3858/BNN-TC

Công văn 3858/BNN-TC báo cáo tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3858/BNN-TC V/v Báo cáo tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Bộ Tài chính Căn cứ công văn số 14666/BTC-HCSN ngày 01/11/2010 về việc tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội như sau: 1. Tổng kinh phí đã sử dụng: 600.000.000 đồng ( Sáu trăm triệu đồng chẵn ); 2. Kinh phí đã nhận tạm ứng: 450.000.000 đồng (Công văn số 12474/BTC-HCSN ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TC ngày 29/9/2010 về việc giao dự toán kinh phí nhà nước năm 2010 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp); 3. Số kinh phí đã sử dụng: 450.000.000 đồng; 4. Số kinh phí còn thiếu: 150.000.000 đồng. Nguyên nhân: Do thời gian gấp để triển khai thi công gian hàng tham gia triển lãm đúng kế hoạch, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chủ động xây dựng ma két và thực hiện công tác thi công dàn dựng trên cơ sở định mức đơn giá mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tại văn bản số 3064/BVHTTDL-KHTC ngày 01/9/2010 với tổng kinh phí thực hiện là: 600.000.000 đồng (tương đương 3.330.000đ/m2). Đến ngày 17/9/2010 Bộ Tài chính mới có công văn số 12474/BTC-HCSN thông báo tạm ứng kinh phí tổ chức triển lãm cho Bộ Nông nghiệp và PTNT với mức hỗ trợ kinh phí thực hiện triển lãm là: 450.000.000 đồng (tương đương 2.500.000 đồng/m2), như vậy còn thiếu 150.000.000 đồng. (Thuyết minh chi tiết kinh phí đã thực hiện theo những nội dung đính kèm) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán năm 2010 để kịp thời thực hiện việc giải ngân./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ HCSN (Bộ TC); - Lưu: VT, TC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Diệp Kỉnh Tần THUYẾT MINH CHI TIẾT KINH PHÍ ĐÃ THỰC HIỆN TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI (TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN 06/10/2010) ( Kèm theo công văn số 3858/BNN-TC ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) Đơn vị tính: nghìn đồng STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú I Chi phí xây dựng đề cương, họp ban tổ chức, giám sát thi công, trực gian hàng 46.100 1 Xây dựng đề cương, nội dung trưng bày chi tiết, thu thập số liệu, tư liệu trưng bày - Biên tập đề cương: trang 50 50 2.500 - Phô tô tài liệu giới thiệu bộ 300 20 6.000 - Chi cán bộ đi thu thập số liệu xây dựng đề cương (3 người x 7 ngày x 200.000 đ/ngày) 21 200 4.200 2 Họp BTC, tổ công tác: (15 người x 2 lần = 30 người) người 30 100 3.000 3 Chi phí cán bộ giám sát thi công và trực gian hàng - Trực theo dõi công tác thi công dàn dựng trang trí gian hàng (4 người x 10 ngày x 200.000 đ/người/ngày) công 40 200 8.000 - Trực thuyết minh gian hàng (4 người x 200.000 đ/người/ngày x 6 ngày) công 24 200 4.800 - Chi phí thuê áo dài cho người thuyết minh bộ 4 400 1.600 4 Thuê xe đi thu thập số liệu, vận chuyển vật phẩm, hàng hóa … trước và sau triển lãm 15.000 (thu thập sản phẩm, vận chuyển hàng hóa thiết bị ...) 5 Nước uống tiếp khách tại gian hàng 1.000 II Chi phí lắp đặt trang trí dàn dựng khu trưng bày 553.900 1 Diện tích trưng bày m2 180 0 - BTC miễn phí 2 Phí thi công dàn dựng gian hàng trả cho Ban tổ chức m2 180 40 7.200 3 Vách tròn trung tâm gắn logo và hình ảnh Bác Hồ với nông nghiệp VN, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước màu trắng (KT: D = 4800x200) m2 23 450 10.350 4 Vách hai lớp trưng bầy trung tâm bên trái, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước theo thiết kế (KT: 10000x3800x150) m2 38 450 17.100 5 Vách hai lớp trưng bầy trung tâm bên phải, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước theo thiết kế (KT: 6800x3800x150) m2 25,84 450 11.628 6 Vách hai lớp trưng bầy bên trái gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu theo thiết kế (KT: 8000x3800x150) m2 30,4 450 13.680 7 Vách hai lớp trưng bầy bên phải gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu theo thiết kế (KT: 15000x3800x150) m2 57 450 25.650 8 Vách ảnh bọc cột gian hàng, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước (KT: 700x700x3200) 3 2800 8.400 Bọc cột bê tông có sẵn tại gian hàng 9 Trán biển tên gian hàng gian hàng chất liệu gỗ công nghiệp sơn mầu theo thiết kế (KT: 22000x1800x150) m2 39,6 450 17.820 10 Biển tên gắn logo Bộ Nông nghiệp, chào mừng 1000 năm Thăng Long (KT: 3000x2100x100) bộ 1 8.760 8.760 11 Trần trang trí lắp đèn halozen chiếu sáng, chất liệu gỗ công nghiệp sơn nước mầu trắng m2 150 450 67.500 12 Bục tròn trưng bầy sản phẩm ở chân cột (KTD = 1800x600) cái 3 4.500 13.500 13 Bục trưng bầy sản phẩm (K4000x700x600) cái 2 4.000 8.000 14 Bể cá (KT:1m x 1,8m x 0,8m) (Thả cá nước mặn) cái 1 5.000 5.000 Giá thuê 15 Bể cá 2 tầng KT 3m x 1,8m x 1,2m (thả cá nước ngọt) cái 1 10.000 10.000 Giá thuê 16 Tủ đông lạnh đựng sản phẩm tươi sống cái 1 4.000 4.000 17 Bục góc trưng bầy sản phẩm (K2500x2500x600) cái 1 4.500 4.500 18 Sàn giật cấp khu tiếp khách cao 100mm có khe lắp đèn hắt sáng xung m2 20 450 9.000 Giá thuê 19 Sàn cao 100 mm số lượng 180 m2 m2 180 200 36.000 Giá thuê 20 Thảm công nghiệp mầu ghi xám số lượng 180m2 m2 180 70 12.600 21 Bàn quầy thông tin (KT: 2400x800x950) cái 1 6.500 6.500 22 Bộ bàn ghế gỗ làng nghề thủ công tiếp khách bộ 1 10.000 10.000 Giá thuê 23 Ghế bar (quầy thông tin) cái 2 300 600 Giá thuê 24 Giá sách cái 2 500 1.000 Giá thuê 25 Đèn cần inox chiếu sáng cái 38 120 4.560 Giá thuê 26 Đèn huỳnh quang lắp phía sau các khe vách ảnh cái 45 80 3.600 Giá thuê 27 Đèn Halozen lắp trên trần chiếu sáng cái 52 80 4.160 Giá thuê 28 Đèn pha 150W chiếu sáng cái 6 400 2.400 Giá thuê 29 In hình ảnh, biểu đồ đề can PP 40.000 (toàn khu) 30 Mua hình ảnh từ TTX VN 3.000 31 Atomat, dây, lắp đặt điện toàn khu 5.800 32 Bản đồ hội nhập nông nghiệp cái 1 8.000 8.000 33 Biểu tượng huân huy chương … cái 5 800 4.000 34 Cây xanh trang trí cây 20 100 2.000 35 Thuê TV màn hình phẳng 40inh + đầu Video ngày 6 1.000 6.000 36 Tủ đặt TV + Đầu video cái 1 2.000 2.000 37 Chi phí lắp đặt máy tính, modem, cước internet, phục vụ trình diễn thông tin 1.000 38 Trang trí đồ họa 9.250 39 Chi phí vận chuyển lắp đặt tháo dỡ thiết bị giàn dựng 12.000 40 Chi phí thiết kế m2 180 150 27.000 41 Mua mẫu vật trưng bày: Cây giống, con giống, trái cây, nông sản,… trưng bày, làn khay, hộp băng keo… 60.000 42 Thuế VAT 10% phần lắp đặt trang trí, dàn dựng 50.342 Cộng (I+II) 600.000