136/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Chỉ thị s ố 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 2231/QĐ- BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Tờ trình số 8692/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 tháng 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; K ế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021; phương án giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, cơ ch ế biện pháp điều hành ngân sách năm 2019; Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện k ế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 157/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh t ế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 41.500.000 triệu đồng Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 8.000.000 triệu đồng - Thu nội địa: 33.500.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 26.028.176 triệu đồng - Thu ngân sách địa phương hư ớ ng theo phân cấp: 24.614.018 triệu đồng - Bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.414.158 triệu đồng 3. Tổng chi (bao gồm cả trả nợ gốc): 26.265.209 triệu đồng - Chi từ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng 26.028.176 triệu đồng - Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 triệu đồng 3.1. Tổng chi ngân sách địa phương: 24.748.130 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển: 10.999.936 triệu đồng Trong đó: Cân đ ố i chi thường xuyên, nguồn cải cách tiền lương bổ sung chi đầu tư phát triển: 4.485.076 triệu đồng b) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.600 triệu đồng c) Chi thường xuyên (bao gồm cả chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện): 12.423.121 triệu đồng - Chi an ninh, quốc phòng: 401.712 triệu đồng - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 4.534.440 triệu đồng - Sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.048.693 triệu đồng - Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 954.071 triệu đồng - Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình: 316.161 triệu đồng - Sự nghiệp môi trường: 739.905 triệu đồng - Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 1.319.055 triệu đồng - Chi quản lý hành chính: 2.271.261 triệu đồng - Chi đảm bảo xã hội: 585.841 triệu đồng - Chi khác: 251.532 triệu đồng d) Dự phòng ngân sách: 672.322 triệu đồng e) Dự phòng tiền lương: 2.054.951 triệu đồng Trong đó: S ố bổ sung chi đầu tư phát triển đã tỉnh tại mục a: 1.450.000 triệu đồng f) Chi trả lãi, phí: 46.200 triệu đồng 3.2 Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên 46.500 triệu đồng 3.2. Chi các chương trình mục tiêu (từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ): 1.414.158 triệu đồng 3.3. Trả nợ gốc: 56.421 triệu đồng 4. Chi từ nguồn vốn vay: 367.200 triệu đồng Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 2019: - Phân bổ vốn đầu tư phát triển: Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019 như Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân làm cơ sở giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2019. - Phân bổ chi thường xuyên: Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án phân bổ chi thường xuyên năm 2019 như Tờ trình số 8692/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đố i với các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư khối tỉnh chưa phân bổ chi tiết: Chỉ xem xét b ố trí kinh phí khi có danh mục chi cụ thể hoặc đề án được cơ quan có thẩm quyền duyệt và khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh th ố ng nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh thông nhất cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 với các nội dung như sau: 1. Cơ chế sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư: a) Nguyên tắc: Các địa phương, đơn vị dự toán chỉ được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành khi đảm bảo các điều kiện sau: - Là địa phương tự cân đối ngân sách hoặc đơn vị dự toán tự đảm bảo 100% chi thường xuyên; - Có cam kết tự đảm bảo đủ nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quy định; đảm bảo đủ nguồn kinh phí tăng thêm hàng năm để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương và tỉnh ban hành; không đề nghị ngân sách cấp trên (đối với cấp huyện, cấp xã) và ngân sách cấp mình (đối với các đơn vị sự nghiệp công lập) hỗ trợ kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương, phụ cấp và chế độ chính sách an sinh xã hội tăng thêm theo quy định. b) Cơ chế sử dụng: - Đối với các cấp ngân sách: Sử dụng chi đầu tư các công trình thuộc danh mục đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Đối với các đơn vị sự nghiệp công: Chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định. c) Thẩm quyền quyết định: - Đối với cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đố i với cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sau khi có ý kiến của Ủ y ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. - Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã. 2. Đối với số tăng thu so với dự toán của ngân sách các cấp được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả ngân sách tỉnh và ngân sách huyện xã) : Được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước. Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện bổ sung vốn đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc không phân bổ dàn trải kinh phí để trả nợ xây dựng cơ bản mà dồn nguồn lực cho một hoặc một vài công trình quan trọng đầu tư dứt điểm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. Danh mục dự án, công trình dự kiến sử dụng nguồn tăng thu phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng thành phố Hạ Long dành 50% nguồn này để bố trí cho các công trình do tỉnh phân nhiệm vụ về địa phương. 3. Cơ chế sử dụng đối với một số khoản phí: a) Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu (phần nộp ngân sách nhà nước) trên địa bàn huyện Bình Liêu và huyện Hải Hà được sử dụng để chi đầu tư các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và các công trình hạ tầng cửa khẩu. Riêng đ ố i với thành phố Móng Cái chỉ được dành chi đầu tư các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và các công trình hạ tầng cửa khẩu sau khi đã cân đ ố i được chi thường xuyên. b) Nguồn phí tham quan danh thắng - di tích Yên Tử (phần nộp NSNN) được dành để chi đầu tư cho các dự án, công trình liên quan nhằm tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị của danh thắng - di tích Yên Tử. 4. Thực hiện giao tăng mức tự chủ đối với các đơn vị ngành y tế, phần giảm cấp ngân sách hàng năm được ưu tiên bố trí cho lĩnh vực y tế dự phòng (đảm bảo t ố i thiểu 30% tổng chi ngân sách y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5561/BYT- KHTC ngày 20/9/2018). 5. Từ năm 2019, các dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước phải nằm trong Danh mục dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc ch ấ p hành các quy định pháp luật và Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập. 6. Từ năm 2019, tỉnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức có nhu cầu. 7. Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. - Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đọc Biểu số 15-NĐ31 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 26.028.176 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 24.614.018 - Thu NSĐP hưởng 100% 14.649.843 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 9.964.175 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.414.158 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.414.158 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang B TỔNG CHI NSĐP 26.265.209 Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng 26.028.176 Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 I Tổng chi cân đối NSĐP 24.748.130 1 Chi đầu tư phát triển 10.999.936 2 Chi thường xuyên 12.423.121 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 46.200 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.600 5 Dự phòng ngân sách 672.322 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.054.951 Số bổ sung chi ĐTPT (đã tính ở mục I) 1.450.000 II Chi các chương trình mục tiêu 1.414.158 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.406.460 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 7.698 III CHI TỪ NGUỒN BSMT TỪ NS C Ấ P TRÊN 46.500 IV CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 56.421 C BỘI CHI NSĐP (CHI TỪ NGUỒN VAY) 367.200 Biểu số 16-NĐ31 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán NSNN NSĐP TỔNG THU 41.500.000 26.028.176 I THU NỘI ĐỊA 33.500.000 24.614.018 Thu nội địa không kể thu tiền SD đất 30.565.900 21.679.918 Thu nội địa không kể thu tiền SD đất và CQKTKS 28.795.865 21.140.363 1 Thu từ XNQD Trung ương 13.379.000 11.037.850 - Thuế TNDN 668.000 434.200 - Thuế tài nguyên 6.690.000 6.690.000 - Thuế GTGT 6.019.500 3.912.675 - Thuế TTĐB hàng nội địa 1.500 975 - Thu khác 2 Thu từ các XNQD địa phương 200.000 134.900 - Thuế TNDN 76.000 49.400 - Thuế tài nguyên 14.000 14.000 - Thuế GTGT 110.000 71.500 - Thuế TTĐB hàng nội địa - Thu khác 3 Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài 1.960.000 1.337.000 - Thuế TNDN 503.500 327.275 - Thuế tài nguyên 180.000 180.000 - Thuế GTGT 1.186.500 771.225 - Thuế TTĐB hàng nội địa 90.000 58.500 - Thu khác 4 Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD 4.015.000 2.672.750 - Thuế TNDN 830.000 539.500 - Thuế tài nguyên 180.000 180.000 - Thuế GTGT 2.875.000 1.868.750 - Thuế TTĐB hàng nội địa 130.000 84.500 - Thu khác ngoài quốc doanh 5 Thuê thu nhập cá nhân 770.000 500.500 6 Lệ phí trước bạ 745.000 745.000 7 Thuê sử dụng đất nông nghiệp 8 Thuê Bảo vệ môi trường 3.453.000 1.345.175 Mặt hàng nhập khẩu 1.383.500 Mặt hàng sx trong nước 2.069.500 1.345.175 9 Tiền sử dụng đất 2.934.100 2.934.100 10 Thuê sử dụng đất phí NN 41.365 41.365 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 661.000 661.000 12 Thu phí và lệ phí 2.982.500 2.355.617 Trung ương 626.883 Tỉnh, huyện, xã 2.355.617 2.355.617 13 Thu tiền bán, thuê, KH nhà ở 14 Thu tiền cấp quyền KTKS 1.770.035 539.555 Trung ương cấp phép 1.757.828 527.348 Địa phương cấp phép 12.207 12.207 15 Thu xổ số 62.000 62.000 16 Các khoản thu tại xã... 24.000 24.000 17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuê 103.000 23.000 18 Thu khác ngân sách 400.000 200.206 II HẢI QUAN THU 8.000.000 III THU BỔ SUNG TỪ NS C Ấ P TRÊN 1.414.158 Biểu số 17-NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán TỔNG CHI NSĐP 26.265.209 Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng 26.028.176 Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 24.748.130 I Chi đầu tư phát triển 10.999.936 II Chi thường xuyên 12.423.121 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.534.440 2 Chi khoa học và công nghệ 1.048.693 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 46.200 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.600 V Dự phòng ngân sách 672.322 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.054.951 Số bổ sung chi ĐTPT (đã tính ở mục I) 1.450.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.414.158 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.406.460 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 7.698 C CHI BỔ SUNG TỪ NS C Ấ P TRÊN 46.500 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 56.421 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự TOÁN 2019 NSĐP TỈNH HUYỆN, XÃ TỔNG SỐ 26.265.209 14.849.724 11.415.485 Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng 26.028.176 14.849.724 11.178.452 Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 237.033 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 24.748.130 13.406.416 11.341.714 I Chi đầu tư phát triển 10.999.936 6.972.000 4.027.936 1 Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.640.690 455.744 2.184.946 2 Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn trong nước 3.874.170 2.031.180 1.842.990 Trong đó: - Chi từ nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long 1.300.000 1.300.000 - Chi từ nguồn phí tham quan danh thắng Yên Tử 35.000 35.000 - Chi nguồn thu phí BVMT đối với hoạt động KTKS than 395.200 395.200 - Chi từ nguồn thu cho thuê mặt đất. mặt nước 54.290 54.290 - Chi từ nguồn Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu 58.500 58.500 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 62.000 62.000 3 Chi đầu tư từ nguồn khác 4.485.076 4.485.076 Trong đó: Từ nguồn cải cách tiền lương 1.450.000 1.450.000 II Dự trữ tài chính 1.600 1.600 III Chi thường xuyên 12.423.121 5.410.473 7.012.648 1 An ninh - quốc phòng 401.712 190.460 211.252 2 Chi SN Giáo dục - Đào tạo 4.534.440 1.578.096 2.956.344 Trđó: - Chi SN giáo dục có tính chất đầu tư 1.000.000 1.000.000 - KP đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 50.000 50.000 - Hỗ trợ sinh viên hệ đại học 4.879 4.879 - Thu hút nhân tài 18.901 18.901 3 SN khoa học Công nghệ 1.048.693 1.048.693 Trđó: - Kinh phí nhiệm vụ, đề tài khoa học 45.616 45.616 - KP đặt hàng lĩnh vực KHCN 3.077 3.077 - SN KHCN có tính chất đầu tư (Đề án thành phố thông minh) 1.000.000 1.000.000 4 SN Y tế, dân số và gia đình 954.071 470.627 483.444 Trđó: - SN tập trung ngành Y tế 47.000 47.000 - Tăng cường csvc, mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế 120.000 120.000 - SN y tế có tính chất đầu tư 18.000 18.000 5 SN văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình 316.611 204.521 112.090 Trđó: - SN văn hóa ngành 6.000 6.000 - Kinh phí đặt hàng lĩnh vực văn hóa thông tin 27.000 27.000 - SN thể thao ngành 15.000 15.000 - KP đặt hàng lĩnh vực thể thao 20.000 20.000 - KP đặt hàng phát thanh truyền hình 23.000 23.000 6 Chi sự nghiệp môi trường 739.905 88.879 651.026 Trđó: - Chi đặt hàng lĩnh vực môi trường 23.879 23.879 7 Chi SN kinh tế 1.319.055 695.105 623.950 Trđó: - KP đặt hàng lĩnh vực kinh tế 77.481 77.481 - KP sự nghiệp giao thông (bổ sung cho Quỹ Bảo trì đường bộ; duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đường thủy) 150.000 150.000 - KP 10% thực hiện thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị s ố 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013) 293.410 293.410 8 Chi quản lý hành chính 2.271.261 774.665 1.496.596 Trđó: - KP mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn 20.000 20.000 - KP phục vụ công tác thu lệ phí 10.440 10.440 - KP thực hiện chương trình cải cách tư pháp 5.000 5.000 9 Chi đảm bảo xã hội 585.841 253.339 332.502 10 Chi khác 251.532 106.088 145.444 IV Dự phòng ngân sách 672.322 371.192 301.130 V Dự phòng nguồn tăng lương 2.054.951 2.054.951 Số bổ sung chi ĐTPT (đã tính ở mục I) 1.450.000 1.450.000 VI Chi trả lãi phí 46.200 46.200 B CHI TỪ NGUỒN BSMT TỪ NS CẤP TRÊN 46.500 46.500 C CHI TỪ NGUỒN NSTW Bổ SUNG CÓ MỤC TIÊU 1.414.158 1.414.158 I Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.216.160 1.216.160 II Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số Chương trình mục tiêu 190.300 190.300 III Bổ sung vốn thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia 7.698 7.698 D TRẢ NỢ GỐC 56.421 29.150 27.271 Biểu số 18-NĐ31 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A THU NSĐP 24.614.018 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 26.265.209 C BỘI CHI NSĐP 367.200 D HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 7.384.205 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I Tổng dư nợ đầu năm 869.356 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 550.000 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 281.856 3 Vay trong nước khác 37.500 II Trả nợ gốc vay trong năm 29.150 1 Theo nguồn vốn vay 29.150 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 4.150 - Vốn khác 25.000 2 Theo nguồn trả nọ 29.150 - Nguồn thu NSĐP 29.150 III Tổng mức vay trong năm 367.200 1 Theo mục đích vay 367.200 - Vay để bù đắp bội chi 367.200 2 Theo nguồn vay 367.200 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 367.200 - Vốn trong nước khác IV Tổng dư n ợ cuối năm 1.210.376 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 550.000 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 647.876 3 Vốn khác 12.500 G TRẢ NỢ LÃI , PHÍ 46.200 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 ( Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 18.463.992 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 17.049.834 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.414.158 - Thu bổ sung cân đối ngân sách - Thu bổ sung có mục tiêu 1.414.158 II Ch i ngân sách 18.463.992 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 14.849.724 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.614.268 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 3.567.768 - Chi bổ sung có mục tiêu 46.500 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau III Ch i trả nợ gốc 29.150 IV Bội ch i ĐTPT từ vốn vay 367.200 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 11.178.452 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 7.564.184 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.614.268 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.567.768 - Thu bổ sung có mục tiêu 46.500 II Ch i ngân sách 11.415.485 Ch i từ nguồn thu cân đối năm 11.178.452 Ch i từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 11.415.485 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới Biểu số 32-NĐ31 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn I-Thu nội địa BAO GỒM II- Thu từ dầu thô (3) III-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3) 1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 2. Thu từ khu v ự c DNNN do địa phương quản lý 3. DN có v ốn đ ầ u tư nước ngoài 4. Thu từ LV NQD 5. Thuê TNCN 6. Lệ phí trước bạ 7. Thuế sử dụng đất n ô ng nghiệp 8. Thuê bảo vệ m ô i trường 9. Tiền sử dụng đất 10. Thu ế sử dụng đất phi n ô ng nghiệp 11. Tiền cho thuê đất 12. Thu phí và lệ phí 13. thu cổ tức 14. Thu cấp quyền KTKS 14.Thu từ XSKT 15. Thu tại xã 16. Thu khác ngân sách A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TỔNG SỐ 41.500.000 33.500.000 13.379.000 200.000 1.960.000 4.015.000 770.000 745.000 3.453.000 2.934.100 41.365 661.000 2.982.500 103.000 1.770.035 62.000 24.000 400.000 8.000.000 1 Hạ Long 11.709.040 15.064.750 3.774.628 166.612 934.649 2.612.400 428.492 340.589 2.430.310 1.424.200 18.100 284.660 1.971.341 101.500 296.397 62.000 4.102 214.770 2 Cẩm Phả 12.131.480 11.018.850 7.090.874 17.242 618.000 347.200 141.024 100.000 806.100 260.650 9.000 243.000 318.000 1.500 1.022.600 4.288 39.372 3 Uông Bí 2.975.000 3.147.700 1.673.235 1.200 253.945 256.100 47.067 45.883 215.390 225.000 4.000 43.770 100.000 250.510 3.600 28.000 4 Móng Cái 834.300 1.136.800 49.500 7.700 104.350 159.400 52.441 86.500 240.000 2.700 13.000 395.000 1.000 25.209 5 Quảng Yên 248.300 394.200 6.000 2.000 65.000 20.027 38.500 227.000 1.650 6.000 10.400 528 5.000 14.495 6 Đông Triều 1.405.900 1.434.700 696.900 2.200 4.640 220.100 31.100 51.500 1.200 164.000 4.500 35.000 57.500 150.400 2.000 13.660 7 Hoành Bồ 425.000 500.000 83.080 800 40.000 155.000 14.200 12.200 53.600 1.000 25.500 54.000 49.300 1.000 10.320 8 Vân Đồn 238.300 341.700 1.400 450 77.500 11.500 29.000 200.000 200 6.000 7.600 300 150 7.600 9 Tiên Yên 75.000 94.400 300 280 34.500 4.12 3 9.600 19.400 50 800 3.400 750 21.197 10 Hải Hà ' 168.000 177.050 200 4.416 45.500 12.858 15.361 53.850 115 950 32.600 1.700 7.100 11 Đầm Hà 32.980 47.200 120 691 7.700 1.780 8.147 21.600 40 1.000 849 200 5.073 12 Bình Liêu 73.000 84.700 2.700 350 16.500 1.788 3.570 24.000 200 29.760 5.832 13 Ba Chẽ 21.900 28.350 263 25 10.600 1.600 3.000 7.800 10 70 950 100 3.932 14 Cô Tô 21.800 29.600 250 7.500 2.000 1.150 13.000 1.050 1.100 110 3.440 Biểu số 33-NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện TỔNG CHI NSĐP 26.265.209 14.849.724 11.415.485 Ch i từ nguồn thu NSĐP được hưởng 26.028.176 14.849.724 11.178.452 Ch i từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện 237.033 237.033 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 24.748.130 13.406.416 11.341.714 I Ch i đầu tư phát triển 10.999.936 6.972.000 4.027.936 II Ch i thường xuyên 12.423.121 5.410.473 7.012.648 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.534.440 1.578.096 2.956.344 2 Ch i khoa học và công nghệ 1.048.693 1.048.693 III Ch i trả n ợ lãi các khoản do CQĐP vay 45.300 45.300 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.600 1.600 V Dự phòng ngân sách 672.322 371.192 301.130 VI Ch i tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.054.951 2.054.951 Số bổ sung chi ĐTPT (đã tính ở mục I) 1.450.000 1.450.000 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.414.158 1.414.158 I Ch i các chương trình mục tiêu quốc gia 1.406.460 1.406.460 II Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 7.698 7.698 C CHI TỪ NGUỒN BSMT TỪ NS C Ấ P TRÊN 46.500 46.500 D TRẢ NỢ GỐC 56.421 29.150 27.271 Biểu số 34-NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán TỔNG CHI NS TỈNH 18.463.992 A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH C Ấ P DƯỚI 3.614.268 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 14.849.724 I Ch i đầu tư phát triển 6.972.000 II Ch i thường xuyên 5.410.473 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.578.096 - Chi khoa học và công nghệ 1.048.693 - Chi an ninh - quốc phòng 190.460 - Chi y tế, dân số và gia đình 470.627 - SN văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình 204.521 - Chi bảo vệ môi trường 88.879 - Chi các hoạt động kinh tế 695.105 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 774.665 - Chi bảo đảm xã hội 253.339 Chi thường xuyên khác 106.088 III Ch i trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 46.200 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.600 V Dự phòng ngân sách 371.192 VI Chí tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.054.951 Số bổ sung chi ĐTPT (đã tính ở mục I) 1.450.000 C TRẢ NỢ GỐC 29.150 Biểu số 37-NĐ31 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ĐVT: triệu đồng STT Nội dung Tổng số Chi quốc phòng Chi an ninh Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Y tế, dân số, gia đình Văn hóa thông tin Phát thanh truyền hình Th ể dục th ể thao Bảo vệ môi trường Các hoạt động kinh t ế Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn th ể Bảo đảm xã hội Chi khác TỔNG SỐ 5.410.473 153.460 37.000 1.578.096 1.048.693 470.627 76.039 23.000 105.482 88.879 695.105 774.665 253.339 106.088 A Kinh phí thường xuyên 1.382.905 353.543 231.527 21.039 59.682 27.760 624.717 64.638 1 Văn phòng HĐND tỉnh 16.295 16.295 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 46.612 4.528 42.084 3 Ban quản lý các khu kinh tế 10.062 10.062 4 Ban Dân tộc tỉnh 8.161 8.161 5 Ban Xây dựng Nông thôn mới 4.434 4.434 6 Sở Tài chính 18.068 18.068 7 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 81.297 19.057 62.241 8 Sở Khoa học & Công nghệ 11.972 11.972 9 Sở Xây dựng 13.328 13.328 10 Sở Tư pháp 11.254 8.857 2.397 11 Sở Công thương 12.209 335 11.874 12 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 121.751 2.500 119.251 13 Sở Giao thông - Vận tải 23.419 1.609 21.810 14 Ban An toàn giao thông 1.697 1.697 15 Sở Tài nguyên và môi trường 28.020 2.340 25.680 16 Sở Văn hóa - Thể thao 83.978 15.238 59.682 9.058 17 Sở Du lịch 9.327 600 8.727 18 Sở Y tế 219.834 202.681 17.153 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 313.299 301.499 11.800 20 Sở Kế hoạch và đầu tư 13.220 13.220 21 Sở Nội vụ 19.193 19.193 22 Sở Ngoại vụ 5.962 5.962 23 Sở Thông tin và Truyền thông 12.735 4.274 8.461 24 Thanh tra Tỉnh 13.849 13.849 25 Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 6.307 6.307 26 Trung tâm hành chính công 5.672 5.672 27 Vườn Quốc gia Bái Tử Long 9.874 9.874 28 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 6.962 6.962 29 Trường Đại học Hạ Long 36.940 36.940 30 Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện 3.786 3.786 31 Trường Cao đẳng nghề Việt-Hàn 4.356 4.356 32 Trạm Kiểm soát liên hiệp km 1 5 Bến tàu Dân Tiến 1.700 1.700 33 Hội Chữ thập đỏ 3.474 3.474 34 Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD 3.836 3.836 35 Hội Văn học nghệ thuật 3.712 3.712 36 Hội Người mù 1.456 1.456 37 Liên hiệp các Hội KH KT tỉnh QN 2.883 2.883 38 Hội Luật gia 457 457 39 Hội Đông y 457 457 40 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam 342 342 41 Hội Khuyến học tỉnh 384 384 42 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em 484 484 43 Hội Cựu thanh niên xung phong 274 274 44 Hội Nhà báo 2.005 2.005 45 Khối cơ quan Tỉnh ủy 112.839 112.839 46 Báo Quảng Ninh 5.801 5.801 47 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 28.846 28.846 48 Cơ quan khối 40.081 40.081 B Kinh phí không thường xuyên 4.027.568 153.460 37.000 1.224.553 1.048.693 239.100 55.000 23.000 45.800 88.879 667.345 149.948 188.701 106.088 I Quốc phòng 153.460 153.460 1 Hỗ trợ hoạt động quốc phòng địa phương 130.000 130.000 2 Kinh phí quản lý biên giới đất liền, biển đảo 20.460 20.460 a Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 20.000 20.000 b Sở Ngoại vụ 460 460 4 Kinh phí quốc phòng khác 3.000 3.000 II An ninh và trật tự an toàn xã hội 37.000 37.000 1 Hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện hoạt động an ninh và trật tự an toàn xã hội địa phương 30.800 30.800 2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội khác 6.200 6.200 III Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.224.553 1.224.553 1 Sự nghiệp ngành 58.000 58.000 2 Tăng cường cơ sở vật chất trường học 40.000 40.000 3 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư) 1.000.000 1.000.000 a Các dự án chuyển tiếp: 436.897 436.897 Dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn III (Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh) 22.445 22.445 Dự án Xây dựng trường học thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn I (Quyết định 2446/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh) 38.409 38.409 Dự án Đầu tư trang bị, thiết bị cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019 (Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh) 7.146 7.146 Dự án đầu tư bổ sung trang bị Bộ thiết bị - đồ dùng - đồ chơi vận động ngoài trời và Bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên địa bàn năm 2018 (Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh) 9.578 9.578 Dự án bổ sung bộ thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh) 8.164 8.164 Dự án cải tạo nâng cấp thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc tại 20 Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngay 28/6/2018 của UBND tỉnh) 1.199 1.199 Dự án trường học thông minh trên địa bàn TP Hạ Long giai đoạn II (Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh) 179.591 179.591 Dự án xây dựng trường học thông minh cho 66 trường phổ thông trên địa bàn giai đoạn I (Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh) 170.364 170.364 b Các dự án mới 563.103 563.103 4 Sự nghiệp giáo dục khác 10.000 10.000 5 Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 50.000 50.000 6 Hỗ trợ sinh viên hệ đại học 4.879 4.879 7 Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài 18.901 18.901 8 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở 15.000 15.000 9 KP đào tạo lưu học sinh Lào 8.670 8.670 - Trường Đại học Hạ Long 3.710 3.710 - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 4.759 4.759 - Trường Cao đẳng Y tế 201 201 10 Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8.805 8.805 11 Chi đào tạo khác 10.298 10.298 IV Sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.048.693 1.048.693 1 Kinh phí đặt hàng dịch vụ công 3.077 3.077 Xây dựng nguồn lực thông tin, trang thông tin KHCN phổ biến thông tin KHCN 1.177 1.177 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và CN, hoạt động sàn giao dịch công nghệ và thiết bị; hội thảo KHCN, phục vụ công tác QLNN 1.000 1.000 Các nhiệm vụ tăng cường công tác chuyên môn và KHCN 650 650 Kiểm định, tiêu chuẩn, thử nghiệm phương ti ệ n đo, chuẩn đo lường 250 250 2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ có tính chất đầu tư 1.000.000 1.000.000 a Dự án chuyển tiếp 365.625 365.625 Các dự án thuộc đề án TP thông minh Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT và Trung tâm điều hành thông minh tại Trụ sở văn phòng HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngay 27/6/2017 của UBND tỉnh) 32.000 32.000 Xây dựng kiến trúc thành phố thông minh và kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh) 705 705 Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh) 5.008 5.008 Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh tỉnh QN (Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh) 102.817 102.817 Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn TP Hạ Long (Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh) 154.374 154.374 Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh) 59.421 59.421 Các dự án khác Dự án số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh) 11.300 11.300 b Dự án mới 634.375 634.375 Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh QN (Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 16/0/2018 của UBND tỉnh) 7.200 7.200 3 KP thực hiện các dự án, nhiệm vụ đề tài khoa học 45.616 45.616 a Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp 21.213 21.213 b KP quản lý, các nhiệm vụ tăng cường công tác chuyên môn 15.900 15.900 c Các nhiệm vụ, đề án triển khai mới 8.503 8.503 V Sự nghiệp y tế, dân s ố và gia đình 239.100 239.100 1 Sự nghiệp ngành 47.000 47.000 2 Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành Y t ế 120.000 120.000 3 Kinh phí thực hiện các dự án của ngành Y t ế (Vốn SN có tính chất đầu tư) 18.000 18.000 - Dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị y tế chuyên dùng cho Trung tâm y tế huyện Cô Tô 18.000 18.000 4 Kinh phí yệ sinh an toàn thực phẩm 4.800 4.800 - Sở Nông nghiệp và PTNT 1.500 1.500 - Sở Y tế 2.000 2.000 - Sở Công thương 1.300 1.300 5 Kinh phí hỗ tr ợ mua bảo hiểm học sinh sinh viên 49.300 49.300 VI Sự nghiệp văn hóa thông tin 55.000 55.000 1 Sự nghiệp văn hóa ngành 6.000 6.000 2 Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí (K ế hoạch s ố 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh) 12.000 12.000 3 Kinh phí đặt hàng các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa thông tin 27.000 27.000 - Báo Quảng Ninh 23.000 23.000 - Sở Văn hóa thể thao 4.000 4.000 4 Sự nghiệp văn hóa khác 10.000 10.000 Trong đó: Hỗ trợ báo Hạ Long 700 700 VII Sự nghiệp phát thanh truyền hình 23.000 23.000 Chi đặt hàng thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình 23.000 23.000 VIII Sự nghiệp Th ể dục th ể thao 45.800 45.800 1 Sự nghiệp th ể thao ngành 15.000 15.000 2 KP đặt hàng thuộc lĩnh vực th ể dục th ể thao 20.000 20.000 3 KP dự nguồn cho chính sách mới ban hành: Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đ ể thực hiện ch ế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên th ể thao thành tích cao 10.800 10.800 IX Sự nghiệp bảo vệ môi trường 88.879 88.879 1 Kinh phí đặt hàng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường 23.879 23.879 - KP đặt hàng Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh QN 1.812 1.812 Quản lý vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định do tỉnh quản lý 21.817 21.817 Kiểm tra quan trắc đột xuất mức độ ô nhiễm của các nguồn thải phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết kiến nghị của cử tri 250 250 2 Các dự án, nhiệm vụ môi trường 50.000 50.000 a Các công trình chuyển tiếp: 43.600 43.600 b Các công trình mới 5.900 5.900 c Công tác điều tra về Môi trường 500 500 3 Vốn điều lệ của quỹ Bảo vệ môi trường 15.000 15.000 X Các hoạt động kinh tê 667.345 667.345 1 Kinh phí đặt hàng lĩnh vực kinh tế 77.481 77.481 Sản xuất tiêu thụ thóc giống nguyên chủng phục vụ phát triển giống sản xuất lương thực 1.513 1.513 Nuôi giữ đàn lợn giống gốc ông, bà Móng Cái 879 879 Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh 450 450 KP quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 63.250 63.250 Lưu giữ giống gốc 2 loài cá rô phi Thực hiện nhiệm vụ khuyến công 2.000 2.000 Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả 500 500 Tổ chức kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc 4.500 4.500 Quản lý vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử 250 250 Cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch 830 830 Tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế 500 500 Khảo sát thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 220 220 Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động 1.300 1.300 Dịch vụ thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động 278 278 Lưu trữ, quản lý khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước 740 740 - Quản lý vận hành khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước 271 271 2 KP xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư 30.000 30.000 Trđó: - KP hội chợ triển lãm các sản phẩm thương hiệu OCOP (hội chợ thường niên) 3.300 3.300 3 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 2.500 2.500 4 KF duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh 1.500 1.500 5 Sự nghiệp giao thông 150.000 150.000 - Bổ sung Quỹ Bảo t r ì đường bộ tình 138.000 138.000 - KP đặt hàng bảo dưỡng, sửa chữa đường thủy nội địa 12.000 12.000 6 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (đã bao gồm KP cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, Chi phí quản lý chương trình) 15.500 15.500 7 Chương trình bảo vệ phát triển nguồn lợi th ủy sản 20.336 20.336 a Dự án thả cá giống thủy sản vào các vùng nước tự nhiên 228 228 b Dự án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 108 108 c Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND t ỉ nh về công tác tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh 20.000 20.000 8 Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh QN giai đoạn 2015-2019 4.422 4.422 9 Kinh phí khuy ế n nông 2.500 2.500 10 Chương trình phòng chống dịch bệnh 9.300 9.300 a Chương trình giám sát dịch hại trên một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn tỉnh (IPM) cấp tỉnh 2.500 2.500 b Kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 1.500 1.500 c Kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản 3.000 3.000 d Kinh phí thực hiện chương t r ình khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại 500 500 e Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh 1.000 1.000 f Chương trình giám sát dịch hại trên một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn tỉnh (IPM) cấp tỉnh 800 800 11 Hỗ trợ sắp xếp và ổn định dân cư vùng nguy hiểm 1.896 1.896 12 Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo K ế hoạch 4364/ KH-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh) 2.500 2.500 13 10% tiền sử dụng đất của Khối huyện chuyên về tỉnh 293.410 293.410 14 Dự nguồn cho Nghị quyết mới ban hành (NQ về một s ố chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh t ế trên địa bàn tỉnh QN đến năm 2020) 30.000 30.000 15 Dự nguồn chính sách cảng hàng không 6.000 6.000 16 Sự nghiệp kinh tế khác 20.000 20.000 XI Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn th ể 149.948 149.948 1 Kinh phí Khen thưởng, thi đua 13.000 13.000 2 Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao 5.000 5.000 3 KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn 20.000 20.000 Trđó: Sửa chữa trụ sở nhà kiểm lâm thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Bình Liêu 1.300 1.300 4 KP phục vụ cho công tác thu lệ phí 10.440 10.440 a Sở Tài nguyên và Môi trường 108 108 b Sở Kế hoạch và Đầu tư 340 340 c Sở Xây dựng 130 130 d Sở Giao thông Vận tải 9.862 9.862 5 Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 4.500 4.500 6 Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT-BTC 7.503 7.503 - - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng QLTT - - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm 510 510 - - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư 500 500 - - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông 6.493 6.493 7 Kinh phí đoàn vào của tỉnh 4.000 4.000 8 Kinh phí cải cách tư pháp 5.000 5.000 9 Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan s ố II 4.000 4.000 10 KP vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tại Tầng 17 trụ sở liên cơ s ố 2 + tầng 4 tòa nhà VNPT 6.000 6.000 11 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu dịch vụ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã (QĐ 3809/QĐ-UBND ngay 06/10/2017) 20.505 20.505 12 Chi khác quản lý hành chính 50.000 50.000 Trđó: - KP thực hiện dự án tăng cường tiếp cận dịch vụ tư vấn truyền thông, khám và điều trị bệnh phụ khoa có chất lượng cho 10 xã vùng khó khăn, dân tộc thiểu số (QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh) 336 336 - Đề án thành lập CLB liên thế hệ giai đoạn 2017 - 2020 (QĐ 3101/QĐ-UBND của UBND tinh) 125 125 XII Chi Đảm bảo xã hội 188.701 188.701 1 Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định s ố 20 1 0/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh) 7.000 7.000 2 Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (K ế hoạch s ố 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh) 3.500 3.500 3 Chương trình giảm nghèo bền vững (QĐ 3586/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh) 6.000 6.000 4 KF Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ 3.000 3.000 5 Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 1 162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh) 600 600 6 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2 0 16 - 2020 (Kế hoạch 6176/ KH UBND ngày 30/9/2016) 3.500 3.500 7 Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (K ế hoạch số 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013) 1.500 1.500 8 Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020 (NQ 221/NQ-HĐ ND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh, QĐ 244/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh) 2.000 2.000 9 Kinh phí đảm bảo xã hội tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH 3.600 3.600 10 Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 2580/KH - UBND ngày 11/5/2016) 1.000 1.000 11 Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (Nghị quyết s ố 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015, tỷ lệ 0,3% chi thường xuyên NS tỉnh) 20.000 20.000 12 Chương trình thực hiện một s ố mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Nghị quyết 96/2013/ NQ-HĐND ng à y 13/8/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 cua UBND tỉnh) 2.000 2.000 13 Dự nguồn chính sách mới ban hành 32.035 32.035 - Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 20.000 20.000 - Nghị quyết về hỗ trợ điều dưỡng cho người có công với cách mạng 2.666 2.666 - Nghị quyết một số chính sách về cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 6.450 6.450 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 2.919 2.919 14 Trợ cấp tết cho các đối tượng XH 60.000 60.000 15 KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7 20.000 20.000 16 Kinh phí trợ giúp pháp lý 2.500 2.500 17 Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu s ố giai đoạn 2018- 20205 trên địa bàn tỉnh (K ế hoạch s ố 91/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh) 466 466 Ban Dân tộc 243 243 Sở Giáo dục và Đào tạo 37 37 Sở Văn hóa thể thao 127 127 Đài phát thanh truyền hình 35 35 Sở Tư pháp 24 24 18 Chi đảm bảo xã hội khác 20.000 20.000 XIV Chi khác ngân sách 106.088 106.088 Biểu số 39-NĐ31 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương Thu chuyên nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 TỔNG SỐ 33.500.000 7.564.184 3.391.881 9.456.362 4.172.303 3.614.268 237.033 11.415.485 1 Hạ Long 15.064.750 3.107.450 1.599.510 4.642.589 1.507.940 58.149 3.165.599 2 Cẩm Phả 11.018.850 1.198.015 712.396 743.407 485.619 28.000 1.226.015 3 Uông Bí 3.147.700 844.094 223.229 2.067.570 620.865 20.000 864.094 4 Móng Cái 1.136.800 695.631 269.388 563.451 426.243 46.500 51.884 794.015 5 Quảng Yên 396.600 330.667 72.983 309.129 257.684 600.398 931.065 6 Đông Triều 1.434.700 483.430 193.071 383.629 290.359 550.134 35.000 1.068.564 7 Hoành Bồ 500.000 267.291 135.906 181.516 131.385 181.037 20.000 468.328 8 Vân Đồn 341.700 285.347 53.067 280.430 232.280 288.955 20.000 594.301 9 Tiên Yên 94.400 61.699 19.942 56.780 41.757 399.928 461.627 10 Hải Hà 174.650 138.188 51.791 112.207 86.397 439.075 577.263 11 Đầm Hà 47.200 37.635 12.439 30.456 25.196 324.107 361.742 12 Bình Liêu 84.700 70.667 37.060 42.471 33.606 374.206 444.872 13 Ba Chẽ 28.350 21.234 6.276 20.012 14.958 300.520 321.754 14 Cô Tô 29.600 22.838 4.823 22.715 18.015 109.408 4.000 136.246 Biểu số 41-NĐ31 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Tổng s ố Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ NST Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương Tổng s ố Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng s ố Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ (2) TỔNG SỐ 11.415.485 11.415.485 4.027.936 805.587 1.842.990 2.184.946 7.059.148 2.956.344 27.271 301.130 1 Hạ Long 3.165.599 3.165.599 2.218.916 443783.2 1.392.880 826.036 882.732 292.266 63.951 2 Cẩm Phả 1.226.015 1.226.015 471.185 94237 236.600 234.585 718.830 270.402 36.000 3 Uông Bí 864.094 864.094 281.060 56212 78.560 202.500 530.658 182.150 27.271 25.105 4 Móng Cái 794.015 794.015 217.000 43400 1.000 216.000 561.913 201.310 15.101 5 Quảng Yên 931.065 931.065 205.800 41160 1.500 204.300 697.333 299.355 27.932 6 Đông Triều 1.068.564 1.068.564 201.680 40336 54.080 147.600 834.827 385.440 32.057 7 Hoành Bồ 468.328 468.328 61.200 12240 12.960 48.240 393.079 188.170 14.050 8 Vân Đồn 594.301 594.301 184.000 36800 4.000 180.000 392.472 161.910 17.829 9 Tiên Yên 461.627 461.627 18.020 3604 560 17.460 429.758 219.215 13.849 10 Hải Hà 577.263 577.263 79.225 15845 30.760 48.465 480.720 224.449 17.318 11 Đầm Hà 361.742 361.742 20.240 4048 800 19.440 330.650 143.209 10.852 12 Bình Liêu 444.872 444.872 50.300 10060 28.700 21.600 381.226 194.665 13.346 13 Ba Chẽ 321.754 321.754 7.090 1418 70 7.020 305.011 152.000 9.653 14 Cô Tô 136.246 136.246 12.220 2444 520 11.700 119.939 41.804 4.087 Biểu mẫu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung vốn đầu tư đ ể thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia A B 1 =2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 46.500 46.500 1 TP Móng Cái 46.500 46.500