252/QĐ-UBND

Quyết định 252/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Cà Mau ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252 /QĐ-UBND Cà Mau , ngày 18 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ tr ợ , các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đ ố i v ớ i các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân b ố dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016 ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTr-STC ngày 01/02/2016, QUY Ế T ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Cà Mau, biểu chi tiết số liệu kèm theo Quyết định này. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc công bố công khai tài chính, ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; - T òa án nhân dân tỉnh Cà Mau; - UBND các huyện, TP; - LĐVP UBND t ỉ nh (Th); - C ổ ng TTĐT tỉnh C à Mau; - Phòng KTTH; - Lưu: VT, (K)-Mi26/02 . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi CÔNG KHAI TÀI CHÍNH VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 TỈNH CÀ MAU UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Dự toán A T ổ ng s ố thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.600.000 1 Thu nội địa (không kể: thu từ dầu thô, xổ số kiến thiết) 3.550.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) 50.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại B Thu ngân sách địa phương 7.380.002 1 Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 3.522.000 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 516.205 - Các khoản thu NSĐP hư ở ng theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.005.795 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.892.900 - Bổ sung cân đối 1.820.858 - Bổ sung có mục tiêu 1.012.695 - Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 3 Thu huy động đầu tư 300.000 - Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN - Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp 300.000 4 Thu chuy ể n nguồn làm lương năm trước chuyển sang 15.102 5 Thu quản lý qua ngân sách 650.000 - Thu từ Xổ số kiến thiết 600.000 - Học phí 50.000 C Chi ngân sách địa phư ơ ng 7.380.002 I Chi cân đối ngân sách 6.730.002 1 Chi đầu tư phát triển 668.900 2 Chi thường xuyên 4.520.579 3 Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN 317.150 4 Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 5 Chi chương trình mục tiêu 1.072.042 6 Dự phòng 135.229 7 Nguồn làm lương 15.102 II Chi quản lý qua ngân sách 650.000 1 - Thu từ Xổ số kiến thiết 600.000 2 - Học phí 50.000 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Dự toán A NGÂN SÁCH TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 6.935.404 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 3.085.802 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 245.010 - Các khoản thu phân chia phần NS tỉnh hưởng theo tỷ lệ % 2.840.792 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.892.900 - Bổ sung cân đối 527.667 - Bổ sung có mục tiêu 1.012.695 - Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 - Bổ sung hụt thu do chính sách 360.161 - Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên 307.469 - Bổ sung hụt thu từ nguồn làm lương 625.561 3 Huy động đầu tư 300.000 - Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN - Huy động t ừ nguồn vốn hợp pháp 300.000 4 Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 15.102 5 Thu quản lý qua ngân sách 641.600 - Thu từ Xổ số kiến thiết 600.000 - Học phí 41.600 II Chi ngân sách cấp t ỉ nh 6.935.404 1 Ch i thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 4.610.410 - Chi cân đ ố i ngân sách 3.968.810 - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách 641.600 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.324.994 - Bổ sung cân đối 2.195.094 - B ổ sung có mục tiêu 1 29.900 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 2.769.592 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 436.198 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 271.195 - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 165.003 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.324.994 - Bổ sung cân đối 2.195.094 - Bổ sung có mục tiêu 129.900 3 Thu quản lý qua ngân sách học phí 8.400 II Chi ngân sách h uy ện, thành p hố 2.769.592 1 Chi cân đối ngân sách 2.761.192 2 Chi từ ngu ồ n thu được đ ể lại quản lý qua ngân sách 8.400 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Dự toán T Ổ NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 4.250.000 A Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước 3.600.000 I Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 3.550.000 1 Thu từ DNNN Trung ương 1.755.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.418.000 - Thuế tài nguyên 705 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 336.000 - Thuế môn bài 135 - Thu khác 160 2 Thu từ DNNN địa phương 150.000 - Thuế giá trị gia tăng 74.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 70.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước - - Thuế tài nguyên 4.200 - T hu ế môn bài 250 - Thu khác 1.050 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.000 - Thuế giá trị gia tăng 4.420 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500 - Tiền thuê, mặt đất, mặt nước 50 - Thuế môn bài 30 - Thu khác - 4 Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh 570.000 - Thuế giá trị gia tăng 400.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 130.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.400 - Thuế tài nguyên 4.500 - Thuế môn bài 18.500 - Thu khác 15.000 5 Lệ phí trước bạ 108.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 245.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 325.000 9 Thu phí, lệ phí 44.000 10 Các khoản thu về nhà, đất 199.300 a Thu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.300 b Thu tiền sử dụng đất 173.000 c Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 22.000 d Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước - 11 Thu khác 137.700 II Thu từ dầu thô III Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT 50.000 hàng nhập khẩu do Hải quan thu IV Thu vi ệ n tr ợ không hoàn l ạ i B Các khoản thu để l ạ i ch i quản lý qua ngân sách nhà nước 650.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.380.002 A Các khoản thu c â n đối ngân sách địa phương 6.730.002 1 Các khoản thu hưởng 100% 516.205 2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 3.005.795 3 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.892.900 4 Thu kết dư - 5 Thu huy động đầu tư 300.000 6 Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 15.102 B Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà n ư ớc 650.000 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Dự toán T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.380.002 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6.730.002 I Chi đầu tư phát triển 668.900 Trong đó: - Chi đầu tư XDCB tập trung 368.900 - Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp 300.000 II Chi th ư ờng xuyên 4.520.579 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.818.196 2 Chi khoa học c ô ng nghệ 63.146 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN 317.150 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Chi chương tr ì nh mục tiêu 1.072.042 VI Dự phòng 135.229 VII Nguồn làm lương 15.102 B Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước 650.000 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2016 Tổng chi NSĐP (A+B) 7.380.002 A Chi cân đối ngân sách địa phương 6.730.002 I Chi đầu tư phát triển 668.900 Trong đó: - Chi GD-ĐT và dạy nghề 32.500 - Chi khoa học công nghệ 24.000 1 Nguồn vốn XDCB tập trung 668.900 Trong đó: - Bổ sung quỹ phát triển đất 35.100 - Chi trả nợ huy động đầu tư 300.000 II Chi thường xuyên 4.520.579 1 Chi tr ợ giá 15.237 2 Sự nghiệp kinh tế 642.085 3 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1.818.196 - Sự nghiệp giáo dục 1.614.477 - Sự nghiệp đào tạo 203.719 4 Sự nghiệp y tế 500.992 5 Sự nghiệp khoa học công nghệ 63.146 6 Chi đảm bảo môi trường 63.692 7 Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 63.402 - Sự nghiệp Văn hóa 41.390 - Sự nghiệp Th ể thao 22.012 8 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 18.145 9 Chi đảm bảo xã hội 119.013 10 Chi quản lý hành chính 1.037.713 Trong đó: ngân sách Đảng 177.192 11 Chi quốc phòng - an ninh 131.728 - Ch i Quốc phòng 100.907 - Ch i An ninh 30.821 12 Chi khác ngân sách 47.230 III Chi trả nợ K3, Đ8, Luật NSNN 317.150 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 V Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG 1.072.042 - Chi hỗ trợ có mục tiêu 1.012.695 - Chi chương trình mục tiêu quốc gia 59.347 VI Nguồn làm lương 15.102 VII Dự phòng ngân sách 135.229 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 650.000 1 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 600.000 2 Học phí 50.000 UBND TỈNH CÀ MAU Phụ lục số 6, Biểu 29 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016 Đơn vị t í nh: Triệu đồng. TT TÊN ĐƠN VỊ Dự toán năm 2015 Ước thực hiện năm 2015 D Ự TOÁN NĂM 2016 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở: 1.150.000 đồng) T ổ ng s ố Chi Trợ giá Chi S .nghiệp kinh tế Chi S.nghiệp Giáo dục Đào tạo Chi S .nghiệp Y Tế Chi S .nghiệp Khoa học Công nghệ Chi S.nghiệp Đảm bảo M, Trường Chi S. nghiệp Văn hóa Chi S.nghiệp Thể thao Chi S .nghiệp P . Thanh T. Hình Chi Đảm bảo xã hội Chi Quản lý hành chính Chi Quốc ph ò ng An ninh Chi khác ngân sách TỔNG SỐ 1.913.002 1.963.059 1.986.487 15.237 481.176 414.568 338.977 57.880 31.660 24.000 14.000 7.750 101.120 431.051 43.095 25.973 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.765 9.065 7.230 - 1.510 - - - - - - - - 5.720 - - - Kinh phí thường xuyên 4.636 6.025 4.930 410 4.520 - Trang Web, Ban Ch ỉ đạo, xây dựng NTM, Quy hoạch 4.129 3.040 2.300 1.100 1.200 2 Sở Công thương 21.650 23.650 28.500 2 . 000 10.610 - - 450 - - - - - 15.440 - - - Kinh ph í thường xuyên 18.420 19.020 16.700 2.000 1.8 10 450 12.440 - Phạt hành chính, Trang web, Khuyến công, Quy hoạch 3.230 4.630 11.800 8.800 3.000 3 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 268.688 261 . 688 261.536 245.666 - - - - - - - - 15.870 - - - Kinh phí thường xuyên 167.952 167.952 162.614 151.144 11.470 - Phạt hành ch í nh, Trang web, NTM, ISO, Quy hoạch... 11.736 4.736 9.900 5.500 4.400 - Thủy lợi ph í 89.000 89.000 89.022 89.022 4 S ở v ă n hóa Th ể thao và Du lịch 43.370 48.220 47.460 - 2.500 - 300 - - 23.420 14.000 - - 7.240 - - - Kinh phí thường xuyên 39.780 44.100 45.460 1.500 300 23.420 14.000 6.240 - Phạt hành chính, Ban ch ỉ đạo, Trang web, Quy hoạch . .. 3.590 4.120 2.000 1.000 1 . 000 5 Sở Giáo dục và Đào tạo 417.972 417.972 410.047 - - 403.276 - - - - - - - 6.771 - - - Kinh phí th ườ ng xuyên 417.942 417.942 409.976 403.276 6.700 - Duy trì trang Web, NTM... 30 30 71 71 6 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55.500 59.150 60.910 - - 10.000 2.700 - - - - - 42.400 5.810 - - - Kinh phí thường xuyên 55.210 59.060 60.820 10.000 2.700 42.400 5.720 - K i nh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Duy trì tran g Web … 290 90 90 90 7 Sở Nội vụ 51.090 51.090 45.690 - 4.400 - - - - - - - - 41.290 - - - Kinh ph í thường xuyên 8.590 8.590 9.340 900 8.440 - Kinh ph í khen thưởn g của t ỉ nh 19.000 19.000 20.000 20.000 - Kinh phí thực hiện Đ ề án Tr í thức trẻ 18.000 18.000 12.300 12.300 - Tích đóng hồ sơ, qu ả n lý kho hồ sơ 5.000 5.000 3.500 3.500 - Hoạt động tôn giáo, Duy tr ì trang Web, NTM... 500 500 550 550 8 Thanh tra t ỉ nh 5.630 5.630 5.805 - - - - - - - - - - 5.805 - - - Kinh ph í thường xuyên 4.410 4.410 4.570 4.570 - Thu hồi phát hiện qua thanh tra, Duy tr ì trang Web … 1.220 1.220 1.235 1.235 9 Sở Tài ch í nh 7.240 7.890 7.970 - 660 - - - - - - - - 7.310 - - - Kinh phí th ường xuyên 6.170 7.510 7.020 660 6.360 - Thanh tra, Duy trì trang Web, ISO, NTM,... 1.070 380 950 950 10 Sở Tư pháp 13.130 13.130 14.020 - 3.880 - - - - - - - - 10.140 - - - Kinh phí thường xuyên 7.650 7.630 7.620 2.880 4.740 - Kinh ph í kiểm soát thủ tục hành ch í nh 1.000 1.000 1.000 1.000 - Tờ tin, ph ổ biến pháp luật, Trang Web... 4.500 4.500 5.400 1.000 4.400 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 39.280 39.280 44.145 - 20.000 - - - 16.530 - - - - 7.615 - - - Kinh phí thường xuyên 38.480 38.780 43.595 20.000 16.530 7.065 - Xử lý VPHC, T. Phục thanh tra, Trang Web, BCĐ... 800 500 550 550 12 Sở Xây dựng 14.790 14.790 14.820 - 10.000 - - - - - - - - 4.820 - - - Kinh phí thường xuyên 4.570 4.570 4.570 4.570 - Thanh tra, Quy hoạch, Tran g Web, BCĐ, NTM... 10.220 10.220 10.250 10.000 250 13 Sở Giao thông vận t ả i 82.210 82.210 129.635 - 120.530 - - - - - - - - 9.105 - - - Kinh phí thư ờ ng xuyên 11.770 11.770 14.570 5.530 9.040 - Vốn duy tu, Duy tr ì trang Web, Quy ho ạ ch... 70.440 70.440 115.065 115.000 65 14 Sở Y tế 183.083 193.083 202.730 - - - 195.070 - - - - - - 7.660 - - - Kinh phí thường xuyên 183.053 183.053 197.650 190.070 7.580 - Qu ỹ khám chữa bệnh người nghèo 10.000 5.000 5.000 - Duy tr ì trang Web, ISO... 30 30 80 80 15 Sở Khoa học v à Công nghệ 32.602 32.602 32.140 - - - - 27.000 - - - - 5.140 - - - Kinh ph í thường xuyên 32.422 32.422 31.890 27.000 4.890 - Duy trì trang Web,... 180 180 250 250 16 Sở Thông tin và Truyền thông 25.040 25.040 27.810 - - - - 23.780 - - - - - 4.030 - - - Kinh phí thường xuyên 5.250 6.000 5.210 1.780 3.430 - Duy tr ì trang Web, KP họp mặt báo chí, BCĐ... 19.790 19.040 22.600 22.000 600 17 Ban qu ả n lý Khu kinh tế 3.930 3.930 4.200 - 1.320 - - - - - - - - 2.880 - - - Kinh ph í thường xuyên 3.630 3.630 3.700 1.320 2.380 - Kinh ph í các ho ạ t động về đầu tư... 300 300 500 500 18 Ban An toàn giao thông 3.795 3.795 3.270 2.600 670 19 Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND 11.790 11.790 12.220 - - _ - - - - - - - 12.220 - - - Kinh ph í t hườn g xuyên của Văn phòng 3.510 3.510 3.590 3.590 - KP nhiệm vụ CT của V ă n phòng, Duy trì trang Web 430 430 430 430 - KP thực hiện nhiệm vụ ch í nh trị của HĐND t ỉ nh 7.850 7.850 8.200 8.200 20 Văn phòng UBND tỉnh 20.590 20.590 20.250 - 2.000 - - - - - - - - 18.250 - - - Kinh phí thường xuyên 8.780 9.560 9.180 1.060 8.120 - KP nhiệm vụ CT, Duy trì trang web, tiếp dân 4.810 4.030 4.070 940 3.130 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh 7.000 7.000 7.000 7.000 21 S ở N g o ạ i vụ - 7.610 - 5.500 - - - - - - - - 2.110 - - - Kinh phí thường xuyên - 2.080 2.080 - - Chương trình xúc tiến, Đối ngo ạ i, Trang Web... - 5.530 5.500 30 22 T ỉ nh đo à n C à Mau 6.162 8.312 8.240 - - - - - - 580 - - - 7.660 - - - Kinh phí thường xuyên 4.662 4.662 4.740 580 4.160 - Các ho ạ t đ ộ ng PT thanh niên, Duy tr ì trang We b.. . 1.500 3.650 3.500 3.500 23 Hội Li ê n hiệp phụ nữ t ỉ nh Cà Mau 5.265 5.265 3.500 - - - - - - - - - - 3.500 - - - Kinh phí thường xuy ê n 3.965 2.965 3.000 3.000 - Kinh phí Đ ạ i hội Nhi ệ m k ỳ 2016 - 2020... 1.300 2.300 500 500 24 H ộ i Nông dân t ỉ nh 4.640 4.640 5.870 - 2.000 - - - - - - - - 3.870 - - - Kinh phí thường xuyên 4.090 3.090 3.320 3.320 - KP phong trào, đ ề án, B ổ sung quỹ hỗ trợ nông dân . .. 550 1.550 2.550 2.000 550 25 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 1.940 2.090 1.950 - - - - - - - - - - 1.950 - - - Kinh ph í thường xuyên 1.720 1.870 1.730 1.730 - Kinh phí ho ạ t động phong trào 220 220 220 220 26 Liên hiệp cá c t ổ chức hữu ngh ị 1 . 743 1.743 1.743 - - - - - - - - - - 1.743 - - - Kinh phí thường xuyên 1.443 1.443 1.443 1.443 - Kinh phí hoạt động đối ngoại 300 300 300 300 27 Hội Nhà báo t ỉ nh 1.498 1.498 1.520 - - - - - - - - - - 1.520 - - - Kinh phí thường xuyên 898 898 920 920 - Các gi ả i bá o chí và Hội Báo xuân 600 600 600 600 28 H ộ i Chữ thập đ ỏ t ỉ nh 1.380 1.380 1.420 - - - - - - - - - - 1.420 - - - Kinh phí thường xuyên 1.100 1.100 1.120 1.120 - Ban v ậ n động hiến máu nhân đạo, Trang Web 280 280 300 300 29 Hội Văn học Nghệ t hu ật 2.240 2.240 3 . 960 - - - - - - - - - - 3.960 - - - Kinh phí thường xuyên 1.660 1.660 1.660 1.660 - Tạp chí, Giải PNH, tr iể n l ã m, ph â n hội, Trang Web . .. 580 580 2.300 2.300 30 Hội Đông y t ỉ nh 930 930 940 940 31 Liên minh Hợp tác xã 2.220 2.220 2.180 - 340 - - - - - - - - 1.840 - - - Kinh phí thường xuyên 2.200 2.200 2.130 340 1.790 - BCĐ kinh t ế t ậ p thể, Trang Web... 20 20 50 50 32 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 2.090 2.090 2.090 - - - - 1.040 - - - - - 1.050 - - - Kinh phí thường xuyên 2.070 2.070 2.070 1.040 1.030 - Trang Web 20 20 20 20 33 Ban Dân tộc 8.290 7.690 12.000 6.000 - 320 - - - - - - 2.520 3.160 - - - Kinh phí thường xuyên 6.760 7.160 8.810 6.000 320 2.490 - Kiểm tra CTMT, chính sách dân tộc, Trang Web … 1.530 530 3.190 2.520 670 34 Ủy ban Mặt tr ậ n Tổ quốc VN tỉnh Cà Mau 4.120 4.120 4.220 - - - - - - - - - - 4.220 - - - Kinh phí TX của Văn phòng UBMTT Q t ỉ nh 3.220 3.220 3.220 3.220 - KP ho ạ t động của UBMTT Q t ỉ nh, Duy tr ì trang Web … 900 900 1.000 1.000 35 Văn phòng T ỉ nh ủy 216.836 228.434 194.908 7.237 - 972 6.427 3.080 - - - - - 177.192 - - - Kinh phí t hường xuyên 112.409 114.779 116.598 7.237 - 972 6.427 3.080 - - - - - 98.882 - - - Kinh phí đ ặ c thù của Văn phòng 700 700 700 700 - KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của T ỉ nh ủ y 67.553 57.553 61.675 61.675 - KP đại hội Đảng 20.000 41.598 - - Mua sắm, sửa chữa tài sản 16.174 13.804 15.935 15.935 36 Bộ Ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh 21.177 39.649 22.826 22.826 37 Bộ Ch ỉ huy Bộ đội Biên phòng 4.800 6.812 6.120 6.120 38 Công an t ỉ nh 23.371 29.044 14.549 400 14.149 39 Ban ch ỉ huy phòng chống lụt bão t ỉ nh 1.400 2.400 1.400 1.400 40 Hỗ tr ợ ho ạ t động cho đoàn đại biểu Q uốc hội 750 750 800 800 41 Hỗ trợ kinh phí các Hội 3.020 3.020 3.120 3.120 42 Trách nhiệm BT c ủ a NN TTLT số 71/2012/BTC-BTP 5.000 - 5.000 5.000 43 C á c khoản chi khác 10.015 10.015 17.053 17.053 44 Mua sắm, sửa chữa tài sản 31.000 31.000 59.000 39.000 20.000 45 Vườn quốc gia U Minh Hạ 7.190 7.190 7.280 1.230 6.050 46 Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 8.000 8.000 8.190 - - - - - 8.190 - - - - - - - - Kinh phí thường xuyên 7.820 7.820 7.970 7.970 - Kinh phí x ử lý vi phạm hành chính 180 180 220 220 47 Ban QL khu sinh quyển Mũi Cà Mau 480 480 490 490 48 Chi phí vận chuyển rác thả i 15.000 15.000 - 49 Báo ảnh Đất Mũi 4.530 4.530 4.730 - 4.730 - - - - - - - - - - - - Kinh phí thường xuyên 2.730 2.730 2.730 2.730 - Bản tin tiếng Khmer 1.800 1.800 2.000 2.000 50 Đài Phát thanh Truyền h ì nh 7.750 7.750 7.750 7.750 51 Cổng Thông tin điện tử t ỉ nh Cà Mau 2.270 2.270 2.530 - - - - 2.530 - - - - - - - - - Kinh phí thườn g xuyên 1.770 1.770 1.780 1.780 - Nhuận bút trang Web 500 500 750 750 52 TT Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư 6.880 6.880 - - Kinh phí thườn g xuyên 1.880 1.880 - - Chương trình xúc tiến thương mại 5.000 5.000 - 53 BHYT người nghèo, c ậ n nghèo, tr ẻ em dưới 6 tu ổ i 136.830 136.830 134.480 134.480 54 Chi đảm bảo xã hội khác 24.000 24.000 24.000 24.000 55 Tết nguyên đán 28.000 28.000 30.000 30.000 56 Nhà xuất bản Phương Đông 1.110 1.110 1.300 1.300 57 H ỗ trợ làng tr ẻ SOS, mái ấm tình thương 2.000 2.200 2.200 58 Văn Phòng Ban Ch ỉ đao Nông thôn mới 930 1.082 1.130 - - - - - - - - - - 1.130 - - - Kinh phí thường xuyên 930 971 930 930 - Kinh phí Ban Ch ỉ đạo XD NTM 111 200 200 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị t í nh: Triệu đồng. TT DANH MỤC Kế hoạch vốn năm 2016 Trong đó Chủ đầu tư Vốn trong nước Vốn ngoài nước T Ổ NG SỐ (A+B+C+D+Đ+E) 1.967.325 1.645.252 322.073 A Nguồn vốn, ngân s á ch tập trung, nguồn thu s ử d ụ ng đất d o tỉnh qu ả n lý 162.500 1 62.500 0 I N Ô NG, L Â M, THỦY S Ả N 5.400 5.400 Công trình chuyển tiếp 5.400 5.400 1 Đối ứng Dự án nguồn l ợ i ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Cà Mau (CRSD Cà Mau) 5.400 5.400 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT II GIAO THÔNG 46.000 46.000 Công trình chuyển tiếp 46.000 46.000 1 Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ cầu sắt cũ đến BCHQS huyện và đấu nối tuyến Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc) 5.600 5.600 Ch ủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 2 Cầu Rạch Ruộng Nhỏ, huyện Trần Văn Th ờ i 5.400 5.400 Giám đốc Sở Giao thông vận tải 3 Cầu Rạch Sao 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi 5.000 5.000 Giám đốc Sở Giao thông vận tải 4 Hệ thống giao thông khu hành chính huyện Phú Tân 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 5 Nâng cấp tuyến đường trục chính trung tâm thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 6 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã viên An, huyện Ngọc Hiển 20.000 20.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển III HẠ TẦNG ĐỒ THỊ 54.500 54.500 Công trình chuyển tiếp 54.500 54.500 1 Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau 15.000 15.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 2 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau 15.000 15.000 Giám đốc Sở Giao thông vận tải 3 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng Công viên Văn hóa đến đường Võ Văn Tần), TP.Cà Mau 21.200 21.200 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 4 Dự án đầu tư nâng cấp đ ườn g và hệ thống thoát nước đ ườ ng Quang Trung (đoạn từ cầu Cà Mau đến đường Phan Ngọc Hiển), TP.Cà Mau 1 . 400 1.400 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 5 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường An Dương Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường 6A, 6B), TP.Cà Mau 1.900 1 . 900 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau IV HẠ T Ầ NG KHU KINH T Ế , KHU CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN 3.000 3.000 Công trình chuyển tiếp 3.000 3.000 1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu B - Khu công nghiệp Khánh An 3.000 3.000 Giám đốc C ông ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Cà Mau V KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 20.000 20.000 Công trình chuyển tiếp 15.000 15.000 1 Khu thực nghiệm ứ ng dụng khoa học, công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt 15.000 15.000 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Công trình mới 5.000 5.000 1 Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 5.000 5.000 Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau VI VĂN HÓA, TH Ể THAO, DU LỊCH 1.000 1.0 0 0 Công trình chuyển tiếp 1.000 1 .000 1 Công trình đầu tư xây dựng 02 sân quần v ợ t tại Khu Liên h ợ p TDTT Phường 9, TP. Cà Mau 1.000 1.000 Giám đốc Ban QLDA công tr ì nh Xây dựng tỉnh Cà Mau VII KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 20.800 20.800 Công trình chuyển tiếp 20.800 20.800 1 Trụ sở liên cơ quan huyện Phú Tân giai đoạn 3 7.000 7.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Trụ sở hành chính thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn 2.300 2.300 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 3 Trụ sở cơ quan tiếp dân t ỉ nh Cà Mau 2.500 2.500 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng t ỉ nh Cà Mau 4 Trụ sở Huyện ủy Trần Văn Thời và các Ban Đảng 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 5 Trụ s ở Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau VIII AN NINH - QU Ố C PHÒNG 8.800 8.800 1 Các dự án của BCH Quân sự tỉnh Cà Mau 5.000 5.000 Dự án chuyển tiếp 5.000 5.000 Sở Ch ỉ huy thống nhất t ỉ nh Cà Mau 5.000 5.000 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh CM 2 Các dự án của Công an t ỉ nh Cà Mau 3.800 3.800 Dự án chuyển tiếp 3.800 3.800 Xây dựng và san lắp mặt bằng 2 Trạm kiểm soát giao thông đường thủy số 2 và 3 2.748 2.748 Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Nhà tạ m giữ hành chính Công an huyện, thành phố 1.052 1.052 Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau IX D Ự PHÒNG 3.000 3.000 B Nguồn vốn n gân sác h huy động 300.000 300.000 0 I NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 15.100 15.100 Công trình chuyển tiếp 9.600 9.600 1 Đóng mới tàu Kiểm ngư 1.600 1.600 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Rạch Gốc, tỉnh Cà Mau (hạng mục thuộc vốn đối ứng ngân sách tỉnh) 8.000 8.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Công trình mới 5.500 5.500 1 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 3.000 3.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Xây dựng 04 Trạm Kiểm lâm (Biện Trượng, Bãi Bồi, Rạch Vàm, Vàm Xoáy) thuộc Vư ờ n Quốc gia Mũi Cà Mau 2.500 2.500 Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau II GIAO TH Ô NG 30.500 30.500 Công trình chuyển tiếp 26.000 26.000 1 Cầu Rạch Sao 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi 6.000 6,000 Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 2 Hệ thống giao thông khu hành chính huyện Phú Tân 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 3 Dự án đầu tư mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Hòa Trung) 10.000 10.000 Giám đốc Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Cà Mau 4 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Viên An, huyện Ngọc Hiển 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Công trình mới 4.500 4,500 1 Cầu Lương Thực, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Tập đoàn thép JFE Nhật Bản tài trợ dầm thép 4,72 tỷ đồng) 4.500 4.500 Giám đốc Sở Giao thông vận tải III HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 112.200 112.200 Công trình chuyển tiếp 79.700 79.700 1 Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chợ nổi trên sông, thành phố Cà Mau 8.700 8.700 Giám đốc Sở Công Thương 2 Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau 10.000 10.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 3 Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 4 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Quảng tr ườ ng văn hóa trung tâm t ỉ nh Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Sở Giảo thông Vận tải 5 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng Công viên Văn hóa đến đường Võ Văn Tần), TP.Cà Mau 13.800 13.800 Ch ủ tịch UBND thành phố Cà Mau 6 Cầu qua sông Tắc Thủ thuộc đư ờ ng Vành đai 1, thành phố Cà Mau 20.000 20.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 7 Công trình xây dựng cống qua kênh Thống Nhất, thành phố Cà Mau 4.400 4.400 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 8 Nâng c ấ p, mở rộng lộ Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, huyện Cái Nước 2.800 2.800 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Công trình mới 32.500 32.500 1 Nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cống Cây Hương), TT. Cái Nước, huyện Cái Nước 12.000 12.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 2 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường 3/2 đến đường số 6) 12.500 12.500 Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau 3 Dự án đầu tư xây d ựng đư ờ ng Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ hẻm tiếp giáp Chùa Monivongsa đấu nối vào dự án do Công ty CP Vật liệu xây dựng và xây lắp Cà Mau làm chủ đầu tư) 8.000 8.000 Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau IV HẠ TẦNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN 12.900 12.900 Công trình chuyển tiếp 8.900 8.900 1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (hạng mục rà phá bom mìn, vật n ổ công trình) 8.900 8.900 Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Cà Mau Công trình mới 4.000 4.000 2 Công trình nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha và trạm phục vụ c ẩ u trực thuộc Công ty TNHH Lâm nghiệp U Minh hạ 4.000 4.000 Giám đốc Sở Công Thương V VĂN HÓA, TH Ể THAO, DU LỊCH 8.000 8.000 Công trình chuyển tiếp 5.000 5.000 1 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh hạ 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Công trình mới 3.000 3.000 1 Công trình đường giao thông từ khu trung tâm Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau đấu nối vào lộ đường giao thông qua các hộ dân làm du lịch cộng đồng 3.000 3.000 Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Cà Mau VI KH Ố I ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 59.900 59.900 Công trình chuyển tiếp 28.900 28.900 1 Trụ sở liên cơ quan huyện Phú Tân giai đoạn 3 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Trụ sở Sở Tư pháp 6.000 6.000 Giám đốc Sở Tư pháp 3 Trụ sở là m việc tạm UBND huyện Năm Căn 4.900 4.900 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 4 Trụ sở Huyện ủy Tr ầ n Văn Th ờ i và các Ban Đảng 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Tr ầ n Văn Thời 5 Trụ sở Hội Nông dân và Hội Liên hi ệ p Ph ụ nữ tỉnh Cà Mau 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 6 Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 55,959 tỷ đồng) 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Công trình mới 31.000 31.000 1 Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trần Văn Thời 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 2 Hàng rào Khu trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 3 Trụ s ở làm việc Huyện ủy Ngọc Hiển 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 4 Nâng c ấ p, mở rộng Trụ sở Huyện ủy Thới B ì nh 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 5 C ả i tạo, nâng cấp trụ sở hành chính thị trấn Th ớ i Bình, huyện Thới Bình 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 6 Kho lưu trữ tài liệu cơ quan hành chính huyện Thớ i Bình 2.000 2.000 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 7 Trụ sở Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT (NSNN hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư) 2.200 2.200 Giám đốc Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau 8 Công trình trang trí tranh, ảnh; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống camera, mạng; hành lang tầng 1 Trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau 2.800 2.800 Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau 9 Dự phòng 7.000 7.000 VII AN NINH - QUỐC PHÒNG 26.015 26.015 1 Các dự án của Công an tỉnh Cà Mau 6.000 6.000 Dự án khởi công mới 6.000 6.000 - Đ ề án đầu tư xây dựng trụ s ở làm việc Công an xã 6.000 6.000 Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau 2 Các công trình của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t ỉ nh Cà Mau 5.215 5.215 Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Dự án chuyển tiếp 5.2 1 5 5.215 - Bồi thường GPMB xây dựng trụ sở Hải đội Biên phòng 2 (Hoàn tạm ứng ngân sách) 5.215 5.215 Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng 3 Dự phòng 14.800 14.800 VIII VỐN CHUẨN BỊ Đ ẦU TƯ 10.000 10.000 Sở K ế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh IX THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG T Ồ N ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN 5.000 5.000 S ở Kế hoạch và Đầu tư phối h ợ p Sở Tài chính phân khai X Đ Ố I ỨNG CÁC D Ự ÁN S Ử DỤNG VỐN NSTW H Ỗ TRỢ V Ố N Đ Ầ U T Ư 5.000 5.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh XI D Ự PHÒNG 15.385 15.385 C Vốn ngân sách Trung ươ ng hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu năm 20 1 6 357.554 357 . 554 0 I Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng (*) 82.700 82.700 0 Các dự án chuyển tiếp 82.700 82.700 1 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừ a - Rạch Ráng - Sông Đốc) 72.700 72.700 Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 2 Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ an ninh quốc phòng khu vực Hòn Đá Bạc kết h ợ p phòng chống cháy rừng VQG U Minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) 10.000 10.000 Giám đốc Sở Giao thông Vận tải II Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứ ng ODA cho các địa phương 38.000 38.000 Các dự án chuyển tiếp 38.000 38.000 1 Hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà M a u thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL 18.000 18.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án nâng cấp đô thị TP Cà Mau thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL 20.000 20.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau II I Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 35.000 35.000 Các dự án chuyển tiếp 4.960 4.960 1 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII - Nam Cà Mau 4.960 4.960 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Các dự án khởi công mới 30.040 30.040 1 Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh Hội, huyện U Minh 15.000 15.000 Giám đốc S ở Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng VII - Nam Cà Mau 15.040 15.040 Giám đốc S ở Nông nghiệp và PTNT IV Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững 12.000 12.000 Các dự án chuyển tiếp 12.000 12.000 1 V ườn Q u ốc gia Mũi Cà Mau 12.000 12.000 Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau V Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng ch ố ng gi ả m nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 52.000 52.000 Các dự án chuyển tiếp 52.000 52.000 1 Dự án khu tái định cư rừng phòng hộ bi ể n Tây, huyện Phú Tân (Điểm vàm kênh Cái Cán) 10.000 10.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau 42.000 42.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT VI Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển 130.000 130.000 Các dự án chuyển tiếp 100.000 100.000 1 Tuyến đường tr ục chính Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) 100.000 100.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế t ỉ nh Cà Mau Các dự án khởi công mới 30.000 30.000 2 Dự án đường trục chính Bắc - Nam khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau 30.000 30.000 Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế t ỉ nh Cà Mau VII Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 7.854 7.854 Các dự án chuyển tiếp 7.854 7.854 1 Dự án Trung tâm Y tế huyện Phú Tân 250 250 Giám đốc Ban quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 2 Trung tâm Y tế huyện Thới Bình 7.604 7. 6 04 Giám đốc Ban quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau D Nguồn th u từ xổ số kiến thiết 600.00 600.000 0 a LĨNH V Ự C Y T Ế 102.900 102.900 I Công trình chuyển tiếp 63.900 63.900 1 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 40.000 40.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 2 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 3 Trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 250 250 3 Trung tâm Y t ế huyện Thới Bình 6.000 6.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Trong đó: ngân sách Trung ương h ỗ trợ 3.604 3.604 4 Đối ứng các dự án bệnh viện sử dụng vốn TPCP (trong đó có b ố trí 12,9 tỷ đồng để thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2013) 12.900 12.900 Các chủ đầu tư dự án bệnh viện sử dụng vốn TPCP II Công trình mới 39.000 39.000 1 Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi 4.000 4.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 2 Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời 4.000 4.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 3 Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện S ả n - Nhi tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2) 3.500 3.500 Giám đốc Sở Y tế 4 Đối ứng Dự án hỗ trợ x ử lý chất thải bệnh viện tỉnh Cà Mau 2.500 2.500 Giám đốc Sở Y tế 5 Dự phòng 25.000 25.000 b LĨNH V ỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 169.900 169.900 I Công trình chuyển tiếp 34.100 34.100 1 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân 5.400 5.400 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 2 Trường Chính trị tỉnh Cà Mau 1.300 1.300 Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh CM 3 Trưòng THPT chuyên Phan Ngọc Hiển 2.500 2.500 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 4 Trường THCS thị trấn Năm Căn (giai đoạn 2) 4.900 4.900 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 5 Trường THCS Hàm Rồng, huyện Năm Căn 2.700 2.700 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 6 Đối ứng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Cà Mau 1.900 1.900 Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 7 Tr u ng tâm Giáo dục Thư ờn g xuyên tỉnh Cà Mau 1.300 1.300 Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau 8 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau cơ sở 2 (giai đoạn 1) 1.500 1.500 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau 9 Công trình đầu tư xây dựng khối 8 phòng học thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau 4.600 4.600 Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh t ế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau 10 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau cơ sở 2 8.000 8.000 Hiệu tr ưở ng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Cà Mau II Công trình mới 75.800 75.800 1 Trường THCS, THPT Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau 3.000 3.000 Giám đốc Ban QLDA công tr ình Xây dựng tỉnh Cà Mau 2 Trường THPT Tắc Vân, thành phố Cà Mau (giai đoạn 2) 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 3 Trường THPT Tân Bằng, huyện Thới Bình 6.000 6.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 4 Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Cái Nước 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 5 Trường THCS Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 6 Trường THCS Hiệp Tùng, huyện Năm Căn 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 7 Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 20.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 8 Dự phòng 28.800 28.800 III Đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia (theo Nghị quyết Đại hội XV) 60.000 60.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư trình phân khai c LĨNH V ỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 150.200 150.200 I Công tr ình chuyển tiếp 60.500 60.500 1 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ngọc Hiển 2.200 2.200 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 2 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cái Nước 1.800 1.800 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 3 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Tân 8.000 8.000 Chủ tịch UBND huyện Ph ú Tân 4 Xây dựng Salatel cho vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau 5.000 5.000 Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau 5 Bảo tàng tỉnh Cà Mau 30.000 30.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 6 Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình tại Khu công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau 3.500 3.500 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 7 Trung tâm Phát sóng truyền hình tỉnh Cà Mau 10.000 10.000 Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau II Công trình mới 62.700 62.700 1 Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Cà Mau 5.000 5.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 2 Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đầm Dơi 2.500 2.500 Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi 3 Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy tại X ẻo Đước (giai đoạn 2) 3.000 3.000 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và DL 4 Bờ kè Trung tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau 900 900 Giám đốc S ở Lao động, Thương binh và Xã hội 5 Sửa chửa, nâng cấp Khu tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai 2.500 2.500 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 6 Công trình trùng tu, phục dựng một số hạng mục thuộc khu di tích lịch sử Đình Tân Hưng 900 900 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 Công trình trùng tu, phục dựng một s ố hạng mục di tích Khu căn cứ T ỉ nh ủy tại Lung Lá-Nhà Thể 1.300 1.300 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 Công trình trùng tu, phục dựng một số hạng mục thuộc khu di tích lịch sử Hồng Anh Thư Quán 600 600 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 Dự phòng 46.000 46.000 III Hỗ trợ đầu tư xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn các huyện, thành phố 27.000 27.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai d LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, XÂY D Ự NG NÔNG THÔN MỚI 145.600 145.600 I Đầu tư xây dựng kết c ấ u hạ tầng xây dựng nông thôn mới 88.500 88.500 Công trình chuyển tiếp 78.500 78.500 1 Cầu Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển 7.000 7.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông Phú Mỹ - Vàm Đình, huyện Phú Tân 8.000 8.000 Hỗ tr ợ ngân sách huyện Phú Tân 3 Tuyến đường ôtô đ ế n trung tâm xã Tam Giang, huyện Năm Căn 6.500 6.500 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 4 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Lâm Hải, huyện Năm Căn 7.000 7.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Găn 5 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn 17.000 17.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 6 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi 12.000 12.000 Chủ tịch UBND huyện Đ ầ m Dơi 7 Tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển 8.000 8.000 Chủ tịch UBND huyện N g ọc Hi ể n 8 Xây dựng 05 cây cầu trên tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi 8.000 8.000 Giám đốc S ở Giao thông vận tải 9 Tuyến đường từ cầu Rạch Cây Khô đến Kênh 12, huyện U Minh 5.000 5.000 Chủ tịch UBND huyện U Minh Công trình mới 10.000 10.000 1 Cầu qua sông Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển 10.000 10.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hi ể n II Đ ố i ứng các dự án ODA thuộc lĩnh vực nông nghiệp 14.200 14.200 Công trình chuyển tiếp 14.200 14.200 1 Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng X - Nam Cà Mau 6.200 6.200 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 2 Đối ứng Dự án đầu tư Hợp phần cung cấp nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau (WB6) 8.000 8.000 0 Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau III Đ ề án xây dựng trụ sở hành ch í nh cấp xã 42.900 42.900 Công trình chuyển tiếp 8.000 8.000 1 Trụ sở hành chính xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau 3.000 3.000 Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 2 Trụ sở hành chính xã Khánh Hòa, huyện U Minh 600 600 Chủ tịch UBND huyện U Minh 3 Trụ sở hành chính xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi 4.400 4.400 Chủ tịch UBND huyện Đ ầ m Dơi Công trình mới 34.900 34.900 1 Trụ sở hành chính xã Tân Phú, huyện Thới Bình 3.500 3.500 Chủ tịch UBND huyện Thới Bình 2 Trụ sở hành chính xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 3 Trụ s ở hành chính xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời 4 Trụ sở hành chính xã Tam Giang, huyện Năm Căn 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Năm Căn 5 Trụ sở hành chính xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân 3.500 3 . 500 Chủ tịch UBND huyện Phú Tân 6 Trụ sở hành chính xã Trần Thới, huyện Cái Nước 3.000 3.000 Chủ tịch UBND huyện Cái Nước 7 Trụ sở hành chính xã Đông Hưng, huyện Cái Nước 4.000 4.000 Ch ủ tịch UBND huyện Cái Nước 8 Trụ sở hành chính xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển 4.000 4.000 Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển 9 Dự phòng 4.900 4 . 900 e VỐN CHU Ẩ N BỊ ĐẦU TƯ 20.000 20.000 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai g D Ự PHÒNG 11.400 11.400 E VỐN NƯ ỚC NGOÀI NĂM 2016 322.073 0 322.073 a CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BI Ế N Đ Ổ I KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯ Ở NG XANH (*) 117.073 0 117.073 Dự án chuyển tiếp 117.073 0 117.073 1 Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau 80.000 80.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau 2 Dự án gây bồi, tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ b ờ biển khu vực Đất Mũi 13.947 13.947 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau 3 Dự án chống xói lở gây bồi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Trần Văn Thời 6.000 6.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau 4 Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 17.126 17.126 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau b V Ố N NƯỚC NGOÀI (ODA) 205.000 0 205.000 I Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 75.000 0 75.000 Dự án chuyển tiếp 75.000 0 75.000 1 Hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL 35.000 35.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau 2 Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát tr iển nông thôn ĐBSCL (H ợ p phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau) 5.000 5.000 Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau 3 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) 35.000 35.000 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau II Ngành Xây dựng và Phát triển đô thị 80.000 0 80.000 1 Dự án nâng cấp đô thị TP Cà Mau thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL 80.000 80.000 Ch ủ tịch UBND thành phố Cà Mau III Ngành Cấp thoát nước 30.000 0 30.000 1 Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nư ớ c và xử lý nư ớ c thải thành phố Cà Mau 30.000 30.000 Giám đốc Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau IV Ngành Lao động, đào tạo nghề 20.000 0 20.000 1 Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Cà Mau 20.000 20.000 Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau G Vốn Trung ươ ng bổ sung c ó m ục tiêu để t h ực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 (kinh phí sự nghiệp) 225.198 225.198 0 1 Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lư ợn g giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong n ướ c, bao gồm: 4.660 4.660 1.1 Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 3.250 3.250 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.2 Quỹ giáo dục nhà trường 850 850 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.3 Dự án đào tạo và hội th ả o 560 560 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội tr ú 1.532 1.532 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 533 533 Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 1.180 1.180 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo , bồi dưỡng cán bộ h ợ p tác xã 100 100 Liên minh Hợp tác x ã tỉnh Cà Mau 6 Hỗ t rợ miễn thu thủy lợi phí 22.550 22.550 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 10.000 10.000 Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau 8 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thị trấn Năm Căn, huyện Năm C ă n 10.000 10.000 Hỗ trợ ngân sách huyện N ă m Căn 9 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thị tr ấn Sông Đốc, huyện Trần V ă n Thời 2.000 2.000 Hỗ trợ ngân sách huyện Trần Văn Thời 10 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thành phố Cà Mau 8.000 8.000 Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau 11 Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế (máy xóa nền) 10.000 10.000 Sở Y t ế tỉnh Cà Mau 12 Nguồn kinh phí phân bổ một số nhiệm vụ chi 141.813 141 . 813 Sở Tài chính tr ình UBND t ỉ nh quy ế t định 12.1 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.070 11.070 Sở Tài chính 12.2 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 1.560 1.560 Sở Tài chính 12.3 Hỗ trợ kinh phí Luật ngư ờ i cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 66.290 66.290 Sở Tài chính 12.4 Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 9.793 9.793 Sở Tài chính 12.5 Hỗ trợ b ả o vệ và phát triển đất trồng lúa 53.100 53.100 Sở Tài chính 13 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn 12.830 12.830 Sở Tài chính UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU Dự toán Chia ra Vốn đầu tư V ốn sự nghiệp TỔNG SỐ (A+B) 582.752 357.554 225.198 A Nguồn vốn sự nghiệp 225.198 0 225.198 1 Vốn ngoài nước, Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm: 4.660 0 4.660 1.1 Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 3.250 3.250 1.2 Quỹ giáo dục nhà trường 850 850 1.3 Dự án đào tạo và hội thảo 560 560 2 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 1.532 1.532 3 Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 533 533 4 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật 1.180 1.180 5 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ h ợ p tác xã 100 100 6 H ỗ tr ợ miễn thu thủy lợi phí 22.550 22.550 7 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 10.000 10.000 8 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn 10.000 10.000 9 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời 2.000 2.000 10 Hỗ trợ kiến thiết thị chính (cây xanh đô thị) thành phố Cà Mau 8.000 8.000 11 Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế (máy xóa nền) 10.000 10.000 12 Nguồn kinh phí phân bổ một số nhiệm vụ chi 141.813 0 141.813 12.1 H ỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.070 11.070 12.2 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 1.560 1.560 12.3 H ỗ trợ kinh phí Luật người cao tu ổ i, Luật người khuy ết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 66.290 66.290 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: Triệu đồng STT Huyện, thành phố Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân c ấ p Tổng thu cân đối ngân sách huyện Tổng chi ngân sách huyện Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Trong đó BS cân đối BS đầu tư Tổng số 646.500 444.598 2.769.591 2.324.994 2.195.094 129.900 1 Thành phố Cà Mau 320.000 179.208 478.715 299.507 278.407 21.100 2 Huyện Thới Bình 38.000 31.910 337.617 305.707 291.807 13.900 3 Huyện U Minh 42.500 28.450 241.064 212.614 197.834 14.780 4 Huyện Trần Văn Thời 55.500 44.410 410.326 365.916 348.316 17.600 5 Huyện Cái Nước 40.000 32.960 290.984 258.024 246.424 11.600 6 Huyện Phú Tân 28.500 23.730 236.223 212.493 201.893 10.600 7 Huyện Đầm D ơ i 58.000 47.205 400.235 353.030 336.180 16.850 8 Huyện Năm Căn 35.000 29.530 194.939 165.409 153.669 11.740 9 Huyện Ngọc Hiển 29.000 27.195 179.489 152.294 140.564 11.730 Ghi chú: Thu được hưởng theo phân cấp bao gồm thu quản lý qua ngân sách (học phí) UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: % STT Huyện, thành phố Chi t iế t theo các khoản thu Thuế GTGT và TNDN Thuế SDĐ phi nông nghiệp Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế môn bài hộ cá thể Thuế SDĐ nông nghiệp 1 THÀNH PHỐ CÀ MAU 30 0 0 0 0 1.1 Nhóm 1: các phường 0 100 100 100 100 1.2 Nh ó m 2: các xã 0 0 0 0 0 2 HUYỆN TH Ớ I BÌNH 100 0 0 0 0 3 HUYỆN U MINH 100 0 0 0 0 4 HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 100 0 0 0 0 5 HUYỆN CÁI NƯỚC 100 0 0 0 0 6 HUYỆN PHÚ TÂN 100 0 0 0 0 7 HUYỆN ĐẦM DƠI 100 0 0 0 0 8 HUYỆN NĂM CĂN 100 0 0 0 0 9 HUYỆN NGỌC HIỂN 100 0 0 0 0 UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số: 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 18 /02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) Đơn vị: % STT Xã, Phường, thị trấn Chi t iế t theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế GTGT và TNDN Thuế SDĐ phi nông nghiệp Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế môn bài hộ cá thể Thuế SDĐ nông nghiệp 1 THÀNH PH Ố CÀ MAU 1.1 Các phường 0 0 0 0 0 1.2 Các xã 0 100 100 100 100 2 HUYỆN THỚI BÌNH Các xã, thị tr ấn 0 100 100 100 100 3 HUYỆN U MINH Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 4 HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 5 HUYỆN CÁI NƯỚC Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 6 HUYỆN PHÚ TÂN Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 7 HUYỆN ĐẦM DƠI Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 8 HUYỆN NĂM CĂN Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100 9 HUY Ệ N NG Ọ C HIỂN Các xã, thị trấn 0 100 100 100 100