682/QĐ-UBND

Quyết định 682/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 682 /QĐ-UBND Thanh Hóa , ngày 26 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: “NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luậ t Ng â n sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng d ẫ n Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ng à y 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc: “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đ ầ u tư công”; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phá t triển rừng công b ố ngày 14/12/2004; Nghị định số 1 19/2006/NĐ-CP ngày 16 th á ng 10 năm 2006 của Chính phủ v ề : “Tổ chức hoạt động của Kiểm lâm”; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng”; Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 v ề việc: “Hướng d ẫ n cụ thể lập d ự t oán, qu ả n l ý và sử dụng kinh phí cho công t ác phòng cháy, chữa cháy rừng” ; C ă n cứ các V ă n b ả n của Thủ t ướng Chính phủ: Quyết định số 1 920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 v ề việc: “Phê d uyệ t Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng l ực, hiệu quả hoạt động của ki ể m l â m giai đoạn 2014 - 2020”; Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 về việc: “Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020”; Quyế t định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về: “Nguyên t ắ c, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”; Căn cứ Quyết định s ố 5345/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/12/2014 của Bộ Nôn g nghiệp và PTNT v ề việc: “Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định s ố 19 38/QĐ-TTg ngày 28/10/20 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020”; Văn b ả n số 8264/BNN-TCLN ng à y 07/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về: “Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2020”; Văn b ả n s ố 9538/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 của Bộ K ế hoạch v à Đ ầ u tư về việc: “Th ẩ m định nguồn vốn và ph ầ n vốn ngân sách Trung ương đ ối với dự án: N â ng cao n ăn g lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020”; Căn cứ các Quyết định của UBND t ỉ nh, Chủ t ịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc: “Phê duyệt chủ trương và phê duyệt Dự án: Nâng cao n ă ng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”; Quy ế t định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về: “Giao dự toán thu ngân sách n hà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp t ỉ nh năm 2016 của tỉ nh Thanh Hóa”; Xét đề nghị S ở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại C ô ng văn số 547/STC-QLNSTTK ngày 19/02/2016 về việc: Giao vốn t hực hiện dự án nâng cao năng l ực phòng cháy, chữa cháy rừng t ỉ nh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Phê duyệt giao kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện Dự án: “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020” để các ngành các đơn vị có liên quan và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thực hiện; với các nội dung chính như sau: 1. Khái quát dự án: 1.1. Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng t ỉ nh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. 1.2. Chủ đ ầ u tư: Chi cục Ki ể m lâm t ỉ nh Thanh Hóa. 1.3. T ổ ng mức đ ầ u tư: 81.620,0 triệu đ ồ ng (Tám mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng). 1.3. Nguồn vốn đầu tư: a) Nguồn ngân sách Trung ương: T ừ nguồn Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đo ạn 2016-2020 là 44.985,0 triệu đồng; đ ể hỗ trợ mua s ắ m trang thiết bị và đầu tư sửa c hữ a các t rạm nh ằ m phục vụ công tác PCCC rừng. b) Nguồn ngân sách tỉnh : T ừ nguồn sự nghiệp kinh tế trong d ự toán hàng năm của ngân sách t ỉ nh là 36.635,0 triệu đ ồ ng; để thực hiện các nội dung còn lại. 1.4. Th ờ i gian thực hiện: Trong 05 năm (2016-2020). * Phân kỳ thực hiện năm 2016 là: 18.403,0 triệu đồng (M ư ời tám t ỷ, b ố n trăm l ẻ ba triệu đ ồ ng). Trong đó: - Ngân sách Trung ư ơn g: 10.470,0 t riệu đ ồ ng. - Ngân sách địa phương: 7.933,0 t riệu đồng. * Năm 2016 Dự án ch ư a được bố trí vốn. 2. Vốn giao k ế hoạch đợ t này: 2.1. Tổng số: 6.934,0 triệu đồng (Sáu t ỷ , chín trăm ba mươi tư triệu đồng). 2.2. Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp kinh t ế (Kinh phí đ ố i ứ ng các dự án) trong d ự toán ngân sách t ỉ nh năm 2016. 3. T ổ chức thực hiện: 3.1. S ở Tài chính có t rách nhiệm ch ủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước t ỉ nh Tha n h H óa thực hiện các th ủ tục nghiệp vụ thông báo b ổ sung d ự toán năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ cụ th ể cho Chi cục Ki ể m lâm t ỉ nh Thanh Hóa để thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. 3.2. Chi cục Ki ể m lâm t ỉ nh Thanh Hóa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo Q uyết định phê d uyệt của cấp có th ẩ m quyền; qu ả n lý, sử dụng vốn được giao đúng nội dung, mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định; có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh báo cáo, đấu nối làm việc với các Bộ, ngành Trung ương liên quan để đ ư ợc ti ế p tục bổ sung vốn hoàn thành d ự án. 3.3. Sở Tài chính, S ở Kế hoạch và Đầu t ư , Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đ ế n đ ơ n vị; ph ố i h ợ p hướng dẫ n, ki ể m t ra, đôn đốc việc th ự c hiện của ch ủ d ự án đ ả m bảo theo đúng quy định. Điều 2 . Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, các ngành và đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh , Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch v à Đầu t ư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đ ốc Kho bạc Nhà nước t ỉ nh Thanh Hóa; Chi cục trưởn g Chi cục Ki ể m lâm Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy ết định này./ . Nơi nhận: - Như Đi ề u 3 QĐ ( để thực hiện); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTC Thn20163 1 (15). CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN PCCCR NĂM 2016, NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Hạng mục Dự toán KH năm 2016 theo Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Vốn đề nghị giao năm 2016 Ghi chú TỔNG SỐ 7.933 6.934 A CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 4.634 4.074 I Đầu tư tuyên truyền 666 666 1 Đầu tư tuyên truyền ở các thôn (bản) trọng điểm cháy (1.000 thôn, bản) 99 99 Phụ biểu 01 2 Tuyên truyền theo chuyên đề (phát trên đài Phát thanh truyền hình tỉnh) 50 50 Phụ biểu 02 3 In ấn tờ rơi, tờ bướm, pa nô, áp pic… 50 50 4 Biên tập bản tin, bài cho trang Web Chi cục Kiểm lâm 22 22 Phụ biểu 03 5 Phối hợp thực hiện công tác PCCCR 445 445 - Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa 100 100 Phụ biểu 04 - Phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ 150 150 Phụ biểu 05 - Phối hợp với lực lượng Biên phòng 93 93 Phụ biểu 06 - Phối hợp với C ả nh sát PCCC 102 102 Phụ biểu 07 II Đầu tư tập huấn, huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng 300 200 1 Di ễn tập chữa cháy rừng 300 200 - Cấp huyện (1 lớp) 200 100 Phụ biểu 08 - Cấp xã (2 lớp) 100 100 Phụ biểu 09 III Đầu tư cho các mô hình quản lý lửa 2.628 2.168 1 Làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng (cân đối xây dựng khoảng 10% diện tích của 10.000 ha rừng thông) 300 300 Phụ biểu 10 2 Xây dựng mới và tu sửa đường băng trắng cản lửa tại những khu vực trọng điểm dọc biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn 100 100 Phụ biểu 11 3 Hỗ trợ kinh phí tu sửa đường băng cản lửa hàng năm khu rừng trồng có nguy cơ cháy cao (tính trung bình không quá 1 triệu/km) 150 150 Điều 15 Thông tư 03/2012 4 Xây dựng đường ranh cản lửa được quy hoạch, gắn với đường lô khoảnh để thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có (tính trung bình không quá 30 triệu/km x 38 km) 1.600 1.140 Điều 15 Thông tư 3/2012 5 Điều tra, khảo sát xây dựng bộ bản đồ hiện trạng canh tác nương rẫy phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh 478 478 Phụ biểu 12 V Đầu tư hệ thống thông tin liên lạc 708 708 1 Phần mềm phân vùng trọng điểm cháy 708 708 Có dự toán kèm theo VI Đầu tư hợp tác về PCCCR giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) 332 332 1 Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Nông - Lâm nghiệp Sở Nông lâm Hủa Phăn 200 200 Phụ biểu 13a, b 2 Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm (kinh phí tổ chức hội nghị tại Việt Nam và kinh phí đi dự hội nghị tại Lào) 132 132 Phụ biểu 14a, b B CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ KHÁC 2.950 2.860 I Kinh phí hợp đồng lao động PCCCR và chi trả cho người tham gia chữa cháy rừng 1.934 1.934 1 Trả lương, phụ cấp, công tác phí cho 24 lao động hợp đồng PCCCR (tính theo hệ số lương cơ bản, tạm tính lương cơ bản là 1.150.000 đồng/tháng) 1.203 1.203 Phụ biểu 15 2 Chi hợp đồng lao động thời vụ (cấp xã) 177 người (hỗ trợ 500 nghìn/người x 6 tháng) 531 531 3 Hỗ trợ kinh phí khi huy động tham gia chữa cháy rừng (hỗ trợ cho người tham gia chữa cháy, nhiên liệu phương tiện, máy móc, thiết bị, chi trả cho người chữa cháy bị tai nạn…) 200 200 II Kinh phí chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh, cấp huyện 616 616 1 Hỗ trợ thường xuyên cho BCĐ tỉnh và tổ công tác thường trực (mức trung bình 500.000 đồng/người/tháng) 216 216 2 Xăng dầu cho BCĐ cấp tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác PCCCR 200 200 3 Hỗ trợ xăng dầu cho BCĐ huyện đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở 200 200 III Kinh phí chi thường xuyên cho cơ quan thường trực PCCCR 400 310 1 Kinh phí hỗ trợ điều tra, truy tìm, xử lý đối tượng gây cháy (rừng và đất LN) 10 10 2 Kinh phí trực ngoài giờ làm nhiệm vụ PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm 200 200 3 Thanh toán dịch vụ (tiền điện, xăng xe đi kiểm tra…) 100 100 4 Chi hội nghị sơ, tổng kết 30 5 Chi phí khác 60 C CHI PHÍ DỰ PHÒNG 349 PHỤ BIỂU 01 DỰ TOÁN TUYÊN TRUYỀN PCCCR THÔN BẢN TRỌNG ĐIỂM CHÁY RỪNG (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - QĐ số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. - Số lượng người tham dự bình quân: 45 người/cuộc - Thời gian: 1/2 ngày Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung chi ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền Ghi chú 1 Biên tập tài liệu tuyên truyền Trang 10 20 200 2 Phô tô cấp phát tài liệu tuyên truyền Cuốn 40 5 200 3 Nước uống Người 45 10 450 4 Chi báo cáo viên cấp xã: 2 người (Kiểm lâm 1, cán bộ UBND xã 1) Buổi 2 200 400 5 Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu thôn bản dự họp Người 45 30 1.350 6 Chi khác (Đ iện, loa đ ài, hội trường, phục vụ) Cuộc 1 400 400 Cộng d ự toán 1 cuộc 3.000 Dự toán 1 năm 3.000 x 33 cuộc 33 99.000 PHỤ BIỂU 02 DỰ TOÁN HỢP ĐỒNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Nghìn đồng TT Hạng mụ c Đ VT Số lượng Đ ơ n giá Số tiền Ghi chú I Tuyên truyền PCCCR và dự báo cấp cháy rừng: Thực hiện trong mùa nắng nóng, khô hanh - 9 tháng/năm; mỗi tháng 20 tin; mỗi tin 2 phút 35.100 1 Biên tập Tin 180 65 11.700 2 Kỹ thuật dựng Tin 180 50 9.000 3 Đ ạo diễn T in 180 40 7.200 4 Kỹ thuật lồng tiếng T in 180 40 7.200 II Tuyên truyền bằng phóng sự chuyên đề: 6 chuyên đề/6 tháng nguy cơ cháy rừng cao 15.000 1 Kiểm duyệt PS 6 300 1.800 2 Tổ chức sản xuất PS 6 600 3.600 3 Đạo diễn PS 6 300 1.800 4 Phóng viên biên tập PS 6 300 1.800 5 Phóng viên quay phim PS 6 500 3.000 6 Kỹ thuật dựng PS 6 300 1.800 7 Kỹ thuật phát sóng PS 6 200 1.200 Cộng dự toán 1 năm: 50.100 Làm tròn số: 50.000 (Theo định mức của Đ ài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh H óa đang áp dụng) PHỤ BIỂU 03 DỰ TOÁN TUYÊN TRUYỀN PCCCR TRÊN WEBSITE CHI CỤC KIỂM LÂM (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) - Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. - Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung DVT Số lượng Đ ơ n giá khái toán Tiền (đ) Ghi chú 1 Văn phòng ph ẩ m Tháng 12 250 2.600 2 Tiền nhuận bút Bài 100 100 10.000 3 Phụ cấp Ban biên tập: 100.000đ/người/tháng x 12 tháng Người 8 1.200 9.600 Cộng: 22.200 Làm tròn s ố : 22.000 PHỤ BIỂU 04 DỰ TOÁN PHỐI HỢP VỚI TỈNH ĐOÀN (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Thực hiện chương trình phối hợp hằng năm giữa Tỉnh Đoàn và Chi cục Kiểm lâm trong công tác tuyên truyền BVR, PCCCR: liên ngành lập dự toán hỗ trợ thực hiện hoạt động phối hợp tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chi cục Kiểm lâm hàng năm. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung Tổng kinh phí Phân theo đơn vị Cấp tỉnh Mường Lát Quan Hóa Quan Sơn Bá Thước Lang Chánh Ngọc Lặc Cẩm Thuỷ Thạch Thành Thường Xuân Như Xuân Như Thanh Tĩnh Gia Hà Trung Nông Cống Thọ Xuân Ven Biển Thành phố 1 Xây dựng tài liệu tuyên truyền 3.000 3.000 2 Tuyên truyền 25.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3 Hỗ trợ hoạt động Đội TNXK điểm chỉ đạo, ký cam kết 25.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra của cấp huyện 25.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 Công tác kiểm tra, tổng kết, khen thưởng: 21.000 21.000 T ổ ng cộng: 100.500 24.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Làm tròn số: 100.000 PHỤ BIỂU 05 DỰ TOÁN PHỐI HỢP VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng - Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 - Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung Đ VT Số lượng Đơn giá khái toán Tiền Ghi chú 1 Hộ i nghị giao ban , tập huấn c ấ p huyện: 2 lần/năm/huyện; dự kiến 60 đ ại biểu/ 1 huyện: ở huyện 15 người; 45 người t huộc trung đội DQTV cơ động ở x ã , phường, thị trấn. hội nghị 19 7.940 150.860 - Giảng viên, báo cáo viên Người 2 150 300 - Makét Khung 1 500 500 - Tài l i ệu: Quyển 60 10 600 - Nước u ố ng Người 60 10 600 - Hỗ trợ tiền ăn Người 45 97 4.365 Luật DQTV - Hỗ trợ tiền đi, về Người 45 35 1.575 QĐ289/TTg Cộng tổng 1 năm: 150.860 Làm tròn số: 150.000 PHỤ BIỂU 06 DỰ TOÁN CHI TIẾT VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI BỘ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG TỈNH (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. - Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung Đ VT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Liên ngành đi kiểm tra, đôn đốc ở các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch phối hợp, đi dự họp liên ngành… 26.500 Xăng xe ô tô (1 xe): Định mức 20 lít/100km x trung bình 400 km/lần x 1 lần lần 5 1.500 7.500 Phụ cấp lưu trú: 5 người/lượt x 2 ngày/lượt x 5 huyện miền núi/năm x 180.000đ/người/ngày lần 5 1.800 9.000 Tiền phòng nghỉ khoán: 5 người/lần x 2 ngày/lần x 200.000đ/người/đêm x 5 lần/năm đêm 5 2.000 10.000 II Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ biên phòng về nghiệp vụ BVR, PCCCR: 1 lớp 30 học viên x 2 ngày/lớp 33.220 1 Thuê Hội trường tập huấn trọn gói Ngày 2 1.500 3.000 2 Ma két khung 1 500 500 3 Tài liệu Cuốn 40 20 800 4 Xăng dầu vận hành máy móc (máy thổi gió, máy cắt thực bì, cưa xăng…) Khóa 1 5.000 5.000 5 Hỗ trợ tiền đi rừng thực hành chữa cháy rừng 30 người x 180.000đ/người/ngày x 2 ngày người 30 360 10.800 6 Báo cáo viên 2 ngày x 2 người Buổi 4 200 800 7 Tiền phòng nghỉ khoán tại huyện: 30 người x 2 đêm x 200.000đ/người/đêm người 30 400 12.000 8 Nước uống 32 người x 2 ngày 10.000đ/ngày người 32 10 320 Mỗi năm 2 lớp 66.440 Tổng cộng: 66.000 Làm tròn s ố : 93.000 PHỤ BIỂU 07 DỰ TOÁN CHI TIẾT VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI CẢNH SÁT PCCC (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. - Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú I Liên ngành đi kiểm tra, đôn đốc ở các đơn vị trực thuộc và các đội PCCCR chuyên ngành; đi dự họp liên ngành..... 33.120 Xăng xe ô tô (1 xe): Định mức 20 lít/100km x trung bình 200 km/lần x 6 huyện Lần 6 960 5. 760 Phụ cấp lưu trú: 6 người/lượt x 2 ngày/lượt x lần/6 huyện miền núi/năm x 180.000đồng/người/ngày Lần 6 2.160 12.960 Tiền phòng nghỉ khoán: 6 người/lần x 02 đêm/lần x 200.000đ/người/đêm x huyện đêm 6 2.400 14.400 II Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR cho Kiểm lâm địa bàn và Công an xã: 1 lớp 40 học viên x 04 ngày/lớp Lớp 1 68.780 68.780 1 Thuê Hội trường tập huấn trọn gói Ngày 4 1.500 6.000 - Makét khung 1 500 500 - Tài liệu Tập 40 30 1.200 2 Xăng dầu vận hành máy móc, thiết bị chuyên dụng (xe cứu hỏa, máy bơm Rabít, máy thổi gió, máy cắt thực bì, cưa xăng), bình CO2… Khóa 1 5.000 5.000 3 Hỗ trợ tiền đi rừng thực hành chữa cháy rừng và điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy và đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng: 40 người x 180.000đ/người/ngày x 4 ngày Người 40 720 28.800 4 Báo cáo viên 4 ngày) buổi 2 người Buổi 8 200 1.600 5 Tiền phòng nghỉ khoán tại huyện: 40 người x 3 đêm x 200.000đ/người/đêm Người 40 600 24.000 6 Nước uống 42 người x 4 ngày x 10.000đ/ngày người 42 40 1.680 T ổ ng cộng: 101.900 L à m tròn số: 102.000 PHỤ BIỂU 08 DỰ TOÁN DIỄN TẬP CHỮA CHÁY RỪNG CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. - Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC - Luật Dân quân tự vệ năm 2009: Lực lượng tham gia trực tiếp: 400 người, lực lượng tại chỗ 250 người, xã khác 150 người Thời gian thực hiện: 03 ngày (1 ngày hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 100 người lực lượng nòng cốt; + Ngày thứ nhất: Hội nghị tập huấn cho 100 người (DQTV) + Ngày thứ 2: Phổ biến phương án và diễn tập thử: 100 người (DQTV) + 100 người dân + Ngày thứ 3: Diễn tập thực binh: 100 người (DQTV) + 300 người dân Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội d ung chi ĐVT S ố lư ợ ng Đơn giá Thành tiền 1 Khảo sát hiện trường (công đi rừng + xăng xe máy) x 5 người x 150.000 đồng/công Công 5 150 750 2 Viết phương án, kế hoạch, kịch bản, thảo luận, góp ý, trình duyệt. Vẽ sơ đồ và thuyết minh phương án diễn tập (viết 20/trang; đọc góp ý 10/trang; vẽ sơ đồ) Phương án 1 1.500 1.500 3 Biên tập tài liệu chuyên môn (50 trang x 20.000đ/trang) Trang 50 20 1.000 4 Chi giảng viên, báo cáo viên cấp huyện (200.000đ/buổi x 3 ngày) Buổi 6 200 1.200 5 Phô t ô tài liệu + văn phòng phẩm (100 người x 15.000đ) Bộ 100 15 1.500 6 Nước uống phục vụ tập huấn, diễn tập: 700 lượt người*10.000đ/người Người 700 10 7.000 7 Xăng ô tô cho đơn vị tham gia (xe con, xe tải, xe cứu thương, bơm, Ra bít, cưa xăng, máy cắt thực bì, máy thổi gió… Bình quân 20 xe, máy x 300.000đ/xe, máy Xe 20 400 8.000 8 Thuê hội trường, loa đài, phục vụ tập huấn và phổ biến phương án Cuộc 1 2.000 2.000 9 Thuê thao trường diễn tập (5ha x 1 triệu/ha) cuộc 1 5.000 5.000 10 Chi nhân công phát dọn đường băng phòng cháy, đường vận động (50 công x 100.000đ/công) công 50 100 5.000 11 Mua vật liệu cháy, dầu hỏa, vận chuyển tập kết vật liệu cháy cuộc 1 3.000 3.000 12 Chi tiền cho lực lượng Dân quân tham gia đợt diễn tập: 100 người x 92.000đ/người/ngày x 3 ngày (Điều 47 Luật DQTV >= 0,08 x 1.150) Người 100 276 27.600 13 Chi tiền cho người dân tham gia đợt diễn tập: 400 người x 85.000đ/người/ngày người 400 85 34.000 14 Băng zôn (02 cái x 500.000đ/cái) Cái 2 500 1.000 15 Thuê bàn ghế, loa đài tại sở chỉ huy thao trường cuộc 1 2.000 2.000 Cộng: 100.550 Làm tròn (1 cuộc): 100.000 PHỤ BIỂU 09 DỰ TOÁN DIỄN TẬP CHỮA CHÁY RỪNG CẤP XÃ (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. - Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC - Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Lực lượng tham gia trực tiếp: 230 người Thời gian thực hiện: 02 ngày - Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến phương án và diễn tập thử: 1,5 ngày - Diễn tập thực binh: 1/2 ngày Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Kh ả o s á t hiện trường (4 công) Công 5 120 600 2 Viết phương án, kịch bản, kế hoạch, thảo luận, góp ý, trình duyệt, Vẽ sơ đồ và thuyết minh phương án diễn tập Bản 1 1000 1.000 3 Biên tập tài liệu chuyên môn (40 trang x 20/ trang ) Trang 40 20 800 4 Chi giảng viên, báo cáo viên (200.000đ/buổi x 2 ngày) Buổi 4 200 800 5 Phô tô tài liệu + văn phòng phẩm (100 người x 15.000đ) Bản 100 15 1.500 6 Nước uống phục vụ tập huấn, diễn tập: (80 người x 2 ngày + 150 người x 1 ngày) x 10.000đ/ngày Ng ư ời 310 10 3.100 7 Hỗ trợ tiền xăng ô tô cho đơn vị tham gia (xe con, xe tải, xe cứu thương, cưa xăng, máy cắt thực bì, máy thổi gió…) Cuộc 200 25 5.000 9 Thuê hội trường, loa đài, phục vụ tập huấn và phổ biến phương án 1 ngày; bàn ghế tại sở chỉ huy thực binh Cuộc 1 2000 2.000 10 Thuê thao trường diễn tập 3 ha Cuộc 1 3000 3.000 11 Chi nhân công phát dọn đường băng phòng cháy, đường vận động (30 công x 100.000đ/ngày công) Công 30 100 3.000 12 Mua vật liệu cháy, dầu hỏa, vận chuyển, tập kết Cuộc 1 1500 1.500 13 Chi tiền ăn cho lực lượng tham gia đợt diễn tập: (80 người x 2 ngày + 150 người x 1 ngày) x 92.000đ/người/ngày (0,08x1150) Điều 47 Luật DQTV Người 310 84 26.040 14 Làm biển tên, biển chỉ dẫn, băng zôn (15 cái x 50.000đ/cái) Cái 15 50 750 15 Thuốc phòng và chi khác các loại 1.000 T ổ ng 1 cuộc: 50.090 Làm tròn (1 cuộ c ): 50.000 Tổng cộng: 2 cuộc x 50.000.000 đ/ c uộc 100.000 PHỤ BIỂU 10 LÀM GIẢM VẬT LIỆU CHÁY KHU VỰC ĐỒNG BẰNG (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. - Tiêu chuẩn ngành số 04 TCN 89-2007 ban hành quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng Thông kèm theo Quyết định số 4110QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội d ung chi Đơn vị tính (m 2 ) Đơn giá (m 2 /công) Số công Hệ số lương Mức tiền công/ngày Thành tiền 1 Phát dọn thực bì (cự ly đi làm bình quân 3-4Km; nhóm thực bì nhóm 5) 10.000 93 108 2,34 122,3 13.210 3 Quản lý phí, khảo sát thiết kế (10%) 1.321 Tổng cộng 1ha 14.531 Tổng dự toán 20,7 ha (làm tròn) 20,7 300.000 PHỤ BIỂU 11 LÀM GIẢM VẬT LIỆU CHÁY KHU VỰC BIÊN GIỚI (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. Đơn vị: Nghìn đồng TT Nội dung chi Đơn vị tính (m 2 ) Đơn giá (m 2 /công) Số công Hệ số lương Mức tiền công/ngày Thành tiền 1 Phát dọn thực bì (cự ly đi làm bình quân 4-5Km; nhóm thực bì nhóm 6) 10.000 53 189 2,34 122,3 23.079 2 Quản lý phí, khảo sát thiết kế (10%) 2.308 Tổng cộng 1ha 25.387 T ổ ng dự toán 3,94 ha (làm tròn) 3,94 100.000 PHỤ BIỂU 12 ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT XÂY DỰNG BỘ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CANH TÁC NƯƠNG RẪY PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCCCR TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH (Áp dụng theo Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007) (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) ĐVT: Nghìn đồng TT Nội dung công việc Khối lượng Đơn vị tính Định mức (C) Tổng số (C) Hệ số lương Thành tiền Ghi chú Điều tra hiện trạng tài nguyên rừng (Quy mô 100.000 ha ) a Chuẩn bị 237,3 40, 9 3 42.585 Thu thập tài liệu, bản đồ có liên quan 1 CT 15 15 3,33 2.611 Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán 1 CT 8.8 8,8 5 , 42 2.493 Hội nghị thông qua đề cương, dự toán 1 CT 20 20 5,42 5.666 Chỉnh sửa đề cương, dự toán 1 CT 3.5 3 , 5 5,42 992 Thiết kế kỹ thuật 1 CT 10 10 5,42 2.833 Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp 100.000 Ha 0.00125 125 2 , 41 15.747 Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật 10 C/ng/năm 5 50 3 7.841 Chuyển các loại ranh giới lên BĐ địa hình 100.000 Ha 0.00005 5 5,42 1.417 Định giới ranh giới các loại đất, loại rừng 100.000 Ha 0.00005 5 5,42 1.417 Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống 1 CT 10 10 3,00 1.568 b Ngoại nghiệp 687,68 126.906 Do thám 2 Xã 20 40 4,65 9.723 Di chuyển quân trong nội bộ 20 Km 0.2 4 3,99 834 Làm lán trại 100.000 Ha 0.001 100 2,67 13.957 Đo đạc đường tiểu khu bằng địa bàn cầm tay 100 Km 9 200 3,66 38.264 Làm và chôn mốc, bảng 100 M 0.3 30 2,43 3.811 Khoanh vẽ bổ sung hiện trạng rừng 10.000 Ha 0.02 200 3 31.364 Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp 10.000 Ha 0.005 50 5,42 14.16 6 Kiểm tra ngoại nghiệp 624 Công 7% 43,68 4,65 10.617 Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp 10 C/ng/ct 2 20 3,99 4.171 c Nội nghiệp 1169,7 221.850 Tính diện tích 100.000 Ha 0.001 100 2,41 12.598 Nhập s ố liệu vào máy t í nh 20 B 0.05 1 3,99 209 Tính toán thống kê các loại biểu 20 B 0.1 2 3,66 383 Xây dựng BĐ gốc 10.000 Ha 0.007 70 2,59 9.477 Số hóa bản đồ (tỷ lệ 1/50.000) 6 M 126 756 3,63 143.451 Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo 1 CT 22 22 4,65 5.348 Viết báo cáo thuyết minh 1 BC 40 40 4,65 9.723 Kiểm tra nội nghiệp 991 Công 15% 148,65 4,32 33.568 Thông qua báo cáo kết quả điều tra 1 CT 22 22 4,98 5.72 7 In ấn, giao thành quả 1 CT 8 8 3,27 1 .367 d Phục vụ (1/15 công: Ngoại nghiệp + Nội nghiệp) 1857.3 Công 123,82 4,03 26.084 đ Quản lý (12%) 2233.5 Công 1 2% 268,01 4,32 60.522 T ổ ng cộng: 2.501,50 477.946 D ự toán kinh phí công trình: 478.000 Ghi chú: Chủ đầu tư chủ động lựa chọn đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện nội dung công việc trên. PHỤ BIỂU 13a DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, TUYÊN TRUYỀN VỀ PCCCR CHO SỞ NÔNG LÂM HỦA PHĂN TẠI LÀO (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán: - Thông tư 91/2015/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí; - Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí; - Tổng thời gian 7 ngày: 2 ngày đi, về; 4 ngày tập huấn; 1 ngày tham quan học tập. - Đoàn công tác 9 người (đã bao gồm 1 phiên dịch, 1 lái xe) - Học viên tham dự: 80 người Đơn vị: Nghìn đồng TT Hạng mục chi Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Biên tập tài liệu tiếng Việt Trang 60 30 1.800 TT 139/2010 2 Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Việt Quyển 10 30 300 3 Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Lào Trang 100 150 15.000 4 Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Lào Quyển 80 40 3.200 5 Chi tiền giáo viên 4 ngày Buổi 8 400 3.200 6 Thuê người dịch đuổi phục vụ tập huấn (7h/ngày x 5 ngày) Ngày 5 3.000 15.000 7 Thuê người dịch nói thông thường phục vụ đợt công tác 6/ngày Ngày 6 1.200 7.200 8 Hợp đồng thuê xe ô tô đưa đón đoàn đi công tác Ngày 7 7.000 49.000 9 Tiền thuê phòng nghỉ khoán tại Lào (9 người x 40USD/người/ngày x 7 ngày) Người 9 5.964 53.676 10 Tiền ăn khoán cho người đi công tác tại Lào ( 9 người x 39 USD x 7 ngày) Người 9 5.815 52.335 T ổ ng cộng: 200.711 Làm tròn số: 200.000 PHỤ BIỂU 13b DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BVR, PCCCR GIỮA SỞ NN&PTNT THANH HÓA - SỞ NÔNG LÂM HỦA PHĂN LÀO, TẠI LÀO (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán - Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 12/06/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí; - Thời gian hội nghị: 04 ngày, 02 ngày đi về, 01 ngày dự hội nghị, 01 ngày chuẩn bị. - Hội nghị gồm: 16 người ĐVT: Nghìn đồng STT Hạng mục chi Đơn vị tính Số lượng Đơ n giá Thành tiền 1 Biên dịch báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa sang tiếng Lào Trang 5 150 750 2 Thuê người dịch đuổi tại hội nghị Ngày 1 3.000 3.000 3 Thuê người dịch nói thông thường phục vụ đợt công tác 8 h/ngày x 3 ngày Giờ 24 150 3.600 4 Thuê xe ô tô đưa đón đoàn đi công tác Ngày 4 7.000 28.000 5 Thuê phòng nghỉ khoán tại Lào (16 người x 40 USD/người/ngày x 3 đêm) Người 16 2.640 42.240 6 Tiền ăn khoán cho người đi công tác tại Lào (16 người x 39 USD/người/ngày x 4 ngày) Người 16 3.432 54.912 Cộng: 132.502 Làm tròn số: 132.000 PHỤ BIỂU 14a DỰ TOÁN KINH PHÍ TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ NÔNG - LÂM NGHIỆP SỞ NÔNG LÂM HỦA PHĂN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA SỞ NN&PTNT THANH HÓA - SỞ NÔNG LÂM HỦA PHĂN TẠI LÀO, TẠI TỈNH THANH HÓA (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán - Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. - Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. - Tổng thời gian 5 ngày, học viên tham dự 20 người. Đơn vị: Nghìn đồng TT Hạng mục chi Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Biên tập tài liệu tập huấn tiếng Việt Trang 100 45 4.500 2 Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Việt (100T). Quyển 5 60 300 3 Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Lào Trang 100 150 15.000 4 Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Lào Quyển 22 60 1.320 5 Mua Pin sử dụng GPS thực hành Đôi 66 15 990 6 In bản đồ phục vụ đi thực hành Tờ 13 60 780 7 Chi tiền giáo viên 5 ngày 2 người. Ngày 10 1 .000 10 . 000 8 Thuê người dịch đuổi phục vụ tập huấn 5 ngày. Ngày 5 3.200 16.000 9 Tiền phòng ngh ỉ cho học viên 1 người/phòng x 20 người x 7 đêm . Phòng 140 600 84 . 000 10 Tiền ăn học viên 22 người x 5 ngày (20 học viên, 1 lái x e, 1 cá n b ộ Chi cục) Người 110 400 44.000 1 I Văn phòng phẩm (1 quyển sổ, 1 bút, 1 cặp đựng tài liệu cấp cho học viên Lào). Học viên 20 70 1.400 12 Thuê xe đ ưa học viên đ i hiện trường tham quan học lập Ngày 1 4.000 4.000 13 Thuê hội trường phục vụ tập huấn (trọn gói) Khóa 18.100 - Thuê hội tập huấn Ngày 4 1.500 6.000 - Ma két Bộ 1 2.000 2.000 - L o a, đ ài Bộ 4 200 800 - Ng ư ời phục vụ hội nghị Ngày 4 200 800 - Hoa tươi (1 lẵng x 4 ngày) Lẵng 4 200 800 - Nước giải khát, hoa quả, bánh giữa giờ phục vụ hội nghị Người 110 70 7.700 T ổ ng cộng: 200.390 Làm tròn số: 200.000 PHỤ BIỂU 14b DỰ TOÁN KINH PHÍ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BVR, PCCCR HÀNG NĂM GIỮA SỞ NN&PTNT THANH HÓA, SỞ NÔNG LÂM HỦA PHĂN LÀO, TẠI TỈNH THANH HÓA (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Căn cứ lập dự toán - Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. - Thời gian hội nghị: 2,5 ngày, 01 ngày hội nghị, 01 ngày tham quan học tập, 0,5 ngày chuẩn bị. - Hội nghị gồm: 101 người; Thanh Hóa 66 người; Đại biểu Lào 24 người. Đơn vị: Nghìn đồng TT H ạng mục chi Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Biên dịch báo cáo tổng kết của Sở Nông Lâm Hủa Phăn sang tiếng Việt Nam. Trang 10 150 1 .500 2 Biên dịch báo cáo tổng kết sang tiếng Lào Trang 10 150 1.500 3 Biên dịch dự th ả o chương trình phối hợp giai Trang 6 150 900 4 Biên dịch biên b ả n hội nghị, giấy m ời hội nghị Trang 6 150 900 5 Phô t ô, đ óng cuốn tài liệu phục vụ hội nghị ( 1 0T) Cuốn 90 20 1.800 6 Thuê người dịch đuổi phục vụ hội nghị. Ngày 2,5 3.000 7.500 7 Tiền phòng nghỉ cho Trưởng đoàn: 01 người x 3 đêm Phòng 3 1.500 4.500 8 Tiền phòng nghỉ cho đại biểu: 25 phòng x 3 đ êm. Phòng 75 600 45.000 9 Tiền ăn cho đ ại biểu Lào: 27 người x 2,5 ngày (24 đại biểu 01 CB Việt Nam và 02 lái xe) Người 67,5 400 27.000 10 Văn phòng phẩm phục vụ hội nghị: mua và cấp cho 66 đại biểu Việt Nam và 24 đại biểu tỉnh Hủa Phăn 1 quyển sổ, 1 bút, 1 cặp đựng tài liệu Bộ 90 70 6.300 11 Chi tặng phẩm cho các đại biểu chính thức Gói 26 300 7.800 12 Chi thuê đoàn biểu diễn nghệ thuật dân tộc Cuộc 1 10.000 10.000 13 Thuê hội trường phục vụ hội nghị gồm các dịch vụ Cuộc 17.300 - Thuê hội trường lớn Ngày 1 4.000 4.000 - Ma két 2 th ứ tiếng (Lào + Việt Nam) Bộ 1 2.000 2.000 - Ma két chỉ dẫn các đoàn đại biểu (tiếng Việt + tiếng Lào) Cái 20 200 4.000 - Người phục vụ hội nghị Ngày 1 200 200 - Hoa tươi Lẵng 1 800 800 - Nước giải khát, hoa quả, bánh giữa giờ phục vụ hội nghị Người 90 70 6.300 Cộng: 132.000 PHỤ BIỂU 15 DỰ TOÁN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG PCCCR CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH HÀNG NĂM (Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) ĐVT: Nghìn đồng Số TT Họ và tên Ngạch bậc Lương hệ số Cộng hệ số Số lượng Lương và các khoản đóng góp Khoán công tác phí Thành tiền Hệ số 2 Khu vực Thành tiền 23% (18% BHXH , 3% BHYT, 1% BHTN, 1% KP CĐ) Phụ cấp thu hút 1150 Cộng 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8=6x1.150 9=4x1.150 x24% 10=4x1150x9 11=(7+8)x12+9 12=270x số tháng 13=10+11 I Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 400.470 1 Tổng 8 người CBPC 2.67 2.67 8 3.071 706 10.747 131.602 3.240 134.842 2 Tổng 8 người CBPC 2.67 2.67 8 3.231 743 11.307 265.628 265.628 II Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 802.904 1 Tổng 16 người CBPC 2.67 0.10 2.77 16 3.186 706 12.896 261.966 3.240 265.206 2 Tổng 16 người CBPC 2.67 0.10 2.77 16 3.352 743 13.569 537.698 537.698 T ổ ng cộng I + II 1.203.374 Ghi chú: Đã dự kiến cả tăng lương theo hệ số lương mới là 1.210 từ tháng 5/2016