23/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2016, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 22.361.600 triệu đồng. a) Thu cân đối NSNN: 22.251.000 triệu đồng, bao gồm: - Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 21.651.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 600.000 triệu đồng. b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng. 2. Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm trước: 304.760 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.469.020 triệu đồng. a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.358.420 triệu đồng, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 2.851.796 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 6.124.366 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 181.835 triệu đồng; - Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 199.283 triệu đồng. b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 110.600 triệu đồng. (Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này) Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./. CHỦ TỊCH Lê Viết Chữ Biểu số 01 Trang 1 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 (1) (2) (3) TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B) 22,361,600 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 22,251,000 I Thu nội địa 21,651,000 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 18,490,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 17,539,000 - Thuế giá trị gia tăng 6,655,200 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6,254,000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 415,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 389,000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 5,111,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 4,596,000 - Thuế tài nguyên 5,500 - Thuế môn bài 300 - Thu khác 6,303,000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6,300,000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 95,000 - Thuế giá trị gia tăng 62,750 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 29,000 - Thuế tài nguyên 2,500 - Thuế môn bài 200 - Thu khác 550 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 210,000 - Thuế giá trị gia tăng 123,530 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 85,000 - Thuế tài nguyên 900 - Thuế môn bài 70 - Thu khác 500 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1,400,000 - Thuế giá trị gia tăng 779,804 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 168,563 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 348,000 - Thuế tài nguyên 60,577 - Thuế môn bài 16,500 - Thu khác 26,556 5 Lệ phí trước bạ 130,000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7,000 7 Thuế thu nhập cá nhân 260,000 8 Thuế bảo vệ môi trường 430,000 9 Thu phí, lệ phí 71,000 - Phí và lệ phí trung ương 25,450 - Phí và lệ phí tỉnh 23,730 - Phí và lệ phí huyện 11,990 - Phí và lệ phí xã 9,830 10 Tiền sử dụng đất 400,000 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 32,250 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 13,750 Trong đó do Trung ương cấp 1,200 13 Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã 16,000 14 Thu khác 96,000 Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 45,000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 600,000 1 Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 35,000 2 Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu 565,000 B Thu để lại chi quản lý qua NSNN 110,600 1 Thu học phí 29,380 2 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 20,220 3 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 61,000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9,469,020 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III) 9,358,420 I Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 6,902,390 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 822,003 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61% 6,080,387 II Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 2,151,270 1 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 357,133 2 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước 644,499 3 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 120,257 4 Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định 1,029,381 III Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2015 304,760 B Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 110,600 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Trong đó Cân đối NSĐP TƯ bổ sung có mục tiêu (1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B) 9,469,020 7,803,368 1,665,652 A CHI CÂN ĐỐI 9,358,420 7,692,768 1,665,652 I Chi đầu tư phát triển 2,851,796 1,795,300 1,056,496 1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1,388,300 1,388,300 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 400,000 400,000 3 Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**) 1,056,496 1,056,496 Trong đó vốn nước ngoài 120,257 120,257 4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 7,000 7,000 II Chi thường xuyên 6,124,366 5,638,103 486,263 1 Chi trợ giá, trợ cước 28,675 25,560 3,115 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 703,170 613,658 89,512 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 94,252 91,252 3,000 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2,558,195 2,432,306 125,889 - Sự nghiệp giáo dục 2,374,595 2,248,706 125,889 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 183,600 183,600 0 5 Chi sự nghiệp Y tế 562,620 553,620 9,000 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 26,088 26,088 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 133,920 129,450 4,470 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 35,461 35,461 9 Chi đảm bảo xã hội 560,221 358,312 201,909 10 Chi quản lý hành chính 1,231,313 1,195,985 35,328 11 Chi quốc phòng 113,881 102,151 11,730 12 Chi an ninh 53,411 51,101 2,310 13 Chi thường xuyên khác 23,159 23,159 III Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 1,140 1,140 IV Chi dự phòng ngân sách 181,835 181,835 V Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán 199,283 76,390 122,893 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 110,600 110,600 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 29,380 29,380 2 Chi thường xuyên khác 20,220 20,220 3 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 61,000 61,000 Ghi chú : (*) Bố trí 20.000 trđ từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Biểu số 03 DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Trong đó Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) TỔNG SỐ (I)+(II)+(III) 2,151,270 998,996 1,152,274 I Các chương trình mục tiêu quốc gia (1) 357,133 234,240 122,893 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 298,033 203,040 94,993 2 Chương trình xây dựng nông thôn mới 59,100 31,200 27,900 II Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản) 764,756 764,756 0 1 Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước 644,499 644,499 2 Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2) 120,257 120,257 III Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) 1,029,381 1,029,381 1 Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 3,000 3,000 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 6,408 6,408 3 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú 48,948 48,948 4 Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11,188 11,188 5 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 4,430 4,430 6 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 15,250 15,250 7 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11,730 11,730 8 Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã 2,310 2,310 9 Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 4,470 4,470 10 Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 525,618 525,618 11 Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 23,405 23,405 12 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 117,240 117,240 13 Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 3,115 3,115 14 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 7,500 7,500 15 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 36,669 36,669 16 Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa 33,400 33,400 17 Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí 17,290 17,290 18 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định 152,300 152,300 19 Vốn nước ngoài (3) 5,110 5,110 Ghi chú: (1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh. (2) Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước (3) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: - Dự án đào tạo và hội thảo: 550 triệu đồng. - Quỹ giáo dục nhà trường: 870 triệu đồng. - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh: 3,690 triệu đồng. Cộng: 5,110 triệu đồng. Biểu số 04 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Huyện, thành phố Thu ngân sách trên địa bàn Thu được hưởng theo phân cấp Trong đó Bổ sung từ ngân sách tỉnh Bao gồm Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố Bao gồm Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu Các khoản thu 100% Các khoản thu phân chia Bổ sung cân đối Trong đó Bổ sung có mục tiêu Chi đầu tư phát triển Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chi thường xuyên (**) Dự phòng chi ngân sách Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác SN giáo dục A B (1) (2)=(3)+(4) (3) (4) (5)=(6)+(11) (6)=(7+8+9+10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(2)+(5)+(12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Cộng 2,124,470 1,186,616 536,003 650,613 3,099,290 2,615,719 1,728,814 55,260 742,382 89,263 483,571 18,834 4,304,739 505,000 6,951 3,147,859 91,920 483,571 76,390 1 Đức Phổ 119,170 90,336 63,835 26,501 309,444 265,523 182,760 2,133 71,682 8,948 43,921 452 400,232 63,465 2,123 270,034 8,280 43,921 14,532 2 Mộ Đức 42,600 31,939 21,270 10,669 299,815 260,787 152,919 2,256 95,368 10,244 39,028 1,734 333,488 21,690 625 265,620 7,150 39,028 3 Tư Nghĩa 73,260 54,378 32,290 22,088 278,599 241,249 160,019 3,972 69,430 7,828 37,350 4,980 337,957 27,102 625 265,650 7,855 37,350 4 Nghĩa Hành 50,225 35,447 15,617 19,830 227,757 188,488 124,201 1,437 53,775 9,075 39,269 194 263,398 17,085 201,719 5,325 39,269 5 TP Quảng Ngãi 1,384,013 650,009 238,158 411,851 177,539 113,310 75,527 28,080 6,389 3,314 64,229 -24,080 803,468 188,906 492,983 18,200 64,229 39,150 6 Sơn Tịnh 82,690 65,773 44,850 20,923 215,621 186,228 143,886 2,821 34,456 5,065 29,393 9,819 291,213 26,953 625 227,857 7,010 29,393 7 Bình Sơn 184,750 125,716 55,060 70,656 374,534 320,362 188,572 3,762 111,356 16,672 54,172 13,869 514,119 48,909 625 384,678 7,810 54,172 18,550 8 Ba Tơ 32,030 21,647 7,940 13,707 276,225 234,232 145,701 2,116 81,794 4,621 41,993 1,890 299,762 20,127 375 230,452 7,190 41,993 9 Minh Long 6,662 4,769 2,747 2,022 126,655 109,700 69,025 815 36,653 3,207 16,955 91 131,515 9,361 375 102,429 2,770 16,955 10 Sơn Hà 24,790 18,121 11,740 6,381 276,680 236,059 161,114 3,636 66,628 4,681 40,621 294,801 21,092 500 226,398 6,690 40,621 11 Sơn Tây 87,980 63,101 28,255 34,846 109,559 88,398 81,268 1,032 3,272 2,826 21,161 9,292 181,952 26,353 375 130,388 4,050 21,161 12 Trà Bồng 22,970 17,399 10,170 7,229 178,209 155,437 101,226 1,238 46,628 6,345 22,772 400 196,008 13,837 375 155,229 4,170 22,772 13 Lý Sơn 7,650 3,971 2,220 1,751 97,675 93,033 58,567 846 31,246 2,374 4,642 101,646 7,849 328 82,657 2,340 4,642 4,158 14 Tây Trà 5,680 4,010 1,851 2,159 150,978 122,913 84,029 1,116 33,705 4,063 28,065 193 155,180 12,271 111,765 3,080 28,065 Ghi chú: (*) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015. (**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng. Biểu 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung thu Huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn Gồm các sắc thuế và các khoản thu Thu từ các DNNN Thu từ CTN-DV NQD Bao gồm Lệ phí trước bạ Thuế SD đất NN Thuế SD đất phi NN Thuế TN cá nhân Thu phí và lệ phí Thu tiền sử dụng đất (*) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Tiền cho thuê đất Thu khác ngân sách Trong đó thu phạt ATGT Thu tại xã Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TT ĐB Thuế Tài nguyên Thuế Môn bài Thu khác A B (1) (2) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11.1) (12) Tổng cộng 2,124,470 23,540 1,400,000 779,804 168,563 348,000 60,577 16,500 26,556 130,000 7,000 49,310 20,620 400,000 5,750 32,250 40,000 15,000 16,000 1 Đức Phổ 119,170 6,450 51,150 38,175 5,170 100 4,985 1,580 1,140 7,000 420 3,450 2,650 40,000 1,150 1,500 3,200 1,200 2,200 2 Mộ Đức 42,600 150 20,500 15,740 1,650 100 490 1,130 1,390 7,100 300 2,450 1,600 4,000 400 700 3,200 1,200 2,200 3 Tư Nghĩa 73,260 270 41,500 34,380 1,800 30 3,015 1,390 885 9,500 350 2,950 1,870 10,000 700 920 3,000 1,200 2,200 4 Nghĩa Hành 50,225 34,120 30,160 2,348 260 932 420 3,600 215 1,400 1,150 4,000 240 3,800 1,000 1,700 5 TP Q.Ngãi 1,384,013 3,500 938,660 416,975 140,600 347,380 10,570 7,425 15,710 59,570 5,423 28,900 5,300 303,080 2,000 25,080 10,000 5,000 2,500 6 Sơn Tịnh 82,690 1,000 39,300 29,000 5,300 2,810 710 1,480 24,000 110 1,480 1,600 10,000 500 1,500 2,000 800 1,200 7 Bình Sơn 184,750 7,000 122,700 105,800 9,700 330 1,650 1,820 3,400 13,000 130 5,020 3,200 25,000 1,000 2,000 3,500 1,200 2,200 8 Ba Tơ 32,030 120 24,000 21,530 900 40 90 490 950 1,500 30 1,150 870 1,000 60 3,000 500 300 9 Minh Long 6,662 3,500 3,195 120 70 85 30 430 250 480 400 2 1,200 500 400 10 Sơn Hà 24,790 1,050 14,240 10,140 320 2,832 398 550 1,700 12 1,050 920 2,000 18 3,500 700 300 11 Sơn Tây 87,980 2,000 84,130 57,090 35 26,875 79 51 350 320 280 900 400 12 Trà Bồng 22,970 18,400 11,400 430 20 5,930 300 320 1,500 10 460 550 220 130 1,400 700 300 13 Lý Sơn 7,650 2,000 3,000 2,720 150 100 30 600 350 100 300 100 700 300 500 14 Tây Trà 5,680 4,800 3,499 40 1,000 61 200 150 80 50 600 300 Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 303.080 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 203.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 100.080 triệu đồng. Biểu số 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số thứ tự Lĩnh vực chi Huyện, thành phố Tổng chi ngân sách huyện Chi đầu tư phát triển (*) Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi thường xuyên (**) Chi QLHC SN Giáo dục SN Đào tạo SN Văn hóa TT SN phát thanh TH SN thể dục thể thao SN đảm bảo xã hội SN kinh tế SN Môi trường Trợ giá, trợ cước An Ninh Quốc Phòng Chi Khác Dự phòng chi Chi bổ sung theo định mức Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh A B (1) (2) (2.1) (3) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (4) (5) (7) Tổng cộng 4,304,739 505,000 197,000 3,147,859 760,510 1,810,486 16,982 29,076 15,189 13,403 148,267 236,834 49,677 10,261 27,992 14,896 14,286 91,920 76,390 483,571 1 Đức Phổ 400,232 63,465 40,000 270,034 57,576 167,176 1,151 2,426 1,035 868 16,515 16,755 2,810 78 1,808 753 1,083 8,280 14,532 43,921 2 Mộ Đức 333,487 21,690 4,000 265,619 49,333 176,861 996 2,186 968 812 13,103 16,524 1,703 50 1,587 663 833 7,150 39,028 3 Tư Nghĩa 337,957 27,102 10,000 265,650 55,021 170,009 1,199 2,428 1,176 1,022 12,640 15,325 2,705 61 2,136 868 1,060 7,855 37,350 4 Nghĩa Hành 263,398 17,085 4,000 201,719 48,927 117,681 1,007 1,810 881 692 12,243 13,270 2,182 139 1,344 575 968 5,325 39,269 5 TP Q.Ngãi 803,470 188,906 100,080 492,985 86,546 254,401 3,597 4,016 2,562 3,257 22,402 77,317 25,780 6,535 4,057 2,515 18,200 39,150 64,229 6 Sơn Tịnh 291,213 26,953 10,000 227,857 63,692 119,961 1,873 2,470 1,290 1,090 13,423 15,888 3,300 400 2,060 995 1,415 7,010 29,393 7 Bình Sơn 514,118 48,909 25,000 384,677 80,763 251,704 1,386 2,820 1,260 1,110 17,435 18,983 3,870 824 2,160 1,052 1,310 7,810 18,550 54,172 8 Ba Tơ 299,763 20,127 1,000 230,453 74,637 119,201 1,195 2,031 946 777 9,777 13,596 1,641 1,337 2,781 1,198 1,336 7,190 41,993 9 Minh Long 131,515 9,361 400 102,429 37,149 49,978 576 1,018 813 551 3,478 5,397 778 603 938 662 488 2,770 16,955 10 Sơn Hà 294,800 21,092 2,000 226,397 53,136 136,989 1,178 2,170 1,056 964 10,096 12,538 1,552 2,457 2,384 1,043 834 6,690 40,621 11 Sơn Tây 181,953 26,353 130,389 40,835 64,917 913 1,360 817 568 2,876 13,569 941 941 953 788 911 4,050 21,161 12 Trà Bồng 196,007 13,837 220 155,228 43,565 86,052 889 1,602 854 632 7,327 8,749 1,035 1,387 1,403 837 896 4,170 15 22,772 13 Lý Sơn 101,646 7,849 300 82,657 27,217 41,470 450 1,396 818 590 3,890 3,547 691 411 1,037 809 331 2,340 4,158 4,642 14 Tây Trà 155,181 12,271 111,765 42,113 54,086 572 1,343 713 470 3,062 5,376 689 1,573 866 596 306 3,080 28,065 Biểu số 07 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố Tổng cộng Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459 Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ- UBND Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ- TTg Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13 Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014) Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ- UBND Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hoá thông tin Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15 Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chúc thọ các cụ cao tuổi Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH Kinh phí quản lý chương trình 135 Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Cấp bù miễn thu thủy lợi phí Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Hỗ trợ nâng cấp đô thị Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn A B (1)=(2)+(3) (2) )=(4)...(3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) (31) (32) (33) Tổng cộng 1,225,953 742,382 483,571 4,569 1,646 842 1,955 12,601 3,115 7,643 6,029 86,244 6,360 6,435 117,240 36,669 8,496 6,443 1,743 6,585 1,206 185 12,409 52,711 14,609 26,336 33,400 7,500 20,600 1 Đức Phổ 115,603 71,682 43,921 430 77 38 400 850 513 7,009 533 76 15,000 2,884 1,000 1,758 733 118 670 186 1,200 3,706 4,740 2,000 2 Mộ Đức 134,396 95,368 39,028 629 0 292 404 738 500 5,617 211 118 15,000 2,537 645 423 849 101 46 1,136 3,123 4,659 2,000 3 Tư Nghĩa 106,780 69,430 37,350 146 52 74 200 700 825 1,010 7,324 55 15,000 2,700 155 20 799 109 2,136 297 1,185 333 3,430 800 4 Nghĩa Hành 93,044 53,775 39,269 197 200 32 200 1,068 1,369 563 6,070 266 15,000 2,527 1,200 155 14 611 84 1,000 204 805 2,660 2,744 2,300 5 TP Q.Ngãi 70,618 6,389 64,229 63 0 112 300 3,350 121 774 14,834 1,159 20,000 3,033 4,524 313 1,325 84 3,050 195 1,088 164 2,240 7,500 6 Sơn Tịnh 63,849 34,456 29,393 331 189 35 100 1,000 566 186 4,806 197 10,000 1,881 225 564 147 700 371 1,395 1,166 4,034 1,500 7 Bình Sơn 165,528 111,356 54,172 822 149 12 300 1,180 1,045 1,233 9,670 302 78 20,000 4,260 477 7 1,014 143 34 858 1,470 4,961 4,157 2,000 8 Ba Tơ 123,787 81,794 41,993 627 300 96 120 1,480 598 420 8,503 1,133 1,977 740 3,731 1,765 384 109 109 40 1,720 8,804 2,000 3,452 2,085 1,800 9 Minh Long 53,608 36,653 16,955 117 0 102 60 650 270 520 2,913 350 473 1,000 1,092 145 164 60 38 20 347 2,222 900 1,702 810 3,000 10 Sơn Hà 107,249 66,628 40,621 114 380 72 523 772 800 599 6,870 655 862 1,000 5,150 330 470 225 92 35 1,091 12,618 1,250 2,243 2,470 2,000 11 Sơn Tây 24,433 3,272 21,161 499 93 80 100 150 387 3,613 597 944 1,000 1,665 310 280 29 38 30 7,921 750 1,134 741 800 12 Trà Bồng 69,400 46,628 22,772 280 134 24 185 805 465 310 4,799 453 856 1,000 2,490 116 40 226 107 76 30 498 6,321 750 1,157 850 800 13 Lý Sơn 35,888 31,246 4,642 0 0 81 50 200 887 83 1,000 826 61 86 21 148 345 54 800 14 Tây Trà 61,770 33,705 28,065 314 72 84 48 691 502 200 651 3,329 449 968 1,500 1,893 1,011 286 178 74 46 30 1,163 12,520 335 481 440 800 Biểu số 08 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) Chi đầu tư phát triển Chi quản lý hành chính Chi Sự nghiệp Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18) Chi thường xuyên khác Dự phòng Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác Trợ giá, trợ cước Kinh tế, sự nghiệp khác (1) Môi trường Giáo dục Đào tạo, dạy nghề (2) Y tế Khoa học công nghệ thông tin Văn hoá Thể thao Du lịch Phát thanh truyền hình Đảm bảo xã hội An ninh Quốc phòng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG 7,692,768 1,795,300 1,195,985 4,418,959 25,560 613,658 91,252 2,248,706 183,600 553,620 26,088 129,450 35,461 358,312 51,101 102,151 23,159 181,835 77,530 A.1 Cấp tỉnh 3,692,420 1,290,300 338,574 1,963,618 15,299 331,636 41,575 429,724 154,017 553,620 26,088 86,872 20,272 200,511 23,109 80,895 8,873 89,915 1,140 I Các cơ quan, đơn vị 2,302,192 0 338,574 1,963,618 15,299 331,636 41,575 429,724 154,017 553,620 26,088 86,872 20,272 200,511 23,109 80,895 0 0 0 1 Văn phòng Tỉnh uỷ 86,117 66,229 19,888 15,299 1,504 3,085 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 13,196 12,899 297 297 3 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 20,027 15,929 4,098 360 900 2,838 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9,818 6,926 2,892 2,892 5 Sở Nội vụ 28,697 11,671 17,026 16,001 1,025 6 Sở Tư pháp 12,719 3,687 9,032 8,196 752 84 7 Sở Xây dựng 17,567 4,911 12,656 12,656 8 Sở Thông tin và Truyền thông 11,628 3,324 8,304 830 7,474 9 Sở Ngoại vụ 7,928 6,064 1,864 1,676 188 10 Sở Khoa học và Công nghệ 25,758 4,158 21,600 21,600 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 63,454 7,143 56,311 41,666 14,645 12 Sở Công Thương 20,739 15,023 5,716 4,688 28 1,000 13 Sở Giao thông Vận tải 98,780 16,754 82,026 81,826 200 14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 48,620 5,229 43,391 22,648 36 20,707 15 Thanh tra tỉnh 8,212 8,147 65 65 16 Sở Y tế 568,779 9,091 559,688 4,000 3,088 548,600 4,000 17 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 74,077 6,181 67,896 1,408 12,338 540 53,610 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 427,751 8,725 419,026 200 415,826 3,000 19 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 48,063 48,063 48,063 20 Trường ĐH Tài chính Kế toán 2,786 2,786 2,786 21 Trường Chính trị tỉnh 11,374 11,374 11,374 22 Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm 10,721 10,721 10,721 23 Trường CĐ Nghề Việt Hàn 2,077 2,077 2,077 24 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 9,509 3,826 5,683 360 856 4,467 25 Sở Tài chính 9,737 9,368 369 369 26 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 119,764 37,996 81,768 79,236 1,000 1,532 27 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 7,877 4,482 3,395 860 100 2,435 28 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 8,631 8,134 497 187 60 250 29 Hội Nông dân tỉnh 9,156 4,235 4,921 4,330 591 30 Hội Cựu chiến binh tỉnh 3,540 3,465 75 75 31 Đài Phát thanh truyền hình 20,272 20,272 20,272 32 Ban Dân tộc 5,558 3,495 2,063 45 2,018 33 Ban QL các khu CN Quảng Ngãi 11,225 4,290 6,935 6,575 360 34 Ban Quản lý KKT Dung Quất 72,387 17,317 55,070 42,028 7,677 2,021 3,344 35 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ 5,606 1,137 4,469 4,469 36 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 72,495 72,495 72,495 37 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 8,400 8,400 8,400 38 Công an tỉnh 20,109 20,109 20,109 39 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh 3,000 3,000 3,000 40 Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 700 700 41 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 5,155 5,155 5,155 42 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 3,905 3,905 3,905 43 Hội Nhà báo tỉnh 1,978 1,978 1,978 44 Hội Luật gia tỉnh 818 818 818 45 Hội Người cao tuổi tỉnh 1,533 1,533 1,533 46 Hội Người mù 2,310 2,310 2,310 47 Hội Khuyến học tỉnh 1,560 1,560 1,560 48 Hội Đông y tỉnh 384 384 384 49 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 2,548 60 2,488 2,488 50 Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh 1,144 1,144 1,074 70 51 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh 2,614 978 1,636 1,636 52 Hội Thanh niên xung phong tỉnh 729 729 729 53 Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh 728 728 728 54 Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh 885 885 885 55 Hỗ trợ Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh 32 32 32 56 Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN 342 342 342 57 Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh 230 230 230 58 Hỗ trợ Hội Y học 135 135 135 59 Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân 1,000 1,000 1,000 60 Các chế độ chính sách về bảo hiểm 177,786 177,786 177,786 61 Chi công tác xử lý môi trường 13,000 13,000 13,000 62 Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2,700 2,700 2,700 63 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 2,580 2,580 2,580 64 Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh 11,000 11,000 0 65 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí) 19,051 19,051 19,051 66 Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016-2021) 10,000 10,000 67 Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành 6,000 6,000 68 Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP 600 600 600 69 Tạm giữ 50% dự toán chi đào tạo nghề đối với các cơ sở nghề (3) 24,593 24,593 24,593 II Chi đầu tư phát triển 1,290,300 1,290,300 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,283,300 1,283,300 - Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP 950,300 950,300 - Hỗ trợ XD nhà ở theo QĐ 167/QĐ- TTg 0 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (4) 203,000 203,000 - Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi 130,000 130,000 2 Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân 7,000 7,000 sách III Chi thường xuyên khác 8,873 8,873 Trong đó: - Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh 2,700 0 2,700 - Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh 80 0 80 - Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh 200 200 - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi 1,000 1,000 - Tòa án nhân dân tỉnh 200 200 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 200 200 IV Dự phòng chi ngân sách tỉnh 89,915 89,915 Trong đó: Công tác PCLB - TKCN 3,000 3,000 V Bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính ĐP 1,140 1,140 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 0 A.2 Các huyện , thành phố 4,000,347 505,000 857,411 2,455,340 10,261 282,021 49,677 1,818,982 29,583 0 0 42,578 15,189 157,801 27.992 21,256 14,286 91,920 76,390 I Chi cân đối 3,821,169 505,000 760,510 2,373,063 10,261 236.834 49,677 1,810,486 16,982 0 0 42,479 15,189 148,267 27.992 14,896 14,286 91,920 76,390 1 Đức Phổ 356,311 63,465 57,576 211,375 78 16,755 2,810 167,176 1,151 3,294 1,035 16,515 1,808 753 1,083 8,280 14,532 2 Mộ Đức 294,459 21,690 49,333 215,453 50 16,524 1,703 176,861 996 2,998 968 13,103 1,587 663 833 7,150 0 3 Tư Nghĩa 300,607 27,102 55,021 209,569 61 15,325 2,705 170,009 1,199 3,450 1,176 12,640 2,136 868 1,060 7,855 0 4 Nghĩa Hành 224,129 17,085 48,927 151,824 139 13,270 2,182 117,681 1,007 2,502 881 12,243 1,344 575 968 5,325 0 5 Thành