70/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Qua xem xét Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012 như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 8.931.135.968.838 đồng (Không bao gồm số thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách) Trong đó: Thu ngân sách địa phương được hưởng: 8.617.020.319.679 đồng 2. Tổng chi ngân sách Nhà nước: 8.491.684.271.677 đồng (Không bao gồm số chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 3. Kết dư ngân sách: 125.336.048.002 đồng Trong đó: + Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 94.084.070 đồng + Kết dư ngân sách cấp huyện: 85.743.622.466 đồng + Kết dư ngân sách cấp xã: 39.098.341.466 đồng (Chi tiết có Phụ lục kèm theo). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề gì phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính PHỤ LỤC SỐ 03A DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 (kèm theo Nghị quyết số 70/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Đồng SỐ TT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN 2011 DỰ TOÁN 2012 QUYẾT TOÁN 2012 So sánh QT 2012 với TW ĐP TW (%) ĐP (%) Ckỳ (%) A PHẦN THU Tổng thu NSNN 7.081.483.472.467 4.484.529.000.000 4.929.529.000.000 8.931.135.968.838 199,15 181,18 126,12 Trong đó: ĐP được hưởng 6.866.809.522.574 4.269.855.050.107 4.714.855.050.107 8.617.020.319.679 201,81 182,76 125,49 I Thu tại địa bàn 2.042.543.049.442 1.450.000.000.000 1.815.000.000.000 1.997.753.276.165 137,78 110,07 97,81 1 Thu nội địa 1.863.914.627.066 1.290.000.000.000 1.655.000.000.000 1.722.485.776.702 133,53 104,08 92,41 1.1 Thu cân đối ngân sách 1.535.925.272.157 1.290.000.000.000 1.375.000.000.000 1.347.879.805.935 104,49 98,03 87,76 1.1.1 Thu từ DNNNTW 106.436.057.576 140.000.000.000 140.000.000.000 130.978.942.635 93,56 93,56 123,06 1.1.2 Thu từ DNNN ĐP 137.383.227.395 150.000.000.000 150.000.000.000 131.723.100.540 87,82 87,82 95,88 1.1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 3.225.538.957 4.000.000.000 4.000.000.000 25.736.048.015 643,40 643,40 797,88 1.1.4 Thu ngoài QD 255.383.597.423 354.000.000.000 356.000.000.000 270.181.980.863 76,32 75,89 105,79 1.1.5 Thuế SD đất phi NN 5.000.000.000 6.000.000.000 4.680.371.936 93,61 78,01 1.1.6 Thu thuế trước bạ 87.159.154.370 87.000.000.000 89.000.000.000 75.470.873.240 86,75 84,80 86,59 1.1.7 Thuế chuyển quyền SD đất 0 0 26.304.000 1.1.8 Thuế nhà đất 7.260.666.801 0 0 83.887.372 1,16 1.1.9 Thu tiền thuê đất 50.054.563.893 45.000.000.000 45.000.000.000 29.481.848.812 65,52 65,52 58,90 1.1.10 Tiền bán nhà thuộc SHNN 130.019.388.673 0 0 1.373.624.000 1,06 1.1.11 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 35.345.497.452 38.000.000.000 38.000.000.000 37.489.458.382 98,66 98,66 106,07 1.1.12 Phí và lệ phí 54.907.422.587 29.000.000.000 29.000.000.000 57.240.516.923 197,38 197,38 104,25 - Trung ương 35.153.945.960 7.500.000.000 7.500.000.000 34.347.670.042 457,97 457,97 97,71 - Tỉnh, huyện 12.065.102.507 21.500.000.000 16.500.000.000 13.908.469.459 64,69 84,29 115,28 - Xã phường 7.688.374.120 0 5.000.000.000 8.984.377.422 179,69 116,86 1.1.13 Thu tiền cấp đất 595.917.878.586 370.000.000.000 450.000.000.000 461.682.677.872 124,78 102,60 77,47 1.1.14 Phí xăng dầu 44.448.322.200 50.000.000.000 50.000.000.000 44.973.671.000 89,95 89,95 101,18 1.1.15 Thu khác 28.383.956.244 18.000.000.000 18.000.000.000 76.756.500.345 426,43 426,43 270,42 1.2 Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN 327.989.354.909 0 280.000.000.000 374.605.970.767 133,79 114,21 1.2.1 Ghi thu ghi chi học phí 70.021.631.587 0 65.000.000.000 41.767.072.766 64,26 59,65 1.2.2 Ghi thu ghi chi viện phí 121.785.091.901 0 100.000.000.000 196.299.371.669 196,30 161,19 1.2.3 Thu viện trợ 1.016.915.457 0 0 2.014.133.583 198,06 1.2.4 Thu dân đóng góp 52.055.587.690 0 35.000.000.000 54.448.595.347 155,57 104,60 1.2.5 Ghi thu ghi chi phí và LP, phí Phong Nha 6.329.259.700 0 8.000.000.000 6.368.327.800 79,60 100,62 1.2.6 Chống buôn lậu 12.355.836.593 0 8.000.000.000 11.401.840.900 142,52 92,28 1.2.7 Xử phạt an toàn giao thông 26.336.693.000 0 20.000.000.000 30.363.740.000 151,82 115,29 1.2.8 Thu từ XSKT 15.702.534.851 0 8.000.000.000 20.559.284.791 256,99 130,93 1.2.9 Xử phạt hành chính và khác 9.731.790.722 0 11.000.000.000 4.741.444.848 43,10 48,72 1.2.11 Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu (phí, lệ phí không cân đối khác) 12.654.013.408 0 25.000.000.000 6.642.159.063 26,57 52,49 2 Thu từ XNK 178.628.422.376 160.000.000.000 160.000.000.000 275.267.499.463 172,04 172,04 154,10 II Bổ sung từ NS cấp trên 3.880.187.273.037 3.034.529.000.000 3.034.529.000.000 4.936.510.358.747 162,68 162,68 127,22 1 Bổ sung cân đối 1.845.426.000.000 1.900.788.000.000 1.900.788.000.000 1.900.788.000.000 100,00 100,00 103,00 2 Bổ sung theo mục tiêu 2.034.761.273.037 1.133.741.000.000 1.133.741.000.000 3.035.722.358.747 267,76 267,76 149,19 3 Bổ sung làm lương 4 Bổ sung theo chương trình dự án III Thu huy động đầu tư theo quy định của K3 Đ8 Luật NSNN 30.000.000.000 0 80.000.000.000 188.000.000.000 235,00 626,67 IV Thu kết dư 130.567.909.408 0 0 159.649.991.671 122,27 V Thu chuyển nguồn 996.390.066.995 0 0 1.642.009.075.569 164,80 VI Tăng thu làm lương VII Thu trái phiếu VIII Thu từ NS cấp dưới nộp lên 1.795.173.585 0 0 7.213.266.686 401,81 B PHẦN CHI 161.322.991.671 0,00 Tổng chi NSĐP 6.705.486.530.903 4.316.749.000.000 4.761.749.000.000 8.491.684.271.677 196,71 178,33 126,64 I Chi theo cân đối ngân sách 6.405.426.630.901 4.316.749.000.000 4.401.749.000.000 8.140.281.472.015 188,57 184,93 127,08 1 Chi đầu tư phát triển 1.985.984.819.197 1.123.248.000.000 1.216.748.000.000 2.616.406.301.809 232,93 215,03 131,74 1.1 Chi xây dựng cơ bản 1.984.884.819.197 1.123.248.000.000 1.215.648.000.000 2.615.306.301.809 232,83 215,14 131,76 1.2 Hỗ trợ doanh nghiệp 1.100.000.000 0 1.100.000.000 1.100.000.000 100,00 100,00 2 Chi trả nợ vốn và lãi tiền vay 31.950.000.000 0 0 35.634.500.000 111,53 3 Chi thường xuyên 2.750.929.073.680 3.097.011.000.000 3.088.511.000.000 3.974.611.804.770 128,34 128,69 144,48 3.1 Chi trợ giá 28.265.421.400 0 9.457.000.000 37.798.598.400 399,69 133,73 3.2 Chi SN kinh tế 180.913.674.627 0 317.119.800.000 270.710.496.476 85,37 149,64 3.3 Chi SN giáo dục đào tạo 1.133.681.128.149 1.400.021.000.000 1.400.021.000.000 1.697.268.237.481 121,23 121,23 149,71 3.4 Chi SN y tế 235.517.315.953 0 232.356.500.000 292.879.763.291 126,05 124,36 3.5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 36.735.343.550 0 31.282.300.000 43.181.976.842 138,04 117,55 3.6 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 14.932.168.000 16.145.000.000 16.145.000.000 17.569.298.600 108,82 117,66 3.7 Chi SN phát thanh - truyền hình 18.007.338.582 0 12.018.700.000 25.616.077.481 213,14 142,25 3.8 Chi đảm bảo XH 242.789.843.935 0 203.295.900.000 356.884.697.608 175,55 146,99 3.9 Chi QL hành chính 642.542.233.299 0 653.432.000.000 888.480.453.736 135,97 138,28 3.10 Chi ANQP địa phương 75.255.455.691 0 48.429.700.000 120.299.427.831 248,40 159,85 3.11 Chi khác 65.428.781.678 0 75.179.000.000 161.994.951.993 215,48 247,59 3.12 Chi hoạt động môi trường 76.860.368.816 47.690.000.000 89.774.100.000 61.927.825.031 129,85 68,98 80,57 4 Chi từ dự bị phí 95.490.000.000 95.490.000.000 0 5 Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100,00 100,00 100,00 6 Kinh phí làm lương 0 7 Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.635.562.738.024 0 0 1.512.628.865.436 92,48 II Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 298.264.726.417 0 280.000.000.000 344.189.532.976 122,92 115,40 1 Ghi thu ghi chi học phí 70.021.631.507 0 65.000.000.000 41.767.072.766 64,26 59,65 2 Ghi thu ghi chi viện phí 121.785.091.901 0 100.000.000.000 196.299.371.669 196,30 161,19 3 Thu viện trợ 1.016.915.457 0 0 2.014.133.583 198,06 4 Thu dân đóng góp 38.597.240.429 0 35.000.000.000 46.633.032.733 133,24 120,82 5 Ghi thu ghi chi phí, lệ phí, phí Phong Nha 8.032.000.000 0 8.000.000.000 6.490.055.255 81,13 80,80 6 Chống buôn lậu 10.388.654.000 0 8.000.000.000 6.140.000.000 76,75 59,10 7 Xử phạt an toàn giao thông 27.249.833.500 0 20.000.000.000 29.284.766.000 146,42 107,47 8 Chi từ nguồn XSKT 8.000.000.000 0 8.000.000.000 8.000.000.000 100,00 100,00 9 Xử phạt hành chính và khác 306.424.000 0 11.000.000.000 631.000.000 5,74 205,92 10 Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu (phí, lệ phí không cân đối khác) 12.866.935.623 0 25.000.000.000 6.930.100.970 27,72 53,86 III Chi tiền vay 0 80.000.000.000 0 0,00 IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 0 0 V Chi nộp ngân sách cấp trên 1.795.173.585 0 0 7.213.266.686 401,81