3878/QĐ-UBND

Quyết định 3878/QĐ-UBND năm 2017 về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3878/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Kết luận số 233-KL/TU ngày 10/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kết luận số 237-KL/TU ngày 17/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp thứ 6: số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số 28/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2018; số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3340/TTr-SKHĐT ngày 12/12/2017 về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối, tiền thu cấp quyền sử dụng đất, xổ số kiến thiết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) Căn cứ nội dung của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2018. Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) % 10,5 2 GRDP bình quân đầu người/năm Tr.đồng 74 3 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 13.112 4 Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ đồng 645.700 5 Giá trị xuất khẩu Tr.USD 25.000 6 Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản - Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản % 3,5 - Sản lượng lương thực có hạt 1.000 tấn 435 - Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế) Tr.đồng 95 - Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn Ha 3.545 + Trong đó: Địa phương trồng rừng tập trung Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Ha 3.040 - Diện tích trồng chè mới và trồng lại Ha 776 + Trong đó: diện tích chè trồng lại Ha 641 7 Nhóm chỉ tiêu xã hội - Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm %0 0,1 - Tạo việc làm tăng thêm Người 15.000 + Trong đó: Xuất khẩu lao động " 1.000 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống % 12 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 2 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 65 - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 98,1 - Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm xã 10 - Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 92 - Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa % 88,5 - Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa % 70 - Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa % 90 8 Nhóm chỉ tiêu môi trường - Tỷ lệ độ che phủ rừng % >50 - Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh % 91 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú I SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1 GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 645.700 Trong đó: - Công nghiệp- TTCN địa phương Tỷ.đ 23.900 17.620 604.180 - CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng) Tỷ.đ - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ.đ 2 Một số sản phẩm chủ yếu - Xi măng 1000 Tấn 2.200 - Gạch xây dựng Triệu viên 280 - Thép cán 1000 Tấn 1.400 - Than sạch 1000 Tấn 1.200 - Sản phẩm may mặc Triệu SP 61 - Điện thương phẩm Triệu Kwh 5.000 - Nước sạch Triệu m3 34,5 - Vonfram 1000 Tấn 20,0 - Điện thoại thông minh, máy tính bảng Triệu cái 138 II THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 30.700 2 Giá trị xuất khẩu Triệu USD 25.000 Trong đó: - Xuất khẩu địa phương Triệu USD 374,5 3 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu - Chè các loại Tấn 5.000 - Sản phẩm may mặc 1000 SP 54.000 - Giấy đế Tấn 5.200 - Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu Triệu USD 180 - Sản phẩm từ sắt thép 1000 USD 52.000 - Điện thoại thông minh Triệu USD 21.300 - Máy tính bảng Triệu USD - Sản phẩm điện tử khác Triệu USD 3.170 III NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 1 Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 12.950,0 a) Nông nghiệp: Tỷ đồng 12.075,0 - Trồng trọt Tỷ đồng 5.307,0 - Chăn nuôi Tỷ đồng 5.632,0 - Dịch vụ Tỷ đồng 1.136,0 b) Lâm nghiệp: Tỷ đồng 465,0 c) Thủy sản: Tỷ đồng 410,0 2 Sản lượng một số cây trồng chủ yếu a) Sản lượng lương thực có hạt Tấn 435.000 Trong đó: - Sản lượng thóc Tấn 360.000 - Sản lượng ngô Tấn 75.000 b) Sản lượng Rau, đậu các loại Tấn 218.000 c) Sản lượng chè búp tươi Tấn 220.000 3 Chăn nuôi - Tổng đàn trâu cuối kỳ Con 57.000 - Tổng đàn bò cuối kỳ Con 44.000 - Tổng đàn lợn cuối kỳ Con 680.000 - Tổng đàn gia cầm cuối kỳ 1000 con 11.500 - Thịt hơi các loại Tấn 144.900 4 Lâm nghiệp - Trồng rừng tập trung (địa phương trồng) Ha 3.040 + Rừng phòng hộ, đặc dụng, thay thế Ha 120 + Rừng sản xuất Ha 2.920 - Trồng cây phân tán 1000 cây 675 - Khoán bảo vệ rừng Ha 23.825 - Khoanh nuôi rừng tái sinh Ha 3.074 - Chăm sóc rừng trồng Ha 1.323 - Tỷ lệ che phủ rừng % >50 5 Thủy sản - Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 6.000 - Sản lượng thuỷ sản. Tấn 12.000 CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018 ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Stt Chỉ tiêu ĐVT Tổng số Chia ra TX Phổ Yên Phú Bình Đại Từ Định Hoá Phú Lương Đồng Hỷ Võ Nhai TP Sông Công TP Thái Nguyên A CHỈ TIÊU KINH TẾ I SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010) Tỷ đồng 12.950 1.845 2.100 2.200 999 1.120 1.215 808 688 1.975 2 Giá trị sản phẩm/ 1 ha đất trồng trọt (theo giá thực tế) Tr.đ /ha 95 98,5 90,5 110,0 81,0 85,0 94,5 62,0 97,0 120,0 3 Diện tích, sản lượng một số cây trồng vật nuôi chủ yếu a Trồng trọt - Sản lượng lương thực có hạt Tấn 435.000 56.000 74.980 69.350 50.460 36.300 38.470 48.680 23.200 37.560 Trong đó: + Thóc Tấn 360.000 49.580 64.080 67.480 45.560 31.400 29.080 24.300 18.100 30.420 + Ngô Tấn 75.000 6.420 10.900 1.870 4.900 4.900 9.390 24.380 5.100 7.140 - Sản lượng rau, đậu các loại 218.000 36.380 28.350 58.980 15.000 10.903 9.390 10.700 11.680 36.617 - Sản lượng chè búp tươi Tấn 220.000 16.000 1.920 62.000 24.000 44.000 34.100 9.580 6.600 21.800 b Chè trồng mới và trồng lại Ha 776 40 300 160 100 110 30 10 26 c Chăn nuôi - Tổng đàn lợn Con 680.000 161.000 136.000 81.500 44.000 52.500 55.000 34.000 35.000 81.000 - Tổng đàn gia cầm 1.000 con 11.500 1.800 2.380 1.400 680 890 1.300 550 800 1.700 - Thịt hơi các loại Tấn 144.900 30.500 30.000 16.600 7.500 10.200 12.500 6.300 8.800 22.500 d Thuỷ sản - Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc) Ha 6.000 268 633 3.035 610 659 212 236 80 267 - Sản lượng thuỷ sản Tấn 12.000 1.300 2.920 3.500 1.000 1.100 480 350 500 850 II GTSX CÔNG GHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 1 Giá trị sản xuất CN- TTCN Tỷ đồng 23.900 4.800 970 6.020 175 390 987 73 3.685 6.800 B CHỈ TIÊU XÃ HỘI 1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước % 2,00 1,48 1,95 2,45 4,10 2,50 3,50 5,45 0,80 0,20 B ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.911.685 261.032 57.070 139.240 121.727 47.384 53.515 67.237 91.303 1.073.177 1 Đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp Tr. đồng 296.671 22.417 19.315 70.480 69.552 24.172 20.667 33.672 15.734 20.662 - Trong đó hỗ trợ đầu tư các xã ATK Tr. đồng 124.000 2.000 2.000 48.000 48.000 8.000 2.000 14.000 - Đối ứng hỗ trợ chương trình giảm nghèo Tr. đồng 6.721 294 299 1.185 2.285 550 825 1.268 15 - Đối ứng hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới Tr. đồng 92.000 11.700 13.500 20.600 12.000 8.950 8.100 13.250 900 3.000 - Hỗ trợ thực hiện quyết định 2037/QĐ-UBND Tr. đồng 6.900 380 1.400 2.600 1.620 900 2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất Tr. đồng 1.430.500 227.000 23.500 29.000 4.050 6.300 12.500 5.400 74.000 1.048.750 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Tr. đồng 184.514 11.615 14.255 39.760 48.125 16.912 20.348 28.165 1.569 3.765 - Chương trình xây dựng nông thôn mới Tr. đồng 111.589 7.702 10.269 23.961 26.357 9.584 12.494 16.088 1.369 3.765 - Chương trình giảm nghèo Tr. đồng 72.925 3.913 3.986 15.799 21.768 7.328 7.854 12.077 200 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ: 1 Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu xã 60 Huyện 6 2 DA cắm mốc, xác định ranh giới, cấp GCNQSD đất nông lâm trường Dự án 1 DA chuyển tiếp 3 TKKT-DT đo đạc, chỉnh lý, cấp GCN, xây dựng CSDL đối với đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý TKKT-DT 1 4 DA điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 DA thực hiện 2 năm 2017-2018 5 Xây dựng kế hoạch sử dụng, thống kê đất đai hàng năm Nhiệm vụ 2 6 Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai Đề án 1 7 Định giá đất cụ thể Khu vực 20 8 Đăng ký biến động đất đai Tổ chức 100 Hộ gia đình 35000 9 Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi) Tổ chức 200 Hộ gia đình 15000 10 Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK Nhiệm vụ 1 II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC: 1 Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; Lập danh bạ nguồn thải cần phải xử lý phòng tránh ô nhiễm tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 Thực hiện 2 năm 2017-2018 2 Quan trắc thường xuyên mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc môi trường nước tự động phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý vận hành trạm quan trắc nước mặt tự động (AMS) khu vực HNC Nhiệm vụ 3 3 DA nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng tại: xã An Khánh, xã Yên Lãng, xã Phục Linh huyện Đại Từ; xã Phẫn Mễ, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương, và xã Phúc Hà thành phố Thái Nguyên Dự án 1 III LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN: 1 DA Khoanh định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 2 Dự án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Dự án 2 3 Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Đề án 1 IV LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GẮN VỚI CÁC LĨNH VỰC QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 1 Đầu tư bản quyền phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ và máy trạm, nâng cấp hệ thống thông tin môi trường chạy trên nền WEB Dự án 1 2 Lập và thực hiện Dự án đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT Dự án 1 3 Lập và thực hiện Dự án công khai minh bạch thông tin TNMT Dự án 1 4 Dự án xây dựng hệ thống cung cấp thủ tục hành chính công mức độ 3,4 Dự án 1 Thực hiện 2 năm 2017-2018 V SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 1 Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020 Dự án 1 2 Lập Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc tự động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Thái Nguyên Dự án 1 3 DA Quản lý tổng hợp chất thải bỏ từ hóa chất BVTV Dự án 1 4 Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề: Đối với lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản; lĩnh vực thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nhiệm vụ 2 5 Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường Nhiệm vụ 4 6 Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: Bảo vệ môi trường tại các làng nghề; thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/năm; ứng phó với sự cố môi trường hàng năm Nhiệm vụ 3 7 Xử lý các khu vực ô nhiễm đất do hoá chất BVTV tồn lưu Dự án 1 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số:3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú 1 Nuôi dưỡng xã hội Người 110 - Đối tượng xã hội Người 110 2 Điều trị bệnh - Chỉnh hình, phục hồi chức năng Giường 100 - Tâm thần Người 240 - Cai nghiện ma tuý Người 1.100 Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06 Người 250 3 Đào tạo nghề Học viên 5.000 - Đào tạo dài hạn (tuyển mới) " 1.000 - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn " 4.000 4 Tạo việc làm tăng thêm Người 15.000 Trong đó: Xuất khẩu lao động " 1.000 5 Tỷ lệ hộ nghèo % 7,21 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước (theo chuẩn mới) % 2,0 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú 1 Dân số trung bình 1.000 người 1.265 2 Giảm tỷ suất sinh thô %0 0,1 3 Chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình - Triệt sản Người 50 - Dụng cụ tử cung Người 11.700 - Thuốc tiêm tránh thai Người 2.800 - Thuốc cấy tránh thai Người 50 - Thuốc uống tránh thai Người 31.600 - Bao cao su Người 30.500 4 Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh % 0,2 Tỷ số giới tính khi sinh Số bé trai/100 bé gái sinh sống 115,6 5 Chỉ tiêu giường bệnh 5.1 Tuyến tỉnh 1 Số cơ sở Cơ sở 14 2 Số giường bệnh Giường 2.680 Tăng 485 giường Trong đó: - Bệnh viện A Giường 740 Tăng 200 giường - Bệnh viện C Giường 660 Tăng 100 giường - Bệnh viện Gang Thép Giường 450 Tăng 55 giường - Bệnh viện Y học cổ truyền Giường 220 Tăng 50 giường - Bệnh viện lao và bệnh phổi Giường 270 Tăng 50 giường - Bệnh viện Tâm Thần Giường 150 Tăng 30 giường - Bệnh viện Phục hồi chức năng Giường 90 - Bệnh viện Mắt Giường 100 3 Trung tâm,Trạm, hệ dự phòng tuyến tỉnh, Giám định y khoa, Giám định Pháp y, Chi cục dân số KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cơ sở 6 5.2 Tuyến huyện 1 Số cơ sở Cơ sở 15 2 Số giường bệnh Giường 1.560 5.3 Y tế cơ sở (xã, phường) 1 Số cơ sở Cơ sở 181 2 Số giường tạm lưu Giường 905 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Tổng số Tr. đó: PK ĐK khu vực 1 Tổng số cơ sở Cơ sở 15 1 2 Tổng số giường bệnh Giường 1.560 0 Trong đó: - Trung tâm Y tế Thành phố Giường 115 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình " 245 - Khu điều trị Phong (thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Bình) ' 30 Giường trại viên phong (không tính vào KH giường bệnh) ' 80 - Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên " 160 Tăng 42 giường - Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai " 150 Tăng 15 giường - Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ " 220 Tăng 50 giường - Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ " 225 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương " 140 Tăng 33 giường - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hoá " 180 Tăng 35 giường - Trung tâm Y tế thành phố Sông Công " 95 3 Trung tâm y tế huyện Cơ sở 4 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC I Mầm non: - Tổng số nhóm trẻ Nhóm 540 + Trong đó : Công lập Nhóm 505 - Tổng số lớp mẫu giáo Lớp 2.720 + Trong đó : Công lập Lớp 2.410 - Số cháu đi nhà trẻ Cháu 13.000 + Trong đó : Công lập Cháu 12.000 - Học sinh mẫu giáo Học sinh 72.342 + Trong đó : Công lập Học sinh 70.128 - Học sinh mẫu giáo 5 tuổi Học sinh 27.400 + Trong đó : Công lập Học sinh 26.700 - Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 95% II PHỔ THÔNG 1 Số lớp - Tiểu học Lớp 3.651 + Trong đó : Công lập Lớp 3.640 - Trung học cơ sở Lớp 1.871 + Trong đó : Công lập Lớp 1.871 - Trung học phổ thông Lớp 862 + Trong đó : Công lập Lớp 848 * Lớp dân tộc nội trú huyện Lớp 40 + Lớp THCS Lớp 40 * Lớp dân tộc nội trú tỉnh Lớp 12 - Lớp THPT (công lập) Lớp 12 * Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT) Lớp 36 2 Học sinh tuyển mới - Lớp 1 Học sinh 22.000 Trong đó : Công lập Học sinh 21.900 - Lớp 6 19.300 Trong đó : Công lập Học sinh 19.300 - Lớp 10 Học sinh 12.300 Trong đó : Công lập Học sinh 12.200 * Trung học phổ thông chuyên Học sinh 360 Trong đó : Công lập Học sinh 360 3 Tổng số học sinh - Học sinh tiểu học Học sinh 103.600 Trong đó : Công lập Học sinh 103.400 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 100 - Học sinh trung học cơ sở Học sinh 65.900 Trong đó : Công lập Học sinh 65.900 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 100 - Học sinh trung học phổ thông Học sinh 35.500 Trong đó : Công lập Học sinh 34.200 Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT) Học sinh 1.080 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi % 81 - Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh) Học sinh 1.260 Trong đó: Công lập (THCS) Học sinh 1.260 - Học sinh trường DTNT tỉnh Học sinh 360 Trong đó: Tuyển mới Học sinh 120 - Học sinh khuyết tật 250 + Hệ chuyên biệt tiểu học Người 200 + Hệ chuyên biệt THCS Người 50 III BỔ TÚC VĂN HOÁ - Học viên + Số học viên bổ túc văn hoá (tập trung) Người 2.500 + Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên Người 4.500 + Số người huy động ra các lớp xoá mù chữ Người 1.500 + Số Trung tâm học tập cộng đồng Trung tâm 180 IV TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Các lớp bồ dưỡng (có ngân sách) Người 1.750 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018 ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878 /QĐ-UBND ngày14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú A Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên (đào tạo mới - có ngân sách) 385 1 Hệ cao đẳng Sinh viên 300 2 Bồi dưỡng quy đổi Sinh viên 85 B Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (đào tạo mới - Có ngân sách) 870 1 Hệ cao đẳng Sinh viên 100 2 Hệ trung cấp tài chính + Viễn thông Sinh viên 700 3 Đào tạo sinh viên Lào Sinh viên 70 C Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên I Đào tạo mới (có ngân sách) Học sinh 1030 1 Trung cấp Học sinh 100 2 Cao đẳng Học sinh 800 II Đào tạo liên tục (quy đổi) Học viên 180 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi chú I Phát sóng phát thanh, truyền hình 1 Phát thanh 1.1 Phát sóng phát thanh FM. Giờ 6.920 1.2 Phát vệ tinh Vinasat 1 Giờ 6.920 2 Truyền hình 2.1 Phát chương trình TN1: - Phát vệ tinh Vinasat 1 HD Giờ 8.760 - Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD Giờ 8.760 - Phát trên truyền hình số mặt đất VTC SD Giờ 8.760 - Truyền hình trực tuyến Giờ 8.760 - Phát trên số mặt đất VTV SD (Sông Hồng) Giờ 8.760 2.2 Phát chương trình TN2: - Phát vệ tinh Vinasat 1 HD Giờ 8.760 3 Báo điện tử trực tuyến Ngày 365 4 Tạp chí PT-TH Số 4 II Chương trình phát sóng tự sản xuất 1 Chương trình phát thanh 1.1 Tiếng phổ thông Giờ 5.095 1.2 Tiếng dân tộc Dao Giờ 365 1.3 Tiếng Tày, Nùng Giờ 365 2 Thời lượng truyền hình 2.1 Tiếng phổ thông Giờ 1.263 2.2 Tiếng dân tộc Dao Giờ 220 2.3 Tiếng dân tộc Mông Giờ 200 2.4 Tiếng Anh Giờ 200 2.5 Tiếng Trung Giờ 200 III Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh 1 Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh) % 100 2 Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh) % 100 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2018 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3=4+5 4 5 Thu NSNN trên địa bàn 13 112 000 10 149 350 2 962 650 I Thu nội địa 9 912 000 6 949 350 2 962 650 1 DNNN Trung ương 950 000 950 000 2 DNNN địa phương 60 000 60 000 3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3 173 000 3 173 000 4 Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1 480 000 731 500 748 500 5 Thuế thu nhập cá nhân 1 130 000 989 250 140 750 6 Tiền sử dụng đất 1 300 000 1 300 000 7 Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp 12 000 12 000 8 Thu tiền thuê đất, mặt nước 400 000 138 950 261 050 9 Lệ phí trước bạ 350 000 350 000 10 Phí, lệ phí 200 000 148 000 52 000 13 Thuế bảo vệ môi trường 530 000 530 000 14 Thu khác ngân sách 165 000 85 550 79 450 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 140 000 131 100 8 900 16 Thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết 12 000 12 000 17 Thu khác ngân sách xã 10 000 10 000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3 200 000 3 200 000 DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2018 Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Thành phố Thái Nguyên Huyện Phổ Yên Thị xã Sông Công Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Đại Từ Huyện Định Hoá Huyện Đồng Hỷ Huyện Võ Nhai 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thu NSNN trên địa bàn 13 112 000 10 149 350 2 962 650 1 854 600 466 600 220 000 87 100 70 370 111 600 45 190 73 000 34 190 I Thu nội địa 9 912 000 6 949 350 2 962 650 1 854 600 466 600 220 000 87 100 70 370 111 600 45 190 73 000 34 190 1 Thu từ DNNN trung ương 950 000 950 000 2 Thu từ DNNN địa phương 60 000 60 000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 3 173 000 3 173 000 4 Thu từ khu vực kinh tế NQD 1 480 000 731 500 748 500 383 000 136 000 92 500 21 000 28 000 27 600 21 600 26 800 12 000 5 Thuế thu nhập cá nhân 1 130 000 989 250 140 750 88 000 16 000 9 900 5 400 5 000 8 500 3 100 3 000 1 850 6 Tiền sử dụng đất 1 300 000 1 300 000 1 037 500 100 000 80 000 25 000 7 000 30 000 4 500 10 000 6 000 7 Thuế sử dụng đất phí NN 12 000 12 000 8 700 1 600 1 350 110 100 50 90 8 Thu tiền thuê đất, mặt nước 400 000 138 950 261 050 84 100 140 000 10 000 2 000 4 500 11 000 150 7 300 2 000 9 Lệ phí trước bạ 350 000 350 000 187 000 53 000 18 500 24 000 15 000 24 300 10 200 12 000 6 000 10 Phí, lệ phí 200 000 148 000 52 000 19 000 6 000 3 700 3 000 4 700 4 400 2 300 6 600 2 300 11 Thuế bảo vệ môi trường 530 000 530 000 12 Thu khác ngân sách 165 000 85 550 79 450 42 300 10 500 3 500 5 200 4 600 4 200 3 100 3 450 2 600 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 140 000 131 100 8 900 1 000 900 1 000 300 1 000 3 500 1 200 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 12 000 12 000 15 Thu khác ngân sách xã 10 000 10 000 4 000 2 600 550 390 1 270 500 240 300 150 II Thu hoạt động XNK 3 200 000 3 200 000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực KTNQD Các khoản thu khác A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 13.112.000 1.010.000 3.173.000 1.480.000 7.449.000 I Các khoản thu từ thuế 10.535.000 1.010.000 3.173.000 1.480.000 4.872.000 1 Thuế giá trị gia tăng 4.432.000 642.000 115.000 780.000 2.895.000 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 1.537.000 642.000 115.000 780.000 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.895.000 2.895.000 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 9.000 9.000 3 Thuế xuất khẩu 147.000 147.000 4 Thuế nhập khẩu 153.000 153.000 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.400.200 112.500 3.057.700 230.000 6 Thuế tài nguyên 716.800 255.500 300 461.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 1.130.000 1.130.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 12.000 12.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 535.000 535.000 II Các khoản phí, lệ phí 550.000 550.000 10 Lệ phí trước bạ 350.000 350.000 11 Các khoản phí, lệ phí 200.000 200.000 III Các khoản thu khác còn lại 2.027.000 2.027.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 400.000 400.000 13 Tiền sử dụng đất 1.300.000 1.300.000 14 Thu tại xã 10.000 10.000 15 Thu khác ngân sách 165.000 165.000 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 12.000 12.000 17 Thu tiền cấp quyền KTKS 140.000 140.000 B Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 9.437.300 1.010.000 3.173.000 1.480.000 3.774.300 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung chi Dự toán Trong đó Khối tỉnh Khối huyện 1 2 3=4+5 4 5 Tổng chi ngân sách địa phương 13 829 375 7 662 500 6 166 875 A Chi cân đối ngân sách địa phương 12 131 857 5 964 982 6 166 875 I Chi đầu tư phát triển 2 358 540 928 040 1 430 500 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 754 040 754 040 Tr.đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT 23 000 23 000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1 300 000 36 000 1 264 000 Trong đó: Trích quỹ phát triển đất 10% 36 000 36 000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất 50 năm trả 1 lần 166 500 166 500 4 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (Chi tiết tại phụ lục số X) 12 000 12 000 5 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 6 000 6 000 6 Chi từ nguồn vay (*) 120 000 120 000 II Chi thường xuyên 7 872 606 3 272 250 4 600 356 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 3 347 602 975 602 2 372 000 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đinh 913 943 881 563 32 380 3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 27 800 27 800 4 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao 149 433 94 623 54 810 5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 84 218 53 948 30 270 6 Chi đảm bảo xã hội 336 057 62 867 273 190 7 Sự nghiệp kinh tế 856 172 520 652 335 520 8 Chi quản lý hành chính 1 503 115 507 745 995 370 9 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 372 190 14 520 357 670 10 Chi quốc phòng an ninh địa phương 204 540 78 430 126 110 11 Chi khác của ngân sách 77 536 54 500 23 036 III Dự phòng ngân sách 341 160 239 535 101 625 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 V Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 3 300 2 016 1 284 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 1 555 251 1 522 141 33 110 B Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác 1 697 518 1 697 518 1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 264 034 264 034 2 Chi hỗ trợ có mục tiêu 1 433 484 1 433 484 Ghi chú: (*) Trong đó chi trả nợ vốn vay tín dụng: 70 tỷ đồng. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CÁC ĐƠN VỊ KHỐ TỈNH QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng Stt Đơn vị TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN TRỪ 35% VIỆN PHÍ, 40% HỌC PHÍ SỐ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH Trong đó Quản lý nhà nước Sự nghiệp Chi khác Tổng số Tự chủ Không tự chủ Tổng số Thường xuyên Không Thường xuyên Không Thường xuyên A B 1=2+3+4 2 3 4=5+8+11 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11 Tổng số 3 321 864 20 147 29 467 3 272 250 507 745 240 974 266 771 2 710 005 641 908 2 068 097 54 500 I KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1 761 193 13 834 26 173 1 721 186 307 765 191 057 116 708 1 409 421 488 804 920 617 4 000 1 Đoàn đại biểu QH tỉnh 2 000 2 000 2 000 2 000 2 VP Hội đồng nhân dân tỉnh 26 883 132 26 751 26 751 5 764 20 987 3 Văn phòng UBND tỉnh 45 594 229 45 365 45 365 8 865 36 500 4 Sở Ngoại vụ 5 771 91 5 680 4 404 2 463 1 941 1 276 510 766 4,1 Văn phòng Sở 4 480 76 4 404 4 404 2 463 1 941 4,2 Trung tâm xúc tiến đối ngoại 1 291 15 1 276 1 276 510 766 5 Sở Nông nghiệp và PTNT 136 538 1 710 226 134 602 53 067 49 596 3 471 80 535 28 327 52 208 1 000 5,1 Văn phòng sở 8 082 117 162 7 803 7 033 4 763 2 270 770 770 Chi cục Kiểm lâm 39 940 633 39 307 27 650 27 550 100 11 657 3 062 8 595 Chi cục thuỷ lợi và phòng chống LB 8 192 94 8 098 3 077 3 077 5 021 1 708 3 313 Chi cục Quản lý chất lượng NLTS 2 791 68 2 723 2 273 1 948 325 450 450 5,5 Chi cục bảo vệ thực vật 7 845 119 7 726 2 791 2 441 350 4 935 2 896 2 039 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 16 692 145 64 16 483 2 815 2 739 76 13 668 3 633 10 035 Chi cục Phát triển nông thôn 9 292 66 9 226 3 026 2 776 250 6 200 6 200 Chi cục Thủy sản 2 736 54 2 682 953 853 100 1 729 679 1 050 Ban QL khu bảo tồn Thần Sa và Phượng Hoàng 12 398 123 12 275 2 406 2 406 9 869 3 762 6 107 5,10 Trung tâm Khuyến nông 5 646 54 5 592 5 592 2 355 3 237 + Văn phòng 4 703 42 4 661 4 661 1 874 2 787 + Trạm CG KT giống CTNLN 943 12 931 931 481 450 Trung tâm Giống vật nuôi 6 904 32 6 872 6 872 1 527 5 345 Trung tâm Giống cây trồng 1 487 26 1 461 1 461 1 111 350 Trung tâm Kiểm định CLG và VTHH 1 657 21 1 636 1 636 846 790 5,15 Trung tâm nước sạch 4 128 55 4 073 4 073 2 413 1 660 Ban QL các DA đầu tư và XD 3 959 36 3 923 1 043 1 043 2 880 1 313 1 567 Ban Quản lý đề án chè 2 680 51 2 629 2 629 2 229 400 Quỹ phát triển bảo vệ rừng 1 859 16 1 843 843 343 500 1 000 5,19 Ban Quản lý dự án Sông cầu 250 250 250 250 6 Sở Kế hoạch và đầu tư 10 011 152 33 9 826 7 511 5 251 2 260 2 315 705 1 610 6,1 Văn phòng sở 7 663 134 18 7 511 7 511 5 251 2 260 6,2 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 2 348 18 15 2 315 2 315 705 1 610 7 Sở Tư pháp 10 961 164 197 10 600 6 998 3 668 3 330 3 602 2 863 739 7,1 Văn phòng sở 7 123 90 35 6 998 6 998 3 668 3 330 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1 696 24 1 672 1 672 933 739 Trung tâm Bán đấu giá 817 20 40 757 757 757 Phòng Công chứng số I 729 16 100 613 613 613 7,5 Phòng Công chứng số II 596 14 22 560 560 560 8 Sở Công Thương 21 174 229 110 20 835 8 444 6 677 1 767 12 391 2 665 9 726 8,1 Văn phòng Sở 8 696 167 85 8 444 8 444 6 677 1 767 8,2 Trung tâm Khuyến Công 6 584 38 10 6 536 6 536 1 736 4 800 8,3 Trung tâm Xúc Tiến TM 5 894 24 15 5 855 5 855 929 4 926 9 Chi cục Quản lý Thị trường 20 242 392 19 850 19 700 14 971 4 729 150 150 9,1 Văn phòng chi cục 7 553 67 7 486 7 336 2 607 4 729 150 150 Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo 150 150 150 150 Đội Quản lý thị trường Cơ động 1 458 38 1 420 1 420 1 420 Đội Quản lý thị trường Thành phố 2 748 66 2 682 2 682 2 682 Đội Quản lý thị trường Võ Nhai 971 23 948 948 948 9,5 Đội Quản lý thị trường Định Hoá 802 23 779 779 779 Đội Quản lý thị trường Đại Từ 1 019 26 993 993 993 Đội Quản lý thị trường Phổ yên 1 254 38 1 216 1 216 1 216 Đội Quản lý thị trường Phú Bình 1 065 26 1 039 1 039 1 039 Đội Quản lý thị trường Đồng Hỷ 1 150 30 1 120 1 120 1 120 9,10 Đội Quản lý thị trường Phú lương 1 011 26 985 985 985 9,11 Đội Quản lý thị trường Sông Công 1 211 29 1 182 1 182 1 182 10 Sở Khoa học và CN 32 383 176 168 32 039 5 039 5 029 10 27 000 1 708 25 292 10,1 Văn phòng sở 11 685 96 35 11 554 3 762 3 752 10 7 792 7 792 Tr. Đó: KP tăng cường TL KHCN 2 500 2 500 2 500 2 500 10,2 Quỹ Phát triển KH&CN 17 500 17 500 17 500 17 500 10,3 Chi cục TCĐL chất lượng 1 312 35 1 277 1 277 1 277 10,4 Tr tâm Ứng dụng và chuyển giao CN 918 21 33 864 864 864 10,5 Trung tâm thông tin công nghệ 282 6 276 276 276 10,6 Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL 686 18 100 568 568 568 11 Sở Tài chính 14 882 199 14 683 11 483 7 976 3 507 3 200 3 200 12 Sở Xây dựng 8 964 142 500 8 322 7 614 5 524 2 090 708 708 13 Sở Giao thông vận tải 114 417 144 200 114 073 5 350 4 250 1 100 108 723 2 000 106 723 13,1 Văn phòng sở 109 074 101 200 108 773 5 350 4 250 1 100 103 423 103 423 13,2 Trường trung cấp nghề GTVT 5 043 43 5 000 5 000 2 000 3 000 13,3 Trung tâm kiểm định CLTVGT 13,4 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 300 300 300 300 14 Thanh tra sở Giao thông vân tải 6 234 108 6 126 4 790 4 012 778 1 336 1 336 15 Sở Giáo dục và đào tạo 405 188 4 107 4 509 396 572 10 700 8 067 2 633 385 872 276 676 109 196 15,1 Văn phòng sở ( QLNN) 19 812 172 19 640 10 700 8 067 2 633 8 940 8 940 15,2 Sự nghiệp giáo dục và ĐT 385 376 3 935 4 509 376 932 376 932 276 676 100 256 1 Sở Giáo dục 18 922 601 18 321 18 321 18 321 Trường THPT Chu Văn An 7 988 81 232 7 675 7 675 6 825 850 Trường THPT Dương Tự Minh 6 582 73 152 6 357 6 357 6 263 94 Trường THPT Lương Ngọc Quyến 13 034 146 402 12 486 12 486 12 463 23 5 Trường THPT Ngô Quyền 14 607 106 272 14 229 14 229 9 122 5 107 Trường THPT Gang Thép 9 835 101 280 9 454 9 454 8 603 851 Trường THPT Sông Công 8 679 98 283 8 298 8 298 8 286 12 Trường THPT Lê Hồng Phong 14 273 150 405 13 718 13 718 11 808 1 910 Trường THPT Phổ Yên 8 490 89 128 8 273 8 273 7 038 1 235 10 Trường THPT Bắc Sơn 9 919 82 266 9 571 9 571 6 385 3 186 Trường THPT Phú Bình 11 845 126 185 11 534 11 534 9 931 1 603 Trường THPT Lương Phú 7 326 91 160 7 075 7 075 6 962 113 Trường THPT Điềm Thuỵ 8 067 97 158 7 812 7 812 7 537 275 Trường THPT Đồng Hỷ 13 093 149 230 12 714 12 714 12 562 152 15 Trường THPT Trại Cau 6 094 62 28 6 004 6 004 5 270 734 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 7 291 56 40 7 195 7 195 4 434 2 761 Trường THPT Trần Phú 9 124 56 8 9 060 9 060 5 306 3 754 Trường THPT Võ Nhai 8 260 101 28 8 131 8 131 7 708 423 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 7 715 71 21 7 623 7 623 5 130 2 493 20 Trường THPT Khánh Hoà 8 668 94 128 8 446 8 446 8 018 428 Trường THPT Phú Lương 13 739 138 216 13 385 13 385 11 397 1 988 Trường THPT Yên Ninh 6 012 55 13 5 944 5 944 4 124 1 820 Trường THPT Đại Từ 13 186 143 252 12 791 12 791 11 692 1 099 Trường THPT Nguyễn Huệ 18 545 129 83 18 333 18 333 14 391 3 942 25 Trường THPT Lưu Nhân Chú 9 084 82 64 8 938 8 938 6 708 2 230 Trường THPT Định Hoá 15 566 143 123 15 300 15 300 10 881 4 419 Trung tâm KTTHHN dạy nghề 4 371 51 4 320 4 320 4 290 30 Trường THPT Chuyên 20 259 195 242 19 822 19 822 17 311 2 511 Trường PT DTNT Thái Nguyên 13 504 80 13 424 13 424 6 591 6 833 30 Trường THPT Bình Yên 17 533 136 30 17 367 17 367 10 509 6 858 Trường GD và HTTE bị TT 8 795 76 8 719 8 719 6 554 2 165 Trrường PTDTNT Ng Bỉnh Khiêm 9 834 63 9 771 9 771 5 267 4 504 Trung tâm GD thường xuyên tỉnh TN 5 876 41 38 5 797 5 797 3 347 2 450 Trường THPT Lý Nam Đế 3 893 31 42 3 820 3 820 2 396 1 424 35 Trường PT DT NT THCS Phú Lương 8 347 45 8 302 8 302 3 736 4 566 Trường PT DT NT THCS Đại Từ 8 322 45 8 277 8 277 3 784 4 493 Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ 8 419 46 8 373 8 373 3 774 4 599 Trường THPT Tức tranh 93 2 91 91 91 Trường THPT Đội Cấn 93 2 91 91 91 40 Trường THPT Đào xá 93 2 91 91 91 16 Sở Y tế 528 682 3 065 17 365 508 252 9 843 8 023 1 820 498 409 101 850 396 559 16,1 Quản lý nhà nước 11 090 197 180 10 713 9 843 8 023 1 820 870 870 1 Văn phòng Sở 7 562 117 160 7 285 6 415 4 945 1 470 870 870 2 Chi cục An toàn VSTP 1 547 36 20 1 491 1 491 1 291 200 3 Chi cục Dân số 1 981 44 1 937 1 937 1 787 150 16,2 Sự nghiệp y tế 505 743 2 742 17 185 485 816 485 816 96 319 389 497 A Sở y tế 88 341 88 341 88 341 88 341 B Đơn vị sự nghiệp NN đặt hàng 19 671 186 1 000 18 485 18 485 12 635 5 850 1 BV Phú Bình (Khu Đtrị phong) 4 212 39 4 173 4 173 2 173 2 000 2 Bệnh viện Tâm thần 15 459 147 1 000 14 312 14 312 10 462 3 850 C Khám chữa bệnh 102 637 2 634 100 003 100 003 30 323 69 680 1 Bệnh viện A 6 962 1 714 5 248 5 248 3 748 1 500 Bệnh viện C 8 382 300 8 082 8 082 5 882 2 200 Bệnh viện Gang Thép 12 809 100 12 709 12 709 3 409 9 300 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 7 423 30 7 393 7 393 2 693 4 700 5 Bệnh viện Y học cổ truyền 3 564 20 3 544 3 544 1 544 2 000 Bệnh viện Mắt 3 794 20 3 774 3 774 694 3 080 Bệnh viện ĐD và PHCN 3 147 10 3 137 3 137 837 2 300 TT Y tế TX Sông Công 2 912 20 2 892 2 892 692 2 200 TT Y tế TP Thái Nguyên 4 940 70 4 870 4 870 970 3 900 10 BVĐK huyện Phú Bình 7 634 50 7 584 7 584 1 584 6 000 BVĐK huyện Phổ Yên 3 441 70 3 371 3 371 1 071 2 300 BVĐK huyện Đại Từ 6 883 50 6 833 6 833 1 733 5 100 BVĐK huyện Đồng Hỷ 8 407 40 8 367 8 367 1 867 6 500 BVĐK huyện Định Hoá 6 562 20 6 542 6 542 1 342 5 200 15 BVĐK huyện Phú Lương 4 180 100 4 080 4 080 1 080 3 000 16 BVĐK huyện Võ Nhai 11 597 20 11 577 11 577 1 177 10 400 D Phòng bệnh 136 132 950 1 191 133 991 133 991 53 361 80 630 1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 79 233 295 1 041 77 897 77 897 18 426 59 471 Chi cục ATVSTP 1 124 16 1 108 1 108 608 500 Trung tâm Pháp y 2 266 28 2 238 2 238 1 408 830 Trung tâm Giám định y khoa 2 046 41 80 1 925 1 925 1 925 5 Trung tâm Kiểm nghiệm dược 4 506 39 20 4 447 4 447 2 247 2 200 TT Y tế huyện Phú Bình 4 699 62 12 4 625 4 625 3 230 1 395 TT Y tế huyện Phổ Yên 5 576 62 20 5 494 5 494 3 274 2 220 TT Y tế huyện Đại Từ 6 564 72 18 6 474 6 474 4 259 2 215 TT Y tế huyện Đồng Hỷ 6 176 62 6 114 6 114 3 534 2 580 10 TT Y tế huyện Định Hoá 5 246 62 5 184 5 184 3 459 1 725 TT Y tế huyện Phú Lương 4 866 53 4 813 4 813 2 945 1 868 TT Y tế huyện Võ Nhai 3 963 53 3 910 3 910 2 939 971 TT Y tế TP Sông Công 2 746 35 2 711 2 711 1 566 1 145 14 TT Y tế TP Thái Nguyên 7 121 70 7 051 7 051 3 541 3 510 Đ Khối y tế xã 141 917 1 606 12 360 127 951 127 951 127 951 1 TT Y tế huyện Đại Từ 22 719 282 2 523 19 914 19 914 19 914 TT Y tế huyện Định Hoá 20 242 211 1 312 18 719 18 719 18 719 TT Y tế huyện Đồng Hỷ 15 903 163 1 135 14 605 14 605 14 605 TT Y tế huyện Phổ Yên 13 248 160 1 817 11 271 11 271 11 271 5 TT Y tế huyện Phú Bình 15 977 186 1 766 14 025 14 025 14 025 TT Y tế huyện Phú Lương 15 384 151 1 413 13 820 13 820 13 820 TT Y tế huyện Võ Nhai 13 279 135 1 162 11 982 11 982 11 982 TT Y tế TP Thái Nguyên 18 002 226 727 17 049 17 049 17 049 9 TT Y tế TX Sông Công 7 163 92 505 6 566 6 566 6 566 E Y tế thôn bản 17 045 17 045 17 045 17 045 1 TT Y tế TX Sông Công 562 562 562 562 TT Y tế TP Thái Nguyên 1 560 1 560 1 560 1 560 TT Y tế huyện Phú Bình 1 700 1 700 1 700 1 700 TT Y tế huyện Phổ Yên 1 790 1 790 1 790 1 790 5 TT Y tế huyện Đại Từ 3 437 3 437 3 437 3 437 TT Y tế huyện Đồng Hỷ 1 573 1 573 1 573 1 573 TT Y tế huyện Định Hoá 3 306 3 306 3 306 3 306 TT Y tế huyện Phú Lương 1 760 1 760 1 760 1 760 9 TT Y tế huyện Võ Nhai 1 357 1 357 1 357 1 357 16,3 Sự nghiệp Dân số - KKHGĐ 11 849 126 11 723 11 723 5 531 6 192 1 Văn phòng chi cục 791 11 780 780 428 352 TTDS TP Thái Nguyên 1 386 13 1 373 1 373 573 800 TTDS thị xã Sông công 662 11 651 651 491 160 TTDS huyện Định Hoá 1 402 13 1 389 1 389 589 800 5 TTDS huyện Phú Lương 1 110 13 1 097 1 097 517 580 TTDS huyện Võ Nhai 1 252 13 1 239 1 239 589 650 TTDS huyện Đại từ 968 13 955 955 555 400 TTDS huyện Đồng Hỷ 1 702 13 1 689 1 689 589 1 100 9 TTDS huyện Phú Bình 1 641 13 1 628 1 628 578 1 050 10 TTDS huyện Phổ Yên 935 13 922 922 622 300 17 Sở Lao động -TB và xã hội 114 616 874 1 093 112 649 9 153 7 364 1 789 103 496 37 496 66 000 17,1 Quản lý nhà nước 9 336 183 9 153 9 153 7 364 1 789 1 Văn phòng sở 8 074 151 7 923 7 923 6 134 1 789 2 Chi cục Phòng chống tệ nạn XH 1 262 32 1 230 1 230 1 230 17,2 Sự nghiệp 105 280 691 1 093 103 496 103 496 37 496 66 000 A Sự nghiệp kinh tế 4 493 38 4 455 4 455 1 655 2 800 Trung tâm giới thiệu VL 4 493 38 4 455 4 455 1 655 2 800 B Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 26 803 170 288 26 345 26 345 8 406 17 939 1 Trường Trung cấp nghề Nam TN 10 503 78 288 10 137 10 137 4 025 6 112 Trường Trung cấp nghề DT nội trú 4 603 62 4 541 4 541 3 031 1 510 Trung tâm Dạy Nghề 1 380 30 1 350 1 350 1 350 4 Văn phòng sở 10 317 10 317 10 317 10 317 C Sự nghiệp đảm bảo xã hội 63 281 414 62 867 62 867 23 949 38 918 1 Trung tâm Bảo trợ xã hội 7 396 69 7 327 7 327 4 144 3 183 Trung tâm Công tác XH trẻ em 3 622 23 3 599 3 599 1 114 2 485 Trung tâm Đ D người có công 4 164 51 4 113 4 113 2 298 1 815 Trung Tâm ĐD&PHCN tâm thần kinh 16 332 138 16 194 16 194 7 512 8 682 5 Cơ sở TV và ĐT cai nghiện tự nguyện 5 231 34 5 197 5 197 2 047 3 150 Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện 19 113 99 19 014 19 014 6 834 12 180 Văn phòng sở 6 553 6 553 6 553 6 553 Chi cục Phòng chống tệ nạn XH 870 870 870 870 D Sự nghiệp y tế 10 703 69 805 9 829 9 829 3 486 6 343 1 Văn phòng sở 4 000 4 000 4 000 4 000 2 Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN 6 703 69 805 5 829 5 829 3 486 2 343 18 Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch 93 698 688 63 92 947 7 270 6 720 550 85 677 23 656 62 021 18,1 Văn phòng sở 7 489 161 58 7 270 7 270 6 720 550 18,2 Trường Năng khiếu TDTT 14 187 80 14 107 14 107 3 934 10 173 18,3 Sự nghiệp Văn hoá và Du lịch 41 202 345 5 40 852 40 852 15 255 25 597 1 Văn phòng sở 9 488 9 488 9 488 9 488 Trung tâm PH phim và chiếu bóng 3 093 23 3 070 3 070 860 2 210 Đoàn nghệ thuật 9 456 126 9 330 9 330 5 881 3 449 TT Văn hoá tỉnh 7 292 76 7 216 7 216 3 476 3 740 5 Thư viện tỉnh 4 174 43 5 4 126 4 126 1 771 2 355 Bảo tàng tỉnh 6 217 62 6 155 6 155 2 675 3 480 7 TT thông tin xúc tiến du lịch 1 482 15 1 467 1 467 592 875 18,4 Sự nghiệp thể thao 30 820 102 30 718 30 718 4 467 26 251 1 Văn phòng sở 7 550 7 550 7 550 7 550 2 TT Dịch vụ thi đấu thể thao 2 710 23 2 687 2 687 1 037 1 650 3 TT Thể dục thể thao tỉnh 20 560 79 20 481 20 481 3 430 17 051 19 Sở Tài nguyên và Môi trường 68 569 407 1 499 66 663 9 470 8 500 970 54 193 6 553 47 640 3 000 19,1 Văn phòng Sở 33 489 182 55 33 252 8 142 7 172 970 25 110 25 110 19,2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 5 578 54 416 5 108 1 328 1 328 3 780 3 780 19,3 Văn phòng đăng ký QSD đất 16 301 108 845 15 348 15 348 4 078 11 270 19,4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 086 16 1 070 1 070 1 070 19,5 Trung tâm CNTT TN và MT 2 059 30 3 2 026 2 026 846 1 180 19,6 Quỹ Bảo vệ môi trường 3 856 17 180 3 659 659 559 100 3 000 19,7 Trung tâm Quan trắc và CNMT 4 000 4 000 4 000 4 000 19,8 Trung tâm kỹ thuật TNMT 2 200 2 200 2 200 2 200 20 Sở Thông tin và TT 13 581 156 13 425 5 751 3 962 1 789 7 674 1 709 5 965 20,1 Văn phòng Sở 9 186 108 9 078 5 751 3 962 1 789 3 327 3 327 Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo 200 200 200 200 20,2 Trung tâm Công nghệ TT và TT 4 395 48 4 347 4 347 1 709 2 638 Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo 350 350 350 350 21 Sở Nội vụ 33 435 280 33 155 22 825 9 046 13 779 10 330 1 215 9 115 21,1 Văn phòng sở Nội vụ 16 838 114 16 724 7 609 4 769 2 840 9 115 9 115 Sự nghiệp kinh tế 3 415 3 415 3 415 3 415 Sự nghiệp đào tạo+ cử tuyển 5 700 5 700 5 700 5 700 21,2 Ban Thi đua khen thưởng 12 085 48 12 037 12 037 1 578 10 459 21,3 Ban Tôn giáo 1 666 41 1 625 1 625 1 275 350 21,4 Chi cục Văn thư lưu trữ 2 846 77 2 769 1 554 1 424 130 1 215 1 215 22 Thanh tra tỉnh 8 997 135 8 862 8 862 6 555 2 307 23 Ban Dân tộc 6 191 67 6 124 6 124 2 743 3 381 24 Ban QL các khu công nghiệp 30 112 160 210 29 742 7 208 4 588 2 620 22 534 871 21 663 24,1 Văn phòng Ban 11 012 134 10 878 7 208 4 588 2 620 3 670 3 670 Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo 500 500 500 500 24,2 Ban QL các dự án ĐTXD 18 078 7 180 17 891 17 891 62 17 829 24,3 Trung tâm Dạy nghề các khu CNTN 1 022 19 30 973 973 809 164 25 Ban chỉ đạo Công tác GPMB 2 070 27 2 043 2 043 1 443 600 II KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ 70 764 552 70 212 26 389 15 723 10 666 20 823 5 477 15 346 23 000 1 Mặt trận tổ quốc 5 774 74 5 700 5 700 3 453 2 247 2 Tỉnh đoàn thanh niên 5 946 96 5 850 5 850 3 296 2 554 3 Hội liên hiệp phụ nữ 5 794 96 5 698 5 698 4 032 1 666 4 Hội Nông dân tập thể 10 630 82 10 548 7 082 3 173 3 909 466 466 3 000 4,1 Văn phòng hội 10 152 70 10 082 7 082 3 173 3 909 3 000 4,2 Trung tâm dạy nghề Hội ND 478 12 466 466 466 5 Hội Cựu chiến binh 2 098 39 2 059 2 059 1 769 290 6 Liên minh các hợp tác xã 8 735 33 8 702 3 702 1 518 2 184 5 000 6,1 Văn phòng 3 397 28 3 369 3 369 1 295 2 074 6,2 Quỹ Hợp tác xã 3 338 5 3 333 333 223 110 5 000 7 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 2 630 8 2 622 2 622 2 622 8 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 750 750 750 750 9 Hội Văn học nghệ thuật 3 512 23 3 489 3 489 1 105 2 384 10 Hội nhà báo 1 968 16 1 952 1 952 758 1 194 11 Hội Luật gia 250 2 248 248 248 12 Hội Chữ thập đỏ 1 627 23 1 604 1 604 941 663 13 Hội VHNT các dân tộc thiểu số 100 100 100 100 14 Hội Người cao tuổi 538 5 533 533 533 15 Hội người mù 589 6 583 583 583 16 Hội Đông y 1 232 27 1 205 1 205 1 155 50 16,3 Văn phòng Hội 1 012 21 991 991 941 50 16,2 Trung tâm thừa kế UD YDHCT 220 6 214 214 214 17 Hội Nạn nhân chất độc da cam 821 5 816 816 816 18 Hội Cựu Thanh niên xung phong 410 5 405 405 405 19 Hội Bảo trợ người TT & TE 409 4 405 405 405 20 Hội Khuyến học 344 3 341 341 341 21 Hội Hữu nghị Việt lào 681 681 681 681 22 Hội Làm vườn 579 5 574 574 574 23 Ủy ban đoàn kết công giáo 347 347 347 347 24 Hỗ trợ các hội và trích kết quả Ttra… 15 000 15 000 15 000 III KHỐI ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH UỶ 150 560 823 149 737 123 167 33 770 89 397 26 570 14 251 12 319 1 Văn phòng Tỉnh uỷ 26 418 167 26 251 26 251 7 598 18 653 2 Ban Tổ chức 33 648 106 33 542 33 542 5 180 28 362 3 Ban Dân vận 6 990 67 6 923 6 923 3 107 3 816 4 Ban Tuyên giáo 24 270 99 24 171 24 171 4 561 19 610 5 Uỷ ban kiểm tra 8 406 103 8 303 8 303 4 957 3 346 6 Báo Thái nguyên 16 000 71 15 929 15 929 12 467 3 462 7 Đảng uỷ khối các cơ quan đảng 6 809 58 6 751 6 751 2 787 3 964 8 Đảng uỷ khối Doanh nghiệp 8 256 60 8 196 8 196 2 682 5 514 9 Ban Bảo vệ sức khoẻ 10 375 23 10 352 10 352 1 495 8 857 10 Ban Nội chính 6 492 62 6 430 6 430 2 898 3 532 11 Nhà khách tỉnh ủy 296 7 289 289 289 11 Dự phòng + số chưa phân bổ 2 600 2 600 2 600 2 600 IV CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC 976 374 4 938 3 294 968 142 50 424 424 50 000 890 218 133 376 756 842 27 500 1 Nhà khách văn phòng UBND Tỉnh 1 525 22 1 503 1 503 853 650 2 Trung tâm Thông tin Tỉnh 5 642 41 5 601 5 601 1 848 3 753 3 Đài phát thanh và truyền hình 54 314 216 150 53 948 53 948 26 062 27 886 4 Trường Chính trị tỉnh 29 171 113 29 058 29 058 8 373 20 685 5 Trường Cao đẳng sư phạm 54 167 1 338 52 829 52 829 25 638 27 191 6 Trường Cao đẳng KT-Tài chính 60 421 1 326 900 58 195 58 195 30 472 27 723 7 Trường cao đẳng Y tế 40 150 1 630 2 244 36 276 36 276 28 824 7 452 8 Ban QL khu DL vùng Hồ Núi cốc 10 460 43 10 417 10 417 1 707 8 710 9 Ban QL Khu DTLS ATK Định Hoá 11 252 126 11 126 11 126 6 152 4 974 9,1 Văn phòng ban 9 885 106 9 779 9 779 5 315 4 464 9,2 Trạm Sơ cứu y tế- cứu hộ ATK 570 10 560 560 400 160 9,3 Trung tâm ĐVL và bảo tồn DT ATK 796 10 786 786 436 350 10 Trung tâm PT Quỹ đất và ĐTXDHT 2 136 41 2 095 2 095 2 095 11 Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên 1 500 1 500 1 500 1 500 12 Văn phòng Ban An toàn giao thông 3 621 20 3 601 424 424 3 177 373 2 804 13 Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT 1 548 19 1 529 1 529 979 550 14 Công an tỉnh 18 330 18 330 18 330 18 330 Tr. Đó:Kp đào tạo bồi dưỡng 1 300 1 300 1 300 1 300 15 Cảnh sát phòng chát chữa cháy 14 700 14 700 14 700 14 700 Tr. Đó: KP đào tạo bồi dưỡng 2 300 2 300 2 300 2 300 16 Hiệp hội làng nghề 740 740 740 740 17 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 1 616 3 1 613 1 613 1 613 18 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 68 500 68 500 68 500 68.500 Tr.đó: Kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh 5 000 5 000 5.000 19 Hỗ trợ các đơn vị khác 27 500 27 500 27 500 - Đối ứng dự án 20 000 20 000 20.000 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê 900 900 900 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 200 200 200 - Tòa án tỉnh 200 200 200 - Cục thi hành án 200 200 200 - Bổ sung vốn cho NH chính sách 5 000 5 000 5.000 - Liên đoàn lao động tỉnh 750 750 750 - Công đoàn viên chức tỉnh 150 150 150 - Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên (kinh phí chống số đề) 100 100 100 20 Cty Thoát nước và PTHTĐT Thái Nguyên 5 000 5 000 5 000 5.000 21 Kinh phí trợ giá trợ cước 35 000 35 000 35 000 35.000 22 Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí , sửa chữa các công trình thủy lợi 108 000 108 000 108 000 108.000 23 Kinh phí quy hoạch, đề án, dự án 140 000 140 000 140 000 140.000 24 Kinh phí tăng biên chế, chế độ 231 081 231 081 231 081 231.081 25 Kinh phí mua sắm, sửa chữa… 50 000 50 000 50.000 50.000 Đ BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,… 362 973 362 973 362 973 362 973 1 BHYT cho người nghèo, người DTTS 222 696 222 696 222 696 222.696 2 BHYT cho học sinh, sinh viên 20 848 20 848 20 848 20.848 3 BHYT Trẻ em dưới 6 tuổi 100 865 100 865 100 865 100.865 4 BHYT hộ cận nghèo 18 564 18 564 18 564 18.564 Ghi chú: - Kinh phí tự chủ và kinh phí hoạt động thường xuyên: Định mức chi khác QLNN và sự nghiệp thực hiện theo Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND và theo biên chế được giao năm 2017, quỹ tiền lương theo tiền lương cơ sở 1,300 triệu đồng - Sở Nông nghiệp đã bao bồm kinh phí triển khai thực hiện phương án SXNP 2018 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, giao khoán bảo vệ rừng - Sở Công Thương đã bao gồm kinh phí thực hiện đề án thí điểm Lắp đặt hệ thông năng lượng mặt trời (TT khuyến công), kinh phí thực hiện 2 đề án (Trung tâm xúc tiến TM) - Sở Giáo dục đào tạo đã bao gồm các khoản chế độ chính sách cho học sinh nội trú, học sinh khuyết tật theo NĐ 42, cấp bù học phí, kinh phí theo NĐ 116/2016/NĐ-CP , NĐ 86, NĐ 28 - Sở Y tế đã bao gồm kinh phí các chương trình y tế, dân số KHHGĐ, kinh phí thực hiện Đề án Methadone - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bao gồm kinh phí chi cho đối tượng cai nghiện, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng tâm thần kinh theo kế hoạch được giao - Sở Văn hóa thể thao và du lịch: Đã bao gồm số tăng học sinh năng khiếu và vận động viên, chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên, học sinh theo QĐ 13/2017/QĐ-UBND , số buổi chiếu bóng tăng thêm, Kinh phí Đại hội thể dục thể thao - Sở Nội vụ bao gồm kinh phí cho học sinh cử tuyển, bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án 513 (chưa bao gồm KP thuê kho lưu trữ) - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã bao gồm kinh phí đại hội hội sinh viên - Hội Nông dân đã bao gồm kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2018-2013 cấp tỉnh và kinh phí đi dự Đại hội Trung ương - Liên hiệp Hội khoa học đã bao gồm kinh phí thực hiện đề án nhận diện xã hội - Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ xã hội, Hội Làm vườn đã bao gồm cả kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 - Đài PTTH: Bao gồm kinh phí đưa TN1 lên VINAST 1, Truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất; Chương trình văn hóa đối ngoại, chương trình thông tin đối ngoại, Chương trình 3 đồng hành 5 hỗ trợ, khai thác tin tức quốc tế phục vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại, … - Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Y tế đã bao gồm các chế độ chính sách cho sinh viên - Công an tỉnh đã bao gồm kinh phí trang phục cho công an xã - Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bao gồm kinh phí đào tạo tập huấn cho đội trưởng đội dân phòng, kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NS huyện hưởng theo phân cấp Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2017 chuyển sang Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cấp trả các địa phương Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Trong đó Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX Trong đó Tiết kiệm 10% chi thường xuyên Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ, tiền thuê đất Chi SN GD - ĐT Dự phòng NS A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 12 Tổng số 2.962.650 2.870.480 85.731 70.000 3.140.664 2.819.720 320.944 6.166.875 1.430.500 2.372.000 101.625 124.400 1 Thành phố Thái Nguyên 1.854.600 1.801.850 48.154 20.930 106.018 93.925 12.093 1.976.952 1.048.750 400.023 25.000 27.000 2 Thành phố Sông Công 220.000 211.150 12.136 135.139 128.100 7.039 358.425 74.000 120.693 6.500 11.700 3 Thị xã Phổ Yên 466.600 457.600 22.941 2.800 300.984 288.902 12.082 784.325 227.000 266.813 15.052 17.300 4 Huyện Định Hoá 45.190 43.340 504.149 450.412 53.737 547.489 4.050 278.750 9.750 11.600 5 Huyện Đại Từ 111.600 107.800 2.500 21.420 550.437 489.742 60.695 682.157 29.000 327.793 11.493 13.300 6 Huyện Phú Lương 70.370 67.370 2.240 337.885 299.127 38.758 407.495 6.300 213.382 7.880 9.700 A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 12 7 Huyện Phú Bình 87.100 81.600 428.054 389.477 38.577 509.654 23.500 263.621 9.340 12.300 8 Huyện Võ Nhai 34.190 31.770 6.090 424.152 365.252 58.900 462.012 5.400 270.614 7.890 10.700 9 Huyện Đồng Hỷ 73.000 68.000 16.520 353.846 314.783 39.063 438.366 12.500 230.313 8.720 10.800 Ghi chú: - Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018 - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, cấp trả các huyện là số tạm tính, Sở Tài chính căn cứ số thu thực tế phát sinh, hàng quý thực hiện cấp trả các huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh - Nguồn cải cách tiền lương năm 2017 chuyển sang năm 2018 là số tạm tính, Sở Tài chính xác định và thông báo số chính thức sau khi thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chế độ an sinh xã hội của các địa phương năm 2017 theo quy định NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2018 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Tổng số Trong đó Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 1 2 3=4+5 4 5 Tổng số 1.697.518 1.501.910 195.608 I Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư phát triển 1.312.185 1.312.185 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 245.605 245.605 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 461.580 461.580 Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 212.580 212.580 3 Vốn Trái phiếu Chính phủ 605.000 605.000 II Chương trình mục tiêu quốc gia 264.034 189.725 74.309 1 Chương trình xây dựng nông thôn mới 162.900 116.800 46.100 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 101.134 72.925 28.209 - Trong đó: Dự án 2 - Chương trình 135 97.370 72.925 24.445 III Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp 121.299 121.299 1 Vốn ngoài nước 33.260 33.260 2 Vốn trong nước 88.039 0 88.039 - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 850 850 - Hỗ trợ các hội văn học nghệ thuật 550 550 - Hỗ trợ các hội nhà báo 115 115 - Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ 600 600 - Chính sách trợ giúp pháp lý 930 930 - Vốn chuẩn bị động viên 13.000 13.000 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 22.608 22.608 - Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 7.820 7 820 - Chương trình mục tiêu PTHT trợ giúp xã hội 11.510 11 510 - Chương trình mục tiêu Y tế - dân số 9.893 9 893 - Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tư ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.680 2 680 - Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 