15/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 do tỉnh Thanh Hóa ban hành HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2011/NQ-HĐND Thanh Hóa , ngày 17 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUY Ế T VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012. HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH THANH H ÓA KH ÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ng à y 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 395/BC-HĐND ngày 10/12/2011 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2012, với các nội dung chủ yếu sau đây: A. Nguyên tắc chung xây dựng thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2012: 1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ những qui định của luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản dưới luật về quy trình và thẩm quyền trong công tác lập dự toán, phân bổ ngân sách địa phương. - Năm 2012 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015; Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015. - Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2012 đạt 5.410.340,0 triệu đồng, trong đó thu nội địa tăng 5,0% so với dự toán Trung ương giao. 2. Bố trí dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường; dự phòng ngân sách và bổ sung quỹ dự trữ tài chính không thấp hơn dự toán Trung ương giao. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chương trình trọng tâm, các chính sách mới ban hành như: Chính sách chuyển đổi các trường mầm non bán c ô ng sang công lập, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xúc tiến đầu tư và các hoạt động văn hóa xã hội lớn trong năm 2012. 3. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) hàng năm; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước ch ư a sử dụng hết (nếu có) sang năm 2012 để tiếp tục thực hiện; Quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương. Không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác. 4. Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh cơ bản ổn định theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính. Ưu tiên tăng chi thực hiện chính sách chế độ cho con người, chính sách an sinh xã hội, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ Trung ương và tỉnh giao. 5. Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho cấp huyện: - Đảm bảo phân bổ kinh phí theo định mức và chế độ chính sách mới ban hành của nhà nước. - Bổ sung 1,0% trợ cấp cân đối so với năm 2011 để chủ động bố trí nhiệm vụ chi tăng thêm năm 2012. 6. Tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới tương ứng với nguồn thu từ hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã. B. Dự toán thu ngân sách nhà nước - ch i ngân sách địa phương năm 2012: I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012: 5.410.340,0 triệu đồng. 1. Thu nội địa: 4.660.340,0 triệu đồng, tăng 5,0% so với Trung ương giao. Trong đó: 1.1. Thu tiền sử dụng đất: 1.120.000,0 triệu đồng, tăng 12,0% so với Trung ương giao. 1.2. Thu nội địa còn lại là: 3.540.340,0 triệu đồng, tăng 3,1% so với Trung ương giao. Chi tiết thu nội địa như sau: Thu từ DNNN Trung ương: 1.285.000,0 triệu đồng, tăng 1,2% so với Trung ương giao. - Thu từ DNNN địa phương: 155.000,0 triệu đồng, bằng với Trung ương giao. - Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN: 265.000,0 triệu đồng, tăng 3,0% so với Trung ương giao. - Thu thuế công thương nghiệp NQD: 900.000,0 triệu đồng, tăng 3,5% so với Trung ương giao. - Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 400,0 triệu đồng, bằng 100% so với Trung ương giao. - Thu thuế nhà đất: 51.000,0 triệu đồng, bằng 100% so v ớ i Trung ương giao. - Thuế thu nhập cá nhân: 195.000,0 triệu đồng, tăng 5,0% so với Trung ương giao. - Thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu: 205.000,0 triệu đồng, tăng 3,0% so với Trung ương giao. - Lệ phí trước bạ: 260.000,0 triệu đồng, tăng 11,0% so với Trung ương giao. - Thu phí và lệ phí khác: 75.600,0 triệu đồng, tăng 5,0% so với Trung ương giao. - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 24.000,0 triệu đồng, tăng 4,0% so v ớ i Trung ương giao. - Thu hoa lợi công sản, thu sự nghiệp và thu khác tại xã: 70.000,0 triệu đồng, tăng 8,0% so với Trung ương giao. - Thu khác ngân sách: 54.340,0 triệu đồng, tăng 13,0% so với Trung ương giao. 2. Thu thuế xuất nhập khẩu 750.000,0 triệu đồng. Bằng 100% so với dự toán Trung ương giao. II . Dự toán thu NSĐP năm 2012: 14.018.007,0 triệu đồng. 1. Thu điều tiết: 4.637.100,0 triệu đồng. 2. Bổ sung từ ngân sách TW: 9.380.907,0 triệu đồng. 2.1. T hu bổ sung cân đối chi thường xuy ê n: 6.503.416,0 triệu đồng. 2.2. Thu bổ sung có mục tiêu: 2.877.491,0 triệu đồng. III. Chi NSĐP năm 2012: 14.018.007,0 triệu đồng. 1. Chi đầu tư phát triển: 2.857.924,0 triệu đồng. 1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn cân đối NSĐP: 1.732.924,0 triệu đồng. a) Chi XDCB tập trung: 591.000,0 triệu đồng. - Vốn trong nước: 501.000,0 triệu đồng. - Trả nợ vay tạm ứng KBNN: 90.000,0 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu t i ền sử dụng đất: 1.120.000,0 triệu đồng. - Chi điều tiết NS huyện: 945.000,0 triệu đồng. - Chi điều tiết ngân sách tỉnh: 175.000,0 triệu đồng. + Chi thực hiện các dự án: 85.000,0 triệu đồng. + Chi bổ sung quỹ phát triển đất: 90.000,0 triệu đồng. c) Ch i đầu tư các xã, ph ườ ng thừa cân đối (Thành phố): 16.924,0 triệu đồng. d) Ch i h ỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích: 5.000,0 triệu đồng. 1 . 2. Ch i đầu tư từ nguồn Trung ư ơ ng bổ sung có mục tiêu: 1.125.000,0 triệu đồng. 2. Chi thường xuyên: 10.297.315,0 triệu đồng. Tăng 22,0% so với mặt bằng năm 2011; N ế u loại trừ các khoản chi theo chế độ, các khoản có tính chất lương, các chính sách an sinh xã hội, bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49, kinh phí thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ, chế độ chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập,... thì tăng 5% so với mặt bằng năm 2011. Chi tiết theo các lĩnh vực như sau: 2.1. Chi sự nghiệp Kinh tế: 1.004.645,0 triệu đồng, tăng 13,3 % so với mặt bằng năm 2011. Chủ yếu tăng kinh phí thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới, kinh phí thực hiện các chính sách KT- XH do địa phương ban hành. 2.2. Chi sự nghiệp Môi trường: 159.729,0 triệu đồng, tăng 31,0% so với mặt bằng năm 2011 để thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 2 . 3. Chi sự nghiệp Gi á o dục - đào tạo: 4.469.177,0 triệu đồng tăng 26,0% so với mặt bằng năm 2011 (Chủ yếu do tăng chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên, bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49; hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi,...); Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, xác định chính xác số lượng biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường, cơ sở Giáo dục - Đào tạo; trên cơ s ở đó thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kinh phí chi sự nghiệp giáo dục cho từng đơn vị dự toán, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2.4. Chi sự nghiệp Y tế: 1 . 230 . 895,0 triệu đồng, tăng 12,3% so với mặt bằng năm 2011. Chủ yếu do tăng tiền lương và phụ cấp cho cán bộ , nhân viên ngành y tế; tăng giường bệnh; tăng kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng. Đối với kinh phí BHYT cho các đối tượng đang phân bổ dự toán theo mức kinh phí Trung ương giao, phần bổ sung thêm sẽ được điều chỉnh tăng khi Trung ương bổ sung kinh phí. 2.5. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 36 . 699 ,0 triệu đồng, tăng 18,0% so với mặt bằng năm 2011, bằng dự toán Trung ương giao. 2.6. Chi sự nghiệp Văn h ó a thông tin: 119 . 139,0 triệu đ ồ ng, tăng 27,0% so với mặt bằng năm 2011. Bố trí kinh phí chuẩn bị đón Bằng công nhận di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, tổ chức các ngày lễ lớn, hội thảo quốc tế. 2.7. Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 110.848,0 triệu đồng, tăng 24,7% so với mặt bằng năm 2011. Chủ yếu tăng chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, thuê huấn luyện viên nước ngoài theo đề án của tỉnh. 2.8. Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 46.740,0 triệu đồng, tăng 4,0% so với mặt bằng năm 2011. Bổ sung kinh phí tăng lượng phát sóng truyền hình tiếng H.Mông. 2.9. Chi đảm bảo xã hội: 790.487,0 triệu đồng, tăng 22,0% so với mặt bằng năm 2011. Chủ yếu bổ sung chế độ cho đối tượng BTXH theo Nghị định số 67/CP, Nghị định số 13/CP. 2.10. Chi quản l ý hành chính: 1 . 880.803,0 triệu đồng, tăng 21,0% so với mặt bằng năm 2011. Chủ yếu tăng chế độ tiền lương, phụ cấp công vụ cho cán bộ công chức; kinh phí tổ chức đại hội các đoàn thể; kinh phí khen thưởng theo Thông tư số 71/TT-BTC. 2.11. Chi Quốc phòng: 162.538,0 triệu đ ồ ng, tăng 68,7% so với mặt bằng năm 2011, để thực hiện tăng chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ. 2.12. Chi An ninh: 141.559,0 triệu đồng , tăng 31,8% so với mặt bằng năm 2011, để thực hiện tăng chế độ, trang phục cho công an xã, bảo vệ dân phố và an ninh biên giới. 2.13. Chi khác ngân sách: 29.425,0 triệu đồng, tăng 20,8% so với mặt bằng n ă m 2011 tương ứng với tăng thu khác. 2.14. B ổ sung ngân sách huyện 1,0% chi trợ cấp 2011: 44 . 631,0 triệu đồng. 2.15. Chi từ nguồn thu tại xã để xây dựng n ô ng thôn mới: 70.000,0 triệu đồng: 3. Chi nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp: 517.108,0 triệu đồng. 4. Viện trợ tỉnh Hủa Phăn (Lào): 15.000,0 triệu đồng. 5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230,0 triệu đồng. 6. Chi dự phòng: 327.430,0 triệu đồng . C . THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: 1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.221.671,0 triệu đồng. 2. Thu cân đối NS huyện xã: 7.156.011,0 triệu đồng - Thu điều tiết thuế, phí: 1.943.985,0 triệu đồng. - Thu trợ cấp từ NS tỉnh: 5.212.026,0 triệu đồng. 3. Chi Ngân sách huyện xã : 7.156.011,0 triệu đồng. Trong đó: - Chi SN giáo dục: 2.923.849,0 triệu đồng. - Chi dự phòng: 170.038,0 triệu đồng. D. PHƯƠNG ÁN PHÂN B Ổ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: Tổng chi NS cấp tỉnh: 6.861.996,0 triệu đồng. I. Chi đầu tư phát tr i ển: 1.896.000,0 triệu đồng. 1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NSĐP: 771.000,0 triệu đồng. 1.1. Chi đầu tư XDCB: 591.000,0 triệu đồng. a) Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung: 501.000,0 triệu đồng. b) Chi trả nợ vay tạm ứng KBNN: 90.000,0 triệu đồng. 1.2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 175.000,0 triệu đồng. a) Chi thực hiện các dự án: 85.000,0 triệu đ ồ ng. - Chi đầu tư các Dự án: 30.000,0 triệu đồng. - Hoàn ứng các Dự án đã tạm ứng GPMB: 20.245,0 triệu đồng. - Chi trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển: 34.755,0 triệu đồng. b) Chi bổ sung Quỹ phát triển đất: 90.000,0 triệu đồng. 1.3. Chi hỗ tr ợ doanh nghiệp, đơn vị cung cấp sản phẩm công ích: 5.000,0 triệu đồng. Trong đ ó : - Hỗ trợ Doanh nghiệp lưu giữ đàn giống gốc: 3.600,0 triệu đồng. - Trợ giá xuất bản sách, báo chính trị: 1.400,0 triệu đồng. 2. C hi đầu tư từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu: 1.125.000,0 triệu đồng. II. Chi thường xuyên: 4.273.266,0 triệu đồng. Chi tiết theo các lĩnh vực như sau: 1. Chi sự nghiệp kinh tế: 862.734,0 triệu đồng Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Ch i s ự nghi ệ p k i nh tế: 765.833 862.734 a) Phân b ổ theo định mức. 150.604 180 . 675 b) Các chương trình, nhiệm vụ 601.229 668 . 059 - CS miễn giảm th ủy lợi phí. 234.000 242.000 - CS P . triển chăn nuôi và trồng trọt. 43.900 43.900 - Chính sách khuyến nông. 5.300 5.300 - CS phát tri ể n vùng cây cao su. 13.000 22.000 - C .trình phát tri ể n nông thôn mới. 18.000 25.000 - Kh. khích DN đ ầ u tư vào N.thôn theo NĐ 61/CP. 5.000 7.000 - CS h ỗ trợ SXKD hàng xu ấ t kh ẩ u. 4.700 4.700 - Chính sách phát tri ể n Chợ, trung tâm thương mại. 10.000 10 . 000 - CS Khuy ế n công & các D.án năng lượng. 2 . 600 3.000 - KP đường tỉnh giao huyện quản lý 7.000 7.000 - CS xu ấ t kh ẩ u lao động. 10.000 5.600 - Chính sách p.triển ti ể u TCN và ngành nghề. 4.900 4.900 - KP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước. 10.000 12.000 T.đó: Các cơ quan Đảng. 1 .500 - Chi đo đạc, lập bản đ ồ địa chính. 20.000 20.000 - Chi cho các dự án quy hoạch. 25.000 25.000 - Điều chỉnh, hoàn thiện bản đồ đất. 6.000 1 .330 - KP hoạt động đ ố i ngoại, xúc tiến đầu tư. 15.000 15.000 - Vốn đối ứng dành cho các dự án đầu tư phát triển. 20.000 40.000 - V ố n đ ố i ứng các D.án sự nghiệp. 12.000 10.000 - Chính sách phát triển GTNT. 70.000 70.000 - CS HT người dân tộc vùng ĐBKK. 30.500 44.000 T.đ ó : 7 huyện vùng 3 0 a. 19.500 - BS KP duy tu, bảo dưỡng các tuyến giao thông. 15.329 35.329 - CS hỗ trợ mua máy gặt đập. 7.000 5.000 - Sự nghiệp kinh tế khác. 4.000 10.000 Bao g ồ m cả KP phát tr iể n KT-XH vùng Mường Lá t c) B ổ sung cho vay XĐGN. 14.000 14.000 2. Chi sự nghiệp Môi trường: 61.025,0 triệu đồng Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi sự nghiệp Môi trường: 44.716 61.025 a). Phân bổ theo định mức. 15.646 19.025 b) Ch i thực hiện dự án. 29.070 42.000 - Chi cho các dự án môi trường. 25.070 35.000 - KS đánh giá trữ lượng các đ i ể m mỏ. 4.000 7.000 3 . Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo: 1.545.329,0 triệu đồng. Đơn vị t í nh: Triệu đ ồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo. 916.971 1.545.329 a) Phân b ổ theo định mức. 640.381 727.918 b) C á c chương trình, nhiệm vụ. 172.160 771.321 - KP Đ. tạo cán bộ C . chức toàn tỉnh 10.000 16.600 T.đó: KP đào tạo CB nguồn. 6.600 - Mua SGK, giấy vở HS DT ĐBKK. 15.000 15.000 - Đối ứng KCH trường lớp học. 15.000 20.000 - KP tăng cường trang thiết bị dạy học theo Thông tư 30 Liên bộ. 24.000 30.000 - KP dự chi chế độ, chính sách mới. 50.000 40.000 - Dự án liên kết đào tạo giữa trường ĐH Hồng đức với ĐH nước ngoài. 20.000 43.767 - KP thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn theo NĐ 116/CP 266.317 - KP thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo NĐ 54/CP 299 . 637 TT đào tạo bồi dưỡng CB ngành TC Thanh H óa . 20.000 Tăng cường CSVC trường Đại học V ă n h óa - Thể thao - Du lịch và trường Cao đẳng Y. 20.000 c). Kinh ph í thực hiện CCTL 104.430 46.090 4. Chi sự nghiệp Y tế: 864.359,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Gh i chú Chi sự nghiệp Y tế: 743.303 864.359 a) Ph â n b ổ theo định mức. 588.557 662 . 312 b) Các chương trình, nhiệm vụ 37 . 000 82.047 - Kinh phí phòng ch ố ng dịch bệnh. 5.000 5.000 - Dự tăng biên ch ế . 13.000 1.000 - Túi thuốc y t ế thôn bản . 3.000 3.000 - Tăng cường CSVC. 14.000 20.000 - Chính sách cho cán bộ, công chức, vùng KT-XH đặc biệt khó khăn theo NĐ 116/CP 12.000 - KP thực hiện ch ế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với CCVC tại các cơ s ở y tế công lập theo NĐ 56/CP 41.047 c). Mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 117 . 746 120.000 5. Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: 35 . 739,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đ ồ ng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi SN Khoa h ọ c công ngh ệ : 30.040 35.739 a) Phân bổ theo định mức. 8.465 8.656 b) Ch i các nhiệm vụ Đề tài KH . 21.575 27.083 - KP C . giao, UD ti ế n bộ KHKT, thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học. 21.575 27.083 6. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 77.441 triệu đồng. Đơn vị t í nh: Triệu đ ồ ng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi sự nghiệp Văn h óa thông tin: 62.131 77.441 a) Phân b ổ theo đ ị nh mức. 43.131 50 . 041 b) Các chương trình, nhiệm vụ. 19.000 27.400 - KP chống xuống cấp di tích. 7.000 9.400 - KP tổ chức và tham gia các lễ, hội. 2.000 3.000 - KP tu sửa, tổ chức đón nhận bằng di sản thế giới thành nhà Hồ. 10.000 15.000 7. Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 99.872,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đồng Nộ i dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi sự nghiệp Thể dục thể thao 78.249 99.872 a) Phân b ổ theo định mức: 38.249 50 . 872 b) Các chương trình, nhiệm vụ: 40 . 000 49.000 - Hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ. 40.000 40.000 - Thanh toán hợp đồng v ớ i Viettel. 9.000 8. Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 19 . 296,0 triệu đồng. Đ ơn vị t í nh: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Gh i chú Chi sự nghiệp Phát thanh TH: 19.229 19.296 a) Phân b ổ theo định mức. 16.229 16.296 b) Các nhiệm vụ phát triển PTTH. 3.000 3 . 000 - Chương trình phát sóng tiếng H.Mông. 3.000 3.000 9. Chi Đảm bảo xã hội: 79.402,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 263.115 79.402 a) Phân b ổ theo định mức. 39.643 51.647 b) Các chương trình , nhiệm vụ 223.472 27.755 - Chương trình P . chống mại dâm. 700 1.600 - Dự chi tăng đối tượng theo NĐ 13/CP và đảm bảo xã hội khác. 222.772 25.000 - CT Quốc gia an toàn vệ sinh LĐ. 1.155 Lý do: Năm 2011: Phần dự chi tăng mức trợ cấp BTXH theo NĐ 13/CP so với NĐ 67/CP bố trí dự toán tại NS cấp tỉnh; Năm 2012, đã bố trí KP cho các huyện nên dự toán KP đảm bảo xã hội cấp tỉnh giảm. 10. Chi quản lý hành chính: 411.940,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Ch i Quản lý hành chính: 325.134 411.940 a) Phân b ổ theo định mức. 268.811 334.341 b) Các chương trình, nhiệm vụ. 56.323 77.599 - KP mua sắm, sửa chữa tài sản và đột xuất khác. 13.000 11.600 - CS thu hút cán bộ đại học về xã. 12.000 6.000 - Bù phát hành báo. 7.223 11.548 - Quỹ thi đua, khen thưởng. 12.400 19.450 - Kinh phí l ưu niệm và huy hiệu đảng. 4.290 13.547 - Kinh phí xây dựng trụ sở xã Ho ằ ng Sơn, Ho ằ ng H óa . 10.000 - Vốn đối ứng các DA nước ngoài. 7.410 5.454 11. Chi Quốc phòng - An ninh: 196 . 129,0 triệu đồng. Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Mặt bằng 2011 Dự toán 2012 Ghi chú Chi Quốc phòng - an ninh: 104.750 196.129 a) Phân bổ theo định mức. 85.200 99.337 - Quốc phòng. 53.550 61.112 Trong đó: + Huấn luyện quân dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. 22.899 29.504 - Chi An ninh. 31.650 38.225 Trong đó: + KP đào tạo, phương tiện làm việc, mua sắm trang phục công an xã. 10.230 16.805 b) Các chương trình, nhiệm vụ. 19.55 0 96.792 - Thực hiện Luật DQTV. 9.550 63.792 - An ninh biên giới. 10.000 18.000 - Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 2011 - 2015. 10.000 - Kinh phí chuẩn bị động viên. 5.000 12. Chi khác ngân sách: 20 . 000,0 triệu đồng . III. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung: 517.108,0 triệu đồng. 1. Bổ sung vốn SN cho các huyện nghèo 3 0 a: 87.354,0 triệu đồng. 2. Chương trình bố trí dân cư: 2.000,0 triệu đồng. 3. KP đối ứng các dự án với nước ngoài: 9.343,0 triệu đồng. 4. CT phát triển XH theo QĐ số 32/2010/QĐ - TTg: 2.900,0 triệu đồng. 5. Đào tạo cán bộ HTX: 2.500,0 triệu đồng. 6. Bù học phí & hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 49/CP: 156.250,0 triệu đồng. 7. Kinh phí chuyển đổi trường Mầm non bán công sang công lập và tăng biên chế: 256.761,0 triệu đồng. IV. Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn (Lào): 15.000,0 triệu đồng. V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230,0 triệu đồng. VI. Chi dự phòng: 157.392,0 triệu đồng. E. THU VAY ĐẦU TƯ THEO KHOẢN III - ĐI ỀU VIII LU Ậ T NSNN: 1. Thu từ nguồn tạm ứng KBNN: 100.000,0 triệu đồng. 2. Chi DA đường giao thông Voi đi Thị xã Sầm Sơn: 100.000,0 triệu đồng. F. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI, QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 1. Thu quản lý qua NSNN (không cân đối): 55.000,0 triệu đồng. a) Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT: 30.000,0 triệu đồng. b) Thu xổ số: 11.000,0 triệu đồng. c) Thu phạt vi phạm HC được đầu tư trở lại: 14.000,0 triệu đồng. 2. Chi quản lý qua NSNN ( không cân đối): 55.000,0 triệu đồng. a) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông: 30.000, 0 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu xổ số: 11.000,0 triệu đồng. Trong đ ó : - Chi đối ứng KCH trường lớp học: 5.000,0 triệu đồng. - Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã: 6.000,0 triệu đồng. c) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư tr ở lại: 14.000,0 triệu đồng. Trong đ ó : - Chi đầu tư Trạm và hạt kiểm lâm: 7.000,0 tr iệu đồng. - Chi đầu tư các đội Quản lý thị trường mới thành lập: 7.000,0 triệu đồng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này (có các biểu chi tiết kèm theo) và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định cụ thể về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại bi ể u Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kh óa XVI, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 20 11./ . Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - TT T ỉ nh ủy , HĐND, UBND t ỉ nh; - Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; - Các S ở , ban, ngành; - MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, CT HĐND . CHỦ TỊCH Mai Văn Ninh Biểu số 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG N Ă M 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG D Ự TOÁN 2011 D Ự TOÁN 2012 GHI CHÚ B Ộ GIAO T Ỉ NH GIAO A TỔNG THU NSNN TRÊN Đ Ị A B À N 3.885.000 5 . 183.000 5.410.340 1 Thu nội địa (Không kể thu vay) 3.745.000 4.433.000 4.660.340 - Thu nội địa (Không tính TSD đất) 2.945.000 3.433.000 3.540.340 - Tiền sử dụng đất 800.000 1.000.000 1.120.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 140.000 750.000 750.000 B THU C Â N đ Ố i ngân sách đ Ị a phương 11.701.551 13.791.967 14.018.007 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 3.730.895 4.411.060 4.637.100 T.đó: Đầu tư các xã thừa cân đối 16.924 16.924 2 B ổ sung từ ngân sách Trung ương 7.970.656 9.380.907 9.380.907 - Ổn định trợ cấp cân đối năm 2011 6.313.996 6.503.416 6.503.416 - Bổ sung thực hiện ti ề n lương 830.000đ 1.021.558 1.021.558 - Bổ sung để thực hiện các chính sách 730.933 730.933 - Bổ sung có mục tiêu 1.656.660 1.125.000 1.125.000 C CHI CÂN ĐỐI NG Â N S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG 11.701.551 13.791.967 14.018.007 1 Chi đầu tư phát triển 2.914.324 2.631.000 2.857.924 T.đ ó : Đầu tư các xã thừa cân đối 16.924 16.924 2 Chi thường xuyên 8.401.867 10.313.199 10.297.315 T.đó: Chi thực hiện CCTL (50% từ nguồn tăng thu địa phương giao s o với dự toán TW g i ao năm 2012) 46.090 3 Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp 79.350 517.108 517.108 4 Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn (Lào) 10.000 15.000 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 3.230 6 Dự phòng 292.780 327.430 327.430 D THU VAY ĐT THEO KHOẢN 3 ĐI Ề U 8 L UẬ T NSNN 90.000 100.000 - Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi ĐT dự án đường Voi đi TX. Sầm Sơn 90.000 100.000 E CHI KH Ô NG C Â N ĐỐI NGÂN SÁCH 53.350 55.000 1 Chi từ nguồn xổ số 11.000 11.000 2 Ch i từ nguồn thu phạt ATGT 30.000 30.000 3 Ch i từ nguồn thu phạt VPHC được để lại 12.350 14.000 Biểu số 2 BIỂU TỔNG HỢP D Ự TOÁN THU NSNN NĂM 2012 Đơn v ị tính : Triệu đ ồ ng S ố TT NỘI DUNG D Ự TOÁN 2011 D Ự TOÁN 2012 GHI CHÚ TW GIAO TỈNH GIAO 1 2 3 4 5 6 A THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 3.885.000 5.183.000 5.410.340 I Thu n ội đ ị a 3.745.000 4.433.000 4.660.340 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.190.700 1.270.000 1.285.000 2 Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) 120.000 155.000 155.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngo à i 287.000 257.600 265.000 4 Thuế CTN ngoài quốc doanh 650.000 870.000 900.000 6 Lệ phí trước bạ 170.500 235.000 260.000 7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 300 400 400 8 Thuế nhà đất 43.000 51.000 51.000 9 Thuế thu nhập cá nhân 133.500 185.000 195.000 10 Thu phí và lệ phí 60.000 73.000 75.600 11 Tiền sử dụng đất 800.000 1.000.000 1.120.000 12 Thu ti ề n cho thuê mặt đất, mặt nước 20.000 23.000 24.000 13 Thu từ hoa lợi công sản 58.900 65.000 70.000 14 Thu khác 31.100 48.000 54.340 15 Thu phí xăng d ầ u 180.000 200.000 205.000 II Thuế XK, NK , TTĐB, VAT do Hải quan thu 140.000 750.000 750.000 B TỔNG THU C Â N ĐỐI NSĐP 11.701.551 13.791.967 14.018.007 1 Các khoản thu trên địa bàn đư ợ c cân đối NSĐP 3.730.895 4.411.060 4.637.100 T.đ ó : Đ ầ u tư c á c xã thừa cân đối 16.924 16.924 2 Thu bổ sung từ NSTW 7.970.656 9.380.907 9.380.907 C THU VAY ĐT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 90.000 100.000 - Vay vốn nhàn rỗ i của KBNN để chi ĐT dự án đường Voi đi TX. Sầm Sơn 90.000 100.000 D THU KHÔNG C Â N Đ Ố I NSNN 53.350 55.000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 11 . 000 11.000 2 Thu phạt v i phạm HC trong lĩnh vực ATGT 30.000 30.000 3 Thu phạt hành chính khác được cấp trả lại 12.350 14.000 Biểu số 3 BIỂU TỔNG HỢP D Ự TOÁN CHI NSNN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2011 Dự toán 2012 Tổng số Chi tiết Dự toán tỉnh Dự toán huyện, xã A Chi cân đối NSĐP 11.701.551 14.018.007 6.861.996 7.156.011 l Chi đầu tư phát triển 2.914.324 2.857.924 1.896.000 961.924 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1.342.924 1.732.924 771.000 961.924 a Chi XDCB tập trung 538.200 591.000 591.000 - Vốn trong nước 498.200 501.000 501.000 - Trả nợ vốn vay KBNN 40.000 90.000 90.000 b Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 780.000 1.120.000 175.000 945.000 - Chi đ ầ u tư XDCB 650.000 1.030.000 85.000 945.000 + Chi đ ầ u tư cho c á c dự án 30.000 + Chi cho các DA đã tạm ứng GPMB 20.245 + Ch i trả nợ Ngân hàng Phát tr iể n 34.755 - Chi bổ sung quỹ phát triển đất 130.000 90.000 90.000 c Đầu tư các xã thừa cân đối 16.924 16.924 16.924 d Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích 7.800 5.000 5.000 2 Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu 1.571.400 1.125.000 1.125.000 II Chi thường xuyên 8.401.867 10.297.315 4.273.266 6.024.049 1 Chi sự nghiệp kinh tế 882.722 1.004.645 862.734 141.911 2 Chi sự nghiệp môi trường 121.866 159.729 61.025 98.704 3 Ch i SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 3.548.037 4.469.177 1.545.329 2.923.848 T.đó + Nguồn để thực hiện cải cách tiền lương 104.430 46.090 46.090 4 Ch i SN Y tế 1.095.808 1.230.895 864.359 366.536 5 Chi SN khoa học và công nghệ 31.500 36.699 35.739 960 6 Chi SN Văn h óa thông tin 94.935 119.139 77.441 41.698 7 Chi SN thể dục thể thao 89.225 110.848 99.872 10.976 8 Chi SN phát thanh truy ề n hình 44.938 46.740 19.296 27.444 9 Chi đảm bảo xã hội 648.096 790.487 79.402 711.085 10 Chi quản lý hành chính 1.555.656 1.880.803 411.940 1.468.863 11 Chi quốc phòng địa phương 96.014 162.538 139.904 22.634 12 Chi an ninh địa phương 107.153 141.559 56.225 85.334 13 Chi khác ngân sách 24.837 29.425 20.000 9.425 14 Ch i bổ sung cân đố i NS huyện 44.631 44.631 15 Chi từ nguồn thu tại xã để xây dựng nông thôn mới 70.000 70.000 III Ch i từ ngu ồ n TW bổ sung vốn sự nghiệp 79.350 517.108 517.108 IV Chi viện trợ cho tỉnh Hủa phăn (Lào) 10.000 15.000 15.000 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 3.230 VI Dự phòng 292.780 327.430 157.392 170.038 B Thu va y ĐT theo khoản 3 điều 8 Lu ậ t NSNN 90.000 100.000 100.000 - Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi ĐT dự án đường Voi đi TX. Sầm Sơn 90.000 100.000 100.000 C Các khoản ch i khôn g cân đố i Quản l ý qua NSNN 53.350 55.000 55.000 1 Chi từ ngu ồ n xổ số 11.000 11.000 11.000 - KP đối ứng KCH trường học 5.000 5.000 5.000 - KP tăng cường cơ sở vật chất y tế xã 6.000 6.000 6.000 2 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 30.000 30.000 30.000 3 Ch i từ nguồn thu phạt VPHC được để lại 12.350 14.000 14.000 - Chi đ ầ u tư Trạm và hạt Kiểm Lâm 8.000 7.000 7.000 - Đầu tư các đội QLTT mới thành lập 4.350 7.000 7.000 Biểu số 4 BI Ể U T Ổ NG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH C Ấ P HUYỆN NĂM 2012 Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Thu NSNN năm 2012 Tổng chi Ngân sách Huyện xã T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL Bổ sung trợ cấp CĐ ngân sách Năm 2012 Tổng thu NSNN Điều tiết N/sách huyện A B 1 2 3 4 5=3-2-4 Tổn g số 2.221.671 1.943.985 7.221.465 65.454 5.212.026 1 TP Thanh H óa 1.165.829 908.731 912.318 3.587 2 Sầm Sơn 60.988 50.202 111.613 1.214 60 . 198 3 Bỉm Sơn 91.447 85.763 119.320 1.716 31.842 4 Hà Trung 46.914 46.602 222.648 1.987 174.060 5 Nga Sơn 49.230 49.112 249.322 2.578 197.631 6 Hậu Lộc 32.414 32.180 250.519 2.724 215.615 7 Hoằng H óa 65.814 65.579 405.832 4.079 336.174 8 Quảng Xương 106.017 105.721 421.470 3.945 311.804 9 Tĩnh Gia 68.482 68.110 358.625 5.512 285.003 10 Nông Cống 42.115 41.977 279.340 2.852 234.512 11 Đông Sơn 100.671 99.419 226.342 2.074 124.850 12 Triệu Sơn 54.592 54.286 314.795 3.211 257.298 13 Thọ Xuân 55.070 54.741 365.134 3.761 306.632 14 Yên Định 64.343 64.177 279.580 2.455 212.948 15 Thiệu H óa 53.462 53.278 277.922 2.650 221.995 16 Vĩnh Lộc 20.736 20.690 160.034 1.371 137.972 17 Thạch Thành 21.019 21.004 259.071 2.459 235.609 18 Cẩm Th ủy 22.646 22.622 202.677 1.913 178.142 19 Ngọc Lặc 18.897 18.875 268.734 2.361 247.498 20 Như Thanh 15.145 15.134 209.956 1.803 193.019 21 Lang Chánh 4.229 4.227 150.339 1.299 144.813 22 Bá thước 12.386 12.370 271.641 2.141 257.130 23 Quan H óa 7.627 7.624 171.171 1.580 161.967 24 Thường Xuân 16.383 16.371 253.062 1.939 234.751 25 Như Xuân 11.083 11.064 196.122 1.673 183.385 26 Mường Lát 4.814 4.813 126.318 1.258 120.247 27 Quan Sơn 9.318 9.316 157.560 1.313 146.931 Biểu số 5 BI Ể U T Ổ NG H Ợ P D Ự TOÁN THU NSNN C Ấ P HUYỆN NĂM 2012 Đơn vị: Triệu đồ ng TT TÊN HUYỆN T ổ ng thu NSNN Năm 2012 Trong đ ó C ụ c thuế thu Trong đó Huyện, thị xã Thành phố thu Tron g đó Thuế Môn bài Thuế Tài nguy ê n Ti ề n thuê đất Phí BVMT KTKS Phí nước thải SH Thu khối DNNN Thuế CTN NQD Thuế SD đất NN Thuế T.nhập c á nh â n Thu Tiền SD đất Thuế nhà đất Thu Tiền thuê đất Lệ Phí trước b ạ Phí v à Lệ phí Các khoản thu t ạ i xã Thu khác ngân sách T ổ n g số 2.221.671 89.256 2.254 44.900 20.000 18.501 3.601 2.132.415 7.570 498.700 400 88.500 1.120.000 51.000 4.000 260.000 22.820 70.000 9.425 1 TP Thanh H óa 1.165.829 19.479 1.261 2 . 270 12.539 465 2.944 1.146.350 600 182.000 49.000 765.000 16.000 950 123.400 3.400 3.500 2.500 2 TX S ầ m Sơn 60.988 1.043 42 151 425 425 59 . 945 4.525 19.300 4.270 22.000 1.700 500 6.100 250 700 600 3 TX Bỉm Sơn 91.447 21.647 102 11.330 3.021 6.962 232 69.800 30 34.500 2.150 16.000 2.500 550 10.300 1.270 1.700 800 4 H. Hà Trung 46.914 1.464 47 405 581 431 45.450 800 11.800 1.100 18.000 1.700 200 4.400 1.600 5.700 150 5 H. Nga Sơn 49.230 510 21 185 144 160 48.720 10.100 1.700 25.000 2.000 150 4.200 920 4.500 150 6 H. Hậu Lộc 32.414 294 26 130 38 100 32.120 200 10.400 1.200 10.000 2.000 50 4.700 570 2.800 200 7 H. Hoằng H óa 65.814 399 46 40 288 25 65.415 22.700 15 2.600 19.000 2.900 300 9.300 900 7.500 200 8 Quảng Xương 106.017 760 46 100 541 73 105.257 17.700 27 5.900 58.500 3.000 200 15.300 730 3.700 200 9 H. Tĩnh Gia 68.482 10.782 132 5.702 484 4.464 57.700 100 19.000 2.300 18.000 1.400 200 11.700 1.200 3.500 300 10 H. Nông Cống 42.115 1.922 42 1.085 295 500 40.193 14.700 23 1.000 13.000 900 50 5.900 420 4.000 200 11 H. Đông Sơn 100.671 3.411 119 1.755 530 1.007 97.260 1.000 24.200 10 3.400 50.000 2.000 100 11.700 2.400 2.200 250 12 H. Triệu Sơn 54.592 12.092 27 9.300 165 2.600 42.500 200 9.700 1.100 16.000 3.600 100 7.300 1.000 3.300 200 13 H. Thọ Xuân 55.070 967 45 110 773 39 54.103 10 15.300 113 1.800 18.000 3 . 800 50 8.300 730 5.500 500 14 H. Yên Định 64.343 346 25 110 96 115 63.997 18.500 27 1.450 23.000 3.000 320 6.800 2.300 7.900 700 15 H. Thiệu H óa 53.462 79 18 61 53.383 100 14.100 3 1.200 23.000 3.000 150 5.200 1.600 4.930 100 16 H. V ĩ nh Lộc 20.736 1.091 28 685 55 323 19.645 5.900 5 950 6.000 700 60 3.550 380 1.900 200 17 Thạch Thành 21.019 159 31 70 28 30 20.860 9.300 70 700 4.000 800 10 3.100 580 2.100 200 18 H. C ẩ m Th ủy 22.646 209 29 75 40 65 22.437 8.900 7 1.400 6.000 20 3.200 300 1.900 710 19 H. Ngọc Lặc 18.897 487 37 253 45 152 18.410 9.700 100 1.500 700 10 4.350 300 1.600 150 20 H. Như Thanh 15.145 2.285 23 1.865 18 379 12.860 3.700 1.300 4.600 10 2.100 600 400 150 21 Lang Chánh 4.229 469 13 450 6 3.760 2.700 140 700 50 20 150 22 H. Bá Thước 12.386 1 . 146 17 1.100 29 11.240 7.100 530 600 10 2.350 300 150 200 23 H.Quan H óa 7.627 22 15 7 7.605 5.900 230 950 165 10 350 24 Thường Xuân 16.383 6.233 23 6.200 10 10.150 5 6.200 570 1.000 10 1.800 500 20 45 25 H. Như Xuân 11.083 933 20 680 47 186 10.150 4.700 750 2.000 2.100 200 300 100 26 H. Mường Lát 4.814 9 7 2 4.805 3.800 80 300 450 95 20 60 2 7 H. Quan Sơn 9.318 1.018 12 1.000 6 8.300 6.800 180 300 750 60 150 60 Biểu số 6 TỔNG HỢP D Ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN N Ă M 2012 (Đã trừ TK 10% chi TX, 40% HP) Đ ơ n vị: Triệu đồng TT Tên huyện T ổ ng NSHX năm 2012 Trong đó Chi đầu t ư XDCB Trđó Chi thường xuyên Bao gồm Dự phòng Chi từ Nguồn thừa c.đố i SN Kinh tế SN Môi trường SN KHCN SN VHTT TDTT TTTT SN PTTH SN Y t ế Trđó: T ỉ nh cân đ ố i SN Giáo dục và đào tạo Đảm bảo xã hội QL hành chính Qu ố c Phòng An ninh Chi khác B sung NSH 1% chi t.cấp năm 2011 Chi từ nguồn thu tại xã để phát triển nông thôn mới T ổ n g số 7.156.011 961.924 16.924 6.024.049 141.911 98.704 960 52.674 27.444 508.409 366.536 2.923.849 711.085 1.468.863 22.634 85.334 9.425 44.631 70.000 170.038 1 TP Thanh H óa 908.731 617.202 16.924 283.995 32.156 31.310 40 11.542 919 5.511 4.456 124.221 20.028 48.255 935 4.133 2.500 3.500 7.534 2 S ầ m Sơn 110.399 15.950 91.756 9.420 10.477 40 1.418 505 3.806 2.972 34.141 7.982 21.208 444 1.319 600 529 700 2.694 3 Bỉm Sơn 117.605 11.772 102.901 7.167 17.667 40 1.217 612 2.155 1.255 39.728 6.749 24.113 412 1.176 800 265 1.700 2.932 4 Hà Trung 220.661 18.000 197.117 3.104 2.360 35 1.368 721 10.957 8.486 88.778 28.135 53.376 606 2.792 150 1.507 5.700 5.544 5 Nga Sơn 246.744 25.000 215.729 5.156 1.238 35 1.468 714 16.801 10.613 95.044 34.689 56.508 735 3.202 150 1.677 4.500 6.015 6 Hậu Lộc 247.795 10.000 231.294 4.092 1.165 35 1.599 705 16.049 10.928 104.526 42.258 56.973 948 3.248 200 1.817 2.800 6.502 7 Hoằng H óa 401.753 19.000 372.542 6.128 2.121 35 2.393 1.174 23.777 13.471 177.107 57.668 94.906 1.367 5.719 200 2.755 7.500 10.211 8 Quảng Xương 417.525 58.500 349.130 5.086 1.540 35 2.306 840 28.503 20.298 164.024 58.597 82.555 1.567 5.699 200 2.683 3.700 9.895 9 Tĩnh Gia 353 . 113 18.000 325.849 6.544 6.211 35 2.023 1.089 24.272 17.859 158.164 42.535 79.707 1.379 4.024 300 2.479 3.500 9.264 10 Nông Cống 276.489 13.000 256.439 5.440 1.553 35 1.819 766 22.714 14.289 109.762 43.986 67.185 969 4.492 200 1.942 4.000 7.050 11 Đông Sơn 224.269 50.000 169.472 2.462 3.902 35 1.284 744 11.030 5.103 78.575 26.072 44.618 545 2.590 250 1.093 2.200 4.796 12 Triệu Sơn 311.584 16.000 287.548 4.607 3.846 35 1.955 901 24.865 15.934 129.783 45.510 73.005 1.056 5.150 200 2.266 3.300 8.036 13 Thọ Xuân 361.373 18.000 334.058 4.778 1.582 35 2.180 865 25.788 22.025 150.987 53.338 83.151 1.158 5.405 500 2.553 5.500 9.316 14 Yên Định 277.124 23.000 247.474 4.095 2.814 35 1.612 830 16.091 10.575 109.405 37.747 65.609 825 3.596 700 1.731 7.900 6.650 15 Thiệu H óa 275.272 23.000 245.414 3.833 1.975 35 1.700 730 20.444 11.579 110.928 40.659 62.551 938 3.562 100 1.894 4.930 6.858 16 Vĩnh Lộc 158.662 6.000 148.592 2.145 1.109 35 1.318 648 10.322 6.924 67.737 20.560 42.451 504 1.914 200 1.148 1.900 4.070 1 7 Thạch Thành 256.613 4.000 245.618 6.650 975 35 1.920 1.090 24.538 18.047 123.026 22.368 62.805 938 3.465 200 2.000 2.100 6.995 18 C ẩ m Th ủy 200.764 6.000 189.339 3.630 683 35 1.588 1.107 20.824 10.504 97.335 16.328 50.218 769 3.009 710 1 .524 1.900 5.426 19 Ngọc Lặc 266.373 700 258.206 2.864 938 35 1.692 1.247 33.079 26.960 144.477 18.142 52.970 879 4.097 150 2.154 1.600 7.467 20 Như Thanh 208.153 4.600 197.932 2.108 1.034 35 1.267 1.058 18.939 14.855 112.933 15.154 43.985 581 2.705 150 1.668 400 5.621 21 Lang Chánh 149.039 144.772 1.818 358 35 1.158 1.289 17.842 14.950 80.077 7.765 33.718 522 1.641 150 1.272 20 4.267 22 B á Thước 269.500 600 261.227 2.655 861 35 1.634 1.492 38.434 27.650 146.859 17.780 55.771 765 3.119 200 2.257 150 7.673 23 Quan H óa 169.591 164.776 2.196 624 35 1.277 1.562 16.113 13.207 84.868 9.429 47.495 498 1.803 350 1.421 10 4.815 24 Thường Xuân 251.122 1.000 242.970 2.408 825 35 1.361 1.266 28.195 22.062 145.183 17.557 47.266 729 2.106 45 2.108 20 7.152 2 5 Như Xuân 194.449 2.000 187.067 2.405 755 35 1.284 1.583 20.671 19.896 99.582 9.786 46.696 530 2.535 100 1.580 300 5.382 26 Mường Lát 125.060 300 121.261 3.863 338 35 1.086 1.559 13.117 10.502 64.043 3.649 32.568 1.141 1.359 60 1 . 038 20 3.499 27 Quan Sơn 156.247 300 151.572 5.100 448 35 1.205 1.427 13.574 11.135 82.556 6.617 39.199 895 1.473 60 1.272 150 4.375