1850/QĐ-UBND

Quyết định 1850/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn do tỉnh Bình Định ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1850/QĐ-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN BỊ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG AN TOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TCLN-KL ngày 16/4/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về chấp thuận giải ngân “Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn” do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam hỗ trợ cho BQL rừng đặc dụng An Toàn; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1551/TTr-SNN ngày 24/5/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn như sau: 1. Tổng vốn đầu tư dự án: 1.204.360.500 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, ba trăm sáu mươi ngàn năm trăm đồng). 2. Nguồn vốn đầu tư : - Kinh phí do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ không hoàn lại: 1.039.972.500 đồng; - Vốn đối ứng của tỉnh: 164.388.000 đồng. 3. Nội dung hoạt động : a. Nâng cao năng lực quản lý tiến hành giám sát đa dạng sinh học và thực thi pháp luật. Kinh phí thực hiện: 407.960.000 đồng, trong đó: - Vốn VCF: 350.400.000 đồng; - Vốn đối ứng: 57.560.000 đồng. b. Xác định ranh giới khu bảo tồn với sự tham gia của cộng đồng địa phương . Kinh phí thực hiện: 172.750.000 đồng, trong đó: - Vốn VCF: 160.750.000 đồng; - Vốn đối ứng: 12.000.000 đồng. c. Chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn. Kinh phí thực hiện: 429.800.000 đồng, trong đó: - Vốn VCF: 420.800.000 đồng; - Vốn đối ứng: 9.000.000 đồng. d. Xây dựng Kế hoạch quản lý điều hành (OMP) theo mẫu của VCF. Kinh phí thực hiện: 58.500.000 đồng ( Vốn VCF: 58.500.000 đồng). e. Chi phí quản lý dự án: 78.000.000 đồng (Vốn đối ứng). (Chi tiết như phụ lục kèm theo) Điều 2: Giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà PHỤ LỤC SỐ 1: (Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính) CHỦ DỰ ÁN: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG AN TOÀN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn Nhà tài trợ: Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) Đơn vị tính: VNĐ Số TT Tên thành phần/ hạng mục DA Tổng vốn chương trình, dự án Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo Kế hoạch năm 2013 Tổng số VCF Vốn đối ứng VCF Vốn đối ứng VCF Vốn đối ứng Tổng số XDCB HCSN HTNS CVL XDCB HCSN Tổng số XDCB HCSN HTNS CVL XDCB HC SN (1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Gói HĐ 1 Gói HĐ 1: Nâng cao năng lực giám sát đa dạng sinh học và thực thi luật (gói 1) 407.960.000 350.400.000 57.560.000 350.400.000 350.400.000 57.560.000 1 Tiến hành tập huấn sử dụng GPS và giám sát đa dạng sinh học 48.900.000 34.300.000 14.600.000 34.300.300 34.300.000 14.600.000 1.1 Chi phí tư vấn 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 1.2 Những chi phí khác 33.600.000 19.000.000 14.600.000 19.000.000 19.000.000 14.600.000 2 Đào tạo các cán bộ BQL và các bước thực thi pháp luật 48.900.000 34.300.000 14.600.000 34.300.000 34.300.000 14.600.000 2.1 Chi phí tư vấn 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 2.2 Những chi phí khác 33.600.000 19.000.000 14.600.000 19.000.000 19.000.000 14.600.000 3 Thiết lập các tổ bảo vệ thôn bản và hỗ trợ tuần tra 28.360.000 - 28.360.000 28.360.000 28.360.000 3.1 Tổ chức các cuộc họp thôn để tuyển chọn nhân sự 14.240.000 14.240.000 14.240.000 14.240.000 3.2 Đào tạo các tổ bảo vệ rừng thôn về tuần tra, bảo vệ 14.120.000 14.120.000 14.120.000 14.120.000 4 Mua sắm trang thiết bị 74.100.000 74.100.000 - 74.100.000 74.100.000 - Máy tính 23.100.000 23.100.000 - 23.100.000 23.100.000 - Máy chiếu 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - Máy ảnh kĩ thuật số 28.000.000 28.000.000 - 28.000.000 28.000.000 - Bản đồ 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 5 Tuần tra và giám sát đa dạng sinh học của BQL 42.000.000 42.000.000 - 42.000.000 42.000.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 4 đội x 2 cán bộ BQL x 5 tháng x 3 ngày 24.000.000 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 2 cán bộ địa phương x 4 đội x 5 tháng x 3 ngày 12.000.000 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - Phương tiện di chuyển tính gộp hàng tháng mỗi đội 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 6 Hỗ trợ các Tổ tuần tra cộng đồng và trực giác rừng 22.800.000 22.800.000 - 22.800.000 22.800.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 4 tổ và 1 cán bộ BQL 16.800.000 16.800.000 - 16.800.000 16.800.000 Phương tiện đi lại trọn gói cho mỗi tổ mỗi chuyến 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 7 Phối hợp tuần tra, truy quét liên ngành 25.000.000 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 10 thành viên tham gia 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - Phương tiện đi lại tính trọn gói 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 8 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng 43.000.000 43.000.000 - 43.000.000 43.000.000 - Tổ chức hai cuộc họp thôn để tuyên truyền 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - Thiết kế các tờ rơi tuyên truyền 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - Chi phí trà nước 24.000.000 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - Phương tiện đi lại tính trọn gói 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 9 Tham quan học tập ở một khu bảo tồn khác 74.900.000 74.900.000 - 74.900.000 74.900.000 - Thuê xe 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - Hỗ trợ cho 30 người tham gia 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - Chi phí nhà nghỉ 24.000.000 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - Chi phí cho hướng dẫn viên của khu bảo tồn đến tham quan 900.000 900.000 - 900.000 900.000 - Gói HĐ 2 Gói HĐ 2: Xác định ranh giới KBT có sự tham gia của cộng đồng (gói 2) 172.750.000 160.750.000 12.000.000 160.750.000 160.750.000 12.000.000 1 Thuê tư vấn xác định ranh giới bảo tồn 56.000.000 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Chi phí tư vấn 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - Chi phí phòng nghỉ 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - Chi phí đi lại cho tư vấn 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - Chi phí đi lại hiện trường 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2 Tiến hành xác lập ranh giới có sự tham gia của cộng đồng 04 thôn ở thực địa cùng với các đại diện của các xã 39.750.000 33.750.000 - 33.750.000 33.750.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 02 cán bộ BQL 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - Hỗ trợ hiện trường cho 01 cán bộ xã, 04 cán bộ thôn 15.750.000 15.750.000 - 15.750.000 15.750.000 - Chi phí đi lại hiện trường 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3 Tổ chức tài liệu hóa và vẽ bản đồ trên các kết quả điều tra 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 4 Tổ chức họp để cung cấp thông tin cho tất cả các thôn, xã liên quan về ranh giới bảo tồn 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 5 Phổ biến thông tin về ranh giới trên thực địa và phát tờ tơi 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 6 Lập 04 biển báo ở các điểm hay vào rừng nhất (cửa rừng) của KBT - biển xây cố định 32.000.000 32.000.000 - 32.000.000 32.000.000 - Gói HĐ 3 Gói HĐ 3: Thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích và hỗ trợ mô hình sinh kế 429.800.000 420.800.000 9.000.000 420.800.000 420.800.000 9.000.000 1 Tư vấn về nhu cầu, tài nguyên rừng, trữ lượng, phân bổ và mức khai thác cho phép 54.300.000 54.300.000 - 54.300.000 54.300.000 - Chi phí tư vấn 33.000.000 33.000.000 - 33.000.000 33.000.000 - Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn 9.000.000 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - Chi phí phương tiện đi lại 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - Chi phí đi hiện trường tính trọn gói 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - Hỗ trợ từ người dân địa phương (02 người) 4.800.000 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 2 Tập huấn cho cộng đồng 04 thôn về sử dụng bền vững tài nguyên rừng 65.300.000 60.300.000 5.000.000 60.300.000 60.300.000 5.000.000 2.1 Chi phí tư vấn (12 ngày tập huấn + 3 chuẩn bị và đi lại) 22.500.000 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - Chi phí đi lại cho tư vấn 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn 3.900.000 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 2.2 Những chi phí tập huấn khác Hỗ trợ cho những người tham gia tập huấn 21.600.000 21.600.000 - 21.600.000 21.600.000 - Chi phí trà nước 10.800.000 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000 - Thuê hội trường và thiết bị 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 Chuẩn bị dự thảo về thỏa thuận chia sẻ tài nguyên rừng tại 04 thôn 39.800.000 35.800.000 4.000.000 35.800.000 35.800.000 4.000.000 3.1 Chi phí tư vấn Chuẩn bị tài liệu và tham gia hội thảo 15.000.000 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - Chi phí phòng nghỉ 6.900.000 6.900.000 - 6.900.000 6.900.000 - Chi phí đi lại 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 3.2 Chi phí tổ chức hội thảo 16.400.000 12.400.000 4.000.000 12.400.000 12.400.000 4.000.000 Chi phí tổ chức hội thảo - 4 hội thảo x 1 ngày x 2 cán bộ tổ chức 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 - Chi phí trà nước 3.600.000 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - Hỗ trợ cho những người tham gia hội thảo 7.200.000 7.200.000 - 7.200.000 7.200.000 - Thuê hội trường và thiết bị 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4 Thiết kế và hỗ trợ mô hình sinh kế quy mô nhỏ 270.400.000 270.400.000 - 270.400.000 270.400.000 - Tổ chức họp với các tổ mục tiêu ở 4 thôn nhận diện các tiềm năng thí điểm 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - Đánh giá đề xuất thí điểm, tính khả thi và thiết kế thực hiện tiểu dự án 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - Phí tư vấn 60.000.000 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - Chi phí đi lại cho tư vấn 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn 8.400.000 8.400.000 - 8.400.000 8.400.000 - Thực hiện 4 tiểu dự án 160.000.000 160.000.000 - 160.000.000 160.000.000 - Tổ chức và giám sát thực hiện 4 chương trình thí điểm 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - Gói HĐ 4 Xây dựng kế hoạch quản lý điều hành theo khung của VCF (gói 4) 58.500.000 58.500.000 - 58.500.000 58.500.000 1 Thuê tư vấn chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch quản lý điều hành dự thảo 38.500.000 38.500.000 - 38.500.000 38.500.000 2 Hỗ trợ làm việc nhóm về kế hoạch quản lý điều hành với BQL 20.00.000 20.00.000 - 20.00.000 20.00.000 Gói HĐ 5 Chi phí quản lý dự án (gói 5) 78.000.000 - 78.000.000 - - 78.000.000 Phụ cấp kiêm nhiệm cho giám đốc dự án 16.200.000 16.200.000 16.200.000 Phụ cấp kiêm nhiệm cho GSĐG dự án 10.800.000 10.800.000 10.800.000 Phụ cấp kiêm nhiệm cho kế toán dự án 19.800.000 19.800.000 19.800.000 Phụ cấp kiêm nhiệm cho thư ký dự án 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Văn phòng phẩm 7.800.000 7.800.000 7.800.000 Chi phí liên lạc 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Tổng gói 1+2+3+4+5 1.147.010.000 990.450.000 156.560.000 990.450.000 156.560.000 156.560.000 Dự phòng 5% 57.350.500 49.522.500 7.828.000 49.522.500 49.522.500 7.828.000 Tổng đề xuất bao gồm dự phòng 1.204.360.500 1.039.972.500 164.388.000 1.039.972.500 1.039.972.500 164.388.000 Hoài Nhơn, ngày ……….. tháng …………năm 2013 GIÁM ĐỐC