276/QĐ-UBND

Quyết định 276/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 do thành phố Cần Thơ ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 191/STC-NS ngày 26 tháng 01 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố Cần Thơ (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Dũng Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 (HĐND giao) A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN: 11.471.313 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 7.535.000 2 Thu từ dầu thô - 3 Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu 1.702.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại - 5 Thu từ nguồn XSKT 950.000 6 Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 550.000 7 Thu tạm ứng vốn nhãn rỗi KBNN - 8 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 734.313 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.060.009 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 6.825.696 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 938.260 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.887.436 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 734.313 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 734.313 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN - 4 Thu từ nguồn XSKT 950.000 5 Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 550.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 9.060.009 1 Chi đầu tư phát triển 2.157.400 Trong đó: Chi trả nợ (cả gốc & lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 489.053 2 Chi thường xuyên 5.074.187 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.380 4 Dự phòng 136.510 5 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 120.520 6 Chi chương trình MT quốc gia (vốn sự nghiệp) - 7 Chi thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương (KP sự nghiệp) 70.012 8 Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 950.000 9 Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 550.000 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ I Nguồn thu ngân sách cấp thành phố 8.005.195 1 Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp 5.807.018 - Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100% 568.039 - Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.238.979 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 734.313 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 734.313 3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN - 4 Thu từ xổ số kiến thiết 950.000 5 Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 513.864 II Chi ngân sách cấp thành phố: 8.005.195 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 5.519.518 2 Bổ sung cho ngân sách quận, huyện 2.485.677 - Bổ sung cân đối 2.046.177 - Bổ sung có mục tiêu 439.500 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau B NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ) I Nguồn thu ngân sách quận, huyện 3.540.491 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.018.678 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 370.221 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 648.457 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố 2.485.677 - Bổ sung cân đối 2.046.177 - Bổ sung có mục tiêu 439.500 3 Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN 36.136 II Chi ngân sách quận, huyện: 3.540.491 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán 2016 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A + B + C + D) 11.471.313 A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN 9.237.000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 7.535.000 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 1.235.000 - Thuế giá trị gia tăng 728.670 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 255.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 250.000 - Thuế tài nguyên 600 - Thuế môn bài 530 - Thu hồi vốn và thu khác 200 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 300.000 - Thuế giá trị gia tăng 165.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 131.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 160 - Thuế tài nguyên 2.200 - Thuế môn bài 600 - Thu hồi vốn và thu khác 1.040 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.835.000 - Thuế giá trị gia tăng 426.210 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 205.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.200.000 - Thuế tài nguyên 230 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.800 - Thuế môn bài 260 - Các khoản thu khác 500 4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.065.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.237.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 350.000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 417.000 - Thuế tài nguyên 3.000 - Thuế môn bài 28.000 - Thu khác ngoài quốc doanh 30.000 5. Lệ phí trước bạ 260.000 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 25.000 7. Thuế thu nhập cá nhân 490.000 8. Thuế bảo vệ môi trường 585.000 9. Thu phí và lệ phí 97.000 - Phí và lệ phí Trung ương 66.000 - Phí và lệ phí địa phương 31.000 10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi) 350.000 11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 90.000 12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11.000 13. Thu khác NS: 192.000 Trong đó: thu phạt vi phạm an toàn giao thông 90.000 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu 1.702.000 - Thuế XK, NK, TTĐB, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu 822.000 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu 880.000 B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 734.313 C. Thu từ xổ số kiến thiết 950.000 D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN 550.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A + B + C) 9.060.009 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 7.560.009 - Các khoản thu hưởng 100% 938.260 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 5.887.436 - Thu bổ sung từ NSTW 734.313 - Thu kết dư B. Thu từ xổ số kiến thiết 950.000 C. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 550.000 Học phí 87.132 Viện phí 383.000 Các khoản khác 79.868 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.060.009 A Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 7.560.009 I Chi đầu tư phát triển 2.157.400 Trong đó 1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 352.000 2 Chi khoa học công nghệ 31.000 II Chi thường xuyên 5.074.187 Trong đó 1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.875.391 2 Chi khoa học công nghệ 37.190 3 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 187.990 III Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.380 IV Dự phòng ngân sách 136.510 V Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 120.520 VI TW hỗ trợ các MT có tính chất chi thường xuyên 70.012 B Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 950.000 C Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 550.000 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2016 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A + B + C) 5.519.518 A Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 4.470.154 I Chi đầu tư phát triển 1.813.421 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao 1.391.021 - Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 - Chi trả nợ gốc và lãi vay: 489.053 - Phân bổ cho các công trình, dự án 399.968 - Vốn dự phòng (10%) 136.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 316.000 2 Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 422.400 - Vốn trong nước 158.400 - Vốn nước ngoài (ODA) 264.000 II Chi thường xuyên 2.387.719 1 Chi xuất bản báo Khmer ngữ 1.620 2 Sự nghiệp kinh tế 174.481 Trong đó: - Nông nghiệp 21.352 - Thủy lợi 20.868 - Giao thông 17.128 - Kiến thiết thị chính 20.000 - Vốn quy hoạch ngành 35.000 - Sự nghiệp kinh tế khác 30.133 3 Sự nghiệp hoạt động môi trường 37.000 4 Sự nghiệp giáo dục 384.855 5 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 178.593 6 Sự nghiệp y tế 363.969 7 SN khoa học công nghệ 32.190 8 SN văn hóa thông tin 26.603 9 SN phát thanh truyền hình 11.435 10 SN thể dục thể thao 46.440 11 Chi đảm bảo xã hội 106.282 Trong đó: - KP mua BHYT người nghèo 15.000 - KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 5.000 - KP mua BHYT hộ cận nghèo 15.000 - KP mua BHYT cho học sinh, sinh viên 15.000 12 Chi quản lý hành chính 374.834 - Quản lý nhà nước 260.048 - Đảng 77.029 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH 37.757 13 Chi An ninh quốc phòng 88.567 - An ninh 26.830 - Quốc phòng 61.737 14 Chi ngân sách xã 50.000 15 Chi khác 121.400 Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng 5.000 + Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách 30.000 + Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, TB phục vụ SXNN 5.000 + Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước 30.000 + Chi khác 48.600 + Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 2.800 16 Nguồn dành để chi tăng lương và cải cách tiền lương 198.253 17 Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm 191.197 III Chi bổ sung quỹ dự trữ 1.380 IV Dự phòng ngân sách 77.102 V Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 120.520 VII TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 70.012 B Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 535.500 C Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN 513.864 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT ĐƠN VỊ Chi đầu tư phát triển Dự toán chi năm 2016 CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) Chương trình 135 Dự án 5 triệu ha rừng Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp) Ghi chú Trđó: ĐT XDCB Trong đó: Cộng Gồm Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục, đào tạo Khoa học, công nghệ QLNN SN 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG CỘNG 1.488.868 1.224.868 264.000 562.500 31.000 1.649.909 476.526 1.173.383 - - - 286.913 1 VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP - 11.467 11.467 2 VP Ủy ban nhân dân thành phố - - + Văn phòng - 20.019 20.019 + Các đơn vị sự nghiệp - 860 860 3 Sở Kế hoạch & Đầu tư - 7.956 7.956 4 Sở Tài chính - 8.691 8.691 5 Sở Ngoại vụ - 7.115 7.115 6 Sở Công Thương 16.250 16.250 4.000 6.683 6.683 7 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương - - - Chi cục Quản lý thị trường - 8.647 8.647 - TT Tiết kiệm năng lượng - 665 665 - TT Khuyến công & tư vấn PTCN - 953 953 - TT Vườn ươm CNCN VN-HQ - 2.000 2.000 8 Sở Xây dựng - 9.154 9.154 9 Ban QL Khu đô thị mới - 1.690 1.690 10 Sở Tư pháp - 7.163 7.163 11 TT Trợ giúp pháp lý - 4.980 4.980 12 Sở Thông tin & Truyền thông 5.000 5.000 5.000 - - QLNN - 3.576 3.576 - Sự nghiệp CNTT - 7.000 7.000 13 - Trung Tâm CNTT & TT - 1.476 1.476 14 Sở Giao thông vận tải 57.400 57.400 - - QLNN - 5.854 5.854 - Sự nghiệp - 14.000 14.000 15 Đơn vị trực thuộc Sở GTVT - - - Thanh tra Sở Giao thông - - + QLNN - 3.870 3.870 + Sự nghiệp - 1.120 1.120 - Cảng vụ đường thủy - 2.008 2.008 - Ban An toàn giao thông - 758 758 16 Sở Nội vụ - 6.145 6.145 17 Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ - - Ban Thi đua Khen thưởng - 1.795 1.795 Ban Tôn giáo - 2.288 2.288 Chi cục VT & Lưu trữ - 1.083 1.083 Trung tâm Lưu trữ lịch sử - 1.040 1.040 18 Sở Lao động TBXH 5.000 5.000 - - Chi hành chính - 7.269 7.269 - TT Công tác XH - 5.771 5.771 - Trợ cấp xã hội - 2.000 2.000 - XĐGN+ GQVL - 827 827 - Quản trang - 757 757 - Công tác nghề xã hội - 300 300 - Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ - 600 600 - Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc - 750 750 - Nâng cấp , sửa chữa khu mộ từ trần - 300 300 - Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo - 350 350 - Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS - 5.000 5.000 - Mua BHYT tại 02 TT - 500 500 19 Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH - - - TT Bảo trợ XH - 10.029 10.029 - TT CB GD LĐ-XH & QLCN - 11.506 11.506 - TT Giới thiệu việc làm - 1.560 1.560 - TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập) - - - CC phòng chống TNXH - 2.938 2.938 20 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 29.342 29.342 8.155 - - Chi hành chính - 8.646 8.646 - Chi thực hiện chính sách thu hút - 7.700 7.700 - XD ĐS VH khu dân cư - 400 400 - Chi SN VH & QL di tích - 1.500 1.500 - Chi công tác QL về GĐ - 150 150 - Chi công tác QL về du lịch - 150 150 - Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ - 500 500 - Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ - 15.000 15.000 21 Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL - - - Thư viện - 4.579 4.579 - Bảo tàng - 3.432 3.432 - Ban QL dự án - 1.298 1.298 - Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc - 8.086 8.086 - TT Phát triển du lịch - 2.282 2.282 - Trung tâm Văn hóa - 4.726 4.726 - Chi SN TDTT (TT TDTT) - 23.740 23.740 22 Sở Tài nguyên & Môi trường 35.000 35.000 - - QLNN - 6.820 6.820 - Sự nghiệp - 6.000 6.000 23 Đơn vị trực thuộc Sở TNMT - - - Chi cục Bảo vệ môi trường - 1.334 1.334 - TT Quan trắc MT - 716 716 - TT Công nghệ Thông tin TN & MT - 1.262 1.262 - TT Kỹ thuật TN & MT - 1.809 1.809 - Văn phòng ĐKQSD đất - 1.496 1.496 - TT Phát triển Quỹ đất - 2.770 2.770 24 Thanh tra thành phố - 5.492 5.492 25 Sở KHCN - - - QLNN - 3.827 3.827 - Sự nghiệp - 24.520 24.520 26 Đơn vị trực thuộc Sở KHCN - - - Chi cục TC ĐL chất lượng - 1.403 1.403 - TT Thông tin KH&CN - 670 670 27 Sở Y tế 124.425 124.425 20.000 - - Chi hành chính - 5.540 5.540 - Chi sự nghiệp - 338.732 338.732 - Thành lập BV Tim mạch - 4.300 4.300 - Các đề án, chương trình - 5.356 5.356 - Hỗ trợ nhân viên y tế - 2.500 2.500 - CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm - 3.740 3.740 28 - Chi cục Dân số KHHGĐ - 4.700 4.700 29 - Chi cục An toàn VS thực phẩm - 1.925 1.925 30 Sở Giáo dục & Đào tạo 79.400 79.400 79.400 - - QLNN - 8.466 8.466 - Sự nghiệp Giáo dục - 370.555 370.555 31 Ban QL các khu chế xuất & CN - - - QLNN - 3.854 3.854 - Kinh phí SN môi trường - 1.000 1.000 32 Ban Dân tộc - 3.573 3.573 33 Sở Nông nghiệp và PTNT 48.081 48.081 5.000 5.150 5.150 34 Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT - - Chi cục HTX & PTNT - 1.600 1.600 Chi cục Thủy lợi - - + QLNN - 1.854 1.854 + Sự nghiệp - 1.259 1.259 + KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao - 19.609 19.609 Chi cục Thủy sản - - + QLNN - 1.485 1.485 + Sự nghiệp - 2.685 2.685 Chi cục Thú y - - + QLNN - 2.150 2.150 + Sự nghiệp - 5.285 5.285 Chi cục Bảo vệ thực vật - - + QLNN - 3.093 3.093 + Sự nghiệp - 3.307 3.307 Chi cục Kiểm lâm - - + QLNN - 1.331 1.331 + Sự nghiệp - 147 147 CC QL chất lượng nông lâm TS - 2.487 2.487 TT Khuyến nông - Khuyến ngư - 4.807 4.807 TT Giống cây trồng, vật nuôi TS - 5.121 5.121 35 Thành đoàn - 5.190 5.190 36 Hội Phụ nữ - 4.196 4.196 37 Hội Nông dân - 3.931 3.931 38 UB Mặt trận Tổ quốc - 6.081 6.081 - Hội Người cao tuổi - 383 383 39 Hội Cựu chiến binh - 2.473 2.473 40 Đoàn ủy Khối cơ quan - 500 500 41 Đoàn ủy Khối doanh nghiệp - 571 571 42 LH các hội KHKT - 754 754 43 Hội Nhà báo - 808 808 44 Hội Người mù - 440 440 45 Hội Đông y - 185 185 46 Hội Chữ thập đỏ - 2.650 2.650 47 - Nhà ND người già & TE - 1.882 1.882 48 Hội Khuyết tật - 400 400 49 LH các tổ chức hữu nghị - 2.100 2.100 50 Hội Văn học nghệ thuật - 2.304 2.304 51 Hội Nạn nhân chất độc da cam - 536 536 52 Hội Cựu thanh niên xung phong - 565 565 53 Hội Người tù kháng chiến - 375 375 54 Hội Khuyến học - 642 642 55 Hội Y học - 353 353 56 Liên minh Hợp tác xã - 2.320 2.320 57 Đài Phát thanh TH - 11.435 11.435 58 Ban QLDA CCHC - 850 850 59 Công An TP 9.000 9.000 - - Chi thường xuyên - 16.405 16.405 - Thưực hiện KH 38 & công tác nhân quyền - 530 530 - KP PC tội phạm BBPN - 800 800 - HĐ của lực lượng QB và PCTN - 950 950 - Trang phục Công an xã - 1.202 1.202 - Trang phục LL bảo vệ dân phố - 2.143 2.143 60 Sở Cảnh sát PCCC - 4.800 4.800 61 Bộ Chỉ huy Quân sự TP 43.000 43.000 - - Chi hoạt động - 42.011 42.011 - TC ngày công LĐ của DQ cơ động - 6.576 6.576 - PC lực lượng QB - 550 550 - Hỗ trợ CamPuchia - 3.800 3.800 - Trang phục LL DQTV - 8.800 8.800 62 TT Xúc tiến ĐT TM & Du lịch - 6.772 6.772 63 Viện Kinh tế - 1.644 1.644 64 Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy - 9.341 9.341 65 Báo Cần Thơ - 1.620 1.620 66 Hệ Đảng 7.000 7.000 77.029 77.029 67 Hỗ trợ Tòa án, Viện KS, Cục THA - 2.040 2.040 68 KP thực hiện CCHC - 4.000 4.000 69 KP tổ chức các ngày Lễ lớn - 15.000 15.000 70 KP mua sắm TS - 15.000 15.000 71 KP trợ cấp nghỉ việc - 4.000 4.000 72 KP phát sinh do tăng biên chế - 4.000 4.000 73 KP bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm - 14.647 14.647 74 Vốn quy hoạch - 20.000 20.000 75 Kinh phí khen thưởng - 5.000 5.000 76 Trường Trung cấp nghề Thới Lai - 3.104 3.104 77 Trường Cao đẳng Cần Thơ - 17.807 17.807 - 02 trường thực hành - 4.300 4.300 75 Trường Cao đẳng nghề 4.700 4.700 4.700 10.400 10.400 76 Trường Chính trị - 10.000 10.000 77 Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ 6.000 6.000 6.000 9.061 9.061 78 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 9.000 9.000 9.000 13.381 13.381 79 Trường Cao đẳng y tế - 6.967 6.967 80 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật - 6.141 6.141 81 Trường Trung cấp TDTT - 2.691 2.691 82 Trường năng khiếu TDTT - 14.629 14.629 83 Trường TC Nghề KV ĐBSCL - 1.300 1.300 84 Đào tạo lại công chức (Sở Nội vụ) - 2.000 2.000 85 Đào tạo của khối đoàn thể - 2.000 2.000 86 Kinh phí đào tạo nghề LĐ ngoại thành (Sở LĐ TBXH) - 12.000 12.000 87 Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục - 9.471 9.471 88 Kinh phí đào tạo ngành Y tế - 15.000 15.000 89 Đào tạo cán bộ của Thành ủy - 1.500 1.500 90 KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP - 7.921 7.921 91 KP đào tạo của Công an thành phố - 3.000 3.000 92 KP đào tạo của Sở Cảnh sát PCCC - 800 800 93 Kinh phí tập huấn lĩnh vực khuyến công (TT Khuyến công & TVPTCN thuộc Sở CT) - 220 220 94 Kinh phí tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính) - 1.800 1.800 95 Kinh phí tập huấn của Sở LĐTBXH - 1.000 1.000 96 Đào tạo tập huấn các ngành khác - 2.000 2.000 97 Đào tạo cán bộ Hợp tác xã (Liên minh HTX: 200 trđ; CC PT Nông thôn: 200 trđ) - 400 400 98 KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 - 7.000 7.000 99 KP đào tạo nước ngoài (Sở Nội vụ) - 1.000 1.000 100 KP đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm - 6.000 6.000 101 Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ 89.900 89.900 57.000 17.000 102 Ban QLDA Đầu tư xây dựng 2 thành phố Cần Thơ 98.620 98.620 57.245 103 Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố 321.000 321.000 321.000 104 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 18.500 18.500 105 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 150.250 50.250 100.000 106 Công ty TNHH cấp thoát nước Cần Thơ 27.000 8.000 19.000 107 Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA) 245.000 100.000 145.000 108 Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ 10.000 10.000 109 Vốn chuẩn bị đầu tư 50.000 50.000 Ghi chú: Dự toán chi đầu năm 2016 bao gồm kinh phí tiết kiệm 20% chi thường xuyên được giữ lại tại ngân sách thành phố để thực hiện cải cách tiền lương Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XCB NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG THỜI GIAN KC-HT NĂNG LỰC THIẾT KẾ TỔNG DỰ TOÁN HOẶC DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2015 GIÁ TRỊ THANH TOÁN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TT TỔNG SỐ 3.107.400 A Công trình thành phố quản lý 1.488.868 - Chuẩn bị đầu tư 50.000 - Kế hoạch vốn thực hiện 1.438.868 I Ngành giao thông vận tải 93.950 *** Dự án chuyển tiếp 69.300 1 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền) Phong Điền 2010-2015 B 995.830 58.091 60.105 11.900 2 Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui Cái Răng 2009-2014 B 886.613 344.300 384.757 57.400 **** Dự án khởi công mới 24.650 1 Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế Ninh Kiều 2014-2016 C 49.771 32.803 32.925 4.000 2 Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2 Ô Môn 2014-2017 C 33.016 4.699 6.000 5.000 3 Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12 Bình Thủy 2014-2017 B 56.497 27.084 33.398 4.600 5 Đường vào Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ Cái Răng 2016-2018 C 48.186 - - 11.050 II Ngành nông, lâm, thủy sản, thủy lợi 41.000 *** Dự án chuyển tiếp 41.000 1 Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn Ô Môn 2009-2015 B 416.744 70.310 108.611 35.000 3 Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ Phong Điền 137.982 17.932 22.774 6.000 III Ngành Y tế 281.750 *** Dự án chuyển tiếp 263.425 1 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ Ô Môn 2008-2015 B 215.374 47.398 70.772 5.175 2 Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố Ninh Kiều 2014-2015 A 605.005 4.940 108.843 150.250 3 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) Ninh kiều 2010-2015 A 921.093 289.453 410.042 58.000 5 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Ninh kiều 2010-2015 B 218.058 87.099 109.951 30.000 8 Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ Cờ Đỏ 2013-2017 B 122.604 33.992 38.105 20.000 **** Dự án khởi công mới 18.325 2 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường Ninh Kiều 2014-2017 C 33.043 4.181 11.854 12.825 6 Mua sắm trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS-CoV tại thành phố Cần Thơ TPCT 2015-2016 C 10.595 - - 5.000 7 Hệ thống cấp nước, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi và Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ Ô Môn 2015-2017 C 4.077 - - 500 IV Ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề 241.500 *** Dự án chuyển tiếp 22.355 1 Trại thực nghiệm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2016 C 76.822 25.593 26.193 5.000 2 Trường THPT An Khánh Ninh Kiều 2013-2017 B 65.965 47.109 52.255 2.000 4 Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện Bình Thủy 2010-2015 B 73.793 65.211 68.300 1.500 5 THPT Phú Thứ (giai đoạn 1) Cái Răng 2011-2016 B 80.087 65.850 69.482 9.500 8 Tăng cường kỹ năng nghề Bình Thủy B 43.643 2.200 2.200 3.200 11 Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Ninh Kiều 2012-2013 C 6.735 5.274 5.274 1.155 **** Dự án khởi công mới 219.145 1 Trường THPT Châu Văn Liêm Ninh Kiều 2014-2018 B 104.891 1.847 1.847 54.745 2 Trường THPT Phan Văn Trị Phong Điền 2014-2018 B 72.736 19.770 22.000 50.000 3 Trường THPT Thốt Nốt Thốt Nốt 2014-2018 C 28.636 7.952 10.000 18.000 4 Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố Ninh Kiều 2014-2015 C 8.630 3.384 3.840 500 5 Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 C 61.019 252 252 20.000 6 Trường chính trị thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2015-2019 B 175.545 65 65 57.000 7 Khối nhà Thư viện, Thực hành, Thể nghiệm, Triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2014 - 2016 C 18.825 14.336 15.878 7.000 8 Trường THPT Thạnh An Vĩnh Thạnh 2016-2018 C 1.998 623 623 1.900 9 Thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2016 C 17.984 - - 6.000 10 Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2020 B 89.757 - - 4.000 V Ngành công cộng phúc lợi 295.500 *** Dự án chuyển tiếp 291.000 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01) Ô Môn 2008-2015 B 41.128 12.662 13.483 500 2 Mở rộng NTLS TP. Cần Thơ (giai đoạn 1) Cái Răng 2011-2015 B 48.524 21.539 24.416 500 4 Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ NK-BT-OM 2012-2017 A 1.389.074 928.121 1.014.780 10.000 5 Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ NK-BT-OM 2012-2017 A 1.853.208 545.013 752.532 245.000 6 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường Sông Hậu, thành phố Cần Thơ Nông trường Sông Hậu 2014-2016 C 1.383 - 415 800 7 Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ (Nông trường Cờ Đỏ), thành phố Cần Thơ Nông trường Cờ Đỏ 2014-2016 C 680 - 230 400 8 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Ô Môn 2014-2016 C 9.123 - 2.220 6.500 9 Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ Vĩnh Thạnh 2014-2018 B 108.250 745 17.800 27.300 **** Dự án khởi công mới 4.500 1 Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 C 13.197 6.425 6.425 1.000 2 Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ Ninh Kiều 2014-2015 C 4.044 1.987 1.987 500 8 Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang than thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: Nhà bệnh nhân B Ô Môn 2015-2017 C 8.732 - - 3.000 VI Ngành cấp nước, xử lý nước thải, rác thải 51.250 * Trả nợ quyết toán công trình hoàn thành 4.000 1 Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Thới Phong Điền 1 1 4.000 *** Dự án chuyển tiếp 36.000 1 Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT NK-CR 2003-2014 B 494.277 265.183 301.366 27.000 3 Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 2013 2016 C 23.995 29.242 29.242 3.000 4 Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) TPCT 2011-2014 B 91.854 19.630 19.767 6.000 **** Dự án khởi công mới 11.250 5 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh 2014 2017 C 19.967 13.099 13.099 1.500 9 Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn TPCT 2015-2016 C 14.886 - - 950 10 Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thắng Cờ Đỏ 2015-2017 C 14.075 - - 3.050 11 Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Ninh Kiều 2015-2016 C 23.391 - - 2.700 12 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ Ninh Kiều 2015-2016 C 13.081 - - 1.200 13 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Ninh Kiều 2015-2016 C 4.908 - - 850 14 Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn Ô Môn 2015-2016 C 6.473 - - 1.000 VII Ngành văn hóa thể thao du lịch 23.587 *** Dự án chuyển tiếp 6.000 1 Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 2013-2016 C 13.909 6.300 6.300 900 2 Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Ô Môn 2014 - 2015 C 6.723 4.800 4.800 1.000 3 Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô Ninh Kiều 2014 - 2015 C 7.443 3.980 3.980 1.000 5 Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy 2009-2013 B 57.844 - - 1.100 6 Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch Cồn Khương Ninh Kiều 2009-2013 B 76.300 - - 1.000 7 Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào Phong Điền 2009-2012 B 31.512 - - 1.000 **** Dự án khởi công mới 17.587 5 Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô Phong Điền 2014-2017 C 23.195 6.976 6.998 1.500 6 Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền Thốt Nốt 2015-2018 C 36.492 - - 5.000 7 Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai Thới Lai 2015-2018 C 27.258 - - 3.487 8 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn Ô Môn 2016-2018 C 10.230 - - 3.700 9 Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt Thốt Nốt 2016-2018 C 9.238 - - 3.500 10 Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: Lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ Ninh Kiều 2014-2016 C 406 - - 400 VIII Ngành an ninh quốc phòng 32.000 *** Dự án chuyển tiếp 17.000 1 Tiểu đoàn Tây Đô Cái Răng 2010-2015 B 120.835 80.533 92.343 600 2 Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới) Cờ Đỏ 2010-2015 B 48.860 40.137 41.287 1.400 3 Trường bắn ĐBSCL Cờ Đỏ 2009-2015 A 142.669 86.549 97.726 15.000 **** Dự án khởi công mới 15.000 2 Đại đội tăng thiết giáp Cái Răng 2015-2017 C 14.580 7.900 7.900 3.000 5 Doanh trại đại đội trinh sát Cái Răng C 13.537 5.000 5.000 3.000 6 Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt Thốt Nốt B 47.831 11.087 11.309 3.200 7 Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều Ninh Kiều 2015-2017 C 6.862 - - 2.300 8 Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2018 C 10.466 - - 3.500 IX Ngành quản lý nhà nước 16.081 *** Dự án chuyển tiếp 1.000 1 Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2014-2017 C 10.323 2.894 4.417 1.000 **** Dự án khởi công mới 15.081 1 Trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (trước đây là dự án Trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản thành phố Cần Thơ) Ninh Kiều 2014-2016 C 10.239 1.814 1.814 2.081 6 Trụ sở làm việc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố TPCT 2014-2016 475 2.039 2.078 1.500 7 Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy Ninh Kiều 2015-2017 C 14.792 119 119 7.000 10 Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ Ninh Kiều C 6.195 - - 2.000 11 Trụ sở Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi Trường Ninh Kiều 2016-2018 C 6.719 - - 2.500 X Ngành khoa học và công nghệ 29.000 *** Dự án chuyển tiếp 9.000 3 Trung tâm Giống Thủy sản cấp I Vĩnh Thạnh 2008-2015 B 155.321 97.398 108.578 5.000 7 Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ Bình Thủy 2014-2018 B 440.536 4.439 4.439 4.000 **** Dự án khởi công mới 20.000 4 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ Ninh Kiều 2016-2020 B 141.607 - - 15.000 5 Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng Lan tại UBND xã, phường, thị trấn TPCT 2015-2016 C 14.415 - - 5.000 XI Ngành Công nghiệp 12.250 **** Dự án khởi công mới 12.250 1 Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ TPCT PĐ-CĐ-TL-VT B 2016-2020 - - 12.250 B Công trình quận - huyện quản lý 758.479 I UBND quận Ninh Kiều 90.346 II UBND quận Bình Thủy 85.840 III UBND quận Cái Răng 72.893 IV UBND quận Ô Môn 79.056 V UBND quận Thốt Nốt 87.213 VI UBND huyện Phong Điền 66.733 VII UBND huyện Cờ Đỏ 109.186 VIII UBND huyện Thới Lai 84.186 IX UBND huyện Vĩnh Thạnh 83.026 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Chia ra: Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số: 734.313 447.400 286.913 A CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA B CHI MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC 734.313 447.400 286.913 1 VỐN TRONG NƯỚC 183.400 183.400 NGÀNH NÔNG - LÂM - THỦY SẢN 35.000 35.000 Công trình kè chống sạt lỡ sông Ô Môn 35.000 35.000 NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 57.400 57.400 Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui 57.400 57.400 NGÀNH CÔNG NGHIỆP 10.000 10.000 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ 10.000 10.000 NGÀNH Y TẾ 41.000 41.000 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) 16.000 16.000 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 15.000 15.000 Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ 10.000 10.000 NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG 15.000 15.000 Trường bắn ĐBSCL 15.000 15.000 NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 25.000 25.000 Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ 10.000 10.000 Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ 5.000 5.000 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (GĐ 1) 10.000 10.000 2 VỐN ODA 264.000 264.000 - Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (tiểu dự án TPCT) 145.000 145.000 Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT 19.000 19.000 Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố 100.000 100.000 3 VỐN SỰ NGHIỆP 286.913 286.913 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện Tổng chi cân đối ngân sách quận, huyện Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách quận, huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 1 Quận Ninh Kiều 773.652 548.570 216.834 166.104 50.730 2 Quận Bình Thủy 231.824 304.937 215.577 160.800 54.777 3 Quận Cái Răng 220.303 237.872 129.175 88.245 40.930 4 Quận Ô Môn 109.500 346.434 302.451 258.061 44.390 5 Quận Thốt Nốt 182.201 332.468 269.016 221.168 47.848 6 Huyện Phong Điền 55.254 300.763 309.029 271.558 37.471 7 Huyện Cờ Đỏ 59.570 326.820 358.023 285.752 72.271 8 Huyện Thới Lai 51.017 347.558 355.442 308.171 47.271 9 Huyện Vĩnh Thạnh 45.751 319.433 330.130 286.318 43.812 Tổng cộng 1.729.072 3.064.855 2.485.677 2.046.177 439.500 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ) ĐVT: % Số TT Đơn vị Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh Thuế sử dụng đất NN Thuế sử dụng đất Phi NN Thuế thu nhập cá nhân Lệ phí trước bạ Phí - lệ phí Thu khác ngân sách Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập DN Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thuế môn bài Thu khác 1 Quận Ninh Kiều 30 40 40 100 100 100 100 100 85 100 100 100 2 Quận Bình Thủy 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 3 Quận Cái Răng 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 4 Quận Ô Môn 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 5 Quận Thốt Nốt 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 6 Huyện Phong Điền 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 7 Huyện Cờ Đỏ 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 8 Huyện Thới Lai 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100 9 Huyện Vĩnh Thạnh 85 85 85 100 100 100 100 100 85 100 100 100