905/QĐ-UBND

Quyết định 905/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng năm 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 905 /QĐ- UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 0 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-DALN-KHKT ngày 01/02/2016 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2016 Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) Lâm Đồng; Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng; Xét Tờ trình số 69/TTr-SNN ngày 19/4/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng năm 2016, với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tổng kinh phí: 23.881,307 triệu đồng; trong đó: - Vốn nước ngoài (ADB): 15.435,00 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 4.418,391 triệu đồng. - Vốn người hưởng lợi: 4.027,916 triệu đồng. 2. Phân bổ vốn cho các hợp phần, hạng mục: - Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững: 9.832,685 triệu đồng. - Cải thiện sinh kế: 9.614,622 triệu đồng. - Quản lý thực thi dự án: 4.434,00 triệu đồng. (Chi tiết theo biểu tổng hợp kinh phí cho các hợp phần, hạng mục kèm theo) Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT; - Như Điều 3; - LĐVP; - Lưu: VT, LN, KH, TC. KT. CH Ủ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ CHO CÁC HỢP PHẦN, HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN FLITCH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 905 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Đ VT: Triệu đồng STT Hợp ph ầ n ĐVT Khối l ượ ng Kế hoạch vốn theo tiến độ Ghi chú Tổng số Nguồn vốn ADB VN NHL A Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững 9.832,685 6.254,000 486,391 3.092,294 A. 1 Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp 414,376 335,000 79,376 - A. 1 .a Phân vùng đất lâm nghiệp (QHSDĐ) - - - A. 1 .b Phân định ranh giới, giao đất lâm nghiệp 414,376 335,000 79,376 - A. 1 .b. 1 Ban quản lý rừng phòng hộ ha - - - A. 1 .b.2 Ban quản lý rừng đặc dụng ha - - - A. 1 .b.3 Lâm trường, công ty lâm nghiệp ha - - - A. 1 .b.4 Hộ gia đình và cộng đồng ha 1.662 414,376 335,000 79,376 - Tổng giá trị 812 triệu đồng chưa thanh toán do mới có phương án giao đất, chưa cấp được sổ đ ỏ . PPMU Lâm Đồng đang đề nghị t ỉ nh bố trí vốn để thanh toán phần còn lại do dự án đóng kho ả n vay ngày 30/6/2016 A. 1 .c Điều tra và Quy hoạch lâm nghiệp - - - - - Điều tra tài nguyên rừng cấp t ỉ nh, cấp xã ha - - - - Điều tra xây dựng b ả n đồ lập địa cấp 1, 2 ha - - - - - Quy hoạch và lập kế hoạch b ả o vệ và PTR cấp huyện, xã - - - - - Lập QH phát triển tổng thể xã x ã A.2 Phát triển tài nguyên r ừ ng 7.030,309 4.725,000 407,015 1.898,294 A.2.a Phát triển lâm nghiệp cộng đồng 6.639,309 4.373,000 368,015 1.898,294 A.2.a. 1 Thiết kế/ xây dựng phương án các công trình lâm sinh ha 3.979 304,000 209,000 95,000 - Tổng 3.979 ha - giá trị 1.881 triệu đồng đ ã thanh toán 1.577 triệu đồng; còn lại chuyển năm 2016 A.2.a.2 Thanh toán trồng rừng hộ gia đình và chăm sóc rừng trồng các năm ha 1.520 3.281,338 2.089,000 240,000 952,338 Tổng giá trị 16.209 triệu đồng, đã thanh toán 13.880 triệu đồng; còn chuyển 2016. A.2.a.3 Thanh toán trồng và chăm sóc NLKH hộ gia đình trồng các năm ha 1.985 1.552,500 1.054,000 18,000 480,500 Tổng giá trị 12.792 triệu đồng, đã thanh toán 11.720 triệu đồng; còn chuyển 2016 A.2.3.4 Thanh toán trồng và chăm sóc cải tạo v ườ n hộ các năm ha 245 1.501,471 1.021,000 15,015 465,456 Tổng giá trị 4.371 triệu đồng đã thanh toán 3.335 triệu đồng; còn chuyển 2016. A.2.b Thanh toán trồng và chăm sóc trồng rừng phòng hộ các năm ha 247 391,000 352,000 39,000 - Tổng giá trị 5.828 tr iệu đồng, đã thanh toán 5.437 triệu đồng; còn chuyển 2016. A.2. c Thanh toán trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các năm ha - - - - A.2.d Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia ha/năm - - - - A.2.e Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp - - - - A.2.e. 1 CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC) - - - - - Đào tạo chuyển giao công nghệ và chi khác gói - Xây lắp và hàng hóa gói - Giám sát gói A.2.e.2 Công trình HTCS khác - - - - - Thiết kế gói - Xây lắp gói - Giám sát gói A.3 Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vữn g 2.388,000 1.194,000 - 1.194,000 A.3.a Hỗ trợ các lâm trường quốc doanh 2.388,000 1.194,000 - 1.194,000 A.3.a. 1 Phân tích tái cơ cấu t ổ ng - - - A.3. a .2 Chuẩn bị k ế hoạch kinh doanh tổng - - - A.3.a.3 Chi phí xã hội cho tái cơ cấu tổng - - - A.3.a.4 Thanh toán trồng rừng cho lâm trường quốc doanh các năm ha 2.388,000 1.194,000 - 1.194,000 Tổng giá trị 5.170 triệu đồng, đã thanh toán 3.976 triệu đồng; còn chuyển 2016. A.3.b Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - - - A.3.b. 1 Lập kế hoạch kinh doanh tổng A.3.b.2 Nghiên cứu khả thi kỹ thuật tổng A.3. c Cơ chế phát triển sạch/Du lịch sinh thái/Lâm sản ngoài gỗ - - - A.3. c .1 Thí điểm trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch ha A.3. c .2 Nghiên cứu khả thi phát triển du l ị ch sinh thái tổng A.3. c .3 Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái tổng A.3. c .4 Xây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ tổng A.3. c .5 Thiết lập công nghệ truyền thông tổng B Cải thiện sinh kế 9.614,622 7.929,000 750,000 935,622 B. 1 Quỹ phát triển xã xã B.2 Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã 9.614,622 7.929,000 750,000 935,622 B.2.a Xây dựng CSHT cấp xã gói 16 9.614,622 7.929,000 750,000 935,622 Tổng giá trị 67.774 tr. Đồng, Đã thanh toán 59.095 tr.đồng, còn chuyển 2016. B.2.b Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS C Phát triển năng lực - - - C . 1 Cộng đồng người hưởng lợi C .2 Cán bộ dự án các cấp C .3 Cán bộ các doanh nghiệp lâm nghiệp C.4 Cán bộ quản lý lâm nghiệp tỉnh C.5 Cán bộ cấp Trung ương C.6 Đào tạo quản lý rừng, khuyến nông lâm và GIS C.7 Cơ sở hạ tầng cho các tổ chức đào tạo và nhà làm việc PPMU D Quản lý và thực thi dự án 4.434,000 1.252,000 3.182,000 - D. 1 Tư vấn quốc tế và các dịch vụ tư vấn D.2 Hội thảo và hành chính dự án 500,000 - 500,000 - D.2.a Hội thảo và họp dự án - D.2.b Tham quan học tập cấp t ỉ nh/huyện D.2. c Hành chính dự án D.2.d Kiểm toán, giám sát 500,000 - 500,000 - - Kiểm toán BCTC gói - Kiểm kê rừng dự án hoàn thành gói - Kiểm toán quyết toán hoàn thành gói 1 500,000 500,000 - T ổ ng giá trị 500 triệu đồng, năm 2015 chưa thanh toán chuyển 2016. - Giám sát độc lập và đánh giá dự án gói D.3 Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 12 2.500,000 - 2.500,000 - 06 tháng đầu năm t í nh đủ cho toàn bộ bộ máy hoạt động của dự án (gồm lương, phụ cấp dự án); 06 tháng cuối năm bố trí nhân sự còn lại 16 ng ườ i chỉ tính lương không tính phụ cấp dự án. D.4 Phương tiện đi lại và trang thiết bị Chính phủ cấp TW - - - - D.5 Phương tiện đi lại và trang thiết bị viện ngành lâm nghiệp cấp TW - - - - D.6 Phương tiện đi lại, trang thiết bị và chi thường xuyên cấp tỉnh, huyện, xã tháng 12 1.434,000 1.252,000 182,000 - Bao gồm kinh phí hội thảo và họp dự án. Tổng 23.881,307 15.435,000 4.418,391 4.027,916