3375/QĐ-UBND

Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3375/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ bảy về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao các sở, ban, ngành (đơn vị dự toán cấp I); các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các tổ chức, các huyện, thành phố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 . (Chi tiết theo các phụ lục đính kèm) Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách được giao năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các sở, ban, ngành (đơn vị dự toán cấp I), các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập phương án phân bổ và quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định hiện hành. Điều 3. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019: Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu năm 2019 được để lại theo chế độ của cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu ti ền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết); 50% kinh phí dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Điều 4. Triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước: Các huyện, thành phố: Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chống thất thoát, lãng phí; dành nguồn cho đầu tư phát triển; thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi ngân sách cho đầu tư phát triển; Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư phát triển cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, lĩnh vực y tế và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thu ế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính t i nh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 50% kinh phí dành ra thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát lại các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dung chồng chéo, kém hiệu quả; thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm các chế độ chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019. Trong điều hành, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách các cấp còn dư (sau khi đã đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Kiểm toán nhà nước (Khu vực XI); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 5; - Các Ban của HĐND tỉnh; - LĐ Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND các huyện, TP; - Lưu VT, KT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Đặng Trọng Thăng PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: triệu đồng Nội dung thu Dự toán HĐND Giao Trong đó Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã Tổng thu NSNN (A+B+C+D+E+F+G) 13.223.143 8.659.651 1.297.723 730.227 Phần NSĐP 10.687.597 8.659.647 1.297.723 730.227 Phần NSĐP (không kể ghi thu-ghi chi) 10.687.597 8.659.647 1.297.723 730.227 A/ Thu nội địa 6.312.000 2.848.504 1.297.723 730.227 Tỉ trọng NB/T. Thu 48 33 100 100 1/ Thu từ doanh nghiệp NN, CP 430.000 430.000 a- DN trung ương quản lý 160.000 160.000 Thuế giá trị gia tăng 150.160 150.160 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.400 9.400 Thuế tài nguyên 440 440 b- DN địa phương quản lý 270.000 270.000 Thuế giá trị gia tăng 199.770 199.770 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.230 30.230 Thuế tài nguyên 40.000 40.000 2/ DN có vốn ĐT nước ngoài 100.000 100.000 3/ Thuế TTCN-DV ngoài quốc doanh 1.760.000 1.036.120 625.365 98.515 Thuế giá trị gia tăng 1.030.150 385.010 555.085 90.055 Thuế thu nhập doanh nghiệp 157.700 80.010 70.280 7.410 Thuế tiêu thụ đặc biệt 505.350 504.300 1.050 Thuế tài nguyên 66.800 66.800 4/ Lệ phí trước bạ 260.000 241.800 18.200 5/ Thuế phi nông nghiệp 11.000 3.008 7.992 6/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7/ Tiền thuê đất 130.000 75.190 51.550 3.260 8/ Thuế thu nhập cá nhân 200.000 59.900 93.570 46.530 9/ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 15.000 12.000 Trong đó: Giấy phép do TW cấp 3.000 10/ Thu tiền sử dụng đất 1.000.000 285.000 190.000 525.000 11.Thu lợi nhuận còn lại 5.000 5.000 12/ Thu hồi vốn NN giao 13/ Thu phí, lệ phí 100.000 22.600 41.670 12.730 - Phí lệ phí T.W 23.000 - Phí lệ phí tỉnh, huyện 64.270 22.600 41.670 - Phí lệ phí xã 12.730 12.730 14/ Thu xổ số kiến thiết 43.000 43.000 15/ Thuế bảo vệ môi trường 2.165.000 805.380 Phần NSTW hưởng thu từ hàng hóa NK 1.359.620 16/ Thu tại xã ( HLCS, thu SN khác NSX) 18.000 18.000 17/ Thu khác 75.000 16.414 7.760 Trong đó: Phần NSTW hưởng 50.826 18/ Thu tiền thuê, bán nhà thuộc sở hữu NN B.Các khoản ghi thu- ghi chi QL qua NS C/ Thu thuế xuất, nhập khẩu 1.100.000 D/ Thu chuyển nguồn NT sang NS để chi E/ Thu kết dư NS (có NS xã) F/ Trợ cấp NS TW 5.498.801 5.498.801 Trong đó: - Trợ cấp bổ sung cân đối 4.692.426 4.692.426 - Trợ cấp bổ sung có MT, khác 806.375 806.375 G/ Trợ cấp BS các CTMT quốc gia 312.342 312.342 PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị tính : T riệu đồng Mã nhiệm vụ chi Nội dung chi Dự toán năm 2019 Trong đó Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, TP Ngân sách xã, ph, T.tr A/ Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 10.627.097 4.389.841 4.356.658 1.880.598 I/ Chi đầu tư phát triển 3.319.401 1.824.036 903.593 591.772 Tỷ trọng 31,2 41,6 20,7 31,5 1/ Chi đầu tư XDCB 2.257.164 1.324.320 460.944 472.500 1.1/ Vốn XDCB nước ngoài 317.014 317.014 Tr đó: CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 198.760 198.760 1.2/ Vốn XDCB TW bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước 340.890 340.890 Tr đó: - ĐT theo ngành lĩnh vực và CTMT từ nguồn vốn trong nước 340.890 340.890 1.3/ Vốn XDCB trong cân đối NSĐP 1.556.860 666.416 417.944 472.500 Tr đó: - Vốn đối ứng dự án ODA 40.000 40.000 - Nguồn vốn đầu tư theo phân cấp 617.360 370.416 246.944 Tr đó: + Vốn sửa chữa lớn 10.000 10.000 + Vốn chuẩn bị đầu tư 5.000 5.000 1.4/ Vốn xổ số kiến thiết 43.000 43.000 2/ Chi sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường 241.610 84.878 80.620 76.112 250 2.1/ Chi quy hoạch đất, kiểm kê, đo đạc ĐĐ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ĐA tích tụ ruộng đất (từ tiền sử dụng đất) 100.500 29.000 19.000 52.500 Tr đó: + Chi thực hiện Đề án tích tụ ruộng đất 13.000 13.000 + MT hoàn thiện hồ sơ địa chính theo QĐ 513/QĐ-TTg 5.000 5.000 250 2.2/ Chi sự nghiệp Môi trường 141.110 55.878 61.620 23.612 Tr đó: - KP môi trường (Cty cổ phần MT và công trình đô thị; Vệ sinh quảng trường) 55.000 55.000 - MT trang thiết bị quan trắc môi trường XL rác thải bằng công nghệ lò đốt, HT lò đốt rác và SNMT khác 47.233 47.233 Tr đó: + MT trang thiết bị quan trắc môi trường 5.000 5.000 + MT ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh (Mục tiêu NSTW) 400 400 428 3/ Chi trợ giá 15.500 15.500 280 4/ Chi sự nghiệp kinh tế 804.527 399.338 362.029 43.160 Tr đó: - SN nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, PCLB 48.569 27.199 10.310 11.060 Tr đó: + CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Mục tiêu NSTW) 1.100 1.100 + CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Mục tiêu NSTW) 2.000 2.000 - SN duy tu bảo dưỡng CTCC, SN giao thông và quỹ bảo trì đường bộ, SN thị chính, SN kinh tế khác 304.071 103.102 169.669 31.300 - Vốn Khuyến nông, ngư, phòng chống dịch bệnh, khác 67.660 50.100 17.160 400 Tr đó: + Khuyến nông, ngư, hỗ trợ khác 25.660 8.500 17.160 + PC dịch bệnh NN, HT giống, khác 41.600 41.600 - Vốn khuyến công, thương, HT làng nghề, hội chợ 12.190 7.500 4.290 400 - Kinh phí HT bảo vệ đất lúa, NTM và khác... 24.695 24.695 - DA cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (vốn nước ngoài) 10.000 10.000 - Quỹ hỗ trợ ND theo Quyết định số 673/QĐ-TTg 1.000 1.000 - Vốn khuyến khích ĐT hỗ trợ ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh 31.200 31.200 Tr đó: + Chi hỗ trợ chương trình nước sạch 7.500 7.500 + Hỗ trợ ưu đãi DN lãi suất vay NH theo cơ chế của tỉnh 10.000 10.000 + Chi HT thực hiện CS chăn nuôi nông hộ theo cơ chế của tỉnh 10.500 10.500 + Vốn xúc tiến đầu tư 3.200 3.200 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 295.142 134.542 160.600 - Chi quy hoạch 10.000 10.000 II/ Chi tiêu dùng thường xuyên 6.797.574 2.104.642 3.420.296 1.272.636 Tỷ trọng 64,0 47,9 78,5 67,7 100 1/ Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ 29.085 29.085 Tr đó: KP hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học (Có KP xây dựng HTQL chất lượng TCVN ISO 9001-2015 cho các xã) 26.552 26.552 Tr đó: + V ốn HT thực hiện đề án KHCN (Mục tiêu NSTW) 400 400 070 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.076.927 568.545 2.491.222 17.160 2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 2.866.314 385.576 2.463.578 17.160 Tr đó: + MT tăng cường CSVC giáo dục, hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia 80.000 20.000 60.000 + Mục tiêu hỗ trợ CSVC TT học tập cộng đồng 8.580 8.580 - KP tăng lương thường xuyên, ĐA văn hóa đọc và SNGD khác 48.206 48.206 Tr đó: + Đề án văn hóa đọc 15.000 15.000 - HT thực hiện ĐA xã hội học tập theo QĐ 1390/QĐ-UBND tỉnh, QĐ 281/QĐ-TTg và KH 90/KH-BCĐ của BCĐ xây dựng XHHT 1.800 200 1.600 - KP miễn giảm học phí và chi phí học tập, HT giáo dục cho người khuyết tật 35.600 35.600 - Hỗ trợ tiền ăn trẻ em 5 tuổi 2.712 2.712 2.2/ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 210.613 182.969 27.644 Tr đó: - Đào tạo lại cán bộ, công chức 4.000 4.000 - KP thực hiện chính sách HT người có tài năng theo quy định của UBND tỉnh 3.000 3.000 - DA giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (Vốn vay nước ngoài) 16.849 16.849 - CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ (Mục tiêu NSTW) 13.290 13.290 - Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo khác theo cơ chế của tỉnh 15.732 15.732 160 3/ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch 103.644 61.854 25.698 16.092 Tr đó: - MT hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa và NTTT 4.000 4.000 - Mục tiêu phát triển văn hóa (Mục tiêu NSTW) 2.600 2.600 - HT hội văn học NT và Hội nhà báo địa phương (Mục tiêu NSTW) 630 630 190 4/ Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 46.963 27.155 9.798 10.010 Tr đó: - KP thuê đường truyền và TB, DV phát sóng và Mục tiêu trang thiết bị đài phát thanh truyền hình tỉnh 11.500 11.500 - Mục tiêu truyền thanh không dây 5.720 5.720 130 5/ Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 754.409 621.348 55.163 77.898 Tr đó: - DA hỗ trợ y tế các tỉnh đông bắc bộ và đồng bằng sông hồng (Vốn vay nước ngoài) 7.100 7.100 - CTMT y tế - dân số (Mục tiêu NSTW) 7.670 7.670 - DP nguồn hỗ trợ khi nguồn thu không đảm bảo; CCTL mới 10.500 10.500 - Khám CB cho trẻ em dưới 6 tuổi 153.601 153.601 - KP mua BHYT cho đối tượng BTXH theo NĐ 136/NĐ-CP 62.255 9.952 52.303 Trđó: + Dành nguồn KP mua BHYT đối tượng BTXH 9.952 9.952 - Trích quỹ KCB cho người nghèo theo QĐ 139/QĐ-TTg 1.000 1.000 - BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo 27.300 27.300 - BHYT học sinh sinh viên 58.800 58.800 - KP BHYT đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng khác 30.650 30.650 - BHYT CCB, BCK, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg , TNXP 56.910 56.910 - Chương trình MTĐP về y tế, phòng chống dịch và khác 50.553 50.553 Tr đó: Mục tiêu TCCSVC trạm y tế xã và phòng chống dịch bệnh cấp huyện 5.720 5.720 370 6/ Chi đảm bảo xã hội và chính sách ASXH 949.736 186.448 581.801 181.487 Tr đó: - Đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136/NĐ-CP 484.134 18.851 465.283 - Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ 134/2015/NĐ-CP 3.500 3.500 - Hưu xã trợ cấp thôi việc, MTP, TNXP, ĐV 50 năm tuổi Đảng 148.818 11.746 137.072 - Thăm hỏi gia đình chính sách, chính sách Đảng, Quà LTCM 91.222 52.669 38.553 - Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chế độ MTP đối tượng CCB, hoạt động KC và ASXH khác 23.570 23.570 - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH (Mục tiêu NSTW) 10.249 10.249 - KP ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ thực hiện chính sách NCC 2.160 2.160 - Chương trình mục tiêu NSĐP 5.850 5.850 340 7/ Chi quản lý hành chính 1.517.890 412.339 230.478 875.073 7.1/ Chi quản lý hành chính nhà nước 1.004.496 221.524 135.043 647.929 Tr đó: - Kinh phí duy trì phần mềm QLTS công 2.500 2.500 - Giành nguồn thực hiện chế độ cán bộ công chức xã do chưa bố trí, sắp xếp trong thời gian chuyển tiếp thực hiện đề án 5.236 5.236 7.2/ Kinh phí Đảng 193.862 89.735 54.924 49.203 Tr đó: - Kinh phí nâng cấp báo điện tử (Tỉnh ủy) 10.000 10.000 - Kinh phí mua báo Đảng theo Thông báo số 492-TB/TU của BTV Tỉnh ủy 9.634 9.634 7.3/ Kinh phí đoàn thể, hội 129.556 57.013 40.511 32.032 Tr đó: - KP phản biện xã hội các cấp ở địa phương 2.000 2.000 - KP hỗ trợ hội khác 5.246 5.246 7.4/Quản lý hành chính khác 9.750 9.750 7.5/ KP chế độ CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố 180.226 34.317 145.909 Tr đó: - Dành nguồn KP chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã 34.317 34.317 8/ Chi An ninh Quốc phòng 223.914 118.279 16.354 89.281 010 8.1/ Quốc phòng 129.325 70.219 11.354 47.752 Tr đó: - Chi thực hiện Luật DQTV 51.381 3.030 7.034 41.317 - Quà cho các tân binh nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ 6.800 6.800 - Hỗ trợ diễn tập quốc phòng 2.000 2.000 - Mục tiêu trang phục dân quân tự vệ 29.740 29.740 040 8.2/ An ninh 85.139 39.160 4.600 41.379 - Mục tiêu đảm bảo ATGT, PCCC, phòng chống Ma túy, PC tội phạm (Mục tiêu NSTW và NSĐP) 8.560 8.560 - MT hỗ trợ trích lập quỹ PC tội phạm cấp tỉnh 1.000 1.000 - MT trang phục công an xã 4.690 4.690 - Phụ cấp công an thôn, BV dân phố 37.089 37.089 010 8.3/ Biên phòng 9.450 8.900 400 150 428 9/ Chi khác ngân sách 87.006 71.589 9.782 5.635 Tr đó: - MT chi TTAT giao thông (Mục tiêu NSTW) 19.700 19.700 - Chi hoàn trả NSTW theo VB số 12579/BTC-NSNN ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính 30.000 30.000 - Hỗ trợ DA công nghệ thông tin của ngành Tài chính (Theo chỉ đạo của BTC) 6.000 6.000 10/Mục tiêu vốn dự bị động viên (Mục tiêu NSTW) 8.000 8,000 435 III/ Dự phòng ngân sách 192.830 143.871 32.769 16.190 408 IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.450 1.450 401 V/ Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh 3.500 3.500 VI/ Chương trình mục tiêu Quốc gia 312.342 312.342 - CTMT quốc gia XD nông thôn mới 303.200 303.200 Tr đó: - Chi trả nợ vay NHPT cho khoản vay kiên cố hóa kênh mương 80.000 80.000 - CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững 9.142 9.142 B/ BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VAY 60.500 60.500 - Bội thu - Trả nợ vay 60.500 60.500 Biểu số 03 DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH Đơn vị tính : ngàn đồng STT Tổng đơn vị Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2018 Dự toán NS năm 2019 Trong đó đã thực hiện giảm trừ hỗ trợ từ NSNN do sử dụng nguồn thu của đơn vị Số thu năm 2019 Trong đó 35%, 40% số thu thực hiện CCTL 35%, 40% số thu thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL theo quy định Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL theo quy định Số thu nộp NSNN Số được để lại chi từ nguồn thu Trong đó Trong đó Đã thực hiện CCTL đến NĐ 72/CP/2017 Số còn lại thực hiện CCTL mới Đ ã thực hiện CCTL đến NĐ 72/CP/2017 Số còn lại thực hiện CCTL mới A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG 12.200 2.229.104.336 22.457.708 1.502.936.188 9.534.394 1.493.401.794 74.311.193 14.386.987 59.924.205 70.153.328 24.594.101 45.559.228 A Cộng các đơn vị sự nghiệp 10.370 1.834.430.743 22.457.708 1.489.808.830 2.239.500 1.487.569.330 72.902.426 13.343.315 59.559.112 52.292.012 12.260.645 40.031.367 1 CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Mục tiêu NSTW) 1.100.000 2 CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Mục tiêu NSTW) 2.000.000 3 Văn phòng điều phối chương trình cấp tỉnh 1.000.000 100.000 100.000 4 KP phòng chống dịch bệnh nông nghiệp, hỗ trợ giống, khác 41.600.000 4.160.000 4.160.000 5 Sự nghiệp nông nghiệp 282 23.099.008 0 0 0 0 0 0 0 1.194.819 1.044.579 150.240 1 Sự nghiệp văn phòng 1.500.000 150.000 0 150.000 2 Các đơn vị trực thuộc 282 21.599.008 0 0 0 0 0 0 0 1.044.819 1.044.579 240 6 Vốn khuyến nông, khuyến ngư 8.500.000 850.000 0 850.000 7 Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa và khác 24.695.000 2.469.500 2.469.500 8 Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh 0 31.200.000 0 0 0 0 0 3.120.000 0 3.120.000 Tr đó: Hỗ trợ chương trình nước sạch 7.500.000 750.000 0 750.000 Hỗ trợ ưu đãi DN lãi suất vay NH theo cơ chế của tỉnh 10.000.000 1.000.000 0 1.000.000 Chi HT thực hiện chính sách chăn nuôi nông hộ theo cơ chế của tỉnh 10.500.000 1.050.000 0 1.050.000 Vốn xúc tiến đầu tư 3.200.000 320.000 0 320.000 9 Khuyến công, khuyến thương, HT làng nghề, hội chợ 7.500.000 750.000 0 750.000 10 SN giao thông vận tải 0 69.379.000 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000 1 Sự nghiệp duy tu 35.000.000 3.500.000 0 3.500.000 2 Quỹ bảo trì đường bộ 34.173.000 0 3 Các đơn vị trực thuộc Ban quản lý bến xe (đơn vị tự chủ 100%) 0 0 0 Tr ạ m đăng kiểm (đơn vị tự chủ 100%) (KP phục vụ thu lệ phí) 206.000 1.070.000 1.070.000 0 11 SN công thương 28 5.833.150 0 0 0 0 0 0 399.817 108.817 291.000 12 Các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác 62 27.890.371 3.015.200 0 3.015.200 1.206.080 63.070 1.143.010 1.279.586 260.253 1.019.333 1 Viện quy hoạch XD (Tự chủ 100%) 0 0 0 2 T.T kiểm nghiệm CL CT (Tự chủ 100%) 0 0 0 3 TT DV đấu giá TS 12 1.469.043 74.000 74.000 0 4 SN Tài chính 900.000 90.000 0 90.000 5 KP đánh giá TSCĐ và thanh tra giá 1.800.000 180.000 0 180.000 6 TT dịch vụ TV Tài chính 5 1.675.567 135.023 0 135.023 7 Phòng công chứng số 1 (Chuyển sang Văn phòng công chứng ) 0 0 0 8 TT trợ giúp pháp lý 15 2.193.955 103.620 103.620 0 9 TTDV khu công nghiệp (đơn vị tự chủ 100%) 0 0 0 10 TT xúc tiến & TVĐT (KHĐT) 7 606.573 23.019 21.910 1.109 11 TT CNTT-VT - Sở TTTT 11 920.772 20.224 20.224 0 12 Ban quản lý nhà ở SV 6 487.506 3.015.200 3.015.200 1.206.080 63.070 1.143.010 12.000 12.000 0 13 SN thông tin và truyền thông (Trong đó: Triển khai thuê hệ thống hội nghị truyền hình; CTMT TW...) 8.132.000 0 613.200 0 613.200 - CTMTTW, Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, XD CSDL dùng chung của tỉnh (VB số 3477/UBND-KT ngày 13/9/2017) 5.000.000 0 300.000 0 300.000 - Triển khai thuê hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh giai đoạn 2018-2022 (KH số 80/KH-UBND ngày 19/10/2018 1.057.000 0 0 0 14 SN văn thư lưu trữ 6 599.954 28.500 28.500 0 15 KP Duy trì hoạt động vườn hoa Thành phố 242.000 0 0 16 Giành nguồn kinh phí đơn vị SNKT cấp huyện do sắp xếp theo KH 45/KH-UBND từ cấp tỉnh chuyển về 8.863.000 0 13 SN tài nguyên MT 90 84.877.474 2.028.000 205.000 1.823.000 9.200 0 9.200 4.991.891 242.881 4.749.010 1 Chi sự nghiệp tài nguyên, quy hoạch kiểm kê, đo đạc đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ĐA tích tụ ruộng đất 29.000.000 0 0 Trong đó: + Chi thực hiện ĐA tích tụ ruộng đất 13.000.000 0 0 + MT hoàn thiện hồ sơ địa chính theo QĐ 513/QĐ-TTg 5.000.000 0 0 2 Sự nghiệp môi trường 90 55.877.474 2.028.000 205.000 1.823.000 9.200 9.200 4.991.891 242.881 4.749.010 2.1 - MT trang thiết bị quan trắc môi trường; XL rác thải bằng công nghệ lò đốt, hỗ trợ lò đốt rác và SNMT khác 47.233.000 0 4.723.300 0 4.723.300 Trong đó: Mục tiêu trang thiết bị quan trắc môi trường 5.000.000 0 500.000 0 500.000 MT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (CTMTTW) 400.000 0 2.2 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc 90 8.644.474 2.028.000 205.000 1.823.000 9.200 0 9.200 268.591 242.881 25.710 14 SN khoa học và công nghệ 25 29.085.000 300.000 30.000 270.000 54.000 14.957 39.043 2.699.223 84.023 2.615.200 1 Vốn KHCN 26.552.587 0 2.615.200 0 2.615.200 * Tr.đó: - Kinh phí xây dựng HTQLCL TCVN ISO cho U BND cấp xã 1.600.000 0 0 0 - Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học công nghệ (CTMT) 400.000 0 0 0 2 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc 25 2.532.413 300.000 30.000 270.000 54.000 14.957 39.043 84.023 84.023 0 15 SN giáo dục và đào tạo 3.095 568.544.632 6.812.000 36.118.910 0 36.118.910 7.635.564 7.405.189 230.375 11.274.573 6.245.894 5.028.679 A SN giáo dục 2.340 385.575.953 0 19.088.910 0 19.088.910 7.635.564 7.405.189 230.375 6.185.126 4.360.126 1.825.000 1 SN văn phòng sở 3.250.000 0 325.000 0 325.000 2 SN khuyến học (HT thực hiện ĐA xã hội học t ập theo QĐ 1390/QĐ-UBND của tỉnh và Mô hình thí điểm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và KH 90/KH-BCĐ của BCĐ xây dựng XHHT) 200.000 0 0 0 4 MT tăng cường CSVC giáo dục, Hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia,... 20.000.000 0 0 0 5 KP tăng lương thường xuyên, ĐA văn hóa đọc và SN giáo dục khác 48.206.000 0 1.500.000 0 1.500.000 Trong đó: Đề án văn hóa đọc 15.000.000 0 1.500.000 0 1.500.000 6 KP miễn giảm học phí và chi phí học tập, hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật 35.600.000 0 0 0 7 Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi 2.712.000 0 0 0 8 Các đơn vị trực thuộc 2.340 275.607.953 19.088.910 0 19.088.910 7.635.564 7.405.189 230.375 4.360.126 4.360.126 0 B Đào tạo 755 182.968.679 6.812.000 17.030.000 0 17.030.000 0 0 0 5.089.447 1.885.767 3.203.680 1 CTMT giáo dục ngh ề nghiệp - việc làm và ATLĐ (Mục tiêu NSTW) 13.290.000 0 0 0 2 Trường ĐH Thái Bình (Trong đó Mua sắm phần mềm thư viện điện tử 1 tỷ đồng) 196 24.316.708 4.560.000 11.400.000 11.400.000 0 166.220 66.220 100.000 3 Trường Chính trị (Trong đó Mua sắm TS 200 triệu, ứng dụng CNTT 800 triệu đồng) 65 13.029.516 0 748.944 648.944 100.000 4 Trường CĐ Văn hóa NT 58 7.524.560 88.000 220.000 220.000 0 90.449 90.449 0 5 Trường trung cấp nghề cho NKT 55 7.975.408 100.000 250.000 250.000 0 132.838 132.838 0 6 Trường CĐ y tế (Đơn vị tự chủ 100%) 0 0 0 0 7 Trường CĐ sư phạm 245 34.577.657 360.000 900.000 900.000 0 668.458 668.458 0 8 Công an tỉnh 3.636.000 0 0 0 9 Bộ Chỉ huy quân sự 8.547.000 0 0 0 10 Trường CĐ Nghề (Sau khi sáp nhập) 105 11.702.249 1.704.000 4.260.000 0 4.260.000 0 0 223.118 223.119 -1 - Trường CĐ Nghề 34 3.547.526 1.000.000 2.500.000 2.500.000 0 42.663 42.663 0 - Trường Trung c ấ p nông nghiệp 48 4.564.793 660.000 1.650.000 1.650.000 0 130.624 130.624 0 - Trường TC xây dựng 23 2.237.280 44.000 110.000 110.000 0 49.831 49.831 0 - Trường TC nghề thủ công mỹ nghệ 1.352.650 0 0 0 0 11 Trường TC nghề GTVT ( Đơn vị tự chủ 100%) 0 0 0 0 12 Trường Năng khiếu TDTT (có KP BS chế độ tiền ăn theo QĐ 314/QĐ-UBND ngày 09/2/2015) 27 9.901.566 0 55.740 55.740 0 13 Trung tâm thanh thiếu niên 4 664.716 0 37.000 0 37.000 14 TT khuyến công và TV PT CN 2.905.800 0 290.580 0 290.580 15 Li ê n minh HTX (KP đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 400 trđ) 400.000 0 40.000 0 40.000 16 Hỗ trợ HTX, tổ hợp tác 600.000 0 60.000 0 60.000 17 Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý, đương chức và dự nguồn diện BTVT U quản lý 300.000 0 0 0 18 Mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 1.350.000 0 38.500 0 38.500 19 Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên mới, lớp bồi dưỡng đảng viên mới...theo Thông báo số 556-TB/TU ngày 03/12/2018 550.500 0 52.800 0 52.800 20 Đào tạo lại CBCC 4.000.000 0 400.000 0 400.000 21 Đào tạo HĐND(KH65) 0 0 0 0 22 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có tài năng theo quy định của UBND tỉnh 3.000.000 0 300.000 0 300.000 23 Đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tài chính- ngân sách 1.430.000 0 143.000 0 143.000 24 Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (CV 665/TCDN ngày 05/4/2017 của Tổng cục dạy nghề) 200.000 0 20.000 0 20.000 25 Bồi dưỡng công tác giáo dục lý luận chính trị (Tỉnh ủy) 186.000 0 18.600 0 18.600 26 DA giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (v ố n vay nước ngoài) 16.849.000 0 0 0 0 27 Tổ chức kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức năm 2019 (Tỉnh ủy) 300.000 0 30.000 0 30.000 28 Đào tạo ngh ề , khác theo cơ chế của tỉnh... 15.732.000 0 1.573.200 0 1.573.200 16 Sự nghiệp y tế dân số và KHH 6.025 621.348.771 10.645.708 1.430.416.720 192.500 1.430.224.220 63.056.582 5.143.098 57.913.484 8.818.266 2.617.961 6.200.305 1 CTMT y tế - Dân số (Mục tiêu NSTW) 7.670.000 0 0 0 2 SN VP sở 950.000 0 95.000 0 95.000 3 Chương trình MTĐP về y tế, phòng chống dịch và khác (Trong đó TCCSVC trạm y tế xã và phòng chống dịch bệnh cấp huyện là 5,720 triệu đồng) 50.553.000 0 5.055.300 0 5.055.300 4 DA hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng (vốn vay nước ngoài) 7.100.000 0 0 0 5 D ự phòng nguồn hỗ trợ khi nguồn thu không đảm bảo CCTL mới 10.500.000 0 1.050.000 0 1.050.000 6 B H YT trẻ em dưới 6 tuổi 153.601.000 0 0 0 7 Kp Mua BHYT đối tượng BTXH theo NĐ 136/NĐ-CP 9.952.000 0 0 0 8 BHYT cho người nghèo 27.300.000 0 0 0 9 BHYT cho HSSV 58.800.000 0 0 0 10 Hỗ trợ thêm BHYT cho người cận nghèo và đối tượng khác 30.650.000 0 0 0 11 Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 1.000.000 0 0 0 12 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; gồm: 6.025 263.272.771 10.645.708 1.430.416.720 192.500 1.430.224.220 63.056.582 5.143.098 57.913.484 2.617.966 2.617.961 5 a Khối dự phòng 283 29.807.882 3.000.000 30.773.000 192.500 30.580.500 2.850.531 1.887.578 962.953 629.466 629.461 5 b Các Bệnh viện tuyến tỉnh 1.886 32.916.714 7.645.708 784.747.810 0 784.747.810 39.885.328 3.255.520 36.629.808 32.125 32.125 0 c Các Bệnh viện tuyến huyện 1.709 0 614.895.910 0 614.895.910 20.320.723 20.320.723 0 0 0 d Khối dự phòng tuyến huyện 2.147 200.548.175 0 0 0 0 0 1.956.375 1.956.375 0 17 SN lao động TBXH 334 132.281.000 0 300.000 0 300.000 120.000 120.000 0 1.405.856 693.725 712.131 1 CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (NSTW) 10.249.000 0 0 0 2 Văn phòng Sở (Trong đó có Đề án phát triển mạng lưới giáo dục giai đoạn 2017-2020 theo quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 16/6/2017: 120,8 triệu đồng) 5 1.950.000 0 167.846 51.837 116.009 3 Mục tiêu địa phương 5.850.000 0 585.000 0 585.000 4 Kinh phí tặng quà các cụ cao tuổi 2.495.400 0 0 0 5 KP chính sách đảng, đối tượng LTCM (của Tỉnh ủy) 52.669.000 0 0 0 6 KP ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi NCC (Quyết định số 3041 ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh) 2.160.000 0 0 0 7 Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ 134/2015 /NĐ-CP 3.500.000 0 8 Các đơn vị sự nghiệp 329 53.407.601 300.000 0 300.000 120.000 120.000 0 653.010 641.888 11.122 18 SN Văn hóa 272 39.865.837 1.510.000 0 1.510.000 284.000 60.000 224.000 1.556.281 690.314 865.967 1 CTMT Phát triển văn hóa ( MT NSTW) 2.600.000 0 0 0 2 SN văn phòng sở 2 2.184.710 0 200.071 0 200.071 3 MT hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa và Nghệ thuật truyền thống 4.000.000 0 400.000 0 400.000 4 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc 253 27.873,387 1 . 010.000 0 1 . 010.000 84.000 60.000 24 . 000 831.910 665.320 166.590 5 Nhà văn hóa thiếu nhi 10 1.356.167 500.000 500.000 200.000 0 200.000 30.000 0 30.000 6 Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh 7 1.221.573 0 0 0 0 0 94.300 24.994 69.306 7 Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo (MTTW) (Hội văn học nghệ thuật: 540 triệu; Hội nhà báo: 90 triệu) 630.000 0 0 0 19 Sự nghiệp thể thao 71 21.987.466 200.000 0 200.000 80.000 80.000 0 231.400 131.400 100.000 20 SN phát thanh truyền hình tỉnh 86 27.155.035 5.000.000 14.850.000 742.000 14.108.000 457.000 457.000 0 1.590.800 140.800 1.450.000 Đài phát thanh TH tỉnh (Trong đó: Nhuận bút 5 tỷ đồng, Tuyên truyền Chương trình nước sạch 100 triệu đồng;) (Kinh phí thực hiện tiền lương theo NĐ 72 sử dụng từ nguồn CCTL của đơn vị là 433,384 triệu đồng) 86 27.155.035 0 14.850.000 742.000 14.108.000 457.000 457.000 1.590.800 140.800 1.450.000 Trong đó: Mục tiêu trang thiết bị Đài PTTH tỉnh và tiếp tục sử dụng từ nguồn thu SN là 5 tỷ 10.000.000 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 Thuê đường truyền và thiết bị, dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Thái Bình lên hệ truyền hình số, Bản tin tài chính 1.500.000 150.000 0 150.000 Hỗ trợ nâng cao chất lượng phát sóng truyền hình 3.000.000 300.000 0 300.000 21 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 31.679.000 500.000 0 500.000 22 Biên phòng tỉnh 8.900.000 400.000 0 400.000 23 Công an tỉnh 24.910.000 1.000.000 0 1.000.000 B QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỈNH 1.830 372.784.594 13.127.358 7.294.894 5.832.464 1.408.767 1.043.672 365.093 15.672.416 12.333.456 3.338.961 B.1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.348 226.036.875 13.127.358 7.294.894 5.832.464 1.408.767 1.043.672 365.093 8.741.207 6.392.370 2.348.836 I Các sở ban, ngành 938 166.666.844 0 11.367.358 6.377.394 4.989.964 979.058 786.423 192.635 7.012.753 5.155.781 1.856.971 1 Văn phòng Ủy ban ND tỉnh 86 17.981.979 100.000 100.000 0 931.631 931.631 0 2 Văn phòng HĐND tỉnh 31 10.967.727 0 717.276 717.276 0 2 Trung tâm Hành chính công tỉnh (KP hoạt động thường xuyên) 1.000.000 0 100.000 0 100.000 3 Sở Công thương (Tuyên truyền nước sạch 30 triệu, tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC; KP thương mại điện tử...) 58 7.439.542 75.000 18.750 56.250 22.500 22.500 0 203.200 203.200 0 4 Sở giao thông vận tải (KP phục vụ cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện) 38 6.327.659 8.507.358 5.240.144 3.267.214 129.178 129.178 0 301.222 301.222 0 5 Sở Văn hóa, Thể thao & DL 55 6.814.396 0 0 0 116.000 116.000 0 6 Sở giáo dục & Đào tạo 55 7.807.969 0 0 0 189.000 189.000 0 7 Sở Y tế 43 5.585.927 900.000 280.000 620.000 258.012 248.000 10.011 113.300 113.300 0 8 Sở Lao động TB & XH 68 7.622.636 100.000 100.000 0 0 140.000 140.000 0 9 Ban công tác người cao tuổi 250.000 0 0 25.000 0 25.000 10 Thanh tra tỉnh (KP cấp lại từ nguồn thu hồi theo Thông tư 327 tính trích lại 30%) 47 10.537.023 0 0 167.100 167.100 0 11 Sở tư pháp (KP tuyên truyền PL; công tác bồi thường nhà nước; XD, thẩm định, BHKT, rà soát hệ thống hóa các VBQPPL, in hệ thống hóa VBQPPL, Tuyên truyền CT nước sạch, XD quản lý và khai thác sử dụng CSDL quốc gia về xử lý vi phạm HC....) 39 5.482.407 285.000 61.500 223.500 57.544 57.544 0 222.469 222.469 0 12 Sở Nông nghiệp và PTNT 45 5.742.917 100.000 10.000 90.000 36.000 36.000 0 163.600 163.600 0 13 Sở xây dựng (KP hoạt động của BC Đ , XD chỉ số giá) 43 5.828.841 1.000.000 307.000 693.000 443.824 277.200 166.623 142.200 142.200 0 14 Sở kế hoạch và đầu tư (KP hoạt động các BCĐ...) 48 7.976.404 200.000 200.000 0 0 0 295.900 245.900 50.000 15 Sở khoa học và Công nghệ 32 4.279.960 0 0 0 76.600 76.600 0 16 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 6.144.881 100.000 60.000 40.000 32.000 16.000 16.000 149.200 149.200 0 17 Sở Nội vụ (Kp hoạt động các BCĐ, Kp thực hiện các Đề án, chương trình, nhiệm vụ đặc thù; Điều tra KS thu thập đánh giá xếp hạng công tác CCHC...) 51 8.151.525 0 0 0 360.090 360.090 0 18 Sở Tài chính (KP xuất bản ấn phẩm Thống kê tài chính, Kp quản lý duy trì các phần mềm QLTC..) 78 10.313.523 0 0 0 306.534 306.534 0 19 Sở Thông tin truyền thông (Kp hoạt động BCĐ, Thuê trụ sở, mua sắm TTB, Tuyên truyền CT nước sạch...) 32 6.136.120 0 0 0 335.200 335.200 0 20 Ban quản lý khu KT và các khu CN 29 3.604.588 0 0 0 84.060 84.060 0 21 Sở Ngoại vụ 12 2.851.117 0 0 191.200 191.200 0 22 Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 1.000.000 0 0 100.000 0 100.000 23 KP thực hiện ĐA liên thông các thủ tục HC về đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT TE dưới 6 tuổi 300.000 0 0 30.000 0 30.000 24 KP giám sát và đánh giá đầu tư 670.000 0 0 67.000 0 67.000 25 Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức 2.300.000 0 0 230.000 0 230.000 26 Đề án số hóa tài liệu lưu tr ữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 1933-2007 (QĐ số 1408 ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh) 1.000.000 0 0 0 0 27 Tổ chức xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, giáo dục, SN khác (Sở Nội vụ) 300.000 0 0 30.000 0 30.000 28 KP duy trì phần mềm TS công 2.500.000 0 0 250.000 0 250.000 29 Chi quản lý HCNN khác; kỷ niệm ngày lễ lớn theo KH số 43-KH/TU của Tỉnh ủy 9.749.705 0 0 974.971 0 974.971 II Các đơn vị HCNN trực thuộc 410 59.370.031 1.760.000 917.500 842.500 429.709 257.250 172.459 1.728.454 1.236.589 491.865 1 Chi cục thủy lợi 35 4.098.526 0 0 0 0 75.600 75.600 0 2 Chi cục trồng trọt và BVTV 28 3.885.244 10.000 2.500 7.500 6.000 3.000 3.000 66.400 66.400 0 3 Chi cục Phát triển Nông thôn 28 3.728.232 0 0 0 0 121.700 121.700 0 4 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 32 3.627.226 800.000 620.000 180.000 144.000 72.000 72.000 75.900 75.900 0 5 Chi cục Thủy sản 29 3.718.597 100.000 10.000 90.000 72.000 36.000 36.000 126.700 126.700 0 6 Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản 17 2.028.010 0 0 0 0 69.100 69.100 0 7 Chi cục Kiểm lâm 19 2.143.735 0 0 0 56.000 56.000 0 8 Chi cục quản lý thị trường (Chuyển về BCT) 77 0 0 0 0 7 CC tiêu chuẩn đo lường CL 21 2.515.408 0 0 65.600 65.600 0 12 Chi cục PC tệ nạn Xã hội 5 1.055.030 0 0 52.834 37.455 15.379 13 Chi cục dân số KHH-GĐ (có tăng cường công tác DS theo QĐ UBND tỉnh 1.700 triệu) 14 3.505.242 0 0 205.000 10.306 194.694 14 Chi cục bảo vệ môi trường 13 1.408.414 500.000 250.000 250.000 137.262 100.000 37.262 47.500 47.500 0 15 Chi cục Biển 8 881.740 0 0 25.200 25.200 0 16 Chi cục ATVS thực phẩm 15 1.810.118 350.000 35.000 315.000 70.447 46.250 24.197 57.500 57.500 0 17 Ban tôn giáo 13 3.069.374 0 210.620 210.620 0 18 Ban thi đua khen thưởng 14 1.628.208 0 67.500 37.500 30.000 19 Quỹ thi đua khen thưởng 11.990.900 0 0 0 20 Thanh tra Giao thông vận tải 26 3.615.487 0 84.800 84.800 0 21 KP bảo đảm TTATGT (của Thanh tra GTVT tỉnh) 1.250.000 0 125.000 0 125.000 22 Ban an toàn giao thông tỉnh 2 1.630.706 0 140.500 13.708 126.792 23 Chi cục văn thư lưu trữ (KP duy trì HĐ lưu trữ TL: 200 trđ) 14 1.779.833 0 55.000 55.000 0 B.2 ĐẢNG ĐOÀN THỂ 482 146.747.718 0 0 0 0 0 6.931.210 5.941.085 990.125 B.2.1 VP Tỉnh ủy (Trong đó nâng cấp Báo điện tử 10 tỷ; Tuyên truyền CT nước sạch của Báo TB: 30 triệu đồng; Nhuận bút B áo điện tử TB 3.300 triệu, xét tuyển công chức không qua thi tuyển 20 triệu, Mua báo tập trung 9,6 tỷ; UBKT 543,2 triệu) 283 89.734.525 0 4.585.691 4.585.690 0 B.2.2 Đoàn thể, hội 199 57.013.194 0 0 0 0 0 2.34 5 .5 1 9 1.355.395 990.124 1 VP Tỉnh đoàn thanh niên 22 3.303.134 0 152.800 152.800 0 2 UB Mặt trận tổ quốc (KP lấy phiếu tín nhiệm; BCĐ cuộc vận động người VN dùng hàng VN; tuyên truyền, tập huấn chức sắc Tôn giáo, số 33/2014/QĐ-TTg ; KP Ban trị sự Phật giáo (Đại hội 850triệu) 25 6.747.325 0 62.500 62.500 0 3 Hội nông dân 21 3.306.949 0 109.000 109.000 0 4 Hội phụ nữ (Kp hoạt động các Đề án; Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 11, 10 năm công tác Bình đẳng giới, sơ kết NĐ 56...) 23 4.752.439 0 182.500 182.500 0 5 Hội cựu chiến binh (Kp tập huấn....), (Đại hội thi đua 350 triệu) 11 2.809.736 0 114.200 114.200 0 6 Các hội và X H nghề nghiệp và HT khác 97 36.093.611 0 0 0 0 0 1.724.519 734.395 990.124 6.1 Liên minh HTX (Kp thực hiện KH 54/2016...) 19 2.555.185 0 101.500 101.500 0 6.2 Tỉnh hội đ ô ng y (Đại hội 200 triệu) 6 863.444 0 33.000 33.000 0 6.3 Hội ch ữ thập đỏ ( Hoạt động BCĐ hiến máu tình nguyện 650 triệu) 17 3.158.452 0 143.400 126.092 17.308 6.4 Hội nhà báo (Đặc san Người làm báo; Giải báo chí tỉnh, Hội báo xuân, Giải báo chí toàn quốc, giải cầu lông truyền thống ngành báo chí, Tuyên truyền nước sạch 100 triệu) 4 1.044.219 0 72.000 72.000 0 6.5 Liên hiệp các hội KHKT (Hội nghị đại biểu tri thức; Tuyên truyền và tổ chức cuộc thi sáng tạo TTN, sáng tạo khoa học kỹ thuật; KP bản tin; Hoạt động tư vấn phản biện, giám sát (Kinh phí tổ chức hội thi sáng tạo KHKT: 1.759 triệu) 10 3.825.694 0 126.700 126.700 0 6.6 Hội liên hiệp thanh niên (Đại hội 400 triệu) 4 961.830 0 10.000 10.000 0 6.7 Hội luật gia 4 632.693 0 36.000 36.000 0 6.8 Hội văn học nghệ thuật (Tạp chí văn nghệ; Ngày Thơ VN,...) 11 1 739 . 987 0 114.500 114.500 0 6.9 Hội làm vườn (KP Bản tin, Hội nghị tuyên dương sản xuất VAC giỏi....) 3 621.477 0 35.500 27.283 8.217 6.10 Hội người mù (Đào tạo bồi dưỡng 140 triệu đồng; Lớp tiền hòa nhập cho trẻ em mù 200 triệu..) 10 1.441.708 0 35.320 35.320 0 6.11 Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi 6 896.378 0 52.000 52.000 0 6.12 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 3 559.752 0 10.000 0 10.000 6.13 Câu lạc bộ Lê Quý Đôn 480.000 0 0 0 6.14 Hội cựu thanh niên XP (Tr đó HT tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm là 100 triệu) 591.500 0 0 6.15 Hội nạn nhân DIOXIN 612.000 0 0 6.16 Ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh (Tr đó: báo người cao tuổi 277 triệu; HT kiểm tra giám sát Luật người cao tuổi và HT khác 60 triệu; H T ĐH xã điểm 74 triệu ) 721.400 0 0 6.17 Hội khuyến học (có B CĐ xã hội học tập) 670.000 0 0 6.18 BCĐ thi hành án dân sự 300.000 0 0 6.19 HT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 250.000 0 0 6.20 Tòa án nhân dân tỉnh 250.000 0 0 6.21 Hỗ trợ Đoàn ĐBQH 5.000.000 0 230.000 0 230.000 6.22 Hỗ trợ BCĐ 389/ĐP của tỉnh (Cục quản lý thị trường) 236.900 6.23 Làng trẻ SOS 1.435.000 0 0 6.24 KP phản biện xã hội các cấp địa phương 2.000.000 0 200.000 0 200.000 6.25 Hỗ trợ hội khác 5.245.993 524.599 0 524.599 C Chi khác ngân sách 21.889.000 2.188.900 2.188.900 Trong đó: Hỗ trợ DA công nghệ thông tin của ngành tài chính (theo chỉ đạo của BTC) 6.000.000 600.000 600.000 Biểu số 04 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị:Triệu đồng DANH MỤC THU HƯNG HÀ ĐÔNG HƯNG QUỲNH PHỤ THÁI THỤY TIỀN HẢI KIẾN XƯƠNG VŨ THƯ THÀNH PHỐ TỔNG CỘNG T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX T.SỐ NSH NSX TỔNG THU CÂN ĐỐI A+B 210.800 90.555 105.795 268.800 136.764 116.496 239.500 125.140 107.920 440.000 217.837 98.013 232.300 116.411 101.539 183.500 75.916 87.009 124.260 66.982 47.848 1.577.400 468.118 65.607 3.276.560 1.297.723 730.227 TỔNG THU CÂN ĐỐI (THU XỔ SỐ, THU TIỀN SD Đ Ấ T) 90.900 60.655 25.795 150.400 108.364 36.496 141.500 108.140 28.920 337.500 194.337 23.013 114.500 88.611 20.539 69.800 47.216 19.009 70.560 48.282 17.848 1.463.400 409.118 33.607 2.438. 5 60 1.064.723 205.227 A/ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 210.800 90.555 105.795 268.800 136.764 116.496 239.500 125.140 107.920 440.000 217.837 98.013 232.300 116.411 101.539 183.500 75.916 87.009 124.260 66.982 47.848 1.577.400 468.118 65.607 3.276.560 1.297.723 730.227 1/ DN Huyện Quản lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/ Thuế ngoài quốc doanh 51.200 37.080 13.420 101.400 77.560 23.540 93.100 76.040 17.060 259.500 139.160 12.790 64.900 55.215 9.485 31.000 22.760 7 . 740 33.200 24.200 8.200 1.125.700 193.350 6.280 1.760.000 625.365 98.515 - Thuế VAT 40.350 29.000 11.350 92.450 70 . 680 21.770 87.850 71.880 15.970 190.350 133.800 12.300 59.150 50.265 8.885 25.950 19.160 6.790 28.650 21.240 7.410 505.400 159.060 5.580 1.030.150 555.085 90.055 - Thuế thu nhập DN 10.100 8.080 2.020 8.600 6.880 1.720 5.200 4.160 1.040 5.800 5.360 440 5.500 4.950 550 4.500 3.600 900 3.700 2.960 740 114.300 34.290 157.700 70.280 7.410 - Thuế tài nguyên 700 300 63.200 200 500 800 1.100 66.800 - Tiêu thụ đặc biệt 50 50 50 50 50 50 150 50 50 50 50 50 50 50 504.900 700 505.350 1.050 a/ Cục thuế thu 3.700 2.960 740 59.700 47.760 11.940 600 480 120 132.700 71.970 3.080 24.400 21.960 2.440 1.000 800 200 5.200 4.160 1.040 975.000 141.000 1.202.300 291.090 19.560 - Thuế GTGT 1.800 1.440 360 56.30 0 45.040 11.260 200 160 40 118.900 71.650 3.000 20.800 18.720 2.080 400 320 80 4.900 3.920 980 365.700 109.710 569.000 250.960 17.800 - Thuế thu nhập DN 1.900 1.520 380 3.400 2.720 680 400 320 80 400 320 80 3.600 3.240 360 600 480 120 300 240 60 104.300 31.290 114.900 40.130 1.760 - Thuế tài nguyên 13.400 1.000 14.400 0 - Tiêu thụ đặc biệt 504.000 504.000 0 b/Phần huyện thu DNTN , HT) 43.350 34.120 8.530 37.550 29.800 7.450 89.350 75.560 13.790 123.650 67.190 6.560 37.150 33.255 3.695 27.950 21.960 5.490 25.850 20.040 5.010 131.400 39.330 0 516.250 321.255 50.525 - Thuế GTGT 34.450 27.560 6.890 32. 05 0 25.640 6.410 84.550 71.720 12.830 68.350 62.150 6.200 35.050 31.545 3.505 23.550 18.840 4.710 21.650 17.320 4.330 121.100 36.330 420.750 291.105 44.875 - Thuế thu nhập DN 8.200 6.560 1.640 5.200 4.160 1.040 4.800 3.840 960 5.400 5.040 360 1.900 1.710 190 3.900 3.120 780 3.400 2.720 680 10.000 3.000 42.800 30.150 5.650 -Thuế tài nguyên 700 300 49.800 200 500 800 100 52.400 - Tiêu thụ đặc biệt 100 200 300 c/ Phần huyện thu hộ cá thể 4.150 0 4.150 4.150 0 4.150 3.150 0 3.150 3.150 0 3.150 3.350 0 3.350 2.050 0 2.050 2.150 0 2.150 19.300 13.020 6.280 41.450 13.020 28.430 - Thuế GTGT 4.100 4.100 4.100 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.300 3.300 2.000 2.000 2.100 2.100 18.600 13.020 5.580 40.400 13.020 27.380 - Tiêu thụ đặc biệt 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 700 700 1.050 0 1.050 3/ Lệ phí trước bạ 20.600 17.700 2.900 25.000 22.600 2.400 26.500 23.500 3.000 26.800 24.700 2.100 25.000 22.900 2.100 21.800 18.700 3.100 20 . 800 18.800 2.000 93.500 92.900 600 260.000 241.800 18.200 - Trước bạ nhà đất 2.900 2.900 2.4 00 2.400 3.000 3 . 000 2.100 2.100 2.100 2.100 3.100 3.100 2.000 2.000 18.700 18.100 600 36.300 18.100 18.200 -Trước bạ ô tô, xe máy 17.600 17.600 22.600 22.600 23.400 23.400 20.500 20.500 22.800 22.800 18.700 18.700 18.800 18.800 74.800 74.800 219.200 219.200 - Trước bạ tàu thuyền 100 100 0 100 100 4.200 4.200 100 100 0 4.500 4.500 4/ Thuế sử dụng đất phi NN 600 2 600 1.400 0 1.400 800 0 800 200 0 200 400 0 400 1.000 0 1.000 800 0 800 5.800 3.008 2.792 11.000 3.008 7.992 Hộ gia đình 500 500 930 930 660 660 150 150 200 200 900 900 700 700 3.360 1.300 2.060 7.400 1.300 6.100 Đất SXKD (DN, CN thu ê đất) 100 100 470 470 140 140 50 50 200 200 100 100 100 100 2.440 1.708 732 3.600 1.708 1.892 5/ Thuế thu nhập 7.000 2.600 3.950 7.600 2.800 3.850 8.400 3.400 4.050 11.000 4.950 3.450 11.400 5.200 4.550 6.600 2 .6 50 3.400 6.000 2. 500 2.700 142.000 69.470 20.580 200.000 93.570 46.530 Thu nhập từ tiền công tiền lương 300 150 500 250 200 100 100 50 200 100 300 150 100 50 1.100 550 2.800 1.400 TN SXKD 1.800 1.800 2.000 2.000 1.600 1.600 1.100 1.100 1.000 1.000 1. 3 00 1.300 1.000 1.000 8.900 8.900 18.700 18.700 TN từ vốn ĐT 200 100 200 100 300 150 300 150 100 50 1.100 550 TN từ Chuyển nhượng bất ĐS 4.300 2.150 2.150 3.700 1.850 1.850 4.900 2.450 2.450 4 .700 2.350 2.350 7.100 3.550 3.550 4.200 2.100 2.100 3.400 1.700 1.700 29.200 17.520 1 1.680 61.500 33.670 27.830 TN khác 100 50 100 50 100 50 200 100 200 100 0 700 350 1.400 700 0 Cục thuế thu 300 150 1.100 550 1.700 850 0 5.000 2.500 0 2.600 1.300 0 600 300 0 1.200 600 0 102.000 5 1.000 0 114.500 57.250 0 Thu nhập cá nhân 300 150 1.100 550 1.700 850 5.000 2.500 2.600 1300 600 300 1.200 600 102.000 51.000 114.500 57.250 0 6/Thu Phí, lệ phí 3.000 1.120 1.880 3.900 1.944 1.956 3.700 2.000 1.700 23.900 23.177 723 2.700 936 1.764 2.550 1.466 1.084 2.900 1.157 1.743 11.750 9.870 1.880 54.400 41.670 12.730 - Lệ phí môn bài 800 720 80 1.160 1.044 116 1.000 900 100 1.230 1.107 123 840 756 84 740 666 74 730 657 73 4.300 3.870 430 10.800 9.720 1.080 • Phí lệ phí khác 2.000 200 1.800 2.640 800 1.840 2.700 1.100 1.600 19.070 18.470 600 1.760 80 1.680 1.8 1 0 800 1.010 2.170 500 1.670 2.250 800 1.450 34.400 22.750 1 1 .650 • Phí lệ phí VP Cục thu 200 200 100 100 0 3.600 3.600 100 100 0 0 5.2 0 0 5.200 9.200 9.200 0 7/ Tiền thuê đất 2.000 1.155 245 5.300 2.660 1.050 3.300 2.100 210 2 .7 00 1 . 150 950 5.000 3 . 360 140 1.750 840 385 1.100 665 105 56.850 39.620 175 78.000 51.550 3.260 DN Chi cục thuế QL 550 385 1.800 1.260 2.700 1.890 1.000 700 1.400 980 900 630 850 595 6.600 4.620 15.800 1 1.060 0 Hộ Chi Cục Thuế QL 350 245 1.500 1.050 300 210 1.200 100 950 200 140 550 385 150 105 250 175 4.500 100 3.260 DN Cục Thuế QL 1.100 770 2.000 1.400 300 210 500 350 3.400 2.380 300 210 100 70 50.000 35.000 57.700 40.390 0 8/ Tiền sử dụng đất đất 11 5.000 25.000 80.000 115.000 25.000 80.000 95.000 14.000 79.000 100.000 21.000 75.000 115.000 25.000 81.000 110.000 25.000 68.000 50.000 15.000 30.000 95.000 40.000 32.000 795.000 190.000 525.000 9/ Thu khác ngân sách 3.700 1.000 3.500 800 3.600 1.100 3.700 1.200 3.000 1. 0 00 2.800 800 3.460 960 26.500 900 50.260 7.760 0 •Thu phạt ATGT 2.200 2.200 2.000 2.000 1.500 1.500 2.000 24.600 38.000 0 0 - Thu phạt do CQ TW phạt 500 500 500 500 500 500 500 1.000 4.500 - Phạt tịch thu khác... 1.000 1.000 800 800 1.100 1.100 1.200 1.200 1.000 1.000 800 800 960 960 900 900 7 . 760 7.760 0 10/Thu tại xã 2.800 2 .8 00 2 . 300 2 . 300 2.100 2.100 2.800 2.800 2.100 2.100 2.300 2.300 2.300 2 . 300 1 . 300 1.300 18.000 18.000 11/Thu xổ số 4.900 4.900 3.400 3.400 3.000 3.000 2.500 2.500 2.800 2.800 3.700 3.700 3.700 3.700 19.000 19.000 43.000 43.000 Tr.đó:- Xổ số truyền thống 4.550 4.550 3.200 3.200 2.900 2.900 2.200 2.200 2.600 2.600 3.400 3.400 3.450 3.450 14.700 14.700 37.000 37.000 - Xổ số điện toán 350 350 200 200 100 100 300 300 200 200 300 300 250 250 4.300 4.300 6.000 6.000 12/Thu cấp quyền khai thác KS 6.900 6 .9 00 0 0 Biểu số 05 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Hưng Hà Đông Hưng Quỳnh Phụ Thái Thụy Tiền Hải Kiến Xương Vũ Thư Thành phố NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX Tổng cộng (I+II+III+IV) 4.417.910 1.880.598 596.350 263.035 553.585 275.191 547.008 259.978 611.248 282.105 524.412 238.628 535.476 256.523 498.771 174.277 551.060 130.861 Tổng chi ngân sách huyện, xã (I+II+III) 4.356.658 1.880.598 596.350 263.035 553.585 275.191 547.008 259.978 611.248 282.105 524.412 238.628 535.476 256.523 498.771 174.277 489.808 130.861 I Chi đầu tư phát triển 903.593 591.772 107.099 88.753 108.093 89.773 92.111 88.068 115.504 85.586 93.377 89.074 101.446 76.435 86.304 37.353 199.660 36.730 1 Chi đầu tư XDCB 460.944 472.500 59.827 72.000 59.630 72.000 48.107 71.100 60.595 67.500 57.028 72.900 57.098 61.200 46.097 27.000 72.562 28.800 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối NSĐP 246.944 32.427 33.730 32.507 39.195 31.728 30.898 28.897 17.562 - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất, XSKT 214.000 472.500 27.400 72.000 25.900 72.000 15.600 7 1 .100 21.400 67.500 25.300 72.900 26.200 61.200 17.200 27.000 55.000 28.800 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 442.649 119.272 47.272 16.753 48.463 17.773 44.004 16.968 54.909 18.086 36.349 16.174 44.348 15.235 40.207 10.353 127.098 7.930 Trong đó: - KP môi trường (Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị) 50.000 50.000 - Kinh phí vệ sinh quảng trường 5.000 5.000 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 160.600 24.800 24.700 23.100 27.200 13.400 22.300 19.800 5.300 II Chi tiêu dùng thường xuyên 3.420.296 1.272.636 484.792 172.322 441.215 182.998 450.621 169.830 490.882 193.869 427.116 147.444 429.930 177.968 408.572 135.234 287.168 92.971 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.491.222 17.160 343.829 2.100 318.836 2.640 329.718 2.280 362.731 2.880 311.039 2.100 306.824 2.220 303.593 1.800 214.653 1.140 1.1 Sự nghiệp giáo dục 2.463.578 17.160 339.677 2.100 315.146 2.640 325.880 2.280 358.894 2.880 306.835 2.100 304.541 2.220 299.870 1.800 212.736 1.140 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường CSVC giáo dục cấp huyện 60.000 7.831 8.526 7.895 9.221 7.200 7.453 6.821 5.053 Mục tiêu tăng cường CSVC Trung tâm học tập cộng đồng 8.580 1.050 1.320 1.140 1.440 1.050 1.110 900 570 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 27.644 4.152 3.690 3.838 3.837 4.204 2.283 3.723 1.917 2 Chi sự nghiệp y tế dân số và KHH gia đình 55.163 77.898 7.664 11.192 8.213 10.194 6.999 10.193 7.888 13.391 5.971 6.644 8.018 9.673 7.124 8.665 3.286 7.943 Trong đó: - BHYT đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/NĐ-CP 52.303 7.314 7.774 6.620 7.407 5.622 7.647 6.823 3.096 • BHYT đối tượng CCB, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg , TNXP 56.910 8.682 7.731 7.557 10.775 4.758 7.405 6.517 3.485 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 873.911 1.177.578 133.298 159.030 114.166 170.164 113.904 157.357 1 20.263 177.598 110.106 138.700 115.089 166.075 97.855 124.769 69.230 83.887 III Dự phòng 32.769 16.190 4.460 1.960 4.277 2.420 4.276 2.080 4.862 2.650 3.919 2.110 4.100 2.120 3.894 1.690 2.980 1.160 IV Chi bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã, phường 61.252 61.252 A Thu NSNN trên địa bàn - Thu ngân sách hưởng cân đối 1.297.723 730.227 90.555 105.795 136.764 116.496 125.140 107.920 217.837 98.013 116.411 101.539 75.916 87.009 66.982 47.848 468.118 65.607 - Thu ngân sách hưởng cân đối (trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT) 1.064.723 205.227 60.655 25.795 108.364 36.496 108.140 28.920 194.337 23.013 88.611 20.539 47.216 19.009 48.282 17.848 409.118 33.607 B Nguồn thực hiện chế độ CCTL 84.342 25.149 11.271 3.153 10.547 3.783 11.112 3.386 11.742 4.101 9.797 2.886 9.321 3.192 10.485 2.674 10.067 1.974 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện CCTL đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 82.276 25.149 11.061 3.153 10.283 3.783 10.884 3.386 11.104 4.101 9.587 2.886 9.099 3.192 10.305 2.674 9.953 1.974 Nguồn 40% nguồn thu SN được để lại của các đơn vị 40.316 5.365 4.908 5.331 5.120 4.505 4.166 5.140 5.781 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 41.960 25.149 5.696 3.153 5.375 3.783 5.553 3.386 5.984 4.101 5.082 2.886 4.933 3.192 5.165 2.674 4.172 1.974 2 Nguồn KP thực hiện CCTL mới năm 2019 theo quy định 2.066 210 264 228 638 210 222 180 114 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.066 210 264 228 638 210 222 180 114 C Bổ sung cân đối ngân sách 3.120.187 1.150.371 505.795 157.240 416.821 158.695 421.868 152.058 393.411 184.092 408.001 137.089 459.560 169.514 431.789 126.429 82.942 65.254 1 Trợ cấp cân đối ngân sách 2.592.118 1.094.752 440.179 149.856 349.236 150.685 357.801 144.630 316.654 175.021 354.149 130.721 398.331 162.358 375.768 120.231 61.252 Trong đó: + Từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện 2.592.117 1.033.500 440.179 149.856 349.236 150.685 357.801 144.630 316.654 175.021 354.149 130.721 398.331 162.358 375.768 120.231 + Từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã, phường 61.252 61.252 2 Trợ cấp có mục tiêu từ tỉnh cho ngân sách huyện 528.069 55.617 65.616 7.384 67.585 8.010 64.067 7.428 76.757 9.071 53.852 6.368 61.229 7.156 56.021 6.198 82.942 4.002 + Mục tiêu XDCB từ nguồn phân cấp cân đối NSĐP 246.944 32.427 33.730 32.507 39.195 31.728 30.898 28.897 17.562 + Mục tiêu tăng cường CSVC giáo dục 60.000 7.831 8.526 7.895 9.221 7.200 7.453 6.821 5.053 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 160.600 24.800 24.700 23.100 27.200 13.400 22.300 19.800 5.300 + Mục tiêu dịch vụ công ích môi trường đô thị (Ngân sách Thành phố tự bảo đảm cân đối 1.509 triệu đồng) 48.491 48.491 + Mục tiêu vệ sinh quảng trường 5.000 5.000 + Mục tiêu tăng cường CSVC TT HTCĐ 8.580 1.050 1.320 1.140 1.440 1.050 1.110 900 570 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 5.720 700 880 760 960 700 740 600 380 + Mục tiêu thực hiện Luật Dân quân tự vệ 7.034 41.317 558 5.634 629 5.810 565 5.528 1.141 6.671 1.524 4.618 578 5.306 503 4.698 1.536 3.052 Ghi chú: - Nguồn tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) - Nguồn kinh phí do tinh giản biên chế, đổi mới sắp xếp, tổ chức lại bộ máy HCNN và đơn vị SNCL,... và nguồn khác thực hiện theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN HƯNG HÀ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 873.835 596.350 263.035 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 859.385 596.350 263.035 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 210.800 90.555 105.795 1 Thuế ngoài quốc doanh 51.200 37.080 13.420 2 Lệ phí trước bạ 20.600 17.700 2.900 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 600 600 4 Thuế thu nhập 7.000 2.600 3.950 5 Thu phí, lệ phí 3.000 1.120 1.880 6 Tiền thuê đất 2.000 1.155 245 7 Tiền sử dụng đất 115.000 25.000 80.000 8 Thu khác ngân sách 3.700 1.000 - Thu phạt an toàn giao thông 2.200 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 1.000 1.000 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.800 2.800 10 Thu xổ số kiến thiết 4.900 4.900 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 663.035 505.795 157.240 1 Bổ sung cân đối 590.035 440.179 149.856 2 Bổ sung có mục tiêu 73.000 65.616 7.384 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 32.427 32.427 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.831 7.831 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.050 1.050 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 24.800 24.800 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 700 700 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 6.192 558 5.634 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 14.214 11.061 3.153 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 5.365 5.365 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8.849 5.696 3.153 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 210 210 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 210 210 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN ĐÔNG HƯNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 844.316 553.585 275.191 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 828.776 553.585 275.191 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 268.800 136.764 116.496 1 Thuế ngoài quốc doanh 101.400 77.560 23.540 2 Lệ phí trước bạ 25.000 22.600 2.400 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.400 1.400 4 Thuế thu nhập 7.600 2.800 3.850 5 Thu phí, lệ phí 3.900 1.944 1.956 6 Tiền thuê đất 5.300 2.660 1.050 7 Tiền sử dụng đất 115.000 25.000 80.000 8 Thu khác ngân sách 3.500 800 - Thu phạt an toàn giao thông 2.200 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 800 800 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.300 2.300 10 Thu xổ số kiến thiết 3.400 3.400 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 575.516 416.821 158.695 1 Bổ sung cân đối 499.921 349.236 150.685 2 Bổ sung có mục tiêu 75.595 67.585 8.010 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 33.730 33.730 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 8.526 8.526 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.320 1.320 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 24.700 24.700 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 880 880 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 6.439 629 5.810 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 14.066 10.283 3.783 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 4.908 4.908 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9.158 5.375 3.783 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 264 264 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 264 264 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN QUỲNH PHỤ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 813.426 547.008 259.978 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 806.986 547.008 259.978 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 239.500 125.140 107.920 1 Thuế ngoài quốc doanh 93.100 76.040 17.060 2 Lệ phí trước bạ 26.500 23.500 3.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 800 800 4 Thuế thu nhập 8.400 3.400 4.050 5 Thu phí, lệ phí 3.700 2.000 1.700 6 Tiền thuê đất 3.300 2.100 210 7 Tiền sử dụng đất 95.000 14.000 79.000 8 Thu khác ngân sách 3.600 1.100 - Thu phạt an toàn giao thông 2.000 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 1.100 1.100 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.100 2.100 10 Thu xổ số kiến thiết 3.000 3.000 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 573.926 421.868 152.058 1 Bổ sung cân đối 502.431 357.801 144.630 2 Bổ sung có mục tiêu 71.495 64.067 7.428 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 32.507 32.507 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.895 7.895 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.140 1.140 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 23.100 23.100 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 760 760 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 6.093 565 5.528 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 14.270 10.884 3.386 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 5.331 5.331 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8.939 5.553 3.386 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 228 228 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 228 228 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN THÁI THỤY (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 1.017.503 611.248 282.105 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 893.353 611.248 282.105 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 440.000 217.837 98.013 1 Thuế ngoài quốc doanh 259.500 139.160 12.790 2 Lệ phí trước bạ 26.800 24.700 2.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 200 4 Thuế thu nhập 11.000 4.950 3.450 5 Thu phí, lệ phí 23.900 23.177 723 6 Tiền thuê đất 2.700 1.150 950 7 Tiền sử dụng đất 100.000 21.000 75.000 8 Thu khác ngân sách 3.700 1.200 - Thu phạt an toàn giao thông 2.000 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 1.200 1.200 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.800 2.800 10 Thu xổ số kiến thiết 2.500 2.500 11 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 6.900 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 577.503 393.411 184.092 1 Bổ sung cân đối 491.675 316.654 175.021 2 Bổ sung có mục tiêu 85.828 76.757 9.071 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 39.195 39.195 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 9.221 9.221 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.440 1.440 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 27.200 27.200 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 960 960 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 7.812 1.141 6.671 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 15.205 11.104 4.101 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 5.120 5.120 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 10.085 5.984 4.101 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 638 638 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 638 638 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách đ ể thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN TIỀN HẢI (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 777.390 524.412 238.628 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 763.040 524.412 238.628 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 232.300 116.411 101.539 1 Thuế ngoài quốc doanh 64.900 55.215 9.485 2 Lệ phí trước bạ 25.000 22.900 2.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400 400 4 Thuế thu nhập 11.400 5.200 4.550 5 Thu phí, lệ phí 2.700 936 1.764 6 Tiền thuê đất 5.000 3.360 140 7 Tiền sử dụng đất 115.000 25.000 81.000 8 Thu khác ngân sách 3.000 1.000 - Thu phạt an toàn giao thông 1.500 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 1.000 1.000 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.100 2.100 10 Thu xổ số kiến thiết 2.800 2.800 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 545.090 408.001 137.089 1 Bổ sung cân đối 484.870 354.149 130.721 2 Bổ sung có mục tiêu 60.220 53.852 6.368 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 31.728 31.728 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.200 7.200 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.050 1.050 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 13.400 13.400 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 700 700 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 6.142 1.524 4.618 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 12.473 9.587 2.886 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 4.505 4.505 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7.968 5.082 2.886 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 210 210 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 210 210 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN KIẾN XƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 812.574 535.476 256.523 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 791.999 535.476 256.523 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 183.500 75.916 87.009 1 Thuế ngoài quốc doanh 31.000 22.760 7.740 2 Lệ phí trước bạ 21.800 18.700 3.100 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 4 Thuế thu nhập 6.600 2.650 3.400 5 Thu phí, lệ phí 2.550 1.466 1.084 6 Tiền thuê đất 1.750 840 385 7 Tiền sử dụng đất 110.000 25.000 68.000 8 Thu khác ngân sách 2.800 800 - Thu phạt an toàn giao thông 1.500 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 800 800 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.300 2.300 10 Thu xổ số kiến thiết 3.700 3.700 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 629.074 459.560 169.514 1 Bổ sung cân đối 560.689 398.331 162.358 2 Bổ sung có mục tiêu 68.385 61.229 7.156 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 30.898 30.898 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.453 7.453 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.110 1.110 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 22.300 22.300 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 740 740 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.884 578 5.306 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 12.291 9.099 3.192 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 4.166 4.166 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8.125 4.933 3.192 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 222 222 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 222 222 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 HUYỆN VŨ THƯ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp huyện NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 682.478 498.771 174.277 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 673.048 498.771 174.277 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 124.260 66.982 47.848 1 Thuế ngoài quốc doanh 33.200 24.200 8.200 2 Lệ phí trước bạ 20.800 18.800 2.000 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 800 800 4 Thuế thu nhập 6.000 2.500 2.700 5 Thu phí, lệ phí 2.900 1.157 1.743 6 Tiền thuê đất 1.100 665 105 7 Tiền sử dụng đất 50.000 15.000 30.000 8 Thu khác ngân sách 3.460 960 - Thu phạt an toàn giao thông 2.000 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 500 - Phạt tịch, thu khác... 960 960 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 2.300 2.300 10 Thu xổ số kiến thiết 3.700 3.700 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 558.218 431.789 126.429 1 Bổ sung cân đối 495.999 375.768 120.231 2 Bổ sung có mục tiêu 62.219 56.021 6.198 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 28.897 28.897 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 6.821 6.821 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 900 900 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 19.800 19.800 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 600 600 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 5.201 503 4.698 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 12.979 10.305 2.674 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 5.140 5.140 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7.839 5.165 2.674 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 180 180 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 180 180 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 06 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 THÀNH PHỐ THÁI BÌNH (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán năm 2019 Trong đó NS cấp thành phố NS cấp xã TỔNG THU NSNN (A+B) 1.725.596 551.060 130.861 THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 681.921 551.060 130.861 A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.577.400 468.118 65.607 1 Thuế ngoài quốc doanh 1.125.700 193.350 6.280 2 Lệ phí trước bạ 93.500 92.900 600 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.800 3.008 2.792 4 Thuế thu nhập 142.000 69.470 20.580 5 Thu phí, lệ phí 11.750 9.870 1.880 6 Tiền thuê đất 56.850 39.620 175 7 Tiền sử dụng đất 95.000 40.000 32.000 8 Thu khác ngân sách 26.500 900 - Thu phạt an toàn giao thông 24.600 - Thu phạt do cơ quan trung ương phạt 1.000 - Phạt tịch, thu khác... 900 900 9 Thu tại xã (Quỹ đất công ích, HLCS, thu SN, khác) 1.300 1.300 10 Thu xổ số kiến thiết 19.000 19.000 B Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 148.196 82.942 65.254 1 Bổ sung cân đối 61.252 61.252 Từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã, phường 61.252 61.252 2 Bổ sung có mục tiêu 86.944 82.942 4.002 + Mục tiêu xây dựng cơ bản từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 17.562 17.562 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 5.053 5.053 + Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 570 570 + Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 5.300 5.300 + Mục tiêu dịch vụ công ích môi trường đô thị (Ngân sách thành phố tự bảo đảm cân đối 1.509 triệu đồng) 48.491 48.491 + Mục tiêu vệ sinh quảng trường 5.000 5.000 + Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh 380 380 + Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ 4.588 1.536 3.052 * Nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương 1 Nguồn kinh phí đã thực hiện cải cách tiền lương đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng. 11.927 9.953 1.974 Nguồn 40% nguồn thu sự nghiệp được để lại của các đơn vị 5.781 5.781 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6.146 4.172 1.974 2 Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương mới năm 2019 theo quy định 114 114 Nguồn tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương mới 114 114 Ghi chú: Nguồn 50% tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và các nguồn khác theo chế độ quy định (xác định cụ thể sau) PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN HƯNG HÀ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 859.385 596.350 263.035 I Chi đầu tư phát triển 195.852 107.099 88.753 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 131.827 59.827 72.000 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 32.427 32.427 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 99.400 27.400 72.000 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 64.025 47.272 16.753 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 3.888 700 3.188 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 24.800 24.800 II Chi tiêu dùng thường xuyên 657.114 484.792 172.322 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 345.930 343.830 2.100 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 341.777 339.677 2.100 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.831 7.831 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.050 1.050 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 4.152 4.152 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 18.856 7.664 11.192 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 7.314 7.314 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 8.682 8.682 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 292.328 133.298 159.030 III Dự phòng 6.420 4.460 1.960 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 73.274 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 4.864 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN ĐÔNG HƯNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 828.776 553.585 275.191 I Chi đầu tư phát triển 197.866 108.093 89.773 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 131.630 59.630 72.000 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 33.730 33.730 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 97.900 25.900 72.000 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 66.236 48.463 17.773 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 4.292 1.080 3.212 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 24.700 24.700 II Chi tiêu dùng thường xuyên 624.213 441.215 182.998 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 321.476 318.836 2.640 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 317.786 315.146 2.640 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 8.526 8.526 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.320 1.320 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.690 3.690 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 18.407 8.213 10.194 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 7.774 7.774 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 7.731 7.731 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 284.330 114.166 170.164 III Dự phòng 6.697 4.277 2.420 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 62 . 156 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 6.769 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN QUỲNH PHỤ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 806.986 547.008 259.978 I Chi đầu tư phát triển 180.179 92.111 88.068 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 119.207 48.107 71.100 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 32.507 32.507 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 86.700 15.600 71.100 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 60.972 44.004 16.968 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 3.839 760 3.079 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 23.100 23.100 II Chi tiêu dùng thường xuyên 620.451 450.621 169.830 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 331.998 329.718 2.280 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 328.160 325.880 2.280 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.895 7.895 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.140 1.140 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.838 3.838 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 17.192 6.999 10.193 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 6.620 6.620 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 7.557 7.557 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 271.261 113.904 157.357 III Dự phòng 6.356 4.276 2.080 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 57 . 931 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 4.788 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN THÁI THỤY (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 893.353 611.248 282.105 I Chi đầu tư phát triển 201.090 115.504 85.586 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 128.095 60.595 67.500 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 39.195 39.195 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 88.900 21.400 67.500 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 72.995 54.909 18.086 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 4.408 960 3.448 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 27.200 27.200 II Chi tiêu dùng thường xuyên 684.751 490.882 193.869 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 365.611 362 . 731 2.880 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 361.774 358.894 2.880 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 9.221 9.221 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.440 1.440 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.837 3.837 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 21.279 7.888 13.391 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 7.407 7.407 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 10.775 10.775 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 297.861 120.263 177.598 III Dự phòng 7.512 4.862 2.650 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 7 4 .2 35 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 5.252 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN TIỀN HẢI (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 763.040 524.412 238.628 I Chi đầu tư phát triển 182.451 93.377 89.074 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 129.928 57.028 72.900 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 31.728 31.728 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 98.200 25.300 72.900 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 52.523 36.349 16.174 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 4.194 1.400 2.794 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 13.400 13.400 II Chi tiêu dùng thường xuyên 574.560 427.116 147.444 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 313.139 311.039 2.100 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 308.935 306.835 2.100 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.200 7.200 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.0 50 1.050 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 4.204 4204 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 12.615 5.971 6.644 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 5.622 5.622 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 4.758 4.758 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 248.806 110.106 138.700 III Dự phòng 6.029 3.919 2.110 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 46 . 531 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 3.822 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN KIẾN XƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 791.999 535.476 256.523 I Chi đầu tư phát triển 177.881 101.446 76.435 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 118.298 57.098 61.200 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 30.898 30.898 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 87.400 26.200 61.200 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 59.583 44.348 15.235 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 3.601 740 2.861 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 22.300 22.300 II Chi tiêu dùng thường xuyên 607.898 429.930 177.968 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 309.044 306.824 2.220 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 306.761 304.541 2.220 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 7.453 7.453 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 1.110 1.110 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 2.283 2.283 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 17.691 8.018 9.673 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 7.647 7.647 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 7.405 7.405 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 281.164 115.089 166.075 III Dự phòng 6.220 4.100 2 . 120 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 67 . 373 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 4.785 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 HUYỆN VŨ THƯ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 673.048 498.771 174.277 I Chi đầu tư phát triển 123.657 86.304 37.353 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 73.097 46.097 27.000 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 28.897 28.897 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 44.200 17.200 27.000 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 50.560 40.207 10.353 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 3.384 600 2.784 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 19.800 19.800 II Chi tiêu dùng thường xuyên 543.806 408.572 135.234 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 305.393 303.593 1.800 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 301.670 299.870 1.800 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 6.821 6.821 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 900 900 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 3.723 3.723 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 15.789 7.124 8.665 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 6.823 6.823 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 6.517 6.517 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 222.624 97.855 124.769 III Dự phòng 5.584 3.894 1.690 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 5 3. 218 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 3.148 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Trong đó NSH NSX * Tổng cộng (I+II+III) 681.921 551.060 130.861 I Chi đầu tư phát triển 236.390 199.660 36.730 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 101.362 72.562 28.800 Trong đó: - Chi từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương 17.562 17.562 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất 83.800 55.000 28.800 2 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp tài nguyên và môi trường 135.028 127.098 7.930 Trong đó: - Sự nghiệp môi trường 57.626 55.380 2.246 - Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi 5.300 5.300 II Chi tiêu dùng thường xuyên 380.139 287.168 92.971 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 215.793 214.653 1.140 1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 213.876 212.736 1.140 Trong đó: - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục 5.053 5.053 - Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm học tập cộng đồng 570 570 1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 1.917 1.917 2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 11.229 3.286 7.943 Trong đó: - Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 3.096 3.096 - Bảo hiểm y tế đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh niên xung phong 3.485 3.485 3 Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại 153.117 69.230 83.887 III Dự phòng 4.140 2.980 1.160 IV Chi bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã, phường 61.252 61.252 Ghi chú: 1. Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi thường xuyên khác, UBND huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 2. Trợ cấp hàng tháng và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 30.566 triệu đồng. 3. Trợ cấp hàng tháng, BHYT cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy: 1.381 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN HƯNG HÀ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 200.000 1 Đình Vua Lê, xã Hoà Bình 40.000 2 Đền thờ Lê Quý Đôn, xã Độc Lập 40.000 3 Chùa Nhân Phú (Thiên Phúc tự), xã Hùng Dũng 40.000 4 Đình Duyên Lãng, xã Minh Hoà 40.000 5 Đình Vinh Thọ, xã Bắc Sơn 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 200.000 1 Đền Tiên La, xã Đoan Hùng 200.000 IV Kinh phí trật tự an toàn giao thông 515.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 245.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN ĐÔNG HƯNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 160.000 1 Từ đường Phạm Huy Quang, xã Đông Sơn 40.000 2 Đình An Lễ, xã Hoa Nam 40.000 3 Chùa Hưng Khánh, xã Đô Lương 40.000 4 Miếu Hậu Trung, xã Bạch Đằng 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí trật tự an toàn giao thông 578.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 308.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN QUỲNH PHỤ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 160.000 1 Miếu Cổ Đằng, xã Đồng Tiến 40.000 2 Chùa Đồn Xá, xã Quỳnh Hồng 40.000 3 Đền Đợi, xã Đông Hải 40.000 4 Đình Vĩnh Phúc, xã Quỳnh Trang 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí trật tự an toàn giao thông 536.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 266.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN THÁI THỤY (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 240.000 1 Miếu Đông, xã Thái Hồng 40.000 2 Đình Thọ Cách, xã Thụy Quỳnh 40.000 3 Chùa Bến, xã Thụy Trường 40.000 4 Đình Đoài, xã Thái Nguyên 40.000 5 Đền thờ Họ Trần, xã Thái Giang 40.000 6 Chùa Khai Lai, xã Thái Thủy 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 627.524,04 1 Xã Thái Đô 186.984,46 2 Xã Thái Thượng 144.700,14 3 Xã Thụy Trường 295.839,44 IV Kinh phí trật tự an toàn giao thông 606.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 336.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN TIỀN HẢI (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 160.000 1 Đình An Cư, xã Đông Xuyên 40.000 2 Từ đường Ngô Duy Triệu, xã Tây Tiến 40.000 3 Chùa Thanh Châu, xã Nam Thanh 40.000 4 Đình Thủ Chính, xã Nam Chính 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 372.366,67 1 Xã Nam Hưng 134.193,15 2 Xã Nam Phú 113.985,95 3 Xã Nam Thịnh 124.187,57 IV Kinh phí trật tự an toàn giao thông 515.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 245.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN KIẾN XƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 160.000 1 Đình Luật Nội, xã Quang Lịch 40.000 2 Đình Hữu Tiệm, xã Quang Hưng 40.000 3 Đình An Trạch, xã An Bình 40.000 4 Đình Ngái, xã Quang Bình 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí trật tự an toàn giao thông 529.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 259.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 HUYỆN VŨ THƯ (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 420.000 1 Từ đường Hoàng Công Chất, xã Nguyên Xá 40.000 2 Đình Mỹ Bồng, xã Việt Hùng 40.000 3 Đình La Điền, xã Tự Tân 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí trật tự an toàn giao thông 480.000 1 Ngân sách cấp huyện 270.000 2 Ngân sách xã, phường, thị trấn 210.000 PHỤ LỤC SỐ 08 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGOÀI CÂN ĐỐI NĂM 2019 THÀNH PHỐ THÁI BÌNH (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ngàn đồng STT Nội dung Tổng số I Kinh phí hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa 80.000 1 Đình Thanh Miếu, xã Vũ Phúc 40.000 2 Đình Nghĩa Chính, xã Phú Xuân 40.000 II Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức 40.000 1 Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 40.000 III Kinh phí trật tự an toàn giao thông 483.000 1 Ngân sách cấp thành phố 350.000 2 Ngân sách xã, phường 133.000 PHỤ LỤC 09 PHÂN BỔ VỐN KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Đơn vị thực hiện Kinh phí I Mô hình trồng trọt 1.300 1 Xây dựng mô hình sản xuất một số giống khoai tây mới có triển vọng theo chuỗi liên kết Trung tâm khuyến nông 300 2 Mô hình cây trồng an toàn theo chuỗi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 200 3 Xây dựng mô hình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh Trung tâm khuyến nông 200 4 Mô hình Sản xuất lúa xuân và trồng cây củ ấu trên đất thấp trũng thường bỏ hoang ở vụ mùa Trường Trung cấp nông nghiệp 100 5 Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu giống lúa chất lượng cao Công ty cổ phần Tập đoàn thaiBinh seed 300 6 Xây dựng mô hình phát triển giống ngô nếp dẻo TA06 chất lượng cao, ngắn ngày cho sản xuất cây vụ Đông Công ty cổ phần Tập đoàn thaiBinh seed 200 II Mô hình chăn nuôi 800 1 Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm Neopig Topgold và NeoEnvi thay thế kháng sinh và xử lý môi trường trong chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thái Bình 150 2 Xây dựng mô hình chăn nuôi Vịt biển 15 - Đại Xuyên An toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm Trung tâm khuyến nông 200 3 Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ An toàn sinh học theo chuỗi liên kết Trung tâm khuyến nông 200 5 Xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi gà thịt Chi cục Chăn nuôi và thú y 250 III Mô hình thủy sản 1.350 1 Xây dựng mô hình sản xuất thủy sản an toàn theo chuỗi Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 100 2 Xây dựng mô hình nuôi thủy sản xử lý môi trường ao nuôi bằng chế phẩm AT-YTB Trung tâm khuyến nông 300 4 Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất Trung tâm khuyến nông 100 5 Mô hình nuôi vỗ đàn ngao bố mẹ trong vùng đầm ngoài đ ê quốc gia Doanh nghiệp tư nhân Giống thủy sản Đông Minh 100 6 Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm ốc Bươu ta trong ao xây kiên cố Hội Nghề cá thái bình 100 7 Mô hình ương ngao giống từ cỡ 200 vạn con/kg lên cỡ 2-3 vạn con/kg Chi cục Thủy sản 200 8 Mô hình nuôi cá trắm đen trong ao đất Chi cục Thủy sản 150 9 Xây dựng mô hình hầm bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ Chi cục Thủy sản 100 10 Xây dựng mô hình bọc vật liệu Composite cho tàu khai thác hải sản xa bờ Chi cục Thủy sản 100 11 Mô hình nuôi cá Trê đồng thương phẩm Trường trung cấp nông nghiệp 100 IV Tập huấn tuyên truyền 3.790 1 Tập huấn cho tuyên truyền viên cơ sở về nông nghiệp phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở thực hiện cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới Hội liên hiệp phụ nữ 100 2 Tập huấn luật thủy lợi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về tưới tiêu cho lúa và một số cây rau màu chính Chi cục thủy lợi 200 3 Tập huấn về quy trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái lai F1, lợn con theo mẹ Công ty cổ phần giống chăn nuôi 300 4 Tập huấn tuyên truyền về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối và sản xuất an toàn theo chuỗi Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 300 5 Tập huấn cho nông dân quản lý dịch hại tổng hợp IMP trên cây trồng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 200 6 Tập huấn các biện pháp phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn sọc đen trên cây lúa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 300 7 Tập huấn sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 200 8 Tập huấn nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về lợi ích tham gia chuỗi giá trị liên kết sản xuất Hội làm vườn 100 9 Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt Trung tâm Khuyến nông 200 10 Tập huấn chăn nuôi theo chuỗi giá trị cho các gia trại, trang trại Hội Nông dân tỉnh Thái Bình 100 11 Tập huấn đào tạo cho cán bộ quản lý, các tổ đội hợp tác của các HTX có hoạt động liên kết tiêu thụ tốt, bền vững, năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh khá Chi cục Phát triển nông thôn 200 12 Tuyên truyền về Luật hợp tác xã năm 2012, về liên kết theo chuỗi giá trị, khuyến khích các hộ thành viên tham gia, mở rộng chuỗi liên kết giá trị hàng năm cho các hợp tác xã tham gia mô hình Chi cục Phát triển nông thôn 290 13 Tập huấn bảo hộ lao động an toàn, vệ sinh lao động cho người sản xuất trong vận hành máy nông nghiệp, ngành nghề nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn 250 14 Tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả và an toàn khi sử dụng Trường Trung cấp nông nghiệp 150 15 Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư Chi cục Phát triển nông thôn 150 16 Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi cục thủy sản 150 17 Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, lấy mẫu xác minh dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi và thú y 200 18 Tập huấn đào tạo cho đội ngũ cán bộ về quản lý, thực hiện công tác Kiểm soát giết mổ Chi cục Chăn nuôi và thú y 300 19 Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông Trung tâm Khuyến Nông 100 V Khác 410 1 Quản lý, kiểm tra khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60 2 Thực hiện các chương trình khoa giáo trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản Trung tâm khuyến nông 150 3 Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Chi cục Thủy sản 200 TỔNG CỘNG 7.650 PHỤ LỤC 10 PHÂN BỔ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG, KHUYẾN THƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) A - VỐN KHUYẾN CÔNG Đơn vị: Triệu đồng STT Tên dự án Đơn vị thực hiện dự án Địa điểm thực hiện Mục tiêu của dự án Kinh phí A Các huyện, Thành phố 760 I Huyện Hưng Hà 60 l Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền may xuất khẩu Công ty TNHH may xuất khẩu Hồng Quân Xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền may công nghiệp 60 II Huyện Đông Hưng 120 l Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất đồ gỗ dân dụng và mỹ nghệ Công ty TNHH Thương mại và sản xuất đồ gỗ Tính Thảo Cụm Công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất đồ gỗ dân dụng và đồ gỗ mỹ nghệ 60 2 Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất cửa kính khung nhôm Công ty CP xây dựng và thương mại HDC Cụm Công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất cửa kính khung nhôm 60 III Huyện Thái Thụy 120 1 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền may công nghiệp xuất khẩu Công ty TNHH SX và KD hàng may mặc Bình Minh Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền may công nghiệp 60 2 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền may công nghiệp xuất khẩu Công ty TNHH XNK Quang Thoại Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền may công nghiệp 60 IV Huyện Quỳnh Phụ 120 1 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền may xuất khẩu Công ty TNHH may mặc XK Hoàng Tuấn Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền may công nghiệp 60 2 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất khung xe đạp CôngtyTNHH SX và TM xuất nhập khẩu Trường Sơn Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất khung xe đạp, lắp ráp xe hoàn chỉnh 60 V Huyện Tiền Hải 60 1 Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất sứ dân dụng và sứ cao cấp Công ty TNHH đầu tư và phát triển ASAKI Việt Nam Khu công nghiệp, huyện Tiền Hải Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền SX sứ dân dụng và sứ cao cấp 60 VI Thành phố Thái Bình 130 1 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sửa chữa ô tô Công ty TNHH Xuân Cát Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyền sửa chữa ô tô 70 2 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất dệt khăn tay xuất khẩu Công ty cổ phần Hoa Phượng Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất dệt khăn tay xuất khẩu 60 VII Huyện Kiến Xương 150 1 Hỗ trợ lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, huyện Kiến Xương Cụm Công nghiệp Minh Tân, xã Minh Tân Quy hoạch chi tiết Cụm CN 100 2 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất may xuất khẩu Công ty TNHH may Thanh Anh J&B Xã Nam Cao, huyện Kiến Xương Đầu tư máy móc thiết bị trong dây chuyền may công nghiệp 50 B Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 2.700 1 Đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Đào tạo nghề may công nghiệp cho 105 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh (3 lớp; 35/học viên/lớp 210 2 Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kinh doanh cho đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho 140 cán bộ các DN, HTX, hộ kinh doanh cá thể (4 lớp: 35 học viên/lớp) 316 3 Tập huấn công tác kế toán, quyết toán cho kế toán các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn công tác kế toán, quyết toán cho 140 cán bộ kế toán các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (4 lớp; 35 HV/lớp) 316 4 Tập huấn cho lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ đào tạo cho 700 lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (20 lớp: 35 học viên/lớp) 1.046 5 Tổ chức Hội nghị tập huấn khuyến công viên Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn về công tác khuyến công cho các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 80 6 Phát hành bản tin Công Thương Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ kinh phí xây dựng, phát hành 2 kỳ (600 bản/kỳ) bản tin Công Thương để giới thiệu về tình hình phát triển CN-TTCN tỉnh Thái Bình 140 7 Xây dựng chương trình tuyên truyền Đài phát thanh truyền hình. Báo Thái Bình và các cơ quan Báo, Đài trung ương về khuyến công, chương trình sản xuất sạch hơn Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ kinh phí xây dựng chương trình tuyên truyền trên Đài PTTH, Báo Thái Bình và các cơ quan Báo, Đài trung ương về khuyến công, chương trình sản xuất sạch 150 8 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Khuyến công - TVPTCN Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm 98,5 9 Hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp" Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp" 112 10 Chi in ấn tài liệu tuyên truyền về chương trình sản xuất sạch hơn Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Chi in ấn tài liệu tuyên truyền về chương trình sản xuất sạch hơn 231,5 C Hiệp hội DN tỉnh Thái Bình 60 I "Hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình" Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình "Hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình" 60 D Sở Công Thương Thái Bình 735 1 Tổ chức lễ phát động Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh SXKD năm 2019 Sở Công Thương Trong tỉnh Tổ chức lễ phát động Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh SXKD năm 2019 290 2 Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, SXKD của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo nhóm, ngành hàng Sở Công Thương Trong tỉnh Tổ chức hội nghị 105 3 Tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp (Theo Nghị định số 68/NĐ-CP, tại một số tỉnh trong nước) Sở Công Thương Tỉnh ngoài Học tập kinh nghiệm 80 4 Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 40 5 Kinh phí quản lý vốn khuyến công. Sở Công Thương 70 6 Tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ công chức ngành Công Thương cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương Trong tỉnh Tổ chức hội nghị 100 7 Tập huấn công tác an toàn điện cho cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 Sở Công Thương Trong tỉnh Tập huấn công tác an toàn điện 50 E Ban chỉ đạo Trung tâm điện lực của tỉnh; Hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty có các dự án lớn đầu tư tại Thái Bình Ban chỉ đạo Trung tâm điện lực Thái Bình Sở Công Thương 200 Tổng cộng (A+B+C+D+E) 4.455 B - VỐN KHUYẾN THƯƠNG Đơn vị: Triệu đồng STT Tên dự án Đơn vị thực hiện dự án Chủ dự án Địa điểm thực hiện dự án Kinh phí I Trung tâm Xúc tiến thương mại 1.400 1 Thu thập xử lý thông tin, đặt tin chuyên đề và phát hành bản tin Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình 140 2 Duy trì và cập nhập thông tin lên cổng thông tin điện tử của ngành Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình 30 3 Thu thập thông tin giá cả thị trường hàng ngày, tổng hợp báo cáo Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình 30 4 Hội chợ Mừng Đảng-Mừng Xuân 2019 và Điểm bán hàng bình ổn giá T ế t Nguyên đán Kỷ Hợi Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Thành phố Thái Bình 200 5 Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2019 Các doanh nghiệp, đơn vị khác Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Thành phố Thái Bình 350 6 Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ tỉnh ngoài Các doanh nghiệp, đơn vị khác Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Các tỉnh ngoài 330 7 Hỗ trợ tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội nghị kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm do các tỉnh, thành phố tổ chức Các doanh nghiệp, đơn vị khác Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Tại tỉnh ngoài 100 8 Tổ chức hội thảo, lớp học về xúc tiến thương mại Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Các doanh nghiệp, đơn vị khác 70 9 Tổ chức đưa hàng Việt về Nông thôn Thái Bình 2019 Các doanh nghiệp, đơn vị khác trong tỉnh Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Thái Bình Các huyện trong tỉnh 150 II Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình 80 1 Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp tại tỉnh Lai Châu năm 2019 Liên minh HTX tỉnh Thái Bình Liên minh HTX tỉnh Thái Bình Tại Lai Châu 80 III Sở Công Thương 595 1 Tổ chức đoàn đi nghiên cứu tìm hiểu học tập, hợp tác phát triển thị trường thương mại trong nước nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản thực phẩm, thủy sản, sản phẩm nghề và làng nghề của tỉnh Sở Công Thương Sở Công Thương Một số tỉnh trong nước 80 2 Kinh phí hoạt động quản lý vốn khuyến thương Sở Công Thương Sở Công Thương 65 3 Tập huấn tuyên truyền phổ biến chính sách giáo dục pháp luật Sở Công Thương Sở Công Thương Trong tỉnh 60 4 Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng website (10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh) Sở Công Thương Sở Công Thương Trong tỉnh 50 5 Hội nghị phổ biến các rào cản kỹ thuật trong các hiệp định FTA Sở Công Thương Sở Công Thương Trong tỉnh 50 6 Sổ tay Hiệp định đối tác toàn diện xuyên thái bình dương -CPTPP, Hiệp định Việt Nam- Eu với các mặt hàng xuất khẩu của thái bình Sở Công Thương Sở Công Thương Trong tỉnh 50 7 Hội nghị phổ biến quy tắc xuất xứ Hiệp định việt Nam- EU Sở Công Thương Sở Công Thương Trong tỉnh 60 8 Hỗ trợ Chương trình bình ổn thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Sở Công Thương Sở Công Thương Các huyện, thành phố trong tỉnh 80 9 XD điểm bán hàng Việt thực hiện cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động Sở Công Thương Các huyện, thành phố 100 IV Ban hội nhập Kinh tế quốc tế của tỉnh 170 1 Hỗ trợ kinh phí tổ giúp việc Ban Hội nhập kinh tế quốc tế đi nghiên cứu học tập về công tác hội nhập kinh tế quốc tế Ban Hội nhập kinh tế tỉnh Sở Công Thương Ngoài tỉnh 50 2 Hội nghị tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế Ban Hội nhập kinh tế tỉnh Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình 60 3 Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế trên Đài phát thanh truyền hình. Ban Hội nhập kinh tế tỉnh phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình Sở Công Thương Trong tỉnh 60 V Hội sinh vật cảnh Thái Bình 50 1 Tổ chức triển lãm sinh vật cảnh tại Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 Hội sinh vật cảnh Thái Bình Hội sinh vật cảnh Thái Bình 50 Cộng (I+II+III+IV+V) 2.295 PHỤ LỤC 11 DANH MỤC KẾ HOẠCH DUY TU, SỬA CHỮA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Danh mục công trình Đơn vị Khối lượng Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư Phương thức thực hiện Kinh phí I Duy tu sửa chữa thường xuyên 10.429 1 Duy tu bảo dưỡng hệ thống cầu, đường tỉnh, hệ thống an toàn giao thông Km 286,47 Toàn tỉnh Sở giao thông vận tải Đặt hàng 8.589 2 Vá ổ gà, xử lý cao su, lún võng nền mặt đường các tuyến đường tỉnh Toàn tỉnh Sở giao thông vận tải Đặt hàng 1.840 II Sửa chữa vừa và nhỏ 17.386 1 Bổ sung hệ thống an toàn giao thông và sửa chữa nhà chờ xe Bus Toàn tỉnh Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.380 2 Sơn giải phân cách bê tông QL10 cũ đoạn km87+900-km93 m2 8.034,2 Thành phố Thái Bình Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.479 3 Sửa chữa, sơn kết cấu dầm thép các cầu: Đình Thượng ĐT.455, Lụ ĐT.457, Đót ĐT.454, Dầu, Trạm Chay ĐT.452 cầu 5 Toàn tỉnh Sở giao thông vận tải Đấu thầu 828 4 Tổ chức giao thông tại nút giao đường Kỳ Đồng với đường Trần Thái Tông nút giao 1 Thành phố Thái Bình Sở giao thông vận tải Đấu thầu 2.760 5 Sửa chữa mặt đường Quang Trung đoạn từ Ngã Tư An Tập đến đường Trần Phú Km 0,42 Thành phố Thái Bình Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.472 6 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.452 đoạn từ Km11+300 đến Km12+00, Km15+00 đến Km16+100, Km 20+00 đến Km 20+700 Km 2,50 Huyện Hưng Hà Sở giao thông vận tải Đấu thầu 2.875 7 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.454 đoạn Km33+00 đến Km33+600; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước đường tỉnh ĐT.454 Km29+900 đến Km30+500 Km 0,60 Huyện Vũ Thư Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.288 8 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.455 đoạn từ Km0+060 đến Km 1+200, K m 1,14 Huyện Đông Hưng, Hưng Hà Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.442 9 Sửa chữa rãnh thoát nước đường tỉnh ĐT.463 đoạn từ Km6+600 đến Km6+800 m 400 Huyện Vũ Thư Sở giao thông vận tải Đấu thầu 920 10 Xây rãnh thoát nước đường tỉnh ĐT.452 đoạn từ Km8+120 đến Km8+650 m 1.060 Huyện Quỳnh Phụ Sở giao thông vận tải Đấu thầu 1.950 11 Sửa chữa các cống tại Km21+910, Km30+00, Km36+700 ĐT.455; Km28+670 ĐT.454; Km7+680 ĐT.463 cống 5 Huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư Sở giao thông vận tải Đấu thầu 460 12 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.463 đoạn Km3+400 đến Km3+900, Km6+00 đến Km6+600 Km 1,10 Huyện Vũ Thư Sở giao thông vận tải Trả nợ 532 III Chi khác 3.685 1 Công bố mở luồng đường thủy nội địa Km 132 Toàn tỉnh Sở giao thông vận tải 1.275 2 Kinh phí thực hiện công tác giám định chất lượng công trình: Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Sở giao thông vận tải 2.410 Tổng cộng 31.500 PHỤ LỤC 12 PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính:Triệu đồng TT Nội dung Kinh phí Đơn vị chủ trì/ thực hiện Ghi chú A Các hoạt động sự nghiệp tài nguyên 10.780 I Đo đạc bản đồ, quản lý đất đai 9.775 1 Dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 16 xã trên địa bàn tỉnh 4.400 QĐ 2085/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 phê duyệt Dự toán: 29.455.705 ngàn đồng với 16 xã, thực hiện từ 2018-2020 Xã Thái Dương, huyện Thái Thụy 250 Sở Tài nguyên và Môi trường Đã triển khai thực hiện từ năm 2018 Xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy 900 Xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng 50 Xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng 400 Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy 700 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện năm 2019 Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy 700 Xã Minh Châu, huyện Đông Hưng 700 Văn phòng Đăng ký Đất đai Xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng 700 2 Quản lý đất đai 50 Rà soát, tổng hợp danh mục công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 50 Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Giá đất 1.900 Xây dựng Bảng giá đất 5 năm (2020-2024), thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể; điều tra, khảo sát, xây dựng phương án giá đất; giải quyết vướng mắc về giá đất 1.900 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Phát triển quỹ đất 400 Hỗ trợ kinh phí thuê bảo vệ trông coi đất, tài sản trên đất thu hồi; xăng xe đi kiểm tra, nghiệm thu, nhận bàn giao và xử lý tài sản trên đất thu hồi; trích đo, trích lục các thửa đất thu hồi được UBND tỉnh giao quản lý . 400 Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 Đăng ký đất đai 3.025 5.1 Kiểm kê đất đai 950 Văn phòng Đăng ký đất đai 5.2 Hỗ trợ thuê bao đường truyền số liệu phục vụ vận hành cơ sở dữ liệu đất đai 400 5.3 Khử trùng định kỳ kho lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai 75 03 Chi nhánh 5.4 Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 900 5.5 Hỗ trợ điện năng, bảo dưỡng máy chủ, cước phí bưu chính luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 550 5.6 Mua trang thiết bị chuyên dụng kho lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh 150 II Tài nguyên nước và khoáng sản 60 1 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước 60 Sở Tà i nguyên và Môi trường III Thanh tra 300 I V Thông tin tài nguyên 175 1 Khử trùng định kỳ kho lưu trữ 50 Trung tâm Công ngh ệ thông tin tài nguyên và môi trường 2 Tăng cường thiết bị, phương tiện lưu trữ 55 3 Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, điện năng phòng máy chủ 70 V Chi khác 470 1 Tập huấn, hội thảo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực, chi khác sự nghiệp tài nguyên 100 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác kiểm kê đất đai 100 3 Hoạt động giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân 70 Theo quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP 4 Tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 200 B Dự phòng 220 Tổng cộng 11.000 PHỤ LỤC 13 PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Kinh phí Đơn vị chủ trì/ thực hiện Ghi chú I Các hoạt động sự nghiệp môi trường 15.159,4 1 Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình năm 2019 2.000,0 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Theo QĐ số 2573/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 phê duyệt mạng lưới quan trắc TNMT giai đoạn 2011-2020 2 Hỗ trợ quản lý, vận hành giếng quan trắc tài nguyên nước 250,0 3 Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động cố định để nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình (mua sắm thiết bị) 4.412,0 Sở Tài nguyên và Môi trường Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 với tổng số kinh phí 8.951 triệu đồng, năm 2018 đã thanh toán 4.539 triệu đồng 4 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020 2.500,0 Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 221 7/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 với tổng số kinh phí 9.198 triệu đồng, năm 2018 đã bố trí 1.500 triệu đồng 5 Hoạt động xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; kiểm tra, đưa khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, tiêu hủy phế liệu, kiểm tra các cơ sở phát sinh ô nhiễm môi trường 300,0 Chi cục Bảo vệ môi trường Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, phục vụ công tác quản lý nhà nước 6 Kiểm soát, giám sát chất lượng môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình 300,0 Sở Tài nguyên và Môi trường 7 Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 700,0 Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 8 Duy trì hoạt động quản lý số liệu quan trắc tự động 200,0 Sở Tài nguyên và Môi trường 9 Điều tra, thống kê phân loại các sinh vật ngoại lai xâm hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa, kiểm soát góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 500,0 10 Điều tra, đánh giá phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 600,0 Sở Tài nguyên và Môi trường 11 Điều tra, đánh giá phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) 300,0 12 Điều tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 300,0 13 Kiểm tra, giám định về nhập khẩu phế liệu 300,0 14 B ả o dư ỡ ng, sửa chữa pa nô tuyên truyền về bảo vệ môi trường 500,0 15 Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường biển và xác định đường mực nước triều cao Thái Bình nhiều năm nh ằ m xác lập danh mục khu vực cần thành lập hành lang bảo vệ bờ biển 95,1 Dự toán được duyệt 493,4 tr, đồng, đã thanh toán năm 2017: 398,4 triệu đồng, 16 Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 217,3 Đã được phê duyệt Dự toán tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 với tổng số kinh phí là 1.386,4 tr.đồng; năm 2018 đã bố trí 1.169,1 tr.đồng. 17 Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400,0 18 Duy trì hoạt động của cổng (trang) thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 35,0 19 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Giờ trái đất,... 300,0 20 Truyền thông xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bản tin về môi trường,... 0,0 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Xây dựng các chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên báo, đài 70,0 Xây dựng bản tin Tài nguyên và Môi trường 130,0 , Thuê bao Internet kết nối máy chủ; phối hợp với báo, tạp chí đăng bài tuyên truyền về tài nguyên môi trường 50,0 21 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, hội thảo, tập huấn, tăng cường năng lực,... Sở Tài nguyên và Môi trường 450,0 Chi cục Bảo vệ môi trường 200,0 Chi cục Biển 50,0 II Hỗ trợ xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt, hỗ trợ lò đốt rác và hỗ trợ khác 26.200,0 1 Hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải cho các xã có lò đốt rác 15.000,0 2 Hỗ trợ đầu tư lò đốt cho khu xử lý rác thải quy mô liên xã trên địa bàn tỉnh 8.000,0 3 Hỗ trợ Công an tỉnh đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường 1.000,0 4 Hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2019 700,0 5 Hỗ trợ các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường 1.500,0 III Mua thùng rác hỗ trợ một số xã nông thôn m ớ i 200,0 IV Dự phòng (các nhiệm vụ đột xuất) 950,3 TỔNG CỘNG 42.509,700 PHỤ LỤC 14 PHÂN BỔ VỐN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Đơn vị thực hiện Kinh phí A Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ năm 2017, 2018 sang năm 2019. 6.960,0 I Chương trình Nông thôn miền núi 1.500,0 1 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và dược liệu Đinh lăng, Cà gai leo tại tỉnh Thái Bình Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng 100,0 2 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm C u a xanh (Scylla paramamosain) tại Thái Bình Doanh nghiệp tư nhân Giống Thủy sản Đông Minh 150,0 3 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua, ớt) theo chuỗi liên kết hàng hóa tại tỉnh Thái Bình. Công ty Cổ phần thương mại Tổng hợp Toan Vân 350,0 4 Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh và hữu cơ khoáng từ rác thải sinh hoạt phục vụ nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình. Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt 300,0 5 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tỏi đen tại Thái Bình Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng Lộc Thúy 600,0 II Nhiệm vụ cấp tỉnh 5.260,0 1 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất chất lượng cao phù hợp cho chế biến tại tỉnh Thái Bình Công ty Cổ phần GVA 60,0 2 Bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen Ngao dầu Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) tại Thái Bình Phân Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc miền Trung, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I 200,0 3 Xây dựng mô hình trồng ớt theo hướng quản lý sâu bệnh hại tổng hợp (IPM) tạo sản phẩm an toàn giá trị kinh tế cao tại Thái Bình. Viện Bảo vệ thực vật 250,0 4 Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất hoa địa lan kiếm (Thanh Ngọc và Hương Cát Cát) tại Thái Bình Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh 350,0 5 Khảo nghiệm, tuyển chọn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng một số giống cây Khoai tây, Lạc (để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Thái Bình. Trung tâm Khuyến nông Thái Bình 350,0 6 Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ chế biến đồ uống từ quả bần tại vùng ven biển tỉnh Thái Bình. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải 250,0 7 Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn và kích thích sinh sản rươi tự nhiên tại tỉnh Thái Bình Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản 300,0 8 Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ bảo quản mực ống trên tàu lưới chụp khai thác xa bờ tại Thái Bình Viện Nghiên cứu Hải sản 300,0 9 Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus vannamei) trên vùng đất nhiễm mặn xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Chi cục Thủy sản Thái Bình 300,0 10 Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch trong điều trị phối hợp suy đa tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 200,0 11 Nghiên cứu kết quả của phương pháp đặt stent động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình năm 2018 - 2019 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 200,0 12 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, năm 2018 -2019 Bệnh viện Nhi Thái Bình 200,0 13 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cắt hút Stryker formula shaver trong phẫu thuật nội soi vùng mũi họng. Trường Đại học Y Dược Thái Bình 150,0 14 Khảo sát mô hình bệnh tật giai đoạn 2015 - 2018 và nhu cầu tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người dân tỉnh Thái Bình Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình 200,0 15 Nghiên cứu sản xuất sữa bí đỏ trên dây chuyền sản xuất sữa gạo tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen 500,0 16 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình 150,0 17 Nghiên cứu các giải pháp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình Trường Đại học Thái Bình 150,0 18 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đưa làn điệu, trích đoạn chèo vào trong một số trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tỉnh đoàn Thái Bình 100,0 19 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình giống lúa DMV 58 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải 150,0 20 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng một số cây rau màu trong nhà lưới tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ theo hướng sản xuất hàng hóa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ 150,0 21 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng rau an toàn (Su hào, Bắp cải, Súp lơ) theo hướng VietGAP tại xã An Châu huyện Đông Hưng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng 150,0 22 Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 Sở Y tế Thái Bình 150,0 23 Nghiên cứu xây dựng phiên bản di động cho phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông Thái Bình. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông 200,0 24 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả để diệt mối cho các công trình xây dựng tại Thái Bình Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 250,0 III Nhiệm vụ cấp cơ sở 200,0 1 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình trồng cây dây đau xương (Tinospora sinnensis Merr) tại tỉnh Thái Bình Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nguyên Star 200,0 B Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2019; hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cấp xã và hỗ trợ một số hoạt động khoa học và công nghệ có liên quan. Các đơn vị thực hiện 16.576,8 C Hỗ trợ dự án: “ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tỏi đen tại Thái Bình” Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng Lộc Thúy 400,0 TỔNG CỘNG (A+B+C) 23.936,8 PHỤ LỤC: 15 PHÂN BỔ KINH PHÍ MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG CSVC GIÁO DỤC HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT:Triệu đồng STT Tên đơn vị Nội dung đầu tư Kinh phí 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia 4.500 2 Trường THPT Thái Phúc Hỗ trợ cải tạo nhà học 3 tầng 21 phòng học 250 3 Trường THPT Nguyễn Du Hỗ trợ cải tạo nhà học 250 4 Trường THPT Tây Tiền Hải Hỗ trợ cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh học sinh 250 5 Trường THPT Phụ Dực Hỗ trợ cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh học sinh 250 6 Trường THPT Chu Văn An Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy và học 200 7 Trường THPT Thái Ninh Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cấp thiết 250 8 Trường THPT Bắc Duyên Hà Hỗ trợ cải tạo sân trường 250 9 Sở Giáo dục và Đào tạo Kinh phí Tăng cường cơ sở vật chất 1.000 10 Sở Giáo dục và Đào tạo Mua sắm phần mềm quản lý trường học (các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo gồm cả trường ngoài công lập) 492 11 Sở Giáo dục và Đào tạo Mua sắm phần mềm tổng hợp quản lý trường học 20 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh 10.288 13 Sở Giáo dục và Đào tạo Duy trì phần mềm quản lý trường học 2.000 Tổng cộng 20.000 PHỤ LỤC: 16 PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Kinh phí Đơn vị thực hiện 1 Tập huấn về chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp 220 Chi cục Phát triển nông thôn 2 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Hợp tác xã phi nông nghiệp Cán bộ quản lý hợp tác xã phi nông nghiệp 150 Liên minh hợp tác xã 3 Nâng cao quản trị đối với Hợp tác xã Cán bộ quản lý hợp tác xã 170 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổng cộng 540 PHỤ LỤC: 17 PHÂN BỔ KINH PHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị thực hiện Kinh phí Nội dung thực hiện I Sở Kế hoạch và Đầu tư 287 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh 1 Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án vốn nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 135 2 Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án vốn khác thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 152 II Sở Tài chính 81 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án vốn nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính 81 III Sở Xây dựng 45 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án vốn nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng 45 IV Sở Tài nguyên và Môi trường 40 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án vốn nhà nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường 40 V Sở Công thương 40 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp, thương mại 40 VI Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp 110 Theo Điều 6 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trong các khu công nghiệp 110 Tổng số 603 PHỤ LỤC: 18 PHÂN BỔ MỤC TIÊU HỖ TRỢ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Đơn vị thực hiện Kinh phí A Mục tiêu hỗ trợ di tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật truyền thống (Mức hỗ trợ 33 di tích trong tỉnh) Kinh phí cấp ủy quyền qua ngân sách các huyện, thành phố 1.580 1 Thành phố Thái Bình 80 1 Đình Thanh Miếu UBND xã Vũ Phúc Thành phố 40 2 Đình Nghĩa Chính UBND xã Phú Xuân Thành phố 40 2 Huyện Đông Hưng 160 1 Từ đường Phạm Huy Quang UBND xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng 40 2 Đình An Lễ UBND xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng 40 3 Chùa Hưng Khánh UBND xã Đô Lương, huyện Đông Hưng 40 4 Miếu Hậu Trung UBND xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng 40 3 Huyện Vũ Thư 420 1 Từ đường Hoàng Công Chất UBND xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư 40 2 Đình Mỹ Bổng UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư 40 3 Đình La Điền UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư 40 4 Đ ề n, Đình Bổng Điền (chuyển trả vốn Chương trình mục tiêu văn hóa nguồn trung ương năm 2018) UBND xã Tân Lập, huyện Vũ Thư 300 4 Huyện Kiến Xương 160 1 Đình Luật Nội UBND xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương 40 2 Đình Hữu Tiệm UBND xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương 40 3 Đình An Trạch U BND xã An Bình, huyện Kiến Xương 40 4 Đình Ngái UBND xã Quang Bình, huyện Kiến Xương 40 5 Huyện Thái Thụy 240 1 Miếu Đông UBND xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy 40 2 Đình Thọ Cách UBND xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy 40 3 Chùa B ế n UBND xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy 40 4 Đình Đoài UBND xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy 40 5 Đền thờ Họ Trần UBND xã Thái Giang, huyện Thái Thụy 40 6 Chùa Khai Lai UBND xã Thái Thủy huyện Thái Thụy 40 6 Huyện Quỳnh Phụ 160 1 Miếu Cổ Đằng UBND xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ 40 2 Chùa Đồn Xá UBND xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ 40 3 Đền Đợi UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ 40 4 Đình Vĩnh Phúc UBND xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ 40 7 Huyện Hưng Hà 200 1 Đình Vua Lê UBND xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà 40 2 Đ ề n thờ Lê Quý Đôn UBND xã Độc Lập, huyện Hưng Hà 40 3 Chùa Nhân Phú (Thiên Phúc tự) UBND xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà 40 4 Đình Duyên Lãng UBND xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà 40 5 Đình Vinh Thọ UBND xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà 40 8 Huyện Tiền Hải 160 1 Đình An Cư UBND xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải 40 2 Từ đường Ngô Duy Triệu UBND xã Tây Tiến huyện Tiền Hải 40 3 Chùa Thanh Châu UBND xã Nam Thanh huyện, Tiền Hải 40 4 Đình Thủ Chính UBND xã Nam Chính huyện, Tiền Hải 40 B Thực hiện nhiệm vụ chính trị Các đơn vị trực thuộc 1.870 1 Tổ chức hoạt động nghệ thuật đêm Giao thừa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 200 2 Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 14/10 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 220 3 Tham gia Hội chợ và Liên kết tua du lịch Trung tâm Xúc tiến du lịch 90 4 Trưng bày nhiệm vụ chính trị Bảo tàng tỉnh 90 5 Tham gia hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Các Đoàn nghệ thuật 320 6 Tham gia hội thi, hội diễn không chuyên Trung tâm văn hóa tỉnh 140 7 Hỗ trợ chiếu phim lưu động vùng sâu Trung tâm văn hóa tỉnh 60 8 Hội thi Thiếu nhi kể chuyện sách Thư viện Khoa học tổng hợp 120 9 Thưởng 16 thôn làng đơn vị văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh ( Bằng hiện vật) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 160 10 Hỗ trợ thôn làng, đơn vị có phong trào văn hóa thể thao ( Bằng hiện vật) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 80 11 Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 390 C Mục tiêu hỗ trợ nghệ thuật truyền thông 150 1 Hỗ trợ mua trang thiết bị Nhà hát chèo 150 Tổng cộng 3.600 PHỤ LỤC: 19 PHÂN BỔ KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT TÊN LỚP ĐỐI TƯỢNG TỔNG SỐ HỌC VIÊN SỐ LỚP CƠ QUAN CHỦ TRÌ MỞ LỚP THỜI GIAN KINH PHÍ I. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC HÀNG NĂM 1.080 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng Công chức làm văn phòng 100 1 Văn phòng Tỉnh ủy 3 ngày 40 2 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức Công chức làm công tác tổ chức 100 1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 3 ngày 40 3 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công chức làm công tác Tuyên giáo 100 1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 3 ngày 40 4 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng Công chức làm công tác Kiểm tra Đảng 100 1 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 3 ngày 40 5 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố 100 1 Ban Nội chính Tỉnh ủy 3 ngày 40 6 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận Công chức làm công tác dân vận 100 1 Ban Dân vận Tỉnh ủy 3 ngày 40 7 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng Công chức làm công tác Đ ả ng 100 1 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 3 ngày 40 8 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở Doanh nghiệp Nhà nước Công chức làm công tác Đảng 100 1 Đ ả ng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 3 ngày 40 9 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công chức làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 100 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí M i nh 3 ngày 40 10 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận Công chức làm công tác Mặt trận Tổ quốc 100 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 3 ngày 40 11 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ Cán bộ, công chức làm công tác thuộc Hội liên hiệp phụ nữ 100 1 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 3 ngày 40 12 Bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng theo các quy định hiện hành Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng 100 1 Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ 3 ngày 40 13 Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trong công tác cải cách hành chính Công chức làm công tác cải cách hành chính 100 1 Sở Nội vụ 3 ngày 40 14 Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo Công chức, làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực tôn giáo cấp xã 286 1 Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 2 ngày 80 15 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh Cán bộ, công chức thuộc Hội Cựu chiến binh 100 1 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 3 ngày 40 16 Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 100 1 Sở Nội vụ 3 ngày 40 17 Bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ Công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ 100 1 Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ 3 ngày 40 18 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Công chức làm công tác Hội; Lãnh đạo Hội chuyên trách 100 1 Sở Nội vụ 3 ngày 40 19 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 800 8 8 huyện, thành phố 3 ngày 320 19.1 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 1 UBND huyện Hưng Hà 3 ngày 40 19.2 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 1 UBND huyện Quỳnh Phụ 3 ngày 40 19.3 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 UBND huyện Đông Hưng 3 ngày 40 19.4 B ồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 1 UBND huyện Thái Thụy 3 ngày 40 19.5 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, x ã , phường, thị trấn 100 UBND huyện Kiến Xương 3 ngày 40 19.6 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 1 UBND huyện Tiền Hải 3 ngày 40 19.7 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc huyện, xã, phường, thị trấn 100 1 UBND huyện Vũ Thư 3 ngày 40 19.8 Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước Công chức thuộc thành phố, xã, phường 100 1 UBND thành phố Thái Bình 3 ngày 40 II. BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 1.490 1 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp; viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 200 2 Sở Nội vụ 6 tuần 400 2 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 100 1 Sở Nội vụ 6 tuần 230 3 Hỗ trợ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục Cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT 200 2 Sở Nội vụ 6 tuần 180 4 H ỗ trợ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục Cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non 500 5 Sở Nội vụ 6 tuần 300 5 Bồi dưỡng tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/20I4/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp; viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 185 2 Sở Nội vụ 6 tuần 380 III. BỒI DƯỠNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM 220 1 Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ Trưởng ban pháp chế HĐND cấp xã Trưởng ban pháp chế HĐND cấp xã 286 1 Sở Nội vụ 3 ngày 110 2 Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ Trưởng ban Kinh tế- xã hội HĐND cấp xã Trưởng ban Kinh tế- xã hội HĐND cấp xã 286 1 Sở Nội vụ 3 ngày 110 IV. BỒI DƯỠNG KIẾN TH Ứ C, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 300 1 Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý Lãnh đ ạo, quản lý cấp phòng và tương đương 100 1 Sở Nội vụ 02 tuần 300 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 510 1 Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bồi dưỡng năm 2019; sơ kết 03 năm thực hiện QĐ 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng của các đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng các sở, ngành, huyện, thành phố Sở Nội vụ 90 2 Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức ở trong nước; phục vụ kiểm tra về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng Sở Nội vụ Sở Nội vụ 225 3 Khảo sát, học tập thực tế kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng Sở Nội vụ 195 Tổng (I+II+III+IV+V) 3.600 PHỤ LỤC: 20 PHÂN BỔ KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Kinh phí 1 Sở Tư pháp 650 2 Thanh tra tỉnh 30 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 40 4 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 50 5 Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình 30 6 Hội Luật gia tỉnh Thái Bình 20 7 Báo Thái Bình 30 8 Ban dân vận tỉnh ủy 20 9 Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình 30 Tổng cộng 900 PHỤ LỤC: 21 PHÂN BỔ CTMT LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) STT Nội dung Đơn vị thực hiện Kinh phí I Chương trình mục tiêu giảm nghèo Sở Lao động Thương binh và Xã hội 540 II Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và An toàn lao động Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 1.260 1 Dự án: Phát triển thị trường lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 1.080 1.1 Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm (Rà soát thu thập thông tin cung cầu lao động) Sở Lao động Thương binh và Xã hội 495 1.2 Nâng cao năng lực truyền thông giám sát đánh giá thực hiện chương trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội 72 1.3 Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ Sở Lao động Thương binh và Xã hội 153 1.4 Phát triển thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người Trung tâm giới thiệu việc làm 360 2 Dự án: Tăng cường an toàn vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội 180 2.1 Tư vấn hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật về An toàn lao động 80 2.2 Tuyên truyền giáo dục huấn luyện nâng cao năng lực, tư vấn kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động 100 III Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 2.745 1 Dự án 1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế 1.440 1.1 Đào tạo tập huấn cho cán bộ. Công chức viên chức, cộng tác viên về lĩnh vực trợ giúp xã hội, người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, dựa vào cộng đồng, người cao tuổi Sở Lao động Thương binh và Xã hội 198 1.2 Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và cộng đồng về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội, công tác xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần và đối tượng khác Sở Lao động Thương binh và Xã hội 189 1.3 Tổ chức tư vấn nói chuyện chuyên đề về trợ giúp xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội 108 1.4 Thu thập dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội 315 1.5 Xây dựng đường dây tư vấn và nâng cấp trang thiết bị phòng khai thác tư vấn Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 180 1.6 Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 450 2 Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã hội 720 2.1 Thực hiện phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em 270 2.2 Chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 270 2.3 Thực hiện chương trình thúc đẩy quyền trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em 180 3 Dự án 3: Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội 135 4 Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân buôn bán Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 450 4.1 Trợ giúp cai nghiện ma túy 150 4.2 Phòng chống mại dâm 200 4.3 Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán 100 IV Kinh phí hoạt động Đền thờ liệt sỹ Sở Lao động Thương binh và Xã hội 720 TỔNG CỘNG 5.265 PHỤ LỤC: 22 PHÂN BỔ KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NÔNG NGHIỆP, HỖ TRỢ GIỐNG VÀ KHÁC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) STT NỘI DUNG Đơn vị thực hiện Kinh phí 1 Mua vắc xin tiêm phòng các bệnh "đỏ" ở lợn và lở mồm long móng gia súc (Theo quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình) Chi cục Chăn nuôi và thú y 12.000 2 Mua thuốc diệt chuột hỗ trợ nông dân tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5.170 3 Kinh phí hỗ trợ các cơ chế, chính sách phát sinh trong năm (đề án vụ mùa, vụ đông, vụ xuân, vụ hè...) và hỗ trợ khác,... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13.870 4 Kính phí đối ứng của Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.000 5 Chính sách hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu, mua bảo hiểm thân tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Các huyện, thành phố 2.000 6 Kinh phí thực hiện đề án " Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Tỉnh Thái Bình" (Theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND) Chi cục Chăn nuôi và thú y 200 7 Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020 (Theo Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình) Chi cục Chăn nuôi và thú y 200 8 Kinh phí mua hóa chất dự trữ phòng chống dịch bệnh (Theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh) Chi cục Chăn nuôi và thú y 2.000 Tổng cộng 37.440 PHỤ LỤC: 23 PHÂN BỔ VỐN SỬA CHỮA LỚN NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Tên đơn vị Nội dung đề nghị Số tiền đề nghị 2019; dự toán (quyết toán) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch vốn sửa chữa lớn đã bố trí theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nội dung thẩm định Kế hoạch bố trí năm 2019 Ghi chú Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG CỘNG 25.924.547 700.000 2.570.000 5.179.200 10.000.000 A SỬA CHỮA NHÀ C Ử A VẬT KIẾN TRÚC 17.376.902 50.000 450.000 1.692.200 6.753.100 I CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 5.771.702 0 2 5 0.000 992.200 2.652.700 1 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2.100.000 0 0 100.000 650.000 1.1 - Văn phòng Sở Sửa chữa và quét vôi ve bên trong nhà làm việc Văn phòng Sở 500.000 100.000 Sửa chữa và quét vôi ve bên trong nhà làm việc Văn phòng Sở 150.000 1.2 - Chi cục Thủy lợi 600.000 0 0 0 300.000 - Sửa chữa kho chống lụt bão Quỳnh Phụ 200.000 - Sửa chữa kho chống lụt bão Quỳnh Phụ 100.000 - Sữa chữa kho chống lụt bão Thái Thụy 200.000 - Sửa chữa kho chống lụt bão Thái Thụy 100.000 - Sửa chữa kho chống lụt bão Hưng Hà 200.000 - Sửa chữa kho chống lụt bão Hưng Hà 100.000 1.3 - Chi cục phát triển nông thôn Sửa mái nhà 2 tầng tỉnh ủy cũ 1.000.000 Sửa mái nhà 2 tầng tỉnh ủy cũ 200.000 2 Sở Nội Vụ 852.702 0 250.000 150.000 302.700 - Thanh toán nợ công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan 352.702 250.000 150.000 - Thanh toán nợ công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan 202.700 Thanh toán nợ cho công trình đã phê duyệt quyết toán - Sửa chữa nhà vệ sinh, nhà đ ể xe của Sở Nội vụ 500.000 - Sửa chữa nhà vệ sinh, nhà đ ể xe 100.000 3 Tỉnh ủy Thái Bình Cải tạo hệ thống chiếu sáng trong và ngoài Trụ sở Tỉnh ủy 2.226.393 400.000 4 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 420.000 0 0 215.400 350.000 Sửa chữa mái nhà lấy ánh sáng tại Trung tâm hành chính công 150.000 Sửa chữa mái nhà lấy ánh sáng tại Trung tâm hành chính công 100.000 Mở cổng phía đường Lê Lợi và sơn lại Quốc huy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 270.000 Mở cổng phía đường Lê Lợi và sơn lại Quốc huy trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 250.000 5 Sở Tài nguyên và môi trường - Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Nhà làm việc 9 tầng. 991.000 0 100.000 - Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Nhà làm việc 9 tầng 250.000 6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 350.000 276.800 200.000 - Sửa chữa mái tôn nhà đa năng và công trình phụ thuộc văn phòng Sở 250.000 0 - Sửa chữa mái tôn nhà đa năng và công trình phụ thuộc văn phòng Sở 200.000 - Sửa chữa, nâng cấp đường truyền Internet và mạng văn phòng Sở Lao động thương binh và xã hội 100.000 0 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng - Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư 200.000 150.000 Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng - Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư 150.000 8 Sở Giao thông Vận tải Sửa chữa Trụ sở nhà làm việc 7 tầng 500.000 Sửa chữa Trụ sở nhà làm việc 7 tầng 150.000 9 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 358.000 Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 200.000 II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 11.605.200 50.000 200.000 700.000 4.100.400 1 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở tư pháp) Sửa chữa lan can cả 3 tầng và quét vôi ve toàn bộ trụ sở làm việc 250.000 Sữa chữa lan can cả 3 tầng và quét vôi ve toàn bộ trụ sở làm việc 100.000 2 Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu, nhà ở vận động viên 2 tầng, nhà ăn, đường chạy hố nhảy xa 881.000 100.000 Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu, nhà ở vận động viên 2 tầng, nhà ăn, đường chạy hố nhảy xa 200.000 3 Trường Năng khiếu thể dục thể thao Cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà làm việc, nhà ở nội trú vận động viên 3 tầng 606.000 Cải tạo, sửa chữa nâng c ấ p nhà làm việc, nhà ở nội trú vận động viên 3 tầng 200.000 4 Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ Xã hội (Sở lao động Thương binh và xã hội) 400.000 100.000 232.400 - Thanh toán nợ sửa chữa lớn công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây điện hạ thế trong trung tâm đã quyết toán 150.000 - Thanh toán nợ sửa chữa lớn công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây điện hạ thế trong trung tâm đã quyết toán 132.400 Thanh toán nợ cho công trình đã phê duyệt quyết toán - Sửa chữa tường rào nội bộ Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 250.000 - Sửa chữa tường rào nội bộ Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội 100.000 5 Trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội (Sở lao động Thương binh và xã hội) - Sửa chữa hệ thống cống rãnh nội bộ + sửa mái tôn nhà hội trường 100m2, hệ thống điện sáng 700.000 50.000 - Sửa chữa hệ thống cống rãnh nội bộ + sửa mái tôn nhà hội trường 100m2, hệ thống điện sáng 200.000 6 Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình Sửa chữa Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình 586.000 Sửa chữa Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình 200.000 7 Hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Tỉnh Thái Bình Sửa chữa Khu nhà ăn, nhà ở của nạn nhân chất độc da cam/DlOXIN 850.000 50.000 Cải tạo, sửa chữa bếp ăn tập thể 250.000 8 Hội người mù Thái Bình Sửa chữa Trụ sở Hội người mù Thái Bình 878.000 Sửa chữa Trụ sở Hội người mù Thái Bình 200.000 9 Hội Nông dân tỉnh Sửa chữa nhà làm việc Hội nông dân tỉnh 300.000 Sửa chữa nhà làm việc Hội nông dân tỉnh 150.000 10 Câu lạc bộ Lê Quý Đôn Sửa chữa nhà tập đa năng 1.495.000 Sửa chữa nhà tập đa năng 350.000 11 Báo Thái Bình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại trụ sở cơ quan 975.000 Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại trụ sở cơ quan 200.000 12 Liên minh hợp tác xã Sữa chữa Trụ sở làm việc Liên minh hợp tác xã 370.000 100.000 Sửa chữa Trụ sở làm việc Liên minh hợp tác xã 100.000 13 Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Sửa chữa Trụ sở làm việc 298.000 100.000 Sửa chữa Trụ sở làm việc 100.000 14 Trường trung cấp nghề cho người khuyết tật (Sở Lao động Thương binh và xã hội) Sửa chữa phòng học, nhà xưởng, thiết bị thực hành 300.000 50.000 200.000 100.000 Sửa chữa phòng học, nhà xưởng, thiết bị thực hành 128.000 15 Trường Đại học Thái Bình Sửa chữa, nâng cấp nhà ký túc xá sinh viên, xưởng thực hành nhà G và nhà D - Trường Đại học Thái Bình 400.000 Sửa chữa, nâng cấp nhà ký túc xá sinh viên, xưởng thực hành nhà G và nhà D - Trường Đại học Thái Bình 150.000 16 Bệnh viện đa khoa Nam Tiền H ả i Cải tạo chống thấm mái nhà khám bệnh và điều trị 3 chuyên khoa bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 250.000 Cải tạo chống thấ m mái nhà khám bệnh và điều trị 3 chuyên khoa bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 150.000 17 Bệnh viện Da Liễu Cải tạo sửa chữa nhà nhà bệnh nhân phong số 01, số 02, số 03 Bệnh viện da liễu cơ sở 2 774.200 Cải tạo sửa chữa nhà nhà bệnh nhân phong số 01, số 02, số 03 Bệnh viện da liễu cơ sở 2 250.000 18 Bệnh viện Phục hồi chức năng Sửa chữa cải tạo một số hạng mục công trình Nhà điều trị bệnh nhân 5 tầng-Bệnh viện phục hồi chức năng 400.000 Sửa chữa cải tạo một số hạng mục công trình Nhà điều trị bệnh nhân 5 tầng-Bệnh viện phục hồi chức năng 150.000 19 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh toán nợ công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã trình đề nghị phê duyệt quyết toán 442.000 100.000 Thanh toán nợ công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã trình đề nghị phê duyệt quyết toán 440.000 Thanh toán nợ cho công trình hoàn thành đã thẩm định quyết toán 20 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cải tạo, sửa chữa trụ sở 250.000 Cải tạo, sửa chữa trụ sở 200.000 21 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sửa chữa nâng cấp trụ sở bị thấp dột, lợp mái tôn, sơn trát lại một số phòng làm việc, công trình vệ sinh 200.000 Sủa chữa nâng cấp trụ sở bị thấp dột, lợp mái tôn, sơn trát lại một số phòng làm việc, công trình vệ sinh 150.000 B CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG M Ố I 7.323.345 0 2.020.000 3.437.000 1.446.900 I Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 4.120.764 0 1.350.000 2.143.000 569.500 1 Phòng chống mối Nhà thi đấu Th ể dục thể thao đa năng Phòng chống mối 935.092 400.000 417.000 118.100 2 Phòng chống mối Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh (Chủ đầu tư Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch) Phòng chống mối 350.343 150.000 154.000 46.400 3 Phòng chống mối Trụ sở Thanh tra nhà nước tỉnh Phòng chống mối 595.160 200.000 315.000 80.200 4 Phòng chống mối Sở Công thương Phòng chống mối 555.671 200.000 281.000 74.700 5 Phòng chống mối Trường cao đẳng sư phạm Thái Bình Phòng chống mối 755.183 250.000 383.000 63.700 6 Phòng chống mối Nhà hát chèo Thái Bình Phòng chống mối 381.779 150.000 179.000 52.800 7 Phòng chống mối Sở Tài nguyên Môi trường Phòng chống mối 547.536 414.000 133.600 II Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán 3.202.581 0 670.000 1.294.000 877.400 1 Phòng chống mối Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình Phòng chống mối 1.221.506 500.000 505.000 216.600 2 Phòng chống mối Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phòng chống mối 469.751 170.000 209.000 90.800 3 Phòng chống mối Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn Phòng chống mối 859.115 300.000 489.000 4 Phòng chống mối Trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên- tỉnh đoàn Thái Bình Phòng chống mối 160.990 80.000 81.000 C SỬA CHỮA XE Ô TÔ 1.224.300 650.000 100.000 50.000 1.800.000 Số Km đi được 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Xe ôtô biển KS số: 17A-001.23 50.000 0 0 0 50.000 159.000 2 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Xe ôtô biển KS số: 17A-001.69 50.000 0 0 0 50.000 411.000 3 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xe ô tô biển KS số: 17A-002.11 50.000 0 0 0 50.000 169.955 Xe ô tô biển KS số: 17B- 1 024 50.000 50.000 0 0 0 378.747 4 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Xe ô tô biển KS số: 17B-0193 50.000 50.000 0 0 0 376.728 5 Chi cục Thủy lợi Xe ô tô biển KS số: 17B-0407 100.000 50.000 0 0 0 599.912 Xe ô tô biển KS số: 31A-3453 100.000 0 0 50.000 0 360.000 6 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Xe ôtô biển KS số: 17A-002.18 50.000 0 0 0 50.000 345.340 Xe ôtô biển KS số: 17A-002.13 50.000 50.000 0 0 0 192.489 7 Trung tâm khuyến nông Xe ôtô biển KS số: 17B-0520 50.000 0 50.000 0 0 564.803 Xe ôtô biển KS số: 17B-0745 50.000 50.000 0 0 0 311.063 8 Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) Xe ô tô biển KS số: 17A-000.27 74.300 0 0 0 50.000 390.000 9 Sở Tư pháp Xe ô tô biển KS số: 17B-0555 0 0 0 50.000 331.037 10 Sở Thông tin và Truyền thông Xe ô tô biển KS số: 17B- 11 87 0 0 0 50.000 212.992 11 Sở Tài chính Xe ô tô biển KS số: 17A-001.47 0 0 0 50.000 366.042 12 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Xe ô tô biển KS số: 17 B -0584 50.000 0 0 0 50.000 248.300 Xe ô tô biển KS số: 17A-002.07 50.000 0 0 0 50.000 345.000 13 Sở Giao thông Vận t ả i Xe ô tô biển KS số: 17A-000.89 50.000 0 0 0 50.000 170.538 14 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Xe ô tô biển KS số: 17B-0474 50.000 0 0 0 50.000 400.200 15 Sở Y tế Xe ô tô biển KS số: 17B-0586 50.000 0 0 0 50.000 300.100 16 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế) Xe ô tô biển KS số: 17B-4012 50.000 0 0 0 50.000 470.200 17 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) Xe ô tô biển KS số: 17B-0079 50.000 0 50.000 0 0 460.200 18 Sở Khoa học và Công nghệ Xe ô tô biển KS số 17B-1979 50.000 0 0 0 320.000 19 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Xe ô tô biển KS số: 17B-0573 50.000 0 0 0 330.000 20 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Xe ô tô biển K.S số: 17B-2358 0 0 0 0 120.000 Xe ô tô biển KS số: 17B-0459 0 0 0 50.000 430.000 21 Sở Tài nguyên và Môi trường Xe ô tô biển KS số: 17B-1134 50.000 50.000 0 0 0 367.800 22 Văn phòng Đăng ký đất đai Xe ô tô biển KS số : 17B-000.16 50.000 0 0 0 50.000 263.360 23 Sở Giáo dục và Đào tạo Xe ô tô biển KS số: 17B-0127 50.000 0 0 0 653.357 24 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Xe ô tô biển KS số: 17B-1788 0 0 0 50.000 150.000 25 Trường chính trị Xe ô tô biển KS số: 17B-0757 0 0 0 50.000 400.000 Xe ô tô biển KS số: 17B-0739 0 0 0 50.000 370.000 26 Trường Đại học Thái Bình Xe ô tô biển KS số: 17B-1222 0 0 0 50.000 166.000 Xe ô tô biển KS số : 17M-000.17 0 0 0 50.000 250.000 27 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Xe ô tô biển KS số: 80A-025.57 0 0 0 50.000 300.100 Xe ô tô biển KS số: 17B-1757 0 0 0 50.000 250.000 Xe ô tô biển KS số: 17B-1268 50.000 0 0 50.000 350.000 28 Văn phòng Tỉnh ủy Xe ô tô biển KS số: 80B-5635 0 0 0 50.000 398.960 Xe ô tô biển KS số: 17B-6689 50.000 0 0 50.000 31.319 Xe ô tô biển KS số: 17A-001.60 50.000 0 0 50.000 51.007 29 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Xe ô tô biển KS số: 17B-1565 0 0 0 50.000 255.994 30 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Xe ô tô biển KS số: 17A-000.88 0 0 0 50.000 222.889 31 Ban Dân vận Tỉnh ủy Xe ô tô biển KS số: 17B-1936 0 0 0 50.000 271.234 Xe ô tô biển KS số: 17B-6868 0 0 50.000 301.678 32 Ban Nội chính Tỉnh ủy Xe ô tô biển KS số: 17A-001.83 0 0 0 50.000 165.824 33 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Xe ô tô biển KS số: 17B-0466 0 0 0 50.000 499.222 34 Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải Xe ô tô biển KS số: 17B-0556 0 0 50.000 485.051 35 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Xe ô tô biển KS số: 17B-003.05 0 0 0 50.000 730.000 36 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Xe ô tô biển KS số: 17B-0486 0 0 0 50.000 450.000 PHỤ LỤC: 24 PHÂN BỔ KINH PHÍ CTMT PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) STT Đơn vị thực hiện Diện tích Kinh phí phân bổ Đơn giá Thành tiền I Kinh phí khoán bảo vệ rừng 2.652,23 999.890,71 1 Huyện Thái Thụy 1.664,52 627.524,04 Xã Thái Đô 495,98 377 186.984,46 Xã Thái Thượng 383,82 377 144.700,14 Xã Thụy Trường 784,72 377 295.839,44 2 Huyện Tiền Hải 987,71 372.366,67 Xã Nam Hưng 355,95 377 134.193,15 Xã Nam Phú 302,35 377 113.985,95 Xã Nam Thịnh 329,41 377 124.187,57 II Kinh phí hoạt động đặc thù (Chi cục kiểm lâm) 100.109,29 Tổng cộng 2.652,23 1.100.000,00 PHỤ LỤC: 25 PHÂN BỔ CTMT TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Đơn vị thực hiện 1 Hỗ trợ kinh phí: Xây dựng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn để ổn định dân cư vùng kinh tế mới Thất Hiền thuộc thôn Đông An xã Đông Giang huyện Đông Hưng (Trả nợ nhà thầu công trình đã được phê duyệt, thực hiện năm 2018 1.000 Chi cục Phát triển nông thôn 2 Hỗ trợ kinh phí: Đầu tư tuyến đường để ổn định dân cư ven biển thôn Thiện Châu xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải 1.000 Chi cục Phát triển nông thôn Tổng cộng 2.000 PHỤ LỤC: 26 PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Đơn vị thực hiện 1 Dự án: Đổi mới nâng cao chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp 12.000 1 Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cho trường trọng điểm, trường chất lượng cao, trường chuyên biệt 5.000 Trường Cao đẳng nghề Thái Bình 2.000 Trường trung cấp nghề cho người khuyết tật 3.000 Trường Cao đẳng Y tế Thái bình 2.000 Trường Văn hóa nghệ thuật TB 2 Dự án: Phát triển thị trường lao động và việc làm 660 2.1 Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động 440 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2.2 Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm 130 Trung tâm dịch vụ việc làm 2.3 Phát triển mạng lưới thông tin việc làm, CSDL người tìm việc, việc tìm người 90 Trung tâm dịch vụ việc làm 3 Dự án: Tăng cường An toàn lao động, vệ sinh lao động 630 3.1 Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ 290 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 3.2 Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ 140 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 3.3 Tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp Kỹ thuật phòng chống TNLĐ, BNN 200 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tổng cộng 13.290 PHỤ LỤC: 27 DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên chương trình mục tiêu Kinh phí Đơn vị thực hiện I Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến 1.530 1 Hoạt động phòng, chống bệnh phong 155 Bệnh viện Da liễu 2 Hoạt động phòng chống bệnh Lao 250 Bệnh viện Phổi 3 Hoạt động phòng chống bệnh S ốt rét 140 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 4 Hoạt động bảo vệ sức khoẻ tâm thần 685 Bệnh viện Tâm Thần 5 Hoạt động phòng chống bệnh ung thư 140 Sở Y tế 6 Hoạt động phòng chống bệnh tim mạch 100 Sở Y tế 7 Hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường và phòng chống các rối loạn do thiếu lode 40 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 8 Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản 20 Sở Y tế II Tiêm chủng mở rộng 15 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh III Dân số và phát triển 3.060 1 Hoạt động Dân số và kế hoạch hóa gia đình 2.405 Chi cục Dân số KHHGĐ 2 Hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản 120 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3 Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 535 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3.1 Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em (Tập huấn, kiểm tra giám sát đánh giá, thực hành hướng dẫn chế độ ăn cho trẻ nhỏ và Phụ nữ có thai) 250 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3.2 Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em (Kiểm tra, giám sát, đánh giá; tham dự hội nghị, tập huấn; Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển; Chiến dịch bổ sung Vit A ; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi) 285 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh IV Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 1.460 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm V Phòng chống HIV/AIDS 625 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS VI Dân quân y kết hợp 10 Sở Y tế VII Theo dõi và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế 970 1 Truyền thông Y tế 234 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 2 Truyền thông Dân số 196 Chi cục Dân số KHHGĐ 3 Truyền thông an toàn thực phẩm 540 Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Tổng cộng 7.670 PHỤ LỤC: 28 PHÂN BỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Đơn vị thực hiện 1 Dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế 5.000 Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 5.000 Trung tâm Phục hồi chức năng cho người tâm thần 2 Dự á n Phát triển hệ thống Bảo vệ chăm sóc trẻ em 2.596 Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, duy trì hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em cho Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội 1.520 Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Nâng cấp và duy trì hoạt động tổng đài điện thoại Quốc gia và mạng lưới kết nối 30 Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 100 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ Bảo vệ trẻ em, năng lực của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em 250 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em 696 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 3 Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới 1.153 Truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới 140 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tăng cường tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo 250 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới 153 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hỗ trợ thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về Bình đẳng giới tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội 500 Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Cung cấp dịch vụ về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 30 Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Tăng cường tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm 80 Trung tâm dịch vụ việc làm 4 Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán 1.500 Phòng chống ma túy (Hỗ trợ Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ đối tượng) 1.100 Trung tâm Cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội Phòng chống mại dâm 400 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Tổng cộng 10.249 PHỤ LỤC: 29 KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ MA TÚY NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Đơn vị thực hiện 1 Dự án 1: Hỗ trợ phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia 350 Công an tỉnh 2 Dự án 2: dự án đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống tội phạm gia đình, mua bán người 510 Công an tỉnh 3 Dự án 3: Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho lực lượng chuyên trách Công an, Biên phòng, hải quan và năng lực xử lý án ma túy của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp 150 Công an tỉnh 4 Dự án 4: Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm 100 Công an tỉnh 5 Dự án 5: Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn 1.950 Công an tỉnh Tổng cộng 3.060 PHỤ LỤC: 30 PHÂN BỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kinh phí Đơn vị thực hiện I Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 1.500 Chống xuống cấp tu bổ di tích 1.500 - Đình Hiệp Lực 1.300 Sở Văn hóa thể thao và du lịch - Đền Tiên La 200 Xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà II Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa 1.100 1 Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa cấp tỉnh 1.000 Trung tâm văn hóa tỉnh 2 Cấp sách cho hệ thống thư viện cấp tỉnh 100 Thư viện khoa học tổng hợp Tổng cộng 2.600 PHỤ LỤC SỐ 31 PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Danh mục công trình Đơn vị Khối lượng Địa điểm xây dựng Kinh phí Phương thức thực hiện Chủ đầu tư I Kinh phí hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 396 II Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 2.500 III Hỗ trợ kinh phí cho 7 huyện để sửa chữa đường huyện, đường xã (mỗi huyện 2 tỷ đồng) 14.000 IV Sửa chữa, bảo trì đường tỉnh 17.277 1 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.452 đoạn từ Km2+780 đến Km3+00, Km5+400 đến Km5+900, Km7+040 đến Km8+00 Km 1,68 Huyện Quỳnh Phụ 2.100 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 2 Sửa chữa-đường tỉnh ĐT.454 đoạn từ Km3+950 đến Km4+800, Km8+500 đến Km8+850 Km 1,20 Huyện Hưng Hà 1.600 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 3 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.455 đoạn từ Km9+700 đến Km 10+450; Xây rãnh thoát nước đoạn từ Km9+950 đến Km 10+450 Km 0,75 Huyện Quỳnh Phụ 2.000 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 4 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.455 đoạn từ Km31+00 đến Km31+350, Km33+100 đến Km33+800, Km38+00 đến Km38+600 Km 1,65 Huyện Thái Thụy 1.400 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 5 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.463 đoạn từ Km1+00 đến Km2+150, Km3+00 đến Km3+400, Km3+900 đến Km4+700 Km 2,35 Huyện Vũ Thư 3.500 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 6 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.464 đoạn từ Km7+250 đến Km84-00, Km9+00 đến Km9+900 Km 1,65 Huyện Tiền Hải 2.260 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 7 Sửa chữa đường tỉnh ĐT.456 đoạn từ Km13+600 đến Km14+500 K m 0,90 Huyện Thái Thụy 1.550 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 8 Sửa chữa mặt đường Lê Quý Đôn đoạn từ Ngã tư giao Trần Thái T ô ng đến Lê Lợi Km 0,66 Thành phố Thái Bình 1.900 Đấu thầu Sở giao thông vận tải 9 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt các đường Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hai Bà Trưng m2 2.551,8 Thành phố Thái Bình 967 Đấu thầu Sở giao thông vận tải Tổng cộng (I+II+III+IV) 34.173 BIỂU SỐ: 32 PHÂN BỔ MỤC TIÊU CHI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20 / 12 / 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đvt: 1000 đồng STT Tên đơn vị Số kinh phí bố trí 2019 Tổng Trong đó Huyện, thành phố Xã, phường, thị trấn Tổng cộng 19.700.000 2.240.000 2.002.000 I Huyện, thành phố 4.242.000 2.240.000 2.002.000 1 Hưng Hà 515.000 270.000 245.000 2 Đông Hưng 578.000 270.000 308.000 3 Quỳnh Phụ 536.000 270.000 266.000 4 Thái Thụy 606.000 270.000 336.000 5 Tiền Hải 515.000 270.000 245.000 6 Kiến Xương 529.000 270.000 259.000 7 Vũ Thư 480.000 270.000 210.000 8 Thành phố 483.000 350.000 133.000 II Các đơn vị khối tỉnh 1.353.760 - - 1 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 30.000 2 Hội Nông dân tỉnh 30.000 3 Sở giao thông vận tải 30.000 4 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 300.000 5 Tòa án nhân dân tỉnh 30.000 6 Ban An toàn giao thông tỉnh 301.000 7 Đài phát thanh và truyền hình 150.000 8 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 100.000 9 Hội chữ thập đỏ tỉnh 30.000 10 Sở Thông tin và truyền thông 30.000 11 Ban Tuyên giáo 52.760 12 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 30.000 13 Sở Tư Pháp 30.000 14 Hội Cựu chiến binh tỉnh 30.000 15 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 100.000 16 Liên đoàn lao động tỉnh 30.000 17 Ban Dân vận 30.000 18 Báo Thái Bình 20.000 III Công an tỉnh 13.790.000 IV Dự phòng 314.240 PHỤ LỤC DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh) * Các khoản thu thực hiện tỷ lệ điều tiết theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. * Các khoản chi và nội dung chi năm 2019 thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó một số nội dung thực hiện như sau: 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn phân cấp cân đối NSĐP, thu XSKT, thu tiền sử dụng đất (sau khi sử dụng một phần nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí thực hiện quy hoạch, kiểm kê, đo đạc đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tích tụ ruộng đất trên địa bàn và bố trí trong chi đầu tư phát triển). 2. Dự toán chi ngân sách năm 2019 đã bao gồm: Tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP , Nghị định 88/2018 /NĐ-CP của Chính phủ và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Chính phủ và cấp có thẩm quyền đã ban hành đến hết năm 2018. Chi hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, cấp xã bảo đảm nhưng không đủ nguồn. - Chi sự nghiệp kinh tế: Bao gồm SN tài nguyên, môi trường; SN giao thông, duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng, kiến thiết thị chính; vốn khuyến công, khuyến thương; thủy lợi, phòng chống lụt bão; khuyến nông, lâm, ngư, khuyến diêm, hỗ trợ giống cây, giống con, hỗ trợ diệt chuột, phòng chống dịch bệnh nông nghiệp và sự nghiệp kinh tế khác. - Chi sự nghiệp giáo dục: Theo định mức phân bổ chi ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh; hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định 281/QĐ-TTg và KH 90/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT mức 200 triệu đồng/01 huyện. - Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề: Bao gồm cả công tác giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố, đào tạo nghề, đào tạo lại cán bộ công chức và học tập Nghị quyết của Đảng các cấp; trong đó kinh phí thực hiện Thông báo số 556-TB/TU ngày 03/12/2018 của Thường trực Tỉnh ủy mức 700 triệu đồng/01 huyện, HĐND và UBND huyện, thành phố căn cứ thực tế tại địa phương phân bổ cụ thể theo chế độ quy định. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp xã bao gồm cả công tác khuyến học, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và hoạt động giáo dục- đào tạo khác khác trên địa bàn...; - Chi sự nghiệp v ă n hóa thông tin thể thao du lịch: Bảo đảm mức 5 triệu đồng/thôn, tổ dân phố (khu dân cư)/năm để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. - Chi sự nghiệp y tế, dân số: cấp huyện, phân bổ mức 10 triệu đồng/01 xã, phường, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Ngân sách cấp xã đã bao gồm BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, QĐ số 62/QĐ-TTg , TNXP. Phụ cấp cán bộ y tế thôn, tổ dân phố và phụ cấp cộng tác viên dân số (150 ngàn đồng/người/tháng) theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. - Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: cấp huyện đã bao gồm chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ; chi thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách người có công mức 400 ngàn đồng/người/năm; đảm bảo xã hội khác mức 300 triệu đồng/huyện (trong đó đã bao gồm hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp huyện); Bổ sung kinh phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng qua Bưu điện theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 08/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cấp xã đã bao gồm chế độ cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 1 30-CP của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng; chế độ trợ cấp TNXP; trợ cấp, BHYT cho Đảng viên 50 tuổi đảng theo Thông báo số 390-TB/TU của Tỉnh ủy; quà và kinh phí tổ chức mừng thọ cho Người cao tuổi theo Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (chưa bao gồm mức quà tặng cho người cao tuổi bằng hiện vật); chế độ mai táng phí đối tượng cựu chiến binh, B, C, K, người tham gia kháng chiến bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Sự nghiệp đảm bảo xã hội khác cấp xã mức 20 triệu/01 xã, phường, thị trấn (đã bao gồm kinh phí rà soát, điều tra đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách xã hội...). - Chi quản lý hành chính đã bao gồm: Kinh phí hoạt động nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao (có mua sắm sửa chữa thường xuyên), kinh phí thực hiện Quyết định số 99-QĐ/T W của Ban Bí thư trung ương Đảng (cả hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố...), Quy định 3115-QĐ/VPTW, chế độ phụ cấp cấp ủy; ngân sách cấp xã bảo đảm chế độ cho cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ và định biên theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt. Kinh phí hoạt động QLNN cấp huyện đã bao gồm: hoạt động đặc thù QLNN, Đảng, Trung tâm Hành chính công, các Ban chỉ đạo, kinh phí giám sát đánh giá đầu tư, KP tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền nước sạch nông thôn, trang phục thanh tra; Trang phục tiếp công dân theo Thông tư số 03/2016/TT-CP của Thanh tra Chính phủ. Chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 06/HĐND-TH của Thường trực HĐND tỉnh; Hoạt động thanh tra nhân dân cấp xã mức 6 triệu/Ban/năm; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các nhiệm vụ theo mức chi và nội dung chi quy định tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Hội có tính chất đặc thù được UBND tỉnh quyết định công nhận: Phân bổ kinh phí theo chế độ quy định hiện hành và định xuất được ngân sách hỗ trợ UBND tỉnh giao. Kinh phí Đại hội MTTQ cấp huyện mức 250 triệu/huyện; Hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội LHTN mức 100 triệu/huyện, 10 triệu/01 xã và các chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước. Kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị ở cấp xã mức 75 triệu đồng/xã; kinh phí cho MTTQ cấp xã mức 20 triệu đồng/năm/xã để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phân bổ kinh phí hỗ trợ các tổ chức xã hội, nghề nghiệp ở cấp xã mức 27 triệu đồng/01 xã, UBND huyện, thành phố chỉ đạo HĐND và UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương phân bố kinh phí hỗ trợ cho các Hội theo chế độ quy định. - Chi an ninh, quốc phòng: Đã bao gồm kinh phí hoạt động; chế độ phụ cấp và trợ cấp ngày công huấn luyện theo quy định của Luật Dân quân tự và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND , Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh theo biên chế và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chế độ phụ cấp công an thôn, thành viên Tổ bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND và quyết định của UBND tỉnh. - Chi bổ sung có mục tiêu bao gồm: Mục tiêu XDCB từ nguồn phân cấp cân đối ngân sách địa phương; Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục; Mục tiêu TCCSVC Trung tâm học tập cộng đồng; Mục tiêu trang thiết bị truyền thanh xã; Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi; Mục tiêu dịch vụ công ích môi trường đô thị (Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình); Mục tiêu vệ sinh quảng trường; Chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ. - Các khoản bổ sung mục tiêu ngoài cân đối ngân sách cấp huyện, cấp xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ có biểu giao riêng. * Nhu cầu kinh phí tăng thêm đối với số cán bộ, công chức cấp xã chưa bố trí, sắp xếp được trong thời gian chuyển tiếp thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khi thực hiện (nếu thiếu) sẽ bổ sung có mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Kinh phí 14% đóng BHXH cho cán bộ KCT cấp xã; Quà cho tân binh nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ; Hỗ trợ diễn tập quốc phòng 02 huyện/năm; KP hỗ trợ xử lý rác bằng công nghệ lò đốt; KP đơn vị sự nghiệp kinh tế chuyển về cấp huyện quản lý theo Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh và một số nhiệm vụ theo quy định hiện hành khi thực hiện sẽ bổ sung mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Kinh phí mua báo đảng đã được cân đối và giao dự toán theo định mức phân bố chi thường xuyên ngân sách các cấp ở địa phương năm 2017; căn cứ kết quả thực hiện Thông báo số 492-TB/TU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ xác định cụ thể sau và giảm trừ vào nguồn bổ sung mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền. * Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được giao, UBND huyện, thành phố lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trình HĐND cùng cấp quyết định theo Luật NSNN; trong đó: chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, môi trường, dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu; các lĩnh vực ch i thường xuyên còn lại, UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trên địa bàn theo phân cấp. UBND huyện, thành phố thực hiện việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị theo quy định Luật NSNN và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định hiện hành; Các đơn vị dự toán cấp 1, phân bổ và giao dự toán cho đơn vị trực thuộc theo Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn. * Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 35% - 40% s ố thu được để lại theo chế độ để thực hiện CCTL đến mức tiền lương cơ sở 1.390 ngàn đồng trong dự toán giao (đã được trừ vào quỹ tiền lương trong dự toán giao). Nguồn 10% tiết kiệm CCTL mới (trong dự toán giao); nguồn CCTL năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có); nguồn 50% tăng thu thực hiện năm 2018 so với dự toán tỉnh giao và nguồn 50% kinh phí dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (xác định cụ thể sau) để thực hiện CCTL mới. Nguồn 50% kinh phí còn lại dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chi trả chính sách ASXH và tăng chi cho nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh. * Căn cứ vào dự toán được giao, UBND huyện, thành phố bố trí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, không sử dụng vào việc khác./.