22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 6.904.965 triệu đồng Trong đó: - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 1.303.920 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 3.440.576 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, CTMT, nhiệm vụ khác: 2.114.847 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 30.163 triệu đồng - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 15.459 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 6.914.665 triệu đồng Trong đó: - Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 4.477.983 triệu đồng - Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 2.436.682 triệu đồng 3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 9.700 triệu đồng Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (Phụ biểu chi tiết kèm theo). Dự toán dự phòng ngân sách tỉnh, UBDN tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 1. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, Ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và số cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. 2. Chỉ đạo các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng thời gian quy định; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 3. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 4. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2018; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14/12/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (1) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 6.305.399 7.037.708 6.904.965 -132.743 98% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.281.832 1.161.775 1.303.920 142.145 112% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.972.994 5.163.864 5.585.586 421.722 108% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.440.576 3.440.576 3.440.576 0 100% - Thu bổ sung cải cách tiền lương 30.163 30.163 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.532.418 1.723.288 2.114.847 391.559 123% 2 Thu kết dư 117.246 -117.246 0% 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 517.458 -517.458 0% 4 Thu SN để lại quản lý qua ngân sách 50.573 65.112 15.459 -49.653 24% 5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 12.253 -12.253 0% II Chi ngân sách 6.259.689 6.909.585 6.914.665 654.976 110% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 3.916.843 4.137.899 4.477.983 561.140 114% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.342.846 2.771.686 2.436.682 93.836 104% - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.315.756 2.315.756 2.315.756 0 100% Chi bổ sung cải cách tiền lương 62.149 62.149 - Chi bổ sung có mục tiêu 27.090 455.930 58.777 31.687 217% III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 45.710 47.710 -9.700 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 2.974.314 3.936.541 3.117.582 -818.960 79% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 631.468 677.955 680.900 2.945 100% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.342.846 2.771.686 2.436.682 -335.005 88% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.315.756 2.315.756 2.315.756 0 100% Thu bổ sung cải cách tiền lương 62.149 62.149 - Thu bổ sung có mục tiêu 27.090 455.930 58.777 -397.154 13% 3 Thu kết dư 146.058 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 340.354 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 488 II Chi ngân sách 2.974.314 3.787.756 3.117.582 143.268 105% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 2.974.314 3.787.756 3.117.582 143.268 105% Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. (2) Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Bao gồm Thu nội địa Thu nội địa NSĐP hưởng Thu ngoài Quốc doanh Lệ phí trước bạ Thuế bảo vệ môi trường Thuế sử dụng đất NN Thuế sử dụng đất phi NN Thu phí và lệ phí Thu cấp quyền SDĐ Thu tiền thuê đất Thuế thu nhập cá nhân Thu khác Tr.đó: Thu khác ngân sách Trung ương Thu từ quỹ đất công và thu hoa lợi công sản khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG SỐ 726.725 680.900 281.510 127.000 4.500 30 3.645 23.720 195.000 17.085 40.810 25.425 21.825 8.000 1 Thành phố Đông Hà 330.600 307.800 117.860 65.000 0 0 3.500 5.640 90.000 10.000 23.000 14.800 13.800 800 2 Thị xã Quảng Trị 59.050 56.350 27.500 5.600 0 0 50 1.700 20.000 750 2.400 900 700 150 3 Huyện Hải Lăng 56.800 49.600 19.500 6.500 4.500 0 20 2.280 17.000 700 2.500 1.400 1.000 2.400 4 Huyện Triệu Phong 49.200 46.500 17.000 7.500 0 0 0 2.800 15.000 1.700 1.500 1.700 1.200 2.000 5 Huyện Gio Linh 45.300 42.600 18.385 9.000 0 10 15 1.590 10.000 1.300 2.200 2.000 1.700 800 6 Huyện Vĩnh Linh 73.100 69.700 28.185 14.000 0 0 15 3.000 20.000 1.200 3.600 1.800 1.400 1.300 7 Huyện Cam Lộ 42.850 40.950 21.350 5.700 0 0 25 1.825 9.000 1.300 1.800 1.300 1.000 550 8 Huyện Đakrông 17.125 16.700 8.875 1.800 0 0 0 1.500 4.000 25 800 125 25 0 9 Huyện Hướng Hoá 52.400 50.400 22.650 11.900 0 20 20 3.300 10.000 110 3.000 1.400 1.000 0 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 300 300 205 0 0 0 0 85 0 0 10 0 0 0 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện A B 1= 2 + 3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 7.595.565 4.477.983 3.117.582 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.425.432 2.347.677 3.077.755 I Chi đầu tư phát triển 838.810 569.312 269.498 1 Chi đầu tư cho các dự án 746.610 477.112 269.498 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 96.763 96.763 0 - Chi khoa học và công nghệ 10.089 10.089 0 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 315.500 140.000 175.500 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 35.000 35.000 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 9.700 9.700 0 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới) 20.000 20.000 0 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào 4.000 4.000 0 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6.500 0 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 4.000 7 Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 48.000 48.000 II Chi thường xuyên 4.446.070 1.699.673 2.746.397 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.028.654 444.945 1.583.709 2 Chi khoa học và công nghệ 17.337 17.337 0 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.000 1.000 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 V Dự phòng ngân sách 121.521 59.973 61.548 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 17.031 16.719 312 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.114.847 2.114.847 0 I Bổ sung vốn thực hiện 02 Chương trình MTQG 236.056 236.056 0 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 96.756 96.756 0 - Chi đầu tư phát triển 65.916 65.916 - Chi sự nghiệp 30.840 30.840 2 CTMTQG nông thôn mới 139.300 139.300 0 - Chi đầu tư phát triển 101.300 101.300 - Chi sự nghiệp 38.000 38.000 II Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.878.791 1.878.791 0 1 Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình mục tiêu nhiệm vụ 1.564.787 1.564.787 0 1.1 Vốn nước ngoài 885.493 885.493 1.2 Vốn trong nước 544.434 544.434 0 Đầu tư các ngành, lĩnh vực 408.204 408.204 Hỗ trợ nhà ở cho người có công 136.230 136.230 1.3 Vốn trái phiếu chính phủ 134.860 134.860 2 Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT 314.004 314.004 0 2.1 Thực hiện các Chương trình mục tiêu (vốn trong nước) 52.929 52.929 0 Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 2.520 2.520 Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 21.165 21.165 Y tế - dân số 8.212 8.212 Phát triển văn hóa 942 942 Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy 1.890 1.890 Phát triển lâm nghiệp bền vững 15.200 15.200 Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 3.000 3.000 2.2 Vốn ngoài nước 53.680 53.680 2.3 Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành 207.395 207.395 0 KP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn 7.393 7.393 Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người 2.387 2.387 Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 1.844 1.844 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế - xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn 29.211 29.211 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.512 9.512 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu Chiến binh, Thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 12.809 12.809 Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.... 46.287 46.287 Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 480 480 Hỗ trợ Hội Nhà báo 95 95 Chính sách trợ giúp pháp lý 641 641 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 38.106 38.106 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.973 1.973 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 25.000 25.000 Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 2.725 2.725 Vốn chuẩn bị động viên 15.000 15.000 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.300 2.300 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11.632 11.632 C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN 39.827 0 39.827 D CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 15.459 15.459 Biểu số 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 A B 1 1 TỔNG CHI NSĐP 5.317.084 4.799.818 A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.771.686 2.436.682 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.411.176 2.347.677 I Chi đầu tư phát triển 573.014 569.312 1 Chi đầu tư cho các dự án 565.014 477.112 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 120.982 96.763 - Chi khoa học và công nghệ 26.400 10.089 - Chi quốc phòng 10.796 5.300 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0 - Chi y tế, dân số và gia đình 27.606 19.582 - Chi văn hóa thông tin 9.825 18.300 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 4.300 - Chi thể dục thể thao 0 - Chi bảo vệ môi trường 250 500 - Chi các hoạt động kinh tế 337.440 302.628 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 28.506 17.150 - Chi bảo đảm xã hội 500 0 - Chi đầu tư khác 2.709 2.500 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 0 9.700 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp XD nông thôn mới) 0 20.000 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan -nước CHDCND Lào 0 4.000 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 8.000 6.500 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 7 Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 48.000 II Chi thường xuyên 1.776.223 1.699.673 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 446.768 444.945 - Chi khoa học và công nghệ 24.304 17.337 - Chi quốc phòng 24.442 45.131 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 16.000 10.000 - Chi y tế, dân số và gia đình 407.212 402.726 - Chi văn hóa thông tin, truyền thông 35.059 39.270 - Chi phát thanh, truyền hình 20.692 21.943 - Chi thể dục thể thao 1.794 1.973 - Chi bảo vệ môi trường 12.447 13.610 - Chi các hoạt động kinh tế 343.969 332.446 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 325.738 297.611 - Chi bảo đảm xã hội 35.548 34.431 - Chi thường xuyên khác 82.250 38.250 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0 1.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 29.605 59.973 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 31.334 16.719 C CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 0 15.459 D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 134.222 Biểu số 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương A B 1 2 3 4 5 6 7 TỔNG SỐ 2.347.677 569.312 1.699.673 1.000 1.000 59.973 16.719 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.059.198 0 1.059.198 0 0 0 0 1 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 4.517 4.517 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 23.520 23.520 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 6.661 6.661 4 Sở Giao thông vận tải 34.875 34.875 5 Sở Tài chính 7.468 7.468 6 Sở Xây dựng 4.146 4.146 7 Sở Tư pháp 3.357 3.357 8 Sở Công Thương 6.122 6.122 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 6.942 6.942 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 196.784 196.784 11 Sở Khoa học và Công nghệ 3.053 3.053 12 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL, CL 1.463 1.463 13 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 32.159 32.159 14 Sở Thông tin và Truyền thông. 6.574 6.574 15 Sở Nội vụ 5.205 5.205 16 Sở Ngoại vụ 4.148 4.148 17 Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 291.266 291.266 18 VP HĐND tỉnh 12.801 12.801 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 Văn phòng UBND tỉnh 17.411 17.411 21 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 13.199 13.199 22 Ban Dân tộc 4.172 4.172 23 Chi cục Quản lý thị trường 9.192 9.192 24 Thanh tra tỉnh 5.792 5.792 25 Chi cục Phát triển nông thôn 2.244 2.244 26 Chi cục Dân số KHHGĐ 4.264 4.264 27 BQL Khu Kinh tế 10.940 10.940 28 Thanh tra Giao thông 1.867 1.867 29 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 984 984 30 Ban Tôn giáo tỉnh 1.620 1.620 31 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 1.098 1.098 32 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 31.048 31.048 33 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 2.882 2.882 34 Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm 1.745 1.745 35 Chi cục Bảo vệ môi trường 3.525 3.525 36 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.606 3.606 37 Tỉnh ủy 75.093 75.093 38 Báo Quảng Trị 16.076 16.076 39 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6.675 6.675 40 Tỉnh đoàn 4.010 4.010 41 Hội Nông dân tỉnh 3.775 3.775 42 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.433 3.433 43 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.022 2.022 44 Đoàn Khối các CQ tỉnh 535 535 45 Đoàn Khối các DN tỉnh 316 316 46 Hội Nhà báo Quảng Trị 820 820 47 Liên minh HTX tỉnh 1.755 1.755 48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 742 742 49 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.520 1.520 50 Hội Người mù tỉnh 366 366 51 LH các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh 1.214 1.214 52 Hội Đông y 55 55 53 Hội Người KT, nạn nhân DC, Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em 212 212 54 Hội Người cao tuổi tỉnh 133 133 55 Hội Khuyến học tỉnh 728 728 56 Hội Từ thiện 90 90 57 Câu lạc bộ Đường 9 142 142 58 Hội Tù chính trị yêu nước 133 133 59 Hội cựu Thanh niên xung phong 211 211 60 Hội Y học 55 55 61 Hội Luật gia 98 98 62 Hội Văn học - Nghệ thuật 1.032 1.032 63 Tạp chí Cửa Việt 1.644 1.644 64 Ban Quản lý di tích 3.634 3.634 65 Trung tâm CNTT - Truyền thông 278 278 66 Đài Phát thanh - Truyền hình 21.943 21.943 67 Trường Cao đẳng Sư phạm 14.609 14.609 68 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.158 6.158 69 Trường Trung học Nông nghiệp 4.176 4.176 70 Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên 1.314 1.314 71 Trường Cao đẳng Y tế 5.369 5.369 72 Nhà Thiếu nhi 1.506 1.506 73 Trường Trung cấp nghề 3.691 3.691 74 Trung tâm Khuyến nông 8.850 8.850 75 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 2.010 2.010 76 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5.862 5.862 77 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 7.627 7.627 78 Chi cục Thủy lợi 7.424 7.424 79 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 1.083 1.083 80 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 4.996 4.996 81 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 4.340 4.340 82 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.176 2.176 83 Chi cục Thủy sản 3.797 3.797 84 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.453 1.453 85 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.615 2.615 86 BQL Bảo tồn TN Đakrông 2.586 2.586 87 Trung tâm Giống thủy sản 2.249 2.249 88 BQL Cảng cá Quảng Trị 1.806 1.806 89 Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản và Thủy sản 2.582 2.582 90 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 3.290 3.290 91 VP Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 367 367 92 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.060 1.060 93 Văn phòng Đăng ký QSD đất 3.286 3.286 94 Trung tâm Tin học tỉnh 3.307 3.307 95 Tổng đội TNXP 413 413 96 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.219 2.219 97 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 171 171 98 Trung tâm Quan trắc và KTMT 7.611 7.611 99 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 14.565 14.565 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao công tác phòng nhân dân của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2021 tại QĐ số 197/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 1.865 1.865 100 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.000 3.000 101 Công an tỉnh 5.790 5.790 Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh 1.040 1.040 102 Cục Thống kê tỉnh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.209.787 569.312 640.475 0 0 0 0 1 Chi đầu tư phát triển 569.312 569.312 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 17.337 17.337 3 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 4.759 4.759 4 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 0 Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo NĐ số 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; Các chế độ chính sách về lĩnh vực GD - ĐT do địa phương ban hành 95.773 95.773 5 Đào tạo Lào 6.200 6.200 6 Đào tạo lại 5.940 5.940 7 Đào tạo khác 750 750 8 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 9 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế 0 0 Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ 21.952 21.952 Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 46.438 Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ XH 14.318 14.318 Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 10.000 10.000 Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo 4.633 4.633 10 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 5.000 11 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 12 Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo NQ số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 5.745 5.745 13 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 17.500 17.500 14 Xúc tiến đầu tư 4.000 4.000 15 Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai 17.000 17.000 16 Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 60.310 60.310 17 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 27.045 18 Kinh phí trang bị phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh 4.260 4.260 19 Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương 26.129 26.129 20 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2) 37.000 37.000 21 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở 13.586 13.586 22 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 7.000 7.000 23 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 24 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 4.000 4.000 25 Thực hiện một số nhiệm vụ chi khác 19.000 19.000 26 Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 9.566 9.566 27 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 2.300 2.300 28 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương; diễn tập KVPT 20.000 20.000 C CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 1.000 1.000 D CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 E CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 59.973 59.973 F CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 16.719 16.719 Ghi chú: (1), (2) phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất. Biểu số 06 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin, truyền thông Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 1.699.673 444.945 17.337 45.131 10.000 402.726 39.270 21.943 1.973 13.610 332.446 33.214 175.074 297.611 34.431 38.250 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.059.198 329.751 0 17.565 5.700 194.914 38.777 21.943 1.973 13.610 119.871 33.214 68.388 297.611 17.233 250 1 Sở Nông nghiệp - PTNT 4.517 4.517 2 Sở Lao động - TBXH (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 23.520 1.200 5.087 17.233 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.661 6.661 4 Sở Giao thông vận tải (bao gồm đơn vị trực thuộc) 34.875 27.540 27.540 7.335 5 Sở Tài chính 7.468 516 6.952 6 Sở Xây dựng 4.146 4.146 7 Sở Tư pháp 3.357 3.357 8 Sở Công Thương 6.122 737 5.385 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 6.942 1.198 1.776 3.968 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 196.784 192.441 4.343 11 Sở Khoa học và Công nghệ 3.053 3.053 12 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL, CL 1.463 1.463 13 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 32.159 7.914 15.462 1.973 1.494 5.316 14 Sở Thông tin - Truyền thông. 6.574 3.139 3.435 15 Sở Nội vụ 5.205 0 5.205 16 Sở Ngoại vụ 4.148 4.148 17 Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc 291.266 283.814 7.452 18 VP Hội đồng nhân dân tỉnh 12.801 12.801 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 VP UBND tỉnh 17.411 630 16.781 21 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 13.199 13.199 22 Ban Dân tộc 4.172 4.172 23 Chi cục Quản lý thị trường 9.192 9.192 24 Thanh tra tỉnh 5.792 5.792 25 Chi cục Phát triển nông thôn 2.244 2.244 26 Chi cục Dân số KHHGĐ 4.264 2.473 1.791 27 BQL khu Kinh tế 10.940 5.674 5.674 5.266 28 Thanh tra Giao thông 1.867 1.867 29 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 984 984 30 Ban Tôn giáo tỉnh 1.620 1.620 31 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 1.098 1.098 32 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị (bao gồm đơn vị trực thuộc) 31.048 6.565 6.565 24.483 33 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 2.882 2.882 34 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 1.745 1.745 35 Chi cục Bảo vệ môi trường 3.525 2.099 1.426 36 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.606 2.612 994 37 Tỉnh ủy 75.093 600 74.493 38 Báo Quảng Trị 16.076 12.358 3.718 39 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6.675 6.675 40 Tỉnh đoàn 4.010 4.010 41 Hội Nông dân tỉnh 3.775 3.775 42 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.433 3.433 43 Hội cựu Chiến binh tỉnh 2.022 2.022 44 Đoàn Khối các CQ tỉnh 535 535 45 Đoàn Khối các DN tỉnh 316 316 46 Hội Nhà báo Quảng Trị 820 820 47 Liên minh HTX Tỉnh 1.755 1.755 48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 742 742 49 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.520 1.520 50 Hội người mù Tỉnh 366 366 51 LH các hội KH kỹ thuật tỉnh 1.214 1.214 52 Hội Đông y 55 55 53 Hội Người khuyết tật, nạn nhan da cam, Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em 212 212 54 Hội Người cao tuổi tỉnh 133 133 55 Hội Khuyến học tỉnh 728 728 56 Hội Từ thiện 90 90 57 Câu lạc bộ Đường 9 142 142 58 Hội Tù chính trị yêu nước 133 133 59 Hội cựu TN xung phong 211 211 60 Hội Y học 55 55 61 Hội Luật gia 98 98 62 Hội Văn học - Nghệ thuật 1.032 1.032 63 Tạp chí Cửa Việt 1.644 1.644 64 Ban Quản lý di tích 3.634 3.634 65 Trung tâm CNTT - Truyền thông 278 278 66 Đài Phát thanh - Truyền hình 21.943 21.943 67 Trường Cao đẳng Sư phạm 14.609 14.609 68 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.158 6.158 69 Trường Trung học nông nghiệp 4.176 4.176 70 Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên 1.314 1.314 71 Trường Cao đẳng Y tế 5.369 5.369 72 Nhà Thiếu nhi 1.506 1.506 73 Trường Trung cấp nghề 3.691 3.691 74 Trung tâm Khuyến nông 8.850 8.850 8.850 75 Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 2.010 2.010 2.010 76 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5.862 5.862 5.862 77 Chi cục Chăn nuôi và thú y 7.627 7.627 7.627 78 Chi cục Thủy lợi 7.424 7.424 7.424 79 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 1.083 1.083 1.083 80 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 4.996 4.996 4.996 81 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 4.340 4.340 4.340 82 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.176 2.176 2.176 83 Chi cục Thủy sản 3.797 3.797 3.797 84 BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.453 1.453 1.453 85 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.615 2.615 2.615 86 BQL Bảo tồn TN Đakrông 2.586 2.586 2.586 87 Trung tâm Giống thủy sản 2.249 2.249 2.249 88 BQL Cảng cá Quảng Trị 1.806 1.806 1.806 89 Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 2.582 2.582 2.582 90 T.tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại 3.290 3.290 91 VP Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 367 367 367 92 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.060 1.060 93 VP Đăng ký QSD đất 3.286 3.286 94 Trung tâm Tin học tỉnh 3.307 3.307 95 Tổng đội TNXP 413 413 96 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.219 2.219 97 Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng 171 171 98 Trung tâm Quan trắc và KTMT 7.611 7.611 99 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 14.565 14.565 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao công tác phòng nhân dân của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2021 tại QĐ số 197/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 1.865 1.865 100 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.000 3.000 101 Công an tỉnh 5.790 5.700 90 Trong đó: có kinh phí trang cấp BVDP toàn tỉnh 1.040 1.040 102 Cục Thống kê tỉnh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 640.475 115.194 17.337 27.566 4.300 207.812 493 0 0 0 212.575 0 106.686 0 17.198 38.000 1 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 4.759 1.246 2.750 493 270 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 17.337 17.337 3 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo NĐ số 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; các chế độ chính sách về lĩnh vực GD- ĐT do địa phương ban hành 95.773 95.773 4 Đào tạo Lào 6.200 6.200 5 Đào tạo lại 5.940 5.940 6 Đào tạo khác 750 750 7 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 8 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế 0 Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ y tế 21.952 21.952 Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 46.438 Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ XH 14.318 14.318 Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 10.000 10.000 Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo 4.633 4.633 9 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 5.000 10 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 11 Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo NQ số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 5.745 5.745 5.745 11 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 17.500 17.500 12 Hoạt động xúc tiến đầu tư 4.000 4.000 13 Quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh 17.000 17.000 14 Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 60.310 60.310 60.310 15 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 27.045 27.045 16 Kinh phí trang bị phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh 4.260 4.260 17 Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương 26.129 26.129 18 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2) 37.000 37.000 19 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở 13.586 13.586 13.586 20 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 7.000 7.000 21 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 22 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 4.000 4.000 23 Thực hiện một số nhiệm vụ chi khác của địa phương 19.000 19.000 24 Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 9.566 9.566 25 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 2.300 2.300 26 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương; diễn tập KVPT 20.000 18.000 2.000 Ghi chú: - (1), (2) phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất; - Đã bố trí theo mức lương cơ sở 1.300.000đồng/tháng; - Đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương từ 1.210.000 đồng - 1.300.000 đồng. Biểu số 07 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các các chế độ liên quan đến tiền lương Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi TX không thấp hơn dự toán 2017 và hỗ trợ để đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ Tổng chi cân đối NSĐP A B 1 2 3 4 5 6 7 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 TỔNG SỐ 726.725 680.900 2.315.756 62.149 18.950 39.827 3.117.582 1 Thành phố Đông Hà 330.600 307.800 67.688 2.067 16.396 6.398 400.349 2 Thị xã Quảng Trị 59.050 56.350 95.663 207 0 6.804 159.024 3 Huyện Hải Lăng 56.800 49.600 294.263 8.608 357 2.646 355.474 4 Huyện Triệu Phong 49.200 46.500 340.535 9.121 0 4.595 400.751 5 Huyện Gio Linh 45.300 42.600 291.709 13.971 934 2.735 351.949 6 Huyện Vĩnh Linh 73.100 69.700 309.787 6.253 0 3.466 389.206 7 Huyện Cam Lộ 42.850 40.950 175.918 3.698 0 3.763 224.329 8 Huyện Đakrông 17.125 16.700 280.646 12.538 1.263 4.030 315.177 9 Huyện Hướng Hóa 52.400 50.400 440.665 5.686 0 4.959 501.710 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 300 300 18.882 0 0 431 19.613 Biểu số 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi từ nguồn NS cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Tổng số Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ A B 1 = 2 + 13 2 = 3 + 8 + 11 + 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 3.117.582 3.077.755 269.498 0 0 93.998 175.500 2.746.397 1.583.709 0 61.548 312 39.827 1 Thành phố Đông Hà 400.349 393.951 99.172 18.172 81.000 286.900 136.545 7.879 0 6.398 2 Thị xã Quảng Trị 159.024 152.220 25.855 7.855 18.000 123.321 60.661 3.044 0 6.804 3 Huyện Hải Lăng 355.474 352.828 24.360 9.060 15.300 321.412 182.719 7.056 0 2.646 4 Huyện Triệu Phong 400.751 396.156 22.216 8.716 13.500 366.017 221.407 7.923 0 4.595 5 Huyện Gio Linh 351.949 349.214 17.486 8.486 9.000 324.743 187.086 6.985 0 2.735 6 Huyện Vĩnh Linh 389.206 385.740 27.499 9.499 18.000 350.527 193.823 7.714 0 3.466 7 Huyện Cam Lộ 224.329 220.566 12.878 4.778 8.100 203.276 118.193 4.412 0 3.763 8 Huyện Đakrông 315.177 311.147 16.387 12.787 3.600 288.537 179.874 6.223 0 4.030 9 Huyện Hướng Hóa 501.710 496.751 21.729 12.729 9.000 465.087 302.567 9.935 0 4.959 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 19.613 19.182 1.916 1.916 0 16.577 834 377 312 431 Biểu số 09 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi TX không thấp hơn dự toán 2017 và hỗ trợ để đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ A B 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 TỔNG SỐ 120.926 62.149 18.950 39.827 1 Thành phố Đông Hà 24.861 2.067 16.396 6.398 2 Thị xã Quảng Trị 7.011 207 0 6.804 3 Huyện Hải Lăng 11.611 8.608 357 2.646 4 Huyện Triệu Phong 13.716 9.121 0 4.595 5 Huyện Gio Linh 17.640 13.971 934 2.735 6 Huyện Vĩnh Linh 9.719 6.253 0 3.466 7 Huyện Cam Lộ 7.461 3.698 0 3.763 8 Huyện Đakrông 17.831 12.538 1.263 4.030 9 Huyện Hướng Hóa 10.645 5.686 0 4.959 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 431 0 0 431 Biểu số 10 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Tổng cộng Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Huyện Gio Linh Huyện Triệu Phong Huyện Hải Lăng Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Huyện Cồn Cỏ Tổng cộng 39.827 6.398 6.804 3.466 2.735 4.595 2.646 3.763 4.030 4.959 431 1 Kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS 2.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 Hỗ trợ Đông Hà lên đô thị loại II theo Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/3/2013 của HĐND tỉnh 5.000 5.000 0 0 3 Hỗ trợ Đại hội theo nhiệm kỳ của các đơn vị, đoàn thể… 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 4 Hỗ trợ mua sắm,sửa chữa trang thiết bị, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường 3.700 0 400 400 400 900 400 400 400 400 0 5 Hỗ trợ kinh phí thu hút, đầu tư khu kinh tế Đông Nam 200 0 0 0 0 200 0 6 Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao, tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 7 Hỗ trợ hoạt động Khu di tích quốc gia Thành Cổ 200 200 0 0 0 8 Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn 350 350 9 Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đảo du lịch 150 150 10 Chi hỗ trợ địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng do không cân đối đủ nguồn (thực hiện mục tiêu nông thôn mới; các công trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa;…) 13.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11 Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo NQ 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 2.825 315 60 515 410 235 305 375 305 305 12 Kinh phí thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2018 704 -132 440 -132 528 13 Tăng thêm kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính 141 9 5 22 21 19 20 9 14 22 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh 6.030 505 306 851 808 711 849 422 627 870 81 15 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 3.392 301 83 543 481 537 497 232 284 434 16 Thu hồi kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ xã -225 -25 -25 -75 -25 -75 17 Hỗ trợ kinh phí hoạt động các huyện đồng bằng có đặc thù xã miền núi 560 320 240 Biểu số 11 DỰ TOÁN THU CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI TỈNH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Số TT ĐƠN VỊ Số thu được để lại đơn vị sử dụng Nhiệm vụ chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm 2018 Tổng số Chi phí (nếu có) 40% để CCTL để lại đơn vị thực hiện CCTL năm 2018 (nếu có) Nhiệm vụ chi từ nguồn thu còn lại 1 2 = 3 + 4 + 5 3 4 5 Tổng cộng (I + II) 15.459 15.459 13.590 1.334 535 I Quản lý hành chính 5.658 5.658 3.954 1.268 436 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 180 180 108 72 2 Sở Giao thông vận tải 2.498 2.498 2.050 448 3 Sở Công Thương 56 56 34 22 4 Sở Khoa học và công nghệ 20 20 12 8 5 Sở Xây dựng 1.418 1.418 638 360 420 6 Sở Tư pháp 422 422 365 57 7 Sở Tài nguyên và Môi trường 50 50 24 10 16 8 Sở Y tế 640 640 384 256 0 9 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 87 87 52 35 10 Chi cục Bảo vệ Môi trường 287 287 287 0 0 11 Chi cục Chăn nuôi và Thú ý 2.604 2.604 2.604 12 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 23 23 23 13 Chi cục Thủy sản 446 446 358 88 II Các đơn vị sự nghiệp 9.801 9.801 9.636 66 99 1 Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng 3.636 3.636 3.636 2 Thư viện tỉnh 10 10 10 3 Trung tâm Quản lý Cửa khẩu 4.235 4.235 4.070 66 99 4 Văn phòng Đăng ký đất đai 610 610 610 5 Phòng Công chứng số 1 972 972 972 6 Phòng Công chứng số 2 338 338 338