15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2016 dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình số 177/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017, gồm: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.287.000 triệu đồng. a) Thu nội địa: 4.117.000 triệu đồng; b) Thu thuế xuất, nhập khẩu: 120.000 triệu đồng; c) Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng. 2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 8.016.290 triệu đồng. a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 3.877.400 triệu đồng; - Các khoản thu hưởng 100%: 1.255.480 triệu đồng; - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 2.631.920 triệu đồng; b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.828.890 triệu đồng; - Bổ sung cân đối: 3.196.428 triệu đồng; - Bổ sung có mục tiêu, CTMTQG: 632.462 triệu đồng; c) Thu từ vốn huy động: 250.000 triệu đồng; d) Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng; 3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 8.016.290 triệu đồng; a) Chi đầu tư phát triển: 1.459.770 triệu đồng; b) Chi thường xuyên: 5.505.918 triệu đồng; c) Chi trả nợ khoản 6, Điều 7 - Luật NSNN: 226.220 triệu đồng; d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; đ) Dự phòng ngân sách: 140.920 triệu đồng; e) Chi hỗ trợ có mục tiêu, chương trình MTQG: 632.462 triệu đồng; g) Chi quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng; (Kèm theo Phụ lục số 6 - Biểu số 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 31) Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước. 2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác. 3. Để chủ động trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư theo hướng trung dài hạn, chấp thuận theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh huy động thêm 250 tỷ đồng để bố trí cho các dự án, công trình đã có chủ trương và chỉ thực hiện khi huy động được vốn. 4. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2017. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./. CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Nội dung Dự toán năm 2016 Ước thực hiện 2016 Dự toán năm 2017 A B 1 2 3 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.200.000 4.330.000 4.237.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 4.150.000 4.150.000 4.117.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 50.000 180.000 120.000 B Thu ngân sách địa phương 7.380.002 7.846.066 8.016.290 I Thu cân đối ngân sách 7.330.002 7.796.066 7.966.290 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4.122.000 4.137.000 3.887.400 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.116.205 1.449.210 1.255.480 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo TL (%) 3.005.795 2.687.790 2.631.920 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.892.900 3.358.964 3.828.890 2.1 Bổ sung cân đối 1.820.858 1.820.858 3.196.428 - Bổ sung cân đối ổn định 527.667 527.667 3.196.428 - Bổ sung bù hụt thu do chính sách 360.161 360.161 - - Bổ sung lương 625.561 625.561 - - Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 307.469 307.469 - 2.2 Bổ sung có mục tiêu, CTMT QG 1.072.042 1.538.106 632.462 - Bổ sung có mục tiêu 1.012.695 1.478.759 507.420 - Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 59.347 125.042 3 Huy động đầu tư 300.000 285.000 250.000 Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp 300.000 285.000 250.000 4 Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 15.102 15.102 - II Thu quản lý qua ngân sách 50.000 50.000 50.000 Học phí 50.000 50.000 50.000 C Tổng chi ngân sách địa phương 7.380.002 7.846.066 8.016.290 I Chi cân đối ngân sách 7.012.852 7.478.916 7.740.070 1 Chi đầu tư phát triển 1.268.900 1.370.430 1.459.770 Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động - - 250.000 2 Chi thường xuyên 4.520.579 5.025.277 5.505.918 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 4 Dự phòng 135.229 - 140.920 5 Nguồn làm lương 15.102 - - 6 Chi hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia 1.072.042 1.082.209 632.462 II Chi trả nợ gốc và lãi vay 317.150 317.150 226.220 III Chi quản lý qua ngân sách 50.000 50.000 50.000 Học phí 50.000 50.000 50.000 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Nội dung Dự toán năm 2016 Ước thực hiện năm 2016 Dự toán năm 2017 A B 2 3 4 A Ngân sách tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 6.935.404 7.308.311 7.335.126 1 Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp 3.685.802 3.607.645 3.236.236 - Các khoản thu NS tỉnh hưởng 100% 845.010 1.116.377 945.100 - Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.840.792 2.491.268 2.291.136 2 Thu bổ sung từ NSTW 2.892.900 3.358.964 3.828.890 - Bổ sung cân đối 527.667 527.667 3.196.428 - Bổ sung bù hụt thu do chính sách 360.161 360.161 - - Bổ sung lương 625.561 625.561 - - Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 307.469 307.469 - - Bổ sung có mục tiêu 1.012.695 1.478.759 507.420 - Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 59.347 125.042 3 Huy động đầu tư 300.000 285.000 250.000 - Huy động khác 300.000 285.000 250.000 4 Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 15.102 15.102 - 5 Thu quản lý qua ngân sách 41.600 41.600 20.000 - Học phí 41.600 41.600 20.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 6.935.404 7.308.311 7.335.126 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 4.610.410 4.539.362 4.706.119 2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện và NS xã 2.324.994 2.768.949 2.629.007 - Bổ sung cân đối 2.195.094 2.195.094 2.402.007 - Bổ sung có mục tiêu 129.900 573.855 227.000 - Bổ sung hụt thu - - - B Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS cấp xã) I Nguồn thu NS huyện, thành phố thuộc tỉnh 2.769.592 3.306.704 3.310.171 1 Thu NS huyện, thành phố hưởng theo phân cấp 436.198 529.355 651.164 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 271.195 332.833 310.380 - Các khoản thu NS huyện hưởng theo TL (%) 165.003 196.522 340.784 2 Thu bổ sung từ NS tỉnh 2.324.994 2.768.949 2.629.007 - Bổ sung cân đối 2.195.094 2.195.094 2.402.007 - Bổ sung có mục tiêu 129.900 573.855 227.000 - Bổ sung hụt thu - - - 3 Thu học phí QL qua NSNN 8.400 8.400 30.000 II Chi NS huyện, thành phố thuộc tỉnh 2.769.592 3.306.704 3.310.171 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. Nội dung Thực hiện 2015 Năm 2016 Dự toán 2017 UTH 2016 so DT 2016 DT 2017 so UTH 2016 Dự toán Ước TH Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 4.108.334 4.250.000 4.380.000 4.287.000 103,06 97,88 A. Tổng thu cân đối NSNN (I+II) 4.071.540 4.200.000 4.330.000 4.237.000 103,10 97,85 I. Thu từ SXKD trong nước 3.891.047 4.150.000 4.150.000 4.117.000 100,00 99,20 1. Thu từ DNNN trung ương 1.523.724 1.755.000 1.330.000 1.454.000 75,78 109,32 - Thuế GTGT 1.169.949 1.418.000 1.028.900 1.113.070 72,56 108,18 - Thuế TNDN 351.156 336.000 300.000 340.000 89,29 113,33 - Thuế tài nguyên 798 705 900 800 127,66 88,89 - Thuế môn bài 156 135 125 - 92,59 0,00 - Thu hồi vốn và thu khác 1.665 160 75 130 46,88 173,33 2. Thu từ DNNN địa phương 136.181 150.000 130.000 145.000 86,67 111,54 - Thuế GTGT 64.070 74.500 75.600 83.700 101,48 110,71 - Thuế TNDN 64.740 70.000 47.000 55.000 67,14 117,02 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 629 - 400 800 - - - Thuế tài nguyên 4.472 4.200 4.600 5.200 109,52 - - Thuế môn bài 249 250 230 - 92,00 - - Thu hồi vốn và thu hồi khác 2.021 1.050 2.170 300 206,67 13,82 3. Thu từ DN có vốn ĐTNN 60.046 6.000 260.000 80.000 4.333 30,77 - Thuế GTGT 51.720 4.420 222.910 73.950 5.043,21 33,17 - Thuế TNDN 8.238 1.500 37.000 6.000 2.466,67 16,22 - Thuế tài nguyên 4 - 5 - - - - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 60 50 50 50 100,00 100,00 - Thuế môn bài 25 30 25 - 83,33 - - Các khoản thu khác - - 10 - - - 4. Thu từ thuế CTN và d.vụ NQD 490.590 570.000 500.000 600.000 87,72 120,00 - Thuế GTGT 304.439 400.600 372.773 476.864 93,05 127,92 - Thuế TNDN 142.784 130.000 85.850 99.100 66,04 115,43 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.426 1.400 1.457 1.596 104,07 109,54 - Thuế tài nguyên 3.862 4.500 3.247 3.710 72,16 114,26 - Thuế môn bài 18.504 18.500 19.288 - 104,26 - - Thu khác ngoài quốc doanh 19.574 15.000 17.385 18.730 115,90 107,74 5. Thu lệ phí trước bạ 110.577 108.000 134.000 150.000 124,07 111,94 6. Thuế SDĐNN 16.429 10.000 12.600 7.000 126,00 55,56 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.602 4.300 4.300 3.000 100,00 69,77 8. Thuế thu nhập cá nhân 204.537 245.000 255.900 286.000 104,45 111,76 9. Thuế bảo vệ môi trường 209.196 325.000 260.000 270.000 80,00 103,85 10. Thu phí, lệ phí 64.947 44.000 46.700 70.000 106,14 149,89 11. Thuế chuyển quyền SDĐ - - - - - - 12. Thu tiền sử dụng đất 190.676 173.000 235.000 100.000 135,84 42,55 13. Thu tiền cho thuê m.đất, m.nước 20.278 22.000 170.000 100.000 772,73 58,82 14. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN 8.254 - 25.000 - - - 15. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu NN - - - - - - 16 . Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công - - - - - - 17. Thu khác ngân sách 219.576 137.700 126.500 135.000 91,87 106,72 Trong đó: Thu cố định tại xã 20.124 20.000 20.400 20.000 102,00 98,04 18. Thu Xổ số kiến thiết 631.433 600.000 660.000 717.000 110,00 108,64 II. Thu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 180.493 50.000 180.000 120.000 360,00 66,67 B. Các khoản thu để lại QL qua NSNN 36.794 50.000 50.000 50.000 100 100 Học phí 36.794 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 Tổng thu ngân sách địa phương (A+B) 6.661.570 7.380.002 7.846.066 8.016.290 106,32 102,17 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 6.624.776 7.330.002 7.796.066 7.966.290 106,36 102,18 - Các khoản thu 100% 715.305 1.116.205 1.449.210 1.255.480 129,83 86,63 - Kh oản thu phân chia theo TL (%) 2.572.884 3.005.795 2.687.790 2.631.920 89,42 97,92 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.921.659 2.892.900 3.358.964 3.828.890 116,11 113,99 - Thu tiền huy động đầu tư 85.000 300.000 285.000 250.000 95,00 87,72 - Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 329.928 15.102 15.102 - - - B. Các khoản thu để lại chi QL qua NSNN 36.794 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 Học phí 36.794 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 07 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. NỘI DUNG THỰC HIỆN NĂM 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 SO SÁNH DỰ TOÁN NĂM 2017/ƯTH 2016 (%) Tổng số Khu vực DNNN Kh.vực ĐTNN CTN NQD C.khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Kh.vực ĐTNN CTN NQD C.khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Kh.vực ĐTNN CTN NQD C.khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Kh.vực ĐTNN CTN NQD C.khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Kh.vực ĐTNN CTN NQD C.khoản thu khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=17/12 23=18/13 24=19/14 25=20/15 26=21/16 A . THU NS NN TRÊN ĐỊA BÀN 3.288.189 1.693.082 60.046 490.590 1.049.073 3.210.000 1.935.200 11.000 650.000 613.800 4.150.000 1.460.000 260.000 500.000 1.270.000 4.117.000 1.575.000 80.000 600.000 1.862.000 99,2 107,9 30,8 120,0 146,6 I - Các khoản thu từ thuế 2.408.187 1.656.219 59.986 471.0 16 225.568 2.747.930 1.934.570 10.850 639.210 163.300 2.473.110 1.457.755 259.940 482.615 272.800 2.551.520 1.574.570 79.950 587.000 310.000 103,2 108,0 30,8 121,6 113,6 1 - Thuế giá trị gia tăng 1.590.177 1.234.019 51.720 304.439 - 2.101.410 1.642.400 10.290 448.720 - 1.700.183 1.104.500 222.910 372.773 - 1.722.820 1.182.770 73.950 466.100 - 101,3 107,1 33,2 125,0 - a - Thuế GTGT hàng sx tr. nước 1.590.177 1.234.019 51.720 304.439 - 2.101.410 1.642.400 10.290 448.720 - 1.700.183 1.104.500 222.910 372.773 1.722.820 1.182.770 73.950 466.100 - 101,3 107,1 33,2 125,0 - b - Thuế GTGT hàng nhập khẩu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -Thuế TTĐB hàng SX trong nước 2.056 629 0 1.426 - 1.270 - - 1.270 - 1.857 400 - 1.4 57 - 2.600 800 1.800 - 140,0 - - 123,5 - 3 - Thuế xuất khẩu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - Thuế nhập khẩu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 -Thuế TTĐB hàng nhập khẩu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - Thu c/lệch giá hàng nhập khẩu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 566.918 415.896 8.238 142.784 - 455.230 288.000 530 166.700 - 469.850 347.000 37.000 85.850 - 506.000 385.000 6.000 115.000 - 107,7 111,0 16,2 134,0 - 8 - Thuế chuyển TN ra nước ngoài - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - Thuế Tài nguyên 9.137 5.270 4 3.862 - 8.140 3.780 - 4.360 - 8.752 5.500 5 3.247 - 10.100 6.000 - 4.100 - 115,4 - - 1.263 - 10 - Thuế TN cá nhân 204.537 - - - 204.537 151.000 - - - 151.000 255.900 - - - 255.900 300.000 - - - 300.000 117,2 - - - 117,2 11 - Thuế SD ĐNN 16.429 - - - 16.429 8.000 - - - 8.000 12.600 - - - 12.600 7.000 - - - 7.000 55,6 - - - 55,6 12 - Thuế sử dụng đất phi NN - - - - 4.602 4.300 - - - 4.300 4.300 - - - 4.300 3.000 - - - 3.000 69,8 - - - 69,8 13 - Thuế chuyển quyền SĐ đất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 -Thuế môn bài 18.933 405 25 18.504 - 18.580 390 30 18.160 - 19.668 355 25 19.288 - - - - - - - - - - - II. Các khoản phí, lệ phí 384.720 - - - 384.720 238.500 - - - 238.500 440.700 - - - 440.700 492.000 - - - 492.000 111,6 - - - 111,6 15 - Lệ phí trước bạ 110.577 - - - 110.577 82.500 - - - 82.500 134.000 - - - 134.000 150.000 - - - 150.000 111,9 - - - 111,9 16 - Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu) 209.196 - - - 209.196 115.000 - - - 115.000 260.000 - - - 260.000 270.000 - - - 270.000 103,8 - - - 103,8 17 - Các loại phí-lệ phí 64.947 - - - 64.947 41.000 - - - 41.000 46.700 - - - 46.700 72.000 - - - 72.000 154,2 - - - 154,2 III - Các khoản thu khác còn lại 495.281 36.863 60 19.574 438.784 223.570 630 150 10.790 212.000 576.190 2.245 60 17.385 556.500 356.480 430 50 13.000 343.000 61,9 19,2 83,3 74,8 61,6 18 - Thu tiền thuê đất, m.đất, m.nước 20.338 - 60 - 20.278 7.050 - 50 - 7.000 170.050 - 50 170.000 100.050 - 50 100.000 58,8 - 100,0 - 58,8 19 - Thu tiền SĐ đất 190.676 - - - 190.676 100.000 - - - 100.000 235.000 - - - 235.000 100.000 - - - 100.000 42,6 - - - 42,6 20 - Thu tiền thuê nhà, bán nhà ở 8.254 - - - 8.254 - - - - - 25.000 - - - 25.000 - - - - - - - - - - 21 - Thu quỹ đất c.ích, hoa lợi c.sản - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - Thu khác 276.013 36.863 - 19.574 219.576 116.520 630 100 10.790 105.000 146. 140 2.245 10 17.385 126.500 156.430 430 13.000 143.000 107,0 19,2 - 74,8 113,0 IV - Thu xổ số kiến thiết - - - - - - - - - - 660.000 - - - 660.000 717.000 - - - 717.000 - - - - - PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 10 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. Nội dung Năm 2016 Dự toán năm 2017 So sánh (%) Dự toán Ước TH So sánh UTH/DT DT2017/DT 2016 DT2017/UTH 2016 Tổng chi NSĐP (A+B +C) 7.380.002 7.846.066 106,32 8.016.290 108,62 102,17 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 7.012.852 7.478.916 106,65 7.740.070 110,37 103,49 I. Chi đầu tư phát triển (1+2+3+4) 1.268.900 1.370.430 108,00 1.459.770 115,04 106,52 Trong đó: - Chi GD-ĐT và dạy nghề 32.500 32.500 100,00 - - - - Chi khoa học công nghệ 24.000 24.000 100,00 - - - - Chi bổ sung quỹ phát triển đất 35.100 - - 350.000 - - 1. Nguồn vốn XDCB tập trung (chưa bao gồm chi trả nợ đầu tư) 568.900 610.430 107,30 399.570 - 65,46 2. Chi từ nguồn huy động (dự kiến) - - - 250.000 - - 3. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 100.000 100.000 100,00 93.200 - 93,20 4. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 600.000 660.000 110,00 717.000 - 108,64 II. Chi thường xuyên 4.520.579 5.025.277 111,16 5.505.918 121,80 109,56 1. Chi trợ giá 15.237 13.237 86,87 - - - 2. Sự nghiệp kinh tế 642.085 827.406 128,86 1.067.598 166,27 129,03 3. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1.818.196 1.827.599 100,52 2.043.669 112,40 111,82 - Sự nghiệp giáo dục 1.614.477 1.646.610 101,99 1.880.506 116,48 114,20 - Sự nghiệp đào tạo 203.719 180.989 88,84 163.163 80,09 90,15 4. Sự nghiệp y tế 500.992 510.134 101,82 659.397 131,62 129,26 5. Sự nghiệp khoa học công nghệ 63.146 26.623 42,16 24.350 38,56 91,46 6. Chi đảm bảo môi trường 63.692 69.850 109,67 79.995 125,60 114,52 7. Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 63.402 61.138 96,43 73.253 115,54 119,81 - Sự nghiệp Văn hóa 41.390 41.090 99,27 49.603 119,84 120,72 - Sự nghiệp Thể thao 22.012 20.049 91,08 23.650 107,44 117,96 8. Sự nghiệp phát thanh truyền hình 18.145 18.145 100,00 19.806 109,15 109,15 9. Chi đảm bảo xã hội 119.013 328.739 276,22 231.185 194,25 70,32 10. Chi quản lý hành chính 1.037.713 1.092.663 105,30 1.104.382 106,42 101,07 Trong đó: Ngân sách Đảng 177.192 177.192 100,00 169.334 95,57 95,57 11. Chi quốc phòng - an ninh 131.728 195.907 148,72 147.099 111,67 75,09 - Chi Quốc phòng 100.907 156.086 154,68 109.888 108,90 70,40 - Chi An ninh 30.821 39.821 129,20 37.211 120,73 93,45 12. Chi khác ngân sách 47.230 53.835 113,98 55.185 116,84 102,51 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 100,00 1.000 100,00 100,00 IV. Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG 1.072.042 1.082.209 100,95 632.462 59,00 58,44 - Chi hỗ trợ có mục tiêu 1.012.695 1.022.862 101,00 507.420 50,11 49,61 - Chi chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 59.347 100,00 125.042 210,70 210,70 V. Nguồn làm lương 15.102 - - - - - VI. Dự phòng ngân sách 135.229 - - 140.920 104,21 - B . Chi trả nợ gốc và lãi vay 317.150 317.150 100,00 226.220 71,33 71,33 C. Các khoản chi quản lý qua ngân sách 50.000 50.000 100,00 50.000 100,00 100,00 Học phí 50.000 50.000 100,00 50.000 100,00 100,00 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 13 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 7 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Nội dung Năm 2016 Dự toán năm 2017 Ghi chú Dự toán Ước TH 1 B 1 2 3 4 1 Vốn đầu tư XDCB trong nước 668.000 668.000 1.459.770 Của NS cấp tỉnh (không kể VĐT bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách TW cho NS cấp tỉnh 668.000 668.000 1.459.770 2 Mức tối đa được huy động theo chế độ 200.400 200.400 777.480 3 Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 440.752 740.752 424.131 3.1 - Vay Ngân hàng đầu tư phát triển 440.752 440.752 324.131 3.2 - Huy động khác 200.000 300.000 100.000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) 317.116 318.186 226.220 4.1 - Vay Ngân hàng đầu tư phát triển 116.620 116.620 125.450 4.2 - Huy động khác 200.496 201.566 100.770 5 Dự kiến mức huy động 100.000 100.000 250.000 5.1 - Huy động theo khoản 6, điều 7 Luật NSNN - - 250.000 5.2 - Huy động khác 100.000 100.000 - PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 14 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ TOÁN CTMTQG NĂM 2016, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT NỘI DUNG CHI TH Ự C HIỆN NĂM 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 ƯỚC TH Ự C HIỆN NĂ M 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 TỔNG SỐ CHIA RA TỔNG SỐ CHIA RA TỔNG SỐ CHIA RA TỔNG SỐ CHIA RA Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Cấp t ỉ nh thực hiện Huyện thực hiện Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN T ổn g s ố Vốn ĐTPT V ố n SN Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN T ổn g s ố Vốn ĐTPT V ố n SN Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN T ổn g s ố Vốn ĐTPT V ố n SN A B 1=2+5 2=3+ 4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15=16+19 16=17+18 1 7 18 19=20+21 20 21 22=23+26 23=24+25 24 25 26=27+28 27 28 TỐNG SỐ 2 89.521 218 . 408 217.499 47.117 0 23.63 4 1 . 271 465.424 524.771 503.984 20.787 0 0 0 524.771 503.984. 486.211 0 0 0 0 314.721 314.721 281 . 442 33.279 0 0 0 A VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 83.622 12.509 11.600 47.117 0 23.634 1.271 0 59.347 38.560 20.787 0 0 0 59.347 38.560 20.787 0 0 0 0 125.042 125.042 91.763 33.279 0 0 0 1 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 4.300 4.300 26.000 12.100 13.900 26.000 12.100 13.900 82.900 82.900 64.000 18.900 2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 31.260 7.626 23.634 33.347 26.460 6.887 33.347 26.460 6.887 42.142 42.142 27.763 14.379 3 Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo 13.780 12.509 1 . 700 10.809 1.271 4 Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề 8.760 8.760 5 Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 10.677 9.900 777 6 Chương trình MTQG Y tế 4.539 4.539 7 Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia 5.002 5.002 8 Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm 678 678 9 Chương trình MTQG về Văn hóa 3.004 3.004 10 Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy 720 720 11 Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm 230 230 12 Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS 672 672 B VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÓ MỤC TIÊU 205.899 205.899 205.899 0 0 0 0 465.424 465.424 465.424 0 0 0 0 465.424 465.424 465.424 0 0 0 0 189.679 189.679 189.679 0 0 0 0 I Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các vùng 32.920 32.920 32.920 92.700 92.700 92.700 92.700 92.700 92.700 58.000 58.000 58.000 II Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 32.000 32.000 32.000 III Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 9.000 9.000 9.000 IV Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 3.961 3.961 3.961 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 14.000 14.000 14.000 V Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 42.000 42.000 42.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 30.679 30.679 30.679 VI Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế 69.998 69.998 69.998 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 33.000 33.000 33.000 VII Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó VIII Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 347 347 347 7.854 7.854 7.854 7.854 7.854 7.854 IX Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 7.600 7.600 7.600 12.870 12.870 12.870 12.870 12.870 12.870 10.000 10.000 10.000 X Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội XI Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa XII Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin XIII Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 3.000 3.000 3.000 XIV Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư 12.534 12.534 12.534 XV Chương trình di dân, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.539 1.539 1.539 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 23 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT NỘI DUNG Thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Ước thực hiện năm 2016 Dự toán năm 2017 So s ánh (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra DT 2017/ƯTH 2016 NS cấp tỉnh NS huyện NS cấp tỉnh NS huyện NS cấp tỉnh NS huyện NS cấp tỉnh NS huyện Tổng số NS cấp tỉnh NS huyện A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số chi ngân sách 7.525.823 3.836.503 3.689.320 7.380.002 4.610.410 2.769.592 7.846.066 5.104.203 2.741.863 8.016.290 4.706.119 3.310.171 102,17 92,20 120,73 A Chi cân đối ngân sách địa phương 7.483.176 3.816.681 3.666.495 7.330.002 4.568.810 2.761.192 7.796.066 5.062.603 2.733.463 7.966.290 4.686.119 3.280.171 102,18 92,56 120,00 I Chi đầu tư phát triển 1.552.435 1.017.470 534.966 1.268.900 1.097.600 171.300 1.370.430 1.146.531 223.899 1.459.770 1.232.770 227.000 106,52 107,52 101,38 II Chi thường xuyên 5.009.539 1.919.229 3.090.310 4.520.579 1.986.487 2.534.092 5.025.277 2.515.713 2.509.564 5.505.918 2.517.064 2.988.854 109,56 100,05 119,10 - Giáo dục - Đào tạo & dạy nghề 1.928.767 373.970 1.554.798 1.818.196 414.568 1.403.628 1.827.599 417.972 1.430.393 2.043.669 348.295 1.695.374 111,82 83,33 118,53 - Khoa học công nghệ 56.421 52.705 3.715 52.323 47.057 5.266 26.623 21.357 5.266 24.350 18.386 5.964 91,46 86,09 113,25 III Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG 825.119 783.900 41.220 1.072.042 1.072.042 - 1.082.209 1.082.209 - 632.462 632.462 - 58,44 58,44 - IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 100,00 100,00 - V Nguồn làm lương - - - 15.102 15.102 - - - - - - - - - - VI Dự phòng - - - 135.229 79.429 55.800 55.800 - - 140.920 76.603 64.317 - - - B Chi trả nợ khoản 6 - Điều 7 95.083 95.083 - 317.150 317.150 - 317.150 317.150 - 226.220 226.220 - 71,33 71,33 - C Các khoản chi quản lý qua NSNN 42.648 19.823 22.825 50.000 41.600 8.400 50.000 41.600 8.400 50.000 20.000 30.000 100,00 48,08 357,14 1 Học phí 42.648 19.823 22.825 50.000 41.600 8.400 50.000 41.600 8.400 50.000 20.000 30.000 100,00 48,08 357,14 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 25 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU CHI, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Huyện, thành phố Thu NSNN trên địa bàn Chi ngân sách huyện, thành phố Dự toán 2016 Ước TH 2016 Dự toán 2017 So sánh (%) Dự toán 2016 Ước TH 2016 Dự toán 2017 So sánh (%) UTH/DT DT/DT DT/UTH UTH/DT DT/DT DT/UTH A B 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 Tổng số 646.500 738.900 783.500 114,29 106,04 106,04 2.769.592 3.306.704 3.310.171 119,39 119,52 100,10 1 TP Cà Mau 320.000 375.000 409.000 117,19 127,81 109,07 478.715 543.132 602.013 113,46 125,76 110,84 2 Huyện Thới Bình 38.000 44.000 46.500 115,79 122,37 105,68 337.617 427.761 371.016 126,70 109,89 86,73 3 Huyện U Minh 42.500 53.000 50.000 124,71 117,65 94,34 241.064 328.942 308.960 136,45 128,16 93,93 4 Huyện Trần Văn Thời 55.500 65.300 67.500 117,66 121,62 103,37 410.326 525.411 480.962 128,05 117,21 91,54 5 Huyện Cái Nước 40.000 41.200 44.000 103,00 110,00 106,80 290.984 315.343 364.778 108,37 125,36 115,68 6 Huyện Phú Tân 28.500 32.000 36.000 112,28 126,32 112,50 236.223 284.809 270.096 120,57 114,34 94,83 7 Huyện Đầm Dơi 58.000 59.300 66.000 102,24 113,79 111,30 400.235 467.777 482.067 116,88 120,45 103,05 8 Huyện Năm Căn 35.000 38.500 39.000 110,00 111,43 101,30 194.939 217.746 228.363 111,70 117,15 104,88 9 Huyện Ngọc Hiển 29.000 30.600 25.500 105,52 87,93 83,33 179.489 195.783 201.916 109,08 112,49 103,13 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 27 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Huyện, thành phố Ước thực hiện 2016 Bao gồm Dự toán 2017 Bao gồm I - Chi đầu tư phát triển II - Chi thường xuyên I - Chi đầu tư phát triển II - Chi thường xuyên III - Dự phòng ngân sách IV - Chi quản lý qua NSNN Tổng số Chi đầu tư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Chi đầu tư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo dạy nghề Khoa học công nghệ Tổng số Giáo dục đào tạo dạy nghề Khoa học công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tổng số 3.306.704 223.899 223.899 223.899 2.509.564 1.430.393 5.265 3.310.171 227.000 227.000 227.000 2.988.854 1.695.374 5.964 64.317 30.000 1 TP Cà Mau 543.132 106.099 106.099 106.099 412.466 227.268 622 602.013 59.396 59.396 59.396 521.009 280.807 700 11.608 10.000 2 Huyện Thới Bình 427.761 13.940 13.940 13.940 322.219 182.809 617 371.016 19.340 19.340 19.340 341.068 198.247 658 7.208 3.400 3 Huyện U Minh 328.942 14.700 14.700 14.700 213.957 125.499 511 308.960 18.778 18.778 18.778 282.555 159.909 658 6.027 1.600 4 Huyện Trần Văn Thời 525.411 21.100 21.100 21.100 378.155 221.760 695 480.962 29.660 29.660 29.660 437.558 261.492 700 9.344 4.400 5 Huyện Cái Nước 315.343 12.200 12.200 12.200 272.461 172.313 588 364.778 21.540 21.540 21.540 333.144 208.837 658 7.094 3.000 6 Huyện Phú Tân 284.809 10.800 10.800 10.800 215.374 129.550 511 270.096 18.584 18.584 18.584 244.451 133.494 658 5.261 1.800 7 Huyện Đầm Dơi 467.777 20.800 20.800 20.800 367.360 215.285 671 482.067 26.185 26.185 26.185 442.998 271.293 700 9.384 3.500 8 Huyện Năm Căn 217.746 12.600 12.600 12.600 171.544 82.706 528 228.363 14.714 14.714 14.714 207.701 103.355 616 4.448 1.500 9 Huyện Ngọc Hiển 195.783 11.660 11.660 11.660 156.028 73.203 522 201.916 18.803 18.803 18.803 178.370 77.940 616 3.943 800 PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 31 BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng. STT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, xã Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Tổng số Trong đó BSCĐ chi TX BS chi ĐTXDCB A B 1 2 3 4=3-2 5 6 Tổng số 783.500 681.164 3.310.171 2.629.007 2.463.207 165.800 1 TP Cà Mau 409.000 358.550 600.027 241.477 218.267 23.210 2 Huyện Thới Bình 46.500 43.306 371.016 327.710 312.420 15.290 3 Huyện U Minh 50.000 36.930 308.960 272.030 255.772 16.258 4 Huyện Trần Văn Thời 67.500 58.140 480.962 422.822 399.462 23.360 5 Huyện Cái Nước 44.000 37.190 364.778 327.588 309.828 17.760 6 Huyện Phú Tân 36.000 31.468 270.096 238.628 221.844 16.784 7 Huyện Đầm Dơi 66.000 56.940 484.053 427.113 404.792 22.321 8 Huyện Năm Căn 39.000 34.570 228.363 193.793 180.879 12.914 9 Huyện Ngọc Hiển 25.500 24.070 201.916 177.846 159.943 17.903 Ghi chú: Thu được hưởng theo phân cấp bao gồm thu quản lý qua ngân sách (học phí)