14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện do Tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2015/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 CỦA CÁC HUYỆN VĨNH LINH, GIO LINH, CAM LỘ, TRIỆU PHONG, HẢI LĂNG, ĐAKRÔNG, HƯỚNG HÓA THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật NS nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND; Xét Tờ trình số 2576/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - NS HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hoá theo các biểu đính kèm. Điều 2. UBND các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND có trách nhiệm công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 295.107.000.000 305.086.000.000 420.891.234.104 143% 138% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 36.604.000.000 46.583.000.000 55.358.699.614 151% 119% I Thu nội địa 36.604.000.000 46.583.000.000 55.358.699.614 151% 119% Trong đó: Ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng 36.604.000.000 46.583.000.000 52.691.685.081 144% 113% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 17.120.000.000 17.120.000.000 18.578.171.829 109% 109% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 170.000.000 170.000.000 34.052.007 20% 20% 4 Thu tiền sử dụng đất 8.504.000.000 18.483.000.000 20.472.654.600 241% 111% 5 Thu tiền cho thuê đất 550.000.000 550.000.000 937.021.946 170% 170% 6 Lệ phí trước bạ 8.340.000.000 8.340.000.000 7.914.603.110 95% 95% 7 Thu phí, lệ phí 700.000.000 700.000.000 1.287.315.103 184% 184% + Trung ương 367.024.363 + Tỉnh 6.360.900 + Huyện, xã, phường 913.929.840 8 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) 0 9 Thuế thu nhập cá nhân 620.000.000 620.000.000 967.308.489 156% 156% 10 Thu khác ngân sách 150.000.000 150.000.000 4.038.608.128 + Thu phạt, tịch thu khác 2.856.012.551 + Thu bán, thanh lý tài sản 126.677.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 178.400.000 + Các khoản thu đóng góp 531.540.900 + Thu hồi khoản chi năm trước 345.977.677 + Thu khác còn lại 0 11 Thu tại xã 450.000.000 450.000.000 1.128.964.402 251% 251% + Thu phạt, tịch thu 69.242.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 1.059.722.402 + Thu hồi khoản chi năm trước 0 + Thu khác 0 B Thu bổ sung từ NS cấp trên 258.503.000.000 258.503.000.000 321.600.146.000 124% 124% - Thu bổ sung cân đối 258.503.000.000 258.503.000.000 258.503.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch (KH) 63.097.146.000 C Thu kết dư NS năm trước 7.665.516.346 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 4.244.770.993 + Kết dư NS xã 3.420.745.353 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 13.964.077.104 E Các khoản thu để lại đơn vị (ĐV) chi quản lý (QL) qua ngân sách nhà nước (NSNN) 22.302.795.040 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 295.107.000.000 305.086.000.000 412.267.934.385 140% 135% A Tổng chi cân đối NSĐP 295.107.000.000 305.086.000.000 367.789.954.330 125% 121% I Chi đầu tư phát triển 17.846.000.000 27.825.000.000 41.631.057.500 233% 150% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung phân bổ theo tiêu chí 17.846.000.000 27.825.000.000 7.171.360.500 40% 26% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 7.042.000.000 7.042.000.000 7.171.360.500 102% 102% + Chi XDCB tập trung phân bổ 5.542.000.000 5.542.000.000 5.671.360.500 102% 102% + Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn (KCHKM và GTNT) 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 100% 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 8.504.000.000 18.483.000.000 19.647.654.000 231% 106% Trong đó: Trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 3.983.000.000 3.983.000.000 3.983.000.000 100% 100% 3 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 100% 4 Chi thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT 4.300.000.000 5 Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án (CT, DA) và một số nhiệm vụ khác 8.212.043.000 II Chi thường xuyên 272.340.000.000 272.340.000.000 326.158.896.830 120% 120% 1 Chi an ninh - quốc phòng 8.273.000.000 8.168.600.000 14.271.697.916 173% 175% - Chi quốc phòng 6.683.000.000 6.683.000.000 8.474.108.440 127% 127% - Chi an ninh 1.590.000.000 1.485.600.000 5.797.589.476 365% 390% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 153.298.000.000 153.381.000.000 151.437.973.387 99% 99% - Chi sự nghiệp giáo dục 152.079.000.000 152.079.000.000 150.292.531.687 99% 99% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.219.000.000 1.302.000.000 1.145.441.700 94% 88% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 567.000.000 567.000.000 13.123.795.250 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 0 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.348.000.000 1.407.860.000 4.412.396.920 327% 313% 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 838.000.000 838.000.000 897.000.000 107% 107% 7 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 680.000.000 680.000.000 873.085.000 128% 128% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 15.507.000.000 15.507.000.000 32.461.043.800 209% 209% 9 Chi sự nghiệp kinh tế 8.058.000.000 5.799.330.000 15.120.414.400 188% 261% 10 Chi sự nghiệp môi trường 3.500.000.000 3.500.000.000 3.545.500.000 101% 101% 11 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 79.735.000.000 81.878.110.000 86.956.764.692 109% 106% 12 Chi khác NS 536.000.000 613.100.000 1.795.225.465 335% 293% 13 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 1.264.000.000 III Chi dự phòng NS (*) 4.921.000.000 4.921.000.000 B Chi chuyển nguồn NS năm sau 20.966.435.015 C Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 22.302.795.040 D Chi nộp NS cấp trên 1.208.750.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 3.535.000.000 đồng được quyết toán ở chi đầu tư XDCB: 329.042.000 đồng, ở chi thường xuyên, cụ thể: sự nghiệp kinh tế: 387.000.000 đồng; chi sự nghiệp GD - ĐT: 223.430.000 đồng; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 49.233.000 đồng; chi sự nghiệp TDTT: 48.300.000 đồng; chi đảm bảo xã hội: 85.202.800 đồng; chi QLNN: 1.787.515.100 đồng; chi ANQP: 324.989.300 đồng; chi trợ cấp NS cấp dưới: 68.600.000 đồng, chi ủng hộ các đơn vị, địa phương khác: 231.687.800 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 36.604.000.000 46.583.000.000 55.358.699.614 151% 119% 1 Thu nội địa 36.604.000.000 46.583.000.000 55.358.699.614 151% 119% B Thu NS địa phương 295.107.000.000 305.086.000.000 418.224.219.571 142% 137% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 36.604.000.000 46.583.000.000 52.691.685.081 144% 113% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 10.354.000.000 20.333.000.000 25.583.531.877 247% 126% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 26.250.000.000 26.250.000.000 27.108.153.204 103% 103% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 258.503.000.000 258.503.000.000 321.600.146.000 124% 124% - Bổ sung cân đối 258.503.000.000 258.503.000.000 258.503.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 63.097.146.000 3 Thu kết dư NS năm trước 7.665.516.346 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 13.964.077.104 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 22.302.795.040 C Chi NS địa phương 295.107.000.000 305.086.000.000 412.267.934.385 140% 135% 1 Chi đầu tư phát triển 17.846.000.000 27.825.000.000 41.631.057.500 233% 150% 2 Chi thường xuyên 272.340.000.000 272.340.000.000 326.158.896.830 120% 120% 3 Dự phòng 4.921.000.000 4.921.000.000 4 Chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NS 22.302.795.040 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 20.966.435.015 6 Chi nộp trả NS cấp trên 1.208.750.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A NS cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 303.063.300.000 395.510.558.504 131% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 44.560.300.000 48.929.050.371 110% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 19.533.000.000 23.504.681.575 120% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 25.027.300.000 25.424.368.796 102% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 258.503.000.000 321.600.146.000 124% - Bổ sung cân đối 258.503.000.000 258.503.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 63.097.146.000 3 Thu kết dư NS năm trước 4.244.770.993 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 12.893.985.300 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 7.842.605.840 II Chi NS cấp huyện 303.063.300.000 393.279.255.442 130% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS địa phương cấp dưới trực tiếp) 228.022.000.000 262.770.961.202 115% 2 Bổ sung cho NS xã 75.041.300.000 121.456.938.400 162% - Bổ sung cân đối 75.041.300.000 75.041.300.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 46.415.638.400 3 Chi nộp trả NS cấp trên 1.208.750.000 4 Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 7.842.605.840 B Ngân sách xã I Nguồn thu NS xã 77.064.000.000 144.170.599.467 187% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 2.022.700.000 3.762.634.710 186% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 800.000.000 2.078.850.302 260% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.222.700.000 1.683.784.408 138% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 75.041.300.000 121.456.938.400 162% - Bổ sung cân đối 75.041.300.000 75.041.300.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 46.415.638.400 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 1.070.091.804 4 Thu kết dư NS năm trước 3.420.745.353 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 14.460.189.200 II Chi ngân sách xã 77.064.000.000 140.445.617.343 182% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 254.183.000.000 254.183.000.000 347.505.677.954 137% 137% A Tổng thu NS trên địa bàn 26.258.000.000 26.258.000.000 40.040.837.210 152% 152% I Thu nội địa 26.258.000.000 26.258.000.000 40.040.837.210 152% 152% Trong đó: NSĐP hưởng 26.138.000.000 26.138.000.000 38.295.823.985 147% 147% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 16.640.000.000 16.640.000.000 16.061.466.030 97% 97% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 6.424.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 110.000.000 110.000.000 27.175.370 25% 25% 4 Thu tiền sử dụng đất 2.658.000.000 2.658.000.000 8.867.512.300 334% 334% 5 Thu tiền cho thuê đất 1.150.000.000 1.150.000.000 1.523.199.940 132% 132% 6 Lệ phí trước bạ 3.640.000.000 3.640.000.000 3.687.108.300 101% 101% 7 Thu phí, lệ phí 1.000.000.000 1.000.000.000 1.111.654.200 111% 111% + Trung ương 120.000.000 120.000.000 254.794.625 212% 212% + Tỉnh 0 0 431.600 + Huyện, xã, phường 880.000.000 880.000.000 856.427.975 97% 97% 8 Thuế thu nhập cá nhân 460.000.000 460.000.000 567.393.070 123% 123% 9 Thu khác NS 100.000.000 100.000.000 7.153.354.000 + Thu phạt, tịch thu khác 2.032.018.000 + Thu bán, thanh lý tài sản 21.000.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 2.072.710.000 + Các khoản thu đóng góp 2.849.567.000 + Thu khác còn lại 23.290.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 154.769.000 10 Thu tại xã 500.000.000 500.000.000 1.035.550.000 207% 207% + Thu phạt, tịch thu 48.210.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 929.340.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng + Thu hồi khoản chi năm trước + Thu khác 58.000.000 B Thu bổ sung từ NS cấp trên 227.925.000.000 227.925.000.000 279.372.671.584 123% 123% - Thu bổ sung cân đối 227.925.000.000 227.925.000.000 227.925.000.000 100% 100% - Thu bổ sung ngoài KH 51.447.671.584 C Thu kết dư NS năm trước 24.984.341.660 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 18.626.690.560 + Kết dư NS xã 6.357.651.100 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (bao gồm chuyển nguồn làm lương) 0 E Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS nhà nước 3.069.827.500 F Thu NS cấp dưới nộp lên 38.000.000 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 254.063.000.000 254.063.000.000 337.707.679.414 133% 133% A Tổng chi cân đối NSĐP 254.063.000.000 254.063.000.000 313.337.787.930 123% 123% I Chi đầu tư phát triển 10.492.000.000 10.492.000.000 37.097.510.100 354% 354% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.334.000.000 6.334.000.000 17.212.659.500 272% 272% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 6.334.000.000 6.334.000.000 17.212.659.500 272% 272% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 5.734.000.000 5.734.000.000 16.612.659.500 290% 290% + Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT 600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.658.000.000 2.658.000.000 10.022.595.600 377% 377% Trong đó: Trả nợ vay theo NQ 02 và trả TRUNG ƯƠNG số thu hồi NQ 11 850.000.000 850.000.000 850.000.000 100% 100% 3 Chi TRUNG ƯƠNG hỗ trợ có địa chỉ chi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.417.586.000 95% 95% 4 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 2.199.322.000 5 Chi đầu tư thực hiện CT, dự án và một số nhiệm vụ khác 6.245.347.000 II Chi thường xuyên 239.208.000.000 239.104.000.000 276.240.277.830 115% 116% 1 Chi an ninh - quốc phòng 6.700.000.000 6.463.000.000 10.140.540.700 151% 157% - Chi an ninh 1.107.000.000 1.104.000.000 3.603.129.740 325% 326% - Chi quốc phòng 5.593.000.000 5.359.000.000 6.537.410.960 117% 122% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 137.081.000.000 137.509.200.000 134.999.723.000 98% 98% - Chi sự nghiệp giáo dục 135.873.000.000 136.252.250.000 132.480.579.000 98% 97% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.208.000.000 1.256.950.000 2.519.144.000 209% 200% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 465.000.000 459.050.000 17.113.758.000 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.219.000.000 1.216.550.000 1.177.579.000 97% 97% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 566.000.000 540.100.000 558.600.000 99% 103% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 663.000.000 554.200.000 613.543.000 93% 111% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 13.676.000.000 13.188.400.000 21.667.965.500 158% 164% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 6.688.000.000 6.661.300.000 5.736.148.350 86% 86% 9 Chi sự nghiệp môi trường 1.050.000.000 1.050.000.000 1.160.500.000 111% 111% 10 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 70.617.000.000 70.979.200.000 81.424.957.621 115% 115% 11 Chi khác NS 483.000.000 483.000.000 764.342.659 158% 158% 12 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 882.620.000 III Chi dự phòng NS (*) 4.363.000.000 4.467.000.000 0 B Chi chuyển nguồn NS năm sau 0 20.836.613.984 C Chi từ nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 3.069.827.500 D Chi nộp NS cấp trên 0 463.450.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5=3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 26.258.000.000 26.258.000.000 40.040.837.210 152% 152% 1 Thu nội địa 26.258.000.000 26.258.000.000 40.040.837.210 152% 152% B Thu NS huyện 254.063.000.000 254.063.000.000 345.760.664.729 136% 136% 1 Thu NS huyện hưởng theo phân cấp 26.138.000.000 26.138.000.000 38.295.823.985 147% 147% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 5.288.000.000 5.288.000.000 18.467.026.526 349% 349% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 20.850.000.000 20.850.000.000 19.828.797.459 95% 95% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 227.925.000.000 227.925.000.000 279.372.671.584 - Bổ sung cân đối 227.925.000.000 227.925.000.000 227.925.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 51.447.671.584 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 0 4 Thu kết dư NS năm trước 24.984.341.660 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 3.069.827.500 6 Thu từ NS cấp dưới nộp lên 38.000.000 C Chi NS huyện 254.063.000.000 254.063.000.000 337.707.679.414 133% 133% 1 Chi đầu tư phát triển 10.492.000.000 10.492.000.000 37.097.510.100 354% 354% 2 Chi thường xuyên 239.208.000.000 239.104.000.000 276.240.277.830 115% 116% 3 Dự phòng 4.363.000.000 4.467.000.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 3.069.827.500 5 Chi chuyển nguồn NS sang năm sau 20.836.613.984 6 Chi nộp lên NS cấp trên 463.450.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NS XÃ NĂM 2014 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 252.684.700.000 334.097.553.682 132% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 24.759.700.000 32.990.364.038 133% Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 4.438.000.000 14.193.601.626 320% Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 20.321.700.000 18.796.762.412 92% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 227.925.000.000 279.372.671.584 - Bổ sung cân đối 227.925.000.000 227.925.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 51.447.671.584 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 0 4 Thu kết dư NS năm trước 18.626.690.560 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 3.069.827.500 6 Thu từ NS cấp dưới nộp lên 38.000.000 II Chi NS cấp huyện 252.684.700.000 331.623.172.743 131% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn) 190.374.000.000 251.647.866.243 132% 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 62.310.700.000 76.480.029.000 - Bổ sung cân đối 62.310.700.000 61.151.220.000 98% - Bổ sung có mục tiêu 15.328.809.000 3 Chi nộp NS cấp trên 425.450.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 3.069.827.500 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu NS xã, phường, thị trấn 63.689.000.000 88.143.140.047 138% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 1.378.300.000 5.305.459.947 385% Các khoản thu NS xã hưởng 100% 850.000.000 4.273.424.900 503% Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 528.300.000 1.032.035.047 195% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 62.310.700.000 76.480.029.000 - Bổ sung cân đối 62.310.700.000 61.151.220.000 98% - Bổ sung có mục tiêu 15.328.809.000 3 Thu kết dư NS năm trước 6.357.651.100 II Chi NS xã, phường, thị trấn 63.689.000.000 82.564.535.671 130% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 167.368.000.000 167.368.000.000 218.838.229.212 131% 131% A Tổng thu NS trên địa bàn 19.278.000.000 19.278.000.000 27.381.623.177 142% 142% I Thu nội địa 19.278.000.000 19.278.000.000 27.381.623.177 142% 142% Trong đó: NSĐP hưởng 19.058.000.000 19.058.000.000 25.627.903.008 134% 134% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 8.900.000.000 8.900.000.000 8.896.037.535 100% 100% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 106.035.400 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70.000.000 70.000.000 50.172.307 72% 72% 4 Thu tiền sử dụng đất 5.678.000.000 5.678.000.000 9.774.356.900 172% 172% 5 Thu tiền cho thuê đất 200.000.000 200.000.000 408.346.803 204% 204% 6 Lệ phí trước bạ 2.780.000.000 2.780.000.000 2.824.314.100 102% 102% 7 Thu phí, lệ phí 690.000.000 690.000.000 1.146.846.562 166% 166% + Trung ương 200.000.000 200.000.000 404.405.002 202% 202% + Tỉnh 20.000.000 20.000.000 718.900 4% 4% + Huyện, xã, phường 470.000.000 470.000.000 741.722.660 158% 158% Thuế thu nhập cá nhân 560.000.000 560.000.000 765.658.193 137% 137% Thu khác NS 50.000.000 50.000.000 2.431.061.377 + Thu phạt, tịch thu khác 1.574.621.367 + Thu bán, thanh lý tài sản 370.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng + Các khoản thu đóng góp 0 + Thu khác còn lại 805.913.310 + Thu hồi khoản chi năm trước 50.156.700 Thu tại xã 350.000.000 350.000.000 978.794.000 280% 280% + Thu phạt, tịch thu 24.086.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 871.517.000 + Thu khác 83.191.000 Thu bổ sung từ NS cấp trên 148.090.000.000 148.090.000.000 167.147.187.848 113% 113% - Thu bổ sung cân đối(*) 148.090.000.000 148.090.000.000 144.220.000.000 97% 97% - Thu BS ngoài KH 22.927.187.848 C Thu kết dư NS năm trước 8.589.989.580 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 6.296.264.105 + Kết dư NS xã 2.293.725.475 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (bao gồm chuyển nguồn làm lương) 13.086.435.890 E Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 2.631.466.717 F Thu NS cấp dưới nộp lên 1.526.000 Ghi chú: (*) Tỉnh trừ trợ cấp cân đối: 3.870 triệu đồng trả nợ theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 167.148.000.000 167.148.000.000 212.425.795.652 127% 127% A Tổng chi cân đối NSĐP 167.148.000.000 167.148.000.000 196.506.949.718 118% 118% I Chi đầu tư phát triển 10.335.000.000 10.335.000.000 15.564.004.000 151% 151% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 10.335.000.000 10.335.000.000 7.607.114.000 74% 74% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 3.657.000.000 3.657.000.000 7.607.114.000 208% 208% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 3.657.000.000 3.657.000.000 7.607.114.000 208% 208% + Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT 0 0 0 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.678.000.000 5.678.000.000 3.651.537.000 64% 64% Trong đó: Trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 (*) 3.870.000.000 3.870.000.000 0% 0% 3 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100% 100% 4 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 2.655.819.000 5 Chi đầu tư thực hiện CT, DA và một số nhiệm vụ khác 649.534.000 II Chi thường xuyên 153.930.000.000 153.930.000.000 180.942.945.718 118% 118% 1 Chi an ninh - quốc phòng 3.871.000.000 3.871.000.000 6.038.250.951 156% 156% - Chi an ninh 811.000.000 811.000.000 2.848.897.621 351% 351% - Chi quốc phòng 3.060.000.000 3.060.000.000 3.189.353.330 104% 104% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 89.450.000.000 89.450.000.000 89.188.065.349 100% 100% - Chi sự nghiệp giáo dục 88.014.000.000 87.951.000.000 87.501.274.349 99% 99% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.436.000.000 1.499.000.000 1.686.791.000 117% 113% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 605.000.000 605.000.000 8.169.519.300 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.461.000.000 1.461.000.000 958.314.000 66% 66% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 355.000.000 355.000.000 466.590.000 131% 131% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 413.000.000 413.000.000 841.003.000 204% 204% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 7.292.000.000 7.292.000.000 9.813.465.244 135% 135% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 5.814.000.000 5.814.000.000 10.849.311.300 187% 187% 9 Chi sự nghiệp môi trường 1.991.000.000 1.991.000.000 1.516.795.000 76% 76% 10 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 42.329.000.000 42.329.000.000 51.900.839.531 123% 123% 11 Chi khác NS 349.000.000 349.000.000 645.184.043 185% 185% 12 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 555.608.000 - Chi thực hiện chương trình nông thôn mới 246.893.000 - Chi CTMT việc làm dạy nghề 308.715.000 III Chi dự phòng NS (**) 2.883.000.000 2.883.000.000 0% 0% B Chi chuyển nguồn NS năm sau 0 13.245.003.217 C Chi từ nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 2.631.466.717 D Chi nộp NS cấp trên 0 42.376.000 Ghi chú: (*) Chi trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11: 3.870 triệu đồng (tỉnh đã trừ vào trợ cấp cân đối của huyện). (**) Chi dự phòng: 1.551.800.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp cụ thể: chi QL hành chính: 435.600.000 đồng; chi giáo dục và đào tạo: 191.900.000 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 797.000.000 đồng; chi bổ sung cho NS xã: 97.400.000 đồng; chi khác NS: 29.900.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 19.278.000.000 19.278.000.000 27.381.623.177 142% 142% 1 Thu nội địa 19.278.000.000 19.278.000.000 27.381.623.177 142% 142% B Thu NS huyện 167.148.000.000 167.148.000.000 217.084.509.043 130% 130% 1 Thu NS huyện hưởng theo phân cấp 19.058.000.000 19.058.000.000 25.627.903.008 134% 134% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 6.948.000.000 6.948.000.000 13.439.172.739 193% 193% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 12.110.000.000 12.110.000.000 12.188.730.269 101% 101% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 148.090.000.000 148.090.000.000 167.147.187.848 113% 113% - Bổ sung cân đối 148.090.000.000 148.090.000.000 144.220.000.000 97% 97% - Bổ sung có mục tiêu 22.927.187.848 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 13.086.435.890 4 Thu kết dư NS năm trước 8.589.989.580 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 2.631.466.717 6 Thu NS cấp dưới nộp lên 1.526.000 C Chi NS huyện 167.148.000.000 167.148.000.000 212.425.795.652 127% 127% 1 Chi đầu tư phát triển 10.335.000.000 10.335.000.000 15.564.004.000 151% 151% 2 Chi thường xuyên 153.930.000.000 153.930.000.000 180.942.945.718 118% 118% 3 Dự phòng 2.883.000.000 2.883.000.000 0 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 2.631.466.717 5 Chi chuyển nguồn NS sang năm sau 13.245.003.217 6 Chi nộp lên NS cấp trên 42.376.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 165.338.000.000 211.959.368.341 128% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 17.248.000.000 22.796.487.781 132% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 6.278.000.000 11.929.398.339 190% - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 10.970.000.000 10.867.089.442 99% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 148.090.000.000 167.147.187.848 113% - Bổ sung cân đối 148.090.000.000 144.220.000.000 97% - Bổ sung có mục tiêu 22.927.187.848 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 13.086.435.890 4 Thu kết dư NS năm trước 6.296.264.105 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 2.631.466.717 6 Thu NS cấp dưới nộp lên 1.526.000 II Chi NS cấp huyện 165.338.000.000 210.948.263.810 128% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn) 136.433.000.000 170.754.646.543 125% 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 28.905.000.000 37.521.300.550 130% - Bổ sung cân đối 28.905.000.000 28.905.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 8.616.300.550 3 Chi nộp NS cấp trên 40.850.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 2.631.466.717 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu NS xã, phường, thị trấn 30.715.000.000 42.646.441.252 139% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 1.810.000.000 2.831.415.227 156% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 670.000.000 1.509.774.400 225% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.140.000.000 1.321.640.827 116% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 28.905.000.000 37.521.300.550 130% - Bổ sung cân đối 28.905.000.000 28.905.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 8.616.300.550 3 Thu kết dư NS năm trước 2.293.725.475 4 Thu chuyển nguồn NS năm trước II Chi NS xã, phường, thị trấn 30.715.000.000 38.998.832.392 127% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 301.395.000.000 301.995.000.000 391.063.893.553 130% 129% A Tổng thu NS trên địa bàn 31.902.000.000 32.502.000.000 53.059.504.108 166% 163% I Thu nội địa 31.902.000.000 32.502.000.000 53.059.504.108 166% 163% Trong đó: NSĐP hưởng 31.802.000.000 32.402.000.000 50.932.815.954 160% 157% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 12.790.000.000 12.790.000.000 13.046.370.333 102% 102% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 3 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 80.000.000 55.000.000 42.656.785 53% 78% 4 Thu tiền sử dụng đất 11.702.000.000 11.702.000.000 23.803.100.925 203% 203% 5 Thu tiền cho thuê đất 750.000.000 405.000.000 483.829.462 65% 119% 6 Lệ phí trước bạ 4.260.000.000 4.500.000.000 5.022.627.701 118% 112% 7 Thu phí, lệ phí 590.000.000 650.000.000 1.237.858.054 210% 190% + Trung ương 244.810.054 + Tỉnh 10.509.600 + Huyện, xã, phường 982.538.400 8 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 0 9 Thuế thu nhập cá nhân 530.000.000 600.000.000 710.092.348 134% 118% 10 Thu khác NS 100.000.000 50.000.000 5.660.587.500 + Thu phạt, tịch thu khác 2.303.807.500 + Thu bán, thanh lý tài sản 259.838.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 2.212.338.000 + Các khoản thu đóng góp 709.804.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 174.800.000 + Thu khác còn lại 0 11 Thu tại xã 1.100.000.000 1.750.000.000 3.052.381.000 277% 174% + Thu phạt, tịch thu 105.422.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 2.943.959.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 0 + Thu khác 3.000.000 B Thu bổ sung từ NS cấp trên 269.493.000.000 269.493.000.000 316.481.943.000 117% 117% - Thu bổ sung cân đối (*) 269.493.000.000 269.493.000.000 267.737.000.000 99% 99% - Thu BS ngoài KH 48.744.943.000 C Thu kết dư NS năm trước 0 3.234.552.396 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 1.832.072.255 + Kết dư NS xã 1.402.480.141 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 14.819.656.502 E Thu từ NS cấp dưới nộp lên 398.550.000 F Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 3.069.687.547 Ghi chú: (*) Tỉnh trừ trợ cấp cân đối: 1.756 triệu đồng trả nợ theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 301.295.000.000 301.895.000.000 385.727.823.868 128% 128% A Tổng chi cân đối NSĐP 301.295.000.000 301.895.000.000 372.635.585.821 124% 123% I Chi đầu tư phát triển 18.897.000.000 18.897.000.000 42.048.871.000 223% 223% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 18.897.000.000 18.897.000.000 9.917.098.000 52% 52% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 6.195.000.000 6.195.000.000 9.917.098.000 160% 160% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 4.995.000.000 4.995.000.000 8.717.098.000 175% 175% + Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 100% 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 11.702.000.000 11.702.000.000 25.897.012.000 221% 221% Trong đó: Trả nợ vay theo NNghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 (*) 1.756.000.000 1.756.000.000 0% 0% 3 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 1.000.000.000 1.000.000.000 996.776.000 100% 100% 4 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 4.790.043.000 5 Chi đầu tư thực hiện CT, DA và một số nhiệm vụ khác 447.942.000 II Chi thường xuyên 277.616.000.000 278.216.000.000 330.586.714.821 119% 119% 1 Chi an ninh - quốc phòng 5.417.000.000 8.922.200.000 11.038.528.831 204% 124% - Chi quốc phòng 4.743.000.000 6.232.200.000 7.428.725.947 157% 119% - Chi an ninh 674.000.000 2.690.000.000 3.609.802.884 536% 134% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 171.081.000.000 170.851.000.000 167.728.611.000 98% 98% - Chi sự nghiệp giáo dục 169.999.000.000 169.655.000.000 166.410.118.000 98% 98% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.082.000.000 1.196.000.000 1.318.493.000 122% 110% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 576.000.000 526.000.000 11.495.561.000 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 0 5 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.664.000.000 1.676.000.000 1.857.547.244 112% 111% 6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 493.000.000 493.000.000 586.919.000 119% 119% 7 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 749.000.000 590.000.000 725.860.000 97% 123% 8 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 15.803.000.000 15.499.700.000 32.494.019.762 206% 210% 9 Chi sự nghiệp kinh tế 5.813.000.000 6.109.200.000 19.193.074.697 330% 314% 10 Chi sự nghiệp môi trường 1.000.000.000 1.000.000.000 1.476.665.500 148% 148% 11 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 74.500.000.000 70.519.900.000 81.442.454.487 109% 115% 12 Chi khác NS 520.000.000 2.029.000.000 1.572.918.300 302% 78% 13 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 974.555.000 III Chi dự phòng NS (**) 4.782.000.000 4.782.000.000 B Chi chuyển nguồn NS năm sau 9.624.000.500 C Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 3.069.687.547 D Chi nộp NS cấp trên 398.550.000 Ghi chú: (*) Chi trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11: 1.756 triệu đồng (tỉnh đã trừ vào trợ cấp cân đối của huyện). (**) Chi dự phòng: 4.338.850.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp cụ thể: chi sự nghiệp kinh tế: 240.000.000 đồng; chi QLHC: 2.495.336.000 đồng; chi giáo dục và đào tạo: 8.000.000 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 1.278.527.000 đồng; chi sự nghiệp y tế, dân số: 3.000.000 đồng; chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 45.100.000 đồng; chi sự nghiệp PTTH: 34.900.000 đồng; chi sự nghiệp TDTT: 121.900.000 đồng; chi khác NS: 162.087.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT(%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 31.902.000.000 32.502.000.000 53.059.504.108 166% 163% 1 Thu nội địa 31.902.000.000 32.502.000.000 53.059.504.108 166% 163% B Thu NS địa phương 301.295.000.000 301.895.000.000 388.538.655.399 129% 129% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 31.802.000.000 32.402.000.000 50.932.815.954 160% 157% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 14.142.000.000 14.457.000.000 32.387.687.342 229% 224% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 17.660.000.000 17.945.000.000 18.545.128.612 105% 103% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 269.493.000.000 269.493.000.000 316.481.943.000 117% 117% - Bổ sung cân đối 269.493.000.000 269.493.000.000 267.737.000.000 99% 99% - Bổ sung CT, MT, dự án 48.744.943.000 3 Thu kết dư NS năm trước 3.234.552.396 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 14.819.656.502 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 3.069.687.547 C Chi NS địa phương 301.295.000.000 301.895.000.000 385.727.823.868 128% 128% 1 Chi đầu tư phát triển 18.897.000.000 18.897.000.000 42.048.871.000 223% 223% 2 Chi thường xuyên 277.616.000.000 278.216.000.000 330.586.714.821 119% 119% 3 Dự phòng 4.782.000.000 4.782.000.000 4 Chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NS 3.069.687.547 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 9.624.000.500 6 Chi nộp trả NS cấp trên 398.550.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 298.934.000.000 382.168.993.277 128% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 29.441.000.000 45.965.633.973 156% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 12.157.000.000 28.566.070.342 235% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 17.284.000.000 17.399.563.631 101% 2 Bổ sung từ NS tỉnh 269.493.000.000 316.481.943.000 117% - Bổ sung cân đối 269.493.000.000 267.737.000.000 99% - Bổ sung CT, MT, dự án 48.744.943.000 3 Thu kết dư NS năm trước 1.832.072.255 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 14.819.656.502 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 3.069.687.547 II Chi NS cấp huyện 298.934.000.000 381.408.851.544 128% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS địa phương cấp dưới trực tiếp) 239.801.000.000 299.813.638.997 125% 2 Bổ sung cho NS xã 59.133.000.000 78.126.975.000 132% - Bổ sung cân đối 59.133.000.000 59.133.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 18.993.975.000 3 Chi nộp trả NS cấp trên 398.550.000 4 Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 3.069.687.547 B Ngân sách xã I Nguồn thu NS xã 62.094.000.000 84.496.637.122 136% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 2.961.000.000 4.967.181.981 168% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 2.300.000.000 3.821.617.000 166% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 661.000.000 1.145.564.981 173% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 59.133.000.000 78.126.975.000 132% - Bổ sung cân đối 59.133.000.000 59.133.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 18.993.975.000 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 0 4 Thu kết dư NS năm trước 1.402.480.141 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 II Chi NS xã 62.094.000.000 82.445.947.324 133% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 259.617.000.000 259.767.000.000 373.247.809.096 144% 144% A Tổng thu NS trên địa bàn 22.512.000.000 22.662.000.000 50.500.212.394 224% 223% I Thu nội địa 22.512.000.000 22.662.000.000 50.500.212.394 224% 223% Trong đó: NSĐP hưởng 22.242.000.000 22.662.000.000 40.251.558.675 181% 178% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 10.600.000.000 10.600.000.000 10.578.575.703 100% 100% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60.000.000 60.000.000 65.104.390 109% 109% 4 Thu tiền sử dụng đất 5.562.000.000 5.562.000.000 15.888.055.000 286% 286% 5 Thu tiền cho thuê đất 200.000.000 200.000.000 450.977.000 225% 225% 6 Lệ phí trước bạ 3.520.000.000 3.520.000.000 3.455.181.225 98% 98% 7 Thu thuế bảo vệ môi trường 1.017.909.650 8 Thu phí, lệ phí 700.000.000 430.000.000 900.678.943 129% 209% + Trung ương 100.000.000 264.879.593 265% + Tỉnh 170.000.000 16.737.150 10% + Huyện, xã, phường 430.000.000 430.000.000 619.062.200 144% 144% 9 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 0 10 Thuế thu nhập cá nhân 920.000.000 920.000.000 762.770.883 83% 83% 11 Thu khác NS 100.000.000 150.000.000 14.368.636.600 + Thu phạt, tịch thu khác 9.295.744.000 + Thu bán, thanh lý tài sản 78.118.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 4.266.500.000 + Các khoản thu đóng góp 0 + Thu hồi khoản chi năm trước 728.274.600 + Thu khác còn lại 0 12 Thu tại xã 850.000.000 1.220.000.000 3.012.323.000 354% 247% + Thu phạt, tịch thu 17.040.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 2.608.501.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 0 + Thu khác 386.782.000 B Thu bổ sung từ NS cấp trên 237.105.000.000 237.105.000.000 293.049.981.600 124% 124% - Thu bổ sung cân đối 237.105.000.000 237.105.000.000 237.105.000.000 100% 100% - Thu BS ngoài KH 55.944.981.600 C Thu kết dư NS năm trước 0 22.129.492.766 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 20.275.535.621 + Kết dư NS xã 1.853.957.145 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 5.156.895.700 E Thu từ NS cấp dưới nộp lên 766.650.000 F Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 1.644.576.636 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 259.347.000.000 259.767.000.000 346.686.853.254 134% 133% A Tổng chi cân đối NSĐP 259.347.000.000 259.767.000.000 325.049.199.318 125% 125% I Chi đầu tư phát triển 11.676.000.000 11.676.000.000 29.565.563.000 253% 253% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 11.676.000.000 11.676.000.000 9.173.559.000 79% 79% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 6.114.000.000 6.114.000.000 9.173.559.000 150% 150% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 4.614.000.000 4.614.000.000 7.673.559.000 166% 166% + Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.562.000.000 5.562.000.000 7.651.081.000 138% 138% Trong đó: Trả nợ vay theo NQ 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11 1.041.000.000 1.041.000.000 1.041.000.000 100% 100% 3 Chi Trung ương hỗ trợ có địa chỉ chi 0 0 0 4 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 2.950.965.000 5 Chi đầu tư thực hiện CT, DA và một số nhiệm vụ khác 9.789.958.000 II Chi thường xuyên 242.965.000.000 243.385.000.000 295.483.636.318 122% 121% 1 Chi an ninh - quốc phòng 5.786.000.000 6.136.000.000 6.831.153.439 118% 111% - Chi quốc phòng 5.038.000.000 5.338.000.000 5.399.848.850 107% 101% - Chi an ninh 748.000.000 798.000.000 1.431.304.589 191% 179% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 142.590.000.000 142.590.000.000 141.459.680.152 99% 99% - Chi hỗ trợ con hộ nghèo đi học 0 - Chi sự nghiệp giáo dục 141.729.000.000 141.729.000.000 139.622.882.168 99% 99% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 861.000.000 861.000.000 1.836.797.984 213% 213% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 474.000.000 520.836.000 17.034.501.300 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.065.000.000 1.235.256.000 1.606.898.281 151% 130% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 651.000.000 799.104.000 785.102.757 121% 98% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 687.000.000 767.036.000 1.214.234.000 177% 158% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 13.346.000.000 13.346.000.000 20.287.101.887 152% 152% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 6.250.000.000 6.250.000.000 25.509.340.600 408% 408% 9 Chi sự nghiệp môi trường 2.500.000.000 2.500.000.000 1.339.363.000 54% 54% 10 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 69.107.000.000 68.731.768.000 77.543.725.038 112% 113% 11 Chi khác NS 509.000.000 509.000.000 1.233.430.164 242% 242% 12 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (CT nông thôn mới, việc làm) 639.105.700 III Chi dự phòng NS (*) 4.706.000.000 4.706.000.000 B Chi chuyển nguồn NS năm sau 19.226.427.300 C Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 1.644.576.636 D Chi nộp NS cấp trên 766.650.000 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 2.601.975.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 263.179.000 đồng; chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn: 10.000.000 đồng; chi sự nghiệp TDTT: 48.730.000 đồng; chi sự nghiệp dân số: 14.000.000 đồng; chi QLNN: 1.389.896.000 đồng; chi quốc phòng: 662.220.000 đồng; chi an ninh: 64.300.000 đồng; chi khác: 149.650.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT(%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 22.512.000.000 22.662.000.000 50.500.212.394 224% 223% 1 Thu nội địa 22.512.000.000 22.662.000.000 50.500.212.394 224% 223% B Thu NS địa phương 259.347.000.000 259.767.000.000 362.232.505.377 140% 139% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 22.242.000.000 22.662.000.000 40.251.558.675 181% 178% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 7.142.000.000 9.060.450.000 25.634.759.921 359% 283% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 15.100.000.000 13.601.550.000 14.616.798.754 97% 107% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 237.105.000.000 237.105.000.000 293.049.981.600 124% 124% - Bổ sung cân đối 237.105.000.000 237.105.000.000 237.105.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 55.944.981.600 3 Thu kết dư NS năm trước 22.129.492.766 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 5.156.895.700 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 1.644.576.636 C Chi NS địa phương 259.347.000.000 259.767.000.000 346.686.853.254 134% 133% 1 Chi đầu tư phát triển 11.676.000.000 11.676.000.000 29.565.563.000 253% 253% 2 Chi thường xuyên 242.965.000.000 243.385.000.000 295.483.636.318 122% 121% 3 Dự phòng 4.706.000.000 4.706.000.000 4 Chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NS 1.644.576.636 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 19.226.427.300 6 Chi nộp trả NS cấp trên 766.650.000 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 257.602.000.000 355.628.394.262 138% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 20.497.000.000 35.501.404.705 173% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 7.450.450.000 22.218.878.921 298% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 13.046.550.000 13.282.525.784 102% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 237.105.000.000 293.049.981.600 124% - Bổ sung cân đối 237.105.000.000 237.105.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 55.944.981.600 3 Thu kết dư NS năm trước 20.275.535.621 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 5.156.895.700 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 1.644.576.636 II Chi NS cấp huyện 257.602.000.000 343.261.793.356 133% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS địa phương cấp dưới trực tiếp) 201.745.000.000 280.271.743.720 139% 2 Bổ sung cho NS xã 55.857.000.000 60.578.823.000 108% - Bổ sung cân đối 53.842.000.000 53.809.500.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 2.015.000.000 6.769.323.000 336% 3 Chi nộp trả NS cấp trên 766.650.000 4 Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 1.644.576.636 B Ngân sách xã I Nguồn thu NS xã 58.022.000.000 67.182.934.115 116% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 2.165.000.000 4.750.153.970 219% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 1.610.000.000 3.415.881.000 212% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 555.000.000 1.334.272.970 240% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 55.857.000.000 60.578.823.000 108% - Bổ sung cân đối 53.842.000.000 53.809.500.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 2.015.000.000 6.769.323.000 336% 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 0 4 Thu kết dư NS năm trước 1.853.957.145 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 II Chi NS xã 58.022.000.000 64.003.882.898 110% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 236.226.000.000 236.226.000.000 362.720.047.496 154% 154% A Tổng thu NS trên địa bàn 8.402.000.000 8.402.000.000 10.302.545.802 123% 123% I Thu nội địa 8.402.000.000 8.402.000.000 10.302.545.802 123% 123% Trong đó: NSĐP hưởng 8.402.000.000 8.402.000.000 9.071.205.606 108% 108% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 5.720.000.000 5.720.000.000 5.049.563.512 88% 88% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 0 7.780.878 4 Thu tiền sử dụng đất 452.000.000 452.000.000 488.954.430 108% 108% 5 Thu tiền cho thuê đất 20.000.000 20.000.000 28.358.835 142% 142% 6 Lệ phí trước bạ 1.040.000.000 1.040.000.000 1.708.736.179 164% 164% 7 Thu phí, lệ phí 700.000.000 700.000.000 781.072.485 112% 112% + Trung ương 179.921.185 + Tỉnh 11.141.300 + Huyện, xã, phường 700.000.000 700.000.000 590.010.000 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc SHNN 0 0 165.000.000 Thuế thu nhập cá nhân 420.000.000 420.000.000 331.862.706 79% 79% Thu khác NS 50.000.000 50.000.000 1.712.466.777 + Thu phạt, tịch thu khác 983.860.000 + Thu bán, thanh lý tài sản 2.190.184 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 0 + Các khoản thu đóng góp 461.574.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 195.442.593 + Thu khác còn lại 69.400.000 Thu tại xã 0 0 28.750.000 + Thu phạt, tịch thu 28.750.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 0 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 0 + Thu hồi khoản chi năm trước 0 + Thu khác 0 Thu bổ sung từ NS cấp trên 227.824.000.000 227.824.000.000 323.377.474.677 142% 142% - Thu bổ sung cân đối 227.824.000.000 227.824.000.000 227.824.000.000 100% 100% - Thu bổ sung có mục tiêu 95.553.474.677 Thu kết dư NS năm trước 0 6.533.061.693 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 4.773.428.086 + Kết dư NS xã 1.759.633.607 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 22.466.965.324 E Thu từ NS cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 40.000.000 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao Tổng số 236.226.000.000 236.226.000.000 358.069.334.584 152% 152% A Tổng chi cân đối NSĐP 236.226.000.000 236.226.000.000 338.119.409.874 143% 143% I Chi đầu tư phát triển 6.790.000.000 6.790.000.000 49.491.107.238 729% 729% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.338.000.000 6.338.000.000 8.301.292.000 131% 131% Trong đó:Chi XDCB tập trung phân bổ 6.338.000.000 6.338.000.000 8.301.292.000 131% 131% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 6.338.000.000 6.338.000.000 8.301.292.000 131% 131% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 452.000.000 452.000.000 407.000.000 90% 90% 3 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 777.534.000 4 Chi đầu tư thực hiện CT, dự án và một số nhiệm vụ khác 40.005.281.238 II Chi thường xuyên 225.387.000.000 225.387.000.000 288.628.302.636 128% 128% 1 1. Chi an ninh - quốc phòng 6.114.000.000 6.114.000.000 7.622.048.842 125% 125% - - Chi quốc phòng 5.428.000.000 5.428.000.000 6.129.936.477 113% 113% - - Chi an ninh 686.000.000 686.000.000 1.492.112.365 218% 218% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 131.542.000.000 131.542.000.000 135.162.640.500 103% 103% - Chi sự nghiệp giáo dục 130.461.000.000 130.461.000.000 131.777.609.000 101% 101% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.081.000.000 1.081.000.000 3.385.031.500 313% 313% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 407.000.000 407.000.000 20.388.146.250 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.132.000.000 1.132.000.000 1.146.521.000 101% 101% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 1.943.000.000 1.943.000.000 1.877.383.000 97% 97% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 671.000.000 671.000.000 887.597.000 132% 132% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 4.187.000.000 4.187.000.000 12.278.434.930 293% 293% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 5.831.000.000 5.831.000.000 7.428.645.631 127% 127% 9 Chi sự nghiệp môi trường 507.000.000 507.000.000 496.717.000 98% 98% 10 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 72.619.000.000 72.619.000.000 84.855.170.683 117% 117% 11 Chi khác NS 434.000.000 434.000.000 1.204.061.000 277% 277% 12 Chi thực hiện CT theo Nghị quyết 30a 14.644.392.000 13 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 636.544.800 III Chi dự phòng NS (*) 4.049.000.000 4.049.000.000 0 0% 0% B Chi chuyển nguồn NS năm sau 19.909.924.710 C Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 40.000.000 D Chi bổ sung cho NS cấp dưới 0 E Chi nộp NS cấp trên 0 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 3.882.710.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp, cụ thể: sự nghiệp kinh tế: 176.356.000 đồng; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 190.643.000 đồng; chi đảm bảo xã hội: 466.587.000 đồng; chi QLNN: 2.427.227.000 đồng; chi ANQP: 621.897.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT(%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 8.402.000.000 8.402.000.000 10.302.545.802 123% 123% 1 Thu nội địa 8.402.000.000 8.402.000.000 10.302.545.802 123% 123% B Thu NS địa phương 236.226.000.000 236.226.000.000 361.488.707.300 153% 153% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 8.402.000.000 8.402.000.000 9.071.205.606 108% 108% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.222.000.000 1.222.000.000 2.075.783.318 170% 170% - Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 7.180.000.000 7.180.000.000 6.995.422.288 97% 97% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 227.824.000.000 227.824.000.000 323.377.474.677 142% 142% - Bổ sung cân đối 227.824.000.000 227.824.000.000 227.824.000.000 100% 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 95.553.474.677 3 Thu kết dư NS năm trước 6.533.061.693 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 22.466.965.324 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 40.000.000 C Chi NS địa phương 236.226.000.000 236.226.000.000 358.069.334.584 152% 152% 1 Chi đầu tư phát triển 6.790.000.000 6.790.000.000 49.491.107.238 729% 729% 2 Chi thường xuyên 225.387.000.000 225.387.000.000 288.628.302.636 128% 128% 3 Dự phòng 4.049.000.000 4.049.000.000 0 4 Chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NS 40.000.000 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 19.909.924.710 6 Chi nộp trả NS cấp trên 0 QUYẾT TOÁN NS CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 235.370.000.000 357.656.012.332 152% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 7.546.000.000 7.989.674.745 106% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 572.000.000 1.475.637.318 258% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.974.000.000 6.514.037.427 93% 2 Bổ sung từ NS Tỉnh 227.824.000.000 323.377.474.677 142% - Bổ sung cân đối 227.824.000.000 227.824.000.000 100% - Bổ sung CT, MT, dự án 95.553.474.677 3 Thu kết dư NS năm trước 4.773.428.086 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 21.475.434.824 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 40.000.000 II Chi NS cấp huyện 235.370.000.000 355.375.180.757 151% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS địa phương cấp dưới trực tiếp) 174.373.000.000 283.395.427.757 163% 2 Bổ sung cho NS xã 60.997.000.000 71.939.753.000 118% - Bổ sung cân đối 60.997.000.000 60.997.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 10.942.753.000 3 Chi nộp trả NS cấp trên 0 4 Chi từ nguồn thu để lại QL qua NSNN 40.000.000 B Ngân sách xã I Nguồn thu NS xã 61.853.000.000 75.772.447.968 123% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 856.000.000 1.081.530.861 126% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 650.000.000 600.146.000 92% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 206.000.000 481.384.861 234% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 60.997.000.000 71.939.753.000 118% - Bổ sung cân đối 60.997.000.000 60.997.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 10.942.753.000 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 991.530.500 4 Thu kết dư NS năm trước 1.759.633.607 5 Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 II Chi NS xã 61.853.000.000 74.633.906.827 121% BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) A. PHẦN THU Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 347.328.000.000 347.812.000.000 469.409.408.823 135% 135% A Tổng thu NS trên địa bàn 32.582.000.000 33.066.000.000 55.936.580.327 172% 172% I Thu nội địa 32.582.000.000 33.066.000.000 55.936.580.327 172% 172% Trong đó: NSĐP hưởng 31.622.000.000 32.106.000.000 44.979.711.658 142% 142% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 21.000.000.000 21.000.000.000 16.395.717.219 78% 78% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 222.598.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 190.000.000 70.772.200 4 Thu tiền sử dụng đất 2.532.000.000 2.532.000.000 15.701.273.240 620% 620% 5 Thu tiền cho thuê đất 80.000.000 80.000.000 51.660.205 65% 65% 6 Lệ phí trước bạ 6.650.000.000 6.650.000.000 12.151.511.500 183% 183% 7 Thu phí, lệ phí 1.170.000.000 1.170.000.000 1.960.161.964 168% 168% + Trung ương 760.000.000 760.000.000 992.498.276 131% 131% + Tỉnh 200.000.000 200.000.000 484.672.600 242% 242% + Huyện, xã, phường 210.000.000 210.000.000 482.991.088 230% 230% Thuế thu nhập cá nhân 1.000.000.000 1.000.000.000 1.505.518.100 151% 151% Thu khác NS 150.000.000 421.000.000 7.820.528.799 + Thu phạt, tịch thu khác 2.025.657.000 + Thu bán, thanh lý tài sản 913.500.000 + Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 3.011.896.000 + Các khoản thu đóng góp 112.000.000 + Thu khác còn lại 1.614.150.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 143.325.799 Thu tại xã 0 23.000.000 56.839.000 + Thu phạt, tịch thu 29.009.000 + Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 26.750.000 + Thu hồi khoản chi năm trước 1.080.000 B Thu bổ sung từ NS cấp trên 314.746.000.000 314.746.000.000 375.061.668.000 119% 119% - Thu bổ sung cân đối 314.746.000.000 314.746.000.000 314.746.000.000 100% 100% - Thu BS ngoài KH 60.315.668.000 C Thu kết dư NS năm trước 21.886.878.083 Trong đó: + Kết dư NS cấp huyện 13.834.549.957 + Kết dư NS xã 8.052.328.126 D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau (bao gồm chuyển nguồn làm lương) 13.619.956.524 E Các khoản thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 2.822.769.105 F Thu từ NS cấp dưới nộp lên 81.556.784 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2014 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) B. PHẦN CHI Đơn vị tính: đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/TD tỉnh giao QT/DT địa phương giao 1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 Tổng số 346.368.000.000 346.852.000.000 447.525.464.762 129% 129% A Tổng chi cân đối NSĐP 346.368.000.000 346.852.000.000 422.553.267.112 122% 122% I Chi đầu tư phát triển 12.163.000.000 12.163.000.000 37.999.589.000 312% 312% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 8.631.000.000 8.631.000.000 18.138.411.000 210% 210% Trong đó: Chi XDCB tập trung phân bổ 8.631.000.000 8.631.000.000 18.138.411.000 210% 210% + Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ 8.031.000.000 8.031.000.000 17.538.411.000 218% 218% + Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT 600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 100% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.532.000.000 2.532.000.000 6.294.467.000 249% 249% 3 Chi TRUNG ƯƠNG hỗ trợ có địa chỉ chi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100% 100% 4 Chi thực hiện CT KCHKM và GTNT 1.598.056.000 5 Chi đầu tư thực hiện CT, dự án và một số nhiệm vụ khác 10.968.655.000 II Chi thường xuyên 328.784.000.000 329.268.000.000 384.553.678.112 117% 117% 1 Chi an ninh - quốc phòng 9.526.000.000 9.628.241.000 16.099.318.848 169% 167% - Chi an ninh 1.513.000.000 1.718.320.000 6.318.761.000 418% 368% - Chi quốc phòng 8.013.000.000 7.909.921.000 9.780.557.848 122% 124% 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 202.747.000.000 202.750.000.000 192.841.828.040 95% 95% - Chi sự nghiệp giáo dục 201.629.000.000 201.632.000.000 191.255.942.832 95% 95% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.118.000.000 1.118.000.000 1.585.885.208 142% 142% 3 Chi sự nghiệp y tế và dân số 471.000.000 471.000.000 27.842.877.250 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.577.000.000 1.577.000.000 2.561.318.500 162% 162% 5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 1.427.000.000 1.427.000.000 1.941.877.000 136% 136% 6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 824.000.000 824.000.000 912.423.600 111% 111% 7 Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 8.810.000.000 8.969.462.000 15.474.707.984 176% 173% 8 Chi sự nghiệp kinh tế 9.413.000.000 9.413.467.000 18.202.402.647 193% 193% 9 Chi sự nghiệp môi trường 2.700.000.000 2.700.000.000 2.365.886.548 88% 88% 10 Chi QLHC, Đảng, đoàn thể 90.707.000.000 90.925.830.000 104.180.778.695 115% 115% 11 Chi khác NS 582.000.000 582.000.000 1.237.853.000 213% 213% 12 Chi thực hiện các CT nhiệm vụ khác (Nông thôn mới, việc làm) 892.406.000 III Chi dự phòng NS (*) 5.421.000.000 5.421.000.000 B Chi chuyển nguồn NS năm sau 0 21.692.871.761 C Chi từ nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 0 2.822.769.105 D Chi nộp NS cấp trên 0 456.556.784 Ghi chú: (*) Chi dự phòng: 5.421.000.000 đồng được quyết toán ở các sự nghiệp cụ thể: Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 185.000.000 đồng; chi QLHC: 3.643.063.000 đồng; chi an ninh - quốc phòng: 1.114.500.000 đồng; chi đảm bảo xã hội: 156.320.000 đồng; chi sự nghiệp y tế: 49.000.000 đồng; chi sự nghiệp môi trường: 10.000.000 đồng; chi sự nghiệp giáo dục: 36.000.000 đồng; chi sự nghiệp kinh tế: 227.117.000 đồng. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tỉnh giao Địa phương giao QT/DT tỉnh giao QT/DT địa phương giao A B 1 2 3 4 = 3/1 5 = 3/2 A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 32.582.000.000 33.066.000.000 55.936.580.327 172% 169% 1 Thu nội địa 32.582.000.000 33.066.000.000 55.936.580.327 172% 169% B Thu NS huyện 346.368.000.000 346.852.000.000 458.452.540.154 132% 132% 1 Thu NS huyện hưởng theo phân cấp 31.622.000.000 32.106.000.000 44.979.711.658 142% 140% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 2.972.000.000 3.266.000.000 16.871.280.955 568% 517% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 28.650.000.000 28.840.000.000 28.108.430.703 98% 97% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 314.746.000.000 314.746.000.000 375.061.668.000 119% 119% - Bổ sung cân đối 314.746.000.000 314.746.000.000 314.746.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 60.315.668.000 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 13.619.956.524 4 Thu kết dư NS năm trước 21.886.878.083 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 2.822.769.105 6 Thu từ NS cấp dưới nộp lên 81.556.784 C Chi NS huyện 346.368.000.000 346.852.000.000 447.525.464.762 129% 129% 1 Chi đầu tư phát triển 12.163.000.000 12.163.000.000 37.999.589.000 312% 312% 2 Chi thường xuyên 328.784.000.000 329.268.000.000 384.553.678.112 117% 117% 3 Dự phòng 5.421.000.000 5.421.000.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 2.822.769.105 5 Chi chuyển nguồn NS sang năm sau 21.692.871.761 6 Chi nộp lên NS cấp trên 456.556.784 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung Dự toán địa phương giao Quyết toán So sánh QT/DT địa phương giao (%) A B 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp huyện I Nguồn thu NS cấp huyện 343.852.000.000 448.522.920.123 130% 1 Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp 29.106.000.000 43.102.419.753 148% Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 2.710.000.000 16.317.476.755 602% Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 26.396.000.000 26.784.942.998 101% 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 314.746.000.000 375.061.668.000 119% - Bổ sung cân đối 314.746.000.000 314.746.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 60.315.668.000 3 Thu chuyển nguồn NS năm trước 13.619.956.524 4 Thu kết dư NS năm trước 13.834.549.957 5 Các khoản thu để lại đơn vị QL qua NSNN 2.822.769.105 6 Thu từ NS cấp dưới nộp lên 81.556.784 II Chi NS cấp huyện 343.852.000.000 442.864.743.898 129% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn) 262.653.332.000 336.702.418.793 128% 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 81.198.668.000 102.964.556.000 - Bổ sung cân đối 81.198.668.000 81.155.467.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 21.809.089.000 3 Chi nộp NS cấp trên 375.000.000 4 Các khoản chi từ nguồn thu để lại ĐV chi QL qua NSNN 2.822.769.105 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I Nguồn thu NS xã, phường, thị trấn 84.198.668.000 112.894.176.031 134% 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 3.000.000.000 1.877.291.905 63% Các khoản thu NS xã hưởng 100% 556.000.000 553.804.200 100% Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.444.000.000 1.323.487.705 54% 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 81.198.668.000 102.964.556.000 - Bổ sung cân đối 81.198.668.000 81.155.467.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 21.809.089.000 3 Thu kết dư NS năm trước 8.052.328.126 4 Thu chuyển nguồn NS năm trước 0 II Chi NS xã, phường, thị trấn 84.198.668.000 107.625.276.864 128%