15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020; Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019, như sau: A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2019 I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN : 2.080.000 triệu đồng 1. Thu nội địa : 1.980.000 triệu đồng Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất : 200.000 triệu đồng - Thu phí bảo vệ môi trường : 24.010 triệu đồng 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu : 100.000 triệu đồng II. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC : 7.858.999 triệu đồng 1. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương : 7.535.145 triệu đồng 1.1. Các khoản thu được hưởng 100% : 1.748.646 triệu đồng 1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % : 7.500 triệu đồng 1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 5.778.999 triệu đồng Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định : 4.166.211 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu : 1.612.788 triệu đồng 2. Các khoản thu điều tiết ngân sách Trung ương : 323.854 triệu đồng THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN : 7.535.145 triệu đồng III. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG : 7.468.345 triệu đồng 1. Các khoản chi cân đối ngân sách Nhà nước : 6.545.823 triệu đồng 1.1. Chi đầu tư phát triển : 610.080 triệu đồng Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước : 468.080 triệu đồng - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết : 22.000 triệu đồng 1.2. Chi thường xuyên : 5.749.010 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo : 2.458.079 triệu đồng - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ : 18.071 triệu đồng 1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương : 1.100 triệu đồng 1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính : 1.200 triệu đồng 1.5. Dự phòng ngân sách địa phương : 124.433 triệu đồng Trong đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh : 72.355 triệu đồng - Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã) : 52.078 triệu đồng 1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất : 60.000 triệu đồng 2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu : 922.522 triệu đồng 2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia : 423.548 triệu đồng 2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ : 498.974 triệu đồng IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (trả nợ vay ) : 66.800 triệu đồng V. VAY TỪ NGUỒN VAY CỦA CHÍNH PHỦ : 26.600 triệu đồng (Chi tiết có các biểu 01, 02, 03 đính kèm) B. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1. Thu ngân sách cấp tỉnh : 3.440.416 triệu đồng 1.1. Thu thuế, phí, lệ phí; thu khác và thu từ hợp đồng xuất nhập khẩu : 1.271.700 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh : 990.338 triệu đồng - Điều tiết về ngân sách Trung ương : 281.362 triệu đồng 1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 2.168.716 triệu đồng 2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng : 3.159.055 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh : 3.092.255 triệu đồng 3.1. Chi đầu tư phát triển : 454.640 triệu đồng Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước : 432.640 triệu đồng - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết : 22.000 triệu đồng 3.2. Chi thường xuyên : 1.640.438 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo : 249.006 triệu đồng - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ : 16.671 triệu đồng 3.3. Chi chương trình mục tiêu không có tính chất xây dựng cơ bản : 211.583 triệu đồng 3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính : 1.200 triệu đồng 3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh : 72.355 triệu đồng 3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương : 1.100 triệu đồng 3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu : 710.939 triệu đồng 4. Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương : 66.800 triệu đồng 5. Vay từ nguồn vay của Chính phủ : 26.600 triệu đồng II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (bao gồm cả cấp xã): 1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn : 808.300 triệu đồng Trong đó: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp : 765.808 triệu đồng 2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện : 3.610.282 triệu đồng 2.1. Bổ sung cân đối : 2.493.250 triệu đồng 2.2. Bổ sung có mục tiêu : 1.117.032 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố : 4.376.09 0 triệu đồng (Chi tiết có các biểu 04, 05, 06, 07 đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; - Báo Tuyên Quang; - Công báo Tuyên Quang; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT, (Kh). CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Dự toán Ước thực hiện Tuyệt đối Tương đối (%) 1 2 3 4 5 6 7 A TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.522.156 8.506.917 7.535.145 -971.772 88,6 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.643.000 1.631.420 1.756.146 124.726 107,6 1 - Các khoản thu NS địa phương hưởng 100% 1.639.100 1.627.520 1.748.646 121.126 107,4 2 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.900 3.900 7.500 3.600 192,3 II Thu bổ sung từ NS cấp trên 5.879.156 6.004.382 5.778.999 -225.383 96,2 1 Thu bổ sung sung cân đối ngân sách 4.084.211 4.084.211 4.166.211 82.000 102,0 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.794.945 1.920.171 1.612.788 -307.383 84,0 III Thu từ Quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 60.064 -60.064 V Thu viện trợ VI Thu chuyển nguồn 811.051 -811.051 VII Các khoản thu được để lại QL qua NSNN 1 Thu khác 2 Thu huy động XDCSHT B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.404.156 8.388.917 7.468.345 64.189 100,9 I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 5.914.234 6.075.467 6.545.823 631.589 110,7 1 Chi đầu tư phát triển 537.800 603.450 610.080 72.280 113,4 2 Chi thường xuyên 5.206.104 5.301.137 5.749.010 542.906 110,4 3 Chi trả nợ lãi do chính quyền Đ phương vay 500 500 1.100 600 220,0 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 100,0 5 Dự phòng ngân sách 115.830 105.580 124.433 8.603 107,4 6 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL 7 Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 8 Chi viện trợ 9 Trích lập Quỹ phát triển đất 52.800 63.600 60.000 7.200 113,6 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.489.922 2.313.450 922.522 -567.400 61,9 1 Chi thực hiện Chương trình MTQG 294.410 298.354 423.548 129.138 143,9 2 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ 578.336 1.524.718 397.020 -181.316 68,6 3 Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ 523.500 -523.500 4 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ 93.676 490.378 101.954 8.278 108,8 III Chi chuyển nguồn sang năm sau C BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 118.000 118.000 66.800 -51.200 56,6 D TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG 118.000 118.000 66.800 -51.200 56,6 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi… E TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG 328.600 328.600 351.229 22.629 106,9 * Ghi chú: - Đối với chỉ tiêu thu ngân sách địa phương so sánh dự toán năm 2019 với ước thực hiện 2018 - Đối với chỉ tiêu chi ngân sách địa phương năm 2019 với dự toán 2018 Biếu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT CHI TIÊU Năm 2018 Dự toán năm 2019 Dự toán Ước thực hiện Tổng thu NSNN Thu NS địa phương Tổng thu NSNN Thu NS địa phương Tổng thu NSNN Thu NS địa phương A B 1 2 3 4 5 6 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.822.000 1.643.000 1.896.900 1.633.320 2.080.000 1.756.146 I Thu nội địa 1.792.000 1.643.000 1.795.000 1.631.420 1.980.000 1.756.146 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 325.000 325.000 300.000 300.000 320.000 320.000 2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 70.000 70.000 60.000 60.000 63.000 63.000 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 20.000 20.000 33.000 33.000 30.000 30.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 590.000 590.000 500.000 500.000 600.000 600.000 5 Lệ phí trước bạ 105.000 105.000 105.000 105.000 112.000 112.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - - - 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 1.700 1.700 1.000 1.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 68.000 68.000 85.000 85.000 96.000 96.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 178.000 66.200 196.000 72.520 270.000 100.440 10 Phí & lệ phí 58.000 53.000 60.300 54.300 63.000 55.000 11 Tiền sử dụng đất 212.000 242.000 212.000 212.000 200.000 200.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 65.500 35.500 75.000 75.000 60.000 60.000 13 Thu cổ tức và lợi nhuận được chia - - 1.000 1.000 1.000 1.000 14 Các khoản thu khác 44.000 20.900 69.500 44.500 76.000 47.206 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 32.000 22.900 72.000 62.900 62.000 44.500 - Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp 13.000 3.900 13.000 3.900 25.000 7.500 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 19.000 19.000 59.000 59.000 37.000 37.000 16 Thu cố định tại xã tính cân đối 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 4.000 Thu sử dụng Qũy đất công ích 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 17 Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán) 20.000 20.000 21.000 21.000 22.000 22.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.000 100.000 100.000 III Thu viện trợ 0 IV Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 1.900 1.900 Biếu số 03 DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.880.416 7.468.345 587.928 108,5 A Chi cân đối ngân sách địa phương 5.913.994 6.545.823 631.828 110,7 I Chi đầu tư phát triển 537.800 610.080 72.280 113,4 1 Chi đầu tư cho các dự án 537.800 610.080 72.280 113,4 1,1 Trong đó: - Chia theo lĩnh vực 1,2 - Chia theo nguồn vốn 537.800 610.080 72.280 113,4 a Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 412.200 468.080 55.880 113,6 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất 105.600 120.000 14.400 113,6 c Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20.000 22.000 2.000 110,0 2 Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 5.205.864 5.749.010 543.145 110,4 Trong đó: a Chi sự giáo dục đào tạo và dậy nghề 2.251.879 2.458.079 206.200 109,2 b Chi khoa học và công nghệ 18.461 18.071 -390 97,9 III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 500 1.100 600 220,0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 V Dự phòng ngân sách 115.830 124.433 8.603 107,4 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương VII Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 52.800 60.000 7.200 113,6 B Chi các chương trình mục tiêu 966.422 922.522 -43.900 95,5 I Chi thực hiện các CTMT quốc gia (1+2) 294.410 423.548 129.138 143,9 1 CTMT quốc gia Nông thôn mới 147.500 209.300 61.800 141,9 a Chi đầu tư 105.800 152.100 46.300 143,8 b Chi thường xuyên 41.700 57.200 15.500 137,2 2 CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững 146.910 214.248 67.338 145,8 a Chi đầu tư 106.593 161.819 55.226 151,8 b Chi thường xuyên 40.317 52.429 12.112 130,0 II Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác 578.336 397.020 -181.316 68,6 III Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định 93.676 101.954 8.278 108,8 1 Chi từ nguồn vốn MT khác (vốn nước ngoài) 42.950 22.200 -20.750 51,7 2 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 50.726 79.754 12.928 157,2 2,1 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.595 3.640 45 101,3 2,2 CTMT Giáo dục vùng núi. vùng dân tộc thiểu số. vùng khó khăn 16.100 2,3 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.570 12.619 11.049 803,8 2,4 CTMT Y tế - Dân số 7.636 7.370 -266 96,5 2,5 CTMT Phát triển Văn hóa 985 1.185 200 120,3 2,6 CTMT Công tác phòng chống tội phạm 2.340 600 -1.740 25,6 2,7 CTMT Công tác phòng chống ma túy 1.740 1.740 2,8 CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 32.600 100,0 2,9 CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 2,10 CTMT Công nghệ thông tin 1.500 1.500 2,11 CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 2.000 100,0 C Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương Biếu số 04 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT CHI TIÊU TỔNG THU Trong đó Thu tại tỉnh Tổng thu tại huyện, TP Chia ra các huyện. thành phố Lâm Bình Na Hang Chiêm Hoá Hàm Yên Yên Sơn Sơn Dương TP TQuang A B 1=2+3 2 3=4+..+10 4 5 6 7 8 9 10 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.080.000 1.271.700 808.300 11.300 24.000 52.500 79.000 64.500 117.000 460.000 I Thu nội địa 1.980.000 1.171.700 808.300 11.300 24.000 52.500 79.000 64.500 117.000 460.000 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 320.000 320.000 2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 63.000 61.280 1.720 600 50 270 300 500 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 30.000 30.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 600.000 294.000 306.000 5.880 13.930 23.690 48.500 27.800 46.000 140.200 5 Lệ phí trước bạ 112.000 112.000 700 1.500 7.000 6.100 10.200 12.500 74.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 10 10 30 100 200 650 8 Thuế thu nhập cá nhân 96.000 51.040 44.960 710 1.400 3.350 4.000 4.700 6.000 24.800 9 Thuế bảo vệ môi trường 270.000 270.000 10 Phí & lệ phí 63.000 35.770 27.230 600 730 3.100 3.900 3.200 7.700 8.000 Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách ĐP 53.000 28.235 24.765 560 505 2.750 3.550 2.950 7.200 7.250 - Phí,lệ phí trung ương 5.000 2.700 2.300 40 60 350 350 250 500 750 (Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản) 17.500 8.790 8.710 10 750 100 850 4.000 3.000 11 Tiền sử dụng đất 200.000 200.000 2.400 3.000 6.600 7.000 7.000 25.000 149.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 60.000 60.000 10 140 1.000 1.200 3.500 8.000 46.150 13 Thu cổ tức và lợi nhuận được chia 1.000 1.000 14 Các khoản thu khác 76.000 42.850 33.150 820 2.480 6.250 4.800 4.600 5.600 8.600 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 62.000 43.760 18.240 100 190 450 2.500 2.500 5.000 7.500 - Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp 26.500 25.000 1.500 1.500 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp 24.810 8.070 16.740 100 190 450 1.000 2.500 5.000 7.500 16 Thu cố định tại xã tính cân đối 4.000 4.000 80 20 1.000 700 600 1.000 600 Thu sử dụng Qũy đất công ích 3.060 3.060 40 20 880 650 250 900 320 17 Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán) 22.000 22.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 100.000 100.000 Biếu số 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG CHI Tổng chi Ngân sách địa phương Trong đó Ghi chú Chi NS cấp tỉnh Chi tại huyện, TP 1 2 3 4 5 6 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.468.345 3.092.255 4.376.090 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.545.823 2.169.733 4.376.090 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 610.080 454.640.0 155.440 1 Chi đầu tư cho các dự án 610.080 454.640 155.440 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi XDCB vốn trong nước (ĐT theo tiêu thức) 468.080 432.640 35.440 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 120.000 120.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 22.000 22.000 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 3 Chi đầu tư phát triển khác II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.749.010 1.640.438 4.108.572 Trong đó: 1 Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.458.079 249.006 2.209.072 2 Chi khoa học và công nghệ 18.071 16.671 1.400 III CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP 1.100 1.100 IV CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.200 1.200 V DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 124.433 72.355 52.078 VI CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VII TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 60.000 60.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 922.522 922.522 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 423.548 423.548 1 CTMTQG Nông thôn mới 209.300 209.300 2 CTMTQG giảm nghèo bền vững 214.248 214.248 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 498.974 498.974 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3) 397.020 397.020 1.1 Vốn nước ngoài 113.500 113.500 1.2 Vốn đầu tư trong nước 283.520 283.520 a Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT 283.520 283.520 b Hỗ trợ nhà ở cho người có công 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 101.954 101.954 3.1 Vốn ngoài nước 22.200 22.200 3.2 Vốn trong nước 79.754 79.754 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biếu số 06 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số Chia ra Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp khoa học Chi Quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp Văn hoá. TT và Du lịch SN Phát thanh TH Sự nghiệp VS - MT Sự nghiệp kinh tế Trong đó Quản lý hành chính Đảm bảo XH Chi khác và chi hỗ trợ TCXH Chi giao thông Chi hoạt động kinh tế còn lại A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 1.640.438 249.006 16.671 51.236 24.710 492.193 45.817 36.051 16.375 242.821 19.695 223.126 419.197 23.317 23.043 I CÁC CƠ QUAN. TỔ CHỨC 1.627.248 249.006 16.671 51.236 24.710 491.945 45.817 36.051 16.375 242.113 18.987 223.126 418.118 23.317 11.888 1 Văn phòng tỉnh uỷ 134.632 1.160 7.469 126.003 2 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 23.643 88 23.555 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 31.766 3.249 3.249 28.517 Văn phòng Ủy ban 28.517 28.517 1/Trung tâm hội nghị tỉnh 3.249 3.249 3.249 5 Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang 6.203 6.203 6 Sở Khoa học và công nghệ 7.006 2.797 4.209 Văn phòng sở 4.538 1.361 3.177 1/ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng 1.032 1.032 2/ TT ứng dụng TB KH&CN 1.436 1.436 7 Sở Tài nguyên và Môi trường 22.779 1.075 15.702 15.702 6.002 Văn phòng sở 10.591 812 5.212 5.212 4.567 1/ Chi cục bảo vệ môi trường 581 263 318 2/ Chi cục quản lý đất đai 3.119 2.002 2.002 1.117 3/ TT CNTT tài nguyên và MT 974 974 974 4/ VP đăng ký đất đai 3.433 3.433 3.433 5/ Trung tâm PT Quỹ đất 4.081 4.081 4.081 6/ Trung tâm quan trắc BVMT 8 Sở Nông nghiệp và PTNT 38.452 20.057 20.057 18.395 Văn phòng Sở 8.240 1.500 1.500 6.740 1/ Chi cục Thú y (02 loại hình) 11.892 9.036 9.036 2.856 - Văn phòng Chi cục 2.856 2.856 - Các Trạm thú y 9.036 9.036 9.036 2/ Chi cục bảo vệ Thực vật 4.313 2.004 2.004 2.309 - Văn phòng Chi cục 2.309 2.309 - Trạm bảo vệ thực vật 2.004 2.004 2.004 3/ Chi cục phát triển Nông thôn 1.997 1.997 4/ Chi cục thuỷ lợi 1.761 1.761 5/ Chi cục thuỷ sản 1.337 1.337 6/ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 1.395 1.395 7/ TT nước sạch và VSMTNT 1.206 1.206 1.206 8/ Trung tâm khuyến nông 2.657 2.657 2.657 9/ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang 1.173 1.173 1.173 10/ BQL rừng phòng hộ Lâm Bình 2.481 2.481 2.481 11/ Trung tâm điều tra quy hoạch TKNLN 9 Sở Giao thông. vận tải 26.969 14.118 14.118 12.851 Văn Phòng sở 19.286 11.031 11.031 8.255 1/ Thanh tra Sở Giao thông vận tải 5.033 914 914 4.119 2/ Văn phòng Ban AT giao thông 2.437 1.960 1.960 477 3/ Bến xe khách TP Tuyên Quang 4/ Trung tâm đăng kiểm PTGTVT 213 213 213 10 TT Dạy nghề -Sát hạch lái xe 11 Sở Xây dựng 4.502 500 500 4.002 Văn Phòng sở 2.882 500 500 2.382 1/ Thanh tra sở Xây dựng 1.017 1.017 2/Chi cục Giám định xây dựng 603 603 12 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 45.938 59 38.713 7.166 Văn Phòng sở 9.728 59 2.503 7.166 1/ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 7.320 7.320 2/ Bảo tàng tỉnh 4.467 4.467 4/ BQL khu DL. lịch sử văn hoá & sinh thái Tân Trào 1.893 1.893 5/ Thư viện tỉnh 2.185 2.185 6/ TT phát hành phim và CB 4.518 4.518 5/ T.tâm văn hóa Tỉnh 2.714 2.714 7/ Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh 8.726 8.726 8/ BQL Q.trường Nguyễn Tất Thành 4.387 4.387 13 Sở Công Thương 10.868 5.075 5.075 5.793 Văn Phòng sở 9.606 3.813 3.813 5.793 1/ TT khuyến công và tư vấn PTCN 1.262 1.262 1.262 14 Sở Tư Pháp 8.814 493 3.106 3.106 5.215 Văn Phòng sở 5.708 493 5.215 1/ Trung tâm trợ giúp Pháp lý NN 3.106 3.106 3.106 2/ Phòng công chứng số 1 3/ Trung tâm dich vụ bán đấu giá tài sản 15 Sở Lao động TBXH 22.894 7.584 15.310 Văn Phòng sở 12.918 7.584 5.334 1/ Quỹ bảo trợ trẻ em 1.216 1.216 2/ Trung tâm dịch vụ việc làm 1.258 1.258 3/ Trung tâm bảo trợ xã hội 4.297 4.297 4/ Trung tâm chữa bệnh GDLĐ-XH 3.205 3.205 16 Sở Y tế 31.873 134 24.340 7.399 Văn Phòng sở 4.918 134 4.784 1/ Chi cục dân số KHH gia đình 2.542 1.161 1.381 2/ Chi cục an toàn Vệ sinh. TP 1.369 135 1.234 3/ TT Kiểm nghiệm 2.342 2.342 4/ TT chăm sóc SK sinh sản 2.032 2.032 5/ TT truyền thông GDSK 1.469 1.469 6/ T.tâm phòng chống bệnh XH 4.521 4.521 7/ Trung tâm y tế dự phòng 8.055 8.055 8/ TT phòng chống HIV/AIDS 2.922 2.922 9/TT giám định y khoa 473 473 10/TT pháp y 1.230 1.230 17 Sở Thông tin và truyền thông 7.473 2.701 2.701 4.772 1/ Văn Phòng sở 5.829 1.057 1.057 4.772 2/ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 1.644 1.644 1.644 18 BQL các khu công nghiệp 3.156 727 727 2.429 19 BQL khu du lịch SK Mỹ Lâm 1.130 1.130 1.130 20 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.631 294 8.337 Văn phòng sở 8.631 294 8.337 21 BQLDA vùng căn cứ cách mạng 790 790 790 22 Sở Tài chính 22.801 22.801 23 Thanh tra tỉnh 9.330 9.330 24 Sở Ngoại vụ 5.425 5.425 25 Sở Nội vụ 21.746 3.018 4.126 4.126 10.936 3.666 1/ Văn phòng sở 13.161 3.018 1.400 1.400 8.743 2/ Chi cục văn thư - lưu trữ 3.349 2.726 2.726 623 3/ Ban thi đua khen thưởng 5.236 1.570 3.666 26 Sở Giáo dục - Đào tạo 42.963 36.865 6.098 1/ Văn phòng sở 22.678 16.580 6.098 2/TT GD thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh 5.802 5.802 3/ Trường PTDTNT ATK Sơn Dương 14.483 14.483 27 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 5.922 5.922 28 Hội Nông dân tỉnh 6.527 1.086 5.441 1/ Hội Nông dân tỉnh 5.441 5.441 2/ TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh 1.086 1.086 29 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH tỉnh Tuyên Quang 4.778 4.778 1 /Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 4.489 4.489 2/ Tổng đội thanh niên xung phong 289 289 30 Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.803 4.803 31 Hội Cựu chiến binh 2.630 2.630 32 Chi cục Kiểm lâm 52.028 52.028 Văn phòng chi cục 6.084 6.084 1/ Hạt KL rừng đặc dụng Na Hang 7.478 7.478 2/ Hạt kiểm lâm Na Hang 4.244 4.244 3/ Hạt kiểm lâm Chiêm Hoá 6.685 6.685 4/ Hạt kiểm lâm Hàm Yên 4.041 4.041 5/ Hạt KL rừng đặc dụng Cham Chu 4.295 4.295 6/ Hạt kiểm lâm Yên Sơn 5.694 5.694 7/ Hạt kiểm lâm Sơn Dương 3.053 3.053 8/ Hạt KL rừng đặc dụng Tân Trào 2.556 2.556 9/ Hạt kiểm lâm TP Tuyên Quang 1.434 1.434 10/ Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình 4.329 4.329 11/ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng 2.135 2.135 33 Trường Chính trị tỉnh 13.135 13.135 34 Trường PTDTN Trú THPT tỉnh 17.821 17.821 35 Trường Đại học Tân Trào 42.402 41.626 776 36 Ban QL khu DLST Na Hang 1.908 1.908 1.908 37 Liên minh HTX tỉnh 1.494 1.494 38 Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh 5.373 5.373 5.373 39 TT VHTT thanh thiếu nhi 4.104 4.104 40 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 34.184 5.948 28.236 41 Công an tỉnh 25.445 735 24.710 42 Bệnh viện Y dược cổ truyền 4.447 4.447 43 Bệnh viện đa khoa TQ 11.799 11.799 44 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 5.910 5.910 Trong đó: Trạm Lao 932 932 46 Bệnh viện SK Mỹ lâm 4.599 4.599 47 Bênh viện phục hồi chức năng Hương sen 2.358 2.358 48 Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật 9.878 9.878 49 Trường trung cấp Y tế 3.042 3.042 50 Trường Cao Đ nghề KT-CN T.Quang 13.830 13.830 51 Trường Trung học phổ thông Chuyên 16.567 16.567 52 Đài Phát thanh - Truyền hình 33.551 33.551 54 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 150 150 150 56 Chi khác của ngân sách 670.348 41.095 350 23.000 429.272 15.300 149.401 4.869 144.532 3.707 8.222 56.1 Ban Điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp. nông dân và nông thôn 6.692 6.692 56.2 Trung Tâm cây ăn quả Hàm Yên 228 228 56.3 Ủy ban nhân dân xã Ỷ La 122 122 56.4 Bảo hiểm xã hội tỉnh ( Kinh phí mua BHTY cho người nghèo & 135. trẻ em dưới 6 tuổi ) 404.883 404.883 56.5 Hỗ trợ mua BHYT học sinh sinh viên 11.009 11.009 56.6 Nguồn sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ. chính sách do TƯ ban hành thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh 13.380 13.380 56.7 Kinh phi hỗ trợ các chính sách đối với học sinh ở vùng có ĐK kinh tế - xã hội đặc biệt KK theo Nghị định số 116/2016/NĐ- CP 41.095 41.095 56.8 Kinh phi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 1.118 1.118 56.9 Xí nghiệp in T.Quang (Trợ giá báo TQ) 4.700 4.700 4.700 56.10 Kinh phí thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 5.000 5.000 5.000 56.11 Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang 49.832 49.832 49.832 56.12 Kinh phí thực hiện Đề án bê tông hóa đường GT và kiên cố hóa kênh mương theo NQ 03/2016/NQ-HĐND 85.000 85.000 85.000 56.13 Kinh phí hỗ trợ người có Uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 2.589 2.589 56.14 Kinh phí dự bị động viên; Đề án PTKT xã hội; Kinh phí bảo trì đường bộ 29.399 23.000 4.869 4.869 1.530 56.15 Sở Tài nguyên Môi trường (Trích lập Quỹ Bảo vệ MT từ nguồn thu phí ) 15.300 15.300 57 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 88.431 42.279 5.132 9.220 3.000 2.500 14.000 14.000 8.000 4.300 Kinh phí Sự nghiệp KH - CN 5.132 5.132 Nguồn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 46.300 17.000 5.000 3.000 9.000 9.000 8.000 4.300 Nguồn tăng dự toán so với BTC để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 36.999 25.279 4.220 2.500 5.000 5.000 II CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XH 13.190 248 708 708 1.079 11.155 1 Văn phòng đoàn ĐB QH 500 500 2 Hội Nhà Báo 1.386 1.386 3 Hội Đông y Tuyên Quang 503 503 4 Hội văn học - nghệ thuật 2.765 579 2.186 5 Hội Cựu TN xung phong 100 100 6 Hội Liên hiệp thanh niên 100 100 7 Hội Chữ thập đỏ 2.191 2.191 8 Hội làm vườn 100 100 9 Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 318 318 10 Câu Lạc bộ Tân Trào 100 100 11 Hội Giáo chức 128 128 12 Hội Khuyến học 222 222 13 Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin 100 100 14 Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang 180 180 15 Hội luật gia 100 100 16 Chi cục Thông kê tỉnh 150 150 17 Toà án ND tỉnh (Xét xử LĐ) 150 150 18 Bưu Điện tỉnh (Hỗ trợ mua Báo) 725 725 19 BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh đồng bằng bắc bộ và ĐB sông Hồng vay vốn NH thế giới (WBTQ) 248 248 20 Đoàn Luật sư 131 131 21 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào 100 100 22 Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái 100 100 23 Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp 100 100 24 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang 192 192 25 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 810 810 26 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang 478 478 27 Đoạn QL và SC Đường bộ 708 708 708 28 Viện Kiểm sát nhân dân 150 150 29 Liên đoàn lao động tỉnh 230 230 30 Cục Thi hanh án Dân sự 125 125 Biếu số 07 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Số TT CHI TIÊU Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang Tổng chi NSĐP Thu được hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 8 9=2+6+7+8 Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.080.000 1.756.146 1.748.196 26.500 7.950 5.778.999 7.535.145 I Khối tỉnh 1.271.700 990.338 982.838 25.000 7.500 2.168.716 3.159.055 II Huyện thành phố 808.300 765.808 765.358 1.500 450 3.610.282 4.376.090 1 Huyện Lâm Bình 11.300 10.630 10.630 263.640 274.270 2 Huyện Na Hang 24.000 22.438 22.438 346.379 368.817 3 Huyện Chiêm Hóa 52.500 49.240 49.240 712.826 762.066 4 Huyện Hàm Yên 79.000 72.650 72.200 1.500 450 500.393 573.043 5 Huyện Yên Sơn 64.500 60.600 60.600 751.161 811.761 6 Huyện Sơn Dương 117.000 106.300 106.300 742.382 848.682 7 TP Tuyên Quang 460.000 443.950 443.950 293.501 737.451