19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1792/QĐ- TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013; Sau khi xem xét Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013; Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ tỉnh Bắc Giang năm 2013 là: 2.083,82 tỷ đồng, bao gồm: 1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 789,6 tỷ đồng, trong đó: a) Vốn cân đối từ ngân sách Trung ương cho tỉnh: 213,6 tỷ đồng; b) Vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất: 576 tỷ đồng (tăng so Trung ương giao là 76 tỷ đồng). 2. Ngân sách tỉnh bổ sung đầu tư: 187 tỷ đồng. 3. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 17 tỷ đồng. 4.Vốn hỗ trợ mục tiêu của ngân sách Trung ương: 354,948 tỷ đồng. Trong đó: a) Vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: 228,422 tỷ đồng; b) Vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu quốc gia: 126,526 tỷ đồng. 5. Vốn ODA: 82 tỷ đồng. 6. Vốn trái phiếu Chính phủ: 653,272 tỷ đồng (trong đó bao gồm 154,24 tỷ đồng ứng trước phải thu hồi theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ). (chi tiết tại biểu số 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) Điều 2. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013. trong trường hợp có sự bổ sung nguồn vốn của Trung ương, sự thay đổi vốn đầu tư giữa các công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./. CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa BIỂU SỐ 1A TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TPCP NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Các nguồn vốn ngân sách nhà nước Danh mục kế hoạch vốn năm 2012 (giao đầu năm) Kế hoạch vốn năm 2013 1 2 3 TỔNG SỐ 1.978.180 2.083.820 A Vốn ngân sách địa phương 945.100 993.600 I Vốn cân đối ngân sách địa phương 858.600 789.600 1 Vốn cân đối theo tiêu chí từ NSTW 213.600 213.600 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 645.000 576.000 II Vốn XSKT 16.500 17.000 III gân sách tỉnh bổ sung 70.000 187.000 B Vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương 437.278 354.948 I Các chương trình mục tiêu quốc gia 153.050 126.526 II Các chương trình bổ sung có mục tiêu NSTW 284.228 228.422 1 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 112.000 84.000 2 Chương trình giống cây trồng vật nuôi, giống thủy sản 15.000 13.813 3 Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản 7.912 4 Chương trình củng cố đê biển và hệ thống đê sông 20.000 18.403 5 Chương trình sắp xếp dân cư nơi cần thiết 3.000 2.762 6 Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp 13.000 7 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 4.000 3.500 8 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 30.000 27.600 9 Hỗ trợ các trung tâm giáo dục, lao động XH 5.513 10 Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 11.000 4.600 11 Hỗ trợ trụ sở xã 6.000 3.228 12 Hạ tầng du lịch 17.000 11.048 13 Phát triển rừng bền vững 10.000 11.043 14 Các dự án cấp bách 39.000 22.000 15 Hỗ trợ QĐ 134/TTg kéo dài 11.000 0 16 Hỗ trợ hộ nghèo QĐ 167 6.228 0 C Vốn ODA 80.000 82.000 D Vốn TPCP 515.802 653.272 BIỂU SỐ 1B TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 HĐND tỉnh Bắc Giang) STT Ngành, lĩnh vực/ Địa phương Kế hoạch năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Tổng số DA Tổng số vốn Trong đó: Tổng số DA Tổng số vốn Trong đó: Trong nước Nước ngoài Trong nước Nước ngoài 1 2 11 12 = 13 + 14 13 14 15 16 = 17 + 18 17 18 TỔNG SỐ 66 478.550 392.617 85.933 70 448.422 366.422 82.000 A CÂN ĐỐI NSĐP 38 202.000 202.000 - 29 168.600 168.600 - I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 23 4000 4000 17 4100 4100 II THỰC HIỆN DỰ ÁN 15 198.000 198.000 - 12 164.500 164.500 a Dự án khởi công mới 4 72.500 72.500 6 34.500 34.500 - Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch 1 2.500 2.500 2 8.000 8.000 b Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch 6 16.000 16.000 3 9.000 9.000 - Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước 1 3.000.0 3.000 c Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật) 5 109.500 109.500 3 121.000 121.000 - Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm) 5 109.500 109.500 3 121.000 121.000 d Dự án dừng không bố trí vốn Trong đó: - Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật - Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư B CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 28 276.550 190.617 85.933 41 279.822 197.822 82.000 a Dự án khởi công mới 10 35.550 35.550 11 63.060 63.060 - Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch 2 2.500 2.500.0 b Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch 4 18.000 18.000 12 50.962 50.962 - Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước c Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật) 14 223.000 137.067 85.933 18 165.800 83.800 82.000 - Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm) 14 223.000 137.067 85.933 18 165.800 83.800 82.000 d Dự án dừng không bố trí vốn Trong đó: - Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật - Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư * Tổng vốn không bao gồm hỗ trợ các chương trình, dự án khác BIỂU SỐ 2 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT DANH MỤC Nhóm DA Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Dự án được duyệt theo Quyết định Kế hoạch năm 2012 Ước khối lượng thực hiện năm 2012 Lũy kế vốn đã cấp đến hết năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Ghi chú Số QĐ, ngày tháng năm Cấp ra Quyết định Tổng mức đầu tư Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó vốn nước ngoài Vốn cân đối NSĐP* Vốn XSKT Vốn ngân sách tỉnh bổ sung Vốn đấu giá QSD đất Vốn cân đối NSĐP Vốn XSKT Vốn ngân sách tỉnh bổ sung Vốn đấu giá QSD đất TỔNG SỐ 1.562.944 420.033 986.950 282.650 0 60.000 645.000 1.042.600 180.639 993.600 213.600 17.000 187.000 576.000 A Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1.562.944 420.033 341.950 282.650 0 60.000 0 397.600 180.639 417.600 213.600 17.000 187.000 I Các dự án hoàn thành năm 2013 52.409 0 11.600 11.600 0 0 0 26.000 33.320 9.000 9.000 0 0 0 1 Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang C Huyện Tân Yên 1870 m 2 2010-2012 1521/QĐ- UBND, 22/9/2010 Chủ tịch UBND tỉnh 26.983 7.500 7.500 8000 16220 6000 6000 2 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 (Đoạn Bến Tuần Cao Thượng) C Huyện Tân Yên 6.6km 2012-2013 1489/QĐ- UBND, 21/10/2011 18.433 13500 13000 2000 2000 3 Lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua Khu công nghiệp Đình Trám C H. Việt Yên 2013 1809/QĐ- UBND,10/5/2012 6.993 4.100 4.100 4500 4.100 1000 1000 III Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013 529.023 0 120.000 70.000 0 50.000 0 135.000 126.900 109.000 49.000 0 60.000 1 Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang B TP. Bắc Giang 2011-2014 1240/QĐ- UNBD, 07/9/2011 Chủ tịch UBND tỉnh 326.596 60.000 10.000 50.000 65000 66400 60000 60000 2 Hội trường đa năng tỉnh* B TP. Bắc Giang 2012-2014 1921/QĐ- UBND, 29/12/2012 Chủ tịch UBND tỉnh 202.427 60.000 60.000 70000 60500 49000 49000 IV Các dự án khởi công mới năm 2013 278.509 0 0 700 0 0 1.350 34.500 25.500 9.000 0 1 Trường THPT Lạng Giang số 1 C H Lgiang 2013-2014 2079/QĐ- UBND, 11/12/2008 5.646 50 5000 5000 2 Sửa chữa nâng cấp hầm Đài A1 C H Việt Yên 2013 10.000 150 350 150 8000 8000 3 Cải tạo, nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Giang C TP BG 2014-2015 119/QĐ- SKHĐT, ngày 03/12/2012 4.974 100 150 100 4000 4000 4 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn nút giao với Quốc lộ 1A đến giao với Đường tỉnh 295B B TP BG 2013-2015 220.000 250 500 250 9500 9500 5 Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy C TP BG 2013 4.015 4000 4000 6 Xây dựng Trung tâm hoạt động Người cao tuổi tỉnh TP BG 2014-2016 1817/Qđ- UBND, /29/11/2012 33.874 200 350 200 4000 4000 VI Đối ứng, hỗ trợ các chương trình, dự án khác 701.503 420.033 66.350 66.350 0 0 0 73.250 20.419 83.500 33.500 8.000 42.000 1 Hỗ trợ bồi thường GPMB Dự án tu bổ đê thường xuyên (đê Trung ương) C Huyện Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, TP BG 2013 Bộ Nông nghiệp và PTNT 36.000 3.000 3.000 3000 3000 3000 2 Đối ứng (20%) Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn C Các huyện 2013 139.105 5.000 5.000 6500 4000 4000 3 Hỗ trợ tu bổ đê điều thường xuyên năm 2012 (đê địa phương) C H. Việt Yên, YD, Lục Nam 2013 1416/QĐ- UBND, 17/10/2011 9.570 9.000 9.000 9000 7000 7000 4 Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bộ NNPTNT 40.000 40.000 45000 40000 40000 5 Đối ứng Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc B 2011-2016 2177/QĐ -BNN- HTQT 159.900.0 129.415.0 1.850 1850 2000 1850 7000 7000 6 Đối ứng Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển Chương trình khí sinh học B 2009-2015 489/QĐ- UBND, 2174/QĐ- BNN 75.276 65.967 1.500 1.500 1.500 2969 3000 3000 7 Đối ứng dự án năng lượng nông thôn II(REII) mở rộng B 27 xã 2010-2012 778/QĐ- UBND, ngày 21/6/2011 Chủ tịch UBND tỉnh 239.805 224.651 6.000 6.000 6000 15500 5000 5000 8 Hỗ trợ đề án phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 2012-2015 1126/QĐ- UBND, ngày 15/8/2012 13.601 2000 2000 9 Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Bắc giang C Tỉnh BG 2013-2015 1963/QĐ- UBND,30/12/2011 26.046 250 100 3000 3000 10 Hỗ trợ xây dựng Panô tại phía Cầu Lường tỉnh Bắc Giang C H.Lạng Giang 2013 2.200 1500 1500 11 Đối ứng Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia 8000 8000 VI Hỗ trợ đầu tư cho các huyện thành phố Các huyện, TP 74.000 64.000 0 10.000 0 90.000 0 24.500 24.500 0 0 0 1 Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu cho các huyện, thành phố (phân bổ theo Nghị quyết HĐND tỉnh) Các huyện, TP 60.000 60.000 70.000 22.000 22.000 2 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã Các huyện, thành phố 14.000 4.000 10.000 20000 2500 2500 VII Trả nợ dự án đã phê duyệt quyết toán 10.000 10.000 10000 10000 10000 VIII Vốn chuẩn bị đầu tư 4.000 4.000 6000 4100 4100 IX Trả nợ vốn ngân sách tỉnh vay 55.000 55.000 55000 142000 57000 85000 X Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.500 1.000 1.000 1000 1000 1000 B Vốn đấu giá quyền sử dụng đất Các huyện, TP 645.000 645.000 645.000 576000 576000 * Điều tiết về Ngân sách tỉnh tỷ lệ 20% theo NQ của HĐND tỉnh 129.000 129.000 129.000 115200 115200 Trong đó: 1 Điều tiết lập Quỹ phát triển đất 98.000 98.000 73200 73200 2 Đối ứng một số dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ ngân sách TW và dự án khác 543.807 0 2.383 0 0 0 2.383 3.500 39.283 42.000 42.000 2.1 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn nút giao với Quốc lộ 1A đến giao với Đường tỉnh 295B 220.000 5500 5500 2.2 Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Giang C 33.9ha 2010-2015 1537/QĐ- UBND, 23/9/2010 159.548 2.383 2.383 3.500 39.283 12000 12000 2.3 Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan sự nghiệp C TPBG 2013-2015 50.000 15000 15000 2.4 Hỗ trợ trung tâm dạy nghề Hội nông dân tỉnh C 2013-2015 25.000 3500 3500 2.5 Hỗ trợ xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang B TPBG 2013-2015 1499/QĐ- LĐTBXH, 24/10/2012 89.259 6000 6000 * Vốn đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho huyện thành phố Các huyện, thành phố 2011 516.000 516.000 516.000 460800 460800 * Ghi chú: 1. DA Hội trường đa năng tỉnh sử dụng 60 tỷ vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011 2. DA Cải tạo khu B công an tỉnh bổ sung 6 tỷ đồng vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011 3. DA Lát vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng QL 37 đoạn KCN Đình Trám bổ sung 4 tỷ đồng vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2011 BIỂU SỐ 3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT DANH MỤC Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian khởi công thực tế Dự án được duyệt theo Quyết định Năm 2012 Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2012 Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013 Số QĐ, ngày tháng năm Tổng mức đầu tư Kế hoạch Thực hiện 1//1/2012 đến 30/9/2012 Giải ngân 1//1/2012 đến 30/9/2012 Ước thực hiện từ 01/1/2012 đến 31/12/2012 Tổng số (Tất cả nguồn vốn) Trong đó: NSTW Kế hoạch năm 2013 Tổng số Trong đó: Vốn HTMT Tổng số (tất cả nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số (tất cả nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số (tất cả nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số (tất cả nguồn vốn) Trong đó NSTW Tổng số (Tất cả nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số TỔNG SỐ 1.888.900 1.473.011 282.000 193.500 18o.350 171.700 127.752 118.485 311.150 254.200 446.640 361.540 376.891 228.422 I Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi Bắc bộ (NQ 37/NQ-TW) 398.573 398.573 114.000 60.000 59.500 56.500 51.173 44.156 108.500 75.000 183.800 133.800 108.000 84.000 1 Hỗ trợ 13 xã nghèo trên 50% huyện Lục Ngạn (đầu tư các công trình thuỷ lợi, giao thông) Huyện Lục Ngạn 13 xã nghèo trên 50% 2010-2015 19/2009/NQ- HĐND, 09/12/2009 19.140 19.140 3.000 3.000 4.500 3.500 4.500 2.542 4.500 3.000 9.000 9.000 3.000 3.000 2 Hỗ trợ trả nợ các dự án đầu tư XDCB hoàn thành, thiếu vốn thanh toán 50.000 28.000 * Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2013 87.259 87.259 44.000 24.000 23.500 22.000 23.191 18.132 46.500 24.500 50.000 30.000 21.500 19.500 1 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 (Đoạn Cầu Bến Tuần- Cao Thượng) Huyện Tân Yên 6.6km 2012-2013 1489/QĐ- UBND, 21/10/2011 18.433 18.433 13.000 7.000 7.500 6.500 7.500 5.678 13.500 7.500 13.000 7.000 4.500 2.500 2 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 292 (Đoạn Mỏ Trạng- Tam Kha) Huyện Yên Thế 8.8km 2012-2014 1490/QĐ- UBND, 21/10/2011 36.163 36.163 23.000 9.000 7.500 7.500 7.191 7.191 23.000 9.000 23.000 9.000 10.000 10.000 3 Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hoá Đình Cao Thượng, huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 2010-2012 277/QĐ- UBND, 26/02/2010 22.175 22.175 4.000 4.000 4.500 4.000 4.500 4.000 5.000 4.000 1o.000 1o.000 2.000 2.000 4 Đầu tư hệ thống thiết bị kỹ thuật trường quay Studio sản xuất các chương trình phát thanh- truyền hình tiếng dân tộc TP. Bắc Giang 2012-2013 1067/QĐ- UBND, 08/11/2011 10.488 10.488 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.263 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 * Dự án hoàn thành sau năm 2013 Đầu tư Nhà Trung tâm và các công trình phụ trợ Đài PTTH tỉnh (Giai đoạn II) 292.174 292.174 67.000 33.000 31.500 31.000 23.482 23.482 57.500 47.500 124.800 94.800 33.500 33.500 1 Trung tâm phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn II) TP. Bắc Giang Nhà Trung tâm và HMPT 2011-2014 1571/QĐ- UBND, 12/10/2011 98.938 98.938 37.000 17.000 17.500 17.500 16.140 16.140 23.000 23.000 37.000 21.000 9.000 9.000 2 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huyện Tân Yên 9655 m2 2006-2010 2160/QĐ- UBND 30/11/2009 114.790 114.790 10.000 10.000 8.500 8.500 6.471 6.471 12.000 12.000 67.800 67.800 5.000 5.000 3 Đường Cầu Gồ- Đồng Vương- Trại Vanh (xã Đồng Hưu), huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 16km 2012-204 1712/QĐ- UBND, ngày 30/9/2009 40.564 40.564 15.000 1.000 1.500 1.000 15.000 5.000 15.000 1.000 8.500 8.500 4 Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Cổ Dũng, huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 2012-2014 1909/QĐ- UBND, 22/11/2010 37.882 37.882 5.000 5.000 4.000 4.000 871 871 7.500 7.500 5.000 5.000 11.000 11.000 II Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản 77.180 69.852 10.100 10.000 9.700 9.500 9.210 9.110 11.000 11.000 11.100 11.000 24.813 13.813 * Dự án hoàn thành sau năm 2013 38.900 35.400 10.000 10.000 9.500 9.500 9.110 9.110 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 7.500 1 Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (GĐ 2) H. Lạng Giang 2011-2013 334/QĐ- UBND, 21/3/2011 38.900 35.400 1o.000 1o.000 9.500 9.500 9.110 9.110 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 7.500 * Dự án khởi công mới năm 2013 38.280 34.452 100 0 200 0 100 0 0 0 100 0 13.313 6.313 1 Nâng cấp Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp giai đoạn II H Lạng Giang 1571/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012 38.280 34.452 100 200 100 100 13.313 6.313 III Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản(QĐ 332/QĐ-TTg) 35.519 28.415 0 0 0 0 0 0 12.412 7.912 * Dự án khởi công mới năm 2013 35.519 28.415 0 0 0 0 0 0 12.412 7.912 1 Dự án xây dựng CSHT vùng nuôi thuỷ sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng huyện Yên Dũng 1570/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012 35.519 28.415 12.412 7.912 IV Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc Chương trình di dân, định canh, định cư (theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg) 2007-2010 66.478 66.478 13.000 13.000 14.500 14.500 1.000 1.000 10.000 10.000 30.750 30.750 2.762 2.762 * Dự án hoàn thành năm 2013 14.093 14.093 3.000 3.000 5.000 5.000 0 0 5.500 5.500 9.350 9.350 762 762 1 Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai thôn Nhật Đức, thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 2011-2013 1502/QĐ- UBND, 26/10/2011 14.093 14.093 3.000 3.000 5.000 5.000 5.500 5.500 9.350 9.350 762 762 * Dự án hoàn thành sau năm 2013 52.385 52.385 10.000 10.000 9.500 9.500 1.000 1.000 4.500 4.500 21.400 21.400 2.000 2.000 1 Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng cần di dời khẩn cấp lòng hồ Cấm Sơn, thôn Na Hem, xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn H Lục Ngạn 2012-2014 1583/QĐ- UBND, 02/11/2011 52.385 52.385 10.000 10.000 9.500 9.500 1.000 1.000 4.500 4.500 21.400 21.400 2.000 2.000 V Đầu tư hạ tầng du lịch 96.033 84.859 17.050 17.000 17.000 17.000 0 0 17.250 17.000 23.050 23.000 19.048 11.048 * Dự án hoàn thành 2013 40.163 40.163 17.000 17.000 17.000 17.000 0 0 17.000 17.000 23.000 23.000 5.000 3.000 1 Hạ tầng Khu du lịch sinh thái suối Mỡ Huyện Lục Nam 8.1 km và HMPT 2010-2013 2074/QĐ- UBND, 8/12/2008 40.163 40.163 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 23.000 23.000 5.000 3.000 * Khởi công mới năm 2013 55.870 44.696 50 0 250 0 50 0 14.048 8.048 1 Đường và hạ tầng bên ngoài chùa Bổ Đà 1574/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012 55.870 44.696 50 250 50 14.048 8.048 VI Hỗ trợ xây dựng trụ sở UBND cấp xã 16.921 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 3.228 1 Nhà làm việc Đảng ủy HĐND- UBND xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa 4659/QĐ- UBND, 17/10/2012 5.995 3.000 2.500 1.228 2 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 3929/QĐ- UBND, 19/9/2012 4.865 2.500 2.000 1.000 3 Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Tân Hiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang 1267/QĐ- UBND, 6/6/2012 6.061 3.000 2.500 1.000 VII Hỗ trợ các trung tâm y tế tỉnh, huyện 16.579 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 4.600 3 Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang H Tân Yên 2013-2015 1581/QĐ- UBND,31/10/2012 16.579 16.000 4.600 4.600 VIII Hỗ trợ hạ tầng KCN Quang Châu (Hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải) 25.000 13.000 IX Hỗ trợ cụm Công nghiệp 13.527 10.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 2.500 2.000 6.500 6.000 5.000 3.500 * Dự án hoàn thành năm 2013 13.527 10.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 2.500 2.000 6.500 6.000 5.000 3.500 1 Cụm Công nghiệp Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng H Yên Dũng 5860/QĐ- UBND 6.627 4.500 2.500 2.000 2.500 1.500 2 Cụm công nghiệp Dịch vụ tập trung huyện Tân Yên H. Tân Yên 3973/QĐ- UBND, 24/8/2012 6.900 6.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 2.500 2.000 4.000 4.000 2.500 2.000 X Hỗ trợ đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý 382.083 112.325 32.500 22.500 8.000 4.700 1.189 1.189 46.200 24.200 33.600 23.500 99.200 27.600 * Dự án hoàn thành năm 2013 23.241 2.900 1.200 1.200 1.500 1.200 250 250 1.200 1.200 12.200 2.200 700 700 1 Đối ứng Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) Các huyện 40 phòng học, 40 phòng CTVS, 10 phòng học đa năng 2010-2015 687/QĐ- UBND, ngày 12/5/2010 23.241 2.900 1.200 1.200 1.500 1.200 250 250 1.200 1.200 12.200 2.200 700 700 * Dự án hoàn thành sau năm 2013 358.842 109.425 31.300 21.300 6.500 3.500 939 939 45.000 23.000 21.400 21.300 98.500 26.900 1 Trường Cao đẳng công nghệ Việt Hàn Huyện Lạng Giang 2012-2015 708/QĐ- UBND, 06/6/2012 319.652 100.235 21.300 21.300 6.500 3.500 939 939 35.000 23.000 21.300 21.300 95.000 23.400 2 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưng, huyện Lục Nam H Lục Nam 2012-2013 535/QĐ- UBND 39.190 9.190 1o.000 1o.000 100 3.500 3.500 XI Hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục lao động xã hội 34.443 27.554 200 0 350 0 200 0 12.013 5.513 * Dự án khởi công mới năm 2013 34.443 27.554 200 0 350 0 200 0 12.013 5.513 1 Sửa chữa nâng cấp khu quản lý học viên sau cai nghiện thuộc trung tâm giáo dục lao động 2013-2015 xã hội tỉnh Bắc Giang 1573/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012 34.443 27.554 200 350 200 12.013 5.513 XII Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững 126.290 82.709 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.490 10.490 11.043 11.043 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013 116.290 72.709 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.490 10.490 8.400 8.400 1 Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sơn Động 2012-2015 648/QĐ- UBND, 24/5/2012 8.175 8.175 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 2 Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cấm Sơn 2012-2015 650/QĐ- UBND, 24/5/2012 10.226 1o.226 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 3 Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Tây Yên Tử 2012-2015 649/QĐ- UBND, 24/5/2012 9.521 9.521 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 4 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Ngạn 2011-2015 799/QĐ- UBND 08/7/2011. 18.364 18.364 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 600 600 5 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam 2011-2015 2109/QĐ- UBND 20/7/2011. 11.449 11.449 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.583 1.583 600 600 6 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Yên Thế 2011-2015 3485/QĐ- UBND 08/7/2011. 58.554 14.974 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.407 1.407 600 600 * Dự án khởi công mới năm 2013 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.643 2.643 1 Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Giang Tỉnh BG 132 km 2013-2015 1534/QĐ- UBND 25/10/2012 10.000 10.000 2.643 2.643 XIII Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách 505.459 454.913 61.000 39.000 38.000 38.000 32.230 32.230 50.000 50.000 121.000 99.000 22.000 22.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành 2013 50.697 45.627 12.000 12.000 9.000 9.000 7.985 7.985 15.000 15.000 27.000 27.000 9.000 9.000 1 Đường liên xã Nghĩa Trung đi Minh Đức, huyện Việt Yên Huyện Việt Yên 9.23 km 2011-2013 80/QĐ-UBND, 25/01/2011 50.697 45.627 12.000 12.000 9.000 9.000 7.985 7.985 15.000 15.000 27.000 27.000 9.000 9.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2013 454.762 409.286 49.000 27.000 29.000 29.000 24.245 24.245 35.000 35.000 94.000 72.000 13.000 13.000 1 Xây dựng đường giao thông vào trung tâm các xã nghèo miền núi (Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải, Biên Sơn và Đèo Gia) huyện Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 5o.6 km 2011-2014 756/QĐ- UBND, 17/6/2011 454.762 409.286 49.000 27.000 29.000 29.000 24.245 24.245 35.000 35.000 94.000 72.000 13.000 13.000 XIV Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông 119.815 112.332 22.150 20.000 22.150 20.000 21.950 19.800 55.350 55.000 26.150 24.000 24.000 18.403 * Dự án hoàn thành năm 2013 69.832 68.332 22.000 20.000 22.000 20.000 21.800 19.800 55.000 55.000 26.000 24.000 7.000 7.000 1 Xử lý sự cố đột xuất chống sạt lở kè Đại Mão từ K9+270-K10+200 đê Tả Cầu huyện Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 998.9m 2011-2011 536/QĐ- UBND, 6/5/2009 69.832 68.332 22.000 20.000 22.000 20.000 21.800 19.800 55.000 55.000 26.000 24.000 7.000 7.000 * Khởi công mới năm năm 2013 49.983 44.000 150 0 150 0 150 0 350 0 150 0 17.000 11.403 1 Dự án kè chống sạt lở, tu bổ đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng B Huyện Yên Dũng 2013-2014 1565/QĐ- UBND, ngày 30/10/2012 49.983 44.000 150 150 150 350 150 17.000 11.403 BIỂU SỐ 4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA THUỘC NGUỒN NSNN NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương) (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng T T D anh m ục c ông t r ình, dự á n Địa đi ể m X D N ăng l ực t hi ế t k ế T h ờ i gian K C - HT Quy ế t đị n h đ ầ u t ư Đã bố t r í vốn đ ế n h ế t K H năm 2012 K H năm 2012 Ước TH từ 1/1/2012 đến 31/12/2012 Dự kiến kế hoạch 2013 Số quy ế t định TMĐT T ổng s ố (t ất c ả c ác nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: T ổng s ố (t ất c ả c ác nguồn vốn) Trong đó: T ổng s ố (t ất c ả c ác nguồn vốn) Trong đó: Vốn đối ứng(1) Vốn nước ngoài Vốn đối ứng Vốn nước ngoài Vốn đối ứng V ốn nư ớ c ngoài Vốn đối ứng V ốn nư ớ c ngoài T ổng s ố (t ất c ả c ác nguồn vốn) Trong đó: T ổng s ố T r ong đó: N S T W T ổng s ố T r ong đó: N S T W T ổng s ố T r ong đó: N S T W V ốn đối ứ ng V ốn nư ớ c ngoài T ổng s ố Trong đó: NSTW Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra VNĐ T ổ n g s ố T r o n g đ ó : NS T W T Ổ N G SỐ 382 . 083 112 . 325 112 . 325 0 269 . 758 68 . 741 22 . 500 22 . 500 46 . 241 86 . 600 22 . 600 22 . 500 64 . 000 66 . 500 27 . 600 27 . 500 44 . 000 102 . 600 27 . 600 27 . 600 82 . 000 I Danh m ục dự án hoàn thà n h v ào năm 2013 a D ự án nh ó m C 23 . 241 2 . 900 2 . 900 0 20 . 341 2 . 441 1 . 200 1 . 200 1 . 241 10 . 200 1 . 200 1 . 200 9 . 000 10 . 200 1 . 200 1 . 200 9 . 000 4 . 690 700 700 3 . 990 2 C h ư ơ n g t r ì nh đ ả m b ả o c h ấ t l ư ợ n g t r ư ờ n g h ọ c ( S E Q A P) t ỉ nh Bắ c G i a n g 2011 - 2015 687/ Q Đ- UB N D , 12/5/2010 23 . 241 2 . 900 2 . 900 20 . 341 2 . 441 1 . 200 1 . 200 1 . 241 10 . 200 1 . 200 1 . 200 9 . 000 10 . 200 1 . 200 1 . 200 9 . 000 4 . 690 700 700 3990 I I D ự án hoàn thành s au 2013 358 . 842 109 . 425 109 . 425 249 . 417 66 . 300 21 . 300 21 . 300 45 . 000 76 . 400 21 . 400 21 . 300 55 . 000 56 . 300 26 . 400 26 . 300 35 . 000 97 . 910 26 . 900 26 . 900 78010 * Nhóm C 39 . 190 9 . 190 9 . 190 30 . 000 10 . 100 100 0 10 . 000 10 . 000 5 . 100 5 . 000 10 . 000 19 . 510 3 . 500 3 . 500 23010 1 C ả i t ạ o , n â n g cấ p đư ờ n g t r ục x ã Đ ô n g H ư n g, h u y ệ n L ục N a m h u y ệ n L ục N a m 2012 - 2013 535/ Q Đ- UB N D , 27/4/2012 39 . 190 9 . 190 9 . 190 30 . 000 10 . 100 100 10 . 000 10 . 000 5 . 100 5 . 000 10 . 000 19 . 510 3 . 500 3 . 500 16010 2 C h ư ơ n g t r ì nh m ục t i ê u n ư ớ c sạ c h v à v ệ s i nh m ô i t r ườ n g n ô n g t h ô n 7000 b D ự án nh ó m B 319 . 652 100 . 235 100 . 235 219 . 417 66 . 300 21 . 300 21 . 300 45 . 000 66 . 300 21 . 300 21 . 300 45 . 000 46 . 300 21 . 300 21 . 300 25 . 000 78 . 400 23 . 400 23 . 400 55 . 000 1 Tr ư ờ n g ca o đ ẳ n g c ô n g n g h ệ V i ệ t Hà n h u y ệ n L ạ n g G i a n g 10 h a 2009-2010 708/QĐ- UBND, 06/6/2012 319 . 652 100 . 235 100 . 235 219 . 417 66 . 300 21 . 300 21 . 300 45 . 000 66 . 300 21 . 300 21 . 300 45 . 000 46 . 300 21 . 300 21 . 300 25 . 000 78 . 400 23 . 400 23 . 400 55000 BIỂU SỐ 5 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục chương trình Kế hoạch năm 2012 Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/12/2013 Kế hoạch năm 2013 Tổng số Trong đó: NSNN Tổng số Trong đó: NSNN Tổng số Trong đó: NSNN Tổng số Trong đó: NSNN ĐTPT Sự nghiệp ĐTPT Sự nghiệp ĐTPT Sự nghiệp ĐTPT Sự nghiệp Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 TỔNG SỐ 295.552 138.000 0 157.552 0 333.651 174.099 0 159.452 0 305.552 146.000 0 159.452 0 286.634 126.526 7.000 153.108 0 I Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 16.550 15.100 0 1.450 0 18.614 17.164 0 1.350 0 21.550 20.100 0 1.350 0 22.570 13.570 7.000 2.000 0 II Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề 45.030 11.000 0 34.030 0 47.030 11.000 0 36.030 0 47.030 11.000 0 36.030 0 54.373 12.883 0 41.490 0 III Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 81.802 79.700 0 2.102 0 107.837 105.735 0 2.102 0 81.802 79.700 0 2.102 0 80.388 7o.640 0 9.748 0 IV Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS 6.490 4.000 0 2.490 0 6.490 4.000 0 2.490 0 6.490 4.000 0 2.490 0 2.024 0 0 2.024 0 V Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm 4.077 1.500 0 2.577 0 4.077 1.500 0 2.577 0 4.077 1.500 0 2.577 0 2.981 924 0 2.057 0 VI Chương trình MTQG Y tế 11.470 0 0 11.470 0 11.470 0 0 11.470 0 11.470 0 0 11.470 0 14.294 3.670 0 10.624 0 VII Chương trình MTQG Văn hóa 9.782 6.000 0 3.782 0 17.782 14.000 0 3.782 0 12.782 9.000 0 3.782 0 10.660 6.440 0 4.220 0 VIII Chương trình MTQG Dân số và kế hoạch hoá gia đình 11.445 0 0 11.445 0 11.445 0 0 11.445 0 11.445 0 0 11.445 0 11.179 0 0 11.179 0 IX Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo 66.540 0 0 66.540 0 66.540 0 0 66.540 0 66.540 0 0 66.540 0 47.330 0 0 47.330 0 X Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm 1.000 0 0 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0 530 0 0 530 0 XI Chương trình MTQG Phòng chống ma túy 4.000 0 0 4.000 0 4.000 0 0 4.000 0 4.000 0 0 4.000 0 5.806 0 0 5.806 0 XII Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 36.796 20.700 0 16.096 0 36.796 20.700 0 16.096 0 36.796 20.700 0 16.096 0 34.039 18.399 0 15.640 0 XIII Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 570 0 0 570 0 570 0 0 570 0 570 0 0 570 0 460 0 0 460 0 BIỂU SỐ 6 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12 hoặc Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư điều chỉnh Kế hoạch vốn TPCP đã được giao Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/ 2012 Ước thực hiện kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 31/12/2012 Dự kiến kế hoạch năm 2013 Ghi chú Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Trong đó: TPCP Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Trong đó: TPCP Giai đoạn 2012-2015 Trong đó: Kế hoạch năm 2012 Tổng số Trong đó: TPCP Tổng số Trong đó: TPCP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: TPCP Tổng số Thu hồi các khoản ứng trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 7.777.740 7.074.176 331.775 331.775 2.374.347 511.815 2.253.649 2.140.246 511.815 511.815 653.272.0 653.272.0 154.240.0 I NGÀNH GIAO THÔNG 3.669.091 3.669.091 331.775 331.775 1.538.828 259.735 839.277 821.837 259.735 259.735 326.367.0 326.367.0 1 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 65.100 65.100 91.420 91.420 2.950 0 84.700 84.600 0 0 2.950 2.950 1.1 Nâng cấp tỉnh lộ 398 (Km30- K50 đoạn Quế Nham - Cầu Gồ) (Tỉnh lộ 284 cũ) H T.Yên- Y.Thế- 20.4 km, Cấp III, Eyc =1270daN/cm 2 2006-2010 1847/QĐ-UBND 21/11/06 65.100 65.100 414/QĐ- UBND, 18/3/09 91.420 91.420 2.950 