18/QĐ-UBND

Quyết định 18/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Điện Biên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 8 /QĐ-UBND Điện Biên, ngày 0 8 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018, TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh k hóa XIV, kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2073/TTr-STC ngày 31/12/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (như biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND - UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể t ỉ nh; - UBND các huyện, thị xã, TP; - Cổng TTĐT t ỉ nh; - Lưu: VT, KT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Đô Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 9.131.278 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 934 . 400 1 Thu NSĐP được hưởng 100% 428.200 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 506.200 II Thu bổ sung từ NSTW 8 . 157 . 784 1 Th u bổ sung cân đối 5.885.606 2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.272.178 III Thu viện tr ợ 39 . 094 B T Ổ NG CHI NSĐP 9 . 061.427 I T ổ ng chi cân đối NSĐP 7.042.189 1 Chi đầu tư phát triển 706.136 2 Chi thường xuyên 6.158.349 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.543 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng ngân sách 135.810 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 39.351 II Chi các chương trình mục tiêu 2.019.238 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 601.848 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.417.390 C BỘI THU NSĐP 69.851 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 92.251 1 Từ nguồn vay đ ể trả nợ gốc 22.400 2 Từ nguồn bội thu 69.851 Đ T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 22.400 1 Vay đ ể bù đắp bộ i chi 2 Vay để trả nợ g ố c 22.400 Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 8 . 698.778 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 501.900 2 Thu bổ sung từ NSTW 8.157.784 - Thu bổ sung cân đối 5.885.606 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.272.178 3 Thu viện trợ 39.094 II Chi ngân sách 8.628.927 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 3 . 996.023 2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 4.632.904 - Chi b ổ sung cân đ ố i 3.997. 101 - Chi bổ sung có mục tiêu 635 . 803 III Bộ i thu NSĐP 69 . 851 B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách 5.065 . 404 1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 432.500 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.632.904 - Thu bổ sung cân đối 3.997.101 - Thu bổ sung có mục tiêu 635.803 II Chi ngân sách 5.065.404 Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán Tổng thu NSNN Thu NSĐP TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.078.094 973.494 I Thu nội địa 1.030.000 934.400 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 206.000 206.000 Thuế giá trị gia tăng 64.500 64.500 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.500 5.500 Thuế tài nguyên 136.000 136.000 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 22.000 22.000 Thuế g i á trị gia tăng 15.500 15.500 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3 . 500 3.500 Thuế tài nguyên 3.000 3 . 000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100 100 Thuế giá trị gia tăng 100 100 4 Thu từ khu vực kinh tế ngo à i quốc doanh 364.300 364.300 Thuế giá trị gia tăng 311.300 311.300 Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.000 14.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 200 200 Thuế tài nguyên 38.800 38.800 5 Thuế thu nhập cá nhân 44.000 44.000 6 Thuế bảo vệ môi trường 128.000 47.600 Trong đó: - Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 47.600 47.600 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 80.400 7 Lệ phí trước bạ 66.000 66.000 8 Thu phí, lệ phí 30.000 25.000 Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện 5.000 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện 25.000 25.000 Trong đó : + Ph í bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 6.000 6.000 + Lệ phí môn bài 3.700 3.700 9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 10 Ti ề n cho thuê đất, thuê mặt nước 27.000 27.000 11 Thu tiền sử dụng đất 95.000 95.000 - Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 39.900 39.900 Trong đó : + Trên địa bàn các phường và thị trấn 31.600 31.600 + Trên địa bàn các xã 8.300 8.300 - Thu tiền đấu giá đất 55.100 55.100 12 Tiền cho thuê và t i ền bán nhà ở thuộc s ở hữu nhà nước 400 400 13 Thu từ hoạt động x ổ số kiến thiết 20.000 20.000 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 8.000 8.000 15 Thu khác ngân sách 13.700 3.500 Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 10.200 - Thu khác (c â n đ ố i ngân sách địa phương) 3.500 3.500 16 Thu từ quỹ đất công ích, hoa l ợ i công sản khác 4.000 4.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 9.000 1 Thuế g i á tr ị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 8 . 150 2 Thuế nhập khẩu 850 III Thu viện trợ 39.094 39.094 Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Ngân sách địa phương Chia ra Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.061.427 3.996.023 5.065.404 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7 . 042.189 2.612.588 4.429.601 I Chi đầu tư phát triển 706.136 613.274 92.862 1 Chi đầu tư cho các dự án 690.336 597.474 92.862 Trong đó chia theo nguồn vốn: - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 79.200 15.800 63.400 - Chi đầu tư từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 20.000 20.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản ph ẩ m, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 15.800 15.800 II Chi th ườ ng xuyên 6.158.349 1.905.792 4.252.557 Trong đ ó: 1 Chi g i áo dục - đào tạo và dạy nghề 3.079.245 513.999 2.565.246 2 Ch i khoa học và công nghệ 12.610 10.060 2.550 III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.543 1.543 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 135.810 51.628 84.182 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 39 . 351 39.351 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.019.238 1.383.435 635.803 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 601.848 35.890 565.958 Chương trình Giảm nghèo bền v ữ ng 385.148 29.875 355.273 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 216 . 700 6 . 015 210.685 II Chi các chương trình mục t i êu, nhiệm vụ khác 1.230 . 299 1.218.781 11.518 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài 271.159 271 . 159 2 Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong n ướ c 959.140 947.622 11.518 2.1 Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu 225.000 213.482 11.518 Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 1 16.617 116.617 Chương trình mục tiêu H ỗ trợ đ ố i ứng ODA cho địa phương 42.539 42.539 Chương trình mục tiêu Phát triển lâm ngh i ệp bền vững 3.326 3.326 Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng ch ố ng giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 11.518 0 11 .518 Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 14.000 14.000 Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 9.000 9.000 Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 8.000 8.000 Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa 1 0.000 1 0.000 Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa b àn trọng điểm 10.000 1 0.000 2.2 Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/ Q Đ-TTg 41.100 41.100 2.3 Đầu tư t ừ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 693.040 693.040 III Chi từ nguồn hỗ tr ợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu theo quy định 187.091 128.7 6 4 58.327 1 Ch i từ nguồn vốn nước ngoài 84.559 47.700 36.859 1.1 Các dự án viện trợ trung ương b ổ sung có mục tiêu 47.700 47.700 1.2 Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp 36.859 0 36.859 2 Kinh phí TH Đề án sắp xếp ổ n định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé 47.000 47.000 3 Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT cống) 1.610 1. 610 4 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg 2.086 2.086 5 Hỗ trợ Hội v ă n học nghệ thuật và Hội nhà báo 580 580 6 Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên 300 300 7 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ 3.580 3.410 170 8 Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.689 1.343 346 9 Chương trình mục tiêu Y t ế - Dân số 8.998 8.998 10 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 4 . 693 4.393 300 11 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.950 1.550 1.400 12 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền v ữ ng 22.100 5.238 16.862 13 Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.000 0 2.000 14 HT KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 2.946 2.556 390 15 Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.000 2.000 Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Stt Nội dung Dự toán TỔNG CHI NSĐP 8.628.927 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 4.632.904 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 3.996.023 Trong đó: I Chi đầu tư phát triển 1.854.640 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.838.840 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đ ặ t hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 15.800 II Chi thường xuyên 2.047.861 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 535.878 2 Chi khoa học và công nghệ 10.060 3 Chi y tế, dân số và gia đình 686.574 4 Ch i văn hóa thông tin 44.004 5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 24.433 6 Chi thể dục thể thao 9.477 7 Chi bảo vệ môi trường 15.603 8 Chi các hoạt động kinh tế 144.480 9 Ch i hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 367.877 10 Chi bảo đảm xã hội 36 . 275 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.543 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng ngân sách 51.628 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 39.351 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN