55/QĐ-UBND

Quyết định 55/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2016 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Bình Định ngày 08 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 DỰ ÁN “NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (CRSD) TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”; Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 590/BC-SKHĐT ngày 31/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định với nội dung cụ thể như sau: 1. Tên dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững. 2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 4. Thời gian thực hiện: Năm 2016. 5. Kế hoạch năm 2016 5.1- Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững - Vốn IDA: 72.810 USD (1.529.000.000 VND). - Vốn GEF: 139.428 USD (2.928.000.000 VND). - Vốn đối ứng: Không. - Vốn tư nhân: Không. 5.2- Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững - Vốn IDA: 374.108 USD (7.856.300.000 VND). - Vốn GEF: Không. - Vốn đối ứng: 21.476 USD (451.000.000). - Vốn tư nhân: 356.571 USD (7.488.000.000 VND). 5.3- Hợp phần C: Quản lý bền vững ngành đánh bắt thủy sản ven bờ - Vốn IDA: 2.354.457 USD (49.254.600.000 VND). - Vốn GEF: 819.143 USD (17.254.500.000 VND). - Vốn đối ứng: 251.746 USD (5.548.000.000 VND). - Vốn tư nhân: Không. 5.4- Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án - Vốn IDA: 157.714 USD (3.312.000.000 VND). - Vốn GEF: Không. - Vốn đối ứng: 60.714 USD (1.275.000.000 VND). - Vốn tư nhân: Không. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2016: 4.614.112 USD (tương đương 96.896.400.000 VND) Trong đó: - Vốn IDA: 2.950.089 USD (61.951.900.000 VND). - Vốn GEF: 961.071 USD (20.182.500.000 VND). - Vốn đối ứng: 346.381 USD (7.274.000.000 VND). - Vốn tư nhân: 356.571 USD (7.488.000.000 VND). (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này) 6. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện. 7. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng KẾ HOẠCH 2016 (Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung hoạt động KH năm 2016 (1000 USD) KH năm 2016 (Triệu VNĐ) Ghi chú Tổng IDA GEF ĐP TN Tổng IDA GEF ĐP TN TỔNG CỘNG 4.614,112 2.950,089 961,071 364,381 356,571 96.896,4 61.951,9 20.182,5 7.274,0 7.488,0 I Hợp phần 1 - Tăng cường năng lực 212,238 72,810 139,428 0,000 0,000 4.457,0 1.529,0 2.928,0 0,0 0,0 a Quy hoạch không gian ven bờ 139,428 0,000 139,428 0,000 0,000 2.928,0 0,0 2.928,0 0,0 0,0 1. Đào tạo, tập huấn về quản lý vùng ven biển và QHKG 1,619 1,619 34,0 34,0 2. Khảo sát, đánh giá MT, XH khu vực ven biển 0,000 0,0 3. Đánh giá đa dạng sinh học và các nguồn lợi biển 0,000 0,0 4. QH không gian tổng hợp cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ven bờ 137,809 137,809 2.894,0 2.894,0 b Nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể cấp tỉnh 28,571 28,571 0,000 0,000 0,000 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 Nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể của tỉnh 28,571 28,571 600,0 600,0 2 Đánh giá môi trường chiến lược 0,000 0,0 3 Hội thảo 0,000 0,0 4 Nghiên cứu phòng chống bồi lấp cửa biển Tam Quan Bắc 0,000 0,000 0,0 0,0 c Nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nghề