99/QĐ-UBND

Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2013 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013 do tỉnh Trà Vinh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (theo các biểu đính kèm) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Trà Vinh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Minh Viễn Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.057.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 1.057.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phương 5.015.326 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.048.900 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 241.144 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 807.756 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.302.843 - Bổ sung cân đối 2.078.319 - Bổ sung có mục tiêu 1.224.524 3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định 4 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 663.583 III Chi ngân sách địa phương 5.015.326 1 Chi đầu tư phát triển 393.300 2 Chi thường xuyên 3.149.243 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Dự phòng 82.269 6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 10.455 7 Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng 521.873 8 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 193.603 9 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 663.583 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2.876.348 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 720.850 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 164.677 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 556.173 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 1.491.915 - Bổ sung cân đối 988.753 - Bổ sung có mục tiêu 503.162 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 0 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định 5 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 663.583 II Chi ngân sách cấp tỉnh 2.876.348 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 401.837 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1.810.928 - Bổ sung cân đối 1.089.566 - Bổ sung có mục tiêu 721.362 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 4 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 663.583 B NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.138.978 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 328.050 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 76.467 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 251.583 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 1.810.928 - Bổ sung cân đối 1.089.566 - Bổ sung có mục tiêu 721.362 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.138.978 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 1.720.583 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 1.057.000 I Thu nội địa 1.057.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 170.000 - Thuế giá trị gia tăng 145.540 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 24.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 60 - Thuế môn bài 200 - Thuế tài nguyên - Thu khác 200 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 80.000 - Thuế giá trị gia tăng 43.896 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 34.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 250 - Thuế môn bài 154 - Thu sử dụng vốn ngân sách 400 - Thuế tài nguyên 1.300 - Thu khác 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 18.500 - Thuế giá trị gia tăng 11.235 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế môn bài 65 - Thuế tài nguyên - Thu khác 200 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 300.000 - Thuế giá trị gia tăng 260.520 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 26.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.305 - Thuế môn bài 8.115 - Thuế tài nguyên 2.020 - Thu khác 1.540 5 Lệ phí trước bạ 58.130 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.450 7 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 146.420 8 Thu phí xăng dầu 57.000 9 Thu phí, lệ phí 30.000 10 Các khoản thu về nhà, đất: 166.000 a Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 16.000 b Thu tiền sử dụng đất 137.000 c Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 13.000 11 Thu khác ngân sách 23.000 12 Thu tại xã 2.500 13 Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 14 Thu đóng góp tự nguyện 18 Thu kết dư ngân sách năm trước 19 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang II Thu từ dầu thô III Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu 1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 3 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu IV Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN V Thu bổ sung từ ngân sách trung ương B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 663.583 1 Thu xổ số kiến thiết 350.000 2 Thu viện phí 230.000 3 Thu học phí 83.583 C Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.015.326 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 4.351.743 1 Các khoản thu hưởng 100% 241.144 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 807.756 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.302.843 4 Thu kết dư 5 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 7 Thu viện trợ 8 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo chế độ qui định B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 663.583 1 Thu xổ số kiến thiết 350.000 2 Thu viện phí 230.000 3 Thu học phí 83.583 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.015.326 A Chi cân đối ngân sách địa phương 3.636.267 I Chi đầu tư phát triển 393.300 Trong đó : - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học, công nghệ II Chi thường xuyên 3.149.243 Trong đó : 1 Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.502.003 2 Chi Khoa học, công nghệ 17.990 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN . IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Dự phòng 82.269 VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 10.455 B Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng 521.873 C Chi Chương trình MTQG, Chương trình 135 193.603 D Các khoản chi được quản lý qua NSNN 663.583 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.677.355 I Chi đầu tư phát triển 303.000 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 210.800 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%) 36.280 3 Chi trích lập qũy phát triển đất (30%) 27.210 4 Đầu tư công trình xã hội hoá (20%) 18.140 5 Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10%) 9.070 6 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 II Chi thường xuyên 1.330.786 1 Chi quốc phòng, an ninh 18.615 2 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 402.638 3 Chi y tế 421.825 4 Chi khoa học công nghệ 16.800 5 Chi văn hoá thể thao và du lịch 33.848 6 Chi phát thanh, truyền hình 14.731 7 Chi đảm bảo xã hội 33.278 8 Chi sự nghiệp kinh tế 143.915 9 Chi sự nghiệp môi trường 6.360 10 Chi quản lý hành chính 188.788 11 Chi khác ngân sách 40.430 12 Chi trợ giá hàng chính sách 4.500 13 Trích trước nguồn thu 2.198 13 Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 2.860 III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương IV Chi quỹ dự tài chính địa phương 1.000 V Dự phòng 42.569 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Cơ quan, đơn vị Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư phát triển vốn ngoài nước Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu xổ số Chi thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình 135 Chi một số mục tiêu, nhiệm vụ khác Vốn trong nước Trong đó Giáo dục, đào tạo Khoa học, công nghệ TỔNG SỐ 1.374.355 I SN KINH TẾ 151.154 SN NÔNG NGHIỆP 91.664 1 Sở Nông nghiệp & PTNT 58.667 Sở Nông nghiệp & PTNT 7.347 Thanh tra Sở NN&PTNT 2.306 TT Khuyến nông – Khuyến ngư 7.081 Chi cục Trồng trọt và BVTV 4.722 Chi cục Thú y 10.769 Hội Làm vườn 329 Chi cục Kiểm lâm 4.823 Chi cục phát triển nông thôn 1.926 Chi cục Thủy lợi - PCLB 4.921 Chi cục Quản lý chất lượng N-L-TS 1.721 Trung tâm giống Nông nghiệp 2.133 TT huấn luyện chăn nuôi bò 1.123 Hội nghề cá 464 Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS 2.785 Ban Quản lý Cảng cá 657 Trung tâm giống thủy sản 2.532 Chi cục Nuôi trồng thủy sản 3.028 2 Sở Nông nghiệp & PTNT(CB về xã) 8.235 3 Vốn thủy lợi phí (Sở Nông nghiệp và PTNT) 11.762 4 Vốn thủy lợi phí (Công ty thủy nông) 13.000 SN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 30.161 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 30.161 Sở Tài nguyên và Môi trường 29.062 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.099 Trong đó: SN môi trường 6.360 SN GIAO THÔNG 26.970 6 Đoạn quản lý giao thông thủy bộ 26.970 SN KHÁC 2.359 7 Phòng công chứng số 1 519 8 Trung tâm Phát triển quỹ đất 700 9 CT phát triển hạ tầng KCN Long Đức 1.140 II SN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 378.450 10 Sở Giáo dục – Đào tạo 252.054 11 Trường Đại học Trà vinh 39.342 12 Trường Nvụ Năng khiếu TDTT 8.608 13 Trường Chính trị 16.597 14 Trường Trung cấp Văn hóa NT 4.111 15 Trường Cao đẳng Y tế 6.028 16 Trường Trung cấp nghề 8.193 17 Đào tạo huấn luyện an ninh quốc phòng 22.624 + Bộ Chỉ huy quân sự 20.571 + Công an tỉnh 1.405 + Bộ Chỉ huy biên phòng 648 18 Đề án đào tạo sau đại học giai đoạn 2012-2016 4.609 19 Đề án Trà Vinh 100 12.963 20 Chi thực hiện CCTL 3.321 III SN Y TẾ 424.145 21 Sở Y tế 185.604 22 Bệnh viện đa khoa 54.800 23 Bệnh viện Quân dân y 2.970 24 BHYT người nghèo, dân tộc 139.997 25 BHYT (Hộ cận nghèo NS hỗ trợ 20%) 4.400 26 BHYT trẻ em dưới 6 tuổi 36.374 IV SN VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH 34.118 27 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 34.118 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 30.056 Trung tâm Văn hóa 3.656 V SN PHÁT THANH - TH 14.803 28 Đài Phát thanh – Truyền hình 14.803 VI SN XÃ HỘI 33.348 29 Sở Lao động TB – XH 33.348 VII SN KHOA HỌC KỸ THUẬT 16.908 30 Sở Khoa học và Công nghệ 12.824 31 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường CL 2.473 32 TT Ứng dụng tiến bộ KHKT 1.611 VIII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 122.601 33 Văn phòng UBND tỉnh 16.402 34 VP Đoàn đại biểu QH và HĐND 8.891 35 Chi cục Quản lý thị trường 4.879 36 Thanh tra Tỉnh 4.887 37 Sở Nội vụ 23.183 38 Sở Thông tin – Truyền thông 8.656 Sở Thông tin – Truyền thông 5.244 TT quản lý cổng thông tin - ĐT 2.632 Trung tâm Công nghệ thông tin 780 39 Sở Tài chính 6.755 40 Sở Kế hoạch – Đầu tư 7.300 41 Sở Giao thông – Vận tải 2.374 42 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 1.809 43 Sở Xây dựng 6.301 Sở Xây dựng 5.764 Trung tâm phát triển nhà ở NT 537 44 Sở Công thương 13.612 Sở Công thương 9.458 Trung tâm Xúc tiến thương mại 2.010 Trung tâm khuyến công & tư vấn PTCN 2.144 45 Sở Tư pháp 4.985 Sở Tư pháp 3.329 TT trợ giúp pháp lý của nhà nước 1.656 46 Ban Dân tộc 4.702 47 Ban quản lý các Khu kinh tế 7.865 Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Tên dự án, công trình Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Năng lực thiết kế Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2013 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 863.026 393.300 I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 11.100 10.000 Hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2015 3.000 Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2013 2.600 2.600 Khu làm việc phòng Hậu cần Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh TPTV 2013-2015 cấp IV 8.500 3.500 Các dự án khác 900 II. CHUYỂN TIẾP 624.899 151.800 1. Nông, Lâm nghiệp và thủy sản 15.500 Trả nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư Kiên cố hóa kênh mương và hạ tầng nuôi trồng thủy sản 15.500 2. Ngành Giao thông vận tải 128.686 21.500 Trả nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư giao thông nông thôn 12.000 Đường vào ấp Bến Chuối xã Long Toàn, huyện Duyên Hải Duyên Hải 2011-2013 cấp IV 7.613 2.000 Đường giao thông nối liền xã Tân Hùng đến xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2011-2014 113.917 5.000 Nâng cấp, mở rộng HL 18 (km4+600-km6+200 và km12+000-km14+900) Cầu Ngang 2012-2014 7.156 2.500 3. Văn hóa, thể thao, du lịch 11.556 3.500 Trung tâm thể dục thể thao huyện Cầu Ngang (DA lập lại) Cầu Ngang 2012-2013 cấp III 8.449 2.000 Trung tâm nhà văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh (DA lập lại) TPTV 2011-2013 cải tạo 3.107 1.500 4. Khoa học và công nghệ 20.000 12.000 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPTV 2011-2013 cấp III 20.000 12.000 5. Giáo dục 134.551 39.300 Khối các phòng học lý thuyết các trung tâm tại khu I TPTV 2011-2013 1.830m2 10.717 2.000 Trường THCS Long Đức, TPTV TPTV 2011-2013 cấp IV 7.329 2.500 Hệ thống chữa cháy ngoài nhà TPTV 2011-2013 150m3/h 7.521 3.000 Trường THCS Long Hữu, huyện Duyên hải Duyên Hải 2011-2013 cấp IV 4.890 500 Trường TH Vinh Kim A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2012-2013 6.238 3.300 Trường TH Phường 5, TPTV TPTV 2012-2013 cấp IV 7.441 3.000 Trường TH Phường 7, TPTV TPTV 2012-2013 cấp IV 9.598 4.000 Đường vào trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội Châu Thành 2009-2013 cấp IV 18.600 6.000 Các trung tâm đào tạo tại khu II trường Đại học Trà Vinh TPTV 2011-2013 3.065m2 23.900 6.000 Khoa Kinh tế xã hội và nhân văn, Khoa khoa học cơ bản TPTV 2011-2013 5.872m2 38.317 9.000 6. Quản lý nhà nước 258.189 45.400 Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh TPTV 2011-2013 cấp III 10.673 4.000 Nhà làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường TPTV 2010-2013 cấp III 7.523 2.000 Hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung phường 5, thành phố Trà Vinh TPTV 2011-2013 cấp III 9.303 3.000 Trung tâm hội nghị thuộc Trung tâm chính trị-Hành chính tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2016 cấp II 190.000 30.000 Hội trường khu hành chính tập trung huyện Tiểu Cần và Nhà làm việc các Ban Đảng thuộc Huyện ủy huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2012-2014 cấp IV 11.259 3.000 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Khu hành chính tập trung huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Duyên Hải 2011-2015 cấp III 29.431 3.400 7. An ninh quốc phòng 71.917 14.600 Hỗ trợ xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn Các huyện, TP cấp IV 25.066 6.000 Trang thiết bị máy bơm nổi chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Các huyện, TP 2012-2014 trang bị mới 4.934 600 Hỗ trợ xây dựng trụ sở cơ quan Công an xã, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại) Các huyện, TP 2012-2013 cấp IV 41.917 8.000 III. KHỞI CÔNG MỚI 227.027 141.200 1. Giao thông vận tải 32.072 15.200 Đường quanh khu văn hóa thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải Duyên Hải 2013-2014 đường nội ô 4.564 2.000 Đường dẫn vào lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung TPTV 2013-2014 cấp IV 4.072 1.500 Nâng cấp đường CIDA, thành phố Trà Vinh TPTV 2013-2014 cấp IV 4.968 2.000 Đường 19 tháng 5 nối dài, thành phố Trà Vinh TPTV 2013-2015 đường nội thị 18.468 9.700 2. Văn hóa, thể thao và du lịch 990 760 Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thư viện tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2013 cấp IV 990 760 3. Khoa học công nghệ 3.326 2.640 Đầu tư nâng cấp thiết bị hệ thống trung tâm mạng tại Văn phòng Tỉnh ủy và 08 huyện, thành ủy VPTU và các huyện, TP 2013-2014 37 máy chủ và bộ định tuyến 2.350 1.700 Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính phục vụ công tác điều hành tác nghiệp và lưu chuyển văn bản trên môi trường mạng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPTV 2013 thiết bị và phần mềm 400 380 Trang bị máy tính phục vụ công tác của lãnh đạo ủy ban, Văn phòng UBND tỉnh và màn hình tivi truy xuất dữ liệu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh VP UBND tỉnh 2012-2013 316 300 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại BCH BĐBP 2012-2012 260 260 4. Giáo dục 112.963 39.700 Khoa Y trường Đại học Trà Vinh TPTV 2012-2014 cấp III 49.241 10.000 Mua sắm trang thiết bị ngành Y trường Đại học Trà Vinh TPTV 2012-2014 mua sắm 16.498 6.000 Hệ thống phòng cháy chữa cháy Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè và Duyên Hải Cầu Kè, Duyên Hải 2013 cấp IV 436 400 Mua sắm trang thiết bị cho phòng học lý thuyết, thư viện, thí nghiệm trường Trung cấp nghề Trà Vinh TPTV 2012-2013 mua sắm mới 2.964 2.800 Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long Càng Long 2013-2015 cấp IV 11.044 4.200 Trường mẫu giáo Trường Long Hòa, xã Trường Long Hòa huyện Duyên Hải Duyên Hải 2013-2015 cấp IV 10.715 4.000 Đối ứng xây dựng trường học các dự án tài trợ nước ngoài các huyện 4.000 Trường chính trị tỉnh Trà Vinh, hạng mục : Giảng đường Châu Thành 2012-2014 cấp III 19.358 6.000 Khu nhà hiệu bộ trường tiểu học Kim hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2013-2014 cấp IV 1.823 1.500 Trường tiểu học ấp Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Duyên Hải 2012-2013 cấp IV 884 800 5. Quản lý nhà nước 39.734 10.880 Khu hành chính tập trung và đường vào Khu hành chính tập trung xã Long Khánh (xã mới chia tách) Duyên Hải 2013-2015 cấp IV 19.307 3.280 Cải tạo Hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh (dự án lập lại) TPTV 2012-2013 cấp IV 723 700 Cải tạo trụ sở làm việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại) TPTV 2012-2013 cấp IV 1.906 1.700 Cụm quản lý hành chính thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Cầu Ngang 2012-2014 cấp IV 11.350 2.000 Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và công nghệ (dự án lập lại) TPTV 2013-2014 cấp IV 3.420 1.500 Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Sở Nội vụ TPTV 2013-2014 cấp IV 2.217 1.000 Nhà quản lý vật tư dự trữ chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống lụt bão tỉnh Trà Vinh 2013-2014 cấp IV 811 700 6. An ninh quốc phòng 37.942 16.100 Nhà làm việc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh TPTV 2012-2014 cấp IV 5.093 2.500 Trường bắn kỹ thuật tỉnh Trà Vinh Châu Thành 2012-2014 cấp IV 19.875 7.000 Trụ sở Công an xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Duyên Hải 2012-2013 cấp IV 697 600 Thảm nhựa, sân đường Doanh trại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh TPTV 2013-2014 2.997 1.000 Hệ thống thông tin liên lạc mạng cấp 2,3 của Biên phòng tỉnh Trà Vinh Các đồn và các xe lưu động, xe cứu thương 2013 982 900 Cải tạo nâng cấp mở rộng Nhà truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh TPTV 2013-2014 cấp IV 3.886 1.500 Trạm bảo dưỡng; lắp nhà xe thiết giáp thuộc đại đội thiết giáp tỉnh Trà Vinh Châu Thành 2012-2013 cấp IV 870 800 Cải tạo mái nhà Sở Chỉ huy quân sự tỉnh TPTV 2012-2013 cải tạo 228 200 Cải tạo mái nhà kho thuộc kho vũ khí tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2013 cải tạo 605 600 Xây dựng nhà ở làm việc cho phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh TPTV 2013-2014 cấp IV 2.709 1.000 7. Các dự án khác 55.920 IV. HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, THÀNH PHỐ 90.300 1. Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh 44.000 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%) 18.520 3. Trích lập Quỹ phát triển đất (30%) 13.890 4. Đầu tư công trình xã hội hóa (20%) 9.260 5. Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10%) 4.630 Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB VỐN XSKT CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Tên dự án, công trình Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công hoàn thành Năng lực thiết kế Tổng dự toán được duyệt Dự toán năm 2013 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 1.588.053 350.000 I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ II. CHUYỂN TIẾP 1.058.846 200.200 1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 141.948 32.600 Trường THCS Lương Hòa (khối 15 phòng học và trang thiết bị) Châu Thành 2011-2013 cấp III 4.875 1.600 Khoa ngôn ngữ Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, trường Đại học Trà Vinh TPTV 2012-2015 cấp III 58.984 5.000 Đối ứng đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 78.089 26.000 Huyện Cầu Ngang 16.133 3.950 Khối mẫu giáo huyện Cầu Ngang năm 2010 (07 phòng) Cầu Ngang 2011-2012 07 phòng 2.233 550 Khối tiểu học các xã Kim Hòa, Long Sơn, Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang năm 2010 (22 phòng) Cầu Ngang 2011-2012 22 phòng 7.048 1.500 Khối tiểu học các xã Vinh Kim, Mỹ Hòa, TT Mỹ Long, huyện Cầu Ngang năm 2010 (21 phòng) Cầu Ngang 2011-2012 21 phòng 6.852 1.900 Huyện Càng Long 43.002 10.150 Trường THCS TT Càng Long, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012) Càng Long 2011-2012 15 phòng 5.980 1.350 Trường tiểu học xã Bình Phú và TT Càng Long, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012) Càng Long 2011-2012 13 phòng 5.418 1.020 Trường tiểu học các xã Tân An, Đức Mỹ, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012) Càng Long 2011-2012 14 phòng 5.398 1.360 Trường tiểu học các xã An Trường, Tân An, Tân Bình, huyện Càng Long Càng Long 2011-2012 14 phòng 5.916 1.300 Trường mẫu giáo, tiểu học và THCS TT Càng Long và xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long Càng Long 2011-2012 16 phòng 6.382 1.420 Trường tiểu học, mẫu giáo các xã Tân An, Đức Mỹ, Đại Phúc, Bình Phú, Huyền Hội, huyện Càng Long (KCH 2011) Càng Long 2011-2012 15 phòng 6.484 2.100 Trường tiểu học, mẫu giáo xã Đức Mỹ, huyện Càng Long năm 2011 (KCH 2008-2012) Càng Long 2011-2012 15 phòng 7.424 1.600 Huyện Cầu Kè 18.954 11.900 Trường tiểu học An Phú Tân D, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012) Cầu Kè 2011-2012 08 phòng 4.026 3.100 Trường mầm non An Phú Tân, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012) Cầu Kè 2012-2013 08 phòng 4.317 3.500 Trường mầm non Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012) Cầu Kè 2011-2012 06 phòng 4.121 2.400 Trường mẫu giáo Phong Thạnh, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012) Cầu Kè 2011-2012 06 phòng 4.933 2.500 Nhà công vụ cho giáo viên các xã Châu Điền, Hòa Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012) Cầu Kè 2011-2012 08 phòng 1.557 400 2. Y tế 792.295 98.600 Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần Tiểu Cần 2008-2013 200 giường 107.286 4.000 Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè Cầu Kè 2009-2013 70 giường 46.100 6.000 Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long Càng Long 2009-2013 70 giường 72.900 7.000 Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh; Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Lao và phổi tỉnh Trà Vinh Châu Thành 2011-2013 15.233 5.000 Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi tỉnh Trà Vinh Châu Thành 2009-2014 300 giường 201.900 40.000 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh Châu Thành 2005-2013 100 giường 98.500 3.000 Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải Duyên Hải 2009-2014 70 giường 128.900 1.000 Mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú Trà Cú 2010-2014 cấp III 24.495 4.000 Trung tâm y tế dự phòng huyện Càng Long Càng Long 2011-2013 cấp III 14.938 2.000 Trung tâm y tế dự phòng huyện Trà Cú Trà Cú 2011-2013 cấp III 14.940 6.000 Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế cho Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh TPTV 2010-2013 đầu tư mới 35.707 9.000 Trạm y tế xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (dự án lập lại) Càng Long 2012-2013 cấp IV 4.150 1.700 Trạm y tế xã Bình Phú, huyện Càng Long (dự án lập lại) Càng Long 2012-2014 cấp IV 3.701 1.400 Trạm y tế xã Huyền Hội, huyện Càng Long (dự án lập lại) Càng Long 2012-2014 cấp IV 3.500 1.200 Trạm y tế xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành Châu Thành 2010-2013 cấp IV 3.279 1.100 Trạm y tế thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2013-2014 cấp IV 2.797 900 Trạm y tế xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú Trà Cú 2012-2014 cấp IV 3.428 1.400 Trạm y tế xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú Trà Cú 2012-2014 cấp IV 3.383 1.400 Trạm y tế Phường 5 TPTV 2012-2013 cấp IV 4.033 1.600 Trạm y tế Phường 2 TPTV 2011-2013 cấp IV 3.125 900 3. Phúc lợi xã hội 124.603 69.000 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh TPTV 2008-2013 cấp IV 43.416 4.400 Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa gia đình chính sách Huyện, TP 2013 10.000 Các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn huyện Cầu Kè và huyện Duyên Hải Cầu Kè, Duyên Hải 2011-2013 GTNT 25.994 10.000 Đường vào nhà máy xử lý nước thải đô thị, thành phố Trà Vinh TPTV 2011-2013 cấp IV 18.196 4.600 Hỗ trợ xây dựng huyện trọng điểm văn hóa Trà Cú Trà Cú 4.000 Đối ứng Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT 36.997 36.000 Xây dựng trạm cấp nước xã Đại Phúc, huyện Càng Long Càng Long 2011-2013 2.000 hộ 14.000 1.000 Mở rộng mạng phân phối trạm cấp nước xã Mỹ Cẩm và An Trường A, huyện Càng Long Càng Long 2011-2013 2.500 hộ 8.998 500 Xây dựng công trình nhà máy nước sạch xã Châu Điền, huyện Cầu Kè Cầu Kè 2012-2014 50m3/h 13.999 500 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (17 xã điểm) 17 xã điểm NTM 34.000 III. KHỞI CÔNG MỚI 529.207 110.800 1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 224.639 57.660 Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Càng Long Càng Long 2012-2014 cấp II 90.910 4.000 Trường THCS Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2012-2013 cấp IV 5.680 2.000 Trường tiểu học TT Trà Cú B, TT Trà Cú C, huyện Trà Cú Trà Cú 2012-2014 cấp III 4.643 1.700 Hàng rào, SLMB trường THPT Vũ Đình Liệu Châu Thành 2013-2014 cấp IV 1.553 1.000 Nhà hiệu bộ trường tiểu học, mẫu giáo xã Long Đức, TPTV TPTV 2012-2014 cấp IV 4.257 1.500 Cải tạo hội trường Trường chính trị tỉnh TPTV 2013 cải tạo 958 900 Cải tạo khu III-Trường Đại học Trà Vinh TPTV 2013-2014 cải tạo 1.764 1.000 Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Long Đức B, TPTV TPTV 2013-2014 cải tạo, sửa chữa 1.050 950 Trường tiểu học Long Sơn B, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2012-2014 cấp IV 5.765 2.000 Cải tạo đường dây hạ thế 3 pha 4 dây 0,4KV trường Chính trị tỉnh TPTV 2013 cải tạo 180 150 Trường THPT Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2013 nâng cấp 235 200 Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi 99.340 35.100 Trường mẫu giáo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2013-2014 cấp III 14.888 5.300 Trường mầm non TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè Cầu Kè 2013-2014 cấp III 23.343 8.200 Trường mẫu giáo phường 8, TPTV TPTV 2013-2014 cấp III 11.864 4.200 Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành Châu Thành 2012-2014 cấp III 11.442 4.100 Trường mẫu giáo TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2013-2014 cấp III 25.161 8.800 Trường mẫu giáo xã Tân Sơn, huyện Trà Cú Trà Cú 2013-2014 cấp III 12.642 4.500 Hỗ trợ xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn 8.304 3.860 Trường tiểu học Nhị Trường A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang Cầu Ngang 2012-2013 cấp IV 618 560 Trường tiểu học Hiếu Trung A, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2012-2014 cấp IV 5.805 2.300 Trường tiểu học Đỗ Văn Nại, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long Càng Long 2012-2013 cấp IV 1.881 1.000 Đối ứng các công trình trường có vốn tài trợ từ vốn nước ngoài (Tổ chức SCC) 3.300 2. Y tế 263.135 40.140 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh TPTV 2010-2013 500 giường 174.960 12.000 Trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2014 cấp III 35.142 12.500 Trung tâm y tế dự phòng huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2013-2015 cấp III 22.187 4.000 Nâng cấp hệ thống xử lý nước sinh hoạt Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh TPTV 2013-2014 cấp IV 792 740 Trạm y tế xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long Càng Long 2013-2014 cấp IV 3.600 1.300 Trạm y tế xã Đa Lộc, huyện Châu Thành Châu Thành 2013-2014 cấp IV 4.058 1.500 Trạm y tế xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần Tiểu Cần 2012-2014 cấp IV 4.981 1.800 Trạm y tế xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè Cầu Kè 2013-2014 cấp IV 4.691 1.700 Trạm y tế xã Long Hữu, huyện Duyên Hải Duyên Hải 2012-2014 cấp IV 4.396 1.600 Trạm y tế xã Tập Sơn, huyện Trà Cú Trà Cú 2012-2014 cấp III 4.280 1.500 Trạm y tế xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú Trà Cú 2012-2014 cấp IV 4.048 1.500 3. Phúc lợi xã hội 41.433 13.000 Khu tưởng niệm nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch) huyện Cầu Kè Cầu Kè 2012-2015 cấp III 35.787 10.000 Cải tạo trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh TPTV 2012-2013 cấp IV 1.588 1.000 Đường vào bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, TT Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 2) Cầu Ngang 2013-2014 cấp IV 4.058 2.000 IV. HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 39.000 Hỗ trợ bồi hoàn, san lấp mặt bằng xây dựng trường học và nâng cấp sửa chữa nhỏ các trường học 16.000 Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng, đối ứng các công trình giao thông nông thôn 23.000 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Chia ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp I Chương trình mục tiêu quốc gia 193.603 81.058 112.545 1 Chương trình việc làm và dạy nghề 28.590 28.590 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 54.092 50.412 3.680 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường NT 19.995 18.005 1.990 4 Chương trình Y tế 6.229 6.229 5 Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6.028 6.028 6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 2.786 2.786 7 Chương trình Văn hóa 7.515 2.760 4.755 8 Chương trình giáo dục và đào tạo 48.751 2.061 46.690 9 Chương trình Phòng, chống ma túy 2.179 2.179 10 Chương trình Phòng, chống tội phạm 530 530 11 Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS 2.188 2.188 12 Chương trình dđưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 300 300 13 Chương trình xây dựng nông thôn mới 14.420 7.820 6.600 II Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 453.767 386.869 66.898 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp Tổng chi cân đối ngân sách huyện Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng cộng 2.138.978 2.138.978 1.810.928 1.089.566 721.362 1 Thành phố Trà Vinh 238.708 238.708 120.208 56.573 63.635 2 Huyện Châu Thành 269.715 269.715 234.335 141.881 92.454 3 Huyện Cầu Kè 247.337 247.337 226.337 135.373 90.964 4 Huyện Tiểu Cần 247.188 247.188 221.188 126.975 94.213 5 Huyện Trà Cú 333.459 333.459 300.359 190.564 109.795 6 Huyện Cầu Ngang 283.281 283.281 260.911 159.369 101.542 7 Huyện Duyên Hải 201.698 201.698 171.698 101.262 70.436 8 Huyện Càng Long 317.592 317.592 275.892 177.569 98.323 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: % Số TT Huyện - Thành phố Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế môn bài Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập DN Thu khác ngoài QD Lệ phí trước bạ Thuế SD đất phi NN Thu tiền sử dụng đất Thuế tài nguyên 1 Thành phố Trà Vinh 77 65 59 100 93 38 100 100 2 Huyện Châu Thành 100 100 30 100 100 3 Huyện Càng Long 30 44 53 100 30 30 100 100 4 Huyện Trà Cú 2 100 100 100 100 5 Huyện Tiểu Cần 5 16 13 100 100 100 6 Huyện Cầu Ngang 30 53 53 100 30 30 100 100 7 Huyện Cầu Kè 30 30 30 100 30 30 100 100 8 Huyện Duyên Hải 30 70 70 100 30 30 100 100 Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: % STT Tên các xã, phường, thị trấn Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Môn bài Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập DN Lệ phí trước bạ Thuế SD đất phi NN I TP TRÀ VINH 1 Phường 1 20 30 60 50 2 Phường 2 20 30 40 50 3 Phường 3 10 10 2 40 4 Phường 4 20 40 50 50 5 Phường 5 20 50 50 50 6 Phường 6 10 10 5 60 7 Phường 7 20 10 5 40 8 Phường 8 20 70 100 100 9 Phường 9 20 50 50 80 10 Xã Long Đức 70 50 50 70 100 II CẦU KÈ 1 Thị trấn Cầu Kè 70 10 10 10 70 2 Xã Tam Ngãi 70 10 10 10 70 3 Xã Châu Điền 70 10 10 10 70 4 Xã Ninh Thới 70 10 10 10 70 5 Xã Phong Phú 70 10 10 10 70 6 Xã Phong Thạnh 70 10 10 10 70 7 Xã Thông Hoà 70 10 10 10 70 8 Xã Thạnh Phú 70 10 10 10 70 9 Xã An Phú Tân 70 10 10 10 70 10 Xã Hoà Ân 70 10 10 10 70 11 Xã Tân Hoà 70 10 10 10 70 III TIỂU CẦN 1 Thị trấn Tiểu Cần 70 10 30 100 100 2 Thị trấn Cầu Quan 70 10 30 100 100 3 Xã Phú Cần 100 100 100 100 100 4 Xã Long Thới 100 100 100 100 100 5 Xã Tân Hoà 100 100 100 100 100 6 Xã Hùng Hoà 100 100 100 100 100 7 Xã Tân Hùng 100 100 100 100 100 8 Xã Tập Ngãi 100 100 100 100 100 9 Xã Ngãi Hùng 100 100 100 100 100 10 Xã Hiếu Tử 100 100 100 100 100 11 Xã Hiếu Trung 100 100 100 100 100 IV CÀNG LONG 1 Thị trấn Càng Long 70 5 5 70 70 2 Xã Mỹ Cẩm 70 60 50 70 70 3 Xã An Trường 70 60 50 70 70 4 Xã An Trường A 70 60 50 70 70 5 Xã Tân An 70 60 50 70 70 6 Xã Tân Bình 70 60 50 70 70 7 Xã Bình Phú 70 60 50 70 70 8 Xã Huyền Hội 70 60 50 70 70 9 Xã Phương Thạnh 70 60 50 70 70 10 Xã Nhị Long 70 60 50 70 70 11 Xã Nhị Long phú 70 60 50 70 70 12 Xã Đức Mỹ 70 60 50 70 70 13 Xã Đại Phước 70 60 50 70 70 14 Xã Đại Phúc 70 60 50 70 70 V CHÂU THÀNH 1 Thị trấn Châu Thành 100 100 70 100 2 Xã Song Lộc 100 100 70 100 3 Xã Hoà Thuận 100 100 70 100 4 Xã Hoà Lợi 100 100 70 100 5 Xã Hưng Mỹ 100 100 70 100 6 Xã Đa Lộc 100 100 70 100 7 Xã Thanh Mỹ 100 100 70 100 8 Xã Mỹ Chánh 100 100 70 100 9 Xã Lương Hoà 100 100 70 100 10 Xã Lương Hoà A 100 100 70 100 11 Xã Nguyệt Hoá 100 100 70 100 12 Xã Hoà Minh 100 100 70 100 13 Xã Long Hoà 100 100 70 100 14 Xã Phước Hảo 100 100 70 100 VI CẦU NGANG 1 Thị trấn Cầu Ngang 70 20 20 70 70 2 Thị trấn Mỹ Long 70 30 30 70 70 3 Xã Mỹ Long Bắc 70 50 50 70 70 4 Xã Long Sơn 70 50 50 70 70 5 Xã Hiệp Hoà 70 50 50 70 70 6 Xã Vĩnh Kim 70 50 50 70 70 7 Xã Kim Hoà 70 50 50 70 70 8 Xã Hiệp Mỹ Đông 70 50 50 70 70 9 Xã Hiệp Mỹ Tây 70 50 50 70 70 10 Xã Trường Thọ 70 50 50 70 70 11 Xã Nhị Trường 70 50 50 70 70 12 Xã Mỹ Long Nam 70 50 50 70 70 13 Xã Thạnh Hoà Sơn 70 50 50 70 70 14 Xã Thuận Hòa 70 50 50 70 70 15 Xã Mỹ Hoà 70 50 50 70 70 VII DUYÊN HẢI 1 Thị trấn Duyên hải 70 30 30 70 70 2 Xã Long Toàn 70 30 30 70 70 3 Xã Long Hữu 70 30 30 70 70 4 Xã Ngũ Lạc 70 30 30 70 70 5 Xã Hiệp Thạnh 70 30 30 70 70 6 Xã Trường Long Hoà 70 30 30 70 70 7 Xã Long Khánh 70 30 30 70 70 8 Xã Dân Thành 70 30 30 70 70 9 Xã Long Vĩnh 70 30 30 70 70 10 Xã Đông Hải 70 30 30 70 70 VIII TRÀ CÚ 1 Thị trấn Trà Cú 100 30 70 100 2 Xã Đôn Xuân 100 70 70 100 3 Xã Đôn Châu 100 100 70 100 4 Xã Lưu Nghiệp Anh 100 100 70 100 5 Xã Thanh Sơn 100 100 70 100 6 Xã Kim Sơn 100 100 70 100 7 Xã Ngọc Biên 100 100 70 100 8 Xã An Quãng Hữu 100 70 70 100 9 Xã Tập Sơn 100 60 70 100 10 Xã Tân Sơn 100 100 70 100 11 Xã Ngãi Xuyên 100 80 70 100 12 Xã Long Hiệp 100 100 70 100 13 Xã Tân Hiệp 100 100 70 100 14 Xã Hàm Giang 100 80 70 100 15 Xã Phước Hưng 100 70 70 100 16 Xã Định An 100 100 70 100 17 Xã Đại An 100 70 70 100 18 Xã Hàm Tân 100 70 70 100 19 TT Định An 100 60 70 100 Mẫu số 42/TC-CKNS TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Chia ra Dự toán NSĐP Chi ngân sách của các đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh Chi ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.636.267 329.500 124.840 I Chi đầu tư phát triển 393.300 303.000 90.300 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 254.800 210.800 44.000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%) 54.800 36.280 18.520 3 Chi trích lập qũy phát triển đất (30%) 41.100 27.210 13.890 4 Đầu tư công trình xã hội hoá (20%) 27.400 18.140 9.260 5 Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10%) 13.700 9.070 4.630 6 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 1.500 - II Chi thường xuyên 3.149.243 1.330.786 1.818.457 3 Chi quốc phòng, an ninh 40.190 18.615 21.575 4 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.502.003 402.638 1.099.365 5 Chi y tế 421.825 421.825 - 6 Chi khoa học công nghệ 17.990 16.800 1.190 7 Chi văn hoá thể thao và du lịch 47.124 33.848 13.276 8 Chi phát thanh, truyền hình 18.813 14.731 4.082 9 Chi đảm bảo xã hội 124.094 33.278 90.816 10 Chi sự nghiệp kinh tế 247.674 143.915 103.759 11 Chi sự nghiệp môi trường 35.454 6.360 29.094 12 Chi quản lý hành chính 609.052 188.788 420.264 13 Trích trước nguồn thu 2.198 2.198 - 13 Chi khác ngân sách 60.641 40.430 20.211 III Chi trợ giá hàng chính sách 19.325 4.500 14.825 IV Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2013 2.860 2.860 - V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 10.455 10.455 VI Chi quỹ dự tài chính địa phương 1.000 1.000 - VII Dự phòng 82.269 42.569 39.700