535/QĐ-BNN-TC

Quyết định 535/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Ban Quản lý Hợp phần Phát triển Chương trình Khí sinh học (BPMU) thuộc Dự án “Nâng cao Chất lượng, an toàn sản phẩm Nông nghiệp và Phát triển Chương trình Khí sinh học” do Cục Chăn nuôi thực hiện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 535/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHO BAN QUẢN LÝ HỢP PHẦN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (BPMU) THUỘC DỰ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC” DO CỤC CHĂN NUÔI THỰC HIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Hiệp định tín dụng ký ngày 31/6/2009 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khoản vay số 2513-VIE(SF) Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học; Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-BNN-HTQT ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học” vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-BNN-KH ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học; Căn cứ văn bản số 529/BNN-KH ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 cho BPMU; Căn cứ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Cục Chăn nuôi, Giám đốc Ban quản lý Hợp phần Phát triển chương trình khí sinh học tại công văn số 23/CV-BPMU ngày 23/3/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Ban Quản lý Hợp phần Phát triển Chương trình Khí sinh học thuộc Dự án “Nâng cao Chất lượng, an toàn sản phẩm Nông nghiệp và Phát triển Chương trình Khí sinh học” do Cục Chăn nuôi thực hiện (Chi tiết theo Biểu đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng, Giám đốc Dự án nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Dự án nêu trên và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Kho bạc Nhà nước (giao dịch); - Lưu: VT, TC (NĐT). TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hà PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH DỰ ÁN NĂM 2011 BAN QUẢN LÝ HỢP PHẦN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (BPMU) (Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-BNN-TC ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) Số TT Tên thành phần/hạng mục hoạt động của dự án Chỉ tiêu làm căn cứ tính toán Thành tiền và nguồn vốn Ghi chú Đơn vị tính Số/khối lượng Đơn giá/định mức Tổng số Trong đó Vốn vay ADB Vốn đối ứng Hợp phần D QUẢN LÝ DỰ ÁN/THUÊ VĂN PHÒNG, SỬA CHỬA NHỎ 1.370.000.000 424.700.000 945.300.000 1 Tiền lương trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng 138.145.200 42.825.012 95.320.188 Nhân viên hành chính tháng/người 12 18.045.600 5.594.136 12.451.464 Nhân viên kế hoạch, mua sắm 24 52.560.000 16.293.600 36.266.400 Nhân viên kế toán 12 20.761.200 6.435.972 14.325.228 Nhân viên kỹ thuật tháng/người 24 46.778.400 14.501.304 32.277.096 2 Các khoản phụ cấp lương 186.845.823 57.922.205 128.923.618 Phụ cấp cán bộ hợp đồng tháng/người 138.145.200 42.825.012 95.320.188 Làm thêm giờ người 100h/ng 28.5/2*730000/22 ngày/ 8h * 150% 11.821.023 3.664.517 8.156.506 Phụ cấp công chức tháng/người 36.879.600 11.432.676 25.446.924 Giám đốc kiêm nhiệm tháng 12 23.739.600 7.359.276 16.380.324 Điều phối viên kiêm nhiệm tháng 12 13.140.000 4.073.400 9.066.600 3 Công theo hợp đồng vụ việc 120.000.000 37.200.000 82.800.000 Tạp vụ (4.000.000 đ/tháng x 12) người 12 4.000.000 48.000.000 14.880.000 33.120.000 Bảo vệ (4.000.000 đ/tháng x 12) người 12 4.000.000 48.000.000 14.880.000 33.120.000 Phiên dịch, biên dịch trang/ngày 24.000.000 7.440.000 16.560.000 6 Các khoản đóng góp 31.082.670 9.635.628 21.447.042 Bảo hiểm xã hội 16% 22.103.232 6.852.002 15.251.230 Bảo hiểm y tế 3,5% 4.835.082 1.498.875 3.336.207 Kinh phí công đoàn 2% 2.762.904 856.500 1.906.404 Bảo hiểm thất nghiệp 2% 1.381.452 428.250 953.202 7 Thanh toán dịch vụ công cộng 13.632.000 4.225.920 9.406.080 Điện, nước tháng 12 500.000 6.000.000 1.860.000 4.140.000 Vệ sinh tháng 12 63.000 432.000 133.920 298.080 Khoán phương tiện đi lại cho nhân viên văn phòng tháng/người 24 300.000 7.200.000 2.232.000 4.968.000 8 Vật tư văn phòng 146.000.000 45.260.000 100.740.000 Văn phòng phẩm: Giấy, mực in, cặp hộp, vpp khác, phô tô tài liệu tháng 12 5.000.000 60.000.000 18.600.000 41.400.000 Công cụ, dụng cụ văn phòng (thiết bị máy văn phòng, USB, bàn, ghế, tủ, phích nước, tủ lạnh, khóa, đèn, …) tháng 12 50.000.000 15.500.000 34.500.000 Vật tư văn phòng (mành, rèm, nước, chè, chổi quét, đồ vệ sinh tẩy rửa, cốc chén…) tháng 12 3.000.000 36.000.000 11.160.000 24.840.000 9 Thông tin tuyên truyền, liên lạc 42.600.000 13.206.000 29.394.000 Điện thoại, internet, fax (2.000.0000 x 12) tháng 12 2.000.000 24.000.000 7.440.000 16.560.000 Khoán điện thoại giám đốc (250.000 x 12) tháng/người 12 250.000 3.000.000 930.000 2.070.000 Báo chí, sách vở, tài liệu quản lý tháng 12 1.000.000 12.000.000 3.720.000 8.280.000 Cước bưu chính tháng 12 300.000 3.600.000 1.116.000 2.484.000 10 Hội nghị (họp nhỏ) 4.320.000 1.339.200 2.980.800 Nước giải khát người 12 cuộc * 8ng 30.000 4.320.000 1.339.200 2.980.800 11 Chi phí công tác 126.500.000 39.215.000 87.285.000 Phụ cấp công tác phí ngày 5 ng * 22 chuyến * 3 ngày 150.000 49.500.000 15.345.000 34.155.000 Khoán tiền ngủ (350.000đ theo QĐ 97) ngày 5 ng * 22 chuyến * 2 đêm 350.000 77.000.000 23.870.000 53.130.000 12 Chi phí thuê mướn 498.480.000 154.528.800 343.951.200 Vé máy bay khứ hồi 2 người * 4 chuyến 4.060.000 32.480.000 10.068.800 22.411.200 Vé tàu khứ hồi 4 người * 4 chuyến 2.500.000 40.000.000 12.400.000 27.600.000 Thuê ô tô đi là để phục vụ công tác văn phòng; triển khai kiểm tra giám sát tại 16 tỉnh dự án (8.500 đồng/1km tiền lưu trú qua đêm) tháng 12 17.000.000 204.000.000 63.240.000 140.760.000 Thuê văn phòng (12 tháng x 18,5 triệu đồng/tháng, bao gồm các loại thuế do BPMU thanh toán) tháng 12 18.500.000 222.000.000 68.820.000 153.180.000 13 Chi đoàn ra 0 0 0 14 Chi đoàn vào 5.000.000 1.550.000 3.450.000 15 Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 40.200.000 12.462.000 27.738.000 Sửa chữa nhỏ văn phòng tháng 12 15.000.000 4.650.000 10.350.000 Bảo trì máy tính, máy in (16 cái x 100000đ/tháng x 12 tháng) tháng 16cái x 12tháng 100.000 19.200.000 5.952.000 13.248.000 Bảo dưỡng điều hòa (4 cái x 100000đ/tháng x 12 tháng) lần 4cái x 12lần 100.000 4.800.000 1.488.000 3.312.000 Bảo dưỡng Máy phôtô (1 cái x 100000đ/tháng x 12 tháng) tháng 1cái x 5tháng 100.000 1.200.000 372.000 828.000 18 Dự phòng 17.194.307 5.330.235 11.864.072