33/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tây Ninh năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2015/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Tờ trình số 3624/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2016, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016, với một số nội dung cơ bản như sau: 1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016: 6.400 tỷ đồng , gồm: a) Thu nội địa: 4.235 tỷ đồng. b) Thu xuất nhập khẩu: 880 tỷ đồng. c) Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2016: 6.580 tỷ đồng, gồm: a) Thu ngân sách được hưởng (thu 100% và điều tiết): 4.125,8 tỷ đồng. b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.079,7 tỷ đồng. - Bổ sung cân đối ngân sách: 385,9 tỷ đồng. - Bổ sung có mục tiêu (không kể Chương trình mục tiêu quốc gia): 646 tỷ đồng. - Bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia: 47,8 tỷ đồng. c) Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước: 89,5 tỷ đồng. d) Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016: 6.580 tỷ đồng , gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 968,5 tỷ đồng. Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 116 tỷ đồng. - Chi khoa học và công nghệ: 22,7 tỷ đồng. b) Chi thường xuyên: 4.151,2 tỷ đồng. Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 1.805 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 23 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp môi trường: 61,1 tỷ đồng. c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương: 01 tỷ đồng. d) Dự phòng ngân sách: 110,9 tỷ đồng. e) Chi nguồn cải cách tiền lương: 15,6 tỷ đồng. f) Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN: 1.285 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.260 tỷ đồng. g) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 47,8 tỷ đồng. 4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực cho từng cơ quan, đơn vị năm 2016 là 3.854,7 tỷ đồng (Phụ lục I kèm theo). Trong đó: - Chi đầu tư phát triển 724,3 tỷ đồng. - Chi thường xuyên 1.750,9 tỷ đồng. - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,0 tỷ đồng. - Dự phòng ngân sách 54,2 tỷ đồng. - Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN 1.276,5 tỷ đồng. - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 47,8 tỷ đồng. b) Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2016 là 1.077,3 tỷ đồng (Phụ lục II kèm theo). Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. CHỦ TỊCH Trần Lưu Quang PHỤ LỤC I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị: triệu đồng STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung Quỹ DTTC, Dự phòng NS, CTMTQG Tổng số (2) Trong đó: đầu tư XDCB Trong đó Tổng số Giáo dục đào tạo Sự nghiệp Khoa học công nghệ Sự nghiệp Kinh tế Sự nghiệp Môi trường Sự nghiệp Y tế VHTT TDTT PTTH Chi Quản lý hành chính Chi An ninh Quốc phòng Chi khác ngân sách Chi trợ giá, trợ cước Đảm bảo xã hội Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học, công nghệ 1 2 3=4+10+24 4 5=6+7 6 7 8 9 10=11+...+23 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tổng cộng 3,854,740 1,984,300 1,984,300 1,984,300 0 89,000 22,735 1,767,436 475,400 21,855 299,110 25,850 428,640 25,450 21,340 17,935 256,335 79,820 10,956 4,515 100,230 103,004 I Các cơ quan, đơn vị tỉnh 1,579,121 0 0 0 0 0 0 1,579,121 453,036 21,655 232,895 21,132 428,640 25,450 21,340 17,935 229,473 79,820 0 4,515 43,230 0 1 Văn phòng Tỉnh ủy 70,660 0 0 70,660 2,700 8,710 54,700 4,200 350 2 Văn phòng UBND tỉnh 12,276 0 0 12,276 14 12,262 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh (1) 7,218 0 0 7,218 7,218 4 Sở Ngoại vụ 2,659 0 0 2,659 2,659 5 Sở Thông tin và Truyền thông 17,332 0 0 17,332 13,103 4,229 6 Sở Tài chính 8,665 0 0 8,665 40 8,625 7 Sở Nông nghiệp & PTNT 57,382 57,382 36,460 20,607 315 8 Sở Kế hoạch & Đầu tư 5,593 0 0 5,593 14 500 5,079 9 Thanh tra tỉnh 5,186 0 0 5,186 5,186 10 Sở Nội vụ 33,259 0 0 33,259 12,500 1,999 18,760 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 44,748 0 0 44,748 27,776 10,832 6,140 12 Sở Lao động TB&XH 65,958 0 65,958 19,223 6,796 39,939 13 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 70,005 0 0 70,005 21,000 1,000 19,738 21,340 6,227 700 14 Sở Y tế 329,393 0 0 329,393 9,104 3,500 310,930 5,859 15 Sở Giáo dục - Đào tạo 367,700 0 367,700 360,800 6,900 16 Sở Khoa học Công nghệ 12,996 0 12,996 8,552 4,444 17 Sở Công Thương 11,116 0 11,116 5,667 5,449 18 Sở Giao thông Vận tải 86,382 0 86,382 80,289 6,093 19 Sở Xây dựng 6,174 0 6,174 6,174 20 Sở Tư pháp 7,177 0 7,177 424 5,062 1,691 21 Chi cục Quản lý thị trường 8,343 0 8,343 8,343 22 BQL Khu kinh tế Tây Ninh 11,761 0 0 11,761 3,600 3,600 4,561 23 Văn phòng Ban ATGT tỉnh 1,981 1,981 1,600 381 23 Hội Cựu chiến binh 1,864 0 0 1,864 1,864 24 Hội Phụ nữ 3,185 0 0 3,185 3,185 25 Hội Nông dân 3,388 0 0 3,388 3,388 26 Mặt trận Tổ quốc Tỉnh 4,614 0 0 4,614 4,614 27 Đoàn thanh niên Cộng sản HCM 7,018 0 0 7,018 1,223 1,127 4,668 29 BQL Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát 6,929 0 6,929 5,329 1,600 30 BQL các Khu DTLS CMMN 4,585 0 0 4,585 4,585 31 Đài Phát thanh Truyền hình 17,935 0 17,935 17,935 32 Trường Chính trị 11,465 0 11,465 11,465 33 Công an 29,503 0 29,503 7,353 1,600 20,000 550 34 Quân sự 58,520 0 58,520 7,600 50,920 35 Biên phòng 8,900 0 8,900 8,900 36 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh 109,000 0 0 0 0 0 0 109,000 109,000 37 Cty TNHH MTV KTTL TN 66,751 0 0 66,751 66,751 38 Cty KT CTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa 1,500 1,500 1,500 II Hỗ trợ các TCXH và XH nghề nghiệp 11,437 0 0 11,437 1,375 200 0 0 0 0 0 0 9,862 0 0 0 0 1 Hội Nhà báo 459 0 0 459 459 2 Hội Luật gia 323 0 0 323 323 3 Hội Khuyến Học 350 0 350 350 4 Hội Cựu Thanh niên Xung phong 412 0 412 412 5 Hội Cựu Giáo chức 295 0 0 295 295 6 Ban ĐD Hội người cao tuổi 440 0 0 440 440 7 Ban liên lạc hưu trí 350 0 0 350 350 8 Ban liên lạc tù binh chính trị K/C 350 0 0 350 350 9 Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh 691 0 0 691 200 491 10 Hội nạn nhân chất độc da cam 372 0 0 372 372 12 Hội kế hoạch hóa gia đình 126 0 0 126 126 13 Hội Bảo trợ NTT và TE mồ côi 295 0 0 295 295 14 Hội Người Mù 360 0 0 360 360 15 Hội Văn học Nghệ thuật 1,472 0 0 1,472 1,472 16 Liên minh Hợp tác xã 2,428 0 0 2,428 995 1,433 17 Hội Chữ thập đỏ 1,763 0 0 1,763 380 1,383 18 Tỉnh hội Đông y 951 0 0 951 951 III Chi khác ngân sách 10,956 0 0 10,956 10,956 IV Nguồn chưa phân bổ 873,722 724,300 724,300 724,300 89,000 22,735 149,422 4,489 66,215 4,718 17,000 57,000 V Chi quỹ Dự trữ tài chính 1,000 1,000 VI Dự phòng ngân sách tỉnh 54,210 54,210 VII Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia 47,794 47,794 VIII Các khoản chi QL qua NSNN 1,276,500 1,260,000 1,260,000 1,260,000 16,500 16,500 Ghi chú: (1): Trong tổng dự toán chi ngân sách năm 2016 giao Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh có nhiệm vụ chi trang phục cho Đại biểu HĐND tỉnh là: 245 triệu đồng; (2): Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho từng cơ quan, đơn vị được phân bổ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. PHỤ LỤC II DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Thành phố Hòa Thành Châu Thành Dương Minh Châu Trảng Bàng Gò Dầu Bến Cầu Tân Biên Tân Châu 1 2 4=5+...+13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng (A+B) 1,077,310 18,070 58,060 248,610 99,130 160,450 142,070 166,100 107,920 76,900 A Bổ sung cân đối ngân sách 566,820 2,259 37,713 128,260 84,939 99,486 89,191 80,589 27,420 16,963 B Bổ sung có mục tiêu 510,490 15,811 20,347 120,350 14,191 60,964 52,879 85,511 80,500 59,937