1551/QĐ-UBND

Quyết định 1551/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1551 /QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 13 tháng 07 năm 201 6 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2018. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH ngày 04/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm; Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khoản vay bổ sung Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); Căn cứ Văn bản số 1483/DANN-LIFSAP ngày 21/6/2016 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp về kế hoạch tổng thể khoản vay bổ sung dự án LIFSAP tỉnh Lâm Đồng; Xét Tờ trình số 152/TTr-SNN ngày 06/7/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018, với nội dung chính như sau: 1. Tổng vốn kế hoạch: 79.404,6 triệu đồng, tương đương 3.609.300 USD, trong đó: a) Vốn nước ngoài: 62.794,6 triệu đồng; b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 5.390 triệu đồng; c) Vốn tư nhân: 11.220 triệu đồng. 2. Chi tiết theo hợp phần: a) Hợp phần A - Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường: 73.464,6 triệu đồng; b) H ợ p phần C - Quản lý dự án và đánh giá, giám sát: 5.940 triệu đồng; 3. Chi tiết theo hạng mục đầu tư: - Xây lắp: 22.000 triệu đồng. - Hàng hóa thiết bị: 9.900 triệu đồng. - Đào tạo, hội thảo: 2.123 triệu đồng. - Dịch vụ tư vấn: 3.383,6 triệu đồng. - Khoản tài trợ nhỏ: 26.620 triệu đồng. - Các hoạt động: 1.980 triệu đồng. - Dịch vụ phát triển chăn nuôi và thú y: 7.788 triệu đồng. - Chi hoạt động tăng thêm: 5.610 triệu đồng. (Tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và dollar Mỹ tạm tính: 22.000 đồng/USD) Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực ph ẩ m tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, các PCT; - BQL các DANN-B ộ NN&PTNT; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN, TC; KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC I BIỂU TỔNG HỢP THEO HỢP PHẦN K ế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo Quyết định số 1551 /QĐ-UBND ngày 13 / 7 /2016 của UBND tỉnh Lâm Đ ồ ng) TT Hạng mục Tổng hợp theo hạng mục giải ngân Tín h theo USD Tính theo tri ệ u VNĐ T ổ ng cộng IDA Chính phủ Tư nhân T ổ ng cộng EDA Chính phủ Tư nhân I Hợp phần A: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường 3.339.300 2.704.300 125.000 510.000 73.464,6 59.494,6 2.750,0 11.220,0 A_1 Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên 1.568.300 1.058.300 - 510.000 34.502,6 23.282,6 - 11.220,0 A_2 Thí điểm khu quy hoạch chăn nuôi - - - - - - - - A_3 Nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống 1.771.000 1.646.000 125.000 - 38.962,0 36.212,0 2.750,0 - II Hợp ph ầ n C: Quản l ý dự án và Giám sát đánh giá 270.000 150.000 120.000 - 5.940,0 3.300,0 2.640,0 - C_1 Quản lý dự án 51.600 39.600 12.000 - 1.135,2 871,2 264,0 - C_2 Giám sát đánh giá 218.400 110.400 108.000 - 4.804,8 2.428,8 2.376,0 - Tổng cộng 3.609.300 2.854.300 245.000 510.000 79.404,6 62.794,6 5.390,0 11.220,0 PHỤ LỤC II BIỂU TỔNG HỢP THEO HẠNG MỤC ĐẦU TƯ K ế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo Quyết định số 1551 /QĐ-UBND ngày 13 / 7 /2016 của UBND tỉnh Lâm Đ ồ ng) TT Hạng mục Tổng hợp theo hạng mục giải ngân Tính theo USD Tính theo tri ệ u VNĐ Tổng cộng IDA Chính phủ Tư nhân Tổng cộng IDA Chính phủ Tư nhân 1 Xây lắp 1.000.000 1.000.000 - - 22.000,0 22.000,0 - - 2 Hàng hóa và thiết bị 450.000 450.000 - - 9.900,0 9.900,0 - - 3 Đào t ạ o và h ộ i thảo 96.500 81.500 15.000 - 2.123,0 1.793,0 330,0 - 4 D ị ch v ụ tư vấn 153.800 28.800 125.000 - 3.383,6 633,6 2.750,0 - 4,1 Tư vấn trong nước 28.800 28.800 - - 633,6 633,6 - - 4,2 Tư vấn thiết kế và giám sát công trình xây lắp 125.000 - 125.000 - 2.750,0 - 2.750,0 - 5 Các khoản tài tr ợ nhỏ 1.210.000 700.000 - 510.000 26.620,0 15.400,0 - 11.220,0 5,1 Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi 700.000 190.000 510.000 15.400,0 4.180,0 - 11.220,0 5,2 Nâng cấp cơ sở giết mổ 150.000 150.000 - - 3.300,0 3.300,0 - - 5,3 Hỗ trợ Tổ hợp tác và Hợp tác xã 360.000 360.000 - - 7.920,0 7.920,0 - - 6 Chi hoạt động 90.000 90.000 - - 1.980,0 1.980,0 - - 7 Dịch vụ phát triển chăn nuôi và thú y 354.000 354.000 - - 7.788,0 7.788,0 - - 8 Chi hoạt động tăng thêm 255.000 150.000 105.000 - 5.610,0 3.300,0 2.310,0 - 8,1 Lương của nhân viên chính phủ 30.000 - 30.000 - 660,0 - 660,0 - 8,2 Lương của cán bộ hợp đồng 90.000 90.000 - - 1.980,0 1.980,0 - - 8,3 Chi thường xuyên 135.000 60.000 75.000 - 2.970,0 1.320,0 1.650,0 - Tổng cộng 3.609.300 2.854.300 245.000 510.000 79.404,6 62.794,6 5.390,0 11.220,0 PHỤ LỤC III TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG K ế hoạch tổng thể giai đoạn 2016 - 2018 - Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo Quyết định số 1551 /QĐ-UBND ngày 13 / 7 /2016 của UBND tỉnh Lâm Đ ồ ng) Nhóm các hoạt động/các hoạt động ĐVT Số lượng Đ ơ n giá US D Tổng (usd) Tổng (Triệu VNĐ) Hạng mục Nguồn vốn I H ợ p phần A: Hỗ tr ợ sản xuất chăn nuôi nông hộ g ắ n k ế t thị t rườ ng 3.339.300 73.464,6 1 Tiểu h ợ p phần A 1 : Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên 1.568.300 34.502,6 (a) Thúc đẩy nhân rộng việc áp dụng quy trình GAHP bền vững 171.900 3.781,8 (a). 1 Nhân rộng áp dụng quy trình GAHP Hàng năm 3 50.000 150.000 3.300,0 Dịch vụ phát tri ể n chăn nuôi, thú y IDA 100% (a).2 Hội thảo hàng năm để phổ biến nhân rộng các kết quả Hàng năm 3 2.500 7.500 165,0 Đào tạo hội thảo IDA 100% (a).3 Tư v ấ n kỹ thuật cho các nhóm về phát triển GAHP tháng 12 1.200 14.400 316,8 Tư vấn IDA 100% (b) Thiết lập thí điểm mô hình t ổ chức sản xuất mới trong chăn nuôi nông hộ thông qua việc hình thành Tổ Hợp tác và Hợp tác xã GAHP 431.400 9.490,8 (b). 1 Đào tạo tăng cường năng lực cho Tổ Hợp tác/HTX chăn nuôi Hàng năm 3 10.000 30.000 660,0 Đào tạo hội thảo IDA 100% (b).2 Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm GAHP chiến dịch 6 3.000 18.000 396,0 Dịch vụ phát tri ể n chăn nuôi, thú y IDA 100% (b).3 Hàng hóa và thiết bị đ ể phục vụ s ả n xuất và tiêu thụ Mô hình 12 30.000 360.000 7.920,0 Khoản tài trợ nhỏ IDA 100% (b).4 Tư vấn trong nước tăng cường hệ thống quản lý kinh doanh cho các Tổ h ợ p tác/hợp tác xã tháng 12 1.200 14.400 316,8 Tư vấn IDA 100% (b).5 Học tập và đánh giá kinh nghiệm của các t ổ hợp tác và hợp tác xã Hàng năm 3 3.000 9.000 198,0 Đào tạo hội thảo IDA 100% (c) Cải thiện hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông 142.000 3.124,0 (c). 1 Lấy mẫu huyết thanh, điều tra dịch t ễ và giám sát Hàng năm 3 12.000 36.000 792,0 Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y IDA 100% (c).2 Hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (bình phun, quần áo bảo hộ, bộ bảo hộ bằng ni lon (PPEs), hóa chất, thuốc sát trùng....) Hàng năm 3 10.000 30.000 660,0 Hàng hóa thiết bị IDA 100% (c).3 Đào tạo tăng cường năng lực quản lý chất lượng giống vật nuôi Hàng năm 3 2.000 6.000 132,0 Đào tạo hội th ả o IDA 100% (c).4 Hàng hóa thiết bị tăng cường chất lượng giống vật nuôi Mô hình 4 10.000 40.000 880,0 Hàng hóa thiết bị IDA 100% (c).5 Các hoạt động cho hệ thống truy xuất nguồn gốc gia súc Hàng năm 3 10.000 30.000 660,0 Dịch vụ phát triển chăn nuôi, thú y IDA 100% (d) Quản lý môi tr ườ ng chất thải chăn nuôi và nâng cao các biện pháp an toàn sinh học 763.000 16.786,0 (d). 1 Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải cấp nông hộ hộ 800 800 640.000 14.080,0 Khoản tài trợ nhỏ IDA 25%; PRI 75% (d).2 Hỗ trợ thí điểm xây dựng công trình sản xuất phân compost cộng đồng Công trình 2 30.000 60.000 1.320,0 Khoản tài trợ nhỏ IDA 50%; PRI 50% (d).3 Đào tạo cán bộ t ỉ nh về tác động môi trường của s ả n xuất ch ăn nuôi và quản lý chất th ả i Hàng năm 3 1.000 3.000 66,0 Đào tạo hội thảo IDA 100% (d).4 Giám sát định kỳ và đột xuất mức ô nhi ễ m (lấy mẫu, phân tích và báo cáo) Hàng năm 3 10.000 30.000 660,0 Chi hoạt động tăng thêm IDA 100% (d).5 Giám sát định kỳ và đột xuất chất lượng thức ăn gia súc (lấy mẫu, phân tích và báo cáo) Hàng năm 3 10.000 30.000 660,0 Chi hoạt động tăng thêm IDA 100% (e) Đánh giá và chứng nhận các hộ/nhóm/T ổ /HTX GAHP 60.000 1.320,0 IDA 100% (e). 1 Đánh giá cấp chứng nhận GAHP hàng năm Hàng năm 3 20.000 60.000 1.320,0 Dịch vụ phát tri ể n chăn nuôi, thú y IDA 100% 2 Tiểu h ợ p phần A3: Nâng cấp ch ợ thực ph ẩ m và cơ s ở gi ế t m ổ 1.771.000 38.962,0 (a) Nâng cấp c ơ s ở giết mổ gia súc, gia cầm 181.000 3.982,0 (a). 1 Thiết kế cơ sở 5 5.000 25.000 550,0 Thiết kế giám sát công trình xây lắp GOV (a).2 Hỗ trợ nâng cấp cơ sở giết mổ cơ sở 5 30.000 150.000 3.300,0 Khoản tài trợ nhỏ IDA (a).3 Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hoạt động năm 3 2.000 6.000 132,0 Đào tạo hội thảo IDA (b) Kiểm dịch thịt (đối v ớ i chợ và cơ s ở giết m ổ ) 135.000 2.970,0 (b). 1 Hàng hóa và thiết bị năm 3 10.000 30.000 660,0 Hàng hóa thiết bị IDA (b).2 Đào tạo cán bộ thú y trong công tác kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm năm 3 5.000 15.000 330,0 Đào tạo hội th ả o IDA (b).3 Giám sát và báo cáo năm 3 10.000 30.000 660,0 Chi hoạt động IDA (b).4 Kiểm tr a vệ sinh thú y (phụ cấp đi lại, phân tích thịt...) năm 3 20.000 60.000 1.320,0 Dịch vụ hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thú y IDA (c) Nâng cấp ch ợ thực phẩm tươi sống 1.155.000 25.410,0 ©.1 Thiết kế chợ 10 5.000 50.000 1.100,0 Thiết kế giám sát công trình xây lắp GOV ©.2 Xây dựng chợ 10 100.000 1.000.000 22.000,0 Xây lắp I DA ©.3 Chi phí giám sát công trình xây lắp chợ 10 5.000 50.000 1.100,0 Thiết kế giám sát công trình xây lắp GOV ©.4 Hàng hóa chợ 10 5.000 50.000 1.100,0 Hàng hóa thiết bị IDA ©.5 Đào tạo vận hành chợ cho BQL và tiểu thương chợ 10 500 5.000 110,0 Đào t ạ o h ộ i th ả o IDA (d) Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản ph ẩ m 300.000 6.600,0 (d). 1 Chiến dịch truyền thông năm 3 100.000 300.000 6.600,0 Hàng h óa IDA III H ợ p phần C: Quản lý dự án và giám sát đánh giá cấp tỉnh 270.000 5.940,0 1. Chi phí đầu tư 90.000 1.980,0 a Đào tạo - Hội th ả o năm 3 5.000 15.000 330,0 Đào tạo hội thảo GOV b Hoạt động giám sát đánh giá năm 3 25.000 75.000 1.650,0 Chi thường xuyên GOV 2. Chi th ườ ng xuyên 180.000 3.960,0 a Phụ cấp lương cho cán bộ chính phủ năm 3 10.000 30.000 660,0 Lương cho cán bộ chính phủ GOV b Lương, phụ cấp lương cho cán bộ hợp đồng năm 3 30.000 90.000 1.980,0 Chi thường xuyên IDA c Chi hoạt động cho PPMU năm 3 20.000 60.000 1.320,0 Chi thường xuyên IDA Tổng cộng 3.609.300 79.404,6