14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND Bắc Kạn , ngày 09 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân b ổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức phân b ổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn; Sau khi xem xét Báo cáo số 492/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá thực hiện ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân b ổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân s á ch 03 năm giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2019 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 700.000 triệu đồng, tăng 22.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: - Thu nội địa: 697.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 3.000 triệu đồng; + Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 9 7 2.339 triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 4.835.953 triệu đồng, tăng 22.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 605.178 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.230.775 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.852.623 triệu đồng, tăng 21.370 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (do tỉnh giao thu cân đ ố i ngân sách cao h ơn Trung ươ n g 22.000 triệu đồng, đồng thời giao chi trả nợ gốc các khoản vay cao hơn Trung ương giao: 630 triệu đồng). Trong đó: - Chi cân đối ngân sách: 3.674.692 triệu đồng: + Chi đầu tư phát triển: 524.660 triệu đồng. + Chi thường x u yên: 3.066.701 triệu đồng. + Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.160 triệu đồng. + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; + Dự phòng ngân sách: 81.171 triệu đồng. - Chi bổ sung có mục tiêu: 1.177.931 triệu đồng. 4. Bội chi ngân sách địa phương: 16.670 triệu đồng. 5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 50.000 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài). 6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 33.330 triệu đồng (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 32.700 triệu đồng, trả nợ vốn vay lại 630 triệu đồng). Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 4.510.698 triệu đồng. - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 279.923 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.230.775 triệu đồng. 2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 4.527.368 triệu đồng. Trong đó: a) Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) : 2.636.993 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 301.958 triệu đồng - Chi thường xuyên: 1.161.727 triệu đồng; - Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.160 triệu đồng. - Dự toán phân bổ trong năm: 1.172.148 triệu đồng + Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành: 199.809 triệu đồng; + Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 972.339 triệu đồng. b) Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 1.890.375 triệu đồng. (Chi tiết phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 theo biểu mẫu đ í nh kèm) Điều 3. Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách trung ương cấp bổ sung trong năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn kh óa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQ H) ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - TT T ỉ nh ủy , HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQVN và các sở, ban, ngành, đoàn thể t ỉ nh; - TT Huyện (Thành ủy), HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; - LĐVP; - Phòng TH; - Lưu VT, HS . CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Du Biểu mẫu số 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (3) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 5.173.837 5.940.993 4.835.953 -1.105.040 81 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 545.010 544.315 605.178 60.863 111 1 Thu NSĐP hưởng 100% 210.730 186.318 209.838 23.520 113 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 334.280 357.997 395.340 37.343 110 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.628.827 4.507.091 4.230.775 -276.316 94 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.802.252 2.802.252 2.858.252 56.000 102 2 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 114.536 114.536 194.592 3 Thu bổ sung có mục tiêu 1.712.039 1.590.303 1.177.931 -412.372 74 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 IV Thu kết dư 218.833 -218 . 833 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuy ể n sang - 670.754 -670.754 B T Ổ NG CHI NSĐP 5.190.937 5.762.995 4.852.623 -338.314 93 I Tổng chi cân đối NSĐP 3.478.898 3.527.359 3.674.692 195.794 106 1 Chi đầu tư phát triển 493.390 558.773 524.660 31.270 106 2 Chi thường xuyên 2.906.780 2.967.088 3.066.701 159.921 106 3 Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay 548 498 1.160 612 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1000 1.000 0 100 5 Dự phòng ngân sách 77.180 81.171 3.991 105 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 II Chi các chương trình mục tiêu 1.712.039 1.464.456 1.177.931 -534.108 69 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 338.109 382.225 496.171 158.062 147 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.373.930 1.082.231 681.760 -692.170 50 III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 771.180 0 C BỘI THU/BỘI CHI NSĐP 17.100 1.200 16.670 -430 97 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 36.700 36.700 33.330 -3.370 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 36.700 36.700 33.330 -3.370 91 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp t ỉ nh 0 0 0 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 53.800 35.500 50.000 -3800 93 Biểu mẫu số 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đ ơn vị: Triệu đồng STT N ội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP T ổ ng thu NSNN Thu NSĐP A B 3 4 5 6 T Ổ NG THU NSNN 611.466 547.365 700.000 605.178 114% 111% I Thu nội địa 609.666 547.365 697.000 605.178 114% 111% 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương qu ả n lý 88.165 88.165 90.400 90.400 103% 103% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.119 1.119 1.200 1.200 107% 107% - Thuế tài nguyên 21.840 21.840 22.000 22.000 101% 101% - Thuế giá trị gia tăng 65.206 65.206 67.200 67.200 103% 103% - Thu khác - - - 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 6.817 6.817 8.000 8.000 117% 117% - Th uế thu nhập doanh nghiệp 1.596 1.596 1.840 1.840 115% 115% - Thuế tài nguyên 200 200 160 160 80% 80% - Thuế giá trị gia tăng 5.021 5.021 6.000 6.000 119% 119% - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - - - Thu khác - - - - 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5.150 5.150 1.100 1.100 21% 21% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.780 1.780 - - 0% 0% - Thuế giá trị gia tăng 3.200 3.200 1.100 1.100 34% 34% - Thuế tài nguyên 170 170 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 153.389 153.389 193.000 193.000 126% 126% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.445 9.445 10.500 10.500 111% 111% - Thuế tài nguyên 25.797 25.797 32.000 32.000 124% 124% - Thuế giá trị gia tăng 117.710 117.710 150.000 150.000 127% 127% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 437 437 500 500 114% 114% - Thu khác - - 5 Thuế thu nhập cá nhân 23.490 23.490 28.000 28.000 119% 119% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 3.350 3 . 350 3.300 3.300 99% 99% 7 Thu tiền sử dụng đất 82 . 990 82.990 78.000 78.000 94% 94% 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 600 600 600 600 100% 100% 9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 12.000 12.000 12.000 12.000 100% 100% 10 Thuế bảo vệ môi trường 75.000 24.760 110.500 41.106 147% 166% 11 Lệ phí trước bạ 33.540 33.540 35.600 35.600 106% 106% - Trước bạ đất - - 2.100 2.100 - Trước bạ phương tiện 33.500 33.500 12 Thu phí, lệ phí 68.457 65.457 74.000 70.000 108% 107% 13 Thu khác ngân sách 32.718 25.757 38.000 21.672 116% 84% 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 9.000 6.900 9.500 7.400 106% 107% 15 Thu từ hoạt động x ổ số kiến thiết 15.000 15.000 15.000 15.000 100% 100% II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩ u 1.800 - 3.000 - 167% Biểu mẫu số 16a DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) ST T Nội dung Dự toán năm 2019 Thành phố Bắc Kạn Huyện Bạch Th ô ng Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba B ể Huyện Pác Nặm VP Cục Thuế Hải quan TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao T W giao T ỉ nh giao TW giao Tỉnh giao TW giao T ỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao TW giao T ỉ nh giao TW g i ao Tỉnh giao TW giao Tỉnh giao A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T Ổ NG THU NSNN 678 . 00 0 700.000 104.060 114.000 12.820 13.330 14.040 14.600 118.630 124.600 17.820 18.350 14.100 15.220 29.800 32.500 9.190 9.800 354.540 354.600 3.000 3.000 I Thu nội địa 675.000 697.000 104.060 114 000 12.820 13 . 330 14.040 14.600 118.630 124 . 600 17.820 18.350 14.100 15.220 29.800 32.500 9.190 9.800 354.540 354 . 600 1 T hu từ khu vực DNNN do tr ung ương quản lý 90.400 90.400 270 270 75 75 105 105 21.110 21.110 130 130 690 690 1.400 1.400 90 90 66.530 66.530 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.200 1.200 20 20 120 120 1.060 1.060 - Thuế t à i nguyên 22.000 22.000 20.700 20.700 1.300 1.300 - Thuế giá trị gia t ă ng 67.200 67.200 250 250 75 75 105 105 410 410 130 130 570 570 100 100 90 90 65.470 65.470 - Thu khác - 2 Thu từ khu vực DNNN do đ ị a phương quản lý 8.000 8.000 700 700 10 10 15 15 100 100 100 100 30 30 160 160 - - 6.885 6.885 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.840 1.840 340 340 40 40 50 50 5 5 30 30 1.375 1.375 - Thuế tài nguyên 160 160 60 60 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 - Thuế gi á tr ị gia t ă ng 6 . 000 6.000 300 300 40 40 50 50 100 100 5.510 5.510 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - Thu khác - 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp c ó v ố n đầu tư nước ngoài 1.100 1.100 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.100 1.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - Thuế giá trị gia tăng 1.100 1.100 1.100 1.100 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài q uốc doanh 186.000 193.000 25.580 25.800 5 . 365 5.735 4.080 4.280 29.140 33.340 5.220 5.520 6.670 7.600 8.680 9.450 2.140 2.150 99.125 99.125 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.500 10.500 1 . 000 1.000 20 20 250 250 230 230 250 250 850 850 150 150 50 50 7.700 7.700 - Thuế t à i nguyên 25.000 32.000 780 1.000 1.330 1.700 700 900 15.000 19.200 1.050 1.350 3.370 4.300 2.730 3.500 40 50 - Thuế giá tr ị gia tăng 150.000 150.000 23.400 23.400 4.000 4.000 3.100 3.100 13.900 13.900 3.900 3.900 2.450 2.450 5.800 5.800 2.050 2.050 91.400 91.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 500 500 400 400 15 15 30 30 10 10 20 20 25 25 - Thu khác - 5 Thuế thu nhập cá nhân 28.000 28.000 10.650 10.650 860 860 1.200 1.200 1.650 1.650 2.000 2.000 740 740 1.470 1.470 630 630 8.800 8.800 6 Thuế sử dụng đất n ô ng ngh iệ p 3.000 3 . 300 230 250 360 400 640 700 500 550 350 380 310 340 360 400 250 280 7 Thu tiền sử dụng đất 65.000 78.000 43.200 52.500 1.650 1.700 2.060 2.300 4 . 110 5.000 2.880 3.000 410 500 8.230 10.000 2.460 3.000 8 Thuế sử dụng đất ph i n ô ng nghi ệp 500 600 250 330 30 30 30 30 130 150 20 20 20 20 20 20 9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 12.000 12.000 12.000 12.000 10 Thuế bảo vệ môi trư ờ ng 110 . 500 110.500 110.500 110.500 11 Lệ phí trước b ạ 35.000 35.600 16.910 17.200 1 .5 70 1.600 2.560 2.600 3.150 3.200 3.540 3.600 2.160 2.200 3.930 4.000 1.180 1.200 - Trước b ạ đất - - - Trước bạ phương tiện - - 12 Thu ph í , lệ phí 73.000 74.000 2 . 370 2.400 1.100 1.120 1.550 1.570 55.740 56.500 1.680 1.700 1.870 1.900 3.750 3.800 440 450 4.500 4.560 13 Th u khác ngân sách 38.000 38.000 3.900 3.900 1.800 1.800 1.800 1.800 3.000 3.000 1.900 1.900 1.200 1.200 1.800 1.800 2.000 2.000 20.600 20.600 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng s ả n 9.500 9.500 - - - - - - - - - - - - 9.500 9.500 15 Thu từ hoạt động x ổ số kiến thiết 15.000 15.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.000 15.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.000 3.000 3.000 3.000 Biểu số 16b DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Thành phố Bắc Kạn Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Mới Huyện Chợ Đồn Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Ba Bể Huyện Pác Nặm VP Cục Thuế Hải quan Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN A B 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 T ỔNG THU NSNN 700.000 605.178 114.000 106.730 13.330 12.070 14.600 13.375 124.600 123.140 18.350 17.300 15.220 13.660 32.500 30.180 9.800 8.800 354.600 279.923 3.000 I Thu nội địa 697.000 605.178 114.000 106.730 13.330 12.070 14.600 13.375 124.600 123.140 18.350 17.300 15.220 13.660 32.500 30.180 9.800 8.800 354.600 279.923 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 90.400 90.400 270 - 75 - 105 - 21.110 20.700 130 - 690 - 1.400 1.300 90 - 66.530 68.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 . 200 1.200 20 - - - - 120 - - 1.060 1.200 - Thuế tài nguyên 22 . 000 22.000 - - - - - - 20.700 20.700 - - - - 1.300 1.300 - - - - Thuế giá trị gia tăng 67.200 67.200 250 75 105 410 130 570 100 90 65.470 67.200 - Thu khác - 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 8 . 000 8.000 700 700 10 10 15 15 100 100 100 100 30 30 160 160 - - 6.885 6.885 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 . 840 1.840 340 340 - - - - 40 40 50 50 5 5 30 30 - - 1.375 1.375 - Thuế tài nguyên 160 160 60 60 10 10 15 15 20 20 - - 25 25 30 30 - - - - - Thuế giá trị gia tăng 6 . 000 6.000 300 300 - - - - 40 40 50 50 - - 100 100 - - 5.510 5.510 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - - Thu khác - 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngo ài 1.100 1.100 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.100 1.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - - Thuế giá trị gia tăng 1.100 1.100 1.100 1.100 4 Thu từ khu vực kinh t ế ngoài quốc doanh 1 93.000 193.000 25.800 25.400 5.735 5.720 4.280 4.250 33.340 33.330 5.520 5.500 7.600 7.600 9.450 9.450 2.150 2.150 99.125 99.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10 . 500 10.500 1.000 1.000 20 20 250 250 230 230 250 250 850 850 150 150 50 50 7.700 7.700 - Thuế tài nguyên 32 . 000 32.000 1.000 1.000 1.700 1.700 900 900 19.200 19.200 1.350 1.350 4.300 4.300 3.500 3.500 50 50 - - - Thuế giá trị gia tăng 150 . 000 150.000 23.400 23.400 4.000 4.000 3.100 3.100 13.900 13.900 3.900 3.900 2.450 2.450 5.800 5.800 2.050 2.050 91.400 91.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 500 500 400 15 30 10 - 20 - - - - - - - 25 500 - Thu khác - 5 Thuế thu nhập cá nhân 28 . 000 28.000 10.650 10.650 860 860 1.200 1.200 1.650 1.650 2.000 2.000 740 740 1.470 1.470 630 630 8.800 8.800 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 3.300 3.300 250 250 400 400 700 700 550 550 380 380 340 340 400 400 280 280 - - 7 Thu tiền sử dụng đất 78.000 78.000 52.500 47.250 1.700 1.530 2.300 2.070 5.000 4.500 3.000 2.700 500 450 10.000 9.000 3.000 2.700 - 7.800 8 Thuế s ử d ụ ng đất phi nông nghiệp 600 600 330 330 30 30 30 30 150 150 20 20 20 20 20 20 - - - 9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 12.000 12.000 - - - - - - - - - - - - 12.000 12.000 10 Thuế bảo vệ môi trường 110 . 500 41.106 - - - - - - - - - - - - - 110.500 41.106 11 L ệ phí trước bạ 35.600 35.600 17.200 17.200 1.600 1.600 2.600 2.600 3.200 3.200 3.600 3.600 2.200 2.200 4.000 4.000 1.200 1.200 - - - Trước bạ đất 2 . 100 2.100 1.400 1.400 80 80 90 90 120 120 200 200 40 40 100 100 70 70 - - Trước bạ phương tiện 33 . 500 33.500 15.800 15.800 1.520 1.520 2.510 2.510 3.080 3.080 3.400 3.400 2.160 2.160 3.900 3.900 1.130 1.130 - 12 Thu phí, lệ phí 74.000 70.000 2.400 2.050 1.120 1.020 1.570 1 . 470 56 . 500 56.400 1.700 1 . 600 1.900 1.800 3.800 3.700 450 400 4.560 1.560 13 Thu khác ngân sách 38.000 21.672 3.900 2.900 1.800 900 1.800 1.040 3.000 2.560 1.900 1.400 1.200 480 1.800 680 2.000 1.440 20.600 10.272 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 9.500 7.400 - - - - - - - - - - - - - - 9.500 7.400 15 Thu từ hoạt động x ổ số kiến thiết 15.000 15.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.000 15.000 II Thu từ ho ạ t động XNK 3.000 - 3.0 0 0 Biểu mẫu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT N ội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệ t đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 5.190.937 4.852.623 -338.314 93,5% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.478.898 3.674.692 195.794 105,6% I Chi đầu tư phát triển 493.390 524.660 31.270 106,3% 1 Ch i đầu tư cho các dự án 485.390 516.660 31.270 106,4% Trong đ ó : Chia theo lĩnh vực 0 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 31.000 55.000 24.000 177,4% - Chi khoa học và công nghệ 7.000 7.000 0 100,0% Trong đ ó : Chia theo nguồn vốn 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 55.000 55.000 0 100,0% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 15.000 15.000 0 100,0% - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 17.100 16.670 -430 Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 6.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 8.000 8.000 0 3 Chi đầu tư phát triển khác 0 II Chi thường xuyên 2.906.780 3.066.701 159.921 105,5% Trong đó: 0 1 Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.175.538 1.231.293 55.755 104,7% 2 Chi khoa học và công nghệ 11.627 12.066 439 103,8% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa ph ươn g vay 548 1.160 612 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 100,0% V Dự phòng ngân sách 77.180 81.171 3.991 105,2% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.712.039 1.177.931 -534.108 68,8% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 338.109 496.171 158.062 146,7% 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 185.409 283.471 98.062 152,9% a Vốn đầu tư 128.173 221.397 93.224 b Vốn sự nghiệp 57.236 62.074 4.838 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 152.700 212.700 60.000 139,3% a Vốn đầu tư 110.900 158.200 47.300 b Vốn sự nghiệp 41.800 54.500 12.700 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.373.930 681.760 -692.170 49,6% 1 Vố n đầu tư 1.142.579 410.729 -731.850 a Vốn trong nước 204.200 270.670 66.470 - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng 48.973 116.603 67.630 - Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm 20.650 42.725 22.075 - Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 0 - Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 35.777 23.000 -12.777 - Chương trình Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (thuộc danh mục các trường đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-TTg) 5.000 6.000 1.000 - Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 10.000 7.000 -3.000 - Chương trình Hỗ trợ đối ứng ODA 43.600 51.098 7.498 - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và p hòng ch ố ng giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 8.000 22.606 14.606 - Thu hồi dự án cấp bách 1.638 1.638 - Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/QĐ-TTg 32.200 -32.200 b V ốn tr á i phiếu Chính phủ 488.000 104.400 -383.600 c Vốn nước ngoài 450.379 35.659 -414.720 2 Vốn s ự nghiệp 231.351 271.031 a Vố n nước ngoài 23.810 13.211 b Vốn trong nước 207.541 257.820 - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật 470 470 - Hội nhà báo 90 90 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 600 - Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ 500 550 - Chính sách trợ giúp pháp lý 431 614 - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 26.438 23.479 - Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 6.965 12.042 - Chính sách hỗ t r ợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi 1.540 - Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.988 4.931 - Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật 2.410 2.835 - Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 5.116 5.805 - Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 2.990 2.028 - Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết 280 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 44.742 42.85 0 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 4.10 5 4.76 6 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình 2.297 1.949 - Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội 13.663 14.749 - Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 12.796 12.967 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2.490 2.645 - H ỗ trợ tổ chức, đ ơ n vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 1.058 440 - Chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg 150 - Kinh phí hỗ trợ Công ty lâm nghiệp có rừng tự nhiên p hải tạm dừng khai thác năm 2018 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg 1.397 1.310 - Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 3.266 - Vốn chuẩn bị động viên 3.000 - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.500 3.100 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 4.110 4.836 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương 26.088 - Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 56.165 70.200 + CTMT Giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao đ ộ ng 2.630 5.940 + CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu s ố , vùng khó khăn 18.500 + CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 19.203 9.312 + CTMT Y tế - Dân số 8.239 6.655 + CTMT Phát triển văn hóa 1.783 1.683 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống t ộ i ph ạ m và ma túy 1.810 + CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 21.600 24.200 + CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng ch ố ng giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 1.000 1.000 + CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trư ở ng xanh 400 + CTMT Công nghệ thông tin 700 - Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán năm 2017 2.530 2.530 - Hỗ trợ khác 10.000 10.000 Biểu mẫu số 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (%) A B 2 3 4 A THU NSĐP 3.461.103 3.658.022 B CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 3.527.359 3.674.692 C BỘI THU NSĐP/BỘI CHI NSĐP 1200 16.670 D HẠN MỨC D Ư NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 109.002 121.036 111 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 87.109 85.909 99 Tỷ lệ mức dư nợ đ ầ u kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 9.209 44.709 3 Vay trong nước khác 77.900 41.200 II Trả nợ gốc vay trong năm 1 Theo nguồn vốn vay 36.700 33.330 91 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 630 - Vốn khác 36.700 32.700 2 Theo nguồn trả nợ 36.700 33.330 91 - Từ nguồn vay đ ể trả nợ gốc - Bội thu NSĐP 36 . 700 33 . 330 - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh III Tổng mức vay trong năm 1 Theo mục đích vay 35.500 50.000 141 - Vay để bù đắp bội chi 16.670 - Vay để trả nợ gốc 35.500 33.330 2 Theo nguồn vay 35.500 50 . 000 141 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 35.500 50.000 1 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (WB) 3.500 2 DA: QLTS đường đ.phương (LRAMP)-HP 1 (10%) 8.101 3 CT: MR quy mô WC và NSNT 3.500 4 DA: SC và nâng cao AT đập (WB8) - 7% 5.976 5 DA: Hỗ trợ KD cho nông hộ (CSSP) - Hoạt động phi tín dụng (XDCB) 5.000 - Hoạt động tín dụng 8.400 6 DA: Hạ tầng CB phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc (ADB) 3000 7 Dự phòng 12.523 IV Tổng dư nợ cuối năm 85.909 102.579 119 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 79 84,75 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại t ừ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 44.709 94.079 3 Vay trong nước khác 41.200 8.500 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 498 1.160 233 1 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (WB) 370 2 DA: QLTS đường đ.phương (LRAMP)-HP 1 (10%) 170 3 CT: MR quy mô WC và NSNT 150 4 DA: SC và nâng cao AT đập (WB8) - 7% 120 5 DA: Hỗ trợ KD cho nông hộ (CSSP) - Hoạt động phi tín dụng (XDCB) 130 - Hoạt động tín dụng 170 6 DA: Hạ tầng CB phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc (ADB) 50 Biểu mẫu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT N ội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (1) Tuyệt đối Tư ơng đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I N guồn thu ngân sách 4.864.377 5.314.216 4.510.698 -819.694 85 1 Thu ngân sách được hư ở ng theo phân cấp 235.550 242.925 279.923 36.998 115 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.628.827 4.507.091 4.230.775 -356.372 94 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.802.252 2.802.252 2.858.252 56.000 102 - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 114.536 114.536 194.592 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.712.039 1.590.303 1.177.931 -412.372 74 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 4 Thu kết dư 63.880 -63.880 0 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 500.320 -500.320 0 II Chi ngân sách 4.881.477 5.254.099 4.527.368 -413.206 93 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2.733.985 2.359.702 2.636.993 -96.992 96 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.147.492 2.243.717 1.890.375 -316.214 88 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 1.608.890 1.608.890 1.641.792 32.902 102 - Chi thực hiện cải cách tiền lương 84.822 84.822 143.919 - Chi bổ sung có mục tiêu 453.780 550.005 104.664 -349.116 23 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 650.680 0 III Bội thu NSĐP/Bội chi NSĐP 17.100 1.200 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 2.456.952 2.873.544 2.215.630 -391.624 77 1 Thu ngân sách được hư ở ng theo phân cấp 309.460 304.440 325.255 20.815 107 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.147.492 2.243.717 1.890.375 -412.439 84 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.608.890 1.608.890 1.641.792 32.902 102 Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 84.822 84.822 143.919 - Thu bổ sung có mục tiêu 453.780 550.005 104.664 -445.341 19 3 Thu kết dư 154.953 -154.953 0 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 170.434 -170.434 0 II Chi ngân sách 2.456.952 2.752.613 2.215.630 -536.983 90 Ghi chú: (1) Đối với các chi tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành . Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu mẫu số 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) STT Tên đơn vị (1) T ổ ng thu NSNN trên địa bàn I-Thu nội địa (2) Bao gồm II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3) Bao g ồ m 1. Thu từ khu vực DNNN do trung ươ ng quản lý 2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 4. Thu từ KV ngoài quốc doanh 5. Lệ phí trước bạ 6. Thuế sử dụng đất NN 7. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 8. Thu tiền sử dụng đất 9. Thu x ổ s ố kiến thiết 10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 11. Phí, lệ phí 12. Thuế bảo vệ môi trường 13. Thuế thu nhập cá nhân 14. Thuế sử dụng đất ph i n ô ng nghiệp 15. Thu khác ngân sách 1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 2. Thuế nhập khẩu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T Ổ NG SỐ (2) 700.000 697.000 90.400 8.000 1. 1 00 193.000 35.600 3.300 9.500 78.000 15.000 12.000 74.000 110.500 28.000 600 38.000 3.000 3.000 0 1 Thành phố Bắc Kạn 114.000 114.000 270 700 25.800 17.200 250 52.500 2.400 10.650 330 3.900 2 Huyện Bạch Thông 13.330 13.330 75 10 5.735 1.600 400 1.700 1.120 860 30 1.800 3 Huyện Chợ Mới 14.600 14.600 105 15 4.280 2.600 700 2.300 1.570 1.200 30 1.800 4 Huyện Chợ Đồn 124.600 124.600 21.110 100 33.340 3.200 550 5.000 56.500 1.650 150 3.000 5 Huyện Na R ì 18.350 18.350 130 100 5.520 3.600 380 3.000 1.700 2.000 20 1.900 6 Huyện Ngân Sơn 15.220 15.220 690 30 7.600 2.200 340 500 1.900 740 20 1.200 7 Huyện Ba Bể 32.500 32.500 1.400 160 9.450 4.000 400 10.000 3.800 1.470 20 1.800 8 Huyện Pác Nặm 9.800 9.800 90 2.150 1.200 280 3.000 450 630 2.000 9 Văn phòng Cục thuế 354.600 354.600 66.530 6.885 1.100 99.125 9.500 15.000 12.000 4.560 110.500 8.800 20.600 10 Chi Cục Hải quan 3.000 3.000 3.000 Biểu mẫu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Trong đó Ngân s ách huyện Số đã phân b ổ Số phân b ổ trong năm A B 1=2+5 2=3+4 3 4 5 TỔNG CHI NSĐP 4.852.623 2.636.993 1.464.845 1.172.148 2.215.630 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 3.674.692 1.530.076 1.330.267 199.809 2.144.616 I Chi đầu tư phát triển 524.660 363.613 301.958 61.655 161.047 1 Chi đầu tư cho các dự án 516.660 355.613 301.958 53.655 161.047 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 55.000 55.000 55.000 - Chi khoa học và công nghệ 7.000 7.000 Trong đó: Chia theo nguồn vốn 0 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 78.000 7.800 7.800 70.200 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 15.000 15.000 15.000 - Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.700 8.000 6 . 700 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 8 . 000 8 . 000 8 . 000 3 Chi đầu tư phát triển khác 0 II Chi thường xuyên 3.066.701 1.128.475 1.027.149 101.326 1.938.226 Trong đó: 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.231.293 220.112 209.277 10.835 1.011.181 2 Chi khoa học và công nghệ 12.066 12.066 9.993 2.073 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.160 1.160 1.160 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 V D ự phòng ngân sách 81.171 35.828 35.828 45.343 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.177.931 1.106.917 134.578 972.339 71.014 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 496.171 496.171 0 496.171 0 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo b ề n vững 283.471 283.471 283.471 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 212.700 212.700 212.700 II Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 681.760 610.746 134.578 476.168 71.014 Biểu mẫu số 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng S T T Tên đ ơn vị T ổ ng dự toán giao cho đơn vị Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và g ia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đ ả m xã hội Chi thường xuyên khác Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định Tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên Ghi chú Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỔNG SỐ 1.161.727 232.312 10.543 21.935 14.950 382.066 34.154 21.664 5.783 13.466 157.469 26.173 62.470 255.418 11.506 461 18.074 4.658 A Kh ố i quản lý nhà nước, sự ngh i ệp 804.726 224.449 10.543 0 2.042 199.218 23.799 21.664 5.783 13.266 113.711 26.173 62.470 178.745 11.506 0 15.730 3.674 1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc K ạ n 27.701 2.715 24.986 893 351 (1) 2 Sở Nội v ụ 14.699 49 708 13.942 317 79 (2) 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.877 333 5.544 223 45 (3) 4 Sở Tài chính 16.806 5.697 11.109 306 139 (4) 5 Sở Tư pháp 10.602 455 10.147 355 122 (5) 6 Sở Giao thông Vận tải 32.490 631 24.476 24.476 7.383 673 111 (6) 7 Sở Xây dựng 6.346 1.028 5.318 157 31 (7) 8 Sở Công Thương 8.521 4.065 4.456 136 32 (8) 9 Sở Văn hóa Thể thao và DL 31.343 160 19.170 0 5.783 1.182 5.048 960 192 (9) 10 Sở Lao đ ộ ng TB & XH 20.066 1.080 7.480 11.506 281 68 (10) 11 Sở Khoa học và Công ngh ệ 14.852 10.543 4.309 187 34 (11) 12 Sở Nông nghiệp & PTNT 77.837 36.974 36.974 40.863 1.296 432 (12) 1 3 Sở Tài nguyên & Môi trường 35.260 4.213 25.496 25.496 5.551 1.050 210 (13) 14 Sở Y tế 211.018 4.322 199.058 7.638 4.736 948 (14) 15 Sở Giáo dục Đào tạo 198.776 192.155 6.621 2.451 496 (15) 16 Sở Thông tin và Truyền thông 11.640 3.921 4.270 3.449 209 42 (16) 17 Thanh tra nhà nước 5.044 5.044 92 12 (1 7 ) 18 Đài Phát thanh truyền hình 21.664 21.664 246 98 (18) 10 Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể 13.877 9.053 4.824 1.697 236 47 (19) 20 Trường Cao đẳng C ộ ng đồng 10.690 10.690 173 35 (20) 21 Ban Dân t ộ c 5.011 5.011 64 13 (21) 22 Ban QLDA các khu công nghiệp 2.933 1.116 1.817 72 14 2 3 Ban An toàn giao thông 1.411 1.411 59 12 (22) 24 Trường Cao đẳng nghề Dân t ộ c n ội trú 17.233 17.233 521 104 (23) 2 5 Văn phòng điều phối xây dựng NTM và Giảm nghèo 3.029 3.029 37 7 (24) B Khối Đảng 62.894 5.297 0 0 0 0 10.355 0 0 0 0 0 0 47.242 0 0 1.677 547 1 Văn phòng T ỉ nh ủy 57.597 10.355 47.242 1.584 528 (25) 2 Trường chính trị 5.297 5.297 93 19 (26) C Các tổ chức CT-XH 20.103 500 0 0 19.603 0 0 625 129 1 Tỉnh đoàn 4.028 4.028 140 31 (27) 2 H ộ i Liên hi ệ p Ph ụ nữ t ỉ nh 4.217 4.217 107 21 (28) 3 Ủy ban M ặ t tr ậ n tổ quốc t ỉ nh 5.312 5.312 203 41 (29 ) 4 H ộ i Nông dân t ỉ nh 4.591 500 4.091 104 21 (30) 5 H ội c ự u chiến binh tỉnh 1.955 1.955 71 15 (31) D Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp 11.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 0 0 9.828 0 0 42 8 1 Hội chữ thập đỏ 1.022 1.022 (32) 2 Hội Đông y 1.501 640 861 (33) 3 Liên minh các HTX 2.731 1.000 1.731 42 8 (34) 4 H ộ i Văn h ọ c Ngh ệ thuật 1.935 1.935 (35) 5 H ộ i nhà báo 860 860 (36) 6 Hội Luật gia 315 315 (37) 7 H ộ i Khuyến học t ỉ nh 460 460 (38) 8 Hội C ự u TNXP t ỉ nh 432 432 (39) 9 Hội Bảo trợ người TT & TEMC 392 392 (40) 10 Hội nạn nhân chất độc da cam 823 823 (41) 11 H ộ i Người cao tuổi tỉnh 278 278 (42) 12 Liên hiệp các hội khoa học 639 639 (43) 13 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 80 80 E Chi An ninh - Quốc phòng 37.609 2.566 0 21.935 12.908 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 300 1 Bộ chỉ huy quân sự t ỉ nh 24.511 2.566 21.935 10 150 (44) 2 Công a n t ỉ nh 13.098 12.898 200 150 (45) F Các đơn vị khác 224.927 0 0 0 0 182.848 0 0 0 0 41.618 0 0 0 0 461 1 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội t ỉ nh Bắc Kạn 3.000 3.000 (46) 2 Bảo hiểm xã hội t ỉ nh B ắ c K ạ n 182.848 182.848 (47) 3 Quỹ Bảo trì đường bộ t ỉ nh Bắc Kạn 26.088 26.088 (48) 4 Công t y Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn 90 90 (49) 5 Công ty tr ách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc K ạ n 10.570 10.570 (50) 6 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BK 1.526 1.526 (51) 7 Hợp tác xã Thắng Lợi 33 33 (52) 8 Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm 28 28 (53) 9 Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường 52 52 (54) 10 Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn 111 111 (55) 11 Công ty Điện lực Bắc Kạn 21 21 (56) 12 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 27 27 (57) 13 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc K ạ n 10 10 (58) 14 Viễn thông Bắc Kạn 21 21 (59) 15 Liên Đoàn lao động t ỉ nh Bắc K ạ n 370 370 (60) 16 Bưu Đi ệ n t ỉ nh Bắc K ạ n 12 12 (61) 17 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn V iệt Nam Chi nhánh t ỉ nh Bắc Kạn 120 120 (62) Ghi chú : - Các khoản chi nhiệm vụ, chi khác thuộc các lĩnh vực nêu trên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) đã tính giảm trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (18.074 triệu đồng) theo quy định do trung ương đã cắt gi ả m 10% chi thường xuyên của t ỉ nh; đồng thời giảm trừ tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh 4.658 triệu đồng). - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được thuyết minh tại Phụ biểu số 01. Biểu mẫu số 37a GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng TT D anh mục công tr ì nh Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ trươ n g của UBND Tỉnh T ổ ng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2018 Kế hoạch 2019 Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2019 (%) Chủ đầu tư Tổng cộng 15.333 5.226 8.347 1 Tr ả nợ quyết toán 6.533 5.226 1.307 1.1 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Bắc Kạn 2018 Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 2.000 1.600 400 100 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.2 Cải t ạ o, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính Thành phố Bắc Kạn 2018 Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 4.533 3.626 907 100 Sở Tài chính 2 Công trình khởi công mới 8.800 0 7.040 2.1 Kinh phí khắc phục sạt l ở do mưa bão tuyến đường vòng quanh hồ Vườn Quốc gia Ba Bể 2019 Công văn số 6432/UBND-XDCB ngày 12/11/2018 800 640 80 Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể 2.2 Kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở di tích lịch sử nhà máy in tiền 2019 Công văn số 5966/UBND-THVX ngày 23/10/2018 5.800 4.640 80 Sở Tài chính 2.3 Kinh phí sửa chữa Phòng làm việc của Sở Tài nguyên Môi t rư ờng 2019 500 400 80 Sở Tài nguyên Môi trường 2.4 Kinh phí xử lý khí thải Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 2019 900 720 80 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 2.5 Cải t ạ o, sửa chữa trụ sở làm việc của Hội đông y 2019 Công văn số 2417/UBND-THVX ngày 15/5/2018 800 640 80 Hội Đông y Ghi chú: Kế hoạch v ố n năm 2019 ở trên của chủ đầu tư đã được tổng hợp vào Biểu số 37 Biểu mẫu số 38 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Trong đ ó Chươ n g trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước T ổ ng s ố Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn t rong nước Vốn ngoài nước A B 1 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+1 5 12=13+ 14 13 14 15=16+ 17 16 17 T Ổ NG S Ố 496.171 379.597 116.574 283.471 221.397 221.397 62.074 62.074 212.700 158.200 158.200 0 54.500 54.500 Phân bổ trong năm 2019 496.171 379.597 116.574 283.471 221.397 221.397 62.074 62.074 212.700 158.200 158.200 54.500 54.500 Biểu mẫu số 39 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân c ấp Chia ra Số bổ sung cân đ ố i từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện c ả i cách tiền lương Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đ ố i NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 TỔNG SỐ 342.400 325.255 134.000 208.400 191.255 1.641.792 143.919 0 2.110.966 1 Thành phố Bắc Kạn 114.000 106.730 6.010 107.990 100.720 132.284 10.356 249.370 2 Huyện Bạch Thông 13.330 12.070 3.630 9.700 8.440 176.899 22.426 211.395 3 Huyện Chợ Mới 14.600 13.375 3.425 11.175 9.950 198.138 9.727 221.240 4 Huyện Chợ Đồn 124.600 123.140 98.880 25.720 24.260 191.849 5.128 320.117 5 Huyện Na Rì 18.350 17.300 4.350 14.000 12.950 274.991 32.503 324.794 6 Huyện Ngân Sơn 15.220 13.660 6.605 8.615 7.055 183.326 26.666 223.652 7 Huyện Ba B ể 32.500 30.180 9.210 23.290 20.970 273.396 20.692 324.268 8 Huyện Pác Nặm 9.800 8.800 1.890 7.910 6.910 210.909 16.421 236.130 Biểu mẫu số 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương T ổ ng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương T ổ ng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tổng số Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề A B 1=2+10 2=3+6+8 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10=11+12+13 11 12 13 T Ổ NG SỐ 2.215.630 2.110.966 154.347 84.147 70.200 1.911.276 1.044.057 45.343 0 104.664 0 97.964 6.700 1 Thành phố Bắc Kạn 256.802 249.370 62.005 14.755 47.250 182.083 78.557 5.282 7.432 7.432 0 2 Huyện Bạch Thông 223.987 211.395 9.729 8.199 1.530 197.087 98.339 4.579 12.592 11.592 1.000 3 Huyện Chợ Mới 230.138 221.240 8.957 6.887 2.070 207.426 107.259 4.857 8.898 8.198 700 4 Huyện Chợ Đồn 334.939 320.117 19.069 14.569 4.500 294.072 152.907 6.976 14.822 13.822 1.000 5 Huyện Na Rì 341.326 324.794 16.444 13.744 2.700 301.499 167.361 6.851 16.532 15.532 1.000 6 Huyện Ngân Sơn 239.675 223.652 9.451 9.001 450 209.454 125.753 4.747 16.023 15.023 1.000 7 Huyện Ba B ể 337.902 324.268 16.411 7.411 9.000 300.837 176.448 7.020 13.634 12.634 1.000 8 Huyện Pác Nặm 250.861 236.130 12.281 9.581 2.700 218.818 137.433 5.031 14.731 13.731 1.000 Biểu mẫu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng s ố Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ A B 1=2+3 2 3 T Ổ NG SỐ 104.664 97.964 6.700 1 Thành phố Bắc Kạn 7.432 7.432 0 2 Huyện Bạch Thông 12.592 11.592 1.000 3 Huyện Chợ Mới 8.898 8.198 700 4 Huyện Chợ Đồn 14.822 13.822 1.000 5 Huyện Na R ì 16.532 15.532 1.000 6 Huyện Ngân Sơn 16.023 15.023 1.000 7 Huyện Ba Bể 13.634 12.634 1.000 8 Huyện Pác Nặm 14.731 13.731 1.000 Phụ lục số 01 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH GIAO CHI TIẾT THEO NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH (Chi tiết Biểu mẫu số 37) ĐVT: Triệu đồng Số ghi chú Đơn vị Nội dung nhiệm vụ Kinh phí 1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn 12.773 1.1 Văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh 5.087 Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh 860 Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 1.997 Kinh phí hoạt động của các Ban 1.384 Kinh phí tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh 846 1.2 Văn phòng UBND tỉnh 5.575 Tổ chức cuộc họp làm việc với các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện thành phố 400 Các hoạt động của Thường tr ực UBND tỉnh 1.399 Xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ tài liệu của cơ quan chủ đề án 528 Thăm hỏi động viên các gia đình chính sách 70 Các nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp, tiếp khách đoàn vào thăm và làm việc tại tỉnh 1.617 Kinh phí phục vụ bộ phận thủ tục hành chính tỉnh 308 Kinh phí duy trì trang web của t ỉ nh 733 Sửa chữa xe ô tô 266 In ấn phát hành công báo 254 1.3 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội KP đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội 2.111 2 Sở Nội vụ 7.048 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 300 Chi thực hiện nhiệm vụ về tổ chức biên chế; Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ số 158/NĐ-CP và tập huấn công tác hội 232 Công tác thanh niên, công tác thanh tra và các hoạt động khác 179 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bắc Kạn 3.100 Công tác thi đua khen thư ở ng 2.730 Công tác tôn giáo 271 Các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ 146 Sửa chữa lớn một xe ô tô 90 3 Sở Kế hoạch và Đầu t ư 1.097 Các nhiệm vụ của cơ quan tổng hợp 550 Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của t ỉ nh 198 Hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2018, triển khai Luật HTX và các chính sách mới 158 Sửa chữa, mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc 101 Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của ngành; Chi phục vụ hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư 90 4 Sở Tài chính 8.874 Xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm để giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân; Hội đồng thẩm định phương án giá đất cụ thể của tỉnh; Thẩm định giá trang thiết bị cho toàn tỉnh 520 Tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn ngành tài chính 500 Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành và quyết toán ngân sách theo Luật Ngân sách năm 2015 1.477 Chi khảo sát xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên 100 Trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra 250 Các nhiệm vụ của cơ quan tổng h ợp 480 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính 907 Kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở di tích lịch sử nhà m á y in tiền 4.640 5 Sở Tư pháp 2.997 Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật) 518 Công tác xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản QPPL 178 Công tác quản lý, xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật 167 Công tác Bổ trợ tư pháp (Bao gồm cả kinh phí hỗ trợ Đoàn Luật sư) 180 Công tác Hành chính tư pháp 125 Kinh phí sửa chữa 02 xe ô tô; Kinh phí mua biểu mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch cho các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh; Công tác thanh tra, kiểm tra 227 Các nhiệm vụ của Trung t â m trợ giúp Pháp lý 793 Sửa chữa Trụ sở Sở Tư pháp (phần bổ sung) 98 Kinh phí trợ giúp pháp lý (nguồn trung ương bổ sung) 614 Thuê trụ sở của Phòng Công chứng số 2; số 3 và thực hiện các nhiệm vụ khác 97 6 Sở Giao thông V ậ n tải 26.273 Phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe và cấp đổi giấy phép lái xe 800 Mua máy in 02 mặt phục vụ cấp, đổi GPLX 290 Mua sắm trang phục thanh tra giao thông 76 Duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ và đối ứng cho dự án LRAMP 23.300 Kinh phí phục vụ công tác cắm phao tiêu, biển báo tuyến đường thủy nội địa 400 Quy hoạch các điểm đầu nối vào quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn 100 Trật tự an toàn giao thông 631 Kiểm tra tải trọng xe lưu động 676 7 Sở Xây dựng 1.477 Kinh phí thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 04/10/2018 114 Thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành 335 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 850 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 (trả nợ quyết toán); Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 (trả nợ quyết toán) 134 Ki nh phí t hực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 19/10/2016; 44 8 Sở Công Thương 3.452 K inh phí thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản vận chuy ể n tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống came r a giám sát trên địa bàn tỉnh 1.290 Trả nợ quyết toán các dự án: Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, có xét đến 2035; Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 622 Trả nợ quyết toán Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025,có xét đến 2 0 30 174 Hoạt động Khuyến công 523 Hoạt động Xúc tiến thương mại 153 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 31 Duy trì bản tin và trang Web của ngành 100 Ban hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển Thương mại điện tử; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Kinh phí thanh tra, kiểm tra liên ngành; Tổ chức chương trình hư ở ng ứng chiến dịch “ Giờ trái đất 2019 ” 164 Tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm nông sản Bắc Kạn ” theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND 236 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/04/2018; Thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 109 Sửa chữa xe ô tô 50 9 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 14.215 Các hoạt động phát triển du lịch 481 Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng 656 Các hoạt động văn hóa khác 565 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 1.683 Các nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa 1.983 Các nhiệm vụ của Đoàn Nghệ thuật dân tộc 2.293 Các nhiệm vụ của Thư viện tỉnh 362 Các nhiệm vụ Bảo tàng t ỉ nh 225 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng ch ố ng ma t ú y) 10 Đ ăng cai tổ chức Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I, năm 2019 1.540 Đ ăng cai vòng chung kết Giải vô địch bóng chuyền hạng A toàn quốc 216 Các hoạt động thể dục thể thao 2.591 Xúc tiến du lịch 490 Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Bắc Kạn 1.000 Sửa chữa lớn 02 xe ô tô 120 10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 6.901 Chính sách người có công với cách mạng 403 Công tác lao động việc làm, quản lý dạy nghề 226 Công tác bảo trợ xã hội, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 404 Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 169 N hiệm vụ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 613 Chăm sóc bảo vệ trẻ em 486 Kinh phí cai nghiện tập trung của cơ sở c a i nghiện 1.307 Kinh phí đưa người có công đi thăm quan trong thời gian điều dưỡng của Trung tâm Điều dưỡng người có công 770 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 30 Kinh phí nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1.269 Kinh phí tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và thu thập tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm 195 Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 19 Kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016- 2020 940 Kinh phí sửa chữa xe ô tô 70 11 Sở Khoa học và Công nghệ 8.937 Công tác thẩm định tài chính các nhiệm vụ khoa học công nghệ, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các đề tài dự án 84 Công tác thông tin khoa học và Công nghệ 233 Hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ 40 Kinh phí xây dựng hệ sinh thái kh ở i nghiệp 124 Họp hội đồng KHCN, hội đồng chuyên ngành các tiểu ban, hoạt động liên quan đề tài dự án và quản lý khoa học công nghệ cấp huyện 432 Hoạt động thanh t ra khoa học công nghệ 60 Kinh phí xây dựng ISO xã phường thị trấn năm 2019 484 Nhiệm vụ khác của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 127 Nhiệm vụ của Trung tâm ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 315 Các Đề tài dự án chuyển tiếp và đề tài dự án mới 6.488 Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ một số Đề tài, dự án khoa học công nghệ 550 12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20.595 Quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2018 theo NĐ số 35/2015/NĐ-CP 6.391 Thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão 670 Thực hiện chương trình Bảo vệ vật nuôi, phòng chống dịch lở mồm Long móng, phòng dịch cúm gia cầm, thủy sản, lực lượng xử phạt VPHC lĩnh vực thú y 2.411 Tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh; Phân tích mẫu giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 132 Kiểm tra, tuyên truyền, thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản 317 Mua trang phục ngành kiểm lâm 1.056 Trực chỉ đạo PCCCR 6 tháng mùa khô 2.500 Cập nhật diễn biến rừng 412 Quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.382 Sửa chữa lớn 06 xe ô tô (Chi cục Kiểm lâm 04 xe, Chi cục Chăn nuôi - Thú y 01 xe; Chi cục Trồng tr ọt và Bảo vệ thực vật 01 xe) 400 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 400 CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống nhân dân 1.000 Các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 1.524 13 Sở Tài nguyên và Môi trường 22.777 Điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh 1.000 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì 9.500 Xây dựng CSDL đất đai thành phố Bắc Kạn 3.600 Đăng ký đất đai cấp giấy CNQSD đất, quyền sử dụng đất 1.100 Kiểm kê đất đai năm 2019 2.000 Xây dựng bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 500 Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu đất đai t ỉ nh Bắc Kạn 1.000 Sửa chữa hệ thống báo cháy tự động kho lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin 132 Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2020 132 Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc K ạn 836 Mua , lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt cho huyện Bạch Thông 950 Quan trắc môi trường t ỉ nh 774 K iểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường 484 Kinh phí sửa chữa Phòng làm việc của Sở Tài nguyên Môi trường 400 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; Điều tra, khảo sát xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 211 Duy trì hoạt động phòng thí nghiệm và nâng cao năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường 158 14 S ở Y tế 51.382 Thù lao chuyên trách dân số 2.277 Thù lao cộng tác viên dân số 4.977 Phụ cấp nhân viên Y tế thôn bản 13.992 Phụ cấp trực tuyến xã 1.905 Kinh phí bảo vệ sức khỏe cho đối tượng chính sách 52 Kinh phí trang bị máy móc, thiết bị hỗ trợ trạm chuẩn Quốc gia về y tế xã 8.000 Vật tư tiêu hao của Y tế thôn bản 280 Công tác an toàn thực phẩm 50 Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số 1.000 Kinh phí mua vacxin dại cho người nghèo 500 Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính 214 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 25 Đề án “ Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 ” 1.330 Kinh phí xây dựng Hệ thống xử lý chất thải Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 720 Kinh phí mua máy X quang của TTYT huyện Chợ Đồn 1.200 Đối ứng các dự án 582 Các nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành Y tế 5.425 Đào tạo cập nhật kiến thức về YTDP, đào tạo liên tục 396 Đào tạo y tế cơ sở và y t ế thôn bản, đào tạo theo số kíp 652 Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2019 6.655 Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - D â n số năm 2019 730 Kinh phí sửa chữa xe ô tô 420 15 Sở Giáo dục và Đào tạo 59.338 Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 33.525 Bồi dư ỡ ng chuyên môn, nghiệp vụ theo NĐ 61/2006/NĐ-CP 632 Đào tạo cử tuyển 275 Chế độ học sinh trường khuyết tật 1.171 Hỗ trợ học sinh theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP 16.459 Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP 1.936 Hỗ trợ học sinh theo Nghị quyết 54/NQ-HĐND 271 Hoạt động chuyên môn và chế độ học bổng HS của trường Chuyên 640 Kinh phí vận chuyển gạo cho các trường học 140 Hoạt động chuyên môn của bậc học mầm non 182 Hoạt động chuyên môn của bậc học tiểu học 171 Hoạt động chuyên môn của bậc học trung học cơ sở 372 Hoạt động chuyên môn của bậc học trung học phổ thông; Hội thi thể thao học sinh PT năm 2019; Hội thao GDQPAN cấp tỉnh 719 Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục và tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 1.595 Kinh phí hoạt động thanh tra 150 Thực hiện “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thi ế u niên và nhi đồng ” 81 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm) 10 Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số 252 Thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia; Bồi dưỡng chuyên môn cho GV phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” 296 Kinh phí sửa chữa l ớn xe ô tô 70 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chung của ngành 391 16 Sở Thông tin và truyền thông 6.245 Hoạt động Báo chí - Xuất bản, công tác thông tin đối ngoại 272 Hoạt động Bưu chính viễn thông và hoạt động khác 104 Các hoạt động Công nghệ thông tin 923 Thuê dịch vụ CNTT phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao 731 Thuê dịch vụ Wifi công cộng 1.005 Thuê dịch vụ phần mềm quản lý thông tin cán bộ 1.800 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm) 10 Thuê dịch vụ đánh giá và giám sát an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng 200 Cập nhật, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0 300 Xây dựng phần mềm tổng hợp, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp 200 Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 700 17 Thanh tra Nhà nước 373 Trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra 171 Trang phục ngành thanh tra và hoạt động của các đoàn thanh tra 202 18 Đài Phát thanh truyền hình 6.410 Thuê phát sóng kênh truyền hình BK lên vệ tinh 2.900 Đề án số hóa kênh truyền hình Bắc Kạn 3.500 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng ch ố ng tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 19 Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể 4.822 Trang phục kiểm lâm và công cụ hỗ trợ 104 Quản lý, bảo vệ rừng và Phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.040 Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng 684 Bảo dưỡng tuyến đường theo QĐ số 77/QĐ-UBND của UBND tỉnh 297 Kinh phí khắc phục sạt lở do mưa bão tuyến đường vòng quanh hồ Vườn Quốc gia Ba Bể 640 Thực hiện các nhiệm vụ khác 57 20 Trường Cao đẳng cộng đồng 1.668 Chính sách trợ cấp xã hội 168 Thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg 1.500 21 Ban Dân tộc 2.790 Tuyên truyền, kiểm tra, tổng hợp các chính sách dân tộc, quản lý chương trình 135 176 Thực hiện các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.642 Thực hiện Đề án “ Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 47 Thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh 127 Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết 280 Tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ ba năm 2019 theo Công văn số 4760/UBND-THVX ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần 3 năm 2019 519 22 Ban An toàn giao thông 1.070 Các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông; Giám sát, kiểm tra Trạm cân tải trọng xe lưu động 860 Mua cân xách tay điện tử cho huyện Chợ Mới 210 23 Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú 10.538 Chính sách trợ cấp xã hội 551 Thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg 4.290 Hoạt động giáo dục nghề nghiệp 5.000 Kinh phí đ ố i ứng Dự án VIE/034 697 24 Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và Giảm nghèo 1.471 Kinh phí tư vấn đề án “ Mỗi xã phường một sản phẩm ” 966 Kinh phí qu ả n lý và triển khai thực hiện Đề án OCOP 425 Kinh phí thu thập và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội 80 25 Tỉnh ủy Bắc Kạn 13.852 Hoạt động của Thường trực 1.584 Hoạt động đối ngoại của Thường trực 792 Đề án “mật” và Đề án “Dân vận khéo” 488 Khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng BVSK 870 Huy hiệu Đảng 3.000 Kinh phí khen thưởng 300 Chi các chế độ chính sách 310 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy của Ban Dân vận: 10 trđ, Báo Bắc Kạn: 10 trđ) 20 Xây dựng cuốn lịch sử t ỉ nh Bắc Kạn giai đoạn 1900-2020 1.320 Các nhiệm vụ của các Ban thuộc khối Đảng 4.168 Dự phòng ngân sách Đảng 1.000 26 Trường chính trị 1.067 Kinh phí các lớp Cao cấp LLCT và lớp Trung cấp LLCT tại chức tại Trường, năm học 2018-2020 697 Hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ lớp học, nhà ký túc xá 170 Nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường và xuất bản bản tin 70 Sửa chữa lớn hai xe ô tô 130 27 Tỉnh đoàn 789 Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 310 Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; Giám sát Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Xây dựng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động kiểu mẫu; Hội thi “ Nghi thức đội - Chỉ huy đội giỏi ” ; Hội thi “ Nghi thức đội - Chỉ huy đội giỏi ” 214 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 Thuê hợp đồng bảo vệ khu di tích lịch sử Nà Tu; Hoạt động giúp đỡ cán bộ đoàn cơ sở năng lực yếu; Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên học tốt toàn quốc 105 Chương trình giao lưu nghệ thuật-Chào xuân 2019; Tổ chức sân chơi cuối tuần dành cho thanh thiếu nhi các xã vùng sâu; Liên hoan dân vũ thanh thiếu nhi chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp TNVN 150 28 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 544 Xây dựng chuyên mục “ Phụ nữ và cuộc sống ” phóng sự gương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua của Hội phát sóng hàng tháng trên Đài PTTH t ỉ nh; Xây dựng trang báo nhân dịp kỷ niệm 8/3; 20/10 đăng trên Báo Bắc Kạn; Duy trì hoạt động đường dây nóng và phòng tư vấn phòng chống bạo lực gia đình 52 T ổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ- B CH ngày 19/02/2014 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam; Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình giúp cán bộ hội cơ sở còn hạn chế về năng lực. 44 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma t úy ) 10 Kinh phí sửa chữa lớn 02 xe ô tô 140 Thực hiện Đề án 938 và 939 298 29 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1.752 Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri ĐBQH và HĐND tỉnh 64 D uy trì bản tin công tác mặt trận và các đoàn thể tỉnh 178 Chuyên mục “ Đại đoàn kết toàn dân tộc ” phát trên sóng PTTH tỉnh và trên trang Báo Bắc Kạn; Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” 81 Tổ chức các hội thảo phản biện; Chủ trì phối hợp với các đoàn thể giám sát tổ chức các cuộc giám sá t 149 Tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ t ỉ nh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 -2024 620 Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nghị quyết Đại hội MTTQ t ỉ nh Bắc Kạn khóa VI, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 32 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm: 10 trđ , phòng chống ma túy: 25 trđ) 35 Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” năm 2018; Kinh phí hoạt động của Ban vận động Quỹ “ Vì người nghèo ” t ỉ nh 71 Kinh phí cho Hội đồng tư vấn theo Thông tư 35/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính; Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng theo Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND (các bà mẹ VN anh hùng, các chức sắc, chức việc...); Kinh phí phục vụ hoạt động cho UV UB MTTQ t ỉ nh; Kinh phí khen thưởng theo thông tư 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 378 Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217/Q Đ -TW và Quyết định số 218/Q Đ -TW của Bộ Chính trị; Hội nghị đánh giá sơ kết 01 năm về giúp đỡ cán bộ MTTQ và các đoàn thể cấp cơ sở; 56 Xây dựng cuốn tài liệu hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quy trình tổ chức thực hiện của MTTQ và các đoàn thể cấp xã, thôn, tổ; Duy trì mô hình giúp cán bộ MTTQ cơ sở có năng lực hạn chế 88 30 Hội Nông dân tỉnh 778 Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500 Sửa chữa xe ô tô 70 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm) 10 Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi t ỉ nh Bắc Kạn l ầ n thứ VIII giai đoạn 2016-2019 87 Một số nhiệm vụ của Hội nông dân 111 31 Hội Cựu chiến binh tỉnh 319 Giám sát tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 12 Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh t ỉ nh Bắc K ạn 119 Giúp đỡ cán bộ hội cơ sở tr ở thành tấm gương cán bộ năng động 15 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh; k ỷ niệm 40 năm chiến thắng biên giới; các hoạt động kỷ niệm 65 chiến thắng Điện biên phủ 163 32 Hội Chữ thập đỏ 174 Thực hiện công tác t uyê n truyền, hiến máu tình nguyện 100 Công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, hoạt động nhân đạo và chăm sóc nhân dân 41 Chuyên mục “Truyền hình nhân đạo” và thực hiện các nhiệm vụ khác 33 33 Hội Đông y 719 Xuất bản Bản tin Đông y 30 Tập huấn kỹ thuật, quy trình trồng dược liệu và thu hái chế biến bảo quản cây thuốc 49 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Hội đông y 640 34 Liên minh các HTX 1.454 Tổ chức hội nghị gặp mặt các Hợp tác xã 57 Thực hiện triển khai đề án xây dựng HTX kiểu mới giai đoạn 2016-2020 397 Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX 1.000 35 Hội Văn học nghệ thuật 1.070 Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506 Hỗ trợ từ nguồn Trung ương bổ sung 470 Kinh phí xuất bản tạp chí Văn nghệ Ba Bể; Triển khai cuộc thi: Sáng tác Văn học nghệ thuật về đề tài “ Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới ” 94 36 Hội Nhà báo 453 Xuất bản bản tin Người làm báo 270 Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao (nguồn Trung ương bổ sung) 90 Các nhiệm vụ của Hội Nhà báo 93 37 Hội Luật gia Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục PL và trợ giúp PL năm 2018 60 38 Hội Khuyến học 179 Xuất bản Bản tin Khuyến học; Hợp đồng tuyên truyền với Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Kạn 72 Thực hiện các hoạt động góp phần nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài; Tổ chức tiếp nhận, trao học bổng, triển khai các nguồn tài trợ cho địa phương cơ sở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập và các nhiệm vụ khác 107 39 Hội Cựu TNXP 163 Tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, sơ kết, tổng kết công tác, giao ban cụm thi đua 6 tỉnh Việt Bắc, Tham dự các hoạt động do Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động. 65 Tổ chức Gặp mặt tri ân cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu thời kỳ ch ố ng P háp (1950-1954) - Nhân ngày truyền thống thanh niên xung phong 15/7/2019; Tổ chức đưa, đón đoàn thân nhân, gia đình liệt sỹ Cựu Thanh niên xung phong đi xét nghiệm ADN để tìm kiếm thân nhân Mộ liệt sỹ Vô Danh; KP tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường l ố i của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 98 40 Hội Bảo trợ NTT&TMC 45 Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 35 Kinh phí họp BCH, BTV, sơ kết, tổng kết theo quy định tại Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động 10 41 Hội Nạn nhân chất độc da cam 578 Tổ chức đưa nạn nhân CĐDC đi nuôi dưỡng, xông hơi, giải độc, phục hồi chức năng 499 Tổ chức Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin t ỉ nh Bắc K ạn khoá III nhiệm kỳ 2019-2024 50 Kinh phí họp BCH, BTV, sơ kết, tổng kết theo quy định tại Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động; Mua tạp chí da cam hàng tháng; Thực hiện các nhiệm vụ khác 29 42 Hội Người cao tuổi 36 In giấy mừng thọ cho các cụ 90 tuổi để cấp cho các cơ sở trong tỉnh và các hoạt động của Hội 26 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm) 10 43 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 366 Đại hội đại biểu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019-2024 44 Kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 22 Hội thi sáng tạo kỹ thuật t ỉ nh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2019 300 44 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 24.511 Đào tạo sĩ quan dự bị 538 Đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở 2.028 Đảm bảo trang phục dân quân tự vệ 5.330 Đảm bảo công tác huấn luyện dự bị động viên 4.919 Đảm bảo công tác chuẩn bị động viên 3.000 Hỗ trợ kho vũ khí đạn C29 thực hiện các nhiệm vụ: Sửa chữa đường nước cứu hỏa, khoan giếng nước phục vụ công tác cứu hỏa, xây nhà ăn cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện diệt phòng chống m ố i kho vũ khí đạn. 1.200 Bảo dưỡng sửa chữa đường bộ 36,639 KM 800 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 Sửa chữa, bảo quản định kỳ xe niêm cất phục vụ hoạt động quốc phòng QSĐP (theo VB 2797/CVLT-BQP-BTC ngày 10/9/2012) và đồng bộ hóa xe BTR-152 theo chỉ đạo của Bộ QP, bảo đảm quân khí cho các địa phương 890 KP tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ C hí Minh; Tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; Hội nghị gặp mặt cán bộ cao cấp đã ngh ỉ hưu trên địa bàn; Tham gia Đại hội thi đua quyết thắng Quân Khu 1 giai đoạn 2014-2019; Hội thao TDTT quốc phòng của tỉnh 379 Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ngân Sơn và diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Chợ Đồn 700 Kinh phí xây dựng cuốn Lịch sử Bộ Chỉ huy quân sự t ỉ nh Bắc Kạn giai đoạn 1947-2017. 300 Kinh phí mua quân trang cho quân dự bị động viên 598 Thực hiện quy chế quản lý, bảo vệ vùng CT229 105 KP thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quốc phòng do địa phương đảm bảo 3.714 45 Công an tỉnh 13.098 KP thực hiện nhiệm vụ toàn dân bảo vệ ANTQ và phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước 400 Kinh phí cho người có uy tín theo Chỉ thị số 06/CT-TTg 260 Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố 350 Đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang T rung Quốc; thực hiện KH 310/KH-UBND ngày 13/9/2016 về thực hiện Công ước Quốc tế chống bắt cóc con tin 390 Bảo vệ nhân quyền tỉnh Bắc Kạn 120 Thực hiện Đề án xây dựng, củng cố CAX giai đoạn 2014-2020 970 Đảm bảo trang phục trưởng, phó CAX đến niên hạn 2.450 Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn 802 Thực hiện thẩm t ra tiêu chuẩn chính trị (theo QĐ 57) 180 Hỗ trợ các chiến dịch đảm bảo ANTT 1.430 Thực hiện Ch ỉ thị 52 về việc đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu kiện tham mưu xử lý các vụ khiếu kiện đông người; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CT 52; Hội nghị tổng kết, hội thảo chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh; Hội nghị gặp mặt các chức sắc tôn giáo; Công tác đảm bảo an ninh các vấn đề xã hội 486 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống tội phạm: 370 trđ, phòng chống ma túy: 630 trđ) 1.000 Thực hiện Quy chế phối hợp CA=QS theo NĐ 77/2010/NĐ-CP; Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong vùng CT 229; hỗ trợ hoạt động tình báo (Ch ỉ thị 936/CT-TTg) công tác chống gián điệp, tình báo; Thực hiện KH 148/KH-UBND về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Chương trình giáo dục trẻ em làm trái pháp luật năm 2017 215 Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực an ninh do địa phương đảm bảo 485 KP phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện Chỉ thị 24/2013/CT-UBND về tổ chức thi hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn 160 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường 200 Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 3.200 46 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn Kinh phí ủy thác để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay. 3.000 47 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn Mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 182.848 48 Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương 26.088 49 Công ty c ổ phần đăng kiểm Bắc Kạn Kinh phí phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thu ậ t phương tiện giao thông 90 50 Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy l ợ i Bắc Kạn Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí 10.570 51 Công ty TNHH MTV Lâm nghi ệ p BK 1.526 Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS tại khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn. 216 Kinh phí hỗ trợ Công ty lâm nghiệp có rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg 1310 52 Hợp tác xã Thắng L ợ i Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS tại khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn. 33 53 Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm 28 54 Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường 52 55 Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn 111 56 Công ty Điện lực Bắc Kạn Phụ cấp dân quân tự vệ 21 57 Viện Ki ể m sát nhân dân tỉnh Phụ cấp dân quân tự vệ: 17 trđ, CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy): 10 trđ 27 58 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 59 Viễn thông Bắc Kạn Phụ cấp dân quân tự vệ 21 60 Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn 370 KP xây dựng v à triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ ” ; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); Tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động công đoàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc 350 Phụ trách nhiệm cấp ủy 10 CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy (KP phòng chống ma túy) 10 61 Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn Phụ cấp dân quân tự vệ 12 62 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chỉ nhánh t ỉ nh Bắc Kạn Kinh phí h ỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND: 120 - Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành 60 - Trang trại chăn nuôi lợn của ông Hà Sỹ Phúc 60