137/NQ-HĐND

Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2015 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Sau khi xem xét Tờ trình số 3887/TTr-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Thống nhất với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020 với tổng vốn đầu tư, danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư và mức bố trí cho từng dự án theo biểu chi tiết đính kèm nghị quyết này. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư công. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 ./. Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT; - TTTU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; -TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; - Website HĐND tỉnh; TT Công báo tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số 1 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2016-2020 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng STT Nguồn vốn đầu tư Ghi chú Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 Số dự án Tổng số vốn Trong đó : Trong nước Nước ngoài 1 2 3 4 5 6 7 TỔNG SỐ 227 41,827,871 29,314,239 12,513,632 1 Ngân sách địa phương 139 6,240,023 6,240,023 1.1. Ngân sách tập trung 73 2,290,023 2,290,023 1.2. Sử dụng đất 17 1,500,000 1,500,000 1.3. Xổ số kiến thiết 47 2,000,000 2,000,000 1.4. Vốn vay đầu tư phát triển 2 450,000 450,000 2. Ngân sách trung ương 88 35,587,848 23,074,216 12,513,632 2.1 Hỗ trợ mục tiêu 47 7,965,770 7,965,770 2.2 Vốn HTMT (Dự án cấp bách) 5 2,976,678 2,976,678 2.3. Mục tiêu quốc gia 1,689,222 1,689,222 2. Chương trình NTM & Giảm nghèo bền vững 2.4. Vốn trái phiếu Chính phủ 12 10,442,546 10,442,546 10 dự án 2 chương trình NTM, Kiên cố hóa trường học & nhà công vụ giáo viên 2.5. Nguồn vốn nước ngoài 24 12,513,632 12,513,632 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng STT Danh mục dự án Kế hoạch 2015 Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Giai đoạn 2016 – 2020 Ghi chú Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó Thu hồi các khoản ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ (A+B) - 10,732,935 7,897,210 11,114,612 10,667,448 - - A CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW - 7,839,915 5,253,794 7,893,330 7,690,770 - - I CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP 1,704,429 1,015,380 771,387 568,827 - - 1 Đường ĐH 92, Cát Tiên 2015 Cát Tiên 20 Km 2011 1327/ QĐ-UBND ngày 16/6/2010; 1779/QĐ-UBND ngày 16/8/2011, 876/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 210,166 103,120 130,292 55,620 2 Đường giao thông nội thị Bằng Lăng, huyện Đam Rông 2015 Đam Rông km 3087/QĐ-UBND ngày 30/12/2005; 3138/QĐ-UBND ngày 17/125/2009; 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013; 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 324,000 200,000 285,000 200,000 VB6544/BKHĐT-KTĐPLT ngày 6/9/2013 3 Nâng cấp, cải tạo đường ĐH91 2015 Cát Tiên 9,5 km 2011-2016 2422/QĐ-UBND, 28/11/2013 158,303 121,414 58,395 31,914 4 Đường từ QL 20 vào trung tâm xã Đạ Ploa huyện Đạ Huoai 2015 Đạ Huoai 14 km 2013-2015 1739/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 2328a/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 140,478 136,178 112,278 112,278 5 Dự án xây dựng: đường Đa Sar – Xã Lát đoạn 2.818 km 2015 Lạc Dương 3 km 2015-2019 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 84,557 79,057 64,557 59,057 6 Xây dựng Trụ sở làm việc bằng HĐND và UBND xã Đạ Tôn, huyên Đạ Huoai 2015 Đạ Huoai 720 m2 2015-2016 964/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 6,200 6,200 4,000 4,000 7 Xây dựng Trụ sở làm việc bằng HĐND và UBND xã Madaguôi, huyên Đạ Huoai 2015 Đạ Huoai 900 m2 2015-2016 965/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 7,352 7,352 4,752 4,752 8 Đường vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm 2015 Đà Lạt 1085 km 2013-2015 228/QĐ-KHĐT ngày 30/11/2011; 61/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2013 49,596 30,904 20,896 11,904 9 Xây dựng khoa ung bướu bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2015 Đà Lạt 15448 m2 2014-2018 2201/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 38,610 22,595 15,810 13,895 10 Dự án bảo vệ và phát triển rừng của Vườn quốc gia 2015 Lạc Dương 2013-2015 - 184,552 123,172 15,237 15,237 11 Dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất 2015 Đà Lạt - 22,300 22,300 12,658 12,658 12 Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc – Hòa Nam huyện Di Linh 2015 Di Linh Di dời 155 hộ, ổn định 1.552 hộ 2008-2015 828 /QĐ-UBND ngày 02/5/2013 94,562 79,881 11,641 11,641 13 Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Tân Thanh (Lâm Hà) 2015 Lâm Hà 260 Hộ 2008-2015 QĐ9/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 57,217 39,959 6,613 6,613 14 Dự án xã Liên Hà Lâm Hà Di dời 127 hộ 2012-2017 2014 /QĐ-UBND ngày 31/7/2013 17,900 17,900 10,700 10,700 15 Dự án phát triển và sản xuất giống cà phê chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng 2015 Bảo Lộc 1000 m2 2015-2016 158/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2014 11,313 11,313 5,000 5,000 16 Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh (giai đoạn 2) 2015 Các huyện giường QĐ 266/QĐ-BYT ngày 20/1/2014 297,323 14,035 13,558 13,558 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2016-2020 - 6,135,486 4,238,414 5,968,328 5,968,328 - - a Dự án khởi công mới 2016-2020 - 6,135,486 4,238,414 4,454,996 4,454,996 - - a.1 Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 - 6,135,486 4,238,414 4,454,996 4,454,996 - - 1 Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung đô thị Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên Cát Tiên Hệ thống cấp nước 2400 m3, tuyến ống truyền tải, hạ tầng - 64,684 64,684 64,684 64,684 7274/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/9/2013 2 Dự án xây dựng hệ thống đường giao thông trung tâm thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương Đơn Dương 6,5 km, hệ thống thoát nước, bãi xe 3289,6 m2 - 80,000 80,000 80,000 80,000 7509/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 3 Dự án xây dựng đường giao thông Đạ Pal – Tôn K’Long, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 11,8 km - 80,000 80,000 80,000 80,000 4 Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Oai – Đạ Tồn – Phước Lộc, huyện Đạ Huoai Đạ Huoai 16 km - 160,000 160,000 160,000 160,000 5 Dự án xây dựng đường từ xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm đi xã Đại Lào Tp Bảo Lộc Bảo Lâm 10,5 km - 85,000 85,000 85,000 85,000 6 Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Liên Đầm – Tân Lâm – Tân Thượng huyện Di Linh Di Linh 13,4 km - 80,000 80,000 80,000 80,000 7 Dự án xây dựng đường ĐH I (Liên Nghĩa – N’Thol Hạ - Tân Hội) huyện Đức Trọng Đức Trọng 15 km - 90,000 90,000 90,000 90,000 8 Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh (giai đoạn 3) Đạ Tẻh - 168,000 168,000 168,000 168,000 9 Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Đờn – Phi Tô – Nam Ban, huyện Lâm Hà Lâm Hà - 124,653 124,653 124,653 124,653 10 Dự án xây dựng đường Đang Kia thị trấn Lạc Dương đi ĐT 722 Lạc Dương 6,8 km và cầu - 110,000 110,000 110,000 110,000 11 Dự án xây dựng cầu Ka Đô, huyện Đơn Dương Đơn Dương 148 km - 80,000 80,000 80,000 80,000 12 Dự án xây dựng hồ chứa nước Nam Phương I, Tp Bảo Lộc Bảo Lộc 800 ha - 85,000 85,000 85,000 85,000 13 Dự án xây dựng hồ chứa nước Thái Phiên, Tp Đà Lạt Đà Lạt - 86,000 86,000 86,000 86,000 14 Dự án xây dựng Hồ sinh học Suối Tía khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - 90,000 90,000 90,000 90,000 Dự kiến bố trí trong chương trình phát triển hạ tầng du lịch 15 Đường từ QL 20 – Khu du lịch núi Sa Bung Bảo Lộc 2,4 km 2016-2020 80,000 80,000 80,000 80,000 Dự kiến bố trí trong chương trình phát triển hạ tầng du lịch 16 Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đặc biệt Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Cát Tiên Bảo tồn tôn tạo di tích Cát Tiên - 50,000 50,000 50,000 50,000 17 Dự án tôn tu bổ tôn tạo di tích Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt Đà Lạt Tu bổ tôn tạo di tích Trường CĐSP Đà Lạt - 150,000 150,000 150,000 150,000 18 Đầu tư khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt 30,98 ha - 500,000 500,000 500,000 500,000 19 Dự án di dân tự do, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Các huyện - 500,000 500,000 500,000 500,000 20 Xây dựng đường ĐT.727 đoạn qua huyện Đơn Dương Đơn Dương 24 km 2016-2020 - 818,000 818,000 818,000 818,000 21 Đường ĐH 3 (Hồ Xuân Hương – Tân Phú – Tân Thành – Pongour – QL 20) Đức Trọng 18 km - 110,000 110,000 110,000 110,000 22 Đường nối từ cầu qua sông Đa Nhim đến đường vành đai Nam sông Đa Nhim Đức Trọng 1 065 km - 50,000 50,000 50,000 50,000 23 Kho lưu trữ Sở Nội Vụ Đà Lạt 2016-2020 96,500 96,500 96,500 96,500 Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” 24 Dự án đầu tư vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà giai đoạn 2011-2020 Lạc Dương 1,172,072 - 191,582 191,582 Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang 25 Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách cho vườn Quốc gia Bidoup Núi bà Lạc Dương - 25,000 - 25,000 25,000 Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang 26 Dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên Lạc Dương - 1,000,000 300,000 300,000 300,000 Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang 27 Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng Đà Lạt 10098 m2 78,866 78,866 78,866 78,866 Quyết định phê duyệt đề án số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc Bảo Lộc 19610 m2 121,711 121,711 121,711 121,711 Quyết định phê duyệt đề án số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ c Đối ứng ODA 1,393,332 1,393,332 d Hạ tầng vùng CT 229: - 120,000 120,000 120,000 120,000 I Dự án xây dựng đường giao thông liên xã Lộc Bắc – Lộc Phú – B’ lá – Lộc Lâm – Lộc Phú huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 19,5 km - 120,000 120,000 120,000 120,000 Hạ tầng vùng CT 229 III Dự phòng 1,153,615 1,153,615 B Dự án cấp bách theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước 2,893,020 2,643,416 3,221,282 2,976,678 - - a Dự án khởi công mới giai đoạn 2011 - 2015 1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 1,248,020 998,416 1,188,020 943,416 - - a.1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 1,248,020 998,416 1,188,020 943,416 - - 1 Xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bô xít nhôm từ mỏ Tân Rai huyện Bảo Lâm ra quốc lộ 20. 2015 Bảo Lâm – Đà Lạt 24 km 2015-2019 1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 1,248,020 998,416 1,188,020 943,416 1842/TTg-KTN ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng đường tránh phía Tây TP Bảo Lộc phục vụ khai thác và vận chuyển Boxit từ mỏ Tân Rai ra Quốc lộ 20 a.2 Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 - 1,645,000 1,645,000 1,645,000 1,645,000 - - 1 Dự án xây dựng hồ chứa nước Hiệp Thuận, Đức Trọng Đức Trọng 1000 ha - 500,000 500,000 500,000 500,000 2 Dự án đường tỉnh 729 – giai đoạn 1, (Bao gồm cả tuyến đường từ xã Phú Hội đi trung tâm xã Đạ Quyn) Đơn Dương - Đức Trọng 54 km 2016-2020 - 995,000 995,000 995,000 995,000 3 Xây dựng Trường chuyên Lâm Đồng Đà Lạt - 150,000 150,000 150,000 150,000 b Dự phòng 388,262 388,262 Ghi chú (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2014, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số2a DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng STT Danh mục dự án Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Giai đoạn 2016 - 2020 Ghi chú Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016 - 2020 Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Thu hồi các khoản ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản ứng trước NSTW Thanh toán nợ XDCB 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG SỐ (A+B) 275,000 275,000 275,000 275,000 0 0 275,000 275,000 0 0 0 I Hỗ trợ hạ tầng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định số 575/QĐ-TTg 275,000 275,000 275,000 275,000 0 0 275,000 275,000 0 0 0 1 Đường nối quốc lộ 27 vào Bookabang xã Tu Tra huyện Đơn Dương 9 km 2016 – 2017 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 2 Cầu ông Thiều nối vùng NNCNC TT Thạnh Mỹ và vùng rau-hoa-bò sữa xã Tu Tra, Ka Đơn 2016 – 2020 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3 Đường B’ Nơ- Bê đi xã Lát huyện Lạc Dương 4 km/ 02 cầu 2016 - 2018 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 Ghi chú (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết năm 2014, bổ sung tính đến hết 31 tháng 12 năm 2014, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số 3 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY, VIỆN TRỢ (CÁC DỰ ÁN DỰA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-TT Quyết định đầu tư Giai đoạn 2016 - 2020 Ghi chú Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016- 2020 Số Quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) Trong đó: Vốn đối ứng (3) Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (4) Vốn đối ứng (3) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (4) Tổng số (1) NSTW TPCP Các nguồn vốn khác Tổng số (1) Trong đó: Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt NSTW Các nguồn vốn khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 14,966,553 1,764,807 1,500,955 263,852 13,201,746 14,025,659 1,512,027 1,406,890 105,137 12,513,632 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2,031,829 371,475 107,623 263,852 1,660,354 1,090,915 118,695 13,558 105,137 972,240 1 Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2 Đà Lạt 12.400 m 3 /ngđ - 578 /QĐ-UBND ngày 09/03/2011; 293 /QĐ-UBND ngày 17/02/2014 384,369 43,667 21,781 21,886 340,702 224,348 15,786 - - 15,786 208,562 2 Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA) Đà Lạt 6 bể điều hòa và hệ thống mạng lưới cấp nước - 2014-2018 2394 /QĐ-UBND ngày 25/10/2010, 2522 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011, 1018 /QĐ-UBND ngày 09/5/2014, 119 /QĐ-UBND ngày 15/1/2014 382,733 108,331 - 108,311 274,422 163,218 42,000 - - 42,000 121,218 3 Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II Các huyện 29.00 phòng học 2014-2015 QĐ 2714/ QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012 24,773 5,598 2,799 2,799 19,175 14,474 299 - - 299 14,175 4 Dự án đường liên xã Rô Men – Đạ R’sal Đam Rông 9.04 km 2014-2016 924 /QĐ-UBND ngày 26/8/2013 36,259 17,259 8,630 8,629 19,000 25,630 6,630 - - 6,630 19,000 5 Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển chương trình sinh học Các huyện - - - 2770 /QĐ-UBND ngày 04/11/2009 và 917 /QĐ-UBND ngày 23/4/2012, 808 /QĐ-UBND ngày 26/4/2013; 1059 /QĐ-UBND ngày 16/5/2014 151,259 22,153 7,266 14,887 129,106 26,881 2,800 - - 2,800 24,081 6 Dự án phát triển lâm nghiệp Các huyện - Diện tích rừng (ha) - 1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 và 338/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/02/2012; 1003/BNN-HTQT ngày 24/3/2014 296,276 91,056 43,935 47,121 205,220 22,950 6,000 - - 6,000 16,950 7 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Các huyện - - 2013-2015 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013 273,000 31,080 9,177 21,903 241,920 255,048 15,903 - - 15,903 239,145 8 Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt - giường - 2670 /QĐ-UBND ngày 20/12/2013 185,837 24,282 - 24,282 161,555 77,274 15,719 - - 15,719 61,555 9 Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh (giai đoạn 2) Các huyện - giường - QĐ 266/ QĐ-BYT ngày 30/1/2014 297,323 28,069 14,035 14,034 269,254 281,112 13,558 13,558 - - 267,554 VI Khởi công mới 2016 -2020 12,934,724 1,393,332 1,393,332 - - 11,541,392 12,934724 1,393,332 1,393,332 - - 11,541,392 1 Dự án Phát triển Đà Lạt xanh và bền vững (Green City) Đà Lạt Đầu tư hạ tầng và các công trình thủy lợi - 2016-2020 - 5,500,000 518,000 518,000 - - 4,982,000 5,500,000 518,000 518,000 - - 4,982,000 Theo VB 6260/VPCP-VIII ngày 30/7/2013 của VPCP 2 Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực Trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Bảo Lộc 7,400.00 m 3 / ngđ 2016-2020 - 450,000 106,276 106,276 - - 343,724 450,000 106,276 106,276 - - 343,724 3 Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II và Bệnh viện Nhi Lâm Đồng Bảo Lộc –Đà Lạt - - 2016-2020 - 591,787 56,547 56,547 - - 535,240 591,787 56,547 56,547 - - 535,240 4 Dự án Chính phủ điện tử và Khu công nghệ phần mềm tỉnh Lâm Đồng Lạc Dương - - 2016-2020 - 525,000 25,000 25,000 - - 500,000 525,000 25,000 25,000 - - 500,000 5 Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai Đà Lạt 4.00 Hồ sinh học 2016-2020 - 99,937 21,446 21,446 - - 78,491 99,937 21,446 21,446 - - 78,491 6 Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2) Đà Lạt 5,000.00 m 3 / ngđ 2016-2020 - 328,000 39,063 39,063 - - 288,937 328,000 39,063 39,063 - - 288,937 7 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch hoa thành phố Đà Lạt Đà Lạt - - 2016-2020 - 220,000 42,000 42,000 - - 178,000 220,000 42,000 42,000 - - 178,000 8 Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt Lạc Dương - - 2016-2020 - 1,000,000 100,000 100,000 - - 900,000 1,000,000 100,000 100,000 - - 900,000 Theo TB 295/TB-VPCP ngày 8/8/2013 9 Đường ĐT.722 đoạn Đưng K’nớ đi trung tâm xã Đạ Tông Lạc Dương – Đam Rông 17.30 km 2016-2020 - 1,100,000 100,000 100,000 - - 1,000,000 1,100,000 100,000 100,000 - - 1,000,000 10 Xây dựng trường chuyên Đà Lạt Đà Lạt - - 2016-2020 - 150,000 20,000 20,000 - - 130,000 150,000 20,000 20,000 - - 130,000 11 Xây dựng trường chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc - - 2016-2020 - 150,000 20,000 20,000 - - 130,000 150,000 20,000 20,000 - - 130,000 12 Hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt hồ Nam Phương 1 và kè chống sạt lở suối Hà Giang, thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc 1,000.00 ha 2016-2020 - 500,000 70,000 70,000 - 430,000 500,000 70,000 70,000 - - 430,000 13 Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mặt, cải tạo hệ thống suối trên địa bàn thành phố Bảo Lộc Bảo Lộc - - 2016-2020 - 670,000 10,000 10,000 - 660,000 670,000 10,000 10,000 - - 660,000 14 Bệnh viện đa khoa khu vực Đức Trọng Đức Trọng - - 2016-2020 - 650,000 65,000 65,000 - 585,000 650,000 65,000 65,000 - - 585,000 15 Dự án khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Tân Phú Di Linh 337.00 ha 2016-2020 - 1,000,000 200,000 200,000 - 800,000 1,000,000 200,000 200,000 - - 800,000 Ghi chú: (2) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn - Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài. - Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng với dự án (3) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng (4) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng thì quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số4 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng Giai đoạn 2016 - 2020 Ghi chú Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016 – 2020 Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 Trong đó Trong đó NSNN Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP Các nguồn vốn khác NSNN Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP NSTW NSĐP Tín dụng đầu tư phát triển NSTW NSĐP Các nguồn vốn khác TT Chương trình Tổng số (*) ĐTPT SN TPCP Tổng số (8) ĐTPT SN ĐTPT SN TPCP Tín dụng đầu tư phát triển Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước ĐTPT SN Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước 1 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TỔNG SỐ 3,914,222 1,064,235 - 622,587 - 325,000 - 1,000,000 - - - 3,014,222 1,065,235 - 622,937 - 325,000 - 1,000,000 I Chương trình nông thôn mới 1,525,000 - 200,000 - 325,000 - 1,000,000 - - - 1,525,000 - 200,000 - 325,000 - 1,000,000 II Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững 1,235,785 504,300 - 329,485 1,235,785 506,300 - 329,485 - Dự án 1 Chương trình huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008 (1) 681,000 520,000 - 161,000 681,000 520,000 - 161,000 Dự án 2 Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã chương trình CT229, các thôn đặc biệt khó khăn (2) 525,185 385,500 - 140,385 525,185 385,500 - 140,385 Dự án 3 Nhân rộng mô hình giảm nghèo 25,000 - - 25,000 25,000 - - 25,000 Dự án 4 Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình 3,100 - - 3,100 3,100 - - 3,100 DỰ PHÒNG 253,437 159,935 93,502 253,437 159,935 93,502 Ghi chú (*) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, TPCP, vốn tín dụng đầu tư phát triển, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP, huy động các nguồn vốn khác) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số 5 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Giai đoạn 2016-2020 Ghi chú Dự kiến kế hoạch năm 2016 Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Trong đó: TPCP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn TPCP Tổng số Điều chỉnh do tăng giá Thay đổi giải pháp kỹ thuật Điều chỉnh tăng quy mô Tổng số Trong đó: Thu hồi ứng trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 1,816,196 1,757,813 1,926,400 1,559,017 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 1,816,196 1,757,813 - - - 601,400 559,017 1 Đường Tiên Hoàng – Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên Cát Tiên 18.30 km 2006-2013 160/QĐ-UB, 25/1/2005, 3847/QĐ-UBND 30/12/2006, 1339/QĐ-UBND ngày 17/6/2011; 1269/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 132,219 128,219 39,087 39,087 2 Đường tỉnh 721 Các huyện 63.16 km 1924/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 952,749 952,749 344,930 344,930 3 Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng Bảo Lộc 100 giường 2009-2013 361/QĐ-UBND, 27/02/2014 495,228 455,545 177,383 150,000 4 Bệnh viện nhi tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt 150 giường 2009-2013 360/QĐ-UBND, 27/02/2014 216,000 221,000 40,000 25,000 II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1,325,000 1,000,000 1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Các huyện 1,325,000 1,000,000 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Biểu số 6 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2017 -2020 CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CÓ TÁC ĐỘNG LIÊN VÙNG, KHU VỰC VÀ TOÀN QUỐC KHÔNG THUỘC DANH MỤC BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2014-2016 (Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị Triệu Đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Nhu cầu đầu tư 5 năm Ghi chú TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn ) Trong đó Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành Tổng số Trong đó Vốn TPCP Các nguồn vốn khác NSTW Các nguồn vốn khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 7,551,000 7,551,000 8,883,529 8,883,529 I LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 1 Đường vành đai thành phố Đà Lạt Đà Lạt 2016-2020 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7365/VPCP-KTN ngày 29/9/2012 2 Nâng cấp đường tỉnh ĐT 724 (Trước mắt đầu tư giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Lâm Hà và Đức Trọng, phần còn lại của tuyến sẽ được đầu tư sau) Đức Trọng – Lâm Hà – Đam rông 59.2 km 2016-2020 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - Tuyến đường sau khi hoàn chỉnh sẽ nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Lắk, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTXH, du lịch, an ninh quốc phòng trong khu vực đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông của các địa phương có tuyến đi qua. 3 Đường vào trung tâm xã Đa Quyn Đức Trọng 18 km 2016-2020 300,000 300,000 300,000 300,000 - II NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1,531,000 1,531,000 1,531,000 1,531,000 a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 1,531,000 1,531,000 1,531,000 1,531,000 1 Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà Lâm Hà 700 ha 2016-2021 450,000 450,000 450,000 450,000 Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 151/TP-VPCP ngày 7/5/2013 và thông báo kết luận của Bộ NN& PTNT tại văn bản số 3294/TB-BNN-VP ngày 20/7/2013 2 Hồ Ka Zam Đơn Dương 818 ha 2016-2020 500,000 500,000 500,000 500,000 Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 151/TP-VPCP ngày 7/5/2013 và thông báo kết luận của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 3294/TB-BNN-VP ngày 20/7/2013 3 Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét , huyện Đức Trọng Đức Trọng 410 ha 2016-2020 581,000 581,000 581,000 581,000 Dự án có tính chất liên vùng phục vụ tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt 410 ha III NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 720,000 720,000 720,000 720,000 a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 720,000 720,000 720,000 720,000 1 Chương trình KCHTH & NCV Giáo viên giai đoạn 2016-2020 Các huyện 2016-2020 720,000 720,000 720,000 720,000 Theo thông báo 295/TB-VPCP ngày 08/8/2013 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng IV DỰ PHÒNG 1,332,529 1,332,529