32/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2015 HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH L À O CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2014/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét báo cáo số 414/BC-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; báo cáo số 415/BC-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015; báo cáo số 416/BC-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014: Năm 2014 là năm tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường...Nhưng với việc chủ động dự báo trên các lĩnh vực ngay từ đầu năm, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2014; Cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; Sự phấn đấu, quyết tâm của cán bộ, nhân dân; Sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...; Nhìn chung kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 của tỉnh Lào Cai đạt được nhiều kết quả nổi bật và đáng khích lệ; tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định; đây sẽ là điều kiện quan trọng cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2015: Năm 2014 GDP tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và th ủy sản. Cân đối 63% vốn NSNN để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ động phòng chống rét cho trâu bò ở vùng cao, chủ động bố trí NSĐP để khắc phục hậu quả hạn hán và chuyển đổi cây trồng cho phù hợp; giá trị sản xuất công nghiệp 5.233 tỷ đồng, tăng 11% KH. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tỷ USD (bao gồm cả kim ngạch tạm nhập tái xuất), tăng 37,9% KH, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so CK. Thu hút khách du lịch đạt 1,47 triệu khách, tăng 5% KH; doanh thu du lịch đạt 3.276 tỷ đồng, tăng 5% KH... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được duy trì, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; kiểm soát khống chế tốt dịch bệnh trên người và gia súc; đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Quốc phòng được củng cố, biên giới, mốc giới được giữ vững, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động chính trị các cấp có đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Nhiều sự việc lớn của tỉnh trong năm 2014 được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng lân cận đánh giá cao: Trao tặng 100 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị động đất tại huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (tháng 8/2014); tích cực, chủ động, kịp thời, khẩn trương và có hiệu quả trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn xảy ra ngày 01/9/2014 tại xã Tòng Xành huyện Bát Xát; đặc biệt là đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón tiếp Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác các Bộ, ngành Trung ương lên thăm và làm việc với tỉnh Lào Cai trong dịp lễ thông xe đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khánh thành Nhà máy Gang thép Lào Cai... Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 còn một số khó khăn, tồn tại: Thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến cây trồng trên địa bàn, năng suất cây trồng giảm... (đặc biệt là các huyện vùng cao); phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Trồng thuốc lá đạt 55,3 ha, bằng 28% KH, giảm 144,7 ha, không đạt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014, giảm 7.169 tấn (ngô)/273.000 tấn KH giao...Tại các khu, cụm công nghiệp tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Quản lý và khai thác, hạ tầng khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành và khu cửa khẩu Kim Thành còn thiếu và yếu...cơ sở hạ tầng du lịch còn nhiều khó khăn...Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn của tỉnh khó tiếp cận được vốn vay kinh doanh. Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn chưa đồng đều. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ở cấp xã còn gặp khó khăn. Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản; đời sống nhân dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu việc làm, nguy cơ tái nghèo cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh, vượt biên trái phép, an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, khiếu kiện tập trung về GPMB, tái định cư còn xảy ra...Cải cách hành chính, quản lý nhà nước, năng lực của các cơ quan chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều bức xúc, khó khăn của nhân dân chưa kịp thời được giải quyết, đơn thư khiếu nại còn phức tạp.... HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 12. 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015: Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 14%; b) Thu nhập bình quân đầu người 39,3 triệu đồng, tăng 17,3% so với TH năm 2014; c) Tổng sản lượng lương thực có hạt 275 nghìn tấn, tăng 3,4% so với thực hiện năm 2014; d) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994) 5.960 tỷ đồng, tăng 13,9% KH so TH năm 2014; (giá SS 2010) 14.600 tỷ đồng, tăng 13,9% KH so với TH năm 2014; đ) Tổng kim ngạch XNK trên địa bàn 2,2 tỷ USD (bao gồm cả kim ngạch tạm nhập tái xuất) , tăng 10% so với TH 2014; e) Thu NSNN trên địa bàn 5.000 tỷ đồng, bằng so với TH 2014; g) Tổng lượng khách du lịch 1,8 triệu lượt người, tăng 22,4% so với TH năm 2014. Doanh thu dịch vụ du lịch 4.050 tỷ đồng, tăng 23,6% so với TH năm 2014; h) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với TH năm 2014, trong đó: Vốn NSNN do địa phương quản lý 2.972 tỷ đồng; vốn NS đầu tư qua các Bộ, ngành TW 2.800 đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.772 tỷ đồng; vốn đầu tư, tín dụng của DN 9.039 tỷ đồng; vốn dân cư + vốn khác 2.417 tỷ đồng; i) Giáo dục - Đào tạo: - Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn; - Chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 nghiêm túc, an toàn và hiệu quả; - Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường 99,5%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 93,8%, tăng 2,4% so với thực hiện 2014. k) Y tế - KHH gia đình: - Tỷ lệ giảm sinh 0,5‰ - Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) 19,9%. - Số giường bệnh trên một vạn dân 33,2 giường, tăng 5,7% so với TH năm 2014. l) Tạo việc làm mới cho 11.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55% (trong đó đào tạo nghề 42,9%); m) Phấn đấu giảm 3,8% tỷ lệ số hộ nghèo; n) Văn hóa : Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 91%, tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam 97,5%; o) Tỷ lệ che phủ rừng 53,3%; p) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh 93,5%; q) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 85%; r) Năm 2015 phấn đấu 16 xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới, đến hết năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh có 27 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (đạt 19% số xã toàn tỉnh), các xã còn lại hoàn thành từ 02 tiêu chí trở lên. (Chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này) 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2015, dự kiến kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2015 là 2.972.781 triệu đồng , gồm: a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 574.000 triệu đồng; b) Chương trình mục tiêu quốc gia: 395.353 triệu đồng; c) Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW: 945.000 triệu đồng; d) Vốn nước ngoài (ODA): 734.000 triệu đồng; đ) Vốn trái phiếu Chính phủ: 324.428 triệu đồng. (Chi tiết theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này) 2.3. Dự toán ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.000.000 triệu đồng, gồm: - Thu từ nội địa: 2.900.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.900.000 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng. b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 8.100.000 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 2.814.330 triệu đồng; - Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.985.670 triệu đồng; - Vay Ngân hàng Phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng th ủy sản: 100.000 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng. c) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 8.100.000 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 604.619 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 5.383.491 triệu đồng; - Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 176.955 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 180.000 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW: 1.553.835 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng. d) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh: 7.333.960 triệu đồng gồm: - Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.216.880 triệu đồng - Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.985.670 triệu đồng - Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng th ủy sản 100.