199/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 9 9 /KH-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I. Căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chốn g nhiễm vi rút g ây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020; - Quyết định số 1246/ Q Đ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; - Công văn số 3784/BYT-AIDS n g ày 15/7/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 06/11/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng phon g trào toàn dân b ả o vệ an ninh T ổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chiến lược quốc g ia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. II. Tình hình dịch và hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 1. Tình hình dịch HIV/AIDS tại Hà Nội Tính đến ngày 31/12/2020, số người nhiễm HIV/AIDS đ an g còn sống là 20.563, số bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong là 7.191. Trong năm 2020, có 1.584 trường hợp HIV mới phát hiện, 137 trường hợp tử vong. Tỷ lệ hiện nhiễm H I V trên 100.000 dân của Hà Nội là 237 người/100.000 dân (dân số đến ngày 01/4/2019: 8.654.000 người). Thành phố có 14/30 quận/huyện/thị xã có trên 500 người nhiễm HIV còn sống, trong đó quận Đống Đa có người nhiễm HIV còn sống cao nh ấ t với 2.428 người (chiếm tỷ lệ 11,8% trên t ổ ng số người nhiễm HIV hiện còn sống của Thành phố), hu y ện Thạch Thất là địa phương có số người nhiễm HIV còn s ố ng thấp nh ấ t với 157 người. Dịch HIV/AIDS tại Thành phố vẫn trong giai đoạn tập trung trên các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, mặc dù hiện tỷ lệ nhiễm HIV trên các nhóm này có chi ề u hướng giảm, nhưng còn ở mức cao. Qua giám sát phát hiện, xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục có xu hướng gia tăng từ 42,9% năm 2016 lên 73,3% năm 2020, ngược lại phân bố tỷ lệ nhiễm HIV theo đường máu giảm dần qua các năm từ 63,2% năm 2005 xuống 15,5% năm 2020 (Số liệu về nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 tại Phụ lục 1 kèm theo) . 2. Hoạt động đáp ứng với dịch HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội đã đạt được thành quả quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS qua việc thay đổi kiến thức, hành vi trong các nhóm có hành vi ngu y c ơ cao và cộng đồng dân cư; giúp người nghiện heroin giảm sử dụng heroin, thay đ ổ i hành vi nhận thức, giảm tội phạm do người nghiện gây ra; giảm nhanh số người chuy ể n sang giai đoạn AIDS và tăng tỷ lệ người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế. a) Dự phòng lây nhiễm HIV: quản lý, tiếp cận truyền thông và hỗ trợ vật dụng an toàn cho số nghiện ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới, người nhiễm HIV. Tỷ lệ bao phủ tiếp cận theo số liệu báo cáo năm 2020 là 97% với nhóm nghiện ma túy, 74% với nhóm phụ n ữ bán dâm, 64% với nhóm nam quan hệ tình dục đồn g giới. Chương trình điều trị Methadone tại 18 cơ sở điều trị cho 5.001 bệnh nhân. Triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP tại 14 cơ sở điều trị cho 4.474 bệnh nhân. Các hoạt động can thiệp được triển khai liên tục đã góp phần kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm, nghiện chích ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới. b) Điều trị HIV/AIDS: kiện toàn các phòng khám và điều trị HIV tại Thành phố đảm bảo việc khám và điều trị cho người nhiễm HIV được chi trả t ừ Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Tỷ lệ người nhiễm HIV trên địa bàn Thành phố được điều trị ARV đạt 70,5%. Tuyên truyền vận động người nhiễm HIV mua và sử dụng thẻ BHYT, đến cuối năm 2020 có 81,7% người nhiễm đang điều trị ARV có thẻ BHYT. Thực hiện hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV qua nguồn ngân sách địa phương và xét nghiệm tải lượng vi rút cho người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV từ các nguồn của dự án ODA. Có 98% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế, g óp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Ngoài ra, chương trình cũng thực hiện các hoạt động điều trị lao/HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con một cách đồng bộ và hiệu quả. c) Giám sát, tư vấn, xét nghiệm: giám sát phát hiện, giám sát ca bệnh, tìm ca bệnh được thực hiện chặt chẽ nên đã giảm bớt số mất dấu, tăng tỷ lệ quản lý được người nhiễm. Đến hết năm 2020, Thành phố đã có 73 phòng xét nghiệm sàng lọc, 11 cơ sở y tế đ ượ c cấp chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV, gồm 06 bệnh viện Thành phố và 05 Trung tâm y tế quận/huyện. S ố người được xét nghiệm ngày càng tăng (từ 149.514 người vào năm 2016 lên 446.317 người trong năm 2020). d) Tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế được Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đã thực hiện và thu hút nhiều dự án đầu tư hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở phòng, chống HIV/AIDS đã được đầu tư, nâng cấp bảo đảm cho các hoạt động của đơn vị. 3. Khó khăn thách th ứ c - Dịch HIV/AIDS ở Hà Nội cơ bản vẫn chưa được khống chế, th ể hiện ở số người nhiễm mới được phát hiện nhi ễ m HIV hàng năm khoảng gần 1.000 trường hợp. - Dịch HIV/AIDS còn đang lập trung ở các nhóm đối lượng n g uy cơ cao (tiêm chích ma túy, mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới), số đối tượng nhiễm HIV mới phát hiện trong nhóm đối tượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không khai thác được đường l ây gia tăng hàng năm. Mặt khác, sự lây truyền HIV qua quan hệ tình dục đang có xu hướng gia tăng, cảnh báo sự lây lan của dịch tron g cộng đồng dân cư, bao gồm cả nh ữ ng nhóm ng ườ i được coi là có hành vi nguy cơ thấp, làm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trở nên khó khăn. - Nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại tuyến cơ Sở thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều công việc do nhiều hoạt động y tế được triển khai tại cộng đồng. Cán bộ phòng, chống HIV/AIDS Thành phố sát nhập biến động, cán bộ mới chưa được đào tạo chuyên môn sâu về HIV/AIDS. - Xét nghiệm và điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV từ miễn phí chu yể n sang hình thức thanh toán qua bảo hiểm y tế là thách thức lớn trong việc duy trì, ổn định điều trị cho bệnh nhân. Sự biến động người nhi ễ m HIV điều trị ARV tại các cơ sở điều trị ARV rất lớn (bệnh nhân chuyển đến: 801 người, bệnh nhân chuy ể n đi: 1.407 người). Nguyên nhân: Chuyển cơ sở điều trị ARV theo đúng tuyến BHYT, do ả nh hưởng của dịch Covid... - Một số cơ quan y tế dự phòng tuyến Thành phố và Trung ương như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang có vai trò đầu ngành xét nghiệm (ch ẩ n đ o án HIV, XN CD4, tải lượng) sẽ không tham gia vào hệ thống điều trị do không/chưa phê duyệt danh mục kỹ thuật. - Sự kỳ thị phân biệt đối xử và tâm lý tự kỳ thị dẫn đến hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế và dịch vụ điều trị của chính nh ữ ng người nhiễm HIV/AIDS: + Một số người nhiễm HIV lo ngại bị tiết lộ danh tính nên vẫn chưa sẵn sàng tham gia BHYT; Một số ít người nhiễm HIV không mua được BHYT do họ không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, hoặc người ngoại tỉnh đến làm việc và sinh sống tại Hà Nội. + Một số bệnh nhân đ ã có thẻ BHYT, nơi đăn g ký khám chữa bệnh ban đầu là các Viện thuộc Bộ, ngành hoặc ở các bệnh viện không có cơ sở điều trị HIV/AIDS nhưn g không công khai tình trạng bệnh nên không xin được g iấy t ờ chuyến tuyến. - Nguồn lực chi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu từ các dự án quốc tế đang giảm nhanh, chủ yếu hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị, tron g khi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước (thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn Trung ương và ngân sách địa phương đối ứn g ) không bù đắp kịp là thách thức lớn trong bối cảnh phải mở rộng chương trình Methadone và các chương trình chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS đề hướng tới kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên hiệp quốc. III. Đánh giá tình hình đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 1. Kinh phí huy động cho phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn từ năm 2016-2020 Giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí hu y động cho phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố là 272.064 triệu đồng, bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương là 15.151 triệu đồng; nguồn ngân sách Thành phố là 99.030 triệu đồng; nguồn thu phí dịch dụ là 45.627 triệu đồng; nguồn viện trợ từ nước ngoài là 112.256 triệu đồng (chi tiết tại Phụ l ục 2 kèm theo) . 2. Mức độ đáp ứng nhu cầu kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách Thành phố Kinh phí Thành phố chi cho các hoạt động chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020 là 99.030 triệu đồng và bao gồm cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế Methadone và hoạt động đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS, chiếm 36% t ổ ng kinh phí chi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020. 3. Đánh giá hiệu qu ả về đầu tư kinh phí Công tác đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố cũng như các nguồn viện trợ đ ể triển khai các hoạt động truyền thông, can thiệp dự phòng, điều trị đã có tác động khống chế, hạn chế dịch HIV/AIDS lây lan như những năm trước 2008. Một số kết quả cụ thể như sau: Số ng ườ i mới được phát hiện nhiễm HIV hàng năm giảm từ mức 2.476 ca (năm 2008), xuống 676 ca vào năm 2016 và tăng lên 1.584 ca vào năm 2020 (tuy nhiên, sự tăng mạnh về số người nhiễm HIV mới được phát hiện giai đoạn từ 2017 - 2020 là do tác động từ sự hỗ trợ của các dự án nhằm hoàn thành mục tiêu 90-90-95 vào năm 2020). Số người nhiễm HIV tử vong qua các năm giảm từ 10% vào năm 2016 xuống 08% vào năm 2020 cùng với chất lượng của hệ thống giám sát phát hiện tăng lên. - 100% các cơ sở điều trị duy trì đủ thuốc kháng virut HIV và thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho bệnh nhân. Năm 2020, bệnh nhân bắt đầu chuyển đ ổ i phác đồ điều trị TLD, là phác đồ có hiệu quả ức chế vi rút cao và nhanh chóng. - Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị thuốc ARV có thẻ bảo hiểm y tế tăng từ 62% vào cuối năm 2016 lên 82,8% vào cuối năm 2018 và 80,2% ở thời điểm 31/12/2020. - Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV được tiếp cận với ít nhất 1 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT cũng tăng dần qua các năm: năm 2017 (36,8%), năm 2018 (49,4%), tháng 10/2020 (62,3%); Số bệnh nhân điều trị ARV nguồn BHYT năm 2019 là 1.929 người tại 05 cơ sở; đến ngày 31/12/2020 là 2.658/4.790 bệnh nhân tại 13 cơ sở. PHẦN 2. ƯỚC TÍNH NHU CẦU KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030 I. C ơ sở xác định nhu cầu - Căn cứ mục tiêu, nội dung, giải pháp, các hoạt động chính, các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 11/9/2020 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. - Căn cứ mục tiêu và các nhóm chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 06/11/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Nội dung chi, mức chi cho từng hoạt động theo các quy định hiện hành (Các văn bản hướng dẫn nội dung chi, mức chi đối với nguồn ngân sách Nhà nước), khung giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. II. Tính toán xác định nhu cầu Phương pháp ước tính/xác định nhu cầu kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2030 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3784/BYT-AIDS ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch phòng, chống AIDS năm 2021. Nhu cầu kinh phí được tính toán dựa trên công cụ ước tính nhu cầu k i nh phí do Bộ Y t ế xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện thống nhất đối với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các phương pháp và công cụ này c ũ ng đã đ ượ c Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế xây dựng và tập huấn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Bản cập nhật của Bộ công cụ ước tính nguồn lực được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại địa chỉ http://www.vaac.gov.vn ). Căn cứ vào các phân tích trên đây và các văn bản chỉ đạo, hướ n g dẫn có liên quan của Trung ương, tổng nhu cầu kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2030 được ước tính (chi tiết qua các năm tại Phụ lục 3 kèm theo) và thống kê theo bảng dưới đây: Bảng 1. Ướ c tính nhu cầu kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2030 Đơn vị: triệu đồng Nguồn kinh phí/Năm Tổng cộng Tỷ lệ Dự phòng lây nhiễm HIV 409.150 26% Điều trị HIV/AIDS 1.102.885 71% Giám sát, theo dõi đánh giá và xét nghiệm 29.343 2% Tăng cường năng lực hệ thống 8.415 1% Tổng cộng 1.549.793 100 III. Ướ c tính khả năng huy động kinh phí giai đoạn 2021 - 2030 1. D ự kiến những nguồn kinh phí có thể huy động Khả năng huy động được kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội từ các nguồn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các hoạt động thiết y ế u, ngân sách địa phương cấp có mục tiêu cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, ngân sách viện trợ từ các dự án Quốc tế, kinh phí chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế, người sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tự chi trả một số dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác... Riêng đối với năm 2021 và năm 2022, kinh phí huy động được tính theo số thực tế. 2. Ướ c tính số kinh phí có thể huy động đ ượ c từ tất cả các nguồn T ổ ng khả năng huy động được kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội từ tất cả các nguồn nêu trên là 1.549.129 triệu đồng, cụ thể như sau: - Ngân sách Nhà nước Trung ương hỗ trợ cho các hoạt động thiết yếu (Theo lộ trình được thông báo bởi Bộ Y tế). Tổng kinh phí nguồn ngân sách Trung ương cho cả giai đoạn 2021 - 2030 là 21.922 triệu đồng. - Ngân sách địa phương cấp có mục tiêu cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, (ngân sách này ước tính theo như mức phân b ổ ngân sách hiện nay). Nguồn này chủ yếu đ ể đầu tư cho việc mua thuốc Methadone, hỗ trợ điều trị Methadone, nâng cao năng lực cho việc triển khai điều trị ARV sớm, đồng chi trả thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế, theo dõi, giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS.... Tổng kinh phí có thể huy động được từ nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2030 là 156.201 triệu đồng. - Nguồn viện trợ của các tổ chức Quốc tế (bao gồm cả tiền thuốc ARV, kinh phí cấp phát Buprenophine, xét nghiệm tải lượng vi rút...) từ các dự án đang triển khai tại thành phố Hà Nội và dự kiến các dự án mới được huy động cho giai đoạn 2021-2023 là 474.883 triệu đồng. - Nguồn kinh phí chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế: ước tính khả năng huy động từ nguồn này là 601.991 triệu đồng cho giai đoạn 2021-2030. Kinh phí huy động từ nguồn này đ ư ợ c tính toán trên c ơ sở dự kiến số người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) được BHYT chi trả, tỷ lệ này tăng dần qua các năm và mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% số người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) được BHYT chi trả theo quy định. - Người sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tự chi trả một số dịch vụ: giai đoạn 2021-2030 ước tính sẽ huy động đư ợ c là 294.132 triệu đồng và được tính toán trên c ơ s ở người dân phải chi trả cho các hoạt động dự phòng (kinh phí thu từ công tác xã hội hoá chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện b ằng Methadone và Buprenophine đối với những đối tượng điều trị Methadone và Buprenophine không được ngân sách Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ kinh phí) và kinh phí chăm sóc, điều trị HIV/AIDS (phần kinh phí đối tượng tham gia bảo hiểm y tế phải đồng chi trả và các đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế). Chi tiết từng năm tại Phụ lục 4 kèm theo. IV. Ướ c tính kinh phí cần huy động thêm giai đoạn 2021-2030 Từ các phân tích trên, cho thấy, với mức phân bổ ngân sách địa phươn g hiện nay, Hà Nội hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2023 trở đi, nếu như nguồn kinh phí từ các dự án cắt giảm thì khoản kinh phí thiếu hụt cho giai đoạn 2023-2030 là 8.590 triệu đồng. Thành phố Hà Nội căn cứ theo mức thiếu hụt này đ ể đề xuất ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2030 sẽ bù đắp cho khoảng trống thiếu hụt ngân sách như đã trình bày ở trên. V. Nguyên nhân của sự thiếu hụt tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 Thứ nhất: Ngân sách Nhà nước, Trung ương chỉ hỗ trợ cho các hạng mục thiết yếu theo như hướng dẫn của Bộ Y tế; Thứ hai: Viện trợ Quốc tế đã có lộ trình cắt giảm và chuyển sang hình thức hỗ trợ kỹ thuật thay vì cung cấp dịch vụ trực tiếp, nguồn kinh phí này ch ỉ mang tính hỗ trợ; Thứ ba: Nhu cầu mở rộng độ bao phủ các can thiệp hiệu quả, tăng cường áp dụng các mô hình can thiệp mới; số lượng bệnh nhân AIDS, bệnh nhân điều trị thay thế nghiện thuốc phiện ngày càng tăng. Thứ tư: Kinh tế phát triển, quản lý nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm dân di biến động tại các khu công nghiệp ngày càng trở nên cần thiết, nhu cầu truyền thông và chi phí tư vấn, xét nghiệm giám sát tăng, các giải pháp dự phòng sớm cần mở rộng. Thứ năm: Chưa huy động được các nguồn kinh phí từ các tổ chức xã hội và từ người dân đóng g óp do sự phân biệt kỳ thị đối xử, cơ chế tài chính cho việc tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ của các tổ chức xã hội... chưa rõ ràng, chưa khuyến khích được các nguồn xã hội hóa... PHẦN 3. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHẤM DỨT BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030 I. Quan điểm chỉ đạo của Thành phố bảo đả m tài chính nhằm chấm dứt b ệ nh AIDS vào năm 2030 1. Thành phố bảo đảm đầu tư các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả năng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tập trung đầu tư cho các hoạt động thiết yếu, mang tính bền vững, lâu dài, có hi ệ u quả cao, bao gồm d ự phòng và chăm sóc điều tr ị HIV/AIDS l à ch ủ đạo. 2. Tiếp tục vận động, kêu gọi và đa dạng hóa các nguồn viện trợ quốc tế, thu hút các nhà tài trợ mới để thu hẹp khoảng trống thiếu hụt về kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Các dự án đang triển khai phải có lộ trình chuyển giao cụ thể và đảm bảo tính bền vững sau khi dự án kết thúc. 3. Tận dụng tối đa và phát huy các nguồn tài chính trong nước bao gồm: (1) Quỹ BHYT chi trả toàn bộ các dịch vụ trong phạm vi chi trả theo quy định; (2) tận dụng và huy động sự tham gia cung cấp dịch vụ và đầu tư của các tổ chức xã hội, các quỹ, các doanh nghiệp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; (3) phí dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS với người nhiễm HIV và các nhóm nguy c ơ cao có khả năng tự chi trả. 4. Tăng cường quản lý, tổ chức, vận hành bộ máy theo hướng tinh giản và tiết kiệm, lồng ghép, kiện toàn hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào hệ thống y tế hiện hành; áp dụng triển khai các mô hình, dịch vụ các hoạt động theo hướng chi phí thấp hiệu quả cao. 5. Phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, vì vậy cần tiếp tục tăng cường sự l ã nh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp liên ngành và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động bố trí nguồn lực (bao gồm ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất...) nhằm đảm bảo tính liên tục, bền vững cho các hoạt động phòng, chống HIVAIDS tại các địa phương, đơn vị; lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các hoạt động sẵn có của đơn vị, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - x ã hội của địa phương. II. Mục tiêu của kế hoạch 1. Mục tiêu chung Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nh ằ m chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 tại thành phố Hà Nội. 2. M ụ c tiêu c ụ thể - Huy động được các nguồn viện trợ quốc tế đạt tỷ lệ tối thiểu 20% tổng chi phí của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hàng năm cho đến năm 2030; - Huy động tối thiểu 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp theo cơ chế, chính sách của Nhà nước vào năm 2030; - Hàng năm , ngoài các nguồn huy động, ngân sách Thành phố sẽ bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của Trung ương và Thành phố. - Đảm bảo 1 00% số người nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định hàng năm cho đến năm 2030. III. Định hướ n g các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 1. Nhóm Giải pháp huy động các nguồn tài chính - Tăng phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hàng năm nhằm từng bước bù đắ p kinh phí thiếu hụt cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS: + UBND Thành phố bảo đảm tăng dần kinh phí đầu tư cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS từ các nguồn NSĐP theo các mục tiêu, phù hợp với diễn bi ế n tình hình dịch và khả năng của địa phương, từng bước bù đắp nguồn kinh phí thiếu hụt do việc cắt giảm các nguồn tài trợ từ các dự án viện trợ và ngân sách Nhà nước Trung ương; + Các cấp, ngành, đơn vị có kế hoạch huy phân bổ các nguồn kinh phí của cấp, ngành, đơn vị cho phòng, chống HIV/AIDS; Mở rộng và đảm bảo chi trả của Quỹ BHYT cho các dịch vụ điều trị HIV/AIDS: + Đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT, bằng các nguồn khác nhau; UBND thành phố Hà Nội đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho những người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt và kinh phí đồng chi trả cho người nhiễm HIV đang điều trị bằng ARV theo quy định của Chính phủ; + Tiếp tục kiện toàn và đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được Quỹ BHYT chi trả theo quy định; Tiếp tục huy động các nguồn viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS: + Đưa các các nhu cầu về đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS vào các kế hoạch xúc tiến kêu gọi đầu tư của Thành phố; + Xây dựng các đề xuất về nhu cầu cần được đầu tư hỗ trợ để đưa vào các dự án của Bộ Y tế; + Thực hiện có hiệu quả các Dự án của quốc tế hiện có trên địa bàn - Triển khai, mở rộng việc thu phí dịch vụ đối với một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS (điều trị methadone, tư vấn xét nghiệm HIV, cung ứng bao cao su, bơm kim tiêm...) theo hướng khách hàng cùng chi trả. 2. Nhóm giải pháp tổ chức, quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí - Tập trung quản lý các nguồn kinh phí chương trình phòng, chống HIV/AIDS thống nhất một đầu mối: tại Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội là thường trực) để đảm bảo phân b ố sử dụng hiệu quả, tránh chồng chéo. - Ưu tiên phân bổ kinh phí phòng, chống HIV/AIDS hàng năm cho các quận, huyện trọng điểm về tình hình dịch, có nguy cơ lây nhiễm cao. Đảm bảo cơ chế tài chính ưu tiên khuyến khích việc phát hiện các đối tượng có nguy cơ cao và các dịch vụ đưa người nhiễm HIV vào điều trị sớm. - Củng cố và nâng cao năng lực các cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến trong công tác lập kế hoạch; trong quản lý và sử dụng kinh phí, nhằm đảm bảo điều phối và phân bổ kinh phí hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương và các đơn vị (về địa bàn, lĩnh vực, hoạt động và đối tượng), đồng thời, thực hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS ở các tuyến. - Xây dựn g , và mở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho các tổ chức xã hội, các nhóm cộng đồng; đề xuất các cơ chế tài chính nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ và đầu tư cho các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. - Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, kh u vực tư nhân đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt đối với các dịch vụ như tìm ca , tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao. - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tài chính trong nội dung kiểm tra giám sát hoạt động chương trình phòng, chống HIV/AIDS định kỳ hàng năm do Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện. 3. Nhóm giải pháp quản lý ch ươ ng trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực - Gắn kết dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS vào hệ thống y tế của Thành phố. Tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình dự phòng, chăm sóc và điều điều trị HIV/AIDS sử dụng các nguồn lực hiện có. - Lồng ghép dịch vụ và củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS theo định hướng tăng chi phí-lợi ích. - Triển khai và mở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ sớm với người sử dụng dịch vụ. - Lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào, các cuộc vận động quần chúng ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. PHẦN 4. T Ổ CH Ứ C TH Ự C HIỆN 1. S ở Y tế (Cơ quan thường trực, đầu m ối phòng, chống HIV/AIDS Thành phố) - Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch “Đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 của thành phố Hà Nội”; Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch. - Ch ủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này. - Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động tài chính cụ th ể cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bao gồm cả việc huy động các nguồn viện trợ mới. - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tú y , mại dâm Thành phố tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. - Củng cố và hoàn thiện tư cách pháp lý của các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS phù hợp với điều kiện ký hợp đồng của c ơ quan Bảo hiểm y tế. - Xây dựng mức thu phí, lệ phí các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định. - Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã/thị xã và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố xây dựng kế hoạch huy động nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương trên cơ sở Kế hoạch này. - Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch của các Sở, ban, ngành, đoàn th ể và các đơn vị quận/huyện/thị xã. 2. Sở Tài chính - Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thực hiện kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2020 và phân cấp ngân sách hiện hành. - Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng định mức thu phí dịch vụ từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. - Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình huy động, quản lý và sử dụng kinh phí phòng, chống HIV/AIDS của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ, sử dụng có hiệu quả kinh phí và tuân thủ các quy định tài chính, kế toán hiện hành của nhà nước. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nh ằ m tăng cường, huy động vốn đầu tư phát triển cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện điều phối các nguồn đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. 4. Bảo hiểm xã hội Thành phố Chủ trì, phối hợp với S ở Y tế hướng dẫn các cơ quan trực thuộc, các đơn vị thực hiện chi trả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và theo Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/06/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm H I V và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. 5. Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các ngành liên quan về phòng, chống HIV/AIDS; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh xã tăng cường thời lượng tuyên truyền các thông điệp, nội dung phòng, chống HIV/AIDS. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, thực hiện tuyên truyền các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS trên C ổ ng thông tin điện tử của Thành phố; việc đồng thuận, sẵn sàng tự chi trả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của người dân; tăng cường đầu tư và cung cấp dịch vụ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp; khuy ế n khích các nguồn xã hội hóa tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS... 6. Các Sở, ngành, c ơ quan khác của Thành phố Chủ trì triển khai các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, trong đó chú trọng hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. 7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố - Chủ động tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình. - Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan cùng cấp tăng cường huy động các tổ chức x ã hội tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS b ằ ng nguồn kinh phí tự huy động được. - Triển khai rộng khắp phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, cộng đồng ở cơ sở. 8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã - Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch “Đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 của thành phố Hà Nội” trên địa bàn phù hợp với định hướng kinh tế - xã hội của quận, huyện, thị xã và mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch thành phố trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt. - Chủ động bố trí ngân sách, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia tích cực của cộng đồng... đ ể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch giao và theo các mục tiêu đã xác định tại địa phương ngoài nguồn ngân sách được phân bổ thông qua Sở Y tế. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí hiệu quả, không để thất thoát, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định về tài chính hiện hành. - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của địa phương đ ú ng quy định. - Thực hiện thông tin báo cáo gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo định kỳ. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Sở Y tế trước ngày 31/12 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Y tế./ . Nơi nhận: - Các Bộ: Y tế, Công an, LĐTB&XH ; - Ủy ban Quốc gi a 50; - Thường trực Thành ủy; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Phó Chủ tịch TT Lê Hồng Sơn; - Các đ/c PCT UBND TP; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; - UBND các quận, huyện, thị xã; - VP U B: CVP, PCVP P.T.T. Huyền KGVX, NC, KTTH, TH; - Lưu: VT, KGVX. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ T Ị CH PHÓ CHỦ TỊCH Chử Xuân Dũng PHỤ LỤC 1. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1 9 9 /KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND Thành phố) Bảng 1. Số người mới phát hiện nhiễm HIV/AIDS và số tử vong qua các năm TT Nội dung báo cáo 2016 2017 2018 2019 2020 1 Số HIV mới phát hiện 676 814 1 , 290 1 , 611 1 , 584 Số HIV hiện còn sống 2 Tỷ lệ nhiễm HIV theo các đường lây Đường máu 55 , 8 50,6 32 , 0 24,3 15,5 Quan hệ tình dục 42,9 48 , 8 65,6 74,5 73,3 Lây tru y ền mẹ con 1,3 0,6 1,5 0,7 0 , 6 Không rõ 0 0 0,9 0,5 10,6 3 Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới Nam 71 , 9 78,8 73,4 80,3 78,7 Nữ 28,1 21,2 26,6 19,7 21,3 4 Tỷ lệ nhiễm HI V theo nhóm tuổi Dưới 15 1 , 3 0 , 4 1,1 0 , 6 0,6 15-24 8,1 14,5 18,4 22 26,9 25-49 82,5 77,3 71 , 9 69,5 64 Trên 49 8,1 7 , 8 8,6 7 , 9 8,5 5 Số tử von g mới cập nhật trong năm 72 96 80 88 137 Số ca đã tử vong 6790 6886 6966 7054 7191 PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo K ế hoạch số 199 /KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND Thành phố) B ả ng 2. K ế t quả thực hiện các chỉ số hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 Hoạt động Chỉ số Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Can thiệp giảm h ạ i B ơ m kim tiêm phát miễn phí 3.747.200 3.038.911 3.277.671 1.217.637 Bao cao su phát miễn phí 1.774.080 1.057.033 2.601.708 1.742.098 Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Số BN điều trị Methadone 4.487 4.812 4.708 4.996 5.001 Lũy tích BN điều trị Methadone 11.804 Điều trị ARV Số bệnh nhân v ẫ n còn đang được điều trị ARV hàng năm 11.032 12.443 13.300 14.297 14.491 Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Số lượt phụ nữ mang thai được tư vấn trước XN 188.719 198.706 160.762 110.184 96.025 Số phụ nữ mang thai được XN HIV tự nguyện 134.642 137.514 114.744 96.489 90.033 Số phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV (+) 81 56 85 39 44 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ m ẹ sang con 98 52 81 38 43 S ố trẻ đẻ sống sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV 98 113 128 106 80 Số trẻ được điều trị dự phòng lây truyền HIV 95 112 128 106 80 Điều trị dự phòng trước ph ơ i nhiễm (PrEP) Số khách hàng lần đầu tiên sử dụng PrEP trong kỳ báo cáo Chưa triển khai 49 1.675 2.561 Số khách hàng nhận dịch vụ PrEP ít nhất một lần 49 1.763 4.474 PHỤ LỤC 3. TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 199 /KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND Thành phố) Bản g 3 T ì nh hì nh h uy động kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 ĐVT: triệu đồng STT Nguồn Kin h phí huy độ ng theo nguồn giai đoạn 2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 T ổn g cộng KP giao Tỷ lệ % Dư đầu KP giao KP Q T Dư đầu KP giao KP QT Dư đầu KP giao KP QT Dư đầu KP giao KP QT D ư đầ u KP giao KP QT (so với T ổ ng KP) 1 Ngân sách địa phương 0 32.500 27.397 4.926 18.811 19.521 446 10.712 8.634 110 10.750 5.650 975 19.800 3.608 99.030 36% H Đ PC HIV AIDS 3.700 3.700 0 7.000 6.067 446 7.000 5.375 110 7.000 4.046 975 5.700 2.141 31.931 12% Methadone 28.800 23.697 4.926 11.811 13.454 3.712 3.259 2.150 1.418 11.700 530 63.099 23% ARV 1.600 186 2.400 937 4.000 1% II Ngân sách Trung ương 4.956 2.599 0 990 0 990 1.980 1.980 0 3.599 1.689 0 2.636 0 15.151 6% HĐ PC HIV AIDS 410 410 0 990 0 990 1.980 1.980 1.110 957 580 6.060 2% Methadone 4.546 2.189 0 0 0 0 0 2.489 732 2.056 9.091 3% ARV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% III Thu phí 1 ph ầ n dịch vụ methadone 13.613 13.613 15.991 15.991 16.023 16.023 45.627 17% IV Viện Trợ 11.442 9.413 0 17.380 9.853 0 21.279 13.529 0 30.829 27.103 0 31.326 15.294 112.256 41% Dự án Quỹ toàn cầu 1.633 1.045 3.341 2.453 5.551 3.654 12.043 6.039 9.549 6.275 32.117 12% Dự án VAAC- EPIC 7.644 6.805 11.760 5.837 15.336 9.483 11.876 17.594 16.347 8.174 62.963 23% Dự án SHIFT 2.165 1.563 2 979 1.563 392 392 6.910 3.470 5.430 845 17.176 6% T Ổ NG 0 48.898 39.409 4.926 37.181 29.374 1.436 47.584 37.756 110 61.169 50.433 975 69.785 34.925 272.064 PHỤ LỤC 4. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 (Ban h ành kèm theo Kế hoạch số 199 /KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND Thành phố) Bảng 4. Ư ớc tính tổng nhu cầu kinh phí cho phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2030 Đơn vị: triệu đồng Nguồn kinh phí/Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng cộng Dự phòng lây nhiễm H IV (Chi tiết tại bảng 11) 36.273 37.378 38.445 39.494 40.443 41.424 42.421 43.380 44.350 45.542 409.150 Điều trị HIV/AIDS (Chi tiết tại phụ lục 15) 80.105 94.939 100.629 105.925 110.567 114.969 118.745 122.317 125.717 128.972 1.102.885 Giám sát, theo dõi đánh giá và xét nghiệm (Chi tiết tại phụ lục 18) 6.125 4.982 4.035 3.432 2.773 2.414 1.848 1.589 1.160 985 29.343 Tăng cường năng lực hệ thống (Chi tiết tại phụ lục 19) 787 799 812 822 835 847 859 873 884 897 8.415 Tổng cộng 123.290 138.098 143.921 149.673 154.618 159.654 163.873 168.159 172.111 176.396 1.549.793 Bảng 5. Ước tính số kinh phí có thể huy động giai đoạn 2021-2030 Đơn vị: triệu đồng Nguồn KP/Năm Số thực tế Số ước tính 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng Nguồn NSNN TW 1.485 1.741 2.008 2.116 2.215 2.308 2.394 2.476 2.553 2.626 21.922 Nguồn các DA QT 48.460 48.788 46.133 44.332 45.437 46.484 47.371 48.205 49.284 50.389 474.883 Nguồn Quỹ BHYT 38.741 48.104 52.191 57.969 61.024 63.865 66.489 68.942 71.245 73.421 601.991 Nguồn X ã hội hóa 26.845 27.650 28.338 28.962 29.409 29.858 30.269 30.607 30.921 31.273 294.132 Nguồn NSNN địa phương* 12.700 14.800 14.275 15.213 15.529 16.026 16.318 16.785 17.046 17.509 156.201 Tổng cộng 128.231 141.083 142.945 148.592 153.614 158.541 162.841 167.015 171.049 175.218 1.549.129 B ảng 6 . Ước tính thi ếu hụt kinh phí giai đoạn 2021-2030 Đơn vị: triệu đồng Nguồn KP/Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 T ổ ng Tổng nhu cầu 123.290 138.098 143.921 149.673 154.618 159.654 163.873 168.159 172.111 176.396 1.549.793 Tổng KP có thể huy động 128.231 141.083 142.945 148.592 153.614 158.541 162.841 167.015 171.049 175.218 1.549.129 Kinh phí thiếu hụt 974 1.080 1.003 1.113 1.032 1.146 1.063 1.180 8.590 8.590 Khả năng đáp ứng (%) 104% 102% 99,3% 99,3% 99,4% 99,3% 99,4% 99,3% 99,4% 99,3% 99,3% B ả ng 7. Ướ c tính kinh phí Đề án dự phòng lây nhiễm HIV Đơn vị: triệu đồ ng TT Nội dung Thực tế Ướ c tính Nă m 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 -2030 I Tổng chi phí các hoạt động (nhu cầu nguồn lực tài chính) 36.273 37.378 38.445 39.494 40.443 41.424 42.421 43.380 44.350 45.542 409.150 1 Thông tin, giáo dục truyền thông 4.671 4.826 4.898 4.970 5.044 5.118 5.194 5.271 5.349 5.428 50.769 2 Can thiệp giảm hại 4.186 4.355 4.552 4.713 4.907 5.067 5.226 5.384 5.536 5.691 49.617 3 Methadone, Buprenorphine 27.416 28.197 28.995 29.811 30.492 31.239 32.001 32.725 33.465 34.423 308.764 B ảng 8. Bảng ước tính kinh phí thông tin, giáo dục, truyền thông Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021-2030 I Hoạt động truyền thông tuyến Thành phố 3.053 3.185 3.232 3.280 3.328 3.378 3.428 3.479 3.530 3.582 33.477 1 Thực hiện tọa đàm ch ủ đề về phòng, chống HIV/AIDS đ ể phát trên các kênh của Đài Truyền thành phố 240 243 247 251 254 258 262 265 270 274 2.566 2 Hỗ trợ phát sóng các video clip và phóng sự trên các kênh của Đài Truyền hình thành phố 300 304 309 313 318 329 328 332 337 342 3.208 Thực hiện chạy ch ữ chủ đề về phòng, chống HIV/AIDS trên bản tin thời sự của Đài Truyền 200 202 206 209 212 215 218 222 225 228 2.138 3 Thực hiện các chuyên trang tuyên truyền trên một số báo với các nội dung về dự phòng sớm và sử dụng bơm kim tiêm, bao cao su , điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bang thuốc thay thế; xét nghiệm sớm, điều trị sớm, Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; B ả o hiểm y tế với người nhiễm HIV 80 81 82 84 85 86 87 89 90 91 855 4 Thực hiện các chương trình phát thanh tuyên truyền về dự phòng sớm và sử dụn g bơm kim tiêm, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, xét nghiệm sớm, điều trị sớm, Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV trên các kênh phát thanh và truyền hình 756 767 778 790 802 813 825 838 850 863 8.084 5 Thiết k ế , sản xuất: Tờ gấp, sách mỏng và áp phích về: BKT, BSC, Methadone, xét nghiệm sớm, điều trị sớm, Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV; PrEP; Buprenorphine...,và nhân bản gửi các quận huyện 347 352 358 363 368 374 379 385 391 397 3.715 7 Giao bán tại Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp thông tin PC HIV/AIDS 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 51 9 Tập huấn về chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong ngành y t ế - 86 87 89 90 91 93 94 95 97 824 10 Tập huấn về kỹ năng truyền thông, tư vấn về B H IYT với người nhiễm HIV cho cán bộ y tế các OPC, VCT 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 273 12 truyền thông nhân Tháng cao điểm dự phòng lây truyền H IV từ mẹ sang con: treo banner trên các trục đường chính 200 203 206 209 212 215 218 222 223 228 2.138 13 Chiến dịch truyền thông tháng hành động phòng ch ố ng AIDS 900 913 927 940 954 968 932 997 1,012 1,027 9.624 13.1 In và treo banner thông điệp truyền thông trên các trục đường trung tâm của Thành phố 400 406 412 418 424 430 437 443 450 457 4.277 13.2 Tổ chức sự kiện của Thành phố hưởng ứng Tháng hành động quốc gia PC AIDS và Ngày TGPC AIDS 1/12 500 507 515 522 530 538 546 554 562 571 5.346 II Hoạt động truyền thông tuyến huyện 1.283 1.302 1.321 1.341 1.361 1.381 1.401 1.422 1.443 1.464 13.719 16 Hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 105 107 108 109 111 113 115 116 118 120 1.123 17 tổ chức mít tinh - diễu hành hư ở ng ứng Tháng hành động quốc gia PC AIDS và Ngày TGPC AIDS 1/12 750 761 772 784 795 807 819 831 843 856 8.020 18 Truyền thông về xét nghiệm sớm, điều trị sớm, Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV 210 213 216 219 223 226 229 233 236 239 2.246 19 Truyền thông tại trường học về chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 210 213 216 219 223 226 229 233 236 239 2.245 20 Tập huấn giảng viên tuyến quận, huyện nâng cao năng lực về truyền thông phòng, chống H IV/AIDS 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 85 III Hỗ trợ truyền thông các ban ngành đoàn thể 190 193 196 199 202 204 208 210 214 217 2.032 21 Truyền thông PC H IV/AIDS cho hội viên các đoàn thể 190 193 196 199 202 204 208 210 214 217 2.032 IV Hoạt động truyền thông tuyến huyện xã 144 146 148 150 153 155 157 160 162 164 1.540 22 Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách, truyền thông viên về PC HIV/ADS 144 146 148 150 153 155 157 160 162 164 1.540 Tổng chi phí (nhu cầu nguồn l ự c) (triệu đ ồ ng) 4.671 4.826 4.898 4.970 5.044 5.118 5.194 5.271 5.349 5.428 50.768 Bảng 9. Ước tính kinh phí can thiệp giảm tác hại Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 - 2030 Số lượng quần th ể đích ước tính (người) S ố lượng người nghiện chích ma t ú y 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 S ố lượng gái mại dâm 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 S ố lượng nam quan hệ tình dục đồng giới 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 9.325 Số lượng người HIV 13.371 14.226 14.910 15.457 15.894 16.244 16.507 16.704 16.704 16.704 13.371 Độ bao phủ /khả năng đ áp ứng (%) Độ bao ph ủ với nhóm nghiện chích ma túy 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Độ bao phủ đối với gái mại dâm 60 62 65 67 70 72 74 76 78 80 80 Độ bao phủ đối với nam quan hệ tình dục đồng giới nguy cơ cao 60 62 65 67 70 72 74 76 78 80 80 S ố lượng người H I V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Chi phí (đồng/người) Cung cấp bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy 310.484 315.079 319.742 324.475 329.277 334.150 339.095 344.1 14 349.207 354.375 Cung cấp bao cao su cho người nghiện chích ma túy 48.000 48.710 49.431 50.163 50.905 51.659 52.423 53.199 53.986 54.785 Cung cấp bao cao su cho gái mại dâm 192.000 194.842 197.725 200.652 203.621 206.635 209.693 212.796 215.946 219.142 Cung cấp bao cao su và chất bôi trơn cho nam quan hệ tình dục đồng giới 300.000 304.440 308.946 313.518 318.158 322.867 327.645 332.494 337.415 342.409 Cung cấp bao cao su cho người HI V 48.000 48.710 49.431 50.163 50.905 51.659 52.423 53.199 53.986 54.785 Tổng chi phí theo hoạt động (triệu đồng) 4.186 4.355 4.552 4.713 4.907 5.067 5.226 5.384 5.536 5.691 49.618 B ả ng 10 . Ướ c tính kinh phí chư ơ ng trình Methadone và Bnprenorph Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 - 2030 Số lượng quần thể đích Số lượng người nghiện chích ma túy cần Methadone 5.200 5.250 5.300 5.350 5.370 5.400 5.430 5.450 5.470 5.500 53.720 Số lượng người nghiện chích ma t ú y c ầ n Buprenorphine 200 210 220 230 240 250 260 270 280 300 2.460 Chi phí/ g ó i chi phí Methadone (triệu đồng) 24.790 25.399 26.021 26.655 27.150 27.706 28.272 28.797 29.330 29.927 274.049 Chi ph í / g ó i chi ph í Buprenorphine (triệu đồ ng) 2.626 2.798 2.975 3.156 3.342 3.532 3.728 3.929 4.135 4.496 34.715 Tổng chi phí (nhu cầu nguồn l ự c) (triệu đồng) 27.416 28.197 28.995 29.811 30.492 31.239 32.001 32.725 33.465 34.423 308.764 Bảng 11. Ước tính kinh phí Đề án chăm sóc điề u trị người nhiễm HIV/AIDS Đơn vị: triệu đồng Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 -2030 Điều trị người nhiễm HI V/A I DS (ART) 55.530 62.922 67.165 70.949 74.367 77.497 80.341 82.957 85.375 87.625 744.728 Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) 24.496 31.937 33.383 34.894 36.116 37.387 38.318 39.273 40.253 41.257 357.314 Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) 79 80 81 82 84 85 86 87 89 90 843 Tổng chi phí (nhu cầu nguồn lực ) 80.105 94.939 100.629 105.925 110.567 114.969 118.745 122.317 125.717 128.972 1.102.885 B ả ng 1 2 . Dự kiế n số lượng đối tượng được can thiệp chă m sóc và điều tr ị giai đo ạ n 2021-2030 Đơn vị: triệu đồ ng Nội dung Đơ n vị 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ARV bậc 1 Người 11.025 11.795 12.410 12.902 13.296 13.611 13.847 14.025 14.149 14.229 ARV bậc 1 cho bệnh nhân năm đầu tiên Người 1.800 770 616 492 393 315 237 177 124 80 ARV bậc 1 cho bệnh nhân từ năm thứ hai Người 9.225 11.025 11.795 12.410 12.902 13.296 13.611 13.847 14.025 14.149 ARV bậc 2 Người 495 630 657 684 711 738 765 792 819 846 ARV cho trẻ em Người 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Phòng lâ y truyền từ mẹ sang con Người 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 PrEP Người 6.298 8.091 8.334 8.584 8.755 8.931 9.020 9.110 9.201 9.293 PEP Người 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Tổng Người 17.928 20.626 21.511 22.280 22.872 23.390 23.742 24.037 24.279 24.478 B ả ng 13. Tổng nhu cầu nguồn lực cho chương trình chăm sóc và điều trị HIV Đơn vị: triệu đồ ng TT Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 - 2030 1 ARV bậc 1 45.454 50 196 53.742 56 813 59499 61.878 63 952 65.780 67.389 68.81 1 593.512 ARV bậc 1 cho BN năm thứ nhất 6.330 2.746 2.229 1.809 1.467 1.192 909 691 491 322 18.186 ARV bậc 1 cho BN từ năm thứ 2 39.124 47.450 51.513 55.004 58.032 60.686 63.043 65.089 66.898 68.489 575.328 2 ARV bậc 2 9.037 11.672 12.352 13.050 13.766 14.500 15.253 16.025 16.817 17.628 140.101 3 ARV cho trẻ em 492 499 506 514 521 529 537 545 553 561 5.256 4 Dự phòng lây truyền mẹ con 548 556 564 573 581 590 599 607 616 626 5.860 5 PrEP 24.496 31.937 33.383 34.894 36.116 37.387 38.318 39.273 40.253 41.257 357.314 6 PEP 79 80 81 82 84 85 86 87 89 90 844 Tổ ng 80.106 94.940 100.628 105.926 110.567 114.969 118.745 122.317 125.717 128.973 1.102.888 Bảng 14. Ước tính kinh phí cho Đề án theo dõi, giám sát HIV/AIDS Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 -2030 1 Xét nghiệm HIV tại nhà 2.948 2.325 1.888 1.533 1.243 1.010 769 585 415 272 12.988 1,1 Xét nghiệm HIV tại nhà b ằ ng nước bọt 2.242 1.768 1.436 1.166 945 768 585 445 316 207 9.878 1,2 Xét nghiệm HIV tại nhà b ằ ng mẫu máu 706 557 452 367 298 242 184 140 99 65 3.110 2 Xét nghiệm HIV tại cơ sở Y tế 2.835 2.258 1.833 1.488 1.207 980 747 568 403 264 12.583 2,1 HIV testing (Xét nghiệm nhanh) 2.706 2.135 1.733 1.407 1.141 927 706 537 381 250 11.923 2,2 HIV testing (Xét nghiệm khẳng định) 129 123 100 81 66 53 41 31 22 14 660 3 Giám sát trọng điểm HIV 49 39 40 40 41 42 42 43 43 44 423 4 Giám sát trọng điểm STIs 293 360 274 371 282 382 290 393 299 405 3.349 4,1 Giang mai 77 66 50 68 52 70 53 72 55 74 637 4,2 Lậu 95 129 98 133 101 137 104 141 107 145 1.190 4,3 Chlamedia 77 105 80 108 82 111 85 114 87 118 967 4,4 trùng roi 44 60 46 62 47 64 48 66 50 68 555 T ổ ng cộng 6.125 4.982 4.035 3.432 2.773 2.414 1.848 1.589 1.160 985 29.343 Bảng 15. Ướ c tính kinh phí cho Đề án nâng cao năng l ự c hệ thống phòng, chống HIV/AIDS Đơn vị: triệu đ ồ ng Nguồn kinh phí/Năm Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Giai đoạn 2021 - 2030 1, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 109 111 113 114 116 118 119 121 123 125 1.169 2, VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 55 56 57 57 58 59 60 61 61 62 586 3, TẬP HU Ấ N 294 298 303 307 312 316 321 326 330 335 3.142 4. H Ỗ TRỢ KỸ THUẬT 329 334 339 344 349 354 359 365 370 375 3.518 Tổng cộng 787 799 812 822 835 847 859 873 884 897 8.415