4192/2012/QĐ-UBND

Quyết định 4192/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4192/2012/QĐ-UBND Thanh Hóa , ngày 13 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 CỦA TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Qu y định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015”; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về: “Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho tỉnh Thanh Hóa”; Căn cứ Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân b ổ ngân sách c ấ p tỉnh năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc tỉnh quản lý. A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013: I. D ự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013: 6.558.300 triệu đồng. (Sáu nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng). (Chi tiết tại biểu s ố 2 đ í nh kèm) 1. Thu nội địa: 4.581.300 triệu đồng. 2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.977.000 triệu đồng. II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2013: 16.913.206 triệu đồng. (Mười sáu nghìn chín trăm mư ờ i ba tỷ, hai trăm lẻ sáu tri ệ u đồng). 1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 4.559.730 triệu đồng 2. B ổ sung từ ngân sách Trung ương: 12.255.610 triệu đồng 3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn: 97.866 triệu đồng III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013: 16.913 . 206 triệu đồng. (Mười sáu nghìn chín trăm mười ba tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu đồng). (Chi tiết tại biểu số 3 đính kèm) 1. Chi đầu tư phát triển: 2.715.350 triệu đồng 2. Chi thường xuyên: 12.517.353 triệu đồng 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng 4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 337.100 triệu đồng 5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương TW giao: 70.835 triệu đồng 6. Chi nguồn Trung ương bổ sun g vốn sự nghiệp: 492.469 triệu đ ồ ng 7. Chi chương trình mục tiêu Qu ố c gia: 776.869 triệu đồng B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: (Chi tiết tại biểu số 4, 5, 6, 7, 10 đính kèm) 1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.138.661 triệu đồng 2. Thu điều tiết thuế, phí: 1.776.212 triệu đồng 3. Chi Ngân sách huyện xã: 9.084.446 triệu đồng 4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 7.308.234 triệu đồng C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: (Chi ti ế t tại biểu số 8, 9 đính kèm) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 7.828.760 triệu đồng I. Chi đ ầ u tư phát triển: 2.009.350 triệu đ ồ ng 1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: 906.000 triệu đ ồ ng 2. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.103.350 triệu đồng II. Chi thường xuyên: 4.308.945 triệu đồng III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng IV. Chi dự phòng: 167.062 triệu đồng V. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Trung ương giao: 70.835 triệu đồng VI. Chi vốn sự nghiệp Trung ương b ổ sung: 492.469 triệu đồng VII. Chi chương trình MTQG: 776.869 triệu đồng 1. Vốn đầu tư phát triển: 464.628 triệu đồng 2. Vốn sự nghiệp: 312.241 triệu đ ồ ng D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN: 300.000 triệu đồng E. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN: 1. Thu quản lý qua NSNN (không cân đối): 68.000 triệu đồng a) Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT: 40.000 triệu đ ồ ng b) Thu xổ số: 11.000 triệu đ ồ ng c) Thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư trở lại: 17.000 triệu đồng 2. Chi quản lý qua NSNN (không cân đối): 68.000 triệu đồng a) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong l ĩnh vực ATGT: 40.000 triệu đ ồ ng - Công an tỉnh: 28.000 triệu đồng - Ban An toàn giao thông tỉnh: 4.000 triệu đồng - Thanh tra Giao thông Vận tải: 4.000 triệu đồng - Các lực lượng khác: 4.000 triệu đồng b) Chi từ nguồn thu xổ số: 11.000 triệu đồng - Chi đối ứng kiên cố hóa trường lớp học : 5.000 triệu đồng - Kinh phí tăng cường vật ch ấ t y t ế xã: 6.000 triệu đồng c) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư trở lại: 17.000 triệu đồng - Chi đầu tư trạm và Hạt kiểm lâm từ nguồn th u phạt kiểm lâm: 10.000 triệu đồng - Chi đầu tư các đội QLTT m ớ i thành lập từ nguồn thu phạt QLTT: 7.000 triệu đồng ( Có các phụ biểu kèm theo). Điều 2. 1. Căn cứ dự toán ngân sách được giao, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của các cơ quan đơn vị; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất và các khoản tăng thu tại xã). 2. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên như đã nêu tại Khoản 1, Điều 2, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền l ương, ph ụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Căn cứ vào dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tại Điều 1 và Điều 2: 1. U BND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp Quyết nghị và tổ chức thực hiện. 2. Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách được giao; những nhiệm vụ phát sinh trong năm các đơn vị phải chủ động cân đối tr ong dự toán đã được giao tại Quyết định này. Điều 4. 1. Giao Sở K ế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung; vốn đầu tư Trung ương bổ sung có mục tiêu, v ố n Chương tr ì nh mục tiêu Quốc gia (vốn đầu tư), vốn đầu tư các dự án nước ngoài cho các chủ đầu tư thực hiện. 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan phân bổ vốn các vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp), vốn Chương trình mục tiêu địa phương, vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (vốn chưa phân b ổ ), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2013. Điều 5. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế Thanh Hó a và Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của U BND tỉnh, thông báo chi tiết cho các huyện, các đơn vị dự toán thuộc các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Điều 6. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định tại Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế Thanh Hóa; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 7 QĐ (để thực hiện); - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); - Đoàn Đại biểu Quốc hội TH (để báo cáo); - Các đồng chí PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTC TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến Biểu số 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2013 GHI CHÚ A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6,558,300 1 Thu nội địa (Không kể thu vay) 4,581,300 - Thu nội địa (Không tính tiền sử dụng đất) 3,625,300 - Tiền sử dụng đất 956,000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1,977,000 B THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 16,913,206 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 4,559,730 2 Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn 97,866 3 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 12,255,610 - Ổn định trợ cấp cân đối năm 2012 6,503,416 - Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách 2,808,256 - Bổ sung có mục tiêu 2,943,938 C CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16,913,206 1 Chi đầu tư phát triển 2,715,350 2 Chi thường xuyên 12,517,353 3 Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3,230 4 Dự phòng 337,100 5 Chi tạo ngu ồ n cải cách tiền lương TW giao 70,835 6 Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp 492,469 7 Chương trình MTQG 776,869 D THU VAY ĐT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LU Ậ T NSNN: 300,000 - Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi đ ầ u tư 300,000 E CHI KH Ô NG C Â N ĐỐI NGÂN S Á CH: 68,000 1 Chi từ nguồn xổ số 11,000 2 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 40,000 3 Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính được để lại 17,000 Biểu số 2 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 419 2/ 2012/ QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh H óa ) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2013 GHI CHÚ A THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN: 6 , 558 , 300 I Thu nội địa. 4,581,300 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1,211,000 2 Thu từ DNNN địa phương (Trừ thu xổ số) 150,000 3 Thu từ doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài 390,000 4 Thuế CTN ngoài quốc doanh 900,000 5 Lệ phí trước bạ 280,000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 300 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40,000 8 Thuế thu nhập cá nhân 210,000 9 Thu phí và lệ phí 65,000 10 Ti ề n sử dụng đất 956,000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 48,000 12 Thu từ hoa lợi công sản 81,000 13 Thu khác 55,000 14 Thuế bảo vệ môi trường 195,000 II Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu. 1,977,000 B TỔNG THU C Â N ĐỐI NSĐP: 16 , 913 , 206 1 Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP 4,559,730 2 Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn 97,866 3 Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương 12,255,610 - Ổ n đ ị nh trợ cấp cân đối năm 2012 6,503,416 - Bổ sung thực hiện cải cách ti ề n lương và các chính sách 2,808,256 - Bổ sung có mục tiêu 2,943,938 C Thu va y đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 300 , 000 - Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi ĐT 300,000 D THU KHÔNG CÂN ĐỐI NSNN: 68,000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 11,000 2 Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT 40,000 3 Thu phạt h à nh chính khác được cấp trả lại 17,000 Biểu số 3 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 419 2/ 2012/ QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh H óa ) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2013 Tổng số Chi tiết Dự toán tỉnh Dự toán huyện, xã A Chi cân đối NSĐP 16,913,206 7,828,760 9,084,446 I Chi đầu tư phát triển. 2,715,350 2,009,350 706,000 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1,457,000 751,000 706,000 a Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 501,000 501,000 b Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 956,000 250,000 706,000 - Chi bổ sung quỹ phát triển đất 50,000 50,000 - Chi đầu tư: 100,000 100,000 + Chi hoàn ứng các dự án 13,209 13,209 + Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển 59,750 59,750 + Chi thực hiện các dự án đầu tư 27,041 27,041 - Chi trả nợ vay Kho bạc Nhà nước 100,000 100,000 2 Trả nợ vốn vay KBNN từ NSĐP 150,000 150,000 3 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công ích 5,000 5,000 4 Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu 1,103,350 1,103,350 II Chi thường xuyên. 12,517,353 4,308,945 8,208,408 1 Chi Sự nghiệp kinh tế 1,141,874 946,633 195,241 Tr.đó Chi xây dựng nông thôn mới từ nguồn thu tại xã 81.735 40.000 41.735 2 Chi Sự nghiệp môi trường 209,862 89,197 120,665 3 Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 5,523,942 1,121,009 4,402,933 4 Chi Sự nghiệp Y tế 1,415,972 1,049,436 366,536 5 Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ 36,833 35,873 960 6 Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin 121,282 71,541 49,741 7 Chi Sự nghiệp thể dục thể thao 124,557 112,581 11,976 8 Chi Sự nghiệp phát thanh truyền hình 53,414 16,386 37,028 9 Chi đảm bảo xã hội 855,634 109,376 746,258 10 Chi quản lý hành chính 2,595,666 512,342 2,083,324 11 Chi quốc phòng địa phương 228,195 154,344 73,851 12 Chi an ninh địa phương 152,635 45,605 107,030 13 Chi khác ngân sách 32,487 19,622 12,865 14 Chi viện trợ cho tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường chính trị) 25,000 25,000 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính. 3,230 3,230 IV Dự phòng ngân sách các cấp. 337,100 167,062 170,038 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Trung ương giao 70,835 70,835 VI Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp. 492,469 492,469 VII Chương trình MTQG 776,869 776,869 1 Vốn đầu tư phát triển 464,628 464,628 2 Vốn sự nghiệp 312,241 312,241 Biểu số 4 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 419 2/ 2012/ QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh H óa ) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Thu N SNN năm 2013 Tổng chi Ngân sách Huyện xã T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL B ổ sung trợ cấp CĐ ngân sách Năm 2013 T ổng thu NSNN Đ i ều tiết N/sách huyện A B 1 2 3 4 5=3-2-4 Tổng số: 2,138 , 661 1 , 776 , 212 9 , 164 , 346 79 , 900 7 , 308 , 234 1 TP Thanh H óa 1,021,288 686,007 936,872 6,342 244,524 2 TX Sầm Sơn 67,936 55,005 143,092 1,709 86,379 3 TX B ỉ m Sơn 104,225 95,434 147,298 2,117 49,747 4 Hà Trung 55,497 54,625 283,756 2,572 226,558 5 Nga Sơn 56,464 56,261 347,649 2,942 288,446 6 Hậu Lộc 34,222 33,924 354,102 3,587 316,591 7 Hoằng H óa 60,157 59,953 480,124 4,405 415,767 8 Quảng Xương 91,606 90,986 480,573 4,983 384,605 9 Tĩnh Gia 93,967 93,494 494,623 5,588 395,541 10 Nông Cống 51,534 51,108 359,018 4,097 303,813 11 Đông Sơn 32,297 31,966 192,453 2,462 158,025 12 Triệu Sơn 59,563 59,133 408,722 3,888 345,701 13 Th ọ Xuân 63,152 62,460 469,405 4,680 402,265 14 Yên Định 77,973 77,736 373,790 3,463 292,591 15 Thiệu Hoá 56,309 56,005 315,628 3,497 256,126 16 Vĩnh Lộc 23,795 23,684 223,470 1,517 198,270 17 Thạch Thành 24,672 24,630 358,532 2,898 331,004 18 Cẩm Thủy 29,021 28,971 276,937 2,128 245,838 19 Ngọc Lặc 25,918 25,900 365,099 2,585 336,615 20 Như Thanh 24,464 24,423 307,784 2,069 281,292 21 Lang Chánh 5,768 5,764 201,216 1,440 194,012 22 Bá Thước 13,820 13,809 371,882 2,369 355,704 23 Quan H óa 9,955 9,950 232,639 1,739 220,950 24 Thường Xuân 23,966 23,955 358,580 2,165 332,460 25 Như Xuân 13,851 13,793 284,997 1,845 269,359 26 Mường Lát 4,469 4,469 170,164 1,372 164,323 27 Quan Sơn 12,773 12,766 225,946 1,443 211,738 Biểu số 5 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của U BND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị:Triệu đồng TT TÊN H UY ỆN Tổng thu NSNN năm 2013 Trong đó Cục thuế thu Gồm Huyện, TX , TP thu G ồ m Thuế môn bài Thuế tài nguyên Tiền thuê đất Phí BVMT KTKS Phí nước thải SH Thu từ khối DNNN Thuế CTN NQD Thuế SD đất NN Thuế thu nhập CN Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí và LP Phí BVMT KT KS Thu tại xã Thu khác NSH Tổng s ố : 2,138,661 141,356 2,540 61,452 55,140 18,704 3,520 1,997,305 9,845 503,000 300 83,300 956,000 40,000 6,135 280,000 11,683 13,177 81,000 12,865 1 TP Thanh Hóa 1,021,288 52,783 1,469 3,031 44,427 1,086 2,770 968,505 3,000 171,000 5 42,000 607,000 13,950 1 , 750 115,700 3,900 2,500 4,500 3,200 2 TX Sầm Sơn 67,936 746 60 236 450 67,190 5,500 23,500 2,760 25,000 1,650 790 6,150 276 14 850 700 3 TX Bỉm Sơn 104,225 25,705 120 14,848 4,137 6,300 300 78,520 80 36,300 2,650 20,000 1,740 750 12,500 455 1,045 2,000 1,000 4 H. Hà Trung 55,497 2,327 52 540 1,063 672 53,170 300 14,000 1,300 21,000 1,550 170 6,200 350 1,400 6,600 300 5 H. Nga Sơn 56,464 424 30 150 226 18 56,040 9,200 2,620 30,000 1,300 250 6,150 570 350 5,300 300 6 H. Hậu Lộc 34,222 352 32 150 30 140 33,870 200 9,300 1,400 12,000 1,550 120 4,900 350 350 3,300 400 7 H. Ho ằ ng Hoá 60,157 1,427 46 900 181 300 58,730 18,600 3,300 15,000 2,200 230 11,000 185 565 7,400 250 8 Quảng Xương 91,606 1,178 43 84 1,051 90,428 22,400 8 4,500 40,000 1,900 220 16,500 320 430 3,600 550 9 H. Tĩnh Gia 93,967 14,897 165 9,346 728 4,658 79,070 30 22,700 2,610 30,000 2,550 180 15,450 540 560 4,050 400 10 H. Nông C ố ng 51,534 3,869 47 2,490 942 390 47,665 17,300 25 1,070 15,000 600 20 7,900 320 230 4,700 500 11 H. Đông Sơn 32,297 56 26 30 32,241 300 10,500 5 2,300 10,000 650 36 5,000 190 910 2,000 350 12 H. Tri ệ u Sơn 59,563 13,620 32 11,300 138 2,150 45,943 303 9,900 1,250 17,000 1,800 140 10,300 550 550 3,900 250 13 H. Thọ Xuân 63,152 1,828 50 150 1,305 323 61,324 90 17,400 134 2,200 18,000 2,750 150 12,200 780 120 6,950 550 14 H. Yên Định 77,973 743 41 100 247 355 77,230 21,800 30 2,050 30,000 2,650 300 8,850 600 1,200 9,000 750 15 H. Thiệu H óa 56,309 129 25 104 56,180 17 15,200 3 1,350 25,000 1,930 550 6,000 350 650 4,830 300 16 H. Vĩnh Lộc 23,795 1,010 27 795 61 127 22,785 5,400 5 1,050 10,000 560 200 2,800 60 260 2,200 250 17 Thạch Thành 24,672 197 42 60 23 72 24,475 10 10,800 85 700 2,000 620 10 5,470 590 40 3,900 250 18 H. Cẩm Thủy 29,021 186 31 70 47 38 28,835 15 8,900 1,950 10,000 50 40 4,500 240 90 2,300 750 19 H. Ngọc Lặc 25,918 680 45 263 38 334 25,238 11,000 2,200 3,000 8 6,500 160 170 2,000 200 20 H. Như Thanh 24,464 3,799 34 2,220 13 1,532 20,665 5,000 1,310 10,000 90 2,800 380 420 500 165 21 Lang Chánh 5,768 520 14 500 6 5,248 3,250 260 3 1,470 22 23 20 200 22 H. Bá T hước 13,820 115 20 22 73 13,705 8,250 700 1,000 5 2,400 70 730 200 350 23 H. Quan H óa 9,955 28 18 10 9,927 8,000 200 2 1,150 25 150 50 350 24 Thường Xuân 23,966 12,221 25 12,105 26 65 11,745 6,000 590 2,000 5 2,550 200 250 50 100 25 H. Như Xuân 13,851 1,051 23 950 46 32 12,800 5,300 650 3,000 100 2,800 170 80 500 200 26 H. Mường Lát 4,469 49 9 1 39 4,420 3,200 110 860 10 40 50 150 27 H. Quan Sơn 12,773 1,417 15 1,400 2 11,356 8,800 220 16 1,900 20 50 250 100 Biểu số 6 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của U BND tỉnh Thanh Hóa) TT TÊN HUYỆN THU NSNN HX NĂM 2013 Trong đó Tổng thu NSNN năm 2013 Điều tiết C ục thuế thu Huyện, TX, TP thu Ngân sách cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Trong đó Tổng NSNN Điều tiết T ổ ng NSNN Điều tiết NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện, x ã Trong đó NS cấp tỉnh NS cấp huyện, x ã Trong đó NS c,huyện NS c,xã NS c,huyện NS c,xã Tổn g số: 2,138,661 362,449 1,776,212 1,441,794 334,418 141,356 22,056 119,300 100,790 18,510 1,997,305 340,393 1,656,912 1,341,004 315,908 1 TP Thanh H óa 1,021,288 335,281 686,007 631,250 54,756 52,783 17,771 35,012 25,692 9,320 968,505 317,511 650,995 605,558 45,437 2 TX S ầ m Sơn 67,935 12,930 55,005 47,668 7,337 746 94 652 604 47 67,189 12,836 54,353 47,063 7,29 0 3 TX B ỉ m Sơn 104,224 8,790 95,434 86,883 8,551 25,705 1,655 24,050 20,703 3,347 78,519 7,135 71,384 66,180 5,204 4 H . Hà Trung 55,496 871 54,625 39,719 14,905 2,327 425 1,902 1,420 481 53,169 446 52,723 38,299 14,424 5 H . Nga Sơn 56,465 204 56,261 30,966 25,294 424 90 334 281 52 56,041 114 55,927 30,685 25,242 6 H . H ậ u L ộ c 34,222 298 33,924 20,511 13,413 352 12 340 278 62 3 3,870 286 33,584 20,233 13,351 7 H . Ho ằ ng H óa 60,157 204 59,953 42,868 17,084 1,427 72 1,355 1,198 156 58,730 132 58,598 41,670 16,92 8 8 Quảng Xương 91,606 620 90,986 73,672 17,313 1,178 420 758 547 210 90,428 200 90,228 73,125 17,10 3 9 H . Tĩnh Gia 93,967 472 93,494 66,602 26,893 14,897 291 14,605 12,597 2,009 79,070 181 78,889 54,005 24,884 10 H . Nông C ố ng 51,533 425 51,108 34,672 16,435 3,869 377 3,492 3,147 344 47,664 48 47,616 31,525 16,091 11 H . Đông Sơn 32,296 330 31,966 24,993 6,973 56 12 44 38 6 32,240 318 31,922 24,955 6,967 12 H . Tri ệ u Sơn 59,563 430 59,133 46,474 12,659 13,620 55 13,565 12,677 88 8 45,943 375 45,568 33,797 11,771 13 H . Thọ Xuân 63,152 692 62,460 43,096 19,364 1,828 522 1,306 916 390 61,324 170 61,154 42,180 18,974 14 H . Yên Định 77,973 237 77,736 46,467 31,269 743 99 644 453 191 77,230 138 77,092 46,014 31,07 8 15 H . Thiệu Hóa 56,308 303 56,005 39,449 16,557 129 42 87 67 21 56,179 261 55,918 39,382 16,536 16 H . Vĩnh Lộc 23,796 112 23,684 18,103 5,581 1,010 24 986 923 63 22,786 88 22,698 17,180 5,518 17 Th ạ ch Thành 24,671 41 24,630 17,032 7,597 197 9 188 154 33 24,474 32 24,442 16,878 7,564 18 H . Cẩm Th ủy 29,021 50 28,971 21,824 7,14 8 186 19 167 143 25 28,835 31 28,804 21,681 7,12 3 19 H . Ngọc Lặc 25,918 18 25,900 21,504 4,396 680 15 665 524 141 25,238 3 25,235 20,980 4,25 5 20 H . Như Thanh 24,464 41 24,423 15,909 8,513 3,799 5 3,794 3,178 615 20,665 36 20,629 12,731 7,898 21 Lang Chánh 5,768 4 5,764 4,850 914 520 2 518 516 1 5,248 1 5,247 4,334 91 3 22 H . Bá thước 13,820 11 13,809 11,778 2,031 115 9 106 73 34 13,705 2 13,703 11,706 1,998 23 H . Quan H óa 9,955 5 9,950 7,245 2,705 28 4 24 22 2 9,927 1 9,926 7,223 2,703 24 Thường Xuân 23,967 12 23,955 22,185 1,769 12,221 10 12,211 12,179 31 11,746 2 11,744 10,006 1,73 8 25 H . Như Xuân 13,851 58 13,793 11,295 2,498 1,051 18 1,033 1,011 22 12,800 40 12,760 10,284 2,476 26 H . Mường Lát 4,469 0 4,469 3,881 588 49 0 49 33 16 4,420 0 4,420 3,848 572 27 H . Quan Sơn 12,773 7 12,766 10,894 1,872 1,417 1 1,416 1,416 0 11,356 6 11,35 0 9,478 1,871 Biểu số 7 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của U BND tỉnh Thanh Hóa) Đã trừ TK 10% chi TX, 40% học phí Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Tổng chi NSHX năm 2013 Trong đ ó Chi đầu tư XDB Chi thường xuyên Gồm Dự phòng SN Kinh tế Tr.đó: Chi từ nguồn thu tại xã XD nông thôn mới SN M ô i trường SN KH CN SN VHTT TDTT TTTT SN PT TH SN Y tế Trđó: Tạm tính cân đối SN Gi á o dục và đào tạo Đảm bảo xã hội QL hành chính Qu ố c Phòng An ninh Chi khác Tổn g s ố 9 , 084 , 446 706 , 000 8 , 208 , 408 195 , 241 41 , 735 120 , 665 960 61 , 717 37 , 028 661 , 822 366 , 536 4 , 402 , 933 746 , 258 2 , 083 , 325 73 , 851 107 , 030 12 , 865 170 , 038 1 TP Thanh H óa 930,529 370,500 548,982 34,033 2,250 53,109 40 9,217 1,190 14,521 4,456 282,309 43,859 101,505 7,050 9,014 3,200 11,04 7 2 TX S ầ m Sơn 141,383 18,000 120,690 10,307 850 11,836 40 1,663 611 4,463 2,972 53,116 8,651 27,620 1,215 1,958 700 2,694 3 TX B ỉ m Sơn 145,180 13,500 128,748 8,192 1,000 18,435 40 1,363 723 2,412 1,255 56,209 7,238 31,005 1,707 1,582 1,000 2,932 4 Hà Trung 281,183 21,000 254,639 6,467 3,300 2,751 35 1,770 964 13,433 8,486 125,719 30,318 72,066 2,289 3,475 300 5,544 5 Nga Sơn 344,707 30,000 308,692 6,961 2,650 1,096 35 1,900 973 20,144 10,613 162,059 37,292 80,813 2,657 3,994 300 6,01 5 6 H ậ u L ộ c 350,515 12,000 332,013 5,580 1,650 1,315 35 2,050 982 19,897 10,928 176,888 45,101 81,859 2,831 4,043 400 6,502 7 Ho ằ ng H óa 475,719 15,000 451,507 9,307 3,700 1,974 35 2,858 1,532 26,316 13,471 240,517 52,587 118,427 4,26 8 6,283 250 9,212 8 Quảng Xương 475 , 592 40,000 426,703 6,474 1,800 1,372 35 2,680 1,156 31,721 20,298 223,130 53,474 107,301 4,143 6,091 550 8,888 9 Tĩnh Gia 489,035 30,000 449,771 6,818 2,025 6,115 35 2,625 1,414 29,721 17,859 248,852 43,957 112,902 3,798 4,996 400 9,264 10 Nông C ố ng 354,921 15,000 332,871 10,372 2,350 1,493 35 2,324 1,055 22,209 14,289 159,047 45,788 88,911 3,440 5,615 500 7,050 11 Đông Sơn 189,991 10,000 176,044 3,018 1,000 1,365 35 1,621 886 8,929 5,103 89,209 21,028 49,280 1,658 2,491 350 3,94 7 12 Tri ệ u Sơn 404,833 17,000 379,798 6,626 1,950 3,646 35 2,505 1,231 29,857 15,934 189,907 47,956 101,335 3,923 6,449 250 8,036 13 Thọ Xuân 464,725 18,000 43 7,409 8,34 6 3,475 1,656 35 2,820 1,235 31,729 22,025 220,853 56,626 112,157 4,344 6,763 550 9,316 14 Yên Định 370,328 30,000 333,678 15,099 4,500 2,404 35 2,067 1,099 20,742 10,575 169,902 39,630 84,726 2,903 4,486 750 6,650 15 Thiệu Hóa 312,132 25,000 280,932 6,007 2,415 1,400 35 1,955 959 23,716 11,579 137,518 37,524 77,272 2,725 3,658 300 6,200 16 Vĩnh Lộc 221,953 10,000 207,883 3,311 1,100 848 35 1,703 870 11,846 6,924 110,645 22,034 57,229 1,669 2,365 250 4,070 17 Th ạ ch Thành 355,634 2,000 346,639 11,268 1,950 937 35 2,476 1,395 44,901 18,047 192,620 24,148 88,194 2,988 4,281 250 6,99 5 18 Cẩm Th ủy 274,808 10,000 259,382 4,832 1,150 686 35 2,019 1,484 35,849 10,504 146,703 16,898 69,356 2,394 3,721 750 5,426 19 Ngọc Lặc 362,515 3,000 352,047 3,923 1,000 1,110 35 2,187 1,706 57,194 26,960 212,671 18,952 76,359 2,843 5,101 200 7,46 7 20 Như Thanh 305,714 10,000 290,093 2,667 500 2,437 35 1,659 1,426 22,992 14,855 179,726 15,903 65,853 2,008 3,360 165 5,621 21 Lang Chánh 199,777 195,510 1,868 20 363 35 1,507 1,721 23,108 14,950 112,433 8,370 50,720 1,365 1,979 200 4,267 22 Bá thước 369,513 1,000 360,840 2,920 200 1,434 35 2,191 2,261 51,815 27,650 207,343 18,691 91,570 2,514 3,881 350 7,673 23 Quan H óa 230,900 226,085 5,303 50 659 3 5 1,620 2,142 21,315 13,207 112,472 10,012 76,427 1,625 2,234 350 4,815 24 Thường Xuân 356,414 2,000 347,262 2,515 5 0 800 35 1,916 1,862 33,989 22,062 218,719 18,854 75,893 1,923 2,584 100 7,152 25 Như Xuân 283,151 3,000 274,769 2,965 500 621 35 1,655 2,252 25,898 19,896 156,415 10,416 75,273 1,891 3,151 200 5,382 26 Mường Lát 168,792 165,293 1,607 50 370 35 1,349 2,010 16 , 491 10,502 94,439 3,844 47,466 1,859 1,663 150 3,499 27 Quan Sơn 224,502 220,128 8,454 250 438 35 2,017 1,889 16,613 11,135 123,511 7,109 61,808 1,821 1,811 100 4,37 5 Biểu số 8 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của U BND tỉnh Thanh H óa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán ch i cấp tỉnh 2013 Ghi chú Tổn g cộn g chi cân đ ố i NSĐP: 7,828,760 I Chi đầu tư p hát triển. 906,000 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP. 751,000 1.1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 501,000 1.2 Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 250,000 a Chi bổ sung quỹ phát triển đất 50,000 b Chi đầu tư: 100,000 - Chi hoàn ứng các dự án đầu tư 13,209 + Dự á n trung t â m đào tạo bồi dưỡng lao động việc làm ở Trung Đông tại huyện Quảng Xương 5,191 + Bồi thường GP M B di tích Đàn tế Nam Giao thuộc di tích thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc 6,257 + Bồi thường GPMB Quảng trường Lam Sơn 1,761 - Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển 59,750 - Chi thực hiện các dự án đầu tư 27,041 c Chi trả nợ vay kho bạc Nhà nước 100,000 2 Trả nợ vốn vay KBNN từ ngân sách đ ị a phương . 150,000 3 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công ích. 5,000 II Chi thường xuyên. 4 , 308 , 945 1 Ch i sự nghiệp kinh tế. 946,633 a Phân b ổ theo định m ức 252,242 b Các chương trình, nhiệm vụ. 689,391 - Chính sách miễn giảm th ủy lợi phí 224,941 - Chính sách PT chăn nuôi và tr ồ ng trọt 59,250 Tr.đó: + Ch í nh sách phá t triển bò sữa 9,000 + Ch í nh sách XD v ù ng rau an toàn 8,000 - Chính sách khuyến nông 5,300 - Chính sách phát triển cây cao su 21,000 - Hỗ trợ mua máy gặt đập 5,000 - Chính sách phát triển lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát 15,000 - Chính sách hỗ trợ người dân tộc vùng ĐBKK phát triển sản xuất 36,600 - Chương trình phát triển nông thôn mới 40,000 - Chính sách phát triển giao thông nông thôn 95,000 - Kinh phí đường tỉnh giao huyện quản lý 16,000 - Khuyến khích DN đầu tư vào nông thôn theo NĐ 61/CP và hỗ trợ sau thu hoạch theo NĐ 63/CP 6,000 - Chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 4,700 - Chính sách phát triển chợ , trung tâm thương mại 7,000 - Chính sách khuyế n công và các dự án năng lượng 6,000 - Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch 15,000 - Chính sách xuất khẩu lao động 5,600 - Chính sách phát triển TTCN và ngành nghề (Cả khen thưởng làng nghề truyền thống) 5,000 - Kinh phí ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước 12,000 + Ứ ng dụng CNTT trong cơ quan quản l ý hành ch í nh 1 0,500 + Ứ ng dụng CNTT trong cơ quan Đảng 1,500 - Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính 20,000 - Chi cho các dự án quy hoạch 40,000 - Kinh phí đối ứng các DA trong nước, DA nước ngoài bằng nguồn vốn sự nghiệp 40,000 - Sự nghiệp kinh tế khác 10,000 c B ổ sung cho vay x óa đói giảm nghèo. 5,000 2 Sự nghiệp mô i trường. 89,197 a Phân bổ theo định mức. 29,197 b Các chương trình , nhiệm vụ. 60,000 - Sự nghiệp Môi trường chi cho các dự án 50,000 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Môi trường 10,000 3 Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề. 1,121,009 a Phân bổ theo định mức. 924,909 Tr.đ ó : Thực hiện Đề án liên kết đào tạo với Đ ạ i học nước ngoài 53,429 (Đ ã bao gồm tuyển m ớ i năm 20 1 3 l à 32 tỷ đồng) b C á c chương trình, nhiệm vụ. 121,100 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC toàn tỉnh (Bao gồm cả lớp đào tạo nguồn) 16,600 - Kinh phí đối ứng kiên cố hóa trường lớp học 20,000 - Kinh phí thực hiện tăng cường CSVC ngành giáo dục 30,000 - Dự chi chế độ, chính sách mới + khác 40,000 - Đào tạo nghề phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 4,500 - Tăng cường cơ sở vật chất Trường Đại học VH-TT-DL và Cao đẳng Y 10,000 c Kinh phí thực hiện cải cách ti ề n lương. 75,000 4 Chi sự nghiệp Y tế. 1,049,436 a Phân b ổ theo định mức. 886,436 b Các chương trình, nhiệm vụ. 163,000 - Kinh phí phòng chống dịch bệnh 5,000 - Dự kiến t ă ng biên chế và giường bệnh 5,000 - Túi y tế thôn bản 3,000 - Tăng cường cơ sở vật chất 30,000 (Bao gồm cả tăng cường cơ sở vật chất Bệnh viện Y học Dâ n tộc) - Mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng 120,000 5 Chi sự nghiệp Khoa họ c và c ô ng nghệ. 35,873 a Phân b ổ theo định mức. 9,575 b Các chương trình, nhiệm vụ. 26,298 - KP chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học quan trọng nhằm phát triển KT - XH tỉnh 26,298 6 Chỉ sự nghiệp Văn hó a thông tin. 71,541 a Phân b ổ theo định mức. 56,141 b Các chương trình, nhiệm v ụ . 15,400 - KP tham gia tổ chức và ho ạ t động các lễ hội 3,000 - KP khắc phục xuống cấp các di tích địa phương quản lý 9,400 - KP đón nhận bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh 3,000 7 Chi sự nghiệp Thể dục thể thao. 112,581 a Phân b ổ theo định mức. 57,581 b Các chương tr ình, nhiệm v ụ . 55,000 - Hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ 40,000 - Đào tạo, tập huấn vận động viên thành tích cao theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND; Chuẩn bị Đại h ộ i Thể dục thể th a o 15,000 8 Chi sự nghiệp Phát t hanh truyền hình. 16,386 Tr.đ ó : Phân b ổ theo định mức. 16,386 9 Chỉ đảm bảo xã h ộ i. 109,376 a Phân b ổ theo định mức. 64,012 b Các chương trình, nhiệm vụ. 45,364 - Chương trình phòng chống mại dâm 1,600 - Chi đ ả m bảo xã hội khác và dự tăng đối tượng 43,764 10 Chi quản l ý hành chính. 512,342 a Ph â n bổ theo định mức. 471,342 b C á c chương trình , nhiệm v ụ . 41,000 - Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và chi đột xuất khác 35,000 - Chính sách thu hút cán bộ 6,000 11 Chi quốc phòng địa phương. 154,344 a Phân b ổ theo định mức. 70,064 b Các chương trình, nhiệm vụ. 84,280 - KP thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ (Trang phục DQTV) 51,500 - Kinh phí chuẩn bị động viên 9,000 - Công tác huấn luyện DQTV + Trợ cấp ốm đau 23,780 12 Chi an ninh địa phương. 45,605 a Phân b ổ theo định mức. 24,355 b Các chương trình, nhiệm vụ. 21,250 - An ninh biên giới, biển đảo 10,000 - Trang phục Công an xã 11,250 13 Chi khác ngân sách. 19,622 Tr.đó: + Trả lãi vay kho bạc Nhà nước 5,400 + Khảo sát trữ lượng các điểm mỏ 14 Chi viện trợ tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường Chính trị) 25,000 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính. 3,230 IV Dự phòng ngân sách tỉnh. 167,062 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Trung ương giao. 70,835 VI Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp. 492,469 1 Vốn đối ứng các dự án nước ngoài. 13,220 2 Vốn trong nước. 479,249 - Vốn sự nghiệp cho các huyện nghèo 30a 87,886 - Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/QĐ-TTg 3,000 - Chương trình phát triển nghề xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 2,780 - Đào tạo cán bộ hợp tác xã 3,088 - Bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/CP 111,072 - Dự tăng biên chế 39,000 - Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và THPT bán trú theo Quyết định số 85/QĐ-TTg. 71,833 - Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3 - 4 tuổi theo Quyết định số 60/QĐ-TTg 36,470 - Hỗ trợ thôn bản vùng đệm q.lý, bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/QĐ-TTg 23,830 - Trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương 100,290 + TT đào tạo bồi dưỡng CB ngành Tài chính Thanh Hóa 50,000 + Hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo NĐ 69/NĐ-CP 38,586 + Các nhiệm vụ khác 11,704 VII Chi Chương trình MTQG 776,869 1 Vốn đầu tư phát triển. 464,628 2 Vốn Sự nghiệp 312,241 - Chương trình việc làm và dạy nghề 72,000 - Chương trình giảm nghèo bền vững 49,108 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3,400 - Chương trình y tế 20,484 - Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 23,859 - Chương trình vệ sinh An toàn thực phẩm 4,901 - Chương trình văn hóa 5,588 - Chương trình Giáo dục và đào tạo 70,880 - Chương trình phòng chống ma túy 11,031 - Chương trình phòng chống tội phạm 1,550 - Chương trình xây dựng nông thôn mới 44,970 - Chương trình phòng chống HIV/AIDS 3,690 - Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 780 V III V ốn đầu tư Trung ương bổ sung có mục tiêu 1 , 103 , 350 1 Nguồn vốn nước ngoài 140,000 2 Nguồn vốn trong nước 963,350 - Đầu tư hạ tầng d u lịch 17,493 - Đ ầ u tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 34,239 - Đầu tư công trình phục vụ quản lý biên giới, an toàn khu 26,600 - Chương trình khu tránh bão, đê biển, đê sông 101,214 - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 73,622 - Đầu tư trụ sở xã 3,689 - Đầu tư Y tế 14,720 - Hỗ trợ Trung tâm giáo dục lao động xã hội 27,563 - Chương t rì nh định canh định cư, bố trí lại dân cư và phát triển KT - XH một số vùng khó khăn 19,326 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 47,840 - Hỗ trợ khu kinh tế do ĐP quản lý 159,000 - Hỗ trợ các công trình cấp bách c ủ a địa phương 53,000 - Đầu tư theo NQ 37, 39, 54, 10 & 21, các công trình văn hóa 9,200 - Hồ chứa nước ngọt 4,604 - Ổn định dân cư vùng chuyên dân Mường Lát 46,000 - Hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế, Khu công nghiệp 306,200 - Đầu tư phát triển KTXH các tuyến biên giới 8,000 - Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn 1,840 - Ngh ị quyết và kết luận của Bộ Chính trị 9,200 Biểu số 9 TỔNG HỢP TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013 ĐỂ TẠI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1792/QĐ-TTG NGÀY 30/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3063/QĐ-BTC NGÀY 03/12/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên cơ quan đơn vị Tổng số Ghi chú T ổ ng c ộ ng: 13 732 A KH Ố I Q LNN: 4 885 1 Văn phòng tỉnh ủy 767 2 Văn phòng UBND tỉnh 216 3 Trường trực HĐND tỉnh 63 4 Văn phòng BCĐ về phòng chống tham nhũng 36 5 Văn phòng BCĐ về phòng chống tham nhũng 153 6 Sở Tài chính 225 7 Sở Ngoại vụ 54 8 Sở Nội vụ 90 9 Ban Tôn giáo 45 10 Ban thi đua khen thưởng 45 11 Sở Xây dựng 126 12 Sở Giao thông vận tải 99 13 Thanh tra giao thông 162 14 Sở Tư pháp 81 15 Sở Công thương 135 16 Chi cục quản lý thị trường 270 17 Sở Tài nguyên và môi trường 135 18 Sở Thông tin và tr u yền thông 72 19 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 180 20 Sở giáo dục và đào tạo 153 21 Sở Y tế 108 22 Chi cục dân số 18 23 Chi cục an toàn VSTP 14 24 Sở Lao động TB&XH 144 25 Chi cục phòng chống TNXH 16 26 Sở Nông nghiệp và PTNT 162 27 Chi cục lâm nghiệp 18 28 Chi c ụ c đê điều và PCLB 90 29 Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS 27 30 Chi cục thủy lợi 18 31 Chi cục kiểm lâm 414 32 Chi cục thú y 45 33 Chi cục bảo vệ thực vật 72 34 Ban QL Khu kinh tế Nghi Sơn 162 35 Chi cục Phát triển nông thôn 72 37 Chi cục KT & BV NL Tsản 36 38 Ban Dân tộc 63 39 Chi cục bảo vệ môi trường 18 40 Chi cục biển và hải đảo 27 41 Chi cục văn thư lưu trữ 16 42 Thanh tra tỉnh 108 43 Sở KH-CN 90 44 Chi cục TC ĐLCL 41 B KHỐI ĐOÀN TH Ể : 549 1 Mặt trận T ổ quốc 72 2 Hội liên hiệp phụ nữ 72 3 Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM 126 4 Đoàn khối các cơ quan tỉnh 9 5 Hội Nông dân 90 6 Hội cựu chiến binh 36 7 Hội chữ thập đỏ 18 8 Hội người mù 9 9 Hội nhà báo 14 10 Hội Văn học nghệ thuật 18 11 Hội Đông y 18 12 Hội làm vườn và trang trại 9 13 Hội Luật gia 5 19 Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật 9 20 Liên minh các Hợp tác xã 32 21 Tạp chí Xứ Thanh 14 C KH Ố I SƯ NGHI Ệ P GIÁO D Ụ C VÀ ĐÀO TẠO: 6 141 I Khối đào tạo. 2 497 1 Trường đại học Hồng Đức 1 170 2 Trung tâm giáo dục quốc tế 49 3 Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 162 4 Trường cao đẳng y tế 180 5 Trường cao đẳng nghề công nghiệp 225 6 Trường cao đẳng Thể dục, thể thao 171 7 Trường Chính trị 162 8 Trường trung cấp nghề xây dựng 36 9 Trường trung cấp Nông lâm 72 10 Trường trung cấp nghề Nông nghiệp và PTNT 18 11 Trường trung cấp Thủy sản 68 12 Trường trung cấp nghề miền núi 54 13 Trường trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn 14 14 Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch 45 15 Trường trung cấp nghề Phát thanh truyền hình 36 16 Trường trung cấp nghề kỹ nghệ 18 17 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi 18 II Khối giáo dục. 3 644 Các đơn vị cấp tỉnh. 251 1 THPT chuyên Lam Sơn 72 2 THPT Dân tộc nội trú 44 3 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp 74 4 Trung tâm giáo dục thường xuyên 61 Thành phố, thị xã. 289 1 THPT Hàm Rồng 54 2 THPT Đào Duy Từ 51 3 THPT Nguyễn Trãi 32 4 THPT Tô Hiến Thành 29 5 THPT Sầm Sơn 31 6 THPT Nguyễn Thị Lợi 23 7 THPT Bỉm sơn 41 8 THPT Lê Hồng Phong 28 Đồng bằng. 2 210 9 THPT Hà Trung 46 10 THPT Hoàng Lệ Kha 43 11 THPT Nguyễn Hoàng 30 12 THPT Ba Đình 49 13 THPT Mai Anh Tuấn 41 14 THPT Trần Phú 32 15 THPT Nga Sơn 51 16 THPT Hậu Lộc 1 35 17 THPT Hậu Lộc 2 36 18 THPT Hậu Lộc 3 26 19 THPT Hậu Lộc 4 47 20 THPT Đ i nh Chương D ương 29 21 THPT Lương Đắc Bằng 47 22 THPT Ho ằ ng H óa 2 50 23 THPT Ho ằ ng h óa 3 41 24 THPT Hoằng H óa 4 40 25 THPT Lưu Đ ì nh Chất 37 26 THPT Lê Viết Tạo 30 27 THPT Quảng Xương 1 44 28 THPT Quảng Xương 2 42 29 THPT Quảng Xương 3 45 30 THPT Quảng Xương 4 37 31 THPT Đặng Thai Mai 34 32 THPT Nguyễn Xuân Nguyên 31 33 THPT Tình Gia 1 45 34 THPT Tình Gia 2 41 35 THPT Tình Gia 3 46 36 THPT Tình Gia 4 32 37 THPT Tình Gia 5 31 38 THPT Nông Cống 1 37 39 THPT Nông Cống 2 33 40 THPT Nông Cống 3 32 41 THPT Nông Cống 4 30 42 THPT Triệu Thị Trinh 24 43 THPT Đông Sơn 1 49 44 THPT Đông Sơn 2 29 45 THPT Nguyễn Mộng Tuân 34 46 THPT Triệu Sơn 1 41 47 THPT Triệu Sơn 2 39 48 THPT Triệu Sơn 3 35 49 THPT Triệu Sơn 4 29 50 THPT Triệu Sơn 5 27 51 THPT Triệu Sơn 6 21 52 THPT Lê Lợi 48 53 THPT Lê Hoàn 38 54 THPT Lam Kinh 37 55 THPT Thọ Xuân 4 23 56 THPT Thọ Xuân 5 19 57 THPT Lê V ă n Linh 32 58 THPT Thi ệ u H óa 45 59 THPT Lê Văn Hưu 50 60 THPT Nguyễn Quán Nho 29 61 THPT Dương Đình Nghệ 39 62 THPT Yên Định 1 39 63 THPT Yên Định 2 35 64 THPT Yên Định 3 29 65 THPT Thống Nhất 21 66 THPT Trần Ân Chiêm 27 67 THPT Hà Tông Huân 20 68 THPT Tống Duy Tân 26 69 THPT Vĩnh Lộc 37 70 THPT Trần Khát Chân 24 Núi thấp. 301 71 THPT Thạch Thành 1 48 72 THPT Thạch Thành 2 32 73 THPT Cẩm Thủy 1 52 74 THPT Cẩm Thủy 2 31 75 THPT Ngọc Lặc 48 76 THPT Lê Lai 41 77 THPT Như Thanh 50 Núi cao. 593 78 THPT Thạch Thành 3 42 79 THPT Thạch Thành 4 28 80 THPT Cẩm Thủy 3 26 81 THPT Lang Chánh 43 82 THPT Bá Thước 33 83 THPT Bá Thước 3 21 84 THPT Hà Văn Mao 49 85 THPT Bắc Sơn 32 86 THPT Quan H óa 35 87 THPT Quan Sơn 53 88 THPT Quan Sơn 2 17 89 THPT Mường Lát 27 90 THPT Cầm Bá Thước 67 91 THPT Thường Xuân 2 30 92 THPT Như Thanh 2 32 93 THPT Như Xuân 2 22 94 THPT Như Xuân 38 D KH Ố I S Ự NGHIỆP VHTT, PTTH 239 1 Ban nghiên cứu & biê n soạn lịch sử 5 2 Ban quản l ý di tích - danh thắng 9 3 Ban quản lý Khu di tích Lam Kinh 9 4 Báo v ă n hoá và đời sống 9 5 Bảo tàng tỉnh 14 6 Thư viện tỉnh 9 7 Đoàn chèo 27 8 Đoàn cải lương 23 9 Đoàn tuồng 27 10 Nhà hát ca múa - kịch Lam Sơn 59 11 Trung tâm Triển lãm và xúc tiến du lịch 5 12 Trung tâm Phát hành phim & chiếu bóng 5 13 Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ 5 14 Trung tâm Văn hóa tỉnh 27 15 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao 9 E KHỐI S Ự NGHI Ệ P Y TẾ: 1 209 I Bệnh viện khối tỉnh. 560 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 72 2 Bệnh viện Phụ sản 27 3 Bệnh viện Y học dân tộc 77 4 Bệnh viện Mắt 27 5 Bệnh viện Da liễu 42 6 Bệnh viện Nội tiết 54 7 Bệnh viện Chống lao và bệnh phổi 45 8 Bệnh viện Tâm thần 45 9 Bệnh viện Điều dưỡng 63 10 Bệnh viện Nhi 45 11 Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc 63 II Bệnh viện Đa khoa huyện. 397 1 BVĐK TP Thanh H óa 27 2 BVĐK thị xã Sầm Sơn 5 3 BVĐK thị xã Bỉm S ơn 14 4 BVĐK huyện Nga Sơn 23 5 BVĐK huyện Hà Trung 27 6 BVĐK huyện Hậu Lộc 27 7 BVĐK huyện Hoằng H óa 18 8 BVĐK huyện Quảng Xương 27 9 BVĐK huyện Tĩnh Gia 14 10 BVĐK huyện Nông C ống 18 11 BVĐK huyện Đông Sơn 14 12 BVĐK huyện Triệu Sơn 18 13 BVĐK huyện Thọ Xuân 27 14 BVĐK huyện Thiệu H óa 14 15 BVĐK huyện Yên Đ ị nh 18 16 BVĐK huyện Vĩnh Lộc 9 17 BVĐK huyện Thạch Thành 14 18 BVĐK huyện C ẩm Th ủy 14 19 BVĐK huyện Như Thanh 9 20 BVĐK huyện Như Xuân 5 21 BVĐK huyện Thường Xuân 18 22 BVĐK huyện Lang Chánh 5 23 BVĐK huyện Bá Thước 18 24 BVĐK huyện Quan Hoá 5 25 BVĐK huyện Quan Sơn 9 26 BVĐK huyện Mường Lát 5 III Khố i dự phòng tỉnh 105 1 Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và CT 23 2 Trung tâm Giáo dục truyền thông sức kh ỏe 22 3 Trung tâm Kiểm nghiệm 27 4 Trung tâm Y tế dự phòng 12 5 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 9 6 Trung tâm Giám định y khoa 5 7 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 9 IV Khố i Dự phòng huyện. 147 Trung tâm y t ế . 147 1 TTYT Thành phố Thanh Hóa 5 2 TTYT TX Sầm Sơn 4 3 TTYT TX Bỉm Sơn 2 4 TTYT huyện Nga Sơn 14 5 TTYT huyện Hà Trung 6 6 TTYT huyện Hậu Lộc 5 7 TTYT huyện Hoằng Hóa 6 8 TTYT huyện Quảng Xương 7 9 TTYT huyện Tĩnh Gia 7 10 TTYT huyện Nông C ống 9 11 TTYT huyện Đông Sơn 5 12 TTYT huyện Triệu Sơn 5 13 TTYT huyện Thọ Xuân 7 14 TTYT huyện Thiệu Hóa 7 15 TTYT huyện Yên Định 5 16 TTYT huyện Vĩnh Lộc 4 17 TTYT huyện Thạch Thành 5 18 TTYT huyện C ẩm Thủy 5 19 TTYT huyện Ngọc Lặc 5 20 TTYT huyện Như Thanh 4 21 TTYT huyện Như Xuân 4 22 TTYT huyện Thường Xuân 5 23 TTYT huyện Lang Chánh 6 24 TTYT huyện Bá Thước 5 25 TTYT huyện Quan Hóa 5 26 TTYT huyện Quan Sơn 5 27 TTYT huyện Mường Lát 4 F KHỐI SỰ NGHI Ệ P KINH T Ế : 226 1 Phòng công chứng số 1 5 2 Phòng công chứng số 2 5 3 Phòng công chứng số 3 5 4 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHKT lâm nghiệp 3 5 Đoàn Mỏ địa chất 18 6 Trung tâm Phát triển quĩ đất 5 7 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh 14 8 Trung tâm Khuyến nông 27 9 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH KT giống cây NN 3 10 Trung tâm N g hiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi 3 11 Trung tâm Khuyến công & xúc tiến th ư ơng mại 9 12 Trung tâm Bán đấu giá tài sản 4 13 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 5 14 Trung tâm Nghiên cứu & SX giống thủy sản 2 15 Văn phòng đăng ký Quyền SDĐ 9 16 Trung tâm Quan tr ắ c và BVMT 9 17 Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn 5 18 Ban quản lý Khu bảo tồn TN Pù luông 18 19 Ban quản lý Khu bảo tồn TN Pù hu 18 20 B a n quản lý Khu bảo tồn TN Xuân Liên 18 21 Vườn Quốc gia Bến En 36 22 Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng lâm sản và thủy sản 3 23 Trung tâm Công nghệ thông tin 7 G SN KHOA H Ọ C: 42 1 Trung tâm Nuôi cấy mô thực vật 18 2 Trung tâm TT ứng d ụng chuyển giao KH công nghệ 15 3 Trung tâm DV tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 H KH Ố I ĐẢM BẢO XÃ H Ộ I: 383 1 Trung tâm điều dưỡng người có công 63 2 Trung tâm Bảo trợ xã hội 158 3 Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 34 4 Trung tâm Giới thiệu việc làm 18 5 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 68 6 Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội 23 7 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công 20 K BAN QL RỪNG PHÒNG HỘ + BAN CHỈ ĐẠO: 59 I Ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đa dụng 49 1 Lang Chánh 5 2 Sông Đằn 4 3 Sim 4 4 Sông Cháng 5 5 Tĩnh Gia 5 6 Sông Lò 5 7 Như Xuân 4 8 Mường Lát 4 9 Thạch Thành 4 10 Na Mèo 5 11 Thanh Kỳ 4 II Ban quản lý dự án và rừng PHĐN Sông Chu. 5 III Đoàn chỉ đạo phát triển KT-XH Mường Lát. 5 Biểu số 10 TỔNG HỢP TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013 ĐỂ TẠI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1792/QĐ-TTG NGÀY 30/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ 3063/QĐ-BTC NGÀY 03/12/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định s ố 4192/2012/QĐ-UBND ngày 1 3/12/2012 của UBND t ỉ nh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện T ổ ng số Trong đó SN Kinh tế SN Môi trường SN VHTT TDTT SN PT TH SN GD ĐT QL Hành chính Tổn g số: 52 , 497 4 , 340 1 , 634 1 , 366 226 24 , 993 19 , 939 1 TP Thanh H óa 3,898 272 690 119 6 1,571 1240.89 2 TX Sầm Sơn 1,017 9 243 51 5 280 428.86 3 TX Bỉm Sơn 1,270 32 243 35 10 524 426.42 4 Hà Trung 1,565 162 19 32 9 762 581.22 5 Nga Sơn 1,946 193 20 34 10 961 728.10 6 Hậu Lộc 2,187 187 23 59 11 1,182 724.59 7 Hoằng H óa 2,669 301 33 71 0 1,318 945.70 8 Quảng Xương 2,701 259 26 83 10 1,401 922.53 9 T ĩ nh Gia 4,435 230 25 78 6 2,939 1157.59 10 Nông Cống 2,022 233 24 53 7 895 810.45 11 Đông Sơn 1,122 113 14 22 9 501 462.99 12 Triệu Sơn 2,548 252 26 64 10 1,277 919.80 13 Thọ Xuân 2,672 289 34 67 8 1,260 1014.66 14 Yên Định 1,866 201 24 45 12 905 679.23 15 Thiệu H óa 1,884 198 21 62 12 861 731.21 16 V ĩ nh Lộc 1,128 101 13 13 6 532 463.05 17 Thạch Thành 2,197 196 23 57 16 944 961.48 18 Cẩm Thủy 1,660 134 16 47 8 739 716.94 19 Ngọc Lặc 2,060 152 17 72 1,069 749.97 20 Như Thanh 1,565 108 14 42 7 765 629.37 21 Lang Chánh 1,169 68 9 30 17 459 585.81 22 Bá T hước 1,927 158 18 52 885 814.77 23 Quan H óa 1,422 119 14 41 8 518 720.45 24 Thường Xuân 1,746 112 14 35 862 722.88 25 Như Xuân 1,506 122 14 38 13 613 707.04 26 Mường Lát 1,132 56 8 40 14 498 516.06 27 Quan Sơn 1,182 85 11 24 13 473 576.54