1723/QĐ-UBND

Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2012 giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1723/QĐ-UBND Cà Mau , ngày 06 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ V I ỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Qu y ết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau khó a VIII, kỳ họp thứ tư (từ ngày 05 đến 06/12/2012) về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 315/TTr-STC ngày 06/12/2012 về việc giao dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013 như các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này. Điều 2. Ngoài thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản c ó tính chất lương) để bố trí nguồn cải cách ti ề n lương theo quy định; năm 2013 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, U BND các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo c h ế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đ ơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội (theo quy định tại Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trư ở ng Bộ Tài chính). Đ i ều 3. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách năm 2013, Chủ tịch U BND tỉnh quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị. Thủ trưởng các s ở , ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch U BND các huyện, thành phố có trách nhiệm phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2013. Điều 4. Chánh Văn ph ò ng U BND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch U BND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ Tài chính ( báo cáo ) ; - TT T ỉ nh ủy ( báo cáo ); - TTHĐND t ỉ nh ( báo cáo ) ; - Ban KT-NS HĐND t ỉ nh; - LĐVP UBND tỉnh (Th); - CVKT; - Lưu: VP, K 12 .01. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thành Tươi BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT NỘI DUNG Dự toán năm 2013 Ghi chú Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.000.000 I Thu từ hoạt động XNK 105.000 II Thu nội địa 4.326.000 1 DNNN trung ương 2.248.000 - Thuế TNDN 170.000 - Thuế Tài nguyên 300 - Thuế GTGT 2.077.500 - Thuế Môn bài 150 - Thu khác thuế 50 2 DNNN địa phương 30.000 - Thuế TNDN 5.000 - Thuế Tài nguyên 350 - Thuế GTGT 24.280 - Thuế TTĐB 50 - Thuế Môn bài 20 - Thu khác thuế 300 3 DN có vốn ĐTNN 10.000 - Thuế TNDN 1.200 - Thuế GTGT 8.750 - Thuế Môn bà i 20 - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 30 - Thu khác thuế 0 4 Thuế CTN NQD 1.480.000 - Thuế TNDN 114.900 - Thuế Tài nguyên 2.440 - Thuế GTGT 1.340.670 - Thuế TTĐB 960 - Thuế Môn bài 16.360 - Thu khác thu ế 4.670 5 Thuế thu nhập cá nhân 177.000 6 Thuế b ả o vệ môi trường 140.000 7 Thu tiền thuê đất, mặt nước 4.100 8 Lệ phí trước bạ 66.600 9 Thuế sử dụng đất n ô ng nghiệp 8.600 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 11 Thu tiền sử dụng đất 96.000 12 Phí, lệ phí 23.300 13 Thu khác ngân sách 39.400 III Thu quản lý qua Ngân sách nhà nước 569.000 15 Thu từ xổ số kiến thiết 400.000 16 Thu học phí, viện phí 169.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT NỘI DUNG Tổng số Trong đó chia ra từng c ấ p ngân sách Tỉnh thu Huyện xã thu Trong đó chia ra t ừ ng đơn vị Cà Mau Thới Bình U Minh TV Thời Cái Nước Phú Tân Đầm Dơi Năm Căn Ngọc Hiển Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.000.000 3.790.000 1 . 210 . 000 429 . 800 107.025 51.740 162.500 90 . 550 86.092 123.620 107.420 51.253 I Thu từ hoạt động XNK 105 . 000 105.000 0 II Thu nội địa 4.326 . 000 3.130.000 1 . 196 . 000 425.000 105.000 50.000 162.000 90.000 84.000 123.000 107.000 50.000 1 DNNN trung ương 2.248.000 2.235.000 13.000 13 . 000 2 DNNN địa phương 30.000 30.000 0 3 DN có vốn ĐTNN 10.000 10.000 0 4 Thuế CTN NQD 1.480.000 472.000 1.008.000 333.300 93.400 28.700 147 . 300 78.400 77.100 109 . 600 94.700 45 . 500 5 Thu ế thu nhập cá nhân 177 . 000 130.000 47.000 27.000 3.200 1.900 3.700 2.900 1.600 3.000 3.200 500 6 Thuế bảo vệ môi trường 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Thu tiền thuê đất, mặt nước 4.100 3.500 600 0 0 0 150 0 0 0 450 0 8 Lệ ph í trước bạ 66.600 0 66.600 42.000 4 . 300 2.600 5.500 3.100 2 . 300 4.000 2 . 