15/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2015/NQ-HĐND Vị Thanh , ngày 03 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung tiếp tục thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong niên độ ngân sách năm 2016 và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016, cụ thể như sau: 1. Về tiếp tục thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong niên độ ngân sách năm 2016: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015; Công văn số 19/HĐND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 20/2010/NQ - HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qu a định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015, trong niên độ ngân sách năm 2016. 2. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Hậu Giang: a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.266.000 triệu đồng. b) Tổng thu ngân sách địa phương: 4.362.019 triệu đồng. c) Tổng chi ngân sách địa phương: 4.362.019 triệu đồng. (Đính kèm các Phụ lục chi tiết) d) Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh và các dự án bức xúc; vay Ngân hàng Phát triển 54 tỷ đồng để đầu tư các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đúng theo quy định. 3. Về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Hậu Giang: (Đính kèm phương án phân bổ) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu phát sinh nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, bổ sung để đáp ứng nhu cầu nhưng không vượt tổng mức dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trường hợp nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ dự toán và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, k ể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (Hà Nội - TP.HCM); - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản; - TT: T U , HĐND, UBND tỉnh ; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQ VN và đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỈNH HẬU GIANG (Kèm theo Nghị quyết s ố 15/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015) Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); đồng thời, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 với mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện 04 Chương trình hành động và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong tình hình mới. 1. Dự toán thu: 1.1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016 được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại năm 2016; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nh ằ m phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ s ố thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... 1.2. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện theo cơ chế như sau: - Tiền sử dụng đất thu trên địa bàn tỉnh được sử dụng như sau: + Sử dụng 15% nguồn thu tiền sử dụng đất thu trong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt đ ể thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời; tiền sử dụng đất thu được và thực hiện theo cơ chế riêng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đồng ý). + Sử dụng 85% tiền sử dụng đất thu tr ong kế hoạch giao đầu năm và thu vượt phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ kế hoạch thu tiền sử dụng đất (không bao gồm tiền sử dụng đất ghi thu, ghi chi đồng thời; tiền sử dụng đất thu được và thực hiện theo cơ chế riêng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý ki ế n đồng ý). - Tiền sử dụng đất thu được từ các dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư (các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố): ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%. - Tiền sử dụng đất thu từ khu, cụm công nghiệp do Tỉnh quản lý, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thì ngân sách tỉnh hưởng 100%. - Đối với tiền sử dụng đất thu theo đề án Khu hành chính của thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy: sau khi trích 15% kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở d ữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí lại cho thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đối với tiền sử dụng đất thu được của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: sau khi trích 15% kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí lại cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo chỉ tiêu thu được giao để trả nợ tạm ứng cho Q uỹ Đầu tư phát triển tỉnh, hoàn tạm ứng ngân sách, thanh toán chi phí đầu tư K hu tái định cư - dân cư, sau đó thực hiện các dự án tái định cư và đầu tư cơ sở hạ tầng do đơn vị làm chủ đầu tư. 1.3. Đối với nguồn thu vượt của ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đưa vào thu ngân sách năm 2016 là 90.000 triệu đồng. Trong đó; phân b ổ cho nhiệm vụ chi thường xuyên là 45.000 triệu đồng; phân b ổ chi xây dựng cơ bản là 45.000 triệu đồng. 1.4. Đ ố i với nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông: ngân sách cấp tỉnh thu thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%, ngân sách cấp huyện thu (bao gồm cấp xã) thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%. 1.5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản “thu từ hộ kinh doanh cá thể” giữa ngân sách các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ như sau: - Phường Thuận An: cấp tỉnh là 55%, cấp huyện là 44%, cấp xã là 1%. - Phường Trà Lồng, Phường Bình Thạnh, Phường Vĩnh Tường: cấp tỉnh là 55%, cấp huyện là 15%, cấp xã là 30%. - Các xã còn lại: cấp tỉnh là 55%, cấp huyện là 15%, cấp xã là 30%. 1.6. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý cho tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh và các dự án bức xúc, vay Ngân hàng Phát triển 54 tỷ đồng để đầu tư các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đúng theo quy định. Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển và tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước không đưa vào thu ngân sách và phân bổ ngay đầu năm, đề n g hị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủ y ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định khi được Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát tri ể n chấp thuận, chuyến vốn và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại k ỳ họp gần nhất. 2. Dự toán chi: 2.1. Chi đầu tư phát triển: - Chi đầu tư phát triển năm 2016 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Chi đầu tư phát triển giữ tỷ trọng trên tổng chi ngân sách ở mức hợp lý. - Chi đầu tư phát triển năm 2016 xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. - Chi bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh (trừ một số danh mục dự án bức xúc do thiên tai theo quy định của Luật Đầu tư công). - Việc bố trí phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách năm 2016 phải quán triệt các nguyên tắc sau: + Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu t ạ i các văn bản: Chỉ thị số 11 /CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Chỉ thị s ố 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về t ăng c ườ ng các biện pháp xử lý nợ đ ọng xây dựng cơ b ả n nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ t ướng Chính phủ v ề tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính ph ủ v ề những giải pháp chủ y ế u kh ắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ b ả n lại các địa phương . + Bố trí đủ nguồn để trả nợ, phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và trả nợ vay Ngân hàng Phát triển. + Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm các dự án chuyển tiếp và dự án sẽ thực hiện trong 5 năm tới. + Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả các khoản vốn tạm ứng, ứng trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. + B ố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 20 11 - 2015 chuyển sang giai đo ạn 2016 - 2020. + Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn. Đ ối với dự án khởi công mới, ch ỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thực sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. 2.2. Đối với chi thường xuyên: - Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, dự toán chi thường xuyên năm 2016 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2015, dự kiến nhiệm vụ năm 2016, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành và định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh . Rà soát, s ắ p xếp lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; triệt để tiết kiệm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đ a về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. - Ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. - Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có các kho ả n thu được để lại chi theo chế độ (học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp) phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi theo chế độ quy định. Hàng quý, thực hiện ghi thu, ghi chi đầy đủ vào ngân sách theo quy định. Thực hiện nghiêm việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên ch ế và k inh phí qu ả n lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và quyền tự ch ủ , t ự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công. - Đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế địa phương: ưu tiên trước h ế t là chi trả t iền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp hàng tháng cho cán bộ, viên chức và kinh phí hoạt động của các trường, bệnh viện, trung tâm, chi cục để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, khám chữa bệnh cho Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quan tâm đáp ứng kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đối với những trường không được thu học phí,... sau đó đ ế n các nhiệm vụ chi khác. - Ngân sách cấp tỉnh , cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): định mức phân b ổ dự t oán chi thường xuyên năm 2016 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết s ố 20/2010/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hộ i đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua định mức phân b ổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh H ậu Gi ang giai đoạn 2011 - 2015 và giữ b ằng định mức năm 2015, một số định mức chi điều chỉnh cụ th ể như sau: + Đối với ngân sách cấp tỉnh : căn cứ vào nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và các ch ế độ, chính sách hiện hành sẽ xem x é t điều chỉnh tăng hoặc giảm kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở định mức hoạt động được giao, các sở, ban ngành, đoàn th ể cấp tỉnh được chủ động phân bổ cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình thực t ế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2016. + Đối với ngân sách cấp huyện (bao gồm ngân sách cấp xã): dự phòng ngân sách là 2% trên tổng chi cân đ ối ngân sách; tiếp tục bổ sung cho các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A; thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ mỗi địa phương là 15.000 triệu đồng/năm, riêng đối với huyện Phụng Hiệp là 17.000 triệu đồng/năm để chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới phát sinh và mua sắm tài sản; tăng 10.453 triệu đồng chi sự nghiệp giáo dục, tăng 2.678 triệu đồng chi sự nghiệp đào tạo, tăng 7.600 triệu đồng chi quốc phòng, tăng 5.390 triệu đồng chi ngân sách xã, phường, thị trấn cho các huyện, thị xã, thành phố; tăng kinh phí kiến thiết thị chính cho thành phố Vị Thanh 3.000 triệu đồng, thị xã Ngã Bảy 1.000 triệu đồng do được giao thêm nhiều nhiệm vụ và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phấn đấu trở thành đô thị loại III; hỗ trợ kinh phí cho huyện Long Mỹ di dời về địa điểm mới 2.000 triệu đồng . Dự toán chi ngân sách cấp huyện sẽ được giao tổng mức và theo những lĩnh vực chi ch ủ yếu: Chi đầu tư xây dựng cơ b ả n, chi thường xuyên, dự phòng; trong đó giao mức tối thiểu đối với dự toán chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo - dạy ngh ề , khoa học - công nghệ; các lĩnh vực còn lại, căn cứ tình hình thu thực tế v à nhu cầu của địa phương Ủ y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân b ổ dự toán chi cho các ngành, đoàn th ể và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi của tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong năm 2016 2.3. D ự toán năm 2016 phân bổ cho các đơn vị, địa phương để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ chi của từng đơn vị, từng cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015 (bao gồm chi cải cách hành chính, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng thuộc thẩm quyền và các nhiệm vụ phát sinh khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương) 2.4. Ngoài các nhiệm vụ chi n êu t r ên, trong quá điều hành ngân sách phát sinh những nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung để đáp ứng nhu cầu được giao nhưng không vượt tổng mức dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 2.5. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ dự toán và báo cáo tại Hội đồng nhân dân tỉnh trong cuộc họp gần nhất. Phụ lục số 6 - Biểu số 02 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2016 I Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.266.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 1 .266.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 4.362.019 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.224.570 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 180.109 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.044.461 2 Số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 2.408.241 - Bổ sung cân đối 1.512.311 - Bổ sung có mục tiêu 895.930 3 Thu chuyển nguồn 319.208 - Nguồn thu thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 129.208 - Nguồn thu vượt năm 2015 90.000 - Nguồn thu hồi tạm ứng 100.000 4 Thu quản lý qua ngân sách t ừ nguồn x ổ số kiến thiết 410.000 III Chi ngân sách địa phương 4.362.019 1 Chi đầu tư phát triển 1.333.660 Trong đ ó: - H ỗ trợ doanh nghiệp công ích. 1.000 - Kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập c ơ s ở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 7.500 - Chi quản lý qua ngân sách từ nguồn Xổ số kiến thiết 410.000 2 Chi thường xuyên 2.293.969 3 Chi hỗ trợ mục tiêu, Chương trình mục tiêu (chi sự nghiệp) 456.254 4 Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước 219.816 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 57.320 Phụ lục số 6 - Biểu số 03 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2016 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 4.138.798 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 1.001.349 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.408.241 - Bổ sung cân đối 1.512.311 - Bổ sung có mục tiêu 895.930 3 Thu chuyển nguồn 319.208 - Nguồn thu thực cải cách tiền lương năm 2015 129.208 - Nguồn thu vượt năm 2015 90.000 - Nguồn thu hồi tạm ứng 100.000 4 Thu quản lý qua ngân sách từ nguồn xổ số kiến thiết 410.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4.138.798 1 Chi đầu tư phát triển 873.583 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 - Kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 7.500 - Chi quản lý qua ngân sách từ nguồn Xổ số kiến thiết 247.438 2 Chi thường xuyên 920.169 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia 182.750 4 Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước 219.816 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 25.825 7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.915.655 B NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ I Thu ngân sách huyện, xã 2.138.876 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 223.221 2 Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh 1.915.655 - Bổ sung cân đối 1.351.593 - Bổ sung có mục tiêu 564.062 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 2.138.876 1 Chi đầu tư phát triển 460.077 Trong đó: Chi quản lý qua ngân sách từ nguồn Xổ số kiến thiết 162.562 2 Chi thường xuyên 1.373.800 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu 273.504 4 Dự phòng 31.495 Phụ lục số 6 - Biểu số 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Năm 2016 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 1.676.000 A Tổng các khoản thu cân đ ố i ngân sách Nhà nước 1.266.000 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 1.266.000 1 Thu từ DNNN Trung ương quản lý 48.000 2 Thu từ DNNN địa phương quản lý 94.000 3 Thu từ doan h nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 70.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 360.000 5 Lệ phí trước bạ 51.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 160.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 329.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 9 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10.000 10 Phí và lệ phí 27.000 11 Tiền sử dụng đất 50.000 12 Thu khác ngân sách (Trong đó: thu phạt an toàn giao thông là 52.000 triệu đồng) 66.000 II Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập kh ẩ u do H ả i quan thu III Thu viện trợ IV Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật ngân sách Nhà nước B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 410.000 1 Thu từ xổ số kiến thiết 410.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.362.019 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phư ơ ng 3.952.019 I Các khoản thu 100% 180.109 II Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.044.461 III Thu chuyển nguồn 319.208 1 Nguồn thu thực hiện c ả i cách tiền lương năm 2015 129.208 2 Nguồn thu vượt năm 2015 90.000 3 Nguồn thu hồi tạm ứng 100.000 IV Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.408.241 1 Bổ sung cân đối 1.512.311 2 Bổ sung có mục tiêu 895.930 B Các kho ả n thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 410.000 I Thu từ xổ số kiến thiết 410.000 Phụ lục số 6 - Biểu 07 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Thực hiện năm 2014 Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh DT năm 2016/UTH năm 2015 (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNNQD Các khoản thu khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TH U NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.130.375 119.016 23.812 377.237 610.310 900.000 123.000 3.000 417.000 357.000 900.000 123.000 3.000 417.000 357.000 1.266.000 142.000 70.000 360.000 694.00 0 140,67 115 , 45 2.333,33 86,33 194,40 I. CÁC KHOẢN TH U TỪ TH UẾ 705.343 119.016 23.812 377.237 185.278 749.000 123.000 3.000 417.000 206.000 749.000 123.000 3.000 417.000 206.000 1.062.000 142.000 70.000 360.000 490.00 0 141,79 115 , 45 2.333,33 86,33 237,86 1. Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 353 . 901 99.149 9 . 965 244.787 393.102 103 . 840 1 . 562 287 . 700 393.102 103 . 840 1.562 287.700 453.121 119 . 521 19 . 000 314 . 600 115,27 115 , 10 1 . 216,39 109,35 2 . Thu ế tiêu th ụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 872 - - 872 570 570 570 570 300 300 52,63 52,63 3 . Thuế thu nh ậ p doanh nghiệp 134.090 18 . 762 2 . 990 112 . 338 136.600 18 . 200 1. 400 117.000 136 . 600 18 . 200 1.400 117 . 000 102.040 21 . 200 50 . 840 30 . 000 74,70 116 , 48 3 . 631,43 25,64 4 . Thuế tài nguyên 460 329 62 69 390 360 30 390 360 30 500 300 100 100 128,21 83,33 333,33 5 . Thuế môn bài 8 . 642 249 31 8 . 362 8.468 240 28 8 . 200 8 . 468 240 28 8 . 200 8 . 809 259 50 8 . 500 104,03 107,92 178,57 103,66 6 . Thu khác 11 . 587 527 251 10 . 809 3.870 360 10 3 . 500 3.870 360 10 3 . 500 7 . 230 720 10 6 . 500 186,62 200 , 00 100,00 185,71 7 . Thu tiền mặt đất , mặ t nước - mặt bi ể n 10.513 10.513 0 0 0 8 . Thuế thu nh ậ p cá nhân 116 . 562 116 . 562 137.000 137 . 000 137 . 000 137.000 160 000 160.000 116,79 116,79 9 . Thu ế sử dụng đất nông nghiệp 100 100 0 0 0 10 . Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.648 1 . 648 1.000 1 . 000 1 . 000 1 . 000 1.000 1 . 000 100,00 100,00 11 . Thuế chuyển quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 12 . Thuế bảo vệ môi trường 66 . 967 66 . 967 68.000 68.000 68 . 000 68 . 000 329 . 000 329 . 000 483,82 483,82 II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ 72.559 - - - 72.559 57.000 - - - 57.000 57.000 - - - 57.000 78.000 - - - 78.000 136,84 136,84 13 . Lệ phí trước bạ 37 . 960 37 . 960 37.000 37 . 000 37 . 000 37 . 000 51.000 51 . 000 137,84 137,84 14 . Các loại phí, lệ phí 34.599 34 . 599 20.000 20 . 000 20 . 000 20 . 000 27 . 000 27 . 000 135,00 135,00 III. CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI 352.473 - - - 352.473 94.000 - - - 94.000 94.000 - - - 94.000 126.000 - - - 126.000 134,04 134,04 15 . Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài) 6 . 102 6 .10 2 2.000 2 . 000 2 . 000 2 . 000 10 . 000 10 . 000 500,00 500,00 16 . Thu tiền s ử dụng đất 246 . 315 246 . 315 30 . 000 30 . 000 30 . 000 30 . 000 50 . 000 50 . 00 0 166,67 166,67 17 . Thu tiền thu nh à, bán nh à thuộc s ở hữu Nhà nước 18 . Thu khác ngân sách 48 . 012 48 . 012 22.000 22 . 000 22 . 000 22 . 000 14 . 000 14 . 000 63,64 63,64 19 . Thu phạt an toàn giao thông 52.044 52.044 40.000 40 . 000 40 . 000 40 . 000 52 . 000 52 . 000 130 , 00 130,00 Phụ lục số 6 - Biểu số 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐịA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Năm 2016 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.362.019 A Chi cân đối NSĐP 3.952.019 I Chi đầu tư phát triển 923.660 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích. 1.000 - Kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 7.500 II Chi thường xuyên: 2.293.969 1 Chi quốc phòng 32.121 2 Chi an ninh 5.292 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.029.627 4 Chi sự nghiệp y tế 280.505 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15.808 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 23.737 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 10.997 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 13.344 9 Chi sự nghiệp kinh tế 79.548 10 Chi sự nghiệp môi trường 24.501 1 1 Chi quản lý hành chính 627.247 12 Chi đảm bảo xã hội 84.502 13 Các khoản bổ sung nhiệm vụ phát sinh 28.405 14 Chi khác 38.340 III Chi trả n ợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước 219.816 IV Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp) 456.254 1 Bổ sung có mục tiêu 444.377 Chương trình mục tiêu quốc gia 11.877 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 VI D ự phòng 57.320 B Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước 410.000 I Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 410.000 Phụ lục số 6 - Biểu số 13 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 Dự toán năm 2016 Ghi chú A B 1 2 3 4 1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách cấp tỉnh (không k ể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh) 991.500 991.500 1.317.296 2 Mức tối đa được huy động theo chế độ 297.450 297.450 395.189 3 T ổ ng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 529.865 529.865 416.634 Vay Ngân hàng Phát triển 429.865 429.865 366.634 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 100.000 100.000 50.000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) Gồm: 151.979 151.979 219.816 Trả nợ gốc 150.688 150.688 217.231 Trả nợ lãi 1.291 1.291 2.585 5 Dự kiến mức vốn huy động Gồm: 100.000 100.000 104.000 Vay Ngân hàng Phát triển 50.000 50.000 54.000 Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 50.000 50.000 50.000 Phụ lục số 6 - Biểu số 23 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng ST T Nội dung Thực hiện năm 2014 (năm trước) Dự toán năm 2015 (năm hiện hành) Ước thực hiện năm 2015 (năm hiện hành) Dự toán năm 2016 (năm kế hoạch) So sánh (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra DT Kế hoạch /U TH hiện hành Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Tổng số Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số chi ngân sách 5.398.049 2.950.060 2.447.989 5.468.371 2.959.310 2.509.061 5.468.371 2.959.310 2.509.061 4.362.019 2.223.143 2.138.876 79,77 75,12 85,25 I Chi đầu tư phát triển 705.460 376.410 329.050 1.652.329 1.269.184 383.145 1.652.329 1.269.184 383.145 923.660 626.145 297.515 55,90 49 , 33 77,65 Trong đó 1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 189.395 92.392 97.003 - - - 2 Chi khoa học và công nghệ 5.822 5.822 - - - - II Chi thường xuyên 2.880.320 1.082.162 1.798.158 2.785.187 1.105.443 1.679.744 2.785.187 1.105.443 1.679.744 2.293.969 920.169 1.373.800 82,36 83,24 81,79 Trong đó - - - - - 1 Chi Gi á o dục - Đào tạo và dạy nghề 1.060.246 218.181 842.065 1.024 . 587 225.821 798.766 1.024.587 225.821 798.766 1.029.627 214.799 814.828 100,49 95.12 102.01 2 Chi khoa học và công nghệ 14.391 12.624 1.767 15.522 13.977 1.545 15.522 13.977 1.545 15 . 808 14.263 1.545 101,84 102 , 05 100,00 III Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước 259.384 259.384 - 151.979 151.979 151.979 151.979 219.816 219.816 - 144,64 144,64 IV Chi bổ sung quỹ dự tr ữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 100,00 100 , 00 V Dự phòng - - - 54.215 24.081 30.134 54.215 24.081 30.134 57.320 25.825 31.495 105,73 107,24 104,52 V I Chi chuy ể n nguồn 986.579 868.481 118.098 - - - VII Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách theo quy định - - - 443.661 193.623 250.038 443.661 193.623 250.038 456.254 182.750 273.504 102,84 94,38 109 , 38 VIII Chi từ nguồn thu đ ể lại đơn vị quản lý qua ngân sách 565.306 362.623 202.683 380.000 214.000 166.000 380.000 214.000 166.000 410.000 247.438 162.562 107,89 115 , 63 97,93 Phụ lục số 6 - Biểu số 25 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Chi ngân sác h huyện Dự toán năm 2015 Ước TH năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh (%) Dự toán năm 2015 Ước TH năm 2015 Dự toán năm 2016 So sánh (%) UTH/ DT2015 DT2016/ DT2015 DT2016/ UTH2015 UTH/ 2015 DT2015 DT2016/ DT2015 DT2016/ UTH2015 A B 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 Tổng số 334.350 334.350 387.900 100 116,02 116,02 2.509.061 2.509.061 2.138.876 100 85,25 85,25 1 Thành phố Vị Thanh 80.800 80.800 94.100 100 116 , 46 116 , 46 280.745 280.745 245.259 100 87,36 87,36 2 H uyện Châu Thành A 57.000 57.000 60.100 100 105,44 105 , 44 283.841 283.841 230.881 100 81,34 81,34 3 Huyện Châu Thành 29.500 29.500 47.000 100 159 , 32 159,32 224.937 224.937 201.010 100 89,36 89,36 4 Huyện Phụng Hiệp 43.400 43.400 48.600 100 111,98 111,98 569.636 569.636 416.837 100 73,18 73,18 5 Thị xã Ngã Bảy 43.300 43.300 54.600 100 126 , 10 126,10 363.223 363.223 253.485 100 69,79 69,79 6 Huyện Vị Thủy 29.300 29.300 29.900 100 102 , 05 102,05 291.527 291.527 246.842 100 84,67 84,67 7 Huyện Long Mỹ 33.822 33.822 11.700 100 34 , 59 34,59 398.857 398.857 251.890 100 63,15 63,15 8 Thị xã Long Mỹ 17.228 17.228 41.900 100 243 , 21 243.21 96.295 96.295 292.672 100 303,93 303,93 Phụ lục số 6 - Biểu số 27 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc t ỉ nh Ước TH năm 2015 Bao gồm Dự toán năm 2016 Bao g ồ m I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xu y ên Dự phòng ngân sách I / Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Dự phòng ngân sách Tổng số Tr.đó: chi đầu t ư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Tr.đó: chi đầu tư XDCB Tổng số Trong đó Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T ổ ng số 2.509.061 554.280 554.280 554.280 1.924.647 530.218 1.545 30.134 2.138.876 460.077 460.077 460.077 1.647.304 814.828 1.545 31.495 1 Th à nh phố Vị Thanh 280.745 58.039 58.039 58.039 218 . 910 56.453 322 3.796 245.259 43 . 722 43.722 43.722 197.728 86.257 322 3.809 2 Huyện Châu Thành A 283.841 30.789 30.789 30.789 249 . 342 65.950 189 3.710 230.881 27 . 455 27.455 27.455 199.758 94.881 189 3 . 668 3 Huyện Châu Thành 224.937 29.984 29.984 29 . 984 191.693 52.723 189 3.260 201.010 28 . 544 28.544 28.544 169.215 81.060 189 3 . 251 4 Huyện Phụng Hiệp 569.636 139.136 139.136 139.136 424.008 126 . 079 189 6.492 416 . 837 59.572 59.572 59.572 350.747 195.857 189 6 . 518 5 Thị xã Ngã B ả y 363.223 181.601 181.601 181.601 178.596 42.637 199 3.026 253.485 94.972 94.972 94.972 155.594 68.469 199 2 . 919 6 Huyện Vị Thủy 291.527 35.611 35.611 35 . 611 252.088 68.704 189 3.828 246.842 32.398 32.398 32.398 210.645 106.294 189 3.799 7 Huyện Long Mỹ 398.857 32.643 32.643 32.643 361.194 117.672 268 5.020 251.890 64 . 182 64.182 64 . 182 183.977 91.932 134 3.731 8 Th ị xã Long Mỹ 96.295 46.477 46 . 477 46.477 48.816 - - 1 . 002 292.672 109 . 232 109.232 109.232 179.640 90.078 134 3 . 800 Phụ lục số 6 - Biểu số 29 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng S TT Tên đơn vị D Ự TOÁN 2016 Ghi chú Tổng chi (bao gồm CTMTQG, hỗ trợ có mục tiêu) Chi thường xuyên (theo lĩnh v ự c) Chương trình MTQG Trung ương bổ sung có mục tiêu Tổng cộng Lương và các khoản theo lương Phụ cấp công vụ, phụ cấp 30% khối Đản g Chi hoạt động Kinh phí đặc thù Thuê trụ sở Trang phục thanh tra Tiếp dân và xử lý đơ n thu Kinh phí đặc thù khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1.102.819 920.169 162.828 20.659 663.832 372 814 465 71.199 11.877 170.773 I Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 147.322 70.372 37.004 - 24.246 36 - - 9.086 - 76.950 A Sự nghiệp kinh tế 124.946 52.996 26.007 - 18.035 36 - - 8.918 - 71.950 1 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc 35.322 34 . 727 22.885 - 9.786 36 - - 2.020 - 595 Đặc thù Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất 2.000 triệu đồng, Phát động Tết trồng cây 20 triệu đồng Bổ sung mục tiêu Kinh phí bảo vệ vườn chim: 475 triệu đồng; Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng 120 triệu đồng 2 Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc) 6.000 6.000 6.000 3 Kinh phí tài nguyên nước, khoáng s ả n (Sở Tài nguyên và Môi trường) 208 208 208 4 S ở Tài chính 509 509 509 Kinh phí giá cả th ị trường: 32 triệu đồng; Nhập d ữ liệu tài sản: 10 tri ệ u đồng ; kinh phí Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất: 190 triệu đồng; kinh phí điều tra xác định chi phí sản xuất , tính giá thành cá tra nguyên liệu: 42 triệu đồng; kinh phí xử lý tài s ả n theo Nghị đ ị nh 29/2014/NĐ-CP: 45 tri ệ u đồng; Kinh phí th ự c hiện xác đ ị nh giá đ ấ t đ ể đấ u giá quyền sử dụng đất đ ể giao đ ấ t có thu tiền sử dụng đất ho ặ c cho thuê đất: 190 triệu đ ồ ng. 5 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 4.712 4.272 2.670 1.222 380 440 Đ ặ c th ù: Kinh ph í phòng ch á y, chữa cháy rừng Bổ sung mục tiêu : Hỗ trợ d â n cư vùng đ ệ m : 440 triệu đồng cho 11 ấ p theo Thông tư liên tịch số 100/2013/TT-BTC-BNNPTNT 6 Ban An toàn giao thông 3.299 3 . 299 3.299 Kinh ph í thực hiện công tác ATGT 1.071 triệu đồng , phối hợp các sở ban ng à nh đoàn th ể th ự c hiện công t á c tuyên truyền ATGT : 825 triệu đ ồ ng, k inh phí chuyển tiếp lắp đặt dãy phân cách mềm tuy ế n QL 1 Th ị x ã N gã B ả y v à l ắ p đ ặ t h ệ th ố ng đèn t í n hiệu và các h ạ n m ụ c an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vị Thanh: 1.403 triệu đồng 7 S ở Giao thông v ậ n tải và các đơn vị trực thuộc 3.981 3 . 981 452 - 310 - - - 3.219 - - Đặc thù: Kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Kinh phí hoạt động trạm cân lưu động 8 Chi quy hoạch 10.000 - 10.000 9 Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí 60.915 - 60.915 B Sự nghiệp khác 22.376 17.376 10.997 - 6.211 - - - 168 - 5.000 1 Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 3.529 3.529 2.178 - 1 . 183 - - - 168 - - Đặc thù kinh phí Hội đồng phối hợp liên ngành, kinh phí công tác viên và kinh phí Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 2 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 3 . 108 3 . 108 1.888 - 1.220 - - - 3 Đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2.254 2.254 1.276 978 - - - 4 Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 4.250 4.250 2.887 1 . 363 - - - - - 5 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3.411 3.411 2.256 - 1 . 155 - - - - - - 6 Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 502 502 314 188 - - - 7 Đơn vị trực thuộc S ở Tài chính 322 322 198 - 124 - - - - - - 8 Kinh phí xúc tiến kinh tế 5.000 - 5.000 II Sự nghiệp môi trường 4.899 4.899 4.899 - - - - - - 1 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 3.817 3.817 3.817 2 Công an tỉnh 212 212 212 3 Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc 328 328 328 4 Khu B ả o t ồ n thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 120 120 120 5 Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân 60 60 60 6 Sự nghiệp môi trường khác 362 362 362 III Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo, dạy nghề 217.999 214.799 14.560 - 198.439 - - - 1.800 - 3.200 a Sự nghiệp Giáo dục (Sở Giáo dục và Đào t ạ o và các đơn v ị tr ự c thu ộ c) 158.483 155.283 - - 155.283 - - - - - 3.200 1 Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh 158.483 155.283 155.283 3.200 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú là 2760 triệu đồng: chính sách giáo dục đối với người khuyết tật là 440 triệu đồng b Sự nghiệp đào tạo và dạ y nghề 59.516 59.516 14.560 - 43.156 - - - 1.800 - - 1 Đơn vị trực thuộc S ở Giáo dục và Đào tạo 3.594 3.594 3.184 - 410 - - - - - - 2 Trường Cao đ ẳ ng Cộng đồn g Hậu Giang 11.993 11 . 993 10.193 1.800 Đặc thù: Kinh phí đối ứng Dự án kỹ năng nghề nghiệp (VSEP) 1,8 tỷ đồng 3 Các đơn vị trực thuộc S ở Lao động - Thương binh và X ã hội 9.268 9 268 6.679 - 2 . 589 - - - 4 Trường Chính trị 6.675 6.675 4 . 697 1.978 5 Chi cho đào tạo , dạy ngh ề , th ưở ng có bằng 27.986 27.986 27 . 986 IV Sự nghiệp Y tế 284.855 280.505 - 280.445 60 4.350 - Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 221.705 217.355 - 217.295 60 4.350 Bổ sung mục tiêu: Bổ sung kinh phí cho các trạm y tế bình quân 10 triệu đồng/trạm: 760 triệu đồng, kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo: 2.000 triệu đồng, kinh phí khám sức khỏe cho người cao tuổi 1.590 triệu đồng - Kinh phí mua th ẻ khám chữa bệnh người nghèo 34.119 34.119 34.119 - Kinh phí mua th ẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 29.031 29.031 29.031 V Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 14.263 14.263 1.869 99 12.295 - - - - - - 1 Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 14.263 14.263 1.869 99 12.295 - - - - - - VI Sự nghiệp Văn hóa Thông tin-Th ể dục Thể thao 27.207 23.927 9.977 - 13.950 - - - - - 3.280 1 Sự nghiệp văn hó a , du lịch, và gia đình 19 . 539 16.259 8 . 909 - 7.350 - - - - 3.280 a S ở Văn hóa , Th ể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc 16.259 16.259 8 . 909 7.350 - - - - - b Kinh phí các ngày lễ hội 3.280 - - 3.280 2 Sự nghiệp thể dục thể thao 7.668 7.668 1.068 - 6.600 - - - - - - a Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc (bao gồm đào tạo vận động viên năng khiếu) 7.668 7.668 1.068 6.600 - - - VII Sự nghi ệp Phát thanh truyền hình 9.189 9.189 5.409 - 3.780 - - - - - - 1 Đài Phát thanh truyền hình 9 . 189 9 . 189 5.409 3.780 VIII Đảm b ả o xã hội 37.344 21.900 - - - - - - 21.900 - 15.444 1 Kinh phí đảm bảo xã hội khác (đảm bảo xã hội T ết , 27/7,...) 29.150 17 . 150 17.150 12.000 2 Kinh phí đảm bảo xã hội ngành Lao động Thương binh và Xã hội 3.930 3 930 3.930 3 Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định số 290 (đối tượng trực tiếp t ham gia kháng chiến chống M ỹ cứu nước nhưng chưa được h ưở ng chính sách Nhà nước) 2.021 2.021 4 Kinh phí bảo hiểm y t ế cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh b ả o vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc 1.323 - 1.323 5 Đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh v à Xã hội 800 700 276 700 100 - Tiền ăn, mua đồ dùng cá nhân cho các đối tượng tại trung tâm 6 Đơn vị trực thuộc Sở Y t ế 120 120 120 - Thuốc đặc trị cho các đối tượng tâm thần kinh IX Qu ả n lý Nhà nước , Đảng, Đoàn Thể 249.588 223.250 94.009 20.560 68.963 276 814 465 38.163 11.877 14.461 a Khối Quản lý Nhà nước 170.661 146.511 66.783 11.478 54.104 276 814 465 12.591 11.877 12.273 1 Sở Y tế 4 . 051 4.000 2.302 458 1.230 10 51 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Sở Công Thương 5.087 5.014 2.742 510 1.732 10 10 10 73 Đặc thù kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 3 S ở Tài nguyên và Môi trường 5.059 4.994 2.429 468 1.524 53 10 510 65 Đặc thù kinh phí thực hiện công tác định giá đất cụ thể các dự án là 500 triệu đồng, kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính là 10 triệu đồng Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 4 Sở Tài ch í nh 6.404 6.370 3.386 665 2.136 23 10 150 34 Đặc thù: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5.397 5.332 2.842 515 1.784 11 10 170 65 Đặc thù: Kinh phí Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ: 150 triệu đồng, Kinh phí trọng tài lao động: 20 triệu đồng Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở: 65 triệu đồng 6 Thanh tra tỉnh 3.921 3.891 2.102 346 1.018 295 30 100 30 Đặc thù: Thanh tra liên ngành và tham dự phiên tòa hành chính khi UB ủy quyền Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.673 4.620 2.526 499 1.366 29 10 190 53 Đặc thù: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ là 150 triệu đồng, kinh phí Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia là 20 triệu đồng; Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển doanh nghiệp là 20 triệu đồng Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.349 3.251 1 . 773 360 958 10 150 98 Đặc thù: Kinh phí Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối nông thôn mới Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 9 Sở Nội vụ 3.738 3.676 1.892 384 1.260 10 10 120 62 Đặc thù: Kinh phí cải cách hành chính, in thẻ công chức, địa giới hành chính Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 10 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 8 . 162 8 . 128 2.257 457 1. 264 30 4.120 34 Đặc thù kinh phí phục vụ các kỳ họp HĐND, công tác giám sát và kinh phí đảm bảo một số nhiệm vụ đặc thù của HĐND tỉnh Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 11 Văn phòng Ủ y ban nhân dân tỉnh 13.759 13.704 4.543 798 2.828 235 5.300 55 Đặc thù: Kinh phí thuê đơn vị thực hiện vệ sinh trụ sở và kinh phí đảm bảo một số nhiệm vụ đặc thù của UBND tỉnh Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 12 Sở T ư pháp 4.014 3 . 858 1.878 361 1.094 15 10 500 156 Đặc thù: Kinh phí phổ biến Giáo dục pháp luật; Kinh phí xây dựng văn bản, Kinh phí kiểm soát Thủ tục hành chính. Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ, cơ sở 56 triệu đồng. Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật: 100 triệu đồng 13 Sở Giao thông v ận t ả i 3.961 3.861 2.246 393 1.162 10 50 100 Đặc thù: kinh phí phục vụ Ban chỉ huy chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây. Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 14 Sở Xây dựng 4.785 4.725 2.551 459 1.634 71 10 60 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 15 Ban Quản lý các khu công nghiệp 3.075 3.021 1.596 323 992 10 100 54 Đặc thù: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 16 S ở Thông tin và Truy ề n thông 3.190 3.164 1.688 321 1.124 21 10 26 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 17 Ban Dân tộc 2.143 2.124 1.113 226 685 100 19 Đặc thù: kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.838 6.755 3.986 789 1.944 26 10 83 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 19 Sở Khoa học và Công nghệ 2.119 2 . 0 96 1.156 228 685 - 7 10 10 23 Đặc thù kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 20 Sở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 5.026 4.928 2.771 542 1.570 35 10 98 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 21 Liên minh Hợp tác xã 2.734 2.710 1.726 984 24 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 22 Ban Qu ả n lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.938 1 . 918 1.198 720 20 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 23 Đơn vị trực thuộc S ở Công thương 4.819 4.819 2.739 423 1.303 204 - - 150 Đặc thù: Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 389 24 Đơn vị trực thuộc S ở Nội vụ 4.044 4.044 2.258 305 1.371 - - 10 100 Đặc thù: Kinh phí mất phí 25 Đơn vị trực thuộc S ở Tài nguyên và Môi trường 2.550 2 550 1.409 281 860 - - - 26 Đơn vị trực thuộc S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12.029 12.029 6.665 1.061 3.437 - 105 761 - - Đặc thù: Chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy rừng, kinh phí điều tra giá thành lúa, Kinh phí kiểm tra chữ đường mía, Kinh phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản 27 Đơn vị trực thuộc S ở Lao động - Thương binh và Xã hội 778 778 432 67 279 - - - - - 28 Đơn vị trực thuộc S ở Giao thông vận t ả i 3 . 620 3 . 620 2.175 193 1.077 72 103 - 29 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 250 250 250 30 Ban An toàn giao thông tỉnh 781 781 402 46 333 31 Kinh phí trợ cấp Tết (Cán bộ, công chức, v iên chức.... và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan) 13.000 13 . 000 13.000 32 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Qu y ết định số 102/2009/QĐ-TTg 2 . 000 2.000 2 . 000 33 Chương trình Mục tiêu quốc gia 11 . 877 - 11 . 877 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9.200 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.677 34 Vốn ngoài nước (SEQAP) 3.850 - 3.850 Dự án đào tạo và hội thảo là 570 triệu đồng, Quỹ giáo dục nhà trường là 680 triệu đồng. Dự án Quỹ phúc lợi cho học sinh là 2600 triệu đồng 35 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã 140 - 140 36 Hỗ trợ kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân 500 500 500 37 Kinh phí thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã và các nhiệm vụ khác 7.000 - 7.000 b Khối Đảng 57.388 55.923 17.592 6.1 1 4 8.783 - - - 23.434 - 1.465 1 Tỉnh ủy 57.388 55.923 17.592 6.114 8.783 - - - 23.434 - 1.465 c Khối Đoàn Thể 21.539 20.816 9.634 2.968 6.076 - - - 2.138 - 723 1 Tỉnh đoàn 2.828 2.793 1.201 470 822 300 35 Đặc thù: Kinh phí Họp mặt cán bộ Đoàn 03 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2016) 100 triệu đồng, hoạt động tháng thanh niên. Kinh phí ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Kinh phí sinh viên hè tình nguyện, các hoạt động đặc thù phong trào khác. Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 3 . 911 3 . 348 1 . 294 576 720 758 563 Đặc thù: Hỗ trợ tôn giáo dân tộc 159 triệu đồng, Chi thăm hỏi theo QĐ 76/2013/TTg: 140 triệu đồng. Chi tổ chức ngày hội 76 khu dân cư: 152 triệu đồng. Kinh phí Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 35 triệu đồng, Kinh phí cho cuộc vận động TDĐKXDĐSVHKDC 50 triệu đồng. Kinh phí tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân và các hoạt động khác 88 triệu đồng, hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: 78 triệu đồng, kinh phí hoạt động Hội đồng tư vấn về dân chủ pháp luật: 56 triệu đồng Bổ sung mục tiêu: Kinh phí TDĐKXDĐSVHKDC (mua báo đại đoàn kết) 539 triệu đồng. Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 24 triệu đồng 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ 2.482 2 . 464 1 . 208 591 615 50 18 Đặc thù: Kinh phí tổ chức ngày 20/10, 8/3. Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 4 Hội Cựu Chiến binh 1 . 979 1 . 960 967 413 580 19 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 5 Hội Nông dân 2.781 2 . 756 1 . 456 615 685 25 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 6 Hội Chữ thập đỏ 1.44 1 1 . 421 776 545 100 20 Đặc thù: Chi cho công tác vận động hiến máu nhân đạo Bổ sung mục tiêu kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 7 Hội Văn học Nghệ thuật 842 842 426 296 120 Đặc thù: Kinh phí in ấn tạp chí văn học nghệ thuật 8 Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp 641 641 246 110 185 100 Đặc thù: Kinh phí tổ chức Trung thu, Kinh phí hoạt động tháng thanh niên, khen thưởng các hoạt động đoàn và đặc thù khác 9 Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan 660 660 259 116 185 100 Đặc thù: Kinh phí tổ chức Trung thu, Kinh phí hoạt động tháng thanh niên, khen thưởng các hoạt động đoàn và đặc thù khác 10 Chi hỗ trợ khác 3.974 3.931 1.801 77 1.443 - - - 610 - 43 a Hội khuyến học 420 406 221 185 14 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở b Hội Người cao tuổi 245 245 134 111 c Hội Nhà Báo 224 224 113 111 d Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 251 251 140 111 đ Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo 318 318 170 148 e Hội Luật gia 314 314 166 148 f Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị 845 833 460 77 296 12 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở g Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin 274 257 146 111 17 Bổ sung mục tiêu: Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở h Hội Cựu thanh niên xung phong 216 216 105 111 i Hội Người mù 257 257 146 11 1 11 Chi hỗ trợ các ngành Trung ương 610 610 - - - - 610 a Liên đoàn Lao động 100 100 100 Hỗ trợ Kinh phí phát triển công đoàn cơ sở b Cục Thống Kê 110 110 110 In ấn niên giám thống kê, tình hình kinh tế xã hội c Đoàn Đại biểu Quốc hội 200 200 200 d Tòa án nhân dân tỉnh 100 100 100 Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và thực hiện nhiệm vụ của địa phương e Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 100 100 100 Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và thực hiện nhiệm vụ của địa phương X Quốc phòng An ninh 39.330 19.360 - 19.110 - - - 250 - 19.970 1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 34.690 15.730 15.730 18.960 Bổ sung mục tiêu: Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho Dân quân tự vệ 8.060 triệu đồng, Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị động viên 10.000 triệu đồng, Kinh phí tăng quân số huấn luyện dự bị động viên 900 triệu đồng 2 Công an tỉnh 4.640 3.630 3.380 250 1.010 Đặc thù: Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính Bổ sung mục tiêu: Hỗ trợ Kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh công an xã 1.010 triệu đồng XI Chi Khen thưởng 9.300 9.300 9.300 XII Kinh phí mua sắm tài sản 10.000 - 10.000 XIII Chi khác: Chi chính sách chế độ nhiệm vụ mới phát sinh 51.523 28.405 28.405 - - - - - 23.118 *Ghi chú: Dự toán trên theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Phụ lục 6 - B iểu số 31 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 n ă m 20 1 5 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Ngân sách huyện, thị xã, thành phố được hưởng T ổ ng chi ngân sách huyện,thị xã, thành phố Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Ghi chú Tổng cộng Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu 1 2 3 4 5=4+6 6=7+8 7 8 9 1 Thành phố Vị Thanh 94.100 50.788 245.259 194.471 139.674 54.797 2 Huyện Châu Thành A 60.100 34.720 230.881 196.161 148.702 47.459 3 Huyện Châu Thành 47.000 26.914 201.010 174.096 135.642 38.454 4 Huyện Phụng Hiệp 48.600 31.750 416.837 385.087 294.151 90.936 5 Thị xã Ngã Bảy 54.600 25.768 253.485 227.717 120.196 107.521 6 Huyện Vị Thủy 29.900 21.016 246.842 225.826 168.948 56.878 7 Hu y ện Long Mỹ 11.700 8.729 251.890 243.161 177.804 65.357 8 Thị xã Long M ỹ 41.900 23.536 292.672 269.136 166.476 102.660 Tổng cộng 387.900 223.221 2.138.876 1.915.655 1.351.593 564.062 * Ghi chú: - Dự toán 2016 giao cho các huyện, thị xã, thành phố đã giảm dự toán chi của Văn phòng Đăng ký quy ề n sử dụng đất với số tiền 6.165 triệu đồng (do thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trên cơ s ở hợp nh ấ t Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đ ấ t trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên v à Môi trường huyện, thị xã, thành ph ố theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)