16/QĐ-UBND

Quyết định 16/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16 / Q Đ-UBND Kon Tum , ngày 05 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; C ă n cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện c ô n g khai ngân sách nh à nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồn g nhân dân tỉnh v ề dự toán thu, chi n g ân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 18/STC-QLNS, ngày 03/01/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (các biểu kèm theo Quyết định này) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Nh ư Điều 3; - Bộ T à i chính (b/c); - Kiểm toán Nhà nước (b/c); - TT T ỉ nh ủ y (b/c); - TT HĐND tỉ nh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT) : - Cổng thông tin đ iện tử t ỉ nh; - Lưu: VT , K T8. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 TỈNH KON TUM 1/ Biểu số 46/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm 2018; 2/ Biểu số 47/CK-NSNN: Cân đ ối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và n g ân sách huyện năm 2018; 3/ Biểu số 48/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018; 4/ Biểu số 49/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018; 5/ Bi ể u số 50/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018; 6/ Biểu số 51/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018; 7/ Bi ể u số 52/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp t ỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018; 8/ Biểu số 53/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018; 9/ Bi ể u s ố 54/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện, thành phố năm 2018; 10/ Biểu số 54a/CK-NSNN: T ỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố năm 2018; 11/ Biểu số 55/CK-NSNN: Dự toán thu, s ố bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018; 12/ Biểu số 56/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018; 13/ Biểu số 57/CK-NSNN; Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp t ỉ nh và ngân sách huyện năm 2018; 14/ Biểu số 58/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018. UBND TỈNH KON TUM Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (K è m t h eo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ng ày 05/01/ 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Đơn vị: Triệu đồ ng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A T Ổ NG NGU Ồ N THU NSĐP 6.781.211 I Thu NSĐP được hư ở ng theo phân cấp 1.784.000 1 Thu NSĐP được hưởng 100% 829.600 2 Thu NSĐP hưởng từ các kho ả n thu phân chia 954.400 II Thu bổ sung từ NSTW 4.997.211 1 Thu bổ sung cân đối 3.030.369 2 Thu bổ sung c ó mục tiêu 1.966 . 842 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuy ể n sang B TỔNG CHI NSĐP 6.769.911 I T ổ ng ch i cân đối NSĐP 4.803.069 1 Chi đầu tư phát triển 740.920 2 Ch i thư ờ ng xuyên 3.949.511 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phươn g va y 400 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng ngân sách 96.738 6 Chi t ạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7.500 7 Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao t ă ng thu ph í kết c ấ u hạ tầng 7.000 II Chi các chương trình mục tiêu 1.966.842 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 385.707 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.581.135 C BỘI THU NSĐP 11.300 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 27.200 1 Từ nguồn vay đ ể tr ả nợ gốc 27.200 Từ nguồn bội thu, tăng thu, ti ế t kiệm chi , kết dư ngân sách cấp tỉnh Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 27.200 1 Vay để bù đắp bội chi 2 Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay) 27.200 UBND TỈNH KON TUM Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (K è m t h eo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ng ày 05/01/ 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Đơn vị: Triệu đồ ng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 6.074.715 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1 . 077.504 2 Thu bổ sung t ừ NSTW 4.997.211 - Thu bổ sung cân đối 3.030.369 - Thu bổ sung c ó mục tiêu 1.966.842 3 Thu t ừ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 5 Thu chuy ể n nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 6.063.415 1 Ch i thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp t ỉn h 3.628.229 2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 2.435.186 - Chi bổ sung c â n đ ố i 1.870.876 - Chi bổ sung có mục tiêu 564.310 3 Ch i chuyển nguồn sang n ă m sau III Bội thu NSĐP 11.300 B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách 3.141.682 1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 706.496 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.435.186 - Thu bổ sung cân đối 1.870.876 - Thu bổ sung có mục tiêu 564.310 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 3.141.682 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 3.141.682 2 Chi b ổ sung cho ngân sách xã - Ch i bổ sung cân đối - Chi bổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn sang n ă m sau UBND TỈNH KON TUM Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (K è m t h eo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ng ày 05/01/ 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Đơn v ị : Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN THU NSĐP A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.171.000 1.919.000 I Thu nội địa 1.919.000 1.919.000 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 667.000 667.000 1 . 1 Thuế giá tr ị gia tăng 321.900 321.900 1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000 10.000 1.3 Thuế tài nguyên 335.100 335.100 + Thuế t à i nguyên nước 335.000 335.000 + Thuế t à i nguyên khác 100 100 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 28.000 28.000 2.1 Thuế giá trị gia t ă ng 17.200 17.200 2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.800 7.800 2.3 Thuế t à i nguyên 3.000 3.000 + Thuế tài nguyên rừng 580 580 + Thuế tài nguyên khác 2.420 2.420 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có v ố n đ ầ u tư nước ngoài 11.000 11.000 3 . 1 Thuế gi á trị gia tăng 5.700 5.700 3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.300 5.300 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoà i quốc doanh 523.000 523.000 4.1 Thuế giá tr ị gia tăng 416.300 416.300 4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24.000 24.000 4.3 Thuế TTĐB h à ng nội địa 1.700 1.700 4.4 Thu ế tài nguyên 81.000 81.000 + Thuế tài nguyên nước 70.985 70.985 + Thu ế tài nguyên khác 10.015 10.015 5 Thuế thu nhập cá nhân 80.500 80.500 6 Thuế bảo vệ mô i trường 172.000 172.000 - Thuế BVMT thu t ừ hàng h ó a sản xuất, kinh doanh trong nước 64.000 64.000 - Thu ế BVMT thu t ừ h à ng h ó a nhập kh ẩ u 108 . 000 108.000 7 Lệ phí trước bạ 65.000 65.000 8 Thu ph í , lệ phí 52.000 52.000 8.1 Ph í và lệ phí trung ư ơng 4.000 4.000 8 . 2 Ph í và lệ phí địa phương 48.000 48.000 - Ph í bả o vệ m ôi trư ờ ng khai th á c khoán g s ả n 7.500 7.500 - Lệ p hí m ô n bài 6.800 6.800 - Phí, lệ p hí kh á c 33.700 33.700 - Trong đó, Phí sử dụng các c ô ng tr ì nh kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc t ế Bờ Y 7.000 7.000 9 Thuế s ử dụng đất nông nghiệp 500 500 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 3.000 11 T iề n ch o thuê đất, thuê mặt nước 9.000 9.000 12 Thu tiền sử dụng đất 180.000 180.000 13 Tiền cho thuê và tiền b á n nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 200 200 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 66.000 66.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác kho á ng sản 8.000 8.000 16 Thu khác ngân sách 50.000 50.000 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công s ả n khác 3.100 3.100 18 Thu hồi vốn, thu c ổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và l ợ i nhuận sau thu ế còn lại sau khi trích lập các quỹ của d o anh nghiệp nhà nước 700 700 III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 252.000 0 1 Thuế giá trị gia tăng thu từ háng h ó a nhập khẩu 147.000 2 Thuế xuất kh ẩ u 4.000 3 Thuế nhập khẩu 101.000 UBND TỈNH KON TUM Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (K è m t h eo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ng ày 05/01/ 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG NSĐP CHIA RA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.769.911 3.809.450 2.960.462 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.803.069 2.225.697 2.577.372 I Chi đầu tư phát triển 740.920 609.050 131.870 1 Chi đầu tư cho các dự án 740.920 609.050 131 . 870 Trong đ ó chia theo lĩnh vực: - Chi gi á o dục - đào tạo và dạy nghề 77.224 77.224 - Chi khoa học và c ô ng nghệ 10.000 10.000 Trong đ ó chia theo nguồn vốn: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 180.000 125.680 54.320 - Chi đ ầ u tư từ nguồn thu x ổ số ki ế n thiết 66.000 66.000 2 Chi đầu tư và hỗ tr ợ vốn cho doanh nghiệp cung c ấ p sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật - 3 Chi đầu tư phát triển kh á c II Ch i thường xuyên 3.949.511 1.555.569 2.393.942 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 . 784.689 380.268 1.404.421 2 Chi khoa học và c ô ng nghệ 26.172 13.086 13.086 III Chi trả nợ lãi các kho ả n do ch í nh quy ề n địa phương vay 400 400 IV Chi bổ sung quỹ d ự trữ t ài chính 1.000 1.000 V D ự phòng ngân sách 96.738 45.178 51 . 560 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7.500 7.500 VII Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu ph í kết cấu hạ tầng 7.000 7.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.966.842 1.583.753 383.090 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 385.707 100.595 285.112 1 Chương trình MTQG NTM 127.100 2.772 124.328 2 Chương tr ì nh MTQG Gi ả m nghèo bền vững 258.607 97.823 160.784 I I Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.581.135 1.483.157 97.978 II .1 B ổ s ung vốn đ ầ u tư 1.262.488 1.235.755 26.733 1 Đầu tư các dự án từ ngu ồ n vốn nước ngoài 358.110 358.110 2 Đầu tư dự á n từ nguồn vốn trong nước 306.733 280.000 26.733 Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho ng ườ i c ó công cách mạng 26.733 26.733 3 V ốn tr ái phi ế u chính phủ 597.645 597.645 II .2 Bổ sung mục ti ê u vốn sự nghiệp 318.647 247.402 71.245 1 V ốn ngoài nước 88.300 8 8.300 1.1 V ốn vay 49.500 49.500 Dự án giáo dục v à đ à o tạo nh â n lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y t ế, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ g iải ngân v à trong phạm vi dự to á n được giao. 800 800 D ự án an ninh y t ế khu vực ti ể u vùng Mê Kông m ở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự to á n đ ược giao. 1.400 1.400 Dự á n ch ă m sóc s ứ c khỏe nhân dân các t ỉ nh Tây Nguy ê n giai đoạn 2 , thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong ph ạ m v i dự toán được giao. 44.900 44.900 Dự án nâng cao n ă ng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông m ở rộng, thực hiện gh i thu ghi c hi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán đ ược giao. 900 900 Chương trì nh m ở rộng quy m ô vệ sinh nước sạch nông th ô n theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán đ ược giao. 1.500 1.500 1 Vốn viện trợ 38.800 38.800 Dự á n giáo dục và đà o tạo nhân lực y t ế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế g iải n gâ n. 7.700 7.700 Chương trì nh hỗ trợ chính s á ch ngành y t ế giai đ oạn 2 , thực hiện trong phạm vi dự to á n giao và theo cơ ch ế t à i chính tron g nước 18.100 18.100 Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương đáp ứng nhanh và c ó trách nhiệm gi ả i tr ì nh hơn, thực hiện ghi thu g hi chi theo thực t ế giải ngân. 13.000 13.000 II V ốn trong nước 230.347 159.102 71.245 1 Hỗ trợ các Hội V ă n học nghệ thuật và Hội Nh à báo địa phương; mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên d ụ n g 1.170 1.170 - - Mua thiết bị chi ế u phim và ô t ô chuyên dụng 600 600 - Hội Nhà báo 95 95 - Hội Văn học nghệ thuật 475 475 2 Ch í nh sách trợ giúp ph á p l ý 155 155 3 H ỗ trợ ch i ph í học tập và mi ễ n giảm học phí 52.673 15.947 36.726 3.1 Hỗ trợ chi ph í học tập 31.014 839 30.175 3.2 Kinh phí cấp bù, m iễn giảm học phí 21.659 15.108 6.551 3.3 Tập trung tại ngân sách t ỉnh 13.074 13.074 4 H ỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặ c b i ệ t khó kh ă n 8.857 8.857 5 H ỗ trợ k i nh ph í ă n trưa trẻ 3-5 tu ổ i, chính sách ưu tiên đ ối với học sinh mẫu giáo, học sinh DTTS r ấ t ít người 806 - 806 6 Học b ổ ng học s i nh d â n tộc nội tr ú ; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết t ật; hỗ tr ợ chi phí học t ập cho sinh viên d â n tộc thiểu số thuộc hộ ngh è o, cận ngh è o; chính sách nội trú đố i với học s i nh, sinh vi ê n học cao đẳ ng, trung cấp 7.597 6.429 1.168 6.1 Học bổng học sinh dân tộc nội tr ú (Sở Giáo dục và Đào tạo) 2.355 2.355 6.2 Học bổng và phương tiện h ọ c tập cho h ọ c sinh khuy ế t tật. 1.062 6 1.056 6.3 Hỗ trợ chi ph í học tập ch o sinh viên d â n tộc thi ể u s ố thu ộ c h ộ n g h è o , c ậ n n g hèo 1.180 1.068 112 6 . 4 Chính sách nội trú đố i với học sinh, sinh vi ê n học cao đẳ ng, trung cấp (Trư ờ ng Cao đ ẳ ng Cộng đồng t ỉ nh Ko n Tu m ) 3.000 3.000 - 7 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ qu â n sự cấp xã; kinh ph í đào tạo cán bộ cơ sở vùng T â y Nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đ ề án c ủ ng cố, t ă ng cường cán bộ d â n t ộ c Mông 8.622 8.622 - 7.1 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.500 1.500 7.2 Hỗ trợ đào tạo c á n bộ cơ sở vùng Tây Nguyên (Sở Nộ i vụ) 7.122 7.122 8 H ỗ trợ kinh p hí mua thẻ BHYT người nghèo, người s ố ng ở vùng kinh tế x ã hội ĐBKK, người d â n tộc thi ể u s ố sống ở v ù ng KT-XH khó khăn 28.931 28.931 9 H ỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho tr ẻ e m dưới 6 tuổi 7.108 7.108 10 Hỗ t rợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận ngh è o, hộ nông lâm ngư nghiệp c ó mức s ố ng trung bình , người hiến b ộ phận cơ th ể người) 6.688 3.077 3.611 H ỗ trợ kinh phí mua th ẻ BHYT cho c á c đố i tượng cựu chi ế n binh, thanh niên xung phong 139 139 Hỗ trợ kinh p hí mua th ẻ BHYT cho c á c đ ối tượng bảo trợ x ã h ộ i 3.472 3.472 H ỗ tr ợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về B ả o hi ể m Xã hội tỉnh) 575 575 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho c á c đ ố i tượng hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp c ó mức s ố ng trung b ì nh , người hiến bộ phận cơ thể người (Cấp KP trực tiếp về Bảo hi ể m X ã hội tỉnh) 2.502 2.502 11 Hỗ trợ thực hiện chính sách đ ố i với đố i tượng bảo trợ x ã hội; hỗ trợ t iền đ iện hộ nghèo, hộ chính sách x ã hội; trợ giá trực t iế p cho người d â n tộc thiểu số ngh è o ở vùng khó khăn; hỗ tr ợ ch í nh sách đối vớ i người c ó uy t í n trong đ ồng bào dân tộc thi ể u s ố ; hỗ trợ tổ chức, đơn vị s ử dụng lao động l à người d â n tộc thiểu số;... 30.156 2.562 27.594 11 . 1 H ỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng b ả o trợ xã h ộ i theo NĐ 136 11.066 679 10.387 11.2 Hỗ tr ợ tiền đ iện hộ nghèo, hộ chính sách x ã hội 14.348 14.348 11 . 3 Trợ gi á trực tiếp cho người dân tộc thi ể u số nghèo ở v ù n g kh ó kh ă n; 2.719 539 2.180 11 .4 Hỗ trợ chính sách đối với người c ó uy tín trong đồng b ào dân tộc thiểu số 1 . 500 821 679 11 . 5 Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 523 523 12 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang tr ồ ng ng ô ; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ tr ợ kinh phí thực hiện đ ề án t ă ng cường công tác quản lý khai thác g ỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 10.206 10.206 13 Dự án hoàn thiện, hiện đ ại hóa hồ sơ, bản đ ồ địa giới hành chính và x â y dựng cơ sở d ữ liệu địa giới hành chính (Sở Nộ i vụ thực h i ện) 2.600 2.600 14 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đả m bảo trật tự an toàn giao th ô ng 6.766 5.906 860 15 B ổ sung thực h i ện một số Chương trình mục tiêu 58.012 57.532 480 15.1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao độn g 2.455 2.230 225 a Hoạt động giáo dục ngh ề nghiệp (Trư ờ ng cao đẳ ng C ộ n g đồng t ỉ nh Kon Tum thực hiện) 2.000 2 . 000 b Phát triển hệ thố ng thông tin thị trư ờ ng lao động 275 50 225 c Nâng cao năng lực và hiệu qu ả qu ả n l ý về an t o à n vệ sinh lao độn g (Sở Lao độn g TB và XH thực hiện) 120 120 d Tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức kỹ n ă ng v à sự tuân th ủ PL về an toàn , VSLĐ (Sở Lao độ n g TB và XH thực hiện) 60 60 15.2 Chương trình mục tiêu Trợ giúp x ã hội 19.268 19.013 255 a Dự án ph át triển hệ thống tr ợ gi ú p XH đ ối với các đố i tượng y ế u th ế 18 . 200 18.200 b Dự án phát triển hệ thống bảo vệ t rẻ em 490 465 25 c Dự án hỗ trợ thực hiện c á c mục tiêu b ì nh đ ẳng gi ớ i 178 148 30 d Dự án phát triển hệ th ố ng dịch v ụ hỗ trợ ngư ờ i cai nghiện ma túy , mại d â m v à nạn nhân bị buôn b á n người 400 200 200 15.3 Ch ư ơng trình mục tiêu Y tế dân s ố (Sở Y t ế thực hiện) 7.918 7.918 - a Dự án 1: Phòng, ch ố ng một số bệnh c ó tính ch ấ t nguy hi ể m đối với cộng đ ồ ng 1.643 1.643 b Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng - c Dự án 3: Dân số và phát triển 3.580 3.580 d Dự á n 4: An toàn thực ph ẩ m 1.672 1.672 đ Dự án 5: Ph ò ng chống HIV/AIDS 490 490 e Dự án 7: Quân dân y k ế t hợp 20 20 h Dự án 8: Theo d õ i, giám s á t , truyền th ô ng 513 513 15 . 4 Chương trình mục ti ê u v ă n hóa ( Sở V ă n hóa Th ể thao và Du lịch thực hiện) 1.081 1.081 15.5 Chương trình mục t iê u ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy 1.590 1.590 - 15.6 Chương trình mục t iê u Phát triển l â m nghiệp b ề n vững 24.700 24.700 - 15.7 Chương trình mục ti ê u Tái cơ cấu nông nghiệp giảm nhẹ th iê n tai, ổn định đ ời s ố ng d â n cư (S ở Nông nghiệp và PTNT thực hiện) 1.000 1.000 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - UBND TỈNH KON TUM Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018 (K è m t h eo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ng ày 05/01/ 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN T Ổ NG CHI NSĐP 4.803.069 A CHI B Ổ SUNG C Â N Đ Ố I CHO NG Â N SÁCH HUYỆN 2.577.372 B CHI NGÂN SÁCH T Ỉ NH THEO LĨNH VỰC 2.225.697 Trong đ ó: I Chi đầu tư phát triển 609.050 1 Ch i đầu tư cho các dự án Trong đ ó : 1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy ngh ề 77.224 1.2 Chi khoa học và công nghệ 10.000 1.3 Chi y t ế, dân số và gia đình 41.053 1.4 Chi văn h ó a thông tin 19.000 1.5 Chi ph á t thanh, truyền h ì nh, th ô ng t ấ n 8.500 1.6 Chi thể dục thể thao 1.7 Chi bảo vệ môi trư ờ ng 1.8 Chi các ho ạ t động kinh tế 327.045 1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nh à nước , đản g, đoàn th ể 8.620 1.10 Chi bảo đảm xã hội 8.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung c ấ p s ả n ph ẩ m, dịch vụ công í ch do Nhà nước đ ặ t hàng, các tổ chức kinh tế , các t ổ ch ứ c tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 3 Chi đầu tư phát triển khác 109.608 II Chi thường xuyên 1.555.569 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo v à d ạ y ngh ề 377.818 2 Chi khoa học và công ngh ệ 13.086 3 Chi y t ế, dân số và gia đình 483. 9 51 4 Chi văn h ó a thông tin 34.550 5 Chi ph á t thanh, truyền h ì nh, th ô ng t ấ n 11.396 6 Chi thể dục thể thao 11.002 7 Chi bảo vệ môi trư ờ ng 4.012 8 Chi các ho ạ t động kinh tế 173.594 9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nh à nước , đản g, đoàn th ể 301.942 10 Chi b ả o đảm x ã hội 32.700 11 Chi thường xuyên kh á c 111.518 II I Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính q uy ề n địa phương vay 400 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự ph ò ng ng â n sách 45.178 VI Chi tạo nguồn, điều ch ỉ nh tiền lương 7.500 VII Ch i đầu tư hạ t ầ ng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu ph í k ế t cấu h ạ t ầ ng 7 . 000 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN