400/QĐ-UBND

Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2015 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 400 /QĐ-UBND Quảng Ngãi , ngày 15 tháng 12 năm 201 5 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3066/STC- NS ngày 15/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Giao các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (theo các Biểu, Phụ lục đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh. Điều 2 . Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm: 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân s ác h nhà nước: a) Chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; số còn lại bố trí cho các dự án mới thật sự cần thiết, cấp bách, đồng thời có đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. b) Chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; chủ động dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ ph ổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động th ổ , khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang bị đắt tiền. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Riêng kinh phí đào tạo nghề được phân bổ và sử dụng theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 32- TB/T U ngày 01/12/2015. 2. Nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí để đầu tư các công tình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/20 1 4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm trong dự toán và trong tổ chức thực hiện; không kể thu tiền sử dụng đất). Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên, thực hiện: a) Tiết kiệm thêm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền l ươ ng. b) Tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm này ở ngân sách tỉnh để bố trí thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Điều 3 . Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao: 1. UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2016 trước ngày 20/12/2015 (UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, tr ì nh HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2015) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật N g ân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành ph ố được HĐND cùng cấp quyết định, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2016. 2. Các sở, ban ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2015; báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức việc công khai dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định. Đối với các khoản chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ. Điều 4 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5 . Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính (báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCTUBND tỉnh; - Ban KT- Ngân sách HĐND t ỉ nh; - VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH; - Lưu VT, KTTHhtlv 1 74. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) TỔNG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN (A) + (B) 22.361.600 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 22.251.000 I Thu nội địa 21.651.000 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 18.490.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc d ầ u Dung Quất 17.539.000 - Thuế giá trị gia tăng 6.655.200 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6.254.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 415.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 389.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.111.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 4.596.000 - Thuế tài nguyên 5.500 - Thuế môn bài 300 - Thu khác 6.303.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6.300.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 95.000 - Thuế giá trị gia tăng 62.750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 29.000 - Thuế tài nguyên 2.500 - Thuế môn bài 200 - Thu khác 550 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 210.000 - Thuế giá trị gia tăng 123.530 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 85.000 - Thuế tài nguyên 900 - Thuế môn bài 70 - Thu khác 500 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.400.000 - Thuế giá trị gia tăng 779.804 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 168.563 - Thuê tiêu thụ đặc biệt 348.000 - Thuế tài nguyên 60.577 - Thuế môn bài 16.500 - Thu khác 26.556 5 Lệ phí trước bạ 130.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 260.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 430.000 9 Thu phí, lệ phí 71.000 - Phí và lệ phí trung ương 25.450 - Phí và lệ phí tỉnh 23.730 - Phí và lệ phí huyện 11.990 - Phí và lệ phí xã 9.830 10 Tiền sử dụng đất 400.000 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 32.250 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 13.750 Trong đó do Trung ương cấp 1.200 13 Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã 16.000 14 Thu khác 96.000 Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 45.000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 600.000 1 Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 35.000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 565.000 B Thu để lại chi quản lý qua NSNN 110.600 1 Thu học phí 29.380 2 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 20.220 3 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 61.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9.469.020 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III) 9.358.420 I Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 6.902.390 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 822.003 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% 6.080.387 II Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 2.151.270 1 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 357.133 2 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước 644.499 3 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 120.257 4 Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định 1.029.381 III Thu từ chu y ển nguồn tăng thu năm 2015 304.760 B Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 110.600 BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Trong đó Cân đối NSĐP TƯ bổ sung có mục tiêu (1) (2) (3) = (4) + (5) (4) (5) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9.469.020 7.803.368 1.665.652 A CHI CÂN ĐỐI 9.358.420 7.692.768 1.665.652 I Chi đầu tư phát triển 2.851.796 1.795.300 1.056.496 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1.388.300 1.388.300 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 400.000 400.000 3 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**) 1.056.496 1.056.496 Trong đó vốn nước ngoài 120.257 120.257 4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7.000 7.000 II Chi thường xuyên 6.124.366 5.638.103 486.263 1 Chi trợ giá, trợ cước 28.675 25.560 3.115 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 703.170 613.658 89.512 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 94.252 91.252 3.000 4 Chi sự nghiệp Giáo dục- đào tạo- dạy nghề 2.558.195 2.432.306 125.889 - Sự nghiệp giáo dục 2.374.595 2.248.706 125.889 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 183.600 183.600 0 5 Chi sự nghiệp Y tế 562.620 553.620 9.000 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 26.088 26.088 7 Chi sự nghiệp Văn hóa- thể thao- du lịch 133.920 129.450 4.470 8 Chi sự nghiệp Phát thanh- truyền hình 35.461 35.461 9 Chi đảm bảo xã hội 560.221 358.312 201.909 10 Chi quản lý hành chính 1.231.313 1.195.985 35.328 11 Chi quốc phòng 113.881 102.151 11.730 12 Chi an ninh 53.411 51.101 2.310 13 Chi thường xuyên khác 23.159 23.159 III Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính 1.140 1.140 IV Chi dự phòng ngân sách 181.835 181.835 V Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán 199.283 76.390 122.893 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 110.600 110.600 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 29.380 29.380 2 Chi thường xuyên khác 20.220 20.220 3 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 61.000 61.000 Ghi chú: (*) Bố trí 20.000 trđ từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. BIỂU SỐ 03 DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Trong đó Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp ( 1 ) (2) (3) (4) (5) T Ổ NG SỐ (I)+ (II) +( II I) 2.151.270 998.996 1.152.274 I Các chương trình mục tiêu quốc gia (1) 357.133 234.240 122.893 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 298.033 203.040 94.993 2 Chương trình xây dựng nông thôn mới 59.100 31.200 27.900 II Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản) 764.756 764.756 0 1 Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước 644.499 644.499 2 Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2) 120.257 120.257 III Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) 1.029.381 1.029.381 1 Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 3.000 3.000 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 6.408 6.408 3 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú 48.948 48.948 4 Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11.188 11.188 5 Chính sách giáo dục đ ố i với người khuyết tật 4.430 4.430 6 H ỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 15.250 15.250 7 H ỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11.730 11.730 8 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã 2.310 2.310 9 Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời s ố ng văn hóa” 4.470 4.470 10 Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 525.618 525.618 11 Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 23.405 23.405 12 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 117.240 117.240 13 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 3.115 3.115 14 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 7.500 7.500 15 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 36.669 36.669 16 Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa 33.400 33.400 17 Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí 17.290 17.290 18 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định 152.300 152.300 19 Vốn nước ngoài (3) 5.110 5.110 Ghi chú: (1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh. (2) Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP- RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước (3) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: - Dự án đào tạo và hội thảo: 550 triệu đồng. - Quỹ giáo dục nhà trường: 870 triệu đồng. - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh: 3.690 triệu đồng. Cộng: 5.110 triệu đồng. BIỂU SỐ 04 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Huyện, thành phố Thu ngân sách trên địa bàn Thu được hưởng theo phân cấp Trong đó Bổ sung từ ngân sách tỉnh Bao gồm Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố Bao gồm Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu Các khoản thu 100% Các khoản thu phân chia Bổ sung cân đối Trong đó Bổ sung có mục tiêu Chi đầu tư phát triển Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chi thường xuyên (*) Dự phòng chi ngân sách Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác SN giáo dục A B (1) (2)=(3) +(4) (3) (4) (5)=(6)+(11) (6)= (7+8 +9+10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(2) +(5)+(12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Cộng 2.124.470 1.186.616 536.003 650.613 3.099.290 2.615.719 1.728.814 55.260 742.382 89.263 483.571 18.834 4.304.739 505.000 6.951 3.147.859 91.920 483.571 76.390 1 Đức Phổ 119.170 90.336 63.835 26.501 309.444 265.523 182.760 2.133 71.682 8.948 43.921 452 400.232 63.465 2.123 270.034 8.280 43.921 14.532 2 Mộ Đức 42.600 31.939 21.270 10.669 299.815 260.787 152.919 2.256 95.368 10.244 39.028 1.734 333.488 21.690 625 265.620 7.150 39.028 3 Tư Nghĩa 73.260 54.378 32.290 22.088 278.599 241.249 160.019 3.972 69.430 7.828 37.350 4.980 337.957 27.102 625 265.650 7.855 37.350 4 Nghĩa hành 50.225 35.447 15.617 19.830 227.757 188.488 124.201 1.437 53.775 9.075 39.269 194 263.398 17.085 201.719 5.325 39.269 5 TP Quảng Ngãi 1.384.013 650.009 238.158 411.851 177.539 113.310 75.527 28.080 6.389 3.314 64.229 -24.080 803.468 188.906 492.983 18.200 64.229 39.150 6 Sơn Tịnh 82.690 65.773 44.850 20.923 215.621 186.228 143.886 2.821 34.456 5.065 29.393 9.819 291.213 26.953 625 227.857 7.010 29.393 7 Bình Sơn 184.750 125.716 55.060 70.656 374.534 320.362 188.572 3.762 111.356 16.672 54.172 13.869 514.119 48.909 625 384.678 7.810 54.172 18.550 8 Ba Tơ 32.030 21.647 7.940 13.707 276.225 234.232 145.701 2.116 81.794 4.621 41.993 1.890 299.762 20.127 375 230.452 7.190 41.993 9 Minh Long 6.662 4.769 2.747 2.022 126.655 109.700 69.025 815 36.653 3.207 16.955 91 131.515 9.361 375 102.429 2.770 16.955 10 Sơn Hà 24.790 18.121 11.740 6.381 276.680 236.059 161.114 3.636 66.628 4.681 40.621 294.801 21.092 500 226.398 6.690 40.621 11 Sơn Tây 87.980 63.101 28.255 34.846 109.559 88.398 81.268 1.032 3.272 2.826 21.161 9.292 181.952 26.353 375 130.388 4.050 21.161 12 Trà Bồng 22.970 17.399 10.170 7.229 178.209 155.437 101.226 1.238 46.628 6.345 22.772 400 196.008 13.837 375 155.229 4.170 22.772 13 Lý Sơn 7.650 3.971 2.220 1.751 97.675 93.033 58.567 846 31.246 2.374 4.642 101.646 7.849 328 82.657 2.340 4.642 4.158 14 Tây Trà 5.680 4.010 1.851 2.159 150.978 122.913 84.029 1.116 33.705 4.063 28.065 193 155.180 12.271 111.765 3.080 28.065 Ghi chú: (*) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. BIỂU SỐ 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung thu Huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn Gồm các sắc thuế và các khoản thu Thu từ các DNNN Thu từ CTN- DV NQD Bao gồm Lệ phí trước bạ Thuế SD đất phi NN Thuế TN cá nhân Thu phí và lệ phí Thu tiền sử dụng đất (*) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Tiền cho thuê đất Thu khác ngân sách Trong đó thu phạt ATGT Thu tại xã Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TT ĐB Thuế Tài nguyên Thuế môn bài Thu khác A B (1) (2) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11.1) (12) Tổng cộng 2.124.470 23.540 1.400.000 779.804 168.563 348.000 60.577 16.500 26.556 130.000 7.000 49.310 20.620 400.000 5.750 31.250 40.000 15.000 16.000 1 Đức Phổ 119.170 6.450 51.150 38.175 5.170 100 4.985 1.580 1.140 7.000 420 3.450 2.650 40.000 1.150 1.500 3.200 1.200 2.200 2 Mộ Đức 42.600 150 20.500 15.740 1.650 100 490 1.130 1.390 7.100 300 2.450 1.600 4.000 400 700 3.200 1.200 2.200 3 Tư Nghĩa 73.260 270 41.500 34.380 1.800 30 3.015 1.390 885 9.500 350 2.950 1.870 10.000 700 920 3.000 1.200 2.200 4 Nghĩa hành 50.225 34.120 30.160 2.348 260 932 420 3.600 215 1.400 1.150 4.000 240 3.800 1.000 1.700 5 TP Q.Ngãi 1.384.013 3.500 938.660 416.975 140.600 347.380 10.570 7.425 15.710 59.570 5.423 28.900 5.300 303.080 2.000 25.080 10.000 5.000 2.500 6 Sơn Tịnh 82.690 1.000 39.300 29.000 5.300 2.810 710 1.480 24.000 110 1.480 1.600 10.000 500 1.500 2.000 800 1.200 7 Bình Sơn 184.750 7.000 122.700 105.800 9.700 330 1.650 1.820 3.400 13.000 130 5.020 3.200 25.000 1.000 2.000 3.500 1.200 2.200 8 Ba Tơ 32.030 120 24.000 21.530 900 40 90 490 950 1.500 30 1.150 870 1.000 60 3.000 500 300 9 Minh Long 6.662 3.500 3.195 120 70 85 30 430 250 480 400 2 1.200 500 400 10 Sơn Hà 24.790 1.050 14.240 10.140 320 2.832 398 550 1.700 12 1.050 920 2.000 18 3.500 700 300 11 Sơn Tây 87.980 2.000 84.130 57.090 35 26.875 79 51 350 320 280 900 400 12 Trà Bồng 22.970 18.400 11.400 430 20 5.930 300 320 1.500 10 460 550 220 130 1.400 700 300 13 Lý Sơn 7.650 2.000 3.000 2.720 150 100 30 600 350 100 300 100 700 300 500 14 Tây Trà 5.680 4.800 3.499 40 1.000 61 200 150 80 50 600 300 Ghi ch ú : (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi l à 303.080 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh qu ả n lý thu: 203.000 triệu đ ồng; dự án Thành ph ố quản lý thu: 100.080 triệu đ ồ ng. BIỂU SỐ 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Bao gồm ngân sách cấp huyện , thành phố và ngân sách xã , phường, thị trấn ) (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Lĩnh vực chi Huyện, thành phố Tổng chi NS huyện Chi đầu tư phát triển (*) Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi thường xuyên (**) Chi QLHC SN Giáo dục SN Đào tạo SN Văn hóa TT SN phát thanh TH SN thể dục thể thao SN đảm bảo xã hội SN kinh tế SN Môi trường Trợ giá, trợ cước An ninh Quốc phòng Chi khác Dự phòng chi Chi bổ sung theo định mức Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh A B (1) (2) (2.1) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (4) (5) (7) Tổng cộng 4.304.739 505.000 197.000 3.147.859 760.510 1.810.486 16.982 29.076 15.189 13.403 148.267 236.834 49.677 10.261 27.992 14.896 14.286 91.920 76.390 48.571 1 Đức Phổ 400.232 63.465 40.000 270.034 57.576 167.176 1.151 2.426 1.035 868 16.515 16.755 2.810 78 1.808 753 1.083 8.280 14.532 43.921 2 Mộ Đức 333.487 21.690 4.000 265.619 49.333 176.861 996 2.186 968 812 13.103 16.524 1.703 50 1.587 663 833 7.150 39.028 3 Tư Nghĩa 337.957 27.102 10.000 265.650 55.021 170.009 1.199 2.428 1.176 1.022 12.640 15.325 2.705 61 2.136 868 1.060 7.855 37.350 4 Nghĩa hành 263.398 17.085 4.000 201.719 48.927 117.681 1.007 1.810 881 692 12.243 13.270 2.182 139 1.344 575 968 5.325 39.269 5 TP Q.Ngãi 803.470 188.906 100.080 492.985 86.546 254.401 3.597 4.016 2.562 3.257 22.402 77.317 25.780 6.535 4.057 2.515 18.200 39.150 64.229 6 Sơn Tịnh 291.213 26.953 10.000 227.857 63.692 119.961 1.873 2.470 1.290 1.090 13.423 15.888 3.300 400 2.060 995 1.415 7.010 29.393 7 Bình Sơn 514.118 48.909 25.000 384.677 80.763 251.704 1.386 2.820 1.260 1.110 17.435 18.983 3.870 824 2.160 1.052 1.310 7.810 18.550 54.172 8 Ba Tơ 299.763 20.127 1.000 230.453 74.637 119.201 1.195 2.031 946 777 9.777 13.596 1.641 1.337 2.781 1.198 1.336 7.190 41.993 9 Minh Long 131.515 9.361 400 102.429 37.149 49.978 576 1.018 813 551 3.478 5.397 778 603 938 662 488 2.770 16.955 10 Sơn Hà 294.800 21.092 2.000 226.397 53.136 136.989 1.178 2.170 1.056 964 10.096 12.538 1.552 2.457 2.384 1.043 834 6.690 40.621 11 Sơn Tây 181.953 26.353 130.389 40.835 64.917 913 1.360 817 568 2.876 13.569 941 941 953 788 911 4.050 21.161 12 Trà Bồng 196.007 13.837 220 155.228 43.565 86.052 889 1.602 854 632 7.327 8.749 1.035 1.387 1.403 837 896 4.170 22.772 13 Lý Sơn 101.646 7.849 300 82.657 27.217 41.470 450 1.396 818 590 3.890 3.547 691 411 1.037 809 331 2.340 4.158 4.642 14 Tây Trà 155.181 11.271 111.765 42.113 54.086 572 1.343 713 470 3.062 5.376 689 1.573 866 596 306 3.080 28.065 Ghi chú : (*) UBND thành phố Quảng Ngãi bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển 46.000 triệu đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh. (**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo m ứ c lương cơ sở 1.150.000 đồng BIỂU SỐ 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN S ÁC H HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố Tổng cộng Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/ 2011/ QĐ-UBND Chính sách CBCC VC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/ 2008/ QĐ-UBND Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/ 2008/ QĐ-UBND Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/ 2008/ QĐ-UBND Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/ 2009/ QĐ-TTg Xếp ngạch bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/ 2014/ QĐ-UBND ngày 12/9/ 2014) Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/ 2014/ QĐ-UBND Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANDD Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh ngành văn hóa thông tin Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/ 2015/ QĐ-UBND ngày 10/02/15 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chúc thọ các cụ cao tuổi Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH Kinh phí quản lý chương trình 135 Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Cấp bù miễn thu thủy lợi phí Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Hỗ trợ nâng cấp đô thị Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn A B (1)= (2)+(3) (2) (3)= (4)…(33) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) (31) (32) (33) Tổng cộng 1.225.953 742.382 483.571 4.569 1.646 842 1.955 12.601 3.115 7.643 6.029 86.244 6.360 6.435 117.240 36.669 8.496 6.443 1.743 6.585 1.206 185 12.409 51.711 14.609 26.336 33.400 7.500 20.600 1 Đức Phổ 115.603 71.682 43.921 430 77 38 400 850 513 7.009 533 76 15.000 2.884 1.000 1.758 733 118 670 186 1.200 3.706 4.740 2.000 2 Mộ Đức 134.396 95.368 39.028 629 0 292 404 738 500 5.617 211 118 15.000 2.537 645 423 849 101 46 1.136 3.123 4.659 2.000 3 Tư Nghĩa 106.780 69.430 37.350 146 52 74 200 700 825 1.010 7.324 55 15.000 2.700 155 20 799 109 2.136 297 1.185 333 3.430 800 4 Nghĩa hành 93.044 53.775 39.269 197 200 32 200 1.068 1.369 563 6.070 266 15.000 2.527 1.200 155 