13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Căn cứ Công văn số 8032/BTC-NSNN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc thông báo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Công văn số 13564/BTC-QLN ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý số liệu chi chuyển giao ngân sách Trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2015; Xét Tờ trình số 9041/TTr-UBND ngày 21 ngày 11 tháng 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Nghệ An như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước: 25.736.779.675.174 đồng 1. Tổng thu ngân sách địa phương: 24.435.964.541.621 đồng Bao gồm: 1.1. Thu ngân sách tỉnh 20.665.379.748.264 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW 12.271.392.258.586 đồng 1.2. Thu ngân sách huyện: 14.038.973.783.615 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 11.329.788.138.810 đồng 1.3. Thu ngân sách xã: 3.797.285.249.012 đồng Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.735.886.100.460 đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 24.128.760.364.961 đồng Bao gồm: 2.1. Ngân sách tỉnh: 20.664.098.100.547 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 11.329.788.138.810 đồng 2.2. Ngân sách huyện: 13.917.676.922.615 đồng Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.735.886.100.460 đồng 2.3. Ngân sách xã: 3.612.659.581.069 đồng 3. Kết dư ngân sách địa phương: 307.204.176.660 đồng Bao gồm: 3.1. Kết dư ngân sách tỉnh: 1.281.647.717 đồng 3.2. Kết dư ngân sách huyện: 121.296.861.000 đồng 3.3. Kết dư ngân sách xã: 184.625.667.943 đồng Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 3 . Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Sơn BIỂU SỐ 01: CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: đồng TT NỘI DUNG TỔNG QUYẾT TOÁN NĂM 2016 TRONG ĐÓ CÁC CẤP NGÂN SÁCH NS TW NS ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐÓ TỈNH HUYỆN XÃ A QUYẾT TOÁN NSNN (KỂ CẢ TRỢ CẤP TRÙNG) I Tổng thu ngân sách nhà nước 39.802.453.914.444 1.300.815.133.553 38.501.638.780.891 20.665.379.748.264 14.038.973.783.615 3.797.285.249.012 1 Thu ngân sách không kể trợ cấp 13.465.387.416.588 1.300.815.133.553 12.164.572.283.035 8.393.987.489.678 2.709.185.644.805 1.061.399.148.552 2 Thu trợ cấp 26.337.066.497.856 0 26.337.066.497.856 12.271.392.258.586 11.329.788.138.810 2.735.886.100.460 II Tổng chi ngân sách địa phương 38.194.434.604.231 0 38.194.434.604.231 20.664.098.100.547 13.917.676.922.615 3.612.659.581.069 1 Chi NSNN (không kể trợ cấp NS cấp dưới) 22.686.349.845.698 22.686.349.845.698 8.656.942.742.386 10.516.334.090.344 3.513.073.012.968 2 Trợ cấp cho ngân sách cấp dưới 14.065.674.239.270 14.065.674.239.270 11.329.788.138.810 2.735.886.100.460 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 1.442.410.519.263 1.442.410.519.263 677.367.219.351 665.456.731.811 99.586.568.101 III Kết dư ngân sách địa phương 307.204.176.660 0 307.204.176.660 1.281.647.717 121.296.861.000 184.625.667.943 B QUYẾT TOÁN NSNN (KHÔNG KỂ TRỢ CẤP TRÙNG) I Tổng thu ngân sách nhà nước 25.736.779.675.174 1.300.815.133.553 24.435.964.541.621 20.665.379.748.264 2.709.185.644.805 1.061.399.148.552 II Tổng chi ngân sách địa phương 24.128.760.364.961 24.128.760.364.961 9.334.309.961.737 11.181.790.822.155 3.612.659.581.069 III Kết dư ngân sách địa phương 307.204.176.660 307.204.176.660 1.281.647.717 121.296.861.000 184.625.667.943 BIỂU SỐ 2: QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán 2016 Quyết toán 2016 Trong đó, các cấp ngân sách So sánh QT/DT TW Tỉnh Huyện Xã 1 2 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6=5/4 Tổng thu NSNN (A-H) 10.281.000 39.802.454 1.300.815 20.665.380 14.038.974 3.797.285 Tổng NSNN HĐND tỉnh giao (A+B) 10.281.000 11.005.670 1.289.354 7.593.603 1.552.961 569.752 107.0% A Tổng thu cân đối ngân sách (I+II) 10.264.000 10.988.857 1.289.354 7.576.790 1.552.961 569.752 107.1% I Thu nội địa 8.994.000 9.870.320 174.188 7.573.419 1.552.961 569.752 109.7% Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 7.494.000 7.609.166 174.188 5.951.174 1.219.065 264.739 101.5% 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 931.000 786.157 9.197 776.960 84.4% 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 125.000 141.665 423 140.819 423 113.3% 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 280.000 273.005 836 272.169 97.5% 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài QD 3.850.000 3.823.884 769 3.058.149 654.374 110.592 99.3% 5 Lệ phí trước bạ 600.000 724.611 266.795 417.479 40.337 120.8% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.613 1.613 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37.000 34.125 10.238 23.887 92.2% 8 Thuế thu nhập cá nhân 338.000 336.782 238.240 85.615 12.927 99.6% 9 Thuế bảo vệ môi trường 570.000 764.281 43 764.238 134.1% 10 Thu phí, lệ phí 184.000 172.832 59.557 59.835 37.836 15.604 93.9% 11 Thu tiền sử dụng đất 1.500.000 2.261.154 1.622.245 333.896 305.013 150.7% 12 Tiền thuê đất 180.000 244.120 244.120 135.6% 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 79.000 72.340 28.832 43.508 14 Tiền thuê tài sản nhà nước 1.053 1.053 15 Thu khác ngân sách 260.000 171.358 73.478 84.728 13.100 52 65.9% Trong đó: cân đối NS tỉnh, huyện 160.000 70.088 8.629 56.936 13.100 52 thu phạt ATGT 100.000 92.641 64.849 27.792 16 Thu ngân sách xã 60.000 61.340 61.340 102.2% Trong đó: cân đối NS xã 61.340 61.340 II Thu từ hoạt động thuế XNK 1.270.000 1.118.537 1.115.166 3.371 0 0 88.1% B Thu xổ số kiến thiết 17.000 16.813 16.813 98.9% C Các khoản không cân đối, các khoản ghi thu, ghi chi quản lý qua NSNN 0 784.949 11.461 84.332 432.068 257.088 1 Các khoản phí và lệ phí khác 70.549 1.280 8.404 31.892 28.973 2 Thu hồi các khoản chi năm trước 60.362 10.181 26.558 22.873 750 3 Học phí 260.160 0 34.445 225.715 4 Viện phí 0 0 5 Thu huy động đóng góp XD CSHT 191.239 0 0 4.180 187.059 6 Thu huy động đóng góp khác 178.517 0 14.925 147.408 16.184 7 Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất 24.122 0 0 0 24.122 8 Thu viện trợ 0 0 0 0 D Thu kết dư NS năm trước 252.949 403 90.202 162.344 Đ Thu chuyển nguồn năm trước c 1.270.447 565.441 632.791 72.215 E Thu bổ sung từ NS cấp trên 26.337.066 12.271.392 11.329.788 2.735.886 G Thu vay đầu tư phát triển và trả nợ gốc vay (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản, ...) 105.000 105.000 H Thu NS cấp dưới nộp lên trả nợ (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản, ...) 46.373 45.209 1.164 BIỂU SỐ 3: QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2016 Quyết toán 2016 Trong đó, các cấp NS So sánh % QT/DT Tỉnh Huyện Xã 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5=4/3 Tổng chi NSĐP (A+B) 19.938.971 38.194.435 20.664.098 13.917.677 3.612.660 A Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (I+II+III) 19.938.971 21.993.249 8.590.760 10.093.823 3.308.666 110% I Chi đầu tư phát triển 5.949.327 6.848.948 5.236.448 1.138.504 473.996 115% II Chi thường xuyên 13.700.494 15.144.301 3.354.312 8.955.319 2.834.670 111% 1 Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường, trợ giá các mặt hàng chính sách 1.563.971 1.448.633 979.898 372.475 96.260 93% 2 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo, dạy nghề 6.036.063 6.200.229 565.057 5.631.286 3.886 103% 3 Chi sự nghiệp Y tế, dân số KHH GĐ 1.391.546 1.787.756 616.635 1.168.164 2.957 128% 4 Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 37.685 38.591 38.591 102% 5 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin, TDTT 187.241 195.603 112.037 63.799 19.767 104% 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 69.000 74.404 41.908 31.635 861 108% 7 Cho bảo đảm xã hội 728.192 1.120.968 83.537 638.620 398.811 154% 8 Chi quản lý hành chính 2.835.622 3.608.444 643.168 823.918 2.141.358 127% 9 Chi an ninh quốc phòng địa phương 279.238 410.314 232.157 104.049 74.108 147% 10 Chi khác ngân sách 215.143 243.411 25.376 121.373 96.662 113% 11 Trả phí, lãi vay đầu tư 15.000 13.058 13.058 87% 12 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 2.890 100% 13 CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 200.613 0% 14 10% TK tăng thêm (lần 2) để thực hiện CCTL 138.290 0% III Chi dự phòng ngân sách 289.150 B Chi không cân đối HĐND tỉnh không giao dự toán (I-VI) 0 16.201.186 12.073.338 3.823.854 303.994 I Chi chuyển nguồn 1.442.411 677.367 665.457 99.587 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý quá ngân sách 646.728 66.183 377.302 203.243 1 Chi đầu tư từ nguồn hoạt động, đóng góp, chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, chi từ nguồn xổ số kiết thiết 386.568 31.738 151.587 203.243 2 Chi từ nguồn học phí 260.160 34.445 225.715 III Chi nộp ngân sách cấp trên 46.373 0 45.209 1.164 Chi trả nợ vay xi măng, kiên cố hóa kênh mương, khác 46.373 0 45.209 1.164 IV Chi trợ cấp cho ngân sách cấp dưới 14.065.674 11.329.788 2.735.886