63/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2017 về Quyết định dự toán thu ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/NQ-HĐND Hòa Bình , ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B Ổ NGÂN SÁCH CẤP T Ỉ NH NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5 C ă n cứ L u ật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 n ă m 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Trên cơ sở Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 27/2016/NQ-H Đ ND ngày 05 th á ng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ ph ầ n trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nh â n dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Báo cáo th ẩ m tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến th ả o luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Trong đó: 3.325.000 triệu đồng. a) Thu nội địa b) Th u xuất nhập khẩu 3.205.000 triệu đồng; 120.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương Trong đó: 10.317.219 triệu đồng. a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp b) Th u bổ sung cân đối c) Thu bổ sung có mục tiêu 3.007.150 triệu đồng; 4.877.218 triệu đồng; 2.432.218 triệu đồng. 3. Chi ngân sách địa phương Trong đó: 10.317.219 triệu đồng. a) Chi cân đối ngân sách địa phương b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu c) Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi 8.224.512 triệu đồng; 2.056.547 triệu đồng; 36.310 triệu đồng. Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 như sau: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 9.685.094 triệu đồng. Trong đó: 1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.402.982 triệu đồng; 2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.282.112 triệu đồng. (Chi tiết có biểu đ í nh kèm Nghị q u y ế t). Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại bi ể u Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban M T TQ Việt Nam t ỉ nh; - UBND tỉnh (CT, các PCT); - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của t ỉ nh; - TT.HĐND, UBND các huyện, TP; - Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; - TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - L ư u: VT , CTHĐND (06b). CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh Biểu số 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) 1 2 3 4 5 6 7 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.706.386 10.210.000 10.317.219 107.219 101 I Thu ngân sách địa phương hư ở ng theo ph â n cấp 2.640.200 2.700.200 3.007.150 306.950 111 1 Thu ngân sách địa phương hư ở ng 100% 964.490 964.490 1.318.600 354 . 110 137 2 Thu ngân sách địa phương hư ở ng từ các khoản thu phân chia 1.735.710 1.735.710 1.688.550 (47.160) 97 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.966.186 6.338.609 7.310.069 971.460 115 1 Bổ sung cân đối 4.877.218 4.877.218 4.877.218 - 100 2 Bổ sung mục tiêu 1.088.968 1.461.391 2.432.851 971.460 166 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 22.548 159.047 136.499 - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 376.275 435.000 481.647 46.647 111 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 696.173 849.980 1.475.381 625.401 174 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy đị nh 16.520 183.555 316.776 133.221 173 III Thu chuy ể n nguồn 1.049.880 (1.049.880) - IV Thu ngân sách cấp dưới nộp l ên 11.849 (11.849) - V Thu kết dư ngân sách 89.462 (89.462) - VI Thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 20.000 (20.000) - TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.706.386 10.150.000 10.317.219 1.610.833 119 I Chi cân đối ngân sách địa phương 7.387.115 7.636.071 8.224.512 837.397 111 1 Chi đầu tư phát triển 911.512 1.000.500 1.204.390 292.878 132 2 Chi thường xuyên 6.368.933 6.634.271 6.901.972 533.039 108 3 Chi trả nợ lãi vay 2.500 2.500 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.300 1.300 1.300 - 100 5 Dự phòng ngân sách 145.530 150.510 4.980 103 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.035.811 1.413.500 2.056.547 1.020.736 199 1 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 376.275 435.000 481.647 105.372 128 2 Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 643.016 849.980 1.475.381 832.365 229 3 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy đị nh 16.520 128.520 99.519 82.999 602 III Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 183.460 188.475 36.160 (147.300) 20 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 11.954 - V Chi chuyển nguồn 880.000 - VI Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 20.000 (100.000) - Biểu số 2 D Ự TOÁN TH U NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TH U NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồ n g TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Dự toán HĐND t ỉ nh giao Ước thực hiện Thủ tướng Chính phủ giao Hội đ ồ ng nhân dân t ỉ nh giao Trong đ ó HĐND t ỉ nh giao 2018/2017 HĐND t ỉ nh giao 2018/UTH HĐND t ỉ nh giao/TT CP giao Thu tại cấp t ỉ nh Thu tại huyện A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH NH À NƯỚC 3.020.000 3.020.000 2.792.000 3.325.000 2.557.800 767.200 110 110 119 I Thu nội địa 2.840.000 2.900.000 2.687.000 3.205.000 2.437.800 767.200 113 111 119 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1.183.000 1.369.041 1.131.000 1.214.000 1.211.150 2.850 103 89 107 - Thuế giá trị gia tăng 761.000 915.668 744.500 799.000 798.400 600 105 87 107 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.000 1.520 1.500 1.811 1.750 61 45 119 121 - Thuế tài nguyên 418.000 451.696 385.000 413.189 411.000 2.189 99 91 107 - Thu khác 157 - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 18.500 23.727 19.000 19.000 18.050 950 103 80 100 - Thuế giá trị gia tăng 13.580 11.833 12.700 13.750 13.600 150 101 116 108 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.220 5.042 6.000 4.610 4.000 610 109 91 77 - Thu ế tài nguyên 200 656 300 560 400 160 280 85 187 - Thu khác 500 6.196 80 50 30 16 1 3 Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 64.000 87.064 105.000 110.000 110.000 - 172 126 105 - Thuế giá trị gia tăng 32.050 26.290 31.850 45.850 45.850 143 174 144 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.500 37.688 42.000 30.000 30.000 222 80 71 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 18.000 22.354 31.000 34.000 34.000 189 152 110 - Thuế tài nguyên 150 59 150 150 150 100 254 100 - Thu khác 300 673 - - - 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 540.500 450.952 515.000 520.000 165.600 354.400 96 115 101 - Thuế giá trị gia tăng 455.900 347.632 423.000 415.590 131.800 283.790 91 120 98 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 31.730 45.094 45.000 46.280 19.800 26.480 146 103 103 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.610 522 1.000 1.000 800 200 62 192 100 - Thuế tài nguyên 38.450 49.685 46.000 49.590 12.500 37.090 129 100 108 - Thu khác 12.810 8.019 7.540 700 6.840 59 94 5 Lệ phí trước bạ 95.000 87.020 105.000 105.000 - 105.000 111 121 100 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 7.006 5.000 5.000 - 5.000 100 71 100 7 Thuế thu nhập cá nhân 85.000 79.533 95.000 95.000 43.950 51.050 112 119 100 8 Thuế bảo vệ Môi trường 250.000 242.534 255.000 255.000 248.600 6.400 102 105 100 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 157.000 152.311 160.100 160.100 160.100 102 105 100 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 93.000 90.223 94.900 94.900 88.500 6.400 102 105 100 9 Phí, lệ phí 60.000 58.346 70.000 70.000 42.400 27.600 117 120 100 10 Thu tiền sử dụng đất 310.000 310.152 200.000 500.000 420.000 80.000 161 161 250 11 Thu cho thuê đất, mặt n ướ c 67.000 67.015 55.000 65.000 - 65.000 97 97 118 12 Thu khác ngân sách 71.000 57.228 70.000 80.000 52.000 28.000 113 140 114 Trong đ ó : Thu khác ng â n sách trung ươ n g 25.000 21.500 31.000 31.000 9.500 21.500 124 144 100 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 80.000 45.616 50.000 150.000 111.050 38.950 188 329 300 - Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ươ n g cấp 4.000 2.281 2.500 2.500 2.500 63 110 100 - - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 76.000 43.335 47.500 147.500 108.550 38.950 194 340 311 14 Thu từ qu ỹ đất công tích và thu hoa l ợ i công s ản 1 . 000 3.188 1.000 1.000 - 1.000 100 31 100 15 Thu cổ tức và l ợ i nhuận sau thuế 1.534 1.000 1.000 - 1.000 65 100 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10.000 10.044 10.000 15.000 15.000 150 149 150 II Thu xuất nhập khẩu 80.000 100.000 105.000 120.000 120.000 150 120 114 III Thu qu ả n lý qua ngân sách nhà nước 100.000 20.000 - - T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.706.386 10.210.000 9.799.219 10.317.219 9.685.094 632.125 119 101 105 1 Thu điều ti ế t được hưởng theo phân cấp 2.640.200 2.700.200 2.489.150 3.007.150 2.375.025 632.125 114 111 121 2 Thu b ổ sung cân đối 4.877.218 4.877.218 4.877.218 4.877.218 4.877.218 100 100 100 3 Thu bổ sung mục tiêu 1.188.968 1.461.391 2.432.851 2.432.851 2.432.851 205 166 100 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 159.047 159.047 159.047 100 - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 376.275 481.647 481.647 481.647 128 100 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 696.173 1.475.381 1.475.381 1.475.381 212 100 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16.520 316.776 316.776 316.776 1.918 100 4 Thu chuyển nguồn 1.049.880 - 5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 11.849 - 6 Thu kết dư ngân sách 89.462 - 7 Thu qu ả n lý qua ngân sách nhà nước 100.000 20.000 - Biểu số 3 D Ự TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu T ổ ng cộng Trong đ ó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Th à nh phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I T Ổ NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 767.200 31.000 26.100 23.200 12.900 40.200 32.000 28.100 37.600 193.500 51.100 291.500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 2.850 - - - - - - - - 2.700 150 - - Thuế giá trị gia tăng 600 - - - - - - - - 500 100 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 61 - - - - - - - - 11 50 - - Thuế tài nguyên 2.189 - - - - - - - - 2.189 - - 2 Thu từ DNNN do địa phương qu ả n lý 950 - 500 - - - - - - 300 150 - - Thuế gi á trị gia tăng 150 - - - - - - - - 100 50 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 610 - 500 - - - - - - 10 100 - - Thuế tài nguyên 160 - - - - - - - - 160 - - - Thu khác 30 - - - - - - - - 30 - - 3 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 354.400 22.000 12.700 11.000 8.000 28.000 18.200 14.000 18.000 93.000 24.500 105.000 - Thuế giá trị gia tăng 283.790 16.480 10.000 9.350 6.800 26.400 14.400 11.180 13.680 60.000 22.500 93 . 000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 26.480 1.800 780 700 600 500 2.400 1.100 1.200 5.000 1.000 11.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 20 - 10 - - - 20 20 30 - 100 - Thuế tài nguyên 37.090 3.000 1.500 540 300 800 450 1.200 2.800 25.000 1.000 500 - Thu khác 6.840 700 420 400 300 300 950 500 300 2.970 - - 4 Lệ phí trước bạ 105.000 3.500 5.200 4.500 1.800 2.100 6.300 6.400 7.000 13.200 7.000 48.000 - Trư ớ c bạ nhà đất 10.150 250 500 800 150 450 600 900 1.500 2.200 1.300 1.500 - Trước bạ ô tô, xe máy 94.850 3.250 4.700 3.700 1.650 1.650 5.700 5.500 5.500 11.000 5.700 46.500 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 - 100 200 - 100 50 50 300 1.700 200 2.300 6 Thuế thu nhập cá nhân 51.050 2.500 1.700 2.550 800 2.200 2.100 2.500 3.300 10.400 3.000 20.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 6.400 - - - - - - - - - - 6.400 8 Phí, lệ phí 27.600 1.150 1.000 1.000 600 900 1.250 1.200 2.500 12.500 1.500 4.000 9 Thu tiền sử dụng đất 80.000 - 2.000 2.000 - 5.000 2.000 1.000 3.000 10.000 10.000 45.000 10 Thu cho thuê đất, mặt nước 65.000 250 300 450 250 1.200 850 700 1.200 17.900 700 41.200 11 Thu khác ngân sách 28.000 800 1.000 1.000 850 400 850 1.600 1.800 2.700 2.000 15.000 Trong đó: Thu phạt ATGT 21.500 600 600 700 600 200 600 900 500 2.100 1.200 13.500 12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 38.950 800 600 400 600 150 200 500 400 29.00 1.800 4.500 13 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản 1.000 - - 100 - 150 200 150 100 100 100 100 14 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 1.000 - 1.000 - - - - - - - - - II TỔNG THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 4.914.237 416.039 303.601 370.120 478.857 244.086 682.756 507.958 587.366 465.306 408.532 449.615 1 Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 632.125 27.975 20.650 19.850 10.875 38.025 27.950 23.750 33.350 151.900 42.950 234.850 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.282.112 388.064 282.951 350.270 467.982 206.061 654.806 484.208 554.016 313.406 365.582 214.765 - Bổ sung cân đối 3.910.795 356.681 264.501 322.492 412.847 199.091 588.641 436.113 494.667 313.406 356.722 165.634 - Bổ sung có mục tiêu 371.317 31.383 18.450 27.778 55.135 6.970 66.165 48.095 59.349 - 8.860 49.131 Biểu số 4 D Ự TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2018 Tổng số Trong đó Điều tiết NSTW Điều tiết NS cấp tỉnh Điều tiết NS huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.325.000 317.850 2.375.025 632.125 I THU NỘI ĐỊA 3.205.000 197.850 2.375.025 632.125 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1.214.000 1.214.000 - Thuế giá trị gia t ă ng 799.000 799.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.811 1.811 - Thuế tài nguyên 413.189 413.189 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 19.000 - 19.000 - Thuế giá tr ị gia tăng 13.750 13.750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.610 4.610 - Thuế tài nguyên 560 560 3 Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 110.000 - 110.000 - Thuế giá trị gia tăng 45.850 45.850 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.000 30.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 34.000 34.000 - Thuế tài nguyên 150 150 - Thu khác - - 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 520.000 165.600 354.400 - Thuế giá trị gia tăng 415.590 131.800 283.790 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 46.280 19.800 26.480 - Thu ế tiêu thụ đặc biệt 1.000 800 200 - Thuế tài nguyên 49.590 12.500 37.090 - Thu khác 7.540 700 6.840 5 Lệ phí trước bạ 105.000 47.425 57.575 - Trước bạ nhà đất 10.150 - 10.150 - Trước bạ ô tô, xe máy 94.850 47.425 47.425 6 Thu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 - 5.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 95.000 43.950 51.050 8 Thuế bảo vệ môi trường 255.000 160.100 94.900 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 160.100 160.100 - - - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 94.900 - 94.900 - 9 Phí, lệ phí tính cân đối NS 70.000 5.000 37.400 27.600 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu 5.000 5.000 - - - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu 65.000 37.400 27.600 10 Thu tiền sử dụng đất 500.000 436.000 64.000 11 Thu cho thuê đất, mặt nước 65.000 65.000 12 Thu khác ngân sách 80.000 31.000 42.500 6.500 - Tr đ ó : Thu phạt ATGT 31.000 31.000 - - 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000 1.750 148.250 - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp 2.500 1.750 750 - - Thu từ các mỏ do địa phương cấp 147.500 - 147.500 - 14 Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác 1.000 1.000 15 Thu cổ tức và l ợ i nhuận sau thuế 1.000 1.000 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 15.000 15.000 II THU XUẤT NHẬP KHẨU 120.000 120.000 Biểu số 5 D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ước thực hiện Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó HĐND tỉnh giao 2018/2017 HĐND tỉnh giao 2018/UTH HĐND tỉnh giao/TTCP giao 2018 Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện B C 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3 T Ổ NG CHI NG Â N SÁCH 8.706.386 10.150.000 9.799.219 10.317.219 5.402.982 4.914.237 119 102 105 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.387.115 7.636.071 7.525.415 8.224.512 3.346.435 4.878.077 111 108 109 I Chi đầu tư phát triển 911.512 1.000.500 787.390 1.204.390 1.140.390 64.000 132 120 153 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 488.447 515.500 577.390 577.390 577.390 118 112 100 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 310.000 310.000 200.000 500.000 436.000 64.000 161 161 250 3 Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 150 150 150 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 3.065 3.065 2.000 2.000 65 65 5 Chi đầu tư phát triển khác 100.000 161.935 110.000 110.000 110 68 II Chi thường xuyên 6.368.933 6.634.271 6.583.715 6.901.972 2.148.879 4.753.093 108 104 105 Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 100.118 100.118 104.568 108.948 45.248 63.700 109 109 104 1 Chi quốc phòng 30.767 2 Chi an ninh 20.520 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3.060.220 3.185.000 3.162.732 3.239.073 506.194 2.723.698 106 102 102 4 Chi sự nghiệp y tế 717.194 5 Chi d â n số và kế hoạch hóa gia đình 14.876 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.680 24.000 18.221 19.155 14.206 3.640 103 80 105 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 24.591 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 18.050 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 5.927 10 Chi đảm bảo x ã hội 52.918 11 Chi sự nghiệp kinh tế 214.566 12 Chi sự nghiệp môi trường 79.353 81.285 48.710 79.353 4.500 74.353 100 98 163 13 Chi quản lý hành chính 397.434 14 Chi khác 59.648 15 Chi sự nghiệp khác 33.042 16 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách 34.446 34.446 III Chi trả nợ lãi vay 2.500 2.500 2.500 100 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 V Dự phòng ngân sách 145.530 150.510 150.510 53.366 97.144 103 100 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 1.035.811 1.473.455 2.273.804 2.056.547 2.056.547 - 199 140 90 I Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 376.275 435.000 481.647 481.647 481.647 128 111 100 II Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 643.016 849.980 1.475.318 1.475.318 1.475.318 229 174 100 III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16.520 188.475 316.776 99.519 99.519 602 53 31 C BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI (tính cả bố trí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh là 115.232 triệu đồng, thì tổng trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi là 151.392 triệu đồng, bằng 83% so với dự toán năm 2017) 183.460 188.475 36.160 - 36.160 20 19 D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 11.954 E CHI CHUYỂN NGUỒN 880.000 G CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 100.000 20.000 Biểu số 6 CÂN ĐỐI D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa B ình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2018 1 2 3 T Ổ NG TH U NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 9.685.094 1 Thu ngân sách địa phương hư ở ng theo phân cấp 2.375.025 2 Bổ sung cân đối 4.877.218 3 Bổ sung mục tiêu 2.432.851 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 159.047 - Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 481.647 - Đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.475.381 - Thu hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 316.776 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH 9.685.094 I Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.402.982 1 Chi cân đối ngân sách 3.346.435 - Chi đầu tư phát triển 1.140.390 - Chi thường xuyên 2.148.879 - Chi trả nợ lãi vay 2.500 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 - Chi dự phòng 53.366 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.056.547 - Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 481.647 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1 . 475.381 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 99.519 3 Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) - II Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.282.112 Biểu số 7 D Ự KIẾN D Ự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: tri ệ u đồng TT Nội dung chi Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 Chênh lệch 2018/2017 Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% tiế t kiệm Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% tiết kiệm Số tuyệt đối Số tương đ ố i A B 1 2 3 4 5=3 -1 6=3/1 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**) 8.047.506 41.889 9.685.094 45.248 1.637.588 120 NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH (*) 4.130.215 41.889 5.402.982 45.248 1.272.767 131 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2.901.104 41.889 3.346.435 45.248 445.331 115 I Chi đầu tư phát triển 862.712 - 1.140.390 - 277.678 132 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản (trong đó có 95.232 tr.đồng bố trí trả nợ vốn vay tín d ụ ng) 488.447 577.390 88.943 118 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (trong đó có 20.000 tr .đồng bố trí trả nợ vốn vay tín dụng) 261.200 - 436.000 174.800 167 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 10.000 - 15.000 5.000 150 4 Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán 3.065 2.000 (1.065) 65 5 Chi đầu tư phát triển khác 100.000 110.000 10.000 110 II Chi thường xuyên 1.986.056 41.889 2.148.879 45.248 162.823 108 1 Chi quốc phòng 32.101 2.020 30.767 2.000 (1.334) 96 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 32.101 2.020 30.767 2.000 (1.334) 96 2 Chi an ninh 22.400 1.800 20.520 2.180 (1.880) 92 - Công an t ỉ nh: Hoạt động đảm bảo an ninh 9 900 1.100 8.820 980 (1.080) 89 - Côn g an t ỉ nh: CT phòng ch ố ng ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ng ă n ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng) 2.000 200 2.000 200 - 100 - Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã 5.000 4.500 500 (500) 90 - Sở Lao động - Thươ n g binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của tr ẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt kh ó khăn, tham gia diễn đàn tr ẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng ch ố ng ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.285 tr.đồng); Chương trình Phòng ch ố ng m ạ i dâm (200 tr. đồ ng) 5.500 500 5.200 500 (300) 95 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 486.255 11.426 506.194 9.181 19.939 104 a Sự nghiệp giáo d ục 404.225 9.412 422.459 7.651 18.234 105 b S ự nghiệp đào tạo 82.030 2.014 83.735 1.530 1.705 102 - Trường Cao đ ẳ ng sư phạm 15.813 283 16.407 300 594 104 - Trường Cao đẳng Kinh t ế kỹ thuật 12.615 469 17.072 600 4.457 135 - Trường Phổ thông n ă ng khiếu thể dục thể thao 5.770 106 6.749 100 979 117 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 9.336 164 14.268 400 4.932 153 - Trường ch í nh trị 12.698 722 7.853 100 (4.845) 62 - Trường Trung học Y tế 4.364 251 3.576 30 (788) 82 - Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm) 180 20 (180) - - Cử tuyển (Sở Nội vụ) 6.000 6.000 - 100 - Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đ ại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) 2.053 2.000 (53) 97 - H ỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp) 1.200 Năm 2017 phát sinh 150 triệu đồng, n ă m 2018 nếu c ó phát sinh thì b ố tr í t ừ nguồn chi khác - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ) 12.000 9.810 (2.190) 82 4 Chi sự nghiệp y tế 609.898 2.921 717.194 2.950 107.296 118 - Chữa bệnh 19.000 1.000 3.000 300 (16. 0 00) 16 - Phòng bệnh 63.582 1.000 68.456 1.160 4.874 108 - Y tế kh á c 10.929 270 14.120 470 3.191 129 - Hội đồng Giám định Y khoa 1.428 21 1.407 20 (21) 99 - Qu ỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 500 1.500 1.000 300 - Y tế xã 156.370 630 170.042 1.000 13.672 109 - Chi mua thẻ bảo hiểm y tế 349.089 430.569 81.480 123 - H ỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trạ m y tế xã , ngành y tế từ nguồn ngân sác h nhà nước gi ả m bố trí cho 9.000 28.100 19.100 312 5 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 11.398 166 14.876 140 3.478 131 - Dân s ố kế hoạch hóa gia đình 7.958 166 14.876 140 - Chi cộng tác viên dân số 3.440 Gộp vào mục trên 6 Chi s ự nghiệp khoa học và công nghệ 13.863 1.178 14.206 1.309 344 102 - Các đơn vị tr ự c thu ộ c Sở Khoa học và Công nghệ 4.505 139 4.848 270 344 108 - Ho ạ t đ ộ ng s ự nghiệp Khoa học và Công nghệ 9.358 1.039 9.358 1.039 - 100 7 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 27.911 1.778 24.591 1.403 (3.320) 88 - Ngành V ă n h óa , Thể thao và Du lịch 16.034 745 15.342 527 (692) 96 - Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 6.570 520 3.732 263 (2.838) 57 - S ự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 1.707 113 1.917 213 210 112 + C ổ ng thông tin điện t ử 1.260 40 1.350 150 90 107 + S ự nghiệp thông tin 447 73 567 63 120 127 - Khu du lịch quốc gia 3.600 400 3.600 400 - 100 8 Chi s ự nghiệp phát thanh - truyền hình 14.210 290 18.050 350 3.840 127 - Đài Phát thanh - Truyền hình t ỉ nh 14.210 290 18.050 350 3.840 127 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2.987 208 5.927 510 2.940 198 - Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao 2.987 208 5.927 510 2.940 198 10 Chi đảm bảo xã hội 54.517 925 52.918 856 (1.599) 97 - Cơ sở cai nghiện ma t ú y số 1 10.573 180 10.154 134 (419) 96 - Trung tâm Công tác xã hội 10.856 170 11.717 165 861 108 - Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 8.074 140 7.927 103 (147) 98 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi 4.456 135 4.239 87 (217) 95 - Quỹ Bảo trợ trẻ em 614 17 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tu ổ i (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tu ổ i (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM , thăm viếng nghĩa trang liệt s ỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đì nh chính sách (130 tr.đồng); s ửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng) 2.050 150 2.050 150 - 100 - Lập Qu ỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ s ố 78/2002/NĐ-CP của CP) 2.000 2.000 - 100 - Chi đảm b ả o x ã hội khác 1.900 150 2.000 200 100 105 - H ỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của 14.608 12.217 (2.391) 84 11 Chi sự n ghiệp kinh tế 209.509 3.289 214.566 5.209 5.057 102 - Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công 450 50 360 40 (90) 80 - Sự nghiệp nông nghiệp v à Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) 45.399 1.239 37.441 819 (7.958) 8 2 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã 1.000 1.400 400 140 - Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân t ỉ nh) 1.300 1.000 (300) 77 - Bổ sung vốn điều lệ Qu ỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 5.000 5.000 - 100 - Sự nghiệp giao thông (Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn 5 tỷ; đ ố i ứng CT MTQG) 66.495 70.000 2.250 3.505 105 - Chi công tác quy hoạch 10.000 15.000 5.000 150 - Cấp bù thủy lợi ph í 55.865 55.865 - 100 - Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 triệu đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh H òa Bình 500 triệu đồng) 1.000 1.500 100 500 150 - Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới (trong đó có hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy s ả n, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa, phát triển chăn nuôi bền vững,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy ) 23.000 2.000 27.000 2.000 4.000 117 12 Chi sự nghiệp môi trường 4.560 440 4.500 500 (60) 99 - Sở Công thương 135 15 135 15 - 100 - Ban Quản lý các khu công nghiệp 135 15 135 15 - 100 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của t ỉ nh) 2.750 250 2.700 300 (50) 98 - Ngành y t ế 910 90 900 100 (10) 99 - Công an t ỉ nh 630 70 630 70 - 100 13 Chi quản lý hành chính 362.907 14.230 397.434 16.922 34.527 110 a Quản lý nhà nước 242.143 8.907 263.832 9.523 21.689 109 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19.381 1.246 26.550 2.018 7.169 137 - Văn phòng HĐND tỉnh 13.610 1.000 14.626 623 1.016 107 - Ban Quản lý các khu công nghiệp t ỉ nh 2.571 90 2.738 98 167 106 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59.045 1.563 56.748 883 (2.297) 96 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.085 320 9.262 435 177 102 Sở T ư pháp 5.211 206 4.695 169 (516) 90 - Sở Công thươ n g 18.110 468 18.380 643 270 101 - Sở Khoa học và Công nghệ 5.534 175 4.897 120 (637) 88 - Sở Tài chính 10.222 436 12.850 602 2.628 126 - Sở Xây dựng 6.082 213 7.871 327 1.789 129 - Sở Giao thông vận tải 9.807 290 14.052 266 4.245 143 - Sở Giáo dục và Đào tạo 7.459 150 8.404 224 945 113 - S ở Y tế 15.990 590 11.846 374 (4.144) 74 - Sở Lao động - Thương binh và X ã hội 8.253 220 9.201 247 948 111 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7.494 280 12.444 327 4.950 166 - Sở Tài nguyên và Môi trường 9 . 085 340 8 . 949 270 (136) 99 - Sở Nội vụ 15.275 500 15.915 995 640 104 - Thanh tra tỉnh 6.731 170 6.931 175 200 103 - Ban Dân tộc 5.161 240 7.783 228 2.622 151 - Sở Thông tin và Truyền thông 3.660 120 5.288 209 1.628 144 - Sở Ngo ạ i v ụ 4.377 290 4.402 290 25 1 01 b Chi ngân s á ch đảng 87.273 3.997 95.287 5.801 8.014 109 c Tổ ch ứ c chính trị xã hội 20.323 783 21.758 919 1.435 107 - Tỉnh đoàn thanh niên 4.689 190 5.884 349 1.195 125 - Hội Liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 3.446 124 3.834 110 388 111 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t ỉ nh 5.795 244 5.841 262 46 101 - H ộ i Nông dân t ỉ nh 4.146 145 4.037 140 (109) 97 - H ộ i Cựu chiến binh t ỉ nh 2.247 80 2.162 58 (35) 96 d Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp 13.168 543 16.557 679 3.389 126 - Hội Ch ữ thập đỏ tỉnh 2.804 136 3.776 248 972 135 - Hội người cao tuổi t ỉ nh 1.103 49 1.237 62 134 112 - Hội Đô ng y t ỉ nh 727 19 757 26 30 104 - Liên minh Hợp tác xã 2.201 85 4.071 74 1.870 185 - Hội Văn học nghệ thuật 1.023 40 968 33 (55) 95 - Hội Nh à báo 500 17 481 23 (19) 96 - Báo Văn nghệ 604 29 626 35 22 104 - Hội Khuyến học 686 38 668 40 (18) 97 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 632 24 682 21 50 108 - Hội Luật gia 672 24 800 30 128 119 - Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 517 20 645 35 128 125 - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 362 12 392 8 30 108 - Hội Cựu thanh niên xung phong 339 10 325 11 (14) 96 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 501 20 570 18 69 114 - Hội Người mù 497 20 388 15 (109) 78 - Qu ỹ Bảo vệ môi trường 171 2 14 Chi khác 62.050 100 59.648 435 (2.402) 96 - Chi đ ố i ứng các dự án ODA (trong đ ó c ó Dự án CHOBA 900 triệu đồng - HLHPN) 5.000 5.000 - 100 - Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính 5.000 5.000 - 100 - Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số ki ế n thiết HB 2.000 2.000 - 100 - Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 900 100 720 80 ( 180 ) 80 - Hỗ trợ Liên đoàn Lao động t ỉ nh 150 135 15 (15) 90 - Hỗ trợ Viện kiểm sát t ỉ nh 200 180 20 (20) 90 - Hỗ trợ T òa án tỉnh 200 1.800 200 1.600 900 - H ỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng 200 180 20 (20) 90 - Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí 200 630 70 430 315 - Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động t ỉ nh 300 270 30 (30) 90 - Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp 200 200 - 100 - Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững (Chi cục PTNT) 200 (200) - - Chi hoạt động của Ban ATGT 7.500 1.000 B ố chi chi thường xuyên cho hoạt động của Ban ATGT, chi hoạt động do NSTW bổ sung c ó mục tiêu t ạ i Mục IV - Hỗ trợ lực lượng công an nh ằ m ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Ch ỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ T ỉ nh ủy về t ă ng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, s ố 1.500 - Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường (trong đó có 251,189 triệu tạm ứng cho thành phố theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh)) 20.000 20.251 251 101 - Chi quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 782 782 - Chi khác còn lại 20.000 20.000 - 100 15 Chi s ự nghiệp khác 29.602 1.119 33.042 1.303 3.441 112 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 3.233 80 3.443 98 210 106 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc V ă n phòng UBND tỉnh 896 20 960 20 64 107 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 559 17 640 10 82 115 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban qu ả n lý các khu công nghiệp 875 25 1.009 35 134 115 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 1.753 58 1.764 67 11 101 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 . 410 50 2.576 60 166 107 - Đơn vị s ự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân t ỉ nh 322 13 263 10 (59) 82 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ n ữ t ỉ nh 118 3 125 2 7 106 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 12.279 600 14.231 656 1.952 116 - Đơn vị s ự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 1.676 50 1.692 60 16 101 - Đơn vị thuộc Sở Nội vụ 706 15 1.167 39 461 165 - Đơn vị thuộc Ban Dân tộc 921 28 1.093 39 172 119 - Ban Qu ả n lý các dự án ODA t ỉ nh 393 10 576 7 183 1 47 - Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch 3.461 150 3.503 200 42 101 16 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách 41.889 34.446 (7.443) 82 III Ch i trả nợ l ãi vay 2500 2.500 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 - 100 V Dự phòng ngân sách 51.036 53.366 2.330 105 B CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW 1.035.811 - 2.056.547 - 1.020.736 199 I Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc g ia 376.275 481.647 105.372 128 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 187.875 - 251.347 - 63.472 134 - Vốn đầu tư 142.544 188.001 45.457 132 - V ố n sự nghiệp 45.331 63.346 18.015 140 2 Chươ n g trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 188.400 - 230.300 - 41.900 122 - V ố n đầu tư 146.000 165.200 19.200 113 - Vốn sự nghiệp 42.400 65.100 22.700 154 II