77/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2013 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2014; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 09 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2014; Căn cứ Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2014, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB năm 2014, cụ thể như sau: A. VỀ DỰ TOÁN NSNN: I. DỰ TOÁN THU NSNN: 1. Thu trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2014 là: 3.621.535 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 800.000 triệu đồng). Trong đó: + Thu từ hoạt động XNK: 760.000 triệu đồng, + Thu nội địa: 2.061.535 triệu đồng, Chi tiết các nguồn thu: - Thu DNNN TW quản lý: 230.000 triệu đồng, - Thu DNNN ĐP quản lý: 525.000 triệu đồng, - Thu DN có vốn ĐTNN: 155.000 triệu đồng, - Thuế CTN ngoài quốc doanh: 478.842 triệu đồng, - Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: 9.080 triệu đồng, - Lệ phí trước bạ: 61.700 triệu đồng, - Thu tiền sử dụng đất: 158.500 triệu đồng, - Thu tiền thuê đất: 11.653 triệu đồng, - Thuế thu nhập cá nhân: 177.450 triệu đồng, - Thu phí, lệ phí: 35.000 triệu đồng, * Phí, lệ phí TW: 21.000 triệu đồng, * Phí, lệ phí ĐP: 14.000 triệu đồng, - Thuế bảo vệ môi trường: 125.000 triệu đồng, - Thu tiền bán nhà, thuê nhà: 2.000 triệu đồng, - Thu khác NS: 28.650 triệu đồng, - Thu phạt ATGT: 63.660 triệu đồng. + Ghi thu nguồn XSKT: 800.000 triệu đồng. 2. Thu NSĐP được sử dụng: 5.267.370 triệu đồng, gồm: + NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa: 1.995.173 triệu đồng, + Bổ sung cân đối ổn định: 935.268 triệu đồng, + Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư: 264.600 triệu đồng, + Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp: 118.198 triệu đồng, + Chương trình mục tiêu quốc gia: 66.484 triệu đồng, + Bổ sung lương đến 1.150.000 đ: 582.697 triệu đồng, + Ghi thu XSKT: 800.000 triệu đồng, + TW bổ sung để thực hiện tiền lương cơ sở đến 1.150.000 đồng theo tính toán của địa phương (đã bao gồm phụ cấp ưu đãi ngành y tế và phụ cấp thâm niên nghề giáo dục): 444.567 triệu đồng, + Các đơn vị TW đóng trên địa bàn hỗ trợ tiền bồi hoàn đất xây dựng trụ sở: 12.383 triệu đồng, + Nguồn chuyển nguồn năm 2012 đầu tư cho y tế: 48.000 triệu đồng. II. DỰ TOÁN CHI NSĐP: Tổng chi NSĐP năm 2014 là: 5.267.370 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.150.000 đ). Trong đó: * Theo phân cấp: - Cấp tỉnh: 2.850.667 triệu đồng (có 760.000 triệu đồng ghi chi nguồn XSKT) - Khối huyện, thị xã, thành phố: 2.416.703 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT). * Theo lĩnh vực: - Chi đầu tư phát triển: 728.683 triệu. Trong đó: + Cấp tỉnh: 565.183 triệu đồng, bao gồm: (.) Chi đầu tư XDCB: 530.683 triệu đồng, (.) Chi đầu tư phát triển khác: 34.500 triệu đồng, + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 163.500 triệu đồng, bao gồm: (.) Chi đầu tư XDCB: 154.800 triệu đồng, (.) Trích 20% tiền SDĐ để duy tu, sửa chữa công trình GT, TL (10%) và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ (10%): 8.700 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 3.578.645 triệu đồng. + Cấp tỉnh: 1.399.893 triệu đồng. + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 2.178.752 triệu đồng. - Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.000 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 68.460 triệu đồng. - Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 66.484 triệu đồng. - Chi từ nguồn xử phạt VPHC: 24.098 triệu đồng. - Ghi chi nguồn XSKT: 800.000 triệu. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng: - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Bố trí 1.596.164 triệu đồng, trong đó: + Cấp tỉnh: 419.989 triệu; + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 1.176.175 triệu đồng. - Sự nghiệp khoa học công nghệ: Bố trí 32.769 triệu đồng, trong đó: + Cấp tỉnh: 31.079 triệu; + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 1.690 triệu đồng. - Sự nghiệp môi trường: Bố trí: 79.334 triệu đồng. + Cấp tỉnh: 27.000 triệu đồng. + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 52.334 triệu đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: Bố trí: 68.460 triệu đồng. Trong đó: + Cấp tỉnh: 40.984 triệu đồng; + Cấp huyện, thị xã, thành phố: 27.476 triệu đồng. B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 2.024.183 triệu đồng. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2014 là 2.024.183 triệu đồng, (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.920.943 triệu và 760.000 triệu đồng từ nguồn thu XSKT). Trong đó: 1. Chi đầu tư phát triển: 565.183 triệu đồng. 2. Chi thường xuyên: 1.399.893 triệu đồng. Bao gồm: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 419.989 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 31.079 triệu đồng. - Chi sự nghiệp môi trường: 27.000 triệu đồng. - Các khoản chi thường xuyên khác: 921.825 triệu đồng. 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. 4. Dự phòng ngân sách: 40.984 triệu đồng. 5. Chi từ nguồn thu phạt VPHC: 17.123 triệu đồng. II. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA : 66.484 triệu đồng. III. GHI CHI NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT : 760.000 triệu đồng. C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.920.943 triệu đồng, trong đó: - Bổ sung cân đối: 884.977 triệu đồng. - Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.150.000đ): 805.994 triệu đồng. - Bổ sung mục tiêu: 229.972 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng từ nguồn XSKT). (Các biểu số liệu đính kèm). D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB : 1.144.083 triệu đồng (có 680.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó: - Cấp tỉnh: 980.583 triệu đồng (có 680.000 triệu đồng XSKT). - Cấp huyện, thành phố: 163.500 triệu đồng. (Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm). Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Lực Biểu số 1 DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung thu DT 2014 Tổng cộng Tỉnh Huyện I THU NỘI ĐỊA 2.061.535 1.539.700 521.835 1 Thu DNNN TW quản lý 230.000 230.000 2 Thu DNNN ĐP quản lý 525.000 525.000 3 Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài 155.000 155.000 4 Thu thuế CTN ngoài quốc doanh 478.842 160.000 318.842 5 Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.080 9.080 6 Lệ phí trước bạ 61.700 61.700 7 Thu tiền sử dụng đất 158.500 115.000 43.500 8 Thu tiền thuê đất 11.653 10.500 1.153 9 Thuế thu nhập cá nhân 177.450 140.000 37.450 10 Thu phí, lệ phí 35.000 18.590 16.410 Trong đó: Phí, lệ phí TW 21.000 11.200 9.800 11 Thu thuế bảo vệ môi trường 125.000 125.000 12 Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 2.000 2.000 13 Thu khác ngân sách 28.650 18.200 10.450 14 Thu phạt ATGT 63.660 40.410 23.250 II GHI THU NGUỒN XSKT 800.000 800.000 III THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 760.000 760.000 Tổng cộng 3.621.535 3.099.700 521.835 Biểu số 2 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Tỷ trọng % Tổng DT Trong đó Tổng DT Cấp tỉnh Khối huyện Tỉnh Huyện A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4,400,886 2,024,183 2,376,703 100.00 100.00 100.00 1. Chi đầu tư phát triển 728,683 565,183 163,500 16.56 27.92 6.88 1.1. Chi đầu tư XDCB 685,483 530,683 154,800 15.58 26.22 6.51 . Từ nguồn NS tập trung 233,700 113,700 120,000 5.31 5.62 5.05 . Từ nguồn thu tiền SDĐ 126,800 92,000 34,800 2.88 4.55 1.46 . TW bổ sung có MT 206,600 206,600 4.69 10.21 . Vốn nước ngoài (ODA) 58,000 58,000 1.32 2.87 . Nguồn vốn khác 60,383 60,383 1.37 2.98 1.2. Chi đầu tư phát triển khác 43,200 34,500 8,700 0.98 1.70 0.37 . Từ nguồn NS tập trung 11,500 11,500 0.26 0.57 . Từ nguồn thu tiền SDĐ 31,700 23,000 8,700 0.72 1.14 0.37 . Từ nguồn TW bổ sung có MT 2. Chi thường xuyên 3,578,645 1,399,893 2,178,752 81.32 69.16 91.67 Trong đó: SN giáo dục - ĐT 1,596,164 419,989 1,176,175 36.27 20.75 49.49 SN khoa học công nghệ 32,769 31,079 1,690 0.74 1.54 0.07 SN môi trường 79,334 27,000 52,334 1.80 1.33 2.20 Các khoản chi TX khác 1,870,378 921,825 948,553 42.50 45.54 39.91 3. Trích Quỹ Dự trữ TC 1,000 1,000 0.02 0.05 4. Dự phòng ngân sách 68,460 40,984 27,476 1.56 2.02 1.16 5. Chi từ nguồn thu phạt VPHC 24,098 17,123 6,975 0.85 0.29 B. CHI CTMT QUỐC GIA 66,484 66,484 1.51 3.28 C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT 800,000 760,000 40,000 100.00 100.00 100.00 - Chi đầu tư XDCB 670,000 670,000 83.75 88.16 - Chi trả nợ NHPT 10,000 10,000 - Chi đào tạo 40,000 40,000 5.00 5.26 - Chi duy tu, sửa chữa 80,000 40,000 40,000 10.00 5.26 100.00 Tổng chi NSĐP 5,267,370 2,850,667 2,416,703 Biểu số 5 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN 2014 % so sánh 2014/2013 Tỉ trọng Tổng chi NSĐP quản lý (A +B) 2.090.667 120,40 A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 2.024.183 124,34 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 565.183 143,45 27,03 - Chi XDCB 530.683 169,29 25,38 + Từ nguồn NS tập trung 113.700 230,63 5,44 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 92.000 221,80 4,40 + Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 206.600 126,98 9,88 + Vốn nước ngoài (ODA) 58.000 96,67 2,77 + Nguồn vốn khác 60.383 2,89 - Chi đầu tư phát triển khác 34.500 42,85 1,65 + Từ nguồn NS tập trung 11.500 17,72 0,55 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 23.000 147,23 1,10 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 1.399.893 118,84 66,96 - Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại 3.956 104,66 0,19 - Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 4.729 105,53 0,23 - Chi sự nghiệp kinh tế 160.917 125,50 7,70 + Sự nghiệp nông nghiệp 61.868 115,52 2,96 + Sự nghiệp thuỷ lợi 13.540 101,48 0,65 + Sự nghiệp giao thông 17.802 82,20 0,85 + Kiến thiết thị chính 12.937 179,46 0,62 + Sự nghiệp kinh tế khác 54.770 168,76 2,62 - Chi sự nghiệp môi trường 27.000 368,10 1,29 - Chi sự nghiệp văn xã 926.317 126,65 44,31 + Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 419.989 116,01 20,09 + Sự nghiệp y tế 376.945 136,57 18,03 + Sự nghiệp văn hoá thông tin 22.488 133,78 1,08 + Sự nghiệp thông tin truyền thông 4.000 + Sự nghiệp thể dục thể thao 16.450 81,65 0,79 + Sự nghiệp khoa học công nghệ 31.079 110,86 1,49 + Sự nghiệp xã hội 55.366 195,06 2,65 - Chi quản lý hành chính 220.780 127,37 10,56 + Quản lý nhà nước 118.213 110,79 5,65 + Khối Đảng 53.967 128,92 2,58 + Khối đoàn thể 23.600 132,27 1,13 + Khác 25.000 360,44 1,20 - Chi an ninh - quốc phòng 21.551 108,94 1,03 + An ninh 8.723 96,92 0,42 + Quốc phòng 12.828 118,97 0,61 - Chi khác ngân sách 19.935 168,75 0,95 - Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu vốn ngoài nước 14.708 III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 100,00 0,05 IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 40.984 74,65 1,96 V. CHI TỪ NGUỒN PHẠT VPHC 17.123 0,82 B. CHI CTMT QUỐC GIA 66.484 C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT 760.000 104,11 - Chi đầu tư XDCB 670.000 107,77 88,16 - Chi trả nợ KBNN, NHPT 10.000 12,77 1,32 - Chi đào tạo 40.000 - Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi 40.000 133,33 5,26 D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 1.920.943 122,45 - Bổ sung cân đối 884.977 100,00 - Bổ sung tiền lương tăng thêm 805.994 190,86 - Bổ sung có mục tiêu 229.972 87,94 Cộng (A+B+C+D) 4.771.610 118,25 DỰ TOÁN NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Tổng cộng TPVL Long Hồ Mang Thít Vũng Liêm Trà Ôn Bình Minh Bình Tân Tam Bình I. TỔNG THU NSNN 521,835 212,793 62,300 42,440 51,950 38,240 39,000 25,962 49,150 1. Thuế CTN ngoài quốc doanh 318,842 129,750 40,500 28,260 32,000 22,000 22,500 17,332 26,500 - Thuế môn bài 18,215 6,000 2,550 1,900 2,000 1,800 1,150 750 2,065 - Thuế GTGT 263,430 106,310 33,110 24,000 27,660 17,800 18,050 15,500 21,000 - Thuế TNDN 29,475 14,340 3,600 1,770 1,500 1,700 2,700 1,000 2,865 - Thuế TTĐB 2,130 1,400 300 30 40 100 100 10 150 - Thuế tài nguyên 822 200 340 60 150 50 2 20 - Thu khác 4,770 1,500 600 500 650 550 500 70 400 2. Lệ phí trước bạ 61,700 30,500 6,000 2,900 4,800 4,000 5,000 2,300 6,200 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9,080 4,500 850 900 900 330 400 250 950 4. Thuế thu nhập cá nhân 37,450 14,200 5,500 2,800 3,150 3,200 3,000 2,600 3,000 5. Tiền thuê đất 1,153 343 140 80 200 10 30 350 6. Thu tiền sử dụng đất 43,500 13,000 5,000 3,000 6,000 5,000 4,000 500 7,000 7. Phí bảo vệ môi trường 0 8. Phí, lệ phí 16,410 7,500 1,710 1,500 1,700 1,200 1,200 600 1,000 Trong đó: Phí, lệ phí TW 9,800 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 300 700 9. Thu khác ngân sách 10,450 3,000 600 1,300 700 1,300 1,500 650 1,400 10. Thu phạt ATGT 23,250 10,000 2,000 1,700 2,500 1,200 1,400 1,700 2,750 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 495,760 201,793 59,900 40,250 49,200 36,400 37,220 24,472 46,525 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 163,275 65,543 17,390 11,650 16,850 13,600 13,370 5,362 19,510 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 332,485 136,250 42,510 28,600 32,350 22,800 23,850 19,110 27,015 Tỷ lệ điều tiết 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1,921,759 135,944 274,491 202,920 311,284 264,078 185,397 201,911 285,859 - Thu bổ sung cân đối ổn định 884,977 30,750 128,746 93,631 164,335 141,543 84,538 102,138 139,296 - Bổ sung chênh lệch lương đến 1.050.000 đ 422,304 25,768 63,623 57,235 67,987 56,810 34,992 44,689 71,200 - Bổ sung chênh lệch lương từ 1.050.000 đ đến 1.150.000 đ 383,690 35,560 62,583 40,054 58,186 49,124 38,098 44,221 55,864 - Bổ sung mục tiêu 229,972 43,866 19,539 12,000 20,776 16,601 27,769 10,863 19,499 IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 2,417,519 337,737 334,391 243,170 360,484 300,478 222,617 226,383 332,384 1. Chi đầu tư phát triển 163,500 36,000 16,000 15,000 22,000 20,000 18,000 14,500 22,000 - Chi XDCB tập trung 120,000 23,000 11,000 12,000 16,000 15,000 14,000 14,000 15,000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 34,800 10,400 4,000 2,400 4,800 4,000 3,200 400 5,600 - Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ 8,700 2,600 1,000 600 1,200 1,000 800 100 1,400 2. Chi thường xuyên 2,218,752 294,145 314,030 224,993 333,478 276,565 201,770 208,851 305,859 - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 1,176,175 149,150 187,256 128,621 183,175 160,109 96,577 110,065 161,222 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 1,690 210 210 210 210 210 210 220 210 - Chi sự nghiệp môi trường 52,334 29,705 3,798 1,860 4,188 2,419 4,860 2,090 3,414 3. Chi dự phòng 27,476 4,591 3,761 2,667 4,256 3,552 2,427 2,522 3,700 4. Chi từ nguồn thu phạt ATGT 6,975 3,000 600 510 750 360 420 510 825 V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 229,972 43,866 19,539 12,000 20,776 16,601 27,769 10,863 19,499 - KP chi trả tiền điện quốc lộ 12,751 4,800 4,164 45 297 1,800 850 795 - KP thực hiện Quyết định 99 13,567 1,121 1,544 1,336 1,785 2,176 2,200 905 2,500 - KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ 9,692 942 1,597 724 2,020 1,242 1,092 792 1,283 - KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm 1,268 87 175 165 252 188 82 121 198 - BS KP thu gom, vận chuyển, xử lý rác 33,755 27,570 835 270 800 3,000 480 800 - BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí 26,202 650 3,250 2,800 5,300 5,000 1,600 2,302 5,300 - Tăng KP hoạt động ấp, khóm 0 - Kinh phí Ban Giám sát cộng đồng 298 32 40 36 50 38 26 32 44 - KP đặc thù HĐND 10,308 1,362 1,247 2,800 1,247 1,689 1,963 - KP Đề án phòng chống bạo lực gia đình 35 35 - KP xã phường mới chia tách 7,365 7,365 - Tăng nhà văn hoá 160 20 140 - KP bầu trưởng ấp, khóm 870 297 330 243 - Kinh phí SNKT 2,275 1,000 1,275 - KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác 10,683 973 1,392 2,224 750 4,200 118 1,026 - KP Đội tình nguyện xã hội 1,684 156 663 415 450 - Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13 59,059 - Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT 40,000 6,500 5,000 3,700 5,500 5,000 4,300 5,000 5,000 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 (Nguồn vốn ngân sách địa phương) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/Công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư (Số, ngày, tháng, năm) Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch năm 2014 TỔNG CỘNG 5.165.214 1.122.728 1.030.200 1.144.083 NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH 508.794 66.826 234.200 245.200 NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.105.046 200.696 96.000 158.500 NGUỒN CÁC ĐƠN VỊ TW ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HỖ TRỢ BỒI HOÀN ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ 289.204 - - 12.383 NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 3.214.170 855.206 700.000 680.000 NGUỒN CHUYỂN NGUỒN VƯỢT THU NĂM 2012 48.000 - - 48.000 I ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG 5.165.214 1.122.728 1.007.280 1.117.283 BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG CÔNG TRÌNH A NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH 508.794 66.826 222.700 233.700 a) * Khối sở ban ngành tỉnh 508.794 66.826 114.200 113.700 Quy hoạch, CBĐT-CBTHDA 35.900 23.767 Các công trình chuyển tiếp 430.877 65.347 30.300 58.033 1 Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long TT.Vũng Liêm 16.137 m 2 2011-2013 2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 48.273 39.236 20.000 5.133 2 Nhà ở xã hội khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long Phường 8 TP.VL 50 căn hộ 2013-2015 1366/QĐ-UBND 13/8/2013 51.879 2.631 - 5.000 3 Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long Long Hồ 60 CBCS 2012-2015 1414/QĐ-UBND 20/8/2013 12.313 280 - 3.000 4 Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 267 CBCS 2013-2016 3720/QĐ-BQP ngày 05/10/2012 286.000 17.700 17.000 30.000 5 Nhà ở công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long Phường 8 TP.VL 60 CBCS 2013-2014 1631/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 24.004 500 500 11.900 6 Trụ sở Ban CHQS huyện Tam Bình Tam Bình 27 CBCS 2013-2015 468/QĐ-SKHĐT 03/4/2013 6.108 5.000 5.000 1.000 7 Trụ sở Ban CHQS huyện Tam Bình (giai đoạn 2) Tam Bình 472 m 2 2014-2015 Đang trình UBND tỉnh xin chủ trương 2.300 - - 2.000 Các công trình khởi công mới năm 2014 77.917 1.479 13.000 31.900 1 Hệ thống chiếu sáng đường Bạch Đàn (giai đoạn 2) TPVL 55 trụ 2014-2015 1046/QĐ-SKHĐT ngày 10/7/2013 2.145 79 79 1.800 2 Nhà công vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long Phường 9 TP.VL 15 căn hộ 2014-2015 1119/QĐ-UBND 27/6/2013 10.402 500 500 5.000 3 Dự án Nâng cao hiệu quả làm việc của đại biểu HĐND tỉnh P9.TPVL 55 máy tính bảng+2 máy in 2014-2015 1780/QĐ-SKHĐT 31/10/2012 1.555 - - 1.400 4 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Phường 8 TP.VL 35 giường và cải tạo 2013-2014 956/QĐ-UBND 29/5/2013 14.655 500 500 5.000 5 Đại đội trinh sát - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long Phường 8 TP.VL 1 trệt + 1 lầu 2014-2015 1634/QĐ-SKHĐT, ngày 28/10/2013 5.327 - - 4.000 6 Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Bình Minh 167 m 2 2014 1234/QĐ-SKHĐT 15/8/2013 983 - - 900 7 Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Bình Minh Sửa chữa nhà làm việc 2014-2015 1213/QĐ-SKHĐT 12/8/2013 629 - - 600 8 Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Bình Minh 140 m 2 2014-2015 1214/QĐ-SKHĐT 12/8/2013 894 - - 800 9 Trụ sở làm việc Công an phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Bình Minh 15 CBCS 2014-2015 1636/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013 2.750 - 2.000 10 Trụ sở làm việc Công an phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh Bình Minh 15 CBCS 2014-2015 1632/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013 2.627 - 2.000 11 Trụ sở làm việc Công an phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Bình Minh 15 CBCS 2014-2015 1631/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013 2.886 - 2.000 12 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Long Phước, huyện Long Hồ Long Hồ Cải tạo, sửa chữa 2014-2015 3880/UBND, ngày 29/10/2013 3.700 - - 2.400 13 Trụ sở làm việc khối Đảng và khối vận huyện Mang Thít Mang Thít 60 CBCC 2012-2014 2131/QĐ-UBND 28/10/2011 29.364 400 - 4.000 b) * Khối huyện-thành phố (P/c theo tiêu chí, định mức) 120.000 120.000 1 - Thành phố Vĩnh Long 23.000 23.000 2 - Thị xã Bình Minh 14.000 14.000 3 - Huyện Long Hồ 11.000 11.000 4 - Huyện Mang Thít 12.000 12.000 5 - Huyện Vũng Liêm 16.000 16.000 6 - Huyện Trà Ôn 15.000 15.000 7 - Huyện Tam Bình 15.000 15.000 8 - Huyện Bình Tân 14.000 14.000 B NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.105.046 200.696 84.580 143.200 a) * Khối sở ban ngành tỉnh 1.105.046 200.696 58.800 99.700 a1) Chuyển sang vốn sự nghiệp 178.281 42.405 11.420 5.000 1 Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) huyện, thành phố các huyện- thành phố 2010-2013 2496/QĐ-UBND, ngày 13/6/2012, 1750/UBND-KTN ngày 06/7/2011 178.281 42.405 15.000 5.000 a2) Đầu tư phát triển 926.765 158.291 47.380 94.700 Các công trình chuyển tiếp 352.498 97.507 18.000 34.000 1 Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng Vũng Liêm 776ha 2014-2015 2732/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 17.700 6.100 5.785 10.000 2 Khu TĐC Hoà Phú Long Hồ 35ha 2010-2013 1806/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 91.713 31.407 9.748 5.000 3 Đường Chòm Yên, huyện Bình Tân Bình Tân 808md 2013-2015 1808/QĐ-UBND ngày 24/9/2008; 1441/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 51.300 10.000 - 3.000 4 Đường trục chính trung tâm thị trấn Trà Ôn, thị trấn Trà Ôn TT. Trà Ôn 706md 2013-2015 1434/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 49.608 - - 3.000 5 Đường đến trung tâm xã Tân An Hội - Tân Long Hội huyện Mang Thít Mang Thít 10 km 2013-2015 1276/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 48.418 22.000 22.000 5.000 6 Cầu và đường đến trung tâm xã Phú Thịnh huyện Tam Bình Tam Bình 5,5 km 2013-2015 1271/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 54.759 23.000 23.000 5.000 7 Đường từ UBND huyện - Chợ Bà Đồng ra QL54 Bình Tân 4,7km 2013-2016 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2010; 1342/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 39.000 5.000 - 3.000 Các công trình khởi công mới năm 2014 574.267 60.784 - 60.700 1 Dự án Hệ thống thuỷ lợi nội đồng Cái Tháp - Bà Phủ thuộc huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long Long Hồ 500 ha 2013-2015 2437/QĐ-UBND 20/12/2011, 1057/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 14.790 997 - 1.000 2 Dự án Hệ thống thuỷ lợi Rạch Ranh - Còng Cọc thuộc huyện Long Hồ và Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Tam Bình 760 ha 2013-2015 1594/QĐ-UBND, ngày 30/9/2013 14.998 1.197 - 1.000 3 Hệ thống thuỷ lợi các xã NTM 09 xã điểm NTM Nhiều HTTL (cống, đê bao) 2014-2015 Nhiều quyết định đầu tư 118.427 - - 23.000 4 Đường vào khu vực Bia truyền thống Công an tỉnh Tam Bình 1,1km 2014-2015 1618/QĐ-SKHĐT-KT ngày 25/10/2013 3.500 - - 3.000 5 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 60,87 ha 2014-2015 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 289.204 58.240 1.000 10.000 6 Đường từ QL 54 đến Trung tâm Văn hoá huyện Bình Tân Bình Tân 1,3km 2014-2016 1255/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 105.048 - - 9.000 7 Nghĩa trang nhân dân cụm xã thuộc các xã điểm nông thôn mới Các huyện 4 cụm 2014 Hỗ trợ huyện, thị xã 13.600 - - 8.700 8 Đóng cửa bãi rác Hoà Phú Long Hồ 2,11ha 2014-2015 1791/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 14.700 350 350 5.000 b) * Khối huyện - Thành phố 37.200 43.500 1 - Thành phố Vĩnh Long 12.000 13.000 2 - Thị xã Bình Minh 4.000 4.000 3 - Huyện Long Hồ 5.000 5.000 4 - Huyện Mang Thít 3.000 3.000 5 - Huyện Vũng Liêm 4.500 6.000 6 - Huyện Trà Ôn 4.000 5.000 7 - Huyện Tam Bình 4.000 7.000 8 - Huyện Bình Tân 700 500 C NGUỒN CÁC ĐƠN VỊ TW ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HỖ TRỢ BỒI HOÀN ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ 289.204 - - 12.383 Công trình khởi công mới năm 2014 289.204 - - 12.383 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long (gói thầu tái định cư) TP.Vĩnh Long 60,87 ha 2014-2015 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 289.204 - - 12.383 D NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 3.214.170 855.206 700.000 680.000 a) Giáo dục - Đào tạo: 760.888 192.086 177.850 207.700 Công trình chuyển tiếp 412.601 189.521 130.850 72.700 1 Trường chuẩn quốc gia tại các xã NTM huyện, TP Nhiều trường 2013-2015 Nhiều quyết định đầu tư 89.129 43.400 43.400 40.000 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn Trà Ôn 820 hv 2012-2014 595/QĐ-UBND ngày 14/4/2012 16.202 8.680 7.000 5.000 3 Cải tạo, mở rộng Trường Trung học chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Vĩnh Long 1155hs 2011-2014 2101/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 59.259 19.285 12.500 8.000 4 Ký túc xá nam sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 600 chỗ 2012-2014 1026/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 53.945 42.080 18.000 1.200 5 Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long Long Hồ 1000 hs 2010-2014 275/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 172.619 67.526 10.000 10.000 6 Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 9 phòng 2013-2014 1712/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 8.275 5.000 5.000 2.000 7 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) đối ứng theo cam kết các huyện nhiều điểm trường 2010-2014 Nhiều quyết định 4.481 1.500 1.500 2.500 8 Trường Mẫu giáo An Bình, huyện Long Hồ Long Hồ 246hs 2013-2014 830/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 8.691 2.050 1.960 4.000 Công trình khởi công mới năm 2014 348.287 2.565 47.000 135.000 1 Trường chuẩn quốc gia tại các xã NTM huyện, TP Nhiều trường 2013-2015 Nhiều quyết định đầu tư 148.871 1.000 1.000 82.000 2 Trường Trung học cấp 2-3 Mỹ Phước. Huyện Mang Thít xã Mỹ Phước 1500hs 2014-2015 2209/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 35.024 1.130 - 8.000 3 Khối 17 phòng học và các khối phụ trợ thuộc Trường THPT Lưu Văn Liệt TPVL 680hs 2012-2014 2125/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 75.676 - - 15.000 4 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân, TP.Vĩnh Long TPVL 875hs 2013-2016 1779/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 14.907 - - 5.000 5 Trường Tiểu học Bình Hoà Phước B, huyện Long Hồ Long Hồ 335hs 2014 3872/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 2.598 - - 2.000 6 Trường Tiểu học Hoà Ninh A, huyện Long Hồ Long Hồ 490hs 2014-2015 3873/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 9.166 - - 6.000 7 Trường THPT Phan Văn Hoà, huyện Tam Bình Tam Bình Thiết bị 2014-2015 1654/QĐ-SKHĐT-VX ngày 30/10/2013 5.370 - - 2.000 8 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 770 hs 2014-2015 1788/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 14.500 - - 6.000 9 Trường THPT Hoàng Thái Hiếu, thị xã Bình Minh Phường Cái Vồn 945hs 2014-2015 1785/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 14.816 435 400 5.000 10 Mở rộng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long (hạng mục: Thư viện điện tử) TP.Vĩnh Long Thư viện 325 chỗ, nhà đa năng, xưởng may 2014-2015 2730/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 27.359 - - 4.000 b) Y tế 2.087.809 644.470 183.500 169.000 Công trình chuyển tiếp 2.009.845 643.670 183.500 149.000 1 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 200 giường 2009-2013 623/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 250.571 215.546 112.000 9.000 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình Tam Bình 200 giường 2011-2013 880/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 173.563 138.992 55.000 20.000 3 Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) TP.Vĩnh Long 600 giường 2013-2018 635/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 968.000 31.800 31.000 60.000 4 Đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ các xã, phường, thị trấn 95 trạm 2009-2013 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 310.659 161.932 60.000 20.000 5 Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân Bình Tân 100 giường 2011-2013 1807/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 137.025 45.501 25.000 20.000 6 Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long Long Hồ 100 giường 2012-2014 592/QĐ-UBND ngày 11/4/2012 88.015 31.331 20.000 10.000 7 Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long Long Hồ 100 giường 2012-2014 593/QĐ-UBND ngày 11/4/2012 82.012 18.568 10.000 10.000 Công trình khởi công mới năm 2014 77.964 800 - 20.000 1 Bệnh viện đa khoa khu vực Hoà Phú, huyện Long Hồ Long Hồ 50 giường 2012-2015 1936/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 68.564 800 800 14.000 2 Trạm Y tế xã Đông Bình, thị xã Bình Minh TX. Bình Minh 582,8 m 2 2013-2015 3031/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 4.800 - - 3.000 3 Trạm Y tế phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh TX. Bình Minh 582,9 m 2 2013-2015 3030/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 4.600 - - 3.000 c) Văn hoá - Xã hội 279.070 13.550 12.500 75.990 Công trình chuyển tiếp 183.202 13.360 - 25.000 1 Nhà Văn hoá lao động tỉnh Vĩnh Long Long Hồ HT 600 chỗ, nhà thi đấu 600 chỗ 2011-2015 2147/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 132.202 6.200 3.000 10.000 2 Khu lưu niệm cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa Tam Bình 1.698 m 2 + quảng trường 2000 m 2 2013-2015 1162/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 51.000 7.160 7.160 15.000 Công trình khởi công mới năm 2014 95.868 190 8.000 50.990 1 Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long Tam Bình Cao 12m 2013-2014 589/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2013 3.691 190 190 3.000 2 Trung tâm văn hoá - thể thao xã và nhà văn hoá - thể thao ấp (09 xã NTM) Các huyện, TX Nhà VH 7 xã, 9 ấp 2014 Nhiều quyết định đầu tư 32.000 - - 24.000 3 Sân bóng đá cụm xã thuộc các xã điểm nông thôn mới Các huyện 5 sân (7.000 m 2 /sân) 2014 Hỗ trợ huyện, thị xã 17.000 - - 12.000 4 Chợ và phố chợ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm Vũng Liêm 27,6 ha 1489/QĐ-UBND 15/5/2010 21.696 - - 2.740 5 Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thành phố Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 01 trệt + 02 lầu 2013-2015 1784/QĐ-UBND 30/10/2012 11.500 - - 2.000 6 Khu quản lý đối tượng ma tuý sau cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội xã Tường Lộc, Tam Bình 40 đối tượng 2014-2015 1209/QĐ-SKHĐT-VX, ngày 09/8/2013 4.145 - - 3.250 7 Nhà nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (khu 3) thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long xã Phú Quới, Long Hồ 62 người 2013 1725/QĐ-SKHĐT VX, ngày 24/10/2012 5.836 - - 4.000 d) Khoa học công nghệ - Truyền thông 38.536 600 12.500 13.600 Công trình chuyển tiếp 2.975 - - 2.500 Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Vĩnh Long Văn phòng UBND tỉnh Nâng cấp phần mềm, thiết bị 2012-2013 1771/QĐ-UBND 30/10/2012 2.975 - - 2.500 Công trình khởi công mới năm 2014 35.561 600 600 11.100 1 Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật kiểm định hiệu chuẩn đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2013-2014 TP.Vĩnh Long Thiết bị 2013-2015 1161/QĐ-UBND; 27/7/2012 11.553 300 300 3.500 2 Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của phòng phân tích kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO: 17025 và ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh học thuộc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long TP.Vĩnh Long Thiết bị 2013-2015 1162/QĐ-UBND; 27/7/2012 10.479 300 300 3.500 3 Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát và quản lý mạng Tỉnh Vĩnh Long Phần mềm + Thiết bị 2014-2016 1835/QĐ-UBND; 11/11/2013 11.996 - - 3.000 4 Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh TP.Vĩnh Long Phần mềm 2013-2015 1794/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 1.533 - - 1.100 đ) Công trình trọng điểm phúc lợi xã hội khác 47.867 4.500 187.572 176.000 1 Hỗ trợ giao thông nông thôn theo NQ TW 7 các xã Nhiều đường GTNT 2010-2015 Nhiều quyết định đầu tư - - 116.160 105.000 2 Chương trình nước sạch các xã Nhiều trạm cấp nước 2010-2015 Nhiều quyết định đầu tư - - 35.000 40.000 3 Khu hành chính xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Tam Bình 1200 m 2 2013-2015 1774/QĐ-UBND, 30/10/2012 10.610 4.500 4.500 4.500 4 Cải tạo, nâng cấp khu hành chính xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình Tam Bình Cải tạo, sửa chữa 2014-2015 3730/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 5.417 - - 3.500 5 Trụ sở làm việc UBND xã Hoà Phú (giai đoạn 2), huyện Long Hồ Long Hồ Sân, hàng rào, cổng 2014-2015 3879/UBND, ngày 29/10/2013 3.000 - - 2.000 6 Trụ sở làm việc UBND xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Mang Thít 1200 m 2 2014-2015 4721/QĐ-UBND 24/10/2013 8.180 - - 5.000 7 Trụ sở làm việc UBND xã Mỹ An, huyện Mang Thít Mang Thít 1200 m 2 2013-2014 1322/QĐ-UBND 07/8/2013 11.308 - - 5.000 8 Trụ sở làm việc UBND xã Trà Côn, huyện Trà Ôn Trà Ôn 1200 m 2 2014-2015 5562/QĐ-UBND, 30/10/2013 9.352 - - 5.000 9 Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (ĐƯ) 10.000 6.000 e Chuẩn bị đầu tư + Chuẩn bị dự án 11.310 8.150 f Thanh toán khối lượng hoàn thành 63.237 29.560 E NGUỒN CHUYỂN NGUỒN VƯỢT THU NĂM 2012 48.000 - - 48.000 Công trình khởi công mới năm 2014 48.000 - - 48.000 Đầu tư trang thiết bị chuyên môn cho một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Vĩnh Long các huyện, thị xã, thành phố Trang TB được đầu tư theo quy định của Bộ Y tế 2013-2014 1787/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 48.000 - - 48.000 II CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC 22.920 26.800 A NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH 11.500 11.500 1 Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Vĩnh Long 10.000 10.000 2 Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.500 1.500 B NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 11.420 15.300 Chuyển sang vốn sự nghiệp - - 11.420 15.300 Duy tu sửa chữa cầu đường 10%, chỉnh lý hồ sơ đất đai 10% (chuyển sang vốn sự nghiệp) - - 11.420 15.300 KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CBĐT - CBTH DỰ ÁN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục công trình KH năm 2014 Tổng số Trong đó C.đối từ NS XSKT TỔNG SỐ: 31.917 23.767 8.150 A VỐN QUY HOẠCH (chuyển sang nguồn vốn SN) 4.267 4.267 I SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 80 80 Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 80 80 II BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 500 500 Quy hoạch khu công nghiệp Đông Bình 500 500 III SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH 200 200 Quy hoạch phát triển văn hoá, du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 200 200 IV SỞ XÂY DỰNG 2.250 2.250 1 Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 400 400 2 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 900 900 3 Quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 750 750 4 Chương trình phát triển nhà ở đến 2015 và tầm nhìn đến 2020 100 100 5 Chương trình phát triển đô thị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 100 100 V SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 300 300 Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân tỉnh Vĩnh Long 300 300 VI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 100 100 Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 100 100 VII SỞ CÔNG THƯƠNG 357 357 1 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn sản phẩm rượu giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh 150 150 2 Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn thuốc lá giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh 150 150 3 Quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020 52 52 4 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020 5 5 VIII TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 180 180 Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn 180 180 IX CÔNG TY TNHH 1 TV CẤP NƯỚC VĨNH LONG 300 300 Dự án quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 300 300 B KH VỐN CBĐT - CHUẨN BỊ TH DỰ ÁN: 27.650 19.500 8.150 I SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: 4.700 4.700 1 HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Đông Thành, Đông Thạnh Thị xã Bình Minh và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình 200 200 2 HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội huyện Mang Thít 800 800 3 Đê bao sông Cái Vồn Thị xã Bình Minh 500 500 4 Đê bao sông Măng Thít 800 800 5 Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long (gđ 1qua phường 1,2,3,4) 800 800 6 Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long 500 500 7 Các công trình thuỷ lợi khác 300 300 8 Các công trình cấp nước tập trung 800 800 II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 6.100 6.100 1 Đường 2/9 nối dài (QL53-Khu đô thị mới Mỹ Thuận) 800 800 2 Cầu Cái Cam 2 (trên tuyến đường 2/9 nối dài) 800 800 3 Đường tỉnh 909 (đoạn từ km30+898,25-km38+961) 800 800 4 Đường tỉnh 908 (giai đoạn 2) 800 800 5 Đường 2/9 nối dài (đoạn nối từ dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư-dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) đến đường tránh QL1A) 500 500 6 Đường tỉnh 905 800 800 7 Đường vào cảng Bình Minh (đoạn từ QL54 đến cảng Bình Minh) 300 300 8 Đường từ QL53-KCN Hoà Phú 1.000 1.000 9 Cầu Phú Lộc 300 300 III TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 350 350 Cụm công nghiệp Song Phú huyện Tam Bình 350 350 IV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 3.800 - 3.800 1 Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM 2.000 2.000 2 Trường THPT Song Phú 800 800 3 Trường THPT Đông Thành 500 500 4 Trường Trung học cấp 2-3 Thanh Bình 500 500 V SỞ Y TẾ 600 - 600 1 Bệnh viện quân dân y Tân Thành - huyện Bình Tân 500 500 2 Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình thị xã Bình Minh 100 100 VI SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH 350 - 350 1 Bảo tàng nông nghiệp tỉnh 200 200 2 Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy 150 150 VII SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 550 - 550 1 Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp 100 100 2 Xây dựng dự án cơ sơ dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý GIS 150 150 3 Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành giáo dục 100 100 4 Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành y tế 100 100 5 Xây dựng cổng tích hợp các cơ sở dữ liệu dịch vụ công trực tuyến 100 100 VIII BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 350 350 Ban chỉ huy quân sự các xã nông thôn mới (Hiếu Nhơn, Long Phước, Song Phú, Hoà Lộc, Ngãi Tứ, Hựu Thành, Hoà Bình) 350 350 IX CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 550 - 550 Đóng cửa bãi rác Hoà Phú 550 550 X SỞ NỘI VỤ 500 500 - Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long 500 500 XI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG 800 - 800 Dự án đầu tư nâng cấp các xưởng thực hành và lớp học Trường Cao đẳng Cộng đồng 800 - 800 XII BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU HÀNH CHÍNH TỈNH 6.000 6.000 1 Nhà làm việc các cơ quan khối kinh tế (Khối 4) 3.000 3.000 2 Nhà làm việc các cơ quan khối văn xã (Khối 5 và 6) 3.000 3.000 XIII SỞ XÂY DỰNG 500 - 500 Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Vĩnh Long 500 500 XIV TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ VĨNH LONG 500 - 500 Trường Cao đẳng Y tế Vĩnh Long 500 500 XV KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ 2.000 1.500 500 1 Huyện Trà Ôn 500 500 Kè chống sạt lở khu vực TT Trà Ôn 500 500 2 Huyện Long Hồ 500 500 Kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ 500 500 3 Huyện Bình Tân 1.000 500 500 Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Bình Tân 500 500 Hạ tầng khu HC và khu dân cư, tái định cư (giai đoạn 2) huyện Bình Tân 500 500 KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục công trình Kế hoạch năm 2014 TỔNG SỐ: 29.560 I NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI 3.011 1 HTTL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã An Phước - Mỹ Phước huyện Mang Thít 800 2 HTTL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Nguyễn Văn Thảnh huyện Bình Tân 900 3 Các hệ thống cấp nước tập trung 500 4 Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên, khu vực phường 5, TP.Vĩnh Long 173 5 Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng 138 6 Các công trình thuỷ lợi khác 500 II GIAO THÔNG VẬN TẢI 12.520 1 Đường Hưng Đạo Vương nối dài 1.779 2 Đường tỉnh 901 3.000 3 Đường tỉnh 908 3.300 4 Dự án bổ sung đường ô tô đến trung tâm xã 1.500 5 Cầu vượt QL1A-KCN Hoà Phú 1.000 6 Đường Bạch Đàn (GĐ2), thành phố Vĩnh Long 650 7 Các công trình giao thông khác 1.291 III CÔNG CỘNG - QUẢN LÝ NN 5.346 1 HTTN đường 14/9, thành phố Vĩnh Long 220 2 HTTN + vỉa hè đường Phạm Hùng, thành phố Vĩnh Long 250 3 Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh 2.000 4 Xử lý triệt để ô nhiễm bãi rác Hoà Phú (gđ2) 1.000 5 Khu công nghiệp Hoà Phú, giai đoạn 1 286 6 Khu công nghiệp Hoà Phú, giai đoạn 2 162 7 Khu công nghiệp Bình Minh 9 8 Khu công nghiệp Bắc Mỹ Thuận 2 9 Tuyến dân cư Cổ Chiên 200 10 HTCN trung tâm cụm xã Cái Ngang 76 11 Nhà khách Tỉnh uỷ Vĩnh Long 91 12 Hỗ trợ xây dựng nhà lồng chợ: 1.050 + Chợ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn 350 + Chợ xã An Phước, huyện Mang Thít 350 + Chợ xã Thuận An, thị xã Bình Minh 350 IV GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 3.152 1 Trường Mầm non 5 - TPVL 600 2 Trường Thực hành Măng non phường 9 - TPVL 500 3 Trường Tiểu học Phú Thịnh B - huyện Tam Bình 480 4 Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao 182 5 Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính Vĩnh Long (cơ sở 2) 100 6 Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long 1.290 V VĂN HOÁ - THÔNG TIN 4.431 1 Sân điền kinh thể dục thể thao 500 2 Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857 166 3 Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 600 4 Công viên tượng đài Chiến thắng Mậu Thân 1.500 5 Kè chống sạt lở bảo vệ di tích Văn Thánh Miếu 158 6 Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long 500 7 Đình Phú Nhuận 7 8 Công viên tượng đài huyện Vũng Liêm 1.000 VI AN NINH - QUỐC PHÒNG 1.100 1 Nhà vệ sinh, nhà ăn, sửa chữa nhà làm việc Ban CHQS xã Tân Bình 400 2 Nhà vệ sinh, nhà ăn, sửa chữa nhà làm việc Ban CHQS xã Trà Côn 450 3 Trường huấn luyện quân sự địa phương 250 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI (Công trình chuyển tiếp) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/ Công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư (số, ngày, tháng, năm) Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch 2014 TỔNG CỘNG 91,935 43,400 43,400 40,000 1 Huyện Bình Minh 14,812 5,000 5,000 8,500 Trường Mẫu giáo Đông Thạnh xã Đông Thạnh 300hs 2013-2014 1764/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 14,812 5,000 5,000 8,500 2 Huyện Bình Tân 14,939 5,000 5,000 8,100 Trường THCS Tân Bình xã Tân Bình 540hs 2013-2014 1773/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 14,939 5,000 5,000 8,100 3 Huyện Long Hồ 7,300 4,000 4,000 3,000 Trường Tiểu học Hoà Phú A xã Hoà Phú 365hs 2013-2014 3536/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 7,300 4,000 4,000 3,000 4 Huyện Mang Thít 14,313 4,500 4,500 8,000 Trường THCS Long Mỹ xã Long Mỹ 300hs 2013-2014 1765/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 14,313 4,500 4,500 8,000 5 Huyện Tam Bình 7,850 6,200 6,200 300 Trường Mẫu giáo Mầm Non xã Mỹ Lộc 290hs 2013-2014 4809/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 7,850 6,200 6,200 300 6 Huyện Trà Ôn 6,600 5,900 5,900 600 Trường Mầm non Hựu Thành xã Hựu Thành 400hs 2013-2014 6716/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 6,600 5,900 5,900 600 7 Huyện Vũng Liêm 26,121 12,800 12,800 11,500 7.1 Trường Tiểu học Trung Hiếu B xã Trung Hiếu 240hs 2013- 2014 4399/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 9,995 3,500 3,500 5,000 7.2 Trường Mẫu giáo Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng 360hs 2013-2014 4397/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 8,236 5,000 5,000 3,000 7.3 Trường Tiểu học Hiếu Nhơn A xã Hiếu Nhơn 405hs 2013-2014 3398/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 7,890 4,300 4,300 3,500 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI (Công trình khởi công mới năm 2014) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/ Công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư (số, ngày, tháng, năm) Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch 2014 TỔNG CỘNG 148,871 1,000 1,000 82,000 I HUYỆN BÌNH TÂN 36,300 350 350 29,000 1 Trường Mẫu giáo Hoa Mai xã Thành Đông 175hs 2014 3724/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 4,200 0 4,000 2 Trường Tiểu học Thành Đông A xã Thành Đông 425hs 2014-2015 1782/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 15,000 150 150 12,000 3 Trường Mẫu giáo Mỹ Thuận xã Mỹ Thuận 260hs 2014-2015 3725/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 8,400 100 100 7,000 4 Trường Tiểu học Mỹ Thuận B xã Mỹ Thuận 230hs 2014-2015 3723/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 8,700 100 100 6,000 II HUYỆN TAM BÌNH 2,920 50 50 2,600 Trường Tiểu học Mỹ Lộc xã Mỹ Lộc 250hs 2014 3369/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 2,920 50 50 2,600 III HUYỆN TRÀ ÔN 83,200 450 450 36,500 1 Trường Tiểu học Hựu Thành A xã Hựu Thành 700hs 2014 1786/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 60,000 200 200 17,000 2 Trường Trung học cơ sở Hựu Thành A xã Hựu Thành 740hs 2013-2014 1783/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 15,000 150 150 12,000 3 Trường Trung học cơ sở Hựu Thành B xã Hựu Thành 185hs 2014 3446a/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 8,200 100 100 7,500 IV HUYỆN VŨNG LIÊM 26,451 150 150 13,900 Trường Tiểu học Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng 770hs 2014 1781/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 26,451 150 150 13,900 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO XÃ VÀ NHÀ VĂN HOÁ THỂ THAO ẤP (Công trình khởi công mới năm 2014) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/Công trình Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch 2014 TỔNG CỘNG 35,550 - - 24,000 I THỊ XÃ BÌNH MINH 6,000 - - 4,300 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Đông Thạnh Xã Đông Thạnh 4,500 - - 3,000 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp Đông Thạnh B Xã Đông Thạnh 1,500 - - 1,300 II HUYỆN BÌNH TÂN 3,100 - - 2,800 1 Điểm văn hoá ấp Thành Tân Xã Thành Đông 1,600 1,500 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp Mỹ Tân Xã Mỹ Thuận 1,500 1,300 III HUYỆN VŨNG LIÊM 6,000 - - 5,200 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Trung Hiếu Xã Trung Hiếu 1,500 1,300 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp An Lạc Đông Xã Trung Hiếu 1,500 1,300 3 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng 1,500 1,300 4 Nhà văn hoá - thể thao ấp Quang Phú Xã Hiếu Phụng 1,500 1,300 IV HUYỆN LONG HỒ 6,500 - - 4,000 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Long Phước Xã Long Phước 5,000 2,700 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp Phước Lợi A Xã Long Phước 1,500 1,300 V HUYỆN TAM BÌNH 2,500 - - 2,200 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 1,000 900 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp 11 Xã Mỹ Lộc 1,500 1,300 VI HUYỆN TRÀ ÔN 9,500 - - 3,800 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Hựu Thành Xã Hựu Thành 8,000 2,500 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp Vĩnh Tiến Xã Hựu Thành 1,500 1,300 VII HUYỆN MANG THÍT 1,950 - - 1,700 1 Trung tâm văn hoá - thể thao xã Long Mỹ Xã Long Mỹ 450 400 2 Nhà văn hoá - thể thao ấp Long Phước Xã Long Mỹ 1500 1,300 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN BÓNG ĐÁ CỤM XÃ THUỘC CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI (Công trình khởi công mới năm 2014) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/Công trình Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch 2014 TỔNG CỘNG 20,800 - - 12,000 1 Thị xã Bình Minh 3,800 - - 1,500 Sân bóng đá cụm xã Đông Thành - Đông Thạnh - Đông Bình - Mỹ Hoà Xã Đông Thành 3,800 - - 1,500 2 Huyện Bình Tân 3,000 - - 2,500 Sân bóng đá cụm xã Mỹ Thuận - Thành Đông Xã Mỹ Thuận 3,000 2,500 3 Huyện Vũng Liêm 4,000 - - 2,500 Sân bóng đá cụm xã Trung Hiếu - Hiếu Phụng - Hiếu Nhơn Xã Trung Hiếu 4,000 2,500 4 Huyện Tam Bình 4,000 - - 2,000 Sân bóng đá cụm xã Mỹ Lộc - Phú Lộc - Hậu Lộc - Hoà Lộc Xã Mỹ Lộc 4,000 2,000 5 Huyện Trà Ôn 4,000 - - 2,000 Sân bóng đá cụm xã Hựu Thành - Thới Hoà - Hoà Bình Xã Hựu Thành 4,000 2,000 6 Huyện Mang Thít 2,000 - - 1,500 Sân bóng đá cụm xã Long Mỹ - Mỹ An - Hoà Tịnh - Mỹ Phước - Tân Long Xã Long Mỹ 2,000 1,500 Ghi chú: Huyện Long Hồ: Xã nông thôn mới Long Phước gần thị trấn Long Hồ nên sử dụng chung sân bóng đá của huyện Long Hồ. PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN CỤM XÃ THUỘC CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI (Công trình khởi công mới năm 2014) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/Công trình Tổng mức đầu tư Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013 Kế hoạch năm 2013 Kế hoạch 2014 TỔNG CỘNG 13,600 - - 8,700 1 Huyện Vũng Liêm 1,600 - - 1,500 Nghĩa trang nhân dân cụm xã Trung Hiếu - Hiếu Phụng - Tân An Luông - Hiếu Thuận - Hiếu Nhơn - Trung Chánh - Trung Hiệp 1,600 - - 1,500 2 Huyện Tam Bình 5,000 - - 2,700 Nghĩa trang nhân dân cụm xã Mỹ Lộc - Hoà Lộc - Song Phú - Mỹ Thạnh Trung - Tường Lộc - Loan Mỹ 5,000 - - 2,700 3 Huyện Mang Thít 2,000 - - 1,500 Nghĩa trang nhân dân cụm xã Long Mỹ - Mỹ An - Hoà Tịnh - Mỹ Phước - Tân Long 2,000 1,500 4 Huyện Long Hồ 3,000 - - 2,000 Nghĩa trang nhân dân cụm xã Long Phước - Phước Hậu - Hoà Phú 3,000 - - 2,000 5 Huyện Trà Ôn 2,000 - - 1,000 Nghĩa trang nhân dân cụm xã Hựu Thành - Hoà Bình - Tích Thiện - Thuận Thới - Thới Hoà 2,000 - - 1,000 Ghi chú: - Thị xã Bình Minh: Quy hoạch chung nghĩa trang nhân dân thị xã Bình Minh. - Huyện Bình Tân: Sử dụng chung nghĩa trang nhân dân với xã Nguyễn Văn Thảnh. PHỤ LỤC DANH MỤC TRẢ NỢ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH VĨNH LONG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án/Công trình Trả nợ năm 2014 (phần ngân sách tỉnh) TỔNG SỐ 10,000 Vốn vay kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn (phần ngân sách tỉnh trả) 10,000 1 Vay năm 2009 là 60,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay) 3,650 2 Vay năm 2010 là 30,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay) 1,875 3 Vay năm 2011 là 30,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay) 1,825 4 Vay năm 2012 là 75,0 triệu đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay) 2,650 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2014 (CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Biên chế Tổng cộng Sự nghiệp kinh tế XTTM Sự nghiệp văn xã QLHC ANQP Khác NS SN MT TW bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước Chi từ nguồn thu phạt VPHC SNNN SNTL SNGT KTTC SNKT khác GDĐT Y tế VHTT TTTT TDTT SNXH SNKH 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 389 83.416 60.267 13.540 150 286 528 219 8.426 Văn phòng sở 47 16.699 1.662 11.000 80 17 3.940 Chi cục HTX và PTNT 24 2.201 150 20 2.031 Chi cục Kiểm lâm 6 932 33 17 882 Chi cục NLS và TS 14 1.632 297 5 17 1.313 VP BCĐ nông thôn mới 260 260 Chi cục Thú y 76 10.661 10.559 85 17 Chi cục Bảo vệ thực vật 54 4.556 4.539 17 Trung tâm khuyến nông 66 6.163 6.033 100 30 Chi cục Thuỷ sản 28 2.821 2.709 50 45 17 Chi cục Thuỷ lợi 22 2.557 2.540 17 Trung tâm giống NN 34 3.217 3.177 40 TT Thông tin Nông nghiệp 18 2.819 2.243 286 190 100 XD cánh đồng mẫu lớn 19.898 19.898 CT giống + KN và Tam nông 9.000 9.000 2 Sở Giao thông vận tải 157 21.035 17.802 20 75 3.138 Văn phòng sở 29 10.233 7.000 20 75 3.138 Thanh tra giao thông 42 3.277 3.277 Cảng vụ đường thuỷ 12 1.154 1.154 TT quản lý và SC CTGT 74 6.371 6.371 3 Sở Tài nguyên MT 131 26.110 3.000 11.250 215 59 5.531 6.055 Văn phòng sở 41 14.086 4.990 135 50 4.106 4.805 Chi cục Môi trư­ờng 16 2.719 35 9 1.425 1.250 TT Công nghệ Thông tin 18 1.536 1.526 10 Văn phòng ĐKQSD đất 31 2.015 2.015 TT Khai thác PT Quỹ đất 25 5.754 3.000 2.719 35 4 Sở Tài chính 78 8.917 940 417 264 7.296 VP sở TC 68 8.290 313 417 264 7.296 TT TT tư vấn và DVTC 10 627 627 5 Sở Công th­ương 143 23.123 588 9.653 1.250 371 134 11.042 85 Văn phòng sở 49 10.353 102 4.880 22 117 5.147 85 Chi cục QLTT 53 6.672 486 274 17 5.895 Trung tâm Khuyến công 25 3.685 3.630 55 Trung tâm XTTM 16 2.413 1.143 1.250 20 6 Sở Xây dựng 83 8.548 200 2.384 70 47 5.847 Văn phòng sở 42 4.734 200 300 40 47 4.147 TT quản lý và PT nhà ở 25 2.089 2.084 5 Thanh tra Xây dựng 16 1.725 25 1.700 7 Sở Tư pháp 71 10.774 6.330 65 15 4.364 Văn phòng sở 36 7.362 2.983 15 4.364 Phòng công chứng NN số 1 6 420 420 Phòng công chứng NN số 2 5 479 474 5 TT dịch vụ bán đấu giá TS 6 415 415 TT trợ giúp pháp lý 18 2.098 2.038 60 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư­ 57 8.190 1.873 1.600 95 79 4.543 Văn phòng sở 44 5.515 818 75 79 4.543 TT XT đầu tư và hỗ trợ DN 13 2.675 1.055 1.600 20 9 Sở Văn hoá TT và DL 262 68.665 2.050 905 700 27.418 15.622 16.400 112 5.458 Văn phòng sở 52 12.543 2.000 169 224 2.600 2.050 42 5.458 Thư ­ viện 29 3.183 50 3.133 Bảo tàng 26 2.309 2.309 Ban QLDT 19 3.438 3.438 Trung tâm XT du lịch 10 1.466 736 700 30 Trung tâm VHTT 28 4.142 4.142 Trung tâm TDTT 25 14.350 14.350 Tr­ường NK TDTT 58 25.301 25.261 40 Tr­ường VHNT 15 1.933 1.933 10 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 25 7.133 497 10 100 20 6.506 11 Thanh tra tỉnh 40 5.779 300 93 45 5.341 12 Sở Nội vụ 87 24.010 2.219 1.264 950 47 6.290 90 13.150 Văn phòng sở 37 5.427 270 1.214 47 3.896 Ban Thi đua Khen thưởng 12 14.316 90 10 1.066 13.150 Ban Tôn giáo 13 2.415 7 40 950 1.328 90 Chi cục VT Lưu trữ 25 1.852 1.852 13 Sở Thông tin và T.Thông 57 6.897 270 81 400 2.311 3.835 Văn phòng sở 32 4.688 270 36 400 147 3.835 Trung tâm CN TT và TT 25 2.209 45 2.164 14 Sở Lao động TB và XH 183 37.114 518 5.691 24.588 57 6.260 Văn phòng sở 60 16.368 135 10.678 42 5.513 - Đề án dạy nghề nông thôn 4.000 4.000 TT giới thiệu việc làm 17 1.506 1.506 TT giáo dục lao động XH 41 6.535 30 6.505 Chi cục PCTNXH 9 1.212 450 15 747 TT bảo trợ xã hội 56 7.493 518 20 6.955 15 Sở Khoa học Công nghệ 85 26.380 21.696 4.684 Văn phòng sở 26 19.678 16.648 3.030 Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL 15 2.084 430 1.654 TT UD tiến bộ KH và CN 20 1.831 1.831 TT KTTC ĐLCL 12 690 690 TT Tin học và TT KH CN 12 2.097 2.097 16 Sở Giáo dục và ĐT 3.050 293.639 287.375 6.264 Văn phòng sở 58 6.264 6.264 Mua sắm ngành 9.000 9.000 SNGD ngành 2.906 266.110 266.110 Sự nghiệp đào tạo 3.981 3.981 Tr­ờng Cao đẳng Sư­ phạm 86 8.284 8.284 17 Sở Y tế 3.440 307.534 9.000 291.576 6.518 440 Văn phòng sở 34 12.567 9.000 3.567 SNYT ngành tỉnh 126.681 126.241 440 MS và SC trang thiết bị ngành 8.500 8.500 Chi cục Dân số 18 1.626 1.626 Chi cục VSATTP 16 1.325 1.325 Khối chữa bệnh (tỉnh) 750 35.550 35.550 Khối phòng bệnh (tỉnh) 217 11.935 11.935 Khối chữa bệnh (huyện) 1.132 47.250 47.250 Khối phòng bệnh (huyện) 265 13.250 13.250 Phòng khám Hoà Bình 900 900 5 Phòng khám ĐKKV 24 2.000 2.000 Các trạm y tế xã 937 43.600 43.600 TT Dân số các huyện, TP 47 2.350 2.350 18 Ban Bảo vệ sức khoẻ 20 9.753 60 9.693 19 UBND tỉnh 106 16.156 1.487 53 600 1.270 12.746 VP UBND tỉnh 81 13.386 40 600 12.746 Trung tâm Công báo 10 1.497 1.487 10 Trung tâm Tin học 15 1.273 3 1.270 20 Ban Dân tộc 13 1.721 48 90 20 1.563 21 BQL các khu CN 24 2.643 20 42 2.561 20 22 Liên minh HTX 15 1.591 1.519 72 23 LH các hội KH và KT 4 963 963 24 Ban Dân vận 21 3.660 290 123 3.247 25 Khối đoàn thể 141 24.203 601 949 2.500 120 856 557 396 1.326 65 16.833 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 18 2.852 400 190 2.262 Tỉnh đoàn 25 3.790 174 870 15 2.731 UB mặt trận tổ quốc 20 4.257 119 159 70 456 25 3.428 Hội nông dân 17 2.999 119 70 92 2.718 Hội nhà báo 4 520 58 462 Hội cựu chiến binh 13 1.886 82 1.804 Hội văn học nghệ thuật 13 1.239 268 971 Hội chữ thập đỏ 12 2.100 430 99 27 25 1.519 Hội đông y 6 530 530 Liên hiệp các tổ chức HN 10 3.438 2.500 938 Hội làm vư­ờn 3 592 482 50 60 26 TT HĐ thanh thiếu niên 10 2.307 280 32 1.995 27 Khối tr­ường 486 49.742 49.700 42 Tr­ường Chính trị Phạm Hùng 56 11.987 11.962 25 Tr­ường CĐ - Tài chính 126 7.474 7.474 Tr­ường Cao đẳng CĐ 179 16.104 16.087 17 Tr­ường Trung học Y tế 35 3.769 3.769 Tr­ường Trung cấp Nghề 90 10.408 10.408 28 Đề tài CS cấp cho các ngành 1.500 1.500 29 Các Hội khác 5.020 210 800 360 50 30 50 3.520 - Hội Sinh vật cảnh 160 160 - Hội thể dục dưỡng sinh 120 120 - Hội NN CĐ da cam 250 250 - Hội Ng­ườii cao tuổi 300 30 270 - Hội Luật gia 200 200 - Hội Khuyến học 450 450 - Hội KH khối cơ quan 200 200 - Hội giáo chức 150 150 - Hội sinh viên 200 200 - Hội cựu th. niên xung phong 160 160 - Ban vận động hiến máu 2 490 60 430 - Hội BTNTTTMC và BNN 500 500 - UB Đoàn kết Công giáo 160 160 - Hiệp hội Công thương 100 100 - Hội Ngư­ời tù KC 300 300 - Hội DN vừa và nhỏ 50 50 - Hội nghề gốm 100 100 - Hội tin học 50 50 - Hội bảo vệ QLNTD 110 110 - Hội người mù 6 400 400 - Hội ĐKSS yêu nước 160 160 - Ban thanh toán nợ 10 10 - Liên đoàn lao động 50 50 - Hội châm cứu 3 300 300 - Hiệp hội Thuỷ sản 50 50 30 Công an tỉnh 13.525 1.690 855 1.947 8.633 400 31 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 18.209 2.050 3.331 12.828 32 Văn phòng Tỉnh uỷ 59.435 2.095 2.539 1.929 46.087 6.785 33 Báo Vĩnh Long 8.194 95 4.729 3.370 34 Quỹ Hỗ trợ nông dân 1.200 1.200 35 Quà tết đ. tượng ch. sách 12.000 12.000 36 KCB người nghèo 30.852 30.852 37 KCB trẻ em dưới 6t 32.907 32.907 38 BHYT cho HSSV 9.000 9.000 39 BH thanh niên xung phong 2.000 2.000 40 KP MS BCĐ hoạt động pháp y 10.000 10.000 41 KP xử lý ô nhiễm bãi rác Hoà Phú 20.000 20.000 42 Ngân hàng chính sách 10.000 10.000 43 Quỹ hỗ trợ HTX 2.000 2.000 44 Chi từ nguồn thu phạt VPHC 5.000 5.000 45 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 12.123 12.123 46 KP thực hiện đề án thông tin TT 4.000 4.000 47 KP đào tạo các ngành 4.000 4.000 48 KP để mua sắm, sửa chữa 25.000 25.000 49 Trung ương bổ sung có mục tiêu 51.048 1.000 23.857 3.220 3.753 4.510 14.708 Tổng cộng 9.178 1.417.016 61.868 13.540 17.802 12.937 54.770 3.956 419.989 376.945 27.217 4.000 16.450 55.366 31.079 220.780 21.551 19.935 27.000 14.708 17.123