phố Quảng Ngãi 739,241 188,906 86,546 403,924 0 77,317 25,780 254,401 3,597 7,273 2,562 22,402 6,535 4,057 2,515 18,200 39,150 6 Sơn Tịnh 261,820 26,953 63,692 162,750 400 15,888 3,300 119,961 1,873 3,560 1,290 13,423 2,060 995 1,415 7,010 0 7 Bình Sơn 459,946 48,909 80,763 302,604 824 18,983 3,870 251,704 1,386 3,930 1,260 17,435 2,160 1,052 1,310 7,810 18,550 8 Ba Tơ 257,770 20,127 74,637 154,480 1,337 13,596 1,641 119,201 1,195 2,808 946 9,777 2,781 1,198 1,336 7,190 0 9 Minh Long 114,560 9,361 37,149 64,792 603 5,397 778 49,978 576 1,569 813 3,478 938 662 488 2,770 0 10 Sơn Hà 254,179 21,092 53,136 172,427 2,457 12,538 1,552 136,989 1,178 3,134 1,056 10,096 2,384 1,043 834 6,690 0 11 Sơn Tây 160,792 26,353 40,835 88,643 941 13,569 941 64,917 913 1,928 817 2,876 953 788 911 4,050 0 12 Trà Bồng 173,235 13,837 43,565 110,767 1,387 8,749 1,035 86,052 889 2,234 854 7,327 1,403 837 896 4,170 0 13 Lý Sơn 97,004 7,849 27,217 55,109 411 3,547 691 41,470 450 1,986 818 3,890 1,037 809 331 2,340 4,158 14 Tây Trà 127,116 12,271 42,113 69,346 1,573 5,376 689 54,086 572 1,813 713 3,062 866 596 306 3,080 0 II Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ 179,179 96,901 82,278 45,188 0 8,496 12,601 0 99 9,534 6,360 B CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG 1,665,652 1,056,496 35,328 450,935 3,115 89,512 3,000 125,889 0 9,000 0 4,470 0 201,909 2,310 11,730 0 0 122,893 I Các đơn vị tỉnh 239,371 57,500 6,641 175,230 0 28,012 3,000 73,178 0 9,000 0 0 0 48,000 2,310 11,730 0 0 0 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 48,000 48,000 48,000 2 Văn phòng Tỉnh uỷ 6,641 6,641 0 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 73,159 73,159 73,159 4 Sở Nông nghiệp và PTNT 10,722 10,722 10,722 5 Sở Y tế 9,000 9,000 9,000 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 3,000 3,000 3,000 7 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19 19 8 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11,730 11,730 11,730 9 Công an tỉnh 2,310 2,310 2,310 10 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 17,290 17,290 17,290 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 57,500 57,500 II Các huyện, thành phố (5) 304,392 28,687 275,705 3,115 61,500 52,711 4,470 153,909 III Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác 998,996 998,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 998,996 998,996 Trong đó vốn nước ngoài 120,257 120,257 2 Chi sự nghiệp 0 0 0 IV Chi Chương trình MTQG (vốn SN) 122,893 0 122,893 C CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG 110,600 61,000 29,380 29,380 20,220 TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C ) 9,469,020 2,912,796 1,231,313 4,899,274 28,675 703,170 94,252 2,403,975 183,600 562,620 26,088 133,92 0 35,4 61 560 ,221 5 3,411 113,881 43,379 181,835 200,423 Ghi chú: (1) Trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 24.984 triệu đồng (cấp tỉnh 12.575 triệu đồng, cấp huyện 12.409 triệu đồng) (2) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 8a (3) Dự toán chi đào tạo, dạy nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề: trước mắt tạm cấp 50% dự toán năm 2016 để đảm bảo hoạt động bình thường. Đến ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở đào tạo nghề sử dụng ngân sách nhà nước phải hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới. (4) Trong đó bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất là 20.000 trđ. (5) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 10 Biểu số 8a PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SỐ 32-TB/TU NGÀY 01/12/2015 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng số dự toán đào tạo, dạy nghề Trong đó Ghi chú Bồi dưỡng, tập huấn Đào tạo Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng Đào tạo nghề, đào tạo lao động nông thôn Tổng số Tạm cấp 50% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tổng cộng 154,017 6,425 86,226 12,180 49,186 24,593 1 Văn phòng tỉnh ủy 1,504 1,504 2 Sở Nội vụ 17,372 380 14,250 2,742 1,371 3 Sở Ngoại vụ 188 188 4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 39,593 578 5,124 33,891 16,946 Trong đó đào tạo lao động nông thôn: 4.810 trđ 5 Sở Y tế 3,088 3,088 6 Sở Văn hóa, TT và Du lịch 540 540 7 Sở Giáo dục và Đào tạo 3,000 3,000 8 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 48,063 43,793 4,270 9 Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2,786 2,786 Hỗ trợ học sinh Lào 10 Trường chính trị 11,374 11,374 11 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 10,721 10,721 12 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc 4,154 4,154 2,077 13 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1,091 621 470 235 14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3,064 3,064 1,532 15 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 2,687 2,182 505 253 16 Hội Nông dân tỉnh 1,044 138 906 453 17 Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất 3,748 294 3,454 1,727 Biểu số 09 PHÂN BỔ DỰ TOÁN GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) Số TT Tên quy hoạch/Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu - kết thúc Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán) Đã thanh toán đến hết năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Kế hoạch Ước thực hiện Nhu cầu kinh phí Dự toán kinh phí giao (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tổng cộng (I) + (II) 88,130 12,352 11,777 9,395 44,985 24,984 I Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới 53,646 376 300 0 35,924 18,226 1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 2,331 0 0 0 1,331 1,000 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000 2016 2,331 1,331 1,000 2 Sở Công Thương 1,800 0 0 0 1,800 600 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015 2016 600 200 Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 2016 800 600 200 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020, có xét đến 2035 2016 1,000 600 200 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 10,023 0 300 0 6,423 2,900 Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn 2015-2016 200 0 200 200 QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở) 2016-2018 2,500 1,200 500 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần) 2016-2018 2,300 1,200 500 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến cửa Mỹ Á) 2016-2018 1,700 800 400 Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2020 định hướng năm 2030. 2016 400 400 300 Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 2016-2017 800 300 500 300 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha) 2016 300 300 200 QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha 2016 300 300 200 Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2016 1,523 1,523 300 4 Sở Tài nguyên môi trường 3,500 0 0 0 3,500 2,000 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2015-2016 3,500 3,500 2,000 5 Sở Thông tin và Truyền thông 1,080 0 0 0 1,080 830 QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2016-2017 530 0 0 0 530 530 Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030 2016-2017 550 0 0 0 550 300 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1,896 0 0 0 850 650 Quy hoạch khảo cổ 2016-2017 700 500 300 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2016-2017 846 200 200 Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh 2016-2017 350 150 150 7 Sở Xây dựng 3,100 500 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. 3,100 500 8 Thành phố Quảng Ngãi 12,350 0 0 0 7,050 3,050 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi 2016 2,850 1,550 800 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng 2016 4,400 2,400 900 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú 2016 4,100 2,100 850 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 2016-2017 1,000 1,000 500 9 UBND huyện Ba Tơ 4,398 0 0 0 1,398 1,398 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ 2016-2017 2,000 500 500 Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động 2016-2016 398 398 398 Quy hoạch phân khu tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì 2016-2017 2,000 500 500 10 UBND huyện Nghĩa Hành 3,000 0 0 0 1,000 1,000 Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 2015-2016 3,000 1,000 1,000 11 UBND huyện Sơn Hà 3,770 376 0 0 1,894 600 QH chi tiết khu trung tâm bảo tồn VH dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500 2014-2016 1,180 376 804 200 Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió 2016-2017 590 590 200 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 2016-2017 2,000 500 200 12 BND huyện Sơn Tịnh 1,000 0 0 0 1,000 700 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020 2016-2017 1,000 1,000 700 13 UBND huyện Tây Trà 2,000 0 0 0 1,000 1,000 Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà 2015-2016 2,000 1,000 1,000 14 UBND huyện Trà Bồng 498 0 0 0 498 498 Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân 2016-2016 498 498 498 15 UBND huyện Tư Nghĩa 6,000 0 0 0 4,000 1,500 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa 2016-2017 2,500 1,500 500 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 2016-2017 2,500 1,500 500 Điều chỉnh QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020 2016-2017 1,000 1,000 500 II Dự án quy hoạch chuyển tiếp 34,484 11,976 11,477 9,395 9,061 6,758 1 Sở Công Thương 3,814 0 466 466 2,016 713 QH phát triển cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2030 2013-2014 913 68 68 513 313 QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2025, có xét đến 2035 2015-2016 2,901 398 398 1,503 400 2 Sở Giao thông vận tải 400 0 324 324 26 26 Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2015 400 324 324 26 26 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 4,154 1,100 1,990 1,990 1,064 1,064 Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 2015-2016 907 0 630 630 277 277 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 2015-2016 551 0 200 200 351 351 Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020) 2012-2015 2,696 1,100 1,160 1,160 436 436 4 Sở Tài nguyên môi trường 2,200 0 880 880 1,320 320 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030 2015-2016 2,200 0 880 880 1,320 320 5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2,627 335 1,534 0 758 758 Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 2015-2016 2,000 0 1,534 0 466 466 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn 627 335 292 292 6 Sở Xây dựng 2,315 0 1,648 1,100 1,215 1,215 Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 2014-2015 1,061 0 848 500 561 561 Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 2014- 2015 1,254 800 600 654 654 7 UBND huyện Ba Tơ 3,638 2,478 838 838 322 322 Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ 2013- 2014 1,805 1,289 419 419 97 97 Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì 2013- 2015 1,833 1,189 419 419 225 225 8 UBND huyện Bình Sơn 1,820 1,027 750 750 34 34 Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ 2014- 2015 1,820 1,027 750 750 34 34 9 UBND huyện Đức Phổ 4,914 3,664 580 580 670 670 Quy hoạch Chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ 2,362 1,872 290 290 200 200 Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ 2,552 1,792 290 290 470 470 10 UBND huyện Minh Long 1,356 709 300 300 347 347 Quy hoạch chung đô thị Minh Long 2012- 2013 1,356 709 300 300 347 347 11 UBND huyện Sơn Hà 2,218 1,027 700 700 491 491 Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng 2013- 2014 2,218 1,027 700 700 491 491 12 UBND huyện Tây Trà 1,857 927 567 567 163 163 Quy hoạch chung đô thị Tây Trà 2013- 2015 1,857 927 567 567 163 163 13 UBND huyện Tư Nghĩa 3,172 709 900 900 636 636 Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ 2013- 2014 1,228 709 350 350 169 169 Quy hoạch chung thị trấn La Hà 2013- 2014 1,489 340 340 222 222 Quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 2014- 2015 455 0 210 210 245 245 Biểu số 10 PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2016 Vốn nước ngoài Vốn trong nước nước Hỗ trợ nâng cấp đô thị Hỗ trợ bù giảm thu để bảo đảm mặt bằng chi thường xuyên Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Học bổng HS dân tộc nội trú và trường PTDT bán trú, ... (1) Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã Hỗ trợ XD đời sống văn hóa ở khu dân cư Hỗ trợ chuyển giáo viên trường bán công vào công lập Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa Hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ lợi phí Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (2) (1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II) 1,029,381 5,110 1,024,271 7,500 485,618 36,669 3,000 70,974 15,250 14,040 4,470 23,405 117,240 3,115 33,400 17,290 192,300 I Cấp tỉnh 724,989 5,110 719,879 0 485,618 0 3,000 19,663 641 14,040 0 23,405 0 0 0 17,290 156,222 1 Văn phòng Tỉnh uỷ 6,641 6,641 641 6,000 2 Sở Lao động - TB và XH 48,000 48,000 48,000 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 73,159 5,110 68,049 19,644 23,405 25,000 4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 10,722 10,722 10,722 5 Sở Y tế 9,000 9,000 9,000 6 Sở Tài nguyên và Môi trường 3,000 3,000 3,000 7 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 19 19 19 8 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 11,730 11,730 11,730 9 Công an tỉnh 2,310 2,310 2,310 10 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 17,290 17,290 17,290 11 Bổ sung chi đầu tư phát triển 57,500 57,500 57,500 12 Bổ sung cân đối chi NS địa phương 485,618 485,618 485,618 II Các huyện, thành phố 304,392 0 304,392 7,500 0 36,669 0 51,311 14,609 0 4,470 0 117,240 3,115 33,400 0 36,078 1 Đức Phổ 27,366 27,366 2,884 186 1,200 430 15,000 4,740 2,926 2 Mộ Đức 26,863 26,863 2,537 46 1,136 629 15,000 4,659 2,856 3 Tư Nghĩa 24,383 24,383 2,700 297 1,185 146 15,000 3,430 1,625 4 Nghĩa Hành 25,146 25,146 2,527 204 805 197 15,000 2,744 3,669 5 Thành phố Quảng Ngãi 34,240 34,240 7,500 3,033 195 1,088 63 20,000 121 2,240 6 Sơn Tịnh 20,078 20,078 1,881 371 1,395 331 10,000 4,034 2,066 7 Bình Sơn 34,690 34,690 4,260 858 1,470 822 20,000 4,157 3,123 8 Ba Tơ 22,782 22,782 3,731 8,804 2,000 627 740 598 2,085 4,197 9 Minh Long 10,404 10,404 1,092 2,222 900 117 1,000 270 810 3,993 10 Sơn Hà 27,036 27,036 5,150 12,618 1,250 114 1,000 772 2,470 3,662 11 Sơn Tây 14,608 14,608 1,665 7,921 750 400 1,000 387 741 1,744 12 Trà Bồng 14,122 14,122 2,490 5,721 750 280 1,000 465 850 2,566 13 Lý Sơn 3,202 3,202 826 148 345 0 1,000 883 14 Tây Trà 19,472 19,472 1,893 11,720 335 314 1,500 502 440 2,768 Ghi chú : (1) Bao gồm: Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú: 6.408 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú: 48.948 triệu đồng; Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11.188 triệu đồng; Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật: 4.430 triệu đồng. (2) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau : 1. Chi đầu tư XDCB: 57,500 triệu đồng: - Hỗ trợ huyện Tư Nghĩa đầu tư Đường cụm CN La Hà huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành: 22,500 triệu đồng; - Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức – Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung – Thị trấn Chợ Chùa) và ĐH.57 (cầu Suối Rau – Ba Tơ): 35,000 triệu đồng. 2. Chi thường xuyên: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong): 134,800 triệu đồng: 48,000 triệu đồng; - Văn phòng Tỉnh uỷ (Kinh phí Huy hiệu Đảng): 6,000 triệu đồng; - Sở Y tế (hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo): 9,000 triệu đồng; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh): 10,722 triệu đồng; - Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh): 25,000 triệu đồng; - Các huyện, thành phố: 36,078 triệu đồng: + Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ (5.228 trđ) và Đề án 500 tri thức trẻ (1.206 trđ): 6,435 triệu đồng; + Chỉnh, xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13: 7,643 triệu đồng; + Học bổng HS dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú (Trà Bồng 600 trđ, Tây Trà 800 trđ): 1,400 triệu đồng; + Hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: 20,600 triệu đồng. Cộng: 192,300 triệu đồng.