78/2011/QĐ-UBND

Quyết định 78/2011/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2011/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VIII, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012; Xét Tờ trình số 15452/STC-NS ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2012, QUYẾT ĐỊNH : Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 227.200 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: + Chỉ tiêu pháp lệnh: 123.300 tỷ đồng + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. - Thu từ dầu thô: 25.000 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 78.900 tỷ đồng. 1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 6.481,658 tỷ đồng, bao gồm: - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.000 tỷ đồng. - Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 100 tỷ đồng. - Thu học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 23.800 tỷ đồng. 1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận - huyện. (Các phụ lục đính kèm) Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 theo Quyết định này: 2.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 2.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2011. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 2.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2011. 2.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2012. 2.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: triệu đồng Phần thu Thực hiện năm 2010 Dự toán năm 2011 Ước thực hiện năm 2011 Dự toán năm 2012 So sánh Phần chi Thực hiện năm 2010 Dự toán năm 2011 Ước thực hiện năm 2011 Dự toán năm 2012 So sánh A 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 B 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 I. Tổng thu NSNN trên địa bàn 172.057.270 177.969.612 197.967.330 233.681.658 115.06 111.24 131.30 118.04 Tổng chi ngân sách địa phương 50.057.104 35.797.370 46.638.173 42.809.870 93.17 130.28 119.59 91.79 Tổng thu NSNN không kể GTGC 165.426.777 172.706.000 192.566.000 227.200.000 116.41 111.50 131.55 117.99 Tổng chi NSĐP không kể GTGC 45.031.723 31.433.758 42.710.922 37.428.212 94.85 135.88 119.07 87.63 1. Thu nội địa 87.446.430 98.996.000 104.756.000 123.300.000 119.79 105.82 124.55 117.70 I. Chi ngân sách cân đối địa phương 39.106.988 30.424.468 42.710.922 36.053.647 109.22 140.38 118.50 84.41 2. Thu từ dầu thô 17.316.753 11.400.000 25.500.000 25.000.000 147.26 223.68 219.30 98.04 1. Chi đầu tư phát triển 22.987.649 11.300.028 23.048.940 11.400.000 100.27 203.97 100.88 49.46 3. Thu từ xuất nhập khẩu 60.476.178 62.310.000 62.310.000 78.900.000 103.03 100.00 126.62 126.62 Trong đó chi trả vốn và lãi vay 1.639.002 3.348.940 3.348.940 1.161.842 204.33 100.00 34.69 34.69 II. Thu ngân sách địa phương 58.830.635 35.797.370 62.779.080 42.809.870 106.71 175.37 119.59 68.19 2. Chi thường xuyên 16.054.339 18.750.000 19.596.982 23.800.000 122.07 104.52 126.93 121.45 1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 32.023.282 29.524.468 36.068.270 34.953.647 112.63 122.16 118.39 96.91 Trong đó dự phòng ngân sách 0 1.000.000 938.235 93.82 - Các khoản NSĐP hưởng 100% 13.463.571 9.918.200 16.101.372 10.209.350 119.59 162.34 102.94 63.41 3. Nguồn kinh phí chi tăng lương 0 309.440 0 842.247 272.18 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) 18.559.711 19.606.268 19.966.898 24.744.297 107.58 101.84 126.21 123.93 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 65.000 65.000 65.000 11.400 100.00 100.00 17.54 17.54 2. Bổ sung từ NSTW 3.887.155 1.009.290 1.800.000 1.374.565 46.31 178.34 136.19 76.36 II. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau 4.611.434 0 - 0 3. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 2.000.000 0 0 0 III. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW 1.313.301 1.009.290 1.800.000 1.374.565 137.06 178.34 136.19 76.36 4. Thu kết dư 6.871.318 0 8.773.532 0 127.68 IV. Các khoản ghi thu ghi chi 5.025.381 4.363.612 3.927.251 5.381.658 78.15 90.00 123.33 137.03 5. Thu viện trợ 187.416 0 170.000 0 90.71 6. Thu chuyển nguồn NS năm trước 7.230.971 0 10.565.948 0 146.12 7. Các khoản ghi thu ghi chi 6.630.493 5.263.612 5.401.330 6.481.658 81.46 102.62 123.14 120.00 (*) Về ước thực hiện năm 2011: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2010 NĂM 2011 DỰ TOÁN 2012 So sánh DỰ TOÁN ƯTH UTH/ DT2011 UTH/ CK DT2012/ DT2011 DT2012/ UTH2011 1 2 3 4 5 4/3 4/2 5/3 5/4 Tổng thu NSNN trên địa bàn 172.057.270 177.969.612 197.967.330 233.681.658 111.24 115.06 131.30 118.04 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 165.426.777 172.706.000 192.566.000 227.200.000 111.50 116.41 131.55 117.99 Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô 148.110.024 161.306.000 167.066.000 202.200.000 103.57 112.80 125.35 121.03 I. Thu nội địa 87.446.430 98.996.000 104.756.000 123.300.000 105.82 119.79 124.55 117.70 1. Thu từ khu vực kinh tế 61.624.443 74.890.000 71.829.000 91.500.000 95.91 116.56 122.18 127.39 1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý 10.674.609 11.710.000 14.000.000 15.300.000 119.56 131.15 130.66 109.29 Thuế GTGT 4.174.985 4.143.000 6.160.000 6.760.900 148.68 147.55 163.19 109.75 Thuế TNDN 2.524.629 2.785.000 3.772.000 4.170.000 135.44 149.41 149.73 110.55 Trong đó: hạch toán toàn ngành 56.427 110.000 110.000 200.000 100.00 194.94 181.82 181.82 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 3.936.669 4.770.000 3.999.600 4.254.000 83.85 101.60 89.18 106.36 Thuế môn bài 2.304 2.200 2.350 2.350 106.82 102.00 106.82 100.00 Thuế tài nguyên 823 600 6.050 7.000 Thu sử dụng vốn 90 0 0 0 Thu hồi vốn và thu khác 35.109 9.200 60.000 105.750 652.17 170.90 1.149.46 176.25 1.2/ Thu từ các DNNN địa phương quản lý 11.034.576 14.100.000 9.300.000 11.500.000 65.96 84.28 81.56 123.66 Thuế GTGT 3.631.620 5.229.600 2.875.000 3.970.000 54.98 79.17 75.91 138.09 Thuế TNDN 4.470.383 5.939.000 3.684.000 4.622.000 62.03 82.41 77.82 125.46 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.591.468 2.827.000 2.619.000 2.866.000 92.64 101.06 101.38 109.43 Thuế môn bài 5.157 3.400 3.730 3.750 109.71 72.33 110.29 100.54 Thu sử dụng vốn 29.436 0 0 0 Thuế tài nguyên 4.358 1.000 15.100 17.500 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 302.154 100.000 103.170 20.750 103.17 34.14 20.75 20.11 1.3/ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 17.562.220 22.200.000 23.000.000 31.000.000 103.60 130.96 139.64 134.78 Thuế GTGT 5.396.902 6.309.000 7.212.000 9.500.000 114.31 133.63 150.58 131.72 Thuế TNDN 7.708.517 10.458.000 10.561.000 14.350.000 100.98 137.00 137.22 135.88 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 3.813.422 4.576.000 4.365.000 5.431.000 95.39 114.46 118.68 124.42 Thu từ khí thiên nhiên 547.777 800.000 794.000 1.643.000 99.25 144.95 205.38 206.93 Thuế môn bài 5.958 6.000 7.050 7.500 117.50 118.33 125.00 106.38 Thuế tài nguyên 800 500 2.100 2.500 420.00 262.50 500.00 119.05 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 0 500 7.100 8.000 Các khoản thu khác 88.844 50.000 51.750 58.000 103.50 58.25 116.00 112.08 1.4/ Thu từ khu vực CTN, DVN QDoanh 22.353.038 26.880.000 25.529.000 33.700.000 94.97 114.21 125.37 132.01 Thuế GTGT 11.228.174 16.456.000 13.102.000 15.887.000 79.62 116.69 96.54 121.26 Thuế TNDN 9.996.651 9.341.000 11.243.000 16.963.000 120.36 112.47 181.60 150.88 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 432.962 500.000 400.000 450.000 80.00 92.39 90.00 112.50 Thuế môn bài 304.152 282.000 332.000 348.000 117.73 109.16 123.40 104.82 Thuế tài nguyên 957 1.000 1.500 1.500 Thu khác ngoài quốc doanh 390.142 300.000 450.500 50.500 150.17 115.47 16.83 11.21 2. Thu từ hoạt động khác 25.821.987 24.106.000 32.927.000 31.800.000 136.59 127.52 131.92 96.58 2.1 Thuế nhà đất 132.050 140.000 159.500 204.000 113.93 120.79 145.71 127.90 2.2 Thuế nông nghiệp 1.025 0 1.500 0 2.3 Thuế thu nhập cá nhân 10.215.096 11.700.000 15.020.000 18.500.000 128.38 147.04 158.12 123.17 2.4 Thuế bảo vệ môi trường 2.249.985 2.400.000 1.800.000 2.160.000 75.00 80.00 90.00 120.00 2.5 Thu phí, lệ phí 1.332.323 1.400.000 1.350.000 1.500.000 96.43 101.33 107.14 111.11 2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 1.687.562 1.136.000 1.036.000 736.000 91.20 61.39 64.79 71.04 2.7 Thu tiền sử dụng đất 6.280.248 3.500.000 8.600.000 4.500.000 245.71 136.94 128.57 52.33 2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 5.984 0 0 0 2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 103.222 30.000 200.000 100.000 666.67 193.76 333.33 50.00 2.10 Lệ phí trước bạ 2.912.954 2.900.000 3.200.000 3.200.000 110.34 109.85 110.34 100.00 2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 901.538 900.000 1.560.000 900.000 173.33 173.04 100.00 57.69 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 60.476.178 62.310.000 62.310.000 78.900.000 100.00 103.03 126.62 126.62 +Thuế XK, NK, TTĐB 22.449.250 26.600.000 20.000.000 22.400.000 75.19 89.09 84.21 112.00 +Thuế GTGT hàng nhập khẩu 38.026.696 35.710.000 42.310.000 56.500.000 118.48 111.26 158.22 133.54 III. Thu từ dầu thô 17.316.753 11.400.000 25.500.000 25.000.000 223.68 147.26 219.30 98.04 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 6.630.493 5.263.612 5.401.330 6.481.658 102.62 81.46 123.14 120.00 - Thu từ sổ xố kiến thiết 1.252.149 800.000 1.354.079 1.000.000 169.26 108.14 125.00 73.85 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 352.963 100.000 120.000 100.000 120.00 34.00 100.00 83.33 - Ghi thu ghi chi khác 5.025.381 4.363.612 