11/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2014/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 25 tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CỦA CÁC HUYỆN VĨNH LINH, GIO LINH, CAM LỘ, TRIỆU PHONG, HẢI LĂNG, ĐAKRÔNG, HƯỚNG HÓA THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND; Xét Tờ trình số 2251/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa theo các Biểu đính kèm. Điều 2. UBND các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND có trách nhiệm công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 271.764.000.000 276.199.000.000 347.950.937.547 128% 126% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 35.300.000.000 39.735.000.000 46.700.255.681 132% 118% I Thu nội địa 35.300.000.000 39.735.000.000 46.700.255.681 132% 118% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 35.035.000.000 39.735.000.000 46.284.537.743 132% 116% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 19.750.000.000 19.940.150.000 19.810.404.371 100% 99% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 14.489.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 250.000.000 59.850.000 200.143.750 80% 334% 4 Thu tiền sử dụng đất 5.000.000.000 9.700.000.000 11.742.313.400 235% 121% 5 Thu tiền cho thuê đất 980.000.000 980.000.000 525.765.410 54% 54% 6 Lệ phí trước bạ 6.900.000.000 6.900.000.000 7.104.614.005 103% 103% 7 Thu phí, lệ phí 820.000.000 555.000.000 953.109.048 116% 172% + Trung ương 146.290.288 + Tỉnh 5.155.100 + Huyện, xã, phường 801.663.660 8 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 9 Thuế thu nhập cá nhân 1.000.000.000 1.000.000.000 985.077.918 99% 99% 10 Thu khác ngân sách 150.000.000 150.000.000 3.997.901.079 + Thu phạt, tịch thu khác 1.144.930.929 + Thu bán, thanh lý tài sản 725.818.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 984.735.000 + Các khoản thu đóng góp 809.890.900 + Thu hồi khoản chi năm trước 305.773.250 + Thu khác còn lại 26.753.000 11 Thu tại xã 450.000.000 450.000.000 1.366.437.200 304% 304% + Thu phạt, tịch thu 217.643.400 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 1.137.242.800 + Thu hồi khoản chi năm trước 0 + Thu khác 11.551.000 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 236.464.000.000 236.464.000.000 279.486.354.600 - Thu bổ sung cân đối 236.464.000.000 236.464.000.000 236.464.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 43.022.354.600 C Thu kết dư ngân sách năm trước 3.782.768.906 Trong đó: + Kết dư ngân sách cấp huyện 481.216.984 + Kết dư ngân sách xã 3.301.551.922 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.288.123.820 E Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 6.693.434.540 Ghi chú: * Tổng quyết toán gửi Sở Tài chính là: 425.709.361.547 đồng. + Trợ cấp ngân sách huyện, thị xã cho xã, phường, thị trấn: 77.758.424.000 đồng, nên số quyết toán báo cáo HĐND là: 347.950.937.547 đồng. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 271.499.000.000 276.199.000.000 336.833.411.459 124% 122% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 271.499.000.000 276.199.000.000 319.031.341.619 118% 116% I Chi đầu tư phát triển 14.323.000.000 19.023.000.000 34.135.554.400 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ theo tiêu chí 14.323.000.000 19.023.000.000 9.028.261.000 47% + Trong đó: Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 7.323.000.000 7.323.000.000 9.028.261.000 123% 123% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 5.823.000.000 5.823.000.000 7.528.261.000 + Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn (kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn) 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000.000.000 9.700.000.000 13.114.300.000 3 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 2.000.000.000 2.000.000.000 1.823.300.000 91% 91% 4 Chi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 4.295.077.400 5 Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 3.682.616.000 6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 2.192.000.000 II Chi thường xuyên 252.255.000.000 252.255.000.000 284.895.787.219 113% 113% 1 Chi an ninh - quốc phòng 7.536.000.000 7.536.000.000 12.134.119.100 - Chi quốc phòng 6.218.000.000 6.218.000.000 7.597.831.700 - Chi an ninh 1.318.000.000 1.318.000.000 4.536.287.400 344% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 141.612.000.000 141.612.000.000 141.469.640.605 100% 100% - Chi sự nghiệp giáo dục 140.392.000.000 140.392.000.000 140.176.467.393 100% 100% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.220.000.000 1.220.000.000 1.293.173.212 106% 106% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 524.000.000 524.000.000 13.473.684.150 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 0 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.303.000.000 1.787.000.000 2.508.570.300 193% 140% 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 805.000.000 805.000.000 805.130.000 100% 100% 7 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 687.000.000 687.000.000 1.054.312.700 153% 153% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 15.307.000.000 15.307.000.000 16.430.373.400 107% 107% 9 Chi sự nghiệp kinh tế 8.178.000.000 6.033.000.000 11.038.194.907 10 Chi sự nghiệp môi trường 3.141.000.000 3.141.000.000 3.067.500.000 98% 98% 11 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 72.585.000.000 74.155.320.000 79.029.634.331 109% 107% 12 Chi khác ngân sách 577.000.000 667.680.000 2.607.783.326 13 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 1.276.844.400 III Chi dự phòng ngân sách (*) 4.921.000.000 4.921.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 10.927.785.300 C Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 6.693.434.540 D Chi nộp ngân sách cấp trên 180.850.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 4.246.752.800 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: sự nghiệp kinh tế: 176.845.000 đồng; sự nghiệp môi trường: 25.200.000 đồng; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 220.859.000 đồng; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 92.300.000 đồng; chi quản lý nhà nước: 2.786.413.600 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 654.135.200 đồng; chi trợ cấp ngân sách cấp dưới: 221.500.000 đồng; chi ủng hộ các đơn vị, địa phương khác: 69.500.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 35.300.000.000 39.735.000.000 46.700.255.681 132% 118% 1 Thu nội địa 35.300.000.000 39.735.000.000 46.700.255.681 132% 118% B Thu ngân sách địa phương (NSĐP) 271.499.000.000 276.199.000.000 347.535.219.609 128% 126% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 35.035.000.000 39.735.000.000 46.284.537.743 132% 116% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 7.135.000.000 11.835.000.000 18.185.019.899 - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 27.900.000.000 27.900.000.000 28.099.517.844 101% 101% 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 236.464.000.000 236.464.000.000 279.486.354.600 118% 118% - Bổ sung cân đối 236.464.000.000 236.464.000.000 236.464.000.000 100% 100% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 43.022.354.600 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 3.782.768.906 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.288.123.820 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 6.693.434.540 C Chi ngân sách địa phương 271.499.000.000 276.199.000.000 336.833.411.459 124% 122% 1 Chi đầu tư phát triển 14.323.000.000 19.023.000.000 34.135.554.400 2 Chi thường xuyên 252.255.000.000 252.255.000.000 284.895.787.219 113% 113% 3 Dự phòng 4.921.000.000 4.921.000.000 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 6.693.434.540 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 10.927.785.300 6 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 180.850.