5379/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53 7 9/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội; Theo đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Công văn số 7943/STC-QLNS ngày 16/12/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội (chi tiết tại các biểu và thuyết minh kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các PCT UBND Thành phố; - VPTU, VP HĐNĐ TP; - Các Sở: Tài chính, TT&TT; - VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT; - Lưu: VT, KT Hà . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Chu Ngọc Anh THUYẾT MINH TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau: 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 287.572 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán giao, tăng 6,5% so với năm 2019. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 18.704 tỷ đồng, đạt 101,6% dự toán, bằng 98,8% so với năm 2019; Thu từ dầu thô: 2.089 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán, bằng 63,2% so với năm 2019. Thu nội địa là 266.748 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán, tăng 7,6% so với năm 2019. Trong năm 2020, đối với các khoản thu nội địa, có 09/19 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 10/19 khoản thu không đạt dự toán (Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý; Thu từ khu vực PNNN do địa phương quản lý; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD; Lệ phí trước bạ; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế bảo vệ môi trường; Thu phí và lệ phí; Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Nguyên nhân chính chưa đạt dự toán là do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 đến tình hình sản xuất kinh doanh và tác động của các chính sách miễn giảm thu do Trung ương ban hành (Ví dụ như: Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân nên thu nhập tính thuế giảm và số thu thuế thu nhập cá nhân giảm; Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay;...) 2. Thu ngân sách địa phương năm 2020: Quyết toán thu ngân sách địa phương là 203.004 tỷ đồng, trong đó: - Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 98.971 tỷ đồng, đạt 97% dự toán. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.712 tỷ đồng. - Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2019 sang: 73.201 tỷ đồng. - Thu kết dư ngân sách năm 2019: 28.681 tỷ đồng. - Thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 439 tỷ đồng. 3. Chi ngân sách địa phương năm 2020: Tổng chi ngân sách địa phương: 168.232 tỷ đồng, trong đó: 3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 87.898 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 42.591 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 45.001 tỷ đồng. 3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2020 sang năm 2021 là 80.334 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố là 36.516 tỷ đồng; Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn là 43.818 tỷ đồng. 4. Đánh giá chung về công tác thẩm định, tổng hợp báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách thành phố năm 2020: 4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội. 4.2. Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020: Thực hiện các Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Hà Nội, các tổ kiểm toán thuộc Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị của Thành phố. Sau quá trình làm việc, Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra chi tiết và thống nhất với số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội. Biểu số 62/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) A B 1 2 3=2/1 A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 105.885.441 203.004.054 191,7% 1 Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 102.031.205 98.970.949 97,0% - Thu NSĐP được hưởng 100% 39.967.000 47.276.440 118,3% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 62.064.205 51.694.509 83,3% 2 Th u bổ sung từ NSTW 3.854.236 1.711.779 44,4% - Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu 3.854.236 1.711.779 44,4% 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 28.681.487 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 73.200.522 6 Thu Quỹ dự trữ tài chính 439.317 B T Ổ NG CHI NSĐP 103.203.541 168.231.818 163,0% I Chi cân đối NSĐP 103.203.541 87.898.306 85,2% 1 Chi đầu tư phát triển 44.917.527 42.591.022 94,8% 2 Chi thường xuyên 48.420.640 45.000.637 92,9% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 662.000 296.187 44,7% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 10.460 100,0% 5 Dự phòng ngân sách 2.360.873 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 6.832.041 II Chi các chương trình mục tiêu 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ III Chi chuyển nguồn sang năm sau 80 . 333.512 IV Chi nộp ngân sách trung ương C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 2.681.900 34.772.236 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 4.618.000 4.005.079 86,7% 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 2 Tù nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 4.618.000 4.005.079 86,7% Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 1.936.100 854.447 44,1% 1 Vay để bù đắp bội chi 1.936.100 854.447 44,1% 2 Vay để trả nợ gốc E TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 5.964.842 Biểu số 63/CK-NSNN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN 278.805.000 102.031.205 389.893.354 201.292.275 139,8% 1973% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 278.805.000 102.031 . 205 287.572.028 98.970.949 103,1% 97,0% I Thu nội địa 258 . 300.000 102.031.205 266.748.329 98.958.922 103,3% 97,0% 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 61.475.000 20.722.400 49.149.725 16.933.658 80,0% 81,7% - Thuế giá trị gia tăng 18.295.000 6.403.250 14.505.484 5.081.975 79,3% 79,4% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 4.100.000 1.432.900 3.703.025 1.295.629 90,3% 90,4% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 36.775.000 12.871.250 30.111.847 10.542.861 81,9% 81,9% - Thuế t à i nguyên 15.000 15.000 13.217 13.193 88,1% 88,0% - Thu từ khi và lãi khi được chia 2.290.000 816.152 35,6% 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 2.900.000 1.092.615 1.978.547 739.494 68,2% 67,7% - Thuế giá trị gia tăng 1.010.000 353.500 990.615 346.715 98,1% 98,1% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 320.000 111.615 244.372 85.150 76,4% 76,3% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.450.000 507.500 670.664 234.733 46,3% 463% - Thuế tài nguyên 120.000 120.000 72.896 72.896 60,7% 60,7% 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25.800.000 8.931.500 20.148.304 6.989.680 78,1% 78,3% - Thuế gi á trị gia tăng 8.270.000 2.894.500 6.568.075 2.298.826 79,4% 79,4% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.720.000 1.197.000 2.289.263 729.578 61,5% 61,0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.800.000 4.830.000 11.286.162 3.956 . 472 81,8% 81,9% - Thuế tài nguyên 10.000 10.000 4.804 4.804 48,0% 48,0% 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 56.600.000 19.796.150 48.979.184 17.125.238 86,5% 86,5% - Thuế g i á trị gia tăng 24.909.000 8.718.150 21.966446 7.688.396 88,2% 88,2% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.330 . 000 444.500 981.784 315.513 73,8% 71,0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.350.000 10.622.500 26 . 014.989 9.105.364 85,7% 85,7% - Thuế tài nguyên 11.000 11.000 15.965 15.965 145,1% 145,1% 5 Thuế thu nhập cá nhân 30.500.000 10.675.000 26.194.367 9.190.890 85,9% 86,1% 6 Thuế bảo vệ môi trường 7.700.000 1.002.540 6.284.021 822.407 81,6% 82,0% - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 2.864.400 1.002.540 2.349.734 822.407 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 4.835.600 3.934.287 7 Lệ phí trước bạ 8.600.000 8.600.000 7.069.965 7.069.965 82,2% 82,2% 8 Thu phí, lệ phí 20.500.000 1.200.000 15.584.207 1.110.597 76,0% 92,5% - Phí và lệ phí trung ương 19.300.000 14.539.565 65.955 75,3% - Phí và lệ phí tỉnh 1.200 000 1.200.000 1.044.642 1.044.642 87,1% 87,1% - Phí và lệ phí huyện - Phí và lệ phí xã, phường 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 129 129 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 530.000 530.000 550.302 550.302 103,8% 103,8% 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 5.000 000 5.000.000 7.882.828 7.882.828 157,7% 157,7% 12 Thu tiền sử dụng đất 20.000.000 20.000.000 26.819.234 26.449.568 134,1% 132,2% 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 1.400.000 1.400.000 656.020 575.457 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 300.000 300.000 333.330 333.330 111,1% 111,1% - Thuế gi á trị gia tăng 115.786 115.786 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.606 13.606 - Thu từ thu nhập sau thuế 37.529 37.529 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 166.283 166.283 - Thu khác 126 126 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 25.000 11.000 24.358 11.544 97,4% 104,9% 16 Thu khác ngân sách 8.250.000 1.850.000 19.347.346 2.141.498 234,5% 115,8% 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 120.000 120.000 317.821 317.321 264,9% 264,4% 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước 800.000 800.000 22.941.036 715.016 2867,6% 89,4% 19 Chênh lệch thu chi NHNN 7.800.000 12.487.605 160,1% II Thu từ dầu thô 2.100.000 0 2.089.453 0 99,5% III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.405.000 0 18.703.908 0 101,6% 1 Thuế xuất khẩu 102.000 88.547 86,8% 2 Thuế nhập khẩu 4.600.000 3.484.988 75,8% 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu tử hàng hóa nhập khẩu 250.000 327.432 131,0% 4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 10.000 10.072 100,7% 5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 13.443.000 14.587.036 108,5% 6 Thu khác 205.833 IV Thu viện trợ 30.338 12.027 B THU TỪ QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH 439317 439317 C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 28.681.487 28.681.487 D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 73 .2 00.522 73.200.522 Biểu số 64/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN BAO GỒM QUYẾT TOÁN BAO GỒM SO SÁNH (%) NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN NSĐP NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 T Ổ NG CHI NSĐP 103.203.541 50.552.969 52.650.572 168.231.818 70.847.787 97.384.031 163,0% 140,1% 185,0% A CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 103.203.541 50.552.969 52.650.572 87.898.306 34.331.250 53.567.056 85,2% 67,9% 101,7% I Chi đầu tư phát triển 44.917.527 23.170.587 21.746.940 42.591.022 17.086.080 25.504.942 94,8% 73,7% 117,3% 1 Chi đầu tư cho các dự án 43.317.527 21.570.587 21.746.940 41.516.603 16016.661 25.499.942 95,8% 74,3% 117,3% Trong đó chia theo lĩnh vực: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 341.426 341.426 10.836.703 509.400 10.327.303 3174,0% 149,2% - Chi khoa học và công nghệ 37.015 37.015 Trong đó chia theo nguồn vốn: - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 19.000.000 8.395.390 10.604.610 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 300.000 300.000 2 Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác 1.400.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 75,0% 75,0% 3 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 200.000 200.000 4.419 4.419 4 Chi đầu tư phát triển khác 20.000 15.000 5.000 II Chi thường xuyên 48.420.640 22.434.354 25.986.286 45.000.637 16.938.523 28.062.114 92,9% 75,5% 108,0% Trong đ ó : 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 15.03 1 .08 1 3.064.793 11 .966.288 1 5.035. 11 2 2.311.755 12.723.357 100,0% 75,4% 106,3% 2 Chi khoa học và công nghệ 984.965 984.965 137.050 137.050 13,9% 13,9% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 662.000 662.000 296.187 296.187 44,7% 44,7% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 10.460 10.460 10.460 100,0% 100,0% V Dự phòng ngân sách 2.360.873 1.342.939 1.017.934 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 6.832.041 2.932.629 3.899.412 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.870.717 93.028 1.026.900 1.052.021 62.567 989.454 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.041.400 14.500 1.026.900 1.002.013 12.559 989.454 Chương trình giảm nghèo bền vững 14.500 14.500 12.559 12.559 Chương trình xây dựng nông thôn mới 1.026.900 1.026.900 989.454 989.454 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 829.317 78.528 0 50.008 50.008 0 Chương trình công nghệ thông tin 773.000 22.211 0 0 Chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông 56.317 56.317 50.008 50.008 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 80.333.512 36.516.537 43.816.975 Biểu s ố 65/CK-NSNN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) (Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) A B 1 2 3 = 2/1 TỔNG CHI NSĐP 71.587.068 93.823.629 131,1% A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 21.034.099 22.975.842 109,2% 1 Bổ sung cân đối 14.066.692 14.066.692 100,0% 2 Bổ sung có mục tiêu 6.967.407 8.909.150 127,9% B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho cấp dưới) 50.552.969 34.331.250 67,9% Trong đó: I Chi đầu tư phát triển 23.170.587 17.086.080 73,7% 1 Chi đầu tư cho các dự án 21.570.587 16.016.661 74,3% Trong đó: 1.1 Chi giáo d ục - đào tạo và dạy nghề 509.400 1.2 Chi khoa học và công nghệ 37015 1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 384.349 1.4 Chi văn hóa thông tin 58424 1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 6.217 1.6 Chi thể dục thể thao 145.008 1.7 Chi bảo vệ môi trường 1.074 760 1.8 Chi các hoạt động kinh tế 12.212.217 1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 614.058 1.10 Chi bảo đảm xã hội 66.738 2 Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác 1.400.000 1.050 000 75,0% 3 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 200.000 4.419 9,7% 4 Chi đầu tư phát triển khác 15.000 9,7% II Chi thường xuyên 22.434.354 16.938.523 75,5% Trong đ ó : 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.064.793 2.311.755 75,4% 2 Chi khoa học và công nghệ 984.965 137.050 13,9% 3 Chi y tế, dân số và gia đình 3.262.629 2.879.311 88,3% 4 Chi văn hóa thông tin 600.787 376.041 62,6% 5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 85.015 73.398 86,3% 6 Chi thể dục thể thao 659.783 522.339 79,2% 7 Chi bảo vệ môi trường 596.895 459.429 77,0% 8 Chi các hoạt động kinh tế 8.914.929 6.496.047 72,9% 9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.683.245 1.395.824 82,9% 10 Chi bảo đảm xã hội 684.733 638.107 93,2% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 662.000 296.187 44,7% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.460 10.460 100,0% V Dự phòng ngân sách 1.342.939 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.932.629 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 36.516.537 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN