31/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2019/NQ-HĐND Cao Bằng , ngày 11 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TỈNH CAO BẰNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức ch í nh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 th á ng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ N g hị định s ố 77/2015/NĐ-CP, ngày 10 th á ng 09 năm 2015 của Ch í nh phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Ch í nh phủ về sửa đ ổ i, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Ch í nh phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng n ă m, s ố 136/20 1 5/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn th i hành một số đi ề u của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/20 1 6 của Ch í nh phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định s ố 40/20 1 5/QĐ-TTg, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu ch í và định mức phân b ổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Xét tờ trình s ố 4055/TTr-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao B ằ ng; B á o cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân s á ch Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng như sau: Tổng số vốn đầu tư công năm 2020 là 3.498.703 triệu đồng, bao gồm: 1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm trả bội chi ngân sách địa phương) là 1.073.737 triệu đồng, gồm: - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 803.937 triệu đồng; - Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 100.000 triệu đồng; - Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 15.000 triệu đồng; - Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 43.800 triệu đồng. - Nguồn tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 111.000 triệu đồng. 2. Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 2.254.966 triệu đồng. Trong đó: - Vốn trong nước là 1.378.966 triệu đồng, gồm: + Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 855.550 triệu đồng; + Vốn các Chương trình mục tiêu và thu hồi ứng các dự án không thuộc các Chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg là 322.916 triệu đồng; + V ốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia là 200.500 triệu đồng. - Vốn nước ngoài (Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) là 876.000 triệu đồng. 3. Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh là 170.000 triệu đồng. (Số liệu ch i tiết như trong các biểu kèm theo). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: 1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ mức vốn được giao, phần vốn do cấp huyện được bố trí xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 2. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 3. Căn cứ tình hình thực tế, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án do tỉnh bố trí vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn của các dự án do huyện, thành phố bố trí theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố tại kỳ họp gần nhất. 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất ch ủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBMT Tổ quốc tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh; - Các S ở , Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Đàm Văn Eng Biểu số 1 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn K ế hoạch năm 2020 Ghi chú Tổng số Trong nước Ngo à i nước TỔNG CỘNG (A + B) 3.498.703,0 2.622.703,0 876.000,0 A Vốn ngân sách nhà nước 3.328.703,0 2.452.703,0 876.000,0 A 1 Vốn đầu t ư trong cân đối ngân sách địa phương 1.073.737,0 1.073.737,0 Biểu số: 2, 5 Trong đ ó : A 1.1 Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg 803.937,0 803.937,0 Biểu s ố : 2, 5 Trong đó: 1 Tỉnh b ố trí 606.428,0 606.428,0 Biểu s ố : 2, 5 2 Huyện bố trí 197.509,0 197.509,0 Biểu số: 2, 5 A1.2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 100.000,0 100.000,0 Biểu số: 2, 5 Trong đ ó : 1 Vốn bố trí cho quỹ hỗ trợ phát triển đất (30%) 30.000,0 30.000,0 Biểu số: 2, 5 2 Vốn bố trí cho Bố trí cho dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đ ai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đ ai chỉnh lý hồ sơ địa chính (10%) 10.000,0 10.000 , 0 Biểu số: 2, 5 3 Phân bổ v ố n theo dự án 60.000,0 60.000 , 0 Biểu s ố : 2, 5 A1.3 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 15.000,0 15.000,0 Biểu số: 2, 5 A1.4 Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phư ơ ng 43.800,0 43.800,0 A.1.5 Đầu tư từ nguồn tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất 111.000,0 111.000,0 Biểu số 2 A2 Vốn ngân sách trung ương 2.254.966,0 1.378.966,0 876.000,0 Trong đó: A2.1 Vố n trong nư ớ c 1.756.244,0 1.378.966,0 377.278,0 I V ố n ngân sách trung ư ơ ng đầu tư các Chương trình MTQG 1.232.828,0 855.550,0 377.278,0 1 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 693.860,0 493.860,0 200.000,0 Biểu số 3 - Vốn tr ong nước 493.860,0 493.860 , 0 - Vốn nước ngoài 200.000,0 200.000,0 2 Chương tr ì nh mục tiêu Q uố c gia giảm nghèo bền vững 538.968,0 361.690,0 177.278,0 Biểu s ố 3 2.1 Vốn trong nước 361.690,0 361.690 , 0 - - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (NQ 30a) 361.690,0 361.690,0 2.2 Vốn nước ngoài 177.278,0 177.278,0 - Chương trình MT Q G Giảm nghèo bền v ữ ng (CT 1 35) 177.278,0 177.278,0 II V ố n ngân sách trung ư ơng đầu tư các chương trình mục tiêu 322.916,0 322.916,0 1 Hỗ trợ đ ồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg 13.981,0 13.981,0 Biểu số 3 2 Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTg 25.535,0 25.535 , 0 Bi ể u s ố 3 3 Đầu tư nâng cấp, s ử a chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma t ú y 18.000,0 18.000,0 4 Chương tr ì nh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 142.075,0 142.075,0 Biểu số 3 5 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 3.604,0 3 . 604,0 Biểu số 3 6 Chương trình mục tiêu Phát triển văn h ó a 4.590,0 4.590,0 Biểu số 3 7 Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 446,0 446,0 Biểu số 3 8 Chư ơn g trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế c ử a khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 74.456,0 74.456,0 Biểu số 3 9 Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 15.000,0 15.000,0 Biểu số 3 10 Chương trình mục tiêu H ỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương 13.057,0 13.057,0 Biểu số 3 11 Thu hồi các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại NQ 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết đ ịnh 40/2015/QĐ-TTg 12.172,0 12.172,0 Biểu số 3 III Vố n dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm v ố n cho các dự án quan trọng quốc gia 200.500,0 200.500,0 Biểu số 3 A2.2 Vốn nước ngoài (ODA) 498.722,0 498.722,0 Trong đó: I Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước 343.206,0 343.206,0 Biểu số 4 II Vốn nước ngoài gi ả i ngân theo cơ chế tài chính trong nước 155.516,0 155.516,0 Biểu số 4 B Nguồn thu đư ợ c từ sắp xếp lại, xử lý trụ s ở làm việc các cơ quan t ỉ nh 170.000,0 170.000,0 Biểu số 6 Ghi chú: ( 1 ) K ế ho ạ ch trung h ạ n 5 n ă m giai đoạn 20 1 6-2 0 20 t ỉ nh Cao Bằng đã được HĐND t ỉ nh Cao Bằng thông qua t ại Nghị quyết số 85/20 1 6/HĐND; Nghị quyết số 37/20 1 7/HĐND; Nghị qu yế t s ố 2 1 /2018/HĐND; điều ch ỉ nh, b ổ sung k ế hoạch đầu t ư công trung hạn tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 c ủ a HĐND t ỉ nh Cao Bằng và điều ch ỉ nh, b ổ sung v ố n trung hạn theo các Quyết định s ố : 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 ; 303/QĐ - TTg ngày 21/3/2019; 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019; 767/QĐ-TTg ngày 21/6/2019 c ủ a Thủ t ướ ng Chính phủ. Biểu số 2 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CHƯA BAO GỒM DỰ PHÒNG 10%) (Kèm theo Nghị Quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 Kế hoạch năm 2020 Ghi chú Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSĐP Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP Thanh toán nợ XDCB T Ổ NG S Ố (A+B+C) 2.775 .5 91,95 716.684,85 3.283.000 ,2 6 1.645.474 ,5 6 - 8.498 ,2 8 1.725.696 ,2 7 1.139.061 ,6 5 - 4 . 518,00 1.103.608 , 76 639.782 , 00 - 3.980 , 28 A Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg 2.757.181 , 95 705.184 ,8 5 3.024 .8 23 ,92 1 . 391 . 364 ,2 3 - 8.498 ,2 8 1 .5 53.289 , 17 966.654 ,5 5 - 4.518,00 916 . 542 , 76 456.782 , 00 - 3.980 , 28 A.1.4 Số vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 chưa phân bổ cho các dự án và vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án của giai đoạn 2021-2025 83.003 , 00 78.402,999 78.402,999 78.402,999 B Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất - - 256.626 , 34 252 .5 60 , 34 - - 172.407,10 172.407 , 10 - - 66.066 , 00 62.000,00 - - C Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 181.410,00 11.500,00 1 .5 50 , 00 1 .5 50 , 00 - - - - - - 10.000 , 00 10.000 , 00 - - Biểu số 3 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị Quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT D anh mục dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 K ế hoạch trung hạn đ ã giao đ ế n h ế t năm 2019 K ế hoạch năm 2020 Ghi chú S ố quyết đ ị nh; ng à y, tháng, năm ban h à nh TMĐT T ổ ng s ố (t ấ t cả c á c nguồn v ố n) Trong đ ó : NSTW T ổ ng s ố (t ấ t cả c á c nguồn v ố n) Trong đ ó: vốn NSTW Tổng s ố Trong đó : NSTW T ổ ng s ố (t ấ t cả c á c nguồn v ố n) Trong đ ó: vốn NSTW T ổ ng s ố Trong đ ó : T ổ ng s ố Trong đ ó : Thu h ồ i các kho ả n v ố n ứ ng t r ướ c NST W Thanh toán nợ XDCB Thu h ồ i các kho ả n v ố n ứ ng t r ướ c NST W Thanh toán nợ XDCB 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 T Ổ NG S Ố 1.975.894,20 1.3 53.822 , 69 5.444 . 350,90 4.869.983,62 30.432 , 00 824.605,00 3.028.912,18 2.946.097 , 88 1.756.244,00 1.7 5 6 .2 44,0 0 62.172,00 - A C ác Ch ươn g tr ì nh mục tiêu Qu ố c gia 3.522.494 , 00 3.522.494 , 00 - 824.605,00 2.289 . 396 , 00 2.289 . 39 7, 00 1 .2 32.828 , 00 1 .2 32.828 , 00 - - I Chương tr ì nh mụ c tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn m ớ i 1.461.200,00 1.461.200,00 - - 767 . 340 , 00 767 . 340 , 00 693.860 , 00 693.860 , 00 - - I .1 Vố n trong n ư ớc 1.261.200 , 00 1.261.200 , 00 - - 767 . 340 , 00 767 . 340 , 00 493.860,00 493.860,00 ( 1 ) V ố n đ ầu tư phát tri ể n 1.115.080,00 1.115.080,00 - - 720.940,00 720.940,00 394.140 , 00 394.140,00 1 Huyện Bảo L ạ c 119.948 , 00 119.948,00 76.5 8 4 , 00 76.5 8 4 , 00 43.364 , 00 43.364 , 00 2 Huy ệ n Bảo L â m 82.842,00 82.842,00 52.896,00 52.896 , 00 29.946 , 00 29.946 , 00 3 Huy ệ n H ạ Lang 86 . 838 , 00 86 . 838 , 00 57.038,00 57.038,00 29.800 , 00 29.800,00 4 Huy ệ n H à Qu ả ng 114.767 , 00 114.767 , 00 74.388 , 00 74 . 388 , 00 40.379 , 00 40.379,00 5 Huy ệ n H ò a An 122.277,00 122.277,00 78.087,00 78.087,00 44.190 , 00 44.190 , 00 6 Huyện Nguyên B ì nh 125.592 , 00 125.592 , 00 81.372 , 00 81.372 , 00 44 . 220 , 00 44.220,00 7 Huyện Phục Hòa 42.568 , 00 42.568 , 00 27 . 538 , 00 27 . 538 , 00 15.030 , 00 15.030 , 00 8 Huyện Quảng Uyên 98.999 , 00 98 . 999,00 63.226 , 00 63 . 226 , 00 35 . 773 , 00 35.773,00 9 Huyện Thạch An 96.807 , 00 96 . 807,00 62.699 , 00 62.699 , 00 34.108 , 00 34.108 , 00 10 Huy ệ n Th ô ng Nông 69.595 , 00 69.595,00 44.459 , 00 44.459,00 25.136 , 00 25.136 , 00 11 Huy ệ n Tr à Lĩnh 60 . 543 , 00 60.543 , 00 39.205 , 00 39 . 205 , 00 21 . 338 , 00 21 . 338 , 00 12 Huyện Tr ù ng Khánh 87 . 664 , 00 87 . 664 , 00 56.808 , 00 56.808 , 00 30.856 , 00 30.856 , 00 13 Th à nh ph ố Cao B ằ ng 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 - - (2) Thực hiện đề án nhiệm vụ khác do TTCP p h ê duyệt 146.120,00 146.120,00 - - 46.400,00 46.400 , 00 99.720,00 99.720 , 00 1 Huyện Bảo L ạ c 25.041 , 00 25.041 , 00 8.073 , 00 8.073 , 00 16.968 , 00 16.968 , 00 2 Huyện B ả o Lâm 5.547 , 00 5.547 , 00 1.863,00 1.863,00 3.684 , 00 3.684 , 00 3 Huyện H ạ Lang 22.522 , 50 22.522 , 50 7.762 , 50 7.762 , 50 14.760 , 00 14.760 , 00 4 Huyện H à Quảng 23 . 052 , 00 23 . 052 , 00 7.452 , 00 7.452 , 00 15.600 , 00 15.600 , 00 5 Huyện Phục Hòa 11 . 580 , 00 11.580,00 3 . 726 , 00 3.726,00 7.854,00 7.854,00 6 Huyện Thông Nông 12.525,00 12.525,00 4 . 347 , 00 4 . 347 , 00 8.178 , 00 8.178,00 7 Huyên Tr à Lĩnh 8.925,00 8 . 925,00 3 . 105,00 3.105 , 00 5.820,00 5 . 820,00 8 Huyên Tr ù ng Kh á nh 29.920,50 29.920,50 10 . 071 , 50 10.071,50 19.849,00 19.849 , 00 9 Hỗ trợ HTX nông nghi ệ p 7.007,00 7 . 007 , 00 - - 7.007 , 00 7 . 007 , 00 - Thành Ph ố Cao B ằ ng (02 HTX) 2.707 , 00 2.707 , 00 2.707 , 00 2.707 , 00 - Hạ Lan g (01 HTX) 1.600 , 00 1.600 , 00 1.600 , 00 1.600 , 00 - Trùng Khánh (01 HTX) 1.200 , 00 1.200 , 00 1.200 , 00 1.200 , 00 - H ò a An (01 HTX) 1.500 , 00 1.500 , 00 1.500 , 00 1.500 , 00 1.2 V ố n nư ớ c ngo à i 200.000,00 200.000,00 - - - - 200.000,00 200.000,00 (1) V ốn đ ầu t ư phá t tri ể n 200.000,00 200.000,00 - - - - 200.000,00 200.000,00 1 Huyện B ả o L ạ c 22.004,00 22.004,00 22.004,00 22.004,00 2 Huy ệ n B ả o Lâm 15 . 195,00 15 . 195,00 15 . 195,00 15 . 195,00 3 Huyện H ạ Lang 15 . 121,00 15 . 121,00 15 . 121,00 15 . 121,00 4 Huy ệ n H à Quảng 20.490,00 20.490,00 20.490,00 20.490,00 5 Huy ệ n Hòa An 22.423 , 00 22.423 , 00 22.423 , 00 22.423 , 00 6 Huyện Nguyên B ì nh 22.439,00 22.439,00 22.439,00 22.439,00 7 Huy ệ n Phục Hòa 7 . 627 , 00 7 . 627 , 00 7 . 627 , 00 7 . 627 , 00 8 Huyện Quảng Uyên 18.153,00 18.153,00 18.153,00 18.153,00 9 Huyện Thạch An 17.308,00 17 . 308,00 17.308,00 17.308 , 00 10 Huy ệ n Thông Nông 12.755,00 12.755,00 12.755,00 12.755,00 11 Huyên Tr à Lĩnh 10 . 827 , 00 10 . 827 , 00 10 . 827 , 00 10 827,00 12 Huyện Tr ù n g Khánh 15 . 658 , 00 15 . 658 , 00 15 . 658 , 00 15 . 658 , 00 13 Th à nh ph ố Cao B ằ ng - - - - II Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.061.294,00 2.061.294,00 - 824.60 5, 00 1.522.056,00 1.522.057,00 538.968,00 538.968,00 II.1 V ố n nước ngoài 874.729,00 874.729,00 - - 697.451,00 697.451,00 177.278,00 177.278,00 (1) Chư ơn g tr ì nh 13 5 (bao gồm dự ph ò ng) 874.729,00 874.729,00 697.451,00 697.451,00 177.278,00 177.278,00 1 Huyện Bảo Lạc 100 . 186 , 00 100.186 , 00 80 . 609 , 00 80.609 , 00 19.577,00 19 . 577,00 2 Huyện Bảo Lâm 86.919,00 86.919,00 70.598,00 70.598,00 16.321,00 16.321,00 3 Huyện H ạ Lang 67.103,00 67.103,00 53.137,00 53.137,00 13.966,00 13.966 , 00 4 Huyện Hà Quảng 84.600 , 0 0 84.600 , 0 0 67.616 , 0 0 67.616 , 0 0 1 6 . 984 ,00 1 6 . 984 ,00 5 Huy ệ n Hóa An 83 . 267,0 0 83 . 267,0 0 65.874,00 65.874,00 1 7.393 ,00 17 . 393 , 0 0 6 Huy ệ n Nguyên B ì nh 87.952 , 0 0 87.952 , 0 0 70.460 , 0 0 70.460 , 0 0 17 . 492 , 0 0 17 . 492 , 0 0 7 Huyện Phục Hòa 35.352,00 35.352,00 28.625 , 0 0 2 8. 625 ,00 6 . 727 , 0 0 6 . 727 , 0 0 8 Huy ệ n Qu ả ng Uyên 80 . 501 ,00 80 . 501 ,00 62.702 , 0 0 62.702 , 0 0 1 7.799 , 0 0 17.799 , 0 0 9 Huyện Thạch An 72.384,00 72.384,00 58.019,00 58.019,00 1 4.365 , 0 0 1 4.365 , 0 0 10 Huyện Thông Nông 59.051,00 59.051,00 47 . 438 , 00 47 . 438 , 00 11.613 , 00 11.613 , 00 11 Huyện Tr à Lĩnh 45.533,00 45 . 533,00 36.298 , 00 36.298 , 00 9.235 ,0 0 9.235 ,0 0 12 Huyện Tr ù ng Khánh 71.281 , 00 71 . 281,00 55 . 675 , 00 55 . 675 , 00 15 . 606 , 00 15 . 606 , 00 13 Th à nh ph ố Cao Bằ ng 600,00 600 , 00 400 , 00 400 , 00 200 , 00 200 , 00 II .2 V ố n trong nước 1.186.565,00 1.186.565,00 - 824.605,00 824.605,00 824.606,00 361.690,00 361.690,00 (1) Chư ơ ng trình 30a (bao gồm dự phòng) 1.186.565,00 1.186.565,00 824.605,00 824.605,00 824.606,00 361.690.00 361.690,00 1 Huyện B ả o Lạc 200 . 942,50 200.942,50 133.212,50 133.212,50 133.213,00 67 . 673 , 00 67.673,00 2 Huyện Bảo L â m 197 . 397 , 00 197 . 397 , 00 130.778,00 130.778 , 00 130.778 , 00 66.562 , 00 66.562,00 3 Huyện H ạ Lang 179.595 , 50 179.595 , 50 118.527,50 118.527,50 118 . 528 , 00 61 . 016,00 61 . 016,00 4 Huyện Hà Quảng 183 . 707 , 00 183 . 707 , 00 121 . 529 , 00 121.529,00 121 . 529 , 00 62.125 , 00 62.125,00 5 Huy ệ n Nguyên B ì nh 66 . 007,00 66 . 007,00 50.992 , 00 50.992 , 00 50.992 , 00 15.015,00 15.015,00 6 Huyện Quảng Uyên 66.007,00 66.007,00 49.031,00 49.031,00 49.031,00 16.976,00 16.976,00 7 Huy ệ n Th ạ ch An 113 . 997 , 00 113 . 997 , 00 10 1. 580 , 00 10 1. 580 , 00 101 580.00 12.417,00 12.417,00 8 H uyện Th ô ng Nông 178 . 912,00 178 . 912,00 118 . 955,00 118.955,00 118 . 955,00 59 . 906 , 00 59 . 906 , 00 B Các Chương trình mục tiêu 1.975.894,20 1.353.822,69 1.721.356,90 1.146.989,62 30.432,00 739.516,18 656.700,88 322.916,00 322.916,00 62.172,00 I Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTG 13.981 , 00 13.981,00 S ố v ố n 13,981 tỷ đ ồ ng đ ược Bộ K ế ho ạ ch v à Đầ u tư th ô ng b áo t ạ i văn b ản s ố 8472/BKHĐT-TH n g à y 13/11/2019 II Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTG 25.535,00 25.535,00 Số vốn 25,535 tỷ đồng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 III Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy 18.000,00 18.000 , 00 Số vốn 18 tỷ đồng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 ( 1 ) Các dự án khởi công m ớ i năm 2020 1 Cải tạo nâng cấp trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao Bằng 18 . 000 , 00 18 . 000 , 00 IV Chư ơ ng trình mục t iêu phát tri ể n kinh t ế - x ã hội các vùng 597.934,00 441.674,00 597.934,00 441.674 , 00 195.845 , 00 135.845 , 00 142.075,00 142.075 , 00 50.000 , 00 ( 1) Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 a Dự án nh ó m B 1 Đường tỉnh 207 từ cầu Khuổi Mịt xã An Lạc - thị trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang 2080/QĐ-UBND, 28/10/2016; 841/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 188.251 , 00 104.405,00 1 88.2 51, 00 104 . 405,00 102 . 423,00 42 . 423 , 00 3 5. 000 , 00 3 5. 000 , 00 2 Đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng lý trình km 0+00 - km3+00 1977/QĐ-UBND, 30/10/2015 ; 842/QĐ-UBND ng à y 14/6/2019 409 . 683.00 337 . 269 , 00 409 . 683 , 00 337.269 , 00 93 . 422 , 00 93 . 422 , 00 107.07 5, 00 107.07 5, 00 50 . 000 , 00 Ho à n ứng 50 t ỷ đ ồ ng đã t ạ m ứng t ừ ngu ồ n t ă ng thu t ừ ti ề n sử d ụ ng đ ất t ại Quyết đị nh s ố 658/QĐ- UBND ng à y 22/5/2019 c ủ a U B ND tỉ nh Cao B ằ ng V Ch ươ ng trình mục tiêu ph á t tri ể n lâm nghiệp bền vững 466.804,90 44.326,81 427.966,60 32.674,62 28.960,88 28.960,88 3.604,00 3.604 , 00 (1) Các dự á n chuyển ti ế p hoàn thành sau n ă m 2020 D ự á n nh ó m B 1 C á c dự án B ả o v ệ và PTR 466.804 , 90 44.326,81 427.966,60 32.674,62 28.960,88 28.960,88 3.604,00 3.604,00 1 . 1 Dự án BV&PTR huy ệ n Trùng Khánh QĐ s ố 840/QĐ- UBND ngày 23 . 083 , 80 4.670,80 23.083,80 2.949,00 2 . 681,48 2 . 681 , 48 267,52 267,52 1.2 Dự á n BV&PTR huy ệ n Ph ụ c H ò a QĐ s ố 8 35 /QĐ- UBND ngày 38.313,90 1.566 , 30 38.313 , 90 867 , 30 758 , 45 758 , 45 108,86 108 , 86 1.3 Dự án BV&PTR huyện Tr à Lĩnh QĐ s ố 8 39 /QĐ- UBND ngày 37 . 969,30 930,00 37.969,30 536,50 528,98 528,98 7 ,5 2 7 ,5 2 1.4 Dự án BV&PTR huyện Nguyên B ì nh QĐ s ố 8 34 /QĐ- UBND ngày 31 . 187,50 4.940,50 31.187,50 2.297 , 50 2 . 208 , 73 2 . 208 , 73 88 , 77 88,77 1.5 Dự án BV&PTR Thạch An QĐ s ố 8 36 /QĐ- UBND ngày 47.732,30 8.402,70 8.894,00 8.894,00 7.624,00 7.624,00 1.160,26 1.160,26 1.6 Dự án BV&PTR huy ệ n Thông Nông QĐ s ố 8 38 /QĐ- UBND ngày 34.174 , 10 9.029,31 34.174,10 4.822,20 4.623 , 87 4.623 , 87 198,34 198,34 1.7 Dự án BV&PTR huyện Bảo L â m QĐ s ố 8 30 /QĐ- UBND ngày 48.142 ,5 0 3.030,50 48.142,50 2 . 465 , 30 1.919.06 1 . 919.06 546 , 24 546,24 1.8 Dự á n BV&PTR huy ệ n Bảo L ạ c QĐ s ố 8 29 /QĐ- UBND ngày 44 . 150 , 20 5.760,70 44.150,20 4 . 752,15 3 . 834.87 3 . 834.87 917,28 917,28 1 . 9 Dự án BV&PTR hu yệ n H ò a An QĐ s ố 8 33 /QĐ- UBND ngày 21.920,00 2.071 , 50 21.920 , 00 2.150 , 67 1.904.82 1 904.82 245 , 85 245,85 1.10 Dự á n BV&PTR ĐD Phía O ắ c-Ph í a Đèn QĐ s ố 8 28 /QĐ- UBND ngày 140.131 ,3 0 3.924 , 50 140.131 , 30 2 . 940,00 2.876 , 63 2.876,63 63 , 37 63 , 37 VI Chương trình mục tiêu Phát tri ể n v ă n hóa 14.999,00 14.999,00 14.984 , 30 13.000,00 9.984 , 30 8.000 , 00 4.590,00 4.590,00 (1 ) C á c dự án chuy ể n ti ế p hoàn thành sau năm 2020 Dự án nh ó m B 1 Cải t ạ o, nâng c ấ p tuyến đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Pác Bó-Đoạn từ làng Hỏa Mục đến chân dốc Kẻo Giả 1464/QQĐ-UBND, 30/9/2014 14.999,00 14 . 999 , 00 14.984 , 30 13 . 000 , 00 9.984 , 30 8 . 000 , 00 4 . 590,00 4.590 , 00 VII Chương trình c ấ p đ iện nông thôn, mi ề n núi v à h ả i đảo 105.540,00 89.709,00 95.540,00 79.709,00 95.094,00 79.263 , 00 446,00 446,00 (1) C á c dự á n dự ki ế n hoàn thành trong năm 2020 105.540,00 89.709,00 95.540 , 00 79.709,00 95.094 , 00 79.263 , 00 446,00 446,00 Dự án nh ó m B 1 C ấ p đ i ệ n nông thôn t ừ lưới đ i ệ n Qu ố c gia t ỉ nh Cao B ằ ng sử d ụ ng nguồn v ố n NSTW giai đo ạ n 2013-2020 654/QĐ-UBND 21/5/2014 ; 1746/QĐ-UBND 105.540,00 89 . 709,00 95 . 540 , 00 79 . 709,00 95.094 , 00 79.263 , 00 446 , 00 446 , 00 VIII Chương trình m ục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh t ế ven biển, Khu kinh t ế cửa kh ẩ u, khu công nghiệp, cụm công ng hiệ p, khu công ngh ệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 569.95 0,3 0 542.447,88 358.000 , 00 353.000,00 230 . 302 , 00 225 . 302 , 00 74 . 456,00 74.456,00 (1) C ác dự á n chuy ể n ti ế p hoàn thành sau n ă m 2020 569.95 0,3 0 542.447,88 358.000,00 353.000,00 230.302,00 225 . 302,00 74.456,00 74.456,00 Dự án nhóm B 1 Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 1980/QĐ-UBND 30/10/2015; 843/QĐ-UBND 199 . 994 , 85 177 . 492 , 43 100 . 000 , 00 100 . 000 , 00 61 . 800 , 00 61 . 800 , 00 21 . 456 , 00 21 . 456 , 00 2 Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng 1981/QĐ-UBND 30/10/2015 844/QĐ-UBND 14/6/2019 199.958,80 194.958 , 80 15 8.000 , 00 153.000 , 00 1 08. 5 02 , 00 103 . 502,00 25.000 , 00 25.000,00 3 Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Trinh 1979/QĐ-UBND 30/10/2015 845/QĐ- UBND 14/6/2019 169.996 , 65 169 . 996,65 100.000,00 100 . 000 , 00 60.000,00 60 . 000,00 28.000 , 00 28.000,00 IX C hươ ng trình mục tiêu qu ố c phòng an ninh trên địa b à n trọng đi ể m 85.000,00 85.000,00 76 .5 00,00 76 .5 00,00 58.500,00 58.500,00 15.000,00 15.000,00 (1) Các dự án chuyển ti ế p ho à n th à nh sau n ă m 2020 85.000,00 85.000,00 76 .5 00,00 76 .5 00,00 58.500,00 58.500,00 15.000,00 15.000,00 Dự án nhóm B 1 Đường giao thông Đồn BP Cần Yên - Xã Cần Nông (mốc 614) huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 1978/QĐ-UBND; 30/10/2015 85 . 000 , 00 85 . 000 , 00 76 . 500,00 76 . 500,00 58 . 500 , 00 58 . 500 , 00 15 . 000 , 00 15 . 000 , 00 X Chương trình m ụ c tiêu hỗ tr ợ v ố n đố i ứng ODA 120.000 , 00 120.000 , 00 1 05.487,00 105.487 , 00 13.057,00 13.057,00 XI Thu hồi ứ ng các d ự án không thuộc các ch ươn g trình mục t iêu quy đ ị nh t ại Ngh ị quyết 1 023/NQ-BTVQH13 và Quy ết đ ịnh số 40/2015/QĐ-TTg 135.666 , 00 135.666 , 00 30.432 , 00 30.432,00 30.432,00 15.343,00 15.343,00 12.172,00 12.172,00 12.172,00 X I . 1 Chương trình các dự án kè biên gi ớ i trên đ ất li ề n Việt Nam- Trung Quốc ( G Đ 2011- 2015) 135.666 , 00 135.666 , 00 30.432,00 30.432 , 00 30.432,00 15.343,00 15.343,00 12.172,00 12.172,00 12.172,00 1 K è ch ố ng xói l ở b ờ sông B ắ c V ọ ng, xã Cách Linh v à x ã Đại S ơ n, huy ệ n Phục Hòa 1534/QĐ-UBND ; 19/10/2012 135 . 666 , 00 135.666,00 30.432,00 30 . 432,00 30.432 , 00 15 . 343,00 15 . 343 , 00 12.172,00 12 . 172,00 12.172 , 00 C Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia 200.500,00 200.500 , 00 200.500,00 200.500 , 00 Số v ố n 200 , 5 t ỷ đồ ng đ ược Bộ K ế ho ạ ch v à Đầu tư thôn g báo t ạ i văn b ả n s ố 8472/BKHĐT-TH ng à y 13/11/2019 Trong đ ó: 1 Dự án Nâng c ấ p, cải t ạ o đường N à P ồ ng- Đ ứ c H ạ nh (cầu qua Sông Gâ m) 10 . 000 , 00 10 . 000 , 00 10 . 000 , 00 10.000,00 2 Dự án đ ư ờ ng bộ cao tố c Đồng Đăng (L ạ ng S ơ n)- Trà L ĩ nh (Cao B ằ ng) 130 . 500,00 130 . 500,00 130.500,00 130.500,00 3 Dự án k è ch ố ng s ạ t lở bờ , ổn định dâ n cư b ờ trái sông B ằ ng, thành phố Cao Bằng 50.000,00 50.000 , 00 50.000,00 50.000,00 4 D ự á n ổ n đị nh d â n c ư biên gi ớ i x ó m N à Tr à o 10.000 , 00 10 . 000 , 00 10 . 000 , 00 10 . 000 , 00 Biểu số 5 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN (10%) (Kèm theo Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự á n Quyết định đầ u tư ban đ ầ u Kế hoạch năm trung hạn 2016-2020 vốn cân đối NSĐP từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 10% Kế ho ạ ch trung h ạ n t ừ ngu ồ n v ố n dự phòng trung hạn 10% đã giao đế n h ế t năm 2019 K ế hoạch n ă m 2020 vốn c â n đố i ngân sách đ ị a phương từ nguồn v ố n dự phòng trung h ạ n 10% Ghi ch ú Số quyết định; ngày, th á ng, n ă m ban hành TMĐT Tổng s ố (tất c ả c á c nguồn v ố n) TĐ: vốn NSĐP v à các nguồn vốn hợp pháp khác Tổng s ố (tất c ả c á c nguồn v ố n) Trong đó : Từ nguồn v ố n dự phòng trung hạn 10% T ổ ng s ố Trong đó : Từ nguồn v ố n dự phòng trung hạn 10% Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó : Từ nguồn v ố n dự phòng trung hạn 10% T ổ ng s ố Trong đ ó : Tổng s ố Trong đ ó : Thu h ồ i các kho ả n v ố n ứ ng t r ư ớc Thanh t o á n nợ XDCB Thu h ồ i các kho ả n v ố n ứ ng t r ư ớc Thanh t o á n nợ XDCB 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 Đ Ầ U TƯ TRONG CÂN Đ Ố I NSĐP 975.941,0 635.714,0 699.476,0 385.155,0 669.771,13 390.155,00 A Đầu tư t heo tiêu chí tạ i Quyết đị nh s ố 40/2015/QĐ-TTg 684.357,0 347.088,0 661.476,0 347.155,0 626.771,13 347.155,00 A. 1 Tỉnh b ố tr í (78%) 607.983,0 270.714,0 585.102,0 270.781,0 550.397,13 270.781,00 Trong đ ó : 1 Giáo dục đ à o tạo và giáo dục nghề nghiệp 97.300,0 97.300,0 70.200,0 54.000,0 60.347,13 54.000,00 Khởi c ô ng năm 2019 26.000,0 26.000,0 23.400,0 1 0.400,0 13.547,13 10.400,00 1 Trường Tiểu học Qu ả ng Hưng, x ã Quảng Hưng, huyện Quảng Uy ê n, t ỉ nh Cao B ằ ng S ố 1647/QĐ- UBND ngày 29/10/2018 8.000,0 8.000 , 0 8.000,0 3.000,0 3.950,0 4.050,00 3.000,00 2 Tr ườ ng THCS Th ị tr ấ n Hùng Qu ố c , huyện Tr à Lĩnh, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 1634/QĐ- UBND ngày 29/10/2018 18.000,0 18.000 , 0 15.400,0 7.400,0 5.902,9 9.497,134 7.400,000 Khởi c ô ng năm 20 20 71.300,0 71.300,0 46.800, 0 43.600,0 46.800,00 43.600,00 1 Cải t ạo, nâng c ấ p trường ph ổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 1863/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 7.000,0 7.000,0 5.200,0 5.000,0 5.200,00 5.000,00 2 T rườ ng tiểu h ọ c Quảng L â m, x ã Quảng L â m, huyện B ả o L â m , t ỉ nh Cao Bằng Số 186 4 /QĐ- UBND ngày 28/10/2019 5.000,0 5.000,0 3.200,0 3.000,0 3.200,00 3.000,00 3 Trường THCS Th á i Đức, x ã Thái Đ ứ c, huyện Hạ Lang, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 18 17 /QĐ- UBND ngày 2 3 /10/2019 4.500,0 4.500 , 0 2.200,0 2.000,0 2.200,00 2.000,00 4 Trường phổ th ô ng dân tộc b á n trú THCS Quý Quân, huyện H à Qu ả ng, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 186 6 /QĐ- UBND ngày 28/10/2019 5.000,0 5.000 , 0 3.200,0 3.000,0 3.200 , 00 3.000,00 5 Trường tiểu học Lang M ô n, xã Lang M ô n , huyện Nguyên B ì nh, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 1867/QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 5.000,0 5.000,0 3.200,0 3.000,0 3 . 200,00 3.000,00 6 Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa. t ỉ nh Cao B ằ ng Số 2680 /QĐ- UBND ng à y 30 /10/2019 2.500,0 2.500,0 2.000,0 1 . 800 , 0 2.000,00 1.800 , 00 7 Tr ườ ng THCS B ì nh L ă ng, x ã B ìn h L ă ng, huyện Quảng Uyên, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 186 8 /QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 4.000,0 4.000,0 2.200,0 2.000,0 2.200 , 00 2.000 , 00 8 Cải tạo n â ng cấp Tr ườ ng PTDTNT Th ạ ch An, huyện Thạch An, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 186 9 /QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 4.800,0 4.800,0 2.700,0 2.500,0 2.700,00 2.500,00 9 Trường THCS Pò T ấ u, xã Ch í Vi ễ n, huyện Trùng Khánh, t ỉ nh Cao B ằ ng S ố 1870/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 4.000 , 0 4.000,0 2.700,0 2.500,0 2.700 , 00 2.500 , 00 10 Trường mầm non Thượng Thôn, x ã Thượng Thôn, huy ệ n Hà Quảng, t ỉ nh Cao B ằ ng S ố 1856/QĐ- SXD ng à y 25/10/2019 3.000,0 3.000,0 2.200,0 2.000,0 2.200 , 00 2.000 , 00 11 Trư ờ ng THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 1871/QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 4.000,0 4.000,0 2.700,0 2.500,0 2.700 , 00 2.500,00 12 Trường ph ổ thông dân tộc b á n trú THCS C ô ng Trừng, huyện Hòa An, t ỉ nh Cao B ằ ng Số 1872/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 5.000,0 5.000 , 0 3.200,0 3.000,0 3.200,00 3.000,00 13 Tr ườn g THCS Th ắ ng Lợi , x ã Th ắ ng Lợi, huyện Hạ Lang, t ỉ nh Cao B ằ ng S ố 1865/QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 5.000,0 5.000,0 3.200,0 3.000,0 3.200 , 00 3.000,00 14 Trường THCS Hạnh Ph ú c , x ã Hạnh Ph ú c , huyện Qu ả ng Uyên, t ỉ nh Cao Bằ ng S ố 1873/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 4.000 , 0 4.000 , 0 2.700 , 0 2 . 500 , 0 2. 700 , 00 2.500 , 00 15 Cải tạo nâng c ấ p trường THPT Tr ù ng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉ nh Cao B ằ ng S ố 1874/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 5.000,0 5.000 , 0 3.200,0 3.000 , 0 3.200,00 3.000 , 00 16 Trường MN Ngọc Động, x ã Ngọc Động, huyện Thông N ô ng, t ỉ nh Cao B ằ ng S ố 1875/QĐ- UBND ng à y 28/10/2019 3.500 , 0 3.500,0 3.000,0 2.800 , 0 3.000,00 2.800 , 00 II Giao thông 459.683,0 122.414,0 463.902,0 165.781,0 439.050,00 165.781,00 (1) D ự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2020 459.693,0 122.414,0 463.902,0 165.781,0 439.050,00 165.781,00 1 Đường t ỉ nh 216 (02 cầu: B ì nh Long, Đồng Mây; đ ường 2 đ ầ u c ầ u), t ỉ nh Cao B ằ ng 50.000,0 50.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,00 10.000,00 2 Đường phía Nam khu đ ô th ị m ớ i, th à nh ph ố Cao B ằ ng l ý tr ì nh km 0+00 - km3+00 1977/QĐ-UBND, 30/10/2015; 842/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 409.683,0 72.414 , 0 353.902,0 55.781,0 329.050,00 55.781,00 3 Đường b ộ cao tố c Đồng Đăng (L ạ ng S ơn ) - Trà Lĩnh (Cao B ằ ng) 100.000,0 100.000,0 100.000,00 100.000,00 III Lĩnh vực khác 51.000,0 51.000,0 51.000,0 51.000,0 51.000,00 51.000,00 (1 ) Dự án khởi công m ớ i trong giai đoạn 2016-2020 51.000,0 51.000,0 51.000,0 51.000,0 51.000,00 51.000,00 1 Quy hoạch t ỉ nh Cao B ằ ng 2 Quy hoạch sử dụng đất cáp huyện (13 huyện, th à nh phố) 3 Điều ch ỉ nh quy hoạch chung th ị tr ấ n Thanh Nh ậ t, huyện Hạ Lang 4 Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Phja Oắ c - Phja Đ é n, huyện Nguy ê n B ì nh. 5 Đi ề u ch ỉ nh quy ho ạ ch chung x â y dựng th ị tr ấ n Bảo L ạ c, huyện B ả o Lạc. 6 Đi ề u ch ỉ nh quy ho ạ ch chung xây dựng th ị trấn Xuân Hòa, huyện H à Quảng. 7 Đi ề u ch ỉ nh quy ho ạ ch chung thị trấn Hùng Quốc, huyện Tr à L ĩ nh 8 Quy hoạch chi t i ế t khu trung tâm hành ch í nh mới huyện Trà Lĩnh 9 Điều ch ỉ nh quy hoạch ph â n khu các phường tr ê n địa b à n th à nh ph ố 10 Quy ho ạ ch ph â n khu x ã Hưng Đ ạ o, t h à nh ph ố Cao B ằ ng 11 Đi ề u ch ỉ nh quy ho ạ ch chung th ị tr ấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên. 12 Đ iều ch ỉ nh quy ho ạ ch chung th ị tr ấ n Thông Nông, huyện Thông Nông 13 Quy hoạch ph â n khu khu đ ô thị hi ệ n hữu thị tr ấ n H ò a Thuận, huyện Phục Hòa 14 Điều ch ỉ nh quy hoạch chung thị tr ấ n Nước Hai , h uy ệ n Hòa An. 15 Điều ch ỉ nh quy ho ạ ch chung thị tr ấ n Trùng Khánh, huyện Tr ù ng Khánh. 16 Điều ch ỉ nh quy hoạch xây dựng N ô ng thôn m ớ i các huyện (khoảng 50 x ã ) 17 Quy hoạch Bảo tồn khu di t í ch lịch sử Phja Toọc , thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông. A.2 Huyện b ố tr í (22%) 76.374,0 76.374,0 76.374,0 76.374,0 76.374,000 76.374,000 I Huyện H à Qu ả ng 8.490,0 8.490,0 8.490,0 8.490,0 8.490,000 8.490,000 1.1 C â n đ ố i ngân sách huyện 4.056,7 4.056 , 7 4.056 , 7 4.056,7 4 . 056 , 667 4,056 , 667 1.2 Đ ầ u tư cơ sở h ạ tầng An toàn khu 4.433,3 4.433,3 4 . 433,3 4.433 , 3 4.433 , 333 4.433 , 333 II Huyện Hạ Lang 3.527,8 3.527,8 3.527,8 3.527,8 3.527,777 3.527,777 II.1 Cân đ ối ngân s á ch huyện 3.527,8 3.527,8 3.527 , 8 3.527,8 3.527 , 777 3.527,777 III Huyện Bảo Lâm 4.754,6 4.754,6 4.754,6 4.754,6 4.754,555 4.754,555 III. 1 C â n đ ố i ngân sách huyện 4.754,6 4.754,6 4.754,6 4.754,6 4.754 , 555 4.754,555 IV Huyện Trùng Khánh 4.297,3 4.297,3 4.297,3 4.297,3 4.297,333 4.297,333 IV.1 Cân đ ố i ngân s á ch huyện 4.297,3 4.297,3 4.297.3 4.297,3 4.297 , 333 4.297,333 V Huyện Hòa An 9.792,6 9.792,6 9.792,6 9.792,6 9.792,555 9.792,555 V .1 C â n đ ối ngân sách huyện 5.359,2 5.359,2 5.359,2 5.359 , 2 5.359 , 222 5.359 , 222 V.2 Đầu tư c ơ s ở hạ tầng x ã An toàn khu (ATK) 4.433,3 4.433 , 3 4.433 , 3 4.433,3 4.433 , 333 4.433 , 333 VI Huyện Tr à Lĩnh 3.177,8 3.177,8 3.177,8 3.177,8 3.177,777 3.177,777 VI.1 C â n đ ối ngân sách huyện 3.177,8 3.177,8 3.177,8 3.177 , 8 3.177 , 777 3.177 , 777 VII Huyện Th ạ ch An 7.929,6 7.929,6 7.929,6 7.929,6 7.929, 5 55 7.929,555 VII.1 C â n đ ố i NSĐP phân c ấ p cho huyện 4.235,1 4.235,1 4.235,1 4.235,1 4.235,111 4.235 , 111 V II .2 Đầu t ư c ơ sở hạ tầng xã An to à n khu 3.694,4 3.694,4 3.694,4 3.694,4 3.694,444 3.694,444 VIII Huyện Phục H ò a 3.313,3 3.313,3 3.313,3 3.313,3 3.313,333 3.313,333 VIII. 1 Cân đ ố i ngân sách huyện 3.313 , 3 3.313,3 3.313,3 3.313,3 3.313,333 3.313 , 333 IX Huyện B ả o Lạc 6 .918,6 6.918,6 6.918,6 6.918,6 6.918,555 6.918,555 IX . 1 Cân đối ngân sách huyện 4.701,9 4.701,9 4.701,9 4.701,9 4.701 , 889 4.701,889 IX.2 Đầu t ư cơ sở hạ tầng xã An to à n khu 2.216 , 7 2.216,7 2.216,7 2.216,7 2.216 , 666 2.216 , 666 X Huyện Qu ả ng U yên 4.412,9 4.412,9 4.412,9 4.412,9 4.412,893 4.412,893 X . 1 Cân đố i ngân s á ch huyện 3.674 , 0 3.674 , 0 3.674,0 3.674,0 3.674,000 3.674 , 000 X.2 Đ ầ u tư cơ s ở hạ tầng x ã An toàn khu 738,9 738,9 738,9 738,9 738,893 738,893 X I Thành ph ố Cao Bằng 4.856,9 4.856,9 4.856,9 4.856,9 4.856,889 4.856,889 XI.1 Cân đ ối ngân sách thành ph ố 4.856 , 9 4.856 , 9 4.856 , 9 4.856,9 4.856 , 889 4.856 , 889 XII Huyện Nguyên B ì nh 11.630,8 11.630,8 11.630,8 11.630,8 11.630,778 11.630,778 X II .1 C â n đố i ng â n sách huyện 4.980 , 8 4.980,8 4 . 980,8 4.980,8 4.980 , 778 4.980,778 X II .2 Đầu tư cơ sở hạ tầ ng x ã An to à n khu 6.650 , 0 6.650 , 0 6.650,0 6.650,0 6.650,000 6.650,000 XIII Huyện Thông Nông 3.272,0 3.272,0 3.272,0 3.272,0 3.272,000 3.272,000 XIII.1 C â n đố i ngân sách huyện 3.272 , 0 3.272 , 0 3.272,0 3.272,0 3.272,000 3.272 , 000 B Đ ầu tư t ừ nguồn thu x ổ số kiến thiết 7.958,0 5.000,0 - - - - - - 5.000,00 5.000,00 1 Sân vận động x ã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, t ỉ nh Cao B ằ ng 2.760 , 0 1.000,0 1.000,00 1.000,00 2 Sân vận đ ộng x ã Ngọc Côn , huyện T rù ng Kh á nh, t ỉ nh Cao B ằ ng 2.200 , 0 2.000 , 0 2.000 , 00 2.000 , 00 3 Nh à văn hóa x ã Lương Can, huyện Thông Nông, t ỉ nh Cao B ằ ng 2.998 , 0 2.000,0 2.000 , 00 2.000 , 00 C Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo m ứ c vốn đ ược Bộ KHĐT giao) 283.626,0 283.626,0 38.000,0 38.000,0 38.000,00 38.000,00 C .1 B ố tr í cho Quỹ ph á t tri ể n đất (30%). 11.400,0 11.400,0 11.400,00 11.400,00 C.2 B ố trí cho Dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạ c, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận x â y dựng CSDL đất đai ch ỉ nh lý h ồ sơ địa chính (10%) 3.800,0 3.800,0 3.800,00 3.800,00 C.3 B ố trí thực hiện dự á n đ ầu tư 283.626,0 283.626,0 22.800,0 22.800,0 22.800,00 22.800,00 1 Cấ p huyện, th à nh ph ố 4.560 , 0 4 . 560,0 4 . 560,00 4.560,00 2 Hỗ trợ chươ n g tr ì nh MTQG XD Nông thôn mới 4.560 , 0 4.560 , 0 4.560 , 00 4.560 , 0 3 Khu tái định cư đườn g phía Nam khu đ ô th ị mới 1734/QĐ- UBND 16/11/2012 283.626,0 283.626,0 13.680 , 0 13.680 , 0 13.680 , 00 13.680,00 Biểu số 6 CHI TI Ế T K Ế HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 NGUỒN THU ĐƯỢC TỪ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 Lũy k ế thực hiện đ ế n hết năm 2019 K ế hoạch năm 2020 Ghi chú Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn v ố n) Trong đ ó : v ố n từ nguồn thu được từ s ắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn v ố n) Trong đ ó : v ố n từ nguồn thu được từ s ắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Tổng số Trong đ ó : v ố n từ nguồn thu được từ s ắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Tổng số (tất cả các nguồn v ố n) Trong đ ó : v ố n từ nguồn thu được từ s ắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Tổng số Trong đ ó : Tổng số Trong đó: Thu hồi các kho ả n vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các khoản vốn ứng trước 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 T Ổ NG S Ố 1.186.425 1.186.425 250.000 250.000 - - 142.175 142.175 170.000 170.000 1 Trụ sở l à m việc các cơ quan Đảng t ỉ nh Cao Bằng 1986/QĐ- UBND ngày 25/10/2016 268.399 268.399 120.000 120.000 93.175 93.175 26.825 26.825 Đ ã giao k ế hoạch v ố n năm 2019 l à 26486,9 tr đ t ạ i Quy ế t định s ố 1589/QĐ-UBND ngày 24/9/2019; giao tạm ứ ng 23.000 trđ t ừ nguồn t ă ng thu tiền sử dụng đ ất tại Quyết định s ố : 47 1 /QĐ- UBND ngày 24/4/2019 v à 967/QĐ-UBND ng à y 28/6/2019 của UBND tỉnh Cao B ằ ng 2 Trụ s ở làm việc khối các cơ quan Đo à n thể t ỉ nh Cao B ằ ng (kh ố i 3) 198 7 /QĐ- UBND ngày 25/10/2016 101.328 101.328 100.000 100.000 49.000 49.000 51.000 51.000 Đ ã giao tạm ứng 11, 5 tỷ đ t ừ nguồn t ă ng thu tiền sử dụng đấ t tại Quyết định số 471/QĐ- U BND ngày 24/4/2019 v à 967 / QĐ-UBND ng à y 28/6 / 2019 : Đã giao tạm ứng 12, 5 tỷ đ t ừ nguồn thu đ ược t ừ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đ ấ t của T ỉ nh đ o à n TN (c ũ ) tại Quyết đị nh số 1588/QĐ- U BND; 24/9/2019 3 Bảo t à ng t ỉ nh Cao B ằ ng 270.000 270.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 Trụ sở HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 170.842 170.842 10.000 10.000 10.000 10.000 5 Hợp khối trụ sở các Ban, Sở, ngành khối ch í nh quy ề n 375.856 375.856 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Chưa phân bổ chi tiết cho các dự án 62.175 62.175 Chưa ph â n bổ ch i tiết cho dự án FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN