31/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2007/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008; Sau khi xem xét Tờ trình số 2938/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 về Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2007 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 637.760 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 437.760 triệu đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 200.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 1.842.464 triệu đồng - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 405.260 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 599.716 triệu đồng - Thu bổ sung TW thực hiện chương trình mục tiêu, dự án: 469.654 triệu đồng - Thu bổ sung TW thực hiện một số chính sách mới: 26.950 triệu đồng - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 57.669 triệu đồng - Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 183.000 triệu đồng - Thu bổ chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 20.000 triệu đồng - Thu chuyển nguồn năm trước để làm lương: 10.215 triệu đồng - Thu vay để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn: 20.000 triệu đồng - Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.000 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008: 1.842.464 triệu đồng - Chi ngân sách tỉnh: 1.197.387 triệu đồng - Chi ngân sách các huyện, thị xã: 535.722 triệu đồng - Chi ngân sách xã: 109.355 triệu đồng Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã (Kèm theo phụ lục); Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2008, UBND tỉnh xây dựng phương án sử dụng thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND trước khi thực hiện. Báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất. Điều 3. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh: Quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thị xã năm 2008 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ đạo và thường xuyên tổ chức, kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời tổ chức xử lý kịp thời, đầy đủ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Điều 4. HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Nên PHỤ LỤC SỐ 1: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Thực hiện năm 2006 Dự toán năm 2007 Ước TH năm 2007 Dự toán năm 2008 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 509.410 500.000 555.531 637.760 1 Thu nội địa 370.598 356.000 398.931 437.760 2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 138.812 144.000 156.600 200.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.787.003 1.611.678 2.226.104 1.842.464 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 348.023 339.070 396.431 405.260 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.078.285 1.227.108 1.422.997 1.336.989 Trong đó: - Bổ sung cân đối 369.677 599.716 599.716 599.716 - Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, CT 135, 5 triệu ha 120.080 116.154 118.203 119.644 - Bổ sung vốn đầu tư một số chương trình, nhiệm vụ 272.558 359.875 359.875 350.010 - Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chính sách theo quy định 43.650 16.363 16.363 26.950 - Bổ sung ngoài kế hoạch 74.235 93.088 - Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 65.804 135.000 135.000 183.000 - Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương 132.281 100.752 57.669 3 Thu bổ sung từ kết dư 128.275 15.000 15.000 10.000 4 Thu chuyển nguồn làm lương 49.607 10.215 5 Thu chuyển nhiệm vụ 164.124 10.000 6 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 140.763 107.945 7 Thu vay kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn 20.000 20.000 20.000 20.000 8 Thu viện trợ 16.981 9 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 217 10 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 54.459 10.500 50.000 50.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.558.272 1.611.678 2.055.842 1.842.464 1 Chi đầu tư phát triển 264.574 316.090 351.258 374.535 2 Chi thường xuyên 710.786 735.629 872.405 882.812 3 Chi dự phòng 36.653 36.653 34.743 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 4.485 5 Chi chương trình mục tiêu chuyển nhiệm vụ chi thường xuyên các ngành 2.513 6 Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa giao thông nông thôn từ nguồn vay 19.986 20.000 20.439 20.000 7 Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 380.129 487.321 616.142 479.374 8 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 900 1.000 1.000 1.000 9 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách 54.459 10.500 50.000 50.000 10 Chi viện trợ 16.981 11 Chi chuyển nguồn sang năm sau 107.945 107.945 PHỤ LỤC SỐ 2: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán TW năm 2008 Dự toán địa phương năm 2008 Tổng số Tỉnh Huyện TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.954.885 2.074.965 1.887.855 187.110 A. TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 607.680 637.760 450.650 187.110 I. THU NỘI ĐỊA 407.680 437.760 250.650 187.110 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 85.000 85.000 85.000 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 23.000 23.000 23.000 3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 250 250 250 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 117.000 117.000 48.300 68.700 5. Lệ phí trước bạ 18.000 18.000 18.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 800 650 650 7. Thuế nhà đất 9.000 9.100 9.100 8. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 2.000 2.000 2.000 9. Thu phí xăng dầu 23.130 23.500 23.500 10. Thu phí và lệ phí 15.000 15.000 6.000 9.000 - Phí và lệ phí Trung ương 2.500 2.500 2.500 - Phí và lệ phí tỉnh 3.500 3.500 3.500 - Phí và lệ phí huyện, xã 9.000 9.000 9.000 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 4.000 4.160 4.160 12. Thu tiền sử dụng đất 87.000 87.000 22.000 65.000 13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 7.000 6.600 6.600 14. Thu tiền thuê nhà, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 15. Thu tại xã 4.500 4.500 4.500 16. Thu khác 12.000 12.000 10.600 1.400 17. Các khoản thu khác có địa chỉ chi 30.000 30.000 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 200.000 200.000 200.000 0 Trong đó: - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt 42.000 42.000 42.000 - Thuế VAT hàng nhập khẩu 158.000 158.000 158.000 B. THU VAY CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CẤP 2 VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 20.000 20.000 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 50.000 50.000 D. THU CHUYỂN NGUỒN LÀM LƯƠNG 10.215 10.215 10.215 Đ. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 626.666 626.666 626.666 0 - Thu bổ sung trong cân đối 599.716 599.716 599.716 - Bổ sung thực hiện một số chính sách mới 26.950 26.950 26.950 E. THU CHUYỂN NHIỆM VỤ VÀ BỔ SUNG TỪ KẾT DƯ 20.000 20.000 F. THU VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CT, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ 469.655 469.655 469.655 G. THU VỐN DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI 183.000 183.000 183.000 H. BỔ SUNG TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 57.669 57.669 57.669 PHỤ LỤC SỐ 3: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán Trung ương giao năm 2008 Dự toán chi địa phương năm 2008 Tổng số Trong đó Tỉnh Huyện Xã TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 1.752.384 1.842.464 1.197.387 535.722 109.355 A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.255.780 1.293.090 648.013 535.722 109.355 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 369.980 374.535 274.115 100.420 0 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 185.500 188.500 88.080 100.420 0 Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung 77.660 80.660 46.240 34.420 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 87.000 87.000 22.000 65.000 - Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển (Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và Giao thông nông thôn) 19.840 19.840 19.840 - Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó 1.000 1.000 1.000 2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 183.000 183.000 183.000 3. Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp 2.250 2.250 4. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng) 1.480 785 785 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 845.920 882.812 355.033 421.533 106.246 1. Chi trợ giá (Có cả mặt hàng cho không) 4.032 4.032 2. Chi sự nghiệp Kinh tế và Môi trường 77.584 42.449 32.535 2.600 3. Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo và Dạy nghề 404.168 410.896 106.796 302.710 1.390 - Chi sự nghiệp Giáo dục 384.694 84.396 298.908 1.390 - Chi sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 26.202 22.400 3.802 4. Chi sự nghiệp Y tế 104.847 87.934 13.712 3.201 5. Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 8.143 9.022 9.022 6. Chi sự nghiệp Công nghệ- Thông tin và Bưu chính- Viễn thông 1.000 1.000 7. Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin 10.955 5.889 3.223 1.843 8. Chi sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình 5.533 2.600 2.933 9. Chi sự nghiệp Thể dục- Thể thao 3.549 1.256 1.715 578 10. Cho bảo đảm xã hội 24.804 7.582 10.183 7.039 11. Chi quản lý hành chính 205.058 72.764 48.809 83.485 12. Cho Quốc phòng- An ninh 20.057 9.625 4.570 5.862 13. Chi khác ngân sách 5.475 4.084 1.143 248 III. CHI TẠO NGUỒN TH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 IV. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 1.000 V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 38.880 34.743 17.865 13.769 3.109 B. CHI CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CẤP 2 VÀ BTH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỪ NGUỒN VỐN VAY 20.000 20.000 C. CHI THỰC HIỆN CT MTQG VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC 496.604 479.374 479.374 D. CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 50.000 50.000 PHỤ LỤC SỐ 4: DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Biên chế Tổng số Trong đó Chi con người Chi công việc 1 2 3=4+5 4 5 Tổng số 1.513 70.764 38.580 32.184 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45 1.618 1.267 351 2 Sở Thể dục - Thể thao 15 523 391 132 3 Sở Lao động- Thương binh và xã hội 34 1.148 869 279 4 Sở Kế hoạch - Đầu tư 43 1.633 1.002 631 5 Sở Giao thông - Vận tải 22 763 628 135 6 Sở Tài chính 45 1.703 1.027 676 7 Sở Thủy sản 18 619 413 206 8 Sở Xây dựng 32 1.068 668 400 9 Sở Tư pháp 18 803 422 381 10 Sở Thương mại - Du lịch 21 883 622 261 11 Sở Công nghiệp 23 907 542 365 12 Sở Tài nguyên - Môi trường 33 1.168 822 346 13 Sở Y tế 31 1.049 697 352 14 Sở Khoa học 28 975 730 245 15 Sở Văn hóa - Thông tin 24 950 641 309 16 Sở Bưu chính - Viễn thông 20 852 407 445 17 Sở Nội vụ 30 1.357 710 647 18 Sở Ngoại vụ (Hội LHHNNN 70 triệu) 19 1.160 446 714 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 54 2.030 1.654 376 20 Hội đồng nhân dân tỉnh 19 2.523 514 2.009 21 Ủy ban nhân dân tỉnh 49 2.993 1.357 1.636 22 Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh 9 1.599 210 1.389 23 Ban Dân tộc 31 1.226 727 499 24 Chi cục Quản lý thị trường 53 2.019 1.583 436 25 Thanh tra tỉnh 27 1.019 720 299 26 Phòng Công chứng 6 203 135 68 27 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 6 272 121 151 28 Chi cục Di dân kinh tế mới 13 604 379 225 29 Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em (Huyện 44) 67 2.089 1.528 561 30 Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo 25 1.075 562 513 31 Ban Thanh tra giao thông 7 256 197 59 32 Ban Tôn giáo tỉnh 10 420 201 219 33 Ban Quản lý các Cụm Công nghiệp 13 651 306 345 34 Trung tâm Thương mại Lao Bảo 31 685 489 196 35 Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng 5 203 161 42 36 Ban Quản lý các Khu Du lịch 10 337 223 114 37 Tỉnh ủy 163 14.049 4.546 9.503 38 Báo Quảng Trị 32 1.048 709 339 39 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 24 1.274 632 642 40 Tỉnh Đoàn 27 1.109 478 631 41 Hội Nông dân 21 904 555 349 42 Hội Liên hiệp Phụ nữ 20 832 515 317 43 Hội Cựu chiến binh 11 615 249 366 44 Đoàn Dân Chính Đảng 4 197 87 110 45 Tổng đội Thanh niên xung phong 4 177 116 61 46 Hội Nhà báo 3 196 98 98 47 Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 14 561 340 221 48 Hội Y học Dân tộc cổ truyền 3 124 102 22 49 Hội Chữ thập đỏ 9 360 205 155 50 Hội Người mù 8 286 128 158 51 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 3 136 85 51 52 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 8 261 149 112 53 Chi cục Kiểm lâm 169 6.924 5.205 1.719 54 Trung tâm Tin học 9 298 181 117 55 Trung tâm Lưu trữ 9 291 157 134 56 Trung tâm Công báo 7 292 94 198 57 Trung tâm Dịch vụ- Hội nghị tỉnh 8 261 149 112 58 Chi cục Lâm nghiệp 9 372 251 121 59 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Khu Công nghiệp 7 246 128 118 60 Trạm kiểm soát Liên hợp Tân Hợp 303 303 61 Hỗ trợ hoạt động các hội 265 50 215 1 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 1 100 50 50 2 - Hội Người cao tuổi 2 75 75 3 - Hội Khuyến học 2 90 90 Ghi chú: - Đối với các Ban Quản lý dự án, nếu được sử dụng kinh phí Ban Quản lý dự án Đầu tư- Xây dựng cơ bản thì không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách. PHỤ LỤC SỐ 5: DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI TỈNH NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Dự toán 2008 Ghi chú TỔNG SỐ 223.511 I. CHI TRỢ GIÁ BÁO QUẢNG TRỊ 1.432 Có thuế VAT, tăng nhuận bút II. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA- THÔNG TIN 5.889 - Hội Văn học - Nghệ thuật 878 Có 135 triệu hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật. - Tạp chí Cửa Việt 622 - Sở Văn hóa - Thông tin 4.279 Có bổ sung cho Ban Quản lý danh thắng: 300 triệu - Hội Nhà báo 110 Sáng tạo tác phẩm III. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 84.396 Thay sách: 2tỷ, dự phòng tăng biên chế toàn ngành: 5tỷ IV. SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 22.400 - Trường Cao đẳng sư phạm 6.421 Bao gồm kinh phí hợp tác đào tạo quốc tế - Trường Chính trị Lê Duẩn 2.827 - Trường Trung học nông nghiệp 1.428 - Trung tâm Hoạt động Thanh- Thiếu niên Cửa Việt 453 - Trường đào tạo Công nghệ kỹ thuật và Nghiệp vụ giao thông vận tải 648 - Trường Trung học Y tế 1.477 Có kinh phí đào tạo cán bộ y tế theo đề án - Trung tâm Thể dục - Thể thao 1.623 Có kinh phí đào tạo vận động viên tài năng: 340 triệu - Nhà Thiếu nhi 886 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên 191 - Trường Dạy nghề 2.429 - Sở Văn hóa - Thông tin 50 - Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 482 Đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã - Sở Y tế 302 - Đào tạo cán bộ Lào 1.500 Chuyên môn nghiệp vụ + Trung cấp chính trị - Đào tạo lại 1.683 V. SỰ NGHIỆP THỂ DỤC- THỂ THAO 1.256 Bao gồm cả tiền thưởng theo TTLT số 34 VI. SỰ NGHIỆP Y TẾ 87.934 1. Sở Y tế 87.334 - Khám chữa bệnh khối trực thuộc 68.334 Bao gồm trả Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ xã nghỉ hưu - Chi bổ sung quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 12.000 - Chi bổ sung quỹ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 6.000 - Trang thiết bị y tế 1.000 2. Ủy ban Dân số- Gia đình và trẻ em 600 - Hỗ trợ công tác Kế hoạch hóa gia đình 100 - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 500 VII. SỰ NGHIỆP KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ 9.022 Bao gồm cả nghiên cứu khoa học Trong đó: - Thực hiện ISO 9001 năm 2008 940 VIII. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1.000 Bao gồm kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 500tr IX. SỰ NGHIỆP PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH 2.600 X. SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 7.582 - Chi bộ máy sự nghiệp và kinh phí đảm bảo xã hội 4.232 Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 40 triệu và trợ cấp cán bộ lão thành cách mạng: 350 triệu - Chương trình mục tiêu việc làm 2.800 Có kinh phí quản lý Ban Chỉ đạo 120 - Lương cán bộ làm công tác giảm nghèo 550 PHỤ LỤC SỐ 6: DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ CHI TRỢ GIÁ KHỐI TỈNH NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Tổng số Trong đó Chi bộ máy Chi sự nghiệp KT Tổng số 45.049 8.718 36.331 I. SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 17.365 6.567 10.798 1. Thủy lợi 720 720 2. Lâm nghiệp 1.080 1.080 3. Sự nghiệp Kiểm lâm 2.970 2.970 4. Trung tâm Khuyến nông- Khuyến lâm 2.195 1.295 900 5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 447 249 198 6. Chi cục Bảo vệ thực vật 1.765 1.252 513 7. Chi cục Thú y 3.223 1.443 1.780 8. Trung tâm Điều tra quy hoạch nông- lâm 560 560 9. Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống bão lụt 720 275 445 10. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 2.402 242 2.160 11. BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 540 540 12. BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 449 433 16 13. BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 294 278 16 II. SỰ NGHIỆP THỦY SẢN 3.388 1.398 1.990 1. Trung tâm Khuyến ngư 1.216 522 694 2. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1.490 635 855 3. Trung tâm Giống thủy sản 497 137 360 4. Ban Quản lý cảng cá Cửa Việt 185 104 81 III. SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 1.096 286 810 1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN 1.096 286 810 IV. SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 6.000 - 6.000 1. Sửa chữa thường xuyên 3.200 3.200 2. Sửa chữa vừa và lớn 2.800 2.800 V. SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG 12.320 467 11.853 1. Trung tâm Lưu trữ địa chính 159 159 2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 796 166 630 3. Trung tâm Quan trắc và KTMT 605 142 463 4. Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường 10.760 10.760 VI. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI- DU LỊCH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 180 - 180 VII. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 135 135 VIII. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 630 - 630 1. Sở Kế hoạch - Đầu tư 135 135 2. BQL Khu Thương mại Lao Bảo 225 225 3. BQL các Khu Du lịch 135 135 4. BQL các Khu Công nghiệp 135 135 IX. PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 700 700 X. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT THEO LUẬT MỚI (CẤP TỈNH) 135 135 XI. TRỢ GIÁ HÀNG MIỀN NÚI 2.600 2.600 XII. CHO KHÔNG CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 200 200 XIII. CHI KHÁC 300 300 PHỤ LỤC SỐ 7 DỰ TOÁN CHI KHÁC KHỐI TỈNH NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15 tháng 12 năm 2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị DT năm 2008 Tổng số 4.084 Trong đó: - Chương trình Phòng, chống mại dâm ( Sở Lao động) 80 - Kinh phí thực hiện công tác Quan hệ biên giới Việt Lào 2.500 - Kinh phí mua xe (Xe huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Đakrông) 1.200 - Các nhiệm vụ khác (Chi hỗ trợ hoạt động các hội): 304 + Hội Nạn nhân chất độc màu da cam 50 + Hội Từ thiện 74 + Hội Làm vườn 25 + Câu lạc bộ Đường 9 30 + Ban Liên lạc tù chính trị 40 + Hội Cựu Thanh niên xung phong 40 + Hội Di sản văn hóa 30 + Hội Châm cứu 15 PHỤ LỤC SỐ 8: DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG- AN NINH KHỐI TỈNH NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị DT năm 2008 Tổng số 9.625 1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 5.475 Trong đó: Có kinh phí trang cấp dân quân tự vệ toàn tỉnh 775 2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 1.200 3. Công an tỉnh 1.500 4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương 1.450 Ghi chú: - Chi nhiệm vụ Quốc phòng gồm: Chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ địa phương; chi huấn luyện dự bị động viên theo Pháp lệnh và quy định của Chính phủ; chi đào Xã Đội trưởng theo Quyết định 85/QĐ-TTg ; kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo hậu cần địa phương; chi công tác Quy tập mộ liệt sỹ; chi diễn tập Khu vực phòng thủ của tỉnh và huyện; đã bao gồm bổ sung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 162/2004/TTLT/BQP- BTC ngày 06 tháng 12 năm 2004... - Công an tỉnh có kinh phí mua trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. PHỤ LỤC SỐ 9 DỰ TOÁN CHO VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2008 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị DT năm 2008 Tổng số 2.250 1 Dự án Trồng rừng JIPIC 500 2 Dự án Trồng rừng Đức 400 3 Dự án Cải cách hành chính công 550 4 Chương trình Cải cách hành chính tỉnh, huyện 700 5 Dự án JBIC 100 PHỤ LỤC SỐ 10 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2008 (Bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị Thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng theo phân cấp Nguồn địa phương tự đảm bảo thực hiện cải cách làm lương Dự toán chi ngân sách huyện, thị xã Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tiết kiệm Tăng thu thực hiện năm 2007 1. Thị xã Đông Hà 78.570 1.387 900 86.484 5.627 2. Thị xã Quảng Trị 13.670 505 100 30.155 15.880 3. Huyện Hải Lăng 13.480 1.070 80.145 65.595 4. Huyện Triệu Phong 14.370 1.154 70 83.646 68.052 5. Huyện Gio Linh 13.540 887 300 75.031 60.304 6. Huyện Vĩnh Linh 24.000 1.028 280 91.731 66.423 7. Huyện Cam Lộ 10.410 676 53.387 42.301 8. Huyện Đakrông 2.080 670 51.342 48.592 9. Huyện Hướng Hóa 16.990 921 850 87.706 68.945 10. Huyện đảo Cồn Cỏ 149 4.450 4.301 Tổng cộng 187.110 8.447 2.500 644.077 446.020 Ghi chú: - Số tăng thu 2007 tạm tính, khi có số liệu chính thức sẽ điều chỉnh. PHỤ LỤC SỐ 11 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2008 KHỐI HUYỆN - THỊ XÃ VÀ KHỐI XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN (Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chi tiêu Tổng số TX Đông Hà TX Quảng Trị Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ Hải Lăng Triệu Phong Hướng Hóa Đakrông Tổng cộng 628.829 84.197 29.550 90.423 73.844 52.711 79.075 82.422 85.935 50.672 I THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 187.110 78.570 13.670 24.000 13.540 10.410 13.480 14.370 16.990 2.080 Trong đó: Địa phương hưởng 187.110 78.570 13.670 24.000 13.540 10.410 13.480 14.370 16.990 2.080 1 Thu ngoài quốc doanh 68.700 33.760 4.250 10.500 3.170 2.040 3.710 4.670 5.800 800 2 Lệ phí trước bạ 18.000 8.000 850 1.900 1.100 850 1.100 1.100 2.800 300 3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 650 130 10 110 30 20 190 120 40 0 4 Thuế nhà đất 9.100 6.350 740 740 170 190 310 280 310 10 5 Thu phí và lệ phí 9.000 2.500 600 1.300 900 650 950 1.000 800 300 6 Thu cấp quyền sử dụng đất 65.000 19.000 6.500 8.000 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 500 7 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 4.160 3.000 250 200 70 100 70 70 350 50 8 Thu tiền thuê đất 6.600 4.200 300 500 1.200 160 100 80 40 20 9 Thu khác 1.400 800 50 100 100 50 50 50 150 50 10 Thi tại xã 4.500 830 120 650 600 150 800 800 500 50 II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 441.719 5.627 15.880 66.423 60.304 42.301 65.595 68.052 68.945 48.592 Ghi chú: Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cộng thêm 4.301 triệu đồng của huyện đảo Cồn Cỏ thì tổng là: 446.020 triệu đồng PHỤ LỤC SỐ 12 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ (Bao gồm cả chi ngân sách xã, phường) |(Kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng số TX Đông Hà TX Quảng Trị Hải Lăng Triệu Phong Gio Linh Vĩnh Linh Cam Lộ Đakrông Hướng Hóa Cồn Cỏ Tổng số 645.077 86.484 30.155 80.145 83.646 75.031 91.731 53.387 51.342 87.706 4.450 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 100.420 25.220 8.800 10.300 10.300 9.900 12.100 9.700 3.700 9.400 Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản tập trung 34.420 6.220 2.300 4.100 4.100 3.700 4.100 3.500 3.200 3.200 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 65.000 19.000 6.500 6.200 6.200 6.200 8.000 6.200 500 6.200 - Chi xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó 1.000 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 527.779 58.892 20.577 67.771 71.197 63.213 77.232 42.331 46.246 76.020 4.300 Trong đó: - Sự nghiệp Môi trường 5.000 2.800 600 240 200 200 300 200 150 300 10 - Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo và Dạy nghề 304.100 32.425 10.948 40.609 44.377 36.025 44.313 25.429 25.538 44.236 200 Trong đó: - Giáo dục 300.298 31.994 10.654 40.190 43.977 35.643 43.866 25.060 25.111 43.803 0 - Đào tạo và dạy nghề 3.802 431 294 419 400 382 447 369 427 433 200 - Bổ sung trang thiết bị cho phòng tổ chức 500 70 50 50 50 70 50 50 50 50 10 III. DỰ PHÒNG 16.878 2.372 778 2.074 2.149 1.918 2.399 1.356 1.396 2.286 150 Ghi chú: - Tổng chi trên bao gồm: Chi ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn; - Tổng chi trên đã bố trí tiền lương và các khoản có tính chất lương, phụ cấp (Nếu có) theo mức lương tối thiểu 450.000đồng/tháng; trong đó có phần tiết kiệm để cải cách tiền lương mới; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục- Đào tạo và Dạy nghề, Môi trường và chi dự phòng là chỉ tiêu DT mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn, các huyện, thị xã căn cứ yêu cầu địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; - Ngoài những chế độ đã bố trí trong ngân sách năm 2007, dự toán năm 2008 có bố trí tăng thêm những khoản sau: + Đã có kinh phí giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Liên Bộ KH&ĐT, UBMT TQ Việt Nam, Bộ Tài chính; + Kinh phí thực hiện Đề án tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công cơ sở; + Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; + Kinh phí thực hiện Quyết định 1054/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố; + Kinh phí thực hiện Quyết định 1292/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh về Phụ cấp cho cán bộ làm công tác Xóa đói giảm nghèo.