30/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-HĐND Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư Công năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 136/BC-KTNS ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Kế hoạch đầu tư công năm 2017 như sau: I. Tổng số vốn đầu tư 1.950,88 tỷ đồng 1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 1.239,82 tỷ đồng (Vốn bổ sung cân đối: 919,82 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 320 tỷ đồng ) . 2. Vốn đ ầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 50 tỷ đồng. 3. Nguồn bội chi ngân sách năm 2017: 56,2 tỷ đồng. 4. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 604,86 tỷ đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 361,96 tỷ đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 242,9 tỷ đồng. II. Nguyên tắc phân bổ vốn Thực hiện phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. III. Phương án phân bổ 1. Phân cấp ngân sách 1.1. Ngân sách cấp tỉnh: 914,02 tỷ đồng . - Nguồn vốn bổ sung trong cân đối: 737,8 2 tỷ đồng. - Nguồn thu xổ số kiến thiết: 50 tỷ đồng. - Vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 70 tỷ đồng - Nguồn bội chi ngân sách năm 2017: 56,2 tỷ đồng. 1.2. N gân sách cấp huyện: 1.036,86 tỷ đồng. - Nguồn vốn bổ sung trong cân đối: 182 tỷ đồng, bằng 20% mức vốn bổ sung trong cân đối được Thủ tướng Chính phủ giao (không tính nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất) . - Vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 250 tỷ đồng. - Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 604,86 tỷ đồng. + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 361,96 tỷ đồng. + Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 242,9 tỷ đồng. (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 2. Phương án phân bổ chi tiết 2.1. Phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh: 664,02 tỷ đồng. - Hỗ trợ thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh: 193 tỷ đồng, trong đó: + Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã: 30 tỷ đồng. + Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã: 20 tỷ đồng. + Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 24 tỷ đồng. + Hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa: 107 tỷ đồng. + Hỗ trợ đầu tư Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ: 06 tỷ đồng. + Hỗ trợ đầu tư Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Huổi Một, huyện Sông Mã: 06 tỷ đồng. - H ỗ trợ thực hiện nhiệm vụ làm dịch vụ công ích: 1,5 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp (bao gồm: Bố trí vốn đối ứng cho các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia; bố trí cho các dự án chuyển tiếp; hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg; hỗ trợ đầu tư Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp ): 363,02 tỷ đồng. - Khởi công mới: 106,5 tỷ đồng. (Chi tiết tại các Biểu kèm theo) 2.2. Để lại phân bổ chi tiết sau: 854,86 tỷ đồng . - Đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh: 150 tỷ đồng. - Hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP: 20 tỷ đồng. - Chuẩn bị đầu tư: 10 tỷ đồng. - Vốn đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 70 tỷ đồng . - Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 604,86 tỷ đồng. + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 361,96 tỷ đồng. + Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 242,9 tỷ đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 1.1. Giao chi tiết các nguồn vốn đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Đối với số vốn 100,8 tỷ đồng từ nguồn bổ sung cân đối để thực hiện các công trình đường giao thông đến trung tâm xã ( tại Biểu số 05) chỉ tiến hành giải ngân vốn đầu tư khi đã thực hiện được kế hoạch vay vốn năm 2017 để trả nợ gốc vốn vay theo quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. 1.2. X ây dựng phương án phân bổ chi tiết trình T hường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi phân bổ đ ối với các nguồn vốn để lại phân bổ chi tiết sau tại Mục 2.2, Phần III , Điều 1. 1.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố t hực hiện phân bổ nguồn vốn được phân cấp theo đúng định hướng, tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý những huyện, thành phố thực hiện chưa đúng định hướng phân bổ của tỉnh. 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XI V , k ỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua /. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - VP Quốc Hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc Quốc Hội; - Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Kinh tế Quốc hội; - Ban Chỉ đạo Tây Bắc; - Ủy ban dân tộc Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp; - Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - TT. Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; - LĐ, CV Văn phòng HĐND tỉnh; - TT. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, 450b. CHỦ TỊCH Hoàng Văn Chất Biểu số 01 TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) STT Nội dung Dự kiến bố trí Kế hoạch năm 2017 Ghi chú Tổng số Vốn bổ sung cân đối Vốn xổ số kiến thiết Nguồn vốn vay bù đắp bội chi Thu cấp quyền sử dụng đất TỔNG SỐ 1.950.880 919.820 50.000 56.200 320.000 A NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.346.020 919.820 50.000 56.200 320.000 A1 Ngân sách cấp tỉnh 914.020 737.820 50.000 56.200 70.000 1 Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ làm dịch vụ công ích 1.500 1.500 2 Đầu tư các chương trình trọng điểm của tỉnh 343.000 276.050 10.750 56.200 a Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 30.000 30.000 Chi tiết biểu số 10 b Đầu tư đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Huổi Một, Sông Mã 6.000 5.250 750 Chi tiết biểu số 04, 07 c Đầu tư đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông, Vân Hồ 6.000 6.000 Chi tiết biểu số 04 d Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 24.000 14.000 10.000 e Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã 20.000 20.000 Chi tiết biểu số 10 f Hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm 107.000 100.800 6.200 Chi tiết biểu số 05, 10 g Các dự án trọng điểm của tỉnh 150.000 150.000 Phân bổ chi tiết sau 3 Đối ứng các dự án ODA 20.000 20.000 Chi tiết tại biểu số 06 4 Hỗ trợ đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) 20.000 20.000 Phân bổ chi tiết sau 5 Đối ứng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương 119.037 119.037 Chi tiết biểu số 03 Trong đó: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La 15.000 15.000 6 Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp 186.613 147.363 39.250 Chi tiết biểu số 02, 07 7 Hỗ trợ các dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg 37.370 37.370 - Hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg 8.500 8.500 Chi tiết tại Biểu số 09 - Hỗ trợ đầu tư Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp 28.870 28.870 Chi tiết biểu số 04 8 Chuẩn bị đầu tư 10.000 10.000 9 Danh mục khởi công mới các dự án đã đủ thủ tục đầu tư 106.500 106.500 Chi tiết tại biểu số 08 A2 Ngân sách cấp huyện 432.000 182.000 250.000 Chi tiết tại biểu số 09 1 Đầu tư các chương trình trọng điểm của tỉnh 12.000 12.000 Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 12.000 12.000 2 Thực hiện dự án 420.000 170.000 250.000 B CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 604.860 I Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 361.960 1 Vốn đầu tư 250.780 2 Vốn sự nghiệp 111.180 II Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 242.900 1 Vốn đầu tư 192.000 2 Vốn sự nghiệp 50.900 Biểu số 02 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 2017 NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2016 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 Kế hoạch 2017 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Kế hoạch năm 2016 được giao Giải ngân từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016 Tổng số tất cả các nguồn vốn TĐ: Nguồn bổ sung cân đối Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối Tổng số 549.031 484.058 488.064 448.554 189.650 160.651 103.013 94.913 354.912 262.398 148.863 147.363 * Y tế xã hội 34.999 7.000 7.000 533 533 7.000 7.000 12.000 12.000 1 Dự án khoa Ung bướu - Bệnh viên đa khoa tỉnh Bệnh viên đa khoa tỉnh 2016 - 2018 735-29/3/2016 34.999 7.000 7.000 12.000 12.000 * Văn hóa thể thao du lịch 13.338 18.347 18.347 6.000 6.000 4.813 4.813 12.759 8.000 2.500 2.500 1 Nhà Văn hóa - thể thao huyện Phù Yên 2010 - 2011 891- 05/04/2010 13.338 2152- 23/9/2015 18.347 18.347 6.000 6.000 4.813 4.813 12.759 8.000 2.500 2.500 * Nông lâm nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước 36.395 22.985 13.300 10.000 3.300 13.300 10.000 12.900 12.900 1 Xử lý ngập úng trong mùa mưa lũ Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La Thị trấn Ít Ong 2016-2017 3279-07/10/2016 28.110 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La BQLDA ĐTXD huyện Mường La Mường La 2192- 15/6/2016 8.285 4.985 3.300 3.300 3.300 4.900 4.900 * An ninh quốc phòng 47.248 42.247 55.884 50.883 16.000 16.000 11.827 11.827 29.553 24.500 18.000 18.000 1 Cải tạo, nâng cấp Trường quân sự tỉnh Sơn La Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thành phố 2669-05/10/2009 17247,9 12.247 1061-01/12/2014 25.884 20.883 6.000 6.000 6.000 6.000 19.553 14.500 6.000 6.000 2 Trụ sở Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Mộc Châu Công an tỉnh Mộc Châu 2016 - 2018 2659- 30/10/2015 30.000 30.000 2659- 30/10/2015 30.000 30.000 10.000 10.000 5.826,98 5.826,98 10.000 10.000 12.000 12.000 * Các dự án bố trí sắp xếp dân cư, khắc phục hậu quả mưa lũ 132.944 124.283 125.455 124.283 48.451 36.951 28.298 23.498 98.353 37.151 25.200 25.200 1 Dự án thoát lũ suối Dòn khu trung tâm xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2015-2016 82- 18/01/2016 24.232 24.232 82- 18/01/2016 24.232 24.232 7.551 7.551 5.153 5.153 22.551 7.751 1.500 1.500 2 Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai bản Phiêng Luông xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2015-2017 2513-26/10/2016 28.989 21.500 2076- 15/9/2015 21.500 21.500 8.000 8.000 5.978 5.978 18.000 8.000 3.500 3.500 3 Dự án Hệ thống kè thoát lũ trung tâm xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu Mộc Châu 2015 40- 12/01/2016 4.643 4.500 40- 12/01/2016 4.643 4.500 4.000 2.000 1.353 1.353 4.000 2.000 500 500 4 Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai bản Pậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La. Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La Mường La 2015-2016 756- 30/3/2016 6.196 6.196 756- 30/3/2016 6.196 6.196 3.200 3.200 2.450 2.450 3.200 3.200 2.900 2.900 5 Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai lũ quét tại bản Cát, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2015-2017 430- 26/02/2016 15.500 15.500 430- 26/02/2016 15.500 15.500 11.500 6.500 9.800 5.000 11.500 6.500 4.000 4.000 6 Dự án Đường giao thông từ trung tâm bản Tà Số 1 đến điểm dân cư Sái Lậu, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu Mộc Châu 48- 13/01/2016 13.694 12.665 48- 13/01/2016 13.694 12.665 8.500 4.000 8.500 4.000 4.000 4.000 7 Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá bản Bon xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai Ban QLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2015-2016 2631- 30/10/2015 10.982 10.982 2631- 30/10/2015 10.982 10.982 3.000 3.000 2.238 2.238 7.900 3.000 2.900 2.900 8 Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Pạ xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai Ban QLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2014-2016 1838- 10/7/2014 18.479 18.479 1838- 10/7/2014 18.479 18.479 1.500 1.500 1.327 1.327 16.502 1.500 1.900 1.900 9 Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, lũ ống lũ quét Nà Ten xã Nậm Păm BQLDA ĐTXD huyện Mường La Mường La 2015-2016 2381- 19/10/2015 10.229,0 10.229 2381- 19/10/2015 10.229,0 10.229 1.200 1.200 6.200 1.200 4.000 4.000 * Giáo dục - đào tạo 131.213 131.213 61.070 56.093 27.238 23.738 21.951 21.951 88.016 84.516 26.100 24.600 1 Dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các hạng mục công trình của 14 trường THPT địa bàn tỉnh BQLDA ĐTXD công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Sơn La 09 huyện 2016-2018 272- 02/02/2016 13.786 13.786 272- 02/02/2016 13.786 13.786 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 2 Dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các hạng mục công trình của 07 trường phổ thông DTNT, 03 trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh và 06 trường THPT địa bàn thành phố, Thuận Châu BQLDA ĐTXD công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Sơn La 9 huyện, thành phố 2016-2018 286- 03/02/2016 12.856 12.856 286- 03/02/2016 12.856 12.856 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 3 San ủi đất sạt lở + kè bê tông bảo vệ trường THPT Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2016-2018 2655- 30/10/2015 11.855 11.855 2655- 30/10/2015 11.855 11.855 9.202 9.202 8.951 8.951 9.202 9.202 2.600 2.600 4 Kè chống sạt lở bên suối và hoàn thiện khuân viên trường THPT Mường Bú UBND huyện Mường La Mường La 2016-2018 2660- 30/10/2015 7.596 7.596 2660- 30/10/2015 7.596 7.596 4.536 4.536 3.000 3.000 4.536 4.536 2.500 2.500 5 Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (Giai đoạn I) Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Thành phố 2008-2015 2536-21/9/2009 85.120 85.120 60.778 60.778 1.500 1.500 6 Trường THCS Sốp Cộp và các hạng mục phụ trợ BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp Sốp Cộp 2148- 30/10/2015 14.977 10.000 2148- 30/10/2015 14.977 10.000 3.500 3.500 6.500 5.000 * Khoa học công nghệ 45000 45000 45000 45000 9000 9000 4.792 4.792 9.000 9.000 9.000 9.000 1 Khu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại huyện Mộc Châu Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng - công nghiệp Mộc Châu 2016-2020 2661- 30/10/2015 45.000 45.000 2661- 30/10/2015 45.000 45.000 9.000 9.000 4.792 4.792 9.000 9.000 9.000 9.000 * Điện - cấp nước 11.136 11.136 11.136 11.136 7.961 7.961 4.000 4.000 7.961 7.961 3.170 3.170 1 Hệ thống cấp điện khu công nghiệp Mai Sơn Ban QL các khu công nghiệp tỉnh Mai Sơn 2016 - 2017 2527- 26/10/2015 11.136 11.136 11.136 11.136 7.961 7.961 4.000 4.000 7.961 7961,3 3.170 3.170 * Thông tin truyền thông 30.121 30.121 30.121 10.000 10.000 7.188 7.188 15.000 15.000 17.830 17.830 1 Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố Đài phát thanh - truyền hình huyện Sông Mã Thành phố 2016 - 2018 2654- 30/10/2015 30.121 30.121 30.12 1 30.121 10.000 10.000 3.172 3.172 10.000 10.000 12.000 12.000 2 Di chuyển thiết bị phát thanh truyền hình và tháp anten, đồi Khau Cả lắp đặt tại Đài PTTH huyện Quỳnh Nhai Trung tâm Công nghệ thông tin Thành phố 2016-2028 3466-31/12/2015 14700 14.700 14.700 14.700 5.000 5.000 4.016 4.016 5.000 5.000 5.830 5.830 * Tài nguyên môi trường, xử lý chất thải, nước thải 39.946 39.946 39.946 39.946 14.000 14.000 5.811 5.811 14.000 14.000 14.000 14.000 1 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La UBND huyện Thuận Châu Thuận Châu 2016 - 2018 2664- 30/10/2015 19.996 19.996 19.996 19.996 7.000 7.000 2.319 2.319 7.000 7.000 7.000 7.000 2 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La UBND huyện Mai Sơn Mai Sơn 2016 - 2018 2665- 30/10/2015 19.950 19.950 19.950 19.950 7.000 7.000 3.492 3.492 7.000 7.000 7.000 7.000 * Giao thông 37.827 37.127 101.105 72.745 30.700 20.000 10.500 10.500 59.969 45.269 8.163 8.163 1 Đường đô thị thị trấn huyện Phù Yên UBND huyện Phù Yên Phù Yên 2571-20/10/2010 36.022 36.022 46.300 46.300 20.269 20.269 2.163 2.163 2 Đường Nguyễn Văn Linh Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Thành phố 2016-2017 2096- 01/8/2016 53.000 25.340 30.000 20.000 10.500 10.500 39.000 25.000 5.000 5.000 3 Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nối đến điểm và đường nội bộ điểm TĐC Co Phương 3 xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu BQLDA ĐTXD huyện Mộc Châu Mộc Châu 2016- 2017 1018-09/6/2016 1.805 1.105 1.805 1.105 700 700 1.000 1.000 Biểu số 03 KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NSTW, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2016 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 Kế hoạch 2017 Ghi chú Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Kế hoạch năm 2016 được giao Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2016 (nếu có) Giải ngân từ 01/01/2016 đến 30/9/2016 Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NS tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NS tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn vốn TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 562.487 163.193 134.037 119.037 176.947 5.716 159.986 143.486 152.400 84.500 38.450 38.450 1 Đường Bó Sinh - Pú Bẩu - huyện Sông Mã UBND huyện Sông Mã 2437- 16/10/2013 57.158 5.716 8.900 7.734 7.734 51.400 2.600 2.600 2 Đường Vạn Yên - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên BQLDA ĐTXD huyện Phù Yên 2740-03/11/2010 119.789 3245- 22/12/2015 159.986 143.486 40.000 40.000 33.524 33.524 101.000 84.500 35.850 35.850 * An ninh - quốc phòng 61.342 5.342 8.000 6.385 6.385 45.500 3.500 3.500 1 Đường Chiềng Khoong - Mường Cai, huyện Sông Mã BQLDA ĐTXD huyện Sông Mã 2255- 01/10/2013 61.342 5.342 8.000 6.385 6.385 45.500 3.500 3.500 * Y tế 78.732 20.785 80.159 24.892 6.000 6.000 17.000 6.263 6.263 66.947 11.680 11.770 11.770 1 Bệnh viện đa khoa Mộc Châu BQLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 2530- 30/10/2013 51.412 16.412 2530- 30/10/2013 51.412 16.412 6.000 6.000 17.000 6.263 6.263 44.000 9.000 7.400 7.400 2 Bệnh viện Phong và Da liễu Bệnh viện Phong và Da liễu 780-27/3/2008 27.320 4.373 28.747 8.480 22.947 2.680 4.370 4.370 * Nông lâm nghiệp, thủy lợi 165.970 85.970 18.893 18.893 13.949 13.949 128.892 48.893 19.000 19.000 1 Kè bờ suối Nậm La đoạn từ cầu Coóng Nọi đến cầu 308, thành phố Sơn La BQLDA ĐTXD Thành phố 2317-07/10/2011 165.970 85.970 18.893 18.893 13.949 13.949 128.892 48.893 19.000 19.000 * Lĩnh vực văn hóa 59.947 9.949 10.000 4.454 55.000 9.900 9.900 1 Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 787- 16/4/2015 59.947 9.949 10.000 4.454 55.000 9.900 9.900 * Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 842.284 126.343 20.000 5.000 5.069 5.069 25.000 10.000 30.000 15.000 1 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Sơn La Sở Công thương 2634- 30/10/2015 842.284 126.343 20.000 5.000 5.069 5.069 25.000 10.000 30.000 15.000 (15 tỷ còn lại lồng ghép bằng nguồn ngân sách tỉnh) * Đối ứng cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 828.138 17.318 91.879 10.440 6.500 2.500 12.450 6.500 2.500 51.138 5.300 17.417 17.417 1 Dự án Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Sốp Cộp BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 2154-25/9/2013 14.052 9.000 4.000 4.000 9.000 5.000 5.000 2 Nước sinh hoạt xã Chiềng Mung Trung tâm nước sạch và VSMTNT 289- 02/02/2010 8.072 1.440 3090-10/12/2015 10.375 1.440 6.289 2.282 2.282 3 Nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú, huyện Mường La TT NSVSMTNT 1137-20/5/2011 13.651 1.249 10.200 541 541 4 Nước sinh hoạt liên bản xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ TT NSVSMTNT 780- 04/4/2011 10.598 1.156 7.899 1.094 1.094 5 Dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm của trường Trung cấp nghề Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 (nay là trường Cao đẳng nghề Sơn La) Trường Cao đẳng nghề Sơn La 2370- 17/10/2011 67.452 2370- 17/10/2011 67.452 2.500 2.500 12.450 2.500 2.500 17.750 5.300 2.500 2.500 6 Hồ chứa nước bản Mòng (Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ TĐC dự án Hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La) UBND Thành phố 4122-29/9/2014 728.365 13.473 6.000 6.000 * Lĩnh vực khác 60.668 6.923 8.900 2.520 7.300 300 21.410 37.610 2.820 4.000 4.000 1 Kè chống sạt lở bờ hữu suối Mon đoạn qua thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu BQLDA ĐTXD huyện Mộc Châu 2605-31/10/2016 43.060 4.062 14.410 4.000 4.000 Biểu số 04 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ LÓNG LUÔNG (HUYỆN VÂN HỒ) VÀ XÃ HUỔI MỘT (HUYỆN SÔNG MÃ) VÀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN SỐP CỘP (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Thời gian KH-HT Quyết định đầu tư Lũy kế KLHT từ KC đến 30/10/2016 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án Kế hoạch năm 2017 Ghi chú Số QĐ ngày, tháng năm Tổng mức đầu tư TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: Kế hoạch năm 2016 Tổng số TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh TỔNG SỐ 147.720 67.759 72.861 63.085 25.975 54.669 44.028 40.870 I Đề án phát triển KT-XH xã Huổi Một huyện Sông Mã 12.973 12.732 - 3.850 3.850 9.623 9.382 6.000 a Nguồn vốn bổ sung cân đối 11.482 11.482 - 3.350 3.350 8.132 8.132 5.250 * Dự án chuyển tiếp 8.712 8.712 - 3.350 3.350 5.362 5.362 3.250 1 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Huổi Một BQLDA ĐTXD huyện Sông Mã 2016 - 2018 2663- 30/10/2015 8.712 8.712 3.350 3.350 5.362 5.362 3.250 * Dự án khởi công mới năm 2017 2.770 2.770 - - - 2.770 2.770 2.000 1 Nhà lớp học tiểu học bản Phá Thóng xã Huổi Một UBND huyện Sông Mã 2017 -2018 2547-29/10/2016 1.200 1.200 1.200 1.200 600 2 Nhà văn hóa bản Khua Họ xã Huổi Một UBND huyện Sông Mã 2017 -2018 2539-29/10/2016 800 800 800 800 700 3 Nhà văn hóa bản Túp Phạ B xã Huổi Một UBND huyện Sông Mã 2017 -2018 2546-29/10/2016 770 770 770 770 700 b Nguồn vốn XSKT 1.491 1.250 - 500 500 1.491 1.250 750 * Dự án chuyển tiếp 1.491 1.250 - 500 500 1.491 1.250 750 1 Nhà lớp học tiểu học bản Nậm Pù A BQLDA ĐTXD huyện Sông Mã 2016 - 2017 2662- 30/10/2015 1.491 1.250 500 500 1.491 1.250 750 II Đề án phát triển KT-XH xã Lóng Luông huyện Vân Hồ 10.646 10.251 - 1.380 1.380 8.146 8.146 6.000 a Nguồn vốn bổ sung cân đối 10.646 10.251 - 1.380 1.380 8.146 8.146 6.000 * Dự án chuyển tiếp 4.801 4.801 - 1.380 1.380 2.696 2.696 2.696 1 Nhà văn hóa xã Lóng Luông BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 2016 - 2017 1056- 30/10/2015 1.814 1.814 500 500 978 978 978 2 Thủy lợi Bản Lóng Bon, Suối Bon BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ 2016 - 2017 1055- 30/10/2015 2.987 2.987 880 880 1.718 1.718 1.718 * Dự án khởi công mới năm 2017 5.845 5.450 - - - 5.450 5.450 3.304 1 Nhà lớp học trường THCS Lóng Luông BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Năm 2017 - 2018 1083-24/10/2016 3.209 3.000 3.000 3.000 1.600 2 Nước sinh hoạt bản Suối Bon, Lóng Bon BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Năm 2017 - 2018 1084-24/10/2016 1.942 1.800 1.800 1.800 1.104 3 Nhà văn hóa bản Lóng Bon BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Năm 2017 - 2018 1085-24/10/2016 694 650 650 650 600 III Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp 124.101 44.776 72.861 57.855 20.745 36.900 26.500 28.870 * Thanh toán nợ dự án hoàn thành 24.776 24.776 24.776 22.405 1.000 1.900 - 1.900 1 Hội trường huyện 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Sốp Cộp 24.776 24.776 24.776 22.405 1.000 1.900 1.900 * Dự án chuyển tiếp 41.500 20.000 27.135 14.500 9.745 29.000 20.500 20.970 1 Hệ thống đường nội bộ khu trung tâm hành chính huyện BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 2016 -2018 3255- 26/11/2014 29.000 20.000 2.000 2.000 2.000 27.000 10.000 10.470 2 Cầu bê tông dự ứng lực Nậm Ban - tỉnh lộ 105 (đường Sốp Cộp - Dồm Cang), huyện Sốp Cộp BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 299-25/02/2016 12.500 25.135 12.500 7.745 2.000 10.500 10.500 * Bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật dự án dừng giãn tiến độ đầu tư 57.825 - 20.950 20.950 10.000 6.000 6.000 6.000 1 Đường Sam Kha - Điện Biên Đông, huyện Sốp Cộp BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp 73- 10/01/2011 57.825 20.950 20.950 10.000 6.000 6.000 6.000 Biểu số 05 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị tính; Triệu đồng Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian KC - HT Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng Dự kiến kế hoạch năm 2017 Ghi chú Số Quyết định, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư Tổng số 764.558 100.800 I Dự án hoàn thành 123.620 7.000 1 Đường Giao thông Co Mạ - Mường Bám, huyện Thuận Châu đến xã Púng Lao, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên UBND huyện Thuận Châu Thuận Châu 2011 - 2017 2044- 23/8/2016 123.620 7.000 II Dự án khởi công mới 640.938 93.800 1 Đường giao thông từ xã Huổi Một -Nậm Mằn Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Sông Mã 2017 - 2020 2364-06/10/2016 101.867 15.000 Lồng ghép nguồn vốn vay ngân sách địa phương để đầu tư 2 Đường tỉnh 105 đoạn Púng Bánh -Mường Lèo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Sốp Cộp 2017 - 2020 2558- 28/10/2016 105.000 15.000 3 Đường giao thông Mường Khoa -Tạ Khoa Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Yên 2017 - 2020 2518-26/10/2016 89.999 13.000 4 Đường từ Hát Lót - Chiềng Ve - Quốc lộ 4G - Chiềng Dong, huyện Mai Sơn Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Mai Sơn 2017 - 2020 2465- 20/10/2016 80.078 12.000 5 Quốc lộ 37 - Huy Thượng - Tân Lang, huyện Phù Yên Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phù Yên 2017 - 2020 2253- 21/9/2016 80.024 12.000 6 Đường từ tỉnh lộ 114 (bản Suối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phù Yên 2017 - 2020 2492-24/10/2016 103.867 15.000 7 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính vào Khu du lịch rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Mộc Châu 2017-2020 2561-31/10/2016 80.103 11.800 Biểu số 06 KẾ HOẠCH NĂM 2017 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục công trình, dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Số quyết định Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch đầu tư năm 2017 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó Trong đó Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) Vốn đối ứng (1) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) (2) Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó: NSĐP Tính bằng ngoại tệ Quy đổi ra tiền Việt Ngân sách địa phương TỔNG SỐ 857.004 148.937 80.812 4.566.444 733.064 20.000 20.000 20.000 - I Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2016 483.376 115.984 53.468 4.566.444 366.763 12.990 12.990 12.990 - 1 Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La - Hoà Bình Ban QLDA phát triển lâm nghiệp tỉnh Sơn La Tỉnh Sơn La 4787-03/11/2014 183.135 53.247 5.343 4.566.444 129.708 668 668 668 2 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc Sở Nông nghiệp và PTNT 1994-04/9/2015 230.818 46.492 31.880 - 183.876 4.000 4.000 4.000 - 2.1 Tiểu dự án nâng cấp đường GTNT từ đường 108 - Mường É huyện Thuận Châu Huyện Thuận Châu 2572- 05/11/2013 94.848 18.634 5.632 76.214 2.000 2.000 2.000 2.2 Tiểu dự án Nâng cấp cụm CTTL huyện Yên Châu Huyện Yên Châu 1994-04/9/2015 36.477 8.454 3.638 28.023 2.000 2.000 2.000 3 Dự án phát triển GD THPT giai đoạn 2 Sở Giáo dục và đào tạo 29.662 6.765 6.765 22.897 3.068 3.068 3.068 - Trường THPT Chiềng Khương Xã Chiềng Khương huyện Sông Mã 2131- 14/8/2014 4.887 1.462 1.462 3.424 807 807 807 Trường THPT Tân Lập Xã Tân Lập huyện Mộc Châu 2134- 14/8/2014 5.484 1.356 1.356 4.128 685 685 685 Trường THPT Yên Châu Thị trấn Yên Châu huyện Yên Châu 2135-14/8/2014 4.970 974 974 3.996 413 413 413 Trường THPT Tân Lang Xã Tân Lang huyện Phù Yên 2133-14/8/2014 4.757 972 972 3.786 376 376 376 Trường THPT Thảo Nguyên Thị trấn Nông Trường huyện Mộc Châu 2136- 14/8/2014 5.029 1.073 1.073 3.956 454 454 454 Trường THPT Mai Sơn Thị Trấn Hát Lót huyện Mai Sơn 2132-14/8/2014 4.536 929 929 3.607 333 333 333 4 Dự án GD THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2 Sở Giáo dục và đào tạo 39.761 9.479 9.479 - 30.282 5.254 5.254 5.254 - Trường THCS Háng Đồng huyện Bắc Yên Huyện Bắc Yên 3195-18/12/2015 8.061 2.590 2.590 5.471 1.000 1.000 1.000 Trường THCS Mường Cơi huyện Phù Yên Huyện Phù Yên 3196-18/12/2015 3.248 1.003 1.003 2.245 700 700 700 Trường THCS Nà Mường huyện Mộc Châu Huyện Mộc Châu 3197-18/12/2015 5.513 1.235 1.235 4.278 860 860 860 Trường THCS Mường Lạn huyện Sốp Cộp Huyện Sốp Cộp 3198-18/12/2015 7.142 1.350 1.350 5.792 504 504 504 Trường THCS Chiềng Ơn huyện Quỳnh Nhai Huyện Quỳnh Nhai 3194-18/12/2015 3.810 728 728 3.082 510 510 510 Trường THCS Nà Nghịu huyện Sông Mã Huyện Sông Mã 3199-18/12/2015 6.899 1.597 1.597 5.303 1.000 1.000 1.000 Trường THCS Ngọc Chiến huyện Mường La Huyện Mường La 3200-18/12/2015 5.088 976 976 4.111 680 680 680 II Dự án khởi công mới năm 2017 373.628 32.953 27.344 366.301 7.010 7.010 7.010 - 1 Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” TT NSVSMTNT 3606-04/9/2015 252.742 25.500 19.891 10.372 USD 232.851 5.010 5.010 5.010 2 Dự án sửa chữa an toàn đập BQLDAĐTXD các công trình NN-PTNT tỉnh Sơn La 4638-09/11/2015 120.886 7.453 7.453 133.450 2.000 2.000 2.000 Biểu số 07 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) ĐVT: Triệu đồng TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí Nhu cầu vốn còn thiếu Kế hoạch 2017 Ghi chú Số QĐ ngày, tháng năm Tổng mức đầu tư TĐ: Ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: năm 2016 TỔNG SỐ - 140.694 61.510 71.378 45.378 68.969 40.000 I Đề án phát triển KT-XH xã Huổi Một (Chi tiết tại biểu 05) Sông Mã 750 II Y tế xã hội - 61.510 61.510 38.698 17.698 22.812 17.000 * Dự án hoàn thành năm 2017 61.510 61.510 38.698 17.698 22.812 17.000 1 Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng và nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Mai Sơn 2014 - 2016 3223-24/11/2014 27.600 27.600 21.198 10.198 6.402 3.400 2 Khoa nội, khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thành phố 2015 - 2017 2908- 30/10/2014 33.910 33.910 17.500 7.500 16.410 13.600 III Giáo dục - 79.184 32.680 27.680 46.157 22.250 * Dự án hoàn thành năm 2017 13.740 12.000 7.000 1.393 1.393 1 Trường Mầm non Hoa Phượng Thành phố Sơn La BQLDA ĐTXD Thành phố Thành phố 2015 -2017 905-22/4/2014 13.740 12.000 7.000 1.393 1.393 * Dự án chuyển tiếp 65.444 20.680 20.680 44.764 20.857 1 Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THPT Gia Phù, Phù Yên BQLDA ĐTXD huyện Phù Yên Phù Yên 2658- 30/10/2015 9.811 9.811 3.350 3.350 6.461 3.557 2 Trường THCS Sốp Cộp và các hạng mục phụ trợ BQLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp Sốp Cộp 2148- 30/10/2015 14.977 10.000 3.500 3.500 11.477 1.500 Lồng ghép với nguồn bổ sung cân đối 3 Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Mường La BQLDA ĐTXD huyện Mường La Mường La 2384- 19/10/2015 10.998 10.998 3.400 3.400 7.598 4.500 4 Trường PTDT nội trú huyện Thuận Châu BQLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2684- 30/10/2015 