870/QĐ-UBND

Quyết định 870/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách năm 2017 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ T Ĩ NH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 870/QĐ-UBND Hà Tĩnh , ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 980/STC-NS ngày 23 tháng 3 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (theo các Phụ biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Chánh VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TKCT. Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận được ĐT; + Bản ĐT: Các TP còn lại. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Quốc Khánh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Quyết toán I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.922.666 1 Thu nội địa (không kể thu từ d ầu thô) 7.086.513 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 5.039.264 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu vay theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN 130.000 6 Thu kết dư 154.003 7 Thu chuyển nguồn 3.615.478 8 Thu được để lại chi quản lý qua NSNN 424.148 9 Thu bổ sung từ NSTW 15.471.622 10 Thu NS cấp dưới nộp lên 1.638 II Thu ngân sách địa phương 26.734.357 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 6.937.468 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 1.842.974 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.094.494 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 15.471.622 - Bổ sung cân đối 8.381.703 - Bổ sung có mục tiêu 7.089.919 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 130.000 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 3.615.478 5 Thu kết dư 154.003 6 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 1.638 7 Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 424.148 III Chi ngân sách địa phương 26.600.843 1 Chi đầu tư phát triển 5.176.514 2 Chi thường xuyên 8.744.067 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.340 5 Dự phòng (đối với dự toán) 6 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 3.928.051 7 Chi bổ sung cho NS cấp dưới 8.041.121 8 Chi chương trình MTQG, CT 135, 5 triệu ha rừng 283.964 9 Chi để lại chi quản lý qua NSNN 424.148 10 Chi cấp dưới nộp lên 1.63 8 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 16.040.222 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 5.445.087 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1.795.881 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%) 3 . 649 . 206 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.430.500 - Bổ sung cân đối 3.949.261 - Bổ sung có mục tiêu 3.481.239 3 Thu khác 3.164.635 II Chi ngân sách cấp tỉnh 15.944.245 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 10.577.843 2 Chi bổ sung từ ngân sách trung ương 5.366.402 - Bổ sung cân đối 3.511.244 - Bổ sung có mục tiêu 1.855.158 3 Chi khác B NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10.694.135 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 1.492.381 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 47.093 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.445.288 2 Thu khác 9.201.754 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10.656.598 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 12/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Quyết toán TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 31.922.666 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 16.025.258 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 7.086.513 1 Thu từ kinh tế quốc doanh 879.745 - Thuế giá trị gia tăng 381.133 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 51.872 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 430.713 - Thuế môn bài 503 - Thuế tài nguyên 14.705 - Thu khác 819 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.351.796 - Thuế giá trị gia tăng 897.775 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 450.678 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế môn bài 151 - Thuế tài nguyên 918 - Thu khác 2.274 3 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 980.083 - Thuế giá trị gia tăng 767.181 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 114.162 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 6.339 - Thuế môn bài 17.191 - Thuế tài nguyên 45.316 - Thu khác 29.894 4 Lệ phí trước bạ 275.793 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 541 6 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 196.901 7 Thuế bảo vệ môi trường 373.878 8 Thu phí, lệ phí 1.182.159 9 Các khoản thu về đất và khoáng sản 1.605.871 a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.100 b Thuế thu cấp quyền khai thác 184.472 c Thu tiền thuê đất 170.724 d Thu tiền sử dụng đất 1.239.575 10 Thu xổ số kiến thiết 5.413 11 Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 379 12 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 83.205 13 Thu khác ngân sách 150.749 II Thu từ dầu thô III Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu 5.039.264 1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 662.365 2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 4.358.968 3 Thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu vào VN 44 4 Thuế BVMT do Hải quan thực hiện 16.382 5 Thu khác 1.505 IV Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 130.000 V Thu kết dư 154.003 VI Thu chuyển nguồn 3.615.478 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 424.148 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 379.276 2 Viện trợ không hoàn lại 3 Khác 44.871 C Thu bổ sung từ NS cấp trên 15.471.622 D Thu NS cấp dưới nộp lên 1.638 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 26.734.357 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 26.310.209 1 Các khoản thu hưởng 100% 1.842.974 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 5.094.494 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 15.471.622 4 Thu kết dư 154.003 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 130.000 6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 3.615.478 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 1.638 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 424.148 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 379.276 2 Viện trợ không hoàn lại 3 Khác 44.871 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 13/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Quyết toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 26.600.843 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 18.133.936 I Chi đầu tư phát triển 5.176.514 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ II Chi thường xuyên 8.744.067 Trong đó: 1 Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.345.441 2 Chi Khoa học, công nghệ 30.157 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN. IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.340 V Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 3.928.051 VI Chi CT MTQG, CT 135, CT 5 triệu ha rừng 283.964 B Các khoản chi được quản lý qua NSNN 424.148 C Các khoản nộp NS cấp trên 1.638 D Chi bổ sung cho NS cấp dưới 8.041.121 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 15.235.477 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 6.000.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 1.700.000 4 Thu vay 100.000 5 Thu được để lại chi quản lý qua NSNN 70.286 6 Thu bổ sung từ NSTW 7.365.191 II Thu ngân sách địa phương 12.965.177 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 5.499.986 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 243.000 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.256.986 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.365.191 - Bổ sung cân đối 5.719.191 - Bổ sung có mục tiêu 1.646.000 3 Thu vay 100.000 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước III Ch i ngân sách địa phương 12.965.177 1 Chi đầu tư phát triển 2.791.713 2 Chi thường xuyên 9.029.869 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 5 Điều 7 của Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.340 5 Dự phòng (đối với d ự toán) 239.730 6 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 7 Chi bổ sung cho NS cấp dưới 8 Chi các chương trình MTQG 387.525 9 Chi theo các chính sách, chế độ khác 100.000 10 Chi một số nhiệm vụ BTC hỗ trợ 260.000 11 Chi khác 155.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 10.768.491 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 3.303.300 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 652.848 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.650.452 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.365.191 - Bổ sung cân đối 5.719.191 - Bổ sung có mục tiêu 1.646.000 3 Thu khác 100.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 10.768.491 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 6.372.961 2 Chi bổ sung từ ngân sách trung ương 4.395.530 - Bổ sung cân đối 4.395.530 - Bổ sung có mục tiêu 3 Chi khác B NGÂN SÁCH HUY Ệ N, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.696.700 1 Thu ngân sách hư ởn g theo phân cấp: 2.696.700 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 147.152 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.549.548 2 Thu khác II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.696.700 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 15.235.477 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 7.800.000 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 6.100.000 1 Thu từ kinh tế quốc doanh 1.256.872 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế môn bài - Thuế tài nguyên - Thu khác 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.014.000 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thu ế môn bài - Thuế tài nguyên - Thu khác 3 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 960.000 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế môn bài - Thuế tài nguyên - Thu khác 4 Lệ phí trước bạ 325.000 5 Thu xổ số kiến thiết 7.000 6 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 233.900 7 Thuế bảo vệ môi trường 550.000 8 Thu phí, lệ phí 98.000 9 Các khoản thu về đất và khoáng sản 1.410.228 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.588 Thu cấp quyền khai thác kho á ng sản 280,450 Thu tiền thuê đất 120.190 Thu tiền sử dụng đất 1.000.000 10 Thu vay 100.000 11 Thu tại xã 45.000 12 Thu khác ngân sách 100.000 II Thu từ dầu thô III Thu thuế xuất khẩu, nhập kh ẩ u, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu d o Hải quan thu 1.700.000 1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 3 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu IV Thu huy động đầu tư theo khoản 5 Điều 7 của Luật NSNN V Thu kết dư B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 70.286 1 Phí môi trường 1.800 2 Thu phí dịch vụ VH, TT, DL 170 3 Thu từ kết quả chống buôn lậu, xừ phạt, tịch thu cấp lại 40.000 4 Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác 28.316 C Thu bổ sung từ NS cấp trên 7.365.191 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.965.177 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 12.894.891 1 Các khoản thu hưởng 100% 243.000 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 5.186.700 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.365.191 4 Thu vay 100.000 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 5 Điều 7 của Luật NSNN 6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 70.286 1 Phí môi trường 1.800 2 Thu phí dịch vụ VH, TT, DL 170 3 Thu từ kết quả chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu cấp lại 40.000 4 Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác 28.316 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.965.177 I Chi đầu tư phát triển 2.791.713 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ II Chi thường xuyên 8.883.411 Trong đó: Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.700.929 Chi Khoa học, công nghệ 37.952 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 5 Điều 7 của Luật NSNN IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.340 V Dự phòng (đối với dự toán) 239.730 VI Chi CTMTQG 387.525 VII Chi theo chính sách, chế độ khác 661.458