1988/QĐ-UBND

Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1988/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 15 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY NAM NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ qu y định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1110/TTr-SYT ngày 08/5/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017 - 2019 ( có Phương án cụ thể kèm theo ). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Y tế; Bộ Tài chính (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các PVP UBND tỉnh; - C V : VX (c. Hương); - Cổng TTĐT Nghệ An; - Công báo Nghệ An; - Lưu: VT, UB TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Thông PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN (2017 - 2019) ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY NAM TỈNH NGHỆ AN. LOẠI HÌNH: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN ( Kèm theo Quyết định số: 1988 /QĐ-UBND ngày 15/5 /2017 của UBND tỉnh) Phần I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ I. THỰC TRẠNG BỆNH VIỆN ĐKKV TÂY NAM 1. V ề chức năng nhiệm vụ được giao Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An là Bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An có nhiệm vụ: khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân huyện Con Cuông, khu vực Tây Nam và nhân dân cùng tuyến khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh; Là cơ sở đào tạo thực hành cho Trường Đại học Y khoa Vinh; Thực hiện chỉ đạo tuyến dưới (TYT phường, xã khu vực Tây Nam Nghệ An) về công tác phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian qua, Bệnh viện hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên (Thuộc nhóm III theo phân loại quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP). 2. Về tổ chức bộ máy, biên chế a) Tổ chức bộ máy: Hiện có 17 khoa/phòng, bao gồm: - Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc); - 04 Phòng chức năng: + Phòng Kế hoạch tổng hợp; + Phòng Tổ chức Hành chính; + Phòng Tài chính kế toán; + Phòng Điều dưỡng. - 03 Khoa cận lâm sàng: + Khoa Dược + Khoa Cận lâm sàng; + Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. - 10 Khoa lâm sàng: + Khoa Khám bệnh; + Khoa Ngoại; + Khoa Sản; + Khoa Liên chuyên khoa Răn g hàm mặt - Tai mũi họng - Mắt; + Khoa Nội; + Khoa Nhi; + Khoa Hồi sức cấp cứu; + Khoa Truyền nhiễm; + Khoa Đ ô ng Y; + Khoa Gây mê hồi sức; b) Biên chế, cơ cấu cán bộ: T ổ ng số cán bộ, vi ê n chức hiện có: 173 (cán bộ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 10 người); - Bác sỹ: 30 (trong đó CKII: 02; CKI: 07; CK định hướng: 09; Bác sỹ: 12) - Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, KTV: 96 (trong đó đại học: 04; cao đẳng: 18; trung học 74). - Dược 10 (DSCKI: 01, đại học: 02, trung học: 07) - Cán bộ khác: 27. 3. Về cơ sở vật chất - Trang thiết bị a) Về cơ sở vật chất: - Bệnh viện được xây dựng trên diện tích: 50.186,7 m2, bao gồm 9 khu nhà: + Nhà số 1 (3 tầng ): Phòng Giám đốc, 02 phòng phó giám đốc, 04 phòng chức năng, khoa Khám bệnh, khoa Liên chuyên khoa, Khoa Dược + Nhà số 2 (2 tầng): 1.660 m2: Khoa Gây mê, Khoa Cận lâm sàng + Nhà số 3 (2 tầng): Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội. + Nhà số 4 (2 tầng): Khoa Nhi, Khoa Đông Y. + Nhà số 5 (2 tầng): 1320 m2: Khoa Ngoại, Khoa Sản + Nhà số 6: Khoa Truyền nhiễm + Nhà số 7: Khoa Khống chế nhiễm khuẩn + Nhà số 8: Nhà Dinh Dưỡn g + Nhà số 9: Nhà Tang lễ Và một số công trình khác: Nhà cầu, nhà trực bảo vệ, gara ôtô, nhà đặt máy bơm nước, nhà đặt máy phát điện.... b) Về trang thiết bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo). Trang thiết bị y tế của Bệnh viện hiện nay cơ bản đáp ứng tốt cho công tác khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, hiện tại bệnh viện có trên 95 loại máy móc, trang thiết bị y tế, trong đó có một số trang thiết bị công nghệ cao, như: Máy CT.Scanner 16 lát cắt; Máy chụp XQ kỹ thuật số; Máy siêu âm tim- Dopller mạch; Máy xét nghiệm sinh hóa AU 680; Máy xét nghiệm miễn dịch;... Ngoài ra Bệnh viện trang bị đầy đủ các loại máy hấp, sấy, giặt là tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống xử lý chất thải lỏng, hệ thống O xy - khí nén trung tâm và mạng LAN nội bộ... 4. Về kết quả thực hiện ch ỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đ ượ c giao - Số giường bệnh theo chỉ tiêu (năm 2016): 185 giường; - Số giường bệnh thực kê: 350 giường; - Công suất sử dụng giường bệnh trong 03 năm (2014- 2016): 125,5%; - Công suất sử dụng giường bệnh trong 12 tháng 2016: 137,42%. Cụ thể: TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Giường bệnh kế hoạch giường 170 185 185 Giường bệnh thực kê giường 205 220 350 2 Công su ấ t sử dụng giường bệnh KH % 120,6% 118,9% 137% 3 T ổ ng s ố khám bệnh Lượt 35.203 42.722 56.242 4 T ổ ng s ố điều trị nội trú Lượt 9.310 10.314 12.801 5 T ổ ng s ố điều trị ngoại trú BN 168 56 542 8 Ngày điều trị trung bình BN nội trú Ngày 6,7 7 7,2 9 T ổ ng s ố ca ph ẫ u thuật, trong đó: Ca 887 1.052 1.461 10 T ổ ng s ố thủ thuật Ca 21.871 37.357 11 Tỷ lệ chuy ể n tuy ế n % 4,8 5,2 2,99 12 Ngày điều trị nội trú Ngày 77.846 78.145 92.791 Thời gian qua, Bệnh viện đã tập trung xây dựng, phát triển mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai được nhiều kỹ thuật mới. Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; Xây dựng bệnh viện “Xanh- Sạch- Đẹp” theo Kế hoạch của Bộ Y tế. Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, số lượng người bệnh đến khám bệnh trung bình 220 người/ngày; Điều trị nội trú luôn ổn định ở mức 254 bệnh nhân. Bệnh viện là một trong những cơ sở khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân khu vực Tây Nam Nghệ An, các huyện trong tỉnh và các vùng lân cận của tỉnh bạn. 5. Về tình hình nguồn thu, chi tài chính của Bệnh viện giai đoạn 2014- 2016 ( Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An có mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch đạt 114 %. Theo cách xác định phân loại đơn vị sự nghiệp tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, Bệnh viện đủ điều kiện đ ượ c phân loại theo loại hình "Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên" (nhóm II). II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN - Luật quản lý, sử dụn g tài sản Nhà nước số 09/2009/QH12 của Quốc hội ngày 03/6/2008 và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan; - Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và g iá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; - Nghị định số 16/2015/NĐ-CP n g ày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; - Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; - Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đ ể mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; - Quyết định số 5419/QĐ-BV ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An. Phần II PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ GIAI ĐOẠN 2017- 2019 I. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam hoạt động theo loại hình “Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xu yê n” (thuộc nhóm II- phân loại đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính Phủ). Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, UBND tỉnh và trước pháp luật đối với việc điều hành và kết quả về việc triển khai quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị. Bảo đảm chất lượng bệnh viện, dịch vụ khám chữa bệnh theo các tiêu chí, tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế. Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án tự chủ theo lộ trình được phê duyệt. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc Phương án. Đồng thời báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh kết quả thực hiện và những đề xuất về loại hình hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tiếp theo. II. PHƯƠNG ÁN CỤ TH Ể 1. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ a) Tự chủ trong xây dựng và thực hiện kế hoạch Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hàng năm Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ báo cáo Sở Y tế về kế hoạch và kết quả hoạt động (để theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện). Quy mô giường bệnh của Bệnh viện đến năm 2019: 200 giường bệnh theo lộ trình cụ thể như sau: - Năm 2017: 200 giường bệnh; - Năm 2018: 200 giường bệnh; - Năm 2019: 200 giư ờ ng bệnh. (*) Về phát triển giường bệnh xã hội hóa: Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. b) Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chủ động quyết định các biện pháp để tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật, trong đó chú trọng việc đảm bảo các điều kiện về nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, cơ s ở vật chất, trang thiết bị đ ể thực hiện và cung cấp các dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cho người bệnh. Bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị phù hợp với tình hình thực tế và triển khai áp dụng thống nhất trong toàn đơn vị. Đối với việc triển khai các danh mục kỹ thuật: Trên cơ sở danh mục phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và căn cứ vào tình hình thực tế, Bệnh viện lập hồ sơ, trình Sở Y tế thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật triển khai thực hiện tại đơn vị. Bệnh viện được phép vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn, đơn vị có phương án tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị. 2. Tự chủ về tổ chức bộ máy: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, cơ cấu số lượng khoa, phòng theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị giai đoạn 2017-2019 cụ thể như sau: - Lãnh đạo Bệnh viện: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. - Cơ cấu các khoa/phòng và tiến trình tổ chức thực hiện cụ thể như sau: Năm 2017: a) Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 02 phó giám đốc; b) Các phòng chức năng: T ố i đa 04 phòng, gồm: - Phòng Kế hoạch t ổ ng h ợ p; - Phòn g Tổ chức hành chính; - Phòng Tài chính kế toán; - Phòn g Điều dưỡng c) Các khoa: Tối đa 15 khoa, gồm: - Khoa Khám bệnh - Khoa Nội - Khoa N g oại - Khoa Sản - Khoa Nhi - Khoa Đông Y - Khoa Truyền nhiễm - Khoa Gây mê hồi sức - Khoa Liên chuyên khoa răng hàm mặt - Tai mũi họng - mắt - Khoa Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức tích cực (Tách từ khoa Hồi sức cấp cứu) - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng (Tách từ khoa Cận lâm s àng) - Khoa Xét nghiệm (Tách từ khoa Cận lâm sàng) - Khoa Dược - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Năm 2018 a) Lãnh đạo Bệnh viện: như 2017 b) Các phòng chức năng : Tối đa 05 phòng (tách phòng Tổ chức hành chính t hành 02 phòng): - Phòng Tổ chức cán bộ (Tách từ Phòng Tổ chức hành chính) - Phòng Hành chính quản trị (Tách từ Phòng Tổ chức hành chính) - Phòng Kế hoạch tổng hợp; - Phòng Tài chính kế toán; - Phòng Điều dưỡng c) Các khoa: như 2017 Năm 2019 a) Lãnh đạo Bệnh viện và các phòng chức năng: như 2018 b) Các khoa: Tối đa 18 khoa, trên cơ sở các khoa như năm 2017, dự kiến chia tách, thành lập thêm các khoa như sau: - Khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (Tách từ khoa Đông Y) - Khoa Dinh dưỡng và tiết chế (Thành lập mới) - Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu (Thành lập mới). Căn cứ quy định về cơ cấu, tổ chức bộ máy đã được UBND tỉnh quy định trong Phương án tự chủ này và Quyết định giao quyền tự chủ, Giám đốc Bệnh viện được thực hiện quy trình và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành của cơ quan quản lý. Trước và sau khi ban hành quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành. 3. Tự chủ về nhân sự a) Hằng năm, Bệnh viện xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. b) Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu giường bệnh, định mức biên chế quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các điều kiện khả năng và tình hình thực tế của đơn vị. Dự kiến biên chế, số lượng người làm việc tối thiểu, tối đa của Bệnh viện (theo chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch giai đoạn 2017-2019), cụ thể như sau: Năm Biên chế, s ố người làm việc t ố i thi ể u Biên chế, s ố người làm việc tối đa 2017 200 giường x 1,25 =250 người 200 giường x 1,4 = 280 người 2018 200 giường x 1,25 =250 người 200 giường x 1,4 = 280 người 2019 200 giường x 1,25 = 250 người 200 giường x 1,4 =280 người (*) Trong quá trình thực hiện Phương án, nếu Bệnh viện được nâng hạng, hoặc có sự điều chỉnh khác về chỉ tiêu giường bệnh, định mức biên chế của Nhà nước thì Bệnh viện đề nghị Sở Y tế, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh; bổ sung cho phù hợp. c) Căn cứ chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc tối thiểu, tối đa trong Phương án tự chủ, Bệnh viện được quyết định số người làm việc tại Bệnh viện. Trước và sau khi ban hành quyết định chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành. d) Căn cứ chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc, định mức số lượng, cơ cấu chức danh quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, nhu cầu công việc, quỹ ti ề n lương của đơn vị. Hằng năm, Bệnh viện xây dựng kế hoạch tuy ể n dụng viên chức trong đó nêu rõ yêu cầu về s ố lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết của từng tổ chức khoa, phòng, đơn vị trực thuộc. đ) Bệnh viện được quyết định kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động của đơn vị mình đ ể đảm bảo thực hiện hoạt động chuyên môn. Trước và sau khi ban hành quyết định về kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành. e) Bệnh viện được quyết định tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển; được ký kết hợp đồng lao động đ ể thực hiện những công việc mà không c ầ n bố trí biên chế thường xuyên và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trước và sau khi ban hành quyết định tuyển dụng viên chức hoặc ký kết hợp đồng lao động, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và Sở Nội vụ kế hoạch và kết quả thực hiện đ ể tổ chức theo dõi , kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành. g) Việc tuyển dụng viên chức và ký kết hợp đồng lao động trong Bệnh viện phải thực hiện đúng theo qu y trình, quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An và các quy định hiện hành khác có liên quan. h) Các chế độ chính sách đối với công ch ứ c, viên chức, hợp đồng lao động trong Bệnh viện thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các quy định của Pháp luật. 4. Tự chủ về tài chính 4.1. Nguồn tài chính của đơn vị a) Nguồn tài chính được giao tự chủ - Nguồn thu sự nghiệp từ việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh (Bao gồm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và viện phí). Cụ thể: + Nguồn thu được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015; + Nguồn thu viện phí (không có BHYT): Thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Nguồn thu phí theo pháp luật quy định về phí, lệ phí, được để lại chi theo quy định (phần được đ ể lại chi các hoạt động thường xuyên nếu có). - Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). b) Nguồn tài chính không giao tự chủ - Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có) g ồ m: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ; Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; Kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao; Kinh phí phụ cấp khu vực theo địa lý hành chính (nếu có). - Nguồn viện trợ, tài trợ, nguồn khác theo quy định của pháp luật. 4.2. Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị a) Chi thường xuyên Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ nêu tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên) khoản 4.1 để chi thường xuyên, bao gồm: - Chi tiền lương: Chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công (k ể cả khi nhà nước điều chỉnh tiền lương thì đơn vị cũng phải tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị). - Chi cho các hoạt động chuyên môn, quản lý: + Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, Bệnh viện được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn so với mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Việc thực hiện phải được quy định rõ trong Quy chế ch i tiêu nội bộ của đơn vị (Quy chế chi tiêu nội bộ được đơn vị xây dựng, bổ sung và thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động hằng năm và báo cáo xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành). Riêng đối với định mức sử dụng xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng, công tác phí nước ngoài, tiếp khách nước ngoài...: Đơn vị không được quyết định mức chi cao hơn mức quy định của Nhà nước. + Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng định mức ch i cho phù hợp và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. + Căn cứ vào tính chất công việc, Thủ trưởng đơn vị có quyền quyết định phương thức khoán chi cho từng bộ phận, khoa/phòng trực thuộc nhằm sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. - Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định: Số kinh phí thu khấu hao được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện để duy tu, bảo dư ỡ ng, bảo trì, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn. Số thu khấu hao của các tài sản hình thành từ nguồn vốn va y , vốn huy động được sử dụng đ ể chi trả gốc tiền vay, lãi vay theo các hợp đồng vay vốn, huy động vốn. b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên Đơn vị chi theo quy định của Luật ngân sách, pháp luật và quy định hiện hành đối với từng nguồn kinh phí được nêu tại điểm b khoản 4.1. 4.3. Phân ph ố i kết quả tài chính trong năm Phân phối kết quả tài chính trong năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy định hiện hành khác của Nhà nước. Việc sử dụng các nguồn quỹ được thực hiện trên nguyên tắc hợp lý, đúng mục đích, hiệu quả theo các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành khác của nhà nước. Giám đốc Bệnh viện quyết định việc sử dụng các loại quỹ trên cơ sở quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 4.4. Tự chủ trong quản lý, sử dụng nguồn thu và giao dịch tài chính Việc tự chủ trong quản lý, sử dụng nguồn thu và giao dịch tài chính được thực hiện theo quy định t ạ i Điều 21 của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012; Điều 16, 17 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành khác của Nhà nước. 4.5. Về dự toán thu - chi cho hoạt động thường xuyên dự kiến trong 3 năm (Có Phụ lục 03 kèm theo). Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị theo lộ trình được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế. Định kỳ 06 tháng và cả năm báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế kết quả triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá, t ổ ng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện sau khi Phương án tự chủ giai đoạn 2017 -2019 kết thúc, đồng thời đề xuất loại hình hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tiếp theo. 2. S ở Y tế Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo mọi điều kiện đ ể Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt theo đúng nội dung, mục đích và quy định của pháp luật. 3. Sở Tài chính Phối hợp Sở Y tế để hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An theo đúng quy định hiện hành. 4. Sở Nội vụ Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tham mưu/giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động ... đối với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An theo quy định của pháp luật. 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hàng năm cân đối nguồn kinh phí, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An (ngoài danh mục tự chủ). 6. Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng tr uyền thông về mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An. 7. Đ ề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành y tế tuyên truyền về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, trong đó có Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An. 8. Các Sở, ngành liên quan Phối hợp với Sở Y tế tạo điều kiện giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tâ y Nam Nghệ An tổ chức triển khai thực hiện tốt Phương án này. Trên đây là Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2017-2019 của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tây Nam Nghệ An. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động của Bệnh viện sau khi kết thúc Phương án tự chủ giai đoạn 2017-2019 để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định về loại hình hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, căn cứ phương án này để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu gặp các vấn đề phát sinh, bất cập các đơn vị gửi ý kiến (bằng văn bản) về Sở Y tế để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh ./. PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN CÓ CỦA BỆNH VIỆN (Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019) Phê duyệt tại Quyết định số 1988/ QĐ-UBND, ngày 15/5 /2017 của UBND tỉnh) STT Tên thiết bị Năm đ ư a vào sử dụng Tình trạng khi đưa vào sử dụng Số lượng Tình trạng hoạt động 1 Máy X-Q di động Cao tần SHIMADZU 2007 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 2 Máy X-Quang SHIMADZU kỹ thuật số vi tính DR 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 3 Hệ th ố ng chụp C ắ t lớp vi tính 16 Lát cắt Alexion 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 4 Máy X-Quang chụp răng DX-073 SD:2009 2009 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 5 Máy siêu âm doppler màu 3-4D 2011 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 6 Máy siêu âm đen trắng 2010 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 7 Máy siêu âm đen trắng 2001 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 8 Máy điện não đ ồ 2011 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 9 Máy điện tim 3 c ầ n. 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 10 Tủ lạnh bảo quản máu 2001 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 11 Máy li tâm 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 12 Máy ly tâm 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 13 Kính hi ể n vi 2014 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 14 Máy phân tích nước tiểu 2008 Mới 100% Hoạt động tốt 15 Đèn m ổ 12 bóng 2004 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 16 Đèn m ổ treo tr ầ n 1 bóng ánh sáng lạnh 2007 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 17 Bàn m ổ đa năng 2002 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 18 Bàn m ổ đa năng 2011 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 19 B ồ n rửa tay vô trùng Composit 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 20 Monitor theo dõi BN 6TS 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 21 Hệ th ố ng ph ẫ u thuật nội soi ổ bụng 2012 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 22 Máy hút dịch 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 23 Máy hút dịch áp lực th ấ p SD:2007 2006 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 24 Dao m ổ điện cao t ầ n SD: 3-2005 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 25 Dao m ổ điện cao t ầ n 2011 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 26 Bơm tiêm điện 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 27 Máy hút điện 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 28 Máy tạo oxy từ khí trời 2 013 Mới 100% 5 Hoạt động tốt 29 Máy gây mê kèm thở 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 30 Monitor theo dõi bệnh nhân 6TS 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 31 Tủ sấy 250° 150L 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 32 Monitor 6 TS 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 33 Bơm tiêm điện 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 34 Máy truyền dịch 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 35 Bàn m ổ chỉnh hình 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 36 Bộ ph ẫ u thuật đóng đinh SIGN 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 37 Bộ ph ẫ u thuật DSH 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 38 Bộ ph ẫ u thuật nội soi ổ bụng và tiết niệu (Dàn máy dùng 3 chíp CCD) 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 39 Đèn mổ treo tr ầ n 2015 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 40 Máy gây mê kèm thở + máy nén khí 2015 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 41 Dao m ổ điện cao tầ n 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 42 B ồ n rửa tay tự động vô trùng Composite 2 vòi 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 43 Giường ấ m trẻ sơ sinh 1999 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 44 L ồ ng ấ p trẻ sơ sinh 1999 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 45 Máy hút dịch SD : 2006 2005 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 46 Máy siêu âm đen tr ắ ng 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 47 Đèn chi ế u vàng da 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 4 8 Máy hút điện 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 49 L ồ ng ấ p trẻ sơ sinh 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 50 Monitor 5 TS 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 51 Máy đ ố t c ổ tử cung 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 52 Máy soi c ổ tử cung 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 53 Máy truyền dịch 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 54 Monitor sản khoa 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 55 Máy cắt đốt cổ tử cung (Dao m ổ điện) 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 56 Bồn tắm trẻ 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 57 Đèn khám bệnh 1 bóng 2001 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 58 Máy khí dung 2005 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 59 Đèn khám bệnh 1 bóng chân đứng 2006 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 60 Monitor theo dõi bệnh nhân: 5TS 2006 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 61 Monitor theo dõi BN 5TS 2012 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 62 Monitor theo dõi b/n 5:TS 2012 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 63 Máy hút dịch SD : 2006 2005 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 64 Máy điện tim 3 c ầ n S D:20 08 2007 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 65 Máy điện tim 3 c ầ n 2012 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 66 Bơm tiêm điện 20 09 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 67 Giường cấp cứu đa năng 2012 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 68 Giường cấp cứu đa năng 2012 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 69 Bơm truyền dịch 201 3 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 70 Máy thở SD : 2014 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 71 Bơm tiêm điện 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 72 Bơm truyền dịch SD:2009 2009 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 73 Máy phá tạo nhịp tim 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 74 Bơm tiêm điện 201 4 Mới 100% 4 Hoạt động tốt 75 Máy truyền dịch 2014 Mới 100% 3 Hoạt động tốt 76 Monitor 5 TS 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 77 Máy đo chức năng hô hấp 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 78 Máy thở xâm nhập 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 79 Monitor theo dõi b/n -5 TS 2012 Mới 100% 2 Hoạt động tốt 80 Giường điều k hiể n bằng tay 02 chức năng 2016 Mới 100% 20 Hoạt động tốt 81 Hệ th ố ng gọi báo y tá 2016 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 82 Giường cấp cứu điều khiển bằng điện đa chức năng 2016 Mới 100% 5 Hoạt động tốt 83 Gh ế máy răng 2004 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 84 Máy hút dịch 2007 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 85 Hệ th ố ng nội soi T.M.H 2011 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 86 Kính hi ể n vi p hẫ u thuật không camera 2008 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 87 Sinh hi ể n vi m ắ t 2008 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 88 Máy siêu âm m ắ t 2010 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 89 Máy ZAVA k ế 2009 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 90 Máy khí dung 2013 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 91 Bộ khám điều trị Răng Hàm Mặt+ Ghế+ Máy lấy cao răng siêu âm 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 92 Máy soi thực quản cứng 2014 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 93 Hệ th ố ng ph ẫ u thuật mắt bằng phương pháp Pha Co 2016 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 94 Máy s ắ c thu ố c 16 bếp 2010 Mới 100% 1 Hoạt động tốt 95 Máy s ắ c thu ố c 16 Bếp 2015 Mới 100% 1 Hoạt động tốt PHỤ LỤC SỐ 02: BÁO CÁO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2016 (Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019) Phê duyệt tại Quyết định số 1988/ QĐ-UBND, ngày 15/5 /2017 của UBND tỉnh) ĐVT: đồng STT Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 I Thu th ường xuyên 33.387.827.539 49.372.630.245 63.706.028.113 1 Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp 15.112.999.776 17.203.555.000 17.012.000.000 2 Nguồn thu Bảo hiểm y tế 14.595.088.653 28.279.624.554 41.343.045.769 3 Nguồn thu viện phí 2.539.385.565 3.079.134.311 3.986.180.344 4 Nguồn thu dịch vụ khác 1.140.353.545 810.316.380 1.364.802.000 II Chi th ườ ng xuyên 28.536.541.815 39.706.859.836 40.881.429.385 1 Tiền l ương 6.556.571.261 6.719.994.043 8.033.194.931 2 Phụ cấp lương 6.701.516.277 8.739.383.044 7.360.294.380 3 Các khoản đóng góp 1.609.532.364 1.540.186.508 2.069.878.258 4 Thanh t oán dịch vụ công cộng 592.104.712 792.849.400 835.780.560 5 Vật tư văn phòng 261.158.700 210.690.503 428.926.000 6 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 63.103.870 60.862.919 86.325.745 7 Công tác phí 231.434.000 325.470.000 258.273.800 8 Sửa chữa tài sản, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở 226.679.500 264.719.434 232.707.000 9 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 11.552.360.831 18.815.677.635 20.344.836.151 10 Chi khá c 192.380.300 787.926.350 312.467.560 11 Mua sắm TS dùng cho công tác chuyên môn 549.700.000 1.449.100.000 918.745.000 III Trích 35% bù lương 3.927.820.000 IV Chênh lệch thu, chi trích lập các quỹ (IV=I-II-III) 6.052.573.330 7.416.071.523 8.587.159.900 1 Quỹ thu nhập tăng thêm 3.356.543.759 4.031.450.030 4.057.014.900 2 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 1.010.901.089 1.832.474.741 2.542.858.600 3 Quỹ Phúc lợi 1.010.901.089 819.151.696 986.142.800 4 Quỹ Khen thưởng 674.227.393 366.497.528 500.571.800 5 Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập 337.968.597 366.497.528 500.571.800 PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 (Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019) Phê duyệt tại Quyết định số 1988/ QĐ-UBND, ngày 15/5 /2017 của UBND tỉnh) STT Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I Thu th ư ờng xuyên 57.500.000.000 61.000.000.000 64.200.000.000 1 Nguồn thu Bảo hiểm y tế 52.000.000.000 55.000.000.000 58.000.000.000 2 Nguồn thu viện phí 4.100.000.000 4.500.000.000 4.600.000.000 3 Nguồ n thu dịch vụ khác 1.400.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000 II Chi th ườn g xuyên 47.110.000.000 50.200.000.000 53.255.000.000 1 Tiền lương 8.100.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 2 Phụ cấp lương 7.600.000.000 8.000.000.000 8.400.000.000 3 Các khoản đóng góp 2.100.000.000 2.350.000.000 2.650.000.000 4 Thanh toán dịch vụ công cộ ng 950.000.000 970.000.000 1.050.000.000 5 Vật tư vă n phòng 450.000.000 550.000.000 750.000.000 6 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 100.000.000 130.000.000 150.000.000 7 Côn g tác phí 520.000.000 850.000.000 975.000.000 8 Sửa chữ a tài sản, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ t ầ ng cơ sở 750.000.000 1.000.000.000 1.300.000.000 9 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 25.000.000.000 26.000.000.000 27.00.000.000 10 Chi khá c 540.000.000 750.000.000 980.000.000 11 Mua s ắ m TS dùng cho công tác chuyên môn 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 III Chênh lệch thu, chi trích l ập các quỹ ( III=I-II ) 10.390.000.000 10.800.000.000 10.945.000.000 1 Quỹ thu nhập tăng thêm (50%) 5.195.000.000 5.400.000.000 5.472.500.000 2 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp (30%) 3.117.000.000 3.240.000.000 3.283.500.000 3 Quỹ Phúc lợi (10%) 1.039.000.000 1.080.000.000 1.094.500.000 4 Quỹ Khen thưởng (5%) 519.500.000 540.000.000 547.250.000 5 Quỹ dự phòng ổn định thu nhập (5%) 519.500.000 540.000.000 547.250.000