Ch i đầu tư đ ể thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 643.016 1.475.381 832.365 229 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 326.183 486.500 160.317 149 - Ngành, lĩnh vực, chương trình 384.500 384.500 - Ứ ng phó BĐKH và tăng trưởng xanh 102.000 102.000 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 316.833 423.381 106.548 134 - Ngành, lĩnh vực và 21 CTMT 279.000 279.000 - Nhà ở người có công 144.381 144.381 3 Vốn trái phiếu Chính phủ 565.500 565.500 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 16.520 - 99.519 - 82.999 602 1 Vốn ngoài nước (1) 8.700 29.900 21.200 344 2 Vốn trong nước, gồm: 7.820 - 69.619 - 61.799 890 - Đề án đào tạo , bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp 532 (532) - - Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/20 16 /QĐ-TTg 288 850 562 295 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 1.150 1.150 - Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương 485 485 - Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương 95 95 - V ố n chuẩn bị động viên 7.000 10.000 3.000 143 - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 1.800 - Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu 47.081 47.081 + Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 565 565 + Phát triển hệ thống trợ giúp x ã hội 12.216 12.216 - Y tế - Dân số 8.596 8.596 + Phát triển văn hóa 634 634 + Đảm bảo trật tự ATGT , ph ò ng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 3.070 3.070 + Phát triển lâm nghiệp bền vững 20.000 20.000 + Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời s ố ng dân cư 2.000 2.000 - Chi từ nguồn tiền phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 8.158 8.158 C BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ V Ố N VAY TÍN DỤNG Ư U ĐÃI) 143.300 (143.300) - D CHI TỪ NG UỒ N THU QU Ả N LÝ QUA NSNN 50.000 (50.000) - CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH C Ấ P DƯỚI (**) 3.917.291 4.282.112 364.821 109 Biểu số 8 D Ự TOÁN CHI B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp Tổng chi ngân sách T ổ ng s ố bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6 T Ổ NG S Ố 767.200 632.125 4.914.237 4.282.112 3.910.795 371.317 1 Thành phố Hòa Bình 291.500 234.850 449.615 214.765 165.634 49.131 2 Huyện Kỳ Sơn 40.200 38.025 244.086 206.061 199.091 6.970 3 Huyện Cao Phong 26.100 20.650 303.601 282.951 264.501 18.450 4 Huyện Đà Bắc 12.900 10.875 478.857 467.982 412.847 55.135 5 Huyện Lương Sơn 193.500 151.900 465.306 313.406 313.406 - 6 Huyện Kim Bôi 37.600 33.350 587.366 554.016 494.667 59.349 7 Huyện Tân Lạc 28.100 23.750 507.958 484.208 436.113 48.095 8 Huyện Mai Châu 31.000 27.975 416.039 388.064 356.681 31.383 9 Huyện Yên Thủy 23.200 19.850 370.120 350.270 322.492 27.778 10 Huyện Lạc Thủy 51.100 42.950 408.532 365.582 356.722 8.860 11 Huyện Lạc Sơn 32.000 27.950 682.756 654.806 588.641 66.165 Biểu số 9 D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PH Ố NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơ n vị tí nh: triệu đồng TT Nội dung chi T ổ ng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành ph ố A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Ổ NG CHI 4.914.237 416.039 303.601 370.120 478.857 244.086 682.756 507.958 587.366 465.306 408.532 449.615 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4.878.077 413.039 299.801 367.720 475.457 241.686 677.596 500.758 584.966 462.506 408.532 446.015 I Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ tr ả n ợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 64.000 - 1.600 1.600 - 4.000 1.600 800 2.400 8.000 8.000 36.000 Trong đó: - - Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo 16.000 - 400 400 - 1.000 400 200 600 2.000 2.000 9.000 II Chi thường xuyên (chưa trừ tr ả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi) 4.753.093 407.475 295.838 361.019 469.602 235.135 667.942 497.150 573.575 447.960 392.265 405.131 Đã bao gồm : Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 63.700 6.380 3.980 4.920 5.980 3.450 6.970 6.080 6.450 7.180 5.270 7.040 Trong đó: - - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 2.723.698 229.972 168.649 219.554 280.139 126.429 402.059 274.292 343.775 266.003 231.317 181.509 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.640 330 300 300 330 300 380 350 380 350 320 300 - Chi sự nghiệp môi trường 74.353 2.937 1.949 2.396 2.815 1.962 4.218 3.106 4.017 7.845 2.843 40.265 Trong đ ó : Chi khắc phục hậu qu ả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1 , Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ 8.967 331 196 80 22 614 320 159 669 6.360 99 117 Ill Dự phòng 97.144 8.564 6.163 7.501 9.255 4.951 13.214 10.008 11.391 9.346 8.267 8.484 B BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ V Ố N VAY TÍN DỤNG Ư U ĐÃI) 36.160 3.000 3.800 2.400 3.400 2.400 5.160 7.200 2.400 2.800 3.600