77/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2013/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013; Trên cơ sở Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2013; Sau khi xem xét Tờ trình số 4752/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 01); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Nhất trí thông qua việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 theo Tờ trình số 4752/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh (có tờ trình của UBND tỉnh kèm theo). Cụ thể một số nội dung chủ yếu như sau: 1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước: Tổng dự toán thu NSNN sau khi điều chỉnh: 32.656.000 triệu đồng. a) Các khoản thu trong cân đối: 30.750.000 triệu đồng. Trong đó: - Thu nội địa: 17.750.000 triệu đồng. - Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 13.000.000 triệu đồng. b) Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.906.000 triệu đồng. Trong đó: - Thu xổ số kiến thiết: 900.000 triệu đồng. - Ghi thu học phí: 60.000 triệu đồng. - Ghi thu viện phí: 946.000 triệu đồng. 2. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013: 881.338 triệu đồng. Bao gồm: a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 185.378 triệu đồng; b) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 695.960 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm). 3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương: 881.338 triệu đồng. a) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 774.840 triệu đồng. Bao gồm: + Bổ sung dự toán chi XDCB: 615.166 triệu đồng; + Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 159.674 triệu đồng. b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 106.498 triệu đồng. Bao gồm: + Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 106.498 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI đính kèm). 4. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương: a) Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh: 46.325 triệu đồng. - Giảm dự toán dự phòng sự nghiệp đào tạo: 4.525 triệu đồng. - Giảm dự toán chi khác ngân sách: 24.800 triệu đồng. - Giảm dự toán chi sự nghiệp quy hoạch: 17.000 triệu đồng. b) Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa: 46.325 triệu đồng. - Tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh từ nguồn chi khác ngân sách: 24.800 triệu đồng. - Tăng dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa từ nguồn giảm dự toán dự phòng sự nghiệp đào tạo và giảm dự toán sự nghiệp quy hoạch: 21.525 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm). 5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 sau điều chỉnh, bổ sung: a) Dự toán thu ngân sách địa phương: 12.398.655 triệu đồng. Bao gồm: - Thu trong cân đối: 10.286.837 triệu đồng. - Thu quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng. b) Dự toán chi ngân sách địa phương: 12.398.655 triệu đồng. Bao gồm: - Dự toán chi ngân sách trong cân đối: 10.286.837 triệu đồng. - Dự toán chi ngân sách ngoài cân đối: 2.111.818 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I và III đính kèm). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013./. CHỦ TỊCH Trần Văn Tư PHỤ LỤC I ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (ĐỢT 01) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng. STT Nội dung các khoản thu Dự toán giao đầu năm 2013 Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 01) Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013 (Đợt 01) A B 1 2 3=1+2 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 32.456.000 200.000 32.656.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II) 30.750.000 0 30.750.000 I THU NỘI ĐỊA 17.750.000 0 17.750.000 (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất) 17.350.000 0 17.350.000 1 Thu từ các DNNN Trung ương 2.550.000 0 2.550.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.280.200 1.280.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.700 2.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.180.000 1.180.000 - Thuế tài nguyên 60.000 60.000 - Thuế môn bài 600 600 - Thu khác 26.500 26.500 2 Thu từ các DNNN địa phương 2.350.000 0 2.350.000 - Thuế giá trị gia tăng 622.300 622.300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.070.000 1.070.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 45.000 45.000 - Thuế môn bài 700 700 - Thu khác 12.000 12.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN 5.780.000 0 5.780.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.022.000 2.022.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 35.000 35.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.620.000 3.620.000 - Thuế tài nguyên 500 500 - Thuế môn bài 3.000 3.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 20.000 20.000 - Thu khác 79.500 79.500 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.950.000 0 2.950.000 - Thuế giá trị gia tăng 2.227.000 2.227.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 27.000 27.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 600.000 - Thuế tài nguyên 20.000 20.000 - Thuế môn bài 46.000 46.000 - Thu khác 30.000 30.000 5 Lệ phí trước bạ 480.000 480.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 7 Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 2.714.000 2.714.000 9 Thu phí, lệ phí 110.000 0 110.000 - Trung ương 67.000 67.000 - Địa phương 43.000 43.000 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 11 Thu tiền sử dụng đất 400.000 400.000 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 110.000 110.000 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 0 14 Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu 150.000 150.000 15 Thu khác ngân sách 100.000 100.000 16 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã 6.000 6.000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 13.000.000 0 13.000.000 1 Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu 2.470.000 2.470.000 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10.530.000 10.530.000 B THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3, ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 0 C CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q. LÝ QUA NS 1.706.000 200.000 1.906.000 1 Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 700.000 200.000 900.000 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 881.338 12.398.655 A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.811.317 475.520 10.286.837 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 9.692.402 0 9.692.402 - Các khoản thu 100% 1.426.800 1.426.800 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8.265.602 8.265.602 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 43.000 43.000 3 Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 6.000 81.915 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2013 0 179.378 179.378 4.1 Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 0 110.518 110.518 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 24.191 24.191 - Nguồn vốn thường xuyên 86.327 86.327 4.2 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 0 68.860 68.860 * Nguồn vốn thường xuyên 0 68.860 68.860 - Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới 360 360 - Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 890 890 - Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 180 180 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.130 1.130 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.420 5.420 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 980 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.700 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật 495 495 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương 110 110 - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.200 1.200 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 03 - 05 tuổi 4.491 4.491 - Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 32.900 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 18.288 18.288 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý I/2013 358 358 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý II/2013 357 357 5 Từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 0 290.142 290.142 - Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 0 11.405 11.405 - Nguồn tăng thu năm 2012 151.872 151.872 - Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung) 17.532 17.532 - Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 6.021 6.021 - Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 2.767 2.767 - Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 100.000 100.000 Nguồn khác 545 545 B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 1.706.000 405.818 2.111.818 1 Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết 700.000 405.818 1.105.818 - Dự toán giao đầu năm 700.000 700.000 - Nguồn vốn xổ số kiến thiết (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 205.818 205.818 + Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 8.636 8.636 + Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2012 197.182 197.182 - Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 200.000 3 Ghi thu học phí 60.000 60.000 4 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 PHỤ LỤC II BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 1) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 1 2 3 A TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 881.338 B TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 881.338 I Nguồn thu bổ sung trong cân đối 475.520 I Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Trong cân đối 475.520 1 Từ nguồn ngân sách Trung ương 185.378 1 Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách trung ương 185.378 a Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 110.518 a Bổ sung dự toán chi từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 110.518 a.1 Nguồn vốn đầu tư XDCB 24.191 a.1 Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 24.191 - Chương trình MTQG y tế 4.587 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 4.587 - Chương trình MTQG văn hóa 1.840 - Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn 1.840 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.764 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 2.764 - Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 15.000 - Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải và tuyến thu gom nước thải thuộc Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa GĐ 01 15.000 a.2 Nguồn vốn thường xuyên 86.327 a.2 Bổ sung dự toán chi thường xuyên 86.327 - Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 20.620 - Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 20.620 - Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn 840 - Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn 840 - Chương trình MTQG y tế 10.749 - Chương trình MTQG y tế 10.749 - Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ 9.623 - Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ 9.623 - Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm 2.129 - Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm 2.129 - Chương trình MTQG văn hóa 3.850 - Chương trình MTQG văn hóa 3.850 - Chương trình MTQG giáo dục đào tạo 26.440 - Chương trình MTQG giáo dục đào tạo 26.440 - Chương trình MTQG phòng chống ma túy 4.066 - Chương trình MTQG phòng chống ma túy 4.066 - Chương trình MTQG phòng chống tội phạm 960 - Chương trình MTQG phòng chống tội phạm 960 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4.110 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4.110 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.640 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.640 - Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa 300 - Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa 300 b Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 68.860 b Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu 68.860 * Nguồn vốn thường xuyên 68.860 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 68.860 - Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 360 + Khối tỉnh 35.960 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 890 + Khối huyện 32.900 - Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 180 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.130 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.420 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật 495 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương 110 - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.200 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 03 - 05 tuổi 4.491 - Hỗ trợ KP Luật Người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 18.288 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý I/2013 358 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý II/2013 357 c Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 6.000 c Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 6.000 2 Từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 290.142 2 Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 290.142 - Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 11.405 a Khối tỉnh 216.544 - Nguồn tăng thu năm 2012 151.872 - Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 179.157 - Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung) 17.532 + Bổ sung dự toán chi đầu tư các dự án sau quyết toán 17.532 - Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 6.021 + Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 100.000 - Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 2.767 + Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 41.689 - Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 100.000 + Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển một số dự án khác 19.936 - Nguồn khác 545 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 37.387 b Khối huyện 73.598 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 73.598 Cân đối thu - chi trong cân đối 0 II Từ nguồn ngân sách địa phương ngoài cân đối (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 405.818 II Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Ngoài cân đối 405.818 - Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2012 205.818 - Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012 205.818 + Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 8.636 - Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 + Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012 197.182 - Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 Cân đối thu - chi ngoài cân đối 0 C CÂN ĐỐI THU - CHI (A - B) 0 PHỤ LỤC II BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 1) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Số tiền STT Nội dung Số tiền 1 2 3 1 2 3 A TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 881.338 B TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 881.338 I Nguồn thu bổ sung trong cân đối 475.520 I Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Trong cân đối 475.520 1 Từ nguồn ngân sách Trung ương 185.378 1 Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách trung ương 185.378 a Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 110.518 a Bổ sung dự toán chi từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 110.518 a.1 Nguồn vốn đầu tư XDCB 24.191 a.1 Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 24.191 - Chương trình MTQG y tế 4.587 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 4.587 - Chương trình MTQG văn hóa 1.840 - Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn 1.840 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.764 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 2.764 - Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 15.000 - Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải và tuyến thu gom nước thải thuộc Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa GĐ 01 15.000 a.2 Nguồn vốn thường xuyên 86.327 a.2 Bổ sung dự toán chi thường xuyên 86.327 - Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 20.620 - Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 20.620 - Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn 840 - Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn 840 - Chương trình MTQG y tế 10.749 - Chương trình MTQG y tế 10.749 - Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ 9.623 - Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ 9.623 - Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm 2.129 - Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm 2.129 - Chương trình MTQG văn hóa 3.850 - Chương trình MTQG văn hóa 3.850 - Chương trình MTQG giáo dục đào tạo 26.440 - Chương trình MTQG giáo dục đào tạo 26.440 - Chương trình MTQG phòng chống ma túy 4.066 - Chương trình MTQG phòng chống ma túy 4.066 - Chương trình MTQG phòng chống tội phạm 960 - Chương trình MTQG phòng chống tội phạm 960 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4.110 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4.110 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.640 - Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 2.640 - Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa 300 - Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa 300 b Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 68.860 b Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu 68.860 * Nguồn vốn thường xuyên 68.860 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 68.860 - Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 360 + Khối tỉnh 35.960 - Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 890 + Khối huyện 32.900 - Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 180 - Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.130 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.420 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 980 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 1.700 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật 495 - Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương 110 - Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.200 - Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 03 - 05 tuổi 4.491 - Hỗ trợ KP Luật Người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH 32.900 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP 18.288 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý I/2013 358 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý II/2013 357 c Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 6.000 c Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 6.000 2 Từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 290.142 2 Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 290.142 - Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 11.405 a Khối tỉnh 216.544 - Nguồn tăng thu năm 2012 151.872 - Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 179.157 - Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung) 17.532 + Bổ sung dự toán chi đầu tư các dự án sau quyết toán 17.532 - Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 6.021 + Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 100.000 - Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 2.767 + Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 41.689 - Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 100.000 + Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển một số dự án khác 19.936 - Nguồn khác 545 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 37.387 b Khối huyện 73.598 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên 73.598 Cân đối thu - chi trong cân đối 0 II Từ nguồn ngân sách địa phương ngoài cân đối (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 405.818 II Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Ngoài cân đối 405.818 - Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2012 205.818 - Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012 205.818 + Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 8.636 - Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 + Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012 197.182 - Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 200.000 Cân đối thu - chi ngoài cân đối 0 C CÂN ĐỐI THU - CHI (A - B) 0 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2013 (ĐỢT 01) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUYỆN KHỐI TỈNH KHỐI HUYỆN Dự toán giao đầu năm Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Dự toán giao đầu năm Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Dự toán giao đầu năm Tổng cộng Bao gồm Điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Bổ sung từ nguồn CTMT QG Bổ sung từ nguồn TW hỗ trợ có MT Bổ sung từ nguồn NSĐP (kết dư 2012) Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Bổ sung từ nguồn CTMTQG Bổ sung từ nguồn TW hỗ trợ có MT Bổ sung từ nguồn NSĐP (kết dư 2012) Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh Bổ sung từ nguồn CTMTQG Bổ sung từ nguồn TW hỗ trợ có MT Bổ sung từ nguồn NSĐP (kết dư 2012) Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh A B 1 2=3+..6 3 4 5 6 7 8=1+2-7 9 10=11+.. +14 11 12 13 14 15 16=9+10-15 17 18=19+.. +22 19 20 21 22 23 24=17+18-23 TỔNG CHI 11.517.317 927.663 110.518 74.860 695.960 46.325 (46.325) 12.398.655 6.173.662 799.640 110.518 41.960 622.362 24.800 (46.325) 6.926.977 5.343.655 128.023 0 32.900 73.598 21.525 0 5.471.678 A CÁC KHOẢN CHI TRONG CÂN ĐỐI 9.811.317 521.845 110.518 74.860 290.142 46.325 (46.325) 10.286.837 4.467.662 393.822 110.518 41.960 216.544 24.800 (46.325) 4.815.159 5.343.655 128.023 0 32.900 73.598 21.525 0 5.471.678 I Chi đầu tư phát triển 2.785.115 229.348 24.191 6.000 179.157 20.000 0 3.014.463 1.728.315 229.348 24.191 6.000 179.157 20.000 0 1.957.663 1.056.800 0 0 0 0 0 0 1.056.800 1 Chi XDCB tập trung 2.264.200 0 0 0 0 0 0 2.264.200 1.367.400 0 0 0 0 0 0 1.367.400 896.800 0 0 0 0 0 0 896.800 - Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm 2.264.200 0 0 0 0 0 0 2.264.200 1.367.400 0 1.367.400 896.800 0 896.800 2 Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 240.000 0 0 0 0 0 0 240.000 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000 0 160.000 - Chi thành lập Quỹ phát triển nhà ở 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 0 0 - Chi thành lập Quỹ phát triển đất 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 0 0 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An 43.000 0 0 0 0 0 0 43.000 43.000 0 43.000 0 0 4 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 0 5 Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 6.000 0 6.000 0 0 0 81.915 75.915 6.000 6.000 81.915 0 0 6 Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 0 24.191 24.191 0 0 0 0 24.191 24.191 24.191 24.191 0 0 7 Chi đầu tư thực hiện dự án trồng, khôi phục cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ 0 10.000 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 8 Chi đầu tư các dự án sau quyết toán (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 0 17.532 0 0 17.532 0 0 17.532 17.532 17.532 17.532 0 0 9 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 10 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 0 41.689 0 0 41.689 0 0 41.689 0 41.689 0 0 41.689 0 0 41.689 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Chi đầu tư phát triển khác 0 29.936 0 0 19.936 10.000 0 29.936 0 29.936 0 0 19.936 10.000 0 29.936 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kinh phí thực hiện dự án xây dựng tuyến thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (bố trí kinh phí để thu hồi tạm ứng ngân sách) 2.767 0 0 2.767 0 0 2.767 2.767 2.767 2.767 0 0 - Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại CB số 10472/UBND-KT ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh 0 6.744 0 0 6.744 0 0 6.744 6.744 6.744 6.744 0 0 - Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển rừng 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 - Hỗ trợ kinh phí bồi thường dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom.(Công ty Tài Tiến) 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 5.425 5.425 5.425 0 0 - Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 - Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 II Chi thường xuyên 6.732.522 292.497 86.327 68.860 110.985 26.325 (46.325) 6.978.694 2.571.756 164.474 86.327 35.960 37.387 4.800 (46.325) 2.689.905 4.160.766 128.023 0 32.900 73.598 21.525 0 4.288.789 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 40.000 0 0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 866.151 77.373 5.393 156 54.824 17.000 (17.000) 926.524 460.640 18.196 5.393 156 12.647 0 (17.000) 461.836 405.511 59.177 0 0 42.177 17.000 0 464.688 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 91.432 45.186 5.093 0 40.093 0 0 136.618 30.498 12.280 5.093 7.187 42.778 60.934 32.906 32.906 93.840 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 67.293 1.054 0 0 1.054 0 0 68.347 47.247 1.054 1.054 48.301 20.046 0 20.046 - Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản 21.296 4.452 300 0 4.152 0 0 25.748 14.118 992 300 692 15.110 7.178 3.460 3.460 10.638 - Chi sự nghiệp giao thông 97.896 1.774 0 156 1.618 0 0 99.670 65.204 1.774 156 1.618 66.978 32.692 0 32.692 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 117.400 0 0 0 0 0 0 117.400 0 0 117.400 0 117.400 - Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai 77.657 0 0 0 0 0 0 77.657 60.826 0 60.826 16.831 0 16.831 - Chi sự nghiệp công thương 16.959 18 0 0 18 0 0 16.977 16.959 18 18 16.977 0 0 - Chi sự nghiệp quản lý môi trường 293.516 5.988 0 0 5.988 0 0 299.504 147.638 177 177 147.815 145.878 5.811 5.811 151.689 - Chi công tác quy hoạch 70.000 18.901 0 0 1.901 17.000 (17.000) 71.901 70.000 1.901 1.901 (17.000) 54.901 17.000 17.000 17.000 - Chi sự nghiệp khác 12.702 0 0 0 0 0 0 12.702 8.150 0 8.150 4.552 0 4.552 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 3.078.200 55.781 45.680 0 5.576 4.525 (4.525) 3.129.456 678.776 50.363 45.680 0 4.683 0 (4.525) 724.614 2.399.424 5.418 0 0 893 4.525 0 2.404.842 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.757.955 30.800 26.680 0 4.120 0 0 2.788.755 397.531 30.800 26.680 4.120 428.331 2.360.424 0 2.360.424 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 306.245 24.981 19.000 0 1.456 4.525 (4.525) 326.701 281.245 19.563 19.000 563 (4.525) 296.283 25.000 5.418 893 4.525 30.418 - Chi đào tạo dạy nghề nông thôn 14.000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 14.000 0 14.000 4 Chi sự nghiệp y tế 558.751 32.728 24.758 0 7.970 0 0 591.479 541.777 32.728 24.758 0 7.970 0 0 574.505 16.974 0 0 0 0 0 0 16.974 - Chi sự nghiệp y tế ngành 541.777 32.728 24.758 0 7.970 0 0 574.505 541.777 32.728 24.758 7.970 574.505 0 0 - Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế) 16.974 0 0 0 0 0 0 16.974 0 0 16.974 0 16.974 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 69.845 36 0 0 36 0 0 69.881 64.345 36 36 64.381 5.500 0 5.500 6 Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình 130.305 22.913 3.850 17.642 1.421 0 0 153.218 68.950 22.913 3.850 17.642 1.421 91.863 61.355 0 61.355 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.037 3.117 0 0 3.117 0 0 24.154 0 0 21.037 3.117 3.117 24.154 8 Chi đảm bảo xã hội 550.928 47.340 1.620 34.811 10.909 0 0 598.268 287.266 3.531 1.620 1.911 290.797 263.662 43.809 32.900 10.909 307.471 9 Chi quản lý hành chính 1.015.673 31.501 0 10.292 16.409 4.800 0 1.047.174 315.271 15.486 0 10.292 394 4.800 0 330.757 700.402 16.015 0 0 16.015 0 0 716.417 - Chi quản lý Nhà nước 811.905 21.604 0 9.073 8.531 4.000 0 833.509 216.618 13.334 9.073 261 4.000 229.952 595.287 8.270 8.270 603.557 - Chi hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức CTXH 125.023 7.745 0 0 7.745 0 0 132.768 75.000 0 75.000 50.023 7.745 7.745 57.768 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 78.745 2.152 0 1.219 133 800 0 80.897 23.653 2.152 1.219 133 800 25.805 55.092 0 55.092 10 Chi an ninh quốc phòng 269.701 11.472 5.026 5.959 487 0 0 281.173 47.100 10.985 5.026 5.959 0 0 0 58.085 222.601 487 0 0 487 0 0 223.088 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 107.418 7.468 5.026 2.442 0 0 0 114.886 11.100 7.468 5.026 2.442 18.568 96.318 0 96.318 - Chi quốc phòng địa phương 162.283 4.004 0 3.517 487 0 0 166.287 36.000 3.517 3.517 39.517 126.283 487 487 126.770 11 Chi khác ngân sách 131.931 10.236 0 0 10.236 0 (24.800) 117.367 67.631 10.236 10.236 (24.800) 53.067 64.300 0 64.300 Trong đó: Mua xe ô tô và trang bị phương tiện làm việc 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 0 0 0 0 0 0 2.910 2.910 0 2.910 0 0 V Dự phòng ngân sách 290.770 0 0 0 0 0 0 290.770 164.681 0 164.681 126.089 0 126.089 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 1.706.000 405.818 0 0 405.818 0 0 2.111.818 1.706.000 405.818 0 0 405.818 0 0 2.111.818 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 700.000 405.818 0 0 405.818 0 0 1.105.818 700.000 405.818 0 0 405.818 0 0 1.105.818 0 0 0 0 0 0 0 0 - Chi ĐT từ nguồn thu XSKT đầu năm 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 0 0 700.000 0 0 - Chi ĐT từ nguồn vốn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012 0 205.818 0 0 205.818 0 0 205.818 0 205.818 0 0 205.818 0 0 205.818 0 0 0 0 0 0 0 0 - Chi ĐT từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013 0 200.000 0 0 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 3 Ghi chi học phí,… 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 4 Ghi chi viện phí, …. 946.000 0 0 0 0 0 0 946.000 946.000 0 946.000 0 0 PHỤ LỤC IV ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 1) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM Bổ sung tăng ĐIỂU CHỈNH GIẢM Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung năm 2013 (đợt 1) TỔNG CỘNG Bổ sung từ nguồn chương trỉnh MTQG Thường xuyên Bao gồm Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh TỔNG CỘNG Trong đó Bổ sung đúng mục tiêu từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn địa phương (Kết dư NS cấp tỉnh năm 2012) Chương trinh MTQG Thường xuyên CHI THƯỜNG XUYÊN 2.571.756.000.000 164.473.469.000 86.327.000.000 73.346.469.000 1.855.000.000 34.104.469.000 37.387.000.000 4.800.000.000 46.324.999.000 2.689.904.470.000 86.327.000.000 2.603.577.470.000 I CHI QUÔC PHÒNG 36.000.000.000 3.516.750.000 0 3.516.750.000 0 3.516.750.000 0 39.516.750.000 0 39.516.750.000 Bộ chỉ huy QS tỉnh 36.000.000.000 3.516.750.000 3.516.750.000 3.516.750.000 39.516.750.000 0 39.516.750.000 II CHI AN NINH 11.100.000.000 7.468.050.000 5.026.000.000 2.442.050.000 0 2.442.050.000 0 18.568.050.000 5.026.000.000 13.542.050.000 1 Công an tỉnh 9.100.000.000 7.112.500.000 5.026.000.000 2.086.500.000 2.086.500.000 16.212.500.000 5.026.000.000 11.186.500.000 2 CA phòng cháy chữa cháy 2.000.000.000 355.550.000 355.550.000 355.550.000 2.355.550.000 0 2.355.550.000 III CHI ĐẶC BIỆT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đặc biệt khác 0 0 0 0 0 IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 678.776.000.000 50.362.600.000 45.680.000.000 4.682.600.000 0 0 4.682.600.000 0 4.525.000.000 724.613.600.000 45.680.000.000 678.933.600.000 1 Chi sự nghiệp giáo dục 397.531.000.000 30.799.900.000 26.680.000.000 4.119.900.000 0 0 4.119.900.000 0 0 428.330.900.000 26.680.000.000 401.650.900.000 a SN giáo dục 377.531.000.000 30.799.900.000 26.680.000.000 4.119.900.000 4.119.900.000 408.330.900.000 26.680.000.000 381.650.900.000 b Dự phòng 20.000.000.000 0 0 20.000.000.000 0 20.000.000.000 2 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 281.245.000.000 19.562.700.000 19.000.000.000 562.700.000 0 0 562.700.000 0 4.525.000.000 296.282.700.000 19.000.000.000 277.282.700.000 Dự phòng 30.000.000.000 0 0 4.525.000.000 25.475.000.000 0 25.475.000.000 Đại học Đồng Nai 41.211.000.000 169.400.000 169.400.000 169.400.000 41.380.400.000 0 41.380.400.000 Cao đẳng nghề 18.170.000.000 154.650.000 154.650.000 154.650.000 18.324.650.000 0 18.324.650.000 Trường cao đẳng nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch 5.858.000.000 26.650.000 26.650.000 26.650.000 5.884.650.000 0 5.884.650.000 Cao đẳng Y tế 8.695.000.000 92.600.000 92.600.000 92.600.000 8.787.600.000 0 8.787.600.000 Trường Chính trị 17.000.000.000 20.800.000 20.800.000 20.800.000 17.020.800.000 0 17.020.800.000 Sở Lao động TB&XH 55.917.000.000 19.000.000.000 19.000.000.000 0 74.917.000.000 19.000.000.000 55.917.000.000 Sở Nội vụ 11.000.000.000 0 0 11.000.000.000 0 11.000.000.000 Sở Khoa học và Công nghệ 21.100.000.000 0 0 21.100.000.000 0 21.100.000.000 Sở Giáo dục - Đào tạo 19.101.000.000 0 0 19.101.000.000 0 19.101.000.000 Sở Y tế 15.100.000.000 0 0 15.100.000.000 0 15.100.000.000 Sở Ngoại vụ 500.000.000 0 0 500.000.000 0 500.000.000 Bộ chỉ huy QS tỉnh 13.100.000.000 0 0 13.100.000.000 0 13.100.000.000 Công an tỉnh 1.800.000.000 0 0 1.800.000.000 0 1.800.000.000 Sở Tài chính 3.210.000.000 0 0 3.210.000.000 0 3.210.000.000 Thanh tra nhà nước 0 0 0 0 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 14.412.000.000 72.350.000 72.350.000 72.350.000 14.484.350.000 0 14.484.350.000 Sở Giao thông Vận tải 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 Sở Kế hoạch Đầu tư 150.000.000 0 0 150.000.000 0 150.000.000 Hội Phụ nữ 0 0 0 0 0 Hội nông dân 100.000.000 0 0 100.000.000 0 100.000.000 Tỉnh đoàn 2.821.000.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 2.847.250.000 0 2.847.250.000 Công ty CP Xây dựng ĐN 0 0 0 0 0 Sở Công thương 0 0 0 0 0 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 0 0 Dạy nghề nông thôn 0 0 0 0 0 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 0 0 0 0 Ban Dân tộc 0 0 0 0 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 0 0 0 0 0 Đại học Lạc Hồng 0 0 0 0 Cục hải quan ĐN 0 0 0 0 Kho bạc nhà nước 0 0 0 0 Tòa án nhân dân tỉnh 0 0 0 0 Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật 0 0 0 0 Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 Trường 26/3 0 0 0 0 0 V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 541.777.000.000 32.728.264.000 24.758.000.000 7.970.264.000 0 0 7.970.264.000 574.505.264.000 24.758.000.000 549.747.264.000 a Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 534.600.000.000 31.008.849.000 24.758.000.000 6.250.849.000 6.250.849.000 565.608.849.000 24.758.000.000 540.850.849.000 b Ban Bảo vệ Sức khỏe 6.877.000.000 1.584.450.000 1.584.450.000 1.584.450.000 8.461.450.000 0 8.461.450.000 c Bảo hiểm Y tế 0 0 0 0 0 d Bql dự án phòng chống HIV/AiDS 300.000.000 134.965.000 134.965.000 134.965.000 434.965.000 0 434.965.000 e Khác 0 0 0 0 0 VI CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi DS-KHH GĐ 0 0 0 0 0 VII CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 64.345.000.000 35.750.000 0 35.750.000 0 0 35.750.000 64.380.750.000 0 64.380.750.000 a Sở Khoa học - công nghệ 64.345.000.000 35.750.000 35.750.000 35.750.000 64.380.750.000 0 64.380.750.000 b Sở TT-TT 0 0 0 0 0 c Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 d Khác 0 0 0 0 0 VIII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 44.588.000.000 5.876.000.000 3.850.000.000 2.026.000.000 605.000.000 0 1.421.000.000 50.464.000.000 3.850.000.000 46.614.000.000 a Chi SN Văn hóa 38.998.000.000 4.865.600.000 3.850.000.000 1.015.600.000 605.000.000 0 410.600.000 43.863.600.000 3.850.000.000 40.013.600.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 38.998.000.000 4.260.600.000 3.850.000.000 410.600.000 0 410.600.000 43.258.600.000 3.850.000.000 39.408.600.000 Hội Nhà báo 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 0 110.000.000 Hội VHNT 495.000.000 495.000.000 495.000.000 495.000.000 0 495.000.000 b Chi SN du lịch 1.725.000.000 0 0 1.725.000.000 0 1.725.000.000 c Chi SN gia đình 2.138.000.000 0 0 2.138.000.000 0 2.138.000.000 d Nhà thiếu nhi 1.727.000.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 1.737.400.000 0 1.737.400.000 e Khác 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 IX CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Chi SN phát thanh 0 0 0 0 0 b Chi SN Truyền hình 0 0 0 0 0 c Chi SN Thông tấn 0 0 0 0 0 X CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 24.362.000.000 17.036.805.000 0 17.036.805.000 0 17.036.805.000 0 41.398.805.000 0 41.398.805.000 a Chi SN thể dục - thể thao 14.761.000.000 5.036.805.000 5.036.805.000 5.036.805.000 19.797.805.000 0 19.797.805.000 b Chi khác (bóng đá) 9.601.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 21.601.000.000 0 21.601.000.000 XI CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 287.266.000.000 3.530.600.000 1.620.000.000 1.910.600.000 1.250.000.000 660.600.000 0 290.796.600.000 1.620.000.000 289.176.600.000 a Chi đảm bảo xã hội 112.266.000.000 3.530.600.000 1.620.000.000 1.910.600.000 1.250.000.000 660.600.000 115.796.600.000 1.620.000.000 114.176.600.000 b Bảo hiểm thất nghiệp 175.000.000.000 0 0 175.000.000.000 0 175.000.000.000 XII CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 313.002.000.000 18.019.167.000 5.393.000.000 12.626.167.000 0 156.240.000 12.469.927.000 0 16.999.999.000 314.021.168.000 5.393.000.000 308.628.168.000 1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 91.863.000.000 14.326.625.000 5.393.000.000 8.933.625.000 0 0 8.933.625.000 106.189.625.000 5.393.000.000 100.796.625.000 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 47.247.000.000 1.053.554.000 0 1.053.554.000 0 0 1.053.554.000 48.300.554.000 0 48.300.554.000 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 34.768.000.000 1.053.554.000 1.053.554.000 1.053.554.000 35.821.554.000 0 35.821.554.000 Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 12.479.000.000 0 0 12.479.000.000 0 12.479.000.000 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 30.498.000.000 12.280.411.000 5.093.000.000 7.187.411.000 0 7.187.411.000 42.778.411.000 5.093.000.000 37.685.411.000 - Sự nghiệp thủy lợi 14.118.000.000 992.660.000 300.000.000 692.660.000 692.660.000 15.110.660.000 300.000.000 14.810.660.000 - Sự nghiệp khác : 0 0 0 0 0 2 Chi sự nghiệp công thương 16.959.000.000 17.550.000 0 17.550.000 0 0 17.550.000 16.976.550.000 0 16.976.550.000 - Trung tâm Khuyến công 6.376.000.000 0 0 6.376.000.000 0 6.376.000.000 - Trung tâm Xúc tiến thương mại 9.538.000.000 0 0 9.538.000.000 0 9.538.000.000 - VP sở 1.045.000.000 17.550.000 17.550.000 17.550.000 1.062.550.000 0 1.062.550.000 3 Chi sự nghiệp giao thông 65.204.000.000 1.773.990.000 0 1.773.990.000 0 156.240.000 1.617.750.000 66.977.990.000 0 66.977.990.000 + Khu Quản lý đường bộ đường thuỷ nội địa 995.000.000 0 0 995.000.000 0 995.000.000 + Cảng vụ 1.335.000.000 156.240.000 156.240.000 156.240.000 1.491.240.000 0 1.491.240.000 + Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng 2.674.000.000 0 0 2.674.000.000 0 2.674.000.000 + Duy tu BDTX 30.200.000.000 35.750.000 0 35.750.000 0 0 35.750.000 30.235.750.000 0 30.235.750.000 + Sở GTVT 30.000.000.000 35.750.000 35.750.000 35.750.000 30.035.750.000 0 30.035.750.000 + Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 + Mua sắm trang thiết bị kiểm định 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 + Duy tu BDSC Lớn 28.500.000.000 1.582.000.000 1.582.000.000 1.582.000.000 30.082.000.000 0 30.082.000.000 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, .. 60.826.000.000 0 0 0 0 0 0 60.826.000.000 0 60.826.000.000 a Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản 60.826.000.000 0 0 0 0 0 0 60.826.000.000 0 60.826.000.000 - Chi thường xuyên 4.826.000.000 0 0 4.826.000.000 0 4.826.000.000 - SN quản lý đất đai 50.000.000.000 0 0 50.000.000.000 0 50.000.000.000 - SN quản lý và bảo vệ khoáng sản 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 - SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 b Khác 0 0 0 0 0 5 Sự nghiệp quy hoạch 70.000.000.000 1.901.002.000 1.901.002.000 1.901.002.000 16.999.999.000 54.901.003.000 0 54.901.003.000 6 Sự ngiệp kinh tế khác 8.150.000.000 0 0 0 0 0 0 8.150.000.000 0 8.150.000.000 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 Sở Thông tin Truyền Thông 5.550.000.000 0 0 5.550.000.000 0 5.550.000.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.600.000.000 0 0 2.600.000.000 0 2.600.000.000 Khác 0 0 0 0 0 0 0 XIII CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 147.638.000.000 176.800.000 0 176.800.000 0 0 176.800.000 0 0 147.814.800.000 0 147.814.800.000 1 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 40.379.000.000 176.800.000 176.800.000 176.800.000 40.555.800.000 0 40.555.800.000 2 Sở Tài nguyên môi trường 102.000.000.000 0 0 102.000.000.000 0 102.000.000.000 3 Các ngành 5.259.000.000 0 0 0 0 0 0 5.259.000.000 0 5.259.000.000 Y tế 1.053.000.000 0 0 1.053.000.000 0 1.053.000.000 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 173.000.000 0 0 173.000.000 0 173.000.000 Công an tỉnh 600.000.000 0 0 600.000.000 0 600.000.000 Sở Công Thương 2.133.000.000 0 0 2.133.000.000 0 2.133.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông 400.000.000 0 0 400.000.000 0 400.000.000 BQL khu công nghiệp 900.000.000 0 0 900.000.000 0 900.000.000 0 0 0 0 0 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 315.271.000.000 15.486.165.000 0 10.686.165.000 0 10.292.024.000 394.141.000 4.800.000.000 0 330.757.165.000 0 330.757.165.000 A Chi QLNN 216.618.000.000 13.334.660.000 0 9.334.660.000 0 9.073.500.000 261.160.000 4.000.000.000 0 229.952.660.000 0 229.952.660.000 1 VP HĐND Tỉnh 8.705.000.000 187.640.000 187.640.000 187.640.000 8.892.640.000 0 8.892.640.000 2 VP UBND Tỉnh 17.583.000.000 1.392.000.000 1.392.000.000 1.392.000.000 18.975.000.000 0 18.975.000.000 3 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1.571.000.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 1.575.550.000 0 1.575.550.000 4 Sở Thông tin và Truyền thông 3.385.000.000 21.450.000 21.450.000 21.450.000 3.406.450.000 0 3.406.450.000 5 Sở Nội vụ 21.296.000.000 2.794.535.000 1.994.535.000 1.994.535.000 800.000.000 24.090.535.000 0 24.090.535.000 6 Sở Kế hoạch đầu tư 6.970.000.000 93.550.000 93.550.000 93.550.000 7.063.550.000 0 7.063.550.000 7 Sở Khoa học - công nghệ 5.056.000.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 5.088.500.000 0 5.088.500.000 8 Thanh tra nhà nước 4.592.000.000 2.127.268.000 1.327.268.000 1.327.268.000 800.000.000 6.719.268.000 0 6.719.268.000 9 Sở Công thương 22.365.000.000 381.253.000 381.253.000 381.253.000 22.746.253.000 0 22.746.253.000 10 Sở Tài nguyên và môi trường 9.769.000.000 70.850.000 70.850.000 70.850.000 9.839.850.000 0 9.839.850.000 11 Sở Tư pháp 6.200.000.000 474.547.000 474.547.000 474.547.000 6.674.547.000 0 6.674.547.000 12 Sở Nông nghiệp & PTNT 31.090.000.000 1.706.550.000 906.550.000 906.550.000 800.000.000 32.796.550.000 0 32.796.550.000 13 Sở Giao thông vận tải 12.099.000.000 976.478.000 176.478.000 176.478.000 800.000.000 13.075.478.000 0 13.075.478.000 14 Sở Y tế 8.349.000.000 155.877.000 155.877.000 155.877.000 8.504.877.000 0 8.504.877.000 15 Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch 6.143.000.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 6.175.500.000 0 6.175.500.000 16 Sở Xây dựng 5.823.000.000 403.880.000 403.880.000 403.880.000 6.226.880.000 0 6.226.880.000 17 Sở Tài chính 10.862.000.000 366.997.000 366.997.000 366.997.000 11.228.997.000 0 11.228.997.000 18 Sở Lao động TBXH 9.223.000.000 883.994.000 83.994.000 83.994.000 800.000.000 10.106.994.000 0 10.106.994.000 19 Ban Dân tộc 6.650.000.000 712.831.000 712.831.000 712.831.000 7.362.831.000 0 7.362.831.000 20 Sở Giáo dục - đào tạo 7.747.000.000 29.900.000 29.900.000 29.900.000 7.776.900.000 0 7.776.900.000 21 Sở Ngoại vụ 5.154.000.000 167.610.000 167.610.000 167.610.000 5.321.610.000 0 5.321.610.000 22 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 5.986.000.000 317.900.000 317.900.000 317.900.000 6.303.900.000 0 6.303.900.000 B Đảng 75.000.000.000 0 0 75.000.000.000 0 75.000.000.000 C Chi Đoàn thể, hội quần chúng 23.653.000.000 2.151.505.000 - 1.351.505.000 - 1.218.524.000 132.981.000 800.000.000 - 25.804.505.000 0 25.804.505.000 1 UBMT Tổ quốc 3.500.000.000 812.350.000 12.350.000 12.350.000 800.000.000 4.312.350.000 0 4.312.350.000 2 Tỉnh đoàn 2.900.000.000 75.450.000 75.450.000 75.450.000 2.975.450.000 0 2.975.450.000 3 Hội phụ nữ 2.420.000.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000 2.431.700.000 0 2.431.700.000 4 Hội nông dân 2.230.000.000 63.750.000 63.750.000 63.750.000 2.293.750.000 0 2.293.750.000 5 Hội cựu chiến binh 1.600.000.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 1.603.250.000 0 1.603.250.000 6 Hội nhà báo 728.000.000 194.150.000 194.150.000 194.150.000 922.150.000 0 922.150.000 7 Hội Văn học nghệ thuật 890.000.000 585.470.000 585.470.000 585.470.000 1.475.470.000 0 1.475.470.000 8 Hội chữ thập đỏ 1.966.000.000 41.836.000 41.836.000 41.836.000 2.007.836.000 0 2.007.836.000 9 Liên minh Hợp tác xã 2.067.000.000 138.739.000 138.739.000 138.739.000 2.205.739.000 0 2.205.739.000 10 Hội Luật gia 437.000.000 16.600.000 16.600.000 16.600.000 453.600.000 0 453.600.000 11 Hội người mù 545.000.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 547.600.000 0 547.600.000 12 Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai 1.320.000.000 83.350.000 83.350.000 83.350.000 1.403.350.000 0 1.403.350.000 13 Hội khuyến học 905.000.000 37.645.000 37.645.000 37.645.000 942.645.000 0 942.645.000 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 370.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 371.300.000 0 371.300.000 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin 471.000.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 472.950.000 0 472.950.000 16 Ban liên lạc tù chính trị 420.000.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 434.800.000 0 434.800.000 17 Hội Sinh viên 144.000.000 650.000 650.000 650.000 144.650.000 144.650.000 18 Hội Người cao tuổi 740.000.000 65.915.000 65.915.000 65.915.000 805.915.000 0 805.915.000 XV CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 40.000.000.000 0 0 40.000.000.000 0 40.000.000.000 XVI CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 30.311.000.000 10.236.518.000 - 10.236.518.000 - - 10.236.518.000 - 20.000.000.000 20.547.518.000 - 20.547.518.000 1 Sở Tư pháp 3.305.000.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 3.334.250.000 0 3.334.250.000 2 Tỉnh đoàn 729.000.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 734.200.000 0 734.200.000 3 Liên minh Hợp tác xã 148.000.000 0 0 148.000.000 0 148.000.000 5 VP UBND tỉnh 3.338.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3.351.000.000 0 3.351.000.000 6 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 7 Sở Thông tin và Truyền thông 1.993.000.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 2.001.450.000 0 2.001.450.000 8 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 694.000.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 699.200.000 0 699.200.000 9 Sở Kế hoạch đầu tư 104.000.000 0 0 104.000.000 0 104.000.000 10 Quỹ tài năng 0 0 0 0 0 11 Sở Lao động , thương binh và xã hội 344.000.000 344.000.000 344.000.000 344.000.000 0 344.000.000 12 Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0 0 13 Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 15.000.000.000 0 0 15.000.000.000 0 0 0 14 Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 150.000.000 15 Viện kiểm sát tỉnh ĐN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 0 300.000.000 16 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 338.000.000 338.000.000 338.000.000 338.000.000 0 338.000.000 17 Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN 295.234.000 295.234.000 295.234.000 295.234.000 0 295.234.000 18 Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 19 Cục thống kê ĐN 874.720.000 874.720.000 874.720.000 874.720.000 0 874.720.000 20 Quỹ đầu tư phát triển 2.231.000.000 2.231.000.000 2.231.000.000 2.231.000.000 0 2.231.000.000 21 Trợ cấp tết các đơn vị khác 5.627.464.000 5.627.464.000 5.627.464.000 5.627.464.000 0 5.627.464.000 XVII CHI KHÁC 37.320.000.000 0 0 4.800.000.000 32.520.000.000 0 32.520.000.000 PHỤ LỤC V BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 1) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Đồng STT Tên đơn vị Nội dung chi Tổng số Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn địa phương (kết dư NS cấp tỉnh năm 2012) Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh Bổ sung đúng mục tiêu từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW Bổ sung từ nguồn chương trỉnh MTQG Ghi chú A B C 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TỔNG CỘNG 164.473.469.000 34.104.469.000 37.387.000.000 4.800.000.000 1.855.000.000 86.327.000.000 I CHI QUỐC PHÒNG 3.516.750.000 3.516.750.000 0 0 0 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 3.516.750.000 3.516.750.000 0 0 0 Tổ chức thăm và hỗ trợ các đơn vị đón Tết 650.000.000 650.000.000 Mua sắm quân trang phục vụ "Học kỳ Quân đội" 301.100.000 301.100.000 Trợ cấp tết 2.565.650.000 2.565.650.000 II CHI AN NINH 7.468.050.000 2.442.050.000 0 0 5.026.000.000 1 Công an tỉnh 7.112.500.000 2.086.500.000 0 0 5.026.000.000 Chương trình MTQG 5.026.000.000 0 5.026.000.000 Trợ cấp tết 2.086.500.000 2.086.500.000 0 0 2 Sở Cảnh sát PCCC 355.550.000 355.550.000 0 0 0 Mua sắm thiết bị PCCC 0 0 Trợ cấp tết 355.550.000 355.550.000 III CHI ĐẶC BIỆT 0 0 IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 50.362.600.000 0 4.682.600.000 0 0 45.680.000.000 1 Sự nghiệp Giáo dục 30.799.900.000 0 4.119.900.000 0 0 26.680.000.000 Sở Giáo dục - Đào tạo 30.799.900.000 0 4.119.900.000 0 0 26.680.000.000 Chương trình MTQG 26.680.000.000 0 0 26.680.000.000 Trợ cấp tết 4.119.900.000 0 4.119.900.000 2 Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề 19.562.700.000 0 562.700.000 0 0 19.000.000.000 Trường CĐN LT - NT 26.650.000 0 26.650.000 0 0 0 Trợ cấp tết 26.650.000 0 26.650.000 Trường Đại học Đồng Nai 169.400.000 0 169.400.000 0 0 0 Trợ cấp tết 169.400.000 0 169.400.000 Cao đẳng nghề Đồng Nai 154.650.000 0 154.650.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 154.650.000 0 154.650.000 Cao đẳng y tế 92.600.000 0 92.600.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (CBCC) 92.600.000 0 92.600.000 Trợ cấp tiền Tết (HSSV) 0 0 0 Trường Chính trị 20.800.000 0 20.800.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (CBCC) 20.800.000 0 20.800.000 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 19.000.000.000 0 0 0 0 19.000.000.000 Chương trình MTQG 19.000.000.000 0 0 19.000.000.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 72.350.000 0 72.350.000 0 0 0 Trợ cấp tết 72.350.000 0 72.350.000 Tỉnh đoàn 26.250.000 0 26.250.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (CBCC) 26.250.000 0 26.250.000 0 0 0 V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 32.728.264.000 0 7.970.264.000 0 0 24.758.000.000 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ 1.584.450.000 0 1.584.450.000 0 0 0 Trợ cấp tết 11.050.000 0 11.050.000 Bổ sung kinh phi đặc thù 1.500.000.000 0 1.500.000.000 Bổ sung thuế trước bạ xe 73.400.000 0 73.400.000 0 0 0 Sở Y tế 31.008.849.000 0 6.250.849.000 0 0 24.758.000.000 Kinh phí xét nghiệm HIV/Heroin đối với thanh niên nhập ngũ đợt 2 2013 772.000.000 0 772.000.000 Kinh phí thực hiện kế hoạch loại trừ bệnh phong 195.000.000 0 195.000.000 Kinh phí hỗ trợ CTMT chi trả xét nghiệm người nhiễm HIV 0 0 0 Chương trình MTQG 24.758.000.000 0 0 24.758.000.000 Trợ cấp tết 5.283.849.000 0 5.283.849.000 Ban Quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS 134.965.000 0 134.965.000 0 0 0 Kinh phí hỗ trợ 1 biên chế làm công tác đấu thầu thuốc 134.965.000 0 134.965.000 0 0 0 VI CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 0 VII CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 35.750.000 0 35.750.000 0 0 0 Sở KH-CN 35.750.000 0 35.750.000 0 0 0 Trợ cấp tết 35.750.000 0 35.750.000 0 0 0 VIII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 5.876.000.000 0 1.421.000.000 605.000.000 3.850.000.000 0 1 Sở VH-TT-DL 4.260.600.000 0 410.600.000 0 0 3.850.000.000 0 Kinh phí hoạt động các tiểu đề án 343 57.350.000 0 57.350.000 Trợ cấp tết 172.250.000 0 172.250.000 Chương trình MTQG 3.850.000.000 0 0 3.850.000.000 Kinh phí dàn dựng chương trình Lào và Campuchia 181.000.000 0 181.000.000 0 0 0 2 Nhà Thiếu nhi 10.400.000 0 10.400.000 0 0 0 Trợ cấp tết 10.400.000 0 10.400.000 3 Hội Văn học nghệ thuật 495.000.000 0 0 0 495.000.000 0 KP hỗ trợ sáng tạo tác phẩm 495.000.000 0 0 495.000.000 0 4 Hội Nhà báo 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 KP hỗ trợ sáng tạo tác phẩm 110.000.000 0 0 110.000.000 0 5 Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đường hoa tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên 1.000.000.000 0 1.000.000.000 IX CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYÊN HÌNH - THÔNG TẤN 0 0 0 0 0 X CHI SỰ NGHIỆP TDTT 17.036.805.000 17.036.805.000 0 0 0 1 Sở VH-TT-DL 5.036.805.000 5.036.805.000 0 0 0 Chế dộ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên (Trung tâm TDTT) 4.949.755.000 4.949.755.000 Trợ cấp tết 87.050.000 87.050.000 2 CTCP Bóng đá 12.000.000.000 12.000.000.000 0 0 0 Hỗ trợ hoạt động bóng đá 12.000.000.000 12.000.000.000 XI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 3.530.600.000 660.600.000 0 1.250.000.000 1.620.000.000 1 Sở Lao động - TBXH 3.530.600.000 660.600.000 0 1.250.000.000 1.620.000.000 Chương trình trẻ em 0 0 Hỗ trợ Trung tâm thông tin tìm kiến hài cốt liệt sỹ 100.000.000 100.000.000 0 Chương trình MTQG 1.620.000.000 0 1.620.000.000 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 360.000.000 0 360.000.000 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 890.000.000 0 890.000.000 Trợ cấp tết 560.600.000 560.600.000 0 XII SỰ NGHIỆP KINH TẾ 18.019.167.000 156.240.000 12.469.927.000 0 0 5.393.000.000 1 Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 14.326.625.000 0 8.933.625.000 0 0 5.393.000.000 a Sự nghiệp nông nghiệp 12.280.411.000 0 7.187.411.000 0 0 5.093.000.000 Sở NN-PTNT 11.980.411.000 0 7.187.411.000 0 0 4.793.000.000 KP phòng chống dịch bệnh GS,GC và vàng lùn xoắn lá ( CV số 3511/UBND-KT 09/5/2013 ) 0 0 0 Đề án phát triển ngành mây tre, lá (Quyết định số 04/QĐ-UBND 04/01/2013 226.066.000 0 226.066.000 Đề án chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp tỉnh ĐN ( Quyết định số 172/QĐ-UBND 15/01/2013 ) 825.626.000 0 825.626.000 Đề cương Quy hoạch phát triển SX nông nghiệp tỉnh ĐN ( Quyết định số 260/QĐ-UBND 21/01/2013 ) 424.049.000 0 424.049.000 Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản bền vững (Quyết định số 296/QĐ-UBND 23/01/2013 ) 1.743.826.000 0 1.743.826.000 CT xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp 640.000.000 0 640.000.000 KP kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…theo Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT (khoản 014 ) 706.094.000 0 706.094.000 KP KH 97 (VP điều phối 250tr và Ban chỉ đạo 1tỷ) 1.250.000.000 0 1.250.000.000 KP thanh tra chuyên ngành nông nghiệp 160.000.000 0 160.000.000 Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi và hầm biogas của sư đoàn 302 569.500.000 0 569.500.000 Trợ cấp tết 42.250.000 0 42.250.000 Chương trình MTQG 4.793.000.000 0 0 4.793.000.000 Bổ sung kinh phi bảo hiểm nông nghiệp 600.000.000 0 600.000.000 0 0 0 Sở Thông tin và truyền thông 300.000.000 0 0 0 0 300.000.000 Chương trình MTQG 300.000.000 0 0 300.000.000 b Sự nghiệp Lâm nghiệp 1.053.554.000 0 1.053.554.000 0 0 0 Sở NN-PTNT 1.053.554.000 0 1.053.554.000 0 0 0 Tết trồng cây nhớ Bác (19/5/2013) 92.000.000 0 92.000.000 KP học tập chi trả DV môi trường rừng 87.350.000 0 87.350.000 KP xây dựng đề cương dự án bảo tồn voi 84.635.000 0 84.635.000 Đề án chi trả DV môi trường rừng Quyết định số 1489/QĐUBND 20/5/2013 655.019.000 0 655.019.000 KP trồng cây phân tán 0 0 0 Trợ cấp tết 134.550.000 0 134.550.000 c Sự nghiệp thủy lợi 992.660.000 0 692.660.000 0 0 300.000.000 Sở NN-PTNT 992.660.000 0 692.660.000 0 0 300.000.000 Đề án rà soát đánh giá nguồn nước và năng lực phục vụ của các CT thủy lợi 692.660.000 0 692.660.000 Chương trình MTQG 300.000.000 0 0 300.000.000 2 Sự nghiệp công thương 17.550.000 0 17.550.000 0 0 0 Sở Công thương 17.550.000 0 17.550.000 0 0 0 Trợ cấp tết 17.550.000 0 17.550.000 3 Sự nghiệp giao thông 1.773.990.000 156.240.000 1.617.750.000 0 0 0 Sở GTVT 1.773.990.000 156.240.000 1.617.750.000 0 0 0 KP sửa chữa sạt lở taluy cầu Bình Sơn 1.582.000.000 0 1.582.000.000 Trang phục cảng vụ 48.240.000 48.240.000 KP thuê trụ sở làm việc 108.000.000 108.000.000 Trợ cấp tết 35.750.000 0 35.750.000 4 Sự nghiệp tài nguyên - địa chính 0 0 0 0 0 0 5 Sự nghiệp Quy hoạch 1.901.002.000 0 1.901.002.000 0 0 0 Sở Công thương 732.000.000 0 732.000.000 0 0 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 510.000.000 0 510.000.000 Quy hoạch phát triển ngành rượu - bia -nước giải khát trên địa bàn tỉnh ĐN đến năm 2020, có tính đến năm 2030 222.000.000 0 222.000.000 UBND huyện Cẩm Mỹ Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 735.590.000 0 735.590.000 Sở Y tế Kinh phí thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 433.412.000 0 433.412.000 XIII CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 176.800.000 0 176.800.000 0 0 0 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 176.800.000 0 176.800.000 0 0 0 Trợ cấp tết 176.800.000 0 176.800.000 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN- ĐẢNG - ĐOÀN THỂ 15.486.165.000 10.292.024.000 394.141.000 4.800.000.000 0 0 1 Quản lý HC nhà nước 13.334.660.000 9.073.500.000 261.160.000 4.000.000.000 0 0 Văn phòng UBND tỉnh 1.392.000.000 1.392.000.000 0 0 0 Kinh phí đi thăm, chúc tết xuân Quý tỵ năm 2013 789.000.000 789.000.000 Kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh trang bị phòng Khánh Tiết Trụ sở khối Nhà nước 350.000.000 350.000.000 Trang bị 01 máy chủ để đáp ứng yêu cầu xử lý, truy xuất dữ liệu và gửi nhận văn bản 195.800.000 195.800.000 Trợ cấp tết 57.200.000 57.200.000 BCĐ Phòng chống tham nhũng 4.550.000 4.550.000 0 0 0 Trợ cấp tết 4.550.000 4.550.000 0 0 VP Đoàn ĐB QH-HĐND 187.640.000 187.640.000 0 0 0 Kinh phí hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 168.790.000 168.790.000 Trợ cấp tết 18.850.000 18.850.000 Sở Thông tin và Truyền thông 21.450.000 21.450.000 0 0 0 Trợ cấp tết 21.450.000 21.450.000 Sở Nội vụ 2.794.535.000 1.994.535.000 800.000.000 0 0 Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ban Tôn giáo) 597.439.000 597.439.000 Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo 2013 124.296.000 124.296.000 Kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình, cơ sở thờ tự, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Ban Tôn giáo) 700.000.000 700.000.000 Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tôn giáo 500.000.000 500.000.000 Kinh phí mua xe ô tô 7 chỗ (Chi cục lưu trữ) 800.000.000 0 800.000.000 Kinh phí sửa chữa xe 60C 1008 (Sở Nội vụ) 0 0 Trợ cấp tết 72.800.000 72.800.000 Sở GD - ĐT 29.900.000 29.900.000 0 0 0 Trợ cấp tết 29.900.000 29.900.000 Sở Kế hoạch - Đầu tư 93.550.000 0 93.550.000 0 0 0 KP mua sắm tài sản cho Thanh tra sở 50.000.000 0 50.000.000 Trợ cấp tết 43.550.000 0 43.550.000 Sở Khoa học Công nghệ 32.500.000 32.500.000 0 0 0 Trợ cấp tết 32.500.000 32.500.000 Thanh tra tỉnh 2.127.268.000 1.327.268.000 800.000.000 0 0 KP trích 30% theo QĐ 20/2013/QĐ-UBND 1.301.268.000 1.301.268.000 KP mua xe 800.000.000 800.000.000 Trợ cấp tết 26.000.000 26.000.000 Sở LĐ-TBXH 883.994.000 83.994.000 800.000.000 0 0 BS lương (CCPC TNXH) 30.694.000 30.694.000 KP mua xe 800.000.000 800.000.000 Trợ cấp tết 53.300.000 53.300.000 Sở Tài nguyên Môi trường 70.850.000 70.850.000 0 0 0 Trợ cấp tết 70.850.000 70.850.000 Sở Tư pháp 474.547.000 474.547.000 0 0 0 KP lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi HP 1992 (02 lần) 173.600.000 173.600.000 KP mua sắm máy tính và máy chủ server 201.800.000 201.800.000 KP chi trả trợ cấp thôi việc 77.697.000 77.697.000 Trợ cấp tết 21.450.000 21.450.000 Sở Nông nghiệp - PTNT 1.706.550.000 906.550.000 800.000.000 0 0 Chi chi con người do dự toán 2013 giao thiếu 707.000.000 707.000.000 KP mua xe (Chi cục PTNT) 800.000.000 0 800.000.000 Trợ cấp tết 199.550.000 199.550.000 0 0 Sở GT - VT 976.478.000 176.478.000 800.000.000 0 0 Bổ sung kinh phí mua thiết bị bằng lái 103.028.000 103.028.000 Kp mua xe 800.000.000 0 800.000.000 Trợ cấp tết 73.450.000 73.450.000 Sở Y tế 155.877.000 155.877.000 0 0 0 Kinh phí 30% tiền thu nộp NSNN 47.427.000 47.427.000 Kinh phí hỗ trợ CBCC giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý đơn thư 10.800.000 10.800.000 Kinh phí luân chuyển, điều động 43.050.000 43.050.000 Trợ cấp tết 54.600.000 54.600.000 Sở Công thương 381.253.000 381.253.000 0 0 0 Bổ sung kp cho Ban chỉ đạo phát triển dịch vụ tỉnh 263.603.000 263.603.000 Trợ cấp tết 117.650.000 117.650.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 32.500.000 32.500.000 0 0 0 Trợ cấp tết 32.500.000 32.500.000 0 0 Sở Tài chính 366.997.000 366.997.000 0 0 0 KP làm thêm giờ 0 0 KP trang bị hệ thống mạng 91.174.000 91.174.000 KP khen thưởng danh hiệu "vì sự nghiệp tài chính VN" 3.150.000 3.150.000 Bổ sung kp Thanh tra Sở 16.773.000 16.773.000 Kp lập dự toán nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu tài sản nhà nước năm 2012 và in phiếu xác nhận thông tin tài sản nhà nước 40.000.000 40.000.000 Kinh phí mua sắm máy bơm, tường rào và cổng trụ sở 160.000.000 160.000.000 Sơn sửa tường rào và cổng 0 0 Trợ cấp tết 55.900.000 55.900.000 Ban Dân tộc 712.831.000 712.831.000 0 0 0 KP mở lớp bồi dưỡng công tác dân tộc cho người uy tín, cán bộ làm công tác dân tộc 382.000.000 382.000.000 Dự toán: 522 triệu, bố trí đầu năm 140 triệu KP đoàn khảo sát Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII 26.597.000 26.597.000 KP báo cho người uy tín 126.024.000 126.024.000 KP thực hiện KH 1187/UBND về xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc miền núi 2012 - 2015 theo QĐ 30/2012/QĐ-TTG 59.500.000 59.500.000 KP tủ sách pháp luật tại 21 ấp khó khăn vùng sâu, vùng xa 60.000.000 60.000.000 Dự toán 143, bố trí đầu năm 83 KP họp mặt người uy tín và hộ sản xuất kinh doanh giỏi người dân tộc 42.460.000 42.460.000 Dự toán 203, bố trí đầu năm 150 Trợ cấp tết 16.250.000 16.250.000 Sở Xây dựng 403.880.000 403.880.000 0 0 0 KP thu thập chỉ số giá xây dựng năm 2013 278.280.000 278.280.000 Nhiệm vụ hàng năm Chi phí làm việc với đoàn công tác Bộ xây dựng 84.000.000 84.000.000 Trợ cấp tết 41.600.000 41.600.000 Sở Ngoại vụ 167.610.000 0 167.610.000 0 0 0 chuyển từ tạm ứng sang cấp phát trong năm 2013 kinh phí đã tạm ứng năm 2011 63.112.000 0 63.112.000 Hỗ trợ tiền Tết cho du học sinh Lào, Campuchia 40.200.000 0 40.200.000 Hỗ trợ kp tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ cho Hội VN - Lào 44.148.000 0 44.148.000 Trợ cấp tết 20.150.000 0 20.150.000 Ban Quản lý KCN 317.900.000 317.900.000 0 0 0 KP thay thế 02 máy lạnh hội trường 0 0 KP thực hiện cải tạo, sửa chữa 65.000.000 65.000.000 KP nâng cấp tổ tiếp nhận và trả kết quả 0 0 KP phát sinh trong quá trình thực hiện mua sắm xe ô tô 80.000.000 80.000.000 KP trang bị máy photocopy 130.000.000 130.000.000 Trợ cấp tiền Tết 42.900.000 42.900.000 2 Đảng (VP Tỉnh ủy) 0 0 3 Đoàn thể 2.151.505.000 1.218.524.000 132.981.000 800.000.000 0 0 UB MTTQ tỉnh 812.350.000 0 12.350.000 800.000.000 0 0 KP mua xe 800.000.000 0 800.000.000 Trợ cấp tiền Tết 12.350.000 0 12.350.000 Tỉnh đoàn 75.450.000 75.450.000 0 0 0 Bổ sung kinh phí chi hoạt động năm 2013 do tăng thêm 03 biên chế trong định biên 54.000.000 54.000.000 Trợ cấp tiền Tết 21.450.000 21.450.000 Hội Cựu Chiến binh 3.250.000 0 3.250.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 3.250.000 0 3.250.000 Hội LH Phụ nữ 11.700.000 11.700.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 11.700.000 11.700.000 0 0 Hội Nhà báo 194.150.000 194.150.000 0 0 0 KP mua báo và tổ chức hội báo xuân Quý Tỵ năm 2013 124.000.000 124.000.000 Bổ sung kinh phí chi trả thù lao và phụ cấp công vụ 67.550.000 67.550.000 Trợ cấp tiền Tết 2.600.000 2.600.000 0 0 Hội Văn học nghệ thuật 585.470.000 585.470.000 0 0 0 Kp tổ chức Ngày thơ lần thứ IX và hỗ trợ dự liên hoan âm nhạc KV phía Nam 100.690.000 100.690.000 1656/UBND-KT ngày 04/3/2013 Tổ chức các hoạt động VHNT trong năm 2013 (Ngày âm nhạc VN lần thứ IV, Kỷ niệm ngày sân khấu VN, hội thảo khao học giáo dục truyền thông…) 400.460.000 400.460.000 490/UBND-VX ngày 16/01/2013 chấp thuận chủ trương t/h các chương trình hoạt động 2013 Kp tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh VN 79.120.000 79.120.000 2360/UBND-KT ngày 28/3/2013 Trợ cấp tiền Tết 5.200.000 5.200.000 Hội Chữ thập đỏ 41.836.000 0 41.836.000 0 0 0 KP tổ chức HN giao ban Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ 23.356.000 0 23.356.000 KP cho đại biểu hiến máu tình nguyện tỉnh ĐN dự lễ tôn vinh cấp Quốc gia năm 2013 9.380.000 0 9.380.000 Trợ cấp tiền Tết 9.100.000 0 9.100.000 Hội Người cao tuổi 65.915.000 65.915.000 0 0 0 KP tổ chức tâp huấn, sửa xe ô tô 47.500.000 47.500.000 KP tổ chức triển khai Nghị quyết TW và hội nghị sơ kết năm 2013 17.115.000 17.115.000 Trợ cấp tiền Tết 1.300.000 1.300.000 Hội Nông dân 63.750.000 63.750.000 0 0 0 Bổ sung kinh phí hoạt động 03 biên chế tăng thêm 54.000.000 54.000.000 Trợ cấp tiền Tết 9.750.000 9.750.000 Liên hiệp các Hội KHKT 83.350.000 83.350.000 0 0 0 KP hỗ trợ hội TC&BV người tiêu dùng 78.800.000 78.800.000 Trợ cấp tiền Tết 4.550.000 4.550.000 Hội Cựu TNXP 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 1.300.000 0 1.300.000 Hội Khuyến học 37.645.000 0 37.645.000 0 0 0 BSKP đại hội gia đình hiếu học - dòng họ hiếu học lần thứ 3 36.345.000 0 36.345.000 Trợ cấp tiền Tết 1.300.000 0 1.300.000 Hội Luật gia 16.600.000 0 16.600.000 0 0 0 Hỗ trợ kinh phí tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm 15.950.000 0 15.950.000 Trợ cấp tiền Tết 650.000 0 650.000 Hội Dacam/Dioxin 1.950.000 0 1.950.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 1.950.000 0 1.950.000 0 0 Hội Người mù 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 2.600.000 0 2.600.000 0 0 Liên minh Hợp tác xã 138.739.000 138.739.000 0 0 0 Kinh phí thành lập 05 HTX 129.639.000 129.639.000 Trợ cấp tiền Tết 9.100.000 9.100.000 Ban Liên lạc Tù chính trị 14.800.000 0 14.800.000 0 0 0 Hỗ trợ kinh phí họp mặt tù binh Phú Quốc 14.800.000 0 14.800.000 Hội Sinh viên 650.000 0 650.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 650.000 0 650.000 XV CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 0 0 XVI CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 10.236.518.000 0 10.236.518.000 0 TT sinh hoạt VHTT-TTN 5.200.000 0 5.200.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 5.200.000 0 5.200.000 VP UBND tỉnh 13.000.000 0 13.000.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (Trung tâm công báo) 5.850.000 0 5.850.000 Trợ cấp tiền Tết (Trung tâm tin học ngoại ngữ) 7.150.000 0 7.150.000 Sở Tư pháp 29.250.000 0 29.250.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (PCC số 2) 2.600.000 0 2.600.000 Trợ cấp tiền Tết (PCC số 3) 3.250.000 0 3.250.000 Trợ cấp tiền Tết (Trung tâm TGPL) 16.900.000 0 16.900.000 Trợ cấp tiền Tết (Trung tâm DV BĐGTS) 6.500.000 0 6.500.000 Sở Thông tin Truyền thông 8.450.000 0 8.450.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết (Trung tâm CNTT TT) 8.450.000 0 8.450.000 BQL các Khu công nghiệp 5.200.000 0 5.200.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 5.200.000 0 5.200.000 Sở Lao động Thương binh và xã hội 344.000.000 0 344.000.000 0 Thanh toán tạm ứng NS để chi trả lương cho người lao động của công ty Duballo 344.000.000 0 344.000.000 Các đơn vị khác 5.627.464.000 0 5.627.464.000 0 0 0 Trợ cấp tiền Tết 5.627.464.000 0 5.627.464.000 Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu 150.000.000 0 150.000.000 0 0 0 Hỗ trợ KP họp mặt Ban liên lạc Ban Binh vận tỉnh Bà Rịa -Long Khánh theo công văn số 2382/UBND-KT ngày 29/3/2013 150.000.000 0 150.000.000 Viện kiểm sát tỉnh ĐN 300.000.000 0 300.000.000 0 0 0 Hỗ trợ KP hoạt động năm 2013 theo công văn số 2488/UBND-KT ngày 03/4/2013 300.000.000 0 300.000.000 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 338.000.000 0 338.000.000 0 0 0 Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2013 theo Công văn số 1658/UBND-KT ngày 04/3/2013 338.000.000 0 338.000.000 Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN 295.234.000 0 295.234.000 0 0 0 Hỗ trợ KP cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc 295.234.000 0 295.234.000 Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ 15.000.000 0 15.000.000 0 0 0 KP họp mặt và xây dựng Quỹ giúp đỡ cho các sinh viên nghèo ngành Y khu vực miền Đông Nam bộ 15.000.000 0 15.000.000 Cục thống kê ĐN 874.720.000 0 874.720.000 0 0 0 KP thực hiện một số nhiệm vụ theo công văn số 2216/UBND-KT ngày 22/03/2013 874.720.000 0 874.720.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.231.000.000 0 2.231.000.000 0 Hỗ trợ lãi suất vay cho công trình điện khí hóa 2.231.000.000 0 2.231.000.000 0 0 0 PHỤ LỤC VI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2013 (ĐỢT 1) (Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Tổng số TP Biên Hòa Vĩnh Cửu Trảng Bom Thống Nhất Định Quán Tân Phú TX Long Khánh Xuân Lộc Cẩm Mỹ Long Thành Nhơn Trạch A B 1=2+..+12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Chi thường xuyên 128.023 19.616 8.770 5.261 4.339 24.771 16.742 9.693 9.233 5.970 17.236 6.392 1 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 43.809 13.476 1.721 3.378 2.303 7.058 4.894 1.939 3.007 2.010 2.250 1.773 a Trợ cấp tết 30.013 1.745 1.654 3.378 2.303 5.060 4.894 1.939 3.007 2.010 2.250 1.773 - Đảng viên được huy hiệu đảng 30 - 70 năm 2.953 383 236 353 8 303 225 403 308 208 413 113 - Đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên 15.760 597 873 2.011 1.408 2.223 1.788 1.279 2.062 1.029 1.362 1.128 - Đối tượng hộ nghèo 11.300 765 545 1.014 887 2.534 2.881 257 637 773 475 532 b Mai táng phí 295 175 67 53 c Kinh phí tăng thêm theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật 13.501 11.556 1.945 2 Sự nghiệp quản lý hành chính 16.015 267 2.148 492 1.661 1.853 908 1.639 3.261 2.021 627 1.138 a Quản lý nhà nước 8.270 0 1.532 0 1.167 522 0 885 1.868 1.223 229 844 - KP thu hút CBCC xã theo QĐ 31/2008/QĐ-UBND 1.997 959 214 632 192 - Kinh phí trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách xã không đạt chuẩn theo QĐ 27/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 2.907 466 920 130 136 566 180 26 483 - Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ không chuyên trách xã theo QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 2.383 107 247 178 117 319 851 203 361 - KP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP 983 983 b Đảng 7.745 267 616 492 494 1.331 908 754 1.393 798 398 294 - Kinh phí Đảng tăng thêm theo QĐ số 99/TW 7.745 267 616 492 494 1.331 908 754 1.393 798 398 294 3 Sự nghiệp quốc phòng 487 0 0 0 0 15 0 8 330 11 0 123 - Kinh phí "xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và bảo đảm chế độ chính sách, trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh GĐ 2011-2015 theo Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 04/1/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai 487 15 8 330 11 123 4 Sự nghiệp phát thanh truyền hình (theo chủ trương của tỉnh) 3.117 580 2.537 5 Sự nghiệp kinh tế 59.177 4.785 4.193 808 318 14.127 10.249 5.921 2.559 1.182 14.334 701 - Cấp bù thủy lợi phí theo QĐ 77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh 3.460 1.803 1.657 - Kinh phí thực hiện chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi 2.971 2.971 - Sữ nghiệp môi trường (Kinh phí xử lý rác) 5.811 5.811 - Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa 29.935 183 3.429 808 318 6.513 8.592 2.031 2.559 1.182 3.619 701 - Kinh phí quy hoạch (Đã phân bổ dự toán theo Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 30/1/2013) 17.000 4.602 764 919 10.715 6 Sự nghiệp đào tạo 5.418 1.088 708 583 57 1.138 691 186 76 746 25 120 - Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Quyết định 57/QĐ-UBND 4.525 955 575 450 1.005 615 110 670 25 120 - Giao, bổ sung biên chế các Trung tâm dạy nghề theo QĐ số 3587/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh 893 133 133 133 57 133 76 76 76 76