16/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2011/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo số 39/BC-UBND ngày 13/ 6 /2011 của UBND tỉnh Hải Dương về quyết toán NSNN năm 2010 và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010, như sau: 1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: - Tổng số thu: 6.768.836 triệu đồng, trong đó: + Thu cân đối NSNN: 6.232.863 triệu đồng + Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng - Địa phương được hưởng: 6.087.611 triệu đồng 2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 7.033.094 triệu đồng Bao gồm các khoản thu như sau: - Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 4.361.320 triệu đồng - Thu kết dư ngân sách năm 2009: 18.878 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm 2009: 1.146.441 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 945.482 triệu đồng - Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng ( Phụ biểu số 01 kèm theo) 3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 7.005.090 triệu đồng Bao gồm các khoản chi như sau: - Chi cân đối ngân sách: 6.469.492 triệu đồng, trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 1.363.978 triệu đồng + Chi thường xuyên: 2.999.317 triệu đồng + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng + Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 817.298 triệu đồng + Trả các khoản vay: 23.750 triệu đồng + Chi chuyển nguồn sang 2011: 1.263.919 triệu đồng - Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 535.598 triệu đồng ( Phụ biểu số 02 kèm theo) 4- Kết dư ngân sách địa phương năm 2010 : Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 28.004 triệu đồng, trong đó: - Ngân sách tỉnh: 10.620 triệu đồng. - Ngân sách huyện, thành phố: 13.807 triệu đồng. - Ngân sách xã, phường, thị trấn: 3.577 triệu đồng. Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2010: 1. Chuyển 50% số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010: 5.310 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2011, 50% số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010: 5.310 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính. 2. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách huyện, thành phố năm 2010: 13.807 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2011. 3. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2010: 3.577 triệu đồng vào thu ngân sách xã năm 2011. Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng qui định của pháp luật. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ nhất thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến Biểu số 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số: 15/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2010 Quyết toán năm 2010 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Thu NSTW Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện Thu NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3,650,000 3,480,000 6,768,836 681,225 4,688,204 876,461 522,946 185% 195% I THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN 3,650,000 3,480,000 6,232,863 681,225 4,256,325 791,972 503,341 171% 179% 1 THU NỘI ĐỊA 3,400,000 3,480,000 4,387,174 25,855 3,306,997 638,250 416,071 129% 126% 1.1 THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ 743,500 760,000 612,432 0 612,431 0 0 82% 81% Thuế giá trị gia tăng 545,120 551,620 363,868 363,868 67% 66% Thuế thu nhập doanh nghiệp 90,000 95,000 124,693 0.226 124,693 139% 131% Tr.đó: Thu từ ĐV hạch toán toàn ngành 98,463 98,463 Thuế tiêu thụ đặc biệt 100,000 105,000 115,145 115,145 115% 110% Thuế tài nguyên 8,000 8,000 8,367 8,367 105% 105% Thuế môn bài 380 380 359 359 94% 94% Thu khác từ DNNN TW 0 1.2 THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ 28,000 30,000 35,533 0 34,245 1,288 0 127% 118% Thuế giá trị gia tăng 20,510 21,510 24,600 23,843 757 120% 114% Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,000 7,000 8,266 7,743 523 138% 118% Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 Thuế tài nguyên 1,400 1,400 1,818 1,818 130% 130% Thuế môn bài 90 90 99 92 8 110% 110% Thu khác từ DNNN ĐP 750 749 1 1.3 THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN 1,300,000 1,337,852 1,461,718 592 1,461,126 0 0 112% 109% Thuế giá trị gia tăng 318,150 331,002 222,817 222,817 70% 67% Thuế thu nhập doanh nghiệp 100,000 100,000 144,872 144,872 145% 145% Thuế tiêu thụ đặc biệt 880,000 905,000 1,062,757 1,062,757 121% 117% Thuế tài nguyên 100 100 319 319 319% 319% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 1,000 1,000 29,792 29,792 2979% 2979% Thuế môn bài 550 550 562 562 102% 102% Thu khác từ DNĐTNN 200 200 598 592 6 1.4 THU TỪ KHU VỰC NQD 410,500 440,000 680,487 32 464,935 196,496 19,025 166% 155% Thuế giá trị gia tăng 269,700 289,320 386,834 210,338 163,594 12,902 143% 134% Thuế thu nhập doanh nghiệp 120,000 131,360 268,366 248,515 19,851 224% 204% Thuế tiêu thụ đặc biệt 6,000 4,120 3,108 2,412 545 152 52% 75% Thuế tài nguyên 2,000 2,000 2,373 965 1,257 151 119% 119% Thuế môn bài 12,200 12,200 13,820 1,293 6,722 5,805 113% 113% Thu khác KV NQD 600 1,000 5,986 32 1,412 4,528 15 998% 599% 1.5 CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT 530,000 502,148 941,225 92 335,045 327,465 278,623 178% 187% Thuế sử dụng đất NN 148 117 112 5 Thuế chuyển quyền SD đất 641 632 9 Thu tiền sử dụng đất 460,000 430,000 860,802 281,137 321,066 258,600 187% 200% Thuế nhà đất 28,000 30,000 32,471 6,223 6,245 20,003 116% 108% Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước 42,000 42,000 46,447 46,447 111% 111% Thu tiền bán nhà,thuê nhà 746 92 606 43 6 1.6 THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP 183,000 198,000 282,574 22,623 137,237 104,275 18,439 154% 143% Lệ phí trước bạ 90,000 100,000 136,268 31,353 94,730 10,186 151% 136% Thu phí xăng dầu 65,000 70,000 89,287 89,287 137% 128% Thu phí và lệ phí 28,000 28,000 57,019 22,623 16,598 9,545 8,253 204% 204% -Phí,lệ phí TW quản lý 23,507 20,932 2,575 -Phí,lệ phí địa phương quản lý 33,512 1,691 14,023 9,545 8,253 Trong đó: Phí bảo vệ môi trường 13,187 1,691 9,847 1,330 319 1.7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 175,000 180,000 242,743 242,438 305 139% 135% 1.8 THU KHU VUC XA 20,000 22,000 105,067 0 5,082 0 99,985 525% 478% Thu từ đất công ích đất công 34,798 34,798 Thu khác tại xã 10,292 10,292 Thu đền bù bị thu hồi 59,977 5,082 54,895 1.9 THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) 10,000 10,000 25,396 2,517 14,458 8,421 254% 254% 2 THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU 250,000 655,369 655,369 0 0 0 Thuế nhập khẩu 284,859 284,859 Thuế xuất khẩu 270 270 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 0 0 25 25 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 370,215 370,215 Các khoản phụ thu 0 3 THU VAY ĐỂ ĐTPT 0 0 25,000 25,000 4 THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC 18,879 4,661 11,235 2,983 5 THU CHUYỂN NGUỒN 1,146,441 919,666 142,488 84,287 6 THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC 0 0 0 0 0 II THU QUẢN LÝ QUA NS 535,973 431,879 84,489 19,604 Thu viện trợ 8,463 8,455 8 Thu huy động đóng góp 30,819 9,254 7,549 14,015 Thu học phí 160,098 85,893 74,205 Thu viện phí 0 0 263,022 263,022 Thu để lại GTGC qua NS 1,941 1,941 Thu phí,lệ phí quản lý qua NS 19,614 18,725 889 Thu từ xổ số 20,736 20,736 Thu phạt TTATGT 0 0 13,821 13,141 578 102 Các khoản thu chuyển nguồn 2009 sang 17,459 10,712 1,260 5,487 0 0 0 B THU BS TỪ NS CẤP TRÊN 0 0 3,286,479 0 945,482 1,824,578 516,419 Bổ sung cân đối ngân sách 1,547,941 78,068 1,233,452 236,421 Bổ sung có mục tiêu 1,713,145 842,021 591,126 279,998 Bổ sung các CTMT và dự án 0 Bổ sung từ vay ngoài nước 0 0 25,394 25,394 Bổ sung khác 0 TỔNG THU NSNN(A+B) 0 0 10,055,315 681,225 5,633,686 2,701,039 1,039,365 Biểu số 02 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số: 15 /2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2010 Quyết toán chi ngân sách năm 2010 So sánh QT/DT(%) TW giao HĐND quyết định Tổng chi ngân sách địa phương Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS xã TW giao HĐND quyết định 1 2 3 5 6 7 8 9 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3,873,432 3,951,911 6,469,491 3,366,698 2,086,610 1,016,183 167% 164% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 803,780 750,030 1,363,978 681,096 252,077 430,805 170% 182% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 746,250 1,358,978 676,096 252,077 430,805 182% Chi XDCB tập trung 316,250 767,332 462,946 70,804 233,582 243% Chi XDCB từ thu tiền SDĐ 430,000 591,646 213,150 181,273 197,223 138% 2 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho DN 3,780 5,000 5,000 132% 3 Chi CT nông nghiệp NT 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2,575,798 2,679,937 2,999,316 1,044,033 1,487,875 467,409 116% 112% 1 Chi sự nghiệp kinh tế 309,169 282,733 88,102 96,003 98,628 91% + Sự nghiệp nông,lâm nghiệp 16,978 24,730 12,443 7,989 4,298 146% + Sự nghiệp chống lụt bão 10,922 11,792 8,749 2,226 817 108% + Bù điện thuỷ lợi phí 0 + Sự nghiệp giao thông 53,299 57,931 30,636 22,229 5,066 109% + Kiến thiết thị chính 29,424 31,091 29,382 1,709 106% + Vệ sinh môi trường 118,400 42,141 18,079 24,029 33 36% + Quy hoạch dự án 14,000 19,082 7,916 6,615 4,551 136% +CT nông nghiệp nông thôn 54,000 81,601 81,601 + Sự nghiệp kinh tế khác 12,146 14,365 10,279 3,533 553 118% 2 Chi sự nghiệp giáo dục 1,208,530 1,345,501 210,693 1,132,983 1,825 111% 3 Chi sự nghiệp đào tạo 101,770 103,384 89,142 14,242 102% 4 Chi sự nghiệp Y tế 247,006 264,607 262,674 1,933 107% 5 Chi sự nghiệp KH công nghệ 20,694 20,736 20,736 100% 6 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 29,055 36,067 24,838 7,155 4,074 124% 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 16,496 17,846 12,864 3,785 1,197 108% 8 Chi sự nghiệp phát thanh TH 19,045 20,768 9,022 8,054 3,692 109% 9 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 139,054 164,263 89,895 22,425 51,943 118% 10 Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể 472,101 601,447 192,081 152,228 257,139 127% + Chi quản lý Nhà nước 281,138 343,967 101,185 86,079 156,703 122% + Chi hoạt động của Đảng 118,125 162,933 54,703 48,669 59,562 138% + Chi hỗ trợ hội,đoàn thể 72,838 94,546 36,192 17,480 40,874 130% 11 Chi hỗ trợ an ninh địa phương 33,433 35,037 11,456 5,089 18,492 105% 12 Chi SN quốc phòng địa phương 47,631 52,497 21,808 13,203 17,486 110% 13 Chi khác ngân sách 2,010 13,429 4,689 7,740 1,000 668% 14 Chi chương trình mục tiêu địa phương 0 33,943 41,003 6,035 24,968 10,000 121% Chương trình PTKT nông thôn 0 3,300 2,484 2,484 75% Chương trình đầu tư tuyến xã 0 10,000 10,000 10,000 100% Chương trình GD trẻ em hư 100 100 100 100% Chương trình PC ma tuý 0 2,363 2,336 2,336 99% Ch.trình PC buôn bán PNTE 0 200 200 200 100% Chương trình PC mại dâm 0 320 320 320 100% Chương trình giống 0 16,200 24,343 1,859 22,484 150% Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND 0 1,160 919 919 79% Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 0 200 200 200 100% Chương trình phòng chống TNTE 100 100 100 100% IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 104,130 104,130 0 0 0 0 0% V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,230 1,230 1,230 1,230 0 0 100% 100% VI KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 0 0 0 0 VII CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP 388,494 392,834 817,299 675,748 129,508 12,043 210% 208% 1 Chương trình MTQG 119,946 124,286 132,599 111,142 21,457 107% 2 Chi Trung ương bổ sung 238,548 238,548 659,306 539,212 108,051 12,043 276% 3 Chi từ nguồn vốn ODA 30,000 30,000 25,394 25,394 85% VIII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1,263,919 940,842 217,151 105,926 IX CHI TRẢ VAY ĐTPT 0 23,750 23,750 23,750 0 0 1 Trả vay tồn ngân KBNN 0 0 0 2 Trả vay ngân hàng phát triển 23,750 23,750 23,750 0 0 3 Trả vay khác 0 0 0 B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 30,590 535,598 431,790 84,204 19,604 1751% 1 Chi từ nguồn thu xổ số 18,000 19,765 19,585 180 110% 2 Chi từ nguồn thu phạt TTATGT 7,000 13,595 13,380 113 102 194% 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 8,463 8,455 8 4 Chi từ thu học phí 160,098 85,893 74,205 5 Chi từ thu viện phí 263,022 263,022 6 Chi từ thu huy động đóng góp 41,099 13,030 8,809 19,260 7 Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi 21,556 20,667 889 8 Chi chuyển nguồn thu xổ số 2,782 2,782 9 Chi chuyển nguồn ATGT 4,976 4,976 10 Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp 242 0 242 C CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 2,340,997 1,824,578 516,419 0 1 + Bổ sung cân đối 1,469,873 1,233,452 236,421 0 2 + Bổ sung có mục tiêu 871,124 591,126 279,998 0 TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) 3,873,432 3,982,501 9,346,086 5,623,066 2,687,233 1,035,787 241% 235%