47/2014/QĐ-UBND

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, tỉnh Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2014/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 17 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách năm 2015; Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 14 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã như các Biểu đính kèm Quyết định này. Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2015 được giao, các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2015, như sau: - Các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ; - Sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có, không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất); - Sử dụng tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng thêm (nếu có). Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 206.100 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 204.200 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 94.800 2 Thu tiền sử dụng đất 40.000 3 Tiền thuê đất 4.700 4 Lệ phí trước bạ 51.400 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.100 6 Thu phí, lệ phí 4.000 - Phí Trung ương 1.900 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 2.100 7 Thuế thu nhập cá nhân 8.000 8 Thu khác ngân sách 600 9 Thu tại xã 500 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách phường) 82.685 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ (bao gồm cả chi ngân sách phường) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 286.885 I I. Chi đầu tư phát triển 50.984 Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung phân bổ theo tiêu chí 9.984 + Chi XDCB tập trung phân bổ 9.984 + Thu hồi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương (KCHKM) và giao thông nông thôn (GTNT) 0 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 40.000 - Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 1.000 II Chi thường xuyên 230.716 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 20.055 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 117.468 Trong đó: + Giáo dục 116.604 + Đào tạo và dạy nghề 864 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 5.185 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác đường phố; duy trì cây xanh; tưới nước đường phố, thoát nước đô thị, bù giá thu gom rác hộ dân… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Thành phố chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh: + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KPCĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu Chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 67, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Bộ Tài chính (04 triệu đồng/xã); + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã, phường; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 23.350 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 23.260 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 14.300 2 Thu tiền sử dụng đất 2.000 3 Tiền thuê đất 250 4 Lệ phí trước bạ 4.700 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 6 Thu phí, lệ phí 750 - Phí Trung ương 90 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 660 7 Thuế thu nhập cá nhân 800 8 Thu khác ngân sách 100 9 Thu tại xã 250 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách xã, phường) 98.942 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (bao gồm cả chi ngân sách phường, xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 122.202 I I. Chi đầu tư phát triển 16.200 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 4.200 Chi XDCB tập trung phân bổ 4.050 Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 150 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 10.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 2.000 II Chi thường xuyên 103.976 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 7.070 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 50.852 Trong đó: + Giáo dục 49.655 + Đào tạo và dạy nghề 1.197 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 2.026 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác đường phố; duy trì cây xanh; tưới nước đường phố, thoát nước đô thị, hỗ trợ xử lý bãi rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu Chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010-2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 67, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/ xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN VĨNH LINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 42.600 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 42.600 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 20.850 2 Thu tiền sử dụng đất 8.000 3 Tiền thuê đất 900 4 Lệ phí trước bạ 9.700 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 6 Thu phí, lệ phí 1.250 - Phí Trung ương 0 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 1.250 7 Thuế thu nhập cá nhân 1.200 8 Thu khác ngân sách 150 9 Thu tại xã 450 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 268.154 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014 HUYỆN VĨNH LINH (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 310.754 I Chi đầu tư phát triển 17.307 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 7.307 + Chi XDCB tập trung phân bổ 6.932 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 375 - TW hỗ trợ có địa chỉ 2.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 8.000 II Chi thường xuyên 288.526 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 3.750 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 159.836 Trong đó: + Giáo dục 158.606 + Đào tạo và dạy nghề 1.230 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 4.921 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp Giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; - Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông -lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ huyện; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ xã. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN GIO LINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 27.100 Trong đó: ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 26.980 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 16.090 2 Thu tiền sử dụng đất 3.000 3 Tiền thuê đất 1.600 4 Lệ phí trước bạ 3.900 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 110 6 Thu phí, lệ phí 1.180 - Phí Trung ương 120 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 1.060 7 Thuế thu nhập cá nhân 620 8 Thu khác ngân sách 100 9 Thu tại xã 500 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 242.100 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014 HUYỆN GIO LINH (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 269.080 I Chi đầu tư phát triển 9.572 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.572 + Chi XDCB tập trung phân bổ 6.422 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 150 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 3.000 II Chi thường xuyên 255.145 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 2.000 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 143.546 Trong đó: + Giáo dục 142.338 + Đào tạo và dạy nghề 1.208 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 4.363 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp. - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 67, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Vội khoa học kỹ thuật.; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN CAM LỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 21.900 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 21.680 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 11.330 2 Thu tiền sử dụng đất 4.000 3 Tiền thuê đất 300 4 Lệ phí trước bạ 3.900 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70 6 Thu phí, lệ phí 1.100 - Phí Trung ương 200 - Phí tỉnh 20 - Phí huyện, xã 880 7 Thuế thu nhập cá nhân 800 8 Thu khác ngân sách 50 9 Thu tại xã 350 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 153.088 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. HUYỆN CAM LỘ (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 174.768 I Chi đầu tư phát triển 12.795 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 3.795 + Chi XDCB tập trung phân bổ 3.795 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 0 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 5.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 4.000 II Chi thường xuyên 159.090 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 2.140 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 90.166 Trong đó: - Giáo dục 88.712 - Đào tạo và dạy nghề 1.454 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 2.883 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2014; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg.; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách TW và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; - Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + KINH PHÍ thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã - Chi xây dựng cơ bản cấp xã được bố trí trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện; - Đã hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN HẢI LĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 27.950 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 26.680 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 14.100 2 Thu tiền sử dụng đất 5.000 3 Tiền thuê đất 400 4 Lệ phí trước bạ 4.700 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 6 Thuế bảo vệ môi trường 1.000 7 Thu phí, lệ phí 830 - Phí Trung ương 100 - Phí tỉnh 170 - Phí huyện, xã 560 8 Thuế thu nhập cá nhân 870 9 Thu khác ngân sách 100 10 Thu tại xã 850 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 248.897 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. HUYỆN HẢI LĂNG (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 275.577 I Chi đầu tư phát triển 16.343 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.343 + Chi XDCB tập trung phân bổ 5.968 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 375 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 5.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 5.000 II Chi thường xuyên 254.528 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 2.700 - Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 144.312 Trong đó: + Giáo dục 143.442 + Đào tạo và dạy nghề 870 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 4.706 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/ xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 268/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông, lâm, ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 3 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + KInh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Chi XDCB cấp xã được bố trí trong tổng nguồn vốn XDCB tập trung của huyện; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; hỗ trợ công tác phối hợp quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN TRIỆU PHONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 37.700 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 37.600 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 17.250 2 Thu tiền sử dụng đất 10.000 3 Tiền thuê đất 750 4 Lệ phí trước bạ 6.500 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 6 Thu phí, lệ phí 1.000 - Phí Trung ương 100 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 900 7 Thuế thu nhập cá nhân 900 8 Thu khác ngân sách 100 9 Thu tại xã 1.100 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 279.821 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. HUYỆN TRIỆU PHONG (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 317.421 I I. Chi đầu tư phát triển 18.428 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.428 Chi XDCB tập trung phân bổ 6.128 Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 300 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 2.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 10.000 II Chi thường xuyên 294.211 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 1.500 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 181.350 Trong đó: + Giáo dục 180.245 + Đào tạo và dạy nghề 1.105 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III III. Dự phòng 4.782 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg. - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 4 triệu đồng/ xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông, lâm, ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Chi xây dựng cơ bản cấp xã được bố trí trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN HƯỚNG HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 35.650 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 34.690 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 22.700 2 Thu tiền sử dụng đất 2.500 3 Tiền thuê đất 80 4 Lệ phí trước bạ 7.300 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 6 Thu phí, lệ phí 1.600 - Phí Trung ương 760 - Phí tỉnh 200 - Phí huyện, xã 640 7 Thuế thu nhập cá nhân 1.300 8 Thu khác ngân sách 150 9 Thu tại xã 0 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (bao gồm cả ngân sách cấp xã) 348.296 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. HUYỆN HƯỚNG HÓA (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 382.986 I Chi đầu tư phát triển 16.455 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 8.955 + Chi XDCB tập trung phân bổ 8.805 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 150 - TW hỗ trợ có địa chỉ 5.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 2.500 II Chi thường xuyên 361.110 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 2.900 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 223.073 Trong đó: + Giáo dục 221.904 + Đào tạo và dạy nghề 1.169 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 5.421 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 67, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + KInh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Chi xây dựng cơ bản cấp xã được bố trí trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN ĐAKRÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 9.550 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 9.550 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 4.100 2 Thu tiền sử dụng đất 2.000 3 Tiền thuê đất 20 4 Lệ phí trước bạ 2.200 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 6 Thu phí, lệ phí 860 - Phí Trung ương 0 - Phí tỉnh 0 - Phí huyện, xã 860 7 Thuế thu nhập cá nhân 320 8 Thu khác ngân sách 50 9 Thu tại xã 0 II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH (Bao gồm cả ngân sách cấp xã) 253.801 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014. HUYỆN ĐAKRÔNG (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã) B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 263.351 I Chi đầu tư phát triển 8.576 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 6.576 + Chi XDCB tập trung phân bổ 6.576 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 0 - TW hỗ trợ có địa chỉ 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 2.000 II Chi thường xuyên 250.726 Trong đó: - Chi sự nghiệp môi trường 550 - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 148.550 Trong đó: + Giáo dục 147.455 + Đào tạo và dạy nghề 1.095 - Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 4.049 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Chi sự nghiệp môi trường đã bao gồm chi hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác… - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí kinh phí thực hiện chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; - Huyện chủ động bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/TC-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số số 20/CT-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh; - Đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách Trung ương và địa phương: + Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KP CĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Chi dân số; cán bộ khuyến công; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp Cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng (05 triệu đồng/huyện; 04 triệu đồng/xã); + Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở, phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; + Chi đảm bảo xã hội đã bố trí mức chi theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Hỗ trợ hàng tháng cho CBCC thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng tiếp công dân; + Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; + Thù lao chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012; + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; + Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ tăng cường xóa đói, giảm nghèo; + Kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; + Chế độ phụ cấp cán bộ thú y xã và thú y thôn bản; + Kinh phí thanh tra nhân dân 04 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; + Chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh; + Chế độ đối với cán bộ khuyến nông - lâm - ngư; phụ cấp cán bộ xóa đói giảm nghèo; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND; + Kinh phí thực hiên cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư" theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010: 03 triệu đồng/khu dân cư; 05 triệu đồng/xã vùng khó; + Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng; kinh phí diễn tập theo Cơ chế 02; + Hỗ trợ kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã; + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP; + Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/4/2010; Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã có bố trí kinh phí đào tạo cho cán bộ xã; - Đã hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; - Chi đảm bảo xã hội có hỗ trợ chăm sóc thường xuyên các nghĩa trang liệt sỹ. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) A. Phần thu Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 0 Trong đó: Ngân sách cấp huyện, cấp xã hưởng 0 1 Thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 2 Thu tiền sử dụng đất 3 Tiền thuê đất 4 Lệ phí trước bạ 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6 Thu phí, lệ phí - Phí Trung ương - Phí tỉnh - Phí huyện, xã 7 Thuế thu nhập cá nhân 8 Thu khác ngân sách 9 Thu tại xã II BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH 0 III THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG (*) Ghi chú: (*) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 được xác định căn cứ kết quả thu đến 31/12/2014 HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ B. Phần chi Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2015 TỔNG SỐ 16.785 I Chi đầu tư phát triển 0 Trong đó: - Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí 0 + Chi XDCB tập trung phân bổ 0 + Thu hồi trả nợ vay KCHKM và GTNT 0 - Trung ương hỗ trợ có địa chỉ 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất 0 II Chi thường xuyên 16.418 Trong đó: Chi sự nghiệp môi trường 100 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 755 Trong đó: + Giáo dục 395 + Đào tạo và dạy nghề 360 Kinh phí phục vụ cho vận hành Hệ thống TABMIS 200 III Dự phòng 367 Ghi chú: - Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; - Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng ngân sách cấp huyện; riêng số thu học phí, tăng thu sẽ xác định trong kỳ làm lương năm 2015; - Các lĩnh vực chi: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu; các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp; - Sự nghiệp giáo dục đã bố trí hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP hỗ trợ tiền ăn trưa cho mẫu giáo 3 - 5 tuổi; - Đã bố trí kinh phí thực hiện: + Chế độ phụ cấp: Thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (bao gồm 2% KPCĐ); phụ cấp công vụ; phụ cấp theo Hướng dẫn số 05; phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp báo cáo viên các cấp theo Hướng dẫn liên ban số 06-HĐ/BTCTW-BTGTW; + Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169/QĐ-TW; phụ cấp nghề kiểm tra; phụ cấp cựu chiến binh cơ quan; kinh phí thực hiện một số chế độ theo Quy định số 13/QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị; + Hỗ trợ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; + Kinh phí duy trì hệ tống điện hoạt động trên đảo, bù tiền nước; + Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis cơ quan tài chính; + Chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND.