1506/QĐ-UBND

Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2016 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1506/QĐ- U BND Kon Tum , ngày 09 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và h ằ ng năm; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b ổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân d ân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; Căn cứ Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến phân bổ KH đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tr u ng hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 81/TTr-SKHĐT ngày 09/12/2016 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác (Biểu kèm theo) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí trong K ế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và tiến độ bố trí kế hoạch vốn hằng năm tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, s ử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy định. Báo cáo tình h ì nh thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị đúng quy định của pháp luật. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph ố : 2.1 Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên và quy định sau đây: a) Nguyên tắc phân bổ - Việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển từ các nguồn vốn phân cấp v à các nguồn thu khác của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu, định hư ớ ng phát triển theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, của các ngành, huyện, thành phố và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đã được phê duyệt. - Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ các nguồn vốn phân cấp và các nguồn thu khác của huyện, thành phố phải tuân thủ Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt K ế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật có liên quan - Bảo đảm quản lý tập trun g , thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật. - Phù hợp với khả năng cân đối vốn đ ầ u tư phát triển nguồn ng â n sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; bảo đảm đúng mục tiêu của nguồn vốn được phân cấp. - Bố trí tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bố trí vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một ph ầ n để đ ầ u tư hoàn thành dự án đúng tiến độ. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. - Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát tr i ển kinh tế - xã hội của địa phương; các vùng đặc biệt khó khăn; hoàn trả các khoản ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách địa phương (vay chương trình kiên cố h ó a kênh mương, đường giao thông nông thôn). - Đối với nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối và các nguồn thu khác được để lại đầu tư, các huyện, thành phố phân bổ chi tiết 90%, dành 10% dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ động cân đối vốn trong trường hợp nguồn thu không đạt kế hoạch. - Mức vốn bố trí cho từng dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016, cụ thể: + Đ ố i với các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016, các dự án đã quyết toán: bố trí đủ vốn cho từng dự án theo số đã quyết toán hoặc khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. + Đối với dự án dở dang và các dự án khởi công mới: trong từng dự án thực hiện tiết kiệm 10% trên t ổ ng mức đầu tư, mức vốn b ố trí cho từng dự án không vượt quá 90% t ổ ng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b) Thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ - Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước theo quy định; bố trí vốn để trả nợ các khoản vay đến hạn phải trả. Không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014. - Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên (k ể cả các dự á n đã được Ủy ban nhân dân tỉnh b ố trí từ các nguồn vốn h ỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố trong kế hoạch năm 2016, các dự án do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố l àm ch ủ đầu tư đã phê duyệt quyết toán hoàn thành) để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư. - Bố trí vốn ch o các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020. - Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường h ợ p còn vốn mới b ố trí khởi công mớ i dự án trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chỉ được bố trí v ố n cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, ưu ti ê n bố trí vốn cho các dự án đã có quyết định đầu tư. - Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nâng thôn mới ), các huyện, thành phố ưu tiên bố trí để đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học. c) Đối với c á c nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố để đầu tư theo một số mục tiêu , nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đí c h theo c á c mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân b ổ vốn theo các nguyên tắc, thứ tự ưu ti ê n tại đi ể m a , b nêu trên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở K ế hoạch v à Đầu tư) để biết, theo dõi. 2.2 Căn cứ vào danh mục dự án khai thác quỹ đất đầu tư cơ sở hạ tầng do huyện, thành phố quản lý và tiến độ nguồn thu: trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy ế t định phân b ổ v ố n cho các dự án đ ể tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủ y ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Hướng dẫn các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện K ế hoạch đ ầ u tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. - Rà soát, kiểm tra, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 không tuân thủ đúng theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn nêu trên. - Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. - Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầ u tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 4. Giao Sở Tài chính - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến khả năng thu, chi ngân sách địa phương, các khoản thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương trong kế h o ạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. - Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân k ế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở K ế hoạch v à Đầu tư) để t ổ ng hợp báo cáo Bộ K ế hoạch và Đ ầ u tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ K ế hoạch và Đ ầ u tư; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước KV XII; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các P C T UBND tỉnh; - CVP, các PVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KT3 . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hòa Biểu số: 01 TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Kèm theo Quyết định s ố 1506 /QĐ-UBND ngày 09 th á ng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nguồn vốn Trung ương dự kiến giao Địa phương giao Phân bổ thực hiện Dự phòng Phân bổ thực hiện Dự phòng Tổng số 3.761.610 417.957 5.383.982 685.296 I Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 3.761.610 417.957 3.784.812 551.866 1 V ố n đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí 2.528.610 2.410.312 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 931.500 931.500 3 Nguồn thu xổ số kiến thiết 301.500 442.000 4 Nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk Tô 1.000 II Ngu ồn vốn vay 315.041 24.000 1 Vay tí n dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông th ô n 216.000 24.000 2 V ố n ODA vay lại theo quy định của Chính phủ 99.041 III Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đố i ngân sách địa phương 1.284.129 109.430 1 Nguồn thu tiền s ử dụng đ ấ t từ các dự án khai thác quỹ đất tạo v ố n đầu tư CSHT 959.667 76.074 Trong đó: Nguồn thu từ các dự án k hai thác quỹ đất theo hình thức BT 334.247 37.138 2 Ngu ồ n thu từ việc đ ấ u giá quy ề n sử dụng đất và tài sản trên đ ấ t của các trụ s ở cũ 235.989 26.221 3 Các nguồn thu để l ạ i khác 88.473 7.135 - Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh t ế cửa k hẩu quốc t ế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô 21.075 - Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đ ấ t g ắ n với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình 1.040 115 - Phí s ử dụng các công tr ì nh kết cấu hạ tầng trong khu kinh t ế cửa kh ẩ u quốc tế Bờ Y 60.60.0 6.733 - Nguồn vượt thu thu ế xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế B ờ Y 2.550 - Các nguồn vốn khác 3.208 287 Biểu số: 02 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quy ế t định số 1506 /QĐ-UBND ng à y 09 th á ng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu t ư Địa đ iể m xây dựng N ă ng lực thiết k ế Thời gian KC-HT Quy ết định đ ầ u tư Lũy k ế v ố n đã b ố trí đến h ế t kế hoạch năm 2015 Kế hoạch trong hạn 5 n ă m 2016-2020 Ghi chú S ố QĐ, ngày tháng n ă m phê duyệt T ổ ng mức đ ầ u tư Tr đ ó: NSĐP T ổ ng s ố (t ấ t cả các ngu ồn vốn) Trong đó: NSĐP T ổ ng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đ ó: Thanh to á n nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 T ổ ng cộng (A+B) 14.691.062 5.593.231 1.597.298 326.145 4.608.515 4.336.678 196 . 331 A PHÂN BỔ CHI TIẾT ĐỂ THỰC HIỆN 14.691.062 5.593.231 1.597298 326.145 4.056.649 3.784.812 196.331 I NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG 11.498.207 2 . 714.403 1.261.507 119.4 0 0 2 . 648.742 2 . 410.312 196.331 I.1 Ph â n c ấ p cho các huyện, thành phố 951.510 951.510 50.294 a Ph â n c ấ p c â n đối theo t i êu ch í quy định tại NQ 24/201 5/N Q-HĐND 430.350 430.350 1 Th à nh phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon T u m 87.900 87.900 B ố trí tr ả nợ vay 21.985 , 6 triệu đồng 2 Huyện Đ ắ k Hà U B ND huyện Đ ă k H à Đăk Hà 37.240 37.240 B ố tr í trả nợ vay 3.285 triệu đ ồng 3 Huyện Đăk Tô UBND huyện Đ ă k T ô Đăk Tô 39.050 39.050 Bố trí tr ả nợ vay 1.900 triệu đồng 4 Huyện Tu Mơ R ô ng UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 42 . 140 42.140 Bố tr í tr ả nợ vay 6.470 triệu đ ồng 5 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc H ồ i 36.020 36.020 B ố trí trả nợ vay 3.729,4 triệu đồng 6 Huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Gle i Đăk G l ei 44.550 44.550 B ố tr í trả nợ vay 3.250 triệu đồng 7 Huyện Sa Thầy U BND huyện Sa Thầy Sa Thầy 41.520 41.520 Bố tr í trả nợ vay 6.620 triệu đồng 8 Huyện I a H'Drai UBND huyện I a H'Drai Ia H'Drai 31.740 31.740 9 Huyện Kon R ẫ y U B ND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 31.740 31.740 Bố tr í trả nợ v a y 3.850 triệu đồng 10 Huyện Kon Plong UBND huyện K o n P l ong Kon P l ong 38.450 38.450 B ố trí tr ả nợ vay 3.960 triệu đ ồ ng b Ph â n cấp đ ầu tư vùng kinh tế động lực 150.000 150.000 50.294 1 Thành phố Kon Tum UBND th à nh ph ố K o n Tum K o n Tum 100.000 100.000 47.214 2 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 25.000 25.000 3 Huyện Kon P l ong UBND huyện Kon P l ong Kon P l ong 25.000 25.000 3.080 c Ph â n cấp đầu tư các xã biên gi ớ i 65.000 65.000 1 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 25.000 25.000 2 Huyện Đ ăk Glei UBND huyện Đă k Glei Đ ă k G l ei 15.000 15.000 3 Huyện Sa Thầy U B N D huyện Sa Thầy Sa Thầy 10.000 10.000 4 Huyện I a H ’ Drai UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai 15.000 15.000 d Phân c ấ p đầu tư t h ực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg 10.000 10.000 1 Th à nh ph ố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 400 400 2 Huyện Đă k Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 400 400 3 Huyện Đ ă k Tô UBND huyện Đ ă k T ô Đ ă k Tô 600 600 4 Huyện Tu Mơ Rông UBN D huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 1.050 1.050 5 Huyện Ngọc H ồi U B ND huyện Ngọc H ồ i Ngọc Hồi 950 950 6 Huyện Đă k G l ei UBND huyện Đăk G l ei Đ ă k Glei 2.000 2.000 7 Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Th ầ y Sa Thầy 9 50 950 8 Huyện I a H’Drai UBND huyện I a H'Drai Ia H'Drai 2.100 2.100 9 Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y Kon Rẫy 850 850 10 Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Kon R ô ng 700 700 e Ph â n c ấ p đầu tư các xã trọng đi ểm ĐBKK (đã thực hiện n ă m 2016) 17.000 17 . 000 1 Huyện Đăk Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k Hà 3.500 3.500 2 Huyện Đ ă k T ô UBND huyện Đăk Tô Đ ă k Tô 3.500 3.500 3 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc H ồ i Ngọc H ồ i 3.500 3.500 4 Huyện Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đ ă k G l ei 3.800 3.800 5 Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 1.700 1.700 6 Huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 1.000 1.000 f Ph â n c ấ p đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng N TM) 79.160 79.160 1 Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 16.170 16.170 2 Huyện Đ ă k Hà UBND huyện Đă k Hà Đ ă k H à 6.850 6.850 3 Huyện Đă k T ô UBND huyện Đăk T ô Đăk Tô 7.180 7.180 4 Huyện Tu Mơ R ô ng UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 7.750 7.750 s Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 6.630 6.630 6 Huyện Đăk Glei UBND huyện Đ ă k Gle i Đ ă k Glei 8.190 8.190 7 Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 7.640 7.640 8 Huyện Ia H’Drai UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Dra i 5.840 5 .840 9 Huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R â y Kon R ẫ y 5.840 5.840 10 Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Kon Plong 7.070 7.070 g Phân c ấ p hỗ trợ, b ổ sung kh á c 200 . 000 200.000 1 Th à nh ph ố Kon Tum UBND th à nh phố Kon Tum Kon Tum 20.000 20.000 Thu h ồ i vốn ứng trước kế hoạch 933 triệu đồng 2 Huyện Đ ă k Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đăk Hà 20.000 20.000 Thu h ồ i ứng trước kế hoạch 453 triệu đ ồng 3 Huyện Đ ă k Tô UBND huyện Đăk T ô Đ ă k Tô 20.000 20.00 0 4 Huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 20.000 20.000 5 Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc H ồ i 20.000 20.000 6 Huyện Đ ă k G l ei UBND huyện Đ ă k G l e i Đ ă k G l ei 20.000 20.000 Thu hồi vốn ứ ng trước kế hoạch 214 triệu đ ồ ng 7 Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Th ầ y 20.000 20.000 8 Huyện Ia H'Drai UBND huyên Ia H’Drai Ia H'Drai 20.000 20.000 9 Huyện K o n R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 20.000 20.000 10 Huyện Kon Plong UBN D huyện Kon Plong Kon Plong 20.000 20.000 Thu hồi vốn ứng trước kế hoạch 5.000 triệu đ ồ ng I.2 CÁC KHOẢN TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ KHÁC 245.500 190.450 255.500 200.450 1 Vay tín dụng đầu tư phát tri ể n của Nhà nước cho chương tr ì nh kiên c ố h ó a kênh mương v à giao th ô ng nông thôn Các ch ủ đ ầu tư Toàn tỉnh 235.500 180.450 235.500 180.450 Ng â n sách huyện, thành phố tr ả 55.050 triệu đồng 2 Hỗ trợ doanh nghiệp theo Ngh ị định s ố 210/2013/N Đ -CP C á c chủ đ ầ u tư Toàn t ỉ nh 10 . 000 10.000 20.000 20.000 I.3 TRẢ NỢ ĐỌNG XDCB 7.027.314 137.765 968.944 67.524 216.192 216.192 146.03 7 a) Các dự án hoàn thành hoặc dừng đầu tư 6.926.438 135.296 933.886 67.524 160.897 160.897 128.568 1 Tr ả nợ Dự á n K è chống sạt l ở bờ s ô ng Đ ă k Pne S ở Nông nghiệp v à PTNT Kon R ẫ y 999-24/09/2010 134.458 751 751 732 732 732 2 Dự án tuy ế n nam Qu ả ng Nam (Tam K ỳ -Trà My-T ă c Pò-Đ ă k Tô) đoạn qua đ ị a bàn tỉnh Kon Tum (giai đo ạ n II) Sở Giao thông vận tải Tu Mơ Rông 1374-01/12/10 841.135 6.670 6.670 6.670 3 Đường từ Trung t â m thị tr ấ n Đ ă k Glei đ ế n trung tâm xã Xốp UBND huyện Đ ă k Glei Đăk Glei 214-10/3/11 214.321 2.034 2.034 2.034 4 Đ ường vào khu thương mại quốc t ế Ban qu ả n lý Khu kinh tế Ngọc Hồi 235-31/10/08 590.052 1.400 406 406 406 5 Đường D4 (khu đô thị ph í a Bắc) Ban qu ả n lý Khu kinh t ế Ngọc Hồi 532-14/6/2011 819.888 1.650 2.347 2.347 2.347 6 Đường N24 (đường vào khu c ô ng nghệ cao) Ban quản l ý Khu kinh t ế Ngọc Hồi 206-6/10/2008 73.448 686 905 905 905 7 Đường N13 (Đoạn Km7+243 đ ế n ngã tư thị trấn P l e i K ầ n) - Khu kinh tế c ử a khẩu quốc tế B ờ Y Ban qu ả n l ý Khu kinh t ế N g ọc Hồi 462-20/5/2011 490.426 1.223 1.223 1.223 8 Khu nghĩa trang B ờ Y Ban qu ả n lý Khu kinh t ế Ngọc Hồi 279-31/12/2008 20.619 300 71 71 71 9 Hệ thống đ iện chiếu sáng đường NT18 và đường N5 Khu kinh tế c ử a kh ẩ u qu ố c t ế Bờ Y Ban qu ả n lý Khu kinh t ế Ngọc H ồ i 535-31/5/2010 42.803 351 351 351 10 Kè chống sạt l ở sông Đ ăk Tờ Kan (đoạn c ầ u 42) UBN D huyện Đăk Tô Đ ă k T ô 1107-18/10/10 116.904 778 127 127 127 11 Tr ả nợ CBĐT dự án Nh à thi đấu đa năng S ở V ă n h ó a, Thể thao và Du lịch K o n Tum 1335-29/1 0 /09 75.770 411 411 411 12 Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâ m thị trấn Đăk Rve đ i xã Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y K o n Rẫy 1194-29/10/10 344.333 9.304 5.930 5.930 5.234 13 Đường vào khu c ô ng nghiệp - Khu kinh tế cửa kh ẩ u qu ố c t ế Bờ Y Ban quản lý các d ự á n 98 Ngọc Hồi 152-05/11/03 777.667 500 2.066 2.066 2.066 14 Đường giao thông khu vực biên gi ớ i vào đồn biên phòng Hồ Le (703) đến c ử a khẩu phụ Hồ Đà Bộ Ch ỉ huy Biên phòng t ỉ nh Ia H'Drai 1536-31/12/10 293.151 2 . 944 2.944 2.944 15 Nâng c ấ p đường giao th ô ng khu vực biên gi ớ i từ x ã Đ ă k Man đ ế n xã Đăk Blô Bộ Ch ỉ huy Biên phòng t ỉ nh Đăk Glei 1537-31/12/10 286.028 2.960 2.960 2.960 16 Trả nợ CBĐT dự án B ố tr í , sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đ ặc biệt khó khăn trên địa b à n huyện Tu Mơ R ô ng UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 734-20/7/10 662.592 1 . 360 1 . 360 1 . 360 17 Đ ư ờ ng vào khu du lịch Hồ Plei Krông Đăk Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đăk H à 2009-2011 66-25/01/08 23.351 21.699 1 . 001 1 . 001 1 . 001 18 Khu căn c ứ T ỉ nh ủ y S ở V ă n hóa, Th ể thao và Du lịch Tu Mơ Rông 2011 1053-07/10/10 81.761 58.586 3.000 8.062 8.062 8.062 19 Đ ường nông thôn liên xã và cầu Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 2008- 881-08/9/2011 55.354 42.965 9.535 9.535 9.535 20 Đ ư ờ ng liên xã Đ ă k Xủ - PlelK ầ n (đi ể m đ ầu nối v ớ i qu ố c lộ 14C và điểm cuối n ố i với Quốc lộ 40) UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc H ồ i 2012-2015 1247-15/11/11 48.156 44.217 1 . 520 1 . 520 1 . 520 21 Đường Ngọc Tem - Rõ Manh, huyện Kon Pl ong UBND huyện Kon Pl ong K o n P l ong 09-12 876-03/8/08 54.481 5.754 48.792 4.204 4.204 4.204 22 S ử a chữa Nh à trưng bày triển l ãm và Nh à V ă n hóa Trung tâm V ă n h ó a tỉnh S ở V ă n hóa, Th ể thao và Du lịch Kon Tum 2011 405-27/4/10 1.310 1.310 0 0 793 793 793 23 Trung tâm dạy nghề huyện Kon Rẫy UB N D huyện Kon Rẫy Kon R ẫ y 2013-2015 510-07/6/12 17.519 8.519 14.942 6.597 2.091 2.091 2.091 24 Trung t â m dạy nghề huyện Đ ă k Glei UBND huyện Đă k Glei Đ ăk Glei 2 0 13-2015 1007-30/10/12 14.976 2.976 10.293 4.683 4.683 4.683 25 Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Th ầ y 2013-2015 525-12/6/12 16.870 7.870 14.516 7.870 1 . 500 1.500 1.500 26 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trường Cao đ ẳng k i nh tế kỹ thuật Kon Tum 2012 560-21/6/11 14.061 14 . 061 2.218 2.218 2.218 27 Th ủ y l ợ i Đắk Xít, huyện Đ ă k Hà UBND huyện Đăk Hà Đ ă k Hà 2010- 1600-16/12/09 58.816 1.387 54.239 1 . 387 1.387 1.387 28 Đ ư ờ ng giao th ô ng Đăk K ô i - Đ ă k Pxi S ở Giao thông vận tải Đ ă k Hà 2008- 439-10/5/07 1338-27/10/05 192.749 149.104 24.474 24.474 24.474 29 Sửa ch ữ a, nâng c ấ p hồ ch ứ a Đă k Hnia BQL kha i thác các c ô ng tr ì nh thủy l ợ i Tu Mơ Rông 2014- 72-23/01/14 9.823 9.000 9.000 411 411 411 30 Dự á n tuy ế n nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - T ă c P ò - Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉ nh Kon Tum S ở Giao thông v ậ n tải Tu Mơ Rông 2007- 1479-22/12/10 159.851 112.976 13.107 13.107 11.889 Thu h ồ i v ố n ứng trước k ế hoạch 1 . 217,7 triệu đ ồ ng 31 Hồ chứa nước Đ ă k Rơn Ga S ở Nông nghiệp và P TNT Đăk Tô 2008- 894-01/11/2013 128.374 125.723 2.404 2.404 2.404 32 Thủy lợi Đăk Toa UBND huyện Ko n Rẫy Kon R ẫ y 2010- 375-16/4/10 83.613 82 . 799 771 771 771 33 K ế chống sạt l ở bờ sông Đ ă k B l a (đoạn thượng lưu) S ở Nông nghiệp và PTNT Kon Tum 2005- 427-01/7/2015 181.779 93.419 128.666 40.306 52.200 52.200 21 . 785 Thu hồi vốn ứng trước kế hoạch 30.415 triệu đ ồ ng b) Các dự án đang thi công d ở dang 100.876 2 . 469 35.058 30.469 30.469 17.469 1 Trụ s ở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ R ô ng BQL rừng phòng h ộ Tu Mơ Rông Tu Mơ R ô ng 2012- 126 - 15/02/12 7.850 2.469 5.008 2.469 2.469 2.469 2 Kè ch ố ng sạt l ở bờ sông P ô K ô đoạn qua thị trấn Đ ă k Glei Sở N ô ng nghiệp và P T NT Đ ă k G l ei 2010- 565-04/6/09 93.026 30.050 28.000 28. 00 0 15.000 c) Trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành khác 24.826 24.826 1 Các dự án quyết to á n hoàn thành khác Các ch ủ đầu tư Toàn t ỉ nh 24.826 24.826 I.4 Bố tr í đối ứ ng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương 1.577.270 191.238 98.192 257.757 126.705 a) Dự án OD A 1.375.422 14 0 .297 51 . 192 131.627 102.434 1 Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - t ỉ nh Kon Tum S ở Kế hoạch v à Đầu tư Toàn tỉnh 2014-2019 551-31/10/13 63.137 18.941 38.476 47.830 18.637 2 Dự á n Phát tri ể n cơ s ở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xu ấ t cho các t ỉ nh Tây Nguyên S ở N ô ng nghiệp và PTNT Toàn t ỉ nh 2014-2013 1734-BNN; 30/7/2013 272.727 15.146 12.716 13.797 13.797 3 Sửa chữa nâng c ấ p đ ả m b ả o an toàn hồ chứa BQL khai thác các công trình thủy lợi Toàn t ỉ nh 2017-2022 203 . 100 10.000 8 .000 8.000 4 Dự án chuy ể n đ ổ i nông nghiệp bền v ữ ng tại Việt Nam S ở Nông nghiệp và P TNT Toàn t ỉ nh 201 6 -2020 72.800 10.500 5.000 5.000 5 Dự án phát triển khu vực b iê n giới t ỉ nh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp T ỉ nh lộ 675A S ở K ế hoạch v à Đầu tư Ia H'Drai 2017-2022 556.556 68.000 40.000 40.000 6 M ở rộng quy m ô vệ s i nh v à nước sạch nông thôn dựa tr ê n kết qu ả giai đoạn 2016 - 2020 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT n ô ng thôn Toàn t ỉ nh 2017-2020 207.102 17.710 17.000 17.000 b) Đ ố i ứng các dự án sử dụng v ố n Trung ương 201.848 50.941 47.000 126.130 24.271 1 Đ ư ờ ng giao thông từ thị trấn Đ ăk G lei đ ế n xã Đăk Nhoong UBND huyện Đ ă k Glei Đ ă k Glei 2013- 1432-16/12/10 68.505 17.293 47.000 6.121 1. 9 21 2 Th ủ y lợi làng Lung UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2015- 10 8 5-30/10/15 116 8 -0 6 /10/16 85.611 12.911 77.050 4.350 3 Đầu tư xây dựng và hoàn thiện ch í nh quy ề n đ iện t ử t ỉ nh K on Tum giai đoạn 2016 - 2020 Văn phòng UBN D t ỉ nh+ S ở Th ô ng ti n và Truyền thông + Văn phòng T ỉ nh ủy Toàn tỉnh 2017- 47.732 20.732 42.959 18.000 I.5 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 8 26.236 826.286 13.252 13.252 I.6 THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 . 619 . 349 1.166.17 6 194.371 51.876 954.530 9 02 . 203 a) Các dự án chuy ể n tiếp t ừ giai đoạn 2 0 11 - 2015 sang giai đoạn 2016- 202 0 475.374 193.244 194.371 51.376 120.826 88 .133 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 475.374 193.244 194.371 51 . 876 120.826 88.133 1 C ô ng tr ì nh phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi- Kon R ẫ y Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh Toàn tỉnh 2013-201 6 3848-12/10/12 60.651 123 123 2 Đường h ầ m S ở Ch ỉ huy cơ b ả n huyện Sa Thầy Bộ Ch ỉ huy qu â n sự t ỉ nh Sa Th ầ y 201 2- 59-14/11/13 21.177 21.177 19.000 19.000 2.170 2.170 3 Bồi thường GPMB trại giam C ô ng an t ỉ nh Kon Tum Kon Tum 2009- 2774QĐ-H41-H45-21/5/2013 2.000 2.000 1.119 1.119 881 881 4 DA b ả o tồn và phát tri ể n Sâm Ng ọ c Linh có sự tham gia c ủ a cộng đ ồng Cty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đ ă k T ô (BQL dự án 5 triệu ha rừn g ) Tu Mơ Rông 2004- 1824-23/12/04 ; 1480-26/12/07 1.000 1.000 1.000 1.000 5 Nâng cao năng lực c ủ a Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lư ờ ng ch ấ t lượng tỉnh Kon Tum S ở Khoa học và C ô ng nghệ Kon Tum 2 0 14-2016 1053-16/10/14 12.861 12.861 3.937 3.937 8.900 8.900 6 Ph ò ng th í nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm K o n Plong S ở Khoa học v à C ô ng nghệ Kon P l ong 2014-2016 1052-16/10/14 5.026 5.026 2.978 2.978 2.000 2.000 7 Trường Ti ể u học thị tr ấ n Đăk Glei UBND huyện Đăk Glei Đăk Glei 2015- 1113-30/10/14 10.548 10.548 3.500 3.500 5.617 5.617 8 Cấp nước s i nh hoạt thị trấn Đăk H à , huyện Đăk Hà, t ỉ nh Kon Tum (hạng mục: mạng lư ớ i đư ờ ng ống c ấ p III ) UBND huyện Đ ă k H à Đ ă k H à 2014 - 2015 803-13/8/14 19.440 19.440 5.000 5.000 5.000 5.000 9 Trường THCS xã I a Tơi, huyện I a H’Drai UBND huyện I a H'Drai I a H’ Drai 2015 - 1114-30/10/14 1223-26/11/15 4.996 4.996 2.042 2.042 2.900 2.900 10 Thủy lợi Đ ă k Liêng UBND huyện Kon R ô ng K o n Plong 2018- 840-28/10/13 47.912 23.912 27.621 4.000 10.000 10.000 11 Đường Nguyễn Sinh Sắc n ố i dài (giai đoạn 2) UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc hồi 2017- 1018-31/10/12 23.767 23.767 21.390 10.695 12 Trụ s ở HĐND-UBND xã Sa Sơn UBND huyện Sa Thầy Sa Th ầ y 2015- 220 8 -29/12/14 4.808 4.808 1.800 1.800 3.000 3 . 000 13 Trụ s ở HĐND-UBN D x ã Sa Nhơn UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2015- 2209-29/12/14 4.803 4.803 1.800 1.800 3.000 3.000 14 Trụ s ở HĐND-U B ND xã Sa Nghĩa U B ND huyện Sa Thầy Sa Thầy 2015- 2252-20/12/14 4.856 4.856 4.448 4.448 15 N â ng cấp tuy ế n đ ường Đ iện Biên Phủ, thị tr ấ n Sa Thầy UBND huyện Sa Th ầ y Sa Thầy 2017- 780-02/8/10 121.860 28.000 19.000 9.500 16 Đư ờ ng Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu U B N D huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 2006- 1509-28/12/10 114.928 39.309 90.874 24.053 11.555 17 Đường vào Nh à tang lễ tỉnh Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 20 1 5-2016 1133-30/10/14 4.611 4.611 2.000 2.000 2.004 2.004 18 Cải tạo, s ử a chữa Nhà khách Quang Trung Văn phòng Tỉnh ủ y Kon Tum 2015-2016 692-27/6/16 10.130 10.130 4.700 4.700 5.340 5.340 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Các dự á n kh ở i công mới tr ong giai đoạn 2016-2020 1.143.975 972.932 833.704 514.070 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 8 08.978 787.932 721.334 703.690 1 Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc b iê n giới 03 nước Việt Nam - L à o - Campuchia Ban qu ả n lý Khu kinh t ế Ngọc Hồi 2018- 731 731 620 620 2 Sửa chữa, c ả i tạo Trụ s ở làm việc Ban T ổ chức Tỉnh ủ y Ban T ổ chức T ỉ nh ủy Kon Tum 2018- 4.193 4.193 3.720 3.720 3 Hội trư ờ ng B áo Kon Tum và các hạng mục phụ trợ B á o Kon Tum Kon Tum 2018- 1.879 1.879 1.640 1.640 4 Trư ờ ng b ắ n súng ngắn K54 c ủ a Trường Qu â n sự địa phương B ộ ch ỉ huy qu â n sự t ỉ nh Kon Tum 2017- 1119-30/10/15 950 950 800 800 5 B ổ s u ng cơ s ở vậ t ch ất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQ S t ỉ nh Kon T u m Bộ ch ỉ huy quân sự t ỉ nh Đ ă k T ô 2017- 1317-31/10/16 12.380 12.380 10.900 10.900 6 Đường hầm S ở ch ỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi Bộ ch ỉ huy quân sự t ỉ nh Ngọc Hồi 2017- 1119-30/10/15 32.000 32.000 28.450 28.450 7 Thao trường b ắ n, thao trường huấn luyện c ấ p t ỉ nh Đăk Rơ Nga Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh Đăk T ô 2018- 13.000 13.000 11.500 11.500 8 Cầu s ố 01 qua s ô ng Đ ă k B l a, thành phố Kon Tum B QL các dự á n 98 Kon Tum 2017- 1321-31/10/16 96.088 9 6 .088 86.400 86.400 9 Cầu s ố 02 qua sông Đ ă k Bla, thành phố Kon Tum BQL c á c dự án 98 Kon T um 2017- 1322-31/10/16 99.000 99.000 88.000 88.000 10 Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa , lịch sử Ngục Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum 2018- 61.500 61.500 55.100 55.100 11 Sửa chữa, nâng cấp đ ập Bà Tri, huyện Đ ăk Hà BQL khai thác các c ô ng trình th ủ y lợi Đ ă k Hà 2017- 1126-30/10/15 26.400 26.400 23.510 23.510 12 Đầu tư cơ s ở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao M ă ng Đ en BQL Kh u nông nghiệp công nghệ cao Kon P l ong 2018- 60.800 60.800 54.500 54.500 13 Nh à làm việc c ủ a Hạt Ki ể m lâm huyện I a H’Drai trực thuộc Chi C ục K iể m lâm Kon Tum Chi cục Ki ể m lâm Ia H' D rai 2016- 134-30/10/15 818 818 818 81 8 14 Trạm ki ể m dịch động vật M ă ng Khênh Chi cục Thú y Đ ă k Glei 2018- 3.300 3.300 2.920 2.920 15 Trạm thú y th à nh phố Kon Tum Chi cục Thú y Kon T u m 2018- 3.300 3.300 2.920 2.920 15 Trạm th ú y huyện Ngọc Hồi Chi cục Thú y Ngọc H ồi 2018- 1115-30/10/15 3.300 3.300 2.920 2.920 17 Trạm chăn nuôi v à th ú y huyện I a H drai Chi cục Thú y I a H’Drai 2018- 3.300 3.300 2.920 2. 920 18 S ử a chữa trụ s ở Liên cơ quan (khu nhà phía trước) v à c á c h ạ ng m ụ c ph ụ tr ợ Liên hiệp c á c Hội KHK T Kon Tum 2016- 138-30/10/15 996 996 996 996 19 Sửa chữa trụ s ở làm việc L iê n Minh Hợp tác x ã (hạng m ụ c Sửa chữa nhà làm v iệ c và các hạng mục phụ trợ) Liên minh hợp tác xã Kon Tum 2017 137A-12/8/16 983 983 880 880 20 Bổ sung cơ s ở v ậ t ch ấ t trường PTDTNT huyện Kon R ẫ y S ở Giáo dục và Đào tạo Kon R ẫ y 2016- 993-29/10/15 16.219 16.21 9 14.590 14.590 21 B ổ sung cơ s ở vật chất trư ờ ng PTDTNT huyện Kon Pl o ng S ở Giáo dục v à Đào tạo Kon Plong 2018- 5.480 5 . 480 4.930 4.930 22 B ổ s u ng cơ s ở vật ch ấ t trường PTDTNT huyện Đ ăk Tô S ở Giáo dục và Đào tạo Đă k T ô 2018- 5.412 5.412 4.870 4.870 23 B ổ sung c ơ s ở vật ch ấ t trường P TDTNT huyện Đ ă k Hà S ở Giáo dục và Đ à o tạo Đ ă k Hà 201 8 - 16.219 16.219 14.590 14.590 24 Trường PTDTNT huyện I a H'Drai (giai đoạn 1) S ở Giáo dục và Đào tạo Ia H’Drai 2018- 1296-31/10/16 19.812 19.812 17.830 17.830 25 Đ ầu tư xây dựng bể bơi tại c á c trường học trên địa bàn các huyện, thành phố S ở Giáo dục v à Đào tạo Toàn tỉnh 2018- 40.560 40.560 36.100 36.100 26 C ả i tạo, nâng cấp T ỉ nh l ộ 675 (km40-500-km53+090) huyện Sa Th ầ y S ở Giao thông vận t ải Sa Thầy 201 6 - 1125-30/10/15 51.000 51.000 45.900 45.900 27 Nâng cao n ă ng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xu ấ t nông nghiệp tại thành ph ố Kon Tum S ở Khoa học v à Công nghệ K o n Tum 201 8 - 28.000 28.000 25.200 25.200 28 Gia c ố m á i taluy đất thuộc trụ sở làm việc Trung t â m Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum S ở Lao đ ộng, Thương binh v à Xã hội Kon Tum 2016 141-30/10/15 740 740 702 702 29 Nhà b i a tư ở ng niệm các liệt sỹ đ ã hy sinh trong chiến dịch, t ế t Mậu Th â n n ă m 1968 v à C hi ế n dịch Xuân - Hè nă m 1962 trên đ ị a b à n t ỉ nh Kon Tum S ở Lao động, Thương binh và Xã hội Kon Tum 2018- 950 950 805 805 30 Kiên c ố h ó a k ê nh ch í nh, k ê nh c ấ p 1 v à c ô ng trình trên kênh c ấ p 1 thuộc c ô ng tr ì nh H ồ ch ứ a nư ớ c Đ ă k R ơn Ga, huyện Đăk Tô t ỉ nh Kon Tum S ở Nông nghiệp v à P T NT Đă k Tô 2017- 1131-30/10/15 39.900 39.900 35.400 35.400 31 Trụ s ở làm việc phòng c ô ng chứng s ố 2 t ỉ nh Ko n Tum Sở Tư pháp K o n T u m 2017- 1288-28/10/16 3.573 3.573 3.065 3.065 32 T ô n tạo , phục dựng di tích lịch sử Ngục K on Tum S ở V ă n hóa, Th ể thao v à Du lịch Kon Tum 2018- 36 . 000 36.000 32.400 32.400 33 Tường rào kẽm gai b ả o vệ diện tích đ ấ t đ ã bồi thường thuộc Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum Trung tâm phát tri ể n q u ỹ đất K o n Tum 2016 130-2 8 /10/15 882 882 881 881 34 Trụ s ở làm việc Đảng ủ y, H Đ ND-UBND xã Mư ờ ng Hoong, huyện Đă k Glei UBND huyện Đă k Glei Đ ă k Glei 2016-2017 1017-29/10/15 7.572 7.000 6.815 6.800 35 Trụ s ở làm việc Đ ảng Ủ y, HĐND-UBND xã Đ ă k Blô, huyện Đăk G l ei U B ND huyện Đ ăk Gl ei Đ ă k G le i 2 0 16-2017 1016-2 9 /10/15 6.880 6.880 6.190 6.190 36 Trụ s ở xã Đ ă k Ngok, Đăk H à UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k H à 2015- 1023-29/10/15 6.669 6 . 669 4.600 4.600 37 Trụ s ở xã Đ ă k Long, Đ ă k Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đăk H à 2015- 1024-29/10/15 6.830 6.830 4.8 0 0 4.800 38 Trụ sở l à m việc Đ ả ng ủ y, HĐND- U BND thị trấn Đăk T ô , huyện Đ ăk Tô UBND huyện Đ ă k Tô Đ ă k T ô 2016- 1027-29/10/15 9.311 7.000 8.380 7.000 39 Bãi x ử l ý r á c thải huyện Đăk Tô UBN D hu y ện Đăk T ô Đă k Tô 2017- 19.955 8.854 17.960 7.960 40 Xây dựng đi ể m dân cư s ố 64 (T ru ng tâm hành ch í nh xã VI) thuộc xã Ia Tơi UBND huyện Ia H'Drai Ia H Drai 2017- 1295-31/10/16 31.875 24.813 28.580 22 . 330 41 Trụ s ở HĐND-UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong UBND huyện Kon P lo ng Kon P l ong 2016- 1062-30/10/15 6.000 6.000 5.400 5.400 42 Hỗ trợ NS th à nh phố xây dựng c ổ ng chào vào các ngõ th à nh ph ố Kon Tum ( cổ ng phía Nam v à phía Đông) UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 2016 3847-30/10/15 3.425 3.425 3.302 3.302 43 Trụ s ở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 2016- 1047-29/10/15 6.500 6.500 5.850 5.850 44 Trụ s ở UBND xã T ê Xăng, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 2016- 1 0 46-29/10/15 5.795 5.795 5.200 5.200 45 S ử a chữa trụ s ở l àm việc T ỉ nh ủ y V ă n ph ò ng T ỉ nh ủy Kon Tum 2017- 1230-31/10/16 2.873 2.873 2.530 2.530 46 Cải tạo trụ s ở Ban Tuy ê n gi á o T ỉ nh ủy Văn phòng T ỉ nh ủ y Kon Tum 2013- 3.228 3.228 2.850 2.850 47 Nhà bảo vệ v à nh à xe ô tô T ỉ nh ủy V ă n phòng Tỉnh ủ y Kon Tum 2018- 2.401 2.4 0 1 2.100 2.100 (2) Các dự á n hoàn thành sau năm 2020 334.097 185.000 112.370 110.380 1 Đường và c ầ u từ tỉnh l ộ 671 đ i Quốc lộ 14 B QL các dự á n 98 Kon T um 2017- 1185-10/10/16 249.997 100.000 100.000 100.000 2 Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum UBND thành phố K o n Tum Kon Tum 2017- 1124-30/10/15 85.000 85.000 12.370 10.380 Đầ u tư Hoàn thành giai đo ạ n 1 I.7 CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA C Â N Đ ỐI ĐƯỢC NGUỒN (CH Ỉ TRIỂN KHAI KHI CÂN ĐỐI ĐƯỢC NGUỒN) 202.487 202.487 1 C ầ u qua s ô ng Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đ i xã Đ oàn Kết, TP Kon T u m) BQL các dự án 98 Kon Tum 99.979 99.979 2 Dự á n đầ u tư x â y dựng c ô ng trình M ở rộng tr ạm b ơ m v inh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng C ả T iê n BQL khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum 1155-30/10/15 15.008 15.008 3 Sửa chữa mặt đường đ ả m b ả o giao th ô ng T ỉ nh lộ 673 đoạn từ lý tr ì nh Km14+00 - Km18+00; Km33+455 - Km36+527 huyện Đ ă k G l ei, t ỉ nh Kon Tum S ở Giao thông Vận tải Đăk G l ei 1113-30/10/15 20.000 20.000 4 Sửa chữa nền, mặt đường Tỉnh lộ 676 đoạn t ừ Km32+ 0 0 - Km53+700 huyện Kon Plong, t ỉ nh Kon Tum S ở Giao thông V ậ n tải Kon P l ong 1113-30/10/15 25.000 25.000 5 Gia c ố lề , s ử a chữa mặt đ ư ờng và công trình phụ trợ T ỉ nh lộ 671 đoạn qua huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum, t ỉ nh Kon Tum S ở Giao th ô ng V ậ n t ả i 2 Huyện 13.500 13.500 6 K i ên cố hóa các đoạn đường bê t ô ng xi măng hư h ỏ ng v à gia c ố lề đ ường các đ oạn K m 13 -800 - Km 1 4 - 00; Km15+100 - K m 19+0 0 T ỉ nh lộ 678 huyện Tu Mơ Rông, tỉ nh Kon T um S ở Giao thông Vận t ả i Tu Mơ Rông 9.0 0 0 9.000 7 S ử a chữa mặt đ ường đ ả m b ả o giao thông đ ư ờ ng tái đị nh cư th ủ y điện Plei Kr ô ng đ oạn từ lý trình Km0+00 - Km5+00 huyện Sa Th ầ y, t ỉ nh Kon T um S ở Giao thông V ậ n t ả i Sa Thầy 20.000 20.000 II Nguồn bán cây đứng DA r ừ ng b ề n vững Đ ă k T ô 1.000 1.000 C ấ p vốn đ iều lệ cho doanh nghiệp C á c ch ủ đ ầ u tư Đăk Tô 1.000 1.000 III Nguồn thu tiền sử dụng đất 2.160.775 2.160.775 96.196 96.196 931.500 931 . 500 1 Các huyện, th à nh ph ố thu để lại đầu tư 350.000 350.000 - Th à nh phố Kon T um U B ND thành phố Kon Tum Kon Tum 151.200 151.200 - Huyện Đ ă k Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đăk Hà 15.280 15.280 - Huyện Đăk T ô UBND huyện Đ ă k Tô Đ ă k Tô 11.520 11.520 - Huyện Tu Mơ R ô ng UBND huyện Tu Mơ R ô ng Tu Mơ Rông 8.540 8.540 - Huyện Ngọc Hồi U BND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 51.300 51.300 - Huyện Đăk Glei UBND huyện Đă k Glei Đăk Glei 5.220 5.220 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 6.120 6.120 - Huyện I a H ’Dra i U B ND huyện Ia H’Drai I a H ’D rai 13.000 1 3. 000 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 5.220 5.220 - Huyện Kon Pl ong UBND huyện Kon Plong Kon Plong 82.600 8 2. 600 2 Thu từ các dự án khai thác quỹ đất 2.160.775 2.160 . 775 96.196 96.196 581.500 581.500 - D ự án đ ầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đ ô thị phía Nam cầu Đăk B l a, thành phố Kon Tum B an qu ả n l ý các dự án 98 Kon Tum 2015- 1406-31/12/2014 80 3. 516 803.516 96.196 96.196 272.100 27 2. 100 - Dự án khai thác quỹ đ ấ t phát t riể n kết c ấ u hạ tầng Đường b ao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Ch í Minh đến c ầ u treo Kon Klor) Ban quản l ý các dự án 98 Kon Tum 2017- 1507-30/10/2015 609.663 609.663 100.000 100.000 - Dự án khai thác quỹ đ ấ t ph á t t riể n kết c ấ u hạ tầng Đường bao Khu d â n cư phía B ắ c thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Tr ầ n Phú đến cầu treo Kon Klor) Ban qu ả n l ý các dự án 98 K o n Tum 2017 1508-30/10/2015 605.689 605.689 100.000 100.000 - Dự án khai thác quỹ đấ t phát tri ể n hạ tầng Khu kinh t ế c ử a kh ẩ u quốc tế B ờ Y (giai đoạn I) Ban qu ả n lý Khu kinh t ế t ỉ nh Ngọc Hồi 2017- 211- 1 0/3/2016 42.275 42.275 20.000 20.000 - Sân vườn, đường nội bộ , qu ả ng trường thuộc Khu trung tâm hành chính m ớ i c ủ a t ỉ nh Ban qu ả n lý các dự á n 98 Kon Tum 2016- 909-28/10/15 46.000 46.000 41.400 41.400 - Đường nội bộ (mặt cắt 4-4 , đoạn t ừ nút 40 đến nút 41). thuộc Khu trung tâm hành ch í nh m ớ i của t ỉ nh Ban qu ả n l ý các dự án 98 Kon Tum 2016- 911-28/10/15 53.632 53.632 48.000 48.000 IV Nguồn thu x ổ số kiến thiết 1.032.081 718.053 239.596 110.548 475.407 44 2. 000 IV.1 Lĩnh vực giáo dục v à đào tạo 40.836 40.836 103.185 103.185 CHU Ẩ N BỊ ĐẦ U T Ư THỰC HIỆN DỰ ÁN 40.836 40.836 103.185 103.185 a C á c dự án chuyển tiế p t ừ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đo ạ n 2016 - 2020 b Các dự á n khởi công mới đoạn 2016-2020 40.836 40.836 103.185 1 03. 1 85 (1) Các d ự án dự kiến hoàn th à nh trong giai đ oạn 2016 - 2020 40.836 40.836 103.185 1 03. 1 85 1 B ổ sung cơ s ở vật chất trư ờn g TH P T xã Đ ă k Choong S ở Giáo dục v à Đào tạo Đ ăk Glei 2016- 392-29/10/15 15.818 15.818 14.230 14.230 2 B ổ sung cơ sở v ậ t chất trường THPT xã Đ ă k Tăng, huyện Kon Plo ng S ở Gi á o dục và Đào tạo Kon Plo ng 994-29/10/15 25.018 25.018 22.500 22 . 500 3 Phân c ấ p cho các huyện, thành phố (l ồ ng ghép thực hiện Chương trình MTQG x â y dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020) 66.455 66.455 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 1 3.570 13.570 - Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 5.755 5.755 - Huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Đ ă k Tô 6.030 6.030 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 6.510 6.510 - Huyện Ngọc H ồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 5.560 5.560 - Huyện Đ ă k Glei UBND huyện Đăk Glei Đ ă k G l ei 6.880 6.880 - Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 6.410 6. 410 - Huyện I a H ’ Drai UBND huyện Ia H’Drai Ia H’Drai 4. 9 00 4.900 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon R ẫ y Kon Rẫy 4.900 4.900 - Huyện Kon P lo ng UBND huyện Kon Plong Kon Plong 5.940 5.940 (2) Các dự án hoàn thành sau n ă m 2020 IV.2 Lĩnh vực y tế 641 . 121 402.583 78.161 24.730 232 . 868 201 . 661 * CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 121.630 121.630 1 . 500 1.500 * THỰC HIỆN DỰ ÁN 519 . 491 280.953 78.161 24.730 231.368 200.161 a) Các dự án chuyển tiếp t ừ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 354.065 115.858 78.161 24.730 84.364 53.455 (1) C á c dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 354.085 115.858 78.161 24.720 84.364 53.455 1 Nâng c ấ p bệnh viện Đa khoa t ỉ nh từ 400 giường bệnh l ê n 500 giường bệnh Bệnh viện đa khoa t ỉ nh Kon T um 2014- 1340-01/11/16 109.219 59.299 36.700 10.000 67.370 44.370 Thu h ồ i v ố n ứng trước kế hoạch 10.000 triệu đồng 2 Nâng c ấ p Bệnh viện y học c ổ truyền t ỉ nh Kon Tum Bệnh viện y học c ổ truyền Kon Tum 2013- 95-13/02/15 47.170 47.170 37.909 14.730 5.695 5.695 3 Đối ứng dự án Chăm s ó c sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 S ở Y tế Toàn t ỉ nh 2015- 1003-29/12/15 197.696 9.389 3.552 11.299 3.390 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Dự án khởi công m ớ i tr ong giai đoạn 2016 - 2020 1 65 . 406 1 65.095 147.004 146.706 (1) C á c dự á n dự k iế n hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 165.406 165.095 147.004 146.706 1 Bệnh viện Đa khoa t ỉ nh (hạng mục: Hệ thống c ấ p nước chữa cháy ngoài nh à và sửa chữa l ò đốt rác y tế Hovai M Z2) Bệnh viện đ a khoa t ỉ nh K o n Tum 2 0 15-2016 605-17-8/15 1.176 1.000 1.176 1.000 2 Trạm Y t ế xã Đ ă k Pxi Sở Y tế Đăk Hà 2016- 996-29/10/15 2.166 2.166 1.949 1.949 3 Trạm Y t ế xã Đ ă k Hring Sở Y tế Đă k H à 2016- 995-29/10/15 2.110 2.110 1.899 1.899 4 Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã I a Đa l , huyện I a H'Drai Sở Y tế Ia H'Drai 2016- 1006-01/9/16 3.795 3.795 3.415 3.415 5 Trạm y tế x ã I a Tơi, huyện I a H’ Drai Sở Y tế I a H’Drai 2016- 1005-01/9/16 3.657 3.657 3.291 3.291 6 C ả i tạo m ở r ộ ng CSHT và b ổ sung trang thi ế t bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đ ă k G l ei Sở Y tế Đ ă k Glei 2016- 1002-29/10/15 1 3. 846 13.846 12.461 12.461 7 Cổng, nhà trực, đường b ê tông nội bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi Bệnh viện Đa khoa khu v ự c Ngọc H ồi Ngọc Hồi 2017 1299-31/10/16 1 . 135 1.000 1.022 900 8 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tân C ả nh, huyện Đă k Tô Sở Y tế Đăk Tô 2018- 1314-31/10/16 1.995 1995 1.746 1.746 9 C ả i tạo, m ở rộng cơ sở hạ tầng và b ổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y t ế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. S ở Y t ế Kon Tum 2018- 1313-31/10/16 2.329 2.329 2.060 2.060 10 Trạm Y tế xã I a Dom, huyện I a H’Drai Sở Y tế I a H’Drai 2017- 854-19/10/2015 3.795 3.795 3.358 3.358 11 Đầu tư x â y dựng c ô ng trình Trạm Y tế xã Đ ă k Long, huyện Đăk Hà S ở Y t ế Đ ă k Hà 2017- 854-19/10/2015 3.795 3.795 3.365 3.365 12 Trạm Y t ế xã Đ ă k Na , huyện T u Mơ Rông S ở Y t ế Tu Mơ Rông 2018- 1315-31/10/16 3.977 3 . 977 3.529 3.529 13 N â ng c ấ p Bệnh viện đa khoa t ỉ nh l ê n 750 giường bệnh ( giai đoạn I) Bệnh viện đa khoa t ỉ nh Kon Tum 2018- 99.800 99.800 88.588 88.588 14 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ t ầ ng và b ổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Chư Hreng, thành phố K o n Tum Sở Y tế Kon Tum 2018- 2.371 2.371 2.084 2.084 15 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ t ầ ng và đầu tư b ổ sung th iế t bị y t ế cho Trạm Y tế xã Ya Xi ê r, huyện Sa Thầy S ở Y t ế Sa Thầy 2018- 2 . 371 2.371 2.084 2.084 16 C ả i tạo , m ở rộ ng cơ s ở hạ tầng v à b ổ sung thiết bị y t ế cho Trạm Y tế xã Ngọc Réo, huyện Đ ăk Hà S ở Y t ế Đăk Hà 2018- 1.995 1.995 1.746 1.746 17 C ả i tạo , m ở rộng cơ s ở hạ t ầ ng và b ổ sung thiết bị y t ế cho Trạm y tế thị trấ n Plei K ầ n, huyện Ngọc Hồi Sở Y tế Ngọc Hồi 2018- 1.995 1.995 1.746 1.746 18 C ả i tạo, mở rộng cơ s ở hạ t ầ ng v à b ổ sung thiết bị y t ế cho Trạm Y tế xã Đăk Cẩm, thành phố Kon Tum Sở Y tế K o n Tum 2018- 1.995 1.995 1.745 1.745 19 Cải tạo, mở rộng cơ s ở hạ tầng và b ổ sung thiết bị y t ế c h o Trạm Y tế thị tr ấ n Đ ăk Rve, huyện Kon R ẫ y Sở Y tế Kon R ẫ y 2018- 1.995 1.995 1.746 1.746 20 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế x ã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông S ở Y tế Tu Mơ Rông 2018- 2.371 2.371 2.083 2.083 21 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ tầng và đ ầ u t ư b ổ sung thiết bị y t ế c ho Trạm Y t ế xã M ă ng Bút, huyện Kon Pl ông S ở Y t ế Kon Plo ng 2018- 2.371 2.371 2.083 2 . 083 22 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y t ế x ã Mường Hoong, huyện Đăk Glei. S ở Y t ế Đ ăk Glei 2018- 2.371 2.371 2.083 2. 0 83 23 C ả i tạo, m ở rộng cơ s ở hạ tầng và b ổ sung thi ế t bị y tế cho Trạm Y tế xã Sa Binh, huyện Sa Thầy Sở Y tế Sa Th ầy 2018- 1.995 1.995 1.745 1.745 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 IV.3 Lĩnh vực công c ộ ng và phúc lợi xã hội 350.124 274.635 161.435 85.819 139.354 137.154 * CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 54.096 54.096 500 500 * THỰC H I ỆN DỰ ÁN 296.028 220.539 161.435 85.819 138.854 136.654 a) Các dự á n c huy ể n tiếp từ giai đoạn 2011 - 2 01 5 sang gi ai đoạn 2016 - 2020 236.418 160.929 161.435 85 . 819 58.019 58.019 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 236.418 160.929 161.435 85.819 58.019 58.019 1 Kh o lưu tr ữ hiện vật Bảo tàng t ổ ng hợp tỉnh S ở V ă n hóa, Th ể thao v à Du lịch Kon Tum 2015 - 2016 982-25/11/13 4.997 4.997 2.510 2.510 2.400 2.400 2 Nhà làm việc v à Tr u ng tâm sản xuất chương tr ìn h thuộc Đài Ph á t thanh truyền h ì nh t ỉ nh Kon Tum Đài PTTH t ỉ nh Kon T um 2011- 1002-06/10/14 86.390 45.389 65.009 21.381 26.183 26.183 Thu hồi vốn ứng trước kế hoạch 5.119 triệu đ ồng 3 S â n vận đ ộ ng t ỉ nh (giai đo ạ n 2, h ạ ng m ụ c mái che khán đài A) S ở V ă n hóa, Th ể thao và Du lịch Kon Tum 2010- 335-27/7/09 145.031 110.542 93.916 61.927 29.436 29.436 (2) Các dự án hoàn thành sau năm 2020 b) Dự án kh ở i công mới tr ong giai đoạn 2016- 2020 59.610 59.610 80.835 78.635 (1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2 01 6-2020 59.610 59.610 80.835 78.635 1 Đài Tr u y ề n thanh huyện Ia H’Drai UBND huyện Ia H’Drai Ia H’Drai 2016- 1038-29/10/15. 5.514 5.514 5.500 3.300 2 Trưng bày bảo tàng ngoài tr ờ i Sở V ă n h ó a, th ể thao và du lịch Kon Tum 2018- 19.096 19.096 16.980 16.980 3 Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm s ả n xu ấ t chương tr ì nh phát thanh, truyền hình và hệ t h ố ng t ổ ng khống ch ế Đài PTTH t ỉ nh Kon Tum 2018- 35.000 35.000 31.200 31.200 4 Phân c ấ p cho các huy ệ n đ ể đầ u tư nhà văn hóa, thể thao huyện 27.155 27.155 - Huyện Đ ă k Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 6.770 6.770 - Huyện Đ ă k Glei UBND huyện Đ ă k Gle i Đăk Glei 6 . 960 6.960 - Huyện Sa Th ầ y U BN D huyện Sa Thầy Sa Thầy 6.740 6.740 - Huyện Kon Rẫy U B ND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 6.685 6.685 (2) Các d ự án hoàn thành sau năm 2020 B DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN B Ổ 551.866 551.866 Biểu số 03 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 1506 / Q Đ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 20 1 6 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: T riệu đ ồ ng STT Nội d ung Chủ đ ầ u tư Địa điể m xây dựng N ă ng lực thiết kế Thời gian kh ở i - c ô ng hoàn thành Quyết định đ ầu tư Đ ã bố trí đ ến 2015 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 Ghi chú Số QĐ, ngày tháng năm T ổ ng mức đ ầu tư Trong đó: NSĐP T ổ ng số Trong đó: NSĐP Tổng số Trong đó: NSĐP T ổ ng số Trong đó: Thanh toán nợ XDCB T Ổ NG SỐ 2.308.676 1.684.359 169.479 96.196 1.395.485 1293.559 2.542 * PHÂN BỔ CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.308.676 1.684.359 169.479 96.196 1.286.055 1284.129 2.542 A Nguồn thu tiền sử dụng đ ấ t từ các dự án khai thác quỹ đất 1.764.292 1.390.843 132279 96.196 959.667 959.667 2 . 542 (1) 1 Các dự án d o các sở, ban ngành cấp t ỉ nh thực hiện 1.390.843 1.390.843 96.19 6 96.196 654 . 247 654 . 247 2 . 542 a) Dự án khai thác quỹ đ ấ t đ ể đầu tư phát triể n kết c ấ u hạ tầng theo QĐ số 64/2014/QĐ-UBND của UBND t ỉ nh 845.791 845.791 96.196 96.196 320.000 320.000 2 . 542 1 Dự án đ ầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đ ô thị phía Nam c ầ u Đ ă k B l a, thành phố Kon Tum Ban qu ả n lý các dự án 98 Kon Tum 70 ha Từ 2015 1406-31/12/2014 803.516 803.516 96.196 96.196 302.000 302.000 2 Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa kh ẩ u quốc tế Bờ Y (giai đoạn I ) Ban quản lý Khu kinh tế t ỉ nh Ngọc Hồi 243.476 m2 2016-2020 211-10/3/2016 42.275 42.275 18.000 18.000 2.542 (2) b) Dự án khai thác quỹ đất đ ầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuy ể n giao) Đăk H à 545.052 545.052 334.247 334 . 247 1 Đường giao th ô ng đấu n ố i từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 735-06/7/2016 40.742 40.742 36.668 36.668 2 Nh à ở x ã hội Nhà đ ầu tư Kon Tum 2016-2020 90.810 90.810 81.729 81.729 3 Đường dẫn vào cầu qua sông Đ ă k B l a (từ Phường Thắng L ợ i đi Xã Đ ă k Rơ Wa, thành phố Kon Tum) Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 78.500 78.500 70.650 70.650 4 Đường dẫn vào cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) Nhà đầu t ư Kon Tum 2016-2020 116.000 116.000 50.000 50.000 5 Đường dẫn vào cầu qua sông Đă k Bla ( (từ Phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, Xã Đ ă k Rơ Wa, thành phố Kon Tum) Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 79.000 79.000 40.000 40.000 6 Khu c ô ng viên cây xanh và đoạn đ ường giao thông trục chính d ọ c s ô ng Đăk Bla theo hình thức BT Nhà đầ u tư Kon Tum 2016-2020 28 . 000 28.000 25.200 25.200 7 Đầu tư CSHT kỹ thuật C ụ m công nghiệp Đăk La, huy ệ n Đ ă k H à Nhà đ ầu tư Đ ă k Hà 2016-2020 112.000 112.000 30.000 30.000 II Các dự án cấp huyện, thành phố thực hiện 373.449 36.083 305.420 305.420 a) Dự án khai thác quỹ đ ấ t đ ể đầu t ư p há t triển kết c ấ u hạ tầng theo QĐ s ố 64/2014/Q Đ-UB ND của UBND t ỉ nh 373.449 36.083 305 . 420 305.420 (1) 1 Dự án Khu đ ô thị phía Bắc phường Duy T â n, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 11 ha Từ 2014 696-31/03/2014 76.881 27.423 49.000 49.000 2 Dự án Khu dân cư đô thị phường Ng ô Mây, th à nh phố Kon Tum UBND th à nh ph ố Kon Tum Kon Tum 6,14 ha Từ 2014 804-14/08/2014 30.479 960 26.000 26.000 3 Dự á n đ ầu tư kết c ấu hạ tầng khu đ ô thị mới tại khu vực Sân bay c ũ đ ư ờ ng B à Triệu, phường Th ắ ng Lợi, th à nh ph ố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 45.500m2 2016-2 0 20 610-19/08/2015 24.500 22.000 22.000 4 Dự án khai thác quỹ đ ấ t phát tri ể n k ế t cấu hạ tầng Kh u nhà ở m ậ t đ ộ cao trung tâm thương mại v à khu nhà biệt thự huyện Kon P lo ng UBND huyện Kon Pl o ng Kon Plong 70.675 m2 2015-2020 151-16/03/2015 25.500 7.700 15.000 15.000 5 Dự án đ ầ u tư hạ t ầ ng đ ể phát tri ể n quỹ đất tại khu Trung t â m Ch í nh trị-Hành ch í nh xã T â n Lập, huyện Kon R ẫ y UBND huyện Kon Rẫy Kon R ẫ y 65.483 m2 2016-2020 24-12/01/2016 27.642 24.800 24.800 6 Dự án Khu dân cư khu vực UBND thị trấn cũ thôn 1, thị trấn Sa Th ầ y UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy 1.763,9 m2 Từ 2014 980-30/09/2014 999 890 890 7 D ự á n khai thác quỹ đất gắn v ớ i t à i sản trên đấ t c ô ng tr ì nh M ở rộng chợ trung tâm huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Th ầ y 1047 m2 Từ 2015 887-23/10/2015 10.500 9.450 9.450 8 Dự án khu d â n cư Thôn 3, thị tr ấ n Sa Thầy, huyện Sa Th ầ y, t ỉ nh Kon Tum U B ND huyện Sa Th ầ y Sa Thầy 7.915 m2 2016-2020 236-16/03/2016 2.239 2.000 2.000 9 D ự á n Khu dân cư khu vực ngã ba Quốc lộ 14C-Sê San (khu vực Nam Sa Thầy) UBND huyện I a H’Drai Ia H’Drai 57.546 m2 Từ 2014 983-30/09/2014 5.628 5.000 5.000 10 Dự án khai thác quỹ đất để phát tri ể n k ết cấu hạ tầng Khu t ru ng tâm hành chính huyện I a H'Drai, t ỉ nh Kon Tum U B ND huyện I a H’Drai Ia H’Drai 467.822 m2 2016-2020 533-19/5/2016 78.513 70.000 70.000 11 Dự án khai thác quỹ đ ất phát tri ể n kết cấu hạ tầng tại khu vực tổ dân ph ố 9, thị tr ấ n Đă k Hà, huyện Đ ă k Hà (phía tr ư ớ c Trun g t â m d ạy n g hề hu yệ n Đ ă k Hà) UBND huyện Đăk Hà Đ ă k H à 2,436 ha 2016-2020 682-27/6/2016 4.315 3.880 3.880 12 Dự án Khu V ă n phòng, nhà nghỉ và biệt thự cao c ấ p UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k Hà 6,0823 ha 2016-2020 18.525 16.600 16.600 13 Dự án khai thác quỹ đấ t để đ ầ u t ư phát tri ể n kết c ấ u hạ tầng huyện Đăk G l ei UBND huyện Đ ă k Gl ei Đăk Glei 9,3 ha 2016-2020 288-31/3/2016 20.184 18.100 18.100 14 Dự á n khai th á c quỹ đấ t để xây dựng kết c ấ u hạ tầng Khu dân cư ph í a Nam huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 24.466,5 m2 2016-2020 7.200 6.480 6.480 15 Dự á n khai thác quỹ đất công tr ì nh Chợ trung t â m huyện lỵ mới Kon R ẫ y UBND huyện Kon R ẫ y Kon R ẫ y 2016-2020 1241-20/10/2016 9.371 8.400 8.400 16 D ự án khai th á c quỹ đất phát tr iển kế t cấu hạ tầng: Điể m dân cư cu ố i đ ư ờ ng H ai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đ ường vào UBND xã Đăk Ngok) UBND huyện Đăk H à Đ ă k Hà 2016-2020 920-23/8/2016 3.663 3.290 3.290 17 Dự án khai thác quỹ đấ t phát tri ể n kế t cấu hạ tầng khu vực đ ấ t ph í a Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ đường dây 500KV đến gi á p ranh giới x ã Đăk Hring) UBND huyện Đăk Hà Đăk H à 2016-2020 15.537 13.980 13.980 18 Dự án khai thác quỹ đ ấ t phát tri ể n k ế t cấu hạ tầng khu vực đ ấ t tại thôn 4, xã Đ ă k Mar (đoạn cong đường liên xã thôn 4 đi thôn g Kon Gung) UBND huyện Đ ă k H à Đ ă k H à 2016-2020 1.135 1.000 1.000 19 Dự án khai th á c quỹ đấ t phát tri ể n kết c ấ u hạ tầng khu vực đấ t tại thôn 4, xã Đ ă k Mar (đường đ ấ t hư ớ ng rẽ vào r ừ ng đ ặ c d ụ n g ) UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k H à 2016-2020 656 590 590 20 Dự á n khai thác quỹ đất phát tri ể n kết c ấ u hạ tầng khu vực đấ t tại thôn 5, x ã Đăk Mar (đường liên xã đi thôn Kon Gung) UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k Hà 2016-2020 1.109 990 990 21 Dự án khai thác quỹ đ ấ t phát tri ể n kết c ấ u hạ tầng khu vực đ ấ t phía Tây Quốc lộ 14, lô 2, thôn Tân lập B, xã Đ ă k Hring ( đ oạn từ đường vào Nghĩa địa đ ế n đường vào m ỏ đ á ) UBN D huyện Đăk H à Đă k H à 2016-2020 2.295 2.060 2.060 22 Dự á n khai thác quỹ đ ấ t phát tri ể n k ế t c ấ u hạ tầng khu vực đấ t phía Đông Quốc lộ 14, l ô 2, thôn Tân lập B, xã Đăk Hring (đoạn từ đường v à o Nghĩa địa đến đ ường vào m ỏ đá) UBND huyện Đăk H à Đ ă k Hà 2018-2020 4.680 4.210 4.210 23 Dự án khai thác quỹ đ ất phát triển kết c ấ u hạ tầng khu vực đấ t đường Quang Trung, T ổ d â n ph ố 2, thị tr ấ n Đăk Hà UBND huyện Đ ă k Hà Đ ă k Hà 2016-2020 1.898 1.700 1.700 B Nguồn thu từ việc đ ấu giá quyền sử dụng đất và tài s ả n tr ê n đất của các tr ụ sở cũ 262.210 262 . 21 0 235.989 235.989 1 Trụ s ở làm việc của các S ở , ban ngành thuộc khối tổng hợp BQL các dự án 98 Kon Tum 5248m2 2016-2020 913-22/8/2016 73.238 73.238 65.914 65.914 2 Trụ s ở l à m việc c ủ a các s ở , ban ngành thuộc khối v ă n h ó a xã hội BQL các d ự án 98 Kon Tum 2016-2020 912-22/8/2016 113.972 113.972 102.575 102.575 3 Trụ s ở làm việc c á c đơn vị sự nghiệp thuộc t ỉ nh B Q L c á c dự án 98 Kon Tum 4950 m2 2016-2020 910-28/10/2015 75.000 75.000 67.500 67.500 C Các nguồn vốn khác 282.174 31.306 37.200 90.399 88.473 I Nguồn thu từ việc chuy ể n nhượng CSHT tại Khu k i nh tế c ử a khẩu quốc tế B ờ Y v à Công trình c ấ p nước sinh hoạt th ị trấn Đăk Tô 24.083 24.083 22.475 21.075 - Nâng c ấ p đường D8 Khu I, Khu k i nh tế cửa kh ẩ u quốc tế Bờ Y Ban qu ả n lý Khu kinh tế t ỉ nh Ngọc Hồi 2016- 5 0 4-12/5/2016 9 .102 9.102 8.992 8.992 Thu hồi tạm ứ ng 8.992 tr i ệ u đ ồ ng - Tuy ế n đường liên khối (từ khối 1 đ i khố i 7) thị tr ấ n Đăk Tô UBND huyện Đ ă k Tô Đ ă k Tô 2017- 14.981 14.981 13.483 12.083 II Nguồn vượt thu thuế XNK tại c ửa khẩu 3.418 2.550 3.076 2.550 - Khắc phục, sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp c ử a kh ẩ u quốc tế B ờ Y Ban qu ả n lý khu kinh t ế t ỉ nh Ngọc Hồi 2017- 2667-28/10/2016 3.418 2.550 3.076 2.550 III Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 250.000 37.200 60.600 60.600 - Đường l ê n cột m ố c biên giới Việt Nam - Lào - Campuc h ia Ban quản lý khu kinh t ế t ỉ nh Ngọc Hồi 2010- 153-11/11/09 250.000 37200 60.600 60.600 IV Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập 4.673 4.673 4 . 248 4 . 248 1 Nguồn khai thác trích dưỡng nhựa th ô ng c á c n ă m 2010, 2011, 2012, 2013 1.718 1.718 1.608 1.608 - Bể nước ph ò ng ch á y, chữa cháy của BQL rừng phòng hộ Đ ă k Hà Ban qu ả n lý rừng phòng hộ Đăk Hà Đăk Hà 201 6 -2020 349-05/4/2016 622 622 622 622 - S ử a chữa nh à làm việc B Q L r ừ ng ph ò ng hộ Đ ă k Nhoong Ban qu ả n l ý r ừ ng phòng hộ Đăk Nhoong 2016-2020 1.096 1.096 986 986 2 Nguồn thu cho thuê lại quyền s ử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa B ì nh 1.155 1.155 1.040 1.040 - Hệ thống quan trắc nước th ả i tự đ ộng tại nh à m á y xử l ý nước th ả i tập tr ung Khu C ô ng nghiệp H ò a B ì nh - gi ai đoạn 1 Công ty đầu tư v à phát tri ể n hạ tầng Khu kinh t ế Kon Tum 2017- 1.155 1.155 1.040 1.040 3 Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa t ỉ nh 1.800 1.800 1.600 1.600 - Nhà cầu nối giữa khoa khám bệnh v ớ i Khu đ iều tr ị của Bệnh viện đa khoa t ỉ nh Bệnh viện Đa khoa t ỉ nh Kon Tum 2017- 842-02/8/2016 1.800 1.800 1.600 1.600 * DỰ PHÒNG 109.430 109.430 Ghi c hú: (*) Thực hiện đ ú ng theo quy định c ủ a Thư ờ ng trực Hội đồng nhân dân t ỉ nh tại các v ă n bản thống nh ấ t ch ủ trương đầ u tư; Giao Ủ y ban nh â n dân t ỉ nh c ă n cứ tiến đ ộ nguồn thu thực tế của từng dự án đ ể thông b á o mức vốn c ho c á c ch ủ đ ầu tư triển khai thực hiện (2) Trong đó : Trả nợ XDCB cho dự án Đường giao thông từ đường Hồ Ch í Minh đi x ã Đ ă k Ang: 1.333 triệu đồng và dự á n Đường v à o Khu d â n cư 1-1 1.209 triệu đ ồ ng Biểu số 04 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - CÁC NGUỒN VỐN VAY (Kèm theo Quyết định s ố 1506 /QĐ-UBND ngà y 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) ĐVT: Triệu đồng TT D ự á n T ổ ng số vốn NSĐP vay Dự ki ế n mức vốn nay trong giai đoạn 2016-2020 Ghi chú Tính theo USD Tính theo triệu VNĐ Tính theo USD Tính theo triệu VNĐ Tổng số 6.414.200 143.999 4.411.640 339 . 041 A Phân bổ chi tiết 6.414.200 143.999 4.411.640 315.041 I Vay tín d ụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương tr ì nh kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 216.000 II Vốn ODA vay lại theo quy định của Chính phủ 6.414.200 143.999 4.411.640 99.041 1 Phát triển khu vực biên giới- Tiểu dự án tỉnh Kon Tum 4.434.200 99.548 2.685.640 60.293 2 Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa 1.270.000 28.512 1.016.000 22.809 3 Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020 710.000 15.940 710.000 15.940 B Dự phòng 24.000 Tỷ giá 1 USD = 22.450 VN đồng Biểu số 05 TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Kèm theo Quyết định s ố 1506 /QĐ-UBND ngà y 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị T ổ ng số Nguồn c â n đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đ ố i Nguồn thu XSKT T ổ ng Phân c ấ p cân đ ố i theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ- HĐND Phân cấp đầu tư vùng kinh tế đ ộ ng l ự c ( 1 ) Phân cấp đầu tư các xã biên giới Phân c ấ p đ ầ u tư thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg Phân cấp đầu tư các xã trọng đi ể m ĐBKK (đã thực hiện n ă m 2016) Phân cấp đầu tư các công tr ì nh giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây d ự ng NTM) (2) Ph â n cấp hỗ trợ, bổ sung khác (3) Tổng Trong đó Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG x â y dựng NTM) (2) Phân cấp đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện T ổ ng s ố 1.395.120 951.510 430.350 150.000 65.000 10.000 17.000 79.160 200.000 350.000 93.610 66.455 27.155 1 Thành phố Kon Tum 389.240 224.470 87.900 100.000 400 16.170 20.000 151.200 13.570 13.570 2 Huyện Đ ă k Hà 95.795 67.990 37.240 400 3.500 6.850 20.000 15.280 12.525 5.755 6.770 3 Huyện Đăk Tô 87.880 70.330 39 . 050 600 3.500 7.180 20.000 11.520 6.030 6.030 4 Huyện Tu Mơ Rông 85.990 70.940 42.140 1.050 7.750 20.000 8.540 6.510 6.510 5 Huyện Ngọc Hồi 173.960 117.100 36.020 25.000 25.000 950 3.500 6.630 20.000 51.300 5.560 5.560 6 Huyện Đ ă k Glei 112.600 93.540 44.550 15.000 2.000 3.800 8.190 20.000 5.220 13.840 6.880 6.960 7 Huyện Sa Thầy 101.080 81.810 41.520 10.000 950 1.700 7.640 20.000 6.120 13.150 6.410 6.740 8 Huyện I a H'Drai 92.580 74.680 31.740 15.000 2.100 5.840 20.000 13.000 4 . 900 4.900 9 Huyện Kon R ẫ y 76.235 59.430 31.740 850 1.000 5.840 20.000 5.220 11.585 4.900 6.685 10 Huyện Kon P l ong 179.760 91.220 38.450 25.000 700 7.070 20.000 82.600 5.940 5.940 Ghi chú: (1) Trong đó: Thành phố bố trí trả nợ đọng XDCB 47.214 triệu đ ồ ng v à Huyện Kon Plong bố trí trả nợ đọng XDCB 3 . 080 tr iệu đồng (2) Ưu ti ê n đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học (3) Trong đó: Thu hồi 1.600 triệu đồng vốn đã ứng để đầu tư các thôn đặc biệt khó khăn trong năm 2016