1061/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC 2023 Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh an toàn Việt Nam BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1061/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023 THỰC HIỆN DỰ ÁN “THIẾT LẬP CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN THÔNG MINH VÀ AN TOÀN TẠI VIỆT NAM” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác sáp nhập Vụ Quản lý Doanh nghiệp vào Vụ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC , ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5661/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Dự toán vốn đối ứng năm 2022 của Dự án; Căn cứ Quyết định số 4850/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự toán vốn đối ứng năm 2023 thực hiện Dự án; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê tại văn bản số 09/TTr-CĐS ngày 17/3/2023 về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự toán vốn đối ứng năm 2023 thực hiện Dự án; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam” do Trung tâm Tin học và Thống kê (Trung tâm) là Chủ dự án, gồm các nội dung sau: 1. Dự toán được duyệt: 3.829.043.500 đồng, trong đó: - Vốn viện trợ bằng hàng: 1.909.099.500 đồng. - Vốn đối ứng: 1.919.944.000 đồng. 2. Nguồn vốn: Vốn đối ứng Ngân sách nhà nước. Loại khoản: 280-281 (không thường xuyên) (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4850/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều 3. Trách nhiệm của Chủ Dự án: - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ, quy định, tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ. - Báo cáo Bộ điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - TTr Phùng Đức Tiến (để b/c); - Vụ trưởng (để b/c); - Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; - Lưu: VT, TC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thanh Huyền PHỤ LỤC: DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2023 DỰ ÁN: THIẾT LẬP CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN THÔNG MINH VÀ AN TOÀN TẠI VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Nội dung ĐVT SL Đơn giá (đồng) Được phê duyệt tại QĐ 4850 (đồng) Được phê duyệt điều chỉnh (đồng) Tăng/ giảm (3=2-1) Lý do điều chỉnh A B (1) (2) (3) (4) (5) (6)= (5)- (4) (7) Tổng cộng 3.829.043.500 3.829.043.500 0 I Vốn viện trợ bằng hàng 1.909.099.500 1.909.099.500 0 Không điều chỉnh II Vốn đối ứng 1.919.944.000 1.919.944.000 0 1 Phụ cấp BQL dự án (7 người gồm: Giám đốc BQL DA; Phó giám đốc; Điều phối viên; Cán bộ kỹ thuật (2 người); Kế toán; Thư ký. tháng 12 285.098.800 275.098.800 (10.000.000) Do thay đổi Giám đốc dự án, hệ số phụ cấp thay đổi 2 Giám sát các hoạt động dự án trong năm (4 đợt x 3 người BQLDA x 5 ngày/đợt. Địa điểm tại Đà Lạt, Lâm Đồng) 171.000.000 114.000.000 (57.000.000) Do giảm số đợt đi công tác Vé máy bay (4 đợt x 3 người/đợt) vé 12 6.700.000 80.400.000 Công tác phí (3 người* 5 ngày* 4 đợt) ngày 60 200.000 12.000.000 Tiền lưu trú (3 người* 4 đêm* 4 đợt) đêm 48 450.000 21.600.000 3 Họp định kỳ hàng tháng BQL dự án hoặc với nhà tài trợ/bên liên quan 12.600.000 12.600.000 0 7 người * 12 cuộc họp/năm người.cuộc 84 150.000 12.600.000 4 Lễ khai trương khu nhà kính thông minh tại Đà Lạt, Lâm Đồng 0 234.685.000 234.685.000 Theo đề nghị của đối tác Hàn Quốc 4,1 Tổ chức sự kiện (60 đại biểu tham dự) gói 1 175.285.000 175.285.000 4,2 Chi phí cho BQLDA tham dự (6 người) 49.200.000 Vé máy bay vé 6 6.700.000 40.200.000 Tiền lưu trú ( 6 người*2 đêm) đêm 12 450.000 5.400.000 Công tác phí (6 người *3 ngày) ngày 18 200.000 3.600.000 4,3 Chi phí cho đại biểu tham dự 10.200.000 Đại biểu tham dự người 60 150.000 9.000.000 Nước uống người 60 20.000 1.200.000 5 Phát sóng sự kiện lễ khai trương/khánh thành mô hình trang trại nhà kính thông minh trên kênh VTC/VOV và 1 kênh truyền hình địa phương (thời lượng 1-2 phút) gói 1 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Theo đề nghị của đối tác Hàn Quốc 6 Nhân công tham gia canh tác, sản xuất trong nhà kính (3 người x 22 ngày công/tháng x12 tháng) ngày công 792 230.000 182.160.000 182.160.000 0 7 Theo dõi, bảo trì hệ thống máy chủ dữ liệu (22 ngày công/tháng x 12 tháng) ngày công 264 245.000 53.592.000 64.680.000 11.088.000 Tăng do tăng đơn giá công 8 Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định và chia sẻ thông tin phân tích dữ liệu canh tác theo quy trình thông minh 150.000.000 0 (150.000.000) Do đơn vị tư vấn phía Hàn Quốc điều chỉnh kế hoạch, chưa cài đặt và bàn giao phần mềm hệ thống trong năm 2023, nên chưa có cơ sở để triển khai xây dựng 9 Cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến chia sẻ số liệu giám sát nhà kính 78.672.000 0 (78.672.000) 10 Báo cáo kỹ thuật về mô hình nhà kính thông minh phục vụ quản lý nhà nước trong trồng trọt và nghiên cứu khoa học 64.368.000 56.620.000 (7.748.000) Giảm số lượng công Xử lý dữ liệu công 60 298.000 17.880.000 Phân tích dữ liệu công 60 298.000 17.880.000 Viết báo cáo công 70 298.000 20.860.000 11 Báo cáo hiện trạng về nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam phục vụ xây dựng kế hoạch/chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao 62.580.000 56.620.000 (5.960.000) Giảm số lượng công Thu thập dữ liệu của các tỉnh/thành công 90 298.000 26.820.000 Xử lý dữ liệu công 60 298.000 17.880.000 Viết báo cáo công 40 298.000 11.920.000 12 Họp tổng kết Dự án hàng năm tại Đà Lạt 69.410.000 69.910.000 500.000 Tăng đơn giá Banner 6 người BQLDA tham dự 49.200.000 Vé máy bay vé 6 6.700.000 40.200.000 Tiền lưu trú ( 6 người*2 đêm) đêm 12 450.000 5.400.000 Công tác phí (6 người *3 ngày) ngày 18 200.000 3.600.000 Chi phí tổ chức họp 20.710.000 Thuê hội trường (máy chiếu, loa, mic) HT 1 12.000.000 12.000.000 Banner banner 1 2.000.000 2.000.000 Chủ trì người 1 500.000 500.000 Thư ký người 1 350.000 350.000 Đại biểu tham dự người 30 150.000 4.500.000 Nước uống buổi 34 20.000 680.000 Photo tài liệu bộ 34 20.000 680.000 13 Duy trì trang website truyền thông hoạt động của Dự án (22 ngày công/tháng x 12 tháng) công 264 298.000 78.672.000 78.672.000 0 14 Xây dựng video clip truyền thông mô hình sản xuất thông minh (3 video clip/3 loại cây trồng, độ dài 15-20 phút/video) video clip 3 160.000.000 480.000.000 480.000.000 0 15 Chi khác 231.791.200 224.898.200 (6.893.000) Giảm văn phòng phẩm Thuê văn phòng làm việc cho chuyên gia tháng 10 10.000.000 100.000.000 Chi phí VPP, liên lạc, xăng xe… 66.898.200 Thuê chuyên gia đánh giá độc lập Dự án tháng 1 40.000.000 40.000.000 Dịch tài liệu Anh Việt/Việt Anh phục vụ các hoạt động của Dự án trang 150 120.000 18.000.000