14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2013/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật B an hành văn bản quy phạm pháp luật của H ội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.499.000 triệu đồng (một ngàn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 1.460.400 triệu đồng (một ngàn bốn trăm sáu mươi tỷ bốn trăm triệu đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.509.580 triệu đồng (bốn ngàn năm trăm lẻ chín tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.049.180 triệu đồng (ba ngàn không trăm bốn mươi chín tỷ một trăm tám mươi triệu đồng). Bao gồm: a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng). b) Bổ sung nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 108.226 triệu đồng (một trăm lẻ tám tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu đồng). c) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các công trình, dự án quan trọng, thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định: 515.382 triệu đồng (năm trăm mười lăm tỷ ba trăm tám mươi hai triệu đồng). d) Bổ sung thực hiện tiền lương cơ sở 830.000 đồng/tháng, 1.050.000 đồng/tháng và 1.150.000 đồng/tháng: 840.066 triệu đồng (tám trăm bốn mươi tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng). 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.509.580 triệu đồng (bốn ngàn năm trăm lẻ chín tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.997.110 triệu đồng (ba ngàn chín trăm chín mươi bảy tỷ một trăm mười triệu đồng). Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 292.000 triệu đồng (hai trăm chín mươi hai tỷ đồng). Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 53.000 triệu đồng; chi khoa học và công nghệ: 9.000 triệu đồng. Bao gồm: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 205.000 triệu đồng (hai trăm lẻ năm tỷ đồng). - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 85.000 triệu đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). - Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng). b) Chi trả nợ gốc và lãi vay: 2.920 triệu đồng (hai tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng). c) Chi thường xuyên: 3.589.050 triệu đồng (ba ngàn năm trăm tám mươi chín tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.725.603 triệu đồng (một ngàn bảy trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm lẻ ba triệu đồng). - Chi khoa học và công nghệ: 18.250 triệu đồng (mười tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng). - Dự toán kinh phí mua sắm xe ô tô: 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng). d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng). đ) Dự phòng ngân sách: 75.740 triệu đồng (bảy mươi lăm tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng). e) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 36.400 triệu đồng (ba mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng). g) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 108.226 triệu đồng (một trăm lẻ tám tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu đồng). h) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được Trung ương bổ sung có mục tiêu: 404.244 triệu đồng (bốn trăm lẻ bốn tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng). 4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 là: 540.000 triệu đồng (năm trăm bốn mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân. Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2014 (có Phụ lục 1-6 đính kèm). Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có thay đổi về số giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ Tài chính thì Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thoả thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo lại với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm 2014. 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2014. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phong BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2014 Trung ương giao HĐND tỉnh giao 1 2 3 Tổng thu ngân sách (A+B+C) 4.449.180 4.548.180 Trong đó: Thu NSĐP được hưởng 4.410.550 4.509.580 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 1.400.000 1.499.000 Trong đó: Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.361.370 1.460.400 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW 207.000 261.070 - Thuế giá trị gia tăng 92.000 92.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.750 6.750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 108.000 162.000 - Thuế môn bài 250 250 - Thu khác 70 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 103.000 106.090 - Thuế giá trị gia tăng 60.030 63.120 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 39.900 39.900 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 330 330 - Thuế tài nguyên 2.200 2.200 - Thuế môn bài 260 260 - Các khoản thu khác 280 280 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 13.000 13.000 - Thuế giá trị gia tăng 5.500 5.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.390 7.390 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước - - - Thuế môn bài 80 80 - Các khoản thu khác 30 30 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 529.600 529.600 - Thuế giá trị gia tăng 423.100 423.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 76.000 76.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 11.200 11.200 - Thuế tài nguyên 1.000 1.000 - Thuế môn bài 15.000 15.000 - Các khoản thu khác 3.300 3.300 5. Lệ phí trước bạ 81.000 83.210 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.400 1.400 7. Thuế thu nhập cá nhân 175.000 180.580 8. Thuế bảo vệ môi trường 85.000 85.000 9. Thu phí, lệ phí 24.000 25.780 - Phí, lệ phí Trung ương 9.200 9.200 10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.000 7.620 11. Tiền sử dụng đất 60.000 85.000 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 27.000 28.240 13. Thu khác 72.000 76.210 Trong đó: Thu phạt an toàn giao thông 42.000 42.000 14. Các khoản thu tại xã 15.000 16.200 B. Thu bổ sung từ NS Trung ương 3.049.180 3.049.180 - Bổ sung cân đối 1.585.506 1.585.506 - Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 623.608 623.608 + Chương trình mục tiêu quốc gia 108.226 108.226 + Thực hiện các dự án, công trình quan trọng, chính sách theo quy định 515.382 515.382 - Bổ sung tiền lương tối thiểu 830.000; 1.050.000; 1.150.000đ/tháng 840.066 840.066 C. Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 D. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách - 540.000 Trong đó: Thu xổ số kiến thiết 540.000 TỔNG SỐ (A+B+C+D) 4.449.180 5.088.180 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Dự toán Trung ương giao Dự toán HĐND giao 1 2 3 Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B) 4.410.550 4.509.580 A. Chi cân đối NSĐP (I - >VI) 3.786.942 3.997.110 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 267.000 292.000 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 205.000 205.000 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60.000 85.000 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 2.000 2.000 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 3.443.202 3.589.050 1. Chi sự nghiệp kinh tế 201.587 2. Chi sự nghiệp môi trường 39.850 22.568 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.725.603 1.725.603 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.625.432 - Chi đào tạo và dạy nghề 100.171 4. Chi sự nghiệp y tế 437.108 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.250 18.250 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 35.015 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.591 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 16.766 9. Chi đảm bảo xã hội 153.305 10. Chi quản lý hành chính 842.752 11. Chi an ninh - quốc phòng 78.880 - Chi quốc phòng 57.107 - Chi an ninh 21.773 12. Chi khác ngân sách 46.625 III. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 IV. DỰ PHÒNG 75.740 75.740 V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI - 36.400 VI. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY 2.920 B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ 623.608 512.470 I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 108.226 108.226 - Vốn đầu tư XDCB 58.320 58.320 - Vốn sự nghiệp 49.906 49.906 II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC 515.382 404.244 1. Vốn đầu tư XDCB 345.100 345.100 Trong đó: Vốn ODA 75.000 75.000 2. Vốn sự nghiệp 170.282 59.144 C. Chi quản lý qua ngân sách - 540.000 Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 540.000 TỔNG CỘNG ( A+B+C) 4.410.550 5.049.580 PHỤ LỤC SỐ 01 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Tỉnh Toàn tỉnh I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1->14) 159.700 69.610 55.090 34.350 29.980 37.650 72.210 68.840 109.670 637.100 861.900 1.499.000 1. Thu từ DNNN Trung ương 261.070 261.070 2. Thu từ DNNN địa phương 2.350 1.700 1.180 360 520 520 410 1.550 710 9.300 96.790 106.090 3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 13.000 13.000 4. Thu từ khu vực công thương 76.000 22.700 20.600 16.200 12.000 15.000 55.000 28.700 72.600 318.800 210.800 529.600 5. Thuế bảo vệ môi trường 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 84.940 85.000 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 50 0 0 0 530 20 800 1.400 - 1.400 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.550 850 500 440 450 500 10 120 200 7.620 - 7.620 8. Lệ phí trước bạ 23.900 10.800 8.750 7.000 4.700 5.600 5.450 9.800 7.210 83.210 - 83.210 9. Thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước 15.000 860 700 550 270 280 400 700 1.000 19.760 8.480 28.240 10. Thuế thu nhập cá nhân 13.400 9.300 7.200 4.000 2.550 4.120 2.780 5.650 6.700 55.700 124.880 180.580 11. Tiền sử dụng đất 14.000 14.200 8.500 1.700 4.000 4.500 1.700 12.000 7.000 67.600 17.400 85.000 12. Thu phí và lệ phí 2.300 2.300 1.550 1.350 1.340 930 830 1.300 1.550 13.450 12.330 25.780 Trong đó phí, lệ phí TW 760 700 550 750 650 550 350 550 900 5.760 3.440 9.200 13. Thu khác 7.800 6.500 5.200 2.600 4.000 6.000 3.700 5.400 2.800 44.000 32.210 76.210 Trong đó thu phạt ATGT 5.000 4.000 2.500 1.800 2.900 2.800 2.700 2.500 1.550 25.750 16.250 42.000 14. Các khoản thu tại xã 400 400 800 150 150 200 1.400 3.600 9.100 16.200 - 16.200 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP (1->2) 159.454 137.993 130.158 106.271 87.805 89.891 125.851 141.185 137.367 1.115.975 3.285.379 4.509.580 1. Thu ngân sách địa phương được hưởng 112.812 64.410 51.610 31.980 26.780 34.620 69.560 64.990 106.975 563.737 896.663 1.460.400 - Các khoản thu 100% 23.290 19.550 13.550 3.690 6.390 8.780 5.120 19.390 19.000 118.760 176.170 294.930 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) điều tiết 89.522 44.860 38.060 28.290 20.390 25.840 64.440 45.600 87.975 444.977 720.493 1.165.470 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 46.642 73.583 78.548 74.291 61.025 55.271 56.291 76.195 30.392 552.238 2.388.716 3.049.180 2.1. Bổ sung cân đối 12.211 42.564 45.644 41.847 38.488 32.691 38.063 38.368 16.036 305.912 1.279.594 1.585.506 2.2. Bổ sung có mục tiêu 34.431 31.019 32.904 32.444 22.537 22.580 18.228 37.827 14.356 246.326 1.109.122 1.463.674 - Bổ sung tiền lương cơ sở 830, 1.050, 1.150 nghìn đồng 18.217 26.076 27.044 27.100 19.101 19.190 14.841 32.767 12.057 196.393 643.673 840.066 - Bổ sung thực hiện các chính sách theo quy định 16.214 4.943 5.860 5.344 3.436 3.390 3.387 5.060 2.299 49.933 465.449 515.382 - Bổ sung thực hiện CTMTQG 108.226 108.226 III. NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 540.000 540.000 Thu xổ số kiến thiết 540.000 540.000 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện Cấp tỉnh Tổng cộng TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP QUẢN LÝ (A+B) 159.454 137.993 130.158 106.271 87.805 89.891 125.851 141.185 137.367 1.115.975 3.393.605 4.509.580 A. Chi cân đối NSĐP (I->VI) 159.454 137.993 130.158 106.271 87.805 89.891 125.851 141.185 137.367 1.115.975 2.881.135 3.997.110 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 20.000 18.700 13.000 5.200 7.600 8.500 6.300 16.500 11.800 107.600 184.400 292.000 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 53.000 53.000 - Chi khoa học và công nghệ 9.000 9.000 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 6.000 4.500 4.500 3.500 3.600 4.000 4.600 4.500 4.800 40.000 165.000 205.000 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14.000 14.200 8.500 1.700 4.000 4.500 1.700 12.000 7.000 67.600 17.400 85.000 3. Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ - - - - - - - - - - 2.000 2.000 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 135.713 116.533 114.562 98.571 78.205 77.116 110.251 120.861 114.998 966.810 2.622.240 3.589.050 1. Chi sự nghiệp kinh tế 42.180 9.259 5.150 3.906 3.526 3.506 7.776 4.791 8.075 88.169 113.418 201.587 2. Chi sự nghiệp môi trường 5.908 1.228 2.528 908 812 764 2.032 1.076 2.000 17.256 5.312 22.568 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.155 1.928 1.444 1.374 1.061 956 2.419 1.163 2.348 13.848 1.711.755 1.725.603 - Chi đào tạo, dạy nghề 1.036 1.769 1.274 1.225 950 845 2.289 973 2.214 12.575 87.596 100.171 - Chi sự nghiệp giáo dục 119 159 170 149 111 111 130 190 134 1.273 1.624.159 1.625.432 4. Chi Sự nghiệp y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437.108 437.108 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.250 18.250 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 2.024 1.816 1.726 1.903 1.553 1.387 1.497 1.992 1.844 15.742 19.273 35.015 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 809 740 700 653 493 510 541 786 859 6.091 4.500 10.591 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 562 638 465 445 350 347 500 806 648 4.761 12.005 16.766 9. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7.671 13.758 14.175 15.895 10.673 9.174 10.854 15.002 11.726 108.928 44.377 153.305 10. Chi quản lý hành chính 65.548 78.292 79.257 66.989 54.138 53.490 72.064 85.469 72.963 628.210 214.542 842.752 11. Chi quốc phòng - an ninh 7.672 6.678 7.269 5.364 3.959 3.677 6.726 6.838 7.697 55.880 23.000 78.880 - Chi quốc phòng 4.713 4.567 4.944 3.203 2.691 2.584 5.000 4.114 5.791 37.607 19.500 57.107 - Chi an ninh 2.959 2.111 2.325 2.161 1.268 1.093 1.726 2.724 1.906 18.273 3.500 21.773 12. Chi khác ngân sách 2.184 2.196 1.848 1.134 1.640 3.305 5.842 2.938 6.838 27.925 18.700 46.625 III. CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH - - - - - - - - - 1.000 1.000 IV. DỰ PHÒNG 3.741 2.760 2.596 2.500 2.000 3.000 3.100 2.824 6.771 29.292 46.448 75.740 V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI 0 0 0 0 0 1.275 6.200 1.000 3.798 12.273 24.127 36.400 VI. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI VAY 2.920 2.920 B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 512.470 512.470 I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 108.226 108.226 1. Vốn đầu tư XDCB 58.320 58.320 2. Vốn sự nghiệp 49.906 49.906 II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC 404.244 404.244 1. Vốn đầu tư XDCB 345.100 345.100 2. Vốn sự nghiệp 59.144 59.144 C. Chi quản lý qua ngân sách 540.000 540.000 1. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 540.000 540.000 TỔNG CỘNG (A+B+C) 159.454 137.993 130.158 106.271 87.805 89.891 125.851 141.185 137.367 1.115.975 3.933.605 5.049.580 PHỤ LỤC SỐ 03 PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Đơn vị thực hiện Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu 1 2 3 4 5 6=3-4-5 I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 138.872 2.281 1.042 135.549 1 Văn phòng UBND tỉnh 15.035 141 14.894 Trong đó: Hoạt động TT UBND tỉnh 6.900 - 6.900 2 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6.145 46 6.099 Trong đó: Hoạt động TT HĐND tỉnh 3.400 - 3.400 3 Sở Tài chính 9.366 126 9.240 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 1.873 - 1.873 4 Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị trực thuộc 5.496 107 17 5.372 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 2.909 55 5 2.849 Chi cục Bảo vệ môi trường 968 22 12 934 Chi cục Quản lý đất đai 1.619 30 1.589 5 Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc 19.922 379 707 18.836 6 Sở Tư pháp 4.393 76 70 4.247 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 1.000 - 1.000 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.467 53 2.414 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 520 - 520 7 Sở Giáo dục và Đào tạo 6.290 103 6.187 8 Sở Xây dựng 3.996 70 3.926 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 482 - 482 9 Sở Thông tin và Truyền thông 3.981 59 3.922 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 960 - 960 10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5.325 94 5.231 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 400 - 400 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.680 83 25 4.572 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 288 - 288 12 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 8.089 157 7.932 13 Thanh tra tỉnh 5.154 72 5.082 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 473 - 473 14 Sở Giao thông vận tải 4.217 67 153 3.998 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 688 - 688 15 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 2.346 49 2.297 16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch 5.100 94 64 4.942 17 Sở Công Thương 5.214 94 6 5.114 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 150 - 150 18 Chi cục Quản lý thị trường 6.188 114 6.074 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 300 - 300 19 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 8.987 170 8.818 VP Sở Nội vụ 4.305 80 4.225 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 350 - 350 Ban Thi đua khen thưởng 1.186 24 1.162 Ban Tôn giáo 1.803 26 1.777 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 940 - 940 Chi cục Lưu trữ 1.693 40 1.653 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 267 - 267 20 Sở Khoa học và Công nghệ 3.745 81 3.664 21 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 2.095 44 2.051 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 700 700 22 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 2.685 40 2.645 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 850 - 850 23 Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu 423 16 407 II HỆ ĐẢNG 45.292 764 - 44.528 1 Chi hoạt động thường xuyên 36.331 764 35.567 2 Chi đặc thù khác của Đảng 6.511 - 6.511 3 Chi sửa chữa và mua sắm TSCĐ 2.450 - 2.450 III KHỐI ĐOÀN THỂ 18.211 209 - 18.003 1 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 4.894 42 4.852 Trong đó: ND chi ngoài khoán 1.807 - 1.807 2 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5.136 53 5.083 Trong đó: ND chi ngoài khoán 2.500 - 2.500 3 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 3.164 44 3.120 Trong đó: ND chi ngoài khoán 536 - 536 4 Hội Nông dân 2.870 42 2.828 Trong đó: ND chi ngoài khoán 85 - 85 5 Hội Cựu chiến binh 2.147 28 2.119 Trong đó: ND chi ngoài khoán 576 - 576 IV CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI XH, NGHỀ NGHIỆP 6.553 90 - 6.463 1 Tỉnh hội Đông y 561 12 549 2 Hội Chữ thập đỏ 1.699 32 1.667 3 Hội Người mù 468 14 454 4 Liên minh các Hợp tác xã 971 22 949 5 Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật 666 10 656 6 Hội Nhà báo 261 261 7 Hội Luật gia 179 179 8 Hội Khuyến học 179 179 9 Hội Nạn nhân chất độc da cam 500 500 10 Hội Cựu thanh niên xung phong 179 179 11 Hội Sinh vật cảnh 179 179 12 Hội Người cao tuổi 224 224 13 Hội Người tiêu dùng 191 191 14 Hội Cựu giáo chức 159 159 15 Hiệp hội dừa 137 137 V KINH PHÍ MUA XE Ô TÔ 10.000 - 10.000 Tổng cộng 218.928 3.344 1.042 214.542 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể - Ngân sách cấp tỉnh 218.928 3.344 1.042 214.542 - Ngân sách huyện 628.210 628.210 Tổng cộng 847.138 3.344 1.042 842.752 PHỤ LỤC SỐ 04 PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND Ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Nguồn chưa sử dụng hết chuyển sang Trích từ nguồn thu 1 2 3 4 5 6 7=3-4-5-6 I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.761.849 20.596 1.138 28.361 1.711.755 a Sự nghiệp giáo dục 1.649.010 20.000 - 22.000 1.607.010 1 Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 1.648.500 20.000 22.000 1.606.500 2 Tỉnh đoàn quản lý 350 - 350 3 Sở Văn hoá (TT văn hoá) 160 160 b Sự nghiệp đào tạo dạy nghề 95.690 596 1.138 6.361 87.596 1 Trường Trung học y tế 6.543 50 1.138 980 4.375 2 Đào tạo ngành y tế 7.000 - 7.000 3 Hoạt động đào tạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9.565 78 4 9.483 4 Trường Cao đẳng Bến Tre 29.714 393 5.234 24.087 5 Trường Chính trị 11.999 75 143 11.782 6 Trường Trung cấp nghề Bến Tre 2.400 - 2.400 7 Hoạt động đào tạo cán bộ Sở Giáo dục quản lý 7.000 - 7.000 8 Tập huấn thông tin đối ngoại cán bộ lãnh đạo (Sở Thông tin) 120 120 9 Hỗ trợ đào tạo các đơn vị HCSN 3.500 - 3.500 10 Dự án đào tạo Tây Nam Bộ (Sở Xây dựng) 849 - 849 11 Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý) 5.000 - 5.000 12 Đào tạo theo dự án 50 thạc sĩ, tiến sĩ 4.000 - 4.000 13 Trung tâm giới thiệu việc làm 1.800 1.800 14 Đào tạo cán bộ quân sự xã 400 - 400 15 Bồi dưỡng nguồn BT, CT UBND xã 1.500 - 1.500 16 Thu hút, trợ cấp đào tạo theo NQ 16 4.300 - 4.300 c Sự nghiệp giáo dục và đào tạo khác 17.149 17.149 II SỰ NGHIỆP Y TẾ 493.544 2.355 20.080 34.001 437.108 1 Khối bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 205.951 1.220 19.305 31.524 153.903 2 Khối y tế dự phòng và các Trung tâm y tế 41.551 252 775 1.316 39.208 3 Y tế khác 157.783 589 1.161 156.033 4 Y tế xã 88.259 294 87.965 III SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 18.316 54 12 18.250 IV SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN 19.795 259 - 263 19.273 1 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 17.088 232 263 16.593 2 Hội Văn học Nghệ thuật NĐC 1.078 15 1.063 3 Nhà VH thiếu nhi 1.429 12 1.417 4 Chi sự nghiệp văn hoá khác (gia đình) 200 200 V SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 4.500 - - 4.500 1 Đài Phát thanh và Truyền hình 4.500 - 4.500 VI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 12.036 31 - - 12.005 1 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 12.036 31 12.005 VII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 44.585 209 - - 44.377 1 Sở Lao động - TB và XH 31.804 199 31.606 2 Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật 281 10 271 3 Các hoạt động xã hội (do Tỉnh uỷ quản lý) 5.000 - 5.000 4 Tiền tết các đối tượng chính sách 7.500 - 7.500 Tổng cộng 2.354.625 23.503 21.218 62.637 2.247.268 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Nguồn chưa sử dụng hết chuyển sang Trích từ nguồn thu 1 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.775.697 20.596 1.138 28.361 1.725.603 - Ngân sách cấp tỉnh 1.761.849 20.596 1.138 28.361 1.711.755 - Ngân sách huyện 13.848 13.848 2 Sự nghiệp y tế 493.544 2.355 20.080 34.001 437.108 - Cấp tỉnh 493.544 2.355 20.080 34.001 437.108 - Cấp huyện 3 Sự nghiệp khoa học công nghệ 18.316 54 0 12 18.250 - Ngân sách cấp tỉnh 18.316 54 - 12 18.250 - Ngân sách huyện 4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 35.537 259 0 263 35.015 - Cấp tỉnh 19.795 259 - 263 19.273 - Cấp huyện 15.742 15.742 5 Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 10.591 0 0 0 10.591 - Ngân sách cấp tỉnh 4.500 - - - 4.500 - Ngân sách huyện 6.091 6.091 6 Sự nghiệp thể dục thể thao 16.797 31 0 0 16.766 - Ngân sách cấp tỉnh 12.036 31 - - 12.005 - Ngân sách huyện 4.761 4.761 7 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 153.513 209 0 0 153.305 - Ngân sách cấp tỉnh 44.585 209 - - 44.377 - Ngân sách huyện 108.928 108.928 Tổng cộng 2.503.995 23.503 21.218 62.637 2.396.638 PHỤ LỤC SỐ 05 PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu 1 2 3 4 5 6=3-4-5 I SỰ NGHIỆP KINH TẾ 114.113 393 302 113.418 1 Vốn hoạt động nông nghiệp 23.700 304 272 23.124 2 Vốn sự nghiệp thuỷ lợi (Sở Nông nghiệp) 3.500 - 3.500 3 Vốn sự nghiệp giao thông 23.000 - 23.000 4 Vốn kiến thiết thị chính (Sở Xây dựng) 1.800 - 1.800 5 Quy hoạch đô thị (Sở Xây dựng) 2.900 - 2.900 6 Chi quy hoạch (Sở Văn hoá) 305 305 7 Đo đạt địa chính, tài nguyên biển (Sở TN-MT) 1.400 - 1.400 8 Thuỷ lợi phí 32.003 - 32.003 9 Hoạt động đo đạc (Chi cục Quản lý đất đai) 1.000 - 1.000 10 Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn (Sở Công Thương) 250 - 250 11 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành (Sở Công Thương) 50 - 50 12 Kinh phí quy hoạch (Sở Công Thương) 750 - 750 13 Chương trình tiết kiệm năng lượng (Sở Công Thương) 100 - 100 14 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Công Thương) 100 - 100 15 Dự án VLAP 5.000 - 5.000 16 Vốn thực hiện chương trình giống 4.500 - 4.500 17 Trung tâm Khuyến công 2.252 20 2.232 18 Trung tâm Xúc tiến thương mại 1.848 12 1.836 19 Trung tâm DV bán ĐGTS 286 - 286 20 Trung tâm Tin học 1.618 29 28 1.561 21 Trung tâm Công báo 848 15 2 831 22 Ban An toàn giao thông 1.103 12 1.091 23 Chi bù lỗ báo (Tỉnh uỷ) 1.800 - 1.800 24 Kinh phí phòng chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác 4.000 - 4.000 II SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 5.312 - - 5.312 1 VP Sở Tài nguyên và Môi trường 135 - 135 2 Chi cục Bảo vệ môi trường 4.000 4.000 3 Hoạt động môi trường (Sở Công Thương) 500 - 500 4 Trung tâm Quan trắc môi trường 327 - 327 5 Hoạt động môi trường (Công an tỉnh) 350 - 350 III CHI KHÁC NGÂN SÁCH 18.700 - - 18.700 1 Hoạt động thi đua khen thưởng 12.000 - 12.000 2 Hỗ trợ công tác thu thuế (Cục Thuế tỉnh) 1.200 - 1.200 3 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 3.000 - 3.000 4 Các khoản khác 2.500 - 2.500 Tổng cộng 138.125 393 302 137.430 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP KINH TẾ 202.282 393 302 201.587 1 Cấp tỉnh 114.113 393 302 113.418 2 Cấp huyện 88.169 88.169 II SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 22.568 0 0 22.568 1 Cấp tỉnh 5.312 0 0 5.312 2 Cấp huyện 17.256 17.256 III CHI KHÁC NGÂN SÁCH 46.625 0 0 46.625 1 Cấp tỉnh 18.700 0 0 18.700 2 Cấp huyện 27.925 27.925 Tổng số 271.475 393 302 270.780 PHỤ LỤC SỐ 06 PHÂN BỔ VỐN AN NINH QUỐC PHÒNG CẤP TỈNH NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG 19.500 19.500 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 17.000 17.000 2 Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh 2.500 2.500 II CHI SỰ NGHIỆP AN NINH 3.500 3.500 1 Công an tỉnh 3.500 3.500 Tổng cộng 23.000 23.000 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2014 Phần đơn vị dành để tăng lương Dự toán 2014 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu 1 Chi quốc phòng 57.107 57.107 - Ngân sách cấp tỉnh 19.500 19.500 - Ngân sách huyện 37.607 37.607 2 Chi an ninh 21.773 21.773 - Ngân sách cấp tỉnh 3.500 3.500 - Ngân sách huyện 18.273 18.273 Tổng cộng 78.880 78.880