20/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 do tỉnh Thái Nguyên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 20/2008/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008 ngày 09/10/2008 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I; Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2007 với mức thu, chi và kết dư ngân sách như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.021.917.767.814 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi mốt tỷ, chín trăm mười bẩy triệu, bẩy trăm sáu mươi bẩy ngàn, tám trăm mười bốn đồng). Trong đó: - Thu nội địa: 768.977.675.791 đồng - Thu xuất nhập khẩu: 24.219.671.584 đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 228.720.420.439 đồng 2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 2.626.179.183.091 đồng (Hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm bẩy mươi chín triệu, một trăm tám mươi ba ngàn, không trăm chín mươi mốt đồng). 3. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 2.607.441.343.422 đồng (Hai nghìn sáu trăm linh bẩy tỷ, bốn trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm bốn ba ngàn, bốn trăm hai mươi hai đồng). Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 354.557.724.986 đồng Bao gồm: - Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 82.475.305.983 đồng - Chi chương trình 5 triệu ha rừng: 13.040.818.728 đồng - Chi chương trình 135: 46.745.928.432 đồng - Chi chương trình mục tiêu khác: 212.295.971.843 đồng 4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007: 18.737.839.669 đồng (Mười tám tỷ, bẩy trăm ba mươi bẩy triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi chín đồng). Trong đó: - Kết dư ngân sách tỉnh: 847.174.543 đồng - Kết dư ngân sách huyện: 10.887.269.434 đồng - Kết dư ngân sách xã: 7.003.395.692 đồng (Chi tiết quyết toán thu - chi và kết dư ngân sách có phụ biểu từ số 01 đến 09 kèm theo ) Điều 2. Số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2007 trích 50% là: 423 triệu đồng vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh; số còn lại đưa vào thu ngân sách năm 2008 và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 đúng mục đích và có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, sai phạm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực I trong Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2008. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vượng BIỂU SỐ 01 BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu DT năm 2007 Quyết toán thu NSNN Trong đó So sánh (%) DT ĐP đầu năm DT điều chỉnh Thu NS TW Thu NS địa phương QT/DT đầu năm QT/DT điều chỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8=5/3 9=5/4 A TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 766 145 813 640 1 021 917 31 277 990 640 133.4% 125.6% I THU CÂN ĐỐI NSNN 651 445 697 140 793 197 31 277 761 920 121.8% 113.8% a Thu nội địa 604 945 650 640 768 978 7 058 761 920 127.1% 118.2% 1 Thu từ DNNN Trung ương 155 000 160 000 170 330 370 169 960 109.9% 106.5% 2 Thu từ DNNN địa phương 11 320 14 000 15 597 15 597 137.8% 111.4% 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 11 000 22 000 20 678 20 678 188.0% 94.0% 4 Thu từ khu vực CTN và NQD 148 000 148 000 163 308 163 308 110.3% 110.3% 5 Lệ phí trước bạ 23 780 30 000 38 057 38 057 160.0% 126.9% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 320 350 548 548 171.3% 156.6% 7 Thuế nhà đất 6 000 6 400 6 685 6 685 111.4% 104.5% 8 Thuế TN đối với người có TN cao 4 700 10 000 12 576 12 576 267.6% 125.8% 9 Thu phí xăng dầu 60 000 72 000 67 965 67 965 113.3% 94.4% 10 Thu phí và lệ phí 25 000 25 000 34 401 5 229 29 172 137.6% 137.6% 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 7 685 10 500 13 602 13 602 177.0% 129.5% 12 Thu tiền sử dụng đất 120 000 120 000 195 308 195 308 162.8% 162.8% 13 Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 11 350 11 350 12 691 12 691 111.8% 111.8% 14 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 200 450 487 17 470 243.5% 108.2% 15 Thu khác của ngân sách 16 880 16 880 12 940 1 442 11 498 76.7% 76.7% 16 Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích... tại xã 3 710 3 710 3 805 3 805 102.6% 102.6% b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 46 500 46 500 24 219 24 219 52.1% 52.1% II Thu quản lý qua ngân sách 114 700 116 500 228 720 228 720 199.4% 196.3% B Thu chuyển nguồn 152 352 171 854 171 854 112.8% C Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM 15 000 15 000 15 000 100.0% D Thu kết dư ngân sách năm trước 14 473 14 473 E Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1 234 498 1 319 504 1 434 212 1 434 212 116.2% 108.7% 1. Bổ sung cân đối 849 586 849 586 849 586 849 586 100.0% 100.0% 2. Bổ sung có mục tiêu 384 912 469 918 584 626 584 626 151.9% 124.4% Tổng cộng ( A+B+C + D + E) 2 000 643 2 300 496 2 657 456 31 277 2 626 179 132.8% 115.5% BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị t ính : Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2007 Quyết toán năm 2007 So sánh QT/DT (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNN QD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD Các khoản thu khác A Thu NSNN trên địa bàn 766.145 166.320 11.000 148.000 440.825 1 . 021 . 917 185.928 20.678 163.307 652.004 133.4% 111.8% 14.0% 110.3% 147.9% I Các khoản thu từ thuế 390.325 166.320 11.000 147.800 65.205 427.161 185.804 20.678 163.049 57.630 109.4% 111.7% 14.0% 110.3% 88.4% 1 Thuế giá trị gia tăng 279 . 033 141 . 773 8 . 860 104 . 400 24 . 000 290 . 753 150 . 420 12 . 561 112 . 297 15 . 475 104.2% 106 . 1 % 12.0% 107 . 6 % 64 . 5 % a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 255 . 033 141 . 773 8 . 860 104 . 400 275 . 278 150.420 12.561 112.297 107.9% 106 . 1 % 12.0% 107 . 6 % b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 24 . 000 24.000 15 . 475 15.475 64.5% 64 . 5 % 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 1 . 460 160 1 . 300 2 . 515 99 2 . 416 172.3% 61 . 9 % 0.0% 185 . 8 % 3 Thuế xuất khẩu 22 . 500 22 . 500 4 . 345 4 . 345 19.3% 19 . 3 % 4 Thuế nhập khẩu 4 . 399 4 . 399 5 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng NK 6 Thu chênh lệch giá hàng NK 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp 48 . 600 13 . 500 2 . 100 33 . 000 66 . 324 20 . 595 8 . 074 37 . 655 136.5% 152 . 6 % 24.5% 114 . 1 % 8 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 9 Thuế tài nguyên 12 . 020 10 . 420 1 . 600 16 . 470 14 . 216 2 . 254 137.0% 136 . 4 % 0.0% 140 . 9 % 10 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 4 . 700 4 . 700 12 . 576 12 . 576 267.6% 267 . 6 % 11 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 320 320 548 548 171.3% 171 . 3 % 12 Thuế nhà đất 6 . 000 6 . 000 6 . 685 6 . 685 111.4% 111 . 4 % 13 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 7 . 685 7 . 685 13 . 602 13 . 602 177.0% 177 . 0 % 14 Thuế môn bài 8 . 007 467 40 7 . 500 8 . 944 474 43 8 . 427 111.7% 101 . 5 % 0.6% 112 . 4 % II Các khoản phí, lệ phí 108.780 108.780 140.423 140.423 129.1% 129.1% 15 Lệ phí trước bạ 23 . 780 23 . 780 38 . 057 38 . 057 160.0% 160 . 0 % 16 Phí xăng dầu 60 . 000 60 . 000 67 . 965 67 . 965 113.3% 113 . 3 % 17 Các khoản phí, lệ phí 25 . 000 25 . 000 34 . 401 34 . 401 137.6% 137 . 6 % III Các khoản thu khác còn lại 152.340 200 152.140 225.613 124 258 225.231 148.1% 129.0% 148.0% 18 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 11 . 350 11 . 350 12 . 691 12 . 691 111.8% 111.8% 19 Thu giao quyền sử dụng đất 120 . 000 120 . 000 195 . 308 195 . 308 162.8% 162.8% 20 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN 200 200 487 487 243.5% 243.5% 21 Thu cho thuê quầy 863 863 863 863 100.0% 100.0% 22 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 3 . 710 3 . 710 3 . 805 3 . 805 102.6% 102.6% 23 Thu khác 16 . 217 200 16 . 017 12 . 459 124 258 12 . 077 76.8% 129.0% 75.4% VI Thu quản lý qua ngân sách 114.700 114.700 228.720 228.720 199.4% 199.4% B Thu kết dư ngân sách năm trước 14.473 14.473 C Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 646 . 056 646.056 761.919 761.919 117.9% BIỂU SỐ 03 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Nội dung Dự toán 2007 QT năm 2007 So sánh Dự toán đầu năm DT điều chỉnh QT/DTĐN QT/DTĐC 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C ) 1 969 059 2 387 809 2 607 441 132.4 109.2 A/ Chi trong cân đối 1 469 447 1 801 391 2 030 548 138.2 112.7 I. Chi đầu tư phát triển 297 800 344 356 264 998 89.0 77.0 1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 173 800 184 676 112 512 64.7 60.9 - Vốn trong nước 173 800 184 676 112 512 64.7 60.9 - Vốn ngoài nước 2. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 120 000 155 000 147 670 123.1 95.3 Trong đó: Đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất 120 000 155 000 147 670 123.1 95.3 3. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN 4 000 4 680 4 816 120.4 102.9 II. Chi thường xuyên 1 127 459 1 351 164 1 301 194 115.4 96.3 1. An ninh - Quốc phòng 17 305 22 733 22 736 131.4 100.0 2. Chi sự nghiệp GD - DT và dạy nghề 524 586 622 499 610 108 116.3 98.0 - Sự nghiệp giáo dục 481 012 571 883 566 510 117.8 99.1 - Sự nghiệp đào tạo 43 574 50 616 46 598 106.9 92.1 3. Chi sự nghiệp Y tế 139 843 158 406 149 218 106.7 94.2 4. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 8 620 8 937 6 318 73.3 70.7 5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 12 485 19 602 19 380 155.2 98.9 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 9 457 11 074 11 075 117.1 100.0 7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 8 606 10 654 10 573 122.9 99.2 8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 27 635 35 166 35 170 127.3 100.0 9. Chi sự nghiệp kinh tế 98 477 111 029 98 477 100.0 88.7 - SN nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản 52 374 55 275 48 240 92.1 87.3 - SN giao thông 21 900 25 800 21 262 97.1 82.4 - SN kiến thiết thị chính 6 660 9 988 10 008 150.3 100.2 - Sự nghiệp kinh tế khác 17 543 19 966 18 967 108.1 95.0 10. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 239 761 301 385 293 901 122.6 97.5 11. Chi trợ giá mặt hàng chính sách 8 954 8 954 9 199 102.7 102.7 12. Chi sự nghiệp môi trường 23 388 31 388 28 074 120.0 89.4 13. Chi khác ngân sách 8 342 9 337 6 965 83.5 74.6 III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 15 000 101 226 674.8 IV. Dự phòng ngân sách 43 188 14 078 0.0 0.0 V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 100.0 100.0 VI. Chi chuyển nguồn 75 793 362 130 477.8 B. Chi CT mục tiêu quốc gia 384 912 469 918 354 558 92.1 75.5 1 Chương trình mục tiêu quốc gia 91 929 99 668 82 475 89.7 82.7 2. Chương trình 135 35 436 47 142 46 746 131.9 99.2 3. Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng 14 610 16 669 13 041 89.3 78.2 4. Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 242 937 306 439 212 296 87.4 69.3 C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 114 700 116 500 222 335 193.8 190.8 1. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng 16 700 16 700 35 626 213.3 213.3 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 26 000 26 000 49 604 190.8 190.8 3. Chi sự nghiệp y tế 40 800 40 800 99 892 244.8 244.8 4. Chi từ nguồn viện trợ 25 200 25 200 17 679 70.2 70.2 5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 3 000 4 800 5 564 185.5 115.9 6. Các nội dung chi khác 3 000 3 000 13 970 465.7 465.7 BIỂU SỐ 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) STT Nội dung Dự toán năm 2007 Quyết toán năm 2007 So sánh QT/DT Dự toán đầu năm DT HĐND điều chỉnh DT đ/năm DT ĐP A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 766 145 813 640 1 021 917 133.4% 125.6% 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 604 945 650 640 768 978 127.1% 118.2% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 46 500 46 500 24 219 52.1% 52.1% 3 Thu quản lý qua ngân sách 114 700 116 500 228 720 199.4% 196.3% B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1 954 143 2 253 996 2 626 179 134.4% 116.5% 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 719 645 767 140 990 640 137.7% 129.1% - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 604 945 650 640 761 920 125.9% - Thu quản lý qua ngân sách 114 700 116 500 228 720 199.4% 196.3% 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 234 498 1 319 504 1 434 212 116.2% 108.7% - Bổ sung cân đối 849 586 849 586 849 586 100.0% - Bổ sung có mục tiêu 384 912 469 918 584 626 151.9% 3 Nguồn làm lương 4 Thu chuyển nguồn 152 352 171 854 112.8% 5 Kết dư ngân sách năm 2006 14 473 6 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 15 000 15 000 100.0% C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1 969 059 2 387 809 2 607 441 132.4% 109.2% I Chi đầu tư phát triển 297 800 344 356 264 998 89.0% 77.0% 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung 173 800 184 676 112 512 60.9% 2 Chi đầu tư XDCSHT 120 000 155 000 147 670 95.3% - Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 120 000 155 000 147 670 95.3% 3 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 4 000 4 680 4 816 102.9% II Chi thường xuyên 1 127 459 1 351 164 1 301 194 115.4% 96.3% III Chi trả nợ quỹ HTPT 15 000 101 226 674.8% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 100.0% 100.0% V Chi dự phòng 43 188 14 078 VI Chi chương trình mục tiêu quốc gia 384 912 469 918 354 558 92.1% 75.5% VIII Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS 114 700 116 500 222 335 190.8% VIII Chi chuyển nguồn 75 793 362 130 477.8% BIỂU SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh Trong đó: Quyết toán năm 2007 Trong đó So sánh QT/DTĐC (%) Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện A B 1 1=2+3 2 3 4=4+6 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3 Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D) 1 969 059 2 387 809 1 265 690 1 122 119 2 607 441 1 372 017 1 235 424 109.2 108.4 110.1 A Chi trong cân đối 1 469 447 1 725 598 709 495 1 016 103 1 668 418 662 637 1 005 781 96.7 93.4 99.0 I Chi đầu tư phát triển. 297 800 344 356 209 356 135 000 264 998 117 328 147 670 77.0 56.0 109.4 Trong đó: 1 Chi Giáo duc - Đào tạo và dạy nghề 2 Chi Khoa hoc và công nghệ II Chi thường xuyên 1 127 459 1 351 164 470 061 881 103 1 301 194 443 083 858 111 96.3 94.3 97.4 Trong đó: 1 Chi SN giáo duc - đào tạo và dạy nghề 524 586 622 499 115 730 506 769 610 108 108 517 501 591 98.0 93.8 99.0 2 Chi SN khoa học công nghệ 8 620 8 937 8 937 6 318 6 318 70.7 70.7 III Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8 15 000 15 000 101 226 101 226 674.8 674.8 IV Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100.0 100.0 V Dự phòng ngân sách 43 188 14 078 14 078 VI Nguồn TH cải cách tiền lương từ nguồn vượt thu B Chi CT M.tiêu quốc gia 384 912 469 918 430 105 39 813 354 558 312 979 41 579 75.5 72.8 104.4 C Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 114 700 116 500 64 300 52 200 222 335 154 181 68 154 190.8 239.8 130.6 D Chi chuyển nguồn 75 793 61 790 14 003 362 130 242 220 119 910 477.8 392.0 856.3 BIỂU SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh năm 2007 Quy ế t toán năm 2007 T ổ ng số C ấ p tỉnh thực hiện Huyện TH Tổng số C ấ p tỉnh thực hiện Huyện TH T ổ ng số Vốn đầu tư Vốn SN T ổ ng số Vốn đầu tư Vốn SN T ổ ng số 384 912 469 918 430 105 335 701 94 404 39 813 354 558 312 979 246 704 66 275 41 579 A CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 91 929 99 668 99 668 22 216 77 452 82 475 80 133 23 081 57 052 2 342 I Chương trình giảm nghèo 790 1 616 1 616 1 616 1 558 1 558 40 1 518 II Chương trình việc làm 1 580 1 580 1 580 1 580 1 338 1 338 1 338 III Chương trình nước sạch VSMT nông thôn 6 300 6 329 6 329 6 029 300 6 114 6 114 5 814 300 IV Chương trình chống tội phạm 640 640 640 640 637 637 637 V Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình 7 356 7 367 7 367 231 7 136 7 164 7 164 44 7 120 VI Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS) 13 005 14 045 14 045 9 040 5 005 11 310 11 310 6 305 5 005 VII Chương trình văn hoá 5 714 7 218 7 218 5 336 1 882 7 152 7 152 5 335 1 817 VIII Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 198 2 198 2 198 I X Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 944 944 944 944 944 944 944 X Chương trình giáo dục và đào tạo 53 400 57 729 57 729 57 729 44 060 41 718 4 205 37 513 2 342 B CHƯƠNG TRÌNH 135 35 436 47 142 42 329 41 866 463 4 813 46 746 41 764 41 398 366 4 982 C DƯ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRI Ệ U HA RỪNG 14 610 16 669 16 669 16 669 13 041 13 041 13 041 D BỔ SUNG CÓ MT CÔNG TRÌNH, DA QUAN TRỌNG 242 937 306 439 271 439 254 950 16 489 35 000 212 296 178 041 169 184 8 857 34 255 I Vốn xây dựng cơ bản 238 583 289 950 254 950 254 950 35 000 202 940 169 246 169 184 62 33 694 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) 45 000 45 000 45 000 45 000 15 297 15 297 15 297 2 Nguồn vốn ATK 15 000 16 834 16 834 16 834 15 850 15 850 15 850 3 Hỗ trợ theo NQ 37 51 100 52 713 52 713 52 713 39 136 39 136 39 136 4 Hỗ trợ y tế tỉnh, huyện 17 000 19 090 19 090 19 090 15 671 15 671 15 671 5 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 25 000 29 822 29 822 29 822 21 021 21 021 21 021 6 Đầu tư hạ tầng chợ 2 000 2 005 2 005 2 005 559 559 559 7 Đầu tư hạ tầng làng nghề 2 000 2 734 2 734 2 734 2 720 2 720 2 720 8 Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 5 000 5 731 5 731 5 731 3 426 3 426 3 426 9 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 24 000 24 480 24 480 24 480 19 327 19 327 19 327 10 Hỗ trợ truyền hình thể thao 6 000 6 306 6 306 6 306 5 831 5 831 5 831 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 2 000 2 167 2 167 2 167 2 162 2 162 2 162 12 Hỗ trợ trung tâm cai nghiện 4 000 6 029 6 029 6 029 5 587 5 587 5 587 13 Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp 9 000 9 398 9 398 9 398 6 973 6 973 6 973 14 Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa 10 000 10 000 10 000 10 000 2 031 2 031 2 031 15 Hỗ trợ chương trình 134 15 700 35 000 35 000 33 694 33 694 16 Dự án xắp xếp bố trí lại dân cư 3 500 3 500 3 500 3 500 2 713 2 713 2 713 17 Đề án tin học cơ quan Đảng 2 283 2 283 2 283 2 283 2 272 2 272 2 272 18 Hỗ trợ giáo dục, y tế từ nguồn xổ số kiến thiết 231 231 231 196 196 196 19 Kiên cố hoá trường lớp học 331 331 331 284 284 284 20 DA đường Phổ Yên - Điềm Thụy - Phú Bình 37 37 37 21 Đầu tư các dự án nhiệm vụ khác 2 177 2 177 2 177 1 907 1 907 1 907 22 DA kè đá sông cầu 14 082 14 082 14 082 6 221 6 221 6 221 23 Trung tâm nước sạch 62 62 62 II Vốn sự nghiệp 4 354 16 489 16 489 16 489 9 356 8 795 8 795 561 1 KP thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em 308 368 368 368 368 368 368 2 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 800 800 800 800 561 561 3 Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao) 350 419 419 419 315 315 315 5 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DN vừa và nhỏ 817 817 817 817 817 817 817 6 KP quản lý chương trình 134 79 79 79 79 79 79 79 7 KP chi SN Môi trường và bảo vệ môi trường 0 12 006 12 006 12 006 5 216 5 216 5 216 BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán tỉnh giao (Đ/c) Quy ế t toán năm 2007 So sánh QT/DT (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 1 853 337 2 121 605 114.47 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 434 320 567 812 130.74 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 366 520 409 102 111.62 - Thu quản lý qua ngân sách 67 800 158 710 234.09 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 319 504 1 434 212 108.69 - Bổ sung cân đối 849 586 849 586 100.00 - Bổ sung có mục tiêu 469 918 584 626 124.41 3 Nguồn làm lương 4 Thu k ế t dư 568 5 Thu chuyển nguồn 84 513 104 013 123.07 6 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 15 000 15 000 100.00 II Chi ngân sách cấp tỉnh 1 977 967 2 120 758 107.22 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới) 1 201 390 1 217 836 101.37 - Bổ sung cân đối 552 971 552 971 100.00 - Bổ sung có mục tiêu 159 306 195 770 122.89 3 Chi quản lý qua ngân sách 64 300 154 181 239.78 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 131 870 1 253 315 110.73 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 379 320 422 828 111.47 Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp 330 620 352 818 106.71 Thu quản lý qua ngân sách 48 700 70 010 143.76 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 712 277 748 741 105.12 - Bổ sung cân đối 552 971 552 971 100.00 - Bổ sung có mục tiêu 159 306 195 770 122.89 3 Thu chuyển nguồn và kết dư 40 273 81 746 202.98 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1 122 119 1 235 424 110.10 BIỂU SỐ 8 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2007 Quyết toán năm 2007 so sánh QT/DT (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 6 7 8 10 T ổ ng số 712 277 552 971 159 306 748 741 552 971 195 770 105.1% 1 Huyện Phú Bình 81 477 66 649 14 828 83 301 66 649 16 652 102.2% 2 Huyện Phổ Yên 76 098 59 927 16 171 77 022 59 927 17 095 101.2% 3 Huyện Đồng Hỷ 79 100 62 798 16 302 80 643 62 798 17 845 102.0% 4 Thành phố Thái Nguyên 62 886 51 825 11 061 79 522 51 825 27 697 126.5% 5 Thị xã Sông Công 30 551 24 002 6 549 35 087 24 002 11 085 114.8% 6 Huyện Võ Nhai 80 575 61 404 19 171 82 806 61 404 21 402 102.8% 7 Huyện Đại Từ 123 357 93 650 29 707 126 825 93 650 33 175 102.8% 8 Huyện Phú Lương 72 178 52 825 19 353 75 573 52 825 22 748 104.7% 9 Huyện Định Hóa 106 055 79 891 26 164 107 962 79 891 28 071 101.8% BIỂU SỐ 9 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 20/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Phần chi Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ THU 3 520 495 2 121 605 1 153 827 245 063 TỔNG SỐ CHI 3 501 757 2 120 758 1 142 940 238 059 A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3 287 985 1 962 895 1 124 514 200 576 A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3 275 632 1 962 787 1 114 233 198 612 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 761 920 409 102 317 746 35 072 1. Chi đầu tư phát triển 264 998 117 328 131 577 16 093 2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 15 000 15 000 1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 112 512 112 512 1.2 Chi đầu tưXDCSHT 147 670 131 577 16 093 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất 147 670 131 577 16 093 1.3 Chi hỗ trợ các DN công ích 4 816 4 816 2. Chi thường xuyên 1 301 194 443 083 695 036 163 075 3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 101 226 101 226 3 .Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 4. Thu kết dư năm trước 14 473 568 11 346 2 559 5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 890 526 744 951 145 575 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 171 854 104 013 50 471 17 370 6. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác 354 558 312 979 41 579 6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2 324 738 1 434 212 744 951 145 575 7. Chi chuyển nguồn sang năm sau 362 130 242 220 100 466 19 444 B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2007 (THU - CHI) 18 738 847 10 887 7 004 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 232 510 158 710 29 313 44 487 B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 226 125 157 971 28 707 39 447 Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3 790 Trong đó: Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3 790