71/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 201 9; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 . Xét Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí các bộ, ngành trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và một số quỹ tỉnh quản lý năm 2019 tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 151/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 2.164.240,2 triệu đồng Bao gồm: 1.1. Thu nội địa: 2.049.098,5 triệu đồng 1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 108.055,0 triệu đồng 1.3. Các khoản huy động đóng góp: 7.086,7 triệu đồng 2. Tổng thu ngân sách địa phương 10.188.210,6 triệu đồng 2.1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách trung ương): 1.816.927,2 triệu đồng 2.2. Bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.865.486,6 triệu đồng - Bổ sung cân đối ngân sách: 4.534.645,0 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu: 2.330.841,6 triệu đồng 2.3. Thu kết dư: 159.835,3 triệu đồng 2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.345.961,6 triệu đồng 3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 9.404,7 triệu đồng 4. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.820.752,2 triệu đồng Bao gồm: 4.1. Chi đầu tư phát triển: 1.588.278,7 triệu đồng 4.2. Chi thường xuyên: 5.193.172,8 triệu đồng 4.3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200,0 triệu đồng 4.4. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.229.786,9 triệu đồng 4.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.805.529,7 triệu đồng 4.6. Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.784,0 triệu đồng 5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 66.000,0 triệu đồng 6. Kết dư ngân sách năm 2019: 310.863,1 triệu đồng Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 142.619,1 triệu đồng - Ngân sách huyện, xã: 168.244,0 triệu đồng (Chi tiết theo các biểu 01,02,03,04,05,06,07,08,09 đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2020./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT (Trg). PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Thị Minh Xuân Biểu số 01 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 7.535.145,0 10.188.210,6 2.653.065,6 135,2% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.756.146,0 1.816.927,2 60.781,2 103,5% 1 Thu NSĐP hưởng 100% 1.748.646,0 876.798,5 -871.847,5 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 7.500,0 940.128,7 932.628,7 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.778.999,0 6.865.486,6 1.086.487,6 118,8% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.166.211,0 4.534.645,0 368.434,0 108,8% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.612.788,0 2.330.841,6 718.053,6 144,5% III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 159.835,3 159.835,3 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.345.961,6 1.345.961,6 B TỔNG CHI NSĐP 7.468.345,0 9.820.752,2 2.352.407,2 131,5% I Tổng chi cân đối NSĐP 6.545.823,0 6.782.651,5 236.828,5 103,6% 1 Chi đầu tư phát triển 670.080,0 1.588.278,7 918.198,7 237,0% 2 Chi thường xuyên 5.749.010,0 5.193.172,8 -555.837,2 90,3% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.100,0 -1.100,0 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200,0 1.200,0 100,0% 5 Dự phòng ngân sách 124.433,0 -124.433,0 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương II Chi các chương trình mục tiêu 922.522,0 1.229.786,9 307.264,9 133,3% 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 423.548,0 366.407,3 -57.140,7 86,5% - Chi đầu tư 313.919,0 254.934,4 - Chi thường xuyên 109.629,0 111.472,9 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 498.974,0 863.379,7 364.405,7 173,0% - Chi đầu tư 397.020,0 738.140,6 - Chi thường xuyên 101.954,0 125.239,1 III Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.805.529,7 1.805.529,7 IV Chi nộp ngân sách cấp trên 2.784,0 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 66.800,0 367.458,4 300.658,4 550,1% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 66.800,0 66.000,0 -800,0 98,8% I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 66.800,0 66.000,0 -800,0 98,8% E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 26.600,0 9.404,7 -17.195,3 I Vay để bù đắp bội chi II Vay để trả nợ gốc 26.600,0 9.404,7 -17.195,3 G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 71.859,1 71.859,1 Biểu số 02 QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 2.080.000 1.756.146 3.670.037,1 3.322.724,0 176,4% 189,2% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.080.000 1.756.146 2.164.240,2 1.816.927,2 104,1% 103,5% I Thu nội địa 1.980.000 1.756.146 2.049.098,5 1.809.840 103,5% 103,1% 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 320.000 320.000 345.343,8 345.343,8 107,9% 107,9% - Thuế giá trị gia tăng 205.203,0 205.203,0 Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.560,8 20.560,8 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước - Thuế tài nguyên 119.580,1 119.580,1 Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 63.000 63.000 61.841,8 61.841,8 98,2% 98,2% - Thuế giá trị gia tăng 37.788,4 37.788,4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.471,3 14.471,3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước - Thuế tài nguyên 9.582,1 9.582,1 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 30.000 30.000 15.907,6 15.907,6 53,0% 53,0% - Thuế giá trị gia tăng 668,3 668,3 Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.745,0 12.745,0 Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí - - Thu từ khí thiên nhiên - - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước - - Thuế tài nguyên 2.494,3 2.494,3 Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí - - Tiền thuê mặt đất, mặt nước Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 600.000 600.000 519.643,9 519.643,9 86,6% 86,6% - Thuế giá trị gia tăng 400.987,4 400.987,4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 38.003,4 38.003,4 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.812,4 1.812,4 Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước - Thuế tài nguyên 78.840,7 78.840,7 5 Thuế thu nhập cá nhân 96.000 96.000 85.724,6 85.724,6 89,3% 89,3% 6 Thuế bảo vệ môi trường 270.000 100.440 274.436,5 102.090,4 101,6% 101,6% Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 169.560 172.346,1 101,6% - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 100.440 100.440 102.090,4 102.090,4 101,6% 101,6% 7 Lệ phí trước bạ 112.000 112.000 127.082,0 127.082,0 113,5% 113,5% 8 Phí, lệ phí 63.000 55.000 61.897,4 54.180,9 98,2% 98,5% - Phí, lệ phí trung ương 8.000 7.716,6 96,5% - Phí, lệ phí tỉnh 31.118,5 31.118,5 - Phí, lệ phí huyện 14.469,6 14.469,6 - Phí, lệ phí xã 8.592,8 8.592,8 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1,0 1,0 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 1.651,6 1.651,6 165,2% 165,2% 11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 60.000 60.000 90.866,5 90.866,5 151,4% 151,4% 12 Tiền sử dụng đất 200.000 200.000 282.077,4 282.077,4 141,0% 141,0% 13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 600,0 600,0 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) 22.000 22.000 20.840,1 20.840,1 94,7% 94,7% 14.1 Thuế GTGT 8.073,3 8.073,3 14.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 769,5 769,5 14.3 Thu từ thu nhập sau thuế 766,4 766,4 14.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 11.230,9 11.230,9 14.5 Thu khác 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 62.000 44.500 62.516,9 41.114,2 100,8% 92,4% 16 Thu khác ngân sách 76.000 47.206 91.017,1 53.224,4 119,8% 112,7% 17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 4.000 4.000 5.953,1 5.953,1 148,8% 148,8% 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước 1.000 1.000 1.697,1 1.697,1 20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 100.000 108.055,0 108,1% 1 Thuế xuất khẩu 2.500 2.822,6 112,9% 2 Thuế nhập khẩu 2.500 3.182,2 127,3% 3 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 4 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 5 Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. 95.000 101.734,8 107,1% 6 Thuế khác 315,3 IV Thu Viện trợ V Các khoản huy động đóng góp 7.086,7 7.086,7 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 3.373,7 3.373,7 2 Các khoản huy động đóng góp khác 3.713,0 3.713,0 VI Thu khác B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH - C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 159.835,3 159.835,3 D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 1.345.961,6 1.345.961,6 Biểu số 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.468.345 9.817.968,2 131,5% A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.545.823 6.782.651,5 103,6% I Chi đầu tư phát triển 670.080 1.588.278,7 237,0% 1 Chi đầu tư cho các dự án 610.080 1.524.603,2 249,9% Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 340.112,9 Chi khoa học và công nghệ 9.000,0 Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 120.000 132.400,0 110,3% Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 22.000 25.437,0 115,6% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 5.400,0 3 Chi đầu tư phát triển khác 60.000 58.275,5 97,1% II Chi thường xuyên 5.749.010 5.193.172,8 90,3% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.458.079 2.199.698,8 89,5% 2 Chi khoa học và công nghệ 18.071 20.087,0 111,2% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.100 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200,0 100,0% V Dự phòng ngân sách 124.433 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 922.522 1.229.786,9 133,3% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 423.548 366.407,3 86,5% 1 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 214.248 169.635,9 79,2% 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 209.300 196.771,4 94,0% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 498.974 863.379,7 173,0% 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3) 397.020 328.306,5 82,7% 1.1 Vốn nước ngoài 113.500 88.431,8 77,9% 1.2 Vốn đầu tư trong nước 283.520 239.874,8 84,6% a Đầu tư các CTMT 248.520 216.380,7 87,1% CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng 80.000 64.677 80,8% CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP 11.159 - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 8.000 7.590 94,9% CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 72.361 66.522 91,9% CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 15.000 14.699 98,0% CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN 18.000 16.405 91,1% CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 4.000 4.422 110,6% CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 8.000 8.103 101,3% CTMT phát triển hạ tầng du lịch 25.000 25.542 102,2% CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn - - CTMT công nghệ thông tin 7.000 7.000 100,0% CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm - 1.420 b Vốn BTC hỗ trợ đầu tư 35.000 23.494 67,1% 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 409.834,0 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 101.954 125.239,1 122,8% 3.1 Vốn ngoài nước 22.200 8.172,5 36,8% 3.2 Vốn trong nước 79.754 117.066,6 146,8% CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.640 6.483,4 178,1% CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 16.100 38.458,9 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 12.619 10.768,0 85,3% CTMT Y tế - Dân số 7.370 7.931,0 107,6% CTMT Phát triển Văn hóa 1.185 1.147,2 96,8% CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy 2.340 2.308,0 98,6% CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 46.263,7 141,9% CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 1.862,1 93,1% CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 1.256,8 CTMT công nghệ thông tin 1.500 587,5 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.805.529,7 Biểu số 04 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) TỔNG CHI NSĐP 5.780.015 8.791.775,6 3.011.760,9 152,1% A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.610.282 4.270.563,2 660.280,9 118,3% B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.169.732 3.132.460,5 962.728,1 144,4% I Chi đầu tư phát triển 454.640 1.539.261,7 1.084.621,7 338,6% 1 Chi đầu tư cho các dự án 454.640 1.534.261,7 1.079.621,7 337,5% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 126.228,2 - Chi khoa học và công nghệ 9.000,0 - Chi quốc phòng 38.473,5 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 2.299,9 - Chi y tế, dân số và gia đình 31.523,9 - Chi văn hóa thông tin 27.250,9 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 400,0 - Chi thể dục thể thao - Chi bảo vệ môi trường 34.301,8 - Chi các hoạt động kinh tế 1.194.965,4 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 69.818,2 - Chi bảo đảm xã hội - Chi đầu tư khác 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 5.000,0 5.000,0 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 1.640.437 1.591.998,8 -48.438,6 97,0% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 249.006 231.306,2 -17.700,2 92,9% - Chi khoa học và công nghệ 16.671 18.581,1 1.910,1 111,5% - Chi quốc phòng 51.236 62.337,1 11.101,1 121,7% - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 24.710 31.642,7 6.932,7 128,1% - Chi y tế, dân số và gia đình 492.193 422.795,4 -69.397,9 85,9% - Chi văn hóa thông tin 45.817 43.226,2 -2.590,8 94,3% - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 36.051 47.911,8 11.860,8 132,9% - Chi thể dục thể thao 9.955,4 9.955,4 - Chi bảo vệ môi trường 16.375 23.446,1 7.071,1 143,2% - Chi các hoạt động kinh tế 242.821 221.417,8 -21.403,2 91,2% - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 419.197 433.448,4 14.251,7 103,4% - Chi bảo đảm xã hội 23.317 36.422,9 13.105,8 156,2% - Chi thường xuyên khác 23.043 9.507,9 -13.535,1 41,3% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.100 -1.100,0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200,0 100,0% V Dự phòng ngân sách 72.355 -72.355,0 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.388.751,9 1.388.751,9 Biểu số 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Bao gồm Quyết toán Bao gồm So sánh (%) Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách địa phương Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện TỔNG CHI NSĐP 7.468.345 2.767.956 4.700.388 9.817.968,2 4.521.212,5 5.296.755,7 131,5% 163,3% 112,7% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.545.823 2.169.732 4.376.090 6.782.651,5 2.250.735,8 4.531.915,7 103,6% 103,7% 103,6% I Chi đầu tư phát triển 670.080 454.640 215.440 1.588.278,7 763.618,2 824.660,5 237,0% 168,0% 382,8% 1 Chi đầu tư cho các dự án 610.080 454.640 155.440 1.524.603,2 758.618,2 765.985,0 249,9% 166,9% 492,8% Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 340.112,9 126.228,2 213.884,7 - Chi khoa học và công nghệ 9.000,0 9.000,0 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 120.000 120.000 132.400,0 132.400,0 110,3% 110,3% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 22.000 22.000 25.437,0 25.437,0 115,6% 115,6% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật - 5.400,0 5.000,0 400,0 3 Chi đầu tư phát triển khác 60.000 60.000 58.275,5 58.275,5 97,1% 97,1% II Chi thường xuyên 5.749.010 1.640.437 4.108.572 5.193.172,8 1.485.917,5 3.707.255,3 90,3% 90,6% 90,2% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.458.079 249.006 2.209.072 2.199.698,8 176.394,7 2.023.304,1 89,5% 70,8% 91,6% 2 Chi khoa học và công nghệ 18.071 16.671 1.400 20.087,0 18.581,1 1.505,8 111,2% 111,5% 107,6% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.100 1.100 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200,0 1.200,0 100,0% 100,0% V Dự phòng ngân sách 124.433 72.355 52.078 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 922.522 598.224 324.298,1 1.229.786,9 881.724,8 348.062,2 133,3% 147,4% 107,3% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 423.548 99.250 324.298 366.407,3 64.179,9 302.227,4 86,5% 64,7% 93,2% 1 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 214.248 78.825 135.423 169.635,9 42.249,2 127.386,7 79,2% 53,6% 94,1% 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 209.300 20.425 188.875 196.771,4 21.930,7 174.840,7 94,0% 107,4% 92,6% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 498.974 498.974 863.379,7 817.544,9 45.834,8 173,0% 163,8% 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2019 (1.1 +1.2) 397.020 397.020 328.306,5 328.306,5 82,7% 82,7% 1.1 Vốn nước ngoài 113.500 113.500 88.431,8 88.431,8 77,9% 77,9% 1.2 Vốn đầu tư trong nước 283.520 283.520 239.874,8 239.874,8 84,6% 84,6% a Đầu tư các CTMT 248.520 248.520 216.380,7 216.380,7 87,1% 87,1% - CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng 80.000 80.000 64.677,1 64.677,1 80,8% 80,8% - CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP 11.159 11.159 - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 8.000 8.000 7.589,7 7.589,7 94,9% 94,9% - CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 72.361 72.361 66.521,5 66.521,5 91,9% 91,9% - CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 15.000 15.000 14.699,2 14.699,2 98,0% 98,0% - CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN 18.000 18.000 16.405,0 16.405,0 91,1% 91,1% - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 4.000 4.000 4.422,4 4.422,4 110,6% 110,6% - CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 8.000 8.000 8.103,0 8.103,0 101,3% 101,3% - CTMT phát triển hạ tầng du lịch 25.000 25.000 25.542,5 25.542,5 102,2% 102,2% - CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn - - CTMT công nghệ thông tin 7.000 7.000 7.000,0 7.000,0 100,0% 100,0% - CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm - 1.420,3 1.420,3 b BTC hỗ trợ đầu tư các công trình 35.000 35.000 23.494,1 23.494,1 67,1% 67,1% 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ - 409.834,0 409.834,0 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 101.954 101.954 125.239,1 79.404,3 45.834,8 122,8% 77,9% 3.1 Vốn ngoài nước 22.200 22.200 8.172,5 8.172,5 36,8% 36,8% 3.2 Vốn trong nước 79.754 79.754 117.066,6 71.231,8 45.834,8 146,8% 89,3% - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.640 3.640 6.483,4 6.483,4 178,1% 178,1% - CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 16.100 16.100 38.458,9 38.458,9 238,9% - CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 12.619 12.619 10.768,0 10.521,4 246,6 85,3% 83,4% - CTMT Y tế - Dân số 7.370 7.370 7.931,0 4.609,8 3.321,2 107,6% 62,5% - CTMT Phát triển Văn hóa 1.185 1.185 1.147,2 1.147,2 96,8% 96,8% - CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy 2.340 2.340 2.308,0 730,0 1.578,0 98,6% 31,2% - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 32.600 46.263,7 7.364,9 38.898,8 141,9% 22,6% - CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 2.000 1.862,1 71,9 1.790,2 93,1% 3,6% - CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 1.256,8 1.256,8 314,2% - CTMT công nghệ thông tin 1.500 1.500 587,5 587,5 39,2% C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.805.529,7 1.388.751,9 416.777,8 Biểu số 06 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán (1) Quyết toán So sánh (%) Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) Chi chương trình MTQG Tổng số Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) Chi chương trình MTQG Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) Chi chương trình MTQG Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên TỔNG SỐ 1.678.057,1 - 1.650.752,9 - - 27.304,2 - 27.304,2 1.591.998,8 - 1.565.321,8 - - 26.677,0 - 26.677,0 32.116,3 95 95 98 98 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân 24.776,4 - 24.776,4 - - 24.680,2 - 24.680,2 - - - - - - 100 100 2 Văn phòng UBND tỉnh 32.697,9 - 32.697,9 - - - - - 32.637,0 - 32.637,0 - - - - - - 100 100 2.1 Văn phòng UBND tỉnh 29.147,9 29.147,9 - 29.095,4 29.095,4 - - 100 100 2.2 Trung tâm Hội nghị 3.550,0 3.550,0 - 3.541,6 3.541,6 - - 100 100 3 Ban Dân tộc 10.022,5 6.542,5 3.480,0 3.480,0 9.804,7 6.456,8 3.347,9 3.347,9 - 98 99 96 96 4 Sở Khoa học và Công nghệ 8.689,9 - 8.689,9 - - - 7.864,5 - 7.864,5 - - - - - 194,5 91 91 4.1 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 5.916,3 - 5.916,3 - - - 5.333,7 - 5.333,7 - - - - - - 90 90 4.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.007,0 - 1.007,0 - - - 1.006,5 - 1.006,5 - - - - - - 100 100 4.3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.766,6 - 1.766,6 - - - 1.524,2 - 1.524,2 - - - - - 194,5 86 86 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 43.029,0 - 43.014,0 - - 15,0 - 15,0 32.035,5 - 32.020,5 - - 15,0 - 15,0 10.072,0 74 74 100 100 5.1 Văn phòng Sở 34.832,9 34.817,9 15,0 15,0 23.887,3 23.872,3 15,0 15,0 10.072,0 69 69 100 100 5.2 Chi cục Quản lý đất đai 2.568,7 2.568,7 - 2.526,3 2.526,3 - - 98 98 5.3 Chi cục Bảo vệ môi trường 554,0 554,0 - 552,7 552,7 - - 100 100 5.4 Văn phòng Đăng ký đất đai 3.489,1 3.489,1 - 3.489,1 3.489,1 - - 100 100 5.5 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 1.138,1 1.138,1 - 1.133,8 1.133,8 - - 100 100 5.6 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - - - - - - - 5.7 Trung tâm Phát triển quỹ đất 446,2 446,2 - 446,2 446,2 - - 100 100 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 48.506,3 - 44.702,0 - - 3.804,3 - 3.804,3 45.933,9 - 42.219,1 - - 3.714,8 - 3.714,8 1.209,9 95 94 98 98 6.1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9.728,3 9.728,3 - 9.477,1 9.477,1 - - 97 97 6.2 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.957,4 2.238,4 718,9 718,9 2.318,6 1.689,2 629,4 629,4 354,6 78 75 88 88 6.3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang 1.234,4 1.234,4 - 1.225,1 1.225,1 - - 99 99 6.4 Chi cục Phát triển nông thôn 5.224,9 2.139,5 3.085,4 3.085,4 5.218,6 2.133,2 3.085,4 3.085,4 - 100 100 100 100 6.5 Chi cục Thủy lợi 2.446,0 2.446,0 - 1.888,6 1.888,6 - - 77 77 6.6 Trung tâm khuyến nông 2.999,5 2.999,5 - 2.993,5 2.993,5 - - 100 100 6.7 Chi cục Chăn nuôi và thú y 14.986,4 14.986,4 - 13.938,7 13.938,7 - 816,7 93 93 6.8 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 3.415,5 3.415,5 - 3.374,6 3.374,6 - 38,6 99 99 6.9 Chi cục Thủy sản 1.300,0 1.300,0 - 1.299,7 1.299,7 - - 100 100 6.10 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 1.706,8 1.706,8 - 1.706,8 1.706,8 - - 100 100 6.11 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình 2.507,2 2.507,2 - 2.492,7 2.492,7 - - 99 99 7 Sở Giao thông vận tải 44.371,8 - 44.356,8 - - 15,0 - 15,0 43.651,4 - 43.638,4 - - 13,0 - 13,0 127,4 98 98 7.1 Văn phòng Sở 36.789,0 36.774,0 15,0 15,0 36.388,4 36.375,4 13,0 13,0 127,4 99 99 87 87 7.2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 5.122,1 5.122,1 4.997,9 4.997,9 - 98 98 7.3 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 2.268,6 2.268,6 2.073,3 2.073,3 - 91 91 7.4 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 192,0 192,0 191,9 191,9 - 100 100 8 Sở Xây dựng 9.086,3 - 7.105,1 - - 1.981,2 - 1.981,2 8.407,1 - 6.505,1 - - 1.902,0 - 1.902,0 - 93 92 96 96 8.1 Văn phòng Sở 7.357,1 5.375,8 1.981,2 1.981,2 6.678,2 4.776,2 1.902,0 1.902,0 - 91 89 96 96 8.2 Thanh tra Sở Xây dựng 995,9 995,9 995,9 995,9 - 100 100 8.3 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 114,3 114,3 114,3 114,3 - 100 100 8.4 Chi cục Giám định xây dựng 619,0 619,0 618,7 618,7 - 100 100 9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.494,0 10.354,0 140,0 140,0 10.446,4 10.306,4 140,0 140,0 21,0 100 100 100 100 10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 56.887,7 - 56.064,6 - - 823,2 - 823,2 56.033,2 - 55.210,0 - - 823,1 - 823,1 300,0 98 98 100 100 10.1 Văn phòng Sở 16.673,5 15.850,4 823,2 823,2 16.417,2 15.594,1 823,1 823,1 - 98 98 100 100 10.2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 7.909,0 7.909,0 - 7.886,3 7.886,3 - - 100 100 10.3 Bảo tàng tỉnh 4.570,7 4.570,7 - 4.558,2 4.558,2 - - 100 100 10.4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 10.084,3 10.084,3 - 9.954,8 9.954,8 - - 99 99 10.5 Trung tâm Văn hóa tỉnh 4.276,1 4.276,1 - 4.268,7 4.268,7 - - 100 100 10.6 BQL khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào 1.791,0 1.791,0 - 1.787,0 1.787,0 - - 100 100 10.7 Thư viện tỉnh 2.261,6 2.261,6 - 2.258,2 2.258,2 - - 100 100 10.8 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng 4.540,6 4.540,6 - 4.527,0 4.527,0 - - 100 100 10.9 BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành 4.780,9 4.780,9 - 4.375,8 4.375,8 - 300,0 92 92 11 Sở Công Thương 12.004,2 - 11.964,2 - - 40,0 - 40,0 10.979,6 - 10.939,7 - - 39,9 - 39,9 - 91 91 100 100 11.1 Văn phòng Sở Công thương 10.750,2 10.710,2 40,0 40,0 9.756,3 9.716,4 39,9 39,9 - 91 91 100 100 11.2 Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.254,0 1.254,0 - 1.223,3 1.223,3 - - 98 98 13 Sở Tư Pháp 8.879,0 - 8.864,0 - - 15,0 - 15,0 8.639,3 - 8.624,3 - - 15,0 - 15,0 - 97 97 100 100 13.1 Văn Phòng Sở 5.788,4 5.773,4 15,0 15,0 5.682,8 5.667,8 15,0 15,0 - 98 98 100 100 13.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 3.090,6 3.090,6 - 2.956,4 2.956,4 - - 96 96 14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 39.137,5 - 38.185,5 - - 952,0 - 952,0 36.970,6 - 36.018,6 - - 952,0 - 952,0 - 94 94 100 100 14.1 Văn phòng Sở 28.908,3 27.956,3 952,0 952,0 26.970,7 26.018,7 952,0 952,0 - 93 93 100 100 14.2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1.465,1 1.465,1 - 1.465,0 1.465,0 - - 100 100 14.3 Trung tâm Bảo trợ xã hội 4.267,4 4.267,4 - 4.255,8 4.255,8 - - 100 100 14.4 Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.117,9 1.117,9 - 1.116,6 1.116,6 - - 100 100 14.5 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 3.378,7 3.378,7 - 3.162,4 3.162,4 - - 94 94 15 Sở Y tế 40.626,3 - 40.082,7 - - 543,6 - 543,6 38.837,4 - 38.293,8 - - 543,6 - 543,6 258,2 96 96 15.1 Văn phòng Sở 6.336,9 - 5.793,4 - - 543,6 543,6 6.234,1 - 5.690,5 - - 543,6 - 543,6 - 98 98 15.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.604,3 2.604,3 - 2.602,1 2.602,1 - - 100 100 15.3 Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình 3.507,6 3.507,6 - 3.407,6 3.407,6 - - 97 97 15.4 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 598,3 598,3 - 598,3 598,3 - - 100 100 15.5 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 262,0 262,0 - 262,0 262,0 - 100 100 15.6 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội 562,3 562,3 - 562,3 562,3 - 100 100 15.7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 17.496,4 17.496,4 - 16.319,5 16.319,5 258,2 93 93 15.8 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP 2.310,9 2.310,9 - 2.309,4 2.309,4 - - 100 100 15.9 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 1.628,4 1.628,4 - 1.626,4 1.626,4 - - 100 100 15.10 Trung tâm Phòng chống HIV/VIDS 3.584,3 3.584,3 - 3.181,0 3.181,0 - - 89 89 15.11 Trung tâm Giám định y khoa 473,0 473,0 - 473,0 473,0 - - 100 100 15.12 Trung tâm Pháp y 1.261,8 1.261,8 - 1.261,8 1.261,8 - - 100 100 16 Sở Thông tin và Truyền thông 12.759,3 - 9.690,2 - - 3.069,1 - 3.069,1 10.655,6 - 7.667,7 - - 2.987,8 - 2.987,8 - 84 79 97 97 16.1 Văn phòng Sở 11.110,2 8.041,1 3.069,1 3.069,1 9.098,8 6.111,0 2.987,8 2.987,8 - 82 76 97 97 16.2 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 1.649,1 1.649,1 - 1.556,8 1.556,8 - - 94 94 17 BQL các khu công nghiệp 3.699,5 3.699,5 3.681,5 3.681,5 - 100 100 18 Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng 812,0 812,0 - 806,4 806,4 - - 99 99 19 Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm 1.123,3 1.123,3 1.095,8 1.095,8 - 98 98 20 Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi 4.127,2 4.127,2 - 4.075,6 4.075,6 - - 99 99 21 Đài Phát thanh và Truyền hình 53.343,1 53.343,1 45.700,0 45.700,0 7.245,7 86 86 22 Sở Tài chính 23.986,0 23.916,0 70,0 70,0 23.305,1 23.235,3 69,8 69,8 371,4 97 97 100 100 23 Thanh tra tỉnh 9.522,3 9.522,3 - 9.087,7 9.087,7 - 254,9 95 95 24 Sở Nội vụ 24.998,6 24.671,2 - - 327,5 - 327,5 22.685,5 - 22.399,4 - - 286,1 - 286,1 344,0 91 91 24.1 Văn phòng Sở 16.309,9 15.982,5 327,5 327,5 14.048,5 13.762,4 286,1 286,1 344,0 86 86 24.2 Chi cục Văn thư lưu trữ 3.492,5 3.492,5 - 3.469,8 3.469,8 - 99 99 24.3 Ban thi đua khen thưởng 5.196,2 5.196,2 - 5.167,2 5.167,2 - 99 99 25 Sở Ngoại vụ 8.509,7 8.509,7 - 8.302,3 8.302,3 - - 98 98 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 103.149,1 - 96.896,9 6.252,2 - 6.252,2 101.413,9 - 95.224,2 - - 6.189,7 - 6.189,7 426,2 98 98 99 99 26.1 Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo 82.021,4 - 75.769,3 6.252,2 - 6.252,2 80.707,7 74.518,0 6.189,7 6.189,7 426,2 98 98 99 99 26.2 Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương 14.999,5 - 14.999,5 - - - 14.582,1 - 14.582,1 - - - - - - 97 97 26.3 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang 6.128,2 - 6.128,2 - - - 6.124,1 - 6.124,1 - - - - - - 100 100 27 Chi cục Kiểm lâm 53.607,2 - 53.607,2 - - - - - 53.047,1 - 53.047,1 - - - - - - 99 99 27.1 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm 6.495,1 6.495,1 - 6.386,0 6.386,0 - - 98 98 27.2 Hạt Kiểm lâm Thành phố 1.459,8 1.459,8 - 1.429,4 1.429,4 - - 98 98 27.3 Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn 5.861,4 5.861,4 - 5.859,5 5.859,5 - - 100 100 27.4 Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương 3.114,8 3.114,8 - 3.112,6 3.112,6 - - 100 100 27.5 Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình 4.338,2 4.338,2 - 4.332,9 4.332,9 - - 100 100 27.6 Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang 4.435,2 4.435,2 - 4.378,7 4.378,7 - - 99 99 27.7 Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa 6.853,6 6.853,6 - 6.815,2 6.815,2 - - 99 99 27.8 Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên 4.327,4 4.327,4 - 4.314,4 4.314,4 - - 100 100 27.9 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu 4.304,7 4.304,7 - 4.220,0 4.220,0 - - 98 98 27.10 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào 2.555,2 2.555,2 - 2.549,9 2.549,9 - - 100 100 27.11 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang 7.555,7 7.555,7 - 7.372,9 7.372,9 - - 98 98 27.12 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 2.306,0 2.306,0 - 2.275,8 2.275,8 - - 99 99 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10.655,6 10.595,6 60,0 60,0 10.641,2 10.581,2 60,0 60,0 - 100 100 100 100 29 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 5.603,6 5.568,6 35,0 35,0 5.587,9 5.552,9 35,0 35,0 - 100 100 100 100 30 Hội Nông dân tỉnh 7.405,1 - 6.491,2 - - 913,9 - 913,9 7.360,6 - 6.468,5 - - 892,2 - 892,2 - 99 100 98 98 30.1 Hội Nông dân tỉnh 5.426,8 5.391,8 35,0 35,0 5.407,0 5.372,0 35,0 35,0 - 100 100 100 100 30.2 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 1.978,2 1.099,4 878,9 878,9 1.953,6 1.096,5 857,2 857,2 - 99 100 98 98 31 Hội Cựu chiến binh 2.701,8 2.666,8 35,0 35,0 2.596,0 2.561,0 35,0 35,0 - 96 96 100 100 32 Hội Liên hiệp Phụ nữ 4.938,1 4.903,1 35,0 35,0 4.927,9 4.892,9 35,0 35,0 - 100 100 100 100 33 Trường Trung học Phổ thông Chuyên 17.154,2 17.154,2 - 16.685,6 16.685,6 - 100,9 97 97 34 Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen 2.247,0 2.247,0 - 2.244,5 2.244,5 - - 100 100 35 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang 3.880,0 - 3.880,0 - - - 2.700,0 2.700,0 - - - 1.180,0 70 70 36 Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang 20.619,0 20.619,0 4.499,0 4.499,0 10.000,0 22 22 37 Bệnh viện Phổi 4.555,0 4.555,0 4.543,5 4.543,5 - 100 100 38 Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm 4.396,5 4.396,5 1.696,5 1.696,5 - 39 39 39 Trường Trung cấp Y tế 1.175,8 1.175,8 1.175,8 1.175,8 - 100 100 40 Trường Trung học kinh tế kỹ thuật 9.382,5 8.981,0 401,5 401,5 8.284,7 7.938,0 346,7 346,7 - 88 88 86 86 41 Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ 22.336,6 22.203,6 133,0 133,0 22.203,0 22.107,5 95,5 95,5 - 99 100 42 Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 18.731,5 - 18.731,5 - - - 18.621,9 - 18.621,9 - - - - - - 99 99 43 Văn phòng Điều phối nông thôn mới 3.995,2 - 3.995,2 3.995,2 3.970,2 - 3.970,2 3.970,2 - 99 99 99 44 Trường Chính trị 13.202,3 13.202,3 - 13.166,9 13.166,9 - - 100 100 45 Trường Đại học Tân Trào 48.756,5 - 48.756,5 - - - 46.546,9 - 46.546,9 - - - - - 10,1 95 95 46 Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang 1.872,2 1.872,2 - 1.868,3 1.868,3 - - 100 100 47 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1.565,3 1.565,3 - 1.562,1 1.562,1 - - 100 100 48 Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh 6.240,2 6.240,2 - 5.716,7 5.716,7 - - 92 92 49 BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang 5.272,9 5.272,9 5.038,4 5.038,4 - 96 96 50 Hội Nhà Báo 1.348,7 1.348,7 - 1.259,3 1.259,3 - - 93 93 51 Hội Đông y 505,9 505,9 - 505,7 505,7 - - 100 100 52 Hội Văn học Nghệ thuật 2.875,8 2.875,8 - 2.865,1 2.865,1 - - 100 100 53 Hội Cựu Thanh niên xung phong 183,4 183,4 - 183,4 183,4 - - 100 100 54 Hội Chữ thập đỏ 2.221,3 2.221,3 - 2.216,6 2.216,6 - - 100 100 55 Hội Làm vườn 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - - 100 100 56 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 416,9 416,9 - 416,7 416,7 - - 100 100 57 Câu Lạc bộ Tân Trào 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - - 100 100 58 Hội Cựu Giáo chức 128,0 128,0 - 128,0 128,0 - - 100 100 59 Hội Khuyến học 222,0 222,0 - 222,0 222,0 - - 100 100 60 Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN 252,1 252,1 - 252,1 252,1 - - 100 100 61 Hội Luật gia 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - - 100 100 62 Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ 807,2 807,2 786,3 786,3 - 97 97 63 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 817,5 817,5 - 817,5 817,5 - - 100 100 64 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi 192,0 192,0 - 192,0 192,0 - - 100 100 65 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 475,2 475,2 - 474,5 474,5 - - 100 100 67 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 637,7 637,7 - 627,1 627,1 - 98 98 68 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 150,0 150,0 - 150,0 150,0 - - 100 100 69 Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang 1.133,0 1.133,0 - 1.133,0 1.133,0 - 70 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 160,0 160,0 - 160,0 160,0 - 71 BQL rừng phòng hộ Na Hang 723,2 723,2 - 695,9 695,9 - 72 Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 74,0 74,0 - 74,0 74,0 - 73 Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang 180,0 180,0 - 180,0 180,0 - 74 Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên 227,3 227,3 - 163,0 163,0 - 75 Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa 258,0 258,0 - 254,8 254,8 - 76 Tỉnh ủy Tuyên Quang 141.463,3 141.463,3 - 125.020,2 125.020,2 - 77 Công an tỉnh 34.783,3 34.655,6 127,7 127,7 32.450,4 32.322,7 127,7 127,7 78 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 65.852,5 65.837,5 15,0 15,0 65.852,1 65.837,1 15,0 15,0 79 Cục thi hành án dân sự tỉnh 125,0 125,0 - 125,0 125,0 - 80 Tòa án Nhân dân tỉnh 606,5 606,5 - 606,5 606,5 - 81 Cục Thuế tỉnh 500,0 500,0 - 500,0 500,0 - 82 Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 510,0 500,0 10,0 10,0 510,0 500,0 10,0 10,0 83 Bảo hiểm xã hội tỉnh 373.692,4 373.692,4 - 372.626,4 372.626,4 - 84 Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 175,0 160,0 15,0 15,0 175,0 160,0 15,0 15,0 85 Ủy ban nhân dân phường Ỷ La 122,0 122,0 - 120,6 120,6 - 86 Ban di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang 131,9 131,9 - 131,9 131,9 - 87 Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Bình 196,1 196,1 - 179,6 179,6 - 88 BQL rừng phòng hộ Lâm Bình 5.516,9 5.516,9 - 5.492,7 5.492,7 - 89 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên 1.511,6 1.511,6 - 11,6 11,6 - 90 Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang 29,1 29,1 - 28,3 28,3 - 91 Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu 41,6 41,6 - 38,7 38,7 - 92 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương 172,1 172,1 - 155,2 155,2 - 93 Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 725,0 725,0 - 724,9 724,9 - 94 Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang 242,0 242,0 - 242,0 242,0 - 95 Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang 144,6 144,6 - 144,6 144,6 - 96 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK huyện Sơn Dương 244,4 244,4 - 242,0 242,0 - 97 Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang 5.339,0 5.339,0 - 5.095,3 5.095,3 - 98 Đoàn Luật sư tỉnh 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 99 Liên đoàn lao động tỉnh 293,1 293,1 - 293,1 293,1 - 100 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn 244,6 244,6 - 236,6 236,6 - 101 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa 77,3 77,3 - 77,3 77,3 - 102 Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang 2.723,5 2.723,5 - 2.723,5 2.723,5 - 103 Công ty Điện lực Tuyên Quang 36,2 36,2 - 36,2 36,2 - 104 Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 21.145,0 21.145,0 - 21.145,0 21.145,0 - 105 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh 10,0 10,0 - 10,0 10,0 - 106 Công ty cổ phần Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang 77,9 77,9 - 77,9 77,9 - 107 Công ty cổ phần chè Sông Lô 274,8 274,8 - 274,8 274,8 - 108 Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang 70.179,3 70.179,3 - 69.312,9 69.312,9 - 109 Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 22.020,6 22.020,6 - 21.862,6 21.862,6 - 110 Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 116,6 116,6 - 116,6 116,6 - 111 Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 112 Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang 170,4 170,4 - 170,4 170,4 - 113 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang 98,9 98,9 - 98,9 98,9 - 114 BĐP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 6.646,2 6.646,2 - 6.621,4 6.621,4 - 115 Công ty TNHH MTV thương mại Oanh Phương 1.397,0 1.397,0 - 1.397,0 1.397,0 - 116 Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm 399,4 399,4 - 399,4 399,4 - Biểu số 07 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi CTMTQG Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên TỔNG SỐ 4.376.090 215.440 4.108.572 5.277.896,7 824.660,5 155.726,2 3.734.231,0 2.023.270,2 1.505,8 302.227,4 217.431,4 84.795,9 416.777,8 120,6% 382,8% 90,9% 1 Huyện Lâm Bình 274.270 6.875 264.403 352.114,9 38.172,9 1.218,2 254.654,7 122.017,7 199,7 37.520,7 22.160,4 15.360,2 21.766,6 128,4% 555,2% 96,3% 2 Huyện Na Hang 368.817 7.099 357.284 470.108,0 35.219,8 10.447,6 355.160,3 181.558,2 200,0 53.059,2 31.047,8 22.011,4 26.668,8 127,5% 496,1% 99,4% 3 Huyện Chiêm Hóa 762.066 11.930 741.034 918.277,4 111.725,8 13.376,9 695.838,9 381.766,2 141,1 49.109,0 38.577,6 10.531,4 61.603,7 120,5% 936,5% 93,9% 4 Huyện Hàm Yên 573.043 10.393 555.279 704.689,7 94.914,4 18.873,4 537.941,7 306.693,5 455,0 41.902,4 32.265,0 9.637,4 29.931,2 123,0% 913,3% 96,9% 5 Huyện Yên Sơn 811.761 11.995 788.520 1.002.019,8 134.359,3 25.157,1 742.805,0 430.929,4 200,0 56.383,4 42.940,9 13.442,4 68.472,2 123,4% 1120,1% 94,2% 6 Huyện Sơn Dương 848.682 28.453 809.381 1.027.589,2 151.140,1 53.695,3 754.096,9 422.898,9 200,0 59.853,5 47.556,2 12.297,4 62.498,7 121,1% 531,2% 93,2% 7 Thành phố Tuyên Quang 737.451 138.695 592.671 803.097,6 259.128,3 32.957,7 393.733,4 177.406,3 110,1 4.399,2 2.883,6 1.515,7 145.836,7 108,9% 186,8% 66,4% Biểu số 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng S T T Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước TỔNG SỐ 3.610.283 2.493.250 1.117.033 1.117.033 1.117.033 4.270.563 2.493.249 1.777.314 17.500 1.759.814 1.444.797 332.517 118,3% 100,0% 159,1% 157,5% 129,3% 1 Huyện Lâm Bình 263.640 149.621 114.019 114.019 114.019 314.916 149.621 165.295 165.295 126.402 38.894 119,4% 100,0% 145,0% 145,0% 110,9% 2 Huyện Na Hang 346.379 221.656 124.723 124.723 124.723 409.383 221.656 187.727 187.727 141.830 45.897 118,2% 100,0% 150,5% 150,5% 113,7% 3 Huyện Chiêm Hóa 712.826 455.110 257.716 257.716 257.716 848.431 455.110 393.321 7.000 386.321 327.254 66.067 119,0% 100,0% 152,6% 149,9% 127,0% 4 Huyện Hàm Yên 500.393 368.547 131.846 131.846 131.846 608.068 368.547 239.521 3.500 236.021 191.947 47.574 121,5% 100,0% 181,7% 179,0% 145,6% 5 Huyện Yên Sơn 751.161 562.327 188.834 188.834 188.834 920.702 562.327 358.375 3.500 354.875 288.955 69.419 122,6% 100,0% 189,8% 187,9% 153,0% 6 Huyện Sơn Dương 742.382 542.427 199.955 199.955 199.955 843.961 542.427 301.534 3.500 298.034 240.739 60.796 113,7% 100,0% 150,8% 149,1% 120,4% 7 Thành phố Tuyên Quang 293.501 193.561 99.940 99.940 99.940 325.102 193.561 131.541 131.541 127.671 3.871 110,8% 100,0% 131,6% 131,6% 127,7% Biểu số 09 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng S T T Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Trong đó Trong đó Trong đó Tổng số Chương trình MTQG Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước TỔNG SỐ 424.048,0 313.919,0 110.129,0 239.862,0 313.919,0 - 110.129,0 110.129,0 - 366.407,3 254.934,4 254.934,4 - 111.472,9 111.472,9 - 86% 106% 81% 101% 101% A Ngân sách cấp tỉnh 99.439,9 74.057,0 25.382,9 - 74.057,0 - 25.382,9 25.382,9 - 64.179,9 37.502,9 37.502,9 - 26.677,0 26.677,0 - 65% 105% 105% I Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 79.015,0 74.057,0 4.958,0 - 74.057,0 - 4.958,0 4.958,0 - 42.249,2 37.502,9 37.502,9 - 4.746,3 4.746,3 - 53% 96% 96% 1 Ban Dân tộc 3.480,0 - 3.480,0 3.480,0 3.480,0 3.347,9 - 3.347,9 3.347,9 96% 96% 96% 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40,0 - 40,0 40,0 40,0 40,0 - 40,0 40,0 100% 100% 100% 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 70,0 - 70,0 - - - 70,0 70,0 - 70,0 - - - 70,0 70,0 - 100% 100% 100% Chi cục Phát triển nông thôn 70,0 - 70,0 70,0 70,0 70,0 - 70,0 70,0 100% 100% 100% 5 Sở Thông tin và Truyền thông 436,0 - 436,0 - - - 436,0 436,0 - 395,6 - - - 395,6 395,6 - 91% 91% 91% Văn phòng Sở 436,0 - 436,0 436,0 436,0 395,6 - 395,6 395,6 91% 91% 91% 6 Sở Giao thông vận tải 10,0 - 10,0 - - - 10,0 10,0 - - - - - - - - 0% 0% 0% Văn phòng Sở 10,0 - 10,0 10,0 10,0 - - - 0% 0% 0% 7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25,0 - 25,0 - - - 25,0 25,0 - 25,0 - - - 25,0 25,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 25,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0 - 25,0 25,0 100% 100% 100% Trung tâm văn hóa và triển lãm tỉnh - - - - - - - 8 Sở Công thương 25,0 - 25,0 - - - 25,0 25,0 - 24,9 - - - 24,9 24,9 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 25,0 - 25,0 25,0 25,0 24,9 - 24,9 24,9 100% 100% 100% 9 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 100% 100% 100% 10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 782,0 - 782,0 - - - 782,0 782,0 - 782,0 - - - 782,0 782,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 782,0 - 782,0 782,0 782,0 782,0 - 782,0 782,0 100% 100% 100% 11 Sở Tài chính 20,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 - 20,0 20,0 100% 100% 100% 12 Sở Xây dựng 35,0 - 35,0 - - - 35,0 35,0 - 5,9 - - - 5,9 5,9 - 17% 17% 17% Văn phòng Sở 35,0 - 35,0 35,0 35,0 5,9 - 5,9 5,9 17% 17% 17% 13 KBNN Tuyên Quang 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 100% 100% 100% 14 Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a) 36.350,0 36.350,0 - 36.350,0 - 34.939,5 34.939,5 34.939,5 - 96% 15 Huyện Na Hang (Chương trình 30a) 37.707,0 37.707,0 - 37.707,0 - 2.563,5 2.563,5 2.563,5 - 7% II CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới 20.424,9 - 20.424,9 - - - 20.424,9 20.424,9 - 21.930,7 - - - 21.930,7 21.930,7 - 107% 107% 107% 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.237,2 - 6.237,2 - - - 6.237,2 6.237,2 - 6.174,7 - - - 6.174,7 6.174,7 - 99% 99% 99% Văn phòng Sở 6.237,2 - 6.237,2 - 6.237,2 6.237,2 6.174,7 - 6.174,7 6.174,7 99% 99% 99% 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.729,5 - 7.729,5 - - - 7.729,5 7.729,5 - 7.615,0 - - - 7.615,0 7.615,0 - 99% 99% 99% Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới 3.995,2 - 3.995,2 - 3.995,2 3.995,2 3.970,2 - 3.970,2 3.970,2 99% 99% 99% Chi cục Phát triển nông thôn 3.015,4 - 3.015,4 3.015,4 3.015,4 3.015,4 - 3.015,4 3.015,4 100% 100% 100% Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 718,9 - 718,9 718,9 718,9 629,4 - 629,4 629,4 88% 88% 88% 3 Sở Thông tin và Truyền thông 2.633,1 - 2.633,1 - - - 2.633,1 2.633,1 - 2.592,3 - - - 2.592,3 2.592,3 - 98% 98% 98% Văn phòng Sở 2.633,1 - 2.633,1 2.633,1 2.633,1 2.592,3 - 2.592,3 2.592,3 98% 98% 98% 4 Trường Trung học kinh tế kỹ thuật 401,5 - 401,5 401,5 401,5 346,7 - 346,7 346,7 86% 86% 86% 5 BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 35,0 - 35,0 35,0 35,0 35,0 - 35,0 35,0 100% 100% 100% 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100% 100% 100% 7 Sở Nội vụ 327,5 - 327,5 - - - 327,5 327,5 - 286,1 - - - 286,1 286,1 - 87% 87% 87% Văn phòng Sở Nội vụ 327,5 - 327,5 327,5 327,5 286,1 - 286,1 286,1 87% 87% 87% 8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 798,2 - 798,2 - - - 798,2 798,2 - 798,1 - - - 798,1 798,1 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 798,2 - 798,2 798,2 798,2 798,1 - 798,1 798,1 100% 100% 100% 9 BCH Hội Nông dân 913,9 - 913,9 - - - 913,9 913,9 - 892,2 - - - 892,2 892,2 - 98% 98% 98% Văn phòng Hội Nông dân 35,0 - 35,0 35,0 35,0 35,0 - 35,0 35,0 100% 100% 100% Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 878,9 - 878,9 878,9 878,9 857,2 - 857,2 857,2 98% 98% 98% 10 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc 50,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 - 50,0 50,0 100% 100% 100% 11 Hội Cựu chiến binh 35,0 - 35,0 35,0 35,0 35,0 - 35,0 35,0 100% 100% 100% 12 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 170,0 - 170,0 - - - 170,0 170,0 - 170,0 - - - 170,0 170,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 170,0 - 170,0 - 170,0 170,0 170,0 - 170,0 170,0 100% 100% 100% 13 Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 35,0 - 35,0 - 35,0 35,0 35,0 - 35,0 35,0 100% 100% 100% 14 Sở Tài chính 50,0 - 50,0 - 50,0 50,0 49,8 - 49,8 49,8 100% 100% 100% 15 Sở Xây dựng 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 1.896,0 - - - 1.896,0 1.896,0 - Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 1.896,0 - 1.896,0 1.896,0 16 Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang 133,0 - 133,0 - 133,0 133,0 95,5 - 95,5 95,5 72% 72% 72% 17 Sở Tài nguyên và Môi trường 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% 18 Sở Công thương 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% 19 Sở Tư pháp 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% 20 Sở Y tế 543,6 - 543,6 - - - 543,6 543,6 - 543,6 - - - 543,6 543,6 - 100% 100% 100% Văn phòng Sở 543,6 - 543,6 - 543,6 543,6 543,6 - 543,6 543,6 100% 100% 100% 21 Sở Giao thông vận tải 15,0 - 15,0 - - - 15,0 15,0 - 13,0 - - - 13,0 13,0 - 87% 87% 87% Văn phòng Sở 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 13,0 - 13,0 13,0 87% 87% 87% 22 Công an tỉnh 127,7 - 127,7 - 127,7 127,7 127,7 - 127,7 127,7 100% 100% 100% 23 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% 24 Cục Thống kê 15,0 - 15,0 - 15,0 15,0 15,0 - 15,0 15,0 100% 100% 100% B Ngân sách huyện 324.608,1 239.862,0 84.746,1 239.862,0 239.862,0 - 84.746,1 84.746,1 - 302.227,4 217.431,4 217.431,4 - 84.795,9 84.795,9 - 93% 91% 91% 100% 100% I Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 135.733,0 87.762,0 47.971,0 87.762,0 87.762,0 - 47.971,0 47.971,0 - 127.386,7 76.866,2 76.866,2 - 50.520,5 50.520,5 - 94% 88% 88% 105% 105% 1 Huyện Lâm Bình 20.359,0 9.142,0 11.217,0 9.142,0 9.142,0 11.217,0 11.217,0 20.385,5 9.788,6 9.788,6 10.596,9 10.596,9 100% 107% 107% 94% 94% 2 Huyện Na Hang 25.078,0 12.266,0 12.812,0 12.266,0 12.266,0 12.812,0 12.812,0 28.421,7 11.675,5 11.675,5 16.746,3 16.746,3 113% 95% 95% 131% 131% 3 Huyện Chiêm Hóa 23.858,0 17.269,0 6.589,0 17.269,0 17.269,0 6.589,0 6.589,0 20.101,9 14.571,6 14.571,6 5.530,3 5.530,3 84% 84% 84% 84% 84% 4 Huyện Hàm Yên 18.840,0 14.086,0 4.754,0 14.086,0 14.086,0 4.754,0 4.754,0 17.759,7 13.028,1 13.028,1 4.731,6 4.731,6 94% 92% 92% 100% 100% 5 Huyện Yên Sơn 27.870,0 20.837,0 7.033,0 20.837,0 20.837,0 7.033,0 7.033,0 20.856,2 13.896,8 13.896,8 6.959,5 6.959,5 75% 67% 67% 99% 99% 6 Huyện Sơn Dương 19.483,0 14.162,0 5.321,0 14.162,0 14.162,0 5.321,0 5.321,0 19.616,6 13.905,7 13.905,7 5.710,9 5.710,9 101% 98% 98% 107% 107% 7 Thành phố Tuyên Quang 245,0 - 245,0 - 245,0 245,0 245,0 - 245,0 245,0 100% 100% 100% II CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới 188.875,1 152.100,0 36.775,1 152.100,0 152.100,0 - 36.775,1 36.775,1 - 174.840,7 140.565,2 140.565,2 - 34.275,5 34.275,5 - 93% 92% 92% 93% 93% 1 Huyện Lâm Bình 18.534,6 13.431,0 5.103,6 13.431,0 13.431,0 5.103,6 5.103,6 17.135,2 12.371,9 12.371,9 4.763,3 4.763,3 92% 92% 92% 93% 93% 2 Huyện Na Hang 20.819,1 16.020,0 4.799,1 16.020,0 16.020,0 4.799,1 4.799,1 24.637,4 19.372,3 19.372,3 5.265,1 5.265,1 118% 121% 121% 110% 110% 3 Huyện Chiêm Hóa 34.299,8 29.037,0 5.262,8 29.037,0 29.037,0 5.262,8 5.262,8 29.007,1 24.006,0 24.006,0 5.001,1 5.001,1 85% 83% 83% 95% 95% 4 Huyện Hàm Yên 28.733,8 23.565,0 5.168,8 23.565,0 23.565,0 5.168,8 5.168,8 24.142,7 19.236,9 19.236,9 4.905,8 4.905,8 84% 82% 82% 95% 95% 5 Huyện Yên Sơn 41.549,4 33.162,0 8.387,4 33.162,0 33.162,0 8.387,4 8.387,4 35.527,1 29.044,1 29.044,1 6.483,0 6.483,0 86% 88% 88% 77% 77% 6 Huyện Sơn Dương 41.312,6 34.656,0 6.656,6 34.656,0 34.656,0 6.656,6 6.656,6 40.236,9 33.650,5 33.650,5 6.586,4 6.586,4 97% 97% 97% 99% 99% 7 Thành phố Tuyên Quang 3.625,8 2.229,0 1.396,8 2.229,0 2.229,0 1.396,8 1.396,8 4.154,2 2.883,6 2.883,6 1.270,7 1.270,7 115% 129% 91% 91%