3692/QĐ-BNN-TC

Quyết định 3692/QĐ-BNN-TC 2022 công bố công khai dự toán ngân sách BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu đính kèm) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 . Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - KBNN TW; - Các đơn vị dự toán thuộc Bộ; - Lưu: VT, TC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Doanh PHỤ LỤC SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 2022 (Kèm theo Quyết định số 3692/QĐ-BNN-TC ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2022 theo Quyết định 2345/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 Dự toán phân, giao cho đơn vị thuộc Bộ Tổng cộng Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng cộng Vốn trong nước Vốn ngoài nước A TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ 1 Số thu phí, lệ phí 254.995 254.995 254.995 254.995 1.1 Số thu lệ phí 3.797 3.797 3.797 3.797 + L/v Thú y 3.797 3.797 3.797 3.797 + L/v KT và BVNLTS; NTTS 0 0 1.2 Số thu phí 251.198 251.198 251.198 251.198 + L/v Thú y 43.238 43.238 43.238 43.238 + L/v BVTV 147.113 147.113 147.113 147.113 + L/v Trồng trọt 3.508 3.508 3.508 3.508 + L/v Chăn nuôi 1.197 1.197 1.197 1.197 + L/v Lâm nghiệp 31.797 31.797 31.797 31.797 + L/v KT và BVNLTS; NTTS 4.678 4.678 4.678 4.678 + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản 19.667 19.667 19.667 19.667 2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 176.657 176.657 176.657 176.657 + L/v Thú y 31.262 31.262 31.262 31.262 + L/v BVTV 92.311 92.311 92.311 92.311 + L/v Trồng trọt 2.806 2.806 2.806 2.806 + L/v Chăn nuôi 0 0 0 0 + L/v Lâm nghiệp 28.617 28.617 28.617 28.617 + L/v KT và BVNLTS; NTTS 4.210 4.210 4.210 4.210 + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản 17.450 17.450 17.450 17.450 3 Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách 78.338 78.338 78.338 78.338 3.1 Số thu lệ phí nộp ngân sách 3.797 3.797 3.797 3.797 + L/v Thú y 3.797 3.797 3.797 3.797 + L/v KT và BVNLTS; NTTS 0 0 0 0 3.2 Số thu phí nộp ngân sách 74.541 74.541 74.541 74.541 + L/v Thú y 11.976 11.976 11.976 11.976 + L/v BVTV 54.802 54.802 54.802 54.802 + L/v Trồng trọt 702 702 702 702 + L/v Chăn nuôi 1.197 1.197 1.197 1.197 + L/v Lâm nghiệp 3.180 3.180 3.180 3.180 + L/v KT và BVNLTS; NTTS 468 468 468 468 + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản 2.217 2.217 2.217 2.217 B TỔNG SỐ CHI NSNN (B1+B2) 5.422.230 4.598.800 823.430 5.266.688 4.443.258 823.430 B.1 CHI VIỆN TRỢ 193.490 193.490 193.490 193.490 B.2 CHI THƯỜNG XUYÊN (Lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng; giao giảm chi thường xuyên hỗ trợ bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập 2,5% so với mức 2021) 5.228.740 4.405.310 823.430 5.073.198 4.249.768 823.430 I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ 984.160 984.160 0 984.160 984.160 0 1 Chi thường xuyên 980.160 980.160 0 980.160 980.160 0 1.1 Chi bộ máy, các khoản chi khác 746.156 746.156 746.156 746.156 1.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trong nước 10.390 10.390 10.390 10.390 1.3 Tinh giản biên chế 1.818 1.818 1.818 1.818 1.5 Đề án dạy và học ngoại ngữ theo Quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 1.860 1.860 1.860 1.860 1.6 Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 34.000 34.000 34.000 34.000 1.7 Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 4.000 4.000 4.000 4.000 1.8 Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 158.000 158.000 158.000 158.000 1.9 Chính sách học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc theo quy định tại TTLT 109/2019/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 1.100 1.100 1.100 1.100 1.10 Chế độ học bổng và hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, trợ cấp xã hội 13.000 13.000 13.000 13.000 1,11 Đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định (lưu học sinh Mô - dăm - bích) 1.336 1.336 1.336 1.336 1,12 Hỗ trợ đào tạo nghề theo thẻ theo NĐ số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia việc làm 7.500 7.500 7.500 7.500 1,13 Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 1.000 1.000 1.000 1.000 2 Chi hỗ trợ DN phục hồi sau Covid 4.000 4.000 4.000 4.000 II SỰ NGHIỆP Y TẾ 63.730 63.730 0 63.730 63.730 0 1 Chi thường xuyên 28.730 28.730 28.730 28.730 2 Dự án mua sắm trang thiết bị nâng cao chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh 15.000 15.000 15.000 15.000 3 Chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm 20.000 20.000 20.000 20.000 III SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 746.770 746.770 721.548 721.548 1 Chi thường xuyên 746.770 746.770 721.548 721.548 Trong đó đã bao gồm: Chương trình hợp tác với Bộ KHCN 10.000 10.000 10.000 10.000 Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ 35.500 35.500 35.500 35.500 Kinh phí xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng cấu phần trong lĩnh vực NN theo Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 25.222 25.222 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen theo Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 20.000 20.000 20.000 20.000 Kinh phí tinh giản biên chế (Viện Thú y 184,027 trđ; Viện KH LNVN 306,575 trđ; Viện Chăn nuôi 759,795 trđ) 1.250,397 1.250,397 1.250,397 1.250,397 Kinh phí Chương trình QG hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinh phí Đề án phát triển công nghiệp sinh học theo Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 10.200 10.200 10.200 10.200 Kinh phí hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 2.000 2.000 2.000 2.000 IV SỰ NGHIỆP KINH TẾ 3.085.800 2.262.370 823.430 2.955.480 2.132.050 823.430 1 Chi thường xuyên 3.085.800 2.262.370 823.430 2.955.480 2.132.050 823.430 1.1 Phần Bộ quản lý 1.757.570 1.757.570 0 1.659.070 1.659.070 0 a Những nội dung chi chung 528.500 528.500 430.000 430.000 1.1.1 Điều tra cơ bản 45.000 45.000 45.000 45.000 1.1.2 Vốn đối ứng 104.000 104.000 104.000 104.000 1.1.3 Chương trình giống 100.000 100.000 1.500 1.500 1.1.4 Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (chi bảo quản hạt giống lúa, giống ngô, rau, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc BVTV; phí xuất nhập hàng và phí bảo hiểm hàng hóa.) 20.000 20.000 20.000 20.000 1.1.5 Chương trình khuyến nông 240.000 240.000 240.000 240.000 1.1.6 Nhiệm vụ Phát triển thị trưởng - Xúc tiến thương mại nông sản 16.500 16.500 16.500 16.500 1.1.7 Chi Xúc tiến đầu tư 3.000 3.000 3.000 3.000 b Chi theo từng lĩnh vực 1.229.070 1.229.070 0 1.229.070 1.229.070 0 1.1.8 Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp 129.521 129.521 0 129.521 129.521 0 1.1.8.1 Chi bộ máy 02 đơn vị sự nghiệp NS đảm bảo toàn bộ (VP SPS; TTKNQG) 10.301 10.301 10.301 10.301 1.1.8.2 Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp 119.220 119.220 119.220 119.220 1.1.9 Sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp 194.436 194.436 194.436 194.436 1.1.9.1 Tổng cục Lâm nghiệp 171.918 171.918 171.918 171.918 - Chi hoạt động bộ máy 02 đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ: Vườn YokDon và Tam Đảo 54.500 54.500 54.500 54.500 - Chi phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm: kinh phí nhà nước giao nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công; kinh phí duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình lâm nghiệp; Nhiệm vụ đặc thù phục vụ công tác BVR; Nhiệm vụ “Trích đo, lập bản đồ địa chính khu đất tiểu khu 64 ha rừng thực nghiệm Lâm nghiệp của Chi cục Kiểm lâm Vùng I; Dự án “Trang bị ghi âm, ghi hình có âm thanh trong điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm, Kiểm ngư theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”: 7.000 triệu đồng ; Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; nuôi giữ động vật cứu hộ của các vườn quốc gia; trang phục kiểm lâm; phòng chống cháy rừng;... 117.418 117.418 117.418 117.418 1.1.9.2 Khối Viện + Bảo tàng + Trường: phục vụ QLNN 22.518 22.518 22.518 22.518 1.1.10 Sự nghiệp kinh tế Thuỷ lợi 748.758 748.758 0 748.758 748.758 0 1.1.10.1 Tổng cục Thủy lợi 44.290 44.290 44.290 44.290 - Chi phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm: kinh phí đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa nước, dự báo chất lượng nước và nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi; kinh phí tổ công tác tiền phương phòng chống hạn hán... 300 triệu đồng; tuyên truyền về chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên Báo NNVN theo Quyết định số 1369/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/4/2021 là 2.000 triệu đồng; kinh phí NSNN đảm bảo chi TX cho TT QGNS&VSMTNT là 6.500 triệu đồng; 44.290 44.290 44.290 44.290 1.1.10.2 Tổng cục Phòng chống thiên tai 625.824 625.824 625.824 625.824 Chi phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm: Kinh phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý sự cố cấp bách đê điều (bao gồm xử lý sự cố phát sinh trước, trong và sau bão lũ) là 580.000 triệu đồng ; Kinh phí đóng góp cho Quỹ Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa; Chi hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai; Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai Việt Nam trên Báo Nông nghiệp Việt Nam 2.000 triệu đồng ; Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ SNC tại các QĐ số 3417/QĐ-BNN-PCTT ngày 29/7/2021, số 3857/QĐ-BNN-PCTT ngày 24/9/2021, số 4207/QĐ-BNN-PCTT ngày 28/10/2021; 625.824 625.824 625.824 625.824 1.1.10.3 Khối Viện + các đơn vị sự nghiệp phục vụ QLNN 78.644 78.644 78.644 78.644 1.1.11 Sự nghiệp kinh tế thuỷ sản 156.355 156.355 0 156.355 156.355 0 1.1.11.1 Tổng cục Thủy sản 114.226 114.226 114.226 114.226 Chi phục vụ QLNN, bao gồm: kinh phí nhà nước giao nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công; chi hoạt động của lực lượng kiểm ngư (chi đảm bảo hoạt động của các tàu; chi thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về hải sản trên biển; các chế độ theo quy định...); Kinh phí thuê dịch vụ CNTT hạ tầng GS tàu cá; IUU; Kế hoạch thực hiện Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng; Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền ở biển Đông theo Chỉ thị số 41/CT-TTg và văn bản số 3074/BNG-BC ngày 09/11/2021; Kinh phí đề án ghi âm, ghi hình 3.500 triệu đồng ; Tuyên truyền trên Báo NNVN 3.000 triệu đồng theo Quyết định số 2657/QĐ-BNN-TCTS ngày 15/6/2021;... 114.226 114.226 114.226 114.226 1.1.11.2 Nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp phục vụ QLNN lĩnh vực thủy sản 42.129 42.129 42.129 42.129 1.3 DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ (Bộ Tài chính cấp thẳng) 504.800 504.800 472.980 472.980 1.3.1 Chi hoạt động công ích 407.600 407.600 407.600 407.600 Chi hoạt động công ích dịch vụ hậu cần nghề nghề cá (Công ty TNHH một thành viên viên dịch vụ khai thác hải sản Biển đông) 107.800 107.800 107.800 107.800 Chi hoạt động công ích thuỷ lợi (trong đó: Bắc Hưng Hải: 67.080 triệu; Dầu Tiếng - Phước Hoà: 52.720 triệu đồng; Bắc Nam Hà: 180.000 triệu) 299.800 299.800 299.800 299.800 1.3.3 Chi trợ giá 97.200 97.200 0 65.380 65.380 0 Trợ giá nuôi giữ giống gốc vật nuôi 0 0 Trợ giá giống gốc thủy sản 0 0 Trợ giá giống gốc lâm nghiệp 0 0 Trợ giá thuốc kích thích cá đẻ 0 0 1.4 Vốn nước ngoài ghi thu, ghi chi 823.430 823.430 823.430 823.430 V SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 23.770 23.770 0 23.770 23.770 0 1 Chi nhiệm vụ môi trường ngành nông nghiệp 23.770 23.770 23.770 23.770 VI CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN 1.600 1.600 1.600 1.600 1 Chi thường xuyên (kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm) 500 500 500 500 2 Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 1.100 1.100 1.100 1.100 VII CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Quỹ lương tạm tính theo BC được giao 2021; lương cơ bản 1,490 triệu đồng; định mức chi TX: các Tổng cục 50 tr/bc, Khối Văn phòng Bộ 95 trđ/bc, các Cục, Thanh tra, Văn phòng NTM 55 trđ/bc) 322.910 322.910 322.910 322.910 1 Khối Văn phòng, các Cục, Thanh tra Bộ (bao gồm kinh phí: Niên liễm 14.866 triệu đồng; kinh phí trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra 3,000 trđ) 171.747 171.747 171.747 171.747 2 Tổng cục Thủy lợi 20.242 20.242 20.242 20.242 3 Tổng cục Phòng chống Thiên tai (Niên liễm 170 triệu đồng;) 23.273 23.273 23.273 23.273 4 Tổng cục Lâm nghiệp (bao gồm Niên liễm 3.823 triệu đồng;) 53.200 53.200 53.200 53.200 5 Tổng cục Thủy sản (bao gồm KP Quỹ lương và hoạt động thường xuyên của lực lượng lao động trên tàu kiểm ngư 14.896 triệu đồng; Niên liễm 1.081 triệu đồng) 54.448 54.448 54.448 54.448