2927/QĐ-UBND

Quyết định 2927/QĐ-UBND năm 2015 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các cấp, các ngành do Thành phố Hải phòng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2927 /QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 201 5 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật T ổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng d ẫ n thực hiện Luật; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Th ủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 ; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 ; Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của H ộ i đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016 ; Xét đ ề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2034/STC-NS ngày 18/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các cấp các ngành các đơn vị như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 62.815.700 triệu đồng. Trong đó a) Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 43 . 240 . 000 triệu đồng. b) Tổng thu ngân sách địa phương: 19.575.700 triệu đồng. Trong đó - Thu nội địa: 15.600.000 triệu đồng. Bao gồm: Thu nội đ ị a t ỉ nh cân đối : 14 . 850.000 triệu đồng; Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng t ạ m nh ập t á i xuất: 750.000 triệu đồng . - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 884.252 triệu đồng - Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 500.000 triệu đồng. - Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.914.076 triệu đồng - Thu viện trợ: 677.372 triệu đồng. 2. Tổng chi ng â n sách: 18.061.885 triệu đồng. Trong đó : a) Tổng chi ngân sách địa phương: 15.470.437 triệu đồng Trong đó : - Chi đầu tư phát triển: 6.635.985 triệu đồng. Bao gồm: + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.652.185 triệu đồng. + Nguồn ngân sách Tr u ng ương bổ sung có mục tiêu cho các Dự án: 583.800 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 2.300.000 triệu đồng. + Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay: 500.000 tri ệu đồng. + Chi đầu tư từ n guồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 600.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 8.100.320 triệu đồng. - Chi bổ sung Q u ỹ dự tr ữ tài chính: 1.700 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách c á c cấp: 281.980 triệu đồng. - Chi phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn thu phí sử dụng lề đường, b ế n bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 1 50.000 triệu đồng. - Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 300.452 triệu đồng. Bao gồm: + Bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 225.455 triệu đồng. + Bổ sung mục tiêu và khác: 74.997 triệu đồng. b) Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.591.448 triệu đồng. Trong đó: - Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài: 677.372 triệu đồng. - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng. - Ghi chi học phí, viện phí và khác: 1.603.901 triệu đồng. (Chi tiết theo các Phụ lục gửi kèm) Điều 2 . Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2016 được giao, các cấp các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phấn đấu tăng thu ngân sách vượt dự toán được giao. C ă n c ứ dự to á n chi ngân sách năm 2016 được giao, các cấp, các ngành các đơn vị lập dự toán ngân sách gửi cơ quan Tài chính thẩm định. Dự toán chi đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên chi mua s ắ m sửa chữa và các khoản chi khác... đả m bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị. Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động sắp x ế p các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, đồng thời chủ động bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016. Điều 3 . Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 4 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT TU, TTHĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - Như Điều 4; - Ban KTNS HĐND TP; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP; - Các Sở, ngành TP; - UBND các Q,H; - CPVP; - Các CV; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Lê Văn Thành DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán TW giao HĐND TP giao NSNN NSĐP NSNN NSĐP TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) 57.546.624 12.840.668 62.815.700 18.061.885 A Tổng thu ngân sách địa phương (I-V) 14.306.624 12.840.668 19.575.700 18.061.885 I Thu nội địa (1+2) 12.745.000 11.279.044 15.600.000 14.086.185 1 Thu nội địa tính cân đối 12.745.000 11.279.044 14.850.000 13.336.185 1.1 Khụ vực DNNN Trung ương 1.810.000 1.590.668 1.950.000 1.713.340 1.2 Khu vực DNNN địa phương 850.000 748.624 990.000 871.933 1.3 Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 2.302.000 2.008.452 2.380.000 2.076.212 1.4 Khu vực CTN và Dịch vụ ngoài quốc doanh 2.655.000 2.347.500 2.687.000 2.377.100 1.5 Thuế thu nhập cá nhân 860.000 756.800 870.000 765.600 1.6 Thu tiền sử dụng đất 800.000 800.000 2.300.000 2.300.000 1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 65.000 65.000 65.000 65.000 1.8 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 300.000 300.000 350.000 350.000 1.9 Thuế bảo vệ môi trường 1.675.000 1.474.000 1.675.000 1.474.000 1.10 Lệ phí trước bạ 550.000 550.000 590.000 590.000 1.11 Thu phí, lệ phí (tính cân đối) 360.000 190.000 370.000 200.000 1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 30.000 30.000 100.000 100.000 1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 58.000 26.500 58.000 26.500 1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối) 430.000 391.500 465.000 426.500 2 Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 750.000 750.000 II Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 884.252 884.252 884.252 884.252 III Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng 500.000 500.000 IV Thu để lại quản lý qua ngân sách 1.914.076 1.914.076 1 Các khoản huy động đóng góp XDCSHT 72.441 72.441 2 Phí và lệ phí để lại đơn vị 142.234 142.234 3 Các khoản thu được để lại chi theo quy định 73.500 73.500 4 Thu xổ số kiến thiết 22.000 22.000 5 Học phí, viện phí và khác 1.603.901 1.603.901 V Ghi thu viện trợ 677.372 677.372 677.372 677.372 B Thuế Hải quan 43.240.000 43.240.000 1 Thuế XNK, TTĐB, BVMT hàng nhập khẩu 12.865.000 12.865.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 30.375.000 30.375.000 Tổng thu ngân sách địa phương (A+B) 14.306.624 12.840.668 19.575.700 18.061.885 A Các khoản thu cân đối NSĐP 14.306.624 12.840.668 17.661.624 16.147.809 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.541.700 2.541.700 5.030.610 5.030.610 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng 10.203.300 8.737.344 10.569.390 9.055.575 3 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 884.252 884.252 884.252 884.252 4 Ghi thu viện trợ 677.372 677.372 677.372 677.372 5 Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng 500.000 500.000 B Thu để lại quản lý qua ngân sách 1.914.076 1.914.076 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 Thành phố Hải Phòng Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 TW giao HĐND giao Tổng chi Ngân sách (A+B) 12.840.668 18.061.885 A. Tổng chi ngân sách địa phương (I-VI) 12.163.296 15.470.437 I. Tổng chi đầu tư XDCB 2.446.900 6.635.985 1. Vốn đầu tư XDCB tập trung 1.063.100 2.652.185 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn sử dụng đất 800.000 2.300.000 3. Trung ương bổ sung mục tiêu cho các Dự án 583.800 583.800 4. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay 500.000 5. Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 600.000 II. Chi thường xuyên 9.132.264 8.100.320 1. Chi sự nghiệp kinh tế 1.074.655 - Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm, thủy lợi 267.587 - Chi sự nghiệp môi trường 377.200 329.945 - Chi sự nghiệp giao thông thị chính 300.848 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 176.275 2. Chi sự nghiệp văn xã 4.899.257 - Chi sự nghiệp Giáo dục 3.143.620 2.752.792 - Chi sự nghiệp Đào tạo 340.630 291.980 - Chi sự nghiệp Y tế + Dân số KHHGĐ 799.695 - Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 78.010 67.997 - Chi sự nghiệp Văn hóa 132.618 - Chi sự nghiệp Thể dục thể thao 87.695 - Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác 766.480 3. Chi quản lý hành chính 1.281.460 4. Chi an ninh quốc phòng 216.068 5. Chi khác ngân sách 43.680 6. Tạo nguồn cải cách tiền lương 341.559 585.200 III- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.700 1.700 IV. Dự phòng ngân sách 281.980 281.980 V. Chi phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất 150.000 VI. NSTW bổ sung có mục tiêu 300.452 300.452 1. NSTW bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên 225.455 225.455 2. Chương trình MTQG và khác 74.997 74.997 B. Chi quản lý qua ngân sách (I + II) 677.372 2.591.448 I. Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài 677.372 677.372 II. Chi từ nguồn thu được để lại 1.914.076 1. Huy động đóng góp XDCSHT 72.441 2. Phí và lệ phí để lại đơn vị 142.234 3. Thu được để lại chi theo quy định 73.500 4. Chi đầu tư từ nguồn xổ số 22.000 5. Học phí, viện phí và khác 1.603.901 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU CỦA ĐỊA PHƯƠNG Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2016 TỔNG CỘNG 904 . 620 1 Nhà khách thành phố 2.717 2 Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng 380.000 3 Nh à xuất bản Hải Phòng 54 4 Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng (cả chi nhánh) 550 5 Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải 34 6 Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ 394 7 Trung tâm Thông tin - tin học 14 8 Trung tâm Công nghệ thông tin 40 9 Trường Đại học Hải Phòng 1.100 10 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng 164 11 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng 185 12 Trạm điện gió Bạch Long Vỹ 29 13 Trường chính trị Tô Hiệu 65 14 Trung tâm Hội nghị thành phố 692 15 Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại 23 16 Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (cả chi nhánh) 100 17 Chi cục khai Khác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 78 18 Chi cục Bảo vệ thực vật 25 19 Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản 325 20 Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn TP 60 21 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 230 22 Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư 110 23 Trung tâm Tư vấn đấu thầu H ả i Phòng 77 24 Phòng công chứng Nhà nước s ố 1 286 25 Phòng công chứng Nhà nước số 2 500 26 Phòng công chứng Nhà nước s ố 3 1.766 27 Phòng công chứng Nhà nước s ố 4 300 28 Phòng công chứng Nhà nước số 5 8 70 29 Văn phòng Sở Tư pháp 953 30 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng 117 31 Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị- cửa hàng số 2 445 32 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị- cửa hàng kinh doanh dịch vụ 195 33 Trung tâm Tư vấn điện khoáng sản 635 34 Văn phòng Sở Công thương thành phố Hải Phòng 160 35 Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Xây dựng Hải Phòng 170 36 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.485 37 Văn phòng Sở Khoa học công nghệ 29 38 Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ 43 39 Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ 73 40 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 370 41 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ kỹ thuật về môi trường 46 42 Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị 290 43 Viện Quy hoạch 1.920 44 Văn phòng Sở Xây dựng 455 45 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình 1.474 46 Xưởng kiến trúc tạo hình 547 47 Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng 220 48 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng 2.705 49 Hạt quản lý đường bộ Thủy Nguyên 70 50 Trung cấp nghề Giao thông vận tải 100 51 Văn phòng Sở Giao thông vận tải 9.000 52 Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải 13 53 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm HP 173 54 Văn phòng Sở Y tế Hải Phòng 493 55 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 1.440 56 Trung tâm Y tế dự phòng 1.649 57 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 150 58 Bệnh viện mắt Hải Phòng 178 59 Trung tâm phòng chống HIV- AIDS 20 60 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 1.061 61 Bệnh viện Y học cổ truyền 138 62 Trung tâm Da liễu Hải Phòng 18 63 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 620 64 Trung tâm Pháp y Hải Phòng 45 65 Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng 68 66 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Hải Phòng 1.420 67 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng 482 68 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 580 69 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 399 70 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 80 71 Trung tâm Triển lãm mỹ thuật 200 72 Trung tâm Thông tin và cổ động 50 73 Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 1.892 74 Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng 28.000 75 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật phát thanh truyền hình 110 76 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 1.667 77 Trung tâm Công nghệ thông tin 27 78 Trung tâm Quan trắc môi trường 532 79 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 817 80 Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng 1.070 81 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.377 82 Trung tâm Thông tin và Truyền thông 310 83 Trung tâm Công nghệ phần mềm 4 84 Chi cục Văn thư lưu trữ 20 85 Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 310 86 Trung tâm Giới thiệu việc làm, tư vấn dịch vụ đầu tư khu kinh tế 1.383 87 Công ty TNHH MTV In báo Hải Phòng 490 88 Báo Hải Phòng 600 89 Nhà khách Thành Ủy 496 90 Tổng đội thanh niên xung phong 13-5 405 91 Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp 740 92 Trung tâm Vì người lao động nghèo 14 93 Trung tâm Tư vấn đầu tư và Phát triển điện lực H ả i Phòng 105 94 Công ty TNHH MTV xổ số và Đầu tư tài chính Hải Phòng 25.000 95 Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị 170.000 96 Công ty TNHH Sản xuất xe máy và cơ điện lạnh 20 97 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ 753 98 Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng 1.047 99 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng 4.510 100 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng 800 101 Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng 113.000 102 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng- Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà 365 103 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng- Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển nhà. 340 104 Công ty cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng 1.610 105 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 810 106 Công ty cổ phần Thanh Niên Hải Phòng 4.700 107 Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng 105.000 108 Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng 1.505 109 Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng 2.765 110 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải 2.510 111 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng 72 112 Công ty TNHH MTV Nam Triệu 1.601 113 Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng và Dịch vụ 598 114 Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng và Xây dựng 157 115 Công ty TNHH MTV Phục vụ Mai Táng 4.450 116 Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng 1.000 117 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo 75 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Chi ngân sách Đảng 1 Văn phòng Thành ủy và các Ban của Đảng 110.100 2.000 112.100 II Quản lý nhà nước 1 Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND Thành phố 13.047 500 13.547 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 28.942 1.500 30.442 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.941 500 10.441 4 Sở Nội vụ 6.380 350 6.730 5 Sở Công thương 9.343 500 9.843 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.105 500 8.605 7 Sở Giao thông vận tải 5.190 500 5.690 8 Sở Khoa học và Công nghệ 3.747 250 3.997 9 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.040 500 8.540 10 Sở Y tế 4.878 500 5.378 11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 8.421 500 8.921 12 Sở Xây dựng 7.345 500 7.845 13 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.213 500 5.713 14 Sở Tư pháp 11.144 500 11.644 15 Thanh tra Thành phố 6.897 190 7.087 16 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 7.086 500 7.586 17 Sở Tài chính (cả Chi cục TCDN) 11.875 800 12.675 18 Chi cục Quản lý thị trường 18.767 250 19.017 19 Thanh tra giao thông 5.883 250 6.133 20 Ban Quản lý các khu kinh tế 6.993 500 7.493 21 Ban Thi đua khen thưởng 1.688 100 1.788 22 Liên minh các hợp tác xã và doanh nghiệp 3.780 100 3.880 23 Sở Ngoại vụ 6.300 400 6.700 24 Sở Thông tin và Truyền thông 6.454 500 6.954 25 Thanh tra Xây dựng 10.727 400 11.127 26 Cảng vụ Đường thủy 2.160 75 2.235 III Chi đoàn thể 1 Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố HP 6.100 500 6.600 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng 5.034 400 5.434 3 Thành đoàn Thanh niên 7.455 500 7.955 4 Liên hiệp hội Thanh niên 450 450 5 Đoàn khối các cơ quan thành phố 590 25 615 6 Đoàn khối Doanh nghiệp 400 25 425 7 Câu lạc bộ Trung Dũng 680 100 780 8 Câu lạc bộ Bạch Đằng 1.410 220 1.630 9 Hội Cựu chiến binh VN - Thành hội HP 2.640 65 2.705 10 Hội Thẩm nhân dân 100 100 11 Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng 1.504 133 1.637 12 Hội Người mù VN - Thành hội HP 827 300 1.127 13 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 520 75 595 14 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 1.840 200 2.040 15 Hội Nhà báo VN - Thành hội HP 625 25 650 16 Hội Luật gia VN - Thành hội HP 530 250 780 17 Hội Đông y VN - Thành hội HP 712 50 762 18 Hội Nông dân 4.288 363 4.651 19 Hội Làm vườn VN - Thành hội HP 398 10 408 20 Liên hiệp các hội KH và KT (Trong đó hỗ trợ tạp chí Khoa học và Kinh tế: 150 trđ) 1.635 110 1.745 21 Hội Cựu Thanh niên xung phong VN - Thành hội HP 468 10 478 22 Liên đoàn lao động 300 300 23 Hội Kế hoạch hóa gia đình 320 35 355 24 Hội Nạn nhân chất độc da cam 574 50 624 25 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.170 23 1.193 IV Chương trình hội nhập quốc tế 3.000 3.000 V Công tác đối ngoại (đoàn ra) 5.000 5.000 VI Hỗ trợ hiện đại hóa công sở, cơ cấu lại các cơ quan HCNN, trang bị phương tiện theo QĐ61 30.000 30.000 VII Công tác cải cách hành chính 2.000 2.000 VIII Bầu cử HĐND các cấp + ch i hoạt động HĐND quận, huyện, phường 60.000 5.000 65.000 IX Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền l ương 10.096 10.096 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2016 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư 15.458 400 15.858 2 Chi cục Thú y và các Trạm thú y quận, huyện (Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh thành phố: 1.600trđ). 9.028 500 9.528 3 Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm bảo vệ thực vật quận, huyện 5.604 500 6.104 4 Chi cục Kiểm lâm và các Hạt kiểm lâm quận, huyện 4.171 400 4.571 5 Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão; các Hạt quản lý đê điều quận, huyện (Văn phòng TT BCH PCLB&TKCN TP: 1.500trđ). 10.150 500 10.650 6 Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới: 800trđ). 4.042 150 4.192 7 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn) 500 500 8 Trung tâm Giống thủy sản 2.982 400 3.382 9 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 5.573 400 5.973 10 Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản 740 400 1.140 11 Chi cục Thủy Lợi 2.304 50 2.354 12 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 1.934 420 2.354 13 Thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67 5.000 5.000 14 Miễn giảm thủy lợi phí theo NĐ 67 136.000 136.000 15 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 11.978 11.978 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ 25.000 25.000 2 Quản lý, duy tu, vận hành đảm bảo giao thông đường thủy 23.600 23.600 3 Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông 30.200 12.900 43.100 4 Chăm sóc hệ thống công viên, cây xanh, vườn hoa 35.000 35.000 5 Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm 4.200 4.200 6 Công tác d uy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An 15.000 15.000 7 Chi đảm bảo trật tự ATGT từ nguồn thu điều tiết phạt ATGT 16.500 16.500 8 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 2.652 2.652 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Đảm bảo môi trường đô thị 04 quận nội thành và hỗ trợ xử lý rác huyện An Dương 107.200 107.200 2 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, nghĩa trang, đường, hè của quận Kiến An 41.800 41.800 3 Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, nghĩa trang, đường, hè của quận Đồ Sơn, Dương Kinh 41.500 41.500 4 Kinh phí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước 10.000 10.000 5 Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn 1.450 50 1.500 6 Vườn Quốc gia Cát Bà 14.235 500 14.735 7 BQL Khu dự trữ sinh quyển 1.400 50 1.450 8 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở TNMT 1.073 80 1.153 9 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1.155 125 1.280 10 Trung tâm Quan trắc môi trường 1.141 200 1.341 11 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.496 225 2.721 12 Chi cục Biển và Hải đảo 2.182 50 2.232 13 Quỹ Bảo vệ môi trường 410 25 435 14 Chi cục Quản lý đất đai 2.379 250 2.629 15 Hoạt động SN Tài nguyên môi trường: 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường (Sở TNMT): 10.500trđ 5.000 10.500 15.500 16 Tổng kiểm kê đất đai 05 năm: 8.231trđ; Định giá đất cụ thể: 3.000trđ 11.231 11.231 17 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 11.000 11 . 000 18 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 6.333 6.333 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối thành phố 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 58.020 500 58.520 2 Bệnh viện Phụ sản 23.207 500 23.707 3 Bệnh viện Ki ế n An 27.027 500 27.527 4 Bệnh viện Trẻ em 30.015 500 30.515 5 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 24.683 500 25.183 6 Bệnh viện Tâm thần 22.184 500 22.684 7 Bệnh viện Y học cổ truyền 10.995 500 11.495 8 Bệnh viện phục hồi chức năng Hải Phòng 4.161 500 4.661 9 Bệnh viện Mắt Hải Phòng 3.751 400 4.151 10 Trung tâm Y tế dự phòng 5.805 500 6.305 11 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng 3.239 500 3.739 12 Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng 8.320 300 8.620 13 Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe 1.247 100 1.347 14 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.844 200 4.044 15 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm 2.372 300 2.672 16 Trung tâm Da liễu 2.411 200 2.611 17 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.255 325 2.580 18 Trung tâm Giám định y khoa 846 100 946 19 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 10.126 500 10.626 20 Trung tâm Pháp y Hải Phòng 1.145 100 1.245 21 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.038 125 2.163 22 Chương trình tăng cường thiết bị Y t ế (BV khối TP: 6.500trđ; BV khối quận, huyện: 5.000trđ) 11.500 11.500 23 Chương trình nghiệp vụ y tế: 1.300trđ; Hiến máu nhân đạo: 1.200trđ 2.500 2.500 24 Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng 1.500 1.500 25 Chương trình Dân s ố KHHGĐ 3.700 3.700 26 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 1.000 1.000 II Bệnh viện tuyến huyện 1 Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền 11.840 400 12.240 2 Bệnh viện Đa khoa Đ ồ Sơn 4.109 500 4609 3 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo 15.047 500 15.547 4 Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng 12.501 500 13.001 5 Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 21.621 500 22.121 6 Bệnh viện Đa khoa H ồ ng Bàng 7.660 400 8.060 7 Bệnh viện Đa khoa Lê Chân 7.575 400 7.975 8 Bệnh viện Đa khoa An Dương 13.271 500 13.771 9 Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy 9.971 400 10.371 10 Bệnh viện Đa khoa Cát Bà 5.453 400 5.853 11 Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 4.847 400 5.247 12 Bệnh viện Đa khoa An Lão 15.686 450 16.136 13 Bệnh viện Đa khoa Hải An 4.418 400 4.818 14 Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vỹ 2.132 50 2.182 III Trung tâm Y tế 1 Trung tâm Y tế Ngô Quy ề n 2.924 300 3.224 2 Trung tâm Y tế Đồ Sơn 1.83 6 400 2.236 3 Trung tâm Y t ế Vĩnh Bảo 3.542 450 3.992 4 Trung tâm Y tế Tiên Lãng 3.172 450 3.622 5 Trung tâm Y tế Thủy Nguyên 4.629 1.000 5.629 6 Trung tâm Y t ế Hồng Bàng 2.507 225 2.732 7 Trung tâm Y tế Kiến An 5.482 550 6.032 8 Trung tâm Y tế Lê Chân 3.016 400 3.416 9 Trung tâm Y tế An Dương 2.527 450 2.977 10 Trung tâm Y tế Dương Kinh 5.443 400 5.843 11 Trung tâm Y tế Kiến Thụy 2.915 400 3.315 12 Trung tâm Y tế An Lão 3.106 450 3.556 13 Trung tâm Y tế Hải An 1.967 250 2.217 14 Trung tâm Y tế Cát Hải 2.300 400 2.700 15 Tăng cường trang thiết bị 3.000 3.000 IV Trạm Y tế 1 Ngô Quy ề n 6.658 750 7.408 2 Đ ồ Sơn 3.232 2.250 5.482 3 Vĩnh Bảo 13.820 4.500 18.320 4 Tiên Lãng 10.675 4.000 14.675 5 Thủy Nguyên 17.638 4.500 22.138 6 H ồ ng Bàng 5.258 2.250 7.508 7 Kiến An 4.773 2.500 7.273 8 Lê Chân 7.581 2.500 10.081 9 An Dương 8.919 3.000 11.919 10 Dương Kinh 3.206 2.000 5.206 11 Kiến Thụy 9.145 3.500 12.645 12 An Lão 8.120 3.500 11.620 13 Hải An 4.055 3.000 7.055 14 Cát Hải 5.469 3.000 8.469 15 Tăng cường trang thiết bị y tế cơ sở 2.500 2.500 V Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 8.102 8.102 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng ch i 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa I Khối đào tạo, dạy nghề 1 Trường Đại học Hải Phòng 44.748 500 45.248 2 Trường Chính trị Tô Hiệu 7.450 400 7.850 3 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 8.160 400 8.560 4 Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật 3.214 400 3.614 5 Trung tâm Hu ấ n luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng 1.300 400 1.700 6 Trung tâm Đào tạo Vận động viên 9.787 400 10.187 7 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng 9.572 400 9.972 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 14.624 400 15.024 9 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải 2.663 2.663 10 Trường Trung cấp nghề Xây dựng 5.358 300 5.658 11 Trường Trung cấp nghề Thủy sản 4.750 250 5.000 12 Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ 300 300 13 Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở KH&ĐT) 600 600 14 Đào tạo nghề bộ đội phục viên 1.500 1.500 15 Hội Khuyến học 393 25 418 16 Đào tạo ANQP, QPTD, CA xã, sỹ quan dự bị... 11.200 11.200 17 Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên 1.101 400 1.501 18 Trường Cao đẳng nghề Lao động - Xã hội Hải Phòng 4.230 400 4.630 19 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TP 390 55 445 20 Chương trình đào tạo VĐV 3.000 3.000 21 Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao 4.000 4.000 22 Đào tạo học sinh Lào + Campuchia 2.000 2.000 23 Đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở II Bệnh viện Việt Tiệp 500 500 24 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 10.000 10.000 II Đào tạo Đảng, Đoàn thể, Qu ả n lý NN 1 Khối Đảng, đoàn thể 7.800 7.800 2 Khối Quản lý nhà nước (bao gồm cả cán bộ, công chức xã: 3.000trđ) 7.650 7.650 3 Khối Quận - Huyện 6.900 6.900 4 Chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ 5.000 5.000 5 Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài 10.000 10.000 6 Đào tạo theo các Đề án: - Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500trđ, trong đó 500trđ nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ - Đào tạo nghề công tác xã hội: 800trđ 5.300 5.300 III Tiết kiệm ch i và nguồn c ả i cách tiền lương toàn khối 31.566 31.566 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sở Giáo dục-Đào tạo (Chi sự nghiệp: 6.000 trđ; MSSC: 500trđ; hỗ trợ thi tốt nghiệp: 1.000 trđ, tuyển sinh khối THPT: 3.000trđ; phổ cập THPT và khen thưởng thi đua: 1.500 trđ; hội khỏe phù đổng và tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật: 8.000trđ; đề án ngoại ngữ: 5.000trđ); Cơ sở vật chất các TT GDTX và DN: 2.750trđ 24.500 3.250 27.750 2 Hỗ trợ CSVC giáo dục mầm non 10 . 000 10.000 3 Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các giải quốc gia; quốc tế 4.000 4.000 4 Chương trình trang thiết bị trường học 10.000 10.000 5 Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: 3.000trđ; kiểm định chất lượng giáo dục: 750trđ; đổi mới giáo dục: 5.000trđ) 8.750 8.750 6 H ỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí cho các đối tượng, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi 15.000 15.000 7 Bảo hiểm học sinh theo Luật Bảo hiểm 10.000 10.000 8 Giáo dục khối Phổ thông trung học 309.838 15.000 324.838 9 Giáo dục khối các trường chuyên biệt, trường điểm 34.871 2.500 37.371 10 Tiết kiệm chi và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành 54.383 54.383 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2016 Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Làng nuôi dạy Trẻ mồ côi Hoa Phượng 4.945 400 5.345 2 Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng 1.225 250 1.475 3 Trường Lao động xã hội Thanh Xuân 8.941 500 9.441 4 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 1.744 100 1.844 5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Quà 33.000trđ; phụ cấp cán bộ làm công tác XĐGN: 270trđ; điều tr a hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020: 900trđ; chăm sóc trẻ em: 2.000trđ; các nhiệm vụ khác: 6.000 trđ) 42.170 42.170 6 Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng 3.750 400 4.150 7 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách 500 500 8 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo tr ợ xã hội 5.753 500 6.253 9 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 12.888 500 13.388 10 Công tác thi đua khen thưởng 8.500 8.500 11 Hoạt động của các Ban 4.635 250 4.885 Trong đó: Ban Tôn giáo 3.205 50 3.255 12 Các Hội xã hội, xã h ộ i - nghề nghiệp 3.526 200 3.726 Trong đó: Hội Người cao tuổi VN - Thành hội HP 976 976 13 Chương trình phòng, ch ố ng ma túy 2.000 2.000 14 Chương trình giải quy ế t việc làm 7.000 7.000 15 Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân) 3.000 3.000 16 Chương trình cai nghiện - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 29.791 500 30.291 - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng 30.600 500 31.100 - Chương trình điều trị Methadone (Sở Y tế và S ở Lao động Thương binh và Xã hội) 10.050 10.050 - Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng 2.424 500 2.924 - Chương trình sau cai, tăng đối tượng, cai nghiện tự nguyện; chương trình xã hội hóa và đa dạng giải pháp về cai nghiện 5.000 5.000 17 Chương trình phòng, ch ố ng tệ nạn mại dâm 1.500 1.500 18 Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng 300 300 19 Quỹ Bảo trợ trẻ em 806 50 856 20 Trung tâm Điều dưỡng người có công 2.232 500 2.732 21 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 400 400 22 Trung tâm Công tác x ã h ộ i thành phố HP 1.716 350 2.066 23 Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng 584 50 634 24 Sự nghiệp gia đình (Sở VH TT & DL) 1.500 1.500 25 Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS Làng trẻ em Hải Phòng 1.640 1.640 26 Sàn giao dịch việc làm 1.000 1.000 27 Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội khối thành phố 600 600 28 Hỗ trợ CSVC Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố 3.000 3.000 29 Hỗ trợ nhóm trẻ khu công nghiệp theo Đ ề án 404 1.000 1.000 30 Hỗ trợ mổ tim trẻ em bẩm sinh 2.400 2.400 31 Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố 9.000 9.000 32 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 9.220 9.220 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sự nghiệp văn hóa (Sở VH TT & DL) 5.000 5.000 2 Trung tâm Thông tin và cổ động 1.874 400 2.274 3 Thư viện khoa học t ổ ng hợp Thành phố Hải Phòng 3.294 400 3.694 4 Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi 800 400 1.200 5 Trung tâm Văn hóa Thành phố Hải Phòng 2.429 300 2.729 6 Đoàn K ị ch nói Hải Phòng 2.932 400 3.332 7 Đoàn Chèo Hải Phòng 3.756 400 4.156 8 Đoàn ngh ệ thuật Múa rối Hải Phòng 2.744 400 3.144 9 Đoàn Cải lương Hải Phòng 3.056 400 3.456 10 Đoàn Ca múa 3.018 400 3.418 11 Cung Văn hóa thể thao thanh niên 2.566 400 2.966 12 Bảo tàng Hải Phòng 2.587 400 2.987 13 Cung Văn hóa Lao đ ộ ng hữu nghị Việt-Tiệp 500 500 14 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố 4.250 500 4.750 15 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 1.800 400 2.200 16 Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật 1.150 400 1.550 17 Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật 700 400 1.100 18 Đề án hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa xã 4.000 4.000 19 Tổ chức các ngày lễ l ớ n: Lễ hội Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoa Phượng đỏ, liên hoan diễn xướng dân gian chèo sân đ ì nh các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng 20.000 20.000 20 Tổ chức các sự kiện văn hóa 5.000 5.000 21 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 6.326 6.326 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Ch i chương trình, đề án Mua s ắ m, sửa chữa 1 Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao 28.850 500 29.350 2 Sự nghiệp Thể d ục Thể tha o (Sở VHTT&DL) 3.400 3.400 3 Trung tâm Quản lý và Khai thác các công t r ình thể d ục thể thao Hải Phòng 4.046 500 4.546 4 Trung tâm Bóng đá Hải Phòng 3.474 500 3.974 5 Câu lạc bộ Bóng đá 25.000 25.000 6 Chương trình phát triển hoạt động TDTT chuyên nghiệp 3.000 3.000 7 Tiết kiệm và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành 4.578 4.578 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Sở Khoa học và Công nghệ 26.900 26.900 2 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân v ă n 1.532 150 1.682 3 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ 1.571 450 2.021 4 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.150 1.000 2.150 5 Viện Quy hoạch 2.271 300 2.571 6 Trung tâm Thông tin - Tin học (VPUB) 1.880 250 2.130 7 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.128 500 3.628 8 Trung tâm Giống và phát triển Nông lâm nghiệp công nghệ cao 3.027 800 3.827 9 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 200 250 450 10 Các nhiệm vụ phát triển CNTT (trong đó đ ả m bảo hạ tầng CNTT ngành Tài chính: 1.500trđ) 9.500 9.500 11 Hỗ trợ Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 450 450 12 Trung tân Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn 1.436 350 1.786 13 Trung tân Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 500 500 14 Trung tâm Thông tin và truyền thông 2.740 150 2.890 15 Chương trình ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện 4.000 4.000 16 Tiết kiệm toàn ngành làm lương 3.512 3.512 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Ch i chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Công an thành phố 1 3.895 7.000 20.895 2 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 4.000 3.000 7.000 3 Bộ chỉ huy Quân sự 78.882 4.000 82.882 4 Biên phòng 5.500 3.000 8.500 5 Hỗ trợ nâng cấp cơ sở an ninh, quốc phòng cơ sở 5.200 5.2 0 0 6 Tiết kiệm toàn khối 2.889 2.889 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2016 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chi TX Chi không TX Tổng chi 2016 Chi chương trình, đề án Mua sắm, sửa chữa 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 2.616 175 2.791 2 Văn phòng Đ ă ng ký QSD đất một cấp 7.815 350 8.165 3 Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại HP 1.969 50 2.019 4 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1.551 65 1.616 5 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 1.133 350 1.483 6 Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại 880 25 905 7 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 2.861 150 3.011 8 Chi cục Văn thư lưu trữ 2.615 175 2.790 9 Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Sở KH&ĐT) 300 25 325 10 Trung tâm Xúc tiến đầu tư - BQL khu Kinh tế Hải Phòng 565 50 615 11 Trung tâm T ư vấn thiết kế xây dựng 210 210 12 Sự nghiệp d u lịch 6.000 6.000 13 Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội và các dự án (trong đó quy hoạch kinh tế - xã hội các quận, huyện: 7.000trđ) 40.000 40.000 14 Trung tâm Hội nghị thành phố 2.850 470 3.320 15 Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương) 1.564 300 1.864 16 Phòng Công chứng số 1 311 95 406 17 Phòng Công chứng số 2 400 400 18 Phòng Công chứng số 3 300 185 485 19 Phòng Công chứng số 4 284 108 392 20 Phòng Công chứng số 5 400 400 21 Đề án lưu trữ 428 428 22 Kinh phí thực hiện Dự án 513 2.000 2.000 23 Tổng đội Thanh niên xung phong 11.339 500 11.839 24 Tổng đội Thanh niên 13/5 1.918 500 2.418 25 Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ 31.564 2.000 33.564 26 Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ 2.697 400 3.097 27 Báo Hải Phòng 5.789 150 5.939 28 Nhà xuất bản Hải Phòng 560 560 29 Hỗ trợ, trợ giá các sản phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị 4.000 4.000 30 Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành 7.079 7.079 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị t í nh: triệu đồng TT Nội dung thu HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH Tổng I THU CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH 836 800 659 100 632 800 205 100 400 000 125 500 133 450 189 800 418 600 68 500 65 150 96 150 74 900 82 900 3 988 750 1 Thuế ngoài quốc doanh 260 000 240 000 370 000 68 000 154 000 21 000 52 000 77 000 161 000 22 500 19 300 30 000 25 000 40 000 1 539 800 2 Thu qu ố c doanh 1 700 3 000 4 300 1 000 10 000 3 Thuế SD đất phi nông nghiệp 5 500 11 600 11 800 4 300 6 800 2 600 3 800 4 600 6 700 2 100 1 600 2 500 900 200 65 000 4 Thu tiền thuê đất 86 000 83 000 92 000 12 000 29 000 12 000 11 150 15 000 32 000 1 400 2 000 10 800 2 000 1 600 389 950 5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 3 000 3 000 2 400 5 600 14 000 6 Thu tiền sử dụng đất 280 000 190 000 30 000 40 000 125 000 55 000 30 000 40 000 125 000 30 000 25 000 30 000 30 000 20 000 1 050 000 7 Thuế trước bạ 156 000 75 000 68 000 67 000 42 000 25 000 20 000 36 000 62 000 5 000 8 000 14 000 7 000 5 000 590 000 8 Thu nhập cá nhân 29 400 52 000 44 600 8 500 30 000 3 500 6 500 10 600 9 500 3 000 3 000 3 500 2 800 3 100 210 000 9 Phí, Lệ phí 8 000 4 300 6 000 2 500 5 000 1 000 9 000 4 200 8 500 2 500 2 300 3 000 3 700 10 000 70 000 10 Thu khác 4 700 1 900 5 800 500 800 700 600 400 1 600 200 450 450 300 2 000 20 400 11 HLCS + khác x ã 4 200 1 300 1 600 600 2 000 400 400 2 000 5 700 1 800 3 500 1 900 3 200 1 000 29 600 II S Ố B Ổ SUNG NGÂN SÁCH 108 699 178 395 31 787 76 418 70 334 90 098 67 441 245 417 515 515 303 640 369 48 0 287 256 452 977 141 753 2 939 210 1 Cấp lại tiền đất cho quận, huyện 47 040 31 920 5 040 6 720 21 000 9 240 5 040 5 600 17 500 4 200 3 500 4 200 4 200 2 800 168 000 2 Bổ sung cân đối 61 659 146 475 26 747 69 698 49 334 80 858 62 401 239 817 498 015 299 440 365 980 283 056 448 777 138 953 2 771 210 III THU QUẢN LÝ QUA NS 16 250 23 350 19 000 13 550 15 400 8 650 9 000 16 100 36 550 10 260 13 900 12 350 15 850 8 200 218 410 1 Thu Xổ số kiến thiết 450 450 500 750 600 750 600 1 100 1 650 560 1 200 750 750 2 500 12 610 2 Thu học phí 11 700 18 400 14 000 10 600 9 000 6 000 7 000 10 000 21 400 7 700 9 700 8 700 12 000 1 700 147 900 3 Phí và các khoản khác 1 600 2 000 2 000 1 200 800 900 400 2 000 3 500 1 000 1 500 1 400 1 600 3 000 22 900 4 Thu huy động đóng góp 2 500 2 500 2 500 1 000 5 000 1 000 1 000 3 000 10 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 000 35 000 IV B Ổ SUNG B Ằ NG NGU Ồ N TW H Ỗ TRỢ 5 671 8 180 5 810 7 956 5 985 4 754 5 247 15 864 32 552 15 695 17 458 20 139 19 834 4 216 169 361 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN, HUYỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CHI HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH Tổng I Ch i thường xuyên 2 1 0 194 275 430 218 473 165 316 150 057 106 589 115 962 299 128 601 456 272 613 322 932 278 357 381 203 151 523 3 549 233 I Chi sự nghiệp kinh tế 25 107 9 899 6 542 7 520 11 588 7 005 9 012 22 174 25 726 20 581 20 037 16 868 21 411 17 083 220 553 2 Chi sự nghiệp văn xã 161 482 239 117 185 075 135 272 118 272 78 315 86 142 252 683 541 826 226 336 275 504 237 531 331 015 108 534 2 977 104 3 Chi quản lý hành chính 19 555 19 865 21 408 18 485 16 540 18 072 17 463 17 878 22 389 19 781 20 757 18 169 20 887 21 076 272 325 4 Chi an ninh quốc phòng 1 224 1 528 1 284 1 102 1 827 1 020 1 125 1 430 2 256 1 309 1 259 1 248 1 391 1 574 19 577 5 Chi khác 600 600 600 500 500 500 500 600 900 800 700 600 800 900 9 100 6 Dự phòng ngân sách 2 226 4 421 3 564 2 437 1 330 1 677 1 720 4 363 8 359 3 806 4 675 3 941 5 699 2 356 50 574 II Chi quản lý qua NS 15 800 22 900 18 500 12 800 14 800 7 900 8 400 12 000 26 900 8 700 11 200 10 600 13 6 00 4 700 188 800 III Chi bằng nguồn TW 4 440 6 558 4 303 6 970 5 116 4 032 4 594 14 502 29 465 14 271 15 561 17 883 18 442 3 324 149 461 1 Chi sự nghiệp văn xã 4 440 6 558 4 303 6 970 5 116 4 032 4 594 14 502 29 465 14 271 15 561 17 883 18 442 3 324 149 461 2 Ch i quản l ý hành chính 0 T Ổ NG CHI (A+B+C) 230 434 304 888 241 276 185 086 169 973 118 521 128 956 325 630 657 821 295 584 349 693 306 840 413 245 159 547 3 887 494 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CHI HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH Tổng I Ch i thường xuyên 248 415 326 184 265 257 196 122 175 731 127 858 134 001 354 107 725 895 330 004 397 424 333 248 483 905 190 927 4 289 078 I Chi sự nghiệp kinh tế 26 900 12 397 9 633 8 490 13 152 8 203 9 642 25 941 35 051 24 624 25 329 20 683 28 008 19 805 267 858 2 Chi sự nghiệp văn xã 164 925 243 140 188 621 138 024 121 382 80 551 88 645 262 774 560 356 234 621 287 379 246 187 347 869 113 992 3 078 466 3 Chi quản lý hành chính 48 289 58 093 56 302 42 319 34 885 33 703 30 547 52 893 104 096 58 478 69 390 54 515 88 709 47 995 780 214 4 Chi an ninh quốc phòng 4 752 6 548 5 695 3 757 3 999 2 767 2 583 6 524 14 800 6 562 8 532 6 271 10 926 4 986 88 702 5 Chi khác 820 900 860 700 660 640 620 920 1 640 1 160 1 160 940 1 400 1 260 13 680 6 Dự phòng ngân sách 2 729 5 106 4 146 2 832 1 653 1 994 1 964 5 055 9 952 4 559 5 634 4 652 6 993 2 889 60 158 II Chi quản lý qua NS 15 800 22 900 18 500 12 800 14 800 7 900 8 400 15 000 34 900 9 700 12 700 11 600 15 100 5 700 205 800 III Chi bằng nguồn TW 5 671 8 180 5 810 7 956 5 985 4 754 5 247 15 864 32 552 15 695 17 458 20 139 19 834 4 216 169 361 1 Chi sự nghiệp văn xã 4 777 6 942 4 679 7 234 5 377 4 270 4 8 35 14 893 30 221 14 647 16 079 18 421 18 818 3 528 154 721 2 Ch i quản l ý hành chính 894 1 238 1 131 722 608 484 412 971 2331 1 048 1379 1 718 1 016 688 14 640 T Ổ NG CHI (A+B+C) 269 886 357 264 289 567 216 878 196 516 140 512 147 648 384 971 793 347 355 399 427 582 364 987 518 839 200 843 4 664 239 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CHI HB LC NQ KA HA ĐS DK AD TN KT TL AL VB CH Tổng I Ch i thường xuyên 38 221 50 754 46 784 30 806 25 674 21 269 18 039 54 979 124 439 57 391 74 492 54 891 102 702 39 404 739 845 I Chi sự nghiệp kinh tế 1 793 2 498 3 091 970 1 564 1 198 630 3 767 9 325 4 043 5 292 3 815 6 597 2 722 47 305 2 Chi sự nghiệp văn xã 3 443 4 023 3 546 2 752 3 110 2 236 2 503 10 091 18 530 8 285 11 875 8 656 16 854 5 458 101 362 3 Chi quản lý hành chính 28 734 38 228 34 894 23 834 18 345 15 631 13 084 35 015 81 707 38 697 48 633 36 346 67 822 26 919 507 889 4 Chi an ninh quốc phòng 3 528 5 020 4 411 2 655 2 172 1 747 1 458 5 094 12 544 5 253 7 273 5 023 9 535 3 412 69 125 5 Chi khác 220 300 260 200 160 140 120 320 740 360 460 340 600 360 4 580 6 Dự phòng ngân sách 503 685 582 395 323 317 244 692 1 593 753 959 711 1 294 533 9 584 II Chi quản lý qua NS 3 000 8 000 1 000 1 500 1 000 1 500 1 000 17 000 III Chi bằng nguồn TW 1 231 1 622 1 507 986 869 722 653 1 362 3 087 1 424 1 897 2 256 1 392 892 19 900 1 Chi sự nghiệp văn xã 337 384 376 264 261 238 241 391 756 376 518 538 376 204 5 260 2 Ch i quản l ý hành chính 894 1 238 1 131 722 608 484 412 971 2 331 1 048 1 379 1 718 1 016 688 14 640 T Ổ NG CHI (A+B+C) 39 452 52 376 48 291 31 792 26 543 21 991 18 692 59 341 135 526 59 815 77 889 58 147 105 594 41 296 776 745