3123/QĐ-UBND

Quyết định 3123/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính của Ban Quản lý Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp do tỉnh Bình Định (WB3) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3123/QĐ-UBND Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH (WB3) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v ề việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi với nguồn vốn vay bổ sung cho Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3). Căn cứ Văn bản số 1819/DALN-KHKT ngày 23/8/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc thông báo điều chỉnh kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) năm 2013; Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (Dự án WB3); Xét đề nghị của Sở K ế hoạch và Đầu tư tại Tờ tr ì nh số 106/TTr-SKHĐT ngày 17/10/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2013 của Ban Quản lý Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) như sau: ĐVT: Triệu đồng Hạng mục Kế ho ạ ch đã phê duy ệ t Phê duy ệ t điều chỉnh Tổng vốn 47.982 38.329 - Nguồn vốn vay (IDA) 41.181 31.685 - Vốn đ ố i ứng trong nước 6.801 6.644 Trong đ ó : + Ngân sách của Trung ương 4.084 4.083 + Ngân sách của tỉnh 1.732 1.622 + Ngân sách của huyện 985 939 (chi tiết có phụ lục kèm theo) Điều 2. Quyết định này điều ch ỉ nh, bổ sung Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: K ế hoạch v à Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh - CVP, PVPNN - Lưu: VT, K 13 (14b) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2013 CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP BÌNH ĐỊNH (WB3) Kèm theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đơn vị t í nh: Triệu đồng # HỢP PHẦN Đơn vị tính Khối lượng Kế hoạch đã phê duyệt theo QĐ số 845/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 Khối l ư ợng Kế hoạch điều chỉnh T ổ ng cộng IDA 5070 Việt Nam Tổng cộng IDA 5070 Việt Nam A PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ 8,892 8,812 80 4,430 4,350 80 1 Kết h ợ p thực thi ở thực địa và phát tr iể n chính sách 5,780 5,700 80 2,380 2,300 80 1.1 Dịch vụ tư vấn 0 0 0 0 0 0 1.2 Đào t ạ o h ộ i thảo 400 400 0 0 0 0 Đào tạo tập huấn quản lý rừng cộng đồng lớp 1 200 200 Hội nghị hội th ả o quản lý rừng cộng đồng cuộc 1 200 200 1.3 Hoạt động hiện trư ờn g 5,380 5,300 80 2,380 2,300 80 1.3.1 Mô hình qu ả n lý rừng cộng đồng, tr ong đó: ha 2,470 5,380 5,300 80 2,470 2,380 2,300 80 - Thi ế t lập mô hình rừng cộng đồng (Đo đạc điều tra) 880 800 80 Tổng số 880 800 80 - Hỗ trợ bảo vệ rừng ha Tổng số 250 250 Tổng số 250 250 - Hỗ trợ các mô hình trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tại xã có diện tích được thiết lập mô hình T ổ ng số 4,250 4,250 Tổng số 1,250 1,250 2 Thành lập các nhóm nông dân trồng rừng 1,150 1,150 0 950 950 0 2.1 Đào tạo hội thảo 1,150 1,150 0 9S0 950 0 Đào tạo tập huấn lớp 2 400 400 2 400 400 Hội nghị hội thảo cuộc 2 400 400 1 200 200 Họp thôn bản cho các nhóm nông dân tr ồn g rừng 152 350 350 172 350 350 3 Xúc tiến cấp chứng chỉ rừng trồng 1,962 1,962 0 1,100 1,100 0 3.1 Dịch vụ tư vấn 0 0 0 0 0 0 3.2 Đào tạo hội thảo 1,962 1,962 0 1,100 1,100 0 Đào tạo tập huấn các hoạt động CCR lớp 154 1,312 1,312 6 900 900 Hội nghị hội th ảo cuộc 2 400 400 1 200 200 Tham quan tr ong nước chuyến 1 250 250 B TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT 21,480 20,185 1,295 19,838 18,653 1,185 1 Lựa c h ọn vùng tham gia 2,110 2,110 0 1,932 1,932 0 1.1 Dịch vụ tư vấn 0 0 0 0 0 0 1.2 Đào tạo hội thảo 910 910 0 732 732 0 Đào tạo tập huấn lớp Thẩm tra (ki ể m tra) nghiệm thu khảo sát, đo đạc và cấp giấy chứng nhận Q SDĐ: Tổng số 150 150 100 100 - Khối lượng năm 2012 chuyển sang thanh toán 20 - Khối lượng thực hiện trong năm 2013 80 3 Khuyến lâm và cung cấp dịch vụ 6,100 6,100 0 5,548 5,548 0 3.1 Đào tạo hội thảo 2,400 2,400 0 2,018 2,018 0 Đào tạo tập huấn: bao gồm c ả đề án khuyến lâm lớp Tổng số 1,850 1,850 Tổng số 1,335 1,335 - Tập huấn PCCR và sâu bệnh hại cho cán bộ các cấp lớp 1 200 200 1 175 175 - T ậ p huấn cho các hộ dân nhiều chủ đề lớp Tổng số 1, 650 1,650 Tổng số 1,160 1,160 Hội nghị hội thảo bao gồm cả đề án khuyến lâm (hội nghị triển khai KHKL, thúc đẩy tại tỉnh 2 cuộc) giao ban, trực báo, tổng kết tại các B Q L huyện, thị xã, TP) cuộc 59 300 300 59 433 433 Tham quan học tập kinh nghiệm (theo đề án khuy ế n lâm) chuyến 8 250 250 8 250 250 3.2 Hàng hoá 800 800 0 800 800 0 Thiết bị nâng cấp vườn ươm trọn gói 800 800 800 800 3.3 Xây lắp 0 0 0 0 0 0 3.4 Hoạt động hiện trường 0 0 0 0 0 0 3.5 Chi phí hoạt động gia tăng 2,900 2,900 0 2,730 2,730 0 Tiền l ươn g, tiền công, phụ cấp, CTP … các cấp theo đề án khuyến lâm tháng 12 2,450 2,450 12 2,430 2,430 Các khoản đóng góp: BHXH, KPCĐ, YT, BHTN . ..) tháng 12 250 250 12 230 230 Chi hoạt động văn phòng và chi khác tháng 12 200 200 12 70 70 4 Quản lý và thiết kế trồng rừng 9,895 8,750 1,145 9,408 8,323 1,085 4.1 Đào tạo hội thảo 400 400 0 380 380 0 Đào tạo tập huấn: TH thiết kế tr ồng rừng lớp 1 200 200 1 190 190 Hội nghị hội thảo về công tác thiết k ế trồng rừng cuộc 1 200 200 1 190 190 4.2 Hàng hóa 0 0 0 0 0 0 4.3 Xây l ắp 5,950 5,950 0 6,478 5,543 935 Nâng cấp hệ thống đường lâm sinh, trong đó: km 20 5,300 5,300 20 4,893 4,893 + Năm 2012 chuyển sang km 10 1,893 1,893 10 1,893 1,893 + Năm 2013 km 10 3,407 3,407 10 3,000 3,000 Xây dựng chòi canh lửa cái 5 650 650 5 650 650 Tư vấn đầu tư xây dựng các công tr ình lâm sinh (tư vấn TK, thẩm định, giám sát, bảo hiểm CT...), trong đó: trọn gói 935 935 935 935 - Tư vấn giám sát nâng cấp các công trình lâm sinh chuyển sang thanh toán năm 2013: Năm 201 1 = 70 triệu; Năm 2012 = 9 7 triệu Tổng số 167 167 167 167 5.1 Tín dụng cho trồng rừng 0 0 0 0 0 0 5.2 Dịch vụ tư v ấn 0 0 0 0 0 0 C RỪNG Đ Ặ C DỤNG 0 0 0 0 0 0 D QUẢN LÝ DỰ ÁN, G I ÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 17,610 12,184 5,426 14,061 8,682 5,379 1 Quản lý dự án 17,610 12,184 5,426 14,061 8,682 5,379 1.1 Dịch vụ tư vấn 0 0 0 0 0 0 1.2 Đào tạo hội th ả o 852 852 0 852 852 0 Đào tạo tập huấn: Tập huấn về công tác kế toán lớp 1 100 100 1 100 100 Hội nghị hội thảo cuộc 19 752 752 19 752 752 - Hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp và HN Ban điều hành cuộc 19 752 752 19 752 752 1.3 Xây l ắ p 0 0 0 0 0 0 1.4 Hàng hoá 1,020 1,020 0 1,020 1,020 0 Thi ế t bị, nội thất v ăn phòng trọn gói 820 820 820 820 S ử a chữa lớn xe ô tô trọn gói 200 200 200 200 1.5 Ch i phí hoạt động gia tăng 15,738 10,312 5,426 12,189 6,810 5,379 Lương và phụ cấp cán bộ công chức chuyên trách và kiêm nhiệm BQL t ỉ nh tháng 12 4,379 4,100 279 12 3,589 3,310 279 Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm các BQL dự án huyện và TCT xã tháng 985 985 12 939 939 Chi hoàn trả kinh phí chi phụ cấp của cán bộ kiêm nhiệm các cấp từ 2005-2011 Tổng số 4,084 4,084 4,083 4,083 Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN...) tháng 12 678 650 28 12 555 527 28 Chi hoạt động văn phòng và chi kh á c các cấp tháng 12 5,562 5,562 12 2,973 2,973 Thuế phí các loại tổng số 50 50 50 50 TỔNG 47,982 41,181 6,801 38,329 31,685 6,644