2686/BTC-KHTC

Công văn 2686/BTC-KHTC năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2686/BTC-KHTC V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính. Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính (đính kèm). Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo) ; - Vụ HCSN; - Lưu: VT, KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Thị Nhung CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 2686/BTC-KHTC ngày 17/3/2021 của Bộ Tài chính) Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán năm 2020 Thực hiện năm 2020 Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Thực hiện năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 1 2 3 4 5 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí I Số thu phí, lệ phí 510.590 578.865 113,4% 106,2% 1 Phí Hải quan 213.000 265.022 124,4% 97,3% 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 184.210 190.454 103,4% 120,7% 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 48.000 43.669 91,0% 115,9% 4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 65.000 79.265 121,9% 103,0% 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 380 456 120,0% 140,2% II Chi từ nguồn thu phí được để lại 630.147 344.871 54,7% 79,9% 1 Chi quản lý hành chính 630.147 344.871 54,7% 79,9% a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 257.402 145.894 56,7% 69,4% b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 372.745 198.977 53,4% 89,9% III Số phí, lệ phí nộp NSNN (1) 34.265 32.345 94,4% 405,7% 1 Phí Hải quan 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 9.210 9.523 103,4% 120,7% 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 24.960 22.708 91,0% 4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 95 114 120,0% 140,2% B Dự toán chi ngân sách nhà nước 29.606.514 23.611.077 79,7% 108,2% I Nguồn ngân sách trong nước (2) 29.606.514 23.611.077 79,7% 108,2% 1 Chi quản lý hành chính 27.330.134 21.537.663 78,8% 106,7% 1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 18.075.798 16.219.410 89,7% 102,1% 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 9.254.336 5.318.253 57,5% 123,4% 2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 78.057 56.779 72,7% 112,9% 2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 61.183 41.669 68,1% 145,7% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 41.230 25.404 61,6% 157,9% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 19.953 16.265 81,5% 130,0% 2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 8.737 8.025 91,9% 102,9% 2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8.137 7.085 87,1% 51,0% 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 452.370 311.517 68,9% 140,0% 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 38.242 38.242 100,0% 86,4% 3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 414.128 273.275 66,0% 153,3% 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0 0 4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5 Chi đảm bảo xã hội 851.860 851.854 100,0% 106,2% 5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 851.860 851.854 100,0% 6 Chi hoạt động kinh tế 889.236 848.808 95,5% 152,8% 6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 889.236 848.808 95,5% 152,8% 7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 460 460 100,0% 7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 460 460 100,0% 8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 500 496 99,2% 112,0% 8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 500 496 99,2% 112,0% 9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 0 9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0 0 10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 11 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài 3.897 3.500 89,8% 85,4% 11.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.897 3.500 89,8% 85,4% II Nguồn vốn viện trợ (3) III Nguồn vay nợ nước ngoài (4) Ghi chú: (1) Số phí nộp NSNN tăng do bổ sung số phí quản lý và giám sát bảo hiểm phải nộp theo Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020, áp dụng từ năm ngân sách 2020. (2) Trong đó đã bao gồm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nguồn NSNN được giao bổ sung thời điểm tháng 11/2020. (3) Nguồn vốn viện trợ của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ và không theo dõi trong tình hình thực hiện dự toán. (4) Bộ Tài chính (Quản lý ngành) không có nguồn vay nợ nước ngoài. BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 2686/BTC-KHTC ngày 17/3/2021 của Bộ Tài chính) Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 (đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngày 31/01/2021) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau: I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: 1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) giao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2020 là 488.090 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 478.790 triệu đồng. 2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 510.590 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 476.325 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 213.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 23.040 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 65.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. 3. Lũy kế thực hiện đến ngày 31/01/2021: - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 578.865 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 546.520 triệu đồng, đạt 114,7% số dự toán thu được để lại sử dụng (476.325 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 265.022 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 180.931 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 20.961 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 79.265 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 342 triệu đồng. - Số thu phí nộp NSNN là 32.345 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 9.523 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 22.708 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 114 triệu đồng. II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN: 1. Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2020 là 29.606.514 triệu đồng, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 27.330.134 triệu đồng. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 452.370 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 78.057 triệu đồng. - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 500 triệu đồng. - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 460 triệu đồng. - Chi hoạt động kinh tế: 889.236 triệu đồng. - Chi đảm bảo xã hội: 851.860 triệu đồng. - Chi hoạt động tài chính với nước ngoài: 3.897 triệu đồng. 2. Lũy kế giải ngân năm 2020 (đến ngày 31/01/2021) là 23.589.322 triệu đồng, đạt 79,7%, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 21.515.908 triệu đồng, đạt 78,7%. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 311.517 triệu đồng, đạt 68,9%. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 56.779 triệu đồng, đạt 72,7%. - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 496 triệu đồng, đạt 99,2%. - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 460 triệu đồng, đạt 100%. - Chi hoạt động kinh tế: 848.808 triệu đồng, đạt 95,5%. - Chi đảm bảo xã hội: 851.854 triệu đồng, đạt 100%. - Chi quan hệ tài chính với nước ngoài: 3.500 triệu đồng, đạt 89,8%.