200 600 9 Thuế s ử dụng đất NN 8.600 3.500 5.100 30 40 10 100 30 140 500 3.200 1.050 10 Thuế sử dụng đất phi NN 3.000 0 3.000 2 . 800 20 10 50 10 10 50 50 0 11 Thu tiền sử dụng đất 96.000 81.000 15.000 7.000 1.000 1.000 1.500 2 . 000 300 2.000 200 0 12 Phí, lệ phí 23.300 10.000 13.300 7.200 800 400 1.200 700 550 850 1.200 400 13 Thu khác ngân sách 39.400 15.000 24.400 5.670 2.240 2.380 2.500 2.860 2.000 3.000 1 . 800 1.950 III Thu quản lý qua NS 569.000 555.000 14.000 4.800 2.025 1.740 500 550 2.092 620 420 1.253 14 Thu từ x ổ số kiến thiết 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Thu học phí, viện phí 169.000 155.000 14.000 4.800 2.025 1.740 500 550 2.092 620 420 1 . 253 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Mã nh i ệm vụ chi NSNN Tổng số 2013 Ghi chú T Ổ NG CHI (A+B) 800 6.644.125 A CHI C Â N Đ Ố I NG Â N S Á CH 810 6.075.125 I Chi đầu tư phát triển (chưa kể XSKT) 820 755.000 Trong đó: - Chi GD - ĐT và dạy nghề 31.000 - Chi khoa học công nghệ 20.000 1 Nguồn vốn XDCB tập trung 455.000 2 Chi từ ngu ồ n v ố n huy động hợp pháp 300.000 II Chi thường xuyên 860 3.871.102 1 Chi trợ giá 876 10.700 2 Sự nghiệp kinh tế 873 473 . 309 3 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 864 1.678.902 - Sự nghiệp Giáo dục 1.485.927 - Đào tạo và dạy nghề 192.975 4 Sự nghiệp Y tế 865 431.352 5 Sự nghiệp khoa học công nghệ 867 59.436 6 Chi đảm bảo môi trường 874 47.017 7 Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 54.943 - Sự nghiệp Văn hóa 868 35.306 - Sự nghiệp Thể thao 871 19.637 8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 869 14.946 9 Chi đảm bảo xã hội 872 94.893 10 Chi quản lý hành chính 875 889.994 Trong đ ó : kinh phí Đảng 175.521 11 Chi qu ố c phòng - an ninh 72.577 - Ch i Quốc phòng 861 55 . 534 - Chi An ninh 862 17.043 12 Chi khác 877 43 . 032 III Chi trả n ợ K3-Đ8 Lu ậ t NSNN 910 46.217 IV Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 934 1.000 V Chi CT mục tiêu, h ỗ trợ có mục tiêu 591 . 590 VI Ngu ồ n làm lương 933 650 . 065 VII Dự phòn g ngân sách 932 160.151 B CHI QU Ả N LÝ QUA NSNN 960 569.000 1 Chi đ ầ u tư từ ngu ồ n XSKT 965 400.000 2 Học phí, viện phí 998 169.000 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Mã nhiệm vụ chi NSNN Tổng số 2013 Tỉnh ch i Huyện xã chi T Ổ NG CHI (A+B) 800 6.644.125 4.261.765 2.382.360 A CHI CÂN ĐỐI NG Â N SÁCH 810 6.075.125 3.706.765 2.368.360 I Ch i đ ầ u tư phát triển (chưa kể XSKT) 820 755.000 600.000 155.000 Trong đ ó : - Chi GD - ĐT và dạy nghề 3 1 .000 31.000 - Chi khoa học công nghệ 20.000 20.000 1 Nguồn vốn XDCB tập trung 455.000 300.000 155.000 2 Chi từ ngu ồ n v ố n huy động hợp pháp 300.000 300.000 0 II Chi thường xuyên 860 3.871.102 1.730.347 2.140.755 1 Chi tr ợ giá 876 10.700 10.700 0 2 Sự nghiệp kinh tế 873 473.309 362.500 110.809 3 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 864 1.678.902 441 . 656 1.237.246 - Sự nghiệp Giáo dục 1 .485.927 296.726 1.189.201 - Đào tạo và d ạ y ngh ề 192.975 144.930 48.045 4 Sự nghiệp Y tế 865 431.352 297.671 133.681 5 Sự nghiệp khoa học công nghệ 867 59.436 54.170 5.266 6 Chi đảm bảo môi trường 874 47.017 32.000 15.017 7 Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 54.943 30.150 24.793 - Sự nghiệp Văn hóa 868 35.306 18.350 16.956 - Sự nghiệp Thể thao 871 1 9.637 11.800 7.837 8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 869 14.946 5.000 9.946 9 Chi đảm bảo xã hội 872 94.893 77.000 17.893 10 Chi quản lý hành chính 875 889.994 368.200 521.794 Trong đ ó : kinh phí Đảng 175.521 175.521 0 11 Chi qu ố c phòng - an ninh 72.577 28.800 43.777 - Chi Qu ố c phòng 861 55.534 21.600 33.934 - Ch i An ninh 862 17.043 7.200 9.843 12 Chi khác 877 43.032 22.500 20.532 III Chi trả nợ K3-Đ8 Luật NSNN 910 46.217 46.217 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 934 1 . 000 1.000 0 V Chi CT mục tiêu, h ỗ trợ có mục tiêu 591.590 591.590 0 VI Ngu ồ n làm lương 933 650.065 650.065 0 VII Dự phòn g ngân sách 932 160.151 87.546 72.605 B CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 960 569.000 555.000 14.000 1 Chi đ ầ u tư từ ngu ồ n XSKT 965 400.000 400.000 0 2 Học phí, viện phí 998 169.000 155.000 14.000