14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Xét Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 như sau : 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 12.691 tỷ đồng (Mười hai nghìn, sáu trăm chín mươi mốt tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 11.431 tỷ đồng (Mười một nghìn, bốn trăm ba mươi mốt tỷ đồng), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.260 tỷ đồng (Một nghìn, hai trăm sáu mươi tỷ đồng). (Có phụ lục số 1 kèm theo) 2. Tổng số chi ngân sách địa phương (NSĐP): 23.779.800 triệu đồng (Hai mươi ba nghìn, bảy trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm triệu đồng). 3. Bội thu NSĐP: 365.600 triệu đồng (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng). 4. Chi trả nợ vay: 420.700 triệu đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu đồng). (Có phụ lục số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 kèm theo) 5. Kế hoạch hoạt động các Quỹ tài chính ngoài ngân sách. (Có phụ lục số 7 kèm theo) Điều 2. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 . 1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. a) Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn theo đúng quy định của pháp luật. b) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. c) Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nền kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể các đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan,... theo hướng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức. đ) Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN theo hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động; Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ vốn hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo quy định của Chính phủ. 2. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu. a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các ngành chỉ đạo thường xuyên công tác thu ngân sách, quan tâm bồi dưỡng khai thác nguồn thu trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu chi. Thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai của cá nhân không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...; tăng cường giám sát đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu. Rà soát, xác minh cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. b) Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu, chi NSNN, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được giao; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ cấp thiết, phấn đấu tăng chi trả nợ. c) Đôn đốc thu tiền sử dụng đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nộp tiền sử dụng đất nhằm thu nộp đầu đủ, kịp thời số tiền đất phải nộp vào ngân sách. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để thực hiện thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành. Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư hạ tầng, khai thác các khu đất có vị trí sinh lợi nhằm tăng thu tiền sử dụng đất. d) Cục Hải quan Nghệ An tập trung rà soát thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian và chi phí trong việc chấp hành pháp luật thuế, hải quan của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại. Phân cấp trách nhiệm quản lý, theo dõi và tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận động doanh nghiệp mở tờ khai, nộp thuế qua Hải quan Nghệ An đối với các mặt hàng có số thu lớn như xăng dầu, khoáng sản, linh kiện ô tô, xe máy, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bao bì,..., khai thác sử dụng tốt Kho xăng dầu; Tập trung thu nợ đọng thuế xuất nhập khẩu, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kể cả việc lập hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai kịp thời các chính sách phát triển kinh tế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát chặt chẽ giá cả góp phần tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. a) Điều hành ngân sách tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh. Rà soát các chính sách chế độ đã ban hành trong thời gian qua, bãi bỏ các chính sách chống chéo, không hiệu quả. Thực hiện chủ trương khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm trong nước, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. b) Thực hiện công khai tài chính - ngân sách, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị phải thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách, các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, các chính sách tài chính đã ban hành. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tài sản nhà nước thất thoát, lãng phí. c) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập và ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công ở một số lĩnh vực chưa ban hành trong năm 2017. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ công. d) Tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch được giao; hạn chế tối đa ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. Triệt để tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. đ) Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2018; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020. Đảm bảo tính bền vững của NSNN, xác định được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực NSNN đối với từng ngành, lĩnh vực. e) Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020; g) Thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện công khai thông tin về giá; Thúc đẩy sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 4. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và giải ngân vốn đầu tư phát triển a) Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý. Khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Rà soát để xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các công trình cấp thiết, công trình có tính động lực, lan tỏa. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch đã duyệt; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công khai, minh bạch hóa thông tin, tăng cường giám sát của các cơ quan dân cư và cộng đồng đối với đầu tư công từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và bàn giao dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. b) Siết chặt kỷ luật đầu tư và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. Rà soát, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng và kiên quyết xử lý tình trạng gây nợ đọng; vốn ngân sách nhà nước ở các cấp; quản lý, chỉ đạo thanh toán tạm ứng và thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành đảm bảo quy định để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn, tạo điều kiện cho đơn vị thi công mua vật tư, thiết bị và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. c) Thực hiện điều chuyển vốn các công trình kéo dài không hiệu quả và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư cố ý không thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nhà thầu thiếu năng lực vi phạm hợp đồng về thời gian thực hiện phải gia hạn tiến độ xây dựng công trình. d) Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Ưu tiên bố trí vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng cho những dự án khởi công mới (nếu có), bố trí vốn giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới bố trí vốn xây lắp. Chú trọng sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo Luật đầu tư công, những công trình trọng điểm, cấp bách và những dự án thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Nghệ An để thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà, đảm bảo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Có các giải pháp để huy động, bổ sung nguồn vốn GPMB ngoài dự toán đã giao. đ) Kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép của địa phương. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, chỉ tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thật sự có hiệu quả và đảm bảo được khả năng cân đối nguồn vốn trả nợ. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trả nợ gốc, nợ lãi các khoản vay của tỉnh, kinh phí GPMB các dự án trọng điểm, kinh phí trả nợ tiền mua và vận chuyển xi măng xây dựng nông thôn mới. 5. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, có giải pháp hạn chế tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương: a) Các ngành, các địa phương tiến hành rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng xây dựng cơ bản, trên cơ sở đó có kế hoạch và lộ trình xử lý theo thứ tự ưu tiên để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của các năm trước. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2017 đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa bố trí đủ vốn, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018. Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ở từng cấp ngân sách. b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. 6. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, từng bước cơ cấu lại thu chi NSNN theo Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị Quyết 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 07- NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị và giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; Cơ cấu lại chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công; Tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Rà soát các chính sách an sinh, xã hội; chỉ ban hành các chính sách làm tăng chi NSNN khi thực sự cần thiết và cân đối được nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Căn cứ Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ngành, các địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều hành nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh hưởng (thu nội địa phân bổ cho nguồn vốn XDCB trong nước (1.210.800 triệu đồng), tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng và thu xổ số kiến thiết) theo tiến độ thu ngân sách. Trong quá trình thực hiện nếu các nguồn thu trên không đạt tiến độ dự toán, giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh. 2. Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm Luật đầu tư công và chấp hành nghiêm túc phân cấp quản lý, đảm bảo cân đối ngân sách, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung sau: - Về chi đầu tư phát triển: Không bổ sung kinh phí ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án ngoài kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt, các dự án không có chủ trương đầu tư của tỉnh; không bố trí phần vốn mà Ủy ban nhân dân cấp dưới, chủ đầu tư đã cam kết nguồn vốn (trừ các công trình phòng chống thiên tai, bão lũ khi có chủ trương đầu tư của tỉnh). - Về chi thường xuyên ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm, không xử lý kinh phí đột xuất chi thường xuyên từ các nguồn phân bổ sau chưa giao cho các ngành, các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên. Khi phát sinh các nhiệm vụ này yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao. Sau khi tự sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ trên mà kinh phí vẫn không đảm bảo được, các đơn vị tổng hợp nhu cầu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Hội đồng tài chính xem xét trong điều kiện cân đối ngân sách đảm bảo được trong 6 tháng cuối năm (trừ các trường hợp bổ sung về tiền lương, các chính sách về an sinh xã hội). 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm dự toán thu chi ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giám sát thực hiện Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều 5. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Sơn BIỂU SỐ 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 tháng 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ) Đơn vị: triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU DỰ TOÁN NĂM 2018 1 2 3 Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (I+II) 12.691.000 I Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước) 11.431.000 Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 9.431.000 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 890.000 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 140.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 365.000 4 Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 4.853.000 5 Lệ phí trước bạ 685.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 490.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 1.100.000 9 Thu phí và lệ phí 210.000 10 Thu tiền sử dụng đất 2.000.000 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 240.000 12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 77.000 13 Thu khác ngân sách 265.000 14 Thu ngân sách xã 55.000 15 Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần nhà nước 6.000 16 Thu xổ số kiến thiết 25.000 II Thu từ hoạt động XNK 1.260.000 BIỂU SỐ 2: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HDND ngày 20 tháng 12 tháng 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2018 1 2 3 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12.691.000 I Thu nội địa 11.431.000 II Thu từ hoạt động XNK 1.260.000 B TỔNG NGUỒN THU NSĐP HƯỞNG 24.200.500 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 10.501.100 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 13.699.400 1 Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách 9.582.968 2 Bổ sung thực hiện CCTL 1,3 triệu đồng/tháng 91.770 3 Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch 4.024.662 3.1 Vốn đầu tư XDCB 2.395.100 - Vốn ngoài nước 671.299 - Vốn trong nước 1.293.397 + Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 555.000 + Hỗ trợ nhà ở cho người có công 738.397 - Trái phiếu Chính phủ 430.404 3.2 Chi thường xuyên 841.840 - Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác 777.940 - Hỗ trợ khác (vốn ngoài nước) 63.900 3.3 CTMT quốc gia 787.722 - Vốn đầu tư XDCB 557.844 - Vốn sự nghiệp 229.878 C TỔNG CHI NSĐP 23.779.800 D BỘI THU NSĐP 365.600 E CHI TRẢ NỢ GỐC 420.700 BIỂU SỐ 3: DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2018 (đã trừ TK, nguồn thu) Trong đó Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã 1 2 3 3.1 3.2 3.2 A Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III+IV) 23.779.800 11.632.215 9.147.061 3.000.524 I Chi đầu tư phát triển 5.866.284 4.567.434 761.450 537.400 1 Nguồn vốn trong nước 2.875.240 1.576.390 761.450 537.400 1.1 Tiền sử dụng đất 1.664.440 365.590 761.450 537.400 Trong đó: - Chi đền bù GPMB 205.490 205.490 0 0 - Chi đầu tư XDCB NS tỉnh 130.000 130.000 0 0 - Chi các dự án vay lại nguồn Chính phủ vay nước ngoài 30.100 30.100 0 0 1.2 Vốn XDCB trong nước 1.210.800 1.210.800 0 0 2 Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước 671.299 671.299 0 0 3 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.293.397 1.293.397 0 0 3.1 Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 555.000 555.000 3.2 Hỗ trợ nhà ở cho người có công 738.397 738.397 4 Thu XSKT đầu tư trở lại 25.000 25.000 0 0 5 Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư) 557.844 557.844 0 0 6 Vốn Trái phiếu Chính phủ 430.404 430.404 7 Trả phí, lãi vay đầu tư 13.100 13.100 0 0 II Chi thường xuyên: 17.521.106 6.875.084 8.230.038 2.415.985 1 Chi sự nghiệp môi trường 163.655 75.695 68.760 19.200 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.641.730 1.184.171 392.984 64.575 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 7.637.075 1.282.309 6.307.528 47.238 4 Chi sự nghiệp y tế 1.949.448 1.469.867 479.581 0 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 45.031 45.031 0 0 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao (bao gồm SN PTTH cấp huyện) 264.548 105.562 111.618 47.368 7 Chi các ngày lễ lớn 10.000 10.000 0 0 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 43.113 43.113 0 0 9 Chi bảo đảm xã hội 1.188.911 961.933 106.418 120.560 10 Chi quản lý hành chính 3.195.544 595.384 642.733 1.957.426 11 Chi an ninh quốc phòng địa phương 350.326 204.671 66.150 79.505 12 Chi thi đua khen thưởng 40.000 40.000 0 0 13 Chi khác ngân sách 184.378 50.000 54.266 80.112 14 Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin 40.000 40.000 0 0 Trong đó: Chi mua xe ô tô và lệ phí trước bạ xe ô tô 10.000 10.000 0 0 15 Vốn sự nghiệp ngoài nước, Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác 335.000 335.000 0 0 16 Chi hỗ trợ các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; đảm bảo an toàn giao thông 26.900 26.900 0 0 17 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành 22.477 22.477 0 0 18 Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp) 382.970 382.970 0 0 18.1 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 331.970 331.970 0 0 18.2 Chi đối ứng CTMT 51.000 51.000 0 0 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 IV Dự phòng 389.520 186.808 155.573 47.140 B Bội thu NSĐP 365.600 365.600 C Chi trả nợ vay 420.700 420.700 BIỂU SỐ 4: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2018 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Tiêu chí tính DT (B/c; HS; GB) Dự toán 2018 (đã trừ Tiết kiệm) A B 1.0 1 A Quản lý hành chính 1.785,1 443.041 I Quản lý nhà nước cấp tỉnh 1.553,2 366.180 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 87,0 29.982 2 Ban tôn giáo tỉnh 20,0 2.523 3 Văn phòng HĐND tỉnh 35,0 8.039 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 65,0 13.532 5 Thanh tra tỉnh 52,0 9.206 6 Kinh phí các đoàn thanh tra, kiểm tra 1.500 7 Sở Tài chính 87,0 13.752 8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 65,0 10.250 9 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 9,0 1.895 10 Sở Y tế 46,0 8.810 11 Sở Nông nghiệp và PTNT 65,0 14.877 12 Sở Giáo dục và Đào tạo 72,0 13.372 13 Sở Nội vụ 39,0 8.171 14 Ban thi đua khen thưởng 13,0 3.253 15 Chi cục Phát triển nông thôn 70,1 8.715 16 Chi cục Quản lý thị trường 112,0 19.474 17 Ban Dân tộc 32,0 8.682 18 Chi cục thủy sản 50,0 6.483 19 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm 17,0 2.079 20 Sở Thông tin và Truyền thông 30,0 21.012 21 Sở Công Thương 62,0 12.206 22 Sở Giao thông Vận tải 48,0 19.727 23 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 7,4 3.269 24 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 45,5 9.488 25 Sở Xây dựng 53,0 5.324 26 Thanh tra Xây dựng 13,0 1.782 27 Sở Tài nguyên và Môi trường 64,0 9.471 28 Chi cục bảo vệ Môi trường 33,7 3.816 29 Sở Tư pháp 42,0 10.086 30 Kinh phí soạn thảo VB QPPL và các Đ/án của tỉnh 1.400 31 Chi cục Dân số 21,0 4.382 32 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 18,0 3.121 33 Sở Văn hóa và Thể thao 53,0 7.822 34 Sở Khoa học và Công nghệ 24,0 3.870 35 Sở Ngoại vụ 18,0 7.541 36 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản 19,4 3.685 37 VP điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM 7,1 1.862 38 BQL Khu kinh tế Đông Nam 38,0 6.869 39 Sở Du lịch 20,0 4.824 40 Kinh phí hoạt động tôn giáo, dân tộc 5.623 - Ban tôn giáo tỉnh 1.032 - Ban Dân tộc 1.920 - Trung tâm hỗ trợ tư vấn dân tộc thiểu số 1.493 - Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 1.178 41 Kinh phí trang phục thanh tra 785 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 - Thanh tra tỉnh 195 - Sở Tài chính 75 - Sở Lao động, Thương binh và xã hội 44 - Sở Y tế 25 - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 76 - Sở Giáo dục và Đào tạo 65 - Sở Nội vụ 21 - Ban Dân tộc 20 - Sở Thông tin và truyền thông 14 - Sở Công thương 25 - Thanh tra Xây dựng 65 - Sở Tài nguyên và môi trường 50 - Sở Tư pháp 25 - Sở Khoa học và công nghệ 27 - Sở Văn hóa và Thể thao 10 42 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 1.000 43 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao 3.120 - Cục Thống kê Nghệ An 250 - Liên đoàn Lao động tỉnh (quy chế dân chủ) 20 - Cục thi hành án dân sự tỉnh (Kp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 100 triệu đồng; Hỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB; BTC-BTP: 150 triệu đồng) 250 - Toà án nhân dân tỉnh (kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động) 1.000 - Cục Thuế Nghệ An (hỗ trợ công tác tuyên truyền và thu ngân sách) 1.000 - KBNN tỉnh (kinh phí nâng cấp, bảo trì hệ thống phần mềm dùng chung) 600 44 Chi đoàn ra, đoàn vào 5.000 45 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng lương 24.500 II Hội đồng nhân dân 0,0 14.545 1 Hoạt động của HĐND 11.745 2 Dự phòng hoạt động HĐND 2.800 III Đoàn đại biểu quốc hội 0,0 2.750 1 Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc Hội 2.750 IV Hội và đoàn thể 231,9 59.566 a Hội NN quần chúng (hỗ trợ) 98,9 20.256 1 Liên minh Hợp tác xã 23,0 4.594 2 Hội Chữ thập đỏ 36,0 5.136 3 Hội đồng y 3,0 386 4 Hội Châm cứu 1,0 150 5 Hội Làm vườn 2,0 373 6 Hội Kiến trúc sư 1,0 393 7 Hội Văn nghệ dân gian 72 8 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 10,0 1.525 9 Hội Nhà báo 2,0 907 10 Hội Khoa học Tâm lý giáo dục 59 11 Hội Luật gia 1,0 187 12 Hội Người mù 7,0 898 13 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 5,0 1.060 14 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1,0 518 15 Hội Khuyến học 1,0 563 16 Hội Người cao tuổi 1,0 398 17 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh 2,1 555 18 Hội Cựu TNXP tỉnh 1,4 644 19 Đoàn Luật sư 90 20 Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin 612 21 Hội Kế hoạch hoá gia đình 120 22 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 1,4 652 23 Hội Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia 207 24 Hội Sinh vật cảnh 90 25 Hội Kinh tế trang trại 67 b Khối đoàn thể chính trị 133,0 39.310 1 Tỉnh đoàn 35,0 8.345 2 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 30,0 8.144 3 Hội Nông dân 25,0 10.163 4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 29,0 9.500 5 Hội Cựu chiến binh 14,0 3.158 B Sự nghiệp môi trường 0,0 75.695 1 Sự nghiệp môi trường - quan trắc 42.845 2 Sự nghiệp nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu 8.645 3 Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản 665 4 Quỹ Bảo vệ môi trường 1.425 5 Kinh phí hoạt động sự nghiệp khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 1.615 6 Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh 5.700 7 Xây dựng hệ thống bể thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng, tuyên truyền cho người dân về tác hại của tồn dư thuốc BVTV đối với con người và cộng đồng vùng sản xuất tại huyện Yên Thành, Anh Sơn năm 2018 1.800 8 Đối ứng các dự án xử lý ONMT do các ngành khác thực hiện 13.000 C Sự nghiệp kinh tế 1.741,4 429.925 I Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị 0,0 85.433 1 Quỹ địa chính 78.043 2 Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh 3.990 3 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (NSTW BSMT) 3.400 II Khuyến nông - lâm - ngư 180,6 31.125 1 Trung tâm khuyến nông tỉnh 49,1 15.421 2 21 Trạm khuyến nông huyện 131,5 15.701 III Sự nghiệp thủy sản 24,0 8.386 IV Sự nghiệp ngành nông nghiệp PTNT 1.800 V Đối ứng các dự án 23.838 VI Kinh phí xúc tiến đầu tư 4.150 1 Sở Kế hoạch đầu tư 500 2 Sở Tài chính 300 3 Sở Nông nghiệp và PTNT 100 4 Sở Công thương 150 5 Sở Giao Thông 100 6 Sở Xây dựng 100 7 Sở Ngoại vụ 150 8 Trung tâm xúc tiến thương mại 200 9 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 350 10 Trung tâm công nghệ thông tin 150 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 100 12 Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 750 13 Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam 1.200 VII Kinh phí xúc tiến thương mại 800 VIII Quỹ hỗ trợ nông dân 2.500 IX Dự phòng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.500 X Các đơn vị sự nghiệp kinh tế 879,8 142.629 1 Phòng công chứng số 1 7,0 328 2 Phòng công chứng số 2 6,0 395 3 Trung tâm trợ giúp pháp lý 21,0 3.129 4 Đoàn quy hoạch nông nghiệp và Thủy lợi 29,7 4.045 5 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT 11,0 2.019 6 Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường 31,7 2.483 7 Trung tâm giống cây trồng 32,9 6.877 8 Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT) 12,7 1.709 9 Trung tâm quan trắc TNMT 18,9 1.129 10 Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và PTNT 12,5 1.640 11 Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU) 5,4 554 12 Chi cục văn thư lưu trữ 15,0 3.036 13 Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên 4,0 768 14 Trung tâm xúc tiến thương mại 10,0 1.125 15 Chi cục Thủy lợi 90,0 13.553 16 Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính 10,0 1.926 17 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 30,0 2.536 18 Quỹ Bảo vệ môi trường 10,0 839 19 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 540 20 Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 5,0 1.224 21 Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 20,0 2.470 22 Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng 22,0 2.568 23 Trung tâm kiểm định xây dựng 7,0 503 24 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 8,0 2.284 25 Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử Nghệ An 13,0 2.808 26 Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An 14,0 1.234 27 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An 7,0 970 28 BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An 6,0 2.493 29 Khối tổng đội TNXP 41,0 7.778 30 Vườn Quốc gia Pù Mát 108,0 20.692 31 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống 38,0 6.019 32 BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt 38,0 11.706 33 BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn 16,0 3.677 34 BQL rừng phòng hộ Tương Dương 16,0 3.445 35 BQL rừng phòng hộ Con Cuông 14,0 2.312 36 BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ 13,0 2.282 37 BQL rừng phòng hộ Thanh Chương 13,0 2.464 38 BQL rừng đặc dụng Nam Đàn 22,0 2.833 39 BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc 9,0 1.244 40 BQL rừng phòng hộ Quỳnh Lưu 9,0 1.483 41 BQL rừng phòng hộ Quỳ Hợp 14,0 2.684 42 BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu 14,0 1.931 43 BQL rừng phòng hộ Anh Sơn 9,0 1.381 44 BQL rừng phòng hộ Yên Thành 9,0 1.296 45 Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp 24,0 2.901 46 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 13,0 1.316 XI Sự nghiệp nông nghiệp 282,0 46.357 XII Chi cục Kiểm lâm 375,0 80.407 D Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề cấp tỉnh 32.640,0 903.930 I SN giáo dục 3.355,0 229.531 II SN đào tạo, đào tạo lại 21.749,.0 314.861 III SN dạy nghề 17.998,0 146.211 IV Kinh phí thực hiện QĐ số 66/2013/QĐ-TTg (hỗ trợ chi phí học tập học sinh dân tộc thiểu số) 2.677 V Kinh phí thực hiện NĐ 86 miễn giảm học phí 34.669 VI Kinh phí thực hiện QĐ 53 chính sách nội trú 13.576 VII Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kinh phí điều chỉnh tăng lương và các chính sách khác 162.405 E Sự nghiệp y tế 1.440,0 1.469.867 I Sự nghiệp chữa bệnh 840,0 121.897 II Sự nghiệp phòng bệnh 240,0 29.109 III Sự nghiệp y tế khác 360,0 129.090 IV Kinh phí phân bổ sau 42.165 V Kinh phí mua thẻ BHYT 1.147.606 F Sự nghiệp văn hóa 347,0 91.651 G Sự nghiệp thể thao 262,0 13.911 H Sự nghiệp phát thanh truyền hình 131,0 43.113 I Sự nghiệp đảm bảo xã hội 128.353 I Các đơn vị trực thuộc 69.519 II Hoạt động sự nghiệp ngành 25.423 III Kinh phí thực hiện QĐ số 18/2011/QĐ-TTg 4.300 IV Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 32/2016/QĐ-TTg (Trung tâm trợ giúp pháp lý) 2.111 V KP thực hiện đề án cai nghiện 12.000 VI Thăm hỏi đảng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán 15.000 K Kinh phí nghiên cứu khoa học 45.031 L Chi thi đua khen thưởng 40.000 M TW hỗ trợ theo mục tiêu 3.000 N Chi quản lý CTMT 1.500 BIỂU SỐ 5: PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ - NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng thu trên địa bàn huyện, xã Tổng chi ngân sách huyện, xã Trong đó Tổng bổ sung cân đối Trong đó Tổng chi ngân sách cấp huyện Bao gồm Tổng chi ngân sách cấp xã Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã Chi SN Giáo dục Chi SN Đào tạo, dạy nghề Chi SN Y tế A B 1 2 2.1 a b c 2.2 3 3.1 3.2 1 TP Vinh 2.096.318 1.265.565 968.231 351.313 5.951 18.241 297.334 199.601 140.732 58.868 2 Hưng Nguyên 123.150 443.545 301.497 203.685 1.682 17.245 142.048 355.055 246.397 108.658 3 Nam Đàn 142.771 553.452 393.678 263.922 2.337 18.227 159.775 427.497 310.329 117.167 4 Nghi Lộc 201.350 638.650 449.147 325.446 5.157 22.562 189.503 488.950 348.327 140.623 5 Diễn Châu 281.500 891.617 655.033 511.268 3.463 24.906 236.584 689.557 532.263 157.294 6 Quỳnh Lưu 236.500 800.661 595.495 456.376 4.023 24.157 205.166 636.141 502.965 133.176 7 Yên Thành 207.180 902.455 654.185 498.385 6.168 27.217 248.270 756.955 571.105 185.850 8 Đô Lương 201.850 629.988 436.487 310.568 2.770 24.040 193.501 487.968 354.787 133.181 9 Thanh Chương 83.069 807.925 591.837 462.844 5.634 33.490 216.089 742.406 550.577 191.829 10 Anh Sơn 39.900 496.925 382.694 284.663 2.837 22.009 114.231 465.070 362.712 102.358 11 Tân Kỳ 48.020 531.948 411.644 315.190 4.093 23.452 120.304 496.668 388.510 108.158 12 Nghĩa Đàn 94.639 499.308 360.560 254.315 3.740 22.779 138.748 429.853 314.972 114.881 13 Quỳ Hợp 122.400 499.730 385.976 280.807 3.774 27.087 113.753 439.430 335.856 103.573 14 Quỳ Châu 24.790 317.407 246.304 158.956 2.410 20.607 71.104 298.402 232.356 66.047 15 Quế Phong 27.574 426.902 345.168 251.455 2.897 24.303 81.734 405.336 329.376 75.960 16 Con Cuông 19.365 381.772 311.048 226.398 2.878 16.518 70.723 366.298 300.337 65.961 17 Tương Dương 17.618 458.220 366.196 260.459 4.231 41.058 92.024 444.110 356.886 87.224 18 Kỳ Sơn 20.838 574.303 462.653 354.489 2.903 36.182 111.650 558.544 450.781 107.763 19 Cửa Lò 350.650 251.089 208.364 84.277 1.148 11.940 42.726 36.159 17.444 18.716 20 Thái Hoà 107.457 273.374 213.987 121.987 1.557 10.086 59.388 199.741 160.188 39.553 21 Hoàng Mai 181.986 377.667 297.629 162.981 1.992 8.475 80.038 225.859 184.952 40.906 22 KP. P bổ sau 125.081 109.249 86.100 10.000 5.000 15.833 125.081 109.249 15.833 Cộng 4.628.925 12.147.585 9.147.061 6.225.883 81.645 479.581 3.000.524 9.274.682 7.101.102 2.173.580 Ghi chú : Dự toán chi ngân sách huyện xã (trên): Đã bao gồm chi chính sách được quản lý theo đối tượng và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất; chưa bao gồm chi BSCMT. BIỂU SỐ 6: TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN BỔ CÁC CẤP NGÂN SÁCH HƯỞNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị: triệu đồng TT Đơn vị Tỷ lệ % các cấp NS Tổng số (triệu đồng) Tiền SD đất các cấp NS hưởng Ngân sách tỉnh NS huyện NS xã Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã A B 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 Tổng cộng 2.000.000 701.150 761.450 537.400 1 TP. Vinh 1.000.000 410.400 417.200 172.400 - Tiền đất Đường GT nối Vinh Cửa Lò 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất Đại lộ Lê Nin 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 276.000 193.200 55.200 27.600 - Khác 30 50 20 724.000 217.200 362.000 144.800 2 Hưng Nguyên 60.000 21.000 15.000 24.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 60.000 21.000 15.000 24.000 3 Nam Đàn 75.000 0 45.000 30.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 60 40 75.000 0 45.000 30.000 4 Nghi Lộc 85.000 29.750 21.250 34.000 - Tiền đất Đường GT nối Vinh Cửa Lò 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất trong KKT Đông Nam 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 85.000 29.750 21.250 34.000 5 Diễn Châu 126.000 44.100 31.500 50.400 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 126.000 44.100 31.500 50.400 6 Quỳnh Lưu 120.000 42.000 30.000 48.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 120.000 42.000 30.000 48.000 7 Yên Thành 115.000 40.250 28.750 46.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 115.000 40.250 28.750 46.000 8 Đô Lương 100.000 35.000 25.000 40.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 100.000 35.000 25.000 40.000 9 Thanh Chương 30.000 10.500 7.500 12.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 30.000 10.500 7.500 12.000 10 Anh Sơn 7.000 2.450 1.750 2.800 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 7.000 2.450 1.750 2.800 11 Tân Kỳ 12.000 4.200 3.000 4.800 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 12.000 4.200 3.000 4.800 12 Nghĩa Đàn 35.000 12.250 8.750 14.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 35.000 12.250 8.750 14.000 13 Quỳ Hợp 2.000 700 500 800 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 2.000 700 500 800 14 Quỳ Châu 3.000 1.050 750 1.200 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 3.000 1.050 750 1.200 15 Quế Phong 3.000 1.050 750 1.200 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 3.000 1.050 750 1.200 16 Con Cuông 2.500 875 625 1.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 2.500 875 625 1.000 17 Tương Dương 2.000 700 500 800 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 2.000 700 500 800 18 Kỳ Sơn 2.500 875 625 1.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 35 25 40 2.500 875 625 1.000 19 Thị xã Cửa Lò 80.000 32.000 37.000 11.000 - Tiền đất Đường GT nối Vinh Cửa Lò 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất trong KKT Đông Nam 100 0 0 0 0 0 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 20.000 14.000 4.000 2.000 - Khác 30 55 15 60.000 18.000 33.000 9.000 20 Thị xã Thái Hoà 40.000 12.000 16.000 12.000 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 0 0 0 - Khác 30 40 30 40.000 12.000 16.000 12.000 21 Thị xã Hoàng Mai 100.000 0 70.000 30.000 - Tiền đất khu đô thị 30 55 15 0 0 0 - Khác 0 70 30 100.000 0 70.000 30.000 Ghi chú : - Tiền sử dụng đất Khu đô thị các huyện, thành phố, thị xã (trừ thị xã Hoàng Mai): Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 20%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Tiền sử dụng đất Khu đô thị thị xã Hoàng Mai: Ngân sách tỉnh 30%; Ngân sách thị xã 55%; ngân sách xã, phường 15%. - Tiền sử dụng đất Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, Tiền sử dụng đất thu từ các lô đất tái định cư trong các khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành để đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư khác của Khu kinh tế Đông Nam: Ngân sách tỉnh 100%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 0%; ngân sách xã, phường, thị trấn: 0%. - Các dự án tỉnh khai thác quỹ đất (bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng chuyển giao - BT) điều tiết theo quy định của Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2018 của UBND tỉnh. - Năm 2018 tiếp tục ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên. BIỂU SỐ 7: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên quỹ Cơ quan quản lý Số dư quỹ đến ngày 31/12/2017 Kế hoạch năm 2018 Nguồn thu Chi quỹ Số dư đến 31/12/2018 A B C 1 2 3 4=1+2-3 1 Quỹ Bảo trợ trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.606 1.250 850 2.006 2 Quỹ vì người nghèo UBMT Tổ quốc tỉnh 0 3.000 3.000 0 3 Quỹ cứu trợ UBMT Tổ quốc tỉnh 2.115 7.000 8.000 1.115 4 Quỹ khuyến học Hội Khuyến học 4.831 300 700 4.431 5 Quỹ nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin 1.169 1.500 1.000 1.669 6 Quỹ trợ giúp nhân đạo Hội Chữ thập đỏ 1.350 1.000 1.000 1.350 7 Quỹ đền ơn đáp nghĩa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.867 1.187 1.500 2.554 8 Quỹ bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 8.747 13.100 6.170 15.677 9 Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh 982 5.576 5.776 782 10 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 38.330 62.000 72.000 28.330 11 Quỹ phòng chống thiên tai UBND tỉnh Nghệ An 8.200 20.000 14.000 14.200