19/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố 3 năm 2013-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 3 NĂM 2013-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 06 (Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2012) Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Xét Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 16/11/2012 của UBND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Báo cáo bổ sung số 192/BC-UBND ngày 01/12/2012 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2013 với những nội dung chính như sau: I. Dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2013 1. T ổ ng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 161.475 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi mốt ngàn b ố n trăm bảy mươi l ă m tỷ đồng) ; không bao gồm thu từ hoạt động x ổ số kiến thiết, các khoản phí, lệ phí thực hiện cơ chế quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương. Trong đó: - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11.670 tỷ đồng (Mười một nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ đồng); - Thu nội địa 145.205 tỷ đồng (Một trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm l i nh năm tỷ đ ồ ng); - Thu từ dầu thô 4.600 tỷ đồng (Bốn nghìn sáu trăm tỷ đồng). (Kèm theo phụ lục số 01 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013). 2. Tổng thu ngân sách địa phương 57.571,822 tỷ đồng (Năm mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu đồng). - Thu sau điều tiết: 56.926,02 tỷ đồng ( Năm mươi sáu nghìn chín trăm hai sáu tỷ, hai mươi triệu đồng) . Trong đó: Tiền sử dụng đất: 11.955 tỷ đồng, đã bao gồm số ghi thu, ghi chi các dự án BT. - Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 645,802 tỷ đồng (Sáu trăm bổn mươi lăm tỷ, tám trăm linh hai triệu đồng). 3. Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách: 4.813,56 tỷ đồng ( B ố n nghìn tám trăm mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng). II. Dự toán ch i ngân sách địa phương năm 2013: Tổng chi ngân sách địa phương 57.571,822 tỷ đồng (Năm mươi b ả y nghìn năm trăm b ả y mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu đồng) ; Trong đó: chi đầu tư phát triển 23.879,9 tỷ đ ồ ng, riêng chi giáo dục đào tạo 4.619 tỷ đồng, chi khoa học công nghệ 827 tỷ đồng; chi thường xuyên 31.916,486 tỷ đồng, riêng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 9.526,385 tỷ đồng, chi sự nghiệp khoa học công nghệ 344,26 tỷ đồng, chi tạo nguồn cải cách tiền lương 493,368 tỷ đồng; chi trả nợ 13 tỷ đồng; chi thoái trả tiền nhà và đất 100 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 1.651,976 tỷ đồng; chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 10,46 tỷ đồng, được phân bổ như sau: 1. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 45.863,217 tỷ đồng, bao gồm: 1.1. Số bổ sung từ ngân sách thành phố cho các quận, huyện, thị xã: 11. 420,393 tỷ đồng (bổ sung cân đối 7.301,52 tỷ đồng và bổ sung chương trình mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ khác: 4.118,873 tỷ đồng 1 ). 1.2. Chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý: 34.442,824 tỷ đồng; Trong đó: chi đầu tư phát triển là 16.787,646 tỷ đồng, chi thường xuyên là 16.248,206 tỷ đồng (trong đó, chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 144,788 tỷ đồng), dự phòng ngân sách là 1.283,512 tỷ đồng. 2. Tổng số chi các quận, huyện, thị xã (gồm cả xã, phường, thị trấn): 23.128,998 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác từ ngân sách Thành phố: 11.420,393 tỷ đồng). 3. Tổng số chi các khoản quản lý qua ngân sách: 4.813,56 tỷ đồng ( B ố n nghìn tám trăm mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng). (Kèm theo phụ lục số 02 về dự toán ch i ngân sách địa phương; phụ lục s ố 03 về cân đ ố i thu, ch i ngân sách địa phương; phụ lục s ố 04 về ch i ngân sách cấp Thành ph ố và chi ngân sách quận, huyện, thị xã; phụ l ục số 05 về dự toán ngân sách cấp Thành ph ố theo lĩnh vực; phụ lục s ố 06 về cân đ ố i thu chi ngân sách quận, huyện, thị xã; phụ lục số 07 về t ổ ng hợp dự toán chi ngân sách các quận, huyện, thị xã; phụ lục số 08 tổng hợp kinh phí b ổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã thực hiện c á c chính sách mới đối với khối đảng, HĐND cấp quận, huyện, thị xã và một số chính sách đặc thù năm 2013). Điều 2. Thông qua một số chế độ, định mức chi và quy định về điều hành ngân sách sau: - Thực hiện tăng 7% định mức chi khác so với định mức quy định tại Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố trong phần kinh phí giao tự chủ của các đơn vị (giữ bằng năm 2012). - Điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố, ngân sách Thành phố hưởng 100%. - Thực hiện cơ chế thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) tăng thêm so với dự toán năm 2013 nộp về ngân sách Thành phố hoặc số thực hiện năm 2012 ( trường hợp có số thực hiện cao hơn) và thưởng 50% số ngân sách Trung ương thưởng cho thành phố Hà Nội từ nguồn tăng thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) trên địa bàn quận, huyện, thị xã điều tiết về ngân sách Trung ương. - Thực hiện cơ chế giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không phụ thuộc vào mức vốn phân bổ cho dự án nhưng tổng mức giải ngân không vượt quá tổng nguồn kế hoạch vốn bố trí cho nhiệm vụ này. - Điều chỉnh và bổ sung một số chế độ chi sau: (1) Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù; (2) Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa; (3) Trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; Cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội; (4) Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội; (5) Mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; (6) Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội; (7) Mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội; (8) Nội dung và mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội. Đối với chế độ, mức chi quy định tại điểm (2) và điểm (3) nêu tr ên, UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ trước khi thực hiện. (Kèm theo chi tiết tại Phụ lục số 09). Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015; trong đó thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư một số công trình trọng điểm, số tiền 5.000 tỷ đồng trong 3 năm 2013, 2014, 2015. Giao UBND Thành phố xây dựng Đề án phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố và Bộ Tài chính để triển khai thực hiện. Điều 4. Thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 do UBND Thành phố trình, trong đó nhấn mạnh giải pháp sau: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên. Dự toán năm 2013, tạm thời chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô theo chức danh, đối với xe ô tô chuyên dùng chỉ ưu tiên bố trí dự toán mua xe phục vụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, xe tang; hạn chế đi học tập, công tác nước ngoài (dự toán ngân sách các quận, huyện, thị xã không bố trí kinh phí đi công tác, học tập ở nước ngoài); hạn chế tối đa các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để ưu tiên tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Điều 5. 1. Giao UBND Thành phố: Triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản chưa phân bổ theo đầu mối, UBND xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị trong quý I năm 2013. Đối với các dự án chưa có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán ch ỉ ghi vốn giải phóng mặt bằng và lập thiết kế kỹ thuật-dự toán, không khởi công mới; đối với các khoản chi hỗ trợ ngành dọc và các địa phương chưa phân bổ chi tiết, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố nội dung cụ thể trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được HĐND thông qua và không bố trí, không phân bổ dự toán các khoản chi chưa được HĐND thống nhất về chế độ chi. - Kịp thời lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu trong năm (nếu có) đ ể trình HĐND hoặc Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp quyết định phân bổ theo nguyên tắc: tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh; lập phương án điều chỉnh dự toán nếu có, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định và báo cáo lại với HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất. 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này của HĐND Thành phố. Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua./. Nơi nhận: - Ủ y ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban công tác Đại biểu của Quốc hội: - VP Quốc hội, VP Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp; - Kiểm toán Nhà nước; - Thường trực Thành ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN; - TT HĐND, UBND; UBMTTQ TP; - Các vị Đại biểu HĐND TP; - Các Ban HĐND Thành phố; - VP Thành ủy, Các Ban Đảng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND TP; - Các Sở, Ban, ngành Thành phố có liên quan; - TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Ngô Thị Doãn Thanh PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố) STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2013 1 2 7 A THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 161 475 000 I Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11 670 000 1 Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu 3 459 000 2 Thuế VAT hàng nhập khẩu 8 211 000 II Thu nội địa 145 205 000 Trong đ ó : Thu nội địa (trừ sử dụng đất) 133 250 000 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 68 000 000 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 1 980 000 3 Thu từ doanh nghiệp có v ố n ĐTNN 18 800 000 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 2 1 200 000 5 Lệ phí trước bạ 2 650 000 7 Thuế sử dụng đất ph i nông nghiệp 250 000 8 Thuế Thu nhập cá nhân 11 600 000 9 Thuế môi trường 1 700 000 10 Thu phí và lệ ph í 4 550 000 - Phí và lệ phí trung ương 4 320 000 - Phí và lệ phí địa phương 230 000 11 Tiền sử dụng đất 11 955 000 Trong đó: - Ghi thu ghi chi dự án BT 3 000 000 12 Tiền b á n nhà thuộc sở hữu nhà nước 360 000 13 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 1 100 000 14 Thu khác ngân sách 940 000 - Trung ương 360 000 - Địa phương 580 000 15 Thu hoa lợi công sản, đền bù thiệt hại... tại xã 120 000 III Thu từ dầu thô 4 600 000 B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 4 813 560 Thu từ nguồn XSKT 172 000 Thu từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp để lại 4 641 560 PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2013 1 2 3 TỔNG SỐ 57 571 822 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 23 879 900 Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 4 619 000 Chi khoa học và công nghệ 827 000 1 Chi đầu tư XDCB 21 029 900 1.1 Chi XDCB bằng nguồn vốn trong nước 20 703 900 a Từ nguồn ngân sách tập trung 10 972 900 + Trong đó Từ nguồn đóng góp XD CSHT và phí thắng cảnh cấp quận, huyện, thị xã 139 490 b Chi chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố 1 804 000 - Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 1 331 100 - Chi các chương trình mục tiêu của thành phố 472 900 c Thực hiện các dự án BT bằng tiền sử dụng đất 3 000 000 d Từ nguồn sử dụng đất còn lại (sau khi bố trí kinh phí thực hiện CTMT QG và TP; bố trí trả nợ khoản vay đến hạn năm 2013; vốn đầu tư các dự án BT; bổ sung vốn các Quỹ, cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB cho Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Phát triển đất; đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thoái trả tiền nhà và đất, trả nợ đến hạn) 4 766 000 e Từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung nhiệm vụ khác giao đầu năm 161 000 1.2 Chi XDCB bằng nguồn vốn bổ sung nhiệm vụ khác giao đầu năm 326 000 2 Chi bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất (từ nguồn tiền sử dụng đất) 2 400 000 2.1 Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất 300 000 2.2 Hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất 2 100 000 - Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển 300 000 - Hoàn trả cho Quỹ Phát triển đất 1 800 000 3 Bổ sung vốn cho các Quỹ (Quỹ Bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp tác xã, khuyến nông,….) 350 000 4 Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm hỗ trợ lãi suất cho các dự án XHH, điện nông thôn….) 100 000 II Chi trả nợ (lãi, gốc) từ nguồn thu tiền sử dụng đất 13 000 III Chi thoái trả tiền nhà và đất 100 000 IV CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN 31 916 486 1 Chi trợ giá 1 270 519 - Chi thường xuyên 1 270 519 2 Chi sự nghiệp kinh tế 5 434 200 - Chi thường xuyên 5 331 260 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 12 940 + Ngân sách Trung ương 540 + Ngân sách Thành phố 12 400 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Thành phố 90 000 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (1) 9 526 685 - Chi thường xuyên 9 387 025 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 139 360 + Ngân sách Trung ương 16 870 + Ngân sách Thành phố 122 490 4 Chi sự nghiệp y tế và dân số KHH gia đình 2 990 033 - Chi thường xuyên 2 877 600 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 112 433 + Ngân sách Trung ương 56 933 + Ngân sách Thành phố 55 500 5 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 344 260 - Chi thường xuyên 214 260 + Trong đó TW bổ sung có mục tiêu 1 000 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Thành phố 130 000 6 Chi sự nghiệp môi trường 2 231 280 - Chi thường xuyên 2 229 280 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 2 000 + Ngân sách Thành phố 2 000 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 607 784 - Chi thường xuyên 593 620 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 14 164 + Ngân sách Trung ương 7 630 + Ngân sách Thành phố 6 534 8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 71 770 - Chi thường xuyên 71 770 9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao, du lịch 608 070 - Chi thường xuyên 608 070 10 Chi đảm bảo xã hội 2 394 679 - Chi thường xuyên 2 201 220 + Trong đó TW bổ sung có mục tiêu 1 470 - Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 193 459 + Ngân sách Trung ương 72 359 + Ngân sách Thành phố 121 100 11 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 4 589 234 - Chi thường xuyên 4 589 234 12 Chi an ninh 397 840 - Chi thường xuyên 397 840 13 Chi quốc phòng 599 840 - Chi thường xuyên 599 840 14 Chi khác 357 224 - Chi thường xuyên 357 224 + Trong đó TW bổ sung có mục tiêu (hỗ trợ các hội-báo chí) 2 000 15 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 493 368 VIII DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH (3) 1 651 976 IX CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 10 460 Ghi chú: (1) Chi sự nghiệp GDĐT 2013 chưa bao gồm cải cách tiền lương theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng khoảng 94,224 tỷ đồng (2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.789 triệu đồng (khối Thành phố 181.915 triệu đồng; khối quận, huyện 353.871 triệu đồng) (3) Dự phòng ngân sách cấp thành phố bố trí 85.000 triệu đồng, ngân sách cấp huyện bố trí tối thiểu 1.000 triệu đồng tổng chi phí chi cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa theo quy định tại Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng C hính phủ và Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính . PHỤ LỤC SỐ 3 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2013 A B 4 A Tổng thu NSNN trên đ ị a bàn 161.475.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 145.205.000 2 Thu từ dầu thô 4.600.000 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 11.670.000 B Thu ngân sách địa phương 57.571.822 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 56.926.020 - Từ các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1 7.787.900 - Từ các khoản thu phân chia giữa NSĐP với NSTW hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 39.138.120 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 645.802 - Bổ sung cân đối - Bổ sung thực hiện CTMT QG 154.332 - Bổ sung vốn XDCB ngoài nước (ghi thu - ghi chi) 326.000 - Bổ sung thực hiện các nhiệm vụ khác 165.470 C Chi ngân sách địa phương 57.571.822 1 Chi đầu tư phát triển (1) 23.879.900 Trong đó: - Ch i từ nguồn vốn ngoài nước 326.000 2 Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn 13.000 3 Chi thoái trả tiền nhà và đất 100.000 4 Chi thường xuyên 31.916.486 Trong đó Ch i tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (2) 493.368 5 Dự phòng ngân sách 1.651.976 6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 D Chênh l ệ ch thu, chi 0 (1) Đã bao gồm nhiệm vụ ghi thu, ghi chi các dự án BT từ nguồn tiền sử dụng đất 3.000 tỷ đồng (2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.786 triệu đồng (khối Thành phố 181.915 triệu đồng; khối quận, huyện 353.871 triệu đồng) PHỤ LỤC SỐ 4 CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘ I DUNG DỰ TOÁN T ổ ng chi ngân sách địa phương Trong đó Cấp Thành phố (1) Cấp quận huyện (gồm cả cấp xã, phường) 1 2 3 4 5 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 57.571.822 34.442.824 23.128.998 I Chi đầu tư phát triển 23.879.900 16.787.646 7.092.254 1 Chi XDCB 21.029.900 13.937.646 7.092.254 a Chi XDCB bằng nguồn vốn trong nước 20.703.900 13.611.646 7.092.254 - Từ ng â n sách tập trung 10.972.900 8.145.646 2.827.254 Trong đó: từ nguồn đền bù đất và thu hồi phí thắng c ả nh 139.490 139.490 - Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia và Thành phố 1.804.000 1.804.000 Trong đó: + CTMT Qu ố c gia 1.331.100 1.331.100 + Chương trình mục tiêu Thành ph ố 472.900 472.900 - Từ nguồn ngân sách Trung ương b ổ sung nhiệm vụ khác, giao đầu năm 161.000 161.000 - Thực hiện các dự án BT thành toán từ nguồn tiền sử dụng đất 3.000.000 3.000.000 - Từ nguồn sử dụng đất còn lại (sau khi bố trí kinh phí thực hiện CTMT QG và Thành ph ố ; vốn đầu tư các dự án BT; cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất; thoái tr ả tiền nhà và đất, tr ả nợ đến hạn) 4.766.000 1.601.000 3.165.000 - Từ ngu ồ n b ổ sung cho ngân sách quận huyện, thị xã. - (1.100.000) 1.100.000 b Chi XDCB bằng nguồn vốn ngoài nước 326.000 326.000 2 Chi b ổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất (từ nguồn tiền sử dụng đất) 2.400.000 2.400.000 a Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất 300.000 300.000 b Hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất 2.100.000 2.100.000 - Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển 300.000 300.000 - Hoàn trả cho Quỹ Phát triển đất 1.800.000 1.800.000 3 Bổ sung vốn cho các Quỹ (Quỹ Bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp tác xã, khuyến nông,...) 350.000 350.000 4 Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao g ồ m hỗ trợ lãi suất các dự án nhà ở xã hội, tái định cư, XHH, điện nông thôn, gi ết mổ gia súc gia cầm ...) 100.000 100.000 II Chi trả nợ vay đ ế n hạn. 13.000 13.000 III Chi thoái trả tiền nhà và đất 100.000 100.000 IV Chi thường xuyên 31.916.486 16.248.206 15.668.280 1 - Chi chương trình mục tiêu quốc gia 474.356 474.356 2 - Chi chương trình mục tiêu Thành phố 220.000 220.000 3 - Chi hoạt động sự nghiệp 31.222.130 18.572.723 12.649.407 Trong đó tạo nguồn c ả i cách tiền lương (2) 144.788 348.580 4 - Chi từ ngu ồ n bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác cho ngân sách quận, huyện, thị xã - (3.018.873) 3.018.873 + Từ nguồn bổ sung kinh phí các hoạt động sự nghiệp cho ngân sách quận huyện, thị xã - (3.018.873) 3.018.873 V Dự phòng ngân sách 1.651.976 1.283.512 368.464 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 10.460 B CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 4.826.560 4.826. 5 60 - Chi từ nguồn XSKT (trong đó chi từ nguồn tăng thu năm 2012 và chuyển nguồn năm 2011 là 13 tỷ đồng) 185.000 185.000 Chi từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp để lại theo quy định 4.641.560 4.641.560 Ghi chú: (1) Chi ngân sách cấp Thành phố tại không bao gồm số bổ sung cân đối cho ngân sách quận huyện 7.301.520 triệu đồng và bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác 4.118.873 triệu đồng. (2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.786 tr.đồng (khối Thành phố 181.915 tr.đồng; khối quận, huyện 353.871 tr.đồng) PHỤ LỤC SỐ 5 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2013 THEO LĨNH VỰC (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên Sở, Ngành, Đơn vị Tổng số CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI THƯỜNG XUYÊN Khác Tổng số Chi XDCB Đầu tư phát triển khác T ổ ng số Trong đó Vốn trong nước Vốn ngoài nước Chi quản lý hành chinh Chi trợ giá Chi SN môi trường Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo Chi sự nghiệp y tế Chi sự nghiệp khoa học công nghệ Chi sự nghiệp v ă n hó a Chi sự nghiệp phát thanh truyền h ì nh Chi sự nghiệp thể dục th ể thao Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội Chi ANQP Chi sự nghiệp khác 1 2 3 = 4+8+22 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TỔNG CỘNG 38.561.697 19.691.646 14.715.646 326.000 2.850.000 19.122.291 1.987.125 1.270.519 1.143.581 4.603.707 3.961.339 2.836.735 344.264 375.589 17.995 608.074 1.280.957 484.035 208.372 1.551.760 A Ngân sách Thành phố trực tiếp quản lý 34.442.824 16.787.646 13.611.646 326.000 2.850.000 16.103.41 8 1.475.844 1.270.000 935.610 4.371.532 2 . 340.932 2.825.205 320.094 363.458 5.200 608.074 935.858 449.610 202.002 1.551.760 I Khối Sở, Ban, Ngành 19.777.796 5.839.500 5.524.500 315.000 - 13.938.296 1.269.971 1.270.000 933.610 4.125.802 2.040.756 2.647.198 189.317 334.433 5.200 555.835 433.907 - 132.267 1 Văn phòng UBND Thành phố 100.791 20.400 20.400 80.391 61.999 18.392 2 V ă n phòng ĐĐBQH và HĐND TP 22 . 305 1.700 1.700 20.605 20.605 3 Sở Ngoại vụ Hà Nội 11.089 - 11.089 10.339 751 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 48.324 - 48.324 33.650 14.374 300 5 Sở Tư pháp Hà Nội 61.807 7 . 300 7.300 54.507 25.848 735 27.924 6 Sở Công thương 220.113 80.500 70.500 10.000 139.613 102.856 32.647 1.946 2.163 7 Sở Khoa học công nghệ 725.970 543.700 543.700 182.270 13.750 168.520 8 Sở Tài ch í nh 75.947 - 75.947 72.704 744 2.500 9 S ở Giáo dục v à Đào tạo 1.897.427 388 . 300 388.300 1.509.127 22.918 1.486.209 10 S ở Y t ế 2.780.101 829.900 819.900 10.000 1.950.201 18.842 21.000 1.910.359 11 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 631.374 125.000 125.000 506.374 31.204 700 - 56.288 418.181 12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 946.833 110.100 110.100 836.733 28.526 5.200 1.366 222.762 555.835 23.045 13 Sở Thông tin và T ruyền th ô ng 87.826 31.500 1.500 30.000 56.326 40.804 1.375 14.148 14 Sở Nội vụ 120.344 3.000 3.000 117.344 103.344 7.000 7.000 15 Thanh tra Thành phố 25.873 - 25.873 25.873 16 Liên minh Hợp tác xã Thành phố 11.981 - 11.981 11.981 - 17 Thành ủy 275.163 60.000 60.00 0 215.163 178.736 17.000 16.428 3.000 18 Ủy ban Mặt trận tổ quốc 33.020 - 33.020 33.020 - 19 Thành đoàn Hà Nội 147.522 55.150 55.150 92.372 29.187 2.515 16.447 44.224 20 Hội liên hiệp phụ nữ 41.729 20.000 20.000 21.729 20.525 1.204 21 Hội nông dân 13.259 - 13.259 13.259 22 Hội cựu chiến binh 6.949 - 6.949 6.277 671 23 Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội 22.972 - 22.972 22.972 24 Trường cao đẳng s ư phạm Hà Nội 41.627 - 41.627 41.627 25 Trường đào tạo CB Lê Hồng Phong 97.091 24.000 24.000 73.091 73.091 26 T rư ờng cao đẳng y tế Hà Nội 37.434 9.50 0 9.500 27.934 27.934 27 Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội 49.289 17.000 17.000 32.289 32.289 28 Trường cao đ ẳ ng cộng đ ồ ng Hà Tây 25.371 2.000 2.000 23.371 450 22.921 29 T rư ờng cao đ ẳ ng nghề công nghiệp 50.666 - 50.666 50.666 30 Trung tâm Bảo t ồ n di sản Thăng Long - HN 79 . 362 1.600 1.600 77.762 10.000 314 67.448 31 Trường CĐ điện tử điện lạnh HN 22.586 5.000 5,000 17.586 17.586 32 Trường cao đẳng thương mại d u lịch 23.864 - 23.864 23.864 33 Trường cao đ ẳng công ngh ệ công nghệ cao 27.520 - 27.520 27.520 34 Trường cao đẳng sư phạm Hà Tây 150.838 100.000 100.000 50.838 50.838 35 Trường cao đ ẳ ng y t ế Hà Đông 27.572 1.000 1.000 26.572 26.161 411 36 TT giáo dục lao đ ộng hướng nghiệp thanh niên 15.726 - 15.726 15.726 37 Ban Dân tộc Thành phố Hà nội 6.428 - 6.428 6.428. 38 Đài phát thanh truyền hình H à N ội 5.200 - 5.200 5.200 39 Viện nghiên cứu phát triển KT-XH TP 19.212 - 19.212 1.029 18.183 40 VP BCĐ phòng chống tham nhũng TP 5.766 - 5.766 5.766 41 Bá o Kinh tế và đô thị 4.646 - 4.646 4.646 42 Sở Giao thông vận tải 3.379.858 1.361.560 1.274.060 87.500 2.018.298 105.694 1.050.000 858.080 4.524 43 Ban quản lý các KCN và CX 27.724 14.000 14.000 13.724 10.702 3.022 44 Ban quản lý chỉnh trang đô thị 26.515 2.400 2.400 24.115 24.115 45 Sở Xây dựng HN 2.626.012 636.100 581.600 54.500 1.989.912 33.641 778.200 1.177.571 500 46 Sở Quy hoạch kiến trúc 51.490 - 51.490 19.268 31.228 994 47 Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 37.249 - 37.249 37.249 48 Sở Tài nguyên và Môi trường 145.509 50.700 50.700 94.809 32.977 34.710 25.967 1.155 49 Ban ch ỉ đạo GPMBTP 12.542 - 12.542 6.214 6.328 50 Quỹ Phát triển đất TP 2.852 - 2.852 2.852 51 Sở Nông nghiệp và PTNT 2.274.773 285.500 285.000 1.989.273 137.847 1.848.083 1.724 1.620 52 Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu ĐTM H à Nội 15.841 8.500 8.500 7.341 5.188 2.153 53 Ban quản lý các dự án trọng điểm 72.500 72.500 72.500 54 Ban QLDA đầu tư xây dựng B ả o tàng Lịch sử quốc gia 2.000 2.000 2.000 55 Ban dự án đ ường sắt đô thị Hà Nội 294.090 294.090 171.090 123.000 56 Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả N gạn 675.500 675.500 675.500 57 Kinh ph í mua BHYT cho tr ẻ em dưới 6 tu ổ i, học sinh, đối tượng bảo tr ợ xã hội , người nghèo, cận nghèo,... do Thành phố quản lý (giao Sở Tài ch í nh chuyển tiền theo tiến độ ) 720.000 720.000 720.000 58 Trợ giá nước sạch (Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng chuy ể n tiền theo quy định) 220.000 220.000 220.000 59 Kinh ph í thực hiện các cơ chế khi HĐND Thành phố thông qua 32.621 32.621 32.621 60 Quy hoạch xây dựng đ ô thị (các thị trấn, thị trấn s i nh thái,….) (2) 41.802 41.802 4 1 .802 61 Kinh phí v ậ n hành nhà máy x ử lý nước Y ê n Sở (giao S ở Xây d ựng làm đầu m ố i) 120.000 120.000 120.000 II KHÓI HỘI, ĐOÀN THỂ 52.034 52.034 43.784 8.250 62 Hội chữ thập đ ỏ 6.984 6.984 6.984 63 Hội liên hiệp văn học nghệ thuật 11.253 11.253 11.253 64 Hội Luật gia 1.168 1.168 1.168 65 Hội ng ười mù 3.540 3.540 3.540 66 Hội nhà báo 2.075 2.075 2.075 67 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 2.390 2.390 2.390 68 Li ê n hiệp các t ổ chức hữu nghị 5.031 5.031 5.031 69 Hội Đ ô ng y 3.343 3.343 3.343 70 Hội Cựu thanh niên xung phong 2.000 2.000 2.000 71 Hội Nạn nhân ch ấ t đ ộc Da cam 1.300 1.300 1.300 72 Hội B ả o trợ ng ườ i TT và tr ẻ mồ côi 1.250 1.250 1.250 73 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật 1.05 0 1.050 1.050 74 Hội Ng ườ i khuyết tật 1.650 1.650 1.650 75 Hội Khuyến học 1.000 1.000 1.000 76 Hỗ trợ các Hội khác 8.000 8.000 8.000 III CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 1.434.037 915.220 904.220 11.000 518.817 10.000 449.610 59.207 77 Công an Thành ph ố 191.570 64.820 64.820 126.750 126.750 78 Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa ch á y 311.000 270.000 270.000 41.000 41.000 79 Bộ Tư lệnh Thủ đ ô 400.860 119.000 119.000 281.860 281.860 80 Câu lạc bộ Thăng Long 1 .3 00 1.300 1 .300 81 Cục thuế Hà Nội 6.000 6.000 6.000 82 Tòa án nhân d â n Thành phố 4.520 4.520 4.52 0 83 Cục Thi hành án dân sự 2.400 2.400 2.400 84 Kho bạc nhà nước Hà Nội 9.460 9.460 9.460 85 Viện k iểm sát nh â n dân 5.160 5.160 5.160 86 Cục thống kê H à Nội 4.50 0 4.500 4.500 87 Liên đoàn lao động 10.367 10.367 10.367 88 Ngân hàng ch í nh sách xã hội Hà Nội 10.500 10.500 10.500 89 Công ty TNHHNNMTV Nhà xuất bản Hà Nội (Kinh phí điều tra, sưu tầm, bi ê n soạn v à xuất b ả n "T ủ sách Th ă ng Long - ngàn năm văn hiến" - giai đo ạ n 2) 10.000 10.000 10.000 90 Các đơn vị ngành dọc khác 5.000 5.000 5.000 91 Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội 3.000 3.000 3.000 92 Công ty Cấp nước H à Đông 50.000 50.000 50.000 93 Công ty N ướ c sạch Hà Nội 70.000 70.000 70.000 94 Công ty Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tâ y - - - 95 Công ty TNHH NN MTV Đầu t ư và Phát triển nông nghi ệp HN 30 . 300 30.300 30.300 96 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi HN 20.500 20.500 20.500 97 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Nhuệ 39.000 39.000 39.000 98 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Tích 26.000 26.000 26.000 99 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Đáy 62.000 62.000 62.000 100 Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Mê Linh 9.500 9.500 9.500 101 Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Hà Nội 4.000 4.000 3.000 1.000 102 Công ty TNHH NN MTV Thoát nước Hà Nội 82.100 82.100 72.100 10.000 103 Công ty TNHH NN MTV Vườn thú Hà Nội 20.000 20.000 20.000 104 Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nước sạch VIWACO 42.000 42.000 42.000 105 Công ty TNHH NN MTV Công viên cây xanh Hà Nội 3.000 3.000 3.000 IV Những nhiệm vụ đã xác định, UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo quy định. 718.000 718.000 130.000 138.800 100.000 - - - - 50.000 299.200 1 Kinh phí tặng quà cho cán bộ hưu trí, mất sức, quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày tế và các ngày lễ lớn 280.000 280.000 280.000 2 Chi đoàn ra, đoàn vào 15.000 15.000 15.000 3 