01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư phát triển; dự toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Lào Cai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017; ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 176/ BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của các Ban HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư phát triển; dự toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017: 1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển: Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,02%, duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 86% tổng GRDP). Về sản xuất nông nghiệp, diện tích cây trồng được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo khung thời vụ, năng suất, sản lượng đều tăng so với cùng kỳ (tổng sản lượng cây lương thực có hạt tăng 6,3% so với cùng kỳ), diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, công tác bảo vệ và trồng rừng được tích cực triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng (giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ). Đầu tư xây dựng cơ bản phát triển, các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% so với cùng kỳ; thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước đạt tiến độ yêu cầu. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 37% so với cùng kỳ; xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tăng 60% so với cùng kỳ; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 84,6% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 20,3% so với cùng kỳ; huy động tín dụng đạt khá, tăng 5,1% so với thời điểm ngày 31/12/2016. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm. Nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng được tổ chức thành công tại tỉnh như: Lễ khai mạc và chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu, Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội nghị khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã Lào Cai giai đoạn 2017-2020,... Các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế. Việc thực hiện năm văn minh đô thị 2017 được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm như thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà, khu Bảo Hà - Tân An. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Xuất hiện một số dịch bệnh trên cả cây trồng lẫn vật nuôi làm ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng; đặc biệt là lợn thịt do giá thịt lợn hơi xuống thấp; Một số sản phẩm công nghiệp có giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn (DAP, DCP, axit sufuric, axit photphoric, phốt pho vàng...); hoạt động xuất nhập khẩu không ổn định; quản lý nhà nước về du lịch có lúc còn lúng túng, chưa hiệu quả, yếu về các dịch vụ du lịch; quản lý đất đai, đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là công tác quản lý đất tại các khu vực trong vùng quy hoạch; cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn nhiều khó khăn, công suất sử dụng giường bệnh bình quân cao, gây quá tải ở các bệnh viện; việc sử dụng các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa tổ, thôn, các điểm bưu điện văn hóa) chưa hiệu quả; tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, sản xuất công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để; tình hình trật tự an ninh nông thôn, an ninh đô thị tiềm ẩn yếu tố phức tạp... 1.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: a) Tăng cường công tác điều hành của các cấp, các ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức xây dựng chính quyền. b) Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tăng thu ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế triệt để nợ phát sinh. c) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển. Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu; tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Nghiêm túc triển khai các nhóm giải pháp của Chính phủ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật liên quan đến doanh nghiệp. d) Tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, cụ thể: Thành phố Lào Cai tập trung quản lý đô thị, đất đai chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ. Huyện Sa Pa đẩy mạnh phát triển du lịch với những tiềm năng, tài nguyên du lịch đặc trưng; tập trung thực hiện công tác chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Huyện Bắc Hà thực hiện mở rộng nâng cấp Chợ Bắc Hà; tập trung chăm sóc, phát triển vùng rau, quả ôn đới áp dụng công nghệ cao trong sản xuất; phát triển cây dược liệu. Huyện Bát Xát phát triển dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa đặc trưng của các dân tộc; du lịch sinh thái. Huyện Bảo Thắng tập trung hoàn thành Đề án nâng cấp đô thị Phố Lu lên đô thị loại IV; phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ các nhà máy công nghiệp, mô hình trang trại chăn nuôi và chế biến chè theo hướng an toàn, sạch. Huyện Mường Khương phát triển cây ăn quả, trồng gắn với chế biến chè sạch vùng cao theo tiêu chuẩn VietGap, nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm chè, đẩy mạnh khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu. Huyện Si Ma Cai tập trung chăn nuôi đại gia súc theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020; nghiên cứu mở rộng diện tích trồng cây dược liệu; khai thác tiềm năng thủy điện. Huyện Văn Bàn, Bảo Yên tập trung vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng quế và chế biến lâm sản; khai thác, phát triển du lịch tâm linh Đền Bảo Hà - Đền Phúc Khánh (Bảo Yên), Đền Cô - Đền Chiềng Ken (Văn Bàn). đ) Về phát triển các lĩnh vực kinh tế: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn: Đảm bảo hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ Xuân 2017 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón cho sản xuất vụ Mùa 2017, vụ Xuân 2018. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo vùng. Tăng cường đưa vào chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm có năng suất cao, chất lượng tốt; tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới 08 xã theo kế hoạch năm 2017. Lĩnh vực công nghiệp: Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản. Tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tình hình triển khai các dự án lớn để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ (dự án Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, Nhà máy luyện đồng Bản Qua; Nhà máy Graphit Bảo Hà,...). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện và rà soát, xử lý các dự án vi phạm quy định. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Cảng hàng không Lào Cai... Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2017; triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. e) Về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đô thị: Triển khai thực hiện các quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Quyết định 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030 theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai; các quy hoạch phân khu chức năng, lập mới quy hoạch, điều chỉnh các khu, tiểu đô thị tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa,...; Tổ chức lập, phê duyệt chương trình phát triển đô thị cho các đô thị: Thành phố Lào Cai, đô thị Sa Pa, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bắc Hà và Đề án nâng cấp đô thị Phố Lu lên loại IV; lập Đề án thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. g) Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2017-2018. Tập trung xây dựng xong nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh trước ngày 30/8/2017; thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, xóa phòng học tạm; hoàn thiện các thủ tục và khởi công xây dựng các trường nội trú Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn. Xây dựng Đề án thành lập Đại học Lào Cai; Chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Phát triển dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn. Quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã đầu tư; Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho người lao động. Quan tâm triển khai nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo. Nâng cao vai trò, sự phối hợp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội. h) Về tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát ở các cấp, đặc biệt quản lý nhà nước về môi trường. Đánh giá tổng thể phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp Tằng Loỏng. i) Tăng cường đảm bảo quốc phòng; quản lý biên giới, mốc giới; thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại. k) Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020. 2. Điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017: 2.1. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017: 2.1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng từ 6.200 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng (tăng 800 tỷ đồng), gồm: a) Thu nội địa: Điều chỉnh tăng từ 4.400 tỷ đồng lên 4.980 tỷ đồng (tăng 580 tỷ đồng).Trong đó: - Điều chỉnh tăng 801 tỷ đồng các khoản thu bao gồm: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thu phí và lệ phí; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu khác ngân sách; thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; - Điều chỉnh giảm 221 tỷ đồng các khoản thu bao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Điều chỉnh tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng (tăng 150 tỷ đồng); c) Thu quản lý qua ngân sách: Điều chỉnh tăng từ 400 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng (tăng 70 tỷ đồng). 2.1.2. Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng từ 10.450 tỷ đồng lên 12.650 tỷ đồng (tăng 2.200 tỷ đồng), gồm: a) Điều chỉnh tăng 540,607 tỷ đồng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết. Dự toán sau điều chỉnh là 3.506,578 tỷ đồng; b) Giữ nguyên dự toán thu tiền sử dụng đất là 870 tỷ đồng; c) Điều chỉnh tăng 144,874 tỷ đồng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương. Dự toán sau điều chỉnh là 6.358,903 tỷ đồng. Gồm: Kinh phí thực hiện các chính sách của Chính phủ trên địa bàn, kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số dự án, đề án khác; d) Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 là 1.401,119 tỷ đồng, dự toán sau điều chỉnh là 1.401,119 tỷ đồng; đ) Điều chỉnh tăng thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại Chính phủ vay nước ngoài 43,400 tỷ đồng, dự toán sau điều chỉnh là 43,400 tỷ đồng; e) Điều chỉnh tăng thu quản lý qua ngân sách 70 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh 470 tỷ đồng. 2.1.3. Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng từ 10.288 tỷ đồng lên 12.488 tỷ đồng (tăng 2.200 tỷ đồng), gồm: a) Điều chỉnh tăng 2.221,819 tỷ đồng một số khoản chi: Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, chi quản lý qua ngân sách; b) Điều chỉnh giảm 21,819 tỷ đồng một số khoản chi: Chi trả phí, lãi vay; giảm dự phòng ngân sách. 2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017: Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2017: Điều chỉnh tăng 202,056 tỷ đồng, từ 2.967,168 tỷ đồng lên 3.169,224 tỷ đồng, cụ thể: a) Nguồn thu tiền thuê đất: Điều chỉnh tăng 195,256 tỷ đồng; b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: Điều chỉnh tăng 6,8 tỷ đồng. (Có các phụ lục chi tiết đính kèm) Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 2. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 chưa phân bổ chi tiết, khi phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh Biểu số 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2016 Năm 2017 So sánh % Ghi chú KH năm và NQ HĐND tỉnh TH 6 tháng 2017 ƯTH cả năm 2017 TH 6 tháng 2017/CK 2016 TH 6 tháng 2017/KH 2017 ƯTH cả năm 2017/KH 2017 1 Tăng trưởng kinh tế 1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP % 10,13 >10 10,02 10,1 98,9 100,0 100,0 Trong đó: - Nông lâm thủy sản % 6,49 - 5,15 4,8 79,4 - - - Công nghiệp - Xây dựng % 12,44 - 11,01 12,4 88,5 - - - Dịch vụ % 9,16 - 12,41 10,6 135,5 - - 1.2 Cơ cấu kinh tế Trong đó: - Nông lâm thủy sản % 15,06 15,0 13,98 15,0 92,8 93,2 100,0 - Công nghiệp - Xây dựng % 43,06 44,5 43,03 44,5 99,9 96,7 100,0 - Dịch vụ % 41,88 40,5 42,99 40,5 102,7 106,1 100,0 1.3 Tổng GRDP theo giá so sánh 2010 Tỷ đồng 10.772,4 11.851,0 24.014,0 110,0 - - Trong đó: - Nông lâm thủy sản Tỷ đồng 1.376,0 - 1.446,8 3.425,0 105,1 - - - Công nghiệp-Xây dựng Tỷ đồng 4.608,8 - 5.116,4 10.781,0 111,0 - - - Dịch vụ Tỷ đồng 4.787,6 - 5.288,2 9.808,0 110,5 - - 1.4 Tổng GRDP theo giá hiện hành Tỷ đồng 13.635,5 - 15.204,0 35.344,0 111,5 - - Trong đó: - Nông lâm thủy sản Tỷ đồng 2.053,4 - 2.125,2 5.294,0 103,5 - - - Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 5.871,4 - 6.542,7 15.729,0 111,4 - - - Dịch vụ Tỷ đồng 5.710,7 - 6.536,1 14.321,0 114,5 - - 2 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 43,0 51 48 51 111,6 94,1 100,0 3 Sản xuất nông nghiệp - Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 104,5 300,0 107,8 301,2 103,1 35,9 100,4 - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng - 62,0 - 62,0 - - 100,0 - Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 1.388 7.150,3 3.308,5 7.150,3 238,4 46,3 100,0 4 Sản xuất công nghiệp - Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010) Tỷ đồng 9.574,8 24.394,0 10.859,0 24.402,0 113,4 44,5 100,0 5 Đầu tư - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 12.750,0 29.724 14.944,0 30.083 117,2 50,3 101,2 6 Thương mại - dịch vụ - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 6.645,0 19.000 9.600 19.200 144,5 50,5 101,1 - Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 751,2 2.500 1.205 2.346 160,4 48,2 93,9 - Tổng lượng khách du lịch Nghìn lượt người 1.266 3.100 2.337 4.000 184,6 75,4 129,0 - Tổng doanh thu du lịch Tỷ đồng 2.912 7.800 6.451 10.500 221,5 82,7 134,6 - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 2.010,0 6.200 2.950,0 7.000,0 146,8 47,6 112,9 7 Phát triển doanh nghiệp - Tổng số doanh nghiệp được cấp Giấy ĐKKD Doanh nghiệp 3.374,0 - 3.790,0 3.998,0 112,3 - - - Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm Doanh nghiệp 171,0 - 192,0 400,0 112,3 - - - Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả % 65,0 - 67,0 70,0 103,1 - - - Số doanh nghiệp giải thể Doanh nghiệp 23,0 - 24,0 60,0 104,3 - - - Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động Doanh nghiệp 33,0 - 58,0 70,0 175,8 - - - Số doanh nghiệp hoạt động trở lại (sau tạm ngừng hoạt động) Doanh nghiệp 32,0 - 55,0 60,0 171,9 - - 8 Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia % 93,0 95 93,6 95 100,6 99,0 100,5 - Tổng số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới Xã 20 35 28 35 140,0 80,0 100,0 II Về Văn hóa Xã hội 1 Số xã, phường, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Xã, phường, thị trấn 164 164 164 164 100,0 100,0 100,0 2 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 47 49 49 49,2 104,3 101,0 101,4 3 Số lao động có việc làm mới trong năm Người 5.830 12.450 6.350 12.450 108,9 51,0 100,0 4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 55,3 60 58,4 59,7 105,6 97,8 100,0 5 Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 43,88 48 46,3 47,7 105,5 97,1 100,1 6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm % 2,5 5 2,83 5 113,2 56,6 100,0 7 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % - 1,2 - 1,2 - - 100,0 8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % - 18,9 - 18,9 - - 100,0 9 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % - 98,6 97,9 98,6 - 99,3 100,0 10 Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa % - 80,1 - 80,1 - - 100,0 11 Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa % - 72,7 - 72,7 - - 100,0 12 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa % - 92 - 92 - - 100,0 13 Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % - 71 - 71 - - 100,0 III Về Môi trường 1 Tỷ lệ che phủ rừng % 54,2 54,2 - - 100,0 2 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 87,0 87,0 - - 100,0 3 Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch % 97 97 - - 100,0 4 Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung % 50,0 50,0 - - 100,0 5 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý % 90,0 90,0 - - 100,0 6 Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt % 30,0 30,0 - - 100,0 IV Về quốc phòng an ninh 1 Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án % >70 >70 - - 100,0 2 Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng % >90 >90 - - 100,0 Biểu số 02 TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn năm 2016 Khối lượng thực hiện đến 30/6/2017 Giá trị giải ngân đến 30/6/2017 Tỷ lệ KLHT/KH Tỷ lệ GN/KH Số vốn còn lại chưa thanh toán Ghi chú (lí do chưa TT) 1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/3 8=3-5 9 Tổng cộng 4.733.992 4.572.461 4.572.461 97% 97% 161.531 Chia theo cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian A Các nguồn vốn được kéo dài thời gian thanh toán đến 31/12/2017; Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thanh toán là UBND tỉnh 2.787.694 2.787.694 2.787.694 100% 100% 0 I Vốn cân đối Ngân sách địa phương 2.787.694 2.787.694 2.787.694 100% 100% 0 1 Vốn ngân sách tập trung 581.400 581.400 581.400 100% 100% 0 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500.000 500.000 500.000 100% 100% 0 3 Vốn ngân sách tỉnh 1.706.294 1.706.294 1.706.294 100% 100% 0 3.1 Kinh phí chống hạn 16.335 16.335 16.335 100% 100% 0 3.2 Kinh phí chuẩn bị động viên 12.000 12.000 12.000 100% 100% 0 3.3 Chương trình hỗ trợ y tế do EU tài trợ 6.650 6.650 6.650 100% 100% 0 3.4 Nguồn thu tiền sử dụng đất 243.183 243.183 243.183 100% 100% 0 3.5 Vốn vay tín dụng ưu đãi 258.629 258.629 258.629 100% 100% 0 3.6 Dự phòng ngân sách tỉnh 102.655 102.655 102.655 100% 100% 0 3.7 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 250.547 250.547 250.547 100% 100% 0 3.8 Sự nghiệp giao thông 193.121 193.121 193.121 100% 100% 0 3.9 Sự nghiệp giáo dục 220.421 220.421 220.421 100% 100% 0 3.10 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 81.383 81.383 81.383 100% 100% 0 3.11 Sự nghiệp nông lâm nghiệp 98.841 98.841 98.841 100% 100% 0 3.12 Sự nghiệp y tế 3.703 3.703 3.703 100% 100% 0 3.13 Sự nghiệp quốc phòng - an ninh 13.695 13.695 13.695 100% 100% 0 3.14 Sự nghiệp văn hóa 600 600 600 100% 100% 0 3.15 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 650 650 650 100% 100% 0 3.16 Nguồn thu từ Khai thác khoáng sản 141.920 141.920 141.920 100% 100% 0 3.17 Nguồn thu từ xổ số kiến thiết 6.000 6.000 6.000 100% 100% 0 3.18 Nguồn ủng hộ theo NQ 30a 15.057 15.057 15.057 100% 100% 0 3.19 Nguồn ủng hộ xây dựng nông thôn mới 1.560 1.560 1.560 100% 100% 0 3.20 Nguồn hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 38.572 38.572 38.572 100% 100% 0 3.21 Khuyến công 772 772 772 100% 100% 0 B Các nguồn vốn được kéo dài thời gian thanh toán đến 31/12/2017; Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thanh toán thuộc cấp Trung ương 1.946.298 1.784.767 1.784.767 92% 92% 161.531 I Vốn chương trình mục tiêu 799.873 760.498 760.498 95% 95% 39.375 1 Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 322.400 322.194 322.194 100% 100% 206 2 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 96.000 77.252 77.252 80% 80% 18.748 3 Phát triển lâm nghiệp bền vững 70.000 49.637 49.637 71% 71% 20.363 4 Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 18.500 18.500 18.500 100% 100% 0 5 Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo 20.000 20.000 20.000 100% 100% 0 6 Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 160.000 159.942 159.942 100% 100% 58 7 Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 27.695 27.695 27.695 100% 100% 0 8 Y tế dân số 16.000 16.000 16.000 100% 100% 0 9 Phát triển văn hóa 20.000 20.000 20.000 100% 100% 0 10 Phát triển hạ tầng du lịch 19.278 19.278 19.278 100% 100% 0 11 Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 30.000 30.000 30.000 100% 100% 0 II Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 365.555 293.630 293.630 80% 80% 71.925 1 Vốn CTMTQG xây dựng Nông thôn mới 62.300 45.100 45.100 72% 72% 17.200 2 Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững 303.255 248.530 248.530 82% 82% 54.725 2.1 Vốn thực hiện NQ30a 84.800 84.777 84.777 100% 100% 23 2.2 Vốn chương trình 135 163.275 113.990 113.990 70% 70% 49.285 2.3 Vốn thực hiện QĐ 293 54.240 48.823 48.823 90% 90% 5.417 2.4 Dự án mô hình giảm nghèo 500 500 500 100% 100% 0 2.5 Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 440 440 440 100% 100% 0 III Vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) 128.482 89.000 89.000 69% 69% 39.482 1 TPCP giao thông 8.146 8.146 8.146 100% 100% 0 2 TPCP thủy lợi 8.336 8.336 8.336 100% 100% 0 3 TPCP thực hiện chương trình NTM 112.000 72.518 72.518 65% 65% 39.482 IV Vốn khác 79.208 68.459 68.459 86% 86% 10.749 1 Dự phòng NSTW cho kè sông suối, biên giới 79.208 68.459 68.459 86% 86% 10.749 V Vốn nước ngoài (ODA) 573.180 573.180 573.180 100% 100% 0 Biểu số 03 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn năm 2017 Giá trị khối lượng thực hiện đến 30/6/2017 Giá trị giải ngân đến 30/6/2017 Tỷ lệ KLHT đến 30.6.2017/KH 2017 Tỷ lệ GN đến 30.6.2017/KH 2017 Số vốn còn lại chưa thanh toán Ghi chú Tổng số Trong đó: Giao theo tại NQ 88/2016/NQ-HĐND và các văn bản thỏa thuận của TT.HĐND Bổ sung đợt này 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=6/3 9=7/3 10=3-7 11 Tổng số 3.169.224 2.967.168 202.056 1.323.669 1.313.669 42% 41% 1.855.555 I Vốn cân đối Ngân sách địa phương 1.554.889 1.352.833 202.056 722.000 712.000 46% 46% 842.889 1 Vốn ngân sách tập trung 639.540 639.540 400.000 400.000 63% 63% 239.540 2 Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu sử dụng đất, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, nguồn thu tiền thuê đất 875.549 680.293 195.256 300.000 300.000 34% 34% 575.549 3 Nguồn thu từ xổ số kiến thiết 29.800 23.000 6.800 12.000 12.000 40% 40% 17.800 4 Nguồn chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.000 10.000 10.000 0 100% 0% 10.000 II Chương trình mục tiêu Quốc gia 395.422 395.422 0 164.843 164.843 42% 42% 230.579 1 Chương trình Nông thôn mới 156.000 156.000 49.920 49.920 32% 32% 106.080 2 Chương trình Giảm nghèo bền vững 239.422 239.422 114.923 114.923 48% 48% 124.499 III Chương trình mục tiêu 502.680 502.680 0 261.809 261.809 52% 52% 240.871 1 Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 175.825 175.825 116.986 116.986 67% 67% 58.839 2 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 134.000 134.000 40.000 40.000 30% 30% 94.000 3 Phát triển lâm nghiệp bền vững 10.000 10.000 10.000 10.000 100% 100% 0 4 Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 12.221 12.221 10.122 10.122 83% 83% 2.099 5 Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo 11.363 11.363 9.505 9.505 84% 84% 1.858 6 Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 73.714 73.714 24.852 24.852 34% 34% 48.862 7 Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 26.017 26.017 26.000 26.000 100% 100% 17 8 Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 15.000 15.000 300 300 2% 2% 14.700 9 Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 17.176 17.176 8.588 8.588 50% 50% 8.588 10 Các dự án quốc phòng an ninh (kè sông suối biên giới) 27.364 27.364 15.456 15.456 56% 56% 11.908 IV Vốn nước ngoài (ODA) 692.716 692.716 0 160.122 160.122 23% 23% 532.594 V Vốn hỗ trợ khác từ Ngân sách Trung ương 23.517 23.517 0 14.895 14.895 63% 63% 8.622 1 Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 5.000 5.000 3.500 3.500 70% 70% 1.500 VB số 18/HĐND-TT ngày 22/3/2017 của TT.HĐND tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình số 23/UBND-TTr ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh 2 Bổ sung chương trình MTQG năm 2016 18.517 18.517 11.395 11.395 62% 62% 7.122 VB số 04/HĐND-TT ngày 23/01/2017 của TT.HĐND tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình số 04/UBND-TTr ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Biểu số 04 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2017 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.200.000 800.000 7.000.000 1 Thu nội địa 4.400.000 580.000 4.980.000 - Thu từ thuế, phí và thu khác 3.507.000 578.000 4.085.000 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 2.000 25.000 - Thu tiền sử dụng đất 870.000 870.000 2 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 1.400.000 150.000 1.550.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 400.000 70.000 470.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.450.000 2.200.000 12.650.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 3.835.971 540.607 4.376.578 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.214.029 144.874 6.358.903 - Bổ sung cân đối 4.469.925 4.469.925 - Bổ sung có mục tiêu 1.744.104 144.874 1.888.978 3 Thu chuyển nguồn 1.401.119 1.401.119 4 Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 5 Thu quản lý qua ngân sách 400.000 70.000 470.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.288.000 2.200.000 12.488.000 I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 8.143.896 1.497.693 9.641.589 1 Chi đầu tư phát triển 1.352.833 686.234 2.039.067 Trong đó: Chi từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 2 Chi thường xuyên 6.478.163 580.597 7.058.760 3 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 252.681 361.681 4 Chi trả nợ lãi, phí 2.800 -1.836 964 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 6 Dự phòng ngân sách 200.000 -19.983 180.017 II Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 1.744.104 597.572 2.341.676 III Chi quản lý qua ngân sách 400.000 104.735 504.735 D BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 162.000 162.000 Biểu số 05 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2017 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 9.455.392 2.008.070 11.463.462 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.986.463 438.613 3.425.076 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.214.029 144.874 6.358.903 - Bổ sung cân đối 4.469.925 4.469.925 - Bổ sung có mục tiêu 1.744.104 144.874 1.888.978 3 Thu chuyển nguồn 1.115.168 1.115.168 4 Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 5 Thu quản lý qua ngân sách 254.900 215.100 470.000 6 Thu nộp từ ngân sách cấp dưới 50.915 50.915 II Chi ngân sách tỉnh 9.293.392 2.008.070 11.301.462 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 5.640.928 1.681.408 7.322.336 Trong đó: Chi từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 3.397.564 76.827 3.474.391 - Bổ sung chi thường xuyên 3.381.364 75.527 3.456.891 - Bổ sung cải cách lương - Bổ sung có tính chất XDCB 16.200 1.300 17.500 3 Chi quản lý qua ngân sách 254.900 249.835 504.735 III Bội thu ngân sách tỉnh 162.000 162.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 4.392.172 319.672 4.711.844 1 Thu ngân sách theo phân cấp 849.508 101.994 951.502 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 3.397.564 76.827 3.474.391 - Bổ sung cân đối 3.381.364 75.527 3.456.891 - Bổ sung cải cách lương - Bổ sung có tính chất XDCB 16.200 1.300 17.500 3 Thu chuyển nguồn 285.951 285.951 4 Thu quản lý qua ngân sách 145.100 -145.100 II Chi ngân sách huyện, thành phố 4.392.172 319.672 4.711.844 Trong đó chi nộp ngân sách cấp trên 50.915 50.915 Biểu số 06 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2017 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Chuyển nguồn Khác * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.200.000 800.000 800.000 7.000.000 A A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 5.800.000 730.000 730.000 6.530.000 I Thu từ sản xuất KD trong nước 4.400.000 580.000 580.000 4.980.000 Trong đó: không kể thu tiền đất, xổ số kiến thiết 3.507.000 578.000 578.000 4.085.000 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 790.000 -90.000 -90.000 700.000 2 Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 216.000 -76.000 -76.000 140.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 305.000 -55.000 -55.000 250.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 790.000 341.500 341.500 1.131.500 5 Lệ phí trước bạ 213.500 14.700 14.700 228.200 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 50 50 1.150 7 Thuế thu nhập cá nhân 128.000 8.000 8.000 136.000 8 Thu thuế bảo vệ môi trường 220.000 220.000 9 Phí và lệ phí 433.400 125.600 125.600 559.000 10 Tiền sử dụng đất 870.000 870.000 11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 30.000 306.000 306.000 336.000 12 Thu khác ngân sách 120.520 2.430 2.430 122.950 13 Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 3.480 720 720 4.200 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 256.000 256.000 15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 2.000 2.000 25.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.400.000 150.000 150.000 1.550.000 B THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 400.000 70.000 70.000 470.000 ** TỔNG THU NSĐP 10.450.000 2.200.000 1.401.119 798.881 12.650.000 A Các khoản thu cân đối NSĐP 8.305.896 2.099.677 1.401.119 698.558 10.405.573 1 Thu từ thuế, phí và thu khác 2.965.971 540.607 540.607 3.506.578 2 Tiền sử dụng đất 870.000 870.000 3 Thu bổ sung cân đối từ NSTW 4.469.925 4.469.925 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 639.540 639.540 - Bổ sung chi thường xuyên 3.830.385 3.830.385 4 Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện các chính sách, nhiệm vụ mới 114.551 114.551 114.551 5 Thu chuyển nguồn 1.401.119 1.401.119 1.401.119 6 Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 43.400 B Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.744.104 30.323 30.323 1.774.427 C Thu để lại quản lý qua NSNN 400.000 70.000 70.000 470.000 Biểu số 07 CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán giao đầu năm Dự toán điều chỉnh Chi tiết dự toán điều chỉnh Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 6.200.000 7.000.000 1.015.200 133.200 57.900 58.350 30.900 11.180 90.000 29.300 213.300 2.948.180 2.412.490 A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.800.000 6.530.000 1.015.200 133.200 57.900 58.350 30.900 11.180 90.000 29.300 213.300 2.948.180 1.942.490 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 4.400.000 4.980.000 1.015.200 133.200 57.900 58.350 30.900 11.180 90.000 29.300 213.300 2.948.180 392.490 Trong đó: Không kể thu tiền sử dụng đất 3.530.000 4.110.000 682.200 93.000 28.200 32.050 28.000 7.100 64.100 19.300 165.100 2.598.460 392.490 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 790.000 700.000 4.500 4.500 1.000 250 4.500 685.250 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 85.000 57.600 100 57.500 Thuế Tài nguyên 425.000 400.000 400.000 Thuế Giá trị gia tăng 278.940 241.340 4.500 4.500 1.000 250 4.330 226.760 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 60 60 60 Thuế Môn bài Thu khác 1.000 1.000 70 930 2 Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 216.000 140.000 120 100 3.200 50 40 50 1.200 135.240 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 35.000 27.900 10 30 100 25 20 15 600 27.100 Thuế Tài nguyên 80.000 47.000 3.000 44.000 Thuế Giá trị gia tăng 100.000 64.100 110 70 100 25 20 35 600 63.140 Thuế Tiêu thụ đặc biệt Thuế Môn bài Thu khác 1.000 1.000 1.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 305.000 250.000 24.300 1.500 224.200 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 30.700 36.500 8.100 600 27.800 Thuế Tài nguyên 85.000 25.000 25.000 Thuế Giá trị gia tăng 102.300 92.600 16.200 700 75.700 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 85.100 95.000 95.000 Thuế Môn bài Thuê đất 1.200 200 200 Thu khác 700 700 700 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 790.000 1.131.500 190.500 30.000 15.500 12.000 13.700 3.200 48.000 8.500 55.000 755.100 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 55.800 61.400 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 50.070 Thuế Tài nguyên 122.000 284.600 2.000 1.060 500 1.500 3.500 390 9.300 750 1.400 264.200 Thuế Giá trị gia tăng 580.000 753.200 171.500 27.300 13.900 9.850 9.180 2.690 36.690 7.440 50.250 424.400 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 1.375 1.475 290 90 45 350 700 Thuế Môn bài Thu khác 30.825 30.825 10.710 1.040 600 360 670 90 510 115 1.000 15.730 4.1 Cá thể, hộ gia đình 73.180 73.180 45.500 6.000 3.000 1.700 1.900 780 2.200 2.100 10.000 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Tài nguyên 70 70 60 10 Thuế Giá trị gia tăng 68.470 68.470 42.000 5.600 2.900 1.550 1.780 760 2.190 2.040 9.650 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 635 635 270 70 45 250 Thuế Môn bài Thu khác 4.005 4.005 3.230 340 100 80 120 10 10 15 100 4.2 Doanh nghiệp 716.820 1.058.320 145.000 24.000 12.500 10.300 11.800 2.420 45.800 6.400 45.000 755.100 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 55.800 61.400 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 50.070 Thuế Tài nguyên 121.930 284.530 2.000 1.000 500 1.500 3.500 380 9.300 750 1.400 264.200 Thuế Giá trị gia tăng 511.530 684.730 129.500 21.700 11.000 8.300 7.400 1.930 34.500 5.400 40.600 424.400 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 740 840 20 20 100 700 Thuế Môn bài Thu khác 26.820 26.820 7.480 700 500 280 550 80 500 100 900 15.730 5 Lệ phí trước bạ 213.500 228.200 159.700 14.200 6.300 10.000 5.500 2.000 8.000 5.500 17.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 1.150 1.050 100 7 Thuế thu nhập cá nhân 128.000 136.000 43.300 6.400 1.850 1.650 1.350 650 1.600 1.500 16.500 61.200 8 Thuế bảo vệ môi trường 220.000 220.000 220.000 9 Phí - Lệ phí 433.400 559.000 17.600 3.700 1.300 2.200 4.350 500 1.700 1.550 39.800 181.000 305.300 Trong đó: Trung ương 13.650 13.650 1.700 210 100 160 80 100 50 200 100 10.950 Tỉnh 362.100 475.350 170.050 305.300 Huyện 54.650 67.000 14.600 3.020 1.000 1.740 4.020 350 1.330 1.260 39.680 Xã - Phường 3.000 3.000 1.300 470 200 300 250 50 320 90 20 10 Tiền sử dụng đất 870.000 870.000 333.000 40.200 29.700 26.300 2.900 4.080 25.900 10.000 48.200 349.720 11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 30.000 336.000 250.000 5.400 350 150 300 80 250 300 23.700 55.470 12 Thu khác ngân sách 120.520 122.950 13.930 3.770 2.650 1.300 2.520 590 4.000 1.500 5.500 87.190 Phạt ATGT 24.000 24.000 6.000 1.800 700 600 750 150 800 350 800 12.050 Thu tiền phạt Thu tịch thu Thu hồi khoản chi năm trước Thu khác 96.520 98.950 7.930 1.970 1.950 700 1.770 440 3.200 1.150 4.700 75.140 13 Thu hoa lợi, thu khác tại xã 3.480 4.200 1.500 630 250 550 230 40 550 150 300 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 256.000 256.000 256.000 15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 25.000 25.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.400.000 1.550.000 1.550.000 B THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 400.000 470.000 470.000 Biểu số 08 CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN GIAO CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU TỔNG SỐ LÀO CAI BẢO THẮNG BẢO YÊN BÁT XÁT BẮC HÀ SI MA CAI VĂN BÀN MƯỜNG KHƯƠNG SA PA I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.060.330 1.137.500 157.700 59.000 265.450 64.900 11.180 91.000 54.300 219.300 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.060.330 1.137.500 157.700 59.000 265.450 64.900 11.180 91.000 54.300 219.300 Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 520.280 333.000 40.200 29.700 26.300 2.900 4.080 25.900 10.000 48.200 Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất 1.540.050 804.500 117.500 29.300 239.150 62.000 7.100 65.100 44.300 171.100 Cục thuế tỉnh quản lý thu 421.000 122.300 24.500 1.100 207.100 34.000 1.000 25.000 6.000 Chi cục Thuế quản lý thu không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất, bán trụ sở 838.520 432.200 87.600 27.850 31.900 27.700 7.020 63.850 19.000 141.400 Chi cục Thuế quản lý thu 1.639.330 1.015.200 133.200 57.900 58.350 30.900 11.180 90.000 29.300 213.300 1 Thu từ doanh nghiệp trung ương 14.750 4.500 4.500 1.000 250 4.500 - Thuế VAT 14.580 4.500 4.500 1.000 250 4.330 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 14.580 4.500 4.500 1.000 250 4.330 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 100 100 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 100 100 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lệ phí môn bài - Thuế tài nguyên + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng Trong đó: Cục Thuế quản lý + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý - Thu khác 70 70 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 4.860 120 100 100 3.200 50 40 50 1.200 - Thuế VAT 960 110 70 100 25 20 35 600 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 960 110 70 100 25 20 35 600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 800 10 30 100 25 20 15 600 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 800 10 30 100 25 20 15 600 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lệ phí môn bài - Thuế tài nguyên 3.100 100 3.000 + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác 3.100 100 3.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý 100 100 Chi Cục Thuế quản lý 3.000 3.000 - Thu khác 3 Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 25.800 24.300 1.500 - Thuế VAT 16.900 16.200 700 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 16.900 16.200 700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.700 8.100 600 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 8.700 8.100 600 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý - Lệ phí môn bài - Thuế tài nguyên + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý - Tiền thuê đất 200 200 - Thu khác 4 Thu từ khu vực CTN-NQD 493.600 190.500 52.100 16.500 65.100 47.700 3.200 49.000 8.500 61.000 - Thuế VAT 426.200 171.500 30.300 14.900 62.250 43.180 2.690 37.690 7.440 56.250 Trong đó: Cục Thuế quản lý 97.400 3.000 1.000 52.400 34.000 1.000 6.000 Chi Cục thuế quản lý 328.800 171.500 27.300 13.900 9.850 9.180 2.690 36.690 7.440 50.250 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.030 6.000 18.800 500 700 350 30 1.500 150 2.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý 18.700 18.200 500 Chi Cục thuế quản lý 11.330 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 775 290 90 45 350 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 775 290 90 45 350 - Lệ phí môn bài - Thuế tài nguyên 21.500 2.000 1.960 500 1.700 3.500 390 9.300 750 1.400 + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác 21.500 2.000 1.960 500 1.700 3.500 390 9.300 750 1.400 Trong đó: Cục Thuế quản lý 1.100 900 200 Chi Cục Thuế quản lý 20.400 2.000 1.060 500 1.500 3.500 390 9.300 750 1.400 - Thu khác 15.095 10.710 1.040 600 360 670 90 510 115 1.000 a Cá nhân, hộ gia đình 73.180 45.500 6.000 3.000 1.700 1.900 780 2.200 2.100 10.000 - Thuế VAT 68.470 42.000 5.600 2.900 1.550 1.780 760 2.190 2.040 9.650 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 635 270 70 45 250 - Lệ phí môn bài - Thuế tài nguyên 70 60 10 + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác 70 60 10 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý 70 60 10 - Thu khác 4.005 3.230 340 100 80 120 10 10 15 100 b Doanh nghiệp 420.420 145.000 46.100 13.500 63.400 45.800 2.420 46.800 6.400 51.000 - Thuế VAT 357.730 129.500 24.700 12.000 60.700 41.400 1.930 35.500 5.400 46.600 Trong đó: Cục Thuế quản lý 97.400 3.000 1.000 52.400 34.000 1.000 6.000 Chi Cục thuế quản lý 260.330 129.500 21.700 11.000 8.300 7.400 1.930 34.500 5.400 40.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.030 6.000 18.800 500 700 350 30 1.500 150 2.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý 18.700 18.200 500 Chi Cục thuế quản lý 11.330 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 140 20 20 100 Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý 140 20 20 100 - Lệ phí môn bài Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục thuế quản lý - Thuế tài nguyên 21.430 2.000 1.900 500 1.700 3.500 380 9.300 750 1.400 + Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng + Tài nguyên nước Trong đó: Cục Thuế quản lý Chi Cục Thuế quản lý + Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác 21.430 2.000 1.900 500 1.700 3.500 380 9.300 750 1.400 Trong đó: Cục Thuế quản lý 1.100 900 200 Chi Cục Thuế quản lý 20.330 2.000 1.000 500 1.500 3.500 380 9.300 750 1.400 - Thu khác 11.090 7.480 700 500 280 550 80 500 100 900 5 Thuế thu nhập cá nhân 74.800 43.300 6.400 1.850 1.650 1.350 650 1.600 1.500 16.500 - Cục Thuế quản lý - Chi Cục thuế quản lý 74.800 43.300 6.400 1.850 1.650 1.350 650 1.600 1.500 16.500 6 Lệ phí trước bạ 228.200 159.700 14.200 6.300 10.000 5.500 2.000 8.000 5.500 17.000 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 17.630 13.000 900 220 380 180 100 220 230 2.400 - Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 210.570 146.700 13.300 6.080 9.620 5.320 1.900 7.780 5.270 14.600 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.150 1.050 100 8 Thu phí, lệ phí 376.400 139.900 6.100 1.300 156.200 4.350 500 1.700 26.550 39.800 * Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS 12.380 4.200 2.200 150 800 3.520 160 400 250 700 Trong đó: Cục Thuế quản lý 400 400 Chi Cục Thuế quản lý 11.980 4.200 1.800 150 800 3.520 160 400 250 700 * Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi, mặt nước; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai 303.300 122.300 2.000 154.000 25.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý 303.300 122.300 2.000 154.000 25.000 Chi Cục Thuế quản lý * Phí tham quan du lịch do cơ quan cấp tỉnh quản lý thu 37.800 37.800 Trong đó: Do cơ quan tỉnh quản lý thu 6.000 6.000 Do cơ quan cấp huyện quản lý thu 31.800 31.800 * Các loại phí, lệ phí khác 22.920 13.400 1.900 1.150 1.400 830 340 1.300 1.300 1.300 - Cơ quan Trung ương thực hiện thu 2.700 1.700 210 100 160 80 100 50 200 100 - Cơ quan tỉnh quản lý thực hiện thu - Cơ quan cấp huyện quản lý thực hiện thu 17.220 10.400 1.220 850 940 500 190 930 1.010 1.180 - Cơ quan cấp xã quản lý thực hiện thu 3.000 1.300 470 200 300 250 50 320 90 20 9 Tiền sử dụng đất 520.280 333.000 40.200 29.700 26.300 2.900 4.080 25.900 10.000 48.200 10 Tiền thuê đất 280.530 250.000 5.400 350 150 300 80 250 300 23.700 11 Thu khác tại xã 4.200 1.500 630 250 550 230 40 550 150 300 12 Thu khác ngân sách 35.760 13.930 3.770 2.650 1.300 2.520 590 4.000 1.500 5.500 - Thu phạt an toàn giao thông 11.950 6.000 1.800 700 600 750 150 800 350 800 - Thu tiền phạt - Thu tịch thu - Thu hồi các khoản chi năm trước - Thu khác 23.810 7.930 1.970 1.950 700 1.770 440 3.200 1.150 4.700 II TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.711.844 607.551 547.080 515.623 588.976 496.541 375.634 546.966 474.131 559.342 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.425.893 513.632 532.684 470.567 545.360 477.119 358.153 534.413 461.950 532.015 1 Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa 682.761 309.959 80.210 24.285 30.975 24.360 5.732 59.035 15.835 132.370 a Các khoản thu NS huyện (bao gồm NS cấp huyện + cấp xã) hưởng 100% 455.000 133.480 70.490 20.820 20.720 18.030 4.710 54.820 12.930 119.000 b Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách cấp tỉnh - ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện - ngân sách cấp xã) 227.760 176.479 9.720 3.465 10.255 6.330 1.022 4.215 2.905 13.370 - Tiền thuê đất 40.685 33.069 860 315 135 270 72 225 270 5.470 - Thu từ thuế, phí và thu khác nội địa 187.075 143.410 8.860 3.150 10.120 6.060 950 3.990 2.635 7.900 2 Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất 268.741 84.641 40.200 29.630 26.290 2.890 4.080 25.900 9.330 45.780 3 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 3.474.391 119.032 412.274 416.652 488.095 449.869 348.341 449.478 436.785 353.865 - Kinh phí chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 17.500 8.700 1.180 590 1.720 1.720 1.020 690 590 1.290 - Kinh phí chi thường xuyên: 3.456.891 110.332 411.094 416.062 486.375 448.149 347.321 448.788 436.195 352.575 + Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương 2.325.938 44.147 296.115 273.256 319.462 286.439 220.632 313.311 281.550 283.517 + Kinh phí chi thường xuyên khác và dự phòng ngân sách 1.130.953 66.185 114.979 142.806 166.913 161.710 126.689 135.477 154.645 69.058 B THU CHUYỂN NGUỒN 285.951 93.919 14.396 45.056 43.616 19.422 17.481 12.553 12.181 27.327 Biểu số 09 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Dự toán 2017 Tổng Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TN Thuế TTĐB Thuê đất Thu khác TỔNG CỘNG 1.115.000 407.640 122.700 472.000 109.760 200 2.700 A THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 700.000 241.340 57.600 400.000 60 1.000 1 Bưu điện tỉnh Lào Cai 1.200 1.200 2 Viễn thông Lào Cai 12.000 12.000 3 CN Viettel Lào Cai - TĐ viễn thông QĐ 40.000 40.000 4 Công ty Điện lực Lào Cai 25.000 24.800 200 5 Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 225.000 25.000 200.000 6 Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Tây Bắc 5.000 4.000 1.000 7 CN mỏ-tuyển đồng Sin Quyền LC, Vimico 215.000 45.000 5.000 165.000 8 Công ty luyện đồng Lào Cai 15.000 10.000 5.000 9 Công ty cổ phần Khoáng sản 3-Vimico 14.000 10.000 2.000 2.000 10 Công ty cổ phần Đường bộ 242- Cienco1 2.000 1.940 60 11 Công ty cổ phần lương thực Lào Cai 360 300 60 12 Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam 10.000 10.000 13 Ngân hàng NN & PT nông thôn VN- CN tỉnh LC 4.000 4.000 14 Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Lào Cai 1.000 1.000 15 Ngân hàng TM CP công thương VN-CN Lào Cai 700 700 16 Công ty Bảo Việt Lào cai 2.100 2.100 17 Công ty Bảo hiểm PJICO Lào Cai 1.300 1.300 18 Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lào Cai 2.000 2.000 19 Đơn vị nhỏ lẻ khác 109.590 66.420 9.240 33.000 930 20 Huyện Sa Pa 4.500 4.330 100 70 21 Thành phố Lào Cai 4.500 4.500 22 Huyện Bảo Thắng 4.500 4.500 23 Huyện Bát Xát 1.000 1.000 24 Huyện Mường Khương 250 250 B THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG 140.000 64.100 27.900 47.000 1.000 1 Công ty TNHH MTV KD nước sạch 5.500 3.200 1.500 800 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên 350 150 100 100 3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn 750 750 4 Công ty CP Môi trường đô thị LC 7.000 6.000 1.000 5 Công ty TNHH MTV in Báo Lào Cai 500 500 6 Công ty TNHH đầu tư điện lực Việt - Trung 19.000 10.000 9.000 7 Nhỏ lẻ khác của tỉnh 102.140 42.560 24.480 34.100 1.000 8 Nhỏ lẻ khác của huyện 4.760 940 820 3.000 Huyện M.Khương (cty TNHH một thành viên chè Thanh Bình) 50 15 35 Huyện Sa pa 1.200 600 600 Thành phố Lào Cai 120 110 10 Huyện Bảo Thắng 100 70 30 Huyện Bát Xát 3.200 100 100 3.000 Huyện Bắc Hà 50 25 25 Huyện Si Ma Cai 40 20 20 C THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 250.000 92.600 36.500 25.000 95.000 200 700 1 Cty liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai 140.000 35.000 10.000 95.000 2 Cty Liên doanh Topas Ecolodge 1.000 1.000 3 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LC VN 25.000 5.000 20.000 4 Nhà thầu 67.400 45.600 21.800 5 Đơn vị khác 16.600 6.000 4.700 5.000 200 700 D Công ty TNHH NN MTV Xổ Số kiến thiết tỉnh Lào Cai 25.000 9.600 700 14.700 Biểu số 10 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2017 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Kinh phí chuyển nguồn Kinh phí CCTL Kinh phí khác * TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.288.000 2.200.000 1.401.119 181.555 617.325 12.488.000 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 8.143.896 1.497.693 799.135 181.555 517.002 9.641.589 I Chi đầu tư phát triển: 1.352.833 686.234 405.526 280.708 2.039.067 - Vốn xây dựng cơ bản tập trung 639.540 29.018 39.363 -10.345 668.558 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 542.845 152.744 151.776 968 695.589 + Ngân sách tỉnh 352.467 88.399 85.172 3.227 440.866 + Ngân sách cấp huyện 190.378 64.345 66.604 -2.259 254.723 - Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.000 10.000 - Chi trích Quỹ phát triển đất 137.448 1.599 2.567 -968 139.047 - Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 140.476 140.476 140.476 - Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 8.610 6.610 2.000 31.610 - Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiền thuê đất 193.043 193.043 193.043 - Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 43.400 - Chi từ nguồn vốn khác 117.344 64.734 52.610 117.344 II Chi thường xuyên: 6.478.163 580.597 302.401 10.964 267.231 7.058.760 1 Chi quốc phòng địa phương 120.477 46.805 703 362 45.740 167.282 2 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 60.858 -1.207 14 -1.221 59.651 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.030.353 68.026 61.662 21.414 -15.050 3.098.379 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.863.414 98.676 59.812 21414,45 17.450 2.962.090 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 166.939 -30.650 1.850 -32.500 136.289 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 802.993 2.819 16.703 -27302,19 13.418 805.812 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.260 1.489 1.489 19.749 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 70.334 2.777 1.985 792 73.111 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 48.222 2.613 2.027 586 50.835 8 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 16.346 -1.818 182 -2.000 14.528 9 Chi sự nghiệp kinh tế 623.628 351.520 169.803 1.113 180.604 975.148 - Chi SN nông - lâm - thủy lợi 130.017 40.476 16.079 24.397 170.493 - Chi SN giao thông 92.868 205.902 77.792 128.110 298.770 - Chi SN tài nguyên 24.907 24.907 - Chi SN kiến thiết thị chính 70.000 115.078 65.383 49.695 185.078 - Chi sự nghiệp khác 305.836 -9.936 10.549 1113,428 -21.598 295.900 10 Chi SN bảo vệ môi trường 167.302 28.706 16.254 12.452 196.008 11 Chi đảm bảo xã hội 157.481 12.797 3.968 122 8.707 170.278 12 Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh 800.215 48.082 21.109 3735,6 23.238 848.297 13 Chi hoạt động của cơ quan Đảng 275.750 2.178 148 2.030 277.928 14 Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 223.036 -2.468 330 131 -2.929 220.568 15 Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 12.908 12.382 143 11374 865 25.290 16 Chi khác ngân sách 50.000 5.895 5.895 55.895 III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 252.681 82.090 170591 361.681 IV Chi trả lãi, phí vay 2.800 -1.836 -1.836 964 V Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 VI Dự phòng ngân sách 200.000 -19.983 9.118 -29.101 180.017 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQD, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC 1.744.104 597.572 567.249 30.323 2.341.676 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 400.000 104.735 34.735 70.000 504.735 Biểu số 11 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán năm 2017 Dự toán điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số KP chuyển nguồn KP CCTL Nội dung khác * TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 9.455.392 2.008.070 1.115.168 194.304 698.598 11.463.462 1 Thu điều tiết 2.986.463 438.613 193.444 245.169 3.425.076 - Thuế, phí và thu khác 2.388.431 435.386 193.444 241.942 2.823.817 - Tiền sử dụng đất 598.032 3.227 3.227 601.259 2 Thu bổ sung cân đối 4.469.925 4.469.925 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 639.540 639.540 - Bổ sung chi thường xuyên 3.830.385 3.830.385 3 Thu bổ sung có mục tiêu 1.744.104 144.874 860 144.014 1.888.978 - Cải cách tiền lương 860 860 860 - Thực hiện chính sách chế độ 113.691 113.691 113.691 - Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ 1.744.104 30.323 30.323 1.774.427 4 Thu chuyển nguồn 1.115.168 1.115.168 1.115.168 5 Thu quản lý qua NSNN 254.900 215.100 215.100 470.000 6 Thu nộp từ ngân sách cấp dưới 50.915 50.915 50.915 7 Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 43.400 ** TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH 9.293.392 2.008.070 1.115.168 128.945 763.957 11.301.462 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3.896.824 1.083.836 513.184 118.978 451.674 4.980.660 I Chi đầu tư phát triển: 1.064.665 520.553 290.528 230.025 1.585.218 1 Chi xây dựng cơ bản 992.007 117.417 124.535 -7.118 1.109.424 - Từ nguồn XDCB tập trung 639.540 29.018 39.363 -10.345 668.558 - Từ nguồn tiền thu tiền sử dụng đất 352.467 88.399 85.172 3.227 440.866 2 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.000 10.000 3 Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 140.476 140.476 140.476 4 Chi trích Quỹ phát triển đất 55.858 55.858 5 Chi đầu tư phát triển từ nguồn từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 6.800 700 700 7.500 6 Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiền thuê đất 193.043 193.043 193.043 7 Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài 43.400 43.400 43.400 8 Chi từ nguồn vốn khác 25.517 25.517 25.517 II Chi thường xuyên: 2.564.574 476.239 222.656 997 252.586 3.040.813 1 Chi quốc phòng địa phương 44.170 44.302 298 44.004 88.472 2 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 23.000 -1.221 -1.221 21.779 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 803.517 3.892 45.731 -41.839 807.409 - Chi sự nghiệp giáo dục 642.213 42.112 44.378 -2.266 684.325 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 161.304 -38.220 1.353 -39.573 123.084 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 488.159 14.393 2.657 11.736 502.552 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.260 1.489 1.489 19.749 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 47.015 -1.385 1.163 -2.548 45.630 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 25.429 870 367 503 26.299 8 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 16.346 -1.871 129 -2.000 14.475 9 Chi sự nghiệp kinh tế 364.798 356.633 150.604 206.029 721.431 - Chi SN nông - lâm - thủy lợi 75.547 33.275 8.878 24.397 108.822 - Chi SN giao thông 92.868 205.902 77.792 128.110 298.770 - Chi SN tài nguyên 24.907 24.907 - Chi SN kiến thiết thị chính 70.000 111.765 62.070 49.695 181.765 - Chi sự nghiệp khác 101.476 5.691 1.864 3.827 107.167 10 Chi SN bảo vệ môi trường 145.559 25.469 14.106 11.363 171.028 11 Chi đảm bảo xã hội 32.000 5.847 645 5.202 37.847 12 Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh 324.750 29.953 5.055 866 24.032 354.703 13 Chi hoạt động của cơ quan Đảng 175.374 -399 -399 174.975 14 Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 25.682 -2.485 313 131 -2.929 23.197 15 Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 12.908 752 99 653 13.660 16 Chi khác ngân sách 17.607 17.607 III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 117.981 117.981 226.981 IV Chi trả lãi, phí vay 2.800 -1.836 -1.836 964 V Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 VI Dự phòng 154.686 -29.101 -29.101 125.585 B CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ KHÁC 1.744.104 597.572 567.249 30.323 2.341.676 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 254.900 249.835 34.735 215.100 504.735 D CHI BỔ SUNG NS HUYỆN 3.397.564 76.827 9.967 66.860 3.474.391 *** BỘI THU NGÂN SÁCH TỈNH 162.000 162.000 Biểu số 12 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM CHIA RA DỰ TOÁN BỔ SUNG TRONG NĂM CHIA RA DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHIA RA KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ TỔNG SỐ 3.397.564 2.315.971 1.065.393 16.200 76.827 9.967 65.560 1.300 3.474.391 2.325.938 1.130.953 17.500 1 Thành phố Lào Cai 118.732 44.147 66.185 8.400 300 300 119.032 44.147 66.185 8.700 2 Huyện Bảo Thắng 400.571 296.835 102.636 1.100 11.703 -720 12.343 80 412.274 296.115 114.979 1.180 3 Huyện Bảo Yên 407.560 270.285 136.775 500 9.092 2.971 6.031 90 416.652 273.256 142.806 590 4 Huyện Bát Xát 475.029 319.247 154.282 1.500 13.066 215 12.631 220 488.095 319.462 166.913 1.720 5 Huyện Bắc Hà 442.661 290.976 150.185 1.500 7.208 -4.537 11.525 220 449.869 286.439 161.710 1.720 6 Huyện Si Ma Cai 354.618 220.480 133.338 800 -6.277 152 -6.649 220 348.341 220.632 126.689 1.020 7 Huyện Văn Bàn 436.080 311.885 123.595 600 13.398 1.426 11.882 90 449.478 313.311 135.477 690 8 Huyện Mường Khương 426.396 280.592 145.304 500 10.389 958 9.341 90 436.785 281.550 154.645 590 9 Huyện Sa Pa 335.917 281.524 53.093 1.300 17.948 1.993 15.965 -10 353.865 283.517 69.058 1.290 PHỤ LỤC 01 CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT ĐƠN VỊ Dự toán giao đầu năm Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Dự toán điều chỉnh trong năm Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Dự toán sau điều chỉnh Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Chi ngân sách nhà nước 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở Chi ngân sách nhà nước Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 1.210 Kinh phí thực hiện CCTL Kinh phí chuyển nguồn Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở Chi ngân sách nhà nước Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 1.210 Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở 1 2 3=4+5 4 5 6 7=8+15 8=9+10 +11+12 -13-14 9 10 11 12 13 14 15 16=17+23 17=18+19 +20-21-22 18 19 20 21 22 23 TỔNG SỐ 3.129.905 2.673.574 12.842 456.331 594.220 594.220 -6.403 118.978 222.656 258.852 -137 3.724.125 3.267.794 571.864 227.978 2.486.494 5.837 12.705 456.331 A Tổng chi thường xuyên 3.020.905 2.564.574 12.842 456.331 476.239 476.239 -6.403 997 222.656 258.852 -137 3.497.144 3.040.813 571.864 997 2.486.494 5.837 12.705 456.331 I Chi quốc phòng 44.170 44.170 44.302 44.302 298 44.004 88.472 88.472 88.472 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 27.096 27.096 18.438 18.438 18.438 45.534 45.534 45.534 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 7.074 7.074 2.079 2.079 2.079 9.153 9.153 9.153 3 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 13.785 13.785 298 13.487 13.785 13.785 13.785 4 Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,… 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 II Chi an ninh 23.000 23.000 -1.221 -1.221 -1.221 21.779 21.779 21.779 1 Công an tỉnh 16.000 16.000 2.779 2.779 2.779 18.779 18.779 18.779 2 Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ 7.000 7.000 -4.000 -4.000 -4.000 3.000 3.000 3.000 III Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 837.239 803.517 3.943 33.722 3.892 3.892 -4.675 45.731 -37.266 -102 841.131 807.409 214.504 599.752 3.006 3.841 33.722 a Sự nghiệp Giáo dục 649.446 642.213 3.123 7.233 42.112 42.112 44.378 -2.266 691.558 684.325 178.690 510.500 1.742 3.123 7.233 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 417.173 409.940 3.123 7.233 16.782 16.782 1.697 15.085 433.955 426.722 178.690 252.897 1.742 3.123 7.233 2 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 188.697 188.697 42.681 146.016 188.697 188.697 188.697 3 Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú;… 232.273 232.273 -163.367 -163.367 -163.367 68.906 68.906 68.906 b Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 187.793 161.304 820 26.489 -38.220 -38.220 -4.675 1.353 -35.000 -102 149.573 123.084 35.814 89.252 1.264 718 26.489 1 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 294 294 9 12 12 12 306 306 195 120 9 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.074 2.074 370 370 370 2.444 2.444 2.444 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng 26.101 17.097 260 9.004 623 623 223 400 26.724 17.720 12.313 6.216 549 260 9.004 4 Trường Trung học Y tế 6.470 4.754 87 1.716 93 93 38 55 6.563 4.847 3.424 1.622 112 87 1.716 5 Trường Cao đẳng Sư phạm 31.560 28.568 202 2.992 348 348 348 31.908 28.916 12.424 16.942 248 202 2.992 6 Trường Cao đẳng nghề 23.978 13.846 136 10.132 160 160 69 94 3 24.138 14.006 6.812 7.668 335 139 10.132 7 Sở Tài nguyên và Môi trường 58 58 58 58 58 8 Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông 98 98 98 98 98 9 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 10 Sở Nội vụ 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 11 Cung thiếu nhi tỉnh 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 12 Trường Chính trị tỉnh 11.154 8.879 105 2.275 -8.238 -8.238 -4.744 641 -4.240 -105 2.916 641 641 2.275 13 Trung tâm Đào tạo Hán ngữ 1.289 919 21 370 111 111 91 20 1.400 1.030 646 425 20 21 370 14 Ban Tôn giáo 298 298 298 298 298 15 Thanh tra tỉnh 24 24 24 24 24 16 Liên minh Hợp tác xã 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 17 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 756 756 756 756 756 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 394 394 394 394 394 19 Ban Thi đua khen thưởng 138 138 138 138 138 20 Ban Dân tộc 263 263 263 263 263 21 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 70 70 70 70 70 22 Sở Tài chính 100 100 145 145 145 245 245 245 23 Sở Lao động - Thương binh và xã hội 294 294 294 294 294 24 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 27 27 27 27 27 25 Sở Ngoại vụ 107 107 107 107 107 26 Sở Tư pháp 374 374 374 374 374 27 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 351 351 351 351 351 28 Tỉnh đoàn thanh niên 151 151 151 151 151 29 Hội cựu chiến binh tỉnh 179 179 179 179 179 30 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 18.959 18.959 18.959 18.959 18.959 31 Công an tỉnh 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 32 Tỉnh ủy 85 85 85 85 85 85 33 Văn phòng HĐND tỉnh 459 459 459 459 459 459 34 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 35 Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;… 40.000 40.000 -32.388 -32.388 -32.388 7.612 7.612 7.612 IV Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình 847.116 488.159 493 358.957 14.393 14.393 2.657 11.736 861.509 502.552 19.983 483.280 218 493 358.957 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 266.734 44.976 221.758 835 835 839 -4 267.569 45.811 45.811 221.758 2 Bệnh viện Sản Nhi 87.699 16.379 71.320 476 476 536 -60 88.175 16.855 16.855 71.320 3 Bệnh viện Y học cổ truyền 27.625 16.067 11.558 20 20 20 27.645 16.087 16.087 11.558 4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 22.475 6.600 15.875 -60 -60 -60 22.415 6.540 6.540 15.875 5 Bệnh viện Nội tiết 30.041 6.029 24.012 61 61 61 30.102 6.090 6.090 24.012 6 Trung tâm Pháp y 2.859 2.621 31 238 1 1 1 2.860 2.622 1.361 1.292 31 238 7 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.090 3.040 57 50 80 80 80 3.170 3.120 2.164 1.013 57 50 8 Trung tâm Giám định y khoa 1.975 1.595 27 380 1.975 1.595 900 752 30 27 380 9 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1.473 1.473 27 -1.473 -1.473 -916 -584 -27 10 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 5.734 5.155 70 579 5.734 5.155 2.940 2.325 40 70 579 11 Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 3.298 3.298 53 -3.298 -3.298 -2.561 -790 -53 12 Trung tâm Kiểm nghiệm 3.999 3.639 62 360 3.999 3.639 2.251 1.480 30 62 360 13 Trung tâm Y tế dự phòng 11.546 9.719 166 1.827 -9.718 -9.718 -6.890 -2.994 -166 1.828 1 119 118 1.827 14 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 11.000 11.000 11.000 11.000 15 Hỗ trợ Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét 388 388 388 388 388 16 Sở Y tế 15.086 15.086 3.120 3.120 3.120 18.206 18.206 18.206 17 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 15.149 15.149 10.367 5.028 246 15.149 15.149 10.367 5.028 246 18 Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em) 337.094 337.094 337.094 337.094 337.094 19 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 12.200 12.200 1.200 11.000 12.200 12.200 12.200 20 Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;… 15.000 15.000 -3.000 -3.000 -3.000 12.000 12.000 12.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 18.260 18.260 1.489 1.489 1.489 19.749 19.749 19.749 * Các đơn vị 10.901 10.901 2.400 2.400 2.400 13.301 13.301 13.301 1 Sở Khoa học và Công nghệ 2.935 2.935 2.935 2.935 2.935 2 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa 2.339 2.339 2.339 2.339 2.339 3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 789 789 789 789 789 4 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 5 UBND thành phố Lào Cai 256 256 256 256 256 6 UBND huyện Bát Xát 752 752 752 752 752 7 UBND huyện Bảo Thắng 384 384 384 384 384 8 UBND huyện Văn Bàn 492 492 492 492 492 9 UBND huyện Bắc Hà 468 468 468 468 468 10 UBND huyện Sa Pa 360 360 360 360 360 11 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 20 20 20 20 20 12 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai 68 68 68 68 68 68 13 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai 200 200 200 200 200 200 14 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 400 400 400 400 400 400 15 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 200 200 200 200 200 200 16 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai 432 432 432 432 432 432 17 Viện kỹ thuật nhiệt đới 200 200 200 200 200 200 18 Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến Nông 200 200 200 200 200 200 19 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 700 700 700 700 700 700 20 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 700 700 700 700 700 * Đề tài, dự án chuyển tiếp 4.709 4.709 824 824 1.310 -486 5.533 5.533 5.533 1 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 400 400 450 450 450 850 850 850 2 Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam 230 230 230 230 230 3 Trường Cao đẳng cộng đồng 200 200 33 33 33 233 233 233 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50 50 24 24 24 74 74 74 5 Trung tâm Giống nông lâm nghiệp 500 500 500 500 500 6 Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc 200 200 200 200 200 7 Viện Khoa học vật liệu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 100 100 100 100 100 8 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 93 93 93 93 93 9 Bệnh viện nội tiết tỉnh 78 78 125 125 125 203 203 203 10 Phòng Kinh tế huyện Bảo Thắng 100 100 100 100 100 11 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 175 175 332 332 332 507 507 507 12 Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 517 517 517 517 517 13 Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 480 480 480 480 480 14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 500 500 148 148 148 648 648 648 15 Trường Chính trị tỉnh 486 486 -288 -288 198 -486 198 198 198 16 Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú 600 600 600 600 600 17 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 179 179 179 179 179 179 * Dự phòng chưa phân bổ 2.650 2.650 -1.914 -1.914 -1.914 736 736 736 VI Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 48.537 47.015 392 1.522 -1.385 -1.385 1.163 -2.548 47.152 45.630 12.121 33.967 66 392 1.522 1 Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh 7.690 6.970 107 720 -101 -101 150 -251 7.589 6.869 3.305 3.695 24 107 720 2 Đoàn Nghệ thuật dân tộc 6.439 6.240 107 199 124 124 124 6.563 6.364 3.495 3.004 28 107 199 3 Thư viện tỉnh 3.606 3.584 47 22 117 117 109 8 3.723 3.701 1.388 2.360 47 22 4 Bảo tàng tỉnh 4.457 4.457 49 498 498 10 488 4.955 4.955 1.776 3.228 49 5 Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn 2.237 2.142 45 95 116 116 75 41 2.353 2.258 1.225 1.078 45 95 6 Cung thiếu nhi tỉnh 2.410 1.924 37 486 38 38 38 2.448 1.962 932 1.081 14 37 486 7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.698 1.698 9.263 9.263 781 8.482 10.961 10.961 10.961 7 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 8 Chi các hoạt động văn hóa lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hóa;… 20.000 20.000 -16.000 -16.000 -16.000 4.000 4.000 4.000 VII Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 34.729 25.429 218 9.300 870 870 367 503 35.599 26.299 7.953 19.509 945 218 9.300 1 Đài Phát thanh và Truyền hình 32.729 23.429 218 9.300 870 870 367 503 33.599 24.299 7.953 17.509 945 218 9.300 2 Chi các hoạt động phát thanh truyền hình trong năm; Thực hiện các Đề án về phát thanh truyền hình;... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 VIII Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 16.479 16.346 148 133 -1.871 -1.871 129 -2.000 14.608 14.475 4.420 10.217 14 148 133 1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 11.479 11.346 148 133 129 129 129 11.608 11.475 4.420 7.217 14 148 133 2 Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;... 5.000 5.000 -2.000 -2.000 -2.000 3.000 3.000 3.000 IX Các hoạt động kinh tế 413.424 364.798 1.555 48.626 356.633 356.633 5.283 150.604 200.744 -2 770.057 721.431 45.890 678.498 1.404 1.553 48.626 a Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp 106.834 75.547 475 31.287 33.275 33.275 4.759 8.878 19.622 -16 140.109 108.822 12.839 96.442 459 31.287 1 Trung tâm giống nông nghiệp 38.766 7.479 160 31.287 38.766 7.479 5.280 2.359 160 31.287 2 Trung tâm Khuyến nông 6.001 6.001 55 2.147 2.147 2.147 8.148 8.148 1.988 6.215 55 3 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 1.591 1.591 27 -1.591 -1.591 -811 -807 -27 1 -1 4 Chi cục Kiểm Lâm 2.368 2.368 24 6.124 6.124 4.759 1.517 152 8.492 8.492 4.759 3.909 176 5 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 747 747 122 122 122 869 869 869 6 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 794 794 88 -602 -602 -669 -67 192 192 213 21 7 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1.089 1.089 121 -910 -910 -1.011 -101 179 179 199 20 8 Ban Quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 478 478 478 478 478 9 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 60.937 60.937 8.756 52.181 60.937 60.937 60.937 10 Chi cục Thủy lợi 1.575 1.575 811 791 27 1.575 1.575 811 791 27 11 Ban quản lý chương trình UN- REDD tỉnh Lào Cai 473 473 473 473 473 473 12 Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;... 55.000 55.000 -35.000 -35.000 -35.000 20.000 20.000 20.000 b Sự nghiệp Giao thông 92.868 92.868 205.902 205.902 77.792 128.110 298.770 298.770 298.770 1 Quỹ bảo trì đường bộ 27.868 27.868 27.868 27.868 27.868 2 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 245.902 245.902 77.792 168.110 245.902 245.902 245.902 3 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 65.000 65.000 -40.000 -40.000 -40.000 25.000 25.000 25.000 c Sự nghiệp tài nguyên 24.907 24.907 24.907 24.907 24.907 1 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 2 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 755 755 755 755 755 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 22.732 22.732 22.732 22.732 22.732 d Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 70.000 70.000 111.765 111.765 62.070 49.695 181.765 181.765 181.765 1 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 155.765 155.765 62.070 93.695 155.765 155.765 155.765 2 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 70.000 70.000 -44.000 -44.000 -44.000 26.000 26.000 26.000 e Các hoạt động kinh tế khác 118.815 101.476 1.080 17.339 5.691 5.691 524 1.864 3.317 14 124.506 107.167 33.051 76.614 1.404 1.094 17.339 1 Ban quản lý các bến xe khách 6.077 3.227 84 2.850 6.077 3.227 2.687 1.025 401 84 2.850 2 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 5.873 3.353 76 2.520 5.873 3.353 2.775 958 304 76 2.520 3 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường 1.749 1.720 27 29 1.749 1.720 931 816 27 29 4 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 6.594 6.205 146 389 52 52 52 6.646 6.257 4.500 2.006 103 146 389 5 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa 2.331 16 2.315 14 14 14 2.345 30 30 2.315 6 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.936 1.936 49 1.936 1.936 1.453 532 49 7 Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên 4.096 1.811 26 2.285 4.096 1.811 1.145 1.050 358 26 2.285 8 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 3.117 3.117 76 3.117 3.117 2.434 759 76 9 Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên 2.726 2.726 39 50 50 50 2.776 2.776 1.177 1.638 39 10 Phòng công chứng số I 842 16 826 842 16 16 826 11 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 916 16 900 916 16 16 900 12 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh 4.273 3.427 64 846 117 117 117 4.390 3.544 1.685 1.997 74 64 846 13 Trung tâm Xúc tiến Thương mại 2.444 2.444 35 36 36 36 2.480 2.480 1.043 1.472 35 14 Trung tâm trợ giúp pháp lý 4.036 4.036 72 157 157 14 143 4.193 4.193 2.256 2.009 72 15 Ban Quản lý khu kinh tế 12.850 10.007 179 2.843 2.442 2.442 2.442 15.292 12.449 4.633 8.076 81 179 2.843 - Ban quản lý các cửa khẩu 5.744 4.477 49 1.267 2.442 2.442 2.442 8.186 6.919 1.236 5.794 62 49 1.267 - Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu 4.677 4.461 103 216 -4.461 -4.461 -2.618 -1.946 -103 216 19 19 216 -Trung tâm dịch vụ khu kinh tế tỉnh Lào Cai 5.530 5.530 3.397 2.263 130 5.530 5.530 3.397 2.263 130 - Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp 2.429 1.069 27 1.360 -1.069 -1.069 -779 -317 -27 1.360 1.360 16 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 3.895 3.310 59 585 9 9 9 3.904 3.319 1.602 1.805 29 59 585 17 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 33.795 33.075 88 720 916 916 231 685 34.711 33.991 2.376 31.757 54 88 720 18 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.787 1.606 39 181 41 41 41 1.828 1.647 1.170 516 39 181 19 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 993 943 21 50 201 201 201 1.194 1.144 875 290 21 50 20 Nguồn vốn khuyến công 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sở Công thương 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 356 356 356 356 356 - Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 254 254 254 254 254 - Kinh phí dự phòng chưa phân bổ 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 21 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 22 Công ty TNHH Huệ Minh 200 200 200 200 200 200 23 Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 1.296 1.296 309 1.001 14 1.296 1.296 309 1.001 14 24 Sở Tài nguyên và Môi trường 3.149 3.149 3.149 3.149 3.149 3.149 25 Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;… 14.485 14.485 -4.261 -4.261 -4.261 10.224 10.224 10.224 X Sự nghiệp Bảo vệ môi trường 147.459 145.559 31 1.900 25.469 25.469 14.106 11.363 172.928 171.028 826 170.417 184 31 1.900 1 Trung tâm Quan trắc Môi trường 4.249 2.349 31 1.900 4.249 2.349 826 1.738 184 31 1.900 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 191 191 191 191 191 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 29.562 29.562 29.562 29.562 29.562 4 Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 96.357 96.357 354 354 354 96.711 96.711 96.711 6 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 32.559 32.559 13.752 18.807 32.559 32.559 32.559 7 Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai 2.556 2.556 2.556 2.556 2.556 2.556 8 Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;… 15.000 15.000 -10.000 -10.000 -10.000 5.000 5.000 5.000 XI Chi đảm bảo xã hội 34.171 32.000 255 2.171 5.847 5.847 645 5.202 40.018 37.847 10.398 27.704 255 2.171 1 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 11.217 11.017 90 200 11.217 11.017 4.603 6.504 90 200 2 Trung tâm Công tác xã hội 6.787 6.787 70 6.787 6.787 3.074 3.783 70 3 Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa 1.400 1.310 27 90 1.400 1.310 707 630 27 90 4 Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 4.706 2.825 68 1.881 4.706 2.825 2.014 879 68 1.881 5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 5.061 5.061 5.061 5.061 5.061 6 Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản 847 847 645 202 847 847 847 7 Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;... 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 XII Hoạt động của các cơ quan nhà nước 324.750 324.750 5.346 29.953 29.953 -6.436 866 5.055 30.490 22 354.703 354.703 164.825 866 194.380 5.368 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.301 5.301 114 308 308 55 253 5.609 5.609 3.546 2.177 114 2 Chi cục Quản lý đất đai 1.199 1.199 25 1.199 1.199 810 414 25 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8.700 8.700 213 1.338 1.338 96 1.242 10.038 10.038 6.168 4.083 213 4 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 2.453 2.453 53 74 74 74 2.527 2.527 1.804 776 53 5 Sở Giao thông vận tải 6.346 6.346 144 99 99 99 6.445 6.445 4.116 2.473 144 6 Ban An toàn giao thông 477 477 14 30 30 7 22 1 507 507 269 22 230 14 7 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.485 1.485 36 1.485 1.485 933 588 36 8 Sở Tài chính 10.899 10.899 225 2.172 2.172 802 1.370 13.071 13.071 5.644 7.652 225 9 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 15.628 15.628 193 500 500 500 16.128 16.128 4.404 11.917 193 10 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 17.572 17.572 316 12.131 12.131 134 11.997 29.703 29.703 6.481 134 23.404 316 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.744 7.744 183 706 706 37 669 8.450 8.450 5.192 3.441 183 12 Sở Khoa học và Công nghệ 4.994 4.994 153 4.994 4.994 3.366 1.781 153 13 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.314 3.314 66 70 70 70 3.384 3.384 2.261 1.189 66 14 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 10.520 10.520 156 10.520 10.520 6.110 4.566 156 15 Ban Thi đua Khen thưởng 12.436 12.436 42 973 973 708 265 13.409 13.409 1.338 12.113 42 16 Sở Nội vụ 6.087 6.087 144 302 302 65 237 6.389 6.389 3.662 2.871 144 17 Chi cục Văn thư lưu trữ 2.389 2.389 45 80 80 80 2.469 2.469 1.245 1.269 45 18 Ban Tôn giáo 1.462 1.462 33 15 15 15 1.477 1.477 1.001 509 33 19 Thanh tra tỉnh 6.565 6.565 138 925 925 925 7.490 7.490 4.878 2.750 138 20 Sở Tư pháp 5.683 5.683 114 996 996 996 6.679 6.679 2.963 3.830 114 21 Sở Giáo dục và Đào tạo 9.468 9.468 210 115 115 98 17 9.583 9.583 6.399 3.394 210 22 Ban Quản lý Khu kinh tế (Văn phòng Ban) 9.960 9.960 216 55 55 15 40 10.015 10.015 5.429 4.802 216 23 Sở Thông tin và Truyền thông 5.031 5.031 105 4.471 4.471 200 4.271 9.502 9.502 2.616 6.991 105 24 Sở Ngoại vụ 5.255 5.255 84 194 194 15 179 5.449 5.449 2.437 3.096 84 25 Sở Công Thương 6.540 6.540 165 476 476 361 29 86 7.016 7.016 4.718 361 2.102 165 26 Chi cục Quản lý thị trường 11.992 11.992 246 304 304 304 12.296 12.296 8.328 4.214 246 27 Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 2.162 2.162 33 2.162 2.162 849 1.346 33 28 Sở Lao động - Thương binh và xã hội 8.609 8.609 168 8.609 8.609 5.160 3.617 168 29 Ban Dân tộc 6.680 6.680 99 766 766 645 121 7.446 7.446 3.180 4.365 99 30 Sở Xây dựng 8.816 8.816 177 -252 -252 -576 159 144 -21 8.564 8.564 4.797 3.923 156 31 Chi cục Thủy lợi 2.219 2.219 40 265 265 265 2.484 2.484 963 1.561 40 32 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 18.912 18.912 61 -696 -696 -4.231 3.535 18.216 18.216 2.903 15.374 61 33 Chi cục Kiểm Lâm 41.574 41.574 779 955 955 508 349 33 89 24 42.529 42.529 32.953 349 10.030 803 34 Chi cục Phát triển nông thôn 2.796 2.796 61 185 185 185 2.981 2.981 1.823 1.219 61 35 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 7.508 7.508 66 -2.341 -2.341 -2.803 462 5.167 5.167 3.160 2.073 66 36 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6.291 6.291 129 12 12 12 6.303 6.303 3.693 2.739 129 37 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 1.063 1.063 23 155 155 155 1.218 1.218 450 791 23 39 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 2.528 2.528 40 102 102 102 2.630 2.630 1.295 1.375 40 40 Văn Phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 1.437 1.437 16 2 2 2 1.439 1.439 417 1.038 16 41 Sở Y tế 5.014 5.014 120 342 342 260 82 5.356 5.356 3.549 1.927 120 42 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.243 2.243 48 1 1 1 2.244 2.244 1.223 1.069 48 43 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 2.398 2.398 53 313 313 313 2.711 2.711 1.633 1.131 53 44 Chi cục giám định xây dựng 1.810 1.810 659 1.170 19 1.810 1.810 659 1.170 19 45 Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 12.000 12.000 12.000 46 Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 XIII Chi hoạt động của cơ quan Đảng 175.374 175.374 -399 -399 -399 174.975 174.975 79.501 95.474 1 Tỉnh ủy Lào Cai 155.374 155.374 9.601 9.601 9.601 164.975 164.975 79.501 85.474 2 Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 20.000 20.000 -10.000 -10.000 -10.000 10.000 10.000 10.000 XIV Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 25.682 25.682 461 -2.485 -2.485 -575 131 313 -2.409 -55 23.197 23.197 11.443 131 12.029 406 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 6.942 6.942 85 57 57 57 6.999 6.999 2.926 4.158 85 2 Tỉnh Đoàn thanh niên 4.258 4.258 109 313 313 313 4.571 4.571 2.390 2.290 109 3 Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp 635 635 13 -635 -635 -115 -533 -13 4 Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh 752 752 16 -752 -752 -204 -564 -16 5 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.259 4.259 88 230 230 131 99 4.489 4.489 2.839 131 1.607 88 6 Hội nông dân 4.429 4.429 78 85 85 85 4.514 4.514 2.573 2.019 78 7 Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.624 1.624 46 1.624 1.624 715 955 46 8 Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh 419 419 13 -419 -419 -152 -280 -13 9 Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp 364 364 13 -364 -364 -104 -273 -13 10 Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 2.000 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 XV Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 12.908 12.908 752 752 99 653 13.660 13.660 13.660 1 Liên minh Hợp tác xã 1.679 1.679 43 43 43 1.722 1.722 1.722 2 Hội Luật gia 567 567 5 5 5 572 572 572 3 Hội Nhà báo 1.131 1.131 100 100 100 1.231 1.231 1.231 4 Hội văn học nghệ thuật 1.835 1.835 17 17 14 3 1.852 1.852 1.852 5 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.264 1.264 368 368 20 348 1.632 1.632 1.632 6 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.320 2.320 44 44 44 2.364 2.364 2.364 7 Hội Chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh 555 555 555 555 555 8 Hội Chữ thập đỏ khối doanh nghiệp 599 599 599 599 599 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 290 290 290 290 290 10 Hiệp hội Doanh nghiệp 146 146 146 146 146 11 Hội Khuyến học 490 490 490 490 490 12 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 338 338 11 11 11 349 349 349 13 Ban đại diện hội người cao tuổi 411 411 29 29 29 440 440 440 14 Hội Đông y 283 283 5 5 5 288 288 288 15 Hội làm vườn và trang trại 130 130 130 130 130 130 16 Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 XVI Chi khác ngân sách 17.607 17.607 17.607 17.607 17.607 B Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 109.000 117.981 117.981 117.981 226.981 226.981 226.981 PHỤ LỤC 02 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ ÁN NHIỆM VỤ KHÁC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT CTMT, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHI Dự toán đầu năm Điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh Tổng số Chuyển nguồn Điều chỉnh khác 1 2 3 4=5+6 5 6 7 = 4+3 TỔNG CỘNG 1.744.104 597.308 566.985 30.323 2.341.412 I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 520.620 112.733 87.410 25.323 633.353 1 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 331.720 91.242 68.019 23.223 422.962 Vốn đầu tư 239.422 85.660 67.143 18.517 325.082 Vốn sự nghiệp 92.298 5.582 876 4.706 97.880 2 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 188.900 20.941 18.841 2.100 209.841 Vốn đầu tư 156.000 18.471 18.471 174.471 Vốn sự nghiệp 32.900 2.470 370 2.100 35.370 3 Chương trình MTQG về Việc làm và Dạy nghề 34 34 34 Vốn đầu tư 34 34 34 Vốn sự nghiệp 4 Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh MTNT 24 24 24 Vốn đầu tư 24 24 24 Vốn sự nghiệp 5 Chương trình MTQG Y tế 392 392 392 Vốn đầu tư 392 392 392 Vốn sự nghiệp 6 Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS 9 9 9 Vốn đầu tư 9 9 9 Vốn sự nghiệp 7 Chương trình MTQG Dân số và KHH gia đình 3 3 3 Vốn đầu tư 3 3 3 Vốn sự nghiệp 8 Chương trình MTQG về Văn hóa 87 87 87 Vốn đầu tư 87 87 87 Vốn sự nghiệp II CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC 1.223.484 484.575 479.575 5.000 1.708.059 1 Vốn đầu tư phát triển 1.195.396 396.086 391.086 5.000 1.591.482 - Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng (Nghị quyết 37) 175.825 87.567 87.567 263.392 - Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 17.176 4.218 4.218 21.394 - Hỗ trợ xây dựng kè bảo vệ mốc BG 27.364 3.064 3.064 30.428 - Dự án sắp xếp tái định cư biên giới ven sông Hồng huyện Bát Xát 5.865 5.865 5.865 - Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 7.507 7.507 7.507 - Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg 11.363 2.499 2.499 13.862 - Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 26.017 10.190 10.190 36.207 - Chương trình mục tiêu y tế dân số 141 141 141 - Chương trình mục tiêu y văn hóa 100 100 100 - Đầu tư hạ tầng khu KTCK, khu CN, cụm CN, khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC 73.714 95.672 95.672 169.386 - Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 12.221 368 368 12.589 - Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 10.000 26.781 26.781 36.781 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 134.000 23.654 23.654 157.654 - Vốn thực hiện Quyết định 120 493 493 493 - Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới 1.038 1.038 1.038 - Thực hiện Quyết định 755 (QD 134 kéo dài) 287 287 287 - Kiên cố hóa trường lớp 67 67 67 - Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch 688 688 688 - Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 1.812 1.812 1.812 - Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ 33 69 69 69 - Viện trợ của Chính phủ Phần Lan đầu tư CSHT Chương trình 135 237 237 237 - Viện trợ của Liên minh Châu Âu đầu tư CSHT Chương trình 135 42 42 42 - Viện trợ của Chính phủ Ai Len đầu tư CSHT Chương trình 135 112 112 112 - Đầu tư trụ sở xã 12 12 12 - Chương trình giống, hạ tầng NTTS 129 129 129 - Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường 37 37 37 - Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách (theo QĐ của lãnh đạo đảng, Nhà nước) 45.662 45.662 45.662 - Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách khác của địa phương 46.573 46.573 46.573 - Kè chống sạt lở suối Ngòi Đum 394 394 394 - Nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai 3.960 3.960 3.960 - Hỗ trợ di chuyển dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét 1.781 1.781 1.781 - Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 15.000 15.000 - Dự án cấp bách PCCC rừng 24.968 19.968 5.000 24.968 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Cải thiện CSHT trang thiết bị trường học) 97 97 97 - Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi) 692.716 692.716 2 Vốn sự nghiệp 28.088 88.490 88.490 116.578 - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 336 336 336 - Kinh phí đo đạc, lập CSDL hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất 4.000 4.000 4.000 - Lập hồ sơ ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất công ty NLN 7.365 7.365 7.365 - Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 36.908 36.908 36.908 - Nguồn vốn chống hạn 4.371 4.371 4.371 - Nguồn vốn khắc phục bão lũ 20.000 20.000 20.000 - Kinh phí định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ- TTg 1.096 1.096 1.096 - Thực hiện Quyết định 755 (QD 134 kéo dài) 275 275 275 - Kinh phí chuẩn bị động viên 10.000 10.000 - Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 68 68 68 - Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 3 3 3 - Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 2 2 2 - Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số 112 112 112 - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 319 319 319 - Kinh phí Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 732 732 732 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp 800 80 80 880 - Trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg 108 108 - Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg 443 443 443 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 4 4 4 - Nguồn vốn tài trợ của EU 12.375 12.375 12.375 - Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi) 17.180 17.180 PHỤ LỤC SỐ 03 SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Số tiền I Dự phòng ngân sách tỉnh 154.686 II Chi dự phòng ngân sách tỉnh trong năm 29.101 1 Chi thường xuyên 5.585 - Kinh phí mua Vắc xin phòng chống dịch bệnh cho gia cầm, gia súc; hóa chất tiêu trùng khử độc, dụng cụ tiêm phòng, tiêu độc, hộp bảo quản vắc xin và kinh phí xét nghiệm bệnh phẩm 4.977 - Kinh phí mua 20.000 liều Vắc xin phòng chống dịch bệnh tai xanh cho gia súc và chi phí phòng, chống dịch tại địa bàn bị dịch 608 2 Chi đầu tư XDCB 23.516 - Kè chống sạt lở bờ suối Ngòi Đum, giai đoạn 2, đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường (phía bờ Tả), thành phố Lào Cai 2.866 - Đường cứu hộ, cứu nạn từ thôn Tùng Chỉn xã Trịnh Tường đi thôn Phìn Hồ xã Ý Tý, huyện Bát Xát (giai đoạn 2) 5.000 - Kè bảo vệ khu dân cư thôn Làng Trang, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai 1.000 - Kè chống sạt lở suối Ngòi Đường đoạn từ đường cao tốc đến Đình Làng Nhớn, TP Lào Cai 2.600 - Kè bảo vệ khu dân cư Tổ 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên 1.000 - Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Hiền Tà - Pò Ngảng, xã Lùng Vai 1.100 - Khắc phục bão lũ đường Kha Phàng 1, Kha Phàng 2 - Nậm Sỏm, xã Bản Già, huyện Bắc Hà 550 - Khắc phục bão lũ đường vào trung tâm xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà 1.200 - Kè chống sạt lở khu vực bờ sông Chảy đảm bảo an toàn công trình Trụ sở UBND xã, Trạm y tế và dân cư xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà 400 - Hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại các tổ 2, 3, 11, 12, 13 phường Bắc Cường, TP Lào Cai 1.500 - Khắc phục bão lũ đường Hoàng Thu Phố - Nhiều San, Tả Văn Chư 1.800 - Sắp xếp dân cư thiên tai, đặc biệt khó khăn thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng 4.000 - Sửa chữa Trại giống thủy sản Quang Kim, huyện Bát Xát 500 III Dự phòng ngân sách tỉnh còn lại 125.585 PHỤ LỤC SỐ 04 SỬ DỤNG CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Số tiền I Chi khác ngân sách tỉnh giao đầu năm 17.607 II Chi khác ngân sách tỉnh đã giao trong năm 923 - Hỗ trợ kinh phí cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lào Cai 224 - KP thực hiện đề án (từ năm 2017-2019) 49 - Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017 28 - Kinh phí hoạt động của Hội Giáo chức 25 - Bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh cho Cục thuế (kinh phí in vé dịch vụ phục vụ công tác thu phí) 60 - Chi phí đấu giá tài sản cho Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình 270 - Hoàn trả tiền thuê trụ sở cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 267 III Chi khác ngân sách tỉnh còn lại 16.684