21/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/NQ-HĐND Cao Bằng , ngày 1 2 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CAO BẰNG (LẦN 2) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP , ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành các nguyên tắc, tiêu ch í và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Xét Tờ trình số 3861/TTr-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2); Báo c á o thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2) như sau: 1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương cụ thể như sau: Biểu số 1: Bổ sung 10.716,253 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg để trả nợ xây dựng cơ bản cho 03 dự án. Biểu số 2: Điều chỉnh mức vốn đã bố trí của một số dự án từ nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg , cụ thể: 01 dự án theo hình thức đối tác công tư (đường bộ cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn - Trà Lĩnh, Cao Bằng); 52 dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, 01 dự án thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước, 02 dự án thuộc lĩnh vực Giao thông, 02 dự án thuộc lĩnh vực Y tế, 03 dự án thuộc lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, 03 dự án thuộc lĩnh vực khác, 04 dự án thuộc lĩnh vực vốn vay lại các dự án sử dụng vốn ODA, 31 dự án thuộc lĩnh vực đối ứng các dự án ODA, 04 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, giãn tiến độ 10 dự án trụ sở xã theo đề án sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng, cắt giảm 6 dự án trụ sở xã do các huyện đã bố trí vốn thực hiện; bổ sung dự án: Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Điều chỉnh mức vốn đã bố trí của 14 dự án từ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết để hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới. Biểu số 3: Bổ sung 16.974,939 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho 01 dự án thuộc lĩnh vực Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung và 06 dự án thuộc lĩnh vực đối ứng ODA. Biểu số 4: Bổ sung danh mục và điều chỉnh mức vốn đã bố trí của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg để thực hiện các dự án phát sinh cần thiết mới, cụ thể: 01 dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; 01 dự án thuộc lĩnh vực cấp nước; 04 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 12 dự án thuộc lĩnh vực đối ứng ODA; dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Bổ sung danh mục và điều chỉnh nội bộ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất để thực hiện 27 dự án để hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới; bổ sung các dự án trọng điểm của tỉnh. 2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (Vốn trong nước): Biểu số 2: Điều chỉnh mức vốn đã bố trí của 02 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 13 dự án theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Biểu số 4: Bổ sung dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác khu vực Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh theo văn bản số 5550/BTNMT-KHTC, ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v phương án phân bổ nguồn năm 2018, 2019 và 2020 của Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích. 3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (Vốn ODA): Biểu số 2: Điều chỉnh mức vốn đã bố trí của 02 dự án; Điều chỉnh mức vốn và bổ sung 3.272 triệu đồng cho 01 dự án theo Quyết định số 1973/QĐ-BKHĐT, ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bổ sung 281.032 triệu đồng theo Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT, ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh) cho 01 dự án. 4. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn tăng thu ngân sách địa phương. Biểu số 4: Bổ sung 32 dự án cần thiết phát sinh mới. 5. Các dự án chưa có vốn bố trí Biểu số 5: Bao gồm 32 dự án. 6. Nguồn vốn dự phòng (10%) cân đối ngân sách địa phương. Biểu số 6: Tổng số 392.155 triệu đồng. Trong đó: - Nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg: 347.155 triệu đồng. - Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 5.000 triệu đồng. - Nguồn vốn sử dụng đất: 40.000 triệu đồng. 7. Tổng hợp các nguồn vốn bố trí cho dự án: Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ở Biểu số 7. (Các nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung như trong các biểu số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kèm theo). 8. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Cao Bằng. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: 1. Căn cứ Nghị quyết này xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm. 2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ mức vốn được giao, phần vốn do cấp huyện được bố trí để xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 3. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 4. Trong từng năm kế hoạch, căn cứ t ì nh hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án trong phạm vi kế hoạch vốn đã được giao, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất. 5. Thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh nội bộ (chỉ điều chỉnh vốn giữa các dự án được giao trong Nghị quyết) chỉ tiêu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho từng dự án trong trường hợp phát sinh tăng hoặc giảm so với số vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng giao tại Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND , ngày 08/12/2017 và Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp gần nhất. 6. Thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục, chỉ tiêu vốn đối với từng dự án cụ thể sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ (sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền), báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp gần nhất. 7. Trong giai đoạn 2019 - 2020, căn cứ t ì nh hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng theo quy định. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban M ặ t trận Tổ quốc tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Đàm Văn Eng BIỂU SỐ 1 CÁC DỰ ÁN NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đ ã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-H Đ ND Điều chỉnh Sau điều chỉnh Lý do điều chỉnh, bổ sung Tăng Gi ả m T Ổ NG CỘNG (A+B) 2.000,000 10.716,253 - 12.716,253 A Dự án đã có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND 2.000,000 9.682,164 - 11.682,164 Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 2.000,000 9.682,164 - 11.682,164 I Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg 2.000,000 9.682,164 - 11.682,164 1.1 Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp - 3.183,884 - 3.183,884 1 Trường dạy nghề tỉnh Cao Bằng 3.183,884 3.183,884 Đ ể thanh toán khối lượng hoàn thành theo tờ trình số 221/TTr-TTCN ngày 26/11/2018 của trường Trung cấp Nghề tỉnh Cao Bằng 1.2 Giao thông 2.000,000 6.498,280 - 8.498,280 1 Đường tỉnh 209 đoạn Km 36 - Km 50 huyện Thạch An 2.000,000 6.498,280 8.498,280 Nợ đọng XDCB của dự án chốt tại thời điểm 31/12/2014 là 4.518 trđ. KH 2017 đã bố trí trả 2.000 trđ. B Dự án chưa có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND - 1.034,089 - 1.034,089 Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP - 1.034,089 - 1.034,089 I Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg - 1.034,089 - 1.034,089 1.1 Giao thông - 1.034,089 - 1.034,089 1 Đường tỉnh lộ 209 (đoạn thị trấn Đông Kh ê - xã Trọng Con) huyện Thạch An lý trình: Km 00+00-Km00+292,24; Km 2 +194,35 -Km5+729,9 - 1 . 034,089 1.034.089 Thanh toán nợ khối lượng XDCB. Quyết định phê duyệt TMĐT tại QĐ số 234/QĐ-UBND , 5/2/2008 là 16.492 triệu đồng, đã thanh toán 15.458 t riệ u đồng BIỂU SỐ 2 CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND Điều chỉnh Sau điều chỉnh Lý do điều chỉnh Tăng Giảm A Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 574.647,743 38.331,863 210.819,924 402.159,682 A. 1 Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg 574.647,743 38.331,863 210.819,924 402.159,682 Tỉnh bố trí 574.647,743 38.331,863 210.819,924 402.159,682 A 1 . 1 Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức PPP 15.000,000 15.000,000 Phân bổ chi tiết số vốn trung hạn cho các dự án. Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 15.000,000 15.000,000 Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiểu dự án cụ thể A1.2 Bố trí thực hiện dự án 559.647,743 38.331,863 210.819,924 387.159,682 A 1 .2.1 Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 179.285,003 7.068,251 20.731,080 165.622,174 Giảm 13.662,829 triệu đồng để tăng cho đối ứng các dự án ODA giáo dục ( 1 ) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 25.988,000 502,010 8,496 26.481,514 1 Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 6.440,000 8,496 6.431,504 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực t ế của công trình 2 Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 6.755,000 59,384 6.814,384 Điều chỉnh tăng theo khối lượng ho à n thành thực tế của công trình 3 Nhà hội đồng trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 4.694,000 94,271 4.788,271 Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 4 Trường Mầm non Nam Quang, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 4.499,000 110,735 4.609,735 Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 5 Trường THCS Hoàng Tung, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An , tỉnh Cao Bằng 3.600,000 237,620 3 837,620 Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình (2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 22.240,000 - 924,533 21.315,467 - 1 Nhà hội trường và phòng học trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng 12.240,000 354,214 11.885,786 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của côn g trình 2 Cải tạo , nâng cấp trường THPT Cao Bình, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 10.000.000 570,319 9.429,681 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình (3) Dự án khởi công mới năm 2017 37.489,000 496,634 2.276,656 35.708,978 1 Hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non thực hiện Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 4.500,000 - 320,029 4.179,971 1.1 Huyện B ả o L â m 2.400,000 110,735 2.289,265 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 1.2 Huyện Hà Quảng 900,000 28,114 871,886 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 1.3 Huyện Hòa An 1.200,000 181,180 1.018,820 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 2 Cải tạo, nâng cấp trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 3.600,000 195,840 3.404,160 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 3 Cải tạo, nâng cấp trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên 3.539,000 81,260 3.457,740 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 4 Trường tiểu học Nam Tuấn, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An 2.700,000 406,212 2.293,788 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 5 Trường THCS Đào Ngạn, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng 4.453,000 222,833 4.230,167 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 6 Trường THCS Vần Dính , xã Vần Dính, huyện Hà Quảng 3.157,000 206,197 2.950,803 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 7 Trường mầm non Hồng Quân, Thị trấn Thông Nông 4.451,000 408,214 4.859,214 Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 8 Trường mầm non Dẻ Rào, xã Đa Thông, huyện Thông Nông 2.700,000 88,420 2.788,420 Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 9 Trường Mầm non xã Vần Dính, huyện Hà Quảng 4.476,000 778,155 3.697,845 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 10 Trường tiểu học Cao Chương, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh 3.913,000 66,130 3.846,870 Điều chỉnh gi ả m theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình (4) Các d ự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020 93.568,003 6.069,607 17.521,395 82.116,215 Khởi công năm 2018 74.038,000 6.069,607 1.191,392 78.916,215 1 Trường tiểu học Vĩnh Quang, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 4.200,000 63,141 4 . 136,859 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 2 Cải tạo , nân g cấp Trường PTCS Yên Thổ , xã Yên Thổ , huyện Bảo Lâm 7.500,000 93,764 7.406,236 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 3 Trường Mầm non Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An 4.000,000 300,000 4.300,000 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn b ằ ng TMĐT đ ã được duyệt để hoàn thành dự án. 4 Trường tiểu học Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An 5.800,000 1.600,000 7.400,000 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án. 5 Trường THCS Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 4.000,000 0,576 3.999,424 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án 6 Trường TH Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 2.985,000 47,608 2.937,392 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 7 Trường THCS Thị Hoa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 4.500,000 500,000 5.000,000 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đ ã được duyệt để hoàn thành dự án. 8 Trường MN Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng , HM: Nhà hội đồng và các hạng mục ngoài nhà và hạ tầng kỹ thuật 2.000,000 8,327 1.991,673 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án 9 Trường THCS Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng. HM: Xây mới nhà hội đồng; cải tạo nhà cũ và các hạng mục phụ trợ. 2.950,000 14,892 2.935,108 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án 10 Trường tiểu học Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 2.534,000 348,607 2.882,607 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án. 11 Trường PTCS Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình 5.000,000 500,000 5.500,000 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án. 12 Trường Mẫu giáo Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình 3.600,000 5,360 3.594,640 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đ ầ u được duyệt của dự án 13 Trường Tiểu học Tân Việt, xã Lê Lai, huyện Thạch An 3.500,000 176,007 3.323,993 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án 20 Trường Mầm non Quang Hán, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh 2.480,000 320,000 2.800,000 Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án. 14 Trường THCS Lương Can, xã Lương Can, huyện Thông Nông 2.990,000 19,335 2.970,665 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đ ầ u được duyệt của dự án 15 Trường THCS Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 4.000,000 762,382 3.237,618 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án 16 Cải tạo, s ử a chữa trường trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng 11.999,000 2.501,000 14.500,000 Đề xuất t ă ng mức vốn trung hạn b ằ ng TMĐT đã đ ược duyệt để ho à n th à nh dự án. Khởi công năm 2019 5.000,000 - 5.000,000 - 1 Trường tiểu học Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 5.000.000 5.000,000 - Trường khôn g đ ủ diện tích đ ể xây dựng nên không đầu tư dự á n n à y tro ng giai đoạn 2016-2020 Khởi công năm 2020 14.530,003 - 11.330,003 3.200,000 1 Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 2.530,003 2.330,003 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 2 Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 3 Trường THCS Thái Đức, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 4 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 5 Trường tiểu học Lang Môn, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 6 Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng v ố n NSĐP đối ứng cho các dự án ODA v ề giáo dục 7 Trường THCS Bình Lăng, xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 8 Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 9 Trường THCS Pò Tấu, xã Chí Viền, huyện Trùng Kh á nh, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 10 Trường mầm non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đ ố i ứng cho các dự án ODA về giáo dục 11 Trường THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 12 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 13 Trường THCS Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 800,000 600.000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng v ố n NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 14 Trường THCS Hạnh Phúc, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200.000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đ ố i ứng cho các dự án ODA về giáo dục 15 Cải tạo nâng cấp trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 800,000 600 , 000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn đ ể cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục 16 Trường M N Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 800,000 600,000 200,000 Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục A 1 .2.2 Quản lý nhà nước 26.978,000 - 4.478,000 22.500,000 1 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Cao Bằng-giai đoạn II 26.978,000 4.478,000 22.500,000 Hết KH 2018, dự án đã được bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 4478 tr.đ A 1 .2.3 Giao thông 60.093,920 7.773,000 2.059,080 65.807,840 1 Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình km 0 đến km4+500). Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình km0+400 - km4+307,3 50.000,000 7.773,000 57.773,000 Đề xuất điều chỉnh tăng theo TDT đã được duyệt để không nợ năm 2019; đã trừ 10% ti ế t kiệm theo quy định 2 Đường giao thông khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố Cao Bằng (đường đấu nối vào QL3) gồm 7 tuyến: A,B,C,D,Đ,E,F Trong đó tuyến E 10.093,920 2.059,080 8.034,840 Hết KH 2018, tuyến E của dự án đã được bố trí đủ vốn (TĐ: vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 10.093,92 vốn SD đất = 4.000tr.đ). Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 2.059,08 tr.đ A 1 .2.4 Y tế 1.731,000 - 41,052 1.689,948 1 Trung tâm nội tiết tỉnh Cao Bằng 1.731,000 41,052 1.689,948 Điều chỉnh giảm theo khối lượng thanh toán thực tế (2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020 8.000,000 - 41,986 7.958,014 1 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khoa Lao) 8.000,000 41,986 7.958,014 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án A 1 .2.5 Quốc phòng - An ninh 20.400,000 - 5.756,703 14.643,297 1 Trụ sở làm việc Công an phường Ngọc Xuân 9.400,000 680,542 8.719,458 TMĐT được duyệt = 8719,458 trđ. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 680,542 tr.đ 2 Đền bù, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự 10.000,000 5.000,000 5.000,000 Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 5.000 trđ. v ì KH 2017 đã bố trí nguồn tăn g thu NSĐP = 5.000 trđ 3 Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hà Quảng 1.000,000 76,161 923,839 TMĐT được duyệt = 923,839 trđ Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37)= 76,161 tr.đ A 1 .2.6 Lĩnh vực khác 15.000,000 - 10.000,874 4.999,126 1 Xây dựng phòng khám - quản lý sức khỏe thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 10.000,000 10.000,000 - Không đầu tư dự án n à y do sát nhập các cơ quan khối Đảng ...theo thông báo s ố 342/TB-TU ngày 03/10/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng. 2 Dự án: Đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống trang thiết bị trường quay truyền hình cho Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng 5.000,000 0,874 4.999,126 Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án A 1 .2.7 Vốn vay lại các dự án sử dụng vốn ODA 15.750,000 - 15.750,000 - 1.1 Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương 1.000,000 1.000,000 - Năm 2017, nợ công của tỉnh Cao Bằng đã vượt trần trong khi phải tiếp tục vay lại ODA từ Chính phủ để đầu tư. Đ ể đảm bảo đủ điều kiện rút vốn ODA và không làm tăng nợ công phải bố trí một phần vốn NSĐP để trả nợ công của tỉnh. Tuy nhiên trong năm 2017 Bộ Tài chính vẫn cho rút vốn ODA và không yêu cầu đồng thời phải trả nợ công nên không c ầ n bố trí vốn. 1.2 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 1.000,000 1.000,000 - 1.3 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 1) 12.655,000 12.655,000 - 1.4 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020) 1.095,000 1.095,000 - A1.2.8 Đối ứng các dự án ODA 80.104,213 22.690,612 19.738,442 83.056,383 1 Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 1.1 Trường THCS Cao Th ă ng, huyện Trùng Khánh thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 617,000 0,453 616,547 Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán 1.2 Trường PTCS Nam Cao, huyện B ả o Lâm thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 1.783,000 340,695 1.442,305 Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán 1.3 Trường THCS Tiên Thành, huyện Phục Hòa thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 149,773 16,676 166 , 449 Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành 1.4 Trường phổ thông dân tộc bán trú Cô Ba, huyện B ả o Lạc thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 544,150 4,244 548,394 Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành 1.5 Trường THCS Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 4.124,000 570,000 4.694,000 Tăng do điều chỉnh dự án, quy mô tăng thêm 2 phòng học, do Bộ bổ sung vốn ODA nên tỉnh ph ả i bố trí vốn đối ứng 2 Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc 2.1 Trường PTDTBT THCS Huy Giáp 12.500,000 10.500,000 2.000,000 D ừ ng triển khai dự án đ ể chờ ý kiến của nhà tài trợ (chi 2 t ỷ đ ể bố trí các chi phí khác khi dự án được giao vốn ODA theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường) 2.2 Trường Mầm non C ần Nông 1.200,000 1.200,000 - Không tiếp tục đầu tư dự án do địa điểm xây dựng không đảm bảo an toàn 2.3 Trường PTDTNT Bảo Lạc - 1.000,000 1.000,000 Theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường, ph í a nhà tài trợ Trung Quốc chi đ ồ ng ý bố trí vốn ODA cho chi ph í xây l ắ p, các chi phí khác phải dùng vốn đối ứng 3 Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Cao Bằng 36.000,000 7.618,622 43.618,622 Tăng vốn đối ứng đ ể thực hiện công tác giải ph ó ng mặt bằng cho 02 tiểu dự án đại diện 4 Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Cao Bằng (LIFSAP mở rộng) 2.860,000 281,070 3.141,070 Do dự án được bổ sung vốn ODA để nâng cấp, sửa chữa bổ sung các chợ thực phẩm (Cao B ì nh; Thông Huề; Sửa chữa chợ Trùng Khánh; Bản Gi ớ i; Qu ả ng Uyên) do đ ó vốn đối ứng cho các hạng mục xây l ắ p tăng lên. 5 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 1.000,000 1.000,000 - Vốn đối ứng do nhân dân đóng góp 6 Xây dựng Hệ thống xử l ý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng 1.321,990 436,468 885,522 Công trình ho à n thành, hết khối lượng thanh toán 7 Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng 1.301,300 575,410 725,890 8 Xây dựng hệ thống xử lý chất th ả i rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 508,000 114,874 393,126 9 Xây dựng hệ thống xử lý chất th ả i rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Qu ả ng Uyên, tỉnh Cao B ằ ng 554,000 159,737 394 , 263 10 Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 555,000 160,224 394,776 11 Các trạm y tế do EU tài trợ - 11.1 Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 1.412,000 81,087 1.330,913 Do khi xây dựng KH 2016-2020, bố trí vốn theo QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư, khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cắt giảm một số chi ph í nên tổng mức đầu tư giảm dẫn đến vốn đối ứng giảm 11.2 Trạm y tế xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 2.291,000 1.433,592 857,408 11.3 Trạm y tế xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 2.458,971 1.369,896 1.089,075 11.4 Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 1.277,249 525,642 751,607 11.5 Trạm y tế xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 2.046,780 840,364 1.206,416 11.6 Trạm Y tế xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 700,000 1.500,000 2.200,000 Do nhà tài trợ chi hỗ trợ 3,5 tỷ/1 trạm, để đầu tư trạm chuẩn theo quy định phải tăng vốn đối ứng đ ể thực hiện. Mặt khác 1 s ố trạm c ầ n đối ứng để san gạt, giải ph ó ng mặt bằng 11.7 Trạm Y tế xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm 700,000 3.200,000 3.900,000 11.8 Trạm Y tế xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm 700,000 1.000,000 1.700,000 11.9 Trạm Y tế xã Canh Tân, huyện Thạch An 500,000 1.500,000 2.000,000 11.10 Trạm Y tế xã Đại Tiến, huyện Hòa An 500,000 1.500,000 2.000,000 11.11 Trạm Y tế xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa 500,000 1.500,000 2.000,000 11.12 Trạm Y tế xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh 500,000 1.500,000 2.000,000 11.13 Trạm Y tế xã Nà sắc, huyện Hà Qu ả ng 500,000 1.500,000 2.000,000 11.14 Trạm Y tế xã Quang Long, huyện Hạ Lang 500,000 500,000 - Điều chỉnh danh mục đ ầ u tư do huyện đề xuất chuyển sang đ ầ u tư trạm y tế xã Kim Loan 11.15 Trạm Y tế xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình 500,000 500,000 - Điều chỉnh danh m ụ c đầu tư huyện đã đầu tư bằng nguồn khác để đạt trạm chuẩn, chuy ể n sang đầu tư trạm y tế xã Mai Long A 1 .2.9 Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuy ế n biên giới Việt - Trung 30.105,607 800,000 2.064,693 28.840,914 1 Đường thị trấn Tà Lùng (mốc 946-951), xã M ỹ H ư ng, huyện Phục Hòa , tỉnh Cao Bằng 13.000,000 235,000 12.765,000 Hết KH năm 2018, dự án đã dược bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh gi ả m KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (N Q 37) = 235 tr.đ 2 Dự án rà phá bom mìn vật n ổ phát triển kinh tế tuyến biên giới Việt -Trung khu vực Lũng Rỳ, Khuổi Sói xã C ần Nông huyện Thông Nông Cao Bằng 7.200,000 800,000 8.000,000 Dự án không thuộc đối tượng phải tiết kiệm theo NQ89. Đề xuất điều chỉnh tăng thêm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 800 tr.đ 3 Cải tạo, nâng cấp mặt đường nội vùng và đoạn từ làng Bó Bẩm đến bờ suối ngã ba lán Khu ổ i Nặm khu di tích lịch sử Pắc Bó 8.263,000 587,086 7.675,914 Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình 4 Đấu nối đường giao thông ra mốc 835, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.642,607 1.242,607 400,000 Không tiếp tục đầu tư do trùng với các dự án trong khu du lịch thác Bản Giốc A 1 .2.10 Vốn bố trí cho chương trình MTQG xây dựng NTM 130.200,000 - 130.200,000 - Điều chỉnh tăng, giảm mức vốn của các dự án; Phân bổ chi tiết s ố vốn 61.500 trđ của mục Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020) cho các dự án. 1 Trụ sở làm việc UBND xã B ì nh Lăng 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao B ằ ng 2 Trụ sở làm việc UBND xã Đại Tiến 4.500,000 4.500,000 - Kh ô ng đầu tư dự án n à y do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 3 Trụ sở làm việc UBND xã Hà Tri 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đ ề án kiện to à n tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 4 Trụ sở làm việc UBND xã Công Trừng 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 5 Trụ sở làm việc UBND xã Trương Lương 3.000,000 3.000,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Hòa An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) v ì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án n à y 6 Trụ sở làm việc Đ ả ng ủ y- HĐND - UBND xã Thị Ngân 4.050,000 4.050,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) v ì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án n à y 7 Trụ sở l à m việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Đức Thông 4.230,000 4.230,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) v ì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này 8 Trụ sở làm việc Đảng ủ y- HĐND - UBND xã Minh Khai 4.050,000 4.050,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) v ì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này 9 Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi 4.050.000 4.050,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) v ì vậy NSĐP tỉnh khôn g bố trí cho dự án nà y 10 Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Danh Sỹ 4.320,000 4.320,000 - Không đ ầ u t ư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đ ề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 11 Trụ sở làm việc xã Đoài Côn 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án n à y do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 12 Trụ sở làm việc xã Ngọc Chung 4.500,000 - 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các x ã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 13 Trụ sở làm việc xã Thân Giáp 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 14 Trụ sở làm việc xã Thành Công 4.500,000 4.500,000 - Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Nguyên B ì nh thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này 15 Trụ sở làm việc xã Bắc Hợp 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, c ấ p xã trên địa b à n t ỉ nh Cao Bằng 16 Trụ sở làm việc xã Thái Học 4.500,000 4.500,000 - Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 17 Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020) 61.500,000 61.500,000 - Phân bổ chi tiết số vốn 61.500 trđ cho các dự án A.2 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14.250,000 13.750,000 13.750,000 14.250,000 1 Trạm Y tế xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng 1.000,000 500,000 500,000 Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác 2 Chuẩn bị đầu tư 13.250,000 13.250,000 - Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác 3 Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2019 11.000,000 11.000,000 Trong đó: 3.1 Nhà v ă n hóa xã Sóc Hà, huyện Hà Q uảng 2.000 , 000 2.000,000 3.2 Nhà văn hóa - sân thể thao xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 2.400,000 2.400,000 3.3 Sân v ậ n động xã Lê Lai, huyện Thạch An 2.200,000 2.200,000 3.4 Nhà văn hóa xã Đại S ơ n, huyện Phục H òa 2.000 , 000 2.000,000 3.5 Nhà văn hóa xã Vĩnh Quang, TPCB 2.400,000 2.400,000 4 Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2020 2.750,000 2.750,000 Trong đó: 4.1 Nhà văn hóa và sân vận động xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 300,000 300,000 4.2 Nhà văn hóa và sân vận động xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 300,000 300,000 4.3 Nhà văn hóa và sân vận động xã Lương Can, huyện Thông Nông 300,000 300,000 4.4 Nhà văn hóa và sân vận động xã Huy Giáp, huyện B ả o Lạc 300,000 300,000 4.5 Nhà văn hóa và sân vận động xã Yên Th ổ , huyện Bảo Lâm 350,000 350,000 4.6 Nhà văn hóa xã Đức Long, huyện Hòa An 300,000 300,000 4.7 Nhà văn hóa xã Triệu Ẩ u, huyện Phục H òa 300,000 300,000 4.8 Nhà văn hóa và sân vận động xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên 300,000 300,000 4.9 Nhà văn hóa và sân vận động xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên 300,000 300,000 B Ngân sách trung ương (vốn trong nước) 121.545,000 35.881,592 35.881,592 121.545,000 B 1 Ch ươ ng trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 90.000,000 30.000,000 30.000,000 90.000,000 1 Dự án Hạ tầng kỹ thuật KCN Đề Thám 30.000,000 30.000,000 - Điều chỉnh KH trung hạn vốn NSTW (Vốn trong nước) GĐ 2016-2020 theo tờ trình s ố 3382/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh. 2 Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Tr i nh 60.000,000 30.000,000 90.000,000 B2 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 31.545,000 5.881,592 5.881,592 31.545,000 * Các dự án Bảo vệ và PTR 31.545,000 5.881,5920 5.881,5920 31.545,000 Điều chỉnh mức vốn KH trung hạn đa bố trí của các địa phương để phù hợp với nhu cầu thực tế 1 DA BV & PT Khu rừng ĐD Phía Oắc-Phia Đ é n 1.575,000 1.295,472 2.870.472 2 DA Bảo vệ và PTR Thành phố Cao Bằng 200,000 87,000 113,000 3 DA B ả o vệ và PTR huyện Hòa An 1.850,000 812,665 1.037,335 4 DA Bảo vệ và PTR huyện Thạch An 5.175,000 829 , 000 6.004,000 5 DA B ả o vệ và PTR huyện Nguyên Bình 4.940,000 2.558,391 2.381,609 6 DA Bảo vệ và PTR huyện Bảo Lạc 4.729,000 139,830 4.589,170 7 DA Bảo vệ và PTR huyện Trùng Khánh 3.405,000 142,020 3.547,020 8 DA Bảo vệ và PTR huyện Phục Hòa 1.435,000 731,280 703,720 9 DA Bảo vệ và PTR huyện Trà Lĩnh 930,000 518,042 411,958 10 DA Bảo vệ và PTR huyện Hà Qu ả ng 2.878,000 580,048 2.297,952 11 DA Bảo vệ và PTR huyện Thông Nông 789,000 3.615,100 4.404,100 12 DA Bảo vệ và PTR huyện Hạ Lang 1.206,000 446,558 759,442 13 DA Bảo vệ và PTR huyện B ả o L â m 2.433,000 7,778 2.425,222 C Ngân sách trung ương vốn nước ngoài (ODA) 204.988,000 298.173,900 13.869,900 489.292,000 1 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành - Lũng Pán - B ả n Riển) 55.700,000 8.869,900 64.569,900 - Được giao bổ sung vốn trung hạn: 3.272 triệu đồng theo Quyết định số 1973/QĐ-BKHĐT, ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đi ề u chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đ ô thị mi ề n núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2); 5.597,9 triệu đồng 2 Chương trình đô thị miền núi phía B ắ c - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2) 149.288,000 13.869,900 135.418,100 Điều chuyển nội bộ sang d ự á n Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành -Lũng Pán - Bản Riển) v à dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng 3 Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng 8.272,000 8.272,000 Điều chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đô thị mi ề n núi ph í a Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2) 4 Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 281.032,000 281.032,000 Được bổ sung theo Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT, ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư D Vốn tăng thu ngân sách địa phương 5.000,000 5.000,000 5.000,000 5.000,000 1 Cầu Bình Long 5.000,000 5.000,000 - 2 Đường tỉnh 216 (02 c ầ u: Bình Long, Đồng Mây; đường 2 đ ầ u c ầ u), tỉnh Cao Bằng 5.000,000 5.000,000 Thay đ ổ i t ê n đúng với quyết đị nh phê dự án đầu tư xây dựng BIỂU SỐ 3 CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH DO THAY ĐỔI NGUỒN VỐN (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND Điều chỉnh Sau điều chỉnh Lý do phải điều chỉnh Tăng Giảm A V ốn đầu tư trong cân đối NSĐP 12.033,000 16.974,939 - 29.007,939 I Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg 12.033,000 16.974,939 - 29.007,939 1.1 Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung - 1.984,302 - 1.984,302 1 Cải tạo, nâng cấp tuy ế n đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Pác Bó-Đoạn từ làng Hòa Mục đến chân dốc Kéo Già 1.984,302 1.984,302 Điều chỉnh tăng do bố trí đối ứng phần ng â n sách địa phương theo cơ cấu nguồn vốn của dự án 1.2 Đối ứng ODA 12.033,000 14.990,637 - 27.023,637 1 Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc 12.033,000 14.990,637 - 27.023,637 1.1 Trường Mầm non Cốc Pàng 1.200.000 1.000,000 2.200,000 Hiện nay phía nhà tài trợ Trung Quốc chưa k ý biên bản khảo sát, nên chưa có vốn viện trợ không ho à n lại cho dự án. Do yêu cầu cấp thiết về học tập và giảng dạy của nhà trường, cần đầu tư sớm trư ờ ng mầm non, vì vậy bố trí 100% vốn NSĐP đ ể đầu tư thực hiện dự án 1.2 Trường Mầm non Liên Oa 1.826,000 3.000,000 4.826,000 Nhà tài trợ không nhất tr í cho thực hiện bằng nguồn vốn viện tr ợ khôn g hoàn lại, phải bố trí 100% vốn NSĐP để thực hiện 1.3 Trường Mầm non Trương Lương 1.466.000 3.199 , 841 4.665,841 1.4 Trường PTDTBT THCS Q uảng Lâm 1.985,000 1.790 , 000 3.775 , 000 1.5 Trường Mầm non Đức Long (Phân trường B ả n Pò) 3.680 , 000 3.000,000 6.680,000 1.6 Trường PTDTNT Hạ Lang 1.876 , 000 3.000,796 4.876 , 796 BIỂU SỐ 4 CÁC DỰ ÁN PHÁT SINH MỚI (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đã giao theo NQ 37/2017/NQ-HĐND Điều chỉnh Sau điều chỉnh Lý do bổ sung Tăng Giảm A Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 128.000,000 240.796,869 96.000,000 272.796,869 I Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg - 144.796,869 - 144.796,869 1.1 Thông tin truyền thông 750,000 750,000 1 Dự án ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng 750,000 750,000 Theo đề xuất của Sở Thông tin truyền thông 1.2 Cấp nước 1.976,000 1.976,000 1 Khắc phục hậu quả bão lũ cấp nước sinh hoạt xóm Cốc Rầy, Nặm Dọi xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.976,000 1.976,000 Theo đề nghị tại tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Trùng Khánh 1.3 Lĩnh vực khác - 4.066,000 - 4.066,000 1 Sắp xếp lại các ki ốt bán hàng tại khu vực ngã ba lán Khuổi Nặm thuộc Khu di tích lịch sử Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Qu ả ng, tỉnh Cao Bằng 4.066,000 4.066,000 Bố trí thêm 4066 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho số vốn còn thiếu do điều chỉnh tăng TMĐT của dự án theo BC đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập ngày 05/11/2018 (Thực hiện Thông báo kết luận của CT UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại buổi ki ể m tra thiệt hại do mưa lũ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác bó, huyện Hà Qu ả ng, tỉnh Cao Bằng tại văn bản s ố 750/TB-VP ng à y 20/8/2018 của v ă n phòng UBND tỉnh Cao Bằng). 1.4 Giao thông - 79.677,801 - 79.677,801 1 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng) 79.677,801 79.677,801 Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội c ủ a tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ cho các tiểu dự án cụ thể 1.5 Đối ứng ODA 58.327,068 58.327,068 1 Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 1.1 Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Th ạ ch Lâm. 4.200.000 4.200.000 Bổ sung danh mục công trình mới thuộc dự án theo V ă n bản rà soát danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.2 Trường PTDTBT T H CS Khánh Xuân 980,000 980,000 2 Ch ươ ng trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.1 Trường THPT B ả o Lạc 2.414,104 2.414,104 Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.2 Trường THPT Lục Khu 1 .630,743 1.630,743 2.3 Trường THPT Trà Lĩnh 2.413,530 2.413,530 2.4 Trường THPT Qu ả ng Uyên 1.910,710 1.910,710 2.5 Trường THPT Trùng Kh á nh 1.719,852 1.719,852 2.6 Trường THPT Chuyên Cao Bằng 3.234,129 3.234,129 3 Trạm y tế xã Kim Loan, huyện Hạ Lang 2.000,000 2.000,000 Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Quang Long 4 Trạm y tế xã Mai Long, huyện Nguyên Bình 2.000,000 2.000,000 Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Thịnh Vượng 5 Cấp điện nông thôn từ nguồn điện năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ 8.824,000 8.824,000 Dự án cần thiết phát sinh mới, bổ sung theo văn bản của Bộ Công thương. Đề xuất bổ sung vào KH trung hạn 2016-2020: cần bố trí vốn đối ứng từ NSĐP để đối ứng phần vốn NSTW dự kiến sẽ được bổ sung cho dự án 6 Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 27.000,000 27.000,000 Danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh GĐ 2016-2020 tại văn bản số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Th ủ tướng Chính phủ. Đề xuất bổ sung kế hoạch trung hạn vốn NSĐP bố trí đối ứng cho dự án. II Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo mức vốn được Bộ KHĐT giao) 128.000,000 96.000,000 96.000,000 128.000,000 1 H ỗ trợ Chươ n g trình MTQG xây dựng nông thôn mới 24.000,000 24.000,000 - Theo NQ 37 giao chung là 24.000 trđ. nay phân bổ chi tiết cho các dự án. 2 Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM n ă m 2018 9.000,000 9.000,000 Đã bố trí trong KH ĐTC năm 2018 3 Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các x ã về đích NTM năm 2019 Trong đ ó 3. 1 Xã Vĩnh Quang TPCP 500,000 500,000 3.2 Xã Sóc Hà huyện Hà Quảng 500,000 500,000 3.3 Xã Đại Sơn huyện Phục Hòa 700,000 700,000 3.4 Xã Hoàng Tung huyện Hòa An 700,000 700,000 3.5 Xã Lê Lai huyện Thạch An 600,000 600,000 4 Sân vận động xã Quang hán huyện Trà Lĩnh 2.000,000 2.000,000 5 Nhà văn hóa xã Phù Ngọc huyện Hà Quảng 1.892,896 1.892,896 6 Sân thể thao và khu vui chơi xã Đình Minh huyện Trùng Khánh 2.000,000 2.000,000 7 Nhà văn hóa xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình 2.000,000 2.000,000 8 Hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (còn lại chưa phân bố) 1.907,104 1.907,104 9 Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2020 Trong đ ó : 9.1 Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 250,000 250,000 9.2 Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang 250,000 250,000 9.3 Xã Lương Can, huyện Thông Nông 250,000 250,000 9.4 Xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc 250,000 250,000 9.5 Xã Yên Thổ, huyện B ả o Lâm 240,000 240,000 9.6 Xã Đức Long, huyện Hòa An 240,000 240,000 9.7 Xã Triệu Ẩu , huyện Phục Hòa 240,000 240,000 9.8 Xã Qu ả ng Hưng, huyện Quảng Uyên 240,000 240,000 9.9 Xã Đ ộc Lập, huyện Qu ả ng Uyên 240,000 240,000 10 Trả n ợ b ộ i chi NSĐP 96.000,000 72.000,000 24.000,000 KH 2018 đã trả nợ bội chi NSĐP 24.000 trđ. Theo xác nhận của Ng â n hàng PT Cao Bằng ngày 11/7/2018: năm 2019 và 2020 URND tỉnh Cao Bằng không ph ả i trả nợ gốc đối với khoản vốn vay KCHKM , GTNT (Giai đoạn 2018-2020). Do vậ y số vốn còn lại của mục này để bố trí bổ sung cho các d ự án. 11 Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020 7.500,000 7.500,000 12 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà L ĩ nh (Cao Bằng) 5.000,000 5.000,000 Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiều dự án cụ thể 13 Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới 8.000,000 25.000,000 33.000,000 Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án. 14 Bồi th ườn g, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình Km0+00 - Km5+896,52 31.760,335 31.760,335 Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án. 15 Trạm ki ể m soát liên hợp cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang 13,400 13,400 Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn ph í cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành 16 Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng 1.425,000 1.425,000 Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu đ ể đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành 17 Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh 1.301,265 1.301,265 Đây là dự án được bố trí nguồn phí c ử a khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành B Vốn đầu tư ngoài cân đối NSĐP 20.000,000 1 Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ B ả n Khoòng vào mốc 854) xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 10.000,000 Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư. 2 Đường giao thông Chu Trình (Thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng (Km0+00 - Km2+750) 5.000,000 Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư. 3 Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa kh ẩ u Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 5.000,000 Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu t ư. C Vốn tăng thu ngân sách địa phương 1 Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Thị Hoa (87), Hạ Lang - Đồn đã xuống cấp, c ầ n nâng cấp , cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354.978 triệu đồn g 2 Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Lý Vạn (97), Hạ Lang - Đồn đã xuống cấp , cần n â ng cấp, cải tạo. Đ ã giao tăng thu NSĐP c ủ a năm 2017: 348,941 triệu đồng 3 Kè chống sạt lở đồn biên phòng Cốc Pàng, B ả o Lạc - Kh ắ c phục chống sạt lở. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.170,510 triệu đồng 4 Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh - Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354,978 triệu đồng 5 Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng - Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.350 triệu đồng 6 Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đoỏng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - Nhà đã xuống cấp cần cải tạo Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.655,691 triệu đồng 7 Đường c ử a khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Đoạn A10-E5-N9; A 1 1-E6-N10; E5-E6) - Phục vụ PT kinh tế cửa khẩu. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.500 triệu đồng 8 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là TPCB) - Đã hoàn thành trong giai đoạn trước. Danh mục dự án không c ó trong KH đầu tư công giai đoạn 2016-2020, bổ sung đ ể thanh toán khối lượng phát sinh. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 174,876 triệu đ ồ ng 9 Gia cố điểm Cúc đá hóa thạch công viên địa chất non nước Cao Bằng, xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, Hà Quảng - Phục vụ cho việc quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao từ ngu ồ n vốn t ă ng thu của năm 2017: 610 triệu đồng 10 Đường vào khu vực mắt Thần Núi (Nặm Chá) xã Quốc To ả n, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - Hạng mục: đường giao thông, bãi đỗ xe và nhà vệ sinh - Phục vụ cho việc qu ả ng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.655 triệu đồng 11 Dự án bổ sung, thay thế và lắp mới hệ thống các biển, bảng thuyết minh, Pano quảng bá, biển ch ỉ dẫn tại các điểm di s ả n trên 03 tuyến du lịch CVĐC non nước Cao Bằng theo tiêu chí CVĐC toàn cầu UNESCO - Phục vụ cho việc quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.648 triệu đồng 12 Đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình Km0+00-Km5+896,52 Gói th ầ u số 03: Các h ạ ng mục còn lại lý trình Km 3 ± 00 - Km5± 896,5 - Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017 là 30.962.665 triệu đồng 13 Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB - Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã g iao t ăng thu NSĐP của năm 2017: 2.000 triệu đồng 14 Đ ề n bù, giải phóng mặt bằng trường quân sự tỉnh - Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của n ă m 2017: 5.000 triệu đồng 15 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng - Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 4.600 triệu đồng 16 Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị Đ ề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 9.000 triệu đồng 17 Chương trình phát triển đô thị Phục Hòa, HM: San lấp mặt bằng, ch ỉ nh trang đô thị khu vực c ử a kh ẩ u Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng - Phục vụ cho chương trình phát triển đô thị Phục Hòa . Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 3.000 triệu đồng 18 Tu b ổ , tôn tạo cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, quảng bá Khu di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng - Phục vụ cho việc công bố di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đã giao tăng thu NSĐP của n ăm 2017: 1.000 triệu đồng 19 Tu bổ di tích Đồn Đông Khê Khu di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng - Phục vụ cho việc công bố di tích lịch sử q uố c gia đặc biệt. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.380 triệu đồng 20 Giải phóng mặt bằng t ổ ng thể để xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) giai đoạn I - Công trình phục vụ cho việc đền bù, giải phóng mặt tổng thể khu vực thác B ả n Giốc. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 5.144 tr iệu đồng 21 Trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuôn viên c ả nh quan Khu du lịch thác Bản Giốc - Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.428 triệu đồng 22 Bốt kiểm soát, bãi đỗ xe, hàng rào xanh cảnh quan biên giới, hàng rào ranh giới Khu du lịch Thác B ả n Giốc - Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho hạng mục hàng rào xanh cảnh quan biên giới. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.428 triệu đồng 23 Dự án thu hồi đất xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng - Dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương. Nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ đền bù , giải phóng m ặ t b ằ ng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 312,22232 triệu đồng 24 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng - Bố trí để xây dựng đường vào trung tâm. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.000 triệu đồng 25 Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của TT Chính phủ - Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 520 tri ệ u đồng 26 Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhà chỉ huy và sân đường nội bộ/B ộ CHBĐ Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Sân, đường nội bộ cơ quan - Dự án mới phát sinh nhằm phục vụ các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019) 27 Trung tâm hội nghị tỉnh - Do điều chỉnh dự án, vốn ngân sách trung ương không đ ủ nguồn thanh toán, bổ sung bằng vốn địa phương. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 6.000 triệu đồng 28 Khu tái định cư trường dạy nghề và khu vực km4 - Phục vụ t á i định cư. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 450 triệu đồng 29 Kênh ngầm tiêu thoát nước tại khu t á i định cư khu đô thị mới Đ ề Th á m - Phục vụ phát triển khu đô thị mới. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 13.584 triệu đồng 30 Hạ tầng kỹ thuật lô CN6 (khu xí nghiệp luyện gang) phường Đề Thám, TPCB - Phục vụ phát triển quỹ đất để đấu gi á quyền sử dụng đất. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 1.500 triệu đồng 31 Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang), tỉnh Cao Bằng) đến khu du lịch thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - Phục vụ phát triển kinh tế - x ã hội tỉnh 32 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 320.000,000 320.000,000 Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân b ổ chi tiết cho các tiểu dự án cụ thể D Vốn ngân sách trung ương - 47.000,000 - 47.000,000 Chương trình mục tiêu xử lý triệt đ ể các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 1 Dự án Xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác khu vực Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh. 47.000,000 47.000,000 Theo văn bản số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018, v/v phương án phân bổ nguồn năm 2018, 2019 và 2020 của CTMT x ử lý triệt đ ể các cơ sở gâ y ÔNMTNT thuộc đối tượng công ích. BIỂU SỐ 5 CÁC DỰ ÁN CHƯA CÓ VỐN BỐ TRÍ (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đã giao theo NQ 37/2017/NQ-HĐND Nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020 Lý do bổ sung TỔNG CỘNG 3.179.594,000 1 Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Cao Bằng 46.000,000 Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng tại văn bản số 178/CV-STTTT ngày 23/4/2018 2 Nâng cấp hệ thống lưu trữ và mua sắm bổ sung trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Cao Bằng 2.800,000 Tờ trình số 12/TTr-PTTH ngày 15/6/2018 của Đài phát thanh-Truyền hình Cao Bằng 3 Chuyển đổi công nghệ truyền hình từ SD sang HD của Đài phát thanh truyền hình tỉnh 35.000,000 Thực hiện theo thông báo số 303-TB/VPTU ngày 13/8/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng 4 Bãi đỗ xe xã Đàm Thủy 16.000,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc 5 Xây dựng khu chợ thương mại biên giới (Chợ tạm) 20.300,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc 6 Cắm mốc quy hoạch khu vực xã Đàm Thủy 3.000,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc 7 Hàng rào quản lý mốc 53 cũ, mốc 835 và mốc 835/1 3.000,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc 8 Trải thảm mặt đường từ QL4A vào khuôn viên đường đấu nối ra biên giới M834/1, Đường, cầu dạo bộ từ trong khuôn viên Khu du lịch Thác Bản Giốc 15.522,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác B ả n Giốc 9 Cổng quốc môn cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 9.200,000 Dự án mới phát sinh theo K ế t luận của Bí thư Tỉnh ủy 10 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy Cao Bằng (giai đoạn 1 ) 5.272,000 Thực hiện theo thông báo s ố 304-TB/TU ngày 11/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng 11 Bốt kiểm soát, bãi đỗ xe, hàng rào xanh cảnh quan biên giới, hàng rào ranh giới Khu du lịch Thác Bản Giốc 20.000,000 Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc 12 Giải phóng mặt bằng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng 500.000,000 Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 13 Đường tránh Trung tâm thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 80.000,000 Tờ trình số 184/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thông Nông 14 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 204 (đoạn thị trấn Thông Nông - cửa khẩu Cần Yên), huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 150.000,000 Tờ trình số 185/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thông Nông 15 Kè bờ trái sông Bằng (Đoạn từ cầu Nà Cáp đến km5 Đề Thám), Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 400.000,000 Tờ trình số 268/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố Cao Bằng 16 Cầu Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 150.000,000 Tờ trình số 269/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố Cao Bằng 17 Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phja O ắc, Phja Đ é n, xã Thành Công - xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 150.000,000 Tờ trình số 1133/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nguyên Bình 18 Kè bờ sông xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 60.000,000 Tờ trình số 1134/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nguyên Bình 19 Đường giao thông liên xã Mỹ Hưng - Tiên Thành, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 60.000,000 Tờ trình số 140/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Phục Hòa 20 Cầu và đường dẫn Tà Lùng - Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 120.000,000 Tờ trình số 141/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Phục Hòa 21 Đường giao thông li ên xã Quang Trọng - xã Trọng Con - Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 220.000,000 Tờ trình số 166/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An 22 Đường giao thông liên xã Văn Trình (Thạch An) - Hồng Nam (Hòa An), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 40.000,000 Tờ trình số 167/TTr-UBND, n g ày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An 23 Đường giao thông liên xã Nà Khao (Kim Đồng) - Nà Luông (Thái Cường) - Pò Lài (Trọng Con), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 75.000,000 Tờ trình số 167/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An 24 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Bó Sóp (xã Kéo Yên) - Pác Bó ( xã Trường Hà), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 14.500,000 Tờ trình số 1408/TTr-UBND, ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hà Quảng 25 Đường tỉnh 210 đoạn xã thị - Trạm biên phòng Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 70.000,000 Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hà Quảng 26 Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 150.000,000 Tờ trình số 161/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Quảng Uyên 27 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (Thị trấn Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 200.000,000 Tờ trình số 193/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Trùng Khánh 28 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 (Quảng Uyên - Cách Linh - Tà Lùng) tỉnh Cao Bằng 400.000,000 Tờ trình số 720/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của Ban quản lý Dự án ĐTXD các công trình giao thông 29 Cải tạo, nâng cấp đường UBND xã Khánh Xuân - Mè Van (Xum Hẩu), (lý trình Km 0 - Km 12+700) thuộc địa phận xã Khánh Xuân và xã Phan Thanh huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 49.000,000 Tờ trình số 335/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Bảo Lạc 30 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 đoạn Pác Lũng - Phan Thanh (lý trình km40-km50), thuộc địa phận xã Huy Giáp và xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 50.000,000 Tờ trình số 336/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 c ủ a UBND huyện Bảo Lạc 31 Nâng cấp đường Bó Pu - Mốc 935 - Triệu Ẩu - Cô Ngân (huyện Hạ Lang) 60.000,000 Tờ trình số 164/TTr-UBND, ngày 03/12/2018 của UBND huyện Phục Hòa 32 Đền bù, GPMB, xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng k ỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng 5.000,000 Tờ trình s ố 1740/TTr-VKSCB, ngày 11/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng . BIỂU SỐ 6 PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 10% VỐN CỰ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thối gian KC-HT Quyết định đầu tư ban đ ầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao KH các năm Lũy k ế số vốn đã bố tr í từ kh ở i công đến h ế t n ă m 2015 (*) Kế hoạch 2016 - 2020 (số vốn 90% đã giao tại các QĐ 572, 1178 của Bộ KHĐT) Phương án phân bổ 10% vốn dự ph ò ng kế hoạch đầu tư công trung hạn Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban h à nh TMĐT Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đ ó NSĐP Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) Trong đ ó NSĐP Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) Trong đ ó : NSĐP Tổng số (tất c ả các nguồn vốn) Trong đ ó NSĐP Tổng s ố Trong đó Tổng số Trong đó Thu hồi các kho ả n ứ ng trư ớc Thanh toán nợ XDCB Thu hồi các kho ả n ứ ng trư ớc Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ĐẦU TƯ TRONG C Â N Đ Ố I NSĐP 967.983,0 967.983,0 35.000,0 35.000,0 482.200,0 205.400,0 392.155,000 392.155,000 A Đầu tư t heo t iêu ch í tại Quyết định s ố 40/2015/QĐ-TTg 684.357,0 684.357,0 303.000,0 26.200,0 347.155,000 347.155,000 A. 1 Tỉnh bố trí (78%) 607.983,0 607.983,0 303.000,0 26.200,0 270.781,000 270.781,000 Trong đ ó : 1 Giáo dục đ à o tạo v à giáo d ụ c ngh ề ngh iệ p 97.300,0 97.300,0 13.000,0 16.200 , 0 5 4.000 , 000 54.000,000 Khởi c ô ng năm 2019 26.000,0 26.000,0 1 3.000,0 13.000,0 10.400,000 10.400,000 1 Trư ờ ng Ti ể u học Quảng Hưng, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao B ằ ng Quảng Uy ê n Xây mới nh à hội đồng, nh à lớp học hợp khối, nhà VS HS, gara xe; các HM ph ụ tr ợ 2019- 2021 S ố 1647/QĐ-UBND ng à y 29/10/2018 8.000,0 8.000 , 0 5 . 000 , 0 5.000 , 0 3.000,000 3.000,000 2 Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc, huyện Tr à Lĩnh, tỉnh Cao B ằ ng Tr à Lĩnh Xây m ớ i nhà đ a năng, nh à lớp học, nhà VS HS, nh à BV, gara xe, sân đường , c ổ ng h à ng rào; Cải tạo s ử a chữa n hà th ư viện, xây m ớ i kh ố i nh à 03 tầng phía sau; các HM phụ tr ợ ; th á o d ỡ các H M xu ố ng c ấ p; Trang thiết bị; GPMB 2019- 2021 S ố 1634/QĐ-UBND ng à y 29/10/2018 18.000,0 18.000,0 8.000,0 8 . 000 , 0 7 . 400,000 7 . 400,000 Khởi công năm 2020 71.300,0 71.300,0 - 3.200,0 43.600,000 43.600,000 1 Cải tạo, n â ng c ấ p trường phổ th ô ng DTNT B ả o Lạc , huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc Nhà đ a n ă ng, cải t ạ o s ử a chữa các hạng mục 2020-2021 7.000 , 0 7.000,0 200,0 5.000,000 5 . 000 , 000 2 Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng L â m, huyện B ả o L â m , tỉ nh Cao B ằ ng Huyện B ả o L â m Nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà để xe GV, các công trình phụ trợ 2020-2021 5.000,0 5.000 , 0 200 , 0 3.000,000 3.000 , 000 3 Trường THCS Thái Đức , xã Thái Đức , huyện Hạ Lang, tỉnh Cao B ằ ng Huy ệ n Hạ Lang Nhà hiệu bộ, nhà để xe 2020-2021 4 . 500.0 4 . 500,0 200.0 2.000 , 000 2.000 , 000 4 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng Phòng nội trú cho hs, nhà ăn + bếp, các hạng mục phụ trợ khác 2020-2021 5.000.0 5.000.0 200,0 3.000 , 000 3.000 , 000 5 Trường tiểu học Lang Môn, x ã Lang Môn, huyện Nguyên B ì nh, tỉnh Cao Bằng Huyện Nguy ê n B ì nh Nhà h ội đ ồ ng, các phòng học , phòng học chức năng v à c á c h ạ ng mục phụ trợ 2020-2021 5.000 , 0 5.000 , 0 200,0 3.000,000 3.000 , 000 6 Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục H ò a, tỉnh Cao B ằ ng Huyện Phục Hòa Cải tạo, sửa chữa 24 phòng 2020-2021 2.500 , 0 2.500 , 0 200 , 0 1 . 800 , 000 1 . 800 , 000 7 Trư ờ ng THCS B ì nh Lăng, xã B ì nh L ă ng, huyện Qu ả ng Uyên, tỉnh Cao B ằ ng Huy ệ n Quảng Uyên 06 phòng chức n ă ng, n hà hi ệ u bộ , nhà để xe , nhà vệ sinh 2020-2021 4.000 , 0 4.000,0 200,0 2.000,000 2.000,000 8 Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An Nhà lớp học, nhà vệ sinh 2020-2021 4.800,0 4,800,0 200,0 2.500 , 000 2.500,000 9 Trư ờ ng THCS Pò Tấu, xã Chi Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao B ằ ng Huy ệ n Tr ù ng Khánh Ph ò ng học bộ môn, nh à v ệ sinh, sân kh ấ u v à các h ạ ng mục ph ụ trợ khác 2020-2021 4.000 , 0 4.000 , 0 200,0 2.500 , 000 2.500 , 000 10 Trư ờ ng m ầ m non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện H à Qu ả ng, tỉnh Cao Bằng Huyện H à Qu ả ng Nh à hiệu bộ, phòng sinh hoạt chung, nh à b ả o vệ, s â n kh ấ u, sân, h à ng r à o, c ổ ng, nh à để xe 2020-2021 3.000,0 3.000,0 200,0 2.000 , 000 2.000 , 000 11 Trư ờ ng THCS Thị trấn Th ô ng Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Huyện Th ô ng Nông Nhà đ a n ă ng, p hò ng học chức n ă ng, nhà b ế p 2020-2021 4,000 , 0 4.000,0 200 , 0 2.500,000 2 . 500 , 000 12 Trư ờ ng phổ thông d â n tộc b á n trú THCS Công Trừng, huyện H ò a An , tỉnh Cao B ằ ng Huyện Hòa An Phòng nội trú cho hs, nhà ăn + bếp, các hạng mục phụ trợ khác 2020-2021 5.000,0 5.000 , 0 200 , 0 3.000,000 3.000,000 13 Trường THCS Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Huyện H ạ Lang Nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn , nhà để x e 2020-2021 5.000,0 5.000 , 0 200,0 3.000 , 000 3.000,000 14 Trường THCS Hạnh Phúc, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uy ê n 06 ph ò ng chức năng, nh à hiệu bộ , nhà để xe , nh à vệ sinh 2020-2021 4.000 , 0 4.000 , 0 200,0 2.500 , 000 2.500,000 15 Cải tạo nâng cấp trường THPT Tr ù ng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao B ằ ng Huyện Tr ù ng Kh á nh Nhà đa năng 2020-2021 5.000 , 0 5.000,0 200,0 3.000 , 000 3.000 , 000 16 Trường MN Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao B ằ ng Huyện T hô ng Nông Khu nhà hiệu bộ, nhà để xe, hạ tầng kỹ thuật 2020-2021 3.500,0 3 . 500,0 200,0 2.800,000 2 . 800 , 000 II Giao thông 459.683,0 459.683,0 290.000,0 10.000,0 165.781,000 165.781,000 ( 1 ) Dự á n chuyển tiếp hoàn thành sau năm 202 0 459.683,0 459.683,0 - - 290.000 , 0 1 0.000,0 - - 165. 781,0 165.781,0 1 Đường tỉnh 216 (02 c ầ u Bình Long , Đ ồ ng Mây , đường 2 đ ầ u cầu), tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 50.000 , 0 50.000 , 0 10.000,0 10.000 , 0 10.000 , 000 10.000,000 2 Đường phía Nam khu đô th ị mới , th à nh ph ố Cao B ằng l ý trình km 0+00 -km3+00 Thành phố Cao Bằng 3.000 km 2016-2 0 20 1977/QĐ-UBND , 30/10/20 15 409 . 683 , 0 409 . 683 , 0 280.000 , 0 55 . 781 , 000 55 . 781 , 000 Sau khi tiết ki ệ m 10% TMĐT được duyệt số vốn cần bố trí là 368.714,7 trđ 3 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 100.000 , 000 100.000,000 III L ĩ nh vực khác 51.000,0 51.000,0 - - 51.000,000 51.000,000 (1) Dự án khởi công m ớ i trong giai đoạn 2016-2020 51.000,0 51.000,0 - - 51.000,0 51.000,0 1 Quy hoạch tỉnh Cao Bằng Dự án cần thiết phát sinh mới chưa có trong Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND Theo văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Đối với nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố quy hoạch của các địa phương theo quy định của Luật Quy hoạch; sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương để bố trí” 2 Quy hoạch sử dụng đ ấ t c ấ p huyện (13 huyện, thành phố) 3 Điều chỉnh quy hoạch chung th ị tr ấ n Thanh Nh ậ t, huyện H ạ Lang 4 Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Ph j a Oắ c - Phja Đ é n , huyện Nguyên B ì nh. 5 Điều chỉnh quy hoạch chung x â y dựng thị trấn B ả o L ạ c, huyện B ả o L ạ c. 6 Đi ề u ch ỉ nh quy ho ạ ch chung xây dựng th ị tr ấ n Xuân Hòa, huyện H à Qu ả ng. 7 Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 8 Quy ho ạ ch chi ti ế t khu trung tâm hành chính mới huyện Tr à Lĩnh 9 Điều chỉnh quy hoạch ph â n khu các ph ườ ng trên địa b à n th à nh ph ố 10 Quy hoạch ph â n khu xã H ư ng Đ ạ o, thành ph ố Cao Bằng 11 Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên 12 Điều chỉnh quy hoạch chung th ị trấn Th ô ng Nông, huyện Th ô ng N ô ng 13 Quy hoạch ph â n khu khu đ ô th ị hiện hữu thị trấn Hòa Thu ậ n , huyện Phục Hóa 14 Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An 15 Điều chỉnh quy hoạch chung thị tr ấ n Tr ù n g Khánh, h uyện Tr ù ng Khánh 16 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các huyện (khoảng 50 xã) 17 Quy hoạch Bảo tồn khu di tích lịch s ử Phja T oọ c, thị tr ấ n Thông Nông, huyện Thông N ô ng A.2 Huyện b ố trí (22%) 76.374,0 76.374,0 76.374,000 76.374,000 I Huyện Hà Quảng 8.490,0 8.490,0 8.490,000 8.490,000 I. 1 C â n đối ngân sách huyện Huy ệ n Hà Quảng 4.056,7 4.056,7 4 . 056 , 667 4.056,667 I .2 Đầu tư cơ sở hạ tầng An toàn khu Huyện H à Quảng 4.433 , 3 4.433,3 4.433,333 4 . 433,333 II Huyện Hạ Lang 3.527,8 3.527,8 3.527,778 3.527,778 II.1 Cân đ ố i ngân sách huyện Huyện H ạ Lang 3 . 527,8 3.527,8 3.527,778 3.527,778 III Huyện B ả o L â m 4.754,6 4.754,6 4.754,556 4.754,556 III.1 Cân đối ng â n sách huyện Huyện Bảo Lâm 4 . 754 , 6 4.754,6 4 . 754,556 4 . 754,556 IV Huyện Tr ù ng Khánh 4.297,3 4.297,3 4.297,333 4.297,333 IV . 1 Cân đối ngân sách huy ệ n Huyện Tr ù ng Kh á nh 4.297,3 4.297,3 4.297,333 4 . 297 , 333 V Huyện Hòa An 9.792,6 9.792,6 9.792,556 9.792,556 V .1 Cân đối ngân s á ch huyện Huyện Hòa An 5 . 359,2 5 . 359,2 5.359,222 5.359,222 V.2 Đầu tư c ơ sở ha t ầ ng xã An toàn khu (ATK) Huyện Hòa An 4.433,3 4 . 433,3 4.433,333 4 . 433,333 VI Huyện Trà Lĩnh 3.177,8 3.177,8 3.177,778 3.177,778 VI.1 Cân đối ngân sách huyện Huyện T rà L ĩ nh 3.177 , 8 3 . 177,8 3 . 177,778 3 . 177 , 778 VII Huyện Thạch An 7.929,6 7.929,6 7.929,556 7.929,556 VII. 1 C â n đ ố i NSĐP ph â n cấp cho huyện Huyện Th ạ ch An 4.235,1 4.235,1 4.235,111 4.235,111 VII . 2 Đầu tư cơ sở hạ tầng xã An toàn khu Huyện Th ạ ch An 3.694,4 3 . 694 , 4 3.694 , 444 3.694 , 444 VIII Huy ệ n Phục Hòa 3.313,3 3.313,3 3.313,333 3.313,333 VIII.1 C â n đ ối ng â n sách huy ệ n Huyện Phục Hòa 3.313 , 3 3 . 313 , 3 3 . 313,333 3.313 , 333 IX Huyện Bảo Lạc 6.918,6 6.918,6 6.918,556 6.918,556 IX . 1 Cân đố i ngân sách huyện Huyện Bả o L ạ c 4 . 701 , 9 4 . 701 , 9 4.701,889 4 . 701,889 IX.2 Đ ầ u tư c ơ s ở hạ tầng x ã An to à n khu Huyện B ả o L ạ c 2 . 216 , 7 2 . 216 , 7 2 . 216 , 667 2 . 216 , 667 X Huyện Quảng Uyên 4.412 , 9 4.412 , 9 4.412 , 889 4.412,889 X . 1 C â n đối ngân sách huy ệ n Huyện Quảng Uyên 3 . 674 , 0 3 . 674 , 0 3 . 674 , 000 3 . 674 , 000 X . 2 Đầu tư cơ sở hạ tầng xã An toàn khu Huyện Quảng Uyên 738 , 9 738 , 9 738 , 889 738 , 889 XI Thành phố Cao B ằ ng 4.856,9 4.856,9 4.856,889 4.856,889 XI.1 Cân đố i ng â n sách th à nh ph ố TPCB 4 . 856,9 4.856,9 4 . 856,889 4 856,889 XII Huyện Nguyên Bình 11.630,8 11.630,8 11.630,778 11.630,778 XII . 1 Cân đối ngân sách huyện Huyện Nguyên Bình 4.980,8 4.980,8 4 . 980,778 4.980,778 X I I.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng xã An toàn khu Hu y ện Nguyên B ì nh 6.650,0 6.650 , 0 6.650 , 000 6.650 , 000 XIII Huyện Thông N ô ng 3.272,0 3.272,0 3.272,000 3.272,000 XIII.1 C â n đối ng â n sách huyện Huyện Thông Nông 3.272,0 3.272,0 3.272,000 3 272,000 B Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.200,0 2.200,0 5.000,000 5.000,000 Hỗ trợ xi măng v à vật liệu xây dựng l à m đường GTNT các x ã về đích NTM năm 2020 Trong đ ó : 1 X ã Ngọc C ô n, huyện Trùng Khánh 250,0 250,0 500,000 500,000 2 X ã Thị Hoa, huyện H ạ Lang 250,0 250,0 500,000 500,000 3 Xã Lương Can, huyện Thông Nông 250,0 250,0 500,000 500,000 4 Xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc 250,0 250,0 500,000 500,000 5 Xã Yên Th ổ , huyện B ả o L â m 240,0 240,0 600,000 600,000 6 Xã Đức Long, huyện H òa An 240 , 0 240,0 600 , 000 600,000 7 X ã Triệu Ẩ u, huyện Phục H òa 240,0 240,0 600,000 600 , 000 8 X ã Qu ả ng Hưng, huyện Qu ả ng Uyên 240,0 240,0 600,000 600,000 9 X ã Độc Lập , huyện Qu ả ng Uy ê n 240 , 0 240,0 600,000 600 , 000 C Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo mức v ố n đ ược Bộ KHĐT giao) 283.626,0 283.626,0 35.000,0 35.000,0 177.000,0 177.000,0 40.000,000 40.000,000 C . 1 B ố tr í cho Quỹ phát triển đấ t (30%). 108.000,0 108.000,0 12.000,000 12.000,000 C.2 B ố trí cho Dự á n thực hiện nhiệm vụ đ o đ ạc, đ ă ng ký đ ấ t đai, c ấ p giấy chứng nhận x â y d ự ng CSDL đ ất đai ch ỉ nh lý h ồ s ơ đ ịa ch í nh (10%) 36.000 , 0 36.000,0 4.000,000 4.000,000 C.3 B ố trí thực hiện dự á n đ ầu tư 283.626,0 283.626,0 35.000 , 0 35.000,0 33.000,0 33.000,0 24.000,000 24.000,000 1 C ấ p huyện, th à nh ph ố 12 huyện và TP 4.800,000 4 . 800 , 000 =* 20% s ố v ố n b ố trí thực hiện dự án đầu tư 2 Hỗ trợ chương trình MTQG XD Nông thôn mới 4 . 800 , 000 4 . 800,000 =* 20% s ố v ố n b ố trí thực hiện dự án đầu tư 3 Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới TPCB 2012-2015 1734/QĐ-UBND 16/11/2012 283.626,0 283.626,0 35 . 000 , 0 35 . 000 , 0 33 . 000 , 0 33 . 000 , 0 14 . 400 , 000 14 . 400 , 000 BIỂU SỐ 7 CÁC NGUỒN VỐN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG (LẠNG SƠN) - TRÀ LĨNH (CAO BẰNG) (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Đã giao theo NQ 37/2017/NQ- HĐND Điều chỉnh Sau điều chỉnh Ghi chú Tăng Giảm TỔNG CỘNG 519.677,801 519.677,801 A Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 99.677,801 99.677,801 I Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg 94.677,801 94.677,801 1 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 94.677,801 94.677,801 Tại Biểu số 2 là 15 tỷ đồng; Tại Biểu số 4 là 79,677 tỷ đồng II Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo mức vốn được Bộ KHĐT giao) 5.000,000 5.000,000 1 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 5.000,000 5.000,000 Tại Biểu số 4 B Vốn tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 320.000,000 320.000,000 1 Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 320.000,000 320.000,000 Tại Biểu số 4 C Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (Vốn dự phòng) 100.000,000 100.000,000 1 Đường bộ cao t ố c Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) 100.000,000 100.000 , 000 Tại Biểu số 6