3268/QĐ-UBND

Quyết định 3268/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị do thành phố Hải Phòng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3268/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên; Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3409/STC-QLNS ngày 12/12/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 69.306.193 triệu đồng. Bao gồm: a) Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 40.300.000 triệu đồng. b) Thu nội địa và khác: 29.006.193 triệu đồng. Trong đó: - Thu nội địa: 26.365.000 triệu đồng. - Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 120.000 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.460.093 triệu đồng. - Thu vay: 1.061.100 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 23.530.347 triệu đồng. Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 10.197.255 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 11.245.820 triệu đồng. - Chi trả lãi, phí vay: 100.000 triệu đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 815.000 triệu đồng. - Tạo nguồn cải cách tiền lương: 850.000 triệu đồng. - Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển: 100.000 triệu đồng. - Trung ương bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 140.020 triệu đồng. - Chi trả nợ gốc: 80.552 triệu đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Đối với dự toán thu ngân sách. Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán được giao. Trong đó lưu ý, đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Giao Cục Thuế thành phố chủ trì cùng các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao thu trong năm 2019. 2. Đối với dự toán chi ngân sách. a) Dự toán chi thường xuyên. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2019 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định. Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị. Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp. b) Dự toán chi mua sắm, sửa chữa. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2019 được giao, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khối thành phố lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chi tiết. c) Kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2019, các Sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định; tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT TU, TT HĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - Như Điều 3; - Ban KTNS HĐND TP; - VP: TU, HĐND, UBND TP; - Các Quận, Huyện ủy; - TT HĐND, UBND các quận, huyện; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; - Các đơn vị có trong Phụ lục gửi kèm; - CVP, PCVP UBND TP; - Công báo HP, Cổng TTĐT HP; - Các phòng CV; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Dự toán TW Dự toán HĐND Dự toán TW Dự toán HĐND NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2 9=5/1 10=6/2 TỔNG THU NSNN (A+B) 70.690.278 22.749.644 66.716.193 21.390.383 69.306.193 23.530.347 94,4 94,0 98,0 103,4 A Tổng thu ngân sách địa phương (I-VII) 27.690.278 22.748.874 26.416.193 21.390.383 29.006.193 23.530.347 95,4 94,0 104,8 103,4 I Thu nội địa 24.365.000 19.423.596 23.895.000 18.869.190 26.365.000 20.889.154 98,1 97,1 108,2 107,5 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 1.964.500 1.555.190 2.019.000 1.596.820 2.050.000 1.621.000 102,8 102,7 104,4 104,2 Thuế Giá trị gia tăng 1.508.000 1.176.240 1.569.000 1.223.820 1.573.000 1.226.940 104,0 104,0 104,3 104,3 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 350.500 273.390 350.000 273.000 377.000 294.060 99,9 99,9 107,6 107,6 Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.000 1.560 - - - - - Thuế tài nguyên 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100,0 100,0 100,0 100,0 Thu khác 4.000 4.000 - - 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 1.145.200 894.136 1.225.000 956.270 1.285.000 1.003.070 107,0 106,9 112,2 112,2 Thuế Giá trị gia tăng 341.600 266.448 366.500 285.870 378.000 294.840 107,3 107,3 110,7 110,7 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 149.600 116.688 165.000 128.700 178.500 139.230 110,3 110,3 119,3 119,3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 650.000 507.000 690.000 538.200 725.000 565.500 106,2 106,2 111,5 111,5 Thuế tài nguyên 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 116,7 116,7 116,7 116,7 Thu khác 1.000 1.000 - - 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.791.000 2.966.880 3.000.000 2.351.000 3.250.000 2.546.000 79,1 79,2 85,7 85,8 Thuế Giá trị gia tăng 1.411.000 1.100.580 1.045.000 815.100 1.140.000 889.200 74,1 74,1 80,8 80,8 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2.240.000 1.747.200 1.800.000 1.404.000 1.950.000 1.521.000 80,4 80,4 87,1 87,1 Thuế tiêu thụ đặc biệt 95.000 74.100 105.000 81.900 110.000 85.800 110,5 110,5 115,8 115,8 Thuế tài nguyên 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 111,1 111,1 111,1 111,1 Thu khác - - 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.331.698 3.411.284 4.800.000 3.770.400 5.860.000 4.599.400 110,8 110,5 135,3 134,8 Thuế Giá trị gia tăng 2.752.000 2.146.560 3.131.000 2.442.180 3.131.000 2.442.180 113,8 113,8 113,8 113,8 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.066.000 831.480 1.259.000 982.020 1.273.000 992.940 118,1 118,1 119,4 119,4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 365.698 285.244 290.000 226.200 1.326.000 1.034.280 79,3 79,3 362,6 362,6 Thuế tài nguyên 130.000 130.000 120.000 120.000 130.000 130.000 92,3 92,3 100,0 100,0 Thu khác 18.000 18.000 - - 5 Thuế thu nhập cá nhân 1.806.700 1.409.226 2.040.000 1.591.200 2.250.000 1.755.000 112,9 112,9 124,5 124,5 6 Thuế bảo vệ môi trường 1.968.000 552.009 2.390.000 695.000 2.450.000 712.950 121,4 125,9 124,5 129,2 7 Lệ phí trước bạ 918.000 918.000 970.000 970.000 1.000.000 1.000.000 105,7 105,7 108,9 108,9 8 Thu phí, lệ phí 2.360.000 1.854.613 2.430.000 2.040.000 2.520.000 2.058.000 103,0 110,0 106,8 111,0 Trong đó: Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển 1.701.559 1.701.559 1.800.000 1.800.000 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 72.500 72.500 70.000 70.000 70.000 70.000 96,6 96,6 96,6 96,6 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.405.402 1.405.402 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 71,2 71,2 71,2 71,2 Trong đó: Ghi thu, ghi chi 619.528 12 Thu tiền sử dụng đất 3.605.000 3.605.000 3.000.000 3.000.000 3.600.000 3.600.000 83,2 83,2 99,9 99,9 Trong đó: Ghi thu, ghi chi 259.944 - - - 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 100,0 100,0 112,5 112,5 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 42.000 42.000 45.000 45.000 50.000 50.000 107,1 107,1 119,0 119,0 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 100.000 63.755 86.000 63.500 100.000 81.000 86,0 99,6 100,0 127,0 16 Thu khác ngân sách 582.000 414.090 550.000 450.000 600.000 512.734 94,5 108,7 103,1 123,8 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 48.000 48.000 45.000 45.000 50.000 50.000 93,8 93,8 104,2 104,2 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 116,7 116,7 116,7 116,7 19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước 125.000 111.512 115.000 115.000 115.000 115.000 92,0 103,1 92,0 103,1 20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước II Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.218.678 2.218.678 1.460.093 1.460.093 1.460.093 1.460.093 65,8 65,8 65,8 65,8 III Thu từ Quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 120.000 120.000 VI Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng 1.106.600 1.106.600 1.061.100 1.061.100 1.061.100 1.061.100 95,9 95,9 95,9 95,9 B Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 43.000.000 770 40.300.000 40.300.000 93,7 93,7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh DT 2019/DT 2018 (%) Trung ương giao HĐND TP giao (sau điều chỉnh) Ước thực hiện Trung ương giao HĐND TP giao A B 1 2 3 4 5 6=5/2 TỔNG CHI NSĐP 21.353.418 23.450.454 22.749.644 21.155.597 23.530.347 100,3 Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển 7.927.015 11.938.743 11.589.511 7.343.168 10.197.255 85,4 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 18.028.140 20.125.176 19.424.366 18.738.304 20.928.602 104,0 I Chi đầu tư phát triển 4.723.270 8.734.998 8.385.766 5.065.895 7.816.082 89,5 1 Chi đầu tư cho các dự án 4.723.270 8.734.998 8.385.766 5.065.895 7.759.348 88,8 1.1 Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương) 4.723.270 8.734.998 8.385.766 5.065.895 7.759.348 88,8 - Chi từ đầu tư XDCB tập trung 1.981.270 3.469.998 2.842.363 2.020.895 2.459.348 70,9 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.700.000 3.600.000 3.970.000 3.000.000 3.550.000 98,6 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 42.000 45.000 42.000 45.000 50.000 111,1 - Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển 1.620.000 1.531.403 1.700.000 104,9 1.2 Chia theo lĩnh vực 4.723.270 8.734.998 8.385.766 5.065.895 7.759.348 88,8 2 Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính 56.734 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 11.919.732 9.107.315 9.107.315 12.018.789 11.245.820 123,5 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.508.319 3.524.954 3.524.954 4.553.401 3.736.523 106,0 a Chi giáo dục 4.020.120 3.269.154 3.269.154 3.480.353 106,5 b Chi đào tạo và dạy nghề 488.199 255.800 255.800 256.170 100,1 2 Chi khoa học và công nghệ 95.094 95.094 95.094 96.996 74.029 77,8 3 Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 241.122 241.122 265.298 110,0 4 Chi y tế, dân số và gia đình 536.726 536.726 1.005.387 187,3 5 Chi văn hóa thông tin 144.976 144.976 146.006 100,7 6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 0 48.181 7 Chi thể dục thể thao 120.407 120.407 117.531 97,6 8 Chi bảo vệ môi trường 433.780 410.975 410.975 442.456 484.451 117,9 9 Chi các hoạt động kinh tế 0 1.034.222 1.034.222 0 2.165.075 209,3 a Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi 385.239 385.239 467.235 121,3 b Chi sự nghiệp giao thông thị chính 434.398 434.398 1.450.922 334,0 c Chi sự nghiệp kinh tế khác 214.585 214.585 246.918 115,1 10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 0 1.695.827 1.695.827 0 1.956.904 115,4 11 Chi bảo đảm xã hội 1.177.497 1.177.497 1.123.035 95,4 12 Chi thường xuyên khác 125.515 125.515 123.400 98,3 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 55.100 62.504 90.770 120.000 100.000 160,0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100,0 V Dự phòng ngân sách 485.740 428.240 428.240 485.740 815.000 190,3 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 842.598 842.598 842.598 1.046.180 850.000 100,9 VII Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển 180.000 170.156 100.000 55,6 VIII Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 0 0 IX Hoàn trả Quỹ Đầu tư và Phát triển đất đã ứng cho Đề án nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại Vĩnh Bảo 357.821 357.821 X Chi quản lý qua ngân sách 410.000 40.000 B CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN VAY 1.106.600 1.106.600 1.106.600 957.200 1.061.100 95,9 C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU) 2.218.678 2.218.678 2.218.678 1.460.093 1.460.093 65,8 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 0 0 0 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.218.678 2.218.678 2.218.678 1.460.093 1.460.093 65,8 1 Chi đầu tư phát triển (NSTW bổ sung có mục tiêu) 2.097.145 2.097.145 2.097.145 1.320.073 1.320.073 62,9 a Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài 607.505 607.505 607.505 607.153 607.153 Trong đó: CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 75.753 75.753 75.753 54.967 54.967 b Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 769.640 769.640 769.640 712.920 712.920 Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 262.640 262.640 262.640 c Vốn trái phiếu Chính phủ 720.000 720.000 720.000 0 0 2 Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu) 121.533 121.533 121.533 140.020 140.020 115,2 a Vốn ngoài nước 30.000 30.000 30.000 26.000 26.000 b Vốn trong nước 91.533 91.533 91.533 114.020 114.020 - Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương 750 750 750 750 750 - Vốn chuẩn bị động viên 10.000 10.000 10.000 0 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (trong đó: kinh phí cấp cho Công an thành phố năm 2019 là 23.323 triệu đồng; kinh phí cấp cho các lực lượng khác tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố là 9.996 triệu đồng) 40.581 40.581 40.581 33.319 33.319 - Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 0 0 59.133 59.133 - Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu, gồm: 40.202 40.202 40.202 20.818 20.818 + Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 6.821 6.821 6.821 7.060 7.060 + Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 20.290 20,290 20.290 1.573 1.573 + Y tế - dân số 9.291 9.291 9.291 7.385 7.385 + Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 + Phát triển văn hóa 700 700 700 1.300 1.300 + CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 D CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP 80.552 E CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi thường xuyên Chi Chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa A B 1=2+3+4 2 3 4 I Các cơ quan khối Đảng 1 Văn phòng Thành ủy và các Ban 185.022 185.022 2 Huyện ủy Bạch Long Vỹ 5.590 4.590 1.000 II Các Sở, ban, ngành 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 18.634 18.106 528 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 2.000 2.000 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 48.337 45.417 2.920 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12.791 11.821 970 5 Sở Nội vụ 8.978 8.458 520 6 Sở Công thương (Bao gồm cả kinh phí triển khai Luật cạnh tranh) 12.668 11.973 695 7 Sơ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.164 7.214 950 8 Sở Giao thông vận tải (bao gồm cả công tác thu lệ phí 6.000 trđ) 13.686 12.806 880 9 Sở Khoa học và Công nghệ 6.109 5.109 1.000 10 Sở Giáo dục và Đào tạo 10.541 9.891 650 11 Sở Y tế 7.080 6.290 790 12 Sở Văn hóa và Thể thao 8.674 8.336 338 13 Sở Du lịch 4.275 4.110 165 14 Sở Xây dựng 9.755 8.875 880 15 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.956 6.956 1.000 16 Sở Tư pháp 14.403 13.787 616 17 Thanh tra Thành phố Hải Phòng 9.744 8.872 872 18 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 9.696 9.080 616 19 Sở Tài chính 15.793 15.493 300 20 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 7.630 7.190 440 21 Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng 8.915 8.131 784 22 Ban Thi đua khen thưởng 2.385 1.975 410 23 Ban Tôn giáo 3.947 3.667 280 24 Chi cục Văn thư lưu trữ 3.389 3.189 200 25 Sở Ngoại vụ 7.851 7.297 554 26 Sở Thông tin và Truyền thông 7.455 6.839 616 27 Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng 13.556 13.256 300 28 Chi cục Quản lý đất đai 3.063 2.883 180 29 Chi cục Bảo vệ môi trường 3.197 3.107 90 30 Chi cục Biển và Hải đảo 2.837 2.807 30 31 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 7.091 6.591 500 32 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 11.762 11.612 150 33 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai 14.017 13.667 350 34 Chi cục Phát triển nông thôn 4.346 4.146 200 35 Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng 5.605 5.305 300 36 Chi cục Thủy sản 8.194 7.688 506 37 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 4.126 3.361 765 38 Văn phòng điều phối 1.470 1.435 35 39 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4.748 3.998 750 40 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 3.140 2.705 435 41 Ban An toàn giao thông thành phố 5.590 5.590 42 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 2.865 2.600 265 43 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.856 2.794 62 44 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ 35.023 33.523 1.500 45 Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng (Thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai) 1.500 1.500 46 Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách (Thuộc Sở Tài chính) 500 500 47 Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự) 200 200 III Các tổ chức chính trị - xã hội 1 Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng 9.736 9.120 616 2 Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng 8.013 7.546 467 3 Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng) 10.557 9.739 818 4 Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng) 500 500 5 Đoàn khối các cơ quan thành phố 750 750 6 Đoàn khối Doanh nghiệp 600 600 7 Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng 5.911 5.654 257 8 Hội Cựu chiến binh 4.128 3.600 528 IV Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác 1 Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng 898 793 105 2 Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng 2.124 1.860 264 3 Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng 2.750 1.920 830 4 Hội Người mù Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 946 866 80 5 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng 636 636 6 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng 2.176 2.096 80 7 Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 718 668 50 8 Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 1.041 861 180 9 Hội Đông y Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 638 638 10 Hội những người làm vườn Việt Nam - Ban chấp hành thành hội Hải Phòng 331 331 11 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trđ) 2.296 1.956 340 12 Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 555 535 20 13 Liên đoàn lao động (chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động và UBNDTP) 300 300 14 Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng 420 400 20 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 820 732 88 16 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.221 1.221 17 Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng 4.284 4.108 176 18 Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng 737 657 80 19 Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 1.093 1.043 50 20 Hội Thẩm nhân dân (Tòa án nhân dân thành phố) 100 100 V Các cơ quan An ninh, Quốc phòng 1 Công an thành phố ( bao gồm cả công tác PCCC) 38.404 26.404 12.000 2 Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 123.097 111.097 12.000 3 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 16.800 6.800 10.000 4 Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ 1.800 1.800 VI Các đơn vị sự nghiệp 1 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 2.306 1.858 448 2 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ 2.023 1.783 240 3 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.950 1.200 750 4 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 400 0 400 5 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 450 0 450 6 Trường Chính trị Tô Hiệu 8.762 8.162 600 7 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 8.000 7.500 500 8 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch HP 4.761 4.261 500 9 Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên 1.698 1.348 350 10 Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao 11.623 11.123 500 11 Trường Cao đẳng Công nghiệp HP 8.720 8.220 500 12 Trường Cao đẳng Cộng đồng HP 16.164 15.664 500 13 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải phòng 4.370 3.870 500 14 Trường Trung cấp Xây dựng 5.567 5.067 500 15 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản 6.108 5.608 500 16 Trường Đại học Hải Phòng (Bao gồm cả bù học phí sinh viên sư phạm) 56.189 55.189 1.000 17 Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng 2.681 2.211 470 18 Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải phòng 4.970 4.470 500 19 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố 580 492 88 20 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng 98 98 21 Trường THPT Trần Phú (bao gồm cả phụ cấp giáo viên môn chuyên, học bổng, hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ học sinh chính sách) 35.419 35.419 22 Trường THPT Thái Phiên 12.350 12.100 250 23 Trường THPT Lê Quý Đôn 11.209 10.709 500 24 Trường THPT Hải An 8.828 8.228 600 25 Trường THPT Lê Hồng Phong 8.953 8.953 26 Trường THPT Hồng Bàng 8.581 8.581 27 Trường THPT Ngô Quyền 12.777 12.327 450 28 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 12.249 11.649 600 29 Trường THPT Lê Chân 5.746 5.246 500 30 Trường THPT Đồ Sơn 7.281 6.931 350 31 Trường PT Nội trú Đồ Sơn 8.093 7.293 800 32 Trường THPT Kiến An 11.073 10.573 500 33 Trường THPT Đồng Hòa 8.050 7.550 500 34 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 11.683 11.083 600 35 Trường THPT Kiến Thụy 9.651 9.401 250 36 Trường THPT Thụy Hương 7.117 6.867 250 37 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 8.337 8.087 250 38 Trường THPT An Lão 9.969 9.469 500 39 Trường THPT Quốc Tuấn 7.085 6.635 450 40 Trường THPT Trần Hưng Đạo 9.112 8.612 500 41 Trường THPT Tiên Lãng 11.324 10.865 459 42 Trường THPT Toàn Thắng 9.097 8.597 500 43 Trường THPT Hùng Thắng 8.427 7.927 500 44 Trường THPT Nhữ Văn lan 6.767 6.267 500 45 Trường THPT Vĩnh Bảo 11.351 10.551 800 46 Trường THPT Cộng Hiền 8.815 8.315 500 47 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.797 9.247 550 48 Trường THPT Tô Hiệu 8.678 8.178 500 49 Trường THPT Nguyễn Khuyến 8.223 7.723 500 50 Trường THPT An Dương 12.588 12.088 500 51 Trường THPT Nguyễn Trãi 9.997 9.497 500 52 Trường THPT Lý Thường Kiệt 10.145 9.645 500 53 Trường THPT Quang Trung 9.495 9.045 450 54 Trường THPT Lê Ích Mộc 11.492 10.892 600 55 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 10.685 10.185 500 56 Trường THPT Bạch Đằng 10.811 10.311 500 57 Trường THPT Thủy Sơn 7.323 6.823 500 58 Trường THPT Cát Bà 6.627 6.127 500 59 Trường THPT Cát Hải 7.901 7.401 500 60 Trường Mầm Non Sao Biển 6.385 5.935 450 61 Trường Mầm non 1-6 7.890 7.140 750 62 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật và Công nghệ 3.498 3.255 243 63 Trường Trung cấp nghiệp vụ và Công nghệ HP 2.253 1.853 400 64 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hải Phòng 3.010 3.010 65 Trung tâm Tin học 2.530 2.180 350 66 Trường Khiếm Thính 6.730 6.030 700 67 Trường Khiếm Thị 5.074 4.374 700 68 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng 4.817 4.317 500 69 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 19.503 18.503 1.000 70 Bệnh viện Tâm thần 21.722 20.722 1.000 71 Bệnh viện Y học cổ truyền 12.445 11.493 952 72 Bệnh viện Phục hồi chức năng 7.835 6.131 1.704 73 Bệnh viện Trẻ em 1.000 1.000 74 Trung tâm Y tế dự phòng 6.737 6.084 653 75 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng 5.538 4.786 752 76 Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng 10.765 10.267 498 77 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe 2.249 1.909 340 78 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 4.338 4.217 121 79 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng 4.509 3.909 600 80 Trung tâm Da liễu 2.418 1.948 470 81 Trung tâm Giám định y khoa 1.018 992 26 82 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 12.872 12.256 616 83 Trung tâm Pháp y Hải Phòng 1.531 1.469 62 84 Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền 6.858 6.040 818 85 Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn 3.529 3.011 518 86 Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo 8.844 8.044 800 87 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng 7.740 6.940 800 88 Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên 7.765 6.865 900 89 Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng 3.641 3.141 500 90 Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân 3.272 2.556 716 91 Trung tâm Y tế huyện An Dương 11.082 10.578 504 92 Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy 11.906 11.906 93 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 5.043 4.543 500 94 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 5.231 4.731 500 95 Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão 10.747 9.937 810 96 Bệnh viện Đa khoa quận Hải An 3.306 2.484 822 97 Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ. 5.888 5.448 440 98 Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền 4.958 4.178 780 99 Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn 3.373 2.908 465 100 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo 4.339 4.339 101 Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng 4.293 4.175 118 102 Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên 5.255 5.255 103 Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng 3.587 3.224 363 104 Trung tâm Y tế quận Kiến An 6.264 5.464 800 105 Trung tâm Y tế quận Lê Chân 4.385 4.092 293 106 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh 4.801 4.001 800 107 Trung tâm Y tế huyện An Lão 4.162 3.766 396 108 Trung tâm Y tế quận Hải An 4.440 3.564 876 109 Trung tâm Y tế huyện Cát Hải 4.592 4.192 400 110 Trạm y tế Ngô Quyền 9.559 8.209 1.350 111 Trạm y tế Đồ Sơn 5.526 4.201 1.325 112 Trạm y tế Vĩnh Bảo 19.393 16.924 2.469 113 Trạm y tế Tiên Lãng 15.255 12.955 2.300 114 Trạm y tế Thủy Nguyên 26.234 23.734 2.500 115 Trạm y tế Hồng Bàng 8.073 6.434 1.639 116 Trạm y tế Kiến An 7.406 5.912 1.494 117 Trạm y tế Lê Chân 11.920 9.629 2.291 118 Trạm y tế An Dương 13.349 11.349 2.000 119 Trạm y tế Dương Kinh 4.991 3.677 1.314 120 Trạm y tế Kiến Thụy 14.168 11.712 2.456 121 Trạm y tế An Lão 12.288 10.044 2.244 122 Trạm y tế Hải An 6.565 5.065 1.500 123 Trạm y tế Cát Hải 9.729 7.729 2.000 124 Trung tâm Thông tin và Cổ động 2.896 2.376 520 125 Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng 4.985 4.375 610 126 Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi 1.680 800 880 127 Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng 2.535 2.195 340 128 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 3.029 2.229 800 129 Đoàn Chèo Hải Phòng (Bao gồm cả liên hoan sân khấu chèo 250trđ) 3.527 3.127 400 130 Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng 2.697 2.197 500 131 Đoàn Cải lương Hải Phòng 3.045 2.345 700 132 Đoàn Ca múa 2.653 2.153 500 133 Cung Văn hóa thể thao thanh niên 3.992 3.288 704 134 Bảo tàng Hải Phòng 3.719 3.219 500 135 Trung tâm Thông tin Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) 2.788 2.396 392 136 Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ) 1.062 1.000 62 137 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 1.690 1.404 286 138 Trung tâm thông tin - Tin học (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) 3.240 2.800 440 139 Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 300 0 300 140 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 500 500 141 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 3.191 2.676 515 142 Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp 1.500 1.500 143 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố 5.530 4.865 665 144 Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử) 11.499 11.499 145 Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao 41.516 39.516 2.000 146 Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thể dục thể thao Hải Phòng 4.304 3.904 400 147 Trung tâm Bóng đá Hải Phòng 3.933 3.537 396 148 Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng 40.000 40.000 149 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.813 1.693 120 150 Trung tâm Quan trắc môi trường 1.429 1.429 151 Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ 3.367 3.167 200 152 Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng 2.960 2.960 153 Trung tâm Đăng kiểm thủy và Quản lý giao thông công cộng 470 470 154 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng (Phục vụ công tác thu phí đăng kiểm) 600 600 155 Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện) 19.397 19.017 380 156 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) 930 930 157 Trạm cảnh báo thiên tai và văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 2.000 2.000 158 Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 6.689 6.289 400 159 Ban Quản lý cảng cá, bến cá 1.932 1.232 700 160 Vườn Quốc gia Cát Bà 17.129 16.429 700 161 Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1.779 1.779 162 Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ 4.834 4.034 800 163 Trung tâm Phát triển quỹ đất 3.230 3.030 200 164 Văn phòng Đăng ký đất đai 10.344 9.734 610 165 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 938 878 60 166 Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 300 300 167 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng 8.868 8.818 50 168 Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng 255 255 169 Viện Quy hoạch 3.691 3.481 210 170 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 366 276 90 171 Trung tâm Hội nghị thành phố 4.770 4.470 300 172 Trung tâm Thương mại điện tử (thuộc Sở Công thương) 2.452 2.102 350 173 Cục Thống kê 1.658 1.658 174 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn 350 0 350 175 Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng 6.313 5.413 900 176 Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 3.729 3.289 440 177 Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 16.506 16.006 500 178 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội 6.221 5.721 500 179 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 15.694 15.194 500 180 Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.562 1.277 285 181 Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 37.115 35.915 1.200 182 Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh 41.048 39.848 1.200 183 Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng 3.882 3.382 500 184 Trung tâm Điều dưỡng người có công 2.441 2.362 79 185 Trung tâm Công tác xã hội thành phố 2.809 2.259 550 186 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 3.338 3.268 70 187 Tổng đội Thanh niên xung phong 12.784 11.984 800 188 Tổng đội Thanh niên 13/5 Hải Phòng 1.317 1.317 189 Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng 1.360 1.360 190 Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng 1.393 793 600 191 Quản lý Quỹ vì người nghèo (Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng thành phố) 346 346 192 Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 309 309 193 Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà (nhận bàn giao 06 chung cư của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long) 900 900 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH VỰC - KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi an ninh - quốc phòng Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản Kinh tế khác A B 1 = 2+3 +..,+ 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 11+12+13 11 12 13 14 15 16 I Các cơ quan khối Đảng 1 Văn phòng Thành ủy và các Ban 185.022 185.022 2 Huyện ủy Bạch Long Vỹ 5.590 5.590 II Các Sở, ban, ngành 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 18.634 18.634 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 2.000 2.000 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 48.337 48.337 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12.791 12.791 5 Sở Nội vụ 8.978 8.978 6 Sở Công thương (Bao gồm cả kinh phí triển khai Luật cạnh tranh) 12.668 12.668 7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.164 8.164 8 Sở Giao thông vận tải (bao gồm cả công tác thu lệ phí 6.000 trđ) 13.686 13.686 9 Sở Khoa học và Công nghệ 6.109 6.109 10 Sở Giáo dục và Đào tạo 10.541 10.541 11 Sở Y tế 7.080 7.080 12 Sở Văn hóa và Thể thao 8.674 8.674 13 Sở Du lịch 4.275 4.275 14 Sở Xây dựng 9.755 9.755 15 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.956 7.956 16 Sở Tư pháp 14.403 14.403 17 Thanh tra Thành phố Hải Phòng 9.744 9.744 18 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 9.696 9.696 19 Sở Tài chính 15.793 15.793 20 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 7.630 7.630 21 Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng 8.915 8.915 22 Ban Thi đua khen thưởng 2.385 2.385 23 Ban Tôn giáo 3.947 3.947 24 Chi cục Văn thư lưu trữ 3.389 970 970 2.419 25 Sở Ngoại vụ 7.851 7.851 26 Sở Thông tin và Truyền thông 7.455 7.455 27 Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng 13.556 13.556 28 Chi cục Quản lý đất đai 3.063 3.063 29 Chi cục Bảo vệ môi trường 3.197 3.197 30 Chi cục Biển và Hải đảo 2.837 2.837 31 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 7.091 2.255 2.255 4.836 32 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 11.762 6.612 6.612 5.150 33 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai 14.017 6.345 6.345 7.672 34 Chi cục Phát triển nông thôn 4.346 4.346 35 Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng 5.605 5.605 36 Chi cục Thủy sản 8.194 1.776 1.776 6.418 37 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 4.126 382 382 3.744 38 Văn phòng điều phối 1.470 1.470 39 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4.748 4.748 40 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 3.140 3.140 41 Ban An toàn giao thông thành phố 5.590 5.590 42 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 2.865 2.865 43 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.856 2.856 44 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ 35.023 35.023 45 Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng (Thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai) 1.500 1.500 46 Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách (Thuộc Sở Tài chính) 500 500 47 Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự) 200 200 III Các tổ chức chính trị - xã hội 1 Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng 9.736 9.736 2 Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng 8.013 8.013 3 Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng) 10.557 10.557 4 Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng) 500 500 5 Đoàn khối các cơ quan thành phố 750 750 6 Đoàn khối Doanh nghiệp 600 600 7 Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng 5.911 5.911 8 Hội Cựu chiến binh 4.128 4.128 IV Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác 1 Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng 898 898 2 Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng 2.124 2.124 3 Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng 2.750 2.750 4 Hội Người mù Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 946 946 5 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng 636 636 6 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng 2.176 2.176 7 Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 718 718 8 Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 1.041 1.041 9 Hội Đông y Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 638 638 10 Hội những người làm vườn Việt Nam - Ban chấp hành thành hội Hải Phòng 331 331 11 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trđ) 2.296 2.296 12 Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 555 555 13 Liên đoàn lao động (chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động và UBNDTP) 300 300 14 Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng 420 420 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Việt Nam Thành hội Hải Phòng 820 820 16 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.221 1.221 17 Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng 4.284 4.284 18 Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng 737 737 19 Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng 1.093 1.093 20 Hội Thẩm nhân dân (Tòa án nhân dân thành phố) 100 100 V Các cơ quan An ninh, Quốc phòng 1 Công an thành phố (bao gồm cả công tác PCCC) 38.404 38.404 2 Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 123.097 123.097 3 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 16.800 16.800 4 Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ 1.800 1.800 VI Các đơn vị sự nghiệp 1 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 2.306 2.306 2 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ 2.023 2.023 3 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.950 1.950 4 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 400 400 5 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 450 450 6 Trường Chính trị Tô Hiệu 8.762 8.762 7 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 8.000 8.000 8 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch HP 4.761 4.761 9 Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên 1.698 1.698 10 Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao 11.623 11.623 11 Trường Cao đẳng Công nghiệp HP 8.720 8.720 12 Trường Cao đẳng Cộng đồng HP 16.164 16.164 13 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải phòng 4.370 4.370 14 Trường Trung cấp Xây dựng 5.567 5.567 15 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản 6.108 6.108 16 Trường Đại học Hải Phòng (Bao gồm cả bù học phí sinh viên sư phạm) 56.189 56.189 17 Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng 2.681 2.681 18 Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải phòng 4.970 4.970 19 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố 580 580 20 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng 98 98 21 Trường THPT Trần Phú (bao gồm cả phụ cấp giáo viên môn chuyên, học bổng, hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ học sinh chính sách) 35.419 35.419 22 Trường THPT Thái Phiên 12.350 12.350 23 Trường THPT Lê Quý Đôn 11.209 11.209 24 Trường THPT Hải An 8.828 8.828 25 Trường THPT Lê Hồng Phong 8.953 8.953 26 Trường THPT Hồng Bàng 8.581 8.581 27 Trường THPT Ngô Quyền 12.777 12.777 28 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 12.249 12.249 29 Trường THPT Lê Chân 5.746 5.746 30 Trường THPT Đồ Sơn 7.281 7.281 31 Trường PT Nội trú Đồ Sơn 8.093 8.093 32 Trường THPT Kiến An 11.073 11.073 33 Trường THPT Đồng Hòa 8.050 8.050 34 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 11.683 11.683 35 Trường THPT Kiến Thụy 9.651 9.651 36 Trường THPT Thụy Hương 7.117 7.117 37 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 8.337 8.337 38 Trường THPT An Lão 9.969 9.969 39 Trường THPT Quốc Tuấn 7.085 7.085 40 Trường THPT Trần Hưng Đạo 9.112 9.112 41 Trường THPT Tiên Lãng 11.324 11.324 42 Trường THPT Toàn Thắng 9.097 9.097 43 Trường THPT Hùng Thắng 8.427 8.427 44 Trường THPT Nhữ Văn Lan 6.767 6.767 45 Trường THPT Vĩnh Bảo 11.351 11.351 46 Trường THPT Cộng Hiền 8.815 8.815 47 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.797 9.797 48 Trường THPT Tô Hiệu 8.678 8.678 49 Trường THPT Nguyễn Khuyến 8.223 8.223 50 Trường THPT An Dương 12.588 12.588 51 Trường THPT Nguyễn Trãi 9.997 9.997 52 Trường THPT Lý Thường Kiệt 10.145 10.145 53 Trường THPT Quang Trung 9.495 9.495 54 Trường THPT Lê Ích Mộc 11.492 11.492 55 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 10.685 10.685 56 Trường THPT Bạch Đằng 10.811 10.811 57 Trường THPT Thủy Sơn 7.323 7.323 58 Trường THPT Cát Bà 6.627 6.627 59 Trường THPT Cát Hải 7.901 7.901 60 Trường Mầm Non Sao Biển 6.385 6.385 61 Trường Mầm non 1-6 7.890 7.890 62 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật và Công nghệ 3.498 3.498 63 Trường Trung cấp nghiệp vụ và Công nghệ HP 2.253 2.253 64 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hải Phòng 3.010 3.010 65 Trung tâm Tin học 2.530 2.530 66 Trường Khiếm Thính 6.730 6.730 67 Trường Khiếm Thị 5.074 5.074 68 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng 4.817 4.817 69 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 19.503 19.503 70 Bệnh viện Tâm thần 21.722 21.722 71 Bệnh viện Y học cổ truyền 12.445 12.445 72 Bệnh viện Phục hồi chức năng 7.835 7.835 73 Bệnh viện Trẻ em 1.000 1.000 74 Trung tâm Y tế dự phòng 6.737 6.737 75 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng 5.538 5.538 76 Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng 10.765 10.765 77 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe 2.249 2.249 78 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 4.338 4.338 79 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng 4.509 4.509 80 Trung tâm Da liễu 2.418 2.418 81 Trung tâm Giám định y khoa 1.018 1.018 82 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 12.872 12.872 83 Trung tâm Pháp y Hải Phòng 1.531 1.531 84 Bệnh viện Đã khoa quận Ngô Quyền 6.858 6.858 85 Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn 3.529 3.529 86 Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo 8.844 8.844 87 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng 7.740 7.740 88 Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên 7.765 7.765 89 Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng 3.641 3.641 90 Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân 3.272 3.272 91 Trung tâm Y tế huyện An Dương 11.082 11.082 92 Trung tâm Y tế huyện Kiến thụy 11.906 11.906 93 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 5.043 5.043 94 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 5.231 5.231 95 Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão 10.747 10.747 96 Bệnh viện Đa khoa quận Hải An 3.306 3.306 97 Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ 5.888 5.888 98 Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền 4.958 4.958 99 Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn 3.373 3.373 100 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo 4.339 4.339 101 Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng 4.293 4.293 102 Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên 5.255 5.255 103 Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng 3.587 3.587 104 Trung tâm Y tế quận Kiến An 6.264 6.264 105 Trung tâm Y tế quận Lê Chân 4.385 4.385 106 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh 4.801 4.801 107 Trung tâm Y tế huyện An Lão 4.162 4.162 108 Trung tâm Y tế quận Hải An 4.440 4.440 109 Trung tâm Y tế huyện Cát Hải 4.592 4.592 110 Trạm y tế Ngô Quyền 9.559 9.559 111 Trạm y tế Đồ Sơn 5.526 5.526 112 Trạm y tế Vĩnh Bảo 19.393 19.393 113 Trạm y tế Tiên Lãng 15.255 15.255 114 Trạm y tế Thủy Nguyên 26.234 26.234 115 Trạm y tế Hồng Bàng 8.073 8.073 116 Trạm y tế Kiến An 7.406 7.406 117 Trạm y tế Lê Chân 11.920 11.920 118 Trạm y tế An Dương 13.349 13.349 119 Trạm y tế Dương Kinh 4.991 4.991 120 Trạm y tế Kiến Thụy 14.168 14.168 121 Trạm y tế An Lão 12.288 12.288 122 Trạm y tế Hải An 6.565 6.565 123 Trạm y tế Cát Hải 9.729 9.729 124 Trung tâm Thông tin và Cổ động 2.896 2.896 125 Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng 4.985 4.985 126 Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi 1.680 1.680 127 Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng 2.535 2.535 128 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 3.029 3.029 129 Đoàn Chèo Hải phòng (Bao gồm cả liên hoan sân khấu chèo 250trđ) 3.527 3.527 130 Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng 2.697 2.697 131 Đoàn Cải lương Hải Phòng 3.045 3.045 132 Đoàn Ca múa 2.653 2.653 133 Cung Văn hóa thể thao thanh niên 3.992 3.992 134 Bảo tàng Hải Phòng 3.719 3.719 135 Trung tâm Thông tin Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) 2.788 2.788 136 Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ) 1.062 1.062 137 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 1.690 1.690 138 Trung tâm thông tin - Tin học (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) 3.240 3.240 139 Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 300 300 140 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 500 500 141 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 3.191 3.191 142 Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp 1.500 1.500 143 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố 5.530 5.530 144 Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử) 11.499 11.499 145 Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao 41.516 41.516 146 Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thể dục thể thao Hải Phòng 4.304 4.304 147 Trung tâm Bóng đá Hải Phòng 3.933 3.933 148 Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng 40.000 40.000 149 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.813 1.813 150 Trung tâm Quan trắc môi trường 1.429 1.429 151 Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ 3.367 3.367 152 Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng 2.960 2.960 2.960 153 Trung tâm Đăng kiểm thủy và Quản lý giao thông công cộng 470 470 470 154 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng (Phục vụ công tác thu phí đăng kiểm) 600 600 600 155 Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện) 19.397 19.397 19.397 156 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) 930 930 930 157 Trạm cảnh báo thiên tai và văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 2.000 2.000 2.000 158 Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 6.689 6.689 6.689 159 Ban Quản lý cảng cá, bến cá 1.932 1.932 1.932 160 Vườn Quốc gia Cát Bà 17.129 17.129 17.129 161 Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1.779 1.779 1.779 162 Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ 4.834 4.834 4.834 163 Trung tâm Phát triển quỹ đất 3.230 3.230 3.230 164 Văn phòng Đăng ký đất đai 10.344 10.344 10.344 165 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 938 938 938 166 Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 300 300 300 167 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng 8.868 8.868 8.868 168 Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng 255 255 255 169 Viện Quy hoạch 3.691 3.691 3.691 170 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 366 366 366 171 Trung tâm Hội nghị thành phố 4.770 4.770 4.770 172 Trung tâm Thương mại điện tử (thuộc Sở Công thương) 2.452 2.452 2.452 173 Cục thống kê 1.658 1.658 1.658 174 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn 350 350 350 175 Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng 6.313 6.313 176 Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 3.729 3.729 177 Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 16.506 16.506 178 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội 6.221 6.221 179 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 15.694 15.694 180 Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.562 1.562 181 Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 37.115 37.115 182 Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh 41.048 41.048 183 Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng 3.882 3.882 184 Trung tâm Điều dưỡng người có công 2.441 2.441 185 Trung tâm Công tác xã hội thành phố 2.809 2.809 186 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 3.338 3.338 187 Tổng đội Thanh niên xung phong 12.784 12.784 188 Tổng đội Thanh niên 13/5 Hải Phòng 1.317 1.317 189 Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng 1.360 1.360 190 Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng 1.393 1.393 191 Quản lý Quỹ vì người nghèo (Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng thành phố) 346 346 192 Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 309 309 193 Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà (nhận bàn giao 06 chung cư của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long) 900 900 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi an ninh - quốc phòng Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa - thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản Kinh tế khác A B 1 = 2 + 3 +...+ 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 11 + 12 + 13 11 12 13 14 15 16 I Đấu thầu, đặt hàng và giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 1 Thi tốt nghiệp THPT quốc gia; thi tuyển sinh THPT; Hội khỏe phù đổng, chuẩn bị lực lượng thi các môn thể thao; Tổ chức thi KHKT cấp thành phố, quốc gia; Chương trình phổ cập, khen thưởng; Thực hiện đề án ngoại ngữ của Chính phủ; Chi sự nghiệp giáo dục bao gồm khen thưởng học sinh giỏi tại Lễ biểu dương Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.000 trđ; (Sở Giáo dục và Đào tạo) 21.000 21.000 2 Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới giáo dục) và thay sách lớp 1 (Sở Giáo dục và Đào tạo) 10.000 10.000 3 Cấp trả kinh phí cho đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đi thi khoa học kỹ thuật tại Hoa kỳ, năm 2017 (Sở Giáo dục và Đào tạo) 1.572 1.572 4 Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) 600 600 5 Đào tạo quốc phòng địa phương (BCH quân sự) 6.655 6.655 6 Đào tạo an ninh trật tự (Công an TP) 3.017 3.017 7 Chương trình đào tạo Vận động viên bao gồm kinh phí thiếu năm trước theo Quyết định 3663/QĐ-UBND (Sở Văn hóa - Thể thao) 5.000 5.000 8 Trang thiết bị đào tạo thể thao (Trung tâm Đào tạo vận động viên) 3.000 3.000 9 Hỗ trợ nhóm trẻ khu công nghiệp theo Đề án 404 (Hội liên hiệp phụ nữ) 2.500 2.500 10 Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) 40.000 40.000 11 Nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin Ngành Tài chính (Sở tài chính) 2.000 2.000 12 Chương trình nghiệp vụ y tế và khám nghĩa vụ quân sự (Sở Y tế) 2.800 2.800 13 Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng) 2.000 2.000 14 Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện tâm thần) 3.500 3.500 15 Chương trình thức ăn đường phố (Sở Y tế) 1.000 1.000 16 Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội khối thành phố (Bảo hiểm xã hội Thành phố) 835 835 17 Bảo hiểm y tế đối tượng nhiễm HIV/AIDS (Bảo hiểm xã hội Thành phố) 3.210 3.210 18 Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Bảo hiểm xã hội Thành phố) 13.400 13.400 19 Tăng cường trang thiết bị y tế TTYT quận huyện (Sở Y tế) 3.000 3.000 20 Chương trình tăng cường thiết bị y tế bệnh viện (Sở Y tế) 17.000 17.000 21 Sự nghiệp văn hóa (bao gồm biểu diễn nhà Kèn: 468trđ) - Sở Văn hóa và Thể thao 5.968 5.968 22 Dựng vở theo đơn đặt hàng của thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao) 4.500 4.500 23 Trang trí bùng binh (Sở Văn hóa và Thể thao) 1.200 1.200 24 Hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hải đảo và các ngày lễ lớn (Sở Văn hóa và Thể thao) 2.000 2.000 25 Sở Văn hóa và Thể thao bố trí kinh phí trả nợ cũ đại hội thể dục thể thao theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 907 907 26 Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao) 4.000 4.000 27 Sự nghiệp môi trường (Sở Tài nguyên môi trường) 5.000 5.000 28 Đảm bảo môi trường đô thị 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và hỗ trợ xử lý rác huyện An Dương (Sở Xây dựng) 183.500 183.500 29 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Kiến An (Sở Xây dựng) 53.570 53.570 30 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Xây dựng) 58.000 58.000 31 Kinh phí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước (Sở Xây dựng) 18.500 18.500 32 Đóng cửa bãi rác Đồ Sơn (Sở Xây dựng) 2.000 2.000 33 Xóa điểm đen về môi trường (Thành đoàn) 400 400 34 Trồng cây xanh tại Tạm giam Hải Phòng (Công an thành phố) 5.467 5.467 35 Hệ thống thoát nước, khuôn viên đường dạo khu vực tượng đài Nguyễn Đức Cảnh (Sở Xây dựng) 15.000 15.000 36 Quản lý, bảo trì cầu Bình, cầu Rào 2 (Ban quàn lý các Dự án Cầu) 1.800 1.800 1.800 37 Đảm bảo hoạt động hệ thống kiểm soát an toàn giao thông (Công an thành phố) 6.500 6.500 6.500 38 Quản lý, duy tu các tuyển đường bộ (Sở Giao thông vận tải) 35.925 35.925 35.925 39 Trả nợ công ty cổ phần Đường bộ sau cổ phần hóa 5.050 5.050 5.050 40 Quản lý, duy tu, vận hành đảm bảo giao thông đường thủy (Sở Giao thông vận tải) 29.600 29.600 29.600 41 Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (Sở Xây dựng) 55.885 55.885 55.885 42 Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Sở Giao thông vận tải) 2.825 2.825 2.825 43 Chăm sóc hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh (Sở Xây dựng) 40.000 40.000 40.000 44 Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm (Sở Lao động Trường Thương binh và Xã hội) 3.800 3.800 3.800 45 Quản lý, chăm sóc, bảo vệ các nghĩa trang (Sở Xây dựng) 1.600 1.600 1.600 46 Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An (Sở Giao thông vận tải) 20.500 20.500 20.500 47 Quản lý, duy tu, sửa chữa đường hè quận Kiến An (Sở Giao thông vận tải) 7.950 7.950 7.950 48 Quản lý, duy tu, sửa chữa đường hè quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Giao thông vận tải) 3.850 3.850 3.850 49 Hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Sở Giao thông vận tải) 20.000 20.000 20.000 50 Duy tu, sửa chữa các tuyến đường nối các khu kinh tế (Ban quản lý các khu kinh tế) 4.000 4.000 4.000 51 Cải tạo, trồng bổ sung cây xanh khu vực tượng đài Nguyễn Đức Cảnh và trồng cây Long Não đường Phạm Văn Đồng (Sở Xây dựng) 10.000 10.000 10.000 52 Trang trí chiếu sáng đô thị tuyến đường 353 (Sở xây dựng) 3.000 3.000 3.000 53 Nâng cấp trạm biến áp, cấp điện phục vụ chiếu sáng đô thị tuyến đường 353 (Sở xây dựng) 4.000 4.000 4.000 54 Đo đạc các điểm mỏ (Sở Tài nguyên Môi trường) 8.000 8.000 8.000 55 Dự án 513 (Sở Nội vụ) 2.000 2.000 2.000 56 Điều chỉnh bảng giá đất (Chi cục quản lý đất đai) 1.500 1.500 1.500 57 Hội đồng định giá tài sản (Sở Tài chính) 300 300 300 58 Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch) 6.000 6.000 6.000 59 Đề án khuyến công (Sở Công thương) 1.450 1.450 1.450 60 Sự nghiệp gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao) 2.000 2.000 II Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố 1 Đào tạo Đảng, đoàn thể khối thành phố (Văn phòng Thành ủy) 8.000 8.000 2 Hỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục mầm non 10.000 10.000 3 Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế 5.500 5.500 4 Chương trình trang thiết bị trường học 17.000 17.000 5 Đào tạo học sinh Lào + Campuchia 5.000 5.000 6 Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố 5.000 5.000 7 Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện (Ban Tổ chức Thành ủy) 7.500 7.500 8 Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài 2.000 2.000 9 Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500trđ, nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ: 500trđ 5.000 5.000 10 Hỗ trợ chi phí học tập 6.000 6.000 11 Tăng biên chế giáo dục 2017-2019 20.000 20.000 12 Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo Thông tư 43/2017/TT-BTC 5.000 5.000 13 Ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện (Sở Công thương) 3.000 3.000 14 Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin bao gồm Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ-Sở Ngoại vụ (Sở Thông tin và Truyền thông) 18.000 18.000 15 Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 5.000 5.000 16 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 3.000 3.000 17 Bảo hiểm y tế hộ nông, lâm, ngư, diêm dân mức sống trung bình 20.000 20.000 18 Chương trình điều trị Methadone 14.000 14.000 19 Tổ chức các ngày lễ hội: Lễ hội Hoa Phượng đỏ, lễ hội nữ tướng Lê Chân, kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng Giang 10.000 10.000 20 Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh truyền hình thành phố 20.000 20.000 21 Chương trình bảo vệ môi trường 15.000 15.000 22 Hỗ trợ các đường bay mới đến/đi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 10.000 10.000 10.000 23 Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 150.000 150.000 70.000 80.000 24 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường giao thông đô thị 220.000 220.000 220.000 25 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến tỉnh lộ 280.000 280.000 280.000 26 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng 100.000 100.000 100.000 27 Miễn giảm giá dịch vụ thủy lợi theo quy định 185.851 185.851 185.851 28 Chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP 5.000 5.000 5.000 29 Phòng dịch gia súc, gia cầm, bệnh lùn sọc đen, diệt chuột (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 12.000 12.000 12.000 30 Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị 45.000 45.000 45.000 31 Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13/3/2018 3.000 3.000 3.000 32 Xây dựng hồ sa di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (Sở Ngoại vụ) 2.000 2.000 2.000 33 Công tác quản lý đất đai khác 38.500 38.500 38.500 34 Chương trình hội nhập quốc tế 4.000 4.000 35 Hỗ trợ hiện đại hóa công sở, cơ cấu lại các cơ quan hành chính nhà nước, trang bị phương tiện 10.000 10.000 36 Công tác cải cách hành chính 3.000 3.000 37 Kinh phí khen thưởng (Ban thi đua khen thưởng thành phố) 13.000 13.000 38 Hỗ trợ chống buôn lậu 3.000 3.000 39 Công tác đối ngoại (Sở Ngoại vụ) 8.000 8.000 40 Chi hoạt động thanh tra (Trích cấp lại theo quy định) 5.000 5.000 41 Dự phòng chi khối Đảng 3.700 3.700 42 Hỗ trợ CSVC các phòng giao dịch - Ngân hàng CSXH Hải Phòng (Công văn số 5314/VP-TC ngày 15/11/2018) 2.200 2.200 43 Đề án Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư 1.000 1.000 44 Quà đối tượng chính sách 340.000trđ; phụ cấp cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo 268trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo: 1.500trđ; Duy tu bảo dưỡng phần mộ Hải Phòng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn: 210trđ; các nhiệm vụ khác 9.000trđ; (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 350.978 350.978 45 Chương trình phòng, chống ma túy 3.500 3.500 46 Chương trình giải quyết việc làm 20.000 20.000 47 Chương trình sau cai, tăng đối tượng; chương trình cai nghiện tại cộng đồng xã, phường, thị trấn 5.000 5.000 48 Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm 1.500 1.500 49 Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng 300 300 50 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin 2.000 2.000 51 Bảo hiểm xã hội tự nguyện quận, huyện 5.000 5.000 52 Cải tạo nghĩa trang đường 9 Quảng Trị (Sở LĐTBXH) 4.000 4.000 53 Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố 47.000 7.000 30.000 15.000 15.000 10.000 54 Chi thường xuyên khác 75.302 75.302 55 Tiết kiệm 10% khối thành phố 69.922 III Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 1 Chương trình thực hiện theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 10.000 10.000 2 Nghị quyết 10/NQ-HĐND về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 39.614 39.614 3 Nghị quyết 17/NQ-HĐND về an toàn vệ sinh thực phẩm 4.000 4.000 4 Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về trùng tu di tích (Sở Văn hóa Thể thao) 13.650 13.650 5 Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảo vệ nguồn nước ngọt 2.000 2.000 6 Nghị quyết 05/HĐND hỗ trợ đường, ngõ, cây xanh (Sở Xây dựng) 50.000 50.000 50.000 7 Kinh phí trả nợ xi măng nông thôn mới (Nghị quyết 136/2016/NQ-HDND) (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 70.000 70.000 70.000 8 Các Nghị quyết HĐND lĩnh vực nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 40.000 40.000 40.000 9 Hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo cơ chế hỗ trợ vật tư (Sở Xây dựng) 50.000 50.000 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả tiền đất) Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8=2+6+7 TỔNG SỐ 6.710.600 3.433.211 779.751 5.930.849 2.653.460 3.380.732 200.000 7.013.943 1 Quận Hồng Bàng 962.500 332.750 30.620 931.880 302.130 30.600 363.350 2 Quận Lê Chân 928.800 416.279 53.579 875.221 362.700 72.731 489.010 3 Quận Ngô Quyền 1.024.630 346.570 31.800 992.830 314.770 25.502 372.072 4 Quận Kiến An 317.240 145.560 34.360 282.880 111.200 146.598 292.158 5 Quận Hải An 889.500 394.170 174.870 714.630 219.300 0 394.170 6 Quận Đồ Sơn 140.600 74.565 41.325 99.275 33.240 108.786 183.351 7 Quận Dương Kinh 187.450 101.438 26.838 160.612 74.600 87.518 188.956 8 Huyện An Dương 385.750 230.514 50.914 334.836 179.600 309.394 20.000 559.908 9 Huyện Thủy Nguyên 922.680 700.907 208.087 714.593 492.820 551.744 40.000 1.292.651 10 Huyện Kiến Thụy 190.650 144.966 11.026 179.624 133.940 405.034 30.000 580.000 11 Huyện Tiên Lãng 112.570 77.323 11.223 101.347 66.100 512.432 40.000 629.755 12 Huyện An Lão 223.130 165.645 30.945 192.185 134.700 361.326 20.000 546.971 13 Huyện Vĩnh Bảo 158.550 112.450 10.210 148.340 102.240 634.060 40.000 786.510 14 Huyện Cát Hải 266.550 190.074 63.954 202.596 126.120 135.009 10.000 335.083 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Trong đó: Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý Khu vực đầu tư nước ngoài Thuế ngoài quốc doanh Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu tiền thuê đất Thu tiền sử dụng đất Ghi thu, ghi chi tiền đất Lệ phí trước bạ Thuế TNCN Phí và lệ phí Thuế BVTMT Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Thu khác NS tỉnh cân đối, Thu hoa lợi công sản Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết A B 1 = 2 +...