16/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BAO GỒM CẢ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Xét Tờ trình số 5337/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phân bổ như sau: 1. Về nguồn vốn đầu tư Tổng số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao là 11.815,171 tỷ đồng, trong đó: 1.1. Dự phòng (10%) là 1.158,305 tỷ đồng; 1.2. Phân bổ chi tiết (90%) là 10.656,866 tỷ đồng, cụ thể như sau: a) Vốn ngân sách trung ương là 7.624,009 tỷ đồng, bao gồm: - Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu): 3.357,9 tỷ đồng; - Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: 1.732,685 tỷ đồng; - Vốn trái phiếu Chính phủ: 864 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 232,123 tỷ đồng; - Vốn nước ngoài ODA: 1.437,301 tỷ đồng. b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 3.032,857 tỷ đồng, bao gồm: - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 1.408,267 tỷ đồng; - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.485 tỷ đồng; - Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 139,59 tỷ đồng. (Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo) 2. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 theo các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây: 2.1. Tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; các Nghị định của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng thời, có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 2.2. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên sau đây: - Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; - Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; - Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; - Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); - Dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt; - Dự án khởi công mới phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định của Chính phủ. 3. Kế hoạch phân bổ chi tiết 3.1. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu) Tổng số vốn phân bổ là 3.357,9 tỷ đồng, trong đó: - Thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương: 174,173 tỷ đồng; - Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 70,813 tỷ đồng; - Bố trí cho các dự án thuộc 13 Chương trình mục tiêu: 3.112,914 tỷ đồng. (Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo) 3.2. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Tổng nguồn vốn phân bổ là 1.732,685 tỷ đồng, trong đó: - Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 572,495 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.160,19 tỷ đồng. (Chi tiết có phụ biểu số 03 kèm theo) 3.3. Vốn trái phiếu Chính phủ Tổng số vốn phân bổ là 864 tỷ đồng, trong đó: - Lĩnh vực giao thông: 693 tỷ đồng bố trí cho 01 dự án; - Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học: 171 tỷ đồng, bố trí cho các dự án thuộc 07 huyện trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết có phụ biểu số 04 kèm theo) 3.4. Vốn nước ngoài ODA Tổng số vốn phân bổ là 1.437,301 tỷ đồng, bố trí cho 11 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. (Chi tiết có phụ biểu số 05 kèm theo) 3.5. Vốn hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện phân bổ 100% nguồn vốn ngân sách trung ương (không để lại 10% dự phòng), tổng số vốn phân bổ là 232,123 tỷ đồng, hỗ trợ cho các hộ gia đình có công với cách mạng theo định mức như sau: - Xây dựng mới nhà ở: 38 triệu đồng/hộ. - Sửa chữa nhà ở: 19 triệu đồng/hộ. (Chi tiết có phụ biểu số 06 kèm theo) 3.6. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương Tổng số vốn phân bổ là 3.032,857 tỷ đồng, trong đó: - Năm 2016 đã giao 816,2 tỷ đồng; - Năm 2017 đã giao 549,93 tỷ đồng; - Kế hoạch năm 2018 - 2020 còn lại là 1.666,727 tỷ đồng. (Chi tiết có phụ biểu số 07 kèm theo) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. CHỦ TỊCH Hoàng Dân Mạc Phụ biểu số 01 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BAO GỒM VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ghi chú Tổng số Vốn trong nước Vốn nước ngoài TỔNG SỐ 11.815.171 10.218.170 1.597.001 A DỰ PHÒNG (10%) 1.158.305 998.605 159.700 B PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) 10.656.866 9.219.565 1.437.301 I Vốn ngân sách trung ương 7.624.009 6.186.708 1.437.301 1 Các chương trình mục tiêu 3.357.900 3.357.900 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.732.685 1.732.685 - Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 1.160.190 1.160.190 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 572.495 572.495 3 Vốn trái phiếu Chính phủ 864.000 864.000 4 Vốn nước ngoài ODA 1.437.301 1.437.301 5 Hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 232.123 232.123 Gồm 10% dự phòng II Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 3.032.857 3.032.857 1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 1.408.267 1.408.267 2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.485.000 1.485.000 3 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 139.590 139.590 Phụ biểu số 02 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Thu hồi các khoản ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỔNG SỐ 10.940.603 8.309.417 3.255.585 2.417.345 3.731.000 174.713 70.813 A PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) 3.357.900 174.713 70.813 I Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 4.863.976 3.662.536 1.511.554 996.932 1.207.729 50.000 41.055 1 Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) TX Phú Thọ 112/QĐ-UBND, 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND , 30/10/2013, 3390/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; 112/QĐ-UBND , 21/1/2012; 451/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 105.559 83.000 31.680 29.000 54.000 10.000 Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) - Giai đoạn 1 TX Phú Thọ 14-16 112/QĐ-UBND, 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND, 30/10/2013 52.500 50.000 31.680 29.000 21.000 10.000 Dự án hoàn thành; bố trí để thu hồi tạm ứng Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) - Giai đoạn 2 TX Phú Thọ 3,7km C3MN 16-20 3390/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; 112/QĐ-UBND, 21/1/2012 53.059 33.000 33.000 2 Hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương Thanh toán nợ các công trình: Trung tâm hành chính hiệu bộ; hạ tầng kỹ thuật; khoa đại học kinh tế; khu KTX 3014-01/10/2009 900.160 900.160 349.010 214.513 9.600 9.600 3 Dự án khu tái định cư Đại học Hùng Vương 3014/QĐ-UBND, 01/10/2009 209.900 209.900 39.150 36.175 3.000 3.000 4 Đường đến Trung tâm xã Thu Cúc Tân Sơn 10-14 1139/QĐ- UBND; 06/4/2010; 2623/QĐ-UBND , 03/10/12 148.744 148.744 128.100 128.100 5.000 5.000 Dự án hoàn thành 5 Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp - Trường Đại học Hùng Vương 3251/QĐ-UBND, 22/10/2004; 1229/QĐ-UBND , 04/5/2006; 3014/QĐ-UBND , 01/10/2009 78.969 78.969 56.544 56.544 20.000 2.500 6 Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, huyện Hạ Hoà 11-16 1222/QĐ-UB, 07/5/10 239.906 239.000 139.850 108.900 83.000 7.000 7 Cầu, đường nối thị trấn Thanh Sơn - xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn Thanh Sơn 6,28km C4MN 2010- 2015 1908, 3/7/2009 134.513 134.513 90.700 90.700 20.955 20.955 8 Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (đoạn từ điểm đầu giao với đường Hùng Vương đến Km59 đê hữu sông Lô) Việt Trì 7,3km đường đô thị 16-20 1118/QĐ-UBND 27/4/2010; 2473/QĐ-UBND 13/8/2010; 2640/QĐ-UBND 30/10/2015 419.400 165.000 219.520 133.500 9 Đường Tân Phú - Xuân Đài (giai đoạn 2) Tân Sơn 6,2km đường C5MN 16-20 2642/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 139.059 115.000 75.500 10 Dự án tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh Đoan Hùng 13,5km đường C3MN 14-18 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2012; 2768/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; 771/QDD- UBND, 10/4/2014 348.065 300.000 120.000 120.000 136.500 11 Cầu qua sông Bần xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn Thanh Sơn Cầu BTCT 110m, 9,7km đường C4ĐB 2014-2018 1729/QĐ-UBND, 29/7/2014; 2608/QĐ-UBND , 29/10/2014; 748/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 294.500 249.500 30.000 30.000 60.000 33.000 12 Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa (GĐ1 + GĐ2) Hạ Hòa Tiêu úng 3.044ha đất tự nhiên, tưới 140ha đất trồng lúa 14-18 2402/QĐ-UBND, 12/9/2012; 2747/QĐ-UBND , 30/10/2013; 2679/QĐ-UBND , 31/10/2014 425.219 350.000 113.000 113.000 128.500 13 Đường nối từ QL.32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê Cẩm Khê 1,37km đường đô thị 2015- 2019 2605/QĐ-UBND, 29/10/2014 123.267 110.000 40.000 40.000 63.000 14 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 318 Đoan Hùng 11,7km đường C4MN 2015- 2019 2603/QĐ-UBND, 29/10/2014 105.800 75.000 30.000 30.000 28.445 15 Đường từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường 35m thị xã Phú Thọ (đường vào Khu CN Phú Hà) TX Phú Thọ 0,93km đường đô thị 16-20 596/QĐ-UBND ngày 26/3/2015; 2643/QĐ-UBND 30/10/2015 116.000 80.000 80.000 16 Trạm bơm tiêu cho các xã Sai Nga, Sơn Nga, Thanh Nga và thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê Cẩm Khê Tiêu úng 1.056ha 16-20 358/QĐ-UBND ngày 22/2/2016; 807/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 323.024 114.000 73.211 17 Hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng trung tâm huyện Tân Sơn Tân Sơn 3,83km đường và hệ thống chiếu sáng, cây xanh 16-20 734/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 101.885 85.000 44.000 18 Xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu Lâm Thao ĐTXD tuyến đường dài 5,63km 2015- 2019 2794/QĐ-UBND 31/10/2013; 1961/QĐ-UBND 26/8/2014; 304/QĐ-UBND , 17/2/2017 240.610 40.750 45.000 40.750 19 Đường từ QL.70B đi thị trấn Hạ Hòa và ĐT.320D kết nối các xã vùng phía Nam với trung tâm huyện Hạ Hòa Hạ Hòa ĐTXD tuyến đường dài 12,16km 16-20 729/QĐ-UBND, 30/3/2016; 66/QĐ-UBND , 12/1/2017 196.160 140.000 5.000 0 104.768 - - Đoạn từ QL.70B đi thị trấn Hạ Hòa 106.160 50.000 35.000 - - Đoạn từ QL.70B đi các xã phía Nam và TL.320D 90.000 90.000 69.768 20 Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn Thanh Thủy, Thanh Sơn 8,18km đường đô thị 2015- 2019 1806/QĐ-UBND ngày 06/8/2014; 65/QĐ-UBND , 12/1/2017 213.236 44.000 74.000 44.000 II Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 899.700 899.700 0 0 563.000 0 0 - Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016- 2020 1 Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 - Km80,1 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu (Giai đoạn I: Đoạn từ Km64-Km75 và Tuyến nhánh đê tả ngòi Lò Lợn) TX Phú Thọ Nâng cấp, gia cố 10,94km đê sông 16-20 607/QĐ-UBND, 17/3/2016 499.603 499.603 340.000 2 Trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I: xây dựng khu đầu mối TB và kênh chính Km0 đến Km9+400) Cẩm Khê Tiêu úng 7.450ha 16-20 637/QĐ-UBND, 17/3/2016 400.097 400.097 223.000 III Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 361.750 299.889 5.700 4.000 128.400 7.000 0 (1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 1 Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011- 2015 2662/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 16.052 10.000 5.700 4.000 3.000 2 Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 2012- 2015 2949/QĐ-UBND 31/10/2012; 3318, 27/12/2013 26.759 25.899 7.000 7.000 (2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016- 2020 1 Dự án xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 740/QĐ-UBND, 30/3/2016 65.850 50.000 10.000 2 Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2020 HTT Trồng rừng phòng hộ: 1.528ha; chăm sóc 3.728ha và mua sắm trang thiết bị 16-20 739/QĐ-UBND, 30/3/2016 60.288 32.000 10.000 3 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2016- 2020 Tân Sơn Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, cấp III 16-20 638/QĐ-UBND, 18/3/2016 129.990 129.990 76.000 4 Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 2015- 2020 HTT Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ PCCC rừng 16-20 499/QĐ-UBND, 10/3/2016 62.810 52.000 22.400 IV Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 226.591 192.602 0 0 35.000 0 0 Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017 Dự án nhóm B Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Phú Thọ Phú Thọ Cấp điện các xã, thôn bản vùng khó khăn chưa có điện 16-20 2434/QĐ-UBND 17/9/2012; 2316/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 226.591 192.602 35.000 V Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 78.109 67.000 0 0 40.600 0 0 Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 Dự án nhóm C 1 Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016- 2020 Phù Ninh Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 2017- 2020 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 12.998 7.000 7.000 Dự án nhóm B 2 Dự án nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ H. Đoan Hùng Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 2016- 2020 2923, 30/11/2015 65.111 60.000 33.600 VI Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 113.763 83.038 23.897 18.094 31.000 0 0 (1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 1 Trung tâm kiểm nghiệm (thiết bị) Việt Trì 2009- 2015 2993 30/9/2009; 2493 20/9/2012 31.805 31.805 9.227 9.047 12.000 2 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị) Việt Trì 2010- 2014 3813 24/11/2010 36.233 36.233 14.670 9.047 4.000 (2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016- 2020 Cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị thực hiện chuẩn Quốc gia của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Việt Trì 17-20 45.725 15.000 15.000 VII Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 245.870 167.812 60.200 60.200 60.000 0 17.758 Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong giai đoạn 2016- 2020 Dự án nhóm B 1 Bệnh viện Y học cổ truyền Việt Trì 2011- 2015 2510 1/9/2009 118.684 80.460 35.600 35.600 44.860 13.758 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng Việt Trì 2011- 2016 2512 10/9/2009 127.186 87.352 24.600 24.600 15.140 4.000 VIII Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa 2.620.008 1.880.395 1.333.343 1.139.207 573.200 25.285 12.000 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2016 Dự án nhóm B 1 Trung tâm lễ hội (GĐ 1+2) Việt Trì 2007 1414/QĐ- UBND15/6/2007; 305/QĐ-UBND1/2/2010 651.054 651.054 561.433 522.637 3.400 3.400 2 Bảo tàng Hùng Vương (Việt Trì) 2970/QĐ-UBND 03/12/2010 208.108 208.108 158.457 156.265 10.000 10.000 3 Dự án tu bổ, tôn tạo di tích gắn với di sản "Văn hóa Hát Xoan Phú Thọ" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" 2014- 2017 3409/QĐ-UBND ngày 12/12/2012; 1524/QĐ-UBND ngày 19/6/2013; 2640/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 2641/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 2642/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 2644/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 96.641 72.480 34.440 17.840 54.000 4 Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật 4261/QĐ-UBND 17/12/2010 29.487 29.487 26.999 26.999 2.000 2.000 (2) Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016- 2020 Dự án nhóm A Dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ Tổng hợp thành phố Việt Trì Việt Trì Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 2011- 2016 166/QĐ-UBND 19/01/2010; 2943/QĐ-UBND 31/10/2012 ; 2677/QĐ-UBND 31/10/2014; 1219/UBND- KTTH ngày 31/3/2017 771.197 550.466 552.014 415.466 135.000 21.885 (3) Khởi công mới giai đoạn 2016- 2020 1 Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016 - 2020 Việt Trì Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 16-20 712/QĐ-UBND, 30/3/2016; 1219/UBND- KTTH ngày 31/3/2017 359.811 52.600 52.600 2 Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng Việt Trì Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 16-20 710/QĐ-UBND, 30/3/2016; 1219/UBND- KTTH ngày 31/3/2017 503.710 316.200 316.200 IX Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch 500.298 255.257 172.401 50.572 202.428 7.428 0 (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2016 Hồ công viên Văn Lang trong quần thể Khu du lịch Văn Lang, TP Việt Trì Việt Trì 2013- 2017 2118/QĐ-UBND, 7/8/2012; 2827/QĐ-UBND ngày 5/11/2013 250.248 58.000 172.401 50.572 7.428 7.428 (2) Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017 Hồ Công viên Văn Lang giai đoạn 2016- 2020 Việt Trì Hoàn thiện công viên, xây dựng đường bao xung quanh.. 16-20 711/QĐ-UBND, 30/3/2016 250.050 197.257 195.000 X Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 533.077 463.188 148.490 148.340 196.111 15.000 0 * Chương trình 229 (1) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã (đoạn xóm Nưa xã Tân Lập nối xã Tân Minh), huyện Thanh Sơn Thanh Sơn 14-16 2783; 31/10/2013 40.247 25.000 24.500 24.500 500 2 Đường giao thông nối các xã Thượng Long - Nga Hoàng - Hưng Long huyện Yên Lập Yên Lập 14-16 2765; 30/10/2013 47.357 43.000 31.820 31.820 10.811 3 Chợ trung tâm xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập Yên Lập 14-16 1334; 31/10/2013 14.992 9.000 8.200 8.200 800 4 Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc (giai đoạn 1) Tân Sơn 12-15 1920/QĐ-UBND ngày 25/06/2010 111.356 94.000 83.970 83.820 15.000 15.000 (2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016- 2020 1 Cải tạo, nâng cấp đường nối các xã vùng 229 huyện Yên Lập gồm các xã (Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng và Xuân Thủy) Yên Lập 18,8km đường GT cấp B 16-20 04/QĐ-UBND, 04/3/2016 100.361 90.000 47.000 2 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cự Thắng - Cự Đồng, huyện Thanh Sơn (thuộc CT 229) Thanh Sơn 11km đường GTNT 16-20 01/QĐ-UBND, 19/02/2016 136.788 136.788 72.000 3 Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2) Tân Sơn Đường C3MN 16-20 05/QĐ-UBND, 04/3/2016 81.975 65.400 50.000 XI Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 284.432 185.000 0 0 55.600 0 0 Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017 1 Hạ tầng nuôi trồng thủy sản bền vững thuộc xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ TX Phú Thọ 16-20 465/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 66.978 60.000 33.600 2 Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững Sơn Tình, Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 99.454 60.000 10.000 3 Xây dựng hạ tầng thủy sản bền vững Yển Khê, Sơn Cương huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 466/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 118.000 65.000 12.000 XII Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 213.029 153.000 0 0 100.480 0 0 Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 Dự án nhóm B 1 Đường nối từ QL32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (đoạn từ nút 12 đến nút 19) Cẩm Khê 1,485km đường chính trong KCN 2016- 2020 359/QĐ-UBND ngày 22/02/2016; 809/QĐ-UBND , 8/4/2016 131.878 108.000 80.480 * Hỗ trợ cụm công nghiệp 2 Đường nối từ tỉnh Vĩnh Phúc vào trung tâm phường Bạch Hạc (đường vào Cụm công nghiệp Bạch Hạc) Bạch Hạc 2,015km 2016- 2020 146/QĐ-UBND, 18/3/2016; 808/QĐ-UBND , 8/4/2016 81.151 45.000 20.000 XIII Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA 164.352 70.000 Chi tiết biểu ODA B DỰ PHÒNG 10% 373.100 Phụ biểu số 03 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ghi chú TỔNG SỐ 1.925.206 A PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) 1.732.685 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 1.160.190 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 572.495 B DỰ PHÒNG (10%) 192.521 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 128.910 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 63.611 Phụ biểu số 04 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO KẾ HOẠCH GIAO VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2017-2020 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số Trong đó: vốn TPCP TỔNG SỐ 1.092.730 960.000 960.000 A PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) 864.000 NGÀNH GIAO THÔNG 881.100 770.000 693.000 1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL.32 với QL.70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn 2016-2020 2639/QĐ-UBND ngày 30/10/2015;804/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; 1451/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 881.100 770.000 693.000 KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC MẪU GIÁO, TIỂU HỌC 211.630 190.000 171.000 I Huyện Cẩm Khê 37.840 34.100 30.690 1 Trường Mầm non Phú Khê Xã Phú Khê 2017 Số 548/QĐ-UBND , 05/4/2017 3.520 3.200 2.880 2 Trường Mầm non Phượng Vĩ Xã Phượng Vĩ 2017 Số 561/QĐ-UBND , 07/4/2017 3.520 3.200 2.880 3 Trường Mầm non Tạ Xá Xã Tạ Xá 2017 Số 673/QĐ-UBND , 14/4/2017 3.520 3.200 2.880 4 Trường MN Tam Sơn Xã Tam Sơn 2017 Số 696/QĐ-UBND , 19/4/2017 3.520 3.200 2.880 5 Trường MN Tiên Lương Xã Tiên Lương 2018 Số 781/QĐ-UBND , 25/4/2017 3.520 3.200 2.880 6 Trường MN Tùng Khê Xã Tùng Khê 2018 Số 820/QĐ-UBND , 05/5/2017 3.520 2.900 2.610 7 Trường MN Yên Tập Xã Yên Tập 2018 Số 841/QĐ-UBND , 09/5/2017 3.520 3.200 2.880 8 Trường TH Sơn Tình Xã Sơn Tình 2018 Số 904/QĐ-UBND , 18/5/2017 2.200 2.000 1.800 9 Trường TH Tạ xá 1 Xã Tạ xá 2019 Số 694/QĐ-UBND , 18/4/2017 2.200 2.000 1.800 10 Trường TH Tam Sơn Xã Tam Sơn 2019 Số 733/QĐ-UBND , 20/4/2017 2.200 2.000 1.800 11 Trường TH Điêu Lương Xã Điêu Lương 2019 Số 977/QĐ-UBND , 26/4/2017 2.200 2.000 1.800 12 Trường TH Phượng Vỹ 1 Xã Phượng Vỹ 2019 Số 593/QĐ-UBND , 10/4/2017 2.200 2.000 1.800 13 Trường TH Yên Dưỡng Xã Yên Dưỡng 2019 Số 1075/QĐ-UBND , 02/6/2017 2.200 2.000 1.800 II Huyện Đoan Hùng 33.770 30.700 27.630 1 Trường Mầm non Bằng Doãn Xã Bằng Doãn 2017 Số 1282a/QĐ-UBND, 08/5/2017 5.280 4.800 4.320 2 Trường Mầm non Minh Phú Xã Minh Phú 2017 Số 1327a/QĐ-UBND, 16/5/2017 5.280 4.800 4.320 3 Trường Mầm non Nghinh Xuyên Xã Nghinh Xuyên 2017 Số 1349a/QĐ-UBND, 17/5/2017 5.280 4.800 4.320 4 Trường MN Hùng Long Xã Hùng Long 2018 Số 1361a/QĐ-UBND, 18/5/2017 5.280 4.800 4.320 5 Trường TH Bằng Doãn Xã Bằng Doãn 2018 Số 1320a/QĐ-UBND, 15/5/2017 2.200 2.000 1.800 6 Trường TH Minh Phú Xã Minh Phú 2018 Số 1339a/QĐ-UBND, 17/5/2017 3.850 3.500 3.150 7 Trường TH Hùng Long Xã Hùng Long 2019 Số 1375a/QĐ-UBND, 19/5/2017 3.300 3.000 2.700 8 Trường TH Hữu Đô Xã Hữu Đô 2019 Số 1381a/QĐ-UBND, 22/5/2017 3.300 3.000 2.700 III Huyện Hạ Hòa 11.660 10.600 9.540 1 Trường Mầm non Cáo Điền Xã Cáo Điền 2017 Số 2269a/QĐ-UBND, 30/5/2017 6.160 5.600 5.040 2 Trường Tiểu học Liên Phương Xã Liên Phương 2017 Số 2271a/QĐ-UBND, 30/5/2017 5.500 5.000 4.500 IV Huyện Tân Sơn 28.600 26.000 23.400 1 Trường Mầm non Kiệt Sơn Xã Kiệt Sơn 2017 Số 2292/QĐ-UBND , 01/6/2017 2.640 2.400 2.160 2 Trường Mầm non Long Cốc Xã Long Cốc 2017 Số 2298/QĐ-UBND , 02/6/2017 3.520 3.200 2.880 3 Trường TH Đồng Sơn Xã Đồng Sơn 2017 Số 2290/QĐ-UBND , 01/6/2017 4.400 4.000 3.600 4 Trường TH Thu Cúc 1 Xã Thu Cúc 2017 Số 2249/QĐ-UBND , 31/5/2017 2.750 2.500 2.250 5 Trường MN Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt 2018 Số 2294/QĐ-UBND , 01/6/2017 3.520 3.200 2.880 6 Trường MN Thu Cúc 2 Xã Thu Cúc 2018 Số 2296/QĐ-UBND , 02/6/2017 3.520 3.200 2.880 7 Trường TH Thu Cúc 2 Xã Thu Cúc 2019 Số 2210/QĐ-UBND , 30/5/2017 1.100 1.000 900 8 Trường TH Xuân Sơn Xã Xuân Sơn 2019 Số 2297/QĐ-UBND , 01/6/2017 2.750 2.500 2.250 9 Trường TH Long Cốc Xã Long Cốc 2019 Số 2286/QĐ-UBND , 01/6/2017 2.750 2.500 2.250 10 Trường TH Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt 2019 Số 2202/QĐ-UBND , 26/5/2017 1.650 1.500 1.350 V Huyện Thanh Ba 23.640 20.400 18.360 1 Trường Mầm non xã Đại An Xã Đại An 2017 Số 780/QĐ-UBND , 10/5/2017 5.280 4.800 4.320 2 Trường Mầm non xã Mạn Lạn Xã Mạn Lạn 2017 Số 2146/QĐ-UBND , 25/10/2016 4.720 3.200 2.880 3 Trường Mầm non xã Năng Yên Xã Năng Yên 2017 Số 781/QĐ-UBND , 10/5/2017 3.520 3.200 2.880 4 Trường MN Yên Nội Xã Yên Nội 2018 Số 782/QĐ-UBND , 10/5/2017 3.520 3.200 2.880 5 Trường TH Quảng Nạp Xã Quảng Nạp 2018 Số 783/QĐ-UBND , 10/5/2017 2.200 2.000 1.800 6 Trường TH Yên Nội Xã Yên Nội 2019 Số 784/QĐ-UBND , 10/5/2017 4.400 4.000 3.600 VI Huyện Thanh Sơn 38.060 34.100 30.690 1 Trường Mầm non Văn Miếu Xã Văn Miếu 2017 Số 1480/QĐ-UBND , 16/5/2017 5.280 4.800 4.320 2 Trường Mầm non Tân Lập Xã Tân Lập 2017 Số 1492/QĐ-UBND , 16/5/2017 10.560 9.600 8.640 3 Trường Mầm non Yên Sơn Xã Yên Sơn 2017 Số 1499/QĐ-UBND , 17/5/2017 8.800 8.000 7.200 4 Trường MN Thắng Sơn Xã Thắng Sơn 2018 Số 1530/QĐ-UBND , 18/5/2017 3.520 3.200 2.880 5 Trường TH Văn Miếu 1 Xã Văn Miếu 2018 Số 1532/QĐ-UBND , 19/5/2017 5.500 5.000 4.500 6 Trường TH Thắng Sơn Xã Thắng Sơn 2019 Số 1601/QĐ-UBND , 25/5/2017 4.400 3.500 3.150 VII Huyện Yên Lập 38.060 34.100 30.690 1 Trường Mầm non Trung Sơn Xã Trung Sơn 2017 Số 340/QĐ-UBND , 31/3/2017 7.040 6.400 5.760 2 Trường Mầm non Phúc Khánh Xã Phúc Khánh 2017 Số 341/QĐ-UBND , 31/3/2017 5.280 4.500 4.050 3 Trường MN Đồng Lạc Xã Đồng Lạc 2018 Số 342/QĐ-UBND , 31/3/2017 5.280 4.800 4.320 4 Trường MN Minh Hòa Xã Minh Hòa 2018 Số 343/QĐ-UBND , 31/3/2017 5.280 4.600 4.140 5 Trường MN Xuân An Xã Xuân An 2018 Số 344/QĐ-UBND , 31/3/2017 5.280 4.800 4.320 6 Trường TH Lương Sơn A Xã Lương Sơn 2019 Số 345/QĐ-UBND , 31/3/2017 3.300 3.000 2.700 7 Trường TH Thượng Long Xã Thượng Long 2019 Số 346/QĐ-UBND , 31/3/2017 3.300 3.000 2.700 8 Trường TH Ngọc Lập Xã Ngọc Lập 2019 Số 347/QĐ-UBND , 31/3/2017 3.300 3.000 2.700 B DỰ PHÒNG 10% 96.000 Ghi chú: Định mức hỗ trợ vốn TPCP: 800 triệu đồng/01 phòng học Mầm non; 500 triệu đồng/01 phòng học Tiểu học Phụ biểu số 05 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC- HT Nhà tài trợ Ngày ký kết hiệp định Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 Số quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn đối ứng nguồn NSTW Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Tổng số Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước Tổng số Trong đó: Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt NSTW Các nguồn vốn khác Tổng số Trong đó: cấp phát từ NSTW TỔNG SỐ 3.810.632 1.007.405 520.543 294.773 76.967 2.309.869 2.816.356 164.352 70.000 1.597.001 A PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) 1.437.301 I Ngành giao thông 2.500.842 795.287 520.543 274.744 76.967 1.703.227 1.703.227 164.352 70.000 895.365 (1) Dự án hoàn thành năm 2017 158.352 102.892 48.999 53.893 55.460 55.460 20.000 20.000 Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thanh Sơn (TL316 Tân Lập - Yên Lương - Yên Sơn) Thanh Sơn 22km đường cấp V miền núi 2009- 2013 2816/QĐ-UBND, 3/10/2008; 2035/QĐ-UBND , 17/6/2011 1158/QĐ-UBND , 10/5/2013 158.352 102.892 48.999 53.893 55.460 55.460 20.000 20.000 (2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 2.084.164 636.609 430.864 205.745 67.467 1.447.555 1.447.555 128.752 50.000 695.153 1 Dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần dự án tại Tp. Việt Trì Việt Trì 2012 - 2017 3026/QĐ-UBND, 28/9/11 1.101.760 415.360 290.752 124.608 32.000 686.400 686.400 87.152 50.000 433.000 2 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Thụy Vân (GĐ1 5000m3/ngày.đêm) Việt Trì 2013- 2015 1426/QĐ-UBND; 12/6/2012 141.014 52.971 37.080 15.891 3.214 88.043 88.043 5.200 6.889 3 Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì Việt Trì 2009- 2015 309/QĐ-UBND, 2/2/2010; 2737/QĐ-UBND , 29/10/2013 841.390 168.278 103.032 65.246 32.253 673.112 673.112 36.400 255.264 (3) Dự chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2017 258.326 55.786 40.680 15.106 9.500 200.212 200.212 15.600 200.212 Dự án trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phù Ninh Phù Ninh Tiêu úng 5.367ha đất TN, 2.160ha đất NN 2014 - 2016 3007/QĐ-UBND, 25/11/2013 1966/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 258.326 55.786 40.680 15.106 9.500 200.212 200.212 15.600 200.212 II Chương trình, dự án ô 1.112.838 200.508 11.470 421.300 927.787 413.111 Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng 2013- 2017 WB 22/2/2013 651.608 129.153 522.455 140.000 Dự án khởi công mới từ năm 2017 1 Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập sử dụng nguồn vốn vay WB (WB8) ADB 8/4/2016 673/QĐ-UBND, 24/3/2016 216.830 11.470 11.470 205.360 205.360 80.000 2 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 2016- 2020 WB 29/4/2016 3606/QĐ-BNN- HTQT ngày 04/9/2016 244.400 59.886 215.940 199.972 193.111 III Dự án ô 196.952 11.610 8.559 185.342 185.342 128.825 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 2011- 2017 WB 31/5/2011 QĐ 147/QĐ- BYT ngày 21/01/2011 60.897 3.317 3.317 57.580 57.580 57.580 Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng 2013- 2019 WB 01/8/2013 2136/QĐ-BYT ngày 16/6/2014 121.378 5.242 5.242 116.136 116.136 59.619 Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 2015- 2021 ADB 23/1/2015 số 3240,3241,3242, 3243/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 14.677 3.051 11.626 11.626 11.626 B DỰ PHÒNG (10%) 159.700 Phụ biểu số 06 Phụ biểu số 06 VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW TỔNG SỐ 232.123 1 Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 232.123 Phụ biểu số 07 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 Ghi chú A TỔNG NGUỒN DỰ KIẾN 3.369.841,0 I Nguồn vốn 3.032.857,0 1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 1.408.267,0 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.485.000,0 Trong đó: - Ngân sách tỉnh được hưởng 440.000,0 - Ngân sách huyện, xã được hưởng 1.045.000,0 3 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 139.590,0 II Dự phòng (10%) 336.984,0 B PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 1 Ngân sách cấp tỉnh phân bổ (dự kiến) 1.987.857,0 2 Ngân sách huyện, xã được hưởng (dự kiến) 1.045.000,0