56/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 1 2 năm 201 7 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 7671/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 6.750.000 triệu đồng, gồm: 1. Thu nội địa: 6.250.000 triệu đồng a) Thu thuế, phí và lệ phí: 4.435.000 triệu đồng b) Thu đất, nhà: 850.000 triệu đồng c) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 50.000 triệu đồng d) Thu khác ngân sách: 248.000 triệu đồng đ) Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: 7.000 triệu đồng e) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 660.000 triệu đồng 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 500.000 triệu đồng Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018: 1. Thu ngân sách địa phương: 11.694.170 triệu đồng a) Thu hưởng theo phân cấp: 5.917.187 triệu đồng b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.543.983 triệu đồng - Bổ sung cân đối ngân sách: 4.208.732 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu: 1.335.251 triệu đồng c) Thu kết dư năm trước chuyển sang: 233.000 triệu đồng 2. Chi ngân sách địa phương: 11.588.170 triệu đồng a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 10.252.919 triệu đồng Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 1.920.110 triệu đồng - Chi thường xuyên: 7.826.146 triệu đồng Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.531.903 triệu đồng + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 36.288 triệu đồng b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.335.251 triệu đồng 3. Bội thu ngân sách địa phương (trả nợ vay) 106.000 triệu đồng (Đính kèm các Biểu 15, 16, 17 và 18) Điều 3. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2018: 1. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 5.787.192 triệu đồng a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 4.451.941 triệu đồng Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 1.702.386 triệu đồng - Chi thường xuyên: 2.389.377 triệu đồng Trong đó: + Ch i sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 678.787 triệu đồng + Ch i sự nghiệp khoa học và c ô ng nghệ: 36.288 triệu đồng b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.335.251 triệu đồng 2. Dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố: a) Thu ngân sách huyện, thành phố: 5.800.978 triệu đồng b) Chi ngân sách huyện, thành phố: 5.800.978 triệu đồng 3. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố: 2.888.163 triệu đồng (Đ í nh k è m các Biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42) Điều 4. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đến từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2017; thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. c) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán phải điều chỉnh giảm một số khoản chi hoặc trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán, địa phương cấp dưới. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và c ó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH đ ơn vị tỉnh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Trần Đức Quận Biểu s ố 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ư ớ c TH năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A TỔNG NGUỒ N THU NSĐP 10.031.789 12.150.649 11.694.170 -456.479 96,24 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.136.330 5.273.000 5.917.187 644.187 112,22 1 Thu NSĐP hưởng 100% 2.589.630 2.641.000 3.092.390 451.390 117,09 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.546.700 2.632.000 2.824.797 192.797 107,33 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.842.459 5.235.459 5.543.983 308.524 105,89 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.208.732 4.208.732 4.208.732 100,00 2 Thu bổ sung có mục tiêu 633.727 1 . 026.727 1.335.251 308.524 130,05 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 53.000 53.000 233.000 180.000 439,62 V Các kho ả n thu phải cấp lại và đóng góp khác 213.000 -213.000 VI Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 33.500 -33.500 VII Tạm thu, tạm vay 680.000 -680.000 VIII Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 662.690 -662.690 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.912.289 11.562.279 11.588.170 25.891 116,91 I Tổng chi cân đối NSĐP 9.278.562 9.511.746 10.252.919 741.173 110,50 1 Chi đầu tư phát triển 1.620.680 1.612.500 1.920.110 307.610 118,48 2 Chi thường xuyên 7 . 282.532 7.705.146 7.826.146 121.000 107,46 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 300 300 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 100,00 5 Dự phòng ngân sách 181.250 205.000 205.000 113,10 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 96.400 96.400 113.063 16.663 117,29 7 Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 96.400 -96.400 8 Chi từ nguồn kết dư 187.000 187.000 II Chi các chương trình mục tiêu 633.727 629.533 1.335 . 251 705.718 210,70 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 195.000 184.732 -10.268 93,19 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 435.503 434.533 604.119 169.586 138,72 3 Chi vốn trái phiếu Chính phủ 546.400 546.400 III Chi từ nguồn thu phải cấp lại 175.000 -175.000 IV Chi tạm ứng 906.000 -906.000 V Chi từ các nguồn khác 340.000 -340.000 VI Chi chuyển nguồn sang năm sau C Bội chi NSĐP/Bội chi NS Đ P 119.500 119.500 106.000 -13.500 88,70 D Chi trả nợ g ố c của NSĐP 119.500 119.500 106.000 -13.500 88,70 1 Từ nguồn vay đ ể trả nợ gốc 2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 119.500 119.500 106.000 -13.500 88,70 E Tổng mức vay của NSĐP 1.027.266 1.054.600 1.183.437 156.171 115,20 1 Vay đ ể bù đắp bội chi 1.027.266 1.054.600 1.183.437 156.171 115,20 2 Vay để trả nợ gốc Biểu s ố 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dun g Ước TH năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T Ổ NG THU NSNN 6.078.000 5.273.000 6.750.000 5.917.187 111,06 112,22 A THU NỘI ĐỊA 5.628.000 5.273.000 6.250.000 5.917.187 111,05 112,22 I Các kho ả n thu từ thuế, phí và lệ phí 3.924.000 3.634.865 4.435.000 4.181.408 113,02 115,04 1 Thu từ DNNN do trung ương quản lý 879.107 878.866 935.000 935.000 106,36 106,39 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 67.850 67.850 78.590 78.590 115,83 115,83 - Thuế tài nguyên 436.000 436.000 446.700 446.700 102,45 102,45 - Thuế giá trị gia tăng 375.015 375.015 409.710 409.710 109,25 109,25 - Thuế môn bài 1 1 - Thu khác 241 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 70.916 70.916 85.000 85.000 119,86 119,86 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.230 25.230 30.400 30.400 120,49 120,49 - Thuế tài nguyên 5.310 5.310 5.400 5.400 101,69 101,69 - Thuế giá trị gia tăng 39.288 39.288 49.200 49.200 125,23 125,23 - Thuế môn bài 25 25 - Thu khác 1.063 1.063 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 88.258 87.400 85.000 85.000 96,31 97,25 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.000 30.000 27.700 27.700 92,33 92,33 - Thuế giá trị gia tăng 30.600 30.600 27.400 27.400 89,54 89,54 - Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 4.000 4.000 4.700 4.700 117,50 117,50 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 22.800 22.800 25.200 25.200 110,53 110,53 - Thu khác 858 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.412.750 1.412.750 1.703.000 1.703.000 120,55 120,55 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 227.155 227.155 295.420 295.420 130,05 130,05 - Thuế tài nguyên 150.700 150.700 178.250 178 . 250 118,28 118,28 - Thuế giá trị gia tăng 951.611 951.611 1.149.680 1.149.680 120,81 120,81 - Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 56.569 56.569 65.590 65.590 115,95 115,95 - Thuế môn bài 299 299 - Thu khác 26.416 26.416 14.060 14.060 53,23 53,23 5 Thuế thu nhập cá nhân 544.270 544.270 551.000 551.000 101,24 101,24 6 Thuế bảo vệ môi trường 339.230 126.194 364.000 135.408 107,30 107,30 7 Lệ phí trước bạ 350.447 350.447 410.000 410.000 116,99 116,99 8 Thu phí, lệ phí 227.447 152.447 290.000 265.000 127,50 173,83 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.575 11.575 12.000 12.000 103,67 103,67 II Thu từ đất, nhà 815.000 815.000 850.000 850.000 104,29 104,29 1 Thu tiền sử dụng đất 590.000 590.000 586.000 586.000 99,32 99,32 2 Thu cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 30.000 30.000 42.000 42.000 140,00 140,00 3 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 195.000 195.000 222.000 222.000 113,85 113,85 III Thu từ hoạt động x ổ s ố kiến thiết 600.000 600.000 660.000 660.000 110,00 110,00 IV Thu cấp quyền khai thác khoáng s ả n 50.000 34.530 50.000 29. 77 9 100,00 86,24 V Thu khác ngân sách 232.000 181.605 248.000 189.000 106,90 104,07 Trong đó: 1 Các khoản thu khác tại xã 16.000 16.000 2 Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 55.000 55.000 VI Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN 7.000 7.000 7.000 7.000 100,00 100,00 B THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK 450.000 500.000 111,11 Biểu số 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.912.289 11.588.170 1.675.881 116,91 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.278.562 10.252.919 974.357 110,50 I Chi đầu tư phát triển 1.620.680 1.920.110 299.430 118,48 1 Chi từ nguồn ngân sách tập trung 620.180 738.110 117.930 119,02 Trong đó, chi từ nguồn v ố n ng â n sách huyện, xã 65.000 65.000 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 450.000 586.000 136.000 130,22 3 Chi từ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 480.500 554.000 73.500 115,30 Trong đó, chi từ nguồn tăng thu năm 2016 50.000 50.000 4 Chi từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 70.000 42.000 -28.000 60,00 II Chi thườ n g xuyên 7.282.532 7.826.146 543.614 107,46 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.350.000 3.531.903 181.903 105,43 2 Chi khoa học và công nghệ 36.117 36.288 171 100,47 III Chi trả nợ lãi các khoản chính quyền địa phương vay 300 300 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 0 100,00 V Dự phòng ngân sách 181.250 205.000 23.750 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 96.400 113.063 16.663 117,29 VII Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương 96.400 -96.400 0,00 VIII Chi từ nguồn kết dư 187.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 633.727 1.335.251 701.524 210,70 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 198.224 184.732 -13 . 492 93,19 1 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 92.900 110.500 17.600 118,95 2 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 105.324 74.232 -31.092 70,48 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 435.503 604.119 168.616 138,72 III Ch i vốn trái phiếu Chính phủ 546.400 C CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu s ố 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT' Nội dung Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh A B 1 2 3 A THU NG Â N SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.150.649 11.694.170 -456.479 B CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.511.746 11.588.170 2.076.424 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 119.500 106.000 - 13.500 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 1.054.600 1.183.437 128.837 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 323.500 204.000 -119.500 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 30,68 17,24 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 3 Vay trong nước khác 323.500 204.000 -119.500 II Tr ả nợ gốc vay trong năm 1 Theo nguồn vay 119.500 106.000 -13.500 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước - Vay trong nước khác 119.500 106.000 -13.500 2 Nguồn trả nợ 119.500 106.000 -13.500 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc - Bội thu ngân sách địa phương 119.500 106.000 -13.500 - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh III Tổng mức vay trong năm 425.466 425.466 1 Theo mục đích vay 425.466 425 . 466 - Vay bù đắp bội chi 425 . 466 425.466 - Vay trả nợ gốc 2 Theo nguồn vay 425.466 425.466 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 425.466 425.466 + Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 11 . 525 11.525 + Chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra 11.968 11.968 + Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại t ỉ nh Lâm Đồng 217.985 217.985 + Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 33.266 33.266 + Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, n â ng c ấ p và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc 150.722 150.722 - Vay trong nước khác IV Tổng dư nợ cuối năm 204.000 523.466 319.466 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 19,34 44,23 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 425.466 425.466 3 Vay trong nước khác 204.000 98000 -106.000 G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 300 300 Biểu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh Tuyệt đối T ươ ng đối (%) A B 1 2 3 4 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 7.578.762 8.781.355 1.202.593 115,87 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 2.683.303 3.004.372 321.069 111,97 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.842.459 5.543.983 701.524 114,49 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4 . 208 . 732 4.208.732 100,00 - Thu bổ sung có mục tiêu 633.727 1.335 . 251 701.524 210,70 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 53.000 233.000 180.000 439,62 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 7.459.262 8.675.355 1.216.093 116,30 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 5.015.410 5.787.192 771.782 115,39 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.443.852 2.888.163 444.311 118,18 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2 . 443 . 852 2.443.852 100,00 - Chi bổ sung có mục tiêu 444.311 444.311 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 119.500 106.000 -13.500 88,70 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 4.896.879 5.800.978 904.099 118,46 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 2.453.027 2.912.815 459.788 118,74 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.443.852 2.888.163 444.311 118,18 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.443.852 2.443.852 100,00 - Thu bổ sung có mục tiêu 444.311 444.311 3 Thu kết dư 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách 4.896.879 5.800.978 904.099 118,46 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 4.896.879 5.800.978 904.099 118,46 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới - Chi bổ sung cân đối ngân sách - Chi bổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau Biểu số 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn I. Thu nội địa Bao gồm 11. Thu từ hoạt động xuấ t, nhập kh ẩ u 1. Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý 2. Thu từ khu vực DNNN do đ ị a phương quản lý 3. Thu từ khu vự c DN có vốn đầu tư nước ngoài 4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài qu ố c doanh 5. Thuế thu nhập c á nhân 6. Thuế sử dụng đất phi NN 7. Lệ phí trước bạ 8. Thu phí, lệ phí 9. Thuế bảo vệ môi trường 10. Thu tiền sử dụng đất 11. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc s ở hữu nhà nước 12. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14. Thu cổ tức, l ợ i nhuận đư ợ c chia 15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 16. Thu khác ngân sách 17. Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 18. Thu khác tại x ã A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TỔNG SỐ 6.750.000 6.250.000 935.000 85.000 85.000 1.703.000 551.000 12.000 410.000 290.000 364.000 586.000 42.000 222.000 50.000 7.000 660.000 173.580 60.200 14.220 500.000 1 Thành phố Đà Lạt 3 . 604.780 3.104.780 180.620 60 . 650 59.300 728.230 254.500 8.100 248.600 68.000 271.600 182.000 42.000 155.000 6.300 7.000 660.000 134.930 34 . 950 3.000 500.000 2 Thành phố B ả o Lộc 868.000 868.000 238 . 600 6.100 10.000 241.400 92.000 2.300 44.500 14.500 167.000 31 . 950 11.050 3.800 3 . 300 1.500 3 Huyện Lạc Dương 93.940 93.940 3.800 55.500 7.400 10.000 3.100 10.000 1.300 1.900 700 240 4 Huyện Đơn Dương 119.000 119.000 600 1.400 4.200 33 . 730 25.500 15.000 4 . 570 19.000 6.000 2.500 2 . 200 2.800 1.500 5 Huyện Đức Trọng 823 . 500 823 . 500 230.100 2.100 9 . 300 226 . 700 75.000 1.100 47.000 16.700 56.000 131.000 12.000 1.500 6.500 5.500 3 . 000 6 Huyện Lâm Hà 115.450 115.450 350 350 400 30 . 550 25.300 15.500 6.050 20.000 2.500 2.950 6.200 3.800 1.500 7 Huyện Đam Rông 65.130 65.130 49.390 3.580 1.700 1.410 6.000 100 400 800 1.100 650 8 Huyện Di Linh 257.800 257.800 300 5.700 300 154.100 26 . 700 500 10.000 6 . 100 14.000 26.000 3.000 1.000 5.800 3.300 1.000 9 Huyện Bảo Lâm 642.150 642.150 284.000 2.500 1.500 95.000 25.200 11.000 162.600 12 . 000 14.000 4 . 000 21.100 6 . 500 2 . 000 750 10 Huyện Đ ạ Huoai 100.800 100.800 250 1.800 61.800 9 . 800 1.800 1.950 10 . 400 4.500 5.200 1.000 1.400 650 250 11 Huyện Đạ T ẻ h 36 . 280 36.280 440 15.500 3.450 3.000 2.510 4.000 800 2 . 200 2 . 750 1.300 330 12 Huyện Cát Tiên 23.170 23.170 180 160 11.100 2.570 1.900 2.510 2.500 150 800 800 500 Biểu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp t ỉ nh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.588.170 5.787.192 5.800.978 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.252.919 4.451.941 5.800 . 978 I Ch i đầu tư phát triển 1.920.110 1.702.386 217.724 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.876.210 1.658.486 217.724 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 586.000 586.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 554.000 554.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp s ả n phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 1.900 1.900 3 Chi đầu tư phát triển khác 42.000 42.000 II Chi thường xuyên 7.826.146 2.389.377 5.436.769 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.531.903 678.787 2.853.116 2 Chi khoa học và công nghệ 36.288 36 . 288 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 300 300 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 V Dự phòng ngân sách 205.000 89.700 115.300 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 113.063 81.878 31.185 VII Ch i từ nguồn thu kết dư 187.000 187.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.335.251 1.335.251 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 184.732 184.732 1 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 110.500 110.500 2 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 74.232 74.232 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 604.119 604.119 III Chi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 546.400 546.400 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A B 1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.340.104 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.888.163 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.451.941 I Chi đầu tư phát triển 1.702.386 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.658.486 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 1.900 3 Chi đầu tư phát triển khác 42.000 II Chi thường xuyên 2.389.377 1 Chi trợ giá 15.000 2 Chi các hoạt động kinh tế 285.933 3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 678.787 4 Chi khoa học và công nghệ 36.288 5 Chi quốc phòng 38.164 6 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 14.441 7 Chi y tế, dân số và gia đình 705.861 8 Chi văn hóa thông tin 27.570 9 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 21.486 10 Chi thể dục thể thao 20.874 11 Chi bảo vệ môi trường 37.899 12 Chi hoạt động của cơ quan qu ả n lý nhà nước, đảng, đoàn thể 369.384 13 Chi bảo đảm xã hội 40.782 14 Chi thường xuyên khác 96.908 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 300 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 V Dự phòng ngân sách 89.700 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 81.878 VII Chi từ nguồn thu kết dư 187.000 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 35 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG) Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG) Chi tr ả n ợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình MTQG Chuy ể n nguồn sang ngân sách năm sau A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 3.285.681 187.000 2.833.688 300 1.300 89.700 173.693 A TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC 15.000 15.000 B SỰ NGHIỆP KINH TẾ 306.463 285.933 20.530 I NÔNG NGHIỆP 47.649 43.526 4.123 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 47.649 43.526 4.123 II LÂM NGHIỆP 98.560 89.705 8 . 855 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.964 1.768 196 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 8.367 7.839 528 3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 1.535 1.487 49 4 Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018 17.000 15.300 1.700 5 Quản lý, bảo vệ rừng 58.096 52.286 5.810 6 Trồng cây phân tán 3.000 2.700 300 7 Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững 1.230 1.107 123 8 Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án 1.500 1.350 150 9 Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (Quyết định 2422/QĐ-TTg) 5.868 5.868 III THỦY LỢI 22.522 22.522 1 Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 22.522 22.522 IV GIAO THÔNG 29.800 29.620 180 1 Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ 28.000 28.000 2 Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm 1.800 1.620 180 V KHÁC 107.932 100.561 7.371 1 Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng HĐND tỉnh 406 392 14 2 Văn phòng UBND tỉnh 15.507 14.407 1.101 3 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 562 540 22 4 Phòng Công chứng số 5 716 702 13 5 Phòng Công chứng số 3 185 167 19 6 Phòng Công chứng số 4 710 684 26 7 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 3.211 3.043 168 8 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.391 1.320 71 9 Sở Công thương 2.871 2.584 287 10 Trung tâm Khuyến công 4.418 4.044 375 11 Văn phòng Đăng ký đất đai 1.103 993 110 12 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.239 1.239 0 13 Nhà khách Dân tộc 299 291 8 14 Trung tâm Xúc ti ế n Đầu tư, Thương mại và Du lịch 10.542 9.712 830 15 Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm 2.510 2.400 111 16 Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội 1.035 996 40 17 Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn 1.389 1.331 58 18 BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh 1.229 1.197 32 19 BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt 521 492 28 20 Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới 879 819 60 21 Phòng, chống lụt bão 5.000 4.500 500 22 Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 35.000 31.500 3.500 23 Chương trình Giảm nghèo nhanh bền vững 16 . 000 16.000 24 Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42 1.210 1.210 C SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 39.384 37.899 1.485 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.552 1.459 93 2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 300 270 30 3 Sở Công Thương 400 360 40 4 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.400 2.160 240 5 Chi cục Bảo vệ môi trường 400 360 40 6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 3.211 2.948 264 7 Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “ Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành ” 3.500 3.150 350 8 Quỹ Bảo vệ môi trường 2.000 1.800 200 9 Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải 9.141 9.141 10 Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường 500 450 50 11 Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải r ắ n t ạ i TP Bảo Lộc 14.200 14.200 12 Chi khác sự nghiệp môi trường 1.780 1.602 178 D S Ự NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 40.136 36 . 288 3.848 1 Sở Khoa học và Công nghệ 486 472 14 2 Sở Thông tin và Truyền thông 11.930 10.737 1.193 3 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 892 862 30 4 Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử 3.540 3.237 302 5 BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung 253 248 5 6 Sở Công thương (Hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh) 500 450 50 7 Chi khác về khoa học và công nghệ 22.535 20.282 2.254 E SỰ NGHIỆP VĂN XÃ 1.541.880 1.495.360 46 . 520 I GIÁO DỤC 595.451 575.292 20.159 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 595.451 575.292 20.159 II ĐÀO TẠO 109.455 103.495 5.960 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 22.510 21.627 883 2 Sở Y tế (đào tạo theo địa ch ỉ sử dụng) 4.000 3.600 400 3 Trường Cao đẳng Y tế 12.419 11.462 957 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14.718 14.121 597 5 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 18.904 17.678 1.227 6 Trường Chính trị 8.404 8.108 296 7 H ỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự b ị đ ạ i học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng) 12.500 12.500 8 Đề án Đào tạo, phát tr iển và nâng cao nguồn nhân lực 16.000 14.400 1.600 III Y TẾ 718.141 705.861 12.280 1 S ở Y tế 718.141 705.861 12.280 IV VĂN HÓA 29.633 27.570 2.063 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29.633 27.570 2.063 V PHÁT THANH - TRUYỀN H Ì NH 23.136 21.486 1.650 1 Đài Phát thanh - Truyền hình 23.136 21.486 1.650 VI TH Ể DỤC TH Ể THAO 22.921 20.874 2.047 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao) 22.921 20.874 2.047 VII ĐẢM BẢO XÃ HỘI 43.143 40.782 2.361 1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21.919 20.180 1.739 2 Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động (200 trđ) 15.000 15.000 3 Hỗ trợ gia đình chính sách 6.224 5.602 622 F QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 383.681 369.384 14.297 I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 228.959 217.530 11.429 1 Văn phòng HĐND tỉnh 11.703 10.878 826 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 20.850 19.406 1.445 3 Sở Ngoại vụ 2.949 2.798 151 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27.468 26.555 913 5 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm) 8.693 8.466 227 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.969 5.814 155 7 Sở Tư pháp 5.658 5 . 437 221 8 Sở Công thương 5.502 5 . 293 208 9 Chi cục Quản lý thị trường 8.145 7.921 224 10 Sở Khoa học và Công nghệ 5.297 5.155 142 11 Sở Tài chính 9.047 8.736 312 12 Sở Xây dựng 5.792 5.564 229 13 Sở Giao thông Vận t ả i 10.364 9.938 426 14 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.721 6 . 571 151 15 S ở Y tế 6.891 6.692 199 16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 7.071 6.808 263 17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6.563 6 . 402 161 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.996 5.866 130 19 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.247 1.210 37 20 Sở Thông tin và Truyền thông 6.228 5.876 351 21 Sở Nội vụ 4.666 4.532 134 22 Ban Tôn giáo 2.818 2.681 137 23 Ban Thi đua - Khen thưởng 1.347 1.313 34 24 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 838 814 24 25 Thanh t ra t ỉ nh 5.535 5.414 121 26 Ban Dân tộc 10.376 9 . 510 867 27 Ban Quản lý các khu công nghiệp 2.540 2.444 96 28 Chi cục Giám định xây dựng 284 278 7 29 H ỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội 900 810 90 30 Mua s ắ m, s ửa chữa 25.000 22.500 2.500 31 Đoàn ra , đoàn vào 2.000 1.800 200 32 Kinh phí rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2.500 2.250 250 33 Kinh phí phổ bi ế n giáo dục pháp luật 2.000 1.800 200 II ĐOÀN TH Ể 40.008 37.979 2.029 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.782 6.388 394 2 Tỉnh Đoàn 5.332 5.067 266 3 Trung tâm Hoạt động thanh thi ế u niên 827 773 54 4 Hội Liên hiệp Phụ nữ 5.681 5.385 296 5 Hội Nông dân 5.999 5.729 270 6 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân 308 294 14 7 Hội Cựu chiến binh 1.972 1.923 49 8 Liên minh Hợp tác xã 1.272 1.231 41 9 Hội Văn học nghệ thuật 1.702 1.589 113 10 Hội Nhà báo 777 727 50 11 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 770 737 32 12 Hội Chữ thập đỏ 1.746 1.681 66 13 Hội Luật gia 447 430 17 14 Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin 454 433 22 15 Hội Người mù 609 567 42 16 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi 539 502 37 17 Hội Cựu thanh niên xung phong 220 213 7 18 Hội Khuyến học 326 309 17 19 Hội Kiến trúc sư 234 227 7 20 Nhà Thiếu nhi 3.798 3.568 230 21 Hội Đô ng y 214 208 7 III CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH ĐẢNG 114.714 113.875 839 1 Văn phòng Tỉnh ủy 111.837 110.998 839 2 Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ quan cấp t ỉ nh 2.679 2.679 3 Trả nợ báo đảng năm 2017 198 198 G CHI KHÁC 97.722 96.908 814 1 H ỗ trợ hoạt động Ban Quản lý dự án ODA 1.088 1.054 34 2 Quỹ thi đua khen thưởng (trong đó có 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT) 11.000 11.000 3 Khen thưởng công trình 6.000 6.000 4 Tổ chức ngày lễ lớn 5.000 4.500 500 5 Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra 10.000 10.000 6 Nhà ở hộ nghèo, chính sách 2.700 2.700 7 Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp 1.000 900 100 8 Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 3 tỷ, Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp 4,1 tỷ, Quỹ Festival hoa và xúc tiến đầu tư 11,9 tỷ) 23.000 23.000 9 Phát triển kinh tế tập thể 1.800 1.620 180 10 Chi khác (bao gồm dự toán chi phục vụ công tác thu theo NQ 22/NQ-HĐND số tiền 03 tỷ đồng) 36.134 36.134 H AN NINH QUỐC PHÒNG 56.926 52.605 4.322 1 An ninh 10.485 9.437 1.049 2 Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC 5.560 5.004 556 3 Quốc phòng 40.881 38.164 2.717 I CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUY Ề N ĐỊA PHƯƠNG VAY 300 300 K CHI B Ổ SUNG QUỸ D Ự TRỮ TÀI CHÍNH 1.300 1.300 L CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 89.700 89.700 M CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TI Ề N LƯƠNG 81.878 81.878 N CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH C Ấ P DƯỚI 444.311 444.311 O CHI TỪ NGUỒN THU K ẾT D Ư 187.000 187.000 Biểu số 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc ph ò ng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân s ố và gia đình Chi văn h ó a thông tin Chi phát thanh, truyền h ì nh, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước , đảng, đo à n thể Chi bảo đảm x ã hội Chi th ường xuyên khác Chi giao thông Chi nông l â m thủy A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T Ổ NG CỘNG 2.389.386 678.788 36.288 38.164 14.441 705.861 27.570 21.486 20.874 37.900 300.936 29.620 155.753 369.388 40.782 96.908 1 Trợ giá , tr ợ cước 15 . 000 15.000 2 Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn 73.308 1.459 45.294 45.294 26.555 3 Vườn Quốc gia Bi doup - Núi Đà 16.575 270 7.839 7.839 8.466 4 Ban Q uản lý r ừ ng phòng hộ Tà Nung 1 . 487 1 . 487 1.487 5 Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa kh ô 2017-2018 15.300 15.300 15.300 6 Q u ả n lý, bảo vệ rừng 52.286 52.286 52.286 7 Trồng cây phân tán 2.700 2 . 700 2 . 700 8 Hỗ trợ xây dựng ch ứ ng ch ỉ quản lý r ừng bền vững 1.107 1.107 1.107 9 Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án 1.350 1.350 1.350 10 Kinh ph í quản lý rừng ng ừ ng khai thác (QĐ 2422/ Q Đ-TTg) 5.868 5.868 5.868 11 Cấ p bù do miễn thu thủy lợi phí 22.522 22.522 22.522 12 Kinh ph í du y tu , s ử a ch ữ a đ ường bộ 28.000 28 . 000 28.000 13 Ban Q uản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm 4 . 020 4 . 020 1.620 14 Trung tâm Thông t i n thuộc Vă n phòng HĐND tỉnh 392 392 15 Văn phòng UBND tỉnh 33.813 14.407 19.406 16 Trung t â m Lưu trữ lịc h sử 540 540 17 Ph ò ng Công chứng s ố 5 702 702 18 Phòng Công chứng s ố 3 167 167 19 Phòng Công chứng số 4 684 684 20 Trung tâm Tr ợ giúp pháp lý nhà nước 3.043 3.043 21 Trung tâm D ị ch vụ bán đ ấu giá t à i sản 1.320 1.320 22 Sở Công thương 8.687 450 360 2.584 5.293 23 Trung tâm Khuyến công 4.044 4.044 24 Văn phòng Đăng ký đất đai 993 993 25 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.239 1.239 26 Nhà khách Dân tộc 291 291 27 Trung t â m Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 9.712 9.712 28 C ô ng ty Ph á t triển hạ tầng khu c ô ng nghiệp Phú Hội 996 996 29 Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn 1.331 1.331 30 B Q L dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao t ỉ nh 1.197 1.197 31 BQL khu ký túc xá sinh v i ên thành phố Đà Lạt 492 492 32 Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới 819 819 33 Phòng, chống lụt b ã o 4.500 4.500 34 Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 31.500 31.500 35 Ch ươ ng trình Giảm nghèo bền vững 16.000 16.000 36 H ỗ trợ l ao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42 1.210 1.210 37 Sở Tài nguyên và Môi t r ường 8.026 2.160 5.866 38 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.570 360 1.210 39 Trung tâm Quan trắc t à i nguyên và môi trường 2.948 2.948 40 Kinh phí thực hiện KH hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “ Đ à Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất l à nh ” 3.150 3.150 41 Quỹ Bảo vệ môi t rườ ng 1.800 1.800 42 Kinh phí đặt h à ng hoạt động xử l ý nước thải 9.141 9.141 43 Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường 450 450 44 Kinh ph í hỗ trợ xử lý rác thải r ắ n tại TP Bảo Lộc 14.200 14.200 45 Chi khác sự nghiệp m ô i trường 1.602 1.602 46 Sở Khoa học và Công nghệ 5.627 472 5.155 47 Sở Thông t i n và Truyền thông 16.613 10.737 5876 48 Trung t â m Công nghệ thông t i n và truyền thông 862 862 49 Trung tâm Quản lý c ổ ng thông tin điện tử 3.237 3.237 50 B QL Khu Công nghệ thông tin tập tr u ng 248 248 51 Ch i khác về khoa học và công nghệ 20.282 20.282 52 Sở Giáo dục và Đ à o t ạo 603.490 596.919 6.571 53 S ở Y tế 716.153 3.600 705.861 6.692 54 Trường Cao đẳng Y tế 11.462 11.462 55 S ở Lao động - Thương binh và X ã h ộ i 41.109 14.121 6.808 20.180 56 Trường Cao đ ẳng Nghề Đ à L ạ t 17.678 17.678 57 T rư ờng Ch í nh tr ị 8.108 8.108 58 Hỗ trợ học sinh dân tộc đ ang theo học đại học, cao đẳng, dự b ị đ ại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 t ỷ đồng) 12.500 12.500 59 Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao ngu ồ n nhân lực 14.400 14.400 60 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lị ch 54.846 27.570 20.874 6.402 61 Đài Phát thanh - Truyền hình 21.486 21.486 62 Bổ sung vốn cho vay ủy thác ngư ờ i nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi su ấ t cho vay người ngh è o, xuất khẩu lao động (200 trđ) 15.000 15.000 63 Hỗ trợ gia đình chính sách 5.602 5.602 64 V ă n phòng HĐND tỉnh 10.878 10.878 65 Sở Ngoại vụ 2.798 2.798 66 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.814 5.814 67 Sở Tư pháp 5.437 5.437 68 Chi cục Q uản lý th ị trư ờ ng 7.921 7.921 69 Sở Tài chính 8 . 736 8.736 70 Sở X â y dựng 5.564 5.564 71 S ở Giao thông vận tải 9.938 9.938 72 Sở Nội vụ 4.532 4.532 73 B an Tôn giáo 2.681 2.681 74 Ban Thi đ ua - Khen thưởng 1.313 1.313 75 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 814 814 76 Thanh tra t ỉ nh 5.414 5.414 77 B an Dân t ộ c 9 . 510 9.510 78 Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp 2.444 2.444 79 Chi c ụ c Giám đị nh xây dựng 278 278 80 H ỗ trợ Đoàn đ ạ i biểu Quốc hội 810 810 81 Mua s ắ m , sửa ch ữ a 22.500 22.500 82 Đoàn ra , đoàn vào 1.800 1.800 83 Kinh phí rà soát, xây dựng VBQPPL 2.250 2.250 84 Kinh ph í phổ bi ế n giáo dục pháp luật 1.800 1.800 85 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.388 6.388 86 Tỉnh Đoàn 5.067 5.067 87 Trung tâm Ho ạ t độ ng thanh thi ế u ni ê n 773 773 88 H ộ i Liên hiệp Ph ụ n ữ 5.385 5.385 89 Hội Nông dân 5 . 729 5.729 90 Trung tâm D ạy nghề và hỗ trợ nông dân 294 294 91 Hội Cựu chiến binh 1.923 1.923 92 Liên minh Hợp tác xã 1.231 1.231 93 Hội Văn học nghệ thuật 1.589 1.589 94 Hội Nhà báo 727 727 95 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 737 737 96 Hội Chữ thập đ ỏ 1.681 1.681 97 Hội Luật gia 430 430 98 Hội N ạ n nhân chất độc da cam/di o xin 433 433 99 Hội Người mù 567 567 100 Hội B ảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ cô i 502 502 101 H ộ i C ự u thanh niên xung phong 213 213 102 Hội Khuyến học 309 309 103 Hội Kiến trúc sư 227 227 104 Nhà Thiếu nhi 3.568 3.568 105 Hội Đô ng Y 208 208 106 Văn phòng Tỉnh ủy 110.998 110.998 107 Kinh phí hoạt động của các tổ chức c ơ sở đ ả ng tại các c ơ quan c ấ p tỉnh 2.679 2.679 108 Trả nợ báo đảng năm 2017 198 198 109 Hỗ trợ ho ạ t động Ban QLDA ODA 1.054 1.054 110 Quỹ thi đua khen thưởng (trong đ ó có 03 tỷ khen thư ở ng đại lý XSKT) 11.000 11.000 111 Khen thưởng công trình 6.000 6.000 112 Tổ chức ngày Lễ lớn 4 . 500 4.500 113 Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu h ồ i qua công tác thanh tra 10.000 10.000 114 Nhà ở h ộ nghèo, chính sách 2.700 2.700 115 H ỗ trợ công tác cải cách tư pháp 900 900 116 Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 3 tỷ, Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp 4,1 tỷ, Qu ỹ Festival hoa và xúc tiến đầu tư 11 , 9 t ỷ ) 23.000 23.000 117 Phát triển kinh tế tập thể 1.620 1.620 118 Chi khác ( B ao g ồ m dự toán ch i phục vụ công tác thu theo NQ 22/NQ-HĐND 03 tỷ đ ồ ng) 36.134 36.134 119 An ninh 9.437 9.437 120 Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC 5.004 5.004 121 Quốc phòng 38.164 38.164 Bi ể u số 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị (1) T ổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phươ n g Chi chương trình mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều ch ỉ nh tiền lương Tổng số Trong đó Tổng số Tron g đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T Ổ NG S Ố 5.800.978 5.800.978 217.724 5.436.769 2.853.116 115.300 31.185 1 Thành phố Đà Lạt 719.906 719.906 45.414 633.061 264.214 14.200 27.231 2 Thành phố Bảo Lộc 511.272 511.272 27.458 473.714 255.449 10.100 3 Huyện Lạc Dương 247.739 247.739 7.714 235.125 109.914 4.900 4 Huyện Đơn Dương 454.315 454.315 7.820 437.495 240.789 9.000 5 Huyện Đức Trọng 676.865 676.865 46.907 612.004 330.356 14.000 3.954 6 Huy ệ n Lâm Hà 641.353 641.353 8.048 620 . 305 371.808 13.000 7 Huyện Đ am Rông 358.258 358.258 16.652 334.506 181.918 7.100 8 Huy ệ n Di Linh 672.922 672.922 15.247 644.675 362.329 13.000 9 Huy ệ n Bảo Lâm 559.821 559.821 15.791 533.030 301.038 11.000 10 Huy ệ n Đ ạ Huoai 297.881 297.881 13.295 278.686 130.370 5.900 11 Huy ệ n Đ ạ Tẻh 348.884 348.884 6.995 334.989 165.113 6.900 12 Huyện Cát Tiên 311.763 311.763 6.383 299.180 139.818 6.200 Biểu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1=2+3 2 3 TỔNG SỐ 2.888.163 2.443.852 444.311 1 Th à nh phố Đà Lạt 10.260 10.260 2 Thành phố Bảo Lộc 5.487 5.487 3 Huyện Bảo Lâm 128.922 62.247 66.675 4 Huyện Đức Trọng 61.715 49.941 11.774 5 Huyện Đ ơ n Dương 365.335 309.905 55.430 6 Huyện Di Linh 462.522 393.839 68.683 7 Huyện Lâm Hà 556.518 483.348 73.170 8 Huyện Đạ Huoai 218.581 202.292 16.289 9 Huyện Đạ Tẻh 320.254 279.941 40.313 10 Huyện Cát Tiên 292.053 263.796 28.257 11 Huyện Lạc Dương 165.899 126.008 39.891 12 Huyện Đam Rông 300.618 272.535 28.083