3880/QĐ-UBND

Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2016 công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 tỉnh Bình Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3880/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 7400/STCQLNS ngày 20 tháng 12 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Bình Thuận theo các Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hai QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND giao Trung ương giao HĐND giao A B 1 2 3 4 5 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 7.483.000 8.080.000 7.764.215 103,76 96,09 1 Thu nội địa (không kể thu dầu thô) 3.333.000 3.930.000 4.505.468 135,18 114,64 2 Thu từ dầu thô 3.800.000 3.800.000 2.804.482 73,80 73,80 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 350.000 350.000 451.511 129,00 129,00 4 Thu viện trợ không hoàn lại 2.754 B Thu ngân sách địa phương 5.723.730 6.320.730 8.857.698 154,75 140,14 I Thu cân đối ngân sách 5.723.730 6.015.730 8.030.629 140,30 133,49 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 3.206.680 3.498.680 3.591.744 112,01 102,66 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.018.480 1.027.980 1.414.027 138,84 137,55 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.188.200 2.470.700 2.177.717 99,52 88,14 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.517.050 2.517.050 3.129.753 124,34 124,34 - Bổ sung cân đối 1.649.822 1.649.822 1.649.822 100,00 100,00 - Bổ sung có mục tiêu 867.228 867.228 1.479.931 170,65 170,65 3 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 1.026.735 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 133.755 5 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 145.000 6 Thu viện trợ không hoàn lại 2.754 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 888 II Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 305.000 827.069 271,17 C Chi ngân sách địa phương 5.723.730 6.320.730 8.661.320 151,32 137,03 I Chi cân đối ngân sách 5.723.730 6.015.730 7.930.634 138,56 131,83 1 Chi đầu tư phát triển 551.440 650.000 958.397 173,80 147,45 2 Chi thường xuyên 4.206.932 4.466.904 4.284.233 101,84 95,91 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 100.000 82.261 4 Dự phòng 97.130 102.970 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 6 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 1.554.124 7 Chi Chương trình mục tiêu 867.228 694.856 1.049.453 121,01 8 Chi nộp ngân sách cấp trên 1.166 II Chi quản lý qua NSNN 305.000 730.686 239,57 D Kết dư ngân sách địa phương 196.378 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh (%) QT/DT A B 1 2 3 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 5.193.100 6.915.625 133,17 * Thu cân đối ngân sách tỉnh 4.993.100 6.335.064 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.476.050 2.320.183 93,71 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 631.570 833.967 132,05 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.844.480 1.486.216 80,58 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.517.050 3.129.753 124,34 - Bổ sung cân đối 1.649.822 1.649.822 100,00 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước - Bổ sung có mục tiêu 867.228 1.479.931 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 145.000 4 Thu viện trợ 2.754 5 Thu kết dư ngân sách năm trước 170 6 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 736.948 7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 256 * Ghi thu quản lý qua ngân sách 200.000 580.561 II Chi ngân sách cấp tỉnh 5.193.100 6.915.500 133,17 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 3.118.129 4.430.930 142,10 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.074.971 2.484.570 119,74 - Bổ sung cân đối 2.043.228 2.025.165 99,12 - Bổ sung có mục tiêu 31.743 459.405 1.447,26 III Kết dư ngân sách tỉnh 125 B Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố 3.202.601 4.426.643 138,22 * Thu cân đối ngân sách 3.097.601 4.180.135 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.022.630 1.271.561 124,34 - Các khoản thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% 396.410 580.060 146,33 - Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 626.220 691.501 110,42 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.074.971 2.484.570 119,74 - Bổ sung cân đối 2.043.228 2.025.165 99,12 - Bổ sung có mục tiêu 31.743 459.405 1.447,26 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước 289.787 4 Thu kết dư ngân sách năm trước 133.585 5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 632 * Ghi thu qua NS 105.000 246.508 II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố 3.202.601 4.230.391 132,09 III Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố 196.252 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung chi Quyết toán năm 2015 I Chi cân đối ngân sách 3.132.074 1 Chi đầu tư phát triển 588.467 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 588.467 1.2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ 1.3 Chi đầu tư phát triển khác 2 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 82.261 3 Chi thường xuyên 1.335.997 3.1 Chi quốc phòng 49.801 3.2 Chi an ninh 33.814 3.3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 349.028 3.3.01 Chi sự nghiệp giáo dục 253.406 3.3.02 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 93.616 3.3.03 Chi đào tạo lại 2.006 3.5 Chi sự nghiệp y tế 264.420 3.6 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 13.998 3.7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 32.010 3.8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 16.514 3.9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 18.184 3.10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 14.649 3.11 Chi sự nghiệp kinh tế 279.050 3.12 Chi sự nghiệp môi trường 16.645 3.13 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 202.604 3.14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 700 3.15 Chi khác ngân sách 44.580 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Chi chuyển nguồn 1.124.349 6 Dự phòng ngân sách II Chi CTMT và một số nhiệm vụ Trung ương giao 889.330 III Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN 409.254 IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.484.570 V Chi nộp ngân sách cấp trên 272 Tổng số (I+II+III+IV+V) 6.915.500 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Quyết toán năm 2015 Tổng số chi ngân sách 8.661.320 A Chi cân đối ngân sách 6.880.015 I Chi đầu tư phát triển 958.397 II Chi thường xuyên 4.284.233 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo 2.004.263 2 Chi khoa học công nghệ 15.582 III Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 82.261 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng VI Chi chuyển nguồn 1.554.124 B Chi CTMT và một số nhiệm vụ 1.049.453 C Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 730.686 D Chi nộp ngân sách cấp trên 1.166 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Stt Nội dung chi Quyết toán năm 2015 Tổng số NS cấp tỉnh NS huyện Tổng số Vốn Đ.Tư Vốn SN Tổng số Vốn Đ.Tư Vốn SN 1=2+5 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 Tổng cộng 1.049.453 889.330 502.721 386.609 160.123 25.597 134.526 I Chi thực hiện các CTMT Quốc gia 93.567 56.398 24.648 31.750 37.169 21.650 15.519 1 Chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình 5.135 5.135 5.135 0 2 Chương trình Y tế 4.615 4.615 4.615 0 3 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 660 660 660 0 4 Chương trình NS&VSMTNT 17.694 16.465 15.937 528 1.229 700 529 5 Chương trình VH (dự toán Vốn ĐT: 6.500, 800 triệu vốn SN có t/c XDCB)=7.300) 3.928 3.628 2.635 993 300 300 6 Chương trình giáo dục (1.085 triệu đồng vốn ĐT, 5.230 triệu đồng vốn SN có t/c XDCB) 17.667 15.682 5.715 9.967 1.985 1.985 7 Chương trình phòng chống tội phạm 230 230 230 0 8 Chương trình phòng chống ma túy 850 850 850 0 9 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 608 608 608 0 10 Chương trình Việc làm (Dự toán vốn sự nghiệp có XDCB là 3 tỷ đồng) 9.020 6.303 6.303 2.717 2.717 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 4.531 874 874 3.657 28 3.629 12 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 481 481 281 200 0 13 Dự án 5 triệu ha rừng 80 80 80 0 14 Chương trình giảm nghèo 6.290 787 0 787 5.503 5.078 425 - DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang (vốn ĐTPT và duy tu bão dưỡng) 5.464 0 5.464 5.078 386 - Truyền thông 522 522 522 0 - DA nâng cao năng lực giảm nghèo 119 80 80 39 39 - Tập huấn cán bộ giảm nghèo 34 34 34 0 - DA hỗ trợ phát triển sản xuất 151 151 151 0 15 Chương trình 135 21.778 0 0 0 21.778 15.844 5.934 DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK (Chương trình 135) 15.844 0 15.844 15.844 DA hỗ trợ PTSX (Vốn SN) 4.984 0 4.984 4.984 DA đào tạo chất lượng cán bộ xã, thôn(Vốn SN) 8 0 8 8 DA hỗ trợ duy tu bão dưỡng (Vốn SN) 942 0 942 942 III Một số mục tiêu nhiệm vụ 955.886 832.932 478.073 354.859 122.954 3.947 119.007 16 Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (trong đó dự toán GTGC là 58.000 triệu đồng, Quyết toán GTGC là 61.677 triệu đồng và Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 2.400) 63.729 63.729 63.729 0 17 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 82.612 82.612 82.612 0 18 Chương trình Biển đông Hải đảo 126.136 126.136 126.136 0 19 Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 680 680 680 0 20 Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1776 4.587 4.587 4.587 0 21 Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện 400 400 400 0 22 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và đê sông từ Quãng Ngãi đến Kiên Giang 11.245 11.245 11.245 0 23 Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách 21.010 21.010 21.010 0 24 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg 5.916 1.969 1.969 3.947 3.947 25 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 24.343 24.343 24.343 0 26 Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 20.753 20.753 20.753 0 27 Các dự án cấp bách khác của địa phương: Xử lý đê, kè phòng chống lụt bão, PCLB Giảm nhẹ thiên tai 59.878 59.878 59.878 0 28 Nguồn dự phòng NS Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án cấp bách 12.778 12.778 12.778 0 0 29 Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương - KP hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và vụ Hè thu năm 2015 (14.400+20.400)- (Sự nghiệp có tính chất XDCB là 28.963) 28.621 28.621 28.621 0 30 Chương trình hồ chứa nước ngọt trên đảo đông dân cư 1.202 1.202 1.202 0 31 Kinh phí thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015 trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường 0 0 0 0 32 Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39 499 499 499 0 33 Chương trình định canh định cư (VX) 59 59 59 0 34 Chương trình 134 253 253 253 0 35 Đầu tư hạ tầng giống nông nghiệp - thủy sản 1.590 1.590 1.590 0 36 Vốn bổ sung để thu hồi các khoản ứng trước năm 2010 - 2011 542 542 542 0 37 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (năm 2014 chuyển sang, vốn SN thanh toán theo kênh XDCB) 2.586 2.586 2.586 0 38 Hỗ trợ các địa phương xây dựng Trung tâm Đăng kiểm 4.905 4.905 4.905 0 39 Dự án hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai 7.051 7.051 7.051 0 40 Vốn hoàn trả ngân sách tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án thủy sản đã nộp ngân sách tỉnh) 304 304 304 0 41 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng (Vốn SN thanh toán theo kênh XDCB là 800 triệu đồng+91triệu đồng) 14.623 14.623 400 14.223 0 42 Vốn ngoài nước (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Vốn sự nghiệp) 11.083 502 502 10.581 10.581 43 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 203 203 203 0 44 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 622 622 622 0 45 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 820 820 820 0 46 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 260 260 260 0 47 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 157 157 157 0 48 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 218 218 218 0 49 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX 387 387 387 0 50 DA hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 438 438 438 0 51 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 8.274 8.274 8.274 0 52 Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo QĐ số 12/2013/QĐ-TTg 194 194 194 0 53 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 6.330 6.330 6.330 0 54 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 10.340 10.340 10.340 0 55 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 1.430 1.430 1.430 0 56 Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa Khu dân cư 2.586 2.586 2.586 0 57 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của hội VHNT&Hội nhà báo địa phương 388 388 388 0 58 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 25.705 0 25.705 25.705 59 Hỗ trợ kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 57.090 1.299 1.299 55.791 55.791 60 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP NĐ 74/2013/NĐ-CP 7.042 1.153 1.153 5.889 5.889 61 Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi 7.632 0 7.632 7.632 62 Ban Quản lý Cảng Phú Quý sửa chữa Tàu khách 16 2.500 2.500 2.500 0 63 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện hộ nghèo 5.836 0 5.836 5.836 64 Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng theo CV 531/BTC- NSNN ngày 15/1/2015, CV 2591/BTC-NSNN ngày 25/2/2015, 4180/BTC-NSNN ngày 01/4/2015, 9798/BTC- NSNN ngày 20/7/2015 5.062 5.062 5.062 0 65 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 theo CV 2239/BTC-NSNN ngày 11/2/2015. 183 183 183 0 66 Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV 2325/BTC-NSNN ngày 12/2/2015. 392 392 392 0 67 Kinh phí thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 theo Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 12/2/2015. 448 448 448 0 68 Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 theo CV số 5681/BTC-NSNN ngày 04/5/2015. 88 88 88 0 69 Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng các cấp năm 2015 theo CV số 5900/BTC-NSNN ngày 06/5/2015. 0 0 0 0 70 Kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo QĐ số 1180/QĐ-BTC ngày 22/6/2015. 3.773 0 3.773 3.773 71 Kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg theo công văn số 8853/BTC-NSNN ngày 30/6/2015. 924 924 924 0 72 Kinh phí hỗ trợ thụ hưởng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học theo Công văn số 10093/BTC-NSNN ngày 23/7/2015. 1.742 0 1.742 1.742 73 Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2014 theo CV số 12339/BTC-NSNN ngày 7/9/2015, 14372/BTC-NSNN ngày 14/10/2015 (22.811+22.364+21.115) 66.308 66.308 66.308 0 74 Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo CV số 12056/BTC-NSNN ngày 31/8/2015. 1.576 0 1.576 1.576 75 Kinh phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2014 theo CV số 13641/BTC-NSNN ngày 30/9/2015. 0 0 0 76 Kinh phí thực hiện CS hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (47.545+35.100) 84.130 84.130 84.130 0 77 Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2014 theo CV số 14734/BTC-NSNN ngày 20/10/2015. 0 0 0 0 78 Kinh phí giải quyết chế độ chính sách theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP theo CV số 16531/BTC-NSNN ngày 09/11/2015. 391 0 391 391 79 Kinh phí bổ sung dự toán chi NSNN từ khoản viện trợ còn lại của GĐ I thuộc CT hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV số 16917/BTC-NSNN ngày 16/11/2015 0 0 0 0 80 Kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng năm 2014 và dự toán kinh phí năm 2015 (51.500+1.273+32.780+8.170) 143.127 143.127 143.127 0 81 Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp theo CV số 317/BTC-NSNN ngày 8/1/2016 0 0 0 82 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo quyết định số 124/QĐ-TTg của TTCP theo CV số 1136/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016) 0 0 0 0 83 Kinh phí thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo CV số 137/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016) 0 0 0 0 84 Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP theo CV số 1274/BTC-NSNN ngày 25/1/2016, 16526/BTC-NSNN ngày 09/11/2015 (Phân khai năm 2016) 0 0 0 0 85 Chương trình bố trí dân cư (Chi cục PTNT) 1.121 1.121 1.121 0 86 Trung ương bổ sung từ nguồn thu phí môi trường dầu thô và khí thiên nhiên 693 693 693 0 87 Kinh phí chương trình quốc gia, đề án của ngành lao động thương binh và xã hội 91 0 91 91 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Quyết toán 2015 Chi từ nguồn cân đối NSĐP Khác CHI CTMT nhiệm vụ Chi từ nguồn để lại qua NSNN Tổng số Chi ĐT Chi Thường xuyên Tổng số SN kinh tế SN GD ĐT SN y tế SN KHCN SN VHTT & TDTT SN Thông tin và TT (PTTH) SN XH SN MT Quản lý HC Chi quốc phòng an ninh Chi khác A B 1=2+5+6+7 2=3+4 3 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4J 4k 5 6 7 I Các cơ quan đơn vị của tỉnh 1.808.310 1.808.310 588.467 1.219.843 210.048 349.028 264.420 13.998 50.194 16.514 14.649 14.773 202.604 83.615 45.552 1 Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH 6.754 6.754 6.754 6.754 2 Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc 14.659 14.659 14.659 74 441 14.144 3 Sở Kế hoạch Đầu tư 6.559 6.559 6.559 651 25 609 5.274 4 Ngành Tư pháp 5.352 5.352 5.352 610 16 455 4.271 5 Ngành Công thương 18.930 18.930 18.930 6.441 12.489 6 Ngành Khoa học Công nghệ 12.374 12.374 12.374 9.645 2.729 7 Ngành Tài chính 8.334 8.334 8.334 688 920 6.726 8 Ngành Xây dựng 8.768 8.768 8.768 66 8.702 9 Ngành Giao thông vận tải 24.332 24.332 24.332 17.764 6.568 10 Ngành Thông tin truyền thông 4.233 4.233 4.233 2.813 19 1.401 11 Ngành lao động TBXH 22.567 22.567 22.567 7.112 90 11.348 4.017 12 Ngành Văn hóa - Thể dục - Du lịch 67.907 67.907 67.907 4.395 12.509 268 44.637 185 5.913 13 Sở Nội vụ 18.372 18.372 18.372 5.059 144 13.169 14 Thanh tra tỉnh 4.957 4.957 4.957 4.957 15 Đài phát thanh truyền hình 8.641 8.641 8.641 27 8.614 16 Trường Chính trị 8.603 8.603 8.603 8.603 17 Ngành Tài nguyên môi trường 26.781 26.781 26.781 16.565 4.575 5.641 18 Ban Dân tộc 4.098 4.098 4.098 2.083 2.015 19 BQL các khu công nghiệp 2.181 2.181 2.181 2.181 20 Tỉnh ủy Bình Thuận 53.032 53.032 53.032 1.370 51.662 21 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3.314 3.314 3.314 3.314 22 Tỉnh đoàn 8.770 8.770 8.770 5.557 91 74 3.048 23 Hội Liên Hiệp phụ nữ 2.538 2.538 2.538 287 2.251 24 Hội Nông dân 3.782 3.782 3.782 437 26 82 3.237 25 Hội Cựu chiến binh 1.555 1.555 1.555 1.555 26 Hội Chữ thập đỏ 2.010 2.010 2.010 2.010 27 Hội Luật gia 938 938 938 938 28 Hội Đông y 875 875 875 875 29 Hội Người mù 554 554 554 554 30 Hội Văn học nghệ thuật 866 866 866 866 31 Hội đồng Liên minh các HTX 1.317 1.317 1.317 1.317 32 Ngành Giáo dục Đào tạo 297.525 297.525 297.525 291.192 19 116 6.198 33 Ngành Y tế 271.748 271.748 271.748 145 264.420 125 7.058 34 Ngành Nông nghiệp 166.855 166.855 166.855 150.014 737 9.298 6.806 35 Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão 1.564 1.564 1.564 1.564 36 Hội Người cao tuổi 372 372 372 372 37 Hội Khuyến học 851 851 851 152 699 38 Hội Cựu thanh niên xung phong 450 450 450 450 39 Liên hiệp các hội khoa học KT 2.002 2.002 2.002 1.807 195 40 Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh 375 375 375 375 41 Trường Cao đẳng y tế 9.014 9.014 9.014 9.014 42 Hội Vac Vina 27 27 27 27 43 Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin 415 415 415 415 44 Hội Cựu tù chính trị 248 248 248 248 45 Đoàn khối dân chính Đảng và DN 612 612 612 612 46 Hội nhà báo 303 303 303 303 47 Báo Bình Thuận 3.481 3.481 3.481 3.481 48 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi 268 268 268 268 49 Hội Tin học 0 0 0 50 Trường Cao Đẳng nghề 13.909 13.909 13.909 13.856 53 51 Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng 0 0 0 52 Quỹ Bảo vệ Môi trường 900 900 900 900 53 Ban An toàn giao thông 2.356 2.356 2.356 2.356 54 Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN 0 0 0 55 Quỹ Bảo trì đường bộ 9.000 9.000 9.000 9.000 II Chi một số công việc, nhiệm vụ khác 1.415.010 116.426 116.426 69.002 1.872 45.552 889.33 0 409.25 4 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 1.000 0 IV Chi hỗ trợ doanh nghiệp 0 0 0 0 V Chi trả lãi và nợ gốc vay đầu tư 82.261 82.261 0 82.26 1 0 VI KP t.hiện cải cách tlương 0 0 0 0 VII Chi chuyển nguồn 1.124.349 1.124.349 0 1.124. 349 0 VIII Dự phòng ngân sách 0 0 Tổng cộng 4.430.930 1.924.736 588.467 1.336.269 279.050 349.028 264.420 13.998 50.194 16.514 14.649 16.645 202.604 83.615 45.552 1.207. 610 889.33 0 409.25 4 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12 /2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Stt Huyện, thị xã, thành phố Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 Bao gồm So sánh QT/DT (%) Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Trong đó Chi an ninh, quốc phòng Giáo dục đào tạo và dạy nghề Sự nghiệp y tế Khoa học công nghệ Văn hóa thông tin Phát thanh truyền hình Thể dục thể thao Đảm bảo xã hội Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường Quản lý hành chính Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=2/1 Tổng số 3.202.601 4.230.390 597.537 597.537 0 3.203.077 87.000 1.715.381 262.726 1.584 21.488 10.957 4.859 198.047 127.925 52.047 694.761 26.302 429.776 132,09 1 Phan Thiết 469.917 667.721 103.582 103.582 481.376 13.411 229.125 32.104 83 1.499 1.059 2.067 24.291 63.980 24.997 84.623 4.137 82.763 142,09 2 Tuy Phong 340.457 427.896 53.565 53.565 331.331 5.611 183.680 31.473 172 1.695 1.262 272 21.477 5.855 5.222 71.098 3.514 43.000 125,68 3 Bắc Bình 351.632 460.393 55.837 55.837 359.058 10.062 206.300 17.305 0 2.976 1.177 190 14.712 14.636 333 89.699 1.668 45.498 130,93 4 Hàm Thuận Bắc 403.736 557.190 70.736 70.736 430.486 13.397 240.439 37.611 230 2.430 1.364 185 29.008 10.925 350 83.867 10.680 55.968 138,01 5 Hàm Thuận Nam 283.231 363.328 59.214 59.214 272.276 8.863 144.722 28.599 324 1.942 870 668 15.252 5.206 3.851 60.874 1.105 31.838 128,28 6 La Gi 288.497 327.241 53.322 53.322 261.158 8.807 132.964 26.185 109 1.454 1.126 652 13.568 9.992 6.509 57.809 1.983 12.761 251,70 7 Hàm Tân 228.451 398.895 67.317 67.317 216.531 7.072 106.192 23.231 182 2.906 1.197 162 11.053 6.234 409 57.317 576 115.047 360,60 8 Đức Linh 323.265 424.910 52.246 52.246 349.578 8.458 194.540 13.207 198 2.389 859 281 42.899 3.782 3.579 78.834 552 23.086 131,44 9 Tánh Linh 354.525 419.345 52.291 52.291 351.727 9.223 199.424 34.865 173 2.590 894 209 21.797 5.816 2.942 72.412 1.382 15.327 118,28 10 Phú Quý 158.890 183.471 29.427 29.427 149.556 2.096 77.995 18.146 113 1.607 1.149 173 3.990 1.499 3.855 38.228 705 4.488 115,47 QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số (thu nội địa) 2.023.731 3.927.341 2.484.570 2.025.165 459.405 1 Phan Thiết 729.245 592.195 97.188 45.845 51.343 2 Tuy Phong 223.400 404.262 271.280 230.595 40.685 3 Bắc Bình 123.110 398.827 347.258 287.760 59.498 4 Hàm Thuận Bắc 204.462 521.800 366.519 297.255 69.264 5 Hàm Thuận Nam 156.993 358.863 212.620 179.226 33.394 6 La Gi 154.021 299.655 211.290 172.548 38.742 7 Hàm Tân 148.846 365.366 197.882 157.802 40.080 8 Đức Linh 148.656 371.807 310.837 247.364 63.473 9 Tánh Linh 105.572 423.834 312.470 267.457 45.013 10 Phú Quý 29.426 190.732 157.226 139.313 17.913 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) ĐVT: Triệu đồng Stt Huyện, thành phố Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh QT/DT (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng số Tr.đó vốn ngoài nước Tổng số Tr.đó vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng số 2.056.908 2.025.165 31.743 0 2.484.570 2.025.165 459.405 2.754 120,79 1 Phan Thiết 51.143 45.845 5.298 0 97.188 45.845 51.343 335 190,03 2 Tuy Phong 233.383 230.595 2.788 0 271.280 230.595 40.685 300 116,24 3 Bắc Bình 290.195 287.760 2.435 0 347.258 287.760 59.498 119,66 4 Hàm Thuận Bắc 301.532 297.255 4.277 0 366.519 297.255 69.264 121,55 5 Hàm Thuận Nam 181.496 179.226 2.270 0 212.620 179.226 33.394 117,15 6 La Gi 174.409 172.548 1.861 0 211.290 172.548 38.742 121,15 7 Hàm Tân 159.712 157.802 1.910 0 197.882 157.802 40.080 123,90 8 Đức Linh 253.059 247.364 5.695 0 310.837 247.364 63.473 2.093 122,83 9 Tánh Linh 272.331 267.457 4.874 0 312.470 267.457 45.013 26 114,74 10 Phú Quý 139.648 139.313 335 0 157.226 139.313 17.913 112,59