1028/QĐ-UBND

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước”; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về việc: “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ”; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về: “Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập”; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập”; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc: “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Đối với các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực Chính phủ chưa ban hành Nghị định riêng: giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí, phát thanh truyền hình); Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc: “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ”; Căn cứ Quyết định số 4762/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa”; Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 652/STC-HCSN ngày 24/02/2017 và Công văn số 910/STC-HCSN ngày 14/3/2017 về việc: “Thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như sau: I. Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 1. Phạm vi áp dụng bao gồm 1.1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; 1.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 1.3. Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 1.4. Các sở, ban, ngành thuộc quản lý nhà nước của UBND tỉnh; các Chi cục, đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 2. Tổng số đơn vị thực hiện: 42 đơn vị (Bốn mươi hai đơn vị). (Có phụ lục số 01 kèm theo) 3. Biên chế giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm Biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm là số biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm. Biên chế năm 2017 thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 4. Tự chủ về kinh phí quản lý hành chính 4.1. Nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 4.2. Nguồn kinh phí ngân sách cấp không thực hiện chế độ tự chủ. (Có phụ lục số 01 kèm theo) 5. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế: Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; khoản 2, Điều 6 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Giao cơ chế tự chủ , tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng cho năm 2017. II. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau: 1. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập: 1.1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có: 0 đơn vị. 1.2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có: 03 đơn vị. 1.3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có 197 đơn vị. 1.4. Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có 68 đơn vị. (Có phụ lục số 2a, 2b kèm theo) 2. Giao tự chủ về tài chính: Giao cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng cho năm 2017 và ổn định đến năm 2019. (Số liệu cụ thể có phụ lục số 2b kèm theo). Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này: 1. Giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho các đơn vị và hướng dẫn việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, định kỳ đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình về UBND tỉnh theo quy định. 2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai dân chủ trong cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này thực hiện từ 01/01/2017 và ổn định đến năm 2019 (đối với đơn vị sự nghiệp công lập). Từ năm 2018, khi có sự tăng, giảm về nhiệm vụ và kinh phí thực hiện, Sở Tài chính Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để đẩy mạnh việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Thìn PHỤ LỤC 01 BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KHỐI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2017 GIAO QUYỀN TỰ CHỦ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Năm 2017 Biên chế được giao Số thu để lại đơn vị (Phí và lệ phí) Dự toán chi Tổng số Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ theo QĐ số 4763/2016/QĐ- UBND ngày 09/12/2016 Tổng số Trong đó QĐ số 4763/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 Chi từ nguồn thu để lại (Phí và lệ phí) 1 2 3 4 5=6+9 6=7+8 7 8 9 Tổng số: 2.744 22.530 707.873 467.071 444.541 22.530 240.801 I Các sở, ban, ngành 1.403 21.524 480.817 295.903 274.379 21.524 184.914 1 Văn phòng HĐND tỉnh 35 18.786 18.708 18.708 0 78 a Chế độ 4 391 4 391 4 391 b Nghiệp vụ theo định mức 970 970 970 c Chi nhiệm vụ đặc thù 13 425 13 347 13 347 78 - Chi hoạt động của TT 5 600 5 600 5 600 - Giám sát của Thường trực và 4 Ban; Tập huấn trao đổi KN thường trực, các Ban HĐND tỉnh huyện. 3 128 3 128 3 128 - Bản tin HĐND + Duy trì trang WEB 486 486 486 - Tham gia ý kiến vào các dự luật, thẩm tra dự thảo NQ HĐND, thẩm tra văn bản giữa 2 kỳ họp 885 885 885 - HĐ tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND 1 153 1 153 1 153 - Họp HĐND tỉnh 2 kỳ + 1 kỳ đột xuất 1 425 1 425 1 425 - KP hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các tỉnh Bắc Miền Trung 420 420 420 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 78 78 - Chính sách cán bộ theo QĐ 1871, Thăm hỏi trợ cấp ốm đau 250 250 250 2 VP UBND tỉnh 106 35 715 30 690 30 690 5 025 a Chế độ 10 529 10 529 10 529 b Nghiệp vụ theo định mức 2 968 2 968 2 968 c Chi nhiệm vụ đặc thù 17 675 17 193 17 193 482 - Chi hoạt động của TT UBND 13 400 13 400 13 400 - Phát hành công báo tỉnh 1 193 1 193 1 193 - KP hoạt động cổng thông tin điện tử tỉnh 1 200 1 200 1 200 - Hoạt động cung cấp thông tin đối ngoại + Hỗ trợ công tác lưu trữ 1 130 1 130 1 130 - KP hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ 280 280 - KP bồi dưỡng tiếp dân theo Quyết định 1823/QĐ-UBND 14/6/2012 270 270 270 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 202 202 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 4 543 4 543 - Chính sách cán bộ theo QĐ 1871 143 143 - Chi sửa chữa thường xuyên 1 200 1 200 - Mua quà tặng của tỉnh 1 200 1 200 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 2 000 2 000 3 Sở Kế hoạch & Đầu tư 81 295 13 193 11 919 11 624 295 1 274 a Chế độ 7 252 7 252 7 252 b Nghiệp vụ theo định mức 2 088 2 088 2 088 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 558 2 284 2 284 274 - Trang phục thanh tra 14 14 14 - KP XD các tờ trình, báo cáo UBND 300 300 300 - KP viết bài trên Báo đầu tư về XTTM 110 110 - Xúc tiến đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư 550 550 550 - Thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH 800 800 800 - Ban điều phối PT DN vừa và nhỏ 120 120 120 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 164 164 - Xây dựng dự toán đầu tư XDCB hàng năm; Kiểm tra trình duyệt chủ trương đầu tư 300 300 300 - Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các dự án lớn còn dở dang được đầu tư từ nguồn vốn NSTW nhưng không được tiếp tục bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020 200 200 200 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 1 000 1 000 - Đào tạo nguồn nhân lực vừa và nhỏ theo TTLT số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014. 500 500 - Triển khai, tập huấn các chế độ chính sách về đầu tư 500 500 e Nguồn thu được để lại 295 295 295 4 Sở Tài chính 105 5 500 22 679 21 364 15 864 5 500 1 315 a Chế độ 9 863 9 863 9 863 b Nghiệp vụ theo định mức 2 659 2 659 2 659 c Chi nhiệm vụ đặc thù 3 062 2 842 2 842 220 - Trang phục thanh tra 32 32 32 - KP xây dựng các báo cáo tờ trình 300 300 300 - Xây dựng dự toán ngân sách 480 480 480 - Tổng hợp thẩm tra quyết toán, kiểm toán 420 420 420 - TH triển khai chính sách an sinh xã hội; 240 240 240 - Rà soát phí, lệ phí, giá dịch vụ 360 360 360 - Khảo sát theo dõi diễn biến giá thị trường; Mua báo Thời báo Tài chính Việt Nam 450 450 450 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 220 220 - Duy trì vận hành cập nhật dữ liệu phần mềm, quản lý tabmis, quản lý tài chính đất đai và quản lý tài sản công 560 560 560 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 1 095 1 095 - Triển khai, tập huấn các cơ chế chính sách tài chính, luật ngân sách mới, KHTC trung hạn 500 500 - Hoạt động của hội đồng thẩm định giá đất 180 180 - Mua phần mềm diệt vi rút toàn ngành theo CV số 639/THTK- ANTT, 11/07/2016 275 275 - Triển khai, cài đặt chứng thư số cho Sở TC và 27 phòng TCKH theo CV 1095/THTK-ANTT 27/10/2016 140 140 e Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra nộp NS (Để lại 30% theo TTLT số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP) 500 500 500 f Nguồn thu được để lại 5 500 5 500 5 500 5 Thanh tra tỉnh 51 11 314 11 210 11 210 104 a Chế độ 6 096 6 096 6 096 b Nghiệp vụ theo định mức 1 374 1 374 1 374 c Chi nhiệm vụ đặc thù 844 740 740 104 - Trang phục thanh tra 538 538 538 - KP giải quyết KTKN 202 202 202 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 104 104 d Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra nộp NS (Để lại 30% theo TTLT số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP) 3 000 3 000 3 000 6 Sở Ngoại vụ 21 7 010 5 098 5 098 1 912 a Chế độ 1 713 1 713 1 713 b Nghiệp vụ theo định mức 567 567 567 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 860 2 818 2 818 42 - Trang phục thanh tra 8 8 8 - Xây dựng các đề án, tờ trình UBND 100 100 100 - HN gặp mặt người NN, Việt kiều, Ban C 110 110 110 - KP TH các N.vụ biên giới 400 400 400 - Làm việc với các tổ chức phi Chính phủ; Các hoạt động hợp tác quốc tế với nước ngoài 1 500 1 500 1 500 - Kinh phí thực hiện chương trình hoạt động biển Đông, hải đảo theo QĐ 4251 ngày 17/12/2012 300 300 300 - Công tác thông tin đối ngoại theo QĐ 2405/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 200 200 200 - KP hoạt động của tổ công tác hợp tác quốc tế PT tre luồng tỉnh Thanh Hóa theo QĐ 3088/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 200 200 200 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 42 42 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 1 870 1 870 - Tổ chức tập huấn về chính sách pháp luật của Lào cho DN Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn theo Công văn số 11643/UBND-THKH ngày 11/6/2016 590 590 - KP triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp CP giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào 800 800 - Chương trình giao ban Ngoại vụ địa phương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 7 năm 2016 theo CV số 10682/UBND-THKH 20/9/2016 480 480 7 Sở Nội vụ 45 7 918 7 486 7 486 432 a Chế độ 4 299 4 299 4 299 b Nghiệp vụ theo định mức 1 215 1 215 1 215 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 404 1 972 1 972 432 - Trang phục thanh tra 15 15 15 - Xây dựng các đề án, tờ trình UBND 100 100 100 - Thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Kiểm soát thủ tục HC, thực hiện QĐ 93/TTg về cơ chế một cửa 550 550 550 - Điều tra, khảo sát, XD KH tổ chức biên chế, bổ nhiệm LĐ, XD chỉ tiêu biên chế hàng năm 440 440 440 - KP hoạt động Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức 120 120 120 - Chi thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người sử dụng dịch vụ công của tỉnh Thanh Hóa 387 387 387 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 132 132 - Tổng hợp Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế 360 360 360 - Kinh phí quản lý đào tạo 300 300 8 Ban Tôn giáo 14 5 122 4 162 4 162 960 a Chế độ 1 180 1 180 1 180 b Nghiệp vụ theo định mức 273 273 273 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 590 630 630 960 - Tuyên truyền PL cho tín đồ tôn giáo, Giao ban với các chức sắc tôn giáo theo Công văn số 8322/UBND-VX ngày 18/8/2015 960 960 - TH Chỉ thị 01 công tác đạo Tin lành 300 300 300 - Các vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo 110 110 110 - KP hoạt động của các Hội đoàn tôn giáo 120 120 120 - Sửa chữa xe ô tô do chưa được bố trí trong Quyết định số 1853/QĐ- UBND ngày 02/5/2015 100 100 100 d Chi thực hiện chế độ chính sách 2 079 2 079 2 079 - KP gặp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp Noel và lễ Phật đản 679 679 679 - Hỗ trợ cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo theo Quyết định 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 1 400 1 400 1 400 9 Ban Thi đua khen thưởng 13 31 412 1 412 1 412 30 000 a Chế độ 1 158 1 158 1 158 b Nghiệp vụ theo định mức 254 254 254 c Chi nhiệm vụ đặc thù 30 000 30 000 - Kinh phí thi đua khen thưởng 30 000 30 000 10 Sở Xây dựng 74 1 344 11 284 11 132 9 788 1 344 152 a Chế độ 6 571 6 571 6 571 b Nghiệp vụ theo định mức 1 873 1 873 1 873 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 496 1 344 1 344 152 - Trang phục thanh tra 134 134 134 - BCĐ chương trình 167; BCĐ cấp nước an toàn tỉnh Thanh Hóa; BCĐ chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ người có công với CM về nhà ở. 480 480 480 - Q.lý nhà nước về quy hoạch xây dựng 420 420 420 - Kinh phí xây dựng chỉ số giá 2017; Công bố giá vật liệu xây dựng 310 310 310 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 152 152 d Nguồn thu được để lại 1 344 1 344 1 344 11 Sở Giao thông Vận tải 53 11 573 41 057 19 741 8 168 11 573 21 316 a Chế độ 4 827 4 827 4 827 b Nghiệp vụ theo định mức 1 421 1 421 1 421 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 092 1 920 1 920 172 - Kinh phí chỉ đạo chương trình GTNT 300 300 300 - Xúc tiến đầu tư các dự án giao thông 1 200 1 200 1 200 - Kiểm tra tiến độ và triển khai lập DA, C.lượng T.hiện các D.án 420 420 420 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 172 172 d KP duy tu, sửa chữa đường sông 14 444 14 444 e Chi sự nghiệp tại Sở 6 700 6 700 - Xúc tiến nâng cấp Cảng hàng không thành Cảng quốc tế 500 500 - KP duy tu, bảo dưỡng, quản lý hạ tầng và quản lý xe buýt 6 200 6 200 f Nguồn thu được để lại 11 573 11 573 11 573 12 Thanh tra Giao thông vận tải 80 8 819 8 819 8 819 a Chế độ 6 936 6 936 6 936 TĐ Biên chế hành chính 3 896 3 896 3 896 - Biên chế sự nghiệp 3 040 3 040 3 040 b Nghiệp vụ theo định mức 1 643 1 643 1 643 TĐ Biên chế hành chính 33 891 891 891 - Biên chế sự nghiệp 47 752 752 752 c Chi nhiệm vụ đặc thù 240 240 240 - Trang phục thanh tra 240 240 240 13 Sở Tư pháp 47 970 11 635 8 576 7 606 970 3 059 a Chế độ 4.162 4.162 4 162 b Nghiệp vụ theo định mức 1.269 1.269 1 269 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2.719 2.175 2 175 544 - Trang phục thanh tra 12 12 12 - Hội đồng GD phổ biến P.Luật và Phối hợp liên ngành trong HĐ tố tụng 450 0 450 - Thẩm định, rà soát, kiểm tra thi hành văn bản quy phạm pháp luật 749 749 749 - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 460 460 460 - BCĐ Bán đấu giá tài sản; BCĐ thừa phát lại 240 240 240 - Hướng dẫn và tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở 420 420 420 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 94 0 94 - KP quản lý lý lịch tư pháp, quản lý hộ tịch cơ sở, cơ sở dữ liệu quốc gia về PL 294 294 294 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 2.515 0 2 515 - Phổ biến, giáo dục pháp luật: 0 + Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo Chỉ thị 17/CT- UBND ngày 12/6/2012 100 100 + Tổng kết công tác XD, đánh giá xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận PL theo QĐ 4366/UBND ngày 06/12/2013; 100 100 + Triển khai Luật Tiếp cận thông tin theo KH145/KH-UBND ngày 30/9/2016 285 285 + Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL theo TT 142/2014/TTLT-BTP-BTC ngày 27/1/2014 185 185 + Phổ biến nội dung công ước quốc tế theo KH 52/KH-UBND ngày 15/4/2015 300 300 - Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: + Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo QĐ 3361/QĐ-UBND ngày 460 460 30/9/2009 + Bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo KH 162/KH-UBND ngày 21/10/2016 655 655 - Bổ trợ tư pháp: + Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư và hành nghề công chứng theo QĐ 3267/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 và QĐ 3326/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 430 430 e Nguồn thu được để lại 970 970 970 14 Sở Công thương 71 620 10 631 10 489 9 869 620 142 a Chế độ 6 185 6 185 6 185 b Nghiệp vụ theo định mức 1 850 1 850 1 850 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 976 1 834 1 834 142 - Trang phục thanh tra 14 14 14 - KP XD các tờ trình, báo cáo UBND 200 200 200 - Hội nhập kinh tế Quốc tế; C.tác xúc tiến kêu gọi đầu tư trọng điểm 420 420 420 - Chương trình quản lý phát triển chợ, thương mại nội địa; CT phát triển thương mại điện tử 640 640 640 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 142 142 - BCĐ hoạt động thương mại biên giới, XK; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa; Ban chỉ đạo kết nối cung cầu theo QĐ số 4589/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 360 360 360 - Nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bình ổn giá thị trường; Quản lý đại lý xăng dầu 200 200 200 d Nguồn thu được để lại 620 620 620 15 Sở Tài nguyên & Môi trường 74 94 19.050 8.481 8.387 94 10.569 a Chế độ 6.130 6.130 6 130 b Nghiệp vụ theo định mức 1.921 1.921 1 921 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.726 336 336 1 390 - Trang phục thanh tra 26 26 26 - KP hoạt động của Hội đồng KHCN ngành, Hội đồng thẩm định KH sử dụng đất 110 110 110 - Tăng cường công tác nhà nước về đất đai; xử lý vi phạm theo QĐ 300 0 300 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 140 0 140 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 200 200 200 - KP quản lý xử lý điểm nóng về ô nhiễm môi trường 300 0 300 - Kinh phí quản lý hoạt động và tổ chức xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 400 0 400 - Duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý TC về đất đai và khoáng sản 250 0 250 d Chi sự nghiệp tại sở 1.800 0 1 800 - Công tác tuyên truyền và các hoạt động phục vụ môi trường 1.800 0 1 800 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 3.879 0 3 879 - KP CT quan trắc tổng hợp môi trường biển QĐ 355/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 1.879 0 1 879 - KP thuê tư vấn thẩm định giá 2.000 0 2 000 f Ký kết hợp đồng với các đơn vị về bảo vệ môi trường 3.500 0 3 500 g Nguồn thu được để lại 94 94 94 16 Sở Thông tin và Truyền thông 36 20 295 5 681 5 681 14 614 a Chế độ 3 231 3 231 3 231 b Nghiệp vụ theo định mức 972 972 972 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 450 1 478 1 478 972 - Trang phục thanh tra 12 12 12 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 200 200 200 - Hoạt động phục vụ sách, báo; Quản lý về phục vụ sách báo, tư vấn pháp luật công tác bưu điện xã; Phát triển TTTT nông thôn theo QĐ 119/QĐ-TTg; 600 600 - Ban chỉ đạo công nghệ thông tin; 120 120 120 Đội liên ngành phòng, chống in lậu năm 2017 300 300 300 - Kinh phí tham gia các hội thi thông tin lưu động của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 300 300 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 72 72 - KP HĐ thông tin đối ngoại báo chí; KP HĐ của Ban T.tin thống nhất 500 500 500 tỉnh; HĐ quản lý văn hóa, báo chí - Duy trì hoạt động cụm thông tin đối ngoại Na Mèo 121 121 121 - Hoạt động truyền thanh cơ sở 100 100 100 - XB tờ tin, đặc san chuyên ngành 125 125 125 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 13 642 13 642 - Lĩnh vực Bưu chính + KP quản lý DA nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng; Cuộc thi viết thư quốc tế UPU; Hỗ trợ cho nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã 823 823 - Lĩnh vực viễn thông: + Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng 480 480 + Đảm bảo thông tin liên lạc tàu cá 146 146 + Tổ chức tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 1 256 1 256 - Lĩnh vực báo chí, thông tin đối ngoại + Triển lãm bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa theo KH 98/KH-UBND ngày 13/7/2015 583 583 + Tuyên truyền về tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm thông tin của TTXVN; Tuyên truyền trên báo Xuân và đài Truyền hình; Họp báo thường kỳ; Kinh phí giao ban báo chí thường kỳ với các phóng viên thường trú và tổ chức cho phóng viên đi tác nghiệp ở các địa phương 1 354 1 354 - Lĩnh vực truyền thanh + Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh theo QĐ 4428/QĐ- UBND, 14/11/2016 9 000 9 000 17 Sở Nông nghiệp & PTNT 89 360 28.622 13.317 12.957 360 15.305 a Chế độ 8.129 8.129 8 129 b Nghiệp vụ theo định mức 2.302 2.302 2 302 c Chi nhiệm vụ đặc thù 4.452 2.526 2 526 1 926 - Trang phục thanh tra 46 46 46 - Thường trực chống dịch gia cầm, gia súc và TT PC thiên tai 400 400 400 - Hợp tác NCUD các Trường ĐH, Viện Hải Dương học 300 0 300 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 300 300 300 - Xăng dầu kiểm tra ngư trường, bồi dưỡng đi biển, BH tàu và thuyền viên 1.450 0 1.450 - Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 700 700 700 - Triển khai thực hiện chương trình nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chính sách phát triển ngành nông nghiệp 600 600 600 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 176 0 176 - Kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết các lĩnh vực hàng năm 480 480 480 c Chi sự nghiệp tại sở 2.200 0 0 0 2.200 - Khen thưởng, tổng kết ngành 400 0 400 - Đoàn KT liên ngành giống, phân bón, chăn nuôi, giết mổ gia súc, thanh kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh ATTP 1.800 0 1.800 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 11.179 0 11.179 - KP lập BC đánh giá tác động môi trường thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao theo QĐ 2900/QĐ-UBND ngày 5/8/2016 256 0 256 - Vốn đối ứng DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa 1.335 0 1.335 - Vốn đối ứng DA Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa 3.420 0 3.420 - Vốn đối ứng DA Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng tỉnh Thanh Hóa 372 0 372 - Vốn đối ứng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP - GĐ 2 5.288 0 5.288 - Vốn đối ứng Dự án Redd+ 508 0 508 e Nguồn thu được để lại 360 360 360 18 Ban Dân tộc 30 11 883 6 930 6 930 4 953 a Chế độ 2 989 2 989 2 989 b Nghiệp vụ theo định mức 810 810 810 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 462 1 402 1 402 60 - Trang phục thanh tra 12 12 12 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 100 100 100 - HĐ Dân tộc học và Nhân học 120 120 120 - Chỉ đạo Chương trình 135, CT MTQG và các chương trình khác; Triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo 700 700 700 - Triển khai các CS an sinh miền núi + KP đón tiếp già làng, trưởng bản 470 470 470 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 60 60 c Chi thực hiện chế độ chính sách 2 029 1 729 1 729 300 - Chính sách người DTTS có uy tín (QĐ 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011) 1 729 1 729 1 729 - KP tập huấn, thăm hỏi động viên người có uy tín theo QĐ 18/2011/QĐ-TTg 300 300 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 4 593 4 593 - Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 462 462 - Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 520 2 520 - Chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 390 390 - Kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan ban dân tộc 719 719 - Thanh toán quyết toán sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc theo Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 502 502 19 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu CN 129 41 369 41 369 41 369 a Chế độ 12 455 12 455 12 455 TĐ Biên chế hành chính 10 742 10 742 10 742 Biên chế sự nghiệp 1 713 1 713 1 713 b Nghiệp vụ theo định mức 3 090 3 090 3 090 TĐ Biên chế hành chính 111 2 802 2 802 2 802 Biên chế sự nghiệp 18 288 288 288 c Chi nhiệm vụ đặc thù 6 579 6 435 6 435 144 - Trang phục thanh tra 14 14 14 - Hoạt động VPGD tại Hà Nội và Thanh Hóa 1 625 1 625 1 625 - Chi phí đặc thù; Lập dự án kêu gọi đầu tư 2 000 2 000 2 000 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 144 144 - Chi xúc tiến đầu tư khu đô thị NS; 2 000 2 000 2 000 Triển khai Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN giai đoạn 2016 - 2020 - Hoạt động quảng bá các KCN 796 796 796 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 19 245 19 245 - KP duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình và đường điện trong KKT Nghi Sơn và các KCN theo CV số 11506/UBND-THKH ngày 25/11/2014; Hỗ trợ tiền điện sáng theo Quyết định 805/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 6 438 6 438 - Chi phí thu gom rác thải và các khu tái định cư theo QĐ số 2714/QĐ- UBND ngày 27/7/2015 12 807 12 807 20 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 87 72 19.885 13.280 13.208 72 6.605 a Chế độ 8.279 8.279 8.279 b Nghiệp vụ theo định mức 2.230 2.230 2.230 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.683 1.505 1.505 0 178 - Trang phục thanh tra 15 15 15 - Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa” 450 450 450 - BCĐ công tác gia đình; BCĐ nhà nước về du lịch; Bảo trợ hoạt động của Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa 360 360 360 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 178 0 178 - Quản lý nhà nước về du lịch 240 240 240 - Quản lý nhà nước về gia đình 240 240 240 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 200 200 200 d Chi sự nghiệp văn hóa: 4.150 0 0 0 4.150 - Chỉ đạo XD làng bản CQVH, Các hoạt động quản lý văn hóa + bản tin, In giấy phép công nhận xếp hạng di tích 1.600 0 1.600 - Khen thưởng 750 0 750 - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức, hội thảo; tổ chức ngày hội văn công 1.600 0 1.600 - Công tác chỉ đạo xếp hạng di tích 100 0 100 - Hỗ trợ xuất bản một tập sách có chủ đề về Thanh Hóa theo Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 100 0 100 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 967 0 0 0 967 - Thực hiện các Đề án “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên” giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 367 0 367 - Bổ sung hệ thống thiết bị hội trường (Theo QĐ số 1499/QĐ-UBND ngày 04/5/2016) 600 0 600 f Sự nghiệp Thể dục thể thao 1.310 0 0 0 1.310 - Tổ chức các giải thi đấu tỉnh và TW tổ chức 1.310 0 1.310 g Chế độ cho cán bộ biệt phái theo QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 01/02/2014 1.194 1.194 1.194 h Nguồn thu được để lại 72 72 72 21 Sở Giáo dục & Đào tạo 38 528 11 742 11 742 26 786 a Chế độ 9 381 9 381 9 381 b Nghiệp vụ theo định mức 2 040 2 040 2 040 c Chi nhiệm vụ đặc thù 723 321 321 402 - Trang phục thanh tra 21 21 21 - BCĐ ĐA củng cố PT trường DTNT theo QĐ 1719/QĐ-TTg ngày 23/5/2016 120 120 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 162 162 - KP BCĐ kiên cố hóa trường lớp học theo QĐ 573/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 120 120 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 300 300 300 d Chi sự nghiệp tại Sở 13 074 13 074 - Tạp chí giáo dục + In ấn TL học tập cộng đồng, Giấy CN 642 642 - Kiểm định chất lượng giáo dục theo TTLT 125/2014 1 075 1 075 - Tổ chức các hội nghị hội thảo, giao ban toàn ngành 932 932 - Kinh phí tổ chức các cuộc thi giáo viên, học sinh toàn ngành 5 633 5 633 - Đề án XD xã hội học t ậ p (BCĐ, tài liệu, tập huấn, thẩm định ĐV đạt chuẩn XHHTCĐ) 300 300 - Khen thưởng toàn ngành 1 968 1 968 - Hoạt động khoa học toàn ngành 394 394 - Kinh phí bồi dưỡng, tập huấn toàn ngành 2 130 2 130 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 13 310 13 310 - Thanh toán cho các hợp đồng đào tạo cử tuyển chuyển tiếp còn lại 2 000 2 000 - KP triển khai XD mô hình trường học mới THCS theo NQ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 772 772 - KP bồi dưỡng tập huấn giáo viên các trường THCS được điều động về công tác tại trường tiểu học, mầm non theo CV 9656/UBND- VX ngày 26/8/2016 538 538 - KP thi THPT quốc gia 10 000 10 000 22 Sở Y tế 49 640 27 470 8 241 7 601 640 19 229 a Chế độ 5 153 5 153 5 153 b Nghiệp vụ theo định mức 1 323 1 323 1 323 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 1 225 1 125 1 125 100 - Trang phục thanh tra 15 15 15 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh 300 300 300 - Kinh phí tổ chức mua sắm tập trung 450 450 450 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 100 100 - Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; phong trào vệ sinh yêu nước; BQL quỹ người nghèo 360 360 360 d Chi sự nghiệp tại Sở: 6 389 6 389 - Công tác chỉ đạo chuyên môn y tế cơ sở, chỉ đạo tuyến và giám sát toàn ngành 1 120 1 120 - Hoạt động Y tá điều dưỡng + Dân quân y kết hợp 240 240 - Khen thưởng 880 880 - Bồi dưỡng y tế thôn bản; Hỗ trợ KP cho BS đào tạo theo địa chỉ chưa ra trường 549 549 - Đề tài Khoa học cấp ngành 450 450 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho Bệnh nhân HIV 1 150 1 150 - Bổ sung và thay thế Túi y tế thôn bản 2 000 2 000 e Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình , kế hoạch được giao 12 740 12 740 - Thực hiện kế hoạch hợp tác với Lào 8 940 8 940 - Thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa theo QĐ số 519/QĐ- UBND ngày 24/02/2014 1 880 1 880 - Dự án Sửa chữa nhà làm việc Sở Y tế theo QĐ số 4593/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 1 800 1 800 - Vốn đối ứng Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ 120 120 f Chi từ nguồn thu để lại 640 640 640 23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 76 56 21.576 10.374 10.318 56 11.202 a Chế độ 7 046 7.046 7.046 b Nghiệp vụ theo định mức 1 969 1.969 1.969 c Chi nghiệp vụ đặc thù 1 457 1 303 1 303 154 - Trang phục thanh tra 23 23 23 - BCĐ XKLĐ & C.gia, BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ, CT giảm nghèo theo NQ 30a, Ban công tác người cao tuổi, BCĐ đào tạo nghề LĐNT, BCĐ thực hiện QĐ 32/QĐ-TTg (nghề CT xã hội); Triển khai thực hiện các chính sách ASXH và hỗ trợ giảm nghèo tại VN. 880 880 880 - Triển khai tháng hành động An toàn vệ sinh lao động 100 100 100 - XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh; chuẩn bị báo cáo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững thuộc 5 chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 300 300 300 - KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016 154 0 154 d Chi sự nghiệp tại Sở 4 400 0 4 400 - Khen thưởng, Gặp mặt người có công ngày 27/7 518 0 518 - Xăng xe đưa đón NCC đi điều dưỡng (4.000 đối tượng) 632 0 632 - Quà LĐ tỉnh thăm hỏi các ngày lễ, Tết 950 0 950 - Thăm viếng nghĩa trang; tiếp nhận hài cốt liệt sỹ ở Lào 870 0 870 - Cứu trợ đột xuất ĐT cơ nhỡ 150 0 150 - Sao hồ sơ, bảo quản lưu trữ hồ sơ người có công, Kiểm tra, hướng dẫn quản lý đối tượng BTXH 520 0 520 - Tổ chức thi giáo viên dạy nghề và các hoạt động về đào tạo nghề 200 0 200 - T. truyền, T.huấn C.tác BV Trẻ em HIV 200 0 200 - Khung bằng Tổ quốc ghi công 100 0 100 - Đoàn đại biểu NCC tiêu biểu dự HN toàn quốc 200 0 200 - KP HĐ của Hội đồng trọng tài LĐ tỉnh 60 0 60 đ Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao 6 648 0 6 648 - KP chúc thọ người cao tuổi (Theo QĐ 3726/QĐ-UBND ngày 14/11/2011) 2 400 0 2.400 - Triển khai các chương trình, KH của UBND tỉnh về trẻ em (QĐ 5328/QĐ- UBND ngày 17/12/2015; QĐ 1776/QĐ-UBND ngày 25/5/2016; QĐ 2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2016) 1 916 0 1.916 - KP triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (QĐ 4071/QĐ-UBND ngày 14/10/2015) 800 0 800 - KP thực hiện Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2016-2020 (QĐ 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2016) 372 0 372 - Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hóa và điều tra xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 500 0 500 - Thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg về CS hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho Trẻ em (KH 44/KH-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh) 90 0 90 - Thực hiện ĐA Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người RNTT dựa vào cộng đồng (Kế hoạch 131/KH-UBND 08/9/2016) 570 0 570 e Nguồn thu được để lại 56 56 56 24 Sở Khoa học và Công nghệ 37 15.563 5.681 5.681 0 9.882 a Chế độ 3.597 3.597 3.597 b Nghiệp vụ theo định mức 999 999 999 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 1.163 1.085 1.085 0 78 - Trang phục thanh tra 12 12 12 - KP duy trì áp dụng hệ thống QLCL theo ISO9001:2008 105 105 105 - XD tờ trình báo cáo UBND tỉnh 100 100 100 - KP phục vụ thanh tra chuyên đề 180 180 180 - Thống kê KHCN, XD dữ liệu nguồn nhân lực 400 400 400 - Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. 78 0 78 - Phát triển, ươm tạo DN KHCN. 288 288 288 d Chi sự nghiệp tại Sở 8.181 0 8.181 KP ĐG tuyển chọn xét duyệt đề tài, Dự án KHCN; 4.914 0 4.914 HĐ của Hội đồng KH tỉnh 267 0 267 Hỗ trợ XD đề tài cấp nhà nước 700 0 700 Chi hợp tác quốc tế về KHCN 280 0 280 XD chuyên mục trên báo, đài 400 0 400 Quản lý an toàn bức xạ; Quản lý sở hữu trí tuệ, Công nghệ. 860 0 860 Làm việc với TW về các đề tài, dự án 560 0 560 Tạp chí Khoa học công nghệ 200 0 200 e Viết địa chí tập 5 1.623 0 1.623 II Các chi cục 1 341 1 006 227 056 171 169 170 163 1 006 55 887 1 Chi cục phòng chống TNXH 12 3 712 1 392 1 392 2 320 a Chế độ 1 038 1.038 1.038 b Nghiệp vụ theo định mức 234 234 234 c Chi nhiệm vụ đặc thù 270 120 120 150 - Thực hiện Tiểu đề án 2 “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” thuộc Đề án 3, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 (KH 44/KH-UBND 21/3/2016) 150 150 - KP hoạt động BCĐ Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (QĐ 3818/QĐ-UBND 21/11/2011) 120 120 120 d Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao 2 170 2 170 - Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 1 370 1.370 - ĐA đổi mới công tác cai nghiện trên địa bàn theo QĐ 2642/QĐ- UBND ngày 31/7/2013 800 800 2 Chi cục TCĐL Chất lượng 27 4.617 2.948 2.948 0 1.669 a Chế độ 2.421 2.421 2.421 b Nghiệp vụ theo định mức 527 527 527 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 1.669 0 1.669 - KP hoạt động quản lý Đo lường 500 0 500 - KP hoạt động quản lý tiêu chuẩn 553 0 553 - Kiểm tra chất lượng sản phẩm 486 0 486 - Chi giải thưởng chất lượng Quốc gia 130 0 130 3 Chi cục An toàn VSTP 36 160 4 771 3 301 3 141 160 1 470 a Chế độ 2 495 2 495 2 495 TĐ Biên chế hành chính 1 688 1 688 1 688 Biên chế sự nghiệp 807 807 807 b Nghiệp vụ theo định mức 646 646 646 TĐ Biên chế hành chính 390 390 390 Biên chế sự nghiệp 256 256 256 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 1 470 1 470 - Mua mẫu và thuê xét nghiệm, tập huấn, truyền thông, giám sát,.. đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 1 470 1 470 d Chi từ nguồn thu để lại 160 160 160 4 Chi cục dân số KHH gia đình 197 25 258 20 192 20 192 5 066 a VP chi cục 30 8 139 3 073 3 073 5 066 a.1 Chế độ 2 526 2 526 2 526 TĐ Biên chế hành chính 1 889 1 889 1 889 Biên chế sự nghiệp 637 637 637 a.2 Nghiệp vụ theo định mức 547 547 547 TĐ Biên chế hành chính 371 371 371 Biên chế sự nghiệp 176 176 176 a.3 Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao 5 066 5 066 - Chi hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo NĐ 39/2015/NĐ-CP 3 000 3 000 - Đề án “Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHH GĐ tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh TH giai đoạn 2016-2020” theo QĐ số 1372/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 800 800 - Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020” số 161/KH- UBND ngày 24/10/2016 1 266 1 266 b TT dân số KHH gia đình huyện 167 17 119 17 119 17 119 5 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 25 4 247 2 154 2 154 2 093 a Chế độ 1 719 1 719 1 719 TĐ Biên chế hành chính 858 858 858 Biên chế sự nghiệp 861 861 861 b Nghiệp vụ theo định mức 435 435 435 TĐ Biên chế hành chính 10 195 195 195 Biên chế sự nghiệp 15 240 240 240 d Chi nhiệm vụ đặc thù 2 093 2 093 - KP chống mối, Chi phí tiền điện điều hòa, Sao lưu đĩa cho công tác lưu trữ, Chi bảo trì nâng cấp hộp giá bảo quản tài liệu 1 313 1 313 - Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử; thực hiện số hóa tài liệu trữ giai đoạn 1945 - 1995 780 780 6 Chi cục quản lý thị trường 205 26 524 26 524 26 524 a Chế độ 18 631 18 631 18 631 b Nghiệp vụ theo định mức 5 341 5 341 5 341 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 552 2 552 2 552 - BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại QĐ389; kiểm tra LN theo QĐ 814 985 985 985 - Trang phục QLTT theo niên hạn 727 727 727 - KP thuê trụ sở cho các đội QLTT 840 840 840 7 Chi cục biển và hải đảo 17 2.047 1.547 1.547 0 500 a Chế độ 1.215 1.215 1 215 b Nghiệp vụ theo định mức 332 332 332 c Chi nhiệm vụ đặc thù 500 0 500 - Lập BC hiện trạng môi trường biển và Kiểm soát ô nhiễm MT theo KH 106/KH-UBND ngày 08/7/2016 500 500 8 Chi cục Bảo vệ Môi trường 16 2.103 1.503 1.503 0 600 a Chế độ 1.191 1.191 1 191 b Nghiệp vụ theo định mức 312 312 312 c Chi nhiệm vụ đặc thù 600 0 600 - Giám sát môi trường 600 0 600 9 Chi cục Lâm nghiệp 30 0 4.395 3.399 3.399 0 996 a Chế độ 2.639 2.639 2 639 b Nghiệp vụ theo định mức 410 410 410 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.346 350 350 996 - Tổ chức Tết trồng cây 150 150 150 - HĐ kiểm tra khai thác rừng, giống cây lâm nghiệp 200 200 200 - KP tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác; thu hoạch tre luồng theo QĐ số 636/QĐ-UBND 24/02/2016; Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát chính sách phục tráng tre luồng 996 0 996 10 Chi cục Đê điều và PC lụt bão 100 11.257 9.298 9.298 0 1.959 a Chế độ 7.199 7.199 7 199 b Nghiệp vụ theo định mức 1.999 1.999 1 999 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2.059 100 100 0 1.959 - Trang phục KSV đê điều 100 100 100 - KP phòng chống lụt bão 1.535 0 1 535 - KP chỉ đạo vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 280 0 280 - Kinh phí duy trì, quản lý, vận hành trạm đo mưa tự động tại 5 xã (tập đoàn Prudential tài trợ lắp đặt, kinh phí vận hành do tỉnh chi trả) theo Công văn số 6852/UBND-NN ngày 28/6/2016 144 0 144 11 Chi cục QLCL N. lâm sản & thủy sản 15 81 3.312 1.659 1.578 81 1.653 a Chế độ 1.270 1.270 1 270 b Nghiệp vụ theo định mức 293 293 293 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.668 15 15 0 1.653 - Trang phục thanh tra 15 15 15 - Q.lý chất lượng ATTP chuỗi trồng trọt, trồng thủy sản, chăn nuôi 823 0 823 - Đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và công bố đến người tiêu dùng. 230 0 230 - Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý chất lượng chuỗi trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản 600 0 600 e Nguồn thu được để lại 81 81 81 12 Chi Cục thú y 118 23.397 14.992 14.992 0 8.405 a Chế độ 8.896 8.896 8 896 b Nghiệp vụ theo định mức 5.400 5.400 5 400 c Chi nhiệm vụ đặc thù 696 696 696 - Trang phục 196 196 196 - HĐ của 2 trạm kiểm dịch động vật 500 500 500 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 1.905 0 1 905 - Phân kỳ sửa chữa các trạm thú y và thanh toán sau QT theo QĐ 1395/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 1.905 0 1 905 e Kinh phí thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm thường xuyên (thực hiện theo KH của TW và tỉnh) 6 500 0 6 500 13 Chi cục Bảo vệ thực vật 103 19.418 14.868 14.868 0 4.550 a Chế độ 9.089 9.089 9 089 b Nghiệp vụ theo định mức 5.400 5.400 5 400 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.929 379 379 0 1.550 - Trang phục 139 139 139 - HĐ thanh tra chuyên ngành QĐ 526/2009/BNN 240 240 240 - Chỉ đạo tình hình sâu bệnh; duy trì bẫy đèn dự tính dự báo sâu bệnh trên cây lâm nghiệp, cây công nghiệp 850 0 850 - KP duy trì đốt bẫy đèn trên cây nông nghiệp 700 0 700 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 3.000 0 3.000 - Phân kỳ sửa chữa thường xuyên các trạm BVTV theo CV 12844/UBND- THKH ngày 26/12/2014 3.000 0 3.000 14 Chi cục Thủy lợi 14 1.671 1.671 1 671 a Chế độ 1.197 1.197 1 197 b Nghiệp vụ theo định mức 274 274 274 c Chi nhiệm vụ đặc thù 200 200 200 - Tổ chức kiểm tra và đánh giá các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, thiên thai, phòng chống thiên tai CV 1879/TCTL-QLCT ngày 23/11/2015 200 200 200 15 Chi cục Phát triển nông thôn 29 6.545 4.045 4.045 0 2.500 a Chế độ 2.543 2.543 2 543 b Nghiệp vụ theo định mức 566 566 566 c Chi nhiệm vụ đặc thù 3.436 936 936 0 2.500 - Trang phục thanh tra 6 6 6 - Tuyên truyền, vận động di dân và tìm kiếm địa bàn di dân; Kiểm tra tình hình ổn định sản xuất sau TĐC 600 600 600 - Công tác phát triển trang trại; Lễ hội làng nghề, hội đồng thẩm định làng nghề 330 330 330 - KP xây dựng mô hình thí điểm hợp tác xã nông nghiệp theo QĐ 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 (5 mô hình) 2.500 0 2.500 16 Chi cục Kiểm lâm 358 74.444 55.948 55.948 0 18.496 a Chế độ 46.340 46.340 46 340 b Nghiệp vụ theo định mức 6.750 6.750 6 750 c Chi nhiệm vụ đặc thù 3.258 2.858 2.858 0 400 - Trang phục Kiểm lâm 2.858 2.858 2 858 - Thực hiện Chỉ thị 12 về Bảo vệ rừng 400 0 400 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 18.096 0 18 096 - PA PC chữa cháy rừng theo QĐ 5616/QĐ- UBND ngày 31/12/2015 7.899 0 7 899 - PA Cập nhật theo dõi diễn biến TN rừng theo QĐ 3468/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 2.900 0 2 900 - Đề án khu BT các loài hạt trần quý hiếm Nam Động theo QĐ 4376/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 và 07/QĐ-UBND ngày 05/1/2015 2.740 0 2 740 - Dự án “Điều tra, bảo tồn loài vooc xám, các loài cu li tại khu bảo tồn Nam Động theo QĐ 4110/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 897 0 897 - PA Thí điểm giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp thí điểm tại huyện Thường Xuân, giai đoạn 2016-2020 theo QĐ 3197/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 1.700 0 1 700 - Kinh phí xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Bản Bâu theo QĐ 2146/QĐ-UBND 12/6/2015 1.960 0 1 960 17 Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 24 765 7.481 3.871 3.106 765 3.610 a Chế độ 2.143 2.143 2 143 b Nghiệp vụ theo định mức 468 468 468 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1.751 495 495 0 1.256 - Trang phục thanh tra 12 12 12 - KP chứng thực khai thác thủy sản, Thông tin tuyên truyền 233 233 233 - Xăng dầu k.tra ngư trường, bồi dưỡng đi biển, BH tàu và thuyền viên 1.256 0 1.256 - KP chỉ đạo phòng chống lụt bão; thường trực, tuyên truyền đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc 190 190 190 - Quản lý sinh vật ngoại lai 60 60 60 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 2.354 0 0 0 2.354 - KP thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản QĐ 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 452 0 452 - Tuyên truy ề n, tập huấn, hỗ trợ mua máy TT liên lạc thực hiện phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên biển theo QĐ 1703/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 1.902 0 1.902 e Nguồn thu được để lại 765 765 765 18 VP Điều phối chương trình xây dựng NTM 15 1 857 1 857 1 857 a Chế độ 1.264 1.264 1 264 b Nghiệp vụ theo định mức 293 293 293 c Chi nhiệm vụ đặc thù 300 300 300 - Hoạt động BCĐ xây dựng nông thôn mới 300 300 300 PHỤ LỤC 02A ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017 GIAO QUYỀN TỰ CHỦ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) STT Tên đơn vị Ghi chú 1 Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Sự nghiệp đào tạo 2 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Sự nghiệp kinh tế 3 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật phát thanh truyền hình Sự nghiệp PTTH PHỤ LỤC 02B DỰ TOÁN KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH NĂM 2017 GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số đơn vị sự nghiệp Dự toán thu sự nghiệp Dự toán chi, trong đó Tổng số Chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp chi không thường xuyên QĐ 4763/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 Tổng số Thu từ HĐ dịch vụ sự nghiệp công Thu phí theo PL về phí được để lại Nguồn viện trợ, tài trợ và - nguồn thu khác theo QĐ Tổng số Trong đó Chi từ nguồn thu HĐ dịch vụ sự nghiệp công Chi từ nguồn thu phí được để lại Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ và - nguồn thu khác theo QĐ Chi từ nguồn NSNN theo QĐ 4763/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 1 2 3 4 5 6 7 8=9+14 9=10+11 + 12+13 10 11 12 13 14 Tổng số: 265 2 138 470 2 030 526 104 266 3 678 4 571 273 4 348 739 2 030 526 104 266 3 678 2 210 269 222 534 A Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 197 2 138 470 2 030 526 104 266 3 678 3 779 426 3 618 606 2 030 526 104 266 3 678 1 480 136 160 820 I Sự nghiệp kinh tế 44 134 896 126 187 5 031 3 678 234 832 205 941 126 187 5 031 3 678 71 045 28 891 1 Phòng công chứng NN số 1 650 650 1269 1269 650 619 2 Phòng công chứng NN số 2 175 175 506 506 175 331 3 Phòng công chứng NN số 3 600 600 1156 1084 600 484 72 4 Trung tâm Bán đấu giá tài sản 950 950 1431 1431 950 481 5 Quỹ bảo vệ môi trường 3328 100 3228 3659 3659 100 3228 331 6 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1208 1208 2599 2481 1208 0 0 1273 118 a Chế độ 0 581 581 581 b Nghiệp vụ theo định mức 0 112 112 112 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 698 580 0 0 0 580 118 - Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai 0 280 280 280 - Kinh phí thuê bao mạng internet phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu theo QĐ số 2233/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh (năm 2015-2016 lấy từ Dự án, 2017 hết dự án nhưng phần mềm tiếp tục thực hiện) 0 118 0 118 - Công tác thẩm tra cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, công tác thống kê; quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai 0 300 300 300 d Chi hoạt động sự nghiệp 0 1208 1208 1208 7 Đoàn mỏ địa chất 3700 3700 5812 5562 3700 0 0 1862 250 a Chi chế độ 0 1542 1542 1 542 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 320 320 320 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 250 0 0 0 0 0 250 Tổ chức quan trắc, theo dõi hiện tượng sụt lún đất. 0 250 0 250 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 3700 3700 3700 8 Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường 5188 5188 10408 6020 5188 0 0 832 4388 a Chi chế độ 0 672 672 672 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 160 160 160 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 4388 0 4388 Kinh phí (KP) Quan trắc môi trường theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 0 4388 0 4388 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 5188 5188 5188 9 Trung tâm Phát triển quỹ đất 900 0 450 450 3217 3217 0 450 450 2317 0 a Chi chế độ 0 1137 1137 1 137 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 272 272 272 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 908 908 908 - Kinh phí tiếp nhận, Quản lý, bàn giao các khu đất đã thu hồi 0 800 800 800 - KP quảng cáo, quảng bá kêu gọi đầu tư vào khu đất được giao QL 0 108 108 108 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 900 900 450 450 10 Trung tâm Công nghệ thông tin 0 1804 1804 1 804 a Chi chế độ 0 582 582 582 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 160 160 160 b Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1062 1062 1 062 - Phụ cấp độc hại ngành lưu trữ 0 29 29 29 - KP vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ nền giấy + mối mọt 0 264 264 264 - KP hoạt động ứng dụng CNTT ngành TNMT 0 300 300 300 - KP thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường 0 469 469 469 11 Đoàn đo đạc bản đồ và Quy hoạch 14000 14000 0 0 14434 14434 14000 0 0 434 0 a Chi chế độ 0 370 370 370 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 64 64 64 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 14000 14000 14000 12 Trung tâm Nước sạch VSMT nông thôn 9580 9580 0 10739 10739 9580 0 1159 0 a Chi chế độ 0 849 849 849 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 160 160 160 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 150 150 150 - Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch VSMT nông thôn 0 150 150 150 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 9580 9580 9580 13 Ban quản lý Trung tâm phát triển nông thôn 240 240 0 0 1062 1062 240 0 0 822 0 a Định mức biên chế 0 172 172 172 b Chi nghiệp vụ đặc thù 0 650 650 650 - Chi cập nhật thông tin, dự báo thị trường về NLTS; XD bản tin xúc tiến thương mại nông nghiệp, NTM, công tác tuyên truyền báo đài 0 350 350 350 - Chi khảo sát tại các HTX NN và khách hàng tiềm năng theo CV 5169/BKHĐT- KTDV ngày 28/7/2015 của Ban quản lý tín dụng chuyên ngành Jica 0 300 300 300 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 240 240 240 14 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng NN 5442 5442 0 0 12016 6660 5442 0 0 1218 5356 a Chi chế độ 0 994 994 994 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 224 224 224 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 5098 0 0 0 0 0 5098 - Nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 0 2100 0 2 100 vùng sinh thái (CV 7780/UBND-NN ngày 30/9/2013) - Nghiên cứu phát triển rau, hoa, cây ăn quả (CV 7780/UBND-NN ngày 30/9/2013) 0 2998 0 2 998 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 258 0 258 - Sửa chữa nhà lưới kho lạnh 0 258 0 258 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 5442 5442 5442 15 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi 1046 1046 0 0 1931 1931 1046 0 0 885 0 16 Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản 334 334 0 0 1340 1340 334 0 0 1006 0 17 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp 0 1596 1596 1 596 18 Ban quản lý RPH Lang Chánh 33195 33195 0 0 35502 34902 33195 0 0 1707 600 19 Ban quản lý RPH Sông Đằn 1895 1895 0 0 3194 3194 1895 0 0 1299 0 20 Ban quản lý RPH Sim 600 600 0 0 2277 1677 600 0 0 1077 600 21 Ban quản lý RPH Sông Chàng 0 1682 1682 1 682 22 Ban quản lý RPH Tĩnh Gia 1635 1635 3796 3196 1635 0 0 1561 600 23 Ban quản lý RPH Sông Lò 257 257 2632 2132 257 0 0 1875 500 24 Ban quản lý RPH Như Xuân 0 1238 1238 1 238 25 Ban quản lý RPH Mường Lát 0 1307 1307 1 307 26 Ban quản lý RPH Thạch Thành 5700 5700 7149 6649 5700 0 0 949 500 27 Ban quản lý RPH Na Mèo 1610 1610 3506 3506 1610 1 896 28 Ban quản lý RPH Thanh Kỳ 110 110 1323 1323 110 1 213 29 Ban quản lý RPH đầu nguồn Sông Chu 0 1257 1257 1 257 30 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông 50 0 50 0 6603 4803 0 50 0 4753 1800 a Chi chế độ 0 3665 3665 3 665 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 588 588 588 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 500 500 500 - Trang phục ngành Kiểm lâm 0 240 240 240 - CT bảo vệ rừng 0 210 210 210 - Tập huấn nghiệp vụ quản lý du lịch sinh thái 0 50 50 50 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 1800 0 0 0 0 0 1800 - Dự án bảo tồn và phát triển các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Thông Pà Cò và Thông Đỏ Bắc (Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 17/10/2016) 0 400 0 400 - Dự án nghiên cứu, bảo tồn các loài Gấu Ngựa và Cầy Vằn Bắc (Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 17/10/2016) 0 400 0 400 - Sửa chữa, cải tạo khu làm việc và các hạng mục phụ trợ ban quản lý khu BTTN Pù Luông (Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 29/7/2016) 0 1000 0 1 000 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 50 50 50 31 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 25 0 25 0 9750 6450 0 25 0 6425 3300 a Chi chế độ 0 4560 4560 4 560 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 808 808 808 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1057 1057 1 057 - Trang phục ngành Kiểm lâm 0 337 337 337 - NV thuộc CT bảo vệ rừng 0 400 400 400 - NV thuộc CT phục hồi sinh thái: Cải tạo Vườn ươm giống Lâm nghiệp tại VP Ban (QĐ số 2410/QĐ-UBND ngày 12/7/2013) 0 320 320 320 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 3300 0 3 300 - Dự án ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái đa dạng sinh học bởi các loài động thực vật xâm lấn tại Pù Hu (Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/01/2016) 0 1000 0 1 000 - Dự án điều tra bảo tồn Ba kích và Sa nhân tím tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 0 600 0 600 - Chi sửa chữa nhà làm việc theo QĐ 3100/QĐ-UBND 17/8/2016 0 600 0 600 - Sửa chữa nâng cấp khu làm việc tại bản Khằm, xã Hồi Xuân (Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 11/9/2012) 0 1100 0 1 100 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 25 25 25 32 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên 130 10 120 0 11554 4862 10 120 0 4732 6692 a Chi chế độ 0 3768 3768 3 768 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 762 762 762 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 202 202 202 - Trang phục ngành kiểm lâm 0 202 202 202 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 6692 0 6692 - Điều tra, bảo tồn và phát triển 3 loài thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao: Bách xanh, Sến mật, Re hương tại khu BTTN Xuân Liên huyện Thường Xuân (QĐ 3296/QĐ-UBND ngày 31/8/2015) 0 367 0 367 - Điều tra, bảo tồn các loài Chim quý hiếm, nguy cấp tại khu BTTN Xuân Liên, huyện Thường Xuân (Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 26/02/2016) 0 1300 0 1300 - Nhà quản lý, điều hành và công trình phụ trợ khu cứu hộ động vật (Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 3/6/2016) 0 733 0 733 - Chi sửa chữa nhà làm việc theo QĐ 3100/QĐ-UBND 17/8/2016 0 600 0 600 - Trồng rừng bán ngập nước tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường vùng ven hồ chứa nước cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 24/5/2016) 0 3692 0 3692 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 130 130 10 120 33 Vườn Quốc gia Bến En 490 50 440 0 11406 9378 50 440 0 8888 2028 a Chi chế độ 0 6490 6490 6 490 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 1201 1201 1 201 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1197 1197 1 197 - Trang phục ngành Kiểm lâm 0 397 397 397 - Chương trình bảo vệ rừng, mua sắm xuồng tuần tra, hỗ trợ xăng dầu tuần tra (Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 12/7/2013) 0 800 800 800 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 2028 0 0 0 0 0 2028 - Dự án bảo tồn và phát triển loài rau sắng tại Vườn quốc gia Bến En 0 428 0 428 - Dự án Áp dụng biện pháp hóa sinh để ngăn chặn sự x âm lấn của cây Mai dương) trên khu vực lòng hồ Sông Mực (Quyết định số 85/QĐ- UBND ngày 08/01/2016) 0 1000 0 1 000 - Chi sửa chữa nhà làm việc theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND 17/8/2016 0 600 0 600 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 490 490 50 440 34 Trung tâm Kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS 2407 2251 156 0 4664 4344 2251 156 0 1937 320 a Chi chế độ 0 721 721 721 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 192 192 192 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1024 1024 1 024 - Kinh phí duy trì phòng kiểm nghiệm 0 291 291 291 - Kinh phí duy trì tổ chức chứng nhận 0 177 177 177 - Kinh phí phục vụ công tác quản lý chất lượng trồng trọt phân bón thức ăn chăn nuôi 0 50 50 50 - Kinh phí giám sát ATTP nông lâm thủy sản (49/KH-UBND) 0 506 506 506 d Chi thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 320 0 320 - Bổ sung trang thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát ATTP tại hiện trường (1031/QĐ-UBND 24/03/2016) 0 320 0 320 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 0 2407 2407 2251 156 35 Đoàn quy hoạch Nông Lâm nghiệp 13240 13240 13 711 13 711 13240 471 36 Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai 0 888 888 888 37 Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi 3000 3000 3 419 3 419 3 000 419 38 Ban quản lý cảng cá Lạch Hới 595 80 515 1 167 1 167 80 515 572 39 Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng 1012 316 696 2 046 1 546 316 696 0 534 500 40 Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc 104 104 1 048 548 0 104 0 444 500 41 Trung tâm Xúc tiến tiến đầu tư, thương mại và du lịch 0 3 206 3 116 3 116 90 a Chi chế độ 0 1 326 1 326 1 326 b Chi nghiệp vụ theo định mức 0 320 320 320 c Chi nhiệm vụ đặc thù thường xuyên 0 1 560 1 470 1 470 90 - Chi hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại 0 1 350 1 350 1 350 - Kinh phí quản lý DA công khai quy hoạch hàng năm (Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 19/7/2016) 0 120 120 120 - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 0 90 90 9001:2008 42 Viện quy hoạch kiến trúc 21500 21500 23 519 23 519 21500 2019 43 Trung tâm CNTT và truyền thông 2 009 1 332 1 332 677 a Chế độ 688 688 688 b Chi nghiệp vụ theo định mức 192 192 192 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 129 452 452 677 - Thuê bao đường truyền dữ liệu, Điện hệ thống máy chủ & TB mạng, Chi phí vận hành đường truyền 24/24 452 452 452 - Tập huấn an ninh mạng & đào tạo 183 183 - Hoạt động ứng cứu xử lý sự cố, đảm bảo an toàn thông tin theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/8/2015 300 300 - Xuất bản, phát hành bản tin an toàn thông tin 194 194 II Sự nghiệp khoa học 3 2809 2809 0 0 6924 6924 2809 0 0 4115 0 1 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH 500 500 2185 2185 500 1 685 2 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2025 2025 2857 2857 2025 832 3 Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN 284 284 1882 1882 284 1 598 III Sự nghiệp văn hóa, phát thanh truyền hình 10 50.245 49.630 615 - 136.004 95.625 49.630 615 - 45.380 40.379 1 Ban quản lý khu di tích Lam Kinh 700 500 200 5516 4256 500 200 0 3556 1260 a Định mức 0 2836 2836 2836 b Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1000 720 0 0 0 720 280 - Chỉnh lý phục chế hiện vật + Sưu tầm bảo quản hiện vật 0 280 0 280 - Tuyên truyền quảng bá, xuất bản ấn phẩm 0 170 170 170 - CP vận hành trạm vệ tinh NHDL di sản VH phi vật thể 0 250 250 250 - Kinh phí quản lý Đền Vua Lê Thái Tổ và Đền Lê Lai (bàn giao từ huyện về BQLDT Lam Kinh) 0 300 300 300 c Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 980 0 0 0 0 0 980 - Thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và PT bền vững rừng ĐD khu DTLS Lam Kinh theo QĐ 2468/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 0 980 0 980 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 700 700 500 200 2 Báo Văn hóa và Đời sống 1120 1120 4826 2331 1120 0 0 1211 2495 a Chế độ 0 900 900 900 b Nghiệp vụ theo định mức 0 240 240 240 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 2566 71 0 0 0 71 2495 - Bù phát hành báo 0 1895 0 1895 - Hỗ trợ kinh phí trang thông tin báo điện tử 0 100 0 100 - Hỗ trợ kinh phí báo điện tử theo Công văn số 29/BC-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh 0 500 0 500 - Phí quản lý, vận hành khu làm việc tại nhà hợp khối 0 71 71 71 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 1120 1120 1120 3 Thư viện tỉnh 240 240 5152 3252 240 0 0 3012 1900 a Chế độ 0 1562 1562 1562 b Nghiệp vụ theo định mức 0 400 400 400 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 2450 1050 0 0 0 1050 1400 - Mua sách, báo bổ sung cho thư viện tỉnh, tạp chí thư viện; Luân chuyển kho sách xuống cơ sở phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, trại giam, trại tạm giam. trường giáo dưỡng... theo Công văn số 3754/BVHTTDL-TV ngày 20/9/2016 0 920 0 920 - Sao chụp tài liệu Hán nôm; địa chí, ST, BS, và BS, in ấn tài liệu TH qua báo chí TW; Dịch thuật tài liệu tiếng Pháp 0 300 300 300 - Tập huấn, chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện 0 100 100 100 - Quản lý đóng sửa sách, báo; Xây dựng lại hệ thống mục lục lưu trữ thông tin thư viện. 0 350 350 350 - Tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc - nhân ngày sách VN theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL tại TB số 02/LHTVBMT ngày 13/7/2016; Tổ chức hội báo xuân, hội thi thư pháp, ngày bạn đọc Thiếu nhi 0 480 0 480 - Chi phí vận hành trụ sở mới 0 300 300 300 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 500 0 0 0 0 0 500 - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Thư viện tỉnh với Bưu điện tỉnh trong việc tăng cường phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã (CV số 12980/UBND-KTTC ngày 29/12/2014) 0 500 0 500 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 240 240 240 4 Đoàn chèo 400 400 4686 4446 400 0 0 4046 240 a Chế độ 0 3008 3008 3008 b Nghiệp vụ theo định mức 0 528 528 528 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 0 750 510 0 0 0 510 240 - Hỗ trợ Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 0 510 510 510 - Tham dự cuộc thi tài năng trẻ, diễn viên sân khấu theo TB số 873/TB- NTBĐ; 876/TB-NTBĐ ngày 26/9/2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn; Liên hoan độc tấu nhạc cụ dân tộc 2017 tại Lào Cai theo TB số 884/TB-NTBĐ ngày 29/9/2016 (Công văn số 13405/UBND-VX ngày 21/1/2016) 0 240 0 240 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 400 400 400 5 Đoàn cải lương 300 300 3251 3011 300 0 0 2711 240 a Chế độ 0 1785 1785 1785 b Nghiệp vụ theo định mức 0 416 416 416 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 750 510 0 0 0 510 240 - Hỗ trợ Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 0 510 510 510 - Tham dự cuộc thi tài năng trẻ, diễn viên sân khấu theo TB số 873/TB-NTBĐ; 876/TB-NTBĐ ngày 26/9/2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn; Liên hoan độc tấu nhạc cụ dân tộc 2017 tại Lào Cai theo TB số 884/TB-NTBĐ ngày 29/9/2016 (Công văn số 13405/UBND- VX ngày 21/1/2016) 0 240 0 240 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 300 300 300 6 Đoàn tuồng 400 400 3607 3367 400 0 0 2967 240 a Chế độ 0 2009 2009 2009 b Nghiệp vụ theo định mức 0 448 448 448 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 750 510 0 0 0 510 240 - Hỗ trợ Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 0 510 510 510 - Tham dự cuộc thi tài năng trẻ, diễn viên sân khấu theo TB số 873/TB- NTBĐ; 876/TB-NTBĐ ngày 26/9/2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn; Liên hoan độc tấu nhạc cụ dân tộc 2017 tại Lào Cai theo TB số 884/TB-NTBĐ ngày 29/9/2016 (Công văn số 13405/UBND-VX ngày 21/01/2016) 0 240 0 240 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 400 400 400 7 Nhà hát Ca múa - kịch Lam Sơn 1333 1333 11860 10800 1333 0 0 9467 1060 a Chế độ 0 5609 5609 5609 b Nghiệp vụ theo định mức 0 1120 1120 1120 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 2738 2738 0 0 0 2738 0 - Biểu diễn phục vụ c.trị, miền núi + ca nhạc đón giao thừa, năm mới 0 1180 1180 1180 - Tiểu phẩm SK chiều thứ 7, sân khấu thiếu nhi 0 828 828 828 - Hỗ trợ Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 0 510 510 510 - Kinh phí vận hành trụ sở mới 0 220 220 220 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 1060 0 0 0 0 0 1060 - Kinh phí tham gia liên hoan nghệ thuật tài năng biểu diễn múa toàn quốc tại Qtrị; cuộc thi tài năng biểu diễn múa, kịch nói, hòa tấu (theo Đề án tổ chức các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 của Bộ VHTT&DL) 0 360 0 360 - Xây dựng hàng rào mềm bảo vệ và nhà xe (theo Công văn 5977/UBND- VX ngày 09/6/2016) 0 700 0 700 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 1333 1333 1333 8 Trung tâm Phát hành phim & chiếu bóng 200 200 5888 4521 200 0 0 4321 1367 a Chế độ 0 2350 2350 2350 b Nghiệp vụ theo định mức 0 528 528 528 c Chi bổ sung nhiệm vụ đặc thù: 0 1693 1443 0 0 0 1443 250 - Hỗ trợ kinh phí chiếu phim phục vụ miền núi 0 1273 1273 1273 - Biên tập & lồng tiếng dân tộc 0 170 170 170 - Thay thế trang thiết bị chuyên môn 0 250 0 250 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 1117 0 0 0 0 0 1117 - Bổ sung mua máy chiếu phim HD theo Quyết định số 2196/QĐ- UBND ngày 23/6/2016 0 1117 0 1117 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 200 200 200 9 Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ 552 137 415 5873 2567 137 415 0 2015 3306 a Định mức 0 1791 1791 1791 b Chi nhiệm vụ đặc thù 0 310 140 0 0 0 140 170 - Sưu tầm hiện vật 0 140 140 140 - Sửa chữa biển quảng cáo trên các đường Quốc lộ 0 170 0 170 c Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 3220 84 0 0 0 84 3136 - Thuê trụ sở làm việc + phòng trưng bày 0 84 84 84 - Đề án “Khai thác phát triển du lịch Di sản văn hóa thế giới thành Nhà Hồ” theo Quyết định số 1967/QĐ- UBND ngày 08/6/2016 0 1120 0 1120 - Nghiên cứu khai quật bổ sung tư liệu hồ sơ đền thờ Trần Khát Chân bổ sung hồ sơ khoa học mở rộng vùng đề cử Di sản theo cam kết 3584 của tỉnh Thanh hóa. 0 1000 0 1000 - Tham dự hội nghị thường niên của Ủy ban Di sản Thế giới 0 300 0 300 - Bản đồ kỹ thuật số Mappis quản lý di sản: Bổ sung hoàn thiện lớp bản đồ các di tích phụ cận trong vùng đệm của di sản. 0 716 0 716 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 552 552 137 415 10 Đài PTTH 45.000 45.000 85.345 57.074 45.000 - - 12.074 28.271 a Chế độ - 9.834 9.834 9 834 b Nghiệp vụ theo định mức - 2.240 2.240 2 240 c Chi nhiệm vụ đặc thù - 9.521 - - - - - 9.521 - Quỹ Nhuận bút và phát sóng chương trình - 4.311 - 4 311 - Kinh phí thuê phát sóng vệ tinh và phát sóng mặt đất - 2.570 - 2 570 - Đề án phát thanh truyền hình tiếng Mông - 1.980 - 1 980 - Kinh phí duy trì hoạt động cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của CT UBND tỉnh) - 160 - 160 - Phí truyền dẫn truyền hình cáp TH vào mạng KTS truyền hình cáp Việt Nam - 500 - 500 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao - 18.750 - 18 750 - Mua thiết bị SX chương trình, truyền dẫn giai đoạn 2015-2017 theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 - 5.000 - 5 000 - Dự án trang thiết bị truyền hình lưu động theo Quyết định số 3926/QĐ- UBND ngày 10/10/2016 - 13.750 - 13 750 e Chi từ nguồn thu sự nghiệp 45000 45000 45000 IV Sự nghiệp y tế 42 1 854 085 1 851 900 2 185 2 333 530 2 305 818 1 851 900 2 185 451 733 27 712 Dự phòng tuyến tỉnh 5 13 585 11 400 2 185 34 762 31 110 11 400 2 185 17 525 3 652 1 Trung tâm kiểm nghiệm 500 500 6 241 3 941 500 3 441 2 300 a Chế độ 2 865 2 865 2 865 b Nghiệp vụ theo định mức 576 576 576 c Chi nhiệm vụ đặc thù 2 300 2 300 - Chi phí mua mẫu và kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc, mỹ p hẩm, thực phẩm 1 800 1 800 - Kinh phí thực hiện kiểm tra giám sát mẫu trên thị trường 500 500 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 500 500 500 2 Trung tâm Y tế dự phòng 6 500 6 500 13 609 13 057 6 500 6 557 552 a Chế độ 5 148 5 148 5 148 b Nghiệp vụ theo định mức 1 409 1 409 1 409 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 552 552 - Kinh phí vắc xin phòng dại cho người nghèo theo Công văn số 1503/BYT-DP ngày 10/3/2015; 450 450 - Vốn đối ứng dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kong giai đoạn 2 102 102 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 6 500 6 500 6 500 3 Trung tâm Giám định y khoa 1 900 1 900 3 546 3 546 1 900 1 646 Chế độ 1 390 1 390 1 390 Nghiệp vụ theo định mức 256 256 256 Chi từ nguồn thu sự nghiệp 1 900 1 900 1 900 4 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 4 400 4 400 10 356 9 556 4 400 5 156 800 a Chế độ 4 196 4 196 4 196 b Nghiệp vụ theo định mức 960 960 960 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 800 800 - Kinh phí triển khai mở rộng sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em theo Công văn số 2262/UBND-VX ngày 14/3/2016 800 800 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 4 400 4 400 4 400 5 Trung tâm Pháp y 285 285 1 010 1 010 285 725 a Chế độ 395 395 395 b Nghiệp vụ theo định mức 80 80 80 c Chi nhiệm vụ đặc thù: 250 250 250 - Hỗ trợ kinh phí hoạt động chuyên môn 250 250 250 d Chi từ nguồn thu sự nghiệp 285 285 285 Bệnh viện tuyến tỉnh 11 1 082 500 1 082 500 1 320 346 1 303 386 1 082 500 220 886 16 960 6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 352 000 352 000 403 980 396 800 352 000 44 800 7 180 a Định mức giường bệnh 44 800 44 800 44 800 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 7 180 7 180 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 980 980 - Khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào 800 800 - Hỗ trợ hoạt động Trung tâm Huyết học và Truyền máu 5 000 5 000 - Thuê bao đường truyền hội chuẩn từ xa 400 400 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 352 000 352 000 352 000 7 Bệnh viện Phụ sản 125 000 125 000 153 750 153 000 125 000 28 000 750 a Định mức giường bệnh 28 000 28 000 28 000 b Bổ sung nhiệm vụ: 750 750 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 500 500 - Hỗ trợ kinh phí xử lý bệnh phẩm 250 250 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 125 000 125 000 125 000 8 Bệnh viện Nhi 175 000 175 000 206 660 203 000 175 000 28 000 3 660 a Định mức giường bệnh 28 000 28 000 28 000 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 3 660 3 660 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 500 500 - Khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào 500 500 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 - Bổ sung kinh phí tạo sân chơi cho khu vui chơi phục vụ bệnh nhân mắc bệnh dài ngày 800 800 - Đầu tư nâng cấp lưới điện theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 1 500 1 500 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 175 000 175 000 175 000 9 Bệnh viện Y dược cổ truyền 25 000 25 000 35 300 35 200 25 000 10 200 100 a Định mức giường bệnh 10 200 10 200 10 200 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 100 100 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 25 000 25 000 25 000 10 Bệnh viện Mắt 40 000 40 000 47 320 46 860 40 000 6 860 460 a Định mức giường bệnh 6 860 6 860 6 860 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 460 460 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 40 000 40 000 40 000 11 Bệnh viện Da liễu 16 000 16 000 22 460 22 000 16 000 6 000 460 a Định mức giường bệnh 6 000 6 000 6 000 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 460 460 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 16 000 16 000 16 000 12 Bệnh viện Nội tiết 68 000 68 000 77 030 75 200 68 000 7 200 1 830 a Định mức giường bệnh 7 200 7 200 7 200 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 1 830 1 830 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 - Kinh phí hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường 650 650 - Kinh phí phòng chống rối loạn do thiếu I ốt 720 720 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 68 000 68 000 68 000 13 Bệnh viện Phổi 65 000 65 000 84 095 83 635 65 000 18 635 460 a Định mức giường bệnh 18 635 18 635 18 635 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 460 460 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 65 000 65 000 65 000 14 Bệnh viện Tâm thần 29 000 29 000 50 748 49 988 29 000 20 988 760 a Định mức giường bệnh 20 988 20 988 20 988 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 760 760 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 - Kinh phí chỉ đạo tuyến 360 360 - Bổ sung kinh phí sửa chữa phòng bệnh phục vụ bệnh nhân tâm thần 300 300 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 29 000 29 000 29 000 15 Bệnh viện Phục hồi chức năng 3 500 3 500 10 800 10 700 3 500 7 200 100 a Định mức giường bệnh 7 200 7 200 7 200 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 100 100 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 100 100 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 3 500 3 500 3 500 16 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc 130 000 130 000 154 950 154 000 130 000 24 000 950 a Định mức giường bệnh 24 000 24 000 24 000 b Chi nhiệm vụ đặc thù: 950 950 - Kinh phí xử lý chất thải y tế 450 450 - Khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào 500 500 c Chi từ nguồn thu sự nghiệp 130 000 130 000 130 000 17 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tĩnh Gia 54 000 54 000 73 253 73 003 54 000 19 003 250 Bệnh viện tuyến huyện 24 758 000 758 000 978 422 971 322 758 000 213 322 7 100 18 Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Thanh Hóa 38.000 38.000 47.930 47.750 38.000 9.750 180 19 BVĐK Thị xã Sầm Sơn 26.000 26.000 31.460 31.280 26.000 5.280 180 20 BVĐK Thị xã Bỉm Sơn 24.000 24.000 30.030 29.850 24.000 5.850 180 21 BVĐK huyện Nga Sơn 34.000 34.000 43.930 43.750 34.000 9.750 180 22 BVĐK huyện Hà Trung 46.000 46.000 55.930 55.750 46.000 9.750 180 23 BVĐK huyện Hậu Lộc 31.000 31.000 41.454 41.274 31.000 10.274 180 24 BVĐK huyện Hoằng Hóa 33.000 33.000 44.880 44.700 33.000 11.700 180 25 BVĐK huyện Quảng Xương 41.000 41.000 52.880 52.700 41.000 11.700 180 26 BVĐK huyện Nông Cống 26.000 26.000 35.280 35.100 26.000 9.100 180 27 BVĐK huyện Đông Sơn 18.000 18.000 24.680 24.500 18.000 6.500 180 28 BVĐK huyện Triệu Sơn 41.000 41.000 51.580 51.400 41.000 10.400 180 29 BVĐK huyện Thọ Xuân 50.000 50.000 61.880 61.700 50.000 11.700 180 30 BVĐK huyện Thiệu Hóa 30.000 30.000 37.980 37.800 30.000 7.800 180 31 BVĐK huyện Yên Định 34.000 34.000 43.280 43.100 34.000 9.100 180 32 BVĐK huyện Vĩnh Lộc 33.000 33.000 39.680 39.500 33.000 6.500 180 33 BVĐK huyện Thạch Thành 40.000 40.000 50.230 50.050 40.000 10.050 180 34 BVĐK huyện Cẩm Thủy 46.000 46.000 54.890 54.710 46.000 8.710 180 35 BVĐK huyện Như Thanh 25.000 25.000 31.210 31.030 25.000 6.030 180 36 BVĐK huyện Như Xuân 23.000 23.000 32.319 32.139 23.000 9.139 180 37 BVĐK huyện Thường Xuân 22.000 22.000 32.160 31.780 22.000 9.780 380 38 BVĐK huyện Lang Chánh 23.000 23.000 29.780 29.400 23.000 6.400 380 39 BVĐK huyện Bá Thước 34.000 34.000 44.320 44.140 34.000 10.140 180 40 BVĐK huyện Quan Hóa 17.000 17.000 24.100 23.320 17.000 6.320 780 41 BVĐK huyện Quan Sơn 11.000 11.000 17.650 16.770 11.000 5.770 880 42 BVĐK huyện Mường Lát 12.000 12.000 18.909 17.829 12.000 5.829 1.080 V Sự nghiệp đào tạo 17 69499 0 69499 0 383203 333410 0 69499 0 263911 49793 1 Trường Chính trị tỉnh 0 21110 14344 0 0 0 14344 6766 a Chế độ 0 11376 11376 11 376 b Nghiệp vụ theo định mức 0 2968 2968 2 968 c Chi nghiệp vụ đặc thù 0 650 0 650 - Học tập, nghiên cứu, thực hành phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý cho học viên 0 650 0 650 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 6116 0 6 116 - Phát hành nội san “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn phục vụ lãnh đạo quản lý” CV957-CV/VPTU ngày 24/8/2016 0 885 0 885 - Đề án bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành chính cho 0 1185 0 1 185 công chức cấp xã giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 5550/QĐ- UBND ngày 31/12/2015 - Đào tạo TCLLCT-HC cho cán bộ cấp huyện và cấp xã tỉnh Hủa Phăn CV số 1001-CV/VPTU ngày 06/9/2016 0 2460 0 2 460 - Tổng kết 5 vấn đề thực tiễn theo CV957-CV/VPTU ngày 24/8/2016 0 708 0 708 - Hội thảo khoa học cấp tỉnh theo CV957-CV/VPTU ngày 24/8/2016 0 292 0 292 - Biên tập và xuất bản sách phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở theo CV957-CV/VPTU ngày 24/8/2016 0 336 0 336 - Bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2010 theo KH số 28-KH/TU ngày 12/9/2016 về triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 0 250 0 250 2 Trường Đại học Hồng Đức 28170 28170 0 144449 121410 0 28170 0 93240 23039 a Chi theo định mức 0 92958 92958 92 958 b Chi nghiệp vụ đặc thù 0 10069 282 282 9 787 - Trường Mầm non thực hành 0 282 282 282 - Chế độ học sinh Lào và học sinh cử tuyển 0 8169 0 8 169 - Kinh phí đi đào tạo tại Ba Lan 0 113 0 113 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg 0 1472 0 1 472 - Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư số 42 0 33 0 33 c Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 13252 0 13 252 - Mua sắm thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học (theo QĐ 2970/QĐ- UBND, 09/8/2016). 0 6500 0 6 500 - Kinh phí hoàn trả đầu tư nhà ở ký túc xá 0 6752 0 6 752 d Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 28170 28170 28170 3 Trung tâm giáo dục quốc tế 0 0 0 913 873 0 0 0 873 40 a Chế độ 0 681 681 681 b Nghiệp vụ theo định mức 0 192 192 192 c Bổ sung nhiệm vụ đặc thù 0 40 0 40 - Thực hiện dự án liên kết đào tạo với đại học nước ngoài (Thanh toán cho lưu học sinh các năm trước), quản lý điều hành 0 40 0 40 d Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 0 0 4 Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5500 5500 37357 31850 0 5500 0 26350 5507 a Chi theo định mức 0 26350 26350 26 350 b Bổ sung nhiệm vụ đặc thù 0 3980 0 3 980 - Kinh phí học sinh Lào 0 2761 0 2 761 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 0 269 0 269 - Các chương trình hợp tác quốc tế với nước ngoài 0 950 0 950 c Chi thực hiện đề án, dự án, kế 0 1527 0 1 527 hoạch được giao - Biên soạn giáo trình sau đại học 0 960 0 960 - Đào tạo nghiên cứu sinh theo CV 450/UBND-VX ngày 25/01/2011 0 567 0 567 d Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 5500 5500 5500 5 Trường Cao đẳng Y tế 11006 11006 0 59321 54392 11006 0 43386 4929 a Chi theo định mức: 0 43386 43386 43 386 b Bổ sung nhiệm vụ đặc thù 0 4929 0 4 929 - Chế độ học sinh Lào 0 3094 0 3 094 - Chế độ học sinh cử tuyển 0 89 0 89 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 0 309 0 309 - Trợ cấp học sinh thiểu số theo Quyết định số 194 0 1437 0 1 437 d Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 11006 11006 11006 6 Trường Cao đẳng Nông Lâm 522 522 0 7188 6703 522 0 6181 485 a Chi theo định mức 0 6181 6181 6 181 - Chi chế độ và nghiệp vụ 12% 0 6181 6181 6 181 - Bù để đảm bảo chi chế độ và 15% nghiệp vụ 0 0 0 b Chi nhiệm vụ đặc thù 0 485 0 485 - Trợ cấp cho học sinh thiểu số 0 390 0 390 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 0 95 0 95 d Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công 0 522 522 522 7 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên 0 0 0 4830 2400 0 0 0 2400 2430 a Chi theo định mức 0 2400 2400 2 400 b Bổ sung nhiệm vụ đặc thù 0 2430 0 2 430 - Chế độ tiền ăn theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC 0 2430 0 2 430 d Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 0 0 8 Trường Cao đẳng Thể dục thể thao 0 0 11023 8943 0 8943 2080 a Chi theo định mức 0 8943 8943 8943 - Chi chế độ và nghiệp vụ 12% 0 8943 8943 8943 - Bù để đảm bảo chi chế độ và 15% nghiệp vụ 0 0 0 b Chi nghiệp vụ đặc thù 0 2080 0 2080 - Trang phục học sinh năng khiếu 0 543 0 543 - Dụng cụ tập luyện học sinh năng khiếu 0 993 0 993 - Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 0 44 0 44 - Bảo trì, bảo dưỡng các công trình thể thao 0 500 0 500 c Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 0 0 0 9 Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp & PTNT 1259 1259 7051 7051 1259 5792 10 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp 14538 14538 53162 52662 0 14538 0 38124 500 - Định mức học sinh 0 38124 38124 38124 - Kinh phí đối ứng dự án nâng cao năng lực cho Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 0 500 0 500 11 Trường Trung cấp nghề Thương mại và Du lịch 1933 1933 7648 7648 0 1933 0 5715 0 12 Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn 853 853 2961 2961 853 0 2108 0 13 Trường Trung cấp nghề Xây dựng 2317 2317 7669 7669 2317 5352 14 Trường Trung cấp nghề Miền núi 893 893 3173 3173 893 2280 15 Trường Trung cấp Nghề thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn 155 155 7179 3162 0 155 0 3007 4017 a Chi theo định mức: 0 2 852 2 852 2 852 - Định mức học sinh 0 2 686 2 686 2 686 - Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, quản lý học sinh khuyết tật 0 166 166 166 b Chi chế độ đặc thù 0 4 172 155 155 4 017 - Học bổng chính sách theo Quyết định số 152 0 4 017 4 017 - Phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 01 0 16 16 16 - Phụ cấp ưu đãi giáo viên trường chuyên biệt theo Nghị định số 113 0 139 139 139 16 Trường Trung cấp nghề Phát thanh và Truyền hình 1379 1 379 4 788 4 788 1 379 3 409 17 Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ T. Hóa 974 974 3 381 3 381 974 2 407 VI Sự nghiệp giáo dục 80 26 936 26 936 667 389 660 435 26 936 633 499 6 954 1 Trường THPT Chuyên Lam Sơn 590 590 43 582 41 132 590 40 542 2 450 2 Trung tâm Giáo dục KTTH 150 150 3 971 3 971 150 3 821 3 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 6 032 6 032 6 032 4 Trường THPT Hàm Rồng 800 800 11 721 11 721 800 10 921 5 Trường THPT Đào Duy Từ 876 876 12 451 12 451 876 11 575 6 Trường THPT Nguyễn Trãi 564 564 8 305 8 305 564 7 741 7 Trường THPT Tô Hiến Thành 365 365 6 807 6 807 365 6 442 8 Trường THPT Sầm Sơn 544 544 7 790 7 790 544 7 246 9 Trường THPT Nguyễn Thị Lợi 300 300 5 200 5 200 300 4 900 10 Trường THPT Bỉm Sơn 429 429 7 930 7 930 429 7 501 11 Trường THPT Lê Hồng Phong 290 290 6 618 6 618 290 6 328 12 Trường THPT Hà Trung 460 460 9 926 9 926 460 9 466 13 Trường THPT Hoàng Lệ Kha 328 328 9 345 9 315 328 8 987 30 14 Trường THPT Nguyễn Hoàng 135 135 6 777 6 777 135 6 642 15 Trường THPT Ba Đình 495 495 9 902 9 882 495 9 387 20 16 Trường THPT Mai Anh Tuấn 463 463 8 386 8 376 463 7 913 10 17 Trường THPT Trần Phú 436 436 6 932 6 902 436 6 466 30 18 Trường THPT Nga Sơn 308 308 5 524 5 494 308 5 186 30 19 Trường THPT Hậu Lộc I 350 350 6 954 6 954 350 6 604 20 Trường THPT Hậu Lộc II 315 315 6 718 6 718 315 6 403 21 Trường THPT Hậu Lộc III 287 287 6 467 6 467 287 6 180 22 Trường THPT Hậu Lộc IV 369 369 11 480 9 650 369 9 281 1 830 23 Trường THPT Đinh Chương Dương 160 160 6 258 6 258 160 6 098 24 Trường THPT Lương Đắc Bằng 533 533 9 815 9 815 533 9 282 25 Trường THPT Hoằng Hóa II 500 500 9 023 9 023 500 8 523 26 Trường THPT Hoằng Hóa III 402 402 9 315 9 247 402 8 845 68 27 Trường THPT Hoằng Hóa IV 612 612 9 149 9 149 612 8 537 28 Trường THPT Lưu Đình Chất 281 281 7 960 7 960 281 7 679 29 Trường THPT Lê Viết Tạo 201 201 6 362 6 362 201 6 161 30 Trường THPT Quảng Xương I 624 624 12 571 10 571 624 9 947 2 000 31 Trường THPT Quảng Xương II 507 507 8 597 8 597 507 8 090 32 Trường THPT Quảng Xương III 506 506 10 389 10 379 506 9 873 10 33 Trường THPT Quảng Xương IV 416 416 9 594 9 594 416 9 178 34 Trường THPT Đặng Thai Mai 305 305 8 169 8 169 305 7 864 35 Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên 373 373 6 935 6 935 373 6 562 36 Trường THPT Tĩnh Gia I 291 291 9 280 9 270 291 8 979 10 37 Trường THPT Tĩnh Gia II 468 468 8 389 8 389 468 7 921 38 Trường THPT Tĩnh Gia III 180 180 10 844 10 824 180 10 644 20 39 Trường THPT Tĩnh gia IV 218 218 8 530 8 530 218 8 312 40 Trường THPT Tĩnh Gia V 168 168 5 700 5 680 168 5 512 20 41 Trường THCS và THPT Nghi Sơn 258 258 9 981 9 981 258 9 723 42 Trường THPT Nông Cống I 396 396 6 936 6 936 396 6 540 43 Trường THPT Nông Cống II 195 195 6 419 6 399 195 6 204 20 44 Trường THPT Nông Cống III 345 345 6 562 6 532 345 6 187 30 45 Trường THPT Nông Cống IV 324 324 5 968 5 968 324 5 644 46 Trường THPT Triệu Thị Trinh 281 281 5 711 5 711 281 5 430 47 Trường THPT Đông Sơn I 383 383 8 960 8 960 383 8 577 48 Trường THPT Đông Sơn II 236 236 6 734 6 734 236 6 498 49 Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân 389 389 8 064 8 064 389 7 675 50 Trường THPT Triệu Sơn I 216 216 8 500 8 480 216 8 264 20 51 Trường THPT Triệu Sơn II 281 281 6 941 6 902 281 6 621 39 52 Trường THPT Triệu Sơn III 180 180 6 841 6 841 180 6 661 53 Trường THPT Triệu Sơn IV 264 264 5 960 5 940 264 5 676 20 54 Trường THPT Triệu Sơn V 250 250 6 225 6 157 250 5 907 68 55 Trường THPT Triệu Sơn VI 179 179 4 659 4 659 179 4 480 56 Trường THPT Lê Lợi 522 522 9 509 9 509 522 8 987 57 Trường THPT Lê Hoàn 403 403 7 699 7 679 403 7 276 20 58 Trường THPT Lam Kinh 344 344 7 398 7 398 344 7 054 59 Trường THPT Thọ Xuân IV 223 223 5 360 5 350 223 5 127 10 60 Trường THPT Thọ Xuân 5 210 210 4 678 4 678 210 4 468 61 Trường THPT Lê Văn Linh 340 340 6 398 6 398 340 6 058 62 Trường THPT Thiệu Hóa 480 480 9 352 9 352 480 8 872 63 Trường THPT Lê Văn Hưu 451 451 9 535 9 535 451 9 084 64 Trường THPT Nguyễn Quán Nho 306 306 5 531 5 521 306 5 215 10 65 Trường THPT Dương Đình Nghệ 381 381 8 113 8 103 381 7 722 10 66 Trường THPT Yên Định I 570 570 9 571 9 551 570 8 981 20 67 Trường THPT Yên Định II 485 485 9 244 9 205 485 8 720 39 68 Trường THPT Yên Định III 315 315 6 339 6 319 315 6 004 20 69 Trường THPT Thống Nhất 106 106 7 729 7 699 106 7 593 30 70 Trường THPT Trần Ân Chiêm 335 335 6 841 6 841 335 6 506 71 Trường THPT Tống Duy Tân 120 120 6 126 6 116 120 5 996 10 72 Trường THPT Vĩnh Lộc 315 315 7 664 7 664 315 7 349 73 Trường THPT Trần Khát Chân 59 59 5 629 5 599 59 5 540 30 74 Trường THPT Thạch Thành I 203 203 10 254 10 254 203 10 051 75 Trường THPT Thạch Thành II 160 160 7 219 7 209 160 7 049 10 76 Trường THPT Cẩm Thủy I 157 157 10 207 10 207 157 10 050 77 Trường THPT Cẩm Thủy II 114 114 5 342 5 332 114 5 218 10 78 Trường THPT Ngọc Lặc 230 230 11 047 11 037 230 10 807 10 79 Trường THPT Lê Lai 131 131 11 504 11 504 131 11 373 80 Trường THPT Như Thanh 200 200 8 941 8 941 200 8 741 V II Sự nghiệp đảm bảo xã hội 1 17 544 10 453 10 453 7 091 1 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 1 0 17.544 10.453 0 0 0 10.453 7.091 a Chế độ 9 445 9.445 9.445 b Nghiệp vụ theo định mức 1 008 1.008 1.008 c Chi chế độ đối tượng 7 091 0 7.091 - Chế độ đối tượng theo QĐ 4652/QĐ- UBND ngày 11/11/2015 7 010 0 7.010 - Chế độ mai táng phí theo QĐ 4652/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 81 0 81 d Chi từ nguồn thu HĐ dịch vụ sự nghiệp công 0 0 B Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 68 791 847 730 133 730 133 61 714 I Sự nghiệp kinh tế 3 12 945 10 895 10 895 2 050 1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 5882 3832 0 0 0 3832 2050 2 Trung tâm Khuyến công & Tiết kiệm năng lượng 0 1 958 1 958 1 958 3 Trung tâm Khuyến nông 0 5105 5105 5 105 II Sự nghiệp văn hóa, PTTH 6 91284 76567 0 0 0 76567 14717 1 Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử 0 1301 747 0 0 0 747 554 a Chế độ 0 563 563 563 b Nghiệp vụ theo định mức 0 144 144 144 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 40 40 40 - Chi phí vận hành trụ sở mới 0 40 40 40 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 554 0 0 0 0 554 - Sưu tầm, biên soạn lịch sử Văn hóa Thanh Hóa tập 7 0 100 0 100 - Nghiên cứu lịch sử Làng Cổ, bồi dưỡng tập huấn lịch sử địa phương 0 60 0 60 - Sưu tầm biên soạn Danh nhân Thanh Hóa tập 9 0 100 0 100 - Sưu tầm, biên soạn Niên biểu lịch sử VH Thanh Hóa Tập III (thời gian thực hiện từ 2014-2018) 0 100 0 100 - Xây dựng tủ tư liệu lịch sử địa chí văn hóa 0 100 0 100 - Xuất bản cuốn Làng cổ Hoành Trung - Hậu Lộc 0 94 0 94 2 Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa 0 3914 1644 0 0 0 1644 2270 a Chế độ 0 1088 1088 1088 b Nghiệp vụ theo định mức 0 256 256 256 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1150 300 0 0 0 300 850 - Kinh phí phục vụ xếp hạng di tích và kiểm kê, phân loại, công nhận các di tích; Chỉnh lý bổ sung các hồ sơ di tích đã xếp hạng. 0 650 0 650 - Khảo sát chống xuống cấp di tích 0 200 200 200 - Tập huấn nghiệp vụ quản lý di tích 0 200 0 200 - Chi phí vận hành trụ sở mới 0 100 100 100 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 1420 0 0 0 0 1420 - Lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đưa vào danh mục Quốc gia 0 720 0 720 - Kiểm kê văn hóa phi vật thể theo KH 27; Hoạt động hội đồng kiểm kê tài sản di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật khu di tích Bà Triệu 0 700 0 700 3 Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo 0 2300 1480 0 0 0 1480 820 a Chế độ 0 940 940 940 b Nghiệp vụ theo định mức 0 240 240 240 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1120 300 0 0 0 300 820 - Hỗ trợ triển lãm chính trị, triển lãm lưu động, Phát hành Đặc san thông tin triển lãm 0 820 0 820 - Kinh phí vận hành trụ sở mới 0 300 300 300 4 Trung tâm Văn hóa tỉnh 0 4134 2446 0 0 0 2446 1688 a Chế độ 0 1950 1950 1950 b Nghiệp vụ theo định mức 0 496 496 496 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 988 0 0 0 0 0 988 - Liên hoan thông tin cổ động + Văn hóa các Dân tộc; Tuyên truyền lưu động theo CV số 725/VHCS-NTQC ngày 20/10/2016 của Cục Văn hóa cơ sở, Công văn số 13405/UBND-VX ngày 21/1/2016 0 470 0 470 - Dựng cụm cổ động + Phát hành bản tin văn hóa cơ sở theo QĐ số 428/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh. 0 468 0 468 - Mở lớp VHTT cơ sở 0 50 0 50 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 700 0 0 0 0 0 700 - Hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan múa không chuyên Toàn quốc; LH tuyên truyền lưu động kỷ niệm 100 năm ngày CM tháng 10 Nga (CV số 364//VHCS-HDNV ngày 09/6/2016 của Bộ VHTT&DL) 0 700 0 700 5 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao 0 73034 67169 0 0 0 67169 5865 a Chế độ 0 4118 4118 4118 b Nghiệp vụ theo định mức 0 1056 1056 1056 c Chi nhiệm vụ đặc thù 0 67290 61995 0 0 0 61995 5295 - Tiền công huấn luyện viên, VĐV thành tích cao (450 VĐV) 0 12701 12701 12701 - Tiền ăn tập luyện thi đấu huấn luyện viên, VĐV (450 VĐV) 0 31265 31265 31265 - Chi phí tập luyện + thi đấu các giải Quốc gia (450 VĐV) 0 18029 18029 18029 - Tập huấn trong nước theo Quyết định số 2466 0 750 0 750 - Mua sắm trang thiết bị tập luyện theo Quyết định số 2466/QĐ- UBND ngày 08/3/2012 0 1390 0 1390 - Kinh phí thuê nhà cho vận động viên 0 900 0 900 - Kinh phí thuê huấn luyện viên, vận động viên bóng chuyền theo Công văn số 9575/UBND-KTTC ngày 09/10/2014 0 2255 0 2255 d Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 570 0 570 - Kinh phí tham dự SEAGAME 29 tại Malaysia 0 570 0 570 6 Bảo tàng tỉnh 0 6601 3081 0 0 0 3081 3520 a Chế độ 0 1478 1478 1478 b Nghiệp vụ theo định mức 0 304 304 304 c Hỗ trợ 4 HĐLĐ theo Thông báo số 211-TB/VPTU ngày 26/8/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy 0 177 177 177 d Chi nhiệm vụ đặc thù 0 1532 1122 0 0 0 1122 410 - Bảo quản hiện vật, trưng bày lưu động 0 770 770 770 - Sưu tầm, trưng bày hiện vật, tuyên truyền quảng bá về bảo tàng; dịch tài liệu cổ 0 410 0 410 - Tiền điện phục vụ vận hành các thiết bị bảo quản hiện vật, cổ vật theo Công văn số 7649 ngày 25/9/2013 0 352 352 352 e Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao 0 3110 0 3110 - Đề án sưu tầm bảo quản và chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2010-2020 (phân kỳ theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 20/09/2010) 0 3110 0 3110 - Gia cố tường rào sắt, lắp đạt camera an ninh, hệ thống điều hòa theo Thông báo số 211/TB/VPTU ngày 26/8/2015 của VP Tỉnh ủy 0 0 0 III Sự nghiệp giáo dục 21 156 940 155 203 155 203 1 737 1 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 23 282 21 782 21 782 1 500 2 Trường THPT Thạch Thành III 7 206 7 186 7 186 20 3 Trường THPT Thạch Thành IV 5 807 5 807 5 807 4 Trường THPT Cẩm Thủy III 5 735 5 696 5 696 39 5 Trường THPT Lang Chánh 7 982 7 982 7 982 6 Trường THPT Bá Thước 6 978 6 978 6 978 7 Trường THPT Bá Thước 3 4 400 4 400 4 400 8 Trường THPT Hà Văn Mao 9 287 9 287 9 287 9 Trường THPT Bắc Sơn 7 814 7 814 7 814 10 Trường THPT Quan Hóa 4 933 4 933 4 933 11 Trường THCS và THPT Quan Hóa 6 403 6 373 6 373 30 12 Trường THPT Quan Sơn 4 876 4 856 4 856 20 13 Trường THPT Quan Sơn II 3 840 3 840 3 840 14 Trường THPT Mường Lát 4 900 4 900 4 900 15 Trường THPT Cầm Bá Thước 9 818 9 798 9 798 20 16 Trường THPT Thường Xuân II 8 342 8 264 8 264 78 17 Trường THPT Thường Xuân III 8 218 8 218 8 218 18 Trường THPT Như Thanh II 6 431 6 401 6 401 30 19 Trường THCS & THPT Như Thanh 7 123 7 123 7 123 20 Trường THPT Như Xuân II 4 905 4 905 4 905 21 Trường THPT Như Xuân 8 660 8 660 8 660 IV Sự nghiệp y tế 30 0 0 0 0 472070 446971 0 0 0 446971 25099 Dự phòng tuyến tỉnh 3 25 711 12 778 12 778 12 933 1 Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và côn trùng 13 165 6 145 6 145 7 020 * Chế độ 3 891 3 891 3 891 * Nghiệp vụ theo định mức 1 409 1 409 1 409 * Chi nhiệm vụ đặc thù: 845 845 845 - Hỗ trợ kinh phí chương trình (tẩy giun cho học sinh tiểu học và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản) 345 345 345 - Mua hóa chất vật tư xét nghiệm phục vụ chuyên môn 500 500 500 * Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao 7 020 7 020 - Đề án nâng cao năng lực phòng, chống bệnh sán lá gan (Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 31/3/2016) 6 420 6 420 - Vốn đối ứng dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét 600 600 2 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 4 015 2 215 2 215 1 800 * Chế độ 1 405 1 405 1 405 * Nghiệp vụ theo định mức 810 810 810 * Chi nhiệm vụ đặc thù 1 800 1 800 - In bản tin sức khỏe, tạp chí 720 720 - Truyền thông y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng 800 800 - Sản xuất tài liệu truyền thông, chương trình truyền hình “Sức khỏe cộng đồng” bằng tiếng Mông, Thái 280 280 3 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 8 531 4 418 4 418 4 113 * Chế độ 3 608 3 608 3 608 * Nghiệp vụ theo định mức 810 810 810 * Chi nhiệm vụ đặc thù: 500 500 - Hỗ trợ cơ sở điều trị Methadone 500 500 * Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao 3 613 3 613 - Kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/5/2015 1 953 1 953 - Hỗ trợ kinh phí mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm theo dõi trước và sau khi điều trị ARV cho Bệnh nhân HIV 1 300 1 300 - Vốn đối ứng dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS KV tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng 200 200 - Vốn đối ứng dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS 160 160 Dự phòng tuyến huyện 27 446.359 434.193 - - - 434.193 12.166 4 Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Thanh Hóa 24.768 23.611 23.611 1.157 5 TTYT TX Sầm Sơn 8.886 8.379 8.379 507 6 TTYT TX Bỉm Sơn 6.121 5.778 5.778 343 7 TTYT huyện Nga Sơn 14.706 14.511 14.511 195 8 TTYT huyện Hà Trung 14.913 14.315 14.315 598 9 TTYT huyện Hậu Lộc 17.373 16.774 16.774 599 10 TTYT huyện Hoằng Hóa 25.302 24.612 24.612 690 11 TTYT huyện Quảng Xương 18.100 17.637 17.637 463 12 TTYT huyện Tĩnh Gia 25.571 24.822 24.822 749 13 TTYT huyện Nông Cống 18.430 17.953 17.953 477 14 TTYT huyện Đông Sơn 10.013 9.632 9.632 381 15 TTYT huyện Triệu Sơn 20.223 19.969 19.969 254 16 TTYT huyện Thọ Xuân 23.025 22.338 22.338 687 17 TTYT huyện Thiệu Hóa 15.301 14.850 14.850 451 18 TTYT huyện Yên Định 16.794 16.333 16.333 461 19 TTYT huyện Vĩnh Lộc 11.429 11.280 11.280 149 20 TTYT huyện Thạch Thành 23.453 23.190 23.190 263 21 TTYT huyện Cẩm Thủy 16.039 15.591 15.591 448 22 TTYT huyện Ngọc Lặc 19.103 18.637 18.637 466 23 TTYT huyện Như Thanh 15.010 14.833 14.833 177 24 TTYT huyện Như Xuân 14.070 13.887 13.887 183 25 TTYT huyện Thường Xuân 15.506 15.080 15.080 426 26 TTYT huyện Lang Chánh 14.107 13.978 13.978 129 27 TTYT huyện Bá Thước 22.816 22.346 22.346 470 28 TTYT huyện Quan Hóa 13.749 13.065 13.065 684 29 TTYT huyện Quan Sơn 10.751 10.606 10.606 145 30 TTYT huyện Mường Lát 10.800 10.186 10.186 614 V Sự nghiệp đảm bảo xã hội 8 58.608 40.497 0 0 0 40.497 18.111 1 Trung tâm Điều dưỡng người có công 0 10.396 10.036 0 0 0 10.036 360 a Chế độ 9 012 9.012 9.012 b Nghiệp vụ theo định mức 1 024 1.024 1.024 c Chi nhiệm vụ đặc thù 360 0 360 - Chi phục vụ đối tượng nhiễm chất độc da cam 360 0 360 2 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công 0 3.887 2.847 0 0 0 2.847 1.040 a Chế độ 2 527 2.527 2.527 b Nghiệp vụ theo định mức 320 320 320 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 040 0 1.040 - Xăng xe đưa đón, phục vụ người có công đi điều dưỡng 790 0 790 - Trang thiết bị (chăn, ga, dụng cụ,..) phục vụ NCC đến điều dưỡng 250 0 250 3 Trung tâm Bảo trợ xã hội 0 23.211 13.816 0 0 0 13.816 9.395 a Chế độ 12 200 12.200 12.200 b Nghiệp vụ theo định mức 1 616 1.616 1.616 c Chi chế độ cho đối tượng 8 895 0 8.895 - Chế độ cho đối tượng nuôi dưỡng theo QĐ 3542/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 (580 đối tượng) 8 376 0 8.376 - Mua BHYT cho đối tượng theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 14/8/2009 379 0 379 - Mua hóa chất, chi phí sang mộ, mai táng phí theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 140 0 140 d Chi nhiệm vụ không thường xuyên 500 0 500 - Sửa chữa tường rào khu vực phía Đông và phía Bắc Trung tâm, đường ra nghĩa trang; kè bờ ao bị sạt lở theo Công văn số 12853/UBND-VX ngày 11/12/2015 500 0 500 4 Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 0 7.426 4.877 0 0 0 4.877 2.549 a Chế độ 4 413 4.413 4.413 b Nghiệp vụ theo định mức 464 464 464 c Chi chế độ đối tượng và các khoản đặc thù: 2 549 0 2.549 - Chế độ cho đối tượng nuôi dưỡng theo QĐ 3542/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 (160 đối tượng) 1 990 0 1.990 - Mua BHYT cho đối tượng theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BYT 105 0 105 - Chế độ mai táng phí theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 54 0 54 - Sửa chữa cổng ra vào, trang bị hệ thống lọc nước giếng khoan; sửa chữa nền nhà.... (CV số 12853/UBND-VX ngày 11/12/2015) 400 0 400 5 Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi 0 4.203 1.776 0 0 0 1.776 2.427 a Chế độ 1 616 1.616 1.616 b Nghiệp vụ theo định mức 160 160 160 c Chi chế độ đối tượng và các khoản đặc thù: 2 427 0 2.427 - Chế độ cho đối tượng nuôi dưỡng theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 2 329 0 2.329 - Mua BHYT cho đối tượng theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BYT 98 0 98 6 Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội 0 4.156 2.856 0 0 0 2.856 1.300 a Chế độ 2 376 2.376 2.376 b Nghiệp vụ theo định mức 480 480 480 c Chi nhiệm vụ đặc thù 1 300 0 1.300 - Hỗ trợ hoạt động công tác xã hội 600 0 600 - Kinh phí thực hiện mô hình phòng và trị liệu RNTT theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 700 0 700 7 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 0 3.876 2.836 0 0 0 2.836 1.040 a Chế độ 2 580 2.580 2.580 b Nghiệp vụ theo định mức 256 256 256 c Chi chế độ đối tượng 1 040 0 1.040 - Chế độ đối tượng theo Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 1 040 0 1.040 d Chi từ nguồn thu HĐ dịch vụ sự nghiệp công 0 0 8 Trung tâm Dịch vụ việc làm 0 1.453 1.453 0 0 0 1.453 0 a Chế độ 929 929 929 b Nghiệp vụ theo định mức 224 224 224 c Chi nhiệm vụ đặc thù 300 300 300 - Tổ chức sàn giao dịch việc làm 300 300 300 d Chi từ nguồn thu HĐ dịch vụ sự nghiệp công 0 0