2568/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2568/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568 /LĐTBXH-KHTC V/v: Xây dựng dự toán n gân sách nhà nước năm 2016 (Vốn sự nghiệp) Hà Nội, ngày 01 tháng 0 7 năm 20 15 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngà y 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát tri ể n kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và công văn số 3686/BKHĐT-TH ngày 11/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 như sau: I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015: 1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2015: - Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí được giao tại Quyết định 188/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có); - Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện K ế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; - Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015; - Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về t ổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; - Và các công văn hướng dẫn của Bộ: số 593/LĐTBXH-KHTC ngà y 10/02/2015 về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2015; số 1765/LĐTBXH-KHTC ngày 15/5/2015 về xác định số tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015. 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2015: 2.1. Đ á nh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN: Đối với các đơn vị được giao dự toán thu cần có biện pháp cụ thể để phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; trong trường hợp khó khăn, không thực hiện được phải báo cáo phân tích rõ nguyên nhân để tổng hợp đề nghị điều chỉnh dự toán giao thu ngân sách. 2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên - Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2015 (tri ể n khai phân bổ, giao, phê duyệt và thực hiện dự toán,...) theo từng lĩnh vực chi được giao trong năm 2015. - Báo cáo kết quả xác định số tạm giữ lại chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg công văn số 5652/BTC-NSNN ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Bộ tại công văn số 1765/LĐTBXH-KHTC. - Đánh giá kết quả thực hiện cắt, giảm kinh phí đã giao trong dự toán của đơn vị nhưng đến 30/6/2015 chưa phân b ổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu theo yêu cầu tại công văn số 3692/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01/NQ-CP và công văn số 1493/LĐTBXH-KHTC ngày 25/4/2015 của Bộ. - Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi các chương trình, dự án trong nước và quốc tế, chi cho công việc sửa chữa, mua sắm tài sản, nghiên cứu khoa học... cần sớm hoàn tất thủ tục đ ẩ y nhanh tiến độ giải ngân. - Các nhiệm vụ chi xét thấy không thể hoàn thành kiên quyết điều chỉnh để tăng cường cho các nhiệm vụ khác của đơn vị không đ ể kinh phí tồn đọng chuy ể n năm sau. - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát chi tiêu các nguồn kinh phí trong những tháng còn lại đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tri ể n khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2.3. Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Đ ề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: - Các đơn vị chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Đ ề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ( sau đây gọi chung là Chương trình, đề án ) chủ trì phối hợp với các cơ quan và địa phương chú ý đánh giá, phân tích kỹ: (i) Tình hình phân bổ, giao, thực hiện dự toán chi các chương trình, đề án năm 2015; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, (ii) T ổ ng kết đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình, đề án giai đoạn 2011-2015; hiệu quả lồng ghép các Chương trình, đề án; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để làm cơ sở xây dựng các CTMTQG, CTMT trong giai đoạn 2016-2020 theo Chỉ thị số 22/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ. - Đối với các Chương trình, đề án thực hiện bằng cả nguồn vốn ngoài nước, đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồn vốn ngoài nước, cơ chế tài chính và các kiến nghị (nếu có). Rà soát các cam kết tài trợ trung và dài hạn của nhà tài trợ đối với các Chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ nước ngoài đ ể xây dựng các cơ chế, chính sách bổ sung nguồn lực thay thế tương ứng trong trường hợp nguồn tài trợ nước ngoài giảm dần. - Đánh giá khả năng cân đối NSĐP và huy động cộng đồng để thực hiện các Chương trình, đề án. Trường hợp mức huy động thấp so với dự kiến, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 2.4. Kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2015 Báo cáo về biên chế, quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp, nhu cầu kinh phí tăng thêm, nguồn đảm bảo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng; biên chế, đối tượng, nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/của Chính phủ. 2.5. Đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ yếu của ngành: - Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện K ế hoạch phát tri ể n kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; - Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục ngay trong năm 2015: + Đối với chế độ, chính sách: Đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật; chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo; chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng; chính sách đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các vùng đặc biệt khó khăn (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo...); các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, bán trú, học sinh học tại các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách bảo hi ể m thất nghiệp; hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu đói cho người dân;... + Tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các đơn vị quản lý nhà nước và sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 1 15/2005/NĐ-CP và số 96/2010/NĐ-CP; đánh giá tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012. + Đánh giá tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính. + Lĩnh vực đào tạo và dạy nghề: Đ á nh giá kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến hết học kỳ II năm học 2014-2015 và các văn bản thay thế các Nghị định này (nếu có). + Lĩnh vực y tế: Rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về chế độ phụ cấp đặc thù. - Đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa (tổng nguồn lực và cơ cấu nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển ngành, lĩnh vực; số lượng các cơ sở được đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục). Ngoài ra một số lĩnh vực cần bổ sung các nội dung đánh giá sau: + Tổng cục Dạy nghề, các trường Đại học, cao đẳng nghề trực thuộc Bộ: Đánh giá mức độ tự chủ trong các hoạt động chuyên môn, đào tạo (tuyển sinh, mở chuyên ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình và giáo trình giảng dạy; tổ chức và quản lý đào tạo; cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; h ợ p tác quốc tế;...); tự chủ tài chính; tổ chức bộ máy;.... + Các Bệnh viện, Trung tâm CH-PHCN, cơ sở BTXH trực thuộc Bộ: Đánh giá mức độ tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên các mặt (tự chủ về hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy, tài chính); đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất gắn với chất lượng khám chữa bệnh; giá dịch vụ khám, chữa bệnh cơ bản so với t ổ ng chi phí khám chữa bệnh đ ể kiến nghị khả năng điều chỉnh giá phù h ợ p với khả năng đóng góp của người dân; yêu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ và các nguồn lực đảm bảo từ xã hội hóa;... + Viện Khoa học LĐXH và Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề: Đánh giá việc ban hành, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP nhất là các văn bản hướng dẫn về chế độ, định mức tài chính; cơ cấu bộ máy theo đặc thù t ổ chức khoa học công nghệ tự chủ đ ể làm cơ sở xác định mức độ giao quyền tự chủ thực sự về tài chính, t ổ chức bộ máy, nhân lực và liên kết, hợp tác quốc tế. II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016: 1. Yêu cầu, nhiệm vụ dự toán năm 2016: - Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của ngành, lĩnh vực và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2016. Dự toán chi NSNN lập theo đúng các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2016 đ ể hoàn thành nhiệm vụ, các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Quán triệt chủ trương triệt đ ể tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán. - Các đ ơ n vị quản lý lĩnh vực kh ẩ n trương rà soát t ổ ng th ể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả để dành nguồn cho các chính sách an sinh xã hội cấp thiết. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Không trình cấp có th ẩ m quyền ban hành chính sách mới khi chưa cân đối được nguồn. - Lập dự toán NSNN đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; thuyết minh v ề cơ sở pháp lý, chi tiết tính toán và giải trình cụ thể. 2. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước: Dự toán thu NSNN năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới. Các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí; giá, phí dịch vụ sự nghiệp công; phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp khác): Các đơn vị căn cứ số thu thực hiện năm 2014, ước thực hiện thu năm 2015, dự kiến điều chỉnh các mức thu trong năm 2016, khả năng đóng góp của người sử dụng dịch vụ và những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2016 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực. Các khoản thu sự nghiệp mang tính chất giá dịch vụ kinh doanh của đơn vị, không thuộc nguồn thu NSNN, không tổng hợp chung vào dự toán thu phí, lệ phí thuộc NSNN, nhưng phải lập dự toán riêng, xây dựng phương án sử dụng gửi về Bộ (Vụ K ế hoạch - Tài chính) giám sát theo quy định. 3. Xây dựng dự toán chi thường xuyên (Vốn sự nghiệp): a) Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của đơn vị, xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN và chính sách, chế độ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hi ể m thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hi ể m xã hội, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. b) Các đơn vị báo cáo cụ thể Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 633/ Q Đ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và số 773/QĐ-LĐTBXH ngà y 08/6/2015 của Bộ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, trong đó làm rõ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công và khả năng thực hiện năm 2016 (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP). c) Trong điều kiện cân đối NSNN còn khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2015. d) Xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng;... Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện. đ) Xây dựng và tổng h ợ p dự toán chi đảm bảo hoạt động thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật trong dự toán chi thường xuyên lĩnh vực tương ứng của đơn vị. e) Chi nghiên cứu khoa học: Xây dựng dự toán căn cứ quyết định phê duyệt của cấp có th ẩ m quyền về danh mục, dự toán kinh phí và thuyết minh cụ th ể các nhiệm vụ: - Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (trong đó có kinh phí hoạt động thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ) được lập dự toán theo quy định của Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp cơ sở và hoạt động phục vụ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được lập dự toán theo quy định của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. - Các nhiệm vụ không thường xuyên khác của đơn vị nghiên cứu khoa học được lập dự toán theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện. g) Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề: Thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự toán chi thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, chi thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi ph í học tập theo quy định của cấp có th ẩ m quyền;... h) Chi sự nghiệp y tế: Thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu kinh phí thực hiện cụ thể và các nguồn kinh phí đ ể thực hiện. i) Ngoài các quy định chung nêu trên, các đơn vị sử dụng ngân sách khi xây dựng dự toán cần lưu ý thêm một số nội dung sau: - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên phục vụ hoạt động sự nghiệp theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao: Ưu tiên xây dựng và bố trí dự toán cho các chương trình, dự án đang thực hiện dở dang theo tiến độ phải hoàn thành trong năm 2016; các chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Không xây dựng dự toán và phê duyệt chủ trương đối với các chương trình, dự án chưa được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. - Các nhiệm vụ không thường xuyên được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài nước (nếu có): Xây dựng dự toán đối với nguồn vốn ngoài nước và vốn đối ứng theo đúng các cam kết đã ký và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. k) Chi quản lý hành chính: Thuyết minh rõ các nội dung sau: - Số biên chế năm 2015 (số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015 - số biên chế tinh giản trong năm + số bổ sung trong năm nếu có), trong đó số biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tu yể n theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có); số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn tại các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ h ợ p đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. - Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: + Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn). + Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn). + Quỹ tiền lương, phụ cấp của số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực có mặt tại thời điểm lập dự toán (cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm) , được xác định tương tự như đối với số biên chế được duyệt. - Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp lý, nội dung chi, mức chi,...). 4. Cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương: Năm 2016 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); từ nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập. 5. Các đơn vị quản nước lĩnh v ực (Tổng cục Dạy nghề, các Cục...): Ngoài việc lập dự toán thu-chi NSNN năm 2016 (phần đơn vị trực tiếp thực hiện), cần dự báo kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành trong giai đoạn 2011-2015 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2016-2020 và cơ chế, chính sách dự kiến ban hành mới trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời thuyết minh cụ th ể căn cứ tính toán. 6. Xây dựng dự toán các CTMTQG, CTMT, Đ ề án, dự án: Các đơn vị được giao chủ trì quản lý các Chương trình, Đ ề án kh ẩ n trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMTQG, CTMT giai đoạn 2016-2020; đồng thời khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình để báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiến nghị mức ngân sách năm 2016 đối với các chương trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời kiến nghị mức kinh phí và phương thức phân bổ, giao dự toán năm 2016 đối với các chương trình, đề án, dự án từ năm 2016 chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương. Đề xuất nguồn lực thực hiện CTMTQG, CTMT năm 2016 phải dự kiến theo cơ cấu nguồn, chi tiết đến từng dự án thành phần và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương phải trong khả năng cân đối ngân sách trung ương và thực tế bố trí ngân sách trung ương những năm trước cho tổng thể chương trình. 7. Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi - Lập dự toán chi NSNN từ nguồn vốn ngoài nước theo tiến độ giải ngân năm 2016 của các chương trình, dự án và vốn đối ứng theo Hiệp định đã ký, tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, trong đó: chi tiết kế hoạch giải ngân theo nguồn (vốn viện trợ không hoàn lại, vốn ODA, vốn vay ưu đãi) của từng nhà tài trợ và theo tính chất khoản chi (chi ĐTPT, chi thường xuyên). - Dự toán vốn đối ứng các Chương trình, dự án được lập tương ứng theo tính ch ấ t ngu ồ n vốn (kinh phí thường xuyên; v ố n đ ố i ứng bằng hiện vật, v ố n đ ố i ứng bằng tiền) theo từng hạng mục, nội dung chi; trong đó căn cứ vào tiến độ triển khai phân định cụ th ể phần vốn để chu ẩ n bị chương trình, dự án, phần vốn thực hiện chương trình, dự án. Các đơn vị thực hiện Dự án cụ thể hóa các nguồn bố trí vốn đối ứng từ NSTW, NSĐP (nếu có), vốn do chủ dự án tự bố trí, vốn đóng góp của đối tượng thụ hưởng hoặc các nguồn vốn đối ứng khác. Phần vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động của Ban quản lý chương trình, dự án (lương, thưởng, phụ cấp, văn phòng ph ẩ m, phương tiện làm việc, chi phí hành chính) phải thuyết minh cụ th ể cơ sở tính toán theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. - Đối với các chương trình, dự án do một số Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương cùng tham gia, cơ quan chủ quản chương trình, dự án phân b ổ và thuyết minh cụ thể cơ sở phân bổ để Bộ (Vụ KHTC) tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng h ợ p để trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao dự toán chi NSNN năm 2016 cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (nếu có). 8. Dự toán ch i từ nguồn thu được để lại theo chế độ Các đơn vị thực hiện lập dự toán thu (học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp) và dự toán chi từ nguồn thu được đ ể lại theo chế độ quy định theo đúng các nội dung đã quy định tại điểm 2 phần II của công văn này và t ổ ng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị. 9. Các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi phải chặt chẽ và chi tiết đối với từng nhiệm vụ ; tập trung chỉ đạo rà soát lại tất cả các khâu trong công tác phân b ổ , quản lý, sử dụng NSNN, đặc biệt là vốn có tính chất đầu tư XDCB và vốn vay, viện trợ, nhằm đảm bảo việc phân bổ ngân sách đúng mục tiêu, đúng chế độ, đúng đối tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách phải chặt chẽ, hiệu quả, có chế độ báo cáo, ki ể m tra, ki ể m toán, tránh đ ể xảy ra thất thoát, lãng phí. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thuyết minh, mẫu biểu lập dự toán: 1.1. Thuyết minh lập dự toán: - Đối với các khoản chi thường xuyên: + Các khoản chi cho hoạt động hành chính, sự nghiệp của các đơn vị được dự toán trên cơ sở chế độ, chính sách và định mức chi quản lý nhà nước, sự nghiệp hiện hành (theo mức được giao năm 2015). Đối với các nhiệm vụ tăng hoặc giảm so với năm 2015, đơn vị lập dự toán tăng hoặc giảm tương ứng, những nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị cần có thuyết minh cụ thể. + Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác (sự nghiệp nuôi dưỡng người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội,...) căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện năm 2015 để lập dự toán chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. - Đối với các khoản chi không thường xuyên: + Các khoản chi chương trình, đề tài cấp Bộ... ngoài việc lập dự toán theo yêu cầu cần kh ẩ n trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để đảm bảo điều kiện bố trí dự toán kinh phí. + Các khoản chi cho mua sắm, sửa chữa tài sản, chi cho công việc (Hội nghị, điều tra, nghiên cứu...) bằng nguồn kinh phí sự nghiệp cần có thuyết minh, tính toán chi tiết kèm theo. 1.2. Báo biểu lập dự toán Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của đơn vị, dự toán thu chi NSNN của đơn vị lập theo hệ thống bi ể u mẫu kèm theo công văn này. 2. Những đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có) - Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2015, tình hình thực hiện chính sách, chế độ khác có liên quan trong giai đoạn 2011-2015; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, k iể m toán,... các đơn vị nghiên cứu đề xuất cụ th ể việc sửa đ ổ i, b ổ sung chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN để tổng h ợ p đề nghị Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đ ổ i, bổ sung. - Đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách chế độ, định mức không còn phù h ợ p: + Chế độ, chính sách cho đối tượng, cho cán bộ, công chức, viên chức; + Định mức dự toán, định mức chi tiêu; + Quy trình, phân cấp xét duyệt các khâu: dự toán, quyết toán, mua sắm tài sản. - Đề xuất, kiến nghị khác. 3. Tiến độ lập dự toán: - Các đơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 về Bộ (Vụ K ế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2015 đồng thời gửi thư theo địa chỉ mail: p hongkh @ molisa. gov .vn. - Các đơn vị dự toán cấp II chủ động triển khai lập dự toán đối với các đơn vị cấp III trực thuộc đ ể đảm bảo yêu cầu và thời gian nêu trên. Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp; vì vậy, đề nghị Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2016 đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ảnh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm. /. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, Vụ KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Phạm Quang Phụng MẪU BIỂU XÂY DỰNG DỰ TOÁN N Ă M 2016 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC STT Tên đơn vị M ẫ u biểu Dự toán bắt buộc Theo TT 59/2003 TT 102/2015 Ngày nhận D I Quản lý nhà nước 1 Văn phòng Bộ LĐTBXH PL2-B2, B5, B6, B7, B8, B 11 , B12, B12b, B 1 3, B 1 5, B 1 8, B20 B2, B 1 4, B15, B16 2 Văn phòng Bộ tại Tp. HCM PL2-B2, B20 B16 3 Tổng cục Dạy nghề PL2-B2, B5, B6, B7, B8, B10, B 1 1, B12, B12b, B13, B16, B20 B2, B14, B15, B16 4 Cục Người có công PL2-B2, B5, B12, B12b, B13, B15, B20 B2, B14, B15, B16 5 Cục Phòng, chống TNXH PL2- B6, B7, B10, B 1 1, B12, B12b, B13, B15, B20 B2, B 1 4, B 1 5 , B16 6 Cục Quản lý LĐNN PL2-B2, B4, B5, B6, B7, B8, B 10 a, B11, B 1 2, B 1 3, B20 B2, B14, B15, B16 7 Cục An toàn Lao động PL2-B2, B5, B6, B7, B8, B 10 b, B 1 1, B12, B12b, B13, B20 B2, B14, B15, B16 8 Cục Bảo trợ xã hội PL2- B2, B6, B7, B8, B 10 b, B 1 1, B 1 2, B12b, B13, B15, B20 B2, B 1 4, B15, B16 9 Cục Việc làm PL2- B2, B5, B6, B7, B8, B 10 a, B 1 1, B12, B12b, B13, B20 B2, B14, B15, B16 10 Cục Bảo vệ, chăm sóc Trẻ em PL2- B2, B5, B6, B7, B8, B 10 b, B 1 1, B12, B12b, B13, B15, B20 B2, B 1 4, B15, B16 11 Thanh tra Bộ PL2- B5, B6, B7, B8, B12, B13, B15, B20 B2, B 1 4, B15, B16 12 Văn phòng QG về Giảm nghèo PL2- B6, B7, B8, B12, B13, B15, B20 B2, B14, B 1 5, B16 13 Văn phòng UB QG Người cao tuổi PL2- B6, B7, B8, B12, B13, B15, B20 B2, B 1 4, B15, B16 II Sự nghiệp đảm bảo xã hội 14 Bệnh viện CH-PHCN Đà N ẵ ng PL2- B5, B7, B 1 5 B16 15 Bệnh viện CH-PHCN Quy Nhơn PL2- B5, B7, B 1 5 B16 16 Bệnh viện CH-PHCN TP HCM PL2- B5, B7, B15 B16 17 Trung tâm CH-PHCN Tp.HCM PL2- B5, B7, B15 B16 18 Trung tâm CH-PHCN Cần Thơ PL2- B5, B7, B15 B16 19 Trung tâm Kỹ thuật CH PL2- B5, B7, B 1 5 B16 20 TT ĐD - PHCN Tâm thần Việt Trì PL2- B5, B7, B 1 5 B16 21 Trung tâm PHCN trẻ TT Th ụy An PL2- B5, B7, B15 B16 22 Viện CH&PHCN PL2- B5, B7, B15 B16 23 Quỹ Bảo trợ Trẻ em VN PL2- B5, B7, B15 B16 24 Trung tâm rà phá bom mìn PL2- B7, B15 B16 25 TT tư vấn và dịch vụ truyền thông PL2- B5, B7, B 1 5 B16 26 Trung tâm ĐDTB Lạng Giang PL2- B7, B 1 5 B16 27 Trung tâm ĐDTB Thuận Thành PL2- B7, B15 B16 28 Trung tâm ĐDTB Duy Tiên PL2- B7, B 1 5 B16 29 Trung tâm ĐDTB Kim Bảng PL2- B7, B15 B16 30 Trung tâm PHSK NCC Sầm Sơn PL2- B5, B7, B15 B16 31 Trung tâm ĐDTB-NCC Long Đất PL2- B7, B15 B16 32 Làng trẻ em SOS PL2- B5, B7, B 1 5 B16 33 Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi PL2- B5, B7, B 1 5 B16 34 Trung tâm PHCN và trợ giúp trẻ tàn t ậ t PL2- B5, B7, B 1 5 B16 35 Nhà khách Người có công PL2- B5, B15 B16 36 Nhà khách Văn phòng Bộ PL2- B5, B15 B16 III Sự nghiệp khoa học B16 37 Viện KHLĐ&XH PL2- B5, B6, B7, B12, B13 B16 38 Viện KH Dạy nghề (TCDN) PL2- B5, B6, B7, B12, B13 B16 IV Sự nghiệp giáo dục đào tạo B16 39 Trường Đại học LĐXH B16 1. Cơ s ở Hà Nội PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 2. Cơ sở Sơn Tây PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 3. Cơ sở Tp.HCM PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 40 Trường Đào tạo, BD CBCC PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 41 Trường Đại học SPKT Nam Định PL2-B5, B6, B7, B 11 , B13, B16 B16 42 Trường Đại học SPKT Vinh PL2- B5, B6, B7, B 11 , B13, B16 B16 43 Trường ĐH SPKT Vĩnh Long PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 44 Trường CĐNN KTCN PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B 1 3, B16 B16 45 Trường CĐN KTCN Tp.HCM PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 46 Trường CĐN KTCN Dung Quất PL2- B5, B6, B7, B 1 1, B13, B16 B16 47 Ban QL các dự án DN vốn ODA PL2- B6, B7, B 1 1, B16 B16 V Sự nghiệp văn h óa TT B16 48 Tạp chí Lao động - Xã hội PL2-B5, B 1 8 B16 49 Tạp chí Gia đình - Trẻ em PL2-B5, B 1 8 B16 50 Nhà xuất bản LĐXH PL2-B18 B16 51 Báo LĐ-XH PL2-B5, B 1 8 B16 VI Sự nghiệp kinh tế B16 52 Trung tâm Thông tin PL2-B5, B12 B16 53 TT quốc gia DV Việc làm PL2-B5, B12 B16 54 TT phát triển quan hệ lao động PL2-B5, B12 B16 55 Trung tâm Lao động ngoài nước PL2-B5 B16 56 Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước PL2 - B4b B16 57 Trung tâm KĐKTAT khu vực I PL2-B5 B16 58 Trung tâm KĐKTAT khu vực II PL2-B5 B16 59 Trung tâm KĐKTAT khu vực III PL2-B5 B16 VII Các Vụ thuộc Văn phòng và Phòng thuộc Vụ: 1 Phòng TCKT Các Biểu dự toán vốn ngoài nước theo ý kiến chỉ đạo của Vụ trưởng 2 Phòng XDCB 3 Vụ Pháp chế 4 Vụ Bình Đẳng Giới Các đơn vị lập dự toán của đ ơ n vị mình, gửi Văn Phòng Bộ tổng hợp chung, đồng thời gửi 1 bản cho V ụ KHTC 5 Vụ Hợp tác quốc tế 6 Vụ BHXH 7 Vụ TCCB 8 Vụ LĐTL Ghi chú : 1. Các đơn vị chủ trì các CTMTQG, CTMT báo cáo theo Biểu số 15b và 15b; các đơn vị thực hiện CTMTQG, CTMT báo cáo theo Biểu số 16 kèm theo công văn số 3686/BKHĐT ngày 11/6/2015 của Bộ KH-ĐT. 2. Ngoài các Biểu bắt buộc ở trên, các đ ơ n vị chủ động lập thêm các Biểu dự toán phù hợp với tính chất nguồn đối với các nội dung chi của đơn vị đề xuất./. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 TT 102 - Biểu số 2 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2015 ƯỚC THỰC HIỆN 2015 DỰ TOÁN 201 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1 Số thu phí, lệ phí - Học phí - Phí, lệ phí khác 2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Phí, lệ phí khác 3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước B Dự toán chi ngân sách nhà nước I Chi đầu tư phát tri ể n Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ 1 Chi đầu tư XDCB 2 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định 3 Chi dự trữ nhà nước 4 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 1 Chi qu ố c phòng, an ninh, đặc biệt 2 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn h óa thông tin 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8 Chi sự nghiệp kinh tế 9 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 10 Chi quản lý hành chính 11 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 12 Chi khác III Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác …, ngày ... tháng ... năm ... TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (K ý tên, đóng dấu) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 TT 102 - Biểu số 14 ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2015 ƯỚC THỰC HIỆN 2015 DỰ TOÁN 201 6 TỔNG SỐ I Chi NSNN 1 Chi đầu tư XDCB a Ngân sách Trung ương b Ngân sách địa phương 2 Chi thường xuyên a Ngân sách Trung ương b Ngân sách địa phương 3 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác II Chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ Trong đó: Cho ngành giao thông Cho lĩnh vực th ủy lợi Cho ngành giáo dục Cho ngành y tế III Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, đóng góp,... IV Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập V Chi đầu tư khác …, ngày ... tháng ... năm ... TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (K ý tên, đóng dấu) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 TT 102 - Biểu số 2 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 201 6 Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2015 ƯỚC THỰC HIỆN 2015 DỰ TOÁN 201 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1 Số thu phí, lệ phí - Học phí - Phí, lệ phí khác 2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Phí, lệ phí khác 3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước B Dự toán chi ngân sách nhà nước I Chi đầu tư phát tri ể n Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ 1 Chi đầu tư XDCB 2 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định 3 Chi dự trữ nhà nước 4 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 1 Chi qu ố c phòng, an ninh, đặc biệt 2 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3 Chi sự nghiệp y tế 4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 5 Chi sự nghiệp văn h óa thông tin 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8 Chi sự nghiệp kinh tế 9 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 10 Chi quản lý hành chính 11 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 12 Chi khác III Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác …, ngày ... tháng ... năm ... TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (K ý tên, đóng dấu) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 TT 102 - Biểu số 15 QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Số người làm việc được cấp có thẩm quyền quyết định thực có mặt tại thời điểm 30/6/2015 Quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng năm 2015 Nguồn đảm bảo Quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng Tổng số Trong đó: số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Tổng số Trong đó: Quỹ tiền lương, phụ cấp của số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Tổng số 40% số thu để lại theo chế độ (riêng ngành y tế là 35%) NSNN TỔNG SỐ 1 Chi quốc phòng 2 Chi an ninh 3 Chi đặc biệt 4 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5 Chi sự nghiệp y tế 6 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 7 Chi sự nghiệp văn h óa thông tin 8 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 10 Chi sự nghiệp kinh tế 11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 12 Chi quản lý hành chính …, ngày ... tháng ... năm ... TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (K ý tên, đóng dấu) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 TT 102 - Biểu số 16 BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP CỦA NĂM 2015 Đơn vị: Triệu đồng Stt NỘI DUNG TỔNG SỐ Tổng biên chế năm 2015 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt Tổng số biê n chế có hệ số lương từ 2,34 trở xuống có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (không bao gồm đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP Tổng số đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng [ 1 ] không thời hạn theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP có hệ số lương từ 2,34 trở xuống có mặt thời điểm 01/01/2015 Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (1 tháng) Nhu cầu kinh phí tăng lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (1 tháng) Số tháng bình quân trong năm được điều ch ỉ nh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/ NĐ-CP Nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2015 A B 1 2 3 4 5 = (4) x 8% 6 7 = (5) x (6) TỔNG SỐ I Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo 1 Đơn vị ... 2 Đơn vị ... … II Lĩnh vực chi y tế 1 Đơn vị ... 2 Đơn vị ... … III Lĩnh vực chi ... 1 Đơn vị ... 2 Đơn vị ... … Ghi chú: [1] Ch i tổng hợp đối tượng hợp đồng 68 (không thời hạn) của đơn vị quản lý hành chính, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội. …, ngày ... tháng ... năm ... TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (K ý tên, đóng dấu) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Thuộc chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu số 2 /TT59 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 I/ THỰC HIỆN NĂM 2014 Số TT Tên đơn vị trực thuộc Th ự c hi ệ n năm 2014 A/ PH Ầ N TH U Bao gồm B/ PH Ầ N CHI Bao gồm Tổng số thu Số để lại Số nộp NS I. Chi đầu tư phát triển Gồm II. Chi thường xuyên Gồm III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Chi ĐT XDCB Chi bổ sung vốn DN Chi đầu t ư khác Chi SNKT Chi KHCN Tr. đ ó T.lương (1 ) Chi SN GD-ĐT &DN Tr.đó T.lương ( 1 ) Chi SN X ã hội Tr.đó T.lương (1 ) Chi QLHC Tr.đó T.lương (1 ) Chi t rợ giá các m ặ t hàng chính sách Chi khác Tổng cộng 1 Đơn v ị ... 2 Đơn v ị ... II/ ƯỚC T H ỰC HIỆN NĂM 2015 Số TT Tên đơn vị trực thuộc Ước t h ự c hi ệ n năm 201 5 A/ PH Ầ N TH U Bao gồm B/ PH Ầ N CHI Bao gồm Tổng số thu Số để lại Số nộp NS I. Chi đầu tư phát triển Gồm II. Chi thường xuyên Gồm III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Chi ĐT XDCB Chi bổ sung vốn DN Chi đầu t ư khác Chi SNKT Chi KHCN Tr. đ ó T.lương (1 ) Chi SN GD-ĐT &DN Tr.đó T.lương ( 1 ) Chi SN X ã hội Tr.đó T.lương (1 ) Chi QLHC Tr.đó T.lương (1 ) Chi t rợ giá các m ặ t hàng chính sách Chi khác Tổng cộng 1 Đơn v ị ... 2 Đơn v ị ... III/ DỰ TOÁN NĂM 2016 Số TT Tên đơn vị trực thuộc Dự toán năm 2016 A/ PH Ầ N TH U Bao gồm B/ PH Ầ N CHI Bao gồm Tổng số thu Số để lại Số nộp NS I. Chi đầu tư phát triển Gồm II. Chi thường xuyên Gồm III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Chi ĐT XDCB Chi bổ sung vốn DN Chi đầu t ư khác Chi SNKT Chi KHCN Tr. đ ó T.lương (1 ) Chi SN GD-ĐT &DN Tr.đó T.lương ( 1 ) Chi SN X ã hội Tr.đó T.lương (1 ) Chi QLHC Tr.đó T.lương (1 ) Chi t rợ giá các m ặ t hàng chính sách Chi khác Tổng cộng 1 Đơn v ị ... 2 Đơn v ị ... Ghi chú: (1) Chi tiền lương của những đ ố i tượng NSNN trực tiếp đảm bảo Các đơn vị dự to án cấp II thê m p hiếu tổng hợp này. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u s ố 04/TT DỰ TOÁN TH U - CHI NGÂN SÁCH NĂ M 2016 Đơn vị: triệu đồng Mục NỘI DUNG Ước Quyết toán năm 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Dự toán Ước TH A. PHẦN THU I- Tổng số thu 1. S ố dư năm trước chuyển sang 2. S ố thu trong năm: - Thu HTLĐ theo HĐ cũ (8%) - Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý - Thu Thẩm định h ồ sơ - Lãi ngân hàng - Chênh lệch tỷ giá - Thu khác II- S ố thu nộp ngân sách nhà nước - Nộp thuế hoạt động sự nghiệp - Nộp khác III- S ố thu được để lại chi 1. S ố dư năm trước chuyển sang 2. S ố thu trong năm: - Thu HTLĐ theo HĐ cũ - Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý - Thu Thẩm định h ồ sơ - Lãi ngân hàng - Chênh lệch tỷ giá - Thu khác B. PHẦN CHI 1 Chi Đầu tư XDCB 2 Chi sự nghiệp kinh t ế - Hỗ trợ xúc tiến thương mại - Chi sự nghiệp đào tạo và đưa lao động đi HQ 3 Chi qu ả n lý hành chính (Trong nước) Trong đ ó : Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 04b/TT59 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng Mục NỘI DUNG Ước Quyết toán năm 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Dự toán Ước TH A. PHẦN THU I Tổng s ố thu 1 S ố dư năm trước chuyển sang 2 S ố thu trong năm: - Thu Quỹ xuất khẩu lao động - Lãi ngân hàng - Thu khác II S ố thu nộp ngân sách nhà nước - Nộp thuế ho ạ t động sự nghiệp - Nộp khác I S ố thu được để lại chi 1 Số dư năm trước chuyển sang 2 Số thu trong năm: - Thu Quỹ xuất khẩu lao động - Lãi ngân hàng - Thu khác B. PHẦN CHI 1 Chi hoạt động thường xuyên 2 Chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghi ệ p, hỗ trợ người lao động) 3 Chi mua s ắ m, sửa chữa TSCĐ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 05/TT59 DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đ ồng STT Nội dung Ước Quyết toán năm 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Dự toán Ước TH 1 2 3 4 5 A. TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN V Ị I Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác 1 Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ) 3 Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) II Số thu nộp ngân sách nhà nước 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng l oại phí, lệ phí) 2 Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo t ừng loại hoạt động dịch vụ) 3 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) III Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ) 3 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo t ừng loại thu) IV Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 1 Dự toán chi thường xuyên (nếu có) 2 Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành 3 D ự toán chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước đ ặt hàng 4 Chương trình mục tiêu quốc gia 5 Chi đầu tư phát triển 6 Chi khác (nếu có) BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHƯƠNG: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 06/TT59 T Ổ NG DỰ TOÁN THU - CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2016 Đơn vị: Tri ệ u đồng Số Tên nước, tổ chức quốc tế/dự án Thời gian thực hiện dự án Tổng số vốn ký kết theo hiệp định Lũy kế thực hiện đến 31/12/2014 Đánh giá thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Cộng Ghi chú: 1. (1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa học công nghệ... 2. Báo cáo đối với các dự án vay nợ có tính chất sự nghiệp, dự án có cả XDCB và HCSN; Không thực hiện báo cáo đối với các Dự án đầu tư, dự án XDCB; BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHƯƠNG: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 07 /TT59 T Ổ NG DỰ TOÁN THU - CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG N Ă M 2016 Đơn vị: Triệu đồng S ố Tên nước, tổ chức quốc tế/dự án Thời gian thực hiện dự án Tổng s ố vốn ký kết hoặc cam kết Tổng s ố vốn chuyển cho Việt Nam sử dụng và vốn đ ố i ứng cam kết L ũy kế thực hiện đến 31/12/2014 Đánh giá thực hiện năm 2015 Dự toán n ă m 2016 Tổng s ố Trong đó Tổng s ố Trong đó Tổng s ố Trong đó Tổng s ố Trong đó XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) XDCB HCSN (1) Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Vốn vi ệ n tr ợ Vốn đối ứng Cộng Ghi chú: 1. (1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa học công nghệ... 2. Báo cáo đối với các dự án vay nợ có tính chất sự nghiệp, dự án có cả XDCB và HCSN; Không thực hiện báo cáo đối với các Dự án đầu tư, dự án XDCB; ĐƠN VỊ: BỘ LAO ĐỘNG - TBXH CHƯƠNG: 024 Phụ lục 2 - Biểu số 8/TT59 DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ 2016 STT N Ộ I DUNG ƯỚC QUYẾT TOÁN NĂM 2014 NĂM 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN VND (Tr.đồng) USD VND (Tr.đồng) USD VND (Tr.đồng) USD VND (Tr.đồng) USD TỔNG S Ố CHI I. CHI ĐÓNG NIÊN LIỄM 1 Niên liễm ILO 2 Niên liễm tay nghề thế giới 3 Nien liễm khác II. CHI ĐOÀN RA 1 Đoàn ra cơ quan Bộ 2 Tham dự thi tay nghề thế giới 3 Các đoàn ra của Cục QL LĐNN 4 Đoàn ra khác III. KINH PHÍ CÁC BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC Chi tiết theo Ban ĐƠN VỊ: BỘ LAO ĐỘNG - TBXH Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u số 10a / TT59 DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QU Ố C GIA NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2011 -2015 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Phân bổ năm 2011-2015 Phâ n bổ năm 2015 Tổng giai đoạn 2016-2020 Dự toán năm 2016 Tổng số Gồm Tổng số Gồm Tổng số Gồm Tổng số Gồm V ố n ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Tổn g số - - - - - - - - - - - - 1 Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề - - - - - - - - - - - - 1.1 Dự án đổi mới và phát tri ể n dạy nghề 1.2 Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.3 Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 1.4 Dự án hỗ trợ đ ư a lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.5 Dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm 1.6 Dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và GSĐG thực hiện chương trình 2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền v ữ ng - - - - - - - - - - - - 2.1 Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các huyện nghèo, các xã ĐBKK, vùng bãi ngang ven biển và hải đ ả o a - Huyện nghèo theo Nghị qu y ết 30a/2008/NQ-CP b - Xã b ã i ngang ven bi ể n và hải đảo c - Đề án Tăng cường XKLĐ theo Q Đ 71/2009/QĐ-TTg 2.2 Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK 2.3 Dự án nhân rộng mô hình gi ả m nghèo 2.4 Hỗ trợ nâng cao năng lực gi ả m nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá ĐƠN VỊ: BỘ LAO ĐỘNG - TBXH Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u số 10 b DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, Đ Ề ÁN ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D Ự ÁN T Ổ NG KINH P H Í PHÊ DUY Ệ T GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (HOẶC ĐẾN 2020) ĐÃ TH Ự C HIỆN PHÂN B Ổ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Đ Ề NGHỊ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Phân b ổ năm 2011 - 2015 Phân b ổ năm 2015 Tổng giai đoạn 2016-2020 Dự toán 2016 Tổng số Gồm Tổng số Gồm T ổ ng số Gồm Tổng số Gồm Tổng số Gồm Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng số 1 Chương trình quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động 1.1 Nâng cao năng lực và hiệu quả qu ả n lý Nhà n ư ớc về ATVSLĐ 1.2 Tăng cường phòng chống BNN, chăm sóc sức kh ỏe NLĐ 1.3 Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn - vệ sinh lao động 1.4 Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng KHCN ATVSLĐ 1.5 Quản lý, giám sát chương trình 2 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2.1 Truyền thông nâng cao nhận thức 2.2 Nâng cao năng lực và hiệu quả QL N N 2.3 Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ cấp cao 2.4 Hỗ trợ thực hiện BĐG trong các lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương 2.5 Hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về BĐG 2.6 Hoạt động kiểm tra, đánh giá 3 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 3.1 Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội 3.2 Nâng cao n ă ng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em 3.3 Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 3.4 Dự án mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 3.5 Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 4 Chương trình hành động quốc gia phòng, chống mại dâm 4.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp lu ậ t 4.2 Thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức 4.3 Kiểm tra, thanh tra, triệt phá ổ nhóm 4.4 Xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống mại dâm 4.5 XP lành mạnh không TNMD 4.6 Nâng cao năng lực; giám sát, đánh giá 5 Chương trình hành động quốc gia về rà phá bom mìn 5.1 Tuyên truyền về thực trạng và hậu quả của bom mìn 5.2 Tuyên truyền giáo dục phòng chống bom mìn 5.3 Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng (Thí điểm nâng cấp trạm y tế xã) 6 Đ ề án phát triển nghề công tác xã hội (Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/3010) 6.1 Hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu, tuyên truyền, giám sát, đánh giá 6.2 Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội 6.3 Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao n ă ng lực cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội 7 Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK (mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng...) 7.1 Nghiên cứu xây dựng chính sách; Thí điểm mô hình 7.2 Hỗ trợ nâng cấp cơ s ở b ả o trợ xã hội chăm sóc trẻ em 7.3 Xây dựng cơ s ở dữ liệu, hệ thống thông tin 7.4 Tuyên truyền nâng cao nhận thức 7.5 Giám sát, đánh giá 8 Đ ề án PHCN cho ng ư ời tâm thần dựa vào cộng đồng 8.1 Hỗ tr ợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và truyền thông 8.2 H ỗ trợ nâng c ấ p, sửa chữa, mua s ắ m thiết bị trung tâm chăm s ó c và PHCN cho người tâm thần 8.3 Xây dựng mô hình điểm cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí 8.4 Hỗ trợ xây dựng văn bản QPPL, tập huấn, Chương trình khung, giám sát đánh giá G hi ch ú : Đối với đ ề xuất dự toán 2016, đơn vị thay đ ổ i tên Chương trình, dự án, hoạt động theo các đề xuất giai đoạn 2016 - 2020 đang trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. ĐƠN VỊ: BỘ LAO ĐỘNG - TBXH Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u số 1 1/TT59 DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA NĂM 2016 (Phần Bộ LĐ-TBXH trực tiếp quản lý) Đơn vị: triệu đ ồ ng STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN Quyết toán năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Tổng s ố Gồm Tổng s ố Gồm Tổng số Gồm Tổng s ố Gồm Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN Vốn ĐTPT Vốn SN V ố n ĐTPT Vốn SN Tổng s ố 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo Chi tiết theo từng dự án, hoạt động 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề Chi tiết theo từng dự án, hoạt động 3 Chương trình giáo dục đào tạo Tăng cường CSVC các trường ĐH, CĐ và T HCN 4 Chương trình An toàn vệ sinh lao động Chi tiết theo từng dự án, hoạt động 5 Chương trình quốc gia BV trẻ em Chi tiết theo từng dự án, hoạt động 6 Chương trình quốc gia Bình đẳng giới Chi tiết theo từng dự án, hoạt động 7 Chương trình phòng chống ma t úy 8 Chương trình phòng chống tội phạm 9 Chương trình phòng chống một s ố bệnh xã hội, bệnh dịch ngu y hiểm và HIV/AIDS 10 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 11 Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu số 12/TT59 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Đơn vị tính QUY Ế T TOÁN NĂM 2014 NĂM 2015 D Ự TOÁN NĂM 2016 D Ự TOÁN ƯỚC TH Tổng s ố Triệu đồng A. Chi hoạt động nghiệp vụ Triệu đồng I Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu lao động II Điều tra cơ bản Chi tiết theo từng cuộc điều tra IV Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động V Dự án ứng dụng công nghệ thông tin VI Đồng bộ chỉ tiêu thống kê B. Chi hoạt động bộ máy quản lý 1 Biên chế Người - Biên chế đ ư ợc duyệt - Số có mặt thực tế 2 Chi hoạt động Triệu đồng a. Quỹ lương, phụ cấp, đóng góp theo lương - b. Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư V P, TTTT, công tác phí, sửa chữa TX...) - c. Chi các khoản chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù - d. Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 12b/TT59 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG QUY Ế T TOÁN NĂM 2014 NĂM 2015 D Ự TOÁN NĂM 2016 D Ự TOÁN ƯỚC TH Tổng s ố 1 Công tác phổ biến, tuyên truyền bảo vệ môi trường 2 Đề án bảo vệ môi trường trong tại các cơ sở CH-PHCN và điều dưỡng NCC 3 Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở bảo trợ xã hội 4 Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục Lao động - Xã hội 5 Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình môi trường; xây dựng văn bản QPPL về BVMT và thí điểm xử lý tại 1 số đơn vị ….. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu số 13/TT59 DỰ TOÁN CHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 Đơn vị: triệu đ ồ ng STT Nội dung Đơn vị tính Quyết toán năm 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Dự toán Ước Thực hiện Tổng s ố chi I Biên ch ế 1 Biên chế đ ư ợc duyệt Người 2 S ố có mặt thực tế Người Biên chế Người Hợp đồng dài hạn Người II CT, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ Triệu đồng 1 Đề tài Khoa học cấp nhà nước: Triệu đồng 2 Đ ề tài Khoa học cấp Bộ III Chi hoạt động Triệu đ ồ ng 1 Quỹ lương, phụ cấp, đóng góp - Trong đó: - Lương cán bộ trong BC - Lương cán bộ hợp đồng - Tiền công - Các khoản đóng góp theo lương - 2 Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT , công tác phí, sửa chữa TX...) - 3 Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản - Tổng s ố thu Triệu đồng 1 Phí, lệ phí - 2 Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ...) - 3 Thu khác - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phục lục 2 - Biểu số 15/TT5 9 DỰ TOÁN CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI TẬP 2016 STT Nội dung Đơn vị tính ƯỚC QT NĂM 2014 NĂM 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 DỰ TOÁN ƯỚC TH TỔNG CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI I HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TẬP TRUNG Tổn g các khoản c hi Triệu đồng 1 S ố đơn v ị Đơn vị 2 Biên ch ế Người 3 S ố có m ặ t thực tế Người Biên chế Người Hợp đ ồ ng dài hạn Người 4 Đối tượng Người - Thương binh, bệnh binh - - Con Thương binh, liệt sỹ - - Xã h ộ i - 5 Giường điều trị Triệu đồng Số giường Giường Mức chi Triệu đ ồ ng 6 Sinh hoạt phí của đối tượng Triệu đồng - Thương binh, bệnh binh - Con Thương binh, liệt sỹ - Đối tượng xã hội - Trợ cấp ưu đãi giáo dục con TB nặng 7 Chi các chính sách, ch ế độ cho đối tượng Triệu đồng - Quà và ăn thêm ngày Lễ - Các chế độ khác của TBB (DCCH, Trang cấp đặc biệt, L ộ phí thăm gđ, Hỗ trợ TB về gđ, sách báo CLB....) 8 Chi khác phục vụ đ ố i tượng (Điện nước, xăng dầu, mua sắm TS, SC công trình phúc lợi,...) Triệu đồng Trong đó: - Đi ệ n nước, xăng dầu ... - Mua sắm TSCĐ - Sửa chữa lớn TSCĐ và công trình phúc lợi 9 Phụ cấp trực y t ế Triệu đ ồ ng 10 Chi thường xuyên theo định mức Triệu đồng a. Quỹ lương, phụ cấp - Trong đó: - Lương cán bộ trong BC - - Lương cán bộ hợp đồng - - Tiền công - b. Các khoản đóng góp theo lương - c. Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư V P , TTTT , công tác ph í , sửa ch ữ a T X...) - 11 Chi tiếp đối tượng Triệu đồng Các khoản thu Triệu đồng 1 - Thu viện phí 2 - Thu khác II CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI KHÁC Triệu đồng 1 Nhiệm vụ phòng chống mại dâm 2 Nhiệm vụ chăm sóc TE 3 Quản lý, chăm sóc người có công 4 Thực hiện các đề án 5 Phòng chống tội phạm buôn bán PN và trẻ em 6 Người tàn tật 7 Người cao tuổi 8 Hoạt động xã hội khác BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u s ố 16/TT59 CƠ SỞ TÍNH CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2016 STT NỘI DUNG Đơn vị tính Ước QT năm 2014 Năm 2015 Dự kiến năm 2016 Dự toán Ước Thực hiện I Chỉ tiêu biên chế, quỹ TL Số trường Trường Số biên chế được duyệt: Biên chế Quỹ lương, p hụ cấp Tr.đồng Trong đó: - Lương cán bộ trong BC - Lương cán bộ hợp đồng - Ti ề n công - Phụ c ấ p thâm niên - II TỔNG SỐ CHI Tr.đồng 1 Một số nhiệm vụ không thường xuyên Tr.đồng Cấp bù học phí sư phạm Miễn giảm học phí theo NĐ 49 Thi tay nghề ASEAN Thi tay nghề thế giới - Nhiệm vụ kh á c (chi tiết theo từng nhiệm vụ chi) - Tổng s ố chi - 2 Vốn đối ứng các dự án Dạy nghề Tr.đồng - D ự á n Đức - Dự án Hàn Quốc - Dự án ... (Chi tiết đến từng dự án) Tổng số chi 3 Đại học quản lý Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đồng Trong đó: - Từ nguồn NSNN -Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi - 4 Đại học sư phạm kỹ thuật S ố học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đ ồ ng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng s ố chi - 5 Cao đẳng quản lý tập trung Số học sinh có mặt đầu n ă m Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đồng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi 6 Cao đ ẳ ng sư phạm kỹ thuật Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong n ă m - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đ ồ ng Trong đó: - Từ nguồn NSNN -Từ nguồn thu được để lại Tổng s ố chi 7 Cao đẳng nghề Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đồng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi - 8 Đại học, Cao đ ẳ ng tại chức Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đ ồ ng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi - 9 Trung học quản lý Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức chi Tr.đồng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng s ố chi 10 Trung học kỹ thuật Số học sinh có mặt đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức ch i Tr.đồng Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng s ố chi 11 Trung cấp nghề Số h ọ c sinh có m ặ t đầu năm Người Số ra trường trong năm - Số tuyển mới trong năm - Số học sinh có mặt bình quân - Mức ch i Tr.đồ n g Trong đ ó : - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi - 12 Bồi dưỡng đào tạo lại cán bộ Đào tạo trong nước Tr.đồng Đào tạo Hội nhập Tr.đ ồ ng Tổng s ố - III TỔNG SỐ THU Tr. đ ồng - Học phí - Các khoản thu dịch vụ, liên danh, liên kết BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Chương: 024 Phụ lục 2 - Biểu s ố 18/TT59 CƠ SỞ TÍNH CHI TÀI TRỢ CHO CÁC NHÀ XU Ấ T BẢN NĂM 2015 STT TÊN XUẤT BẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ Đơn vị tính QUYẾT TOÁN 2014 NĂM 2015 DỰ TOÁN N Ă M 2016 DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN S ố trang (Quy chuẩn) Tổng giá thành (Tr. đồng) Tổng doanh thu (Tr. đồng) S ố tiền được tài trợ (Tr. đ ồng) Số trang (Quy chuẩn) Tổng giá thành (Tr. đồng) Tổng doanh thu (Tr. đồng) S ố tiền được tài trợ (Tr. đồng) S ố trang (Quy chuẩn) Tổng giá thành (Tr. đồng) Tổng doanh thu (Tr. đồng) Số tiền được tài trợ (Tr. đồng) Số trang (Quy chuẩn) Tổng giá thành (Tr. đồng) Tổng doanh thu (Tr. đồng) Số tiền được tài trợ (Tr. đồng) Tổng cộng - - - - - - - - - - - - - - - - ĐƠN VỊ: BỘ LAO ĐỘNG - TBXH Chương: 024 Phụ lục 2 - Bi ể u số 20/TT59 DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2016 STT Nội dung Đơn vị tính Ước Quyết toán 2014 Năm 2015 Dự toán năm 2016 Dự toán Thực hiện A Chỉ tiêu Biên chế Người 1 Biên chế được duyệt - 2 Số cán bộ, công chức có mặt thực tế - Biên chế - Hợp đồng dài hạn - Hợp đ ồ ng ngắn hạn B Tổng số chi I Chi thường xuyên theo định mức: Triệu đồng 1 Quỹ lương, phụ cấp - Trong đó: - Lương cán bộ trong biên chế - Lương cán bộ hợp đ ồ ng - Ti ề n công 2 Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT , công tác phí...) - II Công việc c/môn đặc thù của ngành Triệu đ ồ ng - Tuyên truyền chăm sóc NCC , đ ố i tượng XH - Các văn bản pháp luật - Chi về bảo hộ lao động - Làm niên giám thống kê - UB vì sự tiến bộ Phụ nữ - Chi cho hoạt động nghiệp vụ dạy nghề - Chi tiếp dân - Chi công tác thi đua, tuyên truyền ngành Vốn đối ứng các dự án và Các khoản chi đặc thù khác III Chi ngoài nước (Ban QLLĐ) - Chi thường xuyên - Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ IV Hội nghị - Hội nghị ngành và tập huấn nghiệp vụ - Hội nghị, hội th ả o Quốc t ế luân phiên theo nghĩa vụ thành viên hoặc đăng cai V Đoàn ra nước ngoài Triệu đồng 1. Các đoàn ra theo nghĩa vụ nước thành viên 2. Các đoàn ra hợp tác quốc tế theo lĩnh vực ngành (Chi tiết các đoàn ra...) VI Chi đón tiếp các đoàn khách quốc tế Triệu đồng VII Đóng niên liễm Triệu đ ồ ng - Đóng niên liễm ILO - Đóng niên liễm thi tay ngh ề thế giới - Niên liễm các tổ chức quốc tế khác VIII Mua sắm, sửa chữa Triệu đồng 1 Mua sắm, - - Mua ôtô - Các tài sản cố định khác - 2 Sửa chữa lớn TSCĐ - (Chi tiết theo nội dung)