108/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108 / N Q- HĐ ND Sơn La , ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Ch í nh ph ủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn và hàng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu ch í , định mức phân bổ v ố n đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về nguyên tắc, tiêu ch í , định mức ph â n b ổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 557/TTr-UBND ngày 15/11/2018; Báo cáo thẩm tra s ố 739/BC-KTNS ngày 01/12/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019. I. Tổng kế hoạch vốn: 2.845,123 tỷ đồng. 1. Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 938,216 tỷ đồng. 2. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 52 tỷ đồng. 3. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 670 tỷ đồng. 4. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng. 5. Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 339 tỷ đồng. 6. Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 795,907 tỷ đồng. II. Về nguyên tắc phân bổ vốn: Thực hiện phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. III. Phương án phân bổ 1. Theo cấp ngân sách 1.1. Ngân sách cấp tỉnh: 1.377,116 tỷ đồng. - Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh: 750,616 tỷ đồng. - Nguồn thu xổ số kiến thiết: 52 tỷ đồng. - Nguồn thu tiền sử dụng đất: 185,5 tỷ đồng (gồm 85,5 t ỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ n g ân sách cấp huyện điều tiết 5%, 10% về ngân sách tỉnh, 100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thực hiện các khu ở nộp ngân sách tỉnh). - Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 50 tỷ đồng. - Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 339 tỷ đồng. 1.2. Ngân sách cấp huyện: 1.468,007 tỷ đồng. - Nguồn bổ sung cân đối: Căn cứ Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh để tính toán mức vốn phân cấp cho ngân sách cấp huyện, tổng số vốn phân cấp cho ngân sách cấp huyện là 187,6 tỷ đồng. - Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 484,5 tỷ đồng (không bao gồm số đ iều tiết 5%; 10% về ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh). - Nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia: 795,907 tỷ đồng. 2. Phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công: Ngân sách cấp tỉnh: 1.377,116 tỷ đồng. 2.1. Số đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 851,116 tỷ đồng. - Hỗ trợ đối ứng các dự án ODA: 20 tỷ đồng. - Trả nợ gốc vốn vay ngân sách địa phương: 52 tỷ đồng. - Bố trí vốn đ ố i ứng cho các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia: 81,404 tỷ đồng. - Hỗ trợ thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh: 391,382 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 221,99 tỷ đồng. - Hỗ trợ các xã biên gi ớ i Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: 8,5 tỷ đồng. - B ố trí vốn cho các dự án khởi công: 75,84 tỷ đồng. (Chi tiết tại các phụ lục kèm theo) 2.2. Để lại ph â n bổ chi tiết sau: 526 tỷ đồng - Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ công ích: 1,5 tỷ đồng. - Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 185,5 tỷ đồng. - Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 339 tỷ đồng ( chi thực hiện ph â n bổ kh i đã thực hiện được khoản vay). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết: 1.1. Giao chi tiết các nguồn vốn đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 1.2. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi phân b ổ đối với các nguồn vốn để lại phân bổ chi tiết sau tại Mục 2.2, Phần III, Điều 1. 1.3. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương trình Thường trực HĐND tỉnh hoặc kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định sau khi có văn bản giao nguồn của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành. 1.4. Đối với các nguồn ngân sách phân cấp cho huyện quản lý, thực hiện phân bổ theo đúng định hướng, tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý nh ữ ng huyện, thành phố thực hiện chưa đúng định hướng phân bổ của tỉnh. 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủ y ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Ch ủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - H u yện ủ y, Thành ủ y, HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; - Đ ả ng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; - Các Trung tâm: Thông tin; VTLT t ỉ nh; - Lưu: VT, KTNS, (150b). CHỦ TỊCH Hoàng Văn Chất TỈNH SƠN LA Biểu số 01 TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung T ổ ng s ố Trong đó Ghi chú Vốn b ổ sung cân đối Vốn x ổ số kiến thiết Vốn thu tiền sử dụng đất Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông th ô n mới Chương trình MTQG giảm nghèo bền v ữ ng T Ổ NG SỐ 2.845.123 938.216 52.000 670.000 339.000 50.000 347.800 448.107 A Ngân sách cấ p tỉnh 1.377.116 750.616 52.000 185.500 339.000 50.000 1 Đ ối ứng các dự á n ODA 20.000 20.000 2 Hoàn trả vốn vay ngân sách địa phương 52.000 52.000 3 Đ ố i ứng các dự án sử dụng vốn trái p hiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương 81.404 81.404 Trong đó: Dự án cấp đ iện nông thôn t ừ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La 20.218 20.218 4 Đầu tư c á c chương trình trọng điểm c ủ a tỉnh 546.882 331.382 10.000 155.500 50.000 a Đầu tư các dự án thuộc khu trung tâm hành chính và qu ả ng trường tỉnh Sơn La 128.000 128.000 b Hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuy ế n đường giao thông trọng điểm 170.100 170.100 c Hỗ tr ợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 24.000 14.000 10.000 d Hỗ trợ đầu t ư các Đề án 19.282 19.282 - Đề án phát triển kinh tế - x ã hội xã Huổi Một, Sông Mã 2.237 2.237 - Đề án ph á t triển kinh tế - xã hội x ã Lóng Lu ô ng, Vân Hồ 4.945 4.945 - Đề án khai thác tiềm năng vùng hồ các thủy điện Sơn La 6.500 6.500 - Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp 5.600 5.600 e Trụ sở xã, trạm y tế xã 50.000 50.000 5 Hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Q uyết định 160/QĐ-TTg 8.500 8.500 6 Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ làm dịch vụ công í ch 1.500 1.500 7 Thực hiện dự án 221.990 201.530 20.460 8 Danh mục khởi công mới 75.840 54.300 21.540 B Ngân sách cấp huyện 1.468.007 187.600 484.500 347.800 448.107 Đ ã trừ phần điều tiết 15% về ng â n sách tỉnh theo Nghị quyết 7 1 /2018/NQ-HĐND 1 Đầu tư các chương trình trọng điểm của tỉnh 12.000 12.000 a Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 12.000 12.000 2 Thực hiện dự á n 175.600 175.600 TỈNH SƠN LA Biểu số 01 .1 KẾ HOẠCH HOÀN TRẢ CÁC NGUỒN VỐN VAY TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN LÀM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) ĐVT: Triệu đồng TT Danh mục công trình, dự án Kế hoạch năm 2019 Ghi chú T Ổ NG SỐ 53.500 I Trả nợ vốn vay thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn 52.000 II Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ làm dịch vụ công ích 1.500 Hỗ trợ đầu tư phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Mộc Châu 1.500 Chủ đầu tư - Sở Xây dựng TỈNH SƠN LA Biểu số 0 2 KẾ HOẠCH BỐ TRÍ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 CHO CÁC DỰ ÁN TRỤ SỞ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Danh mục dự án Ch ủ đầu tư Địa điểm Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao 2016 - 2020 Kế hoạch vốn đã giao năm 2016- 2018 Kế hoạch năm 2019 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP I Trụ Sở x ã 93.538 93.468 81.000 23.039 50.000 * Dự án hoàn thành bàn giao đ ưa vào sử dụng 84.138 84.068 71.787 23.039 46.600 1 Trụ sở xã Hang Chú BQL DAĐTXD huyện Bắc Yên Bắc Yên 2563-31/10/2016 9.391 9.391 9.300 3.000 6.000 2 Trụ sở xã H uy Tân BQL DAĐTXD huyện Phù Yên Phù Yên 2607-31/10/2016 9.470 9.400 9.300 3.000 6.000 3 Trụ sở xã Tà Hộc BQL DAĐTXD huyện Mai Sơn Mai Sơn 2583-31/10/2016 9.399 9.399 8.642 3.000 5.500 4 Trụ sở xã Bó Sinh BQL DAĐTXD huyện Sông Mã Sông Mã 2545- 29/10/2016 9.400 9.400 9.300 3.000 6.000 5 Trụ sở xã Vân Hồ BQL DAĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 1081-24/10/2016 8.883 8.883 7.700 3.000 4.273 6 Trụ sở xã Chiềng Khoa BQL DAĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 1082-24/10/2016 9.399 9.399 8.600 3.000 5.500 7 Trụ sở xã Chiềng Hoa BQL DAĐTXD huyện Mường La Mường La 3385-31/10/2016 9.398 9.398 5.300 5.000 8 Trụ sở xã Chiềng Chung BQL DAĐTXD huyện Mai Sơn Mai Sơn 2676-18/10/2016 9.398 9.398 8.445 5.039 3.343 9 Trụ sở xã Chiềng Sơ BQL DAĐTXD huyện Sông Mã Sông Mã 2552-29/10/2016 9.400 9.400 5.200 4.984 * Dự án khởi công mới 9.400 9.400 9.213 3.400 10 Trụ sở xã Chiềng Tương BQL DAĐTXD Yên Châu Yên Châu 2152-07/8/2017 9.400 9.400 9.213 3.400 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 3 KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NSTW, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Ch ủ đầu tư Quyết định đầu tư b an đầu hoặc quyết đị nh đi ề u ch ỉ nh cuối c ù ng Kế h o ạch trung hạn 5 nă m giai đoạn 2016- 2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đ ế n h ế t năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban h à nh TMĐT T ổ ng s ố (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đố i ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Ng uồ n b ổ sung cân đ ố i ngân sách tỉnh T ổ ng s ố (tất c ả các nguồn vốn) Trong đó: NS tỉnh T ổ ng số - 1.589.072 580.591 708.039 337.508 339.297 186.439 81.404 * Khu công nghiệp Mai Sơn 285.504 185.504 78.887 78.887 45.807 45.807 15.000 1 Hỗ trợ đ ầu t ư hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn Ban QL các khu công nghiệp tỉnh 651-24/3/2017 285.504 185.504 78.887 78.887 45.807 45.807 15.000 * Giao thông 220.397 1 70.295 131.358 110.000 107.208 95.850 14.150 1 Đường Vạn Y ê n - B ắ c Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên BQLDA ĐTXD huyện Phù Yên 3245-22/12/2015 159.986 143.486 90.000 90.000 85.850 85.850 4.150 2 Đường QL 6 - H ồ Chiềng Kh ơ i, huyện Y ê n Châu BQLDA ĐTXD huyện Yên Châu 2961-31/10/2014 60.411 26.809 41.358 20.000 21.358 10.000 10.000 * Đ ố i ứng dự án điện nông thôn 842.284 126.343 348.400 61.000 132.782 40.782 20.218 1 Dự án c ấ p điện nông thôn t ừ lưới đ iện Quốc gia, tỉnh Sơn La Sở Công thương 2634-30/10/2015 842.284 126.343 348.400 61.000 132.782 40.782 20.218 * Nông, l â m nghiệp 5 3.4 5 2 6.169 53.452 6.169 31.600 - 5.036 1 Dự án xây dựng cơ sở hạ t ầ ng vùng nuôi cá Tầm tập trung và th ủ y săn khác BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT 722-29/3/2016 53.452 6.169 53.452 6.169 31.600 5 . 036 * Y tế - 140.000 58.094 58.094 47.621 53.500 4.000 14.000 1 Bệnh viện nội ti ế t Sở Y tế tỉnh Sơn La 737-30/3/2016 140.000 58.094 58.094 47.621 53.500 4.000 14.000 Lồng ghép nguồn vốn BSCĐ, NSTW, XSKT * Quản lý nh à nước 100.887 40.35 5 91.300 40.000 - - 13.000 1 Kho lưu trữ chuyên dụng chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Sở Nội vụ 738-30/3/2016 100.887 40.355 91.300 40.000 13.000 Biểu số 04 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Ch ủ đầu tư Địa đ iểm XD Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư L ũ y k ế khối lượng hoàn th à nh đến 30/9/2018 Giai đ oạn 2016 - 2020 K ế hoạch năm 2019 Ghi chú Tổng số K ế hoạch 2016-2018 đã giao Kế hoạch vốn còn lại giai đoạn 2019-2020 Số QĐ ngày tháng n ă m ban hành T ổ ng số ( t ấ t c ả các nguồn vốn) Trong đ ó: XSKT T Ổ NG S Ố 289.823,4 112.707,0 10.885,0 148.919,0 71.452,0 77.459,0 52.000,0 - I Ch ươ ng trình Mục tiêu qu ố c gia xây dựng nông thôn mới (20%) 40.000 20.000 20.000 10.000 Từ năm 2017 II Lĩnh vực Y tế 257.316 94.381 10.885 89.612 47.452 42.152 32.163 a D ự án hoàn thành trước 31/12/2018 79.960 49.014 10.885 45.240 36.952 8.280 7 . 631 1 Nhà khoa nội nhi - Bệnh viện đ a khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thành phố 2015 - 2017 2908-30/10/2014 33.910 33.910 26.100 25.538 554 2 Khoa ung bướu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đ a khoa tỉnh Thành phố 2016-2020 735-29/3/2016 34.999 11.266 15.302 11.022 4.280 4.280 L ồ ng ghép BSCĐ 3 Trạm y t ế xã Chiềng Đe n BQLDA ĐTXD Thánh phố Thành phố 2016-2018 2984-31/10/2016 3.800 1.625 3.760 1.625 1.625 1.608 4 Trạm y tế phường Chi ề ng Sinh BQLDA ĐTXD Thành phố Thành phố 2016-2018 3217-30/10/2015 3.451 1.920 3.351 1.920 392 1.528 1.450 5 Trạm y tế xã B ó Sinh, huyện Sông Mã BQLDA ĐTXD huyện S ô ng M ã S ô ng Mã 2016-2018 2622-31/10/2015 3.800 293 3.774 293 293 293 b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 151.112 19.270 - 18.275 10.500 7.775 7.522 - 1 Bệnh viện nội tiết S ở Y t ế 2016-2020 2650-30/10/2015 140.000 10.000 10.000 9.000 1 . 000 1.000 L ồ ng gh é p nguồn vốn BSC Đ , NSTW 2 Trạm y tế x ã Chi ề ng E n Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã Sông Mã 2016-2020 3725-30/10/2017 3.800 3.748 3.748 1. 5 00 2.248 2.000 3 Trạm y tế xã H ua La BQLDA ĐTXD Thành phố Thành phố 2016-2020 1317-14/6/2018 3.795 3.795 2.800 - 2 . 800 2.795 4 Trạm y tế x ã Liên Hòa BQLDA ĐTXD V â n H ồ Vân Hồ 2016-2020 1113-31/10/2016 3.517 1.727 1.727 1.727 1.727 c Dự án kh ở i công mới n ă m 2019 26.245 26.097 - 26.097 - 26.097 17.010 - 1 Tr ạ m y tế xã Chiềng Sơ Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã S ô ng M3 2016-2020 3935-16/10/2018 3.800 3.800 3.800 3.800 2.430 2 Trạm y tế xã Chiềng Khoang BQLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2016-2020 1903-25/10/2018 3.800 3.800 3.800 - 3.800 2 . 430 3 Trạm y tế xã Sập Vạt BQLDA ĐTXD huyện Yên Ch â u Yên Châu 2016-2020 1198-20/10/2017 3.800 3.800 3.800 - 3.800 2.430 4 Trạm y tế x ã Huy Tân BQLDA ĐTXD huyện Phù Yên Ph ù Yên 2016-2020 3065-24/10/2018 3.800 3.800 3.800 - 3.800 2.430 5 Trạm y tế xã Chiềng San BQLDA ĐTXD Mường La M ườn g La 2016-2020 2208-16/10/2017 3.748 3.600 3.600 3.600 2.430 6 Trạm y tế xã H á ng Đồng BQLDA ĐTXD Bắc Yên Bắc Yên 2016-2020 2434-26/10/18 3.497 3.497 3.497 3.497 2.430 7 Trạm y tế th ị trấn Y ê n Châu BQLDA ĐTXD Yên Châu Yên Châu 2016-2020 1206-25/10/2017 3.800 3.800 3.800 3.800 2.430 III L ĩ nh vực Giáo dục - đ à o tạo 32.507 18.326 - 19.307 4.000 15.307 9.837 - a D ự á n hoàn th à nh tr ướ c 31/12/2018 14.181 - - 1.807 - 1.807 1.807 1 Trường Mầm non xã Chiềng Xôm UBND thành phố Thành phố 5270-31/12/2014 14.181 1.807 1.807 1.807 b Dự án chuyển tiếp hoàn th à nh sau n ă m 2018 8.326 8.326 - 7.500 4.000 3.500 3.500 - 1 Trường PTDT nội trú huyện Sông Mã Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp Sông M ã 2016-2020 2379-06/9/2017 8.326 8.326 7.500 4.000 3.500 3.500 c Dự á n kh ởi cô ng mới năm 2019 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 4.530 1 Tr ườn g PTDT nội trú huyện Mộc Châu Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp Mộc Châu 2016-2020 2355-31/8/2017 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 4.530 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 5 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, QUẢNG TRƯỜNG TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Thời gian KC-HT Quyết định đầu t ư Giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch 2019 Ghi chú Kế hoạch đầu tư công trung hạ n 2016-2020 đã giao Kế hoạch đ ã giao n ă m 2017-2018 S ố quyết định; ngày, tháng, n ă m ban hành Tổng mức đầu tư TĐ: Vốn NSNN Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Nguồn thu tiền sử dụng đất Nguồn cân đối ngân sách tỉnh Tổng số Nguồn cân đối ngân sách tỉnh Tổng số 455.098 455.098 434.239 49.481 457.446 236.953 215.566 128.000 1 Dự á n Quảng trường Tây Bắc và các hạng mục phụ trợ BQL Khu vực phát triển đ ô thị 2017-2020 2143-04/8/2017 75.530,79 75.530,79 70.000 70.000 , 0 26.000 26 . 000 30.000 2 Hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đ à i B á c Hồ với đ ồ ng bào c á c d â n t ộc T â y B ắ c, khuôn viên, cảnh qu a n và các công trình phụ trợ BQL Khu vực phát triển đ ô thị 2017-2020 2784- 29/10/2017 73 . 828 73.828 70.000 70000 22.000 22.000 35.000 3 Hệ th ố ng đường giao thông Lô 1 & 2 khu đ ô thị mới dọc su ố i N ậ m La BQL DAĐTXD các công trình giao thông 2017-2020 1942-07/8/2018 103.143 103.143 93.000 13.000 90.000 49.517 49.517 28.000 4 Xây d ựn g hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc H Đ ND-UBND, U BMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đo à n thể tỉnh Sơn La BQL Khu vực phát triển đô th ị 2017-2019 1744-26/6/2017 70.52 6 ,9 70.526,9 70.000 70.000 23.291 23.291 35.000 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều chỉnh cu ố i c ù ng Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 K ế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018 Kế hoạch n ă m 2019 Ghi chú S ố quyết định; ng à y, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số 1.026.921 718.743 442.260 152.764 126.401 170.100 ( 1 ) D ự á n hoàn thành trước 31/12/2018 364.241 122.717 85.217 50.012 23.649 49.100 1 Cải tạo, n â ng cấp đường tỉnh lộ 115 đoạn Km 0 - Km32 (N à Nghịu - M ườn g Lầm ), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Sông M ã 109 - 18/01/2018 295.780 54.917 54.917 5.649 5.649 40.000 2 Đ ườ ng Tư ờ ng Ti ế n - Kim Bon, huyện Phù Yên Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên Phù Yên 2920- 23/11/2015 45.593 45.000 18.700 34 . 600 10.000 5.500 3 Đ ườn g giao th ô ng 108 - Chi ề ng Bôm - M ườn g Chanh (Đoạn K m0 - Km3) Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Thuận Châu 4263-19/12/2016 22.868 22.800 11.600 9.763 8.000 3.600 (2) Các dự án chuyển tiếp 597.829 544.378 305.395 92.752 92.752 106.000 1 Đường giao thông 108 - Chi ề ng B ô m - M ườn g Chanh (Đoạn km28- k m 31) Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Thuận Châu 710- 30/3/2017 36.994 36.000 36.000 8.000 8.000 14.000 2 Đ ườn g giao th ô ng t ừ x ã Huổ i M ộ t-Nậm M ằ n Ban QLDA ĐTXD các c ô ng trình giao th ô ng tỉnh S ô ng M ã 2364-06/10/2016 101.867 81.109 63 . 643 14 . 000 14.000 24.000 3 Đ ường tỉnh 105 đoạn Púng Bánh-M ườ ng Lèo Ban QLDA ĐTXD các c ô ng trình giao th ô ng tỉnh Sốp Cộp 2558-28/10/2016 105.000 102.448 46.000 16.000 16.000 15.000 4 Đường giao thông Mường Khoa-Tạ Khoa Ban QLDA ĐTXD các c ô ng trình giao th ô ng tỉnh B ắ c Yên 2518-26/10/2016 89.999 89.998 46.000 16.000 16 . 000 15.000 5 Đường t ừ H á t Lót - Chiềng Ve - Quốc lộ 4G - Chiềng Dong, huyện Mai Sơn Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Ma i Sơn 2465-20/10/2016 80.078 72.713 44.000 14.000 14.000 15.000 6 Quốc lộ 37 - Huy Thượng - Tân Lang, huyện Phù Yên Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phù Yên 2253-21/9/2016 80.024 58 . 244 25.000 10.000 10 . 000 8.000 7 Đường từ tỉnh lộ 114 (b ả n Su ối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Ph ù Yên 2492-24/10/2016 103.867 103.866 44 . 752 14.752 14.752 15.000 (2) Dự tin khởi công mới năm 2018 64.851 51.648 51.648 10.000 10.000 15.000 1 Đường giao thông Mường Sang-Chi ề ng Khừa Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Mộc Ch â u 2461-18/9/2017 64.851 51.648 51.648 10.000 10.000 15.000 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 7 KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN SỐP CỘP; ĐỀ ÁN LÓNG LUÔNG, HUYỆN VÂN HỒ; ĐỀ ÁN HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ; ĐỀ ÁN KHAI THÁC TIỀM NĂNG VÙNG HỒ CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Q uyết định đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh cuối cùng Giai đoạn 2016-2020 K ế hoạch 2019 Ghi chú Kế hoạch 5 năm 2016- 2020 Kế hoạch trung hạn đ ã giao hết năm 2018 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn b ổ sung cân đối Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn b ổ sung cân đối Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn b ổ sung cân đối Tổng số - 35.631 35.279 52.425 52.283 12.728 12.728 19.282 I Đ ề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp Sốp Cộp 14.529 14.529 14.529 14.529 - - 5.600 1 Trung tâm bồi dưỡng Chính tr ị huyện Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 2728-31/10/2018 14.529 14.529 14.529 14.529 5.600 II Hỗ trợ Đề á n phát triển kinh tế - xã hội L ó ng Luông, huy ện Vân Hồ Vân Hồ - 13.902 13.550 13.692 13.550 8.271 8.271 4.945 * Dự án ho à n th à nh n ăm 2018 5.152 4.800 4.942 4.800 4.021 4.021 745 1 Nh à lớp học Trường THCS x ã L ó ng Luông Ban QLDA ĐTXD huy ệ n Vân Hồ Vân Hồ 1083-24/10/2016 3.209 3.000 3.000 3.000 2.917 2.917 45 2 Nước sinh hoạt bản Lóng B on, Suối B on Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 1084-24/10/2016 1.942 1.800 1.942 1.800 1.104 1.104 700 * Dự á n chuy ể n ti ế p hoàn thành sa u n ă m 2018 - 8.100 8.100 8.100 8.100 4.250 4.250 3.700 1 Nước sinh hoạt bản Co T ăng Dan QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 1440-27/10/2017 1.800 1.800 1.800 1.800 950 950 800 2 Đường vào khu sản xuất Pha Kha - S ă n C à i x ã Lóng Luông Dan QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 1442-27/10/2017 3.000 3.000 3.000 3.000 1.550 1.550 1.400 3 Đường vào khu s ả n xuất b ả n Lóng Luông, x ã Lóng Lu ô ng. Ban QLDA DTXD huyện Vân Hồ 1443-27/10/2017 1.500 1.500 1 . 500 1.500 800 800 700 4 Nước sinh hoạt b ả n Co Chàm Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 1441-27/10/2017 1.800 1.800 1.800 1.800 950 950 800 * Dự án kh ở i công m ới năm 2019 650 650 650 650 - - 500 1 Nhà văn hóa b ả n T â n Lập Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 1444-27/10/2017 650 650 650 650 500 III Hỗ trợ Đ ề á n phát triển kinh tế - x ã hội x ã Hu ổ i Một, huy ệ n Sông M ã Sông M ã 7.200 7.200 11.230 11.230 4.457 4.457 2.237 * Dự á n ho à n th à nh n ă m 2018 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 137 1 Nhà lớp học tiểu học bản Kéo xã Hu ổ i Một Ban QLDA ĐTXD huyện Sông M ã 3723-30/10/2017 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 137 * Dự á n chuyển tiếp ho à n t hành sau năm 2018 6.000 6.000 6.000 6.000 3.457 3.457 2.100 1 Nhà v ă n h ó a x ã Hu ổ i Một Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 2801-30/10/2017 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.300 2 Nh à bán trú học sinh Trường tiểu học x ã Hu ổ i Một Ban QLDA ĐTXD huyện Sông M ã 2805-30/10/2017 3.000 3.000 3.000 3.000 1.957 1.957 800 IV Đề án khai thác tiềm năng vùng hồ c á c thủy điện trên địa b à n tỉnh Sơn L a giai đo ạn 2016-2020 12.974 12.974 - - 6.500 1 Dự á n hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đ ồng bản Bon xã Mườ n g Chiến, huyện Quỳnh Nhai Ban QLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2090-20/10/2017 6.994 6.994 6.996 6.996 3.000 3.000 3.630 2 Dự án hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng bản Lướt xã Ngọc Chiến, huyện Mường La Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La Mư ờ ng La 897-29/5/2017 5.978 5.978 5.978 5.978 3.000 3.000 2.870 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 8 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng Chủ đầu tư Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều chỉnh cuối cùng Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018 Kế hoạch 2019 Ghi chú Số quyết đị nh; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số 890.400 841.397 648.627 340.794 308.915 201.530 (1 ) Các dự án d ự k iế n hoàn th à nh năm 2018 157.772 147.247 131.500 104.500 104.500 17.963 * Thông ti n, truyền th ô ng 45.021 44.900 44.900 38 . 700 38 . 700 5.100 1 Trung t âm thông tin và thống k ê Khoa học c ô ng nghệ BQLDA ĐTXD công trình d â n dụng công nghiệp tỉnh S ơ n La 2532-28/10/2016 14.900 14.900 14.900,0 11.000 11.000 3.600 2 Đài truyền thanh - truyền hình Thành Phố Trung tâm truyền th ô ng - v ă n h ó a Thành phố 2654-30/10/2015 30.121 30.000 30.000,0 27.700 27.700 1.500 * An ninh, quốc phòng 19.404 19.000 5.000 3.600 3.600 1.400 1 R à phá b om m ì n, v ậ t liệu n ổ Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh 2537-28/10/2016 19.404 19.000 5.000 3.600 3.600 1.400 * Giáo dục đào tạo 26.274 26.000 26.000 19.494 19.494 5.839 1 Bổ sung c ơ sở vật ch ấ t cho trường cao đẳng y tế Sơn La để tiếp nhận dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế" do WB t à i trợ Trườ ng cao đ ẳ ng y t ế Sơn La 2222-16/9/2016 10.274 10.000 10.000 8.294 8.294 1.559 2 Trung tâm bồi d ưỡ ng ch í nh trị huyện Vân Hồ Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 2394-20/10/2015 10.000 10.000 10.000,0 8.000 8.000 1.700 3 Nh à bán trú học sinh trường Tiểu học, THCS các xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Giôn, Mường Sại, Quỳnh Nhai Ban QLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai 1395-15/9/2017 6.000 6.000 6.000,0 3.200 3.200 2.580 * Lĩ nh vực bố trí sắp x ế p dân cư n ơ i c ầ n thiết 3 8 .12 5 28.125 27.400 23.400 23.400 3.605 1 Dự án bố trí ổ n đị nh dân cư vùng thiên tai lũ ố ng lũ quét bản Hu ổ i T ó ng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La 2576-31/10/2016 12.578 12.578 12.000,0 11.200 11.200 800 2 Dự án b ố t rí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét b ả n Nậm Khít, xã Hua trai, huyện Mường La Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La 2574-31/10/2016 11.147 11.147 11.000,0 10.200 10.200 800 3 Dự án bố tr í sắp xếp dân cư bản Nà Lo, Th ị trấn Í t Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La 2840-29/11/2016 14.400 4.400 4.400 2.000 2.000 2.005 * Tài nguyên môi trường, xử lý chất th ả i, nước th ả i 39.946 39.946 39.000 36.414 36.414 2.019 1 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn 3288-30/10/2015 19.950 19.950 19.500,0 17.900 17.900 1.033 2 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải r ắ n huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu 2664-30/10/2015 19.996 19.996 19.500,0 18.514 18.514 986 (2) Dự án d ự kiến hoàn thành năm 2019 213.171 211.306 162 . 283 89.600 89.600 63.035 * Trụ sở cơ quan 20.079 18.276 18.276 9.000 9.000 9.050 1 Trụ sở là m việc Hạt ki ể m lâm Sốp Cộp Chi Cục kiểm lâm 184-04/10/2010 4.800 4.800 4.800 2.400 2.400 2.400 2 Nhà làm việc Trung tâm d ị ch vụ nông nghiệp huyện Sông Mã Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 3644-24/9/2018 4.500 2.700 2.700 1.300 1.300 1.400 3 Nhà kho lưu chứa thuốc Bảo vệ thực vật Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp 2811-31/10/2017 3.496 3.496 3.496 1 . 800 1.800 1.550 4 Trụ s ở Trung t â m quan trắc t à i nguyên m ô i trường Ban QLDA DTXD các công trình dân d ụ ng công nghiệp 2786-30/10/2017 7.283 7.280 7.280 3.500 3.500 3.700 * T ài nguyên môi trư ờn g, xử lý chất th ả i, nước th ả i 19.940 19.940 19.500 13.000 13.000 6.000 1 Dự án Khu ch ô n lấp và x ử lý chất thải r ắ n huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Ban Q LDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 2523-28/10/2016 19.940 19.940 19.500,0 13.000 13.000 6.000 * Y tế 35.2 8 3 35.283 34.700 25.800 25.800 8.235 1 Trung tâm y tế huyện Mai Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn 2775-06/10/2016 14.987 14.987 14.900,0 13.000 13.000 1 . 900 2 Trung tâm y tế huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu 2553-29/10/2016 16.495 16.495 16.000,0 11.000 11.000 4.475 3 Trạm y tế xã N à Nghịu, huyện Sông Mã Ban QLDA ĐTXD huyện S ô ng Mã 3728-30/10/2017 3.800 3.800 3.800,0 1.800 1.800 1.860 * Giáo dục, khoa học công ngh ệ 73.9 5 4 73.950 25.950 16.500 16.500 8.400 1 Trường PTDT nội trú huyện Phù Yên Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên 1973-30/10/2015 60.000 60.000 12.000,0 10.000 10.000 1.400 2 Trường Ti ể u học thị trấn S ô ng Mã Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 3724-30/10/2017 4.500 4.500 4.500,0 2.200 2.200 2.200 3 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sông M ã Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 3605-24/10/2017 9.454 9.450 9.450,0 4.300 4.300 4.800 * Lĩnh vực b ố tr í sắp xếp d â n cư nơi cần thiết 63.916 63.857 63.857 25.300 25.300 31.350 1 Dự á n bố tr í s ắ p x ế p dân cư bả n N a P a x ã S ặ p Vạt, huyện Y ê n Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu 1209-27/10/2017 10.359 10.300 10.300 4 . 100 4.100 5.000 2 Dự á n bố trí, s ắ p xếp dân cư vùng thiên tai bản Tòng x ã Nậm L ầ u, huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu 2790-30/10/2017 14.990 14.990 14.990 6.000 6.000 7.300 3 Dự á n bố tr í , s ắ p x ế p d â n cư vùng thiên tai sạt lở bản Lừm Thượng B xã Pắc Ngà huyện Bắc Yên Ban QLDA DTXD huyện Bắc Yên 2940-24/10/2017 12.648 12.648 12.648 5.000 5.000 6.250 4 Dự á n bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Giạng Ph ổ ng xã Ngọc Chiến, huyện Mường La B an QLDA ĐTXD h uyện Mường La 2219-18/10/2017 14.000 14.000 14.000 5.500 5.500 6.900 5 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng c ó nguy c ơ sạt lở, lũ quét, đ ờ i sống đặc biệt kh ó kh ă n b ản Hu ổ i Men xã Mường L ạ n, huyện Sốp Cộp Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 1278-25/10/2017 11.919 11.919 11.919 4.700 4.700 5.900 (3) Dự án chuyển ti ế p theo ti ến độ 519.456 482.844 354.844 146.694 114.815 120.532 * Tài nguyên môi trường, x ử lý ch ấ t thải, nước th ả i 76.895 75.500 72.500 21.000 21.000 23.000 1 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải r ắ n huyện Y ê n Châu, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu 1288-31/10/2017 19.947 19.500 19.500 6.000 6.000 6.000 2 Dự án Khu chôn lấp và x ử lý chất thải rắn huyện S ô ng M ã Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã 2577-30/10/2016 19.948 19.500 19.500 6.000 6.000 6.000 3 Dự á n Khu chôn lấp v à x ử lý ch ấ t thải rắn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 1460-31/10/2017 20.000 19.500 19.500 6.000 6.000 6.000 4 Mương thoát lũ đoạn từ bản Buổn đến đường Ho à ng Quốc Việt, thành phố Sơn La Ban QLDA ĐTXD thành phố 2757-31/10/2017 17.000 17.000 14.000 3.000 3.000 5.000 * Giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ 107.672 107.672 107.672 43.500 43.500 29.000 1 Trường chính trị (giai đoạn II) Trường chính trị tỉnh 2357-31/8/2017 20.000 20.000 20.000,0 6.500 6.500 6.000 2 Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trư ờ ng THPT huyện Thu ậ n Châu Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp 2492-21/9/2017 29.857 29.857 29.857,0 7.000 7.000 10.000 3 D ự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường phổ th ô ng DTNT huyện Sốp Cộp Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp 2365-31/8/2017 12.815 12.815 12.815,0 4.000 4.000 4.000 4 Khu ứ ng dụng tiến bộ khoa học công nghệ t ạ i huyện Mộc Châu BQL DAĐTXD công trình dân dung công nghiệp 2661-30/10/2015 45.000 45.000 45.000,0 26.000 26.000 9.000 * Giao thông 222.966 187.800 62.800 52.468 20.589 28.332 1 Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ Ban QLDA ĐTXD huyện Vân hồ 329- 10/5/2016 77.583 50.000 15.000 6.468 6.468 8.532 2 Đường từ TT x ã Mường Lạn - N à Khi - Ni Vạc, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Ban QLDA Đ TXD các công trình giao thông tỉnh 3175-31/12/2016 66.613 66.000 36.000 30.000 10.121 12.000 3 C ả i tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính vào Khu du lịch rừng thông bản Á ng x ã Đông Sang Mộc Ch â u Ban QLDAĐTXD các công trình GT 2561-31/10/2016 78.770 71.800 11.800 16.000 4.000 7.800 * Thông tin, truyền th ô ng, văn hóa, y t ế 59.307 59.302 59.302 14.726 14.726 20.200 1 Nâng c ấ p Đài truyền thanh - truyền h ì nh huyện Sông Mã Đ à i truyền thanh - truyền h ì nh Sông Mã 3616-25/10/2017 11.352 11.352 11.352,0 4.000 4.000 3.500 3 Trung tâm thể thao văn hóa huyện Vân Hồ Han QLDA ĐTXD huyện Vân H ồ 1409-25/10/2017 14.955 14.950 14.950,0 5.000 5.000 4.500 4 Trung tâm y tế Thành Ph ố Ban QLDA ĐTXD huyện thành phố 2576-31/10/2017 16.500 16.500 16.500,0 2.976 2.976 6.000 5 Trung tâm y tế huyện Mộc Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 2564-31/10/2017 16.500 16.500 16.500,0 2.750 2.750 6.200 * An ninh, quốc phòng 46.616 46.570 46.570 15.000 15.000 14.000 1 Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản (AS17) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 99-19/9/2017 46.616 46.570 46.570,0 15.000 15.000 14.000 * Lĩnh vực khác 6.000 6.000 6.000 - - 6.000 1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng Trung tâm điều dư ỡ ng người c ó công tỉnh Sơn La Sở Lao động TBXH 2822-31/10/2017 6.000 6.000 6.000,0 - 6.000 TỈNH SƠN LA Biểu số 0 9 KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH BỐ TRÍ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định đầu tư Giai đoạn 2016-2020 KH 2019 Ghi chú S ố Văn bản, ngày, tháng, n ă m Dự kiến tổng mức đầu tư Số Quyết định, ngày, tháng năm Tổng mức đầu tư Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 Kế hoạch vốn còn lại giai đo ạ n 2019 - 2020 Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đố i Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đố i Tổng số 131.986 129.783 129.777 129.777 129.777 129.777 54.300 * Điện - cấp nư ớc 40.000 40.000 40.000 40.000,0 40.000 40.000 14.000 1 Hệ th ố n g cấp điện khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ (Giai đoạn 2) BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp 1936-28/10/2015 40.000 1939-07/8/2018 40.000 40.000 40.000,0 40.000 40.000 14.000 * Th ủ y l ợ i, n ướ c sinh hoạt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 9.000 1 Hệ thống thủy lợi Song Khủa, huyện V â n Hồ BQLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT VB 221- 22/01/2016 25.000 2646-25/10/2018 25.000 25.000 25.000,0 25.000 25.000 9.000 VI Giáo dục - đào tạo 14.000 11.816 11.816 11.816 11.816 11.816 5.800 1 THPT Chiềng Sơn- Mộc Châu BQLDA ĐTXD các c ô ng trình d â n dụng công nghiệp 2517-26/10/2015 7.000 2241-18/8/2017 6.134 6.134 6.134 6.134 6.134 3.000 2 Trường T H PT Tông Lạnh huyện Thuận châu BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp 2521- 26/10/2015 7.000 2240-18/8/2017 5.682 5.682 5.682 5.682 5.682 2.800 * Thông tin truyền thông 8.200 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 6.000 1 X â y dựng mạng chuyên dùng của tỉnh S ở TT-TT 2395-20/10/2015 8.200 3062-17/11/2017 8.188 8.188 8.188,0 8.188 8.188 6.000 * An ninh qu ố c phòng 24.786 24.779 24.773 24.773 24.773 24.773 11.500 1 Di chuyển Đại đ ội đ ặc c ô ng tr i nh sát BCHQS tỉnh 2462- 22/10/201 5 14.986 2670-27/10/2018 14.986 14.980 14.980,0 14.980 14 . 980 7.000 2 Nhà công vụ Bộ Chỉ huy bộ đội bi ê n ph ò ng tỉnh BCH bộ đội Biên phòng 2491-22/10/2015 9.800 2729-31/10/2018 9.793 9.793 9.793,0 9.793 9.793 4.500 * Trụ sở quản l ý nhà nư ớ c 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.000 1 Hội trường huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Ch â u 1919-27/10/2015 20.000 3599-20/10/2017 20.000 20.000 20.000,0 20.000 20.000 8.000 TỈNH SƠN LA Biểu số 10 KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 CHO CÁC DỰ ÁN (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh m ục dự án Chủ đầ u tư (c hủ dự án) Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 KH 2019 Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương Ghi chú S ố quyết định TMĐT Vốn đ ố i ứ ng (2) Vốn nước ngo à i (theo Hiệp định) ( 3 ) Vốn đố i ứng Vốn nước ngoài (t í nh t heo ti ề n Việt) Tổng s ố Trong đ ó : vốn NSTW Tổng s ố Trong đó Tổng số Trong đ ó . V ố n NSTW T í nh b ằ ng nguyên t ệ Quy đổ i ra tiền Việt Tổng số Đưa và o c â n đố i NSTW T ổ ng số Trong đ ó: Tổ ng số 1.036.468 96.252 35.361 - 940.216 894.537 45.679 501.195 64.363 44.472 436.832 43 6. 832 20.000 I Ng à nh nông nghiệp v à PTNT 684.687 40.821 - - 643.866 60 5. 641 38.225 297.821 27.821 7.930 270.000 270.000 11.547 (1 ) Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2018 684.687 40.821 - - 64 3. 866 605.641 3 8. 22 5 297.82 1 27.821 7.930 270.000 270.000 11.547 Dự án nhóm B 6 8 4.6 8 7 40 .8 21 - - 643.866 605.641 3 8. 225 297.821 27.821 7.930 270.000 270.000 11.547 1 Dự án “Chương trình m ở rộng quy m ô vệ sinh và nước sạch n ô ng t h ô n dựa trên k ế t quả đầu ra" Trung tâm nước sạ ch VSMTNT 3606-04/9/2015 242.071 19.891 10,372 triệu USD 222.180 203.972 18.208 219.891 19.891 - 200.000 200.000 8.047 2 Sửa chữa và nâng cao an to à n đập BQLDA ĐTXD các c ô ng trình NN-PTNT tỉnh Sơn La 2785-30/10/2017 140 . 880 7.430 5,93 triệu USD 133 . 450 113.433 20.017 77 . 430 7.430 7.430 70.000 70 000 1.500 (2) Danh mục bổ sung 1 Thúc đẩy b ì nh đẳ ng giới thông qua n â ng cao hiệu qu ả kinh t ế sản xuất nông nghiệp v à ph á t triển du tịch t ạ i tỉnh Là o Cai v à tỉ nh Sơn La Sở K ế hoạch và Đ ầ u lư 3504-07/8/2017 301.736 13.500 16,85 triệu US D 288.236 288.236 500 500 500 - - 2.000 II Ngành T ài nguyên v à m ôi trường 351.781 55.431 35.361 - 296 . 350 288.896 7.454 203.374 36 . 542 36 . 542 166.832 16 5. 832 8.453 1 D anh mục d ự án dự kiến hoàn thành sau n ă m k ế hoạch 351.781 55.431 35.361 296 . 350 288.896 7.454 20 3.3 74 36.542 36.542 166.832 165.832 8.453 Dự án nhóm B 351.781 55.431 3 5. 361 - 296.350 288.896 7.454 203.374 36.542 36.542 166.832 165.832 8.453 2 D ự á n Đầu tư xây dựng H ệ th ố ng c ấ p tho á t n ước đ ô th ị huy ệ n M ộ c Ch â u Công ty c ổ ph ầ n xây dựng Mộc Ch â u 1253-13/5/2009 261.103 39.290 35.361 13 , 362 triệu USD 221.813 221.813 185.304 28.472 28.472 156.832 156.832 6.016 3 Dự á n T ă ng cư ờ ng qu ả n lý đất đ ai v à c ơ s ở d ữ liệu đ ấ t đ ai (V IL G) Sở T à i nguyên và m ô i trư ờ ng 1236-30/5/2016 90 . 678 16 . 141 3.399 . 320 USD 74.537 67.083 7.454 18.070 8 . 070 8 . 070 10.000 9.000 2.437 TỈNH SƠN LA Biểu số 11 DANH MỤC DỰ KIẾN BỐ TRÍ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (PHẦN ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH TỈNH) NĂM 2019 CHO CÁC DỰ ÁN (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Năm KC HT Quyết định đầu tư Giai đoạn 5 năm 2016-2020 Ghi chú S ố quyết định; ng à y, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư TĐ: V ố n NSNN Tổng k ế hoạch v ố n 5 năm 2016 - 2020 K ế hoạch đã giao đ ế n hết k ế hoạch năm 2018 K ế hoạch 2019 Tổng số 2.160.445 1.956.162 700.967 146.422 185.500 A Nguồn thu ti ề n sử dụng đ ấ t ngân s á ch t ỉ nh (bao g ồ m cả 5% điều tiết từ ngân s ách huyện) 2.160.445 1.956.162 700.967 146.422 128.500 I Các dự á n thuộc khu trung tâm hành chính tỉnh - 299.102 194.819 94.231 52.583 1 Bồi thường, h ỗ trợ, tái đị nh cư khi thu hồi đất nông nghiệp xây dựng Hạ t ầ ng kỹ thuật khu Tượng đ ài B á c Hồ, khuôn viên, c ả nh quan và các hạng mục phụ trợ UBND thành ph ố 20 1 7-2018 922-03/5/2017 32.990 32.990 6.326 1.926 2 Bồi thường, h ỗ trợ, tái định cư xây dựng Trụ sở HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số sở ngành UBND thành phố 2017-2018 67-15/01/2017 64.249 64.249 6.155 3 Ao cá Bác Hồ Ban QLDA ĐTXD các công trình N ô ng nghiệp và phát triển nông thôn 2017-2020 1636-19/6/2017 34.830,8 34.830,8 19.000 12.786 4 Trồng cây và chăm sóc cây xanh Khu Trung tâm hành chính và Khu Qu ả ng trường Ban QLKV Đô th ị tỉnh 2018-2019 2787-30/11/2017 25.109 3.300 3.300 500 5 Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây B ắ c g ắ n với Lễ đài, khán đ ài S ở v ă n hóa th ể thao và du lịch 2018-2019 1000-07/5/2018 110.000 47.000 47.000 30.817 6 Dự án Đ ề n thờ Bác Hồ và các hạng mục phụ trợ BQL Khu vực phát triển đô th ị 2018-2019 1492-02/7/2018 31.924 12.450 12.450 6.554 Dự án bổ sung kế hoạch đ ầ u tư công trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụ ng đất ngân sách tỉnh II C á c dự án đư ờ ng giao th ô ng đ ế n trung tâm xã 520.068 520.068 189.318 22.492 1 Đường giao th ô ng Quốc lộ 43 -Trung tâm xã Quy Hư ớ ng, huyện Mộc Châu Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La 2015-2018 109-18/01/2016 61.440 61.440 30.068 7.668 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất ng â n sách tỉnh 2 Đườ ng giao thông S ố p Cộp - Pú ng B á nh Ban QLDA Đ TXD huyện 2014-2017 2938-31/10/10 122.978 122.978 28.960 3 Đường giao thông 108 - Chiềng Bôm - Mường Chanh (hạng mục c ải tạo s ử a chữa đoạn từ Km0-Km9) Ban QLDA ĐTXD huyện 2017-2018 4263 - 19/12/2016 54.540 54.540 14.870 4 Đ ườ ng Vạn Y ê n (T â n Phong) - Bắc Phong - Đ á Đ ỏ , huyện Phù Y ê n, t ỉ nh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện 2012-2018 3245-22/12/2015 157.770 157.770 9 . 420 5 Nâng cấp đ ường giao thông từ đập thủy đi ện N ậ m Chiến II đến trung tâm xã Chiềng Muôn, huyện Mường La Ban QLDA ĐTXD huy ệ n 2016-2018 2556-30/10/2016 38.213 38.213 23.000 7.201 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất ng â n sách tỉnh 6 Nâng cấp cải tạo QL37 - H ua Nh à n, huyện Bắc Yên Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 2018-2020 2562-31/10/2016 39.916 39.916 39.000 4.000 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất ng â n sách tỉnh 7 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 101 (đoạn Mường Tè - Quang Minh) huyện Vân Hồ Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển n ô ng thô n 2018-2020 1244-16/5/2017 45.211 45.211 44.000 3.623 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất ng â n sách tỉnh III L ĩ nh vực khác 1.100.895 1.000.895 297.418 71.347 1 Dự án Trung t â m th ể dục thể thao tỉnh S ơ n La Ban QLDA ĐTXD c á c công trình dân dụng công nghiệp 2017-2020 1462-14/6/2018 121.422 121.422 121.000 55.000 2 Dự án sửa chữa đường vào khu du lịch bản Mòng x ã Hua La, thành phố Sơn La Ban QLDA ĐTXD th à nh phố 2018-2019 2767-31/10/2017 14.990 14.990 7.000 Dự án hoàn thành 3 Cải tạo, nâng cấp tuy ế n đường giao thông trục ch í nh vào Khu du lị ch rừng thông bản Áng xã Đông Sang Mộc Châu BanQLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 2017-2020 2561-31/10/2016 78.770 78.770 61.800 12.000 4 Dự án th á o d ỡ , vận chuyển v à lắp đặ t tháp truyền h ì nh do Bộ Tài chính điều chỉnh cho tỉnh S ơn La Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 2015-2017 3028-19/12/2016 10.099 10.099 1.426 Dự án hoàn thành 5 Công trình: Hệ thống cấp điện sinh hoạt cho 03 b ả n (Mường An, Nà An và bản Th í n), x ã Xuân Nha huyện Vân H ồ Ban QLDA ĐTXD huyện 2016-2017 475-10/7/2015 13.138 13.138 5.000 4.197 Dự án hoàn thành 6 Cải tạo, sửa chữa nhà tìm việc Ban QLDA ĐTXD các công trình n ô ng nghiệp v à PTNT Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2017-2018 2583-06/10/2017 1.425 1.425 1.425 150 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 7 Tr ụ sở xã Quy Hư ớ ng huyện Mộc Châu Ban QLDA ĐTXD huyện 2019-2020 2730-31/10/2018 9.400 9.400 9.400 8 Trụ sở xã Phổng Lăng, huyện Thuận C hâu Ban QLDA ĐTXD huyện 2019-2020 2722-31/10/2018 9.367 9.367 9.367 9 D ự án cấp đ iện n ô ng th ô n từ lưới diện Quốc gia, tỉnh S ơ n La Sở Công thương 2016-2020 2634-30/10/2015 842.284 742 . 284 81.000 Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư c ô ng trung hạn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 10 B ố tr í thanh toán theo hợp đ ồng BTL dự án đầu tư xây dựng khối nh à làm việc 09 tầng và 02 khối nhà 06 tầng IV Dự á n bồi thường, h ỗ tr ợ và tái định cư tuy ế n đường quốc lộ 6 ( đ oạn tránh thành ph ố Sơn La) 2018-2019 77-04/4/2018 240 . 380 240.380 120.000 B Nguồn kinh ph í 10% khắc phục hậu qu ả lũ bão 57.000 TỈNH SƠN LA Biểu số 12 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung T ổ ng số Kế hoạch vốn các huyện, thành ph ố năm 2019 Ghi chú Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Phú Yên Huy ệ n Quỳnh Nhai Huyện Mường La Huyện Sông Mã Huyện S ố p Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Y ê n Châu Huyện V â n H ồ Thành ph ố T Ổ NG S Ố 1.586.007 61.362 104.717 167 . 972 95.679 38.401 70.947 105.848 53.048 76.108 53.411 60.222 250.185 I Nguồn bổ sung c â n đối ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các huyện thực hiện nhiệm vụ 22.500 500 1.500 2.000 4.000 4.000 2.000 4.000 2.500 2.000 1 Hỗ trợ thực hiện chương trình m ục tiêu quốc gia nô ng th ô n mới 14.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2 Hỗ trợ các x ã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg 8.500 500 1.500 2.000 2.000 2.000 500 II Nguồn Xổ số kiến thiết hỗ trợ cho các huyện thực hiện nhiệm vụ 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1 Hỗ t rợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 III K ế hoạch v ố n ngân s á ch huyện 1.553.507 59.362 102.217 164.472 93.679 36.401 68.947 101.848 49.048 74.108 49.411 57.722 248.185 a Nguồn bổ sung trong cân đối được phân c ấ p 187.600 12.342 18.037 14.212 17.079 11.371 14.967 17.408 10.748 21.208 12.191 13.312 24.725 1 Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 12.000 1 . 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2 Thực hi ệ n các dự án đầ u tư 175.600 11.342 17.037 13.212 16.079 10.37 1 13.967 16 . 408 9.748 20.208 11.191 12.312 23.725 b Kế hoạch thu từ nguồn thu tiền sử d ụng đất 570.000 6.500 60.000 130.000 30.000 10.000 20.000 40.000 18.500 5.000 15.000 15.000 220.000 T Đ: Số được sử dụng để đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đấ t 484.500 5.525 51.000 110.500 25.500 8.500 17.000 34.000 15.725 4 . 2 5 0 12 . 750 12 . 750 187 . 000 15% điều tiết v ề ngân sách tỉnh c Ch ươ ng trình mục ti ê u quốc gia xây dựng nông thôn m ới 347.800 40.520 24.180 20.260 46.600 15.030 33.980 44.440 19.800 47.900 22.220 29.410 3.460 d Chương trình mục ti ê u quốc gia gi ả m nghèo bền vững 448.107 Chi tiết tạ i bi ể u s ố 13 , 13.01, 13.02 TỈNH SƠN LA Biểu số 13 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng số Chươ n g trình 30a Chương trình 135 Ghi chú Tổng Tiểu dự án 1 Tổng Ti ể u dự án 1 Tổng 448.107 284.026 245.855 164.081 164.081 I Hoàn trả vốn ứng 38.171 38.171 II Chi tiết các huyện 409.936 245.855 245.855 164.081 164.081 1 Huyện phù Yên 36.453 17.172 17.172 19.281 19.281 2 Huyện Bắc Yên 65.188 46.708 46.708 18.480 18.480 3 Huyện Quỳnh Nhai 23.828 15.299 15.299 8.529 8.529 4 Huyện Sốp Cộp 60.466 51.287 51.287 9.179 9.179 5 Huyện Mường La 64.608 49.913 49.913 14.696 14.696 6 Huyện Vân Hồ 78.964 65.476 65.476 13.488 13.488 7 Huyện Sông Mã 20.791 20.791 20.791 8 Huyện Mai Sơn 12.519 12.519 12.519 9 Huyện Yên Châu 9.624 9.624 9.624 10 Huyện Thuận Châu 27.780 27.780 27.780 11 Huyện Mộc Châu 9.082 9.082 9.082 12 Thành Phố 633 633 633 TỈNH SƠN LA Biểu số 13.1 PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 30a THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng các hệ số theo 04 nhóm tiêu ch í Tiêu ch í 1 Tiêu ch í 2 Tiêu ch í 3 T iêu chí 4 Phân b ổ v ố n đầu tư chương trình 30a Quy mô d â n số (hộ) Quy mô dân tộc thiểu s ố ( hộ) T ỷ l ệ hộ nghèo (%) Quy mô hộ ngh è o (hộ) Tỷ lệ giảm nghèo Diện tích đất tự nhiên (h a ) Đơn v ị hành chính ( xã ) X ã biê n gi ớ i Tổng s ố hộ d ân Hệ số Tổng s ố hộ dân tộc thi ể u s ố H ệ số Tỷ lệ hộ nghèo Hệ số Tổng số hộ nghèo H ệ số Tỷ lệ gi ả m nghèo H ệ số Diện tích Hệ s ố Tổng số x ã Hệ s ố Tổng số x ã Hệ s ố Tổng số TĐ : Hoàn tr ả kinh phí sự nghiệp theo KL kiểm toán 2012 Tổng số 5,31 85.904 0,91 78.571 0,86 177,20 1,10 29.463 1,12 - - 628.765 0,60 75 0,60 4,00 0,12 284.026 5.677,55 I C ấ p bù cho huyện mới bổ sung n ăm 2018 (Vân Hồ) 31.069 II C ấ p bù n ă m 2018 cho 64 huyện ngh è o 121.064 1 Hoàn tr ả v ốn ứ ng 38.171 2 Phân b ổ theo tiêu ch í 5,31 85.904 0,91 78.571 0,86 177,20 1,10 29.463 1,12 - - 628.765 0,60 75 0,60 4 0,12 82.894 5.677,550 2.1 Huyện Phù Yên 1,10 27.315 0,2 23.937 0,2 25,40 0,2 6.926 0,24 123.423 0,12 26 0,14 - 17.172 559,115 2.2 Huyện Bắc Y ê n 1,02 13.222 0,17 12.351 0,17 37,19 0,22 4.928 0,22 109.864 0,12 15 0,12 - 15.923 2.3 Huyện Quỳnh Nhai 0,98 14.005 0,17 13.481 0,17 20,50 0 , 2 2.872 0,2 105.600 0,12 11 0,12 - 15.299 5.118 , 435 2.4 Huyện Số p Cộp 1,12 10.139 0,17 9.676 0,15 45,85 0,24 4.646 0,22 147.342 0,12 8 0,10 4 0,12 17.484 2.5 Huyện Mư ờn g La 1,09 21.223 0,2 19.126 0,17 48,26 0,24 10.091 0,24 142.536 0,12 15 0,12 - 17.015 III Phân b ổ v ố n năm 2019 4,37 58 . 912 0,71 54380 0,66 175,4443 0,92 25990 0,92 498.032 0,46 52 0,46 5 0,24 131.893 1 Huyện Bắc Yên 1,02 13.222 0,17 12.351 0,17 37,19 0,22 4.928 0,22 109.864 0,12 15 0,12 30.785 2 Huyện Sốp Cộp 1,12 10.139 0,17 9.676 0,15 45,85 0,24 4.646 0,22 147.342 0,12 8 0,1 4 0,12 33 . 803 3 Huyện Mường La 1,09 21.223 0,2 19.126 0,17 48,26 0,24 10.091 0,24 142.536 0,12 15 0,12 32.898 4 Huyện Vân Hồ 1,14 14.328 0,17 13.227 0,17 44,14433 0,22 6.325 0,24 98.290 0,1 14 0,12 1 0, 1 2 34.407 Ghi chú: Trong tổng số vốn được giao năm 2019 huyện Phù Yên và huyện Quỳnh Nhai phải hoàn trả nguồn kinh phí sự nghiệp theo kết luận của Kiểm toán năm 2012 cụ thể: - Huyện Phù Yên: Tổng vốn giao 41.929 triệu đồng phải hoàn trả 559,115 triệu đồng. - Huyện Quỳnh Nhai: Tổng vốn giao 37.355 triệu đồng phải hoàn trả 5.118,435 triệu đồng . TỈNH SƠN LA Biểu số 13.2 PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số: 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng các Hệ s ố ( H 1+H2) x (1+H3+H4) Tiêu chí 1 - Tiêu chí về xã (H 1 ) Tiêu chí 2 - Tiêu chí về bản (H2) Tiêu chí 3-Tỷ lệ hộ nghèo ( H 3) Tiêu chí 4 - Tỷ lệ người dân tộc thiểu số của huyện Phân b ổ vốn đầu tư ch ươ ng trình 135 Số xã khu vực III Số xã khu vực II biên gi ớ i S ố xã khu vực II - ATK Số xã khu vực I bi ê n giới Hệ số Số bản đặc biệt khó khăn thuộc xã KV I, KV II Hệ s ố Tỷ lệ hộ ngh è o (%) Hệ s ố Tỷ lệ người dân tộc thiểu số của huyện (%) Hệ s ố Tổng 1.442,19 112,00 3 1 1 1.166,30 259 466,20 363,25 0,14 1.022 0,53 164.081 1 Huyện phù Y ê n 169,47 14 1 149,0 31 55,80 24,15 - 90,00 0,05 19.281 2 Huyện Bắc Yên 162,43 14 140,0 5 9,00 33,58 0,02 96,00 0,05 18.480 3 Huyện Quỳnh Nhai 74,97 2 20,0 17 30,60 19,79 - 97,00 0,05 8.529 4 Huyện Sốp Cộp 80,68 7 70,0 3 5,40 42,08 0,02 97,00 0,05 9.179 5 Huyện Mường La 129,17 13 130,0 25 45,00 43,42 0,02 93,00 0,05 14.696 6 Huyện Sông Mã 182,74 12 2 1 147,8 58 104,40 38,83 0,02 86,00 0,04 20.790 7 Huyện Mai Sơn 110,03 8 80,0 36 64,80 21,35 - 76,00 0,04 12.519 8 Huyện Yên Châu 84,59 7 70,0 10 18,00 39,28 0,02 81,00 0,04 9 . 624 9 Huyện Thuận Châu 244,17 22 220,0 31 55,80 45,03 0,02 94,00 0,05 27.780 10 Huyện Vân Hồ 118,56 10 100,0 20 36,00 44,14 0,02 95,00 0,05 13.488 11 Huyện Mộc Châu 79,83 3 1 39,5 22 39,60 10,43 - 62,00 0,03 9.082 12 Thành Phố 5,56 - - 1 1,80 1,18 - 55,00 0,03 633