3083/QĐ-UBND

Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2010 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Thái Nguyên ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3083/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, năm 2002; Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011; Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Căn cứ Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XI tại kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XI tại kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XI tại kỳ họp thứ 15 về nguyên tắc phân bổ và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2011; Căn cứ Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XI tại kỳ họp thứ 15 về dự toán phân bổ Ngân sách Nhà nước năm 2011 của tỉnh Thái Nguyên; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1689/TTr-KHĐT ngày 10/12/2010 về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2011 và ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán thu - chi Ngân sách và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là Chủ đầu tư (Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm theo). Căn cứ nội dung của Quyết định này, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hoá, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2011. Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Xuân Đương PHỤ LỤC SỐ 01 TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) % 12 % trở lên 2 GDP bình quân đầu người/năm Tr.đồng 21 3 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (Giá so sánh năm 1994) Tỷ đồng 14.640 4 Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Triệu USD 110 Trong đó: Xuất khẩu địa phương " 86,0 5 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 2.589,6 6 Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản ( Giá so sánh 1994) % 6,0 - Sản lượng lương thực có hạt Tấn 404.000 - Giá trị sản xuất/diện tích đất trồng trọt (theo giá hiện hành) Tr.đồng 59,0 - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ( giá so sánh 1994) % 9,3 - Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn Ha 6.000 + Trong đó địa phương trồng rừng tập trung Ha 5.500 - Diện tích trồng chè mới và trồng lại Ha 1.000 - Tỷ lệ độ che phủ rừng % 51 - Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (theo tiêu chí bộ chỉ số mới) % 75 7 Nhóm chỉ tiêu xã hội - Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm % 0 0,1 - Số lao động được tạo việc làm mới trong năm Người 16.000 + Trong đó: Xuất khẩu lao động " 2.000 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm % <16 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 2 % trở lên - Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 48 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2011 ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG; SỞ NN&PTNT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú I SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1 GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (theo giá so sánh 1994) Tỷ đồng 14.640 Trong đó: - Công nghiệp- TTCN địa phương Tỷ đồng 5.600 - CN trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng) " 8.000 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài " 1.040 2 Một số sản phẩm chủ yếu - Xi măng các loại 1.000 tấn 2.000 - Gạch nung Triệu viên 250 - Thép cán 1.000 tấn 2.521 - Than sạch 1000 tấn 1.500 - Giấy các loại Tấn 36.000 - Sản phẩm may mặc 1.000 SP 26.500 - Điện thương phẩm Triệu Kw 1.450 - Nước sạch 1.000 m 3 12.500 - Chế biến chè xuất khẩu Tấn 10.000 II THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 11.827 2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 110 Trong đó: - Xuất khẩu địa phương " 86,0 - Xuất khẩu Trung ương " 24,0 3 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu - Chè các loại Tấn 8.000 - Sản phẩm may mặc 1.000 SP 26.500 - Giấy đế Tấn 6.000 - Dụng cụ cầm tay 1.000 USD 5.609 - Gang Tấn 919 - Dụng cụ y tế 1.000 USD 11.000 - Dụng cụ thú y 1.000 USD 1.500 III NÔNG, LÂM NGHIỆP- THUỶ SẢN 1 GTSX ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá SS 1994) Tỷ đồng 2.599,7 Trong đó: - Ngành Nông nghiệp Tỷ đồng 2.456,2 Trong đó: + Trồng trọt Tỷ đồng 1.484,2 + Chăn nuôi Tỷ đồng 758,0 - Ngành Lâm nghiệp Tỷ đồng 97,7 - Ngành Thuỷ sản Tỷ đồng 45,8 2 Giá trị sản xuất/ diện tích đất trồng trọt (theo giá hiện hành) Tr. đ/ha 59,0 3 Diện tích, sản lượng một số loại cây trồng vật nuôi Trong đó: - Sản lượng lương thực có hạt 1.000 tấn 404,0 Chia ra: + Thóc " 338,2 + Ngô " 65,8 - Sản lượng lạc vỏ Tấn 7.000,0 - Sản lượng đỗ tương Tấn 3.455,0 - Sản lượng chè búp tươi Tấn 170.000,0 - Diện tích sắn trồng bằng giống mới Ha 4.000,0 - Diện tích chè trồng mới và trồng lại Ha 1.000,0 4 Chăn nuôi - Tổng đàn trâu cuối kỳ Con 98.000 - Tổng đàn bò cuối kỳ Con 45.000 - Tổng đàn lợn cuối kỳ Con 680.000 - Tổng đàn gia cầm cuối kỳ 1.000 con 6.800 - Thịt hơi các loại Tấn 78.000 5 Lâm nghiệp - Diện tích trồng rừng mới tập trung Ha 5.500 Trong đó: + Trồng rừng sản xuất Ha 5.500 - Khoán bảo vệ rừng Ha 2.023 - Chăm sóc rừng trồng Ha 2.967 6 Thuỷ sản - Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 6.055 - Sản lượng thuỷ sản Tấn 5.500 PHỤ LỤC SỐ 03 CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2010 ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số Chia ra Phổ Yên Phú Bình Đại Từ Định Hoá Phú Lương Đồng Hỷ Võ Nhai Sông Công TPThái Nguyên A CHỈ TIÊU KINH TẾ I GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN (Giá so sánh 1994) Tỷ đồng 2.599,7 371,3 412,3 444,7 231,1 286,3 302,2 187,9 104,7 259,2 1 Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh 1994) Tỷ đồng 2.456,2 357,8 395,5 420,5 209,8 264,9 286,0 170,9 98,4 252,4 Trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt Tỷ đồng 1.484,2 196,6 207,8 279,2 135,6 160,1 185,5 120,1 61,2 138,1 2 Giá trị sản xuất/diện tích đất trồng trọt (theo giá thực tế) Triệu đồng 59,0 62,0 59,0 67,0 54,0 55,0 58,0 51,0 60,0 65,0 3 Diện tích, sản lượng một số cây trồng vật nuôi chủ yếu a Trồng trọt - Sản lượng lương thực có hạt Tấn 404.000 54.530 72.860 70.110 42.280 39.430 37.780 40.410 17.010 29.590 Trong đó: + Thóc Tấn 338.200 46.565 61.995 66.685 38.466 33.704 29.955 21.720 13.660 25.450 + Ngô Tấn 65.800 7.965 10.865 3.425 3.814 5.726 7.825 18.690 3.350 4.140 - Sản lượng lạc vỏ Tấn 7.000 1.710 2.370 510 150,0 290,0 520,0 300,0 560,0 590,0 - Sản lượng đỗ tương Tấn 3.455 755 500 325 65,0 230,0 280,0 740,0 335,0 225,0 - Sản lượng chè búp tươi Tấn 170.000 11.500 700 52.000 19.000,0 37.600,0 27.500,0 3.000,0 4.200,0 14.500,0 - Diện tích sắn trồng bằng giống mới Ha 4.000 750 1.000 260 630,0 200,0 350,0 500,0 140,0 170,0 b Chè trồng mới và trồng lại Ha 1.000 100 10 300 100,0 200,0 120,0 80,0 20,0 70,0 c Chăn nuôi - Tổng đàn trâu Con 98.000 14.000 12.200 17.400 11.800,0 8.000,0 12.500,0 11.600,0 4.500,0 6.000,0 - Tổng đàn bò Con 45.000 12.000 16.500 1.800 3.000,0 1.200,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 3.000,0 - Tổng đàn lợn Con 680.000 140.000 165.000 72.000 47.000,0 63.000,0 73.000,0 36.000,0 26.000,0 58.000,0 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 6.800 1.150 1.700 820 500,0 580,0 550,0 460,0 380,0 660 - Thịt hơi các loại Tấn 78.000 14.300 17.200 9.800 6.100,0 7.900,0 7.600,0 4.900,0 2.900,0 7.300,0 d Thuỷ sản - DT nuôi trồng thuỷ sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc) Ha 6.055 445 610 3.200 720 360 210 165 125 220 - Sản lượng thuỷ sản Tấn 5.500 870 1.115 1.175 605 450 370 210 265 440 II GTSX CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CN ĐỊA PHƯƠNG (Giá so sánh 1994) 1 Giá trị sản xuất CN- TTCN Tỷ đồng 5.600 1.150 55 105 25 60 105 50 700 3.350 PHỤ LỤC SỐ 04 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú I LĨNH VỰC ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 1 Thực hiện thiết kế kỹ thuật dự toán Đo đạc bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp (Khu vực bắc Định Hoá, Nam Phú Lương và thị trấn Sông Cầu) Ha 1.482 2 Thực hiện thiết kế kỹ thuật dự toán Đo đạc bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp (Khu vực 14 xã thuộc huyện Võ Nhai và 8 xã huyện Đồng Hỷ) Ha 7.465 3 Điều tra vạch định, thể hiện các yếu tố địa giới hành chính 364/CT trên bản đồ địa chính cho các xã, thị trấn huyện Phú Bình, Phổ Yên. Dự án 2 4 Lập thiết kế kỹ thuật dự toán mua sắm thiết bị thuộc dự án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính TK 1 II LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 1 Lập Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện QH 9 2 Lập quy hoạch xã, phường, thị trấn tại các huyện Xã 180 3 Thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chuyển hồ sơ địa chính khu vực TP Thái Nguyên, TX Sông Công Thửa 12.000 4 Chỉnh lý biến động thường xuyên Thửa 2.000 5 Thực hiện kiểm kê đất các tổ chức được nhà nước giao đất cho thuê đất Lần 1 6 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền cấp huyện GCN QSDĐ 200 III LĨNH VỰC THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1 Thực hiện dự án cập nhật chuẩn hoá cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất phục vụ cho công tác khai thác thông tin trên mạng Dự án 1 2 Thực hiện dự án đổi mới trang thiết bị, tích hợp quản lý, xử lý lưu trữ, phân phối thông tin tài nguyên môi trường Dự án 1 3 Thực hiện dự án thí điểm về "tích hợp thông tin hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, giá đất chi tiết đến từng thửa đất trên bản đồ địa chính thị xã Sông Công" Dự án 1 4 Thực hiện dự án tích hợp cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 nhằm mục tiêu công khai thông tin theo Nghị định 102/2008/NĐ-CP Dự án 1 5 Xây dựng dự án : xây dựng cơ sở dữ liệu về cụm công nghiệp và du lịch trên địa bàn tỉnh Dự án 1 IV VỀ MÔI TRƯỜNG 1 Tổ chức hưởng ứng các chiến dịch, các tuần lễ hành động bảo vệ môi trường Lần 3 2 Phối hợp với các tổ chức Chính trị Xã hội thực hiện Nghị quyết liên tịch về bảo vệ môi trường Tổ chức 6 3 Thực hiện chuyên mục về môi trường đô thị Tháng 12 4 Xây dựng kế hoạch truyền thông cộng đồng tại một số khu vực trọng điểm Điểm 2 5 Kiểm tra môi trường Cơ sở 51 IV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 1 Thực hiện Dự án phân bổ và bảo vệ Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2010-2020 DA 1 2 Lập và thực hiên dự án Điều tra xác định địa chất thủy văn - Địa chất công trình, đề xuất các giải pháp phòng tránh hiện tượng sụt lún đất tại xã Ký Phú- Đại Từ DA 1 3 Lập dự án Điều tra xác định điều kiện địa chất thủy văn - Địa chất công trình, đề xuất các giải pháp phòng tránh hiện tượng sụt lún đất tại thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị - Đồng Hỷ DA 1 4 Lập Dự án phân bổ và bảo vệ Tài nguyên nước trên mặt đất tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2010-2020 DA 1 PHỤ LỤC SỐ 05 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú 1 Nuôi dưỡng xã hội Người 150 - Người có công Người 20 - Đối tượng xã hội Người 130 2 Điều trị bệnh - Chỉnh hình, phục hồi chức năng Giường 1.000 - Tâm thần Người 150 - Cai nghiện ma tuý Người 2.000 Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06 Người 350 - Mại dâm tại trung tâm 05-06 tỉnh Người 20 3 Đào tạo nghề Học viên 8.700 - Đào tạo ngắn hạn " 1.000 - Đào tạo dài hạn (tuyển mới) " 700 - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn " 5.300 - Đào tạo nghề cho người tàn tật " 100 - Đào tạo nghề cho người nghèo " 1.600 4 Tạo việc làm, giải quyết việc làm mới Người 16.000 Trong đó: Xuất khẩu lao động " 2.000 5 Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2009 % 2,0 trở lên PHỤ LỤC SỐ 06 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú 1 DÂN SỐ TRUNG BÌNH 1.000 người 1.138,0 2 GIẢM TỶ SUẤT SINH THÔ % 0 0,10 Sở Y tế giao chi tiết cho các huyện, tp, thị xã 3 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - Triệt sản Người 300 - Dụng cụ tử cung Người 15.000 - Thuốc tiêm tránh thai Người 1.500 - Thuốc cấy tránh thai Người 350 - Thuốc uống tránh thai Người 27.500 - Bao cao su Người 29.000 4 CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH 4.1 TUYẾN TỈNH 1 Số cơ sở Cơ sở 18 2 Số giường bệnh Giường 1.630 Trong đó: - Bệnh viện A Giường 340 - Bệnh viện C Giường 450 - Khu điều trị phong Phú Bình + Giường bệnh Giường 30 + Giường trại viên phong Giường trại viên 150 - Bệnh viện Gang Thép Giường 290 - Bệnh viện Y học dân tộc Giường 100 - Bệnh viện Lao Giường 170 - Bệnh viện Tâm Thần Giường 100 - Bệnh viện Điều dưỡng Giường 80 - Bệnh viện Mắt Giường 70 - Trung tâm Cơ sở 9 4.2 TUYẾN HUYỆN 1 Số cơ sở Cơ sở 27 2 Số giường bệnh Giường 905 - Giường bệnh Giường 845 - Giường phòng khám Giường 60 4.3 Y TẾ CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG) 1 Số cơ sở Cơ sở 180 2 Số giường Giường 900 PHỤ LỤC SỐ 07 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú Tổng số Trong đó: Phòng khám đa khoa khu vực 1 Tổng số cơ sở Cơ sở 27 11 2 Tổng số giường bệnh Giường 905 60 Trong đó: - Trung tâm y tế Thành phố Giường 85 0 - Bệnh viện ĐK huyện Phú Bình " 130 15 - Bệnh viện ĐK huyện Phổ Yên " 100 10 - Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai " 100 10 - Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ " 115 5 - Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ " 135 10 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương " 85 5 - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hoá " 105 5 - Trung tâm y tế thị xã Sông Công " 50 0 3 Trung tâm y tế huyện Cơ sở 7 0 PHỤ LỤC SỐ 08 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC I Mầm non: - Tổng số nhóm trẻ Nhóm 697 Trong đó : + Công lập: 419 - Tổng số lớp mẫu giáo Lớp 1.870 Trong đó : + Công lập: 1.309 - Số cháu đi nhà trẻ Cháu 9.696 Trong đó : + Công lập: 5.866 - Học sinh mẫu giáo Học sinh 44.874 Trong đó : + Công lập: 31.412 - Học sinh mẫu giáo 5 tuổi Học sinh 16.445 Trong đó : + Công lập: 16.445 - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 88,0 II PHỔ THÔNG 1 Số lớp: - Tiểu học: Lớp 3.250 Trong đó : + Công lập: Lớp 3.245 - Trung học cơ sở Lớp 1.784 Trong đó : + Công lập: Lớp 1.780 - Trung học phổ thông Lớp 839 Trong đó : + Công lập: Lớp 797 * Lớp dân tộc nội trú huyện Lớp 14 - Lớp THCS Lớp 14 * Lớp dân tộc nội trú tỉnh Lớp 12 - Lớp THPT (công lập) Lớp 12 * Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT) Lớp 35 2 Học sinh tuyển mới - Lớp 1 Học sinh 16.317 Trong đó : + Công lập: Học sinh 16.292 - Lớp 6 16.008 Trong đó : + Công lập: Học sinh 15.978 - Lớp 10 Học sinh 12.190 Trong đó : + Công lập: Học sinh 11.790 * Trung học phổ thông chuyên Học sinh 420 Trong đó : + Công lập: Học sinh 420 3 Tổng số học sinh Học sinh - Học sinh tiểu học Học sinh 80.243 Trong đó : + Công lập: Học sinh 80.118 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 100,0 - Học sinh trung học cơ sở Học sinh 62.439 Trong đó : + Công lập: Học sinh 62.314 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 99,7 - Học sinh trung học phổ thông Học sinh 37.736 Trong đó : + Công lập: Học sinh 35.749 Tr.đó học sinh trường chuyên (THPT) Học sinh 1.100 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 80,0 - Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh) Học sinh 430 Trong đó: Công lập(THCS) Học sinh 430 - Học sinh trường DTNT tỉnh Học sinh 360 Trong đó: Tuyển mới Học sinh 120 - Học sinh khuyết tật + Hệ chuyên biệt tiểu học Người 150 + Hệ chuyên biệt THCS Người 65 III BỔ TÚC VĂN HOÁ - Học viên + Số học viên BTVH (tập trung) Người 4.500 + Số học viên các trung tâm GDTX Người 4.300 + Số người huy động ra các lớp xoá mù chữ Người 2.150 + Số TT học tập cộng đồng TT 180 + Số người học các lớp sau xoá mù chữ Người 500 IV TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Các lớp bồi dưỡng (có ngân sách) Người 1.850 PHỤ LỤC SỐ 09 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2011 ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú A TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN (Đào tạo mới - có ngân sách) 1 Hệ cao đẳng Sinh viên 400 B TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN (Đào tạo mới - Có Ngân sách) 1 Hệ cao đẳng Sinh viên 380 2 Trung cấp Sinh viên 100 C TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN 1 Đào tạo mới (có ngân sách) 350 a Điều dưỡng đa khoa Trung học và Hộ sinh trung học Sinh viên 50 b Dược sỹ trung học Sinh viên 50 c Cao đẳng Sinh viên 250 - Điều dưỡng đa khoa Sinh viên 150 2 Đào tạo liên tục (quy đổi) Học viên 117 PHỤ LỤC SỐ 10 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Ghi chú I ĐÀI TỈNH 1 Phát thanh Giờ 2.586 - Tiếng việt " 1.673 - Tiếng Dao " 365 - Tiếng Tày, Nùng " 548 2 Truyền hình Giờ 22.180 2.1 Tiếng Việt - Tiếp sóng VTV3 " 6.570 - Phát số mặt đất " 8.760 - Phát chương trình địa phương " 3.376 2.2 Tiếng Dao " 100 II ĐÀI HUYỆN, THỊ, THÀNH 1 Truyền thanh - Cấp huyện, thị, thành Đài 9 - Cấp xã Trạm 27 2 Truyền hình - Cấp huyện, thị, thành Đài 5 - Cấp xã Trạm 2 III MỤC TIÊU PHỦ SÓNG TOÀN TỈNH - Diện phủ sóng phát thanh % 100 - Diện phủ sóng truyền hình % 95 PHỤ LỤC SỐ 11 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2011 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Thu NSNN trên địa bàn 2.589.600 1.581.550 1.008.050 I Thu nội địa 2.169.600 1.161.550 1.008.050 1 DN Trung ương 633.800 623.200 10.600 2 DN do địa phương 38.000 38.000 0 3 DN có vốn ĐT nước ngoài 45.000 45.000 0 4 Thu khu vực dịch vụ NQD 520.000 126.950 393.050 5 Thuế thu nhập cá nhân 85.700 44.000 41.700 6 Thu sử dụng đất NN 430 0 430 7 Thu tiền cấp quyền SD đất 461.000 80.000 381.000 8 Thuế nhà đất 13.590 0 13.590 9 Thu tiền cho thuê đất 15.880 0 15.880 10 Thu thuê nhà SHNN 390 0 390 11 Lệ phí trước bạ 115.800 0 115.800 12 Thu phí, lệ phí 77.000 56.400 20.600 13 Thu khác ngân sách 17.700 8.000 9.700 14 Thu khác ngân sách xã 5.310 0 5.310 15 Thu phí xăng dầu 140.000 140.000 0 II Thu hoạt động XNK 420.000 420.000 PHỤ LỤC SỐ 12 DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2011 Khối tỉnh Khối huyện Trong đó TP Thái Nguyên Huyện Phổ Yên Thị xã Sông Công Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 4 = 5 + 6 5 6 = 7+8+ ..15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thu NSNN trên địa bàn 2.588.600 1.581.550 1.007.050 662.000 85.600 67.170 22.260 31.030 55.200 20.490 49.150 14.150 I Thu nội địa 2.168.600 1.161.550 1.007.050 662.000 85.600 67.170 22.260 31.030 55.200 20.490 49.150 14.150 1 DN Trung ương 633.800 623.200 10.600 4.000 1.000 1.600 100 200 1.800 100 300 1.500 2 DN địa phương 38.000 38.000 0 3 DN có vốn ĐT nước ngoài 45.000 45.000 4 Thu khu vực dịch vụ NQD 520.000 126.950 393.050 245.000 38.360 28.360 5.420 12.760 23.900 12.700 22.300 4.250 5 Thuế thu nhập cá nhân 85.700 44.000 41.700 28.000 4.400 2.000 680 1.920 1.620 530 2.100 450 6 Thu sử dụng đất NN 430 430 70 30 10 10 130 100 80 7 Thu tiền cấp quyền SD đất 461.000 80.000 381.000 283.000 30.000 25.000 10.000 6.000 15.000 3.500 5.000 3.500 8 Thuế nhà đất 13.590 13.590 8.900 660 730 470 650 1.100 120 900 60 9 Thu tiền cho thuê đất 15.880 15.880 13.000 400 630 40 570 300 70 800 70 10 Thu thuê nhà SHNN 390 390 30 360 11 Lệ phí trước bạ 115.800 115.800 67.000 8.500 8.100 3.800 6.400 9.000 2.100 9.000 1.900 12 Thu phí, lệ phí 76.000 56.400 19.600 6.000 1.000 1.000 1.500 2.000 600 7.000 500 13 Thu khác ngân sách 17.700 8.000 9.700 3.500 840 300 520 540 300 500 1.500 1.700 14 Thu khác ngân sách xã 5.310 5.310 3.500 440 90 200 480 170 140 150 140 15 Thu phí xăng dầu 140.000 140.000 0 II Thu hoạt động XNK 420.000 420.000 PHỤ LỤC SỐ 13 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đvt: triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán 2011 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3=4+5 4 5 Tổng chi ngân sách địa phương 4.153.200 1.971.080 2.182.120 A Chi cân đối ngân sách 3.755.410 1.573.290 2.182.120 I Chi đầu tư phát triển 698.000 317.000 381.000 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 233.000 233.000 2 Chi đầu tư xd csht từ nguồn thu tiền sd đất 461.000 80.000 381.000 3 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 4.000 4.000 II Chi thường xuyên 2.922.107 1.155.796 1.766.311 1 Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng cs 19.276 9.688 9.588 2 Chi sự nghiệp kinh tế 336.534 187.010 149.524 3 Chi sn giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.258.408 252.924 1.005.484 4 Chi sự nghiệp y tế 379.516 376.464 3.052 5 Chi sn khoa học và công nghệ 17.630 17.630 6 Chi sn văn hoá thể thao và du lịch 53.873 40.489 13.384 7 Chi sn phát thanh truyền hình 23.585 14.301 9.284 8 Chi đảm bảo xã hội 106.676 13.067 93.609 9 Chi quản lý hành chính 593.630 190.463 403.167 10 Chi sự nghiệp môi trường 58.516 14.000 44.516 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 49.329 23.000 26.329 12 Chi khác của ngân sách 25.134 16.760 8.374 III Dự phòng NS 110.300 75.491 34.809 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Chuyển nguồn thực hiện cc tiền lương 24.003 24.003 B chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác 397.790 397.790 PHỤ LỤC SỐ 14 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2011 Trong đó Tổng số Trừ TK theo chế độ QĐ Số được cấp từ ngân sách Quản lý hành chính Sự nghiệp GD - ĐT Sự nghiệp Y tế dân số GĐ Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp PT- TH-TDTT- Văn hoá TT Chi ĐBXH SNKT và đơn vị SN Chi Quốc phòng - An ninh Chi khác của ngân sách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng số 1.085.790 7.003 1.078.787 190.463 252.924 376.464 17.630 54.790 13.067 201.010 23.000 16.760 A Khối quản lý nhà nước 666.851 6.009 660.842 115.970 162.012 233.134 16.497 30.435 13.025 89.769 0 0 1 Văn phòng UBND tỉnh 14.875 110 14.765 14.765 0 0 2 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 7.500 50 7.450 7.450 0 3 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH 1.000 1.000 1.000 0 0 4 Sở Nội Vụ 15.911 118 15.793 8.561 6.000 400 832 0 Trong đó: Ban thi đua khen thưởng 4.050 4.050 4.050 0 0 5 Thanh tra tỉnh 4.579 68 4.511 4.511 0 0 0 6 Sở Tài chính 4.454 101 4.353 4.353 0 0 7 Sở Tư pháp 3.904 79 3.825 2.723 0 1.102 0 8 Sở Kế hoạch & Đầu tư 4.346 78 4.268 3.159 0 1.109 0 9 Ban QL các khu C.N 5.103 44 5.059 1.463 0 40 3.556 0 10 Sở Khoa học Công nghệ 16.339 86 16.253 2.228 0 14.025 0 0 11 Sở Giao thông vận tải 17.682 72 17.610 1.987 1.023 14.600 0 12 Thanh tra giao thông 1.751 50 1.701 1.701 0 13 Sở Xây dựng 4.214 104 4.110 2.963 0 1.147 14 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 38.206 389 37.817 3.014 4.287 81 30.435 15 Sở Lao động TB - XH 26.827 351 26.476 3.850 4.773 4.400 13.025 428 Tr.đó: đào tạo nghề 3.500 3.500 3.500 16 Sở Công Thương 4.848 119 4.729 3.155 0 1.574 0 Trong đó: KP thực hiện dự án 0 0 0 0 18 Chi cục QL thị trường 9.122 195 8.927 8.927 0 17 Sở Nông nghiệp & PTNT 50.125 720 49.405 20.594 0 1.030 27.781 0 18 Sở Tài nguyên và Môi trường 37.984 156 37.828 4.290 0 116 33.422 0 19 Sở Y tế 233.831 880 232.951 4.032 228.734 185 0 0 0 20 Sở Giáo dục và Đào tạo 152.251 2.095 150.156 4.227 145.579 350 0 21 Ban Dân tộc 1.056 27 1.029 1.029 0 0 22 Sở Thông tin và Truyền thông 6.674 65 6.609 1.771 350 270 4.218 23 Ban bồi thường GPMB 865 10 855 855 0 0 24 Văn phòng Ban chỉ đạo về Phòng chống Tham nhũng 1.297 15 1.282 1.282 0 25 Sở Ngoại vụ 2.107 27 2.080 2.080 0 B Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội 15.885 259 15.626 12.547 250 0 248 0 0 2.581 0 0 1 Mặt trận tổ quốc 2.769 36 2.733 2.733 0 0 2 Hội liên hiệp phụ nữ 2.984 42 2.942 2.942 0 3 Hội cựu chiến binh 874 19 855 855 0 4 Hội nông dân tỉnh 2.110 39 2.071 1.736 250 85 0 5 Hội Đông y 623 18 605 0 0 605 6 Hội chữ thập đỏ 958 15 943 0 0 0 0 943 7 Hội Văn nghệ 1.047 14 1.033 0 1.033 8 Hội Nhà báo 376 3 373 373 0 9 Tỉnh đoàn Thanh niên 2.404 45 2.359 2.196 163 0 10 Hội làm vườn 256 5 251 251 0 11 Hội người mù 217 5 212 212 0 12 Hỗ trợ các hội 700 700 700 0 13 Hội nạn nhân chất độc da cam 224 7 217 217 0 14 Hội người cao tuổi 146 8 138 138 0 15 Hội thanh niên xung phong 197 3 194 194 0 C Khối đảng (Tỉnh uỷ TN) 47.720 360 47.360 46.946 414 0 D Các đơn vị khác 115.913 375 190.298 15.000 69.638 0 471 24.301 0 108.449 23.000 16.760 1 Đài Phát thanh Truyền hình 14.441 140 14.301 14.301 0 2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 22.410 22.410 0 4.160 250 0 18.000 3 Trường chính trị tỉnh 8.250 73 8.177 8.177 0 4 Trường cao đẳng y tế 18.168 0 18.168 18.168 5 Trường cao đẳng sư phạm 19.563 0 19.563 19.563 6 Trường cao đẳng Kinh tế Tài chính 12.981 0 12.981 12.981 7 BQL khu di tích lịch sử sinh thái ATK 2.906 39 2.867 121 2.746 8 BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc 846 20 826 826 9 Liên Minh các HTX 1.853 68 1.785 240 1.545 10 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh 882 10 872 872 11 Trung tâm thông tin Thái Nguyên 2.164 25 2.139 2.139 12 Đ.tạo nghề N.thôn và nghề DN+GD định hướng 6.349 0 6.349 6.349 0 13 Công an tỉnh 5.100 5.100 0 100 0 0 0 5.000 14 Hỗ trợ một số đơn vị khác 74.760 0 16.760 0 0 0 0 0 0 0 0 16.760 - Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ và Bộ Tài chính 3.000 3.000 0 0 3.000 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 760 760 0 760 - Ngân hàng CS cho người nghèo vay vốn 3.000 3.000 0 0 3.000 - KP vốn điều lệ các quỹ: HTX; Môi trường... 10.000 10.000 0 0 0 10.000 15 Liên hoàn trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011 10.000 10.000 10.000 16 KP quy hoạch và thực hiện các dự án 33.000 33.000 33.000 17 Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí 30.521 18 Trả nợ gốc và lãi vay 36.800 19 KP mua sắm, sửa chữa 15.000 15.000 15.000 Đ BHYT cho người nghèo, xã 135 CCB… 164.661 0 164.661 0 21.024 143.330 0 54 42 211 0 0 1 BHYT cho người nghèo 42.754 42.754 42.754 2 BHYT nhân dân xã 135 40.369 40.369 40.369 3 BHYT cho hộ cận nghèo 29.630 29.630 29.630 4 Trẻ em dưới 6 tuổi 27.125 27.125 27.125 5 BHYT cựu chiến binh 2.379 2.379 2.379 6 BHYT cho học sinh 12.776 12.776 12.776 7 BH thất nghiệp 9.628 9.628 8.248 1.073 54 42 211 Ghi chú: - Dự toán 2011 đã bao gồm cả lương 730 và các chế độ đặc thù của các ngành, hệ số lương (các đơn vị báo cáo) ĐM theo Nghị quyết số 12/2010/NQHĐND. - Dự toán chi SN đào tạo tăng 180 học sinh cao đẳng, trong đó: Trường Tài chính 80 HS, Trường Y 100 HS; Mua sắm TS trường CĐ y tế 4 tỷ; trường CĐ sư phạm 3 tỷ; trường CĐ Tài chính 1 tỷ - Chi đào tạo lại cán bộ các trường cao đẳng tính theo mức chi hệ Trung cấp. - Chi SN y tế: tăng 70 giường bệnh tuyến tỉnh; 105 giường bệnh tuyến huyện (bao gồm cả TT Ytế TP TN tăng 35 GB). Hỗ trợ chi khác cho các phường, thị trấn: 10tr.đ/đơn vị. - Chi SN văn hoá thể thao và du lịch: tính theo chế độ mới, kể cả chiếu bóng vùng cao cho đối tượng chính sách. KP trùng tu di tích:2 tỷ đồng; Phụ cấp thanh sắc 180tr.đ, - Sự nghiệp GD có 4.800 tr.đ mua sắm sửa chữa cho các trường do không thu tiền XD trường lớp. - Biên chế theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao đến ngày 18/8/2010 tại Quyết định số 1911, biên chế chưa tuyển khối quản lý NN tỉnh theo hệ số lương 2,34 (không kể đơn vị HCSN). - Trang phục thanh tra: Trang phục thanh tra tỉnh tính 4.000 tr.đ/TT viên thay thế trang phục theo quy định. - Bảo hiểm y tế trên cơ sở số đối tượng được NS cấp theo số hợp đồng của Sở lao động TB và XH với BH tỉnh; BH y tế hộ cận nghèo tạm tính 28.609 trđ - Bảo hiểm thất nghiệp theo số liệu tổng hợp tiền lương của các đơn vị - Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tính 300 tr.đ kinh phí đại hội nhiệm kỳ 2011-2016; BQL di tích lịch sử sinh thái ATK: 1 tỷ KP trùng tu di tích - Các khoản chi ngoài định mức giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán trước khi phân bổ ngân sách cho các đơn vị. PHỤ LỤC SỐ 15 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NS huyện hưởng theo phân cấp Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Trong đó Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX Trong đó Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ Chi SN GD - ĐT Dự phòng A B 1 2 3 = 4 + 5 4 5 6 = 2+ 3 7 8 9 Tổng số 1 008 050 1 006 050 1 176 070 1 176 070 2 182 120 381 000 1 005 484 34 809 1 Thành phố Thái Nguyên 662 000 660 000 660 000 283 000 184 805 7 540 2 Thị xã Sông Công 68 170 68 170 42 857 42 857 111 027 25 000 41 237 1 593 3 Huyện Định Hóa 20 490 20 490 199 168 199 168 219 658 3 500 123 719 4 130 4 Huyện Đại Từ 55 200 55 200 234 030 234 030 289 230 15 000 158 687 5 282 5 Huyện Phú Lương 31 030 31 030 144 133 144 133 175 163 6 000 100 330 3 239 6 Huyện Phú Bình 22 260 22 260 170 339 170 339 192 599 10 000 104 298 3 509 7 Huyện Phổ Yên 85 600 85 600 111 943 111 943 197 543 30 000 93 915 3 208 8 Huyện Võ Nhai 14 150 14 150 146 396 146 396 160 546 3 500 96 833 3 021 9 Huyện Đồng Hỷ 49 150 49 150 127 204 127 204 176 354 5 000 101 658 3 289 PHỤ LỤC SỐ 16 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2011 CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ TỔNG SỐ 233.000 A1 THỰC HIỆN DỰ ÁN 228.000 I NÔNG - LÂM NGHIỆP - THUỶ LỢI 27.250 * Dự án chuyển tiếp 1 Sửa chữa nâng cấp đập Bản Màn xã Tân Thịnh huyện Định Hoá 500 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 2 Nhà kiểm dịch động vật và khu nuôi nhốt cách ly 220 Chi cục Thú y 3 Hồ Khe Ván, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương 7.000 UBND Huyện Phú Lương 4 Xây dựng cống Giã Trung K11+430 tuyến Đê Hà Châu xã Tiên Phong huyện Phổ Yên 180 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 5 Gia cố mặt đê Hà Châu đoạn K0+692 đến K2+ 993 và K4+ 024 đến K7+612 1.530 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 6 Cụm các hồ Đèo My xã Minh Tiến; hồ Vai Cái xã Văn Yên, huyện Đại Từ 1.850 UBND huyện Đại Từ * Dự án khởi công mới 1 Hồ Ngô Xá, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình 4.150 UBND huyện Phú Bình 2 Cắm mốc chỉ giới hành lang đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 1.020 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 3 Sửa chữa nâng cấp đập Pác Tác xã Phương Giao huyện Võ Nhai 5.600 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 4 Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Nam huyện Định Hoá 5.200 Cty TNHH 1TV Khai thác thuỷ lợi II GIAO THÔNG VẬN TẢI 22.010 * Dự án hoàn thành 1 Đường cầu treo Vinh Sơn - Bình Sơn - Đèo Nhỡn ĐT 261 thuộc dự án giao thông nông thôn 3, tỉnh Thái Nguyên (Đối ứng phần mặt láng nhựa) 500 Sở Giao thông Vận tải 2 Đường vào khu xử lý rác thải Hương Sơn huyện Phú Bình 100 UBND huyện Phú Bình * Dự án chuyển tiếp 1 Cầu Thống Nhất thị xã Sông Công 700 UBND thị xã Sông Công 2 Hạ tầng khu tái định cư đường Thống Nhất thị xã Sông Công (NS tỉnh Hỗ trợ phần xây lắp) 670 UBND thị xã Sông Công 3 Đường Giang Tiên - Phú Đô- Núi Phấn huyện Phú Lương. Km 18-Km 24 1.480 UBND Huyện Phú Lương 4 Đường vào Khu ATK xã Tiên Phong huyện Phổ Yên 1.660 UBND huyện Phổ Yên 5 Đường nội thị TX Sông Công đoạn từ đường CM tháng 8 - ĐT 262 3.950 UBND thị xã Sông Công 6 Đường GTLX Tiên Hội Hoàng Nông huyện Đại Từ 3.290 UBND huyện Đại Từ 7 Đường Lữ Vân - Tân Đức - Thanh Ninh - Dương Thành huyện Phú Bình 2.190 UBND Huyện Phú Bình 8 Đường tràn liên hợp cống xã Vạn Thọ huyện Đại từ 2.070 UBND H.Đại Từ 9 Dự án 1,3km đường Cách mạng tháng 10 TX Sông Công. Hạng mục Lát vỉa hè 1.460 Công ty PTHT KCN * Dự án khởi công mới 1 Xây kè bảo vệ Nền, mặt đường Khu vực đầu cầu Đa Phúc, QL3 2.350 Sở GTVT 2 Xây dựng cổng chào cửa ô phía Bắc tỉnh Thái Nguyên tại Km 113 trên QL3 1.590 Sở GTVT III GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 40.947 * Trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán 1 Trường THPT Nguyễn Huệ 311 Sở Giáo dục & Đào tạo 2 Trường THPT Lương Phú 148 Sở Giáo dục & Đào tạo 3 Trường THPT Yên Ninh 571 Sở Giáo dục & Đào tạo 4 Trường THPT Phổ Yên 477 Sở Giáo dục & Đào tạo 5 Trường THPT Ngô Quyền 272 Sở Giáo dục & Đào tạo 6 Trung tâm Dạy nghề Đồng Hỷ 2.084 UBND huyện Đồng Hỷ 7 Xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Bình 508 UBND huyện Phú Bình 8 Trường THPT Trần Phú. Nhà lớp học 2 tầng - 10 phòng, nhà lớp học bộ môn, nhà tập thể giáo viên, sân bê tông, bồn hoa 1.976 Sở Giáo dục & Đào tạo * Dự án hoàn thành 1 Trường THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình 300 Sở Giáo dục & Đào tạo 2 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 650 Sở Giáo dục & Đào tạo 3 Trường Cao đẳng y tế TN 500 Trường CĐYT 4 Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trường CĐ KTTC TN 3.000 Trường CĐKTTCTN 5 Trường THPT Chuyên TN 900 Trường THPT Chuyên TN 6 Trường THPT Võ Nhai 100 Trường THPT Võ Nhai * Dự án chuyển tiếp 1 Trường THPT Kỹ thuật Mỏ Khánh Hoà 2.500 Trường THPT Kỹ thuật Mỏ Khánh Hoà 2 Cải tạo, mở rộng Trường THPT Hoàng Quốc Việt 2.000 Sở GD&ĐT 3 Cải tạo, mở rộng Trường THPT Lưu Nhân Chú 2.400 Sở GD&ĐT 4 Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Võ Nhai 1.300 Trường THPT Võ Nhai 5 Cải tạo nâng cấp Nhà hướng nghiệp Dạy nghề Trường THPT Chu Văn An (50% vốn XDCB TT) 350 Trường THPT Chu Văn An 6 Nâng cấp mở rộng trường THPT Trại Cau 1.150 Trường THPT Trại Cau 7 Trung tâm dạy nghề 20-10 Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Hạng mục Nhà lớp học và làm việc 5 tầng 3.200 TT Dạy nghề 20/10 Phụ nữ tỉnh 8 Trường THCS xã Hùng Sơn huyện Đại Từ. Hạng mục nhà lớp học 2 tầng 12 phòng 750 UBND huyện Đại Từ 9 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Võ Nhai 1.650 UBND huyện Võ Nhai 10 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương 1.700 UBND huyện Phú Lương * Dự án khởi công mới 1 Trường Trung học phổ thông Đội Cấn. Hạng mục San nền và GPMB 4.300 Sở Giáo dục đào tạo 2 Cải tạo, nâng cấp trường THPT Lương Ngọc Quyến. (Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 16 phòng; Cải tạo nâng cấp Nhà lớp học 18 phòng) 4.800 Trường THPT Lương Ngọc Quyến 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ (Hạng mục Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học) 3.050 Trung tâm GDTX huyện Đồng Hỷ IV Y TẾ 10.351 * Trả nợ các dự án hoàn thành Quyết toán 1 Bệnh viện A (Phụ sản) Gói thầu số 1 - và gói thầu số 11 191 Sở Y tế 2 Cải tạo, sửa chữa Nhà khám; Nhà điều trị khoa sản; Xây mới khu vệ sinh Bệnh viện đa khoa huyện Phổ Yên 133 Bệnh viện đa khoa huyện Phổ Yên 3 Cải tạo, sửa chữa nhà 2 tầng khoa khám bệnh và khoa duỡng sinh châm cứu thuộc bệnh viện y học cổ truyền 307 Bệnh viện y học cổ truyền * Dự án chuyển tiếp 1 Trung tâm y tế huyện Phú Lương 1.460 TTYT H.Phú Lương * Dự án khởi công mới 1 Trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu thuộc Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên 3.600 Bệnh viện điều dưỡng 2 Cải tạo, nâng cấp nhà hành chính và nhà kỹ thuật nghiệp vụ thuộc bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên 1.660 Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên 3 Đầu tư Trạm Y tế xã theo Đề án Chuẩn Y tế xã 3.000 Giao chi tiết sau V XÃ HỘI 6.060 * Trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán 1 Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên. Hạng mục: Nhà ở tập thể, san nền, sân bê tông, cổng, hàng rào 860 Sở Lao động - TBXH * Dự án hoàn thành 1 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh TN 200 Sở LĐTBXH 2 Hàng rào bảo vệ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh TN 200 Sở LĐTB&XH * Dự án khởi công mới 1 Trung tâm quản lý tâm thần ( Hạng mục Nhà tiếp nhận bệnh nhân; Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và Nhà hành chính) 3.050 Trung tâm quản lý tâm thần 2 Cải tạo khuôn viên khu vực Đền thờ liệt sỹ huyện Phổ Yên 1.750 UBND huyện Phổ Yên VI HẠ TẦNG- ĐÔ THỊ- CẤP NƯỚC 19.358 * Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 1 Hạ tầng KCN Sông Công. San nền và hệ thống thoát nước lô D và E trong diện tích 21,74ha - Khu B - KCN Sông Công - hạng mục San nền 1,0 ha 808 Công ty PTHT KCN * Dự án hoàn thành 1 Hệ thống cấp nước chữa cháy thành phố Thái Nguyên 2.300 Công ty CP nước sạch Thái Nguyên * Dự án chuyển tiếp 1 Bãi chứa và khu xử lý rác thải thị trấn Đại Từ 550 UBND huyện Đại Từ 2 Nâng công suất nhà máy nước Tích Lương 1.200 Công ty CP nước sạch Thái Nguyên * Dự án khởi công mới 1 Cải tạo môi trường, nạo vét khơi thông dòng chảy Sông Cầu đoạn Cty CP giấy Hoàng Văn Thụ đến Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn 5.000 Chi cục Bảo vệ môi trường 2 Bãi rác thải huyện Phú Lương 5.000 UBND huyện Phú Lương 3 Thoát nước mưa khu vực Nam Phổ Yên 4.500 UBND huyện Phổ Yên VII VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO 10.000 * Dự án hoàn thành 1 Nhà nghỉ vận động viên 120 Sở VH-TT&DL 2 Nhà văn hoá Thư viện huyện Phú Lương 110 UBND huyện Phú Lương 3 Xây dựng hàng rào sân vườn nhà thi đấu thể thao 350 Sở VH-TT&DL * Dự án chuyển tiếp 1 Trung tâm văn hoá huyện Phổ Yên 1.700 UBND huyện Phổ Yên 2 Cải tạo, nâng cấp sân vận động Thái Nguyên. Hạng mục: Đường chạy, cải tạo khán đài A, B thực hiện năm 2010 1.510 Sở VHTTDL * Dự án khởi công mới 1 Trung tâm hội nghị và văn hoá tổng hợp Thái Nguyên, các hạng mục phụ trợ 1.210 Sở VHTTDL 2 Xây dựng không gian văn hoá chè tại Xã Tân Cương TPTN 5.000 Sở VHTTDL VIII KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 17.000 * Dự án hoàn thành 1 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 1.300 Sở Thông tin và Truyền thông * Dự án chuyển tiếp 1 Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh TN 7.700 Sở Khoa học Công nghệ 2 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào tại tỉnh Thái Nguyên 1.300 Sở Khoa học Công nghệ * Dự án khởi công mới 1 Hệ thống giao ban điện tử đa phuơng tiện giữa UBND tỉnh TN với các đơn vị trực thuộc 6.700 Sở Thông tin và Truyền thông IX AN NINH QUỐC PHÒNG 10.100 * Dự án hoàn thành 1 Nhà sinh hoạt và làm việc Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Từ 980 Bộ CHQS tỉnh * Dự án chuyển tiếp 1 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên 1.250 Bộ CHQS tỉnh 2 Nhà công vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên (NS tỉnh hỗ trợ 35%) 1.000 Bộ CHQS tỉnh * Dự án khởi công mới 1 Xây dựng 03 hầm họp trong căn cứ hậu phương thuộc khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên 2.200 BCH Quân sự tỉnh 2 Xây dựng 03 ngầm từ đường 264 vào khu căn cứ hậu phương thuộc khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên 1.100 Bộ CHQS tỉnh 3 Nhà hội trường kết hợp huấn luyện lực lượng dự bị động viên và tường rào BCH Quân sự huyện Phú Bình 1.220 Bộ CHQS tỉnh 4 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình trong cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên (Hạng mục: Nhà ở và làm việc Đại đội thiết giáp và Trung đội thông tin) 2.350 Bộ CHQS tỉnh X TRỤ SỞ KHỐI CƠ QUAN TỈNH, HUYỆN 48.551 * Trả nợ các dự án hoàn thành Quyết toán 1 Cải tạo nhà khách Tỉnh ủy 1.242 VP Tỉnh Uỷ 2 Nhà làm việc mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể huyện Đại Từ 555 UBND huyện Đại Từ 3 Sửa chữa nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 3 tầng UBND huyện Võ Nhai 834 UBND huyện Võ Nhai 4 Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo 3.900 Sở Giáo dục đào tạo * Dự án hoàn thành 1 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh 100 Ban BV chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh 2 Mở rộng trụ sở làm việc Huyện uỷ Đại Từ 550 UBND H.Đại Từ 3 Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trụ sở Tỉnh uỷ 1.300 VP Tỉnh uỷ 4 Chỉnh trang trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND-UBND tỉnh Thái Nguyên 700 VP UBND tỉnh * Dự án chuyển tiếp 1 Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường huyện Phổ Yên 320 Chi cục QLTT 2 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên 250 Trường Chính trị tỉnh 3 Trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và kho lưu trữ địa chính tỉnh Thái Nguyên 450 Sở TN&MT 4 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng uỷ khối tỉnh Thái Nguyên 770 Đảng uỷ KCQDCĐ 5 Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phú Bình 950 UBND H.Phú Bình 6 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng 600 Sở Xây dựng 7 Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng (NS tỉnh hỗ trợ) 2.000 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng * Dự án khởi công mới 1 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Đồng Hỷ 1.160 UBND huyện Đồng Hỷ 2 Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Văn hoá Thể thao &Du lịch 2.280 Sở VHTT&DL 3 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Nội vụ - Ban dân tộc 2.400 Sở Nội vụ 5 Trụ sở làm việc Chi cục môi trường 2.950 Chi cục Môi trường 6 Trụ sở UBND xã Tân Quang 3.900 UBND TX Sông Công 7 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội Nông dân - Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên 1.190 Hội Nông dân 8 Trụ sở phòng công chứng số 2 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 1.620 Sở Tư pháp 9 Trụ sở làm việc liên cơ quan - UBND huyện Đại Từ 2.780 UBND huyện Đại Từ 10 Nhà làm việc khối Đoàn thể huyện Phú Lương 3.750 UBND huyện Phú Lương 11 Nhà làm việc khối đoàn thể huyện Định Hoá 1.500 UBND huyện Định Hoá 12 Nhà làm việc 4 tầng UBND huyện Định Hoá 4.450 UBND huyện Định Hoá 13 Hoàn thiện cơ sở vật chất Trụ sở làm việc của Ban quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc 810 BQL khu DL vùng hồ Núi Cốc 14 Nhà làm việc Trung tâm Giống cây trồng 2.000 Trung tâm Giống cây trồng 15 Trụ sở làm việc BQL khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai 2.050 Chi cục Kiểm lâm 16 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên 1.190 Hội LHPN tỉnh XI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ XÃ 6.242 1 Huyện Định Hoá 1.691 UBND huyện Định Hoá * Trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán - Trụ sở làm việc 2 tầng UBND xã Phú Đình huyện Định Hoá 441 * Dự án khởi công mới - Trụ sở UBND xã Định Biên 1.250 2 Huyện Đại Từ 767 UBND huyện Đại Từ * Trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán - Trụ sở UBND xã Cát Nê huyện Đại Từ 234 - Trụ sở UBND xã Văn Yên huyện Đại Từ 219 - Nhà làm việc 2 tầng Trụ sở UBND xã Phú Thịnh Đại Từ 314 3 Huyện Phú Lương 1.714 UBND huyện Phú Lương * Trả nợ các dự án hoàn thành quyết toán - Trụ sở UBND xã Yên Trạch 449 - Trụ sở UBND xã Ôn Lương 375 * Dự án khởi công mới - Trụ sở UBND xã Yên Lạc 890 4 Huyện Phổ Yên 1.070 UBND huyện Phổ Yên * Dự án khởi công mới - Trụ sở UBND xã Thành Công 1.070 5 Huyện Phú Bình 1.000 UBND huyện Phú Bình * Dự án khởi công mới - Trụ sở UBND xã Tân Khánh 1.000 XII DỰ PHÒNG TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN QUYẾT TOÁN NĂM 2011 10.131 A2 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 5.000 * TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2.600 1 Đường 30/4 thị xã Sông Công - Đoạn từ Đường Thắng Lợi phía Đông Trường Việt Đức 100 UBND TX Sông Công 2 Đường QL37 - Úc Kỳ - Nhã Lộng - Điềm Thuỵ - ĐT 266 huyện Phú Bình 100 UBND huyện Phú Bình 3 Đường đến TT xã Đồng Liên - Bàn Đạt - Kè Lũ Yên huyện Phú Bình 100 UBND huyện Phú Bình 4 Đường liên xã Tân Khánh - Đào Xá - Bảo Lý huyện Phú Bình 100 UBND huyện Phú Bình 5 Đường GTNT xã Tân Hoà ( Nối đường Úc Sơn - Lữ Vân với đường Úc Sơn - Tân Thành - Hợp Tiến) 100 UBND huyện Phú Bình 6 Đường từ UBND xã Quang Sơn - Trung tâm giáo dục xã hội huyện Đồng Hỷ 100 UBND huyện Đồng Hỷ 7 Cải tạo, nâng cấp ĐT269 đoạn qua Trung tâm thị trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ 100 UBND huyện Đồng Hỷ 8 Đường vào Trung tâm xã Bản Ngoại và xã Phú Lạc 250 UBND huyện Đại Từ 9 Đường GT từ Xãm Thâm xã Liên Minh đi rừng Khuôn Mánh xã Tràng Xá huyện Võ Nhai 100 UBND huyện Võ Nhai 10 Đường An Long đi Long Thành xã Bình Long huyện Võ Nhai 100 UBND huyện Võ Nhai 11 Đường giao thông liên xã Tràng Xá - Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đi Xã Tân Thành huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn 100 UBND huyện Võ Nhai 12 Đường giao thông Tràng Xá - Liên Minh huyện Võ Nhai 100 UBND huyện Võ Nhai 13 Đường GTLX Bình Thành Phú Đình huyện Định Hoá 100 UBND huyện Định Hoá 14 Đường Làng Phan - Cổ Lũng - Vô Tranh huyện Phú Lương 100 UBND huyện Phú Lương 15 Đường giao thông liên xã Tức Tranh - Yên Lạc - Yên Đổ huyện Phú Lương 50 UBND huyện Phú Lương 16 Xây dựng điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe Buýt Thái Nguyên 50 Sở GTVT 17 Đường giao thông từ Phường Thắng Lợi thị xã Sông Công đi UBND xã Đắc Sơn huyện Phổ Yên 100 Sở GTVT 18 Láng nhựa mở rộng mặt đường ĐT 261 (Đoạn Km 4-Km37+755,15) 100 Sở GTVT 19 Hồ Khuổi Mạ, xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá 50 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 20 Cụm công trình thuỷ lợi huyện Phú Lương: Hồ Lũng Hiền xã Ôn Lương; đập Gốc cọ xã Tức Tranh 50 UBND huyện Phú Lương 21 Cụm công trình thuỷ lợi Bắc huyện Đại Từ 50 Cty TNHH 1TV Khai thác T.lợi 22 Kè bờ Sông Cầu bảo vệ Khu dân cư số 5, 6, 7 Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. 50 Sở NN&PTNT 23 Di dân vùng bán ngập Hồ Núi Cốc 300 Chi cục Phát triển nông thôn 24 Đường giao thông nông thôn Rừng Vần - Thôn Kẹm, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ 50 Chi cục Phát triển nông thôn 25 Hệ thống kênh tưới sau hồ Phú Xuyên, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ 50 Chi cục Phát triển nông thôn 26 Trạm bơm An Thành 2 xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai 50 UBND xã Thượng Nung 27 Cụm công trình thuỷ lợi xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai 40 UBND xã Nghinh Tường 28 Cụm công trình thuỷ lợi xã Thần Sa, huyện Võ Nhai 60 UBND xã Thần Sa * CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ MỚI 2.400 1 Xây dựng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ 100 UBND huyện Đồng Hỷ 2 Xây dựng, nhà ở, nhà ăn, bếp học viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ 50 UBND huyện Đồng Hỷ 3 Hạ tầng ngoài hàng rào Nhà máy xử lý rác thải huyện Đồng Hỷ ( Hạng mục Đường vào nhà máy và trạm biến áp) 50 UBND huyện Đồng Hỷ 4 Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư 100 Sở Kế hoạch & Đầu tư 5 Trụ sở Tỉnh uỷ 100 Văn phòng Tỉnh uỷ 6 Sửa chữa, nâng cấp cụm Hồ Làng U, hồ La Đuốc, hồ Đèo Quýt, hồ Xãm Trại, huyện Phú Bình 100 UBND H. Phú Bình 7 Hồ Khuôn Tát xã Phú Đình huyện Định Hoá 100 Sở Nông nghiệp và PTNT 8 Gia cố trục tiêu cửa ra cống Giã Trung; Cống Đại Tân, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên 100 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 9 Sửa chữa nâng cấp Đập Cầu Thành xã Hùng Sơn huyện Đại Từ 100 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 10 Đập Líp, xã Minh Đức, huyện Phổ Yên 100 Cty TNHH 1TV Khai thác T.lợi 11 Cụm hồ chứa nước Xãm Nghè, hồ Đội Cấn huyện Phổ Yên 100 UBND huyện Phổ Yên 12 Sửa chữa, nâng cấp cụm Hồ Na Long, hồ Đồng Vung, huyện Đồng Hỷ 50 UBND H. Đồng Hỷ 13 Hồ Vực Rồng, xã Lam Hoà, huyện Đồng Hỷ 50 Cty TNHH 1TV Khai thác T.lợi 14 Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm 50 Chi cục Kiểm Lâm 15 Cụm công trình thuỷ lợi xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai: Trạm bơm điện Tha Thêu; Kênh mương Nà Phùng 50 UBND xã Cúc Đường 16 Chợ đầu mối nông sản Yên Ninh, huyện Phú Lương 50 UBND huyện Phú Lương 17 Chợ đầu mối nông sản La Hiên, huyện Võ Nhai 50 UBND huyện Võ Nhai 18 Chợ đầu mối nông sản Yên Lãng, huyện Đại Từ 50 UBND huyện Đại Từ 19 Trung tâm hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc 100 Sở Công thương 20 Đường cách mạng tháng 10 (đoạn từ cầu Trúc xã Tân Quang đến đường 3-2) 50 UBND TX Sông Công 21 Hạ tầng Khu tái định cư đường Tân Quang xã Tân Quang 100 UBND TX Sông Công 22 Các cầu trên đường tỉnh ĐT 261: Cầu Suối Bến Km11+500, Cầu Hai Huyện Km12+300, Cầu Km12+300, Cầu Long Hạnh Km15+480 và cầu Tân Ấp Km25+530 100 Sở Giao thông Vận tải 23 Gia cố lề, mở rộng mặt đường láng nhựa đoạn Km0-Km26+370 ĐT 264 100 Sở Giao thông Vận tải 24 Đường nối thị xã Sông Công lên Khu hành chính mới của tỉnh, phía tây TPTN 100 Sở Giao thông Vận tải 25 Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao Trường THPT Đại Từ 50 Trường THPT Đại Từ 26 Trường THPT Đào Xá Phú Bình 50 Trường THPT Đào Xá 27 Trường THPT Tức Tranh huyện Phú Lương 50 Sở Giáo dục và Đào tạo 28 Xây dựng Trường năng khiếu Thể dục thể thao 50 Sở VHTT-DL 29 Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm 50 TT kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm 30 Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 50 Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 31 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 50 Chi cục PC TNXH 32 Đầu tư trường quay tổng hợp và sản xuất chương trình PTTH tiếng dân tộc 50 Đài PTTH tỉnh 33 Đường Sơn Phú - Phú Đình 50 UBND huyện Định Hoá 34 Vườn cây Bác Hồ tại ATK - Định Hoá 50 Chi cục Kiểm lâm PHỤ LỤC 17 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011 NGUỒN VỐN: THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2011 CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ TỔNG SỐ 461.000 A KHỐI TỈNH 80.000 I Thực hiện các dự án 76.500 1 Nâng cấp, cải tạo đường từ Ngã Ba Đán - Nghĩa trang Dốc Lim thành phố Thái Nguyên 10.000 Sở Giao thông Vận tải 2 Nâng cấp cải tạo đường du lịch từ ngã ba Đán - Làng chè Tân Cương - đập chính Hồ Núi Cốc 25.000 Sở Văn hoá TT và Du lịch 3 Đường Thanh Xuyên - Chã huyện Phổ Yên 3.700 UBND huyện Phổ Yên 4 Dự án đường Dốc Võng - Vô Tranh 8.000 UBND huyện Phú Lương 5 Đường GTNT xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ 3.000 UBND huyệnĐồng Hỷ 6 Trụ sở Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên 2.600 Liên minh HTX tỉnh 7 Trụ sở làm việc khối Đoàn thể huyện Phú Bình 2.300 UBND huyện Phú Bình 8 Đường từ Trường THCS Tân Kim đi Xãm Đèo Khê xã Tân Kim huyện Phú Bình 4.000 UBND huyện Phú Bình 9 Đường Sơn Phú - Điềm Mạc 2.700 UBND huyện Định Hoá 10 Hồ Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương 7.000 Sở NN&PTNT 11 Chợ đầu mối nông sản Cầu Mây, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình 2.500 UBND huyện Phú Bình 12 Đường tránh thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ 3.000 UBND huyện Đồng Hỷ 13 Dự án cải tạo mở rộng Bệnh viện C Thái Nguyên. Hạng mục: Khoa Ung bướu - Y học Hạt nhân 2.700 Bệnh viện C II Đối ứng thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2011 3.500 B KHỐI HUYỆN 381.000 * Trong đó: Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo và dạy nghề 76.200 - Thành phố Thái Nguyên 56.600 - Thị xã Sông Công 5.000 - Huyện Phổ Yên 6.000 - Huyện Phú Bình 2.000 - Huyện Đồng Hỷ 1.000 - Huyện Đại Từ 3.000 - Huyện Phú Lương 1.200 - Huyện Võ Nhai 700 - Huyện Định Hoá 700 PHỤ LỤC 18 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011 NGUỒN VỐN: HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2011 CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ TỔNG SỐ 325.300 I ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 65.000 * Hoàn trả vốn ứng trước 1 Đường ĐT 268 25.000 Sở Giao thông Vận tải 2 Gia cố kênh chính Hồ Núi Cốc đoạn K6+700-K12+670 10.000 Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi * Dự án chuyển tiếp 1 Cầu Linh Nham huyện Đồng Hỷ 1.650 Sở Giao thông Vận tải 2 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm lao động xã hội tỉnh TN (gđ 2) 3.100 Sở Lao động TBXH (1) 3 Đường Chợ Chu- Kim Phượng- Lam Vỹ huyện Định Hoá 5.600 UBND huyện Định Hoá 4 Nâng cấp, mở rộng Nhà thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính 4.000 Trường Cao đẳng KTTC 5 Trung tâm y tế huyện Đại Từ 3.600 Trung tâm Y tế Đại Từ 6 Trung tâm y tế Võ Nhai 2.800 Trung tâm Y tế Võ Nhai 7 Trung tâm y tế huyện Phú Bình 4.400 Trung tâm Y tế Phú Bình 8 Chợ Quang Sơn huyện Đồng Hỷ 2.400 UBND huyện Đồng Hỷ 9 Chợ Tân Thái 750 UBND huyện Đại Từ 10 Mở rộng mạng phủ sóng phát thanh các chương trình VHXH và các chương trình tiếng dân tộc của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2011 (GĐ2) 1.700 Đài PTTH tỉnh II ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DU LỊCH 16.000 * Dự án hoàn thành 1 Nâng cấp đường vào khu du lịch Hồ Nà Mạc xã ôn Lương ATK huyện Phú Lương 1.000 Sở Văn hoá TT và Du lịch 2 Nâng cấp cơ sở hạ tầng - ATK (Đường đi bộ - cây đa trăm tuổi, thác bẩy tầng) 500 Sở Văn hoá TT và Du lịch * Dự án chuyển tiếp 1 Nâng cấp đường du lịch từ UBND xã Phú Đình huyện Định Hoá đến nhà tưởng niệm Bác Hồ 9.000 Sở Văn hoá TT và Du lịch * Dự án khởi công mới 1 Nâng cấp cải tạo đường du lịch từ Ngã ba Dốc Lim - Làng chè Tân Cương Đập chính Hồ Núi Cốc 5.500 Sở Văn hoá TT và Du lịch III ĐẦU TƯ CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TỈNH 9.000 * Dự án hoàn thành 1 Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên 1.000 Trung tâm y tế Thành Phố Thái Nguyên * Dự án chuyển tiếp 1 Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 4.000 Trung tâm Y tế Đồng Hỷ 2 Trung tâm y tế huyện Định Hoá 4.000 Trung tâm Y tế Định Hoá IV ĐẦU TƯ TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 8.000 * Dự án khởi công mới 1 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm lao động xã hội tỉnh TN (gđ 2) 5.000 Sở Lao động TBXH * Dự phòng phân bổ chi tiết sau 3.000 VI ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 10.000 * Dự án chuyển tiếp 2 San nền và hệ thống thoát nước 21,74ha thuộc giai đoạn II KCN Sông Công I 5.000 Công ty PTHT KCN 3 San nền 15,7 ha KhuB- KCN Sông Công 5.000 Công ty PTHT KCN VII HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP 6.000 Phân bổ chi tiết sau VIII HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA 35.000 * Trả nợ các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 1 Dự án hệ thống kênh hồ Núi Cốc 169 Sở NN&PTNT 2 Dự án trường Tiểu học Phú Thượng huyện Võ Nhai 877 UBND huyện Võ Nhai 3 7 trạm y tế các xã huyện Định Hoá 578 UBND huyện Định Hoá 4 Trường tiểu học xã Nghinh Tường 1.623 UBND huyện Võ Nhai 5 Trường tiểu học Phú Đô 713 UBND huyện Phú Lương * Các dự án hoàn thành 1 Đường Hà Thượng - Phục Linh - Tân Linh - Phúc Lạc huyện Đại Từ 1.500 UBND huyện Đại Từ 2 Dự án năng lượng nông thôn II(REE II) 1.000 Sở Công Thương 3 Nhà máy xử lý và tái chế rác thải công suất 50tấn/ngày xã Tân Quang 1.500 Sở Xây dựng Phát triển nông thôn đa mục tiêu 4 Trường THCS Định Biên 300 UBND huyện Định Hoá 5 Đường điện xã Tức Tranh 100 UBND huyện Phú Lương 6 Đường điện 0,4 Kv Phú Đô 200 UBND huyện Phú Lương 7 Trạm y tế 3 xã huyện Phú Lương 200 UBND huyện Phú Lương 8 Nhà lớp học xã Nam Hoà 100 UBND huyện Đồng Hỷ 9 Nhà lớp học xã Minh Lập 100 UBND huyện Đồng Hỷ 10 Nhà Lớp học xã Khe Mo 100 UBND huyện Đồng Hỷ 11 Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ (Trung tâm y tế Đồng Hỷ) 500 Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ 12 Đường Cây Thị- Văn Hán 500 UBND huyện Đồng Hỷ * Các dự án chuyển tiếp 1 Thoát nước và xử lý nước thải 5.000 Sở Xây dựng 2 Đường Minh Tiến Phúc Lương huyện Đại Từ 4.500 UBND huyện Đại Từ 3 Cấp nước thị trấn Đu huyện Phú Lương và Thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai 500 Công ty CP nước sạch Thái Nguyên 4 Dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm và phát triển chương trình khí sinh học 500 Sở NN&PTNT 5 Cấp nước thị xã Sông Công 1.000 Công ty CP nước sạch Thái Nguyên 6 Di chuyển đường điện phục vụ GPMB 5 tuyến giao thông nông thôn WB3 1.000 Sở Giao thông vận tải Phát triển nông thôn đa mục tiêu 7 Đường Phú Tiến- Bộc Nhiêu- Bình Thành 500 UBND huyện Định Hoá 8 Hồ Bó Vàng huyện Định Hoá 440 UBND huyện Định Hoá 9 Đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc huyện Võ Nhai 3.000 UBND huyện Võ Nhai 10 7 cầu tuyến Hoá Thượng- Hoà Bình 500 UBND huyện Đồng Hỷ 11 Hồ Đồng Cẩu xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ 1.000 UBND huyện Đồng Hỷ 12 Đường điện xã Bình Long 500 UBND huyện Võ Nhai 13 Đường Phủ Lý- ATK- Hợp Thành 500 UBND huyện Phú Lương 14 Trường tiểu học Vô Tranh 1.000 UBND huyện Phú Lương 15 Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc 2.000 Sở NN&PTNT * Dự phòng 3.000 IX ĐẦU TƯ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 193/2006/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2006 3.000 * Công trình hoàn thành, quyết toán: 1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ngã ba Xí nghiệp Kẽm chì đến ngã 3 đường rẽ đi Xãm Hồng Phong và Xãm Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ 117,5 Chi cục Phát triển nông thôn 2 Nâng cấp đường Pắc Giắp-Na Lay, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai 102 Chi cục Phát triển nông thôn 3 Trạm Y tế xã Yên Trạch, huyện Phú Lương 372,5 Chi cục Phát triển nông thôn * Dự án chuyển tiếp 1 Đường GTNT Xãm Na Cà - Khe Cái, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai 150 Chi cục Phát triển nông thôn 2 Nâng cấp Đường GTNT từ Làng Giếng đi Hồng Phong, Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ 700 Chi cục Phát triển nông thôn 3 Đường giao thông nông thôn Văn Khánh đi Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ 1.558 Chi cục Phát triển nông thôn X ĐẦU TƯ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 229/1999/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA TTCP 19.000 * Dự án hoàn thành 1 Trụ sở xã Thượng Nung 323 UBND huyện Võ Nhai * Dự án chuyển tiếp 1 Nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Thần Sa đi Xãm Trung Sơn, Ngọc Sơn I, Ngọc Sơn II xã Thần Sa 3.800 UBND huyện Võ Nhai 2 Đường Khuổi Chạo - Tân Lập, xã Sảng Mộc 2.150 UBND huyện Võ Nhai 3 Nâng cấp đường Trường Sơn - Lam Sơn - Bình Sơn xã Cúc Đường 1.827 UBND huyện Võ Nhai * Dự án khởi công mới 1 Trụ sở UBND xã Thần Sa 2.000 UBND huyện Võ Nhai 2 Nâng cấp tuyến đường từ Lục Thành đi Lũng Cà xã Thượng Nung huyện Võ Nhai 3.300 UBND huyện Võ Nhai 3 Đường Bản Chấu xã Sảng Mộc huyện Võ Nhai đi xã Yên Hân Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 2.500 UBND huyện Võ Nhai 4 Đường Xãm Thượng Lương xã Nghinh Tường huyện Võ Nhai đến địa giới huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 3.100 UBND huyện Võ Nhai XI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỤ SỞ XÃ 5.000 * Dự án hoàn thành 1 Trụ sở UBND xã Điềm Mặc 580 UBND huyện Định Hoá 2 Trụ sở UBND xã Động Đạt 410 UBND huyện Phú Lương 3 Trụ sở UBND xã Thanh Ninh 240 UBND huyện Phú Bình 4 Trụ sở xã Đắc Sơn 70 UBND huyện Phổ Yên * Dự án khởi công mới 1 Trụ sở UBND xã Liên Minh 1.650 UBND huyện Võ Nhai 2 Trụ sở UBND xã Tiên Hội 950 UBND huyện Đại Từ 3 Trụ sở UBND xã Cây Thị 1.100 UBND huyện Đồng Hỷ XII CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÊ SÔNG: 15.000 * Dự án khởi công mới: 1 Tôn cao, áp trúc đê Gang Thép đoạn từ K7+500 đến K8+300 huyện Phú Bình, TPTN 2.000 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 2 Cứng hoá mặt đê Gang Thép đoạn từ K1+890 đến K8+300 9.400 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB 3 Kéo dài Kè Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên 3.600 Chi cục Thuỷ lợi và PCLB XIII HẠ TẦNG GIỐNG CÂY NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 20.000 Dự án khởi công mới: 1 Giống cây lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 15.000 Chi cục Lâm nghiệp 2 Khu nuôi nhốt cách ly, kiểm dịch động vật 5.000 Chi cục Thú y XIV CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG 30.000 Theo phục lục chi tiết XV HỖ TRỢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134 KÉO DÀI 18.000 Phân bổ chi tiết sau XVI HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG 66.300 - Hoàn trả vốn ứng trước 28.000 - Phân bổ chi tiết sau 38.300 Ghi chú: (1) Hoàn trả vốn đầu tư Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 3.100 triệu đồng đã điều chuyển năm 2010 cho dự án Cầu Linh Nham huyện Đồng Hỷ thuộc Nguồn vốn Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW PHỤ LỤC SỐ 19 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) A TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 34.652,5 30.000,0 4.652,5 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 7.688,50 7.230,26 458,24 1 Khoán bảo vệ rừng 2.023,00 404,60 - 2.023,0 404,60 - Chuyển tiếp: 2.023,00 404,60 - - 2.023,0 404,60 - Thiết kế mới: 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng - Chuyển tiếp: - Thiết kế mới: 3 Chăm sóc rừng trồng 2.966,60 5.630,05 2.966,60 5.630,05 - - - Năm 2 1.323,60 3.309,00 1.323,60 3.309,00 - - - Năm 3 999,70 1.999,40 999,70 1.999,40 - - - Năm 4 643,30 321,65 643,30 321,65 - - 4 Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 5 XDCS Hạ tầng(10%) 688,53 - 688,53 - - 6 Hoạt động Khuyến lâm (2%) 7 Công tác QLBV rừng (5%) 346,82 323,57 - 23,25 8 Kinh phí QLDA(9,3%) 618,50 588,11 - 30,39 II RỪNG SẢN XUẤT - 16.156,25 11.962,0 4.194,25 1 Trồng rừng tập trung 5.500,00 13.750,00 4.075,00 10.187,5 1.425,00 3.562,50 2 Thiết kế trồng rừng sản xuất 5.500,00 275,00 4.075,00 203,75 1.425,00 71,25 3 Trồng cây phân tán 4 Hoạt động Khuyến lâm 5.500,00 825,00 4.075,00 611,25 1.425,00 213,75 5 Kinh phí QLDA 1.306,25 959,50 - 346,75 III CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN 1.201,41 1.201,41 1 Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Thái Nguyên 120,40 1.031,41 120,40 1.031,41 - - - Trồng rừng nương rẫy năm 2010 120,40 1.031,41 120,40 1.031,41 - - - Trồng rừng nương rẫy năm 2011 - - - - - - 2 Xác định ranh giới và cắm mốc 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên 170,00 - 170,00 - - IV TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG RỪNG PHÒNG HỘ VƯỢT NĂM 2010 155,00 976,50 155,00 976,50 - - V XDCS HẠ TẦNG KHU ATK ĐỊNH HOÁ 8.629,83 8.629,83 Ghi chú: Đơn giá tính trồng rừng nương rẫy: 700kg gạo/ha/1năm, đơn giá tạm tính 14.000đ/kg gạo + 10% dự phòng PHỤ LỤC SỐ 19. BIỂU 1 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án 661 Công ty Lâm nghiệp Võ Nhai (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 1.495,37 1.203,37 292,00 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 739,66 739,66 1 Khoán bảo vệ rừng - - Chuyển tiếp - - Thiết kế mới - 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng (chuyển tiếp) - 3 Chăm sóc 327,90 643,50 327,90 643,50 - Năm 2 147,60 369,00 147,60 369,00 - Năm 3 122,90 245,80 122,90 245,80 - Năm 4 57,40 28,70 57,40 28,70 4 Trồng rừng - - 5 Khuyến lâm(2%) - 6 Công tác QLBVR(5%) 36,98 36,98 7 Kinh phí QLDA(8%) 59,17 59,17 II RỪNG SẢN XUẤT 584,00 292,00 292,00 1 Trồng rừng 200,00 500,00 100,00 250,00 100,00 250,00 2 Thiết kế trồng rừng 200,00 10,00 100,00 5,00 100,00 5,00 3 Trồng cây phân tán - - - - 4 Hoạt động Khuyến lâm 200,00 30,00 100,00 15,00 100,00 15,00 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 44,00 22,00 22,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 4,00 2,00 2,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 30,00 15,00 15,00 + Ban phát triển rừng xã (1%) 5,00 2,50 2,50 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 5,00 2,50 2,50 III Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Thái Nguyên 20,00 171,71 20,00 171,71 - Trồng rừng nương rẫy năm 2010 20,00 171,71 20,00 171,71 - Trồng rừng nương rẫy năm 2011 - Ghi chú: Đơn giá tính trồng rừng nương rẫy: 700kg gạo/ha/1năm, đơn giá tạm tính 14.000đ/kg gạo + 10% dự phòng BIỂU 2 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án 661 Công ty Lâm nghiệp Đại Từ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 745,38 378,21 367,17 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 161,38 86,21 75,17 1 Khoán bảo vệ rừng 327,00 65,40 327,00 65,40 - Chuyển tiếp 327,00 65,40 327,00 65,40 - Thiết kế mới - 2 Chăm sóc 30,00 75,00 30,00 75,00 - Năm 2 30,00 75,00 30,00 75,00 - Năm 3 - - - Năm 4 - - 4 Trồng rừng - 5 Khuyến lâm 6 Công tác QLBVR 8,07 4,31 3,76 7 Kinh phí QLDA 12,91 6,90 6,01 II RỪNG SẢN XUẤT 584,00 292,00 292,00 1 Trồng rừng 200,00 500,00 100,00 250,00 100,00 250,00 2 Thiết kế trồng rừng 200,00 10,00 100,00 5,00 100,00 5,00 3 Trồng cây phân tán - - - - 4 Hoạt động Khuyến lâm 200,00 30,00 100,00 15,00 100,00 15,00 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 44,00 22,00 22,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 4,00 2,00 2,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 30,00 15,00 15,00 + Ban phát triển rừng xã (1%) 5,00 2,50 2,50 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 5,00 2,50 2,50 BIỂU 3 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án 661 huyện Phú Lương (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 2.771,79 2.625,8 146,0 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 1.454,79 1.454,79 1 Khoán bảo vệ rừng - - Chuyển tiếp - - Thiết kế mới - 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng(Chuyển tiếp) - 3 Chăm sóc 760,75 1.279,93 760,75 1.279,93 - Năm 2 289,20 723,00 289,20 723,00 - Năm 3 214,10 428,20 214,10 428,20 - Năm 4 257,45 128,73 257,45 128,73 4 Trồng rừng - 5 Khuyến lâm 6 Công tác QLBVR 63,56 63,56 7 Kinh phí QLDA 111,30 111,30 II RỪNG SẢN XUẤT 876,00 730,00 146,00 1 Trồng rừng tập trung 300,00 750,00 250,00 625,00 50,00 125,00 2 Thiết kế trồng rừng 300,00 15,00 250,00 12,50 50,00 2,50 3 Trồng cây phân tán - 4 Hoạt động Khuyến lâm 300,00 45,00 250,00 37,50 50,00 7,50 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 66,00 55,00 11,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 6,00 5,00 1,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 45,00 37,50 7,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 7,50 6,25 1,25 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 7,50 6,25 1,25 III TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG VƯỢT NĂM 2010 70,00 441,00 70,00 441,00 1 Trồng rừng phòng hộ 70,00 441,00 70,00 441,00 BIỂU 4 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án 661 huyện Đồng Hỷ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (NS TW) 1.375,44 1.375,4 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 1.060,44 1.060,44 1 Khoán bảo vệ rừng - - Chuyển tiếp - - Thiết kế mới - 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng(Chuyển tiếp) - 3 Chăm sóc 483,70 935,35 483,70 935,35 - Năm 2 230,80 577,00 230,80 577,00 - Năm 3 154,60 309,20 154,60 309,20 - Năm 4 98,30 49,15 98,30 49,15 4 Trồng rừng - 5 Khuyến lâm 6 Công tác QLBVR 43,76 43,76 7 Kinh phí QLDA 81,33 81,33 II TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG VƯỢT NĂM 2010 50,00 315,00 50,00 315,00 1 Trồng rừng phòng hộ 50,00 315,00 50,00 315,00 BIỂU 5 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 2.389,64 2.042,4 347,3 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 1.951,64 1.750,37 201,27 1 Khoán bảo vệ rừng 896,00 179,20 896,00 179,20 - Chuyển tiếp 896,00 179,20 896,00 179,20 - Thiết kế mới - 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng(Chuyển tiếp) - 3 Chăm sóc 463,90 933,25 463,90 933,25 - Năm 2 187,15 467,88 187,15 467,88 - Năm 3 218,00 436,00 218,00 436,00 - Năm 4 58,75 29,38 58,75 29,38 4 Trồng rừng - 5 Hạ tầng 688,53 688,53 - Đường lâm nghiệp Bảo vệ rừng Xóm 7- Ba Trân xã Phúc Tân huyện Phổ Yên 42,83 42,83 - Công trình đường Lâm nghiệp Xóm Yên Thái- Đá Rùa; Xóm Suối Cái kéo dài, xã Tân Thái, huyện Đại Từ 645,70 645,70 6 Khuyến lâm 7 Công tác QLBVR 53,93 43,64 10,29 8 Kinh phí QLDA 96,73 84,95 11,78 II RỪNG SẢN XUẤT 438,00 292,00 146,00 1 Trồng rừng tập trung 150,00 375,00 100,00 250,00 50,00 125,00 2 Thiết kế trồng rừng 150,00 7,50 100,00 5,00 50,00 2,50 3 Trồng cây phân tán - 4 Hoạt động Khuyến lâm 150,00 22,50 100,00 15,00 50,00 7,50 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 33,00 33,00 22,00 11,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 3,00 2,00 1,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 22,50 15,00 7,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 3,75 2,50 1,25 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 3,75 2,50 1,25 BIỂU SỐ 6 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng ATK Định Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 14.827,10 13.191,1 1.636,0 I RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG 2.180,77 2.004,73 176,04 1 Khoán bảo vệ rừng(Chuyển tiếp) 800,00 160,00 800,00 160,00 2 Khoanh nuôi tái sinh rừng(Chuyển tiếp) - 3 Chăm sóc 900,35 1.763,03 900,35 1.763,03 - Năm 2 438,85 1.097,13 438,85 1.097,13 - Năm 3 290,10 580,20 290,10 580,20 - Năm 4 171,40 85,70 171,40 85,70 4 Trồng rừng - 5 Khuyến lâm 6 Công tác QLBVR 90,52 81,32 9,20 7 Kinh phí QLDA 167,22 160,38 6,84 II RỪNG SẢN XUẤT 3.796,00 2.336,00 1.460,00 1 Trồng rừng 1.300,00 3.250,00 800,00 2.000,00 500,00 1.250,00 2 Thiết kế trồng rừng 1.300,00 65,00 800,00 40,00 500,00 25,00 3 Trồng cây phân tán - 4 Hoạt động Khuyến lâm 1.300,00 195,00 800,00 120,00 500,00 75,00 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 286,00 176,00 110,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 26,00 16,00 10,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 195,00 120,00 75,00 + Ban phát triển rừng xã (1%) 32,50 20,00 12,50 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 32,50 20,00 12,50 III XDCS HẠ TẦNG KHU ATK ĐỊNH HOÁ 8.629,83 8.629,83 * Dự án hoàn thành, quyết toán: 152,0 152,0 1 Nhà trạm bảo vệ rừng xã Phú Đình 76,0 76,0 2 Nhà trạm bảo vệ rừng xã Kim Sơn 76,0 76,0 * Dự án chuyển tiếp: 4.200,0 4.200,0 1 Tuyến đường UBND xã Lam Vỹ - Nà Tấc, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa. 700,0 700,0 2 Tuyến đường Nà My- Bản Nó- Tân trào, xã Linh Thông, huyện Định Hóa. 1.200,0 1.200,0 3 Tuyến đường An Thịnh- Khuổi Chao, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. 2.300,0 2.300,0 * Dự án khởi công mới: 4.277,83 4.277,83 1 Đường từ UBND xã Tân Dương - Làng Tràng- Làng Bẩy, xã Tân Dương, huyện Định Hóa. 3.000,00 3.000,00 2 Đường giao thông từ Bản Nóm đi Tẩm Củm xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. 800,0 800,00 3 Nhà làm việc Ban quản lý rừng ATK Định Hoá 477,83 477,83 IV TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG VƯỢT NĂM 2010 35,00 220,50 35,00 220,50 1 Trồng rừng phòng hộ 35,00 220,50 35,00 220,50 BIỂU SỐ 7 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 2.611,17 2.027,2 584,0 I RỪNG SẢN XUẤT 1.898,00 1.314,00 584,00 1 Trồng rừng 650,00 1.625,00 450,00 1.125,00 200,00 500,00 2 Thiết kế trồng rừng 650,00 32,50 450,00 22,50 200,00 10,00 3 Hoạt động khuyến lâm 650,00 97,50 450,00 67,50 200,00 30,00 4 Kinh phí QLDA (8,8%) 143,00 99,00 44,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 13,00 9,00 4,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 97,50 67,50 30,00 + Ban phát triển rừng xã (1%) 16,25 11,25 5,00 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 16,25 11,25 5,00 II DA HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÙNG CAO CANH TÁC NLN BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH THÁI NGUYÊN 82,60 713,17 82,60 713,17 - Trồng rừng nương rẫy năm 2010 82,60 713,17 82,60 713,17 - Trồng rừng nương rẫy năm 2011 - Ghi chú: Đơn giá tính trồng rừng nương rẫy: 700kg gạo/ha/1năm, đơn giá tạm tính 14.000đ/kg gạo + 10% dự phòng BIỂU SỐ 8 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 1.966,68 1.528,7 438,0 I RỪNG SẢN XUẤT 1.898,00 1.460,00 438,00 1 Trồng rừng 650,00 1.625,00 500,00 1.250,00 150,00 375,00 2 Thiết kế trồng rừng 650,00 32,50 500,00 25,00 150,00 7,50 3 Trồng cây phân tán - 4 Hoạt động khuyến lâm 650,00 97,50 500,00 75,00 150,00 22,50 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 143,00 110,00 33,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 13,00 10,00 3,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 97,50 75,00 22,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 16,25 12,50 3,75 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 16,25 12,50 3,75 II DA HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÙNG CAO CANH TÁC NLN BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH THÁI NGUYÊN 7,80 68,68 7,80 68,68 - Trồng rừng nương rẫy năm 2010 7,80 68,68 7,80 68,68 - Trồng rừng nương rẫy năm 2011 - Ghi chú: Đơn giá tính trồng rừng nương rẫy: 700kg gạo/ha/1năm, đơn giá tạm tính 14.000đ/kg gạo + 10% dự phòng BIỂU SỐ 9 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất huyện Đại Từ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 2.336,00 2.044,0 292,0 I RỪNG SẢN XUẤT 2.336,00 2.044,00 300,00 292,00 1 Trồng rừng 800 2.000,0 700,00 1.750,00 100,00 250,00 2 Thiết kế trồng rừng 800 40,0 700,00 35,00 100,00 5,00 3 Hoạt động khuyến lâm 800 120,0 700,00 105,00 100,00 15,00 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 176,0 154,0 22,0 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 16,0 14,0 2,0 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 120,0 105,0 15,0 + Ban phát triển rừng xã (1%) 20,0 17,5 2,5 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 20,0 17,5 2,5 BIỂU SỐ 10 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất Hạt kiểm lâm huyện Phú Lương (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 1.683,85 1.537,9 146,0 I RỪNG SẢN XUẤT 1.606,00 1.460,00 146,00 1 Trồng rừng 550,00 1.375,00 500,00 1.250,00 50,00 125,00 2 Thiết kế trồng rừng 550,00 27,50 500,00 25,00 50,00 2,50 3 Trồng cây phân tán - - 4 Hoạt động khuyến lâm 550,00 82,50 500,00 75,00 50,00 7,50 6 Kinh phí QLDA (8,8%) 121,00 110,00 11,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 11,00 10,00 1,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 82,50 75,00 7,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 13,75 12,50 1,25 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 13,75 12,50 1,25 II DA HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÙNG CAO CANH TÁC NLN BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH THÁI NGUYÊN 10,00 77,85 10,00 77,85 - Trồng rừng nương rẫy năm 2010 10,00 77,85 10,00 77,85 - Trồng rừng nương rẫy năm 2011 - Ghi chú: Đơn giá tính trồng rừng nương rẫy: 700kg gạo/ha/1năm, đơn giá tạm tính 14.000đ/kg gạo + 10% dự phòng BIỂU SỐ 11 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 730,00 584,0 146,0 I RỪNG SẢN XUẤT 730,00 584,00 150,00 146,00 1 Trồng rừng tập trung 250,00 625,00 200,00 500,00 50,00 125,00 2 Thiết kế trồng rừng 250,00 12,50 200,00 10,00 50,00 2,50 3 Trồng cây phân tán - 4 Hoạt động khuyến lâm 250,00 37,50 200,00 30,00 50,00 7,50 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 55,00 44,00 11,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 5,00 4,00 1,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 37,50 30,00 7,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 6,25 5,00 1,25 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 6,25 5,00 1,25 BIỂU SỐ 12 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án rừng sản xuất Hạt kiểm lâm thị xã Sông Công (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 438,00 365,0 73,0 I RỪNG SẢN XUẤT 438,00 365,00 73,00 1 Trồng rừng 150,00 375,00 125,00 312,50 25,00 62,50 2 Thiết kế trồng rừng 150,00 7,50 125,00 6,25 25,00 1,25 3 Hoạt động khuyến lâm 150,00 22,50 125,00 18,75 25,00 3,75 4 Trồng cây phân tán - 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 33,00 27,50 5,50 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 3,00 2,50 0,50 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 22,50 18,75 3,75 + Ban phát triển rừng xã (1%) 3,75 3,13 0,63 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 3,75 3,13 0,63 BIỂU SỐ 13 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: BQL Dự án 147 trồng rừng sản xuất huyện Phổ Yên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 876,00 730,0 146,0 I RỪNG SẢN XUẤT 876,00 730,00 146,00 1 Trồng rừng 300,00 750,00 250,00 625,00 50,00 125,00 2 Thiết kế trồng rừng 300,00 15,00 250,00 12,50 50,00 2,50 3 Hoạt động khuyến lâm 300,00 45,00 250,00 37,50 50,00 7,50 4 Trồng cây phân tán - 5 Kinh phí QLDA (8,8%) 66,00 55,00 11,00 + BCĐ cấp huyện (0,8%) 6,00 5,00 1,00 + BQL Dự án cấp huyện (6%) 45,00 37,50 7,50 + Ban phát triển rừng xã (1%) 7,50 6,25 1,25 + Ban phát triển rừng thôn (1%) 7,50 6,25 1,25 BIỂU SỐ 14 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 Đơn vị: Ban quản lý Dự án 661 tỉnh (Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) TT CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH TW NGÂN SÁCH ĐP Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) Khối lượng (ha) Tiền vốn (Tr.đ) TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 406,09 367,1 39,0 I RỪNG PHÒNG HỘ,ĐẶC DỤNG 139,84 134,08 5,76 1 Chi phí QLDA (1,3% tổng vốn đầu tư) 89,84 84,08 5,76 2 Kinh phí QLBV rừng 50,00 50,00 II RỪNG SẢN XUẤT 96,25 63,00 33,25 1 Kinh phí QLDA (0,7% tổng vốn lâm sinh) 96,25 63,00 33,25 III CÁC ĐỀ ÁN DỰ ÁN 170,00 170,00 - Xác định ranh giới và cắm mốc 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên 170,00 170,00 PHỤ LỤC SỐ 20 BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG, TÊN CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2011 CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ A Tổng mức thu xổ số kiến thiết 10.000 B Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số KT I Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số 1.140 II Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình 8.860 1 Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm 1.760 Huyện Võ Nhai 1.760 UBND huyện phân bổ cụ thể 2 Sự nghiệp Giáo dục 6.200 2,1 Trường Mầm non xã Động Đạt - Huyện Phú Lương 500 UBND huyện Phú Lương Trả nợ khối lượng xây dựng 2,2 Trường Mầm non xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương 1.000 UBND huyện Phú Lương Khởi cụng XD mới 2,3 Trường THCS Phúc Thuận huyện Phổ Yên 700 UBND huyện Phổ Yên Khởi cụng XD mới 2,4 Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ - Úc Kỳ huyện Phú Bình 1.000 UBND huyện Phú Bình Khởi cụng XD mới 2,5 Trường Mầm non Huống Thượng huyện Đồng Hỷ 1.000 UBND huyện Đồng Hỷ Khởi cụng XD mới 2,6 Trường Mầm non xã Tân Thái huyện Đại Từ 750 UBND huyện Đại Từ Khởi cụng XD mới 2,7 Trường THCS xã Hùng Sơn huyện Đại Từ 750 UBND huyện Đại Từ Khởi công XD mới 2,8 Trả nợ Trường Mầm non thị trấn Chợ Chu 500 UBND huyện Định Hóa Trả nợ khối lượng xây dựng 3. Sự nghiệp Y tế 900 Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu 900 UBND huyện Định Hoá Trả nợ khối lượng xây dựng