60/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 60/2006/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 (Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007; Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2006 và dự toán ngân sách thành phố năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Về thực hiện ngân sách thành phố năm 2006 Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐ ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận: Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đã đạt những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Ủy ban nhân dân đã có biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Trong điều hành ngân sách có thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách. Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2007 1. Về thu, chi ngân sách 1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) 77.959,500 tỷ đồng, bằng 116,77% dự toán năm 2006 và tăng 13,87% so ước thực hiện năm 2006. Trong đó: - Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa: (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) 41.069,500 tỷ đồng tăng 15,8% dự toán năm 2006. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 30.800,000 tỷ đồng - Thu từ dầu thô: 6.090,000 tỷ đồng 1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 15.710,902 tỷ đồng Trong đó: - Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 14.054,531 tỷ đồng - Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 645,000 tỷ đồng - Bổ sung theo mục tiêu từ NS Trung ương: 1.011,371 tỷ đồng + Chi ĐT từ vốn ngoài nước: 765,000 tỷ đồng + Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác: 246,371 tỷ đồng * Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố huy động khoản 10.000 tỷ đồng để chi đầu tư phát triển trong năm 2007. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.710,902 tỷ đồng Bao gồm: - Chi cân đối ngân sách: 14.915,902 tỷ đồng - Ghi chi đầu tư phát triển từ nguồn thu của hoạt động sổ xố kiến thiết và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 645,000 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương: 795,000 tỷ đồng - Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương (phân bổ theo từng lĩnh vực cụ thể):216,371 tỷ đồng (Kèm theo Phụ lục số 01, 01A, 02, 03) 2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách 2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007. (Kèm theo Phụ lục 04) 2.2. Thông qua điều chỉnh bổ sung về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Thành phố (theo Tờ trình số 8928/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố). 2.3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007: 15.710,902 tỷ đồng Cụ thể như sau: Chi đầu tư phát triển: 5.730,902 tỷ đồng Trong đó: chi trả vốn và lãi vay: 2.529,982 tỷ đồng Chi thường xuyên: 8.200,000 tỷ đồng Chi lập quỹ Dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng Dự phòng ngân sách: 620,000 tỷ đồng Dự kiến bổ sung chênh lệch tăng lương: 300,000 tỷ đồng Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 795,000 tỷ đồng 2.4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở - ban - ngành (Kèm phụ lục số 05); mức bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho từng quận - huyện (Kèm phụ lục số 06). Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề sau: 1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành thành phố và các quận - huyện theo đúng quy định. 2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng. 3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách. 5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm. Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách và các quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./. CHỦ TỊCH Phạm Phương Thảo PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 VÀ 2007 ĐV: Triệu đồng PHẦN THU DỰ TOÁN 2006 ƯTH 2006 DỰ TOÁN 2007 DT07/ DT06 DT07/ TH06 PHẦN CHI DỰ TOÁN 2006 ƯTH 2006 DỰ TOÁN 2007 DT07/ DT06 DT07/ TH06 I. Tổng số thu NSNN trên địa bàn 67.254.000 68.954.000 IA. Tổng thu NSNN trên địa bàn trừ XSKT 66.765.500 68.465.500 77.959.500 116,77 113,87 Tổng số chi ngân sách ĐP (A+B+C) 14.819.814 19.008.642 15.710.902 106,01 82,65 Trong đó:1. Thu Thuế Xuất nhập khẩu 23.500.000 25.200.000 30.800.000 131,06 122,22 A. CHI NGÂN SÁCH (I+II) 14.819.814 19.008.642 15.710.902 106,01 82,65 2. Thu thuế nội địa 35.954.000 35.954.000 I .CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (Từ 1→6) 14.144.014 18.708.642 14.915.902 105,46 79,73 2a. Thu thuế nội địa trừ XSKT 35.465.500 35.465.500 41.069.500 115,80 115,80 2b. Ghi thu ghi chi 3.Thu từ dầu thô 7.800.000 7.800.000 6.090.000 78,08 78,08 1. Chi đầu tư phát triển 6.300.000 11.500.000 5.730.902 90,97 49,83 II. Tổng số thu ngân sách địa phương 14.819.814 19.008.642 15.710.902 106,01 82,65 - Chi đầu tư phát triển 4.700.000 9.900.000 3.200.920 1. Tổng số thu cân dối NS địa phương 14.531.214 14.155.414 15.065.902 103,68 106,43 - Chi trả vốn và lãi vay 1.600.000 1.600.000 2.529.982 a. Tổng thu NSĐP được điều tiết 13.855.414 13.855.414 14.054.531 101,44 101,44 2. Chi thường xuyên 6.500.000 7.208.642 8.200.000 126,15 113,75 3. Dự phòng ngân sách 692.990 620.000 89,47 4. Bổ sung quỹ Dự trữ TC 62.410 65.000 104,15 5. Chi bổ sung chênh lệch tăng lương 588.614 300.000 50,97 b. Bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương 675.800 300.000 1.011.371 149,66 - Bổ sung cân đối từ NSTW - Bổ sung theo mục tiêu 675.800 1.011.371 + Chi đầu tư từ vốn ngoài nước 474.000 765.000 + Chi th. hiện các CT mục tiêu quốc gia 44.300 II. CHI TỪ NGUỒN BS CÓ MT TỪ NSTW 675.800 300.000 795.000 117,64 + Chi th.hiện một số DA, nhiệm vụ khác 157.500 246.371 1. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 474.000 100.000 2. Thu chuyển nguồn năm 2005 sang 2006: 288.600 2.216.868 2. Chi thực hiện CT mục tiêu quốc gia, chi nhiệm vụ, mục tiêu khác 201.800 200.000 3. Ghi thu ghi chi qua ngân sách 88.000 645.000 Trong đó: Khu Công nghệ cao TP 100.000 4. Thu từ kết dư ngân sách năm 2004: B. GHI THU GHI CHI QUẢN LÝ QUA NS 5. Thu từ vay khác: 2.548.360 C. TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC 01A CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007 (Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 1 2 3 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 12.930.625 16.992.873 13.560.036 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 11.966.225 11.927.645 12.548.665 - Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100% 3.407.755 3.226.793 3.458.395 - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 8.558.470 8.700.852 9.090.270 2 Bổ sung từ NS trung ương 675.800 300.000 1.011.371 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 675.800 300.000 1.011.371 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 2.548.360 4 Thu chuyển nguồn năm trước 288.600 2.216.868 II Chi ngân sách cấp tỉnh 12.930.625 16.771.699 13.560.036 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung NS cấp dưới) 11.920.342 14.578.036 12.228.870 2 Bổ sung cho NS quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh 1.010.283 2.193.663 1.331.166 - Bổ sung cân đối 1.010.283 1.010.283 1.331.166 - Bổ sung có mục tiêu 1.183.380 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước B Ngân sách quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.899.472 5.216.571 3.482.032 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.889.189 2.015.769 2.150.866 - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100% 828.045 1.009.007 871.505 - Các khoản thu phân chia phần NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.061.144 1.006.762 1.279.361 2 Bổ sung từ NS cấp tỉnh 1.010.283 2.193.663 1.331.166 - Bổ sung cân đối 1.010.283 1.010.283 1.331.166 - Bổ sung có mục tiêu 1.183.380 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 3 Thu kết dư năm 2005 1.007.139 II Chi NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.899.472 4.430.606 3.482.032 PHỤ LỤC 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2005 DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 So sánh A (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) (4)/(3) A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 