3320/QĐ-UBND

Quyết định 3320/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3320 /QĐ-UBND Bình Phước , ngày 21 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; C ă n cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ năm về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4244/TTr-STC ngày 21 tháng 12 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có biểu chi tiết đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất), bao gồm: tăng thu thực hiện năm 2017 so dự toán năm 2017, tăng thu dự toán nă m 2018 so với dự toán năm 2017; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư (nếu có). Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định. 2. Chủ động bố trí nguồn hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh (nếu có). 3. Tập trung nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, cho xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung đầu tư cho hệ thống đường giao thông, điện nông thôn, phát triển sản xuất, giải quyết môi trường; hoàn thành 9 xã về đích nông thôn mới năm 2018. Các huyện, thị xã tập trung ưu tiên dành 50% số tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2018 so với dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua năm 2017 (sau khi dành 50% đ ể thực hiện cải cách t iề n lương) đ ể thực hiện chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (bao gồm chi thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới). 4. Rà soát, xây dựng l ại cơ cấu nguồn thu ngân sách của tỉnh phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh, phát huy nguồn lực từ đất đai, huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế. Không tăng chi thường xuyên (trừ những khoản chi theo quy định); thực hiện thí điểm khoán chi thường xuyên theo nhiệm vụ; phấn đấu thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. 5. Căn cứ kết quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật có liên quan; Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xác định phần giảm chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập để bổ sung nguồn thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện giao khoán kinh phí hoạt động đến từng bộ phận chuyên muôn, nghiệp vụ từ đó thực hiện tiết kiệm để tạo nguồn tăng chi cho các khoản phúc lợi, khen thưởng. 6. Thực hiện bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi đã được giao, trong đó ưu tiên lương, phụ cấp, các chính sách an sinh - xã hội theo quy định cho các đối tượng được thụ hưởng ngay từ đầu năm. Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 25 tháng 12 năm 2017. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính về dự toán đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; B ộ KH&ĐT; - Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan; - TTTU, TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 4; - LĐVP, các Phòng; - Lưu: VT, (Quế-21.12). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 3320 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. Nội dung Dự toán năm 2018 Trong đ ó Khối t ỉ nh Khối huyện Trong đó Đồng Xoài B ì nh Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đ ă ng Chơn Thành Hớn Quản Bù Gia M ập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.000.000 3.672.300 2.327.700 423.000 270.500 419.000 215.000 147.500 72.000 116.700 286.500 117.000 78.500 182.000 A. Tổng các kh oản thu cân đối NSNN 5.949.000 3.672.300 2.276.700 417.000 263.500 416.000 208.500 142.000 71.000 113.700 277.500 115.000 73.000 179.500 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 5.344.000 3.067.300 2.276.700 417.000 263.500 416.000 208.500 142.000 71.000 113.700 277.500 115.000 73.000 179.500 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW 450.000 450.000 - - - - - - - - - - - - - Thuế giá trị gia t ă ng 260.000 260.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 160.000 160.000 - Thuế tài nguyên 30.000 30.000 2 . Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP 415.000 406.500 8.500 6.000 - 500 - 700 - - - - 800 500 - Thuế giá trị gia t ă ng 147.000 140.440 6.560 5.000 300 400 600 260 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 150.000 148.060 1.940 1.000 200 300 200 240 - Thuế tài nguyên 118.000 118.000 - - Thu hồi vốn và thu khác 0 - 3. Thu từ doanh nghiệp c ó vốn đầu tư nước ngoài 250.000 250.000 - - - - - - - - - - - - - Thuế giá tr ị gia tăng 137.800 137.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 110.000 110.000 - Thuế tài nguyên 1.600 1.600 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 0 - Các khoản thu khác 600 600 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh 1.274.000 438.500 835.500 148.000 176.000 60.000 71.000 34.000 22.000 26.500 111.000 40.000 30.000 117.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 145.000 51.070 93.930 19.000 30.500 5.500 15.000 2.700 1.480 2.500 11.000 4.400 350 1.500 - Thuế tài nguyên 65.300 15.980 49.320 6.500 23.000 3.500 5.000 2.700 20 1.300 1.600 4.500 700 500 - Thuế giá trị gia tăng 1.036.430 367.410 669.020 116.000 119.270 48.800 50.300 26.500 20.200 20.850 96.300 30.000 28.400 112.400 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.830 0 2.830 500 230 700 300 300 250 350 100 100 - Thu khác ngoài quốc doanh 24.440 4.040 20.400 6.000 3.000 1.500 700 1.800 1.600 1.750 1.000 550 2.500 5. Lệ phí trước bạ 253.000 0 253.000 90.300 17.000 25.000 20.000 15.500 9.000 20.700 23.500 13.000 7.000 12.000 6. Thuế sử dụng đất nông ngh iệ p - - - - - 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 3.000 3.000 1.150 400 430 100 100 100 350 300 70 - 8. Thuế thu nhập cá nhân 388.000 210.000 178.000 40.000 10.000 12.000 20.000 16.000 6.000 17.700 26.500 14.000 5.800 10.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 130.000 117.500 12.500 11.000 1.500 - Thu từ hàng hóa nh ậ p khẩu 81 .640 73.790 7.850 6.908 942 - Th u từ hàng hóa sản xuất trong nước 48.360 43.710 4.650 4.092 558 10. T hu phí và lệ phí 112.000 33.500 78.500 15.000 14.000 6.500 5.800 10.700 3.000 5.500 6.000 4.500 2.500 5.000 - Ph í và lệ phí Trung ương 18.000 1 8.000 - - - Phí và lệ phí địa phương 94.000 15.500 78.500 15.000 14.000 6.500 5.800 10.700 3.000 5.500 6.000 4.500 2.500 5.000 11. Tiền sử dụng đấ t 1.210.000 574.500 635.500 70.000 35.000 300.000 50.000 30.000 22.000 27.000 50.000 20.000 15.000 16.500 12. Thu tiền cho thuê đất 210.000 61.000 149.000 20.100 4.000 2.100 30.000 15.000 4.500 6.000 34.500 12.000 5.800 15.000 13. Thu cấp quyền khai thác khoáng s ả n 24.000 0 24.000 4.020 500 500 4.000 6.000 0 200 2.450 6.000 130 200 14. Thu x ổ số ki ế n thiết 438.000 438.000 15. Thu khác 161.800 72.800 89.000 10.930 6.100 8.570 3.900 12.000 4.000 9.000 21.800 4.700 5.300 2.700 - Trong đó thu phạt ATGT 80.000 37.000 43.000 0 3.500 4.000 2.000 2.000 1.700 3.500 18.500 4.000 1.900 1.900 16. T hu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công s ả n khác 10.200 0 10.200 500 500 400 2.200 2.000 500 1.000 1.400 500 600 600 17. Thu CT, LNST, tiền bán bớt phần vốn NN 15.000 15.000 - II. Thu từ Hải quan 605.000 605.000 Tr. đó : + Thuế XK, NK, TTĐB 140.000 140.000 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 465.000 465.000 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 51.000 - 51.000 6.000 7.000 3.000 6.500 5.500 1.000 3.000 9.000 2.000 5.500 2.500 - Thu huy động đóng góp 35.850 35.850 3.350 4.500 2.000 5.500 4.500 600 900 7.500 1.500 3.500 2.000 - Thu phí, lệ phí 15.150 15.150 2.650 2.500 1.000 1.000 1.000 400 2.100 1.500 500 2.000 500 T ổ ng thu NSĐP 9.038.148 4.139.948 4.898.200 473.979 276.621 474.407 425.849 555.744 342.698 609.089 404.348 427.239 455.770 452.456 A. Tổng các khoản thu cân đ ối NSNN 8.987.148 4.139.948 4.847.200 467.979 269.621 471.407 419.349 550.244 341.698 606.089 395.348 425.239 450.270 449.956 - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 5.147.040 3.429.920 1.717.120 311.835 234.250 332.435 144.155 94.820 53.075 78.350 186.769 75.279 56.438 149.714 Tr. đó : + Các khoản thu phân chia theo t ỷ lệ (%) 3.218.800 1.682.380 1.536.420 284.255 213.250 316.535 132.155 70.020 45.575 62.750 157.219 65.279 47.968 141.414 + Các kh oản thu hưởng 1 00% 1.928.240 1.747.540 180.700 27.580 21.000 15.900 12.000 24.800 7.500 15.600 29.550 10.000 8.470 8.300 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.476.891 381.811 3.095.080 156.144 35.371 138.972 269.194 449.424 282.623 520.739 208.579 349.960 383.832 300.242 + Bổ sung c â n đối 2.594.9 1 5 15.637 2.579.278 97.657 - 1 28.047 234.973 390.010 226.860 474.104 145.879 306.555 322.770 252.423 *Trong đó: vốn XDCB trong cân đ ối 492.290 279.330 212.960 20.812 18.876 16.940 19.723 21.296 17.545 22.264 18.997 18.997 19.360 18.150 + Bổ sung CTMT 881.976 366.174 515.802 58.487 35.371 10.925 34.221 59.414 55.763 46.635 62.700 43.405 61.062 47.819 - Nguồn bổ sung chi cải cách tiền lương từ nguồn hoàn trả XDCB 80.000 80.000 - Thu ch uyể n nguồn năm 2017 chuyển sang 109.749 109.749 - Nguồn cải cách ti ền lương năm 2017 từ nguồn bổ sung từ NSTW 113.468 78.468 35.000 6.000 6.000 6.000 7.000 10.000 - Nguồn hỗ t rợ của TP.HCM và t ỉ nh B ình Dương 60.000 60.000 B. C á c khoản thu qu ả n l ý qua NSNN 51.000 - 51.000 6.000 7.000 3.000 6.500 5.500 1.000 3.000 9.000 2.000 5.500 2.500 - Các khoản huy động đó ng góp 35.850 35.850 3.350 4.500 2.000 5.500 4.500 600 900 7.500 1.500 3.500 2.000 - Thu ph í lệ phí 15.150 15.150 2.650 2.500 1.000 1.000 1.000 400 2.100 1.500 500 2.000 500 Biểu số 02 D Ự TOÁN CHI NGÂN S Á CH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 TOÀN T Ỉ NH (Kèm theo Quyết định số 3320 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn v ị t í nh: tri ệu đ ồ ng. Nội dung Dự toán năm 2018 Trong đó Kh ối t ỉ nh Khối huy ệ n Trong đ ó Đồng X oài Bình Long Phước Long Đ ồ ng Ph ú Lộc Ninh Bù Đ ố p B ù Đăng Chơn Th à nh Hớn Quản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5-> 1 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ổ ng chi NSĐP 9.038.148 4.139.948 4.898.200 473.979 276.621 474.407 425.849 555.744 342.698 609.089 404 . 348 427.239 455.770 452.456 A. Chi cân đ ối NS Đ P 8.987.148 4.139.948 4.847.200 467.979 269.621 471.407 419.349 550.244 341.698 606.089 395.348 425.239 450.270 449.956 I . Chi đầu tư phát triển 2.834.717 2.0 5 9.757 774.960 81.900 49.456 260.4 8 0 60.578 48.354 41.035 48.462 60.391 41.214 37.836 45.254 1 . Chi xây dựng c ơ b ả n tập trung 2.831.717 2.056.757 774.960 81.900 49.456 260.480 60.578 48.354 41.035 48.462 60.391 41.214 37.836 45.254 a. Vốn tro ng nước 2.812.428 2.037.468 774.960 81.900 49.456 260.480 60.578 48.354 41.035 48.462 60.391 41.214 37.836 45.254 - V ố n cân đ ối theo ph â n cấp 492.290 279.330 2 1 2.960 20. 8 12 18.876 1 6.940 19.723 21.296 1 7.545 22.264 1 8.997 1 8.997 1 9.360 1 8. 1 50 Trong đó: + Chi tr ả nợ vay theo kh oản 3 điều 8 0 - T ừ hỗ trợ c ó mục tiêu của NS c ấ p trên 549.790 549.790 - - - - - - - - - - - - - Từ nguồn thu t iề n s ử d ụng đất 1.099.280 637.2 8 0 462.000 45.420 25.580 237.000 33.355 1 9.370 15.000 1 8.800 31.244 1 3. 1 79 11 .388 11. 664 Trong đ ó : Chi t ừ ngu ồ n thu 20% tiền SDĐ các dự án của 03 thị x ã n ă m 2018 điều t iế t về NST (bao g ồ m các dự án chuyển tiếp) 62.780 62.780 - Chi đầu tư Chương trình mục tiêu q uốc gia xây d ựn g nông thôn m ớ i 1 00.000 100.000 15.668 5.000 6.540 7.500 7.688 8.490 7.398 1 0.150 9.038 7.088 1 5.440 Trong đ ó : + Từ nguồn 5 0 % tăng thu c â n đ ối n ă m 2018 so với dự toán điều chỉnh n ăm 20 1 7 74.700 74.700 15.668 - 6.540 5.500 7.688 1.1 90 2.398 1 0. 1 50 6.038 4.088 1 5.440 + Từ ngu ồ n ng â n sách t ỉ nh 25.300 25.300 5.000 2.000 - 7.300 5.000 - 3.000 3.000 - - Chi CTMT v ố n đầu tư 76.068 76.068 Trong đ ó : + Chi CTMT xây dựng n ô ng th ô n mới 54.400 54.400 + Chi CTMT giảm nghèo bền vững 21.668 2 1 .668 - Từ nguồn thu XSKT 435.000 435.000 - Từ nguồn hỗ trợ của TP.HCM và t ỉ nh B ì nh Dương 60.000 60.000 b. Vố n n goài nước 19.289 19.289 - - - - - - - - - - 2. Chi đầu t ư và hỗ trợ củ a doanh nghiệp theo chế đ ộ 3.000 3.000 - - - - - - - - - - - - II . Chi thường xuyên 5.800.498 1.919.491 3.881.007 362.043 215.640 200.127 340.382 478.139 287.488 536.831 318.107 370.370 390.325 381.555 1 . Chi sự nghiệp kinh tế 983.322 350.998 632.324 96.524 39.210 19.640 41.290 77.780 52.980 66.540 59.590 57.400 60.820 60.550 Trong đó: + Chi sự nghiệp mang tính ch ấ t đầu tư 732.324 1 00.000 632.324 96.524 39.2 1 0 1 9.640 4 1 .290 77.780 52.980 66.540 59.590 57.400 60.820 60.550 + Chi đo đạc từ 1 0% tiền sử dụng đ ấ t 27.675 27.675 + Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 49.000 49.000 2. Chi sự nghiệp giáo d ục , đào tạo và dạy nghề 2.4 1 9. 1 24 449.977 1.969.147 161.448 104.450 99.070 183.056 236.768 126.197 301.508 145.865 182.522 214.091 214.172 Trong đó: kinh phí thực hiện Nghị định s ố 1 1 6/2016/NĐ-CP. 34.649 4.749 29.900 6.000 3.000 5.500 3.000 2.000 7.000 3.400 3. Chi sự nghiệp y tế 579.891 363.329 216.562 14.690 8.633 7.842 22.171 31.229 14.833 32.540 15.524 20.750 30.934 17.416 + Tr.đ ó : Ch i BHYT cho các đố i t ượng 259.233 58.708 200.525 1 3.420 7.650 6.695 2 1 .088 29.255 1 3.850 30.677 13.695 19.540 28.550 16. 1 05 Trong đó: Ch i sự nghiệp mang t í nh chất đầu tư 45.000 45.000 4 . Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 21.307 21.307 0 5. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao 170.514 136.140 34 . 374 3.422 2 . 055 2.748 3.097 3.954 2.181 4.838 2.505 3.427 2.818 3.329 Trong đó: Chi sự nghiệp mang t í nh chất đầu tư 25.000 25.000 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 81.196 68.435 12.761 1.308 786 668 1.184 1.512 834 1.850 958 1.310 1.078 1.273 Trong đ ó : Chi sự nghiệp mang t í nh chất đ ầ u tư 45.000 45.000 7. Chi đảm b ả o xã hội 174.264 32.135 142 . 129 11.275 10.642 6.899 13.642 18.439 9.865 18.955 11.950 14.079 13.188 13.195 + Tr.đó: Ch i BTXH theo NĐ 1 36: chi h ỗ trợ theo Quyết định 1 02/2009/ Q Đ-TTg và chi h ỗ trợ gia đình chính sách. 1 1 0.796 1 .000 109.796 8.156 8.540 5.189 1 0.8 1 8 1 4.834 7.876 1 3.730 9.666 10.954 10.488 9.545 8. Chi quản lý hành chính 1.109.670 349.878 759.792 64.096 42.919 57.144 66.993 91.382 67.327 98.145 71 . 899 80 . 591 57.352 61.944 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương 232.544 131.906 100.638 8.090 6.135 5.676 7.739 15.865 12.191 10.205 8.736 9.321 8.524 8.156 - Chi an ninh 61 .37 8 3 1 .066 30.312 2.358 1 .8 1 6 1.694 2.230 5.510 4.386 2.92 1 1.995 2.36 1 2.7 1 9 2.322 Trong đ ó : chi an ninh biên giới 4.500 4.500 2.100 1.800 600 - Chi quốc phòng địa phương 1 46 .1 66 75.840 70.326 5.732 4.319 3.982 5.509 10.355 7.805 7.284 6.74 1 6.960 5.805 5.834 Trong đ ó : chi quốc phòng biên giới 6.000 6.000 2.800 2.400 800 - Chi an ninh đ ối ngoại 25.000 25.000 0 Trong đó: + Công an t ỉ nh 2.000 2.000 + Bộ Chỉ huy QS t ỉ nh 2.000 2.000 10. Chi kh á c ngân sách 28.666 15.386 13.280 1.190 810 440 1.210 1.210 1.080 2.250 1.080 970 1.520 1.520 III. Chi trích lập quỹ phát triển đất 27.675 27.675 0 IV. Chi l ậ p hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 V. Chi thực hi ệ n cải cách tiền lương từ nguồn 50% t ă ng t hu cân đ ố i d ự toán năm 2018 so với d ự toán điều chỉnh n ă m 2017 74.700 74.700 15.668 - 6.540 5.500 7.688 1.190 2.398 10.150 6.038 4.088 15.440 VI. Chi thực hiện c ả i cách t iề n l ươ ng 35.000 35.000 6.000 6.000 6.000 7.000 10.000 V II . Ch i t ừ nguồn bổ sung c ó mục tiêu từ NST W 73.453 73.453 - 1 . Chi từ nguồn bổ sung vốn SN 38.338 38.338 2. Chi từ nguồn bổ sung vốn CTMTQG 35.115 35.115 - Chi CTMT gi ả m ngh è o b ề n vững 1 3.61 5 1 3.6 1 5 - Chi CTMT xây dựng n ông thôn mới 21 .500 21.500 VI II. Dự ph ò ng 140.105 58.572 81.533 8.368 4.525 4.260 6.889 10.063 5.985 11.398 6.700 7.617 8.021 7.707 B . Các kh oản chi được quản lý qua NSNN 51.000 0 51.000 6.000 7.000 3.000 6.500 5.500 1.000 3.000 9.000 2.000 5.500 2.500 - Cá c khoản huy động đ óng g ó p 35.850 0 35.850 3.350 4.500 2.000 5.500 4.500 600 900 7.500 1.500 3.500 2.000 - Thu phí lệ phí 15.150 0 15.150 2.650 2.500 1.000 1.000 1.000 400 2.100 1.500 500 2.000 500 Biểu số 03 T Ổ NG HỢP D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚ C NĂM 2018 KHỐI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 3320 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. STT T ê n đơn v ị B iên chế Kinh phí tự ch ủ Kinh phí không tự chủ Tổng cộng M ứ c độ tự chủ T ổ ng dự t oán n ă m 2018 Trừ 10% t iế t kiệ m t ăng lương Trừ 40% t ă ng l ươn g t ại đ ơn v ị Dự toán giao n ă m 2018 T ổ ng cộng Đị nh mức biên ch ế Phụ c ấ p ưu đ ãi ngh ề , PCCV, .... T ỷ lệ % S ố tiền I Chi sự nghiệp Kinh tế 472 74.641 58.019 16.622 255.547 330.188 - 1.525 328.663 1.050 615 326.998 I .1 Sự nghiệp lâm nghiệp 42 5.258 4.381 877 1.650 6.908 - - 6.908 60 - 6.848 1 Chi cục Kiểm Lâ m 42 5.258 4.381 877 1.650 6.908 - - 6.908 60 - 6.848 I .2 Sự nghiệp N ô ng nghiệp-Thủy lợi - 27.997 21.169 6.828 29.712 57.709 - 275 57.434 384 415 56.635 1 Sở Nông nghiệp-Ph á t triển nông t hôn v à c á c đơn vị trực thuộc 27.997 21.169 6.828 29.712 57.709 - 275 57.434 384 415 56.635 Trong đó: Chi phát triển điều b ề n vững 5 .000 5.000 5.000 5.000 I.3 Sự nghiệp g iao thông 19 1.356 1.3 56 - 45.280 46.636 - 136 46.500 28 - 46.472 1 Khu qu ả n lý b ảo tr ì đường bộ 19 1.356 1.356 - 280 1 . 636 10% 136 1.500 28 - 1.472 2 Sự nghiệp giao thông 45.000 45.000 45.000 45.000 2.1 Sở Giao thông vận tải 45.000 45.000 45.000 45.000 I .4 Ch i sự nghiệp tài nguyên 76 6.329 6.09 8 231 84.550 90.879 - - 90.879 114 - 90.765 1 Trung tâm công ngh ệ thông tin m ớ i 11 858 8 58 - 300 1.158 - - 1.158 17 - 1.141 2 Chi c ụ c qu ả n lý đấ t đai 16 1.642 1.4 1 1 231 750 2.392 - - 2.392 24 - 2.368 3 Trung t â m phát tr iể n quỹ đ ấ t 49 3.829 3.829 - 1.800 5.629 - - 5.629 73 - 5.556 4 Sở T à i nguyên môi tr ườn g 81.700 81.700 81.700 81.700 I. 5 Sự nghiệp kinh tế khác 335 33.701 25.015 8.686 94.355 128.056 - 1.114 126.942 464 200 126.278 1 Trung t â m CNTT v à tr uyề n thông 16 1.055 1.055 - 150 1.205 10% 106 1.099 23 - 1.076 2 Trung tâm Quy hoạch xây dựng t ỉ nh B ì nh Ph ước 11 886 886 - - 886 40% 354 532 16 - 516 3 Thanh Tra xây dựng 20 2.068 1.610 458 400 2.468 - - 2.468 30 - 2.438 4 Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch 24 1.770 1.770 - 2.400 4.170 - - 4.170 35 - 4.135 5 Trung tâm Kh uyến công, TVPTCN 25 1.884 1.884 - 3.130 5.014 10% 188 4.826 36 - 4.790 6 Trung tâm b á n đấu gi á 9 666 666 - - 666 70% 466 200 - 200 - 7 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2 1 1.763 1.632 131 620 2.383 - - 2.383 32 - 2 . 351 8 Quỹ phát triển đ ấ t 15 1.065 1.065 - 200 1.265 - - 1.265 21 - 1.244 9 Trung t â m khai th á c hạ tầng khu c ô ng ngh iệ p 11 802 802 - 3.156 3.958 - - 3.958 16 - 3.942 10 Vườn Qu ố c Gia Bù Gia Mập 96 14.597 7.013 7.584 3.444 18.04 1 - - 18.041 130 - 17.911 11 Trung t â m trợ giúp PT DN nhỏ v à vừa 10 776 771 5 650 1.426 - - 1.426 15 - 1.411 12 Trung t â m c ô ng báo 9 772 772 - 782 1.554 - - 1.554 14 - 1.540 13 Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL 15 1.346 1.161 185 100 1.446 - - 1.446 21 - 1.425 14 Chi cục bảo vệ môi trường 15 1.432 1.234 198 100 1.532 - - 1.532 22 - 1.510 15 Chi cục giám định xây dựng 15 1.370 1.245 125 280 1.650 - - 1 .650 22 - 1.628 16 Trung tâm h à nh ch í nh công 18 1.124 1.124 - 1.329 2.453 - - 2.453 23 - 2.430 17 Quỹ b ả o v ệ m ôi tr ườ ng 5 325 325 - 100 425 - - 425 8 - 417 18 Ban qu ả n l ý cửa khẩu H oàng D iệu 150 150 150 150 19 Ban quản lý c ử a kh ẩ u Lộc Thịnh 150 150 150 150 20 Công nghệ th ô ng tin khác 8.000 8.000 8.000 8.000 21 Kinh ph í h oạt động của các chi Đ ả ng Bộ 3.000 3.000 3.000 3.000 22 K inh ph í lưu trữ 1.500 1.500 1.500 1.500 23 Kinh ph í quy h oạch 12.000 12.000 12.000 12.000 24 Kinh ph í c ác ngày l ễ Iớn 1.000 1.000 1.000 1.000 25 Tuyên truyền ph ổ biến pháp luật 3.000 3.000 3.000 3.000 26 Trích x ử ph ạ t vi phạm hành chính v à ph í lệ phí 13.000 13.000 13.000 13.000 27 Cấp bù th ủ y lợi phí 3.866 3.866 3.866 3.866 28 Tr í ch phạt ATGT 21.848 21.848 21.848 21.848 29 Chi đối ứng CTMT 3.000 3,000 3.000 3.000 30 Quỹ hợp tác x ã 2.000 2.000 2.000 2 . 000 31 Quỹ Hỗ trợ n ô ng dân 2.000 2.000 2.000 2.000 32 Chi ủy th á c cho Ngân hàng Chính sách xã hội 2.000 2.000 2.000 2.000 33 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công í ch 1.000 1.000 1.000 1.000 II Sự nghiệp môi trường - - - - 24.000 24.000 - - 24.000 - - 24.000 1 Chi sự nghiệp môi tr ườ ng 24.000 24 . 000 24.000 24.000 III Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 3.230 390.327 304.190 86.137 71.918 462.245 - - 462.245 5.708 6.560 449.977 III.1 Sự nghiệp Giáo dục 2.940 354.349 272.696 81.653 45.900 400.249 - - 400.249 4.874 6.560 388.815 1 Sở Giáo dục đào tạo 2.670 302.970 247.650 55.320 38.100 341.070 - - 341.070 4 . 431 6.560 330.079 2 Trường PT DTNT THPT t ỉ nh 72 15.726 6.646 9.080 2.100 17.826 - - 17.826 118 - 17.708 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 99 19.015 10.049 8.966 2.800 21 . 815 - - 21.815 178 - 21.637 4 Tr ườn g THPT chuyên B ì nh Long 99 16.638 8.351 8.287 2.900 19.538 - - 19.538 147 - 19.391 III .2 Sự nghiệp Đào tạo 290 35.978 31.494 4 . 484 26.018 61.996 - - 61.996 834 - 61.162 1 Trường Cao đẳng sư phạm 98 11.627 9.738 1.889 316 11.943 - - 11.943 218 - 11.725 2 Trường Cao đẳng y tế B ì nh Ph ướ c 73 7.061 5.935 1.126 950 8.011 - - 8 . 011 108 - 7 . 903 3 Trường Ch í nh trị 40 4.282 3.719 563 9.500 13.782 - - 13.782 57 - 13.725 4 Trường Cao đẳng nghề B ì nh Phước 79 13.008 12.102 906 1.500 14.50 8 - - 14.508 451 - 14.057 5 Đ ào tạo khác 10 . 000 10.000 10.000 10.000 6 Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 3 . 752 3.752 3.752 3.752 IV Sự nghiệp Y t ế 3.327 342.259 269.411 72.848 95 . 840 438 . 099 - 72.421 365.678 2.349 - 363.329 1 Các đơn vị trực thuộc S ở Y tế quản lý 2.471 262 . 808 205.811 56.997 16.780 279.588 - 39.541 240.047 2.349 - 237.698 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 68 12.981 10.800 2.181 4.000 16.981 60% 6.480 10.501 - - 10.501 3 Bệnh viện tỉnh 788 66.470 52.800 13.670 14.000 80.470 50% 26.400 54 . 070 - - 54.070 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em 2.000 2.000 2.000 2.000 5 Mua s ắ m trang thiết bị cho ngành y tế 40.000 40.000 40.000 40.000 6 Ban b ả o vệ sức khỏe cán bộ 5.500 5.500 5 . 500 5.500 7 Kinh phí mua thẻ BHYT 1.560 1.560 1.560 1.560 8 Kinh phí các thực hiện các chương trình dự án về y tế thuộc chương trình mục tiêu ngân sách địa phương ph ả i đảm bảo 12 . 000 12.000 12.000 12.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ - - - - 21.307 21.307 - - 21.307 - - 21.307 1 Sở Khoa học và Công nghệ 21.307 21 . 307 21.307 21.307 VI Sự nghiệp Văn hóa Du lị ch Thể Thao 153 38.464 13.098 25.366 97.885 136.349 - - 136.349 209 - 136.140 1 S ở văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn v ị trực thuộc 153 38.464 13.098 25.366 97.885 136.349 1 36.349 209 - 136 . 140 VII Sự nghiệp Phát thanh truyền h ì nh 115 10.258 9.858 400 60.140 70.398 - - 70.398 169 1.794 68.485 1 Đ à i Phát thanh Truyền h ì nh 115 10.258 9.858 400 60.140 70.398 - - 70.398 169 1.794 68.435 VIII Đ ả m b ả o x ã hội 97 8.379 6.298 2.081 24 . 366 32.745 - 485 32.260 125 - 32.135 1 Tr u ng tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH 47 4.043 2.902 1.141 6 . 000 10 . 043 10% 290 9.753 54 - 9.699 2 Tr u ng tâm công tác x ã hội 13 1.053 935 118 200 1.253 - - 1.253 19 - 1. 234 3 Trung tâm giới thiệu việc làm 17 973 973 - 100 1.073 20% 195 878 24 - 854 4 Trung tâm Nuôi d ưỡ ng người gi à -trẻ mồ c ô i 20 2.310 1.488 822 200 2.510 - - 2.510 28 - 2.482 5 Chi t iề n T ế t v à ngày 27/7 cho đố i tượng CS , t uyê n truyền phòng chống các tệ nạn x ã hội 15 . 000 15.000 15.000 15.000 6 Mai táng ph í cho đ ối tượng c ựu chiến bi nh 300 300 300 300 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đ ám tang 300 300 300 300 8 Đưa đối tượng người có công đi điề u dưỡng 1.200 1.200 1.200 1.200 9 Ban quản lý nghĩa trang 400 400 400 400 10 Chi trả qua hệ thống bưu điện 666 666 666 666 IX Qu ả n l ý hành chính 1.266 133.658 113.034 20.624 218.446 352 . 104 - - 352.104 2 . 226 - 349.878 IX.1 Qu ả n lý Nhà n ước 1.020 109.023 91.967 17.056 74.597 183.620 - - 183.620 1.816 - 181.804 1 Ban Dân tộc 22 2.503 2.129 374 2.350 4 . 853 - - 4.853 40 - 4.813 2 Ch i cục Quản lý th ị trường 87 8.799 6.884 1.915 3.300 12 . 099 - - 12.099 116 11.983 3 Hội đ ồ ng Liên minh các HTX 16 1.436 1.395 41 400 1.836 - - 1.836 29 1.807 4 Sở Thông tin Truyền thông 28 2.955 2.522 433 800 3.755 - - 3.755 52 3.703 5 S ở Công Thương 41 4 . 542 3.905 637 1.400 5.942 - - 5.942 76 5.866 6 Sở Giáo dục đ à o tạo 59 7.315 6.230 1.085 1.500 8.815 - - 8 . 815 113 8.702 7 S ở Giao th ô ng vận tải 66 6.456 5.337 1.119 600 7.056 - - 7.056 126 6.930 8 S ở K ế hoạch và Đầu tư 45 5.019 4.293 726 2 . 600 7.619 - - 7.619 85 7.534 9 Sở Khoa học v à C ô ng nghệ 28 3.123 2.695 428 1.150 4.273 - - 4.273 52 4.221 10 S ở Lao động-TBXH 57 5.969 5.094 875 4.720 10.689 - • 10.689 103 10.586 11 S ở Nội vụ 105 9.447 8.318 1.129 13.270 22.717 - - 22.717 170 22.547 12 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 44 4.551 3.980 571 800 5.351 - - 5.351 82 5.269 13 S ở Tài chính 49 5.111 4.426 685 6 . 000 11.111 - - 11.111 93 11.018 14 S ở Tài nguyên và Môi trường 31 3.726 3.223 503 730 4.456 - - 4.456 58 4.398 15 Sở Tư pháp 37 3.497 2.994 503 3.500 6.997 - - 6.997 64 6.933 16 Sở Xây dựng 27 2.944 2.541 403 930 3.874 - - 3.874 49 3.825 17 S ở Y tế 35 3.936 3 . 398 538 2.000 5.936 - - 5.936 66 5.870 18 Thanh tra Nhà nước 34 4.247 3.179 1.068 1.250 5.497 - - 5.497 64 5.433 19 S ở V ă n Hóa thể thao - Du lịch 45 4.842 4.165 677 897 5.739 - - 5.739 85 5.654 20 Văn phòng Hội đồng nhân dân 36 4.729 3.422 1.307 7.000 11.729 - - 11.729 61 - 11.668 21 Văn phòng Ủy ban nhân dân 70 7.928 6.857 1 . 071 13.000 20 . 928 - - 20.928 125 - 20.803 22 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 37 3.915 3.217 698 3.300 7.215 - - 7.215 69 - 7.146 23 Sở Ngoại vụ 21 2.033 1.763 270 3.100 5.133 - - 5.133 38 - 5.095 IX.2 Hỗ trợ ngân sách Đ ả ng - 107.000 107.000 107.000 107.000 IX.3 Kinh phí các hội, đoàn th ể 154 16.782 13.323 3.459 15.363 32.145 - - 32.145 268 - 31.877 1 Hội Cựu chiến binh 16 1.979 1 . 475 504 1.000 2.979 - - 2 . 979 30 - 2 . 949 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 22 2.827 2.103 724 1.283 4.110 - - 4.110 41 - 4.069 3 Hội Nông dân 21 3 . 072 2.255 817 2.800 5.872 - - 5.872 39 - 5.833 4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t ỉ nh 22 3.129 2 . 310 819 1.900 5.029 - - 5.029 41 - 4.988 5 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 10 767 767 - 1.100 1.867 - - 1.867 15 - 1.852 6 T ỉ nh đoàn 25 2.482 1.887 595 2.200 4.682 - - 4.682 48 - 4.634 7 Trung t â m hỗ trợ thanh niên c ô ng nhân 20 1 .347 1 . 347 - 2.980 4.327 - - 4.327 28 - 4.299 8 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 18 1.179 1.179 - 2.100 3.279 - - 3.279 26 - 3.253 IX.4 Hỗ tr ợ các t ổ chức xã hội 92 7.853 7.744 109 21.486 29.339 - - 29.339 142 - 29.197 1 Hội Chữ thập đ ỏ 11 1.226 1.144 8 2 2.000 3.226 - - 3.226 17 - 3.209 2 Hội Người mù 7 557 557 - 350 907 - - 907 11 - 896 3 Hội Đông Y 4 335 335 - 150 485 - - 485 6 - 479 4 Hội Khuyến học 5 310 310 - 290 600 - - 600 8 - 592 5 Liên hiệp các Hội KH & KT 22 1.651 1.651 - 3.000 4.651 - - 4.651 33 - 4.618 6 Hội Luật gia 5 323 323 - 200 523 - - 523 8 - 515 7 Hội Nh à báo 4 458 458 - 440 898 - - 898 6 - 892 8 Hội nạn nhân chất độc m à u da cam 5 468 468 - 400 868 - - 868 8 - 860 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 410 410 - 1 . 100 1.510 - - 1.510 8 - 1.502 10 Hội Văn học nghệ thuật 10 913 894 19 1.756 2.669 - - 2.669 15 - 2.654 11 Hội Người cao t uổ i 6 521 513 8 500 1.021 - - 1.02 1 9 - 1.012 12 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 465 465 - 200 665 - - 665 8 - 657 13 Quỹ phòng chống thiên tai 3 216 216 - 100 316 - - 316 5 - 311 14 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị t ỉ nh B ì nh Phước 500 500 500 500 15 Ban v ì sự t iế n bộ phụ nữ 200 200 200 200 16 Ch i cho chính sách dân tộc 5.000 5.000 5.000 5.000 17 Chi cho 2 ban quản lý rừng 5.000 5.000 5.000 5.000 1 8 Đ oàn đại biểu quốc hội t ỉ nh B ì nh Phước - - - 300 300 - - 300 - - 300 X Chi an ninh-quốc phòng địa phương - - - - 131.906 131.90 6 - - 131.906 - - 131.906 1 T ỉ nh đội - - 58.635 58.635 58.635 58.635 2 Bộ đội b iê n phòng - 17.205 17.205 17.205 17.205 3 Công an tỉnh - 31.066 31.066 31.066 31.066 4 Chi Quốc phòng - An ninh biên giới 25.000 25.000 25.000 25.000 XI Chi khác ngân sá ch - 15.386 15.386 15.386 15.386 Tổng cộng 8.660 997.986 773.908 224 . 078 1.016.741 2.014.727 - 74.431 1.940.296 11.836 8.969 1.919.491 Biểu số 04 S Ố B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH - DỰ T OÁN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3320 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng. STT Huyện, thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung nguồn CCTL 1 2 3 = 4+5+6 4 5 6 Tổng số 3.130.080 2.579.278 515.802 35.000 1 Thị xã Đồng Xoài 156.144 97.657 58.487 2 Thị xã Bình Long 35.371 0 35.371 3 Thị xã Phước Long 138.972 128.047 10.925 4 Huyện Đồng Phú 275.194 234.973 34.221 6.000 5 Huyện Lộc Ninh 455.424 390.010 59.414 6.000 6 Huyện Bù Đốp 288.623 226.860 55.763 6.000 7 Huyện Bù Đ ă ng 527.739 474.104 46.635 7.000 8 Huyện Chơn Thành 208.579 145.879 62.700 9 Huyện H ớn Quản 349.960 306.555 43.405 10 Huyện Bù Gia Mập 393.832 322.770 61.062 10.000 11 Huyện Phú Riềng 300.242 252.423 47.819