996/QĐ-UBND

Quyết định 996/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 996/QĐ-UBND Phú Thọ , ngày 07 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU MIỄN THỦY LỢI PHÍ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THỦY NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001; Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003; số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012; Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: Số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 453/SNN-CCTL ngày 07/5/2014; Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 169/TTr-STC ngày 17/4/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2014 được quy định tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh với những nội dung cụ thể như sau: I- Kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2014. 1. Tổng số đơn vị làm dịch vụ thủy lợi: 230 đơn vị, trong đó: - Công ty nhà nước: 01 đơn vị (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ); - Các hợp tác xã: 229 đơn vị. 2. Tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2014 là 84.404,37 ha, trong đó: - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ: 33.710,58 ha (Vụ chiêm 14.460,44 ha; vụ mùa 13.424,53 ha; vụ đông 5.312,23ha; thủy sản 513,38 ha). - Các hợp tác xã (ở 13 huyện, thành, thị): 50.693,79ha (Vụ chiêm 22.661,67ha; vụ mùa 18.803,41 ha; vụ đông 7.951,64 ha; thủy sản 1.277,07 ha). + Cụ thể diện tích phục vụ của các huyện, thành, thị như sau: STT Tên huyện,thành, thị Tổng diện tích (ha) Trong đó Vụ chiêm (ha) Vụ mùa (ha) Vụ đông (ha) Thủy sản (ha) 1 Việt Trì 2.047,18 1.015,73 682,04 177,34 172,07 2 Phú Thọ 2.215,87 928,23 840,82 410,82 36,00 3 Đoan Hùng 4.123,90 1.842,50 1.782,00 499,40 0 4 Thanh Ba 3.946,98 1.554,64 1.519,99 808,45 63,90 5 Hạ Hòa 5.626,76 2.343,77 2.084,04 930,14 268,81 6 Phù Ninh 4.487,05 2.084,37 1.726,74 645,94 30,00 7 Lâm Thao 5.959,48 2.397,83 2.183,95 1.171,60 206,10 8 Thanh Thủy 4.009,87 2.103,88 1.058,31 804,02 43,66 9 Thanh Sơn 1.153,31 457,38 457,38 238,55 0 10 Tam Nông 2.316,77 1.254,16 756,57 250,47 55,57 11 Yên Lập 8.049,32 3.503,74 3.174,74 1.104,74 266,10 12 Cẩm Khê 5.076,96 2.448,64 1.767,83 767,93 95,56 13 Tân Sơn 1.680,34 726,80 769,00 142,24 42,30 Tổng cộng 50.693,79 22.661,67 18.803,41 7.951,64 1.277,07 ( Chi tiết tại phụ biểu kèm theo ) II- Dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 2014. 1. Doanh thu. a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ: 47.522.105.000,0 đồng. - Doanh thu cấp bù do miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 42.772.105.000,0 đồng. - Doanh thu kinh doanh khai thác tổng hợp: 4.750.000.000,0 đồng, bao gồm: Bơm nước công nghiệp 4.660.000.000,0 đồng; thu từ cho thuê hồ nuôi trồng thủy sản: 90.000.000,0 đồng. b) Các huyện, thành, thị. - Doanh thu cấp bù do miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 61.279.991.000,0 đồng. Cụ thể như sau: STT Tên huyện, thành, thị Tổng kinh phí (1.000 đồng) Trong đó Vụ chiêm ( 1.000 đồng) Vụ mùa (1.000 đồng) Vụ đông (1.000 đồng) Thủy sản ( 1.000 đồng) 1 TP Việt Trì 2.949.523 1.469.556 955.315 94.477 430.175 2 TX Phú Thọ 2.431.667 1.106.842 1.005.494 229.331 90.000 3 Đoan Hùng 5.140.658 2.505.073 2.381.064 254.521 0 4 Thanh Ba 4.707.129 2.096.614 1.994.655 456.110 159.750 5 Hạ Hòa 7.528.784 3.348.600 2.959.963 548.196 672.025 6 Phù Ninh 5.262.795 2.629.409 2.219.089 339.297 75.000 7 Lâm Thao 6.978.550 3.064.699 2.765.236 633.365 515.250 8 Thanh Thủy 5.047.663 2.946.681 1.501.851 489.981 109.150 9 Thanh Sơn 1.279.898 579.501 579.501 120.896 0 10 Tam Nông 3.382.169 1.945.886 1.143.067 154.291 138.925 11 Yên Lập 7.500.537 2.944.564 3.358.987 531.737 665.250 12 Cẩm Khê 6.849.146 3.577.506 2.579.242 460.998 231.400 13 Tân Sơn 2.221.471 1.005.706 1.046.397 63.619 105.750 Tổng cộng 61.279.991 29.220.636 24.489.861 4.376.819 3.192.675 2. Kế hoạch chi cho hoạt động khai thác công trình thủy lợi của các đơn vị quản lý thủy nông. a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi: Tổng kế hoạch chi: 53.170.583.000,0 đồng, trong đó: Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi: 48.420.583.000,0 đồng; chi hoạt động kinh doanh tổng hợp 4.750.000.000,0 đồng. Các khoản chi cụ thể như sau: - Tiền lương cán bộ công nhân viên: 21.458.607.000,0 đồng. - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ, BHTN: 4.474.628.000,0 đồng. - Chi phí thuê lao động thời vụ: 265.800.000,0 đồng. - Chi phụ cấp ca đêm: 245.000.000,0 đồng. - Chi phí ăn ca: 1.399.700.000,0 đồng. - Chi phí tiền phép: 100.000.000,0 đồng. - Chi phí tiền điện: 7.500.000.000,0 đồng. - Khấu hao tài sản cố định: 2.771.968.000,0 đồng. - Phân bổ giá trị công cụ do không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định: 206.488.000,0 đồng. - Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định: 8.673.800.000,0 đồng. - Sửa chữa lớn TSCĐ: 1.099.150.000,0 đồng - Bảo hộ lao động: 327.800.000,0 đồng. - Chi phí nguyên vật liệu: 728.600.000,0 đồng. - Chi phí phòng, chống lụt bão: 120.000.000,0 đồng. - Chi phí học tập, đào tạo: 130.000.000,0 đồng. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2.356.042.000,0 đồng. - Trả lãi tiền vay: 1.215.000.000,0 đồng. - Thuế tài nguyên: 98.000.000,0 đồng. b) Các HTX làm dịch vụ thủy lợi ở 13 huyện, thành, thị: Tổng số: 61.047.829.000,0 đồng, trong đó: - Tiền nước phải trả cho Công ty thủy nông: 85.125.000,0 đồng. - Tiền điện, xăng dầu chạy máy bơm: 6.896.914.000,0 đồng. - Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do HTX đầu tư vốn: 381.891.000,0 đồng. - Khấu hao các tài sản cố định khác: 253.893.000,0 đồng. - Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương: 11.560.004.000,0 đồng. - Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm: 3.300.742.000,0 đồng. - Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định khác: 1.163.462.000,0 đồng. - Chi phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi: 3.271.073.000,0 đồng. - Tiền công lao động xã viên vận hành máy và điều phối nước: 10.615.314.000,0 đồng. - Tiền công lao động thuê ngoài: 2.787.176.000,0 đồng. - Chi phí vật tư văn phòng: 2.157.531.000 đồng. - Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX: 13.199.479.000,0 đồng. - Chi các khoản bảo hiểm: 2.214.982.000,0 đồng. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: 966.906.000,0 đồng. - Chi phí khác: 2.193.336.000,0 đồng. ( Chi tiết tại phụ biểu kèm theo ) 3. Cân đối thu, chi (Doanh thu - chi phí): ĐVT: đồng TT Diễn giải Doanh thu Chi phí Thừa, thiếu 1 Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi Phú Thọ 47.522.105.000 53.170.583.000 (5.648.478.000) - Hoạt động khai thác CTTL (cấp bù thủy lợi phí) 42.772.105.000 48.420.583.000 (5.648.478.000) - Kinh doanh tổng hợp 4.750.000.000 4.750.000.000 0 2 13 huyện, thành, thị (Hoạt động khai thác CTTL - cấp bù miễn thủy lợi phí) Trong đó: Huyện Thanh Sơn 61.279.991.000 1.279.898.000 61.047.829.000 1.279.898.000 232.162.000 0 Tổng cộng (1+2) 108.802.096.000 114.218.412.000 (5.416.316.000) - Trong đó: Tưới, tiêu phục vụ miễn thủy lợi phí 104.052.096.000 109.468.412.000 (5.416.316.000) III- Ngân sách cấp. Diễn giải Tổng số (đồng) Trong đó Ngân sách Trung ương Ngân sách tỉnh 1. Tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp 109.700.574.000 104.052.096.000 5.648.478.000 - Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi 48.420.583.000 42.772.105.000 5.648.478.000 - Các HTX dịch vụ thủy lợi 61.279.991.000 61.279.991.000 0 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi (Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi Phú Thọ) 2.818.832.000 0 2.818.832.000 Tổng cộng (1+2) 112.519.406.000 104.052.096.000 8.467.310.000 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT và các PCT (Ô. Cúc, Ô. Thủy); - PCVPTH; - Lưu: VT, TH2, KT5. (30b) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Công Thủy PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI TIÊU MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 SO VỚI DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1617/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2013 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ (Kèm theo Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) STT Đơn vị QLVH Số đơn vị đang hoạt động Diện tích tưới tiêu theo Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ Diện tích kế hoạch năm 2014 (ha) Chênh lệch diện tích kế hoạch năm 2014 so với Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ Tổng Trong đó Tổng Trong đó Tổng Trong đó Vụ Chiêm Vụ Mùa Vụ Đông Thủy sản Vụ Chiêm Vụ Mùa Vụ Đông Thủy sản Vụ Chiêm Vụ Mùa Vụ Đông Thủy sản (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tổng cộng 239 84,404.37 37,122.11 32,227.94 13,263.87 1,790.45 84,404.37 37,122.11 32,227.94 13,263.87 1,790.45 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 I Công ty Nhà nước 1 30,480.22 13,167.69 12,040.11 4,763.52 508.90 33,710.58 14,460.44 13,424.53 5,312.23 513.38 3,230.36 1,292.75 1,384.42 548.71 4.48 1 Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác CTTL Phú Thọ 1 30,480.22 13,167.69 12,040.11 4,763.52 508.90 33,710.58 14,460.44 13,424.53 5,312.23 513.38 3,230.36 1,292.75 1,384.42 548.71 4.48 II Các huyện, thành, thị 238 53,924.15 23,954.42 20,187.83 8,500.35 1,281.55 50,693.79 22,661.67 18,803.41 7,951.64 1,277.07 (3,230.36) (1,292.75) (1,384.42) (548.71) (4.48) 1 TP Việt Trì 16 2,047.18 1,015.73 682.04 177.34 172.07 2,047.18 1,015.73 682.04 177.34 172.07 - - - - - 2 TX Phú Thọ 11 2,215.87 928.23 840.82 410.82 36.00 2,215.87 928.23 840.82 410.82 36.00 - - - - - 3 Lâm Thao 16 5,959.48 2,397.83 2,183.95 1,171.60 206.10 5,959.48 2,397.83 2,183.95 1,171.60 206.10 - - - - - 4 Đoan Hùng 23 4,123.90 1,842.50 1,782.00 499.40 4,123.90 1,842.50 1,782.00 499.40 - - - - - 5 Phù Ninh 21 4,487.05 2,084.37 1,726.74 645.94 30.00 4,487.05 2,084.37 1,726.74 645.94 30.00 - - - - - 6 Thanh Ba 19 3,946.98 1,554.64 1,519.99 808.45 63.90 3,946.98 1,554.64 1,519.99 808.45 63.90 - - - - - 7 Hạ Hòa 27 5,626.76 2,343.77 2,084.04 930.14 268.81 5,626.76 2,343.77 2,084.04 930.14 268.81 - - - - - 8 Cẩm Khê 30 5,076.96 2,448.64 1,767.83 767.93 92.56 5,076.96 2,448.64 1,767.83 767.93 92.56 - - - - - 9 Thanh Sơn 13 4,383.67 1,750.13 1,841.80 787.26 4.48 1,153.31 457.38 457.38 238.55 0.00 (3,230.36) (1,292.75) (1,384.42) (548.71) (4.48) 10 Thanh Thủy 15 4,009.87 2,103.88 1,058.31 804.02 43.66 4,009.87 2,103.88 1,058.31 804.02 43.66 - - - - - 11 Tam Nông 20 2,316.77 1,254.16 756.57 250.47 55.57 2,316.77 1,254.16 756.57 250.47 55.57 - - - - - 12 Yên Lập 17 8,049.32 3,503.74 3,174.74 1,104.74 266.10 8,049.32 3,503.74 3,174.74 1,104.74 266.10 - - - - - 13 Tân Sơn 10 1,680.34 726.80 769.00 142.24 42.30 1,680.34 726.80 769.00 142.24 42.30 - - - - - PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI TIÊU MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 THEO TỪNG ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THỦY LỢI (Kèm theo Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Tên đơn vị Quản lý vận hành Diện tích kế hoạch năm 2014 (ha) Tỉnh Huyện Tổng cộng Vụ chiêm Vụ mùa Vụ đông Thủy sản (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 239 TỔNG CỘNG 84,404.37 37,122.11 32,227.94 13,263.87 1,790.45 A 1 CÔNG TY NHÀ NƯỚC 33,710.58 14,460.44 13,424.53 5,312.23 513.38 1 Công ty TNHH NN MTV KTCTTL Phú Thọ 33,710.58 14,460.44 13,424.53 5,312.23 513.38 Trạm Lâm Thao 5,485.92 2,248.46 2,110.56 937.00 189.90 Trạm Việt Trì 1,438.55 614.25 540.47 45.33 238.50 Trạm Phú Thọ 595.50 244.24 244.02 107.24 Trạm Phù Ninh 1,170.20 502.60 416.60 251.00 Trạm Cẩm Khê 2,878.20 1,367.60 1,029.60 481.00 Trạm Thanh Ba 3,254.00 1,238.60 1,237.00 735.40 43.00 Trạm Hạ Hòa 2,058.12 947.80 743.62 366.70 Trạm Tam Nông 2,438.45 1,160.49 860.96 390.00 27.00 Trạm Thanh Thủy 1,317.60 505.60 425.60 386.40 Trạm Thanh Sơn 7,423.27 2,996.07 3,186.75 1,225.47 14.98 1,703.32 1,802.33 676.76 10.50 1,292.75 1,384.42 548.71 4.48 Trạm Đoan Hùng 2,516.97 1,099.63 1,030.65 386.69 Trạm Yên Lập 1,549.80 757.20 792.60 Trạm Tân Sơn 1,584.00 777.90 806.10 B 238 CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ 50,693.79 22,661.67 18,803.41 7,951.64 1,277.07 I THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2,047.18 1,015.73 682.04 177.34 172.07 1 1 HTX NN Quế Hương - Dữu Lâu 29.40 14.70 14.70 2 2 HTX NN Thụy Vân 23.70 10.00 10.00 3.70 3 3 HTX DV NN ĐN Kim Đức 286.63 155.22 101.32 17.60 12.49 4 4 HTX NN Đồng Lực - phường Thanh Miếu 100.59 34.50 34.50 31.59 5 5 HTX nông nghiệp Sông Lô 66.83 10.80 21.13 34.90 6 6 HTX DVNN & ĐN Hùng Lô 102.70 102.70 7 7 HTX DVNN & ĐN Thanh Đình 354.83 173.49 113.93 50.00 17.41 8 8 HTX nông nghiệp Minh Nông 108.49 41.60 41.54 12.53 12.82 9 9 HTX SXKD DV NN TL & KD TH Bạch Hạc 96.20 49.50 29.10 17.60 10 10 HTX NN & ĐN Chu Hóa 253.80 125.29 94.18 13.97 20.36 11 11 HTX nông nghiệp Lâu Thượng xã Trưng Vương 68.65 34.32 34.33 12 12 HTX DVNN & ĐN Phượng Lâu 104.66 74.36 30.30 13 13 HTX NNDV & ĐN Hy Cương 245.19 88.91 92.13 64.15 14 14 HTX nông nghiệp Minh Phương 69.36 26.18 26.18 5.00 12.00 15 15 HTX SXKD DVNN- TL Vân Phú 86.15 49.16 13.70 10.39 12.90 16 16 HTX DVNNTL Tân Đức 50.00 25.00 25.00 II THỊ XÃ PHÚ THỌ 2,215.87 928.23 840.82 410.82 36.00 17 1 HTX Văn Lung 309.85 177.87 98.79 33.19 18 2 HTX Hà Thạch 674.12 259.30 229.30 155.52 30.00 19 3 HTX Long Ân 217.23 96.90 94.33 20.00 6.00 20 4 HTX Xuân Vân 164.84 69.94 69.00 25.90 21 5 HTX Ngọc Lâu 118.02 61.13 44.88 12.01 22 6 HTX Phú Điền 133.18 59.09 59.09 15.00 23 7 HTX Thống Nhất 232.47 82.11 82.16 68.20 24 8 HTX Phú Cường 106.14 45.27 45.27 15.60 25 9 HTX Thanh Vinh 145.12 41.62 68.50 35.00 26 10 HTX Trường Thịnh 85.40 30.00 30.00 25.40 27 11 HTX Thanh Minh 29.50 5.00 19.50 5.00 III HUYỆN LÂM THAO 5,959.48 2,397.83 2,183.95 1,171.60 206.10 28 1 HTX Bản Nguyên 143.00 43.00 43.00 54.00 3.00 29 2 HTX Quỳnh Lâm 174.58 52.30 52.28 70.00 - 30 3 HTX Hợp Hải 211.80 80.80 80.80 44.70 5.50 31 4 HTX Xuân Huy 189.80 61.40 58.40 56.00 14.00 32 5 HTX Thạch Sơn 127.90 24.90 46.00 22.00 35.00 33 6 HTX Xuân Lũng 345.40 131.00 135.40 68.40 10.60 34 7 HTX Thạch Vỹ 320.00 120.00 115.00 85.00 35 8 HTX Kinh Kệ 481.00 168.00 168.00 130.00 15.00 36 9 HTX Sơn Vy 476.22 278.65 117.57 70.00 10.00 37 10 HTX Vân Hùng 553.58 246.30 226.28 81.00 38 11 HTX TT Hùng Sơn 271.00 118.50 109.00 35.50 8.00 39 12 HTX Vĩnh Lại 1,250.20 486.10 486.10 231.00 47.00 40 13 HTX TT Lâm Thao 239.00 95.00 71.00 50.00 23.00 41 14 HTX Sơn Dương 469.60 174.80 174.80 120.00 42 15 HTX Tiên Kiên 408.80 203.78 205.02 43 16 HTX Cao Xá 297.60 113.30 95.30 54.00 35.00 IV HUYỆN ĐOAN HÙNG 4,123.90 1,842.50 1,782.00 499.40 - 44 1 HTX DVTL Hùng Quan 267.50 119.00 113.50 35.00 45 2 HTX DVTL Vân Đồn 352.00 148.00 143.00 61.00 46 3 HTX DVTL Tiêu Sơn 182.00 80.00 80.00 22.00 47 4 HTX DVTL Phong Phú 126.00 57.00 57.00 12.00 48 5 HTX DVTL Hùng Long 127.00 52.00 45.00 30.00 49 6 HTX DVTL Minh Phú 228.00 94.00 93.00 41.00 50 7 HTX DVTL Ca Đình 190.00 84.00 81.00 25.00 51 8 HTX DVTL Tây Cốc 244.00 107.00 107.00 30.00 52 9 HTX DVTL Phúc Lai 223.00 94.00 118.00 11.00 53 10 HTX DVTL TT Đoan Hùng 102.00 47.00 41.00 14.00 54 11 HTX DVTL Ngọc Quan 159.00 70.00 70.00 19.00 55 12 HTXDVTL Nghinh Xuyên 174.00 89.00 75.00 10.00 56 13 HTX DVTL Minh Lương 166.00 83.00 83.00 57 14 HTX DVTL Chí Đám 134.00 68.00 61.00 5.00 58 15 HTX DVTL Đông Khê 188.00 79.00 69.00 40.00 59 16 HTX DVTL Đại Nghĩa 143.00 61.00 61.00 21.00 60 17 HTX DVTL Minh Tiến 136.00 60.00 60.00 16.00 61 18 HTX DVTL Quế Lâm 223.00 107.00 107.00 9.00 62 19 HTX DVTL Sóc Đăng 99.00 52.00 31.00 16.00 63 20 HTX DVTL Hữu Đô 92.00 36.00 36.00 20.00 64 21 HTX DVTL Chân Mộng 213.40 90.50 90.50 32.40 65 22 HTX DVTL Bằng Doãn 265.00 120.00 120.00 25.00 66 23 HTXDV TL Phương Trung 90.00 45.00 40.00 5.00 V HUYỆN PHÙ NINH 4,487.05 2,084.37 1,726.74 645.94 30.00 67 1 HTX NN Tam Phong - xã Phú Mỹ 180.26 86.86 57.20 36.20 68 2 HTX NN Trường Xuân - xã Phú Mỹ 158.00 65.00 63.00 30.00 69 3 HTX NN Trị Quận 250.20 136.00 97.00 17.20 70 4 HTX NN Phú Lộc 294.60 142.20 152.40 71 5 HTX NN Phù Ninh 312.00 175.00 107.00 30.00 72 6 HTX NN Trạm Thản 267.05 117.00 120.01 30.04 73 7 HTX NN Vĩnh Phú 137.40 65.80 45.80 25.80 74 8 HTX NN Gia Thanh 250.00 120.20 78.70 51.10 75 9 HTX NN Trung Giáp 311.68 133.99 136.79 40.90 76 10 HTX NN Bảo Thanh 241.00 101.00 100.00 40.00 77 11 HTX NN TT Phong Châu 240.30 113.00 105.00 22.30 78 12 HTX NN Tiên Du 180.50 35.00 77.50 68.00 79 13 HTX NN Bình Bộ 65.00 35.00 30.00 80 14 HTX NN Tiên Phú 301.20 148.20 153.00 81 15 HTX NN Thanh Xuân - xã Lê Mỹ 119.56 45.22 46.34 25.00 3.00 82 16 HTX NN Liên Hoa 316.50 143.80 112.70 60.00 83 17 HTX NN Phú Nham 243.80 118.80 63.50 61.50 84 18 HTX NN Phú Xuân - xã Lệ Mỹ 134.80 82.70 43.20 6.90 2.00 85 19 HTX NN An Đạo 182.10 69.10 80.00 33.00 86 20 HTX NN Hạ Giáp 224.10 123.50 37.60 63.00 87 21 HTX NN Tử Đà 77.00 27.00 20.00 5.00 25.00 VI HUYỆN THANH BA 3,946.98 1,554.64 1,519.99 808.45 63.90 88 1 HTX DVNN TS Cương 192.00 71.10 83.00 37.90 89 2 HTX DVNLN TS và XD Võ Lao 306.07 116.47 128.60 61.00 90 3 HTX NN xã Khải Xuân 408.80 160.00 164.80 84.00 91 4 HTX DVNN, LN-TS Thanh Vân 167.20 63.60 63.60 40.00 92 5 HTX DVNN Hoàng Cương 270.00 105.00 95.00 70.00 93 6 HTX DVNN xã Quảng Nạp 92.00 35.00 40.00 17.00 94 7 HTX DVNN NT Lương Lỗ 682.16 203.92 232.42 232.42 13.40 95 8 HTX DV TL Đại An 139.40 61.40 61.40 16.60 96 9 HTX DVNN TS Hanh Cù 191.00 72.90 57.10 40.50 20.50 97 10 HTX DVNN TH Thanh Xá 263.80 112.00 96.80 55.00 98 11 HTX DVNN NT Thái Ninh 198.23 78.74 85.66 33.83 99 12 HTX DVNN NT Thị trấn T.Ba 70.31 32.86 32.86 4.59 100 13 HTX DVNN TH Đồng Xuân 169.56 79.12 67.31 23.13 101 14 HTX NN xã Phương lĩnh 147.05 87.53 40.44 19.08 102 15 HTX DVNN xã Thanh Hà 62.00 14.00 36.00 12.00 103 16 HTX NN NT Yên Nội 160.00 70.00 44.00 16.00 30.00 104 17 HTX NN TH Năng Yên 185.00 85.00 85.00 15.00 105 18 HTX DVNLN-TL Vân Lĩnh 80.00 35.00 35.00 10.00 106 19 HTX DV NN NT Đông lĩnh 162.40 71.00 71.00 20.40 VII HUYỆN HẠ HÒA 5,626.76 2,343.77 2,084.04 930.14 268.81 107 1 HTXDV NN Văn Lang 438.09 175.38 143.24 116.63 2.84 108 2 HTX ĐN &TL Minh Thắng 416.23 197.89 161.39 47.30 9.65 109 3 HTX DV NN &ĐN Chân Lao 108.56 55.70 33.30 14.76 4.80 110 4 HTX DV NN Vụ Cầu 227.10 109.33 74.97 35.48 7.32 111 5 HTXDV TL Quân Khê 189.26 68.73 70.02 34.69 15.82 112 6 HTX DV TL Lâm Lợi 148.50 63.58 43.10 35.69 6.13 113 7 HTX DV TL Xuân Áng 521.30 189.80 211.90 107.60 12.00 114 8 HTX DV TL Vô Tranh 304.40 106.00 163.70 18.30 16.40 115 9 HTX DV TL Chuế Lưu 170.25 77.43 68.70 16.30 7.82 116 10 HTX DV TL Mỹ Lương 117.85 56.09 46.55 10.00 5.21 117 11 HTX DV TL Bằng Giã 311.30 150.60 79.40 81.30 118 12 HTX DVTL Minh Côi 158.70 86.00 54.00 18.70 119 13 HTX DV TL Phụ Khánh 362.14 102.50 127.95 108.69 23.00 120 14 HTX DV Y Sơn 181.63 68.64 65.98 46.01 1.00 121 15 HTX DV TT Hạ Hòa 131.00 47.50 41.00 12.50 30.00 122 16 HTX DV TL Minh Hạc 25.69 15.15 6.60 3.94 123 17 HTX DV TL Lang Sơn 73.11 31.59 19.87 6.60 15.05 124 18 HTX DV TL Yên Luật 222.20 99.90 64.30 35.30 22.70 125 19 HTX DVTL Chính Công 73.19 38.60 14.60 11.49 8.50 126 20 HTX DVTL Yên Kỳ 88.40 45.70 37.40 5.30 127 21 HTX DVTL Hương Xạ 416.04 158.57 158.57 76.30 22.60 128 22 HTX DV TL Cáo Điền 79.00 29.00 29.00 20.00 1.00 129 23 HTXDVTL Phương Viên 39.92 18.64 19.40 1.88 130 24 HTX DV TL Ấm Hạ 175.50 89.80 85.70 131 25 HTXDVTL Gia Điền 142.30 49.40 49.40 39.50 4.00 132 26 HTX DVTL Hà Lương 289.31 118.51 122.72 27.63 20.45 133 27 HTX DV TL Đại Phạm 215.79 93.74 91.28 22.77 8.00 VIII HUYỆN CẨM KHÊ 5,076.96 2,448.64 1,767.83 767.93 92.56 134 1 HTX DVTL xã Tiên Lương 309.89 193.39 70.55 45.95 135 2 HTX Tuy Lộc 152.97 50.99 50.99 50.99 136 3 HTX Ngô Xá 80.70 30.80 29.80 20.10 137 4 HTX Phượng Vỹ 268.44 94.11 129.21 45.12 138 5 HTX Tam Sơn 216.10 90.00 91.30 28.80 6.00 139 6 HTX DVTL xã Văn Bán 210.71 94.60 73.11 33.50 9.50 140 7 HTX Thụy liễu 79.69 40.95 31.24 7.50 141 8 HTX Xương Thịnh 261.10 127.70 101.60 25.00 6.80 142 9 HTX Cấp Dẫn 211.90 118.30 72.20 21.40 143 10 HTX Tùng Khê 155.22 79.70 45.52 26.00 4.00 144 11 HTX Sơn Tình 214.87 112.27 65.50 34.60 2.50 145 12 HTX Hương Lung 297.96 121.61 113.62 60.20 2.53 146 13 HTX Thanh Nga 106.92 49.42 24.89 24.89 7.72 147 14 HTX Sai Nga 185.63 107.00 50.05 28.58 148 15 HTX Sơn Nga 126.29 72.59 41.80 8.50 3.40 149 16 HTX DVTL Phú Khê 130.01 88.68 35.73 5.60 150 17 HTX Thị trấn Sông Thao 100.75 44.84 42.28 13.63 151 18 HTX Yên Tập 238.83 93.90 92.90 48.22 3.81 152 19 HTX DVTL Phú Lạc 72.61 48.80 18.11 5.70 153 20 HTX Tạ Xá 364.83 166.52 120.80 76.83 0.68 154 21 HTX DVTL Tình Cương 101.62 36.30 36.30 16.70 12.32 155 22 HTX NN Vinh Quang - Văn Khúc 44.50 24.40 20.10 156 23 HTX Hào Khê-Văn Khúc 125.18 58.86 56.02 10.30 157 24 HTX Đồng Minh - Điêu Lương 77.00 37.00 21.00 19.00 158 25 HTX DVNN Liên Hợp- Điêu Lương 140.44 68.64 45.20 26.60 159 26 HTX DVTL Chương Xá 128.16 53.28 67.20 7.68 160 27 HTX Yên Dưỡng 221.24 77.69 71.31 61.74 10.50 161 28 HTX Đồng Lương 177.60 146.30 31.30 162 29 HTX Đồng Minh - Đồng Cam 25.20 10.00 10.00 5.20 163 30 HTX Ba Vực 250.60 110.00 108.20 22.30 10.10 IX HUYỆN THANH SƠN 1,153.31 457.38 457.38 238.55 - 164 1 HTX DV Hương Cần - 165 2 HTX DV Yên Lương - 166 3 HTX DV Tất Thắng - 167 4 HTX DV xã Văn Miếu - 168 5 HTX DV xã Tân Lập - 169 6 HTX DVNN xã Cự Thắng - 170 7 HTX DVNN xã Địch Quả - 171 8 HTX DVNN xã Quang Trung - xã Võ Miếu 357.00 146.00 146.00 65.00 172 9 HTX DVNN xã Thanh Tân - xã Võ Miếu 79.16 34.33 34.33 10.50 173 10 HTX DVNN xã Thống Nhất - xã Võ Miếu 444.70 171.80 171.80 101.10 174 11 HTX DVNN xã Phú Xuân - xã Võ Miếu 272.45 105.25 105.25 61.95 175 12 HTX DVNN xã Cự Đồng - 176 13 HTX DVNN xã Thắng Sơn - X HUYỆN THANH THỦY 4,009.87 2,103.88 1,058.31 804.02 43.66 177 1 HTX DVTL Tu Vũ 70.66 60.00 10.66 178 2 HTX DV TL Yến Mao 257.92 112.74 72.59 72.59 179 3 HTX DVTL Phượng Mao 74.70 24.90 24.90 24.90 180 4 HTX NN Trung Nghĩa 95.67 31.89 31.89 31.89 181 5 HTX NN Đồng Luận 29.94 29.94 182 6 HTX DVTL Trung Thịnh 152.67 75.97 48.30 28.40 183 7 HTX NN Hoàng Xá 265.88 233.68 32.20 184 8 HTX DVTL Sơn Thủy 270.56 218.62 30.90 21.04 185 9 HTX DVTL Đoan Hạ 453.59 226.74 121.34 105.51 186 10 HTX NN Bảo Yên 360.31 258.50 50.91 50.90 187 11 HTX NN T.tr Thanh Thủy 414.41 173.59 121.90 118.92 188 12 HTX DVTL Tân Phương 232.55 83.56 66.35 66.66 15.98 189 13 HTX DVTL Thạch Đồng 360.68 198.08 90.50 72.10 190 14 HTX NN Xuân Lộc 565.25 211.29 196.28 130.00 27.68 191 15 HTX NN Đào Xá 405.08 164.38 159.59 81.11 XI HUYỆN TAM NÔNG 2,316.77 1,254.16 756.57 250.47 55.57 192 1 HTX NN Thượng Nông 174.06 142.09 15.00 5.00 11.97 193 2 HTX DVTL Dị Nậu 260.68 130.45 77.93 35.00 17.30 194 3 HTX DVTL Tam Cường 118.50 67.12 29.60 21.78 195 4 HTX DVTL Tề Lễ 72.61 50.27 22.34 196 5 HTX NN Dậu Dương 54.63 34.30 12.13 8.20 197 6 HTX NN Hương Nha 136.46 52.05 62.09 22.32 198 7 HTX DVTL Thọ Văn 114.64 85.24 29.40 199 8 HTX DVTL Vực Trường 62.00 25.00 25.00 12.00 200 9 HTX DVNN Phương Thịnh 59.42 29.71 29.71 201 10 HTX DVTL Hùng Đô 21.44 21.44 202 11 HTX NN Hưng Hóa 182.02 98.81 41.84 17.07 24.30 203 12 HTX DVTL Thanh Uyên 93.30 46.02 14.65 32.63 204 13 HTX NN Hương Nộn 197.65 87.55 110.10 205 14 HTX NN Hồng Đà 36.63 11.30 10.64 12.69 2.00 206 15 HTX DVTL Hiền Quan 187.29 101.57 85.72 207 16 HTX DVTL Quang Húc 61.15 47.52 13.63 208 17 HTX DVTL Văn Lương 105.57 60.93 35.72 8.92 209 18 HTX NN Cổ Tiết 95.50 38.70 34.60 22.20 210 19 HTX NN Tứ Mỹ 115.74 42.32 41.79 31.63 211 20 HTXDVTL Xuân Quang 167.48 81.77 64.68 21.03 XII HUYỆN YÊN LẬP 8,049.32 3,503.74 3,174.74 1,104.74 266.10 212 1 HTXNN Xuân Khánh - xã Phúc Khánh 656.04 265.55 234.30 138.38 17.81 213 2 HTX DVNN -ĐN xã Đồng Thịnh 728.16 247.20 298.96 147.00 35.00 214 3 HTX KD DVNN Mỹ Lung 496.29 242.90 185.90 60.00 7.49 215 4 HTX DV NN Mỹ Lương 609.36 280.66 275.00 43.70 10.00 216 5 HTX DV NN Lương Sơn 849.40 432.50 260.40 130.40 26.10 217 6 HTX DV SX NLN Xuân An 254.25 110.07 106.57 28.76 8.85 218 7 HTX DV SX NLN Xuân Viên 726.03 316.00 310.19 70.00 29.84 219 8 HTX TL&DVNN Xuân Thủy 626.05 289.61 268.64 46.50 21.30 220 9 HTX ĐN & NSH Hưng Long 324.40 123.00 130.40 60.00 11.00 221 10 HTX DVSX NN Thượng Long 392.46 130.96 132.50 101.00 28.00 222 11 HTX DV NN Nga Hoàng 131.00 51.00 41.00 31.00 8.00 223 12 HTX DV NLN-TS xã Trung Sơn 313.30 176.10 120.20 13.00 4.00 224 13 HTX DV NN-CN- TS Ngọc Lập 559.59 228.09 248.00 73.00 10.50 225 14 HTX DV NN-CN-TS Ngọc Đồng 228.00 70.00 107.00 39.00 12.00 226 15 HTX NN Minh Hòa 481.31 230.00 174.44 61.00 15.87 227 16 HTX TL - DVNN Đồng Lạc 436.60 220.80 199.80 - 16.00 228 17 HTX NN Tân Phú - TT Yên Lập 237.08 89.30 81.44 62.00 4.34 XIII HUYỆN TÂN SƠN 1,680.34 726.80 769.00 142.24 42.30 229 1 HTX DVNN xã Thu Cúc 283.30 94.50 106.50 82.30 230 2 HTX DVNN Cường Thịnh xã Thạch Kiệt 258.00 116.00 116.00 26.00 231 3 HTX DVNN xã Mỹ Thuận 54.10 18.50 18.50 12.90 4.20 232 4 HTX DVNN Phú Cường xã Kiệt Sơn 260.02 90.80 121.00 47.04 1.18 233 5 HTX DVNN xã Lai Đồng 80.32 37.70 37.70 4.92 234 6 HTX DVNN xã Tân Sơn 195.00 97.50 97.50 235 7 HTX DVNN xã Xuân Đài 78.00 39.00 39.00 236 8 HTX DVNN xã Đồng Sơn 123.20 58.60 58.60 6.00 237 9 HTX DVNN xã Kim Thượng 267.00 133.50 133.50 238 10 HTX DVNLN TH Văn Luông 81.40 40.70 40.70 PHỤ LỤC III BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 THEO NĐ 67/2012/NĐ-CP (Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Đơn vị Vụ chiêm Vụ mùa Vụ đông Cả năm Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Mạ màu, cây công nghiệp Diện tích (ha) Kinh phí (1.000đ) Diện tích (ha) Kinh phí (1.000đ) Lúa Mạ màu, cây CN Thủy sản Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Lóa Mạ màu, cây CN Diện tích (ha) Kinh phí (1.000đ) Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Diện tích (ha) Tiền (1.000đ) Tổng cộng 38,912.56 53,495,817 33,706.68 47,580,098 3,415.43 1,855,219 1,790.45 4,060,500 32,227.94 43,087,482 30,388.05 42,081,499 1,839.89 1,005,982 13,263.87 7,468,798 84,404.37 104,052,096 Trong đó: I Công ty NN 14,973.82 21,082,506 13,732.33 19,783,507 728.11 431,174 513.38 867,825 13,424.53 18,597,620 12,862.09 18,273,879 562.44 323,742 5,312.23 3,091,979 33,710.58 42,772,105 1 CT TNHH NN MTV KTCT Tlợi 14,973.82 21,082,506 13,732.33 19,783,507 728.11 431,174 513.38 867,825 13,424.53 18,597,620 12,862.09 18,273,879 562.44 323,742 5,312.23 3,091,979 33,710.58 42,772,105 II Các huyện 23,938.74 32,413,311 19,974.35 27,796,591 2,687.32 1,424,045 1,277.07 3,192,675 18,803.41 24,489,861 17,525.96 23,807,620 1,277.45 682,241 7,951.64 4,376,819 50,693.79 61,279,991 1 Việt Trì 1,187.80 1,899,731 983.50 1,449,329 32.23 20,227 172.07 430,175 682.04 955,315 660.81 943,056 21.23 12,259 177.34 94,477 2,047.18 2,949,523 2 TX Phú Thọ 964.23 1,196,842 928.23 1,106,842 - - 36.00 90,000 840.82 1,005,494 840.82 1,005,494 - - 410.82 229,331 2,215.87 2,431,667 3 Đoan Hùng 1,842.50 2,505,073 1,842.50 2,505,073 - - - - 1,782.00 2,381,064 1,782.00 2,381,064 - - 499.40 254,521 4,123.90 5,140,658 4 Thanh Ba 1,618.54 2,256,364 1,479.64 2,042,284 75.00 54,330 63.90 159,750 1,519.99 1,994,655 1,449.99 1,943,947 70.00 50,708 808.45 456,110 3,946.98 4,707,129 5 Hạ Hòa 2,612.58 4,020,625 2,343.77 3,348,600 - - 268.81 672,025 2,084.04 2,959,963 2,084.04 2,959,963 - - 930.14 548,196 5,626.76 7,528,784 6 Phù Ninh 2,114.37 2,704,409 2,084.37 2,629,409 - - 30.00 75,000 1,726.74 2,219,089 1,726.74 2,219,089 - - 645.94 339,297 4,487.05 5,262,795 7 Lâm Thao 2,603.93 3,579,949 2,123.04 2,905,622 274.79 159,077 206.10 515,250 2,183.95 2,765,236 1,922.57 2,614,799 261.38 150,437 1,171.60 633,365 5,959.48 6,978,550 8 Thanh Thủy 2,147.54 3,055,831 1,869.79 2,809,651 234.09 137,030 43.66 109,150 1,058.31 1,501,851 938.13 1,433,354 120.18 68,497 804.02 489,981 4,009.87 5,047,663 9 Thanh Sơn 457.38 579,500 457.38 579,500 - - - - 457.38 579,500 457.38 579,500 - - 238.55 120,897 1,153.31 1,279,898 10 Tam Nông 1,309.73 2,084,811 1,189.94 1,905,761 64.22 40,126 55.57 138,925 756.57 1,143,067 705.12 1,110,869 51.45 32,198 250.47 154,291 2,316.77 3,382,169 11 Yên Lập 3,769.84 3,609,814 1,629.10 2,011,575 1,874.64 932,988 266.10 665,250 3,174.74 3,358,987 2,454.21 3,012,999 720.53 345,987 1,104.74 531,737 8,049.32 7,500,537 12 Cẩm Khê 2,541.20 3,808,906 2,316.29 3,497,238 132.35 80,268 92.56 231,400 1,767.83 2,579,242 1,735.15 2,557,088 32.68 22,155 767.93 460,998 5,076.96 6,849,146 13 Tân Sơn 769.10 1,111,456 726.80 1,005,706 - - 42.30 105,750 769.00 1,046,397 769.00 1,046,397 - - 142.24 63,619 1,680.34 2,221,471 PHỤ LỤC 4 KẾ HOẠCH THU - CHI THỦY LỢI PHÍ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ LÀM DỊCH VỤ THỦY LỢI NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) STT Nội dung Tổng số Trong đó Việt Trì TX Phú Thọ Đoan Hùng Thanh Ba Hạ Hòa Phù Ninh Lâm Thao Thanh Thủy Thanh Sơn Tam Nông Yên Lập Cẩm Khê Tân Sơn I Tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí (ha) 50,693.79 2,047.18 2,215.87 4,123.90 3,946.98 5,626.76 4,487.05 5,959.48 4,009.87 1,153.31 2,316.77 8,049.32 5,076.96 1,680.34 1 Vụ chiêm 22,661.67 1,015.73 928.23 1,842.50 1,554.64 2,343.77 2,084.37 2,397.83 2,103.88 457.38 1,254.16 3,503.74 2,448.64 726.80 2 Vụ mùa 18,803.41 682.04 840.82 1,782.00 1,519.99 2,084.04 1,726.74 2,183.95 1,058.31 457.38 756.57 3,174.74 1,767.83 769.00 3 Vụ đông 7,951.64 177.34 410.82 499.40 808.45 930.14 645.94 1,171.60 804.02 238.55 250.47 1,104.74 767.93 142.24 4 Thủy sản 1,277.07 172.07 36.00 0.00 63.90 268.81 30.00 206.10 43.66 55.57 266.10 92.56 42.30 II Tổng kinh phí miễn thu thủy lợi phí (1.000đ) 61,279,991 2,949,523 2,431,667 5,140,658 4,707,129 7,528,784 5,262,795 6,978,550 5,047,663 1,279,898 3,382,169 7,500,537 6,849,146 2,221,471 1 Vụ chiêm 29,220,637 1,469,556 1,106,842 2,505,073 2,096,614 3,348,600 2,629,409 3,064,699 2,946,681 579,501 1,945,886 2,944,563 3,577,506 1,005,706 2 Vụ mùa 24,489,861 955,315 1,005,494 2,381,064 1,994,655 2,959,963 2,219,089 2,765,236 1,501,851 579,501 1,143,067 3,358,987 2,579,242 1,046,397 3 Vụ đông 4,376,818 94,477 229,331 254,521 456,110 548,196 339,297 633,365 489,981 120,897 154,291 531,737 460,998 63,618 4 Thủy sản 3,192,675 430,175 90,000 0 159,750 672,025 75,000 515,250 109,150 138,925 665,250 231,400 105,750 III Kế hoạch chi cho hoạt động KTCTTL (1.000đ) 61,047,829 2,949,523 2,431,667 5,140,658 4,707,129 7,528,784 5,262,795 6,978,550 5,047,663 1,279,898 3,382,169 7,500,537 6,616,984 2,221,471 1 Tiền nước phải trả cho công ty thủy nông 85,125 85,125 2 Tiền điện, xăng dầu chạy máy bơm 6,896,914 1,179,809 103,000 575,376 430,990 549,452 127,013 1,709,252 715,413 421,909 594,700 490,000 3 Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do HTX đầu tư vốn 381,891 - 10,000 5,820 5,000 189,564 48,652 122,855 4 Khấu hao các TSCĐ khác 253,893 - 42,971 13,290 48,199 10,755 29,678 25,000 84,000 5 Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương 11,560,004 412,933 554,000 1,176,999 890,603 1,632,981 773,784 891,034 1,102,878 356,100 834,792 1,130,000 1,475,900 328,000 6 Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm 3,300,742 324,447 137,000 108,500 201,460 265,772 699,799 225,766 206,560 111,872 550,000 319,300 150,266 7 Chi phí sửa chữa TSCĐ khác 1,163,462 88,108 99,071 198,883 82,600 29,600 500,000 80,200 85,000 8 Chi phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi 3,271,073 1,800,000 208,073 363,000 900,000 - 9 Tiền công lao động xã viên vận hành máy và điều phối nước 10,615,314 884,856 490,000 902,412 573,460 1,243,228 310,306 1,482,522 1,233,500 162,700 714,830 1,350,000 1,240,500 27,000 10 Tiền công lao động thuê ngoài 2,787,176 514,160 649,168 699,200 64,862 129,186 450,000 251,600 29,000 11 Chi phí vật tư, vật tư văn phòng 2,157,531 14,750 118,000 281,367 152,000 269,306 50,580 193,474 205,100 19,954 150,000 230,000 395,000 78,000 12 Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX 13,199,479 132,728 603,000 1,133,404 1,194,626 1,793,292 1,054,453 1,289,078 1,147,284 319,944 830,490 1,530,000 1,626,180 545,000 13 Chi các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, …) 2,214,982 179,000 52,814 226,979 436,850 100,000 274,099 126,923 74,840 306,000 262,127 175,350 14 Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại) 966,906 29,500 66,216 40,000 166,087 120,000 66,136 107,067 5,600 250,000 95,300 21,000 15 Chi phí khác (lãi vay vốn, công tác phí, chi phí tiếp tân, giao dịch, hội nghị... 2,193,336 218,167 241,302 195,801 254,623 156,998 104,442 173,338 52,600 232,680 274,859 202,525 86,000 IV Cân đối thu chi lãi (lỗ) (II-III) 232,162 - 0 0 0 0 0 - - 0 - 232,162 (0) PHỤ LỤC V TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Nội dung Đơn vị Thực hiện năm 2012 Năm 2013 Dự toán năm 2014 Kế hoạch Ước thực hiện năm I Kế hoạch cấp nước, tưới, tiêu nước Ha (m 3 ) 1 Tổng diện tích đất nông nghiệp ha 209,681.48 212,477.85 271,804.38 271,727.02 2 Tổng diện tích đất trồng trọt ha 3 Tổng diện tích đất canh tác ha 4 Tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí Ha (m 3 ) 76,166.68 83,821.52 83,088.69 84,404.37 a Diện tích cấp nước (Thủy sản) ha 1,381.60 1,551.71 1,551.72 1,552.95 b Diện tích tưới nước ha 55,569.04 61,001.42 59,825.89 59,589.23 c Diện tích tiêu nước ha 3,801 4,988.07 4,815.39 4,948.13 d Diện tích tưới tiêu kết hợp ha 15,415 16,280.32 16,895.69 18,314.06 e Diện tích khác ha - - II Kế hoạch doanh thu 1.000đ 91,432,770 145,203,106 143,288,208 145,984,401 1 Cấp bù do miễn thủy lợi phí 1.000đ 57,503,484 102,689,605 101,730,009 104,052,096 2 miễn TLP 1.000đ - 508,317 - - 3 Thu trợ cấp, trợ giá 1.000đ 2,800,000 6,187,707 5,800,000 5,648,478 4 Thu kinh doanh khai thác tổng hợp 1.000đ 10,022,886 11,501,477 11,442,199 11,742,827 5 Thu khác 1.000đ 21,106,400 24,316,000 24,316,000 24,541,000 III Kế hoạch chi 1.000đ 115,276,272 144,512,427 150,559,034 145,476,204 1 Chi cho hoạt động khai thác CT thủy lợi 1.000đ 84,284,131 108,765,228 115,745,411 109,468,412 Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên 1.000đ 17,330,075 24,981,228 24,055,402 24,698,008 2 Chi cho KD khai thác tổng hợp CTTL 1.000đ 9,791,541 11,431,199 10,759,740 11,574,792 3 Chi khác 1.000đ 21,200,600 24,316,000 24,281,000 24,433,000 IV Cân đối thu chi lãi (lỗ) 1.000đ (23,843,502) 690,679 (7,290,817) 508,197 1 Lãi (lỗ) KTCT thủy lợi 1.000đ (23,980,647) 112,084 (9,001,703) 232,162 2 Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp 1.000đ 137,145 578,595 697,459 276,035 V thủy lợi 1.000đ 18,756,028 163,412,858 29,687,031 31,568,231 1 Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên 1.000đ 17,330,075 24,981,228 24,055,402 24,698,008 2 Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của đơn vị 1.000đ 1,425,953 3,634,000 3,611,629 4,370,223 3 Chi sửa chữa lớn đề nghị ngân sách cấp 1.000đ - 134,797,630 2,020,000 2,500,000 VI Kế hoạch ngân sách hỗ trợ 1.000đ 1 Nội dung hỗ trợ 1.000đ 60,303,484 300,664,929 109,550,018 115,019,406 1.1 Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 1.000đ 57,503,484 102,689,605 101,730,018 104,052,096 1.2 Cấp kinh phí trợ cấp, trợ giá… 1.000đ 800,000 6,187,707 800,000 5,648,478 1.3 Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi 1.000đ - 2,719,740 - 2,818,832 1.4 Cấp đầu tư sửa chữa lớn 1.000đ - 134,797,629 2,020,000 2,500,000 1.5 Cấp khoản hỗ trợ khác 1.000đ 2,000,000 54,270,248 5,000,000 - 2 Nguồn hỗ trợ 1.000đ 60,303,484 300,664,929 109,550,018 115,019,406 2.1 Ngân sách trung ương 1.000đ 57,503,484 237,487,234 103,730,018 106,552,096 2.2 Ngân sách địa phương 1.000đ 2,800,000 63,177,695 5,820,000 8,467,310 VI I Kế hoạch nộp ngân sách 1.000đ 178,393 229,339 533,171 223,800 1 Nộp tiền thuê đất 1.000đ 11,082 70,339 87,324 69,103 2 Nộp thuế GTGT 1.000đ 28,346 28,500 253,450 28,600 3 Nộp khác 1.000đ 138,965 130,500 227,500 169,700 VI Kế hoạch lao động tiền lương 1.000đ 1 Số lao động 1.000đ 2,349 2,411 2,905 2,885 2 Quỹ tiền lương 1.000đ 29,100,190 36,109,124 36,853,211 38,302,254 PHỤ LỤC VI BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Khoản mục Tổng số Biện pháp động lực Biện pháp trọng lực Biện pháp kết hợp ĐL và TL Diện tích miễn (ha) Tiền (1.000đ) Diện tích miễn (ha) Mức bù (1.000đ) Tiền (1.000đ) Diện tích miễn (ha) Mức bù (1.000đ) Tiền (1.000đ) Diện tích miễn (ha) Mức bù (1.000đ) Tiền (1.000đ) A Công ty KTCTTL 33,710.58 42,772,105 19,206.08 26,258,655 14,361.53 16,293,419 142.97 220,031 1 Tưới, tiêu cây lúa 26,594.42 38,057,386 14,349.98 22,655,689 12,101.47 15,181,666 142.97 220,031 Chủ động 24,739.55 36,539,418 12,633.71 21,218,099 11,962.87 15,101,288 142.97 220,031 Chủ động 1 phần 171.70 128,951 131.70 98,543 40.00 30,408 0 Tạo nguồn 1,683.17 1,389,017 1,584.57 1,339,047 98.60 49,970 2 Mạ, rau, màu, cây vụ đông 6,602.78 3,846,894 4,342.72 2,735,141 2,260.06 1,111,753 3 Lâm nghiệp, cây ăn quả 0 4 Thủy sản 513.38 867,825 513.38 867,825 5 Làm muối 0 B Tổ chức HT dùng nước 50,693.79 61,279,991 18,098.01 25,909,182 28,564.46 30,012,420 4,031.32 5,358,389 1 Tưới, tiêu cây lúa 37,500.31 51,604,211 12,455.05 19,981,638 21,519.40 26,548,699 3,525.86 5,073,874 Chủ động 34,468.84 48,840,425 10,841.63 18,376,249 20,656.46 25,902,891 2,970.75 4,561,285 Chủ động 1 phần 3,018.07 2,754,939 1,606.92 1,600,039 856.04 642,311 555 512,589 Tạo nguồn 13.40 8,847 6.50 5,350 6.90 3,497 2 Mạ, rau, màu, cây vụ đông 11,916.41 6,483,105 4,365.89 2,734,869 7,045.06 3,463,721 505.46 284,515 3 Lâm nghiệp, cây ăn quả 0 4 Thủy sản 1,277.07 3,192,675 1,277.07 3,192,675 5 Làm muối 0 C Tổng số kinh phí cấp bù miễn TLP 84,404.37 104,052,096 37,304.09 52,167,837 42,925.99 46,305,839 4,174.29 5,578,420 Trong đó: - Ngân sách trung ương 104,052,096 x x x x x x x x x Đã cân đối theo QĐ số 59/2010/QĐ-TTg 63,633,000 x x x x x x x x x Kinh phí tăng thêm đề nghị bổ sung 40,419,096 x x x x x x x x x - Ngân sách địa phương 0 x x x x x x x x x