13.700 13 700 - Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa 1.783 1 783 - Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.000 2.000 KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 A B 1 A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.887.460 B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 120.000 C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ 1 Tổng dư nợ đầu năm 205.000 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 10,9% 1 Vay trong nước 205.000 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay Ngân hàng đầu tư phát triển 205.000 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 3 Vốn khác II Tổng mức vay trong năm 120.000 1 Vay trong nước 70.500 - Trái phiếu chính quyền địa phương - Vay Ngân hàng đầu tư phát triển 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 49.500 3 Vốn khác III Trả nợ gốc vay trong năm 115.000 IV Tổng dư nợ cuối năm 210.000 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) 11,1% 1 Vay trong nước 160.500 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 49.500 3 Vốn khác KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2018 Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện Ghi chú Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSTW NSĐP TỔNG SỐ: 4.887.152 1.538.230 2.566.669 754.040 A CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VÀ QĐ CỦA TTCP 263.721 I Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 95.000 II Hỗ trợ thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP 9.000 III Hỗ trợ thực hiện Đề án 2037 6.000 1 Huyện Võ Nhai 1.620 2 Huyện Đồng Hỷ 2.600 3 Huyện Phú Lương 1.400 4 Huyện Định Hóa 380 IV Hỗ trợ đầu tư các xã ATK 124.000 1 TX Phổ Yên 2.000 UBND Thị xã Phổ Yên 2 Huyện Phú Bình 2.000 UBND huyện Phú Bình 3 Huyện Đồng Hỷ 2.000 UBND huyện Đồng Hỷ 4 Huyện Phú Lương 8.000 UBND huyện Phú Lương 5 Huyện Đại Từ 48.000 UBND huyện Đại Từ 6 Huyện Định Hóa 48.000 UBND huyện Định Hóa 7 Huyện Võ Nhai 14.000 UBND huyện Võ Nhai V Hỗ trợ đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo 6.721 1 Huyện Võ Nhai 1.268 UBND huyện Võ Nhai 2 Huyện Định Hóa 2.285 UBND huyện Định Hóa 3 Huyện Đại Từ 1.185 UBND huyện Đại Từ 4 Huyện Phú Lương 550 UBND huyện Phú Lương 5 Huyện Đồng Hỷ 825 UBND huyện Đồng Hỷ 6 Huyện Phú Bình 299 UBND huyện Phú Bình 7 Thị xã Phổ Yên 294 UBND Thị xã Phổ Yên 8 Thành phố Sông Công 15 UBND TP Sông Công VI Trả nợ vốn vay tín dụng 23.000 92 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay để bù đắp bội chi 70 tỷ đồng và thu từ dự án Núi Pháo 22 tỷ đồng B BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4.887.152 1.538.230 2.566.669 490.319 1 Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Nam huyện Định Hoá 2827- 30/10/2009 14.140 14.140 97 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi 2 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nam Thái Nguyên: Dự án thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II 3016- 03/7/2014 51.959 7.445 3.026 491 Sở Nông nghiệp &PTNT 3 Sửa chữa, nâng cấp hồ Gò Miếu, hồ Đoàn Uỷ huyện Đại Từ 3108- 20/12/2010 12.403 12.403 444 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi 4 Hồ Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương 2601- 31/10/2010 37.305 37.305 28 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 5 Kè Soi Quýt xã Tiên Phong huyện Phổ Yên 1137- 10/6/2014 31.759 19.941 5.734 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 6 Kè xóm Mới xã Thượng Đình huyện Phú Bình 3437- 28/11/2013 49.633 36.968 4.664 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 7 Đường ĐT 264 Đại Từ - Định Hóa 300- 29/2/2012 157.452 62.916 94.536 557 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 8 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ ĐT 268 611- 01/4/2004; 3192- 31/12/2012 223.742 147.302 76.440 1.831 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 9 Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 269 (đoạn Km2-Km27+300) 2446- 31/10/2014 147.229 147.229 4.261 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 10 Đường từ UBND xã Tân Dương - Làng Tràng - Làng Bẩy, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1308- 02/6/2015 23.245 21.963 1.282 850 BQL rừng ATK Định Hóa 11 Xây dựng không gian văn hoá trà tại xã Tân Cương, TPTN 765- 25/3/2011 2465- 30/10/2012 27.657 27.657 740 Sở VH,TT&DL 12 Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tai Lưu Xá, phường Gia Sàng TPTN 2649- 31/10/2010 34.128 4.000 15.853 558 Sở VH,TT&DL 13 Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ 2277- 15/10/2014 52.047 31.312 20.735 1.478 Sở Giáo dục đào tạo 14 Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ (các hạng mục còn lại) 2373- 22/10/2012; 3245- 02/12/2016 15.386 15.386 1.515 Trung tâm y tế Đồng Hỷ 15 Nâng cấp các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3085- 25/12/2012; 2145- 21/8/2015 21.688 15.000 6.688 1.523 Trung tâm Giống vật nuôi 16 Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ nút giao Yên Bình đến KCN Yên Bình 1266- 4/7/2013 129.736 129.736 7.305 BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông 17 Bệnh viện Gang thép 2544- 21/10/2008 56.849 47.572 9.277 849 Bệnh viện Gang thép 18 Xây dựng 04 trạm y tế xã cấp bách tỉnh Thái Nguyên năm 2015 (Vô Tranh, Phủ Lý huyện Phú Lương; Linh Sơn huyện Đồng Hỷ; Bảo Cường huyện Định Hóa) 2466- 31/10/2014 13.678 13.678 1.571 Sở Y tế 19 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em thành Nhà điều trị khoa nội IV tại bệnh viện A Thái Nguyên 2284- 31/10/2013 5.036 5.036 2.389 Bệnh viện A 20 Nhà lớp học 16 phòng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 2640- 24/11/2011 13.669 5.500 2.786 Trường Cao Đẳng Kinh tế tài chính 21 Trung tâm Y tế Phổ Yên 2502- 31/10/2012 22.030 16.278 5.752 1.095 Trung tâm Y tế Phổ Yên 22 Xây mới cống số 1, số 6 đê Chã, cống số 8 đê sông Công 2218- 25/10/2012; 1433- 6/6/2017; 3496- 9/11/2017 29.098 20.510 8.588 213 Chi cục Thủy lợi 23 Đập thủy lợi xã Nghinh Tác 2810- 3/12/2014 31.229 2.733 2.733 Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi 24 Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Phú Lương 2826- 31/10/2009 36.521 36.521 503 Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi 25 Trường THPT Bắc Sơn, Phổ Yên 4.941 4.941 641 Sở Giáo dục - Đào tạo 26 Trụ sở làm việc các cơ quan ban Đảng Tỉnh ủy 2468- 30/12/2012 2327- 12/9/2016 117.349 117.349 199 Văn phòng Tỉnh ủy I.2 Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán 674.138 273.052 177.993 19.767 1 Bệnh viện Đa khoa Phổ Yên 1680- 27/7/2008;2 545- 21/10/2008 62.937 51.349 11.588 1.000 Bệnh viện Đa khoa Phổ Yên 2 Cải tạo nâng cấp mở rộng bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên 1224- 3/6/2009;85 1-15/4/2010 56.819 49.457 7.362 2.000 Bệnh viện lao và bệnh phổi 3 Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên 2642- 31/10/2010 299.877 104.740 24.923 2.294 Sở Lao động - TBXH 4 Nhà lớp học Trường PTDTBT THCS Vũ Chấn, huyện Võ Nhai; Nhà lớp học Trường THCS Kim Sơn, huyện Định Hóa; Nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên Trường THCS Vô Tranh, huyện Phú Lương ( đối ứng dự án ODA) 3011- 02/11/2015 11.379 8.143 3.236 2.000 Sở Giáo dục đào tạo 5 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, giai đoạn I. Hạng mục: Khoa dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 2429- 30/10/2014 9.492 5.669 3.823 2.000 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 6 Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Công Thương 2267- 13/10/2014; 179- 20/01/2017 55.221 5.792 339 Sở Công Thương 7 Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn - cứu hộ thị xã Sông Công 1525- 18/7/2012 22.970 22.970 1.434 Công an tỉnh 8 DA bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc dụng và vùng đặc biệt khó khăn 06 xã Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Vũ Trấn, Nghinh Tường, Sảng Mộc huyện Võ Nhai giai đoạn 2007-2010 có tính đến 2015 2110- 20/8/2015 34.499 21.517 9.532 3.700 Chi cục Phát triển nông thôn 9 Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020 1886- 29/6/2017 120.944 32.177 88.767 5.000 UBND tỉnh Thái Nguyên (BQL DA Năng lượng nông thôn II) II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2.119.781 727.763 1.279.104 191.781 II.1 Dự án chuyển tiếp (khởi công từ năm 2016 trở về trước ) 1.111.746 524.632 560.514 84.781 1 Khu nuôi nhốt cách ly, kiểm dịch động vật 517- 26/3/2012 14.165 14.165 1.000 Chi cục Phát triển nông thôn 2 Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Nguyên. Hạng mục: Bồi thường, san lấp mặt bằng, trạm điện 2546- 30/10/2010 17.300 17.300 500 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải 3 Quảng trường Võ Nguyên Giáp 14/8/2015 161.535 161.535 10.000 UBND TP Thái Nguyên 4 Nâng cấp đường vào di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý 644a- 31/3/2016 2.524 2.524 707 BQL di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa 5 Nhà ở lưu sinh viên Lào và Căm Pu Chia Trường Cao đẳng KTTC Thái Nguyên 2278- 01/9/2015 40.700 30.000 5.600 3.701 Trường Cao Đẳng Kinh tế tài chính 6 Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015 498- 17/3/2014 46.570 46.570 10.000 Trường Chính trị 7 Trụ sở nhà làm việc liên cơ quan Trạm Thú y thành phố Thái Nguyên, Trạm Truyền giống gia súc và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 3100- 29/12/2014 8.834 7.334 2.500 Sở Nông nghiệp &PTNT 8 Nhà hội trường làm việc của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên 648a- 31/3/2016 4.483 4.483 2.000 UBMTTQ tỉnh 9 Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu công nghiệp Yên Bình 604- 28/3/2016 60.892 60.892 16.434 Công an tỉnh 10 Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên 285- 09/2/2017; 1580- 24/7/2012 89.502 68.161 21.342 4.939 Bộ CHQS tỉnh 11 Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên 2980- 30/10/2015 70.000 35.752 34.248 5.000 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT 12 Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công 413- 29/02/2016 150.000 92.478 37.522 10.000 UBND TP Sông Công 13 Đường du lịch ven Hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam 2973a- 30/10/2015 123.000 87.521 35.479 4.000 Sở VH,TT&DL 14 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên 2994- 30/10/2015 65.000 42.902 22.098 5.000 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 15 Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. HM: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận 2985- 30/10/2015 109.999 78.177 31.822 7.000 Chi cục Phát triển nông thôn 16 Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) 2217- 25/10/2012; 3497- 09/11/2017 147.241 89.641 57.600 2.000 Chi cục Thủy lợi II.2 Dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2017) 1.008.035 203.132 718.590 107.000 0 0 1 Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ 2981- 30/10/2015 90.000 64.353 25.647 8.106 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT Đối ứng NSĐP để GPMB 2 Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên 391/QĐ- H41-H45 31/12/2014 245.141 122.571 122.570 4.053 Công an tỉnh 3 Trường PTDT nội trú THCS Định Hóa 2874/QĐ- UBND 31/10/2016 63.697 16.208 47.489 8.106 Sở Giáo dục đào tạo Đối ứng NSĐP 4 Đường nội bộ khu vực trụ sở Tỉnh ủy 2871/QĐ- UBND - 31/10/2016 14.967 14.967 1.621 Văn phòng Tỉnh ủy 5 Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ 116/HĐND -VP 19/10/2016 35.585 35.585 4.864 Sở Giáo dục đào tạo 6 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Ngô Quyền 2916- 31/10/2016 14.971 14.971 4.053 Trường THPT Ngô Quyền 7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 2020 2497/QĐ- UBND 28/9/2016 26.487 26.487 4.053 Văn phòng Tỉnh ủy 8 Khoa khám bệnh - Bệnh viên Đa khoa huyện Đồng Hỷ 2820/QĐ- UBND 28/10/2016 14.947 14.947 4.053 Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ 9 Trường tiểu học Tân Quang, xã Tân Quang thành phố Sông Công 2905/QĐ- UBND 31/10/2016 17.730 10.000 2.432 UBND TP Sông Công 10 Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Phú Lương. 352/HĐND -VP 31/10/2016 69.888 11.800 2.432 UBND huyện Phú Lương 11 Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 2911/QĐ- UBND- 31/10/2016 9.259 9.259 2.432 Thanh tra tỉnh 12 Trường THCS Trại Cau huyện Đồng Hỷ 2912- 31/10/2016 28.777 14.389 4.053 UBND huyện Đồng Hỷ 13 Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, các công trình phụ trợ và cải tạo sửa chữa các phòng chức năng Trường Mầm non Núi Voi huyện Đồng Hỷ 2913- 31/10/2016 12.215 6.108 1.621 UBND huyện Đồng Hỷ 14 Nhà Đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên 3016- 29/9/2017 185.000 185.000 12.159 VP UBND tỉnh 15 Xây dựng mới tuyến đường Mỏ sắt - Bãi Vàng xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ 2879/QĐ- UBND - 31/10/2016 14.800 14.800 4.053 UBND huyện Đồng Hỷ 16 Nâng cấp tuyến đường xóm Tân Thịnh xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đi xóm Hạ Sơn - Thần Sa, huyện Võ Nhai 2915/QĐ- UBND- 31/10/2016 31.000 31.000 8.106 UBND huyện Đồng Hỷ 17 Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường, huyện Đại Từ 2878/QĐ- UBND - 31/10/2001 6 14.997 14.997 4.053 UBND huyện Đại Từ 18 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đức Lương đi Phú Cường, huyện Đại Từ 2919/QĐ- UBND 31/10/2016 28.758 28.758 6.485 UBND huyện Đại Từ 19 Hồ Sinh Thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai 2872/QĐ- UBND, 31/10/2016 59.995 59.995 12.159 UBND huyện Võ Nhai 20 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cù Vân - Phục Linh Đại Từ 2918/QĐ- UBND- 31/10/2016 14.997 14.997 4.053 UBND huyện Đại Từ 21 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cầu Mây - Tân Kim- Tân Thành 2914/QĐ- UBND- 31/10/2016 14.824 14.824 4.053 UBND huyện Phú Bình III KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2018 733.324 106.208 297.781 56.508 1 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên 2967a- 30/10/2015 57.600 16.208 41.392 7.000 Sở Thông tin truyền thông Đối ứng NSĐP 2 Dự án nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (ĐT 273) 3295/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 125.371 90.000 35.371 5.000 BQL DAĐTXD các CT Giao thông Đối ứng NSĐP thực hiện GPMB 3 Nhà làm việc chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 3390- 31/10/2017 5.265 5.265 1.708 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 4 Nhà làm việc Đội cơ động - Chi cục Quản lý thị trường, Nhà khám tang vật Chi cục Quản lý thị trường 2910/QĐ- UBND- 31/10/2016 9.000 9.000 1.800 BQL DAĐTXD các CT DD&CN 5 Trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế 439/HĐND -VP ngày 23/10/2017 49.000 39.000 8.000 UBND Thị xã Phổ Yên 6 Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, Thị xã Phổ Yên 3299/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 23.000 23.000 4.000 Sở Văn hóa thể thao du lịch 7 Sửa chữa nhà B Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên 2945/QĐ- UBND ngày 01/11/2017 31.629 31.629 2.000 Văn phòng Tỉnh ủy 8 Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên 2812- 28/10/2016 215.090 16.805 5.500 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đối ứng dự án ODA 9 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên 1858- 02/11/2015; 4638- 09/11/2015 127.575 6.525 1.500 BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT Đối ứng dự án ODA 10 Đầu tư xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên 3297- 27/10/2017 89.794 89.794 20.000 Sở Văn hóa thể thao du lịch IV CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, CÁC DỰ ÁN PHÁT SINH KHÁC 4.537 B2 PHẦN PHÂN CẤP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 172.671 Giao UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết cho các địa phương 1 Thành phố Thái Nguyên 20.662 2 Thành phố Sông Công 15.734 3 Thị xã Phổ Yên 20.417 4 Huyện Phú Bình 17.315 5 Huyện Đồng Hỷ 18.667 6 Huyện Phú Lương 16.172 7 Huyện Đại Từ 22.480 8 Huyện Định Hóa 21.552 9 Huyện Võ Nhai 19.672 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 NGUỒN VỐN: THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên))tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung, tên công trình Kế hoạch năm 2018 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số 12.000 1 Trường Tiểu học Yên Đổ 1, huyện Phú Lương. Hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 900 UBND huyện Phú Lương Trả nợ khối lượng xây dựng 2 Trường Tiểu học Yên Trạch 1, huyện Phú Lương, hạng mục nhà hiệu bộ 600 UBND huyện Phú Lương Trả nợ khối lượng xây dựng (Xã nông thôn mới) 3 Trường MN Bá Xuyên, thành phố Sông Công 1.500 UBND TP Sông Công Khởi công mới 4 Trường THCS Hà Châu, huyện Phú Bình 1.500 UBND huyện Phú Bình Khởi công mới 5 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Phúc Tân, thị xã Phổ Yên 750 UBND thị xã Phổ Yên Trả nợ khối lượng xây dựng 6 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Phúc Thuận I, thị xã Phổ Yên 750 UBND thị xã Phổ Yên Trả nợ khối lượng xây dựng 7 Công trình nhà lớp học 18 phòng huyện Võ Nhai 1.500 UBND huyện Võ Nhai Trả nợ khối lượng xây dựng 8 Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường MN Sông Cầu 500 UBND huyện Đồng Hỷ Trả nợ khối lượng xây dựng 9 Trường THCS Hóa Trung huyện Đồng Hỷ, hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 1.000 UBND huyện Đồng Hỷ Khởi công mới (Xã nông thôn mới) 10 Trường MN Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa 1.500 UBND huyện Định Hóa Trả nợ khối lượng xây dựng 11 Trường TH Cù Vân, huyện Đại Từ 1.500 UBND huyện Đại Từ Khởi công mới