400/QĐ-UBND

Quyết định 400/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 400/QĐ-UBND Cà Mau , ngày 07 tháng 03 năm 20 17 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình h ì nh thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 01/TTr-STC ngày 03/01/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017 theo biểu số liệu chi tiết kèm theo Quyết định này. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc công bố công khai tài chính, ngân sách nhà nước; đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp tình hình công khai tài chính của các huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2017 theo quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t ỉ nh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; - Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau; - Cục Thống kê tỉnh Cà Mau; - UBND các huyện, TP; - Cổng TTĐT tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Phòng KT ( Đ 03 .02); - Lưu: VT, Tu26/3. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Hồng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 A THU, CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Tổn g thu NSNN trên địa bàn 4.237.000 1 Thu nội địa 4.117.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 120.000 II Thu n g ân sách đ ị a phương 7.966.290 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.887.400 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.255.480 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 2.631.920 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3.828.890 - Bổ sung cân đối ngân sách 3.196.428 - Bổ sung có mục tiêu 632.462 3 Huy động đầu tư theo Khoản 6 Điều 7 của Luật NSNN 250.000 III Chi n g ân sách đ ị a phương 7.966.290 1 Chi đầu tư phát triển 1.459.770 2 Chi thường xuyên 5.505.918 3 Chi trả nợ các khoản tiền huy động đầu tư 226.220 4 Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP 632.462 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 6 Dự phòng 140.920 B THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH I Tổng thu 50.000 Thu từ học phí 50.000 II Tổng chi từ nguồn thu để lại 50.000 Chi từ học phí 50.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu n g ân sách cấp tỉnh 7.335.126 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 3.236.236 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 945.100 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 2.291.136 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.828.890 - Bổ sung cân đối 3.196.428 - Bổ sung có mục tiêu 632.462 3 Huy động đầu tư theo khoản 6 điều 7 luật NSNN 250.000 4 Thu quản lý qua ngân sách 20.000 II Ch i ngân sách cấ p tỉnh 7.335.126 1 Chi thuộc nhiệm vụ theo phân cấp 4.706.119 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.629.007 - Chi bổ sung cân đ ố i 2.463.207 - Chi bổ sung có mục tiêu 165.800 B NGÂN SÁCH HUY Ệ N I Nguồn thu của ngân sách huy ệ n 3 . 310.171 1 Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp 651.164 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 310.380 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 340.784 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.629.007 - Chi bổ sung c â n đối 2.463.207 - Chi b ổ sung có mục tiêu 165.800 3 Thu quản lý qua ngân sách 30.000 II Chi ngân sách huy ệ n 3.310.171 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung các khoản thu Dự toán năm 2017 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 4.537.000 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 4.487.000 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 4.117.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.454.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.113.070 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 340.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - - Thuế môn bài - - Thuế tài nguyên 800 - Thu khác 130 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 145.000 - Thuế giá trị gia tăng 83.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ tr ong nước 800 - Thuế môn bài - - Thuế tài nguyên 5.200 - Thu khác 300 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 80.000 - Thuế giá trị gia tăng 73.950 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 50 - Thuế môn bài - - Thuế tài nguyên - - Thu khác - 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 600.000 - Thuế giá trị gia tăng 476.864 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 99.100 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.596 - Thuế môn bài - - Thuế tài nguyên 3.710 - Thu khác 18.730 5 Lệ phí trước bạ 150.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 286.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 270.000 10 Thu phí, lệ phí 70.000 11 Các khoản thu về nhà, đất: 200.000 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 100.000 - Thu tiền sử dụng đất 100.000 - Thu bán nhà ở thuộc sở h ữ u nhà nước - 12 Thu tại xã 20.000 13 Thu khác ngân sách 135.000 14 Thu x ổ s ố ki ế n thiết 717.000 II Thu thuế xuất, nhập khẩu 120.000 1 Thuế nhập khẩu 120.000 III Thu huy động đầu tư theo khoản 6 điều 7 của Luật NSNN 250.000 B Các khoản thu để l ạ i chi quản lý qua NSNN 50.000 Trong đó: Thu từ học phí 50.000 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 8.016.290 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 7.966.290 1 Các khoản thu ngân sách địa phương hư ở ng 100% 1.255.480 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần tr ăm (%) NSĐP được hưởng 2.631.920 3 Thu bổ t ừ ngân sách trung ương 3.828.890 4 Thu huy động đầu tư theo khoản 6 điều 7 của Luật NSNN 250.000 B Các khoản thu được để l ạ i chi quản lý qua NSNN 50.000 1 Học phí 50.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Dự toán năm 2017 TỔNG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 8.016.290 A Tổn g chi cân đối n g ân sách đ ị a phương 7.966.290 I Chi đầu tư phát triển 1.459.770 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề - - Chi khoa học và công nghệ - II Chi thường xuyên 5.505.918 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.043.669 - Chi khoa học và công nghệ 24.350 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 6 Điều 7 của Luật NSNN 226.220 IV Chi các Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP 632.462 V Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 VI Chi dự phòng 140 . 920 B Các khoản chi được Quản lý q ua NSNN 50.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2017 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 8.016.290 A Ch i cân đối ngân sách 7.966.290 I Chi đầu tư phát triển 1 . 459.770 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản - 2 Chi đầu tư phát triển khác - II Chi thường xuyên 5.505.918 1 Chi quốc phòng 109.888 2 Chi an ninh 37.211 3 Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.043.669 4 Chi y t ế 659.397 5 Chi khoa học công nghệ 24.350 6 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 79.995 7 Chi phát thanh truyền hình 19.806 8 Chi sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 73.253 9 Chi đảm bảo xã hội 231.185 10 Chi sự nghiệp kinh tế 1.067.598 11 Chi quản lý hành chính 1.104.382 12 Chi khác ngân sách 55.185 III Chi trả nợ vốn vay 226.220 IV Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP 632.462 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 VI Chi dự phòng 140.920 B Chi quản lý qua ngân sách (học phí) 50.000 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- Mẫu số: 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ D ự toán năm 2016 Ư ớ c thực h iện năm 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở: 1.2 1 0.000 đồng) Tổng số Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo Chi sự nghiệp y tế Chi sự nghiệp khoa học c ô ng nghệ Chi sự nghiệp đ ả m b ả o môi trường Chỉ sự nghiệp văn h ó a Chi sự nghiệp th ể thao Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình Chi đảm b ả o xã hội Chi quản lý hành chính Chi quốc phòng an ninh Chi khác ngân sách T Ổ NG S Ố 1.986.487 2.124.436 2.517.064 834.446 348.295 495.070 18.386 34.826 28.890 13.227 7.000 211.064 447.866 51.968 26.027 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.230 7.640 8.959 1.553 - - - - - - - - 7.406 - - - Kinh phí thường xuyên 4.930 4.870 5.491 453 5.038 - Trang web, ban chỉ đạo, xây dựng NTM, quy hoạch 2.300 2.770 3.468 1.100 - 2.368 2 Sở Công thương 28.500 26.705 28.603 11.495 - - - - - - - - 17.108 - - - Kinh phí thường xuyên 16.700 15.328 18.444 4.590 13.854 - Ph ạ t hành chính, trang web, khuyến công, chương trình XTTM trong nước, quy hoạch,... 11.800 11.376 10.159 6.905 3.254 3 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 261.536 286.470 321.615 311.327 - - - - - - - - 10.288 - - - Kinh phí thường xuyên 162.614 190.851 160.517 152.163 8.353 - Phạt hành chính, trang web, quy hoạch,... 9.900 6.597 5.724 3.790 1.935 - Thủy lợi phí 89.022 89.022 155.374 155.374 4 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch 47.460 45.592 54.627 5.004 - 400 - - 28.331 13.227 - - 7.665 - - - Kinh phí thường xuyên 45.460 42.214 50.014 1.300 400 28.331 13.227 6.756 - Phạt hành chính, ban chỉ đạo, trang web, quy hoạch,... 2.000 3.378 4.613 3.704 909 5 S ở Giáo d ục và Đào tạo 410.047 514.026 353.662 - 346.107 - - - - - - - 7.555 - - - Kinh phí thường xuyên 409.976 513.955 353.587 346.107 7.480 - Duy trì trang web, ISO, NTM,... 71 71 75 75 6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 60.910 58.439 51.869 - - 2.025 - - - - - 41.853 7.991 - - - Kinh phí thường xuyên 60.820 58.349 51.632 - 2.025 41.853 7.754 - Kinh phí duy trì trang web, VPHC, ISO, NTM, VBQPPL,... 90 90 237 237 7 Sở Nội vụ 45.690 43.220 57.618 13.404 - - - - - - - - 44.214 - - - Kinh phí thường xuyên 9.340 8.323 9.018 904 8.113 - Kinh phí khen thưởng của t ỉ nh 20.000 18.000 18.292 18.292 - Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ 12.300 12.513 16.659 16.659 - Tích đ ó ng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ 3.500 3.150 2.500 2.500 - Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa giới hành chính t ỉ nh Cà Mau (Sở Nội vụ) - - 10.000 10.000 - Hoạt động tôn giáo, duy trì trang web, NTM,... 550 1.234 1.149 1.149 8 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau 5.805 7.407 8.100 - - - - - - - - - 8.100 - - - Kinh phí thường xuyên 4.570 4.510 5.219 5.219 - Thu hồi phát hiện qua thanh tra, duy trì trang web,... 1.235 2.89 7 2.881 2.881 9 Sở Tài chính 7.970 15.466 10.118 1.112 - - - - - - - - 9.007 - - - Kinh phí thường xuyên 7.020 6.919 8.636 1.112 7.524 - Thanh tra, duy trì trang web, ISO, NTM,... 950 8.547 1.482 1.482 10 Sở Tư pháp 14.020 14.386 15.023 3.647 - - - - - - - - 11.377 - - - Kinh phí thường xuyên 7.620 7.620 7.276 2.747 4.530 - Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính 1.000 900 900 900 - Tờ tin, phổ biến pháp luật, trang web, ISO,... 5.400 5.866 6.847 900 5.947 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 44.145 55.681 47.370 18.869 - - - 19.581 - - - - 8.920 - - Kinh phí thư ờn g xuyên 43.595 54.043 46.264 18.869 19.581 7.814 - Xử lý VPHC, trang web, ISO, NTM, VB QPPL,... 550 1.638 1.106 1.106 12 Sở Xây dựng 14.820 8.804 6.908 1.500 - - - - - - - - 5.408 - - - Kinh phí thường xuyên 4.570 4.473 5.030 5.030 - Thanh tra, quy hoạch, trang web, ISO, NTM, VB QPPL,... 10.250 4.331 1.878 1.500 378 13 Sở Giao thông v ậ n tải 129.635 130.623 173.885 163.858 - - - - - - - - 10.027 - - - Kinh phí thường xuyên 14.570 15.279 12.929 2.967 9.962 - Vốn duy tu, duy trì trang web, ISO, NTM,... 115.065 115.344 160.956 160.891 65 14 S ở Y tế 202.730 193.220 170.957 - - 162.000 - - - - - - 8.956 - - - Kinh phí thường xuyên 197.650 191.240 170.521 162.000 8.520 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 5.000 1.900 - - - Xử phạt VPHC, duy tr ì trang web, ISO, NTM , tiếp công dân,… 80 80 436 436 15 Sở Khoa học và Công nghệ 32.140 27.199 24.161 939 - - 18.386 - - - - - 4.836 - - - Kinh phí thường xuyên 31.890 26.965 23.871 939 18.386 4.546 - Xử phạt VPHC, duy trì trang web, ISO, NTM 250 234 290 290 16 Sở Th ô ng tin và Truyền thông 27.810 32.570 34.369 29.353 - - - - - - - - 5.016 - - - Kinh phí thường xuyên 5.210 5.134 5.806 1.530 4.276 - Duy trì trang w eb, KP họp mặt báo chí, ban chỉ đạo, NTM, xử phạt VPHC, họp mặt báo ch í 22.600 27.436 28.563 27.823 740 17 Ban Quản lý Khu kinh tế 4.200 4.367 6.331 3.529 - - - - - - - - 2.801 - - - Kinh phí thường xuyên 3.700 3.641 3.421 1.029 2.391 . - Kinh phí các hoạt động về đầu tư, quy hoạch, trang web, ISO,… 500 726 2.910 2.500 410 - 18 Ban An toàn giao thông 3.270 2.991 3.503 2.830 673 19 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 12.220 12.220 15.498 - - - - - - - - - 15.498 - - - Kinh phí thường xuyên của Văn phòng 3.590 3.590 4.219 4.219 - KP nhiệm vụ chính trị của Văn phòng, duy trì trang web 430 430 540 540 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh 8.200 8.200 10.739 10.739 20 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 20.250 23.489 28.800 6.007 - - - - - - - - 22.793 - - - Kinh phí th ư ờng xuyên 9.180 9.139 9.948 907 9.041 - KP nhiệm vụ CT, duy trì trang web, tiếp d ân 4.070 3.850 3.352 100 3.252 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh 7.000 10.500 10.500 10.500 - Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính - - 5.000 5.000 21 Sở Ngoại vụ 7.610 8.499 10.453 7.977 - - - - - - - - 2.476 - - - Kinh phí thường xuyên 2.080 2.163 2.311 2.311 - Chương trình xúc tiến, đối ngoại, trang web,... 5.530 6.336 8.142 7.977 165 22 T ỉ nh đoàn Cà Mau 8.240 9.110 8.458 - - - - - 558 - - - 7.900 - - - Kinh phí thường xuyên 4.740 5.649 4.568 558 4.010 - Các hoạt động phong trào thanh niên, tuyên truyền phổ biến giáo d ục pháp luật, duy trì trang web, NTM,... 3.500 3.461 3.890 3.890 23 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau 3.500 3.851 4.225 - - - - - - - - - 4.225 - - - Kinh phí thường xuyên 3.000 2.937 3.305 3.305 - Kinh phí phong trào, thực hiện đ ề án, trang web 500 914 760 760 - Kinh phí đại hội toàn quốc - - 160 160 24 Hội Nông dân tỉnh Cà Mau 5.870 6.210 7.182 2.000 - - - - - - - - 5.182 - - - Kinh phí thường xuyên 3.320 3.265 3.869 3.869 - KP phong trào, đề án, bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân,... 2.550 2.945 3.313 2.000 1.313 25 Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau 1.950 2.377 2.023 - - - - - - - - - 2.023 - - - Kinh phí thường xuyên 1.730 1.686 1.819 1.819 - Kinh phí hoạt động phong trào 220 691 204 204 26 Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị 1.743 1.677 1.750 - - - - - - - - - 1.750 - - - Kinh phí thường xuyên 1.443 1.407 1.480 1.480 - Kinh phí hoạt động đối ngoại 300 270 270 270 27 Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau 1.520 1.395 1.548 - - - - - - - - - 1.548 - - - Kinh phí thường xuyên 920 810 918 918 - Các giải báo chí và Hội Báo xuân, duy tr ì trang web 600 585 630 630 28 Hội Chữ thập đỏ t ỉ nh Cà Mau 1.420 1.498 1.517 - - - - - - - - - 1.517 - - - Kinh phí thường xuyên 1.120 1.225 1.244 1.244 - Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web 300 273 273 273 29 Hội Văn học - Nghệ thuật 3.960 3.800 2.376 - - - - - - - - - 2.376 - - - Kinh phí thường xuyên 1.660 1.565 1.756 1.756 - Tạp chí, giải PNH, phân hội, trang web 2.300 2.235 620 620 30 Hội Đô ng y tỉnh Cà Mau 940 911 967 967 31 Liên minh Hợp tác xã 2.180 3.951 3.706 390 833 - - - - - - - 2.483 - - - Kinh phí thường xuyên 2.130 3.173 2.793 390 2.403 - BCĐ kinh tế tập thể, trang web, NTM,... 50 778 913 833 80 32 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 2.090 1.861 2.010 980 - - - - - - - - 1.030 - - - Kinh phí thường xuyên 2.070 1.841 1.970 980 990 - Trang web 20 20 40 40 33 Ban Dân tộc 12.000 13.283 13.590 - 355 - - - - - - 9.895 3.340 - - - Kinh phí thường xuyên 8.810 2.958 3.040 355 2.685 - Kiểm tra CTMT, chính sách dân tộc, trang web, NTM,... 3.190 10.325 10.550 9.895 655 34 Ủy ban Mặt trận tổ quốc t ỉ nh Cà Mau 4.220 5.294 4.984 - - - - - - - - - 4.984 - - - Kinh phí TX của Văn phòng UBMT t ỉ nh 3.220 3.162 3.454 3.454 - KP hoạt động của MTTQ t ỉ nh, duy trì trang web 1.000 2.132 1.530 1.530 35 Văn phòng Tỉnh ủy 194.908 193.645 192.681 12.495 1.000 9.852 - - - - - - 169.334 - - - Kinh phí thường xuyên 116.598 108.098 111.745 1.000 9.852 - 100.893 - Kinh phí đặc thù của Văn phòng 700 700 1.881 1.881 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy 61.675 61.675 54.323 54.323 - C h i trợ giá 7.237 7.237 12.495 12.495 - Mua sắm, sửa chữa tài sản 15.935 15.935 12.237 12.237 36 Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh Cà Mau 22.826 22.826 27.641 27.641 37 Bộ Ch ỉ huy Bộ đội Biên phòng 6.120 6.120 8.686 8.686 38 Công an t ỉ nh Cà Mau 14.549 14.149 15.641 - 15.641 39 Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh 1.400 1.400 1.400 1.400 40 Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn Đại biểu Quốc hội 800 800 850 850 41 Hỗ trợ kinh phí các Hội 3.120 3.120 3.120 3.120 42 Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP 5.000 5.000 5.000 5.000 43 Các khoản chi khác 17.053 17.053 17.057 17.057 44 Mua s ắ m, sửa chữa tài sản 59.000 59.000 59.000 39.000 20.000 45 Vườn quốc gia U Minh Hạ 7.280 10.681 7.485 1.330 6.155 46 Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 8.190 7.985 8.556 - - - - 8.556 - - - - - - - - Kinh phí thường xuyên 7.970 7.766 8.103 8.103 - Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, trang web 220 219 453 453 47 Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau 490 712 533 533 48 Báo ảnh Đất Mũi 4.730 4.442 4.709 4.709 - - - - - - - - - - - - Kinh phí thường xuyên 2.730 2.642 2.609 2.609 - B ả n tin tiếng Khmer 2.000 1.800 2.100 2.100 49 Đài Phát thanh - Truyền hình 7.750 7.750 7.000 7.000 50 Cổng Thông tin điện tử t ỉ nh Cà Mau 2.530 2.463 2.543 2.543 - - - - - - - - - - - - Kinh phí thường xuyên 1.780 1.713 1.653 1.653 - Nhuận bút trang web 750 750 890 890 51 BHYT người nghèo, c ậ n nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi 134.480 134.480 320.793 320.793 52 Chi đ ả m bảo xã hội khác 24.000 24.000 127.218 127.218 53 T ế t Nguyên đán 30.000 30.000 30.000 30.000 54 Hỗ trợ làng trẻ SOS, mái ấm tình thương, trẻ khuyết tật 2.200 2.200 2.098 2.098 55 Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới 1.130 1.080 1.094 - - - - - - - - - 1.094 - - - Kinh phí thường xuyên 930 900 914 914 - Kinh phí Ban Chỉ đạo XD NTM 200 180 180 180 56 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX - - 1.000 1.000 57 Phân bổ theo Nghị định số 35/NĐ-CP - - 72.712 72.712 58 Kiến thiết thị chính (phát triển cây xanh các đô thị trên địa bàn tỉnh) - - 70.473 70.473 59 Hỗ trợ một số nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo - 43.009 43.009 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT DANH MỤC Kế hoạch vốn năm 2017 Trong đó Chủ đầu tư Vốn trong nước Vốn ngoài nước TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) 1.268.960 975.660 293.300 A Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý 250.000 250.000 I NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 19.697 19.697 Công trình chuyển tiếp 11.197 11.197 1 Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng II - Bắc Cà Mau (hạng mục cống Kênh Xáng Mới và cống Kênh 25) 4.000 4.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng XVIII - Nam Cà Mau 3.000 3.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 3 Bồi thường, GPMB dự án Khu trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển và đường ô tô đến trung tâm thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (theo Công văn số 4455/UBND-NĐ ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh) 1.009 1.009 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 4 Mua sắm trang thiết bị phòng kiểm nghiệm (máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS) 3.188 3.188 Chi cục Trưởng Chi cục QLCLNLS & Thủy sản Công trình mới 8.500 8.500 1 Nạo vét sông Cái Tàu, huyện U Minh 5.000 5.000 Giám đốc Ban Qu ả n lý dự án xây dựng công trình Giao thông 2 Nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân 3.500 3.500 Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT II GIAO THÔNG 54.000 54.000 Công trình chuyển tiếp 50.000 50.000 1 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc) 50.000 50.000 Giám đốc Sở Giao thông vận tải Công trình mới 4.000 4.000 1 Cầu Nhị Nguyệt trên tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi 4.000 4.000 Giám đốc Ban QLDA xây dựng công trình Giao thông III HẠ T Ầ NG ĐÔ THỊ 51.000 51.000 Công trình chuyển tiếp 45.000 45.000 1 Đối ứng Dự án c ả i tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 2 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau 13.000 13.000 Giám đốc Sở Giao thông vận t ải 3 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng Công viên Văn hóa đến đường Võ Văn Tần), TP.Cà Mau 10.000 10.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 4 Cầu Văn hóa, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước 2.000 2.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 5 Nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm, ĐT.986 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cống Cây Hương), thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 6 Cầu qua sông Tắc Thủ thuộc đường Vành đai 1, thành phố Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Công trình mới 6.000 6.000 1 Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân 2.000 2.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Công trình đầu tư kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), TP. Cà Mau 2.000 2.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 3 Nạo vét 02 đoạn sông trong nội ô thành phố C à Mau (đoạn từ Chùa Bà đến Giồng Kè và đoạn từ Ngã ba sông Gành Hào đến C ầu Nhum) 2.000 2.000 Chủ tịch UBND th à nh phố C à Mau IV HẠ T Ầ NG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP 25.000 25.000 Công trình chuyển tiếp 10.000 10.000 1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu B - Khu công nghiệp Khánh An (Hạng mục hệ thống thoát nước mưa đường N 1 ) 5.000 5.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 2 Tuyến đường trục chính Khu kinh tế Năm Căn (giai đoạn 1, phần vốn ngân sách địa phương) 5.000 5.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Công trình khởi công mới 15.000 15.000 1 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính D6 Khu công nghiệp Khánh An (giai đoạn 1) 10.000 10.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 2 Dự án đầu tư xây dựng hàng rào Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh 5.000 5.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế V VĂN HÓA, TH Ể THAO, DU LỊCH 20.000 20.000 Công trình chuyển tiếp 20.000 20.000 1 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ 20.000 20.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng VI KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 18.900 18.900 Công trình chuyển tiếp 9.000 9.000 1 Trụ sở liên cơ quan huyện Ph ú Tân giai đoạn 3 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Trụ sở làm việc Huyện ủy Ngọc Hiển 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Công trình mới 9.900 9.900 1 Trụ sở Chi cục Qu ả n lý thị trường Cà Mau và Đội Quản lý thị trường thành phố Cà Mau (trong đó: ng â n sách tỉnh 14,183 tỷ đồng; bán đấu giá trụ sở hiện hữu 8,667 tỷ đồng) 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 2 Trụ sở làm việc Ban QLDA công trình Xây dựng t ỉ nh Cà Mau (trong đó: ngân sách t ỉ nh hỗ trợ 70%, kinh phí của Ban 30%) 2.000 2.000 Giám đốc Ban QLDA công trì nh Xây dựng 3 Công trình trang trí tranh, ảnh; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống camera, mạng; hành lang tầng 1 trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau 2.900 2.900 Chánh Văn phòng Tỉnh ủy VII AN NINH - QUỐC PHÒNG 24.300 24.300 1 Các dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh Cà Mau 22.800 22.800 a Dự án chuyển tiếp 22.800 22.800 Trụ sở xã đội, phường đội, thị đội trên địa bàn tỉnh Cà Mau 12.800 12.800 Chỉ huy trư ở ng BCH Quân sự Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn (Ngân sách địa phương hỗ trợ 15,267 tỷ đồng) 5.000 5.000 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Bình (Ngân sách địa phương hỗ trợ 05 tỷ đồng) 5.000 5.000 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 2 Các công trình của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau 1.500 1.500 a Dự án khởi công mới 1.500 1.500 Dự án đóng mới 02 tàu phục vụ hoạt động các lực lượng trên đảo Hòn Khoai (chi đóng mới 01 tàu 3,5 tấn) 1.500 1.500 Chỉ huy trư ở ng BCH Bộ đội Biên phòng VIII DỰ PHÒNG 12.103 12.103 Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh IX THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN 10.000 10.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính phân khai X H Ỗ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 210 (hoàn trả tạm ứng ngân sách) 15.000 15.000 B Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu (nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản) 126.679 126.679 I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH T Ế - XÃ HỘI CÁC VÙNG 8.000 8.000 Các dự án chuy ể n tiếp 8.000 8.000 1 Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 8.000 8.000 Giám đốc Ban Qu ả n lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT II CHƯƠNG TRÌNH M ỤC TIÊU H Ỗ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 18.209 18.209 Các dự án chuyển tiếp 18.209 18.209 1 Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL 18.209 18.209 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau III CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRI Ể N KINH T Ế THỦY SẢN BỀN VỮNG 9.000 9.000 Các dự án chuyển tiếp 9.000 9.000 1 Dự án đầu tư x â y dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh Hội, huyện U Minh 5.000 5.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng VII - Nam Cà Mau 4.000 4.000 Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT IV CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP B Ề N VỮNG 4.000 4.000 Các dự án chuyển tiếp 4.000 4.000 1 Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 2.000 2.000 Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 2 Vườn Quốc gia U Minh hạ 2.000 2.000 Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ V CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU KINH T Ế NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ 31.470 31.470 Các dự án chuyển tiếp 31.470 31.470 1 Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Phú Tân 3.470 3.470 Giám đốc Ban Quản lý dự án công tr ì nh Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau 25.000 25.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 3 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống Trại giống Khánh Lâm 2, huyện U Minh 3.000 3.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT VI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH T Ế VEN BI Ể N 38.000 38.000 Các dự án chuyển tiếp 38.000 38.000 1 Tuyến đường trục chính Khu kinh tế Năm Căn, t ỉ nh Cà Mau (giai đoạn 1) 30.000 30.000 Trư ở ng Ban Quản lý Khu kinh tế 2 Dự án đường giao thông trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau 8.000 8.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế VII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ T Ầ NG DU LỊCH 18.000 18.000 Các dự án chuyển tiếp 18.000 18.000 1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch quốc gia Năm Căn 5.000 5.000 Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông 2 Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm 13.000 13.000 Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông C Nguồn thu từ xổ số kiến thiết 598.564 598.564 I LĨNH VỰC Y TẾ 98.500 98.500 Công trình chuyển tiếp 75.800 75.800 1 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 15.000 15.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 2 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân 7.000 7.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 3 Trung tâm Y tế huyện Thới Bình 8.000 8.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 4 Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi 6.000 6.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 5 Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời 7.000 7.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 6 Nhà Kỹ thuật nghiệp vụ kết hợp Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Cà Mau 20.000 20.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 7 Mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau (trong đó nguồn thu từ viện phí, phí dịch vụ y tế: 2,5 tỷ đồng, còn lại là vốn NSNN) 10.000 10.000 Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau 8 Đối ứng Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Cà Mau (Vốn vay WB) 2.800 2.800 Giám đốc Sở Y tế Công trình khởi công mới 22.700 22.700 1 Mua sắm máy chụp X - quang tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy Cà Mau 2.700 2.700 Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy 2 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 3 Dự phòng 10.000 10.000 II LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 54.200 54.200 Công trình chuyển tiếp 40.200 40.200 1 Trường THCS thị trấn Năm Căn (giai đoạn 2) 1.700 1.700 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 2 Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Cái Nước 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 3 Trường THCS Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước 3.500 3.500 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 4 Trường THCS Hiệp Tùng, huyện Năm Căn 6.000 6.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 5 Trường THCS Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi 1.000 1.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 6 Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo 15.000 15.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 7 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật t ỉ nh Cà Mau cơ sở 2 (đầu tư xây dựng khối thực hành, khối học tập) 8.000 8.000 Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công trình khởi công mới 14.000 14.000 1 C ả i tạo, nâng cấp Trường THCS Tân Lộc, huyện Th ớ i Bình 7.000 7.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 2 Công trình xây dựng 10 phòng học Trường THCS Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời 3.500 3.500 Giám đốc BQLDA công trình Xây dựng 3 Công trình xây dựng 10 phòng học và phòng chức năng Trường THPT Phú Hưng, huyện Cái Nước 3.500 3.500 Giám đốc BQLDA công trình Xây dựng III LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 88.000 88.000 Công trình chuyển tiếp 58.000 58.000 1 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Tân (giai đoạn 1) 10.000 10.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ngọc Hiển 2.000 2.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 3 Bảo tàng t ỉ nh Cà Mau 20.000 20.000 Giám đốc BQLDA công trình Xây dựng 4 Đài Tường niệm các Anh hùng liệt sỹ t ỉ nh Cà Mau 6.000 6.000 Giám đốc BQLDA công trình Xây dựng 5 Sửa chữa, nâng cấp Khu tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 6 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích Mỹ Ngụy ở Biệt khu H ả i Yến - B ì nh Hưng 7.000 7.000 Giám đốc BQLDA công trình Xây dựng 7 Trung tâm Phát sóng truyền hình t ỉ nh Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Công trình mới 30.000 30.000 1 Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai 15.000 15.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 2 Tu bổ, tôn tạo di tích S ắc tứ Quan âm cổ tự 2.000 2.000 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 Xây dựng một số hạng mục công trình tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật t ỉ nh Cà Mau 3.000 3.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 4 Nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tại Đoàn Cải lương Hương Tràm t ỉ nh Cà Mau 3.000 3.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng 5 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình (giai đoạn 2) 7.000 7.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình IV LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 220.400 220.400 IV.1 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới 115.000 115.000 Công trình chuyển tiếp 93.000 93.000 1 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn 12.000 12.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 2 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi 20.000 20.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 3 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi 15.000 15.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 4 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển 6.000 6.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 5 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Khánh An, huyện U Minh (đoạn từ rạch Cây Khô đến Trường THCS Nguyễn Văn Tố) 20.000 20.000 Chủ tịch UBND huyện U Minh 6 Cầu qua sông Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển 20.000 20.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Công trình mới 22.000 22.000 1 Xây dựng mới cầu Nhà Diệu; duy tu, sửa chữa cầu Dinh Hạn trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển 6.000 6.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 2 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (xây dựng mới 03 cầu Xi Tẹc, Trung Đoàn, Công An) 10.000 10.000 Giám đốc Ban QLDA xây dựng công trình Giao thông 3 Sửa chữa mặt đường BTCT hiện hữu, mở rộng 1 m đoạn từ Km5+600 - Km9+810 và bãi đậu xe tại xã Trần Phán thuộc dự án đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi 6.000 6.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi IV.2 Đối ứng các dự án ODA thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 16.000 16.000 Công trình chuyển tiếp 16.000 16.000 1 Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng X - Nam Cà Mau) 12.000 12.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Đ ố i ứng Dự án đầu tư Hợp phần cung cấp nước sạch và VSMTNT t ỉ nh Cà Mau (WB6) 4.000 4.000 Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT IV.3 Đề án xây dựng trụ sở hành chính cấp xã 89.400 89.400 Công trình chuyển tiếp 45.900 45.900 1 Trụ sở hành chính xã Tân Phú, huyện Thới Bình 5.500 5.500 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 2 Trụ sở hành chính xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 3 Trụ sở hành chính xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 4 Trụ sở h à nh chính xã Tam Giang, huyện Năm Căn 6.000 6.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 5 Trụ sở hành chính xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 6 Trụ sở hành chính xã Trần Thới, huyện Cái Nước 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 7 Trụ sở hành chính xã Đông Hưng, huyện Cái Nước 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 8 Trụ sở hành chính xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển 2.900 2.900 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 9 Trụ sở hành chính xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi 4.500 4.500 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 10 Trụ sở hành chính xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Công trình mới 43.500 43.500 1 Trụ sở hành chính xã Tân Bằng, huyện Thới Bình 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 2 Trụ sở hành chính xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 3 Trụ sở hành chính xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 4 Trụ sở hành chính xã Khánh Tiến, huyện U Minh 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện U Minh 5 C ả i tạo, m ở rộng trụ sở hành chính xã Khánh An, huyện U Minh 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện U Minh 6 Trụ sở hành chính xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân 4.500 4.500 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 7 Cải tạo, nâng cấp trụ sở hành chính xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 8 Trụ sở hành chính xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 9 Trụ sở hành chính xã Định Bình, thành phố Cà Mau 3.000 3.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 10 Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở hành chính xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 11 Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở hành chính xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 12 Trụ sở hành chính xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau 4.000 4.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau V LĨNH VỰC ỨNG PHÓ VỚI BI Ế N ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BI Ể N DÂNG 81.100 81.100 Công trình chuyển tiếp 76.100 76.100 1 Đối ứng Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Cà Mau (CRSD Cà Mau) 5.000 5.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 6,000 6.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 3 Kè chống sạt l ỡ Mũi Cà Mau 30.000 30.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 4 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Rạch Gốc, t ỉ nh Cà Mau 7.500 7.500 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 5 Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn 4.600 4.600 Giám đốc Ban Quản lý dự án công tr ì nh Nông nghiệp & PTNT 6 Dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia U Minh hạ (các hạng mục công trình khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn) 8.000 8.000 Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ 7 Đối ứng các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, sắp xếp dân cư ven biển 15.000 15.000 Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp & PTNT Công trình khởi công mới 5.000 5.000 1 Đối ứng Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL", t ỉ nh Cà Mau 5.000 5.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT VI VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 10.000 10.000 VII DỰ PHÒNG 46.364 46.364 D Nguồn vốn ODA (vay, viện trợ) 293.300 - 293.300 I NGÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI Ể N ĐÔ THỊ 200.000 - 200.000 1 Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL 200.000 - 200.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau II NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC 50.000 - 50.000 1 Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau 50.000 - 50.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng III NGÀNH Y TẾ 35.000 - 35.000 1 Dự án hỗ trợ xử lý chất thải các bệnh viện t ỉ nh Cà Mau 35.000 - 35.000 Giám đốc Sở Y tế IV NGÀNH GIÁO DỤC 8.300 - 8.300 1 Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Cà Mau 8.300 - 8.300 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội E Nguồn vốn Trung ươ ng hỗ trợ đầu tư c ó mục tiêu (nguồn vốn sự nghiệp) 417 417 - 1 Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg 417 417 - Sở Tư pháp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- Mẫu số: 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên chương trình, mục tiêu Dự toán năm 2017 T ổ ng s ố Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số 314.721 281.442 33.279 A V Ố N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M Ụ C TIÊU Q UỐC GIA 125.042 91.763 33.279 1 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 82.900 64.000 18.900 2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 42.142 27.763 14.379 3 Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo - - - 4 Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề - - - 5 Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - - - 6 Chương trình MTQG Y tế - - - 7 Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình - - - 8 Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm - - - 9 Chương trình MTQG về Văn hóa - - - 10 Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy - - - 11 Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm - - - 12 Chương trình MTQG Phòng, chống H I V / AIDS - - - B V Ố N TRUNG ƯƠNG H Ỗ TR Ợ ĐẦU TƯ CÓ M Ụ C TI Ê U 189.679 189.679 - I Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các vùng 58.000 58.000 - II Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương 32.000 32.000 - III Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 9.000 9.000 - IV Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững 14.000 14.000 - V Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 30.679 30.679 - VI Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển 33.000 33.000 - VII Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn - - - VIII Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương - - - IX Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 10.000 10.000 - X Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - - - XI Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa - - - XII Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin - - - XIII Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư - - - XIV Chương trình di dân, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số - - - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- Mẫu số: 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng thu ngân sách trên địa bàn theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện T ổ ng s ố Bổ sung cân đ ố i Bổ sung có mục tiêu 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 783.500 3.310.171 2.629.007 2.463.207 165.800 1 Thành phố Cà Mau 409.000 602.013 241.477 218.267 23.210 2 Huyện Thới Bình 46.500 371.016 327.710 312.420 15.290 3 Huyện U Minh 50.000 308.960 272.030 255.772 16.258 4 Huyện Trần Văn Thời 67.500 480.962 422.822 399.462 23.360 5 Huyện Cái Nước 44.000 364.778 327.588 309.828 17.760 6 Huyện Phú Tân 36.000 270.096 238.628 221.844 16.784 7 Huyện Đầm Dơi 66.000 482.067 427.113 404.792 22.321 8 Huyện Năm Căn 39.000 228.363 193.793 180.879 12.914 9 Huyện Ngọc Hiển 25.500 201.916 177.846 159.943 17.903 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- Mẫu số: 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Phần trăm (%) STT Huyện, thành phố Chi tiết các khoản thu Thuế GTGT và TNDN Thuế nhà đất Lệ phí trước bạ nhà đất Thu ế môn bài hộ cá thể Thuế SDĐ nông nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 1 Thành phố Cà Mau 100 0 0 0 0 2 Huyện Thới Bình 100 0 0 0 0 3 Huyện U Minh 100 0 0 0 0 4 Huyện Trần Văn Thời 100 0 0 0 0 5 Huyện Phú Tân 100 0 0 0 0 6 Huyện Cái Nước 100 0 0 0 0 7 Huyện Đầm Dơi 100 0 0 0 0 8 Huyện Năm Căn 100 0 0 0 0 9 Huyện Ngọc Hiển 100 0 0 0 0 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- Mẫu số: 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Phần trăm (%) STT Xã, phường, thị trấn Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế GTGT Thuế nhà đất Lệ phí trước bạ nhà đất Thu ế môn bài hộ cá thể Thuế SDĐ nông nghiệp 1 Thành phố Cà Mau 1.1 Các phường 0 100 100 100 100 1.2 Các xã 0 100 100 100 100 2 Huyện Thới Bình Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 3 Huyện U Minh Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 4 Huyện Tr ầ n Văn Thời Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 5 Huyện Phú Tân Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 6 Huyện Cái Nước Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 7 Huyện Đầm Dơi Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 8 Huyện Năm Căn Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 9 Huyện Ngọc Hiển Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100