75/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần Thơ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau: (Đơn vị tính: Đồng) A. PHẦN THU: * Tổng thu NSNN trên địa bàn: 18.731.552.056.794 I. Thu cân đối ngân sách: 12.532.287.260.168 II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 1.098.648.667.573 III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.098.534.318.171 1. NS thành phố thu bổ sung từ NS TW: 1.206.979.672.298 2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NS TP: 3.519.553.849.193 3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện: 372.000.796.680 IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.081.810.882 * Ngân sách địa phương được hưởng: 12.459.493.778.507 ( Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục I ) B. PHẦN CHI: * Tổng chi ngân sách địa phương: 14.076.252.193.584 I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.049.692.410.912 II. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.132.923.325.917 III. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.891.554.645.873 1. NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện: 3.519.553.849.193 2. NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn: 372.000.796.680 IV. Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.081.810.882 ( Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục II ) C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2015: 2.274.796.230.796 (Thu: 16.351.048.424.380 - chi: 14.076.252.193.584) Bao gồm: I. Kết dư ngân sách cấp thành phố: 1.733.312.899.682 II. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 493.772.104.031 III. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 47.711.227.083 ( Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục III ) Điều 2. 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2015 theo quy định. 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung thu Dự toán Quyết toán năm 2015 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND giao * Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV) 9.223.383.000.000 10.230.533.000.000 18.731.552.056.794 I Thu cân đối ngân sách nhà nước 8.327.000.000.000 8.437.000.000.000 12.532.287.260.168 150,50 148,54 1 Thu nội địa: 7.000.000.000.000 7.000.000.000.000 7.162.846.090.182 102,33 102,33 1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.670.000.000.000 1.670.000.000.000 1.546.531.660.035 92,61 92,61 a Thu từ DNNN do trung ương quản lý 1.320.000.000.000 1.320.000.000.000 1.133.045.181.324 85,84 85,84 b Thu từ DNNN do địa phương quản lý 350.000.000.000 350.000.000.000 413.486.478.711 118,14 118,14 1.2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.069.000.000.000 2.069.000.000.000 1.693.745.175.143 81,86 81,86 1.3 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD 1.770.000.000.000 1.770.000.000.000 1.472.861.556.711 83,21 83,21 1.4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 322.636.620 1.5 Thuế thu nhập cá nhân 430.000.000.000 430.000.000.000 474.804.627.493 110,42 110,42 1.6 Lệ phí trước bạ 210.000.000.000 210.000.000.000 271.290.331.693 129,19 129,19 1.7 Thuế bảo vệ môi trường 205.000.000.000 205.000.000.000 482.259.503.331 235,25 235,25 1.8 Phí - lệ phí 92.000.000.000 92.000.000.000 129.785.296.499 141,07 141,07 a Phí, lệ phí trung ương 62.000.000.000 62.000.000.000 65.950.649.007 106,37 106,37 b Phí, lệ phí địa phương 30.000.000.000 30.000.000.000 63.834.647.492 212,78 212,78 - Thành phố 20.568.107.794 - Quận, huyện 21.604.307.711 - Phường, xã 21.662.231.987 1.9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25.000.000.000 25.000.000.000 27.674.041.165 110,70 110,70 1.10 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.694.247.800 1.11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 87.000.000.000 87.000.000.000 121.884.499.432 a Thu trong dự toán được giao 87.000.000.000 87.000.000.000 118.854.863.709 136,61 136,61 b Ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.029.635.723 1.12 Thu tiền sử dụng đất 250.000.000.000 250.000.000.000 628.865.260.162 a Thu trong dự toán được giao 250.000.000.000 250.000.000.000 591.035.699.960 236,41 236,41 b Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất 37.829.560.202 1.13 Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà ở thuộc SHNN 9.900.000.000 9.900.000.000 27.864.870.192 281,46 281,46 1.14 Thu khác ngân sách 182.100.000.000 182.100.000.000 283.262.383.906 155,55 155,55 a Thu khác ngân sách trung ương 84.000.000.000 84.000.000.000 105.797.768.652 125,95 125,95 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 84.000.000.000 84.000.000.000 69.912.256.435 83,23 83,23 b Thu khác ngân sách địa phương 98.100.000.000 98.100.000.000 177.464.615.254 180,90 180,90 Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 36.000.000.000 36.000.000.000 29.962.395.615 83,23 83,23 + Thu khác tại xã 7.441.013.367 2 Thu thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu 1.327.000.000.000 1.327.000.000.000 1.703.537.411.454 128,38 128,38 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 2.480.411.056.451 4 Thu chuyển nguồn năm trước 1.092.492.702.081 5 Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN 110.000.000.000 93.000.000.000 84,55 II Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 897.150.000.000 1.098.648.667.573 122,46 1 Thu Xổ số kiến thiết 780.000.000.000 1.013.351.949.732 129,92 a Thu năm nay 780.000.000.000 925.000.000.000 118,59 b Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 88.351.949.732 2 Học phí 73.490.000.000 47.177.418.170 64,20 3 Các khoản khác 43.660.000.000 38.119.299.671 87,31 a Thu khác 33.863.374.645 b Thu phí, lệ phí 4.255.925.026 III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 896.383.000.000 896.383.000.000 5.098.534.318.171 1 NS thành phố thu bổ sung từ NS trung ương 896.383.000.000 896.383.000.000 1.206.979.672.298 134,65 134,65 2 NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố 3.519.553.849.193 3 NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện 372.000.796.680 IV Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 2.081.810.882 * Ngân sách địa phương được hưởng 12.459.493.778.507 PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung chi Dự toán Quyết toán năm 2015 SS QT/DT (%) Bộ Tài chính giao HĐND TP giao Bộ TC giao HĐND giao * Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV) 7.200.773.000.000 9.552.379.277.355 14.076.252.193.584 I Chi cân đối ngân sách địa phương 7.200.773.000.000 7.943.879.277.355 9.049.692.410.912 125,677 113,92 1 Chi đầu tư XDCB 1.805.200.000.000 2.329.063.000.000 2.809.685.184.330 155,64 120,64 Trong đó: 1.1 Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.485.000.000.000 1.300.117.000.000 1.219.290.304.590 82,11 93,78 a Cân đối ngân sách địa phương 1.235.000.000.000 832.000.000.000 762.057.961.009 61,71 91,59 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250.000.000.000 468.117.000.000 457.232.343.581 182,89 97,67 1.2 Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương 162.400.000.000 162.400.000.000 159.554.034.854 98,25 98,25 1.3 Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 27.800.000.000 27.800.000.000 27.698.014.100 99,63 99,63 2 Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương 75.000.000.000 75.000.000.000 100,00 - Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất 75.000.000.000 75.000.000.000 100,00 3 Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước 2.000.000.000 2.000.000.000 4 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 418.200.000.000 389.081.936.167 93,04 5 Chi thường xuyên 4.671.011.000.000 4.885.056.277.355 4.554.629.596.515 97,51 93,24 5.1 Chi An ninh quốc phòng 107.428.307.000 146.076.491.914 135,976 - An ninh 26.358.668.000 47.999.880.273 182,103 - Quốc phòng 81.069.639.000 98.076.611.641 120,98 5.2 Sự nghiệp giáo dục 1.559.145.000.000 1.617.376.697.355 1.561.053.775.703 100,12 96,52 5.3 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 187.109.000.000 187.299.149.000 177.729.134.317 94,99 94,89 5.4 Sự nghiệp y tế 339.214.000.000 337.220.517.368 99,41 5.5 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 28.753.000.000 35.353.000.000 31.996.216.517 111,28 90,50 5.6 Sự nghiệp văn hóa - thông tin 45.748.085.000 58.905.722.131 128,76 5.7 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 19.552.128.000 19.359.605.776 99,02 5.8 Sự nghiệp thể dục thể thao 49.599.000.000 44.999.425.392 90,73 5.9 Chi đảm bảo xã hội 420.724.000.000 346.188.607.928 82,28 5.10 Sự nghiệp kinh tế 404.554.710.000 470.071.851.079 116,19 5.11 Sự nghiệp môi trường 147.000.000.000 176.292.000.000 155.952.357.322 88,46 5.12 Chi quản lý hành chính 602.913.484.000 618.072.847.840 102,51 - Quản lý nhà nước 358.886.824.000 378.455.030.048 105,45 - Đảng 164.596.000.000 158.097.947.124 96,05 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 79.430.660.000 81.519.870.668 102,63 5.13 Chi phí xuất bản Báo Khmer ngữ 1.150.000.000 1.150.000.000 100 5.14 Chi khác ngân sách 337.322.717.000 118.804.853.336 35,22 5.15 Chi ngân sách xã 440.529.000.000 467.048.189.892 106,02 5.16 Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện cải cách tiền lương 100.000.000.000 6 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000 100 100 7 Dự phòng ngân sách 145.000.000.000 145.000.000.000 8 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) 42.750.000.000 42.750.000.000 43.236.792.138 101,14 101,14 9 TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 513.792.100.000 45.430.000.000 10 Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 19.639.900.000 19.452.086.083 11 Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.157.226.815.679 II Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.608.500.000.000 1.132.923.325.917 70,43 1 Chi đầu tư XDCB 895.500.000.000 894.403.325.027 99,88 - Từ nguồn Xổ số kiến thiết 895.500.000.000 892.756.325.027 99,69 - Khác 1.647.000.000 2 Chi thường xuyên 713.000.000.000 79.708.914.762 11,18 2.1 Sự nghiệp giáo dục 29.046.091.234 2.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 19.521.615.550 2.3 Sự nghiệp thể dục thể thao 62.972.024 2.4 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 6.312.190.643 2.5 Chi An ninh 8.286.937.652 2.6 Chi Quốc phòng 12.447.691.933 2.7 Chi đảm bảo xã hội 1.527.164.700 2.8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.730.236.469 2.9 Chi khác ngân sách 774.014.557 3 Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết 158.811.086.128 III Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.891.554.645.873 1 NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện 3.519.553.849.193 2 NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 372.000.796.680 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 2.081.810.882 PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố) Đơn vị tính: Đồng PHẦN THU Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã PHẦN CHI Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã Tổng số thu (A+B) 16.351.048.424.380 10.804.708.190.666 4.998.072.725.138 548.267.508.576 Tổng số chi (A + B) 14.076.252.193.584 9.071.395.290.984 4.504.300.621.107 500.556.281.493 A Tổng thu cân đối ngân sách (1->7) 15.252.399.756.807 9.776.190.375.615 4.953.614.115.084 522.595.266.108 A Tổng chi cân đối ngân sách 12.943.328.867.667 8.542.207.082.812 3.925.478.628.030 475.643.156.825 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.358.973.762.860 919.526.592.170 385.913.963.140 53.533.207.550 1. Chi đầu tư phát triển 2.884.685.184.330 1.904.589.027.797 978.290.848.865 1.805.307.668 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 5.126.906.106.362 4.577.210.684.164 489.984.187.205 59.711.234.993 - Chi đầu tư XDCB 2.809.685.184.330 1.829.589.027.797 978.290.848.865 1.805.307.668 3. Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 93.000.000.000 93.000.000.000 - Cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất 75.000.000.000 75.000.000.000 4. Thu kết dư ngân sách năm trước 2.480.411.056.451 1.981.596.762.730 464.765.202.210 34.049.091.511 2. Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 389.081.936.167 389.081.936.167 5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 2.081.810.882 2.081.810.882 3. Chi thường xuyên 4.554.629.596.515 1.640.689.227.603 2.446.892.179.020 467.048.189.892 6. Thu chuyển nguồn năm trước sang 1.092.492.702.081 997.876.664.253 91.315.102.454 3.300.935.374 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380.000.000 1.380.000.000 7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.098.534.318.171 1.206.979.672.298 3.519.553.849.193 372.000.796.680 5. Chi các chương trình mục tiêu 43.236.792.138 42.374.750.038 862.042.100 Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 2.424.113.891.386 2.138.596.016.386 285.517.875.000 6. Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 19.452.086.083 19.452.086.083 - Bổ sung có mục tiêu 2.674.420.426.785 1.206.979.672.298 1.380.957.832.807 86.482.921.680 7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới 3.891.554.645.873 3.519.553.849.193 372.000.796.680 8. Chi nộp ngân sách cấp trên 2.081.810.882 2.081.810.882 9. Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết) 1.157.226.815.679 1.025.086.205.931 127.432.761.365 4.707.848.383 Kết dư NS năm quyết toán (thu-chi) 2.274.796.230.796 1.733.312.899.682 493.772.104.031 47.711.227.083 B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.098.648.667.573 1.028.517.815.051 44.458.610.054 25.672.242.468 B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 1.132.923.325.917 529.188.208.172 578.821.993.077 24.913.124.668 1. Thu Xổ số kiến thiết 1.013.351.949.732 993.633.434.032 19.718.515.700 0 1. Chi đầu tư XDCB: 894.403.325.027 375.253.178.270 519.150.146.757 0 - Thu năm nay 925.000.000.000 925.000.000.000 - Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 892.756.325.027 375.253.178.270 517.503.146.757 - Thu chuyển nguồn 88.351.949.732 68.633.434.032 19.718.515.700 - Khác 1.647.000.000 1.647.000.000 2. Học phí 47.177.418.170 30.697.388.026 16.480.030.144 2. Chi thường xuyên 79.708.914.762 32.065.055.140 22.730.734.954 24.913.124.668 3. Các khoản khác 38.119.299.671 4.186.992.993 8.260.064.210 25.672.242.468 Trong đó: - Học phí 47.177.418.170 30.697.388.026 16.480.030.144 - Thu khác 33.863.374.645 2.819.325.679 5.371.806.498 25.672.242.468 - Thu khác, phí lệ phí 32.531.496.592 1.367.667.114 6.250.704.810 24.913.124.668 - Phí, lệ phí 4.255.925.026 1.367.667.314 2.888.257.712 3. Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết) 158.811.086.128 121.869.974.762 36.941.111.366