2249/KH-UBND

Kế hoạch 2249/KH-UBND năm 2017 về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra, vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Kon Tum năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2249/ KH-UBND Kon Tum , ngày 17 tháng 8 năm 2017 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH “MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TỈNH KON TUM NĂM 2018 Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-T T g ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay v ố n WB; Căn cứ Hiệp định Tín dụng số: 5739-VN đ ược đàm phán và ký tắt ngày 10/3/2016 giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB); Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 và Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nôn g nghiệp v à Phát triển nông thôn về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Văn kiện Chương trình “M ở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ng â n hàng Thế giới; Căn cứ Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 và Quyết định số 2634/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt và ph ê duyệt điều chỉnh, bổ sung S ổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Căn cứ Công văn số 6135/BNN-TCTL ngày 27/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựn g kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nôn g thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2018; Trên cơ sở đ ề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Kế hoạch s ố 1 52/KH-SNN ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Kon Tu m tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kế hoạch Chương trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Văn kiện và Sổ tay hướng dẫn của Chương trình, cụ thể như sau: I. Kế hoạch Chương trình năm 2018 1. H ợ p phần 1: C ấp nước nông thôn a) Tiểu H ợ p phần 1: C ấ p nước cho cộng đồng dân cư khu vực nông thôn: - Thực hiện đầu tư xây dựng 23 công tr ì nh cấp nước tập trung nông thôn (trong đ ó: 16 công trình c ả i tạo, nâng c ấ p , m ở rộng và 7 công trình x â y d ự ng mới). - Nguồn vốn: 87.822,155 triệu đồng. b) Tiểu H ợ p phần 2 : Cấp nước và vệ sinh trường học: - Sửa chữa, xây mới công trình nước, vệ sinh trong trường học: 9 công trình. - Nguồn vốn: 2.694 triệu đồng. 2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn - Sửa chữa, xây mới công trình nước và vệ sinh trạm y tế: 19 trạm y tế; nguồn vốn: 4.884,4 triệu đồng. - Số xã đạt vệ sinh toàn xã: 15 xã. - Số nhà tiêu hợp v ệ sinh hộ gia đì nh được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 1.840 nhà tiêu; nguồn v ố n: 1.184,765 triệu đồng. 3. H ợ p phần 3: Nâng cao năng lực, truyền th ô ng thay đổi hành vi, giám sát, theo dõi và đánh giá: - Nguồn vốn: 2.319,426 triệu đồng, trong đó: + Ngành Y tế: 1.762.456 triệu đồng + Ngành Nông nghiệp: 466,0 triệu đồng + Ngành Giáo dục và Đào tạo: 90,97 triệu đồng (Ch i tiết t ừn g hoạt động, dự án, công trình có phụ lục chi t iế t kèm theo) II. Đề xuất, kiến nghị Nhằm đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch và đạt các tiêu chí đ ể đưa vào kiểm đếm kết qu ả Chươ n g trình năm 2018, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương: - Sớm phân b ổ nguồn vốn theo Kế hoạch hàng năm cho tỉnh. - Ký thỏa thuận vay lại chính thức đối với t ỉ nh Kon Tu m . Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, t ổ ng hợp. /. Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp v à Phát triển nông thôn ; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính ; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Vụ qu ả n lý nguồn nước và VSMTNT- Tổng Cục thủy lợi; - Cục quản lý môi trường Y t ế - Bộ Y tế: - Các Sở: Nông nghiệp v à PTNT; Y t ế ; Giáo dục và Đà o tạo; K ế hoạch v à Đầu tư; Tài chính; - Trung tâm NS v à VSMTNT; - VP UBND tỉnh: CVP. PVP NNTN ; - Lưu VT, NNTN 4 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Tuy BIỂU 1: DỮ LIỆU CƠ SỞ (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) A DỮ L I ỆU HIỆN TẠI 1 DỮ L I ỆU C Ơ BẢN V Ề TỈN H 1.1. Diện tích (km2) 9.690,6 1.2. Dân số năm 2016 511.985 1.3. Dân số năm 2017 5 22.22 5 1.4. Số huyện 9 1.5. S ố x ã nông thôn 86 1.6. Số thành phố/thị x ã 1 1.7. Tổ ng số h ộ nông thôn 2016 85.529 1.8. Dân số nông thôn 2016 350.985 1.9. Quy mô hộ trung bình 4,1 2 TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC năm 2016 2.1 S ố dân nông thôn đ ược cấp nước H VS trong năm 3.258 2.2 Lu ỹ tích số dân nông thôn đ ược cấp nước H VS h ế t năm 2016 299.361 2.3 Tỷ l ệ số dân nông thôn được cấp nước HVS trong năm 0 , 93 2.4 Luỹ tích tỷ lệ s ố dân nông thôn được cấp nước HVS hết năm 2016 85 , 3 2.5 S ố dân nông thôn đ ược cấp nước QC 02 trong năm 2016 2.6 Luỹ tích số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016 75.462 2.7 Tỷ lệ số d â n nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016 2.8 Lu ỹ tích tỷ lệ số d â n nông thôn được cấp nước QC 02 trong n ă m 2016 21,5% 3 CÔNG TRÌNH C Ấ P NƯỚC TẬP TRUNG 3.1. Tổ ng số công trình CNTT tại khu vực nông thôn 360 a) Sử dụng nước ngầm 7 bì Sử dụng nước mặt 353 c) Cung c ấ p nước sạch 7 d) Cung cấp nước HVS 346 3.2. Số lư ợ ng đấu n ố i tại khu vực nông thôn 4.470 3.3 a. Giá nước cao nhất hiện tại (VND/m3) 4.000 3.3.b. Giá nước thấp nhất hiện tại ( V ND/m3) 2.000 3.4. Chi phí sản xuất hiện tại (VND/m3) 7.700 3.5. Tỷ l ệ thất thoát trung b ì nh (%) 25 4 V Ệ SINH năm 2016 4.1. Số h ộ có nhà tiêu HVS trong năm 5.060 4.2. Lu ỹ tích số hộ có nh à ti ê u HVS hết năm 2016 47.348 4.3. Tỷ l ệ số hộ có nhà tiêu HVS trong năm 2,9 4.4. Lu ỹ tích tỷ l ệ hộ c ó nhà tiêu HVS h ế t năm 2016 57 4.5. % người được tiếp cận nh à tiêu HVS 4.6. Luỹ tích số hộ có nhà tiêu đ ược cải thiện h ế t năm 2016 47.348 4.7. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu được cải thiện trong năm 2 , 9 4.8. Số hộ có nhà tiêu 71.605 4.9. S ố hộ chưa có nhà tiêu 11.413 4.10. S ố x ã đạt “ Vệ sinh toàn xã” - 4.11. Số hộ có điểm r ử a tay - 5 TRƯỜNG HỌC 5.1. T ổ ng số trường học 395 a) Số lượng trường m ẫ u giáo công lập 116 b) S ố lượng trường ti ể u học 146 c) Số lượng trường trung học 133 5.2. Số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS trong năm 2016 5.3 Luỹ tích số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016 371 5.4. Tỷ l ệ trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu H VS trong năm 5.5. Luỹ tích tỷ lệ trường học công lập c ó công tr ì nh cấp nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016 93,9 6 TRẠM Y TẾ X Ã NĂM 2016 6.1. Số lượng trạm y tế x ã 86 6.2. S ố trạm y tế c ó nước và nhà tiêu HVS trong năm 0 6.3. Luỹ tích số trạm y tế c ó nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016 69 6.4. Tỷ l ệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS trong năm 0,0 6.5. Lũy tích tỷ lệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS h ế t năm 2016 80,2 7 MÔI TRƯỜNG 7.1. Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi H VS 11.749 7.2. Tỷ l ệ hộ gia đình có chu ồ ng trại chăn nuôi HVS 43,8% 8 DỮ LIỆU NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ năm 2016 8.1. Số hộ nghèo năm 2016 23.482 8.2. Số hộ ngh è o được cấp nước HVS đến hết năm 2016 13.515 8.3. S ố hộ nghèo có nhà tiêu HVS đ ế n hết năm 2016 - 8.4. Số hộ ngh è o có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2016 - 8.5. Dân số các dân tộc thi ể u số năm 2016 186.022 8.6. Số hộ thiểu số đ ược tiếp cận nước HVS đ ến hết năm 2016 34.765 8.7. Số hộ thiểu số có nhà tiêu HVS đến hết năm 2016 8.8. Số hộ thiểu s ố có nhà t iêu đ ược c ả i thiện đế n h ết năm 2016 - 9 DỮ LIỆU GIỚI 9.1. % hộ gia đình d o phụ n ữ làm chủ hư ở ng lợi từ CTCNTT 9.2. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hư ở ng lợi từ CT vệ sinh 10 TH U H Ồ I Đ Ấ T 10.1. Tổng diện tích đất thu hồi thuộc Chương trình - 10.2. Số hộ gia đình bị ảnh hưởng hoàn toàn do thu hồi đấ t - 10.3. Số hộ gia đì nh bị ả nh hưởng một phần do thu hồi đất - 10.4. Tổ ng số tiền đ ền bù thu hồi đấ t (VND) - B DỮ LIỆU KẾ HOẠCH 1 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 5 NĂM 1.1 Số công trình cấp nước tập trung đ ề xuất phục hồi , cải tạo 28 1.2. Số công trình CNTT đ ề xuất xây mới 10 1.3. S ố xã dự kiến được c ấ p nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo v à xây mới - 1.4. Số đấ u nối nước mới dự ki ế n từ các công tr ì nh CTCNTT phục hồi , cải tạo và xây mới - 1.5. Số nhà tiêu hộ gia đì nh HVS đề xuất 15.000/3.650 1.6. S ố x ã đề xuất đ ạt “Vệ sinh toàn xã” 25 1.7. Số công tr ì nh NS-VS trường học dự kiến đ ược cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm 28 1.8. Số công tr ì nh NS-VS trạm y t ế dự kiến đ ược cải tạo-xây m ới trong kế hoạch 5 năm 26 2 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀNG NĂM 2.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016 2.1.1. Số công tr ì nh CNTT phục hồi, cải tạo 2.1.2. Số công trình CNTT xây mới 2.1.3. Số xã đ ược cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây m ới 2.1.4. Số đ ấu nối nước mới từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới 2.1.5. Số nhà ti ê u hộ gia đình được cải thiện 2.1.6. Số xã đ ạt “Vệ sinh toàn x ã " 2.1.7. Số c ô ng trình NS-VS trường học đ ược cải tạo /xâ y mới (Trong đ ó : cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình). 2.1.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xâ y mới (trong đ ó cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình). 2.2 ƯỚC THỰC H IỆN NĂM 2017 2.2.1. S ố công trình CNTT phục hồi , cải tạo 2.2.2. Số công trình CNTT xây mới 2.2.3. S ố x ã được cấp nước từ các CTCNTT phục h ồ i, cải tạo và x â y mới 2.2.4. S ố đấu nối nước mới từ các công trình CTCNTT phục hồi , cải tạo và xây mới 2.2.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện 2.2.6. Số x ã đ ề xuất đ ạt “Vệ sinh toàn x ã ” 2.2.7. Số công trình NS-VS trư ờ ng học đ ược cải tạo/xây mới (Trong đ ó : cải tạo ? côn g trình; xây mới ? công trình). 2.2.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xây mới (Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình). 2.3 K Ế HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 2.3.1. S ố công trình CNTT đ ề xuất phục hồi, cải tạo 16 2.3.2. S ố công trình CNTT đề xuất xây mới 7 2.3.3. Số xã dự kiến được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới 2.3.4. S ố đ ấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới 5.606 2.3.5. S ố nhà ti ê u hộ gia đình được cải thiện đ ề xuất 7.640 2.3.6. Số x ã đề xuất đ ạt “Vệ sinh toàn x ã " 15 2.3.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo/xây mới (Trong đó: cải tạo ? công trình: xây mới ? công trình). 9 2.3.8. Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo/xây mới (Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình). 19 3 TỔNG CHI PHÍ DỰ K I ẾN 5 NĂM (1000. VNĐ) 207.102.753 3.1. Hợp phần 1: C ấp nước 185.861.058 3. 1.a C ấ p nước cho dân cư 177.105.558 3.1.b C ấ p nước và vệ sinh trường học 8.755.500 3.2. H ợp phần 2: Vệ sinh nông thôn 11.103.350 3.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá 10.138.345 3.1 Ngành Y tế 7.592.375 3.2 Ngành Nông nghiệp 2.165.000 Tập huấn về nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước 675.000 Thăm quan mô hình QLVH công trình cấp nước tập trung đ iểm trên địa bàn t ỉ nh 66.000 Tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền h ì nh của địa phương 370.000 Tuyên truyền trên Báo 150.000 Chi phí công tác kiểm tra, giám sát, ki ể m đếm kết qu ả thực hiện Hợp phần c ấ p nước nông thôn trên địa bàn tỉnh 290.000 Đôn đ ốc, hướng dẫn thực hiện Hợp phần cấp nước n ô ng thôn 39.000 Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các Hợp phần của Chương trình 155.000 Chi ph í hội họp (trong và ngoài tỉnh thực hiện Chương trình) và Chi phí hoạt động của Ban điều hành 330.000 Chi phí khác 90.000 3.3 Ngành Giáo dục V à Đào tạo 380.970 Tập huấn Truyền thông , BCC 260.000 Ki ể m tra, giám sát 120.970 Khác 4 ƯỚC K Ế T QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NĂM 2017 (triệu VNĐ) 4.1. Hợp phần 1: Cấp nước 4.1.a Cấp nước cho d â n cư 4.1.b Cấp nước và vệ sinh trường học 4.2. Hợp phần 2: Vệ sinh 4.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực. truyền th ô ng, giám sát đánh giá Tăng cường năng lực Truyền thông Truyền thông thay đ ổ i hành vi (BCC) Kiểm tra giám sát Khác... BIỂU 2: HIỆN TRẠNG VỆ SINH NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2016 (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) S T T T ên Huyện /Xã Số hộ T ỷ lệ h ộ gia đ ì nh có điểm rửa tay, có x à phòng v à s ả n ph ẩ m thay th ế T ỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS Loại nhà tiêu Tự hoại Thấm dội nước Hai ngăn ủ phân Chìm có ống thông hơi Khác Số hộ có nh à tiêu (h ộ ) T ỉ lệ hộ có nhà ti êu (%) S ố h ộ có nhà tiêu HVS (hộ) T ỉ lệ hộ có nhà tiêu HVS (%) S ố l ượ ng HVS S ố l ượ ng HVS S ố l ượ ng HVS S ố l ượ ng HVS S ố l ượ ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 ) (9) (10) 11 I) (12) (13) (14) (15) (16) (17) I Tp. Kon Tum 14.743 12.579 85,3 10.105 68,5 4.361 4.345 826 808 165 97 7.227 4.855 0 1 Xã Chư Hren g 742 622 83,8 301 40,6 195 195 0 0 0 0 427 106 0 2 Xã Đắk Blà 1.430 1.256 87,8 1.002 70,1 262 262 132 132 60 23 802 585 0 3 Xã Đ ắ k C ấ m 1.267 1.223 96,5 967 76,3 840 840 59 59 324 68 0 4 Xã Đắk Năng 836 717 85, 8 626 74,9 60 60 135 135 49 43 473 388 0 5 Xã Đ ắ k Rơ Wa 765 722 94,4 428 55,9 146 146 94 77 482 205 0 6 Xã Đo à n K ết 1.000 835 83,5 659 65,9 458 442 0 0 24 15 353 202 0 7 Xã H ò a B ì nh 1.711 1.532 89,5 1.294 75,6 603 603 2 2 927 689 0 8 Xã la Chi m 2.517 2.005 79,7 1.661 66,0 484 484 58 57 1.463 1.120 0 9 Xã Kr o ong 1.202 1.182 98,3 963 80,1 369 369 80 80 32 16 701 498 0 10 Xã Ngọk Ba y 1.063 806 75,8 679 63,9 235 235 0 0 571 444 0 11 Xã Vinh Quang 2.210 1.679 76,0 1.525 69,0 709 709 266 266 0 0 70 4 550 0 II H. Đăk G lei 9.840 8.394 85,3 5.173 52,6 1.204 1.204 1.467 1.466 742 311 4.911 2.192 70 1 Xã Đắk C hoong 846 681 80,5 514 60,8 125 125 8 8 134 76 414 305 0 2 Đăk KRoong 1.009 871 86,3 720 71,4 154 154 320 320 95 50 302 196 0 3 Xã Đ ắ k Long 1.174 978 83,3 663 56,5 121 121 241 241 140 46 476 255 0 4 Xã Đ ắ k Man 344 296 86 , 0 181 52,6 37 37 33 33 46 28 180 83 0 5 Xã Đ ắ k Môn 1.575 1.210 76 , 8 854 54,2 215 215 198 198 168 68 629 373 0 6 Xã Đ ắ k Nhoong 617 483 78,3 302 48 , 9 60 60 67 67 0 0 286 175 70 7 Xã Đ ắ k Pék 2.045 1.963 96,0 1.372 67,1 395 395 490 490 80 28 998 459 0 8 Xã Đ ắ k Plô 356 298 83,7 193 54,2 18 18 23 23 12 0 245 152 0 9 X ã Mường H oong 756 621 82 , 1 83 11 , 0 18 18 51 51 0 0 552 14 0 10 X ã Ngọc Linh 635 582 91,7 88 13,9 13 13 15 14 2 0 552 61 0 11 X ã Xốp 483 411 85,1 203 42 , 0 48 48 21 21 65 15 277 119 0 III H. Ngọc Hồi 10.137 9.306 91,8 6.711 66,2 2.399 2.399 315 311 - - 6.484 4.001 108 1 Đ ắ k Ang 995 943 94,8 647 65,0 299 299 0 0 0 0 644 348 0 2 Đ ắ k Dục 1.351 1.291 95 , 6 804 59 , 5 499 499 87 87 0 0 705 218 0 3 Đ ắ k Kan 1.396 1.295 92,8 713 51 , 1 57 57 126 125 0 0 1004 531 108 4 Đ ắ k N ô ng 923 858 93,0 644 69,8 213 213 102 99 0 0 543 332 0 5 Đ ắ k X ú 1.889 1.631 86 , 3 1.173 62,1 506 506 0 0 0 0 1125 667 0 6 P ờ Y 2 . 218 2.079 93,7 1.903 85,8 627 627 0 0 0 0 1452 1276 0 7 Sa Loong 1.365 1.209 88,6 827 606 198 198 0 0 0 0 1011 629 0 IV H. Đ ă k T ô 7.661 6.274 81,9 4.448 58,1 1.425 1.425 1.036 1.036 261 88 3.373 1.911 179 1 X ã Diên B ì nh 1.678 1.358 80,9 1. 156 68,9 453 453 487 487 0 0 418 216 0 2 X ã Đ ă k R ơ Nga 740 540 73,0 258 34,9 2 2 51 51 0 0 487 205 0 3 Xã Đ ă k Trăm 906 800 88 , 3 609 67,2 48 48 42 42 1 0 709 519 0 4 X ã Kon Đào 896 706 78,8 466 52,0 145 145 92 92 17 17 276 212 176 5 X ã Ngọc Tụ 587 551 93,9 398 67,8 27 27 46 46 0 0 478 325 0 6 X ã P ô K ô 680 585 86,0 218 32,1 24 24 129 129 152 29 277 36 3 7 X ã Tâ n C ả nh 1.619 1.268 78 , 3 1.088 67,2 710 710 152 152 91 42 315 194 0 8 X ã V ă n Lem 555 466 8 4 ,0 255 45,9 16 16 37 37 0 0 413 204 0 V H. Kon R ẫ y 4.884 3.763 77,0 1.761 36,1 547 547 320 314 43 13 2.628 887 225 1 Đ ắ k K ô i 652 436 66,9 210 32,2 18 18 14 13 8 3 396 176 0 2 Đ ắ k Pn e 508 447 88,0 194 38,2 19 19 56 56 11 3 361 116 0 3 Đ ắ k Ruồng 1.035 694 67,1 404 39,0 248 248 108 106 5 5 255 45 78 4 Đ ắ k Tơ Lung 561 493 87,9 158 28,2 25 25 19 19 6 2 393 112 50 5 Đ ắ k Tờ Re 1.127 1.090 96,7 426 37,8 59 59 31 31 8 0 925 336 67 6 Tân Lập 1.001 603 60 , 2 369 36,9 178 178 92 89 5 0 298 102 3 0 VI H . Kon Pl ong 6.031 5.312 88,1 3.370 55,9 1.039 1.039 1.083 1.063 0 0 2.857 1.268 333 1 Đăk Long 1.270 1.240 97,6 1.094 86,1 818 818 215 211 0 0 207 65 0 2 Đăk N ê n 501 407 81,2 311 62,1 37 37 247 242 65 32 58 3 Đăk Ring 476 420 88 , 2 192 40 , 3 10 10 49 45 282 137 79 4 Đăk T ă ng 394 326 82,7 249 63 , 2 18 18 120 120 188 111 0 5 Xã Hiếu 731 567 77,6 297 40,6 27 27 69 64 428 206 43 6 M ă ng Bú t 861 778 90,4 269 31,2 8 8 63 63 612 198 95 7 Măng C ả nh 508 500 98 , 4 321 63,2 83 83 65 65 331 173 21 8 Ngọk Tem 789 609 77,2 312 39,5 11 11 185 185 390 116 23 9 P ờ Ê 501 465 92,8 325 64,9 27 27 70 68 354 230 14 VII H. Đăk Hà 12.913 12.426 96,2 7.205 55,8 2315 2296 1280 1257 457 209 8 . 374 3443 0 1 Đ ắ k HRing 1.926 1.887 9 8,0 1.153 59,9 434 431 66 63 0 0 1387 659 0 2 Đ ắ k La 1.949 1.869 95,9 1.174 60,2 542 539 316 312 0 0 1.011 323 0 3 Đ ắ k Long 711 697 98,0 264 37,1 16 16 34 33 0 0 647 215 0 4 Đ ắ k Mar 1.817 1.740 95,8 1.271 70,0 593 593 249 245 0 0 898 433 0 5 Đăk N g ọc 1.096 1.060 96,7 718 65,5 216 216 322 316 0 0 522 186 0 6 Đ ắ k PXi 878 866 98 , 6 366 41,7 12 10 29 28 0 0 825 328 0 7 Đ ắ k Ui 1.260 1.171 92 , 9 546 43,3 64 55 18 18 0 0 1.089 473 0 8 Hà Mòn 1. 209 1.206 99,8 817 67,6 438 436 150 147 457 209 161 25 0 9 Ngọk Réo 1.049 944 90,0 382 36,4 0 0 18 18 0 0 926 364 0 10 Ngụk Wang 1.018 986 96 , 9 514 50,5 0 0 78 77 0 0 908 437 0 VIII H . Sa Thầy 9.315 7.143 76,7 5.288 56,8 874 870 702 697 1.708 1.358 3.441 2.363 418 1 Hơ Moong 1 . 266 922 72,8 825 65,2 62 62 53 53 732 650 75 60 0 2 Mô Rai 1.336 686 51,3 377 28 , 2 73 73 52 52 0 0 489 252 72 3 R ơ Kơ i 1.234 999 81,0 454 36,8 24 22 45 45 147 110 783 277 0 4 Sa B ì nh 1.132 1.043 92,1 919 81,2 157 157 136 136 134 125 616 501 0 5 Sa Nghĩa 689 475 68 , 9 403 58,5 77 77 29 28 18 18 348 280 3 6 Sa Nhơn 765 706 92,3 456 59,6 163 163 114 114 295 120 119 59 15 7 Sa Sơn 605 507 83,8 479 79,2 136 136 121 121 77 77 173 145 0 8 Ya Ly 545 542 99,4 314 57,6 31 29 15 15 126 110 189 160 181 9 Ya Tăng 375 194 51,7 143 38,1 20 20 3 3 131 100 40 20 0 10 Y a Xiêr 1.368 1.069 78 1 918 67,1 131 131 134 130 48 48 609 609 147 IX H . Tu M ơ Rông 5.759 5.502 95,5 2.890 50,2 19 18 93 91 0 0 5.390 2.781 0 1 Đ ắ k Hà 699 678 97,0 358 51,2 14 14 65 63 0 0 599 281 0 2 Đ ắ k Na 572 533 93,2 269 47,0 0 0 1 1 0 0 532 268 0 3 Đ ắ k Rơ Ông 786 740 94,1 392 49,9 1 1 8 8 0 0 731 383 0 4 Đ ắ k Sao 798 766 96,0 368 46,1 0 0 5 5 0 0 761 363 0 5 Đ ă k T ờ Kan 632 614 97,2 341 54,0 0 0 9 9 0 0 605 332 0 6 M ă ng Ri 447 426 95 , 3 211 47,2 1 1 0 0 0 0 425 210 0 7 Ng ọ k Lây 438 420 95 , 9 225 51,4 420 225 8 N g ọk Y êu 385 362 94,0 207 53,8 1 1 361 206 9 Tê Xăng 397 379 95,5 187 47,1 1 1 378 186 10 TuMơRông 344 333 96,8 198 57,6 1 0 3 3 329 195 11 Văn Xuôi 261 251 96,2 134 513 1 1 1 1 249 132 X H. la H’ D rai 1.735 906 52,2 397 22,9 91 91 36 36 61 37 718 233 0 1 la Da l 897 544 60,6 173 19,3 27 27 11 11 31 15 475 120 0 2 la Dom 429 181 42,2 93 21 , 7 35 35 13 13 9 5 124 40 0 3 la T ơ i 409 181 44,3 131 32 , 0 29 29 12 12 21 17 119 73 0 Cộng toàn t ỉ nh 83.018 71.605 86,3 47.348 57,0 14.274 14.234 7.158 7.079 3.437 2.113 45.403 23.934 1.333 BIỂU 3: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2016 (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) Stt T ê n Huyện/Xã Chung Các nguồn cấp nước nhỏ l ẻ và cấp nước Nước máy S ố người Số người ngh è o Số người SD nước HVS Tỉ l ệ người dân SD nước HVS % Số người nghèo sử d ụng nước HVS T ỉ lệ người nghèo SD nước HVS % Số lượng nguồn Số lượng nguồn HVS S ố người nghèo sử dụng nguồn H VS Số người sử dụng nguồn HVS Số lượng nguồn Số người nghèo sử dụng nguồn HVS S ố người sử dụng nguồn HVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I - Tp. Kon Tum 63.599 7.430 59.544 93,6 5.981 80 13.258 10.163 5.703 56.757 504 278 2.787 1 Chư H reng 3.027 642 2.790 92,2 541 84,3 637 401 541 2 . 790 0 0 0 1 Đăk Blà 7.120 1.702 6.577 92,4 1.543 90,7 1 . 309 932 1.543 6.577 75 0 0 3 Đăk Cấm 5.263 422 4.729 89 , 9 239 56,6 1.180 1.007 183 4.361 95 56 368 4 Đăk Năng 3.796 238 3.507 92,4 147 61,8 789 627 120 3 . 253 41 27 254 5 Đăk Rơ Wa 3.560 965 3.314 93,1 837 86 , 7 711 439 795 2.999 53 42 315 6 Đoàn Kết 3.930 287 3.725 94 , 8 205 71,4 932 819 205 3.725 0 0 0 7 Hòa B ì nh 6.662 521 5.932 89 , 0 412 79 , 1 1.261 1.014 354 5.059 87 58 873 8 la Chim 10.120 251 9 . 624 95,1 203 80,9 2.365 1.742 158 9.141 84 45 483 9 Kroon g 4.267 1.410 4.113 96,4 1.012 71 , 8 1. 179 783 986 3.918 39 26 195 10 Ngọk Bay 5 . 476 471 5.149 94,0 408 86,6 877 579 384 4.850 30 24 299 11 Vinh Quang 10.378 521 10.084 97,2 434 83 , 3 2.018 1.820 434 10.084 0 0 0 II- H . Đ ă k Glei 39.870 17.804 29.132 73 , 1 8.033 45 , 1 6.322 3.320 3.763 16.263 2.604 4.270 12.869 1 Đ ă k Choong 3.436 1.462 1 . 549 44,2 698 47,7 467 239 337 1.177 73 361 372 2 Đ ă k Kroong 4 . 233 1.960 3.591 84,8 910 46,4 866 452 542 2.223 268 368 1.368 3 Đ ă k Long 5.280 2.990 4.320 81,8 1.290 43,1 769 506 739 2.389 460 551 1.931 4 Đ ă k Man 1.256 551 1.235 98,3 360 65,3 181 89 154 441 156 206 794 5 Đ ă k Môn 6.343 1.544 5.389 85,0 824 53,4 1.796 921 393 4.558 163 431 831 6 Đ ă k Nhoong 2 . 111 943 1.442 68,3 490 52,0 407 201 198 992 88 292 450 7 Đ ă k Pék 8.343 2.095 7.019 84 , 1 1.190 56,8 885 469 649 2.287 928 541 4.732 8 Đ ă k Plô 1.362 385 1.230 90,3 220 57,1 99 48 13 238 194 207 992 9 Mường H oong 3.118 2.698 910 29 , 2 451 16,7 347 157 268 780 25 183 130 10 Ngọc Linh 2.642 2.226 879 33,3 975 43,8 241 113 251 559 63 724 320 11 Xã Xốp 1.746 950 1.568 89,8 625 65 , 8 264 125 219 619 186 406 949 III- H . Ngọc Hồi 40.407 5.784 38.263 94,7 5.386 93,1 8.482 6.879 4.086 31.463 1.112 1.300 6.800 1 Đ ă k A ng 4.508 3.099 4.114 91,3 2.801 90,4 647 456 1.955 2.306 295 846 1.808 2 Đ ă k Dục 5.035 389 4.597 91,3 326 83,8 1.134 812 214 3 . 951 104 112 646 3 Đ ă k Kan 5.494 169 5.360 97,6 157 92,9 1.308 1.204 137 5.044 48 20 316 4 Đ ă k Nông 3.732 224 3.575 95,8 224 100,0 941 667 192 3 . 237 54 32 338 5 Đ ă k Xú 6.539 297 6.446 98,6 272 91,6 1.712 1.306 272 6.446 0 0 0 6 P ờ Y 9.654 648 9.266 96,0 648 100,0 1.492 1.328 400 5.973 546 248 3.293 7 Sa L oong 5.445 958 4.905 90 , 1 958 100,0 1.248 1.106 916 4.506 65 42 399 IV- H . Đă k Tô 32.555 7.723 28.373 87,2 5.718 74 , 0 5.538 4.634 1.811 21.135 898 1.950 7.238 1 Đăk Rơ Nga 3 . 020 1.845 2.329 77,1 1.308 70,9 314 301 45 1.914 165 412 415 2 Đăk Trăm 4.241 1.710 3.016 71 1 1.160 67,8 765 756 502 2.291 144 420 725 3 Diên B ì nh 7.197 840 7.009 97,4 840 100 , 0 1.616 1.339 499 3.767 0 0 3.242 4 Kon Đ à o 4.141 196 4 . 078 98,5 164 83,7 564 556 174 4.078 0 0 0 5 Ngọc Tụ 2.821 1.147 2.424 85 , 9 985 85,9 282 167 94 1.614 228 538 810 6 P ô Kô 2.947 769 2.639 89,5 598 77,8 284 271 167 1.143 241 769 1.496 7 Tân Cảnh 5 . 709 299 5.181 90,8 240 80,3 1.291 1.082 218 5.181 0 0 0 8 V ă n Lem 2.479 917 1.697 68 , 5 423 46,1 42 2 162 112 1.147 120 311 550 V- H. Kon R ẫ y 21.408 11.409 18.594 86,9 4.742 41,6 2.970 1.206 2.651 14.058 969 2.091 4.536 1 Đăk Kôi 2.575 1 . 951 2.269 88,1 826 42,3 258 118 200 1.273 206 626 996 2 Đăk Pne 1.925 1.620 1.687 87,6 769 47,5 108 77 59 956 122 710 731 3 Đăk Ruồng 4.739 1.517 4.195 88,5 795 52,4 665 287 596 3.728 85 199 467 4 Đăk Tơ Lung 2.293 1.557 2.116 92,3 229 14,7 220 95 50 675 346 179 1.441 5 Đăk Tờ Re 5.723 3.820 5.102 89,1 1.762 46,1 748 372 1.385 4.201 172 377 901 6 Tân Lập 4.153 944 3.225 77,7 361 38,2 971 257 361 3.225 38 0 0 VI- H. Kon Plông 25.213 13.093 21.652 85,9 8.927 68 , 2 3.155 630 1.825 4.428 2.959 7.102 17.224 1 Đăk Long 5.466 1.530 4.865 89,0 1.213 79,3 575 102 45 1.162 506 1.168 3.703 2 Đăk Nên 2.232 1.498 2.030 90 , 9 1.003 67,0 22 19 12 11 404 991 2.019 3 Đăk Ring 1.940 1.232 1.622 83,6 959 77,8 281 50 242 461 232 717 1.161 4 Đăk Tăng 1.457 690 1.440 98,8 595 86 , 2 326 56 23 4 287 572 1.436 5 Xã Hi ế u 2.898 2.220 1.942 67,0 1.036 46,7 471 104 572 552 75 464 1.390 6 Măng Bút 3.841 2.576 3.624 94 , 4 2.183 84,7 417 72 520 151 695 1.663 3.473 7 Măng Cành 2.191 1.088 1.934 88 , 3 608 55,9 319 57 141 133 360 467 1.801 8 Ngọk Tem 2.932 1.722 2.240 76,4 984 57,1 336 60 106 577 333 878 1.663 9 P ờ Ê 2.256 537 1.955 86,7 346 64,4 408 110 164 1.377 67 182 578 VII- H . Đăk Hà 54.554 18.847 46.712 85,6 6.244 33 , 1 6.723 5.898 3.092 33.071 1.574 3.152 13.641 1 Đăk H Ring 8.038 3.239 6.530 81,2 898 27,7 1 . 211 1.030 463 5.760 58 435 770 2 Đăk La 8.617 1.347 8.016 93,0 330 24,5 574 533 146 3.268 984 184 4.748 3 Đăk Mar 7.201 717 6.720 93,3 250 34 , 9 1.389 1.216 250 6.720 0 0 0 4 Đăk PXi 4.081 2.781 3.079 75,4 1.250 44 , 9 296 250 430 1.509 46 820 1.570 5 Đăk Ui 5.565 2.766 4.489 80,7 664 24,0 573 566 313 3.101 265 351 1.388 6 H à Mòn 4.409 68 4 . 397 99 , 7 0 0,0 948 791 0 4.397 0 0 0 7 Ngọk Réo 4.375 2.659 3.510 80,2 1.278 48 , 1 311 254 884 975 167 39 4 2.535 8 Ngọk Wang 4.732 2 . 003 4.150 87,7 489 24,4 421 361 212 3.030 29 277 1.120 9 Đăk Ngọc 3.982 413 3.465 87,0 162 39,2 768 678 162 3.465 0 0 0 10 Đăk Long 3 . 554 2.854 2.356 66 , 3 923 32,3 232 219 232 846 25 691 1.510 VIII H. Sa Thầy 36.971 7.889 33.939 91 , 8 5.879 74,5 5.324 4.671 4.142 29.884 623 2.300 4.055 1 Hơ Moong 6.031 2.165 5.807 96,3 1.900 87,8 791 688 620 3.068 412 1.810 2 . 739 2 Mô Rai 4.646 731 3.728 80,2 484 66,2 390 355 404 3.535 32 83 193 3 Rơ Kơi 4.760 1.137 4.226 88,8 688 60 , 5 568 509 620 3.998 36 68 228 4 Sa Bình 4.631 1.318 4.288 92,6 744 56,4 617 542 680 4.106 26 64 182 5 Sa Nghĩa 2.737 275 2.712 99,1 251 91,3 518 450 251 2.712 0 0 0 6 Sa Nhơn 3.250 152 3.225 99,2 140 92,1 587 510 117 3.072 25 53 153 7 Sa Sơn 2.356 70 2.036 86,4 52 74,3 389 338 52 2.036 0 0 0 8 Ya Ly 1.890 433 1.727 91,4 338 78,1 303 264 282 1.587 23 56 140 BIỂU 4: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH SUPRSWS (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) TT CH Ỉ S Ố GIẢI NG Â N Tổng số Chia các năm K ế t quả thực hiện 2016 Ước thực hiện 2017 2018 2019 2020 I DLI I : Thay đổi hành vi và cơ sở hạ tầng DLI 1.1. K ế hoạch T ruy ề n thông thay đ ổi hành vi được thực hiện và phê duyệt ở t ỉ nh 5 1 1 1 1 1 DLl 1.2. Số x ã mới đạt được Vệ sinh toàn x ã 25 - - 15 5 5 DLl 1.3. Số Đấu nối Cấp nư ớ c tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động 6.452 - - 5.606 690 156 II DLl II: Sự bền vững của cơ sở hạ tầng DLl 2.1. Số hộ gia đình đ ấu n ố i vào các H ệ thống Nước Bền vững 4.485 - - - - 4.485 DLI 2.2. S ố X ã đ ạt được t ì nh trạng Vệ sinh toàn x ã cách đ ây 2 năm dương lịch, n ơi t ấ t cả các m ẫ u giáo, trường tiể u học và trung học và Trung tâm y tế vẫn còn duy tr ì được trạng v ệ sinh 15 - - - - 15 III DLI III: Lập kế hoạch và báo cáo DLI 3.1. Số Kế hoạch v à Báo c á o Chương trình hàng n ă m được công bố công khai 10 2 2 2 0 2 DLI 3.3. S ố kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đ ã phê duyệt được thực hiện 5 1 1 1 1 l BIỂU 6: SỐ TRƯỜNG HỌC CÓ CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CẦN XÂY MỚI/CẢI TẠO 5 NĂM 2016 - 2020 (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) TT Huyện/Xã/Trường TRƯ Ờ NG HỌC Số công trình/trường học Vốn đầu tư (triệu đồng) T ổ ng Thực hiện 2016 Ước thực hiện 2017 2018 2019 2020 T ổ ng Thực hiện 2016 Ước thực hiện 2017 2018 2019 2020 Tổng cộng 18 9 6 3 5.612,5 2.694,0 2.020,5 898,0 I Huyện Đăk Glei 3 0 1 2 898,0 - 449,0 449,0 1 Xã Đăk Long 1 1 Trường m ầ m non Đăk Long SC 224,5 224 , 5 2 Xã Đ ắ k M ô n 1 1 Trường mầm non Đ ắ k Môn SC 224,5 224,5 3 Xã Đăk Kroong 1 1 Trường mầm non Đăk Kroong XM 449,0 449 , 0 II Huyện Ngọc Hồi 2 2 0 0 673,5 673,5 - - 1 Xã Đăk Sú 2 2 Trường mầm non Đăk Sú XM 449 , 0 449 , 0 Trường ti ể u học Đăk Sú SC 224,5 224 , 5 III Huyện Đăk Tô 3 1 2 0 898,0 449,0 449,0 - 1 Xã Diên Bình 0 Trường mầm non , ti ể u học Diên Bình - 2 Xã T â n Cảnh 0 Trường mầm non , ti ể u học Tân Cảnh - 3 X ã Đăk Tr ă m 1 1 T r ư ờ ng tiểu học xã Đ ắ k Trăm XM 449,0 449.0 4 Xã V ă n Lem 1 1 Trường mầm non V ă n Lem SC 224,5 224,5 5 Xã Kon Đào 1 1 Trường m ầ m non Hoa Phượng SC 224,5 224,5 IV Huyện Kon R ẫ y 1 1 0 0 224,5 224,5 - - 1 Xã Đăk Ruồng 0 Trường mầm non, tiểu học Đ ắ k Ru ồ ng - 2 Xã Tân L ậ p 1 1 Trường mầm non T â n Lập SC 224,5 224 , 5 V Huyện Kon Plong 1 0 1 0 449,0 - 449,0 - 1 Xã Đăk Tăng 1 1 Trường mầm non Đăk T ăng XM 449,0 449,0 VI Huyện Đăk H à 2 1 1 0 449,0 224,5 224,5 - 1 Xã Hà Mòn 0 Trường mầm non, tiểu học Hà Mòn - 2 Xã Đ ắ k Hring 0 Trường mầm non , ti ể u học Đ ắ k Hring - 3 Xa Đ ắ k La 0 T rường tiểu học Nguy ễ n V ă n Trỗi - 4 X ã Đ ắ k Ui 1 1 Trường mầm non Đ ắ k Ui SC 224,5 224,5 5 Xã Đăk Ngok 1 1 Trường t iểu học 30/4 SC 224,5 224 , 5 VII Huyện Sa Thầy 2 2 0 0 449,0 449,0 - - 1 Xã Sa Nghĩa 2 2 Trường mầm non Hoa Sen SC 224,5 224,5 Trường tiểu học Trần Phú SC 224,5 224 , 5 2 Xã Sa Nh ơ n 0 Trường mầm non Sa Nh ơ n - Trư ờ ng tiểu học Sa Nh ơ n - VIII Huyện Tu Mơ Rông 4 2 1 1.571,5 673,5 449,0 449,0 1 Xã Đăk Tờ Kan 1 1 Trường mầm non Đăk Tờ Kan SC 224,5 224 , 5 2 Xã Đ ắ k Hà 1 1 Trường mầm non Đ ắ k H à XM 449 , 0 449,0 3 Xã Đ ắ k Rơ Ông 1 1 Trường mầm non Đắk Rơ Ông XM 449,0 449,0 4 X ã Đ ắ k Sao 1 1 Trường mầm non Đ ắ k Sao XM 449 , 0 449 , 0 I X Huyện I a H’ Drai 0 0 0 - - - - 1 Xã la Tơi 0 Trư ờ ng ti ể u học Lê Quý Đôn - Trường THCS Trần Quốc To ả n - BIỂU 7: SỐ TRẠM Y TẾ CÓ CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CẦN XÂY MỚI/CẢI TẠO 5 NĂM 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) TT Huyện/X ã /Trường TRẠM Y TẾ Ghi chú Số công trình/trạm y tế Vốn đầu t ư (triệu đồng) Tổng Thực hiện 2016 Ước thự c hiện 2017 2018 2019 2020 Tổng Thực hiện 2016 Ước thự c hiện 2017 2018 2019 2020 T ổng cộng 19 19 4.884,4 4.884,4 I Huy ệ n Đăk Glei 5 5 1 Xã Đăk Choong 1 400 , 0 Xây mới công trình nước và nhà tiêu 2 Xã Đăk Pek 1 280,0 Xây mới công trình nước 3 Xã Mường Hoong 1 300,0 Xây mới c ô ng trình nước 4 Xã N gọc Linh 1 300,0 Xây mới công trình nước 5 Th ị trấn Đăk Glei 1 150 , 0 Xây m ớ i nh à tiêu II Huyện Ngọc Hồi 0 6 Xã Đăk Nông III Hu y ện Đăk Tô 1 1 7 Xã Pô C ô 1 100,0 S ử a chữa công trình nước IV Huyện Kon Rẫy 3 3 8 Xã Đăk Kôi 1 280,0 Xây mới công trình nước 9 Xã Đăk Pne 1 150 , 0 Xây m ớ i nh à tiêu 10 Xã Đăk TRe 1 150,0 Xây mới nhà tiêu V Huyện Kon Plong 0 11 Xã Đăk Ring 12 Xã Đăk Tăng 13 Xã Măng Buk 14 Xã M ă ng Cành 15 Xã Ngọc Tem 16 Xã Đăk Long VI Huyện Đăk Hà 2 2 17 Xã Đăk Long 1 300,0 Xây mới công trình nước và nhà tiêu 18 X ã Đăk Ngok 1 300,0 VII Huyện Sa Thầy 1 1 19 Xã Sa Sơn 1 280 , 0 Xây mới công trình nước VII Huyện Tu Mơ Rông 4 4 20 Xã Đăk Na 1 300,0 Xây mới công trình nước 21 Xã Ngok Yêu 1 300,0 Xây mới công trình nước 22 Xã Tê Xăng 1 300,0 Xây mới c ô ng tr ì nh nước 23 X ã Tu Mơ Rông 1 154 , 4 Xây mới nhà tiêu IX Huyện I a H’ Drai 3 3 24 Xã la Dom 1 280,0 Xây mới công trình nước và nhà tiêu 25 Xã la Dai 1 280,0 26 Xã la Tơi 1 280.0 BIỂU 8: KẾ HOẠCH VỆ SINH TOÀN XÃ (DLI 1.2) (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) TT T ê n xã/H uyện S ố h ộ D â n S ố Nhà tiêu hộ gia đình Trường h ọc Trạm Y t ế Các t ổ ch ức phi Chính phủ / đố i t á c h oạt động tr ê n địa bà n x ã về NSVSMT N ă m thực hiện NT mới Tổng số hộ c ó nh à tiêu được c ả i thi ệ n lũy t iế n 2016 Tổng số hộ c ó đ i ể m rử a tay lũy t i ế n 2016 Số nh à ti êu HVS mới trong n ă m xây d ự ng từ nguồn Số lượng % Số lượng % Trợ cấp Vay v ố n NHCSX II Tự đầu tư T ổ ng s ố x â y m ớ i T ổ ng s ố trườ n g học S ố tr ư ờng có NS và nh à ti ê u HVS % tr ư ờng có NS và nh à ti ê u HVS Số trường cần xây mới, cải tạo T ổ ng s ố trạm S ố tr ạ m có NS v à nh à tiê u HVS % trạm có NS và nh à ti ê u HVS số trạm cần xây mới, cải tạo Tên tổ chức PCP/ đối tác Các hoạt đ ộng ch í nh (VD; C TLS, I E C...) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 9 + 10 + 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I Danh sách 25 xã DLI 1.2 Các x ã dự ki ế n đ ạt "Vệ sin h toàn x ã" năm 2018 1 H à M ò n - Đăk H à 1 .209 4. 807 817 67,6 2 100 290 392 3 3 100 1 1 1 100 0 2015 2 Diên B ì nh- Đăk T ô 1.678 7.269 1156 68,9 111 138 273 522 5 5 100 1 1 1 100 0 DLI 1.2 Các x ã dự kiến đ ạt "Vệ sinh toàn xã" năm 2018 - 1 Đăk Hring - Đăk Hà 1.926 8 . 674 1153 59,9 242 163 369 773 3 3 10 0 1 1 1 100 0 UNICEF CLTS 2 Đăk La - Đăk H à 1 . 949 9 . 370 1174 60 , 2 121 205 449 775 3 3 100 1 1 1 100 0 UNICEF CLTS 2015 3 Tâ n C ả nh- Đăk T ô 1.619 5.741 1088 67 ,2 96 132 303 531 5 4 80 1 1 1 100 0 201 5 4 Sa Nhơn- Sa Thầy 765 3,230 456 59 , 6 52 84 173 309 3 3 100 1 1 1 100 0 2016 5 Đăk Ruồng- K en Rẫy 1 . 035 4.611 404 39 , 0 162 158 311 631 3 3 100 1 1 1 100 0 2016 DLI 1.2 Các x ã dự kiến đ ạt "Vệ sinh toàn xã" năm 2018 1 K o n Đ ào- Đăk T ô 896 4. 0 61 4 66 52,0 57 127 246 430 1 1 100 1 1 1 100 0 2 Đăk Trâm- Đăk T ô 906 4.308 609 67 , 2 164 114 19 297 4 3 75 2 1 1 100 0 3 Đăk Ui-Đăk Hà 1.260 5.95 8 546 43,3 164 161 389 714 3 3 100 1 1 1 100 0 4 Tân L ậ p- K on Rẫy 1 . 001 3.886 369 36 , 9 162 165 305 632 3 3 100 1 1 1 100 0 5 Sa Nghĩa- Sa Thầy 689 2.847 403 58 , 5 98 65 123 286 3 3 100 1 1 1 100 0 2018 6 Đăk T ờ Kan- Tu M ơ R ô ng 632 3.380 341 54 , 0 175 86 30 291 3 3 100 1 1 1 100 0 UNICEF CLTS 7 Đăk Hà - Tu M ơ Rông 699 3.463 358 51,2 13 7 87 117 341 4 4 100 1 1 1 100 0 UNICEF CLTS 8 Đăk S ú -Ngọc H ồ i 1.889 7 .18 4 1173 62 , 1 98 249 369 716 3 2 67 2 1 1 100 0 DLI 1.2 Các x ã dự kiến đ ạt "Vệ sinh toàn xã" năm 201 9 - 1 Đăk Ng ọ k - Đăk H à 1.096 4.588 718 65,5 199 101 78 378 3 3 100 1 1 0 0 1 2 Đăk Rơ Ô ng- T u M ơ R ô ng 786 3.759 392 49,9 188 116 90 394 3 3 100 1 1 1 100 0 3 V ă n Lem- Đăk T ô 555 2 . 383 255 45 , 9 160 84 56 300 3 3 100 1 1 1 100 0 4 Đăk T ă ng- KonPlong 394 1.450 249 63 , 2 54 38 53 145 3 3 100 1 1 0 0 1 5 Đăk KRoong- Đăk G lei 1.009 4.210 720 71 , 4 200 81 8 289 3 2 67 2 1 1 100 0 DLI 1.2 Các x ã dự kiến đ ạt "Vệ sinh toàn xã" năm 20 20 1 Đăk Lon g - Đăk Gl ei 1.174 5.263 663 56 , 5 250 84 177 511 3 3 100 1 1 1 100 0 2 Đăk M ù n - Đăk Gl ei 1.575 6.311 854 54 , 2 210 202 309 721 3 3 100 1 1 1 100 0 3 Tu Mơ Rông- Tu M ơ Rông 344 1.339 198 57 , 6 126 - 20 146 3 3 100 1 1 0 0 1 4 Đăk Sao- Tu Mơ Rông 798 3.181 368 46 , 1 232 123 75 430 3 3 100 1 1 1 100 0 5 Đăk Na - Tu Mo R ô ng 572 2.703 269 47 , 0 19 0 50 63 303 3 3 100 1 1 1 100 0 Cộng I 26.456 113.976 15.199 57,5 - - 3.650 2.913 4.694 11.257 81 77 95 28 25 22 88, 0 3 II Danh sách xã bổ sung - 1 Ya L y - Sa Th ầ y 545 1.963 314 57 , 6 119 64 48 231 3 3 100 1 1 1 100 1 2 Đăk Man - Đăk Glei 344 1.236 181 52 , 6 80 25 58 163 3 3 100 1 1 1 100 0 3 P ờ Ê - K o n P long 501 2.086 325 64 , 9 139 65 (28) 176 3 3 100 1 1 1 100 0 4 Ngok Wang- Đăk Hà 1018 5.045 514 50 , 5 134 173 197 504 3 3 100 1 1 1 100 0 5 Hơ Moong- Sa Thầy 1266 6.297 825 65 , 2 300 105 36 441 5 5 100 1 1 1 100 0 Cộng II 3.674 16.627 2.159 291 . - 772 432 311 1.515 17 17 100 5 5 5 100 0 T Ổ NG CỘNG I v à II 30.130 130.603 17.358 348 0 0 4.422 3.345 5.005 12.772 98 94 33 30 27 90.0 3 G hi ch ú - (* ): Chưa c ó số liệu th ố ng k ê tổ ng số hộ c ó điểm r ử a t ay lũy t i ế n 2016 BIỂU 11: TỔNG HỢP KINH PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (Kèm theo Kế hoạch số 2249/ KH- UB ND ngày 17 /8/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) ĐVT: 1.000 đồng Khoản mục Tổng v ố n thực hiện V ố n ng â n h à ng t hế gi ớ i (WB) Tổng số Kế t qu ả thực hiện 2016 Ước thực hiện 2017 2018 2019 2020 Tổng số Kế t qu ả thực hiện 2016 Ước thực hiện 2017 2018 2019 2020 A. P hâ n theo ng uồn vốn TỔNG SỐ 116.368.245 - - 96.210.746 12.625.079 7.532.420 105.591.722 - - 87.293.881 11.484.669 6.813.172 1 Vố n W B Chương trình SupRSWS 105.591.722 - - 87.293.881 11.484.669 6 . 813.172 1 0 5.591.722 - - 87.293.881 11.484.669 6.813.172 * Th ự c hi ệ n hợp ph ầ n c ấ p nước ch o c ộ ng đồn g d â n cư. T ron g đó : 86.079.362 - - 76 . 615.340 6.627.240 2.836.782 86.079.362 - - 76.615 . 340 6 . 627.240 2 . 836.782 + V ố n c ấ p phát 80% 76.514.988 - - 68 . 102 . 524 5.890 . 880 2 . 521.584 76.514.988 - - 68.102.524 5 . 890 . 880 2 . 521.584 + Vốn UBND tỉnh vay l ạ i 10% 9.564.374 - - 8.512 . 816 736 . 360 315 . 198 9.564.374 - - 8.512 . 816 736 . 360 315.198 *Th ự c hiện hợp ph ầ n c ấ p nước v à vệ sinh cho trường học (Cấp phát 1 00% - vốn Đ TPT) 5.612.500 - - 2.694 .000 2.020.500 898.000 5.612.500 - - 2 . 694 .000 2.020.500 898 . 000 *Th ự c hiện hợp ph ầ n vệ sinh nông thôn (C ấ p phát 1 00% ) , trong đó 8.100.672 - - 6.069.165 899.523 1.1 31 . 984 8.100.672 - - 6.069 .16 5 89 9. 523 1 . 131 . 984 - Tiểu Hợp phần 2 : C ấ p nước v à vệ sinh cho trạm y t ế (C ấ p phát 100% - Vốn Đ TPT) 4.884.40 0 4 . 884.400 - - 4.884.400 4.884 . 4 0 0 - - - Tiểu Hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng nh à tiêu hộ gi a đì nh (C ấ p phát 100% - v ố n s ự nghiệp) 3.216.272 - - 1.184.765 899 . 523 1 . 131 . 984 3.216.272 - - 1 . 184 . 765 899.523 1 . 131.984 *Thực hiện: Nâng cao năng lực truyền thông đánh giá 5.799.188 - - 1.915 . 376 1.937.406 1 . 94 . 406 5.799.188 - - 1 . 915.376 1.937 . 406 1 . 946 . 406 + Ngành y t ế 4.074.218 - - 1.358.406 1.358 . 406 1.357 . 406 4.074.218 1 . 358.406 1.358.406 1.357.406 + Ngành Nông n ghiệp 1.464.000 - - 466.000 499.000 499.000 1.464.00 0 466.000 499.000 499 .000 + Ngành Giáo dục v à Đà o t ạ o 260.970 - - 90.970 80 .000 90.000 260.97 0 90 . 970 80.000 90.000 2 Vốn Ngân s á ch địa phương, huy động c ủa dân v à các nguồn v ố n h ợ p pháp khác 10.776.524 - - 8.916.866 1.140.410 719.248 - - - - - - - Thực hiện h ợ p ph ần c ấ p nư ớ c cho c ộng đồng dân cư ( 10 %) 9.564.374 8.512.816 736 . 360 315 . 198 - Thực hiện : Nâng cao năng lực tr uy ề n th ô ng, giám s á t đá nh giá (Ng ành Y tế ) - V ốn đ ối ứ ng n gâ n sách đị a phương 1 . 212 . 150 404.050 404 . 050 404.050 B. P hân theo H ợ p phần TỔNG SỐ 116.368.245 - - 96.210.746 12.625.079 7 .5 32.42 0 105.591.722 - - 87.293.881 11.484.669 6.813.172 1 Hợp phần 1 : Cấp nư ớ c n ông thôn 101.256.235 - - 87.822.155 9.3 8 4.100 4.049.980 9 1 .69 1 . 8 62 - - 79.309.340 8.647.740 3.734.782 1 Tiểu Hợp ph ầ n 1 : C ấ p nước cho cộng đồ ng dân cư , tron g đó : 95.643 . 735 - - 85 . 128.155 7.363 . 600 3.151 . 980 8 6 . 079.362 - - 76.615 . 340 6.627.240 2.836 . 782 a Vốn vay W B, trong đó : 86 . 079 . 362 - - 76.615.340 6 . 627.240 2.836.782 86.079.362 - - 76.615.340 6 . 627.240 2.836.782 - V ố n c ấ p phát 80% 76.514.988 - - 68.102.524 5.890. 8 8 0 2 . 521.584 76.514 . 9 88 - - 68 . 102.524 5.890.880 2.521.584 - V ố n U B ND t ỉ nh vay l ạ i 10% 9 . 564.374 - - 8.512.816 736.360 315 . 198 9 . 564.374 - - 8 . 512 . 816 736.360 315 . 198 b Vố n N gâ n sách đị a phương , huy động của d â n v à các nguồn v ố n hợp pháp kh á c 10% 9.564 . 374 - - 8 . 512.816 736 . 360 315.198 - 2 Tiểu Hợp ph ầ n 2: C ấp nước v à vệ sinh cho trườ ng h ọ c (C ấ p phát 100% - v ố n ĐT PT) 5.612 . 500 2 .694 000 2 .0 2 0 .5 00 898.000 5.612 . 500 2.694 . 000 2 . 020 . 500 898 . 000 II Hợp ph ầ n 2: Vệ s inh nông thôn 8.100.672 - - 6.069.165 899.523 1.131.984 8.100.672 - - 6.069.165 899.523 1.131.984 1 - Tiểu hợ p ph ầ n 2 : C ấp nướ c v à vệ sinh trạm y tế ( Cấp phát 100% - vốn ĐTPT) 4.884.40 0 4.884.400 - - 4.884.400 4 . 884.400 - - 2 - Tiểu h ợp phần 1 : H ỗ tr ợ xây dựng nh à tiêu hộ gi a đ ì nh (C ấ p phát 100% - vốn s ự nghi ệ p) 3.216.272 1 . 184 . 765 899.523 1 . 131 . 984 3.216.272 1 . 184.765 899 . 523 1 . 131 . 984 III Hợp phần 3: N â ng c ấp năng lực tru yề n th ô ng, giám sát đ ánh giá 7.011.338 - - 2.319.426 2.341.456 2.350.456 5.799.188 - - 1.915.376 1.937.406 1.946.406 1 Ngành y t ế , trong đó: 5.286.368 0 0 1.762.456 1.762.456 1.761.456 4.074.218 0 0 1.358.406 1.358.406 1.357.406 Tuy ế n t ỉ nh 2.593.038 864.346 864.346 864.346 T uy ến huy ện 1.453.940 484.980 484.980 483 . 9 80 Tuy ế n x ã 1.239.390 413 . 130 413 . 130 413 . 130 1.1 Vố n c ấ p phát 4.074.21 8 1 .358.406 1.358.406 1. 357 . 406 4.074.2 1 8 0 0 1 . 358.406 1. 358.406 1.357.406 1 .2 V ố n đố i ứng ng â n s á ch địa phương 1 .212.150 - - 404.050 404.050 404.050 2 Ngành Nông nghiệp (Cấp phát 100% - v ố n s ự n gh i ệp) 1.464.000 - - 466.000 499.000 499.000 1.464.000 - - 466.000 499.000 499.000 - Tậ p huấn v ề n â ng ca o t í nh b ề n v ữ ng c ác công trình cấp nước 450.000 150.000 150 .000 150 . 000 450.000 150 . 000 150 . 000 150.000 - Th ă m quan mô h ì nh Q L V H công trình c ấ p nước t ậ p trung điể m tr ê n địa b à n tỉnh 66.00 0 - 33.000 33.000 66.000 - 33.000 33.000 - Tuy ê n truyề n trên Đài phát thanh t ruyề n h ì nh của địa phương 240.000 80.000 80.000 80.000 240.000 80.000 80.000 80.000 - T uyê n truyền trên B á o 90.000 30.000 30 . 000 30.000 90.000 30.000 30.000 30.000 - Chi p hí c ô ng tác ki ể m tra, giám s á t , kiểm đế m k ế t quả thực hi ệ n Hợp ph ầ n c ấ p nước nông thôn trên đ ị a bàn t ỉ nh 210.000 70 . 000 70.000 70 . 000 210.000 70.000 70 000 70.000 - Đô n đ ốc, hướng dẫn thực hi ệ n H ợp ph ầ n c ấ p nước nông thôn 25.500 8 . 500 8.500 8.500 25.500 8 500 8.500 8 . 500 - Ph ố i hợp kiểm tra , giám sát thực hiện các H ợ p ph ầ n c ủa Chương trình 112.500 37.500 37 . 500 37 . 500 112.500 37.500 37.500 37 . 500 Chi ph í hội h ọ p (trong và ngo à i t ỉ nh thực hi ệ n Chương trình) v à Chi ph í ho ạ t động của B a n điề u hành 210.000 70.000 70.000 70 . 000 210.000 70.000 70.000 70.000 Chi ph í khác 60.000 20.000 20 . 000 20 .000 60.000 20.000 20 . 000 20.000 3 Ngành Giáo dục đào tạo (Cấp phá t 100% - v ố n sự nghiệp) 260.970 - - 90.970 80.000 90.000 260.970 - - 90.970 80.000 90.000 Truyền th ô ng 175.000 65.000 50.000 60.000 175 . 000 65 .000 50.000 60.000 K iể m tra , Gi ám s á t 85.970 25 970 30 . 000 30 000 85.970 25.970 30.000 30.000 Ghi chú. V ốn WB được Bộ N ô ng nghiệp và P TNT giao t heo Q Đ s ố 3606 ng à y 04/9/2015 và số 3102 ng à y 22/7/2016 T ỷ giá 22 . 450 đ ồ ng/USD đ ể quy r a VN đ ồ ng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN