118/NQ-HĐND

Nghị quyết 118/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019, TỈNH THANH HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân b ổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP năm 2019 tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 776/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau: I. Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn: 26.642.000 triệu đồng 1. Thu nội địa: 15.542.000 triệu đồng 1.1. Thu tiền sử dụng đất: 4.000.000 triệu đồng 1.2. Thu từ XSKT: 12.000 triệu đồng 1.3. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế: 10.000 triệu đồng 1 .4. Thu nội địa còn lại: 11.520.000 triệu đồng 2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 11.100.000 triệu đồng II. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 30.277.901 triệu đồng 1. Thu n ộ i đ ị a điều tiết NSĐP: 10.974.089 triệu đồng 2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 19.303.812 triệu đồng 2.1. Thu bổ sung cân đối ngân sách: 14.587.651 triệu đồng - Bổ sung cân đối ổn định từ năm 2017: 14.301.651 triệu đồng - Bổ sung tăng thêm năm 2019: 286.000 triệu đồn g 2.2. Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 767.383 triệu đồng 2.3. Thu bổ sung có mục tiêu: 3.948.778 triệu đồng a) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT: 1.020.003 triệu đồng b) Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT: 1.332.634 triệu đồng c) Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG: 1.596.141 triệu đồng (Có biểu chi tiết s ố 01, 02 kèm theo) III. Tổng chi ngân sách địa phương: 30.277.901 triệu đồng 1. Chi đầu tư phát triển: 7.997.339 triệu đồng 1.1. Chi đầu tư trong cân đối NSĐP: 5.461.760 triệu đồng a) Vốn XDCB tập trung trong nước: 1.449.760 triệu đồng b) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.000.000 triệu đồng - Điều tiết ngân sách tỉnh: 500.000 triệu đồng - Điều tiết ngân sách huyện, xã: 3.500.000 triệu đồng c) Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 12.000 triệu đồng 1.2. Chi đầu tư vốn Trung ương bổ sung: 2.535.579 triệu đồng a) Vốn trong nước: 2.067.325 triệu đồng - Các Chương trình MTQG: 1.202.945 triệu đồng - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT: 673.180 triệu đồng - Vốn Trái phiếu Chính phủ: 191.200 triệu đồng b) Vốn nước ngoài (ODA): 468.254 triệu đồng 2. Ch i thường xuyên: 20.862.142 triệu đồng 3. Ch i thực hiện các chế đ ộ , chính sách và m ộ t số CTMT: 233.407 triệu đồng 4. Chi từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 286.000 triệu đồng 5. Chương trình mục tiêu quốc gia v ố n sự nghiệp: 393.196 triệu đồng 6. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng 7. Dự phòng ngân sách các cấp: 502.587 triệu đồng (Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo) IV. Thu - chi ngân sách cấp huyện, xã: 1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện, xã thu: 6.684.845 triệu đồng 2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã: 17.053.083 triệu đồng 2.1. Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 5.839.433 triệu đồng 2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 11.213.650 triệu đồng 3. Tổng dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã: 17.232.603 triệu đồng 3.1. Tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương để lại ngân sách cấp tỉnh: 179.520 triệu đ ồ ng 3.2. Dự toán chi giao ngân sách cấp huyện, xã: 17.053.083 triệu đồng a. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.500.000 triệu đồng b. Chi thường xuyên: 13.344.315 triệu đồng c. Chi dự phòng ngân sách: 208.768 triệu đồng (Chi tiết theo bi ể u số 04,05,06 và 07 kèm theo) V. T Ổ NG SỐ VAY TRONG NĂM: 180.300 triệu đ ồ ng (Chi tiết theo biểu số 08 kèm theo) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Đ ề ra các biện pháp quản lý thu có hiệu quả đảm bảo hoàn thành và phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2019 so với dự toán Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao để tăng cường nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh các dự án tr ọng điểm nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 2. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức, thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; - Các VP: T ỉ nh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 A B 1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 30.277.901 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 10.974.089 - Thu NSĐP hưởng 100% 5.981.989 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 4.992.100 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 19.303.812 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 14.587.651 - Bổ sung cân đối ổn định từ năm 2017 14.301.651 - Bổ sung tăng thêm năm 2019 286.000 2 Thu bổ sung thực hiện CCTL 767.383 3 Thu bổ sung có mục tiêu 3.948.778 - Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT 1.020.003 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT 1.332.634 - Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG 1.596.141 B T Ổ NG CHI NSĐP 30.277.901 1 Chi đầu tư phát triển 7.997.339 2 Chi thường xuyên 20.862.142 3 TW bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT 233.407 4 Chi từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương 286.000 5 Các Chương trình MTQG vốn sự nghiệp 393.196 6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 7 Dự phòng ngân sách 502.587 Biểu số 02: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Tổng thu NSNN Thu điều tiết NSĐP A B 1 2 T Ổ NG THU NSNN (A+B) 26.642.000 10.974.089 A T Ổ NG THU NỘI ĐỊA 15.542.000 10.974.089 I Tiền sử dụng đất 4.000.000 4.000.000 II Thu từ hoạt động x ổ s ố kiến thiết 12.000 12000 III Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế 10.000 10.000 IV Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, XSKT, LNST) 11.520.000 6.952.089 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 1.450.000 1.450.000 - Thuế giá trị gia tăng 673.000 673.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.000 90.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 87.000 87 000 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 160.000 160.000 - Thuế giá trị gia tăng 83.900 83.900 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 21.000 21.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 - Thuế tài nguyên 55.000 55.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.010.000 630.000 - Thuế giá tr ị gia tăng 256.000 256 . 000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 370 . 000 370 . 000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.380 . 000 T.đ ó : Thu từ Nhà m á y lọc dầu Nghi Sơn 3.380.000 - Thuế tài nguyên 4.000 4.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.950.000 1.950.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.450.000 1.450.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 273.000 273.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 12.000 12.000 - Thuế tài nguyên 215.000 215 000 5 Lệ phí trư ớ c bạ 700.000 700.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40.000 40.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 620.000 620 000 8 Thuế bảo vệ môi trường 1.460.000 543.100 - Thu t ừ hàng hóa nhập khẩu 916.900 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 543.100 543.100 9 Phí, lệ phí 300.000 237.000 Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu 63.000 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 237.000 237.000 Trong đó: + Ph í bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 74.000 74.000 10 Thu tiền thuê đất, mặt nước (Không bao gồm gh i thu, ghi chi) 260.000 260.000 11 Thu từ bán tài sản nhà nước 12 Thu khác ngân sách 380.000 199.989 Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương, bao gồm: 180.011 + Thu phạt hành chính trong lĩnh vực ATGT 1 00.000 + Thu phạt do cơ quan thuế thu 35.000 + Thu phạt do qu ả n lý thị trường thu 20.000 + Thu phạt còn lại 25.011 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 85.000 57.000 Trong đó: - Giấy phép do Tr u ng ương cấp 40.000 12.000 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 45.000 45.000 14 Thu cố định tại xã 105.000 105.000 B THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KH Ẩ U 11.100.000 1 Thuế xuất khẩu 250.000 2 Thuế nhập khẩu 1.150.000 3 Thuế giá trị gia tăng 9.700.000 Biểu số 03: DỰ TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 A B 1 T Ổ NG CHI NSĐP: 30.277.901 I Chi đầu tư phát triển 7.997.339 1 Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh 5.461.760 1.1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1.449.760 1.2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000.000 1.3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 12.000 2 Chi đầu tư từ nguồn vốn TW bổ sung: 2.535.579 2.1 Vốn trong nước: 2.067.325 a Các Chương trình MTQG vốn đầu tư 1.202.945 b Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 673.180 c Vốn Trái phiếu Chính phủ 191.200 2.2 Vốn nước ngoài (ODA) 468.254 II Chi thường xuyên 20.862.142 1 Chi sự nghiệp kinh tế 2 187.548 2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 9.050.993 3 Chi sự nghiệp y tế 2.524.710 4 Chi quản lý hành chính 3 771 317 5 Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH 394.220 6 Chi đảm bảo xã hội 1.490 . 138 7 Chi khoa học và công nghệ 115.497 8 Chi sự nghiệp môi trường 385.497 9 Chi quốc phòng địa phương 256.762 10 Chi an ninh địa phương 83.910 11 Chi khác ngân sách 101.550 12 KP tăng cường CSVC thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tỉnh thông minh 500.000 III Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số CTMT 233.407 IV Ch i từ nguồn TW bổ sung cân đối ngân sách địa phương 286.000 V Các Chương trình MTQG vốn sự nghiệp 393.196 VI Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 3.230 VII Dự phòng ngân sách 502.587 Gh i chú: - Dự toán bao gồm c ả tiết kiệm chi thường xuyên để tiết kiệm cải cách tiền lương theo quy định. - Chỉ tiêu biên chế đang tính theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh. Biểu số 04: TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 1 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Huyện Thu NSNN năm 2019 T ổ ng chi NSHX TK 10% chi TX+40% thu học phí CCTL Bổ sung từ NS cấp trên Tổng thu NSNN Điều tiết NS huyện A B 1 2 3 4 5=3-2-4 T ổ n g số: 6.684.845 5.839.433 17.232.603 179.520 11.213.650 1 TP Thanh H óa 2.378.278 1.797.507 2.057.846 22.699 237.640 2 Sầm Sơn 376.536 287.219 506.866 4.113 215.534 3 Bỉm Sơn 206.090 171.130 233.983 4.443 58.410 4 Hà Tr u ng 164.437 156.360 499.081 5.349 337.372 5 Nga Sơn 280.759 278.141 736.111 5.893 452.077 6 Hậu Lộc 294.682 287.455 799.043 8.174 503.414 7 Hoằng H óa 468.154 463.811 1.090.250 10.992 615.447 8 Quảng Xương 272.124 268.921 755.913 9.178 477.814 9 Tĩnh Gia 271.166 254.023 922.040 10.356 657.661 10 Nông Cống 149.042 145.947 624.822 10.214 468.661 11 Đông Sơn 192.489 189.468 421.842 2.833 229.541 12 Triệu Sơn 194.151 189.475 767.168 9.375 568.318 13 Thọ Xuân 186.957 183.184 870.569 8.949 678.436 14 Yên Định 270.042 259.758 658.611 6.582 392.271 15 Thiệu H óa 170.760 166.062 590.227 6.960 417.205 16 Vĩnh Lộc 155.324 152.711 461.448 4.157 304.580 17 Thạch Thành 78.264 77.319 635.073 7.200 550.554 18 Cẩm Thủy 135.614 132.7081 534.495 4.938 396.849 19 Ngọc Lặc 68.975 67.001 593.472 5.909 520.562 20 Như Thanh 111.927 90.177 511.304 3.883 417.244 21 Lang Chánh 15.597 14.912 323.615 3.237 305.466 22 Bá Thước 37.919 31.601 586.781 5.550 549.630 23 Quan H óa 49.559 31.819 364.894 4.009 329.066 24 Thường Xuân 59.946 48.515 618.091 4.882 564.694 25 Như Xuân 77.088 76.129 420.484 4.133 340.222 26 Mường Lát 6.639 6.530 302.023 2.361 293.132 27 Quan Sơn 12.326 11.550 346.551 3.151 331.850 Biểu số 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 118/Q-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN Tổng thu NSNN năm 2019 Trong đó Cục thuế thu Gồm Huyện, TX,TP thu Gồm Thuế môn bài Thu ế tài nguyên Tiền thuê đất Thu cấp quy ề n KTKS Phí BV MT TKS Phí nước thải SH Thu từ kh ố i DNN N Thuế CTN NQD Thuế thu nhập CN Thu tiền SD đ ấ t Thuế SD đ ấ t phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí và LP Phí BVM TKT KS Thu c ấp quy ề n KTKS Thu tại xã Thu khác NS Phạt VPHC Chậm nộp Thu khác cấ p huyện T ổ n g số 6.684.845 416.589 4.602 163.375 169.000 29.575 34.038 15.999 6.268.256 20.191 910.000 206.800 4.000.000 40.000 91.000 700.000 63.490 19.070 28.800 105.000 22.460 25.895 35.550 1 TP Thanh H óa 2.378.278 113.255 2.331 3.130 96.775 887 633 9.499 2.265.023 3.000 328.000 83.000 1.490.000 16 223 28.000 249.000 21.000 2.000 3 . 000 6.800 10.000 20.000 5.000 2 TX Sầm Sơn 376.536 8.386 125 20 4.942 3.299 368.150 11.300 54.000 17.800 220.000 2.000 15 . 000 37.000 3.500 700 3.400 1 . 150 500 1.800 3 TX B ỉ m Sơn 206.090 54.389 185 25.235 13.034 1.382 13.455 1.098 151.701 651 65.000 7.100 30.000 2.200 12.000 20.600 3.000 1.000 2.500 3.500 1.450 700 2.000 4 H. Hà Trung 164.437 7.527 85 3.137 2.240 1.407 658 156.910 2.210 16.000 3.600 100.000 1.100 3.500 15.500 1.500 2.500 2.500 6.400 300 300 1500 5 H. Nga Sơn 280.759 3.209 64 3 . 145 277.550 19.000 5.350 220.000 800 1.100 19.800 1 . 650 450 700 6.500 600 400 1.200 6 H. H ậ u Lộc 294.682 12.162 61 340 11.451 310 282.520 300 15.700 4.900 230.000 1.300 4.000 19.000 1 . 840 60 3.500 520 400 1.000 7 H. Ho ằ ng H óa 468.154 4.154 99 103 3.347 20 585 464.000 36.500 8.600 360.000 1.900 4.000 36.800 3.000 300 10.000 1.100 300 1.500 8 Quảng Xương 272.124 5.194 100 27 4.725 342 266.930 19.500 7.400 200.000 1.900 1.100 28.000 2.400 5.000 460 170 1.000 9 H. Tĩnh Gia 271.166 25.766 471 9.773 9.626 2.965 2.692 239 245.400 2.000 57.000 9.900 110.000 2.400 4.500 37.600 3.800 2.500 5.000 6.200 1.400 600 2.500 10 H. Nông C ố ng 149.042 5.442 78 1. 186 1.787 880 1.392 119 143.600 460 14.000 4.500 90 000 230 1.000 23.200 1.180 1.000 500 6.000 400 280 850 11 H. Đông Sơn 192.489 4.219 68 1.013 1.283 881 418 556 188.270 18.500 2.700 140.000 500 1.100 17.900 1.000 1.200 1.600 2 100 550 120 1.000 12 H. Tri ệ u Sơn 194.151 7.401 91 5.030 1.258 439 500 83 186.750 150 30.000 6.500 110 000 1.000 1.000 27.200 1.500 1.100 200 5.000 800 800 1.500 13 H. Thọ Xuân 186.957 4.307 105 125 3.544 533 182.650 31.800 8.850 90.000 2.900 3.300 29.600 2.850 200 10.000 600 50 2.500 14 H. Yên Đ ị nh 270.042 11.092 89 2.425 5.432 2.198 948 258.950 42.000 9.200 150.000 3.100 6.500 22.800 4.100 2.900 5.500 9.800 900 150 2.000 15 H. Thiệu H óa 170.760 4.590 68 30 1.233 3.259 166.170 18.000 2.900 110.000 1.400 1.800 18.000 1.350 1.250 3.700 6.200 650 120 800 16 H. Vĩnh L ộ c 155.324 3.664 53 773 1.085 1.362 391 151.660 8 300 2.600 120.000 400 1.000 12.600 1.320 180 1.300 2.000 300 160 1.500 17 Thạch Thành 78.264 1.372 63 90 504 672 43 76.892 18 500 4.300 30.000 282 500 15.700 2.000 80 150 4.200 150 30 1.000 18 H. Cẩm Th ủy 135.614 5.544 62 3.756 401 921 332 72 130.070 17.5 0 0 3.300 90.000 120 400 12.500 850 550 300 3.000 200 50 1.300 19 H. Ngọc L ặ c 68.975 4.415 84 812 1.883 1.078 494 64 64.560 11.700 3.900 30.000 100 300 12.900 1.000 200 400 2.800 100 230 930 20 H. Như Thanh 111.927 55.097 46 34.260 478 9.820 10.493 56.830 120 8.000 2.000 35.000 20 300 8.000 600 750 400 1.000 100 140 400 21 Lang Chánh 15.597 1.952 30 1.038 94 144 646 13.645 8.000 1.420 5 3.300 390 70 10 450 22 H. Bá t hước 37.919 12.689 52 11.740 158 512 227 25.230 9.100 1.500 5.000 7.600 580 200 100 300 140 50 660 73 H. Quan H óa 49.559 35.293 42 35.201 50 14.266 8.500 700 8 3.350 360 160 100 80 8 1.000 24 Thường Xuân 59.946 22.356 47 22.126 160 23 37.590 8.500 2.000 15.000 40 300 9.700 1.050 200 200 100 100 400 25 H. Như Xuân 77.088 1.368 49 483 205 235 396 75.720 37.000 1.700 25.000 70 300 8.350 1.100 300 600 300 200 800 26 H. Mường Lát 6.639 252 21 167 64 6.387 4.000 400 1.500 280 30 17 160 27 H. Quan Sơn 12.326 1.494 33 1.355 96 10 10.832 5.900 680 2 2.500 290 60 50 500 40 10 800 Biểu số 06: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Ngh ị q uy ế t s ố 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN THU NSNN HX NĂM 2019 Trong đó Tổng thu NSNN năm 2019 Điều tiết Cục thuế thu Huyện, TX, TP thu NS Trung ương NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã T ổ ng NSNN Điều tiết Tổng NSNN Điều tiết NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã NSTW NS cấp t ỉ nh NS cấp huyện, xã T ổ n g số 6.684.845 22.460 822.952 5.839.433 416.589 161.048 255.541 6.268.256 22.460 661.904 5.583.892 1 TP Thanh H óa 2 . 378.278 10.000 570.771 1.797.507 113.255 40.631 72.624 2.265.023 10.000 530.140 1.724.883 2 TX Sầm Sơn 376.536 1.150 88.167 287.219 8.386 1.987 6.399 368.150 1.150 86.180 280.820 3 TX B ỉ m Sơn 206.090 1.450 33.510 171.130 54.389 18.379 36.010 151.701 1.450 15.131 135.120 4 H. Hà Trung 164.437 300 7.777 156.360 7.527 3.027 4.500 156.910 300 4.750 151.860 5 H. Nga Sơn 280.759 600 2.018 278.141 3.209 1.258 1.951 277.550 600 760 276.190 6 H. Hậu Lộc 294.682 520 6.707 287.455 12.162 4.751 7.411 282 . 520 520 1.956 280.044 7 H. Ho ằ ng H óa 468.154 1.100 3.243 463.811 4.154 1.391 2.763 464.000 1.100 1 . 852 461.048 8 Quảng Xương 272.124 460 2.743 268.921 5.194 1.903 3.291 266.930 460 840 265.630 9 H. Tĩnh Gia 271.166 1.400 15.743 254.023 25.766 9.903 15.863 245.400 1.400 5.840 238.160 10 H. Nông Cống 149.042 400 2.695 145.947 5.442 1.615 3.827 143.600 400 1.080 142.120 11 H. Đông Sơn 192.489 550 2.471 189.468 4.219 1.371 2.848 188.270 550 1.100 186.620 12 H. Triệu Sơn 194.151 800 3.876 189.475 7.401 3.194 4.207 186.750 800 682 185.268 13 H. Thọ Xuân 186.957 600 3.173 183.184 4.307 1.693 2.614 182.650 600 1.480 180.570 14 H. Yên Định 270.042 900 9.384 259758 11.092 4.264 6.828 258.950 900 5.120 252.930 15 H. Thiệu H óa 170.760 650 4.048 166.062 4.590 1.812 2.778 166.170 650 2.236 163.284 16 H. Vĩnh Lộc 155.324 300 2.313 152.711 3.664 1.365 2.299 151.660 300 948 150.412 17 Thạch Thành 78.264 150 795 77.319 1.372 517 855 76.892 150 278 76.464 18 H. Cẩm Thủy 135.614 200 2.706 132.708 5.544 2.406 3.138 130.070 200 300 129.570 19 H. Ngọc Lặc 68.975 100 1.874 67.001 4.415 1.590 2.825 64.560 100 284 64.176 20 H. Như Thanh 111.927 100 21.650 90.177 55.097 21.249 33.848 56.830 100 401 56.329 21 Lang Chánh 15.597 70 615 14.912 1.952 615 1.337 13.645 70 0 13.575 22 H. Bá thước 37.919 140 6.178 31.601 12.689 6.138 6.551 25.230 140 40 25.050 23 H. Quan H óa 49.559 80 17.660 31.819 35.293 17.620 17.673 14.266 80 40 14.146 24 Thường Xuân 59.946 100 11.331 48.515 22.356 11.127 11.229 37.590 100 204 37.286 25 H. Như Xuân 77.088 300 659 76.129 1.368 417 951 75.720 300 242 75.178 26 H. Mường Lát 6.639 0 109 6.530 252 109 143 6.387 0 0 6.387 27 H. Quan Sơn 12.326 40 736 11.550 1.494 716 778 10.832 40 20 10.772 Biểu số 07: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị Quy ết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Dự toán năm 2019 Gồm Dự phòng Chi đầu tư XDCB (từ nguồn thu tiền SDĐ) Ch i thường xuyên SN Kinh t ế SN Môi trường SN VHTT TDTT TTTT SN PT TH SN Y tế SN Giáo dục ĐT Đảm bảo xã hội QL hành chính Quốc Phòng An ninh Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổn g số: 17.232.603 3.500.000 13.523.835 464.358 263.634 83.242 50.885 1. 348.490 6.939.763 1.289.889 2.923.449 99.938 23.637 36.550 208.76 8 1 TP Thanh H óa 2.057.846 1.065.500 976.871 110.368 107.059 9.784 1.202 72.016 426.502 76.284 159.831 7.876 949 5.000 15.47 5 2 S ầ m Sơn 506.866 152.000 349.041 20.681 38.178 5.440 904 27.614 161.074 31.812 58.606 2.322 610 1.800 5.82 5 3 Bỉm Sơn 233983 22.500 207.763 18.690 29.053 1.875 1.171 11.138 83.686 11.541 45.980 2045 584 2 . 000 3 . 72 0 4 Hà Trung 499.081 100.000 392.516 11.556 4.878 2.697 1.137 29.268 189.170 46.580 101.614 3.310 806 1.500 6.56 5 5 Nga Sơn 736.111 220.000 508.151 10.025 2.140 2.876 1.146 49.166 260.744 63.005 113.258 3.744 847 1.200 7.96 0 6 H ậ u L ộ c 799.043 230.000 560.603 9.684 2.060 3.703 1.141 60.923 281.126 80.285 115.632 4.092 957 1.000 8.44 0 7 Hoằng H óa 1.090.250 360.000 720.395 12.993 2.935 3.913 1.360 75.520 357 . 553 90.283 167.104 5.861 1.373 1.500 9 . 85 5 8 Quảng Xương 755.913 200.000 547.028 10.500 2.372 3.184 1.164 47.379 278.646 72.076 125.242 4.494 971 1.000 8.88 5 9 Tĩnh Gia 922.040 110.000 800.390 33.753 11.474 3.755 2.178 123.123 392.685 65.754 158.118 5 . 625 1.425 2.500 11.65 0 10 Nông Cống 624.822 90.000 526.657 12.311 4.511 3.052 1.172 44.766 259 601 72.699 122.158 4.569 968 850 8.16 5 11 Đông Sơn 421.842 140.000 277.742 7.999 12.572 1.950 1.277 21.397 126.216 35.087 67.192 2.357 695 1.000 4.10 0 12 Tri ệ u Sơn 767.168 110.000 647.528 16. 125 3.843 3.586 1.571 68.013 316.440 79.242 150.064 5.117 1.027 2.500 9.64 0 13 Thô Xuân 870.569 90.000 768.879 34.709 3.010 4.278 1.340 63.553 383.874 105.700 163.299 5.536 1.080 2.500 11.69 0 14 Yên Đ ị nh 658.611 150.000 501.086 16060 6.058 3.098 1.466 48.265 236 515 71.737 111.093 3.877 917 2000 7.52 5 15 Thi ệ u H óa 590.227 110.000 473.491 15.322 3.070 3.008 1.127 46.915 224.597 65.105 108.946 3.700 901 800 6.73 6 16 Vĩnh L ộ c 461.448 120.000 335.973 7.894 1.821 3.702 1.033 26.212 171 . 961 39.837 78.857 2.420 736 1.500 5.47 5 17 Th ạ ch Thành 635.073 30.000 595.839 15 . 629 2.073 3.388 2071 67.360 326.352 41.655 131.376 3.950 985 1.000 9.23 4 18 C ẩ m Thủy 534.495 90.000 437.511 9.728 2.364 2.378 2.229 53.393 232.645 33.289 96.200 3.096 889 1.300 6.98 4 19 Ng ọc L ặc 593.472 30.000 554.867 15.913 2.248 2.447 2.588 81.965 300.821 33.613 109.543 3.844 955 930 8.60 5 20 Như Thanh 511.304 35.000 468.898 14.556 11.533 1.999 2.336 48.490 268.731 27.359 89.904 2.783 807 400 7.40 6 21 Lang Chánh 323.615 0 318.685 6.582 1.696 2.034 3.039 32.187 178.532 17.187 74.288 2.002 688 450 4.93 0 22 Bá Thước 586.781 5.000 572.961 10.126 1.957 2.365 2.925 68.895 321.914 33.271 126.491 3 476 881 660 8.82 0 23 Quan H óa 364.894 0 359.226 8 . 364 1.490 1.985 3.419 32.090 189 . 229 16.239 102.147 2.565 698 1.000 5.66 8 24 Thường Xuân 618.091 15.000 593.973 9.374 1.313 1.921 3.133 54.018 379.951 36.600 103.460 2.989 814 400 9.11 8 25 Như Xuân 420.484 25.000 388.990 9.116 1.726 1.828 3.176 39.293 218.018 17.195 94.408 2.668 762 800 6.4 94 26 Mường Lát 302.023 0 297.388 6 . 388 1.000 1.397 2.889 27.708 175.819 10.138 68 . 424 2.812 653 160 4.63 5 27 Quan Sơn 346.551 0 341.383 9.912 1.200 1.599 2.691 27.823 197.361 16.316 80 . 214 2.808 659 800 5.16 8 Biểu số 08: KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) S ố TT Danh mục dự án, chương trình Dư nợ đến 31/12/2018 Vay trong năm 2019 Trả nợ trong năm 2019 Dư nợ đến 31/12/2019 Tổng số Nguồn NS tỉnh Nguồn thu hồi các huyện, nguồn thu của DA 1 2 3 4 7 5 6 8 Tổng số: 583.308 180.300 173.474 97.963 75.511 502.597 A Trả nợ gốc 583.308 84.000 164.711 94.353 70.358 502.597 I Vay, trả nợ trong nước 115.250 - 115.250 69.750 45.500 - 1 Vay ngân hàng phát triển (Kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn) 115.250 115.250 69.750 45.500 - II Vay vốn ODA 468.058 84.000 49.461 24.603 24.858 502.597 1 Dự án cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân 81.640 20.555 20.555 61.085 2 Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng (RE II ) 192.793 19.355 19.355 173.438 3 Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 t ỉ nh đồng bằng sông Hồng 163.298 9.019 5.503 5.503 166.814 4 DA đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn 4.048 4.048 4.048 5 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 4.589 23.919 28.508 6 Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 21.690 16.310 38.000 7 Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển 11.170 11.170 8 Dự án tiêu thoát lũ sông Hoạt, huyện Hà Trung, Nga Sơn tỉnh Thanh H óa 3.600 3.600 9 Dự án nạo vét luồng tàu vào Cảng Nghi Sơn - đoạn từ bến 1 đến đê Bắc 19.982 19.982 B Trả n ợ lãi vay - - 8.763 3.610 5.153 - I Vay, trả nợ trong nước - - - - - - II Vay vốn ODA - - 8.763 3.610 5.153 1 Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng (RE II ) 2.276 321 1.955 2 Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập 1.242 1.242 3 Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 2.047 2.047 4 Chương trình nước sạch v à VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng 3.198 3.198 C Vay v ố n khác 96.300