153/NQ-HĐND

Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153 / NQ - HĐ ND Lâm Đồng, ngày 0 7 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Xét Tờ trình số 7804/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 9.295.000 triệu đồng; gồm: 1. Thu nội địa: 8.845.000 triệu đồng a) Thu từ thuế, phí và lệ phí: 5.985.000 triệu đồng b) Thu từ đất, nhà: 1.295.000 triệu đồng c) Thu khác ngân sách: 415.000 triệu đồng d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.150.000 triệu đồng 2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 450.000 triệu đồng Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 1. Tổng thu ngân sách địa phương là 14.395.900 triệu đồng; gồm: a) Thu được hưởng theo phân cấp: 8.305.845 triệu đồng b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.999.288 triệu đồng c) Thu chuyển nguồn: 60.766 triệu đồng d) Thu kết dư: 30.000 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương là 14.433.500 triệu đồng; gồm: a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 340.304 triệu đồng b) Chi đầu tư phát triển: 3.337.243 triệu đồng Trong đó - Chi từ nguồn vốn vay của ngân sách địa phương: 37.600 triệu đồng - Chi trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương: 27.000 triệu đồng c) Chi thường xuyên: 8.863.510 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.963.113 triệu đồng - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 30.520 triệu đồng d) Chi tr ả nợ lãi 1.900 triệu đồng đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng e) Dự phòng ngân sách 268.687 triệu đồng g) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 405.267 triệu đồng h) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.215.289 triệu đồng Điều 3. Dự toán thu, ch i ngân sách cấp tỉnh năm 2020 1. Tổng thu ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý là 5.851.700 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là 7.263.540 triệu đồng a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 306.739 triệu đồng b) Chi đầu tư phát triển: 2.793.777 tr iệu đồng Trong đó: - Chi từ nguồn vốn vay của ngân sách địa phương: 37.600 triệu đồng - Chi trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương: 27.000 triệu đồng c) Chi thường xuyên: 2.424.003 triệu đồng Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 743.154 triệu đồng - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 30.520 triệu đồng d) Chi trả nợ lãi 1.900 triệu đồng đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng e) Dự phòng ngân sách 115.265 triệu đồng g) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 405.267 triệu đồng h) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.215.289 triệu đồng Điều 4. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2020: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước do huyện, thành phố quản lý là 3.343.300 triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách huyện, thành phố là 7.169.960 triệu đồng; gồm: a) Thu được hưởng theo phân cấp: 3.391.206 triệu đồng b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 3.717.988 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 2.416.446 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu: 1.301.542 triệu đồng c) Thu chuyển nguồn: 60.766 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là 7.169.960 triệu đồng; gồm: a) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 33.565 triệu đồng b) Chi đầu tư phát triển: 543.466 triệu đồng - Nguồn vốn tỉnh phân cấp: 170.023 triệu đồng - Nguồn vốn huyện, xã: 373.443 triệu đồng c) Chi thường xuyên: 6.447.002 triệu đồng Trong đó - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.219.959 triệu đồng d) Dự phòng ngân sách: 145.927 triệu đồng 4. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố là 3.717.988 triệu đồng. ( Kèm theo các biểu mẫu số: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 và 42) Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành ph ố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quy ế t của Hội đồng nhân dân tỉnh. b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đ ế n từng đơn vị sử dụn g ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; thực hiện công khai và báo cáo k ế t quả công khai kết quả phân bổ, giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. c) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét q uyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp dự kiến sổ thu không đạt dự toán phải điều chỉnh giảm một số khoản chi và các trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của đơn vị dự toán c ấ p I và địa phương cấp dưới. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký. /. Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH,VPCP; - Bộ Tài chính; - TT: TU, HĐND t ỉ nh, UBMTTQVN tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đ ơ n vị t ỉ nh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND t ỉ nh Khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP Đo à n ĐBQH, HĐND và UBND t ỉ nh; - TT.HĐND, UBND các huyện, TP; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Đài PT-TH t ỉ nh, Báo Lâm Đồng; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu VT, HS kỳ họp. CHỦ TỊCH Trần Đức Quận Biểu s ố 15 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị Quy ết s ố 153/NQ-HĐND ng à y 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân d â n tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Tuyệt đối Tương đ ố i (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.628.600 14.395.900 1.341.709 113.99% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 6.963.351 8.305.846 1.342.495 119.28% - Thu NSĐP hưởng 100% 3.556.051 4 . 265.186 709.135 119.94% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 3.407.300 4 . 040.660 633.360 118.59% II Thu b ổ sung từ n g ân sách cấp tr ê n 5.438.249 5999.288 561.039 110.32% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.292.732 4.378.732 86.000 102.00% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.145.517 1 . 620.556 475.039 141.47% III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 27.000 30.000 3.000 111.11% V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 200.000 60.766 -139.234 30.38% B T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ ỊA PHƯƠNG 12.719.800 14.433.500 1.824.949 113.47% I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 11.574.283 12.812.944 1.238.661 110.70% 1 Chi đ ầ u tư phát triển 2.959.485 3.337.243 377.758 112.76% 2 Chi thường xuyên 8 . 205 . 262 8.871.005 665.743 108 . 11% 3 Chi trả nợ l ã i vay 10.000 1.900 -8.100 19 . 00% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 . 300 1.300 100 . 00% 5 Dự phòng ngân sách 235.848 261.192 25.344 110.75% 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 162.388 340.304 177.916 209 . 56% II Chi các chương trình mục tiêu 1.145.517 1 .620.556 586.288 141.47% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 307.647 405.267 109.926 131.73% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 837.870 1.215.289 476.362 145.05% III Chi chuyển ngu ồ n sang năm sau C BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 91.200 37.600 -53.600 41.23% D CHI TRẢ NỢ GỐC C Ủ A NSĐP I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết d ư ngân sách cấp tỉnh E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 1.379.670 1.661.169 281.499 120.40% I Vay để bù đắp bội chi II Vay đ ể trả nợ gốc Biểu s ố 16 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ước TH năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh (%) Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP Tổng thu NSNN T ổ ng thu NSĐP Tổng thu NSNN T ổ ng thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T Ổ NG THU NSNN 8.298.500 7.898.500 9.295.000 8.305.846 112.01% 105.16% I Thu nội địa 7.898.500 7 . 898.500 8 . 845 . 000 8.305.846 111.98% 105.16% I Thu thuế, phí, lệ phí 5.250.000 5.250.000 5 . 985.000 5.597.040 114.00% 106.61% 1 Thu từ DNNN trung ương 1.077.015 1.077.015 1.063.800 1 . 063.800 98.77% 98.77% - Thuế giá trị gia tăng 495.747 495.747 493.400 493.400 99.53% 99.53% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 109.968 109.968 85.700 85.700 77.93% 77.93% - Thuế tài nguyên 471.300 471.300 484.700 484.700 102.84% 102.84% 2 Thu từ DNNN địa phương 349.650 349.650 649.100 649.100 185.64% 185.64% - Thuế gi á trị gia tăng 80.975 80.975 125.400 125.400 154.86% 154.86% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 43.290 43.290 49.220 49.220 113.70% 113.70% - Thu ế TTĐB hàng sản xuất trong nước 220.820 220.820 469.500 469.500 212.62% 212.62% - Thuế tài nguyên 4.565 4.565 4.980 4.980 109.09% 109.09% 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 76.692 76.692 88.300 88.300 115.14% 115.14% - Thuế giá trị gia tăng 33.132 33.132 39.600 39.600 119.52% 119.52% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 42.510 42.510 47.950 47.950 112.80% 112.80% - Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 1.050 1.050 750 750 71.43% 71.43% 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 1.600.000 1.600.000 1.767.800 1.767.800 110.49% 110.49% - Thuế giá trị gia tăng 1.046.342 1.046.342 1.152.200 1.152.200 110.12% 110.12% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 330.510 330.510 367.300 367.300 111.13% 111.13% - Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 65.780 65.780 72.600 72.600 110.37% 110.37% - Thuế tài nguyên 157.368 157.368 175.700 175.700 111.65% 111.65% 5 Thuế thu nhập cá nhân 820.488 820.488 925.000 925.000 112.74% 112.74% 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14.970 14.970 12.700 12.700 84.84% 84.84% 7 Tiền thuê đất doanh nghiệp có v ố n ĐTNN 20.770 20.770 22.000 22.000 105.92% 105.92% 8 Lệ phí trước bạ 547.100 547.100 632.000 632.000 115.52% 115.52% 9 Phí, lệ phí 220.315 220.315 254.300 224.300 115.43% 101.81% - Phí, lệ phí trung ương 30.000 - Phí, lệ ph í địa phương 224.300 224.300 10 Thuế bảo vệ môi trường 523.000 523.000 570.000 212.040 108.99% 40.54% - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 357.960 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 212.040 212.040 II Thu từ đất, nhà 1.165.000 1.165.000 1.295.000 1.295.000 111.16% 111.16% 1 Thu tiền sử dụng đất 850.000 850.000 919.000 919.000 108.12% 108.12% 2 Thu tiền bán, cho thuê nhà thuộc SHNN 40.000 40.000 46.000 46.000 115.00% 115.00% 3 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 275.000 275.000 330.000 330.000 120.00% 120.00% III Thu cấp qu y ền khai thác khoáng sản 130.500 130.500 136.000 80.000 104.21% 61.30% - Cơ quan trung ương c ấ p 80.000 24.000 - Cơ quan địa phương cấp 56.000 56.000 IV Thu khác ngân sách 253.000 253.000 279.000 183.806 110.28% 72.65% Trong đó, thu khác trung ương 95.194 V Thu từ ho ạ t động x ổ s ố kiến thiết 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 104.55% 104.55% B Thu từ hoạt động xuất, nhập kh ẩ u 400.000 450.000 112.50% Biểu s ố 17 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 20 1 9 Dự toán năm 2020 So s á nh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.719.800 14.433.500 1.713.700 113.47% A CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11 . 574.283 12.812.944 1.238.661 110.70% I Chi đầu tư phát triển 2.959.485 3.337.243 377.758 112.76% 1 Chi đ ầ u tư cho các d ự án 2.802.485 3.276 . 043 473.558 116.90% Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công n g hệ Trong đ ó : Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung 702.000 750.000 48.000 106.84% - Chi đầu tư từ nguồn ng â n sách huyện, xã 279.285 373.443 94.158 133.71% - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 740.000 919.000 179.000 124.19% - Chi đầu tư từ tiền b á n, cho thuê nhà thuộc SHNN 40.000 46.000 6.000 115.00% - Chi đ ầ u tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 950.000 1.150.000 200.000 121.05% - Chi đ ầ u tư từ nguồn bội chi ngân sách 91.200 37.600 -53.600 41.23% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 2.000 100.00% 3 Chi đầu tư phát triển khác 155.000 59.200 -95.800 38.19% II Ch i thường xuyên 8.205.262 8.871.005 665 . 743 108.11% Trong đó: 1 Chi giáo d ục - đ à o t ạ o và dạy nghề 3.741.346 3.963.113 221.767 105.93% 2 Chi khoa học và công nghệ 32.440 30.520 -1.920 94.08% III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính qu y ền đ ịa phương va y 10.000 1.900 -8.100 19.00% IV Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 1.300 100.00% V Dự phòng ngân sách 235.848 261.192 25.344 110.75% VI Chi t ạ o ngu ồ n, điều chỉnh tiền lương 162.388 340.304 177.916 209.56% B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.145.517 1.620.556 475039 141.47% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 307.647 405.267 97 . 620 131.73% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm v ụ 837.870 1.215.289 377.419 145.05% Biểu s ố 18 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 Chênh lệch A B 1 2 3=2-1 A THU NGÂN SÁCH Đ ỊA PHƯƠNG 12.628.600 14.395.900 1.767.300 B CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH Đ ỊA PHƯƠNG 11.574.283 12.812.944 1 . 238.661 C B Ộ I CHI/B Ộ I THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG D H Ạ N MỨC DƯ N Ợ VAY TỐI ĐA C ỦA NSĐP THEO Q UY Đ Ị NH 1.379.670 1.661.169 281.499 E K Ế HOẠCH VAY, TRẢ N Ợ G Ố C I Tổng dư nợ đầu năm 778.000 720.090 -57.910 T ỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương ( % ) 56.39% 43.35% -13.04% 1 Tr á i phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 13.090 13.090 + Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 2.164 + Chương trình mở rộng quy m ô VS và NSNT dựa trên k ế t quả 10.926 3 Vay tr ong nước khác 778.000 707.000 -71.000 II Trả nợ gốc vay trong năm 71.000 27.000 -44.000 1 Theo ngu ồ n v ố n vay 71.000 27.000 -44.000 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài - Vay trong nước khác 71.000 27.000 -44.000 2 Theo nguồn trả n ợ 71.000 27.000 -44.000 - Từ nguồn vay để trả nợ 27.000 27.000 - Bội thu ngân sách địa phương 71.000 -71.000 - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh III T ổ ng mức va y trong năm 91.200 64.600 -26.600 1 Theo mục đích vay 91.200 64.600 -26.600 - Vay bù đắp bội chi 91.200 37.600 -53.600 - Vay trả nợ gốc 27.000 -27.000 2 Theo nguồn vay 91.200 64.600 -26.600 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 91.200 64.600 -26.600 + D ự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 10.500 + Chương trình mở rộng quy m ô VS và NSNT dựa trên kết quả 2.500 + Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 8.753 + Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp 42.847 - Vay trong nước khác IV T ổ ng dư n ợ cuối năm 798.200 757.690 -40.510 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 57.85% 45.61% -12.24% 1 Trái phiếu chính quyền địa phương 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 91.200 77.690 -35.100 3 Vay trong nước khác 707.000 680.000 -27.000 G TR Ả N Ợ LÃI , PHÍ 10.000 1.900 -8.100 Biểu s ố 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng. STT N ội dung Dự toán năm 2019 Dự toán năm 2020 So sánh Tuyệt đối Tương đ ố i (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A NG Â N S Á CH C Ấ P T Ỉ NH I Nguồn thu ngân sách 9.315.658 10.943.928 1.628.270 117.48% 1 Thu ngân sách h ư ởng theo phân cấp 3.650.409 4.914.640 1.264.231 134.63% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.438.249 5.999.288 561.039 110.32% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4 . 292.732 4.378.732 86.000 102.00% - Thu bổ sung có mục tiêu 1.145.517 1.620.556 475.039 141.47% 3 Thu kết dư 27.000 30.000 3.000 111.11% 4 Thu chuyển nguồn từ năm trư ớ c chuyển sang 200.000 -200.000 II Chi ngân sách 9.406.858 10.981.528 1.574.670 116.74% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 6.094.829 7.263.540 1.168.711 119.18% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.312.029 3.717.988 405.959 112.26% - Chi b ổ sung cân đ ố i ng â n sách 2.416.446 2.416.446 100.00% - Chi bổ sung có mục tiêu 895.583 1.301.542 405.959 145.33% 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau III Bội chi/B ộ i thu ngân sách địa phương 91.200 37.600 -53.600 41.23% B NGÂN S Á CH HUY Ệ N I Nguồn thu ngân sách 6.624.971 7.169.960 544.989 108.23% 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 3.312.942 3.391.206 78.264 102.36% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.312.029 3.717.988 405.959 112.26% - Thu b ổ sung c â n đối ngân sách 2 . 416.446 2.416.446 100.00% - Thu bổ sung có mục tiêu 895.583 1.301.542 405.959 145.33% 3 Thu chuyển nguồn từ năm trư ớ c chuyển sang 60.766 60.766 II Chi ngân sách huyện 6.624.971 7.169.960 544.989 108.23% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 6.624.971 7.169.960 544.989 108.23% 2 Ch i b ổ sung cho ngân sách cấp dưới - Chi bổ sung cân đối ngân sách - Chi b ổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau Biểu s ố 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn I. Thu nội đ ị a Bao gồm II . Thu t ừ hoạt đ ộng xuất, nhập kh ẩ u 1. Thu từ DNN N trung ương 2. Thu từ DNNN địa phương 3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 4. Thu từ khu v ự c CTN ngoài quốc doanh 5 . Thuế thu nhập c á nh â n 6. Th uế sử dụng đ ấ t ph i nông nghiệp 7. Lệ ph í trước b ạ 8. Phí, lệ ph í 9. Thuế b ả o vệ môi t rườn g 10, T i ền thuê đ ấ t các DN có v ố n đ ầu tư nướ c ngoài 11. Tiền sử dụng đất 12. Tiền bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 13. Tiền cho thuê m ặ t đ ấ t, mặt nư ớ c 14. Tiền cấp quyền khai th á c kho á ng s ả n 15 . Th u cổ tức lợi nhuận đư ợ c chia 16. Thu từ hoạt đ ộng xổ số ki ế n thi ế t 17. Thu khác ngân sách 18. Thu phạt an toàn giao thông 19. Th u tại x ã A B 1=2+22 2 =Σ (3:21) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TỔNG SỐ 9.295.000 8.845.000 1.063.800 649.100 88 . 300 1.767 .80 0 925.000 12.700 632.000 254 . 300 570 .0 00 22.000 919.000 46.090 330.000 136.000 14.000 1.150 .0 00 19 .9 00 53 . 30 0 191 .800 450. 0 00 1 Th à nh phố Đ à Lạt 4.949.600 4.499.600 233.830 72.300 54.300 808.200 554.100 9.000 292.000 71.270 451.800 18.000 329.000 45.000 206.500 12.000 10.000 1.150.000 11.500 28.500 142.300 450.000 2 Huyện Lạc Dương 122.800 122.800 170 1.600 66.200 10.000 12.000 2.030 19.000 1.000 5000 2.000 1.300 2.500 3 Huyện Đơn Dương 150.510 150.510 600 1.430 4.720 33.410 27.600 150 27.000 4.870 530 28.000 10.300 5.400 400 2.300 3.800 4 Huyện Đức Trọng 963.990 963.990 146.880 2.600 13.000 291.830 81.000 1.100 98.000 13.150 80.000 530 175.000 17 . 300 19.600 3.500 5.500 15.000 5 Huyện Lâm Hà 213.130 213.130 650 20 800 42.200 34.000 40.000 5.360 300 77.000 2.550 1.750 1.000 4.000 3.500 6 Huyện Đam Rông 54.900 54.900 220 40 25.620 5.900 6.200 1.320 12.000 300 500 80 0 2.000 7 Huyện Di Linh 328.270 328.270 750 6.850 80 152.400 40.100 450 27.300 7.000 19.200 640 50.000 6.000 9.500 1.500 2.300 4.200 8 Huyện Bảo Lâm 788.870 788.870 420.170 3.500 4.900 55.100 33.650 20.000 125.700 8.000 25.000 23.400 59.450 2.500 7.500 9 Thành phố Bảo Lộc 1.547.400 1.547.400 259.700 558.500 10.250 232.150 117.200 2.000 90.000 17.000 2.000 170.000 54.200 20.900 2.500 3.500 3.000 4.500 10 Huyện Đ ạ Huoai 99.420 99.420 380 2.010 31.590 12.700 8.500 2.240 11.000 23.000 3.000 2.350 850 1.800 11 Huyện Đạ Tẻh 48.250 48.250 200 18.100 4.950 7.000 2.650 7.000 1.150 2.550 1.450 3.200 12 Huyện Cát Tiên 27.860 27.860 250 250 250 11.000 3.800 4.000 1.710 4.000 300 800 1.500 Biểu s ố 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyế t s ố 1 53/NQ-HĐND ngày 07 th á ng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách h uyệ n A B 1=2+3 2 3 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 14.433.500 7.263.540 7.169.960 A CHI CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.812.944 5.642 . 984 7.169.960 I Chi đầu tư phát triển 3.337.243 2.793.777 543.466 1 Chi đầu tư cho các dự án 3.276.043 2 . 732.577 543.466 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công n g hệ Trong đó: Chia theo nguồn v ố n - Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung 750.000 579.977 170.023 - Chi đầu tư từ nguồn ng â n sách huyện, xã 373.443 373.443 - Chi đầu t ư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 919.000 919.000 - Chi đầu tư từ nguồn bán, cho thuê nhà thuộc SHNN 46.000 46.000 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.150.000 1.150.000 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách 37.600 37.600 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính củ a địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 2.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 59.200 59.200 II Chi thường xuyên 8.871.005 2.424.003 6.447.002 Trong đó: 1 Chi giáo d ục - đào tạo và dạy nghề 3.963.113 743.154 3.219.959 2 Chi khoa học và công nghệ 30.520 30.520 III Chi trả nợ l ãi các kho ả n do chính quyền địa phương vay 1.900 1.900 IV Chi b ổ sung quỹ d ự trữ tài chính 1.300 1.300 V D ự phòng ngân sách 261.192 115.265 145.927 VI Chi t ạ o ngu ồ n, điều chỉnh tiền lương 340.304 306.739 33.565 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.620.556 1.620.556 I Chi các chương trình mục tiêu qu ố c gia 405.267 405.267 1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 299.190 299.190 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 106.077 106.077 Trong đó: - Dự án 1 : Chương trình 30a 54.465 54.465 - Dự án 2: Chương trình 135 41.260 41.260 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.215.289 1.215.289 1 Chi đ ầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 883.458 883.458 - Vốn nước ngoài 224.600 224.600 - V ố n trong nước 658.858 658.858 2 Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu 331.831 331.831 - Vốn ngoài nước 68.520 68.520 - Vốn trong nước (chi tiết theo Phụ lục số 04 kèm theo Quyết định số 2503/Q Đ -BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ng â n sách nhà nước năm 2020) 263.311 263.311 Biểu s ố 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán A B 1 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.360.972 A CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH C Ấ P DƯỚI 3.717.988 B CHI NGÂN SÁCH CẤP T Ỉ NH THEO LĨNH VỰC 5.642.984 I Ch i đầu tư phát triển 2.793.777 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.732.577 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản ph ẩ m, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ ch ứ c tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000 3 Chi đầu tư phát triển khác 59.200 II Chi thường xuyên 2.424.003 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 743.154 2 Chi khoa học và công nghệ 30.520 3 Chi quốc phòng 54.248 4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 9.270 5 Chi y tế, dân số và gia đình 755 . 253 6 Chi văn hóa thông tin 28.471 7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 21.278 8 Chi thể dục thể thao 24.331 9 Chi bảo vệ môi trường 16.786 10 Chi các hoạt động kinh tế 235.105 11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đ ả ng, đoàn th ể 415.009 12 Chi bảo đảm xã hội 22.701 13 Chi thường xuyên khác 67.876 III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.900 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 V D ự phòng ngân s á ch 115.265 VI Chi t ạ o nguồn, điều ch ỉ nh tiền lương 306.739 C CHI CHUY Ể N NGU Ồ N SANG NĂM SAU Biểu s ố 35 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng s ố Ch i đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG) Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG) Chi trả n ợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Ch i dự phòng ngân sách Chi tạo ngu ồ n, điều chỉnh tiền lương Chi các ch ươn g trình mục tiêu, nhiệm v ụ Chuy ể n nguồn sang ngân sách năm sau A B 1=Σ ( 2:9) 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔ NG C Ộ NG 10.981.528 2.793.777 6.141.991 1.900 1.300 115.265 306.739 1.620.556 I CÁC CƠ QUAN, T Ổ CHỨC 2.424.003 2.424.003 1 V ă n phòng Đoàn ĐB Q H, HĐND và UBND t ỉ nh 40.330 40.330 2 Trung tâm Công báo - Tin học t ỉ nh 1.464 1.464 3 Ban Quản lý Trung tâm Hành ch í nh tỉnh 14 . 118 14.118 4 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 419 419 5 Sở Ngoại vụ 2.820 2.820 6 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 80.483 80.483 7 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới t ỉ nh 977 977 8 Kinh phí phòng, chống lụt bão 4.500 4.500 9 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 17.999 17.999 10 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 2.558 2.558 11 Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019 - 2020 5.670 5.670 12 Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng 44.600 44.600 13 Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2 1. 604 21.604 14 Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ 29.000 29.000 15 Sở K ế hoạch và Đầu tư 6.910 6.910 16 Sở Tư pháp 6.326 6.326 17 Phòng Công chứng số 4 633 633 18 Phòng Công chứng số 5 762 762 19 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 3.177 3.177 20 Trung tâm Dịch vụ b a n đầu giá tài sản tỉnh 728 728 21 Sở Công Thương 10.862 10.862 22 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 3.998 3.998 23 Sở Khoa học và Công nghệ 26.139 26.139 24 Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng d ụ ng công nghệ cao Đà Lạt 463 463 25 Sở Tài chính 10.730 10.730 26 Sở Xâ y dựng 9.189 9.189 27 Ban Q uản lý Khu ký túc xá sinh viên Đà Lạt 222 222 28 Sở Giao thông vận tải 15.457 15.457 29 Sở Giáo dục và Đào tạo 689.601 689.601 30 S ở Y tế 434.612 434.612 31 Kinh phí b ả o vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 4.178 4.178 32 Kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo 328.658 328.658 33 Trường Cao đẳng Y t ế Lâm Đồng 9.733 9.733 34 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 42.543 42.543 35 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 1.530 1.530 36 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 13.137 13.137 37 Trường Ch í nh trị tỉnh 13.202 13.202 38 Kinh phí thực hiện Đề án đ à o tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực 6.279 6.279 39 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch 60.239 60.239 40 Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng 21.278 21.278 41 Sở Tài nguyên và Môi trường 16.573 16.573 42 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.558 2.558 43 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh 1.852 1.852 44 Q uỹ bảo vệ môi trường t ỉ nh 1.800 1.800 45 Kinh phí đặt hàng hoạt độn g xử lý nước thải 9.400 9.400 46 Trung tâm Phát triển quỹ đ ất t ỉ nh 1.219 1.219 47 Sở Thông tin và Truyền thông 13.620 13.620 48 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông t ỉ nh 1.083 1.083 49 Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh 2.940 2.940 50 Sở Nội vụ 5.540 5.540 51 Ban Tôn giáo tỉnh 3.508 3.508 52 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 13.376 13.376 53 Chi cục Văn th ư , Lưu trữ 819 819 54 Thanh tra t ỉ nh 9.834 9.834 55 Ban Dân tộc tỉnh 9.975 9.975 56 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2.914 2.914 57 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch t ỉ nh 9.971 9.971 58 Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm 2.827 2.827 59 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội 2.963 2.963 60 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - th ể thao tỉnh 1.267 1.267 61 Kinh phí đoàn ra, đoàn vào 3.600 3.600 62 Kinh phí phổ bi ế n, giáo d ụ c pháp luật 1.800 1.800 63 Ủy ban Mặt trận T ổ quốc Việt Nam tỉnh 6.957 6.957 64 T ỉ nh Đoàn 5.101 5.101 65 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh 4.817 4.817 66 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6 . 950 6.950 67 Hội Nông dân tỉnh 5.438 5.438 68 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân t ỉ nh 168 168 69 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 2.141 2.141 70 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 2.961 2.961 71 Hội Văn học nghệ thuật t ỉ nh 1.456 1.456 72 Hội Nhà báo tỉnh 973 973 73 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 738 738 74 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.757 1.757 75 Hội Luật gia tỉnh 399 399 76 Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh 406 406 77 Hội Người mù tỉnh 533 533 78 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 399 399 79 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 195 195 80 Hội Khuyến học tỉnh 380 380 81 Hội Kiến trúc sư tỉnh 200 200 82 Hội Đông y tỉnh 175 175 83 Văn phòng Tỉnh ủy 118.561 118.561 84 Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ q uan cấp tỉnh 3.000 3.000 85 Công an tỉnh 9.720 9.720 86 B ộ Ch ỉ huy quân sự tỉnh 54.248 54.248 87 Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn 15.000 15.000 88 Kinh phí tổ chức Đ ạ i hội Đảng bộ tỉnh, huyện 45.000 45.000 89 Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 5.000 5.000 90 Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số nhiệm vụ khác phát sinh khác 17.876 17.876 91 Kinh phí hỗ trợ lao động dân tộc làm việc tại các doanh nghiệp 1.886 1.886 92 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ 5.000 5.000 III CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 1.900 1.900 III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.300 1.300 IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 261.192 261.192 V CH I T Ạ O NGU Ồ N, ĐI Ề U CH Ỉ NH TI Ề N LƯƠNG 340.304 340.304 VI CHI B Ổ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.717.988 3.717.988 VII CHI CHUY Ể N NGUỒN NG Â N SÁCH SANG N Ă M SAU Biểu s ố 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo v à dạy nghề Chi khoa h ọ c v à công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và tr ậ t tự an toàn x ã hội Chi y tế, dân s ố v à gia đình Chi v ă n h óa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, th ô ng t i n Chi thể dục th ể thao Chi bảo v ệ m ô i trường Chi c á c hoạt động kinh t ế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan qu ả n lý nh à nước, đả ng, đoàn th ể Chi bảo đ ả m x ã hội Chi thường xuyên khác Chi giao th ô ng Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1=Σ(2:16) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T Ổ NG C Ộ NG 2.424.003 743.154 30.520 54.248 9.270 755.253 28.471 21.278 24 . 331 16.787 235.105 30 .5 58 133.804 415.009 22.701 67 .8 76 1 V ă n phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 40.330 40.330 2 Trung tâm Công báo - Tin h ọ c tỉnh 1.464 1.464 3 Ban Q uản lý Trung tâm Hành chính tỉnh 14.118 14.118 4 Trung tâm Lưu trữ lị ch s ử tỉnh 419 419 5 S ở Ngo ạ i v ụ 2.820 2.820 6 S ở Nôn g nghi ệp và Phát triển nông thôn 80.483 405 51.600 51.600 28.478 7 Văn phòng Điều phối xây dự ng nông thôn mới tỉnh 977 977 8 Kinh p hí phòng, ch ố ng l ụ t b ã o 4.500 4.500 9 Vườn Q uốc gia Bidou p - Núi Bà 17.999 270 7 . 772 7.772 9.957 10 Ban Q u ả n lý rừng phòng hộ Tà Nung 2 . 558 2.558 2.558 11 Kinh ph í phòng cháy, chữa cháy r ừ ng mùa khô 2019 - 2020 5.670 5.670 5.670 12 Kinh phí qu ả n lý, bảo vệ rừng 44.600 44.600 44.600 13 Kinh phí cấp bù do miễn thu thủ y lợi phí 21.604 21 . 604 21 . 604 14 Kinh phí du y tu, sửa chữa đ ường bộ 29.000 29 . 000 29.000 15 Sở K ế ho ạ ch và Đầu tư 6.910 6.910 16 Sở Tư pháp 6.326 6.326 17 Phòng Công chứng số 4 633 633 18 Phòng Công c hứng số 5 762 762 19 Trung tâm Tr ợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 3.177 3.177 20 Trung tâm Dịch v ụ bán đ ấ u giá tài sản tỉnh 728 728 21 Sở Công Thương 10.862 189 2.538 8.135 22 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát tri ể n công nghiệp tỉnh 3.998 3.998 23 Sở Khoa h ọ c và Công nghệ 26.139 20.873 5.266 24 Ban quản lý Khu c ô ng nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt 463 463 25 Sở Tài ch í nh 10.730 10.730 26 Sở Xâ y dựng 9.189 1.558 1.558 1.558 6.073 27 Ban Q uản lý Khu k ý túc xá sinh viên Đà L ạ t 222 222 28 Sở Giao thông v ậ n tải 15.457 15.457 29 Sở Giáo dục và Đào tạo 689.601 682.462 7.139 30 S ở Y tế 434.612 3.803 422.417 8.392 31 Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 4.178 4.178 32 Kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo 328.658 328.658 33 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 9.733 9.733 34 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 42.543 14.537 6.835 21.171 35 Kinh phí chúc thọ, mừng th ọ người cao tuổi 1.530 1.530 36 Trường Cao đẳng Nghề Đà L ạt 13.137 13.137 37 Trường Chính tr ị tỉnh 13.202 13.202 38 Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực 6.279 6.279 39 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 60.239 28.471 24.331 7.437 40 Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng 21.278 21.278 41 Sở Tài ngu y ên và Môi trường 16.573 1.521 8.051 7.001 42 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.558 900 1.658 43 Trung tâm Quan tr ắ c tài nguyên và môi trường tỉnh 1.852 1.852 44 Quỹ b ả o vệ môi trường tỉnh 1.800 1.800 45 K i nh phí đặt hàng ho ạ t động xử l ý nước thải 9.400 9.400 46 Trung tâm Phát triển quỹ đ ất tỉnh 1.219 1.219 47 Sở Thông tin và Tru yề n thông 13.620 7.290 6.330 48 Trung tâm Công nghệ thông tin và tru yề n thông tỉnh 1.083 1.083 49 Trung tâm Quản lý c ổng thông tin điện tử tỉnh 2.940 2.940 50 Sở Nội vụ 5.540 5.540 51 Ban Tôn giáo tỉnh 3.508 3.508 52 Ban Thi đua - Khen thưởng t ỉ nh 13.376 13.376 53 Chi c ụ c Văn thư, Lưu trữ 819 819 54 Thanh tra tỉnh 9.834 9.834 55 Ban D â n tộc tỉnh 9.975 9.975 56 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 2.914 2.914 57 Trung tâm Xúc ti ế n Đầu tư, Thương mại và Du l ị ch tỉnh 9.971 9.971 58 Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm 2.827 2.827 59 Công ty Phát tri ể n hạ tầng Khu công nghiệp Lộc S ơ n - Phú Hội 2.963 2.963 60 Ban Quản lý dự án đ ầu tư xây dựng Khu v ă n hóa th ể thao tỉnh 1.267 1.267 61 Kinh phí đoàn ra, đoàn vào 3.600 3.600 62 Kinh phí ph ổ bi ế n, giáo dục pháp luật 1.800 1.800 63 Ủy ban M ặ t tr ậ n Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6.957 6.957 64 Tỉnh Đoàn 5.101 5.101 65 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh 4.817 4.817 66 Hôi Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.950 6.950 67 H ộ i N ô ng dân tỉnh 5.438 5.438 68 Trung t â m Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh 168 168 69 H ộ i C ự u chiến binh tỉnh 2.141 2.141 70 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 2 . 961 2.961 71 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 1.456 1.456 72 H ội Nhà báo tỉnh 973 973 73 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 738 337 401 74 H ội Chữ thập đ ỏ tỉnh 1.757 1.757 75 Hội Luật gia t ỉ nh 399 399 76 Hội N ạ n nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh 406 406 77 H ội Người mù tỉnh 533 533 78 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và tr ẻ mồ côi tỉnh 399 399 79 Hội C ự u thanh niên xung phong tỉnh 195 195 80 Hội Khuyến học tỉnh 380 380 81 Hội Kiến trúc sư tỉnh 200 200 82 Hội Đ ô ng y tỉnh 175 175 83 Văn phòng Tỉnh ủy 118.561 118.561 84 Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh 3.000 3.000 85 Công an t ỉ nh 9.720 9.270 450 86 Bộ Ch ỉ huy quân sự tỉnh 54.248 54.248 87 Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn 15.000 15.000 88 Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện 45.000 45.000 89 Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 5.000 5.000 90 Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số nhiệm vụ khác phát sinh khác 17.876 0 17.876 91 Kinh phí hỗ trợ lao động dân tộc làm việc tại các doanh nghiệp 1.886 1.886 92 Kinh ph í hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ 5.000 5.000 Biểu s ố 39 DỰ T OÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI T Ừ NGÂN SÁCH C Ấ P TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị T ổ ng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có m ụ c tiêu Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Tổng ch i cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia T ổ ng số Trong đó, phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 TỔNG SỐ 9.295.000 3.391.206 2.416.446 1.301.542 60.766 7.169.960 1 Thành phố Đà Lạt 4.949.600 865.051 66.442 931.493 2 Huyện Lạc Dương 122.800 93.310 124.447 118.147 335.904 3 Huyện Đơn Dương 150.510 103.620 306.323 174.627 584.570 4 Huyện Đức Trọng 963.990 655.900 47.478 1.177 22.056 726.611 5 Huyện Lâm Hà 213.130 123.770 479.047 160.039 762.856 6 Huyện Đam Rông 54.900 41.300 269.412 130.514 441.226 7 Huyện Di Linh 328.270 238.300 390.183 152.769 781.252 8 Huyện Bảo Lâm 788.870 548.915 59.770 136.143 15.405 760.233 9 Thành phố B ả o Lộc 1.547.400 602.820 38.151 23.305 664.276 10 Huyện Đạ Huoai 99.420 58.935 200.239 98.216 357.390 11 Huyện Đạ Tẻh 48.250 36.525 277.683 120.714 434.922 12 Huyện Cát Tiên 27.860 22.760 261.864 104.603 389.227 Biểu s ố 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đ ơ n vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Ch i chương trình mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên D ự phòng ngân sách Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương Tổng s ố Trong đ ó T ổ ng s ố Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ A B 1=2+15+19 2=3+Σ(9:12) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Ổ NG SỐ 7.169.960 7.169.960 543.466 6.447.002 3.219.959 145.927 33.565 1 Thành phố Đà Lạt 931.493 931.493 127 . 841 751.087 296.091 19.000 33.565 2 Huy ệ n Lạc Dương 335.904 335.904 45.588 283.616 119.510 6.700 3 Huyện Đơn Dương 584.570 584.570 33.705 538.865 304 . 632 12.000 4 Huyện Đức Trọng 726.611 726.611 72.549 638.015 366.669 16.047 5 Huyện Lâm Hà 762.856 762.856 30.961 716.595 403.173 15.300 6 Huy ệ n Đam Rông 441.226 441.226 18.217 414.009 214.688 9.000 7 Huyện Di Linh 781.252 781.252 27.267 738.355 410 . 684 15.630 8 Huyện Bảo Lâm 760.233 760.233 45.235 699.788 337 . 349 15.210 9 Thành phố Bảo Lộc 664.276 664.276 52.200 598.776 287 027 13.300 8 Huyện Đạ Huoai 357.390 357.390 34.008 316.222 139.178 7.160 9 Huyện Đ ạ Tẻh 434.922 434.922 19.789 406.403 185.637 8 . 730 10 Huyện Cát Tiên 389.227 389.227 36.106 345.271 155.321 7.850 Biểu s ố 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: Triệu đồng STT Địa bàn Tổng cộng B ổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu A B 1=2+3 2 3 TỔNG SỐ 3.717.988 2.416.446 1.301.542 1 Thành phố Đà Lạt 66.442 66.442 2 Huyện Lạc Dương 242.594 124.447 118.147 3 Huyện Đơn Dương 480.950 306.323 174.627 4 Huyện Đức Trọng 48.655 47.478 1.177 5 Huyện Lâm Hà 639.086 479.047 160.039 6 Huyện Đam Rông 399.926 269.412 130.514 7 Huyện Di Linh 542.952 390.183 152.769 8 Huyện Bảo Lâm 195.913 59.770 136.143 9 Thành ph ố Bảo Lộc 38.151 38.151 10 Huyện Đạ Huoai 298.455 200.239 98.216 11 Huyện Đạ Tẻh 398.397 277.683 120.714 12 Huyện Cát Tiên 366.467 261.864 104.603