98/QĐ-UBND

Quyết định 98/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98 /QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH KON TUM NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; C ă n c ứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg n g ày 16/11/2004 của Th ủ tư ớng Chính phủ về việc ban hàn h Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đ ơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự á n đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn n g ân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ T à i chính về việc hướng dẫn Q u y ch ế công khai tài chính đ ối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị q uyết số 70/2014/NQ-H Đ ND ngày 09/12/2016 của HĐND t ỉ nh Kon Tum khóa X I, kỳ họp thứ 3 về dự toán thu , chi ngân sách địa phương và phân b ổ ngân sách cấp t ỉ nh năm 2017; Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 244/STC-QLNS ngày 25/01/2017 về việc đề nghị côn g b ố công khai dự toán ng â n sách t ỉ nh Kon Tum năm 20 1 7. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2017 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ T à i ch í nh (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND t ỉ nh (b/c); - Viện kiểm s á t Nhân dân tỉnh ; - T òa án Nhân dâ n t ỉ nh; - Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh; - CVP, các PVP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử t ỉ nh; - L ư u VT , KT4. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đ ức Tuy BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 TỈNH KON TUM 1/ Mẫu số 10/CKTC-NSĐP: Cân đối dự toán NSĐP năm 2017 2/ Mẫu số 11/CKTC-NSĐP: Cân đối dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách của huyện, thành phố năm 2017 3/ Mẫu số 12/CKTC-NSĐP: Dự toán thu NSNN năm 2017 4/ Mẫu số 13/CKTC-NSĐP: Dự toán chi NSĐP năm 2017 5/ Mẫu số 14/CKTC-NSĐP: Dự t oán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 6/ Mẫu số 15/CKTC-NSĐP: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đ ơn vị thuộc cấp t ỉ nh năm 2017 7/ Mẫu số 16A/CKTC-NSĐP: Dự toán chi đầu tư XDCB của ngân sách địa phương năm 2017 8/ Mẫu số 17/CKTC-NSĐP: Dự toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc g ia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do địa phương thực hiện năm 2017. 9/ Mẫu số 18/CKTC-NSĐP: Dự toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố năm 2017 10/ Mẫu số 19/CKTC-NSĐP: T ỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2017 11/ Mẫu số 20/CKTC-NSĐP: Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách x ã, phườn g, thị trấn năm 2017 Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Ch ỉ tiêu Dự toán năm 2017 Phần I: Thu NSNN 1.848.000 A T ổ ng s ố thu NSNN trên địa bàn 1.817.000 1 Thu n ộ i đ ị a 1.727.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 90.000 B Chi thu, ghi chi qu ả n lý qua ng â n sách 31.000 1 Viện phí 16.000 2 Học ph í 15.000 Phần II: Thu ngân sách địa phương 5.318.534 A Các kho ả n thu ngân sách địa phương (I+II) 5.287.534 I Thu c â n đ ố i ngân sách 4.604.771 - Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 1.604.785 - Thu b ổ sun g từ ngân sách cấp trên 2.999.986 II Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương 682.763 1 Bổ sung nhiệm vụ đ ầ u tư 334.237 - Đ ầ u tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 171.975 - Đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu, n hi ệ m vụ khác từ ngu ồ n vốn trong nước 162.262 2 Bổ sung vốn sự nghiệp 15.470 3 Chương trình MTQG 333.056 B Chi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 31.000 1 Học phí 16.000 2 Ghi thu viện trợ, huy động đ ó ng góp 15.000 Phần III : Chi ngân sác h địa phương 5.318.534 A Chi ngân sách địa phương 5.287.534 A 1 Chi cân đ ố i ngân sách địa p h ương 4.604.771 1 Chi đầu tư phát triển 686.220 2 Chi thường xuyên 3.818.591 3 Chi bổ sung quỹ d ự t r ữ tài chính 1 .000 4 Dự phòng (đối với dự toán) 91.960 5 Chi nguồn tăng th u s ố dự t oá n Trung ương giao 7.000 A2 Chi nguồn trung ương bổ sung có mục t iêu 682.763 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo ch ế độ 31.000 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 ( Kèm theo Quyết định số 98 /QĐ-UBND n g ày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đ ơn vị: triệu đ ồ ng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 A NGÂN SÁCH C Ấ P T Ỉ NH I Ngu ồ n thu n gâ n sách cấp tỉnh 2.811.798 1 Thu ng â n sách c ấ p t ỉ nh hư ở ng theo phân c ấ p (Các khoản thu cố định v à điều tiết) 883.883 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.904.205 - Thu bổ sung c â n đ ố i 1.221.442 - Thu bổ sung có mục tiêu 6 82.763 3 Ghi thu - Ghi ch i qua ngân sách nhà nước 23.710 II Chi ng â n sách c ấ p t ỉ nh 2.811.798 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 2.105.325 2 Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương 682.763 - Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư 334.237 - Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể 15.470 - Kinh ph í thực hiện Chương trình MT Q G 333.056 3 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 23.710 - Học ph í 8.710 - Huy động đ ó ng g ó p, viện trợ 15.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, TH À NH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ng â n sách cấp xã) I Ngu ồ n thu ngân sách huyện, thành phố 2.724.456 1 Thu ngân sách hư ở ng theo phân c ấ p (Các khoản thu cố định và điều tiết) 720.902 2 Thu bổ sung từ ngân sách c ấ p trên 1.996.264 a Bổ sung cân đối ngân sách 1.778.544 b B ổ sung c ó mục tiêu từ ng â n sách cấp trên 217.720 3 Ghi thu - Ghi ch i qua ngân sách nhà nước 7.290 II Chi ngân sách huyện, thành phố 2.724.456 1 Chi cân đ ối ng â n sách 720.902 2 Bổ sung có mục tiêu từ ng â n sách cấp trên 1.996.264 - N g uồn cân đối ng â n sách c ấ p tỉnh 1.778.544 - Ng â n sách t ỉ nh bổ s u n g có mục ti ê u 217.720 3 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nh à nước 7.290 - Học ph í 7.290 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Q uy ế t định số 98 /QĐ-UBND ngày 10 /0 2/ 2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2017 PHẦN I: TH U NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.848.000 A Thu NSNN tr ê n địa bàn ( I + II ) 1.817.000 I Thu từ SXKD trong nước 1.727.000 ** Th u loại trừ tiền sử dụng đ ất 1 .617.000 1 T h u từ khu vực doanh nghiệp nh à nước trung ương qu ả n lý 543.500 Thuế giá trị gia tăng 276.500 Thuế thu nhập D.N 6.000 Thuế Tài nguyên 261.000 Thu hồi vốn, thu khác 2 Thu t ừ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương qu ả n lý 18.800 Thuế giá trị gia tăng 11.400 Thuế thu nhập D.N 5.200 Thuế TTĐB hàng nội địa Thuế T ài nguyên 2.200 Thu hồi vốn, thu khác 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có v ố n đ ầ u t ư nước ngo à i 20.000 Thuế g iá trị gia tăng 10.500 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.500 Thuế tài nguyên Thu khác 4 Thu t ừ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 543.200 T huế gi á tr ị gia tăng 452.100 Thu ế thu nhập doanh nghiệp 23.000 T h uế TTĐB h à ng nội địa 1.700 Thuế tài nguyên 66.400 Thu khác ngoài quốc doanh 5 Lệ phí trước bạ 67.000 6 Thu ế sử dụng đất nông nghiệp 400 7 Thuế SD đất phi nông nghiệp 2.600 8 Thuế thu nhập cá nh â n 68.500 9 Thu thuế b ả o vệ môi trường 153.000 10 Thu phí và lệ phí 47.000 Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện t hu 4 . 000 Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương t hực hiện t hu 43.000 11 Thu tiền sử dụn g đất 110.000 Từ nguồn sử dụng đ ấ t 40.000 T ừ dự án khai thác qu ỹ đất 70.000 12 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 17.000 13 T hu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở h ữu nhà nước 200 14 T hu khác ng â n sách 54.800 Trong đó thu khác ng â n sách trung ương 21.800 15 Thu c ấ p quyền khai t hác khoáng sản 8.000 Giấy phép do trung ương c ấ p 450 16 Thu t ừ quỹ đất công í ch và thu hoa lợi công sản khác 3.000 17 Thu t ừ hoạt động xổ số kiến thi ế t 70.000 II Thu thuế XNK và VAT hàng NK 90.000 Tr. đó : Thuế xuất nhập khẩu và TTĐB hàng NK 8.000 B Ghi thu, ghi chi qu ả n lý qua ngân sách 31.000 1 H ọc ph í 16.000 2 Ghi thu viện tr ợ , huy động đóng góp 15.000 P HẦ N II : THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG A Các khoản t h u ngân sách địa phương (I+II) 5.287.534 I Thu cân đ ố i ngân sách địa phương 4.604.771 1 Thu c ố định và điều tiết 1.604.785 1.1 Ng â n sách c ấ p t ỉ nh 883.883 1.2 Ngân sách c ấ p huyện 720.902 2 Thu b ổ sung t ừ ngân sách cấp trên 2.999.986 II Thu bổ sung mục ti ê u từ ngân sách Trung ương 682.763 1 Bổ sung nhiệm vụ đầu tư 334.237 2 Bổ sung v ố n sự nghiệp 15.470 3 Chương trình MTQG 333.056 B Ghi thu , g hi chi qu ả n lý qua NS theo chế độ 31.000 1 Học phí 16.000 2 Ghi thu viện trợ , huy động đóng góp 15.000 T ổ ng cộng (A + B) 5.318.534 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (K è m theo Quyết định số 98 /QĐ-UBND ngày 10/ 2/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đ ơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán NSĐP 2017 A Chi cân đ ố i ngân sách địa phương 4.604.771 1 Chi đầu tư phát triển 686.220 2 Chi thường xuyên 3.818.591 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo v à dạy nghề 1.723.291 - Chi khoa học, côn g nghệ 14.3 9 0 3 Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự ph ò ng (đối với dự toán) 91.960 5 Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ươn g giao 7.000 - 50 % tăng thu cân đối lương 3.500 - Chi tăng cường hạ tần g khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y 3.500 B Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu 682.763 C Ghi thu - Ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước 31.000 - Học phí 16.000 - Huy đ ộn g đ ó ng góp , viện trợ 15.000 Tổng cộng (A+B+C) 5.318.534 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/ QĐ-UBND ngày 10/2 /2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đ ồ ng STT Ch ỉ tiêu Dự toán 2017 A Chi ngân sách cấp tỉnh 2.788.088 I Chi đầu tư phát triển 373.803 1 V ố n trong nước 278.920 2 Chi nguồn thu sử dụng đất 52.430 3 Chi từ nguồn thu x ổ s ố kiến thiết 42.453 II Chi thường xuyên 1.463.782 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 350.318 2 Chi s ự nghiệp khoa họ c CN 14.3 9 0 3 Chi sự nghiệp m ô i trường 3.933 4 Chi trợ g i á hàng ch í nh sách 5 Chi sự nghiệp kinh tế 171.116 6 Chi sự nghiệp y tế 479.295 7 Chi sự nghiệp v ă n h óa 30.317 9 Chi sự nghiệp Thể dục - Th ể thao 7.825 8 Chi sự nghiệp ph át thanh truyền hình 11.39 6 10 Chi đ ảm bảo xã hội 26.540 11 Chi quản lý hành chính 293.115 12 Chi an ninh, quốc phòng 43.323 13 Chi khác n gâ n sách 18.950 14 Các khoản thường xuyên khác 13.264 III Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1.000 IV Dự phòng 42.020 V Chi ngu ồ n giao t ă ng thu so dự toán tr u ng ương 7.000 - 50% tăng thu cân đối lương 3.500 - Chi tăng cườn g hạ tầng khu kinh tế cửa kh ẩ u B ờ Y 3.500 VI Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 682.763 VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 217.720 B Ghi thu - Ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước 23.710 - Học phí 8.710 - Huy động đ óng góp, viện trợ 15.000 T Ổ NG CỘNG (A + B) 2.811.798 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) Đvt: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Bao gồm Chi dự phòng quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao Chi bổ sung có mục tiêu nguồn Trung ương Trong đó Ghi Thu - Ghi chi qua NSNN Trong đó Tổng số Cân đối NSĐP Trong đó Chi sự nghiệp Trong đó Quản lý hành chính ANQP và các khoản chi khác Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư CT MTQG, sự nghiệp Huy động đóng góp, viện trợ Học phí Giáo dục - Đào tạo - DN Khoa học Công nghệ SN kinh tế SN GD-ĐT, DN SN khác 1 2 3=4+9 +13+16 4=5+6 5 7 8 9=10 +11+12 10 10a 10b 10c 11 12 13=14+15 14 15 16=17+18 17 18 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2,811,798 552,670 552,670 75,207 200 1,502,635 1,109,786 150,797 349,410 579,579 285,465 107,381 50,020 682,763 334,237 348,526 23,710 8,710 15,000 A1 ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TUYẾN TỈNH 2,452,321 305,776 305,776 16,500 200 1,463,782 1,073,890 154,822 343,149 575,919 284,111 105,781 - 682,763 334,237 348,526 - - - I Đơn vị dự toán toàn ngành 1,427,572 224,665 224,665 16,500 - 1,202,667 1,014,707 139,429 321,244 554,034 187,960 - - 240 - 240 - - - 1 Sở NN và PT nông thôn 191,828 39,493 39,493 - - 152,335 90,836 90,836 - - 61,499 - - - - - - - - 1.1 Chi quản lý hành chính 61,499 - - 61,499 - - - - 61,499 - - - - - - - - 1.2 Chi sự nghiệp nông nghiệp 30,503 - - 30,503 30,503 30,503 - - - - - - - - - - - 1.3 Chi sự nghiệp lâm nghiệp 37,574 - - 37,574 37,574 37,574 - - - - - - - - - - - 1.4 Sự nghiệp thủy lợi 22,759 - - 22,759 22,759 22,759 - - - - - - - - - - - 1.5 Chi ĐTPT 39,493 39,493 39,493 - - - - - - - - - - - 2 Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc 48,104 27,581 27,581 - - 20,523 16,036 16,036 - - 4,487 - - - - - - - - 2.1 Chi quản lý hành chính 4,487 - - 4,487 - - - - 4,487 - - - - - - - - 2.2 Chi ĐTPT 27,581 27,581 27,581 - - - - - - - - - - - - - 2.3 Chi sự nghiệp giao thông 16,038 - - 16,036 16,036 16,036 - - - - - - - - - - - 3 Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 7,378 - - - - 7,378 3,300 3,300 - - 4,078 - - - - - - - - 3.1 Chi quản lý hành chính 4,078 - - 4,078 - - - - 4,078 - - - - - - - - 3.2 Chi sự nghiệp xây dựng 534 - - 534 534 534 - - - - - - - - - - - 3.3 Chi công tác Quy hoạch 2,766 - - 2,766 2,766 2,766 - - - - - - - - - - - 4 Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc 21,735 - - - - 21,735 16,333 14,282 - 2,051 5,402 - - - - - - - - 4.1 Chi quản lý hành chính 5,402 - - 5,402 - - - - 5,402 - - - - - - - - 4.2 Sự nghiệp địa chính 12,852 - - 12,852 12,852 12,852 - - - - - - - - - - - 4.3 Chi sự nghiệp môi trường 2,051 - - 2,051 2,051 - - 2,051 - - - - - - - - - 4.5 Chi quy hoạch 1,430 - - 1,430 1,430 1,430 - - - - - - - - - - - 5 Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc 11,915 - - - - 11,915 3,045 3,045 - - 8,870 - - - - - - - - 5.1 Chi quản lý hành chính 8,870 - - 8,870 - - - - 8,870 - - - - - - - - 5.2 Sự nghiệp kinh tế 2,868 - - 2,868 2,868 2,868 - - - - - - - - - - - 5.3 Chi công tác Quy hoạch 180 - - 180 180 180 - - - - - - - - - - - 6 Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục 322,168 8,100 8,100 7,500 - 314,068 307,596 - 307,596 - 6,472 - - - - - - - - 6.1 Sở Giáo dục đào tạo 285,947 8,100 8,100 7,500 - 278,847 272,375 - 272,375 - 6,472 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 6,472 - - 6,472 - - - - 6,472 - - - - - - - - b Chi ĐTPT 8,100 8,100 8,100 7,500 - - - - - - - - - - - - c Chi sự nghiệp giáo dục 255,712 - - 255,712 255,712 - 255,712 - - - - - - - - - - d Chi sự nghiệp đào tạo - Đào tạo cử tuyển 16,663 - - 16,663 16,663 - 16,663 - - - - - - - - - - 6.2 Chi BC tăng thêm 2017, đối ứng CTMT, sắp xếp các trường ĐT, khác 35,221 - - 35,221 35,221 - 35,221 - - - - - - - - - - 7 Sở Y tế 292,834 - - - - 292,834 285,190 - 2,885 283,305 6,644 - - - - - - - - 7.1 Chi quản lý hành chính 6,644 - - 6,644 - - - - 6,644 - - - - - - - - 7.2 Sự nghiệp y tế 282,305 - - 282,305 282,305 - - 282,305 - - - - - - - - - 7.3 Sự nghiệp đào tạo 2,885 - - 2,885 2,885 - 2,885 - - - - - - - - - - 7.4 Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh 1,000 - - 1,000 1,000 - - 1,000 - - - - - - - - - 8 Văn hóa Thể thao và Du lịch 33,078 500 500 - - 32,578 27,603 - - 27,603 4,975 - - - - - - - - 8.1 Chi quản lý hành chính VP sở 4,975 - - 4,975 - - - - 4,975 - - - - - - - - 8.2 Sự nghiệp toàn ngành Sở VH-TTDL 27,603 - - 27,603 27,603 - - 27,603 - - - - - - - - - 8.3 Chi ĐTPT 500 500 500 - - - - - - - - - - - - 9 Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc 215,745 50 50 - - 215,695 210,419 - - 210,419 5,276 - - - - - - - - 9.1 Chi quản lý hành chính 5,276 - - 5,276 - - - - 5,276 - - - - - - - - 9.2 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 19,619 - - 19,619 19,619 - - 19,619 - - - - - - - - - 9.3 BHYT người nghèo và TE dưới 6 tuổi 190,800 - - 190,800 190,800 - - 190,800 - - - - - - - - - 9.4 Chi ĐTPT 50 50 50 - - - - - - - - - - - - - - 10 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 10,516 3,065 3,065 - - 7211 2,631 - - 2,631 4,580 - - 240 - 240 - - - a Chi hành chính 4,580 - - 4,580 - - - - 4,580 - - - - - - - - b Chi sự nghiệp 2,871 - - 2,631 2,631 - - 2,631 - - - 240 - 240 - - - c Chi ĐTPT 3,065 3,065 3,065 - - - - - - - - - - - - - - 11 VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy 59,049 3,740 3,740 - - 55,309 10,568 - - 10,568 44,741 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 44,741 - - 44,741 - - - - 44,741 - - - - - - - - b Chi ĐTPT 3,740 3,740 3,740 - - - - - - - - - - - - - - c Chi báo Đảng, SN khác 10,568 - - 10,568 10,568 - - 10,568 - - - - - - - - - 12 Sở Kh.học và CN và các ĐV trực thuộc 16,667 - - - - 16,667 12,727 - - 12,727 3,940 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 3,940 - - 3,940 - - - - 3,940 - - - - - - b Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12,727 - - 12,727 12,727 - - 12,727 - - - - - - - 13 Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc 8,512 - - - - 8,512 3,205 - - 3,205 5,307 - - - - - - - - a Tỉnh đoàn 5,307 - - 5,307 - - - - 5,307 - - - - - - b Chi sự nghiệp 3,205 - - 3,205 3,205 - - 3,205 - - - - - - - 14 Sở Thông tin và truyền thông 7,048 - - - - 7,048 4,189 4,189 - - 2,859 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính - Sở TT-TT 2,859 - - 2,859 - - - - 2,859 - - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 3,699 - - 3,699 3,699 3,699 - - - - - - - - - c Chi quy hoạch 490 - - 490 490 490 - - - - - - - - - 15 Ban QL Khu Kinh tế 22,612 5,333 5,333 - - 17,279 6,726 5,201 - 1,525 10,553 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 10,553 - - 10,553 - - - - 10,553 - - - - - - Chi ĐTPT 5,333 5,333 5,333 - - - - - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 3,221 - - 3,221 3,221 3,221 - - - - - - - - - c Chi sự nghiệp môi trường 1,525 - - 1,525 1,525 - - 1,525 - - - - - - - d Chi công tác Quy hoạch 1,980 - - 1,980 1,980 1,980 - - - - - - - - - 16 Sở Nội vụ 21,577 - - - - 21,577 13,300 2,537 10,763 - 8,277 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 8,277 - - 8,277 - - - - 8,277 - - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 2,537 - - 2,537 2,537 2,537 - - - - - - - - - c Chi sự nghiệp đào tạo 10,763 - - 10,763 10,763 - 10,763 - - - - - - - - 17 Các chủ đầu tư khác 136,803 136,803 136,803 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 136,803 136,803 136,803 9,000 - - - - - II CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐỘC LẬP 932,808 80,231 80,231 - 200 170,054 56,459 15,213 21,905 19,341 71,135 42,460 - 682,523 334,237 348,286 - - - 1 Ban quản lý dự án cao su nhân dân 343 - - 343 343 343 - - - - - - - - - 2 Vườn quốc gia Chư Mo Ray 8,639 - - 6,639 8,639 8,639 - - - - - - - - - 3 Trường Cao đẳng kinh tế - KT - TH 8,398 - - 8,398 8,398 - 8,398 - - - - - - - - 4 Trường Chính trị 6,298 - - 6,298 6,298 - 6,298 - - - - - - - - 5 Trường Trung cấp nghề 7,209 - - 7,209 7,209 - 7,209 - - - - - - - - 6 Đài phát thanh - Truyền hình 11,256 - - 11,256 11,256 - - 11,256 - - - - - - - 7 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 4,025 - - 4,025 4,025 - - 4,025 - - - - - - - 8 Ban Dân tộc 4,447 - - - - 4,447 1,722 1,722 - - 2,725 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính 2,725 - - 2,725 - - - - 2,725 - - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế 1,722 - - 1,722 1,722 1,722 - - - - - - - - - 9 Sở Ngoại vụ 5,716 - - - - 5,716 1,143 1,143 - - 4,573 - - - - - - - - a Chi quản lý hành chính Văn phòng Sở 2,053 - - 2,053 - - - - 2,053 - - - - - - b Chi sự nghiệp kinh tế - kinh phí biên giới 1,143 - - 1,143 1,143 1,143 - - - - - - - - - c Đoàn ra đoàn vào theo chủ trương UBND tỉnh 2,520 - - 2,500 - - - - 2,520 - - - - - - 10 Thanh tra nhà nước 5,461 - - - - 5,461 - - - - 5,461 - - - - - - - - a Chi theo định mức 5,461 - - 5,461 - - - - 5,461 - - - - - - 11 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 10,745 - - - - 10,745 - - - - 10,745 - - - - - - - - a Bộ máy VP HĐND và đoàn ĐBQH 5,369 - - 5,369 - - - - 5,369 - - - - - - b Hoạt động Hội đồng nhân dân 5,106 - - 5,106 - - - - 5,106 - - - - - - c Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội 270 - - 270 - - - - 270 - - - - - - 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 19,630 10,000 10,000 - - 9,630 3,366 3,366 - - 6,264 - - - - - - - - a1 Chi quản lý hành chính 6,264 - - 6,264 - - - - 6,264 - - - - - - a2 Chi sự nghiệp kinh tế 3,366 - - 3,366 3,366 3,366 - - - - - - - - - a3 Chi ĐTPT 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - - - - - - 13 Sở Tài chính 8,042 - - 8,042 - - - - 8,042 - - - - - - 14 VP Ủy ban nhân dân tỉnh 16,646 - - 16,646 - - - - 16,646 - - - - - - 15 Hội Cựu chiến binh 2,742 - - 2,742 - - - - 2,742 - - - - - - 16 Hội Nông dân 3,768 - - 3,768 - - - - 3,768 - - - - - - 17 Ủy ban mặt trận tổ quốc 6,201 - - 6,201 - - - - 6,201 - - - - - - 18 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 4,278 - - 3,968 - - - - 3,968 - - 310 310 - - - 19 Sở Công an 9,475 350 350 - - 9,125 - - - - - 9,125 - - - - - - - - Chi thường xuyên 9,125 - - 9,125 - - - - - 9,125 - - - - - - Chi ĐTPT 350 350 350 - - - - - - - - - - - - 20 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 43,457 6,000 6,000 - - 25,457 - - - - - 25,457 - 12,000 - 12,000 - - - - Chi thường xuyên 37,457 - - 25,457 - - - - - 25,457 - 12,000 12,000 - - - - Chi ĐTPT 6,000 6,000 6,000 - - - - - - - - - - - - 21 Bộ chỉ huy biên phòng 13,782 5,904 5,904 - - 7,878 - - - - - 7,878 - - - - - - - - Chi thường xuyên 7,878 - - 7,878 - - - - - 7,878 - - - - - - Chi ĐTPT 5,904 5,904 5,904 - - - - - - - - - - - - 22 BQL Khu nông nghiệp ứng dụng CN cao Măng Đen 4,260 200 200 - 200 4,060 4,060 - - 4,060 - - - - - - - - - - Chi thường xuyên 4,060 - - 4,060 4,060 - - 4,060 - - - - - - - - Chi ĐTPT 200 200 200 200 - - - - - - - - - - - - 23 BQL các dự án 98 47,266 47,266 47,266 - - - - - - - - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 47,266 47,266 47,266 - - - - - - - - - - - - 24 BQL khai thác các công trình thủy lợi 10,511 10,511 10,511 - - - - - - - - - - - - 25 Bsung mục tiêu chưa phân bổ 495,318 - - - - - - - - - - 495,318 162,262 333,056 - - - 26 Chương trình dự án còn lại ghi thu, ghi chi theo thực tế giải ngân 174,895 - - - - - - - - - - - - 174,895 171,975 2,920 - - - a Vốn đầu tư 171,975 - - - - - - - - - - 171,975 171,975 - - - b Vốn sự nghiệp 2,920 - - - - - - - - - - - - 2,920 - 2,920 - - - - Sở Nông nghiệp và PTNT 175 - - - - - - - - - - 175 175 - - - - Sở Giáo dục đào tạo 120 - - - - - - - - - - 120 120 - - - - Sở Y tế 2,626 - - - - - - - - - - 2,626 2,626 - - - III Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN 10,485 880 880 - - 9,605 504 180 - 324 9,101 - - - - - - - 1 Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi 632 - - 832 - - - - 632 - - - - - - 2 Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc HH 376 - - 376 - - - - 376 - - - - - - 3 Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi 385 - - 385 - - - - 385 - - - - - - 4 Hội khuyến học 257 - - 257 - - - - 257 - - - - - - 5 Ban liên lạc tù chính trị 159 - - 159 - - - - 159 - - - - - - 6 Hội nhà báo 820 - - 820 - - - - 820 - - - - - - 7 Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên 1,564 - - 1,564 324 - - 324 1,340 - - - - - - - Hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên 1,340 - - 1,340 - - - - 1,340 - - - - - - - Chi SN KHCN 324 - - 324 324 - - 324 - - - - - - - 8 Hội Cựu Thanh niên xung phong 290 - - 290 - - - - 290 - - - - - - - Hội Văn học Nghệ thuật 656 - - 656 - - - - 656 - - - - - - 10 Hội HN Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 202 - - 202 - - - - 202 - - - - - - 11 Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài 96 - - 96 - - - - 96 - - - - - - 12 Hội Luật gia 233 - - 233 - - - - 233 - - - - - - 13 Hội chữ thập đỏ 1,614 - - 1,614 - - - - 1,614 - - - - - - 14 Liên minh các Hợp tác xã 2,703 880 880 1,823 180 180 - - 1,643 - - - - - - - Chi hoạt động bộ máy 1,643 - - 1,643 - - - - 1,643 - - - - - - - Chi sự nghiệp kinh tế 180 - - 180 180 180 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 880 880 880 - - - - - - - - - - - - 15 Các Hội đặc thù khác 130 - - 130 - - - - 130 - - - - - - 16 Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU 158 - - 158 - - - - 158 - - - - - - 17 Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017 110 - - 110 - - - - 110 - - - - - - IV Nguồn mua sắm sửa chữa lớn (phân bổ khi đủ thủ tục) 8,100 - - 8,100 - - - - 8,100 - - - - - - V Chi nguồn dự kiến tăng biên chế, quản lý hành chính khác 7,815 - - 7,815 - - - - 7,815 - - - - - - VI Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo Nghị quyết HĐND 2,220 - - - - 2,220 2,220 - - 2,220 - - - - - - - - - - Quỹ cho vay ủy thác người nghèo qua NHCS 1,000 - - 1,000 1,000 - - 1,000 - - - - - - - - Cấp bù lãi suất hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND 1,220 - - 1,220 1,220 - - 1,220 - - - - - - - VII Chi khác ngân sách 34,414 - - - - 34,414 - - - - - 34,414 - - - - - - 1 Hoạt động đối ngoại Lào CPC 5,000 - - 5,000 - - - - - 5,000 - - - - 2 Dự toán chi hoạt động phạt vi phạm hành chính 3,233 - - 3,233 - - - - - 3,233 - - - - 3 Chi hoạt động thu lệ phí 2,617 - - 2,617 - - - - - 2,617 - - - - 4 Quỹ khen thưởng 3,100 - - 3,100 - - - - - 3,100 - - - - 5 Các khoản khác 4,500 - - 4,500 - - - - - 4,500 - - - - 6 Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch đề án được phê duyệt 15,964 - - 15,964 - - - - - 15,964 - - - - VIII Tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm tạo nguồn cân đối lương 2017 28,907 - - 28,907 - - - - - 28,907 - - - - A2 Khối huyện, thành phố (bổ sung mục tiêu) 285,747 246,894 246,894 58,707 - 38,853 35,896 25,975 6,251 3,660 1,357 1,600 - - - - - 1 UBND thành phố Kon Tum 45,228 43,389 43,389 6,530 - 1,839 1,839 1,839 - - - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 43,389 43,389 43,389 6,530 - - - - - - - - Chi thường xuyên 1,839 - - 1,839 1,839 1,839 - - - - - - - - - 2 UBND huyện Đăk Hà 17,707 13,699 13,699 5,740 - 4,008 4,008 2,209 1,349 450 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 13,699 13,699 13,699 5,740 - - Chi thường xuyên 4,008 - - 4,008 4,008 2,209 1,349 450 - - - - - - - 3 UBND huyện Đắk Tô 20,735 17,626 17,626 5,540 - 3,109 3,109 1,731 988 390 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 17,626 17,626 17,626 5,540 - - Chi thường xuyên 3,109 - - 3,109 3,109 1,731 988 390 - - - - - - - 4 UBND huyện Kon Rẫy 23,130 19,282 19,282 5,318 - 3,848 3,848 2,493 875 480 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 19,282 19,282 19,282 5,318 - - Chi thường xuyên 3,848 - - 3,848 3,848 2,493 875 480 - - - - - - - 5 UBND huyện Ngọc Hồi 32,462 28,939 28,939 5,480 - 3,523 3,523 2,498 665 360 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 28,939 28,939 28,939 5,480 - - Chi thường xuyên 3,523 - - 3,523 3,523 2,498 665 360 - - - - - - - 6 UBND huyện Đắk Gle 37,077 30,004 30,004 7,100 - 7,073 7,073 5,495 1,097 480 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 30,004 30,004 30,004 7,100 - - Chi thường xuyên 7,073 - - 7,073 7,073 5,496 1,097 480 - - - - - - - 7 UBND huyện Sa Thầy 30,440 26,639 26,639 6,680 - 3,801 3,001 1,264 1,287 450 - 800 - - - - - - - - Chi ĐTPT 26,639 26,639 26,639 6,680 - - Chi thường xuyên 3,801 - - 3,801 3,001 1,264 1,287 450 - 800 - - - - - 8 UBND huyện Kon Plong 24,958 21,838 21,838 5,979 - 3,120 3,120 2,730 - 390 - - - - - - - - - - Chi ĐTPT 21,838 21,838 21,838 5,979 - - Chi thường xuyên 3,120 - - 3,120 3,120 2,730 - 390 - - - - - - - 9 UBND huyện Tu mơ rông 25,858 19,879 19,879 5,200 - 5,979 5,179 4,729 - 450 - 800 - - - - - - - - Chi ĐTPT 19,879 19,879 19,879 5,200 - - Chi thường xuyên 5,979 - - 5,979 5,179 4,729 - 450 - 800 - - - - - 10 UBND huyện Ia H'drai 28,152 25,599 25,599 5,140 - 2,553 1,196 986 - 210 1,357 - - - - - - - - - Chi ĐTPT 25,599 25,599 25,599 5,140 - - Chi thường xuyên 2,553 - - 2,553 1,196 986 - 210 1,357 - - - - - A3 Chi dự trữ tài chính 1,000 - - - - - - - - - 1,000 - - - - A4 Chi dự phòng 42,020 - - - - - - - - - 42,020 - - - - A5 Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ương giao 7,000 - - - - - - - - - 7,000 - - - - A6 Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS 23,710 - - - - - - - - - - - - - 23,710 8,710 15,000 - Học phí 8,710 - - - - - - - - - - - 8,710 8,710 - Huy động đóng góp, viện trợ 15,000 - - - - - - - - - - - 15,000 15,000 Biểu số 16A CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 ĐVT: triệu đồng TT Nguồn vốn/ Danh mục dự á n Chủ đầu tư M ã s ố dự án M ã ngành kinh tế Kế hoạch năm 2017 Ghi chú Chi cho GDĐT Chi cho KHCN Y tế Khác 1 2 3 4 5 6=7+8 +9+10 7 8 9 10 TỔNG S Ố 6 8 6.220 75.207 200 21.953 5 88 .860 A PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 312.417 5 8 .707 0 0 253.710 I Phân cấp 227.300 33.160 0 0 194.140 1 Phân c ấ p cân đối theo t iê u ch í quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND 77.550 0 0 0 77.550 - Th à nh ph ố Kon Tum UBND t hành ph ố Kon Tum 15.840 1 5. 8 40 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 6.710 6.710 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 7.040 7.040 - Huyện Tu Mơ Rông U BND huyện Tu Mơ R ô ng 7.590 7.590 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc H ồi 6.490 6.490 - Huyện Đ ắ k Glei UBND huyện Đắk Glei 8.030 8.030 - Huy ệ n Sa Th ầ y UBND hu y ện Sa Th ầ y 7.480 7.480 - Huyện la H ’Drai UBND huyện la H ’Drai 5.720 5.720 - Huyện Kon R ẫ y U BND huyện K on Rẫy 5.720 5.720 - Huyện K on Plong UBN D huyện K on Plong 6 .930 6 .930 2 Phân cấp đ ầ u tư vùng kinh tế động lực 30.000 0 0 0 30.000 - Th à nh phố Kon Tum UBND th à nh phố Kon Tum 20.000 20.000 - Huyện Ngọ c H ồ i UBND huyện Ngọ c H ồ i 5.000 5.000 - Huyện K o n Plong UBND huyện Kon Plong 5.000 5.000 3 Phân cấp đ ầ u tư các x ã biên giới 13.000 0 0 0 13.000 - Huyện Ngọ c H ồ i UBND huyện Ngọ c H ồ i 5.000 5.000 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 3.000 3.000 - Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 2.000 2.000 - Huyện Ia H’Drai UBND h uyện Ia H’Drai 3.000 3.000 4 Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) 33.160 33.1 6 0 0 0 0 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 3.400 3.400 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 2.660 2.660 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 3.680 3.680 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ R ô ng 3.850 3.850 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 2.530 2.530 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 4.000 4.000 - Huyện Sa Th ầ y U B ND huyện Sa Th ầ y 3.640 3.640 - Huyện Ia H'D r ai UBND huyện la H ’Dr ai 2 . 090 2.090 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 3.370 3.370 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 3.940 3.940 5 Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác 73.590 0 0 0 73.590 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7.359 7.359 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 7.359 7.359 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 7.359 7.359 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ R ô ng 7.359 7.359 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 7.359 7.359 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 7.35 9 7.359 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Th ầ y 7.359 7. 3 59 - Huyện Ia H'D r ai UBND huyện la H ’Dr ai 7.359 7.359 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 7.359 7.359 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 7.359 7.359 II Nguồn thu tiền sử dụng đất 57.570 0 0 0 57.570 1 Phân c ấ p ngân sách các huyện, th à nh phố được hưởng 56.000 0 0 0 56 .000 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 24.000 24.000 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 2.400 2.400 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 960 960 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ R ô ng 2.400 2.400 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 8.000 8.000 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 800 800 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Th ầ y 800 800 - Huyện Ia H'D r ai UBND huyện la H ’Dr ai 2. 00 0 2 . 000 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 240 240 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 14.400 14.400 2 Phân cấp cho các huyện thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai 1.570 0 0 0 1.570 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 1 0 0 100 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 100 100 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ R ô ng 770 770 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 100 10 0 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 100 100 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Th ầ y 100 100 - Huyện Ia H'D r ai UBND huyện la H ’Dr ai 100 100 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 1 0 0 100 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 100 100 III Nguồn x ổ s ố kiến thiết 27.547 25.547 0 0 2.000 1 Phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép t hực hiện Chương trình MTQG xây dựng n ông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020) 25.547 25.547 0 0 0 - Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 3.130 3 130 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 3.080 3 . 080 - Huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 1.860 1.850 - Huyện Tu M ơ Rông UBND huyện Tu Mơ R ô ng 1.350 1.350 - Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 2.950 2.950 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 3.100 3.100 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Th ầ y 3.040 3.040 - Huyện Ia H'D r ai UBND huyện la H ’Dr ai 3 . 050 3.050 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 1 . 948 1.948 - Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 2.039 2 . 039 2 Phân cấp cho các huyện để đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện 2.000 0 0 0 2.000 - Huyện Đắk Hà UBND huyện Đắk Hà 500 500 - Huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 500 500 - Huyện Sa Th ầ y UBND huyện Sa Th ầ y 500 500 - Huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 500 500 B CHI NGÂN SÁCH T Ỉ NH 373.803 16.500 200 21.953 335.150 I Nguồn đầu tư XDCB trong nư ớ c 278.920 7.500 200 0 271.220 1 Trả nợ Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn C á c chủ đầu tư 28.700 28.700 2 Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp UBND huyện Đắk Glei 7317094 223 2.034 2.034 3 Đ ường v ào khu thương mại quốc t ế Ban quản lý Khu kinh t ế 7037491 223 406 406 4 Đường D4 (khu đô thị phía Bắc) Ban quản lý Khu kinh tế 7031123 223 2.347 2.347 5 Đường N24 (đường vào khu công nghệ cao) Ban quản lý Khu kinh tế 7031599 223 905 905 6 Đường N13 (Đoạn Km7+243 đến ngã tư thị trấn Plei Kằn) - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế 7602241 223 1.223 1.223 7 Khu ngh ĩ a trang Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế 7342640 223 71 71 8 Hệ thống điện chiếu sáng đường NT18 và đường N5 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế 7602457 223 351 351 9 Kè chống sạt lở Đắk Tờ Kan (đoạn cầu 42) UBND huyện Đắk Tô 7140064 016 127 127 10 Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trấn Đắk Rve đi xã Tân Lập, Đắk Ruồng, Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon Rẫy 7267727 223 5.234 5.234 11 Đường vào khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý các dự án 98 7601516 223 2.066 2.066 12 Đường giao thông khu vực biên giới vào đồn biên phòng Hố Le (703) đến cửa khẩu phụ Hồ Đá Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 7004686 468 2.944 2.944 13 Nâng cấp đường giao thông khu vực biên giới từ xã Đăk Man đến xã Đăk Blô Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 7004686 468 2.960 2.960 14 Đường giao thông Đắk Kôi - Đắk Pxi Sở Giao thông vận tải 7022920 223 474 474 15 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Đắk Hnia BQL khai thác các công trình thủy lợi 7304321 016 411 411 16 Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pỏ - Đắk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải 7022902 223 8.607 8.607 17 Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tắc Pỏ - Đắk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn II) Sở Giao thông vận tải 7022902 223 4.500 4.500 18 Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga Sở Nông nghiệp và PTNT 7041118 016 2.404 2.404 19 Thủy lợi Đắk Toa UBND huyện Kon Rẫy 7030007 016 771 771 20 Kè chống sạt lở bờ sông Đắk Bla (đoạn thượng lưu) Sở Nông nghiệp và PTNT 7026038 016 5.859 5.859 21 Kè chống sạt lở bờ sông Pô kô đoạn qua thị trấn Đắk Glei Sở Nông nghiệp và PTNT 7067874 016 15.000 15.000 22 Các dự án quyết toán hoàn thành khác Các chủ đầu tư 4.461 4.461 23 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Sở Nông nghiệp và PTNT 680 680 24 Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa BQL khai thác các công trình thủy lợi 3.100 3.100 25 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam Sở Nông nghiệp và PTNT 7555168 014 1.500 1.500 26 Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A Sở Kế hoạch và Đầu tư 7575168 223 10.000 10.000 27 Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn 7603148 016 4.000 4.000 28 Vay lại để thực hiện Dự án Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa và Chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 8.760 8.760 29 Đường giao thông từ thị trấn Đắk Glei đến xã Đắk Nhoong UBND huyện Đắk Glei 7282567 223 1.921 1.921 30 Thủy lợi làng Lung UBND huyện Sa Thầy 7544244 016 4.000 4.000 31 Các dự án chuẩn bị đầu tư 2.280 0 200 0 2.080 - Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia Ban quản lý khu kinh tế 30 30 - Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đắk Rơ Nga Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 200 200 - Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum BQL các dự án 98 200 200 - Trạm chăn nuôi và thú y huyện Ia Hdrai Chi cục Thú y 50 50 - Hỗ trợ để thực hiện Công tác bồi thường GPMB dự án Đường giao thông vào Trại Tạm giam Công an tỉnh Công an tỉnh Kon Tum 350 350 - Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo 400 400 - Trường PTDTNT huyện Ia H’Drai (giai đoạn 1) Sở Giáo dục và Đào tạo 200 200 - Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Ngục Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 500 500 - Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch tết Mậu Thân năm 1958 và Chiến dịch Xuân - Hè năm 1962 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Lao động, thương binh và xã hội 50 50 - Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen Trung tâm ứng dụng công nghệ cao Măng đen 200 200 - Cải tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy 50 50 - Nhà bảo vệ và nhà xe ô tô Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy 50 50 32 Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung Văn phòng Tỉnh ủy 7484357 465 1.140 1.140 33 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Rẫy Sở Giáo dục và Đào tạo 7544543 494 7.500 7.500 34 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Hoong huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 7542616 223 4.300 4.300 35 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Đắk Blô, huyện Đắk Glei UBND huyện Đắk Glei 7542624 223 3.690 3.690 36 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô UBND huyện Đắk Tô 7540895 463 4.500 4.500 37 Trụ sở HĐND - UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong 7644610 463 3.400 3.400 38 Trụ sở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544584 463 3.350 3.350 39 Trụ sở UBND xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Tu Mơ Rông 7544586 463 3.200 3.200 40 Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2) UBND huyện Ngọc Hồi 7118747 223 6.000 6.000 41 Nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy 7056788 223 6.000 6.000 42 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500- km53+090) huyện Sa Thầy Sở Giao thông vận tải 7544542 223 14.000 14.000 43 Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum BQL các dự án 98 7601912 223 15.000 15.000 44 Cầu số 02 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum BQL các dự án 98 7601892 223 15.000 15.000 45 Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 7544519 167 9.500 9.500 46 Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 BQL các dự án 98 7551868 223 15.000 15.000 47 Trường bắn súng ngắn K54 của Trường Quân sự địa phương Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 7004686 468 800 800 48 Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQS tỉnh Kon Tum Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 7004686 468 5.000 5.000 49 Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tri, huyện Đắk Hà BQL khai thác các công trình thủy lợi 7565777 016 7.000 7.000 50 Sửa chữa trụ sở làm việc Liên Minh Hợp tác xã (hạng mục Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ) Liên minh hợp tác xã 7602639 463 880 880 51 Kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và PTNT 7545039 016 10.000 10.000 52 Trụ sở làm việc phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum Sở Tư pháp 7567302 463 3.065 3.065 53 Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã Vĩ) thuộc xã Ia Tơi UBND huyện H'Drai 7592943 021 10.000 10.000 54 Sửa chữa trụ sở làm việc tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy 7567205 461 2.500 2.500 II Nguồn thu tiền sử dụng đất 52.430 0 0 0 52.430 1 Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất 40.000 40.000 2 Trích bổ sung Quỹ phát triển đất (10% phần ngân sách huyện, thành phố thu) Các chủ đầu tư 7.000 7.000 3 Chi phí quản lý đất đai (10% phần ngân sách huyện, thành phố thu) Các chủ đầu tư 5.430 5.430 III Nguồn thu xổ số kiến thiết 42.453 9.000 0 21.953 11.500 1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 9.000 9.000,00 2 Lĩnh vực y tế 21.953 21.953,00 3 Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội 11.500 11.500,00 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/ QĐ-UBND ngày 10/02/ 2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán NSĐP n ă m 2015 Trong đ ó Vố n đầu tư Vốn sự nghiệp T ổ ng cộng 682.763 582.230 100.533 I Chi thực hiện các chương trình M ụ c tiêu quốc gia 333.056 247.993 85.063 1 Chương trình mục tiêu QG xây dựng nông thôn mới 107.800 8 8.000 19.800 2 Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững 225.256 159.9 9 3 65.263 II Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ ngu ồ n v ố n ngoài nước 171.975 171.975 III Chi đ ầ u tư thực hiện Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong n ướ c 162.262 162.262 IV Chi ngu ồ n hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 15.470 - 15.470 1 V ố n ngoài nước 2.920 - 2.920 - Nâng cao năng lực, truyền th ô ng, giám sát, theo d õi và đánh giá chương trình 2.037 2.037 - V ệ sinh n ô ng thôn 883 883 2 Vốn trong nước 12.550 - 12.550 - Đề án đào tạo , bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp 310 310 - Ch í nh sách tr ợ giúp pháp l ý theo QĐ 32/2016/Q Đ -TTg 240 240 - Vốn chuẩn bị động viên 12.000 12 . 000 Ghi chú: KP CTMTQG được cập nh ậ t th eo số Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm t heo Quyết định số 98 /QĐ-UBND ngày 10/02 /2017 của UBND tỉnh K on Tum) Số TT Tên các huyện, thành phố Tổng thu N SNN tại địa bàn Tổng chi Ngân sách huyện qu ả n l ý B ổ sung từ ngân sách cấp t ỉ nh cho ngân sách cấp huyện, thành phố Tổng số Bao gồm BS cân đối B S có mục tiêu 1 Th à nh phố Kon Tum 1. 2 14.970 565.849 234.570 198.842 35.728 2 Huyện Đắk Hà 89.550 303.748 239.659 221.952 17.707 3 Huyện Đắk Tô 88.880 239.786 165.244 149.136 16.108 4 Huyện Ngọc Hồi 155.765 278.152 223.700 197.238 26.462 5 H uyện Đắk GLei 20.540 288.846 271.064 245.932 25.132 6 H uyện Sa Thầy 54.880 258.989 210.813 190.373 20.440 7 Huyện la H’D rai 19.090 88.459 72.463 54.311 18.152 8 Huyện Kon Rẫy 31.095 189.068 163.575 146.450 17.125 9 Huyện Kon Plong 96.910 248.374 196.945 175.387 21.558 10 Huyện Tu M ơ R ô ng 45.320 255.895 218.231 198.923 19.308 Tổng cộng 1.817.000 2.717.166 1.996.264 1.778.544 217.720 Mẫu số 42/TC-CKNS DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 Đvt : triệu đồn g STT Nội dung chi Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 Trong đ ó D ự to á n chi ngân sách t ỉ nh Trong đ ó Dự toán chi ngân sách huyện Dự to á n chi ngân sách c ấ p t ỉ nh B ổ sung mục tiêu huyện A Dự toán ch i ngân sách địa phương qu ả n lý ( l+ II ) 5.287.534 2.788.088 2.570.368 217.720 2.499.446 I Dự toán chi c â n đối ng â n sách địa ph ư ơng 4.604.771 2.105.325 1.887.605 217.720 2.499.446 1 Chi đầu tư ph á t triển (1) 686.220 552.670 373.803 178.867 133.550 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 506.220 428. 6 70 278.920 149.750 77.550 1.2 Chi đ ầ u tư từ nguồn thu sử dụng đất 110.000 54.000 52.430 1.570 56.000 Trong đó chi từ dự á n khai thác quỹ đất t ỉ nh quản lý 40.000 40.000 40.000 1.3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000 70.000 42.453 27.547 2 Chi thường xuyên (2) 3.818.591 1.502.635 1.463.782 38.853 2.315.956 2.1 Chi giáo dục - đ ào tạo và dạy nghề 1.723.786 356.579 350.318 6.261 1.367 207 - Sự nghiệp giáo dục 1.642.874 294.241 294.241 1.348.633 - Sự nghiệp đào tạo 80.912 62.338 56.077 6.261 18.574 2.2 Ch i khoa học v à công nghệ 14.390 14.390 14.390 2.3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 69.944 4.083 3.933 150 65.861 2.4 Chi thư ờ ng xuy ê n các lĩnh vực nghiệp khác 2.010.471 1.127.583 1.095.141 32.442 8 8 2.8 8 8 - Chi sự nghi ệ p kinh t ế 309.933 197.091 171.116 25.975 112.842 - Chi sự nghiệp y tế 479.587 479.295 479.295 292 - Chi sự nghiệp văn h óa - thông tin 44.652 30.317 30.317 14.335 - Chi sự nghiệp Th ể dục - thể th a o 14.860 11.335 7.825 3.510 3.525 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 26.460 11.396 11.396 15.064 - Chi đ ả m b ả o x ã hội 87.374 26.540 26.540 6 0.834 - Chi quản lý h à nh ch í nh 887.758 294.472 293.115 1.357 5 9 3.2 8 6 - Ch i quốc phòng, an ninh 105.426 44.923 43.323 1.600 6 0.503 - Chi kh á c ng â n sách 41.158 18.950 18.950 22.208 - Chi thường xuy ê n khác 13.264 13.264 13.264 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 4 Dự phòng ngân sách 91.960 42.020 42.020 49.940 5 Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ương giao 7.000 7.000 7.000 - - - 50% tăng thu tạo nguồn cải cách tiền lương 3.500 3.500 3.500 - Chi t ă ng cường hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y 3.500 3.500 3.500 II Chi nguồn bổ sung có mục ti ê u từ ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 682.763 682.763 682.763 1 Chi thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc g i a 333.056 333.056 333.056 2 Chi đ ầ u tư thực hiện c á c Chương trình mục tiêu t ừ nguồn vốn ngoài nước 171.975 171.975 171.975 3 Đ ầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ k hác từ nguồn vốn trong nước 162.262 162.262 162.262 4 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, ch í nh sách theo quy định 15.470 15.470 15.470 B Chi t ừ nguồn thu quản lý qua ngân s á ch 31.000 23.710 23.710 7.290 II Học ph í 16.000 8.710 8.710 7.2 9 0 III Huy động đóng góp, viện t rợ 15.000 15.000 15.000 Tổng cộng chi ngân sách địa phương (A+B) 5.318.534 2.811.798 2.594.078 217.720 2.506.736 C Tổng số vay trong năm (3) 47.000 47.000 47.000 Vay đ ể trả nợ gốc 47.000 47.000 47.000 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thuế tài nguyên nước khu vực NQD Thuế tài nguyên khác Tiền sử dụng đất, nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho cấp huyện, quản lý thu trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới Tiền cho thuê mặt đất mặt nước Lệ phí trước bạ nhà đất Lệ phí trước bạ tài sản Thu từ việc bán tài sản nhà nước, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu Phụ thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với giấy phép do địa phương phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố) Tiền phạt vi phạm hành chính Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu Thu kết dư ngân sách cấp huyện Thu kết dư ngân sách cấp huyện Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN Thuế GTGT và TNDN thu từ công thương nghiệp và dịch vụ NQD Thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XNK) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện Thu kết dư ngân sách cấp huyện 1 Thành phố, thị xã 70% 100% 60% 80% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 2 Các huyện 70% 100% 60% 80% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 90% 90% 100% 100% 100% 100% Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Nội dung Lệ phí môn bài Thuế sử dụng đất NN Thuế SD đất phi nông nghiệp Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu Phí trước bạ nhà đất Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND cấp xã Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc xã quản lý, thu Lệ phí do thuộc xã quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài) Tiền thu phạt vi phạm hành chính Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp xã quản lý, thu Thu kết dư ngân sách cấp xã Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới NS xã, phường, thị tr ấ n 100% 100% 100% 80% 20% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%