42/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 42/2006/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2006 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI, VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VII KỲ HỌP LẦN THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007; Căn cứ Quyết định 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007; Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 23/11/2006 và Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất , QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Phê chuẩn Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 674.175 triệu (không bao gồm số thu từ xổ số kiến thiết). Trong đó: + Thu nội địa: 647.675 triệu. + Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 26.500 triệu. (Có phụ lục kèm theo). Thu ngân sách địa phương được sử dụng: 1.250.859 triệu. Gồm: * Ngân sách được hưởng từ các khoản thu nội địa: 644.075 triệu. * Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 576.191 triệu. * Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 30.593 triệu. 2. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2007 là: 1.250.859 triệu. Trong đó: * Chi cho đầu tư phát triển: 347.132 triệu. - Cấp tỉnh: 213.132 triệu. - Khối huyện, thị: 134.000 triệu. * Chi thường xuyên: 801.270 triệu. - Cấp tỉnh: 357.340 triệu. - Khối huyện, thị: 443.930 triệu. (Có phụ lục về thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước kèm theo) 3. Vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007: Tổng vốn đầu tư phát triển: 717.132 triệu đồng. Trong đó: - Nguồn vốn trong cân đối: 347.132 triệu đồng. - Nguồn vốn thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách là 370.000 triệu đồng. Theo phân cấp; trong đó: - Cấp tỉnh: 583.132 triệu đồng. Gồm: Trong cân đối ngân sách là : 213.132 triệu đồng. Ghi thu, ghi chi ngân sách là: 370.000 triệu đồng. - Cấp huyện: 134.000 triệu đồng. (Có phụ lục danh mục công trình xây dựng cơ bản kèm theo). Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai, thực hiện việc phân bổ và phân bổ chi tiết ngân sách năm 2007 cho các ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị theo định mức. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2006, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và đăng trên Công báo tỉnh ./. CHỦ TỊCH Phan Đức Hưởng PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND, ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường)) A. VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: I. DỰ TOÁN THU: 1. Thu trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 là 674.175 triệu (không bao gồm số thu từ xổ số kiến thiết). Trong đó: - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 26.500 triệu. - Thu nội địa: 647.675 triệu. Chi tiết các nguồn thu: - Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương: 86.000 triệu. - Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 60.000 triệu. - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.000 triệu. - Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 232.000 triệu. - Lệ phí trước bạ: 28.500 triệu. - Thuế nhà đất: 5.155 triệu. - Tiền thuê đất: 2.500 triệu. - Thuế thu nhập cá nhân: 43.000 triệu. - Phí - lệ phí: 13.600 triệu. + Phí, lệ phí trung ương: 3.600 triệu. + Phí, lệ phí địa phương: 10.000 triệu. - Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 16.400 triệu. - Phí xăng dầu: 42.000 triệu. - Tiền sử dụng đất: 100.000 triệu. - Tiền thuê nhà, bán nhà: 4.500 triệu. - Thu khác ngân sách: 13.000 triệu. - Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 20 triệu. 