67/2013/NQ-HĐND15

Nghị quyết 67/2013/NQ-HĐND15 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2013/NQ-HĐND15 Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013; dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. I. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2014, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.798 tỷ đồng , trong đó: - Thu nội địa: 5.460 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.338 tỷ đồng 2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 7.635 tỷ 019 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết tại địa phương 5.415 tỷ 570 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.219 tỷ 449 triệu đồng 3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương : 7.635 tỷ 019 triệu đồng Trong đó: - Tổng số chi ngân sách tỉnh: 3.393 tỷ 101 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 3.321 tỷ 676 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 920 tỷ 242 triệu đồng (Có các biểu chi tiết kèm theo) II. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014, như sau: 1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 6.584 tỷ 909 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 4.365 tỷ 460 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.219 tỷ 449 triệu đồng 2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 6.584 tỷ 909 triệu đồng, Bao gồm : - Chi ngân sách tỉnh: 3.393 tỷ 101 triệu đồng Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 588 tỷ 050 triệu đồng Vốn XDCB tập trung: 318 tỷ 350 triệu đồng Chi từ tiền đất: 266 tỷ 700 triệu đồng Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3.000 triệu đồng + Chi thường xuyên: 2.202 tỷ 004 triệu đồng + Dự phòng ngân sách: 110 tỷ 991 triệu đồng + Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng + Chương trình mục tiêu Trung ương: 490 tỷ 826 triệu đồng. (Có các biểu chi tiết kèm theo). - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 3.191 tỷ 808 triệu đồng Bao gồm: + Ngân sách cấp huyện: 2.438 tỷ 814 triệu đồng + Ngân sách cấp xã: 752 tỷ 994 triệu đồng Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014. 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách của cấp mình theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2013. 2. Dự toán ngân sách năm 2014 đã giao tăng chỉ tiêu thu nội địa không kể tiền đất 5% và cân đối ngay cho các nhiệm vụ trong dự toán chi. Do vậy phải tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2014. Huy động kịp thời nguồn lực từ đất, cải tiến quy trình xử lý và tăng tỷ lệ phân chia cho ngân sách cấp xã để đẩy mạnh các khoản thu từ đất dôi dư, đất xen kẹp trong các khu dân cư. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán HĐND tỉnh giao. 4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên ( trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2013 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2014 để cải cách tiền lương theo qui định. 5. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đối với nguồn giao tăng thu 5% dự toán thu nội địa ( trừ thu tiền sử dụng đất ) so với dự toán Trung ương giao để thực hiện chi 50% tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và 50% còn lại để dự nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi khác, dự phòng ngân sách các cấp. UBND các cấp căn cứ vào số thu để đảm bảo thực hiện điều hành chi phù hợp. 6. Dành 10% tiền thu sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cho công tác quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khảo sát giá đất ( trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo cho ngân sách cấp xã theo tỷ lệ điều tiết mới ). 7. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách. 8. Đối với một số khoản kinh phí thuộc 3 cấp ngân sách chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách; các khoản được bổ sung, tăng thu ngân sách tỉnh trong năm ( nếu có ) giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và có biện pháp điều hành ngân sách chủ động, thận trọng, linh hoạt, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh hoặc cắt giảm dự toán ngân sách cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua./. CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến Biểu số 01 BÁO CÁO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Đơn vị: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2013 DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 TW GIAO DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 TỶ LỆ(%) SO VỚI DỰ TOÁN 2013 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2013 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 6.213.000 6.425.000 6,572,000 6.798.000 103% 106% A TỔNG THU NỘI ĐỊA 4.988.000 5.200.000 5,234,000 5.460.000 109% 105% I THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 660.000 480.000 700,000 700.000 106% 146% II THU THƯỜNG XUYÊN 4.328.000 4.720.000 4,534,000 4.760.000 110% 101% 1 THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG 730.000 1.040.000 950,000 950.000 130% 91% 2 THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG 62.000 73.000 75,000 75.200 121% 103% 3 THU TỪ DN CÓ VỐN Đ.TƯ NN 1.604.000 1.761.000 1,724,000 1.870.000 117% 106% 4 THU TỪ K.VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD 1.050.000 940.000 950,000 1.000.000 95% 106% 5 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 165.000 180.000 190,000 193.950 118% 108% 6 THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 27.600 32.000 30,000 30.000 109% 94% 7 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 380.000 410.000 300,000 319.200 84% 78% 8 THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ 52.000 42.000 45,000 45.950 88% 109% 9 THU TIỀN THUÊ ĐẤT 140.400 110.000 120,000 120.500 86% 110% 10 THU KHÁC NGÂN SÁCH 15.000 21.000 45,000 47.150 314% 225% 11 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 85.000 75.850 85,000 85.000 100% 112% 12 THU KHÁC TẠI XÃ 17.000 33.800 20,000 23.050 136% 68% 13 THU TIỀN BÁN NHÀ, THUÊ NHÀ THUỘC SHNN 1.350 B THU TỪ HOẠT ĐỘNG XN KHẨU 1.225.000 1.225.000 1,338,000 1.338.000 109% 109% Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán Năm 2013 Dự toán 2014 Tăng trưởng Cơ cấu chi Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện NSX TỔNG CHI CÂN ĐỐI 7.075.294 7.635.019 3.393.101 3.321.676 920.242 108% I CHI ĐẦU TƯ PT 1.032.400 1.072.400 588.050 371.850 112.500 104% 1 Chi đầu tư XDCB 1.029.400 1.069.400 585.050 371.850 112.500 104% - Vốn tập trung 369.400 369.400 318.350 51.050 0 100% - Ghi chi từ tiền đất 660.000 700.000 266.700 320.800 112.500 106% 2 Chi hỗ trợ DN 3.000 3.000 3.000 0 0 100% II CHI THƯỜNG XUYÊN 4.976.538 5.628.386 2.202.004 2.651.082 775.301 113% 100% 1 SN kiến thiết kinh tế 339.329 418.228 247.454 159.658 11.117 123% 7,6% - Sự nghiệp Giao thông 95.928 93.676 46.404 44.358 2.914 98% 1,7% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 33.025 77.109 65.172 7.457 4.480 233% 1,4% - Sự nghiệp chống bão lụt 17.487 18.349 14.119 4.230 0 105% 0,3% - Miễn giảm thủy lợi phí 29.297 29.297 29.297 0 0 100% 0,5% - Kiến thiết thị chính 46.211 54.463 0 54.463 0 118% 1,0% - Tài nguyên môi trường 64.462 79.641 28.395 47.523 3.723 124% 1,4% - Quy hoạch dự án 8.600 8.600 8.600 0 0 100% 0,2% - CT Nông nghiệp nông thôn 30.000 40.000 40.000 0 0 133% 0,7% - Sự nghiệp kinh tế khác 14.319 17.093 15.467 1.626 0 119% 0,3% 2 SN Giáo dục 2.114.776 2.331.540 337.639 1.993.158 743 110% 42% 3 SN Đào tạo 179.231 198.119 174.264 23.855 0 111% 3,6% 4 SN Y tế 479.922 526.385 526.385 0 0 110% 9,6% 5 SN Khoa học 25.595 26.388 26.388 0 0 103% 0,5% 6 SN Văn hoá thể thao 66.503 74.878 40.894 21.950 12.034 113% 1,4% 7 SN Phát thành TT 31.755 33.933 15.610 12.854 5.469 107% 0,6% 9 SN Đảm bảo xã hội 467.771 527.087 312.651 125.262 89.174 113% 9,6% 10 Chi Quản lý Hành chính 1.020.621 1.148.928 337.035 250.202 561.691 113% 21% - Quản lý Nhà nước 626.198 697.871 188.544 141.980 367.347 111% 13% - KP Đảng 233.871 260.989 111.309 66.187 83.493 112% 4,8% - Đoàn thể Hội QC 160.552 190.068 37.182 42.035 110.851 118% 3,5% 11 Hỗ trợ An ninh 42.965 46.567 5.775 3.956 36.836 108% 0,8% 12 Quốc phòng địa phương 96.476 109.000 31.742 24.066 53.192 113% 2,0% 13 Chi khác Ngân sách 5.780 6.380 600 4.060 1.720 110% 0,1% 14 Chương trình mục tiêu ĐF 44.814 45.903 25.317 18.800 1.786 102% 0,8% 15 KP cải cách tiền lương 61.000 135.050 120.250 13.261 1.539 221% 2,5% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 190.492 186.250 110.991 60.157 15.102 98% IV BS QUỸ DỰ TRỮ TC 1.230 1.230 1.230 0 0 100% V CHƯƠNG TRÌNH MT TW 874.634 746.753 490.826 238.588 17.339 85% vi NGUỒN CHỜ PHÂN BỔ 874.634 0% b CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 19.000 20.500 20.500 0 0 108% I CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ 19.000 20.500 20.500 108% TỔNG CHI (a+b) 7.094.294 7.655.519 3.413.601 3.321.677 920.242 Biểu số 03 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP DỰ TOÁN THU 2014 DỰ TOÁN CHI 2014 TR. ĐÓ: 10% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỔNG CỘNG KINH PHÍ TỪ NSNN KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH 743.750 13.487 730.263 4.123.364 3.393.101 730.263 14.521 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 588.050 588.050 0 0 I CHI ĐẦU TƯ XDCB 0 0 0 585.050 585.050 0 0 - XDCB tập trung 318.350 318.350 - XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 266.700 266.700 II CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 0 0 0 3.000 3.000 0 0 B CHI THƯỜNG XUYÊN 743.750 13.487 730.263 2.932.267 2.202.004 730.263 14.521 I SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 83.945 5.687 78.258 325.712 247.454 78.258 693 1 SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 45.438 1.100 44.338 90.742 46.404 44.338 0 - Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 12.938 1.100 11.838 11.838 0 11.838 0 - Đường bộ (Quĩ bảo trì đường bộ) 32.500 0 32.500 63.122 30.622 32.500 0 - Đường Sông 0 0 0 9.682 9.682 0 0 - Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải 0 0 0 2.400 2.400 0 0 - Kinh phí phạt AT giao thông . 0 0 0 3.700 3.700 0 0 2 SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 3.440 70 3.370 68.542 65.172 3.370 307 - Trung tâm Nước SH và VS môi trường 0 0 0 1.351 1.351 0 25 - Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng 450 0 450 1.827 1.377 450 31 - Ban Quản lý rừng 230 70 160 4.098 3.938 160 28 - Trung tâm Khuyến nông 0 0 0 3.827 3.827 0 70 - Trung tâm Giống gia súc 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 3.957 3.957 0 78 - Chi cục Thú y 2.760 0 2.760 12.783 10.023 2.760 75 - Sở NN và PTNT ( KP thực hiện đề án dồn ô đổi thửa) 40.000 40.000 0 0 3 SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT 0 0 0 14.119 14.119 0 300 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 14.119 14.119 0 300 4 THUỶ LỢI PHÍ 0 0 0 29.297 29.297 0 0 5 SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 18.172 1.122 17.050 45.445 28.395 17.050 15 - Sở Tài nguyên môi trường 18.172 1.122 17.050 18.298 1.248 17.050 15 + Chi cục BV môi trường 0 0 0 250 250 0 0 + Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường 7.500 500 7.000 7.000 0 7.000 0 + Trung tâm tài nguyên môi trường 3.500 300 3.200 3.200 0 3.200 0 + Trung tâm công nghệ thông tin 5.000 200 4.800 4.800 0 4.800 10 + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.500 100 1.400 1.949 549 1.400 5 + Trung tâm phát triển quỹ đất 672 22 650 1.099 449 650 0 - Chi Cục thuỷ lợi 0 0 0 150 150 0 0 - Hỗ trợ nhà máy rác 0 0 0 17.000 17.000 0 0 - Các dự án khác về môi trường 0 0 0 9.997 9.997 0 0 6 SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH 0 0 0 8.600 8.600 0 0 6.1 Sở giao thông vận tải 0 0 0 1.400 1.400 0 0 6.2 KP qui hoạch dự án 0 0 0 7.200 7.200 0 0 7 CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT 0 0 0 40.000 40.000 0 0 8 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 16.895 3.395 13.500 28.967 15.467 13.500 71 - Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn 6.500 650 5.850 5.850 0 5.850 0 - Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 - Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương) 100 0 100 1.104 1.004 100 10 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch) 0 0 0 300 300 0 0 - Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn 80 0 80 1.245 1.165 80 5 - Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Nhà khách UBND tỉnh 2.500 300 2.200 2.713 513 2.200 0 - Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa) 0 0 0 1.502 1.502 0 0 - Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ) 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Quĩ khuyến công (Sở Công thương) 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương) 70 0 70 808 738 70 8 - Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư) 0 0 0 200 200 0 0 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) 745 45 700 1.853 1.153 700 8 - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 800 0 800 3.192 2.392 800 40 - Phòng Công chứng số 1 3.500 1.750 1.750 1.750 0 1.750 0 - Phòng Công chứng số 2 1.300 650 650 650 0 650 0 - Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân) 0 0 0 2.000 2.000 0 0 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 54.302 0 54.302 391.941 337.639 54.302 2.118 III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 68.468 2.350 66.118 240.382 174.264 66.118 1.317 - Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương 21.800 200 21.600 34.418 12.818 21.600 130 - Trường Đại học Hải Dương 21.462 0 21.462 32.598 11.136 21.462 150 - Trường Chính trị 2.400 2.000 400 11.507 11.107 400 110 - Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên) 5.000 50 4.950 13.016 8.066 4.950 70 - Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 - Sở Y tế (Trường Cao đẳng y tế+ KP đào tạo khác) 5.000 0 5.000 11.548 6.548 5.000 90 - Liên hiệp các hội KHKT 0 0 0 300 300 0 0 - Sở Văn hoá thể thao và du lịch 894 0 894 57.219 56.325 894 340 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 850 0 850 1.792 942 850 0 - Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp) 0 0 0 1.140 1.140 0 0 - Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên 600 0 600 1.629 1.029 600 0 - TT HT thanh niên công nhân và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương 500 0 500 1.742 1.242 500 17 - Trường cao đẳng dạy nghề 2.300 0 2.300 9.696 7.396 2.300 120 - Trường trung học nông nghiệp (SNN&PTNT) 922 0 922 6.035 5.113 922 40 - T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở 0 0 0 500 500 0 40 - Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân 400 0 400 897 497 400 18 - Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP 0 0 0 658 658 0 0 - Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị) 0 0 0 1.500 1.500 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo) 5.200 0 5.200 29.124 23.924 5.200 192 - Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân (Sở Lao Động) 0 0 0 3.000 3.000 0 0 - Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng) 0 0 0 500 500 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh 0 0 0 296 296 0 0 - Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo) 0 0 0 8.168 8.168 0 0 - Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp) 140 0 140 470 330 140 0 - Tỉnh Đoàn thanh niên 0 0 0 300 300 0 0 - T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH) 1.000 100 900 1.305 405 900 0 - KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài) 0 0 0 1.800 1.800 0 0 - VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND) 0 0 0 200 200 0 0 - Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX) 0 0 0 200 200 0 0 - Cựu chiến binh 0 0 0 236 236 0 0 - Sở công thương 0 0 0 160 160 0 0 - Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV) 0 0 0 2.100 2.100 0 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 300 300 0 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 100 100 0 0 - Hội Phụ nữ 0 0 0 700 700 0 0 - Chi cục thủy lợi 0 0 0 150 150 0 0 - Công an Tỉnh 0 0 0 607 607 0 0 - Ban tôn giáo 0 0 0 90 90 0 0 IV SỰ NGHIỆP Y TẾ 491.000 100 490.900 1.017.285 526.385 490.900 2.048 - Sự nghiệp dân số 1.000 100 900 23.216 22.316 900 94 - Sự nghiệp y tế 490.000 0 490.000 994.069 504.069 490.000 1.954 V SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4.300 150 4.150 30.538 26.388 4.150 2.638 VI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 17.490 0 17.490 58.384 40.894 17.490 1.260 VII SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 10.000 700 9.300 24.910 15.610 9.300 144 VIII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 1.290 0 1.290 313.941 312.651 1.290 294 - Sở Lao động thương binh và xã hội 1.290 0 1.290 103.078 101.788 1.290 244 + TT chũa bệnh giáo dục lao động xã hội 320 0 320 13.233 12.913 320 84 + TT nuôi dưỡng tâm thần kinh Chí Linh 0 0 0 16.036 16.036 0 65 + TT nuôi dưỡng bảo trợ XH Chí Linh 0 0 0 6.275 6.275 0 47 + Trung tâm sau cai nghiện ma túy 970 0 970 9.501 8.531 970 48 + Trung tâm điều dưỡng người có công 0 0 0 2.800 2.800 0 0 + Quà 27/7+Tết+Thăm mộ LS + mai táng phí 0 0 0 55.233 55.233 0 0 - Nhà ở người có công 0 0 0 27.814 27.814 0 0 - Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 1.956 1.956 0 40 - Hội người mù 0 0 0 3.751 3.751 0 10 - BHYT của Đối tượng bảo trợ xã hội, TE dưới 6 tuổi, CCB, người nghèo.. (BHXH) 0 0 0 160.492 160.492 0 0 - Kinh phí KCB người nghèo 0 0 0 15.750 15.750 