17/2010/QĐ-UBND

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011 cho các doanh nghiệp, các sở và cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2010/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 20 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC SỞ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011; Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011; Căn cứ Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011; Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 23; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011 cho các doanh nghiệp, các sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. (chi tiết theo Phụ lục đính kèm); - Dự toán chi ngân sách giao cho các cơ quan, đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ (với mức lương tối thiểu 730.000đồng/tháng). - Một số nguồn kinh phí bố trí cho các chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2011 kèm theo Quyết định này sẽ thực hiện theo các phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Điều 2. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 được giao, Giám đốc các doanh nghiệp; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành khẩn trương công khai phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hoài PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) ĐVT: Triệu đồng SỐ TT CHỈ TIÊU TH NĂM 2009 DỰ TOÁN NĂM 2010 ƯỚC TH NĂM 2010 DỰ TOÁN NĂM 2011 S.SÁNH ƯỚC T.HIỆN 2010 S.SÁNH DTĐP NĂM 2011 VỚI TW ĐP TW ĐP DT ĐP 2010 T.HIỆN 09 DTDP 2010 ƯTH 2010 DTTW 2011 PHẦN THU Tổng thu NSNN (I đến VIII) 3.955.705 2.899.383 3.195.383 4.732.217 3.681.746 4.029.746 148,10 119,63 126,11 85,16 109,45 Trong đó: ĐP được hưởng 3.824.551 2.811.273 3.107.273 4.512.117 3.553.136 3.901.136 145,21 117,98 125,55 86,46 109,79 I Thu tại địa bàn (1+2) 1.180.130 889.000 1.085.000 1.343.300 1.210.000 1.478.000 123,81 113,83 136,22 110,03 122,15 1 Thu nội địa (1.1+2.1) 1.114.256 807.000 1.003.000 1.173.300 1.090.000 1.358.000 116,98 105,30 135,39 115,74 124,59 1.1 Thu cân đối ngân sách 883.978 807.000 813.000 921.300 1.090.000 1.107.000 113,32 104,22 136,16 120,16 101,56 1.1.1 Thu DNNN TW 119.349 165.000 165.000 113.000 140.000 145.000 68,48 94,68 87,88 128,32 103,57 1.1.2 Thu DNNN ĐP 131.189 110.000 112.000 133.500 164.700 167.000 119,20 101,76 149,11 125,09 101,40 1.1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 500 500 500 300 600 600 60,00 59,99 120,00 200,00 100,00 1.1.4 Thu ngoài QD 150.487 180.000 180.000 215.000 269.000 272.550 119,44 142,87 151,42 126,77 101,32 1.1.5 Thuế SD đất NN 1.969 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 100,00 101,58 75,00 75,00 100.00 1.1.6 Thu thuế trước bạ 44.467 40.000 40.000 52.700 59.000 59.450 131,75 118,51 148,63 112,81 100,76 1.1.7 Thuế chuyển quyền SD đất 1.291 200 15,50 1.1.8 Thuế nhà đất 6.715 6.500 6.750 7.200 8.500 8.500 106,67 107,23 125,93 118,06 100,00 1.1.9 Thu tiền thuê đất 17.430 16.000 16.000 18.500 20.000 21.000 115,63 106,14 131,25 113,51 105,00 1.1.10 Tiền bán nhà thuộc SHNN 817 0,00 1.1.11 Thuế thu nhập cá nhân 12.410 8.000 9.070 19.800 21.000 22.000 218,30 159,55 242,56 111,11 104,76 1.1.12 Phí và lệ phí 81.477 22.000 22.000 26.400 34.000 34.000 120,00 32,40 154,55 128,79 100,00 - Trung ương 56.668 6.010 6.010 50.000 8.500 8.500 831,95 88,23 141,43 17,00 100,00 - Tỉnh, huyện 17.206 0,00 - Xã phường 1.466 0,00 1.1.13 Thu tiền cấp đất 250.283 200.000 202.200 270.000 300.000 305.200 133,53 107,88 150,94 113,04 101,73 1.1.14 Phí xăng dầu 42.850 42.300 44.000 48.000 53.000 53.000 109,09 112,02 120,45 110,42 100,00 1.1.15 Thu khác 22.744 14.700 13.480 14.700 18.700 17.200 109,05 64,63 127,60 117,01 91,98 2.1 Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 230.278 0 190.000 252.000 0 251.000 132,63 109,43 132,11 99,60 2.1.1 Ghi thu ghi chi học phí 62.186 37.000 60.000 65.000 162,16 96,49 175,68 108,33 2.1.2 Ghi thu ghi chi viện phí 83.582 45.000 80.000 90.000 177,78 95,71 200,00 112,50 2.1.3 Chi từ nguồn thu viện trợ 685 2.1.4 Chi từ nguồn thu dân đóng góp 36.639 25.000 25.000 25.000 100,00 68,23 100,00 100,00 2.1.5 Phí Phong Nha 5.954 6.000 6.000 8.000 100,00 100,77 133,33 133,33 2.1.6 Phí, lệ phí khác 6.473 2.1.7 Chống buôn lậu 12.538 8.000 8.000 8.000 100,00 63,81 100,00 100,00 2.1.8 Xử phạt an toàn giao thông 13.941 15.000 18.000 20.000 120,00 129,11 133,33 111,11 2.1.9 Chi từ nguồn XSKT 8.123 7.000 8.000 8.000 114,29 98,49 114,29 100,00 2.1.10 Xử phạt hành chính và khác 157 2.000 2.000 2.000 100,00 1.277,30 100,00 100,00 2.1.11 Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu 45.000 45.000 25.000 100,00 55,56 55,56 2 Thu từ XNK 65.874 82.000 82.000 170.000 120.000 120.000 207,32 258,07 146,34 70,59 100,00 II Thu kết dư 63.552 101.265 159,34 III Thu chuyển nguồn 506.293 666.560 131,66 IV Nguồn làm lương 44.583 V Thu vay theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN 60.000 100.000 30.000 80.000 30,00 50,00 80,00 266,67 VI Bổ sung từ NS cấp trên 2.134.027 2.010.383 2.010.383 2.546.509 2.471.746 2.471.746 126,67 119,33 122,95 97,06 100,00 1 Bổ sung cân đối 704.952 704.952 704.952 704.952 1.845.426 1.845.426 100,00 100,00 261,78 261,78 100,00 2 Bổ sung theo mục tiêu 1.429.075 924.419 924.419 1.371.545 626.320 626.320 148,37 95,97 67,75 45,67 100,00 3 Bổ sung làm lương 381.012 381.012 470.012 123,36 4 Bổ sung theo chương trình dự án VII Thu từ nguồn trái phiếu 7.799 VIII Thu từ cấp dưới nộp lên 3.904 0 PHẦN CHI Tổng chi NSĐP 3.723.286 2.811.273 3.107.273 4.325.065 3.553.136 3.901.136 139,19 116,16 125,55 90,20 109,79 I Chi theo cân đối ngân sách 2.146.104 1.886.853 1.892.853 3.068.645 2.926.816 2.943.816 162,12 142,99 155,52 95,93 100,58 1 Chi đầu tư phát triển 588.946 321.190 323.390 753.600 496.100 507.600 233,03 127,96 156,96 67,36 102,32 1.1 Chi xây dựng cơ bản 587.086 319.330 321.530 751.740 496.100 506.500 233,80 128,05 157,53 67,38 102,10 1.1.1 - Vốn trong nước 425.209 119.330 119.330 481.740 196.100 195.000 403,70 113,29 163,41 40,48 99,44 1.1.2 - Vốn quỹ đất 161.877 200.000 202.200 270.000 300.000 213.640 133,53 166,79 105,66 79,13 71,21 1.1.3 - Quỹ phát triển đất 97.860 1.2 Hỗ trợ doanh nghiệp 1.860 1.860 1.860 1.860 1.100 100,00 100,00 2 Chi trả nợ gốc và lãi 3 Chi thường xuyên 1.556.158 1.495.303 1.499.103 2.244.685 2.342.516 2.348.016 149,74 144,25 156,63 104,60 100,23 3.1 Chi trợ giá 110.479 4.605 43.766 12.723 950,40 39,61 276,29 29,07 3.2 Chi SN kinh tế 80.343 109.703 435.397 267.140 396,89 541,92 243,51 61,36 3.3 Chi SN giáo dục đào tạo 692.616 716.187 739.847 904.637 1.097.532 1.097.531 122,27 130,61 148,35 121,32 100,00 3.4 Chi SN y tế 88.591 116.796 165.675 246.368 141,85 187,01 210,94 148,71 3.5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 21.576 24.491 26.329 27.911 107,50 122,03 113,96 106,01 3.6 Chi sự nghiệp khoa học 29.428 12.976 12.976 13.135 14.270 14.270 101,23 44,63 109,97 108,64 100,00 3.7 Chi SN phát thanh - T. hình 8.295 8.202 8.588 11.029 104,71 103,54 134,47 128,42 3.8 Chi đảm bảo XH 95.422 67.721 107.715 95.316 159,06 112,88 140,75 88,49 3.9 Chi QL hành chính 348.132 349.462 457.143 482.886 130,81 131,31 138,18 105,63 3.10 Chi ANQP địa phương 45.998 22.212 34.212 29.645 154,02 74,38 133,46 86,65 3.11 Chi khác 21.211 11.749 16.749 19.847 142,56 78,97 168,93 118,50 3.12 Chi hoạt động môi trường 14.067 31.339 31.339 43.350 100,00 222,79 138,33 138,33 4 Dự phòng ngân sách 0 69.360 69.360 69.360 87.200 87.200 100,00 125,72 125,72 100,00 5 Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kinh phí làm lương II Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN 210.865 0 190.000 252.000 0 251.000 132,63 119,51 132,11 99,60 1 Ghi thu ghi chi học phí 62.186 37.000 60.000 65.000 162,16 96,49 175,68 108,33 2 Ghi thu ghi chi viện phí 83.582 45.000 80.000 90.000 177,78 95,71 200,00 112,50 3 Chi từ nguồn thu viện trợ 685 4 Chi từ nguồn thu dân đóng góp 24.725 25.000 25.000 25.000 100,00 101,11 100,00 100,00 5 Phí Phong Nha 3.780 6.000 6.000 8.000 100,00 158,71 133,33 133,33 6 Phí, lệ phí khác 0 7 Chống buôn lậu 9.743 8.000 8.000 8.000 100,00 82,11 100,00 100,00 8 Xử phạt an toàn giao thông 13.941 15.000 18.000 20.000 120,00 129,11 133,33 111,11 9 Chi từ nguồn XSKT 5.454 7.000 8.000 8.000 114,29 146,69 114,29 100,00 10 Xử phạt hành chính và khác 6.769 2.000 2.000 2.000 100,00 29,55 100,00 100,00 11 Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu 45.000 45.000 25.000 100,00 55,56 55,56 III Chi tiền vay 38.183 100.000 80.000 80.000 80,00 209,52 80,00 100,00 IV Chi chuyển nguồn sang năm sau 666.561 V Chi trả nợ gốc và lãi 21.817 VI Chi nộp ngân sách cấp trên 3.904 VII Chi vốn chương trình mục tiêu 635.852 924.420 924.420 924.420 626.320 626.320 100,00 145,38 67,75 67,75 100,00 1 Vốn thực hiện các CT mục tiêu QG 85.917 127.134 127.134 127.134 100,00 147,97 2 Chi TH Chương trình 135 45.667 64.475 64.475 64.475 100,00 141,18 3 DA trồng 5tr ha rừng 14.261 17.016 17.016 17.016 100,00 119,32 4 Kinh phí TH một số nhiệm vụ 490.007 715.795 715.795 715.795 626.320 626.320 100,00 146,08 87,50 87,50 100,00 4.1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 370.367 510.686 510.686 510.686 612.600 612.600 100,00 137,89 119,96 119,96 100,00 4.2 Kinh phí sự nghiệp 119.640 205.109 205.109 205.109 13.720 13.720 100,00 171,44 6,69 6,69 100,00 PHỤ LỤC 2A CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2011 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN DOANH NGHIỆP MST DỰ TOÁN 2011 Tổng số Trong đó VAT TNDN MB Tài nguyên TTĐB Thuê đất N. N Phí XD Phí MT , khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ THU GIAO CHO DNNN TW (A + B) 208,905 139,115 2,949 226 2,710 0 6,705 0 53,000 4,200 A TỔNG THU TRỪ (12;13;14;15) 145,000 139,115 2,949 226 2,710 0 0 0 1 Điện lực Q. Bình 0400101394-001 6,000.0 5,384.0 0.0 11.0 0.0 0.0 605.0 0.0 0.0 0.0 2 Công ty Xi măng Sông Gianh 0400100947-036 37,000.0 36,997.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Công ty SXVLXD COSEVCO I 3100279784 20,000.0 14,738.0 500.0 6.0 1,500.0 0.0 456.0 0.0 0.0 2,800.0 4 Viễn thông Quảng Bình 3100104093 6,460.0 6,039.0 0.0 3.0 0.0 0.0 418.0 0.0 0.0 0.0 5 Bưu điện tỉnh Quảng Bình 3100401498 1,350.0 858.0 0.0 43.0 0.0 0.0 449.0 0.0 0.0 0.0 6 XN Xi măng Quảng Bình 3300101300-003 800.0 695.7 0.0 3.0 0.0 0.0 101.3 0.0 0.0 0.0 7 Cty XD và SXVLXD COSEVCO 6 3100195372 19,000.0 16,877.0 300.0 10.0 700.0 0.0 313.0 0.0 0.0 800.0 8 Công ty Xăng dầu Quảng Bình 3100105749 6,000.0 4,429.0 800.0 36.0 0.0 0.0 735.0 0.0 0.0 0.0 9 Cty CP ĐT và PT COSEVCO 3100295264 3,000.0 2,245.0 100.0 6.0 100.0 0.0 249.0 0.0 0.0 300.0 10 Công ty CP Nước khoáng Bang 3100567630 500.0 397.0 100.0 3.0 11 Công ty Công nghiệp tầu thủy QB 310289158 3,000.0 2,758.0 0.0 3.0 0.0 0.0 239.0 0.0 0.0 0.0 12 Cty Bảo việt nhân thọ QB 0102641429-043 69.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 13 Cty Bảo Việt Quảng Bình 0101527385-042 1,300.0 1,231.6 0.0 3.0 0.0 0.0 65.4 0.0 0.0 0.0 14 CN Cty CPBH PETROLIMEX 0100110768-009 1,000.0 975.0 0.0 3.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 15 Công ty Bảo Minh Quảng Bình 0300446973-033 500.0 497.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 Ngân hàng Đầu tư phát triển QB 0100150619-033 1,500.0 960.0 0.0 5.0 0.0 0.0 535.0 0.0 0.0 0.0 17 Ngân hàng Nông nghiệp QB 3100105192 1,500.0 930.6 0.0 22.0 0.0 0.0 547.4 0.0 0.0 0.0 18 NH ĐT&PT VNam-CN Bắc QBình 0100150619-101 400,0 363,0 0,0 3,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 19 Chi nhánh NH Ngoại thương tỉnh 0100112437-038 300,0 164,0 0,0 3,0 0,0 0,0 133,0 0,0 0,0 0,0 20 Chi nhánh NH Công thương tỉnh 0100111948-079 400,0 208,0 0,0 3,0 0,0 0,0 189,0 0,0 0,0 0,0 21 Quỹ TDND TW CN Quảng Bình 0100112620-008 40,0 11,0 0,0 3,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 22 CT CP XD Điện VNECO 12 3100320136 2.500,0 2.345,0 70,0 3,0 0,0 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 23 Chi nhánh CT CP XDCT 525 0400413354-006 500,0 266,0 100,0 1,0 0,0 0,0 133,0 0,0 0,0 0,0 24 Trung tâm Giao dịch điện thoại DT 0100686209-014 600,0 599,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 Cty CP Hoá chất & Cao su Cosevco 3100301292 400,0 289,0 0,0 3,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 26 CN Cty CP Vinasin tư vấn đầu tư 0102042993-002 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Ga Đồng Hới 0100106264-028 120,0 85,0 0,0 1,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 28 Cty TNHH 1TV TM&DL Vinashin 3100135408 1.000,0 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,0 0,0 0,0 0,0 29 Cty CP SXVLXDCT 405 3100266305 1.000,0 731,0 0,0 1,0 50,0 0,0 118,0 0,0 0,0 100,0 30 Công ty QL đường sắt Quảng Bình 3100213455 5.000,0 4.592,0 300,0 4,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0 0,0 31 Cty CP Gốm sứ và XD COSEVCO 3100300838 2.000,0 1.669,0 200,0 4,0 30,0 0,0 57,0 0,0 0,0 40,0 32 CTy CP VT đa phương thức 2 3.100.316.362 2.200,0 1.804,0 200,0 3,0 50,0 0,0 93,0 0,0 0,0 50,0 33 Cn Tổng Cty CPDV-KT Dầu khí tại QB 0100150577-032 700,0 699,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 XNXD Công trình 792 3300101075-002 400,0 246,0 0,0 1,0 20,0 0,0 123,0 0,0 0,0 10,0 35 XN May Hà Quảng 0100101308-021 2.500,0 2.497,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Nhà nghỉ 30/4 3.100.310.610 300,0 150,0 149,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 XN Tư vấn và XD số 1 CTCPT Vật tư 0400349194-002 150,0 149,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Đoàn Địa chất 406 2900325290-003 190,0 149,0 20,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 39 Chi nhánh CT V thông Quân đội 0100109106-058 15.000,0 14.997,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 Công ty Q.lý và SC đường bộ 494 3.100.110.562 2.000,0 1.799,6 60,0 3,0 20,0 0,0 67,4 0,0 0,0 50,0 41 Công ty Q.lý và SC đường bộ 483 3.100.110.114 1.300,0 1.126,0 50,0 2,0 40,0 0,0 52,0 0,0 0,0 30,0 42 Trạm KD than Q.Bình 0400458027-006 250,0 227,7 0,0 1,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 43 Cty CP L thực Bình Trị Thiên 3.300.350.378 600,0 470,0 0,0 7,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0 44 CN Cty CP ĐT&PT Điện M Bắc - Hố Hô 0101441307-002 1.500,0 1.297,0 0,0 3,0 200,0 0,0 Các đơn vị khác 5.425,8 5.425,8 B PHÍ XĂNG DẦU 53.000,0 53.000,0 DUYỆT CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hoài GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Lê Công Cuộc CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Ngô Hữu Cần PHỤ LỤC 2B CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2011 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG; ĐTNN; XỔ SỐ (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN DOANH NGHIỆP MST DỰ TOÁN 2011 T.Số Trong đó VAT TNDN MB Tài NG TTĐB T.Đất Nông nghiệp Phí XD Phí MT , khác 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A TỔNG SỐ THU DNNN ĐP 172,870 67,000 15,468 82 11,700 72,300 2,916 1,504 0 1,900 TỔNG THU TRỪ (12;13;14;15) 166,550 67,000 15,468 82 11,700 72,300 1 CT CP Bia rượu QB 3100301045 90,000.0 12,652.0 5,000.0 3.0 0.0 72,000.0 345.0 0.0 0.0 0.0 2 Công ty TNHH 1 TV nước QBình 3100130287 4,200.0 2,350.0 70.0 7.0 0.0 0.0 273.0 0.0 0.0 1,500.0 3 Cty CP XL Điện Quảng Bình 3100373787 350.0 328.0 20.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Công ty Cao su Lệ Ninh 3100114609 6,500.0 5,910.0 500.0 3.0 0.0 0.0 87.0 0.0 0.0 5 Cty CP chế biến nhựa thông QB 3100406577 7,000.0 6,557.0 400.0 2.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 6 Công ty LCN Long Đại 3100113556 20,000.0 9,417.0 1,200.0 9.0 9,000.0 0.0 374.0 0.0 0.0 7 Cty CP Giống cây trồng QB 3100115842 1,800.0 1,678.0 0.0 5.0 0.0 0.0 113.0 4.0 0.0 0.0 8 Công ty Cao su Việt Trung 3100114493 20,000.0 10,732.0 7,500.0 5.0 0.0 0.0 263.0 1,500.0 0.0 0.0 9 Đài Phát thanh Truyền hình QBình 3100196168 800.0 399.0 400.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 Cty TNHH 1 TV Đường sông QB 3100131530 400.0 398.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 Công ty TNHH 1 TV Công Đoàn 3100194989 700.0 557.0 0.0 2.0 0.0 0.0 141.0 0.0 0.0 0.0 12 Công ty QLKT CT Thủy lợi QB 3100123794 100.0 80.0 19.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 CT CP DL Sài Gòn QBình 3100314196 2,600.0 1,563.0 0.0 4.0 0.0 300.0 733.0 0.0 0.0 0.0 14 Nhà nghỉ Hoa Hồng 3100199592 100.0 98.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 Cty CP Giống LN BT Bộ 3100381555 100.0 92.5 0.0 1.5 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 16 Công ty LCN Bắc Quảng Bình 3100283886 6,000.0 3,050.0 150.0 9.0 2,700.0 0.0 91.0 0.0 0.0 0.0 17 Cty TNHH 1 TV môi trường và PT Đô thị 3100488562 200.0 198.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 Tr tâm Hoạt động TTN Bắc TBộ 3100316901 200.0 199.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 Báo Quảng Bình 3100218982 400.0 399.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 Tr/đăng kiểm cơ giới đường bộ QB 3100108161 1,000.0 599.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 21 TT Điều tra QHN-L-N QBình 3100259499 400.0 398.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 CT TNHH 1 TV - Cảng QB 3100132566 300.0 258.0 0.0 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 23 Trung tâm Du lịch VH Sinh Thái 3100301197-001 100.0 99.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 Ban Quản lý dự án đầu tư XD 3100260864 250.0 248.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 CC Tiêu chuẩn Đo lường C. lượng 3100194890 150.0 149.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 Trung tâm Quan trắc MT 3100356453 200.0 199.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 Trung tâm Quy hoạch XD 3100276864 800.0 799.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 TT Kỹ thuật địa chính 3100297198 300.0 299.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 VP Đăng ký quyền sử dụng đất 3100356446 200.0 199.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 CT CP SCĐB và XDTH QBình 3100131040 1,400.0 1,318.5 80.0 1.5 0.0 0.0 31 CT CP SCĐB và XDTH II QBình 3100131241 1,400.0 1,298.3 100.0 1.5 0.0 0.2 0.0 32 Cty TNHH một TV bao bì Phong Nha 3100426284 100.0 69.0 30.0 1.0 0.0 0.0 33 TT Thông tin TN và Môi trường 3100359334 200.0 199.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 Các đơn vị khác 4,620.2 4,210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 410.00 0.00 0.00 B DN CÓ VĐT NƯỚC NGOÀI 600.0 451.0 0.0 5.0 0.0 0.0 144.0 0.0 0.0 0.0 1 Công ty KAOLIN QB-BOHEMIA 3100276800 307.0 202.0 0.0 3.0 0.0 0.0 102.0 0.0 0.0 0.0 2 Trạm TTSP Cty AJINOMOTO 3600244645-006 200.0 199.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Cty CP Chăn nuôi CP VN CN QB 3600224423-069 93.0 50.0 0.0 1.0 0.0 0.0 42.0 C CÔNG TY XỔ SỐ 3100135165 8,000.0 3,205.0 200.0 0.0 0.0 4,500.0 95.0 0.0 0.0 DUYỆT CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hoài GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Lê Công Cuộc CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Ngô Hữu Cần PHỤ LỤC 2C CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2011 DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN DOANH NGHIỆP MST DỰ TOÁN 2011 T. Số Trong đó VAT TNDN MB Tài NG TTĐB T.Đất Nông nghiệp Phí XD Phí, khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ THU DN NQD 170,800 131,625 29,630 547 1,348 0 6,546 0 0 1,104 TỔNG THU TRỪ (12;13;14;15) 163,150 131,625 29,630 547 1,348 0 0 0 1 Cty TNHH tập đoàn Sơn Hải 3100196175 10,500.0 9,747.0 400.0 3.0 50.0 250.0 50.0 2 Công ty TNHH XDTH Tiến Phát 3100270238 1,000.0 602.5 300.0 1.5 0.0 96.0 0.0 3 Cty TNHH XDTH Đặng Đại 3100310547 1,200.0 1,048.0 150.0 2.0 0.0 0.0 4 CTTNHH XDTH Đức Thắng 3100195189 1,800.0 1,698.5 100.0 1.5 0.0 0.0 5 Cty TNHH Thành Đạt 3100162828 800.0 698.0 100.0 2.0 0.0 0.0 6 Công ty TNHH Thành Sơn 3100316429 400.0 298.5 100.0 1.5 0.0 0.0 7 CTTNHH Hải Nam 3100314823 100.0 29.0 70.0 1.0 0.0 0.0 8 Cty TNHH Dũng Tiến 3100162190 400.0 368.5 30.0 1.5 0.0 0.0 9 Cty TNHH Trường Sơn 3100162289 1,000.0 512.5 300.0 1.5 30.0 126.0 30.0 10 CT TNHH XD Minh Tiến 3100273077 500.0 398.5 100.0 1.5 0.0 0.0 11 CT TNHHXDTH Hưng Thịnh 3100261603 400.0 346.5 50.0 3.5 0.0 0.0 12 Cty CPĐT&TM Linh Thành Quảng Bình 3100481937 100.0 99.0 0.0 1.0 0.0 0.0 13 Cty TNHH Đại Tài Phát 3100475919 100.0 99.0 0.0 1.0 0.0 0.0 14 Cty CP KTSX bột đá CLC Linh Thành QB 3100487738 100.0 99.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15 Cty TNHH khoáng sản Quảng Thông 3100408687 100.0 97.0 0.0 3.0 0.0 0.0 16 Cty KS và CN Đại Trường Phát 3100128390 1,750.0 1,193.0 100.0 5.0 0.0 452.0 0.0 17 CT TNHH Hiếu Hằng 3100243139 1.200,0 971,0 150,0 6,0 0,0 73,0 0,0 18 Cty TNHH Trường An 3100253539 500,0 398,0 100,0 2,0 0,0 0,0 19 Cty TNHH XDTH Phú Thượng 3100266062 200,0 92,0 100,0 2,0 0,0 6,0 0,0 20 Cty TVXD Trường Sơn 3100261307 2.000,0 1.695,0 200,0 3,0 0,0 102,0 0,0 21 Cty TNHH tổng công ty Thế Thịnh 3100186089 5.000,0 4.525,0 300,0 3,0 50,0 72,0 50,0 22 CT TNHH TM Sư Lý 3100299540 200,0 97,0 100,0 3,0 0,0 0,0 23 Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh 3100195171 15.000,0 12.891,0 1.300,0 10,0 50,0 699,0 50,0 24 Cty Thủy điện T.Thịnh 3100379958 100,0 97,0 3,0 25 Cty TNHH BOT ĐT Đồng Hới 3100321972 3.500,0 2.997,0 500,0 3,0 26 Cty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn 3100405534 3,0 0,0 3,0 27 Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh I 3100462268 500,0 297,0 200,0 3,0 28 Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh II 3100462282 500,0 297,0 200,0 3,0 29 Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh 5 3100462349 800,0 597,0 200,0 3,0 30 Cty Cổ phần BOT Trường Thịnh 3100458832 3,0 0,0 3,0 31 Cty CP XDGT Trường Thịnh 4 3100494213 500,0 297,0 200,0 3,0 32 Cty CP Đầu tư và TM Trường Thịnh 3100440176 3.000,0 2.797,0 200,0 3,0 33 Cty TNHH Xây lắp điện số 1 QBình 3100479945 100,0 50,0 49,0 1,0 0,0 0,0 34 CN Cty CPTM&XNK Việt Hồng Chinh 3200263410-002 100,0 99,0 1,0 0,0 0,0 35 Cty CP Tư vấn & Đầu tư An Phát 3100478596 100,0 50,0 49,0 1,0 0,0 0,0 36 Cty CP Đầu tư &XD Tiến Đạt 3100483042 300,0 249,0 50,0 1,0 0,0 0,0 37 Cty CP Doanh nghiệp trẻ QBình 3100485730 100,0 50,0 47,0 3,0 0,0 0,0 38 CT TNHH Thủy sản Hưng Biển 3100193590 150,0 45,0 47,0 3,0 0,0 55,0 0,0 39 Cty CP TM Dược phẩm Nhật Lệ 3100193720 400,0 297,0 100,0 3,0 0,0 0,0 40 CT TNHH TMTH Phú Thịnh 3100283290 300,0 198,5 100,0 1,5 0,0 0,0 42 Cty TNHH Vương Thuận 3100193343 400,0 160,0 100,0 1,0 0,0 139,0 0,0 43 Cty XD tổng hợp Hoàng Hà 3100260871 300,0 196,5 100,0 3,5 0,0 0,0 44 Cty KDVLXD Trung Nga 3100261145 200,0 98,0 100,0 2,0 0,0 0,0 45 Cty TNHH XDTH Thủy Long 3100448231 200,0 98,5 100,0 1,5 0,0 0,0 46 Cty TNHH T và H 3100456440 100,0 70,0 29,0 1,0 0,0 0,0 47 Cty TNHH Trường Phú Cường 3100461987 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 48 Cty TNHH Tmại Thợp Dương Anh 3100462388 100,0 79,0 20,0 1,0 0,0 0,0 49 Cty TNHH SX-TM Hưng Phát 3100248521 2.000,0 1.797,0 200,0 3,0 0,0 0,0 50 Cty TNHH Ban Mai 3100301817 200,0 99,0 100,0 1,0 0,0 0,0 51 Cty TNHH TM-XD Lân Thành 3100316549 150,0 99,0 50,0 1,0 52 DNTN Hải Phương 3100271601 150,0 69,0 80,0 1,0 0,0 0,0 53 Cty TNHH Trường Xuân 3100177623 3.200,0 2.603,0 500,0 4,0 0,0 93,0 0,0 54 Cty TNHH Trường Thành 3100261177 500,0 299,0 200,0 1,0 0,0 0,0 55 CT TNHH Giang Sơn 3100266337 500,0 399,0 100,0 1,0 0,0 0,0 56 Cty TNHH TM & XDTH Tuấn Hương 3100314598 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 57 XN Gạch ngói Cầu 4 3100262237 800,0 416,0 300,0 2,0 0,0 82,0 0,0 58 DNTN Thái Hậu 3100261956 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 59 Công ty Cổ phần Thanh Phát 3100314319 250,0 136,5 50,0 1,5 0,0 62,0 0,0 60 DNTN Minh Toàn 3100301983 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 61 HTX ôtô Huy Hoàng 3100194308 100,0 49,0 30,0 1,0 0,0 20,0 0,0 62 CT TNHH 1 TV Hoàng Thắng 3100194308-001 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 63 Công ty TNHH XD Hoàng Văn 0101520284-001 500,0 194,5 200,0 2,5 50,0 3,0 50,0 64 Cty TNHH Phú Hoàng 3100383802 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 65 Cty TNHH vận tải Trường Hải 3100385623 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 66 Cty TNHH TM Hoàng Linh 3100294278 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 67 Cty TNHH Duy Quốc 3100356460 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 68 Cty TM Phú Hải long 3100386352 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 69 XNXD số 9 3100268648 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 70 Cty TNHH Phương Hoa 3100405911 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 71 CT TNHH XD Vĩnh Trường 3100261321 200,0 158,0 40,0 2,0 0,0 0,0 72 Cty TNHHTV XD Minh Đức 3100297790 300,0 249,0 50,0 1,0 0,0 0,0 73 Cty CP COSEVCO 1.8 3100399880 900,0 610,0 220,0 1,5 20,0 1,8 46,7 74 Công ty TNHH Công trình 126 3100277177 100,0 99,0 1,0 0,0 0,0 75 Cty TNHH XDTH Đồng Hới 3100268133 4.500,0 3.944,0 500,0 2,0 0,0 54,0 0,0 76 Cty TNHH Thắng Lợi 3100266217 800,0 599,0 200,0 1,0 0,0 0,0 77 Cty TNHH Quảng Ninh 3100260695 2.500,0 2.180,0 300,0 3,0 0,0 17,0 0,0 78 Cty CP TVấn và ĐT Long Giang Thịnh 3100399418 100,0 61,5 1,5 0,0 37,0 0,0 79 Cty TNHH XDTM Hùng Dương 3100435401 300,0 199,0 100,0 1,0 0,0 0,0 80 Cty TNHH XNK TM Trường Thành 3100432619 100,0 89,0 10,0 1,0 0,0 0,0 81 Cty TNHH Khôi Nguyên 3100468809 100,0 88,0 10,0 1,0 0,0 1,0 0,0 82 Công ty CP Phú Thành Đạt 3100403953 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 83 Công ty TNHH Hải Vân 3100316323 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 84 Công ty CP TVXD thủy lợi QBình 3100195358 850,0 748,5 100,0 1,5 0,0 0,0 85 CT CP VT KDTH Quảng Bình 3100274017 100,0 38,0 50,0 1,0 0,0 11,0 0,0 86 Công ty TNHH Đức Vinh 3100261138 750,0 598,5 150,0 1,5 0,0 0,0 87 Công ty Cổ phần Đức Thắng 3100314774 244,0 18,0 150,0 3,0 0,0 73,0 0,0 88 Cty TNHH XDTH Tiên Phong 3100260857 400,0 297,0 100,0 3,0 0,0 0,0 89 Cty TNHH TV&XD Thành Đạt 3100195118 500,0 448,0 50,0 2,0 0,0 0,0 90 Cty TNHH XDTH Bắc Quảng Bình 3100199553 300,0 248,5 50,0 1,5 0,0 0,0 91 Cty TNHH XDTH Thành Nam 3100295024 250,0 149,0 100,0 1,0 0,0 0,0 92 Công ty TNHH XDTH Nam Hà 3100265975 1.200,0 898,5 300,0 1,5 0,0 0,0 93 CT TNHH TMTH Tuấn Việt 3100261120 200,0 118,5 80,0 1,5 0,0 0,0 94 CT CP TAXI Đồng Hới 3100348389 150,0 96,5 50,0 3,5 0,0 0,0 95 CT TNHH Bình Phú 3100266312 200,0 178,0 20,0 1,0 0,0 1,0 0,0 96 CT TNHH XD Kim Hương 3100301895 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 97 Cty TNHH Dược phẩm Hải Long 3100320249 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 98 HTX Ngói Cầu 4 3100194717 650,0 540,0 100,0 1,0 0,0 9,0 0,0 99 Công ty CP Giấy Quảng bình 3100384757 2.000,0 1.895,5 100,0 4,5 0,0 0,0 100 CT CP Thủy sản Sông Gianh 3100125463 150,0 30,0 80,0 1,0 0,0 39,0 0,0 101 CT CP XDTH II Quảng Bình 3100130953 850,0 603,0 200,0 1,0 0,0 46,0 0,0 102 CT TNHH Minh Hà 3100274024 700,0 397,0 300,0 3,0 0,0 0,0 103 Cty TNHH XDTH Tiến Hoàng 3100175376 600,0 348,0 250,0 2,0 0,0 0,0 104 Cty TNHH Đức Hiếu 3100404555 100,0 47,0 50,0 3,0 0,0 0,0 105 Cty TNHH Toàn Thắng 3100162708 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 106 Công ty TNHH Minh Trí 3100270799 800,0 680,0 119,0 1,0 0,0 0,0 107 Công ty TNHH Á Châu 3100283540 2.000,0 1.847,0 150,0 3,0 0,0 0,0 108 CN Cty CP Bảo hiểm AAA tại QB 0303705665-028 150,0 149,0 0,0 1,0 0,0 0,0 109 Cty TNHH XNK Vĩnh Hoàng 3100419632 350,0 0,0 347,0 3,0 0,0 0,0 110 Cty TNHH Thủy Phương 3100294535 500,0 449,0 50,0 1,0 0,0 0,0 111 CT TNHH Huy Hoàng 3100270171 200,0 146,6 50,0 2,0 0,0 1,4 0,0 112 Công ty TNHH Lạc Hồng 3100379161 200,0 60,0 50,0 3,0 0,0 87,0 0,0 113 Cty TNHHTMDV Phương Nam 3100194202 200,0 98,0 100,0 2,0 0,0 0,0 114 Cty TNHH XDTH Hoàng Trung 3100267933 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 115 Công ty TNHH Vận tải biển Hải Hà 3100194403 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 116 CN Cty CP Thái Nguyên 1 tại QB 4600361189-001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 CTTNHH KDTH Thành Đức 3100193953 150,0 98,5 50,0 1,5 0,0 0,0 118 Trường TH Kỹ thuật CNN QB 3100195245 200,0 149,0 50,0 1,0 0,0 0,0 119 Cty TNHH Đầu tư Đại Thành 3100435419 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 120 Công ty CP TVXD Bình Lợi 3100303885 9.000,0 7.630,0 1,000,0 6,0 60,0 234,0 70,0 121 Cty CP Vận tải ôtô Quảng Bình 3100132196 250,0 146,0 50,0 1,0 0,0 53,0 0,0 122 Cty CP Vận tải Thương mại Đồng Hới 3100300845 100,0 60,0 15,0 1,0 0,0 24,0 0,0 123 Cty TNHH XDTH Thăng Long 3100270196 600,0 298,5 300,0 1,5 0,0 0,0 124 Cty TNHH XDTH Hải Thành 3100279752 600,0 300,0 250,0 2,0 0,0 48,0 0,0 125 CT Điện tử Khánh Hà 3100297945 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 126 DNTNTM Lưu Thông 3100261346 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 127 Cty TNHH Thái Sơn 3100311702 250,0 146,5 100,0 3,5 0,0 0,0 128 Cty TNHH Xây dựng C/trình 522 3100283607 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 129 Cty TNHH XDTH Phú Vinh 3100204637 150,0 98,5 50,0 1,5 0,0 0,0 130 Cty TNHH VT và XD Thăng Long 3100268253 200,0 147,0 50,0 1,5 0,0 1,5 0,0 131 Cty TNHH Số 7 Q.Tr 3100163229 1.500,0 1.198,5 300,0 1,5 0,0 0,0 132 Cty TNHH Minh Khiêm 3100161567 150,0 67,5 80,0 2,5 0,0 0,0 133 Doanh nghiệp Hoàng Linh 3100294302 500,0 298,0 200,0 2,0 0,0 0,0 134 Cty TNHH TVXD Hồng Đức 3100278163 400,0 191,0 100,0 2,0 0,0 107,0 0,0 135 Cty TNHH Đông Á 3100294969 300,0 198,5 100,0 1,5 0,0 0,0 136 Cty TNHHXDTH Tấn Phát 3100276222 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 137 Cty TNHH XD Tuấn Cường 3100303853 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 138 Cty TNHH XDTH Đức Chiến 3100192389 150,0 99,0 50,0 1,0 0,0 0,0 139 Cty TNHH XD Đức Lượng 3100297092 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 140 Cty TNHH Số 3 Q.Tr 3100163317 1.000,0 798,5 200,0 1,5 0,0 0,0 141 CT TNHH TM Lâm Hải 3100260705 350,0 59,5 150,0 1,5 20,0 89,0 30,0 142 CT CP XNK Thành Lợi 3100348371 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 143 Cty TNHH TM Trang Dung 3100382950 100,0 47,5 50,0 2,5 0,0 0,0 144 Cty TNHH XD-DV Nguyễn Tiến Dũng 3100384789 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 145 Cty TNHH Xuân Quang 3100266009 2.000,0 1.792,5 200,0 1,5 0,0 6,0 0,0 146 Công ty TMVLXD TTNT Tâm Trà 3100256522 200,0 149,0 50,0 1,0 0,0 0,0 147 Cty TNHH Ái Sơn 3100265911 800,0 598,5 200,0 1,5 0,0 0,0 148 Cty TNHH Tư vấn thiết kế 1/5 3100302232 200,0 99,0 100,0 1,0 0,0 0,0 149 Cty TNHH Hà Thọ 3100326561 250,0 144,0 50,0 2,0 0,0 54,0 0,0 150 Cty Cổ phần Trường Sinh 3100318264 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 151 Cty TNHH Quảng Thuận 3100162659 200,0 98,5 100,0 1,5 0,0 0,0 152 Cty TNHH TM Tiến Đạt 3100262773 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 153 Cty TNHH Tân Đức Hải 3100393494 5.500,0 4.998,5 500,0 1,5 0,0 0,0 154 Cty CP SXVL và XDTH Minh Sơn 3100400134 300,0 183,5 100,0 1,5 0,0 15,0 0,0 155 Cty CP COSEVCO 1/5 3100393416 1.150,0 834,4 200,0 3,0 50,0 12,6 50,0 156 Cty TNHH DV Xi măng Ngân Hà 3100404957 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 157 CT TNHH XDTH Đức Ninh 3100194851 300,0 199,0 100,0 1,0 0,0 0,0 158 Cty TNHH XDTH Trường Phước 3100273084 300,0 199,0 100,0 1,0 0,0 0,0 159 Cty TNHH XDTH Đông Đô 3100266295 