14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2013/NQ-HĐND Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức H ội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Sau khi xem xét Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 214/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngân sách H ội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2014 với các chỉ tiêu, như sau: 1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2014 : 102.309,396 tỷ đồng. Gồm : - Thu nội địa : 29.797,841 tỷ đồng. (Trong đó: thu từ nguồn Xổ số kiến thiết là : 860,580 tỷ đồng) - Thu từ dầu thô : 50.400,000 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 21.500,000 tỷ đồng. - Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng. 2. Dự toán thu NSĐP năm 2014 : 11.969,290 tỷ đồng. Gồm : - Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.271,411 tỷ đồng. - Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia : 8.438,663 tỷ đồng. - Thu Trung ương bổ sung có mục tiêu : 647,661 tỷ đồng. - Thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng. 3. Dự toán chi NSĐP năm 2014 : 11.969,290 tỷ đồng. Gồm : - Chi đầu tư phát triển : 5.161,690 tỷ đồng. (đã bao gồm cả chi từ nguồn xổ số kiến thiết là: 860,580 tỷ đồng) Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 808,488 tỷ đồng. + Chi khoa học công nghệ và môi trường: 212,000 tỷ đồng. - Chi thường xuyên : 5.966,095 tỷ đồng. Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 1.774,086 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ : 68,485 tỷ đồng. + Chi sự nghiệp môi trường : 425,974 tỷ đồng. - Chi dự phòng tài chính : 229,950 tỷ đồng. - Chi từ các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 611,555 tỷ đồng. 4. Dự toán thu, chi ngân sách (NS) cấp tỉnh năm 2014 : a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 97.475,485 tỷ đồng. Gồm : - Thu nội địa : 24.985,327 tỷ đồng. - Thu từ dầu thô : 50.400,000 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 21.500,000 tỷ đồng. - Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 590,158 tỷ đồng. b) Dự toán thu NS cấp tỉnh được hưởng : 10.308,521 tỷ đồng. c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh : 10.308,521 tỷ đồng. Gồm: - Chi đầu tư phát triển : 3.778,358 tỷ đồng. - Chi thường xuyên : 2.856,870 tỷ đồng. - Chi dự phòng tài chính : 156,029 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 590,158 tỷ đồng. - Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố : 2.927,108 tỷ đồng. d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2014 là: 3.813,032 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 01/NQ kèm theo) .Trong đó: - Chi từ ngân sách : 2.856,870 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu : 956,162 tỷ đồng. e) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2014 là: 3.813,032 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 02/NQ kèm theo) . Trong đó: - Chi từ ngân sách : 2.856,870 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu : 956,162 tỷ đồng. 5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2014: a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 4.833,912 tỷ đồng. b) Dự toán thu ngân sách huyện được hưởng : 1.660,767 tỷ đồng. c) Số bổ sung ngân sách huyện : 2.927,108 tỷ đồng. (chi tiết theo biểu số 03/NQ kèm theo). Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng. - Bổ sung có mục tiêu : 1.544,472 tỷ đồng. d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.587,875 tỷ đồng. - Chi từ ngân sách : 4.566,478 tỷ đồng. - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 21,397 tỷ đồng. Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2013: Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2013 xác định số thực giảm thu (không kể tiền sử dụng đất) của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2014. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá V, kỳ họp lần thứ Bảy thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh Biểu số 01/NQ BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC ĐVT: Triệu đồng Stt Đơn vị Dự toán chi ngân sách năm 2014 Dự toán thu năm 2014 Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Chi ngân sách Bao gồm Tổng thu Nguồn thu để lại chi Gồm Số nộp NS Tổng chi trong ĐM Tổng chi chưa bố trí trong định mức Phản ánh qua NS Để lại đơn vị A B 1 2=3+7 3=4+5 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10 TỔNG 11,563 3,813,032 2,856,870 1,213,600 1,643,269 1,019,308 956,161 590,157 366,004 63,147 I Chi sự nghiệp giáo dục 2,922 377,422 328,617 226,335 102,282 48,805 48,805 15,608 33,197 - II Chi sự nghiệp Đào tạo 513 139,743 108,229 57,410 50,819 31,564 31,514 6,440 25,074 50 1 Trường Cao đẳng cộng đồng 106 13,225 10,630 8,588 2,042 2,595 2,595 2,090 505 - 2 Trường Cao đẳng sư phạm 152 21,092 18,534 17,433 1,101 2,558 2,558 1,510 1,048 - 3 Trường Cao đẳng nghề 112 23,756 17,616 16,940 676 6,140 6,140 2,840 3,300 - 4 Trường Chính trị 58 14,570 13,770 3,886 9,884 800 800 - 800 - 5 Sở Nội vụ (đã bao gồm: 150 TS,ThS và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác) - 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - 6 Sở Giáo dục-Đào tạo - 3,400 3,400 3,400 - - - - - - 7 Sở Y tế - 9,310 9,310 4,098 5,212 - - - - - 8 Sở Văn hóa TTDL - 600 600 600 - - - - - - 9 Đ.tạo CBCC các Đvị - 6,200 6,200 608 5,592 - - - - - 10 Đ.tạo An ninh-Quốc phòng - 2,859 2,859 1,857 1,002 - - - - - 11 Hỗ trợ Cơ quan TW - 1,000 1,000 - 1,000 - - - - - 12 Trường CN kỹ thuật GT 85 19,421 - - - 19,471 19,421 - 19,421 50 13 Sở KH-ĐT Đtạo DN nhỏ - 80 80 - 80 - - - - - 14 VP Tỉnh ủy - 4,230 4,230 - 4,230 - - - - - 15 Sự nghiệp đào tạo khác - - - - - - - - - III Chi sự nghiệp Y tế 3,618 923,087 401,516 281,466 120,050 522,470 521,571 512,289 9,282 899 Trong đó: - Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi 69,225 69,225 53,340 15,885 - - - - - - Bổ sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường 40,000 40,000 - 40,000 - - - - - IV Chi SN Văn hóa 342 50,191 46,001 26,886 19,115 4,200 4,190 - 4,190 10 1 Chi Sự nghiệp Văn hóa 288 42,659 39,789 22,929 16,860 2,880 2,870 - 2,870 10 2 Bảo tàng Côn Đảo 17 1,700 1,700 1,700 - - - - - - 3 Nhà Văn hóa thanh niên 14 2,554 2,054 854 1,200 500 500 - 500 - 4 TT dịch vụ VL thanh niên 5 410 360 305 55 50 50 - 50 - 5 Nhà Thiếu nhi 18 2,868 2,098 1,098 1,000 770 770 - 770 - V Đài Phát thanh TH 150 81,409 49,709 20,409 29,300 31,700 31,700 - 31,700 - VI Chi SN thể dục TT 32 14,691 13,991 13,991 - 700 700 - 700 - 1 Chi SN Sở Thể dục TT - 13,991 13,991 13,991 - - - - - - 2 TT thể dục thể thao 32 700 - - - 700 700 - 700 - VII Chi SN xã hội và ĐBXH 424 239,035 235,385 47,367 188,018 3,650 3,650 - 3,650 - 1 Chi Đảm bảo xã hội - 85,506 85,506 20,645 64,861 - - - - - 2 Quỹ KCB người nghèo - 65,517 65,517 - 65,517 - - - - - 3 BHYT cho HSSV - 19,109 19,109 - 19,109 - - - - - 4 Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị - 8,871 8,871 - 8,871 - - - - - 5 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp - 5,295 5,295 - 5,295 - - - - - 6 Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg - 9,400 9,400 - 9,400 - - - - - 7 Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg - 9,435 9,435 - 9,435 - - - - - 8 Trung tâm xã hội 146 11,753 11,103 9,296 1,807 650 650 - 650 - 9 TT ND người già neo đơn 30 2,266 2,266 1,932 334 - - - - - 10 TT Bảo trợ cô nhi KT 28 2,063 2,063 1,786 277 - - - - - 11 Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu 82 5,920 5,920 5,290 630 - - - - - 12 TT Giáo dục lao động và Dạy nghề 131 12,857 10,457 7,991 2,466 2,400 2,400 - 2,400 - 13 Nhà Điều dưỡng NCCCM 7 1,043 443 427 16 600 600 - 600 - VIII An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại) - 111,625 58,525 23,115 35,410 53,100 53,100 51,600 1,500 - 1 Công an tỉnh - 67,323 15,723 4,814 10,909 51,600 51,600 51,600 - - 2 Bộ chỉ huy biên phòng - 12,891 11,391 5,742 5,649 1,500 1,500 - 1,500 - 3 Bộ chỉ huy quân sự - 31,411 31,411 12,559 18,852 - - - - - IX Chi SN khoa học 40 41,430 39,485 39,074 411 1,945 1,945 - 1,945 - 1 Chi đề tài, ứng dụng KHCN, … - 33,634 33,634 33,634 - - - - - - 2 KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh - 3,000 3,000 3,000 - - - - - - 3 CC tiêu chuẩn - - - - - - - - - - 4 TT tin học 17 1,453 1,273 1,037 236 180 180 - 180 - 5 TT Ứng dụng tiến bộ KHCN 18 2,023 1,273 1,098 175 750 750 - 750 - 6 TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 5 1,320 305 305 - 1,015 1,015 - 1,015 - X Chi công nghệ thông tin (có chi tiết kèm theo) - 29,000 29,000 29,000 - - - - - - XI Chi QLNN 1,812 265,749 242,908 135,924 106,984 35,971 22,840 120 22,720 13,131 1 VP UBND Tỉnh 82 15,030 15,030 6,068 8,962 - - - - - 2 VP Đoàn ĐBQH&HĐND 48 10,488 10,488 3,552 6,936 - - - - - 3 Sở Kế hoạch-Đầu tư 63 8,883 8,288 4,662 3,626 701 595 - 595 106 4 Sở Công thương 124 14,168 13,977 9,176 4,801 320 191 - 191 129 4.1 VP Sở Công thương 58 6,960 6,769 4,292 2,477 320 191 - 191 129 4.2 Chi cục quản lý thị trường 66 7,208 7,208 4,884 2,324 - - - - - 5 Sở Nội vụ 122 14,693 14,571 9,165 5,406 122 122 - 122 - 5.1 VP Sở Nội vụ 61 7,254 7,132 4,514 2,618 122 122 - 122 - 5.2 Chi cục Lưu trữ 24 2,891 2,891 1,776 1,115 - - - - - 5.3 Ban Tôn giáo 19 2,604 2,604 1,476 1,128 - - - - - 5.4 Ban Thi đua khen thưởng 18 1,944 1,944 1,399 545 - - - - - 6 Sở Giáo dục-Đào tạo 60 7,250 7,130 4,440 2,690 120 120 120 - - 7 Sở Y tế 87 9,804 8,534 6,573 1,961 1,548 1,270 - 1,270 278 7.1 VP Sở Y tế 48 6,134 5,089 3,620 1,469 1,298 1,045 - 1,045 253 7.2 Chi cục Dân số 18 1,581 1,581 1,399 182 - - - - - 7.3 Chi cục vệ sinh ATTP 21 2,089 1,864 1,554 310 250 225 - 225 25 8 Sở Văn hóa - TTDL 82 9,139 8,959 6,068 2,891 250 180 - 180 70 9 Sở Lao động - TBXH 87 11,030 10,890 6,441 4,449 265 140 - 140 125 9.1 VP Sở Lao động - TBXH 71 9,389 9,249 5,198 4,051 265 140 - 140 125 9.2 CC Phòng chống TNXH 16 1,641 1,641 1,243 398 - - - - - 10 Sở Khoa học-Công nghệ 44 4,997 4,952 3,319 1,633 59 45 - 45 14 10.1 VP Sở Khoa học-Công nghệ 27 3,320 3,275 1,998 1,277 55 45 - 45 10 10.2 CC tiêu chuẩn 17 1,677 1,677 1,321 356 4 0 - 0 4 11 Sở Tài chính 82 15,078 14,488 6,068 8,420 2,463 590 - 590 1,873 12 Thanh tra Tỉnh 45 7,127 6,127 3,996 2,131 3,400 1,000 - 1,000 2,400 13 Sở Nông nghiệp & PTNT 452 68,809 58,840 33,574 25,266 10,185 9,969 - 9,969 216 13.1 VP Sở Nông nghiệp & PTNT 65 10,318 10,318 4,810 5,508 - - - - - 13.2 Chi cục Thú y (HC) 79 14,982 7,588 5,846 1,742 7,404 7,394 - 7,394 10 13.3 CC Trồng trọt và BVTV (HC) 49 5,574 4,977 3,626 1,351 600 597 - 597 3 13.4 Chi cục Kiểm lâm (HC) 95 12,175 12,175 7,030 5,145 - - - - - 13.5 CC Phát triển N.thôn 22 2,660 2,660 1,628 1,032 - - - - - 13.6 CC Khai thác và BVNLTS 24 4,036 2,234 1,776 458 2,002 1,802 - 1,802 200 13.7 CC Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 35 3,989 3,813 2,590 1,223 179 176 - 176 3 13.8 Thanh tra Sở NN-PTNT 49 11,573 11,573 3,626 7,947 - - - - - 13.9 CC Thủy lợi và phòng chống lụt bão 16 1,553 1,553 1,243 310 - - - - - 13.10 Chi cục Nuôi trồng thủy sản 18 1,948 1,948 1,399 550 - - - - - 14 Sở Giao thông -Vận tải 94 15,619 9,540 6,956 2,584 12,106 6,079 - 6,079 6,027 14.1 VP Sở Giao thông -Vận tải 39 9,811 3,732 2,886 846 8,106 6,079 - 6,079 2,027 14.2 Thanh tra Sở GTVT 55 5,808 5,808 4,070 1,738 4,000 - - - 4,000 15 Sở Tư pháp 39 6,482 5,716 2,886 2,830 1,221 766 - 766 455 16 Sở Ngoại vụ 23 3,292 3,292 1,702 1,590 - - - - - 17 Sở Tài nguyên-Môi trường 113 17,383 16,504 8,414 8,090 2,096 879 - 879 1,217 17.1 VP Sở Tài nguyên-Môi trường 45 9,837 9,519 3,330 6,189 412 318 - 318 94 17.2 Chi cục bảo vệ môi trường 28 3,096 2,799 2,072 727 1,420 297 - 297 1,123 17.3 Chi cục Biển và Hải đảo 14 1,464 1,464 1,088 377 - - - - - 17.4 Chi cục Quản lý đất đai 26 2,985 2,721 1,924 797 264 264 - 264 - 18 Sở Xây dựng 59 7,061 6,268 4,418 1,850 910 793 - 793 117 18.1 VP Sở Xây dựng 45 5,257 4,464 3,330 1,134 910 793 - 793 117 18.2 Thanh tra Sở Xây dựng 14 1,804 1,804 1,088 716 - - - - - 19 Sở Th.tin - Tr.thông 33 4,614 4,614 2,442 2,172 - - - - - 20 Ban QL phát triển Côn Đảo 19 5,134 5,134 1,950 3,184 - - - - - 21 Ban QL các khu CN 38 4,184 4,083 2,812 1,271 205 101 - 101 104 22 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng - - - - - - - - - - 23 Ban dân tộc tỉnh 16 5,486 5,486 1,243 4,243 - - - - - XII Chi Đ/Thể được đảm bảo 120 23,401 23,186 8,928 14,258 215 215 - 215 - 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 33 7,355 7,140 2,442 4,698 215 215 - 215 - 2 UB Mặt trận TQVN 28 4,955 4,955 2,072 2,883 - - - - - 3 Hội Phụ nữ 23 3,580 3,580 1,702 1,878 - - - - - 4 Hội Nông dân 23 5,147 5,147 1,702 3,445 - - - - - 5 Hội Cựu chiến binh 13 2,364 2,364 1,010 1,354 - - - - - XIII Chi Đ/Thể được hỗ trợ 146 11,855 11,442 8,748 2,694 413 413 - 413 - 1 Hội Đông y 9 712 712 531 181 - - - - - 2 Hội Nhà báo 6 1,273 860 360 500 413 413 - 413 - 3 Hội Chữ thập đỏ 14 1,201 1,201 951 250 - - - - - 4 Hội Văn học Nghệ thuật 8 666 666 549 117 - - - - - 5 Hội Luật gia 7 460 460 448 12 - - - - - 6 Hội Người mù 9 909 909 710 199 - - - - - 7 Hội Khuyến học 7 752 752 471 281 - - - - - 8 Hội Bảo trợ người tàn tật 7 472 472 378 94 - - - - - 9 Liên hiệp các tổ chức HN 11 734 734 603 131 - - - - - 10 Liên minh hợp tác xã 15 1,587 1,587 1,026 561 - - - - - 11 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 482 482 469 13 - - - - - 12 Liên hiệp các hội khoa học KT 8 509 509 496 13 - - - - - 13 Hội Làm vườn 10 394 394 384 10 - - - - - 14 Hội Sử học 7 491 491 483 8 - - - - - 15 Hội Người tù kháng chiến 4 314 314 306 8 - - - - - 16 Hội Cựu TNXP 5 273 273 266 7 - - - - - 17 Hội Người Cao tuổi 5 326 326 317 9 - - - - - 18 Các hội khác 7 300 300 - 300 - - - - - XIV Khối Đảng 286 86,362 77,392 47,110 30,282 8,970 8,970 - 8,970 - XV Chi sự nghiệp kinh tế 1,158 811,323 588,775 218,402 370,373 271,605 222,548 100 222,448 49,057 a Chi SN nông lâm thủy lợi 222 121,996 83,418 8,710 74,708 78,726 38,578 - 38,578 40,148 1 Tr.tâm Kh.Nông-K.Ngư 96 40,987 10,699 6,432 4,267 33,177 30,288 - 30,288 2,889 2 TT Quản lý, Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh BR-VT 92 45,299 37,259 - 37,259 45,299 8,040 - 8,040 37,259 3 Chi cục thú y (SN) - 31,817 31,817 - 31,817 - - - - - 4 Chi cục kiểm lâm (SN) - - - - - - - - - - 5 Chi cục Trồng trọt và BVTV (SN) - 600 600 - 600 - - - - - 6 Ban QL rừng phòng hộ 34 3,293 3,043 2,278 765 250 250 - 250 - b Chi Sự nghiệp giao thông 164 120,479 98,307 53,049 45,258 23,957 22,172 - 22,172 1,785 1 Chi Sự nghiệp giao thông - 96,000 96,000 51,300 44,700 - - - - - 1.1 D.tu sửa chữa đường bộ - - - - - - - - - - 1.2 D.tu sửa chữa đường thủy - - - - - - - - - - 2 Cảng vụ đường thủy nội địa 34 3,483 2,307 1,749 558 1,238 1,176 - 1,176 62 3 TT KĐ CL CT giao thông 10 4,160 - - - 4,160 4,160 - 4,160 - 4 Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu 75 8,966 - - - 9,159 8,966 - 8,966 193 5 Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức 17 1,400 - - - 1,400 1,400 - 1,400 - 6 TT Đăng kiểm giao thông 28 6,470 - - - 8,000 6,470 - 6,470 1,530 c Chi Sự nghiệp xây dựng 59 13,055 880 598 282 12,659 12,175 - 12,175 484 1 TT Kiểm định xây dựng 20 4,395 - - - 4,395 4,395 - 4,395 - 2 TT Quy hoạch xây dựng 18 3,670 880 598 282 2,790 2,790 - 2,790 - 3 XN quản lý và k/doanh nhà 21 4,990 - - - 5,474 4,990 - 4,990 484 d Chi SN hoạt động môi trường 276 273,941 267,206 106,281 160,925 7,985 6,735 - 6,735 1,250 1 Sở xây dựng (th/nước đô thị) - 125,000 125,000 77,000 48,000 - - - - - 2 TT quan trắc môi trường 38 4,399 2,549 2,549 - 2,000 1,850 - 1,850 150 3 Công ty môi trường 42 3,855 3,855 2,814 1,041 1,100 - - - 1,100 4 Chi xử lý rác - 105,000 105,000 8,865 96,135 - - - - - 5 Quỹ bảo vệ môi trường 14 1,954 - - - 1,954 1,954 - 1,954 - 6 Khu Bảo tồn thiên nhiên 70 14,145 14,135 4,690 9,445 10 10 - 10 - 7 Vườn Quốc gia Côn Đảo 112 19,588 16,667 10,363 6,304 2,921 2,921 - 2,921 - e Sự nghiệp địa chính - 15,750 15,750 - 15,750 - - - - - f Chi SN kinh tế khác 437 232,102 89,214 49,764 39,450 148,279 142,888 100 142,788 5,391 1 TT nước SH và VSMT - 44,157 - - - 44,157 44,157 - 44,157 - 2 Ban quản lý cá Lộc An - 5,962 - - - 6,000 5,962 - 5,962 38 3 TT giới thiệu việc làm 31 2,995 2,180 1,891 289 815 815 100 715 - 4 TT Xúc tiến du lịch 13 1,108 1,018 871 147 100 90 - 90 10 5 TT Xúc tiến thương mại 14 1,221 1,044 854 190 180 177 - 177 3 6 TT Công báo tin học 12 2,358 2,358 804 1,554 - - - - - 7 TT dịch vụ đối ngoại 8 776 - - - 776 776 - 776 - 8 TT Xúc tiến đầu tư 16 1,447 1,447 1,072 375 - - - - - 9 TT hỗ trợ doanh nghiệp 10 865 685 610 75 200 180 - 180 20 10 TT khuyến công 21 1,750 1,309 1,281 28 500 441 - 441 59 11 Trung tâm CNTT 14 1,436 1,052 854 198 390 384 - 384 6 12 TT hỗ trợ nông dân 12 2,983 983 804 179 2,000 2,000 - 2,000 - 13 TT đào tạo CBCC-VC - - - - - - - - - - 13 Trung tâm lưu trữ - - - - - - - - 14 TT Bán đấu giá - 1,020 - - - 1,100 1,020 - 1,020 80 15 Phòng công chứng số 1 11 1,362 - - - 2,580 1,362 - 1,362 1,218 16 Phòng công chứng số 2 10 1,015 - - - 1,750 1,015 - 1,015 735 17 Phòng công chứng số 3 10 1,940 - - - 3,490 1,940 - 1,940 1,550 18 Vp ĐK Quyền sử dụng đất 25 2,649 1,525 1,525 - 1,326 1,124 - 1,124 202 19 TT phát triển quỹ đất 30 2,373 2,133 1,830 303 240 240 - 240 - 20 TT Kỹ thuật TN môi trường - 19,000 - - - 20,000 19,000 - 19,000 1,000 21 CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM 104 119,604 59,149 31,344 27,805 60,455 60,455 - 60,455 - 22 Lực lượng Thanh niên XP 1 75 75 67 8 - - - - - 23 TT trợ giúp pháp lý 16 1,975 1,975 1,138 837 - - - - - 24 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 19 1,907 1,307 1,159 148 600 600 - 600 - 25 Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 60 12,125 10,975 3,660 7,315 1,620 1,150 - 1,150 470 g Các đề án quy hoạch (có chi tiết kèm theo) - 34,000 34,000 - 34,000 - - - - - XVI Chi khác ngân sách 50,000 50,000 17,760 32,240 - - - - - Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH 1,000 1,000 - 1,000 - - - - - XVII Chi thi đua khen thưởng 11,676 11,676 11,676 - - - - - - XVIII Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương hổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 34,579 34,579 - 34,579 - - - - - XIX Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền 60,000 60,000 - 60,000 - - - - - XVIII Các chương trình, đề án, dự án của tỉnh (có chi tiết kèm theo), trong đó có: 175,277 175,277 - 175,277 - - - - - XIX Phạt vi phạm hành chính 4,000 - - - 4,000 4,000 4,000 - - XX Các nội dung khác - 271,176 271,176 - 271,176 - - - - - 1 Chi trợ cấp tết 108,000 108,000 - 108,000 - - - - - 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - 3 Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo; trả lãi vay đền bù Hồ Sông Ray 2,040 2,040 - 2,040 - - - - - 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc. 2,000 2,000 - 2,000 - - - - - 5 Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người 115,536 115,536 - 115,536 - - - - - 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn; kinh phí tổ chức Đại hội TDTT năm 2014 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 18,000 18,000 - 18,000 - - - - - 7 Kinh phí thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại và Asian (bao gồm 03 cái panô tuyên truyền); Thông tin tuyên truyền quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo 5,600 5,600 - 5,600 - - - - - Biểu số 02/NQ BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐVT: Triệu đồng Stt Đơn vị Biên chế Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu) Chi từ ngân sách Nguồn thu để lại chi Tổng chi ngân sách Theo định mức Khoản chi chưa có trong định mức Chi từ nguồn thu Gồm Phản ánh qua NS Để lại đơn vị A B 1 2=3+6 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 TỔNG 11,563 3,813,032 2,856,870 1,213,600 1,643,269 956,161 590,157 366,004 I Chi QLNN và SN 10,961 2,773,992 1,887,849 1,039,979 847,869 886,143 534,557 351,586 1 UBND tỉnh 94 17,389 17,389 6,872 10,517 - - - 1.1 VP UBND tỉnh 82 15,030 15,030 6,068 8,962 - - - 1.2 TT Công báo tin học 12 2,358 2,358 804 1,554 - - - 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 48 10,488 10,488 3,552 6,936 - - - 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 73 9,828 9,053 5,272 3,781 775 - 775 3.1 Văn phòng sở 63 8,883 8,288 4,662 3,626 595 - 595 3.2 TT hỗ trợ doanh nghiệp 10 865 685 610 75 180 - 180 3.3 Sở KH-ĐT Đtạo doanh nghiệp nhỏ - 80 80 - 80 - - - 4 Sở Công thương 159 17,139 16,330 11,311 5,019 809 - 809 4.1 Văn phòng sở 58 6,960 6,769 4,292 2,477 191 - 191 4.2 TT khuyến công 21 1,750 1,309 1,281 28 441 - 441 4.3 Trung tâm Xúc tiến thương mại 14 1,221 1,044 854 190 177 - 177 4.4 Chi cục quản lý thị trường 66 7,208 7,208 4,884 2,324 - - - 5 Sở Nội vụ 122 40,893 40,771 9,773 30,998 122 - 122 5.1 VP Sở Nội vụ 61 7,254 7,132 4,514 2,618 122 - 122 5.6 Chi cục lưu trữ 24 2,891 2,891 1,776 1,115 - - - 5.2 Ban Tôn giáo 19 2,604 2,604 1,476 1,128 - - - 5.3 Ban Thi đua khen thưởng 18 1,944 1,944 1,399 545 - - - 5.4 Sở Nội vụ (150 TS,ThS+Đào tạo nâng cao) - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 5.5 Đ.tạo CBCC các Đvị - 6,200 6,200 608 5,592 - - - 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 3,240 422,389 368,311 260,196 108,115 54,078 19,328 34,750 6.1 Văn phòng sở 60 7,250 7,130 4,440 2,690 120 120 - 6.2 Chi Sự nghiệp giáo dục 2,922 377,422 328,617 226,335 102,282 48,805 15,608 33,197 6.3 Chi sự nghiệp đào tạo 258 37,717 32,564 29,421 3,143 5,153 3,600 1,553 a Đào tạo ngành - 3,400 3,400 3,400 - - - - b Trường Cao đẳng Cộng đồng 106 13,225 10,630 8,588 2,042 2,595 2,090 505 c Trường Cao đẳng sư phạm 152 21,092 18,534 17,433 1,101 2,558 1,510 1,048 7 Sở Y tế 3,705 1,007,718 484,877 292,137 192,740 522,841 512,289 10,552 7.1 Văn phòng sở 48 6,134 5,089 3,620 1,469 1,045 - 1,045 7.2 Chi cục Dân số 18 1,581 1,581 1,399 182 - - - 7.3 Chi cục vệ sinh ATTP 21 2,089 1,864 1,554 310 225 - 225 7.4 Chi sự nghiệp Y tế 3,618 923,087 401,516 281,466 120,050 521,571 512,289 9,282 7.5 Quỹ KCB người nghèo - 65,517 65,517 - 65,517 - - - 7.6 Sở Y tế (Đào tạo ngành) - 9,310 9,310 4,098 5,212 - - - 8 Sở Văn hóa - TTDL 432 69,897 66,057 46,159 19,898 3,840 - 3,840 8.1 Văn phòng sở 82 9,139 8,959 6,068 2,891 180 - 180 8.2 Chi Sự nghiệp Văn hóa 288 42,659 39,789 22,929 16,860 2,870 - 2,870 8.3 Bảo tàng Côn Đảo 17 1,700 1,700 1,700 - - - - 8.4 Chi SN Sở Thể dục TT - 13,991 13,991 13,991 - - - - 8.5 TT thể dục thể thao 32 700 - - - 700 - 700 8.6 TT Xúc tiến du lịch 13 1,108 1,018 871 147 90 - 90 8.7 Sở Văn hóa TTDL (đào tạo ngành) - 600 600 600 - - - - 9 Sở Lao động - TBXH 542 135,433 130,828 55,699 75,129 4,605 100 4,505 9.1 Văn phòng sở 71 9,389 9,249 5,198 4,051 140 - 140 9.2 Chi cục Phòng chống TNXH 16 1,641 1,641 1,243 398 - - - 9.3 Chi Đảm bảo xã hội - 85,506 85,506 20,645 64,861 - - - 9.4 Trung tâm xã hội 146 11,753 11,103 9,296 1,807 650 - 650 9.5 Trung tâm ND người già neo đơn 30 2,266 2,266 1,932 334 - - - 9.6 TT Bảo trợ cô nhi KT 28 2,063 2,063 1,786 277 - - - 9.7 Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu 82 5,920 5,920 5,290 630 - - - 9.8 Trung tâm Giáo dục LĐ và Dạy nghề 131 12,857 10,457 7,991 2,466 2,400 - 2,400 9.9 Nhà Điều dưỡng NCCCM 7 1,043 443 427 16 600 - 600 9.10 Trung tâm giới thiệu việc làm SLĐ 31 2,995 2,180 1,891 289 815 100 715 10 Sở Khoa học - Công nghệ 84 46,427 44,437 42,393 2,044 1,990 - 1,990 10.1 Văn phòng sở 27 3,320 3,275 1,998 1,277 45 - 45 10.2 Chi cục tiêu chuẩn 17 1,677 1,677 1,321 356 0.4 - 0.4 10.3 Chi sự nghiệp khoa học và CN - 33,634 33,634 33,634 - - - - 10.4 Trung tâm tin học 17 1,453 1,273 1,037 236 180 - 180 10.5 TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 5 1,320 305 305 - 1,015 - 1,015 10.6 TT Ứng dụng KHCN 18 2,023 1,273 1,098 175 750 - 750 10.7 KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh - 3,000 3,000 3,000 - - - - 11 Sở Tài chính 82 15,078 14,488 6,068 8,420 590 - 590 12 Thanh tra Tỉnh 45 7,127 6,127 3,996 2,131 1,000 - 1,000 13 Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn 744 255,069 156,393 46,974 109,419 98,676 - 98,676 13.1 Văn phòng sở 65 10,318 10,318 4,810 5,508 - - - 13.2 Chi cục Thú y (HC) 79 14,982 7,588 5,846 1,742 7,394 - 7,394 13.3 Chi cục thú y (SN) - 31,817 31,817 - 31,817 - - - 13.4 Chi cục Trồng trọt và BVTV (HC) 49 5,574 4,977 3,626 1,351 597 - 597 13.5 Chi cục Trồng trọt và BVTV (SN) - 600 600 - 600 - - - 13.6 CC Phát triển N.thôn 22 2,660 2,660 1,628 1,032 - - - 13.7 Chi cụ Khai thác và BVNLTS 24 4,036 2,234 1,776 458 1,802 - 1,802 13.8 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 35 3,989 3,813 2,590 1,223 176 - 176 13.9 Thanh tra Sở NN-PTNT 49 11,573 11,573 3,626 7,947 - - - 13.10 Chi cục Nuôi trồng thủy sản 18 1,948 1,948 1,399 550 - - - 13.11 CC Thủy lợi và phòng chống lụt bão 16 1,553 1,553 1,243 310 - - - 13.12 Trung tâm Khuyến nông –khuyến ngư 96 40,987 10,699 6,432 4,267 30,288 - 30,288 13.13 Trung tâm Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh BR-VT 92 45,299 37,259 - 37,259 8,040 - 8,040 13.14 Chi cục Kiểm lâm (HC) 95 12,175 12,175 7,030 5,145 - - - 13.15 Chi cục Kiểm lâm (SN) - - - - - - - - 13.16 Ban QL rừng phòng hộ 34 3,293 3,043 2,278 765 250 - 250 13.17 TT nước SH và VSMT - 44,157 - - - 44,157 - 44,157 13.18 Ban quản lý cá Lộc An - 5,962 - - - 5,962 - 5,962 13.19 Khu Bảo tồn thiên nhiên PCPB 70 14,145 14,135 4,690 9,445 10 - 10 14 Sở Giao thông - Vận tải 343 59,519 11,847 8,705 3,142 47,672 - 47,672 14.1 Văn phòng sở 39 9,811 3,732 2,886 846 6,079 - 6,079 14.2 Thanh tra Sở GTVT 55 5,808 5,808 4,070 1,738 - - - 14.4 Cảng vụ đường thủy nội địa 34 3,483 2,307 1,749 558 1,176 - 1,176 14.5 TT KĐ CL CT giao thông 10 4,160 - - - 4,160 - 4,160 14.6 Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu 75 8,966 - - - 8,966 - 8,966 14.7 Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức 17 1,400 - - - 1,400 - 1,400 14.8 TT Đăng kiểm giao thông 28 6,470 - - - 6,470 - 6,470 14.9 Trường công nhân kỹ thuật giao thông 85 19,421 - - - 19,421 - 19,421 15 Sở Tư pháp 86 13,794 7,691 4,024 3,667 6,103 - 6,103 15.1 Văn phòng sở 39 6,482 5,716 2,886 2,830 766 - 766 15.2 Trung tâm Bán đấu giá - 1,020 - - - 1,020 - 1,020 15.3 Phòng công chứng số 1 11 1,362 - - - 1,362 - 1,362 15.4 Phòng công chứng số 2 10 1,015 - - - 1,015 - 1,015 15.5 Phòng công chứng số 3 10 1,940 - - - 1,940 - 1,940 15.6 TT trợ giúp pháp lý 16 1,975 1,975 1,138 837 - - - 16 Sở Ngoại vụ 31 4,068 3,292 1,702 1,590 776 - 776 16.1 Văn phòng sở 23 3,292 3,292 1,702 1,590 - - - 16.2 TT dịch vụ đối ngoại 8 776 - - - 776 - 776 17 Sở Tài nguyên - Môi trường 220 62,989 39,512 15,172 24,341 23,477 - 23,477 17.1 Văn phòng sở 45 9,837 9,519 3,330 6,189 318 - 318 17.2 Chi cục bảo vệ môi trường 28 3,096 2,799 2,072 727 297 - 297 17.3 Chi cục Biển và Hải đảo 14 1,464 1,464 1,088 377 - - - 17.4 Chi cục Quản lý đất đai 26 2,985 2,721 1,924 797 264 - 264 17.5 Trung tâm quan trắc môi trường 38 4,399 2,549 2,549 - 1,850 - 1,850 17.6 Vp ĐK Quyền sử dụng đất 25 2,649 1,525 1,525 - 1,124 - 1,124 17.7 TT phát triển quỹ đất 30 2,373 2,133 1,830 303 240 - 240 17.8 Trung tâm Kỹ thuật TN môi trường - 19,000 - - - 19,000 - 19,000 17.9 Trung tâm CNTT 14 1,436 1,052 854 198 384 - 384 17.10 Sự nghiệp địa chính (Công trình địa chính, nước, tài nguyên khoáng sản,…) - 15,750 15,750 - 15,750 - - - 18 Sở Xây dựng 160 253,971 241,003 93,695 147,308 12,968 - 12,968 18.1 Văn phòng sở 45 5,257 4,464 3,330 1,134 793 - 793 18.2 Thoát nước đô thị - 125,000 125,000 77,000 48,000 - - - 18.3 Thanh tra Sở Xây dựng 14 1,804 1,804 1,088 716 - - - 18.4 Trung tâm Kiểm định xây dựng 20 4,395 - - - 4,395 - 4,395 18.5 Trung tâm Quy hoạch xây dựng 18 3,670 880 598 282 2,790 - 2,790 18.6 Xí nghiệp quản lý và k/doanh nhà 21 4,990 - - - 4,990 - 4,990 18.7 Công ty môi trường 42 3,855 3,855 2,814 1,041 - - - 18.8 Chi xử lý rác - 105,000 105,000 8,865 96,135 - - - 19 Sở Th.tin - Tr.thông 52 35,521 34,921 32,601 2,320 600 - 600 19.1 Văn phòng sở 33 4,614 4,614 2,442 2,172 - - - 19.2 Chi Công nghệ thông tin - 29,000 29,000 29,000 - - - - 19.3 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 19 1,907 1,307 1,159 148 600 - 600 20 Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 19 5,134 5,134 1,950 3,184 - - - 21 Ban QL các khu CN 142 123,788 63,232 34,156 29,076 60,556 - 60,556 21.1 Văn phòng ban 38 4,184 4,083 2,812 1,271 101 - 101 21.2 CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM 104 119,604 59,149 31,344 27,805 60,455 - 60,455 22 Trường Chính trị 58 14,570 13,770 3,886 9,884 800 - 800 23 Đài Phát thanh TH 150 81,409 49,709 20,409 29,300 31,700 - 31,700 24 Vườn Quốc gia Côn Đảo 112 19,588 16,667 10,363 6,304 2,921 - 2,921 25 TT Xúc tiến đầu tư 16 1,447 1,447 1,072 375 - - - 26 Quỹ bảo vệ môi trường 14 1,954 - - - 1,954 - 1,954 27 Trường Cao đẳng nghề 112 23,756 17,616 16,940 676 6,140 2,840 3,300 28 Ban dân tộc Tỉnh 16 5,486 5,486 1,243 4,243 - - - 29 Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 60 12,125 10,975 3,660 7,315 1,150 - 1,150 II Chi đoàn thể được đảm bảo 170 32,291 28,756 12,056 16,699 3,535 - 3,535 1 Tỉnh đoàn Thanh niên 71 13,262 11,727 4,766 6,961 1,535 - 1,535 1.1 Văn phòng tỉnh đoàn 33 7,355 7,140 2,442 4,698 215 - 215 1.2 Nhà Văn hóa thanh niên 14 2,554 2,054 854 1,200 500 - 500 1.3 Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên 5 410 360 305 55 50 - 50 1.4 Nhà Thiếu nhi 18 2,868 2,098 1,098 1,000 770 - 770 1.5 Lực lượng Thanh niên xung phong 1 75 75 67 8 - - - 2 UB Mặt trận TQVN 28 4,955 4,955 2,072 2,883 - - - 3 Hội Phụ nữ 23 3,580 3,580 1,702 1,878 - - - 4 Hội Nông dân 35 8,129 6,129 2,506 3,623 2,000 - 2,000 4.1 Văn phòng hội 23 5,147 5,147 1,702 3,445 - - - 4.2 TT hỗ trợ nông dân 12 2,983 983 804 179 2,000 - 2,000 5 Hội Cựu chiến binh 13 2,364 2,364 1,010 1,354 - - - III Chi đoàn thể được hỗ trợ 146 11,855 11,442 8,748 2,694 413 - 413 1 Hội Đông y 9 712 712 531 181 - - - 2 Hội Nhà báo 6 1,273 860 360 500 413 - 413 3 Hội Chữ thập đỏ 14 1,201 1,201 951 250 - - - 4 Hội Văn học Nghệ thuật 8 666 666 549 117 - - - 5 Hội Luật gia 7 460 460 448 12 - - - 6 Hội Người mù 9 909 909 710 199 - - - 7 Hội Khuyến học 7 752 752 471 281 - - - 8 Hội Bảo trợ người tàn tật 7 472 472 378 94 - - - 9 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11 734 734 603 131 - - - 10 Liên minh hợp tác xã 15 1,587 1,587 1,026 561 - - - 11 Hội nạn nhân chất độc da cam 7 482 482 469 13 - - - 12 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 8 509 509 496 13 - - - 13 Hội Làm vườn 10 394 394 384 10 - - - 14 Hội Sử học 7 491 491 483 8 - - - 15 Hội Người tù kháng chiến 4 314 314 306 8 - - - 16 Hội Cựu TNXP 5 273 273 266 7 - - - 17 Hội Người Cao tuổi 5 326 326 317 9 - - - 18 Các hội khác 7 300 300 - 300 - - - IV Khối Đảng 286 90,592 81,622 47,110 34,512 8,970 - 8,970 1 VP Tỉnh ủy (QLNN) 286 86,362 77,392 47,110 30,282 8,970 - 8,970 2 VP Tỉnh ủy (đào tạo) - 4,230 4,230 - 4,230 - - - V An ninh quốc phòng - 114,484 61,384 24,972 36,412 53,100 51,600 1,500 1 Công an tỉnh - 67,323 15,723 4,814 10,909 51,600 51,600 - 2 Bộ chỉ huy biên phòng - 12,891 11,391 5,742 5,649 1,500 - 1,500 3 Bộ chỉ huy quân sự - 31,411 31,411 12,559 18,852 - - - 4 Đào tạo An ninh-Quốc phòng - 2,859 2,859 1,857 1,002 - - - VI Hỗ trợ cơ quan TW - 1,000 1,000 - 1,000 - - - VII Chi khác ngân sách - 50,000 50,000 17,760 32,240 - - - Trong đó: chi cho Đoàn Đại biểu quốc hội 800 800 - 800 - VIII Chi sự nghiệp giao thông vận tải - 96,000 96,000 51,300 44,700 - - - IX Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết) - 34,000 34,000 - 34,000 - - - X Chi thi đua khen thưởng - 11,676 11,676 11,676 - - - - XI Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn trung ương hổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền - 34,579 34,579 - 34,579 - - - XII Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền - 60,000 60,000 - 60,000 - - - XIII Phạt vi phạm hành chính - 4,000 - - - 4,000 4,000 - XIV Các chương trình, đề án, dự án của tỉnh (có biểu chi tiết kèm theo) - 175,277 175,277 - 175,277 - - - XV Các nội dung khác - 323,286 323,286 - 323,286 - - - 1 Chi trợ cấp tết - 108,000 108,000 - 108,000 - - - 2 Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 3 Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo - 2,040 2,040 - 2,040 - - - 4 Chế độ thôi việc, nghỉ việc. - 2,000 2,000 - 2,000 - - - 5 Chi tiền lương mới, an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác - 115,536 115,536 - 115,536 - - - 6 Chi lễ, hội và các sự kiện lớn; kinh phí tổ chức Đại hội TDTT năm 2014 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc - 18,000 18,000 - 18,000 - - - 7 BHYT cho HSSV - 19,109 19,109 - 19,109 - - - 8 Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị - 8,871 8,871 - 8,871 - - - 9 Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp - 5,295 5,295 - 5,295 - - - 10 Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 9,400 9,400 - 9,400 11 Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg - 9,435 9,435 - 9,435 - - - 12 Kinh phí thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại và Asian (bao gồm 03 cái panô tuyên truyền); Thông tin tuyên truyền quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo 5,600 5,600 - 5,600 Biểu số 03/NQ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ Đvt: Triệu đồng Stt Tên đơn vị hành chính Thu NSNN trên địa bàn Thu ngân sách huyện được hưởng Dự toán chi ngân sách huyện Số bổ sung từng huyện, thành phố Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4=5+6 5 6 TỔNG CỘNG 4,833,912 1,660,767 4,587,875 2,927,108 1,382,636 1,544,472 1 Thành phố Vũng Tàu 3,113,888 812,806 1,063,014 250,209 - 250,209 2 Thành phố Bà Rịa 280,783 150,614 560,602 409,988 206,219 203,769 3 Huyện Tân Thành 899,343 420,648 566,691 146,043 57,064 88,979 4 Huyện Châu Đức 121,846 68,190 667,586 599,396 303,833 295,563 5 Huyện Long Điền 179,926 93,026 422,917 329,890 177,697 152,193 6 Huyện Đất Đỏ 53,382 27,676 411,769 384,093 196,185 187,908 7 Huyện Xuyên Mộc 171,254 80,744 663,647 582,904 285,460 297,444 8 Huyện Côn Đảo 13,489 7,064 231,650 224,586 156,177 68,408