính đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và các nguồn khác. 3. Cơ cấu lại ngân sách trong phạm vi dự toán từng ngành được giao trên cơ sở đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí; tăng tự chủ tài chính của các đơn vụ sự nghiệp công lập; giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị này, dành nguồn tăng chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 4. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này. 5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách các huyện năm 2018 chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết này ban hành và công khai dự toán theo đúng quy định. 6. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu tiến độ thu ngân sách nhà nước khó đạt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước và dự kiến khả năng thu để chủ động điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách tỉnh; sắp xếp bố trí lại nhằm giảm vốn đầu tư phát triển và giảm chi một số sự nghiệp (mua sắm, sửa chữa…) chưa thực sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương. Trường hợp có điều chỉnh thu chi ngân sách lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Điều 4. Giám sát việc thực hiện Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2018 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định; động viên sự nỗ lực các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2018 HĐND tỉnh giao Trong đó NSTW hưởng NS tỉnh hưởng NS huyện hưởng 1=2+3+4 2 3 4 A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III) 6.830.000 858.800 4.106.600 1.864.600 I- THU NỘI ĐỊA 6.060.000 438.800 3.778.200 1.843.000 Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất 5.380.000 438.800 3.498.200 1.443.000 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 275.000 275.000 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 250.000 250.000 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.010.000 2.010.000 4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.180.000 430.000 750.000 5. Thuế bảo vệ môi trường 530.000 332.800 197.200 Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý 332.800 332.800 6. Thuế thu nhập cá nhân 283.000 283.000 7. Lệ phí trước bạ 235.000 235.000 8. Thu phí, lệ phí 135.000 8.000 56.000 71.000 - Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu 8.000 8.000 - Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu 127.000 56.000 71.000 9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - 10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.000 9.000 11. Tiền sử dụng đất 680.000 280.000 400.000 12. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 120.000 112.000 8.000 14. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0 16. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50.000 30.000 20.000 - Do Trung ương cấp 30.000 30.000 - Do địa phương cấp 20.000 20.000 20. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 69.000 69.000 21. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 42.000 42.000 22. Thu khác ngân sách 186.400 68.000 73.400 45.000 Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương 68.000 68.000 23. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại 5.600 5.600 II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 420.000 420.000 0 Thuế xuất khẩu 55.000 55.000 Thuế nhập khẩu 39.620 39.620 Thuế bảo vệ môi trường 380 380 Thuế giá trị gia tăng 325.000 325.000 III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 350.000 0 328.400 21.600 Thu phí tham quan di tích 320.000 320.000 Thu học phí trường công lập 0 0 0 Thu huy động đóng góp 18.000 18.000 Thu viện trợ 12.000 8.400 3.600 B. TỔNG THU NSĐP HƯỞNG 9.937.778 0 8.073.178 1.864.600 Trong đó: 1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 5.971.200 4.106.600 1.864.600 Trong đó: + Thu nội địa 5.621.200 3.778.200 1.843.000 + Thu để lại chi quản lý qua NSNN 350.000 328.400 21.600 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2. Thu bổ sung từ NSTW 3.926.578 3.926.578 0 + Bổ sung cân đối 1.506.730 1.506.730 + Bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng 162.970 162.970 + Bổ sung có mục tiêu 2.256.878 2.256.878 0 Bổ sung sự nghiệp 350.423 350.423 0 Bổ sung vốn xây dựng cơ bản 1.713.752 0 1.713.752 0 + trong đó: vốn ngoài nước 924.818 924.818 vốn trong nước 382.734 382.734 vốn TPCP 406.200 406.200 Bổ sung vốn CTMTQG 192.703 192.703 0 3. Thu kết dư 40.000 40.000 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2018 địa phương Tổng số Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện A B 5=6+7 6 7 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9,975,703 5,477,737 4,497,966 TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 9,625,703 5,149,337 4,476,366 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9,298,215 4,821,849 4,476,366 I Chi đầu tư phát triển 2,991,097 2,526,097 465,000 Trong đó: 1 Vốn đầu tư XDCB tập trung 490,420 385,420 105,000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 605,625 245,625 360,000 Trong đó: a Chi đầu tư 515,000 155,000 360,000 b Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh 25,625 25,625 c Bổ sung vốn SN giao thông 35,000 35,000 d Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ 30,000 30,000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 69,000 69,000 4 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 1,713,752 1,713,752 a Vốn ngoài nước 924,818 924,818 b Vốn trong nước 382,734 382,734 c Vốn trái phiếu chính phủ 406,200 406,200 5 Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại 112,300 112,300 II Chi thường xuyên 6,118,812 2,185,146 3,933,666 1 Chi quốc phòng 119,429 50,001 47,600 2 Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 21,828 3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,684,191 584,991 2,099,200 - Chi sự nghiệp giáo dục 2,529,889 469,889 2,060,000 - Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề 154,302 115,102 39,200 4 Chi y tế, dân số và gia đình 691,863 687,663 4,200 - Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ) 309,758 309,758 - Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình 182,105 177,905 4,200 - Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm cấp bách khác 200,000 200,000 5 Chi khoa học và công nghệ 33,303 31,353 1,950 6 Chi văn hóa, du lịch 63,453 47,453 16,000 7 Chi phát thanh, truyền hình 28,804 13,304 15,500 8 Chi thể dục thể thao 33,350 28,350 5,000 9 Chi bảo đảm xã hội 367,552 47,552 320,000 10 Chi các sự nghiệp kinh tế 563,696 187,870 375,826 11 Chi sự nghiệp môi trường 204,040 6,540 197,500 12 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 1,208,010 371,010 837,000 13 Chi sự nghiệp khác 121,121 107,231 13,890 + Chi trợ giá 30,317 30,317 0 + Chi khác ngân sách 44,193 30,303 13,890 + Chi quy hoạch 6,000 6,000 0 + Chi an toàn giao thông 29,381 29,381 + Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị 5,230 5,230 + Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm 6,000 6,000 III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 1,900 1,900 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,180 1,180 V Dự phòng ngân sách 177,726 100,026 77,700 VI Chi cải cách tiền lương 7,500 7,500 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 327,488 327,488 0 1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 192,703 192,703 2 Chi mục tiêu sự nghiệp 134,785 134,785 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI 350,000 328,400 21,600 1 Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích 320,000 320,000 3 Chi từ nguồn thu học phí trường công lập 0 0 0 4 Chi từ nguồn huy động đóng góp 18,000 18,000 5 Chi từ nguồn thu viện trợ 12,000 8,400 3,600 BỘI CHI (**) 37,925 37,925 Ghi chú : (*) Dự toán Chính phủ giao bằng số bội thu (số nợ đã vay) trừ số bội chi (chi trả nợ). Dự toán địa phương giao bằng số nợ vay (bội thu) do chi trả nợ đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất. (**) Trong đó: bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng Biểu số 03 DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - KHỐI HUYỆN, XÃ (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đvt: triệu đồng TT Nội dung Tổng cộng Phong Điền Quảng Điền Hương Trà Hương Thủy Phú Vang Phú Lộc Nam Đông A Lưới TP Huế Ghi chú A Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II) 4.537.966 476.226 381.089 431.591 411.041 593.302 486.694 222.296 378.799 1.096.928 I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1.864.600 114.800 74.740 119.110 226.520 154.110 124.290 30.080 23.050 997.900 1 Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu để lại quản lý chi qua ngân sách) 1.843.000 113.300 73.440 117.310 224.520 152.310 122.790 29.580 22.450 987.300 2 Thu để lại quản lý chi qua NSNN 21.600 1.500 1.300 1.800 2.000 1.800 1.500 500 600 10.600 II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.673.366 361.426 306.349 312.481 184.521 439.192 362.404 192.216 355.749 99.028 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.063.276 288.796 229.319 274.041 145.801 357.452 288.954 146.016 278.829 54.068 2 Thu bổ sung có mục tiêu 610.090 72.630 77.030 38.440 38.720 81.740 73.450 46.200 76.920 44.960 B Tổng chi NSNN trên địa bàn (I+II+III) 4.497.966 469.776 371.989 425.791 407.241 586.892 479.694 221.656 377.999 1.096.928 I Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng 1.803.000 106.850 64.340 111.510 220.720 145.900 115.790 28.940 21.650 987.300 Tổng chi cân đối là 1.843 tỷ đồng; Đã trừ nguồn trả nợ vay cho ngân sách là 40 tỷ đồng, số còn lại là 1.803 tỷ đồng II Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.673.366 361.426 306.349 312.481 184.521 439.192 362.404 192.216 355.749 99.028 1 Chi từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách 2.063.276 288.796 229.319 274.041 145.801 357.452 288.954 146.016 278.829 54.068 Ổn định trong giai đoạn 2017-2020 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 610.090 72.630 77.030 38.440 38.720 81.740 73.450 46.200 76.920 44.960 Chi tiết tại biểu 17 Trong đó, mục tiêu theo chính sách, chế độ, chương trình, dự án theo phân kỳ thực hiện 60.001 Tăng cường CSVC Giáo dục: 60 tỷ; Thực hiện dự an LRAMP: 5 tỷ III Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN 21.600 1.500 1.300 1.800 2.000 1.800 1.500 500 600 10.600 Ghi chú: Tổng chi ngân sách huyện là 4.537.966 triệu đồng, trong đó chi trả nợ vay ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng, chi cân đối ngân sách huyện là 4.497.966 triệu đồng