cá 36,238 36,238 0,000 0,000 0,000 761,0 761,00 0,0 0,0 0,0 1 Đào tạo 13,381 13,381 281,0 281,0 2 Cán bộ hợp đồng thu thập thông tin, duy trì hệ thống 22,857 22,857 480,0 480,0 d Thiết lập hệ thống quản lý tri thức 8,000 8,000 0,000 0,000 168,0 168,0 0,0 0,0 1 Xây dựng trang Web của tỉnh 0,000 0,0 2 Đào tạo, tập huấn 3,000 3,000 63,0 63,0 3 Duy trì, cập nhật trang Web 5,000 5,000 105,0 105,0 2 Hợp phần 2 - Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững 752,155 374,108 0,000 21,476 356,571 15.795,3 7.856,3 0,0 451,0 7.488,0 a Nâng cấp ATSH tại các vùng nuôi được chọn 421,456 158,075 0,000 16,238 247,143 8.850,6 3.319,6 0,0 341,0 5.190,0 1 Thông tin tuyên truyền 7,619 7,619 160,0 160,0 2 Xây dựng mô hình trình diễn 329,524 82,381 247,143 6.920,0 1.730,0 5.190,0 3 Đào tạo cán bộ khuyến nông và nông dân về GAP/BMP 16,000 16,000 336,0 336,0 4 Nâng cấp ATSH tại các vùng nuôi 35,122 18,884 0,000 16,238 0,000 737,6 396,6 0,0 341,0 0,0 - HTKT đánh giá và quy hoạch vùng nuôi 0,000 0,0 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi 18,884 18,884 396,6 396,6 - Vốn đối ứng của tỉnh cho nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi 16,238 16,238 341,0 341,0 5 Chứng nhận GAP/PMP 0,000 0,000 0,0 - 6 Truy xuất nguồn gốc con giống sử dụng trong vùng GAP 5,714 5,714 120,0 120,0 7 Tư vấn HTKT nâng cấp ATSH vùng nuôi 24,000 24,000 504,0 504,0 8 Tăng cường cho các cơ quan khuyến nông tỉnh và huyện 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp văn phòng cơ quan khuyến nông 0,000 0,0 - Nâng cấp văn phòng cơ quan khuyến nông 0,000 0,0 9 Đánh giá độc lập sự tuân thủ GAP 0,000 0,0 10 Hình thành liên kết giữa người NTTS với thị trường 0,000 0,0 11 Hội thảo, hội nghị giám sát, đánh giá 3,476 3,476 73,0 73,0 b Nâng cao chất lượng giống (sử dụng con giống sạch bệnh SPF) 47,238 47,238 0,000 0,000 0,000 0,000 992,0 0,0 0,0 0,0 1 Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức 5,714 5,714 120,0 120,0 2 Đào tạo/tập huấn cho CB khuyến nông và các trại sx giống SPF 9,524 9,524 200,0 200,0 3 Hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo ATSH các trại sản xuất giống 0,000 0,0 4 Tư vấn thiết kế/giám sát t/công nâng cấp CSHT công phục vụ sx giống 0,000 0,0 5 Hỗ trợ CSHT công phục vụ sản xuất con giống 0,000 0,0 6 Đánh giá chứng nhận trại sản xuất giống 0,000 0,0 7 Kiểm tra, theo dõi giống bố mẹ và chất lượng con giống 12,000 12,000 252,0 252,0 8 Nghiên cứu quy hoạch sản xuất giống 20,000 20,000 420,0 420,0 c Tăng cường hệ thống thú y thủy sản (AAHM) 77,524 77,524 0,000 0,000 0,000 1.628,0 1.628,0 0,0 0,0 0,0 1 Tăng cường năng lực chuẩn đoán dịch bệnh cấp tỉnh và huyện 9,524 9,524 0,000 0,000 200,0 200,0 0,0 0,0 - Xây dựng/nâng cấp Chi cục Thú y tỉnh, trạm thú y huyện 0,000 0,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp trạm thú y tỉnh/huyện 0,000 0,0 - Đào tạo 9,524 9,524 200,0 200,0 2 Giám sát dịch bệnh 16,667 16,667 350,0 350,0 3 Thiết lập và duy trì mạng lưới báo cáo dịch bệnh 8,571 8,571 180,0 180,0 4 Đào tạo, tập huấn cho cán bộ thú y cơ sở 12,714 12,714 267,0 267,0 5 Tổ chức họp hàng tháng cán bộ thú y huyện 10,952 10,952 230,0 230,0 6 Khống chế dịch bệnh bùng phát (hóa chất sát trùng…) 0,000 0,000 0,0 7 Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức 7,095 7,095 149,0 149,0 8 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý thú y thủy sản 12,000 12,000 252,0 252,0 d Đa dạng hóa NTTS 177,366 62,700 0,000 5,238 109,429 3.724,7 1.316,7 0,0 110,0 2.298,0 1 Phục hồi trại sản xuất giống cấp tỉnh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp trại giống 0,000 0,0 - Xây lắp 0,000 0,0 - Thiết bị 0,000 0,0 2 Thiết lập mô hình trình diễn 145,905 36,476 109,429 3.064,0 766,0 2.298,0 3 Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ đa dạng hóa NTTS 8,843 8,843 185,7 185,7 4 Vốn đối ứng nâng cấp CSHT hỗ trợ đa dạng hóa NTTS 5,238 5,238 110,0 110,0 5 Tập huấn cho cán bộ khuyến nông, trại sx giống và nông dân 11,190 11,190 235,0 235,0 6 Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức 2,381 2,381 50,0 50,0 7 Đánh giá, hội thảo, hội nghị 3,810 3,810 80,0 80,0 e Giám sát chất lượng nước 28,517 28,571 0,000 0,000 0,000 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 Hỗ trợ Sở Tài nguyên & Môi trường 7,143 7,143 0,000 0,000 0,000 150,0 150,0 0,0 0,0 - Đào tạo 7,143 7,143 150,0 150,0 2 Giám sát chất lượng nước 19,048 19,048 400,0 400,0 3 Hội thảo, hội nghị 2,381 2,381 50,0 50,0 3 Hợp phần 3 - Khai thác thủy sản bền vững 3.431,290 2.245,457 821,643 264,190 0,000 72.057,1 49.252,6 17.254,5 5.548,0 0,0 a Xây dựng mô hình đồng quản lý ở cấp xã và huyện 454,929 0,000 418,643 36,286 0,000 9.553,5 0,0 8.791,5 762,0 0,0 1 Thành lập đội đồng quản lý 0,000 0,0 2 Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý 9,214 2,500 6,714 193,5 52,5 141,0 3 Thiết bị văn phòng, thông tin liên lạc 0,000 0,0 4 Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy chế và thỏa thuận đồng quản lý 30,000 30,000 630,0 630,0 5 Phân giới cắm mốc 30,000 30,000 630,0 630,0 6 Hoạt động giám sát và diễn tập 37,143 37,143 780,0 780,0 7 Đào tạo, tập huấn (bao gồm cấp giấy phép) 0,000 0,0 8 Hỗ trợ bổ sung cho các cộng đồng ngư dân nghèo 348,571 319,000 29,571 7.320,0 6.699,0 621,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp cơ sở hạ tầng công 29,571 29,571 621,0 621,0 - Xây dựng cơ sở hạ tầng công 169,000 169,000 3.549,0 3.549,0 - Hỗ trợ thành viên trong hộ (giáo dục, đào tạo việc làm) 150,000 150,000 3.150,0 3.150,0 b Hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) 188,952 188,952 0,000 0,000 0,000 3.968,0 3.968,0 0,0 0,0 0,0 1 Thiết bị cho lực lượng tuần tra, kiểm soát của tỉnh 95,238 95,2 2.000,0 2.000,0 - Cải hoán/đóng mới, trang thiết bị thông tin liên lạc cho tàu tuần tra 0,000 0,0 - Cano tuần tra 95,238 95,238 2.000,0 2.000,0 - Đối ứng của tỉnh nâng cấp VP cho Chi cục KT&BVNLTS 0,000 0,0 - Nâng cấp VP cho Chi cục KT&BVNLTS 0,000 0,0 -Đối ứng của tỉnh xây dựng trạm MCS 0,000 0,0 - Xây dựng trạm MCS 0,000 0,0 2 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật hoạt động kiểm soát, tuần tra, giám sát khai thác 12,000 12,000 252,0 252,0 3 Đào tạo, tập huấn 7,524 7,524 158,0 158,0 4 Thực hiện tuần tra, giám sát hoạt động khai thác 59,000 59,000 1.239,0 1.239,0 5 Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức 5,286 5,286 111,0 111,0 6 Thiết lập đường dây nóng 2,857 2,857 60,0 60,0 7 Thực thi đăng ký, cấp phép và kiểm soát số lượng tàu cá 7,048 7,048 148,0 148,0 c Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá 2.378,410 2.156,505 0,000 221,905 49.946,6 45.286,6 0,0 4.660,0 1 Nâng cấp cảng cá/bến cá Đề gi 148,333 105,000 0,000 43,333 3.115,0 2.205,0 0,0 910,0 - - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá Đề Gi 43,333 43,333 910,0 910,0 - Xây lắp 100,000 100,000 2.100,0 2.100,0 - Thiết bị 0,000 0,0 - Đào tạo 5,000 5,000 105,0 105,0 2 Nâng cấp cảng cá/bến cá Tân Phụng 824,819 755,771 0,000 69,048 0,000 17.321,2 15.871,2 0,0 1.450,0 0,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá 69,048 69,048 1.450,0 1.450,0 - Xây lắp 751,771 751,771 15.787,2 15.787,2 - Đào tạo 4,000 4,000 84,0 84,0 3 Nâng cấp cảng cá/bến cá Nhơn Lý 1.405,257 1.295,733 0,000 109,524 29.510,4 27.210,4 0,0 2.300,0 - Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá 109,524 109,524 2.300,0 2.300,0 - Xây lắp 1.291,733 1.291,733 27.126,4 27.126,4 - Đào tạo 4,000 4,000 84,0 84,0 4 Đối ứng của tỉnh cho đền bù TĐC và các hoạt động khác có liên quan (nếu có) 0,000 0,0 d Xây dựng và triển khai LMMA 409,000 0,000 403,000 6,000 0,000 8.589,0 0,0 8.463,0 126,0 0,0 1 Xây dựng hồ sơ khu bảo vệ biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng quản lý 0,000 0,0 2 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học và khu vực LMMA 12,000 12,000 252,0 252,0 3 Xây dựng và vận hành tổ chức cộng đồng tham gia quản lý, giám sát và bảo vệ khu vực LMMA 131,000 131,000 2.751,0 2.751,0 4 Xác định, phân vùng các khu vực đa dạng sinh học cần được bảo vệ 165,000 165,000 3.465,0 3.465,0 5 Sinh kế cộng đồng dân cư sẽ bị ảnh hưởng do tác động của dự án 101,000 95,000 6,000 2.121,0 1.995,0 126,0 4 Hợp phần 4 - Quản lý dự án 218,429 157,714 0,000 60,714 0,000 4.587,0 3.312,0 0,0 1.275,0 0,0 a Chi đầu tư 98,476 98,476 0,000 0,000 0,000 2.068,0 2.068,0 0,0 0,0 0,0 1 Sửa chữa, nâng cấp văn phòng PPMU 1,238 1,238 26,0 26,0 - Đối ứng của tỉnh cho sửa chữa, nâng cấp văn phòng 0,000 0,0 - Sửa chữa, nâng cấp văn phòng PPMU 0,000 0,0 - Thiết bị văn phòng, nội thất cho PPMU 1,238 1,238 26,0 26,0 1 Nâng cao năng lực 13,429 13,429 282,0 282,0 - Hội nghị, hội thảo của PPMU 2,000 2,000 42,0 42,0 - Đào tạo về mua sắm, quản lý tài chính, quản lý dự án của PPMU 3,810 3,810 80,0 80,0 - Thăm quan học tập (trong nước) 7,619 7,619 160,0 160,0 3 Giám sát, đánh giá 17,952 17,952 377,0 377,0 - Giám sát, đánh giá 3,333 3,333 70,0 70,0 4 Thực hiện kế hoạch quản lý MT và XH (ESMP) 21,762 21,762 457,0 457,0 - Thực hiện ESMP 20,000 20,000 420,0 420,0 - Đào tạo về ESMP 1,762 1,762 37,0 37,0 5 Quản lý tài chính 8,095 8,095 170,0 170,0 - Kiểm toán, kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý tài chính 4,762 4,762 100,0 100,0 - Đào tạo về kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý tài chính 3,333 3,333 70,0 70,0 6 Hỗ trợ kỹ thuật 36,000 36,000 756,0 756,0 - Tư vấn trong nước về NTTS 18,000 18,000 378,0 378,0 - Tư vấn trong nước về khai thác hải sản 18,000 18,000 378,0 378,0 b Chi thường xuyên 119,952 59,238 0,000 60,714 2.519,0 1.244,0 0,0 1.275,0 1. Lương cho cán bộ PPMU 59,524 59,524 1.250,0 1.250,0 2. Chi hoạt động 60,429 59,238 1,190 1.269,0 1.244,0 25,0