1326/QĐ-UBND

Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2017 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1326 /QĐ-UBND Kon Tum , ngày 08 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 5; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 134/TTr-SKHĐT ngày 08/12/2017 về việc giao Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác như tại các Biểu kèm theo. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác: 1.1. Căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổ chức triển khai thực hiện trên t i nh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng quy định. Định kỳ vào trước ngày 22 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 1.2. Cập nhật thông tin của dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 2.1. Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và các nguồn vốn khác của địa phương: Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết s ố 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các huyện, thành phố không bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn thực hiện đầu tư năm 2017 được giao đầu năm. Trong từng chương trình, nguồn vốn: Khi chưa bố trí xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thì không được bố trí khởi công mới dự án. 2.2. Đối với các nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố để đầu tư theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt. Đối với nguồn phân cấp đầu tư các công trình giáo dục, các địa phương phải bố trí đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học (đây là yêu cầu bắt buộc). 2.3. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Căn cứ vào danh mục dự án do huyện, thành phố quản lý và tiến độ nguồn thu thực tế, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ vốn cho các dự án để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Trước ngày 30/6/2018 và trước ngày 30/11/2018 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân t ỉ nh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 2.4. Các địa phương đã cam kết sử dụng từ ngân sách cấp mình để đối ứng các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ quy định. 2.5. Đối với khoản kinh phí 10% nguồn thu sử dụng đất được để lại ngân sách cấp huyện thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký bi ế n động, chỉnh lý h ồ sơ địa chính theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Các huyện, thành phố sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ này trong phạm vi mức vốn theo tỷ lệ đã quy định. Trường hợp sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên mà vẫn còn kinh phí thì được phép sử dụng phần kinh phí còn dư để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định. - Rà soát, kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 của các huyện, thành phố. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2018 không tuân thủ đúng theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn nêu trên. - Rà soát, kiểm tra và thông báo danh mục dự án khởi công mới trong năm 2018 sử dụng các nguồn vốn phân cấp đầu tư của các địa phương chưa xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản (gồm các huyện: Đ ă k Hà, Tu Mơ Rông và Kon R ẫ y) khi đủ điều kiện khởi công mới theo quy định tại điểm 2.1. - Rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2018 bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính. - Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cho Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. - Trước ngày 10 của tháng đầu quý, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: bố trí vốn cho t ừ ng dự án do cấp tỉnh quản lý sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trên cơ sở tiến độ nguồn thu và giao chi tiết kế hoạch vốn bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành. - Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018. 4. Giao Sở Tài chính - Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. - Định kỳ trước ngày 05 của tháng đầu quý, báo cáo kết quả thực hiện các nguồn thu: tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của quý trước cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Đề xuất danh mục dự án và mức vốn bố trí kế hoạch năm 2018 để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành. - Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND t ỉ nh (b/c); - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Kiểm toán Nhà nước KV XII (p/h); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu VT, KT3, KT7 . TM. ỦY BAN NH Â N DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa Biểu số 01 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH KON TUM (Kèm theo Quyết định số 1326 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐV T: Triệu đồng TT Nguồn vốn Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Trung ương giao Địa phương g iao Tổng số Trong đó Tổng số Trong đ ó V ố n ĐTPT Vốn Sự nghiệp Vố n ĐTPT Vố n Sự nghiệp A T Ổ NG SỐ 1.083.360 978.549 104.811 1 . 