22/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2014/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Sau khi xem xét Báo cáo số: 250/BC- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Tờ trình số: 77/TTr- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 a) Dự toán thu: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.173.000 triệu đồng (Ba ngàn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương: 7.502.887 triệu đồng (Bảy ngàn năm trăm không hai tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu đồng), gồm: - Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.754.600 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.991.437 triệu đồng, gồm: + Bổ sung cân đối ngân sách: 1.174.152 triệu đồng; + Bổ sung có mục tiêu: 2.817.285 triệu đồng, gồm kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 76.245 triệu đồng; mục tiêu nhiệm vụ quan trọng khác (vốn XDCB) là 372.200 triệu đồng; mục tiêu nhiệm vụ quan trọng khác (vốn sự nghiệp) là 863.603 triệu đồng; kinh phí thực hiện tiền lương đến 1.150.000 đồng/tháng là 1.505.237 triệu đồng. - Dự toán thu xổ số kiến thiết: 600.000 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang: 156.850 triệu đồng. b) Dự toán chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương: 7.502.887 triệu đồng (Bảy ngàn năm trăm không hai tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu đồng), gồm: - Chi đầu tư phát triển: 673.000 triệu đồng, trong đó: + Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 133.000 triệu đồng; + Chi khoa học và công nghệ: 29.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 5.584.855 triệu đồng, trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.458.715 triệu đồng; + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 26.000 triệu đồng; - Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính: 2.000 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách địa phương: 109.200 triệu đồng; - Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 533.832 triệu đồng, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia là 76.245 triệu đồng; mục tiêu nhiệm vụ quan trọng khác (vốn XDCB) là 372.200 triệu đồng; mục tiêu nhiệm vụ quan trọng khác (vốn sự nghiệp) là 85.387 triệu đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 600.000 triệu đồng. (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 2. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2015 a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 6.410.837 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 1.731.300 triệu đồng; - Thu bổ sung từ Ngân sách trung ương: 3.991.437 triệu đồng; - Thu xổ số kiến thiết: 600.000 triệu đồng. b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 6.410.837 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 210.000 triệu đồng, trong đó: + Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 45.000 triệu đồng; + Chi khoa học và công nghệ: 29.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 1.926.824 triệu đồng, trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 522.780 triệu đồng; + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 24.000 triệu đồng. - Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính: 2.000 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 52.710 triệu đồng; - Chi từ nguồn Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 533.832 triệu đồng; - Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 3.263.161 triệu đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 422.310 triệu đồng. (Kèm theo các phụ lục số 2, 4). * Đối với nguồn TW cấp bù thủy lợi phí và nguồn hỗ trợ đất trồng lúa phân bổ về cho cấp huyện 50%, cấp tỉnh quản lý 50%. UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh phương án sử dụng nguồn này trước khi quyết định Điều 2. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của UBND Tỉnh, các giải pháp nêu tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây: 1. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp. 2. Theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. 3. Chủ động dự báo và phân tích các yếu tố tác động đến công tác thu ngân sách nhà nước để có phương án điều hành ngân sách phù hợp. 4. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả công trình. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ đầu tư chậm thực hiện công tác này. 5. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao. 6. Chỉ đạo các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống theo quy định của Luật giá. Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 1. Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán để có thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh. Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp k hóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP (I,II), Ban CTĐB; - Cục Kiểm tra văn bản (BTP); - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TT/TU, UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBKT Tỉnh ủy; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành Tỉnh; - TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành; - Công báo Tỉnh; - Lưu VT. CHỦ TỊCH Đoàn Quốc Cường PHỤ LỤC SỐ 1- HĐND CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) S ố TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Tổng thu n g ân sách nhà nước trên đ ị a bàn (I+II) 3,173,000 I Thu nội địa 2,873,000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 300,000 B Thu ngân sách địa phương (I+2b-2b1+II+III) 7,502,887 I Các khoản thu cân đối NSĐP ( 1 +2a+2b 1 +3) 6,369,055 1 Thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng theo phân cấp 2,754,600 a Các khoản thu NSĐP hưởng 100 % 630,315 b Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 2,124,285 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 3,991,437 a Bổ sung cân đối ngân sách 1,174,152 b Bổ sung có mục tiêu 2,817,285 b 1 Trong đó bổ sung tiền lương tăng thêm và đảm bảo nhiệm vụ chi 2,283,453 3 Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu 156,850 II Thu xổ số kiến thiết 600,000 C Chi ngân sách địa phương (I+II+III) 7,502,887 I Chi cân đối ngân sách địa phương 6,369,055 1 Chi đầu tư phát triển 673,000 2 Chi thường xuyên 5,584,855 3 Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 2,000 4 Dự phòng ngân sách 109,200 II Chi các chương trình từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW 533,832 III Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 PHỤ LỤC SỐ 2- HĐND CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Nguồn thu ngân sách cấp Tỉnh 6,410,837 I Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp 1,731,300 1 Các khoản thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng 100 % 99,380 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1,631,920 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 3 , 991 , 437 1 Bổ sung cân đối ngân sách 1,174,152 2 Bổ sung có mục tiêu 2,817,285 III Thu xổ số kiến thiết 600,000 B Chi ngân sách cấp Tỉnh 6,410,837 I Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Tỉnh theo phân cấp 2,191,534 1 Chi đầu tư phát triển 210,000 Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 45,000 Chi khoa học và công nghệ 29,000 2 Chi thường xuyên 1,926,824 2.1 Chi sự nghiệp kinh tế 266,130 2.2 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 27,167 2.3 Chi sự nghiệp văn xã 1,167,957 a Chi sự nghiệp khoa học & công nghệ 24,0 00 b Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 522,780 c Chi sự nghiệp y tế 526,072 d Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 31,305 e Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 4,400 f Chi sự nghiệp thể dục thể thao 15,000 g Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 44,400 2.4 Chi quản lý hành chính 361,451 2.5 Chi an ninh - quốc phòng 49,845 a An ninh 18,984 b Quốc phòng 27,351 c Biên phòng 3,510 2.6 Chi khác ngân sách 54,274 3 Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 2,000 4 Dự phòng ngân sách 52,710 II Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu 533,832 III Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3,263,161 1 Bổ sung cân đối ngân sách 1,153,620 2 Bổ sung có mục tiêu 2,109,541 IV Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 422,310 PHỤ LỤC SỐ 3- HĐND DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II) 3,173,000 I Thu nội địa 2,873,000 1 Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương quản lý 260,000 2 Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương quản lý 330,000 3 Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 20,500 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 650,000 5 Lệ phí trước bạ 97,000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 7 Thuế nhà đất/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8,000 8 Thuế thu nhập cá nhân 263,000 9 Thu thuế bảo vệ môi trường 650,000 10 Thu phí, lệ phí 133,000 11 Tiền sử dụng đất 250,000 12 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 22,000 13 Thu khác ngân sách 177,000 14 Thu tại xã, phường, thị trấn 12,000 II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 300,000 B Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu 156,850 C Thu xổ số kiến thiết 600,000 Tổng thu ngân sách địa phương (I+II+III+IV) 7,502,887 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 2,754,600 1 Các khoản thu 100 % 630,315 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2,124,285 II Thu bổ sung từ NSTW 3,991,437 1 Bổ sung cân đối ngân sách 1,174,152 2 Bổ sung có mục tiêu 2,817,285 III Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu các năm trước 156,850 IV Thu xổ số kiến thiết 600,000 PHỤ LỤC SỐ 4- HĐND DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2015 Tổng số Chia ra Ngân sách cấp Tỉnh (1) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Tổng chi ngân sách địa phương 7,502,887 3,147,676 4,355,211 I Chi đầu tư phát triển 673,000 210,000 463,000 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 133,000 45,000 88,000 - Chi khoa học và công nghệ 29,000 29,000 0 a Chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước 423,000 210,000 213,000 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250,000 0 250,000 II Chi thường xuyên (2) 5,584,855 1,926,824 3,658,031 Trong đó: a Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề 2,458,715 522,780 1,935,935 b Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26,000 24,000 2,000 c Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 60,200 27,167 33,03 3 III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2,000 2,000 0 IV Dự phòng ngân sách 109,200 52,710 56,490 V Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 533,832 533,832 0 VI Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 600,000 422,310 177,690 Ghi chú: (1)- Dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh chưa kể chi bổ sung cho ngân sách huyện: 3,263,161 triệu đồng. Bao gồm: * Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1,153,620 triệu đồng. * Thu bổ sung kinh phí bù miễn thu TLP, nông thôn mới, phát triển đất trồng lúa 312,228 triệu đồng. * Thu mục tiêu các chế độ chính sách mới tăng thêm (ngoài tiền lương) 244,063 triệu đồng. * Thu bổ sung tiền lương tối thiểu tăng thêm đến 1.150.000 đồng/tháng 1,085,290 triệu đồng. * Thu bổ sung đảm bảo nhiệm vụ chi 290,270 triệu đồng. * Thu bổ sung có mục tiêu đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 177,690 triệu đồng. (2)- Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm toàn bộ nhu cầu tiền lương theo mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng. PHỤ LỤC SỐ 5 - HĐND DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Đồng Tháp) Đ VT: Triệu đ ồng TT CHỈ TIÊU T Ổ NG CỘNG HỒ NG NG Ự TX. HỒNG NGỰ TÂN HỒNG TAM N Ô NG THANH BÌNH TP. CAO LÃNH NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện I Thu ngân sách Nhà nước 1,223,800 1,023,300 33,210 30,890 78,750 74,300 25,490 21 , 850 40,720 33 , 590 102 , 980 97 , 290 298,750 222,880 1 Thu từ khu vực kinh tế NQD 650,000 524,800 6 , 700 6,680 22 , 500 22,250 7,500 7 , 360 12,200 11 , 970 55 , 350 55 , 160 215,300 150 , 430 - Thuế Giá tr ị gia tăng 403,480 334,580 5,400 100 5,400 18,300 100 18,300 6,100 100 6,100 7,680 100 7,680 33,100 100 33,100 99,600 70 69,720 - Thuế Thu nh ậ p doanh nghiệp 208,535 157,785 550 100 550 2,200 100 2,200 320 100 320 2,435 100 2,435 20,150 100 20,150 106,650 70 74,6 4 0 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 4,720 250 120 170 100 2,800 - Thuế tài nguyên 830 20 20 60 90 200 - Thuế môn bài 20,495 100 20,495 620 100 620 1,500 100 1,500 730 100 730 1,325 100 1,325 1,040 100 1,040 4,050 100 4,0 5 0 - Thu khác ngoài quốc doanh 11,940 100 11,940 110 100 110 250 100 250 210 100 210 530 100 530 870 100 870 2,000 100 2,000 2 Thuế thu nhập cá nhân 75 , 300 2,300 4,200 3,500 6 , 900 5,500 11.000 3 Lệ phí trước bạ 97,000 100 97,000 2,700 100 2,700 8,100 100 8,100 3,800 100 3,800 5,400 100 5,400 6,530 100 6.530 19.860 100 19,860 4 Thuế SD đất nông nghiệp 500 100 500 100 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Thuế nhà đất/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8,000 100 8,000 10 100 10 200 100 200 150 100 150 200 100 200 600 100 600 1 , 890 100 1,890 6 Thu p hí & l ệ phí 78,000 78,000 10,000 100 10,000 1,000 100 1,000 2 , 000 100 2,000 5,000 5,000 12,000 12,000 9 , 000 9,000 7 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 22,000 100 22,000 2 , 500 100 2,500 200 100 200 440 100 440 320 100 320 4,600 100 4,600 6,700 100 6,700 8 Thu tiền sử dụng đất 250,000 100 250,000 5,000 100 5 , 000 40,000 100 40,000 5 , 000 100 5 , 000 9,000 100 9 , 000 14,000 100 14,000 30,000 100 30,000 9 Thu khác ngân sách 31,000 31,000 2,000 100 2,000 2,000 100 2,000 2,00 0 100 2,000 1,000 100 1,000 3,000 100 3 , 000 4 , 000 100 4,000 10 Thu t ạ i xã 12 , 000 100 12,000 2,000 100 2,000 500 100 500 1 , 000 100 1 , 000 600 100 600 1 , 400 100 1,400 1,000 100 1,000 II Thu bổ sung từ NS T ỉ nh 3 , 263,161 3,263,161 297,855 297,855 182,280 182,280 287,675 287,675 270,640 270 , 640 252,575 252,575 147,110 147 ,110 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 1,153,620 1 , 153 , 620 138,230 138,230 72 , 140 72 , 140 135 , 930 135 , 930 113 , 580 113,580 140,800 140,800 2 Thu b ổ sung có m ụ c tiêu 2 ,1 09 , 541 2 , 109 , 541 159,625 159,625 110,140 110,140 151,745 151 , 745 157,060 157,060 111,775 111,775 147 , 110 147,110 - Bù hụt thu t h ủy lợi p hí , nông thôn mới, kinh p h í bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 312,228 312,228 21,210 21,210 12,580 12,580 30,675 30,675 41,660 41,660 29,650 29,650 9,650 9,650 - Mục tiêu các chế độ chính sách mới tăng thêm (ngoài tiền lương) 244,063 244,063 27,955 27,955 15,810 15,810 21,640 21,640 15,215 15,215 23,275 23,275 16,640 16,640 - Tiền lương tối thi ể u tăng thêm đến 1.150.000 đồng/tháng 1,085,290 1,085,290 96,930 96,930 56,840 56,840 82,130 82,130 71,055 71,055 52,350 52,350 96,620 96,620 - Bổ sung đảm b ả o nhiệm vụ chi 290,270 290,270 9,530 9,530 5,010 5,010 9,500 9,500 7,240 7,240 17,000 17,000 - Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn XDCB tập trung của T ỉ nh - Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn x ổ số kiến thiết 177,690 177,690 4,000 4,000 19,900 19,900 7,800 7,800 21,890 21,890 6,500 6,500 7,200 7,200 III Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang 68,750 68,750 4,110 4,110 430 430 1,130 1 , 130 14,870 14,870 TỔNG C Ộ NG 4,355,211 332,855 256 , 580 309,955 305,360 364,735 369,990 PHỤ LỤC SỐ 5 - HĐND DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Đ VT: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU H. CAO LÃNH THÁP MƯỜI LẤP VÒ LAI VUNG TP. SA ĐÉC CHÂU THÀNH NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện NSNN % đ.ti ế t NS huyện I Thu ngân sách Nhà nước 89,100 81,220 82,290 74 , 500 99,850 92,870 7 6 ,240 71,090 226 , 950 157,440 6 9,470 65 ,380 1 Thu từ khu vực kinh tế NQD 27,000 2 6 ,920 22,000 21,710 52,000 51,720 46 , 300 46.150 150,000 91,490 33 , 150 32,9 6 0 - Thuế Giá tr ị gia tăng 19,370 100 19,370 16,590 100 16,590 38,100 100 38,100 36,100 100 36,100 97,540 60 58,520 25,600 100 25,600 - Thuế Thu nh ậ p doanh nghiệp 5,260 100 5,260 2,320 100 2,320 8,900 100 8,900 8,140 100 8,140 46,900 60 28,140 4,710 100 4,710 - Thuế tiêu thụ đ ặc biệt 80 200 130 70 660 140 - Thuế tài nguyên 90 150 80 70 50 - Thuế môn bài 1,660 100 1,660 1,600 100 1,600 1,920 100 1,920 1,500 100 1,500 2,530 100 2,530 2,020 100 2,020 - Thu khác ngoài quốc doanh 630 100 630 1,200 100 1,200 2,800 100 2,800 410 100 410 2,300 100 2,300 630 100 630 2 Thuế thu nhập cá nhân 7,800 7 , 500 6 , 700 5,000 11,000 3,900 3 Lệ phí trước bạ 8,800 100 8,8 0 0 7,740 100 7,740 8,640 100 8,640 7 , 500 100 7,500 11,500 100 11,500 6,430 100 6,430 4 Thuế SD đất nông nghiệp 150 100 150 100 100 100 100 100 100 100 5 Thuế nhà đất/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 850 100 850 750 100 750 510 100 510 540 100 540 1 , 700 100 1,700 600 100 600 6 Thu p hí & l ệ phí 9,000 100 9,000 6,000 100 6,000 7 , 000 100 7,000 6,000 100 6 ,00 0 5,000 100 5,000 6 ,000 100 6,000 7 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1,500 100 1,500 200 100 200 1,000 100 1 , 000 900 100 900 2,750 100 2 , 750 890 100 890 8 Thu tiền sử dụng đất 30,000 100 30,000 35 , 000 100 35 , 000 20,000 100 20 , 000 7,000 100 7,000 40,000 100 40,000 15,000 100 15,000 9 Thu khác ngân sách 3, 0 00 100 3 , 000 2,000 100 2,000 3,000 100 3,000 2, 000 100 2,000 4,000 100 4 , 000 3,000 100 3,000 10 Thu t ạ i xã 1,000 100 1,000 1,000 100 1,000 1,000 100 1 , 000 1,000 100 1,000 1 , 000 100 1,000 500 100 500 II Thu bổ sung từ NS T ỉ nh 398,058 398 , 058 312,929 312 , 929 338,310 338,310 275,074 275,074 214,565 214 , 565 286,090 286,090 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 181,315 181,315 144,865 144,865 15,490 15 , 490 137 , 020 137,020 74,250 74,250 2 Thu b ổ sung có m ụ c tiêu 216,743 216 , 743 168,0 6 4 1 68,064 322,820 322,820 138,054 138,054 214,565 214,5 6 5 211,840 211 , 840 - Bù hụt thu t h ủy lợi p hí , nông thôn mới, kinh p h í bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 43,950 43,950 47,824 47,824 23,850 23,850 23,249 23,249 5,300 5,300 22,630 22,630 - Mục tiêu các chế độ chính sách mới tăng thêm (ngoài tiền lương) 31,153 31,153 13,870 13,870 27,740 27,740 18,660 18,660 11,865 11,865 20,240 20,240 - Tiền lương tối thi ể u tăng thêm đến 1.150.000 đồng/tháng 103,470 103,470 83,570 83,570 165,500 165,500 65,995 65,995 113,440 113,440 97,390 97,390 - Bổ sung đảm b ả o nhiệm vụ chi 13,370 13,370 12,000 12,000 86,730 86,730 3,850 3,850 81,460 81,460 44,580 44,580 - Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn XDCB tập trung của T ỉ nh - Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn x ổ số kiến thiết 24,800 24,800 10,800 10,800 19,000 19,000 26,300 26,300 2,500 2,500 27,000 27,000 III Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang 6,250 6,250 5,540 5,540 9 , 350 9,350 21,940 21,940 5,130 5,130 TỔNG C Ộ NG 485,528 392,969 431,180 355,514 393,945 356 , 600 PHỤ LỤC SỐ 6-HĐND DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung chi Cộng Hồng Ngự TX. Hồng Ngự Tân Hồng Tam Nông Thanh Bình TP Cao Lãnh H. Cao Lãnh Tháp M ườ i Lấp V ò Lai Vung TP Sa Đéc Châu Thành Tổng chi (I +II+III+IV ) 4,355,211 332,855 256,580 309,955 305,360 364,735 369,990 485,528 392,969 431,180 355,514 393,945 356,600 I Chi đầu t ư XDCB 463,000 19,000 54,000 19,500 23,000 28,500 45,000 46,000 48,500 37,000 23 , 500 88,000 31,000 Trong đó chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 88,000 3,600 10,300 3,700 4,400 5,400 8,600 8,700 9,200 7,000 4,500 16,700 5,900 1 Vốn tập trung trong nước 213,000 14,000 14,000 14,500 14,000 14,500 15,000 16,000 13,500 17,000 16,500 48,000 16,000 2 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250,000 5,000 40,000 5,000 9,000 14,000 30,000 30,000 35,000 20,000 7,000 40,000 15,000 II Chi thường xuy ê n 3,658,031 304,855 179,480 278,255 256,470 324,405 314,560 408,428 328,469 370,350 300,714 298,445 293,600 Trong đó: 1 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1,935,935 177,785 86,590 154,950 121,585 176,880 173,090 226,930 180,920 194,090 171,290 124,835 146,990 2 Sự nghiệp khoa học - công nghệ 2,000 150 130 70 100 100 190 130 70 300 100 480 180 3 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 33,033 1,900 1,530 1,550 1,530 1,820 3,000 3,083 2,090 4,000 1,840 8,840 1,8 50 III D ự phòng ngân sách 56,490 5,000 3,200 4,400 4,000 5,330 3,230 6,300 5,200 4,830 5,000 5,000 5,000 IV Chi từ nguồn NS cấp Tỉnh bổ sung có mục tiêu 177,690 4,000 19,900 7,800 21,890 6,500 7,200 24,800 10,800 19,000 26,300 2,500 27,000 - Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 177,690 4,000 19,900 7,800 21,890 6,500 7,200 24,800 10,800 19,000 26,300 2,500 27,000 PHỤ LỤC SỐ 7 -HĐND DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Đơn vị tính : t riệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2015 Tổng chi (chưa kể chi XDCB tập trung, chi Quỹ dự trữ, dự phòng ngân sách, xổ số kiến thiết) CHI THƯỜNG XUYÊN THEO LĨNH VỰC Chi (thực hiện một số N/V mục tiêu khác (vốn đầu tư) Chi (thực hiện một số N/V mục tiêu khác (vốn sự nghiệp) Tổng chi thường xuyên (cân đối NSĐP) SN Kinh t ế SN Môi trường SN K H CN SN GDĐT&DN SN y tế SN V H TTDL SN PTT H SN TDTT SN Đ BX H QL H C ANQP Chi khác ngân sách Chi CTMT quốc gia A B C= 1+16+17+18 1=2+...+ 15 3 4 5 6 8 9 10 11 7 2 12 15 16 17 18 TỔNG SỐ 2 , 460 , 656 1,926,824 266 , 130 27 , 167 24 , 000 522 , 780 526 , 072 31 , 305 4,400 15,000 44,400 361 , 451 49 , 845 54 , 274 76 , 245 372 , 200 85 , 387 A Các cơ quan đơn vị cấp Tỉnh 1,816 , 657 1,807 , 013 265 , 740 26 , 350 23,100 511,690 525,972 31 , 505 4 , 400 15 , 000 44,400 328 , 737 4 , 026 26,293 9,644 01 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh 6,691 6,691 350 6,341 02 Ủy ban nhân dân Tỉnh 16,358 16, 358 840 600 14,918 03 S ở Nông nghiệp - PTNT 186,053 181,053 168 , 765 6 , 035 250 6,003 5,000 04 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5,914 5,914 360 5,554 05 Sở Tư pháp 11,153 11,153 4,380 2,600 4,173 06 Sở Công thương 19,126 19,126 3,373 85 646 15 , 022 07 Sở Khoa học và Công nghệ 22,252 22,252 16,992 5 , 260 08 Sở Tài chính 17,544 17,544 385 7 , 000 10,159 09 Sở Xây dựng 6,844 6,844 600 130 6,114 10 Sở Giao thông Vận tải 24,082 24,082 15 , 954 950 7,178 11 Sở Giáo dục - Đào tạo 341,332 339,681 99 331, 8 72 7 , 710 1,651 12 Sở Y tế 546,896 546,896 12 , 900 525,972 8,024 13 Sở Lao động - TBXH 76,587 75,094 32,807 35 ,00 0 7,287 1,493 14 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch 75 , 804 75,804 31,922 24,100 13 , 000 6,782 15 Sở Tài nguyên Môi trường 22,890 22,890 10 , 231 6 , 000 6 , 659 16 Sở Thông tin truyền thông 6,756 6,756 1 , 050 1,028 4 , 678 17 Sở Nội vụ 31,620 30,120 667 4,440 25 , 013 1,500 18 Sở Ngoại vụ 12,407 12,407 135 12,272 19 Thanh tra Nhà nước 6,463 6,463 6 , 463 20 Đài phát thanh truyền hình 4,400 4,400 4 , 400 21 Ban quản lý khu kinh tế 3,589 3,589 502 31 3 , 056 22 Tỉnh ủy 150,195 150,195 14 2,211 147 , 970 23 Trường Chính trị 21,341 21,341 21,341 24 Vườn quốc gia tràm chim 11,057 11,057 11,057 25 Trường Cao đẳng cộng đồng 17,807 17,807 17 , 807 26 Trường Cao đẳng nghề 13,345 13 , 345 13 , 345 27 Trường Cao đẳng Y tế 9,142 9,142 9,142 28 Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp 3 , 305 3,305 1,100 2 , 205 29 Trung tâm tin học 3,891 3,891 3,408 483 30 Trung tâm Xúc tiến Thương mại - ĐT 10,011 10,011 10,011 31 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách XH ĐT 3,000 3,000 3,000 32 Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất 100 100 100 33 Các khoản đã giao lĩnh vực chi 128,702 128,702 46,524 1,929 5,058 19,371 5,000 2,000 6,400 12,101 4,026 26,293 B Các Tổ chức chính trị xã hội, XH nghề nghiệp 37 , 171 36 , 885 390 691 900 2 , 090 100 32 , 714 286 I Khối Đoàn thể 21,100 21,100 390 649 680 19,381 34 Mặt trận Tổ quốc 4,506 4,506 173 160 4,173 35 Tỉnh Đoàn 5,774 5,774 39 0 138 365 4,881 36 Hội Liên hiệp phụ nữ 3,5 8 9 3,589 142 3,447 37 Hội Nông dân 3,950 3,950 149 110 3,691 38 H ộ i Cựu chi ế n binh 3,281 3,281 47 45 3 , 189 II Các hiệp - hội - XH nghề nghiệp (có giao biên chế) 16,071 15,785 42 900 1,410 100 13,333 286 39 Liên Hiệp Hội khoa học kỹ thuật 2,985 2,985 18 900 150 1,917 40 Liên minh các HTX 3 , 322 3,036 24 1,100 1,912 286 41 Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị 1,820 1,820 1,820 42 Hội Chữ thập đỏ 2,618 2,618 160 2,458 43 Hội Văn học nghệ thuật 3,832 3,832 3,832 44 Hội Đông y 724 724 100 624 45 Hội Người mù 770 770 770 C Kh ố i An ninh - Quốc phòng 67,876 54,926 107 9,000 45 , 819 1 , 250 11,700 46 Công an 24,341 22,091 107 3.000 18 , 984 1 , 250 1,000 47 BCH Q uân sự 40,025 29,325 6,000 23,325 10,700 48 BCH Bộ đội Biên phòng 3,510 3 , 510 3,510 D CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 538,952 28,000 19 27,981 74,995 372,200 63,757