182/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/2015/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 20 1 5 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n ư ớc ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Tờ trình s ố 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2015; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đ ồ ng Nai năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi khác ngân sách cấp xã, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các sở chủ quản, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, khối Đảng cấp tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn th ể cấp huyện quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Đi ề u 1 kèm theo Nghị quyết s ố 97/2013NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 40 triệu đồng/người/năm lên 55 triệu đồng/người/năm. 2. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị hành chính trực thuộc sở quy định tại Khoản 2, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013 / NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 35 triệu đồng/người/năm lên 45 triệu đồng/người/năm. 3. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động khác đối với cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 400 triệu đồng/xã/năm lên 500 triệu đồng/xã/năm. Định mức nêu trên đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương. Điều 2. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2016 theo Tờ trình số 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau: 1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn: 42.120.000 triệu đồng. a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trong cân đối: 40.950.000 triệu đồng. - Dự toán thu nội địa: 26.800.000 triệu đồng. - Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 14.150.000 triệu đồng. b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 1.170.000 triệu đồng. - Thu từ xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn ghi thu học phí: 70.000 triệu đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 16.143.979 triệu đồng. a) Dự toán thu trong cân đ ố i: 14.973.979 triệu đồng. - Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia: 14.777.979 triệu đồng. - Thu bổ sung từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương: 76.000 triệu đồng. - Thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN: 120.000 triệu đồng. b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN: 1.170.000 triệu đồng. - Thu xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng. - Ghi thu học phí: 70.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm) 3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 16.143.979 triệu đồng. a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách: 14.973.979 triệu đồng. - Dự toán chi đầu tư phát triển: 4.419.100 triệu đồng. + Chi XDCB nguồn vốn tập trung: 3.423.100 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 800.000 triệu đồng. Trong đó: Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 320.000 triệu đồng. Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà: 240.000 triệu đồng. Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất: 240.000 triệu đồng. + Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 76.000 triệu đồng. + Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam 120.000 triệu đồng. - Dự toán chi thường xuyên: 9.683.615 triệu đồng. + Chi quốc phòng: 234.528 triệu đồng. + Chi an ninh: 116.706 triệu đồng. + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.931.280 triệu đồng. + Chi sự nghiệp y tế: 746.761 triệu đồng. + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 98.104 triệu đồng. + Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình: 17.206 triệu đồng. + Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 159.404 triệu đồng. + Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 55.776 triệu đồng. + Chi phát thanh truyền hình: 21.702 triệu đồng. + Chi đảm bảo xã hội: 841.030 tr iệu đồng. + Chi sự nghiệp kinh tế: 1.815.155 triệu đồng. Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường: 555.009 triệu đồng. + Chi quản lý hành chính: 1.476.244 triệu đồng. + Chi trợ giá vận chuyển xe buýt hành khách công cộng: 35.000 triệu đồng. + Chi khác ngân sách: 134.719 triệu đồng. - Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 469.345 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 399.010 triệu đồng. - Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng. b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 1.170.000 triệu đồng. - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng. - Ghi chi học phí: 70.000 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm) 4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 4.148.947 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm) 5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 5.432.014 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm) Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 và bố trí trả nợ đến hạn; đồng th ờ i báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Các định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi hoạt động khác của ngân sách cấp xã trong Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh được thay thế bằng các nội dung quy định trong Nghị quyết này. 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - U BMTTQVN t ỉ nh; - Các sở, ban, ngành; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - V ă n phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trần Văn Tư PHỤ LỤC I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết s ố 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung các khoản thu NĂM 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 SO SÁNH % DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM Ư Ớ C THỰC HIỆN NĂM UTH 2015 D T 2016 DTĐN 2015 CÙNG KỲ DTĐN 2015 UTH 2015 A B 1 2 3 4=2/1 5-2/CK 6=3/1 7=3/2 * T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA B À N (A+B) 39.520.300 39.875.300 42.120.000 101% 112% 107% 106% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II) 37.215.000 37 . 300.000 40 . 950 . 000 100% 109% 110% 110% I THU NỘI ĐỊA 22.865.000 24.300.000 26.800.000 106% 117% 117% 110% (Thu nội địa đ ã trừ tiền sử dụng đất) 22 . 365.000 23.204.000 26.000.000 104% 115% 116% 112% 1 Thu từ DNNN Trung ương 2.590.000 2.590.000 3.000.000 100% 122% 116% 116% - Thuế giá trị gia tăng 1.600.000 1.600.000 1.964.000 100% 122% 123% 123% - Thuế tiê u thụ đặc biệt h à ng nội địa 2.700 330 350 12% 19% 13% 106% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 842.000 783.600 800.000 93% 130% 95% 102% - Thuế tài nguyên 140.000 200.000 230.000 143% 98% 164% 115% - Thuế môn bài 600 500 550 83% 98% 92% 110% - Thu khác 4.700 5.570 5.100 119% 118% 109% 92% 2 Thu từ DNNN địa phương 2.700.000 2.600.000 2.650.000 96% 130% 98% 102% - Thuế giá tr ị gia tăng 740.300 740.000 860.000 100% 130% 116% 116% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.210.000 1.000.000 1.130.000 83% 111% 93% 113% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 703.000 800.000 600.000 114% 170% 85% 75% - Thuế tài nguyên 42.000 55.000 56.000 131% 97% 133% 102% - Thuế môn bài 700 700 800 100% 99% 114% 114% - Thu khác 4.000 4.300 3.200 108% 119% 80% 74% 3 Thu từ DN c ó vốn ĐTNN 9.904.000 10. 11 4.000 11.700.000 102% 117% 118% 116% - Thuế giá trị gia tăng 2.657. 0 00 2.900.000 3.297.000 109% 134% 124% 114% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 120.000 160.000 190.000 133% 98% 158% 119% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.000.000 6.750.000 8.070.000 96% 111% 115% 120% - Thuế tài nguyên 3.000 4.800 4.500 160% 115% 150% 94% - Thuế môn bài 3.000 3.200 3.200 107% 108% 107% 100% - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 41.000 156.000 50.000 380% 231% 122% 32% Trong đó ghi thu tiền thuê mặt đất, mặt nư ớ c 103.519 - Thu khác 80.000 140.000 85.300 175% 84% 107% 61% 4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 3.000.000 3.000.000 3 . 313.000 100% 105% 1 1 0% 110% - Thu ế gi á trị gia tăng 2.165.000 2.100.000 2.292.000 97% 105% 106% 109% - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 24.000 21.000 22.000 88% 100% 92% 105% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 700.000 734.000 870.000 105% 103% 124% 119% - Thuế tài nguyên 33.000 41.000 41.000 124% 116% 124% 100% - Thuế môn bài 53.000 54.000 53.000 102% 100% 100% 98% - Thu khác 25.000 50.000 35.000 200% 99% 140% 70% 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 400 35% 0% 6 Thuế thu nhập cá nh â n 2.900.000 2.800.000 3.400.000 97% 116% 117% 121% 7 Lệ phí trước bạ 410.000 600.000 520.000 146% 130% 127% 87% 8 Thuế b ả o vệ môi trường 8 5.000 200.000 250.000 235% 234% 294% 125% 9 Thu phí, lệ phí 120.000 200.000 202.000 167% 96% 168% 101% - Thu phí, lệ phí Trung ương 67.000 67.000 116.400 100% 174% 174% - Thu ph í , lệ phí địa phương 53.000 133.000 85.600 251% 162% 64% 10 Thuế SDĐ phi nông ng h iệp - Thuế nhà đất 50.000 56.000 50.000 112% 90% 100% 89% 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 230 30% 0% 12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 130.000 261.000 220.000 201% 65% 169% 84% 13 Thu tiền sử dụng đất 500.000 1.096.000 800.000 219% 147% 160% 73% - Thu cân đối 500.000 789.267 158% 165% 0% 0% - Ghi thu ti ề n sử dụng đất 306.733 115% 0% 14 Thu hoa l ợ i công s ả n, quỹ đất công ích ... tại xã 6.000 10.500 8.000 175% 81% 133% 7 6 % 15 Thu khác ngân sách 380.000 400.000 400.000 105% 81% 105% 100% - Thu cân đối 180.000 200.000 160.000 111% 81% 89% 80% - Thu tiền phạt an toàn giao thông 200.000 200.000 240.000 100% 82% 120% 120% 16 Thu KHCB, tiền bá n nhà thuộc SHNN 18.000 0% 17 Thu từ thu nhập sau thuế 90.000 244.000 200.000 271% 87% 222% 82% 18 Thu ti ề n cấp quyền khai thác k hoán g sản 109.870 87.000 79% - Trung ương 10.000 12.000 - Địa phương 90.000 75.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 14.350.000 13.000.000 14.150.000 91% 97% 99% 109% - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 3.180.000 3.000.000 3.670.000 94% 79% 115% 122% - Thuế VAT hàng nhập khẩu 11.170.000 10.000.000 10.480.000 90% 103% 94% 105% B CÁC KHO Ả N TH U Đ Ể LẠI CHI QUẢN LÝ QUA N S 2 . 305.300 2.575 . 300 1.170.000 112% 189% 51% 45% - Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết 1.000.000 1.270.000 1.100.000 127% 93% 110% 87% - Ghi thu học phí 60.000 60.000 70.000 100% 117% 117% - Ghi thu viện phí 1.245.300 1 .245.300 100% 0% 0% ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C) 15.586.639 17.202.861 16.143.979 104% 94% 104% 94% A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 13.081.339 14.063.293 14.973.979 114% 106% 114% 106% 1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 12 . 406.290 12.406 . 290 14.777.979 119% 119% 119% 119% - Các khoản thu 100% 1.849.000 1.849.000 2.595.850 140% 140% 140% 140% - Thu phân chia theo tỷ lệ % 10.557.290 10.557.290 12.182.129 115% 115% 115% 115% 2 Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ươ ng 100 . 500 768.827 76.000 2.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của B ộ Tài chính) 25.500 72.362 2.2 Các kho ả n bổ sung có mục tiêu 75.000 496.465 76.000 2.3 Nguồn v ố n tạm ứng Kho bạc nhà nước 200.000 3 Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 100.000 4 Thu b ổ sung từ nguồn ngân sách địa ph ươ ng 574.549 788.176 120.000 a Nguồn vốn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam 574.549 722.839 120.000 - Nguồn d ự toán giao đầu năm 574.549 574.549 100.000 - Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết 168.290 - Nguồn dự toán đ ã giao năm 2015 chưa có nhu cầ u sử dụng 20.000 b Nguồn kết dư ngân sách cấp t ỉ nh năm 2014 tr ong cân đối 0 8.515 0 c Nguồn thu ngân sác h năm 2015 (NSĐP) 0 56.822 0 B Các kho ả n thu được để lại quản lý qua NSNN 2.505 . 300 2.950.568 1.170.000 47% 40% 47% 40% 1 Nguồn xổ số kiến th iết 1.200.000 1.645.268 1.100.000 92% 67% 92% 67% - Nguồn d ự toán giao đầu năm 2015 1.000.000 1.000.000 0% 0% 0% 0% - Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015 270.000 0% 0% - Nguồn kết dư ngân sách cấp t ỉ nh năm 2014 ngoài cân đối 200.000 375.268 0% 0% 0% 0% + Thu vượt so với dự toán năm 2014 200.000 338.765 0% 0% 0% 0% + Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết 36.503 0% 0% 3 Gh i thu học phí 60.000 60.000 70.000 117% 117% 117% 117% 4 G h i t h u viện p h í 1.245 . 300 1.245.300 0% 0% 0% 0% C Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 189 . 000 PHỤ LỤC II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết s ố 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 th áng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI N Ă M 2015 NĂM 2016 SO SÁNH % DỰ TOÁN Đ Ầ U NĂM ƯỚC THỰC HIỆN T Ổ NG CỘNG KHỐI TỈNH KH Ố I HUYỆN, XÃ N Ă M 2015 NĂM 2016 DT ĐN CÙNG KỲ DTĐN 20 1 5 UTH 2015 A B 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/ CK 8=3/1 9=3/2 T Ổ NG CHI NSĐP (A+B) 15.586.639 17.013.8 6 1 16.143.979 8.543.825 7.600.154 109% 110% 104% 95% A Ch i cân đối n gân sách địa ph ươ n g: 13.081.339 14.063.293 14.973.979 7.688.825 7.2 8 5.154 108% 113% 114% 106% I Chi đầu tư phát tri ể n: 4.247.149 4.800.776 4.4 1 9.100 2. 8 49.100 1.570.000 113% 119% 104% 92% 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 3.070.100 3.070.100 3.423.100 2.273.100 1.150.000 100% 120% 111% 111% 2 Chi t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất 500.000 500.000 800.000 480.000 320.000 1 00% 112% 160% 160% - Chi đ ầ u tư xây dựng cơ b ả n (40%) 200.000 200.000 320.000 320.000 100% 160% 160% - Chi bổ sung v ố n quỹ phát triển nhà ở (30%) 150.000 150.000 240.000 240.000 100% 160% 160% - Chi bổ sung vốn quỹ phát tr iển đất (30%) 150.000 150.000 240.000 240.000 100% 160% 160% 3 Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 75.000 75.000 76.000 76.000 100% 125% 101% 101% 4 Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo chế độ 2.000 2.000 0 100% 168% 0% 0% 5 Chi đ ầ u tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 25.500 25.500 0 100% 1213% 0% 0% 6 Chi đ ầ u t ư XDCB từ nguồn v ố n vay ngân hàng Công Thương Việt Nam 574.549 722.839 120.000 20.000 100.000 126% 469% 21% 17% 7 Ch i đầu t ư xây dựng các công trình d â n sinh nơi Khu ủ y, Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn - Gia Định đã trừ đóng của huyện Long Thành. 5.000 0 0% 8 Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới 40.000 0 26% 0% 9 Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,... 100.000 0 0% 10 Chi đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 200.000 0 0% 11 Chi đầu tư xây dựng cơ b ả n từ nguồn kết d ư ng â n sách t ỉ nh năm 2014 8.515 0 12 Chi đầu tư phát triển khác 0 51.822 0 0 0 21% 0% - B ổ sung vốn điều lệ cho Quỹ b ả o lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nh ỏ 4.000 0 40% 0% - Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân 3.439 0 0% - Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đ ồ ng Nai theo Công văn số 2936/UBND- KT ngày 21/4/2015 của UBND t ỉ nh 44.383 0 0% II Chi th ư ờng xuyên, trong đó: 8.459.090 8.887.417 9.683.615 4.148.947 5.534.668 105% 106% 114% 109% 1 Quốc phòng địa phương 207.558 221.509 234.528 79.227 155.301 107% 97% 113% 106% 2 Chi giữ gìn an ninh, và trật tự an toàn xã hội 118.074 122.246 116.706 13.181 103.525 104% 109% 99% 95% 3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 3.536.794 3.634.055 3.931.280 1.069.920 2.861.360 103% 108% 111% 108% - Chi sự nghiệp giáo dục 3.140.289 3.21 6 .845 3.480.400 653.926 2.826.474 102% 107% 111% 108% - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề nông thôn. 366.504 387.210 450.880 415.994 34.886 106% 114% 123% 116% - Dự phòng 30.000 30.000 0 100% 0% 0% 4 Chi sự nghiệp y tế 708.830 719.128 74 6 .761 704.305 42.456 101% 75% 105% 104% 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 86.505 87.251 98.104 92.599 5.505 101% 115% 113% 112% 6 Sự nghiệp kế hoạch hóa gia đ ì nh 12.844 20.589 17.206 17.206 160% 134% 84% 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 170.246 179.632 159.404 96.585 62.819 106% 113% 94% 89% 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 54.516 62.507 55.776 55.776 115% 102% 89% 9 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.702 21.702 21.702 21.702 100% 115% 100% 100% 10 Chi đảm b ả o xã hội 670.690 728.397 841.030 508.214 332.816 109% 86% 125% 115% 11 Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó 1.347.863 1.474.183 1.815.155 894.406 920.749 109% 155% 135% 123% - Sự nghiệp nông nghiệp 156.552 167.040 310.119 82.895 227.224 107% 198% 186% - Sự nghiệp l âm nghiệp 123.476 1 24.168 104.838 104.838 101% 85% 84% - Sự nghiệp thủy lợi 39.147 50.401 40.527 25.000 15.527 129% 104% 80% - Sự nghiệp giao t h ông 178.627 182 . 645 182 . 851 1 70. 8 51 12.000 102% 102% 100% - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 164.694 172.82 1 178.100 178.100 105% 108% 103% - Sự nghiệp tài nguyên, kho á ng sản, đ ấ t đai 143.824 1 54 . 774 163.178 150.877 12.301 108% 113% 105% - Sự nghiệp công th ươ ng 15.794 17.681 16.338 16.338 112% 103% 92% - Sự nghiệp quản lý môi tr ườ ng 424.174 534.230 555.009 200.512 354.497 126% 191% 131% 104% - Ch i công tác quy hoạch 45.000 25.510 40.000 40.000 57% 8 9% 157% - S ự nghiệp kinh tế khác 18.495 6.09 1 134 . 195 13.095 121.100 33% - Dự phòng 90.000 90.000 12 Chi quản lý hành chính 1.367.781 1.435.731 1.476.244 546.723 929.521 105% 97% 108% 103% 13 Chi trợ giá theo chính sách 35.000 35.000 35.000 35.000 100% 112% 100% 100% 14 Chi khác ngân sách 120.689 145.489 134.719 35.805 98.914 1 21% 106% 112% 93% - Chi các đơn vị sự nghiệp khác 13.887 16.470 12.412 12.412 119% 89% 75% - Chi khác ngân sách, trong đó 106.802 129.019 122.307 23.393 98.914 121% 115% 95% + Ghi chi tiền sử dụng đất theo QĐ 13/2012/QĐ-UBND 27.179 0 0% + Hoàn thuế 190.000 0 0% III Chi tạo nguồn t h ực hiện cải cách tiền lương 469.345 469.345 IV D ự phòng ngân sách 372.190 372.190 399.010 218.524 180 .486 100% 107% 107% V Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2 . 910 2.910 2.910 2.910 100% 100% 100% 100% VI Chi trả nợ l ã i vay đầu tư CSHT theo K ho ả n 3, Điều 8 Luật NSNN . 0 B Các khoản ch i qu ả n lý qua ngân s á ch 2.505.300 2.950.568 1.170.000 855.000 315.000 118% 284% 47% 40% - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu x ổ số kiến thiết 1 .200.000 1.645.268 1.100.000 785.000 315.000 1 37% 172% 92% 67% - Ghi chi học ph í 60.000 60.000 70.000 70.000 100% 72% 117% 117% - Ghi chi viện phí 1.245.300 1.245.300 0 100% 0% C Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 189.000 T Ổ NG CỘNG (A+B+C) 15.586.639 17.202.861 16.143.979 8.543.8 25 7.600.154 11 0% 128% 104% 94% PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết s ố 1 82/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG N Ă M 2015 DỰ TOÁN NĂM 2016 DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM ƯỚC THỰC HIỆN A B 1 2 3 A T Ổ NG TH U NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 39.520.300 39.875.300 42.120.000 Trong đó: 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 22.865.000 24.300.000 26.800.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 14.350.000 13.000.000 14.150.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 2.305.300 2.575.300 1.170.000 B T Ổ NG THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (I+II+III) 15.586.639 17.202.861 16.143.979 I Các khoản thu cân đối ngân sách đ ị a phương 13.081.339 14.063.293 14.973.979 1 Các khoản thu theo tỷ l ệ ph â n chia 12.406.290 12.406.290 14.777.979 - Các khoản thu 100% 1.849.000 1.849.000 2.595.850 - Thu phân chia theo tỷ l ệ % 10.557.290 10.557.290 12.182.129 2 Các khoản thu b ổ sung từ ngân sách Trung ương 100.500 768.827 76.000 2.1 Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục ti ê u quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ T à i chính) 25.500 72.362 2.2 Các khoản bổ sung có mục tiêu 75.000 496.465 76.000 2.3 Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước 200.000 3 Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 100.000 4 Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương 574.549 788.176 120.000 a Ngu ồ n v ố n vay Ngân hàng Công thương Việt Nam 574.549 722.839 120.000 b Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh n ă m 2014 trong cân đối 0 8.515 c Ngu ồ n thu ngân sách năm 2015 (NSĐP) 0 56.822 II Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 2.505.300 2.950.568 1.170.000 1 Ngu ồ n x ổ s ố ki ế n thi ế t 1 . 200.000 1.645.268 1.100.000 - Nguồn dự to á n giao đầu năm 1.000.000 1.000.000 1.100.000 - Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015 270.000 - Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối 200.000 375.268 2 Ghi thu học phí 60.000 60.000 70.000 3 Ghi thu viện phí 1.245.300 1.245.300 III Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 189.000 C CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (I+II+III) 15.586.639 17.202.861 16.143.979 I CHI TRONG CÂN ĐỐI 13.081 . 339 14.063.293 14.973.979 1 Chi đầu tư phát triển 4.247.149 4.800.776 4.419.100 2 Chi thường xuyên 8.459.090 8.887.417 9.683.615 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 2.910 2.910 4 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 469.345 5 Dự phòng 372.190 372.190 399.010 II CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN 2.505.300 2.950.568 1.170.000 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.000.000 1.270.000 1.100 . 000 2 Kết dư ngân sách năm 2014 (nguồn XSKT vượt thu) 200.000 375.268 3 Ghi chi học phí 60.000 60.000 70.000 4 Ghi chi viện phí 1.245.300 1.245.300 III CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN V Ố N TRÁI PHI ẾU CHÍNH PHỦ 189.000 D T ỷ l ệ % p hân chia các khoản thu NSĐP đư ợ c hưởng 51% 51% 51% PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết s ố 1 82/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT NỘI D U NG DỰ TOÁN NĂM 2016 1 2 3 T Ổ NG CỘNG CHI 4.148.947 I CHI QUỐC PHÒNG 79.227 Bộ ch ỉ huy QS t ỉ nh 79.227 II CHI AN NINH 1 3. 1 81 - Công an tỉnh 10.431 - Sở Cảnh sát PCCC 2.750 III CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 1.069.920 1 Chi sự nghiệp giáo dục 653.926 a SN giáo d ục 553.926 b Dự p h òng 100.000 2 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 415.994 - Dự phòng 63.182 - Đại học Đồng Nai 94.575 - Cao đẳng Nghề 17.649 - Trường Cao đẳng Nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch 11.508 - Cao đẳng Y tế 14.121 - Trường Chính trị 24.527 - Sở Lao động TB&XH 57.092 - Sở Nội vụ 43.000 - Sở Khoa học và Công nghệ 20.000 - Sở Giáo dục và Đào tạo 12.422 - Sở Ngoại vụ 500 - Bộ Ch ỉ huy QS t ỉ nh 13.426 - Công an tỉnh 1.100 - S ở Văn hóa Th ể thao và Du lịch 28.091 - Sở Giao thông Vận tải 2.000 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 181 - Hội Nông d â n 100 - T ỉ nh đoàn (Trường Trung cấp nghề 26/3) 2.600 - Sở Thông tin và Truy ề n Thông 420 - Ban Dân t ộ c 5.000 - Đại học Lạc H ồ ng 3.000 - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 400 - Đại học Công nghệ Đ ồ ng Nai 700 - Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2 400 IV CHI S Ự NGHIỆP Y TẾ 704.305 - Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 687.487 - Ban Bảo vệ Sức khỏe 16.818 V CHI SỰ NGHIỆP DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 17.206 Sở Y tế (Chi cục DSKHHGĐ và Trung tâm DSKHH gia đình huyện, thị xã và thành phố) 17.206 VI CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 92.599 Sở Khoa học và công nghệ 92.599 a Chi hoạt động bộ máy thường xuyên của 03 đơn vị sự nghiệp 5.553 b Chi nghiên cứu khoa học 59.047 c Chi hoạt động khoa học Công nghệ 27.999 VII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 96.585 1 C hi SN Văn hóa 84.837 a Sở Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 76.704 b Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa 8.133 2 Chi SN du lịch 4.463 a Trung tâm Xúc tiến Du lịch 3.263 b VP Sở VHTTDL 1.200 3 Chi SN gia đình 2.700 4 Nhà thi ế u nhi 4.5 8 5 V III CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 55.776 Chi SN th ể dục - th ể thao 55.776 IX CHI ĐẢM BẢO XÃ H Ộ I 508.214 1 Sở Lao động Thương binh Xã hội 148.214 2 Bảo hi ể m th ấ t nghiệp, BHYT 200.000 3 Dự ph ò ng 160.000 X CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 693.894 1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 212.733 a Chi sự nghiệp lâm nghiệp 104.838 - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 66.007 - Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 38.831 - Chi sự nghiệp nông nghiệp 82.895 b Sự nghiệp thủy lợi 25.000 2 Chi sự nghiệp công thương 16.338 3 Chi sự nghiệp giao thông 170.851 a Sở Giao thông vận tải 167.901 b Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN 2.300 c S ở Khoa học và Công nghệ 650 4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, .. 150.877 a Sở Tài n g uyên và Môi trường 150.877 b Khác 0 5 Sự nghiệp quy hoạch 40.000 6 Sự nghiệp kinh tế khác 13.095 Sở Thông tin và Truyền Thông 10.595 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.500 BQL các KCN 1.000 7 Dự phòng 90.000 XI CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 200.512 1 Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa 12.093 2 Sở Tài nguyên và Môi trường 180.300 3 Các ngành: 8.119 - Sở Khoa học và Công nghệ 2.000 - Sở Văn hóa, Th ể thao và Du l ịch 298 - Công an tỉnh 1.300 - Sở Công Thương 3.221 - Sở Thông t i n và Truy ề n thông 200 - BQL các khu công nghiệp 1.100 XII CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN TH Ể 546.723 A Chi QLNN 408.029 1 VP HĐND tỉnh 14.567 2 VP UBND t ỉn h 26.338 3 Sở Thông t i n và Truy ề n thông 8.213 4 Sở Nội vụ 80.059 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11.035 6 Sở Khoa học và Công nghệ 7.455 7 Thanh tra nhà nước 8.578 8 Sở Công thương 36.029 9 Sở Tài nguyên và Môi trường 17.009 10 Sở Tư pháp 11.463 11 Sở Nông nghiệp & PTNT 40.642 12 Sở Giao thông vận t ả i 16.939 13 Sở Y tế 12.783 14 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 9.061 15 S ở Xây dựng 1 8 .496 16 Sở Tài chính 17.119 17 Sở Lao động TBXH 13.035 18 Ban Dân tộc 8.872 19 Sở Giáo dục và Đào tạo 10.753 20 Sở Ngoại vụ 6.881 21 Ban quản lý các KCN Đồng Nai 12.702 22 Dự phòng 20.000 B Đảng 84.000 C Ch i Đoàn thể, hội quần chúng 54.694 1 UBMT T ổ quốc 5.713 2 T ỉ nh đoàn 9.269 3 Hội Phụ nữ 6.668 4 Hội Nông dân 4.810 5 Hội Cựu chi ế n binh 3.506 6 H ộ i Nhà báo 956 7 Hội Văn học nghệ thuật 2.173 8 Hội Chữ thập đ ỏ 3.461 9 Liên minh Hợp tác xã 4.095 10 Hội Luật gia 730 11 Hội Người mù 1.181 12 Liên hiệp Hội KHKT Đồng Nai 2.787 13 Hội Khuyến học 1.637 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 1.310 15 H ộ i N ạ n nhân chất đ ộ c d a cam/ Dioxin 1.047 16 Ban Liên lạc CSCM BĐBTĐ 1.067 17 Hội Sinh viên 471 18 Hội Người cao tu ổ i 1.025 19 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 2.678 20 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ 110 XIII CHI TR Ợ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH 35.000 XIV CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 12.412 1 Sở Tư pháp 5.036 2 Tỉnh đoàn (TT s i nh hoạt VHTT thanh thiếu nhi) 586 3 VP UBND tỉn h 2.981 4 Sở Thông tin và Truyền thông 2.756 5 Ban quản lý các KCN Đồng Nai (TT đào tạo cung ứng LĐKT) 912 6 Sở K ế hoạch và Đầu tư 54 7 Liên đoàn Lao động tỉnh 87 XV CHI KH Á C 23 . 393 PHỤ LỤC V DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PH Ố BIÊN HÒA (Kèm t heo Nghị quyế t số 1 82/20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đ ồ ng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT T Ổ NG CỘNG BIÊN HÒA VĨNH CỬU TRẢNG BOM TH Ố NG NH Ấ T ĐỊNH QUÁN TÂN PHÚ LONG KHÁNH XUÂN L Ộ C CẨM MỸ LONG THÀNH NHƠN TRẠCH A B 1=2 +.. .+12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A A. Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã 4.140.100 2.117.000 186.800 423.15 0 149.300 83.200 62.850 152.700 194.600 55.350 424.150 291.000 Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất 3.340.100 1.729.000 166.800 320.150 89.300 76.200 61.850 132.700 179.600 49.350 324.150 211.000 1 Thuế công thương nghiệp, ngoài quốc doanh 2.073.330 1.069.000 109.850 156.350 52.930 41.000 36.300 75.100 122.800 21.000 234.000 155.000 - Thuế giá trị gia tăng 51% 1.637.380 826.500 74.500 133.500 37.380 32.500 30.500 53.100 106.100 18.300 193.000 132.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 51% 9.500 5.500 0 500 110 600 250 1.000 300 0 800 440 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 51% 313.650 185.500 17.400 17.000 11.500 5.000 2.700 13.400 10.400 750 33.000 17.000 - Thuế tài nguyên 100% 28.670 7 . 000 15.000 250 690 400 600 1.600 2.000 100 700 330 - Thuế môn bài 100% 52.200 26.500 1.650 3.500 1.800 2.000 2.000 3.500 2.200 1.450 4.300 3.300 - Thu khác 100% 31.930 18.000 1.300 1.600 1.450 500 250 2.500 1.800 400 2.200 1.930 2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thuế thu nhập cá nhân 413.900 230.000 17.500 27.000 13 . 000 14.000 9.000 16.000 19.400 10.000 36.000 22.000 4 Lệ phí trước bạ 100% 520.000 290.000 9.000 110.000 12.800 8.200 5.600 14.500 15.500 9.000 29.000 16.400 5 Thuế bảo vệ môi trường 8.500 8.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 6 Thu phí, lệ phí 65.600 18.000 11.000 4.500 2.000 2.500 2.200 9.000 3.000 1.800 8.000 3.600 - Trong cân đối 100% 45.130 18.000 6.050 2.000 2.000 1.500 2.200 3.200 1.800 700 5.680 2.000 7 Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất 100% 50.100 35.000 2.000 1.500 850 1.400 500 2.700 1.200 6 50 2.500 1.800 8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 100% 18.500 10.000 5.000 1.800 20 0 30 100 1.200 0 150 200 10 Thu tiền sử dụng đất 40% 800.000 388.000 20.000 103.000 60.000 7.000 1.000 20.000 15.000 6.000 100 . 000 80.000 1 1 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã 100% 9.670 4.000 450 1.000 200 1.600 220 800 500 400 500 0 1 2 Thu khác ngân sách 180.500 65.000 12.000 18.000 7.500 7.500 8.000 14.000 16.000 6.500 14.000 12.000 Thu cân đối 100% 58.770 35.000 2.520 5.000 1.800 1.950 2.400 3.500 3.000 1.000 2.000 600 Thu tiền phạt an toàn giao thông 30% 111.000 30.000 8.000 12.000 5.200 5.500 5.600 7.200 13.000 3.500 12.000 9.000 Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thu cân đối ngân sách huyện (Không bao gồm tiền sử dụng đất) 1.848.140 971.425 92.239 207.260 48.155 38.631 32.540 68.985 92.668 24.466 166.298 105.474 Số thu huyện hưởng 100% 814.970 443.500 42.970 126.650 21.610 17.550 13.800 32.400 29.200 13.700 47.030 26.560 S ố thu huyện hưởng theo tỷ lệ 1.033.170 527.925 49.269 80.610 26.545 21.081 18.740 36.585 63.468 10.766 119.268 78.914 Thu b ổ sung từ ngân sách tỉnh 5.432.014 511.720 438.889 409.071 421.806 692.118 615.028 476.831 546.388 577.710 396.127 346.326 Bổ sung cân đối 4.690.284 84.990 415.889 389.071 398.806 669.118 577.028 446.831 526.388 534.710 321.127 326.326 Bổ sung có mục tiêu 741.730 426.730 23.000 20.000 23.000 23.000 38.000 30.000 20.000 43.000 75.000 20.000 B ổ sung đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 315.000 100.000 23.000 20.000 23.000 23.000 23.000 20.000 20.000 23.000 20.000 20.000 Bổ sung đầu tư từ nguồn vay Ng â n hàng Công Thương Việt Nam 100.000 0 0 0 0 0 15.000 10.000 0 20.000 55.000 0 B ổ sung có mục tiêu khác 326.730 326.730 Tiền sử dụng đất ngân sách huyện đ ượ c hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách 320.000 155.200 8.000 41.200 24.000 2.800 400 8.000 6.000 2.400 40.000 32.000 PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (Kèm theo Nghị quyết số 1 82/20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đ ồ ng Nai) ĐVT: Triệu đồn g STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI TỔNG CỘNG BIÊN HÒA VĨNH CỬU TRẢNG BOM THỐNG NH Ấ T ĐỊNH QUÁN TÂN PHÚ LONG KHÁNH XUÂN LỘC C Ẩ M MỸ LONG THÀNH NHƠN TRẠCH A B 1=2+...+12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI NSĐP(A + B) 7.600.154 1.638.345 539.128 657.531 493.961 733.549 647.968 553.816 645.056 604.576 602.425 483.800 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III) 6.865.154 1.383 . 145 508.128 596.331 446.961 707.749 609.568 515.816 619.056 559.176 487.425 431.800 I Chi đầu t ư phát triển: 1.150.000 161 . 414 97 . 384 96.921 96.074 100.530 100.267 100.551 99.925 101.640 98.373 96.921 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 1 .150.000 161.414 97.384 96.921 96.074 100.530 100.267 100 . 551 99.925 101.640 98.373 96.921 II Chi thường xuyên, trong đó: 5.534.668 1.185.368 397.385 483.732 339.136 588.612 493.275 401.704 502.856 442.835 376.238 323.527 1 Quốc phòng địa phương 155.301 26.023 12.142 15 . 762 11.273 11.762 13.332 13.724 14.359 10.675 14.520 11.729 2 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 103.525 16.453 7.582 9.395 6 .146 10.008 13.073 7.005 9.392 8.060 9.327 7.084 3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 2.861.360 562.919 180.903 258.500 185 . 070 322.777 267.077 198.823 305.275 244.042 188.513 147.461 - Chi sự nghiệp giáo dục 2 . 826.474 557.373 178.829 256.460 182.827 318.377 262.377 195.923 302.141 240.915 185.913 145.339 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề nông thôn 34.886 5.546 2.074 2.040 2.243 4.400 4.700 2.900 3.134 3.127 2.600 2.122 4 Chi sự nghiệp y tế 42.456 25.950 1.000 2.628 1.000 1.000 1.000 1.793 2.974 1.357 2.754 1.000 5 Ch i sự nghiệp khoa học và công n ghệ 5.505 505 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 62.819 12.985 4.857 6.481 4.312 5.796 5.5 6 9 2.934 6.207 4.171 5.206 4.301 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền h ì nh 21.702 4.834 1.396 2.250 1.321 1. 857 1.838 1.047 2.226 1.637 1 .818 1.478 8 Chi đảm bảo xã hội 332.816 67.789 17.796 31.363 20.135 38.794 33.192 22.749 35.273 29.010 19.991 16.724 9 Chi sự nghiệp kinh tế. Trong đó: 920.749 326.188 95.179 54.471 33.365 105.378 51.054 69.735 27.278 57.844 48. 6 91 51.566 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 178.100 88.000 8.024 4.000 6.000 2.300 2.300 25.500 2.300 13.100 8.000 18.576 - Sự nghiệp qu ả n lý môi trường 354.497 173.000 23.615 25.040 8.445 29.585 18.156 17.000 2.256 22 . 000 16.800 18.600 10 Chi quản lý hành chính 929.521 124.308 69.030 92.882 70.014 82.740 96.640 74.894 90.872 77.039 76.418 74.684 11 Chi khác ngân sách 98.914 17.414 7.000 9.500 6.000 8.000 10.000 8.500 8.500 8.500 8.500 7.000 III Dự phòng ngân sách 180.486 36.363 13.359 15.678 11.751 18.607 16.026 13.561 16.275 14.701 12.814 11.352 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC 735.000 255.200 31.000 61.200 47.000 25.800 38.400 38.000 26.00 0 45.400 115.000 52.000 Chi đ ầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40% ngân sách huyện hưởng) 320.000 155.200 8.000 41.200 24.000 2.800 400 8.000 6.000 2.400 40.000 32.000 Ch i đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 315.000 100.000 23.000 20.000 23.000 23.000 23 . 000 20.000 20.000 23.000 20.000 20.000 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam 100.000 15.000 10.000 20.000 55.000 PHỤ LỤC VII SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016 (K è m theo Nghị q u yết số 182/20 1 5/NQ-HĐND ng à y 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND t ỉ nh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên đ ị a bàn theo phân cấp Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, xã Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố , th ị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh Tổng số Bổ sung cân đ ố i Bổ sung có mục tiêu Trong đó vốn n ướ c ngoài A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7 1 Thành phố Biên Hòa 2.117.000 971.425 1 . 383.145 511.720 84.990 426.730 2 Huyện Vĩnh Cửu 186.800 92.239 508 . 128 438.889 415.889 23.000 3 Huyện Trảng Bom 423.150 207.260 596.331 409.071 389.071 20.000 4 Huyện Thống Nhất 149 . 300 48.155 446.961 421.806 398.806 23.000 5 Huyện Định Quán 83.200 38.631 707.749 692.118 669.118 23.000 6 Huyện Tân Phú 62.850 32.540 609.568 615.028 577.028 38.000 7 Thị xã Long Khánh 152.700 68.985 515.816 476.831 446.831 30.000 8 Huyện Xuân Lộc 194.600 92.668 619.056 546.388 526.388 20.000 9 Huyện Cẩm Mỹ 55 . 350 24.466 559.176 577.710 534.710 43.000 10 Huyện Long Thành 424.150 166.298 487.425 396.127 321.127 75.000 11 Huyện Nh ơn Trạch 291.000 105.474 431.800 346.326 326.326 20.000 T Ổ NG SỐ 4.140.100 1.848.140 6.865.154 5.432.014 4.690.284 741.730 0 Ghi chú: 1. Dự toán chi ngân sách huyện, xã (cột 3) chưa bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng 320.000 triệu đồng (không tính cân đối ngân sách). 2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã. 3. Bổ sung c ó mục tiêu bao gồm: - B ổ sung có mục tiêu t ừ nguồn thu x ổ số kiến thiết để đầu tư cho giáo dục và đầu tư nông thôn mới: 315.000 triệu đồng. - Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam để chi đầu tư các dự án nông thôn mới cho các địa phương là 100.000 tr iệu đồng. - B ổ sung mục tiêu cho TP. Biên Hòa: 326.730 triệu đồng để đảm b ả o kinh phí chi cho sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường và một s ố nhiệm vụ khác.