57/QĐ-UBND

Quyết định 57/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/QĐ-UBND Gia Lai , ngày 05 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ - TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 150/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X - kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 227/STC-QLNS ngày 02/02/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm) . Điều 2 . Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (b/c); - TTr Tỉnh ủy (b/c); - TTr HĐND tỉnh (b/c); - Đ/c Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các Hội, đoàn thể ở tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - CVP, PCVP UBND tỉnh; - Lưu VT, Website, KTTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Ngọc Thành Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A Tổng thu NSNN trên địa bàn 3.415.000 1 Thu nội địa 3.150.000 2 Thu từ xu ấ t khẩu, nhập khẩu 85.000 3 Các khoản quản l ý qua ngân sách 180.000 B Thu ngân sách địa phương 8.580.519 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.104.150 - C á c khoản thu NSĐP hưởng 100% 997.650 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 2.106.500 2 B ổ sung từ ngân sách TW 5.093.066 - Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu 1.153.651 - B ổ sung cân đối 2.216.751 - Bổ sung có mục tiêu 1.722.664 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4 Thu chuy ể n nguồn KP năm trước 141.506 5 Thu kết dư 61.797 6 Các khoản quản lý qua ngân sách 180.000 C Chi ngân sách địa phương 8.580.519 1 Chi đầu tư phát triển 982.000 Trong đ ó : Trả nợ vốn vay, tạm ứng 72.000 2 Chi thường xuyên 5.814.419 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 4 Chi cải cách tiền lương từ 50% tăng thu 5 Dự phòng 140.000 6 Chi các khoản quản lý qua ngân sách 180.000 7 Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 1.462.700 Trong đó: chi đầu tư XDCB 842.257 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A Ngân sách cấp tỉnh I N guồn thu ngân sách cấp tỉnh 7.598.974 1 T hu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.188.105 2 Bổ sung từ ng â n sách TW 5.093.066 - Bổ sung cân đối 2.216.751 - Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu 1.153.651 - Bổ sung có mục tiêu 1.722.664 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 61.797 4 Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5 Thu chuyển nguồn KP n ă m trước 141.506 6 Thu các khoản quản lý qua ngân sách 114.500 II Chi ngân sách cấp t ỉ nh 7.598.974 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp 3.729.103 a Chi đầu tư phát triển 510.170 1. Chi XDC B tập trung (k ể cả trả nợ vay) 470.600 Trong đó: Chi trả nợ vốn vay 72.000 2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất 18.070 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 7.000 + Từ 30% tiền cho thuê đất 11.070 3. Chi đầu tư từ nguồn kết dư 20.000 4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 b Chi thường xuyên 2.018.983 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 39.911 2. Chi sự nghiệp kinh tế 182.186 3. Chi sự nghiệp môi trường 2.185 3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 412.009 4. Chi sự nghiệp y tế 784.807 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15.750 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 42.662 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.000 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 6.040 9. Chi đảm bảo xã hội 69.185 10. Chi quản lý hành chính 329.075 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 57.000 12. Chi khác ng â n sách 68.173 c Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 d Dự phòng 58.000 e C hi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu g C hi các khoản quản lý qua ngân sách 114.500 h Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các MT TW bổ sung 1.026.050 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 3.869.871 - Bổ sung cân đối 1.981.012 - Bổ sung có mục tiêu 515.466 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 1.373.393 B Ngân sách huyện, thành phố I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 4.851.416 1 Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng theo phân cấp 916.045 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3.869.871 - Bổ sung cân đối 1.981.012 - B ổ sung có mục tiêu 515.466 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 1.373.393 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 4 Thu chuyển nguồn KP năm trước 5 Thu các khoản quản lý qua ngân sách 65.500 II Chi ng â n sách huyện, thành phố 4.851.416 a Ch i đầu tư phát triển 471.830 1. Chi XDCB tập trung (kể cả trả nợ vay) 280.000 Trong đó: Chi trả nợ vốn vay 2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đấ t 191.830 + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 190.000 + Từ 30% tiền cho thuê đất 1.830 3. Chi đầu tư bằng nguồn huy động 4. Chi hỗ trợ doanh nghiệp b Chi thường xuyên 3.795.436 c Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d Dự phòng 82.000 e Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu 9 Chi các khoản quản l ý qua ngân sách 65.500 h Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng và các mục tiêu TW bổ sung 436.65 0 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 3.415.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.235.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.150.000 1. Thu từ DNNN trung ương 832.000 - Thuế giá trị gia tăng 552.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.000 - Thuế tài nguyên 256.000 - Thuế môn bài 470 - Thu h ồ i vốn và thu khác 3.530 2. Thu từ DNNN địa phương 47.000 - Thuế giá trị gia t ă ng 28.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 - Thuế tài nguyên 13.600 - Thuế m ô n bài 180 - Thu hồi vốn và thu khác 220 3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 9.000 - Thuế giá trị gia tăng 400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.500 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế tài nguyên - Tiền thuê m ặt đất mặt nước - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài - Các khoản thu về dầu, khí - Thuế môn bài 40 - Các khoản thu khác 60 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD 988.000 - Thuế giá trị gia tăng 735.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 120.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.60 0 - Thuế tài nguyên 94.000 - Thuế môn bài 16.800 - Thuế khác ngoài quốc doanh 19.600 5. Lệ phí trước bạ 163.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.000 8. Thuế thu nhập cá nhân 205.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 430.000 10. Thu phí và lệ phí 60.000 - Phí và lệ phí TW 13.000 - Phí và lệ phí địa phương 47.000 11. Tiền sử dụng đất 200.000 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 33.000 13. Thu tiền bán nhà ở thu ộ c sở hữu nhà nước 14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 10.000 15. Thu khác 165.000 II. Thuế XK, NK, TTĐB, VAT hàng NK HQuan thu 85.000 1. Thuế XK, NK, TTĐB 3.000 2. Thuế VAT hàng nhập khẩu 82.000 III. Thu viện trợ B. Các khoản được để lại chi qlý qua NSNN 180.000 - Thu xổ số kiến thiết 100.000 - Các khoản thông qua ngân sách khác 80.000 TỔNG THU NSĐP 8.580.519 A. Các khoản thu cân đối ngân sách 8.400.519 - Các khoản thu 100% 997.650 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 2.1 06.500 - Thu bổ sung từ NST W 5.093.066 + Bổ sung cân đối NS 2.216.751 + Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1.153.651 + Bổ sung có mục tiêu 1.722.664 - Thu chuyển nguồn 141.506 - Thu kết dư (tạm tính) 61.797 - Thu huy động ĐT theo Khoản 3, điều 8 Luật NSNN B. Các khoản thu để lại chi và qlý qua NSNN 180.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Ch ỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.580.519 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6.937.819 I Chi đầu tư phát triển 982.000 Tr.đó : + Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề 190.600 + Chi khoa học và công nghệ 22.000 I I Chi thường xuyên 5.814.419 Tr.đó : + Chi g iáo dục - ĐT và dạy nghề 2.766.454 + Chi khoa học và công nghệ 21.900 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 IV Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu V Dự phòng 140.000 B Các khoản chi được QL qua NSNN 180.000 1. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 100.000 2. Các khoản thông qua ngân sách khác 80.000 C Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 1.462.700 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 7.598.974 A Chi cân đối NSNN 6.458.424 l Chi đầu tư phát triển 510.170 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (kể cả trả nợ vay) 470.600 2 Chi đầu tư phát triển khác 39.570 II Chi thường xuyên 2.018.983 1 Chi tr ợ giá các m ặ t hàng chính sách 39.911 2 Chi sự nghiệp kinh tế 182.186 3 Chi sự nghiệp môi trường 2.185 4 Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 412.009 5 Chi sự nghiệp y tế 784.807 6 Chi sự nghiệp khoa học và công n gh ệ 15.750 7 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 42.662 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.000 9 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 6 . 040 10 Chi đảm bảo xã hội 69.185 11 Chi quản lý hành chính 329.075 12 Chi an ninh quốc phòng địa phương 57.000 13 Chi khác ngân sách 68.173 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 IV Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu V Dự phòng 58.000 V I Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.869.871 B Các khoản chi được QL qua NSNN 114.500 C Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 1.026.050 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị DỰ TOÁN 2016 Ch ủ đ ầu tư phát tri ể n Tổng số Trong đó Sự nghiệp giáo dục đào t ạ o Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường Trợ cước, trợ giá Sự nghiệp y tế Sự nghiệp Văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh truyền hình Sự nghiệp Th ể dục th ể thao Đảm bảo xã hội Qu ả n lý hành chính An ninh quốc phòng Chi khác Mục tiêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T ổ ng số 446.870 (1 ) 2.133.419 412.009 15.750 182.186 2.185 39.911 784.807 42. 66 2 10.000 6.040 69.185 329.075 57.000 68.173 114.436 1 Văn ph ò ng Đoàn ĐBQH và HĐND 18.844 18.844 2 Văn phòng UBND tỉnh 16.136 319 15.817 3 Nhà khách Ủy ban nhân dân 312 312 4 Nhà khách VP Đoàn ĐBQH và HĐND 174 174 5 Sở Kế hoạch và đầu tư 5.596 90 5.506 6 Trung tâm Xúc tiến đ ầ u tư 1.030 1.030 7 Sở Nội vụ 1.100 5.048 5.048 8 Ban Dân tộc 4.16 5 3.265 900 9 Ban Tôn giáo 1.877 1.877 10 Ban thi đua khen thưởng 9.246 9.246 11 Sở Tài chính 8.528 250 8.278 1 2 BQL Qu ả ng trường Đại Đo à n kết 6.010 6.010 13 Chi c ụ c văn thư lưu trữ 1.850 734 1.116 14 Thanh tra tỉnh 5.724 5.724 15 Sở Tư pháp 5.558 45 5.513 16 Phòng công chứng số 2 330 330 17 Trung tâm trợ giúp pháp l ý 2.123 2.123 18 Sở Giáo d ục - Đào tạo 56.445 29.495 6.262 20.688 19 Trường THPT Nguyễn Trãi 7.506 7.506 20 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 15.479 15.479 21 Trường THPT PleiKu 10.206 10.206 22 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 7.055 7.055 23 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 9.498 9.498 24 Trường phổ thông Dân tộc nội t rú 10.735 10.735 25 Trường THPT Lê Lợi 8.864 8.864 26 Trường THPT Phan Bội Châu 10.161 10.161 27 Trường THPT Trường Chinh 7.441 7.441 28 Trường THPT laLy 4.413 4 413 29 Trường THPT L ê Quý Đôn 7.145 7.145 30 Trường THPT M ạ c Đỉnh Chi 5.940 5.940 31 Trường THPT Trần Phú 4.429 4.429 3 2 Trường THPT Nguyễn Thái Học 7.677 7.677 33 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.916 8.916 34 Trường THPT Chu V ăn An 6.245 6.245 35 Trường THPT Nguyễn Khuyến 5.583 5.583 36 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 6.182 6.182 37 Trường THPT Trần Hưng Đạo 5.709 5.709 38 Trường THCS&THPT Kpăklơng 3.237 3.237 39 Trường THPT Lương Thế Vinh 8.497 8.497 40 Trường THPT Lê Hoàn 7.648 7.648 41 Trường THPT Lê Thánh Tông 6.921 6.921 42 Trường THPT Hà Huy Tập 3.867 3.867 43 Trường THPT Nguy ễ n Du 5.498 5.498 44 Trường THPT Quang Trung 9.836 9 . 836 45 Trường THPT Phan Chu Trinh 4.433 4.433 46 Trường THPT Nguyễn Huệ 7.824 7.824 47 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 7.707 7.707 48 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 3.992 3.992 49 Trường THPT Lê Hồng Phong 4.831 4.831 50 Trường THPT Lý Thường Kiệt 5.893 5.893 51 Trường THPT Phạm V ă n Đ ồ ng 4.903 4.903 52 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 9.982 9.982 53 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 2.990 2.990 54 Trường THPT Phạm Hồng Thái 2.548 2.548 55 Trường THPT Y Đôn 2.415 2.415 56 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 3.874 3.874 57 Trường THPT Anh Hùng Núp 5.038 5.038 58 Trường THPT Võ Văn Kiệt 4.070 4.070 59 Trường THPT T ô n Đức Th ắ ng (Đức Cơ) 2.616 2 . 616 60 Trường THPT Pleime (Chư Pr ô ng) 3.386 3.386 61 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đ ă k Đoa) 3.500 3.500 62 Trường THPT A Sanh ( I agrai) 3.472 3 . 472 63 Trường THPT DTNT Đông Gia lai 6.149 6.149 6 4 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 1.003 1.003 65 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1.384 1.384 66 Trường cao đẳng sư phạm 21.083 21.083 67 Trường t â m dạy nghề Chư Sê 1.819 1.819 68 Trung tâm dạy nghề Đức Cơ 2.034 2.034 69 Trun g tâm dạy nghề Kr ô ngPa 1.395 1.395 70 Chính sách hỗ trợ CB,CC,VC đi học và thu hút người có trình độ cao 3.000 3.000 71 Kinh phí thực hiện BHTN 1% NSĐP 407 407 72 Sở Y tế 5.046 150 600 4.296 73 Bệnh viện đa khoa tỉnh 79.026 79.026 74 Bệnh viện y dược cổ truyền: Phục hồi chức năng 11.188 11.188 75 Trung tâm Giám định y khoa 517 517 76 Bệnh viện tâm thần 7.011 7.011 77 Trung tâm Giám định y khoa 859 859 78 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun pa 14.583 14.583 79 Bệnh viện Đa khoa khu vực An khê 12.094 12.094 80 Trung tâm Phòng chống sốt rét 4.776 4.776 81 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2.632 2.632 82 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội 4.404 4.404 83 Trung tâm kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, thực phẩm 3.382 3.382 84 Trung tâm y tế dự phòng 5.483 5.483 85 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 3.953 3.953 86 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 1.541 1.541 87 Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku 23.901 23.901 88 Trung tâm Y tế huyện Chư Păh 15.530 15.530 89 Trung tâm Y tế huyện Ia Grai 15.536 15.536 90 Trung tâm Y tế huyện Chư Prông 20.213 20.213 91 Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 16.372 16.372 92 Trung tâm Y tế huyện Chư Sê 20.052 20.052 93 Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện 12.165 12.165 94 Trung tâm Y tế huyện Ia Pa 14.794 14.794 95 Trung tâm Y tế huyện Ayun Pa 6.081 6.081 96 Trung tâm Y tế huyện Krông Pa 19.875 19.875 97 Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa 19.099 19.099 98 Trung tâm Y tế huyện Mang Yang 12.999 12.999 99 Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ 10.239 10.239 100 Trung tâm Y tế thị xã An Khê 7.561 7.561 101 Trung tâm Y tế huyện Kbang 17.949 17.949 102 Trung tâm Y tế huyện Kông Chro 15.051 15.051 103 Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh 10.194 10.194 104 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 6.863 6.863 105 Trường trung học y tế 4.113 4.113 106 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình 1.619 20 1.599 107 Vốn Đối ứng ADB 896 896 108 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1.667 137 266 1 264 109 Kinh phí tăng giường bệnh, bổ sung biên chế, Mua sắm, sửa chữa các đơn vị thuộc ngành y tế 5.000 5.000 110 Nguồn kinh phí kết dư Quỹ BHYT năm 2015 theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của CP (Sau khi Quyết toán năm 2015, năm 2016 Trung ương mới chuyển về cho địa phương để mua sắm các trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển) 50.000 50.000 111 KP mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng do NS tỉnh đảm bảo 310.744 308.167 2.577 112 Sở Lao động Thương binh xã hội 9.318 62 4.161 5.095 113 Trung tâm Bảo trợ lao động xã hội 1.750 6.785 6.785 114 Trung tâm chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội 6.770 6.770 115 Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng 610 610 116 Trung tâm giới thiệu việc làm 1.123 1.123 117 Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 14.000 14.000 118 Trường Trung cấp nghề An khê 3.276 3.276 119 Trường Trung cấp nghề Ayun Pa 2.904 2.904 120 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 7.000 9.618 125 100 1.702 950 5.948 793 121 Bảo tàng tỉnh 5.845 5.845 122 Bảo tàng Hồ Chí Minh 2.392 2.392 123 Thư viện tỉnh 3.958 3.958 124 Trung tâm văn hóa điện ảnh và du lịch 7.307 7.307 125 Đoàn nghệ thuật Đam San 8.601 8.601 126 Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm trong năm của tỉnh 309 309 127 Kinh phí tham gia các giải của Trung ương 412 412 128 Trung tâm Huấn luyện và đào tạo thể thao 3.090 3.090 129 Kinh phí huấn luyện tham gia các giải đột xuất do Trung ương và Khu vực mới 2.000 2.000 130 Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật 6.459 6.459 131 Sở Thông tin và Truyền thông 8.800 9.861 671 4.425 545 4.220 132 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 10.000 10.000 133 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 870 870 134 Sở Khoa học Công nghệ 17.102 13.219 60 3.823 135 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.264 1.360 904 136 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 4.613 400 4.213 137 Trung tâm Khuyến nông 2.021 2.021 138 Sở Nông nghiệp-PTNT (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới) 190 190 139 Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng 1.438 1.438 140 Chi cục Thủy lợi 1.480 1.480 141 Trung tâm giống thủy sản Gia Lai 2.072 2.072 142 Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS 1.820 380 1.440 143 Trung tâm Giống vật nuôi 3.892 3.892 144 Chi cục Phát triển nông thôn 2.175 2.175 145 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 13.713 12.085 1.628 146 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 10.293 7.891 2.402 147 Vườn quốc gia KonKaKinh 9.402 9.402 148 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 2.700 70.245 11.302 58.943 149 Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra 3.158 3.158 150 Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang 2.490 2.490 151 Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch 2.432 2.432 152 Ban quản lý rừng phòng hộ Ia meur 2.635 2.635 153 Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê 2.501 2.501 154 Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam 2.380 2.380 155 Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh 2.100 2.618 2.618 156 Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy 2.755 2.755 157 Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai 2.344 2.344 158 Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai 2.572 2.572 159 Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê 2.043 2.043 160 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn 2.450 2.450 161 Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mổ 2.160 2.160 162 Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa 1.959 1.959 163 Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai 1.992 1.992 164 Ban quản lý rừng phòng hộ la Hội 2.160 2.160 165 Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa 1.795 1.795 166 Ban quản lý rừng phòng hộ la Grai 2.433 2.433 167 Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ 3.159 3.159 168 BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng 4.448 4.448 169 Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ 1.235 1.235 170 Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai 1.096 1.096 171 Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn 848 848 172 Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi 1.500 16.423 16.423 173 Sở Tài nguyên và môi trường 4.753 783 3.970 174 Văn phòng Đăng ký đất đai 6.650 6.650 175 Trung tâm Công nghệ thông tin (MT) 875 875 176 Chi cục bảo vệ môi trường 2.692 1.485 1.207 177 Sở Công thương 5.206 208 4.998 178 Chi cục Quản lý thị trường 14.887 1.600 13.287 179 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 1.797 1.797 180 Sở Giao thông vận tải 3.616 3.616 181 Ban ATGT 624 624 182 Sở Xây dựng 5.174 150 5.024 183 Liên minh HTX 1.225 1.225 184 BQL Khu kinh tế tỉnh 3.693 3.693 185 Thanh tra Giao thông 1.663 1.663 186 Khối Đảng tỉnh 82.499 1.520 8.050 72.589 340 187 Trường Chính trị 6.434 6.434 188 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6.449 6.131 318 189 Tỉnh đoàn thanh niên 6.162 6.162 190 Trung tâm hoạt động Thanh niên 1.736 1.736 191 Nhà văn hóa thiếu nhi 1.848 1.848 192 Hội Liên hiệp phụ nữ 5.085 4.883 202 193 Hội Nông dân 4.744 4.744 194 Hội Cựu chiến binh 3.302 3 . 302 195 Hội Đông y 466 466 196 Hội chữ thập đỏ 2.116 2.116 197 Hội Văn học nghệ thuật 1.997 1 . 997 198 Hội Khuyến học 505 505 199 Hội Nhà báo 995 995 200 Hội người mù 715 715 201 Hội nạn nhân chất độc da cam 1.113 1.113 202 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 637 637 203 Hội cựu tù chính trị yêu nước 778 778 204 Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 727 727 205 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.573 500 1.073 206 Hội cựu Thanh niên xung phong 669 669 207 Hội người cao tuổi 513 513 208 Đề án chương trình bảo vệ trẻ em 2.066 2.066 209 Tòa án nhân dân tỉnh 479 479 210 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 100 100 211 Công an tỉnh 35.935 1.659 1.436 700 26.345 5.795 212 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 11.000 34.338 5.780 15.228 13.330 213 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 4.886 600 4.286 214 Trợ giá, trợ cước, các mặt hàng chính sách 73.346 31.761 41.585 215 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 1.741 1 741 216 Quỹ phát triển đất 550 550 217 Đặt mua các loại báo cấp cho xã, CB lão thành CM... 1.300 1.300 218 Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các nước bạn, công tác biên giới 11.000 11.000 219 Các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ 5.000 5.000 220 Vốn ngoài nước 4.890 4.890 221 Vốn đối ứng dự án đảm bảo chất lượng trường lớp học (SEQAP) 460 460 222 Chi hỗ trợ cho các Tổ tự quản ATGT huyện, thị xã, thành phố (06) 2.763 2.763 223 Đào tạo lại cán bộ, công chức 12.130 12.130 224 Vốn đối ứng Dự án phát triển mầm non tỉnh Gia Lai 1.150 1.150 225 Dự nguồn (Tăng lương và các khoản phụ cấp hàng năm) của ngành Giáo dục 6.095 6.095 226 Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích 3.000 3.000 227 Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Gia Lai 4.859 4.859 228 Vốn đối ứng dự án "Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc" (KfW10) 4.032 4.032 229 Các sự nghiệp kinh tế khác 12.522 12.522 230 Xử lý các nhu cầu đột xuất trong các lĩnh vực 35.447 10.241 25.206 231 Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai 2.700 2.700 232 Tiền lương cho biên chế dự phòng 4.000 4.000 233 Kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2015 26.667 26.667 234 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã 140 140 235 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo (Công ty cổ phần kinh doanh và Phát triển miền núi) 4.106 4.106 236 Chuyển nhiệm vụ chi trung ương về địa phương (Bệnh viện 331) 8.950 8.950 237 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 37.100 37.100 238 Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí 11.459 11.459 239 KP điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 946 946 240 Đối ứng hoạt động bình đẳng giới 265 265 241 Trang phục cho lực lượng Công an xã 451 451 242 Hỗ trợ kinh phí Tiểu đội Dân quân thường trực và Trung đội Dân quân súng máy 5.874 5.874 243 Trả nợ kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 72.000 244 Vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý 15.200 245 BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 673 246 Vốn chuẩn bị đầu tư 16.777 247 Ngân hàng chính sách xã hội 20.000 248 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền cho thuê đất 18.070 249 Vốn chuẩn bị đầu tư (nguồn xổ số kiến thiết) 5.000 253 UBND Thị xã AyunPa 17.900 254 UBND huyện Kbang 17.298 255 UBND huyện Kông Chro 28.532 256 UBND huyện Đăk Pơ 14.756 257 UBND huyện Chư Sê 43.897 258 UBND huyện laPa 11.715 259 UBND huyện Phú Thiện 13.650 260 UBND huyện Mang Yang 26.254 261 UBND huyện laGral 8 .420 262 UBND huyện Đăk Đoa 32.341 263 UBND huyện Đức Cơ 4.416 264 UBND huyện Chư Prông 18.512 265 UBND huyện Krông Pa 2.667 266 UBND huyện Chư Pưh 6.636 267 UBND huyện Chư Păh 16.207 Ghi chú: (1) Tổng chi đầu tư phát tri ể n nguồn ngân sách tỉnh là: 610.170 triệu đồng. Nhưng đến t hời đi ể m hi ệ n tại UBND tỉnh mới phân bổ 446 . 870 triệu đồng (theo các Quyết định số: 838/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; 18/ QĐ -UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Huyện, thành phố, thị xã Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho NS huyện, TP, TX Tổng số Gồm Bổ sung c â n đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung nguồn thực hiện CCTL Tổng số 1.098.500 4.851.416 3.869.871 1.981.012 515.466 1.373.393 1 Pleiku 570.000 647.099 150.999 570 44.500 105.929 2 An Khê 70.250 229.031 163.119 99.858 13.729 49.532 3 Kbang 30.850 280.629 251.591 140.511 33.413 77.667 4 Đak Đoa 37.950 313.096 278.399 151.236 33.296 93.867 5 Mang Yang 21.600 239.802 219.692 122.945 24.483 72.264 6 Chư Păh 22.300 262.668 243.563 147.472 21.403 74.688 7 la Grai 52.900 337.402 289.742 153.691 44.918 91.133 8 Đak Pơ 21.600 164.1 3 2 144.365 82.603 15.514 46.248 9 Kông Chro 20.700 230.361 211.059 119.903 21.326 69.830 10 Đức Cơ 35.450 276.801 244.736 126.603 28.232 89.901 11 Chư Prông 32.650 350.404 321.995 160.243 44.300 117.452 12 Chư Sê 67.050 370.617 307.360 129.299 49.161 128.900 13 la Pa 8.700 218.068 209.786 109.683 23.776 76.327 14 Phú Thi ệ n 21.450 224.921 204.551 121.299 25.719 57.533 15 Ayunpa 31.150 168.007 141.364 76.153 18.264 46.947 16 Krông Pa 21.900 310.475 290.625 153.126 35.355 102.144 17 Chư Pưh 32.000 227.903 196.925 85.817 38.077 73.0 31