285/QĐ-UBND

Quyết định 285/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch năm 2018 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 13 tháng 02 năm 201 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2018 DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG (VNSAT) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa ph ươn g ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam vốn vay Ngân hàng Thế giới; Căn cứ thu không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 12/01/2018 về Kế hoạch năm 2018; Căn cứ Văn bản số 586/BNN-KH ngày 22/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2614/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020; số 2659/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng; Xét Tờ trình số 19/TTr-SNN ngày 06/02/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch năm 2018 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt kế hoạch năm 2018 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT), nội dung như sau: 1. Kế hoạch tài chính năm 2018 a) Kế hoạch thực hiện: Tổng vốn: 68.069 triệu đồng, trong đó: - Vốn nước ngoài (ODA): 47.445 triệu đồng; - Vốn đối ứng: 8.000 triệu đồng; - Vốn tư nhân đóng góp: 12.625 triệu đồng. b) Kế hoạch giải ngân: Tổng vốn: 64.787 triệu đồng, trong đó: - Vốn nước ngoài (ODA): 45.000 triệu đồng; - Vốn đối ứng: 8.000 triệu đồng; - Vốn tư nhân đóng góp: 11.786 triệu đồng. 2. Chi tiết từng hợp phần: a) H ợ p phần C - Phát triển cà phê bền vững: Tiểu hợp phần C1 - Hỗ trợ áp dụng công nghệ sản xuất và quản lý cà phê bền vững: 64.749 triệu đồng, trong đó: - Vốn IDA: 44.775 triệu đồng. - Vốn đối ứng: 7.350 triệu đồng. - Vốn tư nhân đóng góp: 12.625 triệu đồng. b) Hợp phần D - Quản lý dự án và giám sát đánh giá: - Tiểu h ợ p phần D 1 - Quản lý dự án: 3.100 triệu đồng, trong đó: + Vốn IDA: 2.450 triệu đồng. + Vốn đối ứng: 650 triệu đồng. - Tiểu h ợ p phần D2 - Giám sát đánh giá: 220 triệu đồng, 100% vốn IDA. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 3. Thời gian thực hiện: Năm 2018. Điều 2. Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) căn cứ kế hoạch chi tiết được phê duyệt tại Điều 1 để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - BQL các DANN (Bộ NN&PTNT); - CT, các PCT; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN; KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÂN THEO HẠNG MỤC NĂM 2018 (Kèm Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Hạng mục Kế hoạch tổng thể đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2018 Kế hoạch giải ngân năm 2018 Tổng số Chính phủ IDA Tư nhân Tổng số Chính phủ IDA Tư nhân Tổng số Chính phủ IDA T ư nhân I Chi phí đầu tư 188.149 30.337 120.443 37.368 65.569 7.350 45.595 12.625 62.287 7.350 43.150 11.786 A Công trình xây lắp 79.744 63.296 16.448 33.235 0 29.108 4.127 32.720 0 28.593 4.127 1 Tiểu hợp phần C1 79.637 63.189 16.448 33.235 0 29.108 4.127 32.720 0 28.593 4.127 1.1 Các Tiểu dự án đã được WB thông qua (05TCND) h ạ ng mục đầu tư năm 2017 23.800 0 20.960 2.840 23.800 0 20.960 2.840 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững thôn Thanh Xuân 2, Xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc 5.640 4.960 680 5.640 4.960 680 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại tổ 18, Phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc 3.000 2.640 360 3.000 2.640 360 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại thôn Đăng Rách, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh 5.360 4.720 640 5.360 4.720 640 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại Thôn Liên Hà 2, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà 4.400 3.840 560 4.400 3.840 560 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại thôn Tầm Xá, Xã Đông Thanh, H uyện Lâm Hà 5.400 4.800 600 5.400 4.800 600 1.2 Nâng cấp vườn ươm tư nhân (08 vườn), bao gồm: 6.435 5.148 1.287 5.920 4.633 1.287 Đ ợt 1: 03 vườn ươm đã phê duyệt năm 2017 chuyển sang: Vườn ươm Hòa Linh, vườn ươm Đang Sang và vườn ươm Lâm Huê 2.310 1.848 462 2.125 1.663 462 Đợt 2: 05 vườn ươm APMB đã chấp thuận danh mục tháng 11/2017 chuyển sang 4.125 3.300 825 3.795 2.970 825 1.3 Nâng cấp vườn ươm của Trung tâm giống (Trung tâm NC thực nghiệm NLN Lâm Đồng) 3.000 3.000 3.000 3.000 2 Tiểu hợp phần D 1 108 108 Nâng cấp văn phòng của PPMU B Chi phí hoạt động 6.343 6.343 1.173 0 1.173 0 1.045 0 1.045 0 1 Tiểu hợp phần C1 5.268 5.268 953 0 953 0 858 0 858 0 1.1 Giám sát việc thực hiện chương trình tín dụng cho tái canh 70 70 63 63 1.2 Chứng nhận vườn ươm và giám sát chất lượng nhân giống 293 293 264 264 1.3 Giám sát và quản lý bệnh 150 150 135 135 1.4 Phân tích đất và chẩn đoán dinh dưỡng 240 240 216 216 1.5 Giám sát và đánh giá sự đa dạng đối với cà phê 200 200 180 180 2 Tiểu hợp phần D2 1.075 1.075 220 0 220 0 187 0 187 0 Hoạt động giám sát đánh giá 220 220 187 187 C Hàng hóa & Thiết bị 42.570 0 26.273 16.297 15.983 0 8.824 7.160 14.385 0 7.941 6.444 1 Tiểu h ợ p phần C1 42.355 26.058 16.297 15.983 0 8.824 7.160 14.385 0 7.941 6.444 1.1 Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cà phê 8.320 0 4.992 3.328 7.488 0 4.493 2.995 Đợt 1: 23 ha cà phê ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đã phê duyệt năm 2017 chuy ể n sang 1.920 1.152 768 1.728 1.037 691 KH năm 2018: 80 ha cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt và phun mưa tại gốc) 6.400 3.840 2.560 5.760 3.456 2.304 1.2 Hỗ trợ hàng hóa, thiết bị cho 05 TCND đợt 1/2017 đã ph ê duyệt 7.663 0 3.832 3.832 6.897 0 3.448 3.448 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững thôn Thanh Xuân 2, Xã Lộc Thanh, TP. Bảo L ộ c 1.984 992 992 1.786 893 893 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại tổ 18, Phường Lộc Phát, TP. Bảo L ộ c 1.830 915 915 1.647 824 824 TCND/THT sản xuất cà phê b ề n vững tại thôn Đăng Rách, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh 1.030 515 515 927 464 464 TCND/THT sản xuất cà phê bền v ữ ng tại Thôn Liên Hà 2, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà 2.304 1.152 1.152 2.074 1.037 1.037 TCND/THT sản xuất cà phê bền vững tại thôn Tầm Xá, Xã Đông Thanh, Huy ệ n Lâm Hà 515 258 258 464 232 232 2 Tiểu hợp phần D 1 215 215 D Đào tạo & Hội thảo 5.160 5.160 950 0 950 0 872 0 872 0 1 Tiểu hợp phần C1 4.515 4.515 830 0 830 0 752 0 752 0 1.1 Thí điểm quy hoạch cảnh quan cho các huyện và thực hiện mô hình 50 50 45 45 1.2 Đào tạo về nhân giống cà phê cho cán b ộ 1.3 Tập hu ấ n về chứng nhận vườn ươm cà phê 30 30 28 28 1.4 Hỗ trợ các cuộc họp nhóm nông dân 100 100 90 90 1.5 Đào tạo người đứng đầu các nhóm 150 150 135 135 1.6 Tập huấn về giám sát và quản lý bệnh 180 180 162 162 1.7 Tập huấn về phân tích đất và chẩn đoán dinh dưỡng cho nông dân 180 180 162 162 1.8 Tập huấn và dịch vụ tư vấn cho nông dân thực hiện đa dạng hóa cây trồng 100 100 90 90 1.9 Tập huấn về củng cố và phát triển chiến lược truyền thông 40 40 40 40 2 Tiểu h ợ p phần D 1 645 645 120 0 120 0 120 0 120 0 1.1 Hội thảo của PPMU 70 70 70 70 1.2 Tập huấn về mua sắm, tài chính và quản lý dự án của PPMU 50 50 50 50 E Hội thảo đầu bờ 24.489 19.587 4.902 3.825 2.620 1.205 0 3.651 2.620 1.031 0 1 Tiểu hợp phần C1 24.489 19.587 4.902 3.825 2.620 1.205 0 3.651 2.620 1.031 0 1.1 Tập huấn cho Nông dân nòng c ốt/TOT để hỗ trợ FFS 30 30 30 30 1.2 Đào tạo FFS về sản xuất bền vững 2.000 870 1.130 1.831 870 961 1.3 Đào tạo FFS về thực hành tái canh bền vững 1.750 1.750 1.750 1.750 1.4 Tập huấn về nhân giống cà phê (vườn ươm tư nhân) 45 45 41 41 F Điểm trình diễn 11.568 6.945 4.623 3.563 0 2.225 1.338 3.124 0 1.908 1.216 1 Tiểu hợp phần C1 11.568 6.945 4.623 3.563 0 2.225 1.338 3.124 0 1.908 1.216 1.1 Thành lập các điểm trình diễn sản xuất bền vững (45 mô hình, trong đó có DTTS 03 mô hình) 1.643 984 659 1.439 842 597 1.2 Thành lập các điểm trình diễn về tái canh bền vững (33 mô hình, trong đó có DTTS 03 mô hình) 1.920 1.241 679 1.685 1.066 619 G Vốn đối ứng 10.750 10.750 4.730 4.730 0 0 4.730 4.730 0 0 1 Tiểu hợp phần C1 10.750 10.750 4.730 4.730 0 0 4.730 4.730 0 0 Đối ứng cho các hạng mục thuộc công trình xây lắp các tiểu dự án hỗ trợ cho TCND (nâng cấp công trình CSHT, sân ph ơ i, nhà kho), nâng cấp vườn ươm, nâng cấp văn phòng,...). Chi phí gồm: Tư vấn đầu tư xây dựng (lập đề cương khảo sát thiết kế, lập BC KTKT, thẩm tra thiết kế, giám sát khảo sát, giám sát xây lắp, chi phí thẩm định BC KTKT, thẩm tra và phê duyệt quyết toán, kiểm toán,...). 4.730 4.730 4.730 4.730 1.1 05 Ti ể u dự án hỗ trợ cho TCND đ ợ t 1 - năm 2017 đã được phê duyệt chuy ể n sang 1.000 1.000 1.000 1.000 1.2 Dự kiến 05 tiểu dự án sẽ trình phê duyệt trong năm 2018 3.730 3.730 3.730 3.730 H D ị ch vụ tư vấn 7.525 7.525 2.110 0 2.110 0 1.760 0 1.760 0 1 Tiểu h ợ p phần C1 4.945 4.945 1.630 0 1.630 0 1.280 0 1.280 0 1.1 Đánh giá độc lập về sự áp dụng của nông dân 900 900 700 700 1.2 Phát triển cà phê bền vững và kế hoạch tái canh cà phê 550 550 400 400 1.3 Tư vấn củng cố và phát triển chiến lược truyền thông 180 180 180 180 2 Tiểu hợp phần D 1 2.580 2.580 480 0 480 0 480 0 480 Chuyên gia tư vấn của PPMU 480 480 480 480 II Chi phí thường xuyên 9.181 5.418 3.763 2.500 650 1.850 0 2.500 650 1.850 0 A Chi phí hoạt động tăng thêm 3.763 3.763 1.850 0 1.850 0 1.850 0 1.850 0 1 Tiểu hợp phần D 1 3.763 3.763 1.850 1.850 1.850 1.850 Chi phí hoạt động của PPMU 575 575 575 575 Lương cho cán bộ hợp đồng của PPMU 539 539 539 539 Phụ cấp lương cho cán bộ hợp đồng của PPMU 612 612 612 612 Các khoản đóng góp theo lương của cán bộ hợp đồng 125 125 125 125 B Lương 5.418 5.418 650 650 650 650 1 Tiểu hợp phần D 1 5.418 5.418 650 650 650 650 Lương cho cán bộ nhà nước của PPMU 200 200 200 200 Phụ cấp lương cho cán bộ nhà nước của PPMU 405 405 405 405 Các khoản đóng góp theo lương của cán bộ nhà nước 45 45 45 45 Tổng 197.329 35.755 124.206 37.368 68.069 8.000 47.445 12.625 64.787 8.000 45.000 11.786 PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÂN THEO HỢP PHẦN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh) H ợ p phần Kế hoạch tổng thể Kế hoạch thực hiện năm 2018 Kế hoạch giải ngân năm 2018 Tổng số Chính phủ IDA Tư nhân Tổng số Chính phủ IDA Tư nhân Tổng số Chính phủ IDA Tư nhân Hợp phần C 183.526 30.337 115.822 37.368 64.749 7.350 44.775 12.625 61.500 7.350 42.363 11.786 C 1 183.526 30.337 115.822 37.368 64.749 7.350 44.775 12.625 61.500 7.350 42.363 11.786 H ợ p phần D 13.803 5.418 8.385 - 3.320 650 2.670 - 3.287 650 2.637 - D 1 12.728 5.418 7.310 - 3.100 650 2.450 - 3.100 650 2.450 - D2 1.075 - 1.075 - 220 - 220 - 187 - 187 - Tổng số 197.329 35.755 124.207 37.368 68.069 8.000 47.445 12.625 64.787 8.000 45.000 11.786