0 0 - Ban Quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, KS mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khẻ người cao tuổi 0 0 0 1.100 1.100 0 0 IX QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 12.955 4.500 8.455 345.490 337.035 8.455 4.009 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 11.075 4.470 6.605 195.149 188.544 6.605 2.870 - Sở Tài nguyên và môi trường 320 20 300 5.411 5.111 300 50 - Chi cục bảo vệ môi trường 950 690 260 2.381 2.121 260 24 - Văn phòng Sở Tư pháp 950 200 750 5.522 4.772 750 65 - Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 16.089 16.089 0 550 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 0 0 0 14.166 14.166 0 350 - Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư 100 70 30 6.523 6.493 30 70 - Thanh tra tỉnh 0 0 0 7.924 7.924 0 50 - Sở Nội vụ 0 0 0 5.756 5.756 0 65 - Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 5.826 5.826 0 22 - Ban Tôn giáo 0 0 0 1.647 1.647 0 38 - Chi cục văn thư lưu trữ 0 0 0 1.565 1.565 0 17 - Sở Công thương 80 30 50 6.778 6.728 50 110 - Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 11.022 11.022 0 50 - Văn phòng Sở Xây dựng 450 100 350 5.612 5.262 350 55 - Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 10.885 10.885 0 150 - Ban quản lý các khu công nghiệp 100 40 60 2.985 2.925 60 25 - Sở Thông tin và truyền thông 0 0 0 4.347 4.347 0 70 - VP Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 7.227 7.227 0 70 - Văn phòng Sở Y tế 150 0 150 5.128 4.978 150 70 - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 190 0 190 1.979 1.789 190 45 - Chi cục dân số 0 0 0 2.717 2.717 0 50 - Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch 30 0 30 7.054 7.024 30 86 - Sở LĐTB và XH 0 0 0 8.548 8.548 0 157 + Văn phòng SLĐTB và XH 0 0 0 7.451 7.451 0 141 + Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 0 0 0 1.097 1.097 0 16 - Sở Khoa học và công nghệ 5 0 5 4.565 4.560 5 83 - Văn phòng Sở NN và PTNT 0 0 0 5.112 5.112 0 90 - Sở Giao thông vận tải 7.700 3.300 4.400 12.462 8.062 4.400 83 - Chi cục kiểm lâm 0 0 0 6.221 6.221 0 90 - Chi cục thú y 0 0 0 2.406 2.406 0 36 - Chi cục thuỷ sản 0 0 0 1.247 1.247 0 15 - Chi cục bảo vệ thực vật 50 20 30 2.331 2.301 30 74 - Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 1.987 1.987 0 15 - Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.198 3.198 0 68 - Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1.268 1.268 0 30 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 2.762 2.762 0 47 2 KINH PHÍ ĐẢNG 0 0 0 111.309 111.309 0 500 3 KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ 1.880 30 1.850 39.032 37.182 1.850 639 - Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM 170 30 140 5.599 5.459 140 100 - Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 638 638 0 10 - Nhà thiếu nhi 1.200 0 1.200 3.706 2.506 1.200 60 - Hội nông dân 0 0 0 3.505 3.505 0 100 - Hội phụ nữ 150 0 150 3.462 3.312 150 70 - Mặt trận tổ quốc tỉnh 0 0 0 5.550 5.550 0 120 - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 0 0 0 434 434 0 5 - Hội Cựu chiến binh 0 0 0 3.047 3.047 0 20 - Tỉnh hội đông y 100 0 100 838 738 100 12 - Hội nhà báo 40 0 40 905 865 40 20 - Hội chữ thập đỏ 0 0 0 2.413 2.413 0 20 - Hội khuyến học 0 0 0 288 288 0 0 - Hội văn học nghệ thuật 220 0 220 2.229 2.009 220 22 - Liên minh các HTX 0 0 0 2.253 2.253 0 30 - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 0 0 0 1.897 1.897 0 38 - Trung tâm hợp tác hữu nghị 0 0 0 547 547 0 4 - Hội cựu thanh niên xung phong 0 0 0 100 100 0 0 - Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị 0 0 0 550 550 0 0 - Hội Luật gia 0 0 0 195 195 0 0 - Hội người cao tuổi 0 0 0 646 646 0 8 - Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 0 0 0 130 130 0 0 - Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN 0 0 0 100 100 0 0 X CHI KHÁC NGÂN SÁCH 0 0 0 38.117 38.117 0 0 - Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh) 0 0 0 31.742 31.742 0 0 - Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh) 0 0 0 5.775 5.775 0 0 - Chi khác ngân sách địa phương 0 0 0 600 600 0 0 + Liên đoàn lao động tỉnh 0 0 0 200 200 0 0 + Cục Thống kê 0 0 0 200 200 0 0 XI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG 0 0 0 25.317 25.317 0 0 1 Chương trình giáo dục trẻ em hư 0 0 0 100 100 0 0 - Công an tỉnh 100 100 0 0 2 Chương phòng chống ma tuý 0 0 0 5.007 5.007 0 0 - Công an tỉnh 480 480 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 363 363 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 4.164 4.164 0 0 - Trung tâm sau cai nghiện ma túy 0 0 0 0 3 Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE 0 0 0 200 200 0 0 - Công an tỉnh 200 200 0 0 4 Chương trình phòng chống mại dâm 0 0 0 470 470 0 0 - Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) 450 450 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh) 20 20 0 0 5 Chương trình giống 0 0 0 15.200 15.200 0 0 6 Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN 0 0 0 4.100 4.100 0 0 7 Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn 0 0 0 140 140 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội 20 20 0 0 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3 60 60 0 0 - Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ 60 60 0 0 - Sở LĐTB&XH(Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh) 0 0 0 0 8 Chương trình phòng chống TNTT TE 0 0 0 100 100 0 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội 100 100 0 0 XII KINH PHÍ CC TIỀN LƯƠNG 0 0 0 120.250 120.250 0 0 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 110.991 110.991 0 0 D QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.230 1.230 0 0 E CT MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG 490.826 490.826 0 0 I CHI BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH 223.516 223.516 0 0 2 Trường Đại học Hải Dương 5.360 5.360 0 0 4 Miễn thủy lợi phí cho nông dân 140.465 140.465 0 0 5 Công an tỉnh 4.080 4.080 0 0 6 BCH Quân sự tỉnh 18.490 18.490 0 0 - BCH Quân sự tỉnh 17.790 17.790 0 0 - BCH QS huyện Gia Lộc 700 700 0 0 7 Sở Khoa học công nghệ 1.290 1.290 0 0 8 Sở Lao động TB & XH 2.234 2.234 0 0 CT Quốc gia bình đẳng giới 220 220 0 0 CT Quốc gia bảo vệ trẻ em 870 870 0 0 CT CT quốc gia ATLĐ -VSLĐ 398 398 0 0 Đế án nghề công tác XH 426 426 0 0 CT mãi dâm, trợ giúp XH, người tâm thần 320 320 0 0 9 Ban quản lý rừng 200 200 0 0 10 Sở Y tế 12.300 12.300 0 0 Bệnh viện Đông y 5.000 5.000 0 0 Bệnh viện huyện Ninh giang 3.000 3.000 0 0 Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng 2.000 2.000 0 0 Bệnh viện huyện Gia Lộc 2.300 2.300 0 0 11 Sở Tài chính 3.635 3.635 0 0 12 Hội Văn học nghệ thuật 540 540 0 0 13 Hội nhà báo địa phương 90 90 0 0 14 Đền thờ Chu Văn An 5.000 5.000 0 0 15 Trường THCS Chu Văn An 10.000 10.000 0 0 16 Hỗ trợ Đô thị loại II - TPHD 10.000 10.000 0 0 17 KP Hỗ trợ ĐSVH khu DC 2.210 2.210 0 0 18 KP Đào tạo HTX, khác 1.622 1.622 0 0 19 Vốn ngoài nước 6.000 6.000 0 0 II BS THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG 186.000 186.000 0 0 III CTMT QG, CT135' 5TR HA RỪNG 81.310 81.310 0 0 Biểu số 04 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 THEO SỞ. NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH DỰ TOÁN THU DỰ TOÁN CHI TR ĐÓ:10% TIẾT KIỆM CHI TX TỔNG CỘNG SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI TỔNG CỘNG KP TỪ NGÂN SÁCH KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 TỔNG CỘNG 743.750 13.487 730.263 2.604.218 1.868.595 730.263 14.521 1 SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI 53.138 4.400 48.738 100.904 52.166 48.738 83 1.1 Sở Giao thông vân tải 7.700 3.300 4.400 8.870 4.470 4.400 50 1.2 Thanh tra giao thông 0 0 0 3.592 3.592 0 33 1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 45.438 1.100 44.338 87.042 42.704 44.338 0 1.4 Kinh phí qui hoạch (VP Sở Giao thông vận tải) 0 0 0 1.400 1.400 0 0 2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 4.412 90 4.322 80.108 75.786 4.322 1.152 2.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 5.312 5.312 0 90 2.2 Chi cục kiểm lâm 0 0 0 6.221 6.221 0 90 2.3 Chi cục thú y 2.760 0 2.760 15.289 12.529 2.760 111 2.4 Chi cục bảo vệ thực vật 50 20 30 6.588 6.558 30 152 2.5 Chi cục thuỷ lợi 0 0 0 2.287 2.287 0 15 2.6 Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.198 3.198 0 68 2.7 Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão 0 0 0 16.881 16.881 0 347 2.8 Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1.268 1.268 0 30 2.9 Trung tâm nước SH và VS môi trường 0 0 0 1.351 1.351 0 25 2.10 Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng 450 0 450 1.827 1.377 450 31 2.11 Ban quản lý rừng 230 70 160 4.098 3.938 160 28 2.12 Trung tâm khuyến nông 0 0 0 4.327 4.327 0 110 2.13 Trung tâm giống gia súc 0 0 0 4.180 4.180 0 0 2.14 Chi cục Thuỷ sản 0 0 0 1.247 1.247 0 15 2.15 Trường trung học nông nghiệp 922 0 922 6.035 5.113 922 40 3 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 19.442 1.832 17.610 26.090 8.480 17.610 89 3.1 Văn phòng Sở tài nguyên môi trường 320 20 300 5.411 5.111 300 50 3.2 Chi cục bảo vệ môi trường 950 690 260 2.631 2.371 260 24 3.3 Trung tâm quan trắc & Phân tích Môi trường 7.500 500 7.000 7.000 0 7.000 0 3.4 Trung tài nguyên và môi trường 3.500 300 3.200 3.200 0 3.200 0 3.5 T. Tâm thông tin tài nguyên và môi trường 5.000 200 4.800 4.800 0 4.800 10 3.6 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.500 100 1.400 1.949 549 1.400 5 3.7 Trung tâm phát triển quĩ đất 672 22 650 1.099 449 650 0 4 SỞ XÂY DỰNG 6.950 750 6.200 11.462 5.262 6.200 55 4.1 Văn phòng Sở Xây dựng 450 100 350 5.612 5.262 350 55 4.2 Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT 6.500 650 5.850 5.850 0 5.850 0 5 SỞ CÔNG THƯƠNG 250 30 220 22.872 22.652 220 178 5.1 Văn phòng Sở Công thương 80 30 50 9.938 9.888 50 110 5.2 Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 11.022 11.022 0 50 5.3 Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN 70 0 70 808 738 70 8 5.4 Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch 100 0 100 1.104 1.004 100 10 6 SỞ TƯ PHÁP 7.050 2.600 4.450 12.317 7.867 4.450 105 6.1 Văn phòng Sở Tư pháp 950 200 750 6.662 5.912 750 65 6.2 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 6.3 Phòng công chứng số 1 3.500 1.750 1.750 1.750 0 1.750 0 6.4 Phòng công chứng số 2 1.300 650 650 650 0 650 0 6.5 Trung tâm trợ giúp pháp lý 0 0 0 1.956 1.956 0 40 7 SỞ TÀI CHÍNH 745 45 700 14.238 13.538 700 158 7.1 Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 12.385 12.385 0 150 7.2 Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính 745 45 700 1.853 1.153 700 8 8 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 1.180 170 1.010 10.575 9.565 1.010 75 8.1 Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư 100 70 30 8.025 7.995 30 70 8.2 Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT 1.000 100 900 1.305 405 900 0 8.3 T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH) 80 0 80 1.245 1.165 80 5 9 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 2.500 300 2.200 20.302 18.102 2.200 550 9.1 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 16.089 16.089 0 550 9.2 Nhà khách UBND tỉnh 2.500 300 2.200 2.713 513 2.200 0 9.3 Xúc tiến đầu tư - UBND tỉnh 0 0 0 1.500 1.500 0 0 11 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 800 0 800 8.039 7.239 800 110 11.1 Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông 0 0 0 4.847 4.847 0 70 11.2 Trung tâm CN thông tin và truyền thông 800 0 800 3.192 2.392 800 40 12 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59.302 50 59.252 412.184 352.932 59.252 2.258 12.1 Văn phòng Sở giáo dục & Đào tạo 0 0 0 7.227 7.227 0 70 12.2 Sự nghiệp giáo dục & đào tạo 54.302 0 54.302 391.941 337.639 54.302 2.118 12.3 Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 5.000 50 4.950 13.016 8.066 4.950 70 13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 21.800 200 21.600 34.418 12.818 21.600 130 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 21.462 0 21.462 37.958 11.136 21.462 150 15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 2.300 0 2.300 9.696 7.396 2.300 120 16 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 2.400 2.000 400 11.507 11.107 400 110 17 SỞ Y TẾ 496.340 100 496.240 1.038.657 542.417 496.240 2.303 17.1 Văn phòng Sở Y tế 150 0 150 8.648 8.498 150 70 17.2 Chi cục AN VS thực phẩm 190 0 190 1.979 1.789 190 45 17.3 Chi cục dân số KHHGĐ 1.000 100 900 25.933 25.033 900 144 17.4 Trường Cao đẳng y tế 5.000 0 5.000 8.028 3.028 5.000 90 17.5 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 490.000 0 490.000 994.069 504.069 490.000 1.954 18 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH 18.414 0 18.414 122.957 104.543 18.414 1.686 18.1 Văn phòng Sở Văn hoá thể thao du lịch 30 0 30 7.054 7.024 30 86 18.2 Sự nghiệp văn hoá du lịch thể thao & DL 17.490 0 17.490 58.384 40.894 17.490 1.260 18.3 Sự nghiệp đào tạo VHTTDL 894 0 894 57.219 56.325 894 340 18.4 Xúc tiến du lịch 0 0 0 300 300 0 0 19 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 10.000 700 9.300 24.910 15.610 9.300 144 20 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 6.490 0 6.490 145.867 139.377 6.490 593 20.1 Văn phòng Sở LĐ thương binh và xã hội 0 0 0 7.451 7.451 0 141 20.2 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 0 0 0 1.097 1.097 0 16 20.3 Trung tâm CB giáo dục lao động XH chí linh 320 0 320 13.233 12.913 320 84 20.4 Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần 0 0 0 16.036 16.036 0 65 20.5 Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội CL 0 0 0 6.275 6.275 0 47 20.6 Trung tâm dịch vụ việc làm 5.200 0 5.200 8.548 3.348 5.200 102 20.7 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 0 0 0 20.476 20.476 0 90 20.8 Trung tâm sau cai nghiện ma túy 970 0 970 9.501 8.531 970 48 20.9 TT điều dưỡng người có công 0 0 0 2.800 2.800 0 0 20.10 Quà 27-7 + Tết ,Thăm viếng NTrang, TC TNXP 0 0 0 55.233 55.233 0 0 20.11 Đào tạo cán bộ ngành 0 0 0 100 100 0 0 20.12 Chương trình mục tiêu (SLĐ) 5.117 5.117 0 0 20 HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN 0 0 0 3.000 3.000 0 0 21 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4.305 150 4.155 35.103 30.948 4.155 2.721 22.1 Văn phòng sở khoa học và công nghệ 0 0 0 2.940 2.940 0 48 22.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 5 0 5 1.625 1.620 5 35 22.3 Kinh phí KHCN và đơn vị trực thuộc 4.300 150 4.150 30.538 26.388 4.150 2.638 22 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 0 0 0 14.366 14.366 0 350 23 THANH TRA TỈNH 0 0 0 7.924 7.924 0 50 24 SỞ NỘI VỤ 0 0 0 16.984 16.984 0 142 24.1 VP sở Nội vụ 0 0 0 7.856 7.856 0 65 24.2 Ban Tôn giáo 0 0 0 1.737 1.737 0 38 24.3 Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 5.826 5.826 0 22 24.4 Chi cục văn thư Lưu trữ 0 0 0 1.565 1.565 0 17 25 LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ 0 0 0 2.453 2.453 0 30 26 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 240 40 200 3.655 3.455 200 25 26.1 Ban quản lý các khu công nghiệp 100 40 60 3.185 3.125 60 25 26.2 Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN 140 0 140 470 330 140 0 27 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ 0 0 0 111.309 111.309 0 500 28 ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 2.470 30 2.440 14.048 11.608 2.440 192 28.1 Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM 170 30 140 5.899 5.759 140 100 28.2 Đoàn các cơ quan tỉnh 0 0 0 638 638 0 10 28.3 Nhà thiếu nhi 1.200 0 1.200 3.706 2.506 1.200 60 28.4 Đoàn thanh niên khối DN tỉnh 0 0 0 434 434 0 5 28.5 T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên 600 0 600 1.629 1.029 600 0 28.6 TT hỗ trợ TN công nhân & LĐ trẻ Hải Dương 500 0 500 1.742 1.242 500 17 29 HỘI NÔNG DÂN 400 0 400 11.160 10.760 400 118 29.1 Hội nông dân 0 0 0 4.163 4.163 0 100 29.2 Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 400 0 400 897 497 400 18 29.3 Quĩ hỗ trợ Hội nông dân 0 0 0 2.000 2.000 0 0 29.4 CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN 0 0 0 4.100 4.100 0 0 30 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 1.000 0 1.000 6.014 5.014 1.000 70 30.1 Tỉnh hội phụ nữ 0 0 0 3.912 3.912 0 70 30.2 Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân 150 0 150 250 100 150 0 30.3 Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3 850 0 850 1.852 1.002 850 0 31 MẶT TRẬN TỔ QUỐC 0 0 0 5.550 5.550 0 120 32 HỘI CỰU CHIẾN BINH 0 0 0 3.283 3.283 0 20 33 TỈNH HỘI ĐÔNG Y 100 0 100 838 738 100 12 34 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 646 646 0 8 35 HỘI NHÀ BÁO 40 0 40 905 865 40 20 36 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 0 0 0 2.413 2.413 0 20 37 HỘI KHUYẾN HỌC 0 0 0 288 288 0 0 38 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 220 0 220 2.229 2.009 220 22 39 LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 0 0 0 2.197 2.197 0 38 40 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ 0 0 0 547 547 0 4 41 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 0 0 0 550 550 0 0 42 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 0 0 0 100 100 0 0 43 HỘI LUẬT GIA 0 0 0 195 195 0 0 44 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 0 0 0 130 130 0 0 45 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 0 0 0 100 100 0 0 46 HỘI NGƯỜI MÙ 0 0 0 3.751 3.751 0 10 46.1 Hội người mù 0 0 0 1.322 1.322 0 10 46.2 Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm 0 0 0 2.429 2.429 0 0 47 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 0 0 0 39.909 39.909 0 0 47.1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 34.390 34.390 0 0 47.2 Trường quân sự tỉnh 5.520 5.520 0 0 48 CÔNG AN TỈNH 7.162 7.162 0 0 49 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 756 756 0 0 49.1 Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ 356 356 0 0 49.2 Liên đoàn lao động tỉnh 200 200 0 0 49.3 Ngân hàng Nhà nước 0 0 0 0 49.4 Cục thống kê 200 200 0 0 50 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP. 160.492 160.492 0 0 51 BQL DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, KS MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 0 0 0 1.100 1.100 0 0 Biểu số 05 NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỔNG CỘNG HẢI DƯƠNG CHÍ LINH KIM THÀNH KINH MÔN NAM SÁCH THANH HÀ CẨM GIÀNG BÌNH GIANG TỨ KỲ GIA LỘC NINH GIANG THANH MIỆN TỔNG CHI NS HUYỆN(TP) 3.441.305 602.982 287.095 220.716 275.379 206.884 260.377 222.211 217.241 263.606 250.618 252.130 210.877 A CHI TỪ NGUỒN THU TẠI ĐVỊ 119.629 20.061 7.900 8.539 10.302 7.781 9.411 9.084 7.284 10.516 11.016 8.759 8.976 B CHI TỪ NGÂN SÁCH 3.321.676 582.921 279.195 212.177 265.077 199.103 250.966 213.127 209.957 253.090 239.602 243.371 201.901 TRONG ĐÓ TIẾT KIỆM 10% CHI TX 9.854 1.200 808 742 913 686 839 701 640 906 816 911 692 I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 371.850 206.883 24.100 12.895 15.711 11.179 8.230 15.381 22.596 7.199 15.691 18.097 13.888 1 CHI Đ.TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG 51.050 8.083 4.100 3.295 4.611 3.079 3.580 2.781 4.596 4.199 3.691 4.297 4.738 2 CHI ĐT XDCB TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT 320.800 198.800 20.000 9.600 11.100 8.100 4.650 12.600 18.000 3.000 12.000 13.800 9.150 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2.632.281 358.981 241.742 189.182 236.678 178.113 226.986 187.022 176.071 229.946 211.771 213.455 176.662 TRONG ĐÓ: 1 SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 159.657 89.768 12.602 4.953 10.350 4.611 5.539 5.905 5.510 5.785 5.607 3.977 5.050 - SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 44.358 14.746 3.859 2.150 2.723 2.093 2.569 2.715 3.202 2.964 3.001 1.805 2.531 - SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 7.457 386 581 615 643 584 1.018 581 557 639 613 665 575 - SN CHỐNG LỤT BÃO 4.230 310 400 560 735 450 725 110 60 470 60 260 90 - SỰ NGHIỆP K.THIẾT THỊ CHÍNH 54.463 43.510 3.077 677 677 977 727 977 677 677 877 733 877 - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 47.523 29.553 4.322 951 5.572 507 500 1.522 1.014 1.035 1.056 514 977 - SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 1.626 1.263 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 1.993.158 222.535 187.578 146.940 184.938 136.253 180.839 145.025 134.887 182.440 166.134 167.386 134.881 3 SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 23.855 2.012 1.996 1.837 2.091 1.968 1.754 1.813 1.936 2.050 2.661 1.876 1.860 4 SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN 13.259 1.822 2.301 855 954 792 842 1.126 897 955 886 877 952 5 SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH 12.854 1.740 1.442 840 1.293 841 886 1.025 804 1.094 1.074 1.021 794 6 SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 8.691 697 721 408 580 424 551 441 479 453 509 554 523 7 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 125.262 7.919 7.806 10.206 11.224 10.245 12.969 8.276 6.843 13.922 11.163 14.646 10.043 8 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 250.202 24.252 22.665 19.707 21.619 19.851 20.396 20.105 21.356 20.059 20.618 20.310 19.264 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HĐND 141.980 14.927 13.248 10.977 12.259 10.938 11.374 11.217 12.080 11.087 11.569 11.652 10.652 - KINH PHÍ ĐẢNG 66.187 5.803 5.907 5.294 5.729 5.565 5.528 5.371 5.415 5.406 5.425 5.432 5.312 - ĐOÀN THỂ 42.035 3.522 3.510 3.436 3.631 3.348 3.494 3.517 3.861 3.566 3.624 3.226 3.300 9 AN NINH 3.956 448 363 315 282 206 347 421 197 251 427 334 365 10 QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 24.066 1.988 2.033 2.110 1.877 2.201 2.042 1.816 2.192 2.046 1.922 1.829 2.010 11 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 4.060 450 410 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 12 NGUỒN KP THỰC HIỆN CCTL 13.261 5.350 1.825 691 1.150 400 500 750 650 570 450 325 600 III CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 257.388 5.473 7.284 6.038 7.310 6.252 11.122 6.492 7.513 11.248 7.809 7.644 7.686 1 KINH PHÍ ĐẢM BẢO XÃ HỘI 58.000 3.960 4.360 3.500 4.550 3.780 7.220 4.140 5.120 6.730 4.890 4.650 5.100 2 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐP 18.800 556 1.846 1.500 1.683 1.444 2.259 1.316 1.356 1.766 1.768 1.858 1.448 3 KP THỰC HIỆN MỤC TIÊU GD & ĐT 179.417 850 950 950 950 950 1.550 950 950 2.650 1.050 1.050 1.050 4 KP CTMT THỰC HIỆN QĐ 99/QĐ-TW 1.171 107 128 88 127 78 93 86 87 102 101 86 88 DỰ PHÒNG NS 2014 60.157 11.584 6.069 4.061 5.378 3.559 4.629 4.231 3.777 4.698 4.331 4.175 3.665 Tr đó: Từ nguồn giao tăng thu 5% DTTW 13.261 5.350 1.825 691 1.150 400 500 750 650 570 450 325 600 C THU TRÊN ĐỊA BÀN 1 NSNN 1.433.000 649.000 101.950 64.800 100.100 57.700 44.600 85.000 88.800 41.050 70.000 73.400 56.600 2 NS HUYỆN (TP, TX) 882.862 423.863 79.278 34.492 66.160 34.080 27.598 49.000 41.270 27.540 35.917 34.968 28.696 D TRỢ CẤP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2.438.815 159.058 199.917 177.685 198.917 165.023 223.368 164.127 168.687 225.550 203.685 208.403 173.205 Ghi chú: KP sự nghiệp GD: 3.321 triệu đồng dự phòng biến động tăng lớp năm học 2014-2015, KP sự nghiệp TDTT: 2.352 tr đồng để thực hiện bổ sung trang thiết bị cho Nhà văn hoá thôn, khu dân cư theo phương án, tiêu chí cụ thể của ngành Văn hoá, KP CTMT GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ sau: tuyển mới GVM ngoài biên chế: 12 tỷ đồng, KP chênh lệch của GVMN 80% tuyển vào biên chế: 76,214 tỷ đồng, 24% các khoản đóng góp cho 80% GV vào biên chế: 22,185 tỷ đồng KP phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 80% giao viên mầm non vào biên chế: 18,318 tỷ đồng, phụ cấp đứng lớp cho GVMN: 36,8 tỷ đồng. Biểu số 06 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THU NGÂN SÁCH HUYỆN TP, TX TRONG ĐÓ TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 CÁC KHOẢN THU NSH HƯỞNG 100% CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ(%) THU NSNN THU NS HUYỆN 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9=8-4 TỔNG SỐ 1.433.000 882.862 23.765 1.354.094 859.097 3.321.676 2.438.815 1 HẢI DƯƠNG 649.000 423.863 7.230 623.720 416.633 582.921 159.058 2 CHÍ LINH 101.950 79.278 2.950 93.885 76.328 279.195 199.917 3 KIM THÀNH 64.800 34.492 1.090 60.660 33.402 212.177 177.685 4 KINH MÔN 100.100 66.160 3.700 92.050 62.460 265.077 198.917 5 NAM SÁCH 57.700 34.080 1.340 53.410 32.740 199.103 165.023 6 THANH HÀ 44.600 27.598 1.270 40.292 26.328 250.966 223.368 7 CẨM GIÀNG 85.000 49.000 880 81.070 48.120 213.127 164.127 8 BÌNH GIANG 88.800 41.270 946 85.724 40.324 209.957 168.687 9 TỨ KỲ 41.050 27.540 1.670 36.070 25.870 253.090 225.550 10 GIA LỘC 70.000 35.917 1.090 66.533 34.827 239.602 203.685 11 NINH GIANG 73.400 34.968 912 68.350 34.056 243.371 208.403 12 THANH MIỆN 56.600 28.696 687 52.330 28.009 201.901 173.205 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2014 (kèm theo Nghị quyết số: 67/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Hải Dương Chí Linh Kim Thành Kinh Môn Nam Sách Thanh Hà Cẩm Giàng Bình Giang Tứ Kỳ Gia Lộc Ninh Giang Thanh Miện TỔNG CHI (I+II+III+IV+V) 920.242 73.900 65.633 73.023 94.140 72.168 83.138 66.262 67.159 82.816 79.565 94.628 67.811 I CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT 112.500 9.000 20.400 14.400 8.250 8.700 12.000 6.000 9.000 14.100 10.650 II CHI THƯỜNG XUYÊN 792.640 72.623 64.513 62.957 72.453 56.469 73.451 56.288 54.189 75.511 69.237 78.812 56.138 Trong đó: Tiết kiệm chi TX 4.105 347 349 338 389 332 382 299 283 411 319 427 229 1 Sự nghiệp kinh tế 11.117 854 823 863 1.215 773 1.028 804 828 1.092 926 1.118 793 - Sự nghiệp giao thông 2.914 231 220 231 274 209 275 209 199 297 253 307 209 - Sự nghiệp NL-thủy lợi 4.480 328 322 337 590 297 402 328 376 416 350 417 317 - SN thị chính, môi trường 3.723 295 281 295 351 267 351 267 253 379 323 394 267 2 Sự nghiệp giáo dục 743 61 58 61 72 55 72 55 52 55 66 81 55 3 Sự nghiệp VHTT- TDTT 12.034 861 801 810 1.914 806 982 769 1.138 1.092 900 1.160 801 4 Sự nghiệp truyền thanh 5.469 423 411 435 517 392 516 391 372 558 474 580 400 5 SN đảm bảo xã hội 89.174 4.225 7.009 7.124 9.454 7.152 8.860 5.799 5.352 8.483 8.662 10.467 6.587 6 Chi quản lý hành chính 561.691 55.896 45.927 45.393 49.345 38.880 51.944 39.565 38.457 54.013 47.795 54.642 39.835 a Quản lý nhà nước 367.347 39.413 30.370 31.078 30.035 24.914 35.074 25.664 23.782 35.323 31.731 34.787 25.180 b Kinh phí Đảng 83.493 8.012 6.690 5.959 8.443 5.890 7.194 6.096 6.751 7.616 6.683 8.195 5.964 c Đoàn thể, hội quần chúng 110.851 8.471 8.867 8.357 10.868 8.077 9.677 7.806 7.924 11.075 9.381 11.660 8.692 7 Hỗ trợ an ninh 36.836 2.627 2.549 2.874 3.559 2.654 3.498 3.149 2.733 3.463 3.750 3.432 2.548 8 Quốc phòng địa phương 53.192 5.019 4.593 3.920 4.742 3.735 4.929 3.983 3.576 5.103 4.658 5.245 3.689 9 Chi khác 1.720 150 140 140 145 140 145 140 140 150 140 150 140 10 Cai nghiện ma tuý tại gia đình &cộng đồng 1.786 237 172 140 266 123 179 111 194 78 145 85 56 11 Chương trình MT QG 17.339 2170 2030 1188 1224 1409 1098 1222 1297 1419 1596 1502 1184 12 50% giao tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương 1.539 100 0 9 0 350 200 300 50 5 125 350 50 III DỰ PHÒNG 15.102 1.277 1.120 1.066 1.287 1.299 1.437 1.274 970 1.305 1.328 1.716 1.023 Trđó: 50% tăng DT thu bổ sung dự phòng tại NSX 1.539 100 0 9 0 350 200 300 50 5 125 350 50 Biểu số 08 BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014 STT ĐƠN VỊ TỔNG THU NS XÃ 2014 TRONG ĐÓ THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỔNG CHI NS XÃ 2014 TRONG ĐÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THU ĐIỀU TIẾT CÁC SẮC THUẾ THU TẠI XÃ CHI ĐTXD CHI TX DỰ PHÒNG Tổng số Trong đó: Tăng 5% Tổng số Trong đó: Tăng 5% Tổng số Tr.đó: Tiết kiệm chi TX 50% tăng DT thu Tổng số Trđó: 50% tăng DT thu A B 1=2+3+5 2 3 4 5 6 7=8-1 8=9+10+13 9 10 11 12 13 14 1 Hải Dương 2.214 0 1.214 0 1.000 200 71.685 73.899 0 72.622 347 100 1.277 100 2 Chí Linh 2.675 0 1.325 0 1.350 0 62.958 65.633 0 64.513 349 0 1.120 0 3 Kim Thành 13.728 9.000 3.128 18 1.600 0 59.295 73.023 9.000 62.957 338 9 1.066 9 4 Kinh Môn 25.540 20.400 3.140 0 2.000 0 68.600 94.140 20.400 72.453 389 0 1.287 0 5 Nam Sách 19.610 14.400 2.960 0 2.250 700 52.558 72.168 14.400 56.469 332 350 1.299 350 6 Thanh Hà 13.692 8.250 3.242 0 2.200 400 69.446 83.138 8.250 73.451 382 200 1.437 200 7 Cẩm Giàng 13.050 8.700 2.500 0 1.850 600 53.267 66.317 8.700 56.343 299 300 1.274 300 8 Bình Giang 16.080 12.000 2.680 0 1.400 100 51.024 67.104 12.000 54.134 283 50 970 50 9 Tứ Kỳ 10.540 6.000 2.690 10 1.850 0 72.276 82.816 6.000 75.511 411 5 1.305 5 10 Gia Lộc 13.483 9.000 2.983 0 1.500 250 66.082 79.565 9.000 69.237 319 125 1.328 125 11 Ninh Giang 20.387 14.100 2.787 0 3.500 700 74.241 94.628 14.100 78.812 427 350 1.716 350 12 Thanh Miện 16.249 10.650 3.049 0 2.550 100 51.562 67.811 10.650 56.138 229 50 1.023 50 Tổng số 167.248 112.500 31.698 28 23.050 3.050 752.994 920.242 112.500 792.640 4.105 1.539 15.102 1.539