450/QĐ-UBND

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2014 về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành ỦY BAN NH Â N D Â N TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/QĐ-UBND Quảng Ngãi , ngày 16 tháng 12 năm 201 4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 14 về d ự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách mới; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND t ỉ nh về việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền cấp quy ề n khai thác kho á ng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2979/STC-NS ngày 15/12/2014 , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi NSNN năm 2015 (theo các Biểu đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh. Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm: 1. Giao dự toán thu NSNN không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống l ã ng phí thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển phải tuân th ủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Ch ỉ thị s ố 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng một phần để thực hiện công tác qu y hoạch, quản lý đất đai; sau khi trừ các khoản ch i bồi thường, h ỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác được trích 30% để đảm bảo hình thành đủ mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất của tỉnh. Phân b ổ , giao dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị tr ự c thuộc và chính quyền c ấ p dưới phải thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, trong đó đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghe không được th ấ p h ơn mức dự toán chi UBND tỉnh đã giao. Sau kh i đảm bảo tiền lương và các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã được quyết định, bố trí các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, ch i mua sắm phương tiện, trang thiết bị ti ế t kiệm, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của ph á p luật); giảm t ối đa các khoản ch i khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài; bố trí kinh phí tổ chức đạ i hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm thành lập theo tinh thần triệt để tiết kiệm. 2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền l ương trong năm 2015 như sau: a) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). b) Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất như tiền lương). c) Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truy ề n, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh). d) Nguồn cải cách tiền l ương các năm trước chưa sử dụng hết. Sau khi sử dụng các nguồn nói trên nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu cải cách tiền lương th ì ngân sách cấp bổ sung phần chênh lệch theo phân cấp. Đối với địa phương khó khăn, tỷ l ệ cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, s ố tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầ u v à nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh đ ể thực hiện điều ch ỉ nh tiền lương cơ sở trong năm 2015; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 3. Đối với khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo phân cấp tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh. Riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong l ĩ nh vực an t o àn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30% (từng cấp ngân sách địa phương được hưởng 30% s ố thu do lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu tương ứ ng theo từng c ấ p trên địa bàn). Kinh phí đảm bảo hoạt động của các l ực lượng thực hiện nhiệm vụ thu xử phạt vi phạm hành chính d o NSNN đảm bảo theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành. Điều 3. UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2015 trước ngày 20/12/2014 (UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2014) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được HĐND cùng cấp quyết định, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2015. Các sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2014 và tổ chức việc công khai dự toán NSNN đúng quy định. Đối với các khoản chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách cấp t ỉ nh chưa phân bổ, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND trước khi quyết định phân bổ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính; - Thường tr ự c Tỉnh ủy; - Thường tr ự c HĐND t ỉ nh; - CT, các PCT UBND t ỉ nh; - Ban KT-Ngân sách, HĐND t ỉ nh; - VP U B: PVP, các P.N/cứu, CBTH; - Lưu VT, KTTHhtlvan291. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Viết Chữ Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Quyết đ ịnh số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND t ỉ nh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) T Ổ NG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN ( A )+( B ) 33.840.780 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 33.383.800 I Thu nội địa 32.033.800 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 29.614.410 Trong đ ó thu từ Nhà máy lọc d ầ u Dung Quất 28.600.000 - Thuế gi á t rị gia tăng 10.997.000 Trong đ ó thu từ Nhà m á y lọc d ầ u Dung Quất 10.700.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 33.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 6.560.100 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 5.900.000 - Thuế tài nguyên 18.000 - Thuế môn bài 310 - Thu khác 12.006.000 Trong đó thu từ Nhà máy l ọc dầu Dung Quất 12.000.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 85.000 - Thuế gi á trị gia tăng 55.300 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.000 - Thuế tài nguyên 2.000 - Thuế môn bài 200 - Thu khác 500 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 163.000 - Thuế giá trị gia tăng 85.740 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 65.000 - Thuế tài nguyên 1.200 - Thuế môn bài 60 - Thu khác 11.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.203.760 - Thu ế giá trị gia tăng 633.990 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 174.750 - Thu ế tiêu thụ đặc biệt 322.360 - Thuế tài nguyên 39.800 - Thu ế môn bài 16.470 - Thu khác 16.390 5 Lệ phí trước bạ 100.070 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.550 7 Thuế thu nhập cá nhân 185.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 155.000 9 Th u phí, lệ phí 41.210 - Phí và lệ phí trung ương 11.380 - Phí và l ệ phí tỉnh 15.260 - Phí và lệ phí huyện 7.700 - Phí và lệ phí xã 6.870 10 Tiền sử dụng đất 339.000 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 21.800 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 5.000 13 Thu từ qu ỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... tại xã 14.000 14 Thu khác 100.000 Trong đ ó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 60.000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 1.350.000 1 Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 50.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 1.300.000 B Thu để lại chi quản lý qua NSNN 456.980 1 Thu học phí 43.000 2 Thu viện phí 336.000 3 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 17.500 4 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 60.480 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9.298.107 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II) 8.841.127 I Các khoản thu cân đối NSĐP đư ợ c hưởn g theo phân cấp 7.081.550 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 679.880 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% 6.401.670 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 1.759.577 1 Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác 180.250 2 Bổ sung có mục tiêu 1.579.327 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.002.630 Trong đ ó vốn ngoài nước 119.900 - Vốn sự nghiệp 576.697 B Thu để lại ch i quản lý qua ngân sách nhà nước 456.980 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND t ỉ nh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 Trong đó Cân đối NSĐP TƯ bổ sung có mục tiêu (1) (2) (3 )=(4 ) +(5) (4) (5) TỔNG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (A)+(B) 9.298.107 7.718.780 1.579.327 A CHI CÂN ĐỐI 8.841.127 7.261.800 1.579.327 I Chi đầu tư phát triển (*) 2.533.570 1.488.440 1.045.130 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1.142.440 1.142.440 2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 339.000 339.000 3 Chi đầu t ư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 1.045.130 1.045.130 Trong đó vốn nước ngoài 119.900 119.900 4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7.000 7.000 II Chi thường xuyên 5.809.141 5.446.755 362.386 1 Chi tr ợ giá, trợ cước 28.675 25.560 3.115 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 617.640 558.459 59.181 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 79.445 79.445 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2.539.492 2.385.022 154.470 - Sự nghiệp giáo dục 2.355.727 2.203.028 152.699 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 183.765 181.994 1.771 5 Chi sự nghiệp Y tế 513.912 506.912 7.000 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 40.093 40.093 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 124.544 120.277 4.267 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 33.430 33.430 9 Chi đảm bảo xã hội 418.301 352.308 65.993 10 Chi quản lý hành chính 1.235.137 1.180.817 54.320 11 Chi quốc phòng 109.876 98.146 11.730 12 Chi an ninh 49.624 47.314 2.310 13 Chi thường xuyên khác 18.972 18.972 III Ch i bổ sung Qu ỹ Dự trữ tài chính 1.200 1.200 IV Ch i dự phòng ngân sách 207.000 207.000 V Ch i theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán 248.201 76.390 171.811 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42.015 42.015 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 456.980 456.980 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 43.000 43.000 2 Chi sự nghiệp y tế 336.000 336.000 3 Chi thường xuyên khác 17.500 17.500 4 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 60.480 60.480 Ghi chú: (*) Bao gồm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao cho các huyện, thành phố; hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường Đại học Tài chính Kế toán và hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện một s ố ch ế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn. Biểu số 03 DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015 (Kèm theo Quyết địn h số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND t ỉ nh) Đơn vị: triệu đồng S ố TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 Trong đó Vốn đầu tư phát tr iển Kinh phí sự nghiệp (1 ) (2) (3) (4) (5) T Ổ NG SỐ (I)+(II)+(III)+(IV) 1.579.327 1.002.630 576.697 I Các chương trình mục t i êu quốc gia 429.811 273.730 156.081 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 347.346 250.230 97.116 - Các xã bãi ngang 21.000 21.000 - Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a 164.630 164.630 - Ch ư ơng trình 135 64.600 64.600 2 Chương trình việc làm và dạy nghề ( 1 ) 15.535 15.535 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 11.610 10.600 1.010 Trong đó vốn nước ngoài (2) 650 650 4 Chương trình y tế 5.398 5.398 5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 6.820 6.820 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 824 824 7 Chương trình văn hóa 5.369 2.900 2.469 8 Chương trình giáo dục và đào tạo 16.400 16.400 9 Chương trình phòng chống ma túy 700 700 10 Chương trình phòng chống tội phạm 230 230 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 8.800 8.800 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 579 579 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 200 200 14 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 10.000 10.000 II Vốn đầu tư thực hiện ch ươ ng trình, dự án, công trình quan trọng 609.000 609.000 1 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 130.000 130.000 Trong đó Hạ tầng huyện giáp Tây Nguyên 13.000 13.000 2 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông 17.000 17.000 3 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền 20.000 20.000 4 Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư 7.000 7.000 5 Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 10.000 10.000 6 Chương trình hỗ trợ đất ở, đ ấ t sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đ ặ c biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài) 5.000 5.000 7 Đầu t ư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi 11.000 11.000 8 Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển 245.000 245.000 9 Chương trình Biển đông - Hải đảo 73.000 73.000 10 H ỗ trợ hạ tầng du lịch 12.000 12.000 11 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 9.000 9.000 12 Hỗ trợ đầu tư c á c t ỉ nh huyện mới chia tách 20.000 20.000 13 Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắ c về quốc phòng an ninh 50.000 50.000 III Vốn nước ngoài (ODA) 119.900 119.900 Trong đó: - Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) (2) 18.000 18.000 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (2) 1.900 1.900 IV Vốn s ự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 420.616 0 420.616 1 Vốn ngoài nước (3) 10.947 10.947 1 Chương tr ình quốc gia bình đẳng giới 230 230 2 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh l ao động 180 180 3 Chương trình quốc gia về bảo vệ tr ẻ em 691 691 4 Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần... 320 320 5 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 372 372 6 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 3.500 3.500 7 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ l iệu địa giới hành chính 1.500 1.500 8 Định canh định cư 9.400 9.400 9 Chương trình bố trí dân cư 1.000 1.000 10 Học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.752 4.752 11 Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú 48.948 48.948 12 Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt k hó khăn 11.188 11 .188 13 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 15.250 15.250 14 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11.730 11.730 15 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã 2.310 2.310 16 Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa KDC 3.717 3.717 17 H ỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương 550 550 Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương 460 460 - Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương 90 90 18 Hỗ trợ kinh phí giáo viên MN và tăng biên chế giáo viên 23.405 23.405 19 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 25.900 25.900 20 Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH 16.200 16.200 21 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 3.115 3.115 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 29.330 29.330 23 Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa 32.206 32.206 24 Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí 11.575 11.575 25 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 152.300 152.300 Ghi ch ú : ( 1 ) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm. ( 2) Vốn nước ngoài thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao. (3) Vốn nước ngoài để thực hiện chương trình hỗ trợ bảo đảm chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm: - Quỹ giáo dục nhà trường: 3.279 triệu đồng; - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh: 6.994 triệu đồng; - Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày: 244 triệu đồng; - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên: 430 triệu đồng. Biểu số 04 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Huyện, thành phố Thu ngân sách trên địa bàn Thu được hưởng theo phân cấp Trong đó Bổ sung từ ngân sách tỉnh Bao gồm Tổng ch i ngân sách huyện, thành ph ố Bao g ồm Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu Ch i tạo nguồn cải cách tiền lương Các khoản thu 100% Các khoản thu phân chia B ổ sung cân đối Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định Trong đó B ổ sung c ó mục tiêu Ch i đầu tư phát tri ể n Trong đ ó chi tr ả nợ vay tín dụng ưu đãi Chi thường xuyên (theo lương t ối thiểu chung 1.150.000 đồng) Dự phòng chi ngân sách Ch i từ nguồn ngân sách tỉnh b ổ sung c ó mục tiêu Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác SN giáo dục A B ( 1 ) (2) (2.1) (2.2) (3 ) (3.1) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.2) (4) = (5) + … (9) (5) (5.1) (6) (7) (8) (8) (9) Cộng 1 . 792 . 500 1 . 031 . 731 475 . 292 556.439 3 . 056,837 2.685.108 1 . 727.314 840 . 931 116.863 371.729 4.088.568 480 . 190 13.292 3 . 048 . 616 90 . 130 371 . 729 76.390 21.513 1 Đ ứ c Ph ổ 97.400 73.506 51.290 22.216 294.803 267.799 182.760 75.091 9.948 27.004 368 . 309 51.332 1.625 267.161 8.280 27.004 14.532 2 Mộ Đức 41.685 32.732 22.655 10.077 292.594 263.573 152.919 100.410 10.244 29.021 325.326 23.435 1.500 265.720 7.150 29.021 3 Tư Nghĩa 46.270 34.602 21.325 13.277 274.099 250.179 160.019 78.332 11 . 828 23 . 920 308.701 18.130 1.500 259.751 6.900 23.920 4 Nghĩa Hành 40.410 27 . 785 12.042 15.743 208 . 006 188.190 124 . 201 54.614 9.375 19.816 235.791 14.148 1.375 196.667 5.160 19.816 5 TP Quảng Ngãi 1.276.250 663.142 268 . 310 394.832 124.544 83.841 75.527 0 8.314 40.703 787 . 686 227.494 440.626 18.200 40.703 39.150 21.513 6 S ơ n Tịnh 48.235 37.572 25.890 11.682 229.325 207.824 143 . 886 51.873 12.065 21.501 266.897 21.132 1.500 218.254 6 . 010 21.501 7 Bình Sơn 107.980 68 . 925 27.360 41 . 565 392.212 358.998 188.572 150.754 19.672 33.214 461 . 137 26.148 1.875 373.025 10.200 33.214 18 . 550 8 Ba T ơ 25.220 17 . 493 7 . 550 9 . 943 274 . 238 238.728 145 . 701 84.406 8.621 35 . 510 291.731 20.011 625 230.020 6.190 35.510 9 Minh Long 6. 0 70 4 . 425 2.735 1 . 690 127 . 809 110 . 903 68 . 525 39 . 871 2 . 507 16 . 906 132 . 234 9.046 750 103 . 462 2.820 16 . 906 10 Sơn Hà 25 . 050 16 . 947 9 . 983 6.964 274 . 256 232 . 955 161 . 114 65 . 160 6 . 681 41 . 301 291 . 203 18 . 456 750 225 . 366 6 . 080 41 . 301 11 Sơn Tây 47 . 900 35.150 17 . 765 17.385 131 . 155 104 . 603 81 . 268 18.509 4.826 26 . 552 166 . 305 20 . 321 167 115 . 882 3 . 550 26.552 12 Trà Bồng 19.030 13.437 6.190 7.247 182.534 159.954 101.226 52.383 6.345 22.580 195.971 12.579 875 156.642 4.170 22.580 13 Lý Sơn 7.760 3.885 1.494 2.391 99.278 92.167 57.567 32.226 2.374 7.111 103.163 6.803 375 82.751 2.340 7.111 4.158 14 Tây Trà 3.240 2.130 703 1.427 151.985 125.394 84.029 37.302 4.063 26.591 154.115 11.155 375 113.289 3.080 26.591 Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. Biểu số 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 ( Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh ) ĐVT: triệu đồng S ố TT Nội dung thu Huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn Gồm các sắc thuế và các khoản thu Thu t ừ các XN QD Thu từ CTN-DV NQD Bao gồm Lệ ph í trước bạ Thuế SD đất phi NN Thuế TN cá nhân Thu ph í v à lệ phí Trong đó: án phí Thu tiền sử dụng đất (*) Thu cấ p quyền khai th á c khoáng s ả n Tiền cho thuê đất Thu kh á c ng â n sách Trong đó thu phạt ATGT Thu tại xã Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TTĐB Thuế Tài nguyên Thuế Môn bài Thu khác A B (1) (2) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (4) (5) (6) (7) (7.1) ( 8 ) (9) (10) (11) (11.1) (12) Tổng c ộng 1.792.500 24.710 1.203.760 634.290 174.750 322.360 39.800 16.170 16.390 100.070 6.550 18.200 22.010 3.838 339.000 2.400 21.800 40.000 23.800 14.000 1 Đ ứ c Ph ổ 97.400 5.770 42.90 0 31.680 4.650 90 4.400 1.480 600 5.110 450 1.300 4.650 550 30.000 320 900 3.800 2.500 2.200 2 Mộ Đức 41.685 19.150 14.230 2.200 90 620 990 1.020 5.300 300 750 1.500 150 8 . 000 485 3.700 2.300 2.500 3 Tư Nghĩa 46.270 25.500 20.645 1.110 10 2.120 1.265 350 6.800 350 1.500 1.400 350 5.000 520 3.200 1.900 2.000 4 Nghĩa Hành 40.410 27.210 24.148 1.660 150 1.002 250 3.300 250 600 1 . 150 450 2 . 500 180 220 3.50 0 1.900 1.500 5 TP Q . Ngãi 1.276.250 5.800 891.550 391.750 152.970 321.750 6.850 7.437 10.793 55.800 4.900 9.520 7 . 580 1.300 270 . 300 300 18.000 10.500 6.500 2.000 6 S ơ n Tịnh 48 . 235 1.000 21 . 200 15.850 3.300 620 630 800 10.000 105 550 1.300 425 10.000 170 410 2.500 1.500 1.000 7 Bình Sơn 107 . 980 7 . 000 74 . 600 61.030 6.760 350 3.350 1.910 1.200 8.000 150 2.000 2.000 300 6 . 000 1.430 1.000 3. 8 00 2.500 2.00 0 8 Ba T ơ 25.220 70 17 . 400 15.600 660 40 230 450 420 1.100 20 450 6 50 150 3.00 0 30 2 . 400 1.000 100 9 Minh Long 6.070 2.950 2.630 140 30 80 70 500 120 400 2 5 900 1.000 600 200 10 Sơn Hà 25.050 2.000 13.900 10.917 500 1.580 403 500 2.000 15 600 800 70 3.000 35 2 . 600 1.400 100 11 Sơn Tây 47 . 900 1.020 45.100 28.480 20 16.500 83 17 370 330 180 5 900 400 12 Trà Bồng 19.030 50 15 . 700 11.300 55 0 30 3.300 300 220 1.150 10 230 260 50 200 130 1.200 900 100 13 Lý Sơn 7.760 2.000 4.000 3.720 200 80 500 200 90 6 100 70 500 200 300 14 Tây Trà 3.240 2.60 0 2.310 30 50 60 150 140 50 50 7 400 200 Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ng ãi l à 270 . 300 triệu đ ồ ng. Trong đ ó dự án tỉ nh quản lý thu: 120.000 triệu đ ồng; dự án Thành phố quản lý thu: 150.300 triệu đồng. Biểu số 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng S ố TT L ĩ nh vực ch i Huyện , thành ph ố Tổng chi NS huyện Chi đầu tư ph á t triển Tr .đó chi t ừ ngu ồ n thu t iề n sử dụng đ ất Chi thường xuyên (*) Ch i QLHC SN Giáo dục SN Đào tạo SN Văn hóa SN Phát thanh TH SN thể dục thể thao SN đảm bảo xã hội SN kinh tế SN M ôi trường Trợ giá, trợ cước A n ninh Quốc phòng Chi khác Dự phòng ch i Chi bổ sung theo định mức Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh A B (1) (2) (2.1) (3) ( 3. 1) (3.2) (3.3) ( 3 .4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (4) ( 5 ) (6) (7) Tổng cộng 4.088.566 480.190 219.000 3.048.615 748.500 1.776.907 14.788 30 . 088 14 . 689 12 . 903 145.841 217.135 30.032 10.261 24 . 692 12 . 601 10.178 90.130 76 . 390 21.513 371 . 729 1 Đ ứ c Ph ổ 368 . 309 51 . 332 30.000 267.161 57.076 168.925 1.062 2.426 1.035 868 16.515 14.122 1.810 78 1.808 753 683 8.280 14 . 