95/QĐ-UBND

Quyết định 95/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch thực hiện phát triển khu vực nông thôn Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ; Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA; Căn cứ Biên bản thảo luận giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký ngày 23/01/2019 và Công hàm số KEV-19-117 ngày 31/01/2019 của Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xác nhận Dự án Chương trình Phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc; Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc; Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 23/TTr-SKH ngày 03/3/2023 và Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tại Tờ trình số 06/TTr-PCU ngày 06/02/2023 về việc Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (Kế hoạch thực hiện kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thực thi Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng KOICA Việt Nam; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3 (thực hiện); - Các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG BIỂU 1. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP PHẦN Đơn vị tính: nghìn đồng. STT Hoạt động Đơn vị tính Thời gian thực hiện Kế hoạch năm Ngân sách Nguồn vốn chia theo Quý Kế hoạch năm 2023 Chia theo nguồn vốn Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vốn KOICA (không bao gồm VAT) Vốn đối ứng NSĐP Đóng góp của người hưởng lợi Tổng Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp A KINH PHÍ THỰC HIỆN THEO HỢP PHẦN - 8.789.017,599 14.360.795,909 1.252.069,480 22.000,000 24.423.882,988 14.236.802,988 7.300.000,000 6.936.802,988 10.000.000,000 10.000.000,000 - 187.080,000 - 187.080,000 I Trao quyền cho phụ nữ - 632.940,000 676.010,000 - - 1.308.950,000 1.308.950,000 - 1.308.950,000 - - - - - - 1 Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF Tổng 50 50 - - 100 510.000,000 510.000,000 - - 1.020.000,000 1.020.000,000 - 1.020.000,000 - - - - - - 2 Đào tạo tập huấn Lớp 5 7 - - 12 122.940,000 166.010,000 - - 288.950,000 288.950,000 - 288.950,000 - - - - - - II Nâng cao thu nhập 426.024,504 879.003,844 272.000,000 22.000,000 1.599.028,348 1.411.948,348 - 1.411.948,348 - - - 187.080,000 - 187.080,000 1 Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác Tổng 19% 25% 56% - 100% 85.500,000 109.500,000 250.000,000 - 445.000,000 445.000,000 - 445.000,000 - - - - - - 2 Kế hoạch hỗ trợ các tổ hợp tác /Hợp tác xã Tổng 26% 74% - - 100% 156.024,504 440.003,844 - - 596.028,348 496.948,348 - 496.948,348 - - - 99.080,000 - 99.080,000 3 Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác Tổng 25% 25% 25% 25% 100% 22.000,000 22.000,000 22.000,000 22.000,000 88.000,000 - - - - - - 88.000,000 - 88.000,000 4 Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì - 35% 65% - - 100% 162.500,000 307.500,000 - - 470.000,000 470.000,000 - 470.000,000 - - - - - - III Cải thiện hạ tầng nông thôn 7.535.164,237 8.589.877,425 980.069,480 - 17.105.111,142 7.300.000,000 7.300.000,000 - 9.805.111,142 9.805.111,142 - - - - 1 Giao thông CT 45% 49% 6% - 100% 6.471.591,937 6.965.155,925 848.275,080 - 14.285.022,942 5.005.886,800 5.005.886,800 - 9.279.136,142 9.279.136,142 - - - - 1.1 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã CT 40% 60% - - 100% 1.282.378,964 1.923.568,445 - - 3.205.947,409 - - - 3.205.947,409 3.205.947,409 - - - - 1.2 Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất CT 47% 46% 8% - 100% 5.189.212,973 5.041.587,480 848.275,080 - 11.079.075,533 5.005.886,800 5.005.886,800 - 6.073.188,733 6.073.188,733 - - - - 2 Thủy lợi CT 38% 58% 5% - 100% 1.063.572,300 1.624.721,500 131.794,400 - 2.820.088,200 2.294.113,200 2.294.113,200 - 525.975,000 525.975,000 - - - - IV Cung cấp giáo dục chất lượng tốt 194.888,858 2.107.952,320 - - 2.302.841,178 2.107.952,320 - 2.107.952,320 194.888,858 194.888,858 - - - - 1 Xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho 06 trường học CT 100% - - - 100% 194.888,858 - - - 194.888,858 - - - 194.888,858 194.888,858 - - - - 2 Tập huấn tại Hàn Quốc Chuyến - 1 - - 1 - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - 2.107.952,320 - - - - - - V Nâng cao năng lực hành chính công - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - 2.107.952,320 - - - - - - 1 Tập huấn tại Hàn Quốc Chuyến - 1 - 1 - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - 2.107.952,320 - - - - - - B CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Tổng 797.250,000 797.250,000 797.250,000 797.250,000 3.189.000,000 - - - 3.189.000,000 - 3.189.000,000 - - - I Vốn đối ứng sự nghiệp cho công tác quản lý, vận hành dự án 25% 25% 25% 25% 100% 797.250,000 797.250,000 797.250,000 797.250,000 3.189.000,000 - - - 3.189.000,000 - 3.189.000,000 - - - TỔNG CỘNG (Phần A+B ) 9.586.267,599 15.158.045,909 2.049.319,480 819.250,000 27.612.882,988 14.236.802,988 7.300.000,000 6.936.802,988 13.189.000,000 10.000.000,000 3.189.000,000 187.080,000 - 187.080,000 * Ghi chú: - Phần vốn KOICA phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, nâng cao thu nhập và đào tạo tập huấn thuộc hợp phần trao quyền cho phụ nữ do Nhóm quản lý dự án trực tiếp giải ngân. - Kinh phí thực hiện phần công việc Tài chính vi mô thông qua Quỹ WDF thuộc hợp phần trao quyền cho phụ nữ được chuyển về tài khoản để Quỹ WDF tỉnh thực hiện, do vậy phải hạch toán ghi thu, ghi chi cho dự án BIỂU 2. KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN Đơn vị tính: nghìn đồng. STT Hoạt động ĐV tính Thời gian thực hiện Kế hoạch năm Ngân sách Ghi chú Nguồn vốn chia theo Quý Kế hoạch năm 2023 Nguồn vốn (Vốn đầu tư) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vốn KOICA ( không bao gồm thuế) Vốn đối ứng NS ĐP 1 2 9 1 0 11 I Giao thông - 6.471.591,937 6.965.155,925 848.275,080 - 14.285.022,942 5.005.886,800 9.279.136,142 - 1 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã CT 40% 60% 100% 1.282.378,964 1.923.568,445 - - 3.205.947,409 - 3.205.947,409 2 Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất 5.189.212,973 5.041.587,480 848.275,080 - 11.079.075,533 5.005.886,800 6.073.188,733 - 2.1 Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Lương Thiện và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. CT 100% 100% 227.810,733 - - - 227.810,733 - 227.810,733 2.2 Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. CT 50% 50% 100% 1.184.257,000 1.184.257,000 - - 2.368.514,000 1.500.000,000 868.514,000 2.3 Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Trung Sơn và xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. CT 50% 40% 10% 100% 1.444.379,500 1.155.503,600 288.875,900 - 2.888.759,000 1.500.000,000 1.388.759,000 2.4 Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa. CT 50% 40% 10% 100% 786.294,500 629.035,600 157.258,900 - 1.572.589,000 600.000,000 972.589,000 2.5 Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Lăng Can và xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình. CT 50% 40% 10% 100% 850.126,000 680.100,800 170.025,200 - 1.700.252,000 400.000,000 1.300.252,000 2.6 Xây dựng đường liên thôn xã Sinh Long, huyện Na Hang. CT 30% 60% 10% 100% 696.345,240 1.392.690,480 232.115,080 - 2.321.150,800 1.005.886,800 1.315.264,000 II Thủy lợi 1.063.572,300 1.624.721,500 131.794,400 - 2.820.088,200 2.294.113,200 525.975,000 - 1 Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình: Đập dâng Khấu Lấu; Hồ chứa Bình Dân; Kênh Đồng Min, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. CT 30% 70% 100% 124.324,500 290.090,500 - - 414.415,000 285.000,000 129.415,000 2 Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Khuôn Mản, xã Lương Thiện; Kênh Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. CT 30% 60% 10% 100% 395.383,200 790.766,400 131.794,400 - 1.317.944,000 1.000.000,000 317.944,000 3 Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Cây Châm 1, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương. CT 50% 50% 100% 543.864,600 543.864,600 - - 1.087.729,200 1.009.113,200 78.616,000 IV Giáo dục - - - - 194.888,858 - - - 194.888,858 - 194.888,858 1 Trường Tiểu học Yên Thuận CT 100% 100% 38.667,958 - - - 38.667,958 - 38.667,958 2 Trường Tiểu học Bình Yên CT 100% 100% 156.220,900 - - - 156.220,900 - 156.220,900 TỔNG CỘNG 7.730.053,095 8.589.877,425 980.069,480 - 17.300.000,000 7.300.000,000 10.000.000,000 - BIỂU 3. KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO THU NHẬP Đơn vị tính: nghìn đồng STT Hoạt động ĐV tính Thời gian thực hiện Kế hoạch năm Ngân sách Nguồn vốn chia theo Quý Kế hoạch năm 2023 Nguồn vốn (Vốn sự nghiệp) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vốn KOICA ( không bao gồm thuế) Đóng góp của người hưởng lợi 1 2 9 10 11 KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HỢP PHẦN - 1.214.989,009 6.210.922,327 272.000,000 22.000,000 7.123.882,988 6.936.802,988 187.080,000 I Trao quyền cho phụ nữ - 632.940,000 676.010,000 - - 1.308.950,000 1.308.950,000 - 1 Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF Tổng 50 50 100 510.000,000 510.000,000 - - 1.020.000,000 1.020.000,000 - 2 Đào tạo tập huấn 122.940,000 166.010,000 - - 288.950,000 288.950,000 - 2.1 Tập huấn cho phụ nữ địa phương Lớp 2 3 5 63.940,000 95.910,000 - - 159.850,000 159.850,000 - 2.2 Tập huấn về giới tính cho học sinh Lớp 2 3 5 22.200,000 33.300,000 - - 55.500,000 55.500,000 - 2.3 Tập huấn cho cán bộ nữ Lớp 1 1 2 36.800,000 36.800,000 - - 73.600,000 73.600,000 - II Nâng cao thu nhập 582.049,009 1.319.007,687 272.000,000 22.000 1.599.028,348 1.411.948,348 187.080,000 1 Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác 85.500,000 109.500,000 250.000,000 - 445.000,000 445.000,000 - 1.1 Tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác - 1.2 Tập huấn về tổ chức, vận hành tổ hợp tác 85.500,000 109.500,000 250.000,000 - 445.000,000 445.000,000 - 1.2.1 Tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cho các THT; nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các THT/HTX 40% 60% 100% 48.000,000 72.000,000 - - 120.000,000 120.000,000 1.2.2 Hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm về hoạt động THT/HTX 100% 100% - - 250.000,000 - 250.000,000 250.000,000 1.2.3 Tham quan hoạt động tổ HT thực hiện thành công 50% 50% 100% 37.500,000 37.500,000 - - 75.000,000 75.000,000 2 Kế hoạch hỗ trợ các THT/HTX 156.024,504 440.003,844 - - 596.028,348 496.948,348 99.080,000 2.1 Hỗ trợ xây dựng mô hình mô hình trình diễn 30% 70% 100% 82.484,504 192.463,844 - - 274.948,348 236.948,348 38.000,000 2.2 Hỗ trợ nhà xưởng, trang thiết bị giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của các THT 23% 77% 100% 73.540,000 247.540,000 - - 321.080,000 260.000,000 61.080,000 3 Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác 25% 25% 25% 25% 100% 22.000,000 22.000,000 22.000,000 22.000,000 88.000,000 - 88.000,000 4 Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì 162.500,000 307.500,000 - - 470.000,000 470.000,000 - 4.1 Nhân rộng các trường hợp thành công của chuỗi giá trị Tổng 50% 50% 100% 162.500,000 162.500,000 - - 325.000,000 325.000,000 4.2 Các hoạt động truyền thông (Bài viết trên báo, đài, truyền hình, internetv.v) Tổng 100% 100% - 145.000,000 - - 145.000,000 145.000,000 III Cung cấp giáo dục chất lượng tốt - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - 1 Tập huấn tại Hàn Quốc Chuyến 1 1 - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - V Nâng cao năng lực hành chính công - - - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - 1 Tập huấn tại Hàn Quốc Chuyến 1 1 - 2.107.952,320 - - 2.107.952,320 2.107.952,320 - TỔNG CỘNG - - - - - - 1.214.989,009 6.210.922,327 272.000,000 22.000,000 7.123.882,988 6.936.802,988 187.080,000 Ghi nhớ tổng kết dự án chung