418/2007/QĐ-UBND

Quyết định 418/2007/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do tỉnh Thái Nguyên ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 418/2007/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND; Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND tỉnh kh óa XI kỳ họp thứ 7 ngày 15/12/2006 về nhiệm vụ năm 2007; về nguyên tắc và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên năm 2007; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 282/STC-TTr ngày 14/02/2007 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Thái Nguyên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007 ở địa phương với nội dung cụ thể như sau: (Có các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này) . Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Kim Mẫu số 10/CKTC-NSĐP Biểu số: 01 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 766 145 1 Thu nội địa 604 945 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 46 500 4 Thu quản lý qua ngân sách 114 700 B Thu ngân sách địa phương 1 969 059 1 Thu ngân sách địa phương hư ớ ng theo phân cấp 600 361 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 227 527 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%) 372 834 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 234 498 - Bổ sung cân đối 849 586 - Bổ sung chính sách chế độ mới + Vốn NN - Bổ sung vốn CTMT 384 912 3 Thu vay KCHKM + vay KBNN 4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 19 500 5 Thu quản lý qua ngân sách 114 700 C Chi ngân sách địa phương 1 969 059 I Chi trong cân đối: 1 469 447 1 Chi đầu phát triển 297 800 2 Chi thường xuyên 1 127 459 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 5 Dự phòng 43 188 6 Chuyển nguồn sang năm sau II Chi CTMTQG và một số nhiệm vụ 384 912 III Chi quản lý qua ngân sách 114 700 Mẫu số 1 1 /CKTC-NSĐP Biểu số: 0 2 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH - I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 1 636 872 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 316 874 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 279 556 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 37 318 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 234 498 - Bổ sung cân đối 849 586 - Bổ sung chính sách chế độ mới - Bổ sung vốn CTMT 384 912 3 Chuyển nguồn năm trước sang 19 500 4 Thu quản lý qua ngân sách 66 000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 1 636 872 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 1 083 900 - Chi trong cân đối 632 988 - Chi chương trình MTQG 384 912 - Chi quản lý qua ngân sách 66 000 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã 552 972 - Số còn bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã 552 972 + Bổ sung cân đối 552 972 + Bổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Bao gồm cả ngân sách xã) I Thu ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã 885 159 1 Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã 283 487 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 53 045 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 230 442 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 552 972 - Bổ sung cân đối 552 972 - Bổ sung có mục tiêu 3 Chuyển nguồn năm trước sang 4 Chi quản lý qua ngân sách 48 700 II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã 885 159 Mẫu số 1 2 /CKTC-NSĐP Biểu số: 0 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 766 145 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 651 445 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 604 945 1 Thu từ DNNN Trung ương 155 000 2 Thu từ DNNN địa phương 11 320 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11 000 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 148 000 5 Lệ phí trước bạ 23 780 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 320 7 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 4 700 8 Thu phí xăng dầu 60 000 9 Thu phí, lệ phí 25 000 10 Các khoản thu về nhà, đất: 145 035 11 Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN 200 12 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 3 710 13 Thu khác ngân sách 16 880 II Thu viện trợ không hoàn lại theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN III Thu hoạt động xuất nhập khẩu 46 500 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 114 700 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1 969 059 A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 1 854 359 Các khoản thu hưởng 100% 227 527 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%) NSĐP được hưởng 372 834 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 234 498 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 19 500 B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 114 700 Mẫu số 1 3 /CKTC-NSĐP Biểu số: 0 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 1 969 059 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 1 469 447 I Chi đầu tư phát triển 297 800 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 23 830 - Chi khoa học, công nghệ II Chi thường xuyên 1 127 459 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 524 586 - Chi khoa học, công nghệ 8 620 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động ĐT CSHT theo khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 V Dự phòng (đối với dự toán) 43 188 VI Chuyển nguồn sang năm sau B Chi chương trình mục tiêu quốc gia 384 912 C Các khoản chi được quản lý qua NSNN 114 700 Mẫu số 1 4 /CKTC-NSĐP Biểu số: 0 5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1 083 900 I Chi đầu tư phát triển 184 768 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 173 800 2 Chi đầu tư phát triển khác 10 968 II Chi thường xuyên 418 109 1 Chi quốc phòng - An ninh 6 800 2 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 108 915 3 Chi y tế 115 624 4 Chi khoa học công nghệ 8 620 5 Chi văn h óa thông tin 5 696 6 Chi phát thanh, truyền hình 5 610 7 Chi thể dục thể thao 4 937 8 Chi đảm bảo xã hội 6 658 9 Chi sự nghiệp kinh tế 56 375 10 Chi quản lý hành chính 82 800 11 Chi trợ giá hàng chính sách 8 954 12 Chi sự nghiệp môi trường 2 000 13 Chi khác ngân sách 5 120 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 IV Dự phòng 29 111 V Chi chương trình mục tiêu quốc gia 384 912 VI Các khoản chi được để lại QL qua NSNN 66 000 Mẫu số 1 5K KTC-NSĐP Biểu số: 0 6 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng S ố TT Cơ quan Chi đầu tư phát tri ể n Chi thường xuyên Chi chương trình MTQG Chương trình 135 Dự án 5 triệu ha rừng Chi th ực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác Tổng số Trong đó: đầu tư XDCB Trong đó: Tổng số Trong đó Tổng số Vốn ngân sách ĐP Vốn ngoài nước GD, đào tạo và DN Khoa học công nghệ Quản lý HC SNGD đào tạo TỔNG SỐ 616 620 38 868 38 868 424 308 76 794 101467 72 735 463 80 246 A/ Khối q uản l ý nhà nước 486 622 33164 33 164 323 865 51 975 87 188 60 680 463 6 8 913 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 9 984 2 000 2 000 7 984 7 055 2 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 3 047 3 047 3 047 3 Hỗ trợ hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội 350 350 350 4 Sở Nội vụ 2 968 2 968 1 158 1 700 5 Thanh tra tỉnh 2 294 900 900 1 394 1 364 6 Sở Tài chính 3 884 1500 1 500 2 384 2 304 7 Sở Tư pháp 1 492 1 492 959 8 Sở K ế hoạch và Đầu tư 2 386 180 180 2 206 1 788 90 9 Ban Quản lý các khu công nghiệp 5 482 200 200 1 282 712 4 000 10 Sở Khoa học Công nghệ 9 674 9 674 1 054 11 Sở Giao thông vận tải 16 520 5 750 5 750 10 770 1 020 12 Ban Thanh tra giao thông 676 676 676 13 Sở Xây dựng 32 442 229 229 1 213 1 018 31 000 14 Sở Văn hoá thông tin 15 089 100 100 9 275 789 5 714 16 Sở Thể dục thể thao 11 865 100 100 8 815 650 2 120 2 950 17 Sở Thương mại và Du lịch 21 232 30 30 1 702 980 19 500 18 Sở Lao động TB - XH 19 223 2 194 2 194 11 479 1 038 1 770 1 450 4 100 Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH 1 770 1 770 1 770 19 Sở Công nghiệp 4 422 435 435 1 987 1 178 2 000 20 Sở NN và PTNT 23 472 2 025 2 025 16 934 5 707 4 513 21 Sở Tài nguyên và Môi trường 14 779 40 40 14 739 1 662 22 Sở Y tế (gồm cả KCB T. em dưới 6 tu ổ i) 115 513 1970 1 970 113 483 1 402 3 744 60 27 Hội đồng liên minh các HTX 2 013 663 513 150 500 850 28 Ủy ban dân số và gia đình 10 332 2 976 823 7 356 29 Sở Giáo dục và Đào tạo 139 881 14 490 14 490 79 791 2 097 77 614 45 600 32 Chi cục kiểm lâm 10 175 500 500 9 675 5 961 33 Chi cục quản lý thị trường 4 425 521 521 3 904 3 904 35 Ban Dân tộc 775 775 705 463 36 Sở Bưu chính 835 835 705 37 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 1 392 1 392 1 356 B/ H ộ i đoàn thể 8 699 1310 1310 - - - 7 389 5 785 1 Mặt trận tổ quốc 2 116 960 960 1 156 1 086 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 1 348 1 348 1 348 3 Hội Cựu chiến binh 576 576 576 4 Hội Nông dân tập thể 877 877 837 5 Hội Y học dân tộc 385 385 6 Hội Chữ thập đỏ 308 308 7 Hội Văn nghệ 713 713 8 Hội Nhà báo 240 240 240 9 Tỉnh đoàn thanh niên 1 236 1 236 1 168 10 Hội Làm vườn 135 135 115 11 Hội Ng ườ i mù 115 115 115 12 Hỗ trợ các hội 650 350 350 300 300 C / Khối đản g (Tỉnh ủy TN) 22 287 970 970 19 034 19 034 2 283 D/ Các đơn v ị khác 98 549 3 424 3 424 74 020 14 279 12 055 9 050 1 Đài Phát thanh truyền hình 8 360 5 310 3 050 2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 8 320 2 320 2 320 6 000 1 000 3 Trường Chính trị tỉnh 5 555 1 104 1 104 4 451 4 451 4 Trường Cao đẳng kinh tế 11 328 5 328 5 328 6 000 5 Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 6 300 6 300 6 TT Y tế dự phòng 5 115 7 Hỗ trợ đào tạo nghề DN và GD định hướng 3 500 3 500 3 500 8 Công an tỉnh 1 440 800 640 9 Hỗ trợ một số đơn vị khác 4 120 4 120 - Vốn đối ứng DA viện trợ phi CP 1 500 1 500 - Mở rộng m ẫ u điều tra thống kê... 400 400 -Trả phí vay kho bạc 1 620 1 620 - H ỗ trợ trả lãi xuất NHNo.. .. 600 600 10 Kinh phí phục vụ năm du lịch 7 000 7 000 11 Cấp trả từ nguồn thu phạt ATGT 5 000 5 000 12 Kinh phí mua sắm sửa chữa 2 400 2 400 13 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 14 Dự phòng ngân sách 29 111 29 111 Mẫu số 1 7 /CKTC-NSĐP Biểu số: 0 7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/2007/QĐ-UBND ngày 08/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Chia ra Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp - Tổng số 384 912 303 743 81 169 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 91 929 19 800 72 129 1 Chương trình giảm nghèo 790 790 2 Chương trình việc làm 1 580 1 580 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6 300 6 000 300 4 Chương trình chống tội phạm 640 640 5 Chương trình dân số và KHH gia đình 7 356 220 7 136 6 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 13 005 8 000 5 005 7 Chương trình văn h óa 5 714 4 000 1 714 8 Chương trình phòng chống ma t úy 2 200 2 200 9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 944 944 10 Chương trình giáo dục đào tạo 53 400 53 400 II Chương trình 135 35 436 30 750 4 686 1 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 28 700 28 700 2 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 6 736 2 050 4 686 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 14 610 14 610 - IV Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 242 937 238 583 4 354 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước ODA 45 000 45 000 2 Đầu tư vùng ATK 15 000 15 000 3 Đầu tư theo Nghị quyết 37 51 100 51 100 4 Hỗ trợ Y tế tỉnh, huyện 17 000 17 000 5 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 25 000 25 000 6 Đầu tư hạ tầng chợ 2 000 2 000 7 Đầu tư hạ tầng làng nghề 2 000 2 000 8 Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 5 000 5 000 9 Hỗ trợ đôi ứng ODA 24 000 24 000 10 Hỗ trợ truyền hình - thể thao 6 000 6 000 11 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 2 000 2 000 12 Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện 4 000 4 000 13 Hỗ trợ hạ tầng theo Quyết định 183 9 000 9 000 14 Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa 10 000 10 000 15 Chương trình 134 15 700 15 700 16 Bố trí sắp xếp lại dân cư 3 500 3 500 17 Đề án Tin học Cơ quan đảng 2 283 2 283 18 Kinh phí thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em 308 308 19 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư 800 800 20 Kinh phí hỗ trợ trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người 2 000 2 000 20 Kinh phí hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo trí chất lượng cao 350 350 21 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 817 817 22 Kinh phí quản lý chương trình 134 79 79