46/2014/QĐ-UBND

Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 16 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 11164a/STC-NS ngày 10 tháng 12 năm 2014 về trình giao dự toán thu - chi ngân sách Thành phố năm 2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 265.776 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: + Chỉ tiêu pháp lệnh: 143.776 tỷ đồng + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. - Thu từ dầu thô: 32.000 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 90.000 tỷ đồng. 1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2.150 tỷ đồng, bao gồm: - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.850 tỷ đồng. - Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 300 tỷ đồng. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 54.615,928 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 31.500 tỷ đồng. 1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho ngân sách từng quận - huyện. (Các Phụ lục đính kèm) Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2015 được giao, các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2015 như sau: - Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). - Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất , vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh). - Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). Điều 3. Tổ chức thực hiện 3.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 3.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2014. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 3.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. 3.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp , báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2015. 3.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - 3 Ban Hội đồng nhân dân TP; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; - VPUB: các PVP; - Trung tâm Công báo; - Các phòng CV, Phòng TCTMDV; - Lưu: VT, (TM/Cg). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG THỰC HIỆN 2013 DỰ TOÁN 2014 ƯTH 2014 DỰ TOÁN 2015 So sánh ƯTH2014/ DT2014 ƯTH2014/ CK DT20 1 5/ DT2014 DT20 1 5/ ƯTH20 1 4 1 2 3 4 5 4/3 5/2 5/3 5/4 TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (không tính ghi thu ghi chi) 226.397.943 226.300.000 245.900.000 265.776.000 108 , 66 108,61 117,44 108,08 Tổng thu cân đối NSNN (không tính ghi thu ghi chi và dầu thô) 195.280.731 199.000.000 215.600.000 233.776.000 108,34 110,41 117,48 108,43 I. T h u nội địa 118.659.687 124.200.000 129.600.000 143.776.000 104 , 35 109 , 22 115 , 76 110 , 94 Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 112.771.381 118.000.000 121.600.000 132.970.000 103 , 05 107 , 83 112 , 69 109 , 35 1. Thu từ khu vực kinh tế 84.527.255 87.195.000 94.108.000 103.823.000 107,93 111,33 119 , 07 110,32 1.1/ Thu từ các DNNN do TW qu ả n lý 15.115.554 14.350.000 17.150.000 17.950.000 119,51 113,46 125,09 104,66 Thuế GTGT 5.942.423 6.058.000 6.636.555 7.156.000 109,55 111,68 118,12 107,83 Thuế TNDN 4.119.121 3.850.000 4.893.000 5.112.000 127,09 118,79 132,78 104,48 Trong đó: hạch toán toàn ngành 303.560 205.000 205.000 220.000 100,00 67,53 107,32 107,32 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 4.511.322 4.407.000 4.671.445 5.643.000 106,00 103,55 128,05 120,80 Thuế môn bài 2.830 2.690 2.960 2.800 110,04 104,59 104,09 94,59 Thuế tài nguyên 671 800 700 700 87,50 104,32 87,50 100,00 Thu nhập sau thuế thu nhập 491.985 0 850.000 0 172,77 0,00 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 47.202 31.510 95.340 35.500 302,57 201,98 112,66 37,24 1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 10.697.282 9.600.000 10.100.000 10.250.000 105,21 94,42 106,77 101,49 Thu ế GTGT 2.808.802 3.200.000 2.889.000 3.078.000 90,28 102,86 96,19 106,54 Thuế TNDN 3.152.556 3.119.000 2.309.000 2.331.000 74,03 73,24 74,74 100,95 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 3.171.346 3.230.000 2.017.000 2.431.000 62,45 63,60 75,26 120,53 Thuế môn bài 3.892 3.620 3.470 3.400 95,86 89,16 93,92 97,98 Thu sử dụng vốn 0 0 0 0 Thu ế tài nguyên 16.536 17.000 16.000 16.000 94,12 96,76 94,12 100,00 Thu sự nghiệp 0 0 0 Thu nhập sau thuế thu nhập 1.384.735 0 2.750.000 2.350.000 198,59 85,45 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 159.415 30.380 115.530 40.600 380,28 72,47 133,64 35,14 1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 29.638.722 33.745.000 36.258.000 42.023.000 107,45 122,33 124,53 115,90 Thuế GTGT 8.841.329 9.524.000 11.729.000 13.623.000 123,15 132,66 143,04 116,15 Thuế TNDN 13.585.356 16.280.000 16.001.000 17.920.000 98,29 117,78 110,07 111,99 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 5.854.509 5.960.000 6.530.000 7.829.000 109,56 111,54 131,36 119,89 Thu từ khí thiên nhiên 824.519 1.550.000 1.608.000 2.250.000 103,74 195,02 145,16 139,93 Thuế chuyển thu nhập 0 0 0 Thuế môn bài 8.778 8.600 8.450 8.300 98,26 96,26 96,51 98,22 Thuế tài nguyên 2.178 1.600 1.600 1.700 100,00 73,46 106,25 106,25 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 150.918 160.000 159.850 154.000 99,91 105,92 96,25 96,34 Các khoản thu khác (051.04) 371.135 260.800 220.100 237.000 84,39 59,30 90,87 107,68 1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 29.075.697 29.500.000 30.600.000 33.600.000 103,73 105,24 113,90 109, 80 Thuế GTGT 14.403.553 15.440.000 15.912.000 18.020.000 103,06 110,47 116,71 113,25 Thuế TNDN 13.135.687 12.800.000 13.179.000 14.209.000 102,96 100,33 111,01 107,82 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 497.698 520.000 421.200 581.000 81,00 84,63 111,73 137,94 Thu sử dụng vốn 0 Thuế môn bài 391.326 350.000 380.800 380.000 108,80 97,31 108,57 99,79 Thuế tài nguyên 5.601 6.000 5.600 5.500 93,33 99,98 91, 6 7 98,21 Thu khác ngoài quốc doanh 641.832 384.000 701.400 404.500 182,66 109,28 105,34 57,67 2. Thu từ hoạt động khác 34.132.432 37.005.000 35 . 492 . 000 39.953. 000 95,91 103,98 107,97 112 ,5 7 2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 199.427 165.000 170.000 175.000 103 , 03 85 , 24 106 ,06 102 , 94 2.2 Thuế nông nghiệp 560 0 0 0 0,00 2.3 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 17.386.012 20.900.000 17.400.000 18.350.000 83 , 25 100 , 08 87 , 80 105 , 46 2.4 Thuế bảo vệ môi tr ườ ng 1.953.908 2.300.000 2.150.000 2.250.000 93 , 48 110 , 04 97 , 83 104 , 65 2.5 Thu phí, lệ phí 1.238.386 1.150.000 1.620.000 1.750.000 140 , 87 130,82 152,17 108,02 2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 2.740.474 1.940.000 1.622.000 1.822.000 83 , 61 59,19 93,92 112 . 33 2.7 Thu tiền sử dụng đất 5.888.306 6.200.000 8.000.000 10.806.000 129 , 03 135,86 174 , 29 135 , 08 2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 40 0 0 0 2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 483.159 50.000 130.000 100.000 260,00 26 , 91 200 ,00 76 , 92 2.10 Lệ phí trước b ạ 2.946.469 3.100.000 3.100.000 3.350.000 100 , 00 105 , 21 108,06 108,06 2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.295.691 1.200.000 1.300.000 1.350.000 108,33 100 , 33 112,50 103,85 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 76.621.044 74.800.000 86.000.000 90.000.000 114,97 112,24 120 , 32 104,65 + Thuế XK, NK, TTĐB và thu chênh lệch 26.098.750 21.400.000 32.580.000 25.200.000 152,24 124,83 117,76 77,35 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu 50.522.294 53.400.000 53.420.000 64.800.000 100,04 105,74 121,35 121,30 III. Thu từ dầu thô 31.117.212 27.300.000 30.300.000 32.000.000 110,99 97 , 37 117,22 105,61 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn, thu kết dư) 46.375.011 41.979.337 52.528.467 54.615.928 125,13 113,27 130,10 103,97 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 44.448.187 39.939.337 50.478.467 52.465.928 126 , 39 113,57 131,36 103,94 - Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp 39.420.746 37.758.780 43.216.096 43.589.090 114,45 109,63 115,44 100,86 + Các khoản thu 100% 16.868.215 13.359.690 19.012.460 16.694.500 142, 31 112,71 124,96 87,81 + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 22.552.531 24.399.090 24.203.636 26.894.590 99,20 107,32 110,23 111,12 - Thu bổ sung từ NSTW 1.218.215 1.322.077 1.354.975 1.279.039 102,49 111,23 96,74 94,40 - Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên 858.480 858.480 897.799 100,00 104,58 104,58 - Huy động vốn để chi đầu tư phát triển 3.000.000 5.000.000 6.700.000 166,67 134,00 - Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách 28.220 844 2,99 - Thu vi ệ n tr ợ 781.006 48.072 6,16 B. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN 1.926.824 2.040.000 2.050.000 2.150.000 100,49 106 , 39 105 , 39 104,88 - Thu từ xổ số kiến thiết 1.601.824 1.750.000 1.800.000 1.850.000 102,86 112,37 105,71 102,78 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 325.000 290.000 250.000 300.000 86,21 76,92 103,45 120,00 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2015 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đvt: Triệu đồng QUẬN-HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2015 TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HUYỆN NĂM 2015 Trong đó Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố Nguồn Cải cách tiền lương của quận - huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2015 Ghi thu quản lý qua ngân sách Tổng số 33.138.834 15.403.007 5.524.278 9.020.165 365.730 492.834 Quận 1 6.620.713 Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh 707.132 648.510 8.348 29.561 20.713 Quận 2 829.520 396.471 143.749 232.079 10.123 10.520 Quận 3 2.477.878 569.247 431.604 99.087 15.678 22.878 Quận 4 642.130 400.520 109.960 270.840 7.590 12.130 Quận 5 1.314.268 616.205 263.690 319.255 9.992 23.268 Quận 6 724.625 620.004 144.453 439.336 13.590 22.625 Quận 7 1.771.582 468.133 256.485 178.182 17.884 15.582 Quận 8 688.594 710.298 141.035 530.578 16.091 22.594 Quận 9 699.094 551.147 120.103 403.732 7.218 20.094 Quận 10 1.638.197 529.797 283.390 218.598 9.612 18.197 Quận 11 783.930 550.735 145.003 378.957 8.845 17.930 Quận 12 984.703 668.829 196.870 431.651 14.605 25.703 Quận Phú Nhuận 1.731.587 425.579 304.535 94.098 14.359 12.587 Quận Gò Vấp 1.313.575 920.524 265.693 604.700 15.556 34.575 Quận Bình Thạnh 2.547.381 794.697 492.920 242.349 32.047 27.381 Quận Tân Bình 2.377.785 887.866 492.193 352.926 9.962 32.785 Quận Tân Phú 1.206.526 750.491 238.430 451.087 33.448 27.526 Quận Bình Tân 1.495.264 748.101 261.410 450.827 13.600 22.264 Quận Thủ Đức 911.412 713.281 163.549 504.359 19.961 25.412 Huyện Củ Chi 491.376 950.834 86.448 831.892 10.118 22.376 Huyện Hóc Môn 610.941 789.159 112.695 641.013 12.510 22.941 Huyện Bình Chánh 816.232 836.837 148.785 649.519 18.301 20.232 Huyện Nhà Bè 404.966 341.418 62.506 252.604 19.342 6.966 Huyện Cần Giờ 56.555 455.702 10.262 434.148 5.737 5.555 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Tổng số 175.776.000 (*) 1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa 143.776.000 Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh 2. Thu từ dầu thô 32.000.000 (*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Tổng số 90.000.000 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 25.200.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 64.800.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.850.000 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI THỰC HIỆN 2013 DỰ TOÁN 2014 ƯTH 2014 So s á nh (%) DỰ TOÁN 2015 So sánh (%) So DT So CK So DT 2 0 14 So ƯTH 2014 A 1 2 2/1 2/CK 3 3/1 3/2 TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính chi chuyển nguồn, ghi thu ghi chi) 44.496.898 41.979.337 47.711.350 113,65 107,22 54.615.928 130,1 0 114,47 A. Chi cân đối ngân sách 43.512.478 40.657.260 47.711.350 117,35 109,65 53.336.889 131,19 111 , 79 I / Chi đầu tư phát triển 17.018.822 11.145.860 19.155.864 171, 8 7 112,56 21.375.489 191 , 78 111 , 59 - Chi trả vốn và lãi vay 1.098.944 3.373.000 3.740.864 110,91 340,41 4.416.000 130,92 118,05 - Chi đầu tư phát triển 15.919.878 7.772.860 15.415.000 198,32 96,83 16.959.489 218,19 110,02 II / Chi thường xuyên 26.482.256 29.500.000 28.544.086 96,76 107,79 31.500.000 106 , 78 110 , 36 1. Chi trợ giá xe buýt 1.369.461 1.337.000 1.270.400 95,02 92,77 1.180.000 88 , 26 92 , 88 2. Chi sự nghiệp kinh tế 3.661.189 4.080.293 3.948.163 96,76 107,84 4.210.410 103 , 19 106 , 64 - SN Nông lâm thủy lợi 236.889 337.926 316.323 93,61 133, 5 3 332.535 98,40 105,13 - Duy tu giao thông 2.126.989 1.662.335 1.601.252 96,33 75,28 1.829.183 110,04 114,23 - SN Kiến thiết thị chính 741.104 1.357.283 1.328.360 97,87 179,24 1.159.146 85,40 87,26 - Sự nghiệp kinh tế khác 556.207 722.749 702.228 97,16 126,25 889.546 123,08 126,67 3. SN môi trườn g 2.128.322 2.300.780 2.500.369 108,67 117,48 2.830.602 123 , 03 113 , 21 4. SN nghiên cứu khoa học 205.253 294.373 295.297 100,3 1 143,87 371.234 126 , 11 125 , 72 5. SN giáo dục và đào tạo 7.532.591 8.296.178 8.101.968 97,66 107,56 8.759.235 105 , 58 108 , 11 - Sự nghiệp giáo dục 6.597.528 7.363.034 7.136.157 96,92 108,16 7.907.486 107,39 110,81 - Sự nghiệp đào tạo 935.063 933.144 965.811 103,50 103,29 851.749 91,28 88,19 6. Chi sự nghiệp y tế 3.238.741 3.269.684 3.100.512 94, 83 95,73 3.127.182 95 , 64 100 ,86 7. SN Văn hóa thôn g tin 334.361 352.239 354.488 100,64 106,02 445.929 126 , 60 125 , 80 8. SN Truyền thanh 29.698 29.742 33.826 113,73 113,90 34.042 114 , 46 100 , 64 9. SN Thể dục Thể thao 242.611 465.957 467.783 100,39 192,81 467.367 100 , 30 99 , 91 10. Chi đảm bảo xã hội 1.355.220 1.693.241 1.702.726 100,56 125,64 1.946.695 114 , 97 114 , 33 11. Chi quản lý hành chính 4.353.013 4.608.384 4.513.128 97,93 103,68 4.941.785 107 , 23 109 , 50 - Chi Quản lý nhà nước 3.053.417 3.219.710 3.211.162 99,73 105,17 3.295.524 102,35 102,63 - Chi BS hoạt động của Đảng 678.114 776.805 713.460 91,85 105,21 875.280 112,68 122,68 - Chi hoạt động đoàn thể 621.482 611.869 588.506 96,18 94,69 770.981 126,00 131,01 12. Chi k hác 2.031.796 1 . 982.775 2.255.426 113,75 111,01 1.895.080 95 , 58 84 , 02 - An ninh quốc phòng 1.000.842 1.033.035 881.303 85,31 88,06 953.611 92 , 31 108,20 - Chi k hác 1.030.954 949.740 1.374.123 144,68 133,29 941.469 99,13 68,51 13. Chi từ dự bị phí 789.354 0 0,00 1.290.439 163,48 III/ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 0 0 450.000 IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11.400 11.400 11.400 100,00 100,00 11.400 100 , 00 100 , 00 B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 984.420 1.322.077 1.328.531 134,96 1.279.039 96,74 96 , 27 C. Bổ sung NS cấp dưới (không cộng tổng số) 11.473.107 8.873.762 9.020.164 (*) Ước thực hiện năm 2014: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW được tổng hợp vào tổng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. (**) Dự kiến số vốn chi đầu tư phát triển năm 2015 là 16.959 tỷ đồng; trong đó cân đối từ dự toán thu năm 2015 là 10.259 tỷ đồng và huy động vốn để chi đầu tư là 6.700 tỷ đồng. DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2015 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán 2014 Dự toán 2015 Ghi chú 1 2 3 4 5 Tổng cộng 14.167.439 14.559.716 1 Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân Thành phố 18.899 20.896 2 Văn phòng Tiếp công dân Thành phố 5.950 5. 531 Dự phòng 80 triệu đồng 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 75.244 77.066 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 72.745 74.502 Tr u ng tâm Tin học Thành phố 1.304 1.303 Trung tâm công báo Thành phố 1.195 1.261 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 331.940 324.659 Trung tâm khuyến nông 29.991 34.296 Chi cục bảo vệ thực vật 17.536 16.046 Dự phòng 500 triệu đồng Trung tâm Công nghệ sinh học 25.510 33.255 Dự phòng 648 triệu đồng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 15.442 14.583 Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi 24.897 25.746 Dự phòng 756 triệu đồng mua 01 xe công tác Chi cục Thú y 78.829 74.110 Dự phòng 74.110 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng 850 triệu đồng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 7.228 11.190 Dự phòng 850 triệu đồng Chi cục Lâm nghiệp 32.928 17.142 Dự phòng 1.000 triệu đồng Chi cục Phát triển nông thôn 15.636 19.389 Ban Quản lý dự án LIFSAP Thành phố 2.240 1.840 Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 3.083 0 Ban quản lý trung tâm thủy sản Thành phố 1.737 1.637 Dự phòng 90 triệu đồng Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 10.730 11.657 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15.059 15.056 Dự phòng 400 triệu đồng Chi cục Kiểm lâm 18.071 18.641 Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 9.555 9.335 Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí 23.468 20.736 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 43.163 44.994 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 1.338 1.179 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 36.825 38.815 6 Sở Tư pháp 25.922 29.249 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 3.526 4.309 Dự phòng 331 triệu đồng Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng 1.638 1.648 Văn phòng Sở Tư pháp 20.758 23.292 Dự phòng 1.530 triệu đồng 7 Sở Công Th ươ ng 141.385 156.039 Kinh phí xúc tiến thương mại 11.000 11.000 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Thành phố 1.907 1.748 Văn phòng Sở Công Thương 35.778 37.919 Dự phòng 5.694 triệu đồng Chi cục Quản lý thị trường 78.536 91.603 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ 14.164 13.769 8 Sở Khoa học và Công nghệ 192.775 220.753 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ 7.411 7.155 Dự phòng 50 triệu đồng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 11.307 10.360 Dự phòng 810 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 756 triệu đồng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 6.796 4.833 Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 3.896 3.796 Dự phòng 3.446 triệu đồng Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 2.073 2.025 Dự phòng 1.945 triệu đồng Viện Khoa học công nghệ tính toán 12.642 8.722 Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 1.500 1.500 Dự phòng 1.500 triệu đồng Kinh phí nghiên cứu khoa học 132.568 167.601 Dự phòng 19.751 triệu đồng Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 14.582 14.761 Dự phòng mua 01 xe công tác 756 triệu đồng 9 Sở Tài chính 38.998 33.627 Văn phòng Sở 34.862 30.891 Dự phòng 876 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng. 4.136 2.736 10 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 5.876 8.199 Dự phòng 292 triệu đồng 11 Sở Xây dựng 190.586 172.621 Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng 5.659 5.214 Văn phòng Sở Xây dựng 176.313 159.462 Dự phòng 2.681 triệu đồng; trong đó mua xe 01 công tác: 756 triệu đồng Trường Trung cấp Xây dựng 8.614 7.945 12 Sở Giao thông vận tải 3.383.112 2.925.723 Khu quản lý giao thông đô thị số 1 13.414 11.606 Khu quản lý giao thông đô thị số 2 7.666 6.910 Khu quản lý giao thông đô thị số 3 6.564 6.425 Khu quản lý giao thông đô thị số 4 7.162 5.317 Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn 37.024 36.863 Khu quản lý đường thủy nội địa 14.314 14.344 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 1.461 1.378 Cảng vụ đường thủy nội địa 15.580 12.474 Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng 6.759 6.519 Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 5.100 633 Kinh phí Đảm b ả o an toàn giao thông 0 50.000 Dự phòng 50.000 triệu đồng Thanh tra Sở Giao thông vận tải 48.513 28.166 Văn phòng Sở Giao thông vận tải 23.774 28.848 Dự phòng 5.008 triệu đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 34.263 34.033 Kinh phí duy tu giao thông 639.737 551.200 - Duy tu cầu 143.558 124.902 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 5.204 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 11.355 triệu đồng. - Duy tu đường 414.214 358.773 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 14.949 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 32.616 triệu đồng. - D u y tu đường thủy 32.500 18.826 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 784 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.711 triệu đồng. - Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt và Phạm Văn Đồng 20.000 21.135 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 881 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.921 triệu đồng. - Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Thủ Thiêm 29.465 27.564 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 1.149 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 2.506 triệu đồng. Kinh phí kiến thiết thị chính 1.044.781 777.649 - Chăm sóc công viên cây xanh 490.433 411.200 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 17.133 triệu đồng. - Duy tu hệ thống chiếu sáng 484.488 366.449 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 15.269 triệu đồng. - Thảo Cầm Viên 69.860 0 Kinh phí trợ giá xe buýt 1.337.000 1.180.000 Điện chiếu sáng công cộng 140.000 173.358 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.621.259 1.571.527 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 23.175 22.905 Dự phòng 856 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Sự nghiệp giáo dục 1.282.799 1.330.779 Dự phòng 4.967 triệu đồng Sự nghiệp đào tạo 315.285 217.843 Dự phòng 5.110 triệu đồng 14 S ở Y tế 1.694.290 1.628.040 Văn phòng Sở Y tế 21.569 22.231 D ự phòng 1.823 triệu đồng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 18.736 19.805 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 653 triệu đồng Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình 4.266 3.996 Dự phòng 360 triệu đồng Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế 6.750 6.750 Sự nghiệp Y tế 1.642.969 1.575.258 Dự phòng 46.982 triệu đồng; trong đó mua 09 xe chuyên dùng: 19.800 triệu đồng 15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.118.819 1.306.534 Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 4.343 4.099 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 991 triệu đồng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố 620 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 35.939 36.075 Dự phòng 2.656 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 8.933 8.513 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 4.100 4.728 Dự phòng mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Trường Cao đẳng nghề Thành phố 25.479 26.952 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định 7.883 6.340 Trường Nghiệp vụ nhà hàng 4.919 4.750 Hoạt động chính sách người có công 13.399 21.323 Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 300 10.453 Hoạt động xã hội khác 462.081 527.996 Dự phòng 14.069 triệu đồng; trong đó mua 04 xe công tác hoặc xe chuyên dùng và 01 xe chuyên dùng: 5.900 triệu đồng KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, xã hội 181.922 258.584 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 335.340 371.796 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em 4.181 4.305 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30.000 20.000 Dự phòng 20.000 triệu đồng 16 Sở Văn hóa, Thể thao 702.553 770.532 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 32.112 25.633 Dự phòng 1.356 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình 1.054 931 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 6.992 7.240 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 171.969 172.077 Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao 3.921 3.906 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật 5.000 25.000 Sự nghiệp Nghệ thuật 53.636 51.251 Trung tâm Thông tin triển lãm 8.600 10.843 Dự phòng mua xe ô tô 3.000 triệu đồng Thư viện Khoa học tổng hợp 11.431 10.728 Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng 63.669 61.315 Dự phòng 600 triệu đồng Sự nghiệp Thể dục thể thao 249.980 249.982 Hoạt động Văn hóa khác 94.189 151.626 17 Sở Du lịch 27.391 41.826 Văn phòng Sở Du lịch 0 9.483 Dự phòng 2.900 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác hoặc chuyên dùng 1.100 triệu đồng Kinh phí Xúc tiến du lịch 27.391 32.343 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.578.719 2.016.446 Chi cục Bảo vệ môi trường 9.565 9.656 Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố 10.876 14.416 Dự phòng mua 01 xe công tác 1.040 triệu đồng Sự nghiệp môi trường 24.915 36.663 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 13.392 18.397 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 700 triệu đồng Kinh phí Quản lý đất đai 24.585 29.487 Dự phòng 2.345 triệu đồng Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 11.467 32.070 Trung tâm Phát triển quỹ đất 10.770 10.712 Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố 4.506 3.065 Dự phòng 2.065 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 756 triệu đồng Văn phòng biến đổi khí hậu 9.780 4.020 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 28.480 27.676 Dự phòng mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng Dịch vụ vệ sinh môi trường 1.430.383 1.830.284 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 27.634 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT: 166.389 triệu đồng 19 Sở Thông tin và Truyền thông 76.247 116.838 Sự nghiệp Thông tin và truyền thông 60.000 100.000 Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 13.381 13.402 Dự phòng 1.600 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 2.866 3.436 Dự phòng 2.125 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng 20 Sở Nội vụ 188.143 190.645 Văn phòng Sở Nội vụ 25.568 23.007 Dự phòng 1.900 triệu đồng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 79.607 83.452 Dự phòng 600 triệu đồng Ban Tôn giáo 5.720 5.778 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 7.248 8.408 Kinh phí đào tạo 70.000 70.000 21 Thanh tra Thành phố 33.499 35.370 Dự phòng mua xe 756 triệu đồng 22 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 27.117 28.150 Trung tâm Thông tin quy hoạch 2.657 2.335 Dự phòng 874 triệu đồng Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 2.060 2.731 Dự phòng 1.292 triệu đồng Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 22.400 23.084 Dự phòng 180 triệu đồng 23 Đài tiếng nói nhân dân 22.766 27.066 Dự phòng 3.458 triệu đồng 24 Liên minh hợp tác xã 4.302 4.520 Dự phòng 1.472 triệu đồng 25 Ban Dân tộc 14.738 14.218 Dự phòng 1.385 triệu đồng 26 Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 670 0 27 Thành ủy 636.035 750.473 Văn phòng Thành ủy 567.035 674.473 Dự phòng mua 13 xe công tác và 04 xe chuyên dùng 16.590 triệu đồng Kinh phí đào tạo 39.000 40.000 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 30.000 36.000 Dự phòng 10.000 triệu đồng 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 19.161 29.774 Dự phòng 2.050 triệu đồng 29 Thành Đoàn 76.214 89.172 Ký túc xá sinh viên Lào 1.912 1.693 Dự phòng 90 triệu đồng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 2.532 3.189 Dự phòng 212 triệu đồng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 2.249 2.553 Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên 1.694 1.981 Văn phòng Thành đoàn 42.880 49.547 Dự phòng 2.000 triệu đồng Trường đoàn Lý Tự Trọng 4.935 6.771 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 908 triệu đồng Nhà Văn hóa Thanh niên 3.752 3.724 Dự phòng 500 triệu đồng Nhà Thiếu nhi thành phố 7.145 8.056 Nhà Văn hóa sinh viên 2.620 4.362 Dự phòng 500 triệu đồng Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 1.459 1.704 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 2.260 2.726 Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 2.776 2.866 30 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 15.965 20.930 Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 15.539 20.504 Dự phòng 2.747 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác 756 triệu đồng Trung tâm giới thiệu việc làm 426 426 31 Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 8.455 11.932 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 2.025 2.923 Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 6.430 9.009 Dự phòng 2.250 triệu đồng 32 Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh 6.144 5.955 Dự phòng 87 triệu đồng 33 Hỗ trợ 42.375 51.743 Viện Kiểm sát Nhân dân 5.794 6.044 Tòa án Nhân dân 7.110 8.070 Dự phòng mua 01 xe công tác 798 triệu đồng Cục thi hành án dân sự 2.620 3.340 Hội đồng xử lý vàng bạc 110 110 Cục Thống kê 6.681 5.269 Sở Ngoại vụ 9.650 13.250 Báo Nhân dân 5.060 5.060 Cục Thuế 4.000 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 5.350 6.600 34 Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đường hoa Nguyễn Huệ) 5.000 5.000 35 Ban Quản lý đường sắt đô thị 150 271 Dự phòng 100 triệu đồng 36 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 51.027 53.268 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao 24.366 25.205 Dự phòng 120 triệu đồng Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 10.742 13.421 Dự phòng 180 triệu đồng Kinh phí xúc tiến (NNCNC) 400 400 Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 7.234 6.562 Dự phòng 1.117 triệu đồng Trung tâm khai thác hạ tầng 8.285 7.680 37 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 44.246 48.470 Trung tâm nghiên cứu triển khai 16.950 21.010 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng 1.200 triệu đồng Kinh phí xúc tiến (Công nghệ cao) 400 600 Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao 1.424 3.526 Dự phòng 1.130 triệu đồng; trong đó, mua 01 xe chuyên dùng: 990 triệu đồng Trung tâm đào tạo 8.335 8.136 Dự phòng 740 triệu đồng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 17.137 15.198 Dự phòng 1.780 triệu đồng 38 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 11.137 11.941 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 9.887 10.691 Dự phòng 72 triệu đồng Kinh phí xúc tiến (Thủ Thiêm) 1.250 1.250 39 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 6.257 6.745 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố 5.857 6.345 Kinh phí xúc tiến (Tây Bắc) 400 400 40 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố 8.323 9.094 Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố 7.923 8.694 Kinh phí xúc tiến (Khu Nam) 400 400 41 Viện nghiên cứu phát triển Thành phố 22.987 25.664 Viện nghiên cứu phát triển Thành phố 18.546 18.297 Dự phòng 800 triệu đồng Trung tâm WTO 4.441 5.003 Dự phòng 2.593 triệu đồng Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố 2.364 Dự phòng 2.364 triệu đồng 42 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 26.767 26.742 Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 7.767 7.742 Kinh phí xúc tiến (ĐT) 19.000 19.000 43 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 568.834 719.078 Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước 13.834 16.628 Duy tu hệ thống thoát nước 555.000 702.450 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 12.800 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 45.781 triệu đồng. 44 Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn 488 0 45 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố 5.888 6.134 46 Ủy ban Phòng chống AIDS 18.091 15.756 Văn phòng Ủy ban phòng chống AIDS 3.491 3.731 KP CTMTQG Ủy ban phòng chống AIDS 14.600 12.025 47 Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc 17.297 24.037 48 Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp 2.608 2.791 Dự phòng 150 triệu đồng 49 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh 115.652 13 5 . 5 24 Dự phòng mua 03 xe chuyên dùng 6.660 triệu đồng 50 Công an Thành phố 205.317 78.389 Dự phòng 40.869 triệu đồng 51 Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông 1.000 1.000 52 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố 25.547 29.980 Dự phòng 5.360 triệu đồng 53 Lực lượng thanh niên xung phong 198.560 206.476 Dự phòng 32.122 triệu đồng Văn phòng lực lượng Thanh niên xung phong 15.456 14.166 Hoạt động xã hội khác 117.047 126.471 Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 7.927 6.560 Kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch 10.289 10.289 Đội trật tự giao thông TNXP 33.000 32.122 Dự phòng 32.122 triệu đồng Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong 0 0 Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn 1.541 1.404 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 59 triệu đồng Duy tu phà Bình Khá n h 13.300 15.464 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 644 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.406 triệu đồng 54 Các Hội 47.705 59.816 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 4.150 5.340 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 20.563 19.996 Dự phòng 3.061 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác 772 triệu đồng Hội Âm nhạc 1.418 3.592 Dự phòng 2.499 triệu đồng Hội Nhà văn 912 2.553 Dự phòng 1.729 triệu đồng Hội Điện ảnh 831 2.607 Dự phòng 1.958 triệu đồng Hội Nhi ế p ảnh 1.190 1.007 Dự phòng 300 triệu đồng Hội Sân khấu 1.510 1.915 Dự phòng 367 triệu đồng Hội Chữ thập đ ỏ 2.445 2.375 Hội Người mù 4.040 4.077 Dự phòng 94 triệu đồng Hội Mỹ thuật 1.710 1.275 Dự phòng 334 triệu đồng Hội Nghệ sĩ múa 540 1 .699 Dự phòng 671 triệu đồng Hội Khuyến học 621 835 Dự phòng 90 triệu đồng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 367 615 Dự ph ò ng 160 triệu đồng Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 746 483 Dự phòng 50 triệu đồng Hội Luật gia 1.174 1.749 Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng 218 276 Dự phòng 58 triệu đồng Hội Nhà báo 1.637 1.866 Dự phòng 420 triệu đồng Hội Y học 366 300 Hội Làm vườn và tr ang trại 226 226 Hội Kiến trúc sư 817 2.235 Dự phòng 1.224 triệu đồng Hội Dược học 68 68 Hội Sinh vật cảnh 230 1.057 Hội Cựu Thanh niên xung phong 560 743 Dự phòng 200 triệu đồng Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố 410 1.378 Dự phòng 942 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 772 triệu đồng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh 246 706 Dự phòng 457 triệu đồng Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp 180 180 Hội Đông y 530 663 Dự phòng 60 triệu đồng 55 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 6.764 6.466 56 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 69.683 70.447 Dự phòng 5.721 triệu đồng 57 Trường Đại học Sài Gòn 192.482 170.796 Dự phòng 5.711 triệu đồng 58 Học viên Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 10.590 13.620 Dự phòng 3.000 triệu đồng 59 Trường Thiếu sinh quân 16.252 18.270 Dự phòng 2.300 triệu đồng 60 Bảo hiểm xã hội Thành phố 60.000 62.000 61 Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố 2.000 3.013 Dự phòng 3.013 triệu đồng 62 BQL xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố 540 0 63 Ban An toàn giao thông Thành ph ố 41.035 1.924 Văn phòng Ban An Toàn Giao Thông Thành phố 1.872 1.924 Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông Thành phố 39.163 0 64 Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 500 500 65 Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích 16.000 15.456 Công ty TNHH một thành viên Công trình cầu phà Thành phố (kinh phí duy tu đò phà) 16.000 15.456 Đã giảm trừ tiết kiệm 4%: 644 triệu đồng. Bao gồm thuế VAT 1.405 triệu đồng ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2014 VÀ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ- UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 ) Nội dung chi Năm 2014 Năm 2015 1. Sự nghiệp giáo dục đào tạo - Nhà trẻ 10.065.297 đồng/HS/năm 10.065.297 đồng/HS/ năm - M ẫ u giáo 6.572.341 đồng/HS/năm 6.572.341 đồng/HS/ năm - Tiểu học 4.437.780 đồng/HS/năm 4.437.780 đồng/HS/ năm - Trung học cơ sở 4.4 8 8.494 đồng/HS/năm 4.488.494 đồng/HS/ năm - Trung học phổ thông 5.502.491 đồng/HS/ năm 5.504.491 đồng/HS/ năm Trung học phổ thông chuyên 16.719.983 đồng/HS/năm 16.964.983 đồng/HS/ năm - Trung tâm Giáo dục thường xuyên + Định mức/biên chế 92,978 triệu đồng/BC/ năm 92,978 triệu đồng/BC/ năm - Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp dạy nghề + Định mức/biên chế 92,978 triệu đồng/BC/ năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trường Bồi dưỡng Giáo dục 92,978 triệu đồng/BC/năm 92,978 triệu đồng/BC/năm - Trường Khuyết tật 100,395 triệu đồ n g/BC/năm 100,395 triệu đồng/BC/ năm 2. Sự nghiệp y tế Chi chữa bệnh: - Bệnh viện thành phố 95,318 triệu đồng/GB/năm 94,235 triệu đồng/GB/năm - Bệnh viện quận huyện 72,718 triệu đồng/GB/ năm 70,760 triệu đồng/GB/năm Chi phòng bệnh - Trung tâm Y tế dự phòng 88,855 triệu đồng/GB năm 88,855 triệu đồng/GB năm - Công tác phòng dịch 51.400 đồng/ người dân/năm 51.400 đồng/người dân/năm 3. Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Biên chế Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Biên chế Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP - Quản lý nhà nước + Thành phố 117 triệu đồng/BC/ năm 91 triệu đồng/HĐ/năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm Riêng: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 159 triệu đồng/BC/ năm 108 triệu đồng/HĐ/năm 159 triệu đồng/BC/năm 108 triệu đồng /HĐ/năm Riêng: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố 173 triệu đồng/BC/năm 122 triệu đồng/HĐ/năm 1 73 triệu đồ n g/BC/năm 122 triệu đ ồng/HĐ/năm + Quận huyện 117 triệu đồng/BC/ năm 91 triệu đồng/HĐ/ năm 117 triệu đồng/BC/năm 91 triệu đồng/HĐ/năm + Phường xã 83 triệu đồng/BC/năm 83 triệu đồng/BC/ năm - Chi khu phố ấp, tổ dân phố + Khu phố, ấ p 3,5 triệu đồng/khu phố/ tháng 5,75 triệu đồng/khu phố/tháng Riêng các xã nông thôn mới 4 triệu đồng/khu phố/tháng 6,25 triệu đồng/khu phố/ tháng + Tổ dân phố, tổ nhân dân 350.000 đồng/tổ/tháng 575.000 đồng/tổ/tháng Riêng các xã nông thôn mới 500.000 đồng/t ổ / tháng 625 . 000 đồng/tổ/th á ng - Đ ả ng + Các Ban Thành ủy 192 triệu đồng/BC/ năm 192 triệu đồng/HĐ/ năm 192 triệu đồng/BC/ năm 192 triệu đồng/HĐ/ năm + Các Đảng ủy trực thuộc 150 triệu đồng/BC/ năm 150 triệu đồng/HĐ/năm 150 triệu đồng/BC/ năm 150 triệu đồng/HĐ/ năm + Quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở 147 triệu đồng/BC/năm 147 triệu đồng/HĐ/ năm 147 triệu đồng/BC/ năm 147 triệu đồng/HĐ/năm - Đoàn thể (thành phố) + Mặt trận tổ quốc 155 triệu đồng/BC/năm 113 triệu đồng/HĐ/ năm 155 triệu đồng/BC/ năm 113 triệu đồng/HĐ/năm + Thành đoàn 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/ năm 124 triệu đồng/BC/năm 82 triệu đồng/HĐ/ năm + Hội liên hiệp phụ nữ 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/năm 137 triệu đồng/BC/năm 95 triệu đồng/HĐ/ năm + Hội cựu chiến binh 138 triệu đồng/BC/năm 96 triệu đồng/HĐ/năm 138 triệu đồng/BC/năm 96 triệu đồng/HĐ/năm + Hội nông dân 136 triệu đồng/BC/ năm 89 triệu đồng/HĐ/ năm 136 triệu đồng/BC/năm 89 triệu đồng /HĐ/năm + Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/ năm 113 triệu đồng/BC/năm 80 triệu đồng/HĐ/năm + Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 126 triệu đồng/BC/năm 101 triệu đồng/HĐ/ năm 126 triệu đồng/BC/ năm 101 triệu đồng/HĐ/năm + Hội Chữ Thập đỏ thành phố 94 triệu đồng/BC/ năm 80 triệu đồng/BC/năm 94 triệu đồng/BC/ năm 80 triệu đồng/BC/năm - Đoàn thể (quận - huyện) + Phần chi cho con n g ười Mức khoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%) Trong đó: - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Mức k hoán lương = hệ số lương bình quân x lương cơ sở x 12 tháng x (100%+23%+8%+3%+25%) - 23% gồm: 18%BHXH + 3%BHYT + 2%KPCĐ - 8%: Kinh phí khen thưởng và 3% hệ số tăng lương bình quân (theo Kết luận số 18-KL/TU ngày 29/4/2008 của Thành ủy) - 25%: Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP + Phần chi cho hoạt động 48,775 triệu đồng/BC/năm 48,775 triệu đồng/BC/ năm DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2015 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) Đvt: triệu đồng Stt Quận - huyện Dự toán năm 2015 (*) Bao g ồ m I/ Chi thường xuyên Trong đó II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A Tổn g số 15.403.007 14.910.173 6.472.672 872.958 285.119 492.834 1 Quận 1 707.132 686.419 238.007 23.913 11.570 20.713 2 Quận 2 396.471 385.951 134.708 34.006 7.538 10.520 3 Quận 3 569.247 546.369 253.892 23.364 10.433 22.878 4 Quận 4 400.520 388.390 136.779 26.438 7.486 12.130 5 Quận 5 616.205 592.937 249.103 22.771 11.026 23.268 6 Quận 6 620.004 597.379 252.804 31.330 11.606 22.625 7 Quận 7 468.132 452.550 187.050 30.170 8.682 15.582 8 Quận 8 710.298 687.704 272.308 43.675 13.188 22.594 9 Quận 9 551.147 531.053 236.562 31.646 10.310 20.094 10 Quận 10 529.797 511.600 198.355 26.352 9.822 18.197 11 Quận 11 550.735 532.805 207.411 28.555 10.359 17.930 12 Quận 12 668.829 643.126 333.501 39.335 12.359 25.703 13 Quận Phú Nhuận 425.579 412.992 149.180 25.015 7.872 12.587 14 Quận Gò Vấp 920.524 885.949 413.810 46.306 17.119 34.575 15 Quận B ì nh Thạnh 794.697 767.316 320.323 30.576 14.585 27.381 16 Quận Tân Bình 887.866 855.081 377.260 38.828 16.208 32.785 17 Quận Tân Phú 750.491 722.965 340.344 50.951 13.979 27.526 18 Quận Bình Tân 748.101 725.837 320.046 71.787 13.847 22.264 19 Quận Thủ Đức 713.281 687.869 329.459 67.392 13.195 25.412 20 Huyện Củ Chi 950.834 928.458 440.963 39.954 17.995 22.376 21 Huyện Hóc Môn 789.159 766.218 419.545 24.981 14.845 22.941 22 Huyện Bình Chánh 836.837 816.605 382.264 56.600 15.830 20.232 23 Huyện Nhà Bè 341.418 334.452 144.614 27.327 6.471 6.966 24 Huyện Cần Giờ 455.702 450.147 134.384 31.686 8.794 5.555 (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2015 chưa bố trí: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2015 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể tiền, lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014) STT Quận - huyện Các khoản thu phân chia tỷ lệ % Các khoản thu điều tiết NSQH 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ Tổng lệ phí trước bạ Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*) A B 1 2 3 4 1 Quận 1 11% 11% 100% 8,2% 2 Quận 2 23% 23% 100% 23,8% 3 Quận 3 20% 20% 100% 9,3% 4 Quận 4 23% 23% 100% 8,9% 5 Quận 5 23% 23% 100% 6,1% 6 Quận 6 23% 23% 100% 10,6% 7 Quận 7 17% 17% 100% 26,3% 8 Quận 8 23% 23% 100% 12,0% 9 Quận 9 23% 23% 100% 15,4% 10 Quận 10 22% 22% 100% 7,0% 11 Quận 11 23% 23% 100% 8,1% 12 Quận 12 23% 23% 100% 12,5% 13 Quận Phú Nhuận 22% 22% 100% 9,0% 14 Quận Gò V ấp 23% 23% 100% 8,7% 15 Quận Bình Thạnh 23% 23% 100% 8,2% 16 Quận Tân Bình 23% 23% 100% 7,8% 17 Quận Tân Phú 23% 23% 100% 11,0% 18 Quận Bình Tân 23% 23% 100% 17,8% 19 Quận Thủ Đức 23% 23% 100% 9,9% 20 Huyện Củ Chi 23% 23% 100% 12,7% 21 Huyện Hóc Môn 23% 23% 100% 17,9% 22 Huyện Bình Chánh 23% 23% 100% 21,5% 23 Huyện Nhà Bè 23% 23% 100% 32,1% 24 Huyện Cần Giờ 23% 23% 100% 21,9% (*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ra quyết định xử phạt thì được điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó (trừ lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa).