55/2012/QĐ-UBND

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2013 của thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/2012/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12185/STC-NS ngày 10 tháng 12 năm 2012 về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 236.830 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: + Chỉ tiêu pháp lệnh: 134.080 tỷ đồng + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. - Thu từ dầu thô: 22.700 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 80.050 tỷ đồng. 2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.530 tỷ đồng, bao gồm: - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.250 tỷ đồng. - Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 280 tỷ đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 28.190 tỷ đồng (đã bao gồm khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được giữ lại ở ngân sách thành phố theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ là 164,127 tỷ đồng). 4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận - huyện. (Các phụ lục đính kèm) Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2013 được giao, các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2013 như sau: + Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). + Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế). + Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất). Điều 3. Về thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính: 1. Đối với các sở - ban - ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Dự toán chi ngân sách năm 2013 giao cho từng sở - ban - ngành, cơ quan, đơn vị đã được giảm trừ khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên. 2. Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện; Ngoài khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương như đã nêu tại Điều 2, giao Ủy ban nhân dân quận - huyện xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoán chi cho con người theo chế độ) và giữ lại tại ngân sách quận - huyện; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và giữ lại tại ngân sách phường - xã, thị trấn để bố trí chi cải cách tiền lương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp) đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2012. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. 4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2013, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2013. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết thành phố. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Các Ban Hội đồng nhân dân TP; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu: VT, (TM/Cg) H. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2013 CHỈ TIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012) Đvt: Triệu đồng QUẬN HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2013 TỔNG THU NSQH NĂM 2013 Trong đó Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Thu điều tiết NSQH Thu bổ sung từ NSTP Nguồn CCTL của quận - huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2013 Ghi thu quản lý qua ngân sách Tổng số 29.444.527 Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh 13.545.492 5.089.047 7.707.376 93.242 655.827 Quận 1 4.517.027 594.816 453.280 72.070 34.139 35.327 Quận 2 932.244 362.740 145.751 203.581 2.264 11.144 Quận 3 1.986.136 501.324 340.490 144.730 4.268 11.836 Quận 4 569.878 382.591 104.636 251.277 0 26.678 Quận 5 1.271.762 540.671 234.463 286.918 528 18.762 Quận 6 709.335 564.912 144.593 376.215 269 43.835 Quận 7 2.484.098 408.720 255.770 108.660 36.692 7.598 Quận 8 714.638 635.158 148.940 427.459 321 58.438 Quận 9 529.018 503.029 99.021 388.490 0 15.518 Quận 10 1.789.024 498.607 350.380 118.203 0 30.024 Quận 11 690.975 461.916 131.781 315.160 0 14.975 Quận 12 921.119 582.855 197.110 371.626 0 14.119 Quận Phú Nhuận 1.419.317 386.495 277.577 92.101 0 16.817 Quận Gò Vấp 1.167.004 760.720 256.792 476.524 0 27.404 Quận Bình Thạnh 1.921.715 741.368 376.827 308.826 0 55.715 Quận Tân Bình 2.339.304 798.092 501.425 261.668 2.295 32.704 Quận Tân Phú 1.239.884 668.489 267.069 362.464 6.072 32.884 Quận Bình Tân 1.267.919 627.876 248.898 366.209 550 12.219 Quận Thủ Đức 1.055.975 719.209 174.201 422.632 1.501 120.875 Huyện Củ Chi 392.669 796.527 85.081 687.777 0 23.669 Huyện Hóc Môn 485.136 631.914 92.750 525.385 4.343 9.436 Huyện Bình Chánh 720.727 681.419 139.379 521.313 0 20.727 Huyện Nhà Bè 270.243 289.833 54.046 230.044 0 5.743 Huyện Cần Giờ 49.380 406.210 8.787 388.043 0 9.380 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2013 CHỈ TIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012) Đvt: Triệu đồng Stt Quận - huyện Dự toán năm 2013 (*) Bao gồm I/ Chi thường xuyên Trong đó II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách Sự nghiệp GD- ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A Tổng số 13.545.492 12.889.665 5.619.964 862.641 237.023 655.827 1 Quận 1 594.816 559.489 227.516 22.937 10.610 35.327 2 Quận 2 362.740 351.596 116.394 29.575 6.955 11.144 3 Quận 3 501.324 489.488 224.670 24.984 9.105 11.836 4 Quận 4 382.591 355.913 126.072 28.732 6.969 26.678 5 Quận 5 540.671 521.909 236.802 24.511 9.610 18.762 6 Quận 6 564.912 521.077 216.164 33.255 9.628 43.835 7 Quận 7 408.720 401.122 166.077 31.852 7.338 7.598 8 Quận 8 635.158 576.720 236.357 44.085 10.521 58.438 9 Quận 9 503.029 487.511 215.293 31.525 9.036 15.518 10 Quận 10 498.607 468.583 175.598 26.157 8.525 30.024 11 Quận 11 461.916 446.941 185.822 29.599 8.517 14.975 12 Quận 12 582.855 568.736 291.842 37.631 10.072 14.119 13 Quận Phú Nhuận 386.495 369.678 131.263 27.244 6.783 16.817 14 Quận Gò Vấp 760.720 733.316 348.913 47.746 13.541 27.404 15 Quận Bình Thạnh 741.368 685.653 283.667 38.022 12.814 55.715 16 Quận Tân Bình 798.092 765.388 334.411 38.911 13.877 32.704 17 Quận Tân Phú 668.489 635.605 289.998 39.247 11.594 32.884 18 Quận Bình Tân 627.876 615.657 265.263 61.104 10.371 12.219 19 Quận Thủ Đức 719.209 598.334 291.986 64.849 10.954 120.875 20 Huyện Củ Chi 796.527 772.858 371.705 41.176 13.753 23.669 21 Huyện Hóc Môn 631.914 622.478 335.684 23.050 10.891 9.436 22 Huyện Bình Chánh 681.419 660.692 311.503 57.498 11.851 20.727 23 Huyện Nhà Bè 289.833 284.090 112.513 26.462 5.157 5.743 24 Huyện Cần Giờ 406.210 396.830 124.451 32.489 8.551 9.380 (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 chưa bố trí: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2013 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. (***) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 chưa giảm trừ khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính. 24 QUẬN HUYỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012) ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2013 I. Tổng số thu ngân sách nhà nước: 29.444.527 - Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 17.319.400 - Thuế thu nhập cá nhân 3.731.200 - Lệ phí trước bạ 2.888.000 Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà, đất 648.007 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 220.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.224.000 - Tiền sử dụng đất 2.469.000 - Thuế bảo vệ môi trường 191.500 - Thu khác ngân sách 288.900 - Phí và Lệ phí 456.700 - Ghi thu quản lý qua ngân sách 655.827 II. Tổng số chi ngân sách quận - huyện 13.545.491 1. Chi thường xuyên 12.889.665 Trong đó: - Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.619.964 - Sự nghiệp Y tế 862.641 - Dự phòng ngân sách 237.023 2. Ghi chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách 655.827 III. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 7.707.376 IV. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách quận huyện đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp (theo phụ lục đính kèm) (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 chưa bố trí: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2013 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. (***) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2013 chưa giảm trừ khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính.