17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 do Tỉnh Bình Định ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2013/NQ-HĐND Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI KỲ HỌP LẦN THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 với các nội dung chủ yếu như sau: I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 4.910.220.235.739 đồng (Chưa kể thu viện trợ, thu kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu vay để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên.) Bao gồm: 1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 4.216.899.149.721 đồng a. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 788.450.509.466 đồng Trong đó: - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 421.762.356.681 đồng - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 366.688.152.785 đồng b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 3.428.448.640.255 đồng 2. Các khoản ghi thu ngân sách nhà nước: 693.321.086.018 đồng II. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 9.364.830.372.070 đồng 1. Các khoản chi cân đối ngân sách nhà nước: 8.671.509.286.052 đồng Trong đó: a. Ngân sách tỉnh: 4.172.095.453.677 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 3.421.897.615.530 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 1.077.516.216.845 đồng 2. Các khoản ghi chi ngân sách nhà nước: 693.321.086.018 đồng a. Ngân sách tỉnh: 601.306.221.540 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 70.688.565.654 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 21.326.298.824 đồng III. Kết dư ngân sách địa phương: 145.533.222.563 đồng 1. Ngân sách tỉnh: 1.692.729.877 đồng 2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 69.529.674.794 đồng 3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 74.310.817.892 đồng (Cụ thể các khoản thu, chi và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính năm 2012 có Thuyết minh và các Phụ lục kèm theo). Điều 2 . UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết . Điều 3 . Thường trực HĐND, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng PHỤ LỤC SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2012 Quyết toán NSNN năm 2012 Bao gồm So sánh QT/DT Bộ Tài chính giao Hội đồng nhân dân quyết định Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương Tổng số Chia ra TW giao HĐND giao Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn A B 1 2 3 = (4) + (5) 4 5 = (6) + (7) + (8) 6 7 8 9=3/1 9=3/2 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B) 3.250.000.000.000 3.768.000.000.000 6.465.299.513.400 814.445.356.956 5.650.854.156.444 3.365.598.931.854 1.780.579.491.748 504.675.732.842 198,9 171,6 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.250.000.000.000 3.558.000.000.000 5.771.978.427.382 814.445.356.956 4.957.533.070.426 2.764.292.710.314 1.709.890.926.094 483.349.434.018 177,6 162,2 I Thu nội địa thường xuyên 2.620.000.000.000 2.898.000.000.000 3.428.448.640.255 25.994.847.490 3.402.453.792.765 1.967.751.734.830 1.109.864.966.258 324.837.091.677 130,9 118,3 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 350.000.000.000 360.000.000.000 303.076.323.653 303.076.323.653 303.076.323.653 86,6 84,2 1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 273.150.000.000 283.150.000.000 259.382.464.217 259.382.464.217 259.382.464.217 95,0 91,6 1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 80.000.000 80.000.000 57.802.454 57.802.454 57.802.454 72,3 72,3 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 75.000.000.000 75.000.000.000 37.238.230.416 37.238.230.416 37.238.230.416 49,7 49,7 1.4 Thuế tài nguyên 1.300.000.000 1.300.000.000 5.756.587.933 5.756.587.933 5.756.587.933 442,8 442,8 1.5 Thuế môn bài 320.000.000 320.000.000 329.250.000 329.250.000 329.250.000 102,9 102,9 1.6 Thu khác 150.000.000 150.000.000 311.988.633 311.988.633 311.988.633 208,0 208,0 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 285.000.000.000 300.000.000.000 329.446.073.965 329.446.073.965 327.294.786.322 2.151.287.643 115,6 109,8 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 158.460.000.000 172.755.000.000 138.250.901.830 138.250.901.830 138.140.515.391 110.386.439 87,2 80,0 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 60.000.000 60.000.000 46.206.507 46.206.507 46.206.507 77,0 77,0 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 95.000.000.000 95.700.000.000 146.884.252.517 146.884.252.517 146.849.993.644 34.258.873 154,6 153,5 2.4 Thuế tài nguyên 31.000.000.000 31.000.000.000 40.869.371.625 40.869.371.625 38.964.128.087 1.905.243.538 131,8 131,8 2.5 Thuế môn bài 280.000.000 285.000.000 372.000.000 372.000.000 366.000.000 6.000.000 132,9 130,5 2.6 Thu khác 200.000.000 200.000.000 3.023.341.486 3.023.341.486 2.927.942.693 95.398.793 1.511,7 1.511,7 3 Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 50.000.000.000 53.000.000.000 97.291.306.689 97.291.306.689 95.257.431.606 2.033.875.083 194,6 183,6 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 29.000.000.000 32.000.000.000 40.884.567.725 40.884.567.725 40.884.567.725 141,0 127,8 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 400.000.000 400.000.000 334.677.078 334.677.078 334.677.078 83,7 83,7 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.700.000.000 16.700.000.000 53.331.137.361 53.331.137.361 53.331.137.361 319,3 319,3 3.4 Thuế tài nguyên 2.300.000.000 2.300.000.000 40.144.548 40.144.548 40.144.548 1,7 1,7 3.5 Thuế môn bài 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,0 100,0 3.6 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, 1.400.000.000 1.400.000.000 2.033.875.083 2.033.875.083 2.033.875.083 145,3 145,3 3.7 Thu khác 100.000.000 100.000.000 566.904.894 566.904.894 566.904.894 566,9 566,9 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 1.144.000.000.000 1.208.200.000.000 1.202.187.718.155 1.202.187.718.155 608.478.090.284 551.133.957.195 42.575.670.676 105,1 99,5 4.01 Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX 1.144.000.000.000 1.208.200.000.000 1.090.543.960.529 1.090.543.960.529 582.070.601.000 481.028.776.416 27.444.583.113 105,1 99,5 4.01.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 793.800.000.000 841.600.000.000 651.450.487.397 651.450.487.397 334.155.973.801 292.246.205.993 25.048.307.603 93,7 88,4 4.01.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 130.500.000.000 149.125.000.000 179.887.199.919 179.887.199.919 179.887.199.919 139,6 122,2 4.01.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 125.000.000.000 127.300.000.000 116.029.680.362 116.029.680.362 64.834.008.429 48.799.396.423 2.396.275.510 93,5 91,8 4.01.4 Thuế tài nguyên 64.600.000.000 60.150.000.000 126.419.172.356 126.419.172.356 126.419.172.356 199,7 214,4 4.01.5 Thuế môn bài 18.000.000.000 18.030.000.000 6.121.635.586 6.121.635.586 6.121.635.586 101,7 101,6 4.01.6 Thu khác 12.100.000.000 11.995.000.000 10.635.784.909 10.635.784.909 3.193.418.851 7.442.366.058 98,5 99,3 4.02 Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể 111.643.757.626 111.643.757.626 26.407.489.284 70.105.180.779 15.131.087.563 4.02.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 92.478.337.778 92.478.337.778 23.782.515.382 62.236.182.330 6.459.640.066 4.02.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 2.307.796.246 2.307.796.246 2.307.796.246 4.02.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 817.681.858 817.681.858 313.087.663 453.882.798 50.711.397 4.02.4 Thuế tài nguyên 2.571.521.868 2.571.521.868 2.571.521.868 4.02.5 Thuế môn bài 12.188.698.600 12.188.698.600 3.567.962.500 8.620.736.100 4.02.6 Thu khác 1.279.721.276 1.279.721.276 4.089.993 1.275.631.283 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.000.000.000 1.000.000.000 2.007.158.017 2.007.158.017 206.188.987 1.800.969.030 200,7 200,7 6 Thuế thu nhập cá nhân 135.000.000.000 139.400.000.000 137.595.523.851 137.595.523.851 101.465.221.632 36.130.302.219 101,9 98,7 7 Lệ phí trước bạ 115.000.000.000 127.300.000.000 109.408.697.114 109.408.697.114 103.138.788.338 6.269.908.776 95,1 85,9 8 Thuế bảo vệ môi trường 140.000.000.000 145.000.000.000 107.706.993.400 107.706.993.400 107.706.993.400 76,9 74,3 9 Thu phí, lệ phí 60.000.000.000 60.000.000.000 102.153.539.102 24.415.541.712 77.737.997.390 9.100.750.398 58.647.400.482 9.989.846.510 170,3 170,3 9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 20.000.000.000 20.000.000.000 25.083.474.527 24.338.112.942 745.361.585 4.920.000 740.441.585 125,4 125,4 9.2 Thu phí, lệ phí tĩnh, huyện 40.000.000.000 40.000.000.000 67.070.789.205 77.428.770 66.993.360.435 9.091.115.968 57.902.244.467 167,7 167,7 9.3 Thu phí, lệ phí xã 9.999.275.370 9.999.275.370 4.714.430 4.714.430 9.989.846.510 10 Các khoản thu về đất và khoáng sản 272.000.000.000 412.100.000.000 845.330.135.918 845.330.135.918 331.881.780.826 330.956.585.182 182.491.769.910 310,8 205,1 10.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 22.000.000.000 22.300.000.000 12.398.077.720 12.398.077.720 8.291.152.958 4.106.924.762 56,4 55,6 10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 10.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) 50.000.000.000 54.800.000.000 73.025.893.475 73.025.893.475 125.872.280 72.900.021.195 146,1 133,3 10.4 Thu tiền sử dụng đất 200.000.000.000 335.000.000.000 759.906.164.723 759.906.164.723 331.755.908.546 249.765.411.029 178.384.845.148 380,0 226,8 10.5 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 11 Thu tại xã 40.000.000.000 40.000.000.000 81.708.926.775 81.708.926.775 81.708.926.775 204,3 204,3 11.1 Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích 63.457.827.366 63.457.827.366 63.457.827.366 Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công 8.827.561.454 8.827.561.454 8.827.561.454 11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 977.955.000 977.955.000 977.955.000 11.3 Thu hồi khoản chi năm trước 295.452.139 295.452.139 295.452.139 11.4 Thu phạt, tịch thu 5.906.010.755 5.906.010.755 5.906.010.755 11.5 Thu khác tại xã 11.071.681.515 11.071.681.515 11.071.681.515 12 Thu khác ngân sách 28.000.000.000 52.000.000.000 110.536.243.616 1.579.305.778 108.956.937.838 83.490.356.709 25.466.581.129 394,8 212,6 12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 12.2 Thu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định 1.182.938.000 1.182.938.000 1.182.938.000 12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 60.338.913.021 60.338.913.021 53.230.872.093 7.108.040.928 Tr.đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông 20.000.000.000 42.256.788.051 42.256.788.051 42.256.788.051 211,3 12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 13.767.182.744 13.767.182.744 9.175.265.277 4.591.917.467 Tr.đó: Tịch thu chống lậu 1.740.986.719 1.740.986.719 208.025.081 1.532.961.638 12.5 Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 10.319.362.022 52.840.000 10.266.522.022 1.620.397.822 8.646.124.200 12.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 2.858.176.726 1.137.600.696 1.720.576.030 217.403.500 1.503.172.530 12.7 Thu hồi các khoản chi năm trước 10.329.284.122 381.155.132 9.948.128.990 7.586.356.479 2.361.772.511 12.8 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 11.740.386.981 7.709.950 11.732.677.031 10.477.123.538 1.255.553.493 II Thu Hải quan 630.000.000.000 630.000.000.000 788.450.509.466 788.450.509.466 125,2 125,2 1 Thuế xuất khẩu 237.000.000.000 237.000.000.000 357.451.538.572 357.451.538.572 150,8 150,8 2 Thuế nhập khẩu 48.128.870.984 48.128.870.984 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 16.181.947.125 16.181.947.125 4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 393.000.000.000 393.000.000.000 366.688.152.785 366.688.152.785 93,3 93,3 III Thu viện trợ 4.756.434.655 4.756.434.655 4.756.434.655 IV Thu kết dư ngân sách năm trước 163.620.161.937 163.620.161.937 1.151.670.240 73.490.404.209 88.978.087.488 V Thu chuyển nguồn 1.286.702.681.069 1.286.702.681.069 690.632.870.589 526.535.555.627 69.534.254.853 VI Thu vay để đầu tư phát triển theo Khoản 3 Điều 8 30.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 333,3 B CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 210.000.000.000 693.321.086.018 693.321.086.018 601.306.221.540 70.688.565.654 21.326.298.824 330,2 1 Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã) 2 Học phí 30.000.000.000 142.754.872.859 142.754.872.859 105.949.461.716 32.710.407.148 4.095.003.995 475,8 3 Viện phí 120.000.000.000 394.889.124.104 394.889.124.104 394.889.124.104 329,1 4 Các khoản phí và lệ phí khác 5 Thu xổ số kiến thiết 60.000.000.000 82.998.067.560 82.998.067.560 82.998.067.560 138,3 5.1 Thuế giá trị gia tăng 31.342.520.377 31.342.520.377 31.342.520.377 5.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.125.752.675 4.125.752.675 4.125.752.675 5.3 Thu từ thu nhập sau thuế 5.137.592.621 5.137.592.621 5.137.592.621 5.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 42.390.201.887 42.390.201.887 42.390.201.887 5.5 Thuế môn bài 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 52.086.459.120 52.086.459.120 5.521.568.160 31.772.770.186 14.792.120.774 7 Các khoản huy động đóng góp khác 20.592.562.375 20.592.562.375 11.948.000.000 6.205.388.320 2.439.174.055 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.166.770.000.000 7.011.772.952.286 7.011.772.952.286 3.859.509.438.189 2.465.929.261.654 686.334.252.443 323,6 1 Bổ sung cân đối 1.286.636.000.000 2.534.445.637.000 2.534.445.637.000 1.286.636.000.000 1.002.312.000.000 245.497.637.000 197,0 2 Bổ sung có mục tiêu 880.134.000.000 4.477.327.315.286 4.477.327.315.286 2.572.873.438.189 1.463.617.261.654 440.836.615.443 508,7 2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 880.134.000.000 4.049.800.066.097 4.049.800.066.097 2.145.346.189.000 1.463.617.261.654 440.836.615.443 460,1 2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước 427.527.249.189 427.527.249.189 427.527.249.189 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 33.771.948.429 33.771.948.429 15.915.296.705 17.856.651.724 E THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW TỔNG SỐ (A đến E) 3.250.000.000.000 5.934.770.000.000 13.510.844.414.115 814.445.356.956 12.696.399.057.159 7.241.023.666.748 4.264.365.405.126 1.191.009.985.285 415,7 227,7 PHỤ LỤC SỐ 02 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán giao Tổng số chi ngân sách địa phương Chia ra So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND quyết định Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn Trung ương giao HĐND quyết định A B 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/1 8=3/2 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 4.766.520.000.000 5.284.520.000.000 12.550.865.834.596 7.239.330.936.871 4.194.835.730.332 1.116.699.167.393 263,3 237,5 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4.766.520.000.000 5.074.520.000.000 8.671.509.286.052 4.172.095.453.677 3.421.897.615.530 1.077.516.216.845 181,9 170,9 I Chi đầu tư phát triển 962.532.000.000 638.100.000.000 2.547.616.423.225 1.518.263.047.978 770.532.429.468 258.820.945.779 264,7 399,3 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 469.100.000.000 636.100.000.000 1.584.959.317.565 555.605.942.318 770.532.429.468 258.820.945.779 337,9 249,2 Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề 125.804.989.529 108.813.844.000 16.991.145.529 - Chi cho khoa học và công nghệ 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 269.100.000.000 269.100.000.000 235.192.034.600 126.213.521.550 108.978.513.050 87,4 7,4 1.2 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất 200.000.000.000 335.000.000.000 711.936.720.542 243.696.215.505 289.110.120.873 179.130.384.164 356,0 212,5 1.3 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 30.000.000.000 94.821.190.000 57.752.272.000 30.091.530.000 6.977.388.000 316,1 1.4 Chi đầu tư nguồn vốn khác 2.000.000.000 543.009.372.423 127.943.933.263 342.352.265.545 72.713.173.615 27.150,5 1.4.1 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 2.000.000.000 1.309.840.000 1.309.840.000 65,5 1.4.2 Nguồn thu cho thuê đất 479.612.000 479.612.000 1.4.3 Đền bù rừng, khai thác rừng và thu hồi vốn đầu tư năm 2011 1.644.969.000 1.644.969.000 1.4.4 Thu hồi các năm trước 538.341.000 538.341.000 1.4.5 Nguồn vốn bán yến sào năm 2011 chuyển sang năm 2012 12.978.996.016 12.978.996.016 1.4.6 Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011 57.067.358.216 57.067.358.216 1.4.7 Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011 52.406.979.279 52.406.979.279 1.4.8 Nguồn khác còn lại 416.583.276.912 1.517.837.752 342.352.265.545 72.713.173.615 2 Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 2.000.000.000 2.000.000.000 1.724.370.542 1.724.370.542 86,2 86,2 3 Chi bổ sung vốn điều lệ 57.601.058.072 57.601.058.072 4 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 47.527.544.000 47.527.544.000 4.1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 4.3 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 4.4 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 24.212.925.000 24.212.925.000 4.5 Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa 8.857.512.000 8.857.512.000 4.6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo 4.7 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 4.8 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 4.9 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 1.000.000.000 1.000.000.000 4.10 Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 4.11 Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm 5.562.268.000 5.562.268.000 4.12 Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động 4.13 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 4.14 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 7.894.839.000 7.894.839.000 4.15 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 4.16 Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 4.17 Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường 5 Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu 491.432.000.000 855.804.133.046 855.804.133.046 174,1 5.1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 427.527.249.189 427.527.249.189 5.2 Chương trình biển Đông - Hải đảo 25.076.102.000 25.076.102.000 5.3 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản 9.669.817.000 9.669.817.000 5.4 Khắc phục bão lũ 22.382.106.000 22.382.106.000 5.5 Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở đất sản xuất giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số 5.6 Chương trình định canh, định cư và bố trí lại dân cư 5.500.000.000 5.500.000.000 5.7 Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị 99.324.074.000 99.324.074.000 5.8 Hỗ trợ đầu tư 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 5.9 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 14.072.547.000 14.072.547.000 5.10 Chương trình bảo vệ phát triển rừng 10.810.264.000 10.810.264.000 5.11 Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh 12.408.433.000 12.408.433.000 5.12 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 6.001.103.000 6.001.103.000 5.13 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông 24.332.813.000 24.332.813.000 5.14 Hỗ trợ khu công nghiệp 18.299.962.000 18.299.962.000 5.15 Hỗ trợ khu kinh tế 64.082.636.000 64.082.636.000 5.16 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 37.289.937.857 37.289.937.857 5.17 Khắc phục hậu quả hạn hán 2.549.843.000 2.549.843.000 5.18 Nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách TW 60.094.724.000 60.094.724.000 5.19 Nguồn dự phòng ngân sách TW 11.941.910.000 11.941.910.000 5.20 Hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét 4.160.919.000 4.160.919.000 5.21 Hỗ trợ phòng chống cháy rừng 271.000.000 271.000.000 5.22 Hỗ trợ vốn khác 8.693.000 8.693.000 II Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 35.000.000.000 35.000.000.000 1 Từ nguồn vốn đầu tư tập trung 28.712.500.000 28.712.500.000 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3 Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách 6.287.500.000 6.287.500.000 4 Khác III Chi thường xuyên 3.685.838.000.000 3.533.658.000.000 4.584.445.147.225 1.715.695.432.381 2.144.063.357.394 724.686.357.450 124,4 129,7 1 Chi quốc phòng 43.616.000.000 84.786.679.102 35.766.380.000 16.810.008.530 32.210.290.572 194,4 2 Chi an ninh 29.185.000.000 65.068.246.519 34.783.613.176 11.886.999.765 18.397.633.578 223,0 3 Chi đặc biệt 4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 1.599.153.000.000 1.599.153.000.000 1.916.179.969.125 416.579.611.791 1.465.487.964.201 34.112.393.133 119,8 119,8 4.1 Chi sự nghiệp giáo dục 1.812.821.816.838 326.657.954.905 1.454.215.799.000 31.948.062.933 4.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 91.310.360.937 84.412.644.853 6.767.716.084 130.000.000 4.3 Chi đào tạo lại 12.047.791.350 5.509.012.033 4.504.449.117 2.034.330.200 5 Chi sự nghiệp y tế 443.516.000.000 553.834.724.737 552.881.998.978 22.410.000 930.315.759 124,9 6 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 35.959.850 35.959.850 7 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 21.772.000.000 21.772.000.000 23.848.806.948 21.685.368.708 2.093.885.040 69.553.200 109,5 109,5 8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 39.365.000.000 51.914.801.301 34.683.965.004 10.983.710.040 6.247.126.257 131,9 9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 20.279.000.000 24.826.555.497 8.844.058.892 10.494.706.720 5.487.789.885 122,4 10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 23.291.000.000 21.250.873.492 15.004.832.888 4.032.538.051 2.213.502.553 91,2 11 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 156.003.000.000 357.124.916.720 34.388.247.310 136.969.171.099 185.767.498.311 228,9 12 Chi sự nghiệp kinh tế 305.285.000.000 454.652.215.587 266.114.661.648 158.847.364.864 29.690.189.075 148,9 12.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 128.880.703.684 40.104.244.757 71.386.546.667 17.389.912.260 12.2 Chi sự nghiệp thủy sản 7.760.608.747 5.530.594.907 2.126.952.386 103.061.454 12.3 Chi sự nghiệp giao thông 27.271.485.351 18.387.572.800 3.604.661.000 5.279.251.551 12.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 290.739.417.805 202.092.249.184 81.729.204.811 6.917.963.810 13 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 64.510.000.000 26.356.000.000 45.058.694.351 2.024.790.247 42.669.646.704 364.257.400 69,8 171,0 14 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 669.030.000.000 909.564.956.568 267.323.912.130 243.538.307.905 398.702.736.533 136,0 14.1 Chi quản lý nhà nước 550.151.849.856 149.044.742.150 147.576.038.225 253.531.069.481 14.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 323.851.838.966 88.817.071.362 93.056.223.131 141.978.544.473 14.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 35.561.267.746 29.462.098.618 2.906.046.549 3.193.122.579 15 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 14.423.000.000 10.644.690.938 10.642.424.938 2.266.000 73,8 16 Chi khác ngân sách 142.384.000.000 65.653.056.490 14.971.566.671 40.226.644.475 10.454.845.344 46,1 IV Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 100,0 100,0 V Chi chuyển nguồn 1.503.087.715.602 901.776.973.318 507.301.828.668 94.008.913.616 VI Dự phòng chi ngân sách 116.790.000.000 116.790.000.000 VII Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương 58.095.000.000 VIII Chi theo mục tiêu 726.517.000.000 B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 210.000.000.000 693.321.086.018 601.306.221.540 70.688.565.654 21.326.298.824 330,2 I Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 60.440.000.000 186.272.199.859 149.466.788.716 32.710.407.148 4.095.003.995 308,2 1 Quỹ Xây dựng trường 2 Học phí 30.000.000.000 142.754.872.859 105.949.461.716 32.710.407.148 4.095.003.995 475,8 3 Nguồn xổ số kiến thiết 30.440.000.000 43.517.327.000 43.517.327.000 143,0 II Chi sự nghiệp Y tế 134.560.000.000 410.705.214.104 410.705.214.104 305,2 1 Viện phí 120.000.000.000 394.889.124.104 394.889.124.104 329,1 2 Phí của ngành y tế 3 Nguồn xổ số kiến thiết 14.560.000.000 15.816.090.000 15.816.090.000 III Chi sự nghiệp khác 15.000.000.000 96.343.672.055 41.134.218.720 37.978.158.506 17.231.294.829 1 Từ nguồn thu xổ số và khác 15.000.000.000 23.707.119.520 23.707.119.520 2 Từ nguồn ghi thu phí, lệ phí 3 Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng 72.636.552.535 17.427.099.200 37.978.158.506 17.231.294.829 C CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.152.263.514.097 2.465.929.261.654 686.334.252.443 I Bổ sung cân đối 1.247.809.637.000 1.002.312.000.000 245.497.637.000 II Bổ sung có mục tiêu 1.904.453.877.097 1.463.617.261.654 440.836.615.443 1 Bằng nguồn vốn trong nước 1.904.453.877.097 1.463.617.261.654 440.836.615.443 2 Bằng nguồn vốn ngoài nước D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 33.771.948.429 15.915.296.705 17.856.651.724 PHỤ LỤC SỐ 03 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung chi Trung ương bổ sung năm 2012 Trong đó: Tổng số quyết toán năm 2012 Trong đó: So sánh QT/DT Vốn đầu tư Vốn SN Vốn đầu tư Vốn SN A B 2 a b 3=4+5 4 5 6=3/2 TỔNG SỐ 1.409.790.189.000 656.319.000.000 753.471.189.000 1.364.140.188.548 659.271.947.000 704.868.241.548 96,8 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 226.452.000.000 98.337.000.000 128.115.000.000 208.773.844.723 108.405.992.000 100.367.852.723 92,2 1 Chương trình việc làm và dạy nghề 22.820.000.000 2.000.000.000 20.820.000.000 18.212.299.557 1.944.981.000 16.267.318.557 79,8 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 49.707.000.000 48.000.000.000 1.707.000.000 47.777.340.000 46.070.340.000 1.707.000.000 96,1 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 25.300.000.000 23.000.000.000 2.300.000.000 26.070.024.180 24.212.925.000 1.857.099.180 103,0 4 Chương trình y tế 13.980.000.000 4.000.000.000 9.980.000.000 17.546.083.567 7.894.839.000 9.651.244.567 125,5 5 Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 11.220.000.000 0 11.220.000.000 8.278.076.443 0 8.278.076.443 73,8 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 3.667.000.000 1.000.000.000 2.667.000.000 3.663.309.450 1.000.000.000 2.663.309.450 99,9 7 Chương trình văn hóa 8.365.000.000 4.000.000.000 4.365.000.000 17.407.141.490 8.857.512.000 8.549.629.490 208,1 8 Chương trình Giáo dục và đào tạo 59.250.000.000 0 59.250.000.000 37.949.066.300 3.617.287.000 34.331.779.300 64,0 9 Chương trình phòng, chống ma túy 1.500.000.000 0 1.500.000.000 1.395.708.750 0 1.395.708.750 93,0 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 1.000.000.000 0 1.000.000.000 971.927.750 0 971.927.750 97,2 11 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 22.931.000.000 12.900.000.000 10.031.000.000 26.246.234.400 14.808.108.000 11.438.126.400 114,5 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 2.705.000.000 0 2.705.000.000 2.715.343.944 0 2.715.343.944 100,4 13 Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 4.007.000.000 3.437.000.000 570.000.000 541.288.892 0 541.288.892 13,5 II Chương trình 135 0 0 0 44.269.923.120 32.437.646.000 11.832.277.120 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 0 0 0 0 0 0 IV Một số nguồn kinh phí khác 1.183.338.189.000 557.982.000.000 625.356.189.000 1.111.096.420.705 518.428.309.000 592.668.111.705 93,9 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 461.432.000.000 461.432.000.000 0 452.133.837.000 452.133.837.000 0 98,0 2 Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 23.860.000.000 0 23.860.000.000 21.465.378.000 0 21.465.378.000 90,0 3 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.605.000.000 0 2.605.000.000 1.056.000.000 0 1.056.000.000 40,5 4 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 3.726.000.000 0 3.726.000.000 2.532.000.000 0 2.532.000.000 68,0 5 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 100,0 6 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490.000.000 0 490.000.000 490.000.000 0 490.000.000 100,0 7 Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 380.000.000 0 380.000.000 380.000.000 0 380.000.000 100,0 8 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 600.000.000 0 600.000.000 600.000.000 0 600.000.000 100,0 9 Chương trình hành động phòng chống mại dâm 400.000.000 0 400.000.000 400.000.000 0 400.000.000 100,0 10 Chương trình quốc gia về an toàn lao động 1.265.000.000 0 1.265.000.000 1.264.994.950 0 1.264.994.950 100,0 11 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg 3.000.000.000 0 3.000.000.000 685.706.030 0 685.706.030 22,9 12 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo 400.000.000 0 400.000.000 400.000.000 0 400.000.000 100,0 13 Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg 7.000.000.000 0 7.000.000.000 7.300.056.100 0 7.300.056.100 104,3 14 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg 4.654.000.000 0 4.654.000.000 0 0 0 - 15 Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi 86.413.000.000 0 86.413.000.000 149.277.783.623 0 149.277.783.623 172,7 16 Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 2.607.000.000 0 2.607.000.000 2.581.867.306 0 2.581.867.306 99,0 17 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 70.570.000.000 0 70.570.000.000 135.398.051.150 0 135.398.051.150 191,9 18 Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã 10.000.000.000 0 10.000.000.000 15.000.000.000 0 15.000.000.000 150,0 19 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương (trong đó Hội VHNT 540tr và Hội Nhà báo 110tr) 650.000.000 0 650.000.000 836.076.083 0 836.076.083 128,6 20 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo 30.000.000.000 0 30.000.000.000 30.000.000.000 0 30.000.000.000 100,0 21 - Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 2012 19.038.000.000 0 19.038.000.000 18.640.110.000 0 18.640.110.000 97,9 22 - Kinh phí mua trang phục công an xã năm 2011 4.357.000.000 0 4.357.000.000 4.357.000.000 0 4.357.000.000 100,0 23 - Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng năm 2012 1.902.000.000 0 1.902.000.000 1.901.991.600 0 1.901.991.600 100,0 24 - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 5.000.000.000 100,0 25 - Cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP 141.189.000 0 141.189.000 152.423.700 0 152.423.700 108,0 26 - Bổ sung kinh phí để thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 1.000.000.000 0 1.000.000.000 684.396.700 0 684.396.700 68,4 27 - Bổ sung dự toán chi NSNN năm 2012 (thực hiện các dự án cấp bách 30 tỷ đồng và hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA 20 tỷ đồng) 50.000.000.000 50.000.000.000 0 42.837.987.000 42.837.987.000 0 85,7 28 - Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 135.000.000 0 135.000.000 66.200.000 0 66.200.000 49,0 29 - Hỗ trợ phí bảo hiểm vật nuôi 2.736.000.000 0 2.736.000.000 2.736.000.000 0 2.736.000.000 100,0 30 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính Phủ 145.252.000.000 0 145.252.000.000 171.996.185.463 0 171.996.185.463 118,4 31 - Chuyển tạm ứng thành thực thu kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011; 2012 5.171.000.000 0 5.171.000.000 0 0 0 - 32 - Chuyển tạm ứng thành thực thu kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ 13.312.000.000 0 13.312.000.000 13.312.000.000 0 13.312.000.000 100,0 33 - Kinh phí đầu tư dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét 7.000.000.000 7.000.000.000 0 3.466.493.000 3.466.493.000 0 49,5 34 Bổ sung kinh phí phòng chống hạn, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 6.900.000.000 2.550.000.000 4.350.000.000 14.201.973.000 11.048.082.000 3.153.891.000 205,8 35 Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo CV 17217/BTC-NSNN ngày 11/12/2012 23.204.000.000 0 23.204.000.000 0 0 0 - 36 Kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 37.000.000.000 37.000.000.000 0 8.941.910.000 8.941.910.000 0 24,2 37 Kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2012 - đợt 3 600.000.000 0 600.000.000 0 0 0 - 38 Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội, tổ chức Chính trị xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2012 1.718.000.000 0 1.718.000.000 0 0 0 - 39 Cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2011 47.658.000.000 0 47.658.000.000 0 0 0 - 40 Cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012 95.167.000.000 0 95.167.000.000 0 0 0 - 41 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012 4.995.000.000 0 4.995.000.000 0 0 0 -