14 611 84 1.000 204 805 2.660 2.744 2.300 5 TP Q.Ngãi 70.618 6.389 64.229 63 0 112 300 3.350 121 774 14.834 1.159 20.000 3.033 4.524 313 1.325 84 3.050 195 1.088 164 2.240 7.500 6 Sơn Tịnh 63.849 34.456 29.393 331 189 35 100 1.000 566 186 4.806 197 10.000 1.881 225 564 147 700 371 1.395 1.166 4.034 1.500 7 Bình Sơn 165.528 111.356 54.172 822 149 12 300 1.180 1.045 1.233 9.670 302 78 20.000 4.260 477 7 1.014 143 34 858 1.470 4.961 4.157 2.000 8 Ba Tơ 123.787 81.794 41.993 627 300 96 120 1.480 598 420 8.503 1.133 1.977 740 3.731 1.765 384 109 109 40 1.720 8.804 2.000 3.452 2.085 1.800 9 Minh Long 53.608 36.653 16.955 117 0 102 60 650 270 520 2.913 350 473 1.000 1.092 145 164 60 38 20 347 2.222 900 1.702 810 3.000 10 Sơn Hà 107.249 66.628 40.621 114 380 72 523 772 800 599 6.870 655 862 1.000 5.150 330 470 225 92 35 1.091 12.618 1.250 2.243 2.470 2.000 11 Sơn Tây 24.433 3.272 21.161 499 93 80 100 150 387 3.613 597 944 1.000 1.665 310 280 29 38 30 7.921 750 1.134 741 800 12 Trà Bồng 69.400 46.628 22.772 280 134 24 185 805 465 310 4.799 453 856 1.000 2.490 116 40 226 107 76 30 498 6.321 750 1.157 850 800 13 Lý Sơn 35.888 31.246 4.642 0 0 81 50 200 887 83 1.000 826 61 86 21 148 345 54 800 14 Tây Trà 61.770 33.705 28.065 314 72 84 48 691 502 200 651 3.329 449 968 1.500 1.893 1.011 286 178 74 46 30 1.163 12.520 335 481 440 800 BIỂU SỐ 8 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 Bao gồm các chỉ tiêu (4) + (5) + (6) + (19) + (20) + (21) Chi đầu tư phát triển Chi quản lý hành chính Chi sự nghiệp Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) Chi thường xuyên khác Dự phòng Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác Trợ giá, trợ cước Kinh tế sự nghiệp khác Môi trường Giáo dục Đào tạo dạy nghề (2) Y tế Khoa học công nghệ thông tin Văn hóa Thể thao Du lịch Phát thanh truyền hình Đảm bảo xã hội An ninh Quốc phòng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG 7.692.768 1.795.300 1.195.985 4.418.959 25.560 613.658 91.252 2.248.706 183.600 553.620 26.088 129.450 35.461 358.312 51.101 102.151 2 3.159 181.835 77.530 A.1 Cấp tỉnh 3.692.420 1.290.300 338.574 1.963.618 15.299 331.636 41.575 429.724 154.017 553.620 26.088 86.872 20.272 200.511 23.109 80.895 8.873 89.915 1.140 I Các cơ quan, đơn vị 2.302.192 0 338.574 1.963.618 15.299 331.636 41.575 429.724 154.017 553.620 26.088 86.872 20.272 200.511 23.109 80.895 0 0 0 1 Văn phòng Tỉnh ủy 86.717 66.229 19.888 15.299 1.504 3.085 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 13.196 12.899 297 297 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 20.027 15.929 4.098 360 900 2.838 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.818 6.926 2.892 2.892 5 Sở Nội vụ 30.068 11.671 18.397 17.372 1.025 6 Sở Tư Pháp 12.719 3.687 9.032 8.196 752 84 7 Sở Xây dựng 17.567 4.911 12.656 12.656 8 Sở Thông tin và Truyền thông 11.628 3.324 8.304 830 7.474 9 Sở Ngoại vụ 7.928 6.064 1.864 1.676 188 10 Sở Khoa học và Công nghệ 25.758 4.158 21.600 21.600 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 63.454 7.143 56.311 41.666 14.645 12 Sở công Thương 20.739 15.023 5.716 4.688 28 1.000 13 Sở Giao thông Vận tải 98.780 16.754 82.026 81.826 200 14 Sở Lao động Th ươ ng binh và xã hội 65.565 5.229 6 0.336 39.593 36 20.707 15 Thanh tra tỉnh 8.212 8.147 65 65 16 Sở Y tế 568.779 9.091 559.688 4.000 3.088 548.600 4.000 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 74.077 6.181 67.896 1.408 12.338 540 53.610 18 Sở Giáo dục và đào tạo 427.751 8.725 419.026 200 415.826 3.000 19 Trường đại học Phạm Văn Đồng 48.063 48.063 48.063 20 Trường đại học Tài chính Kế toán 2.786 2.786 2.786 21 Trường Chính trị tỉnh 11.374 11.374 11.374 22 Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 10.721 10.721 10.721 23 Trường CĐ Nghề Việt Hàn 4.154 4.154 4.154 24 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 9.744 3.826 5.918 360 1.091 4.467 25 Sở Tài chính 9.737 9.368 369 369 26 Sở Nông nghiệp và PTNT 121.296 37.996 83.300 79.236 1.000 3.064 27 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 8.129 4.482 3.647 860 100 2.687 28 Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 8.631 8.134 497 187 60 250 29 Hội nông dân tỉnh 9.609 4.235 5.374 4.330 1.044 30 Hội Cựu chiến binh tỉnh 3.540 3.465 75 75 31 Đài Phát thanh truyền hình 20.272 20.272 20.272 32 Ban Dân tộc 5.558 3.495 2.063 45 2.018 33 Ban QL các khu CN Quảng Ngãi 11.225 4.290 6.935 6.575 360 34 Ban Quản lý KKT Dung Quất 74.114 17.317 56.797 42.028 7.677 3.748 3.344 35 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức kh ỏe cán bộ 5.606 1.137 4.469 4.469 36 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 72.495 72.495 72.495 37 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 8.400 8.400 8.400 38 Công an tỉnh 20.109 20.109 20.109 39 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh 3.000 3.000 3.000 40 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 700 700 41 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 5.155 5.155 5.155 42 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 3.905 3.905 3.905 43 Hội Nhà báo tỉnh 1.978 1.978 1.978 44 Hội Luật gia tỉnh 818 818 818 45 Hội Người cao tuổi tỉnh 1.533 1.533 1.533 46 Hội Người mù 2.310 2.310 2.310 47 Hội Khuyến học tỉnh 1.560 1.560 1.560 48 Hội Đông y tỉnh 384 384 384 49 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 2.548 60 2.488 2.488 50 Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh 1.144 1.144 1.074 70 51 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh 2.614 978 1.636 1.636 52 Hội Thanh niên xung phong tỉnh 729 729 729 53 Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh 728 728 728 54 Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh 885 885 885 55 Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 32 32 32 56 Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN 342 342 342 57 Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh 230 230 230 58 Hỗ trợ Hội Y học 135 135 135 59 Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân 1.000 1.000 1.000 60 Các chế độ chính sách về bảo hiểm 177.786 177.786 177.786 61 Chi công tác xử lý môi trường 13.000 13.000 13.000 62 Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2.700 2.700 2.700 63 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 2.580 2.580 2.580 64 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 11.000 11.000 0 65 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí) 19.051 19.051 19.051 66 Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016- 2021) 10.000 10.000 67 Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành 6.000 6.000 68 Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP 600 600 600 II Chi đầu tư phát triển 1.290.300 1.290.300 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.283.300 1.283.300 - Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP 950.300 950.300 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (4) 203.000 203.000 - Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi 130.000 130.000 2 Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7.000 7.000 III Chi thường xuyên khác 8.873 8.873 Trong đó: - Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh 2.700 0 2.700 - Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh 80 0 80 - Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh 200 200 - Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi 1.000 1.000 - Tòa án nhân dân tỉnh 200 200 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 200 200 IV Dự phòng chi ngân sách tỉnh 89.915 89.915 Trong đó: Công tác PCLB- TKCN 3.000 3.000 V Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP 1.140 1.140 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 0 A.2 Các huyện, thành phố 4.000.347 505.000 857.411 2.455.340 10.261 282.021 49.677 1.818.982 29.583 0 0 42.578 15.189 157.801 27.992 21.256 14.286 91.920 76.390 I Chi cân đối 3.821.169 505.000 760.510 2.373.063 10.261 236.834 49.677 1.810.486 16.982 0 0 42.479 15.189 148.267 27.992 14.896 14.286 91.920 76.390 1 Đức Phổ 356.311 63.465 57.576 211.375 78 16.755 2.810 167.176 1.151 3.294 1.035 16.515 1.808 753 1.083 8.280 14.532 2 Mộ Đức 294.459 21.690 49.333 215.453 50 16.524 1.703 176.861 996 2.998 968 13.103 1.587 663 833 7.150 0 3 Tư Nghĩa 300.607 27.102 55.021 209.569 61 15.325 2.705 170.009 1.199 3.450 1.176 12.640 2.136 868 1.060 7.855 0 4 Nghĩa hành 224.129 17.085 48.927 151.824 139 13.270 2.182 117.681 1.007 2.502 881 12.243 1.344 575 968 5.325 0 5 Thành phố Quảng Ngãi 739.241 188.906 86.546 403.924 0 77.317 25.780 254.401 3.597 7.273 2.562 22.402 6.535 4.057 2.515 18.200 39.150 6 Sơn Tịnh 261.820 26.953 63.692 162.750 400 15.888 3.300 119.961 1.873 3.560 1.290 13.423 2.060 995 1.415 7.010 0 7 Bình Sơn 459.946 48.909 80.763 302.604 824 18.983 3.870 251.704 1.386 3.930 1.260 17.435 2.160 1.052 1.310 7.810 18.550 8 Ba Tơ 257.770 20.127 74.637 154.480 1.337 13.596 1.641 119.201 1.195 2.808 946 9.777 2.781 1.198 1.336 7.190 0 9 Minh Long 114.560 9.361 37.149 64.792 603 5.397 778 49.978 576 1.569 813 3.478 938 662 488 2.770 0 10 Sơn Hà 254.179 21.092 53.136 172.427 2.457 12.538 1.552 136.989 1.178 3.134 1.056 10.096 2.384 1.043 834 6.690 0 11 Sơn Tây 16.792 26.353 40.835 88.643 941 13.569 941 64.917 913 1.928 817 2.876 953 788 911 4.050 0 12 Trà Bồng 173.235 13.837 43.565 110.767 1.387 8.749 1.035 86.052 889 2.234 854 7.327 1.403 837 896 4.170 0 13 Lý Sơn 97.004 7.849 27.217 55.109 411 3.547 691 41.470 450 1.986 818 3.890 1.037 809 331 2.340 4.158 14 Tây Trà 127.116 12.271 42.113 69.346 1.573 5.376 689 54.086 572 1.813 713 3.062 866 596 306 3.080 0 II Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ 179.179 96.901 82.278 45.188 0 8.496 12.601 0 99 9.534 6.360 B CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG 1.665.652 1.056.496 35.328 450.935 3.115 89.512 3.000 125.889 0 9.000 0 4.470 0 201.909 2.310 11.730 0 0 122.893 I Các đơn vị tỉnh 239.371 57.500 6.641 175.230 0 28.012 3.000 73.178 0 9.000 0 0 0 48.000 2.310 11.730 0 0 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 48.000 48.000 48.000 2 Văn phòng Tỉnh ủy 6.641 6.641 0 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 73.159 73.159 73.159 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 10.722 10.722 10.722 5 Sở Y tế 9.000 9.000 9.000 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 3.000 3.000 3.000 7 Trường đại học Phạm Văn Đồng 19 19 19 8 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11.730 11.730 11.730 9 Công an tỉnh 2.310 2.310 2.310 10 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 17.290 17.290 17.290 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 57.500 57.500 II Các huyện, thành phố (5) 304.392 28.687 275.705 3.115 61.500 52.711 4.470 153.909 III Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 998.996 998.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ b ả n 998.996 998.996 Trong đó vốn nước ngoài 120.257 120.257 2 Chi sự nghiệp 0 0 0 IV Chi Chương trình MTQG (vốn SN) 122.893 0 122.893 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG 110.600 61.000 29.380 29.380 20.220 TỔNG CHI NSĐP (A) + (B) + (C) 9.469.020 2.912.796 1.231.313 4.899.274 28.675 703.170 94.252 2.403.975 183.600 562.620 26.088 133.920 35.461 560.221 53.411 113.881 43.379 181.835 200.423 Ghi chú: (1) Trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 24.984 triệu đồng (cấp tỉnh 12.575 triệu đồng, cấp huyện 12.409 triệu đồng) (2) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 8a (3) Dự toán chi đào tạo, dạy nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề, trước mắt tạm cấp 50% dự toán năm 2016 để đảm bảo hoạt động bình thường. Đến ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở đào tạo nghề sử dụng ngân sách nhà nước phải hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới. (4) Trong đó bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất là 20.000 trđ. (5) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 10 BIỂU SỐ 8a PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SỐ 32-TB/TU NGÀY 01/12/2015 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng số dự toán đào tạo, dạy nghề Trong đó Ghi chú Bồi dưỡng, tập huấn Đào tạo Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng Đào tạo nghề, đào tạo lao động nông thôn Tổng số Tạm cấp 50% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T ổ ng cộng 154.017 6.425 86.226 12.180 49.186 24.593 1 Văn phòng tỉnh ủy 1.504 1.504 2 Sở Nội vụ 17.372 380 14.250 2.742 1.371 3 Sở Ngoại vụ 188 188 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 39.593 578 5.124 33.891 16.946 Trong đó đào tạo lao động nông thôn: 4.810 trđ 5 Sở Y tế 3.088 3.088 6 Sở Văn hóa, TT và Du lịch 540 540 7 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.000 3.000 8 Trường Đại học Phạm văn Đồng 48.063 43.793 4.270 9 Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2.786 2.786 Hỗ trợ học sinh Lào 10 Trường chính trị 11.374 11.374 11 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 10.721 10.721 12 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc 4.154 4.154 2.077 13 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1.091 621 470 235 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.064 3.064 1.532 15 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 2.687 2.182 505 253 16 Hội Nông dân tỉnh 1.044 138 906 453 17 Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất 3.748 294 3.454 1.727 BIỂU SỐ 09 PHÂN BỔ DỰ TOÁN GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Tên quy hoạch/Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán) Đã thanh toán đến hết năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Kế hoạch Ước thực hiện Nhu cầu kinh phí Dự toán kinh phí giao (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tổng cộng (I) + (II) 88.130 12.352 11.777 9.395 44.985 24.984 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 53.646 376 300 0 35.924 18.226 1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 2.331 0 0 0 1.331 1.000 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000 2016 2.331 1.331 1.000 2 Sở Công Thương 1.800 0 0 0 1.800 600 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015 2016 600 200 Quy hoạch phát triển bệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa b à n tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến năm 2025 2016 800 600 200 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020, có xét đến 2035 2016 1.000 600 200 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 10.023 0 300 0 6.423 2.900 Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn 2015- 2016 200 0 200 200 QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (Từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở) 2016- 2018 2.500 1.200 500 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần) 2016- 2018 2.300 1.200 500 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến Mỹ Á) 2016- 2018 1.700 800 400 Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển r ừ ng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014- 2020 định hướng năm 2030. 2016 400 400 300 Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đ oạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030 2016- 2017 800 300 500 300 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha) 2016 300 300 200 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha 2016 300 300 200 Quy hoạch Cấp n ư ớc sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, đ ịnh hướng đến năm 2030 2016 1.523 1.523 300 4 Sở Tài nguyên môi trường 3.500 0 0 0 3.500 2.000 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2015- 2016 3.500 3.500 2.000 5 Sở Thông tin và Truyền thông 1.080 0 0 0 1.080 830 QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2016- 2017 530 0 0 0 530 530 Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030 2016- 2017 550 0 0 0 550 300 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.896 0 0 0 850 650 Q u y hoạch khảo cổ 2016- 2017 700 500 300 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2016- 2017 846 200 200 Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh 2016- 2017 350 150 150 7 Sở Xây dựng 3.100 500 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản là m vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. 3.100 500 8 Thành phố Quảng Ngãi 12.350 0 0 0 7.050 3.050 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi 2016 2.850 1.550 800 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng 2016 4.400 2.400 900 Quy hạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú 2016 4.100 2.100 850 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 2016- 2017 1.000 1.000 500 9 UBND huyện Ba Tơ 4.398 0 0 0 1.398 1.398 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ 2016- 2017 2.000 500 500 Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động 2016- 2016 398 398 398 Quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì 2016- 2017 2.000 500 500 10 UBND huyện Nghĩa Hành 3.000 0 0 0 1.000 1.000 Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 2015- 2016 3.000 1.000 1.000 11 UBND huyện Sơn Hà 3.770 376 0 0 1.894 600 QH chi tiết khu trung tâm bảo tồn VH dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500 2014- 2016 1.180 376 804 200 Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió 2016- 2017 590 590 200 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 2016- 2017 2.000 500 200 12 UBND huyện Sơn Tịnh 1.000 0 0 0 1.000 700 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020 2016- 2017 1.000 1.000 700 13 UBND huyện Tây Trà 2.000 0 0 0 1.000 1.000 Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà 2015- 2016 2.000 1.000 1.000 14 UBND huyện Trà Bồng 498 0 0 0 498 498 Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân 2016- 2016 498 498 498 15 UBND huyện Tư Nghĩa 6.000 0 0 0 4.000 1.500 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 2016- 2017 2.500 1.500 500 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 2016- 2017 2.500 1.500 500 Điều chỉnh QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020 2016- 2017 1.000 1.000 500 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 34.484 11.976 11.477 9.395 9.061 6.758 1 Sở Công Thương 3.814 0 466 466 2.016 713 QH phát triển cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2020 2013- 2014 913 68 68 513 313 QH phát triển đ iện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015- 2025, có xét đến 2035 2015- 2016 2.901 398 398 1.503 400 2 Sở Giao thông vận tải 400 0 324 324 26 26 Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2015 400 324 324 26 26 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 4.154 1.100 1.990 1.990 1.064 1.064 Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 2015- 2016 907 0 630 630 277 277 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Tổng th ể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 20 11 - 2020, định hướng đến năm 2025 2015- 2016 551 0 200 200 351 351 Quy hoạch thủy lợi t ỉ nh Quảng Ng ã i đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh , bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ng ã i đến năm 2020) 2012- 2015 2.696 1.100 1.160 1.160 436 436 4 Sở Tài nguyên môi trường 2.200 0 880 880 1.320 320 Quy hoạch bảo t ồ n đa dạng sinh học tỉnh Qu ả ng Ng ã i đến năm 2020, định hướng năm 2030 2015- 2016 2.200 0 880 880 1.320 320 5 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch 2 .627 335 1.534 0 758 758 Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái V ạ n Tường 2015- 2016 2 0 1.534 0 466 466 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn 627 335 292 292 6 Sở Xây dựng 2.315 0 1.648 1.100 1.215 1.215 Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến n ă m 2030 2014- 2015 1.061 0 848 500 561 561 Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 2014- 2015 1.254 800 600 654 654 7 UBND huyện Ba Tơ 3.638 2.478 838 838 322 322 Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ 2013- 2014 1.805 1.289 419 419 97 97 Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì 2013- 2015 1.833 1.189 419 419 225 225 8 UBND huyện Bình Sơn 1.820 1.027 750 750 34 34 Quy hoạch chung m ở rộng thị trấn Châu Ổ 2014- 2015 1.820 1.027 750 750 34 34 9 UBND huyện Đức Phổ 4.914 3.664 580 580 670 670 Quy hoạch Chung xây dựng đ ô thị huyện Đức Phổ 2.362 1.872 290 290 200 200 Quy h oạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ 2.552 1.792 290 290 470 470 10 UBND huyện Minh Long 1.356 709 300 300 347 347 Quy hoạch chung đô thị Minh Long 2012- 2013 1.356 709 300 300 347 347 11 UBND huyện S ơ n Hà 2.218 1.027 700 700 491 491 Quy hoạch chung thị trấn Di L ă ng 2013- 2014 2.218 1.027 700 700 491 491 12 UBND huyện TâyTrà 1.857 927 567 567 163 163 Quy hoạch chung đô thị Tây Trà 2013- 2015 1.857 927 567 567 163 163 13 UBND huyện Tư Nghĩa 3.172 709 900 900 636 636 Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ 2013- 2014 1.228 709 350 350 169 169 Quy hoạch chung t hị trấn La Hà 2013- 2014 1.489 340 340 222 222 Quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014- 2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 2014- 2015 455 0 210 210 245 245 BIỂU SỐ 10 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 Vốn nước ngoài Vốn trong nước Hỗ trợ nâng cấp đô thị Hỗ trợ bù giảm thu để bảo đảm mặt bằng chi thường xuyên Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Học bổng HS dân tộc nội trú và trường PTDT bán trú, …(1) Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã Hỗ trợ XD đời sống văn hóa ở khu dân cư Hỗ trợ chuyển giáo viên trường bán công vào công lập Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (2) (1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Kinh phí trung ương bổ sung (I) + (II) 1.029.381 5.110 1.024.271 7.500 485.618 36.669 3.000 70.974 15.250 14.040 4.470 23.405 117.240 3.115 33.400 17.290 192.300 I Cấp tỉnh 724.989 5.110 719.879 0 485.618 0 3.000 19.663 641 14.040 0 23.405 0 0 0 17.290 156.222 1 Văn phòng Tỉnh ủy 6.641 6.641 641 6.000 2 Sở Lao động - TB và XH 48.000 48.000 48.000 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 73.159 5.110 68.049 19.644 23.405 25.000 4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 10.722 10.722 10.722 5 Sở Y tế 9.000 9.000 9.000 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 3.000 3.000 3.000 7 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19 19 8 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11.730 11.730 11.730 9 Công an tỉnh 2.310 2.310 2.310 10 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 17.290 17.290 17.290 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 57.500 57.500 57.500 12 Bổ sung cân đối chi NS địa phương 485.618 485.618 485.618 II Các huyện thành phố 304.392 0 304.392 7.500 0 36.669 0 51.311 14.609 0 4.470 0 117.240 3.115 33.400 0 36.078 1 Đức Phổ 27.366 27.366 2.884 186 1.200 430 15.000 4.740 2.926 2 Mộ Đức 26.863 26.863 2.537 46 1.136 629 15.000 4.659 2.856 3 Tư Nghĩa 24.383 24.383 2.700 297 1.185 146 15.000 3.430 1.625 4 Nghĩa Hành 25.146 25.146 2.527 204 805 197 15.000 2.744 3.669 5 Thành phố Quảng Ngãi 34.240 34.240 7.500 3.033 195 1.088 63 20.000 121 2.240 6 Sơn Tịnh 20.078 20.078 1.881 371 1.395 331 10.000 4.034 2.066 7 Bình Sơn 34.690 34.690 4.260 858 1.470 822 20.000 4.157 3.123 8 Ba Tơ 22.782 22.782 3.731 8.804 2.000 627 740 598 2.085 4.197 9 Minh Long 10.404 10.404 1.092 2.222 900 117 1.000 270 810 3.993 10 Sơn Hà 27.036 27.036 5.150 12.618 1.250 114 1.000 772 2.470 3.662 11 Sơn Tây 14.608 14.608 1.665 7.921 750 400 1.000 387 741 1.744 12 Trà Bồng 14.122 14.122 2.490 5.721 750 280 1.000 465 850 2.566 13 Lý Sơn 3.202 3.202 826 148 345 0 1.000 883 14 Tây Trà 19.472 19.472 1.893 11.720 335 314 1.500 502 440 2.768 Ghi chú: (1) Bao gồm: Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú: 6.408 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú: 48.948 triệu đồng; Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11.188 triệu đồng; Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật: 4.430 triệu đồng. (2) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau: 1. Chi đầu tư XDCB: 57.500 triệu đồng; - Hỗ trợ huyện Tư Nghĩa đầu tư Đường cụm CN La Hà huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành: 22.500 triệu đồng; - Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức - Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung - Thị trấn Chợ Chùa) và ĐH.57 (cầu Suối Rau - Ba Tơ): 35.000 triệu đồng; 2. Chi thường xuyên: 134.800 triệu đồng; - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong): 48.000 triệu đồng; - Văn phòng Tỉnh ủy (Kinh phí Huy hiệu Đảng): 6.000 triệu đồng; - Sở Y tế (hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo): 9.000 triệu đồng; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-H Đ ND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh): 10.722 triệu đồng; - Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh): 25.000 triệu đồng; - Các huyện, thành phố: 36.078 triệu đồng; + Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ (5.228 trđ) và Đề án 500 tri thức trẻ (1.206 trđ): 6.435 triệu đồng; + Chỉnh, xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13: 7.643 triệu đồng; + Học bổng HS dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú (Trà Bồng 600 trđ, Tây Trà 800 trđ): 1.400 triệu đồng; + Hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: 20.600 triệu đồng; Cộng: 192.300 triệu đồng; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TỈNH ỦY (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu sự nghiệp 1.592,0 B Dự toán chi 92.758,0 963,0 260,0 I Chi thường xuyên 86.117,0 963,0 260,0 1 Hành chính 66.229 , 0 803,7 217,0 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 893 trđ) 52.806 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 14.316 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 893 trđ, ngân sách cấp: 13.423 trđ 13.423 , 0 2 Sự nghiệp 19.888,0 159,3 43,0 a) Sự nghiệp văn hóa 3.085,0 72,9 19,7 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 81 trđ) 2.307,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương : 8 5 9 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 81 trđ, ngân sách cấp: 778 trđ 778,0 b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 96 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.504 trđ) 1.504,0 86,4 23,3 c) Sự nghiệp trợ cước trợ giá 15.299,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 6.641,0 - - 1 Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng 6.000,0 2 Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 641,0 C Dự toán được sử dụng (A + B) 94.350 , 0 - - I Chi thường xuyên 87.709 , 0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 6.641,0 - - Ghi chú : Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 13.196 458,1 123,7 I Dự toán kinh phí hành chính 12.899 458,10 123,69 1 Dự toán kinh phí hành chính 11.899 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 509 trđ 2 Kinh phí cải cách tiền lương hành chính 1.000 Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.509 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 509 trđ, ngân sách cấp: 1.000 trđ II Sự nghiệp văn hóa 297 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 6.000,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 2 Số thu sự nghiệp 6.000,0 II Dự toán chi 20.027,0 858,6 231,8 1 Hành chính 15.929 , 0 630,9 170,3 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 701 trđ 14.070 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.560 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 701 trđ, ngân sách cấp: 1.859 trđ 1.859,0 2 Sự nghiệp 4.098,0 227,7 61,5 a) Sự nghiệp văn hóa 2.838,0 149,4 40,3 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 166 trđ 2.682,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 322 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 166 trđ, ngân sách cấp: 156 trđ 156,0 b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh) Dự toán 400 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 40trđ, kinh phí còn sử dụng 360 trđ 360,0 36,0 9,7 c) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật) Dự toán giao 947 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 47 trđ, kinh phí còn sử dụng 900 trđ 900,0 42,3 11,4 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 26.027,0 1 Hành chính 15.929,0 2 Sự nghiệp 10.098,0 a) Sự nghiệp văn hóa 2.838 , 0 b) Sự nghiệp kinh tế 6.360,0 c) Sự nghiệp khoa học công nghệ 900 ,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 290,0 1 Số thu phí, lệ phí - Được để lại sử dụng - Nộp ngân sách 200,0 140,0 60,0 2 Thu sự nghiệp 90,0 II Dự toán chi 9.818,0 353,7 95,5 1 Hành chính 6.926 , 0 241,2 65,1 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 268 trđ 5.636 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.734 trđ, nguồn thu được để lại: 176 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 268 trđ, ngân sách cấp: 1.290 trđ 1.290 , 0 2 Sự nghiệp kinh tế 2.892,0 112,5 30,4 - Hoạt động thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 40 trđ) 1.012,0 36,0 9,7 - Hoạt động xúc tiến đầu tư dự toán 1.700 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương: 85 trđ) kinh phí còn sử dụng: 1.615 trđ. Đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi 1.700,0 76,5 20,7 - Kinh phí cải cách tiền lương 180,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 305 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 125 trđ, ngân sách cấp: 180trđ III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 10.048,0 1 Hành chính 7.066,0 2 Sự nghiệp kinh tế 2.982,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu 999,7 1 Số thu phí, lệ phí 2,7 2 Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo 997 , 0 - Sự nghiệp văn hóa 997 , 0 B Dự toán chi 28.697,0 1.122,3 201,0 I Chi thường xuyên 28.697,0 1.122,3 201,0 1 Hành chính 11.671,0 378,0 a) Dự toán kinh phí 9.375 , 0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 420,0 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 2.296 , 0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.790,0 trđ, nguồn của đơn vị: 74 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 420,0 trđ, ngân sách cấp 2.296 trđ 2 Sự nghiệp 17.026,0 744,3 201,0 a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể) 16.001,0 693,0 187,1 - Đào tạo lao động nông thôn: Dự toán xác định: 2.742 trđ, tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1 . 371 trđ 1.371,0 - Đào tạo 14.630,0 693,0 187,1 Kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 22/2011/NQ-HĐND ng à y 27/10/2011 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020 (Dự toán giao 15.400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 770 trđ, kinh phí còn sử dụng: 14.630 trđ) b) Sự nghiệp văn hóa 1.025,0 51,3 13,9 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 57 trđ 1.000,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 161 trđ; nguồn của đơn vị: 79 trđ; nguồn 10% tiết kiệm chi: 57,0 trđ, ngân sách cấp 25 trđ 25,0 II Ch i theo nhiệm vụ C Tổng dự toán đơn vị được sử dụng 29.696,7 I Chi thường xuyên 29.696,7 1 Hành chính 11.673,7 2 Sự nghiệp 18.023 , 0 a) Sự nghiệp đào tạo 16.001 , 0 b) Sự nghiệp văn hóa 2.022,0 II Ch i theo nhiệm vụ - Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH) (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tổng s ố 10.700 , 0 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 10.700 , 0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 1.850,0 - - 1 S ố thu phí, lệ phí 1.550,0 - - a) Hành chính: 300,0 - - Được để lại sử dụng 72,0 Nộp ngân sách 228,0 b) Sự nghiệp: 1.250,0 - - Được để lại sử dụng 725,0 Nộp ngân sách 525,0 2 Thu sự nghiệp 300,0 II Dự toán chi 12.719,0 639,9 172,8 1 Hành chính 3.687,0 117,0 31,6 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 130 trđ 2.695,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.264 trđ, nguồn thu được để lại: 17 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 130 trđ, ngân sách cấp: 992 trđ 992,0 2 Sự nghiệp 9.032,0 522,9 141,2 a) Sự nghiệp kinh tế 8.196,0 522,9 141,2 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 581 trđ 8.126,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 926 trđ, nguồn thu được để lại: 275 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 581 trđ, ngân sách cấp 70 trđ 70,0 b) Sự nghiệp Khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) (Theo Công văn số 6127/UBND-NC ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh) 752,0 c) Sự nghiệp Văn hóa 84,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 .a.b được sử dụng+I.2+II) 13.816,0 1 Hành chính 3.759,0 2 Sự nghiệp kinh t ế 9.221,0 3 Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) 752,0 - - 4 Sự nghiệp văn hóa 84,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 3.275,0 1 Số thu phí, lệ phí 775,0 Được để lại sử dụng 647,0 Nộp ngân sách 128,0 2 Số thu sự nghiệp 2.500,0 II Dự toán chi 17.567,0 1 Hành chính 4.911,0 174,6 47,1 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 194 trđ 4.199,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.567 trđ, nguồn của đơn vị: 661 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 194 trđ, ngân sách cấp: 712 trđ 712,0 2 Sự nghiệp kinh tế 12.656,0 666,9 180,1 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 741 trđ 8.947,0 666,9 180,1 b) Bố trí lại sửa chữa trụ sở làm việc 2.630 trđ 2.630,0 c ) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 130 trđ, nguồn của đơn vị: 24 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 771 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 636 trđ (636,0) d) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 1.715,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 20.714,0 1 Hành chính 5.558,0 2 Sự nghiệp kinh tế 15.156,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 TỔNG SỐ 2.315 0 1.648 1.100 1.715 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 0 0 0 0 500 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. 500 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 2.315 0 1.648 1.100 1.215 Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 2014- 2015 1.061 848 500 561 Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 2014- 2015 1.254 800 600 654 PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu sự nghiệp 550,0 II Dự toán ch i 11.628,0 297,0 80,2 1 Hành chính 3.324 , 0 79,2 21,4 a) Dự toán kinh phí 2.360,0 Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lươn g là 88 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.052 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 88 trđ, ngân sách cấp: 964 trđ 964,0 2 Sự nghiệp 8.304,0 217,8 58,8 a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ - b) Sự nghiệp văn hóa 7.474,0 217,8 58,8 - Dự toán đã bao gồm kinh phí thực hiện các Đề án Thông tin đối ngoại; tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; …, K ế hoạch 1881/KH- UBND thực hiện Chương trình hành động số 57- CTr/TU; Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin s ố 5810/KH-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh,... (Trong đó 10% tiết kiệm chi: 418 triệu đồng) 7.619,0 - Nhu cầu cải cách tiền lương: 273 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 418 trđ, thừa 145 trđ, ngân sách thu hồi (145,0) b) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2) 830,0 III Tổng dự toán được sử dụng 12.178,0 1 Hành chính 3.324,0 2 Sự nghiệp 8.854 , 0 a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin) b) Sự nghiệp văn hóa 8.024,0 c ) Sự nghiệp kinh tế 830,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 201 5 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 2015 T Ổ NG SỐ 1 .080 0 0 0 830 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 1.080 0 0 0 830 QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2016- 2017 530 530 Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030 2016- 2017 550 300 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu sự nghiệp 100,0 II Dự toán chi 7.928,0 479,7 129,5 1 Hành ch í nh 6.064 , 0 407,7 110,1 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 453 trđ 5.772 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 745 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 453 trđ, ngân sách cấp: 292 trđ 292,0 2 Sự nghiệp 1.864,0 72,0 19,4 a) Sự nghiệp kinh tế 1.676,0 61,2 16,5 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% tiết kiệm chi: 68 trđ) 1.183,0 - Đề án Ngoại giao văn hóa (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động trước ngày 15/2/2016) 500,0 - Kinh phí cải cách tiền lương (nhu cầu: 61 trđ, nguồn tiết kiệm chi 10%: 68 trđ, kinh phí thừa 7 trđ ngân sách khấu trừ) (7,0) b) Sự nghiệp đào tạo (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/2/2016) 188,0 10,8 2,9 Dự toán giao 200 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 1 2 trđ, kinh phí còn sử dụng: 188 trđ III Tổng dự toán được sử dụng (I+ II ) 8.028,0 1 Hành chính 6.064,0 2 Sự nghiệp 1.964,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 1.621,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí (hành chính) Được để lại sử dụng Nộp ngân sách 21,0 18,0 3,0 2 Thu sự nghiệp 1.600,0 II Dự toán chi 25.758,0 1.125,9 304,0 1 Hành chính 4.158 , 0 103,5 27,9 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương: 115 trđ) 2.815 , 0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.465 trđ, nguồn thu được sử dụng 7 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 115 trđ, ngân sách cấp 1.343 trđ 1.343 , 0 2 Sự nghiệp khoa học công nghệ 21.600,0 1.022,4 276,0 - Dự toán kinh phí ( tr ong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.1 36trđ) 22 . 138,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương 622 trđ, nguồn của đơn vị: 24 trđ, nguồn tiết kiệm chi: 1.136 trđ, kinh phí thừa ngân sách thu hồi 538 t r đ (538,0) III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II) 27.376,0 1.125,9 304,0 1 Hành chính 4.176,0 103,5 27,9 2 Sự nghiệp 23.200,0 1.022,4 276,0 PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu 11.393,0 1 Số thu phí, lệ phí 1.903,0 a) Hành chính: 717,0 Được để lại sử dụng 501,0 Nộp ngân sách 216,0 b) Sự nghiệp: 1.186,0 Sự nghiệp kinh tế 1.186,0 Được để lại sử dụng 1.003,0 Nộp ngân sách 183,0 Sự nghiệp môi trường 2 Số thu sự nghiệp và thu khác 9.490,0 Sự nghiệp kinh tế 9.490,0 Sự nghiệp môi trường B Dự toán chi 66.454,0 2.024,1 546,5 II Dự toán chi thường xuyên 63.454,0 2.024,1 546,5 1 Hành chính 7.143,0 176,4 47,6 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 196 trđ 4.986,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.384 trđ, nguồn thu được để lại: 31 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 196 trđ, ngân sách cấp: 2.157 trđ 2.157,0 2 Sự nghiệp 56.311,0 1.847,7 498,9 a) Sự nghiệp kinh tế 41.666,0 1.377,9 372,0 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.531 trđ. 36.725,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.553 trđ, nguồn thu được để lại: 401 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.531 trđ, ngân sách cấp 2.621 trđ 2.621,0 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 2.320,0 b) Sự nghiệp môi trường 14.645,0 469,8 126,8 - Sự nghiệp môi trường các đơn vị Dự toán giao 5.516 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 522 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 303 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 219 trđ, kinh phí còn sử dụng: 3.349 trđ 5.645,0 - Xử lý Kho thuốc bảo vệ thực vật bị ô nhiễm nghiêm trọng 4.000,0 - Quỹ bảo vệ môi trường 5.000,0 III Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 3.000,0 IV Dự toán được sử dụng ( I a.b được sử dụng + II) 77.448,0 1 Hành chính 7.644,0 2 Sự nghiệp 69.804 , 0 a) Sự nghiệp kinh tế 52.159 , 0 b) Sự nghiệp môi trường 17.645 , 0 Ghi chú : Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 TỔNG SỐ 5.700 0 880 880 2 . 320 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 3.500 0 0 0 2.000 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2015- 2016 3.500 2.000 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 2.200 0 880 880 320 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030 2015- 2016 2.200 880 880 320 PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 183,0 1 Số thu phí, lệ phí (hành chính ) 103,0 a) Được để lại sử dụng 69 , 0 b) Nộp ngân sách 34 , 0 2 Thu sự nghiệp 80,0 II Dự toán chi 20.739,0 634,5 171,3 1 Hành chính: 15.023 , 0 380,7 102,8 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 423 trđ 10.832 , 0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.642 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 423 trđ, ngân sách cấp: 4.191 trđ 4.191,0 2 Sự nghiệp 5.716,0 253,8 68,5 a) Sự nghiệp kinh tế 4.688,0 206,1 55,6 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách cách tiền lương: 229 trđ) 3.323,0 - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 52,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 307 trđ, nguồn của đơn v ị: 26 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 229 trđ, ngân sách cấp: 52 trđ - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 1.313,0 b) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin): Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. Dự toán giao: 1.053 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 53 trđ, Dự toán còn thực hiện: 1.000 trđ 1.000,0 47,7 12,9 c) Sự nghiệp Môi trường 28,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 .a được sử dụng+II) 20.888,0 1 Hành chính 15.092,0 2 Sự nghiệp kinh tế 4.768,0 3 Sự nghiệp môi trường 28,0 4 Sự nghiệp khoa học công nghệ 1.000,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Cấp phê duyệt Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 TỔNG SỐ 5.614 0 466 466 1.313 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 1.800 0 0 0 600 1 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015 2016 200 2 Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025 2016 800 200 3 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2025, có xét đến 2035 2016 1.000 200 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 3.814 0 466 466 713 1 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh 2013- 2014 913 68 68 313 2 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015- 2025, có xét đến 2035 2015- 2016 2.901 398 398 400 PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 22.290,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 9.200,0 Hành chính: 9.200,0 Được để lại sử dụng 6.207,0 Nộp ngân sách 2.993,0 2 Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí) 13.090,0 II Dự toán chi 98.780,0 4.705,2 1.270,4 1 Hành chính 16.754,0 171,0 46,2 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 190 trđ 5.982,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.833 trđ, nguồn thu được sử dụng: 871 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 190 trđ, ngân sách cấp: 1.772 trđ 1.772,0 c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 9.000,0 2 Sự nghiệp 82.026,0 4.534,2 1.224,2 a) Sự nghiệp kinh tế (trong đó có hỗ trợ đường bay ) 81.826,0 4.534,2 1.224,2 - Dự toán giao 86.838 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 5.038 trđ, kinh phí còn sử dụng: 81.800 trđ) 81.800,0 - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 26,0 b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ 200,0 c) Sự nghiệp môi trường III Dự toán được sử dụng (I + II) 118.077,0 1 Hành chính 22.961,0 2 Sự nghiệp (trong đó các đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ CP: 13.090 trđ) 95.116,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 TỔNG SỐ 400 0 324 324 26 I Dự án quy hoạch chuyển tiếp 400 0 324 324 26 Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2015 400 324 324 26 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 3.477,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 1.877,0 a) Hành chính: (lệ phí) 150,0 Được để lại sử dụng Nộp ngân sách 150,0 b) Sự nghiệp: 1.727,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng) 1.727,0 - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 2 Thu sự nghiệp 1.600,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.600,0 II Dự toán chi 96.620,0 546,8 147,6 1 Chi thường xuyên 48.620,0 546,8 147,6 a) Hành chính 5.229,0 122,4 33,0 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 136 trđ 3.565,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 136 trđ, ngân sách cấp: 1.664 trđ 1.664,0 b) Sự nghiệp 43.391,0 1.383,8 373,6 - Sự nghiệp văn hóa 36,0 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 22.648,0 424,4 114,6 + Bồi dưỡng, BCĐ thực hiện Đề án 1956,. . Dự toán giao 610 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 32 trđ, kinh phí còn sử dụng 578 trđ 578,0 + Đào tạo cử tuyển: 5.124,0 + Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi, Trường Trung cấp nghề Đức Phổ, Đào tạo Lao động nông thôn, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, kinh phí thực hiện đào tạo nghề theo Đề án 37 và 52,...: Dự toán xác định: 33.891 trđ, gồm: dự toán: 32.763 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 943 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 1.128 trđ (nhu cầu: 2.071 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 943 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 16.946 trđ 16.946,0 - Sự nghiệp đảm bảo xã hội 20.707,0 959,4 259,0 + Dự toán kinh phí 20.104,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.066 trđ + Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.669 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.066 trđ, ngân sách cấp: 603 trđ 603,0 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 48.000,0 b) Nhiệm vụ đảm bảo xã hội 48.000,0 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Kinh phí quà ngày lễ, Tết cho đối tượng chính sách; quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh, trợ cấp thanh niên xung phong, điều tra hộ nghèo,...) 48.000,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 a.b được sử dụng + I.2+II) 98.347,0 1 Hành chính 5.229,0 2 Sự nghiệp 93.118,0 a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 24.375,0 b) Sự nghiệp văn hóa 36,0 c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội 68.707,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: THANH TRA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Tính theo số nộp thực tế Tính theo số nộp thực tế Tính theo số nộp thực tế II Dự toán chi 8.212,0 129,6 35,0 1 Dự toán chi hành chính 8.147,0 129,6 35,0 a) Dự toán kinh phí 6.395,0 Trong đó: - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ngày 30/5/2012: 1.400 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 144 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.896 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 144 trđ, ngân sách cấp: 1.752 trđ 1.752,0 2 Dự toán chi sự nghiệp văn hóa 65,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu 373.101,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí, viện phí 373.101,0 - - a) Hành chính: 1.420,0 - - Được để lại sử dụng 1.130,0 Nộp ngân sách 290,0 b) Sự nghiệp y tế 371.681,0 - - Được để lại sử dụng 371.244,0 Nộp ngân sách 437,0 2 Thu sự nghiệp y tế, dân số B Dự toán chi (I+II) 577.779,0 11.720,7 3.164,6 I Chi thường xuyên 568.779,0 11.720,7 3.164,6 1 Hành chính 9.091 , 0 192,6 52,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 214 trđ 6.142 , 0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.355 trđ, nguồn thu được để lại: 192 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 214 trđ, ngân sách cấp: 2.949 trđ 2.949 , 0 2 Sự nghiệp 559.688,0 11.528,1 3.112,6 a) Sự nghiệp y tế, dân số 548.600,0 11.528,1 3.112,6 - Dự toán kinh phí 391.522,0 Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 12.809 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới: 4.000 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi: 15.250 tr đ + Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020: 23.000 trđ - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 157.078,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 193.100 trđ, nguồn thu được để lại: 23.213 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12.809 trđ, ngân sách cấp 157.078 trđ b) Sự nghiệp đào tạo (Thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020) 3.088,0 c) Sự nghiệp môi trường 4.000,0 d) Sự nghiệp V ă n hóa: Thực hiện Dự án xây dự phần mềm quản lý công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/2/2016) 4.000,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo) 9.000,0 C Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (A. 1 a.b được sử dụng + A.2+B) 950.153,0 I Chi thường xuyên 941.153,0 1 Hành chính 10.221,0 2 Sự nghiệp 930.932 , 0 a) Sự nghiệp y tế, dân số 919.844 , 0 b) Sự nghiệp đào tạo 3.088,0 c) Sự nghiệp môi trường 4.000,0 d) Sự nghiệp Văn hóa 4.000,0 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 9.000,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 501,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí 365 , 0 a) Hành chính: - b) Sự nghiệp: 365 , 0 Sự nghiệp văn hóa - Được để lại sử dụng 365 , 0 - Nộp ngân sách 365 , 0 2 Thu sự nghiệp 136 , 0 - Sự nghiệp văn hóa - Sự nghiệp thể thao 126,0 10,0 II Dự toán chi 74.077,0 1.759,5 475,1 1 Hành chính 6.181,0 153,0 41,3 a) Dự toán kinh phí (tr ong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 170 trđ) 4.443 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.908 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 170 trđ, ngân sách cấp: 1.738 trđ 1.738 , 0 2 Sự nghiệp 67.896,0 1.606,5 433,8 a) Sự nghiệp giáo dục 12.338,0 109,8 29,6 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 122 trđ) 11.709,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 751 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122 trđ, ngân sách cấp: 629 trđ 629,0 b) Sự nghiệp đào tạo 540,0 c) Sự nghiệp văn hóa 37.005,0 1.024,2 276,5 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.138 trđ) 34.724,0 - Kinh phí cải cách tiền lương 2.281,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.442 trđ, nguồn thu được để lại: 23 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.138 trđ, ngân sách cấp: 2.281 trđ đ) Sự nghiệp thể thao 16.605,0 472,5 127,6 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 525 trđ) 16.605,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 497 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 525 trđ, đã khấu trừ 28 trđ g) Sự nghiệp kinh tế (kinh phí quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2) 1.408,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 a.b được sử dụng + I.2+II) 74.213,0 1 Hành chính 6.181,0 2 Sự nghiệp 68.032,0 a) Sự nghiệp giáo dục 12.338,0 b) Sự nghiệp đào tạo 540,0 c) Sự nghiệp văn hóa 37.131,0 d) Sự nghiệp thể thao 16.615,0 đ) Sự nghiệp kinh tế 1.408,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 T Ổ NG SỐ 4.523 335 1.534 0 1.408 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 1.896 0 0 0 650 1 Quy hoạch khảo cổ 2016- 2017 700 300 2 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2016- 2017 846 200 3 Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh 2016- 2017 350 150 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 2.627 335 1.534 0 758 1 Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 2015- 2016 2.000 - 1.534 466 2 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn 627 335 292 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu 33.328 - - 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 15.434 2 Thu sự nghiệp, khác 17.894 B Dự toán chi 500.910 12.720 3.434 I Chi thường xuyên 427.751 12.720 3.434 1 Hành chính 8.725 294 79 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 327 trđ 6.282 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.770 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 327 trđ, ngân sách cấp: 2.443 trđ 2.443 2 Sự nghiệp 419.026 12.426 3.355 b) Sự nghiệp giáo dục 415.826 12.238 3.304 - Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 13.598 trđ 309.247 + Thực hiện các Đề án, các phần mềm,... Dự toán giao 27.700 trđ (chưa trừ tiết kiệm chi) - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 130.453 trđ, nguồn của đơn vị: 10.078 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 13.598 trđ, ngân sách phải cấp 106.579 trđ 106.579 b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 3.198, đã khấu trừ 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 198 trđ, kinh phí còn sử dụng 3.000 trđ 3.000 178 48 c) Sự nghiệp môi trường (dự toán giao 21 1 , đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi, kinh phí còn sử dụng 200 trđ) 200 10 3 II Chi theo mục tiêu nhiệm vụ 68.049 1 H ỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công sang công lập 23.405 2 Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú 7.511 3 Học sinh THPT ở vùng có điều kiện KTĐBKK (QĐ số 12/2013/QĐ-TTg) 11 .188 4 Học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ số 85/2010/QĐ-TTg) 852 5 Chính sách đối với học sinh khuyết tật 93 6 H ỗ trợ một s ố chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi 25.000 III Vốn nước ngoài (Đơn vị trình UBND tỉnh phân khai trước ngày 15/1/2016) 5.110 C Tổng dự toán được sử dụng (A + B) 534.238 - - 1 Hành chính 8.725 2 Sự nghiệp 525.513 a) Sự nghiệp giáo dục 522.313 b) Sự nghiệp đào tạo 3.000 c) Sự nghiệp môi trường 200 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 11.743,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 6.814,0 2 Thu sự nghiệp 4.929,0 II Dự toán chi 48.082,0 2.029,5 548,0 1 Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo 48.063 , 0 2.029,5 548,0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.255 trđ 43.069 , 0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.157 trđ, nguồn thu được sử dụng 5.908 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.255 trđ, ngân sách cấp: 4.994 trđ 4.994,0 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ Hỗ tr ợ chế độ cho học sinh khuyết tật 19,0 III Tổng dự toán đ ượ c sử dụng (I + II) 59.825,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tổng số 2.786,0 Hỗ trợ học sinh Lào 2.786,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 1.000,0 - - 1 Số thu phí, lệ phí 30,0 2 Thu sự nghiệp 970,0 II Dự toán chi sự nghiệp đào tạo 11.374,0 225,9 61,0 1 Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 251 trđ 10.140,0 2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.819 trđ, nguồn thu được sử dụng 406 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 251 trđ, ngân sách cấp 1.234 trđ 1.234,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 12.374,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 5.621,0 - - 1 Số thu học phí, lệ phí 4.770,0 2 Thu sự nghiệp 851,0 II Dự toán chi 10.721,0 - - 1 Dự toán chi thường xuyên 10.721 , 0 a) Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 794 trđ 10.721 , 0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.048 trđ, nguồn thu được sử dụng: 1.254trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 794 trđ, - 2 Dự toán chi theo nhiệm vụ III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 16.342,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh 1 Dự toán thu 13.420,0 - - Số thu học phí, lệ phí 420,0 Thu sự nghiệp 13.000,0 2 Dự toán chi 2.077,0 119,3 32,2 Dự toán xác định: 4.154 trđ, gồm: dự toán theo định mức: 1.925 trđ, dự toán theo đầu việc: 1.948 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 265 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 281 trđ (nhu cầu: 706 trđ, nguồn của đơn vị: 161 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 265 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 2.077 trđ 3 Dự toán được sử dụng (1+2) 15.497,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu sự nghiệp 533,0 - - 1 Sự nghiệp văn hóa 500,0 2 Sự nghiệp đào tạo 33,0 II Dự toán chi 9.509,0 108,0 29,2 1 Hành chính 3.826 , 0 108,0 29,2 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 120 trđ 2.410 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.536 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 120 trđ, ngân sách cấp: 1.416 trđ 1.416 , 0 2 Sự nghiệp 5.683,0 a) Sự nghiệp kinh tế b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 40 trđ, kinh phí còn sử dụng 360 trđ) 360,0 36,0 9,7 c) Sự nghiệp đào tạo 856,0 75,2 20,3 - Bồi dưỡng, tập huấn,.. Dự toán giao 690 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 69 trđ, kinh phí còn sử dụng 621 trđ 621,0 62,1 16,8 - TT dạy nghề thanh niên: Dự toán xác định: 470 trđ, gồm: dự toán: 424 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 29 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 46 trđ (nhu cầu:75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 29 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 235 trđ 235,0 13,1 3,5 d) Sự nghiệp văn hóa 4.467,0 317,7 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách ti ề n lương là 353 trđ 4.732,0 - Nhu cầu cải cách tiền lương: 189 trđ, nguồn thu được để lại: 101 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 353 trđ, đã khấu trừ: 265 trđ (265,0) III Dự toán được sử dụng (I.+ II) 10.042,0 1 Hành chính 3.826,0 2 Sự nghiệp 6.216,0 a) Sự nghiệp kinh tế - b) Sự nghiệp môi trường 360,0 c) Sự nghiệp đào tạo 856,0 d) Sự nghiệp văn hóa 5.000,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch s ố 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Theo số nộp thực tế II Dự toán chi 9.737,0 1 Dự toá n chi hành chính 9.368 , 0 369,9 99,9 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 411 trđ 7.459 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 411 trđ, ngân sách cấp 1.909 trđ 1.909 , 0 2 Sự nghiệp văn hóa Dự toán giao 410 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 41 trđ, kinh phí còn sử dụng 369 trđ 369,0 36,9 10,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II) 9.368,0 1 Hành chính 9.368,0 2 Sự nghiệp 369,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh A Dự toán thu 5.474,0 1 Số thu phí, lệ phí 5.474,0 a) Hành chính: 4.640,0 Được để lại sử dụng 4.250,0 Nộp ngân sách 390,0 b) Sự nghiệp 834,0 - Sự nghiệp kinh tế 834,0 Được để lại sử dụng 834,0 Nộp ngân sách - Sự nghiệp môi trường 2 Số thu sự nghiệp và thu khác - - Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp môi trường B Dự toán chi 130.486,0 2.818,8 761,1 I Chi thường xuyên 119.764,0 2.818,8 761,1 1 Hành chính 37.996 , 0 1.050,3 283,6 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.167,0 trđ 27.312 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.295 trđ, nguồn của đơn vị: 1.444 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.167 trđ, ngân sách cấp: 10.684 trđ 10.684 , 0 Từ nguồn thu được để lại: 1.444 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 742 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách. 2 Sự nghiệp 81.768,0 1.768,5 477,5 a) Sự nghiệp kinh tế 79.236,0 1.768,5 477,5 - Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.695 trđ - Kinh phí phòng dịch chăn nuôi thú y: 6.000 trđ - KP thực hiện các Đề án: tái cơ cấu ngành nông nghiệp,... chính sách mới: 23.500 trđ: 65.702,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 11.988,0 trđ, nguồn của đơn vị: 723 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.695 trđ, ngân sách cấp: 9.570 trđ 9.570,0 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 3.964,0 b) Sự nghiệp môi trường 1.000,0 c) Sự nghiệp đào tạo (Đề án đào tạo lao động nông thôn khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) Dự toán kinh phí Đề án đào tạo lao động nông thôn xác định: 3.064, tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1.532 trđ 1.532,0 II Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm b ả o nhưng chưa đủ nguồn 10.722 , 0 Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 10.722 , 0 C Dự toán được sử dụng (A. 1 .a.b được sử dụng + B 135.570,0 1 Hành chính 42.246,0 2 Sự nghiệp 93.324,0 a) Sự nghiệp kinh tế 90.792,0 b) Sự nghiệp Đào tạo 1.532,0 c) Sự nghiệp môi trường 1.000,0 Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. - Đối với kinh phí Đề án đào tạo lao động nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ...đơn vị có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động trước ngày 28/02/2016 để làm cơ sở thực hiện./. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Cấp phê duyệt Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 201 6 T Ổ NG SỐ 14.177 1.100 2.290 1.990 3.964 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 10.023 0 300 0 2.900 1 Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn UBND tỉnh 2015- 2016 200 200 2 QH phòng, ch ố ng lũ và chỉnh trị sông Vệ (từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở) UBND tỉnh 2016- 2018 2.500 500 3 Quy hoạch phòng, ch ố ng lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đ ế n cửa Sa Cần) UBND tỉnh 2016- 2018 2.300 500 4 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến cửa Mỹ Á ) UBND tỉnh 2016- 2018 1.700 400 5 Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển r ừ ng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014- 2020 định hướng năm 2030. UBND tỉnh 2016 400 300 6 Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 2016- 2017 800 300 300 7 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha) UBND tỉnh 2016 300 200 8 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha UBND tỉnh 2016 300 200 9 Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 2016 1.523 300 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 4.154 1.100 1.990 1.990 1.064 1 Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh 2015 - 2016 907 0 630 630 277 2 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 UBND tỉnh 2015- 2016 551 0 200 200 351 3 Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020) UBND tỉnh 2012- 2015 2.696 1.100 1.160 1.160 436 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán chi 7.877,0 230,0 62,1 1 Hành chính 4.482 , 0 97,2 26,2 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 108 trđ 3.207 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu c ầ u cải cách tiền lương: 1.383 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 108 trđ, ngân sách cấp: 1.275 trđ 1.275 , 0 2 Sự nghiệp 3.395,0 132,8 35,8 a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 900 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 860 trđ) 860,0 36,0 9,7 b) Sự nghiệp đào tạo 2.435 , 0 96,8 26,1 - Bồi dưỡng, tập huấn, ..Dự toán giao 2.280 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 98 trđ, kinh phí còn sử dụng 2.182 trđ 2.182 , 0 88,2 23,8 - TT Dạy nghề Phụ nữ: 253,0 8,6 2,3 c) Sự nghiệp môi trường 100,0 Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. - TT Dạy nghề Phụ nữ: Dự toán xác định: 505 trđ, gồm: dự toán: 433 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 72 trđ (nhu c ầ u: 92 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 19 trđ, ngân sách cấp 72 trđ )), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 253 trđ./. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu II Dự toán chi 8.631 , 0 437 , 4 430,2 1 Hành chính 8.134 , 0 427 , 5 427,5 a) Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ 7.150 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.556 trđ, nguồn năm trước chuyển sang 180 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 392 trđ, ngân sách cấp: 984 trđ 984,0 2 Sự nghiệp 497,0 9,9 2,7 a) Sự nghiệp kinh tế 187,0 9,9 2,7 - Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11 trđ 166,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 32 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 11 trđ, ngân sách cấp: 21 trđ 21,0 b) Sự nghiệp môi trường 60,0 c) Sự nghiệp văn hóa (Mạng Lan) 250,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán chi 9.156,0 289,8 78,2 1 Hành chính 4.235 , 0 126,9 34,3 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 141 trđ 2.801 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu c ầ u cải cách ti ề n lương: 1.575 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 141 trđ, ngân sách cấp 1. 434 trđ 1.434,0 2 Sự nghiệp 4.921,0 162,9 44,0 a) Sự nghiệp đào tạo 591,0 - Bồi dưỡng, tập huấn, ..Dự toán giao 145 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 7 trđ, kinh phí còn sử dụng 138 trđ 138,0 6,3 1,7 - TT Dạy nghề nông dân: 453,0 28,8 7,8 b) Sự nghiệp kinh tế 4.330 , 0 162,9 44,0 - Văn phòng Dự toán giao 2.811 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 181 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.630 trđ 2.630 , 0 - Quỹ hỗ trợ nông dân 1.700 , 0 Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. - TT Dạy nghề nông dân: Dự toán xác định: 906 trđ, gồm: dự toán: 923 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 64 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương - 17 trđ (nhu cầu: 47 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 64 trđ, kinh phí thừa 17 trđ đã khấu trừ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 453 trđ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán chi 3.540,00 171,90 46,41 I Hành chính 3.465,00 171,90 46,41 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 191 trđ 2.996,00 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 660 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 191 trđ, ngân sách cấp: 469 trđ 469,00 II Sự nghiệp môi trư ờ ng 75,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu sự nghiệp 20.000,0 II Dự toán chi 20.272,0 426,6 115,2 1 Hành chính 2 Sự nghiệp 20.272,0 426,6 115,2 a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình 20.272,0 426,6 115,2 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 474 trđ 18.575,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.571 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 474 trđ, ngân sách cấp: 1.297 trđ 1.297,0 - Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình giai đoạn 2015- 2016 400,0 b) Sự nghiệp kinh tế III Tổng dự toán được sử dụng 40.272,0 676,6 365,2 1 Hành chính 250,0 250,0 2 Sự nghiệp 40.272,0 426,6 115,2 a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình 40.272,0 426,6 115,2 b) Sự nghiệp kinh tế - - - Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán chi 5.558,0 261,0 70,5 1 Hành chính 3.495 , 0 165,6 44,7 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 184 trđ 2.934 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 745 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 184 trđ, ngân sách cấp 561 trđ 561,0 2 Sự nghiệp Đảm bảo xã hội Dự toán giao 2124 trđ, đã khấu trừ 10% kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 106 trđ, kinh phí còn sử dụng 2.018 trđ 2.018,0 95,4 25,8 3 Sự nghiệp văn hóa 45,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ th ể cho đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán ch i 1 1.225,0 - - I Hành chính 4.290 , 0 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 213 trđ 3.378 , 0 b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.125 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 213 trđ, ngân sách cấp: 912 trđ 912,0 II Sự nghiệp 6.935,0 1 Sự nghiệp kinh tế 6.575 , 0 a) Dự toán kinh phí thường xuyên (trong đó có kinh phí xúc tiến đầu tư) Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 333 trđ 5.780 , 0 b) Nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, nguồn tiết kiệm chi: 333 trđ, kinh phí thừa ngân sách khấu trừ 205 trđ (205,0) c) Dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2) 1.000,0 2 Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 379 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ, kinh phí còn s ử dụng: 360 trđ 360,0 Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. - Đối với kinh phí Hoạt động xúc tiến đầu tư, đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi./. PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT TÊN QUY HOẠCH Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt Vốn đã giải ngân đến hết 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Kế hoạch năm 2015 Ước thực hiện 2016 TỔNG SỐ 2.331 0 0 0 1.000 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai m ớ i 2.331 0 0 0 1.000 1 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000 2016 2.331 1.000 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu 27.761,0 1 Số thu phí, lệ phí, học phí 61,0 a) Hành chính: 61,0 Được để lại sử dụng 41,0 Nộp ngân sách 20,0 b) Sự nghiệp: 2 Thu sự nghiệp 27.700,0 a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 26.400,0 Được để lại sử dụng 24.870,0 Nộp ngân sách 1.530,0 b) Sự nghiệp môi trường c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.200,0 c) Sự nghiệp văn hóa 100,0 Được để lại sử dụng 90,0 Nộp ngân sách 10, 0 II Dự toán chi 72.387,0 2.970,0 801,9 1 Hành chính 17.317,0 400,5 108,1 a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 44 5 trđ) 10.567,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 7,211 trđ, nguồn thu được để lại: 16 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 445 trđ, ngân sách cấp: 6.750 trđ 6.750,0 2 Sự nghiệp 55.070,0 2.569,5 693,8 a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (trong đó có kinh phí xúc tiến đầu tư) 42.028,0 2.038,5 550,4 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.265 trđ) 39.223,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.150 trđ, nguồn thu được để lại: 80 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.265 trđ, ngân sách cấp 2.805 trđ 2.805,0 b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 8.033 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 356 trđ, kinh phí còn sử dụng: 7.677 trđ) 7.677,0 320,4 86,5 c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 2.021,0 49,5 13,4 - Bồi dưỡng, BCĐ thực hiện Đề án 37,.. Dự toán giao 304 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 10 trđ, kinh phí còn sử dụng 294 trđ 294,0 9 2,4 - TT Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất: 1.727,0 40,5 10,9 d) Sự nghiệp văn hóa 3.344,0 161,1 43,5 - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 179 trđ) 2.849,0 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 674 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 179 trđ, ngân sách cấp 495 trđ 495,0 III Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I. 1 a.được sử dụng + I.2+II) 98.588 , 0 1 Hành chính 17.358 , 0 2 Sự nghiệp - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác - Sự nghiệp môi trường - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp văn hóa - Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin) 81.230 , 0 66.898 , 0 7.677 , 0 3.221 , 0 3.434 , 0 - Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. - TT Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất: Dự toán xác định: 3.748 trđ, gồm: dự toán: 2.339 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 90 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 1.115 trđ (nhu cầu: 1.225 trđ, nguồn của đơn vị 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 90 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1.727 trđ - Đối với kinh phí Hoạt động xúc tiến đầu tư, đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu sự nghiệp 200,0 II Dự toán chi 5.606,0 213,3 57,6 1 Hành chính 1.137,0 22,5 6,1 a) Dự to á n kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 25 trđ 828,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 334 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 25 trđ, ngân sách cấp 309 trđ 309,0 2 Sự nghiệp y tế 4.469 , 0 190,8 51,5 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ 4.237 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 460 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 212 trđ, nguồn thu được để lại: 16 trđ, ngân sách cấp 232 trđ 232,0 III Tổng dự toán được sử dụng (I + II) 5.806,0 1 Hành chính 1.137,0 2 Sự nghiệp y tế 4.669,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 700,0 33,3 9,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 737 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 37 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 700 trđ) 700,0 33,3 9,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 5.155,0 90,9 24,5 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 101 trđ 1.663,0 90,9 24,5 b) Kinh phí cải cách tiền lương 265,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 366 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 101 trđ, ngân sách cấp: 265 trđ c) Dự toán kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể) 3.227,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán kinh phí 3.905,0 153,9 41,6 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 171 trđ 3.890,0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 186 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 171 trđ, ngân sách cấp 15 trđ 15,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI NHÀ BÁO (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh I Dự toán thu II Dự toán chi 1.978,0 62,1 16,8 1 Chi thường xuyên 1.978 , 0 62,1 16,8 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ 1.978 , 0 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 69,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 69 trđ. 2 Chi theo mục tiêu nhiệm vụ Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI LUẬT GIA TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 818,0 62,1 16,8 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ 774,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 113 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 69 trđ, ngân sách cấp: 44 trđ 44,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 1.533,0 90,0 24,3 Sự nghiệp kinh tế 1.533,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ 1.481,0 3 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 100 trđ, ngân sách cấp: 52 trđ 52,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 2.310,0 99,0 26,7 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 110 trđ 2.229,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 191 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 110 trđ, ngân sách cấp: 81 trđ 81,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 1.560,0 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 53 trđ 1.397,0 47,7 12,9 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 216 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 53 trđ, ngân sách cấp: 163 trđ 163,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 384,0 10,8 2,9 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 12trđ 321,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12 trđ, ngân sách cấp: 63 trđ 63,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 2.548,0 69,3 18,7 I Hành chính 60,0 II Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 2.488,0 69,3 18,7 1 Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 77 trđ 2.187,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 378 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 77 trđ, ngân sách cấp: 301 trđ 301,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán chi 1.144,0 39,6 10,7 1 Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 1.074,0 39,6 10,7 a) Dự toán kinh phí 876,0 Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 44 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương 198,0 Nhu cầu cải cách tiền lương: 242 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 44 trđ, ngân sách cấp 198 trđ 2 Dự toán chi sự nghiệp môi trường 70,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Dự toán ch i 2.614,0 83,7 22,6 1 Hành chính 978,0 19,8 5,3 a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 22 trđ 630 , 0 19,8 5,3 b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 370 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 22 trđ, ngân sách cấp 348 trđ 348 , 0 2 Sự nghiệp khoa học công nghệ 1.636,0 63,9 17,3 - Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 71 trđ 1.584,0 63,9 17,3 - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 123 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 71 trđ, ngân sách cấp 52 trđ 52,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ĐƠN VỊ: HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 729,0 27,0 7,3 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 30 trđ 607,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 30 trđ, ngân sách cấp: 122 trđ 122,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 72 8 ,0 27, 9 7, 5 1 Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 3 1 trđ 607,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 3 1 trđ, ngân sách cấp: 12 1 trđ 12 1 ,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 885,0 24,3 6,6 1 Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 27 trđ 760,0 2 Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 27 trđ, ngân sách cấp: 125 trđ 125,0 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh T ổ ng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động Dự toán giao 34 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 2 trđ, kinh phí còn sử dụng 32 trđ 32,0 1,8 0,5 Ghi chú: Thực hiện Kế hoạch hoạt động theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 30/7/2015 của UBND t ỉ nh về việc nhiệm vụ năm 2016 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 342,0 17,1 4,6 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ 361 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 19 trđ, kinh phí còn sử dụng: 342 trđ) 342,0 17,1 4,6 Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 80,0 3,6 1,0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (dự toán giao 84 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 4 trđ, kinh phí còn sử dụng: 80 trđ) 80,0 3,6 1,0 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 150,0 7,2 1,9 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán giao 158 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 8 trđ, kinh phí còn sử dụng: 150 trđ) 150,0 7,2 1,9 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: HỘI Y HỌC (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh Tổng số 135,0 13,5 3,6 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 150 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 15 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 135 trđ) 135,0 13,5 3,6 Ghi chú: Thực hiện K ế hoạch hoạt động theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc nhiệm vụ năm 2016 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DỰ TOÁN HỖ TRỢ ĐƠN VỊ: QUỸ HỖ TRỢ NGƯ DÂN (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tổng số 1.000,0 Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ ngư dân 1.000,0 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI ( Ban hành k èm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng chi (*) 84.225 Trong đó: 1 Tiền ăn, ngày công các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Luật Dân quân tự vệ 43.004 2 Trang phục lực lượng dân quân tự vệ và DBĐV 11.730 3 Tiền ăn, ngày công, các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên (đã bao gồm kinh phí mua sắm trang phục huấn luyện) 12.270 4 Kinh phí thực hiện các đề án đào tạo (Đề án đào tạo sĩ quan dự bị theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh; Đề án đào tạo cán bộ quân sự theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ) 3.260 5 Các nhiệm vụ chi theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm: kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mua sắm; mua 01 xe cứu thương và thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác do UBND tỉnh giao) 13.961 Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 1.660 triệu đồng. Bộ chỉ huy Quân sự lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng chi (*) 8.400 Trong đó: 1 Hỗ trợ công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất 112 2 Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao 78 3 Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2014 - 2016 1.200 4 Các nhiệm vụ chi quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do UBND tỉnh giao) 7.010 Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 853 triệu đồng. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng chi (*) 22.419 Trong đó: I Chi an ninh và trật tự 11.694 1 Kinh phí các Ban chỉ đạo 400 2 Hỗ trợ Công an xã (theo Thông tư 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an về định mức trang bị cho Công an xã) 3.510 a Kinh phí mua s ắ m trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã 1.200 b Trang phục công an xã 2.310 3 Các khoản chi về an ninh trật tự và an toàn xã hội theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ kh í , vật liệu nổ, c ô ng cụ hỗ trợ; đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; trang bị trang phục, phương tiện cho lực lượng b ả o vệ dân phố...) 7.784 II Kinh p hí đào t ạo, tập huấn ; hoạt động môi trường; nhiệm vụ khác 10.725 1 Kinh phí đào tạo và tập huấn Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010: 2.104 2 Kinh phí hoạt động về môi trường 605 3 Nhiệm vụ khác; bao gồm: Đề án xây dựng xã phường không có ma túy; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người; Đề án đổi mới hoạt động tư pháp; công tác triển khai công nghệ. thông tin trong quản lý hộ khẩu; Bảo vệ các đoàn khách; Phục vụ công tác cấp CMND;... 8.016 Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 1.430 triệu đồng. Công an tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung khoản chi Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng chi (*) 3.000 Trong đó: 1 Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy 60 2 Các khoản chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm hỗ trợ mua sắm, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao) 2.940 Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 380 triệu đồng. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Cộng 2.700 1 Hỗ trợ Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm LĐLĐ tỉnh 2.000 2 Hỗ trợ kinh phí hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp (Theo Quyết định số 1780/QĐ-TTG ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ) 500 3 Hỗ trợ kinh phí duy trì và phát triển Nghiệp đoàn nghề cá 200 Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng. Ghi chú: Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in Niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT- XH … , phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh (theo Công v ă n số 3225/UBND-KHTH ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh). 200 S ố tiền b ằ ng chữ: Hai trăm triệu đ ồ ng./. Ghi chú: Cục Thống kê tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Hỗ trợ kinh phí theo Công văn số 1781/UBND-TCTM ngày 04/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh 1.000 S ố tiền bằng chữ: Một tỷ đồng./. Ghi chú: Cục Thuế tỉnh tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Cộng 280 1 Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh 80 2 Hỗ trợ kinh phí hoạt động (xét xử, tập huấn,...) 200 Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng. Ghi chú: T òa án nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Hỗ trợ kinh phí hoạt động (xét xử, tập huấn) 200 Số tiền b ằ ng chữ: Hai trăm triệu đồng. Ghi chú: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 119.170 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 51.150 - Thuế gi á trị gia tăng 38.175 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.170 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 100 - Thuế Tài nguyên 4.985 - Thuế môn bài 1.580 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.140 2 Lệ phí trước bạ 7.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 420 4 Thuế thu nhập cá nhân 3.450 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 2.650 6 Thu tiền sử dụng đất 40.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.150 8 Thu tiền cho thuê đất 1.500 9 Thu khác ngân sách 3.200 Trong đó: Thu phạt ATGT 1.200 10 Thu tại xã 2.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 6.450 II Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2) 400.232 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 399.780 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 90.336 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 63.835 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 26.501 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 309.444 - Bổ sung cân đối 265.523 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 182.760 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 2.133 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 71.682 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 8.948 - Bổ sung có mục tiêu 43.921 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 452 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 35.350 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 15.800 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 400.232 1 Chi đầu tư phát triển 63.465 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 23.465 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2.123 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 40.000 2 Chi thường xuyên (*) 270.034 a Chi sự nghiệp giáo dục 167.176 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.151 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.426 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.035 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 868 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16.515 g Chi sự nghiệp kinh tế 16.755 h Chi sự nghiệp môi trường 2.810 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 57.576 k Chi trợ giá, trợ cước 78 l Chi An ninh 1.808 m Chi Quốc phòng 753 n Chi thường xuyên khác 1.083 3 Dự phòng ngân sách 8.280 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 14.532 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 43.921 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực t ế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các kho ả n chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Nguồn cải cách tiền lương: Bao gồm tiết kiệm 10% số chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 3.354 triệu đồng; 40% học phí 700 triệu đồng; 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 15.619 triệu đồng; 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 452 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.924 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.019 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 905 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Đức Phổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 43.921 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/201 1 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 430 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 77 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 38 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 400 5 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 850 6 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 513 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 7.009 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường tr ực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 533 9 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 76 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 15.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 2.884 12 Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trường mầm non 1.000 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 1.758 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 733 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 118 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 670 - Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ 200 - Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức phổ 470 17 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 186 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.200 19 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 3.706 20 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.740 21 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường) 2.000 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 42.600 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 20.500 - Thuế gi á trị gia tăng 15.740 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.650 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 100 - Thuế Tài nguyên 490 - Thuế môn bài 1.130 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.390 2 Lệ phí trước bạ 7.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 4 Thuế thu nhập cá nhân 2.450 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 1.600 6 Thu tiền sử dụng đất 4.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 400 8 Thu tiền cho thuê đất 700 9 Thu khác ngân sách 3.200 Trong đó: Thu phạt ATGT 1.200 10 Thu tại xã 2.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 150 II Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2) 333.488 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 331.754 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 31.939 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 21.270 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 10.669 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 299.815 - Bổ sung cân đối 260.787 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 152.919 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 2.256 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 95.368 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 10.244 - Bổ sung có mục tiêu 39.028 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 1.734 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 18.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.000 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (** * ) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 333.488 1 Chi đầu tư phát triển 21.691 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 17.691 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 2 Chi thường xuyên (*) 265.619 a Chi sự nghiệp giáo dục 176.861 b Chi sự nghiệp đào tạo 996 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.186 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 968 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 812 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.103 g Chi sự nghiệp kinh tế 16.524 h Chi sự nghiệp môi trường 1.703 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 49.333 k Chi trợ giá, trợ cước 50 l Chi An ninh 1.587 m Chi Quốc phòng 663 n Chi thường xuyên khác 833 3 Dự phòng ngân sách 7.150 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 39.028 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 95.368 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 6.525 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 1.734 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.647 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.805 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 842 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Mộ Đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 39.028 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 629 2 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 292 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 404 5 Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 738 6 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 500 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 5.617 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 211 9 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 118 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 15.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 2.537 12 Nâng cấp, sửa chữa di tích 645 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 423 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 849 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 101 16 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 46 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.136 18 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 3.123 19 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.659 20 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường) 2.000 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 73.260 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 41.500 - Thuế gi á trị gia tăng 34.380 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.800 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 30 - Thuế Tài nguyên 3.015 - Thuế môn bài 1.390 - Thu khác ngoài quốc doanh 885 2 Lệ phí trước bạ 9.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 350 4 Thuế thu nhập cá nhân 2.950 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 1.870 6 Thu tiền sử dụng đất 10.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 700 8 Thu tiền cho thuê đất 920 9 Thu khác ngân sách 3.000 Trong đó: Thu phạt ATGT 1.200 10 Thu tại xã 2.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 270 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 337.957 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 332.977 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 54.378 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 32.290 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 22.088 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 278.599 - Bổ sung cân đối 241.249 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 160.019 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 3.972 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 69.430 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 7.828 - Bổ sung có mục tiêu 37.350 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 4.980 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 32.900 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 8.600 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 337.957 1 Chi đầu tư phát triển 27.102 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 17.102 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.000 2 Chi thường xuyên (*) 265.650 a Chi sự nghiệp giáo dục 170.009 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.199 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.428 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.176 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.022 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 12.640 g Chi sự nghiệp kinh tế 15.325 h Chi sự nghiệp môi trường 2.705 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 55.021 k Chi trợ giá, trợ cước 61 l Chi An ninh 2.136 m Chi Quốc phòng 868 n Chi thường xuyên khác 1.060 3 Dự phòng ngân sách 7.855 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 37.350 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực t ế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 69.430 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 12.792 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 4.980 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn c ứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 4.507 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.467 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.040 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 37.350 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông t i n theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 146 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 52 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 74 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 200 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 700 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 825 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 1.010 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 7.324 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 55 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ x ã hội 15.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 2.700 12 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 155 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 20 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 799 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 109 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 2.136 Quy hoạch chi tiết t ỷ lệ 1/500 thị trấn La Hà 500 Quy hoạch ch i tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ 500 Đi ề u chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Tư Nghĩa đến năm 2020 500 Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ 169 Quy hoạch chung thị trấn La Hà 222 Quy hoạch đầu nối các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện Tư nghĩa 245 17 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 297 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.185 19 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 333 20 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 3.430 21 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường) 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - NĂM 2016 Huyện Tư Nghĩa (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) 1 Hỗ tr ợ kinh phí đầu tư Đường Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành 22.500 PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 50.225 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 34.120 - Thuế giá trị gia tăng 30.160 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.348 - Thuế Tài nguyên 260 - Thuế môn bài 932 - Thu khác ngoài quốc doanh 420 2 Lệ phí trước bạ 3.600 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 215 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.400 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 1.150 6 Thu tiền sử dụng đất 4.000 7 Thu tiền cho thuê đất 240 8 Thu khác ngân sách 3.800 Trong đó: Thu phạt ATGT 1.000 9 Thu tại xã 1.700 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 263.398 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 263.204 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 35.447 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 15.617 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 19.830 b B ổ sung từ ngân sách tỉnh 227.757 - Bổ sung cân đ ố i 188.488 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 124.201 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 1.437 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 53.775 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 9.075 - Bổ sung có mục tiêu 39.269 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 194 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 32.250 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 870 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1 ) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 263.398 1 Chi đầu tư phát triển 17.085 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 13.085 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 2 Chi thường xuyên (*) 201.719 a Chi sự nghiệp giáo dục 117.681 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.007 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.810 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 881 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 692 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 12.243 g Chi sự nghiệp kinh tế 13.270 h Chi sự nghiệp môi trường 2.182 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 48.927 k Chi trợ giá, trợ cước 139 l Chi An ninh 1.344 m Chi Quốc phòng 575 n Chi thường xuyên khác 968 3 Dự phòng ngân sách 5.325 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 39.269 II Ch i từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 53.775 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 250 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 10.534 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 194 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 2.978 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.291 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 687 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 39.269 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 197 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 200 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 32 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 200 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.068 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 1.369 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 563 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 6.070 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 266 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 15.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 2.527 12 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.200 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 155 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 14 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 611 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 84 17 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.000 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa 1.000 18 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 204 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 805 20 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 2.660 21 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.744 22 Hoàn trả khoản kinh phí trừ nợ (trùng) vốn vay tín dụng ưu đãi 1.500 23 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường) 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - NĂM 2016 Huyện Nghĩa Hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Cộng 35.000 1 Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức - Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung - Thị trấn Chợ Chùa) 20.000 2 Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Đường huyện ĐH.57 (cầu Suối Rau - Ba Tơ) 15.000 PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 1.384.013 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 938.660 - Thuế gi á trị gia tăng 416.975 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 140.600 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 347.380 - Thuế Tài nguyên 10.570 - Thuê môn bài 7.425 - Thu khác ngoài quốc doanh 15.710 2 Lệ phí trước bạ 59.570 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.423 4 Thuế thu nhập cá nhân 28.900 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 5.300 6 Thu tiền sử dụng đất 303.080 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.000 8 Thu tiền cho thuê đất 25.080 9 Thu khác ngân sách 10.000 Trong đó: Thu phạt ATGT 5.000 10 Thu tại xã 2.500 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 3.500 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 803.470 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 827.550 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 650.010 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 238.158 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 411.852 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 177.540 - Bổ sung cân đối 113.311 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 75.527 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 28.081 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 6.389 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 3.314 - Bổ sung có mục tiêu 64.229 2 Giảm thu chuyển nguồn năm 2015 (**) - 24.080 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Thành phố quản lý thu: 202.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 736.660 triệu đồng. (**) 50% giảm thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng ch i cân đối ngân sách huyện 803.470 1 Chi đầu tư phát triển 188.906 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 88.826 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 100.080 2 Chi thường xuyên ( * ) 492.985 a Chi sự nghiệp giáo dục 254.401 b Chi sự nghiệp đào tạo 3.597 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.016 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 2.562 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.257 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 22.402 g Chi sự nghiệp kinh tế 77.317 h Chi sự nghiệp môi trường 25.780 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 86.546 k Chi An ninh 6.535 l Chi Quốc phòng 4.057 m Chi thường xuyên khác 2.515 3 Dự phòng ngân sách 18.200 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 39.150 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 64.229 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các kho ả n chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 6.389 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.966 triệu đồng, 40% học phí 1.400 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 165.018 triệu đồng, 50% giảm thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là - 24.080 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 4.640 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.569 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.071 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Thành phố Quảng Ngãi (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 64.229 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 63 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 0 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 112 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 3.350 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 121 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 774 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 14.834 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 1.159 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 20.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 3.033 12 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 4.524 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 313 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 1.325 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 84 16 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 3.050 Điều chỉnh quy hoạch chung thành ph ố Quảng Ngãi 800 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng 900 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú 850 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 500 17 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 195 18 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.088 19 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 164 20 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.240 21 Hỗ trợ nâng cấp đô thị từ loại III lên loại II 7.500 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 82.690 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 39.300 - Thuế giá trị gia tăng 29.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.300 - Thuế Tài nguyên 2.810 - Thuế môn bài 710 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.480 2 Lệ phí trước bạ 24.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 110 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.480 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 1.600 Trong đó: Án phí 6 Thu tiền sử dụng đất 10.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 500 8 Thu tiền cho thuê đất 1.500 9 Thu khác ngân sách 2.000 Trong đó: Thu phạt ATGT 800 10 Thu tại xã 1.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.000 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 291.213 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 281.394 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 65.773 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 44.850 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 20.923 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 215.621 - Bổ sung cân đ ố i 186.228 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 143.886 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 2.821 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 34.456 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 5.065 - Bổ sung có mục tiêu 29.393 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 9.819 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 19.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 20.000 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 ( 1 ) (2) (3) I Tổng ch i cân đối ngân sách huyện 291.213 1 Chi đầu tư phát triển 26.953 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 16.953 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.000 2 Chi thường xuyên (*) 227.857 a Chi sự nghiệp giáo dục 119.961 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.873 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.470 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.290 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.090 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.423 g Chi sự nghiệp kinh tế 15.888 h Chi sự nghiệp môi trường 3.300 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 63.692 k Chi trợ giá, trợ cước 400 l Chi An ninh 2.060 m Chi Quốc phòng 995 n Chi thường xuyên khác 1.415 3 Dự phòng ngân sách 7.010 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 29.393 II Ch i từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hư ớ ng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 34.456 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.407 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 12.540 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 9.819 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.986 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.066 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) đ ể đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 920 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Sơn Tịnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 29.393 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 331 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 189 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 35 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 5 Hỗ trợ đối với CBCC c ử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.000 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 566 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 186 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 4.806 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 197 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo tr ợ xã hội 10.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 1.881 12 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 225 13 Chúc thọ các cụ cao tuổi 564 14 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 147 15 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 700 Đi ề u chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020 700 16 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 371 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.395 18 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 1.166 19 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.034 20 Bổ sung kinh phí mua xe ô tô năm 2012 còn thiếu (Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh). 224 21 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường) 1.276 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 184.750 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 122.700 - Thuế giá trị gia tăng 105.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 330 - Thuế Tài nguyên 1.650 - Thuế môn bài 1.820 - Thu khác ngoài quốc doanh 3.400 2 Lệ phí trước bạ 13.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 130 4 Thuế thu nhập cá nhân 5.020 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 3.200 6 Thu tiền sử dụng đất 25.000 7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000 8 Thu tiền cho thuê đất 2.000 9 Thu khác ngân sách 3.500 Trong đó: Thu phạt ATGT 1.200 10 Thu tại xã 2.200 11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 7.000 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 514.119 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 500.250 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 125.716 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 55.060 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 70.656 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 374.534 - Bổ sung cân đối 320.362 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 188.572 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 3.762 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 111.356 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 16.672 - Bổ sung có mục tiêu 54.172 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 13.869 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 57.600 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 65.100 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân s á ch huyện 514.119 1 Chi đầu tư phát triển 48.910 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 23.910 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 625 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 25.000 2 Chi thường xuyên (*) 384.677 a Chi sự nghiệp giáo dục 251.704 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.386 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.820 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.260 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.110 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 17.435 g Chi sự nghiệp kinh tế 18.983 h Chi sự nghiệp môi trường 3.870 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 80.763 k Chi trợ giá, trợ cước 824 l Chi An ninh 2.160 m Chi Quốc phòng 1.052 n Chi thường xuyên khác 1.310 3 Dự phòng ngân sách 7.810 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 18.550 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 54.172 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 111.356 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 triệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 19.780 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 13.869 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 5.131 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.947 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.185 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Bình Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 54.172 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 822 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 149 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 12 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.180 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 1.045 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 1.233 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 9.670 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 302 10 Đề án 600 và Đ ề án 500 tri thức trẻ 78 11 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 20.000 12 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 4.260 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 477 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 7 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 1.014 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 143 17 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 34 Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ 34 18 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 232 19 H ỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 626 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.470 21 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 4.961 22 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 4.157 23 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường) 2.000 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 32.030 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 24.000 - Thuế giá trị gia tăng 21.530 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 900 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 40 - Thuế Tài nguyên 90 - Thuế môn bài 490 - Thu khác ngoài quốc doanh 950 2 Lệ phí trước bạ 1.500 3 Thu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 30 4 Thu ế thu nhập cá nhân 1.150 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 870 6 Thu tiền sử dụng đất 1.000 7 Thu tiền cho thuê đất 60 8 Thu khác ngân sách 3.000 Trong đó: Thu phạt A TGT 500 9 Thu tại xã 300 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 120 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 299.763 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 297.873 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 21.648 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 7.940 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 13.708 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 276.225 - Bổ sung cân đối 234.232 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 145.701 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 2.116 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 81.794 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 4.621 - Bổ sung có mục tiêu 41.993 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 1.890 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 24.000 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 299.763 1 Chi đầu tư phát triển 20.127 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 19.127 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000 2 Chi thường xuyên (*) 230.453 a Chi sự nghiệp giáo dục 119.201 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.195 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.031 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 946 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 777 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 9.777 g Chi sự nghiệp kinh tế 13.596 h Chi sự nghiệp môi trường 1.641 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 74.637 k Chi trợ giá, trợ cước 1.337 l Chi An ninh 2.781 m Chi Quốc phòng 1.198 n Chi thường xuyên khác 1.336 3 Dự phòng ngân sách 7.190 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 41.993 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 81.794 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 8.249 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 1.890 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.210 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.469 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 741 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Ba Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 ( 1 ) (2) (3) Tổng số 41.993 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của U BND tỉnh 627 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 300 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 96 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 120 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 1.480 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 598 7 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 420 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 8.503 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 1.133 10 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 1.977 11 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 740 12 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 3.731 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 1.765 14 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 384 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 109 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 109 17 Kinh phí quản lý chương trình 135 40 18 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.720 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ 500 Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động 398 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì 500 Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ 97 Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì 225 19 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 8.581 20 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 223 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 2.000 22 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 3.452 23 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.085 24 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường) 1.800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.662 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 3.500 - Thuế giá trị gia tăng 3.195 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 120 - Thuế Tài nguyên 70 - Thuế môn bài 85 - Thu khác ngoài quốc doanh 30 2 Lệ phí trước bạ 430 3 Thuế thu nhập cá nhân 250 4 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 480 5 Thu tiền sử dụng đất 400 6 Thu tiền cho thuê đất 2 7 Thu khác ngân sách 1.200 Trong đó: Thu phạt ATGT 500 8 Thu tại xã 400 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 131.515 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 131.424 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 4.769 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 2.747 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 2.022 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 126.655 - Bổ sung cân đối 109.700 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 69.025 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 815 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 36.653 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 3.207 - Bổ sung có mục tiêu 16.955 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 91 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 3.500 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015 (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 131.515 1 Chi đầu tư phát triển 9.361 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 8.961 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400 2 Chi thường xuyên (*) 102.429 a Chi sự nghiệp giáo dục 49.978 b Chi sự nghiệp đào tạo 576 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.018 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 813 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 551 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.478 g Chi sự nghiệp kinh tế 5.397 h Chi sự nghiệp môi trường 778 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 37.149 k Chi trợ giá, trợ cước 603 l Chi An ninh 938 m Chi Quốc phòng 662 n Chi thường xuyên khác 488 3 Dự phòng ngân sách 2.770 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 16.955 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ ch ỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 36.653 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.195 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 91 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.485 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.142 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 343 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Minh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 16.955 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/201 1 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 117 2 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 102 3 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 60 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 650 5 H ỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 270 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 520 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 2.913 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 350 9 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 473 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 11 Hỗ tr ợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 1.092 12 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 145 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 164 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 60 15 Chế độ thù lao cá nhân chi tr ả trợ cấp BTXH 38 16 Kinh phí quản lý chương trình 135 20 17 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 347 Quy hoạch chung đô thị Minh Long 347 18 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 1.944 19 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 278 20 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 900 21 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 1.702 22 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 810 23 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc UBND xã và nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy xã Long Sơn) 3.000 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 24.790 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 14.240 - Thuế giá trị gia tăng 10.140 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 320 - Thuê Tài nguyên 2.832 - Thuế môn bài 398 - Thu khác ngoài quốc doanh 550 2 Lệ phí trước bạ 1.700 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 12 4 Thuế thu nhập cá nhân 1.050 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 920 6 Thu tiền sử dụng đất 2.000 7 Thu tiền cho thuê đất 18 8 Thu khác ngân sách 3.500 Trong đó: Thu phạt ATGT 700 9 Thu tại xã 300 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 1.050 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 294.800 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 294.800 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 18.120 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 11.740 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 6.380 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 276.680 - Bổ sung cân đối 236.059 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 161.114 + Bổ sung phân cấp vốn đ ầ u tư XDCB 3.636 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 66.628 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 4.681 - Bổ sung có mục tiêu 40.621 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 8.640 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 5.600 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1 ) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 294.800 1 Chi đầu tư phát triển 21.092 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 19.092 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 500 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 2 Chi thường xuyên ( * ) 226.397 a Chi sự nghiệp giáo dục 136.989 b Chi sự nghiệp đào tạo 1.178 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.170 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 1.056 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 964 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 10.096 g Chi sự nghiệp kinh tế 12.538 h Chi sự nghiệp môi trường 1.552 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 53.136 k Chi trợ giá, trợ cước 2.457 l Chi An ninh 2.384 m Chi Quốc phòng 1.043 n Chi thường xuyên khác 834 3 Dự phòng ngân sách 6.690 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 40.621 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND t ỉ nh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền l ươ ng là 66.628 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 5.459 triệu đồng. Nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương. - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.386 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.605 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 781 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Sơn Hà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 ( 1 ) (2) (3) Tổng số 40.621 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 114 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 380 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 72 4 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 523 5 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 772 6 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 800 7 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 599 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 6.870 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 655 10 Đề án 600 và Đ ề án 500 tri thức trẻ 862 11 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 12 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 5.150 13 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 330 14 Chính sách người uy tín tr ong đồng bào dân tộc thiểu số 470 15 Chúc thọ các cụ cao tuổi 225 16 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 92 17 Kinh phí quản lý chương trình 135 35 18 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.091 Quy hoạch ch i tiết khu trung tâm b ả o tồn văn hóa dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500 200 Quy hoạch chi tiết cụm Công Nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió 200 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 200 Quy hoạch chung thị tr ấ n Di Lăng 491 19 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 12.340 20 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 278 21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 1.250 22 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 2.243 23 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 2.470 24 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường) 2.000 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 87.980 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 84.130 - Thu ế giá trị gia tăng 57.090 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 35 - Thuế Tài nguyên 26.875 - Thuế môn bài 79 - Thu khác ngoài quốc doanh 51 2 Lệ phí trước bạ 350 3 Thu ế thu nhập cá nhân 320 4 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 280 5 Thu khác ngân sách 900 Trong đó: Thu phạt ATGT 400 6 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 2.000 II Tổng thu ngân sách huyện (1 )+(2) 181.953 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 172.661 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 63.102 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 28.256 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 34.846 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 109.559 - Bổ sung cân đối 88.398 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 81.268 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 1.032 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 3.272 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 2.826 - Bổ sung có mục tiêu 21.161 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 9.292 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 3.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 80.830 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 201 5. (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 181.953 1 Chi đầu tư phát triển 26.353 Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 26.353 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 2 Chi thường xuyên (*) 130.389 a Chi sự nghiệp giáo dục 64.917 b Chi sự nghiệp đào tạo 913 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.360 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 817 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 568 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 2.876 g Chi sự nghiệp kinh tế 13.569 h Chi sự nghiệp môi trường 941 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 40.835 k Chi trợ giá, trợ cước 941 l Chi An ninh 953 m Chi Quốc phòng 788 n Chi thường xuyên khác 911 3 Dự phòng ngân sách 4.050 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 21.161 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 3.272 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 30.968 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 9.292 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.697 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.305 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 392 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Sơn Tây (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 21.161 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 499 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 93 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 80 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 100 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 150 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 387 7 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 3.613 8 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 597 9 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 944 10 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 11 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 1.665 12 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 310 13 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 280 14 Chúc thọ các cụ cao tuổi 29 15 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 38 16 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 17 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 7.615 18 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 306 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 750 20 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 1.134 21 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 741 22 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường). 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 22.970 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 18.400 - Thuế giá trị gia tăng 11.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 430 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 20 - Thuế Tài nguyên 5.930 - Thuế môn bài 300 - Thu khác ngoài quốc doanh 320 2 Lệ phí trước bạ 1.500 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 4 Thuế thu nhập cá nhân 460 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 550 6 Thu tiền sử dụng đất 220 7 Thu tiền cho thuê đất 130 8 Thu khác ngân sách 1.400 Trong đó: Thu phạt ATGT 700 9 Thu tại xã 300 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 196.007 1 Thu cân đ ố i ngân sách huyện (a)+(b) 195.607 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 17.398 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 10.170 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 7.228 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 178.209 - Bổ sung cân đối 155.437 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 101.226 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 1.238 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 46.628 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 6.345 - Bổ sung có mục tiêu 22.772 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 400 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 18.400 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015 (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 ( 1 ) (2) (3) I T ổ ng chi cân đối ngân sách huyện 196.007 1 Chi đầu tư phát triển 13.837 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 13.617 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 375 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 220 2 Chi thường xuyên (*) 155.228 a Chi sự nghiệp giáo dục 86.052 b Chi sự nghiệp đào tạo 889 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.602 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 854 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 632 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7.327 g Chi sự nghiệp kinh tế 8.749 h Chi sự nghiệp môi trường 1.035 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 43.565 k Chi trợ giá, trợ cước 1.387 l Chi An ninh 1.403 m Chi Quốc phòng 837 n Chi thường xuyên khác 896 3 Dự phòng ngân sách 4.170 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 22.772 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực gi á o dục đào tạo là chỉ tiêu d ự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 46.628 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 6.775 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 400 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên n ó i trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 2.126 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.635 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 491 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Trà Bồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 22.772 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 280 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 134 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 24 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 185 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 805 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 465 7 Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 310 8 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 4.799 9 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 453 10 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 856 11 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 12 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 2.490 13 Điều chuyển biên chế ngành văn hóa thông tin 116 14 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 40 15 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 226 16 Chúc thọ các cụ cao tuổi 107 17 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 76 18 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 19 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 498 Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân 498 20 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 5.996 21 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 325 22 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 750 23 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 1.157 24 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 850 25 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường) 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 7.650 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*) 3.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.720 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 150 - Thuế môn bài 100 - Thu khác ngoài quốc doanh 30 2 Lệ phí trước bạ 600 4 Thuế thu nhập cá nhân 350 5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 100 6 Thu tiền sử dụng đất 300 7 Thu tiền cho thuê đất 100 8 Thu khác ngân sách 700 Trong đó: Thu phạt ATGT 300 9 Thu tại xã 500 10 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 2.000 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 101.646 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 101.646 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 3.971 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 2.220 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 1.751 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 97.675 - Bổ sung cân đối 93.033 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 58.567 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 846 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 31.246 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 2.374 - Bổ sung có mục tiêu 4.642 2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 3.000 triệu đồng. (**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng ch i cân đối ngân sách huy ện 101.646 1 Chi đầu tư phát triển 7.849 a Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 7.549 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 328 b Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 300 2 Chi thường xuyên (*) 82.657 a Chi sự nghiệp giáo dục 41.470 b Chi sự nghiệp đào tạo 450 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.396 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 818 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 590 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.890 g Chi sự nghiệp kinh tế 3.547 h Chi sự nghiệp môi trường 691 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 27.217 k Chi trợ giá, trợ cước 411 l Chi An ninh 1.037 m Chi Quốc phòng 809 n Chi thường xuyên khác 331 3 Dự phòng ngân sách 2.340 4 Chi từ nguồn bổ sung theo định mức 4.158 5 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 4.642 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 31.246 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.000 triệu đồng. Nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào k ế t quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.212 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 932 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 280 triệu đồng. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Lý Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 4.642 1 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 81 2 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 50 3 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 200 4 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 887 5 Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ 83 6 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.000 7 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 826 8 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 61 9 Chúc thọ các cụ cao tuổi 86 10 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 21 11 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 129 12 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 19 13 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 345 14 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 54 15 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường) 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.680 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 4.800 - Thuế giá trị gia tăng 3.499 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40 - Thuế Tài nguyên 1.000 - Thuế môn bài 61 - Thu khác ngoài quốc doanh 200 2 Lệ phí trước bạ 150 3 Thuế thu nhập cá nhân 80 4 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 50 5 Thu khác ngân sách 600 Trong đó: Thu phạt ATGT 300 II Tổng thu ngân sách huyện ( 1 )+(2) 155.181 1 Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b) 154.988 a Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp 4.010 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 1.851 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 2.159 b Bổ sung từ ngân sách tỉnh 150.978 - Bổ sung cân đối 122.913 + Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định 84.029 + Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB 1.116 + Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác 33.705 + Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 4.063 - Bổ sung có mục tiêu 28.065 2 Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**) 193 3 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***) Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 4.800 triệu đồng. (**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015 (***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao. PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) I Tổng ch i cân đối ngân sách huyện 155.181 1 Chi đầu tư phát triển 12.271 Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp 12.271 Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi 328 2 Chi thường xuyên (*) 111.765 a Chi sự nghiệp giáo dục 54.086 b Chi sự nghiệp đào tạo 572 c Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.343 d Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình 713 e Chi sự nghiệp thể dục thể thao 470 f Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 3.062 g Chi sự nghiệp kinh tế 5.376 h Chi sự nghiệp môi trường 689 i Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 42.113 k Chi trợ giá, trợ cước 1.573 l Chi An ninh 866 m Chi Quốc phòng 596 n Chi thường xuyên khác 306 3 Dự phòng ngân sách 3.080 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 28.065 II Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước Ghi chú: (*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 33.705 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.591 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 193 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương). - Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.695 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.304 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 391 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Huyện Tây Trà (Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) Tổng số 28.065 1 Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh 314 2 Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 72 3 Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 84 4 Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 48 5 Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 691 6 Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 502 7 X ếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 200 8 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) 651 9 Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 3.329 10 Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân 449 11 Đề án 600 và Đ ề án 500 tri thức trẻ 968 12 Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 1.500 13 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 1.893 14 Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh 1.011 15 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 286 16 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 178 17 Chúc thọ các cụ cao tuổi 74 18 Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH 46 19 Kinh phí quản lý chương trình 135 30 20 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.163 Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà 1.000 Quy hoạch chung đô thị Tây Trà 163 21 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 12.000 22 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 520 23 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở 335 24 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 481 25 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất tr ồng lúa 440 26 Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường). 800 Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.