19.680 19.680 6.930 6.930 12.750 7.500 5 Trường THPT Tân Lập, Mộc Châu BQLDA ĐTXD huyện Mộc Châu Mộc Châu 2657- 30/10/2015 9.978 9.978 3.500 3.500 6.478 3.800 Biểu số 08 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017 NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian KC - HT Quyết định đầu tư Dự kiến kế hoạch năm 2017 Ghi chú Số Quyết định, ngày, tháng năm Tổng mức đầu tư Tổng số 352.848 106.500 I Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã 18.798 8.000 1 Trụ sở xã Chiềng Hoa UBND huyện Mường La Mường La 2017 - 2019 3385-31/10/2016 9.398 4.000 2 Trụ sở xã Chiềng Sơ UBND huyện Sông Mã Sông Mã 2017 - 2019 2552-29/10/2016 9.400 4.000 II Dự án bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 72.142 34.000 1 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sụt lún đất bản Phiêng Lương, xã Sập Xa, huyện Phù Yên UBND huyện Phù Yên Phù Yên 2017 - 2018 2573-31/10/2016 17.596 8.000 2 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu UBND huyện Yên Châu Yên Châu 2017 - 2018 2575-31/10/2016 8.116 4.000 3 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La UBND huyện Mường La Mường La 2017 - 2018 2576-31/10/2016 12.578 6.000 4 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Nậm Khít, xã Hua Trai, huyện Mường La UBND huyện Mường La Mường La 2017 - 2018 2574-31/10/2016 11.147 5.500 5 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá lăn, bản Co Phường, xã Mường Cai, huyện Sông Mã UBND huyện Sông Mã Sông Mã 2017 - 2018 2560-31/10/2016 13.233 6.000 6 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Pá Hợp, xã Nậm Giôn, huyện Mường La UBND huyện Mường La Mường La 2017 - 2018 2634-31/10/2016 9.472 4.500 III Tài nguyên môi trường, xử lý chất thải, nước thải 19.940 7.000 1 Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp Sốp Cộp 2017-2019 2523-28/10/2016 19.940 7.000 IV Giáo dục - đào tạo 80.274 13.000 1 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vân Hồ UBND huyện Vân Hồ Vân Hồ 2017-2019 2550-27/10/2016 10.000 4.000 2 Bổ sung CSVC cho trường Cao đẳng Y tế Sơn LA để tiếp nhận dự án “ Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế” do WB tài trợ Trường Cao đẳng y tế Thành phố 2016-2018 2222-16/9/2016 10.274 4.000 3 Trường PT dân tộc nội trú huyện Phù Yên UBND huyện Phù Yên Phù Yên 2017-2018 1959-15/8/2016 60.000 5.000 Đối ứng dự án sử dụng vốn EVN V Khoa học công nghệ 14.900 6.000 1 Trung tâm tin học và thông tin Khoa học công nghệ BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Thành phố 2016 - 2018 2532-28/10/2016 14.900 6.000 VI Thông tin truyền thông 3.468 3.000 1 Trạm phát sóng FM đài tiếng nói Việt Nam tại huyện Phù Yên UBND huyện Phù Yên Phù Yên 2016 - 2017 4353-31/10/2016 3.468 3.000 VII Y tế 101.482 17.000 1 Trung tâm y tế huyện Mai Sơn Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn Mai Sơn 2017 - 2019 2575-06/10/2016 14.987 7.000 2 Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (giai đoạn I) Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 2017 - 2020 2221- 16/9/2016 70.000 5.000 Lồng ghép nguồn vốn ngân sách Trung ương 3 Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Thuận Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2017-2020 2553-29/10/2016 16.495 5.000 VIII Giao thông 9.090 8.000 1 Đường Lò Văn Giá đến đường rẽ vào Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố 2016 - 2017 2333- 03/10/2016 9.090 8.000 IX An ninh quốc phòng 32.754 10.500 1 Thao trường Trường quân sự tỉnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thành phố 2016-2017 2540-29/10/2016 1.850 1.500 2 Cải tạo sửa chữa doanh trại dBB/e754 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Mai Sơn 2017-2018 2541-29/10/2016 8.000 4.000 3 Rà phá bom mìn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 2017-2020 2537-28/10/2016 19.404 2.000 4 Trụ sở Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đường thủy huyện Quỳnh Nhai Công an tỉnh Quỳnh Nhai 2017-2018 2549-29/10/2016 3.500 3.000 Biểu số 09 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Tổng số Kế hoạch vốn các huyện, thành phố năm 2017 Ghi chú Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Yên Châu Huyện Vân Hồ Thành phố TỔNG SỐ 464.500,0 22.897,0 35.459,0 39.650,0 21.902,0 31.657,0 18.322,0 28.332,0 17.701,0 28.115,0 20.138,0 26.354,0 173.973,0 I Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các huyện thực hiện nhiệm vụ 22.500,0 500,0 1.500,0 2.000,0 4.000,0 4.000,0 2.000,0 4.000,0 2.500,0 2.000,0 1 Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 14.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Riêng huyện Yên Châu phải bố trí 1,7 tỷ đồng để thực hiện dự án cầu tràn liên hợp bản Na Xanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu theo Văn bản thẩm định nguồn vốn và chủ trương đầu tư được duyệt 2 Hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo QĐ số 160/QĐ-TTg 8.500,0 500,0 1.500,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 500,0 II Nguồn Xổ số kiến thiết hỗ trợ cho các huyện thực hiện nhiệm vụ 10.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1 Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 10.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 III Kế hoạch vốn phân cấp cho huyện 432.000,0 20.897,0 32.959,0 36.150,0 19.902,0 29.657,0 16.322,0 24.332,0 13.701,0 26.115,0 16.138,0 23.854,0 171.973,0 a Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp 182.000,0 10.897,0 17.959,0 14.150,0 14.902,0 14.657,0 11.322,0 17.332,0 10.701,0 21.115,0 12.138,0 13.254,0 23.573,0 1 Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 12.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 2 Thực hiện các dự án đầu tư 170.000,0 9.897,0 16.959,0 13.150,0 13.902,0 13.657,0 10.322,0 16.332,0 9.701,0 20.115,0 11.138,0 12.254,0 22.573,0 b Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 250.000,0 10.000,0 15.000,0 22.000,0 5.000,0 15.000,0 5.000,0 7.000,0 3.000,0 5.000,0 4.000,0 10.600,0 148.400,0 Biểu số 10 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2017 NGUỒN VỐN VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 30/10/2016 Lũy kế vốn đã bố trí Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án Kế hoạch năm 2017 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) TĐ: Năm 2016 Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: nguồn vốn vay Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: nguồn vốn vay Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: nguồn vốn vay Tổng số 153.277 153.277 7.700 28.702 28.702 124.205 124.205 56.200 56.200 I Kế hoạch đầu tư trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã 82.482 82.482 7.700 8.702 8.702 73.780 73.780 30.000 30.000 * Dự án chuyển tiếp 17.211 17.211 7.700 8.702 8.702 8.509 8.509 7.700 7.700 1 Trụ sở xã Bó Mười BQLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2016 - 2020 4630- 30/10/2015 8.713 8.713 2.000 3.000 3.000 5.713 5.713 5.000 5.000 2 Trụ sở xã Mường Giôn BQLDA ĐTXD huyện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 2016 - 2020 2603- 30/10/2015 8.498 8.498 5.700 5.702 5.702 2.796 2.796 2.700 2.700 * Dự án khởi công mới 65.271 65.271 - - - 65.271 65.271 22.900 22.300 1 Trụ sở xã Hang Chú BQLDA ĐTXD huyện Bắc Yên Bắc Yên 2017 - 2019 2563-31/10/2016 9.391 9.391 9.391 9.391 3.200 3.200 2 Trụ sở xã Huy Tân UBND huyện Phù Yên Phù Yên 2017 - 2019 2607-31/10/2016 9.400 9.400 9.400 9.400 3.200 3.200 3 Trụ sở xã Tà Hộc UBND huyện Mai Sơn Mai Sơn 2017 - 2019 2583-31/10/2016 9.400 9.400 9.400 9.400 3.200 3.200 4 Trụ sở xã Vân Hồ BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 2017 - 2019 1081-24/10/2016 8.883 8.883 8.883 8.883 3.200 3.200 5 Trụ sở xã Bó Sinh UBND huyện Sông Mã Sông Mã 2017 - 2019 2545-29/10/2016 9.400 9.400 9.400 9.400 3.200 3.200 6 Trụ sở xã Chiềng Chung UBND huyện Mai Sơn Mai Sơn 2017 - 2019 2676-18/10/2016 9.398 9.398 9.398 9.398 3.200 3.200 7 Trụ sở xã Chiềng Khoa BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 2017-2019 1082-24/10/2016 9.399 9.399 9.399 9.399 3.700 3.100 II Kế hoạch đầu tư trạm y tế xã 47.795 47.795 20.000 20.000 27.425 27.425 20.000 20.000 * Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2017 37.028 37.028 20.000 20.000 16.658 16.658 14.690 14.690 1 Trạm y tế xã Phiêng Khoài BQLDA ĐTXD huyện Yên Châu Yên Châu 2016 - 2020 1668- 30/10/2015 3.799 3.799 2.000 2.000 1.799 1.799 1.550 1.550 2 Trạm y tế xã Bó Sinh BQLDA ĐTXD huyện Sông Mã Sông Mã 2016 - 2020 2622- 31/10/2015 3.711 3.711 2.000 2.000 1.711 1.711 1.480 1.480 3 Trạm y tế xã Mường Bú BQLDA ĐTXD huyện Mường La Mường La 2016 - 2020 3013- 29/10/2015 3.790 3.790 2.000 2.000 1.790 1.790 1.440 1.440 4 Trạm y tế xã Mường Khoa BQLDA ĐTXD huyện Bắc Yên Bắc Yên 2016 - 2020 2249- 30/10/2015 3.797 3.797 2.000 2.000 1.797 1.797 1.640 1.640 5 Trạm y tế thị trấn Chiềng Sơn BQLDA ĐTXD huyện Mộc Châu Mộc Châu 2016 - 2020 2509- 31/10/2015 3.522 3.522 2.000 2.000 1.522 1.522 1.200 1.200 6 Trạm y tế phường Tô Hiệu BQLDA ĐTXD thành phố Thành phố 2016 - 2020 3216- 30/10/2015 3.641 3.641 2.000 2.000 1.641 1.641 1.600 1.600 7 Trạm y tế xã Púng Tra BQLDA ĐTXD huyện Thuận Châu Thuận Châu 2016 - 2020 4712- 30/10/2015 3.781 3.781 2.000 2.000 1.781 1.781 1.610 1.610 8 Trạm y tế xã Chiềng Mai BQLDA ĐTXD huyện Mai Sơn Mai Sơn 2016 - 2020 3158- 30/10/2015 3.757 3.757 2.000 2.000 1.757 1.757 1.450 1.450 9 Trạm y tế xã Tường Phong BQLDA ĐTXD huyện Phù Yên Phù Yên 2016 - 2020 3009- 30/10/2010 3.798 3.798 2.000 2.000 1.798 1.798 1.600 1.600 10 Trạm y tế xã Suối Bàng BQLDA ĐTXD huyện Vân Hồ Vân Hồ 2016 - 2020 1054- 30/10/2015 3.432 3.432 2.000 2.000 1.062 1.062 1.120 1.120 * Danh mục dự án khởi công mới năm 2017 10.767 10.767 - - - 10.767 10.767 5.310 5.310 1 Trạm y tế xã Chiềng Đen BQLDA ĐTXD thành phố Thành phố 2017-2018 2984-31/10/2016 3.800 3.800 3.800 3.800 1.800 1.800 2 Trạm y tế phường Chiềng Sinh UBND thành phố Thành phố 2017-2018 3217-30/10/2015 3.450 3.450 3.450 3.450 1.700 1.700 3 Trạm y tế xã Liên Hòa UBND huyện Vân Hồ Vân Hồ 2017 - 2018 1113- 31/10/2016 3.517 3.517 3.517 3.517 1.810 1.810 III Đường giao thông 23.000 23.000 - - - 23.000 23.000 6.200 6.200 1 Đường giao thông 108 - Chiềng Bôm - Mường Chanh (Hạng mục Cải tạo, sửa chữa đoạn từ Chiềng Bôm - Nậm Lầu) Km0- Km3 UBND huyện Thuận Châu Thuận Châu 2017-2019 23.000 23.000 23.000 23.000 6.200 6.200