+ 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 6.710.600 33.000 20.000 35.000 2.462.000 70.000 875.000 1.337.000 48.000 1.000.000 495.000 167.000 72.000 37.000 50.000 9.600 1 Quận Hồng Bàng 962.500 - 4.000 400.000 7.600 125.000 221.000 110.000 69.000 11.000 3.000 11.600 300 2 Quận Lê Chân 928.800 - 350.000 13.000 150.000 105.000 30.000 154.000 111.000 13.000 2.500 300 3 Quận Ngô Quyền 1.024.630 4.100 1.400 542.000 13.000 125.000 60.000 154.000 92.000 20.000 10.000 2.700 430 4 Quận Kiến An 317.240 1.400 1.000 95.000 4.600 25.000 100.000 57.000 25.000 6.600 800 840 5 Quận Hải An 889.500 9.000 3.000 262.000 8.000 150.000 150.000 125.000 79.000 18.000 72.000 10.000 3.100 400 6 Quận Đồ Sơn 140.600 7.600 2.400 37.000 3.000 25.000 30.000 18.000 7.500 8.000 1.200 900 7 Quận Dương Kinh 187.450 1.000 75.000 4.500 20.000 34.000 31.000 18.000 2.600 1.100 250 8 Huyện An Dương 385.750 1.500 500 35.000 130.000 4.300 40.000 50.000 83.000 30.000 8.000 2.500 950 9 Huyện Thủy Nguyên 922.680 8.000 2.000 230.000 6.500 170.000 300.000 130.000 27.500 25.000 14.000 8.000 1.680 10 Huyện Kiến Thụy 190.650 43.000 1.600 5.000 100.000 26.000 7.500 4.600 2.500 450 11 Huyện Tiên Lãng 112.570 500 30.000 1.050 4.000 35.000 28.000 5.200 3.700 4.600 520 12 Huyện An Lão 223.130 85.000 2.200 19.000 60.000 6.000 36.000 8.300 4.000 2.000 630 13 Huyện Vĩnh Bảo 158.550 100 500 58.000 500 4.000 50.000 30.000 6.000 5.500 3.400 550 14 Huyện Cát Hải 266.550 300 4.700 125.000 150 13.000 42.000 12.000 18.000 9.000 37.000 4.000 1.400 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Sự nghiệp Hồng Bàng Lê Chân Ngô Quyền Kiến An Hải An Đồ Sơn Dương Kinh An Dương Thủy Nguyên Kiến Thụy Tiên Lãng An Lão Vĩnh Bảo Cát Hải Tổng 2019 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 363.350 489.010 372.072 292.158 394.170 183.351 188.956 559.908 1.292.651 580.000 629.755 546.971 786.510 335.083 7.013.943 I Chi đầu tư 44.200 51.000 12.000 20.000 80.341 6.000 6.800 45.000 270.000 90.000 31.500 60.000 45.000 49.800 811.641 1 Nguồn tiền đất được điều tiết 44.200 21.000 12.000 20.000 30.000 6.000 6.800 45.000 270.000 90.000 31.500 54.000 45.000 37.800 713.300 2 Ghi chi tiền đất - 30.000 - - - - - - - - - 6.000 - 12.000 48.000 3 Chi từ nguồn thu được điều tiết - - - - 50.341 - - - - - - - - - 50.341 II Chi thường xuyên 312.892 429.422 353.009 266.821 251.244 173.873 178.584 504.811 1.002.599 480.392 586.525 477.422 726.970 279.690 6.024.254 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 169.715 239.435 192.536 137.776 125.895 72.922 80.260 258.986 540.163 212.918 276.745 237.757 333.715 98.369 2.977.192 a Chi Sự nghiệp Giáo dục 166.860 236.333 189.536 134.175 122.246 70.038 77.737 253.307 534.787 208.711 270.741 233.789 326.902 95.154 2.920.316 b Chi Sự nghiệp Đào tạo 2.855 3.102 3.000 3.601 3.649 2.884 2.523 5.679 5.376 4.207 6.004 3.968 6.813 3.215 56.876 2 Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ - - - - - - - - - - - - - - - 3 Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 4.612 6.230 5.545 4.590 4.789 3.666 3.152 5.858 12.131 5.973 6.925 6.446 8.478 5.676 84.071 a Chi quốc phòng 3.050 4.180 3.724 2.993 3.505 2.272 2.065 3.803 8.151 3.865 4.501 4.196 5.515 3.788 55.608 b Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.562 2.050 1.821 1.597 1.284 1.394 1.087 2.055 3.980 2.108 2.424 2.250 2.963 1.888 28.463 4 Chi y tế, dân số và gia đình 16.993 32.328 24.209 18.653 16.946 11.310 12.066 36.724 72.349 35.451 43.384 35.862 53.205 26.484 435.965 5 Chi văn hóa thông tin 1.119 3.140 3.277 2.428 2.179 2.181 1.668 2.736 5.200 3.991 3.428 2.611 3.212 3.653 40.823 6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 220 1.350 960 2.338 1.102 1.446 720 2.134 4.707 2.344 2.923 2.269 3.257 2.411 28.181 7 Chi thể dục thể thao 763 1.732 1.344 1.168 850 734 752 1.599 2.865 1.449 1.616 1.452 1.930 1.046 19.300 8 Chi bảo vệ môi trường 750 2.550 2.150 2.000 4.000 3.550 4.050 16.690 22.720 13.040 10.170 10.550 11.260 12.740 116.220 9 Chi sự nghiệp kinh tế 30.905 18.095 13.854 9.752 15.404 7.061 14.719 40.467 73.263 66.496 69.057 41.406 74.764 41.382 516.625 a Chi Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi 735 933 855 1.909 1.801 1.990 1.278 4.715 6.792 5.250 7.008 4.766 6.345 13.730 58.107 b Chi Sự nghiệp Giao thông thị chính 30.170 17.162 12.999 7.843 13.603 5.071 13.441 35.752 66.471 61.246 62.049 36.640 68.419 27.652 458.518 c Chi Sự nghiệp kinh tế khác - - - - - - - - - - - - - - * 10 Chi Quản lý hành chính 73.474 97.366 90.643 69.016 59.845 51.952 45.185 90.786 167.025 90.302 114.033 84.336 137.441 72.816 1.244.220 11 Chi đảm bảo xã hội 12.501 24.096 15.911 16.400 14.616 16.271 13.472 45.391 97.396 44.908 54.424 51.253 95.208 11.713 513.560 12 Chi thường xuyên khác 1.840 3.100 2.580 2.700 5.618 2.780 2.540 3.440 4.780 3.520 3.820 3.480 4.500 3.400 48.098 III Dự phòng ngân sách 6.258 8.588 7.063 5.337 5.025 3.478 3.572 10.097 20.052 9.608 11.730 9.549 14.540 5.593 120.488 IV Tạo nguồn cải cách tiền lương 57.560 57.560 B CHI QUẢN LÝ QUA NS - - - - - - - - - - - - - - - Huy động đóng góp và các khoản thu khác - - - - - - - - - - - - - - - TỔNG CHI (A+B) 363.350 489.010 372.072 292.158 394.170 183.351 188.956 559 908 1.292.651 580.000 629.755 546.971 786.510 335.083 7.013.943 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 KHỐI QUẬN, HUYỆN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Sự nghiệp Hồng Bàng Lê Chân Ngô Quyền Kiến An Hải An Đồ Sơn Dương Kinh An Dương Thủy Nguyên Kiến Thụy Tiên Lãng An Lão Vĩnh Bảo Cát Hải Tổng A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 309.582 405.145 299.721 244.484 353.576 151.336 161.628 462.612 996.128 460.939 508.449 447.298 627.039 266.399 5.694.384 I Chi đầu tư 44.200 51.000 12.000 20.000 80.341 6.000 6.800 25.000 150.000 50.000 17.500 36.000 25.000 33.000 556.841 1 Nguồn tiền đất được điều tiết 44.200 21.000 12.000 20.000 30.000 6.000 6.800 25.000 150.000 50.000 17.500 30.000 25.000 21.000 458.500 2 Ghi chi tiền đất 30.000 6.000 12.000 48.000 3 Chi từ nguồn thu được điều tiết 50.341 50.341 II Chi thường xuyên 260.178 347.201 282.079 220.082 211.446 142.535 151.792 429.031 829.537 402.881 481.323 403.233 590.234 228.823 4.980.375 1 Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 169.385 238.985 192.146 137.476 125.655 72.712 80.080 258.506 539.053 212.378 276.055 237.247 332.815 98.009 2.970.502 a Chi Sự nghiệp Giáo dục 166.530 235.883 189.146 133.875 122.006 69.828 77.557 252.827 533.677 208.171 270.051 233.279 326.002 94.794 2.913.626 b Chi Sự nghiệp Đào tạo 2.855 3.102 3.000 3.601 3.649 2.884 2.523 5.679 5.376 4.207 6.004 3.968 6.813 3.215 56.876 2 Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 2.699 3.595 3.233 2.991 3.520 2.564 2.209 3.023 5.697 2.820 2.915 3.432 3.210 3.562 45.470 a Chi quốc phòng 1.907 2.595 2.322 1.994 2.716 1.590 1.482 2.108 4.317 1.972 2.041 2.372 2.287 2.514 32.217 b Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 792 1.000 911 997 804 974 727 915 1.380 848 874 1.060 923 1.048 13.253 4 Chi y tế, dân số và gia đình 16.773 32.028 23.949 18.453 16.786 11.170 11.946 36.319 71.429 35.006 42.844 35.447 52.490 26.124 430.764 5 Chi văn hóa thông tin 789 2.482 2.758 2.128 1.828 1.875 1.405 1.859 3.396 2.984 2.209 1.660 1.966 2.853 30.192 6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 300 50 1.638 542 956 300 929 1.937 999 1.233 1.004 1.042 1.571 12.501 7 Chi thể dục thể thao 543 1.432 1.084 968 690 594 632 1.194 1.945 1.004 1.076 1.037 1.215 686 14.100 8 Chi bảo vệ môi trường 200 1.800 1.500 1.500 3.600 3.200 3.750 14.800 16.800 10.950 7.600 8.650 7.850 11.300 93.500 9 Chi sự nghiệp kinh tế 28.983 15.403 10.502 9.110 14.321 6.063 14.301 38.286 68.144 64.162 66.005 39.161 71.020 40.252 485.713 a Chi Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi 617 750 717 1.667 1.583 1.817 1.100 3.967 5.117 4.500 5.934 3.984 5.000 13.200 49.953 b Chi Sự nghiệp Giao thông thị chính 28.366 14.653 9.785 7.443 12.738 4.246 13.201 34.319 63.027 59.662 60.071 35.177 66.020 27.052 435.760 c Chi Sự nghiệp kinh tế khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Chi Quản lý hành chính 28.837 28.293 31.988 29.227 27.090 26.103 23.336 33.571 33.736 30.927 32.585 28.092 33.683 33.198 420.666 11 Chi đảm bảo xã hội 10.569 20.383 12.809 14.291 12.116 14.798 11.533 37.744 84.100 38.851 45.901 44.703 81.643 8.468 437.909 12 Chi thường xuyên khác 1.400 2.500 2.060 2.300 5.298 2.500 2.300 2.800 3.300 2.800 2.900 2.800 3.300 2.800 39.058 III Dự phòng ngân sách 5.204 6.944 5.642 4.402 4.229 2.851 3.036 8.581 16.591 8.058 9.626 8.065 11.805 4.576 99.608 IV Tạo nguồn cải cách tiền lương 57.560 57.560 B CHI QUẢN LÝ QUA NS 0 Huy động theo quy định của pháp luật và đóng góp khác 0 TỔNG CHI (A+B) 309.582 405.145 299.721 244.484 353.576 151.386 161.628 462.612 996.128 460.939 508.449 447.298 627.039 266.399 5.694.384 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Đơn vị: Triệu đồng STT Sự nghiệp Hồng Bàng Lê Chân Ngô Quyền Kiến An Hải An Đồ Sơn Dương Kinh An Dương Thủy Nguyên Kiến Thụy Tiên Lãng An Lão Vĩnh Bảo Cát Hải Tổng A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 53.768 83.865 72.351 47.674 40.594 31.965 27.328 97.296 296.523 119.061 121.306 99.673 159.471 68.684 1.319.559 I Chi đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 20.000 120.000 40.000 14.000 24.000 20.000 16.800 254.800 1 Nguồn tiền đất 20.000 120.000 40.000 14.000 24.000 20.000 16.800 254.800 II Chi thường xuyên 52.714 82.221 70.930 46.739 39.798 31.338 26.792 75.780 173.062 77.511 105.202 74.189 136.736 50.867 1.043.879 1 Chi giáo dục Trường đào tạo và dạy nghề 330 450 390 300 240 210 180 480 1.110 540 690 510 900 360 6690 a Chi Sự nghiệp Giáo dục 330 450 390 300 240 210 180 480 1.110 540 690 510 900 360 6.690 b Chi Sự nghiệp Đào tạo 0 2 Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 0 3 Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.913 2.635 2.312 1.599 1.269 1.102 943 2.835 6.434 3.153 4.010 3.014 5.268 2.114 38.601 a Chi quốc phòng 1.143 1.585 1.402 999 789 682 583 1.695 3.834 1.893 2.460 1.824 3.228 1.274 23.391 b Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 770 1.050 910 600 480 420 360 1.140 2.600 1.260 1.550 1.190 2.040 840 15.210 4 Chi y tế, dân số và gia đình 220 300 260 200 160 140 120 405 920 445 540 415 715 360 5.200 5 Chi văn hóa thông tin 330 658 519 300 351 306 263 877 1.804 1.007 1.219 951 1.246 800 10.631 6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 220 1.050 910 700 560 490 420 1.205 2.770 1.345 1.690 1.265 2.215 840 15.680 7 Chi thể dục thể thao 220 300 260 200 160 140 120 405 920 445 540 415 715 360 5.200 8 Chi bảo vệ môi trường 550 750 650 500 400 350 300 1.890 5.920 2.090 2.570 1.900 3.410 1.440 22.720 9 Chi sự nghiệp kinh tế 1.922 2.692 3.352 642 1.083 998 418 2.181 5.119 2.334 3.052 2.245 3.744 1.130 30.912 a Chi Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi 118 183 138 242 218 173 178 748 1.675 750 1.074 782 1.345 530 8.154 b Chi Sự nghiệp Giao thông thị chính 1.804 2.509 3.214 400 865 825 240 1.433 3.444 1.584 1.978 1.463 2.399 600 22.758 c Chi Sự nghiệp kinh tế khác 0 10 Chi Quản lý hành chính 44.637 69.073 58.655 39.789 32.755 25.849 21.849 57.215 133.289 59.375 81.448 56.244 103.758 39.618 823.554 11 Chi đảm bảo xã hội 1.932 3.713 3.102 2.109 2.500 1.473 1.939 7.647 13.296 6.057 8.523 6.550 13.565 3.245 75.651 12 Chi thường xuyên khác 440 600 520 400 320 280 240 640 1.480 720 920 680 1.200 600 9.040 III Dự phòng ngân sách 1.054 1.644 1.421 935 796 627 536 1.516 3.461 1.550 2.104 1.484 2.735 1.017 20.880 IV Tạo nguồn cải cách tiền lương 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NS 0 Huy động theo quy định của pháp luật và đóng góp khác 0 TỔNG CHI (A+B) 53.768 83.865 72.351 47.674 40.594 31.965 27.328 97.296 296.523 119.061 121.306 99.673 159.471 68.684 1.319.559 DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2019 CHI TIẾT DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị Dự toán 2019 Số thu Số nộp ngân sách Số được để lại Lệ phí Phí Cộng Lệ phí Phí Cộng Lệ phí Phí Cộng A B 1 2 3 = 1+2 4 5 6 = 4+5 7 = 1-4 8 = 2-5 9 = 7+8 TỔNG CỘNG 17.427 74.666 92.113 17.447 11.452 28.899 - 63.214 63.214 1 Sở Y tế - 9.450 9.450 - 1.160 1.160 - 8.290 8.290 Văn phòng Sở 1.850 1.850 - 460 460 - 1.390 1.390 - Hành nghề KCB, cấp giấy phép hoạt động; Phòng khám YHCT 950 950 190 190 - 760 760 - Lĩnh vực dược, mỹ phẩm 900 900 270 270 - 630 630 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 500 500 100 100 - 400 400 Trung tâm Y tế dự phòng 5.100 5.100 500 500 - 4.600 4.600 Trung tâm Giám định Y khoa 2.000 2.000 100 100 - 1.900 1 900 2 Sở Khoa học và Công nghệ - 110 110 - 21 21 - 89 89 Văn phòng sở 110 110 21 21 - 89 89 3 Sở Công thương - 640 640 - 122 122 - 518 518 Văn phòng sở 610 610 119 119 - 491 491 Trung tâm Thương mại điện tử 30 30 3 3 - 27 27 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 700 1.000 1.700 700 700 - 1.000 1.000 5 Sở Thông tin và Truyền thông 50 850 920 70 101 171 - 749 749 Văn phòng Sở 20 20 20 20 - - - Trung tâm thông tin truyền thông 850 850 101 101 - 749 749 Trung tâm công nghệ phần mềm 50 50 50 50 - - - 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 430 9.595 10.025 430 3.733 4.163 - 5.862 5.862 Văn phòng Sở 430 1.250 1.680 430 675 1.105 - 575 575 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.100 1.100 880 880 - 220 220 Văn phòng Đăng ký đất đai 7.200 7.200 2.160 2.160 5.040 5.040 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 45 45 18 18 - 27 27 7 Sở Xây dựng (Văn phòng Sở) 204 2.380 2.584 204 238 442 - 2.142 2.142 8 Sở Giao thông vận tải 15.842 29.614 45.456 15.842 3.211 19.053 - 26.403 26.403 Văn phòng Sở 12.250 28.350 40.600 12.250 3.085 15.335 - 25.265 25.265 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3.050 3.050 3.050 3.050 - - - Cảng vụ Đường thủy nội địa 542 1.264 1.806 542 126 668 - 1.138 1.138 9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2.954 2.954 - 317 317 - 2.637 2.637 Chi cục Thủy sản 780 780 78 78 - 702 702 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1.390 1.390 139 139 - 1.251 1.251 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 120 120 24 24 - 96 96 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 64 64 16 16 - 48 48 Ban quản lý cảng cá, bến cá 600 600 60 60 - 540 540 10 Vườn Quốc gia Cát Bà 6.500 6.500 - - 6.500 6.500 11 Sở Du lịch 181 23 204 181 23 204 - - - 12 Sở Văn hóa và Thể thao 20 850 870 20 101 121 - 749 749 Văn phòng sở 20 20 20 20 - - - Trung tâm Thể dục thể thao 850 850 101 101 - 749 749 13 Sở Tư pháp - 10.700 10.700 - 2.425 2.425 - 8.275 8.275 Văn phòng sở 2.500 2.500 375 375 - 2.125 2.125 Phòng công chứng Số 1 900 900 225 225 - 675 675 Phòng công chứng Số 2 1.400 1.400 350 350 - 1.050 1.050 Phòng công chứng Số 3 3.300 3.300 825 825 - 2.475 2.475 Phòng công chứng Số 4 1.200 1.200 300 300 - 900 900 Phòng công chứng Số 5 1.400 1.400 350 350 - 1.050 1.050 CHI TIẾT DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU VIỆN PHÍ, HỌC PHÍ, GIÁ DỊCH VỤ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM 2019 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị Dự toán 2019 Ghi chú Các khoản thu khác Các khoản thu từ nhà 1 Sở Y tế Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 1.100.231 Đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 23.500 Bệnh viện Kiến An 244.218 Đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên Bệnh viện Phụ sản 215.232 Bệnh viện Trẻ em 192.544 Bệnh viện mắt 35.336 Bệnh viện Lao phổi 32.050 Bệnh viện Tâm thần 17.000 Bệnh viện y học cổ truyền 10.500 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng 4.675 Trung tâm y tế dự phòng 4.600 Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng 300 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm 1.764 Trung tâm Da liễu 5.800 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 5.920 Trung tâm Pháp y 613 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 150 Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền 48.650 Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn 15.000 Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo 48.371 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng 40.090 Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên 115.000 Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng 25.322 Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân 36.000 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 6.510 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 4.528 Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão 48.073 Bệnh viện Đa khoa quận Hải An 17.429 Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ 165 Trung tâm Y tế quận Kiến An 20.450 Trung tâm Y tế huyện An Dương 43.000 Trung tâm Y tế quận Dương Kinh 15.000 Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy 29.904 2 Sở Xây dựng Sở Xây dựng (Giá dịch vụ thoát nước) 162.000 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 9.000 Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng 6.874 Viện Quy hoạch 8.180 Công ty Kinh doanh nhà 6.760 64.700 3 Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Đăng ký đất đai 3.800 Trung tâm Phát triển quỹ đất 300 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường 8.850 Trung tâm Quan trắc môi trường 11.000 4 Thành Đoàn Văn phòng Thành đoàn 123 Cung Văn hóa thiếu nhi 1.600 Cung thể thao thanh niên 1.500 Trung tâm hoạt động hè 150 5 Sở Công thương Trung tâm tiết kiệm năng lượng 130 Trung tâm Thương mại điện tử 30 6 Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 8.000 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN 2.000 Trung tâm Thông tin KHCN 400 Sàn Giao dịch 3.000 7 Trung tâm Hội nghị 8.000 8 Trung tâm thông tin-tin học (VPUBNDTP) 400 9 Sở Văn hóa và Thể thao Văn phòng sở 23 Đoàn Ca múa 691 Đoàn Chèo Hải Phòng 528 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 192 Đoàn Cải lương Hải Phòng 400 Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng 428 Bảo tàng Hải Phòng 1.391 Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng 144 Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng 50 Trung tâm Thông tin và Cổ động 510 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 575 Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 2.820 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 1.400 Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thể dục thể thao Hải Phòng 545 Trung tâm Đào tạo vận động viên thể dục thể thao 1.230 10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng Sở 90 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 3.100 Ban quản lý cảng cá, bến cá 1.235 11 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Văn Phòng Sở 1.530 Trung tâm Dịch vụ việc làm 30 Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 5.700 Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng 2.100 12 Sở Thông tin và Truyền thông Trung tâm công nghệ phần mềm 1.900 13 Khối Giáo dục-Đào tạo THPT Chuyên Trần Phú 2.840 THPT Thái Phiên 2.577 THPT Lê Quý Đôn 2.296 THPT Hải An 1.930 THPT Lê Hồng Phong 1.720 THPT Hồng Bàng 1.960 THPT Ngô Quyền 2.606 THPT Trần Nguyên Hãn 2.381 THPT Lê Chân 1.252 THPT Đồ Sơn 1.182 PT Nội trú Đồ Sơn 285 THPT Kiến An 2.334 THPT Đồng Hòa 1.675 THPT Mạc Đĩnh Chi 1.922 THPT Kiến Thụy 1.584 THPT Thụy Hương 1.067 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1.165 THPT An Lão 1.433 THPT Quốc Tuấn 1.123 THPT Trần Hưng Đạo 1.223 THPT Tiên Lãng 1.541 THPT Toàn Thắng 1.349 THPT Hùng Thắng 1.285 THPT Nhữ Văn Lan 1.059 THPT Vĩnh Bảo 1.644 THPT Cộng Hiền 1.206 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.391 THPT Tô Hiệu 1.235 THPT Nguyễn Khuyến 1.378 THPT An Dương 1.990 THPT Nguyễn Trãi 1.847 THPT Ly Thường Kiệt 1.550 THPT Quang Trung 1.488 THPT Lê Ích Mộc 1.748 THPT Phạm Ngũ Lão 1.529 THPT Bạch Đằng 1.589 THPT Thủy Sơn 1.221 THPT Cát Bà 574 THPT Cái Hải 503 Trường Mầm Non Sao Biển 855 Trường Mầm non 1-6 863 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật và nghiệp vụ 103 Trường Trung cấp nghiệp vụ và Công nghệ 77 Trung tâm Giáo dục KT TH-HN HP 91 Trung tâm Tin học 129 Trường Khiếm Thính - Trường Khiếm Thị - Trung tâm GDTX thường xuyên HP 773 Trường Đại học Hải Phòng 87.316 Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng 14.966 Trường cao đẳng công nghiệp 3.000 Trường cao đẳng nghề lao động xã hội 3.690 Trường cao đẳng cộng đồng 735 Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật 550 Trường Trung cấp giao thông vận tải 18.471 Trường Trung cấp Nông nghiệp thủy sản 600 Trường Trung cấp xây dựng 1.100 Trường chính trị Tô Hiệu 3.600