24/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2015/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 2554/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 7.005.725 triệu đồng a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.200.000 triệu đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2015; tăng 22% so với dự toán trung ương giao, trong đó; - Thu nội địa để cân đối ngân sách: 3.200.000 triệu đồng, tăng 15% so với dự toán trung ương giao. - Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.000.000 triệu đồng, tăng 54% so với dự toán trung ương giao. b) Thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng bằng 82% so với dự toán địa phương năm 2015. c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.495.627 triệu đồng, bằng 96% so với dự toán năm 2015 (đã bao gồm vốn nước ngoài 453.750 triệu đồng) d) Thu vay theo Khoản 3, Điểu 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng. đ) Thu từ nguồn dự kiến tăng thu năm 2015 chuyển sang để điều chỉnh tiền lương: 126.141 triệu đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng: 5.970.795 triệu đồng a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.165.070 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa để cân đối ngân sách: 3.165.070 triệu đồng, tăng 15% so với dự toán trung ương giao. b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng, bằng 82% so với dự toán địa phương giao năm 2015 c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.495.627 triệu đồng d) Thu vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng. đ) Thu từ nguồn dự kiến tăng thu năm 2015 chuyển sang để điều chỉnh tiền lương: 126.141 triệu đồng (Bộ Tài chính tạm tính 50% nguồn tăng thu của địa phương năm 2015) 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016: 5.970.795 triệu đồng (theo số thu địa phương phấn đấu) a) Chi cân đối: 4.291.267 triệu đồng, tăng 12% so với dự toán địa phương năm 2015, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 865.200 triệu đồng, tăng 26% dự toán trung ương giao. + Từ nguồn vốn tập trung trong nước: 385.200 triệu đồng bằng 100 % dự toán trung ương giao. + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 380.000 triệu đồng: Ngân sách huyện chi 299.200 triệu đồng; Ngân sách tỉnh chi 80.800 triệu đồng (trong chi ngân sách tỉnh đã bao gồm trích quỹ phát triển đất và chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). + Từ nguồn vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng - Chi thường xuyên: 3.327.327 triệu đồng, đạt 106% DT trung ương giao. - Bổ sung quĩ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao. - Dự phòng ngân sách: 97.740 triệu đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao. b) Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.255.571 triệu đồng, bằng 86% dự toán trung ương giao . c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 340.000 triệu đồng d) Dự toán chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2016 (có biểu chi tiết kèm theo). 1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.771.025 triệu đồng a) Chi từ nguồn cân đối cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển: 2.129.454 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 450.440 triệu đồng + Từ nguồn vốn tập trung: 269.640 triệu đồng (Trong đó chi trả nợ gốc vay tín dụng 146.250 triệu đồng). + Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 80.800 triệu đồng (trong đó đã bao gồm trích quỹ phát triển đất và chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). + Từ nguồn vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN (đầu tư hạ tầng KCN Đồng Văn III): 100.000 triệu đồng - Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số mục tiêu, nhiệm vụ: 1.605.274 triệu đồng - Dự phòng ngân sách và trích quĩ dự trữ tài chính: 73.740 triệu đồng b) Chi từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.255.571 triệu đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia: 23.945 triệu đồng - Chi đầu tư dự dự án do ngân sách trung ương hỗ trợ: 576.162 triệu đồng - Vốn nước ngoài: 453.750 triệu đồng. - Chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác: 201.714 triệu đồng c) Chi từ nguồn tăng thu: 340.000 triệu đồng d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 46.000 triệu đồng 2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.693.291 triệu đồng Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./. Nơi nhận: - Ủy ban TVQH; - Chính phủ; - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; - BTV Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo tỉnh , - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Mai Tiến Dũng PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Nam) ĐV: Tr. đồng TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2016 Tổng chi NS cấp tỉnh năm 2016 Trừ nguồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh giao cho đơn vị năm 2016 Từ tiết kiệm 10% Từ nguồn thu 35-40% PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG CHI NS TỈNH 6.461 3.820.335 13.416 35.894 3.771.025 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.461 2.178.764 13.416 35.894 2.129.454 I Chi cho các đơn vị Sở - Ngành 6.461 1.654.584 13.416 35.894 1.605.274 01 Sở Giáo dục - Đào tạo 1.554 142.636 2.044 5.355 135.237 - Quản lý nhà nước 46 5.900 114 5.786 - Sự nghiệp giáo dục 1.508 136.736 1.930 5.355 129.451 02 Trường cao đẳng sư phạm 100 13.062 335 719 12.008 - Sự nghiệp đào tạo (chưa giao DT) 100 13.062 335 719 12.008 03 Sở Y tế 2.700 236.003 1.466 24.838 209.699 - Quản lý nhà nước 62 8.522 166 292 8.064 - Sự nghiệp y tế 1.902 170.381 1.000 23.596 145.785 - Sự nghiệp đào tạo 300 300 - Y tế xã phường 646 48.502 100 48.402 - Đào tạo (Trường CĐ y tế) 90 8.298 200 950 7.148 04 Đài Phát thanh truyền hình 75 15.675 152 120 15.403 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 75 15.675 152 120 15.403 05 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 185 34.918 1.128 14 33.776 - Quản lý nhà nước 46 5.213 120 14 5.079 - SN văn hóa thông tin 110 13.367 697 12.670 - SN thể dục - thể thao 29 6.098 311 5.787 - Sự nghiệp đào tạo 10.240 10.240 06 Sở Nông nghiệp & PTNT 256 36.024 963 533 34.528 - Quản lý nhà nước 129 14.551 273 232 14.046 - Sự nghiệp nông nghiệp, lâm 94 9.513 302 301 8.910 - Sự nghiệp thủy lợi 30 4.967 183 4.784 - SN kinh tế mới 3 945 75 870 - SN khuyến nông 5.788 130 5.658 - Trợ giá đàn giống gốc 260 260 07 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 319 43.378 701 906 41.771 - Quản lý nhà nước 54 6.282 128 6.154 - Đảm bảo xã hội 139 26.371 341 26.030 - Sự nghiệp đào tạo 126 10.725 232 906 9.587 08 Sở Giao thông vận tải 58 14.046 621 471 12.954 - Quản lý nhà nước 54 6.040 107 471 5.462 - Sự nghiệp giao thông 4 5.380 514 4.866 - SN kinh tế khác 2.626 2.626 09 Sở Công thương 133 17.489 190 80 17.219 - Quản lý nhà nước 113 14.862 120 30 14.712 - Sự nghiệp kinh tế khác 20 2.627 70 50 2.507 10 Sở Xây dựng 51 5.672 155 338 5.179 - Quản lý nhà nước 34 4.204 138 286 3.780 - SN kinh tế khác 17 1.268 17 52 1.199 - Sự nghiệp khoa học 200 200 11 Sở Khoa học công nghệ 44 19.007 30 357 18.620 - Quản lý nhà nước 30 3.393 30 12 3.351 - SN khoa học công nghệ 14 15.614 345 15.269 12 Sở Tài nguyên MT 105 19.351 851 1.458 17.042 - Quản lý nhà nước 51 5.853 119 278 5.456 - Sự nghiệp địa chính 42 7.503 298 1.101 6.104 - Sự nghiệp môi trường 12 4.949 364 79 4.506 - Sự nghiệp kinh tế khác 846 70 776 - Sự nghiệp khoa học 200 200 13 Văn phòng UBND tỉnh 54 14.308 804 - 13.504 - Quản lý nhà nước 50 14.037 800 13.237 - Sự nghiệp kinh tế khác 4 271 4 267 14 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 25 9.690 574 - 9.116 - Quản lý nhà nước 25 9.690 574 9.116 15 Sở Thông tin truyền thông 36 5.139 127 - 5.012 - Quản lý nhà nước 22 3.133 90 3.043 - Sự nghiệp kinh tế khác 14 2.006 37 1.969 16 Sở Kế hoạch đầu tư 44 9.386 200 70 9.116 - Quản lý nhà nước 37 6.041 193 70 5.778 - Sự nghiệp kinh tế khác 7 445 7 438 - Sự nghiệp khoa học 200 200 - Sự nghiệp đào tạo 600 600 - KP xúc tiến đầu tư 2.100 2.100 17 Sở Nội vụ 60 15.022 262 - 14.760 - Quản lý nhà nước 55 11.503 243 11.260 - Sự nghiệp đào tạo lại 3.000 3.000 - Sự nghiệp kinh tế khác 5 519 19 500 18 Sở Tư pháp 62 8.224 174 305 7.745 - Quản lý nhà nước 33 5.500 124 31 5.345 - Sự nghiệp kinh tế khác 29 2.550 50 274 2.226 - Trang bị tủ sách pháp luật cho xã 174 174 19 Sở Tài chính 65 8.646 222 - 8.424 - Quản lý nhà nước 50 7.477 207 7.270 - Sự nghiệp kinh tế khác 15 969 15 954 - Sự nghiệp khoa học 200 200 20 Thanh tra tỉnh 29 5.014 156 - 4.858 - Quản lý nhà nước 29 5.014 156 4.858 21 Văn phòng Tỉnh ủy 239 73.853 1.361 - 72.492 - Kinh phí Đảng 204 51.450 1.293 50.157 - Trợ giá báo và nhuận bút 11.977 11.977 - Sự nghiệp y tế 1.088 1.088 - Báo Hà nam (SN truyền thanh) 35 3.496 68 3.428 - Sự nghiệp đào tạo 2.182 2.182 - Bảo đảm xã hội 2.160 2.160 - Kinh phí chưa phân bổ 1.500 1.500 22 Trường chính trị 53 7.722 176 330 7.216 - Sự nghiệp đào tạo 53 7.722 176 330 7.216 23 Ủy ban mặt trận Tổ quốc 23 4.650 157 - 4.493 - Kinh phí đoàn thể 23 4.650 157 4.493 24 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 5.225 122 - 5.103 - Kinh phí đoàn thể 27 3.688 77 3.611 - Kinh phí đào tạo 7 1.537 45 1.492 25 Tỉnh Hội phụ nữ 23 4.053 106 - 3.947 - Kinh phí đoàn thể 23 4.053 106 3.947 26 Hội Cựu chiến binh 11 2.132 44 - 2.088 - Kinh phí đoàn thể 11 2.132 44 2.088 27 Hội nông dân 22 3.772 73 - 3.699 - Kinh phí đoàn thể 22 3.772 73 3.699 28 Ban quản lý các khu Công nghiệp 28 5.897 61 - 5.836 - Quản lý nhà nước 26 3.350 61 3.289 - SN kinh tế 2 1.047 1.047 - KP Xúc tiến đầu tư 1.500 1.500 30 Ban Quản lý phát triển khu đô thi mới 11 1.155 11 1.144 31 Ban Quản lý các khu đô thị đại học 11 1.286 38 1.248 32 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 16.210 16.210 33 Công an tỉnh - 3.500 - - 3.500 - Chi cho an ninh 3.500 3.500 34 Hỗ trợ các hội 51 7.865 112 - 7.753 a Hội giao chỉ tiêu biên chế 51 5.822 112 - 5.710 a1 Hội người mù 3 647 10 - 637 - Kinh phí hội 3 547 10 537 - SN đào tạo 100 100 a2 Hội đông y 11 1.037 18 - 1.019 - Kinh phí hội 11 1.037 18 1.019 a3 Hội Văn học nghệ thuật 6 730 8 - 722 - Kinh phí hội 6 630 8 622 - Trợ giá tạp chí Sông châu 100 100 a4 Hội chữ thập đỏ 15 1.518 35 - 1.483 - Kinh phí hội 15 1.518 35 1.483 a5 Hội Liên minh các hợp tác xã 16 1.890 41 - 1.849 - Kinh phí hội 16 1.890 41 1.849 b Hội đặc thù không giao biên chế - 1.518 - - 1.518 b1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 176 176 b2 Hội Khuyến học 176 176 b3 Hội Nạn nhân chất độc da cam 156 156 b4 Hội Cựu thanh niên xung phong 316 316 b5 Ban Liên lạc bị địch bắt tù đầy 156 156 b6 Hội bảo trợ XH và người tàn tật 156 156 b7 Hội Nhà báo 226 226 b8 Ban đại diện người cao tuổi 156 156 c Các hội hỗ trợ hoạt động (QLHC khác) - 525 - - 525 c1 Hội kế hoạch hóa gia đình 40 40 c2 Hội điều dưỡng 40 40 c3 Hôi y dược học 40 40 c4 Hội người khuyết tật 40 40 c5 Hội sinh vật cảnh 40 40 c6 Hội Luật gia 45 45 c7 Đoàn Luật sư 40 40 c8 Hội tấm lòng vàng 40 40 c9 Hội phật giáo 40 40 c10 Hội Liên hiệp thanh niên 40 40 c11 Hội tâm năng DS phục hồi sức khỏe 40 40 c12 Hội Trường sơn 40 40 c13 Hội T. thống đường HCM trên biển 40 40 35 Bù thủy lợi phí 24.941 24.941 36 Kinh phí thu phạt ATGT và phạt hành chính 7.000 7.000 37 Đo đạc chỉnh lý biến động XD CSDL đất đai 5.000 5.000 38 Hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn 136.910 136.910 - Hỗ trợ đường trục chính nội đồng; nhà văn hóa thôn; dồn ruộng đổi thửa, máy móc nông nghiệp…vv; HT phát triển chăn nuôi bò sữa, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; HT phát triển cây trồng vụ đông, vụ đông đại trà, các đề án nông nghiệp ...vv. - 39 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa 45.000 45.000 40 Phát triển nguồn thu NSX 3.000 3.000 41 Xây dựng và thẩm định giá đất 5.000 5.000 42 Bổ sung kinh phí xử lý môi trường 8.072 8.072 43 HT đào tạo nghề cho DN 5.000 5.000 44 HT đào tạo nghề cho lao động dưới 3 tháng 5.000 5.000 45 HT tiền ăn trưa TE từ 3-5 tuổi 3.000 3.000 46 Tăng biên chế; tăng cường CSVC trường học 235.744 235.744 47 10% tiết kiệm sự nghiệp khoa học CN 1.946 1.946 48 Trang thiết bị Sở y tế 7.000 - 7.000 49 BH y tế người nghèo, HSSV (BHXH tỉnh) 36.000 36.000 50 BHYT cho trẻ en dưới 6 tuổi (BHXH tỉnh) 36.000 36.000 51 BHYT người cận nghèo (30% phần tỉnh HT) 4.500 4.500 52 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 4.114 4.114 53 Thiết bị ngành PTTH 4.840 4.840 54 Hỗ trợ nhà ở người có công 13.000 13.000 55 Hỗ trợ hỏa táng theo NQ HĐND 5.230 5.230 56 Dự phòng NĐ 136, NĐ 28 15.000 15.000 57 Sửa chữa nhỏ nhà cửa, tài sản 30.049 30.049 58 Mua sắm tài sản 15.000 15.000 59 Bầu cử HĐND các cấp 15.000 15.000 60 HT trùng tu di tích lịc sử cấp tỉnh 4.775 4.775 61 Chi khác ngân sách 72.419 72.419 62 Chi quy hoạch 10.000 10.000 63 Thủy lợi phí cho các CT TNHH MTV 86.034 86.034 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Hà Nam 84.925 84.925 - Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam 1.109 1.109 II Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính - 73.740 - - 73.740 - Dự phòng ngân sách tỉnh 72.740 72.740 - Trích quỹ dự trữ TCĐP theo kế hoạch 1.000 1.000 III Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối - 450.440 - - 450.440 01 Nguồn XDCB tập trung: Trong đó trả nợ vay tín dụng: 146.250 triệu đồng) 269.640 269.640 02 Chi XDCB từ nguồn thu SD đất (trong đó đã bao gồm trích quỹ phát triển đất và chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 80.800 80.800 03 Chi hỗ trợ doanh nghiệp - 04 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay theo K3 Đ8 100.000 100.000 B CHI TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU CỦA NSTW - 1.255.571 - - 1.255.571 01 CT dự án theo Quyết định của Chính phủ 576.162 576.162 02 Vốn nước ngoài 453.750 453.750 03 Nguồn vốn CTMT quốc gia 23.945 23.945 04 Nguồn vốn SN bổ sung có mục tiêu 201.714 - - 201.714 C NGUỒN TĂNG THU ĐP PHẤN ĐẤU 340.000 340.000 - Dành 50% làm tăng lương 50% 170.000 170.000 - 50% để chi cân đối NSĐP. Trong đó có 2 tỷ chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để HT cho vay giải quyết việc làm 170.000 170.000 E CHI PHẢN ÁNH QUA NS CỦA NS TỈNH - 46.000 - - 46.000 PHẦN THỨ HAI: CHI BỔ SUNG CHO NS HUYỆN - 1.693.291 - - 1.693.291 01 Huyện Duy Tiên 250.961 250.961 02 Huyện Kim Bảng 246.938 246.938 03 Huyện Thanh Liêm 225.957 225.957 04 Huyện Bình Lục 298.087 298.087 05 Huyện Lý Nhân 352.922 352.922 06 TP Phủ Lý 318.426 318.426 TỔNG CỘNG 6.461 5.513.626 13.416 35.894 5.464.316