155/NQ-HĐND

Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155 /NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức ch í nh quy ền địa phương ngày 19/6/2015; C ă n cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Thực hiện Quy ế t định s ố 2309/QĐ- T Tg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/ 11 /2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Thông tư s ố 91/2 01 6/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hư ớ ng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 153/20 1 6/NQ-HĐND ngày 1 3/ 1 2/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống nguyên t ắ c, tiêu ch í và định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên; Xét Tờ trình số 254/ T Tr-UBND ngày 0 1/ 1 2/2016 của Ủy ban nh â n dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Công v ă n s ố 3034/UBND-TCNS ngày 05/12/2016 của Ủ y b an nhân dân thành phố ; B á o c á o thẩm tra của B an Kinh t ế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph ố , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 77.700.300 triệu đồng. Bao gồm: - Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩ u : 51.600.000 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương và khác: 26.100.300 triệu đồng. Trong đó: + Thu nội địa: 21.500.300 triệu đồng. Bao gồm: Thu nội địa tính cân đối: 19.950.300 triệu đồng; Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 1.550.000 triệu đồng. + Thu bổ s u ng từ ngân sách Trung ương: 338.410 triệu đồng. + Thu vay để đầu tư xây dựng cơ s ở hạ tầng: 2.000.000 triệu đồng. + Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.153.516 triệu đồng. + Ghi thu vay, viện trợ nước ngoài: 1.108.074 triệu đồng. - T ổ ng ch i ngân sách địa phương: 21.635.244 triệu đồng. Trong đó: + Chi đầ u tư phát triển: 8.239.254 triệu đồng. Bao gồm: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.596.844 triệu đồng; Chi đầ u tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 2.650.000 triệu đồng; Nguồn ngân sách Trung ương b ổ sung có mục tiêu cho các Dự án: 267.410 triệu đồng; Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay: 2.000.000 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình d ịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 700.000 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng. + Chi thường xuyên: 8.780.000 triệu đồng. + Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: 892.500 triệu đồng. + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 426.700 triệu đồng + Chi trả lãi, phí vay: 112.500 triệu đồng. + Chi phục vụ công tác thu và chi khác từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 850.000 triệu đồng. - Ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu: 71.000 triệu đồng. - Ghi chi vốn vay, viện trợ n ướ c ngoài: 1.108.074 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu được để lại: 1.153.516 triệu đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo : 1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường ki nh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016 - 2017, định h ướ ng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đ ế n năm 2020; Ch ỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy m ạ nh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng và ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017. 2. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở , ngành, Ủy ban nhân d â n các quận, huyện; thường xuyên theo dõi sát biến động tình hình kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng nguồn thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, c hí nh sách, pháp luật thuế trên địa bàn, đặc biệt là Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế c ó hiệu lực từ ngày 01/7/2016; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách thành phố. 3. Cục Thuế, Sở K ế hoạch và Đầu tư, Công an và các địa phương tích cực kiểm tra phát hiện, vận động, yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng về ngân sách như xăng dầu, khí hóa l ỏ ng, tư vấn, ngân hàng chuyển thực hiện nộp ngân sách tại Hải Phòng; Mặt khác tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm mạnh tay các hành vi vi phạm pháp luật về nộp ngân sách. 4. Các cấp, các ngành rà soát lại các khoản phí, lệ phí hiện hành, triển khai tốt Luật Phí và lệ phí bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, đặc biệt là các phí, lệ phí thuộc thẩm q u yền của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành; tập trung đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều chỉnh đơn giá cho thuê đất, mặt nước phù hợp theo từng loại hình sản xuất kinh doanh; rà soát ký đầy đủ các hợp đồng thuê đất theo đúng quy định , đôn đốc thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính phát sinh như: thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân. 5. Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cân đối vốn ưu tiên cho các dự án hoàn thành và xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của t ừ ng cấp. Thực hiện nghiêm quy địn h củ a Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý v ố n đầu tư, xử lý nợ xây dựng c ơ bản theo quy định tại Ch ỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tư ớ ng Chính phủ và Ch ỉ thị số 20/CT-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhâ n d ân thành phố. 6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận , huyện chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, trợ c ấ p... và khả năng cân đối ngân sách; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp. 7. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân s á ch các cấp; thu cân đối với chi, có nguồn thu mới bố trí chi đầu tư. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự c ầ n thiết, trong đ ó phải đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm các cấp. 8. Các cấp, ngành, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hà nh tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng th ờ i xử lý kịp thời, đầy đủ nh ữ ng sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối vớ i thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát , lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Các đ ơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán để kịp thời phát hiện, chấn ch ỉ nh, các sai phạm trong quá trình quản lý tài chính, ngân sách. Điều 3. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố giữa 2 kỳ họp xem xét, quyết định mức thu phí, lệ phí và các định mức chế độ chi ngân sách địa phương, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này. Ngh ị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố k hóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./. Nơi nhận: - Ủy ban TVQH, CP; - Bộ Tài chính; - Đoàn ĐBQH Hải Phòng; - TTTU, TT HĐND, UBND TP; - UBMTTQVN TP; - Các Ban của HĐND TP; - Đại biểu HĐND TP k hóa XV; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - Các VP: T Ư , Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP; - Công báo HP, C ổng T TĐT TP; - Các Huyện, Quận ủy , TT HĐND các quận, huyện; - UBND các quận, huyện; - Lưu: VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Lê Văn Thành DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: tri ệu đồng STT Nội dung Dự toán TW giao H ĐND TP gia o NS N N NSĐP NSNN NSĐP T Ổ NG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN (A+B) 70.969.484 14.9 1 5.428 77.700.300 21.635.244 A Tổng thu ngân sách địa ph ươ ng (I-V) 19.369.484 14.915 . 428 26.100.300 21.635.244 I Thu nội địa (1+2) 17.923.000 13.468.944 21.500.300 17.035.244 1 Thu nội địa tính cân đ ối 17.923.000 13.468.944 19.950.300 15.485.244 1.1 Khu vực DNNN Trung ương 2.497.300 1.769.6 1 0 2.497.300 1.769.610 1.2 Khu vực DNNN địa phương 1.291.200 929.944 1.291.200 929.944 1.3 Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 3.559.100 2.564.072 3.559.100 2.564 . 072 1.4 Khu vực CTN và Dịch vụ ngoài quốc doanh 3.843.700 2.731.918 3.843.700 2.731.918 1.5 Thuế thu nhập cá nhân 1.310.000 943.200 1.310.000 943.200 1.6 Thu tiền sử dụng đất 1.250.000 1.250.000 2. 6 50.000 2.650.000 1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 63.000 63.000 65.000 65.000 1.8. Thu tiền thuê m ặ t đất, mặt nước 300.000 300.000 450.000 450.000 1.9 Thuế bảo vệ môi trường 1 .75 0 .000 1.260.000 1.800.000 1.299.000 1.10 Lệ phí trước bạ 800.000 800.000 900.000 900.000 1.11 Thu phí, lệ phí (tính cân đ ố i) 520.000 360.000 520.000 360.000 1.12 Thu tiền bán nh à thuộc sở hữu nhà nước 50.000 50.000 300.000 300.000 1.13 Thu cấp quyền khai thác k hoán g sản 65.000 60 . 200 70.000 65.200 1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối) 600.700 364.000 669.000 432.300 1.15 Thu xổ số kiến thiết 23.000 23.000 25.000 25.000 2 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng kh u vực các cửa khẩ u cảng bi ể n 1.550.000 1.550.000 II Th u b ổ sung từ ngân sách Trung ươ ng 338.410 338.410 338.410 338.410 III Thu vay đ ể đầu tư cơ sở hạ tầng 2.000.000 2.000.000 IV Th u để lại quản l ý qua ngân sách 1.153.516 1.153.516 1 C á c khoản huy động đóng góp XDCSHT 114.095 114.095 2 Phí và lệ phí để lại đơn vị 207.592 207.592 3 Cảc khoản thu được để lại chi theo qu y định 112.481 112.481 4 Học phí và kh á c 719.348 719.348 V Gh i thu vay, viện trợ nước ngoài 1.108.074 1.108.074 1.108.074 1.108.074 B Thuế Hải quan 51.600.000 51.600.000 1 Thuế XNK, TTĐ B, BVMT hàng nhập khẩu 19.600.000 19.600.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 32.000.000 32.000.000 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 TW giao HĐND giao Tổng ch i ngân sách địa phương (I-X) 15.136.328 21.635.244 I. Ch i đầu tư xây dựng cơ b ả n 3.448.310 8.239.254 1 . Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 1.687.000 2.596.844 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn sử dụng đất 1.250.000 2.650.000 3. Trung ương bổ sung mục tiêu cho các Dự án 267.410 267.410 4. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay 220.900 2.000.000 5. Chi đầu tư từ nguồn th u phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công tr ì nh dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển 700.000 6 . Chi đầ u tư từ nguồn xổ số kiến thiết 23.000 25.000 II . Chi thư ờ ng xuyên 10.237.864 8.780.000 1. Chi s ự nghiệp ki n h t ế 1.335.871 - Ch i s ự nghiệp nông nghiệp, lâm, th ủy l ợ i - Chi sự nghiệp môi trường 356.361 398.175 - Chi sự nghiệp gia o thông th ị ch í nh 385.791 - Chi sự nghiệp kinh tế kh á c 195.544 2. Chi sự nghiệp v ă n xã 5.544.892 - Ch i sự nghiệp Gi á o d ục 3.474.863 3.028.486 - Chi sự nghiệp Đào tạo 374.693 295.108 - Ch i sự nghiệp Y tế + Dân s ố KHHGĐ 698.824 - Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 82.690 71.434 - Ch i sự nghiệp Văn h óa 1 34.700 - Ch i sự nghiệp Thể dục thể thao 115.154 - Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác 1 . 201.186 3. Chi quản lý hành chính 1.588.107 4. Chi an ninh quốc phòng 212.109 5. Chi khác ngân sách 99.021 III . Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát tri ể n kinh tế - xã hội 892.500 IV. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.700 1.700 V. Dự phòng ngân sách 269.380 426.700 VI. Chi trả lãi, phí vay 112.500 VII . Ch i phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩ u cảng biển 850.000 Trong đó: - Thanh toán xi măng chậm trả năm 2016 262.350 - Trang tr í đèn, điện chiếu sáng đô thị 150.000 VIII . NSTW bổ sung có mục tiêu 71.000 71.000 1. NSTW bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên 71.000 71.00 0 2. Chương trình MTQG và khác IX. Ghi chi v ố n vay, viện trợ nước ngoài 1.108.074 1.108.074 X. Chi từ nguồn thu được để lại 1.153.516 1. Huy động đóng góp XDCSHT 114.095 2. Phí và lệ phí để lại đơn vị 207.592 3. Thu được để lại chi theo quy định 112.481 4. Học phí và khác 719.348 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2017 Đ ơ n vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Chi ng â n sách Đảng 1 Văn phòng Thành ủy và các Ban 147.143 2.000 149.143 II Quản lý nhà nước 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 18.018 500 18.518 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 1.500 1.500 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân th à nh phố 41.777 1.500 43.277 4 Sở K ế hoạch và Đầu tư 10.244 500 10.744 5 Sở Nội vụ 6.432 500 6.932 6 Sở Công thương 10.907 500 11.407 7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.513 500 9.013 8 Sở Giao thông vận tải 6 .081 500 6.581 9 Sở Khoa học và Công nghệ 4.712 500 5.212 10 Sở Giáo dục và Đào tạo 9.544 500 10.044 11 S ở Y tế 5.242 500 5.742 12 Sở Văn hóa Thể thao 7.479 500 7.979 13 Sở Du lịch 3.819 2.000 5.819 14 Sở Xây dựng 7.852 500 8.352 15 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.851 700 6.551 16 Sở Tư pháp 12.104 500 12.604 17 Thanh tra Thành phố 7.853 200 8.053 18 Sở Lao động Thương binh và X ã hội 8.332 500 8.832 19 Sở Tài chính (Bao gồm cả Hội đồng Th ẩ m định giá đất Thành ph ố ) 13.764 800 14.564 20 Chi cục Quản lý thị trường 20.368 250 20.618 21 Thanh tra giao thông 6.770 400 7.170 22 Ban Quản lý các khu kinh tế 7.275 500 7.775 23 Ban Thi đua khen thưởng 1.907 100 2.007 24 Liên minh các hợp tác xã 3.847 500 4.347 25 Sở Ngoại vụ 7.115 500 7.615 26 Sở Thông tin và Truyền thông 6.229 500 6.729 27 Thanh tra Xây dựng 11.859 400 12.259 28 Cảng vụ Đường thủy 2.772 100 2.872 29 Chi hoạt động thanh tra (Trích cấp lại theo quy định) 4.000 4.000 III Chi đoàn thể 1 Ủy ban mặt trận T ổ quốc 6.682 500 7.182 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 5.670 500 6.170 3 Thành đoàn Thanh niên 8.226 500 8.726 4 Liên hiệp hội Thanh niên 500 500 5 Đoàn khối các cơ quan thành phố 590 50 640 6 Đoàn khối Doanh nghiệp 475 50 525 7 Câu lạc bộ Trung Dũng 707 100 807 8 Câu lạc bộ Bạch Đằng 1 . 526 250 1.776 9 Hội Cựu chiến b i nh 3.250 100 3.350 10 Hội Thẩm nhân dân 100 100 11 Hội Chữ thập đỏ 1.502 150 1.652 12 Hội Người mù thành phố 827 300 1.127 13 Hội Bảo trợ người tàn tật 600 100 700 14 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.957 200 2.157 15 Hội Nhà báo 798 50 848 16 Hội Luật gia 625 100 725 17 Hội Đông y 820 50 870 18 Hội Nông dân 4.873 400 5.273 19 Hội Làm vườn 423 10 433 20 Liên hiệp các hội KHKT (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế) 1.916 110 2.026 21 Hội Cựu Thanh niên xung phong 543 10 553 22 Liên đoàn lao động 300 300 23 Hội Kế hoạch hóa gia đình 430 50 480 24 Hội Nạn nhân chất độc da cam 604 50 654 25 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.186 50 1.236 IV Chương trình hội nhập quốc tế 4.000 4.000 V Công tác đối ngoại (đoàn ra) 6.000 6.000 VI Hỗ trợ hiện đại hóa công sở, cơ cấu lạ i các cơ quan HCNN, trang bị phương tiện 20.000 20.000 VII Công tác cải cách hành chính 3.000 3.000 VIII Tiế t kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương 12.893 12.893 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP- THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Khuy ế n nông - Khuyến ngư 17.445 500 17.945 2 Chi cục Thú y và các Trạm thú y quận, huyện (Bao gồm Ban chỉ huy phòng, chống d ịch bệnh thành phố). 9.667 500 10.167 3 Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm bảo vệ th ự c vật quận, huyện 6.155 500 6.655 4 Chi cục Kiểm lâm và các Hạt kiểm lâm quận, huyện 4.410 400 4.810 5 Ch i cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều và các Hạt quản lý đê điều quận, huyện (Bao gồm Văn phòng TT BCH P CL B&TKCN TP, Quỹ phòng chống thiên tai). 11.262 550 11.812 6 Chi cục Phát triển nông thôn (Bao gồm Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới). 4.499 300 4.799 7 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) 930 930 8 Trung tâm Giống thủy sản 3.380 400 3.780 9 Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 6.296 400 6.696 10 Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản 850 400 1.250 11 Chi cục Thủy Lợi 2.774 300 3.074 12 Ch i cục Quản lý chất lượng nông l âm thủy sản 2.473 400 2.873 13 Miễn giảm thủy l ợi phí theo NĐ 115 154.118 6.000 1 6 0.118 14 Sở Nông nghiệp và phát tr iển nông thôn 40.000 40.000 15 Thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67 0 5.000 5.000 16 Bảo hiểm hộ nông, lâm, ng ư , diêm dân mức sống trung bình 15.000 15.000 17 Tiết kiệm ch i và nguồn cải cách tiền l ươ n g toàn ngành 11.978 11.978 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Đảm bảo môi trường đô thị 04 quận nội thành và hỗ trợ xử lý rác huyện An Dương 123.000 123.000 2 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Kiến An 48.000 48.000 3 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Đồ Sơn, Dương Kinh 49.200 49.200 4 Kinh phí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước 15.000 15.000 5 Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 1.500 200 1.700 6 Vườn Quốc gia Cát Bà 14.492 500 14.992 7 Khu dự trữ sinh quyển 1.500 100 1.600 8 Trung tâm Công ng hệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường 1.255 80 1.335 9 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.700 150 1.850 10 Trung tâm Quan trắc môi trường 1.360 200 1.560 11 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.852 250 3.102 12 Chi cục B i ển và Hải đảo 2.526 50 2.576 13 Quỹ Bảo vệ môi trường 425 50 475 14 Chi cục Quản lý đất đai 2.673 250 2.923 15 Hoạ t động SN Tài nguyên môi trường: 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường: 11. 000 trđ 5.000 12.000 17.000 16 Công tác định giá đất 0 3.000 3.000 17 Ngh ị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảo vệ nguồn nước ngọt 3.000 3.000 18 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 0 10.000 10.000 19 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 6.333 6.333 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Ch i không TX Tổng chi 2017 Chi chương tr ì nh, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ, hoạt động phà, bao gồm cả đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 29.500 29.500 2 Q u ản l ý , duy tu, vận hành đảm bảo giao thông đường thủy 28.100 28.100 3 Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng. (Trong đ ó tiền điện 25.000trđ) 49.100 49.100 4 Chăm sóc hệ thống công viên, cây xanh 39.500 39.500 5 Bảo vệ, chăm sóc, d u y tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm 3.160 tr đ, Bảo vệ, chăm sóc các nghĩa trang do thành phố quản lý 1.300 tr đ 4.460 4.460 6 Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng B à ng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An 16.500 16.500 7 Hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 16.000 16.000 8 Quản lý , bảo trì cầu Bình, cầu Rào 2 1.600 1.600 9 Duy tu, sửa chữa các tuyến đường nối các khu kinh tế (Ban quản lý các khu kinh tế) 1.300 1.300 10 Quản lý bảo vệ khu tái đị nh cư Kênh Dương 230 230 11 Chi đảm bảo tr ật tự ATGT từ nguồn thu điều tiết phạt ATGT 25.000 25.000 12 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 2.652 2.652 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối thành phố 1 Bệnh viện Ph ụ sản 23.207 500 23.707 2 Bệnh viện Kiến An 27.027 500 27.527 3 Bệnh vi ệ n Trẻ em 30.015 500 30.515 4 Bệnh viên Lao Ph ổ i 25.678 500 26.178 5 B ệ nh viện Tâm thần 23.739 500 24.239 6 B ệ nh viện Y học cổ truyền 12.132 500 12.632 7 B ệ nh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 4.341 500 4.841 8 Bệnh viện Mắt 3.791 500 4.291 9 Trun g tâm Y tế dự p hòn g 5.910 500 6.410 10 Trun g tâm phòng chống H I V/AIDS 4.075 500 4.575 11 Trung tâm cấp cứu 115 8.645 500 9.145 12 Trung tâm Giáo dục sức khỏe 1.452 200 1.652 13 Trung tâm Ch ă m sóc sức khỏe sinh sản 4.010 300 4.310 14 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm 2.754 400 3.154 15 Trung tâm Da liễu 2.640 200 2.840 16 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.356 350 2.706 17 Trung tâm Giám định y khoa 904 100 1.004 18 Ban Bảo vệ sức khỏe thành phố 10.742 500 11.242 19 Trung tâm Pháp y 1.386 100 1.486 20 Chi c ụ c An toàn vệ sinh thực phẩm 2.297 200 2.497 21 Chương trình tăng cường thiết bị y tế bệnh viện 16.000 16.000 22 Chương trình nghiệp vụ y tế: 2.000trđ; Hiến máu nhân đạo: 1 . 500 tr đ 3.500 3 . 500 23 Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện tâm thần) 2.500 2.500 24 Chương trình Dân số KHHGĐ 5.000 5.000 25 Chương trình ph ò ng chống H IV /AIDS 2.000 2.000 II Bệnh viện tuyến huyện 1 Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền 12.364 400 12.764 2 Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn 4 . 627 500 5.127 3 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo 15.799 500 16.299 4 Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng 13.217 500 13.717 5 Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 22.095 500 22.595 6 Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng 8.059 400 8.459 7 Bệnh viện Đa khoa Lê Chân 7.968 400 8.368 8 Bệnh viện Đa khoa An Dương 13.908 500 14.408 9 Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy 10.470 400 10.870 10 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 5.726 400 6.126 11 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 5.089 400 5.489 12 Bệnh viện Đa khoa An Lão 16.470 450 16.920 13 Bệnh viện Đa khoa Hải An 4.639 400 5.039 14 Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ 3.115 300 3.415 III Trung tâm Y tế 1 Trung tâm Y tế Ngô Quyển 3.247 300 3.547 2 Trung tâm Y tế Đ ồ Sơ n 2.081 400 2.481 3 Trung tâm Y tế Vĩ n h Bảo 3.719 450 4.169 4 Trung tâm Y tế Tiên Lãng 3.331 450 3.781 5 Trung tâm Y tế Thủy Nguyên 4.860 500 5.360 6 Trung tâm Y tế Hồng Bàng 2.660 250 2.910 7 Trung tâm Y tế Kiến An 5.947 500 6.447 8 Trung tâm Y tế Lê Chân 3.388 400 3.788 9 Trung tâm Y tế An D ươ ng 2.687 450 3.137 10 Trung tâm Y tế Dương Kinh 5.715 400 6.115 11 Trung tâm Y tế Kiến Thụy 3.061 400 3.461 12 Trung tâm Y tế An Lão 3.261 450 3.711 13 Trung tâm Y tế Hải An 2.204 250 2.454 14 Trung tâm Y tế Cát Hải 2.415 400 2.815 15 Tăng cường tr ang thiết bị 3.000 3.000 IV Trạm Y tế 1 Ngô Quyền 7.098 800 7.898 2 Đ ồ S ơ n 3.469 2.300 5.769 3 Vĩnh Bảo 14.511 4.500 19.011 4 Tiên Lãng 11.209 4.000 15.209 5 Thủy Nguyên 18.573 4.500 23.073 6 Hồng Bàng 5.671 2.300 7.971 7 Kiến An 5.059 2.500 7.559 8 Lê Chân 7.976 2.500 10.476 9 An Dương 9.501 3.000 12.501 10 Dương Kinh 3.366 2.000 5.366 11 Kiến Thụy 9.630 3.500 13.130 12 An Lão 8.526 3.500 12.026 13 Hải An 4.375 3.000 7.375 14 Cát Hải 5.742 3.000 8.742 15 Tăng cường tr ang thiết bị y tế cơ sở 2.500 2.500 V Tiết kiệm chi, nguồn cải cách tiền lương toàn ngành và nguồn tự chủ bệnh viện Việt Tiệp 65.122 65.122 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối đào t ạ o, d ạ y nghề 1 Trường Đại học Hải Phòng (Bao g ồ m bù học ph í sinh viên sư phạm) 51.226 500 51.726 2 Trường Chính trị Tô Hiệu 7.644 500 8.144 3 Tr ườ ng Cao đẳng Y tế 8.160 500 8.660 4 Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật 3.523 500 4.023 5 Trung tâm Huấn luyện cán bộ Đoàn 1.240 500 1.740 6 Trung tâm Đào t ạ o Vận động viên 10.508 500 11.008 7 Trường Cao đẳng Công nghiệp 9.572 500 10.072 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng 14.624 500 15.124 9 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận t ả i 2.860 300 3.160 10 Trường Trung cấp nghề Xây dựng 5.777 600 6 . 377 11 Trường Trung c ấ p nghề Thủy sản 4.965 500 5.465 12 Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ 500 500 13 Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nh ỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) 600 600 14 H ộ i Khuyến học 514 50 564 15 Đào t ạ o ANQP, QPTD, CA xã, sỹ quan dự bị… 10.000 10.000 16 Trường Trung cấp nghề khu kinh t ế HP 2.445 600 3.045 17 Trường Cao đẳng nghề LĐXH Hải Phòng 4.710 500 5.210 18 Trung tâm D ạ y ngh ề và Hỗ trợ nông dân TP 468 100 568 19 Chương trình đào tạo Vận động viên 4.000 4.000 20 Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao 3.000 3.000 21 Đào tạo h ọ c sinh Lào + Campuchia 3.000 3.000 22 Đào tạo tập huấn cho nông, ngư dân 23 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 10.000 10.000 II Đ à o đạo Đảng, Đo à n thể, Quản lý NN 1 Khối Đảng, đoàn thể 7.800 7.800 2 Khối Quản lý nhà nước (bao gồm cả cán bộ, công chức xã: 3.000trđ) 8.000 8.000 3 Khối Quận - Huyện 7.500 7.500 4 Chương trình đ à o tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ 5.000 5.000 5 Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài 10.000 10.000 6 Đào tạo theo các Đề án: - Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500trđ, nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ: 500 trđ - Đào tạo nghề công tác xã hội: 800trđ 5.800 5.800 III T i ết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn khối 20.566 20.566 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sở Giáo dục và Đào tạo (Chi sự nghiệp GDĐT, hỗ trợ thi tốt nghiệp, tuyển sinh khối THPT, phổ cập THPT, khen thưởng thi đua, đề án ngoại ngữ, chuẩn bị lực lượng HKPĐ: 16.500trđ, MSSC: 500 trđ; Cơ sở vật chất các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 2.75 0 trđ 16.500 3.250 19.750 2 H ỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục mầm non 0 10.000 10.000 3 H ỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các giải quốc gia; quốc tế 4.000 4.000 4 Chương tr ì nh trang thiết b ị trường học 0 10.000 10.000 5 Chương trình đổi m ớ i giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ qu ả n lý giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới giáo dục) 9.000 9.000 6 Hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí cho các đối tượng, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi 33.800 33.800 7 Bảo hiểm học sinh theo Luật Bảo hiểm 11.000 11.000 8 Giáo dục khối Phổ thông trung học 310.919 15.000 325.919 9 Giáo dục khối các trường chuyên biệt, trường điểm 35.187 3.000 38.187 10 Tiết kiệm chi và nguồn thực hiện cải cách tiền lương to à n ngành 42.464 42.464 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Làng Trẻ mồ côi Hoa Phượng 5.313 400 5.713 2 Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 1.445 250 1.695 3 Trường Gi á o dục Lao động Thanh Xuân 10.520 500 11.020 4 C hi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 2.124 100 2.224 5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Quà đối tượng chính sách 150.000 trđ; phụ cấp cán bộ làm công t á c XĐGN : 270trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020: 1.000 trđ; các nhiệm vụ khác và chăm sóc trẻ em: 8.000trđ) 159.270 159.270 6 Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng 3.819 400 4.219 7 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách 500trđ; Chương trình phát triển nhà ở 605trđ 1.105 1.105 8 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội 6.135 500 6.635 9 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 14.142 500 14.642 10 Công tác thi đua khen thưởng 11.000 11.000 11 Hoạt động của các Ban 4.850 50 4.900 Trong đó: Ban Tôn giáo 3.545 50 3.595 12 Các Hội xã hội, xã hội - nghề nghiệp 3.800 3.800 Trong đó: Hội Người cao tuổi 918 918 13 Chương tr ình phòng, chống ma túy 3.000 3.000 14 Chương trình giải quyết việc làm 8.000 8.000 15 Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân) 3.000 3.000 16 Chương trình cai nghiện - Trung tâm Giáo dục lao động s ố 2 33.585 500 34.085 - Trung tâm Giáo dụ c lao động xã hội Hải Phòng 36.326 500 36.826 - Chương trình điều trị Methadone (Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 12.000 12.000 - Trung tâm Tư vấn cai nghiện cộng đồng 2.522 500 3.022 - Chương tr ì nh sau cai, tăng đối tượng; chương trình đa dạng giải pháp về cai nghiện 3.000 3.000 17 Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm 1.500 1.500 18 Chương trình hỗ trợ phụ nữ và tr ẻ em bị buôn bán tái h òa nhập cộng đồng 300 300 19 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 1.300 1.300 20 Quỹ Bảo trợ trẻ em 868 250 1.118 21 Trung tâm Điều dưỡng người có công 2.527 500 3.027 22 Trung tâm Kiểm định an toàn lao động 400 400 23 Trung tâm Công tác xã h ội trẻ em 1.927 350 2.277 24 Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế HP 732 100 832 25 Sự nghiệp gia đình (Sở Văn hóa và Thông tin) 1.800 1.800 26 H ỗ tr ợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ SOS 1.530 1.530 27 Sàn giao d ịch việc làm 1.500 1.500 28 Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo tr ợ xã hội khối thành phố 650 650 29 H ỗ tr ợ CSVC Chi nh á nh ngân hàng chính sách xã hội th à nh phố 2.000 2.000 30 Hỗ trợ nhóm tr ẻ khu công nghiệp theo Đề án 404 1.500 1.500 31 Hỗ trợ mổ tim tr ẻ em bẩm sinh 1.500 1.500 32 Thực hiện các chương trình , công tác của thành phố 10.000 10.000 33 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 9.220 9.220 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sự nghiệp văn hóa (S ở Văn hóa và Thể thao) 5.000 5.000 2 Trung tâm Thông tin cổ động 2.045 500 2.545 3 Thư viện Thành phố 3 . 690 500 4.190 4 Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi 850 500 1.350 5 Trung tâm Văn hóa 2.675 400 3.075 6 Đoàn Kịch nói H ả i P h òng 3.250 500 3.750 7 Đoàn Chèo Hải Phòng 3.690 500 4.190 8 Đoàn Múa rối Hải P h òng 2.925 500 3.425 9 Đoàn Cải lư ơn g Hải Phòng 3.250 500 3.750 10 Đoàn Ca múa Hải Phòng 3.250 500 3.750 11 Cung Văn hóa thể thao thanh niên 2.670 500 3.170 12 Bảo tàng Hải Phòng 2.770 500 3.270 13 Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp 500 500 14 Cung Văn hóa thi ế u nhi th à nh ph ố 4.750 500 5.250 15 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 2.000 500 2.500 16 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 1.300 500 1.800 17 Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật 1.000 500 1.500 18 T ổ chức các ngày lễ l ớ n: Lễ hội Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoa Phượng đỏ 0 20.000 20.000 19 Tổ chức các sự kiện văn hóa 0 5.000 5.000 20 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 6.326 6.326 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đ ồ ng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Đào tạo Vận động viên 29.350 500 29.850 2 Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao) 3.900 3.900 3 Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thể thao 4.605 500 5.105 4 Trung tâm Bóng đá 3.660 500 4.160 5 Câu lạc bộ Bóng đá 40.000 40.000 6 Chương trình phát triển hoạt động TDTT chuyên nghiệp 3.000 3.000 7 Các hoạt động đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII 4.000 4.000 8 Tiết kiệm và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành 4.578 4.578 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT T ên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm sửa chữa 1 Sở Khoa học và Công nghệ 28.000 28.000 2 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 1.690 150 1.840 3 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ 1.800 450 2.250 4 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 1.000 500 1.500 5 Viện Quy hoạch 3.145 300 3.445 6 Trung tâm Thông tin - Tin học (VP U B) 1.980 250 2.230 7 C h i cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.732 500 4.232 8 Trung tâm Giống và phát triển Nông lâm nghiệp công nghệ cao 3.220 800 4.020 9 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 255 250 505 10 Các nhiệm vụ phát triển CNTT ( trong đó đ ả m bảo hạ tầng CNTT ngành Tài chính: 1.500trđ) 10.000 10.000 11 H ỗ tr ợ Sàn giao dịch thiết bị công nghệ 500 500 12 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & Sản xuất sạch hơn 1.805 100 1.905 13 Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 500 500 14 Trung tâm Thông tin truyền thông 2.845 150 2.995 15 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện 4.000 4.000 16 Tiết kiệm và nguồn thực hiện cải c á ch tiền lương toàn ngành. 3.512 3.512 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Công an thành phố 15.595 8.000 23.595 2 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 4.400 3.000 7.400 3 Bộ ch ỉ huy Quân sự 91.192 6.000 97.192 4 Bộ ch ỉ huy bộ đội Biên phòng 6.050 5.000 11.050 5 H ỗ tr ợ nâng cấp cơ sở an ninh, quốc phòng cơ sở 5.200 5.200 6 Tiết kiệm toàn khối 2.889 2.889 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP DU LỊCH, SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2017 Ch i chư ơn g trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I S ự nghiệp du lịch 1 Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch) 6.000 6.000 2 Xây dựng hồ sơ di s ả n thiên nhiên thế giới v ị nh H ạ Long - Q uần đảo Cát Bà 5.000 5.000 II Sự nghiệp khác 1 Trung tâm Phát tr iển quỹ đất 2.700 200 2.900 2 Văn phòng Đăng ký QSD đất một cấp 8.790 350 9.140 3 Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại 2.215 50 2.265 4 Trung tâm Khuyến công 1.935 100 2.035 5 Trung tâm Thông tin và Phát tri ển đối ngoại 1.000 50 1.050 6 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 3.040 600 3.640 7 Chi c ụ c Văn thư lưu trữ 2.874 200 3.074 8 Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Sở KH&ĐT) 420 420 9 Trung tâm X ú c tiến Đầu tư, Thương mại , Du l ị ch th à nh phố Hải Phòng 11.954 200 12.154 10 Trung tâm Tư vấn thiết kế , xây dựng 255 255 11 Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội và các dự án (trong đó quy hoạch kinh tế - xã hội các quận, huyện: 7.000trđ) 40.000 40.000 12 Trung tâm Hội nghị thành phố 3.850 500 4.350 13 Nhà khách UBND thành phố 1.300 1.300 14 Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương) 1.905 300 2.205 15 Phòng Công chứng số 1 450 450 16 Phòng Công chứng số 2 450 450 17 Phòng Công chứng số 3 550 550 18 Phòng Công chứng số 4 400 50 450 19 Phòng Công chứng số 5 400 50 450 20 Đề án lưu trữ 980 980 21 Kinh phí Dự án 513 địa giới hành chính 2.000 2.000 22 Tổng đội Thanh niên xung phong 11.802 1.000 12.802 23 Tổng đội Thanh niên 13/5 2.041 500 2.541 24 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ (T. đ ó: B Q L khu bảo tồn biển 3.160 tr đ) 32.037 2.000 34.037 25 Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ 2.941 500 3.441 26 Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện t ử ) 10.999 150 11.149 27 Nhà xuất bản Hải Phòng 350 350 28 H ỗ tr ợ, trợ giá các sản phẩm VHNT phục vụ nhi ệ m v ụ chính trị 4.000 4.000 29 Cục Thống kê 974 974 30 Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 15.000 15.000 31 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 2.500 2.500 32 Tiết kiệm ch i và nguồn cải cách tiền lương toàn n g ành 7.632 7.632 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung th u HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH I THU CÂN ĐỐI NG Â N S Á CH 983 100 912 600 901 800 293 800 639 700 214 300 148 100 262 500 564 400 111 000 85 500 154 500 101 000 136 300 1 Thuế ngoài quốc doanh 336 000 321 000 532 000 93 000 222 000 28 000 52 800 102 000 195 000 33 000 26 000 53 200 36 000 50 400 2 Thu quốc doanh 800 800 11 000 2 40 0 8 000 9 000 3 500 3 000 2 200 600 3 Thuế SD đất phi nông nghiệp 6 000 13 000 12 100 4 800 7.50 0 2 800 4 100 3 500 6 100 1 500 1 100 2 000 400 100 4 Thu tiền thuê đất 110 000 123 000 116 000 16 000 45 000 19 000 16 000 24 000 45 000 2 500 2 000 17 000 2400 3 000 5 Thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản 6 200 1 500 5 500 3 000 300 13 500 6 Thuế bảo vệ môi tr ườ ng 600 51 400 7 Thu tiền sử dụng đất 230 000 255 000 60 000 60 000 170 000 100 000 30 000 55 000 150 000 50 000 30 000 45 000 40 000 25 000 8 Thuế trước bạ 227 000 113 000 75 000 96 000 60 000 45 500 30 000 48 500 112 000 13 500 12 500 25 000 10 000 32 000 9 Thu nhập cá nhân 46 400 70 100 71 600 14 800 53 000 5 500 11 000 17 800 18 000 4 700 4 700 6 100 4 300 6 000 10 Ph í , Lệ phí 12 000 13 000 15 000 5 500 17 500 3 500 3 000 6 000 15 000 4 000 3 500 5 000 5 000 17 000 11 Thu khác NS - H o a lợi Cô ng s ả n 8 700 2 200 3 600 700 2 300 1 000 900 2 200 6 800 1 800 3 500 1 200 2 300 2 800 II S Ố BỔ SUNG NGÂN S Á CH 0 55 598 0 107 795 0 93 217 80 592 292 403 599 641 3 5 3 963 429 4 5 3 321 295 5 40 868 160 952 III THU QU Ả N LÝ QUA NS 16 850 23 9 5 0 19 050 13 390 14 420 7 760 8 470 16 390 35 950 10 690 12 79 0 12 960 15 530 5 830 1 Th u học phí 12 750 19 450 14 550 11 190 8 620 5 860 7 070 11 390 22 450 8 690 9 790 10 0 6 0 12 430 1 830 2 Ph í và các kho ả n khác 1 600 2 000 2 000 1200 800 900 400 2 000 3 500 1 000 1 500 1 400 1 600 3 000 3 Thu huy động đóng góp 2 500 2 500 2 500 1000 5 000 1 000 1 000 3 000 10 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1000 IV THU X Ổ SỐ KI Ế N THIẾT 450 4 5 0 50 0 750 5 5 0 7 5 0 400 1 100 1 700 500 950 750 600 1 900 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị t í nh: triệu đ ồ ng S tt NỘI DUNG CHI HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH A CHI CÂN Đ Ố I NS 330 100 433 904 316 550 246 595 246 800 172 933 159 446 474 053 997 041 437 729 489 915 435 911 6 16 368 247 990 I Chi đầ u tư 46 000 51 000 12 000 12 000 34 000 20 000 6 000 49 500 135 000 45 000 27 000 40 50 0 36 000 22 500 N guồn tiền đất 46 000 51 000 12 000 12 000 34 000 20 000 6 000 49 500 135 000 45 000 27 000 40 500 36 000 22 500 II Chi thường xuyên 284 100 382 904 304 550 234 595 212 800 152 933 153 446 424 553 862 041 392 729 462 915 395 411 580 368 225 490 1 Chi qu ả n lý hành chính 64 445 83 687 80 877 57 905 51 217 45 277 41 138 74 460 142 901 7 6 272 95 775 73 10 6 119 07 6 61 010 2 Chi sự nghiệp giáo dục 149 208 207 573 154 259 114 148 97 223 62 350 68 714 225 632 473 612 188 121 231 673 195 728 269 911 86 214 3 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3 979 3 503 3 325 4 512 4 767 2 704 1 582 8 323 6 056 4 725 6 206 4 225 6 674 3 874 4 Chi sự nghiệp y t ế , dân số và k ế hoạch hóa gia đ ì nh 1 608 1 952 1 945 1 687 1 850 1 284 1 220 2 911 5 710 2 335 3 680 2 595 3 795 1 802 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, th ể dục thể thao, phát thanh 2567 4 122 4 210 4 128 3 639 3 580 2 226 5 325 10 356 5 832 5 920 5 090 7 016 6 910 6 Đ ả m bảo xã hội 26 839 52 151 39 680 35 765 28 079 22 962 23 024 69 126 149 981 70 380 80 279 79 287 126 040 27 983 7 Chi sự nghiệp kinh t ế 24 408 16 812 8 874 6 176 15 364 5 884 5 809 13 526 31 956 24 197 15 304 14 584 19 179 19 250 8 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 2 059 1 450 1 350 2 000 4 000 2 250 3 750 12 690 16 720 8 540 9 670 8 050 10 260 8 740 9 Ch i an ninh quốc phòng 3 478 4 984 4 342 3 476 3 484 2 634 2 161 4 549 9 935 4 630 5 483 4 693 6 819 4 115 10 Chi khác 2 130 2 250 2 190 1 900 740 2 010 1 780 2 580 3 710 2 640 2 890 2 610 3 500 2 580 11 Dự phòng ngân sách 3 379 4 420 3 499 2 898 2 437 1 998 2 042 5 431 11 104 5 057 6 035 5 443 8 098 3 012 B CHI QUẢN LÝ Q U A NS 16 850 23 950 19 050 13 39 0 14 420 7 760 8 470 16 390 35 950 10 690 12 790 12 960 1 5 530 5 830 I Thu học phí 12 75 0 19 450 14 55 0 11 190 8 62 0 5 860 7 070 11 390 22 450 8 690 9 790 10 0 6 0 12 430 1 830 II Phí và các kho ả n khác 1 60 0 2 000 2 000 1200 80 0 90 0 400 2 00 0 3 500 1 000 1 500 1 400 1 600 3 000 III Thu huy động đ ó ng góp 2 50 0 2 500 2 50 0 1 000 5 00 0 1 00 0 1000 3 000 10 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 000