256/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 256/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Điện Biên ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 256/2011/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ; Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Qui chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Sau khi xem xét Báo cáo số 159 /BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2011, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Thông qua dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012, như sau: I. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.666.229 triệu đồng. 1. Thu ngân sách trên địa bàn: 585.000 triệu đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 580.000 triệu đồng; 1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 431.180 triệu đồng, trong đó: - Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 426.180 triệu đồng. - Thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu: 5.000 triệu đồng. 1.2. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 153.820 triệu đồng. 2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.086.229 triệu đồng, trong đó: 2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612.446 triệu đồng; 2.2. Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu: 357.093 triệu đồng 2.3. Bổ sung có mục tiêu: 1.116.690 triệu đồng. II. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.666.229 triệu đồng (theo biểu chi tiết 01; 02 kèm theo Nghị quyết này), trong đó: 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.614.656 triệu đồng, bao gồm: 1.1. Chi đầu tư phát triển: 224.675 triệu đồng; 1.2. Chi thường xuyên: 3.266.791 triệu đồng; 1.3. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 32.000 triệu đồng; 1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; 1.5. Dự phòng ngân sách: 90.190 triệu đồng. 2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012: 897.753 triệu đồng. 3. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 153.820 triệu đồng. III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 100 %. IV. Phân bổ ngân sách địa phương (theo biểu chi tiết 03, 04 kèm theo Nghị quyết này). Điều 2 . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các qui định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2011./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng Biểu số: 01 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSĐP NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh khóa XIII) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 585.000 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 431.180 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 426.180 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 62.000 - Thuế GTGT 16.400 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500 - Thuế tài nguyên 44.000 - Thuế môn bài 100 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 40.000 - Thuế GTGT 34.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.840 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 30 - Thuế môn bài 130 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 200 - Thuế GTGT 199 - Thuế môn bài 1 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 188.284 - Thuế GTGT 174.144 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 100 - Thuế tài nguyên 5.206 - Thuế môn bài 2.200 - Các khoản thu khác ngoài quốc doanh 634 5. Lệ phí trước bạ 36.500 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 7. Thuế thu nhập cá nhân 17.000 8. Thu phí xăng dầu 41.000 9. Thu phí và lệ phí 10.500 10. Thu tiền sử dụng đất 17.000 - Thu cấp quyền sử dụng đất 5.850 - Thu đấu giá đất 11.150 11. Thu tiền thuê mặt đất , mặt nước 7.000 12. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước 476 13. Thu khác ngân sách 3.000 Trong đó: phần tính cân đối 3.000 14. Thu tại xã 2.720 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu 5.000 Trong đó : + Thuế XK, NK , TTĐB 500 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 4.500 III. Thu viện trợ IV. Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 điều 8 V. Thu từ Quĩ dự trữ tài chính B. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 153.820 Trong đó : Thu Xổ số kiến thiết 8.500 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.666.229 A. Các khoản thu cân đối ngân sách 4.512.409 - Các khoản thu 100% 129.967 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 296.213 - Thu bổ sung từ NSTW 4.086.229 + Bổ sung cân đối 2.612.446 + Bổ sung tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng 357.093 + Bổ sung có mục tiêu 1.116.690 B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 153.820 Biểu số: 02 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh khóa XIII) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI DỰ TOÁN NĂM 2012 TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D ) 4.666.229 A. Chi cân đối NSĐP (I+II+III+IV+V) 3.614.656 I .Chi đầu tư phát triển 224.675 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 209.700 a. Vốn trong nước : 209.700 b. Vốn nước ngoài 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất 14.075 - Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 2.925 - Chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất 11.150 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN 900 II. Chi thường xuyên 3.266.791 1. Chi sự nghiệp kinh tế 245.166 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 6.802 Trong đó: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 200 - Sự nghiệp Nông nghiệp 50.106 Trong đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 17.650 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 21.382 Trong đó: Hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí 12.960 - Sự nghiệp Thủy sản 1.070 Trong đó: Vốn hỗ trợ phát triển thủy sản 150 - Sự nghiệp Giao thông 45.581 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 24.400 - Sự nghiệp kinh tế khác 95.825 Trong đó: + Chi công tác qui hoạch, quy chủ đất đai 15.000 + DA phát triển cây cao su 20.000 + Trích lập quĩ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ 2.925 2. Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 1.569.721 - Chi SN giáo dục 1.477.409 - Chi SN đào tạo và dạy nghề 92.312 3. Chi sự nghiệp y tế 393.730 Trong đó: - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 33.615 - Khám chữa bệnh cho người nghèo 147.920 4. Chi Khoa học, công nghệ 10.800 5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 40.465 Trong đó: - Tài trợ chiếu bóng vùng cao 700 - Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá khu dân cư 8.083 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 21.398 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.109 8. Chi đảm bảo xã hội 86.632 Trong đó: Tăng chi trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 67 CP 32.720 9. Chi quản lý hành chính 553.825 - Chi quản lý nhà nước 384.924 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng và các tổ chức Chính trị - XH 163.705 - Chi hỗ trợ hội , đoàn thể 5.196 10. Chi an ninh quốc phòng địa phương 75.761 - Giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 26.202 - Chi quốc phòng địa phương 49.559 11. Chi khác ngân sách . 195.032 Trong đó: - Hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 14 25.000 - Tăng thu dự toán ĐP/DTTW 2011 chưa phân bổ 3.480 12. Chi trợ giá trợ cước 36.344 Trong đó: - Hỗ trợ tiền dầu hỏa thắp sáng 2.311 - HT trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn 27.591 13. Chi sự nghiệp môi trường 25.328 14. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 3.480 III. Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1.000 IV. Dự phòng 90.190 V. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng 32.000 B. Chi thực hiện CTMT quốc gia, CT 135, DA 5 triệu ha rừng 0 C. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 897.753 I. Bổ sung mục tiêu (Vốn đầu tư) 772.000 Trong đó: Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài 80.000 II. Bổ sung mục tiêu vốn (Vốn sự nghiệp) 125.753 1. Hỗ trợ kinh phí ổn định ĐCĐC theo QĐ 1342/QĐ-TTg 5.000 2. HT KP sáng tác, HT TP báo chí CLC theo QĐ 1071/QĐ-TTg 575 3. Hỗ trợ KP thực hiện chương trình bố trí dân cư (theo QĐ 193) 3.000 4. Kinh phí thực hiện Nghị Quyết 30a 36.220 5. KP thực hiện đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ theo Quyết định 664/QĐ-TTg 340 6. Đào tạo cán bộ hợp tác xã 650 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 8. KP thực hiện Đề án phát triển nghề công tác XH theo QĐ 132/2010/QĐ-TTg 1.756 9. Vốn nước ngoài 74.602 10. Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học 450 11. Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động 795 12. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý nhà nước về tôn giáo 400 13. Chương trình hành động phòng chống mại dâm 900 14. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 575 D. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 153.820 1. Chi đầu tư 8.500 2. Chi thường xuyên 145.320 Biểu số 3 PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Tên đơn vị TỔNG SỐ Dự toán năm 2012 I/ Chi đầu t ư ­ PT (1) II/ Chi th­ ư ờng xuyên CT mục tiêu quốc gia (1) CT 135 Dự án 5 triệu ha rừng Chi TH một số NV, mục tiêu khác (1) Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Giáo dục đào tạo & DN Khoa học công nghệ Quản lý hành chính SN kinh tế SN Giáo dục đào tạo SN Y tế SN Khoa học SN VHTT TDTT PTTH SN môi trường Đảm bảo xã hội Quốc phòng An ninh Chi trợ giá trợ c ư ­ớc Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TỔNG SỐ 812.017 32.900 0 0 773.132 193.483 62.108 233.682 192.805 10.800 