58/2012/QĐ-UBND

Quyết định 58/2012/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2012/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VIII, kỳ họp thứ 6, về việc thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013 như sau: ( theo phụ lục đính kèm ). 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn ...................... 5.200.000 triệu đồng. Bao gồm: - Thu nội địa ...................................................... 3.565.000 triệu đồng. - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ...................... 455.000 triệu đồng. - Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN .. 1.180.000 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương ................. 5.594.830 triệu đồng. Bao gồm: - Chi cân đối NSĐP ............................................ 4.305.155 triệu đồng. - Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia .................... 109.675 triệu đồng. - Các khoản chi được quản lý qua NSNN .......... 1.180.000 triệu đồng. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục Trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Trưởng Cục Hải quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách ghi tại Điều 1 theo đúng quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Trưởng Cục thuế, Cục Trưởng Cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Lưu Quang PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND, ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. Stt NỘI DUNG Tổng thu NSNN Chia ra Tỉnh Huyện, Thị 1 2 3=(4+5) 4 5 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 5.200.000 3.919.000 1.281.000 A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II) 4.020.000 2.787.500 1.232.500 I THU NỘI ĐỊA 3.565.000 2.332.500 1.232.500 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 845.000 845.000 0 1.1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý 470.000 470.000 0 -Thuế giá trị gia tăng 322.900 322.900 0 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 140.200 140.200 0 -Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 30 30 0 -Thuế tài nguyên 6.500 6.500 0 -Thuế môn bài 290 290 0 -Thu khác 80 80 0 1.2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 375.000 375.000 0 -Thuế giá trị gia tăng 144.450 144.450 0 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 224.500 224.500 0 -Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 250 250 0 -Thuế tài nguyên 5.500 5.500 0 -Thuế môn bài 210 210 0 -Thu khác 90 90 0 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 160.000 160.000 0 -Thuế giá trị gia tăng 106.000 106.000 0 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 45.000 45.000 0 -Tiền thuê mặt đất, mặt nước 4.000 4.000 0 - Thuế Tài nghuyên 480 480 -Thuế môn bài 520 520 0 -Thu khác 4.000 4.000 0 3 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.550.000 662.600 887.400 3.1 Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã 1.454.570 662.600 791.970 -Thuế giá trị gia tăng 1.283.160 552.960 730.200 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 146.480 104.000 42.480 -Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.440 150 1.290 -Thuế tài nguyên 8.700 2.000 6.700 -Thuế môn bài 4.180 490 3.690 -Thu khác 10.610 3.000 7.610 3.2 Thu từ các nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 95.430 0 95.430 -Thuế giá trị gia tăng 80.310 80.310 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 410 410 -Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.440 1.440 -Thuế tài nguyên 280 280 -Thuế môn bài 12.020 12.020 -Thu khác ngoài quốc doanh 970 970 4 Lệ phí trước bạ 170.000 170.000 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.500 1.500 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000 6.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 350.000 275.000 75.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 230.000 228.200 1.800 9 Thu phí và lệ phí 69.500 56.800 12.700 -Phí và lệ phí Trung ương 22.500 22.500 0 -Phí và lệ phí tỉnh 34.300 34.300 0 -Phí và lệ phí huyện xã 12.700 12.700 10 Tiền sử dụng đất 60.000 6.000 54.000 11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 70.000 70.000 0 12 Thu khác ngân sách 40.000 28.900 11.100 -Thu tịch thu từ công tác chống buôn lậu 6.000 3.000 3.000 -Thu khác 34.000 25.900 8.100 13 Thu khác tại xã 13.000 13.000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 455.000 455.000 0 1 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu 96.000 96.000 0 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 359.000 359.000 0 B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 1.180.000 1.131.500 48.500 1 Học phí 16.000 7.500 8.500 2 Viện phí 104.000 104.000 0 3 Thu phạt an toàn giao thông theo NĐ 71/CP 60.000 20.000 40.000 3 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 1.000.000 0 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBNDngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. Stt NỘI DUNG Tổng chi NSĐP Chia ra Tỉnh Huyện, Thị 1 2 3=(4+5) 4 5 TỔNG CHI (A+B+C) 5.594.830 3.248.837 2.345.993 A Chi cân đối NSĐP 4.305.155 2.007.662 2.297.493 I Chi đầu tư phát triển 658.552 458.792 199.760 Trđó : + Chi đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề 87.000 69.000 18.000 + Chi đầu tư cho khoa học công nghệ 15.000 15.000 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 617.352 433.792 183.560 Trđó: - Chi từ nguồn NSĐP 373.200 227.440 145.760 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42.000 4.200 37.800 - Chi từ nguồn TW bổ sung cho các dự án quan trọng 202.152 202.152 2 Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất 40.200 24.000 16.200 3 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 1.000 1.000 II Chi thường xuyên 3.488.840 1.485.070 2.003.770 1 Chi sự nghiệp kinh tế 298.600 181.300 117.300 Trong đó: Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193/TTg (NSTƯ bổ sung) 1.000 1.000 a Sự nghiệp nông nghiệp 42.000 37.400 4.600 b Sự nghiệp lâm nghiệp 16.500 12.900 3.600 c Sự nghiệp thủy lợi 61.400 61.400 d Sự nghiệp giao thông 77.000 23.000 54.000 e Sự nghiệp kiến thiết thị chính 47.500 8.500 39.000 f Sự nghiệp kinh tế khác 54.200 38.100 16.100 2 Chi sự nghiệp môi trường 48.000 16.500 31.500 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.562.275 454.775 1.107.500 Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung: + Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 7.069 7.069 + Tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo QĐ 239/QĐ-TTg 4.905 4.905 + Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 14.261 14.261 a Chi sự nghiệp giáo dục 1.422.350 329.350 1.093.000 b Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 139.925 125.425 14.500 4 Chi sự nghiệp y tế 381.000 381.000 5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 31.000 20.300 10.700 Trong đó: Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (NSTƯ bổ sung) 1.605 1.605 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.500 15.000 6.500 7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 24.500 16.700 7.800 8 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 21.000 19.800 1.200 9 Chi đảm bảo xã hội 166.200 78.200 88.000 Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung: - Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 530 530 - Chương trình Quốc gia về an toàn lao động 410 410 - Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới 420 420 - Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em 1.070 1.070 - Kinh phí bảo trợ xã hội theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi 27.400 1.075 26.325 10 Chi quản lý hành chính 707.500 229.700 477.800 - Quản lý nhà nước 491.884 159.374 332.510 - Đảng 122.516 46.016 76.500 - Đoàn thể 72.100 15.600 56.500 - Hội quần chúng 21.000 8.710 12.290 11 Chi an ninh - quốc phòng địa phương 171.000 54.500 116.500 a - An ninh 63.000 14.500 48.500 b - Quốc phòng 108.000 40.000 68.000 12 Chi trợ giá, trợ cước 4.800 4.100 700 13 Chi khác ngân sách 51.465 13.195 38.270 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 1.000 IV Dự phòng ngân sách 136.300 62.800 73.500 V Chi thực hiện cải cách tiền lương 20.463 20.463 B Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.180.000 1.131.500 48.500 I Học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông 180.000 131.500 48.500 1 Học phí 16.000 7.500 8.500 2 Viện phí 104.000 104.000 3 Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông 60.000 20.000 40.000 II Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.000.000 1.000.000 0 1 Chi đầu tư các công trình phúc lợi xã hội 952.500 952.500 2 Chi thanh toán thanh toán lại nguồn vốn đã đầu tư các công trình, dự án phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương thực hiện năm trước 47.500 47.500 C Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia 109.675 109.675 0 1 Chương trình xóa đói giảm nghèo 13.410 13.410 2 Chương trình việc làm và dạy nghề 7.900 7.900 3 Chương trình dân số và KHHGĐ 5.498 5.498 4 Chương trình nước sạch và VSMTNT 14.052 14.052 5 Chương trình giáo dục - đào tạo 29.530 29.530 6 Chương trình văn hóa 7.762 7.762 7 Chương trình phòng chống tội phạm 750 750 8 Chương trình phòng chống ma túy 4.930 4.930 9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 1.967 1.967 10 Chương trình Y tế 6.868 6.868 11 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 2.238 2.238 12 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 14.470 14.470 13 Chương trình dđưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu. 300 300