532 27 . 004 2 Mộ Đức 325.326 23.435 8.000 265.720 49.303 175.118 996 2.186 968 812 13.103 18.598 1.703 50 1.587 663 633 7.150 29.021 3 Tư Nghĩa 308.701 18 . 130 5.000 259.751 54.521 167.473 1.199 2.728 1.176 1.022 11.614 13.996 2.205 61 2.136 868 752 6.900 23.920 4 Nghĩa Hành 235.791 14.1 48 2.500 196.667 47.927 116.301 807 1.810 881 692 12.243 12.270 1.210 139 1.344 575 468 5.160 19 . 816 5 TP Q . Ngãi 787.686 227.494 150.300 440.626 80.546 241.301 2.597 4.016 2.062 2.757 22.402 67.017 10.821 3.535 2.057 1.515 18.200 39.150 21.513 40.703 6 S ơ n Tịnh 266 . 896 21 . 132 10 . 000 218 . 253 62.692 115.030 1.200 2.470 1.290 1.090 13.423 14.388 2.300 400 2.060 995 915 6.010 21.501 7 Bình Sơn 461.137 26.148 6 . 000 373.025 80.493 240.123 1.368 3.020 1.260 1.110 17.435 19.982 2.870 824 2.160 1.052 1.310 10.200 18 . 550 33.214 8 Ba T ơ 291.731 20.011 3.000 230 . 020 74.137 121.288 1.195 2.031 946 777 9.777 12.613 1.641 1.337 2.481 903 894 6.190 35.510 9 Minh Long 132.234 9 . 046 900 103.462 37.334 50.530 576 1.318 813 551 3.478 5.397 778 603 938 662 484 2.820 16.906 10 Sơn Hà 291.203 18.456 3. 000 225 . 366 53.636 137.415 1.178 2.327 1.056 964 9.096 11.538 1.438 2.457 2.384 1.043 834 6.080 41.301 11 Sơn Tây 166.304 20 . 321 115.882 38.335 58.296 681 1.360 817 568 2.376 9.569 841 941 953 788 357 3.550 26.552 12 Trà Bồng 195.971 12.579 200 156 . 642 43.565 87.965 889 1.602 854 632 7.327 8.450 1.035 1.387 1.403 837 696 4.170 22 . 580 13 Lý Sơn 103.163 6. 8 03 100 82 . 751 26.595 41.881 450 1.451 818 590 3.990 3.697 691 411 1.037 809 331 2.340 4.158 7.111 14 Tây Trà 154.115 11.155 113.289 42.340 55.261 575 1.343 713 470 3.062 5.498 689 1.573 866 596 306 3.080 26.591 Ghi chú: (*) Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng S ố TT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành ph ố T ổ ng cộng Bổ sung nguồn th ự c hiện CCTL v à các khoản ch i theo lương 1.150.00 0 đ ồ ng Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác Trong đó Hỗ trợ, phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/ QĐ-UBND Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/ 2011/ QĐ-UBND Chính sách CBCC VC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/ 2008/ QĐ-UBND Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/ 2008/ QĐ-UBND Ch í nh sách CBCC cấp x ã ngh ỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 H ỗ trợ CBCC đi đ à o tạo trong và ngo à i nước theo QĐ 481/ 2008/ QĐ - UBND Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/ 2009/ QĐ-TTg Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/ QĐ-TTg Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/ 2014/ QĐ-UBND Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND Đề án 600 tri thức trẻ Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hóa thông tin Đề án tuyên truyền biển đảo QĐ số số 229/ QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 Sự nghiệp công nghệ thông tin Sự nghiệp môi trường Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chúc thọ các cụ cao tuổi Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BHXH Kinh phí quản lý chương trình 135 Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Quyết định số 43/2014/ QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (*) A B (1) = (2) + (9) (2) (3) = (4)..(31) (4) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8) (9) (10) (11) (12) (13) ( 14 ) (15) (16) ( 17 ) (1 8 ) (19) ( 20 ) (2 1) (22) (23) ( 24) (25) ( 26 ) (27) ( 28 ) ( 2 9) (30) (31) Tổng cộng 1.212.660 840.931 371 . 729 19 .2 24 4.298 1.314 1.140 2.564 11.206 1.464 862 84.971 5 . 9 7 0 5.070 16.200 7 . 151 210 6 . 400 6.480 1.165 5.578 1.206 185 12.128 28.000 48.9 48 14.61 0 25.900 20.353 32.206 6.226 1 Đ ứ c Ph ổ 102 . 095 75 . 091 27.004 1.763 430 56 40 127 400 6 5 6.982 263 2.000 1 . 000 50 300 670 118 5 80 2.000 1.290 2.300 2.000 4. 5 70 2 Mộ Đức 129.431 100.410 29.021 1.557 629 0 40 292 404 5.617 211 2.000 51 2.000 380 721 101 950 2 . 000 1.2 5 0 2.300 3.000 4.492 1.026 3 Tư Nghĩa 102.252 78.332 23.920 1.824 146 100 150 200 700 97 3 6.590 55 2 . 000 30 2. 50 0 300 20 629 88 690 2.000 1.110 680 700 3.308 4 Nghĩa Hành 74.430 54.614 19.816 1.159 197 71 60 152 515 6.070 266 2.000 1.200 2 5 0 11 495 84 630 2 . 000 830 380 800 2.646 5 TP Q . Ngãi 40.703 0 40 . 703 2.833 63 0 120 300 3 . 349 0 0 14 .917 1.080 2 . 000 4.524 1.400 1 . 063 164 1.1 50 1.000 1.310 1 . 770 1.500 2.160 6 S ơ n Tịnh 73.374 51.873 21 . 501 1.603 330 0 35 100 600 4.806 105 2.000 23 300 491 88 2.850 2.000 1 . 030 250 1.000 3.890 7 Bình Sơn 183.968 150.754 33.214 2.853 564 123 120 69 987 9 . 558 364 3.000 36 400 6 862 143 750 2.000 720 1.480 3.170 2.000 4.009 0 8 Ba T ơ 119.916 84.406 35.510 1.770 627 300 110 120 1.400 490 416 8.499 1.133 1 . 662 250 309 14 6 109 40 838 2.000 7 . 300 1.300 3 . 100 1.500 2.011 0 9 Minh Long 56.777 39 . 871 16.906 460 117 0 70 90 300 204 2.913 339 369 250 121 50 38 20 550 2 . 000 2.365 8. 70 1.250 750 780 3.000 10 Sơn Hà 106.461 6 5. 160 41.301 914 114 380 70 595 523 540 175 7.319 684 873 500 1.850 326 197 92 35 1. 1 00 2.000 12.800 1 . 200 4.100 2.533 2.382 11 Sơn Tây 4 5. 06 1 18.509 26 . 552 538 499 93 8 0 100 150 69 9 9 3.614 597 778 200 134 28 38 30 600 2.000 10.200 870 1 . 920 1 . 000 715 2. 200 12 Trà Bồng 74.963 5 2. 383 2 2. 580 1.197 268 125 80 90 1.076 80 3.870 453 625 200 116 1 . 400 200 118 77 76 30 800 2.000 4.500 1.030 1.8 5 0 1. 5 00 819 13 Lý Sơn 39 . 337 32.226 7. 111 296 0 0 81 50 200 8 887 20 250 85 21 40 3 . 000 63 510 1.030 570 14 Tây Trà 63.893 37 . 302 26.591 457 314 66 84 279 522 81 3 . 329 421 763 1.000 1.011 150 120 64 46 30 600 2 . 000 11.000 530 1. 8 00 1.500 424 Biểu số 08 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2015 Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) Chi đầu tư phát triển Chi quản lý hành chính Chi sự nghiệp Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) Chi thường xuyên khác Dự phòng Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác Trợ giá, trợ cước Kinh tế, sự nghiệp khác (*) Môi trường Giáo dục Đào tạo, dạy nghề Y tế Khoa học và công nghệ Văn hóa Thể thao Du lịch Phát thanh truyền hình Đảm bảo xã hội An ninh Quốc phòng (1) (2) (3) (4) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8) (9) (10) (11) (12) (13) ( 14 ) (15) (16) ( 17 ) (1 8 ) (19) ( 20 ) (2 1) A CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG 7.261.800 1.488.440 1.180.817 4.246.866 25.560 558.459 79.445 2.203.028 181.994 506.912 40.093 120.277 33.430 352.308 47.314 98.146 18.972 207.000 119.605 A.1 Cấp tỉnh 3.370.563 1.008.250 322.709 1.892.238 15.299 322.970 42.933 418.386 156.000 506.912 33.693 76.589 18.741 198.518 22.622 79.575 8.794 116.870 21.702 I Các cơ quan, đơn vị 2.214.947 0 322.709 1.892.238 15.299 322.970 42.933 418.386 156.000 506.912 33.693 76.589 18.741 198.518 22.622 79.575 0 0 0 1 Văn phòng Tỉnh ủy 83.215 63.487 19.728 15.299 1.350 3.079 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 12.987 12.987 0 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 20.601 16.034 4.567 300 1.497 2.770 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.304 6.989 3.315 2.593 722 5 Sở Nội vụ 28.879 10.797 18.082 16.955 1.127 6 Sở Tư pháp 15.560 3.879 11.681 7.980 3.701 7 Sở Xây dựng 14.009 4.986 9.023 8.836 187 8 Sở Thông tin và Truyền thông 11.311 2.990 8.321 951 6.276 1.094 9 Sở Ngoại vụ 5.450 4.654 796 639 157 10 Sở Khoa học và Công nghệ 23.302 4.306 18.996 18.996 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 59.534 7.047 52.487 35.138 17.349 12 Sở Công Thương 19.653 14.628 5.025 4.025 1.000 13 Sở Giao thông Vận tải 86.871 16.907 69.964 69.724 150 90 14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 69.256 4.930 64.326 44.174 20.152 15 Thanh tra tỉnh 7.433 7.433 0 16 Sở Y tế 519.066 8.815 510.251 2.826 3.088 503.439 898 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77.084 5.981 71.103 1.700 12.311 540 0 56.552 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 416.719 8.653 408.066 465 404.601 3.000 19 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 48.639 48.639 48.639 20 Trường Đại học Tài chính Kế toán 1.087 1.087 1.087 21 Trường Chính trị tỉnh 11.380 11.380 11.380 22 Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 10.730 10.730 10.730 23 Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc 3.683 3.683 3.683 24 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 10.286 5.509 4.777 540 912 3.325 25 Sở Tài chính 9.878 9.878 0 26 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 108.696 36.351 72.345 68.411 870 3.064 27 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.936 5.268 1.668 527 60 1.081 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 7.624 7.353 271 211 60 29 Hội Nông dân tỉnh 9.491 4.186 5.305 4.050 60 1.195 30 Hội Cựu chiến binh tỉnh 3.106 3.046 60 60 31 Đài Phát thanh t ru yền hình 19.081 250 18 . 831 90 18 . 741 32 Ban D â n tộc 4.046 3 . 911 135 135 33 Ban QL các khu CN Quảng Ng ã i 10.286 4 . 253 6.033 5.457 360 216 34 Ban Quản lý K K T Dung Quất 75.701 17.022 58.679 44.001 7 . 510 3.928 180 3.060 35 Ban B ả o vệ, ch ă m sóc sức khỏe cán bộ 3.969 1.018 2.951 2.951 36 Bộ ch ỉ huy Qu â n sự tỉnh 71 . 975 50 71 . 925 71.925 37 Bộ chỉ huy Bộ đội biên ph ò ng 7.650 7.650 7.650 38 Công an t ỉ nh 22 . 622 22 . 622 22.622 39 H ỗ tr ợ Đoàn Đại bi ể u Quốc hội tỉnh 700 700 40 Liên minh Hợp t á c x ã tỉnh 5 . 216 5.216 4.901 315 41 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 2.334 2.334 2.334 42 Hội Nhà b á o tỉnh 2.350 2.350 2.350 43 Hội Luật gia t ỉ nh 735 735 735 44 Hội Người cao tuổi t ỉ nh 1 . 451 1.451 1.401 50 45 Hội Ngư ờ i mù 560 560 560 46 Hội Khuyến học t ỉ nh 1.474 1.474 1 . 474 47 Hội Đông y t ỉ nh 382 382 382 48 Hội Chữ Thập đ ỏ t ỉ nh 2.637 50 2.587 2 . 587 49 Hội Nạn nhân ch ấ t độc dioxin t ỉ nh 1.074 1.074 1.074 50 Li ê n hiệp c á c hội khoa học tỉnh 2.278 825 1.453 38 1.415 51 Hội Thanh ni ê n xung p hong tỉnh 729 729 729 52 H ỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh 580 580 580 53 H ỗ tr ợ Hội Cựu gi á o chức t ỉ nh 885 885 885 54 H ỗ trợ Hội K ế hoạch hóa gia đ ì nh tỉnh 32 32 32 55 H ỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN 254 254 254 56 H ỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ t ỉ nh 430 430 430 57 H ỗ trợ Hội Y học 108 10 8 108 58 B ổ sung Quỹ h ỗ tr ợ ngư dân 1. 000 1.000 1.000 60 C á c ch ế đ ộ ch í nh s á ch v ề b ả o hiểm 177.786 177.786 177.786 61 Qu ỹ Phát triển quỹ đất tỉnh 623 623 623 62 Chi công t á c xử lý môi trường 13 . 000 13 . 000 13.000 63 H ỗ tr ợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2.700 2 . 700 2 . 700 64 H ỗ tr ợ hoạt động xe buýt 2.580 2.580 2.580 65 Qu ỹ thi đua khen thưởng tỉnh 11 . 000 11 . 000 0 66 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 45 . 387 45.387 45.387 67 V ố n đối ứ ng c á c dự án viện trợ ph i CP 600 600 600 68 B ố trí kinh ph í mua s ắ m, trang b ị xe ô tô chuyên dụng 6.536 6.536 69 Trả nợ quy ho ạ ch nông thôn m ớ i 1 . 426 1.426 1.426 II Chi đầu tư phát triển 1.008.250 1.008.250 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1 . 001 . 250 1.001.250 - Chi đ ầ u tư XDCB cân đố i NSĐP 500.000 500.000 - H ỗ trợ XD nhà ở theo QĐ 167/QĐ-TTg 0 - Chi từ nguồn thu ti ề n sử dụng đất 120.000 120.000 - Chi trả nợ vay, tạm ứng KBNN 381 . 250 381.250 2 Chi bổ sung các Quỹ ngo à i ngân sách 7.000 7.000 III Chi thường xuyên khác 8.794 8.794 Trong đ ó - H ỗ trợ Li ê n đoàn lao đ ộng t ỉ nh để thực hiện Đề án xây dựng đời s ố ng v ă n h ó a công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 500 0 500 - H ỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Th ẩ m ph á n t ỉ nh 60 0 60 - H ỗ trợ Cục Th ố ng kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in niên giám thống kê, t ờ g ấ p s ố liệu KT - XH …, phục vụ c á c k ỳ họp HĐND v à UBND t ỉ nh 170 170 Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung cho Ban Thanh l ý C ôn g ty I n - Phát hành sách và thi ết bị Q.Ng ã i 216 216 IV Dự phòng chi ngân sách tỉnh 116.870 116 . 870 Trong đó: C ô ng t á c PCLB-TKCN 3.000 3.000 V Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ĐP 1 . 200 1 . 200 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 20.502 20.502 A.2 Các huyện, thành phố 3.891.237 480 . 190 858.108 2.354.728 10.261 235.489 26.512 1.784.642 25.994 0 6.400 43.688 14.689 153.790 24.692 18.571 10.178 90.130 97.903 I Chi cân đ ố i 3.716.838 480.190 748.500 2.289.937 10.261 217.135 30.032 1.776.907 14.788 0 0 42.991 14.689 145.841 24 . 692 12.601 10.178 90.130 97.903 1 Đ ứ c Ph ổ 341.305 51 . 332 5 7. 076 209.402 78 14.122 1 . 810 168 . 925 1 . 062 3.294 1 . 035 16 . 515 1 .808 753 683 8.2 8 0 14 . 532 2 Mộ Đức 296.305 23.435 49 . 303 215.784 50 18.598 1.703 175.118 996 2 . 998 968 13 . 103 1.587 663 633 7.150 0 3 Tư Nghĩa 284.781 18.130 54.521 204.478 61 13.996 2.205 167.473 1 . 199 3 . 750 1.176 11.614 2 . 136 868 752 6.900 0 4 Nghĩa Hành 215 . 975 14.148 47.927 148.272 139 12.270 1.210 116.301 807 2.502 881 12.243 1.344 575 468 5.160 0 5 T hành phố Quảng Ngãi 746.983 227.494 80.546 358.565 0 67.017 10.821 241 . 301 2.597 6 . 773 2.062 22.402 3.535 2.057 1 . 515 18.200 60.663 6 S ơ n Tịnh 245.395 21.132 62.692 154 . 646 400 14 . 388 2.300 115.030 1.200 3.560 1 . 290 13 . 423 2.060 995 915 6.010 0 7 Bình Sơn 427.923 26.148 80.493 291.222 824 19.982 2.870 240 . 123 1.386 4.130 1.260 17.435 2.160 1.052 1.310 10.200 18.550 8 Ba T ơ 256.221 20.011 74.137 154 . 989 1.337 12.613 1.641 121.288 1.195 2.808 946 9.777 2.481 903 894 6.190 0 9 Minh Long 115.32 8 9.04 6 37.334 65.644 603 5.397 778 50.530 576 1.869 813 3.47 8 938 662 484 2.820 0 10 Sơn Hà 249.902 18.456 53.636 170 . 896 2 . 457 11.53 8 1 . 438 137.415 1 . 178 3 . 291 1 . 056 9 . 096 2.384 1.043 834 6.080 0 11 Sơn Tây 139.753 20.321 3 8. 335 77.190 941 9 . 569 841 58.296 681 1.928 817 2.376 953 7 88 357 3.550 0 12 Trà Bồng 173 . 391 12.579 43.565 112.381 1.387 8 . 450 1.035 87 . 965 889 2 . 234 854 7.327 1 . 403 837 696 4.170 0 13 Lý Sơn 96.052 6.803 26.595 55 . 825 411 3.697 691 41.881 450 2.041 8 18 3.990 1.037 809 331 2.340 4.158 14 Tây Trà 127 . 524 11.155 42 . 340 70.643 1.573 5.498 689 55.261 572 1.813 713 3.062 866 596 306 3.080 0 II Chi theo mục tiêu , n hiệm vụ 174 . 399 109 . 608 64 . 791 1 8. 3 5 4 6.480 7.735 11.206 6 . 400 697 7 . 949 5 . 970 B CHI TỪ NGU Ồ N TƯ BỔ S U NG 1.579.327 1 . 045.130 54 . 320 308 . 066 3.115 59 . 181 0 15 2. 699 1 . 771 7 . 000 0 4.267 0 65.993 2. 310 11 . 730 0 0 17 1.8 11 I Các đơn vị tỉnh 132.345 0 6.640 125 . 705 0 6.000 0 46.551 1.771 7 . 000 0 550 0 4 9.793 2. 310 11 . 730 0 0 0 1 Sở Lao động - Thương binh và X ã hội 51.564 51.564 1.771 49 . 793 2 V ă n ph ò ng T ỉnh ủy 6.640 6.640 0 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 46.551 46.551 46.551 4 S ở Nông nghiệp và PT nông thôn 4.500 4 . 500 4.500 5 Sở Nội vụ 1.500 1.500 1.500 6 Sở Y t ế 7.000 7.000 7.000 7 Bộ chỉ huy Quân sự t ỉ nh 11.730 11 . 730 11.730 8 Công an t ỉ nh 2.310 2.310 2.310 9 Hội V ă n học nghệ thuật tỉnh 460 460 460 10 Hội Nhà báo t ỉ nh 90 90 90 II Các huyện, t h àn h phố (**) 197.330 47. 680 149 . 650 2 . 326 32.206 95.201 3 . 717 16 . 200 III Chi theo mục t iêu , nhiệm vụ khác 1.093.571 1 . 045 . 130 0 32.711 789 20 . 975 0 10.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 . 730 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.002.630 1.002.630 Trong đó vốn nước ngoài 119.900 2 Chi sự nghi ệ p 90 . 941 42.500 32.711 789 20.975 10.947 15.730 IV Chi Chương trình MTQG (vốn SN) 156.081 0 156.081 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG 456.980 60.480 379.000 43 . 000 336 . 000 17 . 500 T Ổ NG CHI NS Đ P(A )+( B)+(C) 9.298.107 2.594.050 1.235 . 137 4.934.032 28.675 617.640 79 . 445 2.398.727 183 . 765 849.912 40 . 093 124.544 33 . 430 418.301 49.624 109 . 876 36 . 472 207.000 29. 416 Ghi chú: (*) Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 21.000 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh 8.872 triệu đồng, cấp huyện 12.128 triệu đồng (chi tiết tại Biểu số 09) (**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10 Biểu số 09 PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Tên quy hoạch/Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Đã thanh toán đến hết năm 2013 Năm 2014 N ăm 2015 Kế hoạch Ước t h ực hiện Nhu cầu kinh ph í D ự toán kinh phí (1) (2) (3) (4) (5) ( 6 ) ( 7) ( 8 ) (9 ) Tổng cộng (I) + (II) +(III) 70.241 22.480 20.022 20.022 23.437 21.000 I Trả nợ khối lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 55.289 21.880 19.077 19.077 14.332 13.648 1 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch 6.032 2.307 2.204 2.204 1.521 1.521 - Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 2011-2012 2.324 1.100 890 890 334 334 - Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn 2012-2015 1.000 7 218 218 775 775 - Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) 2012 1.200 400 582 582 218 218 - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm 2012 1.208 700 369 369 139 139 - Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 300 100 145 145 55 55 2 Sở Công Thương 1.172 650 380 380 142 142 QH phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2013 400 150 182 182 68 68 Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2020 có xét đến năm 2030 2012 772 500 198 198 74 74 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 5.624 2.610 2.191 2.191 823 823 Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 2.696 1.100 1.160 1.160 436 436 Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 1.514 1.160 257 257 97 97 QH bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 2013 600 200 291 291 109 109 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 814 150 483 483 181 181 4 Sở Thông tin truyền thông 960 650 225 225 85 85 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 601 500 73 73 28 28 Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 2013 359 150 152 152 57 57 5 Sở Tài nguyên và môi trường 3.259 2.881 177 177 201 170 Quy hoạch sử dụng đất đ ến n ă m 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi 2012-2014 2 . 764 2 . 581 36 36 147 130 Quy hoạch sử d ụn g đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa 2012 495 300 141 141 54 40 6 Sở Xây dựng 500 200 218 218 82 82 Điều ch ỉ nh quy hoạch chi tiết khu T run g tâm hành chính t ỉ nh 2013 500 200 218 218 82 82 7 Sở Giao thông Vận tải 478 200 202 202 76 76 Quy hoạch các điểm đ ấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B 2013 478 200 202 202 76 76 8 Ban Q L các Khu côn g nghi ệ p 528 331 143 143 54 45 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong 2013 528 331 143 143 54 45 9 H uy ện Đức Phổ 4.553 2.000 1 . 864 1.864 689 580 Quy hoạch chung xây dựng đ ô thị huyện Đức Phổ 2012 2.362 1.300 772 772 290 290 Quy hoạch phân khu m ở r ộng Trung tâm huyện lỵ Đ ứ c Phổ (TL: 1/2000) 2012 2.190 700 1.092 1.092 398 290 10 Hu yệ n M ộ Đức 3.436 900 1.481 1.481 1 . 055 950 Quy hoạch chung đ ô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức 2013-2014 1.500 200 582 582 718 700 Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức 2012 1.936 700 899 899 337 250 11 Hu yệ n Tư N g hĩa 2. 716 400 1.236 1 . 236 1.080 690 Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 2013-2014 1.488 200 727 727 561 340 Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 2013-2014 1 . 228 200 509 509 519 350 12 Hu yệ n N g hĩa Hành 1.712 300 654 654 758 630 Quy hoạch chung th ị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 2013-2014 1.712 300 654 654 758 630 13 Thành phố Quảng Ngãi 7.602 3.751 2.579 2.579 1.272 1.150 Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ng ã i - tỉ lệ: 1/2000 2012-2013 6.872 3.425 2.506 2.506 941 850 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 nă m (2011- 2015) th à nh phố Qu ả ng Ng ã i 2012-2014 730 326 73 73 331 300 14 Huyện Bình Sơn 1.900 300 727 727 873 750 Q uy hoạch chung m ở rộng thị trấn Châu Ổ , huyện Bình Sơn 2013-2014 1.900 300 727 727 873 750 15 Huy ệ n Ba T ơ 3.638 1.400 1.018 1.018 1.220 838 Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 2013-2014 1.805 750 509 509 546 438 Quy hoạch chung đô th ị Ba V ì , huyện Ba Tơ 2013-2014 1.833 650 509 509 674 400 16 Huyện Minh long 1 . 356 200 509 509 647 550 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long 2012-2013 1.356 200 509 509 647 550 17 Huy ệ n Sơn Hà 2. 588 500 872 872 1 . 216 1.100 Quy hoạch chung thị trấn Di L ă ng, huyện S ơ n Hà 2013-2014 1.800 300 727 727 773 700 Quy hoạch sử dụng đất đến nă m 2020 và kế hoạch sử d ụn g đất 5 năm (2011 - 2015) huyện S ơ n H à (cấp huyện) 2012-2014 788 200 145 145 443 400 18 Huy ệ n S ơ n Tây 1 . 61 7 200 727 727 690 600 Quy hoạch chung đ ô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây 2013-2014 1.617 200 727 727 690 600 19 Huyện Trà Bồng 2.122 300 727 727 1 . 095 800 Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Tr à Bồng 2012-2013 2.122 300 727 727 1.095 800 20 Hu yệ n L ý S ơn 1 . 374 1.200 127 127 47 40 Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 2011 1.374 1.200 127 127 47 40 21 Huy ệ n Tây Trà 2.122 600 816 816 706 600 Quy hoạch chung đ ô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà 2013-2014 1.600 200 727 727 673 567 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 v à kế hoạch s ử d ụn g đất giai đoạn 2011 - 2015 h uyện Tây Trà 2012-2014 522 400 89 89 33 33 22 Trả n ợ qu y ho ạ ch nông thôn mới ( phân bổ sau) 1.426 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 2 . 652 600 945 945 1.105 1.090 1 Đài Phát t h anh tru y ền hình t ỉ nh 250 0 145 145 105 90 Điều ch ỉ nh Quy hoạch ph á t thanh, truyền h ì nh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2014-2015 250 0 145 145 105 90 2 UBND huy ệ n S ơn T ị nh 2.402 600 800 800 1.000 1.000 Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện l ỵ Sơn Tịnh 1/2000 2013-2014 2.402 600 800 800 1.000 1.000 III Dự á n quy hoạch triển khai m ớ i 2015 12.300 0 0 0 8.000 6.262 1 Sở văn hóa TT và DL 2.000 0 0 0 500 179 Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn T ườ ng 2015-2016 2.000 500 179 2 S ở Xây dựn g 2.000 0 0 0 2.000 1.648 Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 2014-2015 1.000 1.000 848 Quy hoạch cấp nước trên địa bàn t ỉ nh 2014-2015 1.000 1.000 800 3 S ở TT và Tru y ền thôn g 1.000 0 0 0 1.000 866 Quy hoạch phát triển công nghệ th ô ng ti n tỉnh Quảng Ngãi đ ến năm 2025, định hướng đ ế n 2030 2015-2016 1.000 1.000 866 4 Sở Giao thôn g V ậ n tải 400 0 0 0 400 324 Quy hoạch c á c điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ng ãi 2015 400 400 324 5 Sở Công th ương 1.200 0 0 0 500 398 QH phát tri ể n đ iện lực t ỉ nh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, c ó xét đến 2035 2015 1.200 500 398 6 Sở Nô ng nghiệp và PTNT 3.000 0 0 0 900 577 Quy hoạch v ùn g nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2015 1.000 300 200 Quy hoạch phát triển ngành ch ă n nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đế n năm 2030 2015 1.000 300 177 Rà soát, điều chỉnh bổ sung qu y hoạch ngành thủy sản 2015 1.000 300 200 7 Huyện Sơn Tịnh 2.200 0 0 0 2.200 1.850 Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 2014-2015 2.200 2.200 1.850 8 Sở Giáo d ụ c và Đào tạo 500 0 0 0 500 420 QH phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Qu ả ng Ngãi 2014-2019 500 500 420 Biểu số 10 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đ VT: tr iệu đ ồ ng S ố TT Nội dung Dự toán n ă m 2015 Vốn nước ngoài Vốn trong nướ c Ch ươ ng trình quốc gia b ì nh đẳn g giới Chương trình qu ố c gia về an toàn lao động, v ệ sinh lao động Chương trình qu ố c gia v ề bảo vệ trẻ em Chương trình ph ò ng ch ố ng mạ i dâm, Đề á n trợ giúp x ã hội v à phục hồi chức n ă ng cho người tâm thần... Đề án phát triển ngh ề c ô ng t á c x ã hội Kinh phí khoán bảo vệ rừng v à khoanh nu ô i tá i sinh r ừ ng Dự á n ho à n thiện, hiện đại hóa hồ sơ, b ả n đồ địa giới hành ch í nh v à xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành ch í nh Chương trình b ố tr í dâ n c ư , ĐCĐC Học b ổ ng học sinh dân tộc nội trú v à Trường PTDT b á n trú Hỗ trợ h ọc sinh PTTH vùng có điều kiện kinh t ế x ã hội đặc biệt khó kh ă n H ỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đ ả ng bộ cơ sở H ỗ trợ th ự c hiện Luật DQTV v à Pháp lệnh C ô ng an x ã H ỗ trợ XD ĐSVHK D C , sáng tạo tác ph ẩ m của các Hội VHNT v à Hội Nhà b á o ĐP H ỗ trợ giáo viên MN, t ă ng biên ch ế giáo viên v à ti ề n ăn t rưa MG 3-5 tu ổ i H ỗ trợ thực hiện Luật Ng ười cao tu ổ i , khuy ế t tật và ch í nh sách BTXH H ỗ trợ ch í nh sá ch trợ gi úp trực ti ế p cho người dân t ộc thi ể u số nghèo Hỗ trợ chi ph í học tập v à mi ễ n giảm học phí Hỗ trợ b ả o v ệ ph á t triển đất lúa Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (*) (1) (2) (3) = (4) + (5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11 ) (12) (13 ) (14) (15) (16) (1 7 ) ( 18 ) (19 ) ( 20 ) (21) (22) (23) (24) ( 25 ) Kinh phí trung ương bổ sung (I) + (II) 420.616 10.947 409.669 230 180 691 320 372 3.500 1.500 10.400 53.700 11.188 15.250 14.040 4.267 49.305 16.200 3.115 29.330 32.206 11.575 152.300 I Kinh phí còn chưa phân bổ 48.441 10.947 37.494 0 0 0 0 0 0 0 9.400 0 0 0 0 0 0 0 789 0 0 11.575 15.730 II Kinh phí đã phân bổ (A)+(B) 37 2. 175 0 37 2. 175 230 180 691 320 372 3.500 1 . 500 1 . 000 53.700 11.188 15 . 250 14.040 4.267 49 . 305 16 . 200 2. 326 29 .3 30 3 2. 206 0 136 . 570 A Cấp tỉnh 174.845 0 174.845 230 180 6 91 320 372 3.500 1.500 1.000 4.752 11 . 188 640 14.040 550 23.405 0 0 8.977 0 0 103.500 1 Văn phòng Tỉnh ủy 6.640 6.640 640 6. 000 2 Sở Lao động - Thương binh và X ã hội 51.564 51.564 230 180 691 320 372 1.771 48.000 3 Sở Gi á o dục và Đào tạo 46 . 551 46.551 4.752 11 . 188 23.405 7.206 4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 4 . 500 4.500 3.500 1.000 5 Sở Nội vụ 1.500 1.500 1 . 500 6 S ở Y t ế 7.000 7.000 7.000 7 Bộ ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh 11.730 11.730 11 . 730 8 Công an t ỉ nh 2 . 310 2.310 2.310 9 Hội V ă n học nghệ thuật tỉnh 460 460 460 10 Hội Nh à b á o t ỉ nh 90 90 90 11 B ổ sung chi đ ầu tư phát tri ể n 42 . 500 42.500 42.500 B Các hu yện , thành phố 197 . 33 0 0 197 . 330 0 0 0 0 0 0 0 0 48.948 0 14.610 0 3.717 25.900 16 . 200 2. 326 2 0.3 53 3 2. 206 0 33 . 070 1 Đ ứ c Ph ổ 14 . 655 14.655 1 . 290 430 2.300 2.000 65 2.000 4.570 2.000 2 Mộ Đức 15.671 15.671 1.250 629 2.300 2.000 0 3.000 4.492 2 . 000 3 T ư Nghĩa 10.044 10 . 044 1.110 146 680 2.000 100 700 3.308 2.000 4 Nghĩa Hành 8 . 853 8 . 853 830 197 380 2.000 0 800 2.646 2 . 000 5 Th à nh ph ố Quảng Ng ã i 9.803 9.803 1.310 63 1 . 770 2.000 0 1.500 2.160 1.000 6 S ơ n Tịnh 10.500 10 . 500 1.030 330 250 2.000 0 1.000 3.890 2.000 7 Bình Sơn 16.943 16 . 943 720 1.480 564 3.170 3.000 0 2.000 4.009 2.000 8 Ba Tơ 19.825 19.825 7.300 1 . 300 46 3.100 906 1 . 500 2.0 1 1 3.662 9 Minh Long 8.705 8.705 2 . 365 870 11 7 1 . 250 204 750 780 2.369 10 S ơ n H à 26 . 717 26.717 12 . 800 1.200 114 4.100 7 15 2.533 2.382 2 . 873 11 Sơn Tây 18 . 150 18.150 10.200 870 499 1.920 168 1.000 715 2.778 12 Trà Bồng 12.872 12.872 4 . 500 1.030 268 1.850 200 80 1.500 819 2 . 625 13 Lý Sơn 5.181 5.181 63 510 0 1.030 8 570 3.000 14 Tây Trà 19.412 19.412 11 . 000 530 314 1.800 1.000 81 1.500 424 2 . 763 Ghi chú: (*) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng): 0 I Chi đầu tư XDCB 42.500 1 H ỗ trợ thực hiện t á i định c ư dự á n mở rộng Trường ĐH Tài ch ính K ế toán 7.500 2 H ỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 35.000 II Chi thường xuyên 109.800 1 Sở Lao động - Thương binh v à X ã hội 48.000 - Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đ ối tượng ch í nh s ách và tặng chúc thọ các cụ cao tu ổ i , đ iều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong 48.000 2 Văn phòng Tỉnh ủy 6 . 000 - Kinh phí Huy hiệu Đảng 6. 000 3 Sở Y tế 7.000 - Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo 7.000 4 Các huyện, thành phố 33 . 070 - Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ 5.070 - Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 28.000 5 Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác 15 . 730 Cộng 152.300 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ VĂN PHÒNG TỈNH ỦY (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Dự toán thu sự nghiệp 1.326,0 B Dự toán chi 89.855,0 I Chi thường xuyên 83.215,0 1 Hành chính 63.487,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.764 trđ) 50.585,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 14.616 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.764 trđ, ngân sách cấp: 12.852 trđ 12.852,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT (Ban Tuyên giáo thực hiện) 50,0 2 Sự nghiệp 19.728,0 a) Sự nghiệp văn hóa 3.079,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hi ệ n cải cách tiền lương là 82 trđ) 2.307,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 854 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 82 trđ, ngân sách cấp: 772 trđ 772,0 b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1500 trđ, đã khấ u trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 150 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.350 trđ) 1.350,0 c) Sự nghiệp tr ợ cước trợ giá 15.299,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 6.640,0 1 Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng 6.000,0 2 Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 640,0 C Dự toán được sử dụng (A + B) 91.181,0 I Chi thường xuyên 84.541,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 6.640,0 Ghi chú: Chi ti ế t từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố 12.987,0 1 Dự toán kinh phí hành chính Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 500 trđ 12.030,00 2 Kinh phí cải cách tiền lương hành chính Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.457 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 500 trđ, ngân sách cấp: 957 trđ 957,00 Ghi chú: Chi ti ế t từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 6.014,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 2 Số thu sự nghiệp 6.014,0 II Dự toán chi 20.601,0 1 Hành chính 16.034,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.002 trđ 14.343,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.693 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.002 trđ, ngân sách cấp: 1.691 trđ 1.691,0 2 Sự nghiệp 4.567,0 a) Sự nghiệp văn hóa 2.770,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% ti ế t kiệm chi thực hiện cải cách ti ề n lương: 114 trđ 2.564,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 114 trđ, ngân sách cấp: 206 trđ 206,0 b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh) 300,0 c) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) 1.497,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 26.615,0 1 Hành chính 16.034,0 2 Sự nghiệp 10.581,0 a) Sự nghiệp văn hóa 2.770,0 b) Sự nghiệp kinh tế 6.314,0 b ) Sự nghiệp kinh t ế 1.497,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 300,0 1 Số thu phí, lệ phí 300,0 - Được để lại sử dụng 257,0 - Nộp ngân sách 43,0 2 Thu sự nghiệp II Dự toán ch i 10.304,0 1 Hành chính 6.989,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 242,0 trđ 5.570,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.864,0 trđ, nguồn thu được để lại năm trước chuyển sang: 120,0 trđ, nguồn thu được để lại năm 2015: 83,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 242,0 trđ, ngân sách cấp: 1.419,0 trđ 1.419,0 2 Sự nghiệp 3.315,0 a) Sự nghiệp kinh tế 2.593,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 207,0 trđ + Kinh phí thực hiện xúc tiến đầu tư là 1.420,0 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương là: 142 tr đ), Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể. 2.535,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 265,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 207,0trđ, ngân sách cấp: 58,0 tr đ 58,0 b) Sự nghiệp đào tạo Theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 (Dự toán giao 802,0 tr đ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 80,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 722,0 trđ) 722,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 10.561,0 1 Hành chính 7.246,0 2 Sự nghiệp 3.315,0 a) Sự nghiệp kinh tế 2.593,0 b) Sự nghiệp đào tạo 722,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung D ự toán năm 2015 A Dự toán thu 770,0 1 Số thu phí, lệ phí (Lệ phí thi tuyển công chức) 120,0 2 Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo - Sự nghiệp văn hóa 650,0 650,0 B Dự toán chi 30.379,0 I Ch i thường xuyên 28.879,0 1 Hành chính 10.797,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 418,0 trđ 8.596,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.727,0 trđ, nguồn của đơn vị: 108 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 418,0 trđ, ngân sách cấp 2.201,0 trđ 2.201,0 2 Sự nghiệp 18.082,0 a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) 16.955,0 Kinh phí thực hiện Nghị q uyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 - Đề án Đào tạo lao động nông thôn 2.742,0 - Đào tạo (Dự toán giao 14.980,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 767,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 14.213 trđ) 14.213,0 b) Sự nghiệp văn hóa 1.127,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 75,0 trđ 1.073,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 153,0 trđ; nguồn của đơn vị: 24,0 tr đ; nguồn 10% tiết kiệm chi: 75,0 trđ, ngân sách cấp 54,0 trđ 54,0 II Chi theo nhiệm vụ (sự nghiệp kinh tế) 1.500,0 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. C Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 31.149,0 I Chi thường xuyên 29.649,0 1 Hành chính 10.917,0 2 Sự nghiệp 18.732,0 a) Sự nghiệp đào tạo 16.955,0 b) Sự nghiệp văn hóa 1.777,0 II Chi theo nhiệm vụ (sự nghiệp kinh tế) 1.500,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh Đơn vị giao dự toán Dự toán năm 2015 10% thực hiện cải cách tiền lương Dự toán đơn vị được sử dụng 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 2.962,0 296,2 2.665,8 1 Đề á n Xây dựng khung kiến trúc c ô ng nghệ thông tin tỉnh Qu ả ng Ngãi s ố 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông 326,0 32,6 293,4 2 Đề án thông tin đối ngoại Số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND t ỉ nh 803,0 80,3 722,7 Sở Thông tin và Truyền thông 548,0 54,8 493,2 2.1 . Xây dựng hệ thống thông tin t ư liệu tuyên truyền về biển, đảo 338,0 33,8 304,2 Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra c ứ u thông tin về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định ch ủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn). 338,0 33,8 304,2 2.2 . Quảng bá h ì nh ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 160,0 16,0 144,0 2.3. B ồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đ ố i ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 50,0 5,0 45,0 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông - - 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài phát thanh và TH 200,0 20,0 180,0 2.6. Kiểm tr a việc thực hiện bảo mật thông tin, đ ấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc Công an T ỉ nh 55,0 5,5 49,5 3 Đề án t ă ng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 Sở Thông tin và Truyền thông 500,0 50,0 450,0 3.1 Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 100,0 10,0 90,0 3.2 Tăng cường nội dung thông tin 100,0 10,0 90,0 3.3 Tăng cường cơ sở vật chất 300,0 30,0 270,0 4 Kế hoạch tuy ê n truyền cải cách hành ch í nh năm 2015 Số 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 510,0 51,0 459,0 T ổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông 30,0 3,0 27,0 Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phướn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 70,0 7,0 63,0 Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi Sở Thông tin và Tr u yền thông (Báo Qu ả ng Ngãi) 70,0 7,0 63,0 Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh” Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” Sở Nội vụ 80,0 8,0 72,0 5 Các đề án chờ phê duyệt trong n ă m 2015 Khi thực hiện phải được UBND t ỉ nh phê duyệt cụ thể 823,0 82,3 740,7 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 2.200,0 1 Số thu phí, lệ phí 1.950,0 a) Hành chính: 200,0 Được để lại sử dụng 43,0 Nộp ngân sách 157,0 b) Sự nghiệp: 1.750,0 Được để lại sử dụng 975,0 Nộp ngân sách 775,0 2 Thu sự nghiệp 250,0 II Dự toán chi 15.560,0 1 Hành chính: 3.879,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 129 trđ 2.684,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.171 trđ, nguồn thu được để lại: 17 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 129 trđ, ngân sách cấp: 1.025 trđ 1.025,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 170,0 2 Sự nghiệp 11.681,0 a) Sự nghiệp kinh tế 7.980,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 633 trđ 7.922,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 846 trđ, nguồn thu được để lại: 155 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 633 trđ, ngân sách cấp 58 trđ 58,0 b) Sự nghiệp Khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) (Theo Công văn số 4743/UBND-NC ngày 14/10/2014 và số 5015/UBND-NC ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh) 3.701,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng ( I.1 .a.b được sử dụng +I.2+II) 16.828,0 1 Hành chính 3.922,0 2 Sự nghiệp kinh tế 9.205,0 3 Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) 3.701,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 2.627,0 1 Số thu phí, lệ phí 627,0 Được để lại sử dụng 504,0 Nộp ngân sách 123,0 2 Số thu sự nghiệp 2.000,0 II Dự toán chi 14.009,0 1 Hành chính 4.986,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 138 trđ 3.749,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.577 trđ, nguồn thu được để lại: 202 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 138 trđ, ngân sách cấp: 1.237 trđ 1.237,0 2 Sự nghiệp 9.023,0 a) Sự nghiệp kinh tế 8.836,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 755 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 123 trđ, nguồn của đơn vị: 26 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 755 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 658 trđ 7.106,0 - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 1.730,0 b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Dự toán 208 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 21 trđ, dự toán còn sử dụng 187 trđ để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 187,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 16.513,0 1 Hành chính 5.490,0 2 Sự nghiệp 11.023,0 a) Sự nghiệp kinh tế 10.836,0 b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội - c) Sự nghiệp khoa học và công nghệ 187,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được du y ệt V ốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 K ế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 T Ổ NG S Ố 2.500 200 218 218 1.730 I Trả nợ quy hoạch 500 200 218 218 82 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh 2013 500 200 218 218 82 II Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 2.000 0 0 0 1.648 1 Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn t ỉ nh 2014-2015 1.000 848 2 Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh 2014-2015 1.000 800 Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 500,0 II Dự toán chi 11.311,0 1 Hành chính 2.990,0 a) Dự toán kinh phí 2.006,0 Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 85 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 934,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.019 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 85 trđ, ngân sách cấp: 934 trđ c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 50,0 2 Sự nghiệp 8.321,0 a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ (công nghệ thông tin) 6.276,0 - Dự toán kinh phí (Dự toán giao: 3.663 trđ, 10% tiết kiệm chi 276 trđ, nhu c ầ u cải cách tiền lương: 259 trđ, nguồn của đơn vị: 36 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 53 trđ) 3.610,0 - Dự toán kinh phí thực hiện các đề án (chi tiết như phụ lục số 2) (Dự toán giao: 2.962 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 296 trđ, đơn vị còn sử dụng: 2.666 trđ) 2.666,0 b) Sự nghiệp văn hóa Đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 và Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh (Dự toán giao 1.155 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 61 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.094 trđ) 1.094,0 b ) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết như phụ lục số 3) 951,0 III Tổng dự toán được sử dụng 11.811,0 1 Hành chính 2.990,0 2 Sự nghiệp 8.821,0 a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin) 6.776,0 b) Sự nghiệp văn hóa 1.094,0 b) Sự nghiệp kinh tế 951,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh Đơn vị giao dự toán Dự toán n ăm 2015 10% thực hiện cải cách tiền lương Dự toán đơn vị được sử dụng 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 2.962,0 296,2 2.665,8 1 Đề á n X â y dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin t ỉ nh Quảng Ng ã i S ố 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông 326,0 32,6 293,4 2 Đề án thông tin đối ngoại số 1 18/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND t ỉ nh 803,0 80,3 722,7 Sở Thông tin và Truyền thông 548,0 54,8 493,2 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo 338,0 33,8 304,2 Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những b ằ ng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ng ã i và huyện Lý Sơn) 338,0 33,8 304,2 - - 2.2 . Quảng bá h ì nh ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 160,0 16,0 144,0 2.3. B ồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 50,0 5,0 45,0 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông - - 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài phát thanh và TH 200,0 20,0 180,0 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc Công an T ỉ nh 55,0 5,5 49,5 3 Đề án tăng c ư ờng củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 S ở Thông tin và Truyền thông 500,0 50,0 450,0 3.1 . Tăng cường năng lực cho cán bộ th ô ng tin và truyền thông cơ sở 100,0 10,0 90,0 3.2 . Tăng cường nội dung thông tin 100,0 10,0 90,0 3.3 . T ă ng cường cơ sở vật chất 300,0 30,0 270,0 4 Kế hoạch tuy ê n truyền c ả i c á ch hành chính năm 2015 S ố 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 510,0 51,0 459,0 T ổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông 30,0 3,0 27,0 Bản tin tuyên truyền c ả i cách hành ch í nh (4 số/năm, 12 trang, in màu) Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Tổ chức tuyên truyền in tờ r ơ i, phướn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 70,0 7,0 63,0 Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi Sở Thông tin và Tryền thông (Báo Quảng Ngãi) 70,0 7,0 63,0 Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài PTTH tỉnh Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao ch ỉ số năng lực cạnh tranh” Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” Sở Nội vụ 80,0 8,0 72,0 5 Các đề án ch ờ phê duyệt trong n ă m 2015 Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể 823,0 82,3 740,7 Phụ lục số 3 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt V ốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 T Ổ NG SỐ 1.960 650 225 225 951 I Trả n ợ quy hoạch 960 650 225 225 85 1 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2012 601 500 73 73 28 2 Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn t ỉ nh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 2013 359,4 150 152 152 57 II Dự án quy hoạch triển khai mới 20 1 5 1.000 866 Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030 2015-2016 1.000 866 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 100,0 II D ự toán chi 5.450,0 1 Hành chính 4.654,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 343,0 tr đ 4.272,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 725 tr đ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 343,0 trđ, ngân sách cấp: 382,0 trđ 382,0 2 Sự nghiệp 796,0 a) Sự nghiệp kinh tế 639,0 - Dự toán kinh phí (Dự toán giao 686 trđ, tiết kiệm chi 56 trđ, nhưng nhu c ầ u cải cách tiền lương 51 trđ, đã khấu trừ 5trđ, kinh phí còn sử dụng 639 trđ) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 51 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương 639,0 b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 174,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 17,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 157,0 trđ 157,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I+II) 5.550 , 0 1 Hành chính 4.654 , 0 2 Sự nghiệp 896,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 1.386,0 1 Số thu phí, lệ phí (hành chính) 86,0 Được để lại sử dụng 73,0 Nộp ngân sách 13,0 2 Thu sự nghiệp 1.300,0 II Dự toán ch i 23.302,0 1 Hành chính 4.306,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 134 trđ 2.989,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.456 trđ, nguồn thu được sử dụng 5 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 134 trđ, ngân sách cấp 1.317 trđ 1.317,0 2 Sự nghiệp khoa học công nghệ Dự toán kinh phí: Dự toán giao 20.464 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 1.939 trđ. Nhu cầu cải cách tiền lương 621 trđ, nguồn của đơn vị: 150 tr đ, kh ấ u trừ tiết kiệm chi 1.468 trđ, 10% tiết kiệm chi được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương 471 trđ 18.996,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II) 24.675,0 1 Hành chính 4.379,0 2 Sự nghiệp 20.296,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 9.538,0 1 S ố thu phí, lệ phí 1.240,0 a) Hành chính: 717,0 Được để lại sử dụng 501,0 Nộp ngân sách 216,0 b) Sự nghiệp: 523,0 Sự nghiệp kinh tế 523,0 Được để lại sử dụng 397,0 Nộp ngân sách 126,0 Sự nghiệp môi trường 2 Số thu sự nghiệp và thu khác 8.298,0 Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường 8.298,0 II Dự toán chi 59.534,0 1 Hành chính 7.047,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 193 trđ 4.881,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.390 trđ, nguồn thu được để lại: 31,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 193,0 trđ, ngân sách cấp: 2.166 trđ 2.166,0 2 Sự nghiệp 52.487,0 a) Sự nghiệp kinh tế 35.138,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.568 trđ. 32.870,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.995 trđ, nguồn thu được để lại: 159,0 tr đ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.568 trđ, ngân sách cấp 2.268 trđ 2.268,0 b) Sự nghiệp môi trường 17.349,0 - Sự nghiệp môi trường các đơn vị Dự toán giao 3.607 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 346 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 87 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 258 trđ, kinh phí còn sử dụng: 3.349 trđ 3.349,0 - Xử lý Kho thuốc bảo vệ thực vật bị ô nhiễm nghiêm trọng 9.000,0 - Quỹ bảo vệ môi trường 5.000,0 III Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II) 68.730,0 1 Hành chính 7.548,0 2 Sự nghiệp 61.182,0 a) Sự nghiệp kinh tế 43.833,0 b) Sự nghiệp môi trường 17.349,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 T Ổ NG SỐ 3.259 2.88 1 177 177 170 Trả nợ quy hoạch 3.259 2.881 177 177 170 1 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi 2012-2014 2.764 2.581 36 36 130 2 Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa 2012 495 300 141 141 40 Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 158,0 1 S ố thu phí, lệ phí hành chính 130,0 a) Được để lại sử dụng 85,0 b) Nộp ngân sách 45,0 2 Thu sự nghiệp 28,0 II Dự toán chi 19.653,0 1 Hành chính: 14.628,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 544 trđ 10.732,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.474 trđ, nguồn thu được để lại: 34 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 544 trđ, ngân sách cấp: 3.896 trđ 3.896,0 2 Sự nghiệp 5.025,0 a) Sự nghiệp kinh tế 4.025,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 298 trđ) - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu c ầ u cải cách tiền lương: 296 trđ, nguồn của đơn vị: 11 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 298 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 13 trđ 3.485,0 - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 540,0 b) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin): thực hiện hệ thống một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. Dự toán giao: 1.111 trđ, đã kh ấ u trừ 10% tiết kiệm chi: 111 trđ, Dự toán còn thực hiện: 1.000 trđ 1.000,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 .a được sử dụng+II) 19.766,0 1 Hành chính 14.713,0 2 Sự nghiệp kinh tế 4.053,0 3 Sự nghiệp khoa học công nghệ 1.000,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Cấp phê duyệt Thời gian bắt đầ u kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 T Ổ NG S Ố 2.372 650 380 380 540 I Trả nợ quy hoạch 1.172 650 380 380 142 1 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 UBND tỉnh 2013 400 150 182 182 68 2 Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo t ỉ nh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030 UBND t ỉ nh 2012 772 500 198 198 74 II Dự án quy hoạch triển khai mới năm 2015 1.200 0 0 0 398 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 UBND tỉnh 2015 1.200 398 Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 31.335,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 9.200,0 Hành chính: 9.200,0 Được để lại sử dụng 6.240,0 Nộp ngân sách 2.960,0 2 Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí) 22.135,0 II Dự toán chi 86.871,0 1 Hành chính 16.907,0 a) Dự toán kinh phí 6.017,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 218 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.753 trđ, nguồn thu được sử dụng: 865 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 218 trđ, ngân sách cấp: 1.670 tr đ 1.670,0 c) Kinh phí đảm bảo tr ật tự an toàn giao thông: 9.220,0 2 Sự nghiệp 69.964,0 a) Sự nghiệp kinh tế 69.724,0 - Dự toán giao 72.920 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 3.569 trđ, kinh phí còn sử dụng: 69.324 trđ) 69.324,0 - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 400,0 b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ (Công nghệ thông tin thực hiện các phần mềm quản lý ngành) 90,0 c) Sự nghiệp môi trường 150,0 III Dự toán được sử dụng (I + II) 115.246,0 1 Hành chính 23.147,0 2 Sự nghiệp (trong đó các đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ CP: 22.135 trđ) 92.099,0 Ghi chú: Chi ti ế t từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng d ự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 TỔNG SỐ 878 200 202 202 400 I Trả nợ quy hoạch 478 200 202 202 76 Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B 2013 478 200 202 202 76 II Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 400 0 0 0 324 Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2015 400 324 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 2.463,0 1 S ố thu phí, lệ phí, học phí 2.265,0 a) Hành chính: (lệ phí) 134,0 Được để lại sử dụng 67,0 Nộp ngân sách 67,0 b) Sự nghiệp: 2.131,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng) - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 2.131,0 2 Thu sự nghiệp 198,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 198,0 II Dự toán chi 120.820,0 1 Chi thường xuyên 69.256,0 a) Hành chính 4.930,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 121 trđ 3.261.0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.790 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 121 trđ, ngân sách cấp: 1.669 trđ 1.669.0 b) Sự nghiệp 64.326,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 44.174,0 + Dự toán kinh phí 39.137,0 Dự toán trên đã bao gồm kinh phí đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, đào tạo cử tuyển, đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong KKT Dung Quất theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND hỗ tr ợ kinh phí đào tạo cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 về việc ban hành quy định một s ố chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,... 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.784 trđ + Kinh phí cải cách tiền lương (Nhu cầu 2.011 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.784 trđ, ngân sách cấp: 227 trđ) 227,0 + Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 4.810,0 - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 20.152,0 + Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.387 trđ 20.033,0 + Kinh phí cải cách tiền lương 119,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.506 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.387 trđ, ngân sách cấp: 119 trđ 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 51.564,0 a) Nhiệm vụ đào tạo (hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí) 1.771,0 b) Nhiệm vụ đảm bảo xã hội 49.793,0 - Chương trình Quốc gia bình đẳng giới 230,0 - Chương trình Quốc gia về an toàn lao động 180,0 - Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em 691,0 - Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 110,0 - Chương trình phòng chống mại dâm 210,0 - Đề án phát triển nghề công tác xã hội 372,0 - Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 48.000,0 + Kinh phí quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách 42.974,0 + Kinh phí Quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh 1.976,0 + Kinh phí Trợ cấp Thanh niên xung phong 800,00 + Kinh phí Mai táng phí 750,00 + Kinh phí Công tác mộ Nghĩa trang Liệt sỹ 1.500,00 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng ( I.1 a.b được sử dụng + I .2 + 123.216,0 1 Hành chính 4.997,0 2 Sự nghiệp 118.219,0 a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 48.274,0 c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội 69.945,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: THANH TRA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu Số t h u nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Tính theo số nộp thực tế II Dự toán ch i hành chính 7.433,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ng à y 30/5/2012: 1.200 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 175 trđ 5.821,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.787 trđ, nguồn 10% ti ế t kiệm chi: 175 trđ, ngân sách cấp: 1.612 trđ 1.612,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Dự toán thu 331.549,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 326.153,0 a) Hành chính: 610,0 Được để lại sử dụng 481,0 Nộp ngân sách 129,0 b) Sự nghiệp y tế 325.543,0 Được để lại sử dụng 325.287,0 Nộp ngân sách 256,0 2 Thu sự nghiệp y tế, dân số 5.396,0 B Dự toán chi (I+II) 526.066,0 I Chi thường xuyên 519.066,0 1 Hành chính 8.815,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 256 trđ 6.068,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.115 trđ, nguồn thu được để lại: 192 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 256 trđ, ngân sách cấp: 2.667 trđ 2.667,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 80,0 2 Sự nghiệp 510.251,0 a) Sự nghiệp y tế, dân s ố 503.439,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 15.816 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới: 4.000 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 về việc thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015: 22 493 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi: 13.059 trđ 364.796,0 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 5.000,0 - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 133.643,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 169.120 trđ, nguồn thu được để lại: 19.661 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 15.816 trđ, ngân sách cấp 133 . 643 trđ b) Sự nghiệp đào tạo (Thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) 3.088,0 c) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 3.140 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 314 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.826 trđ) 2.826,0 d) Sự nghiệp Văn hóa (xây dựng nhà tưởng niệm di tích lịch sử văn hóa trạm xã T30) (Dự toán giao 998 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 100 trđ, kinh phí còn sử dụng: 898 trđ) 898,0 II Ch i theo mục ti ê u nhiệm vụ (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) 7.000,0 C Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (A. 1 a.b được sử dụng + A.2+B) 857.230,0 I Chi thường xuyên 850.230,0 1 Hành chính 9.296,0 2 Sự nghiệp 840.934,0 a) Sự nghiệp y tế, dân số 834.122,0 b) Sự nghiệp đào tạo 3.088,0 c) Sự nghiệp môi trường 2.826,0 d) Sự nghiệp Văn hóa 898,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) 7.000,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 575,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 365,0 a) Hành chính: - b) Sự nghiệp: 365,0 Sự nghiệp văn hóa - Được để lại sử dụng - Nộp ngân sách 365,0 365,0 2 Thu sự nghiệp 210,0 - Sự nghiệp văn hóa 200,0 - Sự nghiệp thể thao 10,0 II Dự toán ch i 77.084,0 1 Hành chính 5.981,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 175 trđ) 4.290,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.866 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 175 trđ, ngân sách cấp: 1.691 trđ 1.691,0 2 Sự nghiệp 71.103,0 a) Sự nghiệp giáo dục 12.311,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 126 trđ) 11.710,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 727 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 126 trđ, ngân sách cấp: 601 trđ 601,0 b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 60 trđ, kinh phí còn sử dụng: 540 trđ) 540,0 c) Sự nghiệp văn hóa 39.963,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.237 trđ) 25.526,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu c ầ u c ả i cách ti ề n lương: 3 . 03 2 trđ, ngu ồ n thu được đ ể lại: 23 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.237 trđ, ngân sách cấp: 1.772 1.772,0 - Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015 (sẽ phân khai chi tiết cụ thể sau) 11.000,0 - Kinh phí sửa chữa, cải tạo sân vườn kết hợp bãi đỗ xe trong khuôn viên Khu Chứng tích Sơn Mỹ (theo c ông văn số 269/TB-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh) 980,0 - Kinh phí trả nợ sửa chữa đền thờ Anh hùng Trương Định (theo Thông báo số 3438/TB-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh) 685,0 đ) Sự nghiệp thể thao - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 528 trđ) 16.589,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu c ầ u cải cách tiền lương: 483 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 528 trđ, đã khấu trừ 44 trđ 16.589,0 g ) Sự nghiệp kinh tế (kinh phí quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2) 1.700,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 a.b được sử dụng + I .2+ II ) 77.294,0 1 Hành chính 5.981,0 2 Sự nghiệp 71.313,0 a) Sự nghiệp giáo dục 12.311,0 b) Sự nghiệp đào tạo 540,0 c) Sự nghiệp văn hóa 40.163,0 d) Sự nghiệp thể thao 16.599,0 d) Sự nghiệp kinh tế 1.700,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 D ự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 TỔNG SỐ 8.032 2.307 2.204 2.204 1.700 I Trả nợ quy hoạch 6.032 2.307 2.204 2.204 1.521 1 Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000 2011-2012 2.324 1.100 890 890 334 2 Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn 2012-2015 1.000 7 218 218 775 3 Quy hoạch điều ch ỉ nh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000) 2012 1.200 400 582 582 218 4 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm 2012 1.208 700 369 369 139 5 Quy hoạch quảng cáo ngoài tr ời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2013 300 100 145 145 55 II Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 2.000 0 0 0 179 Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 2015-2016 2.000 179 Phụ lục số 3 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Số Quyết định ngày tháng năm của UBND tỉnh Đ ơn vị giao dự toán Dự toán năm 2015 10% thực hiện cải cách tiền lương Dự toán đ ơ n vị được sử dụng 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 2.962,0 296,2 2.665,8 I Đề án X â y dựng khung kiến trúc c ô ng nghệ thông tin tỉnh Quảng Ng ã i S ố 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông 326,0 32,6 293,4 2 Đề án th ô ng tin đối ngoại số 1 18/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND t ỉ nh 803,0 80,3 722,7 Sở Thông tin và Truyền thông 548,0 54,8 493,2 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư l iệu tuyên truyền về biển, đảo 338,0 33,8 304,2 Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng ch ứ ng lịch s ử và pháp lý kh ẳ ng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Qu ả ng Ngãi và huyện Lý Sơn). 338,0 33,8 304,2 2.2 . Qu ả ng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 160,0 16,0 144,0 2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đ ối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 50,0 5,0 45,0 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông - - 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài phát thanh và TH 200,0 20,0 180,0 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc Công an T ỉ nh 55,0 5,5 49,5 3 Đề án t ă ng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 Sở Thông tin và Truyền thông 500,0 50,0 450,0 3.1 . Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 100,0 10,0 90,0 3.2 . Tăng cường nội dung thông tin 100,0 10,0 90,0 3.3 . Tăng cường cơ sở vật chất 300,0 30,0 270,0 4 Kế hoạch tuyên truyền c ả i cách hành chính năm 2015 S ố 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 510,0 51,0 459,0 T ổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 S ở Thông tin và Truyền thông 30,0 3,0 27,0 Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phư ớn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 70,0 7,0 63,0 Chuyên trang c ả i cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi Sở Thông tin và Tr u yền thông (Báo Quảng Ngãi) 70,0 7,0 63,0 Chuyên mục cải cách hành ch í nh trên Đài PTTH t ỉ nh Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao ch ỉ số năng lực cạnh tranh” Đài Phát thanh truyền h ì nh 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” Sở Nội vụ 80,0 8,0 72,0 5 Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể 823,0 82,3 740,7 Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Dự toán thu 33.299,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 16.007,0 2 Thu sự nghiệp, khác 17.292,0 B Dự toán chi 463.270,0 I Chi thường xuyên 416.719,0 1 Hành chính 8.653,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 324 trđ 6.194,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.703 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 324 trđ, ngân sách cấp: 2.379 trđ 2.379,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 80,0 2 Sự nghiệp 408.066,0 b) Sự nghiệp giáo dục 404.601,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14.549 trđ - Thực hiện các Đề án: 34.000 trđ 303.709,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 128.761 trđ, nguồn của đơn vị: 13.320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14.549 trđ, ngân sách phải cấp 100.892 trđ 100.892,0 b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 3.333, đã khấu trừ 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 333 tr đ, kinh phí còn sử dụng 3.000 trđ 3.000,0 c) Sự nghiệp kinh t ế 465,0 - Kinh phí quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 420,0 - Kinh phí phục vụ công tác biển đảo 45,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 46.551,0 1 Hỗ trợ kinh phí chuy ể n giáo viên trường bán công sang công lập 23.405,00 2 Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.752,00 3 Hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn theo QĐ số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/201 3 của Thủ tướng Chính phủ 11.188,00 4 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 7.206,00 III Vốn nước ngoài C Tổng dự toán được sử dụng (A + B) 496.569,0 1 Hành chính 8.653,0 2 Sự nghiệp 487.916,0 a) Sự nghiệp giáo dục 484.451,0 b) Sự nghiệp đào tạo 3.000,0 c) Sự nghiệp kinh tế 465,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Cấp phê duyệt Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 TỔNG SỐ 500 0 0 0 420 Dự án quy hoạch triển khai m ớ i năm 2015 500 0 0 0 420 Quy hoạch phát tr iển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo t ỉ nh Qu ả ng Ngãi UBND tỉnh 2014-2019 500 420 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 15.933,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 9.814,0 2 Thu sự nghiệp 6.119,0 II Dự toán chi 48.639,0 1 Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo 48.639,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.569 trđ 43.233,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.358 trđ, nguồn thu được sử dụng 4.383 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.569 trđ, ngân sách cấp: 5.406 trđ 5.406,0 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 64.572,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 1.087,0 Hỗ trợ học sinh Lào 1.087,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 1.000,0 1 S ố thu phí, lệ phí 20,0 2 Thu sự nghiệp 980,0 II Dự toán chi sự nghiệp đào tạo 11.380,0 1 Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 267 trđ 10.071,0 2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.819 trđ, nguồn thu được sử dụng 243 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 267 trđ, ngân sách cấp 1.309 trđ 1.309,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 12.380,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu 6.544,0 1 Số thu học phí, lệ phí 4.550,0 2 Thu sự nghiệp 1.994,0 II Dự toán ch i 10.730,0 1 Dự toán chi thường xuyên 10.730,0 a) Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 794 trđ 10.730,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.067 trđ, nguồn thu được sử dụng: 1.273 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 794 trđ, 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 17.274,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu - 1 Số thu học phí, lệ phí 2 Thu sự nghiệp II Dự toán ch i 3.683,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 255 trđ 3.433,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 505 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 255 trđ, ngân sách cấp 250 trđ 250,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 3.683,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 263,0 1 Sự nghiệp văn hóa 200,0 2 Sự nghiệp đào tạo 63,0 II Dự toán chi 10.286,0 1 Hành chính 5.509,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 280 trđ 3.940,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.449 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 280 trđ, ngân sách cấp: 1.169 trđ 1.169,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 400,0 2 Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế 4.777,0 b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 60 trđ, kinh phí còn sử dụng 540 trđ) 540,0 c) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 924 trđ, trong đ ó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 52 trđ, đã khấu trừ 12 trđ) 912,0 d) Sự nghiệp văn hóa 3.325,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 246 trđ - Nhu cầu cải cách tiền lương: 239 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 246 trđ, đã khấu trừ: 7 trđ 3.325,0 III Dự toán được sử dụng (I + II) 10.549,0 1 Hành chính 5.509,0 2 Sự nghiệp 5.040,0 a) Sự nghiệp kinh tế - b) Sự nghiệp môi trường 540,0 c) Sự nghiệp đào tạo 912,0 d) Sự nghiệp văn hóa 3.588,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu S ố thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tr a Chính phủ Theo số nộp thực tế II Dự toán hành chính 9.878,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 479 trđ 7.951,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.406 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 479 tr đ, ngân sách cấp 1.927 trđ 1.927,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II) 9.878,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Dự toán thu 40.432,0 1 Số thu phí, lệ phí 5.937,0 a) Hành chính: 3.481,0 Được để lại sử dụng 3.083,0 Nộp ngân sách 398,0 b) Sự nghiệp 2.456,0 - Sự nghiệp kinh tế 2.456,0 Được để lại sử dụng Nộp ngân sách - Sự nghiệp môi trường 2.456,0 2 S ố thu sự nghiệp và thu khác 34.495,0 - Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp môi trường 34.495,0 B Dự toán ch i 113.196,0 I Chi thường xuyên 108.696,0 1 Hành chính 36.351,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.037,0 trđ 25.031,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.590,0 trđ, nguồn của đơn vị: 1.233 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.037,0 trđ, ngân sách cấp: 11.320,0 trđ Từ nguồn thu được để lại: 1.233 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 564 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách. 11.320,0 2 Sự nghiệp 72.345,0 a) Sự nghiệp kinh tế 68.411,0 - Dự toán kinh phí 56.968,0 Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.046 trđ - Phương án dồn điền đổi thửa đất sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 theo Nghị quyết s ố 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: 6.330 trđ; kinh phí phòng dịch chăn nuôi thú y: 6.000 tr đ - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.911,0 trđ, nguồn của đơn vị: 822 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.046 trđ, ngân sách cấp: 10.043 trđ 10.043,0 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 1.400,0 b) Sự nghiệp môi trường 870,0 c) Sự nghiệp đào tạo (Đề án đào tạo lao động nông thôn khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 3.064,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) 4.500,0 1 Chương trình bố trí dân cư 1.000,0 2 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 3.500,0 C Dự toán được sử dụng (A. 1 .a.b được sử dụng + B) 153.230,0 1 Hành chính 39.434,0 2 Sự nghiệp 113.796,0 a) Sự nghiệp kinh tế 109.862,0 b) Sự nghiệp Đào tạo 3.064,0 c) Sự nghiệp môi trường 870,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH C ấp phê duyệt Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt V ốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 TỔNG SỐ 8.624 2.610 2.191 2.191 1.400 I Trả n ợ quy hoạch 5.624 2.610 2.191 2.191 823 1 Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 UBND t ỉ nh 2012 2.696 1.100 1.160 1.160 436 2 Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 UBND t ỉ nh 2012 1.514 1.160 257 257 97 3 Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp tr ên địa bàn t ỉ nh Quảng Ngãi đến năm 2020 UBND tỉnh 2013 600 200 291 291 109 4 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi UBND tỉnh 2013 814 150 483 483 181 II Dự án quy hoạch triển khai mới 2015 UBND tỉnh 3.000 0 0 0 577 1 Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 2015 1.000 200 2 Quy hoạch phát tr iển ngành chăn nuôi t ỉ nh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 2015 1.000 177 3 Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản UBND tỉnh 2015 1.000 200 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 6.936,0 1 Hành chính 5.268,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí đ ể thực hiện cải cách tiền lương là 311 trđ 4.170,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.339 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 311 trđ, ngân sách cấp: 1.028 trđ 1.028,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 70,0 2 Sự nghiệp 1.668,0 a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 585 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 58 trđ, kinh phí còn sử dụng: 527 trđ) 527,0 b) Sự nghiệp đào tạo - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí đ ể thực hiện cải cách tiền lương là 84trđ 1.081,0 1.074,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 7,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 91,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 84,0 trđ, ngân sách cấp: 7,0 trđ 7,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 III Tổng dự toán được sử dụng 6.936,0 1 Hành chính 5.268,0 2 Sự nghiệp 1.668,0 a) Sự nghiệp kinh tế 527,0 b) Sự nghiệp đào tạo 1.081,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 7.624,0 1 Hành chính 7.353,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 490 trđ 6.341,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.561 trđ, nguồn năm trước chuyển sang 129 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 490 trđ, ngân sách cấp 942 trđ 942,0 c) Kinh phí đảm bảo tr ật tự an toàn giao thông 70,0 2 Sự nghiệp 271,0 a) Sự nghiệp kinh tế 211,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14 trđ 196,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 29 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14 trđ, ngân sách cấp: 15 trđ 15,0 b) Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 9.491,0 1 Hành chính 4.186,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 139 trđ 2.774,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.551 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 139 trđ, ngân sách cấp 1.412 trđ 1.412,0 2 Sự nghiệp 5.305,0 a) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1.328 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 133 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.195 trđ) 1.195,0 b) Sự nghiệp kinh tế (trong đó hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân: 1.500 trđ) Dự toán giao 4.389 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 339 trđ, kinh phí còn sử dụng: 4.050 trđ 4.050,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 9.491,0 1 Hành chính 4.186,0 2 Sự nghiệp 5.305,0 a) Sự nghiệp đào tạo 1.195,0 b) Sự nghiệp kinh tế 4.050,0 c) Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Dự toán chi 3.106,00 I Hành chính 3.046,00 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 186 trđ 2.527,00 2 Kinh phí cải cách tiền l ương Nhu cầu cải cách tiền lương: 645 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 186 trđ, ngân sách cấp: 459 trđ 459,00 3 Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 60,0 II Sự nghiệp môi trường 60,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 16.000,0 II Dự toán chi 19.081,0 1 Hành ch í nh (kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông) 250,0 2 Sự nghiệp 18.831,0 a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình 18.741,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 540 trđ 17.509,0 - Kinh phí cải cách tiền l ương 1.232,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.572 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 540 trđ, ngân sách cấp: 1 . 232 trđ b) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy ho ạ ch chi tiết như phụ lục số 2) 90,0 III Tổng dự toán được sử dụng 35.081,0 1 Hành chính 250,0 2 Sự nghiệp 34.831,0 a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình b) Sự nghiệp kinh tế 34.741,0 90,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội d ung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn v ị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 D ự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 TỔNG SỐ 250 0 145 145 90 Dự án quy hoạch chuyển tiếp 250 0 145 145 90 Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2014-2015 250 - 145 145 90 Phụ lục số 3 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT N ội dung Số Quyết định, ngày tháng năm của UBND tỉnh Đơn vị giao dự toán Dự toán năm 2015 10% thực hiện cải cách tiền lương Dự toán đơn vị được sử d ụ ng 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 2.962,0 296,2 2.665,8 1 Đề á n X â y dựng khung kiến trúc c ô ng ngh ệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi Số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông 326,0 32,6 293,4 2 Đề á n thông tin đ ối ngoại số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND t ỉ nh 803,0 80,3 722,7 Sở Thông tin và Truyền thông 548,0 54,8 493,2 2.1. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu tuyên truyền về biển, đảo 338,0 33,8 304,2 Xây dựng CSDL và trang bị 03 Kiot tra cứu thông tin về những bằng ch ứ ng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (dự kiến địa điểm tại UBND Thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn) 338,0 33,8 304,2 - - 2.2 . Quảng bá hình ảnh, văn hóa phục vụ nhiệm vụ thông tin đ ố i ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 160,0 16,0 144,0 2.3. B ồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 50,0 5,0 45,0 2.4. Xuất bản 2 tập san thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông - - 2.5. Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đ ại chúng Đài phát thanh và TH 200,0 20,0 180,0 2.6. Kiểm tra việc thực hiện bảo mật thông tin, đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc Công an T ỉ nh 55,0 5,5 49,5 3 Đề án tăng cường củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở số 1365/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 Sở Thông tin và Truyền thông 500,0 50,0 450,0 3.1 . Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 100,0 10,0 90,0 3.2 . Tăng cường nội dung thông tin 100,0 10,0 90,0 3.3 . Tăng cường cơ sở vật chất 300,0 30,0 270,0 Kế hoạch tuyên truyền c ả i cách hành chính năm 2015 S ố 1731/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 510,0 51,0 459,0 T ổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 S ở Thông tin và Truyền thông 30,0 3,0 27,0 Bản tin tuyên truyền cải cách hành chính (4 số/năm, 12 trang, in màu) Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng phát thanh các huyện, thành phố Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) 50,0 5,0 45,0 Tổ chức tuyên truyền in tờ rơi, phư ớn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 70,0 7,0 63,0 Chuyên trang c ả i cách hành chính trên Báo Quảng Ngãi Sở Thông tin và Tr u yền thông (Báo Quảng Ngãi) 70,0 7,0 63,0 Chuyên mục cải cách hành ch í nh trên Đài PTTH t ỉ nh Đài Phát thanh truyền hình 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Quảng Ngãi Nâng cao ch ỉ số năng lực cạnh tranh” Đài Phát thanh truyền h ì nh 80,0 8,0 72,0 Chuyên mục “Gặp gỡ và đối thoại” Sở Nội vụ 80,0 8,0 72,0 5 Các đề án chờ phê duyệt trong năm 2015 Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể 823,0 82,3 740,7 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp II Dự toán chi 4.046,0 1 Hành chính 3.911,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 86 trđ 3.269,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 728,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 86 trđ, ngân sách cấp 642,0 trđ 642,0 2 Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin) 135,0 III 1 2 Tổng dự toán được sử dụng (I + II) Hành chính Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) 4.046.0 3.911 , 0 135,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 D ự toán chi 10.286,0 I Hành chính 4.253,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 215 trđ 3.378,0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1090 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 215 trđ, ngân sách cấp: 875 trđ 875,0 II Sự nghiệp 6.033,0 1 Sự nghiệp kinh tế 5.457,0 a) Dự toán kinh phí thường xuyên Dự toán giao 5.676 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, đã khấu trừ tiết kiệm chi của kinh phí không khoán: 264 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5.412 trđ 5.412,0 b) Dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 45,0 2 Sự nghiệp khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) Dự toán giao 240 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 24 trđ, kinh phí còn sử dụng: 216 trđ để thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (eOff i ce) và hệ thống máy chủ 216,0 3 Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ 360,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. Phụ lục số 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2013 Năm 2014 Dự toán năm 2015 Kế hoạch năm 2014 Ước thực hiện 2014 T Ổ NG S Ố 528 331 143 143 45 Trả nợ quy hoạch 528 331 143 143 45 1 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong 2013 528,2 331 143 143 45 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I D ự toán thu 21.734,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 59,0 a) Hành chính: Được để lại sử dụng Nộp ngân sách b) Sự nghiệp: 59,0 35,0 24,0 2 Thu sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác Được để lại sử dụng Nộp ngân sách b) Sự nghiệp môi trường c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề c) Sự nghiệp văn hóa Được để lại sử dụng Nộp ngân sách 21.675,0 20.558,0 19.177,0 1.381,0 1.017,0 100,0 90,0 10,0 II Dự toán chi 75.701,0 1 Hành chính 17.022,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 536 trđ) 9.477,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 8.095 trđ, nguồn thu được để lại: 14 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 536 trđ, ngân sách cấp: 7.545 trđ 7.545,0 2 Sự nghiệp 58.679,0 a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 44.001,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.640 trđ) 40.948,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.793 trđ, nguồn thu được để lại: 100 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.640 trđ, ngân sách cấp 3.053 trđ 3.053,0 b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 7.900 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 390 trđ, kinh phí còn sử dụng: 7.510 trđ) 7.510,0 c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.928,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 178 trđ) 2.659,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.467,0 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 178, trđ, ngân sách cấp 1.269,0 trđ 1.269,0 d) Sự nghiệp văn hóa 3.060,0 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 206 trđ) 2.515,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 751 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 206 trđ, ngân sách cấp 545 trđ 545,0 đ) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin: xây dựng cổng thông tin điện tử) Dự toán giao 200 trđ, đã khấu trừ 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 20 trđ, kinh phí còn sử dụng 180 trđ 180,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 a.được sử dụng + I .2+ II ) 96.020,0 1 Hành chính 17.057,0 2 Sự nghiệp 78.963,0 - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 63.178,0 - Sự nghiệp môi trường 7.510,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 4.945,0 - Sự nghiệp văn hóa 3.150,0 - Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) 180,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT N ộ i d ung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 200,0 II Dự toán chi 3.969,0 1 Hành chính 1.018,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 22 trđ 741,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu c ầ u cải cách tiền lương: 299 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 22 trđ, ngân sách cấp 277 trđ 277,0 2 Sự nghiệp y tế 2.951,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 134 trđ 2.695,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 410 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 134 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, ngân sách cấp 256 tr đ 256,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 4.169,0 1 Hành chính 1.018,0 2 Sự nghiệp y tế 3.151,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: ĐOÀN HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung D ự toán năm 2015 Tổng s ố 700,0 Hỗ tr ợ kinh phí hoạt động 700,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 5.216,0 1 Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 4.901,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 104 trđ 1.654,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương 247,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 351 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 104 trđ, ngân sách cấp: 247 trđ c) Dự toán kinh phí thực hiện Nghị q uyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) 3.000,0 2 Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 350 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 35 trđ, kinh phí còn sử dụng: 315 trđ) 315,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.794,0 1 Chi thường xuyên 2.334,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 213 tr đ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 183 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 213 tr đ, ngân sách thu hồi 30 trđ 2.334,0 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ h ỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật 460,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI NHÀ BÁO (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.440,0 1 Chi thường xuyên 2.350,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 135 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 68,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 135 trđ, đã khấu trừ 66 trđ . 2.350,0 2 Ch i theo mục tiêu nhiệm vụ h ỗ trợ sáng tạo báo chí 90,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI LUẬT GIA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố 735,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ 704,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 94 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 63 trđ, ngân sách cấp: 31 trđ 31,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 1.451,0 I Sự nghiệp kinh tế 1.401,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 86 trđ 1.335,0 3 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 86 trđ, ngân sách cấp: 66 trđ 66,0 II Sự nghiệp môi trường 50,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố 5 60,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 44 trđ 543,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 61 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 44 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ 17,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 1.474,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 54 trđ 1.311,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 217 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 54 trđ, ngân sách cấp: 163 trđ 163,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 382,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 21 trđ 328,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 21 trđ, ngân sách cấp: 54 trđ 54,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 2.637,0 I Hành chính (kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông) 50,0 II Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 2.587,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 187 trđ 2.480,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 294 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 187 trđ, ngân sách cấp: 107 trđ 107,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 1.074,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 65 trđ 897,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 242 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 65 trđ, ngân sách cấp 177 trđ 177,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu II Dự toán chi 2.278,0 1 Hành chính 825,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 25 trđ 567,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 283 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 25 trđ, ngân sách cấp 258 trđ 258,0 2 Sự nghiệp 1.453,0 a) Sự nghiệp khoa học công nghệ 1.415,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 52 trđ 1.296,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 171 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 52 trđ, ngân sách cấp 119 trđ 119,0 c) Sự nghiệp môi trường 38,0 Ghi chú: Chi tiết t ừ ng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 729,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 51 trđ 628,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 51 trđ, ngân sách cấp: 101 trđ 101,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 580,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 14 trđ 442,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 14 trđ, ngân sách cấp: 138 trđ 138,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố 885,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 27 trđ 760,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 27 trđ, ngân sách cấp: 125 trđ 125,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 32,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động 32,0 Ghi chú: Thực hiện theo Công văn số 4352/UBND-VX ngày 24/9/2014 về việc nhiệm vụ năm 2015 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 254,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ 275 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 21 trđ, kinh phí còn sử dụng: 254 trđ) 254,0 Ghi chú: Đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4321/UBND-ĐNMN ngày 23/9/2014 về việc kế hoạch hoạt động của Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động 70 , 0 70 , 0 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ) 360,0 360,0 Ghi chú: Đơn vị thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4470/UBND-ĐNMN ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI Y HỌC (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số 108,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 120 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 12 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 108 trđ) 108,0 Ghi chú: Thực hiện theo Công văn số 4352/UBND-VX ngày 24/9/2014 về việc nhiệm vụ năm 2015 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC N Ă M 2015 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: QUỸ HỖ TRỢ NGƯ DÂN (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ ngư dân 1.000,0 1.000,0 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ĐƠN VỊ: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 I Dự toán thu sự nghiệp 500,0 II Dự t oán chi 623,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 21 trđ 486,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 158 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 21 t r đ, ngân sách cấp: 137 trđ 137,0 III Tổng dự toán đư ợ c sử dụng (I + II) 1.123 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH) (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng s ố Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 10.500,0 10.500,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2015 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5 )=( 3 )-( 4) Tổng chi 83.705 1.396 82.309 Bao gồm: 1 Tiền ăn, ngày công các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Luật Dân quân tự vệ 43.004 43.004 2 Trang phục lực lượng dân quân tự vệ 11.730 11.730 3 Tiền ăn, ngày công, các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên 10.832 10.832 4 Trang phục lực lượng dự bị động viên 334 334 5 Kinh phí thực hiện các đề án đào tạo 3.844 3.844 6 Các nhiệm vụ chi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 10/2004 ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ Trường Quân sự địa phương) 13.961 1.396 12.565 Ghi ch ú : Bộ chỉ huy Quân sự lập dự toán ch i tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2015 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5 )=( 3 )-( 4) Tổng chi : 7.650 764 6.886 Bao gồm: 1 Hỗ trợ công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất 112 11 101 2 Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm c ứ u nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao 78 7 71 3 Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2014 - 2016 1.550 155 1.395 4 Các nhiệm vụ chi quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 10/2004 ngày 07/01/2004 của Chính phủ 5.910 591 5.319 Ghi chú: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2015 Số tiết kiệm chi 10% Dự toán chi còn lại (1) (2) (3) (4) (5 ) = ( 3 )-( 4) Tổng chi 24.932 2.064 22.868 Bao gồm: I Chi an ninh và trật tự 11.694 922 10.772 1 Hợp tác với T ổ ng cục V 160 160 2 Kinh phí các Ban chỉ đạo 450 45 405 3 Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (chưa tính kinh phí đào tạo) và hỗ trợ theo Thông tư 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an về định mức trang bị cho Công an xã 3.510 120 3.390 a Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã 1.200 120 1.080 b Trang phục công an xã 2.310 2.310 4 Các khoản chi về an ninh trật tự và an toàn xã hội theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập; bảo đảm an ninh tr ật tự trên địa bàn tỉnh; trang bị trang phục, phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố...) 7.574 757 6.817 II Kinh phí đào tạo, tập huấn; hoạt động môi trường; nhiệm vụ khác 13.238 1.142 12.096 1 Kinh phí đào tạo và tập huấn Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010: 2.538 72 2.466 2 Kinh phí hoạt độ n g về môi trường 700 70 630 3 Nhiệm vụ khác; bao gồm: Đề án xây dựng xã phường không có ma túy; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người, bảo vệ các đoàn khách, bảo vệ đại hội đảng; Đề án đổi mới hoạt động tư pháp; công tác triển khai công nghệ thông tin trong quản lý hộ khẩu... 10.000 1.000 9.000 Ghi ch ú : Công an tỉnh lập d ự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đ VT : Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh 60 Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng. Ghi chú: T òa án nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đ VT : Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí tổ chức Tháng công nhân và Ngày hội công nhân năm 2015 500 Số tiền bằng chữ: Năm trăm triệu đồng. Ghi ch ú : Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi (Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đ VT : Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in Niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT-XH … , phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh (theo Công văn số 3225/UBND-KHTH ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh). 170 Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng. Ghi ch ú : Cục Thống kê tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Ban Thanh lý Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi ( K èm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đ VT : Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi (theo Công văn số 5029/UBND-CNXD ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 216 Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng. Ghi ch ú : Ban Thanh lý Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 97.400 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 42.900 - Thuế giá tr ị gia tăng 31.680 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.650 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 90 - Thu ế Tài nguyên 4.400 - Thuế môn bài 1.480 - Thu khác ngoài quốc doanh 600 2 Lệ phí trước bạ 5.110 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 450 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.300 5 Thu phí, lệ phí 4.650 Trong đó: Á n phí 550 6 Thu tiền sử dụng đất 30.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 320 8 Thu tiền cho thuê đất 900 9 Thu khác ngân sách 3.800 Trong đó: Thu phạt ATGT 2.500 10 Thu tại xã 2.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 5.770 II T Ổ NG THU NG Â N SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 368.309 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 368.309 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 73.506 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 51.290 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 22.216 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 294.803 - Bổ sung cân đối 267.799 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 182.760 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 75.091 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 9.948 - Bổ sung có mục tiêu 27.004 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 33.500 triệu đồng. Cục Thuế t ỉ nh quản lý thu: 9.400 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách huyện 368.309 1 Chi đầu tư phát triển 51.332 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 21.332 Tro n g đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 30.000 2 Chi thường xuyên ( * ) 267.161 a Chi sự nghiệp giáo dục 168.925 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.062 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.426 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.035 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 868 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16.515 g Chi sự nghiệp kinh tế 14.122 h Chi sự nghiệp môi trường 1.810 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 57.076 k Chi trợ giá, trợ cước 78 l Chi An ninh 1.808 m Chi Quốc phòng 753 n Chi thường xuyên khác 683 3 Dự phòng ngân sách 8.280 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 14.532 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 27.004 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng c ấ p quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 75.091 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.354 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 12.204 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 3.452 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 102.095 I Bổ sun g nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươn g 1.150.000 đồn g 75.091 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 27.004 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.763 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 430 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 56 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 40 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 127 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 400 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 65 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 6.982 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 263 10 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đ ố i tượng bảo trợ xã hội 2.000 11 Hỗ trợ sửa chữa trường, lớp học 1.000 12 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/ Q Đ-UBND ngày 9/9/2013 50 13 Sự nghiệp môi trường 300 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 670 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 118 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 580 - Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ 290 - Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ 290 17 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 18 Hỗ tr ợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.290 19 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho tr ẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 2.300 20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 2.000 21 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.570 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (* ) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 41.685 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 19.150 - Thuế giá tr ị gia tăng 14.230 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 90 - Thu ế Tài nguyên 620 - Thuế môn bài 990 - Thu khác ngoài quốc doanh 1 .020 2 Lệ phí trước bạ 5.300 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 4 Thuế thu nhập cá nhân 750 5 Thu phí, lệ phí 1.500 Trong đó: Á n phí 150 6 Thu tiền sử dụng đất 8.000 7 Thu tiền cho thuê đất 485 8 Thu khác ngân sách 3.700 Trong đó: Thu phạt ATGT 2.300 9 Thu tại xã 2.500 II T Ổ NG THU NG Â N SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 325.326 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 325.326 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 32.732 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 22.655 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 10.077 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 292.594 - Bổ sung cân đối 263.573 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 152.919 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 100.410 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 10.244 - Bổ sung có mục tiêu 29.021 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 17.550 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 1.600 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách huyện 325.326 1 Chi đầu tư phát triển 23.435 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 15.435 Tro n g đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000 2 Chi thường xuyên ( * ) 265.720 a Chi sự nghiệp giáo dục 175.118 b Chi sự nghiệp đào tạo 996 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.186 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 968 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 812 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.103 g Chi sự nghiệp kinh tế 18.598 h Chi sự nghiệp môi trường 1.703 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 49.303 k Chi trợ giá, trợ cước 50 l Chi An ninh 1.587 m Chi Quốc phòng 663 n Chi thường xuyên khác 633 3 Dự phòng ngân sách 7.150 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 29.021 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quy ế t định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 100.410 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.771 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 251 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) T ổ ng s ố 129.431 I Bổ sun g nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồn g 100.410 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 29.021 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.557 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/201 1 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 629 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 c ủ a UBND tỉnh 40 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 292 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 404 6 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 5.617 7 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 211 8 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 9 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 51 10 Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) 2.000 11 Sự nghiệp môi trường 380 12 Chúc thọ các cụ cao tuổi 721 13 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 101 14 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 950 - Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức 700 - Quy hoạch chung thị tr ấ n Mộ Đức 250 15 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 16 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đ ả ng bộ cơ sở 1.250 17 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 2.300 18 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 3.000 19 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.492 20 Thực hiện phương án cho thuê rừng, giao rừng theo QĐ số 1668/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 1.026 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I TỔNG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 46.270 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 25.500 - Thuế giá trị gia tăng 20.645 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.110 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 10 - Thuế Tài nguyên 2.120 - Thuế môn bài 1.265 - Thu khác ngoài quốc doanh 350 2 Lệ phí trước bạ 6.800 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 350 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.500 5 Thu phí, lệ phí 1.400 Trong đ ó : Án phí 350 6 Thu tiền sử dụng đất 5.000 7 Thu tiền cho thuê đất 520 8 Thu khác ngân sách 3.200 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 1.900 9 Thu t ạ i xã 2.000 II T Ổ NG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 308.701 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 308.701 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 34.602 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 21.325 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 13.277 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 274.099 - Bổ sung cân đối 250.179 + Bổ sung cân đ ố i thời kỳ ổn định 160.019 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 78.332 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 11.828 - Bổ sung có mục tiêu 23.920 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 23.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.500 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đ ố i ngân sách hu yện 308.701 1 Chi đầu tư phát triển 18.130 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 13.130 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000 2 Chi thường xuyên (*) 259.751 a Chi sự nghiệp giáo dục 167.473 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.199 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.728 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.176 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.022 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 11.614 g Chi sự nghiệp kinh tế 13.996 h Chi sự nghiệp môi trường 2.205 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 54.521 k Chi trợ giá, trợ cước 61 l Chi An ninh 2.136 m Chi Quốc phòng 868 n Chi thường xuyên khác 752 3 Dự phòng ngân sách 6.900 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 23.920 II Chi từ n g uồn thu để lại quản l ý q ua n g ân sách nhà nước Gh i ch ú : ( *) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện c ả i cách tiền lương và các kho ả n chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo lương là 78.332 tr iệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 700 tr iệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 5.504 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.945 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 102.252 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươn g 1.150.000 đồn g 78.332 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác 23.920 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.824 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/201 1 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND t ỉ nh 146 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 150 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 200 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo tr ong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 700 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 97 8 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 3 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 6.590 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 55 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 12 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 30 13 Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) 2.500 14 Sự nghiệp môi trường 300 15 Chính sách người uy tín tr ong đồng bào dân tộc thiểu số 20 16 Chúc thọ các cụ cao tuổi 629 17 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 88 18 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 690 - Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 340 - Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 350 19 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ d o ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.110 21 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 680 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 700 23 Hỗ tr ợ bảo vệ và phát triển đất tr ồng lúa 3.308 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 40.410 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ( * ) 27.210 - Thuế giá trị gia tăng 24.148 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.660 - Thuế Tài nguyên 150 - Thuế môn bài 1.002 - Thu khác ngoài quốc doanh 250 2 Lệ phí trước bạ 3.300 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 250 4 Thuế thu nhập cá nhân 600 5 Thu phí, lệ phí 1.150 Trong đó: Án phí 450 6 Thu tiền sử dụng đất 2.500 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 180 8 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 220 9 Thu khác ngân sách 3.500 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 1.900 10 Thu tại xã 1.500 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 235.791 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 235.791 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 27.785 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 12.042 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 15.743 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 208.006 - Bổ sung cân đối 188.190 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 124.201 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 54.614 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 9.375 - Bổ sung có mục tiêu 19.816 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (* * ) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 26.360 triệu đồng. Cục Thuế t ỉ nh quản lý thu: 850 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách hu yện 235.791 1 Chi đầu tư phát triển 14.148 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 11.648 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.375 b Chi t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.500 2 Chi thường xuyên (*) 196.667 a Chi sự nghiệp giáo dục 116.301 b Chi sự nghiệp đào tạo 807 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.810 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 881 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 692 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 12.243 g Chi sự nghiệp kinh tế 12.270 h Chi sự nghiệp môi trường 1.210 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 47.927 k Chi trợ giá, trợ cước 139 l Chi An ninh 1.344 m Chi Quốc phòng 575 n Chi thường xuyên khác 468 3 Dự phòng ngân sách 5.160 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 19.816 II Chi từ n g uồn thu để lại quản l ý qua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 54.614 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 250 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 7.553 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 709 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 74.430 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươn g 1.150.000 đồn g 54.614 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 19.816 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.159 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 197 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 71 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 60 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 152 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 515 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân ph ố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 6.070 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 266 9 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 10 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.200 11 Sự nghiệp môi trường 250 12 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 11 13 Chúc thọ các cụ cao tuổi 495 14 Chế độ thù lao cá nhân chi tr ả trợ cấp BTXH 84 15 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 630 - Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 630 16 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 17 H ỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 830 18 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 380 19 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 800 20 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.646 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. -(*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền l ươ ng. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.276.250 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ( * ) 891.550 - Thuế giá trị gia tăng 391.750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 152.970 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 321.750 - Thuế Tài nguyên 6.850 - Thuế môn bài 7.437 - Thu khác ngoài quốc doanh 10.793 2 Lệ phí trước bạ 55.800 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.900 4 Thuế thu nhập cá nhân 9.520 5 Thu phí, lệ phí 7.580 Trong đó: Án phí 1.300 6 Thu tiền sử dụng đất (* * ) 270.300 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 300 8 Thu tiền cho thuê đất 18.000 9 Thu khác ngân sách 10.500 Trong đó: Thu phạt ATGT 6.500 10 Thu tại xã 2.000 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 5.800 II T Ổ NG TH U NGÂN SÁCH THÀNH PH Ố ( 1 )+(2) 787.686 1 Thu cân đối ngân sách Thành phố (a)+(b) 787.686 a Các khoản thu cân đối NS Thành phố được hưởng theo phân cấp 663.142 - Các khoản thu NS Thành phố hưởng 100% 268.310 - Các khoản thu phân chia NS Thành phố hưởng theo tỷ lệ % 394.832 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 124.544 - Bổ sung cân đối 83.841 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 75.527 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 8.314 - Bổ sung có mục tiêu 40.703 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*** ) Ghi chú: (*) Thành phố quản lý thu: 173.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 718.550 triệu đồng. (**) Dự án do Thành phố quản lý: 150.300 triệu đồng. Dự án do tỉnh quản lý: 120.000 triệu đồng. (***) Do Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 787.686 1 Chi đầu tư phát triển 227.494 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 77.194 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150.300 2 Chi thường xuyên ( * ) 440.626 a Chi sự nghiệp giáo dục 241.301 b Chi sự nghiệp đào tạo 2.597 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.016 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 2.062 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2.757 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 22.402 g Chi sự nghiệp kinh tế 67.017 h Chi sự nghiệp môi trường 10.821 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 80.546 k Chi An ninh 3.535 l Chi Quốc phòng 2.057 m Chi thường xuyên khác 1.515 3 Dự phòng ngân sách 18.200 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 39.150 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (**) 21.513 6 Chi từ nguồn bổ sung c ó mục tiêu từ ngân sách t ỉ nh 40.703 II Ch i từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi lương và các chế độ khác theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.966 triệu đồng, 40% học phí 1.400 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 146.724 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 14.877 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). (**) Được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 40.703 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 2.833 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 63 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 120 4 Chính sách CBCC cấp xã ngh ỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 3.349 6 Ch í nh sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 14.917 7 Bổ sung KP Đề á n dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 1.080 8 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2.000 9 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 4.524 10 Sự nghiệp môi trường 1.400 11 Chúc thọ các cụ cao tuổi 1.063 12 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 164 13 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 1.150 - Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi -tỷ lệ 1/2000 850 - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Qu ả ng Ngãi 300 14 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 1.000 15 Hỗ tr ợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.310 16 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho tr ẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.770 17 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.500 18 H ỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.160 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 48.235 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 21.200 - Thuế giá trị gia tăng 15.850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.300 - Thuế Tài nguyên 620 - Thuế môn bài 630 - Thu khác ngoài quốc doanh 800 2 Lệ phí trước bạ 10.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 105 4 Thuế thu nhập cá nhân 550 5 Thu phí, lệ phí 1.300 Trong đ ó : Án phí 425 6 Thu tiền sử dụng đất 10.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 170 8 Thu tiền cho thuê đất 410 9 Thu khác ngân sách 2.500 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 1.500 10 Thu tại xã 1.000 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 266.896 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 266.896 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 37.572 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 25.890 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 11.682 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 229.325 - Bổ sung cân đối 207.824 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 143.886 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 51.873 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 12.065 - Bổ sung có mục tiêu 21.501 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 12.500 triệu đồng. Cục Thuế t ỉ nh quản lý thu: 8.700 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách huyện 266.896 1 Chi đầu tư phát triển 21.132 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 11.132 Trong đ ó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.000 2 Chi thường xuyên ( * ) 218.253 a Chi sự nghiệp giáo dục 115.030 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.200 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.470 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.290 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.090 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.423 g Chi sự nghiệp kinh tế 14.388 h Chi sự nghiệp môi trường 2.300 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 62.692 k Chi trợ giá, trợ cước 400 l Chi An ninh 2.060 m Chi Quốc phòng 995 n Chi thường xuyên khác 915 3 Dự phòng ngân sách 6.010 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 21.501 II Chi từ nguồn thu để lại quản l ý q ua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quy ế t định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình h ì nh thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đ ã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 51 .873 tr iệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.407 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 779 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 73.374 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồn g 51.873 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 21.501 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.603 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 330 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 35 4 Chính sách CBCC cấp xã ngh ỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 600 6 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 4.806 7 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 105 8 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo tr ợ xã hội 2.000 9 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 23 10 Sự nghiệp môi trường 300 11 Chúc thọ các cụ cao tuổi 491 12 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 88 13 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 2.850 - Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000 (chuyển tiếp) 1.000 - Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (triển khai m ớ i) 1.850 14 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 15 H ỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.030 16 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho t rẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 250 17 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.000 18 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 3.890 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. -(*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG TH U NSNN TR Ê N ĐỊA BÀN 107.980 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 74.600 - Thuế giá trị gia tăng 61.030 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.760 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 350 - Thu ế Tài nguyên 3.350 - Thuế môn bài 1.910 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.200 2 Lệ phí trước bạ 8.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 150 4 Thuế thu nhập cá nhân 2.000 5 Thu phí, lệ phí 2.000 Trong đó: Án phí 300 6 Thu tiền sử dụng đất 6.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.430 8 Thu tiền cho thuê đ ấ t 1.000 9 Thu khác ngân sách 3.800 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 2.500 10 Thu tại xã 2.000 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 7.000 II T Ổ NG TH U NG Â N SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 461.137 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 461.137 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 68.925 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 27.360 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 41.565 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 392.212 - Bổ sung cân đối 358.998 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 188.572 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 150.754 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 19.672 - Bổ sung có mục tiêu 33.214 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 40.100 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 34.500 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 461.137 1 Chi đầu tư phát triển 26.148 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 20.148 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 1.875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 6.000 2 Chi thường xuyên 373.025 a Chi sự nghiệp giáo dục 240.123 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.386 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3.020 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.260 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.110 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 17.435 g Chi sự nghiệp kinh tế 19.982 h Chi sự nghiệp môi trường 2.870 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 80.493 k Chi trợ giá, trợ cước 824 l Chi An ninh 2.160 m Chi Quốc phòng 1.052 n Chi thường xuyên khác 1.310 3 Dự phòng ngân sách 10.200 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 18.550 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 33.214 II Chi từ nguồn thu để lại quản l ý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. * Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 150.754 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 tr iệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 984 tr iệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 183.968 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươn g 1.150.000 đồn g 150.754 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 33.214 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 2.853 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 564 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 123 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 120 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 69 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 987 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 9.558 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 364 9 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 3.000 10 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 36 11 Sự nghiệp môi trường 400 12 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 6 13 Chúc thọ các cụ cao tuổi 862 14 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 143 15 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 750 - Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ , huyện Bình Sơn 750 16 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ tr ợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 17 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 720 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.480 19 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 3.170 20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 2.000 21 Hỗ trợ bảo vệ và ph á t triển đất trồng lúa 4.009 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 25.220 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 17.400 - Thuế giá trị gia tăng 15.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 660 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 40 - Thuế Tài nguyên 230 - Thuế môn bài 450 - Thu khác ngoài quốc doanh 420 2 Lệ phí trước bạ 1.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 4 Thuế thu nhập cá nhân 450 5 Thu phí, lệ phí 650 Trong đ ó : Án phí 150 6 Thu tiền sử dụng đất 3.000 7 Thu tiền cho thuê đất 30 8 Thu khác ngân sách 2.400 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 1.000 9 Thu tại xã 100 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 70 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2) 291.731 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 291.731 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 17.493 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 7.550 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 9.943 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 274.238 - Bổ sung cân đối 238.728 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 145.701 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 84.406 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 8.621 - Bổ sung có mục tiêu 35.510 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối n g ân sách huyện 291.731 1 Chi đầu tư phát triển 20.011 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 17.011 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 2 Chi thường xuyên (*) 230.020 a Chi sự nghiệp giáo dục 121.288 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.195 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.031 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 946 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 777 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 9.777 g Chi sự nghiệp kinh tế 12.613 h Chi sự nghiệp môi trường 1.641 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 74.137 k Chi trợ giá, trợ cước 1.337 l Chi An ninh 2.481 m Chi Quốc phòng 903 n Chi thường xuyên khác 894 3 Dự phòng ngân sách 6.190 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 35.510 II Chi từ n g uồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: ( * ) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 84.406 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 5.272 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.652 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 119.916 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 84.406 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 35.510 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.770 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 627 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 110 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 120 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.480 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 490 8 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 416 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 8.499 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND 1.133 11 Đề án 600 tri thức trẻ 1.662 12 Sự nghiệp môi trường 250 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 309 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 146 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 109 16 Kinh phí quản lý chương trình 135 40 17 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 838 - Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 438 - Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, h u yện Ba Tơ 400 18 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 19 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 7.300 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.300 21 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 3.100 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.500 23 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất tr ồng lúa 2.011 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.070 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.950 - Thuế giá trị gia tăng 2.630 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 140 - Th u ế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 30 - Thuế môn bài 80 - Thu khác ngoài quốc doanh 70 2 Lệ phí trước bạ 500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4 Thuế thu nhập cá nhân 120 5 Thu phí, lệ phí 400 Trong đ ó : Á n phí 25 6 Thu tiền sử dụng đất 900 7 Thu khác ngân sách 1.000 Trong đó: Thu phạt ATGT 600 8 Thu tại xã 200 II T Ổ NG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 132.234 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 132.234 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 4.425 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 2.735 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 1.690 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 127.809 - Bổ sung cân đ ố i 110.903 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 68.525 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 39.871 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 2.507 - Bổ sung có mục tiêu 16.906 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách huyện 132.234 1 Chi đầu tư phát triển 9.046 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 8.146 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 750 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 900 2 Chi thường xuyên ( * ) 103.462 a Chi sự nghiệp giáo dục 50.530 b Chi sự nghiệp đào tạo 576 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.318 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 813 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 551 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.478 g Chi sự nghiệp kinh tế 5.397 h Chi sự nghiệp môi trường 778 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 37.334 k Chi trợ giá, trợ cước 603 l Chi An ninh 938 m Chi Quốc phòng 662 n Chi thường xuyên khác 484 3 Dự phòng ngân sách 2.820 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 16.906 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: ( *) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đ ã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 39.871 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 873 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng s ố 56.777 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 39.871 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 16.906 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 460 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 117 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 70 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 90 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 300 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 204 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 2.913 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND 339 10 Đề án 600 tri thức trẻ 369 11 Sự nghiệp môi trường 250 12 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 121 13 Chúc thọ các cụ cao tuổi 50 14 Chế độ thù lao cá nhân chi trả tr ợ cấp BTXH 38 15 Kinh phí quản lý chương trình 135 20 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 550 - Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long 550 17 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 18 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 2.365 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 870 20 H ỗ tr ợ tiền ăn trưa cho tr ẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.250 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 750 22 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 780 23 Hỗ trợ để xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Thanh An 3.000 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩ nh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 25.050 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 13.900 - Thuế giá trị gia tăng 10.917 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 500 - Thuế Tài nguyên 1.580 - Thuế môn bài 403 - Thu khác ngoài quốc doanh 500 2 Lệ phí trước bạ 2.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15 4 Thuế thu nhập cá nhân 600 5 Thu phí, lệ phí 800 Trong đó: Án phí 70 6 Thu tiền sử dụng đất 3.000 7 Thu tiền cho thuê đất 35 8 Thu khác ngân sách 2.600 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 1.400 9 Thu tại xã 100 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 2.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 291.203 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 291.203 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 16.947 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 9.983 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 6.964 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 274.256 - Bổ sung cân đối 232.955 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 161.114 + B ổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 65.160 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 6.681 - Bổ sung có mục tiêu 41.301 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 10.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh qu ả n lý thu: 3.600 tr iệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đ ố i ngân sách huyện 291.203 1 Chi đầu tư phát triển 18.456 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 15.456 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 750 b Ch i từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000 2 Chi thường xuyên (*) 225.366 a Chi sự nghiệp giáo dục 137.415 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.178 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.327 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.056 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 964 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 9.096 g Chi sự nghiệp kinh tế 11.538 h Chi sự nghiệp môi trường 1.438 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 53.636 k Chi trợ giá, trợ cước 2.457 l Chi An ninh 2.384 m Chi Quốc phòng 1.043 n Chi thường xuyên khác 834 3 Dự phòng ngân sách 6.080 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 41.301 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các l ĩn h vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 65.160 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.472 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 592 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định ch í nh thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 106.461 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 65.160 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 41.301 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 914 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 114 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 380 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 70 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 595 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 523 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 540 8 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 175 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 7.319 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 684 11 Đề án 600 tri thức trẻ 873 12 Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) 500 13 Sự nghiệp môi trường 1.850 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 326 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 197 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả tr ợ cấp BTXH 92 17 Kinh phí quản lý chương trình 135 35 18 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 12.800 19 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 20 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 1.100 - Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 700 - Quy hoạch sử dụng đất đến nă m 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện) 400 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.200 22 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 4.100 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 2.533 24 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.382 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 47.900 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 45.100 - Thuế giá trị gia tăng 28.480 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 16.500 - Thuế môn bài 83 - Thu khác ngoài qu ố c doanh 17 2 Lệ phí trước bạ 370 3 Thuế thu nhập cá nhân 330 4 Thu phí, lệ phí 180 Trong đó: Án phí 5 5 Thu khác ngân sách 900 Trong đ ó : Thu phạt ATGT 400 6 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.020 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 166.305 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 166.305 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 35.150 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 17.765 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 17.385 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 131.155 - Bổ sung cân đối 104.603 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 81.268 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 18.509 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 4.826 - Bổ sung có mục tiêu 26.552 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (* * ) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 2.100 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 43.000 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách hu yệ n 166.305 1 Chi đầu tư phát triển 20.321 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 20.321 Trong đ ó trả nợ vay tín dụng ưu đãi (*) 167 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 Chi thường xuyên (**) 115.882 a Chi sự nghiệp giáo dục 58.296 b Chi sự nghiệp đào tạo 681 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.360 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 817 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 568 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 2 . 376 g Chi sự nghiệp kinh t ế 9.569 h Chi sự nghiệp môi trường 841 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 38.335 k Chi trợ giá, trợ cước 941 l Chi An ninh 953 m Chi Quốc phòng 788 n Chi thường xuyên khác 357 3 Dự phòng ngân sách 3.550 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 26.552 II Chi từ n g uồn thu để lại quản lý qua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) Kế hoạch trả nợ năm 2015 là 625 triệu đồng. Đã trả các năm trước 458 tr iệu đồng, còn phải trả năm nay là 167 triệu đồng (**) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng d ẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 18.509 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Ti ế t kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 16.993 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 45.061 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 18.509 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 26.552 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 538 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 499 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 93 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND t ỉ nh 80 5 Ch í nh sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 6 Hỗ tr ợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 150 7 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 69 8 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 99 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 3.614 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND 597 11 Đề án 600 tri thức trẻ 778 12 Sự nghiệp môi trường 200 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 134 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 28 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 38 16 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 17 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 10.200 18 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 600 - Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây 600 19 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 870 21 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.920 22 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.000 23 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 715 24 Hỗ trợ trồng cây mắc ca và nuôi cá tầm, cá chình 2.200 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đ ơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 19.030 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 15.700 - Thuế giá trị gia tăng 11.300 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 550 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 30 - Thuế Tài nguyên 3.300 - Thuế môn bài 300 - Thu khác ngoài qu ố c doanh 220 2 Lệ phí trước bạ 1.150 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 4 Thuế thu nhập cá nhân 230 5 Thu phí, lệ phí 260 Trong đó: Án phí 50 6 Thu tiền sử dụng đất 200 7 Thu tiền cho thuê đất 130 8 Thu khác ngân sách 1.200 Trong đó: Thu phạt ATGT 900 9 Thu tại xã 100 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 50 II T Ổ NG TH U NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 195.971 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 195.971 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 13.437 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 6.190 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 7.247 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 182.534 - Bổ sung cân đ ố i 159.954 + Bổ sung c â n đ ố i thời kỳ ổn định 101.226 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 52.383 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 6.345 - Bổ sung có mục tiêu 22.580 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước( * ) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối n g ân sách hu y ện 195.971 1 Chi đầu tư phát triển 12.579 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 12.379 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 875 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 200 2 Chi thường xuyên ( * ) 156.642 a Chi sự nghiệp giáo dục 87.965 b Chi sự nghiệp đào tạo 889 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.602 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 854 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 632 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7.327 g Chi sự nghiệp kinh tế 8.450 h Chi sự nghiệp môi trường 1.035 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 43.565 k Chi trợ giá, trợ cước 1.387 l Chi An ninh 1.403 m Chi Quốc phòng 837 n Chi thường xuyên khác 696 3 Dự phòng ngân sách 4.170 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 22.580 II Chi từ n g uồn thu để lại quản l ý qua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ ti ê u dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lư ơn g và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 52.383 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 4.904 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 74.963 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 52.383 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 22.580 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 1.197 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 268 3 Ch í nh sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 125 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 80 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 90 6 Hỗ tr ợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.076 8 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 80 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 3.870 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 453 11 Đề án 600 tri thức trẻ 625 12 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 200 13 Điều chuyển biên chế ngành văn hóa 116 14 Sự nghiệp công nghệ thông tin (Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại) 1.400 15 Sự nghiệp môi trường 200 16 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 118 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 77 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 76 19 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 20 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 800 - Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 800 21 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 22 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 4.500 23 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 1.030 24 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.850 25 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.500 26 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 819 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 7.760 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 4.000 - Thuế giá trị gia tăng 3.720 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên - Thuế môn bài 80 - Thu khác ngoài qu ố c doanh 2 Lệ phí trước bạ 500 3 Thuế thu nhập cá nhân 200 4 Thu phí, lệ phí 90 Trong đ ó : Án phí 6 Thu tiền sử dụng đất 100 5 Thu tiền cho thuê đất 70 6 Thu khác ngân sách 500 Trong đó: Thu phạt ATGT 200 7 Thu tại xã 300 8 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 2.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 103.163 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 103.163 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 3.885 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 1.494 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 2.391 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 99.278 - Bổ sung cân đối 92.167 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 57.567 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 32.226 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 2.374 - Bổ sung có mục tiêu 7.111 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách hu yện 103.163 1 Chi đầu tư phát triển 6.803 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 6.703 Trong đ ó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 100 2 Chi thường xuyên ( * ) 82.751 a Chi sự nghiệp giáo dục 41.881 b Chi sự nghiệp đào tạo 450 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.451 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 818 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 590 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.990 g Chi sự nghiệp kinh tế 3.697 h Chi sự nghiệp môi trường 691 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 26.595 k Chi tr ợ giá, trợ cước 411 l Chi An ninh 1.037 m Chi Quốc phòng 809 n Chi thường xuyên khác 331 3 Dự phòng ngân sách 2.340 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 4.158 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương ( ** ) 6 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 7.111 II Chi từ n g uồn thu để lại quản lý qua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 32.226 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 1.157 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2014 so với dự toán 2014 là 1.690 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính th ứ c căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) Tổng số 39.337 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 32.226 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 7.111 1 H ỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 296 2 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 81 3 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 50 4 Hỗ trợ đối với CBCC c ử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 200 5 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết đ ịnh số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 8 6 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định s ố 26/2014/QĐ-UBND 887 7 Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ s ố 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 20 8 Sự nghiệp môi trường 250 9 Chúc thọ các cụ cao tuổi 85 10 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 21 11 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch ( tr ả nợ) 40 Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000 40 12 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 3.000 13 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 63 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 510 15 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho tr ẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.030 16 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 570 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phụ lục số 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I T Ổ NG TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.240 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.600 - Thuế giá trị gia tăng 2.310 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa - Thuế Tài nguyên 50 - Thuế môn bài 60 - Thu khác ngoài qu ố c doanh 150 2 Lệ phí trước bạ 140 3 Thuế thu nhập cá nhân 50 4 Thu phí, lệ phí 50 Trong đ ó : Án phí 7 5 Thu khác ngân sách 400 Trong đó: Thu phạt ATGT 200 II TỔNG TH U NGÂN SÁCH HUYỆN ( 1 )+(2) 154.115 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 154.115 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 2.130 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 703 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 1.427 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 151.985 - Bổ sung cân đối 125.394 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 84.029 + Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác 37.302 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 4.063 - Bổ sung có mục tiêu 26.591 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ( * ) Ghi chú: (*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. Phụ lục số 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) I Tổn g chi cân đối ngân sách h uyện 154.115 1 Chi đầu tư phát triển 11.155 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 11.155 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 Chi thường xuyên ( * ) 113.289 a Chi sự nghiệp giáo dục 55.261 b Chi sự nghiệp đào tạo 572 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.343 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 713 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 470 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.062 g Chi sự nghiệp kinh tế 5.498 h Chi sự nghiệp môi trường 689 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 42.340 k Chi trợ giá, trợ cước 1.573 l Chi An ninh 866 m Chi Quốc phòng 596 n Chi thường xuyên khác 306 3 Dự phòng ngân sách 3.080 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 26.591 II Chi t ừ n g uồn thu để lại quản l ý qua n g ân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách t ố i thi ể u theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách t ỉ nh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 37.302 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2015 so với dự toán 2011 là 651 triệu đồng (nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Phụ lục số 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 (1) (2) (3) T ổ ng số 63.893 I Bổ sun g n g uồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lươ ng 1.150.000 đồn g 37.302 II Bổ sun g kinh p hí thực hiện m ụ c tiêu và nhi ệ m v ụ khác 26.591 1 Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh 457 2 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 314 3 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 66 4 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 84 5 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 279 6 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 522 7 Bổ sung kinh phí dầu h ỏa thắp sáng theo Quyết đ ịnh số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 81 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 3.329 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã 421 10 Đề án 600 tri thức trẻ 763 11 Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 12 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.011 13 Sự nghiệp môi trường 150 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 120 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 64 16 Chế độ thù lao cá nhân chi tr ả trợ cấp BTXH 46 17 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 18 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (trả nợ) 600 Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà 567 Quy hoạch sử dụng đ ấ t đến năm 2020 và k ế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 huyện Tây Trà 33 19 Thực hiện QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 2.000 20 Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú 11.000 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 530 22 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 1.800 23 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*) 1.500 24 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 424 Ghi chú: - Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. - (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.