43/QĐ-UBND

Quyết định 43/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế , ngày 08 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 5 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; Quyết định số 3063/Q Đ -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3576/STC-QLNS ngày 29 tháng 12 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế (các Phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 ; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủ y; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBND các huyện, TX, Tp.Huế; - Lưu: VT, TC. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 4 3/QĐ-UBND ngày 08 /01/2018 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG D Ự TOÁN 1 2 3 A T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.830.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 6.060 . 000 2 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 420.000 3 Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 350.000 B T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.937.778 1 Thu ngân sách địa phương được hư ở ng theo phân cấp (gồm thu để lại chi) 5.971.200 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.926.578 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.506.730 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.419.848 3 Thu kết dư 40.000 C T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.975.703 I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9.298.215 1 Chi đầu tư phát triển 2.991 . 097 2 Chi thường xuyên 6.118.812 3 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7.500 4 Chi tr ả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.900 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 6 Dự phòng ngân sách 177.726 II Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 327.488 1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 192.703 2 Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp 134.785 V Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước 350.000 D BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=G-F) E BỘI CHI (*) 37.925 F T Ổ NG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 112.300 1 Vay trong nước 0 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 112.300 G TRẢ NỢ G Ố C VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 74.375 1 Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc 2 Bội thu ngân sách địa phương 74.375 3 Tăng thu, tiết kiệm chi 4 Kết dư ngân sách cấp tỉnh Ghi chú: (*) Trong đó bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng. Biểu số 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2018 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 1 2 3 A NGÂN SÁCH TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 8.073.178 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 4.106.600 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 4.106.600 - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 40.000 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.926.578 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.506.730 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.419.848 II Chi ngân sách cấp tỉnh 8.151.103 1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới 5.477.737 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế 2.673.366 - Bổ sung cân đối 2.063.276 - Bổ sung mục tiêu 610.090 III Bội chi (*) 77.925 IV Bội thu ngân sách địa phương 0 B NGÂN S Á CH H UYỆ N I Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế 4.537.966 1 Thu ngân sách huyện hư ở ng theo phân cấp 1.864.600 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 1.864.600 2 Thu kết dư 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 4 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.673.366 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.063.276 - Thu bổ sung có mục tiêu 610.090 II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế (**) 4.497.966 Ghi chú: (*) Bội chi nếu bao gồm nguồn ngân sách huyện tr ả nợ 40 tỷ đồng thì bội chi là 37,925 tỷ đồng. Trong đó: bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng. (**) Tổng chi ngân sách huyện là 4.537,9 tỷ đồng, trong đó: chi trả nợ vay ngân sách tỉnh là 40 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách huyện còn lại là 4.497,9 tỷ đồng. Biểu số 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 Đơn vị: Triệu đồng DỰ TOÁN NỘI DUNG T Ổ NG TH U NSNN THU NSĐP 1 2 3 A TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III) 6.830.000 5.971.200 I- THU NỘI ĐỊA 6.060.000 5.621.200 Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất 5.380.000 4.941.200 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 275.000 275.000 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 250.000 250.000 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.010.000 2.010.000 4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.180.000 1.180.000 5. Thuế bảo vệ môi trường 530.000 197.200 Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý 332.800 0 6. Thuế thu nhập cá nhân 283.000 283.000 7. Lệ phí trướ c bạ 235.000 235.000 8. Thu phí, lệ phí 135.000 127.000 - Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu 8.000 0 - Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu 127.000 127.000 9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.000 9.000 10. Tiền sử dụng đất 680.000 680.000 11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 120.000 120.000 12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50.000 20.000 - Do Trung ương cấp 30.000 0 - Do địa phương cấp 20.000 20.000 13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 69.000 69.000 14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi c ô ng sản khác 42.000 42.000 15. Thu khác ngân sách 186.400 118.400 Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương 68.000 0 16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại 5.600 5.600 II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 420.000 0 1. Thuế xuất khẩu 55.000 0 2. Thuế nhập khẩu 39.620 0 3. Thuế bảo vệ môi trường 380 0 4. Thuế giá trị gia tăng 325.000 0 III - THU Đ Ể LẠI CHI QUẢN L Ý QUA NSNN 350.000 350.000 1. Thu phí tham quan di tích 320.000 320.000 2. Thu huy động đóng góp 18.000 18.000 3. Thu viện trợ 12.000 12.000 Biểu số 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 địa phương Tổng số Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.975.703 5.477.737 4.497.966 TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU Đ Ể LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 9.625.703 5.149.337 4.476.366 A CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.298.215 4.821.849 4.476.366 I Chi đầu tư phát triển 2.991.097 2.526.097 465.000 Trong đ ó : 1 Vốn đầu tư XDCB tập trung 490.420 385.420 105.000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 605.625 245.625 360.000 Trong đó : a Chi đầu tư 515.000 155.000 360.000 b Chi đo đạc b ả n đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh 25.625 25.625 c Bổ sung vốn SN giao thông 35.000 35.000 d Chi bồi thư ờ ng tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty C ổ phần Xi măng Long Thọ 30.000 30.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 69.000 69.000 4 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 1.713.752 1.713.752 a Vốn ngoài nước 924.818 924.818 b Vốn trong nước 382.734 382.734 c Vốn trái phiếu chính phủ 406.200 406.200 5 Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (*) 112.300 112.300 II Chi thường xuyên 6.118.812 2.185.146 3.933.666 1 Chi quốc phòng 119.429 50.001 47.600 2 Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 21.828 3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.684.191 584.991 2.099.200 - Ch i sự nghiệp giáo dục 2.529.889 469.889 2.060.000 - Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề 154.302 115.102 39.200 4 Chi y tế, dân s ố và gia đình 691.863 687.663 4.200 - Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo . Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng kh ó khăn, người sinh sống vùng kinh t ế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ) 309.758 309.758 - Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch h ó a gia đình 182.105 177.905 4.200 - Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cư ờ ng cơ sở vật chất và chi một số nhiệm vụ cấp bách khác 200.000 200.000 5 Chi khoa học và công nghệ 33.303 31.353 1.950 6 Chi văn hóa, du lịch 63.453 47.453 16.000 7 Chi phát thanh, truyền hình 28.804 13.304 15.500 8 Chi thể dục thể thao 33.350 28.350 5.000 9 Chi bảo đảm xã hội 367.552 47.552 320.000 10 Chi các sự nghiệp kinh tế 563.696 187.870 375.826 - Sự nghiệp nông lâm thủy lợi 92.751 92.751 - Sự nghiệp giao thông 30.850 30.850 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 12.000 12.000 - Sự nghiệp tài nguyên 19.281 19.281 - Sự nghiệp công nghiệp và thương mại 8.135 8.135 - Sự nghiệp kinh tế khác 17.853 17.853 - Sự nghiệp phát triển nông thôn mới 7.000 7.000 11 Chi sự nghiệp môi trường 204.040 6.540 197.500 12 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 1.208.010 371.010 837.000 13 Chi sự nghiệp khác 121.121 107.231 13.890 + Ch i trợ giá 30.317 30.317 0 + Chi khác ngân sách 44.193 30.303 13.890 + Chi quy hoạch 6.000 6.000 0 + Ch i an toàn giao thông 29.381 29.381 + Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị 5.230 5.230 + Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm 6.000 6.000 III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 1.900 1.900 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 1.180 V Dự phòng ngân sách 177.726 100.026 77.700 VI Chi cải cách tiền lương 7.500 7.500 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 327.488 327.488 0 1 Ch i chương trình mục tiêu quốc gia 192.703 192.703 2 Chi mục tiêu sự nghiệp 134.785 134.785 C CHI TỪ NGUỒN THU Đ Ể LẠI CHI 350.000 328.400 21.600 1 Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích 320.000 320.000 2 Chi từ nguồn huy động đóng góp 18.000 18.000 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 12.000 8.400 3.600 BỘI THU/BỘI CHI (**) 37.925 37.925 Biểu số 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2018 Đơn vị: Triệu đồng STT Cơ quan, đơn vị Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) Tổng số G ồ m QLHC SN kinh tế SN Giáo dục đào tạo và dạy ngh ề Sự nghiệp y tế Sự nghiệp khoa học c ô ng nghệ Sự nghiệp VH t hể thao v à du lịch Sự nghiệp PTTH Sự nghiệp môi trường An ninh quốc phòng Sự nghiệp KTTC Chi đảm bảo xã hội Sự nghiệp khác T ổ ng c ộ ng 1.938.539 371.010 170.110 572.565 479.595 30.343 72.655 13.150 6.364 68.596 12.000 46.273 95.874 1 Văn phòng UBND tỉnh 31.996 24.753 7.243 2 Văn phòng HĐND tỉnh 18.070 18.070 3 Đo à n đại biểu Quốc hội 1.35 0 1.350 4 Sở Tài chính 1 2. 573 11.475 265 833 5 Sở Giáo dục Đào tạo 469.053 8.844 460.059 150 6 Sở Văn hóa Th ể thao 104.821 6.963 38.396 57.712 750 1.000 7 Sở Du lịch 9.822 3.142 360 6 . 020 300 8 Nhà xuất bản Thuận Hóa 970 970 9 S ở Y t ế 172.832 9.953 200 162.679 10 Ban B ả o vệ sức khỏe cán bộ 6.761 6.761 11 S ở Lao động Thương binh X ã hội 58.612 7.179 3.710 1.450 46.273 12 Sở Khoa học và Công nghệ 32.204 4.874 27.330 13 Trung t â m công nghệ thông tin t ỉ nh 2.235 135 300 1.800 14 S ở Tư pháp 12.799 5 .9 45 4.812 2.042 15 Thanh tra t ỉ nh 10.087 9.887 200 16 Sở K ế hoạch và Đầu tư 9.729 8.329 995 405 17 Sở Nội vụ 21.764 13.255 585 130 7.794 18 Sở Công thương 26.066 18.188 7.518 360 19 Sở Xây dựng 12.122 8.822 3.150 150 20 Sở Giao thông vận tải 32.027 9.097 15.930 7.000 21 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 158.039 64.541 91.287 801 1.410 22 Sở Tài nguyên và Môi trường 33.638 9.128 18.698 5.662 150 23 Sở Ngoại vụ 5.794 5.264 161 369 24 Sở Thông tin và Truyền thông 13.084 4.066 8 . 204 814 25 Ban Dân tộc 4.268 4.268 26 Văn phòng Tỉnh ủy 78.322 55.410 700 22.212 27 Đảng ủ y Khối các cơ quan t ỉ nh 3.270 3.108 162 28 Đảng ủy Khối doanh nghiệp 3.823 3 . 661 162 29 Đoàn thanh niên C ộ ng s ả n H ồ Chí Minh t ỉ nh 7.415 4.873 2 . 542 30 Ban ch ấ p hành Đoàn kh ố i các cơ quan t ỉ nh 451 451 31 Ban ch ấ p hành Đoàn khối doanh nghiệp 450 450 32 Hội nông dân 6.132 4.497 135 1.500 33 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 7.533 7.383 150 34 Hội l iê n hiệp Phụ nữ t ỉ nh 4.214 3.779 135 300 35 Hội cựu chiến binh 1.818 1.818 36 Hội nhà báo 602 602 37 Li ê n hiệp các hội văn học nghệ thuật 1.971 1.971 38 Hội chữ thập đỏ 3.057 2.652 405 39 Hội đô ng y 443 443 40 Hội người mù 2.804 798 1. 556 450 41 Liên minh hợp tác x ã 2.496 2.046 450 42 Đài phát thanh truyền hình 13.700 13.150 550 43 Công an tỉnh 19.811 504 18.307 1.000 44 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh 2.304 189 2.115 45 Bộ chỉ huy qu â n sự t ỉ nh 47.067 6.168 39 . 799 1.100 46 Bộ Ch ỉ huy Bộ đội biên phòng 8.845 7.845 1.000 47 Hội người cao tu ổ i 398 398 48 Liên hiệp các hội khoa học k ỹ thuật 3.013 3.013 49 Tạp chí Sông Hương 2.295 2.295 50 Trung tâm dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật 1.889 1.889 51 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ c ô i 403 403 52 Hội bảo trợ bệnh nh â n nghèo 210 210 53 Liên hiệp các t ổ chức h ữ u nghị 1.082 1.082 54 Hội Lu ậ t gia tỉnh 450 450 55 Tạp chí Huế xưa v à nay 520 520 56 Hội người tù y ê u nước 186 186 57 Hội khuyến học 353 353 58 C â u lạc bộ Phú Xuân 210 210 59 Viện Ki ể m sát nhân dân tỉnh 0 60 Tòa án nhân dân tỉnh 0 61 Ban Ch ỉ huy phòng ch ố ng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 1.382 1.382 62 Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp Văn phòng Điều ph ố i Chương trình 19.088 5.705 12.681 702 63 Nông thôn mới 477 477 64 Văn phòng Ban an toàn giao thông 1.388 1.388 65 Ban Biên giới 531 531 66 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 430 430 67 Trung tâm Festival Huế 7.953 7.953 68 Trường cao đ ẳ ng y tế 10.030 10.030 69 Trường cao đ ẳng nghề Thừa Thiên Huế 7.381 6.581 800 70 Trường cao đẳ ng sư phạm 2 3.073 23.073 71 Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị 3.000 3.000 72 T rườn g Chinh trị Nguy ễ n Chí Thanh 7.419 6.819 600 73 Hội người khuy ế t tật 591 591 74 Hội c ự u thanh niên xung phong 216 216 75 Hội Khoa học lịch s ử 473 473 76 Li ê n đoàn lao động tỉnh 500 500 77 Cục thi hành án dân sự tỉnh 90 90 78 Ban v ì sự tiến bộ phụ nữ 400 400 79 Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới 7.000 7.000 80 Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh 700 700 81 Ch i hỗ trợ một số đơn vị an ninh quốc phòng trên địa bàn 250 250 82 Đào tạo thạc s ĩ , tiến sỹ theo chính sách của T ỉ nh 900 900 83 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, cận nghèo và tr ẻ em dưới 6 tuổi 309.750 309.750 84 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 47.262 11 .403 35.859 Biểu số 06 DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - KHỐI HUYỆN, XÃ Đvt: Triệu đồng Stt Nội dung Tổng cộng Phong Điền Quảng Điền Hương Trà Hương Thủy Phú Vang Phú Lộc Nam Đông A Lưới TP Huế A Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II) 4.537.966 476.226 381.089 431.591 411.042 593.302 486.694 222 . 296 378 . 799 1.096.928 I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1.864.600 114.800 74.740 119.110 226 . 520 154.110 124.290 30.080 23.050 997.900 1 Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu đ ể l ại quản lý chi qua ngân sách) 1.843.000 113.300 73.440 117.310 224.520 152.310 122.790 29.580 22.450 987.300 2 Thu để lại qu ả n l ý chi qua NSNN 21.600 1.500 1.300 1.800 2 . 000 1.800 1.500 500 600 10.600 II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.673.366 361.426 306.349 312.481 184.522 439.192 362.404 192.216 355.749 99.028 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.063.276 288.796 229.319 274.041 145.802 357.452 288.954 146.016 278.829 54.068 2 Thu bổ sung có mục tiêu 610.090 72.630 77.030 38.440 38.720 81.740 73.450 46.200 76.920 44.960 B Tổng ch i NSNN trên địa bàn (I+II+III) 4.497.966 469.776 371.989 425.791 407.241 586.892 479.694 221.656 377.999 1.096.928 I Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng 1.803.000 106.850 64.340 111.510 220.720 145.900 115.790 28.940 21.650 987.300 II Bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.673.366 361.426 306.349 312.481 184.521 439.192 362.404 192.216 355.749 99.028 1 Bổ sung cân đối ngân sách 2.063.276 288.796 229.319 274.041 145.801 357.452 288.954 146.016 278.829 54.068 2 Bổ sung có mục tiêu 610.090 72.630 77.030 38.440 38.720 81.740 73.450 46.200 76.920 44.960 III Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN 21.600 1.500 1.300 1.800 2.000 1.800 1.500 500 600 10.600 Biểu số 07 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung DT 2018 Tổng cộng Vốn Đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng c ộ ng 192.703 137.497 55.206 Trong đó 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 68.803 47.197 21.606 Trong đó: Dự án 1: Chương tr ình 3 0 a 38.459 27.000 11.459 Dự án 2: Chương trình 135 27.451 20.197 7.254 2 Chương trình xây dựng nông thôn mới 123.900 90.300 33.600 Biểu số 08 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 Đơn vị: Triệu đồng ST T Nội dung Dự toán 2018 Tổng cộng Trong nước Ngoài nước Tổng cộng 134.785 92.605 42.180 I Vốn trong nước 92.605 92.605 - 1 Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật 655 655 2 H ỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương 100 100 3 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người 3.889 3.889 4 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa (QĐ 48) 27.000 27.000 5 Vốn chuẩn bị động viên 10.000 10.000 6 Dự á n hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đ ồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 600 600 7 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 50.361 50.361 - Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động 3.619 3.619 - Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 19.239 19.239 - Chương trình y t ế , dân s ố 8.482 8.482 - Chương trình phát triển văn hóa 2.33 1 2.331 - Chương trình an toàn giao thông, phòng cháy chữa ch á y, ch ố ng t ộ i phạm ma t ú y 1.990 1.990 - Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 11.700 11.700 - Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đ ờ i sống d â n cư 3.000 3.000 II Vốn ngoài nước (*) 42.180 42.180 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN