5345/2015/QĐ-UBND

Quyết định 5345/2015/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5345/2015 /QĐ-UBND Thanh Hóa , ngày 18 tháng 12 năm 201 5 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; C ă n cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2052/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 148/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về Kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Thanh Hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016 với những nội dung sau: 1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 2.788 tỷ đồng a) Vốn đầu tư trong cân đối theo ti ê u ch í : 1.288 tỷ đ ồng . - Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 80 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án hoàn thành: 411,915 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 400,937 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án khởi công mới: 355,148 tỷ đồng. - Bố trí vốn dự phòng và chuẩn bị đầu tư: 40 tỷ đồng. (Chi tiết có phụ lục 1 , 2 và phụ biểu 1 kèm theo). b) Vồn đầu tư nguồn thu sử dụng đ ấ t: 1.500 tỷ đồng. - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất: 50 tỷ đồng. - Chi trả nợ Ngân hàng phát triển: 144,65 tỷ đồng. - Chi đầu tư cấp huyện, xã: 1.305,35 tỷ đồng. 2. Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển: 125 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 83,5 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án khởi công mới: 41,5 tỷ đồng. (Ch i tiết c ó phụ lục 3 kèm theo) . 3. Vốn các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài (ODA) Sau khi có Quyết định giao kế hoạch của Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao Sở K ế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủ y ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch chi tiết từng chương trình, dự án để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. 4. Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 và các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn về cơ chế thực hiện, giao Sở K ế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo U BND tỉnh xem xét, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi giao kế hoạch chi tiết từng chương trình, dự án để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Điều 2. Tổ chức th ực hiện 1. Giao S ở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ Nghị quyết số 148/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15; nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành, cụ thể hóa kế hoạch, trình U BND tỉnh xem xét, quyết định đ ể t ổ chức tri ể n khai thực hiện. 2. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2016 được UB N D tỉnh giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và U B N D các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình, gửi về Sở K ế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo U BND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng U BND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch U BND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : - Như Điều 3 QĐ (để thực hiện); - V ă n phòng Chính phủ (để b/cáo); - Các Bộ: KH&ĐT; TC (để b/cáo); - TTr. T ỉnh ủy, TTr. HĐND t ỉnh (để b/cáo); - Chủ tịch, các PCT U BND t ỉnh ; - Các s ở : KH&ĐT, TC; - Kho bạc Nhà nước t ỉnh Thanh Hóa; - Lưu: VT, THKH(02). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng PHỤ LỤC 1 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 5345/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Số TT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư Vốn đã bố trí Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ỔNG SỐ 2.788.000 A V ỐN ĐẦU TƯ T Ừ NGU Ồ N THU SỬ DỤNG Đ ẤT 1.500.000 Chi tiết có phụ lục 2 kèm theo. I Chi bổ sung Q uỹ phát triển đ ấ t 50.000 II Chi trả n ợ Ngân hàng p hát triển 144.650 III Ch i đầu tư cấp huyện, xã 1.305.350 B VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 1 .28 8 .000 I B ố tr í vốn đ ối ứ ng cho các dự án sử d ụng vốn ODA 80.000 Chi tiết có phụ bi ể u I kèm theo. II Bố trí v ố n cho các dự án hoàn thành 2.008.161 1.519.396 1.315.588 945.886 692.572 573.510 411.915 a Dự án hoàn thành c ó quy ế t toán được duyệt 1.051.218 652.904 751.972 396.45 1 299.245 256.453 256.453 I Cải t ạo nâng cấp đường v ào các cơ quan huyện Tĩnh Gia. 48.653 23.426 18.979 16.291 29.674 7.135 7.135 U BND huyện Tĩnh Gia Thanh toán theo quyết toán đ ược duyệt. 2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. 7.201 7.201 6.500 6.500 701 701 70 1 UBND huyện Quan Sơn -nt- 3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn huyện Mường Lát. 8.743 1.343 7.400 1 .343 1.343 1 .343 UBND huyện Mường Lát -nt- 4 Đường giao thông từ sân bay Sao Vàng đ i QL47. 119.256 119.256 100.000 100.000 19.256 19.256 19.256 Sở Giao thông Vận tải -nt- 5 Đ ường giao thông Xuân Phúc - Phúc Đường - Thanh Tân, huyện Như Thanh. 40.327 9.626 30.701 9.626 9.626 9.626 UBND huyện Như Thanh -nt 6 Đường giao thông l iên xã Thọ Lâm đi Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân. 16.713 5.103 11.610 5.103 5.103 5.103 UBND huyện Thọ Xuân -nt- 7 Mở rộng Trung tâm Giáo dục, l ao đ ộng xã hội Thanh Hóa. 45.265 13.138 32.127 13.138 13.138 13.138 S ở Lao đ ộng, Th ương binh v à Xã hội -nt- 8 Nhà điều trị nội trú v à quản lý hành ch ính - Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa . 47.050 15.712 31.338 15.712 15.712 15.712 Bệnh viện nội tiết Thanh Hóa -nt- 9 Cải tạo, nâng cấp hệ th ố ng cấp nước sinh hoạt thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (GĐ I). 13.241 12.483 9.858 9.100 3.383 3.383 3.383 U BND huyện Thạch Thành -nt- 10 N âng cấp mặt đ ường đ oạn từ ngã ba Kim Tân đến cổng Nam Thành Nhà Hồ. 2.291 2.291 1.700 1.700 591 591 591 U BND huyện Vĩnh Lộc -nt- 11 Nhà vệ sinh công cộng, san I ấ p mặt bằng đ ường Nam cầu Bạch - Khu d i tích lịch sử Lam Kinh. 4.07 0 4.07 0 3.000 3.000 1.070 1.070 1.070 Ban Quản lý d i tích lịch sử Lam Kinh -nt- 12 Cấp bù tiền chênh lệch khảo sát thi ế t kế lâm sinh thuộc dự án trồng rừng 661, 147 n ă m 2010. 2.030 2.030 1.420 1.420 610 610 610 Đoàn quy hoạch nông, lâm nghiệp Thanh Hóa -nt - 13 Xử lý sạt lở b ờ tả sông Bưởi tại K 1 8+900 tuy ế n đ ường 523 xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. 6.251 6.2 1 8 4.140 4.140 2.111 2.078 2.078 UBND huyện Thạch Th à nh -nt- 14 Hạ tầng tá i đ ịnh cư thuộc Dự án x ử lý trọng đ iểm xung yếu đ oạn K30 - K36 đ ê hữu sông Mã xã Thiệu Quang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp huyện Thiệu H óa . 8.028 1.028 7.000 1.028 1.028 1.028 UBND huyện Thiệu Hóa -nt- 15 Xử lý khẩn cấp sạt lở đ ê hữu sông C ầu Ch ả y ( đ oạn qua xã Xuân Minh, Xuân Tân huyện Thọ Xuân). 19.015 16.081 11.108 10.000 7.907 6.081 6.081 UBND huyện Thọ Xu â n -nt- 16 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp t ỉnh Thanh Hóa. 43.594 12.263 31.331 12.263 12.263 12.263 Trung tâm nghiên cứu ứng d ụng KHCN Lâm nghiệp t ỉnh Thanh Hóa -nt- 17 Trạm bơm tưới A Lãng xã Quý Lộc, huyện Yên Định. 11 .921 11 .921 7.500 7.500 4.421 4.421 4.421 UBND huyện Yên Định -nt- 18 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng. 112.659 19.378 93.281 19.378 19.378 19.378 S ở Nông nghiệp v à PTNT -nt- 19 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. 69.613 45.426 49.187 25.000 20.426 20 . 426 20.426 Bệnh viện M ắ t Thanh Hóa -nt- 20 Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ă n, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thanh Hóa. 22.222 22.222 14.300 14.300 7.922 7.922 7.922 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học Thanh H ó a -nt- 21 Nâng cấp Trường Cao đ ẳng Thể dục Thể thao (hạng mục phá dỡ nhà học s inh s ố 1 , số 2, nhà tập b ó ng bàn và ga ra ô tô; hệ thống đ iện chiếu sáng ngoài nhà; chi ph í địa chất nhà hiệu bộ). 1.614 1.614 669 669 945 945 945 Trường Cao đ ẳng Thể dục Thể thao -nt- 22 Doanh trại cho đội công tác liên ngành phục vụ bám, nắm địa bàn tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát. 14.512 14.512 9.100 9.100 5.412 5.412 5.412 Bộ Chỉ huy Bộ đ ội Biên phòng t ỉnh -nt- 23 C ải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh. 3.576 3.576 2.660 2.660 916 916 916 Huyện ủy Như Thanh -nt- 24 Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện C ẩm Thủy. 3.653 3.653 2.480 2.480 1.173 1.173 1.173 Huyện ủy C ẩ m Thủy - nt - 25 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi d ưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc. 3.965 3.860 2.800 2.800 1.165 1.060 1.060 Huyện ủy Vĩnh Lộc - nt- 26 Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. 17.330 17.330 16.622 16.622 708 708 708 U BND huyện Ngọc Lặc -nt- 27 Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hà Trung. 5.122 5.122 3.650 3.650 1.472 1.472 1.472 Huyện ủy Hà Trung -nt- 28 Cải tạo, s ửa chữa nhà ngh ỉ E - Nhà khách Văn phòng UBND t ỉnh Thanh Hóa. 12.297 12.297 9.900 9.900 2.397 2.397 2.397 Nhà khách V ăn phòng U BND t ỉnh -nt - 29 Cải tạo, nâng cấp công sở Khối đoàn thể huyện Hoằng Hóa và sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Ho ằng Hóa. 10.423 9.597 6.700 6.500 3.723 3.097 3.097 Huyện ủy H oằng H óa -nt- 30 Mở rộng trụ s ở l àm việc UBND huyện Tĩnh Gia. 9.314 8.578 5.716 5.100 3.598 3.478 3.478 UBND huyện Tĩnh Gia -nt- 31 Khu hội nghị huyện Ngọc Lặc. 13.188 7.113 11.428 5.353 1.760 1.760 1.760 UBND huyện Ngọc Lặc -nt- 32 Khu hội nghị huyện Lang Chánh. 27.605 24.972 10.956 9.956 16.649 15.016 15.016 UBND huyện Lang Chánh -nt- 33 Công s ở xã Nga Thắng, huyện Nga S ơn . 6.693 6.693 4.390 4.390 2.303 2303 2.303 UBND xã Nga Thắng -nt- 34 Công sở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. 5.002 5.002 3.450 3.450 1.552 1.552 1.552 UBND xã Thiệu Giang -nt- 35 Công s ở xã Quang Trung, TX. B ỉm Sơn. 13.400 5.963 11.777 4.340 1.623 1.623 1.623 UBND xã Quang Trung -nt- 36 Công s ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. 3.315 2.306 3.115 2.106 200 200 200 UBND xã Xuân Trường -nt- 37 Công sở xã Ho ằng Khê, huyện H oằng Hóa. 8.551 6.707 5.050 5.050 3.501 1.657 1.657 UBND xã H oằng Khê -n t- 38 Công s ở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa 5.128 5.128 2.500 2.500 2.628 2.628 2.628 UBND xã Nam Xuân -nt- 39 Công sở xã Cán Khê, huyện Như Thanh. 6.666 6.666 4.550 4.550 2.116 2.116 2.116 UBND xã Cán Khê -nt- 40 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bến Nhạn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cố ng. 1 2.207 12.207 10.700 10.700 1.507 1.507 1.507 UBND huyện Nông Cống -nt- 41 Nâng cấp đ ường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn. 40.185 40.185 27.200 27.200 12.985 12.985 12.985 UBND huyện Nga Sơn -nt- 42 Tràn liên hợp và đường hai đ ầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. 67.915 20.572 40.770 7.000 27.145 13.572 13.572 UBND huyện Lang Chánh -nt- 43 Hệ thống cầu treo và đường tràn các huyện miền núi. 19.733 19.733 13.783 13.783 5.950 5.950 5.950 Sở Giao thông Vận tải -nt- 44 Cải tạo Trường Ch ính trị t ỉnh . 16.113 16.113 11.000 11.000 5.113 5.113 5.113 Trường Chính trị t ỉnh -nt - 45 Đường Đông Hương 1, đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2. 37.765 35.543 28.369 26.641 9.395 8.902 8.902 UBND thành phố Thanh Hóa -nt- 46 Đường giao thông liên huyện Như Xuân - Th ường Xuân. 37.803 7.646 30.157 7.646 7.646 7.646 UBND huyện Như Xuân -nt- b Dự án hoàn thành chưa c ó quyết to án được duyệt 956.943 866.492 563.6 1 6 549.435 393.327 317.057 1 55.462 1 Cầu Đen, xã Hà Tiến, huyện H à Trung. 10.322 10.322 2.500 2.500 7.822 7.822 5.800 UBND huyện H à Trung Thanh toán khối lượng hoàn thành. 2 Công trình thủy lợi chống hạn cho 02 xã Quang Lộc và Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. 31.250 30.379 21.700 21.700 9.550 8.679 2. 6 00 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 3 Đường Đông Hương 2, TP. Thanh Hóa. 66.046 33.023 31.481 21.000 34.565 12.023 5.400 UBND thành phố Thanh Hóa -nt- 4 Đê tả sông Â u xã Thuần Lộc, huyện H ậu Lộc (từ đ ập Bộ Đầu đế n làng Nhuệ Thôn x ã Thuần Lộc) (2011). 6.591 6.391 3.700 3.700 2.891 2.691 1.700 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 5 Tu bổ đê t ả sông H é p xã Yên Tâm - Yên Giang, huyện Yên Định (2011). 7.027 6.717 4.271 4.271 2.756 2.446 1.300 UBND huyện Y ê n Định -nt- 6 Xây dựng, nâng cấp trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn. 4.541 4.541 2.250 2.250 2.291 2.291 1.400 Huyện ủy Triệu Sơn -nt- 7 Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Thành. 4.571 4.571 2.900 2.900 1.671 1.671 760 Huyện ủy Thạch Thành -nt- 8 Trung tâm Bồi d ưỡng chính trị huyện Yên Định. 11.396 7.325 4.000 4.000 7.39 6 3.325 1.850 Huyện ủy Yên Định -nt- 9 Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân. 7.944 7.944 4.800 4.800 3.144 3.144 1.550 Huyện ủy Như Xuân -nt- 10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Lặc. 14.278 9.388 3.000 3.000 11.278 6.388 4.500 Huyện ủy Ngọc Lặc -nt- 11 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lang Ch ánh . 6.043 5.625 1.600 1.600 4.443 4.025 2.900 Huyện ủy Lang Chánh -nt- 12 C ải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hậu Lộc. 10.903 7.269 2.000 2.000 8.903 5.269 3.800 Huyện ủy Hậu Lộc -nt- 13 C ải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi d ưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia. 3.029 3.029 1.000 1.000 2.029 2.029 1.420 Huyện ủy Tĩnh Gia -nt- 14 Đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính tr ị TX. Bỉm S ơn . 10.885 6.637 1.900 1.900 8.985 4.737 3.400 Thị ủy B ỉ m Sơn -nt- 15 Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng ch ính trị huyện B á Th ước . 4.360 4.360 1.000 1.000 3.360 3.360 2.500 Huyện ủy Bá Th ước -nt- 16 Tu bổ, tôn tạo di tích Qu ố c gia Đền thờ Tr ầ n Khát Trân, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. 15.987 15.987 11.420 11.420 4.567 4.567 1.370 S ở Văn h ó a, Thể thao v à Du lịch -nt~ 17 Trung tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. 18.623 18.623 11.327 11.327 7.296 7.296 3.570 Sở Văn h ó a, Thể thao và Du l ịch -nt- 18 Thư viện tỉnh. 178.456 178.456 128 . 665 128.665 49.791 49.791 16.000 Thư viện t ỉnh Thanh Hóa Thanh toán khối lư ợng hoàn thành phần xây dựng (gồm cả hệ th ống PCCC), thiết bị văn phòng và chi khác. 19 Nhà hát Lam Sơn, TP. Thanh H óa . 163.368 163.368 121.684 121.684 41.684 41.684 9.000 UBND thành phố Thanh H óa Thanh toán khối lượng hoàn thành. 20 Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Tr iết Vương Trịnh Tùng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 17.330 14.614 8.870 7.370 8.460 7.244 4.300 S ở Văn h óa , Thể thao và Du lịch -nt- 21 Đài chiến thắng trận đầu c ủa Hải quân nhân dân Việt Nam. 4.324 3.824 1.500 1.000 2.824 2.824 2.050 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh -nt~ 22 Sa bàn Hàm Rồng chiến th ắng . 4.214 4.214 1.000 1.000 3.214 3.214 2.380 S ở V ă n h óa , Thể thao v à Du l ịch -nt- 23 Đầu tư xây dựng một s ố hạng mục công trình Quảng tr ường văn h óa kết hợp hoạt động TDTT huyện Ngọc Lặc. 25.981 18.697 7.000 7.000 18.981 11.697 8.000 UBND huyện Ngọc Lặc -nt- 24 Trung tâm y tế thành phố Than h H ó a. 35.813 33.983 17.000 17.000 18.813 16.983 12.000 Trung tâm y t ế thành phố Thanh H óa -nt- 25 Nhà làm v iệc các Ban T ỉnh ủ y. 73.575 73.575 48.000 48.000 25.575 25.575 18.000 V ă n phòng T ỉnh ủy -nt- 26 Trụ sở làm việc cơ quan huyện ủy Thọ Xuân. 26.384 26.384 11.543 11.543 14.841 14.841 9.500 Huyện ủy Thọ Xuân -nt- 27 Cải tạo, nâng cấp trụ s ở làm việc HĐND- UBND huyện Triệu S ơn . 27.662 27. 6 62 14.000 14.000 13.662 13.662 8.000 UBND huyện Triệu Sơn -nt- 28 Công s ở xã Cẩm Châu, huyện C ẩm Thủy. 7.346 7.346 4.850 4.850 2.496 2.496 1.000 UBND xã Cẩm Châu -nt - 29 Công sở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân 7.050 3.452 2.500 2.500 4.550 952 952 UBND xã Xuân Tín -nt- 30 Công s ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. 4.950 4.950 2.500 2.500 2.450 2.450 1.460 UBND xã Thọ Lập -nt- 31 Khu hội nghị huyện Như Xuân. 32.008 11.370 6.500 6.000 25.508 5 . 370 3.100 UBND huyện Như Xuân -nt- 32 Công sở xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. 15.393 13.173 5.600 4 . 400 9.793 8.773 6.100 UBND xã Mai Lâm -nt- 33 Cải tạo, nâng cấp công tr ình đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đ ến đ ền Am Tiên, huyện Triệu Sơn. 99.293 99.293 71.555 71.555 27.738 27.738 7.800 UBND huyện Triệu Sơn -nt- III B ố trí v ố n cho các dự án chuyển tiếp 3.538.475 2.624.262 1.450.708 1.000 . 069 2.087.767 1.624.193 400.937 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 20 1 6 1.266.064 9 1 4.597 609.113 398.308 656 . 95 1 516.289 174 .422 1 Cải tạo, nâng cấp đ ường Hồ Xuân Hương, thị xã sầm Sơn. 455.655 455.655 162.250 162.250 293.405 293.405 60.000 UBND thị xã S ầ m Sơn K ế t hợp với các nguồn vốn bổ sung trong năm (t ă ng thu ngân sách, sắp xếp nhiệm vụ chi) để hoàn thành dự án. 2 Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân. 259.114 96.942 156.072 51.923 103.042 45.019 20.000 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch Hoàn thành d ự án và quyết toán theo quy định. 3 Cải tạo, nâng cấp tuy ế n đường giao thông vào Nhà máy Ferocrom Nam Việt thuộc địa phận xã Vân S ơn , huyện Triệu Sơn. 44.968 40.869 25.588 25.588 19.380 15.281 5.100 UBND huyện Triệu Sơn -nt- 4 Đường ven sông Mã từ ngã ba Bông đến QL 1A, thuộc địa phận huy ệ n Hậu Lộc. 47.157 21.301 28.856 3.000 18.301 18.301 6.500 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 5 Tuyển đ ường chính và đường xương c á thị tr ấ n Quan H óa . 26.507 24.873 8.500 8.500 18.007 16.373 10.100 UBND huyện Quan Hóa -nt- 6 C ả i tạo, nâng cấp và m ở rộng Trung tâm bảo trợ số 2 t ỉnh Thanh H óa . 33.195 33.195 26.576 26.576 6.619 6.619 1.000 Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 -nt- 7 Cải t ạo, m ở rộng Trụ sở làm việc Công an t ỉnh Thanh Hóa. 171.168 42.792 106.000 34.000 65.168 8.792 8.792 Công an tỉnh Kết hợp v ới nguồn vốn của Bộ Công an hoàn thành dự án và quyế t toán theo quy định . 8 Dự án CH 1 -01 36.263 36.263 23.200 23.200 13.063 13.063 6.000 Bộ ch ỉ huy Quân sự t ỉnh Hoàn thành dự án v à quyết toán theo quy định. 9 Đường cơ động trong căn cứ hậu phương của t ỉnh . 68.151 68.151 40.779 40.779 27.372 27.372 10.300 Bộ chỉ huy Quân sự t ỉ nh -nt- 10 Phục hồi trận địa đồi C4 thuộc Quy hoạch tổng thể b ảo t ồ n, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử v ă n h ó a Hàm Rồng. 5.562 5.562 2.000 2.000 3.562 3.562 2.150 S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 11 Trạm kiểm dịch đ ộng vật Dốc Xây, TX. Bỉm Sơn. 3.817 3.817 700 700 3.117 3.117 2.160 Chi cục Thú y -nt- 12 Trạm Thú y TP. Thanh Hóa. 6.009 6.009 1.000 1.000 5.009 5.009 3.500 Chi cục Thú y -nt- 13 Trạm Thú y huyện Mường Lát. 4.590 4.590 600 600 3.990 3 . 990 2.850 Chi cục Thú y -nt- 14 Trạm b ả o vệ thực vật TX. Bỉm Sơn. 4.682 4.682 900 900 3.782 3.782 2.600 Sở Nông nghiệp và PTNT -nt- 15 Trạm bảo vệ thực vật TP. Thanh Hóa. 4.917 4.917 900 900 4.017 4 . 017 2.800 Chi cục bảo vệ thực vậ t -nt- 16 Trạm b ả o vệ thực vật huyện Mường Lá t . 4.804 4.804 900 900 3.904 3.904 2.700 Sở Nông nghiệp và PTNT -nt- 17 Cải t ạ o, nâng cấp và m ở rộng vùng nuôi trồng thủy sản n ước lợ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc. 14.951 7.951 7.000 7.951 7.951 4.210 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 18 Kiên cố kênh cấp 1 v à kênh nội đ ồng xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân. 14.707 8.069 3.492 3.492 11.215 4.577 2.560 UBND huyện Thường Xuân -nt- 19 Khu hội nghị huyện Thường Xuân. 27.055 11.363 7.300 5.500 19.755 5.863 3.000 U BND huyện Th ường Xuân -nt- 20 Trụ s ở l àm việc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. 15.857 15.857 2.500 2.500 13.357 13.357 9.400 Ban qu ản l ý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng -n t - 21 Xây dựng mới nhà 3 tầng; cải tạo nhà đội xe t hành nhà c ô ng vụ và mộ t s ố công trình phụ t rợ của V ă n phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và U BND t ỉnh . 12.000 12.000 3.000 3.000 9.000 9.000 6.000 Văn phòng U BND tỉnh -nt- 22 Trụ s ở làm việc Khối đoàn thể huyện Mường Lát. 4.935 4.935 1 .000 1.000 3.935 3.935 2.700 U BND huyện Mường Lá t -nt- b Dự án hoàn thành sau năm 2016 2.272.411 1. 709.665 841.595 601.761 1.430.816 1.107.904 226.515 1 M ở rộng Trường cao đẳng y tế Thanh H óa . 202.637 202.637 54.809 54.809 147.828 147.828 20.000 Trường Cao đ ẳ ng Y tế Thanh Hóa Hoàn thành hạng mục nhà th í nghiệm thực hành, trang thiết bị thực hành; triển khai thực hiện hạng mục Nhà giảng đường số 1, đường giao thông, sân đ ường nội bộ, khuôn viên cây xanh và c ổng . 2 Trường Cao đẳng V ă n h óa - Nghệ Thuật Thanh H óa . 186.593 186.593 97.543 97.543 89.050 89.050 20.000 Trường Đại học Văn h óa , Thể thao và Du lịch Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn I (gói thầu s ố 1,2); triển khai thực hiện giai đoạn II. 3 Tòa nh à Báo Thanh Hóa v à Trung tâm báo chí TP. Thanh H óa . 76.414 76.414 35.000 35.000 41.414 41.414 15.000 Báo Thanh Hóa Tiếp tục thực hiện d ự án. 4 Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉnh . 193.487 96.744 51.000 28.500 142.487 68.244 20.000 Bộ Ch ỉ huy Quân sự t ỉnh Tiếp tục thực hiện d ự án. 5 Trung tâm Tri ể n lãm - Hội chợ - Qu ả ng cáo t ỉnh Thanh H óa . 436.445 436.445 279.400 279.400 157.045 157.045 15.000 Sở Xây dựng K ết hợp với các ngu ồ n vốn bổ sung trong năm (tăng thu ngân sách, sắp xếp nhiệm vụ chi) để thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai thực hạng mục Khu triển làm quy hoạch kiến trúc. 6 Khoa quốc t ế - Bệnh viện Đa khoa t ỉnh . 74.774 60.000 5.000 69.774 60.000 15.000 Bệnh viện đ a khoa t ỉnh Tiếp tục thực hiện phần xây d ựng hạng mục Nhà khoa Quốc t ế , các công trình phụ trợ, hạ tầng k ỹ thuật (bao gồm cả chi khác). 7 Đư ờn g giao thông xã Thạch L â m, huyện Thạch Thành. 71.751 62.526 11.000 11.000 60.751 51.526 11.000 U BND huyện Thạch Thành Ti ế p tục thực hiện dự án. 8 Đ ường giao thông từ bản Cá Nọi xã Pù Nhi đi bản Chim xã Nhi Sơn, huyện M ường Lát. 102.546 46.957 55.589 46.957 46.957 10.000 U BND huyện Mường Lát Ti ế p tục thực hiện dự án. 9 Định canh, đ ịnh cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Piềng Trang xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. 34.611 10.835 17.360 17.251 10.835 4.500 UBND huyện Quan Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 10 Đường D ương Đình Nghệ kéo dài, TP. Thanh H óa. 141.342 70.671 57.865 34.000 83.477 36.671 15.000 U BND TP. Thanh Hóa Tiếp tục thực hiện dự án. 11 Đường giao thông t ỉnh lộ 7 đ ến đường gom Khu công nghiệp B ỉ m Sơn. 96.386 27.535 35.070 3.000 61.316 24.535 8.000 U BND T hị xã B ỉ m Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 12 Đường giao thông C ầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân. 232.893 91.284 71.970 160.923 91.284 10.000 U BND huyện Thọ Xuân Tiếp tục thực hiện d ự án. 13 Xây dựng công trình c ấ p n ước sạch cho các xã Đông Quang, Đông Phú, Đông Nam, huyện Đông Sơn. 28.338 18.252 4.500 4.500 23.838 13.752 4.500 U BND huyện Đông Sơn Ti ếp tục thực hi ệ n dự án. 14 Trung tâm y tế huyện Nga Sơn 19.603 19.053 3.000 3.000 16.603 16.053 6.000 UBND huyện Nga Sơn Tiếp tục thực hiện dự án 15 Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia 19.542 19.542 6.000 6.000 13.542 13.542 5.000 Sở y tế Tiếp tục thực hiện dự án 16 Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 125.830 125.830 25.009 25.009 100.821 100.821 3.000 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Hoàn thành hạng mục cải tạo hệ thống sân đường nội bộ, công trình phụ trợ 17 Tu b ổ , tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịc h sử v ă n h ó a Nghè Vẹt xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 37.072 17.351 9.480 27.592 17.351 8.000 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch Tiếp tục thực hiện dự án. 18 Đầu tư xây dựng hợp kh ối Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ. 58.384 58.384 11.000 11.000 47.384 47.384 9.000 S ở Khoa học và Công nghệ Tiếp tục thực hiện dự án. 19 Khu hội nghị huyện M ường Lát. 35.234 35.234 3.000 3.000 32.234 32.234 10.000 UBND huyện M ường Lát -nt- 20 Trung tâm hội nghị huyện Quan S ơn . 18.560 14.476 2.000 2.000 16.560 12.476 5.900 UBND huyện Quan Sơn -nt- 21 Trung tâm hội nghị huyện Như Thanh. 22.418 11.916 4.000 2.000 18.418 9.916 5.000 UBND huyện Như Thanh -nt- 22 Trung tâm Hội nghị - Nhà v ă n h óa thị xã Bỉm Sơn. 57.551 20.986 2.000 2.000 55.551 18.986 6.615 UBND thị xã Bỉm S ơn K ết hợp với nguồn vốn huy đ ộng c ủ a thị x ã để tiếp tục thực hiện dự án. IV Bố trí vốn cho các dự án kh ởi công mới 1 . 529.008 1.285.240 1.529.008 1 . 285.240 355.148 I Đ ường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối G Đ1 đ ại lộ Nam sông Mã đến đ ường Nguy ễ n Du, thị xã S ầm Sơn. 126.203 126.203 126.203 126.203 100.000 S ở Giao thông Vận tải Tri ể n khai thực hiện và hoàn thành dự án theo quy định. 2 Nâng cấp, cải tạo đường nối Q L1A với Q L 10 ( đ oạn từ Đại Lộc đ ến Liên Lộc), huyện Mậu Lộc. 145.966 140.298 145.966 140.298 30.000 UBNĐ huyện Hậu Lộc K ết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác c ủa huyện (phần bồi thường GPMB) đ ể triển khai thực hiện dự án. 3 Đường giao thông từ Q L1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và KCN phía Đông thị xã B ỉ m S ơn . 181.086 172.050 181.086 172.050 30.000 UBND thị xã Bỉm Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thư ờ ng GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 4 Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đ i Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn. 79.960 77.639 79.960 77.639 13.000 UBND huyện Triệu Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác c ủ a huyện (phần bồi th ường GPMB) đ ể triển khai th ực hiện dự án. 5 Nâng cấp, c ải tạo đường Mỹ Tân - Cao Ngọc - Vân Am, huyện Ngọc Lặc nối tiếp v ới xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. 119.975 117.475 119.975 117.475 21.000 U BND huyện Ngọc Lặc Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần b ồi thường GPMB do huyện đảm nhận) đ ể triển khai thực hiện dự án. 6 Đường trục chính đ ô thị, th ị trấn Đông Sơn (kế t nối Q L45, 47). 153.021 134.831 153.021 134.831 16.000 U BND huyện Đông S ơn K ết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB do huyện đảm nhận) đ ể triển khai thực hiện dự án. 7 Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. 84.980 82.880 84.980 82.880 13.000 U BNĐ huyện Thọ Xuân Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB do huyện đảm nhận) để triển khai thực hiện dự án. 8 Cầu sông Hoàng, x ã Quảng Trung, huyện Qu ảng Xương. 53.031 52.548 53.031 52.548 16.000 UBND huyện Quảng Xương Kết hợp với nguồn v ốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB do huyện đ ảm nhận) để triển khai thực hiện d ự án. 9 Cầu c ứng từ th ị trấn Mường Lát đi b ả n Pom Khuông, xã Tam C hung, huyện Mường Lá t . 30.363 30.363 30.363 30.363 10.500 U BND huyện Mường Lát Tri ể n khai thực hiện dự án. 10 Đường giao thông từ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân đi xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn 44.983 44.983 44.983 44.983 15.700 U BND huyện Thường Xuân Triển khai thực hiện dự án. 11 Nâng c ấp , c ả i tạo đ ường liên xã Sơn Lư - Tam Lư, huyện Quan Sơn. 41.988 41.988 41.988 41.988 14.500 U BND huyện Quan Sơn Tri ể n khai thực hiện dự án. 12 Nâng c ấ p, cải tạo tuy ế n đường giao thông từ T ỉnh lộ 530 đi đến thác Ma Hao và bản Năng Cát xã Tr í Nang, huyện Lang Chánh. 37.952 37.271 37.952 37.271 12.000 U BND huyện Lang Chánh Triển khai thực hiện dự án. 13 Cải tạo, nâng c ấp đ ường liên huyện từ xã Yên Lâm, huyện Yên Đ ịnh đi các xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. 32.990 32.990 32.990 32.990 11.500 U BND huyện Yên Định Triển khai thực hiện dự án. 14 Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, d ịch vụ và cảnh quan d i tích lịch sử Ph ủ Trịnh xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 289.942 100.000 289.942 100.000 20.000 S ở Văn hóa Th ể thao và Du lịch Triển khai thực hiện dự án. 15 Tin học hóa hoạt động trong các cơ quan Đảng t ỉnh Thanh H óa giai đ oạn 2015 - 2020. 47.772 47.772 47.772 47.772 17.000 Văn phòng T ỉnh ủy Thanh H óa Triển khai thực hiện dự án. 16 Xây d ựng tuy ế n đ ường Tiên Sơn - Hạc Oa (đoạn từ nút giao đường vào động Tiên Sơn đến đường Hạc Oa) Khu di tích lịch sử v ă n h óa Hàm Rồng, TP.Thanh H óa . 10.413 10.413 10.413 10.413 3.600 Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng Triển khai thực hiện dự án. 17 Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng ch í nh trị huyện Quan Hóa. 4.384 4.384 4.384 4.384 1.550 Huyện ủy Quan Hóa Triển khai thực hiện dự á n. 18 Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng ch ính trị huyện Mường L át . 8.960 7.500 8.960 7.500 2.600 Huyện ủy Mường Lát Triển khai thực hiện dự án. 19 C ải tạo, nâng cấp Trung t âm bồi dưỡng ch ính trị huyện Quan Sơn. 6.190 5.000 6.190 5.000 1.500 Huyện ủy Quan Sơn Tri ể n khai thực hiện d ự án. 20 Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX. S ầm Sơn. 11.478 7.000 11.478 7.000 2.000 Thị ủy Sầ m Sơn Triển khai thực hiện dự án . 21 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thường Xuân 4.652 4.652 4.652 4.652 1.400 Huyện ủy Thường Xuân Triển khai thực hiện dự án. 22 Trụ s ở làm việc Khối đoàn thể huyện Tĩnh Gia 12.719 7.000 12.719 7.000 2.298 UBND huyện Tĩnh Gia Triển khai thực hiện dự án. VI B ố trí v ốn dự p hòng và chu ẩ n bị đầu tư 40.000 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND t ỉnh xem xét, t hống nhất với Th ường trực HĐND t ỉnh trước khi giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị để triển khai th ực hiện. PHỤ LỤC 2 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 5345/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) ( Đ ơn vị tính: Triệu đồng) Số TT Huyện Tổng thu, chi từ nguồn thu sử dụng đất năm 2016 Trong đó Ghi chú Thu, chi NS cấp tỉnh Thu, chi NS cấp huyện, xã Tổng thu Tổng chi Thu NS cấp tỉnh Chi NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện, xã Chi NS c ấ p huyện, xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ỔNG SỐ 1.500 . 000 1.500.000 194.650 194.650 1.305.350 1.305.350 1 TP. Thanh H óa 620.000 620.000 174.650 174.650 445.350 445.350 2 TX. Sầm Sơn. 90.000 90.000 13.500 13.500 76.500 76.500 3 TX. B ỉm Sơn. 25.000 25.000 6.500 6.500 18.500 18.500 4 H. Hà Trung. 35.000 35.000 35.000 35.000 5 H. Nga Sơn. 80.000 80.000 80.000 80.000 6 H. Hậu Lộc. 40.000 40.000 40.000 40.000 7 H. H oằng Hóa. 65.000 65.000 65.000 65.000 8 H. Quảng Xương. 82.000 82.000 82.000 82.000 9 H. Tĩnh Gia. 80.000 80.000 80.000 80.000 10 H. Nông C ống . 30.000 30.000 30.000 30.000 11 H. Đông Sơn. 30.000 30.000 30.000 30.000 12 H. Triệu Sơn. 50.000 50.000 50.000 50.000 13 H. Thọ Xuân. 60.000 60.000 60.000 60.000 14 H. Yên Định. 75.000 75.000 75.000 75.000 15 H. Thiệu Hóa. 45.000 45.000 45.000 45.000 16 H. Vĩnh Lộc. 20.000 20.000 20.000 20.000 17 H. Thạch Thành. 10.000 10.000 10.000 10.000 18 H. C ẩ m Thủy. 13.000 13.000 13.000 13.000 19 H. Ngọc Lặc. 18.000 18.000 18.000 18.000 20 H. Như Thanh. 14.000 14.000 14.000 14.000 21 H. Bá Thước. 5.000 5.000 5.000 5.000 22 H. Thường Xuân. 7.000 7.000 7.000 7.000 23 H. Như Xuân. 6.000 6.000 6.000 6.000 24 H. Quan H óa . Không giao thu, chi nguồn thu s ử dụng đất. 25 H. Lang Ch ánh . -nt- 26 H. Mường L át . -nt- 27 H. Quan Sơn. -nt- * Gh i ch ú : K ế hoạch chi ngân sách cấp t ỉnh 194,65 tỷ đồng, gồm: chi bổ sung quỹ phát triển đất 50 tỷ đồng, chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 144,65 tỷ đồng. PHỤ LỤC 3 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số: 5345/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) (Đơn vị t ính : Triệu đồng) Số TT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư Vốn đã bố trí Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ỔNG SỐ 759.706 714.011 336.400 336.400 423.305 377.611 125.000 I Dự án chuyển tiếp 641.712 596.716 336.400 336.400 305.312 260.316 83.500 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 20 16 474.704 474.704 308.400 308.400 166 .304 1 66.304 40.000 1 Hệ thống cấp nước t ưới huyện Tĩnh Gia 240.327 240.327 133.200 133.200 107.127 107.127 20.000 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy đ ịnh (đoạn kênh N8). 2 Nâng cấp, cải tạo đường t ỉnh 517 t ừ cầu Trầu (huyện Đông Sơn) đến Nưa, huyện Triệu Sơn. 234.377 234.377 175.200 175.200 59.177 59.177 20.000 Sở Giao thông Vận tải Hoàn thành dự án v à quyết toán theo quy định. b Dự án hoàn thành sau năm 20 16 1 67.008 122.0 1 2 28.000 28.000 139 .008 94.012 43.500 1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Hoa Lộc đến đê biển Minh Lộc, cầu Đe và tuyến nhánh đến UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. 59.213 29.592 13.000 13.000 46.213 16.592 15.000 UBND huyện Hậu Lộc Tiếp tục th ực hiện dự án. 2 Cải tạo, nâng c ấ p đường giao thông liên xã Quảng Lĩnh - Quảng Trường - Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. 45.039 29.664 3.000 3.000 42.039 26.664 10.000 UBND huyện Quảng Xương Tiếp tục th ực hiện d ự án. 3 Đường tránh thị tr ấ n Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. 62.756 62.756 12.000 12.000 50.756 50.756 18.500 UBND huyện Vĩnh Lộc Tiếp tục thực hiện dự án. II Dự án kh ởi công m ới 117.994 117.295 117.993 117.295 41.500 1 Đ ường giao thông từ xã Lũng Niêm đi Khu du lịch thác H ươu , xã Cổ Lũng, huyện B á Thước. 35.000 35.000 35.000 35.000 12.500 UBND huyện Bá Thước Tri ể n khai thực hiện dự án. 2 C ả i tạo, nâng cấp đường giao thông từ x ã Cầm Ngọc đi xã C ầm Phong, huyện C ẩm Thủy. 35.995 35.296 35.995 35.296 12.500 UBND huyện Cẩm Thủy Triển khai thực hiện dự án. 3 Đường từ xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa đ i xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. 46.999 46.999 46.998 46.999 16.500 UBND huyện Quan Hóa Triển khai thực hiện dự án. Phụ biểu 1: CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA - NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 5345/2015/QĐ - UBND ngày 18 tháng 1 2 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh H ó a) ( Đơn vị t ính : Triệu đ ồng ) Số TT Danh mục dự án Nhu cầu vốn đối ứng Vốn đã đầu tư Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 T ỔNG SỐ 356.095 234.570 121.525 80.000 I D ự án hoàn thành 148.036 113.027 35.009 21.985 * Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt 101.422 85.137 1 6.285 1 6.285 1 Tiểu d ự án tuyến cạnh tranh giai đoạn 2, t ỉnh Thanh H óa thuộc d ự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam (WB). 29.714 24.973 4.741 4.741 Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa Thanh toán theo quyết toán được duyệt. 2 Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 1 (ADB và AFD). 58.300 49.164 9.136 9.136 Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh toán theo quyết toán được duyệt. 3 Cải tạo, nâng cấp, m ở rộng đường giao thông liên xã Thiệu Ngọc - Thiệu Hưng - Thiệu Duy, huyện Thiệu H óa (JICA SPL V). 13.408 11.000 2.408 2.408 UBND huyện Thiệu H óa Thanh toán theo quyết toán được duyệt. * Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt 46.614 27.890 18.724 5.700 1 Phát triển ngành lâm nghiệp t ỉnh Thanh Hóa (WB3 tài trợ) 10.530 7.671 2.859 700 Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh toán khối lượng hoàn thành. 2 Phát triển cơ sở hạ tầng vùng d uyên hải huyện Nga Sơn (Quỹ OFID). 36.084 20.219 15.865 5.000 UBND huyện Nga Sơn Thanh toán khối lượng hoàn thành. II Dự án chuyển tiếp 208.059 121.543 86.516 38.015 * Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 20 16 86.216 51.362 34.854 11.100 1 Tu bổ nâng cấp và xử lý đê tả sông C ầu Ch à y ( W B5). 69.349 41.915 27.434 8.700 Trong đ ó : Ph ầ n d o UBND huyện Yên Định làm chủ đ ầu tư. 47.246 30.415 16.831 8.700 UBND huyện Yên Định Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. 2 Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung (ADB). 16 .867 9.447 7.420 2.400 - Tiểu d ự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. 5.645 3.412 2.233 600 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. - Tiểu d ự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Định Long và Định Liên, huyện Yên Định. 4.969 2.040 2.929 1.400 S ở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. - Tiểu dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. 6.253 3.995 2.258 400 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. * Dự án hoàn thành sau năm 2016 121.843 70.181 51.662 26.915 1 Phát triển hệ thống t ưới kênh B ắc sông Ch ủ - Nam sông Mã (v ốn vay ADB). 52.262 31.070 21.192 11.279 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB. 2 Chương trình n ước sạch và VSNT dựa trên kết qu ả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (WB). 9.129 2.662 6.467 3.204 Trong đ ó : - Tiểu dự án cấp n ước cho 9 xã huyện Nga Sơn. 4.329 2.662 1.667 900 Sở Nông nghiệp và PTNT Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. - Ti ể u dự án cấp n ước sạch cho 8 xã huyện Hoằng H óa . 4.800 4.800 2.304 Sở Nông nghiệp và PTNT Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. 3 Cải thiện nông nghiệp có t ưới (WB7). 60 .452 36.449 24.003 12.432 Trong đó: - Ph ần do UBND huyện Thọ Xuân quản lý . 1.732 1. 100 632 632 UBND huyện Thọ Xuân Hoàn thành bồi thường GPMB. - Phần do UBND huyện Thiệu Hóa qu ả n lý. 18.369 12.000 6.369 3.200 UBND huyện Thiệu Hóa Hoàn thành bồi thường GPMB. - Phần do UBND huyện Yên Định quản lý. 40.351 23.349 17.002 8.600 U BND huyện Yên Định Hoàn thành b ồi thường GPMB. III Vốn dự phòng 20 .000 B ố trí cho c á c dự án cấp bách trong năm k ế hoạch.