3.927.251 5.381.658 90.00 78.15 123.33 137.03 Tổng thu ngân sách địa phương 58.830.635 35.797.370 62.779.080 42.809.870 175.37 106.71 119.59 68.19 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 52.200.142 30.533.758 57.377.750 36.328.212 187.92 109.92 118.98 63.31 - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 32.023.282 29.524.468 36.068.270 34.953.647 122.16 112.63 118.39 96.91 + Các khoản thu 100% 13.463.571 9.918.200 16.101.372 10.209.350 162.34 119.59 102.94 63.41 + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 18.559.711 19.606.268 19.966.898 24.744.297 101.84 107.58 126.21 123.93 - Thu bổ sung từ NSTW 3.887.155 1.009.290 1.800.000 1.374.565 178.34 46.31 136.19 76.36 - Thu kết dư 6.871.318 8.773.532 127.68 - Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN - Vay Kho Bạc Nhà Nước, vay khác 2.000.000 0 - Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 6.075 920 - Thu chuyển nguồn NS năm trước 7.230.971 10.565.948 146.12 - Thu viện trợ 187.416 170.000 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 6.630.493 5.263.612 5.401.330 6.481.658 102.62 81.46 123.14 120.00 - Thu từ sổ xố kiến thiết 1.252.149 800.000 1.354.079 1.000.000 169.26 108.14 125.00 73.85 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 352.963 100.000 120.000 100.000 120.00 34.00 100.00 83.33 - Ghi thu ghi chi khác 5.025.381 4.363.612 3.927.251 5.381.658 90.00 78.15 123.33 137.03 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CÔNG TY TNHH 1 TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU NĂM 2012 Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU NĂM 2012 Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Tổng số 148.300.000 (*) 1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa 123.300.000 Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh 2. Thu từ dầu thô 25.000.000 (*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU NĂM 2012 Tổng số 78.900.000 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu 22.400.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 56.500.000 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TH 2010 DT 2011 UTH 2011 So sánh DT 2012 So sánh So DT2011 So cùng kỳ So DT2011 So UTH2011 1 2 3 3/2 3/1 4 4/2 4/3 Tổng chi ngân sách địa phương 50.057.104 35.797.370 46.638.173 130.28 93.17 42.809.870 119.59 91.79 Tổng chi trừ ghi thu ghi chi 45.031.723 31.433.758 42.710.922 135.88 94.85 37.428.212 119.07 87.63 A. Chi cân đối ngân sách 39.106.988 30.424.468 42.710.922 140.38 109.22 36.053.647 118.50 84.41 I/ Chi Đầu tư phát triển 22.987.649 11.300.028 23.048.940 203.97 100.27 11.400.000 100.88 49.46 - Chi trả vốn và lãi vay 1.639.002 3.348.940 3.348.940 100.00 204.33 1.161.842 34.69 34.69 - Chi đầu tư phát triển 21.348.647 7.951.088 19.700.000 247.76 92.28 10.238.158 128.76 51.97 II/ Chi Thường xuyên: 16.054.339 18.750.000 19.596.982 104.52 122.07 23.800.000 126.93 121.45 1. Chi trợ giá: 851.129 835.000 1.268.869 151.96 149.08 1.500.000 179.64 118.22 2. Chi sự nghiệp kinh tế 2.164.490 2.690.033 3.310.709 123.07 152.96 3.836.342 142.61 115.88 - Sự nghiệp Nông lâm thủy lợi 145.140 208.987 173.251 82.90 119.37 242.108 115.85 139.74 - Duy tu giao thông 1.319.112 1.479.741 1.964.667 132.77 148.94 2.272.803 153.59 115.68 - Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 420.509 460.324 659.107 143.18 156.74 717.828 155.94 108.91 - Sự nghiệp kinh tế khác 279.729 540.981 513.684 94.95 183.64 603.603 111.58 117.50 3. Sự nghiệp môi trường 1.495.282 1.654.627 1.768.179 106.86 118.25 2.291.616 138.50 129.60 4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học 182.196 225.804 228.874 101.36 125.62 272.399 120.64 119.02 5. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 4.328.839 4.974.902 5.374.007 108.02 124.14 6.440.942 129.47 119.85 - Sự nghiệp Giáo dục 3.646.082 4.098.792 4.494.244 109.65 123.26 5.435.078 132.60 120.93 - Sự nghiệp Đào tạo 682.757 876.110 879.763 100.42 128.85 1.005.864 114.81 114.33 6. Sự nghiệp y tế 2.067.645 2.161.435 2.159.871 99.93 104.46 2.519.100 116.55 116.63 7- Sự nghiệp Văn hoá thông tin 332.355 288.389 303.343 105.19 91.27 299.474 103.84 98.72 8- Sự nghiệp Truyền thanh 26.919 26.468 28.816 108.87 107.05 26.737 101.02 92.79 9- Sự nghiệp Thể dục thể thao 169.091 171.377 172.178 100.47 101.83 202.534 118.18 117.63 10. Chi đảm bảo xã hội 697.018 986.258 1.027.895 104.22 147.47 1.130.724 114.65 110.00 11. Chi quản lý hành chánh 2.484.792 2.717.313 2.737.658 100.75 110.18 3.259.181 119.94 119.05 - Chi Quản lý nhà nước 1.719.041 1.940.651 1.892.553 97.52 110.09 2.308.450 118.95 121.98 - Chi bổ sung hoạt động Đảng 400.795 472.369 514.798 108.98 128.44 573.092 121.32 111.32 - Chi hoạt động Đoàn thể 364.956 304.293 330.307 108.55 90.51 377.639 124.10 114.33 12- Chi Khác 1.254.583 1.018.394 1.216.583 119.46 96.97 1.082.716 106.32 89.00 - An ninh quốc phòng 455.229 537.006 512.361 95.41 112.55 685.662 127.68 133.82 - Chi Khác 799.354 481.388 704.222 146.29 88.10 397.054 82.48 56.38 13- Chi từ dự bị phí 1.000.000 938.235 93.82 III/ Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền löông 309.440 842.247 272.18 IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 65.000 65.000 65.000 100.00 100.00 11.400 17.54 17.54 B. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau 4.611.434 C. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiu của NSTW (*) 1.313.301 1.009.290 1.800.000 178.34 137.06 1.374.565 136.19 76.36 D- Ghi thu ghi chi 5.025.381 4.363.612 3.927.251 90.00 78.15 5.381.658 137.03 E- Bổ sung ngân sách cấp dưới (không cộng tổng số) 6.962.828 3.773.000 5.799.712 153.72 83.30 5.535.766 146.72 95.45 (*) Về ước thực hiện năm 2011: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên. (**) Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012: - Ngân sách thành phố: 825.983 triệu đồng. - Ngân sách quận huyện: 16.264 triệu đồng. DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2012 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2011 Dự toán năm 2012 Ghi chú 1 2 3 4 5 Tổng cộng: 9.237.059 12.158.000 1 Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân thành phố 5.461 7.069 2 Văn phòng Tiếp công dân thành phố 3.050 3.263 Dự phòng 200 triệu đồng 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 41.923 47.007 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 37.424 42.116 Dự phòng 500 triệu đồng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1.949 2.132 Dự phòng 100 triệu đồng Trung tâm Tin học thành phố 1.125 1.295 Trung tâm công báo thành phố 1.425 1.464 4 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 190.295 253.260 Trung tâm khuyến nông 21.273 23.458 Dự phòng 1.364 triệu đồng Chi cục bảo vệ thực vật 13.265 14.844 Dự phòng 1.200 triệu đồng Trung tâm Công nghệ sinh học 22.745 19.068 Dự phòng 2.537 triệu đồng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 7.107 10.919 Dự phòng 1.962 triệu đồng Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi 6.853 10.774 Dự phòng 180 triệu đồng Chi cục Thú y 37.031 59.191 -Dự phòng 43.366 triệu đồng -Mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng; 3 xe chuyên dùng 2.106 triệu đồng (từ nguồn thu phí, lệ phí và thu phạt nộp ngân sách) Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 5.024 6.301 Dự phòng 1.120 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu: 1.040 triệu đồng Chi cục Lâm nghiệp 18.006 34.160 Dự phòng 1.800 triệu đồng Chi cục Phát triển nông thôn 7.869 11.757 Dự phòng 1.150 triệu đồng Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 3.000 3.992 Ban quản lý trung tâm thủy sản thành phố 1.767 1.864 Dự phòng 174 triệu đồng Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 7.072 7.400 Dự phòng 1.000 triệu đồng Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10.944 12.406 Dự phòng 1.640 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu : 1.040 triệu đồng Chi cục Kiểm lâm 10.814 15.247 Dự phòng 2.490 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng và 1 xe chuyên dùng 800 triệu đồng Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 5.525 6.074 Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí 12.000 15.805 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 24.360 28.724 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 Dự phòng 2.000 triệu đồng Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 900 1.250 Dự phòng 320 triệu đồng Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 18.460 22.474 Dự phòng 2.620 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng 6 Sở Tư pháp 13.378 19.482 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.900 3.509 Dự phòng 572 triệu đồng Văn phòng Sở Tư pháp 10.478 15.973 Dự phòng 920 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng 7 Sở Công thương 81.044 99.897 Kinh phí xúc tiến thương mại 9.000 10.000 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố 929 1.727 Dự phòng 51 triệu đồng Văn phòng Sở Công thương 16.115 22.136 Dự phòng 1.900 triệu đồng Chi cục Quản lý thị trường 48.260 58.160 Trường Trung học công nghiệp 6.740 7.874 8 Sở Khoa học và Công nghệ 155.338 188.230 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ 4.774 6.386 Dự phòng 163 triệu đồng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2.944 7.919 Dự phòng 1.110 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 0 6.888 Dự phòng mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 3.850 4.056 Dự phòng 300 triệu đồng Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 2.830 2.865 Dự phòng 340 triệu đồng Viện Khoa học công nghệ tính toán 12.720 11.951 Dự phòng 4.252 triệu đồng Kinh phí nghiên cứu khoa học 119.445 139.336 Dự phòng 6.906 triệu đồng Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 8.775 8.829 Dự phòng 200 triệu đồng 9 Sở Tài chính 24.795 28.386 Văn phòng Sở 20.515 24.106 Dự phòng 867 triệu đồng Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng. 4.280 4.280 - Ban chỉ đạo 09 1.800 1.800 - Mạng lưới báo giá và Tổ công tác liên ngành về giá 480 480 - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 1.000 1.000 - Tổ chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng 1.000 1.000 10 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 3.794 4.577 Dự phòng 280 triệu đồng 11 Sở Xây dựng 34.204 39.377 Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng 4.047 3.973 Dự phòng 1.057 triệu đồng Văn phòng Sở Xây Dựng 23.087 28.313 Dự phòng 400 triệu đồng Trường Trung cấp Xây dựng 7.070 7.091 12 Sở Giao thông vận tải 1.948.840 3.369.471 Khu quản lý giao thông đô thị số 1 10.671 10.907 Khu quản lý giao thông đô thị số 2 4.001 5.283 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 3.879 4.667 Khu quản lý giao thông đô thị số 4 3.857 5.097 Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn 40.613 50.586 Dự phòng 11.215 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 890 triệu đồng Khu quản lý đường thủy nội địa 11.153 16.406 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 866 1.097 Cảng vụ đường thủy nội địa 6.810 7.815 Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng 6.808 7.559 Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 6.126 6.702 Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp 0 3.600 Dự phòng 1.020 triệu đồng Thanh tra Sở Giao thông vận tải 17.139 20.449 Văn phòng Sở Giao thông vận tải 14.800 18.816 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 17.608 30.305 Dự phòng 3.000 triệu đồng Kinh phí duy tu giao thông - Duy tu cầu 112.375 160.694 - Duy tu đường 376.530 485.329 - Duy tu đường sông 21.400 29.960 - Duy tu hệ thống chiếu sáng 230.991 563.884 Kinh phí kiến thiết thị chính - Chăm sóc công viên cây xanh 187.290 383.063 - Thảo Cầm Viên 40.923 57.252 Kinh phí trợ giá xe buýt 835.000 1.500.000 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.166.659 1.460.728 Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo 24.287 28.088 Dự phòng 11.112 triệu đồng Sự nghiệp giáo dục 817.582 1.072.866 Dự phòng 7.200 triệu đồng Sự nghiệp đào tạo 324.790 359.774 14 Sở Y tế 1.263.727 1.461.791 Văn phòng Sở Y Tế 15.246 22.106 Dự phòng 5.300 triệu đồng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 3.720 9.785 Dự phòng 1.395 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình 4.239 4.876 Dự phòng 179 triệu đồng Sự nghiệp Y tế 1.240.522 1.425.024 Dự phòng 6.720 triệu đồng; trong đó 01 xe ô tô công tác 720 triệu đồng; 04 xe cứu thương 6.000 triệu đồng 15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 793.565 923.092 Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố 3.425 3.976 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22.020 26.284 Dự phòng mua 01 xe ô tô 720 triệu đồng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 3.520 5.382 Dự phòng 200 triệu đồng Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 3.290 3.246 Dự phòng 60 triệu đồng Trường Cao đẳng nghề thành phố 14.685 26.293 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia định 5.246 6.988 Dự phòng 100 triệu đồng Trường Nghiệp vụ nhà hàng 3.662 4.151 Hoạt động chính sách người có công 11.854 11.654 Dự phòng 86 triệu đồng Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 600 300 Dự phòng 84 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 286.921 361.145 Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo 205.771 233.959 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dười 6 tuổi 205.771 233.959 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em 1.800 2.155 Dự phòng cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 25.000 3.600 Dự phòng 3.600 triệu đồng 16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 469.328 526.632 Kinh phí Xúc tiến du lịch 7.000 11.000 Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 21.480 23.958 Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình 1.000 753 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 5.660 6.538 Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao 91.052 102.471 Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 2.090 2.956 Dự phòng 100 triệu đồng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật 5.000 5.000 Sự nghiệp Nghệ thuật 44.073 52.565 Dự phòng 11.280 triệu đồng Trung tâm Thông tin triển lãm 8.378 6.841 Thư viện Khoa học tổng hợp 8.334 10.767 Dự phòng 1.300 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng 45.301 49.156 Dự phòng 12.560 triệu đồng; trong đó mua 02 xe chuyên dùng: 2.000 triệu đồng Sự nghiệp Thể dục thể thao 135.079 164.359 Hoạt động Văn hóa khác 94.881 90.268 Dự phòng 10.000 triệu đồng 17 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.290.800 1.601.319 Chi cục Bảo vệ môi trường 21.721 24.315 Dự phòng 150 triệu đồng Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố 8.500 9.466 Sự nghiệp môi trường 12.152 16.545 Dự phòng 2.300 triệu đồng Kinh phí Quản lý đất đai 89.705 72.179 Dự phòng 660 triệu đồng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 11.375 11.637 Dự phòng 715 triệu đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất 6.350 6.939 Quỹ tái chế chất thải thành phố 2.900 2.381 Dự phòng 1.200 triệu đồng Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 19.522 22.807 Dự phòng 1.220 triệu đồng. Trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Dịch vụ vệ sinh môi trường 1.118.575 1.435.050 18 Sở Thông tin và truyền thông 49.678 51.032 Sự nghiệp Thông tin và truyền thông 40.000 40.000 Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông 8.336 9.933 Dự phòng 576 triệu đồng Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 1.342 1.099 19 Sở Nội vụ 87.554 101.209 Văn phòng Sở Nội vụ 18.266 16.814 Dự phòng 290 triệu đồng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 55.650 64.158 Dự phòng 100 triệu đồng Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố 3.643 4.778 Dự phòng 60 triệu đồng Chi cục Văn thư - Lưu trữ 2.795 2.459 Dự phòng 250 triệu đồng Kinh phí đào tạo 7.200 13.000 20 Thanh tra Thành phố 19.291 20.256 21 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 17.710 21.185 Trung tâm Thông tin quy hoạch 1.760 1.796 Dự phòng 700 triệu đồng Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 1.545 2.167 Dự phòng 23 triệu đồng Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 14.405 17.222 Dự phòng 330 triệu đồng 22 Đài tiếng nói nhân dân 21.952 21.952 23 Liên minh hợp tác xã 2.753 4.430 Dự phòng 1.862 triệu đồng 24 Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố 900 891 Dự phòng 26 triệu đồng 25 Thành ủy 372.127 433.497 Văn phòng Thành ủy 289.127 341.997 Kinh phí đào tạo 22.000 30.500 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 61.000 61.000 Dự phòng 5.000 triệu đồng 26 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 13.756 16.297 Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng 27 Thành Đoàn 38.071 51.163 Ký túc xá sinh viên Lào 1.289 1.571 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 665 1.930 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 1.346 2.245 Văn phòng Thành đoàn 14.192 23.337 Trường đoàn Lý Tự Trọng 2.850 5.676 Dự phòng 2.278 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng Nhà Văn hóa Thanh niên 8.435 2.752 Nhà Thiếu nhi thành phố 3.708 4.844 Nhà Văn hóa sinh viên 2.663 3.577 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 918 1.558 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 582 1.248 Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 1.423 2.425 28 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh 7.499 10.031 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh 7.099 9.631 Trung tâm giới thiệu việc làm 400 400 29 Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh 6.234 6.721 Trung tâm hỗ trợ nông dân 1.200 1.550 Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh 5.034 5.171 30 Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh 3.384 4.997 31 Hỗ trợ 27.854 28.361 Viện Kiểm sát Nhân dân 3.480 3.480 Tòa án Nhân dân 3.504 3.504 Cục thi hành án dân sự 2.440 2.440 Hội đồng xử lý vàng bạc 90 110 Cục thống kê 3.960 4.647 Sở Ngoại vụ 7.150 7.150 Tổng Cty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ kinh phí đường hoa Nguyễn Huệ) 5.000 5.000 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 2.230 2.030 32 Ban Quản lý đường sắt đô thị 920 587 Dự phòng 167 triệu đồng 33 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 18.186 44.560 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao 9.189 20.621 Dự phòng 1.900 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 3.012 15.714 Dự phòng 4.256 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Kinh phí xúc tiến 400 400 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 5.585 7.825 Dự phòng 133 triệu đồng 34 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 23.938 38.329 Trung tâm nghiên cứu triển khai 8.202 10.104 Dự phòng 1.232 triệu đồng, trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng Kinh phí xúc tiến 400 400 Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao 1.272 1.947 Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng Trung tâm đào tạo 3.974 3.741 Dự phòng 745 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 10.090 22.137 Dự phòng 10.502 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng 35 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 400 400 Kinh phí xúc tiến 400 400 36 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố 3.658 4.618 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây bắc thành phố 3.258 4.218 Dự phòng 1.377 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng Kinh phí xúc tiến 400 400 37 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố 7.433 7.266 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố 7.033 6.866 Dự phòng 130 triệu đồng Kinh phí xúc tiến 400 400 38 Viện nghiên cứu phát triển thành phố 19.299 19.459 Viện nghiên cứu phát triển thành phố 17.376 17.167 Dự phòng 1.200 triệu đồng Trung tâm WTO 1.923 2.292 Dự phòng 130 triệu đồng 39 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 19.122 23.269 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 4.122 4.269 Kinh phí xúc tiến 15.000 19.000 Dự phòng 4.000 triệu đồng 40 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 398.362 516.379 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 12.625 14.696 Dự phòng 1.880 triệu đồng Duy tu hệ thống thoát nước 385.737 501.683 41 Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn 918 1.086 Dự phòng 18 triệu đồng 42 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố 4.146 4.577 43 Ủy ban Phòng chống AIDS 1.400 6.140 44 Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc 6.728 11.094 Dự phòng 216 triệu đồng 45 Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp 2.666 2.904 Dự phòng 770 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô : 720 triệu đồng 46 Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh 47.000 62.878 47 Công an Thành phố 36.000 35.150 Dự phòng 2.000 triệu đồng 48 Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông 1.000 1.000 49 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 15.866 27.780 Dự phòng 6.360 triệu đồng 50 Lực lượng thanh niên xung phong 113.432 120.694 Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong 9.977 13.189 Dự phòng 1.596 triệu đồng Hoạt động xã hội khác 81.635 80.946 Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 4.715 4.786 Dự phòng 100 triệu đồng Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong 5.000 1.000 Dự phòng 1.000 triệu đồng Duy tu công viên dạ cầu Sài gòn 4.105 5.807 Duy tu phà Bình Khánh 8.000 14.966 51 Các Hội 19.497 31.477 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 2.946 4.000 Dự phòng 30 triệu đồng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 6.504 14.322 Dự phòng 3.708 triệu đồng Hội Âm nhạc 822 938 Hội Nhà văn 550 756 Hội Điện ảnh 325 580 Hội Nhiếp ảnh 306 556 Hội Sân khấu 440 636 Hội Chữ thập đỏ 2.096 2.144 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.040 triệu đồng Hội Người mù 1.973 2.442 Hội Mỹ thuật 541 740 Hội Nghệ sĩ múa 160 206 Hội Khuyến học 270 658 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 126 161 Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 250 343 Hội Luật gia 377 588 Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng 160 160 Hội Nhà báo 1.000 1.121 Hội Y học 130 369 Hội Làm vườn và trang trại 96 120 Hội Kiến trúc sư 260 472 Hội Dược học 65 65 Hội Sinh vật cảnh 100 100 52 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 3.300 5.221 53 Hiệp hội doanh nghiệp thành phố 160 1.160 Dự phòng 1.000 triệu đồng 54 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 26.227 31.585 Dự phòng 1.600 triệu đồng 55 Trường Đại học Sài Gòn 181.691 203.092 56 Trường Cán bộ thành phố 5.500 5.500 57 Trường Thiếu sinh quân 9.303 13.435 Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng 58 Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích 91.743 104.033 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch) 7.206 8.401 Công ty TNHH một thành viên Công trinh Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (kinh phí duy tu đò phà) 7.200 12.000 Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (tiền điện chiếu sáng công cộng) 77.337 83.632 (*) Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các Sở, ban, ngành chưa bao gồm kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và khoản chi từ nguồn ghi thu quản lý qua ngân sách. (**) Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các Sở, ban, ngành bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) STT Quận huyện Các khoản thu phân chia tỷ lệ % Các khoản thu NSQH hưởng 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà, đất / Tổng lệ phí trước bạ Thuế GTGT thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh Thuế TNDN thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh Thuế Môn bài (trừ thu từ cá nhân, hộ KD) và Thuế Tài nguyên của các DN, HTX thuộc Chi cục thuế quản lý; Thu khác Thuế CTN; Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thu từ hộ GĐ), thu phí-lệ phí, thu khác của NSQH A B 1 2 3 4 1 Quận 1 11% 11% 100% 1,.0% 2 Quận 2 23% 23% 100% 44,2% 3 Quận 3 20% 20% 100% 23,7% 4 Quận 4 23% 23% 100% 20,0% 5 Quận 5 23% 23% 100% 15,6% 6 Quận 6 23% 23% 100% 19,1% 7 Quận 7 17% 17% 100% 36,7% 8 Quận 8 23% 23% 100% 22,2% 9 Quận 9 23% 23% 100% 29,3% 10 Quận 10 22% 22% 100% 14,2% 11 Quận 11 23% 23% 100% 14,0% 12 Quận 12 23% 23% 100% 24,9% 13 Quận Phú Nhuận 22% 22% 100% 16,2% 14 Quận Gò Vấp 23% 23% 100% 19,0% 15 Quận Bình Thạnh 23% 23% 100% 15,0% 16 Quận Tân Bình 23% 23% 100% 16,9% 17 Quận Tân Phú 23% 23% 100% 27,8% 18 Quận Bình Tân 23% 23% 100% 29,6% 19 Quận Thủ Đức 23% 23% 100% 22,3% 20 Huyện Củ Chi 23% 23% 100% 23,4% 21 Huyện Hóc Môn 23% 23% 100% 26,5% 22 Huyện Bình Chánh 23% 23% 100% 40,8% 23 Huyện Nhà Bè 23% 23% 100% 61,1% 24 Huyện Cần Giờ 23% 23% 100% 47,2% ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2012 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: Triệu đồng QUẬN HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2012 TỔNG THU NSQH NĂM 2012 Trong đó Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Thu điều tiết NSQH Thu bổ sung từ NSTP Nguồn Cải cách tiền lương của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2012 Ghi thu quản lý qua ngân sách Tổng số 28.923.942 11.227.949 4.876.964 5.535.766 159.577 655.642 Quận 1 4.153.143 Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh 505.971 418.090 44.746 7.992 35.143 Quận 2 1.047.722 300.119 152.786 119.538 16.773 11.022 Quận 3 2.112.055 447.755 373.965 2.983 58.752 12.055 Quận 4 532.865 328.785 100.885 201.035 0 26.865 Quận 5 1.248.760 443.204 222.691 201.753 0 18.760 Quận 6 731.716 477.801 139.466 294.419 0 43.916 Quận 7 1.947.748 337.720 230.900 36.611 62.461 7.748 Quận 8 793.412 533.194 145.635 326.880 2.267 58.412 Quận 9 602.596 413.854 99.431 299.127 0 15.296 Quận 10 1.683.317 420.998 318.538 72.143 0 30.317 Quận 11 656.126 388.586 123.133 250.427 0 15.026 Quận 12 889.951 463.636 171.719 277.966 0 13.951 Quận Phú Nhuận 1.432.811 315.184 271.966 23.997 2.410 16.811 Quận Gò Vấp 1.233.578 622.635 249.655 344.278 1.124 27.578 Quận Bình Thạnh 1.860.666 618.892 366.149 197.077 0 55.666 Quận Tân Bình 2.293.163 656.782 478.416 145.703 0 32.663 Quận Tân Phú 1.178.704 550.605 249.019 268.882 0 32.704 Quận Bình Tân 1.380.055 498.976 237.365 246.711 2.845 12.055 Quận Thủ Đức 1.070.740 597.772 168.347 308.685 0 120.740 Huyện Củ Chi 427.744 647.737 71.134 552.959 0 23.644 Huyện Hóc Môn 445.915 516.791 82.160 425.216 0 9.415 Huyện Bình Chánh 740.656 549.753 136.130 392.967 0 20.656 Huyện Nhà Bè 400.179 234.413 61.198 162.483 4.953 5.779 Huyện Cần Giờ 60.320 356.786 8.186 339.180 0 9.420 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2012 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011) Đơn vị: Triệu đồng STT Quận- huyện Dự toán năm 2012 Bao gồm I/ Chi thường xuyên Trong đó II/ Nguồn cải cách tiền lương III/ Ghi chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách Tổng số 11.227.949 10.556.043 4.430.246 626.158 237.023 16.264 655.642 1 Quận 1 505.971 470.828 173.699 16.879 10.610 35.143 2 Quận 2 300.119 289.097 87.280 21.535 6.955 11.022 3 Quận 3 447.755 419.436 182.546 18.228 9.105 16.264 12.055 4 Quận 4 328.785 301.920 107.214 21.883 6.969 26.865 5 Quận 5 443.204 424.444 188.266 17.543 9.610 18.760 6 Quận 6 477.801 433.885 176.497 24.250 9.628 43.916 7 Quận 7 337.720 329.972 137.098 23.213 7.338 7.748 8 Quận 8 533.194 474.782 186.765 30.732 10.521 58.412 9 Quận 9 413.854 398.558 164.371 23.056 9.036 15.296 10 Quận 10 420.998 390.681 147.367 18.677 8.525 30.317 11 Quận 11 388.586 373.560 152.290 21.794 8.517 15.026 12 Quận 12 463.636 449.685 224.768 27.077 10.072 13.951 13 Quận Phú Nhuận 315.184 298.373 103.803 19.880 6.783 16.811 14 Quận Gò Vấp 622.635 595.057 277.811 32.860 13.541 27.578 15 Quận Bình Thạnh 618.892 563.226 222.386 28.048 12.814 55.666 16 Quận Tân Bình 656.782 624.119 262.905 28.012 13.877 32.663 17 Quận Tân Phú 550.605 517.901 224.699 27.683 11.594 32.704 18 Quận Bình Tân 498.976 486.921 199.041 43.717 10.371 12.055 19 Quận Thủ Đức 597.772 477.032 223.829 46.815 10.954 120.740 20 Huyện Củ Chi 647.737 624.093 291.674 30.875 13.753 23.644 21 Huyện Hóc Môn 516.791 507.376 260.847 17.628 10.891 9.415 22 Huyện Bình Chánh 549.753 529.097 243.071 42.223 11.851 20.656 23 Huyện Nhà Bè 234.413 228.634 90.471 19.860 5.157 5.779 24 Huyện Cần Giờ 356.786 347.366 101.548 23.690 8.551 9.420 (*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 chưa tính: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