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 205.087.000.000 335.397.220.864 164% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 32.306.100.000 37.448.090.920 116% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 11.063.000.000 15.615.439.299 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 21.243.100.000 21.832.651.621 103% 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 172.780.900.000 279.486.354.600 - Bổ sung cân đối 172.780.900.000 236.464.000.000 137% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 43.022.354.600 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 481.216.984 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.288.123.820 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 6.693.434.540 II Chi ngân sách cấp huyện 205.087.000.000 329.186.249.871 161% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 141.403.900.000 244.553.541.331 2 Bổ sung cho ngân sách xã 63.683.100.000 77.758.424.000 122% - Bổ sung cân đối 63.683.100.000 62.984.558.200 99% - Bổ sung có mục tiêu 14.773.865.800 3 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 180.850.000 4 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 6.693.434.540 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 71.112.000.000 89.896.422.745 126% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 7.428.900.000 8.836.446.823 - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 772.000.000 2.569.580.600 333% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.656.900.000 6.266.866.223 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 63.683.100.000 77.758.424.000 122% - Bổ sung cân đối 63.683.100.000 62.984.558.200 99% - Bổ sung có mục tiêu 14.773.865.800 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 0 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 3.301.551.922 II Chi ngân sách xã 71.112.000.000 85.405.585.588 120% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 226.890.000.000 226.890.000.000 307.291.700.099 135% 135% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 29.300.000.000 29.300.000.000 34.513.179.661 118% 118% I Thu nội địa 29.300.000.000 29.300.000.000 34.513.179.661 118% 118% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 28.790.000.000 28.790.000.000 34.179.504.068 119% 119% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 20.830.000.000 20.830.000.000 18.521.698.486 89% 89% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 13.187.500 3 Thuế nhà đất 40.000.000 40.000.000 130.229.378 4 Thu tiền sử dụng đất 2.000.000.000 2.000.000.000 6.652.169.200 5 Thu tiền cho thuê đất 1.340.000.000 1.340.000.000 1.331.453.900 99% 99% 6 Lệ phí trước bạ 3.080.000.000 3.080.000.000 3.803.471.610 123% 123% 7 Thu phí, lệ phí 1.000.000.000 1.000.000.000 891.816.093 89% 89% + Trung ương 60.000.000 60.000.000 75.904.593 + Tỉnh 450.000.000 450.000.000 + Huyện, xã, phường 490.000.000 490.000.000 815.911.500 167% 167% 8 Thuế thu nhập cá nhân 310.000.000 310.000.000 615.525.523 199% 199% 9 Thu khác ngân sách 100.000.000 100.000.000 1.466.839.471 + Thu phạt, tịch thu khác 740.745.198 + Thu bán, thanh lý tài sản 0 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 20.121.000 + Các khoản thu đóng góp 609.842.000 + Thu khác còn lại 85.570.273 + Thu hồi khoản chi năm trước 10.561.000 10 Thu tại xã 600.000.000 600.000.000 1.086.788.500 181% 181% + Thu phạt, tịch thu 111.970.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 923.818.500 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng + Thu hồi khoản chi năm trước + Thu khác 51.000.000 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 197.590.000.000 197.590.000.000 251.226.116.000 - Thu bổ sung cân đối 197.590.000.000 197.590.000.000 197.590.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 53.636.116.000 C Thu kết dư ngân sách năm trước 16.075.302.438 Trong đó: + Kết dư ngân sách cấp huyện 9.889.707.267 + Kết dư ngân sách xã 6.185.595.171 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (bao gồm chuyển nguồn làm lương) 1.917.689.000 E Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 226.380.000.000 226.380.000.000 281.973.682.846 125% 125% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 226.380.000.000 226.380.000.000 278.414.269.846 123% 123% I Chi đầu tư phát triển 10.887.000.000 10.887.000.000 28.984.153.600 266% 266% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 10.287.000.000 10.887.000.000 26.036.758.600 253% 239% Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung 5.987.000.000 5.987.000.000 17.027.308.000 284% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 2.000.000.000 2.000.000.000 6.168.163.600 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 2.300.000.000 2.300.000.000 2.241.287.000 - Chi công trình xây dựng cơ bản khác - Chi trả nợ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 1.459.254.000 3 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 1.488.141.000 II. Chi thường xuyên 211.130.000.000 208.875.000.000 249.430.116.246 118% 119% 1 Chi an ninh - quốc phòng 6.504.000.000 6.121.200.000 9.603.384.336 148% 157% - Chi an ninh 960.000.000 971.000.000 3.423.248.120 - Chi quốc phòng 5.544.000.000 5.150.200.000 6.180.136.216 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 116.995.000.000 117.298.000.000 128.902.442.900 110% 110% - Chi sự nghiệp giáo dục 115.778.000.000 116.081.000.000 127.827.887.900 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.217.000.000 1.217.000.000 1.074.555.000 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 426.000.000 426.000.000 17.361.569.000 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.216.000.000 1.216.000.000 1.083.203.000 89% 89% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 539.000.000 539.000.000 591.200.000 110% 110% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 673.000.000 673.000.000 1.008.720.000 150% 150% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.405.000.000 13.085.000.000 14.497.045.600 108% 111% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 6.754.000.000 6.747.000.000 4.912.236.950 73% 73% 9 Chi sự nghiệp môi trường 830.000.000 830.000.000 670.000.000 81% 81% 10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 63.267.000.000 61.418.800.000 68.661.658.701 109% 112% 11 Chi khác ngân sách 521.000.000 521.000.000 754.302.759 145% 145% 12 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 1.384.353.000 III Chi dự phòng ngân sách (*) 4.363.000.000 6.618.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau C Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 D Chi nộp ngân sách cấp trên Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 6.618.000.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 21.000.000 đồng; chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 327.720.000 đồng; chi quản lý hành chính: 4.173.987.784 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 1.244.936.216 đồng; chi trợ cấp ngân sách cấp dưới: 578.356.000 đồng; chi khác ngân sách: 272.000.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị)) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (1) 29.300.000.000 29.300.000.000 34.513.179.661 118% 118% 1 Thu nội địa 29.300.000.000 29.300.000.000 34.513.179.661 118% 118% B Thu ngân sách huyện 226.380.000.000 226.380.000.000 306.958.024.506 136% 136% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 28.790.000.000 28.790.000.000 34.179.504.068 119% 119% - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 4.530.000.000 4.530.000.000 11.095.391.571 245% 245% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 24.260.000.000 24.260.000.000 23.084.112.497 95% 95% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 197.590.000.000 197.590.000.000 251.226.116.000 - Bổ sung cân đối 197.590.000.000 197.590.000.000 197.590.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 53.636.116.