09/2011/QH13

Nghị quyết 09/2011/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Quốc hội ban hành QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 09/2011/QH13 Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2009, Nghị quyết số 22/2008/QH12 ngày 10/11/2008 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 và Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, NSNN năm 2009; Sau khi xem xét Báo cáo số 114/BC-CP ngày 14/7/2011 của Chính phủ, Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 05/7/2011 của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 1962/BC-UBTCNS12 ngày 19/7/2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 14/BC-UBTVQH13 ngày 05/8/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009: 1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 629.187 tỷ đồng (sáu trăm hai mươi chín nghìn, một trăm tám mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008, thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 715.216 tỷ đồng (bảy trăm mười lăm nghìn, hai trăm mười sáu tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010. 3. Bội chi ngân sách nhà nước là 114.442 tỷ đồng (một trăm mười bốn nghìn, bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng), bằng 6,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: - Vay trong nước: 78.150 tỷ đồng (bảy mươi tám nghìn, một trăm năm mươi tỷ đồng); - Vay ngoài nước: 36.292 tỷ đồng (ba mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi hai tỷ đồng). (Theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 đính kèm) Điều 2. Giao Chính phủ: 1. Thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị xem xét, khắc phục những tồn tại đã nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1962/BC-UBTCNS12 ngày 19/7/2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 5/7/2011 và của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác; 2. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách đã được phát hiện và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. Điều 3. Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 6 tháng 8 năm 2011. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Sinh Hùng PHỤ LỤC SỐ 1 QUYẾT TOÁN THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) NSNN Bao gồm NSTW NSĐP A B 1 2 3 4 5=2/1 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 629.187 (1) 358.202 405.103 I Thu theo dự toán Quốc hội 389.900 454.786 283.603 171.183 116,6 1 Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh 208.461 236.435 109.559 126.876 113,4 2 Các khoản thu về nhà, đất 24.539 43.677 6 43.671 178,0 3 Thu từ dầu thô 63.700 61.137 61.137 96,0 4 Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 88.200 105.629 105.629 119,8 5 Thu viện trợ không hoàn lại 5.000 7.908 7.272 636 158,2 II Thu hồi tiền cho vay của NSTW 1.598 1.598 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 4 IV Thu huy động đầu tư theo K3 Đ8 Luật NSNN 9.898 9.898 V Kinh phí chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 để thực hiện cải cách tiền lương 14.100 12.331 12.331 87,5 VI Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2008 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2009 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009 để chi theo chế độ quy định 125.617 60.670 64.947 (3) VII Thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008 24.953 24.953 VIII Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 134.118 B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 715.216 (1) 472.644 376.690 I Chi theo dự toán Quốc hội 491.300 561.273 272.688 288.585 114,2 1 Chi đầu tư phát triển 112.800 181.363 62.712 118.651 160,8 2 Chi trả nợ, viện trợ 58.800 74.328 65.419 8.909 126,4 3 Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 305.900 (2) 303.371 (2) 142.593 160.778 99,2 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 247 247 247,0 5 Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh dầu 1.964 1.964 6 Dự phòng 13.700 II Kinh phí chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương 17.351 17.351 III Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ quy định 136.592 48.487 88.105 1 Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán theo chế độ 4.895 4.895 2 Số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ quy định 131.697 43.592 88.105 (4) IV Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP 134.118 C Cân đối NSNN -87.300 -114.442 -114.442 1 Kết dư ngân sách địa phương 28.413 2 Bội chi NSNN (Bội chi NSTW) -87.300 -114.442 -114.442 3 Tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP 5% 6,90% D Nguồn bù đắp bội chi NSNN 87.300 114,442 114.442 131,1 1 Vay trong nước 71.300 78.150 78.150 109,6 2 Vay nước ngoài 16.000 36.292 36.292 226,8 Ghi chú: (1) Quyết toán thu, chi NSNN không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới; (2) Bao gồm cả kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; (3) và (4) Bao gồm cả chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương. PHỤ LỤC SỐ 2 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 Đơn vị : tỷ đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán Chênh lệch Tỷ lệ (%) QT/DT A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A Thu theo dự toán Quốc hội 389.900 454.786 64.886 116,6 I Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô) 208.461 236.435 27.974 113,.4 1 - Thu từ doanh nghiệp nhà nước 72.982 84.049 11.067 115,2 2 - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) 51.499 50.785 - 714 98,6 3 - Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh 46.597 47.903 1.306 102,8 4 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 42 67 25 158,8 5 - Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 14.545 14.318 - 227 98,4 6 - Lệ phí trước bạ 7.251 9.670 2.419 133,4 7 - Thu phí xăng dầu 5.371 8.962 3.591 166,9 8 - Các loại phí, lệ phí khác 7.324 9.363 2.039 127,8 9 - Thu khác ngân sách 2.166 9.276 7.110 428,3 10 - Thu sử dụng quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 684 2.042 1.358 298,6 II Các khoản thu về nhà, đất 24.539 43.677 19.138 178,0 - Thuế nhà đất 952 1.203 251 126,3 - Thuế chuyển quyền sử dụng đất 260 260 - Thu tiền thuê đất 1.877 2.626 749 139,9 - Thu tiền sử dụng đất 21.000 37.695 16.695 179,5 - Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 710 1.893 1.183 266,6 III Thu từ dầu thô 63.700 61.137 - 2.563 96,0 IV Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 88.200 105.629 17.429 119,8 1 - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK 56.600 76.996 20.396 136,0 2 - Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu + Tổng số thu 64.600 66.633 2.033 103,1 + Số hoàn thuế GTGT - 33.000 - 38.000 - 5.000 115,2 + Số thu cân đối NSNN 31.600 28.633 - 2.967 90,6 IV Thu viện trợ không hoàn lại 5.000 7.908 2.908 158,2 B Thu hồi vốn ngân sách cho vay 1.598 C Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 D Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 9.898 E Chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009 137.948 F Thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008 24.953 TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2009 389.900 629.187 PHỤ LỤC SỐ 3 QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP NĂM 2009 Đơn vị: tỷ đồng TT Nội dung Dự toán NSNN Quyết toán NSNN So sánh QT/DT (%) NSNN NSTW (1) NSĐP NSNN NSTW NSĐP NSNN NSTW NSĐP A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 A Chi theo dự toán Quốc hội 491.300 254.162 237.138 561.273 272.688 288.585 114,2 107,3 121,7 I Chi đầu tư phát triển 112.800 35.498 77.302 181.363 62.712 118.651 160,8 176.,7 153,5 II Chi trả nợ và viện trợ 58.800 58.800 74.328 65.419 8.909 126,4 111,3 III Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 305.900 157.829 148.071 303.371 142.593 160.778 99,2 90,3 108,6 Trong đó: 1 Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 67.330 9.904 57.426 69.320 7.162 62.158 103,0 72,3 108,2 2 Chi khoa học và công nghệ 4.390 3.287 1.103 3.811 2.926 885 86,8 89,0 80,2 IV Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh dầu 1.964 1.964 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 247 247 247 247 VI Dự phòng 13.700 2.035 11.665 B Kinh phí chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện cải cách tiền lương 17.351 17.351 C Kinh phí đã xuất quĩ ngân sách năm 2009 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2010 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 để chi theo chế độ qui định 136.592 48.487 88.105 Tổng số (A + B + C) 491.300 254.162 237.138 715.216 338.526 376.690 145,6 133,2 158,8 D Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước và nguồn trái phiếu Chính phủ 66.960 57.340 9.620 88.269 61.583 26.686 131,8 Tổng số (A + B + C + D) 558.260 311.502 246.758 803.485 400.109 403.376 143,9 128,4 163,5 E Rút vốn viện trợ và vay ngoài nước về cho vay lại 25.700 25.700 23.675 23.675 92.,1 Tổngsố(A+B +C +D +E) 583.960 337.202 246.758 827.160 423.784 403.376 141,6 125,7 163,5 Ghi chú: (1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP PHỤ LỤC SỐ 4 QUYẾT TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN KHÁC Ở TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC, NHIỆM VỤ CHI NĂM 2009 Số TT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán I. Chi đầu tư phát triển II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ (C, K) III. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể IV. Chi các chương trình MTQG, CT 135, da trồng mới 5 triệu ha rừng Quyết toán so với dự toán (%) Tổng số Chi đầu tư XDCB Chi bổ sung dự trữ quốc gia và chi đầu tư phát triển khác Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng nhà nước và chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK Tổng số Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề Chi y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình Chi khoa học công nghệ Chi văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao Chi lương hưu và đảm bảo xã hội Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể Chi trợ giá mặt hàng chính sách Chi khác (Hoàn thuế và chi khác) Tổng số Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình 135 Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước A B 1 2=3+10+11+23 3=4+7+8+9 4=5+6 5 6 7 8 10 11=12+...+22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23=24+25+26 24 25 26 27=2/1 Tổng số 254.161.751 272.687.350 61.988.868 52.501.070 39.763.061 12.738.009 3.391.792 6.096.007 65.419.239 141.000.296 57.339.495 6.498.905 3.308.998 2.960.821 1.461.919 44.055.063 7.509.155 578.618 15.677.214 123.763 1.486.346 2.314.946 2.245.129 4.869 64.949 107,3 I Các Bộ, cơ quan Trung ương 158.527.112 195.292.695 53.900.812 44.812.710 32.314.057 12.498.653 3.020.613 6.067.490 109.536 138.979.793 57.339.495 6.486.928 3.304.924 2.927.804 1.378.765 44.034.345 7.372.925 465.558 15.548.903 120.148 2.302.554 2.232.737 4.869 64.949 123,2 1 Văn phòng Chủ tịch nước 58.340 71.314 71.314 127 71.187 122,2 2 Văn phòng Quốc hội 743.350 548.539 53.803 53.803 53.803 494.736 2.481 1.191 491.063 73,8 3 Văn phòng Trung ương Đảng 739.350 823.754 126.616 126.616 126.616 697.138 71.986 17.659 5.789 2.226 599.478 111,4 4 Văn phòng Chính phủ 375.870 304.830 31.055 31.055 31.055 273.775 1.242 21 272.513 81,1 5 Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 29.510 17.444 17.444 45 17.399 59,1 6 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 397.065 435.422 67.533 67.533 67.320 213 367.889 322.682 30.579 14.474 54 100 109,7 7 Tòa án nhân dân tối cao 1.178.590 1.274.433 385.640 385.640 385.640 888.393 6.884 1.069 360 880.081 400 400 108,1 8 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1.082.185 1.307.532 361.299 361.299 361.299 945.683 24.426 3.117 180 917.960 550 550 120,8 9 Bộ Công an 19.059.499 22.683.651 3.796.883 3.727.516 3.727.516 69.367 18.640.884 18.235.282 22.258 11.139 18.751 24.946 92.121 170.564 34.771 30.549 504 245.883 241.506 4.378 119,0 10 Bộ Quốc phòng 40.945.314 49.362.834 7.778.498 7.671.265 7.671.265 107.233 95.000 41.236.691 38.881.041 159.860 54.066 140.778 22.487 1.521.337 222.160 43.818 189.504 1.640 252.645 219.156 33.489 120,6 11 Bộ Ngoại giao 1.066.440 1.165.353 185.054 185.054 185.054 980.299 11.003 3.730 16.987 948.481 99 109,3 12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.714.417 9.349.071 6.578.286 6.386.530 3.414.175 2.972.356 191.756 14.536 2.608.917 441.906 38.465 620.215 1.296.883 31.155 164.780 15.513 147.332 122.027 25.305 163,6 13 Ủy ban sông Mê Kông 13.290 13.385 13.385 4.500 8.885 100,7 14 Bộ Giao thông vận tải 8.844.539 21.816.473 17.900.557 17.900.557 9.702.266 8.198.291 3.886.439 246.799 61.961 37.633 3.436.874 7.311 95.761 100 29.477 29.477 246,7 15 Bộ Công thương 1.387.760 2.653.220 1.642.469 301.627 301.627 1.340.842 952.565 308.177 5.812 145.606 154.707 21.782 316.381 100 58.186 58.186 191,2 16 Bộ Xây dựng 884.027 803.824 403.542 403.542 313.286 90.255 387.573 138.525 21.742 62.313 117.727 14.100 33.166 12.709 12.709 90,9 17 Bộ Y tế 4.622.569 5.204.917 1.088.693 1.088.693 755.442 333.251 3.581.912 346.614 3.087.534 58.525 3.261 28.233 57.625 120 534.311 534.311 112,6 18 Bộ Giáo dục và Đào tạo 3.868.160 5.363.865 1.609.481 1.609.481 801.420 808.061 3.462.203 3.156.957 240.965 4.074 17.180 42.977 50 292.181 292.181 138,7 19 Bộ Khoa học và Công nghệ 1.011.815 819.267 91.558 91.558 91.558 727.428 2.494 681.039 4.000 4.065 35.831 280 280 81,0 20 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.813.450 2.073.020 758.254 758.254 756.791 1.464 1.176.739 263.197 12.959 20.613 758.185 2.891 36.599 7.596 74.699 138.027 138.027 114,3 21 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 16.998.735 16.800.204 243.656 243.656 239.358 4.298 16.371.590 132.665 7.319 13.124 16.131.088 10.106 2.992 73.926 370 184.958 184.958 98,8 22 Bộ Tài chính 8.241.147 10.209.092 1.793.104 485.349 481.658 3.691 1.307.755 8.410.831 70.728 21.417 481.151 776 7.836.599 160 5.157 5.157 123,9 23 Bộ Tư pháp 846.190 917.265 218.381 218.381 216.689 1.692 698.614 19.079 1.038 6.963 1.926 1.291 668.196 120 270 270 108,4 24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 52.420 365.875 23.387 23.387 15.094 8.293 342.488 41.619 300.004 864 698,0 25 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1.099.405 1.177.154 125.527 125.527 123.425 2.102 1.047.629 24.857 27.747 70.376 4.281 920.207 160 3.999 3.999 107,1 26 Bộ Nội vụ 645.591 752.158 370.901 367.241 366.833 408 3.660 373.610 167.219 64.608 8.045 16.962 116.655 120 7.647 7.647 116,5 27 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.641.443 1.605.158 331.433 331.433 331.433 1.265.828 34.680 1.747 62.491 903.485 192.684 70.691 50 7.897 7.897 97,8 28 Bộ Thông tin và Truyền Thông 649.000 573.432 189.130 189.130 185.841 3.289 383.820 20.320 11.483 65.101 528 82.740 203.648 482 482 88,4 29 Ủy ban Dân tộc 137.485 140.079 134.815 3.278 852 2.234 645 1.988 1.667 25.765 98.387 5.264 395 4.869 101,9 30 Thanh tra Chính phủ 150.390 129.263 66.825 66.825 66.825 62.438 3.164 4.269 54.924 80 86,0 31 Kiểm toán Nhà nước 166.850 164.478 14.501 14.501 14.501 149.977 1.940 539 147.498 98,6 32 Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 128.390 131.259 68.147 68.147 68.147 63.112 55.952 73 3.438 411 3.237 102,2 33 Thông tấn xã Việt Nam 346.830 280.828 75.330 75.330 75.330 205.498 850 288 203.610 750 81,0 34 Đài Truyền hình Việt Nam 570.025 139.510 98.830 98.830 27.842 70.988 40.480 7.592 32.888 200 200 24,5 35 Đài Tiếng nói Việt Nam 383.260 540.362 270.991 270.991 270.991 269.171 9.661 1.560 257.801 150 200 200 141,0 36 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 394.403 472.017 80.965 80.965 80.965 390.102 4.903 362.565 770 6.226 15.338 300 950 950 119,7 37 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 279.875 241.340 56.805 56.805 56.805 184.535 4.132 174.099 4.026 262 1.222 794 86,2 38 Đại học Quốc gia Hà Nội 523.510 404.703 90.071 90.071 90.071 314.632 265.681 46.612 400 1.940 77,3 39 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 603.070 643.978 390.787 390.787 390.787 253.191 186.211 64.291 2.689 106,8 40 Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam 46.530 52.012 49.876 201 530 237 643 2.305 45.760 200 2.136 2.136 111,8 41 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 206.203 191.874 131.419 131.419 131.419 49.478 10.094 3.590 600 500 4.960 29.359 375 10.976 9.199 1.777 93,1 42 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 79.940 107.188 52.624 52.624 52.624 44.679 9.299 535 3.163 1.212 99 700 29.320 350 9.885 9.885 134,1 43 Hội Nông dân Việt Nam 161.730 151.999 73.197 73.197 73.197 68.851 4.288 3.060 200 1.000 8.000 52.204 100 9.950 9.950 94,0 44 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 21.240 23.234 5.132 5.132 5.132 14.502 70 2.534 800 10.948 150 3.599 3.599 109,4 45 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 189.410 169.293 88.751 88.751 88.751 63.981 23.738 23.200 6.600 8.288 1.906 250 16.560 16.560 89,4 46 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 90.500 110.516 68.417 68.417 68.417 34.656 15.534 2.210 2.049 2.750 12.112 7.442 7.442 122,1 47 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.620.000 3.217.896 3.217.896 6.766 6.766 3.211.130 198,6 48 Ngân hàng Chính sách xã hội 2.508.000 3.208.382 2.895.382 39.022 39.022 2.856.360 313.000 313.000 127,9 49 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Đối tượng do NSNN đảm bảo) 25.910.000 26.280.000 26.280.000 26.280.000 101,4 II Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, làng văn hóa do NSTW đảm bảo 479.440 468.506 444.478 444.478 444.478 24.029 3.034 6.234 7.056 7.705 97,7 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp 334.847 411.408 93.495 93.495 93.495 308.620 11.836 4.074 29.547 76.920 20.717 51.836 13.060 97.015 3.615 9.293 9.293 122,9 IV Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các TCT thành lập theo QĐ 91/QĐ-TTg các ngân hàng thương mại nhà nước 6.233.136 7.202.887 7.178.905 7.150.388 6.911.032 239.356 28.517 20.882 142 436 20.304 3.100 3.100 115,6 V Các nhiệm vụ khác của NSTW thực hiện chế độ, chính sách theo quy định 10.842.135 4.002.151 371.179 371.179 1.666.972 57.034 100.000 23.592 1.486.346 36,9 1 Chi xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch 180.000 167.937 167.937 167.937 93,3 2 Chi góp vốn cổ phần các tổ chức quốc tế 20.000 3.434 3.434 3.434 17,2 3 Bổ sung vốn doanh nghiệp công ích; quốc phòng 200.000 199.808 199.808 199.808 99,9 4 Hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng 30.000 35.383 35.383 35.383 117,9 5 Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 100.000 121.651 121.651 21.651 100.000 121,7 6 Kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế 30.000 23.592 23.592 23.592 78,6 7 Chi thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW (Chi hỗ trợ lãi suất tạm trữ lương thực cho các doanh nghiệp...) 8.955.645 3.450.346 1.486.346 1.486.346 38,5 VII Chi trả nợ, viện trợ (1) 58.644.000 65.309.703 65.309.703 111,4 VIII Chi thực hiện điều chỉnh tiền lương (2) 17.066.000 IX Dự phòng ngân sách trung ương (2) 2.035.081 Ghi chú: (1) Không bao gồm vốn viện trợ C, K được giao và quyết toán tại Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2) Số quyết toán phản ánh vào từng lĩnh vực chi. PHỤ LỤC SỐ 5 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NSTW CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW NĂM 2009 Đơn vị: triệu đồng STT Tên tỉnh Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tổng số Bổ sung cân đối (1) Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số Không kể bổ sung có mục tiêu từ vốn ngoài nước Vốn ngoài nước Thực hiện những nhiệm vụ q.trọng(2) Vốn ngoài nước Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng a B 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/1 10=(5-7)/(1-3) TỔNG SỐ 106.279.241 38.753.980 5.000.000 62.525.261 134.117.473 38.753.980 8.225.756 87.137.737 126,2 124,3 I ĐÔNG BẮC 23.542.522 9.496.963 572.400 13.473.159 27.028.209 9.496.963 905.502 16.625.744 114,8 113,7 1 HÀ GIANG 3.102.708 1.262.580 52.500 1.787.629 3.561.087 1.262.580 65.768 2.232.739 114,8 114,6 2 TUYÊN QUANG 1.939.843 866.056 38.550 1.035.238 2.030.053 866.056 65.015 1.098.982 104,7 103,4 3 CAO BẰNG 2.424.817 914.216 77.600 1.433.001 2.613.720 914.216 95.778 1.603.726 107,8 107,3 4 LẠNG SƠN 2.186.205 1.004.856 15.000 1.166.348 2.314.136 1.004.856 41.582 1.267.698 105,9 104,7 5 LÀO CAI 2.290.957 862.695 82.400 1.345.862 2.651.604 862.695 38.724 1.750.185 115,7 118,3 6 YÊN BÁI 2.227.645 904.530 93.600 1.229.516 2.287.980 904.530 53.318 1.330.133 102,7 104,7 7 THÁI NGUYÊN 1.948.553 849.586 63.600 1.035.367 2.199.506 849.586 111.275 1.238.645 112,9 110,8 8 BẮC CẠN 1.779.006 594.980 95.500 1.088.525 1.906.983 594.980 54.225 1.257.778 107,2 110,1 9 PHÚ THỌ 2.526.919 945.158 18.900 1.562.861 3.161.089 945.158 88.533 2.127.398 125,1 122,5 10 BẮC GIANG 2.586.342 1.292.306 34.750 1.259.286 3.288.161 1.292.306 189.520 1.806.334 127,1 121,4 17 QUẢNG NINH 529.526 529.526 1.013.889 101.765 912.124 191,5 172,3 II TÂY BẮC 9.818.856 3.998.947 144.850 5.675.058 10.615.299 3.998.947 130.263 6.486.089 108,1 108,4 11 HÒA BÌNH 2.361.066 981.848 48.200 1.331.018 2.518.741 981.848 26.409 1.510.484 106,7 107,8 12 SƠN LA 2.957.436 1.345.317 53.800 1.558.319 3.274.642 1.345.317 47.288 1.882.037 110,7 111,1 13 ĐIỆN BIÊN 2.149.165 858.174 16.250 1.274.741 2.295.348 858.174 19.840 1.417.334 106,8 106,7 14 LAI CHÂU 2.351.189 813.608 26.600 1.510.981 2.526.568 813.608 36.726 1.676.234 107,5 107,1 III ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 12.008.719 4.202.830 705.000 7.100.890 18.276.955 4.202.830 435.210 13.638.914 152,2 157,8 15 HÀ NỘI 600.632 190.000 410.632 4.096.716 27.275 4.069.441 682,1 991,0 16 HẢI PHÒNG 965.815 245.000 720.815 1.330.734 29.233 1.301.501 137,8 180,6 18 HẢI DƯƠNG 629.680 78.068 20.000 531.611 764.134 78.068 74.739 611.327 121,4 113,1 19 HƯNG YÊN 839.103 467.303 20.000 351.800 859.086 467.303 4.370 387.413 102,4 104,3 20 VĨNH PHÚC 141.806 45.000 96.806 374.201 23.343 350.858 263,9 362,4 21 BẮC NINH 650.350 293.189 30.000 327.161 815.614 293.189 96.272 426.153 125,4 116,0 22 HÀ NAM 1.336.282 426.933 45.000 864.349 1.633.275 426.933 25.829 1.180.513 122,2 124,5 23 NAM ĐỊNH 2.721.342 1.234.963 50.000 1.436.379 3.053.440 1.234.963 42.239 1.776.237 112,2 112,7 24 NINH BÌNH 1.776.027 588.326 30.000 1.157.701 2.878.005 588.326 88.045 2.201.634 162,0 159,8 25 THÁI BÌNH 2.347.683 1.114.048 30.000 1.203.635 2.471.751 1.114.048 23.866 1.333.837 105,3 105,6 IV BẮC TRUNG BỘ 20.355.604 7.456.635 814.800 12.084.169 25.186.493 7.456.635 971.669 16.758.189 123,7 123,9 26 THANH HÓA 6.070.184 2.438.754 98.800 3.532.630 7.232.715 2.438.754 99.807 4.694.153 119,2 119,5 27 NGHỆ AN 5.402.520 2.253.804 139.700 3.009.016 6.039.322 2.253.804 110.373 3.675.145 111,8 112,7 28 HÀ TĨNH 3.509.397 1.148.216 121.300 2.239.881 5.857.496 1.148.216 269.643 4.439.638 166,9 164,9 29 QUẢNG BÌNH 2.007.726 704.952 130.000 1.172.774 2.179.060 704.952 155.680 1.318.428 108,5 107,8 30 QUẢNG TRỊ 1.957.102 599.716 185.000 1.172.386 2.258.388 599.716 186.431 1.472.241 115,4 116,9 31 THỪA THIÊN - HUẾ 1.408.676 311.193 140.000 957.483 1.619.513 311.193 149.735 1.158.585 115,0 115,9 V DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 12.029.483 3.436.476 738.100 7.854.907 15.034.258 3.436.476 834.108 10.763.674 125,0 125,8 32 ĐÀ NẴNG 363.205 120.000 243.205 486.862 50.924 435.938 134,0 179,2 33 QUẢNG NAM 2.920.284 1.180.926 100.000 1.639.359 3.544.323 1.180.926 268.105 2.095.293 121,4 116,2 34 QUẢNG NGÃI 2.210.195 376.482 120.000 1.713.713 2.751.940 376.482 96.467 2.278.992 124,5 127,0 35 BÌNH ĐỊNH 1.727.364 480.092 88.300 1.158.972 2.119.327 480.092 81.804 1.557.431 122,7 124,3 36 PHÚ YÊN 1.445.161 507.985 89.000 848.176 1.890.610 507.985 41.341 1.341.284 130,8 136,4 37 KHÁNH HÒA 845.003 50.000 795.003 1.012.285 70.948 941.337 119,8 118,4 38 NINH THUẬN 1.297.947 398.976 112.000 786.972 1.689.629 398.976 211.062 1.079.592 130,2 124,7 39 BÌNH THUẬN 1.220.323 492.016 58.800 669.507 1.539.281 492.016 13.457 1.033.808 126,1 131,4 VI TÂY NGUYÊN 8.936.618 3.739.876 304.000 4.892.741 9.591.325 3.739.876 336.585 5.514.863 107,3 107,2 40 ĐĂK LĂK 2.386.224 1.312.649 69.700 1.003.875 2.444.488 1.312.649 76.602 1.055.237 102,4 102,2 41 ĐẮK NÔNG 1.447.439 568.859 43.000 835.580 1.534.117 568.859 43.607 921.651 106,0 106,1 42 GIA LAI 1.962.126 808.365 51.200 1.102.560 2.013.748 808.365 42.836 1.162.546 102,6 103,1 43 KON TUM 1.834.457 553.104 125.000 1.156.352 2.213.326 553.104 140.232 1.519.989 120,7 121,3 44 LÂM ĐỒNG 1.306.372 496.898 15.100 794.374 1.385.647 496.898 33.308 855.440 106,1 104,7 VII ĐÔNG NAM BỘ 3.100.702 362.873 801.000 1.936.828 9.467.302 362.873 4.167.618 4.936.811 305,3 230,5 45 TP. HỒ CHÍ MINH 900.332 684.000 216.332 6.585.649 4.069.917 2.515.732 731,5 1,162,9 46 ĐỒNG NAI 168.065 168.065 207.546 195 207.351 123,5 123,4 47 BÌNH DƯƠNG 65.373 20.000 45.373 262.120 30.105 232.015 401,0 511,4 48 BÌNH PHƯỚC 770.821 178.994 27.000 564.827 891.597 178.994 29.731 682.872 115,7 115,9 49 TÂY NINH 685.019 183.879 20.000 481.140 671.844 183.879 3.163 484.803 98,1 100,6 50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 511.092 50.000 461.092 848.546 34.508 814.039 166,0 176,5 VIII ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 16.486.737 6.059.378 581.850 9.845.509 18.917.631 6.059.378 317.700 12.540.554 114,7 116,9 51 LONG AN 866.701 439.660 15.000 412.041 882.758 439.660 240 442.857 101,9 103,6 52 TIỀN GIANG 1.141.567 382.140 40.000 719.428 1.282.881 382.140 128 900.613 112,4 116,4 53 BẾN TRE 1.376.129 550.631 53.000 772.497 1.524.753 550.631 6.475 967.647 110,8 114,7 54 TRÀ VINH 1.641.106 692.279 41.300 907.527 1.858.821 692.279 78.974 1.087.568 113,3 111,3 55 VĨNH LONG 1.162.283 412.725 25.000 724.558 1.157.330 412.725 13.502 731.103 99,6 100,6 56 CẦN THƠ 503.194 100.000 403.194 804.682 34.622 770.060 159,9 191,0 57 HẬU GIANG 1.442.094 517.284 17.500 907.310 1.883.327 517.284 19.012 1.347.031 130,6 130,9 58 SÓC TRĂNG 1.862.701 610.666 43.250 1.208.786 2.050.155 610.666 36.267 1.403.222 110,1 110,7 59 AN GIANG 1.493.269 492.643 32.900 967.727 1.547.928 492.643 3.485 1.051.800 103,7 105,8 60 ĐỒNG THÁP 1.447.649 658.310 50.000 739.339 1.770.288 658.310 43.066 1.068.912 122,3 123,6 61 KIÊN GIANG 1.606.495 621.071 60.000 925.424 1.869.242 621.071 1.248.171 116,4 120,9 62 BẠC LIÊU 1.098.103 357.786 52.900 687.417 1.264.893 357.786 14.566 892.541 115,2 119,6 63 CÀ MAU 845.445 324.183 51.000 470.262 1.020.574 324.183 67.362 629.030 120,7 120,0 Ghi chú: (1) Chưa bao gồm bổ sung từ NSTW cho NSĐP để thực hiện tiền lương tối thiểu mức 540.000 đồng là 7.143.118 triệu đồng. 2) Bao gồm bổ sung từ NSTW cho NSĐP để thực hiện tiền lương tối thiểu mức 540.000 đồng là 7.143.118 triệu đồng.