61/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2016 về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2017 HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KH ÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Sau khi xem xét Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh t ế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 600.000 triệu đồng, tăng 14. 00 0 triệu đồng so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: - Thu nội địa: 595.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000 triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 3.905.230 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 535.330 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.364.380 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.757.410 triệu đồng (trong đó chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 1.602.344 triệu đồng). - Chi đầu tư ngân sách địa phương cân đ ố i: 321.470 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 2.806.342 triệu đồng; - Chi bổ sung có mục tiêu: 562.128 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 66.470 triệu đồng. 4. Bội thu ngân sách địa phương: 147.820 triệu đồng. 5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 9.880 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài: 9.880 triệu đồng). 6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 157.700 triệu đồng, gồm: - Trả nợ vay Kho bạc Nhà nước: 100.000 triệu đồng; - Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 57.700 triệu đồng. Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017 1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 2.004.499 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 236.943 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.762.036 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn năm trước sang: 5.520 triệu đồng. 2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 1.856.679 triệu đồng. Trong đó: - Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 1.195.621 triệu đồng, gồm: + Chi đầu tư phát triển: 192.281 triệu đồng; + Chi thường xuyên: 999.179 triệu đồng; + Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương): 4.161 triệu đồng. - Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 9.658 triệu đồng. - Dự toán chưa phân bổ: 651.400 triệu đồng, gồm: + Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành: 93.433 triệu đồng; + Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 557.967 triệu đồng). (Chi tiết phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2017 có phụ biểu kèm theo) Điều 3. Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách trung ương cấp bổ sung trong năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồn g nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn kh óa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính ph ủ ; - VP Q H, VPCP, VPCTN; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Bộ Tài chính; - TT t ỉ nh ủy , HĐND, U BND t ỉ nh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (Thành ủy ), HĐND, UBND, UBMTT Q các huyện, thành phố; - LĐVP; - Phòng TH; - Lưu VT, HS CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Du Biểu 01/DT CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo N ghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 A T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 600.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 595.000 3 Thu từ xuất, nhập khẩu 5.000 B THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 3.905.230 1 Thu ngân sách địa phương h ưở ng theo phân cấp 535.330 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3.364.380 - Bổ sung cân đối 2.802.252 - Bổ sung có mục tiêu 562.128 Trong đó: V ốn XDCB ngoài nước 4 Thu chuyển nguồn năm trước sang 5.520 - Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 2.200 - Thu phát hiện qua công tác thanh tra 320 - Nguồn tỉnh điều hành 3.000 C CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 3.757.410 I Chi cân đối ngân sách địa phương 3.189.762 1 Chi đầu tư phát triển 321.470 2 Chi thường xuyên 2.800.822 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng ngân sách 66.470 II Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi th ườ ng xuyên) 5.520 III Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW 562.128 D BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 147.820 E TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.880 Vay lại từ nguồn Chính ph ủ vay ngoài nước 9.880 F TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 157.700 1 Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc 9.880 2 Bội thu ngân sách địa phương 147.820 Biểu 02/DT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC CƠ QUAN VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 th á ng 12 năm 2016 của Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Kho ả n thu Tổng số TP B ắc Kạn H.Bạch Thông H.Ch ợ M ớ i H.Ch ợ Đồn H.Na Rì H.Ngân S ơ n H.Ba Bể H.Pác Nặ m VP Cục Thu ế Chi cục Hải quan TW giao T ỉ nh giao TW giao Tỉnh giao T W giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao TW giao T ỉ nh giao T ổ ng thu NSNN trên đ ịa bàn 586.000 600.000 111.500 111.500 15.300 15.800 18.450 18.450 86.650 98.150 18.300 18.300 11.380 12.380 26.500 26.500 7.820 7.820 285.100 286.100 5.000 5.000 1 Thu nội địa 581.000 595.000 111.500 111.500 15.300 15.800 18.450 18.450 86.650 98.150 18.300 18.300 11.380 12.380 26.500 26.500 7.820 7.820 285.100 286.100 1 DN Trung ương 66.500 66.500 300 300 1.000 1.000 16 . 980 16.980 80 80 70 70 1 . 280 1.280 55 55 46.735 46.735 - Thu ế GTGT 47 . 800 47.800 300 300 1 . 000 1.000 180 180 80 80 70 70 80 80 55 55 46.035 46.035 - Thuế TNDN 500 500 500 500 - Thuế t à i nguyên 18.000 18.000 16.800 16.800 1 . 200 1.200 - Thu khác 200 200 200 200 2 DN Địa phương 7 . 500 7.500 400 400 10 10 30 30 60 60 45 45 200 200 6.755 6.755 - Thuế GTGT 5.500 5.500 160 160 10 10 50 50 30 30 170 170 5.080 5.080 - Thuế TNDN 1.700 1.700 150 150 5 5 10 10 1.535 1.535 - Thuế tài nguyên 150 150 90 90 10 10 15 15 15 15 20 20 - Thu ế TTĐB 0 0 - Thu khác 150 150 10 10 140 140 3 DN v ố n đ ầu t ư N.ngoài 5.500 5.500 5.500 5.500 - Thuế GTGT 57 57 57 57 - Tiền t huê mặt đất, MN 0 0 - Thuế TNDN 5.300 5.300 5 .300 5.300 - Thu khác 143 143 143 143 4 Khu vực ngoài QD 164.000 170.980 29.400 29.400 6.460 6.760 6.380 6.380 22.450 28.630 6.500 6.500 5.550 6.050 11.020 11.020 2.780 2.780 73.460 73.460 - Thuế GTGT 128.000 128.000 26.820 26.820 4 . 990 4.990 5.600 5.600 12.950 12.950 5.070 5.070 4.080 4.080 8.720 8.720 2.580 2.580 57.190 57.190 - Thuế TNDN 12.000 12 . 000 1 . 200 1.200 70 70 200 200 1.000 1 . 000 200 200 200 200 100 100 40 40 8 . 990 8.990 - Thuế TTĐB 120 120 50 50 10 10 60 60 - Thuế tài nguyên 15.000 21.980 900 900 1.320 1.620 520 520 8.000 14.180 1.000 1.000 1.220 1.720 1.900 1.900 140 140 - Thu khác 8 . 880 8.880 430 430 80 80 50 50 500 500 230 230 50 50 300 300 20 20 7.220 7.220 5 Lệ phí tr ướ c bạ 38.000 38 . 000 22.340 22.340 1.320 1.320 2.960 2.960 3.870 3.870 2.160 2.160 1 . 340 1.340 2.910 2.910 1 . 100 1.100 - Trước bạ P .tiện và TS khác 35.430 35.430 20.740 20.740 1.270 1.270 2.810 2.810 3.670 3.670 1.910 1.910 1.310 1 . 310 2.660 2.660 1 . 060 1.060 - Tr ướ c bạ nh à đất 2.570 2.570 1.600 1.600 50 50 150 150 200 200 250 250 30 30 250 250 40 40 6 Thu ế sử dụng đ ất NN 2 . 000 2.000 170 170 280 280 540 540 210 210 380 380 40 40 220 220 160 160 7 Thu cấp quy ề n khai thác khoáng s ả n 9.000 9.000 9.000 9 . 000 8 Thu tiền s ử dụng đ ấ t 55.000 55.000 36.000 36.000 1.000 1 . 000 2.100 2 . 100 5.000 5.000 4 . 200 4.200 1 . 000 1 . 000 4.200 4.200 1.500 1.500 9 Thu XSKT 13.000 14.000 13.000 14.000 10 Thuế s ử dụng đất phi nông nghiệp 300 300 100 100 5 5 30 30 100 100 20 20 25 25 20 20 11 Tiền cho thuê đất t h uê mặt nước 10.000 10.000 10.000 10.000 12 Ph í lệ ph í 61.200 67.220 9.580 9.580 3.165 3.365 2.100 2.100 33.140 38 . 460 1.410 1.410 1.100 1 . 600 2.330 2.330 790 790 7.585 7.585 13 Thu ế BV môi t r ường 70.000 70.000 70.000 70.000 14 Thuê nhà SH Nhà nước 0 0 15 Thuế thu nhập cá nhân 28.000 28.000 10.400 10.400 910 910 1.490 1.490 2.020 2.020 2.110 2.110 760 760 1.640 1.640 525 525 8.145 8.145 16 Thu khác ngân sách 50.000 50.000 2.800 2.800 1.740 1.740 1.730 1.730 2.700 2.700 1.290 1.290 1 . 350 1.350 2.590 2.590 880 880 34.920 34.920 17 Thu cố đị nh tại x ã 1 . 000 1.000 310 310 110 110 120 120 150 150 90 90 100 100 90 90 30 30 II Thu từ hoạt động XNK 5.000 5.000 5.000 5.000 Bi ể u 03/DT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Ph â n chia cho ngân sách các huyện, thành phố hưởng) (Kèm theo Nghị quyết s ố 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc K ạ n) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Khoản thu T ổ ng s ố Thành phố Bắc K ạn H.Bạch Thông H.Ch ợ M ớ i H.Ch ợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba B ể H.Pác Nặm VP Cục thuế Hả i quan NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSNN Tổng thu NSNN trên địa bàn 600.000 298.387 111.500 107.311 15.800 14.915 18.450 16.648 98.150 97.092 18.300 17.518 12.380 11.911 26.500 25.532 7.820 7.460 286.100 5.000 I Thu nội địa 595.00 0 298.387 1 11.500 107 . 311 15.800 14.915 18.450 16.648 98.150 97.092 18.300 17.518 12.380 11.911 26.500 25.532 7.820 7.460 286.100 0 1 DN Trung ươ ng 66.500 18.000 - - 300 - 1.000 - 16.980 16.800 80 - 70 - 1.280 1.200 55 - 46.735 - Thuế GTGT 47.800 - - 300 1.000 180 80 70 80 55 46.035 - Thu ế TNDN 500 - - - - - - - 500 - Thuế tài nguyên 18.000 18.000 - - - - 16.800 16.800 - - - - 1.200 1.200 - - - - Khác 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200 2 DN Đ ịa ph ươ ng 7.500 745 400 400 10 10 - - 30 30 60 60 45 45 200 200 - - 6.755 0 - Thuế GTGT 5.500 420 160 160 - - 10 10 50 50 30 30 170 170 - - 5.080 - Thuế TNDN 1. 700 165 150 150 - - - 5 5 10 10 - - - - - - 1.535 - Thuế tài nguyên 150 150 90 90 10 10 15 15 - - 15 15 20 20 - - - - Thuế TTĐB - - - - - - - - - - Khác 150 10 - - - - - - - - - - 10 10 - - 140 3 DN vốn đ ầu t ư N.ngoài 5.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.500 - Thuế GTGT 57 - - - - - - - - 57 - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước - - - - - - - Thuế TNDN 5.300 - - - - - - - - 5.300 - Khác 143 - - - - - 143 4 Khu vực ngoài QD 170.980 97.460 29.400 29.350 6.760 6.760 6.380 6.370 28.630 28.630 6.500 6.500 6.050 6.050 11.020 11.020 2.780 2.780 73.460 - Thuế GTGT 128.000 70.810 26.820 26.820 4.990 4.990 5.600 5.600 12.950 12.950 5.070 5.070 4.080 4.080 8.720 8.720 2.580 2.580 57.190 - Thuế TNDN 12.000 3.010 1.200 1.200 70 70 200 200 1.000 1.000 200 200 200 200 100 100 40 40 8.990 Thuế TTĐB 120 - 50 10 - - - - - - 60 - Thuế tài n g uyên 21.980 21.980 900 900 1.620 1.620 520 520 14.180 14.180 1.000 1.000 1.720 1.720 1.900 1.900 140 140 - - Thu khác 8.880 1.660 430 430 80 80 50 50 500 500 230 230 50 50 300 300 20 20 7.220 5 Lệ phí tr ướ c bạ 38.000 38.000 22.340 22.340 1 . 320 1.320 2.960 2.960 3.870 3.870 2.160 2.160 1.340 1.340 2.910 2.9 1 0 1.100 1.100 - - Trước bạ P .tiện và TS khác 35.430 35.430 20.740 20.740 1.270 1.270 2.810 2.810 3.670 3.670 1.910 1.910 1.310 1.310 2.660 2.660 1.060 1.060 - - Trước bạ nhà đất 2.570 2.570 1.600 1.600 50 50 150 150 200 200 250 250 30 30 250 250 40 40 - 6 Thuế sử dụng đất NN 2.000 2.000 170 170 280 280 540 540 210 210 380 380 40 40 220 220 160 160 - 7 Thu cấp quyền k h ai thác khoáng sản 9.000 - - - - - - - - - - - 9.000 8 Thu tiền sử dụng đất 55.000 49.500 36.000 32.400 1.000 900 2.100 1.890 5.000 4.500 4.200 3.780 1.000 900 4.200 3.780 1.500 1.350 - 9 Thu xổ số kiến thiết 14.000 - 14.000 10 Thuế nhà đ ất - - - - - 11 Tiền cho thuê đất thuê mặt nước 10.000 - - - - - - - - - 10.000 12 Phí, lệ phí 67.220 59.635 9.580 9.580 3.365 3.365 2.100 2.100 38.460 38.460 1.410 1.410 1.600 1.600 2.330 2 . 330 790 790 7.585 13 Thuế b ả o vệ môi tr ườ ng 70.000 - - - - - - - - - 70.000 14 Thuê nhà SH Nhà nước - - - - - - - - - - - 15 Thuế thu nhập cá nhân 28.000 19.855 10.400 10.400 910 910 1.490 1.490 2.020 2.020 2.110 2.110 760 760 1.640 1.640 525 525 8.145 16 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 300 100 100 5 5 30 30 100 100 20 20 25 25 20 20 17 Thu khác ngân sách 50.000 11.892 2.800 2.261 1.740 1.255 1.730 1.148 2.700 2.322 1.290 1.008 1.350 1.051 2.590 2.122 880 725 34.920 18 Thu cố định, tại x ã 1.000 1.000 310 310 110 110 120 120 150 150 90 90 100 100 90 90 30 30 - II Thu từ hoạt động X NK 5.000 5.000 Biểu 04/DT DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2017 Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh (Kèm theo Nghị quy ết s ố 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Đơn vị Tổng số thu Trong đ ó Số phải nộp ngân sách Số trích đ ể lại đ ơ n vị theo chế độ Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị Ph í , lệ phí Thu sự nghiệp Tổng số 273.161 261.164 11.997 6.908 266.253 12.331 1 S ở Giao thông Vận tải (Phí, lệ phí) 5.500 5.500 0 4.886 614 100 2 S ở Nông nghiệp và PTNT 470 470 0 7 463 20 - Ph í t hẩm định TKKT-DT 70 70 7 63 20 - Ph í kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật 400 400 400 0 3 S ở Xây dựng (Ph í , lệ phí) 52 52 0 0 52 20 4 S ở Văn h óa Thể thao và Du lịch 520 17 503 67 453 181 - Thu sự nghiệp 503 0 503 50 453 181 - Ph í , lệ ph í 17 17 17 0 0 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.200 1.100 1.100 28 2.172 497 - Thu sự nghiệp 1.100 1.100 28 1.072 71 - Học phí 1.100 1.100 0 1.100 426 6 S ở Y tế 245.891 244.218 1.673 281 245.610 9.453 - Viện phí 241.365 241.365 0 241.365 8.919 - Ph í y tế dự phòng, 1.973 1.973 50 1.923 126 - Ph í giám định y khoa 5% 132 132 7 125 10 - Lệ ph í cấp phép hành nghề 20% 100 100 20 80 20 - Ph í kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10% 130 130 13 117 10 - Học ph í 518 518 0 518 82 - Thu sự nghiệp khác 1.673 1.673 191 1.482 286 7 S ở T ư pháp 620 620 0 253 367 147 - Phí công chứng 430 430 215 215 86 - Ph í đấu gi á , tham gia đấu gi á 190 190 38 152 61 8 Đài Phát thanh - tru y ền hình 2.200 0 2.200 220 1.980 408 Thu quảng cáo, chuyên mục truyền h ì nh 2.200 2.200 220 1.980 408 9 Sở Tài nguyên môi tr ường 621 621 0 372 249 61 10 S ở Khoa học và Công nghệ (Phí, lệ phí) 80 80 0 12 68 25 - Phí kiểm định đo lường chất lượng 80 80 12 68 25 11 V ườ n Quốc gia Ba Bể 900 900 0 450 450 180 - Phí thăm quan du lịch 900 900 450 450 180 12 S ở Kế hoạch và Đầu tư (Phí, lệ phí) 80 80 35 45 18 13 S ở Công Th ươ ng (Thu dịch vụ) 170 170 17 153 15 14 T ỉ nh đoàn 1.210 427 783 78 1.132 82 - Học ph í 427 427 0 427 15 - Thu dịch vụ 783 783 78 705 67 15 Tr ườ ng Cao đẳng nghề 5.030 350 4.680 70 4.960 410 - Học phí 350 350 350 140 - Thu dịch vụ 4.500 4.500 70 4.430 210 - Thu khác 180 180 0 180 60 16 Trường Chính trị 1.870 1.794 76 57 1.813 250 - Học ph í 1.794 1.794 50 1.744 250 - Thu khác 76 76 7 69 17 Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình 422 0 422 9 412 18 18 Tr ườ ng Cao đẳng Cộng đ ồng 5.290 4.900 390 66 5.224 432 - Học phí 4.900 4.900 60 4.840 432 - Thu dịch vụ 390 390 6 384 0 19 Quỹ phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn) 35 35 35 14 Biểu 05/DT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Nghị quy ết s ố 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI T Ổ NG S Ố Chia ra Dự toán phân bổ ngân sách cấp t ỉ nh Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp t ỉ nh để thực hiện CCTL Dự toán giao cho các huyện,thành ph ố Dự toán chưa phân b ổ t ỉ nh điều hành Tổ ng s ố Trong đó tiết kiệm làm lương A. T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH 3.757.410 1.195.621 9.658 1.900.731 18.555 651.400 A 1 - Chi cân đ ối ngân sách 3.195.282 1.191.460 9.658 1.900.731 18.555 93.433 I . Chi đ ầu tư phát triển 321.470 192.281 122.689 0 6.500 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 252.470 179.281 73.189 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy ngh ề 50.000 - Chi khoa h ọ c công nghệ 10.000 2. Chi đ ầu t ư hạ tầng từ nguồn tiền đất 55.000 49.500 5.500 3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 4. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14.000 13.000 1.000 5. Trả nợ vốn vay t í n d ụng ưu đãi 0 II. Chi thường xuyên 2.806.342 999.179 9.658 1.740.885 18.555 56.620 1. Chi sự nghiệp kinh tế 284.544 134.544 1.670 111.330 37.000 2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy ngh ề 1.111.786 214.835 331 890.917 5.703 Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 1 16/2016/NĐ-CP 1.206 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.046.564 173.610 300 872.654 - Chi sự nghiệp đ à o tạo và dạy ngh ề 59.519 41.225 31 18.263 3. Chi sự nghiệp y t ế 324.933 320.007 426 4.500 4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.580 9.079 163 3.338 5 . Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 24.533 17.788 545 6.200 6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 26.556 18.495 363 7.698 7. Chi sự nghiệp th ể dục th ể thao 5.145 3.955 91 1.099 8. Chi sự nghiệp phát thanh truy ề n h ình 26.716 16.556 0 10.160 9. Chi đả m bảo x ã hội 74.157 8.197 79 65.881 10. Chi quản lý hành chính 835.376 229.886 5.990 593.421 6.079 11. Chi an ninh 13.828 7.646 6.182 12. Chi qu ố c phòng 57.525 18.191 39.334 13. Chi khác ngân sách 8.663 8.663 14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi TX cấp t ỉ nh 0 III. Chi bổ sung quỹ dự t rữ tài chính 1.000 1.000 IV. Dự phòng ngân sách 66.470 37.157 29.313 Theo mức quy định 66.470 37.157 29.313 A2- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NST W để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 562.128 4.161 0 0 0 557.967 I . Chi thực hiện CTMT quốc gia 275.583 275.583 II. Chi đ ầ u tư từ vốn ngoài n ướ c 105.521 105.521 III. Chi đầu tư thực hiện các chương tr ì nh mục tiêu, nhiệm vụ 176.863 176.863 IV. Chi t ừ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, ch í nh sách theo quy định 4.161 4.161 B. BỘI TH U NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 147.820 C . T Ổ NG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 9.880 Vay lại từ nguồn Ch í nh ph ủ vay ngoài nước 9.880 D. TR Ả NỢ G Ố C VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 157.700 I. Nội dung trả nợ vay 157.700 1. Trả nợ vốn vay t í n d ụng ưu đãi 57.700 2. Tr ả nợ vay kho bạc nhà nước 100.000 II. Nguồn tr ả nợ 157.700 1 . Từ nguồn vay mới để tr ả nợ gốc 9.880 2. Bội thu ngân sách địa phương 147.820 Ghi chú: - Kinh phí trả nợ vốn vay tín dụng ưu đ ã i 57.700 triệu đồng gồm 39.432 triệu đồng do ngân sách cấp t ỉ nh trả và 18.268 triệu đồng d o ngân sách các huyện, thành phố trả. Phụ lục số 01 GHI CHÚ D ự toán chi NSĐP năm 2017 tỉnh điều hành 1. Chi sự ng hiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng - Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đ ồ ng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt). - Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp. - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. - Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng. (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao); - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; - KP đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ). - Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao) Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. 5. Chi quản lý hành chính: 6.079 triệu đồng - Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh). - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính. 6. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng. Bi ể u s ố 06/DT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 Đơn vị: Các S ở , Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) S ố TT Đ ơ n vị T ổ ng dự toán Trong đó Ghi chú Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh D ự toán phân b ổ cho các đ ơ n vị đ ể thực hiện nhiệm vụ Tổng s ố Trong đó QLHC Đ ả ng, Đ.thể SN giáo dục SN Đào tạo SN Y t ế SN môi tr ườ ng SN V .hóa T. tin SN T.dục T.thao SN kinh tế SN Khoa học CN SN p.thanh TH Đảm bảo XH Chi AN Chi QP T ổ ng số 1.005.135 9.658 995.477 229.886 173.610 41.225 320.007 17.788 18.495 3.955 130.842 9.079 16.556 8.197 7.646 18.191 A Khối quản lý nhà n ước 737.597 7.620 729.977 160.352 173.6 1 0 28.930 186.724 17.588 17.975 3.955 107.404 8.686 16.556 8.197 0 0 1 Văn phòng HĐND t ỉ nh 9.259 201 9.058 9.058 (1) 2 Văn phòng UBND t ỉ nh 14.001 568 13.433 11.660 1.773 (2) 3 Sở Nội vụ 11.516 274 11.242 10.122 510 610 (3) 4 Sở K ế hoạch và Đ ầ u tư 5.920 170 5.750 5.100 650 (4) 5 Sở Tài chính 8.180 201 7.979 7.979 (5) 6 Sở Tư pháp 9.477 190 9.287 5.331 3.956 (6) 7 Sở Giao thông Vận tải 32.558 638 31.920 7.465 24.455 (7) 8 Sở Xây dựng 5.918 134 5.784 5.084 700 (8) 9 Sở Công Thương 7.155 122 7.033 4.052 2.981 (9) 10 S ở Văn h óa Thể thao và DL 24.980 491 24.489 4.934 270 13.419 3.955 985 926 (10) 11 Sở Lao động TB & XH 17.321 321 17.000 7.889 929 911 7.271 (11) 12 Sở Khoa học và Công nghệ 11.926 207 11.719 3.983 7.736 (12) 13 S ở Nông nghiệp & PTNT 78.210 1.302 76.908 36.490 40.418 (13) 14 S ở Tài nguyên & Môi trường 37.859 904 36.955 5.696 4.838 26.421 (14) 15 Sở Y tế 200.269 574 199.695 7.086 6.852 185.525 232 (15) 16 S ở Giáo dục Đ à o tạo 181.875 432 181.443 6.589 173.610 1.244 (16) 17 S ở Thông tin và Truyền thông 8.903 259 8.644 3.348 3.946 400 950 (17) 18 Thanh tra nhà nước 4.495 69 4.426 4.426 (18) 19 Chi cục Quản lý thị trường 8.196 158 8.038 8.038 (19) 20 Đài Phát thanh truyền hình 16.556 0 16.556 16.556 (20) 21 Vườn quốc gia Ba B ể 13.698 236 13.462 12.457 1.005 (21) 22 Trường Cao đẳng Cộng đồng 12.447 0 12.447 12.447 (22) 23 Ban Dân tộc 3.988 47 3.941 3.941 964 (23) 24 Ban Q L DA các khu công nghiệp 2.671 69 2.602 1.638 25 Ban An toàn giao thông 1.423 30 1.393 443 950 (24) 26 Quỹ phát tri ể n đất 617 14 603 603 27 Trường Cao đẳng nghề 7.877 0 7.877 7.877 28 Quỹ Bảo vệ môi trường 302 9 293 293 B Khối Đ ả ng 62.296 1.542 60.754 45.191 0 5.753 0 0 0 0 9.810 0 0 0 0 0 1 Văn phòng T ỉ nh ủy 56.523 1.522 55.001 45.191 9.810 (25) 2 Trường chính trị 5.773 20 5.753 5.753 (26) C Các tổ chức CT-XH 18.488 466 18.022 16.699 0 303 0 0 520 0 500 0 0 0 0 0 1 T ỉ nh đoàn 4.311 127 4.184 3.664 520 0 (27) 2 Hội Liên hiệp Phụ n ữ t ỉ nh 3.534 81 3.453 3.150 303 (28) 3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc t ỉ nh 3.901 114 3.787 3.787 (29) 4 Hội Nông dân t ỉ nh 4.488 104 4.384 3.884 500 0 (30) 5 Hội cựu chiến binh tỉnh 2.254 40 2.214 2.214 (31) D Hỗ tr ợ các tổ ch ứ c XH, tổ chức XH-nghề nghiệp 9.058 30 9.028 7.635 0 0 0 0 0 0 1.000 393 0 0 0 0 1 Hội chữ thập đỏ 1.121 0 1.121 1.121 (32) 2 Hội Đông y 608 0 608 608 3 Liên minh các HTX 2.348 30 2.318 1.318 1.000 (33) 4 Hội Văn học Nghệ thuật 1.411 0 1.411 1.411 (34) 5 Hội nhà báo 648 0 648 648 (35) 6 Hội Luật gia 487 0 487 487 (36) 7 Hội Khuyến học tỉnh 496 0 496 496 (37) 8 Hội Cựu TNXP t ỉ nh 401 0 401 401 9 Hội Bảo trợ người TT & TEMC 380 0 380 380 10 Hội nạn nhân chất độc da cam 367 0 367 367 11 Hội Người cao tuổi t ỉ nh 398 0 398 398 14 Liên hiệp các hội khoa học 393 0 393 393 E Chi An ninh - Quốc phòng 32.248 0 32.248 0 0 6.239 0 200 0 0 0 0 0 0 7.646 18.163 1 Bộ ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 23.320 23.320 5.157 18.163 (38) 2 Công an t ỉ nh 8.928 8.928 1.082 200 7.646 (39) F Các đ ơ n vị khác 145.448 145.448 9 0 0 133.283 0 0 0 12.128 0 0 0 0 28 1 Chi nhánh Ngân hàng ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bắc Kạn 1.500 1.500 1.500 (40) 2 Bảo hiểm xã hội t ỉ nh Bắc Kạn 133.283 133.283 133.283 3 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình th ủy lợi Bắc Kạn 10.628 10.628 10.628 (41) 4 Công ty Điện lực B ắ c Kạn 18 18 18 (42) 5 Liên Đoàn lao động t ỉ nh B ắ c Kạn 9 9 9 (43) 6 Bưu Điện t ỉ nh Bắc Kạn 10 10 10 (44) Ghi chú: Trong tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở bảng trên chưa bao gồm tiết kiệm đã trừ trong phương án tự ch ủ c ủ a các đơn vị với t ổ ng số tiền 7.322 triệu đồng, trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền 2.040 triệu đồng; Sở Y tế: 3.913 triệu đồng; Trường Cao đẳng cộng đồng: 400 triệu đồng; Trường cao đẳng nghề nội trú: 476 triệu đồng; Sở Lao động: 229 triệu đồng; Sở Tư pháp: 126 tr iệu đồng; Sở Công Thương: 45 triệu đồng; Trường Chính trị: 93 triệu đồng Phụ lục số 2 GHI CHÚ K ế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh (1) Đã bao gồm: KP các kỳ họp HĐND tỉnh 776 trđ; KP giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 167 tr đ ; KP hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 1.335 trđ; KP hoạt động các ban HĐND tỉnh 1.169 trđ; KP tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh: 758 trđ; KP may trang phục đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 125 trđ; KP trang bị máy tính xách tay cho đại biểu HĐND tỉnh 600 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị 150 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 240 trđ; (2) Đã bao gồm: KP hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng h ợ p theo quy định 4.327 trđ; KP nâng cấp thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến 100 trđ; KP trả nợ mua trang thiết và triển khai phần mềm phục vụ một cửa liên thông 700 trđ; KP hoạt động của trung tâm công báo 475 trđ; KP sửa chữa lớn 04 xe ô tô 280 trđ. (3) Đã bao gồm: KP công tác CCHC 406 trđ; KP công tác kiểm tra về bộ máy biên chế và tinh giản biên chế 100 trđ; KP công tác thanh niên 30 trđ; KP công tác thanh tra 60 trđ và các hoạt động khác 155 trđ; KP công tác thi đua khen thưởng 2.500 trđ; KP công tác tôn giáo 190 trđ; KP các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ 120 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ. (4) Đã bao gồm: KP nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng h ợ p: 450 trđ; KP nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: 200 trđ; KP sửa chữa lớn và làm thủ tục đăng ký xe ô tô: 120 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác: 320 trđ; KP điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH đến năm 2020: 400 trđ; KP Ban QLDA JICA: 250 trđ. (5) Đã bao gồm: KP cải cách tài chính công như: Triển khai tập huấn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã, phường, thị trấn 500 trđ; KP thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 và 2018: 500 trđ; KP rà soát thẻ bảo hiểm y tế 94 trđ; KP hoạt động của Hội đồng xác định giá thuê đất, KP xây dựng văn bản QPPL; KP Ban chỉ đạo phí, lệ phí; Hội đồng thu hồi tài sản trên đất; KP đoàn kiểm tra liên ngành giá cả thị trường; KP khảo sát giá tính thuế tài nguyên và một số nhiệm vụ khác của cơ quan tổng hợp 850 trđ. (6) Đã bao gồm: KP công tác PBGDPL (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng PBGD PL): 588 trđ; KP công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 525 trđ; KP công tác kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 335 trđ; Công tác bổ trợ tư pháp: 155 trđ; KP mua sắm trang phục và nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm trợ giúp pháp lý: 719 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng s ố 2 và số 3 là 72 trđ. (7) Đã bao gồm: KP phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe và cấp đổi giấy phép lái xe 1.631 trđ; KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông và nhiệm vụ khác 172 trđ; KP duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ và đối ứng cho dự án LRAMP 23.000 trđ; KP điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn và chi phí lập kế hoạch phòng chống thiên tai 300 trđ; KP bảo đảm trật tự ATGT (Thanh tra Sở) 598 trđ; KP hoạt động trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1.057 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ. (8) Đã bao gồm: KP hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và một số nhiệm vụ khác: 325 trđ; KP Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035: 700 trđ. (9) Đã bao gồm: KP hoạt động khuyến công 549 trđ; KP hoạt động xúc tiến thương mại và sử dụng năng lượng tiết kiệm 260 trđ; KP lập Quy hoạch phát triển điện lực 2015-2025: 500 tr đ; KP điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tr ên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025: 200 trđ; KP điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 300 trđ; KP tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch "Giờ trái đất 2013", xuất bản bản tin Công Thương, Ban hội nhập kinh tế QT; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và một số nhiệm vụ khác của ngành công thương 717 trđ. (10) Đã bao gồm: KP mua máy chiếu phục vụ chiếu phim lưu động 300 trđ; KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 2.428 trđ; KP văn hóa, tuyên truyền của ngành 1.211 trđ; KP hoạt động thể dục thể thao 2.692 trđ; KP hoạt động gia đình, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng và hoạt động văn h óa thông tin khác 1.579 trđ; KP trợ giá chiếu bóng vùng cao 926 trđ; KP hoạt động xúc tiến du lịch 587 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ. (11) Đã bao gồm: KP cải cách hành chính 9 trđ; KP công tác người có công với cách mạng 668 trđ; KP công tác lao động việc làm 445 trđ; KP công tác quản lý dạy nghề 116 trđ; KP công tác bảo trợ xã hội 489 trđ; KP công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 68 trđ; KP công tác phòng chống tệ nạn xã hội 406 trđ; KP chăm sóc bảo vệ trẻ em 518 trđ; KP chi cai nghiện tập trung 150 trđ; KP nuôi dưỡng đối tượng xã hội 1.766 trđ; KP hoạt động giới thiệu việc làm 140 trđ; KP nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho người tâm thần 490 trđ và nhiệm vụ khác 160 trđ; KP kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ: 450 trđ. (12) Đã bao gồm: KP thực hiện các đề tài, dự án chuyển tiếp 2.147 trđ, các đề tài, dự án mới năm 2016 - 2017: 2.456 trđ; các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học khác 1.830 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ. (13) Đã bao gồm: KP thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2017 theo NĐ 35/2015/NĐ-CPKP 8.728 trđ; KP phòng chống lụt bao 655 trđ; KP bảo vệ vật nuôi, phòng dịch Lở mồm long móng, phòng dịch cúm gia cầm, thủy sản, lực lượng xử phạt VPHC lĩnh vực thú y: 2.637 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.587 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 970 trđ; KP các nhiệm vụ khác của toàn ngành 3.546 trđ; KP quản lý BVR và PTCĐ dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.318 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 180 trđ. (14) Bao gồm: KP trả nợ các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới: 20.940 trđ; KP các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường: 4.490 trđ; KP thực hiện nhiệm vụ khác của ngành 810 trđ; KP sửa chữa 03 xe ô tô 190 trđ. (15) Đã bao gồm: KP thù lao chuyên trách dân số 1.982 trđ; KP thù lao cộng tác viên dân số 4.330 trđ; KP phụ cấp nhân viên Y tế thôn bản 11.248 trđ; KP nhiệm vụ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 613 trđ; KP phụ cấp trực đối với tuyến xã 1.883 trđ; KP phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 57 trđ; KP đối ứng 02 dự án 316 trđ; KP mua thuốc tâm thần bệnh nhân toàn tỉnh 300 trđ; KP cải cách hành chính 100 trđ và các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 6.224 trđ; KP sửa chữa lớn 04 xe ô tô của ngành 220 trđ; KP công tác đào tạo cán bộ y tế 2.899 trđ (trong đó: Đào tạo liên tục: 300 trđ; đào tạo nhân viên y tế thôn bản 606 trđ; đào tạo cán bộ bệnh viện 500 giường 1.993 trđ); KP sửa chữa Phòng khám đa khoa khu vực Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: 232 trđ. (16) Đã bao gồm: KP chi trả chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 28.042 trđ; chế độ học bổng HS trường chuyên 227 trđ; KP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo NĐ 61/2006/NĐ-CP 1.080 trđ; KP đào tạo cử tuyển 1.244 trđ; KP chế độ HS trường khuyết tật 699 trđ; KP hỗ trợ học sinh theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP: 14.938 trđ; KP quản lý học sinh ở bán trú theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND 654 trđ; KP tổ chức hội thi thể thao học sinh phổ thông, tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên, KP hội thao quốc phòng an ninh năm 2016-2017, KP tổ chức cuộc thi giai điệu tuổi hồng lần thứ nhất tại tỉnh Bắc Kạn và cấp toàn quốc, KP thi học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, cấp quốc gia của các bậc học, thi khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên của các bậc học; KP tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và KP thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành là 8.660 trđ; KP sửa chữa lớn 02 xe ô tô 150 trđ. (17) Đã bao gồm: KP các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.080 trđ; KP triển khai ứng dụng chữ ký số và và triển khai xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 1. 00 0 trđ; KP thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn 400 trđ; KP mua sắm gia hạn bản quyền phần mềm cơ sở hạ tầng thông tin Trung tâm tích họp dữ liệu 250 trđ. (18) Đã bao gồm: KP được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 230 trđ; KP trang phục thanh tra, thanh tra liên ngành và các nhiệm vụ khác: 704 trđ. (19) Đã bao gồm: KP lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện bị thu theo hình thức tiêu hủy 300 trđ, thuê trụ sở của các Đội QLTT 126 trđ và KP Ban chỉ đạo 389: 55 trđ. (20) Đã bao gồm: KP thuê phát sóng kênh truyền hình BK lên vệ tinh 2.900 trđ. (21) Đã bao gồm: KP mua trang phục Kiểm lâm 136 trđ; KP quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.040 trđ; KP các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, truy quét lâm tặc 1.005 trđ; trực phòng chống cháy rừng và các nhiệm vụ khác 854 trđ; KP sửa chữa lớn 02 xe ô tô 120 trđ. (22) Đã bao gồm: KP đào tạo lớp Trung cấp trồng trọt 540 trđ. (23) Đã bao gồm: KP tuyên truyền các chính sách dân tộc 100 trđ; KP kiểm tra, tổng hợp các chính sách, kinh phí quản lý chương trình 135, thanh tra chuyên ngành 188 trđ; KP thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020: 90 trđ; KP thực hiện các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.520 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ; (24) Đã bao gồm: KP bảo đảm an toàn giao thông 950 trđ và KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60 trđ. (25) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy , hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 8.206 trđ; KP khám sức kh ỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 1.100 trđ (trong đó: KP khám sức khỏe BTV tại bệnh viện Trung ương 100 trđ); KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 100 trđ; chi tặng huy hiệu Đảng 2.500 trđ; KP sửa chữa 04 xe ô tô 270 trđ; dự phòng ngân sách Đảng 880 trđ. (26) Đã bao gồm: KP duy trì các lớp Cao cấp LLCT tại chức tại trường 1.067 trđ; KP hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ lớp học, nhà ký túc xã 200 trđ; KP nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, in tài liệu giáo trình địa phương và một số nhiệm vụ khác 212 trđ. (27) Đã bao gồm: KP tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X - nhiệm kỳ 2017 - 2022: 415 trđ; KP hành trình đền ơn đáp nghĩa thắp nến tri ân, ngày hội khi tôi 18, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ VII, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, tham gia một số hoạt động lớn do Trung ương đoàn tổ chức và các hoạt động khác 480 trđ; KP các nhiệm vụ của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 155 trđ; KP sửa chữa lớn 03 xe ô tô 190 trđ; KP của Hội liên hiệp Thanh niên VN: 80 trđ. (28) Đã bao gồm: KP thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: 84 trđ; KP học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm vụ khác: 212 trđ. (29) Đã bao gồm: KP Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chuyên mục "Đại đoàn kết toàn dân tộc" phát trên sóng PTTH tỉnh và trên trang Báo Bắc Kạn; KP đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc; tiếp xúc cử tri ĐBQH và HĐND tỉnh; KP chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND; KP hỗ trợ ủy viên ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác: 645 trđ. (30) Đã bao gồm: KP Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500 trđ; KP xuất bản Bản tin nông dân, KP tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và các nhiệm vụ khác 447 trđ; KP của Hội làm vườn 50 trđ. (31) Đã bao gồm: KP Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2017-2020): 415 trđ; KP trợ cấp cho cán bộ CCB thôi công tác Hội: 33 trđ; KP Hội nghị tọa đàm gặp mặt biểu dương các CCB tiêu biểu kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), đi thăm lại chiến trường xưa và các nhiệm vụ khác: 113 trđ. (32) Đã bao gồm: KP cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 124 trđ, KP chuyên mục "Truyền hình nhân đạo" 12 trđ. (33) Đã bao gồm: KP thực hiện triển khai đề án xây dựng HTX kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020: 242 trđ; KP Quỹ hỗ trợ phát triển h ợ p tác xã tỉnh Bắc Kạn 1.000 trđ. (34) Đã bao gồm: KP Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506 trđ và các nhiệm vụ khác 60 trđ. (35) Đã bao gồm: KP xuất bản bản tin Người làm báo 270 trđ; KP triển lãm báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc 22 trđ. (36) Đã bao gồm: KP Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020: 112 trđ. (37) Đã bao gồm: KP xuất bản Bản tin Khuyến học 44 trđ và các nhiệm vụ khác 49 trđ. (38) Đã b a o gồm: KP đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: 3.416 trđ; KP mua trang phục dân quân tự vệ: 5.330 trđ; KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn: 1.400 trđ; KP thực hiện công tác huấn luyện dự bị động viên: 4.522 trđ; KP đo đạc bản đồ đất sân bay BK: 297 trđ và KP thực hiện các nhiệm vụ khác: 8.355 trđ. (39) Bao gồm: KP thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy: 588 trđ; KP phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 310 trđ; KP tranh thủ người có uy tín theo Chỉ thị 06/TTg: 321trđ; KP thực hiện Chỉ thị 07/2014/CT-UBND về đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: 306 trđ; KP thực hiện KH 310/KH-UBND ngày 13/9/2016 về thực hiện Công ước Quốc tế chống bắt cóc con tin 248trđ; KP hỗ trợ các chiến dịch đảm bảo ANTT: 1.250trđ; Kinh phí mua trang phục Trưởng, Phó CA xã đến niên hạn: 2.200 trđ; KP thực hiện Đề án xây dựng, củng cố CA xã giai đoạn 2014-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ- U BND ngày 07/8/2014: 1.077 trđ; KP Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố 350trđ; KP huấn luyện BD nghiệp vụ thường xuyên Trưởng, Phó CA xã (02 l ớ p): 1.082 trđ; chi sự nghiệp môi trường: 200trđ; KP thực hiện một số nhiệm vụ khác: 1.053 trđ. (40) Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tr ên địa bàn tỉnh vay. (41) Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí. (42) Phụ cấp dân quân tự vệ. (43) Phụ c ấ p trách nhiệm cấp ủy. (44) Phụ cấp dân quân tự vệ. Biểu số 07/DT DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2017 Đơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số 4.161 I Vốn nước ngoài 3.490 Phân bổ sau II Vốn trong nước 671 1 Đ ề án đào tạo Hội phụ nữ các cấp 243 Hội Liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 2 Tr ợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg c ủ a Thủ tướng Chính phủ 428 S ở Tư pháp Biểu số 08/DT DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 T ỉnh B ắc K ạn (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Tổng cộng Thành phố B ắ c Kạn Huyện Bạch Thông Huy ện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác N ặ m A T Ổ NG THU NGÂN SÁCH 1.900.731 223.281 185.702 212.262 288.837 283.633 191.631 299.706 215.679 I THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ HƯỞNG 298.387 107.311 14.915 16.648 97.092 17.518 11.911 25.532 7.460 II THU B Ổ SUNG T Ừ NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH 1.602.344 115.970 170.787 195.614 191.745 266.115 1 79.720 274.174 208.219 1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp t ỉ nh 1.596.616 114.517 170.124 195.153 190.907 265.513 179.194 273.539 207.669 2 Thu bổ sung có mục tiêu 5.728 1.453 663 461 838 602 526 635 550 B T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH 1.900.731 223.281 185.702 212.262 288.837 283.633 191.631 299.706 215.679 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 122.689 46.941 7.909 11.085 17.747 9.405 7.373 13.674 8.555 1 Nguồn phân cấp cho huyện điều hành 73.189 14.541 7.009 9.195 13.247 5.625 6.473 9.894 7.205 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 49.500 32.400 900 1.890 4.500 3.780 900 3.780 1.350 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.740.885 171.990 174.165 197.024 265.443 268.678 180.511 280.168 202.906 1 Chi sự nghiệp kinh tế 111.330 32.843 8.718 9.678 13.421 13.668 9.327 13.753 9.922 2 Sự nghiệp môi t rường 6.200 3.000 400 400 600 600 400 400 400 3 Chi quản lý hành chính 593.421 49.516 71.352 70.977 93.828 94.878 61.196 90.343 61.331 4 Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề 890.917 71.094 78.229 97.831 135.883 138.853 95.544 155.483 118.000 - Chi sự nghiệp giáo dục 872.654 70.341 76.014 95.569 133.245 136.509 93.468 152.172 115.336 - Chi sự nghiệp đào tạo 18.263 753 2.215 2.262 2.638 2.344 2.076 3.311 2.664 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 7.698 895 742 972 1.187 995 565 1.429 913 6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.099 117 160 105 98 202 97 179 141 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 10.160 951 1.173 1.110 1.410 1.404 1.597 1.509 1.006 8 Chi bảo đảm xã hội 65.881 7.509 7.333 9.399 10.313 9.309 6.645 9.017 6.356 9 Chi an ninh 6.182 822 707 727 958 925 608 821 614 10 Chi quốc phòng 39.334 4.393 4.491 4.845 6.415 6.512 3.638 5.824 3.216 11 Chi thường xuyên khác 8.663 850 860 980 1.330 1.332 894 1.410 1.007 III D Ự PHÒNG NGÂN SÁCH 37.157 4.350 3.628 4.153 5.647 5.550 3.747 5.864 4.218 C NGU Ồ N TH Ự C HIỆN CẢI CÁCH TI Ề N LƯƠNG 18.555 1.862 2.107 2.203 2.875 2.828 1.881 2.747 2.052 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 18.555 1.862 2.107 2.203 2.875 2.828 1.881 2.747 2.052 Ghi chú: - Chi sự nghiệp giáo dục và dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu. Đối với các lĩnh vực chi: sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, quản l ý hành chính, sự nghiệp văn h óa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi đ ả m b ả o xã hội, an ninh, quốc phòng, chi thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố căn cứ chi tiêu hướng dẫn, chế độ chi ngân sách, khối lượng nhiệm vụ c ủ a từng lĩnh vực, căn c ứ yêu cầu thực tế của địa phương tr ì nh HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp. - Kinh phí cấp bù miễn thu th ủy lợi ph í và kinh phí b ả o vệ phát triển đất trồng lúa đã đ ượ c ghi vào dự toán chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố. - Các huyện, thành phố dành một phần ngân sách địa phương để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. - Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế phải bố trí kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch do huyện, thành phố phê duyệt và thực hiện c ắ m mốc thực địa sau quy hoạch được duyệt; KP đối ứng cho dự án LRAMP 11.860 t rđ, trong đó: Thành ph ố Bắc Kạn: 460 trđ, huyện Bạch Thông: 2.560 trđ, Chợ Mới: 1.750 trđ, Chợ Đồn: 2.060 trđ, Na Rì: 2.330 trđ, Ngân Sơn: 490 trđ, Ba Bể: 750 trđ, Pác Nặm: 1.460 trđ - Nguồn thu tiền sử dụng đất trước khi thực hiện chi đầu tư phát triển phải bố trí đ ả m bảo kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Chi đầu tư phát triển đã trừ 18.268 triệu đồng để tr ả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, trong đó trừ c ủ a Thành phố Bắc Kạn: 2.056 triệu đồng, các huyện: Bạch Thông: 1.835 triệu đồng, Chợ Đồn: 2.470 triệu đồng, Na Rì: 5.538 triệu đồng, Ngân Sơn: 3.238 triệu đồng, Pác Nặm: 3.131 triệu đồng. - Tiết kiệm 10% chi thường xuyên được dành ở các cấp ngân sách. Khi có điều ch ỉ nh tăng mức lương cơ sở, t ỉ nh sẽ thực hiện giảm trừ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố. Biểu 09/DT DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 Tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi T Ổ NG S Ố Thành phố Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm TỔNG DỰ TOÁN 5.728 1.453 663 461 838 602 526 635 550 1 Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 947 83 104 115 160 156 112 138 79 2 Kinh phí xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn 550 100 150 200 100 3 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người quản lý học sinh 1 .039 105 34 72 211 190 254 173 4 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1 . 000 1.000 5 Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 555 80 80 50 80 50 80 65 70 6 Kinh phí thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng thẻ BHYT năm 2015 trên địa bàn tỉnh 700 61 80 82 120 115 84 100 58 7 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 297 69 74 76 78 8 Kinh phí sửa xe ô tô 640 60 70 180 130 70 60 70 Ghi chú: - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố. Biểu s ố 10 /DT GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân tỉ nh Bắc Kạn) TT Danh mục công trình Địa điểm xây dựng Th ờ i gian KC-HT Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ tr ươ ng của UBND T ỉ nh Tổng mức vốn đ ượ c phê duyệt hoặc giá trị quyết toán đ ược phê duyệt Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2016 Kế hoạch 2017 Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2017 (%) Chủ đầu tư Tổng cộng 7.287 1.550 3.702 1 Trả nợ quyết toán 483 400 83 Sửa chữa hạng mục Nhà đa năng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn TP Bắc Kạn 2016 483 400 83 100 Trường Cao đẳng Cộng đồng 2 Công trình chuyển tiếp 3.428 1.150 1.593 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc T ỉ nh đoàn Bắc Kạn TP Bắc Kạn 2016-2017 1104/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 1.122 430 468 80 T ỉ nh đoàn Sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cấp 4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh TP Bắc Kạn 2016-2017 1267/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 1.615 570 722 80 S ở Văn hóa - Thể thao DL Biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Huyện chợ Mới 2016-2017 346/QĐ- UBND ngày 25/3/2015 691 150 403 80 Sở Văn hóa - Thể thao DL 3 Công trình k h ởi công mới 3.376 0 2.026 Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND t ỉ nh TP Bắc Kạn 2017 Văn bản số 2323/UBND-TH ngày 15/7/2016 3.376 2.026 60 UBND tỉnh Bắc Kạn Biểu số 11/DT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Danh mục dự án Địa điểm xây dự n g Địa điểm mở tài khoản Chủ đ ầu tư M ã số d ự á n đầu tư M ã ngành kinh t ế (loại, khoản) Quyế t định đầu t ư Dự án KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã bố tr í t ừ KC đ ế n h ết KH năm 2016 KHV đầu t ư năm 2017 S ố , ngày, tháng, n ă m ban h à nh Tổng mức vốn đầu tư Tổng s ố T r ong đó: T ổ ng số Trong đ ó vốn xổ s ố kiến thiết Trả nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 T Ổ NG CỘNG 85 .3 52 62.214 72.000 36 . 374 13.000 1.552 A L Ĩ NH VỰC GI Á O DỤC 54.401 38 . 355 43.769 22.357 8 . 300 652 I Dự án chuy ể n tiếp giai đoạn 2011- 2015 31.712 26.555 12.003 21.357 3.963 652 1 Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Chợ Rã 1 đạt chuẩn quốc gia Thị trấn Chợ Rã UBND huyện Ba B ể 7572086 492 Q Đ S ố: 435/ Q Đ-UBND ng à y 31/3/2016 7.717 4 . 100 4 . 000 2 . 100 1.250 1 Trường Mầm non Hoàng Trĩ (QT) UBND huy ệ n Ba B ể 7278451 491 752a/QĐ-UBND ng à y 28/5/2012 5 . 986 5.986 465 5 . 330 465 465 2 Trương m ầ m non xã V ă n H ọ c (QT) V ă n Học UBND huy ệ n Na R ì 7476128 491 QĐ số 1596/QĐ-UBND ng à y 18/9/2014 5 . 441 5.441 960 4 . 960 160 160 3 Nhà hiệu bộ trường MN xã Hương Nê (QT) X ã Hương N ê UBND huyện Ngân S ơ n 7519298 491 777 777 427 777 27 27 5 Trương m ầ m non S ô ng C ầ u TX B ắc K ạ n Th à nh ph ố B ắ c K ạ n 7574215 491 2504/ Q Đ-UBND ng à y 31/12/2013 6.540 5 . 000 4.900 2 . 939 2 . 061 II Dự á n khởi c ô ng mới G Đ 2016-2020 22.6 8 9 11. 8 00 31.766 1.000 4.337 0 1 Trư ờ ng THCS V ă n T ù ng V ă n T ù ng U BND huyện Ngân S ơ n 7594079 493 QĐ796/ Q Đ- U BND ng à y 03/6/2016 1 . 869 1 . 800 1 . 800 500 1 . 000 2 Trường M ầ m non Đ ị a Linh đạ t chuẩn QG X ã Đ ị a Linh UBND huyện Ba B ể 4 . 300 3 Trường M ầ m non R ã B ả n, h Chợ Đồn Xã R ã B ả n UBND huyện Chợ Đồn 49 1 QĐ 1598a/QĐ-UBND, ng à y 7/10/2016 7.504 5.000 5.000 500 1.708 4 Trường M ầ m non Đông Viên, h Chợ Đồn Xã Đông Viên UBND huyện Chợ Đồn 3.200 0 5 Ph ò ng học bộ môn trường THCS Kim Lư X ã Kim Lư U BND huyện Na Ri 2.700 1 . 000 8 Tr ườ ng M ầ m non B ằ ng Vân (Hạng mục: 03 phòng học) UBND huyện Ngân Sơn 1.100 629 B LĨNH VỰC Y TẾ 26.540 20.409 11.361 11.761 2.300 - I Dự án chuy ể n tiếp từ GĐ 2011-2015 12.247 11.109 2.061 10.761 - - II Dự án kh ở i công mới GĐ 2016-2020 14.293 9.300 9.300 1.000 2.300 0 1 Trạm y tế x ã Tân Ti ế n X ã Tân Tiến UBND huyện Bạch Thông 521 QĐ1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 7.538 4.300 4.300 500 1.300 3 Trạm y tế x ã Dương Quang TX B ắ c Kạn Th à nh phố Bắc Kạn 7587098 521 QĐ 1519/QĐ- UBND ngày 23/9/2016 6.755 5.000 5.000 500 1 .000 C LĨNH VỰC VĂN HÓA 4.412 3.450 10.970 2.256 2.400 900 I Dự án chuyển t iếp từ GĐ 2011-2015 2.870 2.100 2.000 1.178 600 600 1 Sửa chữa Nhà v ă n hóa huyện Na Rì TTr.Yến Lạc UBND huyện Na Rì 7522265 554 434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 2.870 2.100 2.000 1.178 600 600 II Dự á n khởi c ô ng mới GĐ 2016-2020 1.542 1.350 8.970 1.078 1.800 300 1 Xây dựng nhà VH tổ 2 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới Chợ M ới UBND huyện Chợ Mới 7579158 554 437/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 743 650 650 500 150 150 2 Xây dựng nhà VH tổ 5 thị tr ấ n Chợ Mới, huyện Chợ Mới Chợ Mới UBND huyện Chợ Mới 7579155 554 434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 799 700 700 500 150 150 3 Nhà Văn hóa xã H ả o Nghĩa Xã H ả o nghĩa UBND huyện Na R ì 1.070 78 0 5 Nhà V ă n hóa xã Q uang Thuận Quang Thuận UBND huyện Bạch Thông 1.050 500 7 Nhà Văn hóa x ã Như Cố Như Cố UBND huyện Chợ Mới 1.600 1 000 D D Ự PHÒNG 5.900 Biểu số 12/DT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 c ủ a Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Dự kiến kế hoạch vốn năm 2017 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5 T Ổ NG SỐ 455.290 I TRẢ NỢ VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 27.432 S ở Tài chính II Th ự c hiện chính sách khuyến k hích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 3/4/2015 8.000 S ở Kế hoạch và Đầu t ư III KHOA HỌC C Ô NG NGH Ệ 10.000 1 Các d ự án chuy ể n ti ế p sang giai đoạn 2016-2020 6.000 1 Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6.000 Sở KH-CN 2 Các dự án kh ở i công m ớ i giai đoạn 2016-2020 4.000 1 Ứ ng dụng công nghệ thông tin xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn 2.044 UBND thành phố Bắc Kạn 2 Dự án nâng cấp thư điện tử t ỉ nh Bắc Kạn 860 TTCNTT 3 Ứ ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng t ỉ nh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 1.096 VP T ỉ nh ủy IV GI Á O DỤC Đ À O TẠO 50.000 1 Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015 11 1.1 Đã quyết toán 11 1 Trung tâm KTTH-H ướ ng nghiệp dạy nghề 11 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề 2 Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 7.137 1 Trường THCS Đức Xuân 2.137 UBND thành phố Bắc Kạn Bố trí hết phần đối ứng ngân sách t ỉ nh 2 Trường PTDTNT huyện Ba Bể 5.000 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 3 Các dự án kh ở i công m ớ i giai đoạn 2016-2020 42.852 1 Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn 3.200 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 2 Hoàn thiện cơ s ở vật chất trường THPT Bình Trung 4.000 Ban QLDA đ ầ u tư xây dựng t ỉ nh 3 Trường mầm non phường Xuất Hóa 6.000 UBND thành ph ố Bắc K ạ n 4 Trường tiểu học Thượng Giáo 2.000 UBND huyện Ba Bể 5 Hỗ trợ đầu tư nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn các huyện 10.000 - D ự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016-2020 1.972 UBND huyện Ba B ể - D ự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ s ở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn 380 UBND huyện Chợ Đồn - D ự á n hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 302 UBND huyện Chợ Mới - D ự á n hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016-2020 1.216 UBND huyện Na Rì - D ự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công tr ì nh thiết yếu tr ên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đo ạ n 2016-2020 2.320 UBND huyện Ngân Sơn - D ự á n hỗ trợ xây d ựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đo ạ n 2016-2020 3.811 UBND huyện Pác Nặm 6 Hỗ trợ trường đạt chuẩn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 16.652 - Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 3.000 UBND thành ph ố B ắ c K ạ n - Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, t ỉ nh Bắc Kạn 3.652 UBND huyện B ạ ch Thông - Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 2.000 UBND huyện Ch ợ M ới - Nhà l ớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, t ỉ nh Bắc Kạn 4.000 UBND huyện Na R ì - Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể 4.000 U BND huyện Ba Bể 7 Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn 1.000 UBND thành ph ố Bắc Kạn Bố trí vốn để chuẩn bị đầu t ư V NGUỒN VỐN PHÂN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH 304.858 V . 1 Ngân sách tỉnh điều hành 213.401 1 Tr ả n ợ vay tín dụng ưu đ ãi các công trình thuộc Nghị quy ế t s ố 02/NQ-CP của Chính ph ủ 12.000 S ở Tài chính 2 H ỗ tr ợ UBND huyện Bạch Thông th ự c hiện các tiêu chí nông thôn m ớ i của xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông để đạt chuẩn nông thôn m ớ i năm 2016 19.510 UBND huy ệ n B ạ ch Thông 3 Đối ứ ng các dự án ODA hoàn thành và chuyển tiếp 14.259 Biểu chi tiết 02.1 kèm theo 4 Trả phí tạm ứ ng vốn Kho bạc Nhà n ướ c năm 2016 1.800 S ở Tài chính 5 Tr ả gốc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà n ướ c 100.000 Sở Tài chính 6 Các d ự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng tr ước năm 2015 49.700 6.1 Đã quyết toán 48.134 1 Kè chống xói l ở bờ sông cầu đoạn t ừ trường THCS đến cầu Khe Thi, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới 14 UBND huyện Ch ợ M ới 2 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2012 64 Ban QLDA đầu t ư xây dựng t ỉ nh 3 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS t ỉ nh Bắc Kạn 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 4 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT năm 2011 64 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 5 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm 2 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 6 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe t ỉ nh Bắc Kạn 48 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 7 Hệ thống cấp nước và vệ sinh các TYT (năm 2010) 44 Ban Q LDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 8 Kh ắ c phục hậu qu ả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 2 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, t ỉ nh Bắc Kạn 3.733 S ở GTVT Đã tr ừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ 9 Kh ắ c phục hậu qu ả bão lụt, ĐBGT bước 1 đợt 3 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, t ỉ nh Bắc Kạn 5.259 Sở GTVT Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ 10 Mở nền đường khắc phục hậu quả bão lụt, ĐBGT năm 2013 tại Km5+400 ĐT258, t ỉ nh Bắc Kạn 1.904 Sở GTVT Đã trừ nợ vay KBNN 6 tỷ 11 Khắc phục hậu quả do mưa lũ đối với công trình phòng thủ t ỉ nh 3.502 Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 12 CT 229 - BT, thuộc huyện Bạch Thông 165 Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 13 Trụ sở UBND xã Cao Tân 282 U BND huyện Pác Nặm 14 Trụ sở UBND xã Vân Tùng 415 UBND huyện Ngân Sơn 15 Đường vào nhà máy tinh bột s ắ n Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, t ỉ nh Bắc Kạn 3 Sở GTVT 16 Đường liên xã Hà Vị - Lục Bình - Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc K ạ n 7 Sở GTVT 17 Cầu dàn thép Quân Bình, Bạch Thông 77 Sở GTVT 18 CN& VSTH huyện Chợ Đồn 46 TT NSH&VSMTNT 19 Mua s ắ m TTB cho hoạt động c ủ a các chương trình Phòng chống Lao, phòng chống Phong và chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng thuộc Trung tâm PCBXH 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng t ỉ nh 20 Khắc phục hậu qu ả do cơn bão số 2 gây ra đối với các công trình phòng thủ của t ỉ nh năm 2014 500 Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh 21 C ả i tạo s ử a chữa công tr ì nh thủy lợi Pù lòn, xã Bình Văn 230 S ở NN&PTNT 22 Kè chống xói lở bờ Sông C ầu đoạn từ thôn Bản Làn đến thôn nà Mặn và đoạn Tổng Lồm thôn Pác Kéo xã Phương Viên 1 UBND huyện Chợ Đồn Đã trừ vay KBNN 10 tỷ 23 Cấp nước sinh hoạt Vườn quốc gia Ba Bể 288 Ban QLDA đ ầ u tư xây dựng t ỉ nh 24 Cải tạo, nâng cấp hồ Khu ổ i Cáp, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, t ỉ nh Bắc Kạn 65 UBND huyện Ngân Sơn 25 Trụ sở xã Đôn Phong 248 UBND huyện B ạ ch Thông 26 Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc 1.100 UBND huyện B ạ ch Thông 27 Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, xã Nam M ẫ u, huyện Ba Bể 4 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 28 Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH21, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn 346 UBND huyện Ngân Sơn 29 Xử lý, di chuyển và xây d ự ng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn 2.400 UBND thành phố Bắc Kạn 30 Sửa chữa, bổ sung thiết bị hội trường lớn và trụ sở các ban xây dựng Đảng T ỉ nh ủy Bắc Kạn 6.616 VP T ỉ nh ủy Trả nợ ứng trước 31 Các công tr ì nh kh ắ c phục HQBL, ĐBGT năm 2014, năm 2015 2.000 Sở GTVT Phân bổ chi tiết sau 32 Hồ chứa nước Khu ổ i Cuộn xã Nông Hạ 350 UBND huyện Ch ợ M ớ i 33 Đầu tư hệ thống thiết bị trường quay, thiết bị sản xuất chương trình và phát xóng tự động cho Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn 76 Đài PT-TH 34 Bố trí s ắ p xếp ổn định dân cư thôn Nà Cháo, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 100 UBND huyện Ngân Sơn 35 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Bể 196 UBND huyện Ba Bể 36 Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km 1 + 00 4.078 S ở GTVT Đã trừ vay KBNN 5 tỷ 37 Trụ sở hợp khối HU-HĐND-UBND huyện Ba Bể 3.076 UBND huyện Ba Bể Đã trừ vay KBNN 18 tỷ 38 Các trạm, chốt kiểm lâm thuộc KBT thiên nghiên Kim Kỳ, huyện Na Rì 300 Chi cục Kiểm lâm 39 Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh 1.260 S ở GTVT 40 Dự án CNSH xã Chu Hương, Ba Bể 900 TT NSH&VSMTNT 41 Đường du lịch vào động Nàng Tiên 259 UBND huyện Na Rì 42 Đường và đê bao chống lũ khu vực B ắ c Sông C ầu 300 UBND thành phố B ắ c Kạn 43 Kè chống xói lở bờ sông xã Chu Hương 115 UBND huyện Ba Bể 44 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài phát thanh - Truyền hình t ỉ nh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và truyền thông 300 Sở TT và TT 45 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài PTTH BK GĐ2 1.000 Đài PT-TH 46 Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới 200 UBND huyện Ch ợ M ới 47 Trụ s ở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn 1.500 UBND huyện Ngân Sơn 48 Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở t ỉ nh Bắc Kạn 275 Sở TT và TT 49 Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn 220 UBND huyện Ngân Sơn 50 Kè chống xói l ở bờ sông năng khu vực thôn Kéo Sáng xã Thượng Giáo 500 UBND huyện Ba Bể 51 Kè chống xói lở thôn Nà Chào, Nà Tào xã Như C ố 200 UBND huyện Ch ợ M ớ i 52 Trạm y tế xã Quân Bình 300 UBND huyện B ạ ch Thông 53 Trụ sở UBND xã Thượng Ân 3.000 UBND huyện Ngân Sơn 54 Sửa chữa lớn công trình đập kênh Quan Nưa xã Dương Quang và đập kênh Nà Giảo xã Lục Bình huyện Bạch Thông 200 S ở NN&PTNT 6.2 Hoàn t hàn h bàn giao đưa vào sử dụng 1.566 3 Công trình c ả i tạo nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chanh, xã C ẩm Giàng, huyện Bạch Thông 1.566 UBND huyện B ạ ch Thông Bố trí vốn để thực hiện GPMB 8 Các dự án khởi công m ớ i giai đoạn 2016-2020 16.132 8.1 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án ODA mới giai đoạn 2016-2020 7.132 Biểu chi tiết 02.1 kèm theo 8.2 Các dự án trong nước 9.000 1 Trụ s ở UBND xã C ẩm Giàng 1.000 UBND huyện B ạ ch Thông 2 Trụ sở UBND xã Phong Huân 1.000 UBND huyện Chợ Đồn 3 Trụ sở UBND xã Bình Văn 1.000 UBND huyện Ch ợ M ớ i 4 Trụ s ở UBND xã Đức Vân 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 5 Trụ sở UBND xã Nam M ẫ u 1.000 UBND huyện Ba Bể 6 Sửa chữa đập tràn Bàn Pjạc, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, t ỉ nh Bắc Kạn 1.000 Vườn Quốc gia Ba Bể 7 Đường vào khu di tích Co ỏ ng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, t ỉ nh Bắc Kạn 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 8 C ả i tạo, nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ t ỉ nh Bắc Kạn 1.000 Hội phụ nữ t ỉ nh 9 Khắc phục sạt l ở đất khu dân cư Nà Cáy, thôn Thôm Mò, huyện Bạch Thông 1.000 Sở NN&PTNT V .ll Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành 91.457 1 Thà n h phố Bắc Kạn 16.597 UBND thành ph ố Bắc K ạ n 2 Huyện Pác N ặ m 10.336 UBND huyện Pác N ặ m 3 Huyện Ba Bể 9.894 UBND huyện Ba Bể 4 Huyện Ngân Sơn 9.711 UBND huyện Ngân Sơn 5 Huyện Bạch Thông 8.844 UBND huyện B ạ ch Thông 6 Huyện Chợ Đồn 15.717 UBND huyện Chợ Đồn 7 Huyện Chợ Mới 9.195 U BND huyện Ch ợ M ới 8 Huyện Na Rì 11.163 UBND huyện Na Rì VIII Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 55.000 1 Tỉnh điều hành 5.500 2 Phân cấp cho các huyện, thành phố 49.500 - Thành phố Bắc Kạn 32.400 - Huyện Pác Nặm 1.350 - Huyện Ba Bể 3.780 - Huyện Ngân S ơ n 900 - Huyện Bạch Thông 900 - Huyện Chợ Đồn 4.500 - Huyện Chợ Mới 1.890 - Huyện Na Rì 3.780 Biểu số 12.01/DT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA NĂM 2017 (PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH) (Kèm theo Nghị quyết s ố 61/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Dự kiến k ế hoạch năm 2017 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5 T Ổ NG S Ố 21.391 0 A Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp 14.259 I Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015 5.424 1.1 Đã quy ế t toán 4.424 1 Dự án Đường giao thông nông thôn Bằng Lũng-Đại Sảo, huyện Chợ Đồn 3.072 Sở GTVT 2 Dự án Lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì 1.098 UBND huyện Na Rì 3 Dự án Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì 254 - Phần cấp nước 254 Cty c ổ ph ầ n cấp thoát nước Bắc K ạ n 1.2 Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 1.000 1 Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế t ỉ nh Bắc Kạn (Hợp phần Trung tâm đào tạo y tế t ỉ nh Bắc Kạn) 1.000 Ban QL Công trình BVĐK BK II Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 8.835 1 Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn 1) 500 U BND thành phố Bắc Kạn 2 Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II 500 Sở GDĐT 3 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các t ỉ nh miền núi phía Bắc 500 Sở NN&PTNT 4 H ỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Kạn 500 Sở Y tế 5 Dự án Hỗ trợ k ỹ thuật Hạ tầng cơ b ả n cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc K ạ n, L ạ ng S ơ n (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại t ỉ nh Bắc Kạn 615 Sở K ế hoạch và Đầu tư 6 Dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn 6.220 - Phần cấp n ước 614 Cty TNHH NN 1TV CTN BK - Ph ầ n thoát nước 5.606 Sở Xây dựng B Các kh ở i công m ớ i trong giai đoạn 2016-2020 7.132 1 Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II) 500 UBND thành phố Bắc Kạn 2 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 500 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 3 Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 500 Sở GTVT 4 Dự án Kè sông cầu kết hợp với phát triển rừng bền vững huyện Chợ Mới 500 S ở NN&PTNT 5 Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải C O 2 1.000 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 6 Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn 1.932 Ban quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc K ạ n 7 Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập 500 S ở NN&PTNT 8 Dự án Giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/034) 500 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú 9 Dự án đầu tư Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông B ắ c: Hà Giang, Cao B ằ ng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại t ỉ nh Bắc Kạn 1.200 Sở K ế hoạch và Đầu tư