238.260 1.133.449 104.811 I C Á C NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 670.920 670.920 825.820 825.820 1 Nguồn cân đối ngân sách địa phương 670.920 670.920 740.920 740.920 - Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu ch í , định mức 494.920 494.920 494.920 494 . 920 - Đầu tư t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất 110 . 000 110.000 180.000 180.000 Trong đó từ c á c dự á n khai thá c quỹ đất do c ấ p tỉnh quản lý 112.100 112.100 - Đầu t ư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 66.000 66.000 66.000 66.000 2 Các nguồn thu để lạ i đầu tư 84.900 84.900 - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý 77.900 77.900 - Phí sử dụng các công tr ì nh kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc t ế B ờ Y 7.000 7.000 II C Á C NGU Ồ N V Ố N THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (ĐƯỢC ỦY QUY Ề N PH Â N B Ổ ) 412.440 307.629 104.811 412.440 307.629 104.811 1 Hỗ trợ người có công với các h mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 26.733 26.733 26.733 26.733 2 Vốn các Chương trình mục tiêu quốc g i a 385.707 280.896 104.811 385.707 280.896 104.811 - Chương trình mục tiêu quốc gia x â y dựng nông thôn mới 127.100 89.700 37.400 127.100 89 . 700 37.400 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo b ề n vững 258.607 191.196 67.411 258.607 191 . 196 67.411 Biểu số 02 DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (K è m theo Quyết định số 1326 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Nguồn vốn/ Danh mục dự á n Chủ đầu tư Đ ị a đi ể m xây dựng Năng l ự c thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch 2018 Ghi chú Số QĐ, ng à y tháng năm phê duyệt T ổ ng mức đầu tư Tr đó: NSĐP T ổ ng số Trong đó Thu hồi các khoản ứng trước Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 T Ổ NG S Ố 5.253.423 2.828.925 740.920 14 . 374 6.670 I NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TI Ê U CH Í QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG 4.125.881 1.701.383 494.920 14.374 6 . 670 I .1 Phân cấp cho các huyện, thành phố 203.467 3.569 Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo I .2 Tr ả nợ đọng XDCB, nợ quyết toán 1.000.986 10.945 6.670 a) Các dự án hoàn thành hoặc dừng đầu tư 1.000.986 6.670 6.670 1 Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ-Trà My-T ắ c Pỏ - Đ ă k Tô) đoạn qua địa bàn t ỉ nh Kon Tum (giai đoạn III ) Sở Giao thông vận tải Tu Mơ Rông 1347-01/12/10 841.135 2.170 2.170 2 Dự án tuy ế n nam Qu ả ng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tăc P ỏ - Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải Tu Mơ Rông 1479-22/12/10 159.851 4.500 4.500 b) Tr ả nợ quyết toán các dự án hoàn thành khác 4.275 . 157 1 Các dự án quyết toán hoàn thành khác Các chủ đầu tư Toàn t ỉ nh 4.275 . 157 I .3 Bố trí đối ứng các dự án ODA 1.407.375 147.886 61.100 2.575 1 Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - t ỉn h Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn t ỉ nh 2014-2019 551-31/10/13 63.137 18 . 941 8.000 2 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ s ả n xuất cho các t ỉ nh Tây Nguyên Sở Nông nghiệp và PTNT Toàn t ỉ nh 2014-2018 1734-BNN; 30/7/2013 272.727 15.146 8.000 3 Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa BQL khai thác các c ô ng tr ì nh thủy lợi Toàn tỉnh 2017-2022 4638/QĐ-BNN 9/11/2015 203.100 10.000 4.000 4 Dự án chuyển đổi n ô ng nghiệp bền vững tại Việt Nam Sở Nông nghiệp và PTNT To à n t ỉ nh 2016-2020 72.800 10.500 1.800 74 , 967 5 Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp T ỉ nh l ộ 675A Sở Kế hoạch và Đầu tư I a H’Drai 2017-2022 669-14/7/2017 564.145 69.732 12.500 2.500 6 Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả gi ai đoạn 2016 - 2020 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Toàn tỉnh 2017-2020 3606-04/9/2015 3102-21/7/2016 207.103 19.360 4.000 7 Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện II Kon Tum S ở Y tế Kon Tum, Ngọc Hồi 2018- 1121-22/9/2016; 1122-22/9/2016 24.363 4.207 4.000 8 Vay lại nguồn vốn nước ngoà i từ Chính phủ đ ể thực hiện các dự án ODA Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 2018- 18.800 I .4 CHU Ẩ N BỊ ĐẦU TƯ 826.286 826.286 3.603 I .5 THỰC HIỆN D Ự ÁN 891.234 727 . 211 215.804 , 843 8 . 229 , 843 a ) Các d ự án hoàn t h ành trước ngày 31/12/2017 13.000 13.000 8.229 , 843 8.229 , 843 1 Thao trường b ắ n, thao trường huấn luyện c ấ p t ỉ nh Đ ă k Rơ Nga Bộ chỉ huy quân sự t ỉ nh Đ ăk Tô 2018- 463-31/5/2017 13.000 13.000 8.229 , 843 8.229 , 843 b) Các dự án chuy ể n tiếp dự kiến hoàn t h ành tr ong năm 2018 288.794 135.872 50.995 1 Thủy lợi Đăk Liêng UBND huyện Kon Plong Kon Plong 2018- 840-28/10/13 47.912 23.912 10.000 2 Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2) UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc hồi 2017- 1018-31/10/12 23.767 23.767 4.695 3 N â ng cấp tuy ế n đường Đ i ện Biên Phủ, thị trấn Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2017- 780-02/8/10 121.860 3.500 4 Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQS tỉnh Kon Tum Bộ chỉ huy quân sự t ỉ nh Đăk Tô 2017- 1317-31/10/16 12.380 12.380 5.900 5 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500-km53 + 090) huyện Sa Thầy Sở Giao thông vận tải Sa Thầy 2016- 1125-30/10/15 51.000 51 . 000 14.900 6 Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã I a Tơi UBND huyện I a H'Drai I a H'Drai 2017- 1295-31/10/16 31.875 24.813 12.000 c) Các dự á n chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018 16 2. 388 162.388 42. 000 1 Cầu số 01 qua sông Đăk B l a, thành phố Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum 2017- 1321-31/10/16 96.088 96.088 25.000 2 Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tri, huyện Đăk H à BQL khai thác các công trình thủy lợi Đăk Hà 2017- 1126-30/10/15 26.400 26.400 7.000 3 Kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huy ệ n Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Tô 2017- 1131-30/10/15 39.900 39.900 10.000 d) Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 427.052 415.95 1 114.580 1 Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức T ỉ nh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum 2018- 1011-03/10/2017 4.193 4.193 3.720 2 Đường hầm Sở ch ỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ngọc Hồi 2018- 192-08/02/17 32.978 32.978 7.000 3 Cầu qua sông Đăk B l a (từ xã Vinh Quang đ i xã Đoàn Kết, TP Kon Tum - Cầu số 3) BQL c á c dự án 98 Kon Tum 2018- 770-11/8/2017 99.979 99.979 25.000 4 Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum 2018- 1153-31/10/2017 61.500 61.500 15.000 5 Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao M ă ng Đen BQL Khu n ô ng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen Kon Plong 2018- 1147-31/10/17 60.800 60.800 10.000 6 Trạm thú y huyện Ngọc Hồi Chi cục Thú y Ngọc Hồi 2018- 1068-13/10/17 2.085 2.085 1.900 7 Trạm ch ă n nuôi và thú y huyện Ia H’drai Chi cục Thú y Ia H’drai 2018- 1067-13/10/17 2.354 2.354 2.160 8 Trường PTDTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1) Sở Giáo dục và Đào tạo la H' D ra i 2018- 1296-31/10/16 19.812 19.812 6.400 9 Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn tỉnh 2018- 1155-31/10/2017 40.560 40.560 10.000 10 Bãi xử l ý rác thải huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Đăk T ô 2017- 854-30/8/17 19.955 8.854 3.500 11 C ả i tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum 2018- 1156-31/10/2017 3.228 3.228 2.800 12 Nhà bảo vệ và nhà xe ô tô T ỉ nh ủy Văn phòng T ỉ nh ủy Kon Tum 2018- 1148-31/10/17 2.401 2.401 2.100 13 Nâng c ấ p Bệnh viện Đ a khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh l ê n 250 giường bệnh S ở Y tế Ngọc Hồi 2018- 1149-31/10/2017 37.407 37.407 10.000 14 Trường THCS Li ê n Việt Kon Tu m Thành phố Kon Tum (giai đoạn 2) Sở Giáo dục và đào tạo Kon Tum 2018- 1154-31/10/2017 39.800 39.800 15.000 II Nguồn thu tiền sử dụng đất 803.516 803.516 180.000 1 Phân cấp cho các huyện, thành phố (80%) UBND các huyện, TP Toàn tỉnh 54.320 Chi tiết tại Biểu số 03 2 Chi ph í quản lý đất đai (10%) 6.790 Trong đó: Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đ ai; quy hoạch UBND các huyện, T P 1 .205 Chi tiết tại Biểu số 03 3 Bổ sung quỹ phát triển đất (10%) 6.790 4 Thu từ các dự án khai thác quỹ đất 803.516 803.516 112.100 - Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 2015- 1406-31/12/2014 803.516 803.516 112.100 III Nguồn th u từ xổ số kiến thiết 324.026 324.026 66.000 III.1 Lĩnh vực giáo dục và đ à o tạo 40.836 40 . 836 30.507 CHU Ẩ N BỊ Đ Ầ U TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 40.836 40.836 30.507 a Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018 40.836 40.836 13.200 1 Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Choong Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Glei 2016- 992-29/10/15 15.818 15.818 1.200 2 Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông Sở Giáo dục v à Đào tạo Kon Plong 2016- 994-29/10/15 25.018 25.018 12.000 b Phân c ấ p cho các huyện, thành phố (l ồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020) 17.307 Chi tiết tại Biểu số 03 IV.2 Lĩnh vực y tế 248.190 248.190 22.993 * CHU Ẩ N BỊ Đ Ầ U TƯ 121.630 121.630 200 * THỰC HIỆN D Ự ÁN 126.560 126.560 22.793 a ) Các dự án chuyển tiếp dự ki ế n hoàn thành năm 2018 13.846 13.846 2.076 1 C ả i tạo mở rộng CSHT và bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Giei Sở Y tế Đăk Glei 2016- 1002-29/10/15 13.846 13.846 2.076 c) Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 112.714 112.714 20.717 1 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã T â n C ả nh, huyện Đăk Tô S ở Y t ế Đăk Tô 2018- 1314-31/10/16 1.995 1.995 1.746 2 Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và b ổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Turn. Sở Y tế Kon Tum 2018- 1313-31/10/16 2.329 2.329 2.060 3 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa t ỉ nh lên 750 giường bệnh (giai đoạn 1 ) Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 2018- 1144-31/10/2017 99.800 99.800 10.000 4 Cải t ạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Cho Trạm Y tế xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà S ở Y t ế Đ ă k Hà 2018 - 207-27/10/2017 1.995 1.995 1.746 5 C ả i tạo, mở rộng c ơ sở hạ tầng và b ổ sung thiết bị y tế Cho Trạm Y tế xã Sa Bình, huyện Sa Thầy S ở Y t ế Sa Thầy 2018- 206-27/10/2017 1.995 1.995 1.745 6 Phân trạm Y tế thôn 9, xã la Tơi, huyện Ia H'Drai S ở Y t ế I a H’Drai 2018- 1157-31/10/2017 4.600 4.600 3.420 I V.3 Lĩn h vực công c ộ ng và phúc l ợ i xã hội 35.000 35.000 12.500 * THỰC HIỆN D Ự ÁN 35.000 35.000 12.500 a Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 35.000 35.000 8.500 1 Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống t ổ ng kh ố ng chế Đ à i Phát thanh và truyền hình t ỉ nh Kon Tum 2018- 980-28/9/2017 35.000 35.000 8.500 b Phân cấp cho các huyện để đầu tư nhà văn hóa, th ể thao huyện Các huyện 2017- 4.000 Chi tiết tại Biểu số 03 Biểu số 03 TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ KẾ HOẠCH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 1326/QĐ- UBND ngày 08 tháng 1 2 năm 20 1 7 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị T ổ ng số Nguồn cân đ ố i NSĐP theo tiêu ch í quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg Thu ti ền sử dụng đ ấ t Nguồn thu XSKT Ghi chú Tổng Trong đó T ổ ng số Trong đó T ổ ng Trong đó Phân cấp cân đối theo tiêu ch í quy đị nh tại NQ 24/2015/NQ- HĐND Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động l ực Phân cấp đầu tư các xã biên giới Phân cấp đầu t ư các công trình giáo dục (l ồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM ) Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác (1) Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối được đ ể lại Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Ch i đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai Phân c ấ p đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM ) Phân cấp đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện Tổng số 280.299 203.467 77.550 30.000 13.000 15.317 67.600 55.525 54.320 1.205 21.307 17.307 4.000 1 Thành phố Kon Tum 76.514 45.240 15.840 20.000 3.400 6.000 28.274 28.000 274 3.000 3.000 2 Huyện Đăk Hà 18.505 13.500 6.710 790 6.000 2.530 2.400 130 2.475 1.475 1.000 3 Huyện Đăk Tô 16.821 13.040 7.040 0 6.000 1.311 1.200 111 2.470 2.470 4 Huyện Tu Mơ Rông 19.238 15.690 7.590 2.100 6.000 1.298 1.200 98 2.250 2.250 5 Huyện Ngọc Hồi 34.152 24.927 6.490 5.000 5.000 2.437 6.000 8.115 8.000 115 1.110 1.110 6 Huyện Đăk Glei 25.571 21.220 8.030 3.000 4.190 6.000 1.071 960 111 3.280 2 . 280 1.000 7 Huyện Sa Thầy 18.766 15.480 7.480 2.000 0 6.000 916 800 116 2.370 1.370 1.000 8 Huyện Ia H’drai 26.573 22.320 5.720 3.000 0 13.600 3.903 3.760 143 350 350 9 Huyện Kon Rẫy 15.149 12.590 5.720 870 6.000 107 107 2.452 1.452 1.000 10 Huyện Kon Plong 29.010 19.460 6.930 5.000 1.530 6.000 8.000 8.000 1.550 1.550 Gh i chú: (1): - Đối với huyện I a H'Drai đ ã bao gồm 7.600 triệu đồng hỗ trợ đ ể làm đường giao thông và đường điện vào thôn 1 xã Ia Tơi - Đối với huyện Kon Plong: thu hồi 3.569 triệu đ ồ ng đã ứng trước ngân sách t ỉ nh t ạ i Công văn số 1217/UBND-KT ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh Biểu số 04 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA CÂN ĐỐI VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 1326/QĐ- UBND ngày 08 tháng 1 2 năm 20 1 7 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT:Tr i ệu đồng STT Nội dung Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian khởi công - hoàn thành Quyết đ ịnh đầu tư Kế hoạch năm 2018 Ghi chú S ố QĐ, ngày tháng năm T ổ ng mức đầ u t ư Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đó: NSĐP Tổng số Trang đó: Thanh toán nợ XD C B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng số 1.181.533 931.533 84.900 84.900 7.000 I Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện 931.533 931.533 77.900 77.900 1 Dự án đ ầ u tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô t hị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 70 ha Từ 2015 1406-31/12/2014 803.516 803.516 2 Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm th ể dục th ể thao Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 23 ha Từ 2018- 1150-31/10/2017 85.742 85.742 3 Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa kh ẩ u quốc tế Bờ Y (giai đoạn I ) Ban quản lý Khu kinh tế t ỉ nh Ngọc Hồi 243.476 m2 2016-2020 121-21/02/2017 42.275 42.275 (1) II Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT c ử a khẩu 250.000 7.000 7.000 7.000 - Đường l ên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Ngọc Hồi 2017- 153-11/11/09 250.000 7.000 7.000 7.000 Ghi chú: (1) Trong đó: Tr ả nợ XDCB cho dự án Đường giao thông từ đ ường Hồ Chí Minh đ i xã Đăk Ang và dự án Đường vào Khu dân cư I -1 Biểu số 05 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG (VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ) (Kèm theo Quyết định số 1326 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Tổng số Trong đó: Thu h ồ i vốn ứng trước kế hoạch Tổng số 26.733 26.733 20.795 1 Thành phố Kon Tum 969 969 969 2 Huyện Đăk Hồ 3.387 3.387 3.387 3 Huyện Đăk Tô 660 660 380 4 Huyện Ngọc Hồi 1.444 1.444 880 5 Huyện Tu Mơ Rông 5.890 5.890 4.360 6 Huyện Đăk G l ei 7.524 7.524 3.960 7 Huyện Sa Thầy 3.781 3.781 3.781 8 Huyện Kon R ẫ y 1.368 1.368 1.368 9 Huyện Kon Plông 1.691 1.691 1.691 10 Huyện Ia H’drai 19 19 19 Biểu số 06 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định s ố 1326 / Q Đ-UBND ngày 08 tháng 1 2 năm 2017 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Chương trình Kế hoạch năm 2018 Ghi chú T Ổ NG 02 CTMTQG CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN M Ớ I CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Tổng cộng V ố n ĐTPT Vốn SN T ổ ng cộng V ố n ĐTPT Vốn SN Tổng cộng V ố n ĐTPT Vốn SN Dự án 1: Chương trình 30a Dự án 2: Chương trình 135 Dự á n 3 Dự án 4 Dự án 5 Tổng cộng V ố n ĐTPT Vốn SN Tổng cộng V ố n ĐTPT Vốn SN Vốn SN Vốn SN Vốn SN A B 1=2+3 2=5+8 3=6+ 9 4=5+6 5 6 7=8+9 8=11+14 9=12+15+16 +17+18 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 385.707 280.896 104.811 127.100 89.700 37.400 258.607 191.196 67.411 167.404 124.566 42.838 88.841 66.630 22 . 211 1.020 694 648 I C ấ p t ỉ nh 15.463 15.463 2.772 2.772 12.691 12 . 691 5.337 5.337 6.646 6.646 306 208 194 1 Văn phòng Đ iều phối NTM t ỉ nh 700 700 700 700 2 Hội Nông dân t ỉ nh 100 100 100 100 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ t ỉ nh 100 100 100 100 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 8.544 8.544 810 810 7.734 7.734 4.684 4.684 3.050 3.050 5 Sở Văn h ó a, Thể tha o và Du lịch 100 100 100 100 6 Sở Lao động, Thương binh và X ã hội 1.457 1.457 200 200 1.257 1.257 653 653 306 104 194 7 Ủ y ban Mặt bận T ổ quốc Việt Nam tỉnh 150 150 150 150 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 302 302 302 302 9 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 310 310 310 310 10 Sở Thông t in và Truyền thông 104 104 104 104 104 11 Ban D â n tộc 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 II Cấ p huyện 370.244 280.896 89.348 124.328 89.700 34.628 245.916 191.196 54.720 162.067 124.566 37.501 82.195 66.630 15 . 565 714 486 454 1 TP Kon T u m 11.464 6.452 5.012 7.656 3.610 4.046 3.808 2.842 966 3.508 2.842 666 211 46 43 2 Huyện Đăk Hà 18 . 668 13.477 5.191 10.719 7.220 3.499 7.949 6.257 1.692 7.718 6.257 1.461 138 48 45 3 Huyện Đăk Tô 16.040 11.578 4.462 9.667 6.565 3.102 6.373 5.013 1.360 6.184 5.013 1.171 100 46 43 4 Huyện Ngọc Hồi 16.234 12.190 4.044 10.490 7.650 2.840 5.744 4.540 1.204 5.600 4.540 1.060 55 46 43 5 Huyện Tu Mơ Rông 67.162 51.414 15.748 18.745 14.440 4.305 48.417 36.974 11.443 34.009 25 . 381 8.628 14.301 11.593 2.708 56 51 6 Huyện Đăk Glei 64.820 50.022 14.798 19.085 14.440 4.645 45.735 35.582 10.153 32.369 24.879 7.490 13.203 10.703 2. 500 66 50 47 7 Huyện Sa Thầy 52.711 39.854 12.857 15.095 11.490 3.605 37.616 28.364 9.252 27.771 20.523 7.248 9.672 7.841 1.831 76 50 47 8 Huyện Kon R ẫ y 47.838 38.109 9 . 729 9.490 6.890 2.600 38.348 31.219 7.129 31.372 25.694 5.678 6.815 5.525 1.290 68 48 45 9 Huyện Kon Pl ô ng 64.640 49.851 14 . 789 16.538 12.470 4.068 48.102 37.381 10.721 36.546 28.089 8.457 11.463 9.292 2.171 48 45 10 Huyện Ia H’drai 10.667 7 . 949 2.718 6.843 4.925 1.918 3.824 3.024 800 3.731 3.024 707 48 45 Ghi chú: Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng m ô hình giảm nghèo trên đị a bàn các xã ngoài Chương trình 30 a và Chương trình 135 Dự án 4: Truyền thông và gi ả m nghèo về th ô ng tin Dự án 5: Nâng cao n ă ng lực v à giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Biểu số 06.1 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỐ TRÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 1326 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 2 năm 2017 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng TT Địa bàn S ố Lượng Kinh phí n ă m 2018 Ghi chú Tổng số Vốn đầu tư phát triển Vốn sự nghiệp Trong đó: Duy tu bảo dưỡng CSHT H ỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo Hỗ trợ lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS đ i làm việc có thời hạn ở nước ngoài Nâng cao năng lực; giám sát, đánh giá Hoạt động chuyên mô n khác T Ổ NG SỐ 258.607 191.196 67.411 11.326 50.494 653 3.596 1.342 I Dự án 1: Chương trình 30a 167.404 124.566 42.838 7.959 34 . 226 653 1 Cấp tỉnh 5.337 5.337 4.684 653 - Sở Lao động - TBXH 653 653 653 (1) - Sở Nông nghiệp và PTNT 4.684 4.684 4.684 (2) 2 Cấp huyện, thành phố 162.067 124.566 37.501 7.959 29.542 Chi tiết tại Biểu số 6.3 - Huyện Tu Mơ Rông 34.009 25.381 8.628 1.831 6.797 - Huyện Kon Plông 36.546 28.089 8.457 1.795 6.662 - Huyện Đăk Glei 32.369 24 . 879 7 . 490 1.590 5.900 - Huyện Sa Thầy 27.771 20.523 7 . 248 1.538 5.710 - Huyện Kon Rẫy 31.372 25.694 5.678 1.205 4.473 II D ự án 2: Chương trình 135 54 xã/66 thôn 88.841 66.630 22.211 3.367 15.248 3.596 1 Cấp tỉnh 6.646 6.646 3.050 3.596 - Ban Dân tộc 3.596 3.598 3.596 (3) - Sở Nông nghiệp và PTNT 3.050 3.050 3.050 (4) 2 Cấp huyện, thành phố 82.195 66.630 15.565 3.367 12.198 ( 5) 2.1 Các xã đặc biệt khó khăn, x ã biên giới, xã ATK 54 67.470 54.693 12.777 2.761 10.016 - Huyện Tu Mơ R ô ng 11 14.301 11.593 2.708 586 2.122 - Huyện Kon Plông 7 6.930 7.243 1.687 364 1.323 - Huyện Đăk G l ei 9 11.385 9.225 2.160 468 1.692 - Huyện Sa Th ầ y 7 8.769 7.110 1.659 357 1.302 - Huyện Kon R ẫ y 4 5.011 4.063 948 204 744 - Huyện Ia H’drai 3 3.731 3.024 707 153 554 - Huyện Đăk Tô 4 4.871 3.947 924 200 724 - Huyện Đăk Hà 4 4.872 3.948 924 200 724 - Huyện Ngọc Hồi 5 5.600 4.540 1.060 229 831 2 . 2 Các thôn (làng ) ĐBKK 66 14.725 11.937 2.788 606 2.182 - Huyện Kon Plông 11 2.533 2.049 484 106 378 - Huyện Đăk Glei 8 1.818 1.478 340 73 267 - Huyện Sa Thầy 4 903 731 172 39 133 - Huyện Kon Rẫy 8 1.804 1.462 342 75 267 - Huyện Đăk Tô 6 1.313 1.066 247 53 194 - Huyện Đăk Hà 13 2.846 2.309 537 116 421 - TP Kon Tum 16 3.508 2.842 666 144 522 III Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng h ó a sinh kế và nhân rộng mô h ì nh giảm nghèo trên địa bàn các x ã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 1.020 1.020 1.020 1 Cấp t ỉ nh 306 306 306 - Sở Lao động - TBXH 306 306 306 2 Cấp huyện, thành phố 36 714 714 714 - Huyện Đăk Glei 3 66 66 66 - Huyện Ngọc Hồi 3 55 55 55 - Huyện Đăk Tô 5 100 100 100 - Huyện Đăk Hà 7 138 138 138 - Huyện Sa Thầy 4 76 76 76 - Thành phố Kon Tum 11 211 211 211 - Huyện Kon Rẫy 3 68 68 68 IV Dự án 4: Truyền thông và giảm ngh è o v ề thông tin 694 694 694 1 Cấp tỉnh 208 208 208 + Sở Lao động - TBXH 104 104 104 + S ở Thông tin và Truyền thông 104 104 104 2 C ấ p huyện, thành phố 486 486 486 + Huyện Tu Mơ Rông 56 56 56 + Huyện Kon Plông 48 48 48 + Huyện Đăk Glei 50 50 50 + Huyện Sa Thầy 50 50 50 + Huyện Kon Rẫy 48 48 48 + Huyện Ia H’drai 48 48 48 + Huyện Đăk Tô 46 46 46 + Huyện Đăk Hà 48 48 48 + Huyện Ngọc Hồi 46 46 46 + TP. Kon Tum 46 46 46 V Dự án 5: Nâng cao n ă ng lực và giám sát, đánh g i á thực hiện Chương trình 648 648 648 1 Cấp tỉnh 194 194 194 + Sở Lao động - TBXH 194 194 194 2 Cấp huyện, thành phố 454 454 454 + Huyện Tu Mơ Rông 51 51 51 + Huyện Kon Plông 45 45 45 + Huyện Đăk Glei 47 47 47 + Huyện Sa Thầy 47 47 47 + Huyện Kon Rẫy 45 45 45 + Huyện la H'Dra i 45 45 45 + Huyện Đăk Tô 43 43 43 + Huyện Đăk H à 45 45 45 + Huyện Ngọc H ồ i 43 43 43 + TP. Kon Tum 43 43 43 Ghi chú: (1 ) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện, phối hợp với UBND các huyện rà soát, lựa chọn các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, trong đó ưu tiên cho các huyện chưa c ó đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài . (2) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm mua vắc xin theo đ ú ng quy định; quản lý sử dụng có hiệu q u ả nguồn vắc xin, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ. (3) Ng uồ n vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Giao Ban Dân tộc t ỉ nh ch ủ tr ì , phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. (4) Nguồn vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng mục t iê u, nhiệm vụ. (5) Đối với các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, th ô n đặc biệt khó khăn: Trên cơ sở mức vốn được tỉnh phân bổ, giao UBND các huyện, thành phố căn cứ đối tượng thụ hưởng quy định tại Quyết định số 900/QĐ- T Tg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/ Q Đ - UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủ y ban Dân tộc phân bổ chi tiết cho các xã ĐBKK, x ã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện cho phù hợp. Giao Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố phân bổ theo quy định về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Biểu số 06.2 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỐ TRÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 (K è m theo Quyết định số 1326 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum) ĐVT: Triệu đồng STT Đ ơ n vị Tổng cộng Vốn ĐTPT Vốn sự nghiệp Trong đó Ghi chú Hỗ trợ phát tr i ển sản xuất li ên kết theo chuỗi giá trị Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tập huấn cán bộ NTM cấp tỉnh, huyện, xã; tuyên truyền vận động Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người d ân nông thôn Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nh â n lực phát triển hợp tác xã Kinh phí quản lý Các hoạt động kh á c (*) Tổng cộng 127.100 89.700 37.400 8.300 6.648 1.050 100 620 1.332 19.350 I Cấp tỉnh 2.772 2.772 500 502 1.050 100 620 1 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 700 700 700 2 Hội Nông dân tỉnh 100 100 100 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 100 100 100 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 810 810 500 310 5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du l ịch 100 100 100 6 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 200 200 200 (1) 7 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 150 150 150 (2) 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 302 302 302 9 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 310 310 310 II Cấp huyện 124.328 89.700 34.628 7.800 6.146 1.332 19.350 1 TP Kon Tum 7.656 3.610 4.046 1.000 409 162 2.475 2 Huyện Đăk Hà 10.719 7.220 3.499 500 599 150 2.250 3 Huyện Đăk Tô 9.667 6.565 3.102 500 676 126 1.800 4 Huyện Ngọc Hồi 10.490 7.650 2.840 500 651 114 1.575 5 Huyện Tu Mơ Rông 18.745 14.440 4.305 1.050 618 162 2.475 6 Huyện Đăk Glei 19.085 14.440 4.645 1.050 958 162 2.475 7 Huyện Sa Thầy 15.095 11.490 3.605 550 655 150 2.250 8 Huyện Kon R ẫ y 9.490 6.890 2.600 550 598 102 1.350 9 Huyện Kon Plông 16.538 12.470 4.068 1.050 855 138 2.025 10 Huyện Ia H’drai 6.843 4.925 1.918 1.050 127 66 675 Ghi chú: (* ) Hỗ trợ phát triển giáo dục nông thôn; phát triển ngành nghề nông thôn; xử lý, cải thiện môi trường nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã; nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình đầu tư sau khi đ ã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên địa bàn xã; các nội dung, nhiệm vụ khác của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng n ô ng thôn mới ở cấp xã, do xã thực hiện;... (1) Bao gồm kinh phí giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố; tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, CBQL-GV về nghiệp vụ quản lý và tư vấn việc làm cho lao động n ô ng thôn. (2) Đ ể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đ ì nh và cộng đồng dân cư. Biểu số 06.3 CHI TIẾT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 30A NĂM 2018 (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG) (Kèm theo Quyết định số 1326/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố tr í đến hết kế hoạch năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư Tổng số Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước Tổng số Trong đ ó : NSTW T Ổ NG CỘNG 334.854 303.153 104.077 103.468 124.566,00 12.707,34 I Hu yện T u Mơ R ô ng: 77.223 58.746 6.845 6.236 25.381,00 1 Chi ngân sách cấp huyện 27.723 18.746 6.695 6.086 8.030,00 ( 1) - Lồng ghép thực hiện Quy ết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh 18.823 17.246 6.695 6.086 6.530,00 - Các dự án nhóm C quy mô nh ỏ 8 . 900 1.500 1.500,00 2 Chi ngân sách c ấ p tỉnh 49.500 40.000 150 150 17.351,00 ( a ) Danh mục dự án khởi công mới năm 2018 49.500 40.000 150 150 17.351,00 - Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông Xã Đ ă k Hà 2018- 1145-31/10/2017 49.500 40.000 150 150 17.351,00 II Huyện Kon Plông 53 . 769 52.126 16.783 16.783 28.089,00 1 Chi ngân sách c ấ p huyện 7.757 6.912 6.912,00 (1) - Lồng ghép thực hiện Quyết định số 991/Q Đ -UBND ngày 03 / 10/2014 của UBND tỉnh 2018- 7.757 6.912 6.912,00 2 Chi ngân sách cấp tỉnh 46.012 45.214 16.783 16.783 21.177,00 ( a ) Chuẩn bị đầu tư 7.976 7.178 300,00 - Đường giao thông TL 676 (Km18) - Tu Rằng - QL24 Xã Mãng Cành 2018- 7.976 7.178 300,00 (b) Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018 38.036 38.036 16.783 16.783 20.877, 00 - Đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã Đăk Ring đi thôn Kip La, thôn Đăk Ang, huyện Kon Plông Xã Đăk Ring 2016-2019 986-31/8/2016 38.036 38.036 16.783 16.783 20.877,00 III Huyện Đă k GIei 69.364 65.353 34.090 34.090 24.879,00 3.611,40 1 Chi ngân sách cấp huyện 41.594 37.583 18.094 18.094 19.488,60 (1) - Lồng ghép thực hiện Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBMD tỉnh 2017 11.808 10.518 4.649 4.649 5.869,00 - Các dự án nhóm C quy mô nhỏ 29.786 27.065 13.445 13.445 13.619,60 2 Ch i ngân sách cấp tỉnh 27.770 27.770 15.996 15.996 5.390,40 3.611,40 ( a) Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 27.770 27.770 15.996 15.996 5.390,40 3.611,40 - Cống qua đường thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong Xã Đăk Kroong 2016- 987-31/8/2016 1.498 1.498 1.340 1.340 158,00 - Đường đi khu sản xuất Đăk Pam x ã Đă k Blô Xã Đăk Blô 2016- 146-31/8/2016 807 807 790 790 17,00 - Đường GTNT vào trường ti ể u học trung tâm xã Đăk Nhoong Xã Đăk Nhoong 2016- 145-31/8/2016 945 945 865 865 80,00 - Nâng cấp, sửa chữa đường vào trường tiểu học Kim Đồng xã Đăk P é k Xã Đăk Pék 2016- 989-31/8/2016 2.476 2.476 2.229 2.229 247,00 - Đường GT tuyến A-B (trung tâm cụm xã Đăk Môn) Xã Đăk Môn 2016- 990-31/8/2016 1.929 1.929 1.736 1.736 193,00 - Nâng cấp, sửa chữa đầu mối Thủy l ợi Đăk K i t II I xã Đăk M ôn Xã Đăk Môn 2016- 991-31/8/2016 1.100 1.100 990 990 110,00 - Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Nú Kon xã Đăk Môn Xã Đăk Môn 2016- 147-31/8/2016 590 590 531 531 59,00 - Nâng c ấ p đ ường kênh mương Đăk B lô xã Đăk Blô Xã Đăk Blô 2016- 148-31/8/2016 300 300 264 264 36,00 - Thủy lợi Đăk C à xã Xốp Xã Xốp 2016- 992-31/8/2016 1.500 1.500 1.287 1.287 213,00 - Thủy lợ i Đăk En xã Đăk Man Xã Đăk Man 2016- 993-31/8/2016 1.700 1.700 1.530 1.530 170,00 - Thủy lợi Đăk Rang Thượng xã Đăk Pék Xã Đăk Pék 2016- 994-31/8/2016 1.430 1.430 1.284 1.284 146,00 - Trường m ầ m non xã Đăk Choong Xã Đăk Choong 2016- 995-31/8/2016 1.500 1.500 1.350 1.350 150,00 - Trường ti ể u học xã Xốp Xã Xốp 2016- 149-31/8/2016 500 500 450 450 50,00 - Trường mầm non thôn Đăk Nớ xã Đăk Pék Xã Đăk Pék 2016- 988-31/8/2016 1.000 1.000 900 900 100,00 - Trường ti ể u học xã Đăk Man Xã Đăk Man 2016- 150-31/8/2016 500 500 450 450 50,00 - Sửa chữa đường GT Đăk Môn - Đăk Long huyện Đăk Glei Xã Đăk M ô n - Đăk Long 2014-2015 1039-25/10/2012 4.998 4.998 2.244,00 2.244,00 - Đập Đăk Cải xã Đăk Choong huyện Đăk Glei Xã Đăk Choong 2014-2015 1040-25/10/2012 4.997 4.997 1.367,40 1.367,40 IV Huyện Sa Thầy 85.258 78.089 32.132 32.132 20.523,00 3.600,00 1 Chi ngân sách cấp huyện 6.951 5.003 5.003,00 (1 ) - Lồng ghép thực hiện Quyết định số 991/Q Đ -UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh 2018 6.951 5.003 5.003,00 2 Chi ngân sách cấp tỉnh 78.307 73.086 32.132 32.132 15.520,00 3.600,00 (a) Các dự án hoàn thành và đưa vào s ử dụng trước ngày 31/12/2017 29.682 25.092 3.600,00 3.600,00 - Đường giao thông liên thôn xã Sa Bình - Ya Ly Xã Sa Bình - Ya Ly 1409; 09/11/2009 20.502 20.502 142,00 142,00 - Đường điện d â n sinh xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 1327; 05/10/2012 9.180 4.590 3.458,00 3.458,00 (b) Dự án chuy ể n ti ếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018 39.422 39.422 3 2.1 32 3 2. 132 3.343,00 - Đường giao th ô ng từ xã Sa Nghĩa đ i xã Hơ Moong Xã Sa Nghĩa - Hơ Moong 2016- 1002-31/8/2016 29.998 29.998 25.150 25.150 1.848,00 - Nâng cấp mở rộng đường t ừ tỉnh lộ 675 đi x ã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy Xã Ya X i êr 2016- 1003-31/8/2016 9.424 9.424 6.982 6.982 1.500,00 (c) Các dự á n khởi công m ớ i năm 2018 9.203 8.572 8.572,00 - Nâng cấp mở rộng đường TL 675 đi xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2018-2020 1146-31/10/2017 9.203 8.572 8.572,00 V Huyện Kon R ẫ y 49.239 48.839 14.227 14.227 25.694,00 5.495,94 1 Chi ngân sách cấp huyện 2 Chi ngân sách cấp t ỉ nh 49.239 48.839 14.227 14.227 25.694,00 5.495,94 ( a ) Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng tr ước ngày 31/12/2017 11.546 11.146 5.495,34 5.495,94 - Trường PTTH Chu V ă n An (hạng mục: nhà ở b á n trú cho học sinh 04 phòng) Thị trấn Đăk Rve 2013-2014 1053a-30/10/2012 1.692 1.292 1.137,27 1.137,27 - Đường thôn 2 đi khu dân cư Đăk Pủi xã Đăk Pne Xã Đăk Pne 2014-2015 907a-28/9/2012 4.870 4.870 2.573,66 2.573,66 - Đường từ thôn 4 đi thôn 11 xã Đăk Tờ Re Xã Đăk Tờ Re 2014-2015 9063-28/9/2012 4.984 4.984 1.785,00 1.785,00 (b) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 37.693 37.693 14.227 14.227 20.198,06 - Đường giao thôn từ thôn 3 đi thôn 4 (kon gộp) xã Đăk Pne, huyện Kon R ẫ y Xã Đăk Pne 2016 999, 31/8/2016 21.953 21.953 6.923 6.923 12.835,06 - Đường từ Quốc l ộ 24 đi thôn 3 xã Đăk T ờ Re Xã Đăk T ờ Re 2016 997, 31/8/2016 2.485 2.485 2.237 2.237 124,00 - Đường vào khu sản xuất nước Nh ê ( Thôn Kon Lỗ), xã Đăk Tơ Lung Xã Đăk Tơ Lung 2016 998, 31/8/2016 3.095 3.095 1.100 1.100 1.930,00 - Đường từ thôn ra khu sản xuất nước Tơ Lung (thôn Kon Mong Tu), xã Đăk Tơ Lung Xã Đăk Tơ Lung 2016 996, 31/8/2016 4.146 4.146 1.500 1.500 2.557,00 - Trường PTTH Dân tộc nội trú huyện Kon R ẫ y. Hạng mục: Sửa chữa nhà ở học sinh, xây dựng nhà công vụ giáo viên và các hạng mục phụ trợ. Thị trấn Đăk Rve 2016 1000, 31/8/2016 3.317 3.317 1.200 1.200 1.721,00 - Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn 2 xã Đăk Kôi Xã Đăk Kôi 2016 1001, 31/8/2016 2.696 2.696 1.267 1.267 1.031,00 Ghi chú: (1): Các huyện, th à nh phố lựa chọn danh mục dự án đảm bảo thủ tục đầu tư đ ể tập trung bố tr í thực hiện hoàn thành dự án trên cơ sở tổng mức vốn được giao của từng đơn vị, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ b ả n và gửi Sở kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.