1721/QĐ-UBND

Quyết định 1721/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 CỦA TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng; Căn cứ Luật số 38/2009/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về: “Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho tỉnh Thanh Hóa”; Căn cứ Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013”; Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013”; Xét đề nghị của Sở Tài chính Thanh Hóa tại Tờ trình số 904/STC-QLNSTTK ngày 29/3/2013 về việc: “Phân bổ Chương trình mục tiêu Quốc gia vốn sự nghiệp năm 2013", QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa; để các ngành, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư, chủ dự án triển khai thực hiện; với các nội dung chủ yếu như sau: A. Tổng số chương trình MTQG năm 2013 là: 13 chương trình. (Mười ba chương trình). B. Dự toán kinh phí chương trình MTQG Trung ương giao năm 2013 là: 312.241,0 triệu đồng. (Ba trăm mười hai tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu đồng). C. Chương trình MTQG đã có Quyết định phân bổ kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: 111.920,0 triệu đồng. (Một trăm mười một tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng). Bao gồm: I. Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề (Chương trình MTQG về dạy nghề) tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 là: 66.950,0 triệu đồng. II. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 là: 44.970,0 triệu đồng. D. Phân bổ kinh phí Chương trình MTQG đợt này (Cho 12 chương trình) là: 200.321,0 triệu đồng. (Hai trăm tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng). Bao gồm các chương trình: I. Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề (Chương trình việc làm): 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 5.050,0 triệu đồng. (Năm tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 5.050,0 triệu đồng. (Năm tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 về việc: “Hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình đề án năm 2013”; và Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc: “Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2012”. Bao gồm các nội dung: 3.1. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 3.350,0 triệu đồng. a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động thuộc các hộ chính sách người có công, lao động thuộc hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số tham gia đi xuất khẩu lao động (Không bao gồm lao động 7 huyện nghèo được hưởng theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg) b) Nội dung và mức hỗ trợ: Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012. c) Số lượng người được hỗ trợ: 350 người. d) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 3.2. Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu, phát triển thị trường lao động: 1.100,0 triệu đồng. Trong đó: a) Hỗ trợ thu thập thông tin: 860,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. b) Hỗ trợ giám sát cấp huyện, xã: 240,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 3.3. Kinh phí hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm: 200,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa. 3.4. Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 400,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong đó: a) Tập huấn nâng cao năng lực cho CB cấp huyện, xã: 145,0 triệu đồng - Thành phần: + Cấp huyện: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách việc làm - dạy nghề phòng Lao động Thương binh và Xã hội tại 3 huyện (Những huyện chưa tập huấn các năm trước) gồm: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, thị xã Sầm Sơn (Mỗi huyện 02 người). + Cấp xã: Lãnh đạo và cán bộ chính sách xã thuộc các huyện nói trên (Mỗi xã 02 người). - Tổng số học viên tham gia: (60 xã x 2 người) + (3 huyện x 2 người) = 126 người. - Tổng số lớp: 02 lớp; mỗi lớp 62 - 64 người. b) Chi tham vấn cộng đồng tại thôn, xã: 100,0 triệu đồng. c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá: 155,0 triệu đồng. (Có phụ lục 01, 01a kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. II. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 49.108,0 triệu đồng. (Bốn mươi chín tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 49.108,0 triệu đồng. (Bốn mươi chín tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 về việc: “Hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình đề án năm 2013” và Công văn số 4474/LĐTBXH-KHTC ngày 30/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc: “Thay thế phụ lục 01 tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC”. - Đối với kinh phí hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ để duy tu, tu bổ các công trình trên địa bàn: Hỗ trợ mỗi huyện 2,0 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại phân bổ theo đầu xã. - Danh mục các xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc; tiêu chí xã bãi ngang theo Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ và phân bổ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng cho số công trình đã thực hiện (Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh). Bao gồm các nội dung: 3.1. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ giảm nghèo: 1.585,0 triệu đồng. Trong đó: 3.1.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 540,0 triệu đồng. a) Tập huấn cho CB làm công tác giảm nghèo cấp xã: 500,0 triệu đồng. - Thành phần: Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã thuộc 27 huyện (Chỉ triệu tập những cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã chưa được tập huấn những năm vừa qua). - Kinh phí thực hiện: (4 lớp x 125 triệu đồng/lớp) = 500,0 triệu đồng. b) Công tác kiểm tra giám sát đào tạo, tập huấn: 40,0 triệu đồng. 3.1.2. Các huyện, thị xã, thành phố: 1.045,0 triệu đồng. - Thành phần: Cán bộ làm công tác giảm nghèo thôn/xóm, khối phố. - Tổng số lớp: 19 lớp (Phân bổ cho 17 huyện, trừ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a). - Tổng số người: 1.520 người (80 người/lớp). - Kinh phí: 55,0 triệu đồng/lớp. 3.2. Hoạt động truyền thông: 185,0 triệu đồng. Trong đó: 3.2.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 60,0 triệu đồng. a) Chi tuyên truyền trên báo, trang Website: 20,0 triệu đồng. b) Chi tuyên truyền trên đài: 40,0 triệu đồng. 3.2.2. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: 125,0 triệu đồng. 3.3. Hoạt động giám sát, đánh giá: 920,0 triệu đồng. 3.3.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện: 425,0 triệu đồng. a) Tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng tại 38 xã, phường, thị trấn. b) Công tác giám sát, đánh giá chương trình. 3.3.2. Các huyện, thị, thành phố thực hiện: 495,0 triệu đồng. 3.4. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 1.000,0 triệu đồng. Gồm: a) Huyện Hà Trung: 500,0 triệu đồng. b) Huyện Thọ Xuân: 500,0 triệu đồng. 3.5. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a; các xã bãi ngang, ven biển và hải đảo; các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 45.418,0 triệu đồng. Trong đó: a) Hỗ trợ các xã bãi ngang, ven biển và hải đảo: 3.219,0 triệu đồng. b) Hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a để duy tu, tu bổ các công trình trên địa bàn: 30.919,0 triệu đồng. c) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 11.280,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 02, 02a, 02b kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. III. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 3.400,0 triệu đồng. (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 3.400,0 triệu đồng. (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ kinh phí cho từng dự án theo số kinh phí được Trung ương giao. - Ưu tiên bố trí cho các hoạt động: Thông tin - Giáo dục - Truyền thông, đào tạo tập huấn về công tác quản lý vận hành công trình; hỗ trợ cộng tác viên cơ sở tham gia Chương trình; giới thiệu và nhân rộng các mô hình nhà tiêu với chi phí hợp lý, phù hợp với các đối tượng, địa bàn để vận động người dân tham gia và tự xây dựng. - Đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo để xây dựng nhà tiêu mẫu mang tính trình diễn kết hợp với việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình khác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Bao gồm các nội dung: 3.1. Chi xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, chi công tác triển khai Chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật: a) Kinh phí: 1.800,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 3.2. Thực hiện chương trình mục tiêu nước sạch và VSMTNT: Chi tập huấn nghiệp vụ Chương trình cấp tỉnh, huyện; đào tạo Cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình; tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa tuyên truyền; in ấn tài liệu truyền thông, panô, áp phích. a) Kinh phí: 1.050,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 3.3. Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số; phô tô tài liệu cập nhật số liệu; hỗ trợ thu thập số liệu; chi kiểm tra, giám sát, phúc tra: a) Kinh phí: 400,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa. 3.4. Tổ chức tập huấn tại các huyện về Chương trình nước sạch và VSMTNT: a) Kinh phí: 150,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. (Có phụ lục số 03 kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. IV. Chương trình MTQG về Y tế: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 20.484,0 triệu đồng. (Hai mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 20.484,0 triệu đồng. (Hai mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao. - Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi. - Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bao gồm các nội dung: 3.1. Dự án 1: Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng: 11.460,0 triệu đồng. Trong đó: 3.1.1. Phòng chống bệnh sốt rét: a) Kinh phí: 2.410,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và côn trùng tỉnh Thanh Hóa. 3.1.2. Phòng chống bệnh lao: a) Kinh phí: 2.460,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thanh Hóa. 3.1.3. Phòng, chống bệnh phong: a) Kinh phí: 260,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa. 3.1.4. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết: a) Kinh phí: 2.440,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa. 3.1.5. Phòng chống bệnh ung thư: a) Kinh phí: 800,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 3.1.6. Dự án tăng huyết áp: a) Kinh phí: 490,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 3.1.7. Phòng chống bệnh đái tháo đường: a) Kinh phí: 580,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa. 3.1.8. Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: a) Kinh phí: 2.020,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa. 3.2. Dự án 2: Dự án tiêm chủng mở rộng: 1.420,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa. 3.3. Dự án 3: Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng: 5.988,0 triệu đồng. Bao gồm: 3.3.1. Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản: a) Kinh phí: 1.540,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thanh Hóa. 3.3.2. Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: a) Kinh phí: 4.448,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.190,0 triệu đồng. - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 1.200,0 triệu đồng. - Sở Y tế Thanh Hóa: 58,0 triệu đồng. 3.4. Dự án 4: Dự án dân quân y kết hợp: a) Kinh phí: 136,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 3.5. Dự án 5: Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình: a) Kinh phí: 1.480,0 triệu đồng b) Cơ quan chủ quản dự án: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Bao gồm: 3.5.1. Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình: a) Kinh phí: 1.200,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: - Sở Y tế Thanh Hóa: 600,0 triệu đồng. - Trung tâm Giáo dục truyền thông sức khỏe: 600,0 triệu đồng. 3.5.2. Dự án truyền thông về y tế học đường: a) Kinh phí: 180,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế Thanh Hóa. 3.5.3. Dự án truyền thông về vận động hiến máu tình nguyện: a) Kinh phí: 100,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. (Có phụ lục số 04 kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. V. Chương trình MTQG Dân số và KHHGĐ: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 23.859,0 triệu đồng. (Hai mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 23.859,0 triệu đồng. (Hai mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao. - Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi. - Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bao gồm các nội dung: 3.1. Dự án 1: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ: 3.1.1. Kinh phí: 11.090,0 triệu đồng. 3.1.2. Đơn vị thực hiện: a) Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.750,0 triệu đồng. b) Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: 7.340,0 triệu đồng. 3.2. Dự án 2: Dự án tầm soát các dị dạng, tật, bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: a) Kinh phí: 5.000,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa. 3.3. Dự án 3: Dự án nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình: a) Kinh phí: 3.610,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa. 3.4. Dự án 4: Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển: a) Kinh phí: 4.159,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa. (Có phụ lục số 05 kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. VI. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 4.901,0 triệu đồng. (Bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 4.901,0 triệu đồng. (Bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao. - Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi. - Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bao gồm các nội dung: 3.1. Dự án 1: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: a) Kinh phí: 930,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. 3.2. Dự án 2: Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: a) Kinh phí: 1.200,0 triệu đồng b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. 3.3. Dự án 3: Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua đường thực phẩm: a) Kinh phí: 760,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. 3.4. Dự án 4: Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: a) Kinh phí: 350,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm nghiệm. 3.5. Dự án 5: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thuỷ sản: a) Kinh phí: 1.161,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Thanh Hóa. 3.6. Dự án 6: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công thương: a) Kinh phí: 500,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa. (Có phụ lục số 06 kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. VII. Chương trình MTQG Văn hóa: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 5.588,0 triệu đồng. (Năm tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 5.288,0 triệu đồng. (Năm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định tại Công văn số 4682/BVHTTDL-KHTC ngày 28/12/2012 về việc: “Hướng dẫn thực hiện vốn bố trí từ kinh phí Chương trình MTQG về văn hóa năm 2013”. Bao gồm các nội dung: 3.1. Mục tiêu chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích: 2.500,0 triệu đồng. 3.1.1. Huyện Vĩnh Lộc: 900,0 triệu đồng. Gồm 2 di tích: a) Di tích chùa Tường Vân (Chùa Giáng) thị trấn Vĩnh Lộc: 500,0 triệu đồng. b) Di tích động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc: 400,0 triệu đồng. 3.1.2. Ban Quản lý di tích Lam kinh làm chủ đầu tư thực hiện dự án Di tích Đền thờ Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc: 500,0 triệu đồng. 3.1.3. Thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư thực hiện dự án Di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng: 600,0 triệu đồng. 3.1.4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư Di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn: 500,0 triệu đồng. 3.2. Mục tiêu vốn sự nghiệp CTMT về văn hóa: 2.788,0 triệu đồng. 3.2.1. Kinh phí sưu tầm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam (Bảo tồn hát ru dân tộc Mường): a) Kinh phí: 300,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 3.2.2. Kinh phí tăng cường, xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: a) Kinh phí: 2.340,0 triệu đồng. b) Đơn vị thực hiện: b1) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện: 1.740,0 triệu đồng. Bao gồm: - Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện Thường Xuân: 80,0 triệu đồng. - Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã: 360,0 triệu đồng. - Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao thôn, bản: 440,0 triệu đồng. - Hỗ trợ trang thiết bị cho đội Thông tin lưu động các huyện: 160,0 triệu đồng. Gồm: + Đội thông tin lưu động huyện Ngọc Lặc: 80,0 triệu đồng. + Đội thông tin lưu động huyện Lang Chánh: 80,0 triệu đồng. - Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú: 700,0 triệu đồng. b.2) Cấp sách cho hệ thống thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng biển đảo- Bãi ngang và các huyện có nhiều khó khăn: 300,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh Thanh Hóa. b.3) Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao thôn, bản: 300,0 triệu đồng. Gồm: - Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao làng Cò, xã Điền Trung, huyện Bá Thước: 150,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: UBND huyện Bá Thước - Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao làng Đồng Ngô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung: 150,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: UBND huyện Hà Trung. 3.3. Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở: 148,0 triệu đồng. * Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. (Có phụ lục số 07, 07a, 07b, 07c, 07d, 07e kèm theo). 4. Kinh phí còn lại phân bổ sau: Kinh phí tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã): 300,0 triệu đồng. 5. Tổ chức thực hiện: 5.1. Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. 5.2. Cơ quan quản lý chương trình thông báo cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi Sở Tài chính làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. 5.3. Đối với kinh phí chưa phân bổ: Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn đơn vị thực hiện, hướng dẫn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi Sở Tài chính để có cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện. VIII. Chương trình MTQG Giáo dục - Đào tạo: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 70.880,0 triệu đồng. (Bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 70.880,0 triệu đồng. (Bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng). (Có phụ lục số 08 kèm theo). Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Công văn số 8531/BGDĐT-KHTC ngày 12/12/2012 về việc: “Hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2013”. Bao gồm các nội dung: 3.1. Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học: 27.000,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.1 kèm theo). Bao gồm: 3.1.1. Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi: a) Nội dung: Mua trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; trang thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính, đồ chơi ngoài trời. b) Kinh phí: 22.857,0 triệu đồng. Trong đó: - Thực hiện mua sắm bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho 177 trường (01 bộ/ 1 trường): 20.956,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.1a, 8.1b kèm theo). - Mua bộ đồ chơi ngoài trời cho 25 trường chuẩn, cận chuẩn (01 bộ/trường): 1.901,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.1c, 8.1d kèm theo). c) Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. 3.1.2. Xóa mù chữ, chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học, điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi: 4.143,0 triệu đồng. Trong đó: a) Chi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 408,0 triệu đồng. b) Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa: 10,0 triệu đồng. c) Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: 10,0 triệu đồng. d) Chi tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố: 3.715,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.1e, 8.1f, 8.1g, 8.1h, 8.1i kèm theo). 3.2. Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân: 15.000,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.2 kèm theo). Bao gồm: 3.2.1. Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng cốt cán do Ban điều hành Trung ương tổ chức: a) Nội dung chi: Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ cho giáo viên trong thời gian học; tiền đi lại. b) Số giáo viên tham gia: 121 người. c) Kinh phí: 1.500,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.2a kèm theo). 3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN, CĐ, ĐH: a) Nội dung chi: Thanh toán kinh phí bồi dưỡng giáo viên cho các cơ sở đào tạo; hỗ trợ cho học viên. b) Số giáo viên tham gia bồi dưỡng: 570 người, chia thành 23 lớp. c) Kinh phí: 6.750,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.2b kèm theo). 3.2.3. Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn: 2.250,0 triệu đồng. 3.2.4. Mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho dạy và học ngoại ngữ: a) Nội dung chi: Chi mua sắm trang thiết bị tối thiểu cho công tác dạy và học ngoại ngữ. Danh mục thiết bị kèm theo Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Số lượng dự kiến: 45 bộ (01 trường/ bộ). c) Kinh phí: 4.500,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.2c, 8.2d kèm theo). 3.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm: 28.560,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 8.3 kèm theo). Bao gồm: 3.3.1. Hỗ trợ xây dựng bổ sung các hạng mục công trình các trường phổ thông DTNT tỉnh và huyện; xây dựng mới trường phổ thông DTNT tỉnh và huyện: a) Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ vốn bằng số kinh phí Trung ương giao, ưu tiên bố trí đủ số vốn còn thiếu cho các công trình đã được quyết toán. b) Kinh phí phân bổ: 8.960,0 triệu đồng. 3.3.2. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn, cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc, trường phổ thông dân tộc bán trú: a) Nguyên tắc phân bổ: - Đối với các công trình đã quyết toán năm 2012: Ưu tiên bố trí đủ (100%) vốn để thanh toán khối lượng còn thiếu. - Do nguồn vốn có hạn nên tạm thời năm 2013 chưa bố trí vốn cho những dự án chuyển tiếp, các dự án mới. - Dành một phần kinh phí để thanh toán vốn còn thiếu cho các công trình thuộc dự án 5 (Dự án cũ) đã được phê duyệt quyết toán. b) Kinh phí phân bổ: 9.788,0 triệu đồng. 3.3.3. Hỗ trợ xây dựng Trường PTTH chuyên Lam Sơn: a) Nguyên tắc phân bổ: Kinh phí giao bằng mức Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến để triển khai thực hiện dự án Trường THPT chuyên Lam Sơn tại địa điểm mới. b) Kinh phí phân bổ: 4.000,0 triệu đồng. 3.3.4. Các công trình thuộc dự án 5 (Dự án cũ) đã được phê duyệt quyết toán: a) Nguyên tắc phân bổ: - Đối với các công trình đã quyết toán năm 2011 trở về trước: Ưu tiên bố trí đủ (100%) vốn để thanh toán khối lượng còn thiếu. - Đối với các công trình đã quyết toán năm 2012, năm 2013: + Đối với những công trình còn thiếu vốn ít (Nhỏ hơn 500,0 triệu đồng): Bố trí đủ (100%) vốn còn thiếu. + Đối với những công trình còn lại: Bố trí khoảng 20,0% - 30,0% vốn còn thiếu. b) Kinh phí phân bổ: 5.812,0 triệu đồng. 3.4. Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 320,0 triệu đồng. 4. Tổ chức thực hiện: 4.1. Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. 4.2. Đối với các nội dung phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bồi dưỡng tập huấn và nâng cao năng lực cán bộ quản lý: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội người mù, Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồi côi và các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý thực hiện dự án theo quy định và hướng dẫn của các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện. 4.3. Đối với các nội dung mua sắm trang bị tối thiểu cho các lớp mầm mon, đồ chơi ngoài trời và thiết bị dạy học ngoại ngữ tối thiểu: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu kèm theo các chứng thư thẩm định giá và hồ sơ mời thầu, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định. 4.4. Do nguồn Trung ương giao năm 2013 không đáp ứng được nhu cầu; giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan quản lý chương trình căn cứ tình hình thực tế và tiến độ thực hiện của các dự án thuộc chương trình MTQG về giáo dục và đào tạo để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí vốn từ nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục trong dự toán ngân sách năm 2013. IX. Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Công an tỉnh Thanh Hóa. 2. Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị cấp tỉnh và các huyện. 3. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 11.031,0 triệu đồng. (Mười một tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng). 4. Giao kinh phí đợt này: 11.031,0 triệu đồng. (Mười một tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: Theo hướng dẫn tại Công văn số 172/BCA-C41 ngày 17/01/2013 của Bộ Công an về việc: “Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy, Quỹ phòng, chống ma túy năm 2012; xây dựng dự toán kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2013”. Bao gồm các nội dung: 4.1. Dự án 4: Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: 6.251,0 triệu đồng. Trong đó: a) Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra phát hiện, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện: 720,0 triệu đồng. b) Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy: 3.900,0 triệu đồng. c) Chi hoạt động chỉ đạo, giám sát của Ban chỉ đạo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: 1.330,0 triệu đồng. d) Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai, thực hiện và quản lý dự án: 301,0 triệu đồng. 4.2. Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy: 4.110,0 triệu đồng. Trong đó: a) Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề (Máy đào đất), phục hồi chức năng cai nghiện: 700,0 triệu đồng. b) Điều tra, rà soát tình hình người nghiện và đối tượng có liên quan đến ma túy: 600,0 triệu đồng. c) Hỗ trợ lập hồ sơ đưa 400 đối tượng vào Trung tâm 05-06: 400,0 triệu đồng. d) Hỗ trợ thuốc cắt cơn, bồi dưỡng cho tổ công tác cai nghiện cắt cơn cho 300 đối tượng ở trại tạm giam Công an tỉnh: 300,0 triệu đồng. e) Hỗ trợ thuốc cắt cơn, bồi dưỡng cho tổ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, làm thí điểm cho 150 đối tượng ở thành phố Thanh Hóa: 310,0 triệu đồng. g) Chi giám sát, quản lý 7.000 người nghiện trong cộng đồng: 1.300,0 triệu đồng. h) Tổ chức mô hình cai nghiện tại cộng đồng: 300,0 triệu đồng. i) Tổ chức tham vấn cai nghiện tại cộng đồng: 100,0 triệu đồng. k) Đánh giá các loại thuốc cai nghiện: 50,0 triệu đồng. l) Cho hỗ trợ công tác quản lý, kiểm toán, quyết toán kinh phí chương trình: 50,0 triệu đồng. 4.3. Dự án 6: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện chương trình: 670,0 triệu đồng. Trong đó: a) Chi công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy: 180,0 triệu đồng. b) Chi công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình: 490,0 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 09 kèm theo). 5. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. X. Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Công an tỉnh Thanh Hóa. 2. Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị cấp tỉnh và các huyện. 3. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 1.550,0 triệu đồng. (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng). 4. Giao kinh phí đợt này: 1.550,0 triệu đồng. (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, nội dung của từng dự án theo số kinh phí được Trung ương giao. Bao gồm các nội dung: 4.1. Chi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân phòng chống tội phạm: 510,0 triệu đồng. Trong đó: a) Chi cho làm phóng sự, phổ biến pháp luật, in tài liệu tuyên truyền PCTP: 200,0 triệu đồng. b) Hội nghị, họp dân, tập huấn, kiểm tra, in tài liệu tuyên truyền phục vụ chỉ đạo ở các địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội. Hỗ trợ cán bộ tuyên truyền giải quyết tình hình phức tạp ở địa bàn trọng điểm: 310,0 triệu đồng. 4.2. Chi hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình: 1.040,0 triệu đồng. Bao gồm: a) Chi hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm: 200,0 triệu đồng. b) Hỗ trợ cán bộ trinh sát các cấp, điều tra giám sát hoạt động của tội phạm (Hỗ trợ 200 vụ án nghiêm trọng/2000 vụ án hình sự xảy ra trong năm): 350,0 triệu đồng. c) Chi hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện giám sát, đánh giá kết quả chương trình phòng, chống tội phạm: 440,0 triệu đồng. d) Chi hỗ trợ công tác quản lý, kiểm toán, quyết toán kinh phí chương trình: 50,0 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 10 kèm theo). 5. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Sở Tài chính thực hiện thông báo bổ sung dự toán cho các đơn vị cấp tỉnh và thông báo bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện. XI. Chương trình MTQG phòng chống HIV/AISD: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 3.690,0 triệu đồng. (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 3.690,0 triệu đồng. (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: - Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao. - Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi. - Đối với các dự án phân bổ chương trình cho các cơ quan thực hiện dự án phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bao gồm các nội dung: 3.1. Dự án 1: Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS: 1.120,0 triệu đồng. 3.2. Dự án 2: Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và CT giảm tác hại DP lây nhiễm HIV: 1.456,0 triệu đồng. 3.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây HIV từ mẹ sang con: 1.113,0 triệu đồng. (Có phụ lục số 11 kèm theo). 4. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. XII. Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. 2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 780,0 triệu đồng. (Bảy trăm tám mươi triệu đồng). 3. Giao kinh phí đợt này: 780,0 triệu đồng. (Bảy trăm tám mươi triệu đồng). Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo danh mục dự án, nội dung tại Công văn số 187/BTTTT-KHTC ngày 15/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013”; Thông tư liên tịch số 225/TTLT-BTC- BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của liên Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông về việc: “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015”. Bao gồm các nội dung: 4.1. Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 480,0 triệu đồng. 4.2. Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 300,0 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 12 kèm theo). 5. Tổ chức thực hiện: Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện. E. Tổ chức thực hiện: 1. Sau khi có quyết định phê duyệt giao kinh phí Chương trình MTQG nguồn sự nghiệp năm 2013; các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm: 1.1. Giao Giám đốc các Sở, các ngành được giao nhiệm vụ quản lý chương trình, các chủ dự án có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định để triển khai thực hiện. 1.2. Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán chi tiết các chương trình, dự án đã được phân bổ kinh phí, thông báo bổ sung dự toán các đơn vị cấp tỉnh và thông báo bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện. 2. Các ngành, các đơn vị có liên quan và các chủ dự án sau khi được giao kinh phí có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quản lý và theo dõi các chương trình mục tiêu theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Điều 2. 1. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ quản chương trình mục tiêu Quốc gia và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các chủ dự án thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì quản lý Chương trình MTQG theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện của từng Chương trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì quản lý Chương trình MTQG; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư, chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến PHỤ LỤC 01 PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ CTMTQG VIỆC LÀM & DẠY NGHỀ - NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: 1.000 đồng Số TT NỘI DUNG PHÂN BỔ DỰ TOÁN Đơn vị thực hiện Đơn vị tính Định mức Số lượng Kinh phí phân bổ 2013 Tổng số: 5.050.000 I Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3.350.000 Sở Lao động - TB&XH * Đối tượng: Người lao động là thân nhân chủ yếu của người có công, lao động thuộc hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương, trong độ tuổi lao động, đủ điều kiện và có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không * Nội dung và mức hỗ trợ: Căn cứ theo Thông tư hướng dẫn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012 của Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - TBXH) II Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động (điều tra Cung lao động) 1.100.000 Sở Lao động - TB&XH 1 Hỗ trợ thu thập thông tin 860.000 2 Hỗ trợ giám sát cấp huyện, xã 240.000 III Tổ chức sàn giao dịch việc làm 200.000 Trung tâm giới thiệu việc làm IV DA nâng cao năng lực truyền thông giám sát, đánh giá thực hiện C.trình 400.000 Sở Lao động - TB&XH 1 Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ dạy nghề và việc làm Lớp 74.030 2 145.000 * Thành phần: - Lãnh đạo và cán bộ phòng lao động TBXH huyện (mỗi huyện 02 người), Lãnh đạo và cán bộ chính sách xã (mỗi xã 02 người), thuộc 3 huyện: Thiệu Hóa (28 xã); Hậu Lộc (27 xã); Thị xã Sầm Sơn (5 xã); tổng cộng 126 người; tổ chức thành 2 lớp * Địa điểm tập huấn: Tại Thành phố Thanh Hóa * Thời gian tập huấn: 3 ngày 2 Tư vấn tại cộng đồng về việc làm - XKLĐ và dạy nghề Cuộc 7.400 14 100.000 * Thành phần: - Cấp huyện: Lãnh đạo và cán bộ phòng LĐ-TBXH huyện (02 người); NHCS, phòng dân tộc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, phòng Tài chính (mỗi đơn vị 01 người), tổng đại biểu mời: 08 người; - Cấp xã: Cán bộ thôn, xã và người lao động, * Thời gian tổ chức: 01 buổi/cuộc 3 Chi phí quản lý chương trình 155.000 Phụ lục 1a DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2013 - CHƯƠNG TRÌNH MTQG DẠY NGHỀ VÀ VIỆC LÀM NĂM 2013 Đơn vị thực hiện: Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: 1.000 đồng Số TT Nội dung diễn giải Thành tiền 1 phiên Số phiên 1 năm Tổng kinh phí Tổng cộng: 200.000 Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 200.000 1 Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động các phiên GDVL 650 40 13.000 - Nước uống cho đại biểu tham gia hội nghị 15 người/phiên x 30.000 đồng 150 20 3.000 - Chi hỗ trợ cho đại biểu không hưởng lương ngân sách theo TT 97/2010/TT-BTC 10 người/phiên x 50.000 đồng/người 500 20 10.000 2 Khảo sát thị trường lao động, đánh giá thực trạng nguồn lao động 1.650 100 33.000 - Chi in ấn phiếu điều tra khảo sát cung cầu lao động 300 phiếu x 500 đồng/phiếu 150 20 3.000 - Chi thu thập và nhập phiếu khảo sát cung-cầu lao động (Nhu cầu tuyển của DN) 300 phiếu x 500 đồng/phiếu 150 20 3.000 - Chi thu thập và nhập phiếu khảo sát cung-cầu lao động (Nhu cầu tìm việc làm và học nghề) 500 đồng/phiếu x 300 phiếu 150 20 3.000 - Xăng xe đi điều tra khảo sát tại địa bàn 20 lần x 1.000.000 đồng/lần 1.000 20 20.000 - In tờ thông báo tuyển dụng trên giấy A1 10 tờ x 20.000 đồng/tờ 200 20 4.000 3 Công tác chuẩn bị 32.300 26 154.000 - Băng zôn treo 2 bên đường (1mx6m) in 1 mặt bao gồm cả công treo 30 cái x 350.000 đồng/cái 10.500 1 10.500 - In phướn treo trục đường chính trong thành phố (0,45m x 2,5m) 40 cái x 100.000 đồng/cái 4.000 1 4.000 - Tuyên truyền hoạt động giao dịch việc làm tại các Đài phát thanh xã, phường, thị trấn: 40 xã x 400.000 đồng/xã/4 lần phát thanh 16.000 4 64.000 - Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác tuyên truyền 6 người/lần x 300.000 đồng/lần x 20 lần 1.800 20 36.000 - Chi tiền làm ngoài giờ cho cán bộ phục vụ PGD 39.500 PHỤ LỤC 02 DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CTMT QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Số xã/ ph ườ ng CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN Kinh phí phân bổ 2013 Dự án nhân rộng mô hình Tập huấn nâng cao năng lực CBGN thôn/bản/K.phố Hoạt động truyền thông Hoạt động giám sát đánh giá Số lớp Số học viên Số tiền Tổng cộng: 1.000 23 1.720 1.585 185 920 3.690 I Khối tỉnh 4 200 540 60 425 1.025 - Sở Lao động-TBXH 4 200 540 60 425 1.025 II Khối huyện 637 1.000 19 1.520 1.045 125 495 2.653 1 Huyện Mường Lát 9 5 15 18 2 Huyện Quan Hóa 18 5 20 20 3 Huyện Quan Sơn 13 5 20 20 4 Huyện Bá Thước 23 5 25 30 5 Huyện Lang Chánh 11 5 20 25 6 Huyện Như Xuân 18 5 25 30 7 Huyện Thường Xuân 17 1 80 55 5 15 75 8 Huyện Ngọc Lặc 23 1 80 55 5 15 75 9 Huyện Cẩm Thủy 20 1 80 55 5 15 75 10 Huyện Thạch Thành 28 1 80 55 5 20 80 11 Huyện Như Thanh 17 1 80 55 5 15 75 12 Huyện Tĩnh Gia 34 1 80 55 5 20 80 13 Huyện Quảng Xương 36 1 80 55 5 25 85 14 Huyện Hoằng Hóa 43 2 160 110 5 25 140 15 Huyện Hậu Lộc 27 5 20 25 16 Huyện Nga Sơn 27 5 20 25 17 Huyện Hà Trung 25 500 1 80 55 5 15 575 18 Huyện Đông Sơn 16 5 20 25 19 Huyện Thiệu Hóa 28 1 80 55 5 15 75 20 Huyện Thọ Xuân 41 500 2 160 110 5 20 635 21 Huyện Triệu Sơn 36 1 80 55 5 20 80 22 Huyện Nông Cống 33 1 80 55 5 20 80 23 Huyện Vĩnh Lộc 16 5 20 25 24 Huyện Yên Định 29 1 80 55 5 20 80 25 TP Thanh Hóa 37 1 80 55 5 20 80 26 TX Bỉm Sơn 7 1 80 55 5 60 27 TX Sầm Sơn 5 1 80 55 5 60 Phụ lục 2a DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ BÃI NGANG VEN BIỂN - CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên địa phương, đơn vị Kinh phí phân bổ năm 2013 Ghi chú Tổng cộng: 3.219 I Huyện Tĩnh Gia 847 1 Xã Hải An 84.7 2 Xã Hải Châu 84.7 3 Xã Hải Hà 84.7 4 Xã Hải Hòa 84.7 5 Xã Hải Lĩnh 84.7 6 Xã Hải Ninh 84.7 7 Xã Hải Yến 84.7 8 Xã Ninh Hải 84.7 9 Xã Tân Dân 84.7 10 Xã Tĩnh Hải 84.7 II Huyện Quảng Xương 762.3 1 Xã Quảng Đại 84.7 2 Xã Quảng Hải 84.7 3 Xã Quảng Hùng 84.7 4 Xã Quảng Nham 84.7 5 Xã Quảng Lợi 84.7 6 Xã Quảng Lưu 84.7 7 Xã Quảng Vinh 84.7 8 Xã Quảng Thạch 84.7 9 Xã Quảng Thái 84.7 III Huyện Hoằng Hóa 508.2 1 Xã Hoằng Châu 84.7 2 Xã Hoằng Thanh 84.7 3 Xã Hoằng Trường 84.7 4 Xã Hoằng Phong 84.7 5 Xã Hoằng Hải 84.7 6 Xã Hoằng Tiến 84.7 IV Huyện Hậu Lộc 508.2 1 Xã Đa Lộc 84.7 2 Xã Hải Lộc 84.7 3 Xã Hòa Lộc 84.7 4 Xã Hưng Lộc 84.7 5 Xã Minh Lộc 84.7 6 Xã Ngư Lộc 84.7 V Huyện Nga Sơn 592.9 1 Xã Nga Thiện 84.7 2 Xã Nga Tân 84.7 3 Xã Nga Điền 84.7 4 Xã Nga Thái 84.7 5 Xã Nga Phú 84.7 6 Xã Nga Bạch 84.7 7 Xã Nga Tiến 84.7 Phụ lục 2b DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CSHT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị Tổng kinh phí phân bổ năm 2013 Hỗ trợ huyện nghèo 30a Hỗ trợ thôn, xã ĐBKK Ghi chú Kinh phí Trong đó Kinh phí Số xã ĐBKK Số thôn ĐBKK Cấp huyện Cấp xã Tổng cộng: 42.199 30.919 14.000 16.919 11.280 93 182 1 Huyện Quan Sơn 4.824 3.944 2.000 1.944 880 10 1 2 Huyện Mường Lát 4.291 3.691 2.000 1.691 600 7 3 Huyện Thường Xuân 5.392 4.592 2.000 2.592 800 8 7 4 Huyện Lang Chánh 4.270 3.620 2.000 1.620 650 5 8 5 Huyện Bá Thước 7.064 5.564 2.000 3.564 1.500 13 21 6 Huyện Như Xuân 5.954 4.754 2.000 2.754 1.200 11 14 7 Huyện Quan Hóa 6.154 4.754 2.000 2.754 1.400 14 7 8 Huyện Ngọc Lặc 1.200 1.200 8 30 9 Huyện Như Thanh 680 680 6 13 10 Huyện Cẩm Thủy 550 550 4 11 11 Huyện Thạch Thành 950 950 5 30 12 Huyện Vĩnh Lộc 130 130 8 13 Huyện Hà Trung 230 230 13 14 Huyện Triệu Sơn 290 290 1 12 15 Huyện Tĩnh Gia 150 150 1 3 16 Huyện Yên Định 50 50 3 17 Huyện Thọ Xuân 20 20 1 PHỤ LỤC 03 TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Danh mục các chương trình dự án Đơn vị thực hiện Kinh phí năm 2013 Mục tiêu TỔNG CỘNG: 3.400 1 Chi XD nhà tiêu hộ gia đình, chi công tác triển khai chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật Sở Y tế 1.800 - Chi xây dựng nhà tiêu hộ gia đình. - Chi công tác triển khai, tổng kết Chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật. 2 Chi tập huấn nghiệp vụ Chương trình cấp tỉnh, huyện; đào tạo Cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình; tập huấn QLVH công trình cấp nước tập trung; phối hợp với Đài PT và Truyền hình, Báo Thanh Hóa tuyên truyền; in ấn tài liệu truyền thông, panô, áp phích. TT Nước sinh hoạt và VSMTNT 1.050 - Tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh cho cán bộ quản lý chương trình của tỉnh, huyện và cán bộ đoàn thể của huyện. - Tập huấn đào tạo cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình - Tập huấn QLVH công trình cấp nước tập trung; - Hỗ trợ cộng tác viên cơ sở của các xã xây dựng chương trình cấp nước và nhà tiêu hộ gia đình - Phối hợp với Đài PTTH tuyên truyền trên truyền hình. - Phối hợp với Báo Thanh Hóa đăng tin, bài về nước sạch và VSMTNT. - In ấn tài liệu truyền thông, pano, áp phích. 3 Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số; phô tô tài liệu cập nhật số liệu; Hỗ trợ thu thập số liệu; Chi kiểm tra, giám sát, phúc tra TT Y tế dự phòng tỉnh 400 - Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số. - Phô tô tài liệu cập nhật số liệu. - Hỗ trợ thu thập số liệu. - Kiểm tra, giám sát, phúc tra. 4 Tổ chức tập huấn tại các huyện về CT nước sạch VSMTNT Hội Nông dân 150 - Tổ chức tập huấn tại các huyện về CT nước sạch VSMTNT PHỤ LỤC 04 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG Y TẾ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Cơ quan quản lý dự án Đơn vị thực hiện Phân bổ chi tiết Mục tiêu Tổng cộng: Sở Y tế 20.484 I Dự án 1: Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng 11.460 1 Dự án phòng chống sốt rét TT phòng chống Sốt rét KST-CT 2.410 Thuốc sốt rét thông thường Mua dụng cụ và bảo hộ phun tẩm Tập huấn cho công tác phòng chống sốt rét Thôn, xã trọng điểm Giám sát, điều tra soi lam Mồi người bắt muỗi Vận chuyển bảo quản vật tư, dụng cụ và bảo hộ phun tẩm Công phun tẩm hóa chất Hỗ trợ điểm kính Xăng xe công tác phí 2 Dự án phòng chống lao BV lao và Bệnh phổi 2.460 Giám sát, hỗ trợ phát hiện điều trị BN lao Thông tin, tuyên truyền GDSK Đào tạo, tập huấn Xăng xe, CTP KTGS Sơ kết hoạt động PC lao Sửa chữa bảo dưỡng TTB 3 Dự án phòng chống phong Bệnh viện Da liễu 260 Tập huấn, đào tạo Khám, điều trị BN phong 4 Dự án phòng, chống các bệnh sốt xuất huyết TT Y tế dự phòng tỉnh 2.440 Hỗ trợ CTV phòng chống SXH Truyền thông GDSK Tập huấn, đào tạo Giám sát dịch tễ Chiến dịch VSMT diệt bọ gậy, phun hóa chất Mua hoá chất Mua vật tư, TTB, in ấn biểu mẫu Chi phí giám sát, hoạt động kiểm tra chéo 5 Dự án phòng chống bệnh ung thư Sở Y tế 800 Tập huấn, đào tạo Sàng lọc ung thư Ghi nhận ung thư Kiểm tra, giám sát, hội nghị Truyền thông và tổng hợp thống kê báo cáo 6 Dự án tăng huyết áp Sở Y tế 490 Đào tạo, tập huấn Khám sàng lọc, quản lý bệnh nhân Kiểm tra, giám sát, hội nghị, mua thiết bị, tổng hợp báo cáo định kỳ 7 Dự án phòng chống các bệnh đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết 580 Tập huấn, đào tạo Sàng lọc đái tháo đường Tư vấn 8 Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng Bệnh viện Tâm thần 2.020 Tuyên truyền, giáo dục Tập huấn, đào tạo CBYT khám, sàng lọc BNTT Thuốc chuyên khoa Kiểm tra, giám sát, in ấn II Dự án 2: Dự án tiêm chủng mở rộng TT Y tế dự phòng tỉnh 1.420 CBYT trực tiếp thực hiện tiêm chủng Tuyên truyền, tập huấn Thuê mướn vận chuyển, bảo quản văcxin Chi khác (xăng xe, điện sáng, bảo quản văcxin…) Mua thiết bị, vật tư III Dự án 3: Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng 5.988 1 Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản TT chăm sóc SKSS 1.540 Làm mẹ an toàn Cứu sống sơ sinh Khám sàng lọc Chăm sóc SKSS VTN Quản lý điều hành giám sát Hoạt động phòng chống nhiễm khuẩn, tập huấn đào tạo cho người cung cấp dịch vụ 2 Dự án phòng chống SDD trẻ em 4.448 a Dự án cải thiện tình trạng SDD trẻ em TT Chăm sóc SKSS 3.190 Tuyến tỉnh Tập huấn, truyền thông GDSK Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động CT Mua cân cho tuyến xã (tại tỉnh) In sổ sách, mẫu biểu, biểu đồ Tuyến huyện Tập huấn cho tuyến xã và CTV Kiểm tra, giám sát, đánh giá In ấn biểu mẫu thanh quyết toán Tuyến xã Thực hành dinh dưỡng Cân trẻ Hỗ trợ CVTDD xã b Dự án: Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 1.200 Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong đợt trẻ uống vitamin A Hội nghị tập huấn, truyền thông Hoạt động chuyên môn c Hoạt động của Ban chỉ đạo Sở Y tế 58 Hội nghị BCĐ, kiểm tra, giám sát IV Dự án 4: Dự án dân quân y kết hợp Sở Y tế 136 Phòng chống dịch bệnh KCB cơ động Xây dựng tiềm lực quốc phòng Tuyên truyền Tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở Kiểm tra, giám sát V Dự án 5: Dự án NCNL truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình 1.480 1 NCNL truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình 1.200 Trung tâm Truyền thông 600 Hoạt động truyền thông giáo dục Sở Y tế 600 Hoạt động giám sát, đánh giá tại tỉnh, huyện Đào tạo tập huấn, hỗ trợ truyền thông giám sát đánh giá vùng ĐBKK Quản lý giám sát chương trình do cơ quan chủ dự án thực hiện 2 Truyền thông về y tế học đường Sở Y tế 180 Tập huấn triển khai kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực hệ thống y tế TH Truyền thông nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật học đường Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình 3 Truyền thông về vận động hiến máu tình nguyện Bệnh viện Đa khoa tỉnh 100 Tổ chức lễ hội hiến máu nhân đạo Đào tạo về an toàn truyền máu Đào tạo tình nguyện viên nòng cốt làm công tác vận động hiến máu Tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu PHỤ LỤC 05 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Cơ quan quản lý dự án Đơn vị thực hiện Phân bổ chi tiết Mục tiêu TỔNG CỘNG: Chi cục Dân số KHHGĐ 23.859 I Dự án 1: Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ 11.090 Trung tâm chăm sóc SKSS 3.750 Chi phí cho dịch vụ KHHGĐ (Triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, tiêm thuốc tránh thai…) Chi cục DS KHHGĐ 7.340 Chi phí chiến dịch, địa bàn mức sinh cao Hậu cần phương tiện tránh thai Quản lý chương trình dân số xã Kiểm tra, giám sát, bảo quản, vận chuyển II Dự án 2: Dự án tầm soát các dị dạng, tật, bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Chi cục Dân số KHHGĐ 5.000 Sàng lọc trước sinh, sơ sinh Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Can thiệp địa bàn trọng điểm Can thiệp giảm tỷ lệ tan máu bầm khi sinh Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết Nâng cao chất lượng dân số dân tộc ít người III Dự án 3: Dự án nâng cao năng lực tổ chức thực hiện CT Chi cục Dân số KHHGĐ 3.610 Chính sách khuyến khích XD chính sách hướng dẫn Duy trì và quản trị kho dữ liệu điện tử Tập huấn bồi dưỡng Kiểm tra, thanh tra, giám sát và điều hành Truyền thông thường xuyên Truyền thông tăng cường Đầu tư cơ sở vật chất Thu thập, nhập tin và báo cáo Kiểm tra, thanh tra, giám sát và điều hành IV Dự án 4: Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển Chi cục Dân số KHHGĐ 4.159 Tuyến tỉnh Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe BMTE/KHHGĐ Nâng cao chất lượng dân số khi sinh Phòng chống bệnh lây truyền và nạo phá thai an toàn XD và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý Tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông Nâng cao hiệu quả quản lý Tuyến huyện, xã Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe BMTE/KHHGĐ Nâng cao chất lượng dân số khi sinh Phòng chống bệnh lây truyền và nạo phá thai an toàn XD và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý Tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông Nâng cao hiệu quả quản lý PHỤ LỤC 06 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH ATTP NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Cơ quan quản lý dự án Đơn vị thực hiện Phân bổ chi tiết Mục tiêu TỔNG CỘNG: Chi cục ATVSTP 4.901 1 Dự án 1: Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP. Chi cục ATVSTP 930 Kiểm tra, giám sát, thanh tra liên ngành Hội nghị, tập huấn HĐ ban chỉ đạo tỉnh Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Mua trang thiết bị, vật tư phục vụ giám sát Điều tra, đánh giá 2 Dự án 2: Dự án TT giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP. Chi cục ATVSTP 1.200 Viết bài trên báo Xây dựng phóng sự Lễ phát động In ấn tài liệu, băng zôn Xây dựng panô Tổ chức các hội thi Truyền thông khác 3 Dự án 3: Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua đường thực phẩm. Chi cục ATVSTP 760 Xây dựng mô hình điểm Điều tra xử lý Kiểm tra, đánh giá, in ấn Xăng xe phục vụ 4 Dự án 4: Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP. Trung tâm kiểm nghiệm 350 Xây dựng qui trình kiểm nghiệm Tập huấn, đào tạo Sửa chữa, nâng cấp phòng thí nghiệm Thuốc, hóa chất dụng cụ phân tích mẫu 5 Dự án 5: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản. Chi cục QLCL NLTS 1.161 1.000 Xây dựng hệ thống chăn nuôi, giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Mục tiêu thực hiện Xây dựng được 30 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi an toàn, cung cấp sản phẩm phục vụ giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh Hỗ trợ xây dựng 02 cơ sở giết mổ tập trung đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm. Nội dung thực hiện Đánh giá và lựa chọn các địa phương, đơn vị (trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ) có đủ điều kiện tham gia hệ thống Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống Đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, công nhân của hệ thống (kiến thức về thực hành sản xuất, giết mổ, các quy trình thực hành sản xuất, vệ sinh tốt) Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ sản xuất Hỗ trợ xây dựng các chương trình quản lý chất lượng (theo VietGAP, GMP, SOP) trong chăn nuôi, giết mổ Hoạt động giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm Kiểm tra, đánh giá, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong chăn nuôi, giết mổ 161 Thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt và kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông - lâm - thủy sản. 6 Dự án 6: Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công thương. Sở Công thương 500 Chi đầu tư hạ tầng và hỗ trợ tiểu thương; chi khác (Vệ sinh, điện nước, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, quản lý) mô hình chợ Tây Thành thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Căn cứ chỉ đạo Bộ Công thương và UBND tỉnh, Sở Công thương lập dự toán chi tiết thực hiện dự án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết để thực hiện PHỤ LỤC 07 DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CHỐNG XUỐNG CẤP DI TÍCH THUỘC CT MTQG VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Tổng nhu cầu vốn Tổng số đã cấp Trong đó Kinh phí phân bổ năm 2013 Chủ đầu tư KP cấp năm 2011 trở về trước KP cấp năm 2012 Tổng cộng: 17.504 3.000 900 2.100 2.500 1 Đền thờ Lê Lai, xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc 1.129 - 500 Ban QL Khu di tích lịch sử Lam Kinh 2 Di tích chùa Tường Vân (chùa Giáng) thị trấn Vĩnh Lộc 4.539 1.100 500 600 500 UBND H. Vĩnh Lộc 3 Di tích động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc 2.136 800 800 400 UBND H. Vĩnh Lộc 4 Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn - 500 Sở VH, TT & DL 5 Di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa 9.700 1.100 400 700 600 UBND TP.Thanh Hóa Phụ lục 07a DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị tính Số lượng Mức kinh phí Kinh phí phân bổ 2013 Tổng cộng (A+B): 3.088 A Kinh phí phân bổ đợt này 2.788 I KINH PHÍ SƯU TẦM, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: 300 300 - Bảo tồn hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa Sở VHTT&DL Dự án 300 300 II KINH PHÍ TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CÁC HUYỆN MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI HẢI ĐẢO 2.340 1 Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện Thường Xuân Sở VHTT&DL Nhà VH 1 80 80 2 Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã (có phụ lục 9 Nhà văn hóa) Sở VHTT&DL Nhà VH 9 40 360 3 Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao thôn, bản (có phụ lục 11 Nhà văn hóa) Sở VHTT&DL Nhà VH 11 40 440 4 Hỗ trợ trang thiết bị cho đội TTLĐ huyện Sở VHTT&DL Đội TTLĐ 2 80 160 - Đội thông tin lưu động huyện Ngọc Lặc 1 80 80 - Đội thông tin lưu động huyện Lang Chánh 1 80 80 5 Cấp sách cho hệ thống thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng biển đảo - Bãi ngang và các huyện có nhiều khó khăn (có phụ lục 18 Thư viện huyện) Thư viện tỉnh Thư viện 18 300 6 Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã Nhà VH 1 - Trung tâm Văn hóa TT xã Mường Chanh, huyện Mường Lát UBND H. Mường Lát Nhà VH 1 7 Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao thôn, bản Nhà VH 2 300 - Trung tâm Văn hóa TT làng Cò, xã Điền Trung, Bá Thước UBND H. Bá Thước 150 150 - Trung tâm Văn hóa TT làng Đồng Ô, xã Hà Tiến, Hà Trung UBND H. Hà Trung 150 150 8 Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú Sở VHTT&DL 700 III QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ VĂN HÓA CƠ SỞ Sở VHTT&DL 148 148 B Kinh phí đề nghị phân bổ sau 300 Phụ lục 07b DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Danh mục nhà văn hóa thôn, bản Ghi chú 1 Nhà văn hóa xã Phú Nhuận - huyện Như Thanh 2 Nhà văn hóa xã Xuân Quỳ - huyện Như Xuân 3 Nhà văn hóa xã Điền Lư - huyện Bá Thước 4 Nhà văn hóa xã Quang Hiến - huyện Lang Chánh 5 Nhà văn hóa xã Cao Thịnh - huyện Ngọc Lặc 6 Nhà văn hóa xã Ngọc Phụng - huyện Thường Xuân 7 Nhà văn hóa xã Cẩm Ngọc - huyện Cẩm Thủy 8 Nhà văn hóa xã Na Mèo - huyện Quan Sơn 9 Nhà văn hóa Thạch Tân - huyện Thạch Thành Phụ lục 07c DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Danh mục nhà văn hóa thôn, bản Ghi chú 1 Nhà văn hóa bản Cá Nọi - xã Pù Nhi - huyện Mường Lát 2 Nhà văn hóa bản Ngàm - xã Trung Thượng - huyện Quan Sơn 3 Nhà văn hóa Khu phố 1 - Thị trấn Quan Hóa - huyện Quan Hóa 4 Nhà văn hóa làng Chiềng Viên - xã Giao An - huyện Lang Chánh 5 Nhà văn hóa làng Vân Sơn - xã Thúy Sơn - huyện Ngọc Lặc 6 Nhà văn hóa thôn Chôi Trờn - xã Bái Trành - huyện Như Xuân 7 Nhà văn hóa thôn Hưng Long - xã Ngọc Phụng - huyện Thường Xuân 8 Nhà văn hóa Phố Cát - xã Thành Vân - huyện Thạch Thành 9 Nhà văn hóa thôn Đồng Lách - xã Tân Trường - huyện Tĩnh Gia 10 Nhà văn hóa làng Lâu - xã Xuân Du - huyện Như Thanh 11 Nhà văn hóa thôn Mường Kho - xã Thanh Sơn - huyện Bá Thước Phụ lục 07d DANH MỤC THƯ VIỆN HUYỆN ĐƯỢC CẤP SÁCH THUỘC CTMTQG VỀ VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Danh mục thư viện Ghi chú 1 Thư viện huyện Mường Lát 2 Thư viện huyện Quan Sơn 3 Thư viện huyện Quan Hóa 4 Thư viện huyện Bá Thước 5 Thư viện huyện Lang Chánh 6 Thư viện huyện Thường Xuân 7 Thư viện huyện Như Xuân 8 Thư viện huyện Ngọc Lặc 9 Thư viện huyện Cẩm Thủy 10 Thư viện huyện Thạch Thành 11 Thư viện huyện Như Thanh 12 Thư viện huyện Vĩnh Lộc (vùng khó khăn) 13 Thư viện huyện Hà Trung (vùng khó khăn) 14 Thư viện huyện Hoằng Hóa (vùng biển bãi ngang) 15 Thư viện huyện Nga Sơn (vùng biển bãi ngang) 16 Thư viện huyện Hậu Lộc (vùng biển bãi ngang) 17 Thư viện huyện Quảng Xương (vùng biển bãi ngang) 18 Thư viện huyện Tĩnh Gia (vùng biển bãi ngang) Phụ lục 07e DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA XÃ KHU VỰC III, TRƯỜNG DT NỘI TRÚ ĐƯỢC CẤP ẤN PHẨM VĂN HÓA THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Huyện, xã Huyện, xã Huyện, xã A Xã ĐBKK, xã biên giới (128 xã) I Quan Sơn IV Lang Chánh IX Thạch Thành 1 Sơn Thuỷ 1 Tân Phúc 1 Thành Yên 2 Sơn Hà 2 Giao An 2 Thạch Lâm 3 Tam Thanh 3 Yên Thắng 3 Thành Minh 4 Sơn Ly 4 Tam Văn 4 Thạch Tượng 5 Tam Lư 5 Giao Thiện 5 Thành Mỹ 6 Trung Thượng 6 Yên Khương 6 Thành Tân 7 Sơn Điện 7 Lâm Phú X Như Xuân 8 Na Mèo 8 Trí Nang 1 Yên Lễ 9 Mường Mìn 9 Đồng Lương 2 Cát Tân 10 Trung Xuân 10 Quang Hiến 3 Xuân Bình 11 Trung Hạ V Thường Xuân 4 Thanh Phong II Quan Hoá 1 Tân Thành 5 Thanh Lâm 1 Phú Xuân 2 Luận Khê 6 Thanh Xuân 2 Nam Động 3 Yên Nhân 7 Thanh Quân 3 Phú Sơn 4 Xuân Chinh 8 Thanh Sơn 4 Hiền Chung 5 Bát Mọt 9 Thanh Hòa 5 Nam Tiến 6 Xuân Thắng 10 Cát Vân 6 Thanh Xuân 7 Xuân Lộc 11 Bình Lương 7 Trung Thành 8 Vạn Xuân 12 Bãi Trành 8 Thành Sơn 9 Luận Thành 13 Hóa Quỳ 9 Hiền Kiệt 10 Lương Sơn 14 Tân Bình 10 Trung Sơn 11 Ngọc Phụng 15 Thượng Ninh 11 Phú Thanh 12 Thọ Thanh 16 Xuân Hoà 12 Phú Lệ 13 Xuân Cao 17 Xuân Quỳ 13 Thiên Phủ 14 Xuân Cẩm XI Tĩnh Gia 14 Nam Xuân 15 Xuân Dương 1 Phú Sơn 15 Hồi Xuân 16 Xuân Lẹ 2 Tân Trường 16 Phú Nghiêm VI Ngọc Lặc XII Triệu Sơn 17 Xuân Phú 1 Phúc Thịnh 1 Bình Sơn III Bá Thước 2 Vân Am XIII Như Thanh 1 Tân Lập 3 Thạch Lập 1 Xuân Thái 2 Điền Hạ 4 Cao Ngọc 2 Xuân Thọ 3 Lũng Niêm 5 Thúy Sơn 3 Thanh Kỳ 4 Hạ Trung 6 Ngọc Trung B Trường PTDTNT huyện 5 Lương Nội 7 Ngọc Sơn 1 Bá Thước 6 Thành Sơn 8 Minh Sơn 2 Cẩm Thủy 7 Lương Ngoại 9 Ngọc Khê 3 Lang Chánh 8 Thành Lâm 10 Ngọc Liên 4 Mường Lát 9 Điền Thượng 11 Nguyệt Ấn 5 Ngọc Lặc 10 Lương Trung VII Cẩm Thủy 6 Như Xuân 11 Lũng Cao 1 Cẩm Lương 7 Quan Hoá 12 Cổ Lũng 2 Cẩm Quý 8 Quan Sơn 13 Ái Thượng 3 Cẩm Giang 9 Thạch Thành 14 Ban Công 4 Cẩm Liên 10 Thường Xuân 15 Điền Lư 5 Cẩm Châu 11 Như Thanh 16 Điền Quang VIII Mường Lát C Phòng văn hóa huyện 17 Điền Trung 1 Mường Chanh 1 Mường Lát 18 Kỳ Tân 2 Pù Nhi 2 Quan Sơn 19 Lâm Sa 3 Trung Lý 3 Quan Hoá 20 Thiết Kế 4 Quang Chiểu 4 Bá Thước 21 Thiết Ống 5 Tam Chung 5 Lang Chánh 22 Văn Nho 6 Tén Tằn 6 Thường Xuân 7 Mường Lý 7 Ngọc Lặc 8 Cẩm Thủy 9 Thạch Thành 10 Tĩnh Gia 11 Triệu Sơn 12 Như Thanh (Các loại ấn phẩm văn hóa: Tiếng Việt, Việt - Thái; Việt - Mông; Việt - Dao; ảnh Bác) PHỤ LỤC 08 TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Kinh phí phân bổ năm 2013 Ghi chú Tổng cộng: 70.880 I Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập GD trung học 27.000 1 Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi 22.857 2 Xóa mù chữ, chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học, điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi 4.143 II Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GDQD 15.000 1 Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng cốt cán do Ban điều hành TW tổ chức 1.500 2 Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN, CĐ, ĐH 6.750 3 Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn 2.250 4 Mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho dạy và học ngoại ngữ 4.500 III Dự án 3: Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm 28.560 1 Hỗ trợ XD bổ sung các hạng mục công trình các trường PTDTNT tỉnh và huyện; XD mới trường PTDTNT tỉnh và huyện 8.960 2 Hỗ trợ XD, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở GD miền núi, vùng khó khăn, cơ sở GD có học sinh dân tộc, trường PTDT bán trú 9.788 3 Hỗ trợ xây dựng trường PTTH chuyên Lam Sơn 4.000 4 Các công trình thuộc Dự án 5 (dự án cũ): 5.812 IV Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 320 Phụ lục 8.1 TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỰ ÁN 1: HỖ TRỢ PCGD MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GD TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GD TRUNG HỌC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Kinh phí Ghi chú Tổng số: 27.000 I Mua trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; trang thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính, đồ chơi ngoài trời. 22.857 1 Thực hiện mua sắm bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho 177 trường 20,956 2 Mua bộ đồ chơi ngoài trời cho 25 trường chuẩn, cận chuẩn 1.901 II Xóa mù chữ và chống tái mù, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 4.143 1 Chi tại Sở GD&ĐT 408 1.1 Điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập GDMN 75 1.2 Phổ cập giáo dục tiểu học 75 1.3 Phổ cập giáo dục THCS 89 1.4 Xóa mù chữ 83 1.5 Chi quản lý, hỗ trợ ban QLDA 86 2 Chi tại Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi 10 - Phổ cập giáo dục tiểu học 10 3 Chi tại Hội người mù 10 - Xóa mù chữ 10 4 Chi tại các Phòng GD&ĐT 3.715 4.1 Điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập GDMN 1.379 4.2 Phổ cập giáo dục tiểu học 823 4.3 Phổ cập giáo dục THCS 809 4.4 Xóa mù chữ 704 Phụ lục 8.1a DỰ TOÁN CHI TIẾT MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ BỘ THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC LỚP MẦM NON (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng Số TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng kinh phí thực hiện: Trường 177 118.396.000 20.956.092.000 Làm tròn: 20.956.000.000 Tổng cộng kinh phí một trường. 118.396.000 I ĐỒ DÙNG: 81.265.000 1 Giá phơi khăn Cái 1 590.000 590.000 2 Cốc uống nước Cái 35 18.000 630.000 3 Giá đựng ca cốc Cái 1 840.000 840.000 4 Bình ủ nước Cái 1 2.310.000 2.310.000 5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 4.000.000 8.000.000 6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 3.900.000 7.800.000 7 Phản Cái 18 580.000 10.440.000 8 Giá để giày dép Cái 2 780.000 1.560.000 9 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 190.000 380.000 10 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 650.000 650.000 11 Xô Cái 2 65.000 130.000 12 Chậu Cái 2 65.000 130.000 13 Bàn cho trẻ Cái 18 700.000 12.600.000 14 Ghế cho trẻ Cái 35 240.000 8.400.000 15 Bàn giáo viên Cái 1 795.000 795.000 16 Ghế giáo viên Cái 2 280.000 560.000 17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 1.900.000 9.500.000 18 Ti vi màu Cái 1 7.000.000 7.000.000 19 Đầu đĩa DVD Cái 1 1.950.000 1.950.000 20 Đàn Organ Cái 1 7.000.000 7.000.000 II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 35.705.000 21 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 14.000 84.000 22 Mô hình hàm răng Cái 3 60.000 180.000 23 Vòng thể dục to Cái 2 45.000 90.000 24 Vòng thể dục to Cái 35 29.000 1.015.000 25 Gậy thể dục nhỏ Cái 35 6.000 210.000 26 Xắc xô Cái 2 84.000 168.000 27 Cổng chui Cái 5 75.000 375.000 28 Gậy thể dục to Cái 2 10.000 20.000 29 Cột ném bóng Cái 2 440.000 880.000 30 Bóng các loại Quả 16 10.000 160.000 31 Đồ chơi Bowling Bộ 5 80.000 400.000 32 Dây thừng Cái 3 60.000 180.000 33 Nguyên liệu để đan tết kg 1 210.000 210.000 34 Kéo thủ công Cái 35 10.000 350.000 35 Kéo văn phòng Cái 1 25.000 25.000 36 Bút chì đen Cái 35 3.000 105.000 37 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 35 12.000 420.000 38 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 90.000 90.000 39 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 90.000 90.000 40 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 90.000 90.000 41 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 90.000 90.000 42 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 1 60.000 60.000 43 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 2 550.000 1.100.000 44 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 400.000 800.000 45 Bộ luồn hạt Bộ 5 390.000 1.950.000 46 Bộ lắp ghép Bộ 2 320.000 640.000 47 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 115.000 230.000 48 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 1 235.000 235.000 49 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 835.000 835.000 50 Bộ động vật sống dưới nước Bộ 2 70.000 140.000 51 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 70.000 140.000 52 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 70.000 140.000 53 Bộ côn trùng Bộ 2 100.000 200.000 54 Cân chia vạch Cái 1 80.000 80.000 55 Nam châm thẳng Cái 3 150.000 450.000 56 Kính lúp Cái 3 18.000 54.000 57 Phễu nhựa Cái 3 5.000 15.000 58 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 1.295.000 1.295.000 59 Ghép nút lớn Bộ 5 120.000 600.000 60 Bộ ghép hình hoa Bộ 5 100.000 500.000 61 Bảng chun học toán Bộ 5 40.000 200.000 62 Đồng hồ học số, học hình Cái 2 180.000 360.000 63 Bàn tính học đếm Cái 2 175.000 350.000 64 Bộ làm quen với toán Bộ 15 75.000 1.125.000 65 Bộ hình khối Bộ 5 125.000 625.000 66 Bộ nhận biết hình phẳng Túi 35 34.000 1.190.000 67 Bộ que tính Bộ 15 3.000 45.000 68 Lô tô động vật Bộ 15 28.000 420.000 69 Lô tô thực vật Bộ 15 34.000 510.000 70 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 15 19.000 285.000 71 Lô tô đồ vật Bộ 15 19.000 285.000 72 Domino chữ cái và số Hộp 10 84.000 840.000 73 Bảng quay 2 mặt Cái 1 1.380.000 1.380.000 74 Bộ chữ cái Bộ 15 14.000 210.000 75 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 5 34.000 170.000 76 Lịch của trẻ Bộ 1 450.000 450.000 77 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ 1 40.000 40.000 78 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 40.000 40.000 79 Tranh ảnh một số nghề phổ biến Bộ 1 23.000 23.000 80 Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi Bộ 2 195.000 390.000 81 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi Bộ 2 195.000 390.000 82 Bộ tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề Bộ 2 195.000 390.000 83 Bộ dụng cụ lao động Bộ 3 65.000 195.000 84 Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 2 265.000 530.000 85 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 2 315.000 630.000 86 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 2 120.000 240.000 87 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 65.000 65.000 88 Búp bê bé trai Con 3 130.000 390.000 89 Búp bê bé gái Con 3 130.000 390.000 90 Bộ trang phục công an Bộ 2 480.000 960.000 91 Doanh trại bộ đội Bộ 2 75.000 150.000 92 Bộ trang phục bộ đội Bộ 2 240.000 480.000 93 Bộ trang phục công nhân Bộ 2 145.000 290.000 94 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 300.000 600.000 95 Bộ trang phục bác sỹ Bộ 2 100.000 200.000 96 Gạch xây dựng Thùng 2 628.000 1.256.000 97 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 255.000 510.000 98 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 3 80.000 240.000 99 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 12 38.000 456.000 100 Đất nặn hộp 30 12.000 360.000 101 Màu nước Hộp 25 85.000 2.125.000 102 Bút lông cỡ to Cái 12 23.000 276.000 103 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 19.000 228.000 104 Bìa các màu Tờ 50 4.000 200.000 105 Giấy trắng A0 Tờ 50 9.000 450.000 106 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 7.000 70.000 III SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA 1.426.000 107 Truyện tranh các loại Cuốn 35 15.000 525.000 108 Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 23.000 23.000 109 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN (mẫu giáo lớn) Cuốn 1 43.000 43.000 110 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Cuốn 1 25.000 25.000 111 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Cuốn 1 45.000 45.000 112 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường MN Cuốn 1 20.000 20.000 113 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bộ 1 15.000 15.000 114 Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 90.000 90.000 115 Đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 40.000 40.000 116 Đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể" Bộ 1 80.000 80.000 117 Đĩa hình "Kể chuyện theo tranh" Bộ 1 80.000 80.000 118 Đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 40.000 40.000 119 Đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề Bộ 1 400.000 400.000 Phụ lục 8.1b DANH MỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỢC CẤP BỘ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TRONG NHÀ, DẠY HỌC TỐI THIỂU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Trường mầm non Huyện Số lượng (bộ) Ghi chú 1 2 3 4 5 1 Thọ Thế Triệu Sơn 1 2 Tiến Nông Triệu Sơn 1 3 Khuyến Nông Triệu Sơn 1 4 An Nông Triệu Sơn 1 5 Nông Trường Triệu Sơn 1 6 Đồng Lợi Triệu Sơn 1 7 Đồng Thắng Triệu Sơn 1 8 Minh Sơn Triệu Sơn 1 9 Minh Châu Triệu Sơn 1 10 Dân Lý Triệu Sơn 1 11 Dân Quyền Triệu Sơn 1 12 Dân Lực Triệu Sơn 1 13 Xuân Thọ Triệu Sơn 1 14 Xuân Lộc Triệu Sơn 1 15 Hợp Thành Triệu Sơn 1 16 Hợp Lý Triệu Sơn 1 17 Hợp Thắng Triệu Sơn 1 18 Thọ Tân Triệu Sơn 1 19 Thọ Dân Triệu Sơn 1 20 Thọ Tiến Triệu Sơn 1 21 Thọ Cường Triệu Sơn 1 22 Anh Sơn Tĩnh Gia 1 23 Triêu Dương Tĩnh Gia 1 24 Định Hải Tĩnh Gia 1 25 Các Sơn Tĩnh Gia 1 26 Hùng Sơn Tĩnh Gia 1 27 Thanh Sơn Tĩnh Gia 1 28 Ngọc Lĩnh Tĩnh Gia 1 29 Nguyên Bình Tĩnh Gia 1 30 Bình Minh Tĩnh Gia 1 31 Hải Thanh Tĩnh Gia 1 32 Hải Thượng Tĩnh Gia 1 33 Nghi Sơn Tĩnh Gia 1 34 Trúc Lâm Tĩnh Gia 1 35 Tùng Lâm Tĩnh Gia 1 36 Xuân Thành Thọ Xuân 1 37 Thọ Nguyên Thọ Xuân 1 38 Xuân Giang Thọ Xuân 1 39 Thọ Lập Thọ Xuân 1 40 Xuân Minh Thọ Xuân 1 41 Thọ Trường Thọ Xuân 1 42 Xuân Sơn Thọ Xuân 1 43 Thọ Diên Thọ Xuân 1 44 Thọ Hải Thọ Xuân 1 45 Xuân Khánh Thọ Xuân 1 46 Sao Vàng Thọ Xuân 1 47 Xuân Hưng Thọ Xuân 1 48 Bắc Lương Thọ Xuân 1 49 Thọ Lộc Thọ Xuân 1 50 Xuân Thiên Thọ Xuân 1 51 Thọ Minh Thọ Xuân 1 52 Xuân Tín Thọ Xuân 1 53 Xuân Lập Thọ Xuân 1 54 Xuân Tân Thọ Xuân 1 55 Thọ Thắng Thọ Xuân 1 56 CTy đường Thọ Xuân 1 57 Thiệu Minh Thiệu Hoá 1 58 Thiệu Ngọc Thiệu Hoá 1 59 Thiệu Phúc Thiệu Hoá 1 60 Thiệu Nguyên Thiệu Hoá 1 61 Thiệu Long Thiệu Hoá 1 62 Thiệu Giang Thiệu Hoá 1 63 Thiệu Quang Thiệu Hoá 1 64 Thiệu Thịnh Thiệu Hoá 1 65 Thiệu Hợp Thiệu Hoá 1 66 Thiệu Hòa Thiệu Hoá 1 67 Thiệu Tân Thiệu Hoá 1 68 Thiệu Vân Thiệu Hoá 1 69 Thiệu Dương Thiệu Hoá 1 70 Yên Phú Yên Định 1 71 Quí Lộc Yên Định 1 72 Yên Thọ Yên Định 1 73 Yên Trung Yên Định 1 74 Yên Ninh Yên Định 1 75 Yên Lạc Yên Định 1 76 Yên Thịnh Yên Định 1 77 Định Hải Yên Định 1 78 Định Tiến Yên Định 1 79 Định Thành Yên Định 1 80 Định Công Yên Định 1 81 Vĩnh Hoà Vĩnh Lộc 1 82 Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc 1 83 Vĩnh Tân Vĩnh Lộc 1 84 Hà Thái Hà Trung 1 85 Hà Vinh Hà Trung 1 86 Hà Dương Hà Trung 1 87 Hà Bắc Hà Trung 1 88 Hà Giang Hà Trung 1 89 Hà Bình Hà Trung 1 90 Hà Lâm Hà Trung 1 91 Nga Thanh Nga Sơn 1 92 Nga Trường Nga Sơn 1 93 Nga Vịnh Nga Sơn 1 94 Nga Thuỷ Nga Sơn 1 95 Nga Nhân Nga Sơn 1 96 Nga Thạch Nga Sơn 1 97 Văn Lộc Hậu Lộc 1 98 Xuân Lộc Hậu Lộc 1 99 Hoa Lộc Hậu Lộc 1 100 Quang Lộc Hậu Lộc 1 101 Phong Lộc Hậu Lộc 1 102 Đồng Lộc Hậu Lộc 1 103 Hoằng Giang Hoằng Hóa 1 104 Hoằng Xuân Hoằng Hóa 1 105 Hoằng Sơn Hoằng Hóa 1 106 Hoằng Lương Hoằng Hóa 1 107 Hoằng Xuyên Hoằng Hóa 1 108 Hoằng Cát Hoằng Hóa 1 109 Hoằng Khê Hoằng Hóa 1 110 Hoằng Quỳ Hoằng Hóa 1 111 Thị trấn Tào Xuyên Hoằng Hóa 1 112 Hoằng Quang Hoằng Hóa 1 113 Hoằng Minh Hoằng Hóa 1 114 Hoằng Thái Hoằng Hóa 1 115 Hoằng Trạch Hoằng Hóa 1 116 Hoằng Đạt Hoằng Hóa 1 117 Thị trấn Bút Sơn Hoằng Hóa 1 118 Hoằng Thắng Hoằng Hóa 1 119 Hoằng Lưu Hoằng Hóa 1 120 Hoằng Tân Hoằng Hóa 1 121 Hoằng Đông Hoằng Hóa 1 122 Hoằng Ngọc Hoằng Hóa 1 123 Hoằng Phụ Hoằng Hóa 1 124 Quảng Chính Quảng Xương 1 125 Quảng Cát Quảng Xương 1 126 Quảng Minh Quảng Xương 1 127 Quảng Giao Quảng Xương 1 128 Quảng Nhân Quảng Xương 1 129 Quảng Trung Quảng Xương 1 130 Quảng Phúc Quảng Xương 1 131 Quảng Vọng Quảng Xương 1 132 Quảng Ngọc Quảng Xương 1 133 Quảng Hoà Quảng Xương 1 134 Quảng Yên Quảng Xương 1 135 Quảng Đức Quảng Xương 1 136 Tân Thọ Nông Cống 1 137 Tân Khang Nông Cống 1 138 Trung Ý Nông Cống 1 139 Trung Thành Nông Cống 1 140 Minh Nghĩa Nông Cống 1 141 Trường Trung Nông Cống 1 142 Trường Minh Nông Cống 1 143 Trường Giang Nông Cống 1 144 Tượng Lĩnh Nông Cống 1 145 Tượng Sơn Nông Cống 1 146 Công Liêm Nông Cống 1 147 Công Chính Nông Cống 1 148 Công Bình Nông Cống 1 149 Thăng Thọ Nông Cống 1 150 Thăng Bình Nông Cống 1 151 Vạn Thiện Nông Cống 1 152 Yên Mỹ Nông Cống 1 153 Thị trấn Nông Cống 1 154 Đông Thanh Đông Sơn 1 155 Đông Yên Đông Sơn 1 156 Đông Nam Đông Sơn 1 157 Đông Phú Đông Sơn 1 158 Đông Vinh Đông Sơn 1 159 Đông Quang Đông Sơn 1 160 Thị trấn Nhồi Đông Sơn 1 161 Đông Thọ Thành phố Thanh Hóa 1 162 Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hóa 1 163 Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa 1 164 Trường Thi A Thành phố Thanh Hóa 1 165 Hoa Lan Sầm Sơn 1 166 Hoa Mai Sầm Sơn 1 167 Quảng Tiến Sầm Sơn 1 168 Quang Trung Bỉm Sơn 1 169 Hà Lan Bỉm Sơn 1 170 Lam Sơn Bỉm Sơn 1 171 Tén Tằn Mường Lát 1 172 Nhi Sơn Mường Lát 1 173 Trung Lý Mường Lát 1 174 Pù Nhi Mường Lát 1 175 Tam Chung Mường Lát 1 176 Hồi Xuân Quan Hóa 1 177 Nam Xuân Quan Hóa 1 Cộng 177 Phụ lục 8.1c DỰ TOÁN CHI TIẾT MỤC: MUA SẮM BỘ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng Số TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng kinh phí thực hiện trường 25 76.038.880 1.900.972.000 Làm tròn: 1.901.000.000 Tổng cộng kinh phí một trường. 76.038.880 1 Nhà chơi đồng hồ một cầu trượt Bộ 1 22.250.000 22.250.000 2 Tổ hợp đồ chơi cấu trúc nhà sàn Bộ 1 20.090.000 20.090.000 3 Bập bênh con giống đơn Bộ 1 1.274.880 1.274.880 4 Xích đu rồng vàng Bộ 1 10.715.000 10.715.000 5 Nhà bóng lục giác Bộ 1 21.709.000 21.709.000 Phụ lục 8.1d DANH MỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỢC CẤP ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Trường mầm non Huyện Số lượng (bộ) Ghi chú 1 Xuân Phú Quan Hóa 1 2 Lương Nội Bá Thước 1 3 Cẩm Vân Cẩm Thủy 1 4 Cẩm Phú Cẩm Thủy 1 5 Tân Phúc Lang Chánh 1 6 Sông Âm Ngọc Lặc 1 7 Tào Xuyên TP Thanh Hóa 1 8 An Hoạch TP Thanh Hóa 1 9 Tường Minh Nông Cống 1 10 Nam Giang Thọ Xuân 1 11 Đông Hoàng Đông Sơn 1 12 Đông Hòa Đông Sơn 1 13 Quảng Thạch Quảng Xương 1 14 Thị trấn Hậu Lộc 1 15 Hoa Lộc Hậu Lộc 1 16 Yên Trung Yên Định 1 17 Thọ Ngọc Triệu Sơn 1 18 Thiệu Quang Thiệu Hóa 1 19 Hà Bình Hà Trung 1 20 Thị trấn Tĩnh Gia 1 21 Thành Trực Thạch Thành 1 22 Hoằng Hợp Hoằng Hóa 1 23 Hoằng Đông Hoằng Hóa 1 24 Hoằng Lộc Hoằng Hóa 1 25 Hoằng Lương Hoằng Hóa 1 Phụ lục 8.1e DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP MẦM NON TRẺ EM 5 TUỔI (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung chi ĐVT Số lượng Số ngày Đơn giá Kinh phí năm 2013 TỔNG SỐ: 74.659.500 Làm tròn: 75.000.000 I TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCMN TRẺ EM 5 TUỔI 34.820.000 Kế hoạch Số lượng học viên (4ng/huyện) Người 108 Ban tổ chức Người 4 Thời gian Ngày 3 Kinh phí 34.820.000 1 Chi cho giảng viên - Tiền giảng bài Buổi 6 400.000 2.400.000 - Hỗ trợ tiền ăn Người 2 2 150.000 600.000 - Hỗ trợ tiền ngủ Người 2 2 300.000 1.200.000 - Hỗ trợ đi đường Người 2 2 100.000 400.000 2 Chi làm ma két cái 1 250.000 250.000 3 Thuê hội trường Ngày 1 600.000 600.000 4 Thuê phòng máy (8h*108) Giờ 864 2 3.000 5.184.000 5 Văn phòng phẩm Người 1.000.000 6 Nước uống cho giảng viên Chai 4 3 5.000 60.000 7 Nước uống học viên Người 112 3 10.000 3.360.000 8 Hỗ trợ học viên Người 108 3 50.000 16.200.000 9 Tài liệu học viên Người 108 25.000 2.700.000 10 Ban tổ chức, phục vụ Người 6 3 50.000 900.000 II CÔNG TÁC KIỂM TRA 39.839.500 1 Kế hoạch - Số lượng Người 6 - Đơn vị kiểm tra Huyện 27 2 Kinh phí 39.839.500 Kiểm tra, đánh giá: 24.480.000 - Núi cao (7 huyện * 2 ngày) Người 6 14 120.000 10.080.000 - Núi thấp (4 huyện * 1 ngày) Người 6 4 120.000 2.880.000 - Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày) Người 6 16 120.000 11.520.000 In ấn tài liệu, hồ sơ phổ cập 15.359.500 - Tờ khai hộ gia đình Tờ 6,560 350 2.296.000 - Sổ theo dõi phổ cập Cuốn 638 12.000 7.656.000 - Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (xã) Tờ 3,856 350 1.349.600 - Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (xã) Tờ 3,856 350 1.349.600 - Bảng thống kê cơ sở vật chất (xã) Tờ 3,856 350 1.349.600 - Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (huyện) Tờ 1,210 350 423.500 - Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (huyện) Tờ 1,210 350 423.500 - Bảng thống kê cơ sở vật chất (huyện) Tờ 1,210 350 423.500 - Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (huyện) Tờ 84 350 29.400 - Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (huyện) Tờ 84 350 29.400 - Bảng thống kê cơ sở vật chất (huyện) Tờ 84 350 29.400 Phụ lục 8.1f DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP TIỂU HỌC (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung ĐVT Số lượng Số ngày Đơn giá Kinh phí năm 2013 TỔNG SỐ: 75.480.000 Làm tròn: 75.000.000 A Tập huấn 29.070.000 I Kế hoạch Số lượng học viên (3 người/huyện) Người 81 Ban tổ chức Người 4 Thời gian Ngày 2 II Kinh phí 29.070.000 1 Chi cho giảng viên Buổi 4 400.000 1.600.000 2 Chi làm ma két Cái 1 350.000 350.000 3 Thuê hội trường Ngày 2 1.500.000 3.000.000 4 Thuê máy tính Máy 28 2 150.000 8.400.000 5 Văn phòng phẩm 2.000.000 6 Nước uống Người 85 2 10.000 1.700.000 7 Hỗ trợ học viên Người 81 2 50.000 8.100.000 8 Tài liệu học viên Người 81 20.000 1.620.000 9 Khai giảng, bế giảng Lần 2 450.000 900.000 10 Ban tổ chức, phục vụ Người 6 2 50.000 600.000 11 Phòng nghỉ BTC Phòng 2 2 200.000 800.000 B Kiểm tra, đánh giá 24.480.000 1 Núi cao (7 huyện * 2 ngày) Người 6 14 120.000 10.080.000 2 Núi thấp (4 huyện * 1 ngày) Người 6 4 120.000 2.880.000 3 Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày) Người 6 16 120.000 11.520.000 C In ấn tài liệu, hồ sơ phổ cập 21.930.000 1 Tờ khai hộ gia đình Tờ 6,380 350 2.233.000 2 Sổ điều tra hộ gia đình Tờ 6,380 350 2.233.000 3 Bảng thống kê giáo viên (xã) Tờ 2,700 350 945.000 4 Bảng thống kê CSVC trường TH (xã) Tờ 2,700 350 945.000 5 Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (xã) Tờ 2,700 350 945.000 6 Giấy chứng nhận xã đạt chuẩn PCGDTH GCN 640 21.000 13.440.000 7 Bảng thống kê GV (huyện) Tờ 216 350 75.600 8 Bảng thống kê CSVC trường TH (huyện) Tờ 216 350 75.600 9 Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (huyện) Tờ 216 350 75.600 10 Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn PCGDTH BCN 27 35.000 945.000 11 Bảng thống kê giáo viên (tỉnh) Tờ 15 350 5.250 12 Bảng thống kê CSVC trường TH (tỉnh) Tờ 15 350 5.250 13 Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (tỉnh) Tờ 15 350 5.250 Phụ lục 8.1g DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS ( Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung ĐVT Số lượng Số ngày Đơn giá Kinh phí năm 2013 TỔNG SỐ: 89.200.000 Làm tròn: 89.000.000 I Tập huấn Số lượng học viên (02ng/huyện) Người 54 Ban tổ chức Người 4 Thời gian Ngày 2 II Kinh phí 23.410.000 1 Chi cho giảng viên Buổi 4 400.000 1.600.000 2 Chi làm ma két Cái 1 350.000 350.000 3 Thuê hội trường Ngày 2 1.500.000 3.000.000 4 Thuê máy tính Máy 27 2 150.000 8.100.000 5 Văn phòng phẩm 1.500.000 6 Nước uống Người 58 2 10.000 1.160.000 7 Hỗ trợ học viên Người 54 2 50.000 5.400.000 8 Khai giảng, bế giảng Lần 2 450.000 900.000 9 Ban tổ chức, phục vụ Người 6 2 50.000 600.000 10 Phòng nghỉ BTC Phòng 2 2 200.000 800.000 A Kiểm tra, đánh giá 24.480.000 1 Núi cao (7 huyện * 2 ngày) Người 6 14 120.000 10.080.000 2 Núi thấp (4 huyện * 1 ngày) Người 6 4 120.000 2.880.000 3 Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày) Người 6 16 120.000 11.520.000 C Tổng hợp số liệu 20.000.000 D Khen thưởng 21.310.000 Phụ lục 8.1h DỰ TOÁN XOÁ MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung chi ĐVT Số lượng Số ngày Đơn giá Kinh phí năm 2013 Tổng cộng: 82.850.000 Làm tròn: 83.000.000 A Tập huấn I Kế hoạch Số lượng học viên (8ng/huyện) Người 216 Số lớp Lớp 4 Ban tổ chức Người 4 Thời gian Ngày 4 II Kinh phí 59.810.000 1 Chi cho giảng viên Buổi 16 400.000 6.400.000 2 Khai giảng, bế giảng Lần 2 450.000 900.000 3 Phòng học, tăng âm, loa đài Phòng 4 3 100.000 1.200.000 4 Văn phòng phẩm 700.000 5 Nước uống Người 220 3 10.000 6.600.000 6 Hỗ trợ học viên Người 216 3 50.000 32.400.000 7 Tài liệu tập huấn Người 226 30.000 6.780.000 8 Ban tổ chức, phục vụ Người 6 3 50.000 900.000 9 Thuê phòng nghỉ BTC Phòng 2 3 200000 1.200.000 10 Chi khác 2.730.000 B Kiểm tra, đánh giá 23.040.000 1 Núi cao (7 huyện -12 ngày) Người 6 12 120.000 8.640.000 2 Núi thấp (4 huyện * 1 ngày) Người 6 4 120.000 2.880.000 3 Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày) Người 6 16 120.000 11.520.000 Phụ lục 8.1i DỰ TOÁN CHI TIẾT XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TẠI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Huyện, thị xã, thành phố Kinh phí giao năm 2013 Trong đó Phổ cập mầm non 5 tuổi Phổ cập giáo dục Tiểu học Phổ cập giáo dục THCS Xóa mù chữ Tổng cộng: 3.715 1.379 823 809 704 1 Mường Lát 216 79 30 25 82 2 Quan Sơn 137 39 34 23 41 3 Quan Hoá 172 48 44 25 55 4 Thường Xuân 145 39 45 29 32 5 Bá Thước 205 96 40 52 17 6 Lang Chánh 191 83 30 39 39 7 Như Xuân 160 77 31 31 21 8 Cẩm Thủy 167 62 35 55 15 9 Ngọc Lặc 280 140 35 47 58 10 Thạch Thành 222 112 41 43 26 11 Như Thanh 155 64 29 43 19 12 Triệu Sơn 129 37 37 33 22 13 Vĩnh Lộc 55 13 17 12 13 14 Thiệu Hóa 168 66 29 29 44 15 Yên Định 96 28 31 27 10 16 Thọ Xuân 126 40 37 34 15 17 Nông Cống 102 30 32 28 12 18 Quảng Xương 146 64 33 37 12 19 Tĩnh Gia 129 41 35 33 20 20 Đông Sơn 65 19 17 18 11 21 Nga Sơn 113 28 28 25 32 22 Hoằng Hóa 130 48 36 34 12 23 Hậu Lộc 124 34 28 28 34 24 Hà Trung 80 18 26 19 17 25 Bỉm Sơn 37 10 9 8 10 26 Sầm Sơn 48 13 7 10 18 27 Thành phố Thanh Hóa 117 51 27 22 17 Phụ lục 8.2 TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 2: TĂNG CƯỜNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Kinh phí Ghi chú Tổng cộng 15.000 1 Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng do BĐH đề án Ngoại ngữ TW tổ chức 1.500 2 Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn cho giáo viên tại tỉnh Thanh Hóa 6.750 3 Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cốt cán ở nước ngoài 2.250 (Chờ hướng dẫn của TW) 4 Chi mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ 4.500 Phụ lục 8.2a DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CỐT CÁN DO BĐH DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) I. KẾ HOẠCH: 1. Số lượng: 121 giáo viên 2. Địa điểm tập huấn: Theo hướng dẫn của Trung ương 3. Thời gian: 110 ngày II. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung Số ngày Số giáo viên (người) Đơn giá Thành tiền Tổng cộng: 1.500.400.000 Làm tròn: 1.500.000.000 1 Tiền đi đường (đi + về) 121 300.000 36.300.000 2 Hỗ trợ tiền nghỉ 110 121 40.000 532.400.000 3 Hỗ trợ tiền ăn 110 121 70.000 931.700.000 Phụ lục 8.2b DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN TH, THCS, THPT, GDTX, CĐ, ĐH (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) I. KẾ HOẠCH: 1. Số lượng học viên: 570 người 2. Số lượng học viên bồi dưỡng 01 lớp: 25 người 3. Số lớp thực hiện dự kiến: 23 lớp 4. Thời lượng chương trình bồi dưỡng: 400 tiết, 5 tiết/ngày, thực hiện trong 80 ngày. 5. Địa điểm bồi dưỡng: Thanh Hóa. II. KINH PHÍ: Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung chi Đơn vị tính Số lượng Số ngày Định mức Thành tiền TỔNG CỘNG (A+B): 6.750.000.000 A Tổng kinh phí thực hiện 22 lớp (25 người/lớp) lớp 22 294.730.000 6.484.060.000 Tổng cộng kinh phí thực hiện 01 lớp 294.730.000 I Chi thù lao cho giảng viên: 84.000.000 1 Chi thù lao giảng dạy cho giáo viên người 1 80 600.000 48.000.000 2 Phụ cấp tiền ăn của giảng viên người 1 80 150.000 12.000.000 3 Tiền thuê phương tiện đưa đón giáo viên lượt 4 1.000.000 4.000.000 4 Tiền thuê phòng nghỉ cho giáo viên người 1 80 250.000 20.000.000 II Các khoản chi thực tế phục vụ trực tiếp lớp học: 58.265.000 1 Chi thuê phòng học phòng 1 60 300.000 18.000.000 2 Chi thuê phòng máy tính phòng 1 20 500.000 10.000.000 3 Văn phòng phẩm Lớp 1 3.000.000 3.000.000 4 Chi mua tài liệu phục vụ lớp học 2.465.000 - FCIE - 1 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 1 W/ANSWERS -CD(2) cuốn 1 20.000 20.000 - FCIE - 2 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 2 W/ANSWERS -CD(2) cuốn 1 20.000 20.000 - FCIE - 3 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 3 W/ANSWERS - CD (2) cuốn 1 86.000 86.000 - GFFC cuốn 1 325.000 325.000 - GFFC w/anserws cuốn 1 361.000 361.000 - CFC STUDENT'S BOOK cuốn 1 755.000 755.000 - SICB FCE 10 PTS - Student's book cuốn 1 294.000 294.000 - SICB FCE 10 PT - Teacher's book cuốn 1 346.000 346.000 5 Chi hỗ trợ nước uống cho giảng viên, học viên người 26 80 10.000 20.800.000 6 Thuê trông giữ phương tiện cho học viên người 25 80 2.000 4.000.000 III Chi cho học viên 106.000.000 1 Chi hỗ trợ tiền ăn học viên người 25 80 50.000 100.000.000 2 Hỗ trợ tiền tài liệu cho học viên người 25 240.000 6.000.000 IV Kiểm tra, đánh giá, khen thưởng 15.965.000 1 Thi kiểm tra định kỳ năng lực tiếng Anh kỳ 3 2.665.000 - Ra đề thi trắc nghiệm/lần người 3 2 240.000 1.440.000 - Ra đề thi tự luận/lần người 1 2 400.000 800.000 - Chấm bài trắc nghiệm/lần bài 25 5.000 125.000 - Chấm bài tự luận/lần bài 25 12.000 300.000 2 Thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ người 25 500.000 12.500.000 3 Chi khen thưởng người 4 200.000 800.000 V Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo lớp 1 30.500.000 30.500.000 B Tổng kinh phí thực hiện 1 lớp (20 người/lớp) lớp 1 266.145.000 I Chi thù lao cho giảng viên: 84.000.000 1 Chi thù lao giảng dạy cho giáo viên người 1 80 600.000 48.000.000 2 Phụ cấp tiền ăn của giảng viên người 1 80 150.000 12.000.000 3 Tiền thuê phương tiện đưa đón giáo viên lượt 4 1.000.000 4.000.000 4 Tiền thuê phòng nghỉ cho giáo viên người 1 80 250.000 20.000.000 II Các khoản chi thực tế phục vụ trực tiếp lớp học: 53.465.000 1 Chi thuê phòng học phòng 1 60 300.000 18.000.000 2 Chi thuê phòng máy tính phòng 1 20 500.000 10.000.000 3 Văn phòng phẩm Lớp 1 3.000.000 3.000.000 4 Chi mua tài liệu phục vụ lớp học 2.465.000 - FCIE - 1 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 1 W/ANSWERS -CD(2) cuốn 1 20.000 20.000 - FCIE - 2 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 2 W/ANSWERS -CD(2) cuốn 1 20.000 20.000 - FCIE - 3 W/ANSWERS cuốn 1 86.000 86.000 - FCIE - 3 W/ANSWERS - CD (2) cuốn 1 86.000 86.000 - GFFC cuốn 1 325.000 325.000 - GFFC w/anserws cuốn 1 361.000 361.000 - CFC STUDENT'S BOOK cuốn 1 755.000 755.000 - SICB FCE 10 PTS - Student's book cuốn 1 294.000 294.000 - SICB FCE 10 PT - Teacher's book cuốn 1 346.000 346.000 5 Chi hỗ trợ nước uống cho giảng viên, học viên: người 21 80 10.000 16.800.000 6 Thuê trông giữ phương tiện cho học viên người 20 80 2.000 3.200.000 III Chi cho học viên 84.800.000 1 Chi hỗ trợ tiền ăn học viên người 20 80 50.000 80.000.000 2 Hỗ trợ tiền tài liệu cho học viên người 20 240.000 4.800.000 IV Kiểm tra, đánh giá, khen thưởng 13.380.000 1 Thi kiểm tra định kỳ năng lực tiếng Anh kỳ 3 2.580.000 - Ra đề thi trắc nghiệm/lần người 3 2 240.000 1.440.000 - Ra đề thi tự luận/lần người 1 2 400.000 800.000 - Chấm bài trắc nghiệm/lần bài 20 5.000 100.000 - Chấm bài tự luận/lần bài 20 12.000 240.000 2 Thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ người 20 500.000 10.000.000 3 Chi khen thưởng người 4 200.000 800.000 V Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo Lớp 1 30.500.000 30.500.000 Phụ lục 8.2e DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGOẠI NGỮ TỐI THIỂU (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Số TT Tên thiết bị Đơn vị Chức năng cơ bản Yêu cầu kỹ thuật cơ bản I Thiết bị dạy học thông dụng 1 Cassette Chiếc Dùng được băng, đĩa. - Loại thông dụng. - Nguồn tự động 90V - 240V/50Hz và sử dụng được pin, ắc qui. - Công suất phù hợp cho một lớp học. 2 Tăng âm + Loa + Micro Bộ - Khuếch đại và trộn âm thanh. - Thu phát âm thanh. - Loại thông dụng, công suất phù hợp cho lớp học. - Có đủ cổng kết nối phù hợp. 3 Ti vi Chiếc Nghe/nhìn âm thanh và hình ảnh. - Loại thông dụng. - Đa hệ màu. Màn hình có kích thước phù hợp với mục đích sử dụng và diện tích phòng học. - Hệ thống FVS; có hai đường tiếng (Stereo); công suất tối thiểu đường ra 2 x 10W; Có chức năng tự điều chỉnh âm lượng; dò kênh tự động và bằng tay. - Ngôn ngữ hiển thị có Tiếng Việt. - Có đường tín hiệu vào dưới dạng (AV, S - Video, DVD, HDMI). - Nguồn tự động 90V - 240V/50Hz. 4 Đầu đĩa Chiếc Phát hình ảnh và âm thanh cho các hoạt động nghe và nói. - Loại thông dụng. - Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD - RW, MP3, JPEG và các chuẩn thông dụng khác; kết nối được các thiết bị nhớ ngoài như thẻ nhớ, USB… - Hệ màu: Đa hệ. - Tín hiệu ra dưới dạng AV, Video Component, S-video, HDMI. - Phát lặp từng bài, từng đoạn tùy chọn hoặc cả đĩa. - Nguồn tự động từ 90 V - 240 V/ 50 Hz. 5 Máy vi tính Chiếc Kết nối được các thiết bị ngoại vi; cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học. - Loại thông dụng. - CPU : tối thiểu 2 Ghz. - Bộ nhớ trong: tối thiểu 2GB. - Ổ đĩa cứng: tối thiểu 320GB. 6 Máy chiếu đa năng Bộ Được kết nối với máy tính để trình chiếu các hình ảnh, vật thể, bài giảng. - Loại thông dụng. - Có đủ cổng kết nối phù hợp. - Cường độ sáng tối thiểu 3.000 Ansilumens. - Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có). 7 Thiết bị âm thanh đa năng Bộ - Tăng âm lượng giúp giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập. - Có chức năng tích hợp được nhiều thiết bị như âm ly, loa, và các thiết bị khác. - Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đài FM, đọc các định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị (có thể sử dụng nguồn pin, ắc quy). - Kèm theo micro cho giáo viên và học sinh. 8 Tranh tương tác Bộ Luyện nghe, nói và giao tiếp trong lớp học Gồm các tranh có nội dung theo chủ đề trong sách giáo khoa. Kích thước tối thiểu (790x540)mm, in 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 cán láng OPP hoặc vật liệu khác phù hợp. 9 Thẻ luyện tập Bộ Luyện giao tiếp trong lớp học và hỗ trợ học sinh học từ vựng. Gồm các thẻ hỗ trợ cho học sinh học từ vựng thông qua các hoạt động theo nội dung của sách giáo khoa. Kích thước tối thiểu (140x85)mm, in 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 cán láng OPP hoặc vật liệu khác phù hợp. 10 Bộ thẻ các nhân vật Bộ Dạy các hoạt động giao tiếp, đóng vai. Làm bằng giấy couché hoặc vật liệu khác. Có kích thước, hình dáng, màu sắc phù hợp để nhận biết được các nhân vật trong nội dung sách giáo khoa. 11 Bộ thẻ chữ Bộ - Hỗ trợ ghép từ, ghép chữ. - Luyện cho học sinh nhớ câu, các từ. - Gồm các chữ cái, quân số, các con chữ. - Làm bằng vật liệu giấy duyplec, trọng lượng khoảng 350g/m², in 4 màu cán OPP, kích thước tối thiểu (25 x 55)mm hoặc vật liệu khác phù hợp. 12 Băng, đĩa - Để dạy luyện, nghe, nói cho học sinh. - Có thể thay thế bằng phần mềm, USB… Loại thông dụng, có nội dung phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa. (Kèm theo Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phụ lục 8.2d DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS CẤP THIẾT BỊ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) TT Trường THCS Huyện, thị, TP Số lượng (bộ) Ghi chú 1 Điện Biên TPTH 1 2 Lê Lợi TPTH 1 3 Quảng Thắng TPTH 1 4 Quảng Thành TPTH 1 5 Ba Đình Bỉm Sơn 1 6 Trường Sơn Sầm Sơn 1 7 Quảng Thịnh Quảng Xương 1 8 Quảng Trạch Quảng Xương 1 9 Quảng Thái Quảng Xương 1 10 Thị trấn Tĩnh Gia 1 11 Bình Minh Tĩnh Gia 1 12 Thăng Long Nông Cống 1 13 Tượng Văn Nông Cống 1 14 Nga Thành Nga Sơn 1 15 Nga Thắng Nga Sơn 1 16 Nga Văn Nga Sơn 1 17 Lý Thường Kiệt thị trấn Hà Trung 1 18 Phú Hải Toại Hà Trung 1 19 Phú Lộc Hậu Lộc 1 20 Hoằng Thắng Hoằng Hóa 1 21 Hoằng Long Hoằng Hóa 1 22 Hoằng Kim Hoằng Hóa 1 23 Hoằng Ngọc Hoằng Hóa 1 24 An Hoạch Đông Sơn 1 25 Thiệu Viên Thiệu Hoá 1 26 Tây Đô Vĩnh Lộc 1 27 Thị trấn Yên Định 1 28 Quý Lộc Yên Định 1 29 Sao Vàng Thọ Xuân 1 30 Xuân Bái Thọ Xuân 1 31 Lê Thánh Tông Thọ Xuân 1 32 Dân Lực Triệu Sơn 1 33 Minh Dân Triệu Sơn 1 34 Yên Cát Như Xuân 1 35 Phạm Văn Hinh Thạch Thành 1 36 Thành An Thạch Thành 1 37 DTNT Ngọc Lặc 1 38 Thị trấn Ngọc Lặc Ngọc Lặc 1 39 DTNT Cẩm Thủy 1 40 Dân tộc NT Bá Thước 1 41 Thị trấn Lang Chánh Lang Chánh 1 42 Thị trấn Thường Xuân 1 43 DTNT Quan Sơn Quan Sơn 1 44 Phú Nhuận Như Thanh 1 45 Thị trấn Quan Hoá 1 Phụ lục 8.3 DỰ TOÁN CTMTQG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 DỰ ÁN: HỖ TRỢ GD MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ VÙNG CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG SƯ PHẠM (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Dự án Số QĐ (ngày tháng năm) Chủ đầu tư Quy mô Tổng dự toán (QT) được duyệt Tr.đó giá trị xây lắp Tổng KP đã cấp đến năm 2012 Tổng dự toán (QT) còn lại Tổng nhu cầu NS tỉnh còn phải hỗ trợ Giao vốn 2013 Ghi chú Tổng cộng: 239.371 227.896 54.441 189.430 187.681 28.560 A Các công trình thuộc Dự án 3: 184.422 177.412 22.048 166.874 170.335 22.748 I Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện. 160.415 155.756 6.938 153.477 153.477 8.960 1 Các công trình đã quyết toán 4.763.37 4.030 4.438 325 325 325 - Thư viện và nhà lớp học bộ môn trường THCS DTNT Lang Chánh 3112/QĐ-UBND, 21/9/2012 Sở GD&ĐT 6 phòng 4.763.37 4.030 4.438 325 325 325 Đã giao vốn đầu tư CTMTQG (năm 2013): 1.343 tr 2 Các công trình chuyển tiếp (giao năm 2012) 16.652 12.726 2.500 14.152 14.152 3.000 - Nhà Hiệu bộ Trường THCS DTNT Thạch Thành 3516/QĐ-UBND, 26/10/2012 Sở GD&ĐT 3 tầng 5.454 4.163 800 4.654 4.654 1.000 - Nhà Hiệu bộ Trường THCS DTNT Cẩm Thủy 3518/QĐ-UBND, 26/10/2012 Sở GD&ĐT 3 tầng 5.730 4.389 900 4.830 4.830 1.000 - Nhà Hiệu bộ Trường THCS DTNT Thường Xuân 3517/QĐ-UBND, 26/10/2012 Sở GD&ĐT 3 tầng 5.468 4.174 800 4.668 4.668 1.000 3 Công trình triển khai mới 2013 139.000 139.000 0 139.000 139.000 5.635 - Trường THPT DTNT số 2 (Ngọc Lặc) Sở GD&ĐT 139.000 139.000 139.000 139.000 5.635 Triển khai DA II Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn. 24.007 21.656 10.610 13.397 11.046 9.788 1 Các công trình đã quyết toán năm 2012 18.590 16.634 7.700 10.890 8.934 8.934 - Nhà lớp học Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên - Huyện Quảng Xương. 4320/QĐ-UBND, 20/12/2012 Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên 12 phòng 8848.67 7.683 2.800 6.049 4.883 4.883 - Nhà Hiệu bộ trường THPT Như Thanh 1 QĐ số 3668QĐ-UBND ngày 15/11/2012 UBND H. Như Thanh 4.873.35 4.433 3.400 1.473 1.033 1.033 - Sửa chữa công trình làng học sinh THPT Mường Lát QĐ 1348/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 UBND H. Mường Lát 4.868.00 4.518 1.500 3.368 3.018 3.018 CV số 1834/UBND-THKH ngày 21/3/2013 2 Các công trình đã quyết toán năm 2013 5.417 5.022 2.910 2.507 2.112 854 - Nhà lớp học thực hành số 1 - Trường PTTH Như Thanh II QĐ số 564QĐ-UBND ngày 06/02/2013 UBND H. Như Thanh 5.417 5.022 2.910 2.507 2.112 854 III Hỗ trợ trường Chuyên 4.500 0 5.811 4.000 1 Trường THPT chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT 4.500 5.811 4.000 Thanh toán địa điểm cũ, triển khai DA địa điểm mới Trong đó: Sửa chữa nâng cấp trường THPT chuyên Lam Sơn (địa điểm cũ) Trường THPT chuyên Lan Sơn 10.211 8.252 4.400 5.811 5.811 B Các công trình thuộc dự án 5 (cũ) - Các công trình đã phê duyệt quyết toán 54.949 50.483 32.393 22.556 17.347 5.812 I Các công trình đã quyết toán từ 2011 trở về trước 11.450 10.608 7.473 3.977 1.868 1.868 1 Nhà học bộ môn trường THPT Sầm Sơn QĐ 879/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 UBND thị xã Sầm Sơn 8 phòng 4.652 4.272 3.623 1.029 649 649 2 Trường Tiểu học Tượng Văn - huyện Nông Cống. QĐ 1772/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 UBND xã Tượng Văn - Nông Cống 10 phòng 3.783 3.594 2.700 1.083 176 176 Cơ chế theo QĐ 2012/QĐ-UBND 8/7/2012: 80% XL 3 Trường Tiểu học Nga Liên II, huyện Nga Sơn 1565/QĐ-UBND, 27/9/2011 UBND xã Nga Liên 10 phòng 3.015 2.741 1.150 1.865 1.043 1.043 II Các công trình đã quyết toán năm 2012, năm 2013 43.499 39.875 24.920 18.579 15.479 3.944 1 Nhà học bộ môn trường THPT Hậu Lộc 1 QĐ 1108/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 UBND H. Hậu Lộc 9 phòng 6.209 5.467 4.464 1.745 1.003 350 2 Nhà hiệu bộ trường THPT Quảng Xương 1 huyện Quảng Xương. QĐ 779/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 Trường THPT Quảng Xương 1 12 phòng 2.838 2.564 2.220 618 344 344 3 Nhà tập đa năng trường THPT Sầm Sơn QĐ 565/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 UBND thị xã Sầm Sơn 985m² 6.501 6.060 3.949 2.552 2.111 600 4 Nhà tập đa năng trường THPT Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn QĐ 1178/QĐ-UBND 25/5/2012 UBND TX Bỉm Sơn 985m2 2.885 2.671 2.149 736 522 350 5 Nhà tập đa năng Trường THPT Đông Sơn I, huyện Đông Sơn 1597/QĐ-UBND,27/9/2012 UBND H. Đông Sơn 5272 4.754 3.150 2.122 1.604 450 6 Nhà lớp học 2 tầng và nhà thực hành bộ môn trường THPT Cẩm Thủy III 314/QĐ-UBND, 21/1/2013 UBND H. Cẩm Thủy 7.525.50 7.002 4.788 2.738 2.738 500 7 Nhà hiệu bộ 3 tầng Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa 596/QĐ-UBND, 8/2/2013 UBND H. Thiệu Hóa 3 tầng 6.069 5.555 800 5.269 4.755 900 8 Nhà học bộ môn trường THPT Tĩnh Gia 1 huyện Tĩnh Gia QĐ số 941/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 UBND H. Tĩnh Gia 09 phòng 6.199 5.802 3.400 2.799 2.402 450 PHỤ LỤC 09 PHỤ LỤC CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÒNG, CHÓNG MA TÚY NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng kinh phí Dự án 4: XD xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phục hồi chức năng cho người nghiện Dự án 6: Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình Ghi chú Tổng cộng Trong đó Tổng cộng Trong đó Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra phát hiện, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy Chi hoạt động chỉ đạo, giám sát của BCĐ về công tác XD xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy BCĐ kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai, thực hiện và QLDA Tuyên truyền phòng, chống ma túy Công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình A B 1=2+ 7+8 2=3+ 4+5+6 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 Tổng số: 11.031 6.251 720 3.900 1.330 301 4.110 670 670 0 I Các đơn vị dự toán cấp tỉnh 8.651 5.221 570 3.500 850 301 2.810 620 620 0 1 Công an tỉnh 6.071 4.251 250 3.250 450 301 1.610 210 210 2 UBND tỉnh 50 50 50 3 Sở LĐ TB và Xã hội 130 30 30 100 4 Tr.tâm GD LĐXH tỉnh 700 700 5 Sở T.tin và Tr. thông 60 20 20 40 40 6 Sở VH, thể thao, du lịch 40 0 40 40 7 Sở Giáo dục và Đào tạo 110 30 30 80 80 8 Sở Tư pháp 70 30 30 40 40 9 Sở Y tế 50 50 10 Sở Tài chính 80 30 30 50 11 Sở KH & ĐT 30 30 30 12 Sở N.nghiệp & PTNT 70 70 50 20 13 Ban Dân tộc 70 70 50 20 14 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 80 30 30 50 50 15 Hội Nông dân tỉnh 30 30 30 16 Hội Phụ nữ tỉnh 30 30 30 17 Tỉnh Đoàn TN CS HCM 70 30 30 40 40 18 Đài Truyền hình tỉnh 40 40 40 19 Báo Thanh Hóa 40 40 40 20 Báo V. hoá và Đời sống 40 40 40 21 Chi cục PC tệ nạn xã hội 300 300 22 BCH Bộ đội Biên phòng 490 490 220 250 20 II Hỗ trợ các đơn vị khác 450 450 400 50 1 Viện Kiểm sát tỉnh 150 150 150 2 Tòa án tỉnh 150 150 150 3 Cục Hải quan 120 120 100 20 4 Liên đoàn Lao động tỉnh 30 30 30 III Hỗ trợ BCĐ cấp huyện 1.930 580 150 430 1,300 50 50 1 Thành phố Thanh Hóa 250 150 200 50 50 2 Thị xã Bỉm Sơn 100 100 3 Thị xã Sầm Sơn 100 100 4 Huyện Hà Trung 20 20 20 5 Huyện Nga Sơn 20 20 20 6 Huyện Hậu Lộc 50 50 7 Huyện Hoằng Hóa 50 50 8 Huyện Quảng Xương 50 50 9 Huyện Tĩnh Gia 100 100 10 Huyện Nông Cống 50 50 11 Huyện Đông Sơn 20 20 20 12 Huyện Triệu Sơn 20 20 20 13 Huyện Thọ Xuân 100 100 14 Huyện Thiệu Hóa 20 20 20 15 Huyện Yên Định 20 20 20 16 Huyện Vĩnh Lộc 20 20 20 17 Huyện Thạch Thành 20 20 20 18 Huyện Cẩm Thủy 20 20 20 19 Huyện Thường Xuân 20 20 20 20 Huyện Ngọc Lặc 20 20 20 21 Huyện Lang Chánh 20 20 20 22 Huyện Bá Thước 50 50 23 Huyện Quan Hóa 100 50 50 50 24 Huyện Như Thanh 20 20 20 25 Huyện Như Xuân 20 20 20 26 Huyện Quan Sơn 100 50 50 50 27 Huyện Mường Lát 400 50 50 350 PHỤ LỤC 10 PHỤ LỤC CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÒNG, CHÓNG TỘI PHẠM NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng kinh phí Hoạt động giáo dục tuyên truyền PCTP Hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Ghi chú Tổng cộng Trong đó: Tổng cộng Trong đó: Bao gồm các nội dung: Thông tin, tuyên truyền giáo dục Tuyên truyền giải quyết các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT Đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế Giám sát hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm, giải quyết các vụ án nghiêm trọng BCĐ giám sát, đánh giá kết quả PCTP Chi công tác quản lý kinh phí chương trình Hội nghị, giao ban, kiểm tra, tập huấn Khen thưởng Chi khác A B 1=2+5 2=3+4 3 4 5=6+7+…+11 6 7 8 9 10 11 12 Tổng số: 1.550 510 200 310 1.040 200 350 330 80 30 50 I Các đơn vị dự toán cấp tỉnh 1.350 420 140 280 930 200 300 270 80 30 50 1 BCĐ 138 tỉnh (qua CA tỉnh) 240 50 50 190 80 80 30 2 Công an tỉnh 860 330 50 280 530 200 300 30 3 UBND tỉnh 20 20 20 4 Sở Lao động TB và Xã hội 10 10 10 5 Sở Thông tin và Truyền thông 10 10 10 6 Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch 20 10 10 10 10 7 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 10 10 8 Sở Tư pháp 10 10 10 9 Sở Tài chính 30 30 10 20 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 10 10 11 Sở Công thương 10 10 10 12 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 20 20 20 13 Hội Nông dân tỉnh 10 10 10 14 Hội Cựu chiến binh tỉnh 10 10 10 15 Hội Phụ nữ tỉnh 10 10 10 16 Tỉnh đoàn TN CS HCM 10 10 10 17 Đài Truyền hình tỉnh 10 10 10 18 Báo Thanh Hóa 10 10 10 19 Báo Văn hóa và Đời sống 10 10 10 20 BCH Bộ đội Biên phòng 30 30 30 II Hỗ trợ các đơn vị khác 150 50 50 100 50 50 1 Viện Kiểm sát tỉnh 60 60 50 10 2 Tòa án nhân dân tỉnh 60 50 50 10 10 3 Liên đoàn Lao động tỉnh 10 10 10 4 Cục Hải quan 10 10 10 5 Chi cục Kiểm lâm 10 10 10 III Hỗ trợ ngân sách huyện 50 10 30 10 1 Thành phố Thanh Hóa 50 10 30 10 PHỤ LỤC 11 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Cơ quan quản lý dự án Đơn vị thực hiện Phân bổ chi tiết Mục tiêu TỔNG CỘNG: Trung tâm PC HIV/ AIDS T. tâm PC HIV/ AIDS 3.690 1 Dự án 1: Dự án thông tin GD và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS 1.120 Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi do Trung tâm HIV/AIDS và các huyện thực hiện Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi qua các ban, ngành tuyến tỉnh. Kinh phí quản lý giám sát chương trình do cơ quan chủ dự án thực hiện 2 Dự án 2: Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và CT giảm tác hại DP lây nhiễm HIV 1.456 Tuyến tỉnh Giám sát Tập huấn, giao ban Mua sinh phẩm và công lấy máu làm XN In ấn biểu mẫu báo cáo Tuyến huyện Hoạt động giám sát Phụ cấp cho cán bộ chuyên trách Hoạt động khác Vẽ bản đồ địa dư và xã hội Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị xét nghiệm, bảo quản mẫu, sinh phẩm 3 Dự án 3: Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây HIV từ mẹ sang con 1.113 Hoạt động truyền thông dự phòng LTMC Đào tạo nâng cao năng lực Vật tư sinh phẩm, chi phí nhân sự Tiền công Hỗ trợ nhóm tình nguyện viên, đồng đẳng viên hỗ trợ chăm sóc điều trị tại phòng OPC TTPC AIDS và cộng đồng. Hoạt động giám sát PHỤ LỤC 12 TỔNG HỢP DỰ TOÁN: CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO TỈNH THANH HÓA NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Đồng STT Tên dự án Số tiền 1 Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 480,000,000 2 Dự án 3: Tăng cường nội dung Thông tin và Truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013 300,000,000 TỔNG CỘNG: 780,000,000