14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 14/2007/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008; Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2007 và dự toán ngân sách thành phố năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 569/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Về thực hiện ngân sách thành phố năm 2007 Căn cứ Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận: Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đạt những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Ủy ban nhân dân đã có những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Trong điều hành ngân sách có thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách. Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2008 1. Về thu, chi ngân sách 1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 98.070,200 tỷ đồng bằng 25,8% dự toán năm 2007 và tăng 21,16% so ước thực hiện năm 2007. Trong đó: - Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 50.043,000 tỷ đồng, tăng 21,85% dự toán năm 2007. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 37.475,000 tỷ đồng - Thu từ dầu thô: 9.580,000 tỷ đồng - Thu từ khí thiên nhiên: 972,200 tỷ đồng 1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 18.594,757 tỷ đồng Trong đó: - Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 16.819,261 tỷ đồng - Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 820,000 tỷ đồng - Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng + Chi đầu tư từ vốn ngoài nước: 695,000 tỷ đồng + Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác: 260,496 tỷ đồng * Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố huy động khoảng 11.500 tỷ đồng để chi đầu tư phát triển trong năm 2008. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 18.594,757 tỷ đồng Bao gồm: - Chi cân đối ngân sách: 16.819,261 tỷ đồng - Ghi chi đầu tư phát triển từ nguồn thu của hoạt động sổ xố kiến thiết và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 820,000 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng ( Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04 ) 2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách 2.1 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008: 18.594,757 tỷ đồng Cụ thể như sau: - Chi đầu tư phát triển: 7.531,733 tỷ đồng Trong đó: chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.755,033 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 8.934,256 tỷ đồng - Dự kiến bổ sung chênh lệch tăng lương: 513,272 tỷ đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng - Dự phòng ngân sách: 595,000 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 955,496 tỷ đồng. 2.2 Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở, ban, ngành (Kèm phụ lục số 05); mức bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho từng quận, huyện (Kèm phụ lục số 06). Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề sau: 1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện theo đúng quy định; 2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế. 3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách. 5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm. Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. CHỦ TỊCH Phạm Phương Thảo PHỤ LỤC SỐ 01 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 Đơn vị: Triệu đồng Phần thu Thực hiện năm 2006 Dự toán năm 2007 Ước thực hiện năm 2007 Dự toán năm 2008 So sánh Phần chi Thực hiện năm 2006 Dự toán năm 2007 Ước thực hiện năm 2007 Dự toán năm 2008 So sánh A 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 B 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 I. Tổng thu NSNN trên địa bàn 70.630.792 77.959.500 83.435.000 98.890.200 Tổng chi ngân sách địa phương 21.633.245 15.710.902 22.554.524 18.594.757 Tổng thu NSNN không kể GTGC 67.209.082 77.959.500 80.945.000 98.070.200 120,44 103,83 125,80 121,16 Tổng chi NSĐP không kể ghi chi 18.211.535 15.710.902 20.854.524 18.594.757 114,51 132,74 118,36 89,16 1. Thu nội địa 34.327.083 41.069.500 41.600.000 50.043.000 121,19 101,29 121,85 120,30 Trong đó 2. Thu từ dầu thô 6.398.430 6.090.000 6.090.000 9.580.000 95,18 100,00 157,31 157,31 1. Chi đầu tư phát triển 10.253.926 5.572.515 11.284.102 7.531.733 110,05 202,50 135,16 66,75 3. Thu từ khí thiên nhiên 255.000 972.200 381,25 Trong đó chi trả vốn và lãi vay 1.866.846 2.529.982 2.529.982 3.755.033 135,52 100,00 148,42 148,42 4. Thu từ xuất nhập khẩu 26.251.238 30.800.000 33.000.000 37.475.000 125,71 107,14 121,67 113,56 2. Chi thường xuyên 7.157.830 8.142.016 8.388.914 8.934.256 117,20 103,03 109,73 106,50 II. Thu NS địa phương 25.066.186 15.710.902 24.218.484 18.594.757 118,36 3. Nguồn kinh phí chi tăng lương 0 300.000 0 513.272 0,00 171,09 1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 14.400.822 14.054.531 15.772.355 16.819.261 109,52 112,22 119,67 106,64 4. Dự phòng ngân sách 0 620.000 595.000 0,00 95,97 - Các khoản NSĐP hưởng 100% 6.622.073 4.701.135 6.511.093 5.410.660 98,32 138,50 115,09 83,10 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 62.410 65.000 65.000 65.000 104,15 100,00 100,00 100,00 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) 7.778.749 9.353.396 9.261.262 11.408.601 119,06 99,01 121,97 123,19 6. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW 271.286 1.011.371 1.116.508 955.496 110,40 94,48 85,58 2. Bổ sung từ NSTW 271.168 1.011.371 1.821.458 955.496 180,10 94,48 52,46 Bao gồm: - Bổ sung các CTMT quốc gia 57.253 57.253 65.056 100,00 113,63 113,63 - Bổ sung các CTMT quốc gia 57.253 57.253 65.056 100,00 113,63 113,63 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 765.000 765.000 695.000 100,00 90,85 90,85 - Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 765.000 765.000 695.000 100,00 90,85 90,85 - Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và nhiệm vụ khác 183.977 972.927 102.380 528,83 55,65 10,52 - Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và nhiệm vụ khác 183.977 267.977 102.380 145,66 55,65 38,20 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách theo chế độ quy định 5.141 26.278 93.060 511,15 1.810,15 354,14 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách theo chế độ quy định 5.141 26.278 93.060 511,15 1.810,15 354,14 3. Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 2.650.000 0 2.000.000 0 75,47 0,00 7. Chi chuyển nguồn KP sang 2007 466.083 4. Thu kết dư 2.105.617 0,00 8. Ghi chi quản lý qua ngân sách 3.421.710 1.700.000 5. Thu chuyển nguồn NS năm trước 2.216.869 2.134.671 96,29 0,00 6. Các khoản ghi thu ghi chi 3.421.710 645.000 2.490.000 820.000 PHỤ LỤC SỐ 02 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2008 Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2007 Ước thực hiện năm 2007 Dự toán năm 2008 A B 1 2 3 A Ngân sách cấp Thành phố I Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố 13.560.036 21.177.506 15.653.761 1 Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp 11.903.665 13.071.083 13.878.265 - Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100% 3.829.630 5.075.382 4.203.042 - Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ % 8.074.035 7.995.701 9.675.222 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.011.371 1.821.458 955.496 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 1.011.371 1.821.458 955.496 trong đó: vốn XDCB ngoài nước 765.000 765.000 695.000 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN II Chi ngân sách cấp Thành phố 13.560.036 19.594.038 15.653.761 1 Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 12.228.870 17.135.977 14.302.623 2 Bổ sung cho ngân sách quận - huyện 1.331.166 2.458.061 1.351.138 - Bổ sung cân đối 1.319.996 1.319.996 1.339.968 - Bổ sung có mục tiêu 11.170 1.138.065 11.170 B Ngân sách cấp quận - huyện I Nguồn thu ngân sách quận - huyện 3.482.032 5.499.039 4.292.135 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 2.150.866 2.701.272 2.940.998 - Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100 % 871.505 1.435.711 1.207.618 - Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ % 1.279.361 1.265.561 1.733.380 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố 1.331.166 2.458.061 1.351.138 - Bổ sung cân đối 1.319.996 1.319.996 1.339.968 - Bổ sung có mục tiêu 11.170 1.138.065 11.170 II Chi ngân sách quận - huyện 3.482.032 5.418.547 4.292.135 PHỤ LỤC SỐ 03 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2008 Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2006 NĂM 2007 DỰ TOÁN 2008 So sánh DT 2007 ƯTH 2007 UTH2007/UTH2006 UTH2007/DT2007 DT2008/DT2007 DT2008/UTH2007 A 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/2 8=4/3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 70.630.792 77.959.500 83.435.000 98.890.200 Tổng thu NSNN trên địa bàn trừ dầu thô 64.232.362 71.869.500 77.345.000 89.310.200 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 67.209.082 77.959.500 80.945.000 98.070.200 120,44 103,83 125,80 121,16 I. Thu từ SXKD trong nước 34.327.083 41.069.500 41.600.000 50.043.000 121,19 101,29 121,85 120,30 Thu từ khu vực kinh tế 24.679.233 32.525.900 31.964.000 39.635.000 129,52 98,27 121,86 124,00 1.Thu từ DNNN Trung ương 6.904.458 8.421.700 7.629.300 8.820.000 110,50 90,59 104,73 115,61 - Thuế giá trị gia tăng 2.789.614 3.678.000 3.065.000 3.500.400 109,87 83,33 95,17 114,21 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.443.567 1.700.000 1.457.000 1.758.700 100,93 85,71 103,45 120,71 Trong đó: Hạch toán toàn ngành 145.359 130.000 140.000 0,00 0,00 107,69 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.661.909 3.040.400 3.094.300 3.546.400 116,24 101,77 116,64 114,61 - Thuế môn bài 2.316 2.300 2.200 2.200 94,99 95,65 95,65 100,00 - Thu sử dụng vốn 4.074 0 0 0,00 - Thu nhập sau thuế thu nhập - Thuế tài nguyên 1.907 200 200 10,49 100,00 - Thu hồi vốn và thu khác 1.071 1.000 10.600 12.100 989,73 1060,00 1210,00 114,15 2. Thu từ DNNN địa phương 3.620.141 4.100.000 4.580.100 5.500.000 126,52 111,71 134,15 120,08 - Thuế giá trị gia tăng 1.279.510 1.730.000 1.626.000 2.076.900 127,08 93,99 120,05 127,73 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.118.749 1.362.000 1.817.000 2.152.000 162,41 133,41 158,00 118,44 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.158.370 1.000.000 1.120.000 1.266.000 96,69 112,00 126,60 113,04 - Thuế tài nguyên 138 80 0 0 0,00 0,00 0,00 - Thuế môn bài 3.935 3.000 3.150 3.100 80,05 105,00 103,33 98,41 - Thu sử dụng vốn 35.480 0 0 0 0,00 - Thu sự nghiệp 0 0 0 - Thu nhập sau thuế thu nhập 15.303 0 0 0 0,00 - Thu hồi vốn và thu khác 8.656 4.920 13.950 2.000 161,16 283,54 40,65 14,34 3. Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài 6.769.110 10.524.200 9.389.600 12.115.000 138,71 89,22 115,12 129,03 - Thuế giá trị gia tăng 2.148.896 4.037.000 3.075.000 4.086.000 143,10 76,17 101,21 132,88 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.448.218 3.795.000 3.935.000 5.149.900 160,73 103,69 135,70 130,87 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.060.722 2.662.200 2.321.000 2.815.000 112,63 87,18 105,74 121,28 - Thuế tài nguyên 758 800 800 800 105,54 100,00 100,00 100,00 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 97.820 20.000 50.000 55.000 51,11 250,00 275,00 110,00 - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 4.510 0 0,00 - Thuế môn bài 4.392 4.100 4.250 4.300 96,77 103,66 104,88 101,18 - Các khoản thu khác 3.794 5.100 3.550 4.000 93,57 69,61 78,43 112,68 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 7.385.524 9.480.000 10.365.000 13.200.000 140,34 109,34 139,24 127,35 - Thuế giá trị gia tăng 3.194.695 4.090.000 4.730.000 6.010.500 148,06 115,65 146,96 127,07 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.705.227 4.955.000 5.119.940 6.584.440 138,18 103,33 132,88 128,60 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 258.262 270.000 310.000 385.000 120,03 114,81 142,59 124,19 - Thuế tài nguyên 16 0 60 60 375,00 100,00 - Thuế môn bài 159.682 150.000 165.000 170.000 103,33 110,00 113,33 103,03 - Thuế chuyển thu nhập - Thu khác ngoài quốc doanh 67.642 15.000 40.000 50.000 59,13 266,67 333,33 125,00 Thu từ khu vực khác 9.647.850 8.543.600 9.636.000 10.408.000 99,88 112,79 121,82 108,01 5. Lệ phí trước bạ 892.935 1.091.000 1.295.000 1.540.000 145,03 118,70 141,15 118,92 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.131 0 1.000 88,42 0,00 7. Thuế nhà đất 89.299 77.600 80.000 80.000 89,59 103,09 103,09 100,00 8. Thuế thu nhập cá nhân 2.227.138 2.765.000 3.000.000 3.643.000 134,70 108,50 131,75 121,43 9. Thu xổ số kiến thiết 627.110 10. Thu phí xăng dầu 853.558 1.020.000 950.000 1.045.000 111,30 93,14 102,45 110,00 11. Thu phí và lệ phí 735.680 530.000 785.000 850.000 106,70 148,11 160,38 108,28 - Phí và lệ phí trung ương - Phí và lệ phí địa phương 12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 255.501 240.000 390.000 420.000 152,64 162,50 175,00 107,69 13. Tiền sử dụng đất 1.629.191 1.590.000 1.650.000 1.500.000 101,28 103,77 94,34 90,91 14. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 352.938 180.000 360.000 400.000 102,00 200,00 222,22 111,11 15. Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 697.377 300.000 600.000 300.000 86,04 200,00 100,00 50,00 16. Thu khác ngân sách 1.285.992 750.000 525.000 630.000 40,82 70,00 84,00 120,00 Trong đó: Thu khác tại xã 68.586 40.000 40.000 30.000 58,32 100,00 75,00 75,00 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 26.251.238 30.800.000 33.000.000 37.475.000 125,71 107,14 121,67 113,56 Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 10.039.450 10.400.000 11.220.000 12.620.000 111,76 107,88 121,35 112,48 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu 16.211.788 20.400.000 21.780.000 24.855.000 134,35 106,76 121,84 114,12 III. Thu từ dầu thô 6.398.430 6.090.000 6.090.000 9.580.000 95,18 100,00 157,31 157,31 IV. Thu từ khí thiên nhiên 255.000 972.200 381,25 B. Các khoản ghi thu ghi chi 3.421.710 0 2.490.000 820.000 - Thu từ sổ xố kiến thiết 600.000 600.000 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 190.000 220.000 - Ghi thu ghi chi 3.421.710 1.700.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 25.066.286 15.710.902 24.218.484 18.594.757 96,62 154,15 118,36 76,78 A. Các khoản thu cân đối NSĐP 21.644.576 15.065.902 21.728.484 17.774.757 100,39 144,22 117,98 81,80 1. Thu được hưởng theo phân cấp 14.400.822 14.054.531 15.772.355 16.819.261 109,52 112,22 119,67 106,64 - Các khoản thu 100% 6.622.073 4.701.135 6.511.093 5.410.660 98,32 138,50 115,09 83,10 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 7.778.749 9.353.396 9.261.262 11.408.601 119,06 99,01 121,97 123,19 2. Thu bổ sung từ NSTW 271.268 1.011.371 1.821.458 955.496 180,10 94,48 52,46 3. Thu kết dư 2.105.617 4. Thu huy động vốn đầu tư (trái phiếu đô thị) 2.650.000 2.000.000 75,47 5. Thu chuyển nguồn NS năm trước 2.216.869 2.134.671 96,29 B. Các khoản ghi thu ghi chi 3.421.710 645.000 2.490.000 820.000 PHỤ LỤC SỐ 04 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI THỰC HIỆN 2006 DỰ TOÁN 2007 UTH NĂM 2007 So sánh DỰ KIẾN PHÂN BỔ DỰ TOÁN 2008 So sánh So DT 2007 So cùng kỳ 2006 So với DT 2007 So với UTH 2007 A 1 2 3 3/2 3/1 4 4/2 4/3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP 21.633.245 15.710.902 22.554.524 18.594.757 TỔNG CHI TRỪ GTGC 18.211.535 15.710.902 20.854.524 132,74 114,51 18.594.757 118,36 89,16 A. Chi cân đối ngân sách 17.940.249 14.699.531 19.738.016 134,28 110,02 17.639.261 120,00 89,37 I. Chi Đầu tư phát triển 10.253.926 5.572.515 11.284.102 202,50 110,05 7.531.733 135,16 66,75 Chi trả vốn và lãi vay 1.866.846 2.529.982 2.529.982 100,00 135,52 3.755.033 148,42 148,42 Chi đầu tư phát triển 8.387.080 3.042.533 8.754.120 104,38 3.776.700 124,13 Trong đó chi từ nguồn XSKT 455.000 600.000 600.000 II. Chi Thường xuyên: 7.157.830 8.142.016 8.388.914 103,03 117,20 8.934.256 109,73 106,50 1. Chi sự nghiệp kinh tế 1.439.300 1.914.847 2.051.347 107,13 142,52 2.207.798 115,30 107,63 - SN nông lâm thủy lợi 100.435 50.541 84.841 167,87 84,47 66.149 130,88 77,97 - Duy tu giao thông 382.808 545.200 587.900 107,83 153,58 736.200 135,03 125,23 - SN kiến thiết thị chính 714.065 1.037.011 1.078.511 104,00 151,04 1.153.961 111,28 107,00 - Sự nghiệp kinh tế khác 240.124 282.095 300.095 106,38 124,98 251.488 89,15 83,80 2. Chi trợ giá các mặt hàng CS: 501.036 607.964 535.964 88,16 106,97 459.944 75,65 85,82 3. Chi SN nghiên cứu khoa học 117.760 149.879 133.879 89,32 113,69 155.784 103,94 116,36 4. Chi SN giáo dục và đào tạo 1.692.872 1.988.141 2.012.641 101,23 118,89 2.226.764 112,00 110,64 - Sự nghiệp giáo dục 1.321.758 1.624.269 1.644.269 101,23 124,40 1.828.652 112,58 111,21 - Sự nghiệp đào tạo 371.113 363.872 368.372 101,24 99,26 398.112 109,41 108,07 5. Chi sự nghiệp y tế 1.019.603 1.071.868 1.087.868 101,49 106,70 1.202.033 112,14 110,49 6. SN văn hóa thông tin 121.582 123.893 123.893 100,00 101,90 136.750 110,38 110,38 7. SN truyền thanh 17.457 17.000 17.000 100,00 97,38 17.000 100,00 100,00 8. SN thể dục thể thao 90.643 88.996 118.996 133,71 131,28 114.873 129,08 96,54 9. Chi đảm bảo xã hội 373.519 396.039 418.039 105,56 111,92 420.601 106,20 100,61 10. Chi quản lý hành chính 1.079.492 1.176.499 1.216.499 103,40 112,69 1.226.170 104,22 100,79 - Chi quản lý nhà nước 720.666 813.123 833.123 102,46 115,60 843.350 103,72 101,23 - Chi BS hoạt động của Đảng 148.466 174.230 184.230 105,74 124,09 190.216 109,18 103,25 - Chi hoạt động Đoàn thể 210.360 189.146 199.146 105,29 94,67 192.604 101,83 96,71 11. Chi khác 704.566 606.890 672.788 110,86 95,49 766.539 126,31 113,93 - An ninh quốc phòng 215.755 191.669 231.669 120,87 107,38 234.904 122,56 101,40 - Chi khác 488.811 415.221 441.119 106,24 90,24 531.635 128,04 120,52 III. Chi CC tiền lương - 300.000 513.272 171,09 IV. Dự phòng ngân sách - 620.000 595.000 95,97 V. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ TC 62.410 65.000 65.000 100,00 104,15 65.000 100,00 100,00 VI. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm 2007 466.083 B. Chi từ nguồn BS có MT của NSTW 271.286 1.011.371 1.116.508 110,40 411,56 955.496 94,48 85,58 C. Ghi thu ghi chi 3.421.710 1.700.000 PHỤ LỤC SỐ 05 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2008 CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Đơn vị tính: triệu đồng SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ Dự toán năm 2008 Ghi chú TỔNG CỘNG 4.978.214 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 37.293 - Văn phòng Thường trực HĐND 1.900 - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 22.700 - Trung tâm Công báo 1.070 - Trung tâm Lưu trữ 601 - Trung tâm Tin học 11.022 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 842 3 Văn phòng Tiếp công dân 1.908 4 Ban Chỉ đạo Nông nghiệp nông thôn 532 5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 74.019 - Chi cục QL chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1.923 - Chi cục Kiểm lâm 4.960 - TT Nghiên cứu Khoa học và Khuyến nông 11.793 Dự phòng: 4.050 - Chi cục Bảo vệ thực vật 6.873 - Chi cục Phát triển lâm nghiệp 4.200 - Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 1.810 - Chi cục Phát triển nông thôn 2.160 - TT Qlý & Kiểm định giống cây trồng vật nuôi 2.500 - Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp 3.879 - Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố 500 - Văn phòng Sở 4.502 - TT Công nghệ sinh học 4.811 - TT Tư vấn & hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu KT nông nghiệp 1.608 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 3.633 NSTW: 800; NSTP: 2.833 - Chi cục Thú y 8.923 Từ nguồn thu phí, lệ phí nộp ngân sách - Trợ giá bù giống gốc 3.460 - Bù hụt thu thủy lợi phí 6.484 6 Sở Kế hoạch - Đầu Tư 7.836 Dự phòng: 1.000 7 Sở Tư pháp 11.757 - Phòng công chứng 1 1.074 - Phòng công chứng 2 920 - Phòng công chứng 3 600 - Phòng công chứng 4 750 - Phòng công chứng 5 850 - Phòng công chứng 6 793 - Phòng công chứng 7 949 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 1.100 - Văn phòng Sở 4.721 8 Sở Công nghiệp 11.744 - Trường Trung học Công nghiệp 6.213 - Văn phòng Sở 4.761 - TT Tư vấn & Hỗ trợ DN công nghiệp TP 770 9 Sở Khoa học - Công nghệ 86.024 - Nghiên cứu khoa học 70.563 Dự phòng: 46.000 - Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ 3.528 - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2.283 - Văn phòng Sở 4.180 - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng 892 - TT T/ kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 1.050 - TT Ứng dụng hệ thống thông tin Địa lý 2.000 - Viện KHCN tính toán 1.528 Dự phòng: 1.000 10 Sở Tài chính 18.902 - Văn phòng Sở 11.632 - Kinh phí các Ban Chỉ đạo, Hội đồng 7.270 + KP hoạt động cho Ban Chỉ đạo 09 770 + HĐ Đấu giá quyền sử dụng đất 2.500 + Bộ phận chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng 750 + Tổ chuyên trách liên ngành thông báo & kiểm soát giá vật liệu xây dựng 450 + HĐ đền bù và giải phóng mặt bằng 1.500 + Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất 600 + Tổ công tác liên ngành thẩm định giá bán quỹ nhà đất 700 11 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 3.094 + VP Chi cục Tài chính DN 2.644 + Ban Chỉ đạo 13 450 12 Sở Xây dựng 16.555 - Trường Trung học Xây dựng 3.207 - Văn phòng Sở 8.052 - Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng 70 - Kinh phí sự nghiệp 1.800 - Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng 3.426 13 Thanh tra xây dựng 3.590 14 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 9.777 - Văn phòng Sở 6.837 - Trung tâm Thông tin quy hoạch 1.660 - Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 1.280 15 Sở Thương mại 30.382 - Văn phòng Sở 4.435 - Chi cục Quản lý thị trường TP 25.947 16 Sở Giao thông - Công chính 1.305.609 - Khu Đường sông 7.415 - Thanh tra Sở Giao thông - Công chính 8.800 - TT Quản lý điều hành VT hành khách CC 1.040 - Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 3.886 - Cảng vụ Đường thủy nội địa 4.733 - Trường Trung học Giao thông công chính 2.760 - Văn phòng Sở 8.096 Từ số thu được để lại theo quy định - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 1.000 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 2.110 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 2.346 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 2.031 - TT Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 778 - Thảo cầm viên 16.614 - Duy tu bảo quản công viên cây xanh 90.000 - Kinh phí khối duy tu giao thông 644.000 + Duy tu cầu 60.000 + Duy tu cầu đường 250.000 + Duy tu chiếu sáng công cộng 100.000 + Duy tu thoát nước 220.000 + Duy tu đường sông 10.000 + Duy tu đò phà 4.000 - Thanh toán tiền điện chiếu sáng công cộng 60.000 - Trợ giá vé xe buýt 450.000 17 Kinh phí sự nghiệp Giáo dục đào tạo 575.225 17.1 Sở Giáo dục và Đào tạo 505.637 - SN Giáo dục 364.102 Dự phòng: 36.500 - SN Đào tạo 127.687 - Kinh phí chương trình mục tiêu 6.500 - Văn phòng Sở 7.348 17.2 Trường Đại học Sài Gòn 69.588 18 Trường Cán bộ TP 4.200 19 Sở Y tế 928.106 - Sự nghiệp Y tế 747.845 Dự phòng: 12.750 - Kinh phí chương trình mục tiêu 38.911 (NSTW: 17.011, NSTP: 21.900) - Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo 22.000 - TT Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế 12.210 - Văn phòng Sở 7.140 - Quỹ Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 100.000 20 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 209.453 - Hoạt động xã hội khác 141.706 - Bệnh viện Bình Triệu 2.600 - Hoạt động chính sách người có công 7.000 - Văn phòng Sở 10.240 - Trường Cao đẳng nghề TP 7.300 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định 2.910 - Ban Chỉ đạo XĐGN và việc làm 1.884 - Quỹ 156 1.000 - Chi cục Phòng chống tệ nạn XH 2.800 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 12.013 Ngân sách Trung ương - Dự phòng chi sự nghiệp xã hội 20.000 21 Sở Văn hóa và Thông tin 97.745 - Sự nghiệp nghệ thuật 25.358 - Trung tâm Thông tin triển lãm 4.524 - Hoạt động văn hóa khác 26.061 Dự phòng: 10.000 - Bảo tồn bảo tàng 24.330 Dự phòng: 5.000 - Thư viện Khoa học tổng hợp 5.770 - Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 3.740 - Trợ giá văn hóa phẩm 500 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 1.250 - Văn phòng Sở 6.212 22 Sở Tài nguyên và Môi trường 755.590 - Văn phòng Sở 9.464 - Kinh phí sự nghiệp 55.809 - Trung tâm Phát triển quỹ đất 8.946 - TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đất 11.752 - Chi cục Bảo vệ môi trường 16.979 - Ban Qlý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP 2.640 - Dịch vụ vệ sinh môi trường 650.000 23 Sở Bưu chính, Viễn thông 54.152 - Sự nghiệp bưu chính, viễn thông 50.000 - Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin 406 - Văn phòng Sở 3.746 24 Sở Nội vụ 11.344 - Văn phòng Sở 4.144 Dự phòng: 500 - Đề án chính quyền đô thị 1.000 - Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 1.000 - Kinh phí đào tạo 5.200 25 Thanh tra TP 7.518 26 Đài Tiếng nói nhân dân 14.000 27 Ban Thi đua - Khen thưởng 16.100 Trong đó: KP khen thưởng: 15.000 triệu 28 Liên minh Hợp tác xã 1.320 29 Sở Du lịch 2.781 30 Sở Thể dục - Thể thao 140.597 - Sự nghiệp Thể dục thể thao 80.877 - Trường Nghiệp vụ TDTT 45.300 - Trường THPT Năng khiếu TDTT 800 - Văn phòng Sở 3.620 - Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực 10.000 31 Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em 7.529 - Văn phòng UB Dân số - Gia đình và Trẻ em 2.332 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 5.093 NS Trung ương: 3.419 - Kinh phí in thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 104 32 Kinh phí hoạt động Đảng 196.438 - Kinh phí đào tạo 25.000 - Đào tạo Tiến sĩ - Thạc sĩ trẻ 40.000 - Kinh phí hoạt động Đảng 131.438 33 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.769 34 Thành đoàn 15.725 - Trường đoàn Lý Tự Trọng 1.200 - Trường Bổ túc Văn hóa Thành đoàn 550 - Nhà Văn hóa thanh niên 1.900 - Nhà Thiếu nhi thành phố 2.196 - Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên 320 - Nhà Văn hóa sinh viên 750 - TT Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên TP 645 - Văn phòng Thành đoàn 7.584 - TT Hỗ trợ Thanh niên công nhân 170 - Ký túc xá sinh viên Lào 410 35 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3.148 36 Hội Nông dân 2.642 - Hội nông dân 2.014 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 100 - Trung tâm Hỗ trợ nông dân 528 37 Hội Cựu Chiến binh 1.510 38 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 9.592 - Ban QL Khu công nghệ cao 6.034 - Trung tâm đào tạo 962 Dự phòng: 300 - Trung tâm nghiên cứu triển khai 1.962 Dự phòng: 800 - Kinh phí vườn ươm doanh nghiệp 634 Dự phòng: 100 39 Ban QL Khu Nông nghiệp công nghệ cao 3.965 - Ban QL Nông nghiệp Khu công nghệ cao 1.150 - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 2.815 40 Viện Kinh tế 6.780 41 Viện Nghiên cứu xã hội 2.956 Dự phòng: 650 42 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp 1.220 43 Lực lượng Thanh niên xung phong 104.685 - Trường giải quyết việc làm, Tổng đội 1, Cụm công nghiệp Nhị Xuân 80.546 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP 2.317 - Văn phòng Lực lượng 6.422 - Ban Quản lý các Đội trật tự du lịch 5.300 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 500 - Dự phòng 5.000 - Bảo quản công viên dạ cầu Sài Gòn 3.100 - Duy tu phà Bình Khánh 1.500 44 Tuần báo Văn nghệ 600 45 Trung tâm Điều khiển tín hiệu giao thông 1.500 Dự phòng: 1.000 46 Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 5.380 Dự phòng: 1.000 47 Ban Quản lý Đường sắt đô thị 3.000 Dự phòng: 3.000 48 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố 2.232 49 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 1.940 50 Ban QL Khu Đô thị mới Nam TP 3.052 51 BQL đầu tư và XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm 2.930 52 Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 1.728 53 Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư 2.880 54 Công an thành phố 43.600 - Kinh phí hỗ trợ 35.600 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 8.000 55 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 32.475 56 Trường Thiếu sinh quân 4.970 57 Các Hội 13.493 - Kinh phí hỗ trợ 12.743 - Kinh phí Chương trình mục tiêu 750 58 Kinh phí xúc tiến 42.090 Dự phòng: 10 tỷ 59 Cty XNK Phát hành Sách 550 Ngân sách Trung ương 60 Kinh phí hỗ trợ 9.746 Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ cho khối quận - huyện 61 Kinh phí tăng cường năng lực đào tạo nghề 2.400 Quận 4 800 Quận 9 800 Huyện Nhà Bè 800 61 Đào tạo nghề cho nông dân và người tàn tật (khối QH) 1.000 PHỤ LỤC SỐ 06 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2008 Đơn vị tính: Triệu đồng QUẬN HUYỆN TỔNG CHỈ TIÊU GIAO DỰ TOÁN CHI NSQH Trong đó Số bổ sung cân đối NSQH từ NSTP Chi SN Giáo dục Chi SN Y tế Tổng số 4.292.135 1.464.550 305.910 1.351.138 Quận 1 244.309 67.267 9.504 0 Quận 2 131.535 32.102 8.459 49.270 Quận 3 211.199 65.443 9.110 0 Quận 4 118.904 34.398 10.957 75.369 Quận 5 191.461 63.725 9.707 2.810 Quận 6 165.541 59.724 12.261 26.823 Quận 7 150.571 42.632 10.075 28.892 Quận 8 175.664 64.069 14.282 102.009 Quận 9 143.843 53.580 11.553 89.158 Quận 10 176.337 52.049 10.087 291 Quận 11 155.435 57.841 12.268 42.956 Quận 12 147.616 68.040 12.353 53.740 Quận Phú Nhuận 168.049 36.643 8.687 8.350 Quận Gò Vấp 230.386 94.849 17.266 74.074 Quận Bình Thạnh 254.883 81.024 13.915 39.555 Quận Tân Bình 264.470 90.495 15.251 0 Quận Tân Phú 195.776 73.277 11.462 35.395 Quận Bình Tân 161.858 51.593 11.634 24.328 Quận Thủ Đức 166.400 69.446 15.169 69.734 Huyện Củ Chi 238.505 94.581 15.952 192.097 Huyện Hóc Môn 169.094 75.323 24.155 117.206 Huyện Bình Chánh 187.443 68.123 21.135 115.239 Huyện Nhà Bè 96.771 32.271 8.083 65.967 Huyện Cần Giờ 146.085 36.055 12.585 137.875