28/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28 /QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 20 23 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 ỦY BAN N H ÂN DÂN TỈNH C ă n cứ Luật Tổ chức chính quy ề n địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về phân b ổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân b ổ ngân sách c ấp tỉnh năm 2023; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 133/STC-QLNS ngày 12 tháng 01 năm 2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 (theo các b iểu đính kèm). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Tài chính (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các hội, đo à n thể thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - CVP, PCVP UBND tỉnh; - Trang thông tin điện tử t ỉ nh; - Lưu VT, KTTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trương Hải Long THUYẾT MINH D Ự TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN B Ổ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định) I. Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN): 1. D ự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Thu cân đối NSNN trên địa bàn Trung ương giao: 5.432.000 triệu đồng. Địa phương xây dựng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.910.000 triệu đồng, tăng 478.000 triệu đồng so số trung ương giao (trong đó, tiền sử dụng đất tăng 150.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết tăng 20.000 triệu đồng; các loại thuế, phí, thu khác ngân sách tăng 100.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 208.000 triệu đồng) và tăng 8,14% so với ước thực hiện năm 2022. 2. Tổng thu NSĐP: 15 .735.032 triệu đồng - Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 5.223.400 triệu đồng - Thu NSTW bổ sung (số liệu của Bộ Tài chính): 10.402.610 triệu đồng + Bổ sung cân đối ngân sách: 7.302.772 triệu đồng + Bổ sung có mục tiêu: 3.099.838 triệu đồng - Thu NSTW bổ sung có mục tiêu, bằng số Trung ương giao năm 2023, tăng 130,5% so dự toán năm 2022, số tuyệt đối tăng 1.754.993 triệu đồng. Gồm: (1) Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: * Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 210.651 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 65.698 triệu đồng; vốn thường xuyên 144.953 triệu đồng. * Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 365.155 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 293.340 triệu đồng; vốn thường xuyên 71.815 triệu đồng. * Chương trình Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 884.901 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 380.452 triệu đồng, vốn thường xuyên 504.449 triệu đồng. (2) Vốn Trung ương bổ sung thực hiện mục tiêu nhiệm vụ: 1.639.131 triệu đồng, tăng 21,9% so dự toán giao năm 2022, số tuyệt đối tăng 294.286 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 1.499.200 triệu đồng, vốn thường xuyên 139.931 triệu đồng. - Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 109.022 triệu đồng. 3. Dự toán chi NSĐP năm 2023 3.1 Nguyên tắc phân bổ: a) Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023. Phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2023 theo tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ 2022-2025. b) Phù hợp với khả năng cân đối NSNN năm 2023, kế hoạch Tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2023-2025, kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên b ố trí chi đầu tư phát triển trên cơ sở tăng tỷ trọng đầu tư phát triển của NSNN và khả năng giải ngân từng nguồn vốn. Ưu tiên nguồn lực đ ể thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại NSNN, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và địa phương. c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. d) Bố trí chi trả lãi vay đầy đủ, đúng hạn; quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khoản vay. e) Bố trí vốn để thu hồi tạm ứng năm trước. f) Chỉ tổng hợp đưa vào dự toán đối với các nhiệm vụ chi không thường xuyên khi đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương. Đối với những nhiệm vụ chi đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa được phê duyệt kế hoạch, chương trình, đề án, dự toán, quy hoạch, thì bố trí kinh phí dự kiến theo từng lĩnh vực đến từng đơn vị dự toán cấp 1. Đơn vị chỉ được sử dụng sau khi kế hoạch, chương trình, đề án,...được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền, căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật và tình hình thực tế ở địa phương thực hiện như sau: Tổng hợp dự toán trình cấp có thẩm quyền, sau khi được UBND giao dự toán ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I ở địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và dự ki ế n nhiệm vụ giao cho các đơn vị để thực hiện giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, trong quyết định giao dự toán ghi rõ các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND cho phép thực hiện đồng thời gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi và chỉ được thực hiện khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. g) Đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi của NSĐP để thực hiện các chế độ, chính sách của trung ương và địa phương ban hành theo đúng quy định: - Đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; các chính sách an sinh xã hội, các chính sách về dân tộc thiểu số đã ban hành. Chủ động sử kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên (nếu có) và nguồn NSĐP phải đảm bảo theo quy định để thực hiện chế độ, chính sách do tr u ng ương , tỉnh ban hành theo quy định, đảm bảo phân bổ đầy đủ, đúng chính sách, chế độ; thực hiện sắp xếp các khoản chi để đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2023. - Đảm bảo mức chi cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khoa học công nghệ không thấp hơn mức dự toán cấp trên giao. - Những nhiệm vụ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương giao sẽ đảm bảo theo khả năng của ngân sách. - B ố trí vốn đối ứng có tính đến yếu tố lồng ghép để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp) theo đúng quy định. - Bố trí kinh phí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hoàn trả số kinh phí đã tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, bố trí s ố lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 285/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngân sách cấp tỉnh bổ sung cân đối trong năm 2023 để góp phần cho các địa phương đảm bảo nguồn thực hiện các Nghị quyết nêu trên. h) Đ ể thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội, năm 2023 không trích 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, nhằm để tăng thêm nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 3.2. Tổng chi NSĐP: 15.758.032 triệu đồng Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 4.634.593 triệu đồng Bằng 123,34% (4.634.593/3.757.315) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, tăng 877.278 triệu đồng (vốn cân đối NSĐP giảm -114.207 triệu đồng ; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tăng 739.490 triệu đồng , vốn chương trình mục tiêu nhiệm vụ tăng 251.995 triệu đồng;), chiếm tỷ trọng 29,41% so với tổng chi NSĐP năm 2023 (năm 2022 chiếm 27,97%). - Chi thường xuyên: 10.768.184 triệu đồng Bằng 114,21% (10.768.184/9.428.457) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, số tuyệt đối tăng 1.339.727 triệu đồng (vốn cân đối NSĐP tăng 576.219 triệu đồng; các chương trình mục tiê u quốc gia tăng 721.217 triệu đồng; chương trình mục tiêu nhiệm vụ tăng 42.291 triệu đồng;), chiếm tỷ trọng 68,33% so với tổng chi NSĐP năm 2023 (năm 2022 chiếm 69,86%). Gồm: a) Tổng chi cân đối NSĐP: 12.658.194 triệu đồng. Tăng 4,7% so với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2022, số tiền 569.148 triệu đồng. Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 2.395.903 triệu đồng Bằng 95,45% so với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2022, số tuyệt đối giảm -114.207 triệu đồng triệu đồng (gồm: Vốn đầu tư XDCB tập trung theo tiêu chí tăng 42.193 triệu đồng; Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất giảm -150.000 triệu đồng; chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết tăng 3.000 triệu đồng; chi từ nguồn vốn chuyển nguồn tăng 3.400 triệu đồng; chi từ nguồn bội chi ngân sách giảm -12.800 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 18,92% so với tổng chi cân đối năm 2023 (năm 2022 chiếm tỷ trọng 20,76%). Gồm: + Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 849.503 triệu đồng + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.350.000 triệu đồng + Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 150.000 triệu đồng + Chi ủy thác qua NHCS cho vay các đối tượng: 20.000 triệu đồng + Chi đầu tư từ vốn chuy ể n nguồn: 3.400 triệu đồng + Chi từ nguồn bội chi ngân sách: 23.000 triệu đồng - Chi thường xuyên: 9.907.036 triệu đồng Tăng 6,17% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, tăng 576.219 triệu đồng. Chiếm tỷ trọng 78,26% so với tổng chi cân đối năm 2023 (năm 2022 chiếm tỷ trọng 77,18%). Gồm: + Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: (Bằng dự toán trung ương giao năm 2023) 4.184.751 triệu đồng + Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 34.202 triệu đồng Tăng 29,21% so số trung ương giao năm 2023, số tuyệt đối tăng 7.733 triệu đồng. + Các khoản chi thường xuyên còn lại: 5.688.083 triệu đồng Tăng 6,62% (5.688.083/5.335.040) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, tăng 353.043 triệu đồng. - Chi trả nợ lãi vay: 3.486 triệu đồng - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng - Dự phòng ngân sách: 280.369 triệu đồng - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 70.000 triệu đồng b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 3.099.838 triệu đồng Bằng số Trung ương giao năm 2023, tăng 130,5% so dự toán năm 2022, số tuyệt đ ố i tăng 1.754.993 triệu đồng. Cụ thể: (1) Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: - Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 210.651 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 65.698 triệu đồng; vốn thường xuyên 144.953 triệu đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 365.155 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 293.340 triệu đồng; vốn thường xuyên 71.815 triệu đồng. - Chương trình Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 884.901 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 380.452 triệu đồng, vốn thường xuyên 504.449 triệu đồng. (2) Vốn Trung ương bổ sung thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 1.639.131 triệu đồng, tăng 21,9% so dự toán giao năm 2022, số tuyệt đối tăng 294.286 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 1.499.200 triệu đồng, vốn thường xuyên 139.931 triệu đồng. 4. Bội chi NSĐP: 23.300 triệu đồng II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 1. Dự toán thu: Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 13.763.438 triệu đồng Gồm: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.251.806 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.402.610 triệu đồng + Bổ sung cân đối ngân sách: 7.302.772 triệu đồng + Bổ sung có mục tiêu: 3.099.838 triệu đồng - Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 109.022 triệu đồng 2. Dự toán chi: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 13.786.438 triệu đồng a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp: Gồm: 7.476.136 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 1.158.903 triệu đồng - Chi thường xuyên: 3.021.852 triệu đồng - Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.486 triệu đồng - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng - Dự phòng ngân sách: 146.714 triệu đồng - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 47.292 triệu đồng - Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung: 3.096.489 triệu đồng b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: Trong đó: 6.322.375 triệu đồng - Bổ sung cân đối ngân sách: 6.309.247 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ: 13.128 triệu đồng 3. Bội chi ngân sách tỉnh: 23.000 triệu đồng Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 ( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2023 A B 2 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 15.735.032 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 5.223.400 - Thu NSĐP hư ở ng 100% 2.573.500 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.649.900 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.402.610 1 T hu bổ sung cân đối ngân sách 7.302.772 2 Thu bổ sung có mục tiêu 3.099.838 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuy ể n sang 109.022 B TỔNG CHI NSĐP 15.758.032 I Tổng chi cân đối NSĐP 12.658.194 1 Chi đầu tư phát triển 2.395.903 2 Chi thường xuyên 9.907.036 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3.486 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 5 Dự phòng ngân sách 280.369 6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 70.000 II Chi các chương trình mục tiêu 3.099.838 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.460.707 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.639.131 III Chi chuyển nguồn sang năm sau C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 23.000 D CHI TR Ả NỢ GỐC CỦA NSĐP 9.600 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 9.600 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 32.600 I Vay để bù đắp bội chi 23.000 II Vay để trả nợ gốc 9.600 Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 (Dự t oán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 13.763.438 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.251.806 2 Thu bổ sung từ NSTW 10.402.610 - Thu bổ sung cân đối 7.302.772 - Thu bổ sung có mục tiêu 3.099.838 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 4 Thu kết dư 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 109.022 II Chi ngân sách 13.786.438 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 7.464.063 2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 6.322.375 - Chi bổ sung cân đối 6.309.247 - Chi bổ sung có mục tiêu 13.128 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 23.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤ P HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH X Ã ) I Nguồn thu ngân sách 8.293.969 1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.971.594 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 6.322.375 - Thu bổ sung cân đối 6.309.247 - Thu bổ sung có mục tiêu 13.128 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 3 Thu kết dư 0 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 II Chi ngân sách 8.293.969 1 Ch i thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 2 Chi bổ sung cho ngân sách xã - Chi bổ sung cân đối - Chi bổ sung có mục tiêu 3 Chi chuyển nguồn sang năm sau Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (Dự to á n đã được H ội đồng nhân dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN THU NSĐP T Ổ NG THU NG Â N SÁCH NHÀ NƯỚC 5.910.000 5.223.400 I Thu nội địa 5.660.000 5.223.400 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 860.000 860.000 - Thuế giá trị gia tăng 485.000 485.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.000 90.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 285.000 285.000 - Thuế môn bài - Thu khác 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 49.000 49.000 - Thuế giá trị gia tăng 39.000 39.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.000 8.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 2.000 2.000 - Thuế môn bài - Thu khác 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 50.000 50.000 - Thuế giá trị gia tăng 20.000 20.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 30.000 30.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn bài - Thu khác 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.335.000 1.335.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.015.000 1.015.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 182.000 182.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.500 2.500 - Thuế tài nguyên 135.500 135.500 - Thuế môn bài - Thu khác 5 Lệ phí trước bạ 297.400 297.400 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.000 1.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.000 7.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 364.600 364.600 9 Thuế bảo vệ môi trường 690.000 414.000 Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập kh ẩ u 276.000 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 414.000 414.000 10 Phí, lệ phí 115.000 73.000 Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu 42.000 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 73.000 73.000 11 Tiền sử dụng đất 1.350.000 1.350.000 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 140.000 140.000 13 Thu từ bán tài sản nhà nước 14 Thu t ừ t à i sản đ ược xác lập quyền s ở hữu của nhà nước 15 Thu ti ề n cho thu ê và bán nhà ở thuộc s ở hữu nhà nước 16 Thu khác ngân sách 182.000 104.000 -Trong đó: T hu khác ngân sách trung ương 78.000 + Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 44.000 + Thu phạt vi phạm hành chính do CQTW thu (Cơ quan thuế) 14.000 + Khác do TW xử lý (Quản lý thị trường) 4.000 -Thu khác ngân sách địa phương 104.000 104.000 17 Thu tiền c ấ p quyền khai thác khoáng sản 66.000 25.400 Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 58.000 17.400 - Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 8.000 8.000 18 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa l ợ i công sản khác 3.000 3.000 19 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hư ở ng 100%) 20 Thu từ hoạt động x ổ s ố ki ế n thiết (kể cả hoạt động x ổ s ố điện t oán) 150.000 150.000 II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KH Ẩ U 250.000 III Thu viện trợ Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI D U NG NSĐP CHIA RA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.758.032 7.464.063 8.293.969 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12.658.194 4.367.574 8.290.620 I Chi đầu tư phát triển 2.395.903 1.158.903 1.237.000 1 Chi XDCB tập trung 849.503 421.503 428.000 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.350.000 541.000 809.000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 150.000 150.000 4 Chi cho Ngân hàng chí n h sách (cho vay các đối tượng chính sách) 20.000 20.000 5 Chi đầu tư từ bội chi ngân sách 23.000 23.000 6 Từ vốn đầu tư chuyển nguồn 3.400 3.400 II Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư 0 III Chi thường xuyên 9.907.036 3.053.720 6.853.316 Trong đó: 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.184.751 702.381 3.482.370 2 Chi khoa học và công nghệ 34.202 26.902 7.300 IV Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3.486 3.486 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 VI Dự phòng ngân sách 280.369 114.752 165.617 VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 70.000 35.313 34.687 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3.099.838 3.096.489 3.349 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.460.707 1.460.707 0 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.639.131 1.635.782 3.349 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG D Ự TOÁN T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH C Ấ P TỈNH 13.786.438 A CHI B Ổ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 6.322.375 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 7.464.063 Trong đó: I Chi đầu tư phát triển 1.158.903 1 Chi XDCB tập trung 421.503 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 541.000 3 Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 150.000 4 Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách) 20.000 5 Chi đầu tư từ bội chi ngân sách 23.000 6 Từ vốn đầu tư chuyển nguồn 3.400 II Chi trả n ợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư III Chi thường xuyên 3.053.720 Trong đó: 1 Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 702.381 2 Chi sự nghiệp y tế 1.081.477 3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26.902 4 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 81.465 5 Chi sự nghiệp môi trường 22.588 6 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 27.752 7 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 20.568 8 Chi đảm bảo xã hội 50.682 9 Chi sự nghiệp kinh tế 355.657 10 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 433.347 IV Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3.486 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 VI Dự phòng ngân sách 114.752 VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 35.313 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Biểu số 51/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng n hâ n dân quyết định) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRI Ể N (KHÔNG K Ể CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG K Ể CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TI Ề N LƯƠNG CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU T Ổ NG S Ố CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRI Ể N CHI THƯ Ờ NG XUYÊN A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T Ổ NG S Ố 4.003.486 564.792 3.159.868 3.486 1.400 114.752 35.313 123.875 80.313 43.562 0 I CÁC CƠ QUAN, T Ổ CH Ứ C 3.835.407 564.792 3.146.740 0 0 0 0 123.875 80.313 43.562 0 1 CHI ĐẦU T Ư PHÁT TRI Ể N 645.105 564.792 0 0 0 0 0 80.313 80.313 0 0 - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng t ỉ nh 102.984 102.984 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra 520 520 - Ban Quản lý rừng ph ò ng hộ Mang Yang 367 367 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba 389 389 - Bộ Chỉ huy Qu â n sự t ỉ nh 21.500 21.500 - Khu b ảo tồn thiên nhiên Kon Chư R ă ng 20.000 20.000 - Sở Khoa học Công nghệ 5.000 5.000 - Chi nhánh NHCS XH t ỉ nh Gia Lai 51.313 51.313 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.350 8.350 - Sở Tài nguyên và Môi trường 85.138 85.138 - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 9.880 9.880 - UBND các huyện, thị xã, thành phố 210.751 210.751 - UBND huyện Chư Păh 15.000 15.000 - UBND huyện Đak Đoa 12.600 12.600 - UBND thị xã Ayun Pa 21.000 21.000 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 35.718 35.718 35.718 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 41.910 41.910 41.910 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2.685 2.685 2.685 2 CHI THƯỜNG XUYÊN 3.190.302 3.146.740 0 0 0 0 43.562 0 43.562 0 - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh 21.653 21.653 0 - Văn phòng UBND tỉnh 25.503 25 . 503 0 - Sở Kế hoạch & đầu tư 13.823 13.823 0 - Sở Nội vụ 31.133 31.133 0 - Ban Dân tộc 3.836 3.836 0 - Sở Tài chính 16.342 16.342 0 - Thanh tra t ỉ nh 9.876 9.876 0 - Sở Tư pháp 10.646 10.646 0 - Sở Giáo dục & Đào tạo 612.325 612.325 0 - Sở Y tế 429.920 429.920 0 - BHXH t ỉ nh 664.047 664.047 0 - Sở Lao động, Thương binh & xã hội 42.595 42.595 0 - Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 56.780 56.780 0 - S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 93.402 93.402 0 - Sở Thông tin & Truyền thông 20.359 20.359 0 - Đài Phát thanh Truyền hình t ỉ nh 27.752 27.752 0 - Sở Khoa học - Công nghệ 26.109 26.109 - S ở Nông nghiệp & phát triển nông thôn 188.717 188.717 - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh 9.123 9.123 - Sở Tài nguyên và môi trường 24.087 24.087 - Sở Công thương 19.692 19.692 - Sở Giao thông vận tải 99.476 99.476 0 - Ban ATGT 728 728 0 - S ở Xây dựng 11.539 11.539 0 - Liên minh HTX 2.977 2.977 - BQL Khu kinh tế t ỉ nh 12.383 12.383 - Khối Đ ả ng t ỉ nh 103.527 103.527 0 - Trường Ch í nh trị 11.047 11.047 0 - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam t ỉ nh 8.754 8.754 0 - T ỉ nh đoàn thanh n iê n 16.511 16.511 0 - Hội Liên hiệp phụ nữ t ỉ nh 7.547 7.547 0 - Hội Nông dân 9.669 9.669 0 - Hội Cựu chiến binh 4.269 4.269 0 - Hội Đô ng y 625 625 0 - Hội chữ thập đỏ 2.708 2.708 0 - Hội Văn học nghệ thuật 1.731 1.731 0 - Hội Khuyến học 675 675 0 - Hội Nhà báo 1.583 1.583 0 - Hội Người m ù 647 647 - Hội nạn nhân chất độc da cam 551 551 - Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 412 412 - Hội cựu tù ch í nh trị yêu nước 657 657 - Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 729 729 - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.743 1.743 - Hội cựu Thanh niên xung phong 611 611 - Hội người cao tuổi 356 356 - Sở Ngoại vụ 6.355 6.355 0 - Văn phòng Điều ph ối Chương trì nh MTQG nông thôn mới 219 219 - Chi nhiệm vụ phá t sinh 6.000 6.000 - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 310 310 - Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng 705 705 - Sự nghiệp môi trường khác 17.000 17.000 - Sự nghiệp văn hóa thông tin khác 913 913 - Sự nghiệp đảm bảo xã hội khác 2.038 2.038 - Quản lý nhà nước khác 328 328 - Công ty TNHH khai thác công tr ì nh thủy lợi 34.334 34.334 - Công ty TNHH MTV LN Sơ Pai 4.733 4.733 0 - Công ty TNHH MTV LN Lơ Ku 3.656 3.656 0 - Công ty TNHH MTV LN Ka Nak 5.097 5.097 0 - Công ty TNHH MTV LN Krông Pa 3.492 3.492 0 - Công ty TNHH MTV LN Kông Chro 9.933 9.933 0 - Công ty TNHH MTV LN H à Nừng 5.347 5.347 0 - Công ty TNHH MTV LN Kông Chi ê n 7.692 7.692 0 - Công ty TNHH MTV LN I a Pa 7.509 7.509 0 - Công ty TNHH MTV LN Kông H'de 9.433 9.433 0 - Công ty TNHH MTV LN Đăk Roong 6.069 6.069 0 - Công ty TNHH MTV LN Trạm Lập 6.033 6.033 0 - Công ty Kinh doanh HXK Quang Đức 486 486 - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 5.288 5.288 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 2.796 2.796 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 5.787 5.787 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 2.624 2.624 - Tòa án nhân dân tỉnh 600 600 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 500 500 - Cục thi hành án dân sự t ỉ nh 132 132 - Cục Quản lý thị trư ờ ng t ỉ nh (Hỗ trợ kinh phí ho ạ t động của BCĐ 389 t ỉ nh) 150 150 - Liên đoàn Lao động t ỉ nh 105 105 0 - Làng trẻ em SOS Pleiku 1.464 1.464 0 - BCH Quân sự t ỉ nh 100.559 100.559 0 - BCH Bộ đội Biên phòng t ỉ nh 33.707 33.707 0 - Công an t ỉ nh 88.136 88.136 - Kinh ph í hỗ trợ doanh nghiệp nh ỏ và vừa 4.000 4.000 0 - Bổ sung kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững 15.043 15.043 0 - Vốn nước ngoài phân bổ sau 11.630 11.630 0 - Trích 10% tiền thuê đất NS tỉ nh hư ở ng để chi cho công tác đ o đạc, lập cơ s ở dữ liệu, hồ sơ địa chính v à cấp gi ấy CNQSDĐ (S ở Tài nguyên và môi trường) 7.167 7.167 - Chi đả m b ả o ATGT từ nguồn thu phạt ATGT 2.300 2.300 - Bố trí vốn đ ố i ứng CTMTQG giảm nghèo bền vững (Sở Lao động thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính tr ì nh UBND tỉnh ph â n bổ cho các đơn vị liên quan) 3.962 3.962 3.962 - Bố tr í vốn đối ứng CTMTQG Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) 17.600 17.600 17.600 - B ố tr í v ố n đ ố i ứng CTMTQG Phát triển kinh t ế - xã hội vùng đ ồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ban dân tộc phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) 22.000 22.000 22.000 - H ỗ trợ kinh ph í xuất bản báo Gia Lai 24.485 24.485 0 - Kinh ph í đ ặt mua các loại Báo Gia Lai cấp cho đ ả ng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã ngh ỉ hưu trên địa bàn tỉnh; kinh phí đặ t mua báo tập trung qua bưu đi ệ n t ỉ nh 5.630 5.630 0 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới 8.998 8.998 0 - Kinh phí phục vụ tết nguyên đán và các khoản chi khác 33.594 33.594 0 - Kinh phí hỗ trợ sau đại học 2.667 2.667 0 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 2.521 2.521 0 II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 3.486 3.486 0 III CHI B Ổ SUNG QUỸ DỰ TR Ữ TÀI CHÍNH 1.400 1.400 0 IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 114.752 114.752 0 V CHI TẠO NGUỒN, ĐI Ề U CHỈNH TI Ề N LƯƠNG 35.313 35.313 0 VI CHI B Ổ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUY Ệ N 13.128 13.128 0 VII CHI CHUY Ể N NGUỒN SANG NG Â N SÁCH NĂM SAU 0 0 Biểu số 52/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dâ n qu yế t định) ĐVT: Triệu đồn g STT Danh mục dự án Tổng cộng Trong đó Ghi chú Chi giáo dục đào t ạo và dạy nghề Chi Khoa học Công nghệ Chi Y tế, dân số và gia đình Chi V ă n hóa Thông tin Chi Phát thanh Tru y ền hình Chi Thể dục Thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó Chi hoạt động của cơ quan qu ả n lý địa phương, đ ả ng đoàn thể Chi đ ả m b ả o x ã hội Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy l ợi , thủy s ả n A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T Ổ NG S Ố 829.997 31.408 9.720 11.144 10.190 21.000 695.085 401.511 18.171 28.420 1 Ban Quản lý các dự án đ ầ u t ư xây dựng t ỉn h 122.279 19.221 11.144 310 76.384 76.384 15.220 2 Ban Quản lý rừng ph ò ng hộ Hà Ra 520 520 520 3 Ban Quản lý rừn g phòng hộ Man g Yang 367 367 367 4 Ban Quản lý rừng ph ò ng hộ Na m Sô ng Ba 389 389 389 5 Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh 23.030 6 Công ty TNHH MTV Khai thác c ông trình th ủy lợi 6.000 6.000 7 Huy ệ n Chư P ă h 9.633 9.633 4.363 8 Huyện Chư Prông 30.759 30.759 19.010 9 Huyện Chư Pưh 4.928 4.928 3.430 1.170 10 Huyện