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 1.917.689.000 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 16.075.302.438 5 Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 C Chi ngân sách huyện 226.380.000.000 226.380.000.000 281.973.682.846 125% 125% 1 Chi đầu tư phát triển 10.887.000.000 10.887.000.000 28.984.153.600 266% 266% 2 Chi thường xuyên 211.130.000.000 208.875.000.000 249.430.116.246 118% 119% 3 Dự phòng 4.363.000.000 6.618.000.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 6 Chi nộp lên ngân sách cấp trên QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 219.242.800.000 293.076.225.849 134% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 21.652.800.000 26.483.300.582 122% Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 3.585.000.000 8.984.259.771 251% Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 18.067.800.000 17.499.040.811 97% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 197.590.000.000 251.226.116.000 - Bổ sung cân đối 197.590.000.000 197.590.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 53.636.116.000 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 1.917.689.000 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 9.889.707.267 5 Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 II Chi ngân sách cấp huyện 219.242.800.000 274.449.535.289 125% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã. phường, thị trấn) 169.125.000.000 217.069.103.289 128% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 50.117.800.000 53.821.019.000 - Bổ sung cân đối 50.117.800.000 50.117.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 3.703.219.000 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Chi nộp ngân sách cấp trên 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.559.413.000 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 57.255.000.000 67.702.817.657 118% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 7.137.200.000 7.696.203.486 108% Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 945.000.000 2.111.131.800 223% Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.192.200.000 5.585.071.686 90% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 50.117.800.000 53.821.019.000 - Bổ sung cân đối 50.117.800.000 50.117.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 3.703.219.000 Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 6.185.595.171 II Chi ngân sách xã 57.255.000.000 61.345.166.557 107% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 275.308.000.000 275.308.000.000 363.648.936.914 132% 132% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 30.700.000.000 30.700.000.000 55.839.829.381 182% 182% I Thu nội địa 30.700.000.000 30.700.000.000 55.839.829.381 182% 182% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 30.620.000.000 30.620.000.000 55.417.024.006 181% 181% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 14.060.000.000 14.060.000.000 11.933.979.457 85% 85% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10.207.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70.000.000 70.000.000 140.242.704 200% 200% 4 Thu tiền sử dụng đất 11.000.000.000 11.000.000.000 32.602.725.346 296% 296% 5 Thu tiền cho thuê đất 170.000.000 170.000.000 811.701.282 477% 477% 6 Lệ phí trước bạ 3.250.000.000 3.250.000.000 4.837.929.402 149% 149% 7 Thu phí, lệ phí 550.000.000 550.000.000 697.671.675 127% 127% + Trung ương 80.000.000 80.000.000 123.526.375 154% 154% + Tỉnh + Huyện, xã, phường 470.000.000 470.000.000 574.145.300 122% 122% 8 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 9 Thuế thu nhập cá nhân 400.000.000 400.000.000 536.309.155 134% 134% 10 Thu khác ngân sách 100.000.000 100.000.000 2.339.318.860 + Thu phạt, tịch thu khác 987.074.958 + Thu bán, thanh lý tài sản 18.000.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 1.305.294.902 + Các khoản thu đóng góp + Thu hồi khoản chi năm trước 28.949.000 + Thu khác còn lại 11 Thu tại xã 1.100.000.000 1.100.000.000 1.929.744.500 175% 175% + Thu phạt, tịch thu 85.700.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 1.836.544.500 + Thu hồi khoản chi năm trước + Thu khác 7.500.000 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 244.608.000.000 244.608.000.000 289.369.818.000 118% 118% - Thu bổ sung cân đối 244.608.000.000 244.608.000.000 244.608.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 44.761.818.000 C Thu kết dư ngân sách năm trước 4.184.948.139 - Kết dư ngân sách cấp huyện 1.731.386.244 - Kết dư ngân sách xã 2.453.561.895 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.197.563.200 E Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.056.778.194 Ghi chú: * Tổng quyết toán gửi Sở Tài chính là: 419.657.224.914 đồng. Trong đó: Trợ cấp ngân sách huyện cho xã, thị trấn: 56.008.288.000 đồng, nên số quyết toán báo cáo HĐND là: 363.648.936.914 đồng. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 275.228.000.000 275.228.000.000 359.991.579.143 131% 131% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 275.228.000.000 275.228.000.000 342.099.544.447 124% 124% I Chi đầu tư phát triển 18.442.000.000 18.556.000.000 45.661.497.400 248% 246% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 6.442.000.000 6.556.000.000 7.125.287.000 111% 109% Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 5.242.000.000 5.356.000.000 5.925.287.000 113% 111% - Chi trả nợ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 100% 100% 2 Chi Chương bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 4.800.000.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 11.000.000.000 11.000.000.000 30.717.367.400 4 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5 Chi thực hiện chương trình, mục tiêu nhiệm vụ khác 549.172.000 6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 1.469.671.000 II Chi thường xuyên 252.004.000.000 251.666.000.000 296.438.047.047 118% 118% 1 Chi an ninh - quốc phòng 5.222.000.000 7.037.000.000 8.221.160.212 157% 117% - Chi quốc phòng 4.571.000.000 4.716.000.000 5.089.398.086 108% - Chi an ninh 651.000.000 2.321.000.000 3.131.762.126 135% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 152.838.000.000 152.824.000.000 160.115.322.420 105% 105% - Chi sự nghiệp giáo dục 151.777.000.000 147.752.000.000 155.217.798.420 105% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.061.000.000 5.072.000.000 4.897.524.000 97% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 528.000.000 478.000.000 18.440.227.000 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.675.000.000 1.687.000.000 1.599.727.000 96% 95% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 458.000.000 458.000.000 508.907.000 111% 111% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 749.000.000 752.000.000 1.557.190.000 208% 207% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 15.912.000.000 15.779.000.000 17.886.850.676 112% 113% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 5.887.000.000 5.929.000.000 10.480.896.000 178% 177% 9 Chi sự nghiệp môi trường 975.000.000 1.275.000.000 1.175.000.000 121% 92% 10 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 67.197.000.000 63.749.000.000 73.215.629.346 109% 115% 11 Chi khác ngân sách 563.000.000 1.698.000.000 2.222.137.393 131% 12 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 1.015.000.000 III Chi dự phòng ngân sách (*) 4.782.000.000 5.006.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 14.819.656.502 C Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 3.056.778.194 D Chi nộp ngân sách cấp trên (**) 15.600.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 5.558.901.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: chi sự nghiệp kinh tế: 294.420.000 đồng; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 23.200.000 đồng; chi sự nghiệp y tế và dân số: 8.400.000 đồng; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 113.500.000 đồng; chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 16.500.000 đồng; chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 269.000.000 đồng; chi quản lý hành chính: 3.430.681.000 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 317.700.000 đồng; chi khác: 342.000.000 đồng; bổ sung ngân sách cấp dưới: 743.500.000 đồng. (**) Chi nộp ngân sách cấp trên theo báo cáo Kho bạc Nhà nước: 1.215.600.000 đồng, gồm: chi trả nợ vay Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương: 1,2 tỷ đã hạch toán ở mục chi đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán đã giao; chi nộp ngân sách cấp trên theo kết luận thanh tra: 15.600.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 30.700.000.000 30.700.000.000 55.839.829.381 182% 182% 1 Thu nội địa 30.700.000.000 30.700.000.000 55.839.829.381 182% 182% B Thu ngân sách địa phương 275.228.000.000 275.228.000.000 363.226.131.539 132% 132% 1 Thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng theo phân cấp 30.620.000.000 30.620.000.000 55.417.024.006 181% 181% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 12.840.000.000 12.840.000.000 37.968.563.288 296% 296% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 17.780.000.000 17.780.000.000 17.448.460.718 98% 98% 2 Bổ sung từ ngân sách Tỉnh 244.608.000.000 244.608.000.000 289.369.818.000 118% 118% - Bổ sung cân đối 244.608.000.000 244.608.000.000 244.608.000.000 100% 100% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 44.761.818.000 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 4.184.948.139 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.197.563.200 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.056.778.194 C Chi ngân sách địa phương 275.228.000.000 275.228.000.000 359.991.579.143 131% 131% 1 Chi đầu tư phát triển 18.442.000.000 18.556.000.000 45.661.497.400 248% 246% 2 Chi thường xuyên 252.004.000.000 251.666.000.000 296.438.047.047 118% 118% 3 Dự phòng 4.782.000.000 5.006.000.000 4 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 3.056.778.194 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 14.819.656.502 6 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 15.600.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 269.138.000.000 354.843.357.839 132% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 24.530.000.000 49.487.812.201 202% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 11.220.000.000 35.515.335.288 317% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 13.310.000.000 13.972.476.913 105% 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 244.608.000.000 289.369.818.000 118% - Bổ sung cân đối 244.608.000.000 244.608.000.000 100% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 44.761.818.000 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 1.731.386.244 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 11.197.563.200 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 3.056.778.194 II Chi ngân sách cấp huyện 269.138.000.000 353.011.285.584 131% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 217.959.000.000 293.930.619.390 135% 2 Bổ sung cho ngân sách xã 51.179.000.000 56.008.288.000 109% - Bổ sung cân đối 51.179.000.000 51.179.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.829.288.000 3 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 15.600.000 4 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 3.056.778.194 B Ngân sách xã I Nguồn thu ngân sách xã 57.269.000.000 64.391.061.700 112% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 6.090.000.000 5.929.211.805 97% - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 1.620.000.000 2.453.228.000 151% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 4.470.000.000 3.475.983.805 78% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 51.179.000.000 56.008.288.000 109% - Bổ sung cân đối 51.179.000.000 51.179.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.829.288.000 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.453.561.895 II Chi ngân sách xã 57.269.000.000 62.988.581.559 110% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 241.978.000.000 247.398.000.000 329.871.285.155 136% 133% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 21.450.000.000 26.870.000.000 33.353.228.228 155% 124% I Thu nội địa 21.450.000.000 26.870.000.000 33.353.228.228 155% 124% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 19.980.000.000 25.400.000.000 31.760.270.513 159% 125% 1 Thu từ công thương nghiệp (NQD) 9.910.000.000 9.910.000.000 8.025.536.944 81% 81% 2 Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp 50.000.000 50.000.000 97.733.578 195% 195% 3 Thu tiền sử dụng đất 5.000.000.000 10.000.000.000 12.429.805.000 249% 124% 4 Thu tiền cho thuê đất 90.000.000 90.000.000 167.513.000 186% 186% 5 Lệ phí trước bạ 2.850.000.000 2.850.000.000 4.039.085.600 142% 142% 6 Thuế bảo vệ môi trường 1.300.000.000 1.300.000.000 767.463.270 59% 59% 7 Thu phí, lệ phí 650.000.000 650.000.000 719.082.085 111% 111% - Thu phí, lệ phí Trung ương 135.000.000 135.000.000 102.266.105 - Thu phí, lệ phí tỉnh 35.000.000 35.000.000 206.362.080 - Thu phí, lệ phí huyện, xã 480.000.000 480.000.000 410.453.900 8 Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 9 Thuế thu nhập cá nhân 650.000.000 650.000.000 820.687.564 126% 126% 10 Thu khác ngân sách 100.000.000 150.000.000 3.822.755.487 - Thu tiền phạt, tịch thu (không kể phạt, tịch thu tại xã) 783.581.260 - Thu hồi khoản chi năm trước 241.030.285 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 2.650.790.000 - Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 1.690.000 - Thu khác còn lại 145.663.942 11 Thu tại xã 850.000.000 1.220.000.000 2.463.565.700 290% 202% - Thu từ quỹ đất công ích và đất công 2.245.817.700 - Thu phạt. tịch thu khác 11.850.000 - Thu các khoản huy động đóng góp 15.994.000 - Thu hồi khoản chi năm trước - Thu khác còn lại 189.904.000 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 220.528.000.000 220.528.000.000 270.518.382.000 123% 123% 1 Thu bổ sung cân đối 220.528.000.000 220.528.000.000 220.528.000.000 100% 100% 2 Thu bổ sung ngoài kế hoạch 49.990.382.000 C Thu kết dư ngân sách năm trước 22.817.823.996 - Thu kết dư ngân sách cấp huyện 20.318.098.164 - Thu kết dư ngân sách xã 2.499.725.832 D Thu chuyển nguồn 334.300.000 E Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng chi ngân sách địa phương 240.508.000.000 245.928.000.000 306.148.834.674 127% 124% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 240.508.000.000 245.928.000.000 298.144.388.043 124% 121% I Chi đầu tư phát triển 11.357.000.000 16.357.000.000 35.523.276.125 313% 217% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.357.000.000 6.357.000.000 8.345.240.625 131% 131% Trong đó: - - Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 4.857.000.000 4.857.000.000 6.845.240.625 141% 141% - Thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 100% 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền đấu giá đất 5.000.000.000 10.000.000.000 19.385.260.500 388% 194% 4 Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 4 Chi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn 4.298.251.000 5 Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.839.612.000 6 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác 1.654.912.000 II Chi thường xuyên 224.445.000.000 224.865.000.000 262.621.111.918 117% 117% 1 Chi quốc phòng - an ninh 5.442.000.000 5.442.000.000 4.921.298.639 90% 90% - Chi quốc phòng 4.755.000.000 4.755.000.000 3.806.888.060 80% 80% - Chi an ninh 687.000.000 687.000.000 1.114.410.579 162% 162% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 128.076.000.000 128.076.000.000 128.428.004.089 100% 100% - Chi sự nghiệp Giáo dục 127.265.000.000 127.265.000.000 126.443.442.109 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 811.000.000 811.000.000 1.984.561.980 3 Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình 443.000.000 461.192.000 14.659.677.000 4 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 1.078.000.000 1.225.612.000 1.385.530.188 129% 113% 5 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 618.000.000 679.956.000 734.049.918 119% 108% 6 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 624.000.000 675.142.000 1.655.263.000 265% 245% 7 Chi bảo đảm xã hội 14.507.000.000 14.507.000.000 15.387.975.469 106% 106% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 6.419.000.000 6.419.000.000 18.820.223.000 293% 293% 9 Chi sự nghiệp môi trường 2.495.000.000 2.495.000.000 1.809.730.000 73% 73% 10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 64.192.000.000 64.333.098.000 72.853.350.245 113% 113% 11 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 1.212.000.000 12 Chi khác ngân sách 551.000.000 551.000.000 754.010.370 137% 137% III Chi dự phòng ngân sách (*) 4.706.000.000 4.706.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 5.156.895.700 C Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 D Chi nộp ngân sách cấp trên Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 2.822.383.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp: chi quốc phòng: 165.975.000 đồng; chi an ninh: 6.100.000 đồng; sự nghiệp văn hóa - thông tin: 274.840.000 đồng; sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 42.700.000 đồng; sự nghiệp thể dục, thể thao: 72.400.000 đồng; sự nghiệp dân số: 19.600.000 đồng; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: 1.858.468.000 đồng; chi khác: 256.300.000 đồng; chi chuyển giao ngân sách xã: 126.000.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 21.450.000.000 26.870.000.000 33.353.228.228 155% 124% 1 Thu nội địa 21.450.000.000 26.870.000.000 33.353.228.228 155% 124% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu B Thu ngân sách huyện 240.508.000.000 245.928.000.000 328.278.327.440 136% 133% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 19.980.000.000 25.400.000.000 31.760.270.513 159% 125% - Các khoản thu được hưởng 100% 6.520.000.000 11.940.000.000 18.777.226.827 288% 157% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 13.460.000.000 13.460.000.000 12.983.043.686 96% 96% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 220.528.000.000 220.528.000.000 270.518.382.000 123% 123% - Bổ sung cân đối 220.528.000.000 220.528.000.000 220.528.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.990.382.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 334.300.000 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 22.817.823.996 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 C Chi ngân sách huyện 240.508.000.000 245.928.000.000 306.148.834.674 127% 124% 1 Chi đầu tư phát triển 11.357.000.000 16.357.000.000 35.523.276.125 313% 217% 2 Chi thường xuyên 224.445.000.000 224.865.000.000 262.621.111.918 117% 117% 3 Chi dự phòng 4.706.000.000 4.706.000.000 4 Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.156.895.700 5 Chi nộp ngân sách cấp trên 6 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Địa phương Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện - I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 241.730.600.000 320.440.703.001 133% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 21.202.600.000 26.422.371.906 125% - Các khoản thu được hưởng 100% 10.290.000.000 15.928.444.127 155% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 10.912.600.000 10.493.927.779 96% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 220.528.000.000 270.518.382.000 123% - Bổ sung cân đối 220.528.000.000 220.528.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.990.382.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 20.318.098.164 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 334.300.000 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 II Chi ngân sách cấp huyện 241.730.600.000 300.165.167.380 124% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 191.338.000.000 243.129.343.449 127% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 50.392.600.000 54.188.273.000 108% - Bổ sung cân đối 48.047.600.000 47.443.500.000 99% - Bổ sung có mục tiêu 2.345.000.000 6.744.773.000 3 Chi nộp ngân sách cấp trên 4 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.847.550.931 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 54.590.000.000 62.025.897.439 114% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 4.197.400.000 5.337.898.607 127% - Các khoản thu được hưởng 100% 1.650.000.000 2.848.782.700 173% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 2.547.400.000 2.489.115.907 98% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 50.392.600.000 54.188.273.000 108% - Bổ sung cân đối 48.047.600.000 47.443.500.000 99% - Bổ sung có mục tiêu 2.345.000.000 6.744.773.000 3 Thu thu kết dư ngân sách năm trước 2.499.725.832 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 5 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 54.590.000.000 60.171.940.294 110% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 149.651.000.000 149.651.000.000 200.515.987.023 134% 134% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 14.400.000.000 14.400.000.000 22.209.043.379 154% 154% I Thu nội địa 14.400.000.000 14.400.000.000 22.209.043.379 154% 154% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 14.200.000.000 14.200.000.000 21.793.043.972 153% 153% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 8.020.000.000 8.020.000.000 7.906.022.297 99% 99% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100.504.600 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40.000.000 40.000.000 112.846.535 282% 282% 4 Thu tiền sử dụng đất 2.000.000.000 2.000.000.000 7.336.724.300 367% 367% 5 Thu tiền cho thuê đất 160.000.000 160.000.000 615.198.952 384% 384% 6 Lệ phí trước bạ 2.660.000.000 2.660.000.000 2.836.540.715 107% 107% 7 Thu phí, lệ phí 600.000.000 600.000.000 625.508.011 104% 104% + Trung ương 169.000.000 169.000.000 176.428.511 104% + Tỉnh 31.000.000 31.000.000 2.643.000 9% + Huyện, xã, phường 400.000.000 400.000.000 446.436.500 112% 112% 8 Thuế thu nhập cá nhân 520.000.000 520.000.000 704.223.745 135% 135% 9 Thu khác ngân sách 50.000.000 50.000.000 1.508.063.424 + Thu phạt, tịch thu khác 627.053.946 + Thu bán, thanh lý tài sản 340.415.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng + Các khoản thu đóng góp 0 + Thu khác còn lại 501.056.678 + Thu hồi khoản chi năm trước 39.537.800 10 Thu tại xã 350.000.000 350.000.000 463.410.800 132% 132% + Thu phạt, tịch thu 53.000.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 410.410.800 + Thu khác 0 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 135.251.000.000 135.251.000.000 158.433.663.000 - Thu bổ sung cân đối 135.251.000.000 135.251.000.000 135.251.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 23.182.663.000 C Thu kết dư ngân sách năm trước 8.950.402.520 + Trong đó: Kết dư ngân sách cấp huyện 5.771.850.411 + Kết dư ngân sách xã 3.178.552.109 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (bao gồm chuyển nguồn làm lương) 8.395.458.735 E Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 149.451.000.000 149.451.000.000 185.472.802.359 124% 124% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 149.451.000.000 149.451.000.000 174.188.042.757 117% 117% I Chi đầu tư phát triển 6.803.000.000 6.803.000.000 17.804.530.848 262% 262% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.803.000.000 6.803.000.000 12.272.952.000 180% 180% - Trong đó: Chi xây dựng cơ bản tập trung 3.803.000.000 3.803.000.000 4.522.018.000 119% 119% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 2.000.000.000 2.000.000.000 5.910.129.000 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.840.805.000 - Chi công trình xây dựng cơ bản khác - Thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 2 chi thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 2.718.707.348 3 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 1.724.438.000 4 Chi đầu tư thực hiện Chương trình nông thôn mới 1.088.433.500 II Chi thường xuyên 139.765.000.000 139.765.000.000 156.383.511.909 112% 112% 1 Chi an ninh - quốc phòng 3.674.000.000 3.674.000.000 5.190.090.911 141% 141% - Chi an ninh 741.000.000 741.000.000 2.398.566.341 - Chi quốc phòng 2.933.000.000 2.933.000.000 2.791.524.570 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 78.843.000.000 78.843.000.000 80.601.892.270 102% 102% - Chi sự nghiệp giáo dục 77.464.000.000 77.464.000.000 78.887.146.570 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.379.000.000 1.379.000.000 1.714.745.700 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 526.000.000 526.000.000 8.079.393.370 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.462.000.000 1.462.000.000 937.907.970 64% 64% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 345.000.000 345.000.000 595.531.340 173% 173% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 437.000.000 437.000.000 702.655.970 161% 161% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7.744.000.000 7.744.000.000 7.092.804.306 92% 92% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 6.010.000.000 6.010.000.000 6.728.698.750 112% 112% 9 Chi sự nghiệp môi trường 1.991.000.000 1.991.000.000 1.421.546.400 71% 71% 10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 38.355.000.000 38.355.000.000 44.293.341.175 115% 115% 11 Chi khác ngân sách 378.000.000 378.000.000 738.684.447 12 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 965.000 III Chi dự phòng ngân sách (*) 2.883.000.000 2.883.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 7.049.240.213 C Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 D Chi nộp ngân sách cấp trên 1.708.100.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 2.883.000.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 50.000.000 đồng; chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 3.720.000 đồng; chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 30.000.000 đồng; chi quản lý hành chính: 846.902.000 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 495.000.000 đồng; chi bổ sung cho ngân sách xã: 464.423.102 đồng; chi khác ngân sách: 78.475.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (1) 14.400.000.000 14.400.000.000 22.209.043.379 154% 154% 1 Thu nội địa 14.400.000.000 14.400.000.000 22.209.043.379 154% 154% B Thu ngân sách huyện 149.451.000.000 149.451.000.000 200.099.987.616 134% 134% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 14.200.000.000 14.200.000.000 21.793.043.972 153% 153% - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 2.960.000.000 2.960.000.000 10.137.142.630 342% 342% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 11.240.000.000 11.240.000.000 11.655.901.342 104% 104% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 135.251.000.000 135.251.000.000 158.433.663.000 - Bổ sung cân đối 135.251.000.000 135.251.000.000 135.251.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 23.182.663.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 8.395.458.735 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 8.950.402.520 5 Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 C Chi ngân sách huyện 149.451.000.000 149.451.000.000 185.472.802.359 124% 124% 1 Chi đầu tư phát triển 6.803.000.000 6.803.000.000 17.804.530.848 262% 262% 2 Chi thường xuyên 139.765.000.000 139.765.000.000 156.383.511.909 112% 112% 3 Dự phòng 2.883.000.000 2.883.000.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 7.049.240.213 6 Chi nộp lên ngân sách cấp trên 1.708.100.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 146.086.000.000 193.390.458.912 132% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 10.835.000.000 18.305.630.377 169% Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 2.360.000.000 9.354.968.030 396% Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 8.475.000.000 8.950.662.347 106% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 135.251.000.000 158.433.663.000 - Bổ sung cân đối 135.251.000.000 135.251.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 23.182.663.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 8.351.895.735 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 5.771.850.411 5 Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 II Chi ngân sách cấp huyện 146.086.000.000 181.056.999.130 124% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 120.663.000.000 148.393.558.741 123% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 25.423.000.000 28.427.921.000 - Bổ sung cân đối 25.423.000.000 25.423.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 3.004.921.000 3 Chi nộp ngân sách cấp trên 1.708.100.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.527.419.389 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 28.788.000.000 35.137.449.704 122% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 3.365.000.000 3.487.413.595 104% Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 600.000.000 782.174.600 130% Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.765.000.000 2.705.238.995 98% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 25.423.000.000 28.427.921.000 - Bổ sung cân đối 25.423.000.000 25.423.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 3.004.921.000 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 3.178.552.109 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 43.563.000 II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 28.788.000.000 32.843.724.229 114% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 209.424.000.000 209.424.000.000 354.862.778.035 169% 169% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 7.050.000.000 7.050.000.000 17.550.813.414 249% 249% I Thu nội địa 7.050.000.000 7.050.000.000 17.550.813.414 249% 249% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 6.050.000.000 6.050.000.000 17.347.783.646 287% 287% 1 Thu từ công thương nghiệp (NQD) 4.470.000.000 4.470.000.000 6.607.170.304 148% 148% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.260.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.246.205 4 Thu tiền sử dụng đất 500.000.000 500.000.000 3.688.035.100 5 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10.000.000 10.000.000 20.605.600 206% 206% 6 Lệ phí trước bạ 1.100.000.000 1.100.000.000 1.275.037.950 116% 116% 7 Thuế bảo vệ môi trường 8 Thu phí, lệ phí 750.000.000 750.000.000 714.868.877 95% 95% - - Thu phí, lệ phí Trung ương 23.476.168 - - Thu phí, lệ phí tỉnh 13.030.000 - - Thu phí, lệ phí huyện, xã 750.000.000 750.000.000 678.362.709 9 Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 52.500.000 10 Thuế thu nhập cá nhân 170.000.000 170.000.000 899.237.919 11 Thu khác ngân sách 50.000.000 50.000.000 4.244.467.055 - Thu phạt, tịch thu khác 329.700.000 - Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 264.339.500 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu các khoản huy động đóng góp (Viettel) 3.444.904.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 101.575.900 - Thu khác còn lại 103.947.655 12 Thu tại xã 41.384.404 - Thu từ quỹ đất công ích và đất công - Thu phạt, tịch thu khác 15.200.000 - Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu các khoản huy động đóng góp - Thu hồi khoản chi năm trước - Thu khác còn lại 26.184.404 B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 202.374.000.000 202.374.000.000 308.450.679.000 152% 152% 1 Thu bổ sung cân đối 202.374.000.000 202.374.000.000 202.374.000.000 100% 100% 2 Thu bổ sung ngoài kế hoạch 106.076.679.000 C Thu kết dư ngân sách năm trước 23.628.616.891 - Thu kết dư ngân sách cấp huyện 22.468.584.904 - Thu kết dư ngân sách xã 1.160.031.987 D Thu chuyển nguồn 5.232.668.730 E Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng chi ngân sách địa phương 208.424.000.000 208.424.000.000 331.639.086.574 159% 159% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 208.424.000.000 208.424.000.000 325.659.721.250 156% 156% I Chi đầu tư phát triển 7.391.000.000 7.391.000.000 58.247.991.882 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.891.000.000 6.891.000.000 8.331.775.000 121% 121% Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 6.591.000.000 6.591.000.000 8.034.763.000 122% 122% - Thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn - Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 300.000.000 300.000.000 297.012.000 99% 99% 2 Chi từ nguồn thu tiền đấu giá đất 500.000.000 500.000.000 3.260.615.000 3 Chi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn 799.406.000 4 Chi đầu tư từ nguồn Viettel hỗ trợ 5.352.991.000 5 Chi đầu tư các xã biên giới (Quyết định số 160) 2.025.071.000 6 Chi thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 36.198.770.000 7 Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.084.956.000 8 Chi thực hiện chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.194.407.882 II Chi thường xuyên 196.984.000.000 196.984.000.000 267.411.729.368 136% 136% 1 Chi quốc phòng - an ninh 5.638.000.000 5.638.000.000 7.494.879.310 133% 133% - Chi quốc phòng 4.972.000.000 4.972.000.000 6.002.389.180 - Chi an ninh 666.000.000 666.000.000 1.492.490.130 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 110.507.000.000 110.507.000.000 130.534.428.300 118% 118% - Chi sự nghiệp giáo dục 109.406.000.000 109.406.000.000 128.251.105.000 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.101.000.000 1.101.000.000 2.283.323.300 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 367.000.000 367.000.000 19.743.255.890 4 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 1.128.000.000 1.128.000.000 1.122.995.000 100% 100% 5 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 1.331.000.000 1.331.000.000 2.083.639.000 157% 157% 6 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 671.000.000 671.000.000 784.170.000 117% 117% 7 Chi bảo đảm xã hội 3.410.000.000 3.410.000.000 4.465.066.534 131% 131% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 5.884.000.000 5.884.000.000 5.102.561.000 87% 87% 9 Chi sự nghiệp môi trường 507.000.000 507.000.000 533.488.000 105% 105% 10 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 67.070.000.000 67.070.000.000 75.007.736.334 112% 112% 11 Chi khác ngân sách 471.000.000 471.000.000 1.810.494.000 12 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 717.812.000 13 Chi thực hiện Chương trình 30a 18.011.204.000 III Dự phòng ngân sách 4.049.000.000 4.049.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 5.979.365.324 C Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước D Chi nộp ngân sách cấp trên Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 4.082.072.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp: chi quốc phòng: 594.259.000 đồng; chi an ninh: 241.255.000 đồng; sự nghiệp giáo dục: 77.000.000 đồng; sự nghiệp văn hóa - thông tin: 38.400.000 đồng; sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 10.000.000 đồng; sự nghiệp thể dục, thể thao: 47.340.000 đồng; sự nghiệp y tế: 15.000.000 đồng; sự nghiệp kinh tế: 144.220.000 đồng; sự nghiệp môi trường: 25.000.000 đồng; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: 2.232.870.000 đồng; sự nghiệp bảo đảm xã hội: 656.728.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.050.000.000 7.050.000.000 17.550.813.414 249% 249% 1 Thu nội địa 7.050.000.000 7.050.000.000 17.550.813.414 249% 249% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách huyện 208.424.000.000 208.424.000.000 354.659.748.267 170% 170% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 6.050.000.000 6.050.000.000 17.347.783.646 287% 287% - Các khoản thu được hưởng 100% 1.310.000.000 1.310.000.000 8.561.091.268 654% 654% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 4.740.000.000 4.740.000.000 8.786.692.378 185% 185% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 202.374.000.000 202.374.000.000 308.450.679.000 152% 152% Bổ sung cân đối 202.374.000.000 202.374.000.000 202.374.000.000 100% 100% Bổ sung có mục tiêu 106.076.679.000 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 5.232.668.730 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 23.628.616.891 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước C Chi ngân sách huyện 208.424.000.000 208.424.000.000 331.639.086.574 159% 159% 1 Chi đầu tư phát triển 7.391.000.000 7.391.000.000 58.247.991.882 788% 788% 2 Chi thường xuyên 196.984.000.000 196.984.000.000 267.411.729.368 136% 136% 3 Dự phòng 4.049.000.000 4.049.000.000 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.979.365.324 6 Chi nộp ngân sách cấp trên 7 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 206.824.000.000 350.483.094.432 169% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 4.450.000.000 14.331.161.798 322% - Các khoản thu được hưởng 100% 610.000.000 7.858.230.964 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 3.840.000.000 6.472.930.834 169% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 202.374.000.000 308.450.679.000 152% - Bổ sung cân đối 202.374.000.000 202.374.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 106.076.679.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 22.468.584.904 4 Thu viện trợ không hoàn lại 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 5.232.668.730 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước II Chi ngân sách cấp huyện 206.824.000.000 330.213.596.846 160% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 150.262.000.000 271.413.187.846 181% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 56.562.000.000 58.800.409.000 - Bổ sung cân đối 56.562.000.000 56.562.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 2.238.409.000 3 Chi nộp ngân sách cấp trên 4 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 58.162.000.000 62.977.062.835 108% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.600.000.000 3.016.621.848 189% - Các khoản thu được hưởng 100% 700.000.000 702.860.304 100% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách 900.000.000 2.313.761.544 257% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 56.562.000.000 58.800.409.000 104% - Bổ sung cân đối 56.562.000.000 56.562.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 2.238.409.000 3 Thu thu kết dư ngân sách năm trước 1.160.031.987 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 5 Các khoản thu để lại để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 58.162.000.000 60.225.898.728 104% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NĂM 2013 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán 2013 Quyết toán năm 2013 So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 Tổng số 302.839.000.000 302.839.000.000 462.147.732.593 153% 153% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 27.650.000.000 27.650.000.000 81.953.690.240 296% 296% I Thu nội địa 27.650.000.000 27.650.000.000 81.953.690.240 296% 296% Trong đó: ngân sách địa phương hưởng 26.932.000.000 26.932.000.000 65.741.420.398 244% 244% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 18.410.000.000 18.410.000.000 21.871.579.551 119% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 227.788.900 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 220.000.000 49.840.400 4 Thu tiền sử dụng đất 2.800.000.000 2.580.000.000 21.600.809.640 5 Thu tiền cho thuê đất 100.000.000 100.000.000 66.585.000 67% 67% 6 Lệ phí trước bạ 4.500.000.000 4.500.000.000 9.484.969.396 7 Thu phí, lệ phí 950.000.000 950.000.000 1.388.010.605 + Trung ương 718.000.000 718.000.000 813.949.736 + Tỉnh 0 0 182.469.200 + Huyện, xã, phường 232.000.000 232.000.000 391.591.669 169% 169% 8 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 9 Thuế thu nhập cá nhân 740.000.000 740.000.000 1.159.837.700 157% 157% 10 Thu khác ngân sách 150.000.000 150.000.000 25.552.907.048 + Thu phạt, tịch thu khác 1.566.517.214 + Thu bán, thanh lý tài sản + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 7.603.982.500 + Các khoản thu đóng góp 13.727.783.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 485.514.068 + Thu sự nghiệp + Thu khác của ngành thuế + Thu khác còn lại 2.169.110.266 11 Thu tại xã 551.362.000 + Thu sự nghiệp + Thu phạt, tịch thu 36.515.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 25.153.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng + Thu hồi khoản chi năm trước + Thu khác còn lại 489.694.000 B B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 275.189.000.000 275.189.000.000 345.618.169.000 126% 126% - Thu bổ sung cân đối 275.189.000.000 275.189.000.000 275.189.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 70.429.169.000 C C. Thu kết dư ngân sách năm trước 22.819.056.098 Trong đó: + Kết dư ngân sách cấp huyện 15.084.452.278 + Kết dư ngân sách xã 7.734.603.820 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 9.369.768.115 E Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 2.387.049.140 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2013 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán 2013 Quyết toán 2013 So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 Tổng số 302.121.000.000 302.121.000.000 421.908.605.668 140% 140% A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 302.121.000.000 302.121.000.000 402.207.329.004 133% 133% I Chi đầu tư phát triển 12.775.000.000 15.110.000.000 45.751.456.800 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 12.775.000.000 15.110.000.000 33.722.504.800 264% 223% - Chi xây dựng cơ bản tập trung 8.975.000.000 11.310.000.000 25.140.204.200 280% 222% Trong đó: chi thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 2.800.000.000 2.800.000.000 8.270.316.600 295% 295% - Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 1.000.000.000 1.000.000.000 311.984.000 31% 2 Chi thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 1.500.000.000 3 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.462.222.000 4 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 9.066.730.000 II Chi thường xuyên 283.925.000.000 282.131.000.000 356.455.872.204 126% 126% 1 Chi an ninh - quốc phòng 9.045.000.000 8.686.452.000 16.449.399.793 182% 189% - Chi an ninh 7.643.000.000 6.968.132.000 11.506.806.315 - Chi quốc phòng 1.402.000.000 1.718.320.000 4.942.593.478 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 168.094.000.000 168.097.000.000 182.221.831.221 108% 108% - Chi sự nghiệp giáo dục 166.995.000.000 166.998.000.000 180.005.468.021 108% 108% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.099.000.000 1.099.000.000 2.216.363.200 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 435.000.000 435.000.000 26.998.519.460 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.573.000.000 1.573.000.000 2.324.375.594 148% 148% 5 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 1.336.000.000 1.336.000.000 2.227.612.000 167% 167% 6 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 816.000.000 816.000.000 2.920.683.400 7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7.740.000.000 9.636.890.000 7.203.976.928 93% 75% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 10.721.000.000 10.687.016.000 7.052.632.851 66% 66% 9 Chi sự nghiệp môi trường 2.133.000.000 2.133.000.000 7.431.612.402 10 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 81.403.000.000 78.101.642.000 96.422.954.110 118% 123% 11 Chi khác ngân sách 629.000.000 629.000.000 4.277.529.645 12 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 924.744.800 III Chi dự phòng ngân sách (*) 5.421.000.000 4.880.000.000 B Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 11.479.977.524 C Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 2.387.049.140 D Chi nộp trả ngân sách cấp trên (**) 5.834.250.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 5.447.860.167 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: quốc phòng: 1.468.800.000 đồng; chi quản lý nhà nước: 2.679.940.167 đồng; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 115.200.000 đồng; chi sự nghiệp y tế: 522.600.000 đồng; chi sự nghiệp môi trường: 548.000.000 đồng; chi đảm bảo xã hội: 113.320.000 đồng. (**) Chi nộp trả ngân sách cấp trên: huyện trả 600.000.000 đồng đã được hạch toán vào nội dung chi thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 27.650.000.000 27.650.000.000 81.953.690.240 296% 296% 1 Thu nội địa 27.650.000.000 27.650.000.000 81.953.690.240 296% 296% B Thu ngân sách địa phương 302.121.000.000 302.121.000.000 445.935.462.751 148% 148% 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 26.932.000.000 26.932.000.000 65.741.420.398 244% 244% - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 3.282.000.000 3.062.000.000 33.175.193.351 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ % 23.650.000.000 23.870.000.000 32.566.227.047 138% 136% 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 275.189.000.000 275.189.000.000 345.618.169.000 - Bổ sung cân đối 275.189.000.000 275.189.000.000 275.189.000.000 100% 100% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 70.429.169.000 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 22.819.056.098 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 9.369.768.115 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.387.049.140 C Chi ngân sách địa phương 302.121.000.000 302.121.000.000 421.908.605.668 140% 140% 1 Chi đầu tư phát triển 12.775.000.000 15.110.000.000 45.751.456.800 2 Chi thường xuyên 283.925.000.000 282.131.000.000 356.455.872.204 126% 126% 3 Dự phòng 5.421.000.000 4.880.000.000 4 Chi chuyển nguồn sang năm sau 11.479.977.524 5 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 5.834.250.000 6 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.387.049.140 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2013 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 298.854.000.000 430.382.977.247 144% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 23.665.000.000 57.923.538.714 245% - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 2.713.000.000 32.150.278.451 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 20.952.000.000 25.773.260.263 123% 2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 275.189.000.000 345.618.169.000 - Bổ sung cân đối 275.189.000.000 275.189.000.000 100% - Bổ sung chương trình, mục tiêu, dự án 70.429.169.000 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 15.084.452.278 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 9.369.768.115 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.387.049.140 II Chi ngân sách cấp huyện 298.854.000.000 414.408.448.290 139% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp) 222.242.092.000 322.812.717.426 145% 2 Bổ sung cho ngân sách xã 76.611.908.000 83.374.431.724 - Bổ sung cân đối 76.611.908.000 76.287.301.167 100% - Bổ sung có mục tiêu 7.087.130.557 3 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 5.834.250.000 4 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.387.049.140 B Ngân sách cấp xã I Nguồn thu ngân sách xã 79.878.908.000 98.926.917.228 124% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 3.267.000.000 7.817.881.684 - Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 349.000.000 1.024.914.900 294% - Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.918.000.000 6.792.966.784 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 76.611.908.000 83.374.431.724 - Bổ sung cân đối 76.611.908.000 76.287.301.167 100% - Bổ sung có mục tiêu 7.087.130.557 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 7.734.603.820 4 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước II Chi ngân sách xã 79.878.908.000 90.874.589.102 114%