84.700 84.600 2.950 2.950 2 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 894.406 894.406 0 240.355 240.355 305.878 104.735 447.507 432.237 104.735 104.735 103.417.0 103.417.0 2.1 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Kiên Thành - Sơn Hải- Hộ Đáp H Lục Ngạn 34.8 km, Cấp IV 2009-2012 77/QĐ- UBND, 19/1/09 103.372 103.372 52.372.0 26.735.169 77.835.169 77.835.169 26.735.169 26.735.169 25.636.800 25.636.80 KH năm 2012 dự kiến điều chỉnh bổ sung vốn dư sau QT của DA TMộc- ĐG-TLập là 1.013169 tỷđ 2.2 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Lập - Vĩnh Khương - Vân Sơn H Sơn Động 13.28 km, Cấp V 2008-2010 1002/QĐ- UBND, 02/7/2010 47.208 47.208 891/QĐ- UBND, 10/7/2012 50.087 50.087 23.506 18.000 41.702 41.702 18.000 18.000 5.506 5.506 2.3 Đường nối từ Đường tỉnh 398 (Yên Dũng) đi QLộ 18 (Quế Võ- Bắc Ninh) (giai đoạn I) H Yên Dũng 8.9 km, cấp II, 1 cầu qua sông, 1 cầu qua kênh, Eyc ≥ 160Mpa 2008-2012 1789/QĐ-UBND, 31/12/08 652.826 652.826 180.000 30.000 207.700 207.700 30.000 30.000 52.274.20 52.274.20 2.4 Nâng cấp Đường tỉnh 398 (mở rộng lần 2 đến nga ba Tiền Phong và đoạn Tiền Phong - Đồng Việt) H Yên Dũng 17.7km, Cấp IV, Eyc ≥ 160Mpa 2009-2012 2319/QĐ-UBND, 27/12/07 91.000 91.000 2185/QĐ- UBND, 01/12/09 190.268 190.268 50.000 30.000 120.270 105.000 30.000 30.000 20.000 20.000 3 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 2.709.585 2.709.585 1.230.000 155.000 307.070 305.000 155.000 155.000 220.000 220.000 3.1 Dự án cải tạo, nâng cấp đường 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang TP BG, YD, LNam, Sơn Động 73.3 Km, Eyc ≥ 140Mpa 2010-2015 1738/QĐ-UBND, 01/11/10 2.709.585 2.709.585 1.230.000 155.000 307.070 305.000 155.000 155.000 220.000 220.000 II NGÀNH THỦY LỢI 830.700 830.700 289.694 142.000 569.949 559.400 142.000 142.000 147.694.0 147.694.0 42.000 1 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 113.230 113.230 8.683 6.750 83.950 73.850 6.750 6.750 1.933 1.933 1.1 Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa huyện Lục Ngạn H Lục Ngạn Tưới 2.674 ha 2008-2012 1505/QĐ-UBND, 17/9/09 80.497 80.497 1.750 1.750 53.150 43.150 1.750 1.750 1.1 Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Suối Cấy, hồ Ngạc Hai, hồ Cầu Cháy, hồ Cầu Cài huyện Yên Thế H Yên Thế Tưới 572 ha, điều hoà lũ 2009-2010 2172/QĐ- UBND, 22/12/08 32.733 32.733 6.933 5.000 30.800 30.700 5.000 5.000 1.933 1.933 2 Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 438.016 438.016 190.067 105.000 352.949 352.800 105.000 105.000 85.067 85.067 2.1 Hệ thống thuỷ lợi Sông Sỏi H Yên Thế Tưới 2.806 ha 2009- 2012 1143/QĐ-UBND, 24/7/08; 984/QĐ- UBND, 17/6/09 438.016 438.016 190.067 105.000 352.949 352.800 105.000 105.000 85.067 85.067 3 Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 279.454 279.454 90.944 30.250 133.050 132.750 30.250 30.250 60.694 60.694 42.000 3.1 Cụm công trình thủy lợi hồ Hàm Rồng (4 hồ chứa: Hàm Rồng, Khe Sàng, Duồng, Khuôn Vố) huyện Lục Ngạn H Lục Ngạn Tưới 1.122 ha 2006-2013 552/QĐ-UBND, 15/4/2010 279.454 279.454 90.944 30.250 133.050 132.750 30.250 30.250 60.694 60.694 42.000 Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ- TTg, 06/9/2012 III NGÀNH Y TẾ 2.481.469 2.481.469 438.500 65.000 405.195 356.500 65.000 65.000 116.966 116.966 50.000 1 Bệnh viện tuyến huyện 546.360 546.360 132.750 35.000 261.235 213.500 35.000 35.000 21.966 21.966 1.1 Danh mục dự án hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2011 231.363 231.363 16.634 16.634 184.503 137.458 16.634 16.634 Cải tạo, nâng cấp BV ĐKKH Lục Ngạn H Lục Ngạn 150 giường/ 11.632m 2 2006-2010 1769/QĐ-UBND 29/10/08 74.830 74.830 2.847 2.847 56.129 42.979 2.847 2.847 Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Lục Nam H Lục Nam 120 giường/ 5.987m 2 2006- 2010 1728/QĐ-UBND 27/10/08 37.486 37.486 2.060 2.060 29.193 24.583 2.060 2.060 Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Yên Dũng H Yên Dũng 120 giường/ 5.517m 2 2006-2009 1690/QĐ-UBND 21/10/08 37.405 37.405 4.530 4.530 30.991 26.631 4.530 4.530 Cải tạo, nâng cấp BV huyện Hiệp Hoà H Hiệp Hoà 120 giường/ 6.611m 2 2006-2009 1611/QĐ-UBND 02/10/08 35.370 35.370 2.190 2.190 32.350 26.690 2.190 2.190 Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Việt Yên H. Việt Yên 120 giường/ 4.245m 2 2004-2010 1715/QĐ-UBND 30/10/08 29.052 29.052 2.000 2.000 19.840 9.500 2.000 2.000 Cải tạo, nâng cấp BVDĐK Lạng Giang H. Lạng Giang 120 giường/ 3.214m 2 2006-2009 1727/QĐ-UBND, 27/10/08 17.220 17.220 3.007 3.007 16.000 7.075 3.007 3.007 1.2 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 314.997 314.997 116.116 18.366 76.732 76.042 18.366 18.366 21.966 21.966 Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Yên Thế H Yên Thế 120 giường/ 7.533m 2 2008-2010 1886/QĐ-UBND, 14/11/08 55.632 55.632 27.050 4.053 25.879 25.729 4.053 4.053 8.000 8.000 Cải tạo, nâng cấp BVĐK huyện Tân Yên H Tân Yên 120 giường/ 8.133m 2 2008-2010 1768/QĐ-UBND, 30/10/08 53.483 53.483 3o.850 4.313 22.463 22.313 4.313 4.313 6.966 6.966 Đầu tư xâ dựng BVĐK huyện Sơn Động H Sơn Động 120 giường/ 7.352m 2 2008-2010 2165/QĐ-UBND, 22/12/08 58.332 58.332 33.350 10.000 26.650 26.500 10.000 10.000 7.000 7.000 Đầu tư xây dựng BVĐK thành phố Bắc Giang TP Bắc Giang 150 giường 2009-2010 329/QĐ-UBND, 04/3/09 147.550 147.550 24.866 0 1.740 1.500 0 0 2 Bệnh viện tuyến tỉnh 1.935.109 1.935.109 305.750 30.000 143.960 143.000 30.000 30.000 95.000 95.000 50.000 2.1 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 384.748 384.748 110.000 25.000 60.160 60.000 25.000 25.000 25.000 25.000 BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Bắc Giang Song Mai- TP BGiang 250G/ 10.777m 2 2010-2014 2027/QĐ-UBND, 02/12/2008 208.382 208.382 50.000 1.000 19.080 19.000 1.000 1.000 12.500 12.500 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang Song Mai- TP BGiang 200G/ 7.117m2 2009-2014 2029/QĐ-UBND, 02/12/2008 176.366 176.366 60.000 24.000 41.080 41.000 24.000 24.000 12.500 12.500 2.2 Danh mục dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013 352.427 352.427 170.000 5.000 33.000 33.000 5.000 5.000 70.000 70.000 50.000 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế - TP BGiang 400G/ 23.155m2 2010-2013 1636/QĐ-UBND 12/10/10 352.427 352.427 170.000 5.000 33.000 33.000 5.000 5.000 70.000 70.000 50.000 Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ- TTg, 06/9/2012 2.3 Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thành toán khối lượng thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý 1.197.934 1.197.934 0 0 0 25.750 0 50.800 50.000 0 0 0 0 0 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 800 giường Tân Mỹ - TP BGiang 800G/ 72000m 2 2009-2015 469/QĐ-UBND 1/4/2010 1.197.934 1.197.934 25.750 50.800 50.000 IV KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 109.990 92.916 7.700 7.700 96.800 92.700 7.700 7.700 1 Danh mục dự án hoàn thành năm 2011 109.990 92.916 7.700 7.700 96.800 92.700 7.700 7.700 1.1 Nhà ở sinh viên thành phố Bắc Giang TP Bắc Giang DT sàn 13.370 m 2 ; chỗ ở 1.488 sinh viên 2009-2011 1619/QĐ-UBND, 08/10/10 109.990 92.916 7.700 7.700 96.800 92.700 7.700 7.700 V CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN Các huyện, thành phố 67/QĐ-UBND, 23/7/08; 364/QĐ-UBND 11/3/09; 551/QĐ-UBND,12/5/11 686.490 99.625 37.380 342.428 309.809 37.380 37.380 62.245 62.245 62.240 Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 BIỂU SỐ 7 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN (Kèm theo Nghị quyết số 19/KNQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục Tổng mức đầu tư Số phòng đã hoàn thành và đang xây dựng chưa bố trí đủ vốn Chia ra Tổng số TPCP, NS tỉnh và CTMT đã cấp Chia ra Vốn thiếu theo đề nghị của các huyện, TP Dự kiến phân bổ vốn TPCP kế hoạch năm 2013 Ghi chú Số phòng hoàn thành đưa vào sử dụng Số phòng xây dựng dở dang Vốn TPCP Vốn NS tỉnh, CTMT Tổng số Thu hồi các khoản ứng trước I HUYỆN SƠN ĐỘNG 13.975 81 72 9 6.729 6.291 438 4.529 189 189 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 7.616 32 26 6 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 6.359 49 46 3 II HUYỆN LỤC NGẠN 76.332 471 446 25 41.855 38.060 3.795 8.855 2.274 2.274 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 58.453 248 223 25 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 17.879 223 223 - III HUYỆN LỤC NAM 60.212 276 276 - 40.281 32.373 7.908 9.053 5.608 5.608 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 A XÓA PHÒNG HỌC TẠM 58.707 255 255 - B XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 1.505 21 21 - IV HUYỆN YÊN THẾ 52.643 222 209 13 27.956 26.411 1.545 5.546 4.509 4.509 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 49.815 191 178 13 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 2.828 31 31 - V HUYỆN LẠNG GIANG 44.167 178 178 - 22.068 19.912 2.155 3.385 2.984 2.984 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 41.852 151 151 - 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 2.315 27 27 - VI HUYỆN TÂN YÊN 91.304 259 230 29 32.809 27.173 5.636 23.079 15.617 15.612 Trong đó: Thu hồi vốn ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 là 15.612 Triệu đồng 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 86.111 232 203 29 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 5.193 27 27 - VII HUYỆN YÊN DŨNG 56.191 237 206 31 25.013 21.700 3.312 11.461 9.199 9.199 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 49.458 173 150 23 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 6.733 64 56 8 VIII HUYỆN HIỆP HÒA 12.009 92 77 15 5.767 5.411 356 2.569 2.508 2.508 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 7.547 37 26 11 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 4.462 55 51 4 IX HUYỆN VIỆT YÊN 33.479 121 108 13 9.973 9.417 556 8.564 6.422 6.422 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 28.541 86 77 9 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN 4.938 35 31 4 X THÀNH PHỐ BẮC GIANG 81.512 141 113 28 13.127 11.021 2.106 33.173 12.935 12.935 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 1 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 81.512 141 113 28 2 XÂY NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN CHIA RA CỘNG TOÀN TỈNH 521.824 2.078 1.915 163 225.577 197.770 27.807 110.214 62.245 62.240 Đã ứng trước KH 2013 theo QĐ 1219/QĐ-TTg 06/9/2012 XÓA PHÒNG HỌC TẠM 469.612 1.546 1.402 144 XÂY NHÀ CÔNG VỤ 52.212 532 513 19