60.430.096 67.254.000 68.954.000 77.959.500 114,11 115,92 113,06 THU KHG KỂ GTGC 57.975.417 67.254.000 68.954.000 77.959.500 118,94 115,92 113,06 I. THU NỘI ĐIẠ 32.333.424 35.954.000 35.954.000 41.069.500 111,20 114,23 114,23 THU NỘI ĐIẠ TRỪ GTGC 29.878.745 35.465.500 35.368.000 41.069.500 118,37 115,80 116,12 THU NỘI ĐỊA TRỪ THU TỪ SXKT 31.813.672 35.465.500 35.368.000 41.069.500 111,17 115,80 116,12 1. THU TỪ DNNN DO TW QUẢN LÝ 6.784.105 7.500.000 7.198.200 8.421.700 106,10 112,29 117,00 THUẾ GTGT 2.535.593 2.658.000 2.955.000 3.678.000 THUẾ THU NHẬP DN 1.413.236 1.838.000 1.450.000 1.700.000 Trong đó: Hạch toán toàn ngành 189.869 165.000 165.000 130.000 TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA 2.825.272 3.001.000 2.785.000 3.040.400 MÔN BÀI 2.310 2.280 2.300 2.300 THU SD VỐN 6.792 5.000 THU HỒI VỐN VÀ THU KHÁC (051.04) 902 720 900 1.000 2. THU TỪ CÁC DNNN DO ĐP QUẢN LÝ 3.117.228 3.737.000 3.531.000 4.100.000 113,27 109,71 116,11 THUẾ GTGT 1.102.598 1.363.000 1.337.000 1.730.000 THUẾ THU NHẬP DN 983.774 940.000 1.200.000 1.362.000 TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA 978.026 1.130.000 970.000 1.000.000 MÔN BÀI 3.529 2.820 3.150 3.000 THU SD VỐN 30.004 16.000 TÀI NGUYÊN 126 80 80 80 THU SỰ NGHIỆP 2.042 300.000 THU NHẬP SAU THUẾ THU NHẬP 12.728 THU HỒI VỐN VÀ THU KHÁC (51.04) 4.401 1.100 4.770 4.920 3. THU TỪ DN CÓ VỐN ĐT NƯỚC NGOÀI 6.171.302 8.919.300 7.520.000 10.524.200 121,85 117,99 139,95 THUẾ GTGT 2.055.331 3.094.300 2.740.000 4.037.000 THUẾ THU NHẬP DN 2.225.270 3.410.000 2.590.000 3.795.000 TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA 1.820.056 2.373.000 2.105.000 2.662.200 THUẾ CHUYỂN THU NHẬP 3.014 0 0 MÔN BÀI 3.969 4.200 4.000 4.100 THUẾ TÀI NGUYÊN 698 800 800 800 TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN 53.769 35.000 76.000 20.000 CÁC KHOẢN THU KHÁC (051.04) 9.195 2.000 4.200 5.100 4. THU TỪ KVCTN, DV NGOÀI QD 5.638.771 7.278.000 7.280.000 9.480.000 129,11 130,26 130,22 THUẾ GTGT 2.536.714 3.420.000 3.093.000 4.090.000 THUẾ THU NHẬP DN 2.777.048 3.607.000 3.745.000 4.955.000 TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA 129.759 100.000 267.000 270.000 MÔN BÀI 139.777 135.000 145.000 150.000 TÀI NGUYÊN 23 60 THU KHÁC NGOÀI QUỐC DOANH 55.450 15.940 30.000 15.000 5. THUẾ NHÀ ĐẤT 81.335 78.100 80.000 77.600 98,36 99,36 97,00 6. THUẾ NÔNG NGHIỆP 1.878 700 0 7. THUẾ THU NHẬP Đ/V NGƯỜI CÓ TN CAO 1.871.239 2.291.000 2.295.000 2.765.000 122,65 120,69 120,48 8. THU TỪ SỔ XỐ KIẾN THIẾT 519.752 488.500 586.000 112,75 9. THU PHÍ XĂNG DẦU 937.580 1.347.300 970.000 1.020.000 103,46 75,71 105,15 10. THU PHÍ, LỆ PHÍ 599.221 477.700 690.000 530.000 115,15 110,95 76,81 11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (kể cả thu tại xã) 716.893 665.900 800.000 750.000 111,59 112,63 93,75 12. THU TIỀN SD ĐẤT 1.994.915 1.605.000 2.000.000 1.590.000 100,25 99,07 79,50 13. THUẾ CQSD ĐẤT 227.691 211.000 236.000 240.000 103,65 113,74 101,69 14. THU TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN 240.866 295.700 650.000 300.000 269,86 101,45 46,15 15. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 808.306 914.800 850.000 1.091.000 105,16 119,26 128,35 16. THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC 167.663 144.700 300.000 180.000 178,93 124,40 60,00 17. THU PHÁT SINH THUẾ 967.100 18. GHI THU GHI CHI 2.454.679 II. THU TỪ DẦU THÔ 6.285.748 7.800.000 7.800.000 6.090.000 124,09 78,08 78,08 III. THU TỪ HĐ XUẤT, NHẬP KHẨU 21.810.924 23.500.000 25.200.000 30.800.000 115,54 131,06 122,22 1. THUẾ XNK,THUẾ TTĐB HH NHẬP KHẨU 8.231.126 7.940.000 8.514.500 9.300.000 2. THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU 13.579.549 15.560.000 16.685.500 21.500.000 3. THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NK 249 B. TỔNG THU NSĐP 22.505.719 14.819.814 19.008.642 15.710.902 84,46 106,01 82,65 - Các khoản thu 100% 6.786.004 4.235.800 4.235.800 4.329.900 62,42 102,22 102,22 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) (có GTGC 88 tỷ) 7.750.047 9.619.614 9.707.614 10.369.631 125,26 107,80 106,82 - Thu bổ sung từ NSTW 254.390 675.800 300.000 1.011.371 117,93 149,66 337,12 - Thu kết dư 2.187.325 - Thu chuyển nguồn năm trước 1.773.009 288.600 2.216.868 125,03 - Vay 3.697.951 2.548.360 68,91 - Thu viện trợ không hoàn lại 56.994 PHỤ LỤC 03 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006 - DỰ TOÁN NĂM 2007 ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI DỰ TOÁN Năm 2006 Ước thực hiện năm 2006 So sánh% DỰ TOÁN Năm 2007 So sánh% ƯTH06/ DT2006 ƯTH06/ TH2005 DT2007/DT2006 DT2007/ƯTH2006 1 2 3=2/1 4=2/CK 5 6=5/1 7=5/2b TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP 14.819.814 19.008.642 128,27 117,43 15.710.902 106,01 82,65 A. Chi cân đối ngân sách (*) 14.144.014 18.708.642 132,27 115,80 14.915.902 105,46 79,73 I. Chi Đầu tư phát triển 6.300.000 11.500.000 182,54 114,37 5.730.902 90,97 49,83 1. Chi Đầu tư phát triển 4.700.000 9.900.000 210,64 110,62 3.200.920 68,10 32,33 2. Chi trả vốn và lãi vay 1.600.000 1.600.000 100,00 110,62 2.529.982 158,12 158,12 II. Chi thường xuyên: 6.500.000 7.208.642 110,90 118,14 8.200.000 126,15 113,75 1. Chi trợ giá các mặt hàng CS: 508.820 508.820 100,00 141,30 608.364 119,56 119,56 2. Chi sự nghiệp kinh tế 1.520.984 1.758.578 115,62 130,33 1.914.847 125,90 108,89 - SN Nông lâm thủy lợi 43.605 83.870 192,34 147,55 50.541 115,91 60,26 - Duy tu giao thông 368.249 401.249 108,96 112,81 545.200 148,05 135,88 - SN Kiến thiết thị chính 732.761 971.802 132,62 133,54 1.037.011 141,52 106,71 - Sự nghiệp kinh tế khác 376.369 301.657 80,15 144,23 282.095 74,95 93,52 3. Chi SN nghiên cứu khoa học 172.260 164.461 95,47 150,14 152.879 88,75 92,96 4. Chi SN giáo dục và đào tạo 1.359.995 1.655.822 121,75 115,72 2.003.741 147,33 121,01 TĐ: - Sự nghiệp Giáo dục 1.082.051 1.360.503 125,73 117,19 1.631.269 150,76 119,90 - Sự nghiệp Đào tạo 277.944 295.319 106,25 109,39 372.472 134,01 126,13 5. Chi sự nghiệp y tế 824.942 969.934 117,58 137,23 1.099.782 133,32 113,39 6. SN Văn hóa thông tin 105.026 120.442 114,68 65,58 125.193 119,20 103,94 TĐ: 6.1. Chi SN Văn hóa thông tin 105.026 14.100 125.193 119,20 887,89 6.2. Chi Lễ kỷ niệm 30 năm 88.996 7. SN Truyền thanh 14.000 14.000 100,00 83,24 17.000 121,43 121,43 8. SN Thể dục thể thao 87.017 91.394 105,03 98,55 88.996 102,27 97,38 9. Chi đảm bảo xã hội 374.255 396.993 106,08 116,95 397.539 106,22 100,14 10. Chi quản lý hành chính 766.527 941.341 122,81 103,57 1.177.779 153,65 125,12 - Chi Quản lý Nhà nước 464.220 613.831 132,23 101,78 813.673 175,28 132,56 - Chi BS hoạt động của Đảng 150.656 165.693 109,98 127,43 174.230 115,65 105,15 - Chi hoạt động Đoàn thể 151.651 161.817 106,70 92,04 189.876 125,21 117,34 11. Chi khác 577.565 586.857 101,61 97,25 613.880 106,29 104,60 - An ninh quốc phòng 186.045 191.082 102,71 91,14 198.659 106,78 103,97 - Chi khác 391.520 395.775 101,09 100,51 415.221 106,05 104,91 12. Nguồn tăng thu NSQH chưa phân bổ 188.609 III. Chi tạo nguồn TH CC tiền lương 588.614 300.000 IV. Chi BS Quỹ Dự trữ tài chính 62.410 65.000 V. Dự bị phí 692.990 620.000 B. Chi từ nguồn BS có mục tiêu của NSTW 675.800 300.000 795.000 265,00 C. Tạm ứng D. Ghi thu ghi chi (*) Trong chi cân đối ngân sách có ghi thu ghi chi ĐTPT từ nguồn thu HĐ XSKT là 455 tỷ và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là 190 tỷ đồng. Chi cân đối ngân sách theo Bộ Tài chính là 14.054,531 tỷ đồng. PHỤ LỤC 04 ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 Đối tượng Định mức chi Ghi chú Năm 2006 Năm 2007 1. Sự nghiệp Giáo dục: 22,65% tổng chi TX 24,43% tổng chi TX Hệ số vùng Nội thành: 1,0 Quận ven và ngoại thành: 1,1 Huyện Nhà Bè: 1,2 Huyện Cần giờ: 1,3 - Nhà trẻ 1.725.000 đ/HS/năm 2.830.000 đ/HS/năm - Mẫu giáo 853.000 đ/HS/năm 1.399.000 đ/HS/năm - Tiểu học 691.000 đ/HS/năm 1.259.000 đ/HS/năm - Trung học cơ sở 750.000 đ/HS/năm 1.340.000 đ/HS/năm - Trung học phổ thông 1.173.000 đ/HS/năm 1.534.000 đ/HS/năm - TT Giáo dục thường xuyên + Định mức/biên chế 22 triệu đ/người/năm 22 triệu đ/người/năm + KP hoạt động của TT 100 triệu đ/trung tâm/năm 100 triệu đ/trung tâm/năm + Định mức/HS/năm * Xóa mù 200.000 đ/HS/năm 300.000 đ/HS/năm * Phổ cập tiểu học 200.000 đ/HS/năm 300.000 đ/HS/năm * Phổ cập THCS 300.000 đ/HS/năm 450.000 đ/HS/năm * Phổ cập THPT 400.000 đ/HS/năm 600.000 đ/HS/năm - TT GD hướng nghiệp - DN + Định mức/biên chế 22 triệu đồng/người/năm 25 triệu đồng/người/năm + KP hoạt động của TT 200 triệu đ/trung tâm/năm 200 triệu đ/trung tâm/năm - Tr. Bồi dưỡng Giáo dục 22 triệu đồng/BC/năm 25 triệu đồng/BC/năm - Trường Khuyết tật 24 triệu đồng/BC/năm 31 triệu đồng/BC/năm 2. Sự nghiệp Y tế: Chi chữa bệnh: - Bệnh viện thành phố 36,789 trđ/1gb/năm 42,500 triệu/1gb/năm - Bệnh viện quận - huyện 23,7 triệu/1gb/năm 33,400 triệu/1gb/năm Chi phòng bệnh - Thành phố Duyệt DT cụ thể theo CT Duyệt DT cụ thể theo CT - Quận - huyện 13.600 đ/người dân/năm 19.120 đ/người dân/năm 3. Quản lý hành chính: - Thành phố + Định mức khoán 38 triệu đồng/BC/năm 44 triệu đồng/BC/năm + Ngoài khoán Xét cụ thể, bình quân 200tr đồng/năm Xét cụ thể, bình quân 200tr đồng/năm - Quận - huyện + Định mức khoán 38 triệu đồng/BC/năm 44 triệu đồng/BC/năm - Phường - xã: CB chuyên trách và không CT: 21,5 triệu đồng/ng/năm CB ch trách 33,5Trđ/người/năm CB không CT: 23 triệu đồng/ng/năm 4. Khối Đảng - Các Ban Thành ủy 46,019 Tr.đg/người/năm 60,5 Tr.đg/người/năm - Các Đảng ủy trực thuộc TƯ 33,193 Tr.đg/người/năm 43 Tr.đg/người/năm - Quận - Huyện ủy 36,134 Tr.đg/người/năm 48,3 Tr.đg/người/năm 5. Sự nghiệp Xã hội: - Đối tượng chính sách Theo chế độ quy định - Trại viên Trại Xã hội 5,9 ® 6,1 triệu/1ng/năm 7,095 ® 7,602 triệu/1ng/năm Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC 05 DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2007 (Đơn vị do Thành phố quản lý) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán 2006 Ứơc thực hiện 2006 Dự toán 2007 Ghi chú 1 Ủy ban nhân dân thành phố 19.950 23.105 23.390 - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 650 680 842 - Văn phòng Thường trực HĐND 1.500 1.780 1.900 - Văn phòng tiếp công dân 900 1.310 1.948 - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 16.900 19.335 18.700 + Văn phòng Ủy ban 16.000 18.435 18.000 + Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 300 300 300 + Ban Chỉ đạo QHĐB - TĐC 200 200 + Ban Chỉ đạo NNNT 400 400 400 2 Trung tâm Công báo 0 412 352 3 Trung tâm Lưu trữ 0 0 340 4 Sở Kế hoạch - Đầu Tư 12.271 14.402 11.791 - Văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư 6.271 8.402 7.791 - Kinh phí Xúc tiến đầu tư 6.000 6.000 4.000 5 Sở Tài chính thành phố 11.492 17.240 18.902 - KP hoạt động cho Ban Chỉ đạo 80 550 1.113 570 - HĐ Đấu giá quyền sử dụng đất 2.700 2.700 2.700 - Bộ phận chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng 750 750 750 -Tổ chuyên trách liên ngành thông báo & kiểm soát giá vật liệu xây dựng 450 450 450 - Tổ công tác liên ngành kiểm tra chấn chỉnh các sai phạm trong giữ xe 2 bánh trên địa bàn TP 0 35 - Văn phòng Sở Tài chính 7.042 10.239 11.632 - Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng 0 1.000 1.500 - Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất 0 340 600 - Tổ công tác liên ngành thẩm định giá bán quỹ nhà đất 0 613 700 6 Trung tâm Thẩm định giá và đấu giá tài sản 1.500 1.510 1.000 7 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 2.080 2.976 2.954 8 Sở Khoa học - Công nghệ 80.421 90.031 80.913 - Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm 2.110 2.110 2.110 - Nghiên cứu khoa học 68.100 76.150 67.293 - Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ 3.000 3.000 3.000 - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.783 1.783 1.783 - Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ 3.238 3.798 4.737 - Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 0 1.000 440 - Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 1.100 1.100 440 - Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 1.090 1.090 1.060 - Tạp chí Khám phá 50 9 Sở Bưu chính, Viễn thông 79.876 57.091 54.708 - Sự nghiệp bưu chính viễn thông (KP CNTT) 75.000 50.626 50.000 - Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin thành phố 2.000 2.000 0 - Văn phòng Sở Bưu chính, Viễn thông 2.630 4.213 4.302 - Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin 246 252 406 10 Trung tâm Tin học thành phố 11.772 11.877 13.806 - Trung tâm Tin học 672 946 - Kinh phí HCM City web 10.500 12.260 - Kinh phí hoạt động Ban điều hành 112 600 600 11 Viện Kinh tế 5.320 9.339 6.340 12 Viện Nghiên cứu xã hội 1.725 2.279 3.440 13 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp 1.260 1.260 1.220 14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 181.406 194.574 201.910 - Hoạt động xã hội khác 138.700 146.667 149.115 - Bệnh viện Bình Triệu 2.500 2.500 3.490 - Hoạt động chính sách người có công 6.000 6.000 6.660 - Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6.106 8.308 8.594 - Liên kết đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề 1.500 1.500 1.500 - Trường Công nhân kỹ thuật TP 2.700 6.322 7.660 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định 3.000 3.000 3.171 - Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm 820 1.260 1.640 - Trung tâm Dịch vụ và giới thiệu việc làm 80 80 80 - CTMT dự án nâng cao năng lực dạy nghề 1.000 - Dự phòng chi sự nghiệp xã hội 20.000 17.937 20.000 15 Lực lượng Thanh niên xung phong 112.543 132.520 125.117 - Trường Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm và Tổng đội 1 - thuộc Lực lượng TN xung phong 105.600 111.452 92.569 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên TN xung phong 3.500 3.500 3.315 - Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong 3.443 5.108 5.181 - Ban QL Cụm công nghiệp dân cư Nhị Xuân 0 6.200 8.352 - Duy tu công viên dạ cầu Sài gòn 0 1.710 1.700 - Ban quản lý Đội trật tự du lịch 4.550 4.000 - Dự phòng 10.000 16 Sở Xây dựng 116.430 23.230 17.748 - Trường Trung học Xây dựng 1.577 2.857 2.700 - Văn phòng Sở Xây dựng 6.899 8.968 8.052 - Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng 70 70 70 - Tiền nhà đất trưng mua (TH NQ 755/NQ-UBTVQH) 100.000 0 0 - Kinh phí sự nghiệp 7.300 5.480 3.500 - Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng 584 5.855 3.426 17 Thanh tra xây dựng 0 3.221 3.130 18 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 3.846 10.074 7.541 - Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc 3.846 6.879 6.221 - Trung tâm Thông tin quy hoạch 1.295 660 - Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc 1.900 660 19 Sở Giao thông - Công chính 929.482 979.927 1.233.900 - Khu đường sông 8.829 8.829 8.419 - Thảo cầm viên 12.061 17.314 16.614 - Dịch vụ bảo quản, duy tu công viên cây xanh 48.000 55.500 60.000 - Thanh tra Sở Giao thông - Công chính 5.252 5.606 7.958 - Trung tâm Quản lý điều hành VT hành khách CC 9.222 9.222 9.000 - Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách 0 435 2.982 - Cảng vụ đường thủy nội địa 0 3.869 3.923 - Trường Trung học Giao thông công chính 2.813 3.062 2.813 - Trợ giá vé xe buýt 500.000 500.000 600.000 - Văn phòng Sở Giao thông - Công chính 5.300 6.860 7.776 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 6.625 6.625 4.000 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 1.380 2.739 1.385 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 0 2.485 1.350 - Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 0 1.381 1.680 - Công ty Chiếu sáng công cộng 60.000 53.000 53.000 - Khối Sự nghiệp duy tu giao thông 270.000 303.000 453.000 Chi từ phí bảo vệ môi trường, từ phí nước thải 190 tỷ 20 Sở Tài nguyên và Môi trường 439.361 634.115 701.382 Trong đó: - Sở Tài nguyên và Môi trường 6.814 8.823 9.116 - Kinh phí sự nghiệp của Sở TN-MT 80.575 80.575 96.000 - Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác 330.000 520.000 575.000 - Trung tâm Phát triển quỹ đất 7.995 8.126 6.476 - TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đất 5.657 8.237 5.968 - Chi cục Bảo vệ môi trường 8.320 8.354 8.822 21 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 44.842 76.462 52.338 - Chi cục QL chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1.811 1.851 1.923 - Chi cục Kiểm lâm 3.596 5.631 4.800 - TT Nghiên cứu Khoa học và khuyến nông 8.048 8.392 8.029 - Chi cục Bảo vệ thực vật 5.084 9.429 6.187 - Chi cục Phát triển lâm nghiệp 3.144 3.956 4.013 - Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 1.014 1.014 1.471 - Trợ giá bù giống gốc 3.800 3.471 3.471 - CTy Qlý khai thác DVTL TP HCM (Bù hụt thu TLP) 4.140 3.993 3.993 - Chi cục Thú y 0 19.035 - Chi cục Phát triển nông thôn 1.400 2.146 1.762 - TT Qlý & Kiểm định giống cây trồng vật nuôi 1.505 2.530 1.885 - Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp 2.874 3.037 3.393 - Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố 447 459 500 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 3.079 5.089 4.850 - TT Công nghệ sinh học 3.300 4.829 4.361 - TT Tư vấn & hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 1.600 1.600 1.700 22 Sở Thương mại 11.287 12.485 10.428 - Văn phòng Sở Thương mại 2.907 4.505 4.428 - Kinh phí Xúc tiến thương mại - đầu tư 8.000 7.600 6.000 - Trợ giá bù giống gốc 380 380 0 23 Chi cục Quản lý thị trường thành phố 10.891 13.759 25.297 24 Đài Tiếng nói nhân dân 12.000 12.000 14.000 25 Sở Văn hóa và Thông tin 64.593 76.300 86.206 - Sự nghiệp nghệ thuật 19.180 20.355 24.960 - Trung tâm Thông tin triển lãm 4.454 5.039 4.524 - Hoạt động văn hóa khác 12.445 16.553 17.361 - Bảo tàng bảo tồn 14.920 19.034 22.186 - Trợ giá văn hóa phẩm 500 500 500 - Thư viện Khoa học tổng hợp 4.825 5.287 6.267 - Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 3.216 3.216 3.740 - Văn phòng Sở Văn hóa và Thông tin 5.053 6.316 6.668 26 Công ty xuất nhập khẩu phát hành sách TP 400 27 Tuần báo Văn nghệ 400 600 28 Sở Giáo dục và Đào tạo 313.828 363.438 477.746 - SN Giáo dục 164.587 211.650 303.407 - SN Đào tạo 95.563 101.059 166.991 - Dự phòng chi SN Giáo dục (đào tạo) 48.522 44.227 - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 5.156 6.502 7.348 29 Sở Tư pháp 5.592 14.591 10.112 - Phòng Công chứng 1 400 1.710 990 - Phòng Công chứng 2 400 1.444 836 - Phòng Công chứng 3 442 912 600 - Phòng Công chứng 4 380 1.140 750 - Phòng Công chứng 5 350 1.492 850 - Phòng Công chứng 6 0 1.975 625 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 450 450 500 - Văn phòng Sở Tư pháp 3.170 5.468 4.961 30 Sở Y tế 644.823 737.974 850.814 - Sự nghiệp Y tế 487.304 575.989 677.205 - Sự nghiệp Y tế (phân bổ cho quận huyện) 29.978 29.978 33.811 - Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo 14.000 16.259 22.000 - Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế 8.920 10.340 12.210 - Văn phòng Sở Y tế 4.621 5.408 5.588 - Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 100.000 100.000 100.000 31 Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em 16.976 18.601 7.341 - Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em 1.740 2.228 2.332 - Kinh phí chương trình mục tiêu 15.236 16.131 4.745 - Kinh phí in thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 0 242 264 32 Sở Công nghiệp 8.106 10.401 9.887 - Trường Trung học Công nghiệp 4.586 5.439 5.219 - Văn phòng Sở Công nghiệp 3.060 4.442 4.048 - TT Tư vấn & Hỗ trợ DN công nghiệp TP 460 520 620 33 Thanh tra thành phố 4.762 7.959 7.112 34 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 1.613 1.921 1.720 35 Sở Du lịch 12.044 8.579 9.968 - Văn phòng Sở Du lịch 2.104 2.758 2.968 - Kinh phí xúc tiến du lịch 9.940 5.821 7.000 36 Sở Thể dục - Thể thao 102.779 105.397 100.635 - Sự nghiệp Thể dục thể thao 62.783 64.783 55.000 - Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ 0 0 - Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao 28.920 28.920 31.215 - Trường Năng khiếu TDTT 719 719 800 - Văn phòng Sở Thể dục - Thể thao 2.522 3.140 3.620 - CT đào tạo nguồn nhân lực 7.835 7.835 10.000 37 Sở Nội vụ 5.497 8.446 9.540 - Sở Nội vụ 2.297 4.746 6.340 - Đào tạo 3.200 3.700 3.200 38 Hội đồng Thi đua khen thưởng 6.719 9.361 15.924 Trong đó: K. phí khen thưởng: 15,000 triệu 39 Trường Cán bộ thành phố 3.839 4.394 4.200 40 Liên minh các Hợp tác xã 1.137 1.965 1.338 41 Hội Liên hiệp Phụ nữ 3.204 3.464 2.820 42 Thành đoàn 12.510 13.293 15.228 - Trường đoàn Lý Tự Trọng 900 971 1.700 - Trường Bổ túc Văn hóa Thành đoàn 550 560 550 - Nhà Văn hóa Thanh niên 1.260 1.260 1.260 - Nhà Thiếu nhi thành phố 1.600 1.860 2.196 - Hãng Phim Trẻ 760 760 500 - Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên 220 280 320 - Nhà Văn hóa sinh viên 650 697 750 - TT sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên TP 200 280 422 - Văn phòng Thành đoàn 6.000 6.247 7.120 - Ký túc xá sinh viên Lào 370 378 410 43 Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy 165.453 179.249 188.678 TĐ: - Kinh phí đào tạo 25.000 25.000 25.000 - Đào tạo 300 Tiến sĩ - Thạc sĩ trẻ 40.000 40.000 40.000 - Kinh phí hoạt động 100.453 114.249 123.678 44 Hội Nông dân 3.310 3.597 2.542 TĐ: - Hội nông dân 2.810 3.097 2.014 - Trung tâm Hỗ trợ nông dân 500 500 528 45 Hội Cựu chiến binh 1.322 1.371 1.510 46 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 5.073 6.822 6.664 47 Ban QL Khu đô thị mới Nam thành phố 3.605 4.107 3.420 - Ban QL Khu đô thị mới Nam thành phố 3.605 4.107 3.020 - Kinh phí xúc tiến 0 400 48 Ban Quản lý dự án Khu công nghệ cao 3.642 4.212 6.963 - Ban Quản lý dự án Khu công nghệ cao 3.642 3.960 - Trung tâm đào tạo 0 656 - Trung tâm Nghiên cứu triển khai 0 1.947 - Kinh phí xúc tiến 0 400 49 Ban Quản lý ĐT và XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1.500 2.084 2.424 - Ban Quản lý ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1.500 2.024 - Kinh phí xúc tiến 0 400 50 Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 1.285 2.045 1.970 - Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 1.285 1.570 - Kinh phí xúc tiến 0 400 51 Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư 29.306 29.967 32.740 - Văn phòng Trung tâm 2.306 2.967 2.240 - Kinh phí xúc tiến thương mại, đầu tư 27.000 27.000 30.500 52 Ban QL nông nghiệp Khu công nghệ cao 781 1.742 2.580 - Ban Quản lý nông nghiệp Khu công nghệ cao 781 1.100 - Kinh phí xúc tiến 0 400 - Trung tâm Nghiên cứu & phát triển nông nghiệp công nghệ cao 0 1.080 53 Ban chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm 170 170 170 54 BCĐ T/hiện DA nhà máy xử lý nước Thủ Đức 130 130 130 55 Công an thành phố 44.035 44.875 42.590 56 Trung tâm Điều khiển tín hiệu giao thông 1.600 1.600 500 57 Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 3.700 58 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 19.500 27.299 25.000 59 Trường Thiếu sinh quân 3.602 4.350 4.550 60 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố 2.148 2.174 2.232 61 Các Hội 12.066 15.045 12.320 62 Kinh phí hỗ trợ 6.500 7.910 8.884 63 Chương trình mục tiêu Quốc gia phân bổ cho khối quận - huyện 2.530 - Tăng cường thiết bị dạy nghề 1.600 + Trung tâm Dạy nghề quận 4 200 + Trung tâm Dạy nghề quận 9 700 + Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè 700 - Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 930 + Quận 9 140 + Quận 12 140 + Huyện Củ Chi 180 + Huyện Hóc Môn 120 + Huyện Bình Chánh 100 + Huyện Nhà Bè 180 + Huyện Cần Giờ 70 PHỤ LỤC 06 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN HUYỆN NĂM 2007 ĐVT: Triệu đồng QUẬN HUYỆN TỔNG DỰ TOÁN CHI NSQH (*) Trong đó Số bổ sung cân đối NSQH từ NSTP Chi SN Giáo dục Chi SN Y tế Tổng số 3.482.032 1.334.862 258.267 1.331.166 Quận 1 173.617 63.826 7.466 0 Quận 2 91.776 28.628 6.491 49.270 Quận 3 142.985 60.496 7.010 0 Quận 4 110.026 33.962 9.110 75.369 Quận 5 152.901 62.879 7.343 2.810 Quận 6 143.443 55.791 10.334 26.823 Quận 7 102.509 35.624 8.419 28.892 Quận 8 159.051 60.592 11.733 102.009 Quận 9 127.183 48.712 8.077 89.158 Quận 10 135.048 49.158 7.618 291 Quận 11 135.219 54.630 7.205 42.956 Quận 12 125.826 59.221 9.474 53.740 Quận Phú Nhuận 113.350 34.670 7.608 8.350 Quận Gò Vấp 191.168 85.434 13.649 74.074 Quận Bình Thạnh 200.784 74.876 10.882 39.555 Quận Tân Bình 204.320 84.482 12.601 0 Quận Tân Phú 154.077 64.449 9.810 35.395 Quận Bình Tân 118.362 39.865 9.988 24.329 Quận Thủ Đức 138.014 62.197 10.219 69.734 Huyện Củ Chi 230.037 87.684 32.702 194.836 Huyện Hóc Môn 151.618 68.236 17.481 106.663 Huyện Bình Chánh 163.256 59.474 18.554 115.239 Huyện Nhà Bè 84.137 29.891 5.558 65.967 Huyện Cần Giờ 133.325 30.085 8.935 125.706 (*) Trong đó chưa tính: - Dự phòng kinh phí giường bệnh dự phòng và mua sắm TTB y tế khối QH: 33.811 triệu đồng