62/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND về sửa đổi kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2016/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020; Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ; Căn cứ Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 2; Thực hiện thỏa thuận số 78/HĐND-BKTNS 31/5/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2016 do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 3; Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phương án điều chỉnh kế hoạch vốn kế hoạch vốn ĐTPT năm 2016 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 lừ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ. Cụ thể như sau: 1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: a) Đối với nguồn vốn ngân sách tập trung: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 7 dự án (giải ngân không hết kế hoạch vốn) số tiền là 125,707 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 04 dự án (để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành) với tổng vốn bố trí tăng thêm là 9,3 tỷ đồng. Bổ sung mới 13 dự án với số vốn phân bổ là 31,864 tỷ đồng. Dự phòng để xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 là 120,557 tỷ đồng. (Đính kèm phụ lục) b) Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiến do Tỉnh quản lý và phân bổ; Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 2 dự án (giải ngân không hết kế hoạch vốn) số tiền là 7,554 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 4 dự án (để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành) với tổng vốn bố trí tăng thêm là 39,35 tỷ đồng. Bổ sung thêm 6 dự án với số vốn bố trí là 21,55 tỷ đồng. (Đính kèm phụ lục) 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: Đối với nguồn vốn ngân sách tập trung: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 2 dự án (giải ngân không hết kế hoạch vốn) số tiền là 7,852 tỷ đồng. (Đính kèm phụ lục) 3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 3 (theo thỏa thuận số 78/HĐND-KTNS ngày 31/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh). Cụ thể như sau: a) Đối với nguồn vốn ngân sách tập trung: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 2 dự án (giải ngân không hết kế hoạch vốn) số tiền là 4 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu từ phát triển năm 2016 từ nguồn vốn dự phòng (10%) bố trí từ đầu còn lại là 22,962 tỷ đồng. b) Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn dự phòng (10%) bố trí từ đầu còn lại là 53,346 tỷ đồng. (Đính kèm phụ lục) Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời, tiếp tục rà soát kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu từ phát triển năm 2016 trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 tại kỳ họp cuối năm. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Nơi nhận: - UBTVQH, VPCP (I, II); Ban CTĐBQH; - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; - TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh; - UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh ĐT; - Đại biểu HĐND Tỉnh; - Các Sở: Tài chính, KH&ĐT; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng PHỤ BIỂU ĐC GIAM NQ 17-NSTT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn Ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 594.072 594.072 764.409 129.838 158.407 32.700 -125.707 I VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 594.072 594.072 764.409 129.838 158.407 32.700 -125.707 1 - Dự án Trụ sở làm việc Trung tâm KT tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Chi cục TCĐLCL Sở KHCN 1194/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh 11.577 11.577 9.500 9.000 6.000 -3.000 Do vị trí XD tại bãi rác Quảng Khánh, phải xử lý rác trước khi xây dựng 2 - Dự án Di dời Khu tạm giữ Công an TP. Cao Lãnh (Tỉnh đối ứng đền bù) Công an Tỉnh Số: 1043/QĐ-UBND.QLĐT, ngày 16/6/2011 38.000 38.000 12.909 12.907 -12.907 Bộ CA chưa phê duyệt dự án 3 - Trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sở VH TT DL 595/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2013 của UBND Tỉnh 34.084 34.084 9.000 13.525 9.000 6.000 -3.000 Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016 4 - Đối ứng Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp 1075/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2013 của UBND Tỉnh 159.438 159.438 50.000 64.000 10.700 5.700 -5,000 Do phát sinh thêm 5 hạng mục (đường A 20, hạ tầng CDC Dinh Bà gđ 2; đường D9; HT CCC Dinh Bà; trồng cây xanh Đ 43, Đ 13) đang trình Sở XD phê duyệt 5 - Đối ứng Hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại du lịch BQL Khu KT ĐT 1213/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh 90.000 90.000 557.000 73.800 -73.800 Chờ TW thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; vướng thủ tục thu hồi đất trồng lúa trên 10 ha phải thông qua TTCP 6 - Trung tâm Kỹ Thuật PT-TH Đồng Tháp Đài PTTH ĐT 938/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2012 của UBND Tỉnh 111.546 111.546 13.000 52.313 13.000 3.000 -10.000 Do đ. chỉnh lại thiết kế bản vẽ và dự toán thi công hạng mục hệ thống đèn Studio văn nghệ của Dự án. Dự kiến tổ chức đấu thầu trong 2 tháng (9-10/2016), ký hợp đồng và tạm ứng trong tháng 11/2016 khoảng 3 tỷ đồng. 3 - Đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng Sở GTVT 58/QĐ-UBND.HC ngày 17/01/2014 của UBND Tỉnh 149.427 149.427 113.000 30.000 12.000 -18.000 Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016 PHỤ BIỂU ĐC GIAM NQ 36-NSTT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn Ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 20.466 20.466 19.000 10.500 2.648 -7.852 1 - Nhà tập luyện các môn võ Sở VHTT&DL 1218/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh 13.996 13.996 13.000 5.500 648 -4,852 Do thay đổi vị trí xây dựng nên công trình chưa tổ chức đấu thầu thi công được (BC số 118/BC-SVHTTDL ngày 26/5/2016 của Sở VH-TT&DL) 2 - Dự án Cải tạo, mở rộng Huyện ủy Tân Hồng UBND H. TH 1143/QĐ-UBND-HC ngày 29/10/2015 của UBND Tỉnh 6.450 6.450 6.000 5.000 2.000 -3000 Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016 PHỤ BIỂU ĐC GIAM NQ 17-NSTT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn Ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 102.970 102.970 34.700 46.084 23.700 33.000 9.300 I VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 102.970 102.970 34.700 46.084 23.700 33.000 9.300 1 - Ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Đổng Tháp Sở GDĐT 1085/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2013 của UBND Tỉnh 46.358 46.358 19.000 22.227 8.000 12.500 4.500 Đã ký hợp đồng và đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho phép triển khai 2 - Xây dựng mới Đại đội BB2, Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB320 Bộ CHQS Tỉnh 1103/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh 29.699 29.699 4.200 18.000 4.200 6.200 2.000 Tăng chi phí đền bù 3 - Doanh trại Trung đoàn bộ binh 320 Bộ CHQS Tỉnh 1083/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2014 của UBND Tỉnh 10.009 10.009 4.500 3.500 4.500 5.500 1.000 Thanh toán theo giá trị hợp đồng đã ký với nhà thầu 4 - Trụ sở làm việc Sở Tư pháp Sở Tư pháp 1100/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2014 của UBND Tỉnh 16.904 16.904 7.000 2.357 7.000 8.800 1.800 Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016 PHỤ BIỂU ĐC GIAM CV 78-NSTT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn Ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 67.152 67.152 61.500 8.000 4.000 -4.000 - Trường Trung học Phổ thông Lấp Vò 2 Sở GD&ĐT QĐ số 362/QĐ-UBND.HC ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh 21.394 21.394 19.500 4.000 2.500 -1.500 Thanh toán GT KLHT thực tế năm 2016 - Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình Sở GD&ĐT QĐ số 361/QĐ-UBND.HC ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh 45.758 45.758 42.000 4.000 1.500 -2500 Thanh toán GT KLHT thực tế năm 2016 PHỤ BIỂU BS DM DA - DC.NSTT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn Ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 4.297.016 4.239.433 199.000 274.519 152.421 152.421 I.1 VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 3.885.016 3.827.433 158.000 500 19.948 19.948 1 - Đường ĐT 852 B giai đoạn 2 Sở GTVT 1.597.000 1.597.000 6.500 6.500 Thanh toán CP CBĐT (CV số 426/UBND-KTN ngày 27/6/2016 của UBND Tỉnh) 2 - Đường ĐT 849 đoạn từ 848 đến QL 54 Sở GTVT 656.407` 656.407 5.000 5.000 Thanh toán CP CBĐT (CV số 1274/SKHĐT-NV ngày 29/6/2016 của Sở KHĐT) 3 - Dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp Sở GTVT 1.450.000 1.450.000 7.200 7.200 Thanh toán CP CBĐT (CV số 1274/SKHĐT-NV ngày 29/6/2016 của Sở KHĐT) 4 - Trụ sở Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020 Bộ CHQS Tỉnh 29.530 27.000 100 100 1236/QĐ-UBND-HC ngày 30/10/2015 5 - Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh và Đảng ủy khối các Doanh nghiệp Tỉnh BQL DA DTXD CT Tỉnh 14.026 14.026 21.000 500 500 541/QĐ-UBND.HC ngày 17/5/2016 Thanh toán CP CBĐT 6 - Nâng cấp, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh Sở LĐTB&XH 368/QĐ-UBND-HC ngày 31/3/2016 của UBND Tỉnh 138.053 110.000 110.000 648 648 363/UBND-KTN ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh I.2 VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 412.000 412.000 41.000 274.019 11.916 11.916 1 - Trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười Sở GD&ĐT QĐ số 1233/QĐ-UBND-HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh 41.171 41.171 41.000 5.000 5.000 Bổ sung vào kế hoạch vốn năm 2016 và chi cho đền bù 2 - Dự án trụ sở Thành ủy Sa Đéc VP Thành ủy Sa Đéc 1104/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh 43.634 43.634 28.859 1.378 1.378 Thanh toán GTKL HT thực tế phát sinh thiết bị và CP QLDA năm 2016 3 - Xây dựng Trụ sở UBND phường 4, thành phố Sa Đéc (ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 3,4 tỷ đồng) UBND TP Sa Đéc 5.932 5.932 3.400 3.400 CV số 175/UBND-KTN ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh 4 - DA Hạ tầng kỹ thuật mở rộng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu Trung tâm VH, Khu dân cư khóm 3, phường 4, thành phố CL (Hoàn ứng 164, 982 triệu đồng) Trung tâm PT QNĐ tỉnh 815/QĐ-UBND.HC ngày 15/7/2009; 581/QĐ-UBND.HC ngày 27/5/2009 (điều chỉnh TGTH) của UBND Tỉnh 101.038 101.038 97.233 165 165 Phát sinh bồi thường bổ sung lần 13 là 164,982 triệu đồng (Cv 367/UBND-KTN ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh) 5 - Đường ĐT 846 (Đoạn Km 8 - Km 18) Sở GTVT 76/QĐ-UBND.HC ngày 25/01/2011 của UBND Tỉnh 197.213 197.213 131.911 850 850 Bổ sung hạng mục cải tạo nút giao thông cầu Đường Thét với N2 6 - Đường ĐT 845 đoạn Hòa Bình - Tân Phước (Km 41 - Km 42) Sở GTVT 731/QĐ-UBND.HC ngày 26/7/2013; 978/QĐ-UBND.HC ngày 26/5/2016 của UBND Tỉnh (đ/c TG TH) 22.689 22.689 15.936 800 800 Bổ sung vốn tất toán GTGK hoàn thành 2016 7 - Đường ĐT 852 đoạn ĐT 848 đến cầu Cao Mên Sở GTVT 1426/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2015 của UBND Tỉnh 323 323 323 323 Bổ sung vốn đền bù III - Dự phòng để xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 120.557 120.557 Thanh toán GTKL HT thực tế phát sinh thiết bị và CP QLDA năm 2016 PHỤ BIỂU ĐC GIAM NQ 17-XSKT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn xổ số kiến thiết) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Địa điểm mở tài khoản của dự án Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 1.541.721 1.541.721 153.000 217.330 48.000 40.446 -7.554 1 - Dự án nâng cấp đô thị TP.Cao Lãnh (vốn WB) KBNN ĐT UBND TPCL 156/QĐ-UBND.HC ngày 17/02/2012 của UBND Tỉnh 1.460.692 1.460.692 128.000 204.103 43.000 38.446 -4.554 Thanh toán GTKL HT năm 2016 2 - Đối ứng Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp KBNN ĐT UBND TPSĐ 1070/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2014 của UBND Tỉnh 81.029 81.029 25.000 13.200 5.000 2.000 -3.000 Vướng đền bù GPMB PHỤ BIỂU ĐC TĂNG NQ 17-XSKT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn xổ số kiến thiết) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Địa điểm mở tài khoản của dự án Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 989.869 989.869 290.500 228.895 95.000 134.350 136.800 39.350 1 - Đối ứng dự án cầu qua kênh Tân Thành, Khu KTQP Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp/QK9 KBNN ĐT BCH Quân sự Tỉnh 4486/QĐ-BQP ngày 30/10/2014 của Bộ Quốc phòng 30.416 30.416 10.000 12.000 10.000 11.900 12.300 1.900 2 - Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1 KBNN ĐT Sở GTVT 306/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2013 của UBND Tỉnh ĐT 564.938 564.938 125.000 158.073 60.000 90.000 90.000 30.000 Bổ sung vốn TT. GTKLHT năm 2016 và phát sinh đền bù - Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1 KBNN ĐT Sở GTVT 306/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2013 của UBND Tỉnh ĐT 564.433 564.433 125.000 158.073 60.000 89.495 89.495 29.495 Bổ sung vốn TT. GTKL HT năm 2016 - Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1 (đền bù) KBNN ĐT UBND TPSĐ 59/QĐ-UBND.HC ngày 19/4/2016 của UBND TPSĐ (đền bù) 505 505 505 505 505 Phát sinh đền bù 3 - Bệnh viện huyện Hồng Ngự KBNN ĐT Sở Y tế 93/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2010 của UBND Tỉnh 123.046 123.046 83.000 30.769 20.000 20.450 22.500 450 Thanh toán GTKL HT năm 2016 4 - Đối ứng Tiểu dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Vốn ADB) KBNN ĐT Sở NN & PTNT 3000/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2011 của Bộ NN&PTNT 271.469 271.469 72.500 28.053 5.000 12.000 12.000 7.000 Hoàn ứng 7 tỷ đồng tại CV số 411/UBND-KTN ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh PHỤ BIỂU BS DM DA - DC. XSKT 2016 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (Vốn xổ số kiến thiết) (Kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Chủ dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước Kế hoạch vốn đầu tư Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016 Kế hoạch tăng/giảm Lý do tăng, giảm KH 2016 Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số Tr. đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Tròng đó Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB Thu hồi vốn đã ứng trước Trả nợ XDCB TỔNG SỐ 981.943 981.943 118.100 214.817 21.550 21.550 1 - Đường ĐT 852B đoạn từ ĐT 849 - Đường huyện 64, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Đối ứng vốn NSTW hỗ trợ) Sở GTVT 757a/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2011; 266/QĐ-UBND.HC ngày 07/4/2014 của UBND Tỉnh (đ/c thời gian thực hiện) 784.000 784.000 214.817 12.200 12.200 Đối ứng vốn NSTW hỗ trợ năm 2016 2 - Hệ thống cầu trên tuyến kênh Hội đồng Tường - NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu UBND H. CL 217/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND H. CL 32.335 32.335 19.000 5.000 5.000 Trả nợ vay tín dụng 3 - Đường ấp 1, Xã Bình Hàng Tây (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2 tỷ đồng) UBND HCL 548/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Cao Lãnh 2.295 2.295 2000 2000 CV số 506/UBND-KTN ngày 3/9/2016 của UBND Tỉnh 4 - Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp (giai đoạn 2) BV Y học cổ truyền ĐT 63.584 63.584 44.700 150 150 CV số 232/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND Tỉnh 5 Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp Bộ CHQS Tỉnh 68.022 68.022 54.400 200 200 245/HĐND-KTNS ngày 29/10/2015 6 - Hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp Sở Y tế 836/QĐ-UBND.HC ngày 18/8/2015; 302/QĐ-UBND.HC ngày 15/3/2016 của UBND Tỉnh 31.707 31.707 2000 2000 Bổ sung vốn đối ứng WB (CV số 291/UBND-KTN ngày 17/5/2016 ngày 17/5/2016 của UBND Tỉnh)