609/QĐ-BTNMT

Quyết định 609/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch năm 2020 thực hiện dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 609/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2020 THỰC HIỆN DỰ ÁN “LỒNG GHÉP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CẢNH QUAN TRUNG TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Căn cứ Hiệp định Tài trợ số 0433-VIE(EF) ngày 04 tháng 9 năm 2015 giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á; Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-CTN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi và gia hạn ngày đóng khoản viện trợ Hiệp định viện trợ cho Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”; Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch năm 2019 thực hiện Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”; Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Xét đề nghị của Tổng cục Môi trường tại Tờ trình số 02/TTr-TCMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch năm 2020 thực hiện dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ GEF/ADB là 1.826.195 USD (Bằng chữ: một triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn một trăm chín mươi lăm đô la Mỹ ) tương đương 41.962.303.000 đồng ( bốn mươi mốt tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm linh ba nghìn đồng ), chuyển đổi theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, 1USD = 22.978 đồng), nguồn vốn đối ứng là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm triệu đồng ) và giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch cho các đơn vị thực hiện Dự án như sau: - Tổng cục Môi trường: 799.712 USD (tương đương 18.375.785.000 đồng) vốn viện trợ không hoàn lại và 300.000.000 đồng vốn đối ứng; - Tỉnh Quảng Trị: 308.886 USD (tương đương 7.097.573.000 đồng) vốn viện trợ không hoàn lại; - Tỉnh Thừa Thiên Huế: 275.358 USD (tương đương 6.327.169.000 đồng) vốn viện trợ không hoàn lại; - Tỉnh Quảng Nam: 442.239 USD (tương đương 10.161.776.000 đồng) vốn viện trợ không hoàn lại. ( Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - UBND các tỉnh: Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; - Lưu VT, Vụ KHTC, LHa. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Võ Tuấn Nhân PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020 DỰ ÁN "LỒNG GHÉP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CẢNH QUAN TRUNG TRƯỜNG SƠN - VIỆT NAM" (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) TT Hợp phần/Tiểu hợp phần/Hoạt động Đơn vị tính Số lượng năm 2020 Hạng mục Tổng ngân sách Lũy kế hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020 Đơn vị thực hiện Vốn nước ngoài (đvt: USD) Vốn nước ngoài (đvt: USD) Vốn nước ngoài (đvt: USD) Vốn nước ngoài (Quy đổi ra VNĐ, đvt: 1000 VNĐ) Vốn trong nước (đvt: 1000 VNĐ) 1 HỢP PHẦN 1: TĂNG CƯỜNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG TRONG VÀ XUNG QUANH KHU BẢO TỒN TẠI CẢNH QUAN TRUNG TRƯỜNG SƠN 2.098.236 805.747 1.111.849 25.548.056 1.1 Cải thiện việc lập kế hoạch và quản lý tại các khu bảo tồn 1.281.514 570.702 548.749 12.609.149 1.1.1 Xây dựng Đề án thành lập Khu bảo tồn Ngọc Linh Đề án 1 Tư vấn 42.412 26.086 16.326 375.139 BQLDA Quảng Nam 1.1.2 Lập Quy hoạch cho 8 khu bảo tồn ( Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững 5 khu bảo tồn ) Tư vấn 55.400 41.161 12.419 285.361 PPMU (i) KBT Ngọc Linh, Quảng Nam 15.400 2.981 12.419 285.361 BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sao La, Quảng Nam 10.000 9.494 - BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam 10.000 9.494 - BQLDA Quảng Nam (iv) KBT Phong Điền, TT Huế 10.000 9.596 0 - BQLDA Thừa Thiên Huế (v) KBT Sao la, TT Huế 10.000 9.596 0 - BQLDA Thừa Thiên Huế 1.1.3 Cập nhật kế hoạch quản lý hoạt động (OMP) khu bảo tồn 541.402 428.916 112.124 2.576.385 1.1.3.1 Tư vấn kỹ thuật hướng dẫn thực hiện quản lý Khu bảo tồn và Đa dạng sinh học (Gói 2) Tư vấn 505.500 399.376 106.124 2.438.517 BQLDA Trung ương 1.1.3.2 Tổ chức xây dựng Kế hoạch quản lý khu bảo tồn QLDA 35.902 29.540 6.000 137.868 PPMU (i) KBT Ngọc Linh, Quảng Nam 6.000 - 6.000 137.868 BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sao La, Quảng Nam 4.364 4.364 - BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam 5.021 5.021 - BQLDA Quảng Nam (iv) KBT Đăkrông, Quảng Trị 5.523 5.523 - BQLDA Quảng Trị (v) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị 5.823 5.823 - BQLDA Quảng Trị (vi) KBT Phong Điền, TT Huế 3.171 2.933 BQLDA Thừa Thiên Huế (vii) KBT Sao la, TT Huế 6.000 5.876 BQLDA Thừa Thiên Huế 1.1.4 Thực hiện Kế hoạch quản lý hoạt động 8 khu bảo tồn (thực hiện 7 khu bảo tồn) Hàng hóa 553.000 393.119 9.033.086 PPMU (i) KBT Ngọc Linh, Quảng Nam 1.292.640 (ii) KBT Sao La, Quảng Nam 1.452.839 (iii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam 1.585.400 (iv) KBT Đăkrông, Quảng Trị 1.200.408 (v) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị 1.308.649 (vi) KBT Phong Điền, TT Huế 1.110.500 (vii) KBT Sao La, Thừa Thiên Huế 1.082.650 1.1.5 Tăng cường năng lực cho các khu bảo tồn Tăng cường NL 89.300 74.539 14.761 339.178 BQLDA Trung ương (i) Hướng dẫn quy trình và thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu cho các gói thầu về bảo tồn đa dạng sinh học khóa 1 5.661 130.070 (ii) Tập huấn nâng cao kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học: các quy định và văn bản mới khóa 1 9.100 209.108 1.2 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc chia sẻ lợi ích từ việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong và xung quanh 6 KBT 684.822 181.648 485.693 11.160.265 1.2.1 Xây dựng kế hoạch bảo tồn cấp thôn (cho 40 thôn thuộc 12 xã xung quanh 6 KBT) QLDA 198.188 153.942 36.730 843.982 PPMU 1.2.1.1 Lương cho cán bộ hỗ trợ KBT 117.253 88.162 21.600 496.325 (i) KBT Sao La, Quảng Nam tháng 6 18.440 14.724 3.600 82.721 BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam tháng 6 17.881 14.186 3.600 82.721 BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Đăkrông, Quảng Trị tháng 6 19.812 13.481 3.600 82.721 BQLDA Quảng Trị (iv) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị tháng 6 18.816 14.828 3.600 82.721 BQLDA Quảng Trị (v) KBT Phong Điền, TT Huế tháng 6 17.400 11.400 3.600 82.721 BQLDA Thừa Thiên Huế (vi) KBT Sao la, TT Huế tháng 6 17.704 12.343 3.600 82.721 BQLDA Thừa Thiên Huế (vii) KBT Ngọc Linh, Quảng Nam 7.200 7.200 0 - BQLDA Quảng Nam 1.2.1.2 Hỗ trợ công tác phí và đi lại cho tổ lập kế hoạch có sự tham gia của thôn 31.107 25.713 5.395 123.966 (i) KBT Sao La, Quảng Nam 3.353 3.353 0 - BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam 5.282 4.299 983 22.587 BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Đăkrông, Quảng Trị 5.916 4.026 1.890 43.428 BQLDA Quảng Trị (iv) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị 6.019 4.838 1.181 27.137 BQLDA Quảng Trị (v) KBT Phong Điền, TT Huế 6.019 4.678 1.341 30.813 BQLDA Thừa Thiên Huế (vi) KBT Sao la, TT Huế 4.519 4.519 - BQLDA Thừa Thiên Huế 1.2.1.3 Các hội thảo xây dựng khung quy trình thực hiện lập kế hoạch có sự tham gia và lập kế hoạch bảo tồn thôn (VCP) 49.828 40.067 9.735 223.691 (i) KBT Sao La, Quảng Nam 5.251 5.251 0 - BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam 9.082 9.082 - BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Đăkrông, Quảng Trị 9.444 6.212 3.232 74.265 BQLDA Quảng Trị (iv) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị 9.444 6.051 3.393 77.964 BQLDA Quảng Trị (v) KBT Phong Điền, TT Huế 8.376 5.266 3.110 71.462 BQLDA Thừa Thiên Huế (vi) KBT Sao la, TT Huế 8.205 8.205 - BQLDA Thừa Thiên Huế 1.2.2 Thực hiện Kế hoạch bảo tồn cấp thôn 486.634 27.706 448.963 10.316.283 1.2.2.1 Tập huấn sinh kế khóa 9 Tăng cường NL 86.634 27.706 58.720 1.349.268 BQLDA Trung ương (i) Tập huấn kỹ thuật nuôi heo bản địa tại Tam Kỳ 8.586 197.290 (ii) Tập huấn kỹ thuật nuôi heo và bò giống tại Đông Hà 8.536 196.148 (iii) Tập huấn kỹ thuật nuôi heo bản địa tại TP Huế 9.844 226.190 (iv) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi nuôi heo bản địa tại TP. Huế 5.742 131.940 (v) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi gà thảo dược/Bồ câu tại TP. Huế 5.611 128.940 (vi) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi lợn Vân Pa tại TP. Đông Hà 5.085 116.840 (vii) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi heo và bò giống tại TP. Đông Hà 5.085 116.840 (viii) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi Dúi tại TP. Tam Kỳ 5.115 117.540 (ix) Tập huấn Hướng dẫn thực hành và giải đáp các thắc mắc/chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi heo bản địa tại TP. Tam Kỳ 5.115 117.540 1.2.2.2 Quỹ bảo tồn cấp thôn (40 thôn) Gói bảo tồn thôn 400.000 390.243 8.967.015 PPMU (i) KBT Sao La, Quảng Nam (6 thôn) 59.706 1.371.930 BQLDA Quảng Nam (ii) KBT Sông Thanh, Quảng Nam (7 thôn) 69.708 1.601.750 BQLDA Quảng Nam (iii) KBT Đăkrông, Quảng Trị (7 thôn) 67.653 1.554.535 BQLDA Quảng Trị (iv) KBT Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị (7 thôn) 69.956 1.607.460 BQLDA Quảng Trị (v) KBT Phong Điền, TT Huế (7 thôn) 63.220 1.452.660 BQLDA Thừa Thiên Huế (vi) KBT Sao la, TT Huế (6 thôn) 60.000 1.378.680 BQLDA Thừa Thiên Huế 1.3. Tăng cường quản lý bảo tồn các loài mục tiêu 131.900 53.397 77.406 1.778.642 1.3.1 Xây dựng Kế hoạch hành động bảo tồn loài tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (03 gói thầu) Tư vấn 69.700 49.578 20.122 462.363 BQLDA Trung ương 1.3.2 Hội thảo, Tập huấn hướng dẫn thực hiện các hoạt động ưu tiên khóa 2 Tăng cường NL 12.200 3.819 8.381 192.579 BQLDA Trung ương (i) Tập huấn các phương pháp điều tra giám sát Chà vá chân nâu tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị khóa 1 92.779 (ii) Tập huấn các phương pháp điều tra giám sát Trĩ Sao tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 1 99.800 1.3.3. Thực hiện các hoạt động ưu tiên trong Kế hoạch hành động bảo tồn loài Hàng hóa 50.000 48.903 1.123.700 PPMU (i) Quảng Trị 16.538 380.000 BQLDA Quảng Trị (ii) Thừa Thiên Huế 16.368 376.100 BQLDA Thừa Thiên Huế (iii) Quảng Nam 15.998 367.600 BQLDA Quảng Nam 2 HỢP PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN CẢNH QUAN Ở CẤP CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC KBT VÀ XUNG QUANH CÁC KBT NHẰM CUNG CẤP TÀI CHÍNH BỀN VỮNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 975.190 81.536 497.648 11.434.958 2.1 Cải thiện tính bền vững tài chính thông qua đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường (PES) 73.870 3.163 69.938 1.607.040 2.1.1 Mua sắm ảnh vệ tinh, bản đồ, một số dụng cụ thực địa Hàng hóa 55.594 54.857 1.260.507 2.1.2 Họp, hội thảo, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng Tăng cường NL 15.893 2.180 13.681 314.364 PPMU (i) Mở rộng các thôn được chi trả PES tại Thừa Thiên Huế 3.112 3.055 70.200 BQLDA Thừa Thiên Huế (ii) Thúc đẩy và hỗ trợ mở rộng các thôn được chi trả 7.295 7.295 167.625 PPMU a Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại Thừa Thiên Huế 1 ngày (19 người, BQLDA Trung ương 2 người + 1 người PAMS1 + 1 người CCKL + 2 người Quỹ BVPTR + BQLDA tỉnh 2 người + đại biểu 11 người) 25.150 BQLDA Thừa Thiên Huế Thuê Phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 3.500 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.500 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.500 Phòng nghỉ cho đại biểu (11 người = 6 Phòng x 2 đêm) (Không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1 và các đại biểu tại TP. Tam Kỳ) Phòng/đêm 12 8.400 Giải khát giữa giờ (19 người x 1 ngày) Người/ngày 19 950 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.000 Văn phòng phẩm Người 19 950 Phụ cấp lưu trú (11 người x 3 ngày) (Không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1 và các đại biểu tại TP. Huế) Người/ngày 33 6.600 Phụ cấp cho đại biểu tham gia (5 người x 1 ngày) (đại biểu tại TP. Huế) Người/ngày 5 750 b Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại Đông Hà, Quảng Trị 1 ngày (24 người, BQLDA Trung ương 2 người + 1 người PAMS1 + 1 người CCKL + 1 người Quỹ BVPTR + BQLDA tỉnh 2 người + đại biểu 17 người) 33.500 BQLDA Quảng Trị Thuê Phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 3.500 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.500 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.500 Thuê phòng nghỉ cho đại biểu (17 người = 9 Phòng x 2 đêm) (Không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1 và các đại biểu tại TP. Đông Hà) Phòng/đêm 18 12.600 Giải khát giữa giờ (24 người x 1 ngày) Người/ngày 24 1.200 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.200 Văn phòng phẩm Người 24 1.200 Phụ cấp lưu trú (17 người x 3 ngày) (Không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1 và các đại biểu tại TP. Đông Hà) Người/ngày 51 10.200 Phụ cấp cho đại biểu tham gia (4 người x 1 ngày) (đại biểu tại TP. Đông Hà) Người/ngày 4 600 c Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị 1 ngày (26 người: BQLDA Trung ương 1 người + BQLDA tỉnh 2 người + PAMS1 1 người + đại biểu 22 người) 15.200 BQLDA Quảng Trị Thuê phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 2.000 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.000 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.000 Giải khát giữa giờ (26 người x 1 ngày) Người/ngày 26 1.300 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.300 Văn phòng phẩm Người 26 1.300 Phụ cấp lưu trú cho cán bộ BQLDA tỉnh (2 người x 3 ngày) Người/ngày 6 1.200 Phụ cấp tiền ăn cho đại biểu tham gia (không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1) ( 22 người x 1 ngày) Người/ngày 22 3.300 Thuê phòng nghỉ cho BQLDA tỉnh (2 người, 2 phòng x 2 ngày) Phòng/đêm 4 2.800 d Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị 1 ngày (27 người, BQLDA Trung ương 1 người + BQLDA tỉnh 2 người + PAMS1 1 người + đại biểu 23 người) 15.650 BQLDA Quảng Trị Thuê phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 2.000 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.000 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.000 Giải khát giữa giờ (27 người x 1 ngày) Người/ngày 27 1.350 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.500 Văn phòng phẩm Người 27 1.350 Phụ cấp lưu trú cho cán bộ BQLDA tỉnh (2 người x 3 ngày) Người/ngày 6 1.200 Phụ cấp tiền ăn cho đại biểu thanm gia (không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1) (23 người x 1 ngày) Người/ngày 23 3.450 Thuê phòng nghỉ cho BQLDA tỉnh (2 người, 2 phòng x 2 ngày) Phòng/đêm 4 2.800 e Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại xã Ba Nang, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị 1 ngày (24 người, BQLDA Trung ương 1 người + BQLDA tỉnh 2 người + PAMS1 1 người + đại biểu 20 người) 14.700 BQLDA Quảng Trị Thuê phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 2.000 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.000 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.000 Giải khát giữa giờ (24 người x 1 ngày) Người/ngày 24 1.200 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.300 Văn phòng phẩm Người 24 1.200 Phụ cấp lưu trú cho cán bộ BQLDA tỉnh (2 người x 3 ngày) Người/ngày 6 1.200 Phụ cấp cho đại biểu tham gia (không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1) (20 người x 1 ngày) Người/ngày 20 3.000 Thuê phòng nghỉ cho BQLDA tỉnh (2 người, 2 phòng x 2 ngày) Phòng/đêm 4 2.800 f Tập huấn nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR tại xã Húc Nghì, huyện Đakrong 1 ngày (24 người, BQLDA Trung ương 1 người + BQLDA tỉnh 2 người + PAMS1 1 người + đại biểu 20 người) 14.700 BQLDA Quảng Trị Thuê phòng họp (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 2.000 Thuê thiết bị (tạm tính, 1 ngày) Ngày 1 1.000 Banner (tạm tính) Chiếc 1 1.000 Giải khát giữa giờ (24 người x 1 ngày) Người/ngày 24 1.200 Photo + đóng quyển tài liệu (tạm tính) 1.300 Văn phòng phẩm Người 24 1.200 Phụ cấp lưu trú cho cán bộ BQLDA tỉnh (2 người x 3 ngày) Người/ngày 6 1.200 Phụ cấp tiền ăn cho đại biểu tham gia (không bao gồm BQLDA Trung ương, PAMS1) (20 người x 1 ngày) Người/ngày 20 3.000 Thuê phòng nghỉ cho BQLDA tỉnh (2 người, 2 phòng x 2 ngày) Phòng/đêm 4 2.800 g Hội thảo tổng kết đánh giá việc nâng cao hiệu quả chi trả PFES tại 3 tỉnh (35 đại biểu) tại Đông Hà 48.725 BQLDA Quảng Trị Thuê phòng họp (1 ngày) (tạm tính) Ngày 1 5.000 Thuê thiết bị (1 ngày) (tạm tính) Ngày 1 2.000 Banner Chiếc 1 2.000 Giải khát giữa giờ (35 người x 1 ngày) Người/ngày 35 1.750 Thuê phòng nghỉ cho đại biểu ở xa (25 người, 13 phòng x 2 ngày) Phòng/ đêm 26 18.200 Văn phòng phẩm (35 người) Người/ngày 35 1.750 Photo tài liệu 1.525 Phụ cấp ăn trưa và tiêu vặt cho đại biểu ở Đông Hà (10 người x 1 ngày) Người/ngày 10 1.500 Phụ cấp lưu trú cho đại biểu ở xa (25 người x 3 ngày) Người/ngày 75 15.000 (iii) Nâng cao hiệu quả hoạt động chi trả PFES 5.486 2.180 3.331 76.539 BQLDA Quảng Trị 2.1.3 Chi phí đi lại và các chi phí khác QLDA 2.383 983 1.400 32.169 BQLDA Quảng Trị 2.2. Tăng cường quản lý rừng bền vững (SFM) và tích tụ cacbon trong các cảnh quan rừng (REDD+) 901.320 78.373 427.710 9.827.918 2.3 Thành lập hệ thống giám sát tác động/bảo vệ rừng cấp tỉnh được thành lập (kết nối với hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định quốc gia) - Tuyển dụng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm chi phí tham vấn) Tư vấn 861.320 78.373 387.710 8.908.798 BQLDA Trung ương - Các hoạt động hỗ trợ thực hiện Thí điểm SFM/REDD+ QLDA 40.000 40.000 919.120 BQLDA Quảng Nam 3 Hỗ trợ tư vấn Tư vấn 176.630 95.630 74.903 1.721.121 BQLDA Trung ương 3.1 Tư vấn trưởng quốc tế 60.000 30.000 30.000 689.340 3.2 Tư vấn đấu thầu (điều chỉnh hợp đồng với BCC) 14.000 5.488 8.512 195.589 3.3 Tư vấn giám sát và đánh giá (điều chỉnh hợp đồng với BCC) 3.000 3.000 0 0 3.4 Công ty Tư vấn giám sát và đánh giá độc lập (điều chỉnh hợp đồng với BCC) 66.000 38.903 26.000 597.428 3.5 Công ty Kiểm toán độc lập (điều chỉnh hợp đồng với BCC) 26.000 13.609 10.391 238.764 3.6 Tư vấn hoàn thiện TOR gói SFM/REDD+ 4.630 4.630 - 3.7 Chi phí dự phòng 3.000 0 - 4. Cán bộ hỗ trợ các ban quản lý 245.536 204.287 37.200 854.782 107.413 4.1 Cán bộ hỗ trợ BQLDA Trung ương 106.939 90.918 15.600 358.457 107.413 BQLDA Trung ương Lương Chuyên gia về KBT và đa dạng sinh học (hỗ trợ điều phối) 7.200 165.442 Lương Trợ lý Kế toán 8.400 193.015 4.2 Cán bộ hỗ trợ BQLDA Quảng Trị 52.020 44.349 7.200 165.442 BQLDA Quảng Trị Lương Cán bộ hỗ trợ điều phối 3.600 82.721 Lương Trợ lý Kế toán 3.600 82.721 4.3 Cán bộ hỗ trợ BQLDA Thừa Thiên Huế 37.718 27.739 7.200 165.442 BQLDA Thừa Thiên Huế Lương Cán bộ hỗ trợ điều phối 3.600 82.721 Lương Trợ lý Kế toán 3.600 82.721 4.4 Cán bộ hỗ trợ BQLDA Quảng Nam 48.859 41.281 7.200 165.442 BQLDA Quảng Nam Lương Cán bộ hỗ trợ điều phối 3.600 82.721 Lương Trợ lý Kế toán 3.600 82.721 5. Chi phí vận hành các ban quản lý 299.362 193.767 104.595 2.403.386 5.1 BQLDA Trung ương 154.097 94.563 58.534 1.344.997 192.587 BQLDA Trung ương 5.1.1 Văn phòng phẩm QLDA 80.092 37.487 5.1.2 Chi phí đi lại, Công tác phí, ăn nghỉ 8.601 197.634 62.000 5.1.3 Các cuộc họp quản lý 20.822 478.442 30.600 5.1.4 Các chi phí khác (phần mềm kế toán, các chi phí phát sinh khác) 9.700 222.887 62.500 5.1.5 Các Hội thảo kỹ thuật Tăng cường NL 34.145 14.701 19.411 446.034 5.2 Quảng Trị QLDA 53.959 43.442 10.517 241.660 BQLDA Quảng Trị BQLDA Quảng Trị 2.517 57.836 BQL khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa 4.000 91.912 BQL khu bảo tồn Đăkrong 4.000 91.912 5.3 Thừa Thiên Huế QLDA 38.347 21.023 17.324 398.071 BQLDA Thừa Thiên Huế BQLDA Thừa Thiên Huế 5.324 122.335 BQL khu bảo tồn Phong Điền 6.000 137.868 BQL khu bảo tồn Sao La 6.000 137.868 5.4 Quảng Nam QLDA 52.959 34.739 18.220 418.659 BQLDA Quảng Nam BQLDA Quảng Nam 5.000 114.890 BQL khu bảo tồn Ngọc Linh 3.220 73.989 BQL khu bảo tồn Sông Thanh 5.000 114.890 BQL khu bảo tồn Sao La 5.000 114.890 TỔNG CỘNG 3.794.954 1.380.967 1.826.195 41.962.303 Trong đó: - BQLDA trung ương 2.117.914 914.502 799.712 18.375.785 300.000 BQLDA Trung ương - BQLDA các tỉnh 1.677.040 466.465 1.026.483 23.586.518 PPMU + BQLDA tỉnh Quảng Trị: 308.886 7.097.573 7.097.573 BQLDA Quảng Trị + BQLDA tỉnh Thừa Thiên - Huế: 275.358 6.327.169 6.327.169 BQLDA Thừa Thiên Huế + BQLDA tỉnh Quảng Nam: 442.239 10.161.776 10.161.776 BQLDA Quảng Nam