541/KH-UBND

Kế hoạch 541/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum năm 2018-2019 ỦY BAN N H ÂN DÂN T Ỉ NH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 541 /K H -UBND Kon Tum, ngày 06 th á ng 0 3 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN - TỈNH KON TUM NĂM 2018 - 2019 Căn cứ Hiệp định Tài trợ số 5330-VN ngày 24/4/2014 đ ược ký kết giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế; Căn cứ Q uyết định s ố 551/Q Đ -UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tu m về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - t ỉ nh Kon Tum; C ă n cứ S ổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên; Căn cứ Công văn số 9163/BKHĐT-KTĐP LT ngày 07/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc s ử a đ ổ i một số nội dung trong S ổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; Căn cứ Công văn số 174/B Đ PTW-QLDA ngày 15/9/2017 của Ban Điều phối Trung ươn g Dự án Gi ả m nghèo khu vực Tây Nguyên (gọi tắt là Ban Điều phối Dự án Trung ương) về việc hướng dẫn các nguyên t ắ c, tiêu chí rà soát, điều chỉnh Kế hoạch 2018-2019; C ă n cứ Công văn số 203/B Đ PTW-TCKT ngày 09/11/2017 của Ban Điều phối Dự án Trun g ương về việc điều chỉnh chi phí tư v ấ n sang T H P3.2; Căn cứ ý kiến không phản đ ối về Kế hoạch năm 2018 - 2019 thuộc Dự án Gi ả m nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum của Ban Điều phối Dự án Trung ương tại Công văn số 13/BĐPTW-QLDA ngày 26/01/2018 và của Ngân hàng Thế giới tại Thư gửi ngày 12/02/2018; Xét đề nghị của Ban Qu ả n lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguy ê n t ỉ nh Kon Tum tại Công văn số 32/BQLDA-KTTH ngày 27/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - t ỉ nh Kon Tum năm 2018 - 2019 với các nội dung như sau: I. TỔNG NHU CẦU VỐN CÁC NĂM 2018 - 2019 1. Phần vốn ODA T ổ ng kế hoạch vốn ODA ph â n bổ cho các hoạt động c ủ a dự án đ ể triển khai trong kế hoạch năm 2018 - 2019 là 259.054 , 68 triệu đồng (tương đương 11. 359.183,74 USD, tỷ giá quy đổi 1 USD tương đ ương 22.450 đồng) ; trong đó, giải n g ân trong Kế hoạch năm 2018 l à 197.316,36 triệu đồng (trong đó, thuộc các hoạt động chuyển tiếp từ k ế hoạch năm 2017 sang là 33.265, 16 triệu đồng và thuộc các hoạt động mới trong năm 2018 là 164.05 1 ,20 triệu đồng) và giải ngân trong Kế hoạch năm 2019 là 6 1.738 triệu đồng. Cụ thể như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Hợp phần Tổng vốn ODA toàn dự án Lũy kế Giải ngân đến 31/12/2017 S ố vốn còn l ạ i đ ể lập KH 2018 - 2019 Kế hoạch 2018 - 2019 T ổ ng KH 2018 KH 2019 (1 ) (2) (3) (4)=(2) - (3) (5)=(6)+(7) (6) (7) TỔNG SỐ 516.350,00 257.295,33 259.054 , 68 259.054 , 68 197.316 , 36 61.738 , 32 1. H ợ p phần 1 177.396,89 89.708,32 87.688,57 82.661,37 76.957,45 5.703,92 - Tiểu HP 1.1 159.657 , 20 88.451 , 76 71.205 , 44 80.861 , 37 76.057,45 4.803,92 - Tiểu HP 1.2 17.739 , 69 1.256 , 56 16.483,13 1.800 , 00 900,00 900,00 2. Hợp phần 2 105.130,66 64.728,55 40.402,11 36.471,74 32.841 , 98 3.629,76 3. Hợp phần 3 202.584,08 88.542 , 10 114.041,99 127.967,39 81.073,49 46.893,90 - Ti ể u HP 3.1 121.550,45 68.261,57 53.288,89 104.310 , 42 63.605,12 40.705 , 30 - Ti ể u HP 3.2 70.904,43 16.685,39 54.219,04 20.196 , 98 14.008 , 38 6.188,60 - Ti ể u HP 3.3 10.129,20 3.595,14 6.534 , 06 3.460,00 3.460,00 - 4. H ợ p phần 4 31.238 , 37 14.316,36 16.922,01 11.954,18 6.443,44 5.510,74 Ghi chú: Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - t ỉ nh Kon Tum chủ động tham mưu tiếp tiếp tục ph â n b ổ số vốn dự phòng (9.435,3 triệu đồng tại Ti ể u hợp phần 3.1) để xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự á n. Phần vốn phải đấu thầu cho các hoạt động mới triển khai trong năm 2018 - 2019 l à 129.334 triệu đồng (trong đó, thuộc kế hoạch năm 2018 là 94.064 triệu đồng và thuộc kế hoạch năm 2019 là 35.270 triệu đồng) tương đ ương 5.690.069 USD (1) . 2. Phần vốn đối ứng T ổ ng số v ố n đối ứng cho các hoạt độn g, dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2018 - 2019 là 19.213 triệu đồng, tương đương 855.797 USD ( t rong đó, năm 2018 là 9.198 triệu đồng và năm 2019 là 10.015 triệu đồng). Dự kiến giải ngân vốn đối ứng kế hoạch năm 2018 - 2019 là 19.213 triệu đồng, tương đương 855.797 USD. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh thêm vốn đối ứng , Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - t ỉ nh Kon Tum trình Ủy ban nhân dân t ỉ nh xem xét cân đ ố i điều ch ỉ nh bổ sung, đảm bảo đủ vốn đối ứng đ ể triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2018 - 2019 1. Hợp phần 1 - Phát triển cơ s ở hạ tầng cấp xã và thôn bản * THP 1.1 - Phát triển hạ tầng cấp xã v à thôn bản Số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng (CSHT) đầu tư thuộc THP 1.1 triển khai thực hiện trong năm 2018 - 2019 là 124 công trình; trong đó, triển khai mới trong kế hoạch năm 2018 là 138 công trình (2 1 công trình thuộc kế hoạch năm 2 0 17 chuyển tiếp sang thực hiện và 117 công trình đ ề xuất mới thuộc kế hoạch năm 20 1 8) và trong kế hoạch năm 2019 là 07 công trình, cụ thể như sau: Đơn vị tính: Ti ể u dự á n/ công trình STT Các công trình CSHT thuộc THP 1.1 KH 2018 - 2019 Trong đó Giao thông nông thôn Thủy L ợi N ước sinh hoạt Cầu, cống Gi á o dục Phục vụ dân sinh/ sinh hoạt cộng đ ồng CP SP T Ổ NG C Ộ NG 124 74 50 68 11 13 6 13 13 1 Huyện Tu M ơ Rông 14 5 9 9 1 2 2 2 Huyện Ngọc Hồi 23 20 3 16 1 6 3 Huyện Đăk Glei 33 23 10 20 2 4 3 4 6 4 Huyện Sa Thầy 24 6 18 9 1 3 1 4 5 Huyện Kon R ẫ y 13 7 6 8 4 1 6 Huyện Kon Plông 17 13 4 6 7 4 Trong tổng số 124 ti ể u dự án đ ề xuất mới trong năm 2018-2019 có 74 tiểu dự án triển khai theo hình thức đấu thầu cộng đồng (CP), 50 tiểu dự án triển khai theo hình thức đấu thầu cạnh tranh (SP). * THP 1.2 - Vận hành và Bảo trì Trong năm 2018 - 2019, bố trí 1.800 triệu đồng đ ể thực hiện công tác vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ t ầ ng trên địa bàn các xã thuộc vùng dự án (30 triệu đồng/xã/năm). * Chi phí hoạt động gia tăng của Ban phát tri ển xã: Bố trí đả m bảo mức vốn cần thiết cho chi phí hoạt động của Ban phát triển xã theo đúng quy định của Dự án (t ố i đa bằng 6% của Tiểu hợp phần 1. 1 ). 2. Hợp phần 2 - Phát triển sinh kế bền vững * T H P 2. 1 - Tự chủ và đa dạng hóa thu nhập Kế hoạch năm 2018 - 2019 đề xuất mới 286 nhóm cải thiện sinh kế (LEG); trong đ ó, đa dạng h ó a sinh kế là 189 nhóm LEG; an ninh lương thực và dinh dưỡng là 97 nhóm LEG, cụ thể như sau: Đơn vị tính: Ti ể u dự á n/n h óm LEG STT Các TDA sinh kế thuộc Hợp phần 2 KH 2018- 2019 LEG đa dạng hóa sinh kế LEG ANLT&DD Hỗ tr ợ chu kỳ I Hỗ tr ợ chu kỳ II T Ổ NG CỘNG 286 189 67 30 1 Huy ệ n Tu Mơ Rông 16 12 4 2 Huy ệ n N g ọc Hồi 61 35 14 12 3 Huyện Đăk Glei 69 36 33 4 Huy ệ n Sa Thầy 52 43 9 5 Huyện Kon R ẫ y 43 39 4 6 Huy ệ n Kon Plông 45 24 3 18 * Ch i phí hoạt động gia tăng của B an phát triển xã: Bố trí đảm bảo mức vốn cần thiết cho chi phí hoạt động của Ban phát triển xã theo đúng quy định của Dự án ( Tối đa b ằng 6% của Ti ể u hợp ph ần 2. 1 ). * T H P 2 . 2 - Phát triển liên kết thị trường: Trong kế hoạch n ă m 2018 - 2019 ti ế p tục hoàn ch ỉ nh thủ tục đ ể triển khai 04 Ti ể u dự án Liên kết thị trường chuyển tiếp từ năm 2017 sang. 3. Hợp Phần 3 - Phá t triển c ơ s ở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông * Ti ể u hợp phần 3. 1 - Phát triển CSHT kết nối - Về xây lắp: Ngoài triển khai các công trình chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang, trong kế hoạch năm 2018 - 2019, tiếp tục triển khai xây dựng 18 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng mới, được chia làm 18 gói thầu xây lắp (trong đó , 14 g ó i thầu triển khai theo phương pháp chào hàng cạnh tranh (SP) và 04 gói thầu triển khai theo phương pháp đấu thầu rộng rãi trong nước(NCB)) với t ổng giá tr ị l à 62.780 triệu đồng, trong đó: + Có 13 gói thầu thầu xây lắp triển khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 3.000 triệu đồng trở xu ố ng do Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện làm chủ đầu tư. + Có 5 gói thầu xây l ắ p c ó giá trị trên 3.000 triệu đồng (gồm , 04 gói thầu triển khai theo phương pháp đấu thầu rộng rãi trong nước và 01 gói thầu triển khai theo hình thức chào h à ng cạnh tranh) do Ban Quản lý Dự án Giảm ngh èo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. - Về Tư vấn: Ngoài triển khai gói thầu Tư vấn giám sát các công trình xây dựng CSHT tỉnh Kon Tum năm 2017 (chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang ), trong kế hoạch năm 2018-2019 tiếp t ụ c triển khai 06 gói thầu tư vấn mới với t ổ ng giá trị là 15.600 triệu đồng; trong đó, thuộc kế hoạch năm 2018 là 03 gói thầu với t ổ ng giá tr ị là 11.050 triệu đồng (2) và thuộc kế hoạch năm 2019 l à 03 gói thầu với t ổ ng giá trị là 4.550 triệu đồng (3) - Đối với s ố vốn dự phòng chưa phân bổ (9.435,3 triệu đồng): Đề nghị Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - t ỉ nh K o n Tum chủ động tham mưu cấp c ó thẩm quyền tiếp tục phân bổ số vốn dự phòng này đ ể xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. * Tiểu hợp phần 3.2 - Nâng cao năng lực - Về công tác đào tạo tập huấn: Ngoài c ử cán bộ tư vấn cá nhân tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Ban Điều phối Dự án Trung ương và Ngân hàng Thế giới tổ chức, trong năm 2018 - 2019 tiếp tục triển khai 06 hoạt động chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 chuyển sang, đồng thời tổ chức thêm các khóa đào tạo, bồi dưỡng như sau: + Tập huấn nhắc lại hướng dẫn xây dựng, vận hành, quản lý nhóm LEG năm 2018. + Hội thảo hướng dẫn về quy trình quyết toán tiểu dự án hoàn thành (sổ tay hướng dẫn Quyển s ố 13). + Tập huấn nhắc lại về các Ecop mới và lồng ghép bảo tồn tài nguyên nước. + Tập huấn nhắc lại về phát triển, kết nối thị trường và chuỗi giá trị cho nhóm LEG. - Tập huấn mới phát triển LEG thành Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã. + Đào tạo công tác quản lý đầu tư xây dựng. + Đ à o tạo công tác Giám sát cộng đồng. + Tham quan học lập và chia s ẻ kinh nghiệm. - Trả lương cho cán bộ CF và hoạt động gia tăng của cấp huyện - Trả lương cho các cán bộ tư vấn thuộc Ban Quản lý Dự án tỉnh (gồm, tư vấn sinh kế, tư vấn chính sách an toàn, tư v ấ n nâng cao n ă ng l ực và truyền thông) , Ban Quản lý Dự án huyện (gồm, tư vấn đấu thầu, tư vấn sinh kế, tư vấn nâng cao năng l ực và truyền thông) theo hướng dẫn của Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại Công văn số 203/B Đ PTW-TCKT ngày 09/11/2017. * Tiểu hợp phần 3.3 - Truyền thông - Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai 03 hoạt động mới trong năm 2018 - 2019; bao g ồm, s ả n xuất tờ rơi quảng bá hình ảnh, bài học kinh nghiệm, t ấm gương tiêu biểu của nhóm LEG thành công và quy trình trồng trọt - chăn nuôi theo Ecop mới; quảng bá Dự án trên kênh truyền hình địa phương năm 2018 - 2019; trang bị bộ vật phẩm truyền thông năm 2018 và 2019 ( sổ tay, á o mưa , áo thun, mũ bảo hi ể m , ba lô , á o phông). - Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông như: Hội thảo nh ắ c lại về các Ecop mới, lồn g ghép bảo tồn tài nguyên nguồn nước và tuyên truyền về dự án; tổ chức hội nghị về dinh dưỡng và Học tập chia s ẻ kinh nghiệm cho bà mẹ mang thai và nuôi tr ẻ nhỏ, lồng ghép truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhóm LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng; Hội thảo tuy ê n truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về kỹ thuật trồng trọt /chăn nuôi trong nhóm LEG. 4. Hợp phần 4 - Quản lý Dự án - Duy trì chế độ làm việc, rà soát đ ể gia hạn hợp đồng cho các vị trí tư vấn cá nhân đ ã ký kết đến hết tháng 12 năm 2017. - Tiếp tục tuyển chọn 01 vị trí Tư vấn cá nhân: Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin cho BQLDA tỉnh do cán bộ tư vấn đ ã tuy ể n trước đây ngh ỉ . - Về quản lý, giám sát và đánh giá: Gồm các hoạt động chính trong năm kế hoạch như sau: + Tổ chức đấu thầu cho các gói thầu xây l ắ p. + Giám sát tiến độ thi công các công trình (CSHT) đầu tư thuộc THP 1.1 và THP 3.1 theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. + H ỗ trợ và giám sát việc thành lập và vận hành của các t ổ nhóm L EG. + Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về tài chính, vận hành các tổ nhóm LEG cho các Ban phát triển xã và cán bộ CF. + Thủ tục thanh quyết toán các gói thầu và các hoạt động hoàn thành. + Thực hiện r ú t vốn và giải ngân (ít nhất 2 lần/ 1 tháng). + Tổ chức họp giao ban giữa Ban quản lý dự án tỉnh, Ban quản lý dự án huyện và Ban phát triển xã ít nhất 3 tháng/lần. + Thực hiện chế độ báo cáo giá m sát và đ á nh giá định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và báo cáo đột xuất theo đúng quy đị nh. + Cập nhật các chỉ số giám sát và đ ánh giá. + Tăng cường cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của dự án trên bản tin của xã. (Chi tiết về kế hoạch năm 2018 - 2019 của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum như tại các biểu kèm theo) III. T Ổ CH Ứ C THỰC HI Ệ N 1. C ă n cứ S ổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên và quy định của nhà t à i trợ, đề n g hị Ban Quản lý D ự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum: - Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện, Ban Phát triển các xã vùng dự án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 của địa phương đúng quy định. - Tiếp thu ý kiến của Ngân hàng Thế giới trong quá trình triển khai các gói th ầ u xây lắp theo hình thức NCB tại Tiểu hợp phần 3.1; chủ động mời Ban Quản lý dự án huyện có công trình đầu tư trên địa bàn cùng tham gia vào hoạt động quản lý dự án đ ể nâng cao năng lực cho Ban Quản lý dự án huyện. - Chủ động phối hợp với Ban Điều phối Trung ương, Ngân hàng Thế giới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 2. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trong kế hoạch năm 2018-2019, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện và Ban phát triển các xã kịp thời báo cáo có thẩm quyền xem xét, thống nhất ch ủ trương trước khi triển khai thực hiện theo đúng quy định. 3. Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên các huyện và Ban Phát triển các xã vùng dự án thực hiện nghiêm t úc công tác quyết toán các hoạt động/ti ể u dự á n hoàn thành, quyết toán năm theo niên độ ngân sách hằng năm đúng quy định. 4. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên t ỉ nh Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện và Ban phát triển các xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 của Dự án theo đúng quy định./. Nơi nhận: - Ngân hàng Thế giới; - Ban Điều phối DATW; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - BQL DAGNKV Tây Nguy ê n t ỉ nh; - BQL DANGKV Tây Nguy ê n các huyện; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - Kho bạc nh à nước t ỉnh; - VP UBND tỉnh: CV P, PVP (KT); - Lưu: VT, KT7. TM. Ủ Y BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN (1) K hông t í nh các g ó i thầu th e o ph ươ ng ph á p đấu thầu mu a sắm có sự tham gia của cộng đồng (CP) của THP 1.1, các tiểu dự án sinh kế tại THP 2.1 , các gói thầu tư vấn cá nhân và hướng dẫn viên cộng đ ồng (CF) (2) (1 )Tư vấn khảo s á t địa hình địa ch ấ t , lập Báo cáo KTKT , Lập HSMT , h ồ s ơ m ờ i chào giá các công trình CS H T năm 20 18 . (2) Tư v ấ n Th ẩ m tra h ồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật c ác công trì nh CS HT năm 201 8 v à (3) Tư vấn giám sát các công trình xây dựng CSHT tỉnh Kon Tum n ă m 2018. (3) (1 ) Tư v ấ n khảo sát địa h ì nh địa ch ấ t, lập báo c á o KTKT , L ậ p HSMT , h ồ sơ mời ch à o giá các c ô ng trì nh CSHT n ăm 2019; (2) Tư vấn Thẩm tra hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật các c ô ng trình CS H T n ă m 2019 và (3) Tư vấn giám s á t các c ô ng trình xây dựng CS H T tỉnh Kon Tum n ă m 2019.