64/2012/NQ-HĐND17

Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND17 về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2013 do Tỉnh Bắc Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2012/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT V/V PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015; Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh về tình hình, kết quả đầu tư XDCB năm 2012, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012: Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm 2011- 2015 trong điều kiện nền kinh tế của cả nước gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn, sản xuất khó khăn, nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư XDCB hạn chế và thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn TPCP. Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương. UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong điều hành công tác quản lý đầu tư XDCB, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện trên địa bàn. Vì vậy, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB năm 2012 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu được tập trung đầu tư, đặc biệt là những nỗ lực trong việc thực hiện tốt các công trình trọng điểm. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2012 đã phân bổ đến hết 30/10/2012 là 2.857,26 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn thanh toán trực tiếp đối với các dự án XDCB năm 2012 là 1.616,3 tỷ đồng; tổng khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư XDCB của tất cả các nguồn vốn từ 01/01/2012 đến hết 31/10/2012 đạt 1.154,36 tỷ đồng; việc giải ngân dự kiến cơ bản hoàn thành theo kế hoạch giao vốn. Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung; nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều; công tác về đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư còn hạn chế, một số công trình xây dựng dở dang, chưa phát huy tác dụng,... Điều 2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2013 và kế hoạch trung hạn năm 2013 - 2015: I. Nguyên tắc phân bổ: 1. Nguyên tắc chung 1.1.Việc phân bổ vốn đầu tư phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và các quy định hiện hành. Chủ động từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công. Tăng cường các biện pháp huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn theo hướng xã hội hóa và hình thức đầu tư khác như: BOT, BOO, BT, PPP… 1.2. Việc phân bổ vốn trên cơ sở cân đối nguồn vốn khả thi, đảm bảo tập trung. không dàn trải, nhằm hạn chế nợ đọng: - Đối với những công trình thật sự có hiệu quả, mức vốn hoàn thiện không lớn thì tập trung bố trí vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. - Đối với những công trình có khả năng khai thác từng phần thì hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép; các hạng mục còn lại phải kiên quyết đình hoãn. - Đối với những công trình dở dang khác, cần có giải pháp xử lý phù hợp (như chuyển đổi hình thức đầu tư) hoặc kiên quyết tạm dừng thực hiện. 1.3. Việc phân bổ vốn đảm bảo cân đối cơ cấu vốn theo chỉ tiêu pháp lệnh ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và khoa học công nghệ; vùng, địa bàn khó khăn và một số lĩnh vực khác: Giao thông, thuỷ lợi, môi trường, hạ tầng nông nghiệp nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. 1.4. Việc phân bổ nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất sau khi chi trả xây dựng hạ tầng chính dự án, trích lập quỹ phát triển đất và xử lý điều hòa chung theo quy định sẽ phân bổ dựa trên nguyên tắc: Tập trung phân bổ cho các công trình, dự án trọng điểm; ưu tiên thanh toán cho các công trình có khối lượng hoàn thành lớn của tỉnh đặt trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện có nguồn thu từ đất. Nguồn thu xổ số kiến thiết phân bổ tập trung cho tỉnh vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế. Nguồn tăng thu (nếu có) tập trung các công trình trọng điểm và các công trình đã có phê duyệt quyết toán. Nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà nước chỉ tập trung cho công trình trọng điểm. 1.5. Ưu tiên các công trình khẩn cấp cần đầu tư xây dựng và hoàn thành ngay nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nhẹ thiên tai: Nông nghiệp, giao thông, giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh. 2. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư. 2.1. Các công trình trọng điểm, các dự án xử lý khẩn cấp hoặc theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh (nếu có). 2.2. Trả nợ các khoản vay KBNN, ngân hàng phát triển. 2.3. Hoàn ứng các công trình đã ứng trước dự toán của năm kế hoạch. 2.4. Đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia. 2.5. Trả nợ khối lượng hoàn thành đối với các công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí đủ vốn thanh toán. 2.6. Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch: Các dự án này phải có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm trước đạt tối thiểu 80% đối với các dự án nhóm A; 75% đối với dự án nhóm B; 60% đối với dự án nhóm C. Vốn được phân bổ ưu tiên thanh toán khối lượng XDCB đã hoàn thành. 2.7. Các công trình chuyển tiếp, có khối lượng lớn và các dự án khác. Vốn được phân bổ ưu tiên thanh toán khối lượng XDCB đã hoàn thành. 3. Các nguyên tắc khác. 3.1. Chỉ được bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn xử lý nợ đọng theo lộ trình quy định. Trong trường hợp dự án khởi công mới phải là dự án nêu tại khoản 2.1 của mục thứ tự ưu tiên và phải có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Mức vốn bố trí cho dự án mới năm kế hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tổng số vốn bố trí cho từng dự án mới (gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác), so với tổng mức đầu tư của dự án được duyệt phải đảm bảo tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C; đồng thời, phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Các cơ quan đơn vị có nợ đọng XDCB mới thì không được bố trí vốn cho việc khởi công mới các dự án. 3.2. Việc bố trí vốn đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp phải đảm bảo dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm, nhóm C hoàn thành trong 3 năm. Đồng thời vốn bố trí ưu tiên cho thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Không dùng vốn bố trí kế hoạch để thực hiện tiếp khối lượng XDCB khi chưa thanh toán hết khối lượng đã hoàn thành. 3.3. Đối với công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm trước năm kế hoạch (có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 31 tháng 10 cùng năm đạt tối thiểu 90% đối với dự án nhóm A, 80% đối với dự án nhóm B, 70% đối với dự án nhóm C) và số vốn đã bố trí để thanh toán cho khối lượng hoàn thành đạt trên 80% thì sẽ không tiếp tục bố trí vốn trong năm kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục quyết toán, khi nào có quyết định phê duyệt quyết toán tỉnh sẽ cân đối bố trí chi trả. 3.4. Cân đối bổ sung từ vốn đầu tư XDCB tập trung của tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển hiện hành. UBND cấp huyện, cấp xã chủ động cân đối nguồn NSĐP mình, các nguồn vốn hợp pháp khác để phân bổ vốn đầu tư cấp mình theo các nguyên tắc nêu trên. Đồng thời xây dựng phương án xử lý nợ đọng XDCB đảm bảo đến hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng. Từ năm 2013 đảm bảo hàng năm trước ngày 20 tháng 5 phải xử lý được ít nhất 30% tổng khối lượng nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh. II. Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2013 và dự kiến kế hoạch trung hạn 2013 - 2015: Đơn vị: Tỷ đồng STT Nguồn vốn Năm 2013 Giai đoạn 2013 - 2015 TỔNG SỐ 2.350,733 6.664,380 1) Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP 1.780,320 5.280,000 1.1 Nguồn từ ngân sách tỉnh 1.766,820 5.250,000 a Nguồn XDCB tập trung 481.100 1.700,000 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực GDĐT 96,000 Chi đầu tư lĩnh vực KHCN 16,000 b Nguồn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 897,000 2.350,000 Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực GDĐT 180,100 Chi đầu tư lĩnh vực KHCN 32,000 c Từ nguồn thu trong cân đối ngân sách 388,720 1.200,000 Trong đó: Hỗ trợ doanh nghiệp 13,000 40,000 1.2 Nguồn thu xổ số kiến thiết 13,500 30,000 2 Nguồn vốn ODA 63,000 200,000 3 Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 124,110 476,480 - NSTW hỗ trợ theo mục tiêu 105,803 404,040 - Ch ương tr ình MTQG 18,307 72,440 4 Vốn Trái phiếu Chính phủ 383.303 707.900 - Trong đó: Thu hồi ứng trước 120.99 (Chi tiết phân bổ cho các danh mục dự án theo phụ lục đính kèm) III. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT): 1 . Nguyên tắc ưu tiên thực hiện: 1.1. Đối với các dự án BT đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư ; ký hợp đồng chính thức: Các dự án BT đã bố trí nguồn đối ứng (Dự án khác, dự án đấu giá đất. vốn ngân sách, ...) để thanh toán công trình BT, đảm bảo các điều kiện triển khai về vốn, tiến độ, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng thì UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện. 1.2. Đối với các dự án BT chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư ưu tiên triển khai theo thứ tự như sau: Dự án thuộc danh mục dự án cấp bách tại văn bản số 2398/TTg-KTN ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở bố trí được nguồn đối ứng thanh toán (dự án khác, dự án đấu giá đất, vốn ngân sách, ...) và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về triển khai dự án; Dự án BT đã bố trí được nguồn đối ứng thanh toán bằng d ự án khác (nằm trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh), dự án đấu giá đất, vốn ngân sách, ... đồng thời đảm bảo điều kiện triển khai. 1.3. Đối với dự án BT chưa bố trí được nguồn đối ứng để thanh toán công trình BT (ví dụ như: dự án xử lý nước thải tại các huyện, …) đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo cho phép thực hiện trong giai đoạn tiếp theo khi đã cân đối được nguồn thanh toán cho công trình BT. Trong đó sắp xếp ưu tiên là: Dự án thuộc lĩnh vực giao thông; y tế, giáo dục; văn hoá, du lịch; bảo vệ môi trường; lĩnh vực khác. 1.4. Từ năm 2013 hạn chế tối đa việc lập và công bố danh mục các dự án đầu tư mới theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh; chuyển sang thực hiện chủ yếu theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và hình thức hợp tác Công - Tư (PPP),... 2. Kế hoạch thực hiện các dự án theo hình thức BT: Căn cứ vào các nguyên tắc ưu tiên thực hiện các dự án theo hình thức BT. UBND tỉnh báo cáo và thống nhất các danh mục dự án với Thường trực HĐND tỉnh. chỉ đạo thực hiện việc triển khai trên địa bàn tỉnh phù hợp với kế hoạch trung hạn 2013 - 2015 và các năm tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. IV. Về huy động vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của tỉnh: 1. Đồng ý để UBND tỉnh triển khai lập đề án phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2013 và trong kế hoạch trung hạn 2013 - 2015, kỳ hạn vốn huy động 5 năm, số tiền huy động 1.000 tỷ đồng; vay vốn của các tổ chức tín dụng, vốn nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước để tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm của tỉnh và một số công trình cấp bách trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Việc huy động vốn của UBND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 2. Trường hợp không huy động được vốn đầu tư , cho phép UBND tỉnh giãn tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Điều 3. Giao UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2013 của HĐND tỉnh. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn - Sỹ BIỂU SỐ II - 01 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB KẾ HOẠCH 2013 - 2015 THUỘC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Tỷ đồng TT Tên công trình, dự án Nhóm dự án (A,B,C) Địa điểm XD Chủ đầu tư Quyết định đầu tư (hoặc QĐ điều chỉnh lần gần nhất) Thời gian KC-HT (theo QĐ phê duyệt Luỹ kế vốn đã bố trí đến 31/12/2012 Kế hoạch năm 2012 Giá trị khối lượng hoàn thành Tỷ lệ lũy kế KLHT đến 31/10/2012 so với TMĐT Giá trị cấp phát đã thanh toán Nhu cầu vốn còn thiếu Kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015 Ghi chú Tổng số Trong đó Luỹ kế từ KC đến hết 31/10/2012 Trong đó: từ 01/01/2012 đến 30/9/2012 Luỹ kế từ KC đến hết 31/10 /2012 Trong đó: từ 01/10/2012 đến 31/10/2012 Trong đó Tổng số Trong đó: KH năm 2013 Số:…/ QĐ..., ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư được duyệt KH năm 2012 bố trí đầu năm Bổ sung trong năm Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/12/2012 Thiếu so với TMĐT Tổng số Trong đó Vốn XDCB tập trung Thu sử dụng đất Từ thu SXKT 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16= (14) 17 18 19=14-(10+11) 20=(7)-(10+11) 21 22 23 24 27 28 TỔNG SỐ 4.666,4 2012,0 1001,0 296,7 115,1 173,6 1772,5 333,1 18,9 1187,5,5 209,5 474,9 3368,7 830,0 399,4 169,5 216,35 13,5 I Các dự án, công trình trọng điểm 1,455,0 49,5 60,0 5,0 55,0 110,3 25,2 83,1 33,6 0,8 1345,5 90,6 40,0 36,0 4,0 0,0 1 Đầu tư dự án đường nối TL282-Cầu vượt sông Đuống A Sở GTVT 979, ngày 25/7/2012 1.308,69 8,95 50,0 0,0 50,0 38,01 13,69 2,9% 32,6 23,6 -20,9 1249,7 50,6 31,0 31,0 2 Các hạng mục do UBND xã Phù Khê làm chủ đầu tư thuộc dự án khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ B TX Từ Sơn UBND xã Phù Khê 1.529, ngày 30/11/2011 51,9 4,5 5,0 0,0 5,0 23,1 3,5 9,5 5,0 13,6 42,4 10,0 4,0 4,0 Bổ sung 5 tỷ trong năm 2012 từ nguồn NSTWHTMT 3 Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự B TX Từ Sơn UBND TX Từ Sơn 1017, ngày 07/8/2008 94,36 2009-2012 36,0 5,0 5,0 0,0 49,1 8,0 52,0% 41,0 5,0 8,1 53,4 30,0 5,0 5,0 KT II Lĩnh vực NN, Thủy lợi 92,6 24,3 13,0 10,0 3,0 46,3 22,4 24,3 0,0 9,1 55,3 17,0 3,0 3,0 0,0 0,0 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013 92,6 4 Đại tu khẩn cấp trạm bơm Như Quỳnh (cũ) C Văn Lâm, Hưng Yên Cty Nam Đuống 599, ngày 17/5/2012 2012 0,0 3,0 0,0 3,0 8,5 8,5 66,0% 0,0 0,0 5,5 9,9 9,0 3,0 3,0 5 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Lương Tân B Yên Phong Cty Bắc Đuống 1716, ngày 17/11/2009 12,9 2009-2011 11,0 5,0 5,0 0,0 16,7 4,1 61,1% 11,0 0,0 0,6 11,2 5,0 0,0 0,0 b Dự án chuyển tiếp 27,3 6 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Viên B TP. Bắc Ninh Cty Bắc Đuống 1815, ngày 07/12/2009 2009-2011 13,2 5,0 5,0 0,0 21,2 9,9 40,3% 13,22 2,9 34,2 0,0 0,0 0,0 K KT III Lĩnh vực Giao thông vận tải 52,4 699,9 140,7 48,0 92,7 1260,4 199,9 18,5 813,7 114,7 419,8 1208,6 317,0 79,5 67,5 12,0 0,0 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 2049,2 7 Đường TL283 (Đông Côi- Kênh Bắc) B Thuận Thành Ban QLDA Sở Giao thông 1471, ngày 10/10/2009 2009-2012 14,1 14,3 2,0 12,3 49,1 9,8 78,8% 27,6 13,5 20,6 33,8 20,0 4,0 4,0 KT 8 Đường TL280 (Đông Bình- Lâm Bình) B Gia Bình - Lương Tài Ban QLDA Sở Giao thông 1092, ngày 05/8/2009 62,2 2006-2012 82,6 13,0 2,0 11,0 138,8 7,3 76,8% 93,8 11,2 43,3 85,2 40,0 5,0 5,0 KT 9 Đường TL282 (Đông Bình- Ngụ) B Gia Bình Ban QLDA Sở Giao thông 975, ngày 15/7/2009 180,7 2008-2010 63,8 2,0 0,0 2,0 79,0 7,2 77,1% 65,8 2,0 13,2 36,6 14,0 4,0 4,0 KT 10 Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN B Quế Võ Cty Môi trường BN 367, ngày 16/3/2010 102,4 2007-2011 65,0 5,0 4,0 1,0 72,8 6,7 69,4% 68,4 3,4 2,8 34,9 10,0 6,0 6,0 Chỉ thi công gói nền đường 11 Đường nội thị trung tâm thị trấn Thứa B Lương Tài Ban QLDA Lương Tài 474, ngày 14/4/2010 104,9 2007-2011 29,5 8,3 2,0 6,3 48,4 0,0 94,5% 37,8 8,3 10,6 13,4 10,0 3,0 3,0 KT 12 Đường ĐT1-Khu đô thị mới huyện Tiên Du (Đường vào BVĐK huyện Tiên Du) C Tiên Du Ban QLDA huyện Tiên Du 1669, ngày 18/11/2008 51,2 2009-2011 18,6 0,0 0,0 0,0 36,0 0,6 82,7% 18,6 17,4 24,9 15,0 3,0 3,0 Huyện 13 Đường Huyền Quang C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 856, ngày 19/7/2011 43,5 2003-2012 12,0 3,0 3,0 0,0 17,5 0,9 69,6% 15,0 3,0 2,5 10,2 2,0 2,0 2,0 KT 14 Đường Nguyễn Quyền 2 C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 1362, ngày 02/10/2008 25,2 2010-2011 7,1 2,0 2,0 0,0 14,8 3,1 73,1% 9,1 2,0 5,6 11,1 5,0 3,0 3,0 KT 15 Đường Vạn An - Hoà Long C TP. Bắc Ninh UBND TP. Bắc Ninh 81, ngày 14/01/2010 20,2 2010-2012 8,0 4,0 4,0 0,0 30,0 88,7% 12,0 4,0 18,0 21,8 15,0 4,0 4,0 Huyện 16 Đường Cống Bựu-Cống Nguyễn C Tiên Du Ban QLDA CTXD Sở Y tế 1985, ngày 30/12/2008 33,8 2009-2011 13,4 2,0 2,0 0,0 21,6 6,2 100,0% 13,4 6,2 6,2 3,0 3,0 3,0 Huyện 17 Đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ C Quế Võ Ban QLDA CTXD Sở Y tế 91, ngày 07/7/2010 21,6 2011-2012 2,0 5,0 2,0 3,0 7,8 5,0 58,9% 6,2 4,2 0,8 6,2 4,0 3,1 3,1 KT b Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 13,2 18 Đường TL281 (Thứa-Kênh Vàng) B Lương Tài Ban QLDA Sở Giao thông 1359, ngày 02/10/2008 2008-2012 55,6 13,0 2,0 11,0 112,5 12,4 70,6% 67,6 12,0 44,0 90,8 20,0 4,0 4,0 KT 19 Nút giao QL1A với TL276 (TL270 cũ) B Tiên Du Ban QLDA Sở Giao thông 875, ngày 10/07/2012 159,4 2006-2011 54,5 3,5 2,0 1,5 70,9 16,0 62,3% 58,0 3,5 12,9 55,9 12,0 0,0 0,0 KT 20 Đường trục Hạp Lĩnh-Khắc Niệm B TP. Bắc Ninh UBND TP. Bắc Ninh 113,9 2010-2013 48,1 9,0 3,0 6,0 84,4 11,0 68,2% 56,1 9,0 27,3 66,7 10,0 0,0 0,0 Huyện c Dự án chuyển tiếp B TP. BN- Quế Võ Ban QLDA Sở Giao thông 125, ngày 28/2/2006 50,6 21 Đường gom KCN Quế Võ (gđ 3) B Tiên Du -Quế Võ Ban QLDA Sở Giao thông 121, ngày 28/01/ 2008 237,9 2006-2011 23,7 0,0 0,0 0,0 28,5 2,3 56,3% 23,7 0,0 4,8 26,9 5,0 0,0 0,0 KT 22 Đường TL 287 (Tiên Du-Quế Võ) B Thuận Thành Ban QLDA Sở Giao thông 420, ngày 30/3/ 2010 81,0 2008-2012 66,3 5,0 2,0 3,0 128,7 34,6 54,1% 70,7 4,4 57,4 166,5 30,0 3,0 3,0 KT 23 Đường TL 283 (Dâu-Bút Tháp) B Tiên Du Ban QLDA Sở Giao thông 1356, ngày 05/10/2010 55,3 2010-2012 10,3 6,8 0,0 6,8 36,5 24,2 45,1% 16,1 5,8 19,4 63,8 10,0 2,0 2,0 KT 24 Đường TL 276 (Bến Hồ-QL38) B Tiên Du Ban QLDA H.Tiên Du 538, ngày 07/5/2010 54,0 2011-2012 1,1 6,5 2,0 4,5 13,5 7,8 24,4% 6,1 5,1 5,9 47,7 6,0 2,4 2,4 KT 25 Đường Nội Duệ-Tri Phương B TP.Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 1516, ngày 09/10/ 2009 104,4 2008-2012 18,5 0,0 0,0 0,0 40,4 1,1 74,8% 18,5 21,9 35,5 10,0 3,0 3,0 Huyện 26 Đường Kinh Dương Vương kéo dài chui qua đường sắt C Lương Tài Ban QLDA Lương Tài 194, ngày 11/02/ 2009 21,0 2010-2013 26,7 13,0 3,0 10,0 66,4 12,7 63,6% 33,2 6,5 26,8 64,8 15,0 4,0 4,0 KT 27 Cải tạo, nâng cấp đường TL 285 (đoạn từ Táo Đôi-An Mỹ) C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 808, ngày 30/6/ 2010 28,6 2010-2011 7,0 4,0 0,0 4,0 11,0 1,0 52,4% 9,0 2,0 0,0 10,0 5,0 3,0 3,0 Huyện 28 Đường Bình Than (gđ2) C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 1181, ngày 05/9/ 2008 40,9 2005-2012 6,0 3,0 3,0 0,0 12,1 4,2 42,2% 8,4 2,4 3,1 19,6 5,0 3,0 3,0 KT 29 Đường Nguyễn Quyền 1 C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 46, ngày 12/4/ 2010 6,8 2009-2011 18,8 1,6 0,0 1,6 25,2 6,2 61,7% 20,4 1,6 4,8 20,4 5,0 3,0 3,0 KT 30 Đường Lý Nhân Tông C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 360, ngày 30/3/ 2011 34,2 2011-2012 1,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,0 62,0% 1,0 0,0 3,2 5,8 3,0 3,0 3,0 KT 31 Đường Bình than 2 C TP. Bắc Ninh Ban QLDA CTCC 899, ngày 02/7/ 2009 31,61 2011-2013 5,8 5,0 2,0 3,0 11,0 7,8 32,1% 7,8 2,0 0,2 23,4 5,0 3,0 3,0 KT 32 Đường Ngọc Hân Công Chúa (gđ 2) C Thuận Thành Ban QLDA H.Thuận Thành 1759, ngày 21/10/ 2005 25,4 2010-2012 3,8 0,00 0,00 0 11,05 0,90 34,9% 3,80 - 7,2 27,8 6,0 3,0 3,0 KT 33 Các tuyến đường nhánh khu trung tâm huyện lỵ Thuận Thành C TP. Bắc Ninh Ban QLDA TP. BN 1024, ngày 26/08/2011 91,0 2006-2011 12,7 0,0 0,0 0,0 13,7 53,7% 12,7 1,0 12,8 2,0 0,0 Huyện 34 Đường Nguyễn Đăng Đạo (kéo dài đi Hoà Long) C Tiên Du Ban QLDA H.Tiên Du 1429, ngày 22/10/ 2010 30,2 2009-2011 16,0 4,0 2,0 2,0 55,6 4,0 61,0% 20,0 4,0 35,6 71,0 10,0 3,0 3,0 Huyện 35 Đường Đại Đồng-Cống Bựu đoạn từ đầu tuyến lên KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn 2010-2012 8,0 6,6 4,0 2,6 17,6 5,2 58,2% 11,8 3,8 3,0 15,6 5,0 0,0 Huyện d Dự án dự kiến khởi công mới sau năm 2013 C Quế Võ Cty Môi trường BN 1477, ngày 29/10/ 2010 19,16 36 Tuyến đường Quốc phòng, đoạn xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến đê sông Cầu, xã Phù Lãng C Lương Tài Ban QLDA Lương Tài 678, ngày 30/5/ 2012 81,10 2011-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 19,16 10,00 0,0 0,0 KT 37 Cải tạo, mở rộng đường TL 285 đoạn từ thôn An Mỹ đi lên đê Hữu sông Thái Bình, huyện Lương Tài 121,9 2012-2015 0,00 1,00 0,00 1,00 1,50 1,00 1,8% 1,00 1,00 0,5 80,1 5,0 0,0 0,0 Huyện IV Lĩnh vực Quản lý nhà nước 19,4 8,7 0,0 8,7 27,4 0,0 3,6 0,0 -0,7 93,8 12,0 1,0 1,0 0,0 0,0 a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 C Thuận Thành UBND huyện Thuận Thành 1817, ngày 20/10/ 2010 32,33 38 Trụ sở Huyện uỷ Thuận Thành B TP. Bắc Ninh- Quế Võ Ban QLDA Sở Giao thông 125, ngày 28/2/ 2006 50,6 2005-2011 15,8 8,7 0,0 8,7 22,8 0,0 70,6% -1,7 7,8 2,0 1,0 1,0 Huyện b Dự án chuyển tiếp 39 Trung tâm lưu trữ tỉnh Bắc Ninh B TP. Bắc Ninh Sở Nội vụ 452, ngày 22/4/ 2011 2011-2014 3,55 0,00 0,00 0 4,52 5,0% 3,55 0,97 86,01 10,0 0,0 0,0 KT V Lĩnh vực Khoa học-Công nghệ 277,1 2012,0 72,0 39,3 39,3 0,0 99,2 27,5 98,9 27,1 -12,1 165,8 78,0 48,0 16,0 32,0 0,0 .5 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 40 Đầu tư XD hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh C Bắc Ninh Sở Tư Pháp 1457, ngày 26/10/ 2010 18,2 2011-2012 2,0 12,0 12,0 0,0 11,7 9,9 63,9% 11,5 9,7 (2,3) 4,2 4,0 4,0 3,0 1,0 b Dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2013 41 Nâng cấp, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Báo Bắc Ninh C TP.Bắc Ninh Báo Bắc Ninh 188, ngày 14/10/ 2011 1,7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 1,7 1,5 1,0 1,0 42 Dự án triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh C TP.Bắc Ninh Sở Thông tin và TT 232, ngày 28/11/ 2011 5,3 2013-2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 5,3 5,0 3,0 3,0 c Dự án chuyển tiếp 43 Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao B Tiên Du Sở KH-CN tỉnh 925, ngày 18/07/2012 129,3 2009-2012 70,0 24,0 24,0 0,0 86,4 44 Khu tổ hợp công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh C TP Bắc Ninh Sở TT& TT 969, ngày 15/7/ 2009 68,5 2009-2013 0,0 3,0 3,0 0,0 0,9 0,9 1,3% 0,8 0,8 (2,1) 65,5 20,0 0,0 0,0 KT d Dự án khởi công mới năm 2013 45 Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals vào phát triển toàn diện CNTT tỉnh Bắc Ninh B TP.Bắc Ninh Sở Thông tin và TT 1425, 31/10/2012 46,7 2013 - 2015 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,6% 0,3 0,3 0,0 46,4 25,0 25,0 4,0 21,0 c Dự án dự kiến khởi công sau năm 2013 46 Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất và phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Ninh lên vệ tinh giai đoạn 1 C Đài PT-TH tỉnh 200a/QĐ-VHXH, 31/10/2012 7,5 2014-2015 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 VI Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo 483,3 110,4 25,5 10,3 7,3 187,9 40,0 134,4 26,0 52,0 347,4 252,4 204,9 31,0 160,4 13,5 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 47 Trường THPT Yên Phong 1 B Yên Phong Ban QLDA Sở GD-ĐT 1722, ngày 27/12/11 43,8 2009-2011 21,3 3,5 2,0 1,5 39,1 7,0 89,3% 24,8 3,5 14,3 19,0 19,0 19,0 4,0 15,0 48 Trường THPT Tiên Du 1 B Tiên Du Ban QLDA Sở GD-ĐT 1265, ngày 09/8/ 2009 39,4 2009-2011 25,8 4,0 2,0 2,0 38,8 4,7 98,5% 29,8 4,0 9,0 9,6 9,6 9,6 4,0 5,6 49 Trường THPT Hàm Long (Trường Quế Võ 4 cũ) B TP. Bắc Ninh Ban QLDA TP. Bắc Ninh 1746, ngày 09/12/2 010 48,9 2005-2011 29,3 2,0 2,0 0,0 34,5 2,0 70,7% 31,4 2,0 3,2 17,6 17,0 17,0 4,0 13,0 50 Trường THPT Lý Nhân Tông (Yên Phong 2 cũ) C TP. Bắc Ninh Ban QLDA Sở GD-ĐT 420, ngày 09/4/ 2011 23,4 2010-2011 13,76 3,00 2,00 1 20,60 2,00 88,0% 16,76 3,00 3,84 6,65 6,6 6,0 3,0 3,0 51 Trường THPT Quế Võ 1 C Quế Võ Ban QLDA Sở GD-ĐT 1188, ngày 27/9/ 2011 28,4 2008-2011 16,07 3,00 2,00 1 21,25 3,00 74,9% 19,07 3,00 2,18 9,28 9,2 9,0 4,0 5,0 52 Trường THPT Hàn Thuyên (HM: Nhà hiệu bộ) C TP. Bắc Ninh Ban QLDA Sở GD-ĐT 328, ngày 10/8/ 2011 15,0 2011-2012 0,5 1,5 0,0 1,5 11,6 8,3 77,1% 0,5 2,0 9,6 13,0 13,0 13,0 4,0 9,0 b Dự án chuyển tiếp 53 Trường Tiểu học Suối Hoa C TP Bắc Ninh UBND TP.Bắc Ninh 750/QĐ-UBND, ngày 12/06/2012 130,80 2012-2013 3,60 8,50 22,00 13,00 16,8% 12,10 8,50 9,90 118,70 63,0 55,0 5,0 50,0 KT c Dự án dự kiến khởi công mới năm 2013 54 Đầu tư XDCT Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp kỹ thuật Bắc Ninh B Tp.Bắc Ninh Ban QLDA Sở GD-ĐT 1632, ngày 25/11/ 2010 58,23 2010-2013 0,00 0,00 0,00 58,2 40,0 36,3 28,25 8,00 55 Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Ngô Gia Tự C TX.Từ Sơn Ban QLDA Sở GD-ĐT 1459, 08/11/2012 33,3 0,00 0,08 0,08 0,0% 0,0 33,3 30,0 30,0 3,0 23,5 3,5 56 Trường THPT Thuận Thành 2 (HM: Bổ sung nhà lớp học bộ môn) C Thuận Thành Ban QLDA Sở GD-ĐT 1758, ngày 25/11/ 2009 5,4 2010-2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 5,4 5,0 5,0 4,0 1,0 57 Trường THPT Quế Võ 2 (HM: Bổ sung nhà lớp học bộ môn) C Quế Võ Ban QLDA Sở GD-ĐT 1258, ngày 21/9/ 2010 5,3 2011-2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 5,3 5,0 5,0 4,0 1,0 d Dự án dự kiến khởi công sau năm 2013 58 Nhà học bộ môn trường THPT Lương Tài 2 C Lương Tài Ban QLDA Sở GD-ĐT 193/QĐ-UBND, 22/10/2012 14,93 0,00 0,08 0,08 0,0 14,9 10,0 0,0 59 Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Yên Phong số 2 C Yên Phong Ban QLDA Sở GD-ĐT 1458, 08/11/2012 29,6 0,00 0,08 0,08 0,0 29,6 20,0 0,0 60 Nhà học bộ môn trường THPT Lê Văn Thịnh C Gia Bình Ban QLDA Sở GD-ĐT 192/QĐ-UBND, 22/10/2012 6,90 0,00 0,05 0,05 0,0 6,9 5,0 0,0 VI Lĩnh vực văn hóa, thể thao - 21,56 4,00 2,00 2,00 32,00 9,00 0,40 23,56 2,00 6,44 55,40 15,00 6,00 - 6,00 - - a Dự án chuyển tiếp 61 Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt Sỹ Bắc Ninh B TP. Bắc Ninh UBND TP.Bắc Ninh 595, ngày 31/05/2011 81,0 2011-2013 21,6 4,0 2,0 2,0 32,0 9,0 39,5% 23,6,6 2,0 6,4 55,4 15,0 6,0 6,0 KT dừng gói thầu số 04 VII Lĩnh vực HTKT công cộng, Môi trường 0,0 5,0 0,0 5,0 3,7 3,7 1,5 1,5 -1,3 39,7 14,0 6,0 4,0 2,0 0,0 a Dự án chuyển tiếp 62 Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tp.Bắc Ninh-Công trình tuyến cống hộp đường Huyền Quang C TP Bắc Ninh Cty cấp thoát nước BN 1605, ngày 14/12/ 2011 2011-2012 0,0 5,0 0,0 5,0 3,7 3,7 8,3% 1,5 1,5 -1,3 39,7 14,0 6,0 4,0 2,0 VIII Lĩnh vực An ninh-Quốc Phòng 4,0 0,5 0,5 0,0 5,4 5,4 4,5 4,5 0,9 57,3 34,0 11,0 11,0 0,0 0,0 a Dự án hoàn thành trong năm 2012 63 Mở rộng trường bắn Ban CHQS huyện Tiên Du C Tiên Du Bộ CHQS tỉnh 160, ngày 22/10/ 2010 2011-2012 3,5 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 67,6% 3,5 3,5 0,2 2,0 2,0 1,0 1,0 b Dự án chuyển tiếp 64 Trung tâm huấn luyện, luyện tập thể lực, nhà khách (HM: bể luyện tập thể lực) C TP. Bắc Ninh Bộ CHQS tỉnh 1639, ngày 25/11/ 2010 2011-2012 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 7,0% 0,5 0,5 0,7 16,7 6,0 3,0 3,0 KT c Dự án dự kiến khởi công mới năm 2013 65 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà trực, làm việc trung đội công binh; Nhà xe pháo phòng không thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh C TP Bắc Ninh Bộ CHQS tỉnh 0,0 6,7 6,0 2,0 2,0 66 Cải tạo trại tạm giam Ba Huyện thành cơ sở làm việc 2 Công an tỉnh Bắc Ninh C Tp.Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh 95, ngày 21/6/2012 14,5 2012-2014 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 3,5% 0,5 0,5 0,0 14,0 10,0 3,0 3,0 KT 67 Đồn công an các khu công nghiệp C Công an tỉnh 18,00 0,0 18,0 10 2,0 2 Ghi chú: - Các dự án được ghi chú "KT" là các dự án yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý; - Các dự án được ghi chú "Huyện" là các dự án yêu cầu các đơn vị cấp huyện cân đối ngân sách, phối hợp với tỉnh hoàn thành; BIỂU SỐ III - 02 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Tỷ đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT QĐ đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12 hoặc QĐ đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh KH vốn TPCP đã được giao Ước thực hiện KH năm 2012 từ 1/1/2012 đến 31/12/2012 Kế hoạch năm 2013 Ghi chú Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Trong đó: TPCP Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Trong đó: TPCP Giai đoạn 2012-2015 Trong đó: KH năm 2012 Ứng trước vốn KH năm 2013 Tổng số Trong đó: TPCP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó TPCP Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước Đối ứng địa phương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TỔNG SỐ 2.590,16 2.162,56 3.587,33 3.045,00 1.078,35 249,45 120,99 625,09 586,59 422,30 383,30 120,99 39,00 I NGÀNH THỦY LỢI 744,70 715,74 1.771,39 1.613,51 449,75 110,85 31,99 328,09 304,59 148,90 138,90 31,99 10,00 Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 53,76 45,76 93,03 78,79 42,50 10,85 15,84 61,29 51,29 25,84 25,84 15,84 0,00 1 Đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm tiêu Hán Quảng Quế Võ Tiêu 1920 ha 2009-2011 712, ngày 25/5/2006 53,76 45,76 1837, ngày 18/12/ 2008 93,028 78,791 42,500 10,845 15,840 61,290 51,290 25,840 25,840 15,840 II Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 110,68 110,30 477,67 468,60 120,30 27,00 16,15 127,80 120,30 41,15 36,15 16,15 5,00 2 Xử lý cấp bách kè Tri Phương và kè Chi Đống đê tả Đuống Tiên Du Bảo vệ công trình đê điều đảm bảo an toàn PCLB 2009-2011 281, ngày 09/3/ 2009 72,65 72,27 534 ngày 06/5/ 2010; 642, ngày 13/6/ 2011 396,365 387,300 71,000 10,000 78,500 71,000 15,000 10,000 0,000 5,00 3 Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp khu đầu mối Trạm bơm Trịnh Xá, tx.Từ Sơn Tx Từ Sơn Tưới 27490 ha 2009-2011 1337, ngày 04/10/ 2007 38,03 38,03 853, ngày 22/6/ 2009; 483, ngày 28/4/ 2011 81,300 81,300 49,300 17,000 16,150 49,300 49,300 26,150 26,150 16,150 III Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 580,26 559,68 0,00 1200,69 1066,12 286,95 73,00 0,00 139,00 133,00 81,91 76,91 0,00 5,00 4 Cải tạo Sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống Từ Sơn; Tiên Du; Tp.Bắc Ninh 2009-2012 1828, ngày 18/12/ 2008 330,00 330,00 1248, ngày 20/9/ 2010 679,290 640,790 69,003 25,000 30,000 30,000 25,763 21,76 4,00 5 Xử lý cấp bách kè hộ đê và hoàn thiện mặt cắt, nâng cấp đê Hữu Cầu từ K 28+860 đến K 82+350 huyện Yên Phong, Quế Võ và Tp.Bắc Ninh Yên Phong; Quế Võ; Tp.Bắc Ninh Để đảm bảo mặt cắt đê theo tiêu chuẩn thiết kế 2010-2013 358, ngày 30/3/ 2009 220,76 200,18 751 ngày 12/6/ 2010; 1305, ngày 21/10/ 2011 462,484 375,945 205,945 45,000 106,000 100,000 53,150 52,15 0,000 1,00 6 Nạo vét sông Ngụ thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống, tỉnh Bắc Ninh Gia Bình Tiêu 10660 ha 2009-2010 1753, ngày 01/12/ 2008 29,50 29,50 961, ngày 13/7/ 2009 58,920 49,380 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 II NGÀNH Y TẾ 1.845,47 1.446,82 1.815,94 1.431,50 628,60 138,60 89,00 297,00 282,00 273,40 244,40 89,00 29,00 I Bệnh viện tuyến huyện 515,8 386,9 709,3 532,0 28,6 13,6 0,0 35,0 20,0 10,4 10,4 0,0 0,00 1 Bệnh viện ĐK huyện Tiên Du Xã Liên Bão, Tiên Du 150 giường bệnh 2008-2012 1192/QĐ-UBND ngày 8/9/2008 194,5 145,9 18,6 8,0 25,0 10,0 9,000 9,0 0,00 2 Bệnh viện ĐK huyện Lương Tài Thị trấn Thứa, Lương Tài 150 giường bệnh 2007-2011 1283/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 60,5 45,4 1729/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 168,2 126,2 2,0 1,0 2,0 2,0 1,000 1,0 3 Bệnh viện ĐK huyện Thuận Thành Xã Gia Đông, TT 150 giường bệnh 2007-2011 1132/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 64,7 48,5 1194/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 130,2 97,7 2,0 1,0 2,0 2,0 0,000 4 Bệnh viện ĐK huyện Yên Phong Thị trấn Chờ, Yên Phong 150 giường bệnh 2007-2011 1047/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 55,5 41,6 1286/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 153,5 115,1 2,0 1,0 2,0 2,0 0,000 5 Bệnh viện ĐK huyện Quế Võ Thị trấn Phố Mới, Quế Võ 150 giường bệnh 2008-2011 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 104,0 78,0 1663/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 172,9 129,7 2,0 1,0 2,0 2,0 0,000 6 Bệnh viện ĐK huyện Gia Bình Thị trấn Đông Bình, Gia Bình 150 giường bệnh 2001-2010 1015/QĐ-UBND ngày 6/8/2008 36,6 27,5 1131/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 84,5 63,4 2,0 1,6 2,0 2,0 0,400 0,4 II Bệnh viện tuyến tỉnh 1329,7 1060,0 1106,7 899,5 600,0 125,0 89,0 262,0 262,0 263,0 234,0 89,0 29,0 1 Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Bắc Ninh Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh 150 giường bệnh 2008-2011 896/QĐ-UBND ngày 9/7/2008 89,0 89,0 1691/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 137,6 137,6 32,0 5,0 10,0 20,0 20,0 15,000 15,0 10,0 2 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh Phường Vũ Ninh, TP. BN 150 giường bệnh 2003-2012 794/QĐ-UBND ngày 21/7/2003 16,6 16,6 1773/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 67,7 67,7 13,0 5,0 20,0 20,0 8,000 8,0 3 Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh (quy mô 1000 giường) Bồ Sơn, Võ Cường, TP. BN 1000 giường bệnh 2008-2015 1628/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 497,6 373,2 584/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 537,1 402,8 130,0 30,0 35,0 35,0 49,000 20,0 29,00 4 Bệnh viện Nhi - Sản tỉnh Bắc Ninh P Đại Phúc, VC TP.BN 200 giường bệnh 2008-2011 2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 310,5 248,4 1414/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 364,2 291,4 150,0 35,0 47,0 47,0 56,000 56,0 5 Trung tâm Ung Bướu Bắc Ninh Bồ Sơn, Võ Cường, TP.BN 2008-2011 1599/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 416,0 332,8 275,0 50,0 79,0 140,0 140,0 135,000 135,0 79,0 * Ghi chú: Dự án xây dựng Ký túc xá Sinh viên được đưa ra khỏi danh mục vốn TPCP do đã được phân bổ hết trong năm 2012 Tỉnh Bắc Ninh BIỂU SỐ III - 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Tỷ đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Năm 2012 Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2012 Kế hoạch 2013 Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Kế hoạch Thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/10/2012 Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/10/2012 Ước thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/10/2012 Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Đối ứng của địa phương Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I TỔNG SỐ 1.985,38 1.620,65 270,88 222,00 161,77 149,73 155,19 137,69 249,88 197,00 484,61 318,00 121,80 105,80 0,00 16,00 1 Chương trình phát triển KT-XH dự án quan trọng, cấp bách 658,48 519,15 172,50 132,00 158,04 146,00 136,99 119,49 151,50 127,00 333,16 203,00 75,00 69,00 0,00 6,00 2 Di dời trại giam thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 2/2009-9/2011 1150, ngày 12/10/2009 124,90 108,40 15,00 15,00 0,00 0,00 7,49 7,49 0,00 0,00 104,50 88,00 10,00 10,00 3 Đường TL 282 (đoạn Ngụ-Cao Đức) Gia Bình 2009-2012 1037, ngày 24/7/2009 149,40 104,60 46,50 18,00 44,00 44,00 28,00 28,00 46,50 28,00 67,18 23,00 18,00 15,00 3,00 4 Đường TL 279 (Phố Mới-Chì) Quế Võ 2009-2012 1350, ngày 22/9/2009 152,68 106,90 32,00 20,00 32,04 20,00 32,00 20,00 26,00 20,00 70,98 20,00 16,00 13,00 3,00 5 Xử lý khẩn cấp sạt lở kè Mỹ Lộc - Cáp Điền, Cáp Thủy đoạn Km58+500 đến Km59+600 đê Hữu Đuống và đoạn từ Km0 đến Km1+00 đê Hữu Thái Bình Gia Bình, Lương Tài 2011-2012 914, ngày 20/7/2010 69,77 62,80 47,00 47,00 47,00 47,00 37,50 32,00 47,00 47,00 52,50 36,00 15,00 15,00 6 Xử lý sạt lở cấp bách bảo vệ đê hữu Đuống và đê hữu Thái Bình 2012-2013 694, ngày 30/5/2012 134,12 112,11 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,50 28,00 10,00 10,00 II Xử lý khẩn cấp kè Lam Cầu-Đê Bối, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành Thuận Thành 2011-2012 676, ngày 03/6/2010 27,61 24,34 4,00 4,00 7,00 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 9,50 8,00 6,00 6,00 7 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông 1.130,11 950,91 35,00 35,00 3,73 3,73 18,20 18,20 35,00 35,00 36,09 35,00 22,40 18,40 0,00 4,00 8 Dự án nâng cấp tuyến đê hữu Thái Bình, tỉnh Bắc Ninh Gia Bình; Lương Tài 2011-2014 568, ngày 23/5/2011 201,70 174,00 20,00 20,00 3,20 3,20 3,20 3,20 20,00 20,00 20,09 20,00 11,20 9,20 2,00 III Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống Thuận Thành; Gia Bình 2012-2017 565, ngày 23/5/2011 928,41 776,91 15,00 15,00 0,53 0,53 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 15,00 11,20 9,20 2,00 9 Công trình văn hóa 196,80 150,59 63,38 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,38 35,00 115,36 80,00 24,40 18,40 0,00 6,00 Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 2009-2014 622, ngày 08/6/2011 196,80 150,59 63,38 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,38 35,00 115,36 80,00 24,40 18,40 0,00 6,00 Trong đó + Hạng mục di tích gốc TX.Từ Sơn 2009-2012 102,87 75,92 38,38 35,00 38,38 15,00 70,36 50,00 10,36 7,36 3,00 Ghi chú: Đã giảm theo yêu cầu của Chính phủ theo chương trình cải cách tiền lương. BIỂU SỐ III - 03 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐẦU TƯ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 TỪ NGUỒN VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) VÀ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Tỷ đồng TT Tên công trình, dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Thời gian KC-HT QĐ đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có) Luỹ kế vốn đã bố đến 31/12/2011 Kế hoạch năm 2012 Giá trị KLHT Nhu cầu vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2013 Số:/QĐ.., ngày, tháng, năm TMĐT Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Luỹ kế từ KC đến hết 31/10/ 2012 T.đó: từ 01/01/2012 đến 31/10/2012 Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/10/2012 Thiếu so với TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó Phần vốn trong nước Phần vốn ODA Phần vốn trong nước Phần vốn ODA Phần vốn trong nước Phần vốn ODA Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Vốn ODA Vốn đối ứng địa phương Phần vốn trong nước Phần vốn ODA Phần vốn trong nước Phần vốn ODA 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25=(17)-(11+14) 26=(8)-(11+14) 27=(9)-(12+15) 28=(10)-(13+16) 30 31 32 TỔNG SỐ 766.63 243.65 513.86 276.42 76.38 200.04 83.10 33.00 50.10 407.67 94.64 26.51 54.75 48.15 97.99 134.27 263.72 66.00 60.00 6.00 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh (Giai đoạn 2003-2010) Thành phố Bắc Ninh Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước BN 2007 - 2012 1228/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 342.36 102.71 239.65 239.12 61.08 178.04 35.90 7.00 28.90 318.39 47.93 14.38 33.55 43.37 67.34 34.63 32.71 33.0 29.0 4.0 2 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh TT Chờ - Yên Phong và TT Gia Bình - Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước BN Giai đoạn 1: 2010-2012 1759/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 68.76 19.25 49.51 26.01 4.01 22.00 24.20 3.00 21.20 59.34 33.33 12.13 21.20 9.13 18.55 12.25 6.30 0.0 b Dự án chuyển tiếp 3 Quản lý nước thải, chất thải rắn tại các thị xã, chương trình Miền Bắc II - hợp phần chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh Quế Võ, Bắc Ninh Công ty MT&CTĐT Bắc Ninh 2009 2013 553/QĐ-UBND, 29/4/2009 346.40 121.69 224.70 11.29 11.29 23.00 23.00 29.94 13.38 (4.35) 312.10 87.40 224.70 31.0 29.0 2.0 c Dự án khởi công mới năm 2013 Phê duyệt tiểu dự án xây dựng công trình bến khách ngang sông: Bến Tri Phương - Đình Tổ và bến Châu Cầu II, tỉnh Bắc Ninh, thuộc dự án phát triển GTVT khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ sử dụng vốn vay WB6 Huyện Tiên Du, huyện Thuận Thành Sở GTVT 2012-2013 1080/QĐ-UBND, 15/08/2012 9.12 2.0 2.0 BIỂU SỐ III - 04 TỔNG HỢP GIAO KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 TỈNH BẮC NINH (Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2013 Ghi chú Tổng số Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Vốn NSTW Vốn nước ngoài Vốn đối ứng NSĐP Tổng số Vốn NSTW Vốn nước ngoài Vốn đối ứng NSĐP TỔNG SỐ 113.077 39.907 18.307 3.000 18.600 73.170 73.170 - - 1 Chương trình Việc làm và dạy nghề 14.480 14.480 14.480 + Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8.000 8.000 8.000 2 Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 22.108 21.068 7.268 3.000 10.800 1.040 1.040 3 Chương trình Y tế 8.371 1.835 1.835 6.536 6.536 4 Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá gia đình 6.610 6.610 6.610 5 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 2.039 2.039 2.039 6 Chương trình Văn hoá 12.180 7.940 6.440 1.500 4.240 4.240 7 Chương trình Giáo dục và Đào tạo 27.020 27.020 27.020 8 Chương trình Phòng,chống ma tuý 5.077 5.077 5.077 9 Chương trình Phòng, chống tội phạm 530 530 530 10 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 3.790 3.790 3.790 11 Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS 5.572 3.764 2.764 1.000 1.808 1.808 12 Chương trình Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 3.800 3.800 3.800 + Dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Phong Khê, TP Bắc Ninh 1.800 1.800 1.800 + Dự án Xử lý bãi rác Đồng Ngo 2.000 2.000 2.000 13 Chương trình trồng và bảo vệ, phát triển rừng 1.500 1.500 1.500