14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014 do tỉnh Hưng Yên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2013/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Hưng Yên; Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: I. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 (Kèm theo Phụ lục số 01, 02): Đơn vị tính: triệu đồng 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.1. Thu nội địa 1.2. Thu hoạt động xuất nhập khẩu 2. Thu ngân sách địa phương 2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương Trong đó: + Bổ sung cân đối + Bổ sung có mục tiêu 2.3. Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ 2.4. Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 chuyển sang năm 2014) 2.5. Thu từ sổ xố kiến thiết 6.350.000 4.472.000 1.878.000 5.535.804 4.439.600 957.527 450.333 507.194 25.000 105.677 8.000 II. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2014 (Kèm theo Phụ lục số 03,04,05,06): Tổng chi: 1. Chi đầu tư phát triển: (Không bao gồm vốn TPCP, Vốn vay ĐT) Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển: 2. Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề: + Chi SN khoa học, công nghệ: 3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 4. Dự phòng ngân sách: 5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 5.535.804 1.428.840 80.000 3.962.198 1.468.701 19.500 1.000 97.987 45.778 III. Dự toán chi ngân sách các cấp 1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.1. Chi đầu tư phát triển: Trong đó: Chi từ nguồn xổ số: Gồm: - Chi XDCB tập trung: Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển: - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Trong đó: + Trích lập Quỹ Phát triển đất: + Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng: + Hỗ trợ mua xi măng XD NTM: + Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển: + Dồn ruộng, đổi thửa, cấp giấy CNQSD đất: + Chi hỗ trợ XD nhà ở người có công: + Chi XDCB khác: - Chi từ nguồn TW bổ sung các công trình, dự án quan trọng: Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước: - Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích: - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.2. Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề: + Chi SN khoa học, công nghệ 1.3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.4. Dự phòng ngân sách: 1.5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 2.783.089 966.640 8.000 305.000 50.000 385.000 57.000 136.000 60.000 30.000 40.000 25.000 37.000 252.500 108.000 2.000 14.140 1.716.016 376.718 19.500 1.000 53.655 45.778 2. Chi ngân sách cấp huyện: 2.1. Chi đầu tư phát triển: Bao gồm: - Chi XDCB tập trung: - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.2. Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.3. Dự phòng: 2.020.254 240.200 77.200 163.000 1.745.543 1.086 . 983 34.511 3. Chi ngân sách cấp xã: 3.1. Chi đầu tư phát triển: Bao gồm : - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.2. Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 3.3. Dự phòng: 732.461 222.000 222 .000 500.640 5 .000 9.821 IV. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau: 1. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả các luật thuế, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tài chính ngân sách. Tập trung cao ngay từ đầu năm thu các sắc thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn tỉnh để tập trung vào NSNN. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, xử lý nghiêm minh các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 2. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi đã được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyền tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và đơn vị quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2014 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương...). Các cấp ngân sách trích 50% tăng thu (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. 4. Đối với khoản kinh phí chưa phân bổ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu của trung ương cho địa phương, trong thời gian giữa hai kỳ họp, trước khi phân bổ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. V. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV- Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 04/12/2013./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thông PHỤ LỤC SỐ 01 KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2014 TW giao ĐP giao Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.342.000 6.350.000 A Tổng các khoản thu 6.342.000 6.342.000 I Tổng các khoản thu cân đối NSNN 4.464.000 4.464.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 225.000 225.000 - Thuế giá trị gia tăng 184.000 184.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.090 40.090 - Thuế tài nguyên 150 150 - Thuế môn bài 260 260 - Thu khác 500 500 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 16.000 16.000 - Thuế giá trị gia tăng 9.700 9.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.500 5.500 - Thuế tài nguyên 500 500 - Thuế môn bài 90 90 - Thu khác 210 210 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 880.000 880.000 - Thuế giá trị gia tăng 355.800 355.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 500.000 500.000 - Thuế tài nguyên 10.000 10.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 8.500 8.500 - Thuế môn bài 700 700 - Các khoản thu khác 5.000 5.000 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.840.000 1.840.000 - Thuế giá trị gia tăng 984.100 984.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 470.000 470.000 - Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước 350.000 350.000 - Thuế tài nguyên 15.000 15.000 - Thuế môn bài 11.000 11.000 - Thu khác NQD 9.900 9.900 5 Lệ phí trước bạ 125.000 125.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 360.000 360.000 7 Thu phí bảo vệ môi trường 73.000 73.000 8 Thu phí và lệ phí 21.000 21.000 - Trung ương 7.000 7.000 - Phí và lệ phí địa phương 14.000 14.000 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 26.000 26.000 10 Thu tiền sử dụng đất 770.000 770.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 75.000 75.000 12 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã 20.000 20.000 13 Thu khác 33.000 33.000 Trong đó: - Thu khác ngân sách Trung ương 11.900 11.900 - Thu phạt ATGT 17.000 17.000 II Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu 1.878.000 1.878.000 - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK 291.000 291.000 (Theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN) B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 8.000 1 Thu xổ số kiến thiết 8.000 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 TỈNH HƯNG YÊN (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 /12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số TP. Hưng Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi Kim Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang Cục Thuế thu TỔNG CỘNG (A+B) 4.464.000 355.900 82.2000 46.800 37.300 151.000 121.500 371.900 620.700 830.800 329.700 1.516.200 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 2.872.800 302.200 61.400 43.850 36.150 70.400 111.150 137.050 179.400 157.800 257.200 1.516.200 1 Doanh nghiệp nhà nước trung ương 225.000 4.000 100 50 100 220.750 2 Doanh nghiệp nhà nước địa phương 16.000 500 150 100 15.250 3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 880.000 300 1.100 3.000 4.000 100 871.500 4 Thuế bảo vệ môi trường 73.000 500 72.500 5 Thuế CTN - DVNQD 317.000 58.000 14.000 9.000 9.500 20.000 25.500 39.000 56.000 53.000 33.000 - Môn bài 9.110 1.600 610 400 540 660 1.410 920 1.000 1.170 800 - GTGT + TNDN 301.760 56.040 12.870 8.300 8.860 19.110 23.000 36.550 54.100 51.430 31.500 - Thuế TTĐB 200 50 100 50 - Thuế tài nguyên 2.900 320 150 120 890 500 500 420 - Thu khác 3.030 310 100 100 100 110 200 1.030 400 400 280 6 Thuế thu nhập cá nhân 360.000 7.500 1.100 500 600 1.000 2.300 2.500 2.200 3.800 5.500 333.000 7 Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy 107.500 22.000 5.800 4.000 6.000 5.900 12.000 13.100 16.000 14.200 8.500 8 Lệ phí trước bạ nhà đất 17.500 3.500 800 500 500 1.500 1.500 1.900 2.500 3.300 1.500 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.500 3.000 1.000 1.050 1.450 2.100 2.950 1.850 2.700 2.000 2.400 10 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 12.300 800 100 100 1.000 1.700 5.500 1.000 2.000 100 11 Phí, lệ phí 21.000 6.500 800 600 600 1.000 2.800 2.500 1.000 1.000 1.000 3.200 - Ngân sách trung ương 7.000 3.000 250 250 300 400 600 1.000 500 400 300 - Ngân sách tỉnh 7.200 3.000 1.000 3.200 - Ngân sách thành phố 1.200 300 200 50 50 50 200 50 100 100 100 - Ngân sách xã, phường 5.600 200 350 300 250 550 2.000 450 400 500 600 12 Thu tiền sử dụng đất 770.000 180.000 35.000 25.000 15.000 35.000 55.000 65.000 90.000 70.000 200.000 Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện 220.000 20.000 50.000 150.000 13 Thu khác ngân sách 33.000 15.500 1.500 1.300 1.000 1.500 2.700 2.500 3.000 2.000 2.000 Trong đó: - Thu khác ngân sách TW 11.900 8.020 410 410 260 310 570 260 980 420 260 - Thu khác NSĐP 4.100 480 390 390 240 290 530 240 920 380 240 - Thu phạt ATGT 17.000 7.000 700 500 500 900 1.600 2.000 1.100 1.200 1.500 14 Thu tại xã 20.000 900 1.200 1.500 1.500 1.400 4.500 2.000 2.000 2.000 3.000 B THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ 1.591.200 53.700 20.800 2.950 1.150 80.600 10.350 234.850 441.300 673.000 72.500 1 Thuế CTN - DVNQD 1.523.000 50.000 20.000 2.500 500 80.000 10.000 220.000 420.000 650.000 70.000 Trong đó: - Thuế Môn bài 1.890 260 30 20 20 50 50 380 300 600 180 - Thuế TTĐB 349.820 2.820 70.000 15.000 262.000 2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.500 300 100 50 50 200 50 1.350 1.300 2.000 100 3 Thu tiền thuê đất 62.700 3.400 700 400 600 400 300 13.500 20.000 21.000 2.400 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 1.868.176 226.048 197.071 174.393 261.514 204.162 292.745 126.918 139.295 87.724 147.988 1 Ngân sách huyện, thành phố 1.466.094 189.075 160.107 139.341 200.844 157.825 231.204 99.490 102.397 66.327 119.484 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 391.764 36.973 36.964 35.052 60.670 46.337 61.541 27.428 36.898 21.397 28.504 3 Mục tiêu xã 10.318 PHỤ LỤC SỐ 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2014 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.350.000 1 Thu nội địa 4.472.000 2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.878.000 B Thu ngân sách địa phương 5.535.804 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4.439.600 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.555.000 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 2.884.600 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 957.527 - Bổ sung cân đối 450.333 - Bổ sung có mục tiêu 507.194 Bao gồm: - Chương trình mục tiêu Quốc gia 59.918 - BS các công trình, dự án quan trọng 252.500 - Thực hiện các chế độ CS và một số NV 194.776 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4 Thu chuyển nguồn (Nguồn cải cách tiền lương) 105.677 5 Thu từ nguồn XSKT 8.000 6 Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ 25.000 C Chi ngân sách địa phương 5.535.804 1 Chi đầu tư phát triển 1.428.840 Trong đó - Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển 80.000 2 Chi thường xuyên 3.962.198 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng ngân sách 97.988 5 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 8.000 6 Chi CTMT quốc gia 45.778 PHỤ LỤC SỐ 04 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán 2014 Trong đó NS tỉnh NS huyện NS xã TỔNG SỐ 5.535.804 2.783.089 2.020.254 732.461 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.428.840 966.640 240.200 222.000 (Bao gồm: nguồn xổ số kiến thiết 8 tỷ đồng) 1 Chi XDCB tập trung 382.200 305.000 77.200 Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển 50.000 50.000 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 770.000 385.000 163.000 222.000 2.1 Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển 30.000 30.000 2.2 Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng CSHT 136.000 136.000 Bao gồm: - Dự án đầu tư đường liên tỉnh Dân Tiến - Văn Giang 70.000 70.000 - Dự án chỉnh trang khu du lịch Văn Nhuế, Mỹ Hào 66.000 66.000 2.3 Dồn thửa, đổi ruộng và cấp giấy CNQSD đất 40.000 40.000 (Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán với UBND các huyện, Tp theo diện tích thực tế được thực hiện) 2.4 Hỗ trợ mua xi măng XD NTM 60.000 60.000 2.5 Chi hỗ trợ XD nhà ở cho người có công 25.000 25.000 (Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán cho các hộ theo quy định) 2.6 Chi các công trình XDCB khác 37.000 37.000 2.7 Trích lập Quỹ Phát triển đất 57.000 57.000 3 TW BS các công trình, dự án quan trọng 252.500 252.500 Trong đó: Vốn ngoài nước 108.000 108.000 4 Hỗ trợ các DN cung cấp HH, DV công ích 2.000 2.000 5 Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia 14.140 14.140 II CHI THƯỜNG XUYÊN 3.962.198 1.716.016 1.745.543 500.639 1 Chi trợ giá 6.000 6.000 2 SN kinh tế 402.476 317.212 79.951 5.313 2.1 SN giao thông 81.287 42.643 36.873 1.771 2.2 SN nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão 257.718 228.569 27.378 1.771 Tr.đó: - Bù thuỷ lợi phí (Hiện nay trong cân đối thu - chi ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính giao như năm 2013 là 110 tỷ đồng). UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp bù thủy lợi phí cho các đơn vị như năm 2013 165.000 165.000 2.3 SN kinh tế khác 63.471 46.000 15.700 1.771 3 SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.468.701 376.718 1.086.983 5.000 3.1 SN Giáo dục 1.365.509 285.921 1.074.588 5.000 3.2 SN Đào tạo và dạy nghề 103.192 90.797 12.395 4 SN Y tế 462.815 453.832 1.896 7.087 5 SN Khoa học 19.500 19.500 6 SN Văn hoá - Thể thao - Du lịch 64.826 33.849 14.367 16.610 7 SN Phát thanh - Truyền hình 36.266 18.412 11.080 6.774 8 SN Môi trường 111.844 26.050 85.794 9 SN Đảm bảo xã hội 325.392 41.554 243.728 40.110 10 Chi quản lý hành chính 867.258 305.239 198.752 363.267 10.1 Quản lý nhà nước 495.543 177.076 116.007 202.460 10.2 Đảng 210.860 88.423 54.180 68.257 10.3 Tổ chức chính trị - xã hội 143.103 28.336 26.859 87.908 10.4 Hỗ trợ hội, đoàn thể 17.752 11.404 1.706 4.642 11 Chi an ninh quốc phòng 146.802 87.650 14.992 44.160 11.1 An ninh 37.037 8.050 3.465 25.522 11.2 Quốc phòng 109.765 79.600 11.527 18.638 12 Chi khác ngân sách 40.000 30.000 8.000 2.000 13 Chi mục tiêu xã 10.318 10.318 III QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 97.988 53.655 34.511 9.822 V CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 45.778 45.778 PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán 2014 Tp.Hưng Yên Tiên Lữ Phù Cừ Ân Thi Kim Động Khoái Châu Mỹ Hào Yên Mỹ Văn Lâm Văn Giang TỔNG SỐ (A+B) 2.752.715 419.875 240.173 204.131 285.742 258.537 368.770 223.820 272.210 240.479 228.660 A CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.020.254 370.654 177.394 149.554 211.062 183.957 259.804 155.568 193.907 159.422 158.932 I Chi đầu tư XDCB 240.200 140.160 10.280 8.350 10.160 11.400 15.370 10.810 11.470 12.560 9.640 1 Từ nguồn 50% tăng thu 2 Từ nguồn XDCB tập trung 77.200 14.160 6.780 5.850 8.660 7.900 9.870 6.310 7.470 5.560 4.640 3 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 163.000 126.000 3.500 2.500 1.500 3.500 5.500 4.500 4.000 7.000 5.000 II Chi thường xuyên 1.745.543 226.003 163.880 138.475 197.002 169.213 239.680 141.965 178.899 144.022 146.404 1 Quốc phòng 11.527 1.999 1.051 952 1.222 980 1.496 944 1.028 915 940 2 An ninh 3.465 766 204 444 305 269 416 234 315 275 237 3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1.086.983 119.471 104.831 83.371 129.983 104.192 159.551 85.422 117.724 87.035 95.403 3.1 Sự nghiệp giáo dục 1.074.588 118.278 103.624 82.562 128.361 103.062 158.119 84.258 116.321 85.991 94.012 3.2 Sự nghiệp đào tạo 12.395 1.193 1.207 809 1.622 1.130 1.432 1.164 1.403 1.044 1.391 4 Sự nghiệp y tế (Hội chữ thập đỏ) 1.896 182 155 186 217 177 202 164 237 172 204 5 Văn hoá - Thể dục thể thao 14.367 1.665 1.063 1.140 2.758 1.095 1.758 986 1.240 1.596 1.065 6 Phát thanh - Truyền thanh 11.080 1.029 1.063 903 1.187 1.172 1.315 1.131 984 1.242 1.055 7 Bảo đảm xã hội 243.728 19.247 20.653 25.338 27.600 27.783 39.835 17.146 27.130 21.045 17.951 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo 32.603 2.059 2.680 2.123 6.170 4.005 6.210 2.164 3.497 1.845 1.850 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13-67 11.446 467 738 1.695 833 1.073 1.998 912 1.781 1.266 683 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi 18.164 1.508 1.681 866 1.623 1.823 3.810 1.496 1.999 1.805 1.553 - Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh 8.655 537 712 775 1.114 790 1.518 686 1.113 776 634 - Mua thẻ BHYT cho TNXP chống Pháp, chống Mỹ 308 45 5 258 - Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13-67 77.369 6.747 6.476 14.110 4.191 9.761 10.092 6.920 8.300 6.672 4.100 - Trợ cấp các đối tượng người cao tuổi 74.464 6.046 6.567 3.979 11.853 8.035 13.274 3.700 7.925 6.281 6.804 - Cựu thanh thiên xung phong 392 47 22 35 50 40 35 30 82 20 31 - Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP CCB 12.241 1.031 1.072 1.065 880 1.600 1.573 690 1.462 1.530 1.338 - Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi 6.906 639 591 580 750 535 1.175 436 850 750 600 - Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã 1 người) 580 61 54 50 76 61 90 47 61 40 40 - Chi hoạt động sự nghiệp 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 8 Sự nghiệp kinh tế 79.951 16.473 10.172 4.854 7.403 8.252 9.623 6.186 5.322 5.936 5.730 8.1 Giao thông 36.873 7.076 4.864 2.919 3.178 3.200 3.776 3.341 2.777 2.306 3.436 8.2 Nông nghiệp 24.383 542 4.213 885 3.320 3.947 4.042 1.980 1.660 2.775 1.019 8.3 Phòng chống lụt bão 2.200 480 220 180 0 220 680 420 8.4 Thuỷ lợi nội đồng 795 75 75 70 105 85 125 65 85 55 55 8.5 Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác 15.700 8.300 800 800 800 800 1.000 800 800 800 800 9 Sự nghiệp môi trường, thị chính 85.794 41.750 4.327 2.625 3.528 4.610 2.728 10.303 4.877 7.018 4.028 10 Quản lý hành chính 198.752 22.364 19.618 18.041 21.887 19.909 21.632 18.812 19.220 18.139 19.130 10.1 Quản lý nhà nước 98.667 10.036 10.172 8.968 11.357 10.010 10.910 9.274 9.365 9.068 9.507 10.2 Hội đồng nhân dân 5.956 801 536 525 559 541 660 651 592 572 519 10.3 Đảng 54.180 7.159 5.228 5.233 5.471 5.324 5.585 5.068 4.976 4.776 5.360 Trong đó: - HT kinh phí tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 350 30 36 30 42 38 50 30 34 30 30 10.4 Tổ chức chính trị 26.859 2.547 2.508 2.331 3.027 2.825 2.611 2.710 2.972 2.653 2.675 10.5 Hội người mù 1.706 165 210 150 141 165 181 164 220 158 152 10.6 Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN 1.064 58 132 14 132 124 185 145 95 112 67 10.7 Khen thưởng 10.320 1.598 832 820 1.200 920 1.500 800 1.000 800 850 11 Chi khác 8.000 1.057 743 621 912 774 1.124 637 822 649 661 III Dự phòng 34.511 4.491 3.234 2.729 3.900 3.344 4.754 2.793 3.538 2.840 2.888 B CHI NGÂN SÁCH XÃ 732.461 49.221 62.779 54.577 74.680 74.580 108.966 68.252 78.303 81.057 69.728 I Chi đầu tư phát triển 222.000 0 21.000 15.000 9.000 21.000 33.000 27.000 24.000 42.000 30.000 1 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 222.000 21.000 15.000 9.000 21.000 33.000 27.000 24.000 42.000 30.000 II Chi thường xuyên 500.639 48.254 40.958 38.800 64.390 52.528 74.474 40.442 53.237 38.290 38.948 1 Chi con người 346.960 34.216 28.391 27.471 45.990 36.207 53.086 28.129 38.403 27.641 27.426 2 Chi hoạt động 140.624 13.749 12.312 11.091 18.043 16.032 20.963 12.092 14.545 10.462 11.335 + Hoạt động xã, phường, thị trấn 90.671 8.934 8.166 7.437 11.013 10.976 13.491 7.985 9.236 6.309 7.124 + Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012 7.687 797 649 569 1.084 909 1.105 619 922 572 461 + Hỗ trợ Đại hội thể dục thể thao cấp xã 1.954 205 170 160 233 199 319 159 208 156 145 + Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 15Tr/xã 2.415 255 225 210 315 255 375 195 255 165 165 + Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã 805 85 75 70 105 85 125 65 85 55 55 + Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư 3.642 368 326 223 533 335 543 289 364 338 323 + Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn 33.450 3.105 2.701 2.422 4.760 3.273 5.005 2.780 3.475 2.867 3.062 3 Khen thưởng 2.737 289 255 238 357 289 425 221 289 187 187 4 Mục tiêu xã 10.318 III Dự phòng 9.822 967 821 777 1.290 1.052 1.492 810 1.066 767 780 PHỤ LỤC SỐ 06 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Huyện Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã Tổng số NS huyện NS xã Tổng số NS huyện NS xã Tổng số NS huyện NS xã 1 Tp. Hưng Yên 355.900 193.827 181.579 12.248 419.875 370.654 49.221 226.048 189.075 36.973 2 Tiên Lữ 82.200 43.102 17.287 25.815 240.173 177.394 62.779 197.071 160.107 36.964 3 Phù Cừ 46.800 29.738 10.213 19.525 204.131 149.554 54.577 174.393 139.341 35.052 4 Ân Thi 37.300 24.228 10.218 14.010 285.742 211.062 74.680 261.514 200.844 60.670 5 Kim Động 151.000 54.375 26.132 28.243 258.537 183.957 74.580 204.162 157.825 46.337 6 Khoái Châu 121.500 76.025 28.600 47.425 368.770 259.804 108.966 292.745 231.204 61.541 7 Mỹ Hào 371.900 96.902 56.078 40.824 223.820 155.568 68.252 126.918 99.490 27.428 8 Yên Mỹ 620.700 132.915 91.510 41.405 272.210 193.907 78.303 139.295 102.397 36.898 9 Văn Lâm 830.800 152.755 93.095 59.660 240.479 159.422 81.057 87.724 66.327 21.397 10 Văn Giang 329.700 80.672 39.448 41.224 228.660 158.932 69.728 147.988 119.484 28.504 11 Cục Thuế 1.516.200 12 Mục tiêu xã 10.318 10.318 10.318 10.318 Cộng 4.464.000 884.539 554.160 330.379 2.752.715 2.020.254 732.461 1.868.176 1.466.094 402.082 Ghi chú : Mục tiêu xã 10.318 triệu đồng, trong đó: - Kinh phí tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn là 600 triệu đồng. - Số còn lại giao cho Sở Tài chính căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ phát sinh trong năm xem xét hỗ trợ bổ sung cho các xã, phường, thị trấn.