97/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 97/2013/NQ-HĐND giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 97/2013/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Tờ trình số 10056/TTr-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2013; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2014; Tờ trình số 10645/TTr-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi khác ngân sách cấp xã, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các Sở chủ quản, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Khối Đảng cấp tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục I, Phần II Đề án kèm theo Tờ trình số 9536/UBND-TH ngày 19/11/2010 của UBND Tỉnh kèm theo Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh: từ 20 triệu đồng/người/năm lên 40 triệu đồng/người/năm. 2. Tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị hành chính trực thuộc Sở quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục I, Phần II Đề án kèm theo Tờ trình số 9536/UBND-TH ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh kèm theo Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh: Từ 19 triệu đồng/người/năm lên 35 triệu đồng/người/năm. 3. Tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể cấp huyện quy định tại Khoản 2, Mục II, Phần II Đề án kèm theo Tờ trình số 9536/TTr-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Tỉnh kèm theo Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh: từ 20 triệu đồng/người/năm lên 40 triệu đồng/người/năm. - Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động khác đối với cấp xã quy định tại khoản 9 mục III phần II Đề án kèm theo Tờ trình số 9536/UBND-TH ngày 19/11/2010 của UBND Tỉnh kèm theo Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh: Từ 300 triệu đồng/xã/năm lên 400 triệu đồng/xã/năm. Định mức nêu trên đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương. Điều 2. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014 theo Tờ trình số 10056/TTr-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau: 1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn: 35.116.000 triệu đồng. a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trong cân đối: 33.070.000 triệu đồng. - Dự toán thu nội địa: 19.600.000 triệu đồng. - Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 13.470.000 triệu đồng. b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.046.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 800.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn ghi thu học phí: 60.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn ghi thu viện phí: 1.186.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm) 2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 12.761.064 triệu đồng. a) Dự toán thu trong cân đối: 10.715.064 triệu đồng. - Các khoản thu được hưởng 100%: 1.589.900 triệu đồng. - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 51%: 9.059.664 triệu đồng. - Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 65.500 triệu đồng. b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN: 2.046.000 triệu đồng. - Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết: 800.000 triệu đồng. - Ghi thu học phí: 60.000 triệu đồng. - Ghi thu viện phí: 1.186.000 triệu đồng. (Có chi tiết đính kèm Phụ lục I) 3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 12.761.064 triệu đồng. a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách: 10.715.064 triệu đồng. (Chưa bao gồm chi chương trình mục tiêu quốc gia và chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trong lĩnh vực chi thường xuyên). - Dự toán chi đầu tư phát triển: 2.967.560 triệu đồng. + Chi XDCB nguồn vốn tập trung: 2.400.060 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng. Trong đó: Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 200.000 triệu đồng. Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà: 150.000 triệu đồng. Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất: 150.000 triệu đồng. + Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ: 2.000 triệu đồng. + Chi XDCB từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu NSTTW: 60.000 triệu đồng. + Chi Đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia: 5.500 triệu đồng. - Dự toán chi thường xuyên: 7.531.604 triệu đồng. + Chi trợ giá vận chuyển xe buýt hành khách công cộng: 40.000 triệu đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 1.006.521 triệu đồng. Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường: 312.705 triệu đồng. + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.303.145 triệu đồng. + Chi sự nghiệp y tế: 661.992 triệu đồng. + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 75.500 triệu đồng. + Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình: 161.633 triệu đồng. + Chi phát thanh truyền hình: 21.702 triệu đồng. + Chi đảm bảo xã hội: 611.566 triệu đồng. + Chi quản lý hành chính: 1.249.561 triệu đồng. + Chi an ninh - quốc phòng: 294.487 triệu đồng. + Chi khác ngân sách: 105.497 triệu đồng. - Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 212.990 triệu đồng. b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 2.046.000 triệu đồng. - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 800.000 triệu đồng. - Ghi chi học phí: 60.000 triệu đồng. - Ghi chi viện phí: 1.186.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục III đính kèm) Riêng đối với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương có mục tiêu trong lĩnh vực chi thường xuyên; sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ nguồn vốn trên trong năm 2014 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 2.862.400 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm) 5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 4.142.073 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm) Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014 và bố trí trả nợ đến hạn; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Các định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện và chi hoạt động khác của ngân sách cấp xã trong Nghị quyết 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh được thay thế bằng các nội dung quy định trong Nghị quyết này. 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06/12/2013./. CHỦ TỊCH Trần Văn Tư PHỤ LỤC SỐ I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU NĂM 2013 DỰ TOÁN 2014 S.SÁNH(%) DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2013 ƯỚC THỰC HIỆN DT 2014/ DT 2013 DT 2014/ UTH 2013 A 1 2 3 4=3/1 5=3/2 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) 32.456.000 32.656.000 35.116.000 108% 108% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II): 30.750.000 30.750.000 33.070.000 108% 108% I Thu nội địa 17.750.000 18.550.000 19.600.000 110% 106% (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất) 17.350.000 17.720.000 19.100.000 110% 108% 1 Thu từ các DNNN Trung Ương 2.550.000 2.170.000 2.000.000 78% 92% - Thuế giá trị gia tăng 1.280.200 1.300.000 1.220.000 95% 94% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.700 1.750 2.700 100% 154% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.180.000 744.000 670.000 57% 90% - Thuế tài nguyên 60.000 100.000 100.000 167% 100% - Thuế môn bài 600 550 600 100% 109% - Thu khác 26.500 23.700 6.700 25% 28% 2 Thu từ các DNNN Địa phương 2.350.000 2.330.000 2.400.000 102% 103% - Thuế giá trị gia tăng 622.300 624.100 576.300 93% 92% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.070.000 1.140.190 1.173.000 110% 103% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 510.000 600.000 100% 118% - Thuế tài nguyên 45.000 35.000 35.000 78% 100% - Thuế môn bài 700 710 700 100% 99% - Thu khác 12.000 20.000 15.000 125% 3 Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN 5.780.000 6.900.000 7.694.000 133% 112% - Thuế giá trị gia tăng 2.022.000 2.109.600 2.289.400 113% 109% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 35.000 70.000 80.000 229% 114% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.620.000 4.510.000 5.200.000 144% 115% - Thuế tài nguyên 500 1.600 1.600 320% 100% - Thuế môn bài 3.000 2.800 3.000 100% 107% - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 20.000 36.000 30.000 150% 83% - Thu khác 79.500 170.000 90.000 113% 53% 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.950.000 2.680.000 3.000.000 102% 112% - Thuế giá trị gia tăng 2.227.000 1.989.000 2.182.000 98% 110% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 27.000 20.000 23.000 85% 115% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 600.000 570.000 700.000 117% 123% - Thuế tài nguyên 20.000 21.000 21.000 105% 100% - Thuế môn bài 46.000 50.000 54.000 117% 108% - Thu khác 30.000 30.000 20.000 67% 67% 5 Lệ phí trước bạ 480.000 410.000 440.000 92% 107% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.310 7 Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 50.000 50.000 100% 100% 8 Thuế thu nhập cá nhân 2.714.000 2.470.000 2.800.000 103% 113% 9 Thu phí, lệ phí 110.000 120.000 110.000 100% 92% 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 700 11 Thu tiền sử dụng đất 400.000 830.000 500.000 125% 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 110.000 176.000 110.000 100% 63% 13 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 390 14 Thu phí xăng dầu - Thuế bảo vệ môi trường 150.000 100.000 130.000 87% 130% 15 Thu khác ngân sách 100.000 305.600 360.000 360% 118% 16 Thu hoa lợi công sản, qũy đất công ích … tại xã 6.000 6.000 6.000 100% 100% II Thu tư hoạt động xuất nhập khẩu 13.000.000 12.200.000 13.470.000 104% 110% 1 Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu 2.470.000 3.070.000 3.370.000 136% 110% 2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10.530.000 9.130.000 10.100.000 96% 111% B THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN C CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS 1.706.000 1.906.000 2.046.000 120% 107% 1 Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 700.000 900.000 800.000 114% 89% 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 60.000 100% 100% 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 1.186.000 125% 125% ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 14.152.013 12.761.064 111% A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 9.811.317 12.040.195 10.715.064 109% 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 9.692.402 10.555.266 10.649.564 110% 101% - Các khoản thu 100% 1.426.800 2.314.360 1.589.900 111% 69% - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8.265.602 8.240.906 9.059.664 110% 110% 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 43.000 43.000 3 Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 81.915 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 393.115 65.500 4.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 110.518 5.500 4.2 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 112.597 60.000 4.3 Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013 100.000 4.4 Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013 70.000 5 Từ nguồn ngân sách địa phương 966.899 5.1 Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012 366.899 5.2 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 600.000 B Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 1.706.000 2.111.818 2.046.000 120% 97% 1 Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết 700.000 1.105.818 800.000 114% - Dự toán giao đầu năm 700.000 900.000 800.000 114% 89% - Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2013) 205.818 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 60.000 100% 100% 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 1.186.000 125% 125% PHỤ LỤC SỐ II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI DỰ TOÁN NĂM 2013 UTH NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014 CHI TIẾT CÂN ĐỐI DT 2014 SO DT 2013 DT 2014 SO UTH 2013 KHỐI TỈNH KHỐI HUYỆN, XÃ A 1 2 3 4 5 6=3/1 7=3/2 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 13.289.149 12.761.064 6.829.476 5.931.588 111% 96% A Các khoản chi trong cân đối 9.811.317 11.177.331 10.715.064 4.783.476 5.931.588 109% 96% I Chi Đầu tư phát triển 2.785.115 3.824.463 2.967.560 1.817.560 1.150.000 107% 78% 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 2.264.200 2.264.200 2.400.060 1.450.060 950.000 106% 106% 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 400.000 500.000 300.000 200.000 125% 125% Trong đó: + Chi đầu tư xây dựng cơ bản 160.000 160.000 200.000 200.000 125% 125% + Chi thành lập quỹ phát triển nhà ở 120.000 120.000 150.000 150.000 125% 125% + Chi thành lập quỹ phát triển đất 120.000 120.000 150.000 150.000 125% 125% 3 Chi XDCB hỗ trợ cầu Hóa An 43.000 43.000 60.000 60.000 140% 140% 4 Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 75.915 81.915 5 Chi XDCB từ chương trình mục tiêu 24.191 5.500 5.500 23% 6 Chi đầu tư thực hiện dự án trồng khôi phục cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ 10.000 7 Chi đầu tư các dự án sau quyết toán (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 17.532 8 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 200.000 9 Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 2.000 2.000 2.000 100% 100% 10 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 41.689 11 Chi đầu tư phát triển khác 29.936 12 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay KCHKM 110.000 13 Chi đầu tư mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi 600.000 II Chi thường xuyên 6.732.522 7.059.188 7.531.604 2.862.400 4.669.204 112% 107% 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 40.000 40.000 40.000 40.000 100% 100% 2 Chi sự nghiệp kinh tế 866.151 935.888 1.006.521 473.082 533.439 116% 108% Trong đó: - Chi sự nghiệp nông nghiệp 91.432 141.645 124.095 42.289 81.806 136% 88% - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 67.293 68.347 112.808 92.762 20.046 168% 165% - Chi sự nghiệp thủy lợi 21.296 32.386 34.542 13.364 21.178 162% 107% - Chi sự nghiệp giao thông 97.896 101.340 116.744 84.052 32.692 119% 115% - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 117.400 123.476 129.976 129.976 111% 105% - Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai 77.657 77.657 102.154 85.323 16.831 132% 132% - Chi sự nghiệp công thương 16.959 21.563 15.095 15.095 89% 70% - Chi sự nghiệp quản lý môi trường 293.516 299.504 312.705 85.627 227.078 107% 104% - Chi cho công tác quy hoạch 70.000 56.949 45.000 45.000 64% 79% - Chi sự nghiệp khác 12.702 13.021 13.402 9.570 3.832 106% 103% 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.078.200 3.138.163 3.303.145 737.735 2.565.410 107% 105% - Chi sự nghiệp giáo dục 2.757.955 2.797.462 2.959.810 431.083 2.528.727 107% 106% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 306.245 326.701 333.885 306.652 27.233 109% 102% - Chi đào tạo dạy nghề lao động nông thôn 14.000 14.000 9.450 9.450 68% 68% 4 Chi sự nghiệp y tế 558.751 594.496 661.992 645.018 16.974 118% 111% 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 69.845 71.957 75.500 70.000 5.500 108% 105% 6 Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao - du lịch - gia đình 130.305 159.869 161.633 99.019 62.614 124% 101% 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.037 26.622 21.702 21.702 103% 82% 8 Chi đảm bảo xã hội 550.928 609.704 611.566 310.337 301.229 111% 100% 9 Chi quản lý hành chính 1.015.673 1.084.738 1.249.561 409.997 839.564 123% 115% 10 Chi an ninh - quốc phòng 269.701 282.863 294.487 53.529 240.958 109% 104% - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 107.418 114.886 115.402 12.658 102.744 107% 100% - Chi quốc phòng địa phương 162.283 167.977 179.085 40.871 138.214 110% 107% 11 Chi khác ngân sách 131.931 114.888 105.497 23.683 81.814 80% 92% Trong đó: - Mua xe ô tô và trang thiết bị cho các đơn vị 7.280 1.239 1.239 17% III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương Trong đó: Chuyển nguồn từ năm trước sang để làm lương IV Chi trả nợ theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN V Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ Tài chính 2.910 2.910 2.910 2.910 100% 100% VI Dự phòng ngân sách 290.770 290.770 212.990 100.606 112.384 73% 73% B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 1.706.000 2.111.818 2.046.000 2.046.000 120% 97% Trong đó: - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 700.000 1.105.818 800.000 800.000 114% 72% - Chi từ nguồn ghi thu học phí 60.000 60.000 60.000 60.000 100% 100% - Chi từ nguồn ghi thu viện phí 946.000 946.000 1.186.000 1.186.000 125% 125% PHỤ LỤC SỐ III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG NĂM 2013 DỰ TOÁN NĂM 2014 DỰ TOÁN ĐẦU NĂM ƯỚC THỰC HIỆN A B 1 2 3 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 32.456.000 31.506.000 35.116.000 Trong đó: 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 17.750.000 17.750.000 19.600.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 13.000.000 11.850.000 13.470.000 B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 14.152.013 12.761.064 I Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 9.811.317 12.040.195 10.715.064 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 9.692.402 10.555.266 10.649.564 - Các khoản thu 100% 1.426.800 2.314.360 1.589.900 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 8.265.602 8.240.906 9.059.664 2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 43.000 43.000 3 Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 75.915 81.915 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 393.115 65.500 4.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 110.518 5.500 4.2 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 112.597 60.000 4.3 Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013 100.000 4.4 Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013 70.000 5 Từ nguồn ngân sách địa phương 966.899 5.1 Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012 366.899 5.2 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng 600.000 II Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 1.706.000 2.111.818 2.046.000 1 Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết 700.000 1.105.818 800.000 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 60.000 3 Ghi thu viện phí 946.000 946.000 1.186.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.517.317 13.289.149 12.761.064 I CHI TRONG CÂN ĐỐI 9.811.317 11.177.331 10.715.064 1 Chi đầu tư phát triển 2.785.115 3.824.463 2.967.560 2 Chi thường xuyên 6.732.522 7.059.188 7.531.604 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 2.910 2.910 4 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 5 Dự phòng 290.770 290.770 212.990 II CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 1.706.000 2.111.818 2.046.000 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 700.000 1.105.818 800.000 3 Ghi chi học phí 60.000 60.000 60.000 4 Ghi chi viện phí 946.000 946.000 1.186.000 D Tỷ lệ % phân chia các khoản thu NSĐP được hưởng 51% 51% 51% PHỤ LỤC SỐ IV DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) STT TÊN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CHI 2014 TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN 2.862.400 I CHI QUỐC PHÒNG 40.871 II CHI AN NINH 12.658 1 Công an tỉnh 10.158 2 Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 2.500 III CHI ĐẶC BIỆT 1 Chi đặc biệt khác IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 737.735 1 Chi sự nghiệp giáo dục 431.083 2 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 306.652 1 Đại học Đồng Nai 50.439 2 Cao đẳng nghề 16.392 3 Cao đẳng Y tế 12.887 4 Trường Chính trị 17.900 5 Sở Lao động TB&XH 44.549 6 Sở Nội vụ 11.000 7 Sở Khoa học và Công nghệ 19.260 8 Sở Giáo dục - Đào tạo 68.620 9 Sở Y tế 12.953 10 Sở Ngoại vụ 500 11 Bộ chỉ huy QS tỉnh 11.867 12 Công an tỉnh 0 13 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 21.045 14 Sở Giao thông Vận tải 2.000 15 Sở Công thương 50 16 Sở Kế hoạch Đầu tư 141 17 Ban Dân tộc 3.480 18 Hội Nông dân 100 19 Tỉnh đoàn 2.794 20 Trường Cao đẳng nghề Long Thành - Nhơn Trạch 8.062 21 Đại học Lạc Hồng 1.664 22 Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2 264 23 Đại học Công nghệ Đồng Nai 422 24 Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 264 V CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 645.018 a Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 634.317 b Ban Bảo vệ Sức khỏe 10.461 c Ban Quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS 240 d Khác 0 VI CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 0 1 Chi DS-KHH GĐ 0 VII CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 70.000 1 Sở Khoa học - công nghệ 70.000 VIII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 62.850 1 Chi Sự nghiệp Văn hóa 54.455 2 Chi Sự nghiệp du lịch 2.558 3 Chi Sự nghiệp gia đình 2.800 4 Nhà thiếu nhi 3.037 5 Khác IX CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN 0 1 Chi SN phát thanh 2 Chi SN Truyền hình 3 Chi SN Thông tấn X CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 36.169 1 Chi Sự nghiệp thể dục - thể thao 26.568 2 Chi khác (bóng đá) 9.601 XI CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 310.337 1 Sở Lao động Thương binh Xã hội 130.337 2 Bảo hiểm y tế, thất nghiệp 180.000 XII CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 387.455 1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 148.415 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 92.762 * Quỹ BV và PT rừng 0 * Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 51.776 * Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN ( Hạt Kiểm lâm) 40.986 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 42.289 - Sự nghiệp thủy lợi 13.364 - Sự nghiệp khác : 2 Chi sự nghiệp công thương 15.095 3 Chi sự nghiệp giao thông 84.052 a Sở Giao thông Vận tải 83.352 b * Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 700 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, .. 85.323 5 Sự nghiệp quy hoạch 45.000 6 Sự nghiệp kinh tế khác 9.570 a Sở Xây dựng b Sở Thông tin Truyền Thông 7.370 c BQL các KCN 500 d Sở KHĐT 1.700 XIII CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 85.627 1 Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa 12.674 2 Sở Tài nguyên môi trường 62.000 3 Các ngành 10.953 a Y tế 1.300 b Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2.013 c Sở Giáo dục Đào tạo 215 d Sở Khoa học - công nghệ 2.091 e Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch 55 f Công an tỉnh 1.600 g Sở Công Thương 2.529 h BQL khu công nghiệp 950 i Sở Thông tin Truyền Thông 200 XIV CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 409.997 A Chi QLNN 302.504 1 VP HĐND Tỉnh 10.440 2 VP UBND Tỉnh 19.276 3 Sở Thông tin và Truyền thông 4.944 4 Sở Nội vụ 35.762 5 Sở Kế hoạch đầu tư 9.628 6 Sở Khoa học - công nghệ 7.235 7 Thanh tra nhà nước 7.199 8 Sở Công thương 35.964 9 Sở Tài nguyên và môi trường 13.680 10 Sở Tư pháp 10.022 11 Sở Nông nghiệp & PTNT 40.665 12 Sở Giao thông vận tải 17.148 13 Sở Y tế 11.217 14 Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch 9.637 15 Sở Xây dựng 9.808 16 Sở Tài chính 15.744 17 Sở Lao động TBXH 11.726 18 Ban Dân tộc 5.814 19 Sở Giáo dục - đào tạo 11.084 20 Sở Ngoại vụ 6.670 21 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 8.840 B Đảng 75.000 C Chi Đoàn thể, hội quần chúng 32.493 1 UBMT Tổ quốc 4.172 2 Tỉnh đoàn 3.881 3 Hội phụ nữ 3.254 4 Hội nông dân 2.990 5 Hội cựu chiến binh 2.106 6 Hội nhà báo 870 7 Hội Văn học nghệ thuật 1.663 8 Hội chữ thập đỏ 2.688 9 Liên minh Hợp tác xã 3.496 10 Hội Luật gia 534 11 Hội người mù 826 12 Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai 1.518 13 Hội khuyến học 951 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 924 15 Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin 861 16 Ban liên lạc tù chính trị 728 17 Hội Người cao tuổi 817 18 Hội Sinh viên 214 XV CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 40.000 XVI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 23.683 1 Sở Tư pháp 4.466 2 Tỉnh đoàn 552 3 Liên minh Hợp tác xã 204 4 VP UBND tỉnh 3.175 5 Sở Thông tin và Truyền thông 2.389 6 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 864 7 Sở Kế hoạch đầu tư 104 8 Chi mua sắm tài sản các đơn vị 0 9 Chi khác 11.929 Trong đó: Mua xe và trang bị thiết bị khác 1.239 PHỤ LỤC SỐ V DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT KHỐI HUYỆN TỔNG CỘNG TRONG ĐÓ BIÊN HÒA VĨNH CỬU TRẢNG BOM THỐNG NHẤT ĐỊNH QUÁN TÂN PHÚ LONG KHÁNH XUÂN LỘC CẨM MỸ LONG THÀNH NHƠN TRẠCH A C 1=1+..12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã 3.254.460 1.497.030 123.200 312.500 147.600 82.000 60.700 136.040 230.400 54.560 365.250 245.180 * Nhiệm vụ thu loại trừ tiền SD đất 2.754.460 1.327.030 108.200 267.500 77.600 73.300 59.700 111.040 217.900 46.560 295.250 170.380 1. Thuế công thương nghiệp, NQD 1.866.000 860.000 75.000 150.000 50.000 46.000 41.000 70.000 180.000 29.000 235.000 130.000 - Thuế GTGT 51% 1.548.660 698.500 52.200 133.000 44.500 40.400 35.460 56.000 168.800 25.800 179.000 115.000 - Thuế TNDN 51% 223.850 120.000 10.000 12.000 2.500 2.200 2.600 7.400 7.000 1.150 49.000 10.000 - Thuế TTĐB hàng nội địa 51% 7.640 5.000 250 400 160 500 200 30 600 500 - Thuế tài nguyên 100% 19.780 5.000 10.000 100 500 400 480 1.200 1.000 100 300 700 - Thuế môn bài 100% 46.600 22.000 1.500 3.500 1.700 1.800 2.000 3.800 2.000 1.500 4.000 2.800 - Thu khác về thuế 100% 19.470 9.500 1.300 1.150 800 800 300 1.100 1.000 420 2.100 1.000 2. Lệ phí trước bạ 100% 428.400 240.000 8.000 80.000 15.000 9.700 6.500 15.000 12.000 5.200 25.000 12.000 3. Thuế nhà đất 100% 50.000 36.000 1.900 1.500 850 1.000 500 2.500 1.200 650 2.300 1.600 4. Thu tiền sử dụng đất 40% 500.000 170.000 15.000 45.000 70.000 8.700 1.000 25.000 12.500 8.000 70.000 74.800 5. Phí, lệ phí 39.500 12.000 3.600 3.500 1.100 2.500 1.200 4.600 2.500 1.400 3.500 3.600 - Trong cân đối 100% 31.500 12.000 2.000 2.500 1.100 1.500 1.200 3.000 1.500 1.000 2.500 3.200 6. Thu tiền thuê đất 100% 4.560 2.000 1.200 750 30 100 250 150 80 7. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã 100% 6.000 2.030 200 750 150 600 270 800 550 450 200 8. Thuế thu nhập cá nhân 211.460 120.000 9.000 16.000 4.500 6.500 3.400 8.000 11.000 4.060 16.000 13.000 9. Thuế bảo vệ môi trường 5.040 5.000 40 10. Thu khác 143.500 50.000 9.300 15.000 6.000 7.000 6.800 10.000 10.400 5.800 13.100 10.100 - Thu An toàn Giao thông 30% 97.387 29.270 7.294 9.425 3.758 5.184 4.832 6.559 8.392 3.751 9.337 9.585 - Thu khác trong cân đối 100% 46.113 20.730 2.006 5.575 2.242 1.816 1.968 3.441 2.008 2.049 3.763 515 B. Thu cân đối ngân sách huyện 1.589.516 778.026 62.016 172.730 47.439 41.101 34.190 65.498 113.786 26.254 159.700 88.776 1. Số thu Huyện hưởng 100% 652.423 349.260 28.106 95.825 22.342 17.616 13.248 30.941 21.508 11.369 40.313 21.895 2. Số thu Huyện hưởng theo tỷ lệ 937.093 428.766 33.910 76.905 25.097 23.485 20.942 34.557 92.278 14.885 119.387 66.881 C. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 4.142.072 319.960 335.995 339.747 345.020 538.141 497.369 380.873 430.738 434.243 258.809 261.178 1. Bổ sung cân đối 3.907.102 84.990 335.995 339.747 345.020 538.141 497.369 380.873 430.738 434.243 258.809 261.178 2. Bổ sung có mục tiêu 234.970 234.970 3. Bổ sung XDCB từ nguồn XSKT D. Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào CĐNS 200.000 68.000 6.000 18.000 28.000 3.480 400 10.000 5.000 3.200 28.000 29.920 PHỤ LỤC SỐ VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Triệu đồng STT NỘI DUNG TỔNG CỘNG BIÊN HÒA VĨNH CỬU TRẢNG BOM THỐNG NHẤT ĐỊNH QUÁN TÂN PHÚ LONG KHÁNH XUÂN LỘC CẨM MỸ LONG THÀNH NHƠN TRẠCH B 1=2+,,,+12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * TỔNG CHI NSĐP (A+B) 5.931.588 1.165.986 404.011 530.477 420.459 582.722 531.959 456.371 549.524 463.697 446.509 379.873 A CHI TRONG CÂN ĐỐI 5.731.588 1.097.986 398.011 512.477 392.459 579.242 531.559 446.371 544.524 460.497 418.509 349.953 I Chi đầu tư phát triển 950.000 133.400 80.400 80.100 79.400 83.000 82.700 83.100 82.500 84.000 81.300 80.100 Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung 950.000 133.400 80.400 80.100 79.400 83.000 82.700 83.100 82.500 84.000 81.300 80.100 II Chi thường xuyên 4.669.204 943.057 309.807 422.328 305.364 484.884 438.436 354.519 451.347 367.468 329.003 262.991 1 Sự nghiệp kinh tế 533.439 203.187 32.932 37.028 27.550 42.006 29.592 51.798 20.071 27.404 32.719 29.152 Trong đó: p - Chi kiến thiết thị chính 129.976 58.000 6.000 4.000 6.000 2.300 2.300 22.000 2.300 6.000 8.000 13.076 - Chi sự nghiệp quản lý môi trường 227.078 130.000 11.688 16.000 8.445 17.200 6.389 16.000 2.256 6.000 8.000 5.100 2 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2.565.410 491.243 166.407 238.171 167.924 295.356 244.606 183.704 270.040 214.352 171.890 121.717 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.528.727 485.564 164.200 235.531 165.624 290.386 239.830 180.728 266.830 211.149 169.290 119.595 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 27.233 5.229 2.207 2.640 2.100 2.570 2.076 2.076 2.110 2.103 2.000 2.122 - Chi đào tạo nghề lao động nông thôn 9.450 450 200 2.400 2.700 900 1.100 1.100 600 3 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 5.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 Văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình 62.614 12.927 4.856 6.459 4.297 5.782 5.557 2.916 6.207 4.157 5.175 4.281 5 Sự nghiệp y tế (chi bảo hiểm y tế) 16.974 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.974 1.000 1.000 1.000 6 Phát thanh truyền hình 21.702 4.834 1.396 2.250 1.321 1.857 1.838 1.047 2.226 1.637 1.818 1.478 7 Đảm bảo xã hội 301.229 54.176 15.706 26.012 18.655 36.498 33.056 21.281 35.085 26.376 19.335 15.049 8 Chi an ninh - quốc phòng 240.958 41.154 18.427 21.955 16.140 21.170 25.179 18.311 22.494 18.372 21.099 16.657 - An ninh 102.744 16.402 7.414 9.393 6.080 9.725 13.053 6.985 9.391 7.966 9.327 7.008 - Quốc phòng 138.214 24.752 11.013 12.562 10.060 11.445 12.126 11.326 13.103 10.406 11.772 9.649 9 Quản lý hành chính 839.564 115.622 62.783 81.153 62.977 74.115 88.908 66.962 84.750 66.470 68.467 67.357 10 Chi khác ngân sách 81.814 14.414 5.800 7.800 5.000 6.600 8.200 7.000 7.000 7.200 7.000 5.800 III Dự phòng ngân sách (huyện, xã) 112.384 21.529 7.804 10.049 7.695 11.358 10.423 8.752 10.677 9.029 8.206 6.862 B CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT 200.000 68.000 6.000 18.000 28.000 3.480 400 10.000 5.000 3.200 28.000 29.920 - Chi từ phần ngân sách huyện được hưởng 200.000 68.000 6.000 18.000 28.000 3.480 400 10.000 5.000 3.200 28.000 29.920 PHỤ LỤC SỐ VII SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, xã Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Trong đó Vốn nước ngoài A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7 1 Thành phố Biên Hòa 1.497.030 778.026 1.097.986 319.960 84.990 234.970 2 Huyện Vĩnh Cửu 123.200 62.016 398.011 335.996 335.996 3 Huyện Trảng Bom 312.500 172.731 512.477 339.747 339.747 4 Huyện Thống Nhất 147.600 47.439 392.459 345.021 345.021 5 Huyện Định Quán 82.000 41.101 579.242 538.141 538.141 6 Huyện Tân Phú 60.700 34.190 531.559 497.369 497.369 7 Thị xã Long Khánh 136.040 65.498 446.371 380.873 380.873 8 Huyện Xuân Lộc 230.400 113.786 544.524 430.738 430.738 9 Huyện Cẩm Mỹ 54.560 26.254 460.497 434.243 434.243 10 Huyện Long Thành 365.250 159.700 418.509 258.809 258.809 11 Huyện Nhơn Trạch 245.180 88.776 349.953 261.177 261.177 TỔNG SỐ 3.254.460 1.589.516 5.731.588 4.142.073 3.907.103 234.970 Ghi chú: 1. Tiền sử dụng đất giao nhiệm vụ thu cho các huyện 500.000 triệu đồng theo quy định tỷ lệ điều tiết 40% cho ngân sách cấp huyện thì ngân sách cấp huyện được 200.000 triệu đồng (không nằm trong thu cân đối ngân sách). 2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã. 3. Bổ sung mục tiêu cho TP. Biên Hòa: 169.428 triệu đồng sự nghiệp Kiến thiết thị chính - Môi trường; 56.888 triệu đồng nhu cầu lương; 8.654 triệu đồng hỗ trợ 50% sự nghiệp Đảm bảo Xã hội 3. Bổ sung mục tiêu cho Biên Hòa: 169.428 trđ sự nghiệp KTTC-MT; 56.888 trđ nhu cầu lương; 8.654 trđ hỗ trợ 50% sự nghiệp ĐBXH