116/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cấp tỉnh; bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014 do tỉnh Quảng Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/2013/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ LẬP DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2014; BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2014; KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/ NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2896/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét báo cáo về thu, chi ngân sách, công tác quản lý tài chính năm 2014 tại Tờ trình số 6516/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 và báo cáo số 191/BC-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 06/12/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 32.491.000 triệu đồng - Thu nội địa (cân đối NSĐP): 13.617.000 triệu đồng - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 18.750.000 triệu đồng - Các khoản thu quản lý qua NSNN: 124.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 11.886.908 triệu đồng + Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 11.096.986 triệu đồng + Thu được để lại quản lý qua NSNN: 124.000 triệu đồng + Bổ sung từ ngân sách trung ương: 789.922 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.886.908 triệu đồng Trong đó: a) Chi đầu tư phát triển: 4.155.640 triệu đồng - Nguồn vốn trong nước: 2.511.749 triệu đồng - Đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 600.000 triệu đồng - Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu: 433.000 triệu đồng - Đầu tư XDCB bằng vốn CTMTQG: 85.591 triệu đồng - Nguồn vốn khác: 425.300 triệu đồng - Nguồn vốn ngoài nước: 100.000 triệu đồng b) Chi bù lỗ các Doanh nghiệp HĐCI: 65.000 triệu đồng c) Chi thường xuyên: 7.351.109 triệu đồng - Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 1.178.796 triệu đồng - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.696.208 triệu đồng - Chi sự nghiệp y tế: 665.536 triệu đồng - Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 98.119 triệu đồng - Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 56.067 triệu đồng - Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 70.674 triệu đồng - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 27.323 triệu đồng - Chi đảm bảo xã hội: 552.902 triệu đồng - Chi quản lý hành chính: 1.647.071 triệu đồng - Chi an ninh - quốc phòng: 211.251 triệu đồng - Chi khác: 147.162 triệu đồng d) Dự phòng ngân sách: 213.558 triệu đồng e) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.600 triệu đồng f) Dự phòng nguồn tăng lương: 100.000 triệu đồng Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí về sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 tại Tờ trình số 6516/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua một số nội dung sau: 1. Từ năm 2014, số thu tiền cấp quyền sử dụng đất các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố Hạ Long được điều tiết 100% về ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn. - Đối với tiền thu cấp quyền sử dụng đất các dự án đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị theo phương thức Chủ đầu tư được UBND tỉnh thanh toán bằng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất được điều tiết 100% về ngân sách cấp tỉnh để thực hiện bù trừ, ghi thu ghi chi. 2. Đối với số thu từ xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu chống buôn lậu (phần ngân sách địa phương được hưởng), từ năm 2014 cân đối chung vào số thu ngân sách địa phương (thu khác ngân sách). 3. Từ năm 2014, thực hiện phân cấp quản lý kinh phí các đơn vị dự toán cấp tỉnh, cấp huyện theo mô hình quản lý toàn diện theo ngành, cơ quan chủ quản đối với các đơn vị trực thuộc trên nguyên tắc phù hợp phân cấp quản lý cán bộ và Luật Ngân sách nhà nước. 4. Tạm giao dự toán chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, giáo dục) có thu năm 2014. UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập để phân loại đơn vị tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi giao dự toán chính thức; tiếp tục rà soát chi hoạt động môi trường, thị chính công cộng và cây xanh đô thị để giảm dần chi từ ngân sách cho các hoạt động này. Phần kinh phí tiết kiệm sau khi rà soát được bổ sung vốn đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phát sinh năm 2014. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014 như báo cáo số 191/BC-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về dự kiến số phân bổ cụ thể cho các dự án, công trình giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Để hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến các khe bản vùng sâu, vùng xa và tuyến đảo Minh Châu - Quan Lạn và các xã đảo còn lại, ngân sách tỉnh hỗ trợ ngành điện chi phí lãi vay đối với các khoản vay để đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp dự án Xây dựng lưới điện tỉnh Quảng Ninh. Thời gian hỗ trợ là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm phát sinh từng khoản vay nhưng không quá 31/12/2018. Điều 4. Trong quá trình chấp hành ngân sách, định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương. Giữa hai kỳ họp nếu có sự thay đổi, phát sinh về thu, chi ngân sách cần có sự điều chỉnh ngân sách (về vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phương án huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng....) giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13/12/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Long DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 TỈNH QUẢNG NINH (Kèm theo Nghi quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2014 GHI CHÚ NSNN NSĐP 1 2 3 4 5 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 32.491.000 11.886.908 I THU NỘI ĐỊA 13.741.000 11.096.986 Trong đó: Thu để lại QL chi qua NSNN 124.000 124.000 1 Thu từ DNNN Trung ương 7.330.000 5.961.220 - Thuế VAT 4.006.000 2.804.200 - Thuế TNDN 510.000 357.000 - Thuế TTĐB hàng nội địa 300 210 - Thuế tài nguyên 2.799.000 2.799.000 - Thuế môn bài 810 810 - Thu phạt khác từ XNQD TW 13.890 2 Thu từ DNNN địa phương 190.000 138.340 - Thuế VAT 107.200 75.040 - Thuế TNDN 35.000 24.500 - Thuế TTĐB hàng nội địa 30.000 21.000 - Thuế tài nguyên 16.000 16.000 - Thuế môn bài 300 300 - Thu phạt khác từ XNQD ĐP 1.500 1.500 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 1.080.000 783.190 - Thuế VAT 573.700 401.590 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 371.335 259.935 - Thuế TTĐB hàng nội địa 41.000 28.700 - Thuế tài nguyên 90.000 90.000 - Tiền thuê mặt đất mặt nước 2.665 2.665 - Thuế môn bài 300 300 - Thu phạt khác từ XN có vốn ĐTNN 1.000 4 Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD 1.400.000 1.007.336 - Thuế VAT 1.060.920 742.644 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 243.120 170.184 - Thuế TTĐB hàng nội địa 4.840 3.388 - Thuế tài nguyên 42.000 42.000 - Thuế môn bài 26.100 26.100 - Thu khác ngoài quốc doanh 23.020 23.020 5 Lệ phí trước bạ 330.000 330.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 36.000 36.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 300.000 210.000 8 Thu phí và lệ phí 1.180.000 1.075.000 Tr.đó: - Phí BVMT đối với HĐKT khoáng sản 500.000 500.000 9 Tiền sử dụng đất 600.000 600.000 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 126.000 126.000 11 Thuế Bảo vệ môi trường 890.000 623.000 12 Các khoản thu tại xã 11.000 11.000 13 Thu khác ngân sách 143.000 70.900 - Tr.đó: Thu phạt ATGT 103.000 30.900 II HẢI QUAN THU 18.750.000 III THU BỔ SUNG TỪ NSTW 789.922 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 CỦA TỈNH QUẢNG NINH (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI 2014 NSĐP TỈNH HUYỆN XÃ TỔNG CHI NSĐP 11.888.908 6.551.980 4.432.538 904.389 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4155 640 3.705.640 450.000 1. Vốn tập trung trong nước 2.511.749 2.511.749 Trong đó: Hỗ trợ lãi vay xây dựng điện lưới nông thôn 17.560 17.560 - KF đầu tư dự án điện hạ ốp các thôn bản, miền núi 60.000 60.000 - Trả tiền vay vốn KBNN 350.000 350.000 - Trả phí tiền vay vốn KBNN 6.300 6.300 - Trả tiền vay vốn Kiên cố hóa kênh mương 82.500 82.500 Chi trả lãi phát hành Trái phiếu CQĐP 82.000 82.000 - Kinh phí 20% đóng góp đầu tư hệ thống kênh mương Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Yên Lập (QĐ 5624/QĐ- BNN-TL ngày 19/12/2003 của Bộ Nông nghiệp. 22.500 22.500 - KF hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công 30.000 30.000 - Hoàn trả nhà đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bao biển Lán Bè - Cột 8 46.028 46.028 2. Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 600.000 150.000 450.000 3. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TW bổ sung có MT 433.000 433.000 4. Chi XDCB bằng vốn CTMT QG 85.591 85.591 5. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn khác 425.300 425.300 - Chi đầu tư bằng nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long 200.000 200.000 - Chi từ nguồn thu phí BVMT đối với hoạt động KTKS 167.300 167.300 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 58.000 58.000 6. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước 100.000 100.000 II. CHI BÙ LỖ CÁC DN CUNG CẤP HHDV CÔNG ÍCH 65.000 65.000 III. DƯ TRỮ TÀI CHÍNH 1.600 1 600 IV. CHI THƯỜNG XUYÊN 7.353.109 2.576.430 3.894.248 882.431 1. Chi SN kiến thiết kinh tế 1.178.796 371.899 796.483 10.414 Trong đó: - Chi hoạt động môi trường, thị chính công cộng và cây xanh đô thị 629.464 50.000 579.464 - Chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 40.000 40.000 2. Chi SN giáo dục - đào tạo 2.696.208 556.507 2.137.469 4.232 3. SN Y tế 665.536 542.342 123.193 4. SN văn hoá thông tin 98.119 48.227 38.180 11.712 5. SN phát thanh truyền hình 56.067 30.962 20.390 4.715 6. SN thể dục thể thao 70.674 64.364 6.310 7. SN khoa học 27.323 27.323 8. Chi đảm bảo xã hội 552.902 330.709 182.789 39.404 9. Chi quản lý hành chính 1.647.071 479.816 460.302 706.953 10. An ninh - quốc phòng 211.251 84.280 45.048 81.923 11. Chi khác 147.162 40.000 90.394 16.768 V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 213.558 103.310 88.290 21.958 VI. DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG 100.000 100.000 BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tinh) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Địa phương TỐNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO PHÂN CẤP THU NS HUYÊN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng cộng 5.151.580 2.621.936 5.334.23 2.734.775 2.659.475 75.300 1 Thành phố Hạ Long 1.389.380 601.309 641.609 40.300 40.300 2 Thị xã Cẩm Phả 933.870 713.546 691.758 Tr.đó: Giảm thu, nộp NS tỉnh do điều chinh nhiệm vụ chi 21.788 3 Thị xã Uông Bí 1.716.000 371.002 406.002 35.000 35.000 4 Thành phố Móng Cái 472.000 406.295 406.295 Tr.đó: Giảm thu, nộp NS tỉnh do điều chỉnh nhiệm vụ chi 7.376 5 Huyện Đông Triều 226.000 192.555 608.726 416.171 416.171 6 Thị xã Quảng Yên 94.100 76.085 503.061 426.976 426.976 7 Huyện Hoành Bồ 111.000 91.451 269.199 177.748 177.748 8 Huyện Vân Đồn 45.900 34.657 302.160 267.503 267.503 9 Huyện Tiên Yên 40.100 28.782 333.289 304.507 304.507 10 Huyện Hài Hà 57.500 50.047 306.630 256.583 256.583 11 Huyện Đầm Hà 21.500 18.384 236.689 218.305 218.305 12 Huyện Bình Liêu 29.530 26.027 275.448 249.421 249.421 13 Huyện Ba Chẽ 8.900 7.084 236.544 229.460 229.460 14 Huyện Cô Tô 5.800 4.712 117.513 112.801 112.801