14/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2010/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 CỦA HUYỆN CAM LỘ VÀ HẢI LĂNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định về Công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND; Xét Tờ trình số 4028/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng như các biểu đính kèm Nghị quyết này. Điều 2. Các biểu kèm theo Nghị quyết này thay thế các biểu đính kèm Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND. Điều 3. UBND các huyện: Cam Lộ, Hải Lăng có trách nhiệm công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 và báo cáo với Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc QUYẾT TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán ĐP năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) Tổng số 105.137.000.000 171.635.804.208 163% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 26.845.000.000 23.446.040.818 87% I THU NỘI ĐỊA 26.845.000.000 23.446.040.818 87% Trong đó: Ngân sách địa phương hưởng 26.345.000.000 23.053.600.636 88% 1 Thu từ khu vực công thương nghiệp- ngoài quốc doanh 5.020.000.000 3.750.880.676 75% - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 4.640.000.000 3.312.274.357 71% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 20.000.000 38.155.000 191% - Thuế tài nguyên 6.400.000 - Thuế môn bài 310.000.000 369.552.000 119% - Thu khác 50.000.000 24.499.319 49% 2 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 500.000.000 147.973.382 30% 3 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 5.962.000 4 Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng 17.000.000.000 15.497.353.000 91% 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 129.903.260 118% 6 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 120.000.000 36.866.000 31% 7 Lệ phí trước bạ 1.650.000.000 1.312.549.100 80% 8 Thuế nhà đất 500.000.000 524.540.200 105% 9 Thu phí, lệ phí 650.000.000 755.781.800 116% - Thu phí, lệ phí Trung ương 49.991.800 - Thu phí, lệ phí tỉnh 6.801.000 - Thu phí, lệ phí huyện, xã 650.000.000 698.989.000 108% + Thu phí, lệ phí huyện 20.800.000 23.980.000 115% + Thu phí, lệ phí xã 629.200.000 675.009.000 107% 10 Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11 Thu sự nghiệp (Không kể thu tại xã) 12 Thu khác ngân sách 300.000.000 244.047.000 81% - Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Tỉnh, huyện) - Thu phạt, tịch thu khác 69.833.000 - Thu bán hàng, thanh lý tài sản 800.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng - Thu các khoản huy động đóng góp 50.400.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 8.014.000 - Thu khác còn lại 115.000.000 13 Thu tại xã 995.000.000 1.040.184.400 105% Thu sự nghiệp do xã quản lý Thu từ quỹ đất công ích và đất công (Xã) 663.165.400 Thu phạt, tịch thu khác (Xã) 4.900.000 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 61.500.000 Thu hồi khoản chi năm trước (Xã) Thu khác còn lại 310.619.000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU III THU VIỆN TRỢ (KHÔNG KỂ VIỆN TRỢ VỀ CHO VAY LẠI) B Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước 20.361.224.890 C Thu chuyển nguồn D Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 78.292.000.000 127.828.538.500 163% 1 Thu bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 100% 2 Thu bổ sung ngoài kế hoạch 49.536.538.500 E Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh (%) Tỉnh giao UBND huyện quyết định QT/ DT tỉnh giao QT/DT HĐND quyết định A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12.850.000.000 26.845.000.000 23.446.040.818 182% 87% 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 12.850.000.000 26.845.000.000 23.446.040.818 182% 87% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại B THU NGÂN SÁCH HUYỆN 90.642.000.000 104.637.000.000 171.243.364.026 189% 164% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 12.350.000.000 26.345.000.000 23.053.600.636 187% 88% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 5.180.000.000 19.175.000.000 17.459.668.660 337% 91% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 7.170.000.000 7.170.000.000 5.593.931.976 78% 78% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 78.292.000.000 78.292.000.000 127.828.538.500 163% 163% - Bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 78.292.000.000 100% 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.536.538.500 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 4 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư ngân sách năm trước 20.361.224.890 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN C CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 90.642.000.000 104.637.000.000 149.295.411.089 165% 143% 1 Chi đầu tư phát triển 7.600.000.000 21.100.000.000 29.384.785.500 387% 139% 2 Chi thường xuyên 80.357.000.000 80.852.000.000 119.910.625.589 149% 148% 3 Dự phòng 2.685.000.000 2.685.000.000 0% 0% 4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 5 Chi chuyển nguồn sang năm sau 6 Ghi chi viện trợ 7 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2009 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A Ngân sách cấp huyện I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 91.671.250.000 162.109.248.107 177% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 13.379.250.000 20.335.596.966 152% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 7.440.800.000 15.614.572.000 210% - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.938.450.000 4.721.024.966 79% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 78.292.000.000 127.828.538.500 163% - Bổ sung cân đối 78.292.000.000 78.292.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 49.536.538.500 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước 13.945.112.641 4 Thu viện trợ không hoàn lại 5 Thu chuyển nguồn 6 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN II CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 91.671.250.000 151.833.468.826 166% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 77.650.000.000 124.049.198.826 160% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 14.021.250.000 27.784.270.000 198% - Bổ sung cân đối 14.021.250.000 14.021.250.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 13.763.020.000 B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 26.987.000.000 36.918.385.919 137% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 12.965.750.000 2.718.003.670 21% - Các khoản thu NS cấp xã hưởng 100% 11.734.200.000 1.845.096.660 16% - Các khoản thu phân chia NS cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.231.550.000 872.907.010 71% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 14.021.250.000 27.784.270.000 198% - Bổ sung cân đối 14.021.250.000 14.021.250.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 13.763.020.000 3 Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước 6.416.112.249 4 Thu chuyển nguồn 5 Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN II CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 26.987.000.000 25.246.212.263 94% QUYẾT TOÁN THU- CHI NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) A. PHẦN THU Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 64.601.000.000 92.263.336.212 152% A Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10.970.000.000 12.905.743.279 118% I THU NỘI ĐỊA 10.970.000.000 12.905.743.279 118% Trong đó: Ngân sách địa phương 10.570.000.000 12.494.789.259 118% 1 Thuế công thương nghiệp (NQD) 3.150.000.000 2.396.359.621 76% 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 110.000.000 120.473.700 110% 3 Thuế nhà đất 500.000.000 573.316.878 115% 4 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 6.920.400 5 Thu tiền sử dụng đất 4.500.000.000 6.475.669.500 144% 6 Thu tiền cho thuê đất 160.000.000 119.265.620 75% 7 Lệ phí trước bạ 1600.000.000 1.571.653.650 98% 8 Thu phí, lệ phí 300.000.000 310.440.727 103% - Trung ương 0 137.406.677 - Tỉnh 30.000.000 4.386.000 15% - Huyện, xã, phường 270.000.000 168.648.050 62% 9 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0 10 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 400.000.000 250.765.143 63% 11 Thu khác ngân sách 50.000.000 472.110.400 944% - Thu phạt, tịch thu khác 61.495.000 - Thu bán, thanh lý tài sản 226.449.000 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 87.713.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 19.790.400 - Thu khác của ngành thuế - Thu khác còn lại 50.000.000 76.663.000 153% 12 Thu tại xã 200.000.000 608.767.640 304% - Thu sự nghiệp 0 - Thu phạt, tịch thu 18.260.000 - Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 446.041.640 - Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 144.466.000 - Thu hồi khoản chi năm trước 0 - Thu khác B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Thu bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Thu bổ sung ngoài kế hoạch 16.078.393.500 C Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư 530.000.000 7.635.245.332 Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện - Kết dư ngân sách xã D Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau 8.484.821.932 E Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên F Các khoản thu để lại đối với chi QL qua ngân sách nhà nước 950.000.000 1.008.132.169 106% QUYẾT TOÁN THU- CHI NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) A. PHẦN CHI Đơn vị tính: Đồng NỘI DUNG Dự toán ĐP Thực hiện So sánh (%) Tổng số 64.201.000.000 91.797.055.641 143% A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 63.251.000.000 90.788.923.472 144% I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 8.150.000.000 15.484.095.800 190% 1. Chi đầu tư XDCB 8.150.000.000 10.258.501.400 126% Tr.đó: - Chi XDCB tập trung 3.650.000.000 4.804.587.400 132% - Chi từ nguồn thu sử dụng đất 4.500.000.000 5.453.914.000 121% - Chi công trình XDCB khác 2. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM 3.115.817.800 3. Chi khắc phục hậu quả thiên tai 1.989.276.600 4. Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN 5. Chi đầu tư từ nguồn vốn khác 120.500.000 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 53.319.000.000 66.131.568.272 124% 1. Chi an ninh- quốc phòng 847.000.000 1.905.837.365 225% - Chi an ninh 105.000.000 668.897.799 637% - Chi quốc phòng 742.000.000 1.236.939.566 167% 2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo 31.884.000.000 36.398.556.000 114% - Chi sự nghiệp giáo dục 31.396.000.000 35.714.118.000 114% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 488.000.000 684.438.000 140% 3. Chi sự nghiệp y tế 1.606.000.000 1.854.103.850 115% 4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 823.000.000 725.166.000 88% 5. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 215.000,000 238.480.000 111% 6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 0 230.003.300 7. Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội 2.891.000.000 2.538.578.400 88% 8. Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường 2.200.000.000 3.778.893.355 172% 9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 12.757.000.000 16.953.453.709 133% - Chi quản lý nhà nước 11.091.723.167 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 4.635.491.542 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 132.320.000 - Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội 1.093.919.000 10. Chi khác ngân sách 96.000.000 1.508.496.293 157% III. CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 1.782.000.000 IV. CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU 0 9.173.259.400 B. CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 950.000.000 1.008.132.169 106% C. CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN CAM LỘ NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 10.970.000.000 12.905.743.279 118% 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 10.970.000.000 12.905.743.279 118% 2 Thu từ dầu thô 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 3 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách huyện 64.201.000.000 97.852.382.192 152% 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 10.570.000.000 12.494.789.259 118% - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 5.320.000.000 7.973.283.078 150% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.250.000.000 4.521.506.181 86% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 16.078.393.500 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 0 8.484.821.932 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 530.000.000 7.635.245.332 1441% 6 Các khoản thu để lại QL qua NSNN 950.000.000 1.008.132.169 106% C Chi ngân sách huyện 64.201.000.000 91.797.055.641 143% 1 Chi đầu tư phát triển 8.150.000.000 15.484.095.800 190% 2 Chi thường xuyên 53.319.000.000 66.131.568.272 124% 3 Dự phòng 1.782.000.000 0% 4 Các khoản chi bằng nguồn thu để lại QL qua NS 950.000.000 1.008.132.169 106% 5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 9.173.259.400 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2009 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2009 Quyết toán năm 2009 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp huyện I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 62.311.800.000 94.365.115.213 151% 1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 8.680.800.000 10.596.363.470 122% - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 4.710.000.000 7.009.903.338 149% - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.970.800.000 3.586.460.132 90% 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 52.151.000.000 68.229.393.500 131% - Bổ sung cân đối 52.151.000.000 52.151.000.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 16.078.393.500 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 8.484.821.932 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 530.000.000 6.046.404.142 1141% 6 Các khoản thu để lại QL qua NSNN 950.000.000 1.008.132.169 106% II CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 62.311.800.000 89.829.511.607 144% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn) 56.000.000.000 79.257.807.807 142% 2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 6.311.800.000 10.571.703.800 167% - Bổ sung cân đối 6.311.800.000 6.311.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.259.903.800 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước B Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện I NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 8.201.000.000 14.058.970.779 171% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.889.200.000 1.898.425.789 100% - Các khoản thu NS xã hưởng 100% 610.000.000 963.379.740 158% - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.279.200.000 935.046.049 73% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 6.311.800.000 10.571.703.800 167% - Bổ sung cân đối 6.311.800.000 6.311.800.000 100% - Bổ sung có mục tiêu 4.259.903.800 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 1.588.841.190 II CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 8.201.000.000 12.539.247.834 153%