200,0 99,0 100,0 1,0 0,0 0,0 160 Cty TNHH Vật liệu XD Việt Nam 3100405421 3,0 0,0 3,0 161 Cty TNHH Tư vấn XD 81 3100474697 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 162 CN tại QN-Cty CP ĐT&TM Hồng Đức 3100278163-001 500,0 499,0 1,0 163 Cty CP Điện tử tin học Quảng Bình 3100194770 100,0 39,0 25,0 1,0 0,0 35,0 0,0 164 Công ty Vật tư NN Quảng Bình 3100303892 800,0 527,5 100,0 3,5 0,0 169,0 0,0 166 Cty TNNH TMDV Thiên Lý 3100256307 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 167 Cty TNHH Tri Lịch 3100270622 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 168 CT TNHH Bình Thịnh 3100349569 100,0 0,0 99,0 1,0 0,0 0,0 169 Cty TNHH Thiên Hương 3100314446 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 170 Cty TNHH Sơn Trường 3100270245 400,0 290,0 100,0 2,0 0,0 8,0 0,0 171 Cty CP Đại Nguyên 3100379940 150,0 98,0 50,0 2,0 0,0 0,0 172 Cty TNHH Quý Anh 3100400991 100,0 88,5 10,0 1,5 0,0 0,0 173 Cty CP XNK Thủy sản QB 3100297286 350,0 137,5 50,0 1,5 0,0 161,0 0,0 174 CN TT ĐT Nhân lực VN tại MT 0101859285-001 100,0 99,0 1,0 175 Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Bình 3100421952 500,0 449,0 50,0 1,0 0,0 0,0 176 Cty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Đế 3100422191 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 177 Cty CP XNK Đồng Hới 3100426686 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 178 Cty CP nhựa Đại Trường Phát 3100425509 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 179 Cty TNHH Sư Tử Vàng 3100424865 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 180 CN Cty TNHH XD Thanh Bình 3200146033-001 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 181 CN Cty CP Gạch ngói Sông Chanh Nhà máy Gạch ngói Tuynel Vĩnh Giang 2700231510-004 300,0 179,0 100,0 1,0 10,0 10,0 182 Cty CP VLXD 1/5 3100268775 6.000,0 3.658,0 2.100,0 2,0 50,0 140,0 50,0 183 Cty TNHH Địa Cầu Xanh 3100359408 100,0 42,0 50,0 2,0 0,0 6,0 0,0 184 Cty CP Đông Nam Á 3100348621 250,0 148,0 100,0 2,0 0,0 0,0 185 Cty TNHH Ngân Hoàng 3100366500 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 186 Cty CP XD TH TM Phú Cường 3100373730 200,0 99,0 100,0 1,0 0,0 0,0 187 Cty TNHH Đức Thịnh 3100373635 200,0 98,5 100,0 1,5 0,0 0,0 188 Cty TNHH Hạ Đông 3100376530 100,0 48,5 50,0 1,5 0,0 0,0 189 Cty TNHH Hoàng Yến 3100380209 150,0 48,0 100,0 2,0 0,0 0,0 190 Công ty CP Thanh Hương 3100384612 700,0 499,0 200,0 1,0 0,0 0,0 191 Cty CP Tân Quang Thành Quảng Bình 3100384637 800,0 599,0 200,0 1,0 0,0 0,0 192 Cty CP Cát VICCEA 3100383714 100,0 39,5 0,0 1,0 8,5 41,0 10,0 193 CNhánh XN Thành Lợi 3300102424-004 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 194 CNhánh DN Thành Huế Phương 2900551814-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 195 CNhánh Cty Thanh Trang 3300338148-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 196 CNhánh Cty TNHH Kiều hối Đông Á 0302391568-012 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 197 CNhánh Cty TNHH Hồng Hà 3200197648-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 198 CNhánh Cty CPTM Hoàng Hải 0101226356-006 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 199 TT TVCN và SH trí tuệ Phúc Thành 3100385609 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 200 Cty TNHH Long Phú 3100405781 200,0 99,0 100,0 1,0 201 CT TNHH TM Quốc Khánh 3100305441 700,0 499,0 200,0 1,0 0,0 0,0 202 CT TNHH Nguyệt Phúc 3100267588 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 203 CT TNHH TM Luật Cúc 3100261628 150,0 44,0 100,0 6,0 0,0 0,0 204 Công ty TNHH XDTH Hoàng Gia 3100293355 1.000,0 790,5 200,0 1,5 0,0 8,0 0,0 205 Cty TM Trường Sinh 3100262445 300,0 199,0 100,0 1,0 0,0 0,0 206 Cty TNHH Tư vấn Tường Minh 3100195069 400,0 251,5 100,0 1,5 0,0 47,0 0,0 207 CN Cty TNHH Tư vấn ĐTXD K&T tại QB 400452392-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 208 Cty TNHH TMDV Gianh Thúy 3100262452 250,0 149,0 100,0 1,0 0,0 0,0 209 CT TNHH TM Thành Ngân 3100286044 250,0 143,0 100,0 7,0 0,0 0,0 210 Cty TNHH và DVTM Sơn Thắng 3100193858 250,0 145,5 100,0 4,5 0,0 0,0 211 DNTN TM Ninh Hải 3100256321 300,0 99,0 100,0 3,0 0,0 98,0 0,0 212 Cty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam -VAPCOM 3100480059 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 213 Công ty CP TV Xây dựng QB 3100309238 1.000,0 829,0 100,0 2,0 0,0 69,0 0,0 214 Cty CP TVXD Giao thông QBình 3100131925 1.300,0 1.172,5 100,0 1,5 0,0 26,0 0,0 215 Công ty CP Du lịch Quảng Bình 3100268158 1.300,0 826,0 100,0 4,0 0,0 310,0 60,0 216 Cty Cổ phần Tân Hoàn Cầu 3100317359 3.000,0 2.948,0 50,0 2,0 0,0 0,0 217 CT TNHH Hoàng Mỹ 3100287376 300,0 197,0 100,0 3,0 0,0 0,0 218 Cty TNHH TM và DL Bình Dương 3100276159 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 0,0 219 Cty CP TV Quảng cáo số 1 3100299519 400,0 269,0 130,0 1,0 0,0 0,0 220 CT TNHH CN & XD Nhật Toàn 3100302105 400,0 348,0 50,0 2,0 0,0 0,0 221 CT TNHH Đức Đạt 3100283371 150,0 78,5 70,0 1,5 0,0 0,0 222 Cty TNHH XDCN CIC 3100297550 300,0 199,0 100,0 1,0 0,0 0,0 223 Cty TNHH XD Phước Hoàng 3100300764 300,0 147,0 150,0 3,0 0,0 0,0 224 Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn 3100265936 2.000,0 1.640,0 350,0 2,0 0,0 8,0 0,0 225 Công ty TNHH Thanh Bình 3100283558 1.100,0 946,0 70,0 2,0 0,0 82,0 0,0 226 CT TNHH ĐTXD Bình Long 3100293235 500,0 399,0 100,0 1,0 0,0 0,0 227 CN Miền Trung Cty CP XD và PT KD tại QB 0100103062-013 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 228 Cty TNHH Hào Hưng Quảng Bình 3100393487 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 229 CN Cty TNHH XDTH Đại Phong QBình 0302725387-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 230 Cty TNHH XDTM và DV Minh Toàn 3100420363 150,0 99,0 50,0 1,0 0,0 0,0 231 T tâm Ng cứu và H trợ các DA phát triển 3100410799 50,0 37,0 10,0 3,0 0,0 0,0 232 Cty TNHH Cát Phú 3100413567 2.000,0 1.883,0 100,0 3,0 0,0 14,0 0,0 233 Cty CP Hoàn Cầu Đá Nhảy 3100419897 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 0,0 234 Cty TNHH Anh Trang 3100348445 200,0 44,0 50,0 3,0 0,0 103,0 0,0 235 Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - CNDNTN TNghĩa 0302840460-012 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 236 Cty TNHH Một TViên Hưng Vượng 3100478116 100,0 47,0 50,0 3,0 0,0 0,0 237 Công ty CP XNK Quảng Bình 3100127799 3.000,0 1.451,0 50,0 5,0 800,0 194,0 500,0 238 Công ty CP Sách TB trường học 3100134891 1.200,0 953,0 150,0 5,0 0,0 92,0 0,0 239 Công ty CP Cơ giới XDTH QBình 3100297102 1.300,0 883,0 380,0 1,0 0,0 36,0 0,0 240 Cty CP Dược Quảng Bình 3100137028 2.500,0 600,0 1.414,0 58,0 0,0 428,0 0,0 241 CT CP PH Sách và KDTH QB 3100301782 450,0 312,0 100,0 1,0 0,0 37,0 0,0 242 Cty CP In Quảng Bình 3100133048 850,0 552,5 150,0 1,5 0,0 146,0 0,0 243 CT CP CBLS và KDTH QBình 3100316073 400,0 209,0 50,0 2,0 0,0 139,0 0,0 244 Cty CP Xây dựng tổng hợp QB 3100294574 600,0 429,0 150,0 1,0 0,0 20,0 0,0 245 Công ty Sông Gianh 3100126555 1.500,0 937,0 100,0 8,0 100,0 305,0 50,0 246 Cty CP TM Miền Núi - CN QB 3100128658 600,0 109,0 100,0 7,0 0,0 384,0 0,0 247 CT CP LS và TM Quảng Bình 3100315369 550,0 410,0 50,0 2,0 0,0 88,0 0,0 248 CN QB - Cty CP Thanh Tân 3300100843-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 249 Cty TNHH Tín Nghĩa 3100629911 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 250 Cty TNHH TM Lan Anh 3100628259 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 251 Công ty TNHH Xăng dầu số 1 3100627738 100,0 48,0 50,0 2,0 0,0 252 Công ty TNHH Ngân Hà Toàn Cầu 3100585693 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 253 Cty TNHH Hoàng Gia - CN QB 2900443618-001 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 254 Cty TNHH Dương Hoàng 3100613485 100,0 49,0 50,0 1,0 0,0 255 Cty TNHH đầu tư Linh Việt Nam 3100589835 100,0 47,0 50,0 3,0 0,0 256 Cty TNHH SX & TM Hữu Hà 3100582999 100,0 47,0 50,0 3,0 0,0 257 Cty CP Đại Thành 3100616704 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 258 NH TMCP Bắc Á - CN QB 2900325526-019 100,0 98,0 0,0 2,0 0,0 259 Cty CP Hòa Bình 3100629196 100,0 99,0 0,0 1,0 0,0 260 Cty CP XD và TM Năm Sao 3100606537 300,0 298,0 2,0 0,0 261 Chi nhánh NH Sacombanhk 0301103908-049 800,0 797,0 3,0 262 Cty TNHH Cơ khí đúc Thắng Lợi 0600001213-001 3.000,0 2.997,0 3,0 263 NH TM CP VN Thịnh Vượng - CN QB 0100233583-023 200,0 197,0 3,0 DUYỆT CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hoài GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Lê Công Cuộc CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Ngô Hữu Cần PHỤ LỤC SỐ 2D KẾ HOẠCH THU PHÍ - LỆ PHÍ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị Tổng số Học phí Viện phí Phí và lệ phí Thu khác Nộp cấp trên và các đơn vị liên kết, chi phí KDDV Số phải nộp ngân sách Nhà nước Số để lại đơn vị Nguồn dự phòng làm lương từ nguồn thu để lại Tổng cộng Trong đó Tổng cộng Trong đó Học phí công lập Học phí bán công Học phí học nghề Học phí liên kết đào tạo Ôn luyện thi, thi tuyển Xe đạp Phí, lệ phí khác TỔNG SỐ 178.421 43.747 8.696 16.220 1.060 17.771 81.200 25.254 4.169 1.102 19.983 28.220 21.812 14.672 141.938 14.326 I SN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 52.113 43.747 8.696 16.220 1.060 17.771 0 5.471 4.169 1.102 200 2.895 14.417 0 37.696 6.787 A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 25.352 20.233 6.466 12.889 360 518 0 4.524 3.517 1.007 0 595 132 0 25.220 5.000 1 Khối TrườngTHPT 21.589 17.401 6.466 10.916 19 0 0 3.760 2.801 959 0 428 85 0 21.504 4.718 1 Trường THPT Minh Hoá 91 49 49 42 42 0 91 23 2 Trường THPT Tuyên Hoá 199 196 196 3 3 0 199 79 3 Trường THPT Lê Trực 203 171 171 32 32 0 203 71 4 Trường THPT Phan Bội Châu 197 64 64 133 90 43 3 0 194 36 5 Trường THPT số 1 Quảng Trạch 1.000 870 870 125 80 45 5 2 0 998 358 6 Trường THPT số 2 Quảng Trạch 606 451 451 145 90 55 10 3 0 603 193 7 Trường THPT số 3 Quảng Trạch 197 100 100 87 37 50 10 1 0 196 48 8 Trường THPT số 4 Quảng Trạch 2.950 2.747 2.747 190 125 65 13 4 0 2.946 279 9 Trường THPT số 5 Quảng Trạch 2.058 1.946 1.946 102 70 32 10 2 0 2.056 197 10 Trường THPT số 1 Bố Trạch 549 497 497 52 52 0 549 203 11 Trường THPT số 2 Bố Trạch 178 116 116 58 58 4 0 178 51 12 Trường THPT số 3 Bố Trạch 220 150 150 70 50 20 1 0 219 66 13 Trường THPT số 4 Bố Trạch 218 168 168 0 50 0 218 71 14 Trường THPT số 5 Bố Trạch 1.646 1.492 1.492 124 85 39 30 3 0 1.643 152 15 Trường THPT Chuyên 681 612 612 66 50 16 3 2 0 679 250 16 Trường THPT Đào Duy Từ 775 632 632 133 70 63 10 2 0 773 264 17 Trường THPT Đồng Hới 417 245 245 172 150 22 5 0 412 112 18 Trường THPT Ninh Châu 269 131 131 122 100 22 16 3 0 266 63 19 Trường THPT Quảng Ninh 603 425 425 163 110 53 15 3 0 600 184 20 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 455 345 345 92 60 32 18 2 0 453 37 21 Trường THPT Lệ Thủy 961 590 590 371 350 21 10 0 951 266 22 Trường THPT H. Hoa Thám 125 125 125 0 0 125 50 23 Trường THPT Trần Hưng Đạo 305 145 145 150 100 50 10 3 0 302 71 24 Trường THPT Kỹ thuật L.Thủy 536 468 398 70 62 55 7 6 2 0 534 193 25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 2.541 1.796 1.796 645 600 45 100 18 0 2.523 195 26 Trường THPT BC Đồng Hới 2.969 2.520 2.520 389 366 23 60 11 0 2.958 1.044 27 Trường THPT & THCS Việt Trung 451 272 267 5 129 98 31 50 3 0 448 123 28 Trường THPT & THCS D.Văn An 189 78 64 14 103 65 38 8 2 0 187 40 2 Khối Trung tâm GDTX 1.630 1.453 0 1.401 4 48 0 128 87 41 49 36 0 1.594 128 1 Trung tâm GDTX Minh Hóa 104 104 104 0 0 104 8 2 Trung tâm GDTX Tuyên Hóa 208 203 203 0 5 0 208 17 3 Trung tâm GDTX Quảng Trạch 337 318 270 48 19 12 7 34 0 303 24 4 Trung tâm GDTX Bố Trạch 398 350 350 14 14 34 0 398 32 5 Trung tâm GDTX Đồng Hới 163 151 151 12 5 7 0 163 13 6 Trung tâm GDTX Quảng Ninh 13 13 13 0 0 13 1 7 Trung tâm GDTX Lệ Thủy 407 314 310 4 83 70 13 10 2 0 405 32 3 Khối Trung tâm HNDN 1.733 979 0 172 337 470 0 636 629 7 118 11 0 1.722 138 1 Trung tâmTTTHKT-HN Minh Hóa 65 0 20 20 45 0 65 5 2 Trung tâm THKT-HN Tuyên Hóa 112 12 12 50 50 50 2 110 9 3 Trung tâm THKT-HN Quảng Trạch 680 680 210 470 0 0 680 54 4 Trung tâm THKT-HN Bố Trạch 360 60 60 300 300 9 0 351 28 5 Trung tâm THKT-HN Đồng Hới 395 217 172 45 170 163 7 8 0 395 32 6 Trung tâm THKT-HN Quảng Ninh 121 10 10 96 96 15 0 121 10 4 Hình thức giáo dục khác 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 16 1 Nhà Văn hóa Thiếu Nhi 400 400 400 0 0 400 32 B SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 26.761 23.514 2.230 3.331 700 17.253 0 947 652 95 200 2.300 14.285 0 12.476 1.788 1 Trường Trung học Kinh tế 3.700 3.503 250 3.253 52 27 25 145 2.765 0 935 238 2 Trường Trung học Kỹ thuật CNN 7.000 6.000 300 700 5.000 325 325 675 4.250 0 2.750 388 3 Trường Đại học Quảng Bình 5.630 4.880 1.080 3.800 370 300 70 380 2.850 0 2.780 614 4 Trung tâm GDTX tỉnh 5.200 5.200 5.200 0 4.420 0 780 312 6 Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 1.200 1.200 600 600 0 0 1.200 84 7 Trường Dạy nghề tỉnh 3.731 2.731 2.731 200 200 800 0 3.731 131 8 Trung tâm Dịch vụ việc làm 300 0 0 300 0 300 21 II SỰ NGHIỆP Y TẾ 83.170 0 0 0 0 0 81.200 0 0 0 0 1.970 0 0 83.170 5.919 1 Bệnh viện Đa khoa M. Hóa 6.000 0 6.000 0 0 6.000 420 2 Bệnh viện Đa khoa T. Hóa 6.000 0 6.000 0 0 6.000 420 3 Bệnh viện Đa khoa Bắc Q. Bình 19.000 0 19.000 0 0 19.000 1.330 4 Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch 9.500 0 9.500 0 0 9.500 665 5 Bệnh viện Đa khoa Đ. Hới 15.000 0 15.000 0 0 15.000 1.050 6 Bệnh viện Đa khoa Q. Ninh 4.500 0 4.500 0 0 4.500 315 7 Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy 15.000 0 15.000 0 0 15.000 1.050 8 TTYT Dự phòng 700 0 0 700 700 49 9 TTKN Dược phẩm 70 0 0 70 0 70 17 10 TTPC Sốt rét, Nội tiết 2.200 0 2.200 0 0 2.200 154 11 TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản 230 0 0 230 230 92 12 B.viện Y học cổ truyền 1.000 0 1.000 0 0 1.000 70 13 TTPC bệnh X. hội 3.000 0 3.000 0 0 3.000 210 14 TT.Giám định pháp y - Y khoa 250 0 0 250 0 250 20 15 TTYTDP Lệ Thủy 120 0 0 120 120 10 16 TTYTDP Quảng Ninh 10 0 0 10 10 1 17 TTYTDP Đồng Hới 100 0 0 100 100 8 18 TTYTDP Bố Trạch 50 0 0 50 50 4 19 TTYTDP Quảng Trạch 350 0 0 350 350 28 20 TTYTDP Tuyên Hóa 30 0 0 30 30 2 21 TTYTDP Minh Hóa 60 0 0 60 60 5 III Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 358 57 1 Đoàn Nghệ thuật 150 0 0 150 0 150 24 2 Trung tâm Văn hóa 80 0 0 80 0 80 13 3 Tạp chí Văn hóa 15 0 0 15 0 15 2 4 TT PH phim và C.Bóng 70 0 0 70 0 70 11 5 Tạp chí Nhật Lệ 43 0 0 43 0 43 7 IV SỰ NGHIỆP KH VÀ CN 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 0 140 1.527 244 1 Trung tâm Tin học KHCN 90 0 0 90 0 90 14 2 Chi cục Tiêu chuẩn Đ.lường C.L 1.397 0 0 1.397 140 1.257 201 3 Trung tâm UDTBKHCN 80 0 0 80 0 80 13 4 Trung tâm CNTT & Truyền thông 100 0 0 100 0 100 16 V SN PHÁT THANH -TR. HÌNH 8.900 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 8.700 7.395 400 1.105 442 1 Đài Phát thanh - Truyền hình Q.Bình 8.900 0 200 200 8.700 7.395 400 1.105 442 VI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 4.250 0 0 0 0 0 0 870 0 0 870 3.380 0 499 3.751 206 A Sự nghiệp ngành NN 2.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.580 0 325 2.255 106 1 Chi cục Thú y 1.900 0 0 1.900 190 1.710 68 2 Sở Nông nghiệp & PTNT 60 0 0 60 15 45 18 3 Thanh tra Thủy sản 120 0 120 120 0 0 4 Trung tâm Quy hoạch thiết kế LN 500 0 0 500 500 20 B SN thủy sản 1.670 0 0 0 0 0 0 870 0 0 870 800 0 174 1.496 100 1 Chi cục Khai thác & BVNL T. sản 300 0 0 300 300 24 2 Tr. tâm Giống thủy sản 500 0 0 500 0 500 20 3 Cảng cá Sông Gianh 450 0 450 450 90 360 29 4 Cảng cá Nhật Lệ 420 0 420 420 84 336 27 VII SN TÀI NGUYÊN - MT 3.313 0 0 0 0 0 0 1.913 0 0 1.913 1.400 0 943 2.370 196 1 Văn phòng Sở TNMT 993 0 993 993 541 452 36 2 V.phòng ĐK sử dụng đất 95 0 95 95 41 54 9 3 Tr.tâm Kỹ thuật địa chính 500 0 500 500 50 450 36 4 Tr.tâm Quan trắc TNMT 1.400 0 0 1.400 105 1.295 104 5 Chi cục Bảo vệ môi trường 100 0 100 100 80 20 3 6 Tr. tâm Thông tin TNMT 225 0 225 225 126 99 8 VIII SN GIAO THÔNG -VẬN TẢI 1.800 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 360 1 Văn phòng Sở GTVT 1.800 0 1.800 1.800 900 900 360 IX CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 22.850 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 7.850 0 12.690 10.160 114 1 Phòng Công chứng NN 500 0 500 500 245 255 20 2 Báo Quảng Bình 1.300 0 0 1.300 130 1.170 94 3 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 5.500 0 0 5.500 5.500 0 4 Hạt KL Phong Nha - Kẻ Bàng 350 0 0 350 350 5 Chi cục Quản lý thị trường 700 0 0 700 700 6 TTDL Sinh thái Vườn QGPNKB 14.500 0 14.500 14.500 6.815 7.685 PHỤ LỤC SỐ 3 TỔNG HỢP PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2010 DỰ TOÁN NĂM 2011 CHIA RA NGÂN SÁCH TỶ TRỌNG NS TỈNH (%) TỔNG CHI NSĐP 3.007.273 3.901.137 1.988.957 1.912.179 50,98 A Tổng chi cân đối 1.892.853 2.943.817 1.083.537 1.860.279 36,81 I Chi đầu tư phát triển 323.390 507.600 274.480 233.120 54,07 1 Chi XDCB 321.530 506.500 273.380 233.120 53,97 Vốn trong nước 119.330 195.000 117.000 78.000 60,00 Tiền sử dụng đất 202.200 213.640 58.520 155.120 27,39 Quỹ phát triển đất 202.200 97.860 97.860 0 100,00 2 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.100 1.100 100,00 II Chi thường xuyên 1.499.103 2.348.017 755.400 1.592.616 32,17 1 Chi trợ giá 4.605 12.723 3.892 8.831 30,59 2 Chi SN kinh tế 109.703 267.140 127.120 140.020 47,59 3 Chi SN giáo dục đào tạo 739.847 1.097.531 252.858 844.673 23,04 4 Chi SN y tế 116.796 246.368 94.969 151.399 38,55 5 Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT 24.491 27.911 18.780 9.131 67,29 6 Chị sự nghiệp khoa học 12.976 14.270 14.270 0 100,00 7 Chi SN phát thanh - T. hình 8.202 11.029 6.091 4.938 55,23 8 Chi đảm bảo XH 67.721 95.316 17.733 77.583 18,60 9 Chi QL hành chính 349.462 482.886 164.923 317.963 34,15 10 Chi ANQP địa phương 22.212 29.645 17.998 11.647 60,71 11 Chi khác 11.749 19.847 11.010 8.837 55,47 12 Chi hoạt động môi trường 31.339 43.350 25.756 17.594 59,41 13 Chi một số nhiệm vụ NS TW bổ sung thêm 0 III Dự phòng ngân sách 69.360 87.200 52.657 34.543 60,39 IV Chi lập quỹ DTTC 1.000 1.000 1.000 0 100,00 B Chi tiền vay 80.000 80.000 100,00 C Chi có mục tiêu Quản lý qua Kho bạc 190.000 251.000 199.100 51.900 79,32 1 + Ghi chi học phí 37.000 60.000 43.780 16.220 72,97 2 + Ghi chi viện phí 45.000 80.000 80.000 0 100,00 3 + Ghi chi KP dân đóng góp 25.000 25.000 6.520 18.480 26,08 4 + Ghi chi phí và LP 6.000 6.000 4.500 1.500 75,00 5 + Ghi chi chống buôn lậu 8.000 8.000 8.000 0 100,00 6 + Ghi chi xử phạt an toàn giao thông 15.000 20.000 10.850 9.150 54,25 7 + Ghi chi từ XSKT 7.000 8.000 8.000 0 100,00 8 + Ghi chi xử phạt hành chính và khác 2.000 19.000 12.450 6.550 65,53 9 + Ghi chi phí Cầu Gianh - Quán Hàu 45.000 25.000 25.000 0 100,00 D Chi bổ sung có mục tiêu 924.420 626.320 626.320 0 100,00 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2011 (Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục, đơn vị Dự toán 2010 Dự toán 2010 xác định lại Dự toán 2011 Ghi chú Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Kinh phí tự chủ KP không tự chủ Kinh phí tự chủ KP không tự chủ Kinh phí tự chủ KP không tự chủ TỔNG SỐ 782.711 306.161 476.550 589.294 361.945 227.349 1.171.537 398.671 772.865 I KHỐI HÀNH CHÍNH 112.679 80.849 31.830 133.831 101.921 31.910 164.923 105.290 59.633 A Quản lý Nhà nước 75.275 63.801 11.474 90.746 77.802 12.944 100.020 80.850 19.170 1 Sở Lao động - TBXH 2.060 1.910 150 2.364 2.214 150 2.796 2.386 410 Bao gồm: MSSC, đặc thù 2 Sở Nông nghiệp & PTNT 2.907 2.807 100 3.197 3.037 160 3.354 2.954 400 Bao gồm: MSSC, đặc thù 3 Chi cục Thú y tỉnh 1.686 1.686 0 1.849 1.849 0 2.085 2.035 50 Bao gồm: MSSC 4 Chi cục Bảo vệ thực vật 1.696 1.696 0 1.886 1.856 30 1.966 1.916 50 Bao gồm: MSSC 5 Chi cục Lâm nghiệp 620 620 0 697 697 0 826 776 50 Bao gồm: MSSC 6 Chi cục Phát triển nông thôn 592 592 0 747 647 100 760 710 50 Bao gồm: MSSC 7 Chi cục Thủy lợi & PCLB 885 835 50 972 922 50 1.032 982 50 Bao gồm: MSSC 8 Chi cục Kiểm lâm 14.758 14.658 100 18.467 18.050 417 20.616 20.116 500 Bao gồm: MSSC, trang cấp KL, đặc thù 9 Thanh tra Thủy sản 909 729 180 995 815 180 1.176 826 350 Bao gồm: MSSC, HĐ tàu thanh tra 10 Chi cục Q.Lý chất lượng NLS & TS 0 0 0 0 0 0 511 461 50 Bao gồm: MSSC 11 Chi cục Quản lý thị trường 3.036 2.856 180 4.073 3.613 460 4.301 3.841 460 Bao gồm: MSSC, tr.phục, ấn chỉ, thuê nhà các đội 12 Ban Dân tộc 1.040 890 150 1.191 991 200 1.508 1.208 300 Bao gồm: MSSC, đặc thù 13 Sở Nội vụ 1.617 1.417 200 1.942 1.742 200 2.340 1.890 450 Bao gồm: MSSC, CCHC, đặc thù 14 Ban Tôn giáo 732 532 200 801 601 200 939 674 265 Bao gồm: MSSC, đặc thù 15 Ban Thi đua - Khen thưởng 621 571 50 675 625 50 820 720 100 Bao gồm: MSSC, đặc thù 16 Thanh tra tỉnh 1.754 1.454 300 2.032 1.732 300 2.470 2.070 400 Bao gồm: MSSC, QĐ 212, đặc thù, trang cấp 17 V.P HĐND tỉnh 3.408 1.150 2.258 3.854 1.596 2.258 3.937 1.153 2.784 Bao gồm: MSSC, hoạt động của TT HĐND 18 Văn phòng UBND tỉnh 5.521 2.371 3.150 8.291 5.141 3.150 8.377 3.412 4.965 Bao gồm: MSSC, HĐTT UBND, Đề án 30 19 Ban Phòng chống tham nhũng 684 390 294 752 458 294 848 474 374 Bao gồm: MSSC, PC & hoạt động BCĐ, đặc thù 20 Sở Y tế 2.143 1.943 200 2.499 2.199 300 2.698 2.448 250 Bao gồm: MSSC, đặc thù 21 Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch 2.473 2.163 310 2.779 2.469 310 2.948 2.468 480 Bao gồm: MSSC, KP HĐ gia đình, đặc thù 22 Sở Khoa học - Công nghệ 1.124 1.074 50 1.245 1.195 50 1.484 1.284 200 Bao gồm: MSSC, đặc thù 23 Sở Công Thương 2.005 1.805 200 2.275 2.075 200 2.367 1.967 400 Bao gồm: MSSC, đặc thù 24 Sở Xây dựng 1.774 1.574 200 1.958 1.758 200 2.134 1.884 250 Bao gồm: MSSC, đặc thù 25 Sở Tư pháp 1.731 1.181 550 1.918 1.318 600 2.340 1.590 750 Bao gồm: MSSC, đặc thù, DA212, mẫu HTịch, rà soát VB, Đề án 2 (CT 270/UBND) 26 Sở Tài chính 3.497 3.197 300 4.756 4.456 300 4.158 3.558 600 Bao gồm: MSSC, đặc thù 27 Sở Kế hoạch - Đầu tư 2.192 1.922 270 2.438 2.168 270 2.883 2.333 550 Bao gồm: MSSC, đặc thù 28 Sở Giáo dục - Đào tạo 3.030 2.880 150 3.334 3.184 150 3.811 3.461 350 Bao gồm: MSSC, đặc thù 29 Sở T. nguyên & M. trường 2.165 2.015 150 2.905 2.410 495 2.815 2.465 350 Bao gồm: MSSC, đặc thù 30 Sở Giao thông - Vận tải 2.612 2.512 100 3.089 2.989 100 3.763 3.463 300 Bao gồm: MSSC, đặc thù 31 Sở Ngoại vụ 1.247 697 550 1.331 781 550 2.163 963 1200 Bao gồm: MSSC, đặc thù, KP HĐ DA NGO, KP đoàn vào 32 Sở Thông tin và Truyền thông 1.376 1.076 300 1.532 1.232 300 1.761 1.361 400 Bao gồm: MSSC, đặc thù, QĐ: 212 33 Chi cục Dân số KHHGĐ 1.010 860 150 1.188 1.038 150 1.280 1.030 250 Bao gồm: MSSC, đặc thù 34 Đoàn Đại biểu Quốc hội 450 0 450 520 70 450 250 0 250 35 Văn phòng BQL Khu KT Q. Bình 1.409 1.227 182 1.582 1.280 302 1.859 1.427 432 Bao gồm: MSSC, đặc thù, KP thuê trụ sở 36 Đại diện BQL tại Khu kinh tế Cha Lo 508 508 0 613 595 18 646 546 100 Bao gồm: MSSC, đặc thù B Đảng 17.653 11.300 6.353 20.747 15.844 4.903 27.309 18.247 9.062 1 Tỉnh ủy 13.014 7.951 5.063 15.762 11.599 4.163 21.038 13.726 7.312 Đã bao gồm kinh phí theo chế độ 3115 cho từng đơn vị thuộc Tỉnh ủy Trong đó: Ban Tổ chức 2.682 2.552 130 Bao gồm: MSSC Ban Tuyên giáo 2.577 2.147 430 Bao gồm: MSSC, BCĐ TTHCM Ban Kiểm tra 3.040 2.910 130 Bao gồm: MSSC Ban Dân vận 1.678 1.548 130 Bao gồm: MSSC Văn phòng 10.399 3.977 6.422 Bao gồm: MSSC, BCĐ CNTT, trang Web, KP HĐ cấp ủy Trung tâm CNTT 365 325 40 Bao gồm: MSSC Tr tâm Tin học C tác T. giáo 297 267 30 Bao gồm: MSSC 2 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 1.588 928 660 1.637 1.227 410 2.184 1.294 890 Bao gồm: MSSC; đặc thù, BCĐ CVĐTTHCM, khen thưởng, HĐ CCB khối, CS 07 3 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 1.444 864 580 1.308 1.028 280 2.003 1.243 760 Bao gồm: MSSC; đặc thù, BCĐ CVĐTTHCM, khen thưởng, HĐ CCB khối, CS 07 4 Báo Quảng Bình 1.606 1.556 50 2.040 1.990 50 2.083 1.983 100 Bao gồm: MSSC C Đoàn thể 6.889 5.748 1.141 9.627 8.276 1.351 9.529 6.192 3.337 1 Tỉnh đoàn 1.631 1.361 270 2.175 1.905 270 2.271 1.201 1.070 B. gồm: MSSC, đặc thù 920 tr (in đặc san, hè TN, thi TH trẻ...) 2 Hội LHTN 117 117 0 124 124 0 138 108 30 Bao gồm: đặc thù 3 Hội Nông dân 1.098 1.048 50 1.342 1.292 50 1.491 1.141 350 Bao gồm: MSSC, đặc thù 4 Đoàn Khối Doanh nghiệp 206 206 0 240 240 0 250 163 87 Bao gồm: Các hoạt động khác của đoàn 5 Hội Cựu chiến binh 642 592 50 1.532 1.482 50 1.018 718 300 Bao gồm: MSSC, đặc thù 6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.343 1.133 210 1.664 1.454 210 1.720 1.360 360 Bao gồm: MSSC, đặc thù, BĐ Giới theo TT 109 7 Đoàn Cơ quan DCĐ 205 205 0 239 239 0 250 160 90 Bao gồm: Các hoạt động khác của đoàn 8 Ủy ban Mặt trận TQVN 1.646 1.085 561 2.310 1.539 771 2.392 1.342 1.050 Bao gồm: QĐ 130, đặc thù, QĐ 212, MSSC, HĐ thành viên Mặt trận tỉnh. D Các khoản chi chung 12.862 0 12.862 12.712 0 12.712 28.064 0 28.064 1 Mua xe 4.940 0 4.940 4.940 0 4.940 12.000 0 12.000 Trong đó: Hỗ trợ huyện, TP: 2.000 triệu 2 Đoàn ra, đoàn vào 1.800 0 1.800 1.800 0 1.800 5.724 0 5.724 3 Đại hội, ngày lễ 4.360 0 4.360 4.360 0 4.360 4.000 0 4.000 4 Tăng BC, TC mới …. 1.762 0 1.762 1.612 0 1.612 6.340 0 6.340 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 110.951 98.782 12.169 125.891 112.530 13.361 205.727 133.095 72.632 A Chi chung phục vụ Q. lý ngành 5.820 0 5.820 6.180 0 6.180 8.000 0 8.000 B Các khoản chi khác 0 0 0 0 0 0 46.326 0 46.326 1 DP KP THPT chuyển đổi tư thục, khác 0 0 0 0 0 0 46.326 0 46.326 C Khối trường THPT 92.576 89.225 3.351 105.741 101.928 3.813 137.040 122.459 14.581 1 Trường THPT Dân tộc Nội trú 3.611 3.110 501 4.193 3.500 693 6.684 5.787 897 Bao gồm: MSSC, đặc thù và kinh phí theo TTLT 30 2 Trường THPT Minh Hóa 2.960 2.860 100 3.480 3.380 100 3.731 3.331 400 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 3 Trường THPT Tuyên Hóa 2.958 2.858 100 3.294 3.194 100 3.998 3.489 509 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 4 Trường THPT Lê Trực 3.687 3.587 100 4.085 3.985 100 4.321 3.888 433 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 5 Trường THPT Phan Bội Châu 2.804 2.804 0 3.117 3.117 0 3.730 3.424 305 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 6 Trường THPT số 1 Quảng Trạch 5.542 5.542 0 6.149 6.149 0 7.055 6.467 588 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 7 Trường THPT số 2 Quảng Trạch 4.168 3.968 200 4.595 4.395 200 4.968 4.404 564 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 8 Trường THPT số 3 Quảng Trạch 3.582 3.482 100 3.965 3.805 160 6.066 5.440 626 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 9 Trường THPT số 4 Quảng Trạch 259 259 0 638 638 0 3.741 3.435 306 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 10 Trường THPT số 5 Quảng Trạch 216 216 0 563 563 0 2.502 2.266 236 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 11 Trường THPT số 1 Bố Trạch 4.509 4.409 100 5.002 4.902 100 5.781 5.265 516 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 12 Trường THPT số 2 Bố Trạch 3.100 3.000 100 3.434 3.334 100 4.039 3.621 417 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 13 Trường THPT số 3 Bố Trạch 2.861 2.711 150 3.161 3.011 150 3.740 3.245 495 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 14 Trường THPT số 4 Bố Trạch 2.824 2.824 0 3.123 3.123 0 3.487 3.195 292 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 15 Trường THPT số 5 Bố Trạch 217 217 0 577 577 0 3.583 3.286 297 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 16 Trường THPT Chuyên 6.590 5.690 900 7.682 6.672 1.010 8.639 7.254 1.385 B. gồm: MSSC, hỗ trợ T.chuẩn, đặc thù và k phí TTLT 30 17 Trường THPT Đào Duy Từ 4.236 4.136 100 4.696 4.596 100 5.423 4.928 496 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 18 Trường THPT Đồng Hới 3.264 3.264 0 3.671 3.621 50 3.946 3.439 506 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 19 Trường THPT Ninh Châu 3.921 3.721 200 4.319 4.119 200 4.751 4.199 552 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 20 Trường THPT Quảng Ninh 3.769 3.569 200 4.152 3.952 200 4.353 3.918 435 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 21 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 225 225 0 514 514 0 2.817 2.563 254 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 22 Trường THPT Lệ Thủy 3.698 3.598 100 4.082 3.982 100 4.501 4.058 443 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 23 Trường THPT H. Hoa Thám 2.765 2.765 0 3.073 3.073 0 3.788 3.385 403 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 24 Trường THPT Trần Hưng Đạo 3.391 3.291 100 3.779 3.679 100 4.418 3.979 439 Bao gồm: MSSC, trường chuẩn QG và k.phí theo TTLT 30 25 Trường THPT Kỹ thuật L.Thủy 1.986 1.986 0 2.274 2.224 50 2.782 2.530 252 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 26 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 242 242 0 660 660 0 4.558 4.205 352 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 27 Trường THPT BC Bắc Q.Trạch 171 171 0 326 326 0 0 0 0 Sáp nhập vào trường THPT số 3 Quảng Trạch. 28 Trường THPT BC Đồng Hới 253 253 0 775 775 0 278 278 0 29 Trường THPT & THCS Hóa Tiến 2.989 2.889 100 3.299 3.199 100 3.931 3.378 553 Bao gồm: MSSC, đặc thù và kinh phí theo TTLT 30 30 Trường THPT & THCS Bắc Sơn 3.166 3.066 100 3.506 3.406 100 4.376 3.845 531 Bao gồm: MSSC, đặc thù và kinh phí theo TTLT 30 31 Trường THPT & THCS Việt Trung 2.748 2.748 0 3.059 3.059 0 3.674 3.372 302 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 32 Trường THPT & THCS Trung Hóa 3.383 3.283 100 3.731 3.631 100 4.232 3.709 523 Bao gồm: MSSC, đặc thù và kinh phí theo TTLT 30 33 Trường THPT & THCS Dương Văn An 2.481 2.481 0 2.765 2.765 0 3.149 2.876 273 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 D Khối trung tâm GDTX 4.123 4.123 0 4.634 4.584 50 5.600 4.773 827 1 Trung tâm GDTX Minh Hóa 467 467 0 530 530 0 577 479 98 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 2 Trung tâm GDTX Tuyên Hóa 541 541 0 628 628 0 960 827 133 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 3 Trung tâm GDTX Quảng Trạch 536 536 0 590 590 0 719 608 111 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 4 Trung tâm GDTX Bố Trạch 676 676 0 736 736 0 831 710 121 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 5 Trung tâm GDTX Đồng Hới 726 726 0 803 803 0 939 808 131 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 6 Trung tâm GDTX Quảng Ninh 535 535 0 592 592 0 746 633 113 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 7 Trung tâm GDTX Lệ Thủy 642 642 0 754 704 50 830 709 121 Bao gồm: MSSC và k.phí theo TTLT 30 Đ Khối trung tâm THKT- HN 4.081 4.081 0 4.495 4.495 0 4.747 4.447 300 1 Trung tâm THKT-HN Minh Hóa 435 435 0 497 497 0 539 489 50 Bao gồm: MSSC 2 Trung tâm THKT-HN Tuyên Hóa 672 672 0 742 742 0 805 755 50 Bao gồm: MSSC 3 Trung tâm THKT-HN Quảng Trạch 746 746 0 815 815 0 831 781 50 Bao gồm: MSSC 4 Trung tâm THKT-HN Bố Trạch 703 703 0 767 767 0 795 745 50 Bao gồm: MSSC 5 Trung tâm THKT-HN Đồng Hới 897 897 0 983 983 0 1.013 963 50 Bao gồm: MSSC 6 Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh 628 628 0 691 691 0 763 713 50 Bao gồm: MSSC E Dự phòng tăng BC giáo dục 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 2.200 2.200 G Hình thức giáo dục khác 1.551 1.353 198 2.040 1.522 518 1.814 1.416 398 1 Trung tâm TTN Bắc T.Bộ 282 282 0 393 333 60 360 260 100 Bao gồm: MSSC 2 Nhà Văn hóa Thiếu nhi 1.269 1.071 198 1.647 1.189 458 1.453 1.155 298 Bao gồm: MSSC, CLB phóng viên nhỏ III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 35.060 25.623 9.437 39.640 27.899 11.741 47.131 37.611 9.520 1 Sở Giáo dục - Đào tạo 490 0 490 490 0 490 500 0 500 2 Cử tuyển theo NĐ 134 1.600 0 1.600 0 0 0 2.000 0 2.000 3 Trường Trung học Kinh tế Q. Bình 3.281 3.231 50 3.566 3.466 100 4.318 4.118 200 Bao gồm: MSSC 4 Trường Trung học KT - CNN Q. Bình 5.443 4.366 1.077 5.741 4.664 1.077 6.416 6.216 200 Bao gồm: MSSC 5 Trường Đại học Quảng Bình 11.919 10.119 1.800 15.811 11.011 4.800 16.500 16.300 200 Bao gồm: MSSC 6 Trung tâm GDTX tỉnh 303 303 0 468 373 95 615 615 0 7 Trường Chính trị tỉnh 3.350 3.350 0 4.077 3.680 397 4.288 4.088 200 Bao gồm: MSSC 8 Trường Trung cấp Nghề tỉnh 2.001 1.701 300 2.270 1.820 450 3.162 2.962 200 Bao gồm: MSSC 9 Trung tâm Giới thiệu việc làm 653 503 150 744 594 150 929 529 400 Bao gồm: MSSC, KP sàn giao dịch 10 Trung tâm Dạy nghề phụ nữ 280 280 0 395 305 90 476 326 150 Bao gồm: MSSC 11 Sự nghiệp đào tạo y tế 300 0 300 422 0 422 900 0 900 12 Trường Trung học Y tế 2.049 1.769 280 2.234 1.954 280 2.607 2.457 150 Bao gồm: MSSC 13 Liên minh HTX 270 0 270 300 30 270 300 0 300 14 Đào tạo lại 820 0 820 820 0 820 1.000 0 1.000 Sở Nội vụ 15 Trường Quân sự 600 0 600 600 0 600 900 0 900 16 Hỗ trợ đi học 700 0 700 700 0 700 1.000 0 1.000 17 Kinh phí h/s Lào 200 0 200 200 0 200 0 0 0 18 Đ. tạo nguồn N.lực các DN vừa & nhỏ 0 0 0 0 0 0 220 0 220 19 Đào tạo Trưởng công an 800 0 800 800 0 800 1.000 0 1.000 IV SỰ NGHIỆP Y TẾ 72.560 65.460 7.100 82.916 75.444 7.472 94.969 78.123 16.846 A Các đơn vị thuộc Sở 68.293 62.843 5.450 78.350 72.528 5.822 89.600 75.704 13.896 1 Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa 3.809 3.809 0 4.551 4.551 0 4.551 4.551 0 2 Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa 3.936 3.936 0 4.537 4.537 0 4.537 4.537 0 3 Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB 8.714 8.714 0 9.644 9.644 0 9.644 9.644 0 4 Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch 6.403 6.403 0 7.147 7.147 0 7.145 7.145 0 5 Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới 4.860 4.860 0 6.070 6.070 0 6.370 6.370 0 6 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh 3.759 3.759 0 4.148 4.148 0 4.148 4.148 0 7 Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy 6.901 6.901 0 7.741 7.741 0 7.741 7.741 0 8 Bệnh viện Y học cổ truyền 1.596 1.556 40 2.527 2.487 40 3.285 3.185 100 Bao gồm: MSSC 9 Trung tâm YTDP Minh Hóa 1.704 1.654 50 1.980 1.930 50 2.336 2.056 280 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 10 Trung tâm YTDP Tuyên Hóa 1.849 1.799 50 2.047 1.997 50 2.224 2.054 170 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 11 Trung tâm YTDP Quảng Trạch 1.878 1.858 20 2.071 2.051 20 2.516 2.116 400 Bao gồm: MSSC, thuốc, h.chất phòng dịch, thuê nhà 12 Trung tâm YTDP Bố Trạch 1.904 1.814 90 2.086 1.996 90 2.588 2.188 400 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 13 Trung tâm YTDP Đồng Hới 1.715 1.665 50 1.878 1.828 50 2.264 1.974 290 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 14 Trung tâm YTDP Quảng Ninh 1.566 1.546 20 1.724 1.704 20 2.049 1.819 230 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 15 Trung tâm YTDP Lệ Thủy 1.820 1.800 20 2.011 1.991 20 2.421 2.101 320 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 16 Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 2.794 2.394 400 3.059 2.659 400 3.722 2.862 860 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 17 Tr. tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm 1.128 978 150 1.318 1.088 230 1.881 1.311 570 Bao gồm: MSSC, vật tư, hóa chất kiểm nghiệm 18 Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết 2.005 1.705 300 2.294 1.934 360 2.528 2.128 400 Bao gồm: MSSC, thuốc dự phòng 19 Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội 2.954 2.004 950 3.194 2.184 1.010 3.408 2.188 1.220 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất phòng dịch 20 Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản 1.236 1.236 0 1.356 1.356 0 2.164 1.604 560 Bao gồm: MSSC, tiền thuốc, hóa chất 21 Trung tâm Truyền thông GDSK 714 444 270 804 534 270 1.401 611 790 Bao gồm: MSSC, KP hoạt động truyền thông 22 Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y 1.196 1.156 40 1.420 1.280 140 1.881 1.481 400 Bao gồm: MSSC, vật tư, hóa chất kiểm nghiệm 23 Trung tâm Phòng chống HIV/ADS 853 853 0 942 942 0 1.421 1.151 270 Bao gồm: MSSC, KP khám nghĩa vụ quân sự hàng năm 24 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 801 729 72 962 740 222 Bao gồm: MSSC, thuê nhà, đặc thù 25 Văn phòng Sở Y tế 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.200 0 1.200 26 Dự phòng dường bệnh, biên chế 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 5.214 0 5.214 B Các đơn vị SN y tế khác 4.267 2.617 1.650 4.567 2.917 1.650 5.369 2.419 2.950 1 Hội Đông y 184 184 0 219 219 0 193 193 0 2 Sự nghiệp dân số 300 0 300 300 0 300 400 0 400 3 Tr tâm DS-KHHGĐ huyện, Th. phố 2.149 1.799 350 2.253 1.903 350 1.757 1.407 350 Tr tâm DS-KHHGĐ Minh Hóa 0 0 0 0 0 0 267 217 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Tuyên Hóa 0 0 0 0 0 0 269 219 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Quảng Trạch 0 0 0 0 0 0 251 201 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Bố Trạch 0 0 0 0 0 0 245 195 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Đồng Hới 0 0 0 0 0 0 252 202 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Quảng Ninh 0 0 0 0 0 0 239 189 50 Bao gồm: MSSC Tr tâm DS-KHHGĐ Lệ Thủy 0 0 0 0 0 0 234 184 50 Bao gồm: MSSC 4 Trạm xá tỉnh đội 200 0 200 200 0 200 550 0 550 Bao gồm: Trong đó MSSC 5 Ban Bảo vệ CSSK 1.434 634 800 1.595 795 800 2.469 819 1.650 Bao gồm: MSSC, đặc thù, thuốc…. V SỰ NGHIỆP VH -TT-DL 11.021 7.985 3.036 13.237 10.011 3.226 14.420 9.413 5.007 1 Sở Văn hóa -Thể thao -Du lịch 916 0 916 916 0 916 1.000 0 1.000 Chi chung ngành 2 Đoàn Nghệ thuật Truyền thống 1.757 1.687 70 2.165 2.095 70 2.435 2.035 400 Bao gồm: MSSC, đặc thù 3 Trung tâm Văn hóa tỉnh 903 853 50 1.203 1.153 50 1.127 877 250 Bao gồm: MSSC, đội VH lưu động 4 Tạp chí Văn hóa 430 177 253 458 205 253 587 234 353 Bao gồm: MSSC, hoạt động tạp chí 5 BQL Di tích danh thắng 784 704 80 962 882 80 936 836 100 Bao gồm: MSSC 6 Bảo tàng Tổng hợp 819 799 20 974 954 20 977 877 100 Bao gồm: MSSC 7 Thư viện tỉnh 762 722 40 882 842 40 858 758 100 Bao gồm: MSSC 8 Tr. tâm Phát hành phim và C.Bóng 1.252 1.212 40 1.365 1.325 40 1.441 1.341 100 Bao gồm: MSSC 9 Tạp chí Nhật Lệ 578 578 0 612 612 0 688 398 290 Bao gồm: MSSC, hoạt động tạp chí 10 Hội Văn học nghệ thuật 665 465 200 881 621 260 1.014 744 270 Bao gồm: MSSC, KP in sách cho hội viên 11 Hội Nhà báo 300 135 165 424 169 255 399 167 232 Bao gồm: MSSC, KP gặp mặt đầu Xuân, in đặc san 12 Tr. tâm Xúc tiến du lịch 0 0 0 378 378 0 476 276 200 Bao gồm: MSSC, đặc thù 13 Chi nhuận bút và in TCSHCB 450 0 450 450 0 450 540 0 540 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 14 In sách chính trị + mua báo 68 0 68 68 0 68 100 0 100 15 Trung tâm Công Báo 676 292 384 743 359 384 876 354 522 Bao gồm: MSSC, HĐ Công báo 16 Trung tâm Lưu trữ tỉnh 661 361 300 756 416 340 969 519 450 Bao gồm: MSSC, chỉnh lý tài liệu VI SỰ NGHIỆP TD - THỂ THAO 3.767 1.007 2.760 4.110 1.277 2.833 4.360 1.275 3.085 1 Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT 3.532 812 2.720 3.731 898 2.833 3.985 1.000 2.985 Bao gồm: MSSC, SNĐTHL TDTT và VĐV QG 2 Tr. tâm thi đấu & dịch vụ TDTT 235 195 40 378 378 0 374 274 100 Bao gồm: MSSC VII SN KH VÀ CN 12.566 2.135 10.431 13.367 2.716 10.651 14.270 2.722 11.548 1 Sở Khoa học Công nghệ 8.326 0 8.326 8.326 0 8.326 8.771 0 8.771 2 Trung tâm Thông tin KHCN 679 347 332 714 382 332 896 416 480 Bao gồm: MSSC, SN KHCN 3 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường CL 1.001 677 324 1.196 752 444 1.133 658 475 Bao gồm: MSSC, SN KHCN 4 Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN 568 324 244 600 356 244 680 400 280 Bao gồm: MSSC, SN KHCN 5 Tr. tâm Kỹ thuật - Đo lường Thử nghiệm 0 0 0 302 302 0 389 262 127 Bao gồm: MSSC, SN KHCN 6 Tr. tâm Tin học VP UBND tỉnh 1.100 495 605 1.212 607 605 1.311 646 665 Bao gồm: MSSC, SN KHCN 7 Sự nghiệp thông tin Tr. thông 500 0 500 500 0 500 500 0 500 Sở TTT & Truyền thông 8 T.tâm CNTT & Truyền thông 392 292 100 518 318 200 591 341 250 Bao gồm: MSSC, SN KHCN VIII SN PHÁT THANH TH 4.490 2.505 1.985 4.809 2.824 1.985 6.091 3.118 2.973 1 Đài PT - TH Quảng Bình 4.490 2.505 1.985 4.809 2.824 1.985 6.091 3.118 2.973 Bao gồm: MSSC, SN PTTH IX SỰ NGHIỆP KINH TẾ 59.206 8.231 50.975 76.192 9.032 67.160 127.120 10.435 116.685 A Sự nghiệp ngành NN 14.980 4.670 10.310 24.262 4.349 19.913 35.077 5.677 29.400 1 Tr. tâm Khuyến nông -Khuyến lâm 2.272 1.112 1.160 2.445 1.225 1.220 3.373 1.323 2.050 Bao gồm: MSSC, SN KNKL 2 Trung tâm Nước sạch -SMTNT 453 453 0 497 497 0 546 496 50 Bao gồm: MSSC 3 Sự nghiệp phòng chống lụt bão 800 0 800 800 0 800 900 0 900 4 BQL rừng PH ven biển Nam QB 797 797 0 936 876 60 939 889 50 Bao gồm: MSSC 5 Tr. tâm Giống vật nuôi Đức Ninh 314 314 0 544 344 200 464 364 100 Bao gồm: MSSC 6 Tr. tâm Quy hoạch thiết kế LN 435 435 0 474 474 0 543 493 50 Bao gồm: MSSC 7 Chính sách NN 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 9.000 0 9.000 8 Chi cục Khai thác bảo vệ NLTS 765 765 0 0 0 0 1.107 1.057 50 Bao gồm: MSSC 9 Tr. tâm Giống Thủy sản 277 277 0 355 355 0 387 337 50 Bao gồm: MSSC 10 BQL Cảng cá Sông Gianh 312 312 0 349 349 0 495 445 50 Bao gồm: MSSC 11 BQL Cảng cá Nhật Lệ 256 206 50 278 228 50 324 274 50 Bao gồm: MSSC 12 Trả nợ vốn vay KCHKM, TH, GT… 0 0 0 9.283 0 9.283 15.000 0 15.000 13 Chương trình Thủy sản 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 2.000 0 2.000 B Sự nghiệp giao thông 4.700 0 4.700 4.700 0 4.700 7.000 0 7.000 1 Sự nghiệp giao thông 4.700 0 4.700 4.700 0 4.700 7.000 0 7.000 C Sự nghiệp kinh tế khác 39.526 3.561 35.965 47.231 4.684 42.547 85.042 4.757 80.285 1 Dự án Bảo tồn thiên nhiên MT 910 0 910 910 0 910 0 0 0 Đã kết thúc 2 Chương trình Du lịch 450 0 450 450 0 450 600 0 600 Sở VHTT - Du lịch 3 Chương trình CN TTCN & XTTM 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.420 0 2.420 Trong đó có cả xúc tiến thương mại 4 Các BCĐ thuộc Sở Công Thương 0 0 0 0 0 0 280 0 280 BCĐ: DANLNT II, BVCT LĐ cao áp, HĐ TM biên giới, chương trình PT công nghiệp & TTCN 5 Hội Làm vườn 241 241 0 266 266 0 345 295 50 Bao gồm: MSSC 6 Kinh phí biên giới 260 0 260 260 0 260 6.260 0 6.260 Trong đó: Sở Ngoại vụ 300 tr, BCH biên phòng 3.360 tr, BCH quân sự: 900tr, CA tỉnh 700, dự phòng 1.000 tr 7 Phòng Công chứng số 1 200 200 0 236 236 0 200 200 0 Khoán theo đơn vị SN 8 Công ty Quản lý hạ tầng Khu K. tế 799 427 372 1.105 468 637 1.006 510 496 Bao gồm: MSSC, T.nhà, điện LN, DTBD, đ.thù 9 Tr. tâm TVXT đầu tư 685 285 400 763 363 400 822 332 490 Bao gồm: MSSC, kinh phí XTĐT 10 Liên minh HTX 721 671 50 838 788 50 913 763 150 Bao gồm: MSSC, đặc thù 11 Trung tâm Kiểm định CLXD 410 310 100 440 340 100 396 296 100 Bao gồm: MSSC 12 Tr. tâm Khuyến công & XTTM 484 434 50 518 468 50 495 395 100 Bao gồm: MSSC 13 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 869 569 300 1.207 907 300 1.409 959 450 Bao gồm: MSSC, hoạt động trợ giúp PL 14 Trung tâm Bán đấu giá 234 234 0 255 255 0 306 256 50 Bao gồm: MSSC 15 Hội DN vừa nhỏ 90 0 90 224 134 90 300 250 50 Bao gồm: MSSC 16 Hỗ trợ XD trụ sở xã 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 7.000 0 7.000 17 Vốn đối ứng dự án NGO 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 18 Dự án phân cấp giảm nghèo 0 0 0 6.300 0 6.300 6.900 0 6.900 19 Dự án REE 2 0 0 0 2.200 0 2.200 2.500 0 2.500 20 Dự án PTDL bền vững TV Mê Công 0 0 0 1.030 0 1.030 1.200 0 1.200 21 Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 22 Dự án QL rừng bền vững 300 0 300 300 0 300 350 0 350 23 Vốn đối ứng và đột xuất khác 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200 2.689 0 2.689 24 Dư án tin học ngành Tài chính 0 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000 25 XD CS VC ngành Tài chính 8.000 0 8.000 26 Hiệu chỉnh tọa độ mốc ĐGHC 1.400 0 1.400 1.400 0 1.400 0 0 0 27 Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế 288 188 100 629 459 170 651 501 150 Bao gồm: MSSC, HĐNT 28 Quỹ hỗ trợ XĐGN 1.200 0 1.200 1.200 0 1.200 2.000 0 2.000 Nguồn KP NHCS, quỹ Hội Nông dân 29 Bù thủy lợi phí 0 0 0 0 0 0 12.000 0 12.000 30 Vốn quy hoạch 9.500 0 9.500 9.500 0 9.500 15.000 0 15.000 31 C/S thủy lợi + KCHKM + CHGTT 8.283 0 8.283 0 0 0 0 0 0 X SN Tài nguyên - MT 19.095 10.601 8.494 22.020 13.026 8.994 25.756 13.653 12.103 1 V.phòng ĐK sử dụng đất 835 555 280 1.015 605 410 872 542 330 Bao gồm: MSSC, chỉnh lý biến động đất đai 2 Tr. tâm Kỹ thuật địa chính 482 432 50 579 479 100 765 665 100 Bao gồm: MSSC 3 TT Quan trắc - KT M. trường 869 269 600 958 298 660 1.188 336 852 Bao gồm: MSSC, SN quan trắc-MT, thuê nhà 4 Tr. tâm Thông tin TNMT 438 388 50 1.081 1.031 50 642 542 100 Bao gồm: MSSC 5 Tr.tâm Phát triển quỹ đất 672 552 120 740 620 120 1.577 775 802 Bao gồm: MSSC, thuê trụ sở, định giá đất 6 Chi cục Bảo vệ Môi trường 997 447 550 1.237 577 660 1.183 583 600 Bao gồm: MSSC & SNMT 7 Tr.tâm Quy hoạch TNMT 0 0 0 399 249 150 549 333 216 Bao gồm: MSSC và tiền thuê nhà 8 SNMT Công an tỉnh (CSMT) 0 0 0 0 0 0 300 0 300 9 BQL Vườn QGPN KB 1.675 1.325 350 1.882 1.532 350 1.943 1.408 535 Bao gồm: MSSC, đặc thù 10 Hạt Kiểm lâm Phong Nha 5.568 5.568 0 6.420 6.420 0 7.385 7.185 200 Bao gồm: MSSC, trang cấp 11 T. tâm Nghiên cứu KH & cứu hộ 1.265 1.065 200 1.415 1.215 200 1.555 1.285 270 Bao gồm: MSSC, SN nghiên cứu, cứu hộ 12 Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp giấy CN 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 13 SN TN - MT và Biển đảo tại Sở TN - MT 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 3.000 0 3.000 14 SN Tài nguyên - MT chung 3.794 0 3.794 3.794 0 3.794 1.798 0 1.798 XI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 12.548 2.983 9.565 14.951 4.463 10.488 17.733 3.937 13.796 1 Sở LĐTB & XH 1.730 0 1.730 1.910 0 1.910 2.350 0 2.350 TĐ: - Mại dâm 250 0 250 250 0 250 250 0 250 - Trạm tâm thần 700 0 700 880 0 880 900 0 900 - Điều dưỡng 180 0 180 180 0 180 350 0 350 - BCĐ thuộc các ngành 200 0 200 200 0 200 250 0 250 - CTQL về TE 0 0 0 0 0 0 100 0 100 - Khác 400 0 400 400 0 400 500 0 500 2 Tr. tâm Bảo trợ xã hội 1.230 760 470 1.749 859 890 1.680 712 968 Bao gồm: MSSC, ĐBXH, nuôi trẻ sơ sinh 3 Tr. tâm Giáo dục Lao động - Xã hội 599 549 50 887 837 50 1.039 759 280 Bao gồm: MSSC, áo quần đối tượng, đặc thù 4 Tr. tâm Điều dưỡng luân phiên NCC 408 358 50 478 428 50 508 428 80 Bao gồm: MSSC, đặc thù 5 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 447 287 160 492 332 160 522 302 220 Bao gồm: MSSC, KPĐƯ, SN TE 6 UBND tỉnh 210 0 210 210 0 210 420 0 420 7 Tỉnh ủy 310 0 310 310 0 310 750 0 750 Ban Tổ chức, Tỉnh ủy, Dân vận, Tuyên giáo, Kiểm tra, Văn phòng, TTCNTT, TTTT tuyên giáo 8 HĐND tỉnh 75 0 75 75 0 75 150 0 150 9 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 210 0 210 210 0 210 260 0 260 10 Hội Người cao tuổi 124 114 10 176 166 10 183 123 60 11 Đoàn Luật sư 60 0 60 60 0 60 100 0 100 12 Hội Luật gia 97 27 70 100 30 70 142 42 100 13 Cứu trợ đột xuất & ĐBXH khác 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.048 0 2.048 14 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 150 0 150 150 0 150 200 0 200 15 Hội Khuyến học 150 0 150 457 247 210 237 87 150 16 Hội Bảo trợ người tàn tật 100 0 100 115 15 100 150 0 150 17 Hội Người mù 321 311 10 578 518 60 441 381 60 18 Hội Cựu TNXP 70 0 70 85 15 70 120 0 120 19 Hội Di sản 60 0 60 115 55 60 100 0 100 20 Hội Sinh vật cảnh QB 60 0 60 80 0 80 21 Hội Cựu giáo chức 50 0 50 50 0 50 100 0 100 22 Hỗ trợ các hội 200 0 200 200 0 200 500 0 500 23 Liên hiệp các hội KHKT 100 0 100 132 32 100 176 76 100 24 Xóa mái tranh cho hộ nghèo 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 4.000 0 4.000 25 Hội Hữu nghị 100 0 100 105 5 100 134 84 50 26 Hội Chất độc màu da cam 70 0 70 230 90 140 150 0 150 27 Hội Chữ thập đỏ 678 578 100 1.018 835 183 1.193 943 250 Bao gồm: MSSC, đặc thù XII QUỐC PHÒNG, AN NINH 13.900 0 13.900 13.900 0 13.900 17.998 0 17.998 1 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 4.700 0 4.700 4.700 0 4.700 6.200 0 6.200 Trong đó: Hội đồng GDQP, trinh sát điệp báo 2 Bộ Chỉ huy biên phòng 2.300 0 2.300 2.300 0 2.300 3.200 0 3.200 3 Công an 1.750 0 1.750 1.750 0 1.750 2.350 0 2.350 Tr. đó: BCĐHĐGDQP, CT130 BBPN qua BG 4 Sửa chữa, mua sắm QS 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200 2.700 0 2.700 5 Sửa chữa, mua sắm biên phòng 0 0 0 0 0 0 300 0 300 6 Sửa chữa, mua sắm CA 450 0 450 450 0 450 550 0 550 7 Kinh phí dự bị động viên 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.700 0 1.700 8 Mua sắm cho công an xã 700 0 700 700 0 700 800 0 800 9 Đột xuất 800 0 800 800 0 800 198 0 198 XIII CHI KHÁC 7.440 0 7.440 7.600 0 7.600 11.010 0 11.010 1 Trả nợ và lãi nợ vay 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 2 Thi đua khen thưởng 3.200 0 3.200 3.200 0 3.200 5.100 0 5.100 Tr đó: Ban TĐKT 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 3.100 0 3.100 Tỉnh ủy (HH T. đảng & KT cấp ủy) 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 2.000 0 2.000 Ban Tổ chức 300 tr, Tuyên giáo 100 tr, Kiểm tra: 100tr, Dân vận: 100tr, VP 100, C. ủy 1.300 tr 3 Tuyên truyền pháp luật 330 0 330 330 0 330 360 0 360 Sở Tư pháp 4 BCĐ vì sự tiến bộ phụ nữ 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Sở LĐTBXH 5 BCĐ toàn dân đoàn kết 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Sở VH-TT-DL 6 BCĐ Người VN dùng hàng VN 0 0 0 70 0 70 100 0 100 Ủy ban Mặt trận tỉnh 7 BQL dự án PPFP (Kiểm lâm) 160 0 160 0 0 0 0 0 0 Hết hoạt động 8 BCĐ Phát triển thanh niên 70 0 70 160 0 160 100 0 100 Tỉnh đoàn 9 BCĐ PT NN của Hội ND 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Hội NDân 10 BCĐ dân chủ cơ sở 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Ban Dân vận Tỉnh ủy 11 BCĐ công tác tôn giáo 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Ban Dân vận Tỉnh ủy 12 Hỗ trợ BCĐ thi hành án dân sự 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Cục thi hành án dân sự 13 BCĐ chống diễn biến hòa bình 70 0 70 70 0 70 100 0 100 BCH quân sự tỉnh 14 BCĐ cải cách tư pháp 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Tỉnh ủy 15 Ban CĐXD ĐSVH 70 0 70 70 0 70 100 0 100 Ủy ban Mặt trận tỉnh 16 Hỗ trợ công đoàn 250 0 250 70 0 70 350 0 350 17 Ban đổi mới DN 70 0 70 250 0 250 100 0 100 Sở KHĐT 18 BCĐ kiên cố hóa trường học 100 0 100 70 0 70 100 0 100 Sở GD - ĐT 19 BCĐ trợ giúp pháp lý 70 0 70 100 0 100 100 0 100 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 20 BCĐ 127 (QLTT) 120 0 120 70 0 70 150 0 150 Chi cục QLTT 21 BCĐ kiên cố hóa bệnh viện 100 0 100 120 0 120 100 0 100 Sở Y tế 22 BCĐ theo Đề án 02 - 212 70 0 70 100 0 100 100 0 100 Sở Tư pháp 23 BCĐ 30a 100 0 100 70 0 70 100 0 100 Sở LĐTBXH 24 BCĐ hiến máu nhân đạo 70 0 70 100 0 100 100 0 100 Hội Chữ thập đỏ 25 BCĐ Đề án 2 (CC, KT & Nâng cao nguồn nhân lực) 0 0 0 0 0 0 100 0 100 Sở Tư pháp 26 BCĐ xây dựng nông thôn mới 0 0 0 0 0 0 100 0 100 Sở NN & PTNT 27 BCĐ cung cấp nước sạch & VSMT 100 0 100 Sở NN & PTNT 28 Hỗ trợ Hội thẩm nhân dân 2 cấp 0 0 0 0 0 0 100 0 100 Tòa án tỉnh 29 Hỗ trợ các đơn vị khác và đột xuất 1.100 0 1.100 1.260 0 1.260 1.850 0 1.850 XIV CHI TRỢ GIÁ 3.570 0 3.570 3.630 0 3.630 3.892 0 3.892 1 Bù in báo Quảng Bình 1.850 0 1.850 1.910 0 1.910 2.000 0 2.000 Báo QB 2 Nhuận bút báo 1.720 0 1.720 1.720 0 1.720 1.892 0 1.892 Báo QB XV CHI TỪ NGUỒN CHỐNG LẬU 7.250 0 7.250 7.250 0 7.250 8.000 0 8.000 1 Chi cục Kiểm lâm 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.150 0 3.150 2 Vườn QG PNKB (Hạt Kiểm lâm PN-KB) 210 0 210 210 0 210 300 0 300 3 Chi cục QLTT 500 0 500 500 0 500 600 0 600 4 Giao đất giao rừng 500 0 500 500 0 500 500 0 500 5 Mua sắm và XD 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 6 Các huyện 500 0 500 500 0 500 700 0 700 7 Các ngành phối hợp 500 0 500 500 0 500 650 0 650 8 Phòng chống cháy rừng… 1.040 0 1.040 1.040 0 1.040 1.100 0 1.100 XVI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 46.728 0 46.728 46.728 0 46.728 52.657 0 52.657 XVII CHI DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 XVIII CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 148.880 0 148.880 148.880 0 148.880 274.480 0 274.480 Trong đó: 0 0 0 0 0 0 0 1 Vốn tập trung 71.600 0 71.600 71.600 0 71.600 117.000 0 117.000 2 Tiền cấp đất 75.420 0 75.420 75.420 0 75.420 58.182 0 58.520 3 Quỹ phát triển đất 91.898 0 97.860 4 Cấp vốn cho doanh nghiệp 1.860 0 1.860 1.860 0 1.860 1.100 0 1.100 XIX CHI TỪ TIỀN VAY 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 80.000 0 80.000