25/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Nghệ An ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ v/v ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7559/TTr-UBND ngày 02/12/2011; Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.080 tỷ đồng (Sáu nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa: 5.250 tỷ đồng (Năm nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 820 tỷ đồng (Tám trăm hai mươi tỷ đồng), thu xổ số kiến thiết: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng). (Có phụ lục số 1 kèm theo) 2. Tổng số chi ngân sách địa phương: 12.374.582 triệu đồng (Mười hai nghìn ba trăm bảy tư tỷ, năm trăm tám hai triệu đồng). (Có phụ lục số 2, 3, 4 và 5 kèm theo) 3. Phê chuẩn tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2012 (Có phụ lục số 6 và số 7 kèm theo) Điều 2. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh. Quan tâm khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan thu ngân sách, thúc đẩy và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, hướng tới phát triển chuẩn hoá quy trình dịch vụ tài chính công để cung cấp dịch vụ điện tử, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và công nghệ; đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung chỉ đạo vận động thu hút các dự án đầu tư đối với những ngành, lĩnh vực có nguồn thu ngân sách lớn theo danh mục đã được phê duyệt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đã được khởi công, xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai các dự án; đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng các cam kết đã ký với các nhà đầu tư. 2. Điều hành ngân sách tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ về an sinh xã hội. Tổ chức tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tiêu dùng xã hội cũng như chi tiêu từ ngân sách nhà nước. Triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 42 xã nghèo theo Nghị quyết số 319/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tăng cường quản lý thị trường, chống đầu cơ, trục lợi nâng giá. Kiểm soát chặt chẽ biến động giá của các hàng hóa dịch vụ, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, liên quan đến đời sống của đại đa số người dân. 3. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu. Tăng cường phối hợp trong công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các nghĩa vụ đối với nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế, chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng gian lận thuế, kê khai tính thuế, nợ đọng thuế. Phân cấp trách nhiệm quản lý, theo dõi và tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận động các doanh nghiệp mở tờ khai, nộp thuế qua Hải quan Nghệ An đối với các mặt hàng có số thu lớn như xăng dầu, khoáng sản, linh kiện ô tô, xe máy, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bao bì...; khai thác sử dụng tốt Kho xăng dầu. Tập trung thu nợ đọng thuế xuất nhập khẩu, áp dụng các biện pháp cưỡng chế kể cả việc lập hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, đề xuất xử lý những dự án thực hiện không đúng cam kết hoặc sai mục đích. Triển khai kế hoạch sử dụng đất 2012 đã được phê duyệt, khai thác các khu đất có vị trí sinh lợi nhằm tăng thu tiền sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ giá bất động sản. 4. Đẩy mạnh tiến độ và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Rà soát từng dự án cụ thể, đánh giá chính xác tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân của từng hợp đồng xây lắp để có giải pháp kịp thời, phù hợp; tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành đưa vào sử dụng và hạn chế tối đa việc khởi công xây dựng mới. Siết chặt kỷ luật đầu tư và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Rà soát và kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng vốn ngân sách nhà nước ở các cấp; quản lý chỉ đạo cho ứng vốn sát với khối lượng thực hiện để vừa tăng tỷ lệ giải ngân, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư mua vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. 5. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra để xây dựng, cụ thể hoá các cơ chế chính sách mới phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, vừa đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện. Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 1. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương, tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách; bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã; giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ngành, các địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Do áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia các cấp ngân sách đã được HĐND tỉnh quyết nghị. 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm dự toán thu chi ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh quyết nghị. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề phát sinh, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. Điều 4. Giám sát thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các ban khác của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều 5. Điều khoản thi hành Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./. CHỦ TỊCH Trần Hồng Châu PHỤ LỤC SỐ 1 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU DỰ TOÁN NĂM 2012 1 2 3 Tổng thu NSNN theo chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (A+B) 6.080.000 A Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (I+II) 6.070.000 I Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước) 5.250.000 Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất 4.450.000 1 Thu từ DN TW quản lý 975.000 2 Thu từ DN ĐP quản lý 1.000.000 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 200.000 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 1.209.300 5 Lệ phí trước bạ 390.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 700 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 220.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 200.000 10 Thu phí và lệ phí 85.000 - Phí và lệ phí Trung ương 22.000 - Phí và lệ phí địa phương 63.000 11 Thu tiền sử dụng đất 800.000 12 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 65.000 13 Thu khác cân đối ngân sách 30.000 Trong đó cân đối ngân sách 18.000 14 Thu ngân sách xã 25.000 II Thuế XNK do Hải quan thu 820.000 B Thu xổ số kiến thiết 10.000 PHỤ LỤC SỐ 2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 - TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2012 1 2 3 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.080.000 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.070.000 I Thu nội địa 5.250.000 II Thuế XNK 820.000 B THU XSKT 10.000 TỔNG NGUỒN CHI NSĐP (A+B+C) 12.374.582 A THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 5.213.010 B BỔ SUNG TỪ NSTW 6.951.572 I Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách 5.138.837 II Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch 1.812.735 1 Vốn đầu tư XDCB 908.000 1.1 Vốn thiết bị ngoài nước 150.000 1.2 Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ 758.000 2 Chi thường xuyên 904.735 2.1 Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác 586.667 2.2 Kinh phí cải cách tiền lương TW cấp 318.068 C NGUỒN KHÁC 210.000 1 Thu XSKT 10.000 2 Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN 200.000 Ghi chú: Chưa bao gồm Chương trình mục tiêu Quốc gia PHỤ LỤC SỐ 3 DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2012 (ĐÃ TRỪ TK) TRONG ĐÓ NGÂN SÁCH TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN NGÂN SÁCH XÃ 1 2 3 3.1 3.2 3.3 Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III) 12.374.582 5.748.366 5.192.727 1.433.489 I Chi đầu tư phát triển 2.397.720 2.001.920 235.850 159.950 1 Nguồn vốn trong nước 1.279.720 883.920 235.850 159.950 1.1 Tiền sử dụng đất 765.800 370.000 235.850 159.950 Trong đó: - Chi đền bù GPMB 100.000 100.000 0 0 - Chi đầu tư XDCB ngân sách tỉnh 120.000 120.000 0 0 - Chi lập Quỹ PT đất và Quỹ đầu tư phát triển 150.000 150.000 0 0 1.2 Vốn XDCB trong nước 513.920 513.920 0 0 2 Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước 150.000 150.000 0 0 3 Bổ sung có mục tiêu từ NSTW 758.000 758.000 0 0 4 Thu XSKT đầu tư trở lại 10.000 10.000 0 0 5 Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN 200.000 200.000 0 0 II Chi thường xuyên 9.674.942 3.571.423 4.857.529 1.245.990 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, hộ c/sách 51.000 51.000 0 0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.132.249 887.703 193.571 50.975 3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 4.427.765 699.967 3.697.288 30.510 4 Chi sự nghiệp y tế 1.069.179 617.079 452.100 0 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 32.714 32.714 0 0 6 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 113.090 42.007 36.914 34.169 7 Chi các ngày lễ lớn 6.000 6.000 0 0 8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 36.754 36.754 0 0 9 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 14.353 3.408 10.945 0 10 Chi bảo đảm xã hội 539.992 409.367 43.760 86.865 11 Chi quản lý hành chính 1.604.807 324.547 356.371 923.889 12 Chi an ninh quốc phòng địa phương 207.437 76.646 39.780 91.011 13 Chi thi đua khen thưởng 10.000 10.000 0 0 14 Chi khác ngân sách 100.672 60.701 11.400 28.571 15 Kinh phí trang bị phương tiện làm việc 80.200 64.800 15.400 0 16 Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 97.786 97.786 0 0 17 Trả phí, lãi vay đầu tư 4.800 4.800 0 0 18 Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.890 2.890 0 0 19 Phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của các sự nghiệp 129.502 129.502 0 0 20 Các CTMT quốc gia (vốn SN) 13.753 13.753 0 0 20.1 NSĐP bố trí và Trung ương hỗ trợ 10.853 10.853 0 0 20.2 Chi quản lý CTMT (địa phương bố trí) 2.900 2.900 0 0 III Dự phòng 301.920 175.023 99.348 27.549 Ghi chú: Chưa bao gồm Chương trình mục tiêu Quốc gia PHỤ LỤC SỐ 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2012 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT Đơn vị Dự toán 2012 (đã trừ TK; chưa trừ 1% BHTN) 1 2 3 A Quản lý hành chính 246.768 I Quản lý nhà nuớc cấp tỉnh 205.092 1 Uỷ ban nhân dân tỉnh 19.435 2 Ban phòng chống tham nhũng 1.355 3 Ban tôn giáo tỉnh 1.336 4 VP Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND 4.988 5 Sở Kế hoạch & Đầu tư 5.707 6 Thanh tra tỉnh 4.988 7 Kinh phí các đoàn thanh tra liên ngành 2.500 8 Sở Tài chính 9.950 9 Phòng công chứng số 1 412 10 Phòng công chứng số 2 307 11 Trung tâm trợ giúp pháp lý 1.607 12 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 6.512 - Sở Lao động TBXH 5.582 - Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 930 13 Sở Y tế 3.977 14 Sở Nông nghiệp và PTNT 9.560 15 Sở Giáo dục & Đào tạo 7.646 16 Sở Nội vụ 3.796 17 Ban thi đua khen thưởng 1.504 18 Chi cục Phát triển nông thôn 6.751 19 Chi cục Quản lý thị trường 8.198 20 Ban Dân tộc 3.843 21 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 2.788 22 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.764 23 Chi cục Lâm nghiệp 1.943 24 Sở Thông tin và Truyền thông 3.376 25 Sở Công Thương 5.860 26 Sở Giao thông vận tải 3.618 27 Thanh tra giao thông 1.715 28 Sở Xây dựng 4.483 29 Thanh tra xây dựng 1.106 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.625 31 Chi cục bảo vệ môi trường 1.959 32 Sở Tư pháp 8.464 33 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 1.638 34 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1.407 35 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6.368 36 Sở Khoa học và Công nghệ 2.658 37 Liên minh hợp tác xã 1.889 38 Sở Ngoại vụ 4.116 39 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản 1.603 40 Chi cục nuôi trồng thủy sản 2.381 41 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống 2.979 42 KP hoạt động tôn giáo, dân tộc 3.127 - Ban tôn giáo tỉnh 604 - Ban Dân tộc 1.941 - Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh 582 43 Kinh phí trang phục thanh tra 553 44 BQL Khu kinh tế Đông Nam 3.835 45 Công ty phát triển các Khu công nghiệp 1.344 46 Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh 470 - Cục thống kê 250 - Liên đoàn lao động tỉnh (Tiểu ban 71/CP) 20 - Cục thi hành án dân sự tỉnh (KP Ban chỉ đạo thi hành án dân sự) 100 - Kho bạc Nghệ An (kinh phí bảo trì phần mền dùng chung số liệu thu chi ngân sách tỉnh Nghệ An) 100 47 Trung tâm khuyến công và tư vấn PT công nghiệp 991 48 Chi đoàn ra, đoàn vào 3.000 49 KP thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, dự phòng tăng biên chế; Điều chỉnh tăng lương 19.660 II Hội đồng nhân dân 7.636 1 Hoạt động của HĐND 6.136 2 Dự phòng hoạt động HĐND 1.500 III Đoàn đại biểu quốc hội 1.680 1 Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc Hội 1.680 IV Hội và đoàn thể 32.360 a Hội NN quần chúng (hỗ trợ) 10.340 1 Hội Chữ thập đỏ 3.109 2 Hội Đông y 251 3 Hội Châm cứu 118 4 Hội làm vườn 192 5 Hội Kiến trúc sư 105 6 Hội Văn nghệ dân gian 92 7 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 990 8 Hội Nhà báo 580 9 Hội Tâm lý giáo dục 50 10 Hội Luật gia 127 11 Hội Người mù 499 12 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 521 13 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 379 14 Hội Khuyến học 455 15 Hội Người cao tuổi 202 16 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 292 17 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 330 18 Đoàn Luật sư 63 19 Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin 362 20 Hội kế hoạch hoá gia đình 380 21 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 87 22 Hội PT hợp tác KT Việt - Lào - Cămpuchia 90 23 Dự phòng tăng chế độ phụ cấp hội đặc thù theo Quyết định 30/QĐ-TTg 1.066 b Khối đoàn thể chính trị 22.020 1 Tỉnh đoàn 5.633 2 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.111 3 Hội Nông dân 4.761 4 Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 5.247 5 Hội Cựu chiến binh 2.268 B Sự nghiệp kinh tế 248.249 I Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị 43.310 1 Quỹ địa chính 38.000 2 Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh 5.310 II Sự nghiệp môi trường 52.349 1 Sự nghiệp môi trường - quan trắc 24.924 2 Sự nghiệp biển và hải đảo 950 3 Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản 950 4 Quỹ Bảo vệ môi trường 7.000 5 Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện. Trung tâm y tế cấp tỉnh 4.275 6 Kinh phí xử lý môi trường cho các đề án không do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; phân bổ sau 14.250 III Khuyến nông - lâm - ngư 16.840 1 Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh 7.408 - Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh 3.798 - Sự nghiệp khuyến nông khuyến ngư 3.610 2 20 Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện 8.432 3 Dự án KHCN nông nghiệp (KP đối ứng dự án) 1.000 IV Sự nghiệp thuỷ sản 3.711 1 Trung tâm giống Thuỷ sản Nghệ An 1.149 2 Ban quản lý cảng cá Nghệ An 1.422 3 SN bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Khai thác và BVTS) 1.140 V Đối ứng các dự án 17.790 Đối ứng dự án trồng rừng Đức KFW4 2.500 2 Hội đồng quản lý lưu vực Sông Cả (Chi cục thủy lợi) 150 3 Dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung 1.000 4 Đối ứng dự án giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế (POIS) 2.000 5 Đối ứng dự án cạnh tranh chăn nuôi và AT TP 500 6 Đối ứng dự án cạnh tranh công nghiệp 500 7 DA thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo hiểm nông nghiệp 300 8 DA lâm nghiệp cộng đồng (Pha II) 300 9 DA chương trình sản xuất và thương mại xanh tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người nghèo nông thôn 90 10 Đối ứng các dự án khác 10.450 VI Kinh phí xúc tiến đầu tư 3.750 VII Các đơn vị sự nghiệp kinh tế 82.768 1 Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão 5.454 2 Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi 2.679 3 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 806 4 Trung tâm kỹ thuật TNMT 1.551 5 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN 712 6 Trung tâm thông tin KHCN và tin học 749 7 Trung tâm giống cây trồng 2.965 8 Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT) 1.090 9 Trung tâm quan trắc TNMT 1.339 10 Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT 739 11 Trung tâm lưu trữ Nghệ An 2.856 12 Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên 564 Trung tâm xúc tiến thương mại 711 14 Chi cục Thủy lợi 2.066 15 Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp 1.873 16 Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính 1.268 17 Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất 1.947 18 Quỹ Bảo vệ môi trường 813 19 Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 643 20 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 273 21 Trung tâm xúc tiến đầu tư 1.019 22 Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng 1.452 23 Trung tâm kiểm định xây dựng 392 24 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 2.868 25 Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 360 26 BCH lực lượng TNXP - XDKT 705 27 Khối tổng đội TNXP - XDKT 8.053 27.1 Tổng đội 1 Thanh niên xung phong - XDKT 1.019 27.2 Tổng đội 2 Thanh niên xung phong - XDKT 1.067 27.3 Tổng đội 3 Thanh niên xung phong - XDKT 803 27.4 Tổng đội 4 Thanh niên xung phong - XDKT 879 27.5 Tổng đội 5 Thanh niên xung phong - XDKT 934 27.6 Tổng đội 6 Thanh niên xung phong - XDKT 868 27.7 Tổng đội 8 Thanh niên xung phong - XDKT 1.313 27.8 Tổng đội 9 Thanh niên xung phong - XDKT 670 27.9 Tổng đội 10 TNXP - XDKT (dự kiến TL năm 2012) 500 28 Vườn Quốc gia Pù Mát 9.999 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn 1.229 30 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ 927 31 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quế Phong 1.119 32 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu 997 33 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp 992 34 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương 1.098 35 Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông 1.123 36 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương 1.020 37 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn 651 38 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc 670 39 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu 509 40 Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành 666 41 Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn 666 42 Công ty CP điện ảnh 12-9 (TT PH phim & chiếu bóng) 1.495 43 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất tỉnh giao. Dự phòng tăng biên chế 13.660 VIII Sự nghiệp nông nghiệp 28.031 1 Chi cục Thú y 10.872 2 Chi cục Bảo vệ thực vật 13.650 3 Trung tâm Giống chăn nuôi 3.509 C SN giáo dục - Đào tạo cấp tỉnh 699.967 I SN giáo dục 58.198 II SN đào tạo, đào tạo lại 190.978 III SN dạy nghề 98.843 IV Kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP; Kinh phí phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp, khác 351.948 D Sự nghiệp y tế 617.079 E Sự nghiệp văn hoá 42.007 F Sự nghiệp thể thao 3.408 G Sự nghiệp PT truyền hình 36.754 H Sự nghiệp LĐTB & xã hội 353.867 I Sự nghiệp nghiên cứu khoa học 32.714 PHỤ LỤC SỐ 5 PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ - NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: triệu đồng TT Đơn vị Tổng thu trên địa bàn huyện Tổng chi NS huyện, xã (đã trừ TK 10%; chưa trừ 1% BHTN) Bổ sung cân đối NS huyện xã (đã trừ TK 10%; chưa trừ 1% BHTN) Tổng chi Bao gồm Tổng số Bao gồm Chi NS huyện Trong đó Chi NS xã Bổ sung cân đối NS huyện Bổ sung cân đối NS xã SN giáo dục đào tạo A B 1 2 2.1 2.1.a 2.2 3 3.1 3.2 1 TP. Vinh 1.254.800 666.904 492.149 209.875 174.754 13.519 2.704 10.814 2 Hưng Nguyên 32.850 215.951 161.577 114.611 54.375 192.139 145.565 46.575 3 Nam Đàn 36.350 272.504 209.314 155.569 63.191 244.843 191.851 52.993 4 Nghi Lộc 73.050 314.283 231.922 168.582 82.361 265.142 199.348 65.795 5 Diễn Châu 112.900 455.581 347.933 270.204 107.648 375.427 290.999 84.428 6 Quỳnh Lưu 115.000 521.746 402.027 311.849 119.719 441.022 348.123 92.899 7 Yên Thành 52.550 422.576 322.851 253.405 99.725 387.480 300.938 86.542 8 Đô Lương 47.900 317.564 236.235 179.093 81.329 284.110 215.222 68.888 9 Thanh Chương 29.100 453.167 351.731 277.699 101.436 431.937 339.983 91.953 10 Anh Sơn 15.950 253.288 197.798 147.291 55.490 241.287 191.059 50.228 11 Tân Kỳ 17.450 281.860 224.783 173.529 57.077 269.467 218.127 51.339 12 Nghĩa Đàn 24.400 260.649 197.757 151.652 62.892 243.828 185.956 57.872 13 Quỳ Hợp 173.990 276.717 217.967 161.330 58.750 193.703 141.381 52.322 14 Quỳ Châu 5.050 177.925 143.090 95.804 34.835 174.097 140.568 33.529 15 Quế Phong 8.950 240.179 194.368 136.995 45.811 233.907 189.965 43.942 16 Con Cuông 5.550 217.233 180.400 136.675 36.833 212.917 177.692 35.225 17 Tương Dương 6.700 291.169 238.749 169.464 52.419 286.326 235.443 50.882 18 Kỳ Sơn 4.070 344.779 282.740 214.563 62.039 341.478 280.484 60.994 19 TX. Cửa Lò 144.400 155.279 129.575 50.267 25.704 89.424 77.830 11.594 20 TX. Thái Hoà 68.050 147.701 119.082 71.339 28.618 96.321 81.951 14.369 KP phân bổ sau 339.160 310.677 247.492 28.483 339.160 310.677 28.483 Cộng 2.229.060 6.626.217 5.192.727 3.697.288 1.433.490 5.357.534 4.265.867 1.091.667 PHỤ LỤC SỐ 6 TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính:% TT Đơn vị Tỷ lệ % các cấp NS hưởng Ngân sách tỉnh NS huyện NS xã A B 1 2 3 Tổng cộng 1 TP. Vinh - Tiền đất Đại lộ Lê Nin 80 10 10 - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 30 40 30 2 Hưng Nguyên - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 3 Nam Đàn - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 30 40 30 4 Nghi Lộc - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 5 Diễn Châu - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 6 Quỳnh Lưu - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khu quy hoạch thị xã Hoàng Mai 30 40 30 - Khác 40 30 30 7 Yên Thành - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 8 Đô Lương - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 9 Thanh Chương - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 10 Anh Sơn - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 11 Tân Kỳ - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 12 Nghĩa Đàn - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 13 Quỳ Hợp - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 14 Quỳ Châu - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 15 Quế Phong - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 16 Con Cuông - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 17 Tương Dương - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 18 Kỳ Sơn - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 40 30 30 19 Thị xã Cửa Lò - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 30 55 15 20 Thị xã Thái Hoà - Tiền đất khu đô thị 70 20 10 - Khác 30 40 30 Ghi chú: - Tiền sử dụng đất Khu đô thị các huyện, thành phố, thị xã: Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách huyện, thành phố, thị xã 20%; ngân sách xã, phường, thị trấn 10%. - Các dự án tỉnh khai thác quỹ đất điều tiết theo quy định của Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012 của UBND tỉnh. - Năm 2012 do ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên. PHỤ LỤC SỐ 7 CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Nghệ An) TT Đơn vị Các khoản phân chia giữa NS tỉnh, NS huyện và NS xã Thu từ DNNN, (không kể các đơn vị hạch toán toàn ngành), Cty CP Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài Thuế thu nhập cá nhân do VP Cục Thuế thu Thuế tài nguyên, tiền thuê đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân (trừ thuế TNCN do Cục Thuế tỉnh trực tiếp thu) Lệ phí trước bạ không kể trước bạ nhà đất) Lệ phí trước bạ nhà đất; Thuế sử dụng đất phi NN; Môn bài cá thể NQD Thuế GTGT, TNDN, thu khác của CTN-DV- NQD thuộc doanh nghiệp (trừ những đơn vị do Cục Thuế tỉnh trực tiếp thu Thuế GTGT, thu khác của CTN-DV-NQD thuộc hộ cá thể (trừ những đơn vị do Cục Thuế tỉnh trực tiếp thu) Thuế TTĐB của CTN-DV-NQD (trừ các đ/v do Cục Thuế thu) Thu cân đối NS xã NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS tỉnh NS huyện NS xã NS huyện NS xã 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13 14 1 T.P Vinh 100 100 100 100 100 40 55 5 40 60 0 0 30 70 50 50 0 0 50 50 100 100 2 Hưng Nguyên 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 3 Nam Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 4 Nghi Lộc 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 5 Diễn Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 6 Quỳnh Lưu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 7 Yên Thành 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 8 Đô Lương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 9 Thanh Chương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 10 Anh Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 11 Tân Kỳ 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 12 Nghĩa Đàn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 13 Quỳ Hợp 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 14 Quỳ Châu 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 15 Quế Phong 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 16 Con Cuông 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 17 Tương Dương 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 18 Kỳ Sơn 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 19 TX Cửa Lò 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 50 50 100 100 20 TXThái Hoà 100 100 100 100 100 40 50 10 40 60 0 0 30 70 20 80 0 0 0 100 100 100 Ghi chú: - Cty CP là các DNNN đã chuyển đổi sang hình thức Cty CP. - Thu cân đối ngân sách xã bao gồm các khoản thu của xã: Thu sự nghiệp; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản; Thu khác ngân sách xã. - Các khoản phân chia 100% thực hiện theo Cơ chế phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012 của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Tài chính - KBNN tỉnh. - Tiền sử dụng đất thực hiện phân chia các cấp ngân sách theo Phụ lục số 6. - Các khoản thu CTN-DV NQD do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu điều tiết về ngân sách tỉnh 100%. - Năm 2012 do ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis), trong quá trình điều hành UBND tỉnh có thể điều chỉnh cho phù hợp Tabmis nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách như trên.