04/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/NQ-HĐND Vị Thanh, ngày 08 tháng 07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CH Ỉ NH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 T Ỉ NH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủ y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư s ố 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Hậu Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủ y ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh dự toán thu, thi ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tổng thu ngân sách địa ph ươ ng năm 2014: Điều chỉnh tổng dự toán thu ngân sách địa phương từ 3.703.828 triệu đồng lên 5.270.903 triệu đồng, trong đó, bổ sung tăng thêm là 1.567.075 triệu đồng, bao gồm: a) Thu trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 25.290 triệu đồng (bao gồm: k i nh phí thực hiện h ỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo là 5.004 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập là 9.813 triệu đồng; kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 4.100 triệu đồng; kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.000 triệu đồng; kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế là 273 triệu đồng; kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thi ể u s ố là 100 triệu đồng). b) Thu chuyển nguồn t ừ năm 2013 chuyển sang năm 2014 là 1.007.872 triệu đồng (cấp tỉnh là 884.660 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã là 123.212 triệu đồng). c) Thu kết dư ngân sách là 203.913 triệu đồng (cấp tỉnh là 4.967 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã là 198.946 triệu đồng). d) Thu quản lý qua ngân sách là 250.000 triệu đồng (bao gồm: ghi thu ghi chi học phí, viện phí, phí thẩm định, phí đấu giá, phí công ch ứ ng...). đ) Thu từ vay vốn tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 80.000 triệu đồng, trong đó: - Vay trong năm 2013 theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 tỉnh Hậu Giang là 40.000 triệu đồng. - Vay trong năm 2014 theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân b ổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Hậu Giang là 40.000 triệu đồng. 2. Điều chỉnh tổng chi ngân sách địa phương năm 2014: Điều chỉnh tổng dự toán chi ngân sách địa phương từ 3.703.828 triệu đồng lên 5.270.903 triệu đồng, trong đó bổ sung các khoản chi tăng thêm là 1.567.075 triệu đồng, bao gồm: a) Bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển là 807.805 triệu đồng (bao gồm: chi từ thu chuyển nguồn là 683.607 triệu đồng; chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2013 là 44.198 triệu đồng; chi từ vay vốn tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 80.000 triệu đồng). b) Tăng chi thường xuyên là 483.980 triệu đồng (bao gồm: bổ sung từ chuy ể n ngu ồ n là 324.265 triệu đồng; bổ sung chi từ nguồn kết dư ngân sách 2013 là 159.715 triệu đồng). c) Bổ sung chi hỗ trợ có mục tiêu là 25.290 triệu đồng. d) Chi quản lý qua ngân sách là 250.000 triệu đồng. 3. Thống nhất h ỗ trợ kinh phí cho cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặc biệt là thực hiện Luật Dân quân tự vệ và kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở theo tiêu chí ấp, khu vực là 40 triệu đồng/ấp, khu vực; h ỗ trợ kinh phí sự nghiệp giáo dục cấp huyện bằng 2% dự toán giao đầu năm cho sự nghiệp giáo dục; h ỗ trợ kinh phí kiến thiết thị chính bằng 30% dự toán giao đầu năm cho kiến thiết thị chính. (Đính kèm các phụ lục chi tiết) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủ y ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Hậu Giang đúng theo nội dung Nghị quyết này và các quy định của pháp luật về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại bi ể u Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - TT: TU,HĐND, UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; - UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành, tỉnh; - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung Ph ụ l ụ c số 6 - Biểu số 02 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết s ố 04/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm D ự toán điều chỉnh I T ổ ng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 910.000 910.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu ngân sách địa phư ơ ng 3.703.828 5.270.903 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân c ấ p 878.480 878.480 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 866.480 866.480 Các khoản thu phân chia tỷ lệ % (phần trăm) 12.000 12.000 2 Số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 2.395.348 2.420.638 - Bổ sung cân đối 1 . 767 . 387 1.767.387 - Bổ sung có mục tiêu 627.961 653.251 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 4 Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 50.000 50.000 5 Thu xổ số kiết thiết 330.000 330.000 6 Thu chuyển nguồn 1 . 007 . 872 7 Thu kết dư ngân sách 203.913 8 Thu quản lý qua ngân sách 250.000 9 Thu vay Ngân hàng Phát tri ể n 80.000 III Chi ngân sách địa ph ươ ng 3.703.828 5.270.903 1 Chi đầu tư phát tri ể n 861.652 1.669.457 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 1.000 - Kinh phí ch i cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, c ấ p giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 9.000 2 Chi thường xuyên 2.317.447 2.801.427 3 Chi h ỗ trợ mục tiêu, chương trình mục tiêu (chi sự nghiệp) 210.171 235.461 4 Chi trả nợ 260.638 260.638 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 6 Dự phòng 52.920 52.920 7 Chi quản lý qua ngân sách 250.000 Phụ lục số 6 - Biểu số 03 CÂN Đ Ố I DỰ TOÁN NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Ng hị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh A NG Â N S ÁC H C Ấ P T Ỉ NH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3.506.060 4.750.977 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 680.712 680.712 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.395.348 2.420.638 - Bổ sung cân đối 1 . 767.387 1.767.387 - Bổ sung có mục tiêu 627.961 653.251 3 Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 4 Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà n ướ c 50.000 50.000 6 Thu xổ số kiến thiết 330.000 330.000 5 Thu vay Ngân hàng Phát triển 80.000 7 Thu chuyển nguồn 884.660 8 Thu kết dư ngân sách 4.967 9 Thu quản lý qua ngân sách 250.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.506.060 4.750.977 1 Chi đầu tư phát triển 572.107 1.142.862 Trong đó: - H ỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa ch í nh, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 9.000 2 Chi th ư ờng xuyên 945.839 1.078.261 3 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ khác 183.380 204.626 4 Chi trả nợ 260.638 260.638 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 6 Dự phòng 24.450 24.450 7 Chi b ổ sung cho ngân sách cấp dưới 1.518.646 1.789.140 8 Chi quản lý qua ngân sách 250.000 B NG Â N S Á CH C Ấ P HUYỆN, XÃ I Thu ngân sách huyện, xã 1.716.414 2.309.066 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 197.768 197.768 2 Thu từ bổ sung ngân sách cấp tỉnh 1.518.646 1.789.140 3 Thu chuy ể n ngu ồ n 123.212 4 Thu kết dư ngân sách 198.946 II Chi ngân sách cấp huyện, xã 1.716.414 2.309.066 1 Chi đầu tư phát triển 289.545 526.595 2 Chi thường xuyên 1.371.608 1.723.166 3 Chi hỗ trợ có mục tiêu 26.791 30.835 4 Dự phòng 28.470 28.470 Phụ lục số 6 - Biểu số 6 D Ự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh T Ổ NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 3.735.348 5.302.423 Trong đó: Thu ngân sách Trung ương 31.520 31.520 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong n ướ c 910.000 910.000 1 Thu từ DNNN Trung ương quản lý 50.000 50.000 2 Thu từ DNNN địa phương quản lý 61.000 61.000 3 Thu từ doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài 2.000 2.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 420.300 420.300 5 Lệ phí trước bạ 41.000 41.000 6 Thuế thu nhập cá nhân 132.000 132.000 7 Thuế bảo vệ môi trường 60.000 60.000 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 9 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.200 1.200 10 Phí và lệ phí 19.000 19.000 11 Tiền sử dụng đất 60.000 60.000 12 Thu khác ngân sách 22.000 22.000 13 Thu phạt an toàn giao thông 40.000 40.000 II Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 III Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 50.000 50.000 IV Thu từ xổ số kiết thiết 330.000 330.000 V Thu vay Ngân hàng Phát tri ể n 80.000 VI Số bổ sung từ ngân sách Trung ươ ng cho ngân sách địa phương 2.395.348 2.420.638 1 Bổ sung cân đối 1.767.387 1.767.387 2 Bổ sung có mục tiêu 627.961 653.251 VII Thu chuyển nguồn 1.007.872 VIII Thu kết dư ngân sách 203.913 IX Thu quản lý qua ngân sách 250.000 Ph ụ l ụ c số 6 - Biểu số 10 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đ ồng ST T Nội dung các khoản chi Dự toán đầu năm Dự toán điều chỉnh T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.703.828 5.270.903 I Chi đầu tư phát triển 861.652 1.669.457 Trong đó: - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 1.000 - Kinh phí chi cho công tác quy hoạch quản lý đ ấ t đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 9.000 9.000 II Chi trả n ợ 260.638 260.638 III Chi thư ờ ng xuyên 2.317.447 2.801.427 1 Chi quốc phòng 24.526 25.562 2 Chi an ninh 5.035 5.923 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 980.728 988.040 4 Chi sự nghiệp y tế 255.524 313.034 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.818 14.833 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 24.338 24.873 7 Chi sự nghiệp th ể dục th ể thao 9.486 9.520 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 12.683 12.995 9 Chi sự nghiệp kinh tế 122.359 123.052 10 Chi sự nghiệp môi trường 24.000 24.000 11 Chi sự nghiệp khác 26.314 19.354 12 Chi quản lý hành chính 525.380 594.859 13 Chi đảm bảo xã hội 92.293 140.920 14 Chi ngân sách xã 148.943 148.943 15 Chi khen thưởng 14.051 20.432 16 Các khoản b ổ sung nhiệm vụ phát sinh 36.969 26.753 17 Chi từ chuyển nguồn 148.619 18 Chi từ kết dư 159.715 IV Chi chính sách theo chế độ quy định (chi sự nghiệp) 210.171 235.461 1 Bổ sung có mục tiêu 173.444 198.461 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 36.727 37.000 V Dự phòng 52.920 52.920 VI Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 VII Chi quản lý qua ngân sách 250.000 Phụ lục 6 – Biểu số 29 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: Triệu đồng STT Tên đơn v ị Dự toán điều ch ỉ nh Dự toán đầu năm UBND giao D Ự TOÁN 2014 Ghi chú B ổ sung trong năm Trung ương b ổ sung có mục tiêu Kinh phí Ch ư ơng tr ì nh MTQG Cộng Dự toán n ăm trước chuyển sang Đ ã bổ sung trong n ă m từ nguồn chi khác B ổ sung từ ng â n sách tỉnh cho ngân sách huyện Khác (b ổ sung, điều ch ỉ nh dự toán đầu năm) Được chuy ể n theo quy đ ị nh Xét chuyển 1 2 3=4+5+11+12 4 5=6+…+10 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng 1.222.779 1.129.219 68.270 6.760 168.887 - (107.376) 0 25.017 273 I Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 80.226 78.881 (6.905) 120 478 3 (638) (6.867) 6.000 2.250 A Sự nghiệp kinh tế 61.305 53.762 193 57 408 2 (500) 227 6.000 1 . 350 1 S ở N ô ng nghiệp và Phát tri ể n nông thôn và các đ ơn vị trực thuộc 32.636 31.034 252 48 - 2 - 202 - 1.350 2 Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông Vận t ả i và các đ ơn vị trực thuộc) 6.000 6.000 0 0 3 Sự nghiệp kiến thiết thị ch í nh 2.000 2.000 - 4 Kinh phí tài nguyên nước, khoáng sản (S ở Tài nguyên và Môi tr ườ ng) 208 208 - 5 Kinh phí giá c ả thị tr ư ờng, nhập dữ liệu tài s ả n (Sở Tài chính) 45 45 - 6 Khu Bảo t ồ n thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 3.610 3.314 296 2 278 - - 17 - - 7 Đơn vị trực thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân 1.306 1.161 145 7 130 - - 8 - - 8 Kinh ph í thực hiện công tác đo đạc, l ậ p cơ s ở dữ liệu h ồ sơ đị a chính và cấp giấy chứng nhận quyền s ử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) 6.000 - 6.000 9 Chi quy hoạch 9.500 10.000 (500) (500) B Sự ngh iệ p khác 18.921 25.119 (7.098) 64 70 1 (138) (7.094) - 900 1 Các đơn vị trực thuộc S ở Tư pháp 3.275 3.047 228 - 70 - - 159 - 2 Đơn v ị tr ự c thuộc Sở Công Thương 2.473 2.446 27 11 - 1 - 14 - 3 Đơn vị tr ự c thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp 2.142 2.089 53 42 - - - 11 - 4 Đơn v ị trực thuộc S ở Tài nguyên và M ô i tr ườ ng 3.907 3.883 24 - - - - 24 - 5 Đ ơn vị trực thuộc S ở Lao động - Thương binh và Xã hội 2.129 1.215 14 - - - - 14 - 900 - 6 Đ ơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 453 439 14 10 - - - 4 - - 7 Kinh phí B ả o hi ể m thất nghiệp - 7.000 (7.000) (7.000) 8 Kinh phí xúc tiến kinh t ế 2.000 2.000 9 Chi s ự nghiệp khác 2.542 3.000 (458) (138) (320) II Sự nghiệp môi trường 16 . 399 16 .3 99 - - - - - - - - 1 S ở Tài nguyên và Môi trường và các đ ơn vị trực thuộc 3.817 3.817 - 2 C ô ng an t ỉ nh 212 212 - 3 Ban Qu ả n lý các khu công nghiệp và đ ơn vị trực thuộc 190 190 4 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và đơn vị tr ự c thuộc 180 180 - 5 Sở Y tế 12.000 12.000 III Sự nghiệp giáo dục & đào tạo, dạy ngh ề 221.412 213.570 6.892 2.168 4.479 5 (420) 659 - 950 a Sự nghiệp giáo dục (S ở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc) 156.726 154.800 1.926 1.031 352 - - 544 - - 1 Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn t ỉ nh 155.926 154.000 1.926 1.031 352 544 2 Kinh phí thực hiện chính sách miễn gi ả m học phí theo Nghị định s ố 49/NĐ-CP 800 800 - b Chi khác sự nghiệp giáo dục 3.179 3.179 - c Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 61.506 55.591 4.965 1.138 4.128 5 (420) 115 - 950 1 Đ ơn vị trực thuộc S ở Giáo dục và Đào tạo 10.970 10.911 59 - - 5 - 54 - - 2 Các đơn vị trực thuộc S ở Lao động - Thương binh và Xã hội 14.123 8.554 4.619 898 3.678 - - 43 - 950 3 Trường Chính trị 6.439 5.731 708 240 450 18 4 Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có b ằ ng 29.975 30.395 (420) (420) IV Sự nghiệp Y Tế 333.624 255.524 57.510 2.676 53.796 - - 1.038 13.913 6.677 - S ở Y t ế và các đơn vị tr ự c thuộc 200.089 192.374 1.038 1.038 6.677 - Phụ c ấ p đặc thù trong cơ sở y t ế công l ậ p 9.813 - 9.813 - S ở Y t ế (kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo) 87.915 34.119 53.796 53.796 - S ở Y tế (kinh ph í mua th ẻ BHYT cho trẻ em d ướ i 6 tuổi) 33.131 29.031 - 4.100 - Chuy ể n nguồn kinh phí mua th ẻ BHYT cho người nghèo 2.676 2.676 2.676 V Sự nghiệp khoa học và công ngh ệ 13.288 13.273 15 - - - - 15 - - Sở Khoa học và Công nghệ và các đ ơn vị tr ự c thuộc 13.288 13.273 15 . - - - 15 - - VI Sự nghiệp Văn hóa TT - Thể dục Thể thao 27.642 27.073 569 148 - - - 421 - - 1 Sự nghiệp văn h óa , du lịch, và gia đ ì nh 17.430 16.895 535 148 - - . 387 - - a S ở V ă n hóa, Th ể thao và Du lịch và các đơn v ị tr ự c thuộc 14.430 13.895 535 148 - - - 387 - - b Kinh phí các ngày lễ hội năm 2014 3.000 3.000 Điều gi ả m kinh phí các ngày lễ hội giao về cho các s ở , ban ngành (Sở V ă n hóa, Th ể thao và du lịch, Đài PTTH, Ban Dân tộc, ...) 2.034 2 Sự nghiệp thể dục thể thao 10.212 10.178 34 - - - - 34 - - a S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị tr ự c thuộc (bao gồm vận đ ộng viên năng khiếu) 6.212 6.178 34 34 b Kinh phí đại hội Thể dục thể thao cấp t ỉ nh và kinh phí tham dự đại hội th ể dục thể thao toàn quốc 4.000 4.000 VII Sự nghi ệ p phát thanh truyền hình 8.859 8.547 312 269 - - - 43 - 1 Đài Phát thanh truyền h ì nh 8.859 8.547 312 269 43 VIII Đảm b ả o x ã hội 88.836 114.172 (30.340) - 48.627 - (78.967) - 5.004 - 1 Kinh phí đảm bảo xã hội khác (Đ ả m b ả o x ã hội Tết, 27/7...) 7.078 26.000 (18.922) (18.922) 2 Kinh phí đảm b ả o xã hội ngành lao động thương binh và xã hội 3.030 3.030 - 3 Kinh phí b ả o hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống M ỹ cứu nước nhưng chưa được hư ở ng chính sách Nhà n ướ c) 1.913 1.913 4 Kinh phí bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đ ối t ư ợng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ t ổ quốc làm nghĩa vụ quốc t ế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc 638 638 5 Kinh ph í h ỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 1.449 (3.555) 490 (4.044) 5.004 6 Hỗ trợ kinh phí mua th ẻ BH YT cho người c ậ n nghèo (15%) 7.500 7.500 7 KP đảm b ả o xã hội thực hiện theo Nghị định số 67/NĐ-CP Nghị định số 13/NĐ-CP và Luật người cao tuổi 67.228 75.091 (7.863) 48.137 (56.000) IX Quản lý Nhà nước, Đảng, Đo à n thể 305 . 358 271.050 44.019 1.378 61.507 2.333 (25.460) 4.261 678 (10.389) a Khối Qu ả n lý Nhà nước 233.492 201.379 41.824 1.339 61.507 1.655 (25.460) 2.783 678 (10.389) 1 Sở Y t ế 3.972 3.778 194 167 - 8 - 20 - 2 Sở Công Th ươ ng 5.447 5.101 346 19 117 193 - 17 - 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 47.290 4.745 42.149 42.074 33 - 42 396 - 4 S ở Tài chính 6.396 6.224 172 46 21 84 21 5 Sở Lao đ ộng - Thương binh và X ã hội 7.674 6.741 605 141 280 8 - 176 - 328 6 Thanh tra t ỉ nh 3.406 3.388 18 6 - - - 13 - - 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.335 4.130 205 54 137 - 15 - - 8 Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn 18.030 3.233 14.769 45 14.535 151 - 38 - 28 9 Sở Nội vụ 4.549 3.817 212 1 198 13 520 10 V ă n phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 6.187 6.120 16 - - - 16 51 - 11 V ă n phòng UBND t ỉ nh 16.226 13.692 2.403 1.441 230 - 732 131 - 12 Sở Tư pháp 3.933 3.447 486 34 5 - 447 - 13 Sở Giao thông vận t ả i 3.508 3.432 76 14 - 37 - 25 - 14 Sở Xây dựng 4.732 4.578 154 24 - 93 - 37 - - 15 Ban Qu ả n lý c ác khu công nghiệp 2.937 2.788 149 79 - 60 - 10 - - 16 Sở Thông tin và Truy ề n thông 3.690 3.574 116 24 - 80 - 12 17 Ban dân tộc 1.756 1.721 35 27 7 18 S ở Giáo dục và Đào tạo 21.280 6.821 1.184 402 757 6 - 19 1.705 11.570 19 Sở Khoa học và Công nghệ 1.968 1.955 13 - 5 - 8 - - 20 S ở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 6.481 4.667 459 140 303 - 16 - 1.355 21 Liên minh Hợp tác xã 2.485 2.423 62 44 10 - - 9 - - 22 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3.356 1.760 1.596 18 1.570 - - 9 - - 23 Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 4.629 4.591 38 2 - 19 - 17 - - 24 Đơn vị trực thuộc S ở Nội vụ 3.821 3.713 108 30 59 - 19 - - - 25 Đơn vị trực thuộc S ở Tài nguyên và Môi trường 2.587 2.575 12 - - - - 12 - - 26 Đơn vị trực thuộc S ở Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn 19.029 11.928 725 252 475 (54) - 53 - 6.376 27 Đ ơn vị tr ự c thuộc S ở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.312 1.207 5 - - - - 5 - 100 28 Đ ơ n vị tr ự c thuộc S ở Giao thông vận tải 3.747 3.726 21 - - - - 21 - - 29 Ban Ch ỉ đạo phòng chống lụt b ã o 250 250 - 30 Ban An toàn giao thông t ỉ nh 827 822 5 - - - 5 - - 31 Kinh phí trợ cấp Tết (cán bộ công chức, viên chức,... và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan) (3.300) 12.000 (12.003) (6.485) (5.519) 32 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 3.538 3.538 - 33 Kinh phí thực hiện ch í nh sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 100 100 34 Kinh phí ch ỉ nh lý tài liệu các s ở , ban ngành 956 988 (32) (32) 35 Chương trình mục tiêu quốc gia - 36.727 (6.061) - - - (6.061) (30.666) - Chư ơn g tr ì nh việc làm và d ạy nghề - 9.159 (2.901) (2.901) (6.258) - Chư ơ ng trình gi ả m nghèo bền v ữ ng - 2.440 (500) (500) (1.940) - Ch ư ơng trình nước s ạ ch và vệ sinh m ô i trường nông thôn - 2.010 - (2.010) - Chương tr ì nh y tế - 2.014 - (2.014) - Ch ươ ng tr ì nh dân số và kế hoạch hóa gia đì nh - 2.995 - (2.995) - Chương trình vệ sinh an toàn thực ph ẩ m - 644 - (644) - Chương trình văn hóa - 1.355 - (1.355) - Ch ư ơng trình giáo dục và đào tạo - 11.830 (2.360) (2.360) (9.470) - Ch ươn g tr ì nh phòng, chống ma túy - 700 - (700) - Chương trình phòng, chống tội phạm - 185 - (185) - Ch ư ơng trình xây dựng nông thôn mới - 2.842 (300) (300) (2.542) - Chương trình phòng, ch ố ng HIV/AIDS - 553 - (553) 36 Chương tr ì nh đ ả m b ả o ch ấ t lượng trường học (SEQAP) - 14.619 (12.914) (12.914) (1.705) 37 Kinh phí lãi su ấ t máy gặt đ ậ p liên hợp 5.110 5.110 - 38 Kinh phí xây dựng văn b ả n quy phạm ph á p luật 250 250 - 39 Hỗ trợ kinh ph í quỹ hỗ trợ nông dân - 500 (500) (500) 40 Kinh ph í tổ chức Đại hội đ ại biểu dân tộc thiểu s ố 700 700 - 41 Kinh phí thực hiện Đề án chuy ể n đ ổ i cơ cấu cây trồng vật nuôi, Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác x ã và các nhiệm vụ khác 7.000 7.000 7.000 b Khối Đ ả ng 49.760 48.691 1.069 - - 312 - 757 - - 1 T ỉ nh ủ y 49.760 48.691 1.069 - 312 - 757 - c Khối Đoàn Thể 22.106 20.980 1.126 39 - 367 - 721 - 1 T ỉ nh đoàn 2.971 2.956 15 - 5 - 10 - 2 Ủ y ban Mặ t trận t ổ quốc 3.741 3.686 55 - 2 - 53 - 3 Hội Liên hiệp phụ nữ 2.520 2.483 37 29 - 8 - - 4 Hội Cựu Chi ế n binh 1.803 1.708 95 5 - 90 - - 5 Hội N ô ng dân 3.154 2.641 513 5 - 508 - - 6 Hội Chữ thập đỏ 1.525 1.518 7 - - 7 - - 7 Hội Văn học Nghệ thuật 1.418 1.344 74 39 - 31 - 5 - - 8 Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp 562 543 19 - 15 - 4 - - 9 Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan 599 586 13 - 9 - 4 - - 10 Chi h ỗ trợ khác 3.814 3.515 299 - - 266 - 34 - - a Hội Khuy ế n học 420 416 4 4 b Hội người cao tu ổ i 242 239 3 3 c Hội Nhà báo 369 305 64 61 3 d Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 248 245 3 3 e Hội B ả o tr ợ NTT-BNN-TMC 315 328 (13) (13) f Hội Luật gia 271 268 3 3 i Liên Hiệp c á c T ổ chức hữu nghị 965 910 55 50 - 5 j Hội N ạ n nhân Chất độc da cam/Diox i n 264 245 19 19 k Hội cựu thanh niên xung phong 212 209 3 3 h Chi h ỗ trợ các ngành Trung ương 508 350 158 - 155 - 3 - - m Liên đoàn Lao động 205 50 155 155 - - - - n Cục Thống kê 100 100 - o Đoàn Đại bi ể u Qu ố c hội 203 200 3 - - - 3 - - X Quốc phòng an ninh 33.889 31.180 1.924 - - 868 - 1 .057 - 785 1 Bộ Ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 27.826 26.790 1.036 - 681 - 355 - - 2 Công an t ỉ nh 6.063 4.390 888 187 - 702 - 785 XI C hi Khen thưởng 14.685 8 .3 04 6.381 6. 3 81 XII Kinh ph í tăng biên chế 11.942 12.600 (658) (658) XIH Kinh phí mua s ắ m tài sản 14.422 15.000 - (578) XIV Kinh phí chi cho an giao thông, thanh tra giao thông v à các lực lượng khác trong lĩnh vực an t oàn giao thông 6.900 6.900 - XV Chi khác: chi t ă ng giường bệnh, chính s á ch chế độ nhiệm vụ mới phát sinh,... 45.297 56.746 (11.449) (9.590) (1.891) 32 Ghi chú: Dự toán trên theo mức lương cơ s ở 1.150.000 đồ ng/tháng Phụ lục số 06 - Biểu số 31 D Ự TOÁN CHI B Ổ SUNG TỪ NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết s ố 04/20 1 4/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của HĐND t ỉ nh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn hu y ện, thị xã, thành phố Ng â n sách huyện, thị x ã , th à nh ph ố được hư ở ng Thu chuyển nguồn và thu kết d ư năm 2013 chuy ể n sang Tổng chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Số bổ sung từ ngân sách c ấ p t ỉ nh G hi chú Cộng Thu chuyển nguồn Thu kết dư Tổng cộng Dự toán chi đ ầu năm Số đã bổ sung trong năm Hỗ trợ k i nh phí th ự c hiện nhiệm vụ QP-AN đặc biệt là thực hiện Luật DQTV và KP thực hiện đ ố i v ớ i đả ng bộ cơ s ở Hỗ trợ kinh phí kiến thiết thị chính H ỗ tr ợ kinh ph í sự nghiệp giáo dục Dự t oán đ ầu năm Dự toán điều ch ỉ nh Cộng Thườn g xuyên Xâ y dựng cơ b ả n Cộng Thường xuyên Xây dựng cơ bản 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=11+4 9=4+5+10 10 = 11 +14+17 +18+ 19 11=12+13 12 13 14 = 15+16 15 16 17 18 19 20 1 Thành ph ố V ị Thanh 82.100 48.228 44.249 33.276 10.973 204.125 287.342 194.865 155.897 133.976 21.921 35.556 10.395 25.161 2.080 276 1.056 2 Huyện Châu Thành A 59.400 32.568 45.417 16.047 29 .370 195.892 265.971 187.986 163.324 143.269 20.055 19.300 13.983 5.317 3.200 936 1.226 3 Huyện Châu Thành 31.200 19.258 21.541 3.080 18.461 178.668 223.200 182.401 159.410 136.641 22.769 18.677 11.452 7.225 2.400 936 978 4 Huyện Phụng Hiệp 43.300 27.483 83.913 26.597 57.316 351.575 481.622 370.226 324.092 278.191 45.901 38.368 28.943 9.425 5.000 392 2.374 5 Thị xã Ng ã Bảy 43.150 22.958 24.461 15.732 8.729 232.299 324.147 276.728 209.341 119.943 89.398 62.768 8.631 54.137 1.640 2.184 795 6 Huyện Vị Thủy 29.000 18.358 41.635 10.543 31.092 204.728 272.401 212.408 186.370 162.889 23.481 20.829 12.750 8.079 3.000 936 1.273 7 Huyện Long Mỹ 50.450 28.915 60.942 17.937 43.005 349.127 454.383 364.526 320.212 254.192 66.020 36.945 21.222 15.723 3.760 1.404 2.205 Tổng cộng 338.600 197.768 322.158 123.212 198.946 1.716.414 2.309.066 1.789.140 1.518.646 1.229.101 289.545 232.443 107.376 125.067 21.080 7.064 9.907 * Ghi chú: - Cột (5, 8, 11, 14): đã giao dự toán cho các huyện, thị xã, t hành phố. - Cột (17, 18, 19) dự toán b ổ sung cho các huyện, thị xã, thành ph ố (từ nguồn kết dư ngân sách cấp t ỉ nh năm 2012 là 15.544 triệu đ ồ ng, t ừ nguồn chi khác là 22.507 triệu đồng)