11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, gồm: 1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 9.504.996 triệu đồng. a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 8.845.236 triệu đồng; b) Tổng thu ngân sách cấp huyện: 3.524.330 triệu đồng. - Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: 659.760 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 2.864.570 triệu đồng. 2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 9.504.996 triệu đồng. a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.845.236 triệu đồng; - Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 5.980.666 triệu đồng; - Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 2.864.570 triệu đồng; Cân đối dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Kèm theo Biểu mẫu số 30, 33, 34, 37 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ). b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là: 3.524.330 triệu đồng. Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2018 cho ngân sách các huyện, thành phố (Kèm theo Biểu mẫu số 32, 39, 41, 42 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2017 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: Chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT. Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - BTT. UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND, UBND huyện, thành phố; - Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; - Lưu; VT. CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện Biểu mẫu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Nội dung Dự toán năm 2017 Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (3) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 7.315.126 8.011.386 8.845.236 833.849 110,41 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.236.236 3.196.715 3.262.240 65.525 102,05 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.828.890 4.053.402 5.445.496 1.392.094 134,34 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.196.428 3.196.428 3.196.428 0 100,00 - Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng 201.849 - Thu bổ sung có mục tiêu 632.462 856.974 1.949.551 1.092.577 227,49 - Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm 97.668 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 0 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 761.269 6 Thu từ nguồn vay 250.000 137.500 II Chi ngân sách 7.315.126 8.011.386 8.845.236 1.530.109 120,92 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4.686.119 5.309.379 5.980.666 1.294.547 127,63 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.629.007 2.702.007 2.864.570 235.563 108,96 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.463.207 2.463.207 2.463.207 0 100,00 - Chi bổ sung có mục tiêu 165.800 238.800 401.363 235.563 242,08 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 3.280.171 3.640.738 3.524.330 - 116.408 96,80 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 651.164 648.123 659.760 11.637 101,80 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.629.007 2.702.007 2.864.570 162.563 106,02 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.463.207 2.463.207 2.463.207 0 100,00 - Thu bổ sung có mục tiêu 165.800 238.800 401.363 162.563 168,07 3 Thu kết dư 63.134 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 227.474 II Chi ngân sách 3.280.171 3.640.738 3.524.330 244.159 107,44 Biểu mẫu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 9.504.996 5.980.666 3.524.330 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 7.614.235 4.089.905 3.524.330 I Chi đầu tư phát triển (1) 1.785.790 1.506.210 279.580 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.785.790 1.506.210 279.580 1.1 Trong đó: Chia theo nhiệm vụ chi - Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 181.800 181.800 - Chi đầu tư dự án, công trình 1.603.990 1.324.410 279.580 1.2 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung 625.790 573.690 52.100 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 279.000 181.800 97.200 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 830.000 699.720 130.280 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 51.000 51.000 II Chi thường xuyên 5.676.261 2.499.257 3.177.004 Trong đó: 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.211.146 375.046 1.836.100 2 Chi khoa học và công nghệ (2) 24.734 18.770 5.964 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) 1.783 1.783 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 149.400 81.655 67.745 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.804.261 1.804.261 0 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 129.892 129.892 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 47.092 47.092 2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 82.800 82.800 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.674.369 1.674.369 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 D CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG 86.500 Biểu mẫu số 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Nội dung Dự toán A B 1 TỔNG CHI NSĐP 6.954.475 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 2.864.570 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.089.905 I Chi đầu tư phát triển (2) 1.506.210 I Chi đầu tư cho các dự án 1.506.210 Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất 181.800 2 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 2.499.257 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 375.046 - Chi khoa học và công nghệ (3) 18.770 - Chi quốc phòng 41.736 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 13.838 - Chi y tế, dân số và gia đình 456.986 - Chi văn hóa thông tin 29.221 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 8.840 - Chi thể dục thể thao 16.685 - Chi bảo vệ môi trường 40.672 - Chi các hoạt động kinh tế 764.591 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 472.261 - Chi bảo đảm xã hội 233.108 - Chi thường xuyên khác 27.503 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3) 1.783 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3) 1.000 V Dự phòng ngân sách 81.655 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu mẫu số 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số và gia đình Chi văn hóa thông tin Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động, của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 2.499.257 375.046 18.770 41.736 13.838 456.986 29.221 8.840 16.685 40.672 764.591 168.256 312.786 472.261 233.108 27.503 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.134 1.090 7.044 - Kinh phí thường xuyên 5.702 490 5.212 - Trang web, Ban Chỉ đạo, xây dựng NTM, quy hoạch,... 2.432 600 1.832 2 Sở Công Thương 29.603 12.213 17.390 - Kinh phí thường xuyên 16.189 1.705 14.484 - Phạt hành chính, trang web, khuyến công, quy hoạch,,.. 13.414 10.508 2.906 3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 323.617 312.786 312.786 10.831 - Kinh phí thường xuyên 119.922 110.091 110.091 8.931 - Phạt hành chính, trang web, NTM, ISO, quy hoạch,... 49.221 47.321 47.321 1.900 - Thủy lợi phí 155.374 155.374 155.374 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59.186 484 28.619 16.685 5.663 7.735 - Kinh phí thường xuyên 28.196 17.538 3.778 6.880 - Phạt hành chính, Ban Chỉ đạo, trang web,quy hoạch,… 30.990 484 11.081 12.907 5.663 855 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 328.051 320.104 7.947 - Kinh phí thường xuyên 319.976 312.104 7.872 - Duy trì trang web, NTM,… 8.075 8.000 75 6 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 73.377 17.244 2.025 8.903 45.206 - Kinh phí thường xuyên 34.636 7.244 8.169 19.224 - Kinh phí duy trì trang web, VPHC ISO, NTM, đào tạo LĐNT,.., 38.741 10.000 2.025 734 25.982 7 Sở Nội vụ 85.395 35.866 7.043 42.486 - Kinh phí thường xuyên 9.908 992 8.916 - Kinh phí khen thưởng của tỉnh 18.000 18.000 * Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ 14.090 14.090 - Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ 3.670 3.670 - Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (Sở Nội vụ) 2.381 2.381 - Hoạt động tôn giáo, duy trì trang web, NTM,... 1.481 1.481 - Kinh phí đào tạo 35.866 35.866 8 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau 7.637 7.637 - Kinh phí thường xuyên 5.844 5.844 - Thu hồi phát hiện qua thanh tra, duy trì trang web.... 1.793 1.793 9 Sở Tài chính 11.660 1.184 10.476 - Kinh phí thường xuyên 10.026 1.184 8.842 - Thanh tra, duy trì trang web, ISO, NTM,... 1.634 1.634 10 Sở Tư pháp 15.544 4.806 10.738 - Kinh phí thường xuyên 7.926 2.806 5.120 - Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính 0 - Tờ tin, phổ biến pháp luật, trang web,,,. 7.618 2.000 5.618 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 50.047 24.942 16.016 9.088 1 - Kinh phí thường xuyên 9.825 1.332 8.493 - Xử lý VPHC, trang phục thanh tra, trang web, Ban Chỉ đạo, đào tạo, kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,... 40.221 23.610 16.016 595 12 Sở Xây dựng 9.840 4.000 5.840 - Kinh phí thường xuyên 5.515 5.515 - Thanh tra, quy hoạch, trang web, Ban Chỉ đạo, NTM,... 4.325 4.000 325 13 Sở Giao thông vận tải 176.323 165.606 165.606 10.716 - Kinh phí thường xuyên 12.258 1.606 1.606 10.651 - Vốn duy tu, duy trì trang web, quy hoạch, lệ phí, ATGT,… 164.065 164.000 164.000 65 14 Sở Y tế 128.269 118.677 734 8.858 - Kinh phí thường xuyên 127.299 118.677 8.622 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 0 - Duy trì trang web, ISO, quy hoạch y tế phường,… 970 734 236 15 Sở Khoa học và Công nghệ 25.127 18.770 1.010 5.347 - Kinh phí thường xuyên 6.067 1.010 5.057 - Duy trì trang web,… 19.060 18.770 290 16 Sở Thông tin và Truyền thông 30.860 24.946 5.914 - Kinh phí thường xuyên 6.253 1.626 4.627 - Duy trì trang web,… 24.607 23.320 1.287 17 Ban Quản lý khu kinh tế 4.579 1.707 2.872 - Kinh phí thường xuyên 4.034 1.207 2.827 - Kinh phí các hoạt động về đầu tư,... 545 500 45 18 Ban An toàn giao thông 3.389 2.650 2.650 739 19 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 16.666 16.666 - Kinh phí thường xuyên của Văn phòng 4.460 4.460 - KP nhiệm vụ CT của Văn phòng, duy trì trang web 540 540 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh 11.666 11.666 20 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 29.338 5.421 23.917 - Kinh phí thường xuyên 9.754 9.754 - KP nhiệm vụ CT, duy trì trang web, tiếp dân, XDVBQPPL 3.663 3.663 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh 10.500 10.500 - Trung tâm Giải quyết thủ tục hình chính 5.421 5.421 21 Sở Ngoại vụ 8.264 5.484 2.780 - Kinh phí thường xuyên 2.600 2.600 - Chương trình xúc tiến, đối ngoại, trang web,... 5.664 5.484 180 22 Tỉnh Đoàn Cà Mau 8.988 602 8.386 - Kinh phí thường xuyên 5.098 602 4.496 - Các hoạt động phong trào thanh niên, duy trì trang web,... 3.890 3.890 23 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau 4.893 4.893 - Kinh phí thường xuyên 3.765 3.765 - Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của Nhiệm kỳ 2016 - 2020,... 1.128 1.128 24 Hội Nồng dân tỉnh Cà Mau 9.275 2.000 7.275 - Kinh phí thường xuyên 3.609 3.609 - KP phong trào, đề án, bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân,... 5.667 2.000 3.667 25 Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau 2.193 2.193 - Kinh phí thường xuyên 1.988 1.988 - Kinh phí hoạt động phong trào 205 205 26 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1.951 1.951 - Kinh phí thường xuyên 1.651 1.651 - Kinh phí hoạt động đối ngoại 300 300 27 Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau 1.660 1.660 - Kinh phí thường xuyên 1.010 1.010 - Các giải báo chí và Hội Báo xuân 650 650 28 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau 1.542 1.542 - Kinh phí thường xuyên 1.262 1.262 - Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web 280 280 29 Hội Văn học -Nghệ thuật 2.454 2.454 - Kinh phí thường xuyên 1.806 1.806 - Tạp chí, giải PNH triển lãm, phân hội, trang web,... 648 648 30 Hội Đông y tỉnh Cà Mau 993 993 31 Liên minh Hợp tác xã 2.670 600 346 1.724 - Kinh phí thường xuyên 1.990 346 1.644 -BCĐ kinh tế tập thể, trang web,... 680 600 80 32 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh 2.030 1.000 1.030 - Kinh phí thường xuyên 1.990 1.000 990 - Trang web 40 40 33 Ban Dân tộc 14.503 483 4.045 9.975 - Kinh phí thường xuyên 2.963 2.963 - Kiểm tra CTMT, chính sách dân tộc, trang web,... 11.540 483 1.082 9.975 34 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau 10.032 5.032 5.000 - Kinh phí thường xuyên của Văn phòng UBMTTQVN tỉnh 3.202 3.202 - KP hoạt động của MTTQ tỉnh, duy trì trang web, hoàn ứng hỗ trợ tiền, đò 6.830 1.830 5.000 35 Văn phòng Tỉnh ủy 204.032 750 7.452 11.837 183.993 - Kinh phí thường xuyên 16.071 750 7.452 107.869 - Kinh phí đặc thù của Văn phòng 1.791 1.791 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy 61.205 61.205 - Chi trợ giá 11.837 11.837 - Mua sắm, sửa chữa tài sản 13.128 13.128 36 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau 33.651 33.651 37 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 8.085 8.085 38 Công an tỉnh Cà Mau 13.838 13.838 39 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh 1.400 1.400 40 Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn Đại biểu Quốc hội 850 850 41 Hỗ trợ kinh phí các Hội 3.200 3.200 42 Trách nhiệm bồi thường của NN (TTLT 71/2012/BTC-BTP) 5.000 5.000 43 Các khoản chi khác 18.453 18.453 44 Mua sắm, sửa chữa tài sản 59.000 39.000 20.000 45 Vườn quốc gia U Minh Hạ 10.946 6.452 4.494 - Kinh phí thường xuyên 6.452 6.452 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường (Kế hoạch số 59/KH-UBND); kinh phí BVPT rừng 4.494 4.494 46 Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 13.621 8.717 4.904 - Kinh phí thường xuyên 8.407 8.407 - Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, quản lý bảo vệ rừng; nhiệm vụ môi trường (Kế hoạch số 59/KH-UBND) 5.214 310 4.904 47 Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau 561 561 48 Báo ảnh Đất Mũi 5.250 5.250 - Kinh phí thường xuyên 2.800 2.800 - Bản tin tiếng Khmer, hỗ trợ kinh phí nâng cấp Báo ảnh Đất Mũi online 2.450 2.450 49 Đài Phát thanh - Truyền hình 8.840 8.840 50 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau 3.287 3.287 - Kinh phí thường xuyên 1.940 1.940 - Nhuận bút trang web 1.347 1.347 51 BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, nghèo, cận nghèo, DTTS) 328.348 328.348 52 Chi đảm bảo xã hội khác 140.777 140.777 53 Tết Nguyên đán 30.000 30.000 54 Hỗ trợ làng trẻ SOS, mái ấm tình thương, trẻ khuyết tật 2.150 2.150 55 Văn phòng Điều phối các chương trình MTQG 1.166 1.166 - Kinh phí thường xuyên 986 986 - Kinh phí Ban Chỉ đạo XD NTM 180 180 56 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 1.000 1.000 57 Phân bổ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 72.712 72.712 58 Kiến thiết thị chính (cây xanh) 45.000 45.000 Biểu mẫu số 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị (1) Tổng thu NSNN trên địa bàn I-Thu nội địa Bao gồm II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5. Thuế thu nhập cá nhân 6. Thuế bảo vệ môi trường 7. Lệ phí trước bạ 8. Các loại phí, lệ phí 9. Các khoản thu về tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước, mặt biển 10. Thu tử hoạt động xổ số kiến thiết 11. Thu khác ngân sách 12. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế A B 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 817.700 817.700 0 0 0 320.500 114.900 0 150.000 39.800 111.200 0 81.300 0 1 Thành phố Cà Mau 440.000 440.000 178.700 62.100 103.000 16.900 62.800 16.500 2 Huyện Thới Bình 49.500 49.500 16.800 5.900 6.500 2.600 7.000 10.700 3 Huyện U Minh 40.000 40.000 17.100 4.000 3.800 3.200 5.000 6.900 4 Huyện Trần Văn Thời 76.000 76.000 30.000 10.000 10.300 3.800 11.110 10.790 5 Huyện Cái Nước 49.000 49.000 17.700 8.300 6,000 3.000 6.540 7.460 6 Huyện Phú Tân 38.500 38.500 12.100 5.600 5.800 2.200 4.100 8.700 7 Huyện Đầm Dơi 68.400 68.400 23.400 11.000 7.800 4.600 10.100 11.500 8 Huyện Năm Căn 33.800 33.800 14.700 5.900 3.500 2.000 3.000 4.700 9 Huyện Ngọc Hiển 22.500 22.500 10.000 2.100 3.300 1.500 1.550 4.050 Biểu Mẫu số 39 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẮP DƯỚI NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Trong đó: Phần NSĐP được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8 TỔNG SỐ 817.700 659.760 345.700 314.060 314.060 2.683.980 180.590 0 3.524330 1 Thành phố Cà Mau 440.000 365.590 190.440 175.150 175.150 249.621 21.361 636.572 2 Huyện Thới Bình 49.500 37.280 20.800 16.480 16.480 337.724 14.958 389.962 3 Huyện U Minh 40.000 33.180 16.300 16.880 16.880 275.513 23.024 331.717 4 Huyện Trần Văn Thời 76.000 61.400 32.400 29.000 29.000 429.656 28.055 519.111 5 Huyện Cái Nước 49.000 36.485 18.950 17.535 17.535 333.285 15.538 385.308 6 Huyện Phú Tân 38.500 28.960 17.200 11.760 11.760 238.723 21.603 289.286 7 Huyện Đầm Dơi 68.400 51.900 29.000 22.900 22.900 436.320 20.011 508.231 8 Huyện Năm Căn 33.800 26.230 11.650 14.580 14.580 201.904 9.457 237.591 9 Huyện Ngọc Hiển 22.500 18.735 8.960 9.775 9.775 181.234 26.583 226.552 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị (1) Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi đào tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tổng số Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ (2) A 1=2+15+ 19 2=3+9+12 +13+14 3=6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=16+17+18 16 17 18 19 TỔNG SỐ 3.524.330 3.524.330 279.580 0 0 52.100 130.280 97.200 3.177.004 1.836.100 5.964 0 67.745 0 0 0 0 0 0 1 Thành phố Cà Mau 636.572 636.572 79.531 6.776 18.755 54.000 544.803 295.816 700 12.237 0 2 Huyện Thới Bình 389.962 389.962 28.755 9.145 13.310 6.300 353.645 212.941 658 7.562 0 3 Huyện U Minh 331.717 331.717 25.384 8.204 12.680 4.500 300.040 176.048 658 6.293 0 4 Huyện Trần Văn Thời 519.111 519.111 34.431 7.381 17.150 9.900 474.663 284.775 700 10.018 0 5 Huyện Cái Nước 385.308 385.308 24.416 3.146 15.420 5.850 353.325 223.705 658 7.567 0 6 Huyện Phú Tân 289.286 289.286 16.426 1.936 10.890 3.600 267.367 147.604 658 5.493 0 7 Huyện Đầm Dơi 508.231 508.231 33.689 7.684 17.005 9.000 464.842 285.531 700 9.700 0 8 Huyện Năm Căn 237.591 237.591 18.405 5.735 9.970 2.700 214.547 110.019 616 4.639 0 9 Huyện Ngọc Hiển 226.552 226.552 18.543 2.093 15.100 1.350 203.774 99.660 616 4.236 0 Biểu mẫu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng. STT Tên đơn vị (1) Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia A B 1 = 2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 2.864.570 182.380 2.682.190 0 1 Thành phố Cà Mau 270.982 25.531 245.451 2 Huyện Thới Bình 352.682 22.455 330.227 3 Huyện U Minh 298.537 20.884 277.653 4 Huyện Trần Văn Thời 457.711 24.531 433.180 5 Huyện Cái Nước 348.823 18.566 330.257 6 Huyện Phú Tân 260.326 12.826 247.500 7 Huyện Đầm Dơi 456.331 24.689 431.642 8 Huyện Năm Căn 211.361 15.705 195.656 9 Huyện Ngọc Hiển 207.817 17.193 190.624