Kinh phí xúc tiến đầu tư 15.000 15.000 15.000 4 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ (cấp Thành phố) 80.000 80.000 80.000 5 Kinh phí thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật 15.000 15.000 15.000 6 Chương trình vệ sinh lao động an toàn lao động 4.200 4.200 4.200 7 Kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á 50.000 50.000 50.000 8 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với các tỉnh bạn 100.000 100.000 100.000 9 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo 15.000 15.000 15.000 10 Kinh phí giải quyết vấn đề bức xúc dân sinh 50.000 50.000 50.000 11 Kinh phí đền bù hoa màu đất Văn Tảo 3.800 3.800 3.800 12 Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí (phần huyện thị xã đảm bảo) 70.000 70.000 70.000 13 Kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 (3) 20.000 20.000 20.000 V 10% tiết kiệm để thực hiện an sinh xã hội và cải cách tiền lương theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg 181.915 181.915 32.089 - - 3.990 60.816 65.574 777 4.860 - 2.239 9.291 - 2.278 VI Dự án đầu tư cấp Thành phố giao quận ,huyện, thị xã làm chủ đầu tư và quyết toán ở cấp ngân sách Thành phố 1.527.926 1.527.926 1.527.926 1 UBND Quận Cầu Giấy 2.500 2.500 2.500 2 UBND Quận Đống Đa 15.000 15.000 15.000 3 UBND Quận Hai Bà Trưng 31.100 31.100 31.100 4 UBND Quận Hoàn Kiếm - - - 5 UBND Quận Hoàng Mai 66.500 66.500 66.500 6 UBND Quận Long Biên 119.000 119.000 119.000 7 UBND Quận Tây Hồ 60.000 60.000 60.000 8 UBND Quận Thanh Xuân 12.000 12.000 12.000 9 UBND Quận Hà Đông 17.000 17.000 17.000 10 UBND Thị xã Sơn Tây 108.200 108.200 108.200 11 UBND huyện Ba Vì 138.400 138.400 138.400 12 UBND huyện Chương Mỹ 72.126 72.126 72.126 13 UBND huyện Đan Phượng 55 . 300 55 . 300 55.300 14 UBND Huyện Đông Anh 200 200 200 15 UBND huyện Gia Lâm 50.400 50.400 50.400 16 UBND huyện Ho à i Đ ứ c 35.500 35.500 35.500 17 UBND huyện Mê Linh 159.800 159.800 159.800 18 UBND huyện M ỹ Đ ứ c 43.300 43300 43.300 19 UBND huyện Phú Xuyên 15.000 15.000 15.000 20 UBND huyện Phúc Thọ 20.400 20.400 20.400 21 UBND huyện Quốc Oai 73.000 73.000 73.000 22 UBND huyện Sóc Sơn 34.800 34.800 34.800 23 UBND huyện Thạch Thất 76.300 76.300 76.300 24 UBND huy ệ n Thanh Oai 47.200 47.200 47.200 25 UBND huyện Thanh Tr ì 117.200 117.200 117.200 26 UBND huyện Thường T í n 60300 60.300 60.300 27 UBND huyện Từ Li ê m 10.000 10.000 10.000 28 UBND huyện Ứ ng Hò a 87.400 87.400 87.400 VII Vốn ghi thu chi cho c á c dự á n BT 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VIII Vốn thanh quy ế t toán c á c dự án ho à n thành 50.000 50.000 50.000 IX Hỗ trợ địa phương bạn 70.000 70.000 70.000 X C á c dự án th ực hiện theo cơ chế đ ặc th ù từ ngu ồ n thu tiền sử dụng đất 60.000 60.000 60.000 XI NSTW bổ sung có mục tiêu 161.000 161.000 161.000 XII KH thu hồi tạm ứng dự toán n ă m 2013 510.000 510.000 510.000 XIII Chi ho à n tr ả v ố n ứng đầu tư XDCB Quỹ Phát triển đ ấ t, Quỹ Đầu tư Phát triển và bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1 Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất 300.000 300.000 300.000 2 Hoàn trả vốn ứng XDCB 2.100.000 2.100.000 2.100.000 * Quỹ Đầu tư phát tri ể n 300.000 300.000 300.000 * Quỹ Phát triển đất 1.800.000 1.800.000 1.800.000 XIV B ổ sung vốn c á c Quỹ 350.000 350.000 350.000 XV Đầu tư và hỗ tr ợ doanh nghiệp 100.000 100.000 100.000 XVI Chi tr ả nợ (l ã i, gốc) t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất 13.000 13.000 XVII Chi thoái tr ả tiền nh à v à đ ấ t 100.000 100.000 XVIII Chương tr ì nh mục tiêu Quốc gia và Thành phố 2.498 . 356 1.804.000 1.804.000 694.356 2.000 102.940 139.360 112.433 130.000 14.164 193.459 XIX Tạo nguồn cải cách tiền lương 144.78 8 144.788 XX Bổ sung Quỹ Dự trữ tài ch í nh 10.460 10.460 XXI Dự phòng ng â n si n h 1.283.512 1.283.512 B B ổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác cho ngân sách quận huyện thị x ã 4.118.873 1.100.000 1.100.000 3.018.873 511.281 519 207.971 232.175 1.620.407 11.530 24.170 12.131 12.795 345.099 34.425 6.370 (1) Không bao gồm số bổ sung cho ngân sách quận huyện thị xã 7.301.520 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 6 CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND này 07/12/2012) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên quận, huyện Tổng thu NSNN trên địa bàn Tổng chi cân đối ngân sách quận huyện Cân đối thu, chi Ghi chú Thu NSQH hưởng sau điều tiết Bổ sung cân đối từ NSTP A B 1 2 3 4 = 2-3 T ổ ng số 37.010.042 19.010.125 11.708.605 7.301.520 1 Quận Hoàn Kiếm 5.063.290 1.058.071 1.058.071 2 Quận Ba Đình 3.860.750 706.680 706.680 3 Quận Đống Đa 3.270.850 703.940 703.940 4 Quận Hai Bà Trưng 3.591.520 848.001 848.001 5 Quận Thanh Xuân 2.522.670 659.012 659.012 6 Quận Tây Hồ 655.829 430.315 364.844 65.471 7 Quận Cầu Giấy 2.798.010 646.389 646.389 8 Quận Hoàng Mai 1.658.910 781.902 760.942 20.960 9 Quận Long Biên 3.218.080 1.273.653 1.203.922 69.731 10 Thị xã Sơn Tây 231.670 447.506 109.990 337.516 11 Quận Hà Đông 1.324.360 824.974 625.896 199.078 12 Huyện Thanh Trì 1.140.270 891.330 609.826 281.504 13 Huyện Gia Lâm 922.680 769.145 420.165 348.980 14 Huyện Sóc Sơn 283.680 647.002 164.281 482.721 15 Huyện Đông Anh 926.450 911.472 506.398 405.074 16 Huyện Từ Liêm 3.051.380 1.013.252 1.013.252 17 Huyện Mê Linh 408.800 521.076 192.433 328.643 18 Huyện Quốc Oai 278.460 466.536 123.276 343.260 19 Huyện Chương Mỹ 315.620 618.302 164.936 453.366 20 Huyện Thanh Oai 100.760 439.743 57.689 382.054 21 Huyện Ứ ng Hòa 78.541 502.614 48.989 453.625 22 Huyện Mỹ Đức 123.060 498.558 90.273 408.285 23 Huyện Thường Tín 135.710 506.692 84.843 421.849 24 Huyện Phú Xuyên 88.080 508.530 62.665 445.865 25 Huyện Ba Vì 73.650 571.405 40.109 531.296 26 Huyện Phúc Thọ 87.152 425.399 56.916 368.483 27 Huyện Thạch Thất 125.790 450.705 68.302 382.403 28 Huyện Đan Phượng 214.040 419.732 124.024 295.708 29 Huyện Hoài Đức 459.980 468.189 192.541 275.648 PHỤ LỤC SỐ 7 TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN XÃ PHƯỜNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Tên quận, huyện Tổng số chi ngân sách quận, huyện xã phường A. Tổng chi cân đối ngân sách cấp quận huyện xã phường 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản II. Chi thường xuyên III. Dự phòng ngân sách IV. Dành nguồn cải cách tiền lương từ 50% tăng thu DT 2013 so với DT 2011 Tr.Đó Phân bổ cho nhiệm vụ chi lương cơ bản từ 730.000 lên 1.0520.000 đồng B. NSTP bổ sung mục tiêu và nhiệm vụ khác Tổng chi xây dựng cơ bản Trong đó: Chi đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo Chi xây dựng cơ bản từ các nguồn Tổng chi thường xuyên quận huyện xã phường (1) Trong đó 1. Chi quản lý hành chánh, Đảng, Đoàn thể 2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3. Sự nghiệp y tế 4. NN văn hóa thể thao và du lịch 5. Sự nghiệp phát thanh truyền hình 6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7. Chi quốc phòng 8. Chi an ninh 9. Chi mua sắm phương tiện, sửa chữa tài sản 10. Chi sự nghiệp kinh tế 11. Chi khác ngân sách 12. Chi sự nghiệp môi trường Trong đó: Chi thu gom xử lý rác thải Tổng số 1. Tổng số bổ sung chi thường xuyên Trong đó 2. Bổ sung vốn đầu tư XDCB Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp theo tỉnh điểm Chi đầu tư từ nguồn để lại (tiền sử dụng đất) Chi từ nguồn đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất xã, phường và phí thắng cảnh 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương 10% tiết kiệm thêm chi thường xuyên, giữ lại cấp ngân sách theo QĐ số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 Bổ sung cho các QHTX thiếu nguồn thực hiện các chính sách chế độ mới ban hành trong thời kỳ ổn định (2011 - 2012) áp dụng trong năm 2013 sau khi đã bố trí thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách của quận huyện Bổ sung kinh phí cho các QHTX thực hiện các chính sách mới đối với khối Đảng, HĐND cấp QHTX và một số chính sách đặc thù 2013 Bổ sung nguồn thực hiện CC tiền lương 730.000 lên 1.050.000 cho QHTX thiếu nguồn (khoảng 65% số dự kiến bổ sung) A B 1=2+23 2=3+8+23+24 3=5+6+7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 2 5 26 = 27+31 27 28 29 30 31 Tổng 23.128.998 19.010.125 5.992.254 2.650.000. 2.687.764 3.165.000 139.490 11.210.226 353.871 353.871 2.264.123 4.730.001 151.902 232.193 53.779 980.292 317.983 187.247 225.681 830.492 148.836 1.087.697 1.016.248 348.580. 1.459.065 1.090.601 4.118.873 3.018.873 531.313 1.155.362 1.332.198 1.100.000 1 Ho à n Ki ế m 1.068.310 1.058.071 374.674 165.000 299 . 674 75.000 445 .6 84 23.443 23.443 142.808 167.036 4.248 9.756 674 40.276 10.702 4812 6.778 29.780 24.169 4.645 21 . 628 216 . 085 84.264 10 .239 10,239 0 10 .2 39 0 0 2 Ba Đì nh 718.328 706.680 149.119 66 . 000 103.119 46.000 402.27 0 17 . 839 17 . 839 106.981 185.278 4.539 8.005 595 37 . 812 10 . 017 4.807 7.866 27.058 4.275 5.037 14.535 140.756 94.281 11.648 11 . 648 0 11 . 648 0 0 3 Đ ố ng Đa 720.213 703.940 114.941 51. 000 76.041 38.900 483.413 18.678 18.678 124.60 5 216 . 990 6.630 14.274 901 43.475 15.434 7.515 10.032 32.239 5. 428 5 . 890 14.630 90.956 90.956 1 6 .273 16 . 273 0 16 . 273 0 0 4 Hai B à Tr ư ng 861.992 848.001 242.950 106.000 145.450 97.500 435.441 18 .612 18 .612 122.961 195.988 5.729 8.702 823 34.046 13.662 6.461 8 . 408 23.720 9.538 5.403 16.510 153.100 91.25 0 13.991 13 . 991 0 13 . 991 0 0 5 Thanh Xu â n 670.268 659.012 241.010 106 . 000 70.700 1 69.500 810 316.598 15.692 15.692 66.979 121 . 703 4.188 6.549 483 15.174 8.593 4.30 5 5.305 19.937 2.869 60 .51 3 59 .1 86 10 . 768 90.636 52. 6 71 11 . 256 11 . 256 0 11 . 256 0 0 6 Tây H ồ 536.700 430.315 149.900 70.000 73.000 76.900 247 . 3 8 7 6.79 8 6.79 8 52.962 77.900 2.753 7 . 317 344 13.647 6 . 241 3.161 4 . 466 22.027 2.425 5 4.144 52.951 7.775 25.253 25.253 1 06. 385 106 . 385 20 . 020 86 . 365 0 0 7 Cầu Giấy 698.627 646.389 263.590 1 1 6.000 83.000 178.500 2.090 338.192 11. 987 11. 987 5 3.248 123.963 3.729 7.965 379 16 . 960 7.202 3.791 5.998 16.761 3.272 94.924 93.227 10.293 34.314 34.314 52.238 52 . 238 6 . 109 46 . 129 0 0 8 Ho à ng Mai 791.039 781.902 226.780 102.000 101.780 125.000 447.620 16.023 16.023 94.716 164 . 474 5.526 7.675 635 26 . 299 11.574 5 . 91 7 7.1 8 9 20.229 3.892 99 . 494 97 . 406 14 . 451 93.051 76.166 9. 1 37 9 . 137 0 9 . 137 0 0 9 Long Biên 1.281.829 1.273.653 732.100 322.000 84.000 635.400 12.700 429 . 394 18 .094 18 .094 63.454 170.571 4. 5 92 6 . 806 5 80 27 . 482 9.870 4.760 7 . 413 20.802 4.025 109.039 107.025 14.042 98.117 88.441 8.176 8 . 176 0 8 . 176 0 0 10 S ơ n Tây 642.811 447.506 140.870 62.000 98.000 40.700 2.170 292 . 307 6 . 300 6 . 300 59.775 97.087 3.637 9.561 2 . 416 16.881 8.360 4.708 5.672 37.698 3.174 43.338 41.730 8.949 5. 380 5.380 195.305 133 . 605 18 . 798 58 . 291 56 . 516 61 . 700 11 H à Đ ông 867.063 824.974 161.260 71 . 000 78.000 81 . 000 2.260 5 00 . 4 1 3 21.798 21.798 98.576 188.894 5.204 8 .215 2.342 25.644 11.180 5.273 8.030 22.565 4.352 120.138 118.022 16.367 146.934 1 0 1.191 42.089 42 . 089 0 42 . 089 0 0 12 Th a nh Tr ì 1.003.440 891.330 496.000 220.000 81 . 000 415.000 345.445 9 . 560 9 . 560 67.289 144.487 4.493 6.525 2.807 26 . 417 8 . 471 5. 132 7.063 26.397 3.893 42 . 471 40.697 10.479 39.406 39.406 112.110 70 . 810 1 . 549 24 . 785 44 . 476 4 1.3 00 13 Gia L â m 897.923 769.145 331.800 1 55.000 80.000 245.300 6.500 39 0. 317 11 .543 11 .543 77.672 159.403 5 .541 9.027 2 . 416 37.927 11 . 071 7.032 8.001 31.177 4.388 36.662 34 .5 75 11.525 35.503 35.503 12 8 .778 83 . 778 18 . 240 35 . 559 29.979 45 . 000 14 Sóc S ơ n 913.446 647.002 116.820 52.000 86.000 28.000 2.820 496. 0 78 11. 590 11. 590 93.429 226.421 6 . 623 12.683 2.909 45.539 13.498 8.822 11 . 049 39.325 6.082 29.698 26.92 5 13 . 617 20.487 20.487 266. 444 207 . 444 35 . 421 67 . 341 104 . 682 59. 000 15 Đô ng Anh 1.109.216 911.472 290.650 130.000 75. 500 205.000 10.1 5 0 5 38.477 15 .104 15 .104 87.023 271.565 6.971 10.673 3 . 013 52.675 13.395 8.921 1 1.040 38 . 916 6.087 28.198 2 5. 463 1 5 .541 66.804 66.804 197.744 105 . 744 0 41 . 351 64 . 393 92 . 000 16 Từ Li ê m 1.041.535 1.013.252 393.300 172.000 95.500 291.800 6 . 000 505 .4 6 5 24.665 24.665 73.158 248.637 6.395 8.879 2.427 29 . 083 11.234 7.384 9 . 660 33.432 5.352 69.824 67.555 15.871 98.616 80.570 28.283 28 . 283 0 28 . 283 0 0 17 Mê Linh 693.769 521.076 163.350 72.000 78 . 000 84.500 8 5 0 330.766 6 . 853 6 . 853 59.871 127.087 4.707 7 . 416 1. 8 5 6 39.517 9.253 5.653 6.512 31 . 322 3. 569 34.003 32.233 9 . 605 17.355 17.355 172.6 93 111 . 693 28 . 841 29 . 854 52 . 998 61.000 18 Quốc Oai 704.143 466.536 135.600 60.000 75.000 50.800 9.800 314.685 7 . 373 7 . 373 62.088 139.049 4.785 5.599 2. 155 32.420 10.006 5. 986 7.098 25.547 3.886 16.066 14.224 9. 145 7.106 7.1 0 6 237.697 142.107 24.066 42.877 75 . 164 95 . 500 19 Chương Mỹ 807.918 618.302 106.260 45.000 82.000 15.000 9 . 260 471 . 795 10.536 10.536 8 1. 492 211 . 063 7.356 8.381 2.798 5 4. 15 8 15.244 9.936 10.255 36.914 5.603 24.595 21.907 13.273 26.974 2 6.9 74 189.616 137.616 10.633 46 . 376 80.607 52 . 000 20 Thanh Oai 638.616 439.743 111.400 50.000 98.000 10.000 3 . 400 313.027 7.216 7.216 61.970 134.320 4.763 5.585 2 . 094 33.437 10.229 6 .8 42 7 . 014 25.235 3. 836 17.702 1 5.88 0 9 . 453 5.863 5.863 198. 8 73 144.873 34.073 35.122 75.678 54.000 21 Ứng Hòa 756.194 502.614 107.150 46.000 83.500 15.000 8.650 384.736 8.795 8.795 70.656 167.260 6.002 5.960 2.277 40.026 12.6 5 8 7.546 8.643 31.714 4 . 719 27.275 25.000 10.728 253.58 0 187 . 380 4 5. 8 15 43.853 97.712 66.200 22 Mỹ Đ ứ c 761.534 498.558 128.180 55.000 87.500 10.000 30.680 346.124 7 .555 7 .555 63.483 140.253 5. 133 8.276 2.096 49.269 10.539 6.636 7.297 27.874 3.992 21 . 276 19 . 275 10.747 13.507 13.507 262.976 189.976 41.873 59 . 494 88.609 73.000 23 Th ườ ng T í n 724.120 506.692 96.700 41 . 000 78.500 10.000 8.200 39 0 .494 8.740 8.740 73.794 162.294 6.400 6 . 983 2.253 46.298 13.002 8. 284 8 . 492 31.535 4 . 631 26 . 438 24 . 130 10 . 926 8.662 8 .662 217.428 166.428 30 . 787 55.086 80.555 51.000 24 Phú Xuyên 754.418 508.530 112.000 50.000 80.000 25.000 7 . 000 381 . 823 8.847 8.847 72.818 170.584 5.780 6.278 2.276 35.893 12.438 7.880 8.698 33.328 4.753 21.097 18 . 824 10.638 4.069 4 .069 245.888 177.488 37 .2 39 51.616 88.633 68.400 25 Ba V ì 944.602 571.405 104.650 46 . 000 100.500 2.000 2. 150 449.995 11 . 23 7 11 . 23 7 85.048 204.820 6.883 11 . 449 2.738 44 . 813 14.568 9.342 10.426 40.779 5.705 13.424 10.759 12.526 4.234 4 . 234 373.1 9 7 257.197 65.360 79.701 112.136 116.000 26 Phúc Thọ 630.435 425.399 108.910 47.000 79.000 25.000 4 . 910 306.578 7 . 239 7 . 239 65.27 1 125.673 4 . 982 5 .822 2.256 28.939 10.766 7.019 6.989 27.533 3 . 812 17.516 15.668 8.809 1.102 1.1 0 2 205. 036 150.036 29.433 41.811 78.792 5 5 . 000 27 Thạch Th ấ t 685.284 450.705 92.170 40.000 74.000 14.000 4.170 344.898 8.495 8.495 68 . 467 147.683 5 . 380 6 . 86 1 2.890 35.473 11.033 7.535 7.781 27.782 4.257 19.756 17.717 9.607 4.030 4.03 0 234.579 171.679 35.059 66.054 70.566 62.900 28 Đ an Phượng 575.108 419.732 139.710 62.000 70.500 68.000 1.210 261.519 6.000 6.000 52.292 109.40 1 4.07 1 4.976 1.878 25.108 7.996 5 .424 1 .612 22.341 3.076 19.344 17 . 869 7.738 10.765 1 0 .765 155.376 109.376 19 . 700 31.359 58.317 46.000 29 Ho à i Đức 630.117 468.189 160.410 70.000 70.500 86.200 3.7 1 0 299.375 7.259 7.259 57.237 130.1 1 7 4 .8 62 5.995 2 . 468 25.604 9.747 6.363 6.894 26.525 3.776 19.787 18.000 8.404 161 . 928 161.928 28.297 6 1.2 46 72.385 0 PHỤ LỤC SỐ 8 TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI KHỐI ĐẢNG, HĐND CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Tổng số bổ sung Chi ĐTXDCB Ch i các hoạt động sự nghiệp thường xuyên Ghi chú Tổng số 1. Chi hỗ trợ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận huyện, thị ủy, thuộc diện NSNN đảm bảo và chi hoạt động thường xuyên của các đảng ủy xã, phường, thị trấn phường, thị trấn theo QĐ 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí Thư Trung ương (không bao gồm lương và các khoản theo lương) 2. Chi hỗ trợ các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Quyết định số 2100-QĐ/TU ngày 5/9/2012 (Bao gồm chi hỗ trợ thành lập mới tổ chức cơ sở Đảng, hỗ trợ hoạt động TCCS Đảng mới và phụ cấp bí thư, PBT) 3. Hỗ trợ kinh phí tăng định mức chi khác (hoạt động của HĐND huyện, xã theo QĐ 3052/QĐ-UBND Thành phố năm 2012) dự kiến tạo nguồn 200 triệu/HĐND cấp quận huyện 60 triệu/HĐND cấp xã phường) 4. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ chức ủy ban đoàn kết công giáo 5. BS đặc thù công tác Đảng khối quận huyện thị xã (Trong đó có trao tặng huy hiệu Đảng và quà tết lão thành cách mạng do tăng chế độ) 6. Bổ sung kinh phí duy trì hệ thống công nghệ thông tin kế toán ngân sách 7. Bổ sung kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị trường học (đối với các quận, huyện, ngân sách khó khăn) 8. Bổ sung kinh phí phòng, chống ma túy 9. Bổ sung kinh phí phòng, chống tội phạm mua bán người 10. Bổ sung kinh phí phòng chống mại dâm 11. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102/QĐ-TTg hỗ trợ người nghèo vùng đặc biệt khó khăn 12. Kinh phí trợ giá trợ cước theo NĐ số 02/2002/ NĐ-CP của Chính phủ 13. Kinh phí thực hiện Nghị định 61/2006/ NĐ-CP cho đối tượng xã 135 (bao gồm cả giai đoạn 1) 14. Kinh phí thực hiện NĐ 64/2009/ NĐ-CP ngày 30/7/2009 về phụ cấp nhân viên y tế học đường xã 135 15. Chính sách thực hiện Nghị định 116/2011/ NĐ-CP đối với cán bộ xã miền núi đặc biệt khó khăn (xã 135 An phú) 16. Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên và nhiệm vụ đặc thù khác Trong đó 16.1. Bổ sung nhiệm vụ đặc thù Thành phố mới chuyển về quận huyện quản lý 16.2. Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên A 8 1=2+3 2 3=4+..+ 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17+18 17 18 19 T ổ ng 2.255.362 1.100.000 1.155.362 47.546 9.256 40 . 420 5.800 84.763 24 . 170 159.970 25.759 901 1.945 1.430 519 4.452 189 2.562 745.680 216.686 528.994 1 Ho à n Ki ế m 10.239 10.239 1.623 603 1.280 200 4.191 650 1.580 34 78 2 Ba Đì nh 11 . 648 11.648 1 .392 520 1.040 200 5.984 700 1.696 36 80 3 Đ ố ng Đa 16.273 16.273 2.452 540 1.460 200 8.026 740 2.761 25 69 4 Hai B à Tr ư ng 13.991 13.991 2.832 762 1 .400 200 5.307 800 2 . 591 25 74 5 Thanh Xu â n 11.256 11.256 1.324 692 860 200 3.942 550 1 . 006 24 41 2 . 617 2 . 617 6 Tây H ồ 86.365 86.365 872 266 680 200 2.424 500 7.770 796 23 59 72.775 61.545 11.230 61.545 triệu đồng thực h iện nhiệm vụ tiếp nh ậ n qu ả n lý Hồ Tây 7 Cầu Giấy 46.129 46.129 1.078 333 680 200 3 . 310 550 777 23 90 39.088 23.874 15.214 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về quận quản lý 8 Ho à ng Mai 9 . 137 9.137 1.623 453 1.040 200 3 . 081 680 1.957 36 67 9 Long Biên 8 . 176 8 . 176 1.226 421 1 .040 200 2.742 640 1.772 32 103 10 S ơ n Tây 119 . 991 61.700 58.291 914 413 1 .100 200 2.071 740 8 . 410 547 28 69 43.799 9.360 34.439 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về Thị xã quản lý 11 H à Đ ông 42.089 42.089 1.990 385 1 .220 200 2.641 770 939 25 87 33.832 33.832 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành ph ố b à n giao về quận qu ả n lý 12 Th a nh Tr ì 66.085 41.300 24.785 1 .271 327 1 .160 200 2.243 710 839 28 76 17 . 931 2.468 15.463 Đã bao gồm nhiệm vu Thành phố bàn giao về huyện quản l ý 13 Gia L â m 80.559 45.000 35.559 1.634 277 1 .520 200 3.176 870 7.770 750 39 56 19.267 1.390 17.877 Đã bao gồm nhiệm vụ Th à nh phố bàn giao về huyện quản lý 14 Sóc S ơ n 126.341 59.000 67.341 2.689 264 1 .760 200 2.897 1.030 10.360 522 40 85 47.494 8.570 38.924 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý 15 Đô ng Anh 133.351 92.000 41.351 1 .855 345 1 .640 200 3.477 920 8 . 410 548 40 83 23.833 23.833 16 Từ Li ê m 28.283 28.283 1.630 375 1.160 200 2.821 710 736 33 72 20.546 20.546 17 Mê Linh 90.854 61.000 29.854 1.119 211 1.280 200 2.088 870 7.770 450 25 53 15.788 15.788 18 Quốc Oai 138.377 95.500 42.877 1.898 162 1 .460 200 1.891 890 10.360 344 29 64 102 25.477 25.477 19 Chương Mỹ 98.376 52.000 46.376 2.062 211 2.120 200 2.779 1 . 200 9 . 710 566 .39 89 27.400 27.400 20 Thanh Oai 89.122 54.000 35.122 1.787 193 1 .460 200 1.872 900 7 . 710 435 29 65 20.471 20.471 21 Ứng Hòa 110 . 053 66.200 43.853 1 .821 66 1 .940 200 2.128 1.060 9 . 710 452 27 69 26.380 26.380 22 Mỹ Đ ứ c 132.494 73.000 59.494 1.432 99 1.520 200 1 .539 930 9 . 710 469 29 37 373 4 . 312 115 2.562 36.167 9.400 26.767 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý 23 Th ườ ng T í n 106.086 51.000 55.086 1.700 159 1.940 200 2 . 015 1.050 9 . 710 524 31 60 37.697 5.500 32.197 2 4 Phú Xuyên 120.016 68.400 51.616 902 167 1.880 200 2.300 1.040 10.360 449 31 51 34.236 250 33.986 25 Ba V ì 195.701 116.000 79.701 3.073 241 2.060 200 2.534 1.170 10.360 589 43 53 893 519 40 33 57.893 20.497 37.396 Đã gồm nhiệm vụ TP bàn giao về huyện q .lý v à kiến thiết thị chính theo V ă n bản số 4735/ U BND- KT của UBND thành phố 26 Phúc Thọ 96.811 55.000 41.811 1.511 145 1 .580 200 2.000 910 9.060 456 35 38 25.876 25.876 27 Thạch Th ấ t 128.954 62.900 66.054 569 200 1.580 200 1.787 980 7.900 400 39 65 62 100 41 52.131 20.000 32.131 Đã bao gồm kinh ph í thực hiện nhiệm vụ ch i đo đạc bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân 28 Đ an Phượng 77.359 46.000 31.359 1 .991 170 1.160 200 1.830 740 7.120 433 28 62 17.625 17.625 29 Ho à i Đức 61.246 61.246 1.276 256 1.400 200 1.667 870 7.770 375 25 50 47.357 20.000 27.357 Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý PHỤ LỤC S Ố 09 CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND Thành phố) 1. Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các Hội có tính chất đặc thù a. Đối tượng: Những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội đặc thù cấp thành phố; cấp huyện (quận, huyện, thị xã); cấp xã (xã, phường, thị trấn) theo quyết định của cấp có thẩm quyền. b. Mức thù lao: - Hội có phạm vi hoạt động trong thành phố: 5,4 lần mức lương tối thiểu. - Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 3,6 lần mức lương tối thiểu. - Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 1,5 lần mức lương tối thiểu. c. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013. 2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa a. Đối tượng và mức phụ cấp: - Các cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa thuộc Sở Y tế: 1,25 lần mức lương tối thiểu. - Các cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 0,7 lần mức lương tối thiểu. b. Hiệu lực thi hành : Từ tháng 01/2013. 3. Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; Cán bộ, viên chức làm vi ệ c t ạ i m ộ t số đơn vị thu ộ c S ở Y tế thành phố Hà N ội a. Đối tượng và mức trợ cấp: - Cán bộ làm việc tại các Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng đặc thù: Khu điều dưỡng tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Trung tâm BTXH I, II , III, IV, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội: 0,8 lần mức lương tối thiểu. - Cán bộ làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội khác và Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công: 0,7 lần mức lương tối thiểu. - Cán bộ làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Trung tâm phòng chống Lao và bệnh ph ổ i Hà Đông: 0,8 lần mức lương tối thiểu. b. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013. 4. Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng Nội dung Mức hỗ trợ 1/ Người dân có hộ kh ẩ u thường trú tại Hà Nội Chi phí hỏa táng - Thi hài người lớn: 3.000.000 đồng/ trường hợp - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hợp Chi phí vận chuyển - Khu vực nội thành: 500.000 đồng/trường hợp - Khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/ trường hợp 2/ Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi 3/ Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, tr u ng tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân mất trên địa bàn TP Chi phí hỏa táng - Thi hài người lớn: 3.000.000 đồng/ trường hợp - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/ trường hợp Chi phí vận chuyển - Khu vực nội thành: 500.000 đồng/ trường hợp - Khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/trường hợp Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro) Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang Thời gian thực hiện: - Đối tượng tại điểm 1, 2: thực hiện trong 3 năm 2013-2015, từ ngày 01/01/2013. - Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013. 5. Mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội . a. Đối tượng và mức trích: Cơ quan thanh tra nhà nước được trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước như sau: a 1 . Đối với Thanh tra Thành phố: - Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm. - Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm. - Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm a2. Đối với Thanh tra các sở, ngành, thanh tra các quận, huyện, thị xã: - Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm. - Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm. - Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm b. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013. 6. Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội . a. Đối tượng: Cán bộ công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại: Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của Thành phố, quận, huyện, thị xã (gọi tắt là huyện); xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã); Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn Thành phố. b. Mức chi bồi dưỡng: b.1- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân - Nếu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: + Cấp Thành phố: 120.000 đồng/ngày/người + Cấp Huyện: 100.000 đồng/ngày/người + Cấp Xã: 60.000 đồng/ngày/người - Nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: + Cấp Thành phố: 100.000 đồng/ngày/người + Cấp Huyện: 80.000 đồng/ngày/người b. 2- Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân: 50.000 đồng/ngày/người (Áp dụng cho cả 3 cấp: Thành phố, Huyện, Xã) c- Hiệu lực th i hành: Từ tháng 01/2013. 7. Mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nộ i. a. Đối tượng: UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. b. Nội dung và mức chi: - Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực (lấy ý kiến bằng văn bản): 600.000 đồng/văn bản. - Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương: Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, huyện, xã: 20.000 đồng/người/ngày. Các nội dung khác của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 167/2012/TT-BTC: thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Trung ương và Thành phố. c. Hiệu lực th i hành: Từ tháng 01/2013. 8. Nội dung và mức chi cho công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội. a. Đối tượng: Các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình CCHC của Thành ủy triển khai tổ chức thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. b. Nội dung và mức chi: TT Nội dung chi Mức chi 1 Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề: a Xây dựng đề cương chương trình + Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình 900.000 đ ồ ng/ đề cương + Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình. 1.500.000 đồng/chương trình b Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định k ế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề. + Chủ tr ì cuộc họp 150.000 đồng/người/bu ổ i + Đại biểu được mời tham dự 100.000 đồng/người/bu ổ i + Bài tham lu ậ n 300.000 đồng/ bài viết + Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa 200.000 đồng/1 bài viết 2 Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác CCHC; chi tổ chức các l ớ p tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục CCHC tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và trung ương Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngà y 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính 3 Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về CCHC Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính. 4 Chi thông tin, tuyên truyền về CCHC Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC- BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp. 5 Chi các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về CCHC ở nước ngoài - Các đoàn đi trong nước Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính. 6 Chi thuê chuyên gia tư vấn về CCHC - Chuyên gia trong nước Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính. - Chuyên gia nước ngoài 7 Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (một cửa, một cửa liên thông) Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 2/6/2011 của UBND Thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức, lao động h ợ p đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 8 Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về CCHC Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu h ợ p pháp 9 Chi dịch tài liệu Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính 10 Chi khen thưởng Thực hiện theo Quyết định số 54/201 1 /QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội Các nội dung khác của công tác cải cách hành chính quy định tại Thông tư 172/2012/TT-BTC: thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Trung ương và Thành phố. c. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013. 1 Chưa bao gồm bổ sung chi Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố.