2066/QĐ-UBND

Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2066/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số: 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số: 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số: 16/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 5 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 cho UBND các huyện, thị xã; các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan Đảng, Đoàn thể và các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh như các biểu chi tiết đính kèm Quyết định này. Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể và các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Ngọc Đường Biểu số 01 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Ghi chú A B C D E I CHIỈ TIÊU KINH TẾ 1 Tổng giá trị gia tăng (giá cố định năm 1994) Triệu đồng 1.849.797 - Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp Triệu đồng 643.338 - Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng Triệu đồng 399.943 - Giá trị gia tăng ngành dịch vụ Triệu đồng 806.516 Tốc độ tăng trưởng GDP % 13,0 Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp % 8,0 - Công nghiệp, xây dựng % 18,7 - Dịch vụ % 14,5 2 Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) Triệu đồng 6.276.354 - Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp " 2.439.479 - Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng " 1.145.979 - Giá trị gia tăng ngành dịch vụ " 2.690.896 - Giá trị gia tăng bình quân đầu người Triệu đồng 20,4 3 Cơ cấu kinh tế % 100 - Nông, lâm, ngư nghiệp " 38,80 - Công nghiệp, xây dựng " 18,20 - Dịch vụ " 43,00 4 Giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) Triệu đồng 3.248.676 - Nông, lâm, ngư nghiệp " 1.051.206 - Công nghiệp, xây dựng " 1.029.453 + Công nghiệp " 554.453 + XDCB " 475.000 - Dịch vụ " 1.168.017 5 Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn Triệu đồng 3.475.000 6 Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn Triệu USD 4 7 Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn Triệu USD 6 8 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Triệu đồng >390.000 9 Chi ngân sách địa phương Triệu đồng 3.192.840 10 Tổng vốn đầu tư trên địa bàn Triệu đồng 3.800.000 Trong đó: - Ngân sách nhà nước " 1.900.000 - Vốn đầu tư nước ngoài " 85.000 II CHỈ TIÊU XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 1 Dân số trung bình Người 308.000 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1 2 Số lao động được giải quyết việc làm trong năm Người 4.500 3 Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi % 12,5 4 Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi % <> 5 Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi % 20,5 6 Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống % <> 7 Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Xã. phường. TT 110 8 Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới % 5 9 Tỷ lệ che phủ rừng % 61 10 Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch % 100 11 Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh % 90 12 Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tăng thêm Xã 8 13 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện quốc gia % 93 14 Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm Trường 8 15 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT % >90 16 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn "Đơn vị văn hoá" % 75 17 Tỷ lệ hộ gia đình đạt "Gia đình văn hoá" % 75 18 Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt "Làng văn hoá" % 20 19 Tỷ lệ Sở, Ban, Ngành có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử % 100 III CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG 1 Tỷ lệ khám phá án % 85 2 Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng % 100 3 Giảm số vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ (gây chết người) % 5 Biểu số 02 CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2013 Ghi chú A B C D E A NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá cố định năm 1994) Tỷ đồng 1.051 Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 1 Trồng trọt tấn 161.500 Trong đó: + Thóc tấn 99.777 + Ngô tấn 61.723 1.1 Cây lúa ha 1.1.1 Lúa ruộng cả năm ha 21.000 a Vụ xuân + Diện tích ha 7.300 + Năng suất tạ/ha 53,5 + Sản lượng tấn 39.047 b Vụ mùa + Diện tích ha 13.700 + Năng suất tạ/ha 44,5 + Sản lượng tấn 60.930 1.2 Cây ngô ha 15.500 a Vụ đông xuân + Diện tích ha 9.700 + Năng suất tạ/ha 41 + Sản lượng tấn 39.716 b Vụ mùa + Diện tích ha 5.800 + Năng suất tạ/ha 38 + Sản lượng tấn 22.007 1.3 Cây chất bột a Khoai môn + Diện tích ha 295 + Năng suất tạ/ha 85 + Sản lượng tấn 2.495 b Dong riềng + Diện tích ha 2.100 + Năng suất tạ/ha 700 + Sản lượng tấn 147.100 c Khoai lang + Diện tích ha 450 + Năng suất tạ/ha 44 + Sản lượng tấn 1.975 1.4 Cây rau. đậu các loại a Rau các loại + Diện tích ha 1.850 + Năng suất tạ/ha 116 + Sản lượng tấn 21.399 b Đậu các loại + Diện tích ha 650 + Năng suất tạ/ha 8,8 + Sản lượng tấn 573 1.5 Cây công nghiệp a Đậu tương + Diện tích ha 2.000 + Năng suất tạ/ha 16 + Sản lượng tấn 3.212 b Lạc + Diện tích ha 600 + Năng suất tạ/ha 13,6 + Sản lượng tấn 815 c Thuốc lá + Diện tích ha 1.140 + Năng suất tạ/ha 17 + Sản lượng tấn 1.926 d Mía + Diện tích ha 140 + Năng suất tạ/ha 407 + Sản lượng tấn 5.700 e Cây gừng + Diện tích ha 100 + Sản lượng Tấn 3.000 f Chè + Diện tích ha 2.700 + Sản lượng tấn 5.500 1.6 Trồng mới cây ăn quả a Cam, quýt: ha 140 b Hồng không hạt: ha 180 1.7 Diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 70 triệu đồng/ha Ha 2.600 2 Chăn nuôi 2.1 Tổng đàn trâu, bò, ngựa con 122.000 - Đàn trâu trong kỳ báo cáo con 86.190 T.đó số xuất bán, giết thịt con 20.550 - Đàn bò trong kỳ báo cáo con 33.410 T. đó số con xuất bán, giết thịt con 9.450 - Đàn ngựa trong kỳ con 2.400 T. đó số con xuất bán, giết thịt con - 2.2 Tổng đàn lợn trong kỳ báo cáo con 240.000 T.đó số con xuất bán, giết thịt con 140.350 2.3 Tổng đàn gia cầm con 1.500.000 T.đó số con xuất bán, giết thịt con 698.000 2.4 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tấn 16.000 3 Thuỷ sản 3.1 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ha 1.020 Năng suất tạ/ha 17 Sản lượng tấn 1.701 - Ao nuôi hộ gia đình ha 921 + Năng suất tạ/ha 17 + Sản lượng tấn 1.586 - Đầm, hồ, ao ngách ha 50 + Năng suất tạ/ha 16 + Sản lượng tấn 80 - Cá ruộng ha 49 + Năng suất tạ/ha 7 + Sản lượng tấn 35 3.2 Tổng SL thủy sản theo loại tấn 1.701 4 Sản xuất lâm nghiệp 4.1 Lâm sinh 4.1.1 Trồng rừng ha 12.500 a Trồng rừng tập trung 12.500 - Rừng phòng hộ. đặc dụng ha 720 - Trồng rừng sản xuất ha 11.780 + Trồng rừng theo QĐ 147 11.780 Trong đó: Trồng rừng tập trung 10.180 Trồng phân tán 1.600 + Trồng rừng nguyên liệu (các DN) ha - b Trồng rừng khác ha - 4.1.2 Chăm sóc rừng trồng a Rừng phòng hộ, đặc dụng 1.008 b Rừng sản xuất theo QĐ 147 21.555 - Rừng trồng năm 2011 ha 10.518 + Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164 ha 6.609 + Ngoài xã đặc biệt khó khăn ha 3.909 - Rừng trồng năm 2012 ha 11.037 + Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164 ha 6.961 + Ngoài xã đặc biệt khó khăn ha 4.076 4.1.3 Khoanh nuôi rừng tái sinh ha 110.000 Trong đó Ngân sách NN hỗ trợ ha 29.413 4.1.4 Bảo vệ rừng ha 155.000 Trong đó Ngân sách NN hỗ trợ ha 80.070 4.1.5 Hỗ trợ UBND xã quản lý, bảo vệ ha 92.028 4.1.6 Tỷ lệ che phủ rừng % 61,0 4.2 Khai thác lâm sản - Khai thác gỗ rừng tự nhiên m3 1.000 - Khai thác gỗ rừng trồng m3 50.000 - Khai thác vầu, nứa NLG tấn 10.000 - Khai thác vầu, nứa, trúc cây 1.000 cây 1.000 B CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 1 Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (Theo giá cố định 1994) Tỷ đồng 1.029,45 Trong đó: Riêng công nghiệp Tỷ đồng 554,45 2 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: - Điện thương phẩm 1000 KWh 163.080 Trong đó: Điện sản xuất 1000 KWh 25.000 - Gạch xây bằng đất nung 1000 viên 55.000 - Quặng kim loại màu Tấn 68.000 - Phôi thép phi cốc (Sắt xốp) Tấn 30.000 - Quặng Barit Tấn 20.000 - Chì kim loại Tấn 1.100 - Quặng sắt Tấn 60.000 - Bột đá Cacbonat Tấn 20.000 - Đá si líc Tấn 5.000 - Giấy đế Tấn 3.500 - Nước máy 1000m3 1.600 - Gỗ xẻ các loại m3 9.300 - Ván ghép thanh m3 3.800 - Quần áo may sẵn Nghìn SP 500 - Miến dong Tấn 3.000 - Tinh bột dong riềng Tấn 20.560 C DỊCH VỤ - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ (giá hiện hành) Tỷ đồng 3.475 - Khách sạn - nhà hàng - dịch vụ du lịch Tỷ đồng 187 - Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: + Tinh quặng, chì kim loại Triệu USD 4 - Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: + Máy móc, thiết bị Triệu USD 6 PHỤ LỤC BIỂU 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THUỶ SẢN NĂM 2013 (CÁC HUYỆN, THỊ XÃ) (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu ĐVT Các huyện, thị xã Tổng số TX.BK Ba Bể B.Thông N.Sơn Na Rì C. Mới C. Đồn Pác Nặm A TRỒNG TRỌT 1 CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT Ha 36.500 950 6.000 3.800 3.890 6.860 4.750 5.750 4.550 * Sản lượng lương thực có hạt Tấn 161.500 4.065 27.600 18.002 16.570 30.458 21.283 26.164 17.359 Trong đó: + Thóc Tấn 99.777 3.110 17.430 13.390 9.338 16.003 12.820 19.118 8.569 + Ngô Tấn 61.723 955 10.170 4.611 7.233 14.455 8.463 7.046 8.790 1.1 Cây lúa * Lúa ruộng cả năm Ha 21.000 700 3.600 2.650 2.090 3.410 2.650 4.000 1.950 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 7.300 300 1.500 1.050 190 1.110 900 1.500 750 + Năng suất Tạ/ha 53,5 52 56 56 51,5 53 53,0 52,5 49,5 + Sản lượng Tấn 39.047 1.560 8.400 5.880 978 5.883 4.770 7.868 3.709 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 13.700 350 2.100 1.600 1.900 2.300 1.750 2.500 1.200 + Năng suất Tạ/ha 44,5 50 43 47 44 44 46 45 41 + Sản lượng Tấn 60.930 1.750 9.030 7.510 8.360 10.120 8.050 11.250 4.860 1.2 Cây ngô Ha 15.500 250 2.400 1.150 1.800 3.450 2.100 1.750 2.600 a Vụ xuân: + Diện tích Ha 9.700 150 1.500 700 700 2.000 1.400 1.150 2.100 + Năng suất Tạ/ha 41 39 45 41,4 44,4 44 40 41,4 34 + Sản lượng Tấn 39.716 585 6.750 2.901 3.111 8.800 5.663 4.766 7.140 b Vụ mùa: + Diện tích Ha 5.800 100 900 450 1.100 1.450 700 600 500 + Năng suất Tạ/ha 38 37 38 38 37.5 39 40 38 33 + Sản lượng Tấn 22.007 370 3.420 1.710 4.122 5.655 2.800 2.280 1.650 2 CÂY CHẤT BỘT Ha 2.845 65 700 310 190 870 325 185 200 2.1 Cây khoai môn: + Diện tích Ha 295 15 - 80 - 20 145 15 20 + Năng suất Tạ/ha 85 84 - 84 - 86 85 115 60 + Sản lượng Tấn 2.495 126 - 672 - 172 1.233 173 120 2.2 Cây dong riềng: + Diện tích Ha 2.100 40 700 150 150 800 50 100 110 + Năng suất Tạ/ha 700 613 700 700 680 720 680 680 650 + Sản lượng Tấn 147.100 2.450 49.000 10.500 10.200 57.600 3.400 6.800 7.150 2.3 Cây khoai lang: + Diện tích Ha 450 10 - 80 40 50 130 70 70 + Năng suất Tạ/ha 44 48 - 47 47 46 43 46 36 + Sản lượng Tấn 1.975 48 - 376 188 230 559 322 252 3 CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI 2.500 140 290 320 200 440 360 450 300 3.1 Cây rau: + Diện tích Ha 1.850 120 200 300 160 300 260 390 120 + Năng suất Tạ/ha 116 110 100 110 85 90 90 185 97 + Sản lượng Tấn 21.399 1.320 2.000 3.300 1.360 2.700 2.340 7.215 1.164 3.2 Cây đậu đỗ: + Diện tích Ha 650 20 90 20 40 140 100 60 180 + Năng suất Tạ/ha 8,8 13,4 12 15 9,5 6 10 10 7 + Sản lượng Tấn 573 27 108 30 38 84 100 60 126 4 CÂY CÔNG NGHIỆP 4.1 Cây Đậu tương: + Diện tích Ha 2.000 - 650 130 140 350 200 130 400 + Năng suất Tạ/ha 16 - 17 15 16 16 14,0 16 16 + Sản lượng Tấn 3.212 - 1.105 195 224 560 280 208 640 4.2 Cây lạc: + Diện tích Ha 600 5 80 50 25 220 110 80 30 + Năng suất Tạ/ha 13.6 13 13 14 14 13 15 14 12 + Sản lượng Tấn 815 7 104 70 35 286 165 112 36 4.3 Cây thuốc lá: + Diện tích Ha 1.140 - - 200 700 - 160 80 - + Năng suất Tạ/ha 17 - - 18 17 - 16 15 - + Sản lượng Tấn 1.926 - - 360 1.190 - 256 120 - 4.4 Cây mía: + Diện tích Ha 140 - - - - 25 100 10 5 + Năng suất Tạ/ha 407 - - - - 100 500,0 300 300 + Sản lượng Tấn 5.700 - - - - 250 5.000 300 150 4.5 Cây gừng: + Diện tích Ha 100 - - - - 40 60 - - + Năng suất Tạ/ha 300 - - - - 300 300 - - + Sản lượng Tấn 3.000 - - - - 1.200 1.800 - - 4.6 Cây chè + Diện tích Ha 2.700 54 504 42 9 54 1.397 632 8 + Sản lượng Tấn 5.500 120 2.300 125 25 110 2.080 715 25 5 CÂY ĂN QUẢ 5.1 Cam, quýt: + Diện tích Ha 1.395 30 27 894 9 35 98 289 13,2 + Sản lượng Tấn 2.556 120 10 1.820 20 80 50 400 56,0 - Trồng mới Ha 140 10 100 - - 30 - 5.2 Hồng không hạt: + Diện tích Ha 624 9 220 30 110 9 27 155 64,4 + Sản lượng Tấn 563 47 62 110 25 20 100 180 19 - Trong đó trồng mới 180 80 40 60 6 DIỆN TÍCH ĐẤT CANH TÁC ĐẠT 70 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN TRÊN HA Ha 2.600 110 130 400 870 200 550 300 40 B CHĂN NUÔI-THUỶ SẢN 1 CHĂN NUÔI 1.1 Tổng đàn trâu. bò. ngựa 122.000 2.110 22.630 8.490 19.110 15.800 13.340 19.870 20.650 - Đàn trâu trong kỳ báo cáo con 86.190 1.900 14.850 7.110 11.010 13.600 11.020 15.700 11.000 T.đó số xuất bán. giết thịt con 20.550 500 4.000 700 2.600 3.000 2.850 4.000 2.900 - Đàn bò trong kỳ báo cáo con 33.410 170 7.700 1.300 7.500 1.500 2.200 3.470 9.570 T. đó số con xuất bán. giết thịt con 9.450 50 2.400 350 1.900 400 650 850 2.850 - Đàn ngựa trong kỳ con 2.400 40 80 80 600 700 120 700 80 T. đó số con xuất bán. giết thịt con 1.2 Tổng đàn lợn trong kỳ báo cáo con 240.000 20.000 40.000 37.000 28.000 32.000 25.000 30.000 28.000 T.đó số con xuất bán. giết thịt con 140.350 9.850 25.000 20.000 15.500 20.000 17.500 16.500 16.000 1.3 Tổng đàn gia cầm con 1.500.000 75.000 175.000 185.000 165.000 380.000 100.000 295.000 125.000 T.đó số con xuất bán. giết thịt con 698.000 30.000 80.000 100.000 90.000 130.000 60.000 118.000 90.000 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tấn 16.000 762 3.038 1.571 2.041 2.118 1.915 2.208 2.347 2 NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 2.1 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ha 1.020 46 110 98 60 215 160 285 46 Năng suất tạ/ha 16,7 18 17 16 16.5 17 16 17 14 Sản lượng tấn 1.701 83 187 157 99 361 256 493 66 - Ao nuôi hộ gia đình ha 921 46 110 98 57 150 160 265 35 + Năng suất tạ/ha 17 18 17 16 17,0 18 16 18 17 + Sản lượng tấn 1.586 83 187 157 97 270 256 477 60 - Đâm, hồ, eo ngách ha 50 - 50 - + Năng suất tạ/ha 16 - 16 - + Sản lượng tấn 80 - 80 - - Cá ruộng ha 49 - - 3 15 - 20 11 + Năng suất tạ/ha 7,1 - 6 7 - 8,0 6 + Sản lượng tấn 34,9 2 10,5 - 16 6,6 2.2 Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Tấn 1.701 83 187 157 99 361 256 493 66 C LÂM NGHIỆP 1 Trồng rừng 12.500 500 2.520 1.600 1.500 1.500 1.480 1.900 1.500 a Trồng rừng theo chương trình, dự án 12.500 500 2.520 1.600 1.500 1.500 1.480 1.900 1.500 - Rừng phòng hộ, đặc dụng ha 720 45 115 100 200 50 210 - Trồng rừng sản xuất ha 11.780 455 2.405 1.500 1.300 1.450 1.480 1.690 1.500 + Trồng rừng theo QĐ 147 11.780 455 2.405 1.500 1.300 1.450 1.480 1.690 1.500 Trong đó: Trồng rừng tập trung 10.180 425 1.875 1.300 1.250 1.050 1.180 1.650 1.450 Trồng phân tán 1.600 30 530 200 50 400 300 40 50 2 Chăm sóc rừng trồng ha 2.1 Rừng phòng hộ. đặc dụng ha 1.008 - 215 67 199 56 99 252 120 2.2 Rừng sản xuất ha 21.555 1.180 4.257 1.860 1.704 3.845 2.716 3.202 2.791 - Rừng trồng năm 2011 ha 10.518 678 2.222 723 619 1.771 1.351 1.869 1.285 + Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164 ha 6.609 2.222 311 316 1.418 292 765 1.285 + Ngoài xã đặc biệt khó khăn ha 3.909 678 412 303 353 1.059 1.104 - Rừng trồng năm 2012 ha 11.037 502 2.035 1.137 1.085 2.074 1.365 1.333 1.506 + Xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 164 ha 6.961 2.035 75 775 1.369 464 737 1.506 + Ngoài xã đặc biệt khó khăn ha 4.076 502 1.062 310 705 901 596 3 Khoanh nuôi tái sinh ha 29.413 810 2.112 7.045 6.580 2.184 2.295 6.150 2.237 4 Bảo vệ rừng ha 80.070 1.720 19.500 13.279 3.598 15.759 5.293 13.924 6.997 4.1 Bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ 53.573 1.720 13.279 3.598 15.759 5.293 13.924 4.2 Bảo vệ rừng huyện 30a 26.497 19.500 6.997 5 Hỗ trợ UBND xã quản lý. bảo vệ 92.028 1.493 12.238 5.894 13.727 18.186 8.867 22.166 9.457 Biểu số 03 CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Ghi chú A B C D E I DÂN SỐ - Dân số trung bình Nghìn người 308.000 - Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1 - Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,1 - Tỷ số giới tính khi sinh (Số bé trai so với 100 bé gái) 110 - Tuổi thọ trung bình Tuổi 73 II LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - Tổng số lao động đang làm việc Người 195.000 - Số lao động được tạo việc làm Người 4.500 - Trong đó: Nữ Người 2.600 - Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người 200 - Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm % 3,26 III GIẢM NGHÈO - Tổng số hộ của toàn tỉnh/thành phố Hộ 75.000 - Số hộ nghèo Hộ 9.400 - Tỷ lệ hộ nghèo % 12,53 - Số hộ thoát khỏi nghèo trong năm Hộ 3.480 IV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU - Tổng số xã của toàn tỉnh/thành phố: Xã 122 Trong đó: + Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135) Xã 58 + Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 122 + Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm % 100 + Số xã có Trạm Y tế Xã 122 + Tỷ lệ xã có Trạm Y tế % 100 + Số xã có chợ xã, liên xã Xã 70 + Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 57,38 - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện % 93,19 - Số hộ được sử dụng nước sạch Hộ 2.537 - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch: % 77,5 Trong đó: + Khu vực thành thị % 100 + Khu vực nông thôn % 33 - Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh % 90 - Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch % 100 V Y TẾ - XÃ HỘI - Số giường bệnh /10.000 dân (không tính giường Trạm Y tế xã) Giường 25 - Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 12 - Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã Xã 73 - Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế % 59,8 - Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 01 tuổi ‰ <> - Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 05 tuổi ‰ 12,5 - Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi % 20,5 - Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống <> - Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Xã, phường 110 - Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em % 90 VI VĂN HOÁ - Số xã, phường có nhà văn hoá, thư viện Xã, phường 12 - Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc Giờ/năm 1.830 - Số hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam Hộ 61.060 - Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam % 100 - Số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam Hộ 71.000 - Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam % 100 VII GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 54 - Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 63.287 + Mẫu giáo Học sinh 14.078 + Tiểu học Học sinh 23.302 + Trung học cơ sở Học sinh 16.568 + Trung học phổ thông Học sinh 9.184 - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 97,40 - Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 97,40 + Tiểu học (6-10 tuổi) % 98,90 + Trung học cơ sở (11-14 tuổi) % 93,10 Biểu số 04 CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Ghi chú A B C D E A PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - Số doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động DN 4 Trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa DN 4 - Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước Tỷ đồng 34,77 - Số doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động DN 949 Trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa DN 936 - Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp dân doanh Tỷ đồng 1,360 - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới DN 110 Trong đó: Tổng số vốn đăng ký mới Tỷ đồng 660 - Số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký mới DN 1 - Tổng số cán bộ DNNVV tham gia các khóa trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực Người 480 B PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ - Tổng số hợp tác xã HTX 224 Trong đó: Thành lập mới HTX 42 - Tổng số xã viên hợp tác xã Người 2.347 Trong đó: Xã viên mới Người 387 - Tổng doanh thu hợp tác xã Triệu đồng 630.000 Trong đó: Doanh thu cung ứng cho xã viên Triệu đồng 69.300 - Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã Triệu đồng 12.600 - Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 800 Trong đó: + Số có trình độ trung cấp, cao đẳng Người 160 + Số có trình độ Đại học trở lên Người 25 - Tổng số lao động trong HTX Người 1.565 Trong đó: Tổng số lao động là xã viên HTX Người 939 - Thu nhập bình quân một lao động của HTX Triệu đồng 20 - Tổng số cán bộ HTX tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Người 516 Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ HTX Triệu đồng 965 - Tổng số cán bộ HTX được đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học Người 16 Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX Triệu đồng 360 Biểu số 05 CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E 1 Giảm nghèo Tổng số hộ toàn tỉnh Hộ 75.000 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm (theo chuẩn mới) % 5 2 Cung cấp các dịch vụ CSHT thiết yếu Số xã có Trạm Y tế Xã 122 - Tỷ lệ xã có Trạm Y tế % 100 3 Tạo việc làm Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động Người 195.000 Tổng số lao động có việc làm trong năm Người 4.500 Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người 200 Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm % 3,26 4 Giáo dục Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 63.287 + Nhà trẻ Học sinh + Mẫu giáo Học sinh 14.078 + Tiểu học Học sinh 23.302 + Trung học cơ sở Học sinh 16.568 + Trung học phổ thông 9.184 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 97,4 + Tiểu học % 98,90 + Trung học cơ sở % 93,1 + Trung học phổ thông % 64,40 Số xã đạt phổ cập THCS Xã 120 Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS % 112 Tỷ lệ huyện đạt phổ cập THCS Huyện 8 5 Y tế Số giường bệnh/10.000 dân Giường 25 Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 12 Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn QG về y tế % 59,8 Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế Xã 73 6 Văn hoá Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện Xã, phường 12 Số hộ xem được Đài truyền hình Việt Nam Hộ Tỷ lệ hộ xem được Đài truyền hình Việt Nam % 100 Tỷ lệ hộ đạt các tiêu chí về văn hoá % 75 Tỷ lệ số xã được cáp quang % 100 Tỷ lệ số xã có sóng ĐT di dộng % 100 Tỷ lệ xã có trạm truyền thanh % 98 7 Môi trường và phát triển bền vững Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom % 90 Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý % 100 Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động 1 Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 1 Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường % 100 Biểu số 06 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E I Kế hoạch phát triển giáo dục 1 Nhà trẻ Tổng số nhóm trẻ Nhóm trẻ 325 Tổng số cháu đi nhà trẻ Cháu 3.952 Tỷ lệ huy động % 31,6 2 Mẫu giáo Tổng số trường Trường 124 Tổng số lớp lớp 929 Trong đó: Lớp công lập Lớp 929 Tổng số học sinh mẫu giáo Học sinh 14.078 Trong đó: Học sinh công lập Học sinh 14.078 Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo % 97,4 3 Tiểu học Tổng số trường Tiểu học Trường 112 Trong đó: Công lập Trường 112 Tổng số lớp tiểu học (trường Tiểu học và trường Phổ thông cơ sở) Lớp 1.535 Trong đó: Công lập Lớp 1.535 Tổng số học sinh Tiểu học Học sinh 23.302 Trong đó: Công lập Học sinh 23.302 Tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 % 98 Tuyển mới vào lớp 1 Học sinh 4.826 4 Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở Tổng số trường Trường 102 Trong đó: Trường Trung học cơ sở Trường 76 Trường Phổ thông cơ sở Trường 19 Trường PTDT Nội trú Trường 7 Trong đó: Công lập Trường 102 Tổng số lớp Trung học cơ sở Lớp 626 Trong đó: Công lập Lớp 626 Tổng số học sinh Trung học cơ sở Học sinh 16.568 Trong đó: Công lập Học sinh 16.568 Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 % 99,9 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 4.500 Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/Tổng số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học % 100 5 Trung học phổ thông Tổng số trường THPT Trường 15 Trong đó: - Công lập Trường 14 - Dân lập Trường 1 - Trung học phổ thông nhiều cấp (THCS+ THPT) Trường 3 - Trường DTNT tỉnh Trường 1 Tổng số lớp Trung học phổ thông Lớp 251 Trong đó: Công lập Lớp 243 Dân lập Lớp 8 Tổng số học sinh Học sinh 8.826 Trong đó: Công lập Học sinh 8.506 Dân lập Học sinh 320 Tuyển mới vào lớp 10 Học sinh 3.009 Công lập Học sinh 2.919 Dân lập Học sinh 90 Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/Số HS tốt nghiệp lớp 9 % 75 6 Các Trường dân tộc nội trú Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Kạn Tổng số lớp Lớp 12 Tổng số học sinh Học sinh 398 Tuyển mới vào lớp 10 Học sinh 140 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn Tổng số lớp Lớp 7 Tổng số học sinh Học sinh 214 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngân Sơn Tổng số lớp Lớp 7 Tổng số học sinh Học sinh 222 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì Tổng số lớp Lớp 9 Tổng số học sinh Học sinh 315 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể Tổng số lớp Lớp 7 Tổng số học sinh Học sinh 232 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pác Nặm Tổng số lớp Học sinh 7 Tổng số học sinh Học sinh 243 Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 70 7 Giáo dục Thường xuyên Số trung tâm TT 8 Cấp tỉnh TT 1 Cấp huyện TT 7 Số lớp Bổ túc văn hóa Lớp 65 Trong đó : - Lớp BTVH Trung học cơ sở Lớp 25 - Lớp BTVH Trung học phổ thông Lớp 40 Số học sinh BTVH HS 1.733 Trong đó: - Số học sinh BTVHTHCS HS 458 - Số học sinh BTVH THPT HS 1.275 Liên kết đào tạo Cao đẳng VHVL Lớp 1 Liên kết đào tạo Đại học VHVL Lớp 14 Tổng số sinh viên VHVL Học viên 1.200 Trong đó: - Sinh viên Cao đẳng VHVL Sinh viên 80 - Sinh viên Đại học VHVL Sinh viên 1.120 Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ A,B,C Lớp 5 Số học viên Học viên 200 8 Giáo dục Hướng nghiệp Số lớp nghề phổ thông Lớp 26 Số học sinh học nghề phổ thông Học sinh 809 Số học sinh THPT được tư vấn hướng nghiệp Học sinh 2.736 Số học sinh THCS được tư vấn hướng học Học sinh 829 9 Giáo dục khuyết tật Số lớp Lớp 11 Học sinh Học sinh 70 II Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án 1 Số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi Xã 112 2 Số huyện đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Huyện 8 3 Số huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học - XMC Huyện 8 4 Số huyện đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở Huyện 8 Biểu số 07 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Ghi chú A B C D E A Đơn vị tuyến tỉnh 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Số cơ sở Cơ sở 1 - Số giường bệnh Giường 320 Trong đó: Giường điều dưỡng Giường 20 2 Các đơn vị khác - TTYT dự phòng T.tâm 1 - Trung tâm PCBXH T.tâm 1 - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản T.tâm 1 - Trường Trung cấp Y tế Trường 1 - Trung tâm Truyền thông GDSK T.tâm 1 - Trung tâm KN Thuốc-MP-TP T.tâm 1 - Trung tâm Giám định y khoa T.tâm 1 - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS T.tâm 1 - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Chi cục 1 - Chi cục dân số - KHHGĐ Chi cục 1 B Đơn vị tuyến huyện 1 Bệnh viện huyện - Số cơ sở Cơ sở 8 - Số giường Giường 450 + Bệnh viện Ba Bể Giường 60 + Bệnh viện Ngân Sơn Giường 50 + Bệnh viện Chợ Đồn Giường 70 + Bệnh viện Na Rì Giường 70 + Bệnh viện Chợ Mới Giường 50 + Bệnh viện Pác Nặm Giường 50 + Bệnh viện Bạch Thông Giường 50 + Bệnh viện Thị xã Giường 50 2 Phòng khám ĐKKV - Số cơ sở Cơ sở 2 - Số giường Giường 30 + PKĐKKV Nà Phặc Giường 15 + PKĐKKV Yên Cư Giường 15 3 Các đội thuộc huyện - Đội Y tế dự phòng Đội 8 - Đội BVSKBMTE/KHHGĐ Đội 8 C Đào tạo cán bộ 1 Đào tạo trung học y tế - Tuyển mới Học sinh 240 - Học năm thứ 1 Học sinh 200 - Học năm thứ 2 Học sinh 100 2 Đào tạo chuyên tu đại học Y - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 15 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 12 - Đang học năm thứ 3 Cán bộ 16 - Đang học năm thứ 4 Cán bộ 9 3 Đào tạo chuyên tu đại học Dược - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 5 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 2 - Đang học năm thứ 3 Cán bộ 2 - Đang học năm thứ 4 Cán bộ 5 4 Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ Cán bộ - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 15 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 15 5 Đào tạo chuyên khoa II, tiến sỹ Cán bộ - Đang học năm thứ 1 Cán bộ 4 - Đang học năm thứ 2 Cán bộ 1 6 Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản Học sinh 80 7 Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng Học sinh 40 8 Đào tạo lại cán bộ y tế cán bộ 150 9 Đào tạo quản lý nhà nước Cán bộ 30 10 Đào tạo lý luận chính trị Cán bộ 10 11 Đào tạo đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ) Học viện quân Y - Đang học năm thứ 1 Học sinh 23 - Đang học năm thứ 2 Học sinh 25 - Đang học năm thứ 3 Học sinh 30 - Đang học năm thứ 4 Học sinh 25 D Một số chỉ tiêu cơ bản 1 Số huyện, thị xã có bệnh viện huyện Bệnh viện 8 2 Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100 - Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động Thôn 1.421 3 Tổng số giường bệnh Giường 800 4 Số giường bệnh/vạn dân Giường 25 5 Tổng số bác sỹ Bác sỹ 378 Trong đó: bác sỹ điều trị Bác sỹ 188 - Số bác sỹ tuyến tỉnh Bác sỹ 144 - Số bác sỹ tuyến huyện Bác sỹ 160 - Số bác sỹ tuyến xã Bác sỹ 74 6 Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 13,4 7 Số trạm y tế xã có bác sỹ Trạm 74 8 Tỷ lệ xã có bác sỹ % 60,7 9 Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi ‰ <> 10 Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi ‰ <> 11 Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống <> 12 Tỷ lệ trẻ em < 05="" tuổi=""> % 20,5 13 Tỷ lệ TE < 01="" tuổi="" tiêm="" chủng="" đầy="" đủ="" 07="" loại="" vác=""> % ≥ 95 14 Tốc độ tăng dân số tự nhiện % 0,9 Lưu ý: Riêng mục 11. Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 6 năm (theo địa chỉ) Biểu số 08 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E 1 Số đài phát thanh truyền hình của tỉnh Đài Truyền hình “ Cấp tỉnh “ 1 (Trạm phát lại Truyền hình Khang Ninh - Ba Bể) 1 Cấp huyện “ 7 Đài phát thanh Trạm Cấp tỉnh “ 1 Cấp huyện “ 8 Cấp xã “ 118 2 Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh Giờ Phát thanh “ 3.790 - Tiếng việt 1.525 Tiếng dân tộc (Tày - Nùng, Mông, Dao) “ 1.830 Truyền hình “ Tiếng Việt “ 3.890 Tiếng dân tộc Tày - Nùng, Mông, Dao “ 110 3 Tỉ lệ số hộ nghe được Đài TNVN % 100 4 Tỉ lệ số hộ xem được Đài THVN % 100 5 Đài tỉnh tiếp sóng đài Trung ương Phát thanh Giờ 10.736 Truyền hình Giờ 46.604 Lưu ý: Do tăng chương trình phát thanh địa phương (phát sóng chèn vào kênh V0V1 nên số giờ tiếp sóng của Đài TNVN giảm so với kế hoạch). Biểu số 09 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E HỆ CAO ĐẲNG TRONG VÀ NGOÀI NGÂN SÁCH SV 400 1 Cao đẳng kế toán SV 50 2 Cao đẳng Tiếng Anh SV 50 3 Cao đẳng Tin học SV 50 4 Cao đẳng Văn SV 50 5 Cao đẳng Sư phạm Tiểu học SV 50 6 Cao đẳng Sư phạm Mầm non SV 50 7 Cao đẳng Sư phạm Toán SV 50 8 Cao đẳng Sư phạm Sinh SV 50 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH SV 150 1 Mầm non+ Tiểu học SV 150 HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGOÀI NGÂN SÁCH HS 800 1 Trung cấp Sư phạm Mầm non HS 50 2 Trung cấp Sư phạm Tiểu học HS 380 3 Trung cấp Thư viện - Thiết bị HS 50 4 Trung cấp Tin học HS 50 5 Trung cấp Kế toán HS 50 6 Trung cấp trồng trọt HS 50 7 Trung cấp phát triển nông nghiệp nông thôn HS 0 8 Trung cấp công tác xã hội HS 50 9 Trung cấp Xây dựng và Công nghiệp HS 120 HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC SV 275 1 Cao đẳng Sư phạm Tiểu học SV 145 2 Cao đẳng Sư phạm Mầm non SV 130 Biểu số 10 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ : SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E 1 Phòng chống tệ nạn xã hội - Cai nghiện tập trung Người 170 - Số người nghiện được dạy nghề tại Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH Người 50 2 Dạy nghề - Số cơ sở dạy nghề Cơ sở 19 - Tổng số học sinh đào tạo Người 8.350 - Trong đó: + Đào tạo dài hạn (trung cấp) Người 350 + Đào tạo ngắn hạn (sơ cấp) Người 8.000 3 Lao động việc làm - Giải quyết việc làm Người 4.500 - Giới thiệu việc làm Người 2.000 + Trong đó: số người tìm được việc làm Người 100 - Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn Người 40 4 Bảo trợ xã hội - Số lao động được đào tạo làm công tác XĐGN Người 500 5 Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Số xã, phường phù hợp với trẻ em Xã. phường 110 Biểu sô 11 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2013 Ghi chú A B C D E 1 Hoạt động triển lãm, thông tin thuộc lĩnh vực văn hoá - Tổ chức triển lãm ảnh Cuộc 2 - Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh Cuộc 1 - Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực - toàn quốc Cuộc 2 - Tổ chức ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 Cuộc 1 - Đưa thông tin về cơ sở Buổi 80 - Xây dựng đội văn nghệ thông tin cơ sở Đội 6 - Xây dựng mô hình làng văn hoá Làng 6 - Xây dựng kịch thông tin Vở 1 - Xuất bản tập san trao đổi nghiệp vụ Số 1 2 Hoạt động Điện ảnh - Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao Buổi 1.500 - Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao Buổi 180 3 Hoạt động Nghệ thuật - Biểu diễn phục vụ nhân dân Buổi 80 - Xây dựng chương trình nghệ thuật mới Ch.trình 1 4 Hoạt động Thư viện - Triển lãm báo xuân (tại tỉnh và cơ sở) Cuộc 2 - Tham gia cuộc thi kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách cấp khu vực (liên hiệp các tỉnh niềm núi phía Bắc) Cuộc 1 - Bổ sung sách thư viện Bản 2.500 - Bổ sung báo. tạp chí phục vụ bạn đọc Loại/Quý 50 - Tham gia cuộc thi "Cán bộ thư viện giỏi" do Liên hiệp thư viện các tỉnh Miền núi phía Bắc tổ chức Cuộc 1 - Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" Cuộc 1 - Xây dựng thư viện cấp xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015 Xã 4 Có 22 xã đăng ký - Tổ chức hội thảo thư viện công cộng chung tay xây dựng nông thôn mới Cuộc 1 5 Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng - Lập hồ sơ khoa học di tích (khảo sát, lập hồ sơ khoa học và đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích) Di tích 2 - Điều tra thám sát khảo cổ học Cuộc 1 - Làm bia biển các di tích cấp tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận bảo vệ Di tích 2 - Khai quật khảo cổ điểm Hang Nà Mòn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn Cuộc 1 - Kiểm kê di dản văn hoá phi vật thể các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013 Cuộc 1 - Lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể Hồ sơ 3 6 Hoạt động Thể dục - Thể thao - Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh Giải 4 - Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực, toàn quốc Giải 7 - Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2013 Đại hội 1 - Đăng cai tổ chức giải vô địch bắn nỏ Toàn Quốc- 2013 Giải 1 - Tuyển chọn và đào tạo VĐV Môn 4 - Tập huấn nghiệp vụ TDTT Lớp 1 - Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Kạn năm 2020-2030 Đề án 1 7 Hoạt động Phát triển Du lịch - Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch Lớp 2 - Tham gia Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc Chương trình 1 - Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới Biển 1 8 Hoạt động Sự nghiệp, Y tế, gia đình - Triển khai đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2013 Hoạt động 1 - Tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình (01 lớp) Lớp 1 9 Hoạt động khác về VHTT&DL - Triển khai tiểu đề án 4 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013 Đề án 1 - Xây dựng Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 Đế án 1 (Riêng chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình không giao trong Kế hoạch) Biểu số 12 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN (PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TRUNG ƯƠNG GIAO VÀ CHỈ TIÊU TỈNH GIAO) (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng STT Khoản thu Tổng số TX Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm Phòng kiểm tra thuế Chi cục Hải quan TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao Tổng số thu 382.800 392.500 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 173.772 8.800 11.000 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 382.800 385.000 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 166.272 8.800 11.000 I Thu nội địa 374.000 374.000 64.854 64.854 11.480 11.480 13.164 13.164 56.263 56.263 20.075 20.075 18.940 18.940 13.283 13.283 9.669 9.669 166.272 166.272 0 0 1 DN Trung ương 56.000 56.000 200 200 200 200 700 700 11.700 11.700 800 800 3.702 3.702 800 800 100 100 37.798 37.798 0 0 - Thuế GTGT 42.520 42.520 200 200 200 200 700 700 0 800 800 3.400 3.400 500 500 100 100 36.620 36.620 - Thuế TNDN 1.300 1.300 0 0 0 0 0 300 300 0 0 1.000 1.000 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 0 0 0 11 .700 11.700 0 0 300 300 0 0 - Thuế môn bài 110 110 0 0 0 0 0 2 2 0 0 108 108 - Thu khác 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 2 DN Địa phương 10.500 10.500 138 138 50 50 0 0 200 200 0 0 45 45 0 0 0 0 10.067 10.067 0 0 - Thuế GTGT 9.550 9.550 28 28 0 0 148 148 0 38 38 0 0 9.336 9.336 - Thuế TNDN 700 700 10 10 0 0 0 0 0 0 0 690 690 - Thuế tài nguyên 200 200 95 95 50 50 0 50 50 0 5 5 0 0 0 - Thuế TTĐB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế môn bài 40 40 5 5 0 0 2 2 0 2 2 0 0 31 31 - Thu khác 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3 DN vốn đầu tư N.ngoài 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 - Thuế GTGT 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 - Thuế môn bài 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 - Tiền thuê mặt đất, MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Khu vực ngoài QD 161.300 161.300 15.754 15.754 6.892 6.892 7.359 7.359 18.879 18.879 9.362 9.362 7.491 7.491 8.083 8.083 6.574 6.574 80.906 80.906 0 0 - Thuế GTGT 113.400 113.400 12.850 12.850 5.910 5.910 5.560 5.560 8.910 8.910 5.430 5.430 3.240 3.240 6.990 6.990 1.557 1.557 62.953 62.953 - Thuế TNDN 22.100 22.100 1.090 1.090 30 30 460 460 500 500 800 800 1.130 1.130 50 50 1.523 1.523 16.517 16.517 - Thuế TTĐB 250 250 40 40 0 10 10 0 0 0 0 0 200 200 - Thuế tài nguyên 21.500 21.500 544 544 772 772 1.074 1.074 9.019 9.019 2.862 2.862 2.988 2.988 813 813 3.428 3.428 0 - Thuế môn bài 2.800 2.800 1.040 1.040 130 130 245 245 330 330 200 200 123 123 210 210 66 66 456 456 - Thu khác 1.250 1.250 190 190 50 50 10 10 120 120 70 70 10 10 20 20 0 780 780 5 Lệ phí trước bạ 24.000 24.000 12.520 12.520 1.200 1.200 2.126 2.126 2.300 2.300 2.200 2.200 1.750 1.750 1.400 1.400 504 504 0 0 0 0 - Trước bạ P.tiện và TS khác 21.980 21.980 11.130 11.130 1.150 1.150 2.066 2.066 2.210 2.210 2.040 2.040 1.670 1.670 1.240 1.240 474 474 0 - Trước bạ nhà đất 2.020 2.020 1.390 1.390 50 50 60 60 90 90 160 160 80 80 160 160 30 30 0 6 Thuế sử dụng đất NN 1.200 1.200 60 60 280 280 130 130 200 200 100 100 150 150 200 200 80 80 0 7 Chuyển quyền SD đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thu tiền sử dụng đất 42.000 42.000 28.800 28.800 1.100 1.100 1.000 1.000 2.500 2.500 4.300 4.300 2.500 2.500 1.000 1.000 800 800 0 9 Thuế nhà đất 100 100 60 60 0 0 40 40 0 0 0 0 0 10 Tiền cho thuê đất 6.800 6.800 1.535 1.535 260 260 160 160 2.000 2.000 650 650 1.815 1.815 130 130 250 250 0 11 Phí lệ phí 26.000 26.000 1.747 1.747 298 298 849 849 17.53 17.534 1.673 1.673 657 657 920 920 931 931 1.391 1.391 12 Thuế BV môi trường 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 13 Thuê nhà SH Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Thuế thu nhập cá nhân 15.300 15.300 3.600 3.600 490 490 480 480 460 460 570 570 370 370 540 540 240 240 8.550 8.550 15 Thu khác ngân sách 5.000 5.000 320 320 650 650 300 300 400 400 360 360 400 400 150 150 160 160 2.260 2.260 16 Thu cố định tại xã 500 500 120 120 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 30 30 0 II Thu từ hoạt động XNK 8.800 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 11.000 B Thu XSKT quản lý qua NSNN 0 7.500 7.500 Biểu số 13 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN (PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ HƯỞNG) (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng STT Khoản thu Tổng số TX Bắc Kạn H.Bạch Thông H.Chợ Mới H.Chợ Đồn H.Na Rì H.Ngân Sơn H.Ba Bể H.Pác Nặm P.KT thuế CC Hải quan NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSHX NSNN NSNN Tổng số thu 392.500 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 173.772 11.000 A Tổng thu NSNN 385.000 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 166.272 11.000 I Thu nội địa 374.000 185.864 64.854 52.336 11.480 10.790 13.164 11.974 56.263 55.655 20.075 18.705 18.940 14.832 13.283 12.243 9.669 9.329 166.272 0 1 DN Trung ương 56.000 12.002 200 0 200 0 700 0 11.700 11.700 800 0 3.702 2 800 300 100 0 37.798 - Thuế GTGT 42.520 0 200 200 700 800 3.400 500 100 36.620 - Thuế TNDN 1.300 0 300 1.000 - Thuế tài nguyên 12.000 12.000 0 0 0 11.700 11.700 0 0 300 300 0 - Thuế môn bài 110 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 108 - Khác 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2 DN Địa phương 10.500 209 138 100 50 50 0 0 200 52 0 0 45 7 0 0 0 0 10.067 - Thuế GTGT 9.550 0 28 148 38 9.336 - Thuế TNDN 700 0 10 690 - Thuế tài nguyên 200 200 95 95 50 50 0 50 50 0 5 5 0 0 - Thuế TTĐB 0 0 - Thuế môn bài 40 9 5 5 0 0 2 2 0 2 2 0 0 31 - Khác 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 DN vốn đầu tư N.ngoài 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 - Thuế GTGT 290 0 290 - Thuế môn bài 10 0 10 - Thu tiền thuê mặt đất, MN 0 0 - Thuế TNDN 0 0 - Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Khu vực ngoài QD 161.300 80.344 15.754 15.714 6.892 6.892 7.359 7.349 18.879 18.879 9.362 9.362 7.491 7.491 8.083 8.083 6.574 6.574 80.906 - Thuế GTGT 113.400 50.447 12.850 12.850 5.910 5.910 5.560 5.560 8.910 8.910 5.430 5.430 3.240 3.240 6.990 6.990 1.557 1.557 62.953 - Thuế TNDN 22.100 5.583 1.090 1.090 30 30 460 460 500 500 800 800 1.130 1.130 50 50 1.523 1.523 16.517 - Thuế TTĐB 250 0 40 10 200 - Thuế tài nguyên 21.500 21.500 544 544 772 772 1.074 1.074 9.019 9.019 2.862 2.862 2.988 2.988 813 813 3.428 3.428 - Thuế môn bài 2.800 2.344 1.040 1.040 130 130 245 245 330 330 200 200 123 123 210 210 66 66 456 - Thu khác 1.250 470 190 190 50 50 10 10 120 120 70 70 10 10 20 20 0 780 5 Lệ phí trước bạ 24.000 24.000 12.520 12.520 1.200 1.200 2.126 2.126 2.300 2.300 2.200 2.200 1.750 1.750 1.400 1.400 504 504 0 - Trước bạ P.tiện và TS khác 21.980 21.980 11.130 11.130 1.150 1.150 2.066 2.066 2.210 2.210 2.040 2.040 1.670 1.670 1.240 1.240 474 474 - Trước bạ nhà đất 2.020 2.020 1.390 1.390 50 50 60 60 90 90 160 160 80 80 160 160 30 30 6 Thuế sử dụng đất NN 1.200 1.200 60 60 280 280 130 130 200 200 100 100 150 150 200 200 80 80 7 Chuyển quyền SD đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thu tiền sử dụng đất 42.000 33.360 28.800 20.160 1.100 1.100 1.000 1.000 2.500 2.500 4.300 4.300 2.500 2.500 1.000 1.000 800 800 9 Thuế nhà đất 100 100 60 60 0 0 40 40 0 0 0 0 10 Tiền cho thuê đất 6.800 6.800 1.535 1.535 260 260 160 160 2.000 2.000 650 650 1.815 1.815 130 130 250 250 11 Phí, lệ phí 26.000 24.609 1.747 1.747 298 298 849 849 17.534 17.534 1.673 1.673 657 657 920 920 931 931 1.391 12 Thuế BV môi trường 25.000 0 25.000 13 Thuê nhà SH Nhà nước 0 0 14 Thuế thu nhập cá nhân 15.300 0 3.600 490 480 460 570 370 540 240 8.550 15 Thu khác ngân sách 5.000 2.740 320 320 650 650 300 300 400 400 360 360 400 400 150 150 160 160 2.260 16 Thu cố định tại xã 500 500 120 120 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 30 30 II Thu từ hoạt động XNK 11.000 11.000 B Thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 0 7.500 Biểu số 14 DỰ TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013 ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Kế hoạch thu năm 2013 Trong đó Số phải nộp ngân sách Số trích để lại đơn vị theo chế độ Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị Ghi chú Phí, lệ phí Thu sự nghiệp Tổng số 93.394 89.643 3.751 2.509 90.885 3.445 1 Sở Giao thông Vận tải 3.826 2.325 1.501 769 3.057 161 - Văn phòng Sở 1.300 1.300 364 936 161 - Trung tâm đăng kiểm 1.025 1.025 317 708 Đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động TX - Bến xe ô tô Bắc Kạn: Phí bến bãi, dịch vụ 1.501 1.501 88 1.413 0 2 Sở Nông nghiệp và PTNT 460 460 0 48 412 3 - Lệ phí thẩm định TKKT-DT 10 10 3 7 3 - Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật 450 450 45 405 0 3 Sở Xây dựng : Lệ phí thẩm định TKKT-DT, phí thẩm định đầu tư… 300 300 150 150 60 4 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 320 70 250 44 276 110 - Thu sự nghiệp 250 250 25 225 90 - Phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép thực hiện Q.cáo 70 70 19 51 20 5 Sở Giáo dục và Đào tạo: Học phí 600 600 0 600 240 6 Sở Y tế 82.036 82.036 0 143 81.893 2.008 - Viện phí 79.631 79.631 0 79.631 1.951 - Phí y tế dự phòng, phí giám định y khoa, lệ phí cấp phép hành nghề 736 736 73 663 18 - Thu sự nghiệp khác 1.669 1.669 70 1.599 39 7 Sở Tư pháp: 620 620 0 265 355 142 - Lệ phí công chứng 470 470 235 235 94 - Lệ phí đấu gía, tham gia đấu giá 150 150 30 120 48 8 Đài Phát thanh - Truyền hình 2.000 0 2.000 200 1.800 288 - Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình 2.000 2.000 200 1.800 288 9 Sở Tài nguyên môi trường 575 575 0 391 184 43 - Văn phòng Sở thu 265 265 218 47 19 - Trung tâm CNTT 10 10 8 2 - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 210 210 135 75 - Chi cục Bảo vệ Môi trường 90 90 30 60 24 10 Sở Khoa học và Công nghệ: 60 60 0 9 51 20 - Phí kiểm định TCĐL chất lượng 60 60 9 51 20 11 Vườn Quốc gia Ba Bể: 1750 1.750 0 433 1317 54 - Phí thăm quan du lịch 450 450 315 135 54 - Thu dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống 1300 1.300 118 1.182 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư: 30 30 0 23 7 3 - Thu phí, lệ phí 30 30 23 7 3 13 Sở Công Thương 94 94 0 31 63 25 + Thu phi, lệ phí 94 94 31 63 25 14 Sở Thông tin truyền thông 12 12 0 3 9 4 Thu phí lệ phí 12 12 3 9 4 15 Trường Trung cấp nghề 544 544 0 544 217 16 Trường Cao đẳng Cộng đồng (học phí) 167 167 0 167 67 Biểu số 15 NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch 1 Dự toán năm 2013 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 392.500 - Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng 187.066 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 8.640 - Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 178.426 2 Dự toán năm 2012 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 381.626 - Phần ngân sách cấp tỉnh hưởng 197.690 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 6.141 - Phần thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 191.549 3 Số tăng thu ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương -13.123 Trong đó: - Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương - Sử dụng 50% tăng chi ngân sách cấp tỉnh Biểu số 16 NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 50% TĂNG THU GIỮA SỐ DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính : Triệu đồng STT Nội dung Tổng số T.X Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm 1 Dự toán năm 2013 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 207.728 64.854 11.480 13.164 56.263 20.075 18.940 13.283 9.669 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng 185.864 52.336 10.790 11.974 55.655 18.705 14.832 12.243 9.329 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 33.360 20.160 1.100 1.000 2.500 4.300 2.500 1.000 800 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 152.504 32.176 9.690 10.974 53.155 14.405 12.332 11.243 8.529 2 Dự toán năm 2012 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 189.372 58.150 10.967 12.990 53.152 18.043 18.600 11.500 5.970 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã được hưởng 166.516 46.230 10.247 11.380 52.202 17.043 14.084 9.760 5.570 Trong đó: Tiền sử dụng đất không tính làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương 23.485 14.329 1.266 980 2.780 1.480 1.170 980 500 - Phần thu ngân sách huyện, thị xã làm cơ sở tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 143.031 31.901 8.981 10.400 49.422 15.563 12.914 8.780 5.070 3 Số tăng thu ngân sách cấp huyện, thị xã làm cơ sở để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương 11.213 275 709 574 3.733 2.463 3.459 Trong đó: - Sử dụng 50% làm nguồn thực hiện CCTL 5.609 138 355 287 1.867 1.232 1.730 - Sử dụng 50% tăng chi NS huyện, thị xã 5.604 137 354 287 1.866 1.231 1.729 Biểu số 17 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2012 A Tổng thu NSNN trên địa bàn 392.500 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 374.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất, nhập khẩu 11.000 4 Thu từ viện trợ không hoàn lại 5 Thu XSKT quản lý qua địa phương 7.500 B Thu ngân sách địa phương 3.165.939 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 372.930 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 2.785.509 - Bổ sung cân đối 1.492.057 - Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng 487.413 - Bổ sung có mục tiêu 806.039 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước 93.050 3 Thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 C Chi ngân sách địa phương 3.165.939 I Chi cân đối ngân sách địa phương 2.481.000 1 Chi đầu tư phát triển 235.400 2 Chi thường xuyên 2.157.167 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Chi thực hiện cải cách tiền lương 22.969 5 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 9.374 6 Dự phòng ngân sách 55.090 II Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW 677.439 III Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT quản lý qua NSNN 7.500 Ghi chú: Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng. Biểu số 18 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TỔNG SỐ Chia ra Các đơn vị cấp tỉnh Các huyện, thị xã Tỉnh điều hành Số giao đơn vị Trong đó tiết kiệm làm lương Số giao đơn vị Trong đó tiết kiệm làm lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội Tổng chi ngân sách 3.165.939 205.400 A. Chi cân đối ngân sách 2.481.000 816.771 10.415 1.458.829 30.087 205.400 I. Chi đầu tư phát triển 235.400 163.040 71.760 600 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 192.800 154.400 38.400 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 47.000 - Chi khoa hoc công nghệ 8.000 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất 42.000 8.640 33.360 3. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 600 600 II. Chi thường xuyên 2.157.167 653.731 10.415 1.351.779 30.087 151.657 1. Chi trợ giá, trợ cước 9.008 1.489 7.519 2. Chi sự nghiệp kinh tế 181.672 81.387 1.029 79.285 21.000 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 875.423 148.036 1.340 713.183 14.204 Chi sự nghiệp giáo dục 822.822 117.410 1.340 705.412 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 38.397 30.626 7.771 4. Chi sự nghiệp y tế 269.757 164.757 1.497 105.000 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 11.788 11.031 170 120 637 6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 21.275 16.775 660 4.500 7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 19.966 14.839 646 5.127 8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 5.492 3.498 176 1.994 9. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 17.424 12.219 5.205 10. Chi đảm bảo xã hội 47.865 7.564 112 40.301 11. Chi quản lý hành chính 658.422 184.946 4.785 462.660 10.816 12. Chi an ninh 6.912 3.240 3.672 13. Chi quốc phòng 27.965 3.950 24.015 14. Chi khác ngân sách 4.198 4.198 III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 IV. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 22.969 22.969 V. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 9.374 9.374 VI. Dự phòng ngân sách 55.090 35.290 19.800 Theo mức quy định 55.090 35.290 19.800 B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 677.439 I. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 281.410 II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước 84.000 III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 262.105 IV. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 49.924 C. Chi đầu tư từ nguồn thu số kiến thiết được quản lý qua NSNN 7.500 Ghi chú : Trong tổng chi thường xuyên bao gồm: - Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2013: 128.600 triệu đồng, trong đó: Lĩnh vực chi trợ giá trợ cước: 694 trđ, sự nghiệp kinh tế: 29.805 trđ, sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 54.108 trđ, sự nghiệp y tế: 14.829 trđ, sự nghiệp khoa học công nghệ: 725 trđ, đảm bảo xã hội: 9.616 triệu đồng, quản lý hành chính: 16.353 trđ, an ninh: 920 trđ, quốc phòng: 1.550 trđ. - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng: 479.021 trđ (Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 26.250 trđ, nguồn thu để lại đơn vị năm 2013: 3.445 trđ, nguồn thu để lại năm 2012 chuyển sang: 87 trđ và 50% tăng thu dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011: 15.787trđ, 50% tăng thu dự toán tăng thu năm 2013 so với năm 2012: 5.609trđ. Phụ lục số 01 GHI CHÚ KẾ HOẠCH CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP NĂM 2013 TỈNH ĐIỀU HÀNH 1. Chi sự nghiệp kinh tế: 21.000 triệu đồng - Kinh phí thực hiện bù miễn thuỷ lợi phí. - Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp. - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. - Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 14.204 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao) - Hỗ trợ cán bộ công chức đi học trình độ trên đại học theo Quyết định số: 1137/QĐ-UBND ngày 11/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh. - KP đào tạo cán bộ công chức (Các lớp QLNN ngạch chuyên viên, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,... theo quyết định mở lớp của cấp có thẩm quyền). - Dự phòng tăng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề do cấp tỉnh đảm nhiệm. - Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 3. Chi sự nghiệp y tế: 105.000 triệu đồng - Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm. 4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 637 triệu đồng (Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao) Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. 5. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 10.816 triệu đồng - Kinh phí dự phòng tăng biên chế, chia tách, sáp nhập đơn vị mới. - Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính. - Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác. 6. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 22.969 triệu đồng - Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 116/2010/NĐ-CP. - Kinh phí thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và phụ cấp thâm niên công an xã… 7. Dự phòng ngân sách: 19.800 triệu đồng. Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trong năm. Biểu số 19 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 ĐƠN VỊ: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơ n v ị Tổ n g số T iết kiệm 1 0 % đ ể t h ực h iện c h í n h sách an si n h xã h ộ i Tổ n g số g iao đơ n v ị T r o n g đ ó G h i c h ú T iết kiệm 1 0 % CC T L S ố c ò n lại đ ể t h ực h iện nh iệm vụ Tổ n g số T r o n g đ ó Q L HC Đả n g , Đ. t h ể S N Giáo d ụ c S N Đào t ạo S N Y t ế S N m ô i t r ư ờ n g S N V . h ó a T . t in S N T . d ụ c T . t h ao S N ki n h t ế S N K h o a h ọ c CN S N P . t h a n h T H ð ảm b ảo X H T r ợ g iá, T C C h i A N C h i QP Tổ n g s ố 663.105 9.374 653.731 10.415 643.316 180.161 116.070 30.626 163.260 16.115 14.193 3.322 80.358 10.861 12.219 7.452 1.489 3.240 3.950 A K h ố i q u ản lý n h à n ư ớ c 586.437 7.968 578.469 8.852 569.617 124.919 116.070 27.046 163.260 16.115 13.367 3.322 74.537 10.721 12.219 7.452 589 0 0 1 V P Đ oàn Đ B QH và H Đ ND t ỉ nh 6.966 121 6.845 134 6.711 6.711 ( 1) 2 V ăn phòng U B ND t ỉ nh 13.599 588 13.011 653 12.358 9.728 2.630 ( 2) 3 S ở Nội vụ 7.222 195 7.027 216 6.811 6.405 0 406 ( 3) 4 S ở K ế hoạch và Đ ầu tư 4.043 114 3.929 127 3.802 3.802 0 ( 4) 5 S ở T à i chính 6.368 117 6.251 130 6.121 6.121 0 0 ( 5) 6 S ở T ư pháp 6.078 99 5.979 109 5.870 3.090 2.780 ( 6) 7 S ở G i ao thông V ận t ả i 25.458 206 25.252 229 25.023 5.179 19.844 ( 7) 8 S ở X ây d ự ng 4.050 68 3.982 76 3.906 3.606 300 ( 8) 9 S ở Công T h ư ơ ng 4.564 123 4.441 137 4.304 3.041 1.263 ( 9) 10 S ở V ăn hoá T h ể thao và Du l ị ch 19.633 689 18.944 765 18.179 3.599 355 10.314 3.322 0 589 ( 10) 11 S ở Lao động T B & X H 26.134 241 25.893 268 25.625 9.333 8.010 170 660 7.452 ( 11) 12 S ở K hoa học và Cô n g nghệ 12.700 217 12.483 241 12.242 2.925 9.317 ( 12) 13 S ở Nông ng h i ệp & P T NT 59.824 1.100 58.724 1.222 57.502 31.968 24.839 695 ( 13) 14 S ở T à i nguy ê n M ôi t r ư ờ ng 30.623 626 29.997 695 29.302 3.651 6.474 19.177 ( 14) 15 S ở Y tế 177.344 1.436 175.908 1.596 174.312 5.647 5.593 162.735 337 ( 15) 16 S ở G i áo dục Đ ào t ạo 125.882 1.306 124.576 1.451 123.125 4.185 116.070 2.870 ( 16) 17 S ở T hông t i n và T r uyền thông 6.208 202 6.006 224 5.782 2.357 3.053 0 372 ( 17) 18 T hanh t r a n h à n ư ớ c t ỉ nh 2.815 68 2.747 76 2.671 2.671 19 Chi cục Q uản l ý t h ị t r ư ờ ng 6.088 112 5.976 124 5.852 5.852 20 Đài P hát t hanh t r uyền hình 12.219 0 12.219 0 12.219 12.219 ( 18) 21 Vư ờ n quốc gia B a B ể 10.356 149 10.207 166 10.041 9.641 400 0 ( 19) 22 Tr ư ờ ng Cao đẳng C ộ ng đồng 10.573 0 10.573 0 10.573 10.573 ( 20) 23 B an Dân tộc 2.275 61 2.214 68 2.146 2.146 ( 21) 24 Tr ung tâm x úc t i ến Đ TT M DL 1.025 27 998 30 968 968 ( 22) 25 Ban QLDA các khu công nghiệp 2.245 71 2.174 79 2.095 1.225 870 26 Ban phòng chống tham nhũng 1.401 32 1.369 36 1.333 1.333 27 Ban Điều phối chương trình nước sạch 200 0 200 0 200 200 28 V ăn phòng B an an toàn g i ao thông 344 0 344 0 344 344 29 B an quản l ý dự án J ICA 200 0 200 0 200 200 B K h ố i Đ ả n g 45.012 1.029 43.983 1.144 42.839 35.559 0 419 0 0 0 0 5.821 140 0 0 900 0 0 1 V ăn phòng T ỉ nh uỷ 40.061 958 39.103 1.065 38.038 31.317 5.821 0 900 ( 23) 2 Tr ư ờ ng ch í nh t r ị 4.951 71 4.880 79 4.801 4.242 419 140 ( 24) C Các t ổ c h ức C T- X H 15.440 377 15.063 419 14.644 12.620 0 1.198 0 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 1 T ỉnh đo à n 3.970 137 3.833 152 3.681 2.855 826 ( 25) 2 Hội P hụ nữ t ỉ nh 4.329 79 4.250 88 4.162 2.964 1.198 ( 26) 3 Uỷ ban M ặt t r ận t ổ quốc t ỉ nh 3.089 77 3.012 86 2.926 2.926 ( 27) 4 Hội Nô n g dân t ỉnh 2.773 55 2.718 61 2.657 2.657 ( 28) 5 Hội c ự u c h i ến b i nh t ỉ nh 1.279 29 1.250 32 1.218 1.218 D Hỗ t r ợ các t ổ c h ức X H, t ổ c h ức X H - n g h ề n g h iệp 7.063 7.063 0 7.063 7.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hội chữ th ậ p đỏ 904 904 0 904 904 ( 29) 2 Hội Đ ô n g y 986 986 0 986 986 ( 30) 3 Hội đ ồ ng l i ên m i nh các H T X 982 982 0 982 982 ( 31) 4 Hội V ăn h ọc Nghệ t huật 1.549 1.549 0 1.549 1.549 ( 32) 5 Hội n h à báo 689 689 0 689 689 ( 33) 6 Hội L u ật g i a 274 274 0 274 274 7 Hội K huyến học t ỉ nh 389 389 0 389 389 8 Hội C ự u T N X P t ỉ nh 283 283 0 283 283 9 Hội B ảo t r ợ ng ư ờ i T T & T E M C 284 284 0 284 284 10 Hội n ạ n nh â n chất đ ộc da ca m /D i o x i n 284 284 0 284 284 11 Hội Ng ư ờ i cao t u ổ i t ỉ nh 309 309 0 309 309 12 Hội l àm v ư ờ n 50 50 0 50 50 13 Hội L i ê n h i ệp T hanh n i ên V i ệt Nam 80 80 0 80 80 E C h i A n n i n h - Q u ố c p h ò n g 9.153 9.153 0 9.153 0 0 1.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.240 3.950 1 B ộ chỉ h uy quân sự t ỉ nh 5.913 5.913 5.913 1.963 3.950 2 Công an t ỉ nh 3.240 3.240 3.240 3.240 Phụ lục số 2 GHI CHÚ KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH (1) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh 2.570 trđ; Hoạt động của đại biểu HĐND 340 trđ; Các kỳ họp HĐND 500 trđ; Tập huấn cho đại biểu HĐND 100trđ; Hội nghị 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 500trđ; sửa chữa xe ôtô 130 trđ và một số nhiệm vụ khác 150 trđ (2) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực UBND và các hoạt động đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 5.880trđ; Hoạt động của trung tâm công báo 1080 trđ; kiểm soát TTHC 350 trđ; sửa chữa 04 xe ô tô 280 trđ; KP chỉnh lý tài liệu lưu trữ 300 trđ. (3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2000 trđ; Kinh phí công tác tôn giáo 195 trđ; KP sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70 trđ; Kp hoạt động của trung tâm lưu trữ 125trđ và các nhiệm vụ khác 162 trđ. (4) Đã bao gồm: KP cho các Ban Quản lý các CTMT và một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp 500trđ và một số nhiệm vụ khác 280 trđ. (5) Đã bao gồm: KP cho các Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp; Kp hoạt động của hội đồng thẩm định giá, phí lệ phí, hội đồng thu hồi tài sản trên đất và một số nhiệm vụ khác 800 trđ. (6) Đã bao gồm: KP hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật 395 trđ; KP kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL 175 trđ; KP công tác hành chính và bổ trợ tư pháp 190 trđ; KP nhiệm vụ đặc thù của TTTGPL 340 trđ; KP thuê trụ sở của phòng công chứng số 02, số 03 và một số nhiệm vụ khác là 78 trđ. (7) Đã bao gồm: KP mua sắm trang phục thanh tra giao thông 114 trđ; KP trang bị máy móc thiết bị cấp đổi giấy phép lái xe 500 trđ; KP duy tu sửa chữa ĐB, phục vụ gác cầu Tin Đồn và gác cầu yếu đường tỉnh và các nhiệm vụ khác là 20.313 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ; (8) Đã bao gồm: KP thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 là 300 trđ và một số nhiệm vụ khác 180 trđ. (9) Đã bao gồm: KP Ban Hội nhập kinh tế QT 42 trđ; Chương trình phát triển thương mại điện tử 53 trđ; KP xuất bản bản tin và trang Web công thương 170 trđ; Kinh phí hoạt động khuyến công 600 trđ; KP Tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch " Giờ trái đất 2013" và một số nhiệm vụ khác 250 trđ. (10) Đã bao gồm: KP hoạt động biểu diễn nghệ thuật 1.586 trđ; KP hoạt động thể dục, thể thao 2.587 trđ; KP trợ gía chiếu bóng vùng cao 589 trđ; KP hoạt động bảo tồn bảo tàng, sự nghiệp gia đình và các hoạt động văn hoá thông tin khác 3.097 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô 90 trđ. (11) Đã bao gồm KP: Đào tạo nghề 8.010 trđ; Công tác người có công với cách mạng 618 trđ; KP điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội 1.587 trđ, công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ khác 4.595 trđ; Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em 400 trđ; KP thực thiện CTQG về bảo vệ trẻ em, CT hành động phòng chống mại dâm, đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, CT QG về ATLĐ vệ sinh LĐ, Chương trình quốc gia bình đẳng giới, Đề án PT công tác xã hội 3.679 trđ. (12) Đã bao gồm KP: thực hiện đề tài, dự án KHCN 6.823 trđ; Các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học 1.865 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70 trđ; KP triển khai ISO 79trđ. (13) Đã bao gồm KP: Kinh phí phụ cấp nhân viên thú y cấp xã 1.069 trđ; KP bảo vệ vật nuôi 976 trđ; KP phòng dịch LMLM 678 trđ; KP phòng dịch cúm gia cầm 320 trđ; KP trực chỉ huy PCCC rừng 2.323 trđ; Phụ cấp Phó ban LN xã 748 trđ; KP mua trang phục kiểm lâm 1.041 trđ; KP phòng chống lụt bão và DA quy hoạch thuỷ lợi 1.064 trđ; Trả nợ 02 DA quy hoạch 500 trđ; KP các nhiệm vụ khác của ngành 3.412 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 695 trđ; KP triển khai ISO 316 trđ. (14) Đã bao gồm KP: công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ 7.000 trđ; Trả nợ dự án quy hoạch SD đất 2.700 trđ; Quy hoạch khoáng sản 3.000 trđ; nhiệm vụ khác của ngành là 4.700 trđ; các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường 6.520 trđ. (15) Đã bao gồm KP: công tác đào tạo cán bộ y tế 3.534 trđ; Hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng TE có hoàn cảnh ĐBKK 700 trđ; Thù lao cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách DS 2.848 Trđ; Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 8.457 trđ; Các hoạt động, nhiệm vụ khác của ngành y tế 3.873 Trđ; KP sửa chữa 06 xe ô tô của ngành 350 trđ; KP triển khai 02 đề tài, dự án KHCN 337 trđ; KP triển khai ISO 79trđ. (16) Đã bao gồm KP: Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 19.388 trđ; Chế độ HS trường chuyên, HS trường khuyết tật 266 trđ; KP đào tạo cao học, đào tạo cử tuyển 2.870 trđ; KP thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành 6.863 trđ; sửa chữa 02 xe ô tô của ngành 150 Trđ; KP cấp bù học phí theo NĐ 49: 600 trđ; Kp hỗ trợ học sinh bán trú theo QĐ 85: 894 trđ (17) Đã bao gồm KP: các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.210 trđ; Sửa chữa xe ôtô 60 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 372 trđ. (18) Đã bao gồm KP: Quỹ nhuận bút 7.800 trđ; (19) Đã bao gồm KP: Mua sắm trang phục kiểm lâm 150 trđ; Các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường vòng quanh hồ, bảo vệ lòng Hồ Ba Bể và các nhiệm vụ khác 770 trđ; Trực phòng chống cháy rừng 778 trđ; Quy hoạch bảo tồn và PT bền vững Vườn QG Ba Bể 400 trđ; Sữa chữa xe ôtô 120 trđ. (20) Đã bao gồm KP: KP đào tạo lớp ĐH nông lâm, TC xây dựng 2.313trđ; KP đào tạo Thạc sĩ, TS 32 trđ. (21) Đã bao gồm KP: Tuyên truyền, kiểm tra, thống kê công tác dân tộc, công tác thanh tra và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 710 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (22) Đã bao gồm KP: Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch 500 trđ. (23) Đã bao gồm KP: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh uỷ, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng 7.854 trđ; Hỗ trợ xuất bản báo 900 Trđ; Quỹ nhuận bút và nhiệm vụ của Báo Bắc Kạn 3.400 trđ; Xuất bản cuốn Những sự kiện lịch sử tỉnh BK, tập I, 200 Trđ; Sinh hoạt phí uỷ viên BCH tỉnh uỷ 367 Trđ; Phụ cấp UV Ban Bảo vệ và CSSK 257 trđ; KP thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 280 trđ; Kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 600 trđ; KP thăm hỏi đối tượng chính sách 195 trđ; KP thăm hỏi, tang lễ các đối tượng thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 70 trđ; Chi tặng huy hiệu Đảng 2.600 trđ; Khen thưởng 560 trđ; Sửa chữa 01 xe ô tô 70 trđ. (24)Đã bao gồm KP: Lớp cao cấp chính trị khoá 2011-2013, 491 trđ; KP triển khai dự án khoa học công nghệ 140 trđ và các nhiệm vụ khác 298 trđ. (25) Đã bao gồm KP: Xuất bản cuốn thông tin sinh hoạt chi đoàn, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè, các hoạt động Đoàn- Hội - Đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, và các hoạt động khác 919 Trđ; KP sửa chữa xe ôtô 70trđ; Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 555 trđ . (26) Đã bao gồm KP: KP phát hành cuốn thông tin PN và các nhiệm vụ khác của Hội 444 trđ; Đề án "giaó dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" 185 trđ; Ban Chỉ đạo đề án tuyên truyền GDPC đạo đức PN Việt Nam 252 trđ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt: 950 trđ. (27) Đã bao gồm KP: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá ở khu dân cư, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri, hoạt động công tác Dân tộc tôn giáo, lấy phiếu tín nhiệm theo Điều 26, Pháp lệnh 34 và các nhiệm vụ khác 780 trđ. (28) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin nông dân 105 trđ; ĐH Hội nông dân tỉnh 2013 nhiệm kỳ 2013-2018, 325 trđ; Hội thi "cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi 70trđ. (29) Đã bao gồm KP: Tổ chức Hiến máu tình nguyện và các nhiệm vụ khác 100 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (30) Đã bao gồm KP: Xuất bản bản tin và các nhiệm vụ của Hội 104 trđ; sửa chữa 01 xe ô tô 60 trđ. (31) Đã bao gồm KP: ĐH LM nhiệm kỳ III 105 trđ và các nhiệm vụ khác 50 trđ. (32) Đã bao gồm KP: Xuất bản tạp chí Văn nghệ Ba Bể 125 trđ; Quỹ nhuận bút 100 Trđ; và các nhiệm vụ khác 110 trđ; KP Hỗ trợ các tác phẩm nghệ thuật (bổ sung có mục tiêu từ NS trung uơng) 470 trđ. (33) Đã bao gồm KP: Triển lãm báo Xuân, xuất bản tạp chí Người làm báo, Hội nghị tổng kết thi đua cụm HNB 6 tỉnh phía Bắc và các nhiệm vụ khác 302 trđ; KP hỗ trợ sáng tạo báo chí (BS có mục tiêu của NS TW) 85 trđ. Biểu số 20 DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2013 Đơn vị thực hiện Ghi chú Tổng số 178.524 I Vốn nước ngoài 9.050 Phân bổ sau II Vốn trong nước 169.474 1 Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 17.750 Huyện Ba Bể, Pác Nặm Đã giao chi tiết tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 8.000 triệu đồng 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.344 Sở Giáo dục - Đào tạo Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 3 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường PT dân tộc bán trú 24.269 Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh và biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 4 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 4.923 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã 5 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 725 Sở Khoa học - Công nghệ Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 6 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 465 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 7 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ 950 Hội liên hiệp phụ nữ Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 8 Đề án phát triển công tác xã hội 364 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 9 Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác 1.150 Phân bổ sau 10 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 1.100 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 11 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 400 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 12 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 180 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 13 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 1.170 Sở Lao động - TBXH Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 14 Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193 1.000 Phân bổ sau 15 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.830 Phân bổ sau 16 Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã 14.250 Phân bổ sau 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 11.150 Phân bổ sau 18 Hỗ trợ giáo viên mầm non, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi 8.067 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 19 Hỗ trợ thực hiện Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 8.100 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã: 7.356 triệu đồng 20 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg 694 Các huyện, thị xã Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán thu chi NS các huyện, thị xã 21 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 16.478 Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 22 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của các Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 555 Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo Đã giao chi tiết tại biểu Dự toán chi NS cấp tỉnh 23 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 2.500 Thị xã Bắc Kạn Đã giao chi tiết cho các huyện tại biểu Chi bổ sung có MT cho NS các huyện, thị xã 24 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 46.060 Đã giao chi tiết tại Biểu Dự toán chi ngân sách địa phương Biểu số 21 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi Tổng cộng Thị xã Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm A TỔNG THU NGÂN SÁCH 1.458.829 159.399 142.268 149.435 239.480 226.736 152.252 223.377 165.882 I THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ HƯỞNG 185.864 52.336 10.790 11.974 55.655 18.705 14.832 12.243 9.329 II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.272.965 107.063 131.478 137.461 183.825 208.031 137.420 211.134 156.553 1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh 815.161 63.707 86.511 89.739 113.202 136.150 94.024 136.388 95.440 2 Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 830.000đ/tháng, 1.050.000đ/tháng 347.290 29.068 36.674 36.407 52.837 58.410 35.213 57.700 40.981 3 Thu bổ sung có mục tiêu 110.514 14.288 8.293 11.315 17.786 13.471 8.183 17.046 20.132 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.458.829 159.399 142.268 149.435 239.480 226.736 152.252 223.377 165.882 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 71.760 28.371 4.370 4.607 10.050 8.869 6.468 4.871 4.154 1 Nguồn phân cấp cho huyện điều hành 38.400 8.211 3.270 3.607 7.550 4.569 3.968 3.871 3.354 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 33.360 20.160 1.100 1.000 2.500 4.300 2.500 1.000 800 II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.351.779 127.892 134.489 141.214 223.116 212.159 141.693 213.157 158.059 1 Chi sự nghiệp kinh tế 79.285 22.922 6.264 6.247 9.302 7.345 6.201 11.274 9.730 2 Sự nghiệp môi trường 4.500 2.000 300 300 500 500 300 300 300 3 Chi trợ giá, trợ cước 7.519 84 528 714 852 1.160 1.032 1.640 1.509 4 Chi quản lý hành chính 462.660 40.497 52.806 51.718 75.102 73.877 49.544 66.644 52.472 5 Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề 713.183 54.464 65.137 71.643 121.156 116.883 76.319 120.942 86.639 Chi sự nghiệp giáo dục 705.412 53.930 64.099 70.773 119.515 115.784 75.354 119.969 85.988 Chi sự nghiệp đào tạo 7.771 534 1.038 870 1.641 1.099 965 973 651 6 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 120 15 15 15 15 15 15 15 15 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 5.127 605 487 553 866 625 535 840 616 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.994 207 177 203 380 244 216 328 239 9 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 5.205 386 495 451 985 774 803 752 559 10 Chi bảo đảm xã hội 40.301 3.426 4.603 5.467 8.317 6.070 3.427 5.654 3.337 11 Chi an ninh 3.672 413 354 418 689 385 509 490 414 12 Chi quốc phòng 24.015 2.538 2.899 3.042 4.166 3.602 2.350 3.625 1.793 13 Chi thường xuyên khác 4.198 335 424 443 786 679 442 653 436 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 35.290 3.136 3.409 3.614 6.314 5.708 4.091 5.349 3.669 C NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 31.622 5.321 1.834 1.998 7.750 3.484 4.726 3.801 2.708 I Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 15.835 1.233 1.572 1.718 2.800 2.791 1.588 2.520 1.613 II 50% tăng thu dự toán 2012 so với dự toán 2011 15.787 4.088 262 280 4.950 693 3.138 1.281 1.095 III 50% tăng thu dự toán 2013 so với dự toán 2012 5.609 138 355 287 1.867 1.232 1.730 D Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội 14.252 1.110 1.415 1.546 2.520 2.512 1.429 2.268 1.452 Biểu số 22 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 TỈNH BẮC KẠN (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung chi TỔNG SỐ Thị xã Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm TỔNG DỰ TOÁN 110.514 14.288 8.293 11.315 17.786 13.471 8.183 17.046 20.132 1 Kinh phí tăng biên chế ngành giáo dục 24.609 6.025 1.824 3.012 4.366 4.546 502 208 4.126 2 Kinh phí tăng biên chế quản lý hành chính 198 198 3 Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 8.000 4.000 4.000 4 Hỗ trợ kinh phí giám sát cộng đồng 748 65 80 110 121 120 90 103 59 5 Hỗ trợ Trưởng ban CT mặt trận, trưởng đoàn thể ở các thôn bản 7.219 667 820 858 1.281 1.166 787 1.051 589 6 Kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC 3.390 185 235 555 705 570 545 595 7 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 606 72 70 85 118 69 58 89 45 8 Kinh phí xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư 24 24 9 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 500 150 150 200 10 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 457 19 365 73 11 Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định 289/QĐ-TTg 861 40 45 95 96 150 200 235 12 Hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP 6.750 650 500 800 1.600 900 100 1.400 800 13 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 15.878 450 2.000 2.400 2.800 2.528 600 2.600 2.500 14 Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú 23.375 1.498 1.488 4.413 1.578 3.619 5.183 5.596 15 Hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi 8.067 200 757 1.036 1.438 1.169 875 1.174 1.418 16 Sự nghiệp đô thị, hỗ trợ nâng cấp đô thị 5.000 5.000 17 Kinh phí thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị 3.200 1.000 200 750 550 400 300 18 Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO 792 99 99 99 99 99 99 99 99 19 Kinh phí sửa xe ô tô 840 60 70 180 200 130 60 70 70 Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã. Biểu số 23 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Kế hoạch năm 2013 Chủ đầu tư Ghi chú TỔNG SỐ 235.400 A Trả nợ vay tín dụng 61.000 Thanh toán nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư KCH kênh mương và GTNT 61.000 Sở Tài chính B Hỗ trợ doanh nghiệp 600 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 600 C Đầu tư hạ tầng nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất 42.000 1 Thị xã Bắc Kạn 28.800 Tỉnh điều hành (30%) 8.640 - Trụ sở hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn 8.640 Tỉnh đầu tư 50% giá trị xây lắp Thị xã điều hành (70%) 20.160 2 Huyện Pác Nặm 800 3 H u y ện Ba Bể 1 .0 0 0 4 H u y ện N g ân S ơ n 2 .5 0 0 5 H u y ện Bạch Thô n g 1 .1 0 0 6 H u y ện C h ợ Đ ồ n 2 .5 0 0 7 H u y ện C h ợ M ớ i 1 .0 0 0 8 H u y ện N a Rì 4 .3 0 0 D KHOA HỌC C Ô N G N GHỆ 8 .0 0 0 1 C hu ẩ n bị đ ầ u tư 2 5 0 1 D ự án đ ầ u t ư t r a n g th i ết b ị p hụ c v ụ c ôn g t ác T h ôn g tin KH&CN 5 0 Sở KH CN 2 D ự án t ă n g c ư ờ n g t r a n g th i ết b ị K h ố i v ă n p hò n g Sở KH&CN 5 0 Sở KH CN 3 Dự án tăng cường tiềm lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 5 0 Sở KH CN 4 Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 0 0 Sở KH CN 2 C á c dự á n h o à n t h à nh, b à n g i ao , đ i v à o s ử dụ n g trước ngày 31/12/2012 5 .3 5 0 1 T ă n g c ư ờ n g t i ềm lự c t r u n g t âm ứ n g dụn g t i ế n b ộ KH&CN Bắc Kạn 1 .7 0 0 Sở KH CN 2 T ă n g c ư ờ n g t i ềm l ự c t r a n g T B t r un g t âm ứ n g d ụn g tiến bộ KH&CN tỉnh (gđ3) 2 .4 3 6 Sở KH CN 3 Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (gđ2) 314 Sở KHCN 4 Dự án nhân rộng hệ thống chính quyền điện tử tại UBND các huyện 900 Trung tâm CNTT&TT 3 Dự án khởi công mới năm 2013 2.400 1 Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị mạng thông tin Tỉnh ủy 2.400 Văn phòng Tỉnh ủy - Chi đầu tư phát triển 2.400 E GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 47.000 1 Chuẩn bị đầu tư 100 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020 (Hạng mục: Nhà thư viện) 50 Trường chính trị 2 Nâng cấp trường Trung cấp nghề thành trường Cao đẳng nghề 50 Sở LĐ TB&XH 2 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 1.254 1 San nền, tường rào và kè chắn đất trường THPT Ngân Sơn 54 Sở GD-ĐT Đã QT 2 Trường THPT Chợ Đồn (gđ1) 1.200 Sở GD-ĐT 3 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 5.000 1 Khu nội trú trường Yên Hân 1.000 Sở GD-ĐT 2 Trường THPT Na Rì 2.000 Sở GD-ĐT 3 Trường mầm non liên cơ Chợ Đồn 2.000 Sở GD-ĐT 4 Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013 23.000 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn 5.000 Sở GD-ĐT 2 Trung tâm dạy nghề Hội Nông Dân 1.000 Hội Nông dân 3 Trường THCS Chợ Rã, huyện Ba Bể 2.000 Sở GD-ĐT 4 Tr. THPT Bình Trung 6.000 Sở GD-ĐT 5 Tr. THPT Nà Phặc (gđ2) 6.000 Sở GD-ĐT 6 Tr. THPT Quảng Khê 3.000 Sở GD-ĐT 5 Dự án khởi công mới năm 2013 17.646 1 Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục công trình trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn 400 Sở GD-ĐT 2 Mua sắm thiết bị nội thất nhà đa chức năng Sở GD&ĐT 500 Sở GD-ĐT 3 Xử lý sạt lở đất cụm trường Nà Khoang, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 1.000 UBND huyện Ngân Sơn 4 Trường THCS Đức Xuân 4.946 UBND thị xã Bắc Kạn 5 Đề án nhà nội trú dân nuôi 2.800 - Trường THCS Cổ Linh 560 UBND huyện Pác Nặm - Trường THCS Cốc Đán 560 UBND huyện Ngân Sơn - Trường THCS Nông Hạ 560 UBND huyện Chợ Mới - Trường THCS Nam Cường 560 UBND huyện Chợ Đồn - Trường PTCS Sỹ Bình 560 UBND huyện Bạch Thông 6 Nâng cấp, cải tạo các trường đạt chuẩn năm 2013 8.000 - Tiểu học Hà Hiệu 1.000 UBND huyện Ba Bể Tỉnh hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn, huyện bổ sung thêm phần vốn còn thiếu - Mầm non Huyền Tụng 1.000 UBND thị xã Bắc Kạn - THCS Cẩm Giàng 1.000 UBND huyện Bạch Thông - THCS thị trấn Yến Lạc 1.000 UBND huyện Na Rì - Mầm non Bộc Bố 1.000 UBND huyện Pác Nặm - Tiểu học Yên Nhuận 1.000 UBND huyện Chợ Đồn - Mầm no n T h a n h V ậ n 1 .0 0 0 U B N D hu y ện C h ợ M ới - T r ư ờ n g m ầ m no n N à P h ặc 1 .0 0 0 U B N D hu y ện N g ân S ơn F N G U ỒN V ỐN Đ Ầ U TƯ THEO P H Â N CẤ P 76 . 8 0 0 I N gâ n sá c h t ỉ nh đ i ều h à nh 38 . 4 0 0 C hu ẩ n bị đ ầ u tư 5 5 0 1 Trạm Y tế xã Hương Nê 5 0 U B N D hu y ện N g ân S ơn 2 Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông thành nghĩa trang Liệt sỹ của tỉnh 5 0 Sở LĐ T B& X H 3 Trạm Y tế xã Cao Kỳ 5 0 Sở Y t ế 4 Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù Lòn, xã Bình Văn 5 0 Sở NN &P TN T 5 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông 5 0 Sở T T v à T T 6 Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã Khang Ninh 5 0 Vư ờn Q u ố c g i a Ba Bể 7 Đường từ thôn Pác Thiên xã Nguyên Phúc đến thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn 50 U B N D th ị x ã Bắc K ạ n 8 Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Nà Phặc 50 UBND huyện Ngân Sơn 9 Trụ sở UBND xã Quảng Khê 50 UBND huyện Ba Bể 10 Trụ sở UBND xã Rã Bản 50 UBND huyện Chợ Đồn 11 Trụ sở UBND xã Nam Mẫu 50 UBND huyện Ba Bể Thực hiện dự án 37.850 1 Trả nợ quyết toán 7.669 1 Đường giao thông trục chính thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 511 UBND huyện Chợ Đồn 2 Đường vào khu du lịch Thác Bạc, xã Xuất Hoá, TX Bắc Kạn 559 Sở VHTT& DL 3 Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Chữa bệnh giáo dục - Lao động xã hội, tỉnh Bắc Kạn 273 Sở LĐ TB-XH 4 Đường dây và trạm biến áp 35/0,4KV thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 288 UBND huyện Chợ Mới 5 Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động thị xã Bắc Kạn 319 Sở GTVT 6 Sửa chữa trụ sở văn phòng Sở NN&PTNT 33 Sở NN&PTNT 7 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thú y - BVTV, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh 32 Chi cục thú y 8 Sửa chữa tuyến đường từ đầu cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng đến thôn Nam Yên, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 231 Bộ CHQS tỉnh BK 9 Sửa chữa công trình cấp nước khu vực hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện bạch Thông 315 Bộ CHQS tỉnh BK 10 Kè tuyến đường Sỹ Bình đi hang Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông 20 Bộ CHQS tỉnh BK 11 Hồ đập Vằng Đeng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì 489 UBND huyện Na Rì 12 KPHQBL, ĐBGT bước 2 năm 2009 tại KM 41+ 335 ĐT 258B 6 Sở GTVT 13 Trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới 395 UBND huyện Chợ Mới 14 Cổng, tường rào Nhà bảo vệ Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn 724 UBND huyện Ngân Sơn 15 Xử lý kè Quan Nưa xã Dương Quang 16 UBND thị xã Bắc Kạn 16 Dự án dạy nghề tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I 320 Sở LĐ TB-XH 17 Cụm công trình thủy lợi huyện Chợ Mới 800 UBND huyện Chợ Mới 18 Phát triển giáo dục THCS II tỉnh Bắc Kạn 1.880 Sở GD-ĐT 19 Giáo dục tiểu học cho trẻ em có HCKK tỉnh Bắc Kạn 458 Sở GD-ĐT 2 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 16.668 1 DA Trụ sở tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bắc Kạn 1.450 VP chống tham nhũng 2 Trung tâm Truyền thông GDSK 1.200 Sở Y tế 3 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm 1.500 Sở Y tế 4 Đường vào Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 500 UBND huyện Chợ Mới 5 Dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn 4.118 Sở Tài chính Trả nợ ứng trước 6 Trụ sở hợp khối HU-HĐND-UBND huyện Ba Bể 7.000 UBND huyện Ba Bể 7 Trụ sở khối dân huyện Bạch Thông 900 UBND huyện Bạch Thông 3 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 5.000 1 Trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc 2.000 UBND huyện Ngân Sơn 2 Trụ sở UBND xã Bành Trạch 2.000 UBND huyện Ba Bể 3 Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn 1.000 UBND thị xã Bắc Kạn 5 Các dự án khởi công mới năm 2013 8.513 1 Trụ sở Ban Quản lý, các Trạm Kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn 1.400 Chi cục Kiểm lâm Phần vốn còn thiếu sẽ bổ sung trong năm từ nguồn thu phạt 2 Trạm y tế xã Quân Bình 800 UBND huyện Bạch Thông 3 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 500 VP UBND tỉnh 4 Cải tạo sửa chữa ĐT 258 đoạn tuyến từ Km0+ 00 - Km1+ 00 1.500 Sở GTVT 5 Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở làm việc Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 500 Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 6 Chợ Quang Thuận 1.000 UBND huyện Bạch Thông 7 Đường ống cấp nước sinh hoạt cho dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn 413 Ban Quản lý dự án công trình Bệnh viện đa khoa 8 Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc 800 UBND huyện Bạch Thông Ngân sách huyện bố trí bổ sung thêm để đạt 35% TMĐT 9 Trụ sở UBND xã Nam Cường 800 UBND huyện Chợ Đồn 10 Trụ sở UBND xã Thuần Mang 800 UBND huyện Ngân Sơn II Nguồn vốn phân cấp cho huyện điều hành 38.400 1 Thị xã Bắc Kạn 8.211 Tập trung đầu tư trụ sở xã, trạm y tế, trường chuẩn 2 Huyện Pác Nặm 3.354 3 Huyện Ba Bể 3.871 4 Huyện Ngân Sơn 3.968 5 Huyện Bạch Thông 3.270 6 Huyện Chợ Đồn 7.550 7 Huyện Chợ Mới 3.607 8 Huyện Na Rì 4.569 Biểu số 24 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục các chương trình, dự án Kế hoạch năm 2013 Ghi chú Tổng số Vốn đầu tư phát triển Vốn sự nghiệp Tổng số 281.410 166.014 115.396 Kế hoạch chi tiết phân bổ sau 1 Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề 15.711 3.681 12.030 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 145.782 128.856 16.926 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (1) 16.426 15.236 1.190 4 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 6.259 - 6.259 5 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 3.873 - 3.873 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 1.686 - 1.686 7 Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa 7.040 2.760 4.280 8 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo 53.105 1.675 51.430 9 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 6.102 - 6.102 10 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 530 - 530 11 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 18.600 10.120 8.480 12 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 5.676 3.686 1.990 13 Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 620 - 620 Ghi chú: (1) Đã bao gồm vốn ngoài nước