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách 31.410 triệu đồng. đ) Chi ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 7.333.960 triệu đồng, bao gồm: - Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh: 4.686.700 triệu đồng. - Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.615.850 triệu đồng. - Chi quản lý qua ngân sách: 31.410 triệu đồng. (Chi tiết theo Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 05, Phụ lục số 06 và Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Nghị quyết này) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 2. Đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2015; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Cường PHỤ LỤC SỐ 01 CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính Kế hoạch 2014 TH năm 2014 K H năm 2015 So sánh (%) Ghi chú TH2014/ KH năm 2014 KH2015/ TH2014 1 Tốc độ tăng tr ưở ng kinh tế % 14 14.3 14 102.1 97.9 2 GDP bình quân đầu người Triệu đồng 33.5 33.5 39.3 100.0 117.3 3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT 3.1 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng 42.0 44.5 46.5 105.9 104.5 3.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 273 265.8 275 97.4 103.4 3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha 302 430.7 500 142.6 116.1 3.4 Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 7.600 7.600 8.205 100.0 108.0 3.5 Tỷ lệ che phủ rừng % 52.6 53.0 53.3 100.8 100.6 3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.7 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh % 90.0 90.0 93.5 100.0 103.9 4 S ả n xuất công nghiệp 4.1 Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 1994) Tỷ đồng 4.717.0 5.233.0 5.960.0 110.9 113.9 Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 2010) Tỷ đồng 11.500 12.820 14.600 111 .5 113.9 4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới % 90.7 90.7 93.0 100.0 102.5 5 Thương mại - dịch vụ 5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 12.000 12.000 13.500 100.0 112.5 5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Triệu USD 1.450 2.000 2.200 137.9 110.0 5.3 Lượng khách du l ị ch Nghìn Lượt người 1.400.0 1.470.0 1.800.0 105.0 122.4 5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 3.120 3.276.0 4.050 105.0 123.6 6 Thu chi ngân sách 6.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 9.600 9.900 8.100 103.1 81.8 6.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 9.600 9.900 8.100 103.1 81.8 6.3 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 4.800 5.000 5.000 104.2 100.0 7 Xã hội 7.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99.5 99.5 99.5 100.0 100.0 7.2 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa Làng, bản, thôn, tổ 1.385 1.385 1.470 100.0 106.1 7.3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0.5 0.6 0.5 120.0 100.0 7.4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ % 90.0 90.0 90.0 100.0 100.0 7.5 Số lao động có việc làm mới Người 11.500 11.500 11.500 100.0 100.0 7.6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 4.0 4.6 3.8 115.0 105.3 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2015 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn TW giao năm 2015 Kế hoạch tỉnh giao năm 2015 Trong đó Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%) Tổng số Trong đó: đầu tư phát triển Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị T Ổ NG S Ố 2.255.955 2.100.822 2.972.781 2.060.317 912.578 69,3% A Vốn ngân sách nhà nước 1.931.527 1.776.394 2.648.353 1.750.886 897.578 66,1% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 424.000 424.000 574.000 337.455 236.545 58,8% 1 Vốn ngân sách tập trung 274.000 274.000 274.000 169.000 105.000 61,7% 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150.000 150.000 300.000 168.455 131.545 56,2% II Chương trình mục tiêu quốc gia 395.353 242.680 395.353 378.431 17.033 95,7% 1 Chương trình Việc làm và dạy nghề 19.040 0 19.040 19.040 0 100,0% 2 Chương trình Giảm nghèo bền vững 304.287 221.180 304.287 304.278 0 100,0% 3 Chương trình mục tiêu NS và VSMT 6.110 5.000 6.110 6.110 0 100,0% 4 Chương trình mục tiêu Y tế 8.605 5.000 8.605 4.065 4.000 47,2% 5 Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình 4.982 0 4.982 2.420 2.562 48,6% 6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 5.836 5.000 5.836 3.836 2.300 65,7% 7 Chương trình mục tiêu Văn hóa 1.760 0 1.760 1.760 0 100,0% 8 Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo 23.570 0 23.570 20.000 3.570 84,9% 9 Chương trình phòng chống Ma túy 4.670 0 4.670 3.269 1.401 70,0% 10 Chương trình phòng chống Tội phạm 250 0 250 200 50 80,0% 11 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 8.800 0 8.800 8.800 0 100,0% 12 Chương trình phòng chống HIV, AIDS 5.743 5.000 5.743 2.953 3.150 51,4% 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 1.700 1.500 1.700 1.700 0 100,0% III Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 945.000 945.000 945.000 551.000 394.000 58,3% 1 Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC 212.400 212.400 212.400 192.400 20.000 90,6% 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 17.000 17.000 17.000 17.000 0 100,0% 3 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 21.000 21.000 21.000 21.000 0 100,0% 4 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài) 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100,0% 5 Vốn hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp 70.000 70.000 70.000 0 70.000 0,0% 6 Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu 115.000 115.000 115.000 0 115.000 0,0% 7 Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/QĐ-TTg 44.600 44.600 44.600 44.600 0 100,0% 8 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 30.000 30.000 30.000 30.000 0 100,0% 9 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng CP 8.000 8.000 8.000 8.000 0 100,0% 10 Vốn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 19.000 19.000 19.000 0 19.000 0,0% 11 Vốn Hỗ trợ hạ tầng du lịch 29.000 29.000 29.000 29.000 0 100,0% 12 Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững 95.000 95.000 95.000 95.000 0 100,0% 13 Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0% 14 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0,0% 15 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 170.000 170.000 170.000 25.000 145.000 14,7% 16 Vốn chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Nông thôn (Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013) 5.000 5.000 5.000 5.000 0 100,0% 17 Vốn thực hiện 3 huyện cận nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg của Chính phủ 54.000 54.000 54.000 54.000 0 100,0% 18 Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0% IV Vốn nước ngoài (ODA) 167.174 164.714 734.000 484.000 250.000 65,9% 1 Dự án CSHT nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (vốn AFD) 59.700 44.700 15.000 74,9% 2 Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai (vốn WB) 63.500 63.500 0 100,0% 3 Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (vốn WB) 160.000 0 160.000 0,0% 4 Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 10.000 10.000 0 100,0% 5 Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI (đường Dần Thành - Nậm Chày, đường Hoàng Thu Phố - Quan Thần Sán) 13.500 13.500 0 100,0% 6 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các t ỉn h MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB) 61.500 61.500 0 100,0% 7 Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB) 207.000 207.000 0 100,0% 8 Chương trình phát triển giáo dục trung học (Chương trình chính sách), vốn ADB, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục tr ườ ng học (SEQUAP), vốn WB 6.147 6.147 0 100,0% 9 Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Lào Cai (Vốn ADB) 18.000 18.000 0 100,0% 10 Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF) 16.800 16.800 0 100,0% 11 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) vốn ADB 22.000 22.000 0 100,0% 12 Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SPRCC) xây dựng kè bờ tả sông Hồng khu dân cư khu vực thị trấn Phố Lu 65.000 0 65.000 0,0% 13 Dự án phát triển ngành, lĩnh vực của Lào Cai thuộc Chương trình hợp tác phát triển toàn diện - HengBok (Vốn KOICA - Hàn Quốc) 30.853 20.853 10.000 67,6% B Vốn Trái phiếu Chính phủ 324.428 324.428 324.428 309.431 15.000 95,4% 1 Giao thông, Thủy Lợi 103.525 103.525 103.525 103.528 0 100,0% 2 Y tế 30.903 30.903 30.903 30.903 0 100,0% 3 Chương trình nông thôn mới 116.000 116.000 116.000 116.000 0 100,0% 4 Vốn đối ứng ODA 74.000 74.000 74.000 59.000 15.000 79,7% PHỤ LỤC SỐ 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND t ỉ nh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2014 Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.150.000 4.800.000 5.000.000 5.000.000 1 Thu nội địa 2.500.000 2.705.000 2.750.000 2.900.000 - Thu từ thuế, phí và thu khác 2.180.000 2.310.000 2.353.000 2.600.000 - Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở 320.000 395.000 397.000 300.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1.350.000 1.600.000 1.755.000 1.900.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 300.000 495.000 495.000 200.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.660.000 9.600.000 9.900.000 8.100.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 2.482.831 2.671.652 2.711.594 2.814.330 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.547.169 4.729.021 4.943.998 4.985.670 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.386.615 2.568.467 2.783.444 2.825.116 3 Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng th ủy sản 200.000 110.000 110.000 100.000 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn 130.000 1.594.327 1.639.408 6 Thu quản lý qua ngân sách 300.000 495.000 495.000 200.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.660.000 9.600.000 9.900.000 8.100.000 1 Chi đầu tư phát triển 647.754 1.096.089 1.096.089 604.619 2 Chi thường xuyên 5.302.033 6.215.935 6.633.138 5.383.491 3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 156.746 156.746 156.746 176.955 4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 5 Dự phòng 150.000 179.133 180.000 6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1.102.367 1.435.314 1.497.244 1.553.835 7 Chi quản lý qua ngân sách 300.000 515.683 515.683 200.000 PHỤ LỤC SỐ 04 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2014 Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 6.994.534 8.626.390 8.881.310 7.333.960 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 1.959.745 2.073.452 2.113.395 2.216.880 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.547.169 4.729.021 4.943.998 4.985.670 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.386.615 2.568.467 2.783.444 2.825.116 3 Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng th ủy sản 200.000 110.000 110.000 100.000 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn 130.000 1.361.297 1.361.297 6 Thu quản lý qua ngân sách 157.620 352.620 352.620 31.410 II Chi ngân sách tỉnh 6.994.534 8.626.390 8.881.310 7.333.960 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 4.042.211 5.363.900 5.618.820 4.686.700 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.794.703 2.895.792 2.895.792 2.615.850 - Bổ sung chi thường xuyên 1.263.249 1.348.866 1.348.866 1.264.582 - Bổ sung cải cách lương 1.531.454 1.546.926 1.546.926 1.351.268 - Bổ sung có tính chất XDCB 3 Chi quản lý qua ngân sách 157.620 366.698 366.698 31.410 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 3.460.168 3.869.401 3.914.482 3.381.890 1 Thu ngân sách theo phân cấp 523.085 598.199 598.199 597.450 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.794.703 2.895.792 2.895.792 2.615.850 - Bổ sung cân đối 1.263.249 1.348.866 1.348.866 1.264.582 - Bổ sung cải cách lương 1.531.454 1.546.926 1.546.926 1.351.268 - Bổ sung có tính chất XDCB 0 0 0 0 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn 233.030 278.111 5 Thu quản lý qua ngân sách 142.380 142.380 142.380 168.590 II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.460.168 3.869.401 3.914.482 3.381.890 PHỤ LỤC SỐ 05 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng. CHỈ TIÊU Quyết toán năm 2013 Dự toán năm 2014 Thực hiện 2014 Dự toán năm 2015 So sánh (%) Giao đầu năm Điều chỉnh Chính phủ giao Địa phương giao TH/ TH 2013 ƯH/ DT 2014 DT 2015/ TH DTĐP/ DTT W 1 2 3 4 5 6 7 8=5/2 9=5/4 10=7/5 11=7/6 * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.642.565 4.150.000 4.800.000 5.000.000 4.537.000 5.000.000 107.7 104.2 104.0 114.6 A> CÁC KHOẢN THU CÂN Đ Ố I NS NN 4.367.016 3.850.000 4.305.000 4.505.000 4.537.000 4.800.000 103.2 104.6 111.0 110.2 I. Thu từ sản xuất KD trong n ướ c 2.530.757 2.500.000 2.705.000 2.750.000 2.737.000 2.900.000 108.7 101.7 109.1 109.6 Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 2.158.550 2.180.000 2.310.000 2.353.000 2.587.000 2.600.000 109.0 101.9 114.7 104.4 1. Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 547.010 630.000 670.000 670.000 700.000 670.000 122.5 100.0 104.5 100.0 2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 81.823 110.000 110.000 75.000 85.000 85.000 91.7 68.2 113.3 100.0 3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 459.660 495.000 495.000 470.000 550.000 500.000 102.2 94.9 117.0 100.0 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 501.367 475.000 500.000 525.000 550.000 580.000 104.7 105.0 114.3 109.1 5. Lệ phí trước bạ 98.545 102.000 122.000 127.400 135.000 150.000 129.3 104.4 117.7 111.1 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 50 0 50 100.0 0.0 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.897 1.200 1.500 1.500 1.000 1.800 75.5 100.0 120.0 180.0 8. Thuế thu nhập cá nhân 56.532 42.000 44.000 65.000 75.000 75.000 115.0 147.7 115.4 100.0 9. Thu thuế bảo vệ môi trường 50.459 52.000 52.000 52.000 55.000 55.000 103.1 100.0 105.8 100.0 10. Thu phí và lệ phí 243.054 205.000 220.000 265.000 185.000 335.000 109.0 120.5 126.4 181.1 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 372.207 320.000 395.000 397.000 150.000 300.000 106.7 100,5 75.6 200.0 - Tiền sử d ụ ng đất 342.095 300.000 375.000 375.000 150.000 280.000 109.6 100.0 74.7 186.7 - Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng 30.112 20.000 20.000 22.000 20.000 73.1 110.0 90.9 13. Tiền cho thuê nhà 17.703 12.000 31.000 29.000 4.000 163.8 93.5 13.8 14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 14.714 11.000 11.500 13.000 12.000 15.000 88.4 113 , 0 115.4 125.0 15. Thu khác 82.776 42.800 50.400 52.400 80.000 56.330 63.3 104.0 107.5 70.4 16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2.959 2.000 2.600 2.650 2.000 2.870 89.6 101.9 108.3 143.5 17. Thu cấp quyền khai thác k hoán g sản 5.000 157.000 70.000 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.836.259 1.350.000 1.600.000 1.755.000 1.800.000 1.900.000 95.6 109.7 114.0 111.1 B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 275.549 300.000 495.000 495.000 200.000 179.6 100.0 40.4 * T Ổ NG THU NSĐP 10.338.790 7.660.000 9.600.000 9.900.000 7.602.245 8.100.000 95. 6 103.1 82.8 107.9 A> Các khoản thu cân đối NSĐP 7.944.227 6.257.633 7.985.533 8.223.603 6.048.410 6.346.165 103.3 103.0 78.4 106.6 1. Thu từ thuế, phí và thu khác 2.139.913 2.162.831 2.276.652 2.314.594 2.466.575 2.514.330 108.2 101.7 112.9 106.0 2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 372.207 320.000 395.000 397.000 150.000 300.000 106.7 100.5 75.6 200.0 3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 100.0 100.0 100.0 100.0 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 273.000 100.0 100.0 102.6 102.6 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.887.554 100.0 100.0 99.6 99.6 4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 468.288 284.095 347.060 500.107 368.504 368.504 106.8 144.1 73.7 100.0 5. Bổ sung cải cách tiền lương 849.862 1.000.153 1.101.940 1.101.940 902.777 902.777 129.7 100.0 81.9 100.0 6. Thu tiền huy động đầu tư 310.000 200.000 110.000 110.000 100.000 35.5 100.0 90.9 7. Thu kết dư 104.801 0.0 8. Thu chuyển nguồn 1.538.602 130.000 1.594.327 1.639.408 106.6 102.8 0.0 B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 2.119.014 1.102.367 1.119.467 1.181.397 1.553.835 1.553.835 55.8 105.5 131.5 100.0 C> Thu để lại quản lý qua NSNN 275.549 300.000 495.000 495.000 200.000 179.6 100.0 40.4 CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Tổng s ố Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.000.000 610.170 91.600 38.700 39.050 42.400 20.830 67.250 51.550 87.070 1.961.960 1.989.420 I. Thu nội địa không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB) 2.600.000 364.500 58.000 17.500 17.000 26.500 4.930 36.000 10.600 65.000 1.961.960 38.010 Tr.đó: Cơ quan cấp tỉnh quản lý thu 1.929.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.891.960 38.010 2.900.000 600.000 65.000 22.500 22.000 31.500 7.430 41.000 15.600 75.000 1.961.960 58.010 1 Doanh nghiệp Trung ương quản lý 670.000 15.000 3.000 0 2.000 1.000 0 0 0 1.000 648.000 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 115.000 20 114.980 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tài nguyên 358.000 358.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thuế giá trị gia tăng 195.500 15.000 3.000 0 2.000 1.000 972 173.528 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 150 150 Thuế môn bài 245 8 237 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thu khác 1.105 1.105 2 Doanh nghiệp địa phương quản lý 85.000 100 0 0 300 60 50 0 80 600 83.810 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 19.000 10 100 30 25 6 200 18.629 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tài nguyên 16.000 16.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế giá tr ị gia tăng 48.700 88 200 30 24 70 390 47.898 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 Thuế môn bài 200 2 1 4 10 183 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thu khác 1.000 1.000 3 DN có vốn đầu tư NN 500.000 500 0 0 0 0 0 0 0 2.000 497.500 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.000 2.000 53.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tài nguyên 78.000 78.000 Thuế giá tr ị gia tăng 246.200 500 245.700 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 120.000 120.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế môn bài 80 80 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thu khác 720 720 4 Khu vực CTN - NQD 580.000 180.000 32.000 10.500 9.500 17.000 2.000 28.500 5.700 36.100 258.700 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 70.000 6.000 750 250 50 500 20 900 50 550 60.930 0 Thuế tài nguyên 78.500 11.330 2.750 300 350 2.630 170 3.620 100 750 56.500 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tài nguyên khác 78.500 11.330 2.750 300 350 2.630 170 3.620 100 750 56.500 0 Thuế giá trị gia tăng 410.000 154.445 27.450 9.150 8.755 13.170 1.630 23.400 5.300 33.780 132.920 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 500 75 0 0 80 0 0 0 0 300 45 0 Thuế môn bài 7.000 3.050 780 295 210 280 116 335 237 500 1.197 0 Thu khác 14.000 5.100 270 505 55 420 64 245 13 220 7.108 0 a) Cá thể, hộ gia đình 53.800 34.200 7.200 2.100 1.150 1.200 550 1.700 1.200 4.500 0 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 Thuế tài nguyên 1.500 330 750 200 100 30 20 20 50 0 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 1.500 330 750 200 100 30 20 20 0 50 0 0 Thuế giá tr ị gia tăng 46.420 30.645 5.660 1.650 805 970 380 1.400 1.010 3.900 Thuế tiêu thụ đặc biệt 305 75 80 150 Thuế môn bài 4.060 1.950 650 240 130 190 100 260 190 350 Thu khác 1.515 1.200 140 10 35 10 50 20 0 50 b) Doanh nghiệp 526.200 145.800 24.800 8.400 8.350 15.800 1.450 26.800 4.500 31.600 258.700 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 70.000 6.000 750 250 50 500 20 900 50 550 60.930 0 Thuế tài nguyên 77.000 11.000 2.000 100 250 2.600 150 3.600 100 700 56.500 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 77.000 11.000 2.000 100 250 2.600 150 3.600 100 700 56.500 0 Thuế giá tr ị gia tăng 363.580 123.800 21.790 7.500 7.950 12.200 1.250 22.000 4.290 29.880 132.920 Thuế tiêu thụ đặc biệt 195 150 45 Thuế môn bài 2.940 1.100 130 55 80 90 16 75 47 150 1.197 Thu khác 12.485 3.900 130 495 20 410 14 225 13 170 7.108 5 Thuế thu nhập cá nhân 75.000 11.500 3.200 450 600 400 200 350 500 2.500 55.300 0 6 Thuế SD đất NN 0 7 Thuế chuyển QSD đất 0 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.800 1.800 9 Thu tiền thuê đất 15.000 9.990 1.500 100 100 130 30 650 100 2.400 10 Thuế bảo vệ môi trường 55.000 55.000 11 Lệ phí trước bạ 150.000 112.500 12.000 4.300 3.000 3.500 1.200 3.500 3.000 7.000 0 0 Trong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy 0 12 Thu phí - Lệ phí 335.000 20.800 3.000 1.200 800 2.800 750 900 600 10.500 293.650 0 - Phí, lệ phí Trung ương 7.670 500 180 80 50 40 90 30 100 100 6.500 + Phí BVMT đối với khai thác KS 0 + Phí, lệ phí khác 7.670 500 180 80 50 40 90 30 100 100 6.500 0 - Phí, lệ phí tỉnh 287.150 287.150 + Phí BVMT đối với khai thác KS 144.200 144.200 + Phí, lệ phí khác 142.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.950 0 - Phí, lệ phí huyện 35.520 18.500 1.920 820 230 2.260 620 620 160 10.390 0 0 + Phí BVMT đối với khai thác KS 10.480 7.500 1.400 100 100 1.200 70 100 10 + Phí tham quan danh lam thắng cảnh 9.420 120 9.300 + Phí, lệ phí khác 15.620 11.000 520 720 130 940 550 520 150 1.090 - Phí, lệ phí xã 4.660 1.800 900 300 520 500 40 250 340 10 0 0 13 Thu tiền thuê nhà 4.000 500 30 200 1.300 0 1.970 Tr.đó: Trung tâm TT Du lịch qlý 0 14 Thu khác ngân sách 56.330 11.310 2.250 600 520 1.540 650 1.550 370 1.500 0 36.040 Thu phạt ATGT 18.500 5.500 1.550 550 360 1.100 120 800 100 700 7.720 Thu tiền phạt khác 11.000 1.500 50 100 200 70 100 100 8.880 Thu tịch thu 500 500 Thu hồi khoản chi năm trước 4.000 4.000 Thu khác 22.330 4.310 700 60 240 460 750 170 700 14.940 15 Thu tại xã 2.870 1.000 550 350 150 70 50 350 250 100 16 Thu cấp quyền khai thác k hoán g sản 70.000 70.000 II. Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 300.000 235.500 7.000 5.000 5.000 5.000 2.500 5.000 5.000 10.000 0 20.000 1 Tiền sử dụng đất 280.000 235.500 7.000 5.000 5.000 5.000 2.500 5.000 5.000 10.000 0 0 90-10 - Thu từ các dự án thuộc Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, Dự án kè Sông Hồng và các dự án khác tỉnh đầu tư 88.000 88.000 100 - Thu tiền sử dụng đất tái định cư của các dự án: đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường sắt Yên Viên - Lào Cai 122.500 122.500 10-90 - Thu từ quỹ đất khác của huyện, thành phố 69.500 25.000 7.000 5.000 5.000 5.000 2.500 5.000 5.000 10.000 2 Bán trụ sở gắn với quyền SD đất; tiền STMB 20.000 20.000 III. Thu từ hoạt động XNK 1.900.000 1.900.000 IV. Thu quản lý qua NSNN 200.000 10.170 26.600 16.200 17.050 10.900 13.400 26.250 35.950 12.070 0 31.410 PHỤ LỤC SỐ 07 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 - DỰ TOÁN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND t ỉ nh Lào Cai) Đơn vị: triệu đồng. CHỈ TIÊU Quyết toán 2013 Dự toán năm 2014 Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 So sánh (%) Giao đầu năm Điều chỉnh Chính phủ giao Địa phương phân b ổ TH / TH 2013 TH /DT điều chỉnh DTĐP 2015/ DT đầu năm 2014 DTĐP/ TW * TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.276.098 7.660.000 9.600.000 9.900.000 7.602.245 8.100.000 96.3 103.1 105.7 106.5 A> CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH 7.781.265 6.257.633 7.649.003 7.887.073 5.679.906 6.346.165 101.4 103.1 101.4 111.7 I. Chi đầu tư phát triển: 915.193 647.754 1.096.089 1.096.089 424.000 604.619 119.8 100.0 93.3 142.6 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 282.459 266.000 299.324 299.324 273.000 273.000 106.0 100.0 102.6 100.0 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 164.908 76.754 219.242 219.242 105.000 78.545 132.9 100.0 102.3 74.8 - Ngân sách t ỉ nh 16.624 105.303 105.303 28.600 100.0 172.0 - Ngân sách cấp huyện 60.130 113.939 113.939 49.945 100.0 83.1 3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng th ủy sản 196.777 200.000 262.640 262.640 100.000 133.5 100.0 50.0 4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 20.500 15.000 15.000 15.000 1.000 15.000 73.2 100.0 100.0 1.500.0 5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất 50.629 90.000 144.196 144.196 45.000 84.000 284.8 100.0 93.3 6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 199.920 155.687 155.687 54.074 77.9 100.0 II . Ch i thường xuyên: 5.160.964 5.302.033 6.215.935 6.633.138 5.112.806 5.383.491 128.5 106.7 101.5 105.3 1. Chi quốc phòng địa phương 102.616 101.954 107.373 110.251 117.293 107.4 102.7 115.0 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 59.590 47.573 52.250 53.126 50.628 89.2 101.7 106.4 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 2.226.697 2.335.008 2.560.864 2.761.205 2.461.206 2.461.206 124.0 107.8 105.4 100.0 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.121.278 2.209.091 2.374.218 2.574.218 2.281.323 121.4 108.4 103.3 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 105.419 125.917 186.646 186.987 179.883 177.4 100.2 142.9 4. Chi sự nghiệp y tế 662.956 599.827 663.848 699.923 627.866 105.6 105.4 104.7 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 22.476 16.000 17.671 17.671 17.225 17.225 78.6 100.0 107.7 100.0 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 42.424 35.357 38.215 38.715 43.680 91.3 101.3 123.5 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 35.298 30.204 32.132 32.732 33.950 92.7 101.9 112.4 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 13.327 9.315 10.315 10.915 14.558 81.9 105.8 156.3 9. Chi đảm bảo xã hội 143.416 107.866 126.623 132.879 116.588 92.7 104.9 108.1 10. Chi sự nghiệp kinh tế 510.385 698.599 1.019.859 1.143.966 510.538 224.1 112.2 73.1 - Chi SN nông - lâm - th ủy lợi 120.211 63.670 113.518 133.518 116.016 111.1 117.6 182.2 - Chi SN giao thông 65.520 41.244 120.101 150.101 90.000 229.1 125.0 218.2 - Chi SN kiến thiết thị chính 152.977 70.000 345.261 365.261 130.000 238.8 105.8 185.7 - Chi sự nghiệp khác 171.677 523.685 440.979 495.086 174.523 288.4 112.3 33.3 11. Chi SN bảo vệ môi trường 91.868 144.160 227.705 231.281 154.680 251.8 101.6 107.3 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 1.186.852 1.130.434 1.175.207 1.216.601 1.198.744 102.5 103.5 106.0 - Chi quản lý nhà nước 775.157 693.954 727.747 741.258 707.283 95.6 101.9 101.9 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 279.283 227.976 234.002 249.856 281.809 89.5 106.8 123.6 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 132.412 208.504 213.458 225.487 209.652 170.3 105.6 100.6 13. Chi khác ngân sách 63.059 28.548 27.449 27.449 30.000 43.5 100.0 105.1 14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 17.188 156.424 156.424 6.535 100.0 38.0 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 64.600 156.746 156.746 156.746 176.955 242.6 100.0 112.9 IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100.0 100.0 100.0 100.0 V. Dự phòng 150.000 179.133 142.000 180.000 0.0 120.0 126.8 VI. Ch i chuyển nguồn 1.639.408 0.0 B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 2.259.970 1.102.367 1.435.314 1.497.244 1.922.339 1.553.835 66.3 104.3 141.0 80.8 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 234.538 300.000 515. 6 83 515.683 200.000 219.9 100.0 66.7 D> CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 325