36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Tây Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36 /NQ-HĐND Tây Ninh , ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 th á ng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 ; Sau khi xem xét Tờ trình s ố 3358/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 c ủ a Ủ y ban nhân dân t ỉ nh Tây Ninh v ề việc phê chuẩn phương án phân b ổ ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh t ế - Ngân sách Hội đ ồ ng nh â n d â n t ỉ nh và ý ki ế n của đại bi ể u Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Đi ề u 1. Th ố ng nh ấ t thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017, với một số nội dung cơ bản như sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017: 6.700 tỷ đồng , gồm: a) Thu nội địa: 5.950 tỷ đồng. b) Thu xuất nhập khẩu: 750 tỷ đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2017: 7.040 tỷ đồng, gồm: a) Thu ngân sách được hưởng (thu 100% và điều tiết): 5.417 , 5 tỷ đồng. b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.541,3 tỷ đồng. - Bổ sung cân đ ố i ngân sách: 1.329,8 tỷ đồng. - Bổ sung có mục tiêu (không kể CT MTQG): 122,8 tỷ đồng. - B ổ sung chương trình mục tiêu qu ố c gia: 88,7 tỷ đồng. c) Thu kết dư ngân sách năm 2016: 0,7 tỷ đồng. d) Thu vay bù đắp bội chi NSĐP: 80,5 tỷ đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017: 7.040 tỷ đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 2.146,8 tỷ đồng. b) Chi thường xuyên: 4.663,2 tỷ đồng. Trong đó: - Chi sự nghiệp gi á o dục, đào tạo và dạy nghề: 1.953,8 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 23,2 tỷ đồng. - Chi sự nghiệp môi trường: 90,7 tỷ đồng. c) Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 01 tỷ đồng. d) Dự phòng ngân sách: 140,3 tỷ đồng. e) Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 88,7 tỷ đồng. 4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực cho từng cơ quan, đ ơ n vị năm 2017 là 4.022,5 tỷ đồng (Phụ lục I kèm theo). Trong đó: - Chi đầu tư phát triển ....................................... 1.877,2 tỷ đồng. - Chi thường xuyên .......................................... 1.975,6 tỷ đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ............................ 01 tỷ đồng. - Dự phòng ngân sách ............................................. 80 tỷ đồng. - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ..................... 88,7 tỷ đồng. b) Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2017 là 1.347,7 tỷ đồng (Phụ lục II kèm theo). Điều 2. Giao Ủ y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX , kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. Nơi nhận: - Ủ y ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nư ớ c khu vực IV ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBND tỉnh; - U BMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND huyện, thành phố; - Báo Tây Ninh; - Trung tâm Công báo t ỉ nh; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, VP HĐND tỉnh. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm PHỤ LỤC I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 20 1 6 c ủ a Hội đồng nhân d â n tỉ nh T â y Ninh) Đơn vị: triệu đồng STT Tên cơ quan, đơn vị T ổ ng s ố Chi đầu t ư phát triển Chi thường xuyên Chi ch ư ơng trình MTQG Chi b ổ sung Qu ỹ DTTC, D ự ph ò ng NS Tổng s ố Trong đó: đầu tư XDCB Trong đó Tổng số Giáo dục đ ào tạo Sự nghiệp Khoa học công nghệ Sự nghiệp K i nh tế Sự nghiệp Môi trường Sự nghiệp Y t ế VHTT TDTT PTTH Chi Quản lý hành chính Chi An ninh Quốc phòng Chi khác ngân sách Đ ả m bảo xã hội Tổn g s ố Vốn trong nước Vốn ngoài nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học, công nghệ 1 2 3=4+ 10+24 4 5=6+7 6 7 8 9 10=1 1 + ...+23 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TỔNG CỘNG 4.022.500 1.877.229 1.877.229 1.796.690 80.539 0 0 1.975.621 511.897 22.000 353.650 45.570 467.570 52.910 23.000 21.410 283.045 92.300 12.119 90.150 88.650 81.000 I Các cơ quan, đơn vị t ỉ nh 1.770.924 0 0 0 0 0 0 1.772.924 499.118 20.900 283.477 39.650 467.570 27.319 23.000 21.410 255.030 88.300 0 45.150 0 0 1 V ă n phòng T ỉ nh ủy 73.173 0 0 73.170 2.390 8.180 62.240 360 2 V ă n phòng UBND tỉnh 13.997 0 0 13.997 175 13.822 3 V ă n phòng HĐND tỉnh 7.577 0 0 7.577 7.577 4 Sở Ngoại vụ 2.881 0 0 2.881 2.881 5 Sở Thông tin và Truyền thông 18.103 0 0 18.103 500 13.150 4.453 6 Sở Tài ch í nh 7.858 0 0 7.858 42 7.816 7 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 79.249 0 0 79.249 133 56.972 22.144 8 S ở Kế hoạch & Đầu t ư 5.522 0 0 5.522 100 5.422 9 Thanh tra t ỉ nh 6.304 0 0 6.304 6.304 10 Sở Nội vụ 36.013 0 0 36.013 11.056 2.136 22.821 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 69.423 0 0 69.423 249 31.026 30.300 7.848 12 S ở Lao động Thương binh & Xã hội 69.198 0 0 69.198 20.825 6.895 41.478 13 Sở V ă n hóa Thể thao và Du lịch 70.769 0 0 70.769 22.000 18.487 23.000 6.382 900 14 Sở Y t ế 391.173 0 0 391.173 12.245 2.500 368.991 7.437 15 Sở Giáo dục -Đào tạo 407.704 0 0 407.704 400.867 6.837 16 Sở Khoa học Công nghệ 12.814 0 0 12.814 7.750 5.064 17 Sở Công Thương 8.343 0 0 8.343 124 2.942 5.277 18 Sở Giao th ô ng Vận tải 105.084 0 0 105.084 96.130 8.954 19 Sở X â y dựng 6.250 0 0 6.250 62 6.188 20 S ở Tư pháp 8.160 0 0 8.160 595 5.723 1.842 21 Chi cục Quản lý thị trường 8.987 0 0 8.987 62 8.925 22 BQL Khu kinh tế Tây Ninh 12.324 0 0 12.324 3.600 3.600 5.124 23 V ă n phòng Ban ATGT t ỉ nh 2.100 0 0 2.100 1.600 500 24 Hội Cựu chiến binh 2.082 0 0 2.082 2.082 25 Hội Phụ nữ t ỉ nh 2.755 0 0 2.755 2.755 26 Hội Nông d â n t ỉ nh 3.217 0 0 3.217 3.217 27 Mặt trận Tổ quốc T ỉ nh 5.219 0 0 5.219 5.219 28 Đoàn thanh niên Cộng s ả n HCM 7.911 0 0 7.911 1.435 1.351 5.125 29 BQL V ư ờn quốc gia Lò Gò Xa Mát 11.968 0 0 11.968 10.368 1.600 30 BQL các Khu DTLS CMMN 4.207 0 0 4.207 80 4.127 31 BQL khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen 4.538 0 0 4.538 1.184 3.354 32 Đài Phá t thanh Truyền hình 21.410 0 0 21.410 21.410 33 Trường Ch í nh trị 12.353 0 0 12.353 12.353 34 Công an t ỉ nh T â y Ninh 32.720 0 0 32.720 7.400 1.650 22.100 570 35 BCH Quân sự t ỉ nh Tâ y Ninh 65.194 0 0 65.194 7.100 1.064 57.030 36 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh 9.170 0 0 9.170 9.170 37 Bảo hiểm xã hội t ỉ nh Tây Ninh 90.399 0 0 90.399 90.399 38 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh 74.130 0 0 74.130 74.130 39 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa 1.650 0 0 1.650 1.650 II Hỗ tr ợ các tổ chức XH và XH nghề nghiệp 13.251 0 0 0 0 0 0 13.251 1.375 200 0 0 0 0 0 0 11.676 0 0 0 1 Hội Nhà báo 518 0 0 518 518 2 Hội Luật gia 337 0 0 337 337 3 Hội Khuy ế n Học 364 0 0 364 364 4 Hội Cựu Thanh niên Xung phong 426 0 0 426 426 5 Hội Cựu Giáo chức 306 0 0 306 306 6 Ban ĐD Hội người cao tuổi 399 0 0 399 399 7 Ban liên lạc hưu tr í 364 0 0 364 364 8 Ban liên l ạc tù binh chính trị K/c 364 0 0 364 364 9 Liên Hiệp các hội KHKT t ỉ nh 1.007 0 0 1.007 200 807 10 Hội nạn nhân chất độc d a cam 386 0 0 386 386 12 Hội kế hoạch hoá gia đ ì nh 130 0 0 130 130 13 Hội B ả o trợ NTT và TE mồ côi 306 0 0 306 306 14 Hội Người Mù 376 0 0 376 376 15 Hội V ă n học Nghệ thuật 1.382 0 0 1.382 1.382 16 Liên minh Hợp tác xã 2.927 0 0 2.927 995 1.932 17 Hội Chữ thập đ ỏ 2.397 0 0 2.397 380 2.017 18 T ỉ nh hội Đông y 1.262 0 0 1.262 1.262 III Chi khác ng â n sách 12.119 0 0 12.119 12.119 IV Nguồn ch ư a phân bổ 2.056.556 1.877.229 1.877.229 1.796.690 80.539 179.327 11.404 900 70.173 5.920 25.591 16.339 4.000 45.000 V Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1.000 1.000 VI Dự phòng ngân sách tỉnh 80.000 80.000 VII Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia 88.650 88.650 Ghi chú: (1) và (2) Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng cơ quan, đơn vị được phân bổ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. PHỤ LỤC II DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết s ố 36 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Thành phố Hòa Thành Châu Thành Dương Minh Châu Trảng Bàng Gò Dầu Bến C ầ u Tân Biên Tân Châu 1 2 4=5+...+13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng (A+B) 1.347.713 14.080 97.879 308.810 146.468 161.663 169.986 193.079 147.180 108.568 A Bổ sung cân đối ngân sách 1.344.218 13.810 97.684 308.297 146.168 161.200 169.691 192.764 146.518 108.086 B Bổ sung có mục tiêu 3.495 270 195 513 300 463 295 315 662 482