22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, như sau: 1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.442.300 triệu đồng (Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng). Bao gồm: a) Ngân sách tỉnh: 2.604.930 triệu đồng (Hai nghìn sáu trăm lẻ bốn tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng); b) Ngân sách huyện, thành phố: 837.370 triệu đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng). 2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.490.977 triệu đồng (Năm nghìn bốn trăm chín mươi tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Bao gồm: a) Bổ sung cân đối: 3.605.852 triệu đồng (Ba nghìn sáu trăm lẻ năm tỷ tám trăm năm mươi hai triệu đồng); b) Bổ sung có mục tiêu: 1.885.125 triệu đồng (Một nghìn tám trăm tám mươi lăm tỷ một trăm hai lăm triệu đồng). 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.938.477 triệu đồng (Tám nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 1.714.880 triệu đồng (Một nghìn bảy trăm mười bốn tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng). Gồm: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 399.680 triệu đồng (Ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ: 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng); - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 110.000 triệu đồng (Một trăm mười tỷ đồng); - Chi đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 1.200.000 triệu đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng). - Chi đầu tư từ bội chi ngân sách: 5.200 triệu đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng). b) Chi thường xuyên: 5.180.587 triệu đồng (Năm nghìn một trăm tám mươi tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu đồng). Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.408.215 triệu đồng (Hai nghìn bốn trăm lẻ tám tỷ hai trăm mười lăm triệu đồng); - Chi khoa học và công nghệ: 19.639 triệu đồng (Mười chín tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu đồng); c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 800 triệu đồng (Tám trăm triệu đồng); d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng). đ) Dự phòng ngân sách: 139.350 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Bao gồm: - Ngân sách tỉnh: 77.387 triệu đồng (Bảy mươi bảy tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu đồng); - Ngân sách huyện, thành phố: 61.963 triệu đồng (Sáu mươi mốt tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu đồng). e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 34.050 triệu đồng (Ba mươi bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). g) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.867.810 triệu đồng. Bao gồm: - Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 230.446 triệu đồng (Hai trăm ba mươi tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng); - Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.637.364 triệu đồng (Một nghìn sáu trăm ba mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng). 4. Bội chi ngân sách địa phương: 5.200 triệu đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng). Điều 2 . Số liệu chi tiết về phương án phân bổ dự toán năm 2018 tại các Phụ lục I, II, III, IV, V và VI kèm theo Nghị quyết này. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2018. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo PHỤ LỤC I TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Cấp tỉnh Tổng cộng I I. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (1->13) 286.800 118.200 93.400 62.090 54.680 49.800 52.660 90.350 82.700 890.680 2.809.320 3.700.000 1 Thu từ DNNN trung ương - - - - - - - - - - 205.000 205.000 2 Thu từ DNNN địa phương, đơn vị sự nghiệp 3.800 1.400 80 320 160 120 100 250 100 6.330 113.900 120.230 3 Thu từ DN có vốn đầu tư NN - - - - - - - - - - 117.830 117.830 4 Thu từ khu vực CTN-NQD 116.350 40.950 31.500 23.340 18.190 15.430 14.860 22.250 21.000 303.870 447.230 751.100 5 Thuế thu nhập cá nhân 40.500 18.400 17.600 9.500 9.000 7.900 7.100 9.500 15.400 134.900 235.000 369.900 6 Thuế Bảo vệ môi trường 100 - 50 220 - - - 20 - 390 264.610 265.000 7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - - - 500 - 500 1.000 - 1.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 850 220 200 230 400 100 130 200 7.330 - 7.330 9 Lệ phí trước bạ 41.000 22.400 17.200 13.200 12.100 11.100 11.700 19.500 18.000 166.200 - 166.200 10 Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước 25.000 4.000 3.500 650 1.100 1.600 1.500 3.000 4.000 44.350 60.650 105.000 11 Tiền sử dụng đất 25.900 11.000 8.000 2.500 4.000 4.100 3.500 15.000 6.000 80.000 30.000 110.000 12 Thu phí và lệ phí 8.800 5.400 3.750 5.100 3.100 3.750 3.000 5.100 4.900 42.900 45.600 88.500 Trong đó phí lệ phí TW 1.600 1.200 1.000 1.110 800 1.000 1.000 2.300 2.400 12.410 11.590 24.000 13 Thu khác 11.900 12.500 9.100 6.500 6.200 3.100 8.200 10.400 6.900 74.800 79.000 153.800 Trong đó thu khác NSTW 6.200 5.900 4.500 3.600 4.000 2.100 5.100 5.400 4.100 40.900 28.280 69.180 14 Các khoản thu tại xã 8.450 1.300 2.400 560 600 2.300 2.100 5.200 5.700 28.610 - 28.610 15 Thu cổ tức, lợi nhuận được chia còn lại - - - - - - - - - - 10.500 10.500 16 Thu từ xổ số kiến thiết - - - - - - - - - - 1.200.000 1.200.000 II Các khoản thu cân đối NSĐP (1+2) 438.411 454.667 487.191 412.372 319.222 303.139 421.374 603.163 434.303 3.873.842 5.059.435 8.933.277 1 Thu ngân sách địa phương được hưởng 279.000 111.100 87.900 57.380 49.880 46.700 46.560 82.650 76.200 837.370 2.604.930 3.442.300 1.1 Các khoản thu 100% 122.050 51.800 38.780 24.360 22.710 23.450 24.630 50.980 40.210 398.970 1.381.870 1.780.840 1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết 156.950 59.300 49.120 33.020 27.170 23.250 21.930 31.670 35.990 438.400 1.223.060 1.661.460 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 159.411 343.567 399.291 354.992 269.342 256.439 374.814 520.513 358.103 3.036.472 2.454.505 5.490.977 PHỤ LỤC II TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Cấp tỉnh Tổng cộng A. Chi cân đối NSĐP (I->VI) 438.411 454.667 487.191 412.372 319.222 303.139 421.374 603.163 434.303 3.873.842 3.196.825 7.070.667 I. Chi đầu tư phát triển 43.114 23.361 22.009 15.090 12.882 15.179 16.090 31.482 20.696 199.903 1.514.977 1.714.880 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 17.214 12.361 14.009 12.590 8.882 11.079 12.590 16.482 14.696 119.903 279.777 399.680 Trong đó: Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ 2.000 2.000 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 25.900 11.000 8.000 2.500 4.000 4.100 3.500 15.000 6.000 80.000 30.000 110.000 Trong đó: dành ít nhất10% KP kiểm kê, đo đạc, quy hoạch đất 2.590 1.100 800 250 400 410 350 1.500 600 8.000 3.000 11.000 3. Chi từ nguồn xổ số kiến thiết - - - - - - - - - - 1.200.000 1.200.000 4. Chi từ bội chi ngân sách - - - - - - - - - - 5.200 5.200 II. Chi thường xuyên(*) 388.973 424.032 457.195 390.241 301.037 282.907 398.853 562.289 406.449 3.611.976 1.568.611 5.180.587 1. Chi sự nghiệp kinh tế 66.034 24.203 19.685 10.275 11.474 7.802 20.068 36.979 24.914 221.434 228.146 449.580 2. Chi sự nghiệp môi trường 19.856 4.807 6.104 1.518 1.831 1.190 1.528 1.955 1.636 40.425 26.376 66.801 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 171.808 207.670 246.571 227.126 171.451 151.026 221.340 332.609 220.495 1.950.096 458.119 2.408.215 - Chi sự nghiệp giáo dục 165.209 202.903 241.896 219.559 167.692 146.534 217.426 327.203 216.421 1.904.843 364.696 2.269.539 - Chi đào tạo, dạy nghề 6.599 4.767 4.675 7.567 3.759 4.492 3.914 5.406 4.074 45.253 93.423 138.676 4. Chi Sự nghiệp y tế 16.847 36.239 35.794 23.906 18.273 25.611 32.086 28.453 31.899 249.108 358.668 607.776 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ - - - - - - - - - - 19.639 19.639 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 2.040 1.912 2.035 1.797 1.583 1.454 1.721 2.140 1.520 16.202 26.608 42.810 7. Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình 648 845 860 775 688 763 663 959 676 6.877 1.230 8.107 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 463 1.115 627 555 459 418 485 717 494 5.333 13.612 18.945 9. Chi đảm bảo xã hội 17.293 33.615 32.547 28.050 18.881 18.151 21.945 30.421 24.634 225.537 57.621 283.158 10. Chi quản lý hành chính 78.121 96.784 95.122 81.948 64.769 63.917 84.889 108.269 84.856 758.675 267.753 1.026.428 11. Chi Quốc phòng - An ninh 9.410 10.213 11.189 8.297 6.344 6.122 8.042 10.768 8.666 79.051 68.921 147.972 - Chi Quốc phòng 5.017 6.184 6.409 4.658 3.695 3.785 4.860 6.331 5.259 46.198 47.631 93.829 - Chi An ninh 4.393 4.029 4.780 3.639 2.649 2.337 3.182 4.437 3.407 32.853 21.290 54.143 12. Chi khác ngân sách 6.453 6.629 6.661 5.994 5.284 6.453 6.086 9.019 6.659 59.238 41.918 101.156 III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính - - - - - - - - - 1.000 1.000 IV. Dự phòng 6.324 7.274 7.987 7.041 5.303 5.053 6.431 9.392 7.158 61.963 77.387 139.350 V. Tạo nguồn thực hiện lương mới - - - - - - - - - - 34.050 34.050 VI. Chi trả nợ lãi vay - - - - - - - - - - 800 800 B. Chi thực hiện các CTMTQG và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác - - - - - - - - - - 1.867.810 1.867.810 I. Chương trình mục tiêu quốc gia - - - - - - - - - - 230.446 230.446 1. Vốn Đầu tư XDCB - - - - - - - - - - 161.400 161.400 2. Vốn sự nghiệp - - - - - - - - - - 69.046 69.046 II. Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác - - - - - - - - - - 1.637.364 1.637.364 1. Vốn Đầu tư XDCB - - - - - - - - - - 1.304.081 1.304.081 2. Vốn sự nghiệp - - - - - - - - - - 333.283 333.283 TỔNG CỘNG (A+B) 438.411 454.667 487.191 412.372 319.222 303.139 421.374 603.163 434.303 3.873.842 5.064.635 8.938.477 Nguồn thu sự nghiệp chưa trừ vào dự toán lương 4.361 4.672 3.846 2.565 1.770 2.840 3.380 3.797 3.682 30.913 14.867 45.780 Trong đó:- SN y tế 806 2.305 1.033 90 75 1.043 1.069 64 1.039 7.524 - 7.524 - SN GD 3.555 2.367 2.813 2.475 1.695 1.797 2.311 3.733 2.643 23.389 14.626 38.015 Trong đó bao gồm 10% tiết kiệm chi TX 8.779 7.532 8.031 6.813 5.316 5.126 6.237 9.897 7.847 65.578 9.577 75.155 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, TP A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 8.938.477 5.064.635 3.873.842 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 7.070.667 3.196.825 3.873.842 I Chi đầu tư phát triển 1.714.880 1.514.977 199.903 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.707.680 1.507.777 199.903 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 426.703 426.703 - - Chi khoa học và công nghệ 10.000 10.000 - Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 110.000 30.000 80.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.200.000 1.200.000 - 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 2.000 - 3 Chi từ bội chi ngân sách 5.200 5.200 - II Chi thường xuyên 5.180.587 1.568.611 3.611.976 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.408.215 458.119 1.950.096 2 Chi khoa học và công nghệ 19.639 19.639 - III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 800 - IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 - V Dự phòng ngân sách 139.350 77.387 61.963 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 34.050 34.050 - B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.867.810 1.867.810 - I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 230.446 230.446 - 1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 183.200 183.200 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 47.246 47.246 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.637.364 1.637.364 - 1 Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển 1.304.081 1.304.081 2 Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên 333.283 333.283 - 2.1 Vốn ngoài nước 21.500 21.500 - - Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Carbon thấp 10.000 10.000 - - Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long 9.800 9.800 - - Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 1.700 1.700 - 2.2 Chính sách trợ giúp pháp lý thep QĐ 32/2016/QĐ-TTg 295 295 - 2.3 Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật 515 515 - 2.4 Hỗ trợ các Hội nhà báo 100 100 2.5 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 29.515 29.515 - 2.6 Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 10.698 10.698 - 2.7 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người 242 242 - 2.8 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.340 1.340 - 2.9 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tôc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 89.925 89.925 - 2.10 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 9.126 9.126 - 2.11 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngu nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 22.222 22.222 - 2.12 Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 100.674 100.674 - 2.13 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 26.088 26.088 - 2.14 Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 500 500 2.15 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 5.635 5.635 - 2.16 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.682 1.682 2.17 CTMT Y tế, dân số 7.916 7.916 2.18 CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 1.760 1.760 2.19 CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 500 500 2.20 CTMT Phát triển văn hóa 1.550 1.550 2.21 CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 1.500 1.500 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán A B 1 TỔNG CHI NSĐP 6.233.297 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.036.472 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 3.196.825 I Chi đầu tư phát triển 1.514.977 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.507.777 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 426.703 - Chi khoa học và công nghệ 10.000 - Chi quốc phòng 14.700 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội - - Chi y tế, dân số và gia đình 193.400 - Chi văn hóa thông tin 49.669 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 4.000 - Chi thể dục thể thao - - Chi bảo vệ môi trường - - Chi các hoạt động kinh tế 213.813 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 91.200 - Chi bảo đảm xã hội 20.200 - Chi đầu tư khác 484.092 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 3 Chi từ bội chi ngân sách 5.200 II Chi thường xuyên 1.568.611 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 458.119 - Chi khoa học và công nghệ 19.639 - Chi quốc phòng 47.631 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 21.290 - Chi y tế, dân số và gia đình 358.668 - Chi văn hóa thông tin 26.608 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.230 - Chi thể dục thể thao 13.612 - Chi bảo vệ môi trường 26.376 - Chi các hoạt động kinh tế 228.146 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 267.753 - Chi bảo đảm xã hội 57.621 - Chi thường xuyên khác 41.918 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng ngân sách 77.387 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 34.050 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - PHỤ LỤC V DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 1.568.611 458.119 19.639 47.631 21.290 358.668 26.608 1.230 13.612 26.376 228.146 28.930 107.016 267.753 57.621 41.918 I Các đơn vị, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 1.062.143 378.893 13.105 33.369 3.500 134.790 26.608 1.230 13.612 7.270 125.623 28.930 35.691 260.753 49.390 14.000 1 Khối Đảng tỉnh 69.708 435 5.118 56.085 8.070 2 Văn phòng UBND tỉnh 16.922 124 2.131 14.667 3 VP HĐND tỉnh 9.583 68 9.515 4 Sở Tài chính 9.761 180 9.581 5 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 45.987 93 6.040 32.129 7.725 6 Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc 56.915 118 35.691 35.691 21.106 7 Sở Tư Pháp và các đơn vị trực thuộc 8.696 100 2.964 - - 5.632 8 Sở Giáo dục và Đào tạo 311.815 304.840 6.975 9 Sở Xây dựng 16.508 1.667 8.954 5.887 10 Sở Thông tin và truyền thông 8.709 100 1.002 7.607 11 Sở Lao động TB và Xã hội 52.739 4.262 1.900 5.257 41.320 12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.790 200 3.169 6.421 13 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 160.510 16.823 134.790 8.897 14 Thanh tra tỉnh 6.593 270 6.323 15 Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc 40.478 28.930 28.930 11.548 16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch 48.262 11.350 17.792 13.612 5.508 17 Sở Công thương 24.408 20 500 8.753 15.135 18 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 28.022 110 13.912 14.000 19 Sở Khoa học và Công nghệ 16.840 11.957 4.883 20 Ban QL các Khu công nghiệp 2.743 10 2.733 21 Ban an toàn giao thông 2.045 200 1.845 22 Đài Phát thanh - Truyền hình 1.230 1.230 23 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 5.522 20 5.502 24 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 7.159 345 2.046 4.768 25 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.608 70 4.538 26 Hội Nông dân 4.631 4.631 27 Hội Cựu chiến binh 2.531 2.531 28 Trường Cao đẳng Bến Tre 22.462 22.462 29 Trường Chính trị 13.739 13.739 30 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 29.869 29.869 31 Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh 3.500 3.500 32 Công an tỉnh 5.507 1.477 3.500 530 33 Hội văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu 1.652 1.652 34 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.462 1.462 35 Tỉnh hội Đông y 803 803 36 Hội Chữ thập đỏ 2.141 10 2.131 37 Hội người mù 828 828 38 Liên minh các Hợp tác xã 1.327 1.327 39 Liên hiệp các hội KH & kỹ thuật 2.394 1.148 1.246 40 Hội nhà báo 703 703 41 Hội Luật gia 272 272 42 Hội Khuyến học 465 465 43 Hội nạn nhân chất độc da cam 810 810 44 Hội Cựu thanh niên xung phong 252 252 45 Hội Sinh vật cảnh 342 342 46 Hội Người cao tuổi 307 307 47 Hội người tiêu dùng 243 243 48 Hội cựu giáo chức 174 174 49 Hiệp hội dừa 176 176 II Các nội dung chi thực hiện một số nhiệm vụ khác 506.468 79.226 6.534 14.262 17.790 223.878 - - - 19.106 102.523 - 71.325 7.000 8.231 27.918 1 Kinh phí mua xe ô tô 4.000 4.000 2 Kinh phí bầu cử trưởng ấp, khu phố các huyện, thành phố 2.700 2.700 3 Đaị hội các chi bộ trực thuộc - Đảng ủy khối doanh nghiệp 300 300 4 Kinh phí bãi ngang theo Quyết định 539 60.000 60.000 5 Sự nghiệp giáo dục khác 4.926 4.926 6 Mở các lớp đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị 6.500 6.500 7 Kinh phí thi nâng ngạch, thi tuyển 1.000 1.000 8 Đào tạo theo dự án 50 tiến sĩ, thạc sĩ 1.000 1.000 9 Trợ cấp đào tạo thu hút theo NQ16 5.000 5.000 10 Đào tạo, bồi dưỡng trưởng ấp, khu phố 800 800 11 BHYT cho các đối tượng BTXH 190 190 12 BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 76.518 76.518 13 BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, xã, đảo, huyện đảo 109.620 109.620 14 Kinh phí BHYT cho học sinh, sinh viên 34.668 34.668 15 Kinh phí BHYT cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 2.882 2.882 16 Qũy Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 5.000 5.000 17 Sự nghiệp khoa học va công nghệ khác 1.534 1.534 18 Hỗ trợ mai táng phí, BHYT theo QĐ 62, 290, 49/QĐ-TTg 7.231 7.231 19 Trợ cấp cán bộ xã nghỉ việc theo NQ 16/2016/NQ-HĐND 1.000 1.000 20 Đối ứng dự án AMD 6.010 6.010 21 Dự án Bò sữa 5.000 5.000 22 Phụ cấp sự nghiệp nông nghiệp cho các xã bãi ngang 2.109 2.109 2.109 23 Thuỷ lợi phí 49.216 49.216 49.216 24 Kinh phí chống sạt lở 20.000 20.000 20.000 25 Kinh phí phòng chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác 500 500 26 Nâng cấp Cổng TTĐT Công báo 1.720 1.720 27 Công tác quản lý tiện ích hạ tầng và xử lý nước thải trong các khu CN 13.500 13.500 28 Kinh phí Đồng Khởi khởi nghiệp 3.000 3.000 29 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.468 1.468 30 Kinh phí xử lý môi trường 15.000 15.000 31 Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường 3.000 3.000 32 Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản 1.106 1.106 33 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân vùng khó khăn theo Quyết định 102 989 989 34 Vốn cho vay uỷ thác NHCSXH 2.500 2.500 35 Chi hoạt động thăm chúc tết và hỗ trợ tiền tết cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí và lực lượng an ninh, quốc phòng 15.000 15.000 36 Hỗ trợ công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh 600 600 37 Chi khác ngân sách 8.829 8.829 38 Trang phục công an, quân sự 12.500 10.000 2.500 39 Chi hỗ trợ BHYT và phụ cấp tăng thêm của lực lượng công an viên, dân quân thường trực, đội trưởng ấp, khu phố 8.479 4.262 4.217 40 Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng xã, phường, thị trấn đô thị loại V 11.073 11.073 PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 TỔNG SỐ 890.680 837.370 398.970 491.710 438.400 2.744.292 292.180 - 3.873.842 1 Thành phố Bến Tre 286.800 279.000 122.050 164.750 156.950 134.898 24.513 - 438.411 2 Huyện Châu Thành 118.200 111.100 51.800 66.400 59.300 308.484 35.083 - 454.667 3 Huyện Giồng Trôm 93.400 87.900 38.780 54.620 49.120 363.631 35.660 - 487.191 4 Huyện Mỏ Cày Nam 62.090 57.380 24.360 37.730 33.020 326.286 28.706 - 412.372 5 Huyện Mỏ Cày Bắc 54.680 49.880 22.710 31.970 27.170 242.009 27.333 - 319.222 6 Huyện Chợ Lách 49.800 46.700 23.450 26.350 23.250 236.575 19.864 - 303.139 7 Huyện Thạnh Phú 52.660 46.560 24.630 28.030 21.930 337.162 37.652 - 421.374 8 Huyện Ba Tri 90.350 82.650 50.980 39.370 31.670 467.914 52.599 - 603.163 9 Huyện Bình Đại 82.700 76.200 40.210 42.490 35.990 327.333 30.770 - 434.303