39/2014/QĐ-UBND

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Lai Châu ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2014/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 như sau: (Có biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 cho các đơn vị theo quy định và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2014. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chử Biểu số 1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 2013 Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh (%) Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Ước TH 2014/TH 2013 Ước TH 2014/KH 2014 KH năm 2015/ước TH 2014 A B C 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/3 8 A CHỈ TIÊU KINH TẾ 1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn % 10.99 14.2 8.61 9.06 -2.38 -5.59 0.45 a Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 4,604.2 5,106.6 5,000.4 5,453.5 108.6 97.9 109.1 Trong đó: + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 1,176.5 1,266.4 1,223.5 1,277.5 104.0 96.6 104.4 + Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 966.2 2,068.1 1,141.5 1,318.8 118.1 55.2 115.5 + Dịch vụ (1) Tỷ đồng 2,461.5 1,772.1 2,635.4 2,857.2 107.1 148.7 108.4 b Cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế (giá hiện hành) Tỷ đồng 100 100 100.0 100.0 Trong đó: + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 26.76 26.33 24.51 23.53 -2.25 -1.82 -0.98 + Công nghiệp và xây dựng % 21.46 40.24 22.95 24.34 1.49 -17.29 1.39 + Dịch vụ % 51.78 33.43 52.54 52.13 0.76 19.11 -0.41 2 Bình quân GRDP/đầu người/ năm Triệu đồng 14.2 17.2 16.3 17.9 114.4 94.6 110.0 3 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 183,000 185,000 187,000 190,000 102.2 101.1 101.6 Bình quân lương thực/đầu người/năm Kg 441.2 435.3 440.0 436.4 99.7 101.1 99.2 4 Cây công nghiệp Ha - Cây cao su (2) Ha 11,138 13,138 12,594 13,094 113.1 95.9 104.0 Trong đó: Trồng mới Ha 1,870 2,000 1,557 500 83.3 77.9 32.1 - Cây chè Ha 2,935 3,358 3,072 3,222 104.7 91.5 104.9 Trong đó: Trồng mới Ha 122 85 137 150 112.3 161.2 109.5 5 Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc % 5.01 5.0 5.0 5.0 0.0 100.0 100.0 6 Thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng 641.0 560.0 818.1 850.0 127.6 146.1 103.9 7 Giá trị xuất khẩu hàng địa phương Triệu USD 6.75 6.5 3.8 5.0 56.3 58 132 B CHỈ TIÊU XÃ HỘI 8 Dân số - Dân số trung bình Người 414,800 425,006 425,047 435,355 102.5 100.0 102.4 - Tỷ lệ tăng dân số % 2.88 2.63 2.47 2.43 -0.4 93.9 98.4 - Mức giảm tỷ lệ sinh %o 0.71 0.50 0.62 0.50 -0.1 124.0 80.6 - Tốc độ tăng dân số tự nhiên ‰ 21.3 20.80 20.27 19.76 -1.0 97.5 97.5 9 Y tế - Số xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã Xã 26 44 44 55 169.2 100.0 125.0 + Tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã % 24.07 40.74 40.74 50.93 16.7 100.0 125.0 - Số bác sỹ/ 1 vạn dân Bác sỹ 7.21 7.72 7.74 8.02 107.4 100.3 103.6 - Số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ (3) Trạm 44 53 53 55 120.5 100.0 103.8 + Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ (có biên chế tại trạm) % 7.41 7.41 - 10 Giáo dục - Số trường đạt chuẩn quốc gia trường 56 79 73 85 141.1 92.4 116.4 Trong đó: Công nhận mới trường 21 23 17 12 109.5 73.9 70.6 Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục % 100 100 100.0 11 Hạ tầng điện lưới - Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia Xã, Phường, Thị trấn 95 99 99 108 104.2 100.0 109.1 Trong đó: Thực hiện trong năm (4) xã 7 4 4 9 57.1 100.0 225.0 - Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới QG % 74.0 77.0 77.0 80.0 3.0 - 3.0 So sánh tuyệt đối 12 Giao thông - Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã Xã 93 95 95 96 102.2 100.0 101.1 Trong đó: Thực hiện trong năm (5) 2 2 2 1 100.0 100.0 50.0 - Số xã có đường ô tô đi được quanh năm (6) Xã 87 84 88 89 101.1 104.8 101.1 Trong đó: Thực hiện trong năm 10 2 1 1 10.0 100.0 - Tỷ lệ bản có đường xe máy đi lại thuận lợi % 77.0 78.0 78.0 80.0 1.0 - 2.0 So sánh tuyệt đối 13 Giảm nghèo - Đào tạo - Việc làm - Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 4.6 3.5 3.5 3.0 -1.1 - -0.5 So sánh tuyệt đối Riêng các huyện nghèo giảm bình quân % 5.1 4.7 3.75 -0.4 -1.0 So sánh tuyệt đối - Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động % 36.4 38.0 38.0 40.5 1.6 - 2.5 So sánh tuyệt đối - Số lao động được tạo việc làm mới trong năm Người 6,719 6,600 6,600 6,700 98.2 100.0 101.5 14 Văn hóa - Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa % 74.0 77.0 77.0 80.0 3.0 100.0 103.9 - Tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa % 57.0 58.0 58.0 60.0 1.0 100.0 103.4 - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa % 84.0 87.0 87.0 90.0 3.0 100.0 103.4 15 Xây dựng nông thôn mới - Triển khai xây dựng NTM Xã 96 96 96 96 100.0 100.0 100.0 - Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về NTM Xã 96 96 96 96 100.0 100.0 100.0 + Số xã hoàn thành 19 tiêu chí (7) Xã - 1 2 15 1 13 So sánh tuyệt đối + Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí Xã 1 14 9 10 900.0 64.3 111.1 + Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí Xã 14 21 35 40 250.0 166.7 114.3 + Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí Xã 60 51 50 31 83.3 98.0 62.0 + Số xã đạt dưới 5 tiêu chí Xã 21 9 - - 0.0 0 + Bình quân tiêu chí trên xã Tiêu chí/xã 6.67 8.2 9.92 11.94 148.7 1.7 2.0 So sánh tuyệt đối C CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG 16 Tỷ lệ che phủ rừng % 43.6 44.3 44.3 45.2 101.6 - 0.9 So sánh tuyệt đối Trồng rừng mới phòng hộ ha 612 600 638 500 104.2 106.3 78.4 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom % 85 90 90 95 5.0 - 5.0 So sánh tuyệt đối Tỷ lệ số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý % 100 100 100 100 0.0 - - So sánh tuyệt đối 17 Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch % 85.0 86.0 86.0 87.0 1.0 101.2 101.2 Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh % 71.0 73.0 73.0 75.0 2.0 - 2.0 So sánh tuyệt đối Ghi chú: (1) Cơ cấu, tổng sản phẩm trên địa bàn ngành dịch vụ bao gồm cả thuế sản phẩm, thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm (2) Năm 2014 thực hiện thanh lý 101,2 ha cao su nên diện tích cao su ước TH năm 2014 là 12.594 ha (3) Gồm cả bác sỹ làm việc định kỳ (4) Ước cả năm thực hiện thêm 04 xã là Ka Lăng, Mường Tè, Pha Mu, Tà Hừa so với cuối năm 2013; dự kiến năm 2015 thực hiện thêm 9 xã là Mù Cả, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm, Tà Tổng, Tá Pạ, Nậm Ban, Trung Chải, Mường Mô so với cuối năm 2014. (5) Ước thực hiện năm 2014 thêm 02 xã là Nậm Pì, Nậm Ban so với cuối năm 2013; năm 2015 thực hiện thêm xã Nậm Chà so với cuối năm 2014 (6) Ước thực hiện năm 2014 thêm 01 xã là Nậm Ban so với cuối năm 2013; dự kiến năm 2015 thực hiện thêm 01 xã là Nậm Pì (7) Ước TH năm 2014 có 02 xã đạt chuẩn là Bình Lư, San Thàng; dự kiến năm 2015 thêm 13 xã là Mường Than, Mường Cang, Khúc Khoa, Nậm Cần, Bản Bo, Mường So, Khổng Lào, Chăn Nưa, Nậm Mạ, Nậm Hàng, Pú Đao, Mường Tè, Bum Nưa Biểu số 2 CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh (%) Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Tổng số Theo huyện, Thành phố Thành phố Lai Châu Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Huyện Tam Đường Huyện Sìn Hồ Huyện Phong Thổ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Ước TH 2014/KH 2014 KH năm 2015/ước TH 2014 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=2/1 13=3/2 14 A NÔNG NGHIỆP I Sản lượng lương thực Tổng SLLT có hạt Tấn 185,000 187,000 190,000 5,614 27,753 27,709 38,337 33,559 32,450 8,780 15,798 101.1 101.6 Trong đó: - Thóc Tấn 125,362 126,490 127,086 2,213 21,437 23,523 22,057 23,483 17,337 5,169 11,869 100.9 100.5 - Ngô Tấn 59,638 60,509 62,913 3,401 6,316 4,186 16,280 10,077 15,114 3,612 3,929 101.5 104.0 1 Lúa mùa: Diện tích Ha 19,623 19,520 19,757 481 2,410 3,115 3,461 4,650 2,950 686 2,004 99.5 101.2 Năng suất Tạ/ha 45.02 45.1 45.31 46.00 46.00 44.00 52.00 42.00 45.50 43.00 43.10 100.2 100.5 Sản Lượng Tấn 88,344 88,013 89,526 2,213 11,086 13,706 17,997 19,530 13,423 2,950 8,622 99.6 101.7 2 Lúa đông xuân: Diện tích Ha 6,088 6,223 6,193 1,695 1,583 749 675 640 280 571 102.2 99.5 Năng suất Tạ/ha 54.06 54.20 54.27 59.00 58.50 54.20 43.00 54.60 45.50 45.80 100.3 100.1 Sản Lượng Tấn 32,915 33,729 33,608 10,001 9,261 4,060 2,903 3,494 1,274 2,617 102.5 99.6 3 Lúa nương: Diện tích Ha 3,960 4,656 3,800 350 530 1,000 420 900 600 117.6 81.6 Năng suất Tạ/ha 10.36 10.2 10.40 10.00 10.50 10.50 10.00 10.50 10.50 98.4 101.9 Sản Lượng Tấn 4,104 4,749 3,952 350 557 1,050 420 945 630 115.7 83.2 4 Cây ngô: Diện tích Ha 21,228 21,941 21,844 811 1,780 1,130 4,620 6,100 4,210 1,573 1,620 103.4 99.6 Trong đó: + Vụ xuân hè Ha 18,718 18,846 18,589 480 1,550 950 2,986 5,650 3,980 1,473 1,520 100.7 98.6 + Thu, Đông Ha 2,510 3,095 3,255 331 230 180 1,634 450 230 100 100 123.3 105.2 Năng suất Tạ/ha 28.10 27.58 28.80 41.96 35.48 37.04 35.24 16.52 35.90 22.96 24.25 98.1 104.4 Trong đó: + Vụ xuân hè Tạ/ha 28.09 28.10 28.73 44.00 36.00 38.00 38.20 16.60 36.50 23.50 24.30 100.0 102.3 + Thu, Đông Tạ/ha 28.10 24.4 29.19 39.00 32.00 32.00 32.50 15.50 25.50 15.00 23.50 86.8 119.6 Sản Lượng Tấn 59,638 60,509 62,913 3,401 6,316 4,186 16,280 10,077 15,114 3,612 3,929 101.5 104.0 Trong đó: + Vụ Xuân hè Tấn 52,573 52,957 53,413 2,112 5,580 3,610 11,050 9,379 14,527 3,462 3,694 100.7 100.9 + Thu, Đông Tấn 7,066 7,552 9,500 1,289 736 576 5,230 698 587 150 235 106.9 125.8 II Cây công nghiệp 1 Cây công nghiệp ngắn ngày a Cây Lạc: Diện tích Ha 1,757 1,757 1,765 10 157 90 360 515 360 68 205 100.0 100.4 Năng suất Tạ/ha 11 10.8 11 9 13 15 14 9 10 10 10 100.0 99.9 Sản lượng Tấn 1,896 1,896 1,902 9 205 131 486 438 360 70 205 100.0 100.3 b Cây Đậu tương: Diện tích Ha 2,491 2,491 2,303 34 267 140 470 740 350 68 235 100.0 92.5 Năng suất Tạ/ha 11 11.0 11 9 13 13 14 9 10 8 10 100.0 98.9 Sản lượng Tấn 2,730 2,730 2,497 32 346 182 658 636 364 55 223 100.0 91.5 c Cây rau, màu - Diện tích Ha 2,349 2,349 2,598 133 329 360 260 460 708 18 330 100.0 110.6 - Sản lượng Tấn 13,042 13,042 14,630 963 2,050 1,296 676 1,150 6,100 250 2,145 100.0 112.2 2 Cây công nghiệp lâu năm a Cây chè - Tổng diện tích chè Ha 3,358 3,072 3,222 511 92 1,440 1,140 4 35 91.5 104.9 Trong đó: + Trồng mới Ha 85 137 150 20 40 40 50 161.2 109.5 + Diện tích chè kinh doanh Ha 2,945 2,467 2,585 491 52 1,250 757 35 83.8 104.8 - Sản lượng chè búp tươi Tấn 20,616 20,500 21,875 6,975 265 10,750 3,815 70 99.4 106.7 b Cây cao su - Diện tích Ha 13,138 12,594 13,094 1,015 8,071 1,389 2,409 210 95.9 104.0 Trong đó: Diện tích trồng mới 2,000 1,557 500 150 150 100 100 77.8 32.1 III Chăn nuôi 1 Tổng đàn gia súc Con 302,950 302,950 319,021 12,740 48,555 40,380 43,690 63,220 54,210 23,600 32,626 100.0 105.3 - Đàn trâu Con 95,340 95,340 98,425 1,280 13,280 14,570 14,230 22,530 17,970 6,200 8,365 100.0 103.2 - Đàn bò Con 15,810 15,810 16,296 310 4,875 1,160 510 1,590 990 2,500 4,361 100.0 103.1 - Đàn lợn Con 191,800 191,800 204,300 11,150 30,400 24,650 28,950 39,100 35,250 14,900 19,900 100.0 106.5 2 Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc % 5.0 5.0 5.0 5.6 5.0 5.0 5.6 4.0 4.0 6.0 7.0 - - SS tuyệt đối 3 Tổng đàn gia cầm Nghìn con 1,084.0 1,084 1,109.8 74.0 158.0 152.2 136.0 205.6 162.0 114.0 108.0 100.0 102.4 4 Thịt hơi các loại Tấn 10,800 10,800 12,468.0 1,363 1,545 1,350 1,930 2,100 1,925 1,095 1,160 100.0 115.4 B THUỶ SẢN - DT nuôi trồng TS Ha 744 744.0 760 103 157 97 123 168 40 42 30 100.0 102.1 - Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng Tấn 2,105 2,105 2,162 356 300 184 637 300 65 192 128 100.0 102.7 + Nuôi trồng thuỷ sản Tấn 1,605 1,605 1,615 356 235 160 328 234 53 144 105 100.0 100.6 + Đánh bắt thuỷ sản Tấn 230 230 240 65 24 10 66 4 48 23 100.0 104.3 + Nuôi cá nước lạnh Tấn 270 270 308 299 9 100.0 Số cơ sở Cơ sở 7 7 6 4 2 100.0 85.7 Thể tích nuôi m3 30,000 30,000 27,900 26,585 1,315 100.0 93.0 C LÂM NGHIỆP 1 Tỷ lệ che phủ rừng % 44.3 44.30 45.20 21.5 29.5 27.8 48.6 33.3 48.7 43.9 61.5 - 0.9 SS tuyệt đối 2 Tổng DT rừng hiện có Ha 414,000 402,446 410,647 1,582 26,017 29,178 34,257 43,925 49,449 60,913 165,327 97.2 102.0 Trong đó diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 1,500 1,079 1,200 0 100 850 130 90 30 0 0 71.9 111.2 + Rừng phòng hộ Ha 600 638 500 100 250 30 90 30 106.3 78.4 + Rừng sản xuất Ha 900 441 700 600 100 49.0 158.7 - Rừng tự nhiên Ha 389,216 383,662 390,712 1,459 21,103 22,918 30,630 41,149 47,272 60,876 165,306 98.6 101.8 + Rừng đặc dụng Ha 28,228 28,228 28,228 5,907 22,322 100.0 100.0 + Rừng phòng hộ Ha 226,108 212,933 219,633 1,459 9,573 10,880 25,149 32,190 34,925 37,468 67,989 94.2 103.1 + Rừng sản xuất Ha 134,880 142,501 142,851 11,530 6,131 5,481 8,959 12,347 23,408 74,995 105.7 100.2 - Rừng trồng Ha 24,784 18,784 19,935 123 4,914 6,260 3,627 2,776 2,177 37 21 75.8 106.1 + Rừng sản xuất Ha 13,576 9,266 9,916 355 4,433 2,914 864 1,345 5 68.3 107.0 + Rừng phòng hộ Ha 11,208 9,518 10,019 123 4,559 1,827 713 1,912 832 32 21 84.9 105.3 Biểu số 3 CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh % Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Tổng số Theo huyện, Thành phố Thành phố Lai Châu Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Ước TH 2014/KH 2014 KH 2015/ước TH 2014 (%) A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=2/1 13=3/2 14 I Phân theo thành phần KT 1 Công nghiệp Quốc doanh Triệu đồng 773,135 618,555 630,867 19,836 553,485 49,012 1,920 2,033 1,672 1,414 1,495 80.0 102.0 - Trung ương Triệu đồng 685,417 537,388 548,250 - 548,250 - - - - - - 78.4 102.0 - Địa phương Triệu đồng 87,718 81,167 82,617 19,836 5,235 49,012 1,920 2,033 1,672 1,414 1,495 92.5 101.8 2 CN ngoài Quốc doanh Triệu đồng 462,176 401,061 447,816 80,749 45,303 49,546 65,164 111,700 43,105 22,612 29,637 86.8 111.7 3 CN có vốn ĐTNN Triệu đồng 2,075 3,155 3,207 - - - - - - 3,243 - 152.0 101.6 II Phân theo ngành công nghiệp Công nghiệp khai khoáng Triệu đồng 52,895 64,564 66,423 7,027 9,018 8,356 8,670 8,302 8,383 8,851 7,815 122.1 102.9 CN chế biến, chế tạo Triệu đồng 342,434 352,700 355,267 84,061 43,079 89,252 50,512 31,924 16,604 17,468 22,368 103.0 100.7 CN điện Triệu đồng 795,164 586,710 639,929 - 544,943 263 5,262 70,670 18,791 - - 73.8 109.1 Cung cấp nước, thu gom rác Triệu đồng 46,894 18,797 20,308 9,497 1,748 688 2,641 2,837 999 949 949 40.1 108.0 III Sản phẩm chủ yếu 1 Điện sản xuất và nhập khẩu 1000 kwh 797,000 797,000 851,371 - 725,000 350 7,000 94,021 25,000 - - 100.0 106.8 - Điện sản xuất 1000 kwh 797,000 851,371 - 725,000 350 7,000 94,021 25,000 - - 106.8 - Điện nhập khẩu 1000 kwh 2 Đá đen 1000 viên 305 305 310 - - - - - - 310 - 100.0 101.6 3 Đá xây dựng m3 555,138 555,138 565,232 63,135 82,120 77,216 80,123 70,055 68,540 51,827 72,216 100.0 101.8 4 Chè khô các loại Tấn 3,830 3,830 3,840 1,191 71 2,188 390 - - - - 100.0 100.3 5 Gạch xây các loại 1000 viên 74,775 74,775 74,785 9,023 14,501 5,003 16,451 15,505 2,550 2,750 9,002 100.0 100.0 6 Gỗ đồ mộc m3 1,940 1,940 2,395 585 600 250 195 170 110 105 380 100.0 123.5 7 Gỗ xẻ m3 1,680 1,680 1,885 485 443 160 105 175 140 215 162 100.0 112.2 8 Nước máy sản xuất 1000 m3 3,750 3,750 3,760 2,468 265 - 353 366 108 100 100 100.0 100.3 9 Quặng các loại Tấn 500 500 600 - - - - - 600 - - 100.0 120.0 10 Xi Măng Tấn 5,000 5,000 5,500 5,500 - - - - - - - 100.0 110.0 Biểu số 4 CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - XUẤT NHẬP KHẨU (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh (%) Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Ước TH 2014/KH 2014 KH năm 2015/ ước TH 2014 A B C 1 2 3 4 = 2/1 5= 3/2 6 1 Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) Tỷ đồng 3,400 3,800 4,180 111.8 110.0 - Quốc doanh Tỷ đồng 913 913 917 100.0 100.4 - Ngoài quốc doanh Tỷ đồng 2,487 2,887 3,263 116.1 113.0 Phân theo ngành kinh tế - Thương nghiệp Tỷ đồng 3,199 3,437 3,810 107.4 110.9 - Dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 201 363 370 180.6 101.9 2 Khách sạn - nhà hàng - dịch vụ du lịch 2.1 Mạng lưới - Số Khách sạn cái 15 15 16 100.0 106.7 Trong đó: KS 3 sao trở lên cái 1 1 1 100.0 100.0 - Số phòng khách sạn Phòng 520 520 600 100.0 115.4 Công suất sử dụng phòng % 62 63 63 101.6 100.0 - Nhà hàng cái 125 125 127 100.0 101.6 2.2 Tổng lượt khách du lịch lượt người 161,000 161,000 180,000 100.0 111.8 Trong đó: + Khách quốc tế lượt người 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 - Ngày lưu trú/ khách quốc tế ngày 1.7 1.7 1.5 100.0 88.2 - Mức chi tiêu trong ngày/khách quốc tế Triệu đồng 1.5 1.5 1.64 100.0 109.3 + Khách nội địa lượt người 141,000 141,000 160,000 100.0 113.5 - Ngày lưu trú/ khách nội địa ngày 1.9 1.9 1.7 100.0 89.5 - Mức chi tiêu trong ngày/khách nội địa Triệu đồng 0.85 0.85 0.79 100.0 92.9 2.3 Doanh thu ngành du lịch Tỷ đồng 149.85 149.85 274 100.0 182.8 - Khách quốc tế Tỷ đồng 30 30 49.3 100.0 164.3 - Khách nội địa Tỷ đồng 119.85 119.85 224.7 100.0 187.5 3 Xuất nhập khẩu 3.1 Giá trị hàng Xuất khẩu Triệu USD 7.5 4.8 6.0 64.0 125.0 - Giá trị xuất khẩu của tỉnh khác qua địa bàn Triệu USD 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 - Giá trị xuất khẩu của địa phương Triệu USD 6.5 3.8 5.0 58.5 131.6 Một số mặt hàng chủ yếu : Thảo quả Tấn 550 150 200 27.3 133.3 Chè Tấn 1,200 800 1,100 66.7 137.5 Mủ cao su Tấn - - 240 240 So sánh tuyệt đối Hàng hóa khác Tấn 1,500 2,500 1,500 166.7 60.0 3.2 Giá trị hàng Nhập khẩu Triệu USD 6.5 8.0 6.0 123.1 75.0 - Một số mặt hàng chủ yếu : Hàng hóa tiêu dùng Triệu USD 0.5 - 0.5 -0.5 0.5 So sánh tuyệt đối Hàng hóa khác Triệu USD 6.0 8.0 5.5 133.3 68.8 - Phương tiện và hành khách XNC Phương tiện XNC Lượt 1,350 2,400 3,000 177.8 125.0 Hành khách XNC Lượt 48,000 70,000 75,000 145.8 107.1 Biểu số 5 CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh (%) Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Ước TH 2014/KH 2014 KH2015/ước TH 2014 A B C 2 3 4 5=3/2 6=4/3 7 I Giá trị sản xuất (giá cố định năm 2010) Triệu đồng 131,610 145,200 152,404 110 105 1 Vận tải hành khách Triệu đồng 91,555 101,009 106,021 110 105 2 Vận tải hàng hóa Triệu đồng 40,055 44,191 46,384 110 105 II Sản phẩm chủ yếu 1 Vận tải hàng hóa Khối lượng hàng hoá vận chuyển 1.000 Tấn 1,300 1,516 1,715 117 113 Khối lượng hàng hoá luân chuyển 1.000 Tấn .Km 33,244 31,515 34,163 95 108 2 Vận tải hành khách Khối lượng HK vận chuyển 1.000. HK 1,171 1,255 1,370 107 109 Khối lượng HK luân chuyển 1.000 HK. Km 32,092 28,891 31,086 90 108 Biểu số 6 CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh (%) Ghi chú Kế hoạch Ước thực hiện Ước TH 2014/KH 2014 KH năm 2015/ước TH 2014 A B C 1 2 3 4=2/1 5=3/2 6 I PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 1 Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) - Số doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động Doanh nghiệp 9 8 8 88.9 100 Trong đó: - Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Doanh nghiệp 2 3 2 150.0 66.67 - Doanh nghiệp > 50% vốn Nhà nước Doanh nghiệp 7 5 6 71.4 120 - Số DNNN cổ phần hóa Doanh nghiệp 1 1 1 100.0 100 - Số DNNN thực hiện hình thức sắp xếp khác (thoái vốn, giao bán, hợp nhất, giải thể, phá sản…) Doanh nghiệp 1 - 2 - - Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp Triệu đồng 198,018 183,233 185,816 92.5 101.4 - Tổng vốn Điều lệ Triệu đồng 292,147 133,114 133,114 45.6 100.0 - Đóng góp ngân sách Triệu đồng 7,000 27,590 28,702 394.1 104.0 Tính cả xổ số 2 Doanh nghiệp ngoài nhà nước Tổng số doanh nghiệp lũy kế đến kỳ báo cáo DN 969 947 1002 97.7 105.8 Trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa DN 956 934 990 97.7 106.0 Số doanh nghiệp đang hoạt động lũy kế đến kỳ báo cáo DN 850 803 852 94.5 106.1 - Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi DN 273 125 130 45.8 104 - Số lao động trong doanh nghiệp Người 14,535 14,205 15,045 97.7 105.9 Trong đó lao động nữ Người 2,907 2,841 3,009 97.7 105.9 - Thu nhập bình quân người lao động Triệu đồng 4.0 4.0 4.2 100.0 105 - Tổng vốn đầu tư thực hiện Triệu đồng 1,200,000 1,456,217 1,356,482 121.4 93.2 - Doanh thu thuần Triệu đồng 2,959,024 2,666,431 2,903,350 90.1 108.9 - Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 31,721 33,521 38,310 105.7 114.3 - Đóng góp ngân sách Triệu đồng 179,150 257,594 264,360 143.8 102.6 - Tổng ngân sách thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Triệu đồng 660.5 - 689 - - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới DN 115 100 105 87.0 105 Trong đó: Tổng số vốn đăng ký mới Tỷ đồng 517 430 500 83.2 116.3 - Số doanh nghiệp giải thể DN 30 70 50 233.3 71.4 II PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 1 Tổng số hợp tác xã HTX 185 231 226 124.9 97.8 Trong đó: thành lập mới HTX 10 10 10 100.0 100.0 2 Số HTX giải thể HTX - 32 15 46.9 3 Tổng số xã viên hợp tác xã người 1,800 1,824 1,790 101.3 98.1 Trong đó: Xã viên mới người 102 102 80 100.0 78.4 4 Tổng doanh thu hợp tác xã Triệu đồng 280,000 205,000 201,140 73.2 98.1 Trong đó: doanh thu cung ứng cho xã viên Triệu đồng 26,000 18,018 18,080 69.3 100.3 5 Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã Triệu đồng 135 52 55 38.5 105.8 6 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 740 762 790 103.0 103.7 Trong đó: + Số có trình độ trung cấp, cao đẳng Người 140 130 125 92.9 96.2 + Số có trình độ Đại học trở lên Người 24 15 12 62.5 80.0 7 Tổng số lao động trong HTX Người 1,904 1,990 2,050 104.5 103.0 Trong đó: tổng số lao động là xã viên HTX Người 874 1,062 1,000 121.5 94.2 8 Thu nhập bình quân một lao động của HTX Triệu đồng 24 24 25 100.0 104.2 Biểu số 7 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Kế hoạch 2015 So sánh % Ghi chú Kế hoạch 2014 Ước thực hiện Ước TH 2014/ KH 2014 Kế hoạch 2015/ Ước TH 2014 1 2 3 5 6 7 8=6/5 9=7/6 10 A Tình hình thực hiện 1 Vốn đầu tư thực hiện Triệu USD 0.22 0.12 0.15 55.5 125.2 Trong đó: từ nước ngoài Triệu USD 0.22 0.12 0.15 55.5 125.2 2 Doanh thu Triệu USD 0.26 0.21 0.09 80.6 40.7 3 Số lao động Người 45 40 40 88.9 100.0 4 Nộp ngân sách Triệu USD 0.0120 0.0142 0.015 118.3 105.6 B Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư C Tình hình thu hồi giấy chứng nhận đầu tư D Tình hình tiếp nhận