4110/BTC-KHTC

Công văn 4110/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4110/BTC-KHTC V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I /2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) Hà Nội , ngày 07 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính. Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Đi ề u 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Cục K ế hoạch - Tài chính) đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đ ă ng tải công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I /2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trên C ổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo M ẫ u biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính (đ í nh kèm) . Đ ề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp triển khai thực hiện. /. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo) ; - Vụ HCSN; - Lưu: VT, KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Thị Nhung Đơn vị: BỘ TÀI CHÍNH Chương: 018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 4110 /BTC-KHTC ngày 07 /4/2020 của Bộ Tài ch í nh) Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: Đơn vị tính: Triệu đồng S ố TT NỘ I DUNG Dự toán năm 2020 Ước thực hiện quý I /2020 Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ l ệ %) Ước thực hiện quý I /2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 1 2 3 4 5 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí I Số thu phí, lệ phí 500.590 47.814 9,6% 158,2% 1 Phí Hải quan 213.000 24.007 11,3% 198,9% 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 184.210 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 38.000 7.155 18,8% 3165,9% 4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 65.000 16.505 25,4% 92,3% 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 380 147 38,6% 305,6% II Chi từ nguồn thu phí được để lại 385.547 9.199 2,4% 304,5% 1 Chi quản lý hành chính 385.547 9.199 2,4% 304,5% a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 202.796 9.199 4,5% 304,5% b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 182.751 III Số phí, lệ phí nộp NSNN (1) 29.065 3.757 12,9% 1 Phí Hải quan 2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 9.210 3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 19.760 3.721 18,8% 4 Phí cho vay lại và phí b ả o lãnh được để lại 5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 95 37 38,6% 305,6% B Dự toán chi ngân sách nhà nước 22.638.798 3.096.504 13,7% 95,2% I Nguồn ngân sách trong nước 22.638.798 3.096.734 13,7% 95,2% 1 Chi quản lý hành chính 20.911.562 2.979.741 14,2% 93,0% 1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 16.882.583 2.847.741 16,9% 93,5% 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 4.028.979 132.000 3,3% 83,9% 2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 239.400 14.359 6,0% 162,4% 2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 38.242 13.907 36,4% 160,2% 2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 201.158 452 0,2% 275,6% 3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 57.520 4.027 7,0% 134,8% 3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 38.821 2.590 6,7% 196,2% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 22.300 2.590 11,6% 196,2% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 16.521 3.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 88 3.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 18.611 1.437 7,7% 86,2% 4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 500 4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 500 5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 460 230 50,0% 5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.2 Kinh ph í nhiệm vụ không thường xuyên 460 230 50,0% 6 Chi hoạt động kinh tế 577.496 98.377 17,0% 288,0% 5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 577.496 98.377 17,0% 288,0% 7 Chi đảm bảo xã hội 851.860 7,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 851.860 Ghi chú: (1) Số phí nộp NSNN tăng do bổ sung số phí quản lý và giám sát b ả o hiểm phải nộp theo Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020, áp dụng từ năm ngân sách 2020. BÁO CÁO C Ô NG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I NĂM 2020 (Kèm theo Công văn số 4110 /BTC-KHTC ngày 07 /4/2020 của Bộ Tài ch í nh) Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020 (ước đến ngày 31/3/2020) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau: I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: 1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) g iao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2020 là 488.090 triệu đ ồ ng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 478.790 triệu đồng. 2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 500.590 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 471.525 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 213.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 18.240 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 65.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. 3. Ước lũy kế thực hiện đến ngày 31/3/2020: - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 47.814 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 44.056 triệu đồng, đạt 9,3% số dự toán thu được để lại sử dụng (471.525 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 24.007 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 0 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 3.434 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 16.505 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 110 triệu đồng. - Số thu phí nộp NSNN là 3.757 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 3.721 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 37 triệu đồng. II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN: 1. Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2020 là 22.638.798 triệu đồng, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 20.911.562 triệu đồng. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 239.400 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 57.520 triệu đồng. - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 500 triệu đồng. - Chi hoạt động kinh tế: 577.496 triệu đồng. - Chi bảo vệ môi trường: 460 triệu đồng. - Chi đảm bảo xã hội: 851.860 triệu đồng. 2. Lũy kế giải ngân Quý I /2020 (ước đến ngày 31/3/2020) là 3.096.734 triệu đồng, đạt 13,7%, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 2.979.741 triệu đồng, đạt 14,2%. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 14.359 triệu đồng, đạt 6%. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 4.027 triệu đồng, đạt 7%. - Chi hoạt động kinh tế: 98.377 triệu đồng, đạt 17%. - Chi bảo vệ môi trường: 230 triệu đồng, đạt 50%.