25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Thái Nguyên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2008/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.079.400 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 1.019.400 triệu đồng - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 60.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.097.052 triệu đồng Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.480.550 triệu đồng - Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 616.502 triệu đồng 3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 588.257 triệu đồng và bổ sung cho ngân sách huyện 924.640 triệu đồng. (Có báo cáo và các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo) Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2009 như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.145.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.711.567 triệu đồng Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.200.819 triệu đồng - Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 510.748 triệu đồng (Có phụ lục 02 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo) Điều 3. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009 cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh số tiền 658.184 triệu đồng và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh số tiền 829.570 triệu đồng. Trong đó bổ sung cân đối 552.971 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 276.599 triệu đồng. (Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo) Điều 4. Điều chỉnh thay khoản thu “thuế thu nhập cao” ngân sách tỉnh hưởng 100% quy định tại Nghị Quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh bằng thu “thuế thu nhập cá nhân”, quy định tỷ lệ điều tiết thực hiện từ ngày 01/01/2009 như sau: - Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp tỉnh, Cục thuế thu, ngân sách tỉnh hưởng 100%. - Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã, Chi Cục thuế huyện, thành phố, thị xã thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã hưởng 100%. Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2008, thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 đúng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 6. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vượng Biểu số: 01 PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệnh 1 2 3 4 5=4 - 3 A Thu NSNN trên địa bàn 766,100 1,079,400 313,300 I Thu nội địa 750,100 1,019,400 269,300 1 Thu từ DNNN Trung ương 196,400 286,600 90,200 2 Thu từ DNNN địa phương 13,800 25,000 11,200 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35,000 76,000 41,000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182,630 221,600 38,970 5 Thu lệ phí trước bạ 36,050 53,500 17,450 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 0 7 Thuế nhà đất 7,260 8,200 940 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13,800 25,000 11,200 9 Thu phí, lệ phí 28,520 30,000 1,480 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 12,200 21,000 8,800 11 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110,000 150,000 40,000 12 Thu tiền cho thuê đất 11,990 12,500 510 13 Thu KHCB nhà nước + thuê nhà SHNN 150 1,400 1,250 14 Thu khác ngân sách 12,750 15,000 2,250 15 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã 4,350 3,200 -1,150 16 Thu phí xăng dầu 84,800 90,000 5,200 II Thu hoạt động xuất nhập khẩu 16,000 60,000 44,000 Biểu số: 02 PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng số thu NS Trong đó Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối tỉnh Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Khối huyện Chênh lệch Tăng(+), giảm(-) Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 766,100 1,079,400 313,300 404,340 643,550 239,210 361,760 435,850 74,090 I Thu nội địa 750,100 1,019,400 269,300 388,340 583,550 195,210 361,760 435,850 74,090 1 DN NN do Trung ương quản lý 196,400 286,600 90,200 189,750 279,950 90,200 6,650 6,650 0 2 DN NN do địa phương quản lý 13,800 25,000 11,200 13,800 25,000 11,200 0 0 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 35,000 76,000 41,000 35,000 76,000 41,000 0 0 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 182,630 221,600 38,970 29,000 44,100 15,100 153,630 177,500 23,870 5 Thu lệ phí trước bạ 36,050 53,500 17,450 0 36,050 53,500 17,450 6 Thu sử dụng đất NN 400 400 0 0 400 400 0 7 Thuế nhà đất 7,260 8,200 940 0 7,260 8,200 940 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 13,800 25,000 11,200 13,800 25,000 11,200 0 0 9 Thu phí, lệ phí 28,520 30,000 1,480 16,190 17,500 1,310 12,330 12,500 170 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 12,200 21,000 8,800 0 12,200 21,000 8,800 11 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 110,000 150,000 40,000 20,000 20,000 110,000 130,000 20,000 12 Thu tiền cho thuê đất 11,990 12,500 510 0 11,990 12,500 510 13 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 150 1,400 1,250 0 150 1,400 1,250 14 Thu khác ngân sách 12,750 15,000 2,250 6,000 6,000 0 6,750 9,000 2,250 15 Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã 4,350 3,200 -1,150 0 4,350 3,200 -1,150 16 Thu phí xăng dầu 84,800 90,000 5,200 84,800 90,000 5,200 0 0 II Thu hoạt động XNK 16,000 60,000 44,000 16,000 60,000 44,000 0 Biểu số: 03 PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Khối tỉnh Khối huyện Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh 1 2 = 4 + 6 3 = 5 + 7 4 5 6 7 Tổng chi NS địa phương 2,174,303 3,097,052 1,150,626 1,656,652 1,023,677 1,440,400 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 1,744,320 2,480,550 720,643 1,104,218 1,023,677 1,376,332 I, Chi đầu tư phát triển 299,000 481,126 194,985 291,852 104,015 189,274 1 Chi XDCB tập trung 185,000 299,252 185,000 267,852 0 31,400 - Vốn trong nước 185,000 299,252 185,000 267,852 0 31,400 Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang 0 25,234 0 25,234 0 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất 110,000 177,874 5,985 20,000 104,015 157,874 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4,000 4,000 4,000 4,000 0 II. Chi thường xuyên 1,353,795 1,716,175 458,350 588,926 895,445 1,127,249 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 9,400 12,179 9,400 12,179 0 2. Chi sự nghiệp kinh tế 111,573 164,179 54,102 72,975 57,471 91,204 Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi 55,633 82,513 32,727 42,231 22,906 40,282 Chi SN giao thông 25,850 36,526 12,300 14,256 13,550 22,270 Chi SN kiến thiết thị chính 10,088 16,736 2,606 6,486 7,482 10,250 Chi SN khác 20,002 28,404 6,469 10,002 13,533 18,402 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề 653,761 777,675 125,174 152,835 528,587 624,840 Chi SN giáo dục 602,645 708,090 89,276 108,457 513,369 599,633 Chi SN đào tạo và dạy nghề 51,116 69,585 35,898 44,378 15,218 25,207 4. Chi sự nghiệp y tế 160,970 205,716 128,164 163,098 32,806 42,618 5. Chi SN khoa học và công nghệ 9,130 11,786 9,130 11,786 0 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 24,471 35,898 13,276 18,923 11,195 16,975 7. Chi SN phát thanh truyền hình 11,517 14,080 7,302 8,500 4,215 5,580 8. Chi đảm bảo xã hội 37,351 60,712 8,096 13,444 29,255 47,268 9. Chi quản lý hành chính 276,857 339,309 91,658 119,189 185,199 220,120 10. Chi sự nghiệp môi trường 32,684 44,640 2,200 2,200 30,484 42,440 11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương 16,485 37,660 5,800 10,106 10,685 27,554 12. Chi khác của ngân sách 9,596 12,341 4,048 3,691 5,548 8,650 III.Chi trả nợ gốc,lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luât NSNN 0 34,494 34,494 0 0 IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 V. Dự phòng ngân sách 44,970 23,569 29,500 9,010 15,470 14,559 VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 45,555 224,186 36,808 178,936 8,747 45,250 (Tiền TH CC lương từ vượt thu 2008+ KP TH NĐ 61/NĐ-CP) 224,186 36,808 178,936 45,250 B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác 429,983 616,502 429,983 552,434 0 64,068 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 97,525 114,605 97,525 105,122 9,483 2. Chi Chương trình 135 39,533 97,107 39,533 77,174 19,933 3. Dự án 5 triệu ha rừng 14,790 18,418 14,790 18,418 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 278,135 386,372 278,135 351,720 34,652 Biểu số: 04 PHỤ LỤC SỐ 01 - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm Dự toán điều chỉnh năm 2008 Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi trợ giá trợ cước Chi khác của ngân sách Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC 1 2 3 4 = 5-15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 482,667 588,257 110,594 152,835 163,098 11,786 27,423 13,444 75,175 10,106 1,500 3,691 8,595 A/ Khối quản lý Nhà nước 374,387 481,959 74,348 122,409 162,515 11,786 18,209 12,955 75,175 0 1,500 0 3,062 1 Văn phòng UBND tỉnh 8,900 11,156 9,349 1,607 200 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 3,590 4,056 4,056 0 3 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH 400 423 423 0 4 Sở Nội Vụ 4,650 5,074 3,460 1,000 564 50 5 Thanh tra tỉnh 2,050 2,493 2,393 0 100 6 Sở Tài chính 2,648 3,696 3,596 100 7 Sở Tư pháp 1,939 2,403 1,548 765 90 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,545 3,145 2,532 0 543 70 9 Ban QL các khu CN 1,726 1,782 921 781 80 10 Sở Khoa học Công nghệ 10,639 13,544 1,708 11,786 50 11 Sở Giao thông vận tải 13,542 15,040 1,350 13,690 12 Thanh Tra giao thông 895 1,096 530 566 13 Sở Xây dựng 1,719 7,424 1,609 5,705 110 14 Sở Văn hoá thể thao và du lịch 20,215 25,483 2,173 2,659 60 18,209 0 1,500 882 15 Sở Lao động TB - XH 14,206 20,107 2,507 2,316 2,249 12,955 0 80 16 Tr.đó : Chi dậy nghề NH+DH 0 0 0 17 Sở Công Thương 4,362 5,259 3,135 1,964 160 18 Trong đó: KP thực hiện dự án 0 0 0 0 19 Sở Nông nghiệp & PTNT 19,171 29,017 7,911 20,886 220 20 Sở Tài nguyên và Môi trường 18,444 23,945 2,794 21,051 100 21 Sở Y tế & KCBNN+KCBTE 129,474 163,078 2,802 0 160,206 0 70 22 Hội đồng Liên minh các HTX 870 893 703 160 30 23 Uỷ ban dân số và gia đình 0 0 0 0 0 0 24 Sở Giáo dục & ĐT 93,548 119,271 2,917 116,274 80 25 Chi cục quản lý thị trường 4,731 5,339 5,279 60 26 Chi cục kiểm lâm 12,037 13,353 8,759 4,494 100 27 Ban Dân tộc 710 874 874 0 28 Sở Thông tin và Tuyên truyền 1,376 4,008 1,019 2,559 430 B/ Hội đoàn thể 8,428 11,048 8,729 0 583 0 714 489 0 0 0 0 533 1 Mặt trận tổ quốc 1,268 1,695 1,695 0 0 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 1,611 1,906 1,796 110 3 Hội Cựu chiến binh 546 679 576 103 4 Hội Nông dân tập thể 1,204 1,480 1,460 20 5 Hội Đông y 548 683 0 583 0 100 6 Hội Chữ thập đỏ 502 589 0 0 489 0 100 7 Hội Văn nghệ 608 714 714 0 0 8 Hội Nhà báo 285 312 292 20 9 Tỉnh đoàn thanh niên 1,291 1,885 1,805 80 10 Hội Làm vườn 150 182 182 0 11 Hội Người mù 115 253 253 12 Hỗ trợ các hội 300 425 425 13 Ban chỉ đạo bồi thường GPMB 245 245 14 BCĐ triển khai luật thuế TNCN 0 0 C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN) 22,709 26,017 26,017 D/ Các đơn vị khác 77,143 69,233 1,500 30,426 0 0 8,500 0 0 10,106 0 3,691 5,000 1 Đài Phát thanh Truyền hình 7,302 8,500 8,500 2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 5,000 8,239 0 0 8,239 3 Trường Chính trị tỉnh 4,247 5,294 5,294 4 Trường Cao đẳng Kinh tế 5,800 6,464 6,464 5 Trường Cao đẳng Sư phạm 8,424 9,138 9,138 6 Trường Cao đẳng Y tế 4,876 5,110 5,110 7 Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng 3,410 3,069 3,069 8 Công an tỉnh 2,151 3,218 0 1,351 0 0 0 0 0 1,867 0 0 9 Hỗ trợ một số đơn vị khác 2,448 5,191 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 3,691 0 - Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ 1,500 1,500 1,500 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 348 1,041 1,041 - Trả phí vay Kho bạc tỉnh 600 600 600 - NHCS cho vay hộ nghèo và đối tượng CS 0 2,000 2,000 - Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề 0 50 50 - BCĐ triển khai luật thuế TNCN 0 0 10 Kinh phí mua sắm, sửa chữa 2,985 5,000 0 5,000 11 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 0 12 Dự phòng Ngân sách tỉnh 29,500 9,010 0 Ghi chú : Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2007 sang - Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo 540.000đ, các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương và cả Nghị định 61/NĐ-CP - Chi SN giao thông: Bố trí KP SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí KP đảm bảo GT mưa lũ năm 2008 và điều chỉnh tăng thêm 1.800 trđ khắc phục lũ lụt - Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và đã tính cả các khoản phát sinh tăng. - Chi SN y tế: Bố trí tăng KP KCB cho TE dưới 6 tuổi và người nghèo. - Chi sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ và chống xuống cấp và trùng tu các di tích lịch sử. - Bộ chỉ huy QS tỉnh: Đã bao gồm cả các khoản tăng theo chính sách chế độ và diễn tập phòng không. - Chi sự nghiệp nông nghiệp đã bao gồm cả tăng khắc phục hậu quả bão lũ 3.000 tr.đ. - Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa - Chi SN giáo dục-ĐT: tr.đó tính tăng theo chế độ chính sách. - Trường Cao đẳng kinh tế: đã tính trừ bổ sung tiết kiệm 10% từ nguồn thu học phí để thực hiện CC làm lương: 430 triệu. - Sở xây dựng (mục chi SN KT kinh tế ) có bố trí 5.000 tr.đ để thanh toán cho công tác quy hoạch. Biểu số: 05 PHỤ LỤC SỐ 01 - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NĂM 2008 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Dự toán cấp bổ sung đầu năm Trong đó Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số 690,355 552,971 137,384 924,640 552,971 371,669 1 Thành phố Thái Nguyên 65,801 51,825 13,976 83,518 56,553 26,965 2 Thị xã Sông Công 31,782 24,002 7,780 37,069 24,002 13,067 3 Huyện Định Hóa 96,346 79,891 16,455 140,555 79,891 60,664 4 Huyện Đại Từ 67,662 93,650 24,198 161,312 93,650 67,662 5 Huyện Phú Lương 41,095 52,825 14,818 93,920 52,825 41,095 6 Huyện Phú Bình 44,973 66,649 16,453 111,622 66,649 44,973 7 Huyện Phổ Yên 37,432 59,927 15,894 97,359 59,927 37,432 8 Huyện Võ Nhai 43,621 61,404 12,722 105,025 61,404 43,621 9 Huyện Đồng Hỷ 36,190 62,798 15,088 94,260 58,070 36,190 Ghi chú: Số bổ sung có MT cho NS huyên bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, GD từ nguồn xổ số kiến thiết theo QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 27/ 02/ 2008 của UBND tỉnh. Số bổ sung từ NS tỉnh cho NS huyện đã tính: giảm trừ số bổ sung cho NS huyện Đồng Hỷ và tăng số bổ sung cho NS Thành phố do chuyển 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngan từ huyện Đồng Hỷ về Thành phố Thái Nguyên. Biểu số: 06 PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU CHI TIẾT TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Tên đơn vị Tổng số Các khoản bổ sung đã có QĐ Điều chỉnh bổ sung thêm Trong đó KP dịch bệnh Khắc phục thiên tai GPMB trụ sở NHCS KP SN môi trường KP diễn tập quân sự Sạt lở kênh N2 Đối ứng Plan, chi tách địa giới HC Chốt bản Ná A B 1 = 2 + 3 2 3=4+5..+11 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng số 371,669 351,835 19,834 500 10,900 104 5,450 2,000 250 530 100 1 Thành phố thành phố 26,965 21,965 5,000 5,000 2 Thị Xã Sông Công 13,067 11,987 1,080 900 180 3 Huyện Định Hoá 60,664 56,664 4,000 4,000 4 Huyện Đại Từ 67,662 64,562 3,100 2,000 1,100 5 Huyện Phú Lương 41,095 39,595 1,500 1,500 6 Huyện Phú Bình 44,973 42,723 2,250 250 1,400 250 350 7 Huyện Phổ Yên 37,432 36,432 1,000 250 750 8 Huyện Võ Nhai 43,621 42,617 1,004 800 104 100 9 Huyện Đồng Hỷ 36,190 35,290 900 450 450 Biểu số: 07 PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung chương trình Dự toán 2008 Dự toán điều chỉnh năm 2008 Đơn vị thực hiện Tổng số Đầu tư phát triển Sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Trong đó Sự nghiệp Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện TỔNG SỐ 429 983 342 260 87 723 616 502 455 042 453 803 1 239 161 460 127 703 33 757 A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 97 525 23 750 73 775 114 605 26 919 26 919 87 686 78 203 9 483 I Chương trình giảm nghèo 2 202 2 202 2 240 2 240 2 157 83 1 Dạy nghề cho người nghèo 900 900 938 938 938 Sở LĐTB và XH 2 Đào tạo nâng cao năng lực 270 270 270 270 270 Sở LĐTB và XH 3 Hỗ trợ các hoạt động truyền thông 54 54 54 54 14 40 14 14 14 Sở LĐTB và XH 9 9 9 UBND huyện Định Hoá 8 8 8 UBND huyện Đại Từ 6 6 6 UBND huyện Võ Nhai 5 5 5 UBND huyện Phổ Yên 5 5 5 UBND huyện Phú Bình 4 4 4 UBND huyện Phú Lương 3 3 3 UBND huyện Đồng Hỷ 4 Giám sát đánh giá 58 58 58 58 15 43 15 15 15 Sở LĐTB và XH 6 6 6 UBND huyện Định Hoá 7 7 7 UBND huyện Đại Từ 4 4 4 UBND huyện Võ Nhai 4 4 4 UBND huyện Phổ Yên 5 5 5 UBND huyện Phú Bình 4 4 4 UBND huyện Phú Lương 5 5 5 UBND huyện Đồng Hỷ 6 6 6 UBND TP Thái Nguyên 2 2 2 UBND TX Sông Công 5 DA khuyến nông, khuyến lâm, ngư và hỗ trợ phát triển Sx, phát triển ngành nghề 800 800 800 800 800 5.1 Hỗ trợ phát triển sản xuất 250 250 250 250 250 Chi cục HTX và PTNT 5.2 Hỗ trợ phát triển ngành nghề 250 250 250 250 250 Chi cục HTX và PTNT 5.3 Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 300 300 300 300 300 TT khuyến nông tỉnh 6 Trợ giúp pháp lý 120 120 120 120 120 Sở tư pháp II Chương trình việc làm 2 830 2 500 330 3 060 2 730 2 730 330 330 1 Vốn đầu tư XDCB 2 500 2 500 2 730 2 730 2 730 - Các trung tâm dịch vụ việc làm 2 500 2 500 2 730 2 730 2 730 Trung tâm dịch vụ việc làm TN 2 Vốn sự nghiệp 330 330 330 330 330 - Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm 80 80 80 80 80 Sở LĐTB và XH - Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm 200 200 200 200 200 Sở LĐTB và XH - Giám sát đánh giá 50 50 50 50 50 Sở LĐTB và XH III Chương trình Giáo dục và Đào tạo 50 750 50 750 64 420 64 420 55 020 9 400 * Ngành Giáo dục Đào tạo 43 000 43 000 56 670 56 670 47 270 9 400 I Sự nghiệp không có tính chất XDCB 9 000 9 000 9 906 9 906 7 506 2 400 1 DA củng cố phổ cập tiểu học và phổ cập THCS hỗ trợ phổ cập giáo dục phổ thông 2 500 2 500 2 500 2 500 100 2 400 Sở Giáo dục và Đào tạo * Sở Giáo dục và đào tạo 100 100 100 100 100 * Hỗ trợ các huyện, TP, thị xã 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Trong đó : - Thành phố Thái Nguyên 100 100 100 100 100 UBND thành phố TN - Thị xã Sông công 100 100 100 100 100 UBND thị xã Sông Công - Huyện Phổ Yên 85 85 85 85 85 UBND huyện Phổ Yên - Huyện Phú bình 100 100 100 100 100 UBND huyện Phú Bình - Huyện Võ Nhai 750 750 750 750 750 UBND huyện Võ Nhai - Huyện Đồng Hỷ 275 275 275 275 275 UBND huyện Đồng Hỷ - Huyện Đại Từ 150 150 150 150 150 UBND huyện Đại Từ - Huyện Phú Lương 180 180 180 180 180 UBND huyện Phú Lương - Huyện Định Hoá 660 660 660 660 660 UBND huyện Định Hoá 2 DA đổi mới nội dung sách giáo khoa 4 200 4 200 4 563 4 563 4 563 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 DA XD cơ sở vật chất trường học 439 439 439 4 DA đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 Tạm ứng 2007 chuyển sang 104 104 104 II Sự nghiệp có tính chất XDCB 34 000 34 000 46 764 46 764 39 764 7 000 1 Trường CĐ sư phạm TN 4 500 4 500 5 993 5 993 5 993 1.1 DA đào tạo bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.2 Nhà thí nghiệm 1 493 1 493 1 493 2 Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc khó khăn 13 500 13 500 19 765 19 765 19 765 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.1 Trường PTDT nội trú tỉnh 11 000 11 000 17 265 17 265 17 265 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.2 Trường PTDT nội trú huyện Định Hóa 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.3 Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng một số trường trọng điểm 16 000 16 000 21 006 21 006 14 006 7 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.1 Trung tâm KTTH, HN dạy nghề 300 300 300 300 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.2 Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.3 Chuẩn bị đầu tư các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, TP, Thị xã 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.4 Trường THPT Trại Cau 500 500 500 500 500 Trường THPT Trại Cau 3.5 Trường THPT Phổ Yên 800 800 800 800 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.6 Trường THPT Yên Ninh 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.7 Trường THPT Lương Phú, Phú Bình 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.8 Trường THPT Võ Nhai 500 500 500 500 500 Trường THPT Võ Nhai 3.9 Trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ 500 500 500 500 500 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.10 Trả nợ xây dựng các trường MN, Tiểu học, THCS các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn quốc gia năm 2007 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.1 Hỗ trợ XD các trường chuẩn TP TN 605 605 605 3.12 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phổ yên 566 566 566 3.1 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đồng Hỷ 494 494 494 3.14 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Tx Sông Công 592 592 592 3.2 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Định Hoá 588 588 588 3.16 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Lương 599 599 599 3.2 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Võ Nhai 540 540 540 3.18 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đại Từ 575 575 575 3.2 Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Bình 447 447 447 3.20 Hỗ trợ XD trường THPT Gang Thép 500 500 500 500 500 Trường THPT Gang Thép 3.2 Tiếp tục đầu tư XD các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia 7 000 7 000 7 000 7 000 7,000 * Huyện Phổ Yên 750 750 750 UBND huyện Phổ yên - Trường Mầm non Đông Cao 350 350 350 - Trường TH Phúc Thuận 2 350 350 350 - Trường THCS Phúc thuận 50 50 50 * Huyện Võ Nhai 800 800 800 UBND huyệnVõ Nhai -Trường Th Phương Giao 150 150 150 - Trường Mầm non Thượng Nung 400 400 400 - Trường THCS Thị trấn Đình Cả 250 250 250 * Huyện Phú Bình 750 750 750 UBND huyện Phú Bình - Trường Mầm non Tân Hoà 200 200 200 - Trường Mầm non Tân Đức 200 200 200 - Trường Tiểu học Hà Châu 180 180 180 - Trường Th Nga My 170 170 170 * Huyện Phú Lương 750 750 750 UBND huyện Phú Lương - Trường Mầm non Sơn Cẩm 450 450 450 - Trường TH Sơn Cẩm 1 150 150 150 - Trường THCS Hợp Thành 150 150 150 * Thị xã Sông Công 750 750 750 UBND thị xã Sông Công - Trường Mầm non 1-6 250 250 250 - Trường TH Vinh Sơn 250 250 250 - Trường THCS Bình Sơn 250 250 250 * Huyện Đồng Hỷ 750 750 750 UBND huyện Đồng Hỷ - Trường THCS Hoá Thượng 400 400 400 -Trường Mầm non Hoà Bình 200 200 200 - Trường Mầm non Minh Lập 150 150 150 * Thành Phố Thái Nguyên 750 750 750 UBND thành phố TN - Trường Mầm non Hoa Hồng 250 250 250 - Trường Mầm non Gia Sàng 250 250 250 - Trường Mầm non Tân Thành 250 250 250 * Huyện Định Hoá 800 800 800 UBND huyện Định Hoá - Trường Mầm non Điềm Mặc 200 200 200 - Trường Mầm non Định Biên 200 200 200 - Trường TH Bộc Nhiêu 200 200 200 - Trường Th Tân Thịnh 200 200 200 * Huyện Đại Từ 900 900 900 UBND huyện Đại Từ - Trường THCS Mỹ Yên 200 200 200 - Trường THCS Hoàng Nông 150 150 150 - Trường TH Minh Tiến 150 150 150 - Trường TH thị trấn Quân Chu 200 200 200 - Trường Mầm non An Khánh 200 200 200 * Ngành LĐ - TB xã hội (đào tạo dạy nghề) 7 750 7 750 7 750 7 750 7 750 1 Dạy nghề cho Lao động nông thôn 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Sở LĐ TB và XH 200 200 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 200 200 TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH 200 200 TT dạy nghề Hội nông dân 200 200 TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN 150 150 TT dạy nghề huyện Định Hoá 200 200 TT dạy nghề huyện Phú lương 150 150 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 150 150 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 150 150 TT dạy nghề TP TN 200 200 TT dạy nghề thanh niên 200 200 TT dạy nghề huyện Phú Bình 200 200 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 150 150 TT dạy nghề TX Sông Công 150 150 TT dạy nghề huyện Đại Từ 2 Dạy nghề cho người tàn tật 300 300 300 300 300 300 300 300 Sở LĐ TB và XH 30 30 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 30 30 TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH 30 30 TT dạy nghề huyện Định Hoá 30 30 TT dạy nghề huyện Phú Lương 30 30 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 30 30 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 30 30 TT dạy nghề huyện Phú Bình 30 30 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 30 30 TT đào tạo nghề người tàn tật 30 30 TT GTVL Thành phố TN 3 Đầu tư các cơ sở dạy nghề 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 500 500 500 500 500 TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH 200 200 200 200 200 TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TT dạy nghề huyện Định Hoá 300 300 300 300 300 TT dạy nghề huyện Phú Lương 200 200 200 200 200 TT dạy nghề huyện Võ Nhai 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ 200 200 200 200 200 TT dạy nghề huyện Phú Bình 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện Phổ Yên 500 500 500 500 500 TT dạy nghề TX Sông Công 500 500 500 500 500 TT dạy nghề huyện Đại Từ 4 Giám sát đánh giá 50 50 50 50 50 Sở Lao động TB&XH IV Chương trình văn hoá 10 260 8 500 1 760 10 260 8 500 8 500 1 760 1 760 1 Vốn đầu tư phát triển 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Sở Văn hoá thông tin 1.1 DA chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử ATK Thái Nguyên 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 " 1.2 DA bảo tồn làng cổ 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 " 1.3 DA XD làng bản văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 500 500 500 500 500 " 2 Vốn sự nghiệp 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 Sở Văn hoá thông tin 2.1 DA chống xuống cấp di tích 750 750 750 750 750 " 2.2 DA bảo tồn văn hoá phi vật thể 100 100 100 100 100 " 2.3 DA XD thiết kế VHTT ở cơ sở 160 160 160 160 160 " 2.4 DA cấp sản phẩm văn hoá thông tin cơ sở 640 640 640 640 640 " 2.4.1 Cung cấp sản phẩm VHTT 510 510 510 510 510 " 2.4.2 Cấp sách cho thư viện 130 130 130 130 130 Thư viện tỉnh 2.5 Dự án phổ biến phim 60 60 60 60 60 Sở Văn hoá thông tin 2.6 Dự án đào tạo cán bộ 50 50 50 50 50 Sở Văn hoá thông tin V Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình 7 770 7 770 7 973 7 973 7 973 1 Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 UB dân số GĐ và TE 2 Nâng cao chất lượng KHHGĐ 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3 Đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị XH và các phương tiện tránh thai 230 230 230 230 230 UB dân số GĐ và TE 4 Nâng cao năng lực quản lýđiều hành và tổ chức Th chương trình 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 UB dân số GĐ và TE 5 Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số KHHGĐ 645 645 645 645 645 UB dân số GĐ và TE 6 Thủ nghiệm, mở rộng một số mô hình giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt nam 716 716 716 716 716 UB dân số GĐ và TE 7 TT tư vấn dịch vụ DSGD và TE tỉnh TN 203 203 203 Sở Y tế VI Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS 11 948 6 000 5 948 14 673 8 725 8 725 5 948 5 948 1 Vốn đầu tư XDCB 6 000 6 000 8 725 8 725 8 725 - Trung tâm y tế dự phòng 2 000 2 000 4 725 4 725 4 725 TT ytế dự phòng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu - Bệnh viện tâm thần 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Bệnh viện tâm thần 2 Vốn sự nghiệp 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 2.1 Phòng chống sốt rét 465 465 465 465 465 TT y tế dự phòng 2.2 Tiêm chủng mở rộng 520 520 520 520 520 TT y tế dự phòng 2.3 Phòng chống bệnh phong 130 130 130 130 130 TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu 2.4 Phòng chống HIV/AIDS 1 029 1 029 1 029 1 029 1 029 TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu 2.5 Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 - Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 300 300 300 300 300 TT ytế dự phòng 2.6 Phòng chống Lao 424 424 424 424 424 Trạm chống lao tỉnh 2.7 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Trạm tâm thần 2.8 Quân dân y kết hợp 60 60 60 60 60 Sở Y tế 2.9 Phòng chống ung thư 720 720 720 720 720 Sở Ytế VII Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 765 765 765 765 765 765 765 TT Y tế dự phòng 635 635 635 TT Y tế dự phòng 130 130 130 Sở NN và PTNN VIII Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 7 100 6 750 350 7 314 6 964 6 964 350 350 TT nước sinh hoạt và VSMT nông thôn * Vốn đầu tư XDCB 6 750 6 750 6 964 6 964 6 964 " 1 Công trình khởi công mới 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 " 1.1 Cấp nước sinh hoạt xóm Kim Cương xã Cây thị huyện Đồng Hỷ 600 600 600 600 600 " 1.2 Cấp nước sinh hoạt xóm Đồng Giã xã Dân Tiến huyện Võ Nhai 700 700 700 700 700 " 1.3 Cấp nước xã Bình Long Võ Nhai 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 " 1.4 Sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước từ những năm trước 300 300 300 300 300 2 Quy hoạch chuẩn bị đầu tư 550 550 550 550 550 " 2.1 Cấp nước xã Nga My huyện Phú Bình 150 150 150 150 150 " 2.2 Cấp nước xã Tân Dương huyện Định Hoá 150 150 150 150 150 " 2.3 Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú huyện Phổ yên 100 100 100 100 100 " 2.4 Cấp nước tự chảy xã Lam Vỹ huyện Định hoá 30 30 30 30 30 " 2.5 Cấp nước sinh hoạt xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương 70 70 70 70 70 " 2.6 Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Vang xã Liên Minh huyện Võ Nhai 20 20 20 20 20 " 2.7 Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Nho xã Liên Minh huyện Võ Nhai 20 20 20 20 20 " 2.8 Hỗ trợ XD công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 xã huyện Phú Lương 10 10 10 10 10 " 3 Trả nợ công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 2 200 2 200 2 414 2 414 2 414 " * Vốn sự nghiệp 350 350 350 350 350 " 1 Truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường 120 120 120 120 120 " 2 Sản xuất, in ấn công cụ truyền thông 30 30 30 30 30 " 3 Truyền thông đại chúng 50 50 50 50 50 " 4 Chi ứng dụng khoa học kỹ thuật 30 30 30 30 30 " 5 Xây dựng mới và kẻ lại 3 biển Pano cũ 50 50 50 50 50 " 6 Chi hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung 70 70 70 70 70 " IX Chương trình phòng chống tội phạm 700 700 700 700 700 Công an tỉnh X Chương trình phòng chống ma tuý 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 Công an tỉnh B DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG 14 790 14 790 18 418 18 418 18 418 1 Khoán bảo vệ rừng 2 579 2 579 2 579 2 579 2 579 1.1 Chuyển tiếp 2 549 2 549 2 549 2 549 2 549 1.2 Chăm sóc bảo vệ mới 30 30 30 30 30 2 Khoanh nuôi tái sinh 545 545 545 545 545 2.1 Chuyển tiếp 545 545 545 545 545 3 Chăm sóc rừng trồng các năm 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 3.1 Năm thứ 2 905 905 905 905 905 3.2 Năm thứ 3 614 614 614 614 614 3.3 Năm thứ 4 200 200 200 200 200 4 Trồng rừng 7 530 7 530 7 530 7 530 7 530 4.1 Phòng hộ 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 4.2 Sản xuất 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 Xây dựng cơ sở hạ tầng 400 400 400 400 400 6 Công tác hoạt động khuyến nông 300 300 300 300 300 7 Công tác hoạt động QLBVR 357 357 357 357 357 8 Kinh phí quản lý dự án 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 9 Tạm ứng 2007 chuyển sang 3 628 3 628 3 628 C CHƯƠNG TRÌNH 135 39 533 33 000 6 533 97 107 51 142 51 142 45 965 25 964 20 001 I Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, xóm 135 30 800 30 800 42 700 42 700 42 700 1 Huyện Định Hoá 11 900 11 900 15 550 15 550 15 550 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 7 700 7 700 9 550 9 550 9 550 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 7 700 7 700 9 100 9 100 9 100 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 1 400 1 400 3 700 3 700 3 700 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 2 100 2 100 3 600 3 600 3 600 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 600 600 600 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 450 450 450 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 150 150 150 UBND thị xã Sông Công II Hỗ trợ phát triển sản xuất 5 860 2 200 3 660 10 300 4 180 4 180 6 120 6 120 1 Huyện Định Hoá 2 350 850 1 500 3 790 1 615 1 615 2 175 2 175 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 1 430 550 880 2 350 1 045 1 045 1 305 1 305 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 430 550 880 2 260 1 045 1 045 1 215 1 215 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 260 100 160 820 190 190 630 630 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 390 150 240 840 285 285 555 555 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 120 120 120 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 90 90 90 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 30 30 30 UBND thị xã Sông Công III Đào tạo cán bộ xã nghèo 2 640 2 640 3 390 3 390 660 2 730 1 Huyện Định Hoá 765 765 960 960 960 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 495 495 570 570 570 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 495 495 525 525 525 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 90 90 300 300 300 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 135 135 255 255 255 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 60 60 60 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 45 45 45 UBND huyện Phú Bình 8 Thị xã Sông Công 15 15 15 UBND thị xã Sông Công 9 Ban dân tộc 660 660 660 660 660 Ban Dân tộc tỉnh IV Kinh phí hỗ trợ ban chỉ đạo 135 233 233 373 373 164 209 1 Huyện Định Hoá 54 54 70 70 70 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 35 35 46 46 46 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 35 35 47 47 47 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 7 7 20 20 20 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 10 10 20 20 20 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 3 3 3 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 2 2 2 UBND huyện Phú Bình 8 Thị xã Sông Công 1 1 1 UBND thị xã Sông Công 9 Ban Dân tộc 74 74 146 146 146 Ban Dân tộc tỉnh 10 Chi cục hợp tác xã 18 18 18 18 18 Chi cục HTX và PTNT V Chính sách hỗ trợ các dịch vụ theo QĐ112 (hỗ trợ học sinh con hộ nghèo ) 9 230 9 230 9 230 * Năm học 2007-2008 (từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2008) 4 945 4 945 4 945 1 Huyện Định Hoá 893 893 893 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 1 000 1 000 1 000 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 302 1 302 1 302 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 590 590 590 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 1 054 1 054 1 054 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 38 38 38 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 48 48 48 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 20 20 20 UBND thị xã Sông Công * Năm học 2008-2009 (từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2008) 4 285 4 285 4 285 1 Huyện Định Hoá 500 500 500 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 700 700 700 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 1 700 1 700 1 700 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 700 700 700 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 600 600 600 UBND huyện Phú Lương 6 Huyện Phổ Yên 25 25 25 UBND huyện Phổ Yên 7 Huyện Phú Bình 40 40 40 UBND huyện Phú Bình 8 Thị Xã Sông Công 20 20 20 UBND thị xã Sông Công VI Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư 2 692 2 692 2 692 1 Huyện Định Hoá 1 155 1 155 1 155 UBND huyện Định Hoá 2 Huyện Võ Nhai 825 825 825 UBND huyệnVõ Nhai 3 Huyện Đại Từ 510 510 510 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Đồng Hỷ 150 150 150 UBND huyện Đồng Hỷ 5 Huyện Phú Lương 52 52 52 UBND huyện Phú Lương VII Trung tâm cụm xã 1 570 1 570 1 570 1 Chợ TT cụm xã Nghinh Tường 1 392 1 392 1 392 2 Đường TTCX Hợp Tiến Giai đoạn 1 22 22 22 3 Trường THCS Hợp Tiến 18 18 18 4 Trường Mầm non Hợp Tiến 120 120 120 5 Phòng khám đa khoa xã Hợp Tiến 8 8 8 6 Đường vào xóm Tân Đào Tràng Xá 10 10 10 VIII Kinh phí chưa phân bổ 25 470 25 470 24 023 1 447 1 Chính sách đối với học sinh con hộ nghèo 25 470 25 470 24 023 1 447 IX Chi phí BQL ( Huyện chuyển nguồn 2007 sang) 265 265 265 1 Huyện Đại Từ 40 40 40 2 Huyện Phú Lương 220 220 220 3 Huyện Đồng Hỷ 5 5 5 X Tạm ứng 2007 chuyể n s ang 1 117 1 117 1 117 D BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2008 278 135 270 612 7 523 386 372 358 563 357 324 1 239 27 809 23 536 4 273 I Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 270 720 270 612 108 358 671 358 563 357 324 1 239 108 108 * Vốn trong nước 210 720 210 612 108 298 671 298 563 297 324 1 239 108 108 1 Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ chính trị 56 870 56 870 70 447 70 447 70 447 2 Đầu tư thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của TTCP 31 760 31 652 108 32 999 32 891 31 652 1 239 108 108 2.1. Hỗ trợ làm nhà ở: 770.4 770.4 770.4 770.4 770.4 Huyện Định Hoá (16 hộ) 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (13 hộ) 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (17 hộ) 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai (29 hộ) 208.8 208.8 208.8 208.8 208.8 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (32 hộ) 230.4 230.4 230.4 230.4 230.4 UBND huyện Đồng Hỷ 2.2. Hỗ trợ nước sinh hoạt hộ: 95.52 95.52 95.52 95.5 95.52 Huyện Định Hoá (124 hộ) 59.52 59.52 59.52 59.52 59.52 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (04hộ) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (02 hộ) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai (30 hộ) 14.40 14.40 14.4 14.4 14.40 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (39 hộ) 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 UBND huyện Đồng Hỷ 2.3. Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung: 26 644.9 26 644.9 26 644.9 26 644.9 26 644.9 Thị xã Sông Công 325 325 325 325 325 UBND thị xã Sông Công Huyện Định Hoá (07CT) 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (06CT) 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (06CT) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (01CT) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (01CT) 1819.9 1819.9 1819.9 1819.9 1819.9 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (05CT) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (03CT) 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 UBND huyện Đồng Hỷ 2.4. Bổ sung tăng thêm cho làm nhà ở năm 2007: 1 317.6 1 317.6 1 317.6 1 317.6 1 317.6 Huyện Định Hoá (229 hộ) 274.8 274.8 274.8 274.8 274.8 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (180 hộ) 216. 216. 216. 216. 216. UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (229 hộ) 274.8 274.8 274.8 274.8 274.8 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (23 hộ) 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (48 hộ) 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (206 hộ) 247.2 247.2 247.2 247.2 247.2 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (183 hộ) 219.6 219.6 219.6 219.6 219.6 UBND huyện Đồng Hỷ 2.5. Bổ sung tăng thêm cho hỗ trợ nước sinh hoạt hộ năm 2007: 312.24 312.24 312.24 312.24 312.24 Thành phố Thái Nguyên (10 hộ) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 UBND thành phố Thái Nguyên Thị Xã Sông Công (02 hộ) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 UBND thị xã Sông Công Huyện Định Hoá (485 hộ) 58.20 58.20 58.20 58.20 58.20 UBND huyện Định Hoá Huyện Đại Từ (431 hộ) 51.72 51.72 51.72 51.72 51.72 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương (429 hộ) 51.48 51.48 51.48 51.48 51.48 UBND huyện Phú Lương Huyện Phú Bình (119 hộ) 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 UBND huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên (121 hộ) 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 UBND huyện Phổ Yên Huyện Võ Nhai (449 hộ) 53.88 53.88 53.88 53.88 53.88 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ (556 hộ) 66.72 66.72 66.72 66.72 66.72 UBND huyện Đồng Hỷ 2.6 Kinh phí quản lý: 108 108 108 108 108 Ban Dân tộc tỉnh 108 108 108 108 108 Ban Dân tộc tỉnh 2.7 Vốn còn lại phânbổ sau: 2511.36 2511.36 2511.36 2511.36 2511.36 2.8 Kinh phí năm 2007 chuyển nguồn sang thực hiện năm 2008: 1 239 1 239 1 239 Huyện Đại Từ 733 733 733 UBND huyện Đại Từ Huyện Phú Lương 260 260 260 UBND huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai 13 13 13 UBND huyện Võ Nhai Huyện Đồng Hỷ 233 233 233 UBND huyện Đồng Hỷ 3 Đầu tư hạ tầng du lịch 15 000 15 000 23 802 23 802 23 802 Sở Văn hoá TT và DL 4 Đầu tư hỗ trợ các khu công nghiệp 9 000 9 000 11 424 11 424 11 424 5 Hỗ trợ bảo tồn văn hoá 10 000 10 000 17 969 17 969 17 969 6 Đầu tư hạ tầng chợ nông sản 1 437 1 437 1 437 7 Đầu tư hạ tầng làng nghề 14 14 14 8 Hỗ trợ đầu tư các công trình thể dục thể thao 35 35 35 9 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 Phát thanh miền núi phía Bắc 2 000 2 000 2 159 2 159 2 159 11 Đầu tư thực hiện quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của TTCP 2 000 2 000 2 044 2 044 2 044 Chi cục HTX và PTNT 12 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện 17 000 17 000 20 414 20 414 20 414 13 Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện 8 000 8 000 8 441 8 441 8 441 14 Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng 2 090 2 090 2 902 2 902 2 902 15 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 24 000 24 000 29 153 29 153 29 153 Sở NN và PTNT 16 Hỗ trợ khác 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 17 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 983 983 983 18 Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản 2 304 2 304 2 304 Sở NN và PTNT 19 Đầu tư MT các DA quan trọng theo QĐ của TTCP 17 109 17 109 17 109 Sở NN và PTNT 20 Hỗ trợ xổ số kiến thiết 35 35 35 21 KP xử lý sạt lở đê điều phòng chống bão lụt 12 000 12 000 12 000 22 KP hỗ trợ khắc phục cơn bão số 4 10 000 10 000 10 000 * Vốn nước ngoài 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 II Vốn sự nghiệp 7 415 7 415 27 701 27 701 23 428 4 273 1 Chương trình ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm theo QĐ 19/2004/QĐ-TTg 570 570 570 570 315 255 - Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý 190 190 UB dân số GĐ và TE - Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 90 90 Sở LĐTB và XH - Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE phải LĐ nặng nhọc, trong đk độc hại, nguy hiểm 290 290 Sở LĐTB và XH 315 315 315 Sở LĐTB và XH 4 4 4 UBND TP Thái Nguyên 4 4 4 UBND Tx Sông Công 10 10 10 UBND huyện Đại Từ 7 7 7 UBND huyện Phú Lương 121 121 121 UBND huyện Phổ Yên 3 3 3 UBND huyện Võ Nhai 106 106 106 UBND huyện Đồng Hỷ 2 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 1 000 1 000 1 744 1 744 1 744 3 Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình DT thiểu số ít người 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Đài phát thanh truyền hình tỉnh 4 KP thực hiện chuẩn bị động viên 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Bộ chỉ huy quân sự 5 KP hỗ trợ sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo QĐ926/QĐ-TTg 350 350 350 350 350 - Hỗ trợ HĐ sáng tác tác phẩm 260 260 260 260 260 Hội văn học nghệ thuật - Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao 90 90 90 90 90 Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên 6 Hỗ trợ đào tạo lại nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa 817 817 817 817 817 Sở KH và ĐT 7 KP định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg 200 200 200 200 200 UBND huyện Định Hoá 8 KP quản lý chương trình 134 108 108 108 108 108 Ban Dân tộc 9 KP hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX 340 340 340 10 DA đào tạo cán bộ HTX 355 355 355 11 Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động 370 370 370 370 370 Sở LĐ - TBXH 12 KP sự nghiệp bảo vệ môi trường 6 790 6 790 6 790 13 KP thực hiện CS miễn thu thuỷ lợi phí 12 057 12 057 8 039 4 018 8 039 8 039 8 039 Cty TNHH 1tv khai thác thủy lợi TN 717 717 717 UBND huyện Đại Từ 464 464 464 UBND huyện Định Hoá 511 511 511 UBND huyện Đồng Hỷ 388 388 388 UBND huyện Phổ Yên 641 641 641 UBND huyện Phú Bình 85 85 85 UBND Tx Sông Công 260 260 260 UBND huyện Võ Nhai 533 533 533 UBND huyện Phú Lương 419 419 419 UBND TP Thái Nguyên Ghi chú: - Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008, số bổ sung từ ngân sách Trung ương và số chuyển nguồn chương trình 134,135 của huyện Biểu số: 01 PHỤ LỤC SỐ 02 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán 2 009 tỉnh giao Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Tổng thu trong cân đối 1 145 000 706 160 438 840 I Thu nội địa 1 085 000 646 160 438 840 1 DNNN do Trung ương quản lý 319 900 311 000 8 900 2 DN NN do địa phương quản lý 25 000 25 000 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 80 000 80 000 4 Thu khu vực CTN, dịch vụ NQD 244 000 49 800 194 200 5 Thu lệ phí trước bạ 59 380 59 380 6 Thu sử dụng đất NN 410 410 7 Thuế nhà đất 10 150 10 150 8 Thuế thu nhập cá nhân 31 000 18 530 12 470 9 Thu phí, lệ phí 36 850 23 000 13 850 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 11 Thu tiền cấp quyền SD đất 145 000 35 000 110 000 12 Thu tiền cho thuê đất 13 120 13 120 13 Thu thuê nhà SHNN 300 300 14 Thu khác ngân sách 19 090 6 830 12 260 15 Thu khác NS xã 3 800 3 800 16 Thu phí xăng dầu 97 000 97 000 II Thu hoạt động XNK 60 000 60 000 Biểu số: 02 PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI TIẾT THU CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán 2 009 Khối tỉnh Khối huyện Trong đó TP Thái Nguyên Huyện Phổ Yên Thị xã Sông Công Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 3 = 4 + 5 4 5 = 6+7+ ...14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1 145 000 706 160 438 840 250 000 39 480 43 450 9 090 6 020 34 780 10 160 27 220 8 640 I THU NỘI ĐỊA 1 085 000 646 160 438 840 250 000 39 480 43 450 9 090 16 020 34 780 10 160 27 220 8 640 1 DNNN do Trung ương quản lý 319 900 311 000 8 900 4 000 600 800 200 400 800 250 350 1 500 2 DN NN do địa phương quản lý 25 000 25 000 3 DN có vốn đầu tư nước ngoài 80 000 80 000 4 Thu khu vực CTN, dịch vụ NQD 244 000 49 800 194 200 115 740 19 790 21 460 1 790 4 500 11 450 4 970 12 800 1 700 5 Thu lệ phí trước bạ 59 380 59 380 35 000 3 000 3 400 2 700 3 000 4 480 1 400 5 200 1 200 6 Thu sử dụng đất NN 410 410 60 10 80 100 160 7 Thuế nhà đất 10 150 10 150 6 400 500 600 380 520 920 90 700 40 8 Thuế thu nhập cá nhân 31 000 18 530 12 470 9 000 850 680 200 80 960 170 430 100 9 Thu phí, lệ phí 36 850 23 000 13 850 5 400 590 650 400 2 150 1 770 350 2 120 420 10 Thuế chuyển quyền SDĐ 11 Thu tiền cấp quyền SD đất 145 000 35 000 110 000 58 000 12 000 13 000 3 000 4 000 13 000 2 000 3 000 2 000 12 Thu tiền cho thuê đất 13 120 13 120 10 500 350 610 50 360 280 70 800 100 13 Thu thuê nhà SHNN 300 300 300 14 Thu khác ngân sách 19 090 6 830 12 260 3 900 1 000 1 860 250 650 1 000 680 1 600 1 320 15 Thu khác NS xã 3 800 3 800 2 000 800 90 110 360 120 100 120 100 16 Thu phí xăng dầu 97 000 97 000 II THU HOẠT ĐỘNG XNK 60 000 60 000 Biểu số: 03 PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung chi Dự toán năm 2009 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 4=5 + 6 5 6 Tổng chi ngân sách địa phương 2 711 567 1 453 238 1 258 328 A. Chi cân đối ngân sách địa phương 2 200 819 942 490 1 258 328 I, Chi đầu tư phát triển 339 000 229 000 110 000 1 Chi XDCB tập trung 190 000 190 000 Tr.đó: Vốn trong nước 190 000 190 000 2. Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất 145 000 35 000 110 000 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 4 000 4 000 II. Chi thường xuyên 1 715 529 633 264 1 082 264 1. Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS 12 277 12 277 2. Chi sự nghiệp kinh tế 132 266 71 795 60 471 3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề 823 100 157 861 665 238 4. Chi sự nghiệp y tế 225 359 183 707 41 652 5. Chi SN khoa học và công nghệ 10 030 10 030 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 34 579 20 644 13 935 7. Chi SN phát thanh truyền hình 14 288 9 773 4 515 9. Chi đảm bảo xã hội 54 058 18 897 35 161 10. Chi quản lý hành chính 316 920 128 990 187 930 11. Chi sự nghiệp môi trường 53 600 9 000 44 600 12. Chi quốc phòng - an ninh địa phương 31 612 9 600 22 012 13. Chi khác của ngân sách 7 440 690 6 750 III. Chi trả nợ vốn vay theo khoản 3 điều 8 14 788 14 788 IV. Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 V. Dự phòng ngân sách 59 880 34 617 25 263 VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 70 622 29 821 40 801 B. Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác 510 748 510 748 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 116 552 116 552 2. Chi Chương trình 135 59 603 59 603 3. Dự án 5 triệu ha rừng 23 143 23 143 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 311 450 311 450 Biểu số: 04 PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2009 Trong đó Tổng số Trừ TK theo chế độ QĐ Số được cấp từ ngân sách Quản lý hành chính Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN có thu Chi Quốc phòng - An ninh Chi trợ giá trợ cước chi khác của ngân sách Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC 1 2 3 4 = 5 -> 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 675 174 17 120 658 184 121 015 157 861 183 707 10 030 30 417 18 897 80 795 9 600 1 580 690 7 975 A/ Khối quản lý Nhà nước 504 305 14 040 490 265 77 195 122 500 183 078 837 19 508 15 457 67 525 1 580 2 585 1 Văn phòng UBND tỉnh 11 564 500 11 064 9 528 1 536 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 4 704 200 4 504 4 504 3 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội 535 35 500 500 4 Sở Nội Vụ 5 472 240 5 232 3 616 1 000 526 90 Trong đó: Ban thi đua khen thưởng 1 000 1 000 1 000 5 Thanh tra tỉnh 2 880 25 2 855 2 625 230 6 Sở Tài chính 4 104 40 4 064 3 864 200 7 Sở Tư pháp 2 454 25 2 429 1 386 873 170 8 Sở Kế hoạch & ĐT 2 767 60 2 707 2 445 262 9 Ban QL các khu C.N 2 183 20 2 163 1 116 917 130 10 Sở Khoa học Công nghệ 2 775 450 2 325 1 408 837 80 11 Sở Giao thông vận tải 14 469 600 13 869 1 369 12 500 12 Thanh Tra giao thông 1 276 30 1 246 414 832 13 Sở Xây dựng 2 435 30 2 405 1 881 524 14 Sở Văn hoá thể thao và du lịch 27 357 700 26 657 2 609 2 760 19 508 1 580 200 15 Sở Lao động TB - XH 23 815 300 23 515 2 816 2 550 2 592 15 457 100 Tr.đó: Chi day nghề NH+DH 2 550 2 550 2 550 16 Sở Công Thương 13 099 150 12 949 8 777 3 522 650 Trong đó: KP thực hiện dự án 1 230 30 1 200 1 200 Chi cục QL thị trường 6 810 100 6 710 6 330 380 17 Sở Nông nghiệp & PTNT 40 275 800 39 475 16 600 22 575 300 18 Sở Tài nguyên và môi trường 25 105 1 000 24 105 2 778 21 247 80 19 Sở Y tế & KCBNN+ KCBTE 187 565 4 110 183 455 2 869 180 486 100 20 Hội đồng Liên minh các HTX 1 047 30 1 017 782 160 75 22 Sở Giáo dục & ĐT 124 077 4 650 119 427 3 217 116 030 180 25 Ban Dân tộc 847 20 827 827 26 Sở Thông tin và Tuyên truyền 3 186 20 3 166 955 2 211 27 Ban bồi thường GPMB 314 5 309 309 B/ Hội đoàn thể 11 148 200 10 978 8 683 629 836 440 390 1 Mặt trận tổ quốc 2 129 35 2 094 1 984 110 2 Hội liên hiệp phụ nữ 2 111 50 2 061 1 961 100 Tr.đó: KP vì sự tiến bộ Phụ nữ 100 100 100 3 Hội cựu chiến binh 515 5 510 460 50 4 Hội Nông dân tập thể 1 353 25 1 328 1 298 30 5 Hội Đông y 609 10 629 629 6 Hội Chữ thập đỏ 445 5 440 440 7 Hội Văn nghệ 851 15 836 836 8 Hội Nhà báo 315 5 310 280 30 9 Tỉnh đoàn thanh niên 1 627 50 1 577 1 527 50 10 Hội Làm vườn 222 222 202 20 11 Hội Người mù 189 189 189 12 Hỗ trợ các hội 500 500 500 13 Hội Nạn nhân chất độc da cam 107 107 107 14 Hội Người cao tuổi 100 100 100 15 Hội Thanh niên xung phong 75 75 75 C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN) 30 983 700 30 283 30 283 D/ Các đơn vị khác 128 738 2 180 126 658 4 854 35 361 9 193 10 073 3 000 13 270 9 600 690 5 000 1 Đài Phát thanh Truyền hình 10 073 300 9 773 9 773 2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 8 300 100 8 200 8 200 3 Trường Chính trị tỉnh 5 365 270 5 095 5 095 4 Trường Cao đẳng Y tế 5 770 300 5 570 5 570 5 Trường Cao đẳng Sư phạm 10 051 350 9 701 9 701 6 Trường Cao đẳng Kinh tế 6 925 430 6 495 6 495 7 Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng 3 500 3 500 3 500 8 Công an tỉnh 2 030 2 030 630 1 400 9 Hỗ trợ một số đơn vị khác 5 690 5 690 2 000 3 000 690 - Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ 2 000 2 000 2 000 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 690 690 690 - Chi hỗ trợ chính sách xã hội 3 000 3 000 3 000 - Hỗ trợ kinh phí các đơn vị khác 10 Kinh phí thực hiện đề án tin học 1 570 1 570 1 158 412 11 Sự nghiệp khoa học 9 623 430 9 193 9 193 12 KP thực hiện quy hoạch 13 000 13 000 13 000 13 KP tăng biến chế năm 2009 6 224 6 224 1 696 3 958 300 270 14 KP các đơn vị khác 5 000 5 000 5 000 15 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 16 Dự phòng Ngân sách tỉnh 34 617 34 617 Ghi chú: - Dự toán chi cho các đơn vị HCSN bao gồm lương tối thiểu 540.000đ, tính đủ các chế độ đặc thù của các ngành đảm bảo cơ cấu 70% chi lương, 30% chi khác theo lương 540.000đ và bổ sung tăng định mức chi 2 trđ/1biên chế. - Chi SN giao thông: Bố trí kinh phí khoán SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì. - Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức năm 2007 và tính tăng thời lượng; tăng nhuận bút, tăng biên chế và tăng lương 540.000 đ. - Chi SN giáo dục đào tạo bao gồm cả KP chi các chế độ dặc thù của ngành chi chung toàn ngành 3,5 tỷ, chi đào tạo cử tuyển, dự kiến chuyển TT giáo dục thường xuyên cấp huyện về 5 tỷ đồng KP đảm bảo thi tốt nghiệp lần 2 và tuyển vào lớp 10 do không thu lệ phí thi. - Chi SN Y tế: Bố trí tăng 30 gường bệnh tuyến huyện, tăng 80 gường bệnh tuyến tỉnh; đã bố trí KP cho các bệnh viện trung tâm vùng 5 tỷ đồng, chi mua sắm trang TB toàn ngành 5 tỷ đồng kinh phí hoạt động kế hoạch hóa dân số, đã bố trí kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi 56.069 trđ; bố trí kinh phí khám chữa bệnh cho hội cựu chiến binh 2.500 trđ vào Sở LĐTBXH; tăng 2 trđ/ giường bệnh đa khoa và 3 trđ/ giường bệnh khu vực - Trường cao đẳng y tế mua sắm thiết bị dạy học hệ cao đẳng 1,3 tỷ đồng, hệ cao đẳng đào tạo mới 200 HS, hệ trung cấp 150 HS. - Chi SNVHTT: đã tính chiếu bóng 41 xã đặc biệt khó khăn theo QĐ134/QĐ-CP (624 buổi chiếu bóng) theo lương 540.000đ; đã tính KP tham gia ĐH Thể thao TQ 400 trđ; và 3 tỷ trùng tu di tích. - Bộ chỉ huy QS tỉnh: đã bao gồm cả may quân trang cho lực lượng DQTV 1.135 trđ. - Ban quản lý khu công nghiệp Sông Công: gồm 31 trđ viết dự án điều chỉnh quy hoạch KCN và chi hoạt động của Công ty PT đô thị NS cấp bù - Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa. - Chi trang bị trang phục cho cán bộ thanh tra đã tính vào dự toán chi cho từng đơn vị, cán bộ cấp huyện trang bị trong nguồn NS huyện, theo Nghị định 110. Biểu số: 05 PHỤ LỤC SỐ 02 - BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NS huyện hưởng theo phân cấp Nguồn tự đảm bảo cải cách TL từ vượt thu 2008 Trong đó Tổng chi ngân sách huyện TP, TX Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Chi XD CS HT từ nguồn thu tiền SDĐ Chi SN GD - ĐT Chi SN môi trường Dự phòng A B 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6 7 = 2+ 3+ 4 8 9 10 11 Tổng số 438 840 404 118 24 640 829 570 552 971 276 599 1 258 328 110 000 665 238 44 600 25 263 1 Thành phố Thái Nguyên 250 000 215 278 10 231 79 071 56 553 22 518 304 580 58 000 125 680 30 000 5 425 2 Thị xã Sông Công 43 450 43 450 3 970 35 966 24 002 11 964 83 386 13 000 29 862 3 900 1 548 3 Huyện Định Hóa 10 160 10 160 653 121 498 79 891 41 607 132 311 2 000 81 610 1 530 2 867 4 Huyện Đại Từ 34 780 34 780 3 763 140 723 93 650 47 073 179 266 13 000 101 310 1 650 3 658 5 Huyện Phú Lương 16 020 16 020 84 460 52 825 31 635 100 480 4 000 59 061 1 460 2 123 6 Huyện Phú Bình 9 090 9 090 567 100 594 66 649 33 945 110 251 3 000 61 206 1 660 2 360 7 Huyện Phổ Yên 39 480 39 480 2 494 90 951 59 927 31 024 132 925 12 000 71 569 1 540 2 660 8 Huyện Võ Nhai 8 640 8 640 228 93 042 61 404 31 638 101 910 2 000 64 540 1 430 2 198 9 Huyện Đồng Hỷ 27 220 27 220 2 734 83 267 58 070 25 197 113 221 3 000 70 400 1 430 2 425 Ghi chú : - Chi lĩnh vực GD và dậy nghề là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách mức tối thiểu theo QĐ của UBND tỉnh; Lĩnh vực SN môi trường, đô thị căn cứ vào dự toán và tình hình thực tế của địa phương UBND cấp huyên trình HĐND cùng cấp Quyết định cho phù hợp - Số bổ sung ngân sách năm 2009 bao gồm số bổ sung có mục tiêu năm 2008 và tính hỗ trợ thêm: KP phụ cấp cấy uỷ; chênh lệch KP tăng thêm QD tự vệ; KP hoạt động của TT học cộng đồng; KP của HĐND các cấp; KP SN môi trường; KP ban giám sát cấp xã 3 trđ/1xã; b/s KP tăng biên chế năm 2009; KP chi thường xuyên 2 trđ/1 người; Bổ sung KP chi hoạt đồng 20 trđ/ 1 trạn y tế xã; b/s chênh lệch tiền lương tăng lên 540.000đ… Biểu số: 06 PHỤ LỤC SỐ 02 - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Thu cân đối ngân sách trên địa bàn Chi cân đối ngân sách huyện, TP, TX Dự toán năm 2009 So sách (%) Dự toán năm 2009 So sách (%) UTH/DT DT/DT DT/UTH UTH/DT DT/DT DT/UTH A B 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 Tổng số 438 840 117% 121% 103% 1 258 328 112% 123% 110% 1 TP Thái Nguyên 250 000 109% 112% 103% 304 580 107% 118% 110% 2 Thị xã Sông Công 43 450 135% 145% 107% 83 386 118% 135% 114% 3 Huyện Định Hoá 10 160 115% 121% 105% 132 311 117% 126% 108% 4 Huyện Đại Từ 34 780 152% 154% 101% 179 266 119% 127% 107% 5 Huyện Phú Lương 16 020 103% 96% 93% 100 480 112% 119% 106% 6 Huyện Phú Bình 9 090 115% 119% 104% 110 251 100% 121% 121% 7 Huyện Phổ Yên 39 480 125% 150% 120% 132 925 116% 131% 113% 8 Huyện Võ Nhai 8 640 117% 121% 104% 101 910 115% 125% 108% 9 Huyện Đồng Hỷ 27 220 153% 137% 89% 113 221 110% 114% 104% Biểu số: 07 PHỤ LỤC SỐ 02 - KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CÁC NHIỆM VỤ KHÁC MĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2009 Tổng số Trong đó Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp TỔNG SỐ 510 748 368 413 142 335 A. Chương trình mục tiêu quốc gia 116 552 24 700 91 852 1. Chương trình giảm nghèo 2 835 2 835 2. Chương trình việc làm 1 830 1 500 330 3. Chương trình nước sạch và vệ sinh MT nông thôn 16 000 13 600 2 400 4. Chương trình phòng, chống tội phạm 700 700 5, Chương trình dân số và KHH gia đình 7 862 7 862 6. Chương trình phòng chống 1 số bệnh XH, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 10 293 3 000 7 293 7. Chương trình về văn hoá 8 885 6 600 2 285 8. Chương trình phòng chống ma tuý 4 000 4 000 9. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 967 967 10. Chương trình giáo dục và đào tạo 63 180 63 180 B. Bổ sung để thực hiện chương trình 135 59 603 42 700 16 903 C. Bổ sung để thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 23 143 23 143 D, Bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số chương trình nhiệm vụ khác 311 450 277 870 33 580 I, Vốn đầu tư XDCB 277 870 277 870 I. Vốn trong nước 214 270 214 270 1. Hỗ trợ đầu tư vùng ATK 9 000 9 000 2.Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng 3 000 3 000 3. Hỗ trợ hạ tầng du lịch 16 000 16 000 4.Chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo QĐ193 5 000 5 000 5. Hỗ trợ y tế tỉnh, TT ytế dự phòng huyện 11 000 11 000 6.Hỗ trợ bảo tồn văn hóa và nhà in báo nhân dân 10 000 10 000 7.Hỗ trợ đầu tư phát thanh miền núi phía Bắc 3 500 3 500 8. Hỗ trợ đầu tư trung tâm lao động xã hội 10 000 10 000 9.Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 4 000 4 000 10.Đầu tư theo NQ37,54,39,10 và 21/NQ-TW 66 770 66 770 11.Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 10 000 10 000 12.Hỗ trợ vốn đối ứng 0DA 25 000 25 000 13.Hỗ trợ đầu tư các dự án trung tâm cụm xã 4 000 4 000 14.Đề án 06 2 000 2 000 15.Hỗ trợ theo QĐ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước 35 000 35 000 II. Vốn ngoài nước 63 600 63 600 B. Vốn sự nghiệp 33 580 33 580 1.KP thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em 530 530 2.Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 2 000 2 000 3.Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình 2 000 2 000 4. Kinh phí chuẩn bị động viên 2 000 2 000 5. KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao) 350 350 6. Kinh phí nghiên cứu khoa học 360 360 7. Kinh phí ổn định định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg 500 500 8. CT quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động 280 280 10. KP thực hiện chính sách bảo trợ XH theo NĐ67/NĐ-TTg 25 260 25 260 14.Đề án 06 300 300 Biểu số: 08 PHỤ LỤC SỐ 02 - CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2009 So sánh (%) A B 4 5=4/3 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2 282 808 88% 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 670 881 108% - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 636 160 110% - Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ (%) 34 721 87% 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 481 927 88% - Bổ sung cân đối 849 586 100% - Bổ sung chính sách chế độ mới 41 102 - Bổ sung vốn CTMTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác 591 239 97% 3 Vay đầu từ cơ sở hạ tầng 4 Thu chuyển nguồn 130 000 54% II Chi ngân sách cấp tỉnh 2 282 808 88% 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới) 1 453 238 88% - Chi trong cân đối 912 669 102% - Chi chương trình MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác 510 748 92% - Chi chuyển nguồn 29 821 - Trả nợ vốn vay cơ sở hạ tầng 2 Bổ sung cho ngân sách các huyện,TP, TX thuộc tỉnh 829 570 90% - Bổ sung cân đối 552 971 100% - Bổ sung có mục tiêu 276 599 74% B Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 258 328 87% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 404 118 102% - Ngân sách huyện được hưởng 100% 323 100 191% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ (%) 81 018 36% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 829 570 90% 3 Thu chuyển nguồn 24 640 21% II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 258 328 87% Biểu số: 09 PHỤ LỤC SỐ 02 - BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung, tên công trình Kế hoạch năm 2009 Chủ đầu tư Ghi chú A Tổng mức thu xổ số kiến thiết 6 250 B Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư xổ số kiến thiết 6 250 I Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số KT 800 II Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình 5 450 1 Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm 1 700 UBND thực hiện phân bổ sa u 2 Sự nghiệp Giáo dục 3 000 2.1 Trả nợ trường Mầm non TT Chợ Chu - Định Hoá 700 UBND huyện Định Hoá Hoàn thành đưa vào sử dụng 2.2 Trường Mầm non xã Động Đạt huyện Phú Lương 682 UBND huyện Phú Lương Khởi công mới 2.3 Trường Mầm non xã Quang Sơn - Đồng Hỷ 350 UBND huyện Đồng Hỷ Khởi công mới 2.4 Trường THCS Trúc Mai La Hiên, Võ Nhai 600 UBND huyện Võ Nhai HM nhà hiệu bộ, sân, hàng rào 3 Sự nghiệp Y tế 1 418 3.1 Trạm Y tế Phượng Tiến - huyện Định Hoá 300 UBND huyện Định Hoá Khởi công mới 3.2 Trạm Y tế xã Huống Thượng Đồng Hỷ 418 UBND huyện Đồng Hỷ Hoàn thành đưa vào sử dụng 3.3 Trạm Y tế xã Đồng Liên - huyện Phú Bình 700 UBND huyện Phú Bình Khởi công mới Ghi chú: - Số thu trên chưa kể số thu xổ số mục tiêu. Số thu xổ số có mục tiêu được chi theo từng đợt phát hành xổ số có mục tiêu. - Việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện theo Luật Đầu tư và Thông tư số 107/TT/BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2007. - Nguyên tắc phân bổ thực hiện theo văn bản số 16/HĐND-TH ngày 28/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn đầu từ từ nguồn xổ số kiến thiết