67/QĐ-UBND

Quyết định 67/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67 /QĐ-UBND Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức đ ược ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI - Kỳ họp thứ hai về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách c ấ p t ỉ nh năm 2017; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 133/STC-QLNS ngày 18/01/2017, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu đính kèm). Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./. Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Tài chính; - TTr Tỉnh ủy (b/c); - TTr HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT.UBND t ỉ nh; - Các sở, ban, ngành thuộc t ỉ nh; - Các Hội, đoàn thể ở t ỉ nh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - CVP, PCVP U BND t ỉ nh; - Lưu: VT, Website, KT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Hoàng Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) STT Chỉ tiêu Dự toán A Tổng thu NSNN trên địa bàn 3.613.600 1 Thu nội địa 3.471.600 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 100.000 3 Các khoản quản lý qua ngân sách 42.000 B Thu ngân sách địa phương 9.827.097 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.098.269 - Các khoản thu NSĐP hư ở ng 100% 1.116.869 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo t ỷ lệ % 1.981.400 2 Bổ sung từ ngân sách TW 6.627.925 - Bổ sung cân đối 5.831.170 - Bổ sung có mục tiêu 796.755 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4 Thu chuyền nguồn KP năm trước 19.000 5 Thu k ế t dư 39.903 6 Các khoản quản lý qua ngân sách 42.000 C Chi ngân sách địa phương 9.934.726 1 Chi đầu tư phát triển 1.404.539 Trong đó : Trả n ợ vốn vay, tạm ứng 93.471 2 Chi thường xuyên 7.506.919 3 Chi b ổ sung quỹ dự trữ tái ch í nh 1.400 4 Ch i cải cách ti ề n lương từ 50% tăng thu 5 Dự phòng 183.113 6 Chi các khoản qu ả n lý qua ngân sách 42.000 7 Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 796.755 Trong đó : chi đầu tư XDCB 697.244 D Bội chi ngân sách địa phương 107.62 9 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A Ngân sách cấp t ỉ nh I Ngu ồ n thu ngân sách cấp t ỉ nh 8.635.797 1 Thu ng â n sách c ấ p tỉnh hưởng theo phân cấp 1.933.669 2 Bổ sung từ ngân sách TW 6.627.925 - Bổ sung c â n đối 5.831.170 - Bổ sung có mục tiêu 796.755 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 39.903 4 Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5 Thu chuy ể n nguồn KP năm trước 19.000 6 Thu các khoản quản lý qua ngân sách 15.300 II Chi ngân sách cấp t ỉ nh 8.743.426 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp t ỉ nh theo ph â n cấp 4.078.021 a Chi đầu tư ph á t triển 861.379 1. Chi XDCB tập trung 547.310 Trong đó: C hi trả nợ vốn vay KCHKM&GTNT: 65.471 tr.đ; Trả nợ kinh phí dự án n â ng cấp cảng Hàng khôn g Pleiku: 9.000 trđ 74.471 2. Chi đ ầ u tư hạ tầng từ thu tiền SD đất và tiền thuê đất 62.440 3. Chi từ nguồn thu xổ s ố kiến thiết 105.000 4. Chi đầu tư từ nguồn kết dư 5. Chi trả nợ vốn vay KCHKM&GTNT (từ 19 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017) 19.000 6. Chi hỗ trợ doanh nghiệp 7. Chi cho Ngân hàng ch í nh sách (cho vay các đối tượng chính sách): 15.000 trđ; Hỗ trợ kinh phí thành lập Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã: 3.000 trđ; Quỹ hỗ trợ nông dân: 2.000 trđ) 20.000 8. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách 107.629 b Chi thường xuyên 2.329.224 1. Chi trợ giá các m ặ t hàng chính sách 42.009 2. Chi s ự nghi ệ p kinh tế 256.828 3. Chi sự nghiệp m ô i trường 32.152 3. Chi SN giáo d ục , đào tạo và dạ y nghề 511.670 4. Chi sự nghiệp y tế 746.981 5. Chi s ự nghi ệ p khoa học và c ô ng ngh ệ 16.130 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 46.976 7. Chi s ự nghiệp phát thanh - truyền hình 20.220 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.990 9. Chi đảm bảo x ã hội 74.627 10. Chi qu ả n lý hành chính 348.700 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 155.297 12. Chi khác ngân sách 69.644 c Chi b ổ sung quỹ dự trữ tái chính 1.400 d Dự phòng 73.963 e Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu 9 Chi các khoản qu ả n lý qua ngân sách 15.300 h Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha r ừ ng và các MT TW bổ sung 796.755 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 4.665.405 - Bổ sung cân đ ố i 4.283.316 - Bổ sung có mục tiêu 382.089 III Bội chi ngân sách t ỉ nh 107.629 B Ngân sách huyện, thành phố I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 5.856.705 1 Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng theo phân cấp 1.164.600 2 B ổ sung từ ngân sách cấp t ỉ nh 4.665.405 - Bổ sung cân đối 4.283.316 - Bổ sung có m ụ c tiêu 382.089 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 4 Thu chuyển nguồn KP năm trước 5 Thu các khoản quản lý qua ngân sách 26.700 II Chi ngân sách huyện, thành phố 5.856.705 a Chi đầu tư ph á t triển 543.160 1. Chi XDCB tập trung (k ể cả trả nợ vay) 280.000 2. Chi đầu tư hạ tầng từ thu tiền SD đ ấ t và tiền thu ê đất 263.160 b Chi thường xuyên 5.177.695 c Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d Dự phòng 109.150 e Chi cải sách tiền lương từ 50% tăng thu g Chi các khoản quản lý qua ngân sách 26.700 h Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr ha rừng v à các mục tiêu TW bổ sun g Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán TỔNG THU NSNN TR Ê N ĐỊA BÀN (A+B) 3.613.600 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.571.600 1. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nư ớ c 3.471.600 1. Thu từ DNNN trung ương 684.800 - Thuế giá trị gia tăng 474.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 35.000 - Thuế tài nguyên 175.000 - Thuế môn b à i - Thu h ồ i vốn và thu khác 2. Thu từ DNNN địa phương 37.900 - Thuế giá tr ị gia tăng 24.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 - Thuế tài nguyên 8.500 - Thuế môn bài - Thu h ồ i vốn và thu khác 3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7.500 - Thu ế giá tr ị gia tăng 550 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.950 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế tài nguyên - Tiền thuê mặt đất mặt nước - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài - Các khoản thu về dầu, khí - Thuế môn bài - Các khoản thu khác 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD 1.095.000 - Thuế giá trị gia tăng 886.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 125.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 3.200 - Thuế tài nguyên 80.000 - Thuế môn bài - Thu khác ngoài quốc doanh 5. L ệ phí trước bạ 210.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7. Thu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 8. Thuế thu nhập cá nhân 240.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 483.000 10. Thu phí và l ệ phí 77.000 - Phí và lệ phí TW 13.000 - Phí và lệ phí địa phương 64.000 11. Tiền sử dụng đất 295.600 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 75.000 13. Thu tiền bán nhà ở thuộc s ở hữu nhà nước 14. Thu ti ề n cấp quyền khai thác khoáng sản 10.000 15. Thu Xổ s ố kiến thiết 105.000 16. Thu cổ tức và lợi nhuận c ò n lại, tiền bán b ớ t phần vốn 1.000 17. Thu khác 146.800 II. Thu ế XK, NK, TTĐB, VAT hàng NK HQuan thu 100.000 1. Thu ế XK, NK, TTĐB 2.000 2. Thuế VAT hàng nhập khẩu 98.000 III. Thu viện trợ B. Các khoản đ ược để lại chi qlý qua NSNN 42.000 - Thu xổ số kiến thiết - Các khoản th ô ng qua ngân sách khác 42.000 TỔNG THU NSĐP 9.827.097 A. Các khoản thu cân đố i ngân sách 9.785.097 - Các k h oản thu 100% 1.116.869 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 1.981.400 - Thu bổ sung từ NSTW 6.627.925 + Bổ sung cân đối NS 5.831.170 + Bổ sung nguồn c ả i cách ti ề n lương + Bổ sung có mục tiêu 796.755 - Thu chuyển nguồn 19.000 - Thu kết dư 39.903 - Thu huy động ĐT theo Khoản 3, đi ề u 8 Luật NSNN B. Các khoản thu để lại chi và ql ý qua NSNN 42.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.934.726 A Tổng chi cân đ ối ngân sách địa phương 9.095.971 I Chi đ ầ u tư phát triển 1.404.539 Tr.đó: + Chi giáo dụ c - ĐT và d ạ y n g hề + Chi khoa học và công nghệ II Chi thường xuyên 7.506.919 Tr.đó: + Chi giáo dụ c - ĐT và d ạ y n g hề 3.169.299 + Chi khoa học và công nghệ 22.420 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 IV Chi CC tiền lương từ nguồn tăng thu V Dự phòng 183.113 B Các khoản chi được QL qua NSNN 42.000 1. Chi đ ầ u tư từ nguồn thu XSKT 2. Các khoản thông qua ngân sách khác 42.000 C Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. h a rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 796.755 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán T Ổ NG CHI NG Â N SÁCH C Ấ P TỈNH 8.743.426 A Chi cân đối NSNN 7.931.371 I Chi đầu tư phát triển 861.379 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (kể c ả trả nợ vay) 547.310 2 Chi đầu tư phát triển khác 314.069 II Chi thường xuyên 2.329.224 1 Chi trợ giá các mặt hàng ch í nh sách 42.009 2 Chi s ự nghiệp kinh tế 256.828 3 Chi sự nghiệp môi trường 32.152 4 Chi SN giáo dục, đào tạo v à dạy nghề 511.670 5 Chi sự nghiệp y tế 746.981 6 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 16.130 7 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 46.976 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 20.220 9 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 7.990 10 Chi đảm bảo xã hội 74.627 11 Chi quản lý hành chính 348.700 12 Chi an ninh quốc phòng địa phương 155.297 13 Chi khác ngân sách 69.644 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 IV Chi CC tiền lương từ ngu ồ n tăng thu V D ự phòng 73.963 VI Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.665.405 B Các khoản chi được QL qua NSNN 15.300 C Chi các CTMTQG, CT 135, DA 5 tr. Ha rừng, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung 796.755 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị DỰ TOÁN 2017 Ch i đầu tư phát triển Tổng số Ch i thư ờ ng xuyên Mục tiêu Sự nghiệp giáo dục đào tạo Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp môi trường Trợ cước, trợ giá Sự nghiệp y tế Sự nghiệp văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh truyền hình Sự nghiệp thể dục thể thao Đảm bảo xã hội Quản lý hành chính An ninh quốc phòng Chi khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tổng cộng 861.379 2.334.240 511.670 16.130 256.828 32.152 42.009 746.981 46.976 20.220 7.990 74.627 348.700 155.297 69.644 5.016 1 H ội đồng nhân d â n t ỉ nh 13.956 236 13.720 2 Đoàn Đạ i b iể u quốc hội 1.500 1.500 3 V ă n ph ò ng UBND t ỉ nh 17.077 1.172 15 . 905 4 Sở K ế hoạch v à đầu tư 23.000 7.798 1.413 6.385 5 Sở nội vụ 20.393 1.570 18 . 823 6 Ban D â n tộc 3.199 3.149 50 7 Sở Tài chính 8.594 772 7.822 8 Thanh tra t ỉ nh 5.845 5.845 9 Sở Tư pháp 10.114 3.722 6 .392 10 Trung tâm t rợ giúp pháp lý 1.59 5 1 . 595 11 Sở Giáo dục - Đào tạo 4.400 395.356 388.226 7.130 12 Chính sách hỗ trợ CB, CC, VC đi học và thu hút người có trình độ cao 2.500 2.500 13 S ở Y t ế 273.158 5.418 400 258.793 8.547 14 Kinh ph í t ă ng giường bệnh, bổ sung biên ch ế , Mua s ắ m, sửa chữa các đơn v ị thuộc ngành y tế 10.000 10.000 15 KP mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng do NS t ỉ nh đảm b ả o 475.210 475.210 16 S ở Lao độ ng Thương binh x ã hội 51.683 17.963 67 28.598 5.055 17 Trường Cao đẳng ngh ề Gia Lai 19.143 19.143 18 Sở V ă n hóa thể thao và du lịch 63.335 6.601 2.361 100 40.172 7.990 6.111 19 Sở Thông tin và Truyền thông 13.442 10.693 621 4.244 602 5.226 20 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 10.000 20.220 20.220 21 Sở Khoa học Công nghệ 4.500 19.720 14.779 50 4.891 22 Sở N ô ng nghiệp và ph á t triển nông thôn 11.130 198.322 119.363 78.959 23 Văn ph ò ng điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới 250 250 24 Vườn quốc gia KonKaKinh 14.340 14.340 25 Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai 1.096 1.096 26 Côn g t y TNHH MTV Chè Bàu Cạn 848 848 27 Công ty TNHH Khai thác công tr ì nh thủy lợi 1.350 28.211 28.211 28 Sở Tài n g uy ê n v à môi tr ường 21.789 14.609 1.402 5.778 29 Chi cục bảo vệ môi trư ờ ng 30 Sở Côn g thương 28.793 8.733 20.060 31 Sở Giao thông v ậ n tải 6.026 6.026 32 Ban ATGT 725 725 33 Sở Xây dựng 14.111 7.773 6.338 34 Liên minh HTX 2 . 447 2.447 35 BQL Khu kinh tế t ỉ nh 3.831 3.831 36 Thanh tra Giao thông 37 Khối Đảng t ỉ nh 22.600 84.669 1.603 9.017 74.049 38 Trường Chính trị 6.998 6.998 39 Ủy ban Mặt trận T ổ Quốc Vi ệ t Nam t ỉ nh 6.454 300 6.154 40 T ỉ nh đoàn thanh niên 12.602 3.698 8.904 41 Trung tâm ho ạ t động Thanh niên 42 H ội Liên hiệp phụ nữ 5.252 5.031 221 43 H ội Nông dân 5.020 5.020 44 H ội Cựu chiến binh 4.324 4.324 45 H ội Đông y 689 689 46 Hội chữ thập đ ỏ 2.289 2.289 47 Hội V ă n học nghệ thuật 2.204 2.204 48 H ội khuy ế n h ọ c 529 529 49 H ội Nhà báo 1.077 1.077 50 H ội người mù 856 856 51 H ội nạn nh â n chất đ ộc da cam 1.303 1 . 303 52 Hội bảo tr ợ người t à n tật và tr ẻ em mồ côi 653 653 53 Hội c ự u tù ch í nh trị yêu nước 789 789 54 Ban li ên l ạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các th ời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn t ỉ nh 722 722 55 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.467 730 737 56 Hội cựu Thanh niên xung phong 495 495 57 Hội ngư ờ i cao tu ổi 466 466 58 Tồa án nhân dân tỉnh 551 551 59 Viện Ki ể m sát nhân dân tỉnh 100 100 60 Chi Cục th i h à nh án dân sự 71 71 64 Trợ giá, trợ cước, các mặt hàng ch í nh sách 73.951 32.892 41.059 65 Quỹ phát triển đất 520 520 66 Đặt mua các lo ạ i báo c ấ p cho xã. CB l ã o th à nh CM 1.278 1.278 67 Thực hiện nhiệm vụ đối ngo ạ i với các n ướ c bạn, c ô ng tác biên gi ớ i 13.000 13.000 68 Các khoản thu phạt VPHC, t ị ch thu, thu qua thanh tra theo chế độ 4.000 4.000 69 Vốn ngoài nước 3.200 3.200 70 Chi hỗ tr ợ cho các Tổ t ự quản ATGT huyện, th ị x ã , thành ph ố (06) 7.000 7.000 71 Đào tạo lại cán bộ, c ô ng chức 12.130 12.130 72 Kinh ph í hỗ tr ợ cho doanh nghiệp làm nhiệm vụ c ô ng ích 3.520 3.520 73 Ban qu ả n lý Dự án hỗ tr ợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn t ỉ nh Gia Lai 100 1.630 1.630 74 Các s ự nghi ệ p kinh tế khác 15.338 15 . 338 75 X ử lý các nhu cầu đột xu ấ t trong các lĩ nh vực 33.385 10.241 23 . 144 76 Tiền lương cho biên chế dự phòng. Tiền lương cho một số đơn vị không đảm bảo chi lương từ nguồn thu 4.000 4.000 77 Kinh ph í ph ụ c vụ T ế t Nguyên đán năm 2016 27.222 27 . 222 78 Công ty TNHH MTV L â m nghiệp Krông Pa 2.700 2.700 7 9 Hỗ tr ợ làng trẻ em SOS Ple i ku 683 683 80 S ở Ngoại vụ 2.781 2.781 81 Kinh ph í phục vụ các ngày l ễ lớn, tổ ch ứ c s ự kiện quan tr ọ ng của t ỉ nh 1.000 1.000 82 Sửa chữa lớn, xây dựng nhà trường, lớp học 8.000 8.000 83 KP đầu tư trường h ọ c thông minh theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 30.000 30.000 84 Do nguồn các khoản phát sinh đột xu ấ t 2.000 2.000 85 Kinh ph í Cơ quan quản l ý quỹ phòng chống thiên ta i và t ì m kiếm cứu nạn 443 443 86 Kinh ph í b ả o dư ỡ ng duy tu các tuyến đường 8.000 8.000 87 Thực hiện các nhiệm vụ v ề môi trư ờ ng, quan trắc môi trư ờ ng 30.000 30.000 88 Trung t â m n uôi dưỡng phục hồi chức năng 686 686 89 BQL DA ĐTXD các CT dân dụng và c ô ng nghiệp t ỉ nh 47.438 90 BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT t ỉ nh 1.500 91 Ng â n h à ng ch í nh sách xã hội 15.000 92 Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã 3.000 93 Quỹ hỗ trợ n ô ng dân 2.000 94 Ki ê n c ố hóa k ê nh mương và giao thông nông th ô n 65.471 95 Tr ả nợ v ố n vay kiên cố h ó a kênh mương và giao thông nông th ô n 19.000 96 Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 765/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 593 97 Chi từ nguồn thu ti ề n sử dụng đ ấ t và ti ề n cho thuê đất 62.440 9 8 Vốn CBĐT 20.791 99 Vốn chưa phân bổ (Dành cho các d ự án ngân sách trung ươ n g cắt giảm chuy ể n sang đầu tư bằng ngân sách đ ị a phư ơ ng) 83.316 100 Ch i đầu tư từ nguồn bộ i chi ngân sách 107.629 101 UBND Th ị x ã AyunPa 13.410 102 UBND Thị x ã An K hê 15.710 103 UBND huyện Kbang 17.629 104 UBND huyện Kông Chro 11.743 105 UBND huyện Đ ă k Pơ 15.463 106 UBND huyện Chư Sê 33.060 107 UBND huyện laPa 16.603 108 UBND huyện Phú Thiện 1 8 .260 109 UBND huyện Mang Yang 34.152 110 UBND huyện laGrai 29.965 111 UBND huy ệ n Đăk Đoa 20.800 112 UBND huyện Đức Cơ 40.967 113 UBND huyện Chư Pr ô ng 13.603 114 UBND huyện KrôngPa 16.970 115 UBND huyên Chư p ư h 15.663 116 UBND huyện Chư Păh 15.192 Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Tên dự án, công trình Địa điểm x â y dựng Th ờ i gian KC-HT Năng lực thiết kế Tổng dự toán được duyệt Giá trị khối lượng thực hiện từ kh ở i công đến 31/12/2016 Đ ã thanh toán từ kh ở i công đến 31/12/2016 Dự toán năm 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 1.991.292 397.688 391.009 43.500 A DA chuyển tiếp: 1.380.246 397.688 391.009 27.000 I Ngàn h truyền hình 45.000 21.200 21.200 10.000 1 Dự án đầu tư mua sắm thiết bị truyền h ình Pleiku 2016-2018 Thiết bị truyền hình 45.000 21.200 21.200 10.000 II Ngành Nông nghiệp 1.335.246 376.488 369.809 17.000 1 Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn t ỉ nh Đăk Đoa, Kông Chro, Krông Pa, K'Bang, la Pa 2011-2016; Thủ tướng gia hạn thời gian thực hiện đ ến năm 2017 tại VB số 2422/TTg- QHQT ngày 31/12/2015 HP1: tăng cường năng lực thể chế thực hiện chiến lược tam nông; HP2: Phát triển các chuỗi giá trị vì người nghèo; HP3: xây dựng và thực hiện kế hoạch MOP-SEDP 274.700 272.189 268.435 100 2 Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên t ỉ nh Gia Lai Krong Pa, la Pa, K ’B ang, Kong Chro, Mang Yang 2013-2018 Đầu tư cơ s ở hạ t ầ ng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; dạy nghề & tạo việc làm; nâng cao năng lực 600.734 81.106 81.106 8.000 3 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho sản xuất các t ỉ nh Tây Nguyên Krong Pa, Chu Păh, Đăk Đoa, Đăk Pơ, K'Bang 2014-2018 Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi các huyện 285.726 17.093 16.168 1.900 4 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững t ỉ nh Gia Lai (VnSAT) la Grai, Đăk Đoa, Chư Prông 2016-2020 H ỗ trợ sản xuất và tái canh cà phê bền vững; Quản lý dự án 174.086 6.100 4.100 7.000 B DA kh ở i công mới: 611.046 16.500 I Ngành Thủy l ợ i 127.631 - 1.500 1 Dự án s ử a chữa và nâng cao an toàn đập T ỉ nh Gia Lai 2016-2022 S ử a chữa, nâng cấp 08 công trình th ủy lợi đã xuống cấp; đả m bảo an toàn hồ chứa 127.631 - 1.500 II Ngành giao thông 483.415 - 15.000 1 Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới vay vốn ADB - tiểu dự án tỉnh Gia Lai Chư Prông 2016-2021 HP1: nâng cấp kết n ố i hạ tầng giao thông; HP2: thúc đẩy thương mại, tạo điều kiện giao thương hàng hóa nông sản, tạo cơ hội cho người hưởng lợi; HP3: t ă ng cường năng lực thể chế cho các đối tượng trực tiếp thực hiện và thụ hưởng dự án 483.415 - 15.00 0 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Huyện, thành phố, thị xã Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho NS huyện, TP, TX T ổ ng số Gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 1.370.100 5.856.705 4.665.405 4.283.316 382.089 1 Pleiku 766.650 778.212 111.562 78.886 32.676 2 An Kh ê 80.750 269.431 198.181 184.594 13.587 3 Kbang 29.600 337.892 310.912 282.210 28.702 4 Đak Đoa 42.400 384.363 347.263 318.768 28.495 5 Mang Yang 24.650 283.534 260.944 240.426 20.518 6 Chư Păh 32.000 324.194 298.794 275.052 23.742 7 la Grai 54.200 381.785 337.285 310.383 26.902 8 Đak Pơ 23.450 195.238 173.828 161.594 12.234 9 Kông Chro 22.150 269.147 248.497 233.231 15.266 10 Đức C ơ 41.250 326.355 288.105 265.887 22.218 11 Chư Prông 42.000 442.548 406.248 377.720 28.528 12 Chư Sê 86.100 482.349 402.549 374.002 28.547 13 la Pa 9.450 264.483 255.913 235.663 20.250 14 Phú Thiện 15.700 282.707 268.407 243.657 24.750 15 Ayunpa 44.750 197.622 170.112 159.028 11.084 16 Krông Pa 25.000 367.954 346.294 319.592 26.702 17 Chư Pưh 30.000 268.891 240.511 222.623 17.888