4296/QĐ-UBND

Quyết định 4296/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4296 /QĐ-UBND Vĩnh Phúc , ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH VĨNH PHÚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020; Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về phân b ổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1062/TTr-STC ngày 27/12/2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc. Chi tiết tại các biểu đính kèm. Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Tư pháp; - CPCT, CPVP; - Ban Nội chính Tỉnh ủy; - Như điều 2; - Viện KSND tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; - Website Chính phủ; - Công báo tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh; - Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; - CVNCTH; - Lưu: VT, KT3. (H 50b) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Duy Thành Biểu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đvt: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ghi chú A Tổng thu NSNN trên địa bàn 33.810.000 I Tổng thu cân đối NSNN 33.718.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 30.718.000 2 Thu XNK & GTGT hàng NK 3.000.000 II Các khoản thu để lại chi QL qua NS 92.000 B Thu ngân sách địa phương 16.627.459 I Thu NSĐP hg theo phân cấp 15.880.056 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 873.480 Các khoản thu phân chia NSĐP được hưởng theo tỷ lệ % 15.006.576 II Thu bổ sung từ NS TW 655.403 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 599.583 Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình có mục tiêu, nhiệm vụ khác 52.320 Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 3.500 Bổ sung mục tiêu khác III Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS 92.000 C Chi Ngân sách địa phương 16.667.459 I Chi Cân đối NSĐP 15.920.056 1 Chi đầu tư phát triển 5.345.200 1.1 Vốn XDCB tập trung 4.727.200 1.2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600.000 1.3 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 18.000 1.5 Chi ĐT từ nguồn vay NHPT 2 Chi thường xuyên 10.215.746 2.1 Chi quốc phòng 138.874 2.2 Chi an ninh 256.606 2.3 Chi sự nghiệp GD đào tạo 2.995.605 2.4 Chi SN y tế 988.256 2.5 Chi sự nghiệp KHCN 41.390 2.6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 146.906 2.7 Chi sự nghiệp PTTH 46.130 2.8 Chi sự nghiệp TDTT 76.647 2.9 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 621.757 2.10 Chi sự nghiệp kinh tế 2.876.213 2.11 Chi sự nghiệp môi trường 286.569 2.12 Chi sự nghiệp quản lý hành chính 1.506.704 2.13 Chi khác ngân sách 50.067 2.14 Chi thường xuyên khác 184.022 3 Ch i trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 40.000 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 5 Dự phòng 317.600 II Chi CT, MT NSTW bổ sung 655.403 1 Vốn ĐT dự án quan trọng 599.583 2 Bổ sung có mục tiêu khác 52.320 3 KP t.hiện csách mới, MT khác 3.500 III Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NS 92.000 Biểu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đvt: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ghi chú A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu NS cấp tỉnh 15.528.413 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 14.821.712 Các khoản thu NS cấp tỉnh được hưởng 100% 283.419 Các khoản thu NS phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % 14.538.293 2 Bổ sung từ NS TW 655.403 a - Bổ sung chi cân đối 0 b - Bổ sung có mục tiêu 655.403 - Bổ sung các dự án công trình 599.583 - Thực hiện các chính sách theo quy định 3.500 - Bổ sung mục tiêu khác 52.320 3 Thu để lại QL chi qua NS 51.298 II Chi ngân sách cấp tỉnh 15.568.413 1 Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh 11.265.219 2 Bổ sung cho NS cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 4.303.194 Bổ sung cân đối 4.182.194 Bổ sung có mục tiêu 121.000 3 Bội chi ngân sách tỉnh 40.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (Gồm NS cấp huyện và NS xã) I Nguồn thu NS cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 4.328.631 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 775.424 Các khoản thu được hưởng 100% 319.972 Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 455.452 2 Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh 3.512.505 Bổ sung cân đối 3.391.505 Bổ sung có mục tiêu 121.000 3 Thu để lại QL chi qua NS 40.702 II Nguồn thu NS cấp xã 1.073.608 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 282.919 Các khoản thu được hưởng 100% 270.088 Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ % 12.831 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 790.689 Bổ sung cân đối 790.689 III Chi Ngân sách cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 5.402.240 1 Chi NS cấp huyện 4.328.632 2 Chi NS cấp xã 1.073.608 Biểu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đvt: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ghi chú A B 5 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 33.810.000 A Tổng thu các khoản cân đối NSNN 33.718.000 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 30.718.000 1 Thu DNQD TW 184.500 Thuế GTGT 174.500 Thuế TNDN 10.000 Thuế TTĐB Thuế môn bài Thuế t à i nguyên Thu khác 2 Thu DNNN ĐP 59.600 - Thuế GTGT 37.200 - Thuế TNDN 19.000 - Thuế TTĐB - Thuế môn bài - Thuế tài nguyên 3.400 - Thu khác 3 Thu DNĐTNN 27.751.800 Thuế GTGT 3.974.800 Thuế TNDN 5.932.000 Thuế TTĐB 17.845.000 Thuế môn bài Thuế tài nguyên Thu khác 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 989.400 a Thu từ các DN 946.630 Thuế GTGT 654.630 Thuế TNDN 250.000 Thuế TTĐB 26.000 Thuế môn bài Thuế tài nguyên 16.000 Thu khác b Thu từ các hộ SX KD 42.770 Thuế GTGT 42.770 Thuế TNDN Thuế môn bài Thuế tài nguyên Thu khác 5 Thuế TN cá nhân 456.000 6 Thu lệ phí trước bạ 118.000 7 Thuế Bảo vệ môi trư ờ ng 315.000 8 Thu phí lệ phí 34.000 Lệ phí TW 13.000 Lệ phí địa phương 21.000 T.đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 6.000 9 Thuế SD đất phi nông nghiệp 13.000 10 Tiền thuê đất 60.000 11 Thu tiền sử dụng đất 600.000 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 5.000 13 Các khoản thu tại xã 10.000 14 Thu khác ngân sách 103.700 Thu khác ngân sách TW 94.700 Thu khác ngân sách Tỉnh 3.500 Thu khác ngân sách huyện 5.500 15 Thu Xổ s ố kiến thiết 18.000 II Thuế XNK và GTGT NK 3.000.000 1 Thuế xuất khẩu 1.000 2 Thuế nhập khẩu 895.000 3 Thuế TTĐB 3.000 4 Thuế GTGT 2.100.000 5 Thuế BVMT 1.000 B Các khoản thu để lại chi QL của NSNN 92.000 1 Học phí, phí, lệ phí 92.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16.627.459 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 16.535.459 1 Các khoản thu hưởng 100% 873.480 2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng 15.006.576 3 Thu bổ sung từ ngân sách TW 655.403 4 Thu kết dư 0 5 Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN 0 6 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 0 B Các khoản thu được để lại chi quản l ý qua NSNN 92 000 Biểu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đvt: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ghi chú TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16.667.459 A Tổng chí cân đối NS 15.920.056 Chi đầu tư phát triển 5.345.200 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 4.727.200 2 Chi ĐTPT từ tiền SD đất 600.000 3 Từ nguồn thu SXKT 18.000 II Chi trả nợ lãi vay ĐTPT 40.000 II Chi thường xuyên 10.215.746 1 Chi quốc phòng 138.874 2 Chi an ninh 256.606 3 Chi sự nghiệp GD đào tạo 2.995.605 4 Chi SN y tế 988.256 5 Chi sự nghiệp KHCN 41.390 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 146.906 7 Chi sự nghiệp PTTH 46.130 8 Chi sự nghiệp TDTT 76.647 9 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 621.757 10 Chi sự nghiệp kinh tế 2.876.213 11 Chi sự nghiệp môi trường 286.569 12 Chi sự nghiệp quản lý hành chính 1.506.704 13 Chi Trợ giá hàng chính sách 0 14 Chi khác ngân sách 50.067 15 Chi thường xuyên khác 184.022 III Chi dự phòng 317.600 IV Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.510 B Các CTMT bổ sung từ NSTW 655.403 1 Vốn đầu tư dự án quan trọng 599.583 2 BS có mục tiêu khác 52.320 3 Thực hiện chính sách mới 3.500 4 BS có mục tiêu khác C Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN 92.000 Biểu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 THEO NGÀNH KINH TẾ (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đvt: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ghi chú TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 11.265.219 A Chi cân đối ngân sách 10.558.518 I Chi đầu tư phát triển 3.826.600 1 XDCB tập trung 3.711.200 Trđó: - Chi trả nợ NHPT 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 97.400 3 Từ nguồn thu SXKT 18.000 II Chi trả nợ lãi vay ĐTPT 40.000 III Chi thường xuyên 6.475.564 1 Quốc phòng 95.333 2 An ninh 247.545 3 Sự nghiệp GD ĐT 1.243.355 4 Sự nghiệp y tế 760.933 5 Sự nghiệp KHCN 41.390 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 112.378 7 Sự nghiệp PTTH 30.382 8 Sự nghiệp TDTT 59.417 9 SN đảm bảo xã hội 322.574 10 Sự nghiệp kinh tế 2.538.856 11 Sự nghiệp môi trường 145.610 12 SN quản lý hành chính 662.309 13 Trợ giá hàng chính sách 0 14 Chi khác ngân sách 31.460 15 Chi thường xuyên khác 184.022 IV Chi dự phòng 214.844 V Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.510 B Chi TW bổ sung thực hiện CTMT 655.403 1 Vốn đầu tư dự án quan trọng 599.583 2 BS có mục tiêu khác 52.320 3 Thực hiện chính sách mới 3.500 4 BS có mục tiêu khác C Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN 51.298 Chi từ nguồn Học phí + Phí khác. 51.298 Biểu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: % STT Khoản thu Tỷ lệ điều tiết Ghi chú 1 Thuế GTGT khu vực DNNN, ĐTNN 2 Thuế TNDN khu vực DNNN, ĐTNN 3 Thuế TTĐB khu vực DNNN, ĐTNN 4 Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài QD 30 5 Thu khác từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD (trừ thu khác từ các DN đầu tư nước ngoài) 50 6 Thuế thu nhập cá nhân 10 7 Thuế bảo vệ môi trường (không kể thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu) 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn 30 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường 40 9 Tiền sử dụng đất - Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân) 40 - Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư 10 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư 80 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư 20 10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 80 11 Lệ phí trước bạ - Lệ phí trước bạ nhà, đất 20 - Lệ phí trước bạ không phải nhà đất 80 12 Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các DN thành lập theo Luật DN, HTX 43 13 Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD 23 14 Thu tiền CQ khai thác khoáng sản - Đối với giấy phép do TW cấp - Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp 40 Ghi chú: Tỷ lệ điều tiết được áp dụng chung cho tất cả các huyện, thành, thị trên phạm vi toàn tỉnh. Biểu số 20 /CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: % STT Khoản thu Tỷ lệ điều tiết Ghi chú 1 Thuế GTGT khu vực DNNN, ĐTNN 2 Thuế TNDN khu vực DNNN, ĐTNN 3 Thuế TTĐB khu vực DNNN, ĐTNN 4 Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài QD 70 5 Thu khác từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD (trừ thu khác từ các DN đầu tư nước ngoài) 6 Thuế thu nhập cá nhân 7 Thuế bảo vệ môi trường (không kể thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu) 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn 70 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường 60 9 Tiền sử dụng đất - Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân) 60 - Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư 10 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư 20 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư 80 10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 11 Lệ phí trước bạ - Lệ phí trước bạ nhà, đất 80 - Lệ phí trước bạ không phải nhà đất 12 Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các DN thành lập theo Luật DN, HTX 13 Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD 30 14 Thu tiền CQ khai thác khoáng sản - Đối với giấy phép do TW cấp - Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp 40 Biểu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đ/ v : Triệu đồng TT Đơn vị Tổng DT HĐND tỉnh giao 2017 10% tiết kiệm làm nguồn CCTL Dự toán giao cho các đ.vị Chi ra theo sự nghiệp SN GD&ĐT SN Y tế SN KHCN SN K.Tế QLHC SN VHTT SN TDTT SN ĐBXH SN PTTH SN ANQP SN MTr Chi khác Chi TX khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 A Tổng số 6.475.564 466.310 6.009.254 1.157.550 696.292 40.637 2.377.289 585.901 105.778 57.685 293.018 28.775 337.159 134.430 28.314 166.426 I Tổng KP giao 1.885.161 49.735 1.835.426 467.415 365.726 40.637 280.292 348.661 63.323 48.685 78.391 26.975 81.413 32.483 1.426 1 Ban bảo vệ sức khỏe 8.148 650 7.497 7.497 2 Ban Dân tộc 4.325 173 4.152 90 3.287 225 550 3 Ban quản lý khu công nghiệp 6.487 294 6.193 991 5.202 4 Ban GPMB và PTQĐ tỉnh 5.210 132 5.078 5.078 5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 72.461 1.265 71.197 6.846 64.351 6 Đài P/Thanh truyền hình tỉnh 28.432 1.407 27.025 50 26.975 7 Hội Chữ thập đỏ 4.502 230 4.272 4.272 8 Hội Cựu chiến binh 3.891 117 3.774 3.300 474 9 KP Hội Khuyến học 1.060 44 1.016 1.016 10 Hội Người mù 2.740 142 2.598 2.598 11 Hội nhà báo 1.110 63 1 . 047 1.047 12 Hội nông dân 6.823 289 6.533 653 5.680 200 13 Hội Phụ nữ (TTGTVL: 4+ Hội DN nữ: 1) 6.230 263 5.967 489 5.298 90 90 14 Hội Văn học nghệ thuật 1.907 101 1.806 1.806 15 Liên hiệp Hội khoa học 2.720 121 2.600 378 800 1.422 16 Liên minh HTX 4.274 228 4.046 1.667 2.379 17 Mặt trận Tổ quốc 7.187 298 6.890 5.790 1.100 1 8 Sở Công thương 31.114 1.648 29.466 14.003 15.463 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 369.117 10.836 358.282 351.331 6.951 20 Sở Giao thông Vận tải 91.100 1.035 90.065 81.667 8.398 21 Sở Kế hoạch - Đầu tư 9.155 400 8.755 630 1.488 6.637 22 Sở Khoa học CNghệ 46.747 891 45.856 40.259 5.597 23 Sở Lao động - TB&XH 70.480 1.764 68.716 1.300 8.195 59.221 24 Sở Ngoại vụ (t.đó KP HĐ đối ngoại: 1 tỷ) 6.897 361 6.536 2.696 3.840 25 Sở Nội vụ 44.408 727 43.681 4.150 4.600 34.481 450 26 Sở Nông nghiệp & PTNT 90.718 3.027 87.691 2.889 49.181 30.721 1.600 3.300 27 Sở Tài chính 11.390 628 10.762 450 2.385 7.927 28 Sở Tài nguyên - Môi trường 68.354 1.084 67.270 30.092 9.536 180 27.462 29 Sở Thông tin - Truyền thông 22.328 1.342 20.986 220 5.019 6.729 9.018 30 Sở Tư pháp 21.663 672 20.990 4.683 7.952 8.355 31 Sở Văn hóa - TT - DLịch 94.622 2.535 92.087 2.945 7.234 33.223 48.685 32 Sở Xây dựng 61.805 430 61.375 52.532 8.663 180 33 Sở Y Tế 374.901 3.561 371 , 340 4.613 357.961 8.766 34 Thanh tra tỉnh 10.063 243 9.820 718 9.102 35 Tỉnh đoàn VPhúc 12.113 535 11.578 7.071 4.307 200 36 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 109.676 3.614 106.063 18410 78.203 2.000 7.450 37 Trường Cao đẳng KTKT (dự kiến) 26.785 1.339 25.446 25.446 ‘ 38 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 15.621 15.621 15.621 39 Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc (dự kiến) 29.716 1.341 28.375 28.375 40 Trường chính trị (dự kiến) 15.502 1.083 14.419 14.419 41 Trường TH VH nghệ thuật 6.022 6.022 6.022 42 Hỗ trợ chi TX Đoàn Đại biểu QH 1.200 1.200 1.200 43 HĐN D tỉnh 19.355 1.174 18.181 18.181 44 Văn phòng UBND tỉnh 26.703 1.648 25.055 1.593 23.462 45 Hội Bảo trợ người tàn tật và TE mồ côi 508 24 484 484 46 Hội doanh nghiệp 1.591 52 1.539 1.539 47 Hội nạn nhân CĐ da cam 882 38 844 844 48 Hội Người cao tuổi 931 43 888 888 49 Quỹ Phát triển đất 1.123 64 1.060 1.060 50 H ộ i Kiến trúc sư 174 174 174 51 Liên hiệp Hội hữu nghị 1.575 138 1.437 1.437 52 Hỗ trợ CLB hưu trí 1.249 87 1.162 1.162 53 Công an tỉnh 15.265 1.038 14.227 385 13.012 830 54 Sở cảnh sát PCCC 4.495 445 4.050 4.050 55 Hỗ trợ KP hoạt động Đoàn Luật sư 100 10 90 90 56 Hội Cựu TNXP 450 23 427 427 57 Hội Luật gia 529 35 493 493 58 Hội Đông Y 273 5 268 268 59 H ộ i Sinh vật cảnh 65 65 65 60 T.Tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật 391 391 391 61 BS Quỹ BVMT Vốn BS 500 500 500 II KP địa phương thực hiện các chương trình 6.194 0 6.194 0 2.794 0 0 0 0 0 3.400 0 0 0 0 0 1 KP các chương trình về y tế 2.794 2.794 2.794 2 KP Ctr PC tội phạm 1.000 1.000 1.000 3 KP Ctr PC Ma túy 2.400 2.400 2.400 III KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phục vụ các nhiệm vụ chi 4.584.209 416.576 4.167.633 690.135 327.772 0 2.096.997 237.240 42.455 9.000 211.227 1.800 255.746 101.947 28.314 165.000 1 QLHC 299.355 62.116 237.240 0 0 0 0 237.240 0 0 0 0 0 0 0 0 KP thực hiện các khoản chi tăng theo chế độ tiền lương mới, Phụ cấp CNTT và khác.... 20.000 20.000 20.000 K P sửa chữa, mua sắm tài sản 100.000 20.000 80.000 80.000 KP xây dựng NQ, văn bản các ngành 5.000 500 4.500 4.500 KP xây dựng chính quyền điện tử 30.000 30.000 30.000 KP triển khai ISO 9001-2015 (phiên bản m ớ i) 3.200 3.200 3.200 KP xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh VP 25.000 25.000 25.000 KP tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014 và Đề án của Tỉnh ủy V.Phúc 100.000 40.000 60.000 60.000 KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử 16.155 1.616 14.540 14.540 2 SN GD-ĐT 761.240 71.105 690.135 690.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP đào tạo nguồn nhân lực theo NQ HĐN D 50.000 5.000 45.000 45.000 KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015 70.000 70.000 70.000 KP thi tuyển gv, nâng ngạch VC, tuy ể n CC 2.500 250 2.250 2.250 KP dự kiến tăng học sinh và học bổng HS dân tộc nội trú 3.029 3.029 3.029 KP hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật theo QĐ 08 TTg 5.500 550 4.950 4.950 KP mua sắm TB trường học 20.000 2.000 18.000 18.000 Đào tạo BD cán bộ xã theo QĐ 1956 TTg 3.000 300 2.700 2.700 KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp 2.000 200 1.800 1.800 KP xây dựng trường học thông minh ngành GD 300.000 30.000 270.000 270.000 KP thực hiện các chính sách mới theo lương cơ sở + tăng chỉ tiêu ĐT các trường và các nhiệm vụ khác 51.525 10.305 41.220 41.220 Hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh 2.000 2.000 2.000 KP đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn trong và ngoài nước 25.000 2.500 22.500 22.500 KP đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD 26.686 26.686 26.686 KP đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục đào tạo 2014-2020 115.000 11.500 103.500 103.500 KP mua sắm TTB dạy nghề trong các trường nghề 30.000 3.000 27 . 000 27.000 KP hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 207/201 5 HĐND và KP đánh giá kỹ năng thực hành nghề 55.000 5.500 49.500 49.500 3 SN Y tế 388.517 60.745 327.772 0 327.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo 66.707 66.707 66.707 KP mua sắm TTB ngành y tế 28.000 28.000 28.000 KP mua thẻ BHYT Cựu TNXP: 1500 đtg 980 980 980 KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh: 8500 đtg 5.554 5.554 5.554 KP đề án BHYT toàn dân 25.000 25.000 25.000 KP mua thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến theo QĐ số 49/2015/QĐ-TTg: 22.000 đtg 15.000 15.000 15.000 KP mua thẻ BHYT Cựu quân nhân: 38.000 đtg 24.830 24.830 24.830 KP DK thực hiện các chính sách mới 94.446 43.445 51.001 51.001 KP thực hiện giải pháp bệnh viện thông minh (TTB cho BV đa khoa KV Phúc Yên) 75.000 75.000 75.000 KP thực hiện Đề án pt h ệ thống y tế tỉnh V.Phúc 13.000 1.300 11.700 11.700 KP thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc SNYT 40.000 16.000 24.000 24.000 4 SN ĐBXH 238.803 27.576 211.227 0 0 0 0 0 0 0 211.227 0 0 0 0 0 KP Hỗ trợ đào tạo nghề và GQVL theo NQ HĐND 50.000 7.500 42.500 42.500 Quỹ GQVL - Ng hàng chính sách 30.000 30.000 30.000 Quỹ XKLĐ - Ng hàng chính sách 50.000 10.000 40.000 40.000 KP hỗ trợ nhà ở NCC theo QĐ 22 TTg 17.020 17.020 17.020 KP thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới thuộc SN ĐBXH 50.378 10.076 40.302 40.302 Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết +27/7) 35.000 35.000 35.000 KP hỗ trợ tiền đ iện hộ nghèo 4.000 4.000 4.000 KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 1.905 1.905 1.905 DK chế độ CB CCB theo NĐ 115 500 500 500 5 SN Kinh tế 2.252.243 155.246 2.096.997 0 0 0 2.096.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP T/h Q.Định 447 của UBDT về dự án hỗ trợ PTSX 750 750 750 KP hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2016 của HĐN D pt du lịch sinh thái 275.000 275.000 275.000 KP T/h Chỉ thị số 19/CT-TTg về thi hành Luật HTX (KH số 3570 ngày 15/6/2015 và 6244 ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh) 1.650 1.650 1.650 KP dự kiến chi trả lãi vay 14.000 14.000 14.000 KP xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh 90.000 90.000 90.000 KP triển khai hỗ trợ giống gối vụ 15.000 15.000 15.000 KP t/h các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 116.000 116.000 116.000 KP đầu tư hệ thống giao thông thông minh 100.000 100.000 100.000 KP thực hiện chính quyền điện tử 20.000 20.000 20.000 KP ứng trước nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (PforR) 80.000 8.000 72.000 72.000 KP đầu tư cho Trường đào tạo nghề thông minh 50.000 5.000 45.000 45.000 KP hỗ trợ chi trả đất dịch vụ và hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng 190.000 39.900 150.100 150.100 KP BCĐ và KP đảm bảo các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 4.000 400 3.600 3.600 KP quỹ bình ổn giá 30.000 30.000 30.000 Vốn SN có tính chất đầu tư và KP thực hiện quy hoạch các ngành, lĩnh vực 370.000 37.000 333.000 333.000 KP thực hiện các giải pháp an toàn giao thông theo Đề án của UBND tỉnh 50.000 50.000 50.000 KP hỗ trợ thủy lợi phí 170.000 170.000 170.000 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 53.500 53.500 53.500 KP XD hệ thống thông tin đăng ký đất đai và thông tin quy hoạch, kế hoạch SDĐ tỉnh V.Phúc 3.500 350 3.150 3.150 KP thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính huyện Lập Thạch theo QĐịnh số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 10.000 10.000 10.000 KP hỗ trợ BV và phát triển rừng theo TTLT 80/2013 1.100 110 990 990 KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở 590 590 550 KP đề án phát triển du lịch trọng điểm huyện Tam Đảo giai đoạn 2016-2020 15.000 1.500 13.500 13.500 KP tuyên truyền CTXD nông thôn mới 2.000 2.000 2.000 KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT 45.000 4.500 40.500 40.500 KP T/h các ch/trình chính sách mới - SN kinh tế 72.000 10.800 61.200 61.200 KP hỗ trợ chi phí đốt rác lò khí tự nhiên tại các xã đã được trang bị 20.000 2.000 18.000 18.000 KP thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng 15.000 1.500 13.500 13.500 KP NSĐP chi cho G.Thông Tr.học 20.000 20.000 20.000 KP thực hiện các ch/trình kinh tế khác 40.000 4.000 36.000 36.000 KP sự nghiệp dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 228.653 22.086 206.567 206.567 KP hỗ trợ HTX chuyển đổi và thành lập mới theo quy định của Luật HTX 12.000 2.400 9.600 9.600 KP đăng cai các hoạt động kỷ niệm 50 năm hiệp hội ASEAN và gi a o lưu quốc tế APEC năm 2017 3.500 700 2.800 2.800 KP bổ sung quỹ đầu tư phát triển 30.000 30.000 30.000 KP hỗ trợ phát triển Thanh long ruột đỏ 30.000 30.000 30.000 KP hỗ trợ chuỗi liên kết chuối tiêu hồng 10.000 10.000 10.000 KP hỗ trợ chuỗi sản xuất rau sạch theo mô hình tiên tiến 10.000 10.000 10.000 KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông 50.000 15.000 35.000 35.000 DK KP tăng b.chế, quỹ lương khối SN 4.000 4.000 4.000 6 SN PTTH 2.000 200 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 KP T/h các nhiệm vụ mới về phát thanh, truyền hình 2.000 200 1.800 1.800 7 SN VHTT 46.432 3.977 42.455 0 0 0 0 0 42.455 0 0 0 0 0 0 0 KP t/h các ch.sách mới thuộc SNVHTT 27.167 2.717 24.450 24.450 T.truyền, phổ bi ế n pháp luật, xét xử lưu động 2 ngành VKS và Tòa án theo NQ 209/2015 1.365 1.365 1.365 KP cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN 800 800 800 Trang thiết bị nhà văn hóa 4.500 4.500 4.500 KP kỷ niệm ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn các ng à nh 5.000 500 4.500 4.500 KP xây dựng đời sống VH khu CNg QĐ 682 ngày 11/3/2014 600 60 540 540 KP tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh 7.000 700 6.300 6.300 8 SN Môi trường 112.941 10.994 101.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.947 0 0 KP t/h các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường 23.150 2.315 20.835 20.835 KP thực hiện các dự án chuyển tiếp, các nhiệm vụ trong lĩnh vực môi trường - Sở TNMT 14.400 1.440 12.960 12 . 960 KP hỗ trợ thu gom xử lý rác thải Y tế đối với những đơn vị không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp 3.000 3.000 3.000 KP t/h Đề án bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khác thuộc SN M T rường 72.391 7.239 65.152 65.152 9 SN TDTT 10.000 1.000 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 KP đảm bảo chính sách về TDTT và KP chuẩn bị Đại hội TDTT cấp tỉnh 5.000 500 4.500 4.500 KP đăng cai các giải thể thao quốc gia, quốc tế và các nhiệm vụ khác 5.000 500 4.500 4.500 10 SN AN QP 258.71 8 2.972 255.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.746 0 0 0 KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác 9.518 952 8.566 8.566 KP mua trang thiết bị kiểm tra an ninh, phòng chống khủng bố, thiết bị kỹ thuật hình sự 150.000 150.000 150.000 KP mua sắm TTB phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 70.000 70.000 70.000 KP thực hiện 03 đề án phòng ngừa, đấu tranh: tội phạm trộm c ắ p chó, kích điện thủy sản, xây dựng trái phép tại các dự án đã được quy hoạch 9.000 9.000 9.000 KP t/h các n.vụ khác thuộc lĩnh vực ANQP 20.200 2.020 18.180 18.180 11 Chi khác NS 31.460 3.146 28.314 28.314 12 Chi TX khác 182.500 17.500 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 Hỗ trợ các Hội (Phụ cấp LĐ Hội là CB nghỉ hưu) 1.500 1.500 1.500 KP.hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và giải quyết các vụ việc phức tạp 2.000 2.000 2.000 Chi TX khác 175.000 17.500 157.500 157.500 Chi hỗ trợ Đại hội các đơn vị trong năm 2017 4.000 4.000 4.000 Biểu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên huyện Tổng thu NSNN trêu địa bàn Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự toán chi NS huyện, thành, thị Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành, thị Ghi chú Tổng số Thu cân đối Thu QL chi qua NSNN Tổng số Chi cân đối Chi từ nguồn thu để lại chi QL qua NSNN Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh Tổng số Số bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu thực hiện đầu tư hạ tầng đô thị (xây dựng chợ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Vĩnh Y ê n 2.057.974 1.999.370 58.604 372.309 810.224 681.918 7.306 121.000 437.915 316.915 121.000 2 Phúc Yên 30.147.146 30.141.060 6.086 144.460 579.177 573.091 6.086 434.717 434.717 3 Tam Đảo 91.740 90.500 1.240 35.254 424.116 422.876 1.240 388.862 388.862 4 Bình Xuyên 965.702 959.940 5.762 187.787 594.712 588.950 5.762 406.925 406.925 5 Tam Dương 106.732 103.180 3.552 69.294 494.951 491.399 3.552 425.657 425.657 6 Yên Lạc 123.263 117.930 5.333 78.747 578.272 572.939 5.333 499.525 499.525 7 Vĩnh Tường 214.615 207.120 7.495 141.563 830.677 823.182 7.495 689.114 689.114 8 Lập Thạch 69.627 67.850 1.777 47.114 605.376 603.599 1.777 558.262 558.262 9 Sông Lô 33.201 31.050 2.151 22.518 484.735 482.584 2.151 462.217 462.217 Tổng 33.810.000 33.718.000 92.000 1.099.046 5.402.240 5.240.538 40.702 121.000 4.303.194 4.182.194 121.000