24/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố Hải Phòng năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN T HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24 /2015/ NQ - HĐ ND Hải Phòng , ngày 18 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13 (Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; C ă n cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống đ ị nh mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên; Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo số 68/BC-KTVNS ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nh ân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2016 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước tr ên địa bàn: 62.815.700 tr iệu đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 43.240.000 triệu đồng. - Tổng thu ngân sách địa phương: 19.575.700 triệu đồng. Trong đó: + Thu nội địa: 15.600.000 triệu đồng. Bao gồm: Thu nội địa tính cân đối: 14.850.000 triệu đồng; Phí sử dụng 16 đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập , tái xuất: 750.000 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách Trung ư ơ ng: 884.252 triệu đồng. + Thu vay để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 500.000 triệu đồng. + Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.914.076 triệu đồng. + Thu viện trợ : 677.372 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách: 18.061.885 triệu đồng. Trong đó: * Tổng chi ngân sách địa phương: 15.470.437 triệu đồng. Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 6.635.985 triệu đồng. Bao gồm: + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.652.185 triệu đồng. + Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các Dự án: 583.800 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 2.300.000 triệu đồng. + Chi đầu tư cơ sở hạ tàng bằng nguồn vốn vay: 500.000 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 600.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 8.100.320 triệu đồng. - Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách các cấp: 281.980 triệu đồng. - Chi phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn thu phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 150.000 triệu đồng. - Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 300.452 triệu đồng. Bao gồm: + Bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 225.455 triệu đồng. + Bổ sung mục tiêu và khác: 74.997 triệu đồng. * Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.591.448 triệu đồng. Trong đó: - G hi chi vốn viện trợ nước ngoài: 677.372 triệu đồng. - Chi đầu tư từ nguồn xổ s ố kiến thiết: 22.000 triệu đồng. - Ghi chi học phí, viện phí và khác: 1.603.901 triệu đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo: 1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 và năm 2016. Các cấp, các ngành , các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực c ạ nh tranh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo - nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách. 2. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách. Rà soát để điều chỉnh các loại phí, lệ phí theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài ch í nh. Đẩy mạnh việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013. Áp dụng các biện pháp kiên quyết bảo đảm kỷ cương nộp ngân sách nhà nước. Tập trung khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Còn thất thu lớn. 3. Thủ trư ở ng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, trợ cấp... và khả năng cân đối ngân sách. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp. 4. Triển khai thực hiện các giải pháp t ă ng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cân đối vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp. Thực hiện x ử lý triệt đ ể nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính ph ủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. 5. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; thu cân đối với chi, có nguồn thu mớ i bố trí chi đầu tư. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và c ó tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an s i nh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng. 6. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời, nghiêm túc những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ tr ách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, ch ấ n chỉnh các sai phạm tr ong quá trình quản lý tài chính, ngân sách. Điều 3. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố giữa hai kỳ họp xem xét, quyết định mức thu phí, lệ phí và xác định mức chế độ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X I V kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./ . Nơi nhận: - Ủy ban TVQH, CP; - Bộ Tài chính; - B ộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Đoàn ĐBQH H ả i Phòng; - TTTU, TT HĐND, UBND TP; - UBMTTQVN TP; - Các Ban của HĐND TP; - Đại bi ể u HĐND TP khóa XIV; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP; - C ô ng báo HP, C ổng TTĐT TP; - Huyện, Quận ủy ; - TT HĐND H.Bạch Long Vỹ; - UBND các quận, huyện; - Lưu: VT, HS kỳ họp. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Bích DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND thành phố) D Ự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán TW giao HĐND TP giao NSNN NSĐP NSNN NSĐP T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 57.546.624 12.840.668 62.815.700 18.061.885 A Tổng thu ngân sách địa phương (I-V) 14.306.624 12.840.668 19.575.700 18.061.885 I Thu nội địa (1+2) 12.745.000 11.279.044 15.600.000 14.086.185 1 Thu nội địa t í nh cân đối 12.745.000 11.279.044 14.850.000 13.336.185 1.1 Khu vực DNNN Trung ương 1.810.000 1.590.668 1.950.000 1.713.340 1.2 Khu vực DNNN địa phươn g 850.000 748.624 990.000 871.933 1.3 Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 2.302.000 2.008.452 2.380.000 2.076.212 1.4 Khu vực CTN và Dịch vụ ngoài quốc doanh 2.655.000 2.347.500 2.687.000 2.377.100 1.5 Thuế thu nhập cá nhân 860.000 756.800 870.000 765.600 1.6 Thu tiền sử dụng đất 800.000 800.000 2.300.000 2.300.000 1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 65.000 65.000 65.000 65.000 1.8 Thu tiền thuê m ặ t đất, mặt nước 300.000 300.000 350.000 350 . 000 1.9 Thuế bảo vệ môi trường 1.675.000 1.474.000 1.675.000 1.474.000 1.10 Lệ phí trước bạ 550.000 550.000 590.000 590.000 1.11 Thu phí, lệ phí (tính cân đối) 360.000 190.000 370.000 200.000 1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 30.000 30.000 100.000 100.000 1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 58.000 26.500 58.000 26.500 1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối) 430.000 391.500 465.000 426.500 2 Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 750.000 750.000 II Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 884.252 884.252 884.252 884.252 III Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng 500.000 500.000 IV Thu để l ại quản lý qua ngân sách 1.914.076 1.914.076 1 Các khoản huy động đóng góp XDCSHT 72.441 72.441 2 Phí và lệ phí để lại đ ơn vị 142.234 142.234 3 Các khoản thu được để lại chi theo quy định 73.500 73.500 4 Thu x ổ số kiến thiết 22.000 22.000 5 Học phí, viện phí và khác 1.603.901 1 . 603.901 V Ghi thu viện trợ 677.372 677.372 677.372 677.372 B Thuế H ả i quan 43.240.000 43.240.000 1 Thuế XNK, TTĐB, BVMT hàng nhập khẩu 12.865.000 12.865.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 30.375.000 30.375.000 Tổng thu ngân sách địa phương (A+B) 14.306.624 12.840.668 19.575.700 18.061.885 A Các khoản thu cân đối NSĐP 14.306.624 12.840.668 17.661.624 16.147.809 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.541.700 2.541.700 5.030.610 5.030.610 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hư ở ng 10.203.300 8.737.344 10.569.390 9.055.575 3 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 884.252 884.252 884.252 884.252 4 Ghi thu viện trợ 677.372 677.372 677.372 677.372 5 Thu vay để đầu tư cơ s ở hạ tầng 500.000 500.000 B Thu đ ể lại quản lý qua ngân sách 1 . 91 4. 076 1.914.076 D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Dự t oán năm 2016 TW giao HĐND g i ao Tổng chi Ngân sách (A+B) 12.840.668 18.061.885 A. Tổng chi ngân sách địa phương (I-VI) 12.163.296 15 . 470.437 I. Tổng chi đầu tư XDCB 2.446.900 6.635.985 1 . Vố n đầu tư XDCB tập trung 1.063 . 100 2.652.185 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn sử dụng đất 800.000 2.300.000 3. Trung ương bổ sung mục tiêu cho các Dự án 583 . 800 583.800 4. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay 500.000 5 . Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 600.000 II . Chi thường xuyên 9.132.264 8 . 100.320 1 . Chi sự nghiệp kinh tế 1.074 . 655 - Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm, thủy lợi 267.587 - Chi sự nghiệp môi trường 377.200 329.945 - Ch i sự nghiệp giao thông thị chính 300.848 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 1 76.275 2. Chi sự nghiệp v ă n xã 4.899.257 - Chi sự nghiệp Gi á o dục 3.143.620 2.752.792 - Chi sự nghiệp Đào tạo 340.630 29 1 .980 - Chi sự nghiệp Y tế + Dân số KHHGĐ 799.695 - Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 78.010 67.997 - Chi sự nghiệp Văn hóa 132.6 1 8 - Chi sự nghiệp Th ể dục thể thao 87.695 - Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác 766.480 3 . Chi quản lý hành chính 1.281.460 4. Chi an ninh quốc phòng 216.068 5. Chi khác ngân sách 43.680 6. Tạo ngu ồ n cải cách ti ề n lương 341 . 559 585.200 III. Ch i b ổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.700 1.700 IV. Dự phòng ngân sách 281 . 980 281.980 V. Ch i phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn phí sử dụng lề đ ườ ng, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 150 . 000 VI. NSTW bổ sung có mục tiêu 300 . 452 300 . 452 1. NSTW bổ sung nhiệm vụ ch i thường xuyên 225 . 455 225.455 2. Chương trình MTQG và khác 74.997 74.997 B. Chi quản lý qua ngân sách (I+ II ) 677 . 372 2.591.448 I. Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài 677 . 372 677.372 II. Ch i từ nguồn thu được đ ể lại 1.914.076 1. Huy động đóng góp XDCSHT 72.441 2. Phí và lệ phí để lại đơn vị 142.234 3. Thu được để lại chi theo quy định 73.500 4. Ch i đầu tư từ nguồn xổ số 22.000 5. H ọ c phí, viện phí và khác 1.603.901 D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CH Í NH NĂM 20 1 6 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX T ổ ng ch i 2016 Chi chương trình, đề án Mua s ắ m, s ử a chữa I Ch i ngân sách Đảng 1 Văn phòng Thành ủy và các Ban 110.100 2.000 112.100 II Quản lý nhà nước 1 Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND TP 13.047 500 13.547 2 Văn ph ò ng Ủy ban nh â n dân thành phố 28.942 1.50 0 30.442 3 Sở Kế hoạch và Đầu t ư 9.941 500 10.441 4 Sở Nội vụ 6.380 350 6.730 5 Sở Công thương 9.343 500 9.843 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.105 500 8.605 7 Sở Giao thông vận tải 5.190 500 5.69 0 8 Sở Khoa h ọc và Công nghệ 3.747 250 3.997 9 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.040 500 8.540 10 S ở Y tế 4.878 500 5.378 11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 8.421 500 8.921 12 Sở Xây d ựng 7.345 500 7.845 13 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.213 500 5.713 14 Sở Tư pháp 11.144 500 11 . 644 15 Thanh tra Thành phố 6.897 190 7.087 16 Sở Lao động Thương binh, và X ã hội 7.086 500 7.586 17 Sở Tài ch ín h (cả Chi cục TCDN) 11.875 800 12.675 18 C hi cục Quản lý thị trường 18.767 250 19.017 19 Thanh tra giao thông 5.883 250 6.133 20 Ban Quản lý các khu kinh tế 6.993 500 7.493 21 Ban Thi đua khen thưởng 1.688 100 1.788 22 Liên minh các h ợp tác xã 3.780 100 3.880 23 Sở Ngoại vụ 6.300 400 6.700 24 Sở Thông tin và Truyền thông 6.454 500 6.954 25 Thanh tra Xây d ựng 10.727 400 11.127 26 Cảng vụ Đường thủy 2.160 75 2.235 III Chi đoàn thể 1 Ủy ban mặt trận Tổ quốc 6.100 500 6.600 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 5.034 400 5.434 3 Thành đoàn Thanh niên 7.455 500 7.955 4 Liên hiệp hội Thanh niên 450 450 5 Đoàn khối các cơ quan thành phố 590 25 615 6 Đoàn khối Doanh nghiệp 400 25 425 7 Câu lạc bộ Trung Dũng 680 100 780 8 Câu lạc bộ Bạch Đ ằ ng 1.410 220 1.630 9 Hội Cựu chiến binh 2.640 65 2.705 10 Hội Thẩm nhân dân 100 100 11 Hội Chữ thập đỏ 1.504 133 1.637 12 Hội Người mù th à nh phố 827 300 1.127 13 Hội Bảo trợ người tàn tật 520 75 595 14 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.840 200 2.040 15 Hội Nhà báo 625 25 650 16 Hội Luật gia 530 250 780 17 Hội Đông y 712 50 762 18 Hội Nông d â n 4.288 363 4.651 19 H ộ i Làm vườn 398 10 408 20 Liên hiệp các hội KHKT (Trong đó h ỗ tr ợ t ạ p chí Khoa học và Kinh tế: 150 trđ) 1.635 110 1.745 21 Hội Cựu Thanh niên xung phong 468 10 478 22 Liên đoàn lao động 300 300 23 Hội K ế hoạch h ó a gia đình 320 35 355 24 Hội Nạn nhân chất độc da cam 574 50 624 25 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.170 23 1.193 IV Chương trình hội nhập q u ốc tế 3.000 3.000 V Công tác đối ngoại (đoàn ra) 5.000 5.000 VI Hỗ tr ợ hiện đại hóa công sở, cơ c ấu lại các cơ quan HCNN, trang bị phương tiện theo QĐ 61 30.000 30.000 VII Công tác cải cách hành chính 2.000 2.000 VIII Bầu cử HĐND các cấp + chi hoạt động HĐND quận, huyện, phường 60.000 5.000 65.000 IX Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương 10.096 10.096 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2016 Đ ơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không T X Tổng chi 20 1 6 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 T rung tâm Khuyến n ông - Khu y ến ngư 15.458 400 15.858 2 Chi cục Th ú y và các Trạm thú y quận, huyện (Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh thành phố: 1.600trđ). 9.028 500 9.528 3 Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm bảo vệ thực vật quận, huyện 5.604 500 6.104 4 Chi cục Kiểm lâm và các Hạt ki ể m lâm quận, huyện 4.171 400 4.571 5 Chi cục Phòng ch ố ng lụt bão và quản lý đê điều và các Hạt quản lý đê điều quận, huyện (Văn phòng TT BCH PCLB&TKCN TP: 1.500trđ). 10.150 500 10.650 6 Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn m ớ i: 800trđ). 4.042 150 4.192 7 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) 500 500 8 Trung tâm Giống thủy sản 2.982 400 3.382 9 Chi c ụ c Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 5.573 400 5.973 10 T rung tâm Dịch vụ h ậ u cần t hủy sản 740 400 1.140 11 Chi cục Thủy Lợi 2 . 304 50 2.354 12 Chi c ụ c Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 1.934 420 2.354 13 Th ự c hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67 5.000 5.000 14 Miễn giảm thủy lợi phí theo NĐ 67 136.000 136.000 15 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 11.97 8 11.978 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Đ ả m bảo môi trường đô thị 04 quận nội thành và hỗ tr ợ xử lý rác huyện An Dương 107.200 107.200 2 Đảm bảo môi trường đô thị , thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Kiến An 41.800 41.800 3 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chi ế u sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của qu ậ n Đồ Sơn, Dương Kinh 41.500 41.500 4 Kinh p hí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước 10.000 10.000 5 Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn 1.450 50 1.500 6 Vườn Quốc gia Cát Bà 14.235 500 14.735 7 Khu dự trữ sinh quyển 1.400 50 1.450 8 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở TNMT 1.073 80 1.153 9 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.155 125 1.280 10 Trung tâm Quan tr ắc môi trường 1.141 200 1.341 11 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.496 225 2.721 12 Chi cục Biển và Hải đảo 2.182 50 2.232 13 Q uỹ Bảo vệ môi trường 410 25 435 14 Chi cục Quản lý đất đai 2.379 250 2.629 15 Hoạt động SN Tài nguyên môi trường: 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường (S ở TNMT): 10.500t rđ 5.000 10.500 15.500 16 T ổ ng kiểm kê đất đai 05 năm: 8.23 1tr đ; Định giá đất cụ thể: 3.000trđ 11.231 11.231 17 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 11.000 11.000 18 Ti ế t kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 6.333 6.333 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX T ổ ng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, s ử a chữa 1 Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ 25.000 25.000 2 Qu ả n lý, duy tu, v ậ n hành đảm bảo giao thông đường thủy 23.600 23.600 3 Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chi ế u sáng công cộng 30.200 12.900 43.100 4 Chăm sóc h ệ thống công viên, cây xanh 35.000 35.000 5 B ảo vệ , chăm sóc , du y tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm 4.200 4.200 6 Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An 15.000 15.000 7 Chi đảm bảo tr ật tự ATGT từ nguồn thu điều tiết phạt ATGT 16.500 16.500 8 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 2.652 2.65 2 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối thành phố 1 B ệ nh viện Việt Tiệp 58.020 500 58.520 2 Bệnh viện Ph ụ sản 23.207 500 23.707 3 B ệ nh viện Kiến An 27.027 500 27.527 4 Bệnh vi ệ n Trẻ em 30.015 500 30.515 5 Bệnh vi ệ n Lao Phổi 24.683 500 25.183 6 Bệnh viện Tâm thần 22.184 500 22.684 7 B ệ nh viện Y học c ổ truyền 10.995 500 11.495 8 Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN 4.161 500 4.661 9 Bệnh viện Mắt 3.751 400 4.151 10 Trung tâm Y tế dự phòng 5.805 500 6.305 11 Trung tâm phòng ch ố ng HIV/AIDS 3.239 500 3.739 12 Trung tâm cấp c ứ u 115 8.320 300 8.620 13 Trun g tâm Giáo dục sức khỏe 1.247 100 1.347 14 Trung t â m Chăm s ó c sức khỏe sinh s ả n 3.844 200 4.044 15 Trung t â m Kiểm nghiệm dược phẩm 2.372 300 2.672 16 Trung tâm Da liễu 2.411 200 2.611 17 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.255 325 2.580 18 Trung tâm Giám định y khoa 846 100 946 19 Ban Bảo vệ sức khỏe thành phố 10.126 500 10.626 20 Trung tâm Pháp y 1.145 100 1.245 21 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.038 125 2.163 22 Chương trình tăng cường thiết bị Y tế (BV khối TP: 6.500trđ; BV khối quận, huyện: 5 . 000t rđ) 11.500 11.500 23 Chương tr ì nh nghiệp vụ y tế: 1 . 300trđ; Hi ế n máu nh â n đạo: 1.200trđ 2.500 2.500 24 Bảo vệ sức khỏe tâm th ầ n cộng đồng 1.500 1.500 25 Chương trình Dân số KHHGĐ 3.700 3.700 26 Chương trình, phòng chống HIV/AIDS 1.000 1.000 II Bệnh viện tuyến huyện 1 Bệnh viện Đa khoa Ngô Quy ề n 11.840 400 12.240 2 Bệnh viện Đa khoa Đ ồ Sơn 4.109 500 4.609 3 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo 15.047 500 15.547 4 Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng 12.501 500 13.001 5 Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 21.621 500 22.121 6 Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng 7.660 400 8.060 7 Bệnh viện Đa khoa Lê Chân 7.575 400 7.975 8 Bệnh viện Đa khoa An Dương 13.271 500 13.771 9 Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy 9.971 400 10.371 10 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 5.453 400 5.853 11 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 4.847 400 5.247 12 Bện h viện Đa khoa An Lão 15.686 450 16.136 13 Bệnh viện Đa khoa Hải An 4.418 400 4.818 14 Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vỹ 2.132 50 2.182 III Tr u ng tâm Y tế 1 Trung tâm Y tế Ngô Quyền 2.924 300 3.224 2 Trung tâm Y tế Đồ Sơn 1.836 400 2.236 3 Trung tâm Y tế Vĩn h Bảo 3.542 450 3.992 4 Trung tâm Y tế Tiên Lãng 3.172 450 3.622 5 Trung tâm Y tế Th ủy Nguyên 4.629 1.000 5.629 6 Trung tâm Y tế Hồng Bàng 2.507 225 2.732 7 Trung tâm Y tế Kiến An 5.482 550 6.032 8 Trung tâm Y tế Lê Chân 3.016 400 3.416 9 Trung tâm Y tế An Dương 2.527 450 2.977 10 Trung tâm Y tế Dương Kinh 5.443 400 5.843 11 Trung tâm Y tế Kiến Thụy 2.915 400 3.315 12 Trung tâm Y tế An Lão 3.106 450 3.556 13 Trung tâm Y tế Hải An 1.967 250 2.217 14 Trung tâm Y tế Cát Hải 2.300 400 2.700 15 Tăng cường trang thiết bị 3.000 3.000 IV Tr ạ m Y tế 1 N g ô Quy ề n 6.658 750 7.408 2 Đ ồ Sơn 3.232 2.250 5.482 3 Vĩnh Bảo 13.820 4.500 18.320 4 Tiên Lãng 10.675 4.000 14.675 5 Thủy Nguyên 17.638 4.500 22.138 6 H ồ ng Bàng 5.258 2.250 7.508 7 Kiến An 4.773 2.500 7.273 8 Lê Chân 7 . 581 2.500 10.081 9 An Dương 8.919 3.000 11.919 10 Dương Kinh 3.206 2.000 5.206 11 Kiến Thụy 9.145 3.500 12.645 12 An Lão 8.120 3.500 11.620 13 Hải An 4.055 3.000 7.055 14 Cát Hải 5.469 3.000 8.4 6 9 15 Tăng cường trang thiết bị y tế cơ sở 2.500 2.500 V Tiết kiệm chi và nguồn c ả i cách tiền lươn g toàn ngành 8.102 8.102 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi ch ương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối đào tạo, dạy nghề 1 Trường Đại học Hải Phòng 44.748 500 45.248 2 Trường Chính trị Tô Hiệu 7.450 400 7.850 3 Trường Cao đẳng Y tế 8.160 400 8.560 4 Trường T rung học Văn hóa nghệ thuật 3.214 400 3.614 5 Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng 1.300 400 1.700 6 Trun g tâm Đào tạo Vận độn g viên 9.787 400 10.187 7 Trường Cao đẳng Công nghiệp 9.572 400 9.972 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng 14.624 400 15.024 9 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải 2.663 2.663 10 Trường Trung cấp nghề Xây d ựng 5.358 300 5.658 11 Trường Trung cấp nghề Th ủ y sản 4.750 250 5.000 12 Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ 300 300 13 Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở KH& Đ T) 600 600 14 Đào tạo nghề bộ đội phục viên 1.500 1.500 15 Hội Khuy ế n học 393 25 418 16 Đào tạo ANQP, QPTĐ, CA xã, sỹ quan dự bị... 11.200 11.200 17 Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên 1.101 400 1.501 18 Trường Cao đẳng nghề LĐXH Hải Phòng 4.230 400 4.630 19 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ tr ợ nông dân TP 390 55 445 20 Chương trình đào tạo VĐV 3.000 3.000 21 Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao 4.000 4.000 22 Đào tạo học sinh Lào + Campuchia 2.000 2.000 23 Đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở II Bệnh viện Việt Tiệp 500 500 24 Thự c hiện các chương trình, công tác của thành ph ố 10.000 10.000 II Đào đạo Đảng, Đoàn thể, Qu ả n lý NN 1 Khối Đảng, đoàn thể 7.800 7.800 2 Khối Quản lý nhà nước (bao gồm cả cán bộ, công chức xã: 3.000trđ) 7.650 7.650 3 Khối Quận - Huyện 6.900 6.900 4 Chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ 5.000 5.000 5 Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài 10.000 10.000 6 Đào tạo theo các Đề án: - Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500 tr đ, tr ong đó 5 00tr đ nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ - Đào tạo nghề công tác x ã hội: 800 tr đ 5.300 5.300 III Tiết kiệm chi v à nguồn cả i cách tiền lương toàn khối 31.566 31.566 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 S ở Giáo dục-Đ à o tạo (Chi sự nghiệp: 6 . 000tr đ; MSSC: 500 trđ; hỗ tr ợ thi tốt nghiệp : 1. 000 tr đ, tuyển sinh khối THPT: 3.000 tr đ; phổ cập T HPT và khen th ưởng thi đua: 1. 500trđ; hội khỏe phù đổng và tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật: 8.000trđ; đề án ngoại ngữ: 5 . 000 trđ); Cơ sở vật chất các TT GDTX và DN: 2.750trđ 24.500 3.250 27.750 2 Hỗ trợ CSVC giáo dục mầm non 10.000 10.000 3 H ỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các giải quốc gia; quốc tế 4.000 4.000 4 Chương trình trang thiết bị trường học 10.000 10.000 5 Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ qu ả n lý giáo dục mầm non: 3.000trđ; kiểm định chất lượng giáo dục: 750trđ; đổi mới giáo dục: 5 . 000 trđ) 8.750 8.750 6 Hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí cho các đối tượng, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi 15.000 15.000 7 Bảo hiểm học sinh theo Luật Bảo hiểm 10.000 10.000 8 Giáo dục khối Phổ thông trung học 309.838 15.000 324.838 9 Giáo dục khối các trường chuyên biệt, trường điểm 34.871 2.500 37.371 10 Tiết kiệm chi và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành 54.383 54.383 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Làng Trẻ m ồ côi Hoa Phượng 4.945 400 5.345 2 Trung tâm Giới thiệu việc l à m (Sở LĐ TB & XH) 1.225 250 1.475 3 Trường Giáo dục Lao động Thanh Xuân 8.941 500 9.441 4 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 1 . 744 100 1.844 5 Sở Lao động Thương b i nh và Xã hội (Quà 33.000trđ; phụ cấp cán bộ làm công tá c XĐGN: 270trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020: 900trđ; ch ă m sóc tr ẻ em: 2.000trđ; các nhiệm vụ khác: 6.000 trđ) 42.170 42.170 6 Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng 3.750 400 4.150 7 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách. 500 500 8 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo tr ợ x ã hội 5.753 500 6.253 9 Trung tâm Điều dưỡng người tâm th ầ n 12.888 500 13.388 10 Công tác thi đua khen th ưở ng 8.500 8.500 11 Hoạt động của các Ban 4.635 250 4.885 Trong đó: Ban Tôn giáo 3.205 50 3.255 12 Các Hội xã hội, xã hội - nghề nghiệp 3.526 200 3.726 Trong đó: Hội Người cao tuổi 976 976 13 Chương trình phòng, chống ma túy 2.000 2.000 14 Chương trình giải quyết việc làm 7.000 7.000 15 Quỹ hỗ trợ nông d â n (Hội Nông dân) 3.000 3.000 16 Chương trình cai nghiện - Trung tâm Giáo dục lao động số 2 29.791 500 30.291 - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải P hòng 30.600 500 31.100 - Chương trình điều trị Methadone (Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 10.050 10.050 - Tr u ng tâm Tư vấn cai nghiện cộng đồng 2.424 500 2.924 - Chương trình sau cai, tăng đối tượng, cai nghiện tự nguyện; chương trình x ã hội hóa và đa dạng giải pháp về cai nghiện 5.000 5.000 17 Chươ ng trình phòng, chống tệ nạn mại dâ m 1.500 1.500 18 Chương trình hỗ trợ phụ nữ và tr ẻ em bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng 300 300 19 Quỹ Bảo trợ tr ẻ em 806 50 856 20 Trung tâm Điề u dưỡng người c ó công 2.232 500 2.732 21 Trung tâm Kiểm định an toàn lao động 400 400 22 Trung tâm Công tác xã hội t rẻ em 1.716 350 2.066 23 Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng 584 50 634 24 Sự nghiệp gia đình (Sở VH TT & DL) 1.500 1.500 25 Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng tr ẻ em tại Làng trẻ SOS 1.640 1.640 26 S à n giao dịch việc làm 1.000 1.000 27 Ki nh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội khối th à nh ph ố 600 600 28 Hỗ trợ CSVC Chi nhánh ngân h à ng chính sách xã hội thành phố 3.000 3.000 29 Hỗ trợ nhóm trẻ khu công nghiệp theo Đề án 404 1.000 1.000 30 Hỗ trợ mổ tim trẻ e m b ẩ m sinh 2.400 2.400 31 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 9.000 9.000 32 Ti ế t kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 9.220 9.220 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sự nghiệp văn hóa (Sở VH TT & DL) 5.000 5.000 2 Tr u ng tâm Thông tin cổ động 1.874 400 2.274 3 T h ư viện Thành phố 3.294 400 3.694 4 Trung tâm H oạt động hè thiếu nhi 800 400 1.200 5 Trung tâm Văn hóa 2.429 300 2 . 729 6 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 2.932 400 3.332 7 Đoàn Chèo Hải Phòng 3.756 400 4.156 8 Đoàn Múa rối Hải Phòng 2.744 400 3.144 9 Đoàn Cải l ươn g Hải Phòng 3.056 400 3.456 10 Đoàn Ca múa Hải Phòng 3.018 400 3.418 11 Cung Văn hóa thể thao thanh niên 2.566 400 2.966 12 Bảo tàng Hải Phòng 2.587 400 2.987 13 Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp 500 500 14 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố 4.250 500 4.750 15 Trung tâm Phát h à nh phim và chiếu bóng 1.800 400 2 . 200 16 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 1.150 400 1.550 17 Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật 700 400 1.100 18 Đề án hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa xã 4.000 4.000 19 Tổ chức các ngày lễ l ớ n: Lễ hội Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoa Phượng đ ỏ , liên hoan diễn xướng dân gian chèo sân đình các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng 20.000 20.000 20 T ổ chức các sự kiện văn hóa 5.000 5.000 21 Ti ế t kiệm chi và nguồn cải cách tiền l ươn g toàn ngành 6.326 6.326 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Đào tạo Vận động viên 28.850 500 29.350 2 Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở VHTT & DL) 3.400 3.400 3 Trung tâm Quản lý và Khai thác cá c công trình thể thao 4.046 500 4.546 4 Trung tâm Bóng đá 3.474 500 3.974 5 Câu lạc bộ Bóng đá 25.000 25.000 6 Chương trình phát triển hoạt động TDTT chuyên nghiệp 3.000 3.000 7 Tiết kiệm và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành 4.578 4.578 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sở Khoa học và Công nghệ 26.900 26.900 2 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 1.532 150 1.682 3 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ 1.571 450 2.021 4 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật 1.150 1.000 2.150 5 Viện Quy hoạch 2.271 300 2.571 6 Trung tâm Thông tin - Tin học (VP U B) 1.880 250 2.130 7 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.128 500 3.628 8 Trung tâm Giống và phát triển Nông lâm nghiệp công nghệ cao 3.027 800 3.827 9 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 200 250 450 10 Các nhiệm vụ phát triển CNTT (trong đó đả m bảo hạ t ầ ng CNTT ngành Tài chính: 1.500trđ) 9.500 9.500 11 H ỗ trợ Sàn giao dịch thiết bị công nghệ 450 450 12 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & SXSH 1.436 350 1.786 13 Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 500 500 14 Trung tâm Thông tin truyền thông 2.740 150 2.890 15 Chương trình ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện 4.000 4.000 16 Tiết kiệm toàn ngành làm lương 3.512 3.512 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Công an thành phố 13.895 7.000 20.895 2 C ả nh sát Phòng cháy chữa cháy 4.000 3.000 7.000 3 Bộ chỉ huy Quân sự 78.882 4.000 82.882 4 Biên phòng 5.500 3.000 8.500 5 Hỗ trợ nâng cấp cơ sở an ninh, quốc phòng cơ sở 5.200 5.200 6 Tiết kiệm toàn khối 2.889 2.889 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi ch ươn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 2.616 175 2.791 2 Văn phòng Đ ă ng ký QSD đất một cấp 7.815 350 8 . 165 3 Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại 1.969 50 2.019 4 Trung tâm K h uyến công 1.551 65 1.616 5 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 1.133 350 1.483 6 Trung tâm Thông t i n và Phát triển đối ngoại 880 25 905 7 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.861 150 3.011 8 Chi cục Văn thư lưu trữ 2.615 175 2.790 9 Trung tâm Tư vấn đ ấ u thầu (Sở KH&ĐT) 300 25 325 10 Trung tâm Xúc tiến đầu tư - BQL khu Kinh tế Hải Phòng 565 50 615 11 Trung tâm Tư vấn t hiết kế xây dựng 210 210 12 Sự nghiệp d u lịch 6.000 6 . 000 13 Công t á c quy hoạch kinh tế - xã hội và các dự án (trong đó quy ho ạ ch kinh t ế - xã hội các quận, huyện: 7.000trđ) 40.000 40.000 14 Trung tâm Hội nghị thành phố 2.850 470 3.320 15 Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương) 1.564 300 1.864 16 Ph ò ng Công chứng số 1 311 95 406 17 Phòng Công chứng số 2 400 400 18 Phòng Công ch ứng số 3 300 185 485 19 Phòng Công chứng số 4 284 108 392 20 Phòng Công chứng số 5 400 400 21 Đề á n lưu trữ 428 428 22 Kinh phí thực hiện Dự á n 513 2.000 2.000 23 Tổng đội Thanh niên xung phong 11.339 500 11.839 24 Tổng đội Thanh niên 13/5 1.918 500 2.418 25 Ủy ban nhâ n dân huyện Bạch Long Vỹ 31.564 2.000 33.564 26 Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ 2.697 400 3.097 27 Báo Hải P h òng 5.789 150 5.939 28 Nhà xuất b ản Hải Phòng 560 560 29 Hỗ trợ, trợ giá c á c s ả n ph ẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị 4.000 4.000 30 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền l ươ ng toàn ngành 7.079 7.079