237/QĐ-UBND

Quyết định 237/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Trà Vinh bàn hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 237/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 3 về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè; Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (theo các biểu đính kèm) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Trà Vinh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đồng Văn Lâm Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 827.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 827.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 4.169.210 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 819.940 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 174.435 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 645.505 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.854.270 - Bổ sung cân đối 2.078.319 - Bổ sung có mục tiêu 775.951 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định 4 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 495.000 III Chi ngân sách địa phương 4.169.210 1 Chi đầu tư phát triển 341.300 2 Chi thường xuyên 2.626.084 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng 86.950 6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 44.170 7 Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng 574.706 8 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 495.000 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 4.169.210 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 819.940 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 174.435 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 645.505 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.854.270 - Bổ sung cân đối 2.078.319 - Bổ sung có mục tiêu 775.951 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 0 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định 5 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 495.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4.169.210 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 2.192.249 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.481.961 - Bổ sung cân đối 1.089.566 - Bổ sung có mục tiêu 392.395 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 4 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 495.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.790.601 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 308.640 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 72.405 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 236.235 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 1.481.961 - Bổ sung cân đối 1.089.566 - Bổ sung có mục tiêu 392.395 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.790.601 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 4.176.270 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 3.681.270 I Thu nội địa 827.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 118.000 - Thuế giá trị gia tăng 102.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.650 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 100 - Thuế môn bài 200 - Thuế tài nguyên - Thu khác 50 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 65.000 - Thuế giá trị gia tăng 35.150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 28.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 240 - Thuế môn bài 160 - Thu sử dụng vốn ngân sách 350 - Thuế tài nguyên 1.100 - Thu khác 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 12.000 - Thuế giá trị gia tăng 7.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.225 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế môn bài 65 - Thuế tài nguyên - Thu khác 10 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 250.000 - Thuế giá trị gia tăng 216.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 800 - Thuế môn bài 8.500 - Thuế tài nguyên 1.500 - Thu khác 2.500 5 Lệ phí trước bạ 59.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.000 7 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 108.000 8 Thu phí xăng dầu 55.000 9 Thu phí, lệ phí 26.000 10 Các khoản thu về nhà, đất: 102.000 a Thuế nhà đất b Thuế chuyển quyền sử dụng đất c Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 12.000 d Thu tiền sử dụng đất 85.000 e Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 5.000 11 Thu khác ngân sách 20.000 12 Thu tại xã 2.000 13 Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 14 Thu đóng góp tự nguyện 18 Thu kết dư ngân sách năm trước 19 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang II Thu từ dầu thô III Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu 1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 3 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu IV Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN V Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.854.270 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 495.000 1 Thu xổ số kiến thiết 320.000 2 Thu viện phí 150.000 3 Thu học phí 25.000 C Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.169.210 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 3.674.210 1 Các khoản thu hưởng 100% 174.435 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 645.505 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.854.270 4 Thu kết dư 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 7 Thu viện trợ 8 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo chế độ qui định B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 495.000 1 Thu xổ số kiến thiết 320.000 2 Thu viện phí 150.000 3 Thu học phí 25.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.169.210 A Chi cân đối ngân sách địa phương 3.099.504 I Chi đầu tư phát triển 341.300 Trong đó : - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ II Chi thường xuyên 2.626.084 Trong đó : 1 Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.227.496 2 Chi Khoa học, công nghệ 16.061 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN . IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng 86.950 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 44.170 B Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng 574.706 C Các khoản chi được quản lý qua NSNN 495.000 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 3.099.504 I Chi đầu tư phát triển 341.300 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 256.300 2 Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất 59.500 3 Chi trích lập Quỹ phát triển đất 25.500 II Chi thường xuyên 2.626.084 1 Chi quốc phòng, an ninh 38.797 2 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.227.496 3 Chi y tế 384.757 4 Chi khoa học công nghệ 16.061 5 Chi văn hoá thể thao và du lịch 35.721 6 Chi phát thanh, truyền hình 13.287 7 Chi đảm bảo xã hội 105.351 8 Chi sự nghiệp kinh tế 231.483 9 Chi sự nghiệp môi trường 29.093 10 Chi quản lý hành chính 473.781 11 Chi khác ngân sách 46.869 12 Chi trợ giá hàng chính sách 21.038 13 Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 2.350 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 44.170 IV Chi quỹ dự tài chính địa phương 1.000 V Dự phòng 86.950 Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB VỐN XSKT CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Tên dự án, công trình Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Năng lực thiết kế Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2012 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 1.134.246 320.000 I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 533.527 10.000 Nâng cấp bệnh viện đa khoa TV TPTV 2010-2013 500 giường 174.960 2.000 Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Châu Thành 2011-2014 cấp 2 165.917 1.500 Bệnh viện đa khoa Duyên Hải Duyên Hải 2011-2014 cấp 2 192.650 1.500 Các dự án khác 5.000 II. CHUYỂN TIẾP 465.813 170.700 1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 327.496 65.500 Khoa kinh tế, xã hội và nhân văn, khoa học cơ bản ĐHTV TPTV 2010-2012 38.317 11.000 Khoa công nghệ thông tin TPTV 2009-2011 cấp 3 23.816 7.500 Đối ứng đề án KCH trường lớp TV 2008-2012 cấp 4 265.363 40.000 Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn TV 2012-2013 7.000 2. Y tế 44.942 36.200 Phòng khám ĐK khu vực Hòa Minh Châu Thành 2010-2011 cấp 4 2.750 1.700 Trạm y tế xã Dân Thành Duyên Hải 2010-2011 cấp 4 3.700 2.000 Trạm Y tế xã Hòa Lợi Châu Thành 2010-2011 cấp 4 2.785 500 Đối ứng vốn TPCP các dự án bệnh viện chuyên khoa, đa khoa TV 2011-2013 20.000 Trang thiết bị bệnh viện Dân quân y TPTV 2010-2011 35.707 12.000 3. Phúc lợi xã hội 93.375 69.000 Nâng cấp mở rộng đường Lý Tự Trọng Duyên Hải 2011-2013 cấp 4 8.394 5.000 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh TPTV 2008-2012 cấp 4 43.416 14.000 Nhà tình nghĩa gia đình chính sách huyện, TP 2011-2012 cấp 4 30.000 Mở rộng, nâng cấp đường 2/9 Duyên Hải 2011-2013 đường nội ô 22.478 10.000 Mở rộng, nâng cấp đường 3/2 Duyên Hải 2011-2013 đường nội ô 19.087 10.000 III. KHỞI CÔNG MỚI 134.906 92.300 1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 32.661 28.500 Trường THPT Phạm Thái Bường TPTV 2011-2012 cấp 4 2.455 2.000 Trường thực hành sư phạm TPTV 2011-2013 cấp 4 4.900 4.000 Trường trung học cơ sở Hòa Ân Cầu Kè 2011-2012 cấp 4 3.377 3.000 Trường trung học cơ sở Long Hữu Duyên Hải 2011-2012 cấp 4 4.890 2.500 Trường tiểu học phường 5 TPTV 2011-2012 cấp 4 7.441 3.000 Trường tiểu học phường 7 TPTV 2011-2012 cấp 4 9.598 4.000 Các dự án khác 10.000 2. Y tế 76.251 51.800 Nhà bệnh nhân số 2, bệnh viện TV TPTV 2011-2012 cấp 4 3.850 3.000 Trung tâm y tế dự phòng Càng Long Càng Long 2011-2013 cấp 3 14.938 4.500 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Châu Thành 2012-2013 cấp 4 1.278 1.000 Bệnh viện y dược cổ truyền Châu Thành 2011-2013 cấp 4 6.052 3.200 Khu tái định cư TT thể dục- TT và bệnh viện đa khoa Duyên Hải Duyên Hải 2011-2012 cấp 4 570 500 Trạm y tế xã Phương Thạnh Càng Long 2010-2012 cấp 4 2.720 2.200 Trạm y tế xã Bình Phú Càng Long 2010-2011 cấp 4 2.500 2.000 Trạm y tế xã Hòa Tân Cầu Kè 2012-2014 cấp 4 3.298 3.000 Trạm y tế xã Châu Điền Cầu Kè 2012-2014 cấp 4 3.482 3.000 Phân trạm y tế cù lao cồn Nốc xã Long Hòa Châu Thành 2010-2011 cấp 4 994 900 Trạm y tế xã Hòa Thuận Châu Thành 2010-2011 cấp 4 3.279 2.500 Trạm y tế xã Đông Hải Duyên Hải 2010-2011 cấp 4 3.700 3.000 Trạm y tế xã Long Vĩnh Duyên Hải 2010-2011 cấp 4 3.700 3.000 Bệnh viện đa khoa TV TPTV 2011-2012 cải tạo 1.637 1.300 Trạm y tế thị trấn Cầu Quan Tiểu Cần 2010-2012 cấp 4 3.262 2.500 Trạm y tế xã Hiếu Trung Tiểu Cần 2010-2012 cấp 4 3.253 2.700 Trạm y tế xã Tân Hùng Tiểu Cần 2010-2012 cấp 4 2.798 2.200 Trung tâm y tế dự phòng Trà Cú Trà Cú 2011-2013 cấp 3 14.940 1.300 Các dự án khác 10.000 3. Phúc lợi xã hội 25.994 12.000 Các tuyến đường giao thông nông thôn địa bàn huyện Cầu Kè, Duyên Hải Cầu Kè, Duyên Hải 2011-2013 GTNT 25.994 8.000 Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa huyện Trà Cú Trà Cú 2012 3.000 Hỗ trợ DN công ích mua xe hút rác, bụi 2012 1.000 III. HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, TP 47.000 - Xây dựng, sửa chữa trường học 32.000 - Đường giao thông nông thôn 15.000 Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Tri ệu đồng Tên dự án, công trình Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Năng lực thiết kế Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2012 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 3.596.169 341.300 I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 3.058.341 10.000 Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh TV TPTV 2011-2015 cấp 1 1.268.000 3.000 Đê nam rạch Trà Cú Trà Cú 2012-2015 cấp 3 133.830 2.000 Đường tỉnh 915B 2011-2015 cấp 4 1.587.238 2.000 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh TV TPTV 2012-2016 cấp 3 69.273 500 Các dự án khác 2.500 II. CHUYỂN TIẾP 289.595 125.120 1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 54.138 30.500 Nạo vét kênh Ngãi hiệp 2, kênh Rạch kinh 2, các kênh thuộc huyện Châu Thành Châu Thành 2011-2012 150 ha 2.760 1.000 Trạm kiểm soát biên phòng Vàm lầu Cầu Ngang 2011-2012 cấp 4 1.348 300 Hệ thống thủy lợi khu C Láng Thé 2011-2013 6.532 ha 50.030 13.700 Dự án khác 15.500 2. Ngành giao thông vận tải 14.972 15.000 Xây dựng cầu Cần Đốt trên Hương lộ 3 TPTV 2010-2012 BTCT 14.972 3.000 Dự án khác 12.000 3. Văn hóa, thể thao, du lịch 10.308 3.035 Mở rộng thư viện tỉnh TPTV 2010-2012 cấp 4 4.097 1.300 Mô hình nhà sàn Bác Hồ TPTV 2010-2012 cấp 4 5.238 1.500 Trùng tu di tích chùa Long Thành Trà Cú 2011-2012 cải tạo 973 235 4. Khoa học và công nghệ 7.481 4.000 Ứng dụng CNTT tại UBND 5 huyện các huyện 2010-2012 7.481 4.000 5. Giáo dục 117.272 43.200 Thiết bị ngành công nghệ, bác sĩ thú y, kinh tế gia đình và phục vụ khách sạn ĐHTV TPTV 2011-2013 15.310 6.400 Phòng học lý thuyết khu 1 ĐHTV TPTV 2010-2011 10.717 4.000 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cầu Kè 2010-2012 cấp 4 6.565 2.000 Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm Trà Cú 2011-2013 cấp 4 20.978 7.200 Trung tâm đào tạo tại khu II ĐHTV TPTV 2011-2013 23.900 7.000 Trung tâm đào tạo trực tuyến ĐHTV TPTV 2011-2013 cấp 3 22.368 7.500 Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm Cầu Ngang 2011-2013 cấp 4 12.500 4.000 Đối ứng DA bảo đảm chất lượng trường học các huyện 2.600 Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm Duyên Hải 2011-2012 cấp 4 4.934 1.000 Đối ứng công trình trường học có vốn tài trợ SCC Tiểu Cần 1.500 6. Quản lý nhà nước 7.523 3.500 Nhà làm việc các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường TPTV 2010-2012 cấp 3 7.523 3.500 7. An ninh quốc phòng 77.901 25.885 Hỗ trợ xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1) các huyện 2009-2012 cấp 4 25.066 10.000 Hỗ trợ xây dựng cơ quan công an xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1) các huyện 2012-2014 cấp 4 41.917 10.000 Hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn các huyện 2012-2013 6.435 3.400 Hỗ trợ cải tạo nhà làm việc BCH Bộ đội Biên phòng TPTV 2012-2013 cấp 3 2.931 1.000 Hỗ trợ xây dựng kho chứa thiết bị phòng chống lụt, bão và cứu nạn TV TPTV 2012-2013 cấp 4 966 900 Hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng các huyện 2012-2013 586 585 III. KHỞI CÔNG MỚI 248.233 115.280 1. Giao thông vận tải 133.704 36.450 Đường nối xã Tân Hùng và Ngãi Hùng Tiểu Cần 2011-2014 cấp 4 113.917 22.000 Mở rộng hương lộ 18 Cầu Ngang 2011-2012 cấp 4 7.156 5.500 Đường trung tâm huyện Cầu Kè Cầu Kè 2011-2013 đường nội ô 4.340 2.000 Đường khu tập thể Cục thuế nối dài TPTV 2011-2013 đường nội ô 3.412 3.000 Đường Võ Thị Sáu Tiểu Cần 2011-2013 đường nội ô 3.380 2.550 Đường Giồng Lớn Cầu Ngang 2012-2013 cấp 4 1.499 1.400 2. Văn hóa, thể thao và du lịch 10.852 8.000 Trung tâm thể dục thể thao Cầu Ngang Cầu Ngang 2011-2012 cấp 3 6.998 4.400 Trùng tu nhà văn hóa Khmer TPTV 2010-2011 cải tạo 1.615 1.500 Nhà thi đấu, tập luyện Judo TPTV 2012-2013 cấp 4 1.605 1.500 Nhà làm việc đoàn Khmer Ánh Bình Minh TPTV 2011-2012 cấp 4 400 380 Trung tâm Văn hóa thông tin TPTV 2011-2012 cấp 4 234 220 3. Khoa học công nghệ 21.586 11.400 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN TPTV 2011-2013 cấp 3 20.000 10.000 Ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ TPTV 2011-2012 491 450 Trạm thông tin liên lạc với tàu cá Duyên Hải 2011-2012 1.095 950 4. Giáo dục 38.528 25.800 Trường mẫu giáo Vinh Kim Cầu Ngang 2012-2013 cấp 4 3.035 3.000 Trường mẫu giáo, tiểu học Long Đức TPTV 2011-2012 cấp 4 4.970 2.500 Trường tiểu học Long Đức B TPTV 2011-2012 cấp 4 2.240 2.000 Trường mẫu giáo Lương Hòa A Châu Thành 2011-2012 cấp 4 1.500 1.400 Trường THCS Lý Tự Trọng TPTV 2011-2012 cấp 4 1.340 1.200 Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Cú 2011-2013 cấp 4 4.892 2.000 Trường THCS Long Đức TPTV 2011-2012 cấp 4 7.329 4.000 Mua sắm trang thiết bị phòng học lý thuyết TPTV 2012-2013 1.112 1.000 Trường tiểu học Long Đức TPTV 2011-2012 cấp 4 999 900 Trường THCS Minh Trí TPTV 2011-2012 cấp 4 811 800 Xưởng điện dân dụng và công nghiệp, xưởng cơ khí ĐHTV TPTV 2011-2012 632 600 Trường THCS Lương Hòa A Châu Thành 2011-2012 cấp 3 4.875 2.000 Trường mẫu giáo Long Thới Tiểu Cần 2011-2013 cấp 4 4.363 4.000 Nhà xe trường THPT chuyên TPTV 2011-2012 cấp 4 430 400 5. Tài nguyên và môi trường 19.691 7.000 Đường vào nhà máy xử lý nước thải TV TPTV 2011-2013 18.196 5.700 Đường vào bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, thị trấn Mỹ Long Cầu Ngang 2011-2012 1.495 1.300 6. Quản lý nhà nước 23.872 13.700 Nhà làm việc Ban quản lý khu kinh tế TPTV 2011-2013 cấp 3 10.673 4.000 Nhà làm việc Hạt quản lý đê điều Duyên Hải 2011-2012 cấp 4 2.116 2.000 Cụm quản lý HC xã An Quảng Hữu Trà Cú 2011-2012 cấp 4 4.211 2.000 Phòng họp Sở Thông tin và TT TPTV 2011-2012 cấp 3 2.897 2.000 Cụm quản lý HC xã Long Khánh Duyên Hải 2011-2012 cấp 4 2.494 2.300 Nhà làm việc Ban Dân vận TPTV 2012 1.481 1.400 7. Các dự án khác 12.930 IV. HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, THÀNH PHỐ 90.900 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Tri ệu đồng STT Tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng cộng 1.790.601 1.790.601 1.481.961 1.089.566 392.395 1 Thành phố Trà Vinh 210.000 210.000 91.560 56.573 34.987 2 Huyện Châu Thành 213.281 213.281 180.771 141.881 38.890 3 Huyện Cầu Kè 196.423 196.423 178.273 135.373 42.900 4 Huyện Tiểu Cần 190.995 190.995 164.995 126.975 38.020 5 Huyện Trà Cú 317.275 317.275 287.025 190.564 96.461 6 Huyện Cầu Ngang 230.712 230.712 209.712 159.369 50.343 7 Huyện Duyên Hải 167.811 167.811 141.161 101.262 39.899 8 Huyện Càng Long 264.104 264.104 228.464 177.569 50.895 Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: % STT Tên các xã, phường, thị trấn Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Môn bài Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập DN Lệ phí trước bạ Thuế nhà đất I TP TRÀ VINH 1 Phường 1 20 30 60 50 2 Phường 2 20 30 40 50 3 Phường 3 10 10 2 40 4 Phường 4 20 40 50 50 5 Phường 5 20 50 50 50 6 Phường 6 10 10 5 60 7 Phường 7 20 10 5 40 8 Phường 8 20 70 100 100 9 Phường 9 20 50 50 80 10 Xã Long Đức 70 50 50 70 100 II CẦU KÈ 1 Thị trấn Cầu Kè 70 10 10 10 70 2 Xã Tam Ngãi 70 10 10 10 70 3 Xã Châu Điền 70 10 10 10 70 4 Xã Ninh Thới 70 10 10 10 70 5 Xã Phong Phú 70 10 10 10 70 6 Xã Phong Thạnh 70 10 10 10 70 7 Xã Thông Hoà 70 10 10 10 70 8 Xã Thạnh Phú 70 10 10 10 70 9 Xã An Phú Tân 70 10 10 10 70 10 Xã Hoà Ân 70 10 10 10 70 11 Xã Tân Hoà 70 10 10 10 70 III TIỂU CẦN 1 Thị trấn Tiểu Cần 70 10 30 100 100 2 Thị trấn Cầu Quan 70 10 30 100 100 3 Xã Phú Cần 100 100 100 100 100 4 Xã Long Thới 100 100 100 100 100 5 Xã Tân Hoà 100 100 100 100 100 6 Xã Hùng Hoà 100 100 100 100 100 7 Xã Tân Hùng 100 100 100 100 100 8 Xã Tập Ngãi 100 100 100 100 100 9 Xã Ngãi Hùng 100 100 100 100 100 10 Xã Hiếu Tử 100 100 100 100 100 11 Xã Hiếu Trung 100 100 100 100 100 IV CÀNG LONG 1 Thị trấn Càng Long 70 5 5 70 70 2 Xã Mỹ Cẩm 70 60 50 70 70 3 Xã An Trường 70 60 50 70 70 4 Xã An Trường A 70 60 50 70 70 5 Xã Tân An 70 60 50 70 70 6 Xã Tân Bình 70 60 50 70 70 7 Xã Bình Phú 70 60 50 70 70 8 Xã Huyền Hội 70 60 50 70 70 9 Xã Phương Thạnh 70 60 50 70 70 10 Xã Nhị Long 70 60 50 70 70 11 Xã Nhị Long phú 70 60 50 70 70 12 Xã Đức Mỹ 70 60 50 70 70 13 Xã Đại Phước 70 60 50 70 70 14 Xã Đại Phúc 70 60 50 70 70 V CHÂU THÀNH 1 Thị trấn Châu Thành 100 100 70 100 2 Xã Song Lộc 100 100 70 100 3 Xã Hoà Thuận 100 100 70 100 4 Xã Hoà Lợi 100 100 70 100 5 Xã Hưng Mỹ 100 100 70 100 6 Xã Đa Lộc 100 100 70 100 7 Xã Thanh Mỹ 100 100 70 100 8 Xã Mỹ Chánh 100 100 70 100 9 Xã Lương Hoà 100 100 70 100 10 Xã Lương Hoà A 100 100 70 100 11 Xã Nguyệt Hoá 100 100 70 100 12 Xã Hoà Minh 100 100 70 100 13 Xã Long Hoà 100 100 70 100 14 Xã Phước Hảo 100 100 70 100 VI CẦU NGANG 1 Thị trấn Cầu Ngang 70 20 20 70 70 2 Thị trấn Mỹ Long 70 30 30 70 70 3 Xã Mỹ Long Bắc 70 50 50 70 70 4 Xã Long Sơn 70 50 50 70 70 5 Xã Hiệp Hoà 70 50 50 70 70 6 Xã Vĩnh Kim 70 50 50 70 70 7 Xã Kim Hoà 70 50 50 70 70 8 Xã Hiệp Mỹ Đông 70 50 50 70 70 9 Xã Hiệp Mỹ Tây 70 50 50 70 70 10 Xã Trường Thọ 70 50 50 70 70 11 Xã Nhị Trường 70 50 50 70 70 12 Xã Mỹ Long Nam 70 50 50 70 70 13 Xã Thạnh Hoà Sơn 70 50 50 70 70 14 Xã Thuận Hòa 70 50 50 70 70 15 Xã Mỹ Hoà 70 50 50 70 70 VII DUYÊN HẢI 1 Thị trấn Duyên hải 70 30 30 70 70 2 Xã Long Toàn 70 30 30 70 70 3 Xã Long Hữu 70 30 30 70 70 4 Xã Ngũ Lạc 70 30 30 70 70 5 Xã Hiệp Thạnh 70 30 30 70 70 6 Xã Trường Long Hoà 70 30 30 70 70 7 Xã Long Khánh 70 30 30 70 70 8 Xã Dân Thành 70 30 30 70 70 9 Xã Long Vĩnh 70 30 30 70 70 10 Xã Đông Hải 70 30 30 70 70 VIII TRÀ CÚ 1 Thị trấn Trà Cú 100 30 70 100 2 Xã Đôn Xuân 100 70 70 100 3 Xã Đôn Châu 100 100 70 100 4 Xã Lưu Nghiệp Anh 100 100 70 100 5 Xã Thanh Sơn 100 100 70 100 6 Xã Kim Sơn 100 100 70 100 7 Xã Ngọc Biên 100 100 70 100 8 Xã An Quãng Hữu 100 70 70 100 9 Xã Tập Sơn 100 60 70 100 10 Xã Tân Sơn 100 100 70 100 11 Xã Ngãi Xuyên 100 80 70 100 12 Xã Long Hiệp 100 100 70 100 13 Xã Tân Hiệp 100 100 70 100 14 Xã Hàm Giang 100 80 70 100 15 Xã Phước Hưng 100 70 70 100 16 Xã Định An 100 100 70 100 17 Xã Đại An 100 70 70 100 18 Xã Hàm Tân 100 70 70 100 19 TT Định An 100 60 70 100 Mẫu số 42/TC-CKNS TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Tri ệu đồng STT Chỉ tiêu Chia ra Dự toán NSĐP Chi ngân sách của các đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh Chi ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.099.504 1.508.200 1.591.304 I Chi đầu tư phát triển 341.300 250.400 90.900 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 256.300 212.300 44.000 2 Chi đầu tư PT từ nguồn thu tiền sử dụng đất 59.500 26.670 32.830 3 Chi trích lập Quỹ phát triển đất 25.500 11.430 14.070 II Chi thường xuyên 2.626.084 1.191.795 1.434.289 1 Chi quốc phòng, an ninh 38.797 25.378 13.419 2 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.227.496 347.018 880.478 3 Chi y tế 384.757 384.757 4 Chi khoa học công nghệ 16.061 15.127 934 5 Chi văn hoá thể thao và du lịch 35.721 24.658 11.063 6 Chi phát thanh, truyền hình 13.287 9.885 3.402 7 Chi đảm bảo xã hội 105.351 29.671 75.680 8 Chi sự nghiệp kinh tế 231.483 147.442 84.041 9 Chi sự nghiệp môi trường 29.093 0 29.093 10 Chi quản lý hành chính 473.781 157.115 316.666 11 Chi khác ngân sách 46.869 27.356 19.513 12 Chi trợ giá hàng chính sách 21.038 21.038 13 Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 2.350 2.350 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 44.170 17.520 26.650 V Chi quỹ dự tài chính địa phương 1.000 1.000 IV Dự phòng 86.950 47.485 39.465