60/KH-UBND

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2015 thực hiện đề án “Đảm bảo tài chính các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020” tại tỉnh Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60 / KH -UBND Nam Định , ngày 13 tháng 07 năm 2015 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020” TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Quyết định 1889/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đảm bảo tài chính các hoạt động phòng, ch ố ng HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020 ”. Căn cứ tình hình dịch HI V/A I DS, UBND t ỉ nh xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Đảm bảo tài chính các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020” tại t ỉ nh Nam Định, nh ư sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Bảo đảm nguồn tài chính bền v ữ ng cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, ch ố ng HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại tỉ nh Nam Định. 2. Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1 : Tăng dần t ỷ lệ ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí xã hội hóa chi tiêu cho phòng chống HIV/A I DS, tiến tới bảo đảm được nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS đạt được các mục tiêu chuyên môn cụ th ể như sau: + Tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 có hiểu biết đầy đủ về H IV/A I DS lên 65% vào năm 2016 và 80% vào năm 2020 . + Tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV lên 65% vào năm 2016 và 80% vào năm 2020 . + Tăng tỷ lệ người nghiện chích ma túy được tiếp cận với chương trình Bơm kim tiêm đạt 50% vào năm 2016 và đạt 60% vào năm 2020 . + Tăng s ố người nghiện chích ma túy được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện b ằ ng Metha d one lên 2.500 người vào năm 2020. + Tăng tỷ lệ người bán dâm được tiếp cận với chương trình dự phòng lây nhiễm H I V đạt 60% vào năm 2016 và đạt 80% vào năm 2020 . + Tăng t ỷ lệ người quan hệ tình dục đồng giới nam có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận với các chương trình dự phòng HIV đạt 60% vào năm 2016 và 70% vào n ă m 2020. + Giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới 5% vào năm 2016 và dưới 2% vào năm 2020. + Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng virus HIV đạt 80% trên t ổ ng số người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị vào năm 2020. - Mục tiêu 2: Đến năm 2020, ph ấ n đấu 90% số người nhiễm HIV có th ẻ b ả o hiểm y tế được chi trả theo quy định. - Mục ti ê u 3 : Tăng nguồn thu từ một s ố dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu chi cho các hoạt động của các dịch vụ này (điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện b ằ ng Methadone,... ). - Mục tiêu 4: B ả o đ ả m quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020 1. Nội dung các h oạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, điều kiện phát triển kinh tế - x ã hội của địa phương, hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020 tập trung đầu tư cho các hoạt động thiết yếu, mang tính bền vững lâu dài, có hiệu qu ả cao, gồm : 1.1 . Dự phòng lây nhi ễ m HIV - Chương trình truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV: - Chương trình can thiệp cho nhóm NCMT, PNBD, nhóm nam QHTD đồng giới nam (MSM): - Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone - Chương trình tư vấn xét nghiệm tự nguyện 1.2. Giám sát H I V/AIDS, theo dõi và đánh giá chư ơ ng trình - Chương trình giám sát dịch HIV/AIDS (giám sát phát hiện, giám sát trọng điểm, điều tra nghiên cứu) - Chương trình theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động 1.3. Ch ă m sóc điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con - Chương trình điều trị người nhiễm HIV/A I DS - Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 1.4. Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS - Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực phòng, ch ố ng HIV/AIDS - Đầu tư trang thiết bị và hệ thống cơ sở hạ tầng cho công tác 2. Các nguồn kinh phí dự kiến cho hoạt động phòng, chống HI V/AIDS giai đoạn 2016-2020 - Nguồn kinh phí viện trợ quốc tế: Giai đoạn 2016-2017, các dự án VAAC-US.CDC, Quỹ Toàn cầu hỗ trợ thuốc ARV, thuốc Methadone, chương trình can thiệp nhóm NCMT, PNMD. Hai dự án này sẽ kết thúc từ năm 2018. - Nguồn ngân sách Trung ương: Đề nghị Trung ương h ỗ trợ kinh phí thu ố c Methadone khi dự án kết thúc từ năm 2018. - Nguồn ngân sách địa phương - Nguồn bảo hiểm y tế cho bệnh nhân điều trị HIV/AIDS - Nguồn tự chi trả của người dân: Gồm chi phí điều trị Methadone, chi phí điều trị HIV/AIDS. - Các nguồn khác (nếu có) 3. Kinh phí thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 Dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016-2020: - Tổng nhu cầu kinh phí: 153.665 triệu đồng (Một trăm năm ba tỷ sáu trăm sáu l ă m triệu đ ồng). - Kinh phí có khả năng huy động được từ nguồn viện trợ quốc tế, nguồn ngân sách trung ương, nguồn tự chi trả của người dân, nguồn khác (nếu có): 129.103 triệu đồng (Một trăm hai chín tỷ một trăm linh ba triệu đồng). - Kinh phí địa phương: 24.561 triệu đồng (Hai tư tỷ năm trăm sáu mốt triệu đồng). Tùy theo tình hình ngân sách hàng năm của địa phương để cân đối, bố trí đảm b ả o kinh phí cho từng hoạt động . (Có phụ lục chi tiết đính kèm) III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí 1.1. Ngân sách Trung ư ơ ng: - Đề nghị tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước ở Trung ương cho các hoạt đ ộng thiết yếu, có hiệu quả để b ả o đ ả m tính b ề n vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. - Ngân sách Trung ương: Cung cấp thông tin, xây dựng kế hoạch và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phòng, ch ố ng HI V/AIDS cho các dịch vụ đ ịa phương chưa thể đảm nhận như thuốc ARV, thuốc Methadone cho phòng, ch ố ng HIV/AIDS. 1.2. Ngân sách đị a phương: - Tập trung đầu tư cho các hoạt động ưu tiên: T ổ chức các hội nghị, hội th ả o chuyên đề về hiệu quả đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS. Truyền thông, giám sát, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, chăm sóc điều trị HIV/AIDS, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS và năng lực của Trung tâm phòng, ch ố ng H I V/AIDS tỉnh. - Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách trong việc lập kế hoạch và phân b ổ ngân sách cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. - Xây dựng các đề án trọng điểm theo năm hoặc theo giai đoạn để huy động nguồn lực trực tiếp đáp ứng nhu cầu khẩn cấp tình hình dịch như đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, đề án can thiệp giảm tác hại... - UBND các huyện, các sở, ban, ngành chủ động b ố trí ngân sách phòng, chống HIV/AIDS trong ngân sách ngành, địa phương mình qu ả n lý. 1.3. Nhóm giải pháp nguồn Bảo hi ể m y tế - C ủ ng c ố hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS gắn với hệ thống y tế sẵn có để có điều kiện tiếp nhận bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. - Rà soát và cập nhật thông tin người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS. - Tuyên truyền, phổ biến, vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia mua bảo hiểm y tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. - Rà soát các cơ sở điều trị HIV/AIDS chưa được ký hợp đồng với B ả o hi ể m y tế và có văn bản kiến nghị cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức thực hiện. 1.4. Nhóm gi ả i pháp các dự án quốc tế - Đưa nội dung vận động kêu gọi tài trợ cho phòng, ch ố ng HIV/AIDS vào hoạt động xúc tiến vận động tài trợ của tỉnh. - Thực hiện tốt các dự án hiện có trên địa bàn đ ể các dự án quốc tế c ó căn c ứ tiếp tục viện trợ. - Xây dựng các đề án để tiếp tục kêu gọi dự án mới có tính thuyết phục đáp ứng cho các can thiệp trọng điểm, nhu c ầ u thiếu hụt tài ch í nh đặc biệt là nhà t à i trợ mới. 1.5. Nhóm giải pháp về việc triển khai tự chi trả của người sử dụng dịch vụ - Hoàn thiện các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị và cho việc thu phí dịch vụ theo quy định theo Luật khám chữa bệnh để có đủ điều kiện tri ể n khai điều trị. - Truyền thông để người tham gia điều trị Methadone hiểu và tự nguyện đóng phí khi tham gia điều trị tại các cơ sở điều trị Methadone. 2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí - Tăng cường năng lực cho trung tâm phòng, ch ố ng HIV/AIDS là đ ầ u mối tại tỉnh trong việc điều phối các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS. Nghiên cứu có hiệu quả các nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp, các ngành và đơn vị. - Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể đối với việc thực hiện các giải pháp có huy động quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS. - Thiết lập và m ở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ có tính chi phí hiệu quả. Tổ chức các mô hình lồng ghép dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS đ ể nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn kinh phí sẵn có. - Sử dụng nhân lực hệ thống y tế có sẵn trong việc cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên tại tuy ế n xã, phường. - Sử dụng mạng lưới đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, cán bộ xã, phường trong việc tuyên truyền cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. - M ở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS theo hướng gần người hư ở ng lợi tại tuyến cơ sở tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS kịp thời, giảm chi phí. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. S ở Y tế: Ch ỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS hàng năm xây dựng k ế hoạch hoạ t động, dự toán kinh phí phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh báo cáo Sở Y tế, S ở Tài Chính trình UBND tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt. - Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan ban hành v ă n bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện kế hoạch này; - Phối hợp với các S ở , Ban, Ngành kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch này ; 2. S ở Tài chính - Phối h ợ p với Sở K ế hoạch đầu tư, Sở Y tế đề xuất ngân sách hàng năm cho công tác phòng chống H I V/AIDS, xây dựng các giải pháp đ ả m bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. - Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng định mức thu và sử dụng phí thu từ các dịch vụ Phòng, chống HIV/AIDS trình UBND t ỉ nh phê duyệt và ban hành; - Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng, chống HI V/AIDS của các S ở , Ban, Ngành, Đoàn thể, các huyện, thành phố đảm bảo kinh phí được sử dụng hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành; 3. Sở K ế hoạch và Đầu tư: - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng năm để thực h iện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; - Triển khai các giải pháp nh ằ m xúc tiến đ ầ u tư, vận động tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước cho các hoạt đ ộng phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, địa phương tri ể n khai các hoạt động; điều phối, quản lý các khoản tài trợ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo đúng các quy định hiện hành đ ể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí; - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện Đi ề u 19 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về “Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội”. 4. S ở Nộ i v ụ : - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiện toàn hệ thống thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS các tuy ế n theo từng giai đoạn; - Phối hợp với Sở Y tế thực hiện bổ sung nguồn nhân lực hàng năm cho hệ thống thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS các tuy ế n nh ằ m đáp ứng những nhiệm vụ được giao. 5. S ở Thông tin - Truyền thông: - Chủ trì, phối hợp với S ở Y tế, Sở Kế hoạch đầu tư, và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng cơ chế, giải pháp huy động tài chính cho công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin tuyên truyền ở cơ sở theo th ẩ m quyền; - Ch ỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thực hiện thông tin, truyền thông về HIV/A I DS thường xuyên, liên tục; - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và ban hành cơ chế tài chính, chi tiêu cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS trên phương tiện truyền thông đại chúng bằng các nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị truyền thông; - Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ chế sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa trong hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020; - Phối hợp với Sở Y tế t ổ ch ứ c, thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS. 6. S ở Giáo d ụ c và Đào t ạ o: - Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch huy động nguồn kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong các trường học và s ử dụng có hiệu quả kinh phí phòng, chống HIV/AIDS huy động được; - Ch ỉ đạo, hướng d ẫ n lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS với chương trình ngoại khóa tại các trường học. 7. Sở Lao động-Th ươ ng binh và Xã hội - Ch ủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu, xây dựng, trình các cấp có th ẩ m quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho vay vốn, t ổ chức tạo việc làm đối với người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng b ở i HIV/AIDS và người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện b ằ ng thuốc Methadone, nh ằ m tạo điều kiện cho họ có thể tự chi trả một phần chi phí dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; 8. Bảo hiểm xã hội tỉnh: - Chủ trì, phối hợp với S ở Y t ế hướng dẫn các cơ quan trực thuộc thực hiện chi tr ả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS qua hệ thống bảo hiểm y tế. - Đẩy mạnh, mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ th ố ng bảo hiểm y tế. 9. L iê n đoàn Lao động tỉnh: - Phối hợp với Sở Y tế ban hành hướng dẫn “Triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc”; - Phối hợp với các Ban, Ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp lập kế hoạch phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp. 10. Ủ y ban nhân dân các huyện, thành phố: - Xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp nhận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS từ các dự án quốc tế theo giai đoạn. - Ch ỉ đạo lồng ghép ph ố i hợp và điều hành thực hiện các mục tiêu, giải pháp của đề án này với các chương tr ì nh, dự án khác trên địa bàn do địa phương trực ti ế p quản lý; - Chủ động đầu tư, bố trí ngân sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của K ế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của huyện, thành phố. Đồng thời chịu trách nhiệm v ề việc sử dụng kinh phí, thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định về tài chính hiện hành; - Ch ỉ đạo các xã/phường/thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, trên địa bàn huyện, thành phố; 11. Đ ề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị của tỉnh: - Ch ủ động tham gia tri ể n khai thực hiện đề án này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình; - Phối hợp với ngành Y tế và các ngành có liên quan tăng cường huy động các tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS b ằ ng nguồn kinh phí tự huy động; - Đưa hoạt động phòng, ch ố ng HIV/AIDS vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, các sinh hoạt cộng đ ồ ng ở cơ sở. Trên đây là Kế hoạch Thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020” tỉnh Nam Định, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành ph ố triển khai thực hiện; Giao Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND tỉnh./. Nơi nhận: - TT T ỉ nh ủ y; - TT HĐND t ỉ nh; - Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh; - S ở Y tế và các Sở, Ban, Ngành; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các Hội, đoàn th ể t ỉ nh; - UBND các huyện, thành ph ố ; - Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh NĐ; - Lưu: VP1, VP7. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Bùi Đức Long PHỤ LỤC 1 TỔNG KINH PHÍ CỤ THỂ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐVT: 1000đ TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 T ổ ng I Dự p h òng lây nh iễ m HIV 14.217.562 15.094.712 16.031.564 17.035.178 18.591.483 80. 9 70.498 1 Thông tin giáo dục truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV 402.511 427.379 451.661 477.379 502.553 2.261.483 2 Can thiệp giảm tác hại nhóm NCMT 1.182.412 1.202.758 1.222.455 1.241.570 1.260.146 6.109.340 3 Can thiệp giảm tác hại nhóm PNMD + MSM 465.722 517.037 572.601 632.758 697.879 2.885.997 4 Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện 619.121 654.145 691.476 731.276 773.716 3.469.735 5 Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện b ằ ng Methadone 11.547.796 12.293.394 13.093.370 13.952.194 15.357.190 66.243.943 II Chăm sóc đ iều trị H IV và dự phòng lây truyền HIV t ừ mẹ sang con 9.866.076 11.347.984 12.990.046 15.302.512 16.212.141 65.718.760 1 Điều trị ng ười nhiễm HIV/AIDS 8.571.908 9.973.302 11.529.601 13.751.043 14.563.669 58.389.523 2 Chương tr ì nh Dự phòng lây truyền H IV từ mẹ sang con 1.294.169 1.374.682 1.460.444 1.551.469 1.648.472 7.329.236 III Giám sát theo d õ i đánh giá chư ơ ng tr ì nh 432.270 445.280 458.939 473.282 488.343 2.298.114 IV Tăng c ườ ng n ă ng l ự c hệ th ố ng phòng chống HIV/AIDS 1.312.710 919.760 867.163 1.234.936 343.098 4.677.668 1 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực t ham gia công tác PC HIV /AIDS 312.710 319.760 327.163 334.936 343.098 1 .637.668 2 Đầu tư trang thiết bị c ơ s ở hạ t ầng cho hoạt đ ộng xét ng hiệm v à đ iều trị HIV/AIDS 1 . 000.000 600.000 540.000 900.000 0 3.040.000 Tổng 25. 8 28.618 27.807.736 30.347.712 34.045.909 35.635.065 153.665.040 PHỤ LỤC 2 TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐVT: 1000 đ TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 202 0 Tổng I T ổ ng n h u c ầ u cho các hoạt động 25.828.618 27.807.736 30.347.712 34.045.909 35.635.065 153.665.040 1 Dự phòng lây nhiễm HIV 14.217.562 15.094.712 16.031.564 17.035.178 18.591.483 80.970.498 2 Chăm sóc điều trị HIV và dự phòng lây t ruyền H I V từ mẹ sang con 9.866.076 11.347.984 12.990.046 15.302.512 16.212.141 65.718.760 3 Giám sát theo dõi đánh giá chương trình 432.270 445.280 458.939 473.282 488.343 2.298.114 4 Tăng cường năng lực hệ thống p hò ng chống HIV/AIDS 1.312.710 919.760 867.163 1.234.936 343.098 4.677.668 II Kh ả năng huy động đượ c 22.351.146 24.604.819 24.618.765 27.643.976 29.884.991 129.103.697 1 Ng â n sách Trung ươ ng 0 0 3.757.051 4.144.202 4.719.510 12.620.763 2 Ngân sách viện tr ợ 12.024.928 13.559.265 0 0 0 25.584.193 3 B ảo hiểm y tế/người dân chi t rả 10.326.218 11.045.554 20.861.714 23.499.775 25.165.481 90.898.741 III Kinh ph í còn lại do ngân sách địa phương hỗ trợ ( III = I - II) 3.477.472 3.202.917 5.728.947 6.401.933 5.750.074 24.561.342 PHỤ LỤC 3 KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ ĐVT: 1000 đ Hoạt động Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng T ổ ng kinh phí 3.477.472 3.202.917 5.728.947 6.401.933 5.750.074 24.561.342 I . Dự phòng lây nhiễm HIV T ổng 1.091.390 1.153.379 3.292.974 3.455.687 3.638.526 12.631.955 Thông tin giáo dục truyền thông thay đổ i hành vi dự phòng lây nhiễm HIV 402.511 427.379 451.661 477.379 502.553 2.261.483 Chương trình can thiệp nhóm nghiện chích ma túy 0 0 1.222.455 1.241.570 1.260.146 3.724.171 Chương tr ì nh can thiệp nhóm ph ụ nữ mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới 57.841 61.209 572.601 632.758 697. 8 79 2.022.288 Chương tr ì nh Methadone 321.477 337.718 354.780 372.704 404.232 1.790.911 Chương tr ì nh t ư vấn xét nghiệm HIV 309.561 327.072 691.476 731.276 773.716 2.833.102 II . Giá m sát dịch HI V/AID S , theo dõi và đánh giá chương trình Tổng 432.270 445.280 458.939 473.282 488.343 2.298.114 Giám sát p h át hiện 113.475 117.775 122.289 127.030 132.007 612.577 Giám sá t trọng điểm lồ ng ghép hành vi 55.964 57.034 58.157 59.337 60.575 291.066 Lập bản đ ồ điể m nóng 52.023 53.615 55.286 57.040 58.883 276.846 Quả n lý chất lượng phòng xé t nghiệm 33 . 075 34.729 36.465 38.288 40.203 182.760 Theo dõi vá đánh giá chương trình 67.344 70.519 73.853 77.354 81.030 370.100 Điều tra chuyên biệ t 110.389 111.609 112.8 8 9 114.233 115.645 564.765 III. Chăm sóc đ i ề u trị HI V và dự phòng lây truyền HIV t ừ mẹ sang con Tổng 641.102 684.499 1.109.871 1.238.027 1 .280.107 4. 9 53.605 Xét nghiệm CD 4 cho BN HI V/AIDS 322.728 355.735 657.465 761.9 8 8 770.073 2.867.988 Điề u trị nhi ễ m t rùng cơ hội cho B N HIV/AIDS 46.359 49.891 53.692 57.780 70.602 278.324 Cung cấp sữa thay thế cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV 16.220 17.961 132.585 146.806 162.551 476.122 Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ tham gia công tác chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS 255.796 260.912 266.130 271.452 276.881 1.331.171 I V. Tăng c ườn g n ă ng l ực hệ th ố ng PC AIDS Tổng 1.312.710 919.760 8 67.163 1.234.936 343.098 4.677.668 Tăng cường năng lực cho nguồn nh â n lực phòng chống HIV/AIDS 312.710 319.760 327.163 334.936 343.098 1.637.668 Đ ầ u t ư trang thiết bị v à hệ thống cơ sở hạ tầng 1.000.000 600.000 540.000 900.000 0 3.040.000