22/2016/QĐ-UBND

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 314/TTr-STC ngày 26/02/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An (Có các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 kèm theo). Hình thức công khai: đăng trên Công báo tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đường Phụ lục 1 PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU DỰ TOÁN NĂM 2016 1 2 3 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B) 10.281.000 A Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 10.264.000 I Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước) 8.994.000 Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 7.494.000 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 931.000 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 125.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 280.000 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 3.850.000 5 Lệ phí trước bạ 600.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 338.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 570.000 9 Thu phí và lệ phí 184.000 - Phí và lệ phí trung ương 66.000 - Phí và lệ phí địa phương 118.000 10 Thu tiền sử dụng đất 1.500.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 180.000 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 79.000 13 Thu khác ngân sách 260.000 14 Thu ngân sách xã 60.000 II Thu từ hoạt động XNK 1.270.000 B Thu XSKT 17.000 Phụ lục 2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2016 1 2 3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 10.281.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 10.264.000 I Thu nội địa 8.994.000 II Thu từ hoạt động XNK 1.270.000 B THU XSKT 17.000 TỔNG NGUỒN CHI NSĐP (A+B+C) (*) 19.938.971 A THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.937.846 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 8.796.446 II Thu chuyển nguồn năm 2015 141.400 B BỔ SUNG TỪ NSTW 10.584.125 I Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách 5.138.837 II Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch 5.445.288 1 Vốn đầu tư XDCB 2.278.207 1.1 Vốn thiết bị ngoài nước 995.037 1.2 Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 1.283.170 2 Chi thường xuyên 2.692.648 2.1 Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác 1.461.864 2.2 Kinh phí cải cách tiền l ư ơng TW cấp 1.230.784 3 CTMT quốc gia 474.433 3.1 Vốn đầu tư XDCB 275.320 3.2 Vốn sự nghiệp 199.113 C NGUỒN KHÁC 417.000 1 Thu XSKT 17.000 2 Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 400.000 3 Vay Chương trình kiên cố hóa KM, GTNT 0 (*) Ghi chú: Tổng nguồn chi NSĐP năm 2016 đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên lần 2 (138.290 triệu đồng) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016. Phụ lục 3 DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1 và TK lần 2) Trong đó Ngân sách tỉnh A B 2 2.1 Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III) 19.938.971 9.961.892 I Chi đầu tư phát triển 5.567.327 4.636.027 1 Nguồn vốn trong nước 2.596.800 1.665.500 2 Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước 995.037 995.037 3 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.283.170 1.283.170 4 Thu XSKT đầu tư trở lại 17.000 17.000 5 Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư) 275.320 275.320 6 Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN 400.000 400.000 II Chi thường xuyên : 14.082.494 5.163.785 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách 60.273 60.273 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.503.698 1.123.052 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 6.036.063 813.640 4 Chi sự nghiệp y tế 1.391.546 818.455 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 37.685 37.685 6 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục -thể thao 177.241 72.835 7 Chi các ngày lễ lớn 10.000 10.000 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 69.000 37.861 9 Chi bảo đảm xã hội 728.192 561.281 10 Chi quản lý hành chính 2.643.987 527.313 10.1 Chi quản lý nhà nước 1.952.504 340.931 10.2 Chi ngân sách Đảng 407.978 128.038 10.3 Chi hội, đoàn thể 157.366 45.215 10.4 Hội đồng nhân dân 123.640 10.629 10.5 Hỗ trợ đoàn kinh phí hoạt động Đoàn ĐB Quốc hội 2.500 2.500 11 Chi an ninh quốc phòng địa phương 279.239 172.839 12 Chi thi đua khen thưởng 25.000 25.000 13 Chi khác ngân sách 215.143 60.721 14 Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin 85.400 70.000 15 Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác 391.985 391.985 16 Chi bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; kinh phí đảm bảo an toàn giao thông 20.000 20.000 17 Trả phí, lãi vay đầu tư 15.000 15.000 18 Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 19 Phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của các sự nghiệp 51.250 51.250 20 Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 200.613 200.613 21 10% tiết kiệm tăng thêm (lần 2) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 138.290 91.092 III Dự phòng 289.150 162.081 Phụ lục 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1, TK lần 2) 1 2 3 A Quản lý hành chính 399.276 I Quản lý nhà nước cấp tỉnh 340.931 1 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 29.034 2 Ban Tôn giáo tỉnh 2.422 3 VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND 7.012 4 Sở Kế hoạch & Đầu tư 9.954 5 Thanh Tra tỉnh 6.880 6 Kinh phí các Đoàn thanh tra, kiểm tra 2.275 7 Sở Tài chính 12.409 8 Phòng công chứng số 1 444 9 Phòng công chứng số 2 343 10 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.161 11 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 8.347 12 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1.615 13 Sở Y tế 6.757 14 Sở Nông nghiệp và PTNT 12.947 15 Sở Giáo dục & Đào tạo 10.163 16 Sở Nội vụ 6.435 17 Ban thi đua khen thưởng 2.775 18 Chi cục Phát triển nông thôn 9.277 19 Chi cục Quản lý thị trường 14.858 20 Ban Dân tộc 7.090 21 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 3.139 22 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.405 23 Chi cục Lâm nghiệp 3.545 24 Sở Thông tin và Truyền thông 7.096 25 Sở Công Thương 7.988 26 Sở Giao thông vận tải 4.595 27 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 2.398 28 Thanh tra giao thông 6.571 29 Sở Xây dựng 5.635 30 Thanh tra xây dựng 1.480 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 7.938 32 Chi cục bảo vệ môi trường 3.514 33 Văn phòng Sở Tư pháp 6.875 34 KP soạn thảo VB QPPL và các đề án của tỉnh 1.400 35 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 3.128 36 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 2.480 37 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 8.956 38 Sở Khoa học và Công nghệ 4.153 39 Liên minh hợp tác xã 3.129 40 Sở Ngoại vụ 5.595 41 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản 2.156 42 Chi cục nuôi trồng thủy sản 2.645 43 KP hoạt động tôn giáo, dân tộc 3.614 44 Kinh phí trang phục thanh tra (các đơn vị) 840 45 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 2.500 46 BQL Khu kinh tế Đông Nam 5.052 47 Công ty phát triển các Khu công nghiệp 1.153 48 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao 3.020 - Cục Thống kê Nghệ An 250 - Liên đoàn lao động tỉnh (quy chế dân chủ) 20 - Cục thi hành án dân sự tỉnh (KP Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 100 trđ; Hỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB: BTC-BTP: 150 trđ) 250 - Kho bạc Nghệ An (bao gồm cả kinh phí bảo trì hệ thống phần mềm chung) 500 - Cục thuế tỉnh (hỗ trợ công các tuyên truyền và thu Ngân sách) 1.000 - Tòa án nhân dân tỉnh (Kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động) 1.000 49 Trung tâm khuyến công và tư vấn PT công nghiệp 1.059 50 Chi đoàn ra, đoàn vào 3.000 51 Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 51.197 52 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng 21.978 II Hội đồng nhân dân tỉnh 10.629 1 Hoạt động của HĐND tỉnh 8.129 2 Dự phòng hoạt động HĐND tỉnh 2.500 III Đoàn đại biểu Quốc hội 2.500 1 Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc hội 2.500 IV Hội và đoàn thể 45.215 a Hội NN quần chúng (hỗ trợ) 12.778 1 Hội Chữ thập đỏ 4.124 2 Hội Đông y 341 3 Hội Châm cứu 110 4 Hội làm vườn 256 5 Hội Kiến trúc sư 267 6 Hội Văn nghệ dân gian 57 7 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.214 8 Hội Nhà báo 828 9 Hội Tâm lý giáo dục 53 10 Hội Luật gia 198 11 Hội Người mù 665 12 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 1.205 13 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 349 14 Hội Khuyến học 495 15 Hội Người cao tuổi 291 16 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 346 17 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 532 18 Đoàn Luật sư 57 19 Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin 499 20 Hội kế hoạch hoá gia đình 121 21 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 482 22 Hội PT hợp tác KT Việt - Lào - Cămpuchia 134 23 Hội sinh vật cảnh 81 24 Hội Kinh tế trang trại 73 b Khối đoàn thể chính trị 32.437 1 Tỉnh đoàn 6.702 2 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 8.021 3 Hội Nông dân 7.578 4 Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 7.594 5 Hội Cựu chiến binh 2.543 B Sự nghiệp kinh tế 424.143 I Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị 63.175 1 Quỹ địa chính 60.468 2 Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh 2.708 II Sự nghiệp môi trường 64.891 1 Sự nghiệp môi trường - quan trắc 35.468 2 Sự nghiệp nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu 6.318 3 Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản 451 4 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.354 5 Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh 6.318 6 Chi cục Bảo vệ thực vật: Dự án Điều tra tổng thể, đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiệm môi trường thuốc BVTV và đề xuất phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất BVTV cần xử lý đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Thành (800 triệu đồng); Đánh giá tổng quan về dư lượng thuốc BVTV trên rau quả trong sản xuất kinh doanh rau quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1.200 triệu đồng) 2.000 7 Kinh phí xử lý môi trường cho các đề án không do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; phân bổ sau 8.550 8 Kinh phí hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 4.433 III Khuyến nông - lâm 27.280 1 Trung tâm khuyến nông tỉnh 14.802 2 21 Trạm khuyến nông huyện 12.478 - Trạm khuyến nông huyện Anh Sơn 483 - Trạm khuyến nông Thành phố Vinh 434 - Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò 457 - Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc 607 - Trạm khuyến nông thị xã Thái Hoà 530 - Trạm khuyến nông huyện Nghĩa Đàn 519 - Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp 534 - Trạm khuyến nông Yên Thành 719 - Trạm khuyến nông huyện Quỳ Châu 531 - Trạm khuyến nông huyện Quế Phong 410 - Trạm khuyến nônghuyện Tân Kỳ 493 - Trạm khuyến nông huyện Con Cuông 626 - Trạm khuyến nông huyện Nam Đàn 462 - Trạm khuyến nông huyện Hưng Nguyên 436 - Trạm khuyến nông huyện Đô Lương 508 - Trạm khuyến nông huyện Kỳ Sơn 513 - Trạm khuyến nông huyện Diễn Châu 770 - Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu 672 - Trạm khuyến nông huyện Tương Dương 466 - Trạm khuyến nông huyện Thanh Chương 695 - Trạm khuyến nông thị xã Hoàng Mai 478 - Kinh phí phân bổ sau 1.136 IV Sự nghiệp thuỷ sản 5.625 1 Trung tâm giống Thuỷ sản Nghệ An 1.531 2 Ban quản lý cảng cá Nghệ An 2.732 3 SN bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Khai thác và BVTS) 1.362 V Đối ứng các dự án 16.609 1 Dự án hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Nghệ An 564 2 Đối ứng dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (JICA) 1.000 3 Đối ứng dự án REDD+ 1.000 4 Đối ứng dự án cạnh tranh chăn nuôi và AT TP 3.000 5 Đối ứng dự án phục hồi và bền vững rừng phòng hộ 1.500 6 Đối ứng dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) 1.500 7 Đối ứng Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững 1.200 8 Đối ứng các dự án khác 6.845 VI Kinh phí xúc tiến đầu tư 4.200 VII Kinh phí xúc tiến thương mại 1.000 VIII Quỹ hỗ trợ nông dân 3.000 IX Các đơn vị sự nghiệp kinh tế 121.663 1 Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi 3.441 2 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh MT nông thôn 1.349 3 Trung tâm kỹ thuật TNMT 1.952 4 Trung tâm giống cây trồng 4.798 5 Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT) 1.476 6 Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường 2.120 7 Ban quản lý dự án chuyên ngành NN và PTNT 1.445 8 Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU) 409 9 Chi cục văn thư lưu trữ Nghệ An 3.176 10 Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên 705 11 Trung tâm xúc tiến thương mại 755 12 Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính 1.427 13 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 1.492 14 Quỹ Bảo vệ môi trường 616 15 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 436 16 Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển 1.350 17 Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng 1.507 18 Trung tâm kiểm định xây dựng 419 19 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 1.831 20 Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 1.365 21 Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An 985 22 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An 714 23 Cổng thông tin điện tử Nghệ An 2.651 24 BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An 1.919 25 Khối tổng đội TNXP 9.307 - Tổng đội Thanh niên xung phong 1 824 - Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - XDKT 1.103 - Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT 992 - Tổng đội Thanh niên xung phong 5 1.070 - Tổng đội Thanh niên xung phong 6 - XDKT 759 - Tổng đội Thanh niên xung phong 8 1.736 - Tổng đội Thanh niên xung phong 9 1.084 - Tổng đội Thanh niên xung phong 10 1.739 26 Vườn Quốc gia Pù Mát 18.985 27 Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn 2.197 28 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ 1.667 29 BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt 8.013 30 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu 1.623 31 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp 1.731 32 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương 3.205 33 Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông 2.029 34 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương 1.966 35 Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn 2.422 36 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc 1.023 37 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu 1.263 38 Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành 1.008 39 Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn 1.349 40 BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù huống 4.747 41 Đoàn quy hoạch Lâm nghiệp 3.018 42 Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão 7.764 43 Chi cục Thuỷ lợi 2.539 44 Dự phòng tăng biên chế 7.472 X Sự nghiệp nông nghiệp 46.506 1 Chi cục Thú y 14.541 2 Chi cục Bảo vệ thực vật 19.803 3 Trung tâm Giống chăn nuôi 5.162 4 Kinh phí phòng dịch bệnh 7.000 XI Chi cục kiểm lâm 70.193 C SN giáo dục - Đào tạo cấp tỉnh 813.640 I Sự nghiệp giáo dục 153.473 II Sự nghiệp đào tạo, đào tạo lại 306.967 III Sự nghiệp dạy nghề 160.609 IV Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 155.650 V Phân bổ sau lĩnh vực giáo dục 36.942 D Sự nghiệp y tế 818.455 I Sự nghiệp chữa bệnh 318.002 II Sự nghiệp phòng bệnh 23.314 III Sự nghiệp y tế khác 104.195 IV Kinh phí mua thẻ BHYT 358.927 V Kinh phí thực hiện Nghị định 116 13.153 VI Kinh phí phân bổ sau 864 E Sự nghiệp văn hoá 70.866 F Sự nghiệp thể thao 1.969 G Sự nghiệp PT truyền hình 37.861 H Sự nghiệp LĐTB & xã hội 561.280 I Các đơn vị trực thuộc 49.514 II Hoạt động sự nghiệp ngành 20.422 III Kp thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP về chính sách bảo trợ xã hội 361.398 IV Hỗ trợ người có công với CM cải thiện nhà ở 5.000 V Kinh phí thực hiện QĐ 18/2011/QĐ-TTg 3.000 VI Trợ cấp TNXP, hỗ trợ GĐ có 2 con bị nhiễm chất độc HH 3.492 VII Thăm hỏi đảng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán 15.000 VIII Thăm hỏi, hỗ trợ khác 41.519 XIX Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 61.936 I Sự nghiệp nghiên cứu khoa học 37.685 K Chi thi đua khen thưởng 25.000 L TW hỗ trợ theo mục tiêu 3.000 M Chi quản lý CTMT 1.500 Phụ lục 6 CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NĂM 2016 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh ) TT Đơn vị Các khoản phân chia giữa NS tỉnh, NS huyện và NS xã Thu từ DNNN (không kể các đơn vị hạch toán toàn ngành) Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài Thuế thu nhập cá nhân do VP Cục thuế thu Thuế tài nguyên, tiền thuê đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân (trừ thuế TNCN do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Lệ phí trước bạ (không kể trước bạ nhà đất) Lệ phí trước bạ nhà đất; Thuế sử dụng đất phi NN; Môn bài cá thể NQD Thuế GTGT, TNDN, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc doanh nghiệp (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Thuế GTGT, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc hộ cá thể (trừ những đơn vị do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu) Thuế TTĐB của CTN-DV-NQD (trừ các đ/v do Cục thuế thu) Thu cân đối NS xã NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS huyện NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13 14 1 T.P Vinh 100 100 100 100 100 40 55 5 40 60 0 0 30 70 70 30 0 0 70 30 100 100 2 Hưng Nguyên 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 3 Nam Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 4 Nghi Lộc 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 5 Diễn Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 6 Quỳnh Lưu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 7 Yên Thành 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 8 Đô Lương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 9 Thanh Chương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 10 Anh Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 11 Tân Kỳ 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 12 Nghĩa Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 13 Quỳ Hợp 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 14 Quỳ Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 15 Quế Phong 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 16 Con Cuông 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 17 Tương Dương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 18 Kỳ Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 19 TX Cửa Lò 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 30 70 0 0 50 50 100 100 20 TX Thái Hoà 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 21 TX Hoàng Mai 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 Ghi chú: - Cty CP là các DNNN đã chuyển đổi sang hình thức Cty CP - Thu cân đối ngân sách xã bao gồm các khoản thu của xã: Thu sự nghiệp; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản; Thu khác ngân sách xã - Các khoản phân chia 100% thực hiện theo Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016 của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Tài chính - KBNN tỉnh - Tiền sử dụng đất thực hiện phân chia các cấp ngân sách - Các khoản thu CTN-DV NQD do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu điều tiết về ngân sách tỉnh 100% - Năm 2016 do ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách tại biểu phân chia tiền sử dụng đất. Phụ lục 7 TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN BỔ CÁC CẤP NGÂN SÁCH HƯỞNG NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh) TT Đơn vị Tỷ lệ % các cấp NS Tổng số (triệu đồng) Tiền SD đất các cấp NS hưởng NS tỉnh NS huyện NS xã Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã A B 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 Tổng cộng 1.500.000 568.700 532.800 398.500 1 TP. Vinh 768.000 318.400 263.200 186.400 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 0 0 0 - Tiền đất Đại lộ Lê Nin 80 10 10 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 220.000 154.000 44.000 22.000 - Khác 30 40 30 548.000 164.400 219.200 164.400 2 Hưng Nguyên 55.000 22.000 16.500 16.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 55.000 22.000 16.500 16.500 3 Nam Đàn 45.000 13.500 18.000 13.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 30 40 30 45.000 13.500 18.000 13.500 4 Nghi Lộc 50.000 20.000 15.000 15.000 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 50.000 20.000 15.000 15.000 5 Diễn Châu 80.000 32.000 24.000 24.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 80.000 32.000 24.000 24.000 6 Quỳnh Lưu 70.000 28.000 21.000 21.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 70.000 28.000 21.000 21.000 7 Yên Thành 90.000 36.000 27.000 27.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 90.000 36.000 27.000 27.000 8 Đô Lương 100.000 40.000 30.000 30.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 100.000 40.000 30.000 30.000 9 Thanh Chương 20.000 8.000 6.000 6.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 20.000 8.000 6.000 6.000 10 Anh Sơn 15.000 6.000 4.500 4.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 15.000 6.000 4.500 4.500 11 Tân Kỳ 10.000 4.000 3.000 3.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 10.000 4.000 3.000 3.000 12 Nghĩa Đàn 15.000 6.000 4.500 4.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 15.000 6.000 4.500 4.500 13 Quỳ Hợp 5.000 2.000 1.500 1.500 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 5.000 2.000 1.500 1.500 14 Quỳ Châu 1.000 400 300 300 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 1.000 400 300 300 15 Quế Phong 2.000 800 600 600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 2.000 800 600 600 16 Con Cuông 1.000 400 300 300 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 1.000 400 300 300 17 Tương Dương 2.000 800 600 600 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 2.000 800 600 600 18 Kỳ Sơn 1.000 400 300 300 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 40 30 30 1.000 400 300 300 19 Thị xã Cửa Lò 50.000 15.000 27.500 7.500 - Tiền đất Đại lộ Vinh Cửa Lò 80 10 10 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 30 55 15 50.000 15.000 27.500 7.500 20 Thị xã Thái Hoà 50.000 15.000 20.000 15.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 30 40 30 50.000 15.000 20.000 15.000 21 Thị xã Hoàng Mai 70.000 0 49.000 21.000 - Tiền đất khu đô thị 30 55 15 0 0 0 - Khác 0 70 30 70.000 0 49.000 21.000 Ghi chú : - Tiền sử dụng đất Khu đô thị các huyện, thành phố, thị xã (trừ Thị xã Hoàng Mai): Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 20%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Tiền sử dụng đất Khu đô thị Thị xã Hoàng Mai: Ngân sách tỉnh 30%; Ngân sách thị xã 55%; ngân sách xã, phường, thị trấn 15%. - Tiền sử dụng đất Đại lộ Vinh Cửa Lò: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Tiền sử dụng đất thu từ các lô đất tái định cư trong các khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành để đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư khác của Khu kinh tế Đông Nam: Ngân sách tỉnh 80%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 10%; ngân sách xã, phường, thị trấn: 10%. - Các dự án tỉnh khai thác quỹ đất (bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao - BT) điều tiết theo quy định của Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015 của UBND tỉnh - Năm 2016 tiếp tục ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên. UBND TỈNH NGHỆ AN