86/2014/NQ-HĐND15

Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND15 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/2014/NQ-HĐND15 Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về tình hình thực hiện dự toán năm 2014 và dự kiến ngân sách năm 2015 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. I. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.705 tỷ đồng , trong đó: - Thu nội địa: 6.175 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.530 tỷ đồng 2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 8.171 tỷ 983 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết tại địa phương 6.091 tỷ 600 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.008 tỷ 834 triệu đồng 3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương : 8.171 tỷ 983 triệu đồng Trong đó: - Tổng số chi ngân sách tỉnh: 3.421 tỷ 977 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 3.757 tỷ 964 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 992 tỷ 042 triệu đồng (Có các biểu chi tiết kèm theo) II. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, như sau: 1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 7.009 tỷ 139 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 4.928 tỷ 756 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.080 tỷ 383 triệu đồng 2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 7.009 tỷ 139 triệu đồng, Bao gồm: - Chi ngân sách tỉnh: 3.421 tỷ 977 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 390 tỷ 064 triệu đồng Vốn XDCB tập trung: 242 tỷ 844 triệu đồng Chi từ tiền đất: 144 tỷ 220 triệu đồng Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3 tỷ 000 triệu đồng + Chi thường xuyên: 2.247 tỷ 494 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 101 tỷ 057 triệu đồng + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng + Chương trình mục tiêu Trung ương: 682 tỷ 132 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết kèm theo). - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 3.587 tỷ 162 triệu đồng Bao gồm: + Ngân sách cấp huyện: 2.758 tỷ 933 triệu đồng + Ngân sách cấp xă: 828 tỷ 229 triệu đồng. Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015. 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau của cấp huyện chậm nhất là ngày 20/12/2014, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau của cấp xã chậm nhất là ngày 30/12/2014. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2014. 2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán Chính phủ giao. 4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên ( trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2014 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2015 để cải cách tiền lương theo quy định. 5. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.. 6. Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên ( trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo cho ngân sách cấp xã ). 7. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách. 8. Đối với một số khoản kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng thu ngân sách tỉnh trong năm ( nếu có ) giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và có biện pháp điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh hoặc cắt giảm dự toán ngân sách cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến Biểu số 01: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Tỉnh Hải Dương (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2015 GHI CHÚ TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 7.705.000 I THU NỘI ĐỊA 6.175.000 1 Khu vực DN Trung ương 780.000 2 Khu vực DN địa phương 55.000 3 Khu vực DN có vốn ĐTNN 2.570.000 4 Ngoài quốc doanh 1.140.000 5 Thu nhập cá nhân 430.000 6 Thu tiền sử dụng đất 600.000 7 Lệ phí trước bạ 190.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 75.000 10 Phí, lệ phí 65.000 11 Thuê đất 110.000 12 Thu khác ngân sách 110.000 13 Thu tại xã 20.000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.530.000 Biểu số 02: DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Dự toán 2014 Dự toán 2015 Tăng trưởng Cơ cấu chi Chỉ tiêu Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện TP NSX TỔNG CHI CÂN ĐỐI 7.635.019 8.171.983 3.421.977 3.757.964 992.042 107% I CHI ĐẦU TƯ PT 1.072.400 997.400 390.064 496.981 110.355 93% 1 Chi đầu tư XDCB 1.069.400 994.400 387.064 496.981 110.355 93% - Vốn tập trung 369.400 394.400 242.844 151.556 0 107% - Chi từ tiền đất 700.000 600.000 144.220 345.425 110.355 86% 2 Chi hỗ trợ DN 3.000 3.000 3.000 0 0 100% II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.628.386 5.925.488 2.247.494 2.842.797 835.197 105% 100% 1 SN kiến thiết kinh tế 418.228 531.054 317.483 200.707 12.864 127% 9,0% - Sự nghiệp Giao thông 93.676 123.646 66.816 52.169 4.661 132% 2,1% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 77.109 74.941 63.004 7.457 4.480 97% 1,3% - Sự nghiệp chống bão lụt 18.349 19.207 14.977 4.230 0 105% 0,3% - Miễn giảm thủy lợi phí 29.297 49.297 49.297 0 0 168% 0,8% - Tài nguyên môi trường và KTTC 134.104 169.774 31.498 134.553 3.723 127% 2,9% - Quy hoạch dự án 8.600 15.000 15.000 0 0 174% 0,3% - CT Nông nghiệp nông thôn 40.000 60.000 60.000 0 0 150% 1,0% - Sự nghiệp kinh tế khác 17.093 19.189 16.891 2.298 0 112% 0,3% 2 SN Giáo dục 2.331.540 2.499.594 362.586 2.135.470 1.538 107% 42,2% 3 SN Đào tạo 198.119 207.141 183.120 24.021 0 105% 3,5% 4 SN Y tế 526.385 551.562 551.562 0 0 105% 9,3% 5 SN Khoa học 26.388 27.500 27.500 0 0 104% 0,5% 6 SN Văn hoá thể thao 74.878 72.830 36.884 23.912 12.034 97% 1,2% 7 SN Phát thành TT 33.933 38.131 18.160 14.302 5.669 112% 0,6% 9 SN Đảm bảo xã hội 527.087 534.797 320.361 125.262 89.174 101% 9,0% 10 Chi Quản lý Hành chính 1.148.928 1.244.712 363.565 267.133 614.014 108% 21,0% - Quản lý Nhà nước 697.871 732.579 196.769 147.354 388.456 105% 12,4% - KP Đảng 260.989 306.586 125.786 75.585 105.215 117% 5,2% - Đoàn thể Hội QC 190.068 205.547 41.010 44.194 120.343 108% 3,5% 11 Hỗ trợ An ninh 46.567 52.016 6.395 4.835 40.786 112% 0,9% 12 Quốc phòng địa phương 109.000 108.697 28.801 24.295 55.601 100% 1,8% 13 Chi khác Ngân sách 6.380 8.780 3.000 4.060 1.720 138% 0,1% 14 Chương trình mục tiêu ĐF 45.903 48.674 28.077 18.800 1.797 106% 0,8% 15 KP cải cách tiền lương 135.050 0 0 0 0 0% 0,0% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 186.250 176.316 101.057 60.157 15.102 95% IV BS QUỸ DỰ TRỮ TC 1.230 1.230 1.230 0 0 100% V CHƯƠNG TRÌNH MT TW 746.753 1.071.549 682.132 358.029 31.388 143% b CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 0 21.000 21.000 0 0 1 Chi từ nguồn XSKT 0 21.000 21.000 0 0 102% TỔNG CHI (a+b) 7.635.019 8.192.983 3.442.977 3.757.964 992.042 107% Biểu số: 03 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng DỰ TOÁN THU 2015 DỰ TOÁN CHI 2015 TR. ĐÓ: 10% TIẾT KIỆM CHI TX STT TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP TỔNG CỘNG SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỔNG CỘNG KINH PHÍ TỪ NSNN KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH 909.561 30.922 872.039 4.294.016 3.421.977 872.039 14.879 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 390.064 390.064 0 0 I CHI ĐẦU TƯ XDCB 0 0 0 387.064 387.064 0 0 - XDCB tập trung 242.844 242.844 - XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 144.220 144.220 II CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 0 0 0 3.000 3.000 0 0 B CHI THƯỜNG XUYÊN 909.561 30.922 872.039 3.119.533 2.247.494 872.039 14.879 I SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 92.196 23.125 69.071 386.554 317.483 69.071 698 1 SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 51.666 18.010 33.656 100.472 66.816 33.656 0 - Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 17.566 1.290 16.276 16.276 0 16.276 0 - Đường bộ (Quĩ bảo trì đường bộ) 34.100 16.720 17.380 65.105 47.725 17.380 0 - Đường Sông 0 0 0 9.586 9.586 0 0 - Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải 0 0 0 7.250 7.250 0 0 - Kinh phí phạt AT giao thông . 0 0 0 2.255 2.255 0 0 2 SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 4.440 0 4.440 67.444 63.004 4.440 307 - Trung tâm Nước SH và VS môi trường 0 0 0 1.587 1.587 0 25 - Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng 450 0 450 2.027 1.577 450 31 - Ban Quản lý rừng 250 0 250 4.473 4.223 250 28 - Trung tâm Khuyến nông 0 0 0 3.898 3.898 0 70 - Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 4.397 4.397 0 78 - Chi cục Thú y 3.740 0 3.740 15.363 11.623 3.740 75 - Sở NN và PTNT ( KP thực hiện đề án dồn ô đổi thửa) 0 0 0 35.000 35.000 0 0 3 SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT 0 0 0 14.977 14.977 0 300 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 14.977 14.977 0 300 4 THUỶ LỢI PHÍ 0 0 0 49.297 49.297 0 0 5 SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 14.170 1.130 13.040 44.538 31.498 13.040 20 - Sở Tài nguyên môi trường 14.170 1.130 13.040 15.191 2.151 13.040 20 + Chi cục BV môi trường 0 0 0 250 250 0 0 + Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 7.500 500 7.000 7.000 0 7.000 0 + Trung tâm tài nguyên môi trường 3.500 300 3.200 3.200 0 3.200 0 + Trung tâm công nghệ thông tin 700 70 630 1.480 850 630 10 + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.710 210 1.500 2.122 622 1.500 5 + Trung tâm phát triển quỹ đất 760 50 710 1.139 429 710 5 - Chi Cục thuỷ lợi 0 0 0 150 150 0 0 - Sự nghiệp y tế - các bệnh viện thuộc sở y tế 0 0 0 2.200 2.200 0 0 - Hỗ trợ nhà máy rác 0 0 0 17.000 17.000 0 0 - Các dự án về môi trường 0 0 0 9.997 9.997 0 0 6 SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH 0 0 0 15.000 15.000 0 0 6.1 Sở giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 6.2 KP qui hoạch các dự án 0 0 0 15.000 15.000 0 0 7 CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT 0 0 0 60.000 60.000 0 0 8 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 21.920 3.985 17.935 34.826 16.891 17.935 71 - Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn 6.700 670 6.030 6.030 0 6.030 0 - TT kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương 3.800 380 3.420 3.420 0 3.420 0 - Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) 1.600 0 1.600 1.600 0 1.600 0 - Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương) 150 15 135 1.193 1.058 135 10 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch) 0 0 0 300 300 0 0 - Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn 80 0 80 1.324 1.244 80 5 - Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Nhà khách UBND tỉnh 2.500 200 2.300 2.854 554 2.300 0 - Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa) 0 0 0 1.222 1.222 0 0 - Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 - Quĩ khuyến công (Sở Công thương) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 - Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương) 90 10 80 828 748 80 8 - Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư) 0 0 0 250 250 0 0 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) 900 100 800 2.306 1.506 800 8 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 800 100 700 3.209 2.509 700 40 - Phòng Công chứng số 1 4.000 1.860 2.140 2.140 0 2.140 0 - Phòng Công chứng số 2 1.300 650 650 650 0 650 0 - Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 44.917 0 44.917 407.503 362.586 44.917 2.118 III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 81.972 170 81.802 264.922 183.120 81.802 1.317 - Trường Cao đẳng Hải Dương 22.713 0 22.713 34.111 11.398 22.713 100 - Trường Đại học Hải Dương 32.706 0 32.706 43.775 11.069 32.706 150 - Trường Chính trị 2.500 0 2.500 15.430 12.930 2.500 110 - Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên) 5.115 50 5.065 13.588 8.523 5.065 70 - Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 - Sở Y tế (Trường Cao đẳng y tế+ KP đào tạo khác) 5.000 0 5.000 11.557 6.557 5.000 90 - Liên hiệp các hội KHKT 0 0 0 200 200 0 0 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch 950 0 950 59.498 58.548 950 350 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 950 0 950 2.098 1.148 950 0 - Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp) 0 0 0 1.240 1.240 0 0 - Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên 600 0 600 1.742 1.142 600 0 - TT HT thanh niên công nhân và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương 400 0 400 1.891 1.491 400 17 - Trường cao đẳng dạy nghề 2.647 0 2.647 10.843 8.196 2.647 120 - Trường trung học nông nghiệp (SNN&PTNT) 341 0 341 5.343 5.002 341 40 - T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở 0 0 0 500 500 0 40 - Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân 450 0 450 1.565 1.115 450 15 - Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP 0 0 0 815 815 0 0 - Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo) 6.250 0 6.250 35.146 28.896 6.250 215 + Trung tâm dịch vụ việc làm (SLĐ) 5.400 0 5.400 9.168 3.768 5.400 102 + Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (SLĐ) 0 0 0 22.438 22.438 0 95 + Trung tâm dạy nghề Hải Dương 850 0 850 2.590 1.740 850 18 + Đào tạo của Sở lao động TBXH 0 0 0 950 950 0 0 - KP Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân 0 0 0 3.000 3.000 0 0 - Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng) 0 0 0 500 500 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh 0 0 0 296 296 0 0 - Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo) 0 0 0 8.410 8.410 0 0 - Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp) 150 0 150 844 694 150 0 - Tỉnh Đoàn thanh niên 0 0 0 300 300 0 0 - T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH) 1.200 120 1.080 1.570 490 1.080 0 - KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài) 0 0 0 1.800 1.800 0 0 - VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND) 0 0 0 250 250 0 0 - Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX) 0 0 0 200 200 0 0 - Cựu chiến binh 0 0 0 236 236 0 0 - Sở công thương 0 0 0 160 160 0 0 - Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV) 0 0 0 2.100 2.100 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 400 400 0 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 100 100 0 0 - Hội Phụ nữ 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục thủy lợi 0 0 0 250 250 0 0 - Công an Tỉnh 0 0 0 150 150 0 0 - Ban tôn giáo 0 0 0 90 90 0 0 - Chi cục Phát triển nông thôn 0 0 0 300 300 0 0 - Đào tạo khác 0 0 0 1.924 1.924 0 0 IV SỰ NGHIỆP Y TẾ 631.000 100 630.900 1.182.462 551.562 630.900 2.060 - Sự nghiệp dân số 1.000 100 900 23.476 22.576 900 100 - Sự nghiệp y tế 630.000 0 630.000 1.158.986 528.986 630.000 1.960 V SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 5.900 0 5.900 33.400 27.500 5.900 2.700 - KP thực hiện đề tài, Nhiệm vụ Khoa học công nghệ 0 0 0 27.070 27.070 0 2.700 - TT CN thông tin, TTứng dụng TBKHKT, TT TCĐLC lượng 5.900 0 5.900 5.900 0 5.900 0 - KP hội thi sáng tạo KHKT (LHH K.học) 0 0 0 430 430 0 0 VI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 17.310 0 17.310 54.194 36.884 17.310 1.260 VII SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 11.500 800 11.200 29.360 18.160 11.200 144 - Đài phát thanh truyền hình tỉnh 11.500 800 11.200 29.360 18.160 11.200 144 VIII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 1.770 0 1.770 322.131 320.361 1.770 362 - Sở Lao động thương binh và xã hội 1.770 0 1.770 121.001 119.231 1.770 312 - Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 0 0 0 3.000 3.000 0 0 - Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 2.029 2.029 0 40 - Hội người mù 0 0 0 3.664 3.664 0 10 + Hội người mù 0 0 0 1.345 1.345 0 10 + TT PHCN-GD-DN và TVL người mù 0 0 0 2.319 2.319 0 0 - BHYT của Đối tượng bảo trợ xã hội, TE dưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH) 0 0 0 160.492 160.492 0 0 - KP KCB người nghèo, người cận nghèo , ĐBXH khác. 0 0 0 31.396 31.396 0 0 - Ban Quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, KS mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 0 0 0 549 549 0 0 IX QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 22.996 6.727 9.169 372.734 363.565 9.169 4.220 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 20.834 6.697 7.037 203.806 196.769 7.037 3.025 - Sở Tài nguyên và môi trường 320 40 280 5.567 5.287 280 54 - Chi cục bảo vệ môi trường 1.400 980 420 2.628 2.208 420 24 - Văn phòng Sở Tư pháp 2.000 1.430 570 6.051 5.481 570 65 - Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 16.472 16.472 0 550 - Kinh phí phạt vi phạm hành chính 0 0 0 2.900 2.900 0 0 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 0 0 0 13.315 13.315 0 350 - Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư 100 70 30 6.655 6.625 30 75 - Thanh tra tỉnh 4.500 0 0 9.661 9.661 0 65 - Sở Nội vụ 0 0 0 6.232 6.232 0 70 - Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 6.394 6.394 0 23 - Ban Tôn giáo 0 0 0 2.231 2.231 0 44 - Chi cục văn thư lưu trữ 0 0 0 1.656 1.656 0 17 - Sở Công thương 152 32 120 7.060 6.940 120 110 - Chi cục quản lý thị trường 1.400 0 0 12.031 12.031 0 56 - Văn phòng Sở Xây dựng 700 0 0 6.115 6.115 0 70 - Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 11.578 11.578 0 150 - Ban quản lý các khu công nghiệp 150 60 90 3.064 2.974 90 27 - Sở Thông tin và truyền thông 0 0 0 4.920 4.920 0 75 - VP Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 7.332 7.332 0 70 - Văn phòng Sở Y tế 400 80 320 5.582 5.262 320 74 - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 220 20 200 1.913 1.713 200 40 - Chi cục dân số 0 0 0 2.574 2.574 0 50 - Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch 100 70 30 7.196 7.166 30 96 - Sở LĐTB và XH 0 0 0 8.748 8.748 0 166 + Văn phòng SLĐTB và XH 0 0 0 7.712 7.712 0 150 + Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 0 0 0 1.036 1.036 0 16 - Sở Khoa học và công nghệ 80 15 65 4.787 4.722 65 85 + Văn phòng Sở khoa học công nghệ 80 15 65 3.073 3.008 65 50 + Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0 1.714 1.714 0 35 - Văn phòng Sở NN và PTNT 0 0 0 5.760 5.760 0 90 - Sở Giao thông vận tải 8.762 3.880 4.882 13.203 8.321 4.882 93 + Văn phòng Sở Giao thông vận tải 8.762 3.880 4.882 9.446 4.564 4.882 60 + Ban Thanh tra giao thông 0 0 0 3.757 3.757 0 33 - Chi cục kiểm lâm 500 0 0 6.888 6.888 0 140 - Chi cục thú y 0 0 0 2.261 2.261 0 36 - Chi cục thuỷ sản 0 0 0 1.295 1.295 0 15 - Chi cục bảo vệ thực vật 50 20 30 2.381 2.351 30 74 - Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 1.675 1.675 0 20 - Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.423 3.423 0 70 - Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1.422 1.422 0 31 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 2.838 2.838 0 50 2 KINH PHÍ ĐẢNG 0 0 0 125.786 125.786 0 530 3 KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ 2.162 30 2.132 43.142 41.010 2.132 665 - Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM 180 30 150 5.784 5.634 150 100 - Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 559 559 0 10 - Nhà thiếu nhi 1.200 0 1.200 4.206 3.006 1.200 60 - Hội nông dân 0 0 0 3.927 3.927 0 100 - Hội phụ nữ 150 0 150 3.840 3.690 150 75 + Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 3.590 3.590 0 75 + Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân 150 0 150 250 100 150 0 - Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 0 0 0 5.700 5.700 0 120 - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 0 0 0 471 471 0 5 - Hội Cựu chiến binh 0 0 0 3.306 3.306 0 22 - Tỉnh hội đông y 200 0 200 1.075 875 200 12 - Hội nhà báo 40 0 40 1.010 970 40 20 - Hội chữ thập đỏ 0 0 0 2.562 2.562 0 20 - Hội khuyến học 0 0 0 505 505 0 0 - Hội văn học nghệ thuật 220 0 220 2.779 2.559 220 22 - Liên minh các HTX 172 0 172 2.284 2.112 172 30 - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 0 0 0 1.990 1.990 0 39 - Trung tâm hợp tác Hữu nghị 0 0 0 612 612 0 5 - Hội cựu thanh niên xung phong 0 0 0 198 198 0 0 - Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị 0 0 0 795 795 0 5 - Hội Luật gia 0 0 0 326 326 0 0 - Hội người cao tuổi 0 0 0 682 682 0 8 - Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 0 0 0 304 304 0 12 - Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN 0 0 0 227 227 0 0 - Hội người khuyết tật 0 0 0 0 0 0 0 X CHI KHÁC NGÂN SÁCH 0 0 0 38.196 38.196 0 0 - Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh) 0 0 0 28.801 28.801 0 0 - Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh) 0 0 0 6.395 6.395 0 0 - Chi khác ngân sách địa phương 3.000 3.000 0 0 XI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG 0 0 0 28.077 28.077 0 0 1 Chương trình giáo dục trẻ em hư 100 100 0 0 - Công an tỉnh 100 100 0 0 2 Chương phòng chống ma tuý 5.047 5.047 0 0 - Công an tỉnh 480 480 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 403 403 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 4.164 4.164 0 0 3 Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE 200 200 0 0 - Công an tỉnh 200 200 0 0 4 Chương trình phòng chống mại dâm 470 470 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 450 450 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 20 20 0 0 5 Chương trình giống, và CT nông nghiệp khác 19.120 19.120 0 0 6 Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN 2.900 2.900 0 0 7 Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 140 140 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 20 20 0 0 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 60 60 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ 60 60 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh) 0 0 0 0 8 Chương trình phòng chống TNTT TE 100 100 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 100 100 0 0 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 101.057 101.057 0 0 D QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.230 1.230 0 0 E CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG 682.132 682.132 0 0 I VỐN SỰ NGHIỆP 310.878 310.878 0 0 2 Trường Đại học Hải Dương 5.360 5.360 0 0 3 Miễn thủy lợi phí cho nông dân 184.788 184.788 0 0 4 Kinh phí Công an tỉnh 4.080 4.080 0 0 5 BCH Quân sự tỉnh 17.790 17.790 0 0 6 Sở Lao động -TBXH 2.272 2.272 0 0 7 Hội văn học nghệ thuật 540 540 0 0 8 Hội Nhà báo 90 90 0 0 9 Đền thờ Chu Văn An 5.000 5.000 0 0 10 Đài PT truyền hình tỉnh 30.000 30.000 0 0 11 Sở Tài chính 5.000 5.000 0 0 12 Ban QLDA CTNN &PTNT 12.000 12.000 0 0 13 UBND TP Hải Dương 10.000 10.000 0 0 14 Sở Y tế 19.000 19.000 0 0 15 KP văn hóa, địa giới hành chính, di dân, khác…. 14.958 14.958 0 0 II VỐN ĐẦU TƯ 284.000 284.000 0 0 III VỐN CTMT QUỐC GIA 87.254 87.254 0 0 CHI QUẢN LÍ QUA NSNN 0 0 0 21.000 21.000 0 0 Chi từ nguồn số số kiến thiết 21.000 21.000 0 0 Biểu số 04: PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 THEO SỞ. NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH DỰ TOÁN THU DỰ TOÁN CHI TR ĐÓ:10% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI TỔNG CỘNG KP TỪ NGÂN SÁCH KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 TỔNG CỘNG 903.661 30.922 872.039 2.884.364 2.012.325 872.039 14.879 1 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 60.428 21.890 38.538 111.420 72.882 38.538 93 1.1 Sở giao thông vận tải 8.762 3.880 4.882 9.446 4.564 4.882 60 1.2 Thanh tra giao thông 0 0 0 3.757 3.757 0 33 1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 51.666 18.010 33.656 98.217 64.561 33.656 0 2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 5.331 20 4.811 90.567 85.756 4.811 1.213 2.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 5.960 5.960 0 90 2.2 Chi cục kiểm lâm 500 0 0 6.888 6.888 0 140 2.3 Chi cục thú y 3.740 0 3.740 17.724 13.984 3.740 111 2.4 Chi cục bảo vệ thực vật 50 20 30 11.178 11.148 30 152 2.5 Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 2.075 2.075 0 20 2.6 Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.723 3.723 0 70 2.7 Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão 17.815 17.815 0 350 2.8 Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 1.422 1.422 0 31 2.9 Trung tâm nước SH và VS môi trường 1.587 1.587 0 25 2.10 Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng 450 0 450 2.027 1.577 450 31 2.11 Ban quản lý rừng 250 0 250 4.473 4.223 250 28 2.12 Trung tâm khuyến nông 0 0 0 4.398 4.398 0 110 2.13 Công ty TNHH một TV giống gia súc Hải Dương 4.660 4.660 0 0 2.14 Chi cục Thuỷ sản 1.295 1.295 0 15 2.15 Trường trung học nông nghiệp 341 0 341 5.343 5.002 341 40 3 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 15.890 2.150 13.740 23.386 9.646 13.740 98 3.1 Văn phòng Sở tài nguyên môi trường 320 40 280 5.567 5.287 280 54 3.2 Chi cục bảo vệ môi trường 1.400 980 420 2.878 2.458 420 24 3.3 Trung tâm quan trắc & Phân tích Môi trường 7.500 500 7.000 7.000 0 7.000 0 3.4 Trung tài nguyên và môi trường 3.500 300 3.200 3.200 0 3.200 0 3.5 T. Tâm thông tin tài nguyên và môi trường 700 70 630 1.480 850 630 10 3.6 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.710 210 1.500 2.122 622 1.500 5 3.7 Trung tâm phát triển quĩ đất 760 50 710 1.139 429 710 5 4 SỞ XÂY DỰNG 11.200 1.050 9.450 15.565 6.115 9.450 70 4.1 Văn phòng Sở Xây dựng 700 0 0 6.115 6.115 0 70 4.2 Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT 6.700 670 6.030 6.030 0 6.030 0 4,3 TT kiểm định chất lượng CTXD Hải Dương 3.800 380 3.420 3.420 0 3.420 0 5 SỞ CÔNG THƯƠNG 392 57 335 25.272 24.937 335 184 5.1 Văn phòng Sở Công thương 152 32 120 11.220 11.100 120 110 5.2 Chi cục quản lý thị trường 12.031 12.031 0 56 5.3 Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN 90 10 80 828 748 80 8 5.4 Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch 150 15 135 1.193 1.058 135 10 6 SỞ TƯ PHÁP 8.900 3.940 4.960 13.709 8.749 4.960 105 6.1 Văn phòng Sở Tư pháp 2.000 1.430 570 7.291 6.721 570 65 6.2 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.600 0 1.600 1.600 0 1.600 0 6.3 Phòng công chứng số 1 4.000 1.860 2.140 2.140 0 2.140 0 6.4 Phòng công chứng số 2 1.300 650 650 650 0 650 0 6.5 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.029 2.029 0 40 7 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 1.380 190 1.190 10.771 9.581 1.190 80 8.1 Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư 100 70 30 7.877 7.847 30 75 8.2 Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT 1.200 120 1.080 1.570 490 1.080 0 8.3 T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH) 80 0 80 1.324 1.244 80 5 8 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 2.500 200 2.300 20.826 18.526 2.300 550 9.1 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 16.472 16.472 0 550 9.2 Nhà khách UBND tỉnh 2.500 200 2.300 2.854 554 2.300 0 9.3 Xúc tiến đầu tư - UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 9 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 800 100 700 8.629 7.929 700 115 11.1 Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 5.420 5.420 0 75 11.2 Trung tâm CN thông tin và truyền thông 800 100 700 3.209 2.509 700 40 10 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 50.032 50 49.982 428.423 378.441 49.982 2.258 12.1 Văn phòng Sở giáo dục & Đào tạo 0 0 0 7.332 7.332 0 70 12.2 Sự nghiệp giáo dục & đào tạo 44.917 0 44.917 407.503 362.586 44.917 2.118 12.3 Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 5.115 50 5.065 13.588 8.523 5.065 70 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 22.713 0 22.713 34.111 11.398 22.713 100 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 32.706 0 32.706 49.135 16.429 32.706 150 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 2.647 0 2.647 10.843 8.196 2.647 120 14 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 2.500 0 2.500 15.430 12.930 2.500 110 15 SỞ TÀI CHÍNH 900 100 800 15.884 15.084 800 158 15.1 Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 13.578 13.578 0 150 15.2 Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính 900 100 800 2.306 1.506 800 8 16 SỞ Y TẾ 636.620 200 636.420 1.206.288 569.868 636.420 2.314 16.1 Văn phòng Sở Y tế 400 80 320 9.112 8.792 320 74 16.2 Chi cục AN VS thực phẩm 220 20 200 1.913 1.713 200 40 16.3 Chi cục dân số KHHGĐ 1.000 100 900 26.050 25.150 900 150 16.4 Trường Cao đẳng y tế 5.000 0 5.000 8.027 3.027 5.000 90 16.5 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 630.000 0 630.000 1.161.186 531.186 630.000 1.960 17 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH 18.360 70 18.290 121.188 102.898 18.290 1.706 17.1 Văn phòng Sở Văn hoá thể thao du lịch 100 70 30 7.196 7.166 30 96 17.2 Sự nghiệp văn hoá du lịch thể thao & DL 17.310 0 17.310 54.194 36.884 17.310 1.260 17.3 Sự nghiệp đào tạo VHTTDL 950 0 950 59.498 58.548 950 350 17.4 Xúc tiến du lịch 0 0 0 300 300 0 0 18 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 11.500 800 11.200 29.360 18.160 11.200 144 20 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 8.020 0 8.020 170.052 162.032 8.020 693 20.1 Văn phòng Sở LĐ thương binh và xã hội 7.712 7.712 0 150 20.2 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1.036 1.036 0 16 20.3 Trung tâm CB giáo dục lao động XH chí linh 320 0 320 13.956 13.636 320 87 20.4 Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần 0 0 0 17.490 17.490 0 70 20.5 Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội CL 0 0 0 6.725 6.725 0 49 20.6 Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương 5.400 0 5.400 9.168 3.768 5.400 102 20.7 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 0 0 0 22.438 22.438 0 95 20.8 Trung tâm dạy nghề Hải Dương 850 0 850 2.590 1.740 850 18 20.9 Trung tâm sau cai nghiện ma túy 1.350 0 1.350 11.837 10.487 1.350 51 20.10 TT điều dưỡng người có công 100 0 100 5.445 5.345 100 55 20.11 Quà 27-7 + Tết ,Thăm viếng NTrang, TC TNXP 0 0 0 65.548 65.548 0 0 20.12 Đào tạo cán bộ ngành 950 950 0 0 20.13 Chương trình mục tiêu ĐP (SLĐ) 5.157 5.157 0 0 20 HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN 3.000 3.000 0 0 21 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 5.980 15 5.965 37.757 31.792 5.965 2.785 22.1 Văn phòng sở khoa học và công nghệ 80 15 65 3.073 3.008 65 50 22.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0 1.714 1.714 0 35 22.3 Kinh phí KHCN và đơn vị trực thuộc 5.900 0 5.900 32.970 27.070 5.900 2.700 22 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 13.565 13.565 0 350 23 THANH TRA TỈNH 9.661 9.661 0 65 24 SỞ NỘI VỤ 0 0 0 18.703 18.703 0 154 24.1 VP Sở Nội vụ 8.332 8.332 0 70 24.2 Ban Tôn giáo 2.321 2.321 0 44 24.3 Ban Thi đua khen thưởng 6.394 6.394 0 23 24.4 Chi cục văn thư Lưu trữ 1.656 1.656 0 17 25 LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ 172 0 172 2.484 2.312 172 30 26 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 300 60 240 4.158 3.918 240 27 26.1 Ban quản lý các khu công nghiệp 150 60 90 3.314 3.224 90 27 26.2 Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN 150 0 150 844 694 150 0 27 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ 0 0 0 125.786 125.786 0 530 28 ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 2.380 30 2.350 14.953 12.603 2.350 192 28.1 Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM 180 30 150 6.084 5.934 150 100 28.2 Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 559 559 0 10 28.3 Nhà thiếu nhi 1.200 0 1.200 4.206 3.006 1.200 60 28.4 Đoàn thanh niên khối DN tỉnh 0 0 0 471 471 0 5 28.5 T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên 600 0 600 1.742 1.142 600 0 28.6 TT hỗ trợ TN công nhân & LĐ trẻ Hải Dương 400 0 400 1.891 1.491 400 17 29 HỘI NÔNG DÂN 450 0 450 11.207 10.757 450 115 29.1 Hội nông dân 0 0 0 4.742 4.742 0 100 29.2 Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 450 0 450 1.565 1.115 450 15 29.3 Quĩ hỗ trợ Hội nông dân 2.000 2.000 0 0 29.4 CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN 2.900 2.900 0 0 30 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 1.100 0 1.100 6.698 5.598 1.100 75 30.1 Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 4.290 4.290 0 75 30.2 Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân 150 0 150 250 100 150 0 30.3 Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3 950 0 950 2.158 1.208 950 0 31 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0 0 0 5.700 5.700 0 120 32 HỘI CỰU CHIẾN BINH 0 0 0 3.542 3.542 0 22 33 TỈNH HỘI ĐÔNG Y 200 0 200 1.075 875 200 12 34 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 682 682 0 8 35 HỘI NHÀ BÁO 40 0 40 1.010 970 40 20 36 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0 0 0 2.562 2.562 0 20 37 HỘI KHUYẾN HỌC 0 0 0 505 505 0 0 38 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 220 0 220 2.779 2.559 220 22 39 LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 0 0 0 2.620 2.620 0 39 40 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ 0 0 0 612 612 0 5 41 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 0 0 0 795 795 0 5 42 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 0 0 0 198 198 0 0 43 HỘI LUẬT GIA 0 0 0 326 326 0 0 44 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 0 0 0 304 304 0 12 45 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 0 0 0 227 227 0 0 47 HỘI NGƯỜI MÙ 0 0 0 3.664 3.664 0 10 46.1 Hội người mù 0 0 0 1.345 1.345 0 10 46.2 Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm 0 0 0 2.319 2.319 0 0 48 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 0 0 0 37.210 37.210 0 0 47.1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 30.873 30.873 0 0 47.2 Trường quân sự tỉnh 6.338 6.338 0 0 49 CÔNG AN TỈNH 0 0 0 7.325 7.325 0 0 50 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 0 0 