37.990 9.248 10.624 19.600 2.792 0 0 0 0 5.985 I Các CQ, Đ.vị của tỉnh 803.700 32.900 0 0 767.936 188.287 62.108 233.682 192.805 10.800 37.990 9.248 10.624 19.600 2.792 0 0 0 0 5.410 1 VP đoàn ĐBQH và HĐND 9.041 9.041 9.041 2 Văn phòng UBND tỉnh 19.018 19.018 17.573 1.445 3 VP Ban an to à n GT 668 668 668 4 Tỉnh ủy Điện Biên 33.774 33.774 29.932 1.050 2.792 5 Sở Giáo dục - Đào tạo 200.849 200.849 5.725 195.124 6 Sở xây dựng 3.489 3.489 2.629 860 7 Sở Nông nghiệp & PTNT 62.836 62.363 31.326 28.662 2.375 473 8 Sở Y tế 206.506 206.356 6.321 7.580 191.755 700 150 9 Sở Văn hóa thể thao & DL 34.300 34.300 5.936 27.764 600 10 Sở Giao thông vận tải 11.255 11.255 5.255 6.000 11 Sở LĐ-TBXH 21.149 17.556 4.910 1.144 928 10.574 3.593 12 Sở Kế hoạch & Đầu t­ư 4.613 4.613 4.613 13 Sở Tài chính 9.500 9.500 9.500 14 Sở Tài nguyên MT 15.928 15.928 4.134 6.576 5.218 15 Thanh tra tỉnh 3.742 3.742 3.742 16 Sở khoa học công nghệ 13.845 13.395 2.595 10.800 450 17 Sở t­ư­ pháp 6.369 6.369 3.071 3.298 18 Sở ngoại vụ 3.006 3.006 3.006 19 Ban Dân tộc 2.112 2.108 2.108 4 20 Đài phát thanh TH 9.355 9.355 9.355 21 Tr­­ường CĐ kinh tế KTTH 13.560 13.560 13.560 22 Tr­ư­ờng chính trị 6.014 6.014 6.014 23 Tr ườ ng Cao đẳ ng ngh ề 9.476 9.476 9.476 24 Hội nông dân 3.108 3.108 2.623 465 20 25 Tỉnh đoàn 4.131 4.131 3.240 871 20 26 Sở nội vụ 11.091 10.691 9.694 997 400 27 Liên minh các HTX 1.658 1.658 1.638 20 28 Hội cựu chiến binh 1.747 1.747 1.727 20 29 Mặt trận tổ quốc 2.669 2.669 2.649 20 30 Tỉnh hội phụ nữ 2.838 2.498 2.478 20 340 31 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 13.400 13.400 1.000 12.400 32 BCH Bộ đội biên phòng 4.200 4.200 4.200 33 Công an tỉnh 3.150 3.150 100 50 3.000 34 Liên đoàn LĐ tỉnh 20 20 20 35 Sở Công th­­ương 13.973 13.973 10.672 3.281 20 36 Sở Thông tin & TT 4.374 4.374 3.119 1.255 37 C.ty TNHH QL thủy nông ĐB 4.841 4.841 4.841 38 Chi nhánh Ngân hàng PT 32.000 32.000 0 39 Qũy bảo vệ môi tr­ư­ờng 95 95 95 40 CTy TNHH XD & DV Thủy lợi ĐB 1.646 1.646 1.646 41 CTy TNHH Qlý Thủy nông ĐB 300 300 42 CTy TNHH XSKT Điện Biên 300 300 43 Cty TNHH XD cấp n­­ước 300 300 II Hỗ trợ các tổ chức xã hội 5.771 5.196 5.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 1 Hội chữ thập đỏ 1.150 1.150 1.150 2 Hội văn học nghệ thuật 2.058 1.573 1.573 485 3 Hội khuyến học 214 214 214 4 Hội cựu TNXP 250 250 250 5 Hội CCB DC Đảng 365 365 365 6 Hội ng­­ười cao tuổi 595 595 595 7 Hội Luật gia tỉnh 622 622 622 8 Hội nhà báo 517 427 427 90 Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư từ nguồn vốn XDCBTT, đầu tư các mục tiêu nhiệm vụ khác do TW bổ sung có mục tiêu. Biểu số: 04 PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2012 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII) ĐVT: Triệu đồng S TT NỘI DUNG TỔNG CỘNG TP ĐBP ĐIỆN BIÊN TUẦN GIÁO TỦA CHÙA MƯỜNG CHÀ MƯỜNG NHÉ TX M.LAY ĐB ĐÔNG MƯỜNG ẢNG I TỔNG THU NGÂN SÁCH 1.933.121 206.137 352.217 240.211 182.610 241.858 271.547 63.599 214.161 160.781 1 Thu NSNN trên địa bàn 236.700 148.500 36.700 11.450 4.500 5.000 8.250 10.500 2.800 9.000 1.1 Các khoản thu cân đối ngân sách 236.200 148.000 36.700 11.450 4.500 5.000 8.250 10.500 2.800 9.000 - Ngân sách cấp huyện hưởng 230.350 146.000 35.700 10.950 4.320 4.500 8.080 10.000 2.800 8.000 - Ngân sách cấp tỉnh hưởng 5.850 2.000 1.000 500 180 500 170 500 0 1.000 2.2 Thu để lại chi quản lý qua NSNN 500 500 0 0 0 0 0 0 0 2 Thu bổ sung từ NS tỉnh 1.702.271 59.637 316.517 229.261 178.290 237.358 263.467 53.599 211.361 152.781 - Bổ sung cân đối ngân sách 1.544.570 57.907 290.853 214.496 157.293 219.047 235.720 49.477 186.016 133.761 - Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng 111.535 1.339 22.857 13.566 11.815 16.392 17.307 3.172 15.325 9.762 - Bổ sung có mục tiêu 46.166 391 2.807 1.199 9.182 1.919 10.440 950 10.020 9.258 3 Thu chuyển nguồn năm trước sang THCCTL II TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.933.121 206.137 352.217 240.211 182.610 241.858 271.547 63.599 214.161 160.781 1 Chi cân đối ngân sách 1.886.455 205.246 349.410 239.012 173.428 239.939 261.107 62.649 204.141 151.523 - Chi đầu tư phát triển 26.150 24.150 2.000 0 0 0 0 0 0 0 - Chi thường xuyên 1.827.237 177.576 341.249 234.803 170.446 235.679 256.406 61.575 200.595 148.908 Trong đó: + Sự nghiệp giáo dục 1.130.499 85.498 223.868 155.940 97.127 158.856 172.283 26.000 123.166 87.761 + Sự nghiệp đào tạo 20.470 1.631 4.487 2.329 1.794 1.967 2.341 1.293 2.602 2.026 - Dự phòng 33.068 3.520 6.161 4.209 2.982 4.260 4.701 1.074 3.546 2.615 2 Chi TH một số MT, nhiệm vụ khác 45.166 391 1.807 1.199 9.182 1.919 10.440 950 10.020 9.258 3 Các khoản chi được QL qua NSNN 1.500 500 1.000 III TỶ LỆ PHẦN TRĂM(%) PHÂN CHIA CHO NS HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NS TỈNH VÀ NS HUYỆN - 100 100 100 100 100 100 100 100 100