106/QĐ-UBND

Quyết định 106/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGTRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị: số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị như các biểu kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP) 7.899.888 I Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 2.287.722 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.053.422 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.234.300 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.612.166 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.509.576 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.835.793 3 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 266.797 III Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương B TỔNG CHI NSĐP 7.906.788 I Tổng chi cân đối NSĐP 5.996.898 1 Chi đầu tư phát triển 1.117.382 2 Chi thường xuyên 4.640.978 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.600 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng ngân sách 158.942 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 76.996 II Chi các chương trình mục tiêu 1.835.793 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 345.101 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.490.692 III Chi để lại quản lý qua ngân sách (từ nguồn thu đóng góp) IV Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện 74.097 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP -6.900 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 58.500 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 58.500 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 65.400 I Vay để bù đắp bội chi 6.900 II Vay để trả nợ gốc 58.500 Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 6.974.003 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.361.837 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.612.166 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.509.576 - Thu bổ sung cải cách tiền lương 266.797 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.835.793 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 6.980.903 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4.483.413 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.497.490 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.285.756 - Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 135.308 - Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 76.426 III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP -6.900 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 3.423.375 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 925.885 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.497.490 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.285.756 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 135.308 - Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 76.426 3 Thu kết dư II Chi ngân sách 3.423.375 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 3.423.375 Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung DƯ TOÁN Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 5 6 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.900.000 2.287.722 I Thu nội địa 2.570.000 2.287.722 1 Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý 190.000 190.000 - Thuế giá trị gia tăng 157.000 157.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.000 8.000 - Thuế tài nguyên 25.000 25.000 2 Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 110.000 110.000 - Thuế giá trị gia tăng 93.000 93.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.000 15.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 300 300 - Thuế tài nguyên 1.700 1.700 3 Thu từ khu vực doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 18.000 18.000 - Thuế giá trị gia tăng 10.600 10.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.400 7.400 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 783.400 783.400 - Thuế giá trị gia tăng 530.600 530.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.800 55.800 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 159.000 159.000 - Thuế tài nguyên 38.000 38.000 5 Thuế thu nhập cá nhân 86.000 86.000 6 Thuế bảo vệ môi trường 300.000 111.600 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa SXKD trong nước 111.600 111.600 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 188.400 7 Lệ phí trước bạ 135.000 135.000 8 Thu phí, lệ phí 95.000 79.000 - Phí và lệ phí trung ương 16.000 - Phí và lệ phí tỉnh 54.485 54.485 - Phí và lệ phí huyện, xã 24.515 24.515 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.200 3.200 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 22.600 22.600 12 Thu tiền sử dụng đất 638.000 638.000 13 Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25.200 25.200 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 45.000 45.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 15.000 9.050 Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 8.500 2.550 - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 6.500 6.500 16 Thu khác ngân sách 86.600 14.672 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 7.000 7.000 18 Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại 10.000 10.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 330.000 1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 230.000 2 Thuế xuất khẩu 80.000 3 Thuế nhập khẩu 19.000 4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu khác 1.000 Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Ngân sách địa phương CHIA RA Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 7.906.788 4.483.413 3.423.375 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.996.898 2.647.620 3.349.278 I Chi đầu tư phát triển 1.117.382 666.238 451.144 1 Chi đầu tư cho các dự án 991.810 540.666 451.144 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 101.594 101.594 - Chi khoa học và công nghệ 9.811 9.811 Trong đó: chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 550.700 188.000 362.700 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 45.000 45.000 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 6.900 6.900 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng nông thoon mới đến năm 2020) 30.000 30.000 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào 4.000 4.000 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6.500 6 Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 4.000 7 Chi đầu tư khác (bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 48.972 48.972 8 Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25.200 25.200 II Chi thường xuyên 4.640.978 1.809.837 2.831.141 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.129.566 503.494 1.626.072 2 Chi khoa học và công nghệ 17.846 17.846 3 Chi sự nghiệp môi trường 62.831 9.571 53.260 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.600 1.600 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 158.942 91.949 66.993 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 76.996 76.996 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.835.793 1.835.793 I Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG 345.101 345.101 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 148.901 148.901 - Chi đầu tư phát triển 114.442 114.442 - Chi sự nghiệp 34.459 34.459 2 Chương trình MTQG nông thôn mới 196.200 196.200 - Chi đầu tư phát triển 146.800 146.800 - Chi sự nghiệp 49.400 49.400 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.490.692 1.490.692 1 Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 1.075.087 1.075.087 1.1 Vốn nước ngoài 516.807 516.807 1.2 Vốn trong nước 488.280 488.280 - Đầu tư các ngành, lĩnh vực 488.280 488.280 - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 1.3 Vốn trái phiếu chính phủ 70.000 70.000 2 Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT 415.605 415.605 2.1 Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước) 52.042 52.042 - Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 6.855 6.855 - Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 5.570 5.570 - Y tế - dân số 7.085 7.085 - Phát triển văn hóa 1.642 1.642 - Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy 1.890 1.890 - Phát triển lâm nghiệp bền vững 17.000 17.000 - Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.500 2.500 - CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 7.600 7.600 - CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 - CTMT công nghệ thông tin 1.500 1.500 2.2 Vốn ngoài nước 2.600 2.600 2.3 Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành 325.097 325.097 - Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn 9.804 9.804 - Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người 5.978 5.978 - Học bổng hộc sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 12.860 12.860 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn… 42.481 42.481 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 15.637 15.637 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu Chiến binh, Thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 29.801 29.801 - Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số... 43.415 43.415 - Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương 575 575 - Chính sách trợ giúp pháp lý 555 555 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 38.334 38.334 - Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.973 1.973 - Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 37.356 37.356 - Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 4.319 4.319 - Đề án phát triển KT-XH vùng dân tộc ít người; kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ 749 749 - Vốn chuẩn bị động viên 22.000 22.000 - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1.800 1.800 - Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 40.205 40.205 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (1) 17.255 17.255 2.4 Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP 35.866 35.866 C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN 74.097 74.097 D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Ghi chú: (1) Phân bổ 70% cho lực lượng công an tỉnh (bao gồm công an các huyện, TP, TX) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn; 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.145.110 A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.497.490 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.647.620 I Chi đầu tư phát triển 666.238 1 Chi đầu tư cho các dự án 540.666 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 101.594 - Chi khoa học và công nghệ 9.811 - Chi quốc phòng 3.400 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.000 - Chi y tế, dân số và gia đình 29.504 - Chi văn hóa thông tin 8.047 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 5.000 - Chi thể dục thể thao 1.811 - Chi các hoạt động kinh tế 362.099 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 15.900 - Chi đầu tư khác 2.500 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 6.900 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020) 30.000 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào 4.000 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 7 Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 48.972 8 Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25.200 II Chi thường xuyên 1.809.837 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 503.494 - Chi khoa học và công nghệ 17.846 - Chi quốc phòng 37.244 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 11.644 - Chi y tế, dân số và gia đình 434.946 - Chi văn hóa thông tin 43.071 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 22.664 - Chi thể dục thể thao 1.941 - Chi bảo vệ môi trường 9.571 - Chi các hoạt động kinh tế 362.549 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 300.035 - Chi bảo đảm xã hội 37.582 - Chi thường xuyên khác 27.250 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.600 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng ngân sách 91.949 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 76.996 Biểu số 51/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG) Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương A B 1 2 3 4 5 6 7 TỔNG SỐ 2.647.620 666.238 1.809.837 1.600 1.000 91.949 76.996 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.117.868 0 1.117.868 0 0 0 0 Trong đó: 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.521 4.521 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 26.254 26.254 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.624 6.624 4 Sở Giao thông vận tải 37.378 37.378 5 Sở Tài chính 8.030 8.030 6 Sở Xây dựng 3.783 3.783 7 Sở Tư pháp 3.617 3.617 8 Sở Công Thương 5.728 5.728 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 8.140 8.140 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 235.663 235.663 11 Sở Khoa học và Công nghệ 21.051 21.051 12 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.618 1.618 13 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 38.693 38.693 14 Sở Thông tin và Truyền thông 6.869 6.869 15 Sở Nội vụ 5.057 5.057 16 Sở Ngoại vụ 4.758 4.758 17 Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 287.171 287.171 18 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 15.463 15.463 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 17.758 17.758 21 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 13.143 13.143 22 Ban Dân tộc 4.189 4.189 23 Thanh tra tỉnh 6.449 6.449 24 Chi cục phát triển nông thôn 2.374 2.374 25 Chi cục Dân số KHHGĐ 1.853 1.853 26 Ban Quản lý Khu Kinh tế 11.885 11.885 27 Thanh tra Giao thông 1.979 1.979 28 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 939 939 29 Ban Tôn giáo tỉnh 1.978 1.978 30 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 1.254 1.254 31 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 31.627 31.627 32 Chi cục Văn thư - Lưu trử 3.043 3.043 33 Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm 1.933 1.933 34 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.078 2.078 35 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.873 3.873 36 Tỉnh ủy 98.836 98.836 Trong đó: Báo Quảng Trị 17.405 17.405 37 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6.986 6.986 38 Tỉnh đoàn 3.444 3.444 39 Hội Nông dân tỉnh 3.504 3.504 40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.913 3.913 41 Hội cựu Chiến binh tỉnh 2.165 2.165 42 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 597 597 43 Đoàn Khối các DDN tỉnh 344 344 44 Hội Nhà báo Quảng Trị 1.026 1.026 45 Liên minh HTX tỉnh 1.768 1.768 46 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 613 613 47 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.576 1.576 48 Hội Người mù tỉnh 351 351 49 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Tỉnh 1.276 1.276 50 Hội Người khuyết tật, nạn nhan da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 152 152 51 Hội Người cao tuổi tỉnh 196 196 52 Hội Khuyến học tỉnh 735 735 53 Hội Từ thiện 96 96 54 Câu lạc bộ Đường 9 152 152 55 Hội Tù chính trị yêu nước 142 142 56 Hội cựu Thanh niên xung phong 230 230 57 Hội Y học 189 189 58 Hội Luật gia 105 105 59 Hội Văn học - Nghệ thuật 1.124 1.124 60 Tạp chí Cửa Việt 1.797 1.797 61 Trung tâm CNTT - Truyền thông 328 328 62 Đài Phát thanh - Truyền hình 22.664 22.664 63 Trường Cao đẳng sSư phạm 14.282 14.282 64 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.009 6.009 65 Trường Trung học Nông nghiệp 4.450 4.450 66 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 1.545 1.545 67 Trường Cao đẳng Y tế 3.588 3.588 68 Nhà Thiếu nhi 1.546 1.546 69 Trường Trung cấp nghề 3.868 3.868 70 Trung tâm Khuyến nông 8.432 8.432 71 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.678 1.678 72 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5.622 5.622 73 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 7.718 7.718 74 Chi cục Thủy lợi 7.046 7.046 75 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 1.350 1.350 76 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 5.172 5.172 77 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 4.620 4.620 78 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.441 2.441 79 Chi cục Thủy sản 4.684 4.684 80 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.691 1.691 81 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.619 2.619 82 BQL Bảo tồn TN Đakrông 3.693 3.693 83 Trung tâm Giống thủy sản 2.329 2.329 84 BQL Cảng cá Quảng Trị 1.849 1.849 85 Chi cục Quản lý Chất lượng nông sản và Thủy sản 2.710 2.710 86 T.tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 3.376 3.376 87 Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng nông thôn mới 643 643 88 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.155 1.155 89 Văn phòng Đăng ký QSD đất 180 180 90 Trung tâm Tin học tỉnh 2.330 2.330 91 Tổng đội TNXP 440 440 92 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.359 2.359 93 Trung tâm Quan trắc và KTMT 5.962 5.962 94 Cục Thống kê tỉnh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.358.207 666.238 691.969 0 0 0 0 Trong đó: 1 Chi đầu tư phát triển 666.238 666.238 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 0 3 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 10.176 10.176 4 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 0 - Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 - Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú 5.306 5.306 - Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; các chế độ chính sách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo do địa phương ban hành; bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã 150.310 150.310 5 Đào tạo cán bộ Lào 8.971 8.971 6 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 4.000 4.000 7 Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 3.000 3.000 8 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 9 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế - Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ 14.840 14.840 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 46.438 - Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 - Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ XH 14.318 14.318 - Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 - Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 12.000 12.000 - Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo 5.405 5.405 10 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 5.000 11 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 12 Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 740 740 13 Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm 5.745 5.745 chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 14 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 23.500 23.500 15 Xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 16 Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai 11.000 11.000 17 Kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí 60.310 60.310 18 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 27.045 19 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020 1.614 1.614 20 Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương 33.047 33.047 21 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2) 63.800 63.800 22 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (dự kiến chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu giao) 441 441 23 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào 5.000 5.000 24 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 25 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 4.000 4.000 26 Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương 10.000 10.000 C CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 1.600 1.600 D CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 E CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 91.949 91.949 F CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 76.996 76.996 Ghi chú: (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin, truyền thông Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 1.809.837 503.494 17.846 37.244 11.644 434.946 43.071 22.664 1.941 9.571 362.549 32.871 70.308 300.035 37.582 27.250 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.117.868 324.983 17.846 16.159 4.700 231.474 42.491 22.664 1.941 9.571 126.177 32.871 70.308 300.035 19.577 250 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 4.521 4.521 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 26.254 1.295 5.382 19.577 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.624 6.624 4 Sở Giao thông vận tải (bao gồm đơn vị trực thuộc) 37.378 31.932 31.932 5.446 5 Sở Tài chính 8.030 455 7.575 6 Sở Xây dựng 3.783 3.783 7 Sở Tư pháp 3.617 3.617 8 Sở Công Thương 5.728 319 5.409 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 8.140 0 3.829 4.311 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 235.663 231.474 4.189 11 Sở Khoa học và Công nghệ 21.051 17.846 3.205 12 Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.618 1.618 13 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 38.693 8.244 21.397 1.941 1.724 5.387 14 Sở Thông tin và Truyền thông 6.869 3.342 3.527 15 Sở Nội vụ 5.057 5.057 16 Sở Ngoại vụ 4.758 4.758 17 Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc 287.171 280.156 7.015 18 Văn phòng HĐND tỉnh 15.463 15.463 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 Văn phòng UBND tỉnh 17.758 630 17.128 21 Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh 13.143 13.143 22 Ban Dân tộc 4.189 4.189 23 Thanh tra tỉnh 6.449 6.449 24 Chi cục Phát triển nông thôn 2.374 2.374 25 Chi cục Dân số KHHGĐ 1.853 1.853 26 BQL Khu Kinh tế 11.885 6.188 5.697 27 Thanh tra Giao thông 1.979 1.979 28 Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động 939 939 939 29 Ban Tôn giáo tỉnh 1.978 1.978 30 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 1.254 1.254 31 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị (bao gồm đơn vị trực thuộc) 31.627 6.654 6.654 24.973 32 Chi cục Văn thư - Lưu trử 3.043 3.043 33 Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm 1.933 1.933 34 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.078 684 1.394 35 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.873 2.835 1.038 36 Tỉnh ủy 98.836 98.836 Trong đó: Báo Quảng Trị 17.405 13.873 3.532 37 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6.986 6.986 38 Tỉnh đoàn 3.444 3.444 39 Hội Nông dân tỉnh 3.504 3.504 40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.913 3.913 41 Hội cựu Chiến binh tỉnh 2.165 2.165 42 Đoàn Khối các CQ tỉnh 597 597 43 Đoàn Khối các DN tỉnh 344 344 44 Hội Nhà báo Quảng Trị 1.026 1.026 45 Liên minh HTX tỉnh 1.768 1.768 46 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 613 613 47 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.576 1.576 48 Hội Người mù tỉnh 351 351 49 LH các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 1.276 1.276 50 Hội Người khuyết tật, nạn nhan da cam, Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em 152 152 51 Hội Người cao tuổi tỉnh 196 196 52 Hội Khuyến học tỉnh 735 735 53 Hội Từ thiện 96 96 54 Câu lạc bộ Đường 9 152 152 55 Hội Tù chính trị yêu nước 142 142 56 Hội Cựu Thanh niên xung phong 230 230 57 Hội Y học 189 189 58 Hội Luật gia 105 105 59 Hội Văn học - Nghệ thuật 1.124 1.124 60 Tạp chí Cửa Việt 1.797 1.797 61 Trung tâm CNTT - Truyền thông 328 328 62 Đài Phát thanh - Truyền hình 22.664 22.664 63 Trường Cao đẳng Sư phạm 14.282 14.282 64 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.009 6.009 65 Trường Trung học Nông nghiệp 4.450 4.450 66 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên 1.545 1.545 67 Trường Cao đẳng Y tế 3.588 3.588 68 Nhà Thiếu nhi 1.546 1.546 69 Trường Trung cấp nghề 3.868 3.868 70 Trung tâm Khuyến nông 8.432 8.432 8.432 71 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 1.678 1.678 1.678 72 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5.622 5.622 5.622 73 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 7.718 7.718 7.718 74 Chi cục Thủy lợi 7.046 7.046 7.046 75 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 1.350 1.350 1.350 76 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 5.172 5.172 5.172 77 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 4.620 4.620 4.620 78 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.441 2.441 2.441 79 Chi cục Thủy sản 4.684 4.684 4.684 80 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.691 1.691 1.691 81 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.619 2.619 2.619 82 BQL Bảo tồn TN Đakrông 3.693 3.693 3.693 83 Trung tâm Giống thủy sản 2.329 2.329 2.329 84 BQL Cảng cá Quảng Trị 1.849 1.849 1.849 85 Chi cục Quản lý Chất lượng nông sản và Thuỷ sản 2.710 2.710 2.710 86 T.tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 3.376 3.376 87 Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 643 643 88 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.155 1.155 89 Văn phòng Đăng ký QSD đất 180 180 90 Trung tâm Tin học tỉnh 2.330 2.330 91 Tổng đội TNXP 440 440 92 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.359 2.359 93 Trung tâm Quan trắc và KTMT 5.962 5.962 94 Cục Thống kê tỉnh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 691.969 178.511 0 21.085 6.944 203.472 580 0 0 0 236.372 0 0 0 18.005 27.000 1 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 10.176 1.639 2.750 580 4.870 337 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 3 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 - Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 - Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú 5.306 5.306 - Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; các chế độ chính sách về lĩnh vực diaos dục và đào tạo do địa phương ban hành; Bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã 150.310 150.310 4 Đào tạo cán bộ Lào 8.971 8.971 5 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 4.000 4.000 6 Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 3.000 3.000 7 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 8 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế 0 - Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ y tế 14.840 14.840 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 46.438 - Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 - Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ xã hội 14.318 14.318 - Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 - Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 12.000 12.000 - Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo 5.405 5.405 9 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 5.000 10 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 11 Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 740 740 12 Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 5.745 5.745 13 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 23.500 23.500 lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 14 Hoạt động xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 15 Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh 11.000 11.000 16 Kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí 60.310 60.310 17 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 27.045 18 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020 1.614 1.614 19 Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương 33.047 33.047 20 Chi bổ sung Quỹ PT đất (2) 63.800 63.800 21 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (dự kiến chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu giao) 441 441 22 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 5.000 5.000 23 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 24 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 4.000 4.000 25 Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương 10.000 10.000 Ghi chú: (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất Biểu số 51/CK-NSNN TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) 1. Các khoản thu được hưởng 100% Số TT Tên các khoản thu Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn 1 Thu từ hoạt động xổ sô kiến thiết 100% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp: - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 100% - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ các đối tượng còn lại (các nông trường, các HTX) 100% 3 - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước hàng năm và thu tiền một lần (không kể tiền thuê đất, thuê mặt nước từ hoạt động thăm dò, khai tác dầu, khí; thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý) 100% - Thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý (bao gồm tiền thuê đất hàng năm và thu tiền một lần) 100% 4 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thu bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tỏ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty THHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc DN mà có vốn của NSĐP tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc địa phương quản lý: - Tài sản cấp tỉnh quản lý 100% - Tài sản huyện, xã quản lý 100% 5 Các khoản thu hồi vốn của NSĐP đầu tư tại các tổ chức kinh tế (bao gồm gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty TNHH HTV trở lên có vốn góp của Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu 100% 6 Thu huy động Quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh 100% 7 Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập địa phương và DN nhà nước địa phương thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật; lệ phí do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu theo quy định (không kể lệ phí môn bài và lệ phí trước bạ): - Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu 100% - Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu 100% - Đơn vị cấp xã quản lý và tổ chức thu 100% 8 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản (phần địa phương hưởng): - Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu 100% - Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu 100% 9 Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hang hóa nhập khẩu) 100% 10 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 100% 11 Huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật: - Cấp tỉnh huy động 100% - Cấp huyện huy động 100% - Cấp xã huy động 100% 12 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước - Đóng góp cho cấp tỉnh 100% - Đóng góp cho cấp huyện 100% - Đóng góp cho cấp xã 100% 13 Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương quyệt định thực hiện xử phạt, tịch thu: - Cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện 100% - Cơ quan nhà nước cấp huyện thực hiện 100% - Cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện 100% 14 Thu kết dư: - Ngân sách cấp tỉnh 100% - Ngân sách cấp huyện 100% - Ngân sách cấp xã 100% 15 Thu bổ sung từ nhân sách cấp trên: - Bổ sung từ ngân sách Trung ương 100% - Bổ sung từ ngân sách tỉnh 100% - Bổ sung từ ngân sách huyện 100% 16 Thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau: - Chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh 100% - Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện 100% - Chuyển nguồn ngân sách cấp xã 100% 17 Viện trợ không hoàn lại của các tổ chúc, cá nhân ở nước ngoài: - Viện trợ cho cấp tỉnh 100% - Viện trợ cho cấp huyện 100% - Viện trợ cho cấp xã 100% 18 Tiền đền bù thiệt hại đất theo chế độ quy định: - Đất do tỉnh quản lý 100% - Đất do huyện quản lý 100% - Đất do xã quản lý 100% 19 Các khoản thu khác của ngân sách theo quy định của pháp luật: - Cấp tỉnh quản lý 100% - Cấp huyện quản lý 100% - Cấp xã quản lý 100% 20 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý, sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật: - Cơ quan cấp tỉnh xử lý 100% - Cơ quan cấp huyện xử lý 100% 21 Tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của địa phương 100% 22 Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 100% 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách: 1 Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu và thuế GTGT thu từ hoạt động xổ số kiến thiết): - Thuế GTGT thu từ các DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước 100% - Thuế GTGT thu từ các DN ngoài quốc doanh và các Hợp tác xã Trong đó: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% + Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã quản lý thu 100% - Thuế GTGT thu từ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: + Thu tại các chợ trung tâm 100% + Thu trên địa bàn phường, thị trấn 50% 50% + Thu trên địa bàn xã 30% 70% 2 Thuế thu nhập DN (không kể thuế TNDN của các đơn vị hoạch toán toàn ngành thuế TNDN thu từ hoạt động sổ xổ kiến thiết) - Thuế TNDN thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư từ nước ngoài và DN cổ phần vó vốn của Nhà nước 100% - Thuế TNDN thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX, trong đó: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% + Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu 100% 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước (không kể thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu và thuế TTĐN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết): - Thuế TTĐB thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước 100% - Thuế TTĐB thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% + Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu 100% + Thuế TTĐB thu từ các hộ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 30% 70% 4 4.1 Thuế thu nhập cá nhân (không kể thu nhập cá nhân thu từ hoạt động sổ xổ kiến thiết): * Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% * Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu - Thuế thu nhập từ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân: + Thu tại các chợ trung tâm 100% + Thu trên địa bàn phường 50% 50% + Thu trên các địa bàn còn lại 70% 30% - Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản 50% 50% - Thuế thu nhập từ các lĩnh vực còn lại 100% 4.2 Thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng sổ xổ kiến thiết 100% 5 Thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ các hoạt động dầu khí): - Thuế tài nguyên thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước - Thuế tài nguyên thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% 100% + Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu - Thuế tài nguyên thu từ cá nhân và hộ gia đình 30% 70% 6 Lệ phí môn bài: - Lệ phí Môn bài thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước 100% - Lệ phí Môn bài thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX, trong đó: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu 100% + Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu 100% - Lệ phí Môn bài thu từ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: + Thu tại các chợ trung tâm 100% + Thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn 30% 70% 7 Lệ phí trước bạ: - Lệ phí trước bạ nhà đất 30% 70% - Lệ phí trước bạ còn lại 100% 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh trên địa bàn phường 50% 50% - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn 30% 70% 9 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: - Giấy phép do Trung ương cấp (phần NSĐP được hưởng) 70% 30% - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 70% 30% 10 Tiền sử dụng đất: - Tỉnh thu 100% - Huyện, thị xã, thành phố thu 10% 90% Biểu số 55/CK-NSNN DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện CCTL và các chế độ liên quan đến tiền lương Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ Tổng chi cân đối NSĐP A B 1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 TỔNG SỐ 1,007,900 925,885 2,285,756 135,308 2,329 74,097 3,423,375 1 Thành phố Đông Hà 446,800 415,980 37,688 5,840 0 11,717 471,225 2 Thị xã Quảng Trị 89,550 82,480 95,663 3,047 0 7,578 188,768 3 Huyện Hải Lăng 79,600 65,800 294,263 12,604 0 7,995 380,662 4 Huyện Triệu Phong 65,700 61,200 340,535 15,762 0 7,958 425,455 5 Huyện Gio Linh 65,800 61,030 291,709 26,292 892 6,658 386,581 6 Huyện Vĩnh Linh 104,200 97,220 309,787 17,813 0 12,082 436,902 7 Huyện Cam Lộ 61,950 57,700 175,918 8,489 0 4,190 246,297 8 Huyện Đakrông 21,000 17,975 280,646 30,153 1,233 5,731 335,738 9 Huyện Hướng Hóa 73,200 66,400 440,665 15,244 0 9,102 531,411 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 100 100 18,882 64 204 1,086 20,336 Biểu số 56/CK-NSNN DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ A B 1 = 2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 211,734 135,308 2,329 74,097 1 Thành phố Đông Hà 17,557 5,840 0 11,717 2 Thị xã Quảng Trị 10,625 3,047 0 7,578 3 Huyện Hải Lăng 20,599 12,604 0 7,995 4 Huyện Triệu Phong 23,720 15,762 0 7,958 5 Huyện Gio Linh 33,842 26,292 892 6,658 6 Huyện Vĩnh Linh 29,895 17,813 0 12,082 7 Huyện Cam Lộ 12,679 8,489 0 4,190 8 Huyện Đakrông 37,117 30,153 1,233 5,731 9 Huyện Hướng Hóa 24,346 15,244 0 9,102 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 1,354 64 204 1,086