13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH H ẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13 / N Q- HĐ ND H ải Dương , ngày 13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT V Ề D Ự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C TRÊN Đ Ị A BÀN, THU CH I NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Báo cáo s ố 181 /BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân b ổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2019, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.882 tỷ đồng Trong đó: - Thu nội địa: 12.062 tỷ đồng - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.820 tỷ đồng 2. Tổng số thu ngân sách địa phương được hưởng: 12.005 tỷ 468 triệu đồng Trong đó: - Thu điều tiết tại địa phương: 11.158 tỷ 857 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 846 tỷ 611 triệu đồng 3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 11.983 tỷ 368 triệu đồng Trong đó: - Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh: 5.407 tỷ 334 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 5.251 tỷ 029 triệu đồng - Tổng số chi ngân sách cấp xã: 1.325 tỷ 006 triệu đồng 4. Bội thu ngân sách địa phương: 22 tỷ 100 triệu đồng (C ó các bi ể u chi tiết kèm theo) Điều 2. 1. Triển khai dự toán ngân sách Nhà nước gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo tính ổn định, bền vững, chủ động của ngân sách địa phương. Các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN. Tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra tài chính, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương về dự toán ngân sách 2019 và tình hình thực tế địa phương, chủ động điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019. 2. Tăng cường rà soát nguồn thu, phát hiện thêm các nguồn thu mới từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực tư nhân. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động ảnh hưởng đến nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, khả năng nộp ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo khai thác kịp thời các nguồn thu vào NSNN. Đẩy mạnh các giải pháp trong công tác quản lý thu ngân sách, với mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu đúng hạn định, chống thất thu ngân sách để hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2019 của địa phương. 3. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã: a) Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. b) Tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở. c) Đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, tạo nguồn cải cách tiền lương và tăng chi đầu tư, mua s ắ m để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. d) Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đảm bảo tài sản sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích. Tích cực xử lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng; thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức. 4. Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính ( trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí cho ngân sách cấp xã) . 5. Tăng cường quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch; khẩn trương tổ chức lại và đổi mới cơ chế quản lý các quỹ này, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật. 6. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Không phân bổ dự toán cho các đơn vị chưa thực hiện xong việc sáp nhập trước ngày 01/01/2019. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và có biện pháp điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội ; (Để báo cáo) - Thủ tướng Chính phủ; (Để báo cáo) - Bộ Tài chính; (Để báo cáo) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (Để báo cáo) - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UBND, U BMTT Q tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; - Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; - TT HĐND và UBND các huyện, TP, TX; - B á o Hải Dương, Công báo tỉnh; - Lưu VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Biểu s ố 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của H Đ ND t ỉ nh Hải Dương) Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2019 Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 3 4 T Ổ NG TH U NSNN 14.882.000 11.158.957 I Thu nội địa 12.062.000 11.158.957 1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 1.110.000 1.091.000 - Thuế giá trị gia tăng 502.000 491.960 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 325.000 318.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 123.000 120.540 - Thuế tài nguyên 160.000 160.000 2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 120.000 117.620 - Thuế giá trị gia tăng 94.000 92.120 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.000 24.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 - Thuế tài nguyên 1.000 1.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.160.000 3.841.606 - Thuế giá trị gia tăng 1.249.000 1.224.020 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.310.700 1.284.486 - Thu từ khí thiên nhiên - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.600.000 1.332.800 - Thuế tài nguyên 300 300 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.750.000 2.695.540 - Thuế giá trị gia tăng 1.650.000 1.617.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.050.000 1.029.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 23.000 22.540 - Thuế tài nguyên 27.000 27.000 5 Thuế thu nhập cá nhân 770.000 754.600 6 Thuế bảo vệ môi trường 590.000 215.090 7 Lệ phí trước bạ 435.000 435.000 8 Thu phí, lệ phí 170.000 136.000 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28.000 28.000 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 280.000 280.000 12 Thu tiền sử dụng đất 1.400.000 1.400.000 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 40.000 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 30.000 12.920 16 Thu khác ngân sách 150.000 82.581 17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 18.000 18.000 18 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 11.000 11.000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.820.000 0 Biểu s ố 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của H Đ ND t ỉ nh Hải Dương) Đơn vị : Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 10.765.327 11.983.368 1.218.041 111% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.140.584 11.221.602 1.081.018 111% I Ch i đầu tư phát triển 1.479.630 2.181.809 702.179 147% 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.479.630 2.181.809 702.179 147% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 30.000 40.000 10.000 133% II Chi thường xuyên 8.439.034 8.812.886 373.852 104% Trong đ ó : 0 0 1 Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.508.014 3.695.103 187.089 105% 2 Ch i khoa học và công nghệ 39.940 41.130 1.190 103% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.700 800 -1.900 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 1.230 0 100% V Dự phòng ngân sách 204.800 224.877 20.077 110% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 13.190 0 -13.190 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 624.743 761.766 137.023 122% I Ch i các chương trình mục tiêu quốc gia 150.200 258.800 108.600 172% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 474.543 502.966 28.423 106% Biểu s ố 0 3 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của H Đ ND t ỉ nh Hải Dương) Đơn vị : Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 3 4 = 3 -1 5 = 3 /1 A TỔNG NGUỒN T HU NSĐP 10.864.627 12.005.468 1.140.841 111% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 10.239.884 11.158.857 918.973 109% - Thu NSĐP hưởng 100% 1.740.520 2.631.701 891.181 151% - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 8.499.364 8.527.156 27.792 100% II Thu b ổ sung từ ngân sách cấp trên 624.743 846.611 221.868 136% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 0 84.845 84.845 2 Thu bổ sung có mục tiêu 624.743 761.766 137.023 122% B T Ổ NG CHI NSĐP 10.765.327 11.983.368 1.218.041 111% I Tổng chi cân đối NSĐP 10.140.584 11.221.602 1.081.018 111% 1 Chi đầu tư phát triển 1.479.630 2.181.809 702.179 147% 2 Chi thường xuyên 8.439.034 8.812.886 373.852 104% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.700 800 -1.900 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 1.230 0 100% 5 Dự phòng ngân sách 204.800 224.877 20.077 110% 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 13.190 0 -13.190 II Chi các chương trình mục tiêu 624.743 761.766 137.023 122% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 150.200 258.800 108.600 172% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 474.543 502.966 28.423 106% C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 99.300 22.100 -77.200 22% D CHI TRẢ NỢ G Ố C CỦA NSĐP 104.997 53.100 -51.897 51% I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0 0 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm ch i , kết dư ngân sách cấp tỉnh 104.997 53.100 -51.897 51% E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 5.697 31.000 25.303 544% I Vay để bù đắp bội chi 5.697 31.000 25.303 544% II Vay đ ể trả nợ gốc 0 0 Biểu s ố 0 4 BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HDND t ỉ nh Hải Dương) Đơn vị : Triệu đồng STT Nội dung Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh a b 1 2 3=2-1 A THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 12.510.732 11.158.857 (1.351.875) B CHI CÂN Đ Ố I NSĐP 17.094.824 11.983.368 (5.111.456) C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 99.300 22.100 (77.200) D HẠN MỨC D Ư NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QU Y ĐỊNH 3.753.220 3.347.657 (405.562) E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ G Ố C - I T ổ ng dư nợ đầu năm 330.594 233.740 (96.854) Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay t ố i đa của ngân sách địa phương (%) 9,03% 6,98% -2,04% 1 Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước - - 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 221 . 045,7 201.239,7 (19.806,0) Dự á n c ấ p nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng 146.597,8 133.723,2 (12.874,6) Dự án năng lượng nông thông Re II 74.447,9 67.516,5 (6.931,4) 3 Vay trong nước khác 109.549 32.500 (77.049) Vay kiên cố h ó a kênh mương giao thông nông thôn 82.500 32.500 (50.000) Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 27.048,5 - (27.049) II Trả nợ gốc vay trong năm 296.854,49 58.918,09 (237.936,40) 1 Theo nguồn vốn vay 296.854,49 58.918,09 (237.936,40) - Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước 200 . 000 (200.000,00) - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 19.806,0 26.418,1 6.612,10 Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng 12.874,6 12.874,6 - Dự án năng lượng nông thông Re II 6.931,4 13.543,5 6.612,10 - Vốn khác 77.049 32.500 (44.549) Vay kiên cố h ó a kênh mương giao thông nông thôn 50.000 32.500 (17.500) Vay Quỹ Đ ầ u tư phát triển địa phương 27.049 (27.049) 2 Theo nguồn trả nợ 296.854,49 58.918,09 (237.936,40) - Từ nguồn vay để trả nợ gốc 19.806,0 26.418,1 6.612,1 Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng 12.874,6 12.874,6 - Dự án năng lượng nông thông Re II 6.931,4 13.543,5 6.612,1 - Bội thu NSĐP - - Tăng thu, tiết kiệm chi 277.048,5 32.500,0 (244.548,5) Vay kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn 50.000,0 32.500,0 (17.500) Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 27.049 (27.049) Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước 200.000 (200.000) - Kết dư ngân sách cấp tỉnh - III Tổng mức vay trong năm 200.000 11.660 (188.340) 1 Theo mục đích vay - - - Vay để bù đắp bội chi - - Vay để trả nợ gốc - 2 Theo nguồn vay 200.000 11.660 (188.340) - Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước 200.000 (200.000) - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 11.660 11.660 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 11.660 11.660 - Vốn trong nước khác - IV Tổng dư nợ cuối năm 233.739,72 186.481,63 (47.258,09) Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay t ối đa của ngân sách địa phương (%) - 1 Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước - - 2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 201.239,7 186.481,6 (14.758,1) Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng 133.723,2 120.848,6 (12.874,6) Dự án năng l ượ ng n ô ng thông Re II 67.516,5 53.973,0 (13.543,5) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 11.660 11.660 3 Vốn khác 32.500,00 - (32.500,00) Vay kiên c ố hóa kênh mương giao thông nông thôn 32.500 - (32.500) G TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 4.245,20 947,20 (2.878,00) Dự án năng lượng nông thông Re II 779,4 714,2 (65,2) Vay Q uỹ Đầu tư phát triển địa phương 3.045,8 (3.045,8) Tạm ứng vốn tồn ngân KBNN 420,0 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 233,0 233,0