4357/2011/QĐ-UBND

Quyết định 4357/2011/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4357/2011 /QĐ- UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ viỆc công bỐ công khai sỐ liỆu quyẾt toán thu ngân sách nhà nưỚc, chi ngân sách đỊa phương tỈnh Thanh Hóa năm 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân”; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính”; Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010, cụ thể như sau: (Có các phụ lục chi tiết đính kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến UBND TỈNH THANH HÓA ----------- Biểu số 01 C ÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng PHẦN THU TT Chỉ tiêu Tổng số NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã A B 1=2+3+4 2 3 4 Tổng thu NSĐP (I+ II+ III+IV): 22.451.412 12.074.760 7.800.856 2.575.796 I Thu cân đ ố i NSĐP. 7.409.158 3.751.678 2.623.833 1.033.647 1 Các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác 5.137.103 2.359.591 1.904.378 873.134 Trong đó: - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%. 5.122.060 2.354.368 1.894.558 873.134 - Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ. 15.043 5.223 9.820 2 Thu tiền H.động Đ.tư theo K3-Đ8 luật NSNN. 60.000 60.000 3 Thu kết dư năm trước. 442.837 119.854 188.069 134.914 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang. 1.769.218 1.212.233 531.386 25.599 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. 14.293.533 7.779.829 5.128.153 1.385.551 Trong đó: - Bổ sung cân đối. 7.472.191 3.583.680 3.390.045 498.466 - Bổ sung có mục tiêu . 6.821.342 4.196.149 1.738.108 887.085 III Thu NS cấp dưới nộp lên. 39.053 38.275 778 IV Các khoản thu quản lý qua NSNN. 709.668 504.978 48.092 156.598 PHẦN CHI TT Chỉ tiêu Tổn g s ố NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã A B 1=2+3+4 2 3 4 Tổng chi NSĐP ( I + II + III +IV): 21.840.868 12.009.850 7.493.126 2.337.892 I Chi cân đ ố i NSĐP. 14.578.443 6.376.719 6.021.208 2.180.516 1 Chi đầu tư phát triển. 3.684.268 2.077.553 856.673 750.042 Tr.đó : - Chi XDCB. 3.594.939 1.988.224 856.673 750.042 - Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN. 6.869 6.869 2 Chi trả nợ (gốc và lãi) theo K3-Đ8 luật NSNN. 95.851 95.851 3 Chi thường xuyên. 8.005.702 2.477.984 4.237.682 1.290.036 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. 3.230 3.230 5 Ch i chuyển nguồn sang năm sau. 2.789.392 1.722.101 926.853 140.438 II Chi bổ sung ngân sách cấp dưới. 6.513.704 5.128.153 1.385.551 Trong đó: - Bổ sung cân đối. 3.888.511 3.390.045 498.466 - Bổ sung có mục tiêu . 2.625.193 1.738.108 887.085 III Chi nộp NS cấp trên. 39.053 38.275 778 IV Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN. 709.668 504.978 48.092 156.598 Chênh lệch thu - chi: 610.544 64.910 307.730 237.904 UBND TỈNH THANH HÓA ----------- Biểu số 02 TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh) Đ ơn vị tính: Triệu đồng Số T T Nội dung Dự toán 2010 Quyết toán năm 2010 Phân chia theo từng cấp NS SS QT/DT % (NSNN) TW giao HĐND t ỉnh QĐ N.sách TW N.sách cấp tỉnh N.sách cấp huyện N.sách cấp xã TW giao Tỉnh giao A B 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2 A Tổng thu NSNN ( I + II): 2 595 000 2 986 000 8 271 032 152 206 4 256 656 2 671 925 1 190 245 318,7% 277,0% I Tổng các khoản thu cân đối NSNN: 2 595 000 2 986 000 7 561 364 152 206 3 751 678 2 623 833 1 033 647 291,4% 253,2% 1 Thu nội địa. 2 520 000 2 726 000 5 156 383 19 280 2 359 591 1 904 378 873 134 204,6% 189,2% 1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW. 952 200 975 200 1 028 876 434 1 016 216 12 226 108,1% 105,5% 1.1.1 Thuế giá trị gia tăng. 443 900 431 900 400 876 400 876 90,3% 92,8% 1.1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 85 000 85 000 176 073 434 175 639 207,1% 207,1% 1.1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt HH, D.vụ trong nước. 415 000 450 000 439 701 439 701 106,0% 97,7% 1.1.4 Thuế tài nguyên. 7 700 7 700 11 598 11 598 150,6% 150,6% 1.1.5 Thuế môn bài. 575 575 628 628 109,2% 109,2% 1.1.6 Thu khác. 25 25 1.2 Thu từ DNNN địa phương. 82 000 82 000 92 209 88 418 3 776 15 112,5% 112,5% 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng. 62 800 62 800 74 971 74 916 48 7 119,4% 119,4% 1.2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 17 000 17 000 12 157 12 144 5 8 71,5% 71,5% 1.2.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt HH, D.vụ trong nước. 250 250 7 7 2,8% 2,8% 1.2.4 Thuế tài nguyên. 1 400 1 400 3 024 3 024 216,0% 216,0% 1.2.5 Thuế môn bài. 435 435 477 477 109,7% 109,7% 1.2.6 Thu khác. 115 115 1 573 1 351 222 1367,8% 1367,8% 1.3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài. 210 000 220 000 176 510 175 829 638 43 84,1% 80,2% 1.3.1 Thuế giá trị gia tăng. 144 500 147 500 96 973 96 973 67,1% 65,7% 1.3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 65 000 72 000 78 217 78 217 120,3% 108,6% 1.3.3 Thuế tài nguyên. 420 420 459 459 109,3% 109,3% 1.3.4 Thuế môn bài. 80 80 94 94 117,5% 117,5% 1.3.5 Ti ề n thuê đất. 213 85 85 43 1.3.6 Thu khác. 554 554 1.4 Thu CTN và D.vụ ngoài QD. 400 000 426 000 500 940 179 361 268 846 52 733 125,2% 117,6% 1.4.1 Thuế giá trị gia tăng. 331 600 350 000 388 403 144 967 214 914 28 522 117,1% 111,0% 1.4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 38 000 44 480 62 815 31 545 29 756 1 514 165,3% 141,2% 1.4.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt HH, D.vụ trong nước. 900 1 100 1 435 459 935 41 159,4% 130,5% 1.4.4 Thuế tài nguyên. 10 000 10 150 18 103 9 859 8 244 181,0% 178,4% 1.4.5 Thuế môn bài. 17 500 17 870 20 657 6 245 14 412 118,0% 115,6% 1.4.6 Thu khác ngoài QD. 2 000 2 400 9 527 2 390 7 137 476,4% 397,0% 1.5 Lệ phí trước bạ. 115 000 127 000 166 703 153 579 13 124 145,0% 131,3% 1.6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 300 300 458 458 152,7% 152,7% 1.7 Thuế nhà đ ất. 28 000 33 000 39 377 9 030 30 347 140,6% 119,3% 1.8 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 54 000 57 000 106 049 48 432 30 087 27 530 196,4% 186,1% 1.9 Thu xổ số kiến thiết. 9 000 9 442 9 441 1 104,9% 1.10 Thu phí và lệ phí. 32 000 40 000 63 421 11 750 16 761 12 961 21 949 198,2% 158,6% 1.10.1 Phí, lệ phí TW. 7 000 7 000 19 613 11 240 1 675 2 512 4 186 280,2% 280,2% 1.10.2 Phí, lệ phí địa phương. 25 000 33 000 43 808 510 15 086 10 449 17 763 175,2% 132,8% a - Phí, lệ phí tỉnh, huyện. 28 140 33 870 510 15 086 10 449 7 825 120,4% b - Ph í, lệ phí xã. 4 860 9 938 9 938 1.11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất. 99 39 60 1.12 Thu tiền sử dụng đất. 430 000 480 000 2 123 104 167 581 1 356 040 599 483 493,7% 442,3% 1.13 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước. 16 500 16 500 19 552 7 816 7 816 3 920 118,5% 118,5% 1.14 Các khoản thu tại xã. 50 000 50 000 114 940 114 940 229,9% 229,9% Trong đó: - Đền bù do thu hồi quỹ đất công. 20 424 20 424 - Thu SN, thuê quầy bán hàng. 8 474 8 474 - Thu quỹ đất 5%. 63 286 63 286 1.15 Thu khác NS. 20 000 68 000 564 304 7 096 499 337 49 339 8 532 2821,5% 829,9% 1.15.1 Thu từ các hoạt động sự nghiệp. 1.15.2 Thu đền bù do thu hồi quỹ đất công NS tỉnh, huyện. 1.15.3 Thu các khoản tiền phạt. 41 250 13 34 689 4 119 2 429 a - Các khoản tiền phạt của tòa án. 142 13 129 b - Phạt vi phạm giao thông, trật tự, đô thị. 30 000 33 933 32 952 100 881 c - Phạt vi phạm HC về thuế do Hải quan thực hiện. 71 71 e - Phạt vi phạm hành chính về thuế do Thuế thực hiện. f - Các khoản tiền phạt khác. 15 000 7 104 1 666 3 890 1 548 1.15.4 Thu các khoản tịch thu. 15 816 22 13 220 2 520 54 a - Tịch thu do Quản lý thị trường thực hiện. 4 177 4 177 b - Tịch thu do ngành Kiểm lâm thực hiện. 5 683 4 853 830 e - Các khoản tịch thu khác. 5 956 22 4 190 1 690 54 1.15.5 Thu hồi các khoản chi năm trước. 8 633 2 301 2 139 2 285 1 908 1.15.6 Thu tiền thanh lý nhà làm việc. 1.15.7 Thu tiền bán tài sản khác. 437 565 4 724 416 412 12 299 4 130 1.15.8 Thu do các cấp NS h.trả các khoản thu năm trước. 1.15.9 Các khoản thu khác. 61 040 36 32 877 28 116 11 1.1 6 Thu phí xăng dầu. 130 000 142 000 150 399 1 50 399 115,7% 105,9% 2 Các khoản thu xuất, nhập khẩu. 75 000 75 000 132 926 132 926 177,2% 177,2% 2.1 Thuế XNK, TTĐB hàng N. khẩu. 25 000 23 000 46 097 46 097 184,4% 200,4% 2.2 Thuế VAT hàng nhập khẩu. 50 000 52 000 86 829 86 829 173,7% 167,0% 3 Thu vay theo khoản 3 điều 8. 80 000 60 000 60 000 75,0% 4 Thu kết dư NS năm trước. 442 837 119 854 188 069 134 914 5 Thu chuyển nguồn NS năm trước sang. 1 769 218 1 212 233 531 386 25 599 6 Huy động làm lương từ HP, VP. 105 000 II Các khoản thu để lại chi QL qua NSNN. 709 668 504 978 48 092 156 598 1 Thu học ph í . 108 671 77 340 30 836 495 2 Thu viện phí. 427 638 427 638 3 Thu đóng góp. 173 359 17 256 156 103 4 Thu viện trợ. B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. 6 163 917 6 163 917 14 293 533 7 779 829 5 128 153 1 385 551 126,2% 126,2% I B ổ sung cân đ ố i. 3 583 680 3 583 680 7 472 191 3 583 680 3 390 045 498 466 100,0% 100,0% II Bổ sung có mục tiêu. 2 580 237 2 580 237 6 821 342 4 196 149 1 738 108 887 085 162,6% 162,6% C Thu NS cấp dưới nộp lên. 39 053 38 275 778 D Thu bán trái phiếu. T ổ ng cộng (A + B + C + D): 8 758 917 9 149 917 22 603 618 152 206 12 074 760 7 800 856 2 575 796 258,1% 247,0% UBND TỈNH THANH HÓA ----------- Biểu số 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh) Đ ơn vị tính: Triệu đồng T T Nội dung chi D ự toán năm 2010 Quyết toán năm 2010 SS Q T/DT chi NS ĐP (%) TW giao T ỉ nh giao Tổng số chi NSĐP Trong đó TW giao T ỉ nh giao Chi NS cấp tỉnh Chi NS cấp huyện Chi NS cấp xã A B 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3:1 8=3:2 I Chi cân đối ngân sách. 8 763 492 9 022 892 14 578 443 6 376 719 6 021 208 2 180 516 166,4% 161,6% 1 Chi đầu tư phát triển. 2 182 496 2 333 096 3 684 268 2 077 553 856 673 750 042 168,8% 157,9% 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản. 2 174 696 2 202 836 3 594 939 1 988 224 856 673 750 042 165,3% 163,2% 1.1.1 Chi đầu tư XDCB từ các nguồn cân đối NSĐP. 347 250 347 250 433 442 433 442 124,8% 124,8% 1.1.2 Chi từ nguồn thu tiền SD đất. 430 000 437 540 1 274 684 75 451 762 133 437 100 296,4% 291,3% 1.1.3 Chi từ nguồn xổ số mục tiêu và NS các xã tự cân đối. 20 600 20 521 8 921 11 600 99,6% 1.1.4 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, CT135, 661. 301 458 301 458 410 002 315 462 94 540 136,0% 136,0% 1.1.5 Nguồn TW bổ sung có mục tiêu. 1 005 988 1 005 988 998 508 998 508 99,3% 99,3% 1.1.6 Chi thực hiện các DA bằng nguồn vốn ngoài nước. 90 000 90 000 139 412 139 412 154,9% 154,9% 1.1.7 Vốn sự nghiệp. 17 028 17 028 1.1.8 Khác. 301 342 301 342 1.2 Chi hỗ trợ DN cung ứng sản phẩm công ích. 7 800 7 800 6 869 6 869 88,1% 88,1% 1 . 3 Chi lập quỹ phát triển đất. 42 460 82 460 82 460 194,2% 1.4 Chi đầu tư phát triển khác. 80 000 2 Trả nợ gốc, lãi tiền vay. 95 851 95 851 3 Chi thường xuyên. 6 266 446 6 461 846 8 005 702 2 477 984 4 237 682 1 290 036 127,8% 123,9% 3.1 Chi quốc phòng, an ninh. 129 126 225 066 90 420 38 885 95 761 174,3% - Chi quốc phòng. 71 644 102 366 55 403 24 939 22 024 142,9% - Chi an ninh. 57 482 122 700 35 017 13 946 73 737 213,5% 3.2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề. 2 822 271 2 839 921 3 138 639 600 846 2 486 592 51 201 111,2% 110,5% 3.2.1 Chi sự nghiệp giáo dục. 2 877 154 383 160 2 442 793 51 201 3.2.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề. 226 683 201 004 25 679 3.2.3 Chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ. 34 802 16 682 18 120 3.3 Chi sự nghiệp y tế. 1 102 808 1 128 412 735 256 393 083 73 102,3% Trong đó : KP khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. 107 576 107 576 3.4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ. 18 380 18 380 17 652 17 652 96,0% 96,0% 3.5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin. 88 623 107 943 64 144 32 917 10 882 121,8% 3.6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn. 37 392 43 715 17 043 21 533 5 139 116,9% 3.7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao. 66 198 77 714 66 828 7 919 2 967 117,4% 3.8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội. 533 290 619 097 68 904 395 138 155 055 116,1% 3.9 Chi sự nghiệp kinh tế. 419 474 731 215 410 796 220 553 99 866 174,3% 3.9.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi. 253 283 176 244 77 039 3.9.2 Chi sự nghiệp thủy sản. 106 90 16 3.9.3 Chi sự nghiệp giao thông. 34 873 15 810 19 063 3 .9.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác. 391 516 359 359 28 409 3 748 3.10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể. 1 049 004 1 660 171 340 755 478 053 841 363 158,3% 3.10.1 Chi quản lý nhà nước. 1 143 116 312 357 275 168 555 591 3.10.2 Chi hoạt động đảng, tổ chức chính trị. 495 356 19 419 198 291 277 646 3.10.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể. 21 699 8 979 4 594 8 126 3.11 Chi sự nghiệp môi trường. 86 600 90 250 90 803 11 541 69 347 9 915 100,6% 3.12 Chi khác NS, chi hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn 87 380 165 275 53 799 93 662 17 814 189,1% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. 3 230 3 230 3 230 3 230 100,0% 100,0% 5 Dự phòng ngân sách. 224 720 224 720 0,0% 6 Chi chuyển nguồn. 2 789 392 1 722 101 926 853 140 438 II Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN. 45 000 709 668 504 978 48 092 156 598 1577,0% 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản. 173 359 17 256 156 103 Tr.đó : Chi từ nguồn xổ số mục tiêu. 2 Chi thường xuyên. 536 309 504 978 30 836 495 2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề. 108 671 77 340 30 836 495 2.2 Chi SN y tế. 427 638 427 638 III Chi bổ sung ngân sách cấp đổi. 6 163 917 6 163 917 6 513 704 5 128 153 1 385 551 1 Bổ sung cân đối. 3 583 680 3 583 680 3 888 511 3 390 045 498 466 2 Bổ sung có mục tiêu. 2 580 237 2 580 237 2 625 193 1 738 108 887 085 IV Chi nộp ngân sách cấp trên. 39 053 38 275 778 Tổng s ố (I + II + III + IV): 14 927 409 15 231 809 21 840 868 12 009 850 7 493 126 2 337 892 146,3% 143,4%