118/NQ-HĐND

Nghị quyết 118/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118 / N Q- HĐ ND Hà Giang , ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, như sau: 1. Ngân sách cấp tỉnh: a) Nguồn thu ngân sách 10.419.946 triệu đồng, trong đó: - Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 516.601 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 9.893.345 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách 10.000 triệu đồng. b) Chi ngân sách 10.207.146 triệu đồng. - Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.513.544 triệu đồng. - Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.683.602 triệu đồng. - Chi quản lý qua ngân sách 10.000 triệu đồng. c) Bội thu ngân sách tỉnh ( trả nợ gốc tiền vay ) 212.800 triệu đồng. 2. Ngân sách huyện (gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã): a) Nguồn thu ngân sách 5.926.242 triệu đồng, trong đó: - Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.202.639 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.683.602 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách 40.000 triệu đồng. b) Chi ngân sách 5.926.242 triệu đồng. (Chi tiết theo các Phụ lục kèm theo Nghị quyết này) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; - TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, HĐND (1b). CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 118/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ướ c thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đ ố i Tương đối (%) a b 1 2 3 4=3-2 5=3/2 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 8.550.278 9.533.428 10.419.946 886.518 109% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 395.635 357.511 516.601 159.090 144% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.144.733 9.166.007 9.893.345 727.338 108% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.925.012 6.925.012 7.084.961 159.949 102% - Thu bổ sung có mục tiêu 1.219.721 2.240.996 2.808.384 567.389 125% 3 Thu quản lý qua ngân sách 9.910 9.910 10.000 90 101% II Chi ngân sách 8.274.627 9.295.778 10.207.147 911.369 110% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4.061.880 3.830.085 5.513.545 1.683.460 144% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.202.837 5.455.783 4.683.602 -772.181 86% - Chi bổ sung cân đối ngân sách 4.202.837 4.202.837 4.427.953 225.116 105% - Chi bổ sung có mục tiêu 1.252.946 255.649 -997.297 20% 3 Chi quản lý qua ngân sách 9.910 9.910 10.000 90 101% III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 275.650 237.650 212.799 -24.851 90% B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 5.390.504 6.681.574 5.926.241 -755.332 89% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.157.577 1.195.701 1.202.639 6.939 101% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.202.837 5.455.783 4.683.602 -772.181 86% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.202.837 4.202.837 4.427.953 225.116 105% - Thu bổ sung có mục tiêu 1.252.946 255.649 -997.297 20% 3 Thu quản lý qua ngân sách 30.090 30.090 40.000 9.910 133% II Chi ngân sách 5.390.504 6.681.574 5.926.241 -755.332 89% Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 11 8/NQ -HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn I. Thu nội địa Bao gồm II. Thu từ hoạt động XNK III. Thu quản lý qua NS 1. Thu từ DNNN TW quản lý 2. Thu từ DNNN địa phương quản lý 3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 5. Lệ phí trước bạ 6. Thuế SD đất phi NN 7. Thuế Thu nhập cá nhân 8. Thuế bảo vệ môi trường 9. Phí, lệ phí 10. Thu tiền sử dụng đất 11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước 12. Thu khác ngân sách 13. Thu tại xã 14. Thu tiền cấp quyền KTKS 15. Thu XSKT a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T Ổ NG S Ố 2.158.000 1.878.000 90.000 15.000 200 1.080.000 93.000 200 64.000 190.000 105.000 100.000 17.100 55.500 1.500 46.500 20.000 230.000 50.000 1 Huyện Mèo vạc 161.663 158.163 500 70 150.333 1.000 1 1.300 1.013 1.500 16 1.000 130 1.300 3.500 2 Huyện Đ ồng Văn 20.63 5 17.135 320 7.427 1.600 2 900 3.500 400 6 1.000 130 550 1.300 3.500 3 Huyện Yên Minh 34.359 30.859 60 20.476 2.200 1.250 900 500 30 1.200 130 2.413 1.700 3.500 4 Huyện Quản Bạ 87.127 83.627 60 76.222 2.100 1.100 950 700 5 800 90 1.600 3.500 5 Huyện Bắc Mê 206.903 203.903 25.000 60 101.456 800 1 1.100 48.119 500 80 1.360 90 24.937 400 3.000 6 Thành phố Hà Giang 303.425 298.925 1.000 4.500 129.330 52.000 125 16.000 3.500 79.000 120 6.000 100 200 7.050 4.500 7 Huyện Vị Xuyên 186.677 182.677 1.100 250 140.827 16.000 50 4.000 3.300 3.300 1.000 3.300 200 8.550 800 4.000 8 Huyện Bắc Quang 131.311 126.811 2.200 84.751 12.000 20 5.200 2.200 2.000 750 5.600 240 9.650 2.200 4.500 9 Huyện Quang B ì nh 89.707 86.707 60 78.627 2.300 1.300 700 1.200 1.100 120 200 1.100 3.000 10 Huyện Hoàng Su Phì 38.888 35.388 200 26.698 1.200 1.580 892 2.000 28 1.050 140 1.600 3.500 11 Huyện Xín Mần 40.041 36.541 270 27.237 1.800 1 1.500 1.203 2.500 950 130 950 3.500 12 Văn phòng C ụ c Thuế 585.124 585.124 62.400 6.950 200 236.616 28.770 190.000 38.723 6.400 15.065 13 Cục Hải Quan 230.000 0 230.000 14 Các Sở, ngành (Tài chính, Công an, Thanh tra tỉnh, Quản lý thị trường...) 42.140 32.140 32.140 10.000 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 11 8/NQ -HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện a b 1=2+3 2 3 T Ổ NG CHI NSĐP 11.449.785 5.523.544 5.926.241 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.591.401 2.960.809 5.630.592 I Chi đầu tư phát triển 803.735 667.185 136.550 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 668.970 608.970 60.000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 100.000 41.500 58.500 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20.000 1.950 18.050 4 Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện các dự án ODA) 14.765 14.765 II Chi thường xuyên 7.596.191 2.209.049 5.3 87.143 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.709.292 449.368 3.259.924 2 Chi khoa học và công nghệ (2) 31.405 27.905 3.500 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 800 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 V Dự phòng ngân sách 174.710 67.810 106.900 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 14.765 14.765 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.808.384 2.552.735 255.649 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 683.167 683.167 0 1 CTMTQG giảm nghèo bền vững 412.467 412.467 0 Vốn đầu tư 284.390 284.390 Kinh phí sự nghiệp 128.077 128.077 2 CTMTQG xây dựng Nông thôn mới 270.700 270.700 0 Vốn đầu tư 192.700 192.700 Kinh phí sự nghiệp 78.000 78.000 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.125.217 1.869.568 255.649 1 Vốn đầu tư 1.581.764 1.581.764 0 a Vốn nước ngoài 671.064 671.064 b Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 369.400 369.400 0 - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 353.000 353.000 - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 16.400 16.400 c Vốn trái phiếu chính phủ 541.300 541.300 2 Kinh phí sự nghiệp 543.453 287.804 255.649 a Vốn nước ngoài 101.560 101.560 b Vốn trong nước 441.893 186.244 255.649 b 1 Các chương trình mục tiêu 85.336 85.336 0 - CTMT GD nghề nghiệp - VL và ATLĐ 5.580 5.580 - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 19.948 19.948 - CTMT Y tế - dân s ố 9.490 9.490 - CTMT phát triển văn hóa 1.478 1.478 - CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.140 2.140 - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 43.700 43.700 - CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 3.000 3.000 b Thực hiện các chế độ, chính sách 356.557 100.908 255.649 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 900 900 - Hỗ trợ Hội VHNT 485 485 - Hỗ trợ Hội Nhà báo 95 95 - DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 700 700 - KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 4.939 4.939 - Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg 557 557 - Vốn chuẩn bị động viên 15.000 15.000 - Đề án kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người 2.500 2.500 - Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP 109.327 9.103 100.225 - Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 62.318 62.318 - Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi 2.703 2.703 - Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC 850 850 - Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 1.625 1.625 - Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 7.310 7.310 - Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg 9.436 8.964 472 - Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg 1.768 1.768 - Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng 52.302 52.302 - Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 28.896 28.896 - Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP 42.479 42.479 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2.953 1.970 983 - Hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 9.414 9.414 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 50.000 10.000 40.000 Biểu số 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số: 11 8/NQ -HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S TT Nội dung Dự toán năm 2018 a b 1 TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH 2.960.809 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.960.809 I Chi đầu tư phát triển 667.185 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 608.970 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 41.500 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.950 4 Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện DA ODA) 14.765 II Chi thường xuyên 2.209.049 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 449.368 - Chi khoa học và công nghệ 27.905 - Chi quốc phòng 53.779 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 26.029 - Chi y tế, dân số và gia đình 509.910 - Chi văn hóa thông tin 41.124 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 29.198 - Chi thể dục thể thao 8.429 - Chi bảo vệ môi trường 57.393 - Chi các hoạt động kinh tế 526.531 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 443.286 - Chi bảo đảm xã hội 17.924 - Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác) 18.172 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 V Dự phòng ngân sách 67.810 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 14.765 C CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NĂM SAU FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN