18/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007, 2008, tỉnh Thái Nguyên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008, TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp mua sắm tài sản, quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình số 34/TTr-UBND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên; Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 813.640 triệu đồng; Trong đó: - Thu trong cân đối: 697.140 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 116.500 triệu đồng; 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.387.809 triệu đồng; Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.801.391 triệu đồng; - Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 469.918 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 116.500 triệu đồng; 3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 477.777 triệu đồng và bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã 712.277 triệu đồng. (Có các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 kèm theo); 4. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách huyện Đồng Hỷ giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn giai đoạn 2007-2010 (có phụ lục 03 kèm theo) Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2008 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 766.100 triệu đồng - Trong đó: + Thu nội địa: 750.100 triệu đồng; + Thu xuất nhập khẩu: 16.000 triệu đồng; 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.174.303 triệu đồng; Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.744.320 triệu đồng; - Chi chương trình mục tiêu Quốc gia, nhiệm vụ khác: 429.983 triệu đồng; (Có phụ lục 02- biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo) Điều 3. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008 các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh 483.268 triệu đồng và mức bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã số tiền 690.355 triệu đồng. Trong đó: bổ sung cân đối 552.971 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 137.384 triệu đồng. (Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo) Điều 4. Nhất trí về phân cấp mua sắm tài sản, quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước. Điều 5. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 đúng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành và quyết định về phân cấp mua sắm tài sản, quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước. Điều 6. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện dự toán trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vượng Phụ lục 01 - Biểu số 01 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Tổng thu ngân sách(A+B+C) 766 145 980 992 214 847 A Thu NSNN trên địa bàn ( I+II) 766 145 813 640 47 495 I Thu trong cân đối NS 651 445 697 140 45 695 a Thu nội địa 604 945 650 640 45 695 1 Thu DN do Trung ương quản lý 155 000 160 000 5 000 2 Thu từ DN do địa phương quản lý 11 320 14 000 2 680 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 11 000 22 000 11 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 148 000 148 000 5 Thu lệ phí trước bạ 23 780 30 000 6 220 6 Thu sử dụng đất nông nghiệp 320 350 30 7 Thuế nhà đất 6 000 6 400 400 8 Thu thuế người có thu nhập cao 4 700 10 000 5 300 9 Thu phí, lệ phí 25 000 25 000 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 7 685 10 500 2 815 11 Thu tiền sử dụng đất 120 000 120 000 12 Thu tiền cho thuê đất 11 350 11 350 13 Thu KHCB nhà ở+thuê nhà SHNN 200 450 250 14 Thu khác ngân sách 16 880 16 880 15 Thu hoa lợi CS, thu khác tại xã 3 710 3 710 16 Thu phí xăng dầu 60 000 72 000 12 000 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 46 500 46 500 II Thu quản lý qua quĩ NS 114 700 116 500 1 800 B Thu chuyển nguồn 152 352 152 352 C Vay đầu tư XD CS hạ tầng 15 000 15 000 Phụ lục 01 - Biểu số 02 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số thu NS Trong đó Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối tỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối huyện Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) đầu năm điều chỉnh đầu năm điều chỉnh Tổng thu ngân sách (A+B+C) 766 145 980 992 214 847 396 640 533 833 137 193 369 505 447 159 77 654 A Thu NSNN trên địa bàn (I+II) 766 145 813 640 47 495 396 640 434 320 37 680 369 505 379 320 9 815 I Thu trong cân đối NS 651 445 697 140 45 695 330 640 366 520 35 880 320 805 330 620 9 815 a Thu nội địa 604 945 650 640 45 695 284 140 320 020 35 880 320 805 330 620 9 815 1 Thu DN do Trung ương quản lý 155 000 160 000 5 000 150 530 155 430 4 900 4 470 4 570 100 2 Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý 11 320 14 000 2 680 11 320 14 000 2 680 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11 000 22 000 11 000 11 000 22 000 11 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 148 000 148 000 20 790 20 790 127 210 127 210 5 Thu lệ phí trước bạ 23 780 30 000 6 220 23 780 30 000 6 220 6 Thu sử dụng đất nông nghiệp 320 350 30 320 350 30 7 Thuế nhà đất 6 000 6 400 400 6 000 6 400 400 8 Thu thuế người có thu nhập cao 4 700 10 000 5 300 4 700 10 000 5 300 9 Thu phí, lệ phí 25 000 25 000 16 220 16 220 8 780 8 780 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 7 685 10 500 2 815 7 685 10 500 2 815 11 Thu tiền sử dụng đất 120 000 120 000 120 000 120 000 12 Thu tiền cho thuê đất 11 350 11 350 11 350 11 350 13 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 200 450 250 200 450 250 14 Thu khác ngân sách 16 880 16 880 9 580 9 580 7 300 7 300 15 Thu hoa lợi CS, thu khác tại xã 3 710 3 710 3 710 3 710 16 Thu phí xăng dầu 60 000 72 000 12 000 60 000 72 000 12 000 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 46 500 46 500 46 500 46 500 II Thu quản lý qua quĩ NS 114 700 116 500 1 800 66 000 67 800 1 800 48 700 48 700 B Thu chuyển nguồn 152 352 152 352 84 513 84 513 67 839 67 839 C Vay đầu tư XD CS hạ tầng 15 000 15 000 15 000 15 000 Phụ lục 01 - Biểu số 03 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Khối tỉnh Khối huyện Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh 1 2 3 4 5 6 7 Tổng chi NS địa phương 1 969 059 2 387 809 1 083 900 1 265 690 885 159 1 122 119 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 1 469 447 1 801 391 632 988 771 285 836 459 1 030 106 I, Chi đầu tư phát triển 297 800 344 356 184 768 209 356 113 032 135 000 1 Chi XDCB tập trung 173 800 184 676 173 800 184 676 - Vốn trong nước 173 800 184 676 173 800 184 676 Trđó: Trả nợ vốn vay KBNN và NHPT 37 834 37 834 37 834 37 834 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất 120 000 155 000 6 968 20 000 113 032 135 000 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 680 4 000 4 680 II. Chi thường xuyên 1 127 459 1 351 164 418 109 470 061 709 350 881 103 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 8 954 8 954 8 954 8 954 2. Chi sự nghiệp kinh tế 98 477 111 029 56 375 58 978 42 102 52 051 Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi 52 374 55 275 29 968 30 008 22 406 25 267 Chi SN giao thông 21 900 25 800 11 400 13 300 10 500 12 500 Chi SN kiến thiết thị chính 6 660 9 988 4 078 4 106 2 582 5 882 Chi SN khác 17 543 19 966 10 929 11 564 6 614 8 402 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề 524 586 622 499 108 915 115 730 415 671 506 769 Chi SN giáo dục 481 012 571 883 74 673 79 446 406 339 492 437 Chi SN đào tạo và dạy nghề 43 574 50 616 34 242 36 284 9 332 14 332 4. Chi sự nghiệp y tế 139 843 158 406 115 624 127 790 24 219 30 616 5. Chi SN khoa học và công nghệ 8 620 8 937 8 620 8 937 6. Chi SN văn hoá thông tin 12 485 19 602 5 696 12 032 6 789 7 570 7. Chi SN phát thanh truyền hình 9 457 11 074 5 610 6 367 3 847 4 707 8. Chi SN thể dục thể thao 8 606 10 654 4 937 6 205 3 669 4 449 9. Chi đảm bảo xã hội 27 635 35 166 6 658 6 680 20 977 28 486 10. Chi quản lý hành chính 239 761 301 385 82 800 101 842 156 961 199 543 11. Chi sự nghiệp môi trường 23 388 31 388 2 000 2 000 21 388 29 388 11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương 17 305 22 733 6 800 9 228 10 505 13 505 12. Chi khác của ngân sách 8 342 9 337 5 120 5 318 3 222 4 019 III. Chi trả nợ vốn vay Quỹ NH PT - 15 000 - 15 000 - IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 V. Dự phòng ngân sách 43 188 14 078 29 111 14 078 14 077 VI. Chi chuyển nguồn 75 793 61 790 14 003 (Tiền TH CC lương từ vượt thu NS 2007+ chuyển nguồn khác) 75 793 61 790 14 003 B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 384 912 469 918 384 912 430 105 39 813 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 91 929 99 668 91 929 99 668 2. Chi Chương trình 135 35 436 47 142 35 436 42 329 4 813 3. Dự án 5 triệu ha rừng 14 610 16 669 14 610 16 669 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 242 937 306 439 242 937 271 439 35 000 C. Các khoản chi được để lại QL qua NSNN 114 700 116 500 66 000 64 300 48 700 52 200 Trong đó: - Thu đóng góp XD CS hạ tầng 16 700 16 700 16 700 16 700 - Học phí 26 000 26 000 6 000 6 000 20 000 20 000 - Viện phí 40 800 40 800 40 800 40 800 - Viện trợ 25 200 25 200 15 200 15 200 10 000 10 000 - Thu từ nguồn xổ số kiến thiết 3 000 4 800 3 000 1 300 3 500 - Các khoản thu khác 3 000 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Phụ lục 01 - Biểu số 04 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán giao đầu năm 2007 đã trừ tiết kiệm Dự toán điều chỉnh năm 2007 Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp GD- ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT-T hình Thể dục TT Văn hoá TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi trợ giá trợ cước Chi khác của ngân sách Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC 1 2 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 424 308 477 777 99 236 115 730 127 790 8 937 18 007 6 680 67 065 9 228 1 592 4 825 4 609 A/ Khối quản lý nhà nước 312 996 374 084 66 353 88 907 127 790 8 937 11 640 5 180 60 269 1 592 - 3 416 1 Văn phòng UBND tỉnh 7 984 11 911 9 819 1 192 900 2 Văn phòng HĐND tỉnh 3 047 3 835 3 835 3 Hỗ trợ HĐ đoàn Đ.B QH 350 350 350 4 Sở Nội Vụ 2 968 4 524 2 589 1 796 139 5 Thanh tra tỉnh 1 394 1 700 1 670 30 6 Sở Tài chính 2 384 3 049 2 909 140 7 Sở Tư pháp 1 492 1 894 1 233 591 70 8 Sở Kế hoạch & ĐT 2 206 2 702 2 192 90 370 50 9 Ban QL các khu C.N 1 282 1 494 845 579 70 10 Sở Khoa học Công nghệ 9 674 10 239 1 302 8 937 11 Sở Giao thông vận tải 10 770 12 146 1 396 10 750 12 Thanh Tra giao thông 676 918 918 13 Sở Xây dựng 1 213 1 586 1 357 229 14 Sở Văn hoá thông tin 9 275 15 207 978 6 703 5 329 1 592 605 15 Sở Thể dục, TT 8 815 9 088 723 2 120 4 937 1 268 40 16 Sở Thương mại du lịch 1 702 5 227 1 221 3 916 90 17 Sở Lao động TB - XH 11 479 13 103 1 743 1 770 5 180 4 340 70 Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH 1 770 1 770 1 770 18 Sở Công nghiệp 1 987 2 464 1 534 890 40 Trong đó: KP thực hiện dự án 650 650 650 19 Sở NN & PTNT 16 934 18 544 6 640 11 735 169 20 Sở Tài nguyên và Môi trường 14 739 17 217 2 012 15 125 80 21 Sở Y tế & KCBNN + KCBTE 109 739 127603 1 589 125 944 70 22 Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã 663 941 791 150 23 Uỷ ban Dân số và Gia đình 2 976 3 156 999 1 846 241 70 24 Sở Giáo dục & ĐT 72 666 85 684 2 568 82 981 135 25 Chi cục Quản lý thị trường 3 904 4 650 4 650 26 Chi cục Kiểm lâm 9 675 10 942 7 228 3 714 27 Ban Dân tộc 775 999 880 119 28 Sở Bưu chính 835 1 445 952 493 29 Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh 1 392 1 466 1 430 36 B/ Hội đoàn thể 7 389 11 703 8 103 1 500 1 757 343 1 Mặt trận tổ quốc 1 156 3 878 2 287 1 500 91 2 Hội liên hiệp phụ nữ 1 348 1 559 1 511 48 3 Hội cựu chiến binh 576 674 674 4 Hội nông dân tập thể 877 1 015 975 40 5 Hội Đông y 385 552 536 16 6 Hội chữ thập đỏ 308 365 365 7 Hội văn nghệ 713 916 856 60 8 Hội Nhà báo 240 300 300 9 Tỉnh đoàn thanh niên 1 236 1 872 1 804 68 10 Hội làm Vườn 135 159 139 20 11 Hội Người mù 115 156 156 12 Hỗ trợ các hội 300 257 257 C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN) 19 034 24 780 24 780 D/ Các đơn vị khác 84 889 67 210 26 823 6 367 5 039 9 228 4 825 850 1 Đài phát thanh truyền hình 5 310 6 367 6 367 2 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 6 000 9 058 1 000 8 058 3 Trường chính trị tỉnh 4 451 4 802 4 802 4 Trường cao đẳng kinh tế 5 328 5 328 5 328 5 Trường cao đẳng sư phạm 7 125 8 085 8 085 6 Trường cao đẳng Y tế 3 744 4 108 4 108 7 Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng 3 500 3 500 3 500 8 Chi từ nguồn kinh phí ATGT 5 000 5 039 5 039 9 Công an tỉnh 800 1 170 1 170 10 Hỗ trợ một số đơn vị khác 4 120 3 825 3 825 - Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ 1 500 1 500 1 500 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 400 387 387 - Trả phí vay Kho bạc tỉnh 1 620 1 296 1 296 - Trả chênh lệch lãi xuất NHNNo 600 600 600 - Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề 40 40 - Hỗ trợ Báo Sài Gòn (Phân xã TN) 2 2 11 Kinh phí mua sắm, sửa chữa 2 400 850 850 12 Kinh phí phục vụ năm du lịch 7 000 13 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 14 Dự phòng Ngân sách tỉnh 29 111 14 078 Ghi chú: - Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2006 sang - Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo NĐ số 93/NĐ-CP của Chính phủ và các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương. - Chi sự nghiệp giao thông: Bố trí Kinh phí SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí kinh phí thanh toán đảm bảo GT mưa lũ năm 2006. - Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và chương trình dự báo thời tiết, đã tính cả chi từ nguồn thu quảng cáo truyền hình. - Chi SN y tế: Bố trí tăng gường bệnh tuyến huyện, tăng KP cho các bệnh viện trung tâm vùng, chi mua sắm trang TB toàn ngành và K/phí KCB cho TE dưới 6 tuổi. - Chi sự nghiệp thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ dinh dưỡng cho vận động viên của toàn ngành; Đội bóng đá. - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đã bao gồm cả may quân trang cho lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh và diễn tập phòng thủ do BCH quân sự tỉnh tổ chức. - Ban QL khu công nghiệp Sông Công: đã tính tổ chức lại mô hình hoạt động của Công ty PT hạ tầng KCN theo QĐ để tính NS đảm bảo). - Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa. - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Trong đó tính kinh phí tăng giáo viên theo TT 35 và kinh phí hỗ trợ giáo viên các lớp bán công, bổ túc văn hoá. - Chi SN VHTT: đã tính trợ giá 41 xã đặc biệt khó khăn (2.624 buổi chiếu bóng) theo mức lương 450.000đ Phụ lục 01 - Biểu số 05 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2007 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Dự toán cấp bổ sung đầu năm Trong đó Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 552 971 552 971 712 277 552 971 159 306 1 Thành phố Thái Nguyên 51 825 51 825 62 886 51 825 11 061 2 Huyện Đồng Hỷ 62 798 62 798 79 100 62 798 16 302 3 Thị xã Sông Công 24 002 24 002 30 551 24 002 6 549 4 Huyện Phú Lương 52 825 52 825 72 178 52 825 19 353 5 Huyện Định Hóa 79 891 79 891 106 055 79 891 26 164 6 Huyện Phổ Yên 59 927 59 927 76 098 59 927 16 171 7 Huyện Đại Từ 93 650 93 650 123 357 93 650 29 707 8 Huyện Phú Bình 66 649 66 649 81 477 66 649 14 828 9 Huyện Võ Nhai 61 404 61 404 80 575 61 404 19 171 Ghi chú: Số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/ 5/ 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trong đó: huyện Đồng Hỷ: 650 trđ; huyện Phú Lương: 550 trđ; huyện Định Hoá: 550 trđ; huyện Phú Bình: 650 trđ; huyện Võ Nhai: 600 trđ Phụ lục 01 - Biểu số 06 BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung chương trình DỰ TOÁN 2007 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2007 Đơn vị thực hiện Tổng số Đầu tư phát triển Sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Trong đó Sự nghiệp Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện TỔNG SỐ 385 502 303 743 81 759 469 918 370 701 335 701 35 000 99 217 94 404 4 813 A CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 91 929 19 800 72 129 99 668 22 216 22 216 77 452 77 452 Trong đó : I Chương trình giảm nghèo 790 790 1 616 1 616 1 616 1 Vốn sự nghiệp 1.1 Dự án khuyến nông, lâm nghiệp hỗ trợ sản xuất 500 500 552 552 552 Chi cục HTX và PTNN 1.2 Dự án đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo 290 290 1 064 1 064 1 064 1.2.1 DA dạy nghề HĐ truyền thông và HĐ giám sát 944 944 944 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 399 399 399 Sở LĐTB và XH - Trung tâm dạy nghề tỉnh 50 50 50 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề huyện Đại Từ 50 50 50 Sở LĐTB và XH - Trung tâm dạy nghề 20/10 50 50 50 Tỉnh Hội Phụ nữ - TT dạy nghề huyện Phú Bình 49 49 49 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề huyện Phú Lương 99 99 99 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề huyện Phổ Yên 99 99 99 Sở LĐTB và XH - TT ĐT nghề người tàn tật TN 49 49 49 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề huyện Võ Nhai 50 50 50 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 49 49 49 Sở LĐTB và XH 1.2.2 HĐ trợ giúp pháp lý 120 120 120 - Sở Tư pháp 120 120 120 Sở Tư pháp II Chương trình việc làm 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 Đầu tư các trung tâm dịch vụ việc làm 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TT dịch vụ việc làm TN 2 Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ việc làm 80 80 80 80 80 Sở LĐTB và XH III Chương trình nước sạch VSMT nông thôn 6 300 6 000 300 6 329 6 029 6 029 300 300 1 Vốn đầu tư xây dựng (nhiệm vụ nước sạch) 6 000 6 000 6 029 6 029 6 029 TT nước SH VSMT TN 1.1 Trả nợ công trình hoàn thành 375 375 385 385 385 nt 1.1.1 Công trình quyết toán 11 11 11 11 11 nt - Cấp nước sinh hoạt xã Lam Vỹ, huyện Định Hoá 7 7 7 7 7 nt - Cấp nước sinh hoạt xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá 4 4 4 4 4 nt 1.1.2 Công trình hoàn thành chưa quyết toán 364 364 374 374 374 nt - Cấp nước sinh hoạt xã Linh Thông, Huyện Định Hoá 240 240 250 250 250 nt - DA XD mô hình điểm VSMT thôn Đồng Tiến, xã La Bằng, Đại từ 124 124 124 124 124 nt 1.2 Công trình chuyển tiếp 870 870 889 889 889 nt - Cấp nước sinh hoạt xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ 870 870 889 889 889 nt 1.3 Công trình khởi công mới 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 nt 1.3.1 Cấp nước sinh hoạt xã La Bằng, Huyện Đại Từ 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 nt 1.3.2 Cấp nước sinh hoạt xã Văn Yên, Huyện Đại Từ 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 nt 1.3.3 Sửa chữa nâng cấp các công trình từ những năm trước 200 200 200 200 200 nt 1.4 Trả nợ phê duyệt quyết toán năm 2007 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1.5 Thiết kế rà soát quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho các DA 566 566 566 566 566 nt - Rà soát quy hoạch cấp nước SH và VSMT NT tỉnh 150 150 150 150 150 nt - DA trang bị dụng cụ xét nghiệm nước SH nông thôn 30 30 30 30 30 nt - Cấp nước xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai 20 20 20 20 20 nt - Cấp nước xóm Cây Thị, xóm Kim Cương, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ 20 20 20 20 20 nt - Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú, huyện Phổ yên 100 100 100 100 100 nt - Cấp nước xóm Nga My, huyện Phú Bình 126 126 126 126 126 nt - Cấp nước xã Tân Dương, huyện Định Hoá 20 20 20 20 20 nt - Cấp nước xã Bình Long, huyện Võ Nhai 100 100 100 100 100 nt 2 Vốn sự nghiệp (nhiệm vụ nước sạch) 300 300 300 300 300 2.1 Tập huấn tuyên truyền vận động xã hội 150 150 150 150 150 TT nước SH VSMT TN 2.2 Tổ chức tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT 25 25 25 25 25 nt 2.3 Sửa chữa thường xuyên năm 2007 25 25 25 25 25 nt 2.4 In sách kỹ thuật XDCT và KT xử lý nước bị ô nhiễm 50 50 50 50 50 nt 2.5 Thông tin đại chúng 30 30 30 30 30 nt 2.6 Mua sắm trang thiết bị truyền thông 20 20 20 20 20 nt IV Chương trình chống tội phạm 640 640 640 640 640 Công an tỉnh Thái Nguyên V Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình 7 356 220 7 136 7 367 231 231 7 136 7 136 UBDS gia đình và trẻ em 1 Vốn đầu tư XDCB 220 220 231 231 231 - Trung tâm tư vấn dịch vụ DSGĐ và TE tỉnh TN 220 220 231 231 231 UBDS gia đình và trẻ em 2 Vốn đầu tư sự nghiệp 7 136 7 136 7 136 7 136 7 136 2.1 DA truyền thông giáo dục thay đổi hành vi 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 UBDS gia đình và trẻ em 2.2 Chiến dịch lồng ghép, cung cấp dịch vụ vùng khó khăn 912 912 912 912 912 UBDS gia đình và trẻ em 2.3 DA chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257 Trong đó : - Nâng cao chất lượng dịch vụ 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094 Sở Y tế - Đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai 163 163 163 163 163 UBDS gia đình và trẻ em 2.4 Nâng cao năng lực quản lý 3 020 3 020 3 020 3 020 3 020 UBDS gia đình và trẻ em 2.5 Nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành 507 507 507 507 507 UBDS gia đình và trẻ em 2.6 Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam 180 180 180 180 180 UBDS gia đình và trẻ em 2.7 Lồng ghép KHHGĐ với phát triển GĐ bền vững 179 179 179 179 179 UBDS gia đình và trẻ em VI Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS) 13 005 8 000 5 005 14 045 9 040 9 040 5 005 5 005 1 Vốn đầu tư XDCB 8 000 8 000 9 040 9 040 9 040 1.1 DA cải tạo, nâng cấp, XD mới trung tâm y tế dự phòng 3 000 3 000 3 598 3 598 3 598 TT Y tế dự phòng TN 1.2 DA khu điều trị phong Phú Bình 2 000 2 000 2 240 2 240 2 240 TT p.chống HIV-AIDS và DL 1.3 DA bệnh viện tâm thần 3 000 3 000 3 202 3 202 3 202 Bệnh viện tâm thần TN 2 Vốn sự nghiệp 5 005 5 005 5 005 5 005 5 005 2.1 Dự án phòng chống sốt rét 431 431 431 431 431 TT Y tế dự phòng TN 2.2 Dự án phòng chống lao 350 350 350 350 350 Bệnh viện Lao TN 2.3 Dự án phòng chống sốt xuất huyết 30 30 30 30 30 TT Y tế dự phòng TN 2.4 Dự án phòng chống phong 85 85 85 85 85 TT p.chống HIV-AIDS và DL 2.5 Dự án suy dinh dưỡng trẻ em 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 900 900 900 900 900 Trung tâm Sức khoẻ sinh sản 200 200 200 200 200 TT Y tế dự phòng TN 2.6 Dự án tiêm chủng mở rộng 510 510 510 510 510 TT Y tế dự phòng TN 2.7 Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 Bệnh viện Tâm thần TN 2.8 Dự án phòng chống HIV/AIDS 1 179 1 179 1 179 1 179 1 179 TT p.chống HIV-AIDS và DL 2.9 Dự án dân quân y kết hợp 60 60 60 60 60 Sở Y tế Thái Nguyên VII Chương trình văn hoá 5 714 4 000 1 714 7 218 5 336 5 336 1 882 1 882 1 Vốn đầu tư XDCB (chống xuống cấp và tôn tạo lịch sử) 4 000 4 000 4 342 4 342 4 342 Sở Văn hoá Thông tin 2 Vốn sự nghiệp 1 714 1 714 2 876 994 994 1 882 1 882 Sở Văn hoá Thông tin 2.1 Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử 600 600 1 762 994 994 768 768 2.2 Dự án sưu tầm bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá, PVT 100 100 100 100 100 2.3 Dự án XD xã huyện điểm VH ở vùng sâu, vùng xa, DTTS 270 270 270 270 270 2.4 Dự án tăng cường đầu tư XD hệ thống thiết chế VH 250 250 250 250 250 2.5 Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng 130 130 130 130 130 2.6 Dự án cấp các thiết bị và SP VHTT cho DT thiểu số 210 210 210 210 210 2.7 Dự án phổ biến phim và đào tạo điện ảnh 154 154 154 154 154 VIII Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 BCĐ CT p.chống ma tuý TN IX Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 944 944 944 944 944 TT Y tế dự phòng TN - Trường Dân tộc nội trú Định Hoá 2 626 2 626 2 626 - Trường Dân tộc nội trú Võ Nhai 1 100 1 100 1 100 - Các Ct phê duyệt QT năm 2007, hỗ trợ XD nhà hiệu bộ các trường TH và THCS các trường thuộc các xã miền núi, vùng cao 3 000 3 000 7 7 7 6 Dự án XD CSVC trường học, XD một số trường học điểm 15 000 15 000 17 083 17 083 17 083 6.1 Dự án hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới 14 200 14 200 17 083 17 083 17 083 - XD Trung tâm GD trẻ em thiệt thòi 2 000 2 000 4 068 4 068 4 068 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trung tâm GD hướng nghiệp dạy nghề 700 700 1 612 1 612 1 612 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trường THPT Yên Ninh 500 500 150 150 150 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trường THPT Phổ Yên 1 000 1 000 361 361 361 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trường THPT Lương Phú 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trường THPT Lưu Nhân Chú (huyện Đại Từ) 1 000 1 000 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - XD Trường THPT Hoàng Quốc Việt (huyện Võ Nhai) 1 000 1 000 Sở Giáo dục và Đào tạo TN - Trường THPT Sông Công 369 369 369 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên 123 123 123 - XD Trường THPT Bắc Sơn (huyện Phổ Yên) 500 500 Trường THPT Bắc Sơn - XD Trường THPT Võ Nhai 500 500 100 100 100 Trờng THPT Võ Nhai - Hỗ trợ XD các trường mầm non, tiểu học, THCS để đạt chuẩn QG năm 2006-2007, hỗ trợ XD nhà hiệu bộ các trường TH và THCS 6 500 6 500 10 300 10 300 10 300 Sở Giáo dục và Đào tạo TN 6.2 Công trình quyết toán trong năm 2007 800 800 Sở Giáo dục và Đào tạo TN 7 DA dạy nghề 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 7.1 Hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo nghề 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề thuộc Sở LĐ-TBXH 800 800 200 200 200 nt - Trung tâm dạy nghề Phổ Yên 800 800 800 800 800 nt - Trung tâm dạy nghề Đại Từ 500 500 500 500 500 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Lương 400 400 400 400 400 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Bình 400 400 400 400 400 nt - Trung tâm dạy nghề Võ Nhai 200 200 200 200 200 nt - TT d.vụ việc làm 20-10 Hội LHPN 200 200 200 200 200 nt - Trung tâm dạy nghề thanh niên 200 200 200 200 200 nt - Trung tâm dịch vụ việc làm TPTN 200 200 200 200 200 nt - Trung tâm dạy nghề Đồng Hỷ 200 200 300 300 300 nt - TT dạy nghề thị xã Sông Công 100 100 300 300 300 nt - TT dạy nghề huyện Định Hoá 300 300 300 nt 7.2 Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 * Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Sở LĐTB và XH - TT dạy nghề thuộc Sở LĐ-TBXH 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dạy nghề Phổ Yên 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dạy nghề Đại Từ 150 150 150 150 150 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Lương 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Bình 150 150 150 150 150 nt - Trung tâm dạy nghề Võ Nhai 150 150 150 150 150 nt - TT d.vụ việc làm 20-10 Hội LHPN 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dạy nghề thanh niên 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dạy nghề Đồng Hỷ 70 70 70 70 70 nt - TT dạy nghề Tx Sông Công 70 70 70 70 70 nt - TT giới thiệu VL thuộc Sở LĐ 250 250 250 250 250 nt - Trung tâm dịch vụ việc làmTPTN 150 150 150 150 150 nt - TT d.nghề và hỗ trợ VL nông dân 200 200 200 200 200 nt - Trung tâm dạy nghề Định Hoá 60 60 60 60 60 nt * Hỗ trợ dạy nghề cho người tàn tật 300 300 300 300 300 - TT dạy nghề thuộc Sở LĐ - TBXH 30 30 30 30 30 Sở LĐTB và XH - Trung tâm dạy nghề Phổ Yên 60 60 60 60 60 nt - Trung tâm dịch vụ việc làm TPTN 30 30 30 30 30 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Lương 60 60 60 60 60 nt - Trung tâm dạy nghề Phú Bình 30 30 30 30 30 nt - TT giới thiệu VL thuộc Sở LĐ 30 30 30 30 30 nt - TT d.vụ việc làm 20 - 10 Hội LHPN 30 30 30 30 30 nt - TT dạy nghề cho thương binh 30 30 30 30 30 nt B CHƯƠNG TRÌNH 135 36 026 30 750 5 276 47 142 41 866 41 866 5 276 463 4 813 1 Vốn xây dựng cơ bản 30 750 30 750 41 866 41 866 41 866 1.1 Nguồn vốn dự án trung tâm cụm xã bổ sung năm 2006 5 971 5 971 5 971 a Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 403 403 403 - Chợ TT cụm xã Điềm Mạc 116 116 116 UBND huyện Định Hoá - TTTM Chợ Lam Vỹ 120 120 120 UBND huyện Định Hoá - Hệ thống điện cụm 3 xã Quy Kỳ - Kim Phượng - Kim Sơn 30 30 30 UBND huyện Định Hoá - Tạo mặt bằng xây dựng TT cụm xã Điềm Mặc 137 137 137 UBND huyện Định Hoá b Công trình hoàn thành chưa quyết toán 776 776 776 - TTTM Chợ Sơn Phú 50 50 50 UBND huyện Định Hoá - Đường điện + Trạm biến áp xóm Đăng Mỏ 501 501 501 UBND huyện Định Hoá - Trường THCS Hợp Tiến 13 13 13 UBND huyện Đồng Hỷ - Đường giao thông TT cụm xã Hợp Tiến 81 81 81 UBND huyện Đồng Hỷ - Trạm ytế xã Hợp Tiến 115 115 115 UBND huyện Đồng Hỷ - Thiết kế quy hoach, chuẩn bị đầu tư TT cụm xã Hợp Tiến 16 16 16 UBND huyện Đồng Hỷ c Công trình chuyển tiếp 4 792 4 792 4 792 - Đường TT cụm xã Sơn Phú giai đoạn II 900 900 900 UBND huyện Định Hoá - Nhà lớp học 8 phòng trường THCS thuộc TTCX Điềm Mặc 1 000 1 000 1 000 UBND huyện Định Hoá - Phòng khám đa khoa khu vực thuộc TT cụm xã Sơn Phú 800 800 800 UBND huyện Định Hoá - Chợ TT cụm xã Nghinh Tường 2 092 2 092 2 092 UBND huyện Võ Nhai 1.2 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 28 700 28 700 28 925 28 925 28 925 UBND các huyện phân bổ chi tiết cho từng dự án, công trình theo tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn (41 xã theo QĐ164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của TTCP - Mỗi xã 700 triệu đồng/năm) 1 400 1 400 1 537 1 537 1 537 UBND huyện Đồng Hỷ 11 900 11 900 11 902 11 902 11 902 UBND huyện Định Hoá 700 700 700 700 700 UBND huyện Phú Lương 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 UBND huyện Đại Từ 7 700 7 700 7 786 7 786 7 786 UBND huyện Võ Nhai 1.3 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2 050 2 050 6 970 6 970 6 970 1.3.1 Xây dựng mô hình phát triển 200 200 - Huyện Võ Nhai (02 mô hình) 40 40 UBND huyện Võ Nhai - Huyện Đồng Hỷ (02 mô hình) 40 40 UBND huyện Đồng Hỷ - Huyện Định Hoá (03 mô hình) 60 60 UBND huyện Định Hoá - Huyện Phú Lương (01 mô hình) 20 20 UBND huyện Phú Lương - Huyện Đại Từ (02 mô hình) 40 40 UBND huyện Đại Từ 1.3.2 Hỗ trợ sản xuất 1 850 1 850 6 970 6 970 6 970 495 495 1 870 1 870 1 870 UBND huyện Võ Nhai 90 90 340 340 340 UBND huyện Đồng Hỷ 765 765 2 890 2 890 2 890 UBND huyện Định Hoá 45 45 170 170 170 UBND huyện Phú Lương 455 455 1 700 1 700 1 700 UBND huyện Đại Từ 2 Vốn sự nghiệp 5 276 5 276 5 276 5 276 463 4 813 1 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 1.1 Xây dựng mô hình phát triển sản xuất Trong đó : UBND huyện Võ Nhai UBND huyện Đồng Hỷ UBND huyện Định Hoá UBND huyện Phú Lương UBND huyện Đại Từ 1.2 Hỗ trợ sản xuất và đời sống 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 Trong đó : 770 770 770 770 770 UBND huyện Võ Nhai 140 140 140 140 140 UBND huyện Đồng Hỷ 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 UBND huyện Định Hoá 70 70 70 70 70 UBND huyện Phú Lương 700 700 700 700 700 UBND huyện Đại Từ 2 DA đào tạo nâng cao CL xã, thôn bản và cộng đồng 1 640 1 640 2 230 2 230 287 1 943 287 287 287 287 287 Ban Dân tộc tỉnh TN 363 363 503 503 503 UBND huyện Võ Nhai 561 561 881 881 881 UBND huyện Định Hoá 66 66 86 86 86 UBND huyện Đồng Hỷ 330 330 430 430 430 UBND huyện Đại Từ 33 33 43 43 43 UBND huyện Phú Lương 3 DA hỗ trợ ban chỉ đạo CT 135 các tỉnh khó khăn 176 176 176 176 176 60 Ban Dân tộc tỉnh TN 28 UBND huyện Võ Nhai 43 UBND huyện Định Hoá 5 UBND huyện Đồng Hỷ 25 UBND huyện Đại Từ 3 UBND huyện Phú Lương 12 C DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG 14 610 14 610 16 669 16 669 16 669 I Bảo vệ rừng 2 377 2 377 2 377 2 377 2 377 * Chuyển tiếp (10.372,74 ha) 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 * Thiết kế mới (13.393,66 ha) 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 II Khoanh nuôi tái sinh 544 544 544 544 544 * Chuyển tiếp (3.628,96 ha) 363 363 363 363 363 * Thiết kế mới (1.812,00 ha) 181 181 181 181 181 III Khoanh nuôi có trồng bổ sung (287 ha) 29 29 29 29 29 IV Chăm sóc rừng trồng các năm 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 * Năm thứ 2 (775,06 ha) 620 620 620 620 620 * Năm thứ 3 (791,47 ha) 554 554 554 554 554 * Năm thứ 4 (322,94 ha) 97 97 97 97 97 V Trồng rừng (3400 ha) 7 880 7 880 7 880 7 880 7 880 * Trồng rừng phòng hộ (900 ha) 2,880 2,880 2 880 2,880 2,880 * Trồng rừng sản xuất (2.500 ha) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 VI Xây dựng cơ sở hạ tầng 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 VII Kinh phí quản lý dự án 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 VIII Kinh phí chưa phân bổ 174 174 692 692 692 IX Chuyển nguồn tạm ứng năm trước sang 1 541 1 541 1 541 1 Rà soát quy hoạch 3 loại rừng (VP) 681 681 681 2 DA phòng hộ Hồ Núi Cốc 860 860 860 D BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG 242 937 238 583 4 354 306 439 289 950 254 950 35 000 16 489 16 489 I Vốn xây dựng cơ bản 238 583 238 583 289 950 289 950 254 950 35 000 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn (ODA) 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 2 Nguồn vốn ATK 15 000 15 000 16 834 16 834 16 834 3 Hỗ trợ theo NQ 37 51 100 51 100 52 713 52 713 52 713 4 Hỗ trợ y tế tỉnh, huyện 17 000 17 000 19 090 19 090 19 090 5 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 25 000 25 000 29 822 29 822 29 822 6 Đầu tư hạ tầng chợ 2 000 2 000 2 005 2 005 2 005 7 Đầu tư hạ tầng làng nghề 2 000 2 000 2 734 2 734 2 734 8 Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 5 000 5 000 5 731 5 731 5 731 9 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 24 000 24 000 24 480 24 480 24 480 10 Hỗ trợ truyền hình thể thao 6 000 6 000 6 306 6 306 6 306 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 2 000 2 000 2 167 2 167 2 167 12 Hỗ trợ trung tâm cai nghiện 4 000 4 000 6 029 6 029 6 029 13 Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp 9 000 9 000 9 398 9 398 9 398 14 Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 Chương trình 134 15 700 15 700 35 000 35 000 35 000 - Huyện Võ Nhai 2573,4 2573,4 6 173.4 6 173.4 6 173.4 UBND huyện Võ Nhai - Huyện Định Hoá 3655,4 3655,4 7 555.4 7 555.4 7 555.4 UBND huyện Định Hoá - Huyện Đồng Hỷ 2250,9 2250,9 3 150.9 3 150.9 3 150.9 UBND huyện Đồng Hỷ - Huyện Đại Từ 2396,5 2396,5 6 596.5 6 596.5 6 596.5 UBND huyện Đại Từ - Huyện Phú Lương 3004,4 3004,4 6 704.4 6 704.4 6 704.4 UBND huyện Phú Lương - Huyện Phú Bình 618,9 618,9 1 518.9 1 518.9 1 518.9 UBND huyện Phú Bình - Huyện Phổ Yên 896,6 896,6 2 696.6 2 696.6 2 696.6 UBND huyện Phổ Yên - TX .Sông Công 300,9 300,9 600.9 600.9 600.9 UBND thị xã Sông Công - TP. Thái Nguyên 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 UBND thành phố Thái Nguyên 16 Dự án xắp xếp bố trí lại dân cư 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 17 Đề án tin học cơ quan Đảng 2 283 2 283 2 283 2 283 2 283 18 Hỗ trợ giáo dục, ytế từ nguồn SSKT 231 231 231 19 Kiên cố hoá trường lớp học 331 331 331 20 DA đường Phổ Yên-Điềm Thuỵ - Phú Bình 37 37 37 21 Đầu tư các dự án nhiệm vụ khác 2 177 2 177 2 177 22 DA kè đá Sông Cầu 14 082 14 082 14 082 II Vốn sự nghiệp 4 354 4 354 16 489 16 489 16 489 1 KP thực hiện quyết định 19/QĐ- TTg/2004 về trẻ em 308 308 368 368 368 Trong đó: DA tuyên truyền vận động, NC năng lực QL 208 208 208 208 208 UBDS gia đình và trẻ em Để ngăn ngừa và GQ TE LĐ trong ĐK độc hại 100 100 160 160 160 Sở LĐTB và xã hội 2 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 800 800 800 800 800 160 160 160 160 160 UBND huyện Võ Nhai 160 160 160 160 160 UBND huyện Đồng Hỷ 160 160 160 160 160 UBND huyện Định Hoá 80 80 80 80 80 UBND huyện Phú Lương 80 80 80 80 80 UBND huyện Đại Từ 30 30 30 30 30 UBND huyện Phổ Yên 50 50 50 50 50 UBND huyện Phú Bình 40 40 40 40 40 UBND TX Sông Công 40 40 40 40 40 UBND Thành phố Thái Nguyên 3 Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 4 KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao) 350 350 419 419 419 Bao gồm: - Hội Văn học nghệ thuật 294 294 294 Hội Văn nghệ tỉnh Thái Nguyên - Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên 125 125 125 Báo Thái Nguyên 5 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DN vừa và nhỏ 817 817 817 817 817 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 KP quản lý chương trình 134 79 79 79 79 79 Ban Dân tộc tỉnh 7 KP chi SN Môi trường và bảo vệ môi trường 12 006 12 006 12 006 - DA xử lý nước thải Bệnh viện C 3 444 3 444 3 444 Sở Tài nguyên môi trường - DA xử lý nước thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 2 113 2 113 2 113 Sở Tài nguyên môi trường - Xử lý bãi rác 3 590 3 590 3 590 Sở Tài nguyên môi trường - Xử lý nước thải bệnh viện 2 859 2 859 2 859 Sở Tài nguyên môi trường Ghi chú: Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 và số bổ sung từ ngân sách Trung ương Phụ lục 02 - Biểu số 01 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2008 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 766 100 404 340 361 760 A Thu trong cân đối 766 100 404 340 361 760 I Thu nội địa 750 100 388 340 361 760 1 DN NN do Trung ương quản lý 196 400 189 750 6 650 2 DN NN do địa phương quản lý 13 800 13 800 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35 000 35 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182 630 29 000 153 630 5 Thu lệ phí trước bạ 36 050 36 050 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 7 Thuế nhà đất 7 260 7 260 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13 800 13 800 9 Thu phí, lệ phí 28 520 16 190 12 330 9 Thuế chuyển quyền SDĐ 12 200 12 200 10 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110 000 110 000 11 Thu tiền cho thuê đất 11 990 11 990 12 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 150 150 13 Thu khác ngân sách 12 750 6 000 6 750 Tr.đó: Thu phạt AT GT 14 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã 4 350 4 350 15 Thu phí xăng dầu 84 800 84 800 II Thu hoạt động XNK 16 000 16 000 B Thu quản lý qua ngân sách Ghi chú: Dự toán năm 2008 tăng tổng số 18% đã trừ các khoản thu: - Thu cấp quyền sử dụng đất - Thu xổ số kiến thiết giao thu quản lý qua ngân sách - Thu phạt an toàn giao thông giao thu quản lý qua ngân sách Phụ lục 02 - biểu số 02 DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán 2008 Khối tỉnh Khối huyện Trong đó TP. Thái Nguyên Huyện Phổ Yên Thị xã Sông Công Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 3=4+5 4 5 = 6+7+..14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 766 100 404 340 361 760 223 220 26 365 29 915 7 620 16 645 22 575 8 425 19 880 7 115 A Thu trong cân đối 766 100 404 340 361 760 223 220 26 365 29 915 7 620 16 645 22 575 8 425 19 880 7 115 I Thu nội địa 750 100 388 340 361 760 223 220 26 365 29 915 7 620 16 645 22 575 8 425 19 880 7 115 1 DN NN do Trung ương quản lý 196 400 189 750 6 650 3 500 400 400 150 600 700 200 300 400 2 DN NN do địa phương quản lý 13 800 13 800 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35 000 35 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182 630 29 000 153 630 104 000 8 600 11 500 2 050 5 100 7 680 3 650 9 100 1 950 5 Thu lệ phí trước bạ 36 050 36 050 20 500 2 200 1 850 1 500 2 000 3 000 1 230 2 950 820 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 70 5 10 15 60 100 140 7 Thuế nhà đất 7 260 7 260 4 545 325 390 240 375 665 70 605 45 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13 800 13 800 9 Thu từ xổ số kiến thiết 9 Thu phí, lệ phí 28 520 16 190 12 330 4 000 700 600 450 3 110 950 350 1 850 320 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 12 200 12 200 8 600 790 880 180 130 800 170 500 150 11 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110 000 110 000 63 500 12 000 13 000 2 500 4 000 8 000 2 000 3 000 2 000 12 Thu tiền cho thuê đất 11 990 11 990 9 500 350 680 40 330 315 70 625 80 13 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 150 150 150 14 Thu khác ngân sách 12 750 6 000 6 750 1 875 700 400 400 850 150 525 720 1 130 15 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã 4 350 4 350 3 130 300 60 100 150 300 100 130 80 16 Thu phí xăng dầu 84 800 84 800 II Thu hoạt động XNK 16 000 16 000 Phụ lục 02 - biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XI) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán năm 2008 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 4=5 + 6 5 6 Tổng chi ngân sách địa phương 2 174 303 1 150 626 1 023 677 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 1 744 320 720 643 1 023 677 I, Chi đầu tư phát triển 299 000 194 985 104 015 1 Chi XDCB tập trung 185 000 185 000 - Vốn trong nước 185 000 185 000 Trong đó: - Chi trả nợ vốn vay KBNN+ NHPT 61 259 61 259 2. Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất 110 000 5 985 104 015 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 000 II. Chi thường xuyên 1 353 795 458 350 895 445 1. Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS 9 400 9 400 2. Chi sự nghiệp kinh tế 111 573 54 102 57 471 - Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi 55 633 32 727 22 906 - Chi SN giao thông 25 850 12 300 13 550 - Chi SN kiến thiết thị chính 10 088 2 606 7 482 - Chi SN khác 20 002 6 469 13 533 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề 653 761 125 174 528 587 - Chi SN giáo dục 602 645 89 276 513 369 - Chi SN đào tạo và dạy nghề 51 116 35 898 15 218 4. Chi sự nghiệp y tế 160 970 128 164 32 806 5. Chi SN khoa học và công nghệ 9 130 9 130 6. Chi SN văn hoá thông tin 15 233 7 989 7 244 7. Chi SN phát thanh truyền hình 11 517 7 302 4 215 8. Chi SN thể dục thể thao 9 238 5 287 3 951 9. Chi đảm bảo xã hội 37 351 8 096 29 255 10. Chi quản lý hành chính 276 857 91 658 185 199 11. Chi sự nghiệp môi trường 32 684 2 200 30 484 12. Chi quốc phòng - an ninh địa phương 16 485 5 800 10 685 13. Chi khác của ngân sách 9 597 4 048 5 549 III. Chi trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển IV. Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 V. Dự phòng ngân sách 44 970 29 500 15 470 VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 45 555 36 808 8 747 B. Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác 429 983 429 983 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 97 525 97 525 2. Chi Chương trình 135 39 533 39 533 3. Dự án 5 triệu ha rừng 14 790 14 790 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 278 135 278 135 C. Các khoản chi quản lý qua ngân sách HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH