41/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013 do tỉnh Hải Dương ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2012/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012; dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2013, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . I. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2013, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.213 tỷ đồng, trong đó: - Thu nội địa: 4.988 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.225 tỷ đồng 2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 7.075 tỷ 294 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết tại địa phương 4.965 tỷ 370 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.109 tỷ 924 triệu đồng 3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương : 7.075 tỷ 294 triệu đồng Trong đó: - Tổng số chi ngân sách tỉnh: 3.147 tỷ 919 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 3.030 tỷ 785 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 896 tỷ 590 triệu đồng (Có các biểu chi tiết kèm theo) II. Quyết định phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2013, như sau: 1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 6.050 tỷ 285 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 3.940 tỷ 361 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.109 tỷ 924 triệu đồng 2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 6.050 tỷ 285 triệu đồng , bao gồm: - Chi ngân sách tỉnh: 3.147 tỷ 919 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 496 tỷ 990 triệu đồng Vốn XDCB tập trung: 318 tỷ 350 triệu đồng Chi từ tiền đất: 175 tỷ 640 triệu đồng Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3 tỷ đồng + Chi thường xuyên: 1.881 tỷ 964 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 130 tỷ 033 triệu đồng + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng + Chương trình mục tiêu Trung ương: 637 tỷ 702 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết kèm theo) - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 2.902 tỷ 366 triệu đồng Bao gồm: + Ngân sách cấp huyện: 2.248 tỷ 911 triệu đồng + Ngân sách cấp xă: 653 tỷ 455 triệu đồng Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013. 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau của cấp huyện chậm nhất là ngày 20/12/2012, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau của cấp xã chậm nhất là ngày 30/12/2012. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2012. 2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 3% trở lên so với dự toán Chính phủ giao. 4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 20% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2013. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2012 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2013 để cải cách tiền lương theo qui định. 5. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. 6. Dành 10% tiền thu sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cho công tác quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khảo sát giá đất. 7. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách. 8. Đối với một số khoản kinh phí thuộc 3 cấp ngân sách chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách; các khoản được bổ sung, tăng thu ngân sách tỉnh trong năm (nếu có) giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, phương án cấp bù hụt thu của Trung ương, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh hoặc cắt giảm dự toán ngân sách cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đv: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NĂM 2013 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 6,213,000 I TỔNG THU NỘI ĐỊA 4,988,000 1 THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG 730,000 2 THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG 62,000 3 THU TỪ DN CÓ VỐN Đ.TƯ NN 1,604,000 4 THU TỪ K.VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD 1,050,000 5 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 165,000 6 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 27,600 7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 380,000 8 THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ 52,000 9 THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 660,000 10 THU TIỀN THUÊ ĐẤT 140,400 11 THU KHÁC NGÂN SÁCH 15,000 12 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 85,000 13 THU HOA LỢI CÔNG SẢN, THU SN, KHÁC TẠI XÃ 17,000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XN KHẨU 1,225,000 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI D­ƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2012 Dự toán năm 2013 Tăng trưởng trưởng Cơ cấu chi cấu Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã a TỔNG CHI CÂN ĐỐI 6,157,907 7,075,294 3,147,919 3,030,785 896,590 115% I CHI ĐẦU TƯ PT 1,022,400 1,032,400 496,990 343,200 192,210 101% 1 Chi đầu tư XDCB 1,019,400 1,029,400 493,990 343,200 192,210 101% - Vốn tập trung 369,400 369,400 318,350 51,050 0 100% - Ghi chi từ tiền đất 650,000 660,000 175,640 292,150 192,210 102% 2 Chi hỗ trợ DN 3,000 3,000 3,000 0 0 100% II CHI THƯỜNG XUYÊN 4,560,307 4,976,538 1,881,964 2,403,757 690,817 109% 100% 1 SN kiến thiết kinh tế 492,018 339,329 185,207 143,270 10,852 69% 6.9% - Sự nghiệp Giao thông 83,574 95,928 46,482 46,532 2,914 115% 2.0% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 29,437 33,025 21,738 7,072 4,215 112% 0.7% - Sự nghiệp chống bão lụt 15,271 17,487 13,257 4,230 0 115% 0.4% - Miễn giảm thủy lợi phí 189,762 29,297 29,297 0 0 15% 0.6% - Kiến thiết thị chính 42,811 46,211 0 46,211 0 108% 0.9% - Tài nguyên môi trường 75,262 64,462 23,016 37,723 3,723 86% 1.3% - Quy hoạch dự án 13,600 8,600 8,600 0 0 63% 0.2% - CT Nông nghiệp nông thôn 30,000 30,000 30,000 0 0 100% 0.6% - Sự nghiệp kinh tế khác 12,301 14,319 12,817 1,502 0 116% 0.3% 2 SN Giáo dục 1,726,623 2,114,776 309,835 1,804,198 743 122% 43% 3 SN Đào tạo 162,229 179,231 157,887 21,344 0 110% 3.6% 4 SN Y tế 413,405 479,922 479,922 0 0 116% 9.8% 5 SN Khoa học 25,525 25,595 25,595 0 0 100% 0.5% 6 SN Văn hoá thể thao 64,815 66,503 33,064 19,094 14,345 103% 1.4% 7 SN Phát thành TT 25,875 31,755 14,566 12,319 4,870 123% 0.6% 9 SN Đảm bảo xã hội 421,450 467,771 263,092 125,262 79,417 111% 9.5% 10 Chi Quản lý Hành chính 841,922 1,020,621 296,062 229,593 494,966 121% 21% - Quản lý Nhà nước 520,608 626,198 165,786 130,470 329,942 120% 13% - KP Đảng 183,788 233,871 97,591 61,775 74,505 127% 4.8% - Đoàn thể Hội QC 137,526 160,552 32,685 37,348 90,519 117% 3.3% 11 Hỗ trợ An ninh 40,731 42,965 5,516 3,693 33,756 105% 0.9% 12 Quốc phòng địa phương 91,561 96,476 25,390 22,124 48,962 105% 2.0% 13 Chi khác Ngân sách 5,090 5,780 600 4,060 1,120 114% 0.1% 14 Chương trình mục tiêu ĐF 34,683 44,814 24,228 18,800 1,786 129% 0.9% 15 KP cải cách tiền lương 214,380 61,000 61,000 0 0 28% 1.2% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 136,188 190,492 130,033 46,896 13,563 140% IV BS QUỸ DỰ TRỮ TC 1,230 1,230 1,230 0 0 100% V CHƯƠNG TRÌNH MT TW 437,782 874,634 637,702 236,932 0 200% b CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 27,000 29,500 29,500 0 0 109% I CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ 19,000 19,500 19,500 103% II CHI TỪ PHẠT TTAT GT 8,000 10,000 10,000 125% TỔNG CHI (a+b) 6,184,907 7,104,794 3,177,419 3,030,785 896,590 Biểu số: 03 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP DỰ TOÁN THU 2013 DỰ TOÁN CHI 2013 TR. ĐÓ: 20% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỔNG CỘNG KINH PHÍ TỪ NSNN KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH 640,968 12,010 628,957 3,776,876 3,147,919 628,957 23,008 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 496,990 496,990 0 0 I CHI ĐẦU TƯ XDCB 0 0 0 493,990 493,990 0 0 - XDCB tập trung 318,350 318,350 - XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 175,640 175,640 II CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 0 0 0 3,000 3,000 0 0 B CHI THƯỜNG XUYÊN 640,968 12,010 628,957 2,510,921 1,881,964 628,957 23,008 I SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 40,117 5,026 35,091 220,298 185,207 35,091 1,336 1 SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 10,865 1,000 9,865 56,347 46,482 9,865 0 - Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 9,965 1,000 8,965 8,965 0 8,965 0 - Đường bộ 900 0 900 39,350 38,700 900 0 - Đường Sông 0 0 0 8,032 7,782 0 0 2 SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 3,002 70 2,932 24,670 21,738 2,932 614 - Trung tâm Nước SH và VS môi trường 0 0 0 1,233 1,233 0 50 - Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng 416 0 416 1,660 1,244 416 62 - Ban Quản lý rừng 230 70 160 3,775 3,615 160 56 - Trung tâm Khuyến nông 0 0 0 3,687 3,687 0 140 - Trung tâm Giống gia súc 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 3,629 3,629 0 156 - Chi cục Thú y 2,356 0 2,356 9,987 7,631 2,356 150 3 SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT 0 0 0 13,257 13,257 0 600 4 THUỶ LỢI PHÍ 0 0 0 29,297 29,297 0 0 5 SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 11,150 955 10,195 33,211 23,016 10,195 30 - Sở Tài nguyên môi trường 11,150 955 10,195 12,064 1,869 10,195 30 + Chi cục BV môi trường 0 0 0 250 250 0 0 + Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 6,500 545 5,955 5,955 0 5,955 0 + Trung tâm tài nguyên môi trường 3,000 300 2,700 2,700 0 2,700 0 + Trung tâm công nghệ thông tin 300 10 290 850 560 290 20 + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 750 80 670 1,280 610 670 10 + Trung tâm phát triển quỹ đất 600 20 580 1,029 449 580 0 - Chi Cục thuỷ lợi 0 0 0 150 150 0 0 - Hỗ trợ nhà máy rác 0 0 0 17,000 17,000 0 0 - Các dự án khác về môi trường 0 0 0 3,997 3,997 0 0 6 SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH 0 0 0 8,600 8,600 0 0 7 CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT 0 0 0 30,000 30,000 0 0 8 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 15,100 3,001 12,099 24,916 12,817 12,099 92 - Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn 6,200 620 5,580 5,580 0 5,580 0 - Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) 1,200 0 1,200 1,200 0 1,200 0 - Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương) 100 0 100 1,025 925 100 20 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch) 0 0 0 300 300 0 0 - Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn 0 0 0 594 594 0 0 - Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 1,000 1,000 0 0 - Nhà khách UBND tỉnh 2,100 241 1,859 2,309 450 1,859 0 - Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa) 0 0 0 1,480 1,480 0 0 - Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ) 0 0 0 1,000 1,000 0 0 - Quĩ khuyến công (Sở Công thương) 0 0 0 1,175 1,175 0 0 - Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương) 50 5 45 724 679 45 16 - Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư) 0 0 0 200 200 0 0 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) 500 50 450 1,259 809 450 16 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 700 0 700 2,905 2,205 700 40 - Phòng Công chứng số 1 3,100 1,510 1,590 1,590 0 1,590 0 - Phòng Công chứng số 2 1,150 575 575 575 0 575 0 - Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân) 0 0 0 2,000 2,000 0 0 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 60,773 0 60,773 370,608 309,835 60,773 2,400 III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 65,001 2,320 62,681 220,568 157,887 62,681 2,564 - Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương 19,847 197 19,650 32,674 13,024 19,650 260 - Trường Đại học kinh tế kỹ thuật 21,730 0 21,730 31,360 9,630 21,730 300 - Trường Chính trị 2,461 2,012 449 10,278 9,829 449 220 - Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên) 4,770 30 4,740 12,299 7,559 4,740 140 - Sở Y tế (Trường Cao đẳng y tế+ KP đào tạo khác) 4,500 0 4,500 9,301 4,801 4,500 180 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch 830 0 830 53,339 52,509 830 680 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 800 0 800 1,804 1,004 800 0 - Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp) 0 0 0 1,140 1,140 0 0 - Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên 500 0 500 1,409 909 500 0 - Trường cao đẳng dạy nghề 2,351 0 2,351 9,504 7,153 2,351 240 - Trường trung học nông nghiệp (SNN&PTNT) 922 0 922 5,862 4,940 922 80 - T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở 0 0 0 500 500 0 80 - Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân 350 0 350 902 552 350 40 - Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP 0 0 0 658 658 0 0 - Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị) 0 0 0 800 800 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo) 5,000 0 5,000 26,118 21,118 5,000 344 - Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân 0 0 0 3,000 3,000 0 0 - Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng) 0 0 0 650 650 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh 0 0 0 370 370 0 0 - Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo) 0 0 0 5,008 5,008 0 0 - Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp) 140 0 140 439 299 140 0 - Tỉnh Đoàn thanh niên 0 0 0 300 300 0 0 - T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH) 800 81 719 1,177 458 719 0 - KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài) 0 0 0 1,800 1,800 0 0 - VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND) 0 0 0 200 200 0 0 - Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX) 0 0 0 300 300 0 0 - Cựu chiến binh 0 0 0 206 206 0 0 - Sở công thương 0 0 0 120 120 0 0 - Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV) 0 0 0 1,700 1,700 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 200 200 0 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 100 100 0 0 - Hội Phụ nữ 0 0 0 500 500 0 0 - Ban phòng chống tham nhũng 0 0 0 300 300 0 0 - Đào tạo khác 0 0 0 6,250 6,250 0 0 IV SỰ NGHIỆP Y TẾ 436,000 0 436,000 915,922 479,922 436,000 4,076 V SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3,050 100 2,950 28,545 25,595 2,950 2,500 VI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 14,761 0 14,761 47,825 33,064 14,761 1,400 VII SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 10,000 682 9,318 23,884 14,566 9,318 288 VIII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 1,003 0 1,003 264,095 263,092 1,003 522 - Sở Lao động thương binh và xã hội 1,003 0 1,003 87,917 86,914 1,003 422 - Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 1,899 1,899 0 80 - Hội người mù 0 0 0 3,391 3,391 0 20 - BHYT người nghèo, cận nghèo TE đưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH) 0 0 0 160,492 160,492 0 0 - Kinh phí đảm bảo xã hội khác 0 0 0 10,396 10,396 0 0 IX QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 10,263 3,882 6,380 302,442 296,062 6,380 7,922 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 8,613 3,851 4,761 170,547 165,786 4,761 5,660 - Sở Tài nguyên và môi trường 230 20 210 4,976 4,766 210 100 - Chi cục bảo vệ môi trường 950 690 260 2,192 1,932 260 48 - Văn phòng Sở Tư pháp 700 150 550 4,218 3,668 550 120 - Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 14,983 14,983 0 1,000 - Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng 0 0 0 1,528 1,528 0 30 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 0 0 0 10,310 10,310 0 700 - Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư 100 75 25 5,961 5,936 25 140 - Thanh tra tỉnh 0 0 0 7,045 7,045 0 100 - Sở Nội vụ 0 0 0 5,197 5,197 0 130 - Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 5,213 5,213 0 44 - Ban Tôn giáo 0 0 0 1,460 1,460 0 76 - Chi cục văn thư lưu trữ 0 0 0 1,449 1,449 0 34 - Sở Công thương 80 5 75 6,487 6,412 75 220 - Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 9,589 9,589 0 100 - Văn phòng Sở Xây dựng 400 100 300 4,968 4,668 300 110 - Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 9,687 9,687 0 300 - Ban quản lý các khu công nghiệp 30 15 15 2,833 2,818 15 50 - Sở Thông tin và truyền thông 0 0 0 3,937 3,937 0 140 - VP Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 6,614 6,614 0 140 - Văn phòng Sở Y tế 0 0 0 4,620 4,620 0 140 - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 60 0 60 1,725 1,665 60 90 - Chi cục dân số 0 0 0 2,425 2,425 0 100 - Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch 30 0 30 6,468 6,438 30 172 - Sở LĐTB và XH 0 0 0 8,063 8,063 0 314 - Sở Khoa học và công nghệ 2 0 2 4,137 4,135 2 166 - Văn phòng Sở NN và PTNT 0 0 0 4,787 4,787 0 180 - Sở Giao thông vận tải 6,011 2,796 3,214 10,474 7,260 3,214 166 - Chi cục kiểm lâm 0 0 0 5,602 5,602 0 180 - Chi cục thú y 0 0 0 2,014 2,014 0 72 - Chi cục thuỷ sản 0 0 0 1,107 1,107 0 30 - Chi cục bảo vệ thực vật 20 0 20 2,243 2,223 20 148 - Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 1,710 1,710 0 30 - Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 2,791 2,791 0 136 - Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1,178 1,178 0 60 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 2,558 2,558 0 94 2 KINH PHÍ ĐẢNG 0 0 0 97,591 97,591 0 1,000 3 KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ 1,650 31 1,619 34,304 32,685 1,619 1,262 - Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM 110 31 79 5,140 5,061 79 200 - Nhà thiếu nhi 900 0 900 3,134 2,234 900 120 - Hội nông dân 0 0 0 3,375 3,375 0 200 - Hội phụ nữ 300 0 300 3,251 2,951 300 140 - Mặt trận tổ quốc tỉnh 0 0 0 4,540 4,540 0 240 - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 0 0 0 371 371 0 10 - Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 485 485 0 20 - Hội Cựu chiến binh 0 0 0 2,776 2,776 0 40 - Tỉnh hội đông y 80 0 80 786 706 80 24 - Hội nhà báo 40 0 40 787 747 40 40 - Hội chữ thập đỏ 0 0 0 2,130 2,130 0 40 - Hội khuyến học 0 0 0 273 273 0 0 - Hội văn học nghệ thuật 220 0 220 2,091 1,871 220 44 - Liên minh các HTX 0 0 0 1,882 1,882 0 60 - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 0 0 0 1,531 1,531 0 60 - Trung tâm hợp tác Hải Dương-Montreuil 0 0 0 361 361 0 8 - Hội cựu thanh niên xung phong 0 0 0 100 100 0 0 - Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị 0 0 0 357 357 0 0 - Hội Luật gia 0 0 0 144 144 0 0 - Hội người cao tuổi 0 0 0 590 590 0 16 - Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 0 0 0 100 100 0 0 - Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN 0 0 0 100 100 0 0 X CHI KHÁC NGÂN SÁCH 0 0 0 31,506 31,506 0 0 - Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh) 0 0 0 25,390 25,390 0 0 - Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh) 0 0 0 5,516 5,516 0 0 - Chi khác ngân sách địa phương 0 0 0 600 600 0 0 XI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG 0 0 0 24,228 24,228 0 0 1 Chương trình giáo dục trẻ em hư 0 0 0 100 100 0 0 - Công an tỉnh 100 100 0 0 2 Chương phòng chống ma tuý 0 0 0 5,118 5,118 0 0 - Công an tỉnh 480 480 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 293 293 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 4,092 4,092 0 0 - Trung tâm sau cai nghiện ma túy 253 253 0 0 3 Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE 0 0 0 200 200 0 0 - Công an tỉnh 200 200 0 0 4 Chương trình phòng chống mại dâm 0 0 0 470 470 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 450 450 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 20 20 0 0 5 Chương trình giống 0 0 0 15,100 15,100 0 0 6 Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN 0 0 0 3,000 3,000 0 0 7 Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 0 0 0 140 140 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 20 20 0 0 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 60 60 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ 60 60 0 0 8 Chương trình phòng chống TNTT TE 100 100 0 0 - Sở lao động thương binh và xã hội 100 100 0 0 XII KINH PHÍ CC TIỀN LƯƠNG 0 0 0 61,000 61,000 0 0 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 130,033 130,033 0 0 D QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,230 1,230 0 0 E CT MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG 637,702 637,702 0 0 CHI QUẢN LÍ QUA NSNN 0 0 0 29,500 29,500 0 0 I CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ 19,500 19,500 0 0 II CHI TỪ NGUỒN PHẠT TTAT GIAO THÔNG 10,000 10,000 0 0 TỔNG CHI 640,968 12,010 628,957 3.806.376 3,177,419 628,957 23,008 Biểu số 04 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 THEO SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH DỰ TOÁN THU DỰ TOÁN CHI TR ĐÓ:20% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI TỔNG CỘNG KP TỪ NGÂN SÁCH KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 TỔNG CỘNG 640,968 12,010 628,957 2,333,638 1,704,681 628,957 23,008 1 SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI 16,876 3,796 13,079 66,821 53,742 13,079 166 1.1 Sở giao thông vân tải 6,011 2,796 3,214 7,196 3,982 3,214 100 1.2 Thanh tra giao thông 0 0 0 3,278 3,278 0 66 1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 10,865 1,000 9,865 56,347 46,482 9,865 0 2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 3,944 70 3,874 68,969 65,095 3,874 2,304 2.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 4,887 4,887 0 180 2.2 Chi cục kiểm lâm 0 0 0 5,602 5,602 0 180 2.3 Chi cục thú y 2,356 0 2,356 12,101 9,745 2,356 222 2.4 Chi cục bảo vệ thực vật 20 0 20 6,072 6,052 20 304 2.5 Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 1,860 1,860 0 30 2.6 Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 2,791 2,791 0 136 2.7 Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão 0 0 0 15,815 15,815 0 694 2.8 Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1,178 1,178 0 60 2.9 Trung tâm nước SH và VS môi trường 0 0 0 1,233 1,233 0 50 2.10 Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng 416 0 416 1,660 1,244 416 62 2.11 Ban quản lý rừng 230 70 160 3,775 3,615 160 56 2.12 Trung tâm khuyến nông 0 0 0 4,327 4,327 0 220 2.13 Trung tâm giống gia súc 0 0 0 700 700 0 0 2.14 Chi cục Thuỷ sản 0 0 0 1,107 1,107 0 30 2.15 Trường trung học nông nghiệp 922 0 922 5,862 4,940 922 80 3 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 12,330 1,665 10,665 19,232 8,567 10,665 178 4 SỞ XÂY DỰNG 6,600 720 5,880 10,548 4,668 5,880 110 4.1 Văn phòng Sở Xây dựng 400 100 300 4,968 4,668 300 110 4.2 Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT 6,200 620 5,580 5,580 0 5,580 0 5 SỞ CÔNG THƯƠNG 230 10 220 20,120 19,900 220 356 5.1 Văn phòng Sở Công thương 80 5 75 8,782 8,707 75 220 5.2 Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 9,589 9,589 0 100 5.3 Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN 50 5 45 724 679 45 16 5.4 Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch 100 0 100 1,025 925 100 20 6 SỞ TƯ PHÁP 6,150 2,235 3,915 10,621 6,706 3,915 200 6.1 Văn phòng Sở Tư pháp 700 150 550 5,358 4,808 550 120 6.2 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1,200 0 1,200 1,200 0 1,200 0 6.3 Phòng công chứng số 1 3,100 1,510 1,590 1,590 0 1,590 0 6.4 Phòng công chứng số 2 1,150 575 575 575 0 575 0 6.5 Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 1,899 1,899 0 80 7 SỞ TÀI CHÍNH 500 50 450 11,746 11,296 450 316 7.1 Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 10,487 10,487 0 300 7.2 Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính 500 50 450 1,259 809 450 16 8 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 900 156 744 9,212 8,468 744 140 8.1 Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư 100 75 25 7,441 7,416 25 140 8.2 Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT 800 81 719 1,177 458 719 0 8.3 T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH) 0 0 0 594 594 0 0 9 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 2,100 241 1,859 18,292 16,433 1,859 1,000 10 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 0 0 0 1,828 1,828 0 30 11 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 700 0 700 7,492 6,792 700 180 11.1 Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 4,587 4,587 0 140 11.2 Trung tâm CN thông tin và truyền thông 700 0 700 2,905 2,205 700 40 12 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 65,543 30 65,513 390,389 324,876 65,513 2,680 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 19,847 197 19,650 32,674 13,024 19,650 260 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT 21,730 0 21,730 33,941 12,211 21,730 300 15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 2,351 0 2,351 9,504 7,153 2,351 240 16 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 2,461 2,012 449 10,428 9,979 449 220 17 SỞ Y TẾ 440,560 0 440,560 933,993 493,433 440,560 4,586 18 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH 15,621 0 15,621 107,932 92,311 15,621 2,252 19 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 10,000 682 9,318 23,884 14,566 9,318 288 20 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 6,003 0 6,003 127,713 121,710 6,003 1,080 21 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3,052 100 2,952 32,301 29,349 2,952 2,666 22 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 0 0 0 10,510 10,510 0 700 23 THANH TRA TỈNH 0 0 0 7,045 7,045 0 100 24 SỞ NỘI VỤ 0 0 0 15,019 15,019 0 284 24.1 VP sở Nội vụ 0 0 0 6,897 6,897 0 130 24.2 Ban Tôn giáo 0 0 0 1,460 1,460 0 76 24.3 Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 5,213 5,213 0 44 24.4 Chi cục văn thư Lưu trữ 0 0 0 1,449 1,449 0 34 25 LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ 0 0 0 2,182 2,182 0 60 26 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 170 15 155 3,548 3,393 155 50 26.1 Ban quản lý các khu công nghiệp 30 15 15 3,033 3,018 15 50 26.2 Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN 140 0 140 515 375 140 0 27 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ 0 0 0 97,591 97,591 0 1,000 28 ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 1,510 31 1,479 11,050 9,571 1,479 350 28.1 Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM 110 31 79 5,440 5,361 79 200 28.2 Nhà thiếu nhi 900 0 900 3,134 2,234 900 120 28.3 Đoàn thanh niên khối DN tỉnh 0 0 0 371 371 0 10 28.4 Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 485 485 0 20 28.5 T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên 500 0 500 1,620 1,120 500 0 29 HỘI NÔNG DÂN 350 0 350 10,197 9,847 350 240 29.1 Hội nông dân 0 0 0 4,033 4,033 0 200 29.2 Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 350 0 350 1,164 814 350 40 29.3 Quĩ hỗ trợ Hội nông dân 0 0 0 2,000 2,000 0 0 29.4 CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN 0 0 0 3,000 3,000 0 0 30 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 1,100 0 1,100 6,140 5,040 1,100 140 30.1 Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 3,351 3,351 0 140 30.2 Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân 300 0 300 400 100 300 0 30.3 Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3 800 0 800 2,389 1,589 800 0 31 MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0 0 0 4,540 4,540 0 240 32 HỘI CỰU CHIẾN BINH 0 0 0 2,982 2,982 0 40 33 TỈNH HỘI ĐÔNG Y 80 0 80 786 706 80 24 34 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 590 590 0 16 35 HỘI NHÀ BÁO 40 0 40 787 747 40 40 36 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0 0 0 2,130 2,130 0 40 37 HỘI KHUYẾN HỌC 0 0 0 273 273 0 0 38 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 220 0 220 2,091 1,871 220 44 39 LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 0 0 0 1,912 1,912 0 60 40 TRUNG TÂM HỢP TÁC HẢI DƯƠNG-MONTREUIL 0 0 0 361 361 0 8 41 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 0 0 0 357 357 0 0 42 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 0 0 0 100 100 0 0 43 HỘI LUẬT GIA 0 0 0 144 144 0 0 44 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 0 0 0 100 100 0 0 45 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 0 0 0 100 100 0 0 46 HỘI NGƯỜI MÙ 0 0 0 3,391 3,391 0 20 46.1 Hội người mù 0 0 0 1,147 1,147 0 20 46.2 Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm 0 0 0 2,244 2,244 0 0 47 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 0 0 0 30,397 30,397 0 0 48 CÔNG AN TỈNH 10,226 10,226 0 0 49 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 957 957 0 0 49.1 Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ 757 757 0 0 49.4 Cục thống kê 200 200 0 0 50 Bảo hiểm xã hội tỉnh ( BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, BH thất nghiệp) 160,492 160,492 0 0 Biểu số 05 NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán ngân sách năm 2013 Tổng Hải Chí Kim Kinh Nam Thanh Cẩm Bình Tứ Kỳ Gia Lộc Ninh Thanh cộng Dương Linh Thành Môn Sách Hà Giàng Giang Giang Miện A Tổng chi từ ngân sách 3,030,785 460,687 267,599 187,799 253,279 182,090 234,015 203,499 190,416 229,143 221,431 223,219 186,652 - TK 20% chi thường xuyên 19,708 2,400 1,616 1,484 1,826 1,372 1,678 1,402 1,280 1,812 1,632 1,822 1,384 I Chi đầu tư xây dựng cơ bản 343,200 136,083 42,100 9,295 29,211 13,579 11,380 18,531 22,596 7,199 14,191 17,797 21,238 1 Chi đầu tư XDCB vốn tập trung 51,050 8,083 4,100 3,295 4,611 3,079 3,580 2,781 4,596 4,199 3,691 4,297 4,738 2 Chi XDCB từ nguồn tiền đất 292,150 128,000 38,000 6,000 24,600 10,500 7,800 15,750 18,000 3,000 10,500 13,500 16,500 II Chi th­ờng xuyên 2,384,957 311,800 212,193 168,514 211,407 157,953 206,438 174,061 156,367 206,430 194,045 192,499 153,251 Trong đó: 1 Chi Quốc phòng 22,124 2,221 2,167 1,599 1,966 1,689 1,731 1,605 1,681 2,035 1,712 2,018 1,700 2 Chi an ninh 3,693 346 362 314 281 204 396 320 296 250 377 332 215 3 Chi sự nghiệp giáo dục 1,804,198 192,965 165,532 129,752 167,358 118,374 162,025 134,726 118,496 162,285 150,558 146,954 115,175 4 Chi SN đào tạo, dạy nghề 21,344 1,974 1,828 1,677 1,905 1,768 1,569 1,558 1,675 1,585 2,379 1,788 1,637 5 Chi đảm bảo xã hội 125,262 7,919 7,806 10,206 11,224 10,245 12,969 8,276 6,843 13,922 11,163 14,646 10,043 III Chi chương trình mục tiêu 255,732 6,570 9,062 6,620 8,433 7,399 12,069 7,426 8,326 11,386 9,314 9,073 9,098 1 Chương trình mục tiêu ĐP 18,800 556 1,846 1,500 1,683 1,444 2,259 1,316 1,356 1,766 1,768 1,858 1,448 2 KP thực hiện mục tiêu gd & ĐT 178,932 2,054 2,856 1,620 2,200 2,175 2,590 1,970 1,850 2,890 2,656 2,565 2,550 3 KP đảm bảo xã hội 58,000 3,960 4,360 3,500 4,550 3,780 7,220 4,140 5,120 6,730 4,890 4,650 5,100 IV Dự phòng ngân sách 46,896 6,234 4,244 3,370 4,228 3,159 4,129 3,481 3,127 4,128 3,881 3,850 3,065 B Thu ngân sách I Thu ngân sách nhà nước 1,301,100 465,400 117,700 49,200 133,400 65,400 50,000 89,900 83,100 36,800 61,100 70,400 78,700 II Ngân sách huyện 781,874 324,582 88,507 28,134 73,980 35,144 26,654 48,060 35,440 23,985 30,987 32,829 33,573 III BS cân đối ngân sách 2,248,911 136,106 179,093 159,665 179,299 146,946 207,361 155,439 154,976 205,158 190,444 190,390 153,079 C Thu,chi quản lý qua NSNN 108,606 19,961 7,335 7,506 8,455 6,658 8,889 7,604 6,793 10,516 8,435 8,366 8,088 - 40% thu HP để thực hiện CCTL 14,388 2,080 995 995 1,032 952 1,344 1,100 946 1,451 1,233 1,192 1,068 Biểu số 06 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THU NGÂN SAHCS HUYỆN, TP, TX TRONG ĐÓ TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013 SỐ BỔ SÙNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 CÁC KHOẢN THU nsh HƯỞNG 100% CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%) THU NSNN THU NS HUYỆN 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9=8-4 Tổng số 1,301,100 781,874 23,105 1,240,939 758,769 3,030,785 2,248,911 1 Hải D ư ơng 465,400 324,582 8,300 445,299 316,282 460,687 136,106 2 Chí Linh 117,700 88,507 2,110 111,271 86,397 267,599 179,093 3 Kim Thành 49,200 28,134 915 46,416 27,219 187,799 159,665 4 Kinh Môn 133,400 73,980 3,930 127,060 70,050 253,279 179,299 5 Nam Sách 65,400 35,144 1,370 62,156 33,774 182,090 146,946 6 Thanh Hà 50,000 26,654 690 47,096 25,964 234,015 207,361 7 Cẩm Giàng 89,900 48,060 1,150 87,085 46,910 203,499 155,439 8 Bình Giang 83,100 35,440 890 80,650 34,550 190,416 154,976 9 Tứ Kỳ 36,800 23,985 1,000 33,595 22,985 229,143 205,158 10 Gia Lộc 61,100 30,987 1,460 58,083 29,527 221,431 190,444 11 Ninh Giang 70,400 32,829 790 66,581 32,039 223,219 190,390 12 Thanh Miện 78,700 33,573 500 75,647 33,073 186,652 153,079 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT NỘI DUNG Tổng cộng Hải Dương Chí Linh Kim Thành Kinh Môn Nam Sách Thanh Hà Cẩm Giàng Bình Giang Tứ Kỳ Gia Lộc Ninh Giang Thanh Miện TỔNG CHI NSX (I+II+III) 896,590 60,043 57,128 59,908 101,918 69,394 77,780 78,943 76,649 72,322 82,353 81,681 65,826 I CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT 192,210 0 0 6,000 36,300 21,000 14,700 29,250 29,760 6,000 21,000 12,000 16,200 II CHI THƯỜNG XUYÊN 690,817 58,866 56,008 52,851 64,331 47,445 61,843 48,719 45,969 65,022 60,150 68,315 48,653 Trong đó: 1 Sự nghiệp kinh tế 10,852 833 803 842 1,190 754 1,003 785 810 1,065 903 1,090 774 - Sự nghiệp giao thông 2,914 231 220 231 274 209 275 209 199 297 253 307 209 - Sự nghiệp NL-thủy lợi 4,215 307 302 316 565 278 377 309 358 389 327 389 298 - SN thị chính, môi trường 3,723 295 281 295 351 267 351 267 253 379 323 394 267 2 Sự nghiệp giáo dục 743 61 58 61 72 55 72 55 52 55 66 81 55 3 Sự nghiệp VHTT- TDTT 14,345 1,041 961 1,003 2,131 980 1,207 942 1,304 1,334 1,088 1,403 951 4 Sự nghiệp truyền thanh 4,870 376 368 388 461 349 461 349 332 498 423 516 349 5 SN đảm bảo xã hội 79,417 3,690 6,133 6,362 8,405 6,425 7,929 5,094 4,752 7,555 7,748 9,408 5,916 6 Chi quản lý hành chính 494,966 45,345 40,873 37,747 44,202 32,859 43,183 34,758 32,810 46,436 41,993 47,776 34,789 a Quản lý nhà nước 329,942 31,418 27,929 25,861 27,655 20,798 28,806 23,020 20,197 30,280 28,450 30,899 22,434 b Kinh phí Đảng 74,505 7,234 5,916 5,229 7,598 5,304 6,407 5,420 6,128 6,833 5,916 7,253 5,267 c Đoàn thể, hội quần chúng 90,519 6,693 7,028 6,657 8,949 6,757 7,970 6,318 6,485 9,323 7,626 9,625 7,088 7 Hỗ trợ an ninh 33,756 2,536 2,357 2,622 3,261 2,406 3,210 2,876 2,498 3,152 3,420 3,105 2,313 8 Quốc phòng địa phương 48,962 4,668 4,246 3,599 4,350 3,432 4,548 3,669 3,299 4,686 4,281 4,790 3,394 9 Chi khác 1,120 55 55 55 55 55 55 55 55 60 55 60 55 10 Chương trình mục tiêu Cai nghiện ma tuý 1,786 261 154 172 204 130 175 136 57 181 174 85 57 III DỰ PHÒNG 13,563 1,177 1,120 1,057 1,287 949 1,237 974 920 1,300 1,203 1,366 973 Biểu số 08 BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) ĐVT: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ 2013 TRONG ĐÓ THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 2013 TRONG ĐÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THU ĐIỀU TIẾT CÁC SẮC THUẾ THU TẠI XÃ CHI ĐTXD CHI TX Trong đó tiết kiệm chi TX DỰ PHÒNG A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6-1 6=7+8+10 7 8 9 10 1 Hải Dương 3,270 0 2,670 600 56,773 60,043 0 58,866 215 1,177 2 Chí Linh 2,046 0 946 1,100 55,082 57,128 0 56,008 347 1,120 3 Kim Thành 10,576 6,000 3,176 1,400 49,332 59,908 6,000 52,851 344 1,057 4 Kinh Môn 41,770 36,300 3,730 1,740 60,148 101,918 36,300 64,331 436 1,287 5 Nam Sách 25,066 21,000 2,806 1,260 44,328 69,394 21,000 47,445 311 949 6 Thanh Hà 19,316 14,700 3,166 1,450 58,464 77,780 14,700 61,843 403 1,237 7 Cẩm Giàng 33,365 29,250 3,105 1,010 45,578 78,943 29,250 48,719 325 974 8 Bình Giang 33,640 29,760 2,740 1,140 43,009 76,649 29,760 45,969 324 920 9 Tứ Kỳ 10,285 6,000 2,735 1,550 62,037 72,322 6,000 65,022 413 1,300 10 Gia Lộc 25,033 21,000 3,033 1,000 57,320 82,353 21,000 60,150 228 1,203 11 Ninh Giang 17,391 12,000 2,741 2,650 64,290 81,681 12,000 68,315 418 1,366 12 Thanh Miện 21,377 16,200 3,077 2,100 44,449 65,826 16,200 48,653 236 973 13 Tổng số 243,135 192,210 33,925 17,000 653,455 896,590 192,210 690,817 4,000 13,563