2. Thu ngân sách địa phương được sử dụng: 1.250.859 triệu. Gồm: * Ngân sách được hưởng từ các khoản thu nội địa: 644.075 triệu. * Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 576.191 triệu. Trong đó: - Bổ sung cân đối: 412.725 triệu. - Bổ sung vốn đầu tư: 92.670 triệu. - Đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước: 10.000 triệu. - Bổ sung vốn sự nghiệp và một số nhiệm vụ khác (sự nghiệp): 1.278 triệu - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn: 59.518 triệu. * Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 30.593 triệu II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2007 là: 1.250.859 triệu. * Phân theo cấp: - Chi cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp661.438 triệu. - Chi cấp huyện, thị theo nhiệm vụ được phân cấp: 589.421 triệu. * Theo lĩnh vực: Chi cho đầu tư phát triển: 347.132 triệu. + Cấp tỉnh: 213.132 triệu. + Khối huyện, thị: 134.000 triệu. Chi thường xuyên: 801.270 triệu. + Cấp tỉnh: 357.340 triệu. + Khối huyện, thị: 443.930 triệu. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 391.295 triệu. + Cấp tỉnh: 133.115 triệu. + Khối huyện, thị:258.180 triệu. Sự nghiệp y tế: 98.255 triệu. + Cấp tỉnh: 77.671 triệu. + Khối huyện, thị: 20.584 triệu. Sự nghiệp khoa học công nghệ: 12.280 triệu. + Cấp tỉnh: 11.754 triệu. + Khối huyện, thị: 526 triệu. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu. Dự phòng NS: 42.269 triệu. + Cấp tỉnh: 30.778 triệu. + Khối huyện, thị: 11.491 triệu. Chương trình mục tiêu quốc gia: 52.458 triệu. Chi cải cách tiền lương: 6.730 triệu. B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2007 là: 661.438 triệu, chiếm 52,88% tổng chi. Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 213.132 triệu. Chi thường xuyên: 357.340 triệu. - Chi trợ giá: 2.516 triệu. - Hỗ trợ xúc tiến thương mại - thu hút đầu tư: 2.000 triệu. - Sự nghiệp kinh tế: 39.941 triệu. - Sự nghiệp môi trường: 14.230 triệu. - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 133.115 triệu. - Sự nghiệp y tế: 77.671 triệu. - Sự nghiệp văn hóa thông tin: 7.513 triệu. - Sự nghiệp thể dục thể thao: 4.090 triệu. - Sự nghiệp khoa học công nghệ: 11.754 triệu. - Sự nghiệp xã hội: 12.306 triệu. - Quản lý hành chánh: 42.127 triệu. - An ninh quốc phòng: 8.161 triệu. - Chi khác ngân sách: 1.916 triệu. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu. Dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 30.778 triệu. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 52.458 triệu. Chi cải cách tiền lương: 6.730 triệu. C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI : 338.076 triệu đồng. - Bổ sung cân đối: 334.681 triệu. - Bổ sung mục tiêu: 3.395 triệu. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 - TỈNH VĨNH LONG (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND, ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường)) Đơn vị: Tỷ đồng STT Danh mục công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC - HT Dự toán toàn bộ ƯTH từ KC đến 2006 Kế hoạch năm 2007 Tổng số Ước TH 2006 TỔNG SỐ: 483,656 717,132 * THEO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ : 717,132 1 Nguồn vốn trong nước: 107,132 * Nguồn cân đối từ ngân sách: 237,402 + Cân đối từ ngân sách: 137,402 + Thu từ sử dụng đất: 100,00 * Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 99,730 * Xổ số kiến thiết (ghi thu - ghi chi) 370,000 2 Nguồn vốn nước ngoài: 10,000 * BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG NGÀNH: 717,132 A CHI ĐẦU TƯ XDCB: 333,756 494,400 a Quy hoạch 4,00 b Chuẩn bị đầu tư 15,00 12,00 c Chuẩn bị thực hiện dự án 14,00 d Thực hiện dự án 318,76 464,40 KHỐI SỞ, BAN NGÀNH TỈNH: 175,20 330,40 I NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI - THUỶ SẢN: 40,20 52,14 Vốn trong nước: 42,14 * Công trình chuyển tiếp: 15,00 1 Trại thuỷ sản Cồn Giông TXVL 5 triệu con 2004-2007 11,70 5,50 2,50 6,00 2 Hệ thống cấp nước tập trung tại các xã các huyện 4,00 4,00 5,00 3 Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Tam Bình Tam Bình 1300 md 2006-2007 39,00 4,00 4,00 4,00 * Công trình xây dựng mới 27,14 1 NV + ĐBB kênh Thống Nhất - Thủ Điểu Bình Minh 560 ha 2007 3,00 3,00 2 NV + ĐBB sông Mai Phốp Vũng Liêm 969 ha 2007 2,50 2,50 3 Cống Miễu Trắng Tam Bình 400 ha 2007 3,00 3,00 4 Cống Bà Thông Trà Ôn 250 ha 2007 2,50 2,50 5 Cống Chín Hỷ " 400 ha 2007 2,40 3,00 6 Kè chống sạt lở khu vực chợ Bình Minh Bình Minh 500 md 2007-2008 25,00 13,14 Vốn nước ngoài: 10,00 1 Chương trình nước sạch VSMT NT các huyện 10,00 II GIAO THÔNG VẬN TẢI: 35,80 82,50 * Công trình chuyển tiếp: 56,00 1 Cầu Thiềng Đức TXVL 106.6 md 2006-2007 45,76 8,00 8,00 15,00 2 Cầu Trà Ôn (đường vào bến bốc dỡ VLXD) Bình Minh 2006-2007 8,00 3,50 1,00 4,00 3 Cầu đường ĐT 909 (Mỹ An - Đông Thành) Tam Bình 4 km 2006-2007 15,30 9,00 9,00 7,00 4 Cầu đường ĐT 907 (Thiện Mỹ - Mỹ An) Trà Ôn - Vĩnh Long - Mang Thít 88 km 2004-2008 499,00 68,00 10,00 15,00 5 ĐT 901 (cống Mương Khai, rạch Lớn, ấp Nhất) Vũng Liêm 2007 12,30 1,70 1,70 5,00 6 Đường vào khu du lịch Mỹ Hòa Bình Minh 3.104 md 2007-2008 63,60 10,00 * Công trình xây dựng mới: 26,50 1 Đường Bạch Đàn - TXVL TXVL 448 m 2007-2008 16,00 10,00 2 Đường Võ Thị Sáu - TXVL TXVL 374 m 2007 2,50 2,50 3 Cầu đường về Trung tâm các xã Các huyện 2006-2008 197,00 14,00 III GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: 39,50 44,85 * Công trình chuyển tiếp: 12,70 1 Trường Dạy nghề Vĩnh Long Long Hồ 1000 hs 2002-2007 27,00 20,00 7,00 4,50 2 Trường THPT Mang Thít Mang Thít 2.025 hs 2006-2007 10,22 2,00 2,00 4,00 3 Trường cấp 2- 3 Tân Lược Bình Minh 3.990 hs 2006-2007 8,92 3,00 3,00 4,20 * Công trình xây dựng mới: 32,15 1 Trường THPT Phạm Hùng Long Hồ 2.500 hs 2006-2007 12,70 7,45 2 Trường THPT Vũng Liêm Vũng Liêm 2.290 hs 2007-2008 23,29 5,60 3 Trường THPT Hòa Ninh Long Hồ 1.540 hs 2007-2008 16,00 5,00 4 Trường Cao đẳng KT - TC (cơ sở 1) TXVL 375 sv 2007-2008 11,40 8,00 5 Hàng rào, HTTN, phân xưởng chế biến thực phẩm - Trường TH KT LT-TP TXVL 2007 1,50 1,10 6 Khu thực hành TN - Trường CĐCĐ TXVL 2007-2008 8,85 5,00 IV Y TẾ XÃ HỘI - TDTT: 14,70 24,00 * Công trình chuyển tiếp: 24,00 1 Bệnh viện huyện Trà Ôn Trà Ôn 100 gb 2005-2007 17,00 4,40 4,00 10,00 2 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện Các huyện 2007 17,00 14,00 V VĂN HOÁ THÔNG TIN: 10,35 11,00 * Công trình chuyển tiếp: 11,00 1 Công viên chiến thắng Mậu Thân TXVL 3 ha 2004-2007 34,48 21,60 4,40 10,00 2 Cải tạo khuôn viên và bao cảnh Văn Thánh Miếu TXVL 8.054 m 2 2006-2007 3 1,50 1,50 1,00 VI HẠ TẦNG CÔNG CỘNG - NHÀ Ở: 7,50 39,35 * Công trình chuyển tiếp: 7,00 27,00 1 Hỗ trợ hạ tầng KCN (Trong đó: Nạo vét kênh thoát nước 1,2 tỷ) Long Hồ 14,00 6,00 9,00 2 Công trình công cộng ngoài BVĐK TXVL 2006-2007 2,00 3 Khu chung cư phường 4 - TXVL TXVL 2005-2007 10,00 4,00 4,00 6,00 4 Hỗ trợ đồng bào DT theo QĐ 134 các huyện 2006-2007 14,10 8,40 10,00 * Công trình xây dựng mới: 0,50 12,35 1 HTTN + vỉa hè đường Phạm Hùng TXVL 2007-2008 6,00 5,00 2 HTTN + vỉa hè đường Nguyễn Huệ TXVL 2007-2008 6,00 5,00 3 HTCS đường 8/3 (từ Cầu Kè đến QL 57) TXVL 2 km 2007 0,35 0,35 4 Chương trình bố trí sắp xếp lại DC theo QĐ 193 2,00 VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 20,74 7,30 * Công trình chuyển tiếp: 4,30 1 Tin học hoá Quản lý Nhà nước (Đề án 112) TXVL 2003-2007 51,00 21,00 7,00 4,30 * Công trình xây dựng mới : 3,00 1 Tin học hóa các cơ quan của Đảng (Đề án 06) TXVL 2007 4,04 - - 2,30 2 Trụ sở đội quản lý thị trường Bình Minh 2007 0,70 VIII KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: 4,00 * Công trình khởi công mới: 4,00 1 Trang thiết bị, cơ sở vật chất TXVL 2007 4,00 IX AN NINH-QUỐC PHÒNG 6,106 6,00 * Công trình chuyển tiếp: 6,00 1 Nhà làm việc BCH.QS xã Các huyện 2005-2008 3,80 2,00 3,00 2 Nhà làm việc công an xã Các huyện 2006-2007 3,00 2,20 3,00 X NGÀNH KHÁC 82,16 59,260 1 Vốn đối ứng ODA 13,55 22,20 - Cầu giao thông nông thôn 1,70 1,00 - Chương trình nước sạch 8,00 9,00 - Trường PT dân tộc nội trú - Tam Bình 2,00 - NM xử lý rác thải 0,50 3,00 - Các DA do các tổ chức phi CP tài trợ 3,35 6,200 - Dự án cải tạo môi trường P1, P8 do EU tài trợ 1,00 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 8,56 7,06 3 Thanh toán khối lượng hoàn thành 29,00 30,00 * KHỐI HUYỆN - THỊ: 77,40 134,00 1 Thị xã Vĩnh Long 17,00 41,00 Trong đó thu từ tiền sử dụng đất 23,85 2 Huyện Bình Minh 17,00 24,00 Trong đó thu từ tiền sử dụng đất 1,00 3 Huyện Long Hồ 8,60 12,50 Trong đó thu từ tiền sử dụng đất 0,30 4 Huyện Trà Ôn 11,00 12,00 Trong đó thu tiền sử dụng đất 1,00 5 Huyện Mang Thít 12,00 12,50 6 Huyện Vũng Liêm 17,60 18,00 Trong đó thu từ tiền sử dụng đất 7,00 7 Huyện Tam Bình 9,00 14,00 Trong đó thu tiền sử dụng đất 2,50 B CHI TRẢ NỢ: 133,90 220,332 1 Trả nợ Kho bạc 110,00 147,50 2 Trả nợ Ngân hàng PT VN, chi nhánh Vĩnh Long 11,60 10,732 3 Các dự án khác 10,00 60,60 4 Trả lãi QL 57 (chưa đến hạn) 2,30 1,50 C CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HÀNG HÓA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 2,400 KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2007 (THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND, ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường)) ĐVT: Triệu đồng Số TT Danh mục công trình KH năm 2007 Đơn vị quản lý TỔNG SỐ 30.000 A KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH 4.000 1 Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 300 BQL các KCN 2 Điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp 200 " 3 Điều chỉnh quy hoạch thủy lợi 200 " 4 Điều chỉnh quy hoạch thủy sản 200 " 5 Quy hoạch xây dựng khu đô thị Phú Quới huyện Long Hồ 150 Sở Xây dựng 6 Quy hoạch khu trường Trung học Y tế - đường Phạm Thái Bường 100 " 7 Quy hoạch khu dân cư phường 2 - phường 9 150 Trung tâm khai thác quỹ đất 8 Quy hoạch khu dân cư, dịch vụ Phước Yên 150 Trung tâm khai thác quỹ đất 9 Quy hoạch khu tái định cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn I, II 200 Trung tâm khai thác quỹ đất 10 Quy hoạch khu tái định cư thị trấn Bình Minh 100 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 11 Quy hoạch khu tái định cư xã Tân Quới - Bình Minh 120 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 12 Quy hoạch khu dân cư (trại heo Phước Thọ cũ) + trại lúa giống 150 Trung tâm khai thác quỹ đất 13 Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông 300 Sở Bưu chính - Viễn Thông 14 Quy hoạch chi tiết 2 bên đường vào khu du lịch Mỹ Hòa 200 Sở Thương mại - Du lịch 15 Quy hoạch chi tiết khu HC tỉnh (tỷ lệ 1/500) 300 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 16 Quy hoạch khu hành chính Tân Quới (huyện mới) 200 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 17 Quy hoạch đường 2/9 nối dài 250 Sở Giao thông - Vận tải 18 Quy hoạch đường từ TT Bình Minh - khu công nghiệp Mỹ Hòa 250 Sở Giao thông - Vận tải 19 Đường vào khu hành chính huyện Bình Minh 230 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 20 Thanh toán khối lượng: 250 B KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 12.100 I NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI - THUỶ SẢN: 1.700 1 DATL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Tân An Luông 200 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 2 DATL phục vụ vườn CAT kết hợp nuôi trồng thủy sản xã Quới Thiện 200 Uỷ ban nhân dân huyện Bình Minh 3 DATL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn 200 " 4 Rạch Mương Lộ - Cái Muối huyện Long Hồ 100 " 5 Đê bao Thanh Bình huyện Vũng Liêm 150 " 6 Đê bao Hòa Ninh huyện Long Hồ 130 " 7 Đê bao Phú Mỹ - Phú Hoà, huyện Long Hồ 120 " 8 Trại giống vật nuôi 200 Trung tâm giống 9 Các hệ thống cấp nước tập trung 400 II GIAO THÔNG VẬN TẢI: 1.585 1 Đường vào khu hành chính tỉnh 485 Sở Giao thông - Vận tải 2 Đường Bờ Kênh 200 " 3 Đường từ QL53 - khu công nghiệp Hòa Phú 200 " 4 Cầu Quới An 200 " 5 Đường 2/9 nối dài 200 " 6 Nâng cấp, mở rộng ĐT902 300 " III CÔNG NGHIỆP: 1.950 1 Khu công nghiệp Hoà Phú giai đoạn 2 480 Ban quản lý khu công nghiệp 2 Tuyến công nghiệp Cổ Chiên (đo đạc giải tỏa) 370 " 3 Khu công nghiệp Bình Minh (đo đạc) 300 " 4 Khu liên hiệp xử lý chất thải 200 Công ty Công trình công cộng 5 Khu công nghiệp Bình Minh (đo đạc cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư) 200 Ban quản lý khu công nghiệp 6 Đo đạc chia lô tuyến công nghiệp Cổ Chiên 300 " 7 Mở đường dẫn vào Khu công nghiệp Bình Minh 100 Sở Giao thông - Vận tải IV THƯƠNG MẠI - DU LỊCH: 300 1 Chợ đầu mối trái cây xã Tân Hội - Thị xã Vĩnh Long 150 Sở Thương mại - Du lịch 2 Chợ đầu mối nông sản thị trấn Cái Vồn - Bình Minh 150 " V CÔNG CỘNG - NHÀ Ở : 690 1 HTTN + vỉa hè đường Lý Thường Kiệt 50 Công ty Công trình công cộng 2 HT thoát nước khu vực chợ phường 8 - thị xã Vĩnh Long 50 " 3 HTCS đường 8/3 (Cầu kè - QL57) 20 " 4 Khu nhà ở số 264 Phạm Hùng - phường 9 thị xã Vĩnh Long 50 Trung tâm Khai thác phát triển quỹ đất 5 Khu dân cư, dịch vụ Phước Yên 200 " 6 Khu tái định cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn I, II 200 " 7 Khu dân cư phường 2 - phường 9 100 " 8 Nhà ở tập thể bệnh viện đa khoa kết hợp quân dân y 20 Sở Y tế VI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 130 1 Trường THPT Tân An Luông - Vũng Liêm 50 Sở Giáo dục - Đào tạo 2 Trường THPT Lưu Văn Liệt - Thị xã Vĩnh Long 50 Sở Giáo dục - Đào tạo 3 Ký túc xá sinh viên nam, Trường CĐSP tỉnh Vĩnh Long 20 Sở Giáo dục - Đào tạo 4 Trung tâm Tư vấn về dân số và Dữ liệu dân cư - thị xã Vĩnh Long 10 Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em VII Y TẾ - XÃ HỘI: 570 1 Bệnh viện y học dân tộc cổ truyền Vĩnh Long 70 Sở Y tế 2 Bệnh viện huyện Bình Minh 50 Sở Y tế 3 Bệnh viện huyện Vũng Liêm 50 Sở Y tế 4 Bệnh viện đa khoa kết hợp quân dân y 30 Sở Y tế 5 Trung tâm Giám định pháp y tâm thần 30 Sở Y tế 6 Dự án đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ 90 Sở Y tế 7 Các trung tâm y tế thuộc Sở: Trung tâm Phục hồi chức năng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm 70 Sở Y tế 8 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 20 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 9 7 Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị 140 " 10 Nhà tang lễ 20 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội VIII VĂN HOÁ - THÔNG TIN: 30 1 Trường Nghiệp vụ Văn hóa 30 Sở Văn hóa Thông tin IX QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 5.000 1 Xây dựng nhà làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trung tâm hội nghị và nhà khách (rà phá bom mìn, k/s địa chất 3,5 tỷ) 5.000 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh X AN NINH - QUỐC PHÒNG: 145 1 Trường Quân sự địa phương 100 Ban chỉ huy quân sự tỉnh 2 Tiểu đoàn 857 45 C KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 13.900 I NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI - THỦY SẢN: 1.750 1 Các HTCN tập trung tại các xã 700 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường 2 DATL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Tân An Luông 200 Ban Quản lý dự án thủy lợi 3 Rạch Mương Lộ - Cái Muối huyện Long Hồ 300 " 4 Kè bảo vệ khu vực phường 2 - thị xã Vĩnh Long 300 " 5 Trại giống vật nuôi xã Tân An Luông 250 Trung tâm giống II GIAO THÔNG VẬN TẢI: 3.760 1 Đường vào khu hành chính tỉnh 1.800 Sở Giao thông - Vận tải 2 Đường Bờ Kênh - thị xã Vĩnh Long 160 " 3 Nâng cấp mở rộng ĐT902 400 " 4 Đường vào khu du lịch Mỹ Hòa huyện Bình Minh 500 Sở Thương mại - Du lịch 5 Đường Bạch Đàn - phường 4, TXVL 100 Sở Giao thông - Vận tải 6 Đường Võ Thị Sáu - thị xã Vĩnh Long 100 " 7 Đường từ QL 53 - khu công nghiệp Hoà Phú 400 " 8 Đường dẫn vào khu công nghiệp Bình Minh 300 Sở Giao thông - Vận tải III CẤP NƯỚC: 300 1 HTCN thị trấn Cái Ngang 300 Công ty cấp nước IV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 340 1 Trường phổ thông dân tộc nội trú 200 Sở Giáo dục - Đào tạo 2 Xây dựng và trang bị khu thực hành TN - Trường Cao đẳng Cộng đồng 140 Trường Cao đẳng Cộng đồng V Y TẾ: 2.100 1 Bệnh viện lao và bệnh phổi 2.000 Sở Y tế 2 Bệnh viện tâm thần 100 Sở Y tế VI CÔNG CỘNG - NHÀ Ở: 650 1 HTTN + vỉa hè đường Phạm Hùng 100 Công ty Công trình công cộng 2 HTTN + vỉa hè đường Nguyễn Huệ 100 Công ty Công trình công cộng 3 HTTN + vỉa hè đường Lý Thường Kiệt 100 Công ty Công trình công cộng 4 Khu tái định cư P2 - thị xã Vĩnh Long 350 Uỷ ban nhân dân - Thị xã Vĩnh Long VII QUY HOẠCH, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006. 5.000 PHỤ LỤC TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI HUYỆN THỊ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND, ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường)) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG TỔNG VĨNH LONG VŨNG LIÊM TRÀ ÔN TAM BÌNH LONG HỒ BÌNH MINH MANG THÍT I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 266.655 115.250 27.170 20.800 21.180 27.170 27.590 27.495 1. Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 174.240 66.500 14.720 14.700 13.500 21.500 19.500 23.820 - Môn bài 9.490 3.000 1.220 940 990 1.000 1.010 1.330 - Giá trị gia tăng 125.760 63.000 5.320 6.100 12.360 12.230 11.040 15.710 - Thu nhập doanh nghiệp 37.720 7.980 7.540 8.110 7.360 6.730 - Tiêu thụ đặc biệt 300 300 - Khác 970 200 200 120 150 160 90 50 2. Thuế nhà đất 5.165 2.600 500 400 380 360 500 425 3. Lệ phí trước bạ 28.500 13.500 2.500 2.500 2.200 2.500 3.500 1.800 4. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 16.400 7.000 1.300 1.500 1.400 1.700 2.500 1.000 5. Thu tiền sử dụng đất 35.650 23.850 7.000 1.000 2.500 300 1.000 6. Tiền thuê đất 40 40 7. Thu phí, lệ phí 9.550 2.200 1.800 850 1.100 1.400 1.500 700 Cân đối 2.860 800 500 300 500 380 260 120 8. Thu khác ngân sách 3.680 900 650 400 700 430 270 330 9. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 20 20 10. Thuế thu nhập 100 100 11. Thu học phí 3.266 1072 400 394 400 400 300 300 II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 251.345 99.940 27.170 20.800 21.180 27.170 27.590 27.495 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% (thu cố định) 102.775 51.850 13.870 7.160 8.820 6.830 9.190 5.055 2. Các khoản thu phân chia (thu điều tiết) 148.570 48.090 13.300 13.640 12.360 20.340 18.400 22.440 Tỷ lệ điều tiết cho địa phương 76 100% 100% 100% 100% 100% 100% III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 338.076 438 68.170 54.104 59.722 52.374 68.082 35.185 1. Bổ sung cân đối ổn định 334.681 67.637 53.624 59.210 51.921 67.544 34.744 2. Bổ sung mục tiêu 3.395 438 533 480 512 453 538 441 III. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 589.421 100.378 95.340 74.904 80.902 79.544 95.672 62.680 - Chi đầu tư 134.000 41.000 18.000 12.000 14.000 12.500 24.000 12.500 Trong đó: Từ thu tiền sử dụng đất 35.650 23.850 7.000 1.000 2.500 300 1.000 - Chi thường xuyên 443.930 57.418 75.481 61.445 65.326 65.493 69.807 48.960 Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 258.180 35.936 43.374 37.115 36.492 38.844 39.903 26.516 Chi dự phòng 11.491 1.960 1.859 1.459 1.576 1.551 1.865 1.220 IV. CHI TIẾT BỔ SUNG MỤC TIÊU 3.395 438 533 480 512 453 538 441 Phụ cấp nhân viên y tế khóm ấp 693 66 130 98 119 71 143 66 Mua BHYT cho nhân viên y tế khóm ấp 71 9 13 10 12 7 14 6 Hỗ trợ hoạt động y tế huyện, xã 531 63 90 72 81 75 81 69 Mua sắm, sửa chữa thường xuyên trạm y tế 2.100 300 300 300 300 300 300 300 Ghi chú: * Phí - lệ phí và thu khác ngân sách là số cân đối * Tổng chi đã bao gồm số tiết kiệm 10% chi TX (không bao gồm lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương 2007 theo qui định. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CỦA CÁC NGÀNH TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND, ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường)) ĐVT: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Biên chế Tổng cộng Sự nghiệp kinh tế XTTM Sự nghiệp văn xã QLHC AN QP Khác NS SN MT Chi trợ giá SNNN SNTL SNGT KTTC SNKT # GDĐT Y tế VHTT TDTT SNXH SNKH 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16.303 7.864 6.000 0 100 600 252 0 0 0 0 0 1.487 0 0 Văn phòng Sở 7.700 1.225 5.273 60 1.142 Chi cục Bảo vệ thực vật 1.281 1.247 34 Chi cục Thú y 761 717 44 Trung tâm Khuyến nông 1.631 1.600 31 Chi cục Thủy sản 922 900 22 Cty Khai thác công trình thủy nông 0 Chi cục Thủy lợi 733 727 6 TT Nước SH và VSMT 700 700 Trung tâm Giống nông nghiệp 814 800 14 Chi cục HTX và PTNT 1.225 275 600 5 345 Trung tâm Thông tin Nông nghiệp 536 400 100 36 2 Sở Giao thông - Vận tải 10.128 0 0 9500 0 0 78 0 0 0 0 0 550 0 0 Văn phòng Sở 6.985 6.435 550 Ban Thanh tra giao thông 771 719 52 Bến xe khách 0 TT quản lý và SC CTGT 2.372 2.346 26 3 Sở Tài nguyên MT 3.228 0 0 0 0 1.300 32 0 0 0 0 0 1.246 0 0 650 Văn phòng Sở 2.018 96 26 1.246 650 TT Thông tin TN MT 502 500 2 TT Kỹ thuật TN MT 0 Văn phòng ĐKQSD đất 708 704 4 4 Sở Tài chính 2.600 100 220 50 2.230 5 Hội đồng liên minh HTX 677 585 92 6 Sở Công nghiệp 1.858 0 0 0 0 972 72 0 0 0 0 0 814 0 0 Văn phòng Sở 1.522 700 8 814 Trung tâm Khuyến công 336 272 64 7 Sở Xây dựng 1.985 0 0 0 50 576 34 0 0 0 0 0 1.325 0 0 Văn phòng Sở 1.214 50 140 14 1.010 TT Quản lý & PT nhà ở 446 436 10 Thanh tra Xây dựng 325 10 315 8 Sở Tư pháp 1.964 0 0 0 0 641 388 0 0 0 0 0 935 0 0 Văn phòng Sở 1.293 358 935 Phòng Công chứng NN số 1 194 184 10 TT Dịch vụ bán đấu giá TS 87 87 TT Trợ giúp pháp lý 195 185 10 Phòng Công chứng NN số 2 195 185 10 9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.956 0 0 0 15 45 341 36 0 0 0 0 0 1519 0 0 Văn pòng Sở 1.611 15 45 32 1.519 TT XT TM Đầu tư 345 341 4 10 Sở Thể dục Thể thao 4.798 0 0 0 130 0 2 0 0 4040 0 0 626 0 0 Văn phòng Sở 1.113 35 2 450 626 TT Thể dục Thể thao 3.685 95 3.590 11 Đài Phát thanh và Truyền hình 12 Hội Nhà báo 133 30 103 13 Sở Văn hóa Thông tin 8.201 0 0 0 717 0 190 0 6.287 0 0 0 1.007 0 0 Văn phòng Sở 2.514 100 190 1.217 1.007 Thư viện 1.342 30 1.312 Bảo tàng 2.296 587 1.709 Trung tâm VHTT 1.782 1.782 TT Phát hành phim và CB 267 267 14 HĐ Nhân dân tỉnh 1.695 2 30 1.513 150 15 Thanh tra tỉnh 1.075 64 24 987 16 Cty Công trình công cộng 9.700 1.000 8.700 17 Ban Tôn giáo 958 60 344 464 90 18 Sở Thương mại - Du lịch 2.439 0 0 0 0 150 47 0 0 0 0 0 2.242 0 0 Văn phòng Sở 1.042 150 11 881 Chi cục quản lý thị trường 1.397 36 1.361 19 Sở Nội vụ 1.852 170 500 1.182 Trong đó: Đào tạo lại cán bộ 0 20 Sở BC viễn thông 655 15 640 21 Sở Lao động TB và XH 9.285 0 0 0 200 0 545 0 0 0 7.350 0 1190 0 0 Văn phòng Sở 6.255 200 4.865 1.190 Trung tâm Dịch vụ việc làm 520 520 Trung tâm Giáo dục lao động XH 1.419 9 1.410 Trung tâm Bảo trợ xã hội 1.091 16 1.075 22 Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em 1.014 8 70 200 736 23 Sở Khoa học Công nghệ 4.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 1.056 0 0 Văn phòng Sở 2.087 1.450 637 TT UD tiến bộ KH và CN 814 814 Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL 946 527 419 TT Tin học và TT KHCN 709 709 24 Sở Giáo dục và ĐT 84.230 90 82.640 1.500 25 Sở Y tế 71.081 0 0 0 0 0 1.600 68.567 0 0 0 0 914 0 0 Bệnh viện đa khoa 19.200 19.200 BV đa khoa KVKHQDY 780 780 Ban Bảo vệ sức khỏe 3.247 3.247 TT Y tế dự phòng 1.705 1.705 Văn phòng Sở 12.381 1.600 9.867 914 Quỹ KCB Người nghèo 7.628 7.628 Quỹ KCB TE dưới 6t 7.200 7.200 Huyện 18.940 18.940 26 Uỷ ban nhân dân tỉnh 6.783 0 0 0 0 1.457 90 0 0 0 120 0 5.116 0 0 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 5.256 20 120 5.116 Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh 0 Trung tâm Tin học 635 595 40 Trung tâm Lưu trữ 295 275 20 Trung tâm Công báo 597 587 10 27 BQL các khu CN 722 701 21 28 HĐ Thi đua Khen thưởng 1.768 10 258 1.500 29 Khối đoàn thể 6.006 60 0 0 200 0 329 0 235 0 1.722 0 3.460 0 0 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 653 50 64 539 Tỉnh đoàn 1.264 100 98 200 866 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 2.453 90 100 1.522 741 Hội Nông dân 750 60 50 55 585 Hội Cựu chiến binh 451 22 429 Hội Văn học nghệ thuật 435 135 300 UBĐK công giáo 0 30 Các hội khác 1.453 136 0 0 0 420 102 184 0 0 0 0 611 0 0 Hội Chữ thập đỏ 427 22 14 391 Hội Đông y 170 170 Liên hiệp các tổ chức HN 640 420 220 Hội Khuyến học 80 80 Hội Người tù kháng chiến 0 Hội Làm vườn 136 136 Hội Người cao tuổi 0 Hội Châm cứu 0 31 TT HĐ Thanh thiếu niên 573 38 535 32 Đoàn đại biểu Quốc hội 0 33 Khối trường 27.414 0 0 0 60 0 27.354 0 0 0 0 0 0 0 0 Trường KT LT thực phẩm 3.817 3.817 Trường Chính trị 5.132 5.132 Trường TH KT - Tài chính 3.088 3.088 Trường Cao đẳng Sư phạm 4.729 4.729 Trường Năng khiếu TDTT 3.382 60 3.322 Trường Nghiệp vụ Văn hóa 556 556 Trường Cao đẳng Cộng đồng 2.781 2.781 Trường Trung học Y tế 453 453 Trường Dạy nghề 3.476 3.476 34 Chương trình giống 4.000 4.000 35 Quỹ PTKH 1.500 1.500 36 Hỗ trợ các Hội 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 - Hội Sinh vật cảnh 20 20 - Hội NN CĐ da cam 25 25 - Hội Người cao tuổi 95 95 - Hội Luật gia 60 60 - Hiệp Hội Công thương 20 20 - UB ĐKCG 75 75 - Hội Người tù KC 67 67 - Đoàn ĐBQH 60 60 - Các Hội khác 78 78 37 Công an tỉnh 2.350 120 2.230 38 Ban Chỉ huy quân sự tỉnh 5.740 650 445 4.645 39 Đề án Vĩnh Long 100 500 500 40 Hỗ trợ Liên đoàn LĐ 0 41 Chi CTMT khác 628 295 333 42 Chi trợ giá 2.516 2.516 43 Hỗ trợ nhà cho CB tiền KN 300 300 44 Quà Tết cán bộ hưu trí 1.400 1.400 45 Khối Đảng 8.571 0 0 0 0 0 357 0 0 0 507 0 7.707 0 0 - VP Tỉnh ủy 7.823 291 507 7.025 - Ban Dân vận 748 66 682 46 Các nhiệm vụ chi khác 42.245 118 1.270 1.659 17.032 8.850 11 50 6.704 209 1.196 266 4.880 SỐ PHÂN BỔ 0 357.340 12.060 6.000 9.500 3.430 8.951 2.000 133.115 77.671 7.513 4.090 12.306 11.754 42.127 8.161 1.916 14.230 2.516