166/QĐ-UBND

Quyết định 166/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166 /QĐ-UBND Quảng Ngãi , ngày 23 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ L uật T ổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng g ó p của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, kỳ họp thứ 4 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; Căn cứ Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của tỉnh năm 2017 ( chi tiết theo các biểu đính kèm ). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN, các Hội đoàn thể tỉnh; - T òa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh; - VP: T ỉ nh ủy, HĐND tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - VPUB: PCVP(KT), các Phòng Ng/cứu, CBTH; - Lưu: VT, KT bngoc93. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.095.000 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 11.475.000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 620.000 4 Thu viện trợ không hoàn lại II Thu n g ân sách đ ịa p hươn g 10.868.102 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 9.836.823 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 1.110.320 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ 88% 8.726.503 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 948.279 - Bổ sung cân đ ố i - Bổ sung có mục tiêu 948.279 3 Thu chuyển nguồn tăng thu ngân sách năm 2015 83.000 III Chi ngân sách đ ị a phương 11.239.402 1 Chi đầu tư phát triển 3.561.375 2 Chi thường xuyên 7.472.887 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.140 4 Chi dự phòng ngân sách 195.000 5 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 9.000 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I N g uồn thu ngân sách cấ p tỉnh 9.273 . 397 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 8.242.118 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 458.152 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % 7.783.966 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 948.279 - Bổ sung cân đối 0 - Bổ sung c ó mục tiêu 948.279 3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2016 83.000 II Ch i n g ân sách cấ p tỉnh 8.715.417 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 4.977.585 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh 3.737.832 - Bổ sung cân đối 3.471.33 8 - Bổ sung c ó mục tiêu 266.494 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NS XÃ) I N gu ồn thu n gâ n sách hu yệ n , q u ậ n , th ị xã , thành p hố thu ộ c tỉnh 5 . 332.537 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 1.594.705 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 652.168 - Các khoản thu phân chia phần ng â n sách huyện hưởng theo tỷ lệ % 942.537 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp t ỉ nh: 3.737.832 - Bổ sung cân đối 3.471.338 - Bổ sung có mục tiêu 266.494 3 Thu chuyển nguồn tăng thu ngân sách năm 2016 II Ch i ngân sách hu yệ n , thành p h ố thu ộ c tỉnh 5.332.537 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng S ố TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 (1) (2) (3) T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN ( A ) + ( B ) + (C) 12.796 . 300 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II) 12.095.000 I Thu nội địa 11.475.000 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 7.695.700 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6.595.700 - Thuế giá trị gia tăng 3.738.700 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3.459.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 230.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 200.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.613.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2.833.000 - Thuế tài nguyên 5.000 - Thu khác 109.000 Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 103.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 112.900 - Thuế giá trị gia tăng 77.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.000 - Thuế tài nguyên 3.500 - Thu khác 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 250.900 - Thuế giá trị gia tăng 173.580 - Thu ế thu nhập doanh nghiệp 75.000 - Thuế tài nguyên 2.200 - Thu khác 120 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 1.548.800 - Thuế giá trị gia tăng 859.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 197.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 400.000 - Thuế tài nguyên 63.100 - Thu khác 29.000 5 Lệ phí trước bạ 145.500 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.500 7 Thu ế thu nhập cá nhân 295.000 8 Thu ế bảo vệ môi trường 463.000 Trong đó, thu từ hàng hóa nhập khẩu 258.000 9 Thu phí, lệ phí 75.000 - Phí và lệ phí trung ương 23.500 - Phí và lệ phí tỉnh 13.700 - Phí và lệ phí huyện 21.000 - Phí và lệ phí xã 16.800 10 Tiền sử dụng đất 550.000 11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 42.000 12 Thu ti ề n bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 50.000 13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 38.000 14 Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã 20.000 15 Thu từ hoạt động xổ s ố kiến thiết 80.000 16 Thu khác 103.700 Trong đó: thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 45.000 II Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 620.000 1 Thuế xuất khẩu 70.000 2 Thuế nhập khẩu 40.000 3 Thuế giá trị gia tăng 510.000 B Thu vay vốn 651.300 1 Vay để bù đắp bội chi 371.300 2 Vay đ ể trả nợ gốc 280.000 C Thu để lại chi quản lý qua NSNN 50.000 1 Thu học phí 32.500 2 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 17.500 TỔNG THU NGÂN S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG (A )+( B )+(C) 11.569.402 A Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+( II )+( III ) 10.868.102 I Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 9.836.823 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.110.320 2 Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 88% 8.726.503 II Bổ sung từ ngân sách trung ương 948.279 1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 505.443 2 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước 334.540 3 Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước 88.593 4 Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định 19.703 III Thu từ chuyển nguồn 83.000 B Thu vay vốn 651.300 1 Vay để bù đắp bội chi 371.300 2 Vay để tr ả nợ gốc 280.000 C Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 50.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu D ự toán năm 2017 T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (A ) + ( B )+( C ) 11.569.402 A CHI CÂN ĐỐI 11.239.402 I Chi đầu tư phát triển (*) 3.561.375 1 Chi đầu tư XDCB 3.551.375 - Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1.765.330 - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 550.000 - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu XSKT 80.000 - Chi đầu tư từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 782.745 Trong đó: vốn nước ngoài 88.593 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi 371.300 2 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 10.000 II Chi thường xuyên 7.472.887 1 Chi trợ giá, trợ cước 13.800 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.383.021 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 120.341 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2.752.270 - Sự nghiệp giáo dục 2.614.351 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 137.920 5 Chi sự nghiệp Y tế 904.515 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 34.059 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-th ể thao-du lịch 118.354 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 40.759 9 Chi đảm bảo xã hội 428.201 10 Chi quản lý hành chính 1.433.839 11 Chi quốc phòng 139.908 12 Chi an ninh 61.687 13 Chi thường xuyên khác 42.133 III Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính 1.140 IV Chi dự phòng ngân sách 195.000 V Chi tạo nguồn cải cách ti ề n lương 9.000 B CHI TRẢ N Ợ GỐC 280.000 C CHI TỪ NGUỒN THU Đ Ể LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 50.000 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 32.500 2 Chi thường xuyên khác 17.500 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 T Ổ NG CHI NG Â N S Á CH C Ấ P T Ỉ NH 11.239.402 I Chi đầu tư phát triển (*) 3.561.375 1 Chi đầu tư XDCB 3.551.375 - Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 1.765.330 - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 550.000 - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu XSKT 80.000 - Chi đầu tư từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 782.745 Trong đó: vốn nước ngoài 88.593 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi 371.300 2 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 10.000 II Chi thường xuyên 7.472.887 1 Chi trợ giá, trợ cước 13.800 2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.383.021 3 Chi hoạt động sự nghiệp môi trường 120.341 4 Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề 2.752.270 - Sự nghiệp giáo dục 2.614.351 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 137.920 5 Chi sự nghiệp Y tế 904.515 6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ 34.059 7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 118.354 8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 40.759 9 Chi đảm bảo xã hội 428.201 10 Chi quản lý hành chính 1.433.839 11 Chi quốc phòng 139.908 12 Chi an ninh 61.687 13 Chi thường xuyên khác 42.133 III Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính 1.140 IV Chi dự phòng ngân sách 195.000 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 9.000 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng S ố TT Nội dung Dự to á n nă m 2017 Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21) Chi đầu t ư phát triển Ch i quản l ý h à nh ch í nh Ch i sự nghiệp Bao gồm c á c chỉ t iê u từ (7) đến (18) Chi th ư ờng xuyên kh á c Dự ph ò ng Chi b ổ sung theo mụ c tiê u Trợ giá, tr ợ cước Kinh tế, sự nghiệp kh á c M ô i trường Gi á o d ụ c Đào tạo, dạy nghề Y tế Khoa học công nghệ thông tin V ăn hóa TT-Th ể thao D u lịch Ph á t th a nh truyền hình Đảm bảo xã hội A n ninh Q uố c ph ò ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 ) (8) (9) (10) ( 11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) A.1 C ấp tỉnh 4 . 977.585 2.145.630 393 . 1 9 2 2 . 307.419 13 . 800 394.461 40 . 634 51 1.5 54 11 1.2 1 2 904 . 515 34.059 63.436 20 .5 9 1 84.678 26.475 102.004 17 . 430 111.774 2 . 140 I Ch i đ ầu t ư ph á t tri ển 2 . 145 .6 30 2 . 145 .6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ch i đầu tư xây dựng cơ bản 2.135.630 2 . 135 . 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Chi đ ầ u t ư XDCB cân đ ố i NSĐP 1 . 412.330 1.412.330 - C hi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 80.000 80.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1) 270.000 270.000 - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 371.300 371.300 - Chi tr ả nợ l ã i vay 2.000 2.000 2 Chi bổ sung c á c quỹ ngoài ngân sách 10.000 10 . 000 II C hi thường xuyên 2. 6 92 . 611 0 384 . 192 2 .3 07.419 13 . 800 394 . 461 40.634 511 .5 54 11 1.2 12 904 . 515 34.059 6 3 . 436 20 . 591 84.678 26.475 102.004 0 0 1.000 1 Văn ph ò ng Tỉnh u ỷ 92.374 75.154 17.220 13.800 3.420 2 V ă n phòng HĐND tỉnh 14.224 14.224 0 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19 . 665 16.774 2 . 891 2.891 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.409 6.842 2.567 1.239 1.328 5 Sở Nội vụ 30.324 11.116 19.208 14.272 3 . 000 1.936 6 Sở Tư ph á p 11.756 7.245 4.511 4.511 7 Sở Xây dựng 6.973 6.973 0 8 Sở Thông tin và Truyền thông 11.028 5 . 714 5.314 3.139 2.175 9 Sở Ngoại vụ 6.107 4.588 1.519 1.519 10 Sở Khoa học và Công nghệ 28.678 6 . 733 21.945 21.945 11 Sở Tài nguyên và Môi trường 5 4. 618 7.796 46 . 822 33 . 848 12.974 12 Sở Công Thương 17.805 12.268 5.537 5.537 13 Sở Giao thông Vận tải 122.566 12.170 110.396 110.396 14 Sở lao động Thương b i nh và X ã hội 109.215 5 . 439 103.776 23.229 80.547 15 Thanh tra tỉnh 6.520 6.520 0 16 S ở Y t ế 501.991 8.776 493.215 492.715 500 17 Sở V ă n hóa , Th ể t hao v à D u lịch 67.073 6.417 60.656 11.916 48.740 18 Sở Giáo dục và Đào tạo 516.897 7.041 509.856 509 . 856 19 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 32.613 32.613 32.613 20 Trường ĐH Tài chính Kế toán 3.607 3.607 3.607 21 Trường Chính tr ị tỉnh 11 . 891 11.891 11.346 545 22 Trường CĐ Y t ế Đặng Thuỳ Trâm 5.248 5.248 5.248 23 Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc 3.894 3 . 894 3.894 2 4 Ban chấp h ành Đoàn TNCSHCM tỉnh 9.341 5.473 3.868 418 3.450 2 5 Sở Tài chính 10 . 479 10.479 0 2 6 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn 99.327 47.782 51.545 51.545 2 7 Hội Liên h i ệp Phụ nữ tỉnh 4.655 2.879 1.776 1.451 325 2 8 U ỷ ban M ặ t tr ậ n T ổ q u ố c VN tỉnh 14 . 959 14.793 166 166 29 Hội Nông dân tỉnh 7.283 4. 800 2.483 2.063 420 30 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 3.942 3 . 942 0 31 Đài Phát thanh tr uyền hình 20.591 20.591 20.591 32 Ban Dân tộc 6.276 6.2 7 6 0 33 Ban Qu ả n lý KKT D un g Qu ấ t 85.081 21.553 63.528 44 . 756 14.660 2.596 1.516 34 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ 4.726 4.726 4.726 35 Công an t ỉ nh 19.405 19.405 19.405 36 Liên minh Hợp tác x ã tỉnh 4.968 1.503 3 . 465 3. 465 37 Hội V ă n học nghệ thuật tỉnh 2.684 2.684 2.684 38 Hội Nhà báo tỉnh 1.690 1.690 1.690 39 Hội Luật gia t ỉ nh 741 741 741 40 Hội Người cao tu ổ i t ỉ nh 1.042 1 . 042 1.042 41 Hội Người mù 941 941 941 42 Hội Khuyến học t ỉ nh 1.698 1.698 1 . 698 43 Hội Đô ng y t ỉ nh 504 504 0 44 Hội Chữ Thập đ ỏ t ỉ nh 2.341 2.341 0 45 Hội Nạn nh â n ch ấ t độc dioxin tỉnh 943 943 943 46 Liên hiệp các hội khoa học t ỉ nh 3.003 3.003 3 . 003 47 Hội Thanh n i ên xung phong t ỉ nh 714 714 714 48 Hỗ trợ Hội Tù yêu nước t ỉ nh 491 491 491 49 Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức t ỉ nh 578 578 578 50 Hỗ trợ Hội điều dưỡng t ỉ nh 100 100 100 51 H ỗ tr ợ Hội Thân nhân người VN ở NN 390 390 390 52 Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doa nh nghiệp trẻ t ỉ nh 300 300 300 53 Hỗ tr ợ Hội Y học 130 130 130 54 B ổ sung Quỹ hỗ trợ ng ư d â n 1.000 1.000 1.000 55 Bổ sung Quỹ hỗ trợ HTX 5.000 5.000 5.000 56 Các chế độ chính sách về bảo hiểm 406.844 406.844 406.844 57 Quỹ thi đ ua khen thưởng t ỉ nh 12. 0 00 12.000 0 58 Nhu c ầ u kinh phí mua s ắ m trang bị, sửa ch ữ a l ớn tài sản (bao g ồ m c ả mua xe ô tô và xe chuyên d ùng 10 tỷ) (2) 40.000 25.000 15.000 15 . 000 59 Hỗ trợ Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội t ỉ nh ( trong đó có sửa chữa tr ụ sở làm việc và mua sắm thiết bị theo CV số 6289/UBND-TH ngày 03/11/2016) 3.07 7 3 . 077 0 60 C ả nh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh 7.070 7.070 7 . 070 61 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 92.799 92.799 92.799 62 B ộ chỉ huy Biên phòng t ỉ nh 9 . 205 9.205 9.205 63 Hỗ trợ cho Thông tấn xã xây dựng nhà 1.000 0 1.000 64 S ử a chữa, mua s ắ m tài sản của Ban QL các dự án xây d ựn g dân dụng 1.600 1.600 1 . 600 65 Sửa chữa, mua sắm tài sản của Ban QL các dự án xây d ựng NN và PTNT 1.800 1.800 1.800 66 Kinh phí Quy hoạch (Chi tiết Biểu số 09) 25.000 25.000 25.000 67 KP thực hiện t ái cơ c ấ u ngành nông nghiệp (dồn điền đổi th ử a) và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND (3) 30.000 30.000 30 . 000 68 Công tác m ô i trường và nạo vét h ệ thống thoát nước (Công ty CP Môi trường) 13.000 13.000 13.000 69 Công ty TNHH MTV Khai thác C T TL (Kinh phí c ấ p bù miễn thu thủy lợi phí) 40.067 40.067 40 . 067 70 Đề án tr ồ ng tre chống sạ t lở bờ s ô ng, b ờ suối 2.000 2.000 2.000 71 Dự án đầu tư vùng SX rau an to à n tại xã Nghĩa Hiệp 4.000 4.000 4.000 72 Thanh toán giá trị tài sản trên đất của C ô ng ty TNHH Nhà nước MTV Dược-Vật tư y t ế (S ở Y t ế ) 3.350 3 . 350 3.350 III Chi th ư ờn g x u yên khác 17 . 430 17 . 430 Trong đ ó : - Hỗ trợ Li ê n đoàn Lao động tỉnh 700 0 700 - Hỗ trợ kinh ph í hoạt động của Hội đồng Thẩm phán t ỉ nh 100 0 100 - Hỗ trợ C ụ c Thống kê tỉnh 250 0 250 - Tòa án nh â n dâ n t ỉ nh 200 0 200 - Viện Ki ể m s á t nhân dâ n tỉnh 200 0 200 - Cụ c thuế t ỉ nh đ ể t hực hi ệ n nhiệm vụ t ỉ nh giao 1.000 0 1 .000 - Hỗ trợ cục thi h ành á n dân sự t ỉnh 300 0 300 - Ki nh phí tiêu độc, khử tr ù ng (Sở NN&PTNT) ) 3.000 0 3.000 IV Dự phòng chi ngâ n sách tỉnh 111 . 774 111 . 774 V Bổ s u ng Q u ĩ Dự trữ t ài chính ĐP 1.140 1 . 140 VI Chi tạo n g uồ n cải cách t iền l ư ơ n g 9 . 000 9 . 000 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN PHẦN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2017 Trong đó Vốn đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) TỔNG S Ố 948.279 782.745 165.534 I Các chương trình mục tiêu quốc gia 505.443 359.612 145.831 1 Chương trình giảm nghèo bền vững 329.743 221.612 108.131 2 Chương trình xây dựng nông thôn mới 175.700 138.000 37.700 II Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án 423.133 423.133 0 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 334.540 334.540 2 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA) 88.593 88.593 III V ố n sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 19.703 0 19.703 1 Chính sách trợ giúp pháp lý 703 703 2 Hỗ trợ xử lý môi trường (*) 19.000 19.000 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: triệu đồng TT Tên huyện, thành phố Tổng chi ngân sách huyện, thành phố Thu NS huyện, TP được hưởng theo phân cấp Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 1 TP Quảng Ngãi 950.855 804.533 146.322 83.040 63.282 2 Trà Bồng 241.031 24.500 216.531 210.951 5.580 3 Tây Trà 210.798 8.326 202.472 190.876 11.596 4 Lý Sơn 153.569 9.716 143.853 130.934 12.919 5 Sơn Tây 207.336 72.352 134.984 124.013 10.971 6 Ba Tơ 370.246 29.512 340.734 328.221 12.513 7 Tư Nghĩa 421.671 124.974 296.697 284.957 11.740 8 Mộ Đức 396.821 41.800 355.021 340.982 14.039 9 Đức Phổ 517.226 123.316 393.910 374.090 19.820 10 Bình Sơn 641.741 178.728 463.013 452.632 10.381 11 Nghĩa Hành 357.825 33.226 324.599 252.301 72.298 12 Sơn Hà 351.013 29.680 321.333 313.331 8.002 13 Sơn Tịnh 323.642 105.756 217.886 213.154 4.732 14 Minh Long 188.765 8.287 180.478 171.857 8.621 Tổng cộng 5.332.537 1.594.705 3.737.832 3.471.338 266.494 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị tính % TT Tên huyện, thành phố Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế GTGT Thuế thu nhập DN Thuế TTĐB hàng NĐ Thuế tài nguyên Lệ phí môn bài Lệ phí trước bạ Thuế SD đất NN Thuế SD đất phi NN Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thuế TNCN Phí, lệ phí Tiền cho thuê đất, mặt nước Tiền SD đất Tiền sử dụng đất do nhà đầu tư bỏ vốn làm Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, khai thác khoáng sản Thu khác NS (A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 TP.Quảng Ngãi 49 49 49 1 00 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 2 Lý Sơn 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 3 Bình Sơn 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 4 Trà Bồng 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 5 Tây Trà 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 6 Sơn Tịnh 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 7 Sơn Tây 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 8 Sơn Hà 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 9 Tư Nghĩa 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 10 Nghĩa Hành 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 11 Minh Long 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 12 Mộ Đức 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 13 Đức Phổ 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 14 Ba Tơ 88 88 88 100 100 100 100 100 60 88 100 100 100 40 50 100 Ghi chú: - Thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN thu từ các công ty cổ phần (bao gồm DNNN đã cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ), công ty TNHH, hợp tác xã trên địa bàn thành phố hưởng 49% - Thuế GTGT, thuế TTĐB của kinh tế cá thể, hộ gia đình tỷ lệ hưởng của các huyện, thành phố là 88% - Tiền thu từ đấu giá đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, đối với dự án do cấp tỉnh quản lý: NS tỉnh hưởng 100%; đối với dự án do cấp huyện, thành phố quản lý: NS huyện, thành phố hưởng 100%. - Thu phí, lệ phí, thu khác theo phân cấp. Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 23 /01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị tính % TT Xã, phường, thị trấn Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) Thuế tài nguyên Thuế GTGT thu từ kinh tế cá thể, hộ gia đình Thuế TNDN thu từ kinh tế cá thể, hộ gia đình Lệ phí trước bạ nhà, đất Thuế sử dụng đất phi NN Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thuế TNCN Lệ phí môn bài Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế SD đất NN Thu khác tại xã, phường, TT (A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Xã 50 30 30 100 100 20 100 70 100 100 2 Phường, xã thuộc TP 50 15 15 100 100 20 15 100 70 100 100 3 Thị trấn 50 30 30 100 100 20 100 70 100 100 Ghi chú: - Thuế GTGT, TTĐB của kinh tế cá thể, hộ gia đình - Thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh - Lệ phí môn bài của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh - Thu khác theo phân cấp.