0 6.356 6.356 0 0 50.1 Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ 0 0 0 356 356 0 0 50.2 Liên đoàn lao động tỉnh 0 0 0 500 500 0 0 50.3 Tòa án tỉnh 0 0 0 800 800 0 0 50.4 Cục thống kê 0 0 0 200 200 0 0 50.5 Viện Kiểm soát tỉnh 500 500 0 0 50.6 Kho Bạc Nhà nước tỉnh 500 500 0 0 50.7 Cục Thuế tỉnh 500 500 0 0 50.6 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 3.000 3.000 0 0 51 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP. 0 0 0 160.492 160.492 0 0 52 BQL DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, KS MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 549 549 0 0 Biểu số 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 KHU VỰC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 TỔNG CỘNG HẢI DƯƠNG CHÍ LINH KIM THÀNH KINH MÔN NAM SÁCH THANH HÀ CẨM GIÀNG BÌNH GIANG TỨ KỲ GIA LỘC NINH GIANG THANH MIỆN TỔNG CHI NS CẤP HUYỆN(TP,TX) 3.880.106 702.291 347.169 237.466 344.667 234.705 291.656 239.820 238.246 303.197 311.739 277.802 232.623 A CHI TỪ NGUỒN THU TẠI ĐVỊ 122.142 20.435 8.235 8.785 11.000 8.876 9.295 9.126 7.470 11.167 9.798 9.145 8.810 B CHI TỪ NGÂN SÁCH 3.757.964 681.856 338.934 228.681 333.667 225.829 282.361 230.694 230.776 292.030 301.941 268.657 223.813 TRONG ĐÓ TIẾT KIỆM 10% CHI TX 9.854 1.200 808 742 913 686 839 701 640 906 816 911 692 I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 496.980 260.272 53.514 6.295 46.264 10.429 6.580 15.006 19.596 8.699 43.291 14.797 12.238 1 CHI Đ. TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG 151.555 50.272 33.514 3.295 33.514 3.079 3.580 2.781 4.596 4.199 3.691 4.297 4.738 2 CHI ĐT XDCB TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT 345.425 210.000 20.000 3.000 12.750 7.350 3.000 12.225 15.000 4.500 39.600 10.500 7.500 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2.842.797 392.008 255.254 196.240 252.490 186.250 236.607 192.407 182.459 240.775 222.411 224.378 184.365 TRONG ĐÓ: 1 SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 200.707 112.504 17.667 4.903 17.976 4.936 6.893 5.555 5.360 6.235 6.857 6.227 5.594 - SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 52.169 19.755 4.337 2.250 3.099 2.193 3.018 2.815 2.902 2.964 3.401 2.705 2.730 - SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 7.457 386 581 615 643 584 1.018 581 557 639 613 665 575 - SN CHỐNG LỤT BÃO 4.230 310 400 560 735 450 725 110 60 470 60 260 90 - SỰ NGHIỆP K.THIẾT THỊ CHÍNH 68.463 52.510 3.977 1.027 1.777 1.127 1.127 1.127 1.027 1.127 1.227 1.183 1.227 - SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 66.090 37.608 8.009 451 11.722 582 1.005 922 814 1.035 1.556 1.414 972 - SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 2.298 1.935 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 2.135.470 234.931 194.333 151.604 190.498 141.444 185.572 148.992 138.888 189.601 173.205 172.969 138.432 3 SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 24.022 1.897 2.005 1.913 2.046 2.287 1.685 1.798 2.014 1.975 2.427 2.116 1.858 4 SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN 14.992 2.361 2.479 871 1.072 779 1.153 1.091 1.009 966 1.118 957 1.136 5 SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH 14.302 1.982 1.266 958 1.316 1.060 1.103 1.093 1.021 1.213 1.141 1.137 1.012 6 SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 8.920 825 732 376 590 433 560 469 488 462 518 563 752 7 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 125.262 7.919 7.806 10.206 11.224 10.245 12.969 8.276 6.843 13.922 11.163 14.646 10.043 8 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 267.133 25.953 24.070 21.342 22.960 20.999 21.612 21.314 22.877 21.824 21.649 21.282 21.251 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HĐND 147.354 15.617 13.679 11.256 12.557 11.217 11.666 11.345 12.816 11.973 11.706 11.791 11.731 - KINH PHÍ ĐẢNG 75.585 6.701 6.659 6.185 6.619 6.255 6.318 6.355 6.105 6.096 6.159 6.122 6.011 - ĐOÀN THỂ 44.194 3.635 3.732 3.901 3.784 3.527 3.628 3.614 3.956 3.755 3.784 3.369 3.509 9 AN NINH 4.835 455 415 367 435 359 498 374 299 504 328 334 467 10 QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 24.295 2.055 2.195 1.900 2.390 1.964 2.003 1.829 2.004 2.007 1.887 1.989 2.072 11 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 4.060 570 440 300 300 300 300 300 300 300 350 300 300 12 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐP 18.800 556 1.846 1.500 1.683 1.444 2.259 1.316 1.356 1.766 1.768 1.858 1.448 III CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TW 358.029 21.211 24.591 21.864 29.397 25.086 34.023 19.078 24.739 37.300 31.387 24.589 23.192 1 KINH PHÍ ĐẢM BẢO XÃ HỘI 58.000 3.960 4.360 3.500 4.550 3.780 7.220 4.140 5.120 6.730 4.890 4.650 5.100 2 KP THỰC HIỆN MỤC TIÊU GD & ĐT 247.447 15.277 15.990 14.133 20.007 17.270 23.560 11.025 14.615 24.768 21.574 15.054 12.602 3 KP CTMT THỰC HIỆN QĐ 99/QĐ-TW 1.171 107 128 88 127 78 93 86 87 102 101 86 88 4 KP THỰC HiỆN NĐ 42/NĐ-CP 51.411 1.867 4.113 4.143 4.713 3.958 3.150 3.827 4.917 5.700 4.822 4.799 5.402 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 60.157 8.365 5.575 4.282 5.516 4.064 5.151 4.203 3.982 5.256 4.852 4.893 4.018 C THU TRÊN ĐỊA BÀN 1 NSNN 1.418.000 539.500 98.100 50.400 100.300 61.000 45.100 92.400 88.100 51.300 169.500 63.900 58.400 2 NS HUYỆN (TP, TX) 999.031 458.176 80.395 35.730 78.810 38.670 31.528 55.795 47.180 34.896 71.077 32.900 33.874 D TRỢ CẤP TỪ NS TỈNH 2.758.932 223.680 258.539 192.951 254.857 187.159 250.833 174.899 183.596 257.134 230.864 235.757 189.939 1 BỔ SUNG CÂN ĐỐI 2.304.951 201.913 232.102 169.587 223.777 160.629 214.551 154.505 157.501 218.068 197.709 209.310 165.299 2 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 453.981 21.767 26.437 23.364 31.080 26.530 36.282 20.394 26.095 39.066 33.155 26.447 24.640 Ghi chú: SN giáo dục: 75 tỷ đồng dự nguồn thực hiện tăng định mức giáo viên trên đầu lớp và hỗ trợ các trường xây dựng chuẩn quốc gia Kinh phí mục tiêu giáo dục: 41,572 tỷ đồng dự nguồn thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non ngoài biên chế SN thể dục thể thao: 2,152 tỷ đồng để thực hiện bổ sung trang thiết bị cho văn hóa thôn, khu dân cư theo tiêu chí phương án cụ thể của ngành văn hóa Biểu số 06: CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THU NGÂN SÁCH HUYỆN TP, TX TRONG ĐÓ TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 CÁC KHOẢN THU NSH HƯỞNG 100% CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ(%) THU NSNN THU NS HUYỆN 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9=8-4 TỔNG SỐ 1.418.000 999.031 42.880 1.340.225 956.151 3.757.964 2.758.932 1 HẢI DƯƠNG 539.500 458.176 17.800 508.150 440.376 681.856 223.680 2 CHÍ LINH 98.100 80.395 4.060 91.550 76.335 338.934 258.539 3 KIM THÀNH 50.400 35.730 1.350 46.800 34.380 228.681 192.951 4 KINH MÔN 100.300 78.810 8.610 94.160 70.200 333.667 254.857 5 NAM SÁCH 61.000 38.670 1.850 56.970 36.820 225.829 187.159 6 THANH HÀ 45.100 31.528 1.410 41.202 30.118 282.361 250.833 7 CẨM GIÀNG 92.400 55.795 1.390 88.760 54.405 230.694 174.899 8 BÌNH GIANG 88.100 47.180 1.120 85.340 46.060 230.776 183.596 9 TỨ KỲ 51.300 34.896 1.560 47.394 33.336 292.030 257.134 10 GIA LỘC 169.500 71.077 1.810 166.013 69.267 301.941 230.864 11 NINH GIANG 63.900 32.900 1.010 59.620 31.890 268.657 235.757 12 THANH MIỆN 58.400 33.874 910 54.266 32.964 223.813 189.939 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT NỘI Tổng Hải Chí Kim Kinh Nam Thanh Cẩm Bình Tứ Gia Ninh Thanh DUNG cộng Dương Linh Thành Môn Sách Hà Giàng Giang Kỳ Lộc Giang Miện TỔNG CHI (I+II+III) 992.042 80.582 71.859 75.684 97.917 74.474 85.900 77.846 79.308 93.935 83.591 92.344 78.602 I CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT 110.355 6.000 17.250 13.350 6.000 14.355 17.400 9.000 6.000 6.000 15.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 866.585 79.201 70.627 68.489 79.283 60.079 78.528 62.402 60.848 83.486 76.268 84.864 62.510 Tr đó: Tiết kiệm chi thường xuyên 4.105 347 349 338 389 332 382 299 283 411 319 427 229 1 Sự nghiệp kinh tế 12.864 1.086 995 979 1.327 875 1.122 936 1.031 1.208 1.047 1.373 885 - Sự nghiệp giao thông 4.661 463 392 347 386 311 369 341 402 413 374 562 301 - Sự nghiệp NL-thủy lợi 4.480 328 322 337 590 297 402 328 376 416 350 417 317 - SN thị chính, môi trường 3.723 295 281 295 351 267 351 267 253 379 323 394 267 2 Sự nghiệp giáo dục 1.538 124 118 124 147 112 147 112 106 136 135 165 112 3 Sự nghiệp VHTT- TDTT 12.034 861 801 810 1.914 806 982 769 1.138 1.092 900 1.160 801 4 Sự nghiệp truyền thanh 5.669 423 411 435 517 592 516 391 372 558 474 580 400 5 SN đảm bảo xã hội 89.174 4.225 7.009 7.124 9.454 7.152 8.860 5.799 5.352 8.483 8.662 10.467 6.587 6 Chi quản lý hành chính 614.014 60.351 50.092 49.296 54.173 40.998 55.164 44.311 43.678 59.840 52.974 58.552 44.585 a Quản lý nhà nước 388.456 41.302 32.201 32.416 31.804 25.070 35.583 28.306 26.638 37.963 33.994 35.440 27.739 b Kinh phí Đảng 105.215 9.674 8.311 7.625 10.528 7.416 9.342 7.611 8.366 9.887 8.562 10.446 7.447 c Đoàn thể, hội quần chúng 120.343 9.375 9.580 9.255 11.841 8.512 10.239 8.394 8.674 11.990 10.418 12.666 9.399 7 Hỗ trợ an ninh 40.786 2.874 2.793 3.143 4.005 2.991 3.766 3.515 3.037 3.893 4.136 3.853 2.780 8 Quốc phòng địa phương 55.601 5.378 4.862 4.072 4.931 3.902 5.093 4.191 3.743 5.300 4.858 5.429 3.842 9 Chi khác 1.720 150 140 140 145 140 145 140 140 150 140 150 140 10 Cai nghiện ma tuý tại gia đình &cộng đồng 1.797 253 186 220 281 119 234 69 56 90 137 93 59 11 Chương trình MT QG 31.388 3476 3220 2146 2389 2392 2499 2169 2195 2736 2805 3042 2319 III DỰ PHÒNG 15.102 1381 1232 1195 1384 1045 1372 1089 1060 1449 1323 1480 1092 Biểu số 08: BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh) ĐV: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ TỔNG THU NS XÃ 2015 (CẢ TIỀN ĐẤT) THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỔNG THU CÂN ĐỐI CHI TX TRONG ĐÓ THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỔNG CHI NS XÃ 2015 TRONG ĐÓ THU ĐIỀU TIẾT THU TẠI XÃ CHI ĐTXD CHI TX DỰ PHÒNG A B 1=2+3 2 3 = 4+5 4 5 6=7-1 7=8+9+10 8 9 10 1 Hải Dương 2.433 0 2.433 1.733 700 78.149 80.582 0 79.201 1.381 2 Chí Linh 2.420 0 2.420 1.070 1.350 69.439 71.859 0 70.627 1.232 3 Kim Thành 10.840 6.000 4.840 3.240 1.600 64.844 75.684 6.000 68.489 1.195 4 Kinh Môn 23.080 17.250 5.830 3.830 2.000 74.837 97.917 17.250 79.283 1.384 5 Nam Sách 18.000 13.350 4.650 3.050 1.600 56.474 74.474 13.350 60.079 1.045 6 Thanh Hà 11.122 6.000 5.122 3.222 1.900 74.778 85.900 6.000 78.528 1.372 7 Cẩm Giàng 18.435 14.355 4.080 2.780 1.300 59.411 77.846 14.355 62.402 1.089 8 Bình Giang 21.320 17.400 3.920 2.720 1.200 57.988 79.308 17.400 60.848 1.060 9 Tứ Kỳ 13.554 9.000 4.554 2.804 1.750 80.381 93.935 9.000 83.486 1.449 10 Gia Lộc 10.423 6.000 4.423 3.223 1.200 73.168 83.591 6.000 76.268 1.323 11 Ninh Giang 11.670 6.000 5.670 2.720 2.950 80.674 92.344 6.000 84.864 1.480 12 Thanh Miện 20.516 15.000 5.516 3.066 2.450 58.086 78.602 15.000 62.510 1.092 Tổng số 163.813 110.355 53.458 33.458 20.000 828.229 992.042 110.355 866.585 15.102 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG