100/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Hòa Bình ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH H ÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 00 /201 4 /NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.250.000 triệu đồng. Trong đó, thu cân đ ối ngân sách 2.150.000 triệu đồng, thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương 7.198.038 triệu đồng. Trong đó, thu điều tiết được hư ở ng theo phân cấp 2.139.120 triệu đồng; thu bổ sung cân đối 2.105.106 tri ệ u đ ồ ng; thu bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương 1.361.290 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện Chương trình m ục tiêu quốc gia 250.726 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồng; thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm theo quy định 530.009 triệu đồng và thu quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng; 3. Chi ngân sách địa phương 7.198.038 triệu đồng. Trong đ ó, chi cân đối 6.080.000 triệu đồng; chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 250.726 triệu đồng; chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồ ng; chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 55.525 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng. (Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 07, 08 kèm theo) Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 6.762.478 triệu đồng, bao gồm: - Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2.955.307 triệu đồng, trong đ ó: chi đ ầ u tư phát triển 535.650 triệu đồng; chi thường xuyên 1.295 . 658 triệu đồng; chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc Nhà nước 11.800 triệu đồng; chi bổ sung Quỹ Dự tr ữ tài chính 1.300 triệu đồng; chi dự phòng 42.861 triệu đồng; chi thực hiện Chương trình Mục ti ê u quốc gia 250.726 triệu đồng; chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 711.787 triệu đồng; chi thực hiện các ch ế đ ộ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 55.525 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 50.000 triệu đồng; - Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.807.171 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.829.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 1.978.067 triệu đồng. (Chi tiết tại các biểu số 05, 06, kèm theo). Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hi ệ n dự toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Thường trực Hội đồ ng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã đ ược Hội đồng nhân dân tỉnh H òa Bình Kh óa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014. /. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh (CT, PCT, VP); - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND. CHỦ TỊCH Bùi Văn Tỉnh BIỂU SỐ 1 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 100 /2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2 01 4 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồ ng TT Nội dung Dự toán 1 2 3 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ ỊA PHƯƠNG 7.198.038 1 Thu cân đối ngân sách 5.605.516 - Thu ngân sách địa phương hư ở ng theo phân c ấ p 2.139.120 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tr ê n 3.466.396 + Thu bổ sung cân đ ối 2.105.106 + Thu bổ sung để thực hiện c ả i cách tiền lương 1.150.000 đ/tháng 1.361.290 2 Thu b ổ sung có mục tiêu đ ể thực hiện các chương trình mục ti ê u quốc gia, một s ố chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.492.522 - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 250.726 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 106.087 - Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 605.700 - Chi t ừ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế đ ộ quy định 530.009 3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nư ớc 100.000 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.198.038 1 Chi cân đ ố i ngân sách 6.080.000 - C h i đầu tư 578.000 - Chi thường xuyên 5.357.440 - Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước 11.800 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 - Dự phòng 131.460 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu đ ể thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một s ố chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.018.038 - Chi thực hi ệ n các Chương trình mục t iêu quốc gia 250.726 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 106.087 - Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 605.700 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 55.525 3 Ch i qu ả n lý qua ngân sách nhà nước 100.000 BIỂU SỐ 2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 100 /2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2 01 4 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu thu Dự toán năm 2015 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đó Thu tại cấp tỉnh Thu tại huyện A B 1 2 3 4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.910.000 2.250.000 1.744.500 505.500 I Thu cân đối ngân sách 1.910.000 2.150.000 1.694.500 455.500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 1.090.000 1.186.000 1.182.550 3.450 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.800 3.800 3.450 350 - Thuế tài nguyên 270.000 286.600 285.000 1.600 - Thuế giá trị gia tăng 815.700 895.271 893.780 1.491 - Thuế môn bài 220 229 220 9 - Thu khác 280 100 100 - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 19.000 19.500 18.800 700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 5.000 4.525 475 - Thuế tài nguyên 200 200 200 - - Thuế giá trị gia tăng 13.511 14.011 13.816 195 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 30 30 30 - - Thuế môn bài 144 144 135 9 - Thu khác 115 115 94 21 3 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN 60.000 60.000 60.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.500 13.500 13.500 - - Thuế tài nguyên 20 20 20 - - Thuế giá trị gia tăng 27.500 27.500 27.500 - - Thuế tiêu thụ đặc biệt 18.403 18.403 18.403 - - Thuế môn bài 77 77 77 - - Thu khác 500 500 500 - 4 Thu từ khu vực CTN - DVNQD 350.000 360.000 95.100 264.900 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.500 22.850 8.730 14.120 - Thuế tài nguyên 23.000 23.350 8.700 14.650 - Thuế giá trị gia tăng 290.500 300.790 74.100 226.690 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.000 1.000 690 310 - Thuế môn bài 7.000 6.010 480 5.530 - Thu khác 6.000 6.000 2.400 3.600 5 Thuế thu nhập cá nhân 46.000 47.000 28.900 18.100 6 Thu tiền giao quyền sử dụng đất 110.000 235.000 174.500 60.500 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000 6.000 - 6.000 8 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 25.000 26.000 21.210 4.790 9 Thuế bảo vệ môi trường 80.000 80.000 79.920 80 10 Lệ phí trước bạ 56 . 000 58.000 - 58.000 - Trước bạ tài sản 53.200 55.500 - 55.500 - Trước bạ nhà đất 2.800 2.500 - 2.500 11 Thu phí, lệ phí 37.000 39.000 20.480 18.520 12 Thu hoa l ợ i công sản, quỹ đất công ích tại 1.000 1.600 - 1.600 13 Thu khác ngân sách 30.000 31.900 13.040 18.860 Trong đó thu phạt an toàn giao thông 1 2.000 1 5. 1 00 - 1 5. 1 00 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 100.000 50.000 50.000 1 Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng 35.200 35.200 2 Thu học phí 7.000 4.600 2.400 4 Thu x ổ số kiến thiết 7.500 7.500 6 Thu phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ,... 50.300 37.900 12.400 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.858.038 7.198.038 6.762.478 435.560 1 Các khoản thu c ân đối 5.365.516 5.605.516 5.219.956 385.560 - Thu điều tiết đ ược hư ở ng theo phân cấp 1.899.120 2.139.120 1.753.560 385.560 - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.466.396 3.466.396 3.466.396 + Bổ sung cân đối 2.105.106 2.105.106 2.105.106 + Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương 1.361.290 1.361.290 1.361.290 2 Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục ti ê u quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.492.522 1.492.522 1.492.522 - - Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu qu ốc gia 250.726 250.726 250.726 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 106.087 106.087 106.087 - Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 605.700 605.700 605.700 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế đ ộ quy định 530.009 530.009 530.009 5 Các khoản thu qu ả n l ý qua NSNN 100.000 50.000 50.000 BIỂU SỐ 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 100 /2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2 01 4 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng cộng Trong đó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố HB A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 505.500 33.000 17.200 28.400 14.600 18.100 24.300 25.600 34.500 91.500 39.800 178.500 I Thu cân đối ngân sách 455.500 28.500 13.700 24.100 10.500 15.400 18.800 21.100 29.500 87.000 34.400 172.500 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 3.450 - - 500 - - - - - 2.700 250 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 350 - - 120 - - - - - 30 200 - - Thuế tài nguyên 1.600 - - - - - - - - 1.600 - - - Thuế giá trị gia tăng 1.491 - - 377 - - - - - 1.067 47 - - Thuế môn bài 9 - - 3 - - - - - 3 3 - 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 700 - 250 - - - - - - 300 150 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 475 - 199 - - - - - - 176 100 - - Thuế giá trị gia tăng 195 - 50 - - - - - - 100 45 - - Thuế môn bài 9 - 1 - - - - - - 3 5 - - Thu khác 21 - - - - - - - - 21 - - 3 Thu từ khu vực CTN-NQD 264.900 24.000 4.700 15.000 7.500 9.000 8.700 14.500 18.000 47.000 16.500 100.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.120 1.500 270 650 150 250 300 950 500 2.200 350 7.000 - Thuế tài nguyên 14.650 700 550 450 150 1.200 250 1.100 1.200 8.300 150 600 - Thuế giá trị gia tăng 226.690 21.000 3.630 13.220 6.870 7.120 7.630 11.890 15.630 35.200 15.400 89.100 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 310 - - - - - - 10 100 100 - 100 - Thuế môn bài 5.530 500 200 380 230 230 320 450 420 700 400 1.700 - Thu khác 3.600 300 50 300 100 200 200 100 150 500 200 1.500 4 Thuế thu nhập cá nhân 18.100 700 600 550 200 700 700 400 750 4.500 1.000 8.000 5 Thu tiền sử dụng đất 60.500 - 3.000 4.000 - 2.000 3.500 1.000 2.000 10.000 10.000 25.000 6 Thuế nhà, đất/Thuế SDĐ phi NN 6.000 20 200 310 - 250 170 150 500 1.500 400 2.500 7 Thu tiền cho thuê MĐ, MN 4.790 60 50 200 300 250 180 - 500 2.000 50 1.200 8 Thuế bảo vệ môi trường 80 - - - - - 30 - 50 - - - 9 Lệ phí trước bạ 58.000 2.300 3.200 2.200 1.400 1.400 3.600 2.800 3.300 6.800 3.000 28.000 - Trước bạ tài sản 55.500 2.200 3.050 2.100 1 .350 1 .300 3.500 2.700 3.200 6.300 2.800 27.000 - Trước bạ nhà đất 2.500 1 00 150 1 00 50 100 100 1 00 10 0 500 200 1.000 10 Thu phí, lệ phí 18.520 600 650 550 600 1.200 620 1.100 2.000 8.500 1.000 1.700 11 Thu hoa l ợ i công sản, quỹ đất công ích tại xã 1.600 - 50 190 - 100 300 1 50 360 300 50 100 12 Thu khác ngân sách 18.860 820 1.000 600 500 500 1.000 1.000 2.040 3.400 2.000 6.000 Trong đó : T hu phạt ATGT 1 5.100 500 800 550 200 450 800 900 1.500 2.500 1.500 5.400 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 50.000 4.500 3.500 4.300 4.100 2.700 5.500 4.500 5.000 4.500 5.400 6.000 1 Thu huy động đóng góp 35.200 3.150 2.900 3.230 3.050 2.170 3. 8 00 3.200 3.900 3.500 3.300 3.000 2 Thu học phí 2.400 100 50 70 50 30 100 100 150 150 100 1.500 3 Thu phí ( vệ sinh, chợ, viện trợ,... ) 12.400 1.250 550 1.000 1.000 500 1.600 1.200 950 850 2.000 1.500 B TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP 4.242.731 338.313 276.937 314.183 389.678 221.001 563.943 425.056 538.819 391.216 391.076 392.509 I Thu trong cân đối 4.192.731 333.813 273.437 309.883 385.578 218.301 558.443 42 0 . 55 6 533.819 386.716 385.676 386.509 1 Thu điều tiết đ ược hư ở ng theo phân cấp 385.560 26.840 10.175 20.600 9.325 13.450 15.020 18.550 25.300 73.350 28.050 144.900 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3.807.171 306.973 263.262 289.283 376.253 204.851 543.423 402.006 508.519 313 . 366 357.626 241.609 - Bổ sung cân đối 1.829.104 162.563 128.358 153.295 181.636 88.170 254.452 186.565 246.523 131.527 190.268 105.747 - Bổ sung có mục tiêu 1.978.067 144.410 134.904 135.988 194.617 116.681 288.971 215.441 261.996 181.839 167.358 135.862 II Các khoản thu quản lý qua NSNN 50.000 4.500 3.500 4.300 4.100 2.700 5.500 4.500 5.000 4.500 5.400 6.000 BIỂU SỐ 4 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2 0 14/NQ- H ĐND ngày 05 th á ng 1 2 năm 2014 của Hội đồ ng nhân d â n t ỉ nh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng Mã nhiệm vụ chi TT Nộ i dung chi Dự toán năm 2015 Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh giao Trong đ ó Ngân sách cấp t ỉ nh Ngân sách huyện A B C 1 2 3 4 800 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 6.858.038 7.198.038 2.955.307 4.242.731 810 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5.365.516 6.080.000 1.887.269 4.192.731 820 I Chi đầu tư phát triển 378.000 578.000 535.650 42.350 821 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 266.500 266.500 266.500 822 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 110.000 235.000 192.650 42.350 828 3 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.500 1.500 1.500 859 4 Chi đầu tư phát triển khác 75.000 75.000 860 II Chi thường xuyên 4.854.757 5.357.440 1.295.658 4.061.782 Bao gồm 10 0% chi thường xuy ê n làm nguồn cải cách tiền lương 58.618 64.008 3 1 .044 32.964 861 1 Chi quốc phòng 32.774 862 2 Chi an ninh 17.344 864 3 Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 2.317.750 2.538.293 462.995 2.075.298 865 4 Chi sự nghiệp Y tế 171.261 866 5 Chi dân số và kế hoạch h óa gia đình 12.742 867 6 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 16.860 16.894 12.527 3.190 868 7 Chi sự nghiệp văn h óa, thông tin và du lịch 22.299 869 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.845 871 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2.488 872 10 Chi đảm bảo xã hội 34.254 873 11 Chi sự nghiệp kinh tế 149.268 874 12 Chi sự nghiệp Môi trường 39.750 69.825 6.172 63.653 875 13 Quản lý hành chính 298.399 876 14 Chi trợ cước, trợ giá 19.949 877 15 Chi khác 24.442 909 16 Sự nghi ệ p khác 17.899 910 III Ch i trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà n ước 11.800 11.800 932 IV Dự phòng ngân sách 131.460 131.460 42.861 88.599 934 V Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 1.300 B CHI T Ừ NG UỒ N BSMT NSTW 1.492.522 1.018.038 1.018.038 - I Chi thực hiện các Chư ơ ng trình mục tiêu quố c gia 250.726 250.726 250.726 821 II Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 106.087 106.087 106.087 821 III Chi thực h i ện các chươ n g trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 605.700 605.700 605.700 949 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 530.009 55.525 55.525 960 C CHI TỪ NG UỒ N THU QU Ả N LÝ QUA NSNN 100.000 50.000 50.000 BIỂU SỐ 5 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ) Đơn vị t í nh: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán 1 2 3 Tổng thu ngân sách cấp t ỉ nh 6.762.478 1 Thu cân đ ối ngân sách 5.2 1 9.9 5 6 - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 1.753.560 - Thu bổ sung t ừ ngân sách cấp trên 3.466.396 + Thu bổ sung cân đối 2. 1 05.106 + Thu bổ sung để t hực hiện cải cách tiền l ương theo mức l ương cơ sở 8 30.000 đ/ tháng, 1 .050.000 đ/th á ng và 1 . 1 50.000 đ/tháng 1 .361.290 2 Thu từ nguồn bổ sung có mục tiê u để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.492.522 - Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 250.726 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 106.087 - Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác 605.700 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 530.009 3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nướ c 50.000 Tổng chi ng â n s á ch c ấ p t ỉ nh 6.762.478 1 Chi thuộc nhiệm vụ của n gân sách cấp t ỉ nh 2.955.307 - Chi cân đối ngân sách 1.887.269 + Chi đầu tư 535.650 + Chi thường xuyên 1.295.658 + Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước 11 .800 + Chi bổ sung quỹ dự trữ tà i ch í nh 1 . 3 00 + Chi dự phòng 42.86 1 - Chi từ nguồn bổ sung c ó mục t iê u đ ể thực hiện các chương trình mục ti ê u quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.018.038 + Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 250.726 + Chi đầu tư từ nguồn v ố n ng oài nước 1 06.087 + Chi thực hiện các chương trình, d ự án và một số nhiệm vụ kh á c 605.700 + Chi từ ngu ồ n hỗ trợ thực hiện các ch ế độ ch í nh sách theo ch ế đ ộ quy định 55.525 - Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 50.000 2 Ch i b ổ sung cho ngân s á ch cấp dư ới 3.807.171 - Chi bổ sung có mục tiêu 1.978.067 - Chi bổ sung cân đối 1.829.104 BIỂU SỐ 6 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ) Đơn vị tính : triệu đồ ng M ã nhiệm vụ chi TT Nội dung chi Dự toán năm 2015 Dự toán giao tại các đơn vị Đã trừ 10% ti ế t kiệm A B C 1 2 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH TỈN H (*+**) 6.762.478 31.044 800 NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH (*) 2.955.307 31.044 810 A CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH 1.887.269 31.044 820 I Chi đầu tư phát triển 535.650 1 Chi đầu tư xây dựng cơ b ả n 266.500 828 2 Chi h ỗ tr ợ doanh nghiệp công ích 1.500 3 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 192.650 912 a Chi trả gốc vốn vay tín dụng ưu đ ãi và vốn vay Kho bạc Nh à nước 39.858 822 b Chi t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại 152.792 - Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ 20.000 - Đ o đạc, lập bản đồ địa chính, cấp gi ấ y chứng nhận quyền sử dụng đ ấ t, xây dựng c ơ sở dữ li ệ u địa ch í nh; t ổ ng kiểm k ê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 10.000 - Đ o đ ạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT) 500 - Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của TTCP (Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn) 7.150 - Chi giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, tp HB 50.000 - Xây dựng Công vi ê n Tuổi tr ẻ - TP H òa B ì nh 6.000 - Đư ờn g thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I , huyện Mai Châu 5.000 - Đ ư ờ ng Nam Phong - Dũng Phong, huy ệ n Cao Phong 5.000 - Xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý ngập ú ng cục bộ khu vực phường Phương Lâm, x ã S ủ Ngòi, th à nh phố H òa Bình 10.000 - GPMB và xây dựng hạ tầng khu công nghi ệ p 19.142 - Đ ối ứng đ ường liên huyện Lạc Sơn - Tân Lạc 20.000 859 4 Chi đầu tư phát triển khác 75.000 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1) 5.000 - Hạ tầng kỹ thuật Tr u ng tâm Hành chính chính trị tỉnh 20.000 - Trụ sở làm việc Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo 15.000 - Dự án Trụ sở VPTU và các Ban Xây dựng Đảng , trong đó: 35.000 + Trụ sở V ă n phòng T ỉ nh ủy 10.000 + Nhà Hội trường T ỉ nh ủy 25.000 860 II Chi thường xuyên 1.295.658 31.044 861 I Chi qu ố c phòng 32.774 1.800 - Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh 32.774 1.800 862 2 Chi an ninh 17.344 610 - Công an tỉnh 8.254 610 Trong đó: + Chương trình phòng chống ma túy (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (1.000 tr.đồng) 2.090 - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án Tuyên truyền vận động và Nâng cao n ă ng lực quản lý 250 tr. đồ ng; Đ ề án ngăn ng ừ a và giải quyết tì nh trạng tr ẻ em bị xâm hại t ì nh dục 100 tr . đồ ng; Đề án ngăn ngừa và gi ả i quyết tình tr ạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hi ể m 70 tr.đồng; Chương trình phòng ch ố ng ma túy 1.000 tr.đ ồ ng; mại dâm 500 t r.đ ồ ng; Chương trình bảo vệ trẻ em 2011 - 2015 450 tr.đ ồ ng; bổ sung tă ng th ờ i gian cai nghiện từ 6 tháng l ê n 1 năm 1.400 tr.đồng: qu ả n lý sau ca i 970 tr.đ ồ ng; 4.740 - Mua trang phục cho công an x ã 4.350 864 3 Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 462.995 9.675 a Sự nghiệp giáo dục 391.893 7.400 b Sự nghiệp đào tạo 71.102 2.275 - Trường Cao đ ẳ ng sư phạm 19.095 240 - Trường Trung học kinh tế kỹ thuật 14.457 450 - Trường Phổ thông năng khiếu thể dục th ể thao 5.143 25 - Trường Cao đ ẳ ng nghề 8.205 320 - Trư ờ ng chính tr ị 9.665 70 - Tr ườ ng Trung học Y tế 7.787 420 - Đào tạo dạ y nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm) 450 50 - Đào tạo quản lý nhà nước 6.300 700 865 4 Ch i sự nghiệp Y tế 171.261 2.812 - Chữa bệnh 95.001 992 - Ph ò ng bệnh 62.320 1.300 - Y tế khác 12.722 510 - Hội đồ ng Giám định Y khoa 1.218 10 8 66 5 Chi dân s ố và kế hoạch h óa gia đình 12.742 327 - Dân số kế hoạch h óa gia đình 9.302 327 - Chi cộng tác viên dân số 3.440 867 6 Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 12.527 1.177 - Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 1.800 25 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ t ỉ nh 291 5 - Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 10.436 1.147 868 7 Ch i sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch 22.299 734 - Ngành Văn h óa , Thể thao và Du lịch 14.624 444 - Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên 3.965 155 - Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) 3.710 135 + C ổ ng thông tin điện t ử 2.468 50 + Sự nghiệp thông tin 1 .242 85 869 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.845 300 - Đ à i Phát thanh - Truyền hình tỉnh 10.845 300 871 9 Chi sự nghiệp th ể dục thể thao 2.488 130 - Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.4 88 130 872 10 Chi đảm b ảo xã hội 34.254 545 - Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động x ã hội 8.880 115 - Trung tâm Công tác xã hội 7.529 90 - Trung tâm Giáo dục l ao động x ã hội Lạc Sơn 7.054 140 - Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi 4.313 200 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (3 3 tr.đồng); kp mừng thọ người cao tuổi (3 15 tr.đồng); kp tiếp người có công với cách mạng 50 tr.đồng; kp thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM theo QĐ 1287/QĐ-UBND , kp thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn; thăm hỏi Trung đoàn Tây Tiến 237 tr.đồng ; s ử a chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng) 1.635 - Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đ ối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ) 1.000 - Trợ cấp cho người bán dâm, người cai nghiện theo TT 27/2012/TTLT 1.500 - Chi t hư ờ ng xuyên và chi cho các đ ố i t ượng đảm bảo xã hội (trong đó có 27 8 tr . đồ ng chi hoạt động của Đội t ì nh nguyện xã, phường) 2.343 873 11 Ch i sự nghiệp kinh tế 149.268 2.141 - Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương) 450 50 - Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) 37.593 1.000 - Qu ỹ hỗ trợ nông dân 1.209 91 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 5.000 - Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2) 38.900 1.000 - Chi công tác qu y hoạch 8.000 - Kinh phí kiểm kê rừng theo QĐ 3144/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh 1.885 - Đề án tr ồ ng rừng thay thế khi chuyển đ ổi mục đích sử dụng r ừ ng sang mục đích khác theo CV 792/VPUBND-NNTN 805 - Cấp bù thủy lợi phí 35.426 Sự nghiệp kinh t ế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, l à ng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của T ỉ nh ủy) 20.000 874 12 Ch i sự nghiệp bảo vệ môi tr ường 6.172 688 - Sở Công thương 200 22 - Ban Quản lý các khu công nghiệp 450 50 - Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh) 4 . 212 478 - Ngành y tế 700 70 - Công an t ỉ nh 610 68 875 13 Quản lý hành chính 298.399 9.563 a Quản lý nhà nước 210.621 6.503 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 17.077 910 - Văn phòng Đoàn Đại bi ể u Quốc hội và HĐND tỉnh 11.037 640 - Đ oàn Đại biểu quốc hội 700 77 - Ban Quản lý các khu công nghiệp t ỉ nh 2.706 70 - Sở Nông nghi ệ p và Phát t r iển nông thôn 49.049 1.380 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.810 210 - Sở Tư pháp 5.365 260 - Sở Công thương 16.481 350 - Sở Khoa học và Công nghệ 4.113 70 - Sở Tài chính 11.956 522 - Sở Xây dựng 5.355 100 - Sở Giao thông vận tải 8.264 153 - Sở Giáo dục và Đào tạo 8.452 250 - Sở Y tế 10.089 311 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9.088 265 - Sở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 7.169 192 - Sở Tài nguyên và M ô i trường 7.006 135 - Sở Nội vụ 13.649 162 - Thanh tra t ỉ nh 6.674 170 - Ban Dân tộc 4.558 167 - Sở Thông tin và Truyền thông 3.135 50 - Sở Ngoại vụ 1.888 59 b Chi ngân sách đ ả ng 58.716 1.975 c Tổ chức chính trị xã hội 17.564 515 - T ỉ nh đoàn thanh niên 3.515 110 - T ỉ nh hội Phụ nữ 3.378 110 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t ỉ nh 5.050 170 - Hội Nông dân t ỉ nh 3.384 80 - Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 2.237 45 d T ổ chức chính trị, x ã hội, nghề nghiệp 11.498 570 - H ội Chữ thập đ ỏ tỉnh 1.962 55 - Ban Đại diện hội người cao tuổi 1.001 60 - Tỉnh Hội Đô ng y 695 15 - Liên minh Hợp tác xã 2.387 125 - Hội Văn học nghệ thuật 1.626 170 - Hội Nhà báo 467 19 - Báo V ă n nghệ 455 17 - Hội Khuyến học 518 24 - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 596 20 - Hội Luật gia 383 9 - Hội Nạn nhân chất đ ộc da cam DIOXIN 380 13 - Hội Bảo trợ người tàn tật và tr ẻ mồ côi 415 18 - H ội Cựu thanh niên xung phong 350 15 - Hội Người mù 263 10 876 14 Chi trợ cước, trợ giá 19.949 - - Văn phòng Tỉnh ủy 7.053 - Trung tâm Phát hành phim và chi ế u bóng 246 - Trung t â m Giống vật nuôi và thủy s ả n 150 - Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102 / QĐ-TTg của TTCP 12.500 877 15 Chi khác 24.442 - - Chi đối ứng các dự án ODA (trong đ ó Dự án PS-ARD 6.000 tr. đồ ng) 9.300 - Chi từ nguồn thu h ồ i sau thanh tr a và phạt vi phạm hành chính 5.000 - Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB 2.000 - Hỗ trợ Viện kiểm s á t t ỉ nh 200 - H ỗ trợ T òa án t ỉ nh 120 - Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng 150 - Các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động t ỉ nh 800 - Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng) 200 - Chi t ừ nguồn thu phạt an toàn giao thông 4.530 - Chi khác c ò n lại 2.142 909 16 Sự nghiệp khác 17.899 5 42 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp 2.945 51 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh 1.639 77 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng 461 7 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu c ô ng nghiệp 630 11 - Các đơ n vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương 2.716 101 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.113 40 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh 348 8 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hộ i Liên hiệp phụ nữ tỉnh 172 7 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguy ê n và Môi trường 3.976 160 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 1.444 50 - Đơn vị thuộc Sở Nội vụ 579 14 - Đơn vị thuộc Ban Dân tộc 876 16 910 III Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nh à nước 11.800 911 - Chi trả phí vay K h o bạc nhà nước 1.800 912 - Chi trả nợ gốc vay Kho bạc nhà nước 10.000 932 III Dự phòng ngân sách 42.861 934 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW 1.018.038 I Chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 250.726 821 II Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài n ước 106.087 821 III Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác 605.700 949 IV Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các ch ế đ ộ chính sách theo chế độ quy định 55.525 1 Vốn ngoài nước ( 1 ) 19.716 2 Chương t rình qu ố c gia về b ì nh đ ẳ ng giới 230 3 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017 470 4 Chương trình quốc gia an toàn lao động, v ệ sinh lao động 235 5 Chương trình quốc gia về bảo vệ tr ẻ em 717 6 Chương trình hành động phòng, ch ố ng mại dâm 210 7 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người r ố i nhiễu tâm tr í 100 8 Đề án phát triển nghề công tác x ã hội 442 9 Hỗ trợ thành lập m ớ i, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác x ã 400 10 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 4.400 11 Chương trình định canh, định cư 2.520 12 Kinh ph í ổ n định dân cư, phát triển KTXH vùng chuyển dân sông Đà 15.000 13 Chương trình b ố trí dân cư 2.000 14 Kinh phí chuẩn b ị vận động viên 6.000 15 H ỗ tr ợ kinh ph í s á ng tạo t ác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 585 - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương 485 - H ỗ trợ Hội Nhà báo địa phươ n g 100 16 Dự án hoàn thiện, hiện đại h óa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở d ữ liệu ĐGHC 2.500 960 C CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 50.000 964 1 Chi từ nguồn thu học ph í 4.600 965 2 Ch i từ nguồn thu xổ s ố kiến chiết (Chi tiết theo Phụ bi ể u 7.3) 7.500 859 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 37.900 950 CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**) 3.807.171 951 1 Chi bổ sung có mục tiêu 1.978.067 952 2 Chi bổ sung cân đ ố i 1.829.104 BIỂU SỐ 7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết s ố 10 0/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung chi Tổng cộng Trong đ ó Mai Châu Cao Phong Yên Thủy Đà Bắc Kỳ Sơn Lạc Sơn Tân Lạc Kim Bôi Lương Sơn Lạc Thủy Thành phố A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 T Ổ NG CHI 4.242.731 338.313 276.937 314.183 389.678 221.001 563.943 425.056 538.819 391.216 391.076 392.509 A CHI CÂN Đ Ố I NG Â N SÁCH 4.192.731 333.813 273.437 309.883 385.578 218.301 558.443 420.556 533.819 386.716 385.676 386.509 I Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42.350 - 2.100 2.800 - 1.400 2.450 700 1.400 7.000 7.000 17.500 Trong đó: - Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo 9.000 400 400 300 400 200 300 2.000 2.000 3.000 II Chi thường xuyên 4.061.782 326.759 265.547 300.527 377.430 212.277 544.216 410.970 521.155 371.515 370.546 360.840 Đã bao gồm: Tiết kiệm 1 0% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương 32.964 2.800 2.120 2.580 2.950 1.759 3.830 3.260 3.950 3.100 3.070 3.545 Trong đ ó : - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 2.075.298 176.622 130.956 165.711 195.187 101.053 282.033 189.369 276.019 200.746 195.036 162.566 - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.190 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 - Chi sự nghiệp môi trường 63.653 2.120 1.667 1.352 1.577 2.582 2.239 1.654 2.124 1.798 1.587 44.953 - Chi mua th ẻ bảo hiểm y tế 215.000 14.945 11.704 15.578 16.558 8.331 45.685 22.544 37.111 22 .1 05 12 . 574 7 . 865 III Dự phòng 88.599 7.054 5.790 6.556 8.148 4.624 11.777 8.886 11 . 264 8.201 8.130 8.169 B CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 50.000 4.500 3.500 4.300 4.100 2.700 5.500 4.500 5.000 4.500 5.400 6.000 BIỂU SỐ 08 TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05/ 1 2/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự kiến KH 2015 T Ổ NG S Ố 1.113.287 A Nguồn vốn XDC B tập trung 266.500 B Nguồn Trung ương hỗ tr ợ có mục tiêu 605.700 1 Nguồn vốn Nghị quyết 37 115.700 2 Nguồn CT229 65.000 3 Nguồn vốn H ạ tầng du lịch 18.000 4 H ỗ trợ đầu tư các b ệ nh viện t ỉ nh, huyện 9.000 5 Nguồn vốn đầu tư nâng cấp đê sông 23.000 6 Chương trình ổ n định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (đề án 1588) 180.000 7 Chương trình di dân, định canh định cư cho đ ồ ng bào dân tộc thiểu số (QĐ33) 8.500 8 Chương trình bố tr í , sắp xếp dân cư nơi cần thiết (QĐ 193) 7.000 9 Hỗ trợ các dự án cấp bách 110.000 10 Hạ t ầ ng cụm công nghiệp 3.500 11 Chương trình hỗ trợ đất ở , đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồ ng bào dân tộc thi ể u số theo Q Đ 755/QĐ- T Tg 5.000 12 Chươ n g trình phát triển giống, cây tr ồ ng, vật nuôi, giống và hạ tầng nuôi tr ồ ng thủy sản; khuyến khích nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 5.000 13 Bảo vệ và phát triển rừng bền v ữ ng 15.000 14 Chính sách khu y ến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 5.000 15 Hỗ trợ huyện ngh è o theo QĐ 293 36.000 C Chương trình MTQG (đã bao gồm cả 10 t ỷ đ ồ ng vốn ODA Chương trình MTQG nước sạch và vệ s i nh môi trường nông thôn) 145.000 D Vốn nước ngoài ODA (chưa bao gồm 10 t ỷ đồ ng Chương trình MTQG n ư ớc sạch và v ệ sinh môi trường nông thôn) 96.087 BIỂU SỐ 8.1 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG ( Kèm theo Nghị quyết số 1 00/20 1 4/NQ-HĐND ngày 05 / 1 2/2 01 4 củ a Hội đồng nh â n d â n t ỉ n h Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Quyết định đầu tư Lũy k ế các nguồn v ố n đ ã giao đến hết năm 2014 Kế hoạch v ố n năm 2015 Ghi chú Số quy ế t đị nh; ngày, tháng, n ă m ban hành TMĐT T ổ ng số (tất cả các nguồn v ố n) Trong đó Tổng s ố (t ất cả các nguồn vốn) NSTW NS Đ P NSTW NSĐP Vốn kh á c TỔNG SỐ 3.060.243 812.988 1.654.020 1.013.218 304.808 460.526 97.987 266.500 I Các dự án đã hoàn t hành c ò n thi ế u vốn 873.350 500.107 155.774 536.905 241.415 152.602 12.152 25.268 1 Đ ường V ũ Lâm - B ình Chân Lạc S ơn 204; 15/02/201 1 12.956 12.956 11.371 11.371 1.580 2 Đư ờng Tân Pheo - Tân S ơ n, Phú Th ọ Đà Bắc 1333; 01/8/2011 12.152 12.152 12.152 12.152 1.000 3 Trường THPT Lạc Thủy C, huyện Lạc Thủy Lạc Thủy 2330; 31/10/2008 5.843 5.843 5.811 32 4 Chợ nông s ả n Chi N ê Lạc Thủy 502; 14/3/2006 8.498 8.498 8.414 84 5 Đường Li ê n Hòa - Đ ồ ng Môn, huyện Lạc Thủy Lạc Th ủ y 2261; 20/9/2007 8.813 8.813 8.746 67 6 Đi ệ n xóm Phi ê ng Xa Mai Châu 1931; 29/10/2010 1.900 1.900 1.791 109 7 K è ch ố ng sạ t lở chợ Phúc Sạ n, đường x uố ng b ế n thuyền x.Phúc S ạ n Mai Châu 1436 ; 6/9/2010 22.731 22.731 22.163 568 8 Đầu tư cơ sở hạ tầng b ả n người Thái, xóm B ước g ắ n với du lịch huyện Mai Ch â u Mai Ch â u 7.474 7.474 6.691 783 9 Cải tạo nâng cấp đường Xăm Kh ò e - Piềng Vế Mai Châu 12.920 12.920 12.648 272 Đã ph ê duyệt quy ết to á n 10 Nâng cấp đê Yên Trị Y ê n Th ủ y 1818 ; 21-10-2010 14.125 10.885 3.240 10.885 10.885 2.000 DA sử dụng v ố n TWHT c ó mục tiê u 11 Vỉa hè, thoát nước đường Chi Lăng TPHB 866 ; 10/6/2010 9.285 9.285 8.953 8.953 24 12 X D v ỉ a hè, thoát nước đ ường An Dương Vương TPHB 136; 1 9/1/2012 46.750 46.750 46.058 46.058 16 13 Đường T ỉ nh hội phụ nữ (giai đoạn I ) TPHB 125; 1 0/2/2014 10.697 10.697 10.569 10.569 26 14 Đường Hữu Nghị TPHB 2100; 28/10/2009 41.740 41.740 35.043 35.043 10 15 Đường Trần Quý Cáp TPHB 28; 12/1/2010 51.319 51.319 42.376 42.376 57 16 H ạng mục Kè đá san nền TPHB 1464/; 3 1 /7/2009 2.151 1.948 204 17 C ả i tạo, xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng lưu mẫu mà trang thiết bị kiểm định đo lường cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPHB 950; 18/7/2012 4.022 4.022 3.705 3.705 295 18 Ứng dụng công nghệ xây dựng phòng nuôi cấy mô t ế bào thực vật thuộc trung tâm ứ ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ H òa Bình TPHB 2310; 2/10/2013 9.305 9.305 8.548 8.548 786 19 TTYTDP Cao Phong (Phần NS t ỉ nh) Cao Phong 1233; 12/9/20 1 2; 10.845 4.604 1.000 20 Công tr ì nh Đường dây 35KV và Trạm bi ế n á p KCN Lạc Thịnh, huy ệ n Y ê n th ủy Yên T hủy 1 .250 1.250 586 664 21 Trụ sở Ban CHQS thành phố Hòa Bình TPHB 2335; 31/ 1 0/2008 14.595 14.062 533 Đã duyệt quyết toán 22 Dự án N ă ng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) m ở rộng Toàn tỉ nh 168.036 29.292 27.892 27.892 1.400 Dự á n đã hoàn thành 23 Đ ường thị trấn Bưng-x ã Thu Phong, huyện Cao Phong Cao Phong 577/QĐ- U BND 09/5/2014 14.399 13.008 1.391 24 Dự án: N âng cấp xây dựng cơ quan Bộ CHQS tỉ nh Hòa B ì nh TP HB 5527/QĐ-BTL ngày 19/12/2008 27.305 27.266 39 Đã duyệt quyết toán 25 Nh à l à m vi ệc S ở Giao thông vận t ả i TPHB 1 96 5 ; 29/ 10 /20 10 12.98 6 9.986 11.472 8.472 1.514 26 Dự án cải tạo , s ử a chữa Tr ụ sở Ủy ban kiểm tra T ỉ nh ủy và Đảng ủy khối c á c cơ quan tỉ nh H òa Bình TPHB 502; 03/5/2013 2.389 2.389 1.000 1.000 1.389 27 Trạm y t ế xã Hợp đồng Kim Bôi 2389; 28/9/2012 4.113 4.113 3.500 3.500 613 28 Nâng c ấ p cơ sở hạ t ầ ng v ù ng ảnh hưởng thuộc t ỉ nh Hòa Bình khi phân lũ vào sông Đ áy Kim B ô i, Lạc Thủy, Yên Th ủ y 1463; 29/7/2004 256.029 256.029 124.823 124.823 1.865 DA chu ẩ n b ị duyệt quyết toán vốn 29 Bảo t ồ n làng VH dân tộc Mường tại x ó m ải T â n Lạc 1260; 30/6/09 11.699 11.699 8.000 8.000 3.340 30 BV ĐK Yên Thủy Y ê n Thủy 428; 12/4/2013 29.499 28.300 1.199 28.288 28.288 350 31 Sửa chữa nâng cấp hồ B ằng, x ã Tây Phong, huyện Cao Phong Cao Phong 2146; 30/10/2009 6.130 243 Đ ã ph ê duyệt quyết toán 32 Trụ sở l à m việc Hội LHPN t ỉ nh TPHB 2538; 24/10/2013 17.981 17.981 14.534 14.534 2.500 33 Đ ường xóm Đ ăm, x ó m Lài, x ã Đồ ng Ngh ê Đà Bẳc 774; 19/6/2012 8.415 8.415 488 34 Ban CH QS huyện Lạc Th ủ y Lạc Thủy 1928; 29/10/2010 4.998 4.698 26 II Các dự án đang được b ố trí vốn năm 2014 1.094.785 14.493 915.774 366.724 14.493 294.069 39.002 137.161 1 Đ ường Đ iện x ã Chí Thiện Lạc Sơn 21; 10/01/2009 10.554 10.554 3.800 3.800 1.500 2 Điện xã Tự Do Lạc Sơn 2089; 31/10/2011 8.263 8.263 3.800 3.800 1.500 3 Đường Đ iện x ã T â n Mỹ Lạc Sơn 2088 ; 31/10/2011 9.303 9.303 4.300 4.300 1.500 4 Đường Đ iện x ã Hương Nhượng Lạc Sơn 22; 10/01/2009 8.975 8.975 2.000 2.000 1.300 5 Trạm B ơ m x ã Â n Nghĩa Lạc Sơn 2591 ; 30/10/2013 5.000 5.000 1.000 1.000 1.500 6 Ch ợ N ghĩa TT Vụ B ản (phần NS tỉ nh) L ạ c Sơn 1 0 1 7; 26/7/20 2 3 24.184 24.184 1.500 1.500 1.000 7 Trư ờ ng MN Hoa Hồ ng Lạc Sơn 2242; 27/9/20 1 3 9.400 9.400 3.000 3.000 1.800 8 Trụ sở làm việc UBND x ã Văn S ơ n Lạc Sơn 2587; 29/ 1 0/2013 6.000 6.000 1.000 1.000 1.500 9 S ử a ch ữ a, nâng c ấ p hồ Viềng Lạc Sơn 1775; 27/10/2011 11.499 11.499 9.602 9.602 73 10 S ử a ch ữ a đập Đ ă ng Phú, x ã Cao Dương Lương S ơn 1962; 20/10/2010 19.899 19.899 7.000 7.000 1.500 11 H ồ Th ó ng Lạc Sơn 1633; 12/9/2011 24.700 24.700 8.000 8.000 2.000 12 Hồ K e m, xã Địch Gi á o (t ổng mức đ ầ u t ư 51,983 tỷ đ ồ ng, ch i làm đ ầu mối, c ắt giảm k ê nh mương nội đồ ng 10 tỷ đ ồ ng) Tân Lạc 1963; 29/10/2010 51.973 51.973 16.800 16.800 2.000 13 K è tre th ị , x ã Trung Bì Kim Bôi 1639; 31/10/2012 11.240 11.240 7.942 7.942 1.209 14 Đập suối Con Kim Bôi 2639; 31/10/2013 14.999 14.999 2.000 2.000 2.000 15 S ử a ch ữ a h ồ khoang Bưởi, xã Cư Y ê n Lương Sơn 2635; 31/10/2013 5.000 5.000 2.000 2.000 1.500 16 Bai R ừ ng, x ã M ã n Đức T â n Lạc 2096; 31/10/2011 6.264 6.264 1.000 1.000 1.500 17 Ng ầ m Nam Thành Cao Phong 2628; 31/10/2013 2.399 2.399 1.000 1.000 1.399 18 Chợ Kh u 6, thị trấ n Mư ờ ng Kh ế n Tân Lạc 958; 19/7/2012 8.800 6.000 2.000 2.000 1.500 19 Chợ L ồ Tân Lạc 2571; 28/10/2013 22.656 12.000 1.500 1.500 1.500 20 Đường nội thị trấn Đ à B ắ c Đ à B ắ c 2711; 12/9/08 52.500 52.500 32.745 32.745 1.000 21 V ỉ a h è thị tr ấ n Lương Sơn Lương Sơn 1853; 25/10/2010 53.138 53.138 3.000 3.000 2.500 22 C ầ u Bãi S ỏ i , x ã Nhuận Tr ạ ch Lương Sơn 1480 ; 19/10/2012 16.936 16.936 5.724 5.724 2.500 23 Đ ường trung t â m x ã Tân Vinh Lương Sơn 2589; 29/10/2013 14.800 14.800 2.500 2.000 1.500 24 Ng ầ m Khoai - Bơ Bờ Kim Bôi 1621; 30/10/2012 7.614 7.614 5.300 5.300 2.314 25 Đường từ thị trấn Mai Ch â u đến x ã Bao L a ( G Đ I ) Mai Châu 2241; 06/12/2010 17.000 4.000 4.000 1.500 26 Đ ường Nguyễn Văn Tr ỗ i và đ ường l ê n đ ồi Ba Vành TPHB 2642; 31/10/2013 20.874 2.000 2.000 1.500 27 Đường đ ến x ã Ng ổ Luông (giai đ oạn 1) T â n Lạc 2680; 31/10/2013 25.171 4.000 4.000 2.500 28 Hỗ trợ Đường Đô ng Bắc - B ì nh Sơn Kim Bôi 2578; 28/10/2013 31.154 2.000 2.000 3.000 29 Nhà đ a n ă ng t rường THPT Mường Bi Huyện Tân Lạc Tân Lạc 1891; 28/10/2010 5.235 5.235 4.479 4.479 391 Đ ã ph ê duy ệ t quyết toán 30 Nhà thí nghiệm thực hành và giảng đ ường Trường TH KTKT t ỉ nh TPHB 381; 08/4/2014 21.096 21.096 18.169 18.169 2.000 31 Trư ờ ng PT DTNT huyện Lạc T hủy (giai đoạn 1) Lạc Thủ y 1615; 30/10/2012 23.778 2.400 14.970 310 306 32 Tu bổ, t ô n t ạ o di tích lịch sử địa đi ể m Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động x ã hội ch ủ ngh ĩ a Hòa B ì nh TPHB 839; 28/6/2012 10.300 7.800 2.500 2.500 2.000 33 Sửa ch ữ a nhà lớp h ọ c 3 t ầng và xây dựng nh à học bộ môn và các phòng chức năng trường T H PT Công nghiệp TPHB 1941; 29/10/2010 7.500 7.500 6.500 6.500 1.000 34 Nhà đ a năng trường THP T Lạc Long Quân TPHB 2114; 31/10/2011 9.700 9.700 6.000 6.000 1.500 35 Trung tâm dạ y ngh ề và GT việc làm huyện Lương Sơn (Giai đoạn 1) Lương Sơn 2424; 14/12/09 29.350 26.350 16.082 14.782 2.000 36 Trường THCS C ử u Lon g Lươn g Sơn 1610 ; 30/10/2012 14.950 14.950 7.700 7.700 2 . 000 37 Trườn g THPT Tân Lạc (giai đ oạn 1) Tân Lạc 1618; 30/10/2012 14.466 9.911 6.000 4.500 2.000 38 Trường mầm non UNICEF TPH B 2084; 09/9/2013 26.439 16.000 6.313 6.3 1 3 2.000 39 Trư ờ ng THPT Sào B á y Kim Bôi 1030; 25/7/2014 18.631 18.631 2.500 2.500 2.000 40 Trường THCS Lạc Sỹ Y ê n Th ủ y 2107; 31/10/2011 27.965 26.465 11.500 11.500 3.000 4 1 Trường THPT Lạc Sơn Lạc Sơn 2681; 31/10/2013 9.900 9.900 3.000 3.000 2.000 42 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Nh à C) TPHB 2627; 31/10/2013 9.500 9.500 3.000 3.000 2.000 43 Trường ti ể u học Lương M ỹ Lương Sơn 2290; 01/10/2013 8.000 8.000 2.500 2.500 1.500 44 Trư ờ ng THCS S à o B á y Kim Bôi 2260; 30/9/2013 8.365 8.365 2.000 2.000 1.500 45 Nhà kh ả o th í và m ở rộng cơ quan Sở Gi á o d ụ c và Đào tạo TPHB 2626; 31/10/2013 11.000 11.000 3.000 3.000 2.000 46 Trường THCS Ph ú Cường Tân Lạc 2286; 27/9/2013 14.000 14.000 3.000 3.000 2.000 47 Trường THCS Đồ ng Ti ế n TP H B 2667; 31/10/2013 8.562 8.562 3.000 3.000 2.000 48 Hội trường k ết h ợ p nhiều chức n ă ng và các hạng mục ph ụ tr ợ Trường THPT Yên Thủy B Y ê n Th ủ y 2238; 27/9/2013 7.000 7.000 2.500 2.500 1.500 49 Trường ti ể u học L ý Tự Trọng (nhà lớp học và nh à hiệu bộ) TP HB 2670; 31/10/2013 14.995 14.995 4.000 4.000 3.000 50 Trường PTCS Đú Sáng A Kim B ô i 2281 ; 30/9/2013 7.000 7.000 2.300 2.300 1.500 51 Trường m ầ m non Nam Phong Cao Phong 2469; 17/10/2013 9.700 9.700 3.000 3.000 2.000 52 Trư ờ ng THKTKT (nh à hành chính qu ả n tr ị ) TP HB 2244; 27/9/2013 9.500 9.500 3.000 3.000 2.000 53 Trườn g mầm non Hoa H ồ ng thị trấn K ỳ Sơn K ỳ Sơn 2239 ; 30/9/2013 10.000 10.000 3.000 3.000 2.000 54 Trường THCS , trường m ầ m non x ã Mai H ạ Mai Ch â u 2241 ; 27/9/2013 9.185 9.485 3.000 3.000 2.000 55 Trư ờ ng tiểu học Mường Chiềng Đ à B ắc 2237; 27/9/2013 10.000 10.000 7.000 7.000 2.000 56 Trường THPT Lạc Th ủ y B Lạc Thủy 2648; 31/10/2013 10.000 10.000 3.000 3.000 2.000 57 H ỗ trợ Trường cao đ ẳ ng Nghề Hòa Bình TPHB 1705; 8/11/2012 20.000 20.000 3.000 3.000 2.000 58 Trung tâm bồi dư ỡ ng ch í nh tr ị huyện Lương Sơn Lương Sơn 2077; 28/10/2011 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 59 Trư ờ ng tiểu học xã Phú Th à nh Lạc Th ủ y 2240; 27/9/2013 11.997 11.997 3.000 3.000 2.000 60 Nhà v ă n h ó a huyện T â n Lạc Tân Lạc 1261; 21/7/2011 14.000 7.000 2.000 2.000 2.000 61 M á y phát thanh FM, m á y phát sóng truyền hình và thiết bị truy ề n dẫn sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng d â n tộc Cao Phong 904; 7/7/2014 40.000 38.800 9.955 8.755 5.000 62 Trạm Y tế x ã M ô ng Hóa Kỳ S ơn 2671; 31/10/2013 5.000 5.000 1.000 1.000 1.500 63 Trạm Y t ế x ã Nhuận Trạch Lương Sơn 2637; 31/10/2013 5.000 5.000 1.000 1.000 1.500 64 Văn phòng điện tử các cơ quan qu ả n l ý Nhà nước t ỉ nh Hòa B ì nh, giai đ oạn 201 1 - 2015 TPHB 1520; 24/10/2012 14.610 14.610 8.322 3.322 4.000 65 Nâng cao năng lực ho ạt động của TT Ứng dụng tiến bộ khoa học c ô ng nghệ tỉnh Hòa B ì nh TP HB 1643; 31/10/2012 19.616 19.616 10.689 10.689 4.000 66 Kho lưu tr ữ chuy ê n dụng t ỉ nh Hòa B ì nh TP HB 2372 ; 9/10/2013 21.504 21.504 4.317 4.317 2.000 67 Trụ sở UBND x ã Hợp Kim Kim Bôi 1019; 16/6/2011 5.291 3.922 3.922 1.369 68 Sửa ch ữ a nhà t ập th ể Đoàn ngh ệ thuật tỉnh Hò a B ì nh TPHB 745 ; 6/6/2013 5.873 5.873 1.500 1.500 3.500 69 S ử a ch ữ a trụ sở S ở Tư ph á p TP HB 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 70 Sửa chữa trụ sở Ban Dâ n tộc TPHB 2644; 31/10/2013 5.000 5.000 1.500 1.500 1.800 71 Cải tạo , sửa chữa trụ sở Sở Lao động TBXH TP H B 2631; 31/10/2013 7.500 7.500 1.000 1.000 1.500 72 Tr ụ sở phòng c ả nh sát PCCC và c ứ u hộ, cứu nạn CA tỉnh TPHB 2654; 31/10/ 2 013 11.500 11.500 2.000 2.000 1.500 73 Nâ ng cấp đài phát thanh ti ế ng dân tộc Mai Châu 662; 25/4/2011 6.521 6.521 2.000 2.000 2.000 B ố trí vốn để thanh toán nợ 74 Hệ thống h ồ x ã Quy Mỹ Tân Lạc 02; 5/1/2011 19.661 14.493 5.168 14.493 14.493 1.000 B ố trí vốn để thanh toán nợ III Các dự án chưa đ ượ c bố trí vốn 481.064 48.900 432.164 109.589 48.900 13.856 46.833 14.600 ( 1 ) Dự á n đang thực hiện 284.575 48.900 235.675 78. 1 44 48.900 0 29.244 7.000 1 Đường nội thị trấn Vụ B ả n Lạc Sơn 2061 , 11, 1 1 , 2010 22.491 22.491 13.794 13.794 2.000 2 Kè S ông Bôi đoạn thị trấn Chi Nê (giai đ oạn II ) Lạc Thủy 135; 25/9/2009 23.312 23.312 15.450 15.450 1.000 3 Hạ tầ ng du lịch Động Tiên x ã Ph ú L ã o Lạc Th ủy 199; 5/02/2010 43.298 14.200 29.098 14.200 14.200 500 4 Kè s ạt l ở ổn định khu dân cư khu vực Chợ Bế n Lương Sơn 1445; 29/7/2009 32.000 10.500 21.500 10.500 10.500 1.500 5 K è chống s ạt lở khu vực chợ Co Lư ơ ng và xóm Thanh Mai x ã Vạn Mai Mai Châu 1672; 30/10/2012 144.395 8.000 136.395 8.000 8.000 1.000 6 Đ ường Phú Cường - Ph ú Vinh - Trung Hóa . T â n Lạc 1752; 04/09/2009 19.079 16.200 2.879 16.200 16.200 1.000 (2) Dự á n đình, hoãn, gi ã n tiến độ, dừng ở đi ể m dừng kỹ thuật 1 96.489 0 1 96.489 31.445 0 13.856 17.589 7.600 1 Đ ường B ắ c Phong - Thung Nai Cao Phong 2635; 28/11/2008 30.600 30.600 1.000 2 Đường Bắc Phong - Tây Phong Cao Phong Số 161; 30/01/2011 42.154 42.154 1.000 3 Đường Tr ầ m - D iều N ọ i Đà Bắc 1959; 29/10/2010 34.468 34.468 2.076 2.076 1.000 4 Đường B ã i Nai, xóm D ố i, B ì nh Tiến Kỳ S ơ n 2143; 30/10/2009 23.400 23.400 15.513 0 15.513 1.000 5 Đ ền thờ Tướng S ứ dân tộc Thái Mai Châu 1981; 29/10/10 7.063 7.063 600 6 C ả i tạo nền, m ặ t đ ường, v ỉ a h è thị trấn Mai Châu Mai Châu 2041; 9/11/10 12.943 12.943 1.000 7 Đ ường B ả o Hiệu - H ữ u Lợi Y ê n Thủy 854; 26 - 5-2011 32.426 32.426 9.931 9.931 1.000 8 Đ ường Đ o à n K ế t - Ngọc Lương Y ê n Thủy 1870; 27-10-2010 13.435 13.435 3.925 3.925 1.000 IV Các dự án khởi công mới năm 2015 98 . 380 4.100 65.280 0 0 0 0 31.100 1 Cầu Cương Y ê n Thủy 17.000 17.000 6.000 2 Đ ường Bắc Phong - B ì nh Thanh huyện Cao Phong Cao Phong 14.995 14.995 5.300 3 Công tr ì nh xây dựng đường nội bộ KCN Bờ trái Sông Đ à, TP. Hòa B ì nh TPHB 1.800 1.800 1.000 4 Công viên tuổi trẻ 4.000 5 Cải tạo, sửa ch ữ a Cung văn h óa tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 2 ) TPHB 1312; 14/10/2014 6.000 6.000 2.500 6 Trạm Y tế x ã Phú Lai Y ê n Thủy 4.000 4.000 1.400 7 Trạm Y t ế xã Liên Sơn Lương S ơn 4 .000 4.000 1.400 8 Xây dựng, chỉnh trang và làm gọn hệ th ố ng cáp treo trên địa bàn t hành ph ố H òa Bì nh TPHB 5.985 5.985 2.000 Phục vụ 130 năm ng ày th à nh lập t ỉ nh 9 H ệ thống th ủy đ iện nhỏ STR E AM tại x ó m Thung Vòng xã Do Nh â n huyện T â n Lạc T â n Lạc 5.600 4.100 1.500 1.500 10 S ử a chữa, nâng cấp H ồ Nà Liền x ã Thượn g Cốc , huyện Lạc S ơn (ngân sách huyện 1 t ỷ ) L ạ c Sơn 1670; 31/10/2014 6.000 5.000 1.500 11 S ử a ch ữ a tr ụ s ở Kho bạc NN tỉ nh cũ 5.000 5.000 2.000 12 Chống úng, ngập từ c ô ng vi ê n tu ổ i trẻ đến k ê nh tiêu 20 28.000 2.500 V Chu ẩ n bị đ ầu t ư 2.000 1 C ầ u treo xóm Sung, xã Thanh Hối Tân Lạc 500 2 Cầu tre o xóm Bin, xà T ử N ê Tân Lạc 500 3 Ba (03) ng ầ m tr ê n đ ường Trầm - D iều Nọi Đà B ắ c 500 4 Ng ầ m Chằng Trong, x ã Đô ng Phong Cao Phong 500 VI Đ ố i ứng vốn các dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 363.223 245.388 85.028 9.400 ( 1 ) Nguồn Chương trình ph á t triển kinh t ế x ã hội các vùng (Nghị quyết 37-NQ/TW) 110.510 51.000 26.703 3.900 1 Đ ường từ x ó m Diềm đi x ó m Chi ê ng, x ã Tân Dân Mai Ch â u 2655 ; 31/10/2013 29.971 20.000 9.971 800 2 Sân vận động huyện Tâ n Lạc T â n Lạc 2651; 31/10/2013 19.652 13.000 6.652 1.000 3 Hồ Đầ m Sống Yên Thủ y 2034; 26/11/2011 14.980 9.000 5.980 600 4 Đ ường Lý Th á i Tổ TPHB 2683; 31/10/2013 13.100 9.000 4.100 500 5 Đ ường đến x ã Cao Răm Lương Sơn 1849 ; 25/10/2010 32.807 1.000 ( 2) Nguồn Y t ế t ỉ nh, huyện 42.347 18. 9 05 23.442 2.000 1 Trun g tâ m y tế d ự phòn g Tân L ạ c T â n Lạc 1288; 19/9/2012 14.846 8.455 6.391 1.000 2 Trun g tâ m y tế d ự phòn g Yên Thủy Yên Th ủy 2107; 18/11/2010 12.894 8.050 4.844 500 3 Trun g tâ m y tế d ự phòn g Lương Sơn Lương Sơn 14.607 2.400 12.207 500 (3) Dự án nguồn Hạ tầng du lịch 41.430 23.687 17.743 1 .700 1 Hạ t ầ ng giao thông du lịch x ã Lâm Sơn Lương Sơn 1612; 30/10/2012 25.529 14.287 11.242 1.000 2 Bảo tồn v à tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đ ền Bờ, xã Vây Nưa Đà B ắ c 2632; 31/10/2013 15.901 9.400 6.501 700 (4) Nguồn Đ ê sông 1 46.44 0 131 .796 14.644 1.000 1 Kè ch ố ng sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Th á i B ì nh TPHB 658/QĐ-UBND; 25/4/2011; 146.440 131.796 14.644 1.000 ( 5 ) Nguồn CT229 22.496 20. 000 2.496 800 1 Đường đến xóm Bặc Rặc Lương Sơn 2624; 31/10/2013 22.496 20.000 2.496 800 VII Đối ứng các d ự án ODA 16.971 1 Dự án Gi ả m nghèo giai đ oạn II 6.000 2 Dự án Psard 4.500 3 Dự á n ph á t triển l â m nghiệp ở Sơn La và H òa B ì nh 3.500 4 Các dự án đã ho à n th à nh còn nợ đối ứng NS t ỉ nh 146.282 27.006 0 120.026 14.469 2.971 4.1 Dự á n Re 2 (giai đ oạn I ) s ố 347 QĐ-U B ND ngày 14/2/2007 84.021 18.653 65.492 9.721 71 4.2 Dự án Đường Tử n ê - Lỗ Sơn - Tân Lạc (JICA) 1451/QĐ-UBND 30/7/2009 37.327 5.198 33.333 4.748 142 4.3 Đi ệ n c á c x ã Nuông d ă m, Cuối h ạ và Đ ú Sá ng huy ệ n Kim Bôi (JICA) 2715/QĐ-UBND 10/12/2008 24.934 3.155 21.201 2.758 V III Tr ả nợ vay, tạm ứng NSNN 149.441 10.000 Vay tạm ứng K BNN năm 2013 108.234 5.000 1 Đường Chi lăng kéo dài giai đoạn I - TPHB TPHB 1510; 16/10/2014 108.234 5.000 Vay tín dụng ưu đãi 41.207 5.000 1 Hồ Lao Ca xã Quy H â u, T â n Lạc Tân Lạc 369; 4/5/2010 19.499 1.000 2 Đường vào xóm Phủ, Rãnh x ã Toàn Sơn - Đà Bắc Đ à Bắc 2.000 3 Đ ường Vụ B ả n - B ì nh Hẻm, huyện Lạc Sơn L ạc Sơn 2658; 31/10/2013 21.708 2.000 IX Tr ả n ợ Ki ê n c ố hóa k ê nh mương 20.000 BIỂU SỐ 8.2 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 - NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ( Kèm theo Nghị quyết số 1 00/20 1 4/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2 01 4 củ a Hội đồng nh â n d â n t ỉ n h Hòa Bình) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự á n Địa điểm XD Thời gian KC-HT Quy ết định đ ầu tư KH vốn 2014 Lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2014 K ế hoạch vốn n ă m 2015 Ghi chú Số Quyết định; ng à y, th á ng, n ă m b an h à nh TM Đ T Kế hoạch Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014 Giải ngân thực hiện t ừ 1/1/2014 đến 31/12/2014 Tổng số (Bao gồm tất cả các nguồn vốn) Tron g đó N S TW Vốn lồng ghép và nguồn vốn NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng s ố Trong đ ó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó: NSTW Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đ ó: NSTW Thu h ồ i c á c kho ả n v ốn ứ ng trước NSTW Thanh to á n nợ XDCB T Ổ NG S Ố 3.678.664 1.568.983 303.951 303.951 303.95 1 303.951 303.951 303.951 684.463 668 .8 17 667.100 605.700 - - 61.400 I Chương trình phát triển kinh t ế xã hội các vùng (Ng h ị quy ế t 37- N Q /TW 424.912 337.814 100.300 100.300 100.300 100.300 100.300 100.300 117.800 117.800 119.600 11 5 .700 - 3.900 (1) Các dự án dự ki ế n ho à n thành năm 2015 25.261 2 5 .261 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 18.000 18.000 7.200 7.200 - Dự án nhóm C 25.26 1 25.26 1 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 18 .000 18 .000 7.200 7.200 - 1 Đ ường Th a nh H ồ i - Gi a M ô T â n L ạ c 2013-2015 2011; 15/10/200 9 25.261 25.261 9.000 9.000 9 . 000 9 . 000 9.000 9.000 18.000 18 . 000 7.200 7.200 ( 2 ) C á c dự án chu yể n t iế p hoàn th à nh sau n ă m 2015 399.651 312.553 91.300 91.300 91.300 91.300 91.300 91.300 99.800 99.800 112.400 108.500 3.900 Dự án nh ó m B 51.279 45.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 - - - 1 Đường tỉnh 431 (Chợ Bến - Quán Sơn) Lương Sơn 2014 - 2018 25 8 6; 29/10/2013 51.279 45.00 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9000 9.000 9.000 9.000 10.000 10 . 000 - Dự án nh ó m C 348.372 267.553 8 2.300 8 2.300 8 2.300 8 2.300 8 2.300 8 2.300 90. 8 00 90. 8 00 102.400 9 8. 500 3.900 1 Đư ờ ng từ x ó m Diềm đ i xóm Chi ê ng, x ã T ân D â n Mai Châu 2014 - 2016 265 5 ; 31/10 / 2013 29.971 20.000 7 . 000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 . 000 7 . 000 7.000 8 . 800 8.000 800 2 Đường th ị trấn Cao Phong (qua xóm Mới) - Trung tâm xã Thu Phong Cao Phong 2014 - 2016 2672; 31/10/2013 9 . 000 7 . 000 2 . 450 2.450 2 . 450 2 . 450 2 . 450 2 . 450 2 . 450 2 . 450 3 . 000 3 . 000 3 Đường Liên Hòa - Đường Hồ Chí Minh L ạ c Th ủ y 2014-2016 2645 ; 31/10/2013 17 . 742 14.000 4. 900 4. 900 4. 900 4. 900 4.900 4. 900 4. 900 4. 900 5 . 000 5 . 000 4 Đường Hào Tân - Hào Phong, xã Hào Lý Đà Bắc 201 4 - 2016 2619; 30 / 10/2013 12 . 000 9 . 000 3 .150 3 .150 3 .150 3 .150 3.150 3 .150 3 .150 3 .150 3 . 700 3.700 5 Hồ Quéo, xóm Khi, xã Do Nhân Tân Lạc 2014 - 2016 2634; 31 / 10/2013 12 . 000 9 . 000 3 .150 3 .150 3 .150 3 .150 3.150 3 .150 3 .150 3 .150 3 . 500 3 . 500 6 Sửa chữa, nâng cấp Hồ Beo, xã Liên Vũ Lạc Sơn 2014 - 2016 2590 ; 30 /1 0/2013 18 . 999 15 . 000 5. 250 5. 250 5. 250 5. 250 5. 250 5. 250 5. 250 5. 250 5.500 5.500 7 Đ ường vào ch ợ trung tâm huy ệ n Lương Sơn Lương S ơ n 2014 - 2016 2618; 3 0/10/2013 20.822 16.746 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861 6.500 6.500 8 Đường Hương Nhượng - Tân Mỹ Lạc Sơn 2014 - 2016 2666; 31/10/2013 21.498 17.000 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 6.000 6.000 9 Đường cứu hộ cứu nạn xóm Cang, xã Hòa Bình, TPHB TP H B 2014 - 2016 2673; 31/10/2013 16.895 13.000 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 5 . 000 5.000 10 Sửa chữa nâng cấp Hồ Khót , x ã Sơn Thủy Kim B ô i 2014 - 2016 2652; 31/10/2013 12.000 9.000 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.500 3.500 11 Đường liên xã Đoàn Kết - Phủ Lai Yê n Thủy 2014 - 2016 268 8 ; 31/10 / 2013 19.941 15.000 5.250 5.250 5.250 5.250 5 . 250 5.250 5 . 250 5.250 6 . 800 6.800 12 Kè chống sạt lở, ổn định dân cư khu vực xóm Mỗ 1, xã B ì nh Thanh Cao Phong 2014 - 2016 2636; 31/10/2013 7.934 6.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2 . 100 2.100 2.500 2.500 13 Nhà học viên và CT phụ trợ TT Chữa bệnh - GD LĐXH tỉnh TPHB 2014 - 2016 2640; 31/10/2013 16.000 13.000 4.550 4.550 4.550 4. 5 50 4.550 4.550 4.550 4.550 5.000 5 . 000 14 Sân vận động huyện Tân Lạc Tân Lạc 2014 - 2016 2651; 31/10 / 2013 19.652 13 . 000 4.550 4.550 4.550 4.550 4 . 550 4.550 4 . 550 4.550 5.500 4.500 1.000 15 Đường Bo - Thác M ặ t trời, x ã Kim Tuy ế n Kim B ô i 2014 - 2016 2615 ; 30/10/2013 26 . 954 20.000 7.000 7.000 7 . 000 7.000 7.000 7 . 000 7.000 7 . 000 8.000 8 . 000 16 Đường vào khu c ô ng nghiệp Mông Hóa , huy ệ n K ỳ S ơ n (hạ t ầ ng kỹ thuật Khu công nghi ệ p M ô ng H ó a) Kỳ Sơn 2014 - 2016 2577; 28/10/2013 14 . 899 11.000 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 4 . 500 4 . 500 17 H ồ Đ ầm S ố ng Yên Th ủy 2014 - 2016 2034 ; 26/11/2011 14.980 9.000 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 5 . 100 4 . 500 600 18 Đường Lý Thái Tổ TPH B 2014 - 2016 2683 ; 31/10/2013 13.100 9 . 000 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 4 . 000 3 . 50 0 500 1 9 Đường Ân Nghĩa - Bình Chân L ạ c S ơ n 2014 - 2016 2646 ; 31 / 10 / 2 0 13 1. 178 9 . 000 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3.289 3 . 500 3 . 500 20 Đường đến xã Cao Răm L ươ ng S ơ n 2011 - 2013 1849; 25/10 / 2010 32.807 32.807 8.500 8.500 7.000 6.000 1.000 II Đầu tư phát triển hạ tầng vùng CT229 281.428 273.554 58.400 58.400 58.400 58.400 58.400 58.400 143.613 143.613 65.800 6 5 .000 800 (1) D ự án h oàn thành nă m 2014 98.288 98.288 24.000 24.000 24.000 24.000 24 . 000 24.000 70.067 70.067 12.000 12.000 - - - 1 Đường từ Thôn Chùa, x ã Ph ú Thành đi đường Hồ Chí Minh huyện Lạc Thủy Lạc Thủy 2012 - 2014 1968 ; 29/10/2010 36.167 36.167 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 25.000 25.000 8.000 8.000 2 Đường xã Thanh Nông Lạc Thủy 2012 - 2014 1914 ; 28/10/2010 36.868 36.868 9.000 9.000 9 . 000 9.000 9.000 9.000 25.567 25.567 3.500 3.500 3 Đ ường th ô n Măng , x ó m C à nh, x ã Hưng Thi Lạc Thủy 2012 - 2014 2108; 31/10/2011 25.253 25.253 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 19 . 500 19.500 500 500 ( 2 ) Dự kiến hoàn thành năm 2015 87.644 87.644 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 58.446 58.446 21.000 21.000 - - - 1 Đường Nam Thượng - Cuối Hạ Kim Bôi 2011 - 201 5 13 8 3 ; 24 /8/20 10 5 4.804 5 4.804 13 . 000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 41.146 41.146 8 . 000 8.000 4 Đường giao th ô ng t ừ x ã H ợ p Thanh đ i x ã Long S ơ n L ươ ng S ơ n 2013 - 201 5 1725 ; 13/11/2011 32 . 840 32 . 840 6 . 300 6.300 6 . 300 6 . 300 6 . 300 6.300 17.300 17.300 13.000 13 . 000 (2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 75.496 68.031 15.100 15.101 15.100 15. 100 15.100 15.100 15.100 15.100 20.800 20.00 0 800 Dự án nhóm B 53.000 48.031 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.00 0 - 1 Đường Kim Sơn - Nam Thượng Kim Bô i 2014 - 2018 2689 ; 31/10/2013 5 3.000 48 . 031 10 . 000 10 . 000 10.000 10.000 10 . 000 10 . 000 10 . 000 10.000 12 . 000 12 . 000 Dự án nhóm C 22.496 20.000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5 . 100 5.100 8.800 8.000 800 1 Đ ường đến x ó m Bặc Rặc L ươ ng S ơ n 2014 - 2016 2624; 31/10/2013 22.496 20.000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5 . 100 5.100 8.800 8.000 800 (3) Dự án khởi công mới năm 2015 20.000 19.591 - - - - - - - - 7.000 7.000 - 1 Đường thôn Thơi đi thôn Niềng xã Hưng Thi Lạc Thủy 201 5- 2017 1676 ; 31/10 /20 1 4 20 . 000 19 . 591 7 . 000 7.000 - (4) Ngân s á ch phát triển xã 5.000 5.000 III Nguồn hỗ tr ợ h ạ t ầ ng du lịch 62.930 37.503 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14.445 14.445 19.700 18.000 1.700 (1) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 41.430 23.687 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14.445 14.445 10.942 9.242 1.700 Dự á n nh ó m C 41.430 2 3.687 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14.445 14.445 10.942 9.242 1.700 1 Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn Lương Sơn 2013-2015 1612; 30/10 / 2012 25.529 14.287 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.44 5 10.445 4.842 3.842 1.000 2 Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Bờ, xã Vây Nưa Đà B ắ c 2014 - 2016 2632; 31/10/2013 15.901 9 . 400 4.000 4.000 4 . 000 4 . 000 4.000 4.000 4 . 000 4.000 6.100 5.400 700 (2) Dự án khởi công mới năm 2015 21.500 13.816 - - - - - - - - 8.758 8.758 - Dự án nh ó m C 21.500 13.816 - - - - - - - - 8.758 8.758 - 1 Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy Lạc Thủy 2015 - 2017 1384; 2 6/ 9/2014 21 . 500 13.816 8.758 8 . 758 IV Nguồn vốn y tế tỉnh , huyện 41.693 18.905 4.707 4.707 4.707 4.707 4.707 4.707 9.907 9.907 11.000 9.000 2.000 ( 1) Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 14.846 8.455 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 6.907 6.907 2.550 1.550 1.000 Dự án nhóm C 14.846 8.455 6.907 6.907 2.550 1 .550 1 .000 1 Trung tâm y tế dự phòng Tân Lạc Tân Lạc 2013- 2015 1288; 19/9/2012 14 . 846 8.455 1. 707 1. 707 1. 707 1. 707 1.707 1.707 6.907 6.907 2.550 1. 550 1.000 (2) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 14.607 8.050 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.550 5.050 500 Dự án nhóm C 14.60 7 8.050 3.000 3.000 5.550 5.050 500 1 Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy Yên Thủy 2014 - 2016 971; 21 / 7/2014 14 . 607 8. 050 3 . 000 3 . 000 3 . 000 3 . 000 3 . 000 3 . 000 3 . 000 3 . 000 5 . 550 5 . 050 500 (3) Dự án khởi công mới năm 2015 12.240 2.240 - - - - - - - - 2.900 2.400 500 Dự án nh ó m C 12.240 2.400 - - - - - - - 2.900 2.400 500 1 Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn Lương Sơn 2015-2017 1678 ; 31/10 / 2014 12.240 2.240 2.900 2.400 500 V Đầu tư nâng cấp đê sông 207.435 177.236 1 8.000 18 . 000 18.000 18.000 18.000 18.000 119.045 119.045 24.000 23.000 1.000 (1) Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 150.262 135.236 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 119.045 119.045 17.191 16.191 - - 1.000 a) Dự án nhóm C 5 4.262 48.636 1 3.000 1 3.000 13 . 000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 42.000 42.000 6.836 6.836 - - - 1 Dự á n m ở rộng đ ê Qu ỳ nh L â m k ế t hợp đ ườn g giao th ô ng th à nh ph ố Hòa Bình (giai đoạn 1: xây dựng và mở rộng mặt đê đoạn từ K0-K0+600 dài 600 m, tổng mức đầu tư 27 ,070 tỷ đồng ) TPHB 2012-2014 12 75 ; 27/5/2011 1838; 3/10/2011 27.070 24.363 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 20.500 20.500 3.863 3.863 2 Dự án mở rộng đê Đà Giang kết hợp đường giao thông hai bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình (GĐ 1: Mở rộng mặt đê bờ phải, từ K0 đến K0 +600, dài 600m, tổng mức đầu tư 27 ,192 tỷ đồng ) TPH B 2012 - 2014 1 7 36 ; 23 / 9/2011 1835; 3/10/2011 27.192 24.473 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 . 000 21.500 21 . 500 2 . 973 2.973 b) Dự án nhóm B 96.600 86.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 77.04 5 77.04 5 10.355 9. 3 55 1. 0 00 1 Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình TPHB 2011 - 2015 193, 22/2/2013 96 . 000 86 . 400 5.000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5.000 77.04 5 77 . 045 10.355 9.355 1.000 (2 ) Dự án khởi công mới 2015 57.173 42.000 - - - - - - - - 6.809 6 .8 09 1 Tiểu dự án giai đoạn II, nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm đoạn từ Km0+600 đến Km2+200 thuộc dự án Mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông, thành phố Hòa Bình TPHB 2015-2019 1559; 22/10 / 2014 57 . 173 42.000 6.809 6 .8 09 Thực hiện đoạn từ K0+600 đến K1 với TMĐT 20 tỷ đồng) VI Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà (Đề án 1588) 490.067 481.137 61.344 61.344 61.344 61.344 61.344 61.344 176.135 176.135 180.000 180.000 - (1) Các dự án hoàn thành còn thiếu vốn 71.499 71.499 3.176 3.176 3.176 3.176 3.176 3.176 61.587 61.587 7.500 7.500 1 Đường Đồng Chum đi Nhạp Ngoài xã Đồng Ruộng - Đà Bắc Đà Bắc 1946 ; 14 / 12/2012 33 . 078 33 . 078 3. 176 3. 176 3. 176 3. 176 3. 176 3. 176 27 . 013 27 . 013 5 . 000 5 . 000 2 Nâng cấp đường Ênh - Yên Hòa Đà Bắc 152 1 ; 15 / 7 / 2008 38.421 38.421 34 . 574 34 . 574 2 . 500 2 . 500 (2 ) Dự án dự ki ế n hoàn t hành năm 2015 83.695 83.696 20.775 20.775 20.775 20.775 20.775 20.775 45 .3 77 45 .3 77 38 .3 18 38 .3 18 - Dự án nh ó m C 83.69 5 8 3.696 20.775 20.775 20.275 20.775 20.775 20.775 45.377 45.377 3 8 .31 8 3 8 .31 8 - 1 Nâng cấp đường Yên Hòa - Đồng Ruộng Đà Bắc 2013-20 15 1153; 4/7/2011 52.701 52.701 9 . 675 9.675 9.675 9.675 9.675 9.675 34.277 34.277 18.424 18.424 - 2 Đường xóm Xộp đi xóm Phúc xã Phúc Sạn - Mai Châu Mai Châu 2014-2016 2555; 25/10/2013 10.156 10 . 157 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3 . 700 6.456 6.456 - 3 Nư ớ c sinh hoạ t tự chảy xóm Trường Yên, Bắc Yên, xã Yên Mông, TPHB TP H B 2014-2016 2665; 31/10/2013 10.407 10.407 3.700 3.700 3.700 3.700 3700 3.700 3.700 3.700 6.707 6.707 - 4 Nước sinh ho ạt tự chảy x ó m B ù n Thi a , x ã Yên M ô ng, TPHB TPH B 2014-2016 2664; 31/10/2014 10.431 10.431 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 6.731 6.731 - (3) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 202.760 193.829 37.393 37.393 37.393 37.393 37.393 37.393 69.171 69.171 65.983 65.983 - Dự án nhóm B 119.537 110.606 8 .193 8 .193 8.193 8 .193 8 .193 8 .193 39.971 39.97 1 39.9 8 3 39.9 8 3 - 1 Đ ường UBND Th á i Th ịn h đ i x ó m Bích Tr ụ - TPHB TPHB 2014-2018 2661; 31/10/2013 58 . 931 50 . 000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5.000 5.000 7 . 616 7.616 21 . 283 21 . 283 - 2 Nâng cấp đường, xóm Đọi Tân Mai - đi xóm Diềm trong xã Tân Dân - Mai Châu Mai Ch â u 2012-2016 1132; 30/6/2011 60.606 60.606 3.193 3 . 193 3.193 3.193 3.193 3.193 32.355 32.355 18 . 700 18 . 700 - Dự án nhóm C 8 3.223 8 3.223 29. 2 00 29.200 29.200 29. 2 00 29.200 29. 2 00 29. 2 00 29. 2 00 26.000 26.000 - 3 Đường Trung Hòa - xã Ngòi Hoa - Tân Lạc Tân Lạc 2014-2016 2533 ; 25/10/2013 45.721 45.721 16 .0 00 16 .0 00 16 .0 00 16.000 16.000 16 .0 00 16 .0 00 16.000 13 . 000 13 . 000 - 4 Đường Liên xã từ xóm Mó Nê đến xóm Đền Bờ xã Vầy Nưa - Đà Bắc Đà Bắc 2014-2016 2254; 25/10/2013 37.502 37 . 502 13.200 13 . 200 13 . 200 13.200 13.200 13 . 200 13 . 200 13 . 200 13 . 000 13 . 000 - (3) Dự án khởi công mới 132.113 132.113 68.199 68.199 1 Đường trung tâm xã Đồng Ruộng đi xóm Hôm Đà Bắc 2015 - 2017 1617 ; 30 /10 /20 1 4 17 . 330 17 . 330 1 2. 000 1 2. 000 2 Bến thuyền Tân Dân huyện Mai Châu Mai Châu 2015-2017 1615; 30/10 /20 14 9.87 5 9.875 5.5 00 5.5 00 3 Khu tái định cư Bưa Trủng Đà Bắc 2015 - 2017 2682; 31/10 /2 013 60 . 231 60.231 18 .000 18 .000 4 CT nước sinh hoạt xóm Tráng, Mỗ I, xã Bình Thanh Cao Phong 2015 - 2017 1613; 30 /10/2 014 2.999 2 . 999 2.999 2.999 5 Tr ạ m Y t ế x ã Bì nh Thanh , huyện Cao P hong Đà Bắc 2015 - 2017 1614; 30 /10/2 014 4.70 0 4.70 0 4.70 0 4.70 0 6 Trường Trung học cơ sở xã Ba Khan, huyện Mai Châu Cao Phong 2015-2017 1616; 30/10 /2 014 5 . 000 5.000 5 . 000 5 . 000 7 Công trình nước sinh hoạt xóm Mu, Chiềng, Đoàn Kết xã Thung Nai Cao Phong 2015-2017 1612 ; 30/10 /2 014 3.000 3.000 3.000 3.000 8 Nâng c ấ p đ ường t ừ trung tâ m UBND x ã M ườ ng Tuồ ng đ ế n T uồ ng B ã i x ã M ườ ng T uồ ng huyện Đ à B ắ c Mai Ch âu 2015 - 2017 2663; 31/10 /2 013 28 . 978 28.978 17 .000 17 .000 VII Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về hỗ trợ thực hiện di dân, thực hiện định canh, định cư 52.07 5 37.134 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 22.0 00 22.0 00 8.5 00 8.5 00 (1) Dự án chuyển tiếp 52.075 37.134 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 22.000 22.000 8.5 00 8.500 1 D ự á n ĐCĐC t ậ p trung khu Bãi Ngh i a x ó m Mừng, x ã Xuân Phong, h uyện Cao Phong Cao Phong 1173 ; 26 /5/2008 31.280 20.578 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 17.150 17 . 150 3.428 3 . 428 2 Dự án ĐC ĐC tập trung bản Cang xã Pà Cò huyện Mai Châu Mai Châu 2294 ; 25/9 /2 007 10.040 7 . 978 4 . 850 4 . 850 3. 128 3 . 128 3 Dự án xóm Trung Dâu xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn Lương Sơn 1172 ; 26 / 5 / 200 8 10.755 8.578 1 . 944 1 . 944 VIII Chương trình sắp xếp, bố trí dân cư nơi cần thiết (Quyết định số 1176/QĐ-TTg) 107.563 96.807 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 45.018 29.372 7.000 7.000 - - - (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 107.563 96.807 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 45.018 29.372 7.000 7.000 - - - Dự án nhóm C 107.563 96.807 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 45.018 29.372 7.000 7.000 - - - 1 Ti ể u d ự á n s ố 02: X â y d ự ng khu t á i định cư t ạ i Đ ội 2, C ô ng ty TNHH một th à nh vi ê n 2/9 , xã B ảo Hiệu, huy ệ n Y ê n Thủy Y ê n Thủy 2008-20 1 0 2601; 29/11/2011 53.172 47.855 1.300 1 . 300 1.300 1.300 1.300 1.300 21.689 10.689 2.540 2.540 2 Ti ể u d ự á n s ố 0 3 : X â y d ự ng khu t á i định cư t ạ i Đ ội 4 , C ô ng ty TNHH một th à nh vi ê n 2/9 , xã Yên Nghiệp , huy ệ n Lạc Sơn Lạc Sơn 2008-20 1 0 260 2 ; 29/11/2011 46.545 41.891 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 20.529 15.883 1.100 1.100 3 Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở đá lăn xã Mai Hạ, huyện Mai Châu giai đoạn II Mai Châu 2012-2014 2060; 2 8/10 /2011 7.846 7.061 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.900 2.800 3 . 360 3.360 IX H ỗ trợ h ạ t ầ ng cụm CN 327 . 332 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500 - - - Dự án nhóm C 327.332 6.000 2.500 2.500 2. 5 00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500 - 1 Hạ tầng cụm CN Phú Thành II L ạ c Thủy 2014-2018 1305; 3/7/2009 327.332 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500 - X Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 17 . 384 14.973 - - - - - - 5.000 5.000 1 Dự án: giống cây lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2018 2015-2018 1448; 7/10/2014 17 . 38 4 14 . 973 5.000 5.000 XI H ỗ trợ 2 huyện nghèo theo Quyết định số 293/ QĐ -TT g 122.920 87.920 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 36.000 36.000 Huyện Kim Bôi 51 .420 51.420 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 Ng ầ m Đông Chờ, xã Sào Bá y Kim Bôi 2014-2010 11 . 430 11.430 4.000 4.000 4.000 4.000 4 . 000 4.000 4.000 4 . 000 4.000 4.000 2 K ê nh mương nội đồ ng x ã My H ò a Kim Bôi 2014 - 2015 3 . 800 3 . 800 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 3 Nư ớ c s inh ho ạt các xóm G ò Th a u, Đ ồi Mu , Sáng M ớ i Kim Bôi 2014-2016 5.710 5.710 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 S ử a ch ữ a, n â ng cấp Hồ Ninh, x ã Đú S á ng Kim Bôi 2014 - 2016 11 . 420 11 . 420 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 5 Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Đồng Kim Bô i 2014-2016 11 . 440 4 . 000 4.000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 4 . 000 6 Nhà lớp học bộ môn, nhà ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Kim Bôi Kim B ô i 2014-2016 7.620 4 . 000 2.670 2.670 2.670 2.670 2.670 2.670 2 . 670 2.670 2.670 2.670 Huyện Đà Bắc 71.500 36.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 18.000 18.000 7 Đường từ Cửa Bao, xã Tân Pheo đi xóm Nhạp, xã Đồng Chum Đà Bắc 2014-201 8 5 0.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5 .000 8 Trạm y tế xã Mường Chiềng Đà Bắc 2014-201 5 4 .5 00 4 . 500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.700 2.700 9 Đường Thín - Lau Bai xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc Đà Bắc 2014-2015 12 . 000 12 . 000 4 . 200 4 . 200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 7.800 7.800 10 Đường khu sản xuất xóm Kẹn - Bến Khoai Đà Bắc 5.000 5.000 2.500 2.500 XII Dự án cấp bách theo kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 1.542.925 162.000 110.000 - - 52.000 1 Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm TP Hòa Bình (giai đoạn I) TPHB 1680; 3 1/10/2014 244.968 100.000 50.000 20.000 3 0.000 2 Đường liên huyện vùng Cao Lạc Sơn - Tân Lạc tỉnh Hòa Bình Tân Lạc và Lạc Sơn 1704; 3 1/10/2014 3 09.659 269.659 62.000 40.000 22.000 3 Dự án cải tạo đường tỉnh 433, đoạn Km0 - Km2 3 Đà Bắc 2014-2018 1161; 27/8/2012 988.928 988.928 78.500 78.500 50.000 50.000 XIII Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg 5.000 5.000 XIV Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 5.000 5.000 1 Xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị lâm nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn 15.000 3 .000 3 .000 3 .000 2 Hỗ trợ trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (Công ty CP Xây dựng v à Đầ u t ư Trường Giang) Lươ n g S ơ n 22B/2014-HĐQT; 22/5/2014 217.870 8.000 2.000 2 000 XV Chương trình bảo vệ và phát triển bền vững 15.000 15.000 1 Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hòa Bình 6 80 680 Trồng rừng sản xuất 330 330 Trồng rừng phòng hộ 300 300 Quản lý phí 50 50 2 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng phòng hộ Sông Đà 1.436 1.436 Trồng rừng phòng hộ 500 500 Trồng rừng sản xuất 330 330 X â y d ự ng dự á n tr ọ ng đ iể m Ph ò ng hộ Sông Đà 540 540 Quản lý phí 66 66 4 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Đà Bắc 1.615 1.615 Trồng rừng sản xuất 495 495 Trồng rừng phòng hộ 1. 000 1 .000 Quản lý phí 120 120 5 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Kỳ Sơn 178 178 Trồng rừng sản xuất 165 165 Quản lý phí 1 3 1 3 6 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Cao Phong 178 178 Trồng rừng sản xuất 165 165 Quản lý phí 1 3 1 3 7 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Lương Sơn 1.250 1.250 Trồng rừng sản xuất 660 6 6 0 Trồng rừng phòng hộ 500 500 Quản lý phí 90 90 8 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Mai Châu 1.798 1.798 Trồng rừng sản xuất 165 165 Trồng rừng phòng hộ 1.500 1.500 Quản lý phí 1 33 1 33 9 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Tân Lạc 852 852 Trồng rừng sản xuất 792 792 Quản lý phí 60 60 10 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Kim Bôi 2.044 2.044 Trồng rừng sản xuất 693 693 Trồng rừng phòng hộ 1 .200 1 .200 Quản lý phí 151 151 11 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Lạc Sơn 1.037 1.037 Trồng rừng sản xuất 660 660 Trồng rừng phòng hộ 300 300 Quản lý phí 77 77 12 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Lạc Thủy 1.105 1.105 Trồng rừng sản xuất 1.023 1.023 Quản lý phí 82 82 13 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng huyện Yên Thủy 1.431 1.431 Trồng rừng sản xuất 825 825 Trồng rừng phòng hộ 500 500 Quản lý phí 106 106 14 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông 50 0 500 Xây d ựng Tr ạ m bảo v ệ r ừng 500 500 15 Dự á n bảo vệ v à phát triển r ừ ng tỉnh Hòa Bình 895 895 Phí quản lý dự án cấp tỉnh 195 195 Hỗ trợ cây giống Tết trồng cây (trồng cây phân tán) 200 200 Xây d ựng Quy hoạch trồng rừng gỗ lớn tỉnh HB 500 500 BIỂU SỐ 8.3 TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đ ồ ng TT Danh mục d ự án Tổng số Vốn đầu tư Vốn s ự nghiệp Ghi chú T ổ ng Vốn Đ T trong nước Vốn ODA Tổng cộng 250.726 145.000 135.000 10.000 105.726 1 Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề 12.910 2.000 2.000 10.910 2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 159.058 116.800 116.800 42.258 Dự án: Chương trình 135: H ỗ trợ đầu t ư cơ sở hạ tầng các xã đ ặc biệt kh ó khăn, các x ã biên giới, xã CT229, thôn b ả n đặc biệt khó kh ă n 1 16.800 116.800 116.800 3 Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 15.360 14.300 4.300 10.000 1.060 4 Chương trình MTQG Y tế 7.461 3.000 3.000 4.461 5 Chương trình MTQG Giáo dục và Đào t ạo 4.400 4.400 4.400 6 Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS 3.853 3.000 3.000 853 7 Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đả o 1.700 1.500 1.500 200 8 Chương trình MTQG dân số kế hoạch hóa gia đình 6.612 6.612 9 Chương trình MTQG vệ sinh an t oàn thực phẩm 931 931 10 Chương trình MTQG V ă n h ó a 3.218 3.218 11 Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo 14.133 14.133 12 Chương trình MTQG phòng chống ma túy 5.240 5.240 13 Chương trình MTQG phòng chống tội phạm 350 350 14 Chương trình MTQG xây dựng nông th ô n mới 15.500 15.500 BIỂU SỐ 8.3.1 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng S ố lượng Quyết định đầu tư L ũy kế đã bố trí vốn đ ến 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành Kế hoạch vốn năm 2015 Ghi chú Số Quyết định, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó NSNN I Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 8.500 8.500 3.100 5.400 2.000 1 C ả i tạo, n â ng cấp trung tâm dịch vụ việc làm t ỉ nh Hòa Bình 2576; 28/10/2013 8.500 8.500 3.100 5.400 2.000 BIỂU SỐ 8.3.2 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng T T Danh m ục d ự án Địa điểm xây dựng Số lượng Quyết định đầu tư Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành Kế hoạch vốn năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó NSNN Dự án: Chương trình 1 35: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc b iệt khó khăn, các xã biê n giới, xã CT229 , thôn b ả n đặc biệt kh ó khăn 11 6.800 1 Huyện Đà Bắc 15.090 2 Huyện Mai Châu 9.020 3 Huy ệ n Tâ n Lạc 13.520 4 Huy ệ n Lạc Sơn 17.620 5 Huyện Kim Bôi 19.150 6 Huy ệ n Cao Phong 6.100 7 Huyện Y ê n Th ủy 5.260 8 Huyện Lạc Thủy 11.270 9 Huyện Lương Sơn 4.890 10 Huyện K ỳ Sơn 1.200 11 Ban Dân t ộc 13.680 BIỂU SỐ 8.3.3 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Nghìn đồng T T Danh m ục d ự án Địa điểm xây dựng Quyết định đầu tư Lũy kế đã bố trí vốn đến 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành Kế hoạch vốn năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng số Trong đó NSNN Dân góp Trong n ước ODA 1 Dự á n: Cấp nước sinh hoạt nông thôn 49.058.564 4 4.133.629 4.324 . 935 27.970 . 248 15.753 . 320 14 . 300.000 4 . 300 . 000 10. 0 00.000 1 C ấp nước SH x ã Vạn Mai Mai Ch â u 142/Q Đ-SNN, 07/4/2014 11.857.447 10.583.089 1.274.358 8.549.408 1.969.047 1.969.047 592.047 1.377.000 2 C ấp nước SH xã Vũ Lâm Lạc Sơn S ố 2208/Q Đ -UBND, 11/11/2011 11.301.117 9.468.654 1.232.463 6.315.840 3.152.814 3.152.814 948.814 2.204.000 3 Nhà vệ sinh trường học huyện Lương Sơn Lương Sơn 2623/QĐ-UBND , 28/10/2013 3.200.000 2.880.000 320 . 000 1.600.000 1.600.000 1.280.000 385.000 895.000 4 Nh à vệ sinh trường học huyện Yên Thủy Yên Th ủ y 2584/QĐ-UBND, 29/10/2013 3.200.000 2.880.000 320.000 1.600.000 1.600.000 1.280.000 385.000 895.000 5 Cấp nước SH x ã Chi ề ng Ch â u Mai Châu 26 5 0/QĐ-UBND, 31/10/2013 5.500.000 4.928.544 571.456 2.200.000 2.728.544 2.728.544 820.544 1.908.000 6 Cấp nước S H các xóm (Xóm Mi ề u x ã Trung Minh huyện Kỳ Sơn, xóm Chu x ã Trung Minh huyện K ỳ S ơ n, xóm Cang 3 xã H òa B ì nh, thành phố Hòa Bình, x ó m Máy Giấy x ã Dân Hạ , huyện Kỳ Sơn). Áp dụng công nghệ đ ập ngầm. K ỳ Sơn , TPHB 8.000.000 8.000.000 5.485.000 2.515.000 2.515.000 757.000 1.758.000 7 Cấp nước SH x ã Nhân Nghĩa Lạc Sơn 2621/ QĐ -UBND, 30/10/2013 6.000.000 5.393.342 606.658 2.220.000 2.187.915 1.374.595 411.595 963.000 BIỂU SỐ 8.3.4 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng T T Danh m ục d ự án Địa điểm xây dựng Số lượ ng Quyết định đầu tư L ũ y kế đã bố trí vốn đ ế n 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành K ế hoạch v ố n năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó NSNN Dự á n: Phòng, chống một s ố bệnh có t í nh ch ấ t nguy hiểm đối với cộng đ ồ ng 3.000 1 Dự án Trung tâm Phòng chống b ệ nh xã h ộ i TPHB C ấ p III 2003; 21/10/2011 24.866 13.826 1.341 2 T ru ng tâm y t ế dự phòng tỉnh Hòa Bình 1 . 659 BIỂU SỐ 8.3.5 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điể m xây dựng Số lượng Quyết định đầu tư Lũy kế đã bố trí vốn đ ế n 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành K ế hoạch v ố n năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó NSNN D ự án: H ỗ tr ợ giáo dục miền n ú i, v ù ng dân tộc thi ể u s ố , vùng khó khăn; hỗ trợ cơ s ở vật ch ấ t trường chuyên, trường sư phạm 5.385 4.769 1.634 4.400 1 Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục ph ụ trợ trường tiểu học Sông Đà, TP Hòa Bình TP H òa B ì nh 2139; 31/10/2010 5.385 5.385 4.769 1634,4 1.634,4 2 Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn, nhà WC và các hạng mục phụ trợ trường THPT Yên Hòa, huyện Đà B ắ c (Giai đoạn 2 l ồ ng ghép KCH Huyện Đà Bắc 1708; 20/9/2011 20.564 20.564 17.083 376,6 376,6 Lũy kế vốn đ ã bố trí đến h ế t năm 2014 từ nguồn v ố n sự nghiệp 3 Sửa chữa nhà lớp h ọc 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mai Châu B Huyện Mai Châu 1622; 31/10/2012 3.400 3.400 3.252 12,4 12,4 4 Trường Phổ thông DTNT huyện Lạc Th ủ y (Giai đ oạn 1) Hòa Bình 1615; 30/10/2012 23.778 23.778 2376,6 BIỂU SỐ 8.3.6 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điể m xây dựng Số lượng Quyết định đầu tư Lũy kế đã bố trí vốn đ ế n 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành K ế hoạch v ố n năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Trong đó NSNN Dự án: Tăng c ườn g năng l ự c cho các trung tâm HIV/AIDS Dự án Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TPHB Cấp III 2021; 25/10/2011 28.839 19.708 3.000 BIỂU SỐ 8.3.7 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VÙNG MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI HẢI ĐẢO NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điể m xây dựng Số lượng Quyết định đầu tư Lũy kế đ ã bố trí vốn đ ế n 2014 Nhu cầu vốn còn thiếu đ ể hoàn thành K ế hoạch v ố n năm 2015 Ghi chú Số Quy ế t đ ịnh, ngày/tháng/năm Tổng mức đầu tư Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở Xây dựng, thiết l ập mới đ ài truyền thanh xã cho các xã đ ặc bi ệ t khó kh ă n 1.500 BIỂU SỐ 8.4 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 - NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Nghị quyết số 1 00/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 1 2 năm 2014 của Hội đồng nhân dâ n tỉnh Hòa Bình) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục công t rình, dự án Địa điểm xây dựng Quyết định đầu tư Lũy kế đã bố trí vốn đến hết KH năm 2014 Dự kiến kế hoạch 2015 Ghi chú TM Đ T S ố quyết định T ổ ng s ố ( tất cả các ng uồ n v ố n) Trong đó: T ổ ng s ố ( tất cả các ng uồ n v ố n) Trong đó: Vốn đối ứng Vốn nước ngoài Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt Nam) Tổng số Trong đó : NSTW h ỗ tr ợ NS Đ P NSTW qua các bộ/ngư ờ i d â n Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt Nam Tổng số Trong đó: NSTW TPCP NSĐP NSTW qua các bộ/người dân 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T Ổ NG S Ố 3.909.884 868.587 532.690 228.296 107.600 0 3.112.810 1.003.566 1 56.810 77.125 61.000 6.280 13.905 919.829 106.087 A Vốn bố trí cho các dự án ODA 3.909.884 868.587 532.690 228.296 107.600 0 3.112.810 1.003.566 156.810 77.125 61.000 6.280 13.905 919.829 52.014 I Lĩnh vực giao thông 819.630 96.677 67.674 29.003 722.953 34.875 12.070 1.500 10.440 130 22.80 5 11.500 1 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 98.493 23.109 16.176 6.933 75.384 28.875 6.070 1.500 4.440 130 22.805 8.500 Dự án nhóm C 98.493 23.109 16 . 176 6 . 933 75.384 28.875 6.070 1.500 4.440 130 22.805 8. 500 (1) Dự án đường V ă n Sơn Miền Đ ồi , huyện Lạ c S ơ n Lạ c S ơ n 763/Q Đ - UB ND ng à y 15/6/2012 34.200 6.200 4.340 1.860 28.000 12.340 4.340 1.500 2.840 8 . 000 4.000 (2) Dự án đ ường 433 Đà Bắc - Phù Yên Sơn La (JICA) 2690/Q Đ - UB ND 8/12/2008 32.373 13.339 9.337 4 . 002 19.034 28.371 9.337 9 . 337 19 . 034 ( 3) Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình” thành phố Hòa Bình 187/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 31.920 3.570 2.499 1.071 28.350 16.535 1.730 1.600 130 14.805 4.500 2 D ự án kh ở i công m ớ i 2015 721.137 73.568 51.498 22.070 647.569 6.000 6.000 6 . 000 3 . 000 ( 1) Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Tiểu dự án thành phố Hòa Bình TP Hòa Bình 1007/Q Đ- UBND 686.425 57.856 40.499 17.357 628.569 3.000 (2 ) Dự án đường trung tâm xóm Cóc 2 xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc 2048/ QĐ -UBND ng à y 29/8/2013 34 . 712 15.712 10.998 4.714 19.000 6 . 000 6 . 000 6 . 000 II Lĩnh vực cấp thoát nước 887.174 224.350 157.045 67.305 6 62 . 824 339.964 62.031 36.971 25.060 0 0 277.933 13.000 1 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 336 . 996 42 . 1 25 29 . 487 12.637 294 . 871 250 . 086 29 . 487 21 . 921 7 . 566 220.599 6 . 000 (1 ) Dự án cung cấp nước sạch tại hai huyện Lương Sơn và Cao Phong ( EDEF ) Cao Phong - Lương Sơn 2705/Q Đ- U B ND, 30/12/2 009 1080 /Q Đ-UBND 336.996 42 . 125 29 . 487 12 . 637 294 . 871 2 5 0 .0 86 29 . 487 21 . 921 7 . 566 220.599 6.000 2 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau n ă m 201 5 550.178 182.225 127.558 54.668 13.763.000 EURO 367.953 89.878 32.544 15.050 17.494 57.334 7.000 Dự án nhóm B 550.178 182.225 127.558 54.668 13.763.000 EURO 367.953 89.878 32.544 15.050 17.494 57.334 7.000 (1) Dự án thoát nước và xử lý nư ớ c thải TP Hòa Bình (KFW) TP H ò a B ì nh 142/QĐ-UBND 4/2/2009; 1441/QĐ-UBND ng ày 17/10/2012 5 50.178 182.225 127.558 54.668 13.763.000 EURO 367.953 89.878 32.544 15.050 17.494 57.334 7.000 III L ĩ nh vực thủy l ợ i 538.271 87 . 300 13.118 5.622 68.560 450.971 30.500 9.500 0 3.000 0 6.500 21.000 4.500 Dự án chuyển tiếp ho à n thành sau năm 2015 538 . 271 87.300 13 . 118 5.622 68.560 450.971 30.500 9.500 3.000 6.500 21.000 4.500 ( 1) D ự án cải t hiện nông nghiệp c ó tư ớ i t ỉ nh Hò a Bì nh 2 5 2/QĐ-BNN ngày 21/2/2014 538.271 87.300 13.118 5.622 68.560 450.971 30 . 500 9 . 500 3 . 000 6 . 500 21 . 000 4 . 500 V Ng à nh, Lĩnh v ực/Chương trình Lâ m nghiệp 43.406 43.406 30 . 384 13.022 71.512 17.244 16.744 500 55.829 4.000 1 Dự án phát tri ể n lâm nghi ệ p ở Sơn La v à H òa Bình (KFW 7 ) 4787/QĐ-BNN- H TQT ngày 03/11/2014 43.406 43.406 30.384 13.022 71.512 17.244 16.744 500 55.829 4.000 VI Lĩnh vực y tế 508.918 229.960 160.972 68.988 0 0 278.958 9.000 9.000 0 9.000 0 (1) Dự án m ở rộng b ệ nh viện đa khoa t ỉ nh H òa Bì nh 2653/QĐ - UBND ngày 31/10/2013 436.918 217.219 152.053 65.166 219.699 3.000 3.000 3.000 (2 ) Dự án thiết bị y t ế bệnh vi ệ n đ a khoa huyện Lạc Thủy 685 /Q Đ -UBND ngà y 2 7/4/2011 72.000 12.741 8.919 3.822 59.259 6.000 6 . 000 6.000 VII Ngành, L ĩ nh v ực/Ch ư ơng trình khác 1.112.486 186.894 103.498 44.356 39.040 925.592 589.227 46.965 21.910 13.500 5.650 7.405 542.262 19.014 1 C ác dự án chuy ể n tiếp hoàn th à nh sau nă m 2015 1 . 112 . 486 186.894 103.498 44 . 356 39.040 925 . 592 589.227 46 . 965 21.910 13 . 500 5.650 7 . 405 542 . 262 19 . 014 (1) Dự á n giảm ngh è o giai đoạn 2 (W B ) 605/QĐ-UBND ngày 15/5/2014; U BND t ỉ nh 536.377 48 . 762 34.133 14.629 20 tri ệ u USD 487.615 482.325 19.250 13.600 1.500 5.650 463.075 6.000 (2) Dự án phát triển hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc 1029/Q Đ -BNN- KH, 19/5/2011 185.353 46.904 22.889 9.810 14.205 138.449 74 . 725 14.725 4.320 3.000 7.405 60.000 4.000 ( 3) Dự án phát triển nông th ô n đa m ụ c ti ê u huyện Đà Bắc Đà Bắc 2009/QĐ-UBND 27/7/2012 390.756 91.228 46.475 19.918 24.835 14 , 4 tri ệu USD 299.528 32.177 12.990 3.990 9.000 19.187 9.014 B Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP R CC (vốn nước ngoài) 48.000 C Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục 6.073 * G hi ch ú : V ố n nước n g oài (ODA) kế hoạch n ă m 2015 giải ngân theo đúng kế hoạch được giao Chưa bao gồm 10 t ỷ đ ồ ng phân b ổ cho CTMTQ G v ề nước s ạ ch và vệ sinh m ôi trường nô ng thôn ( Được ph â n bổ ch i tiết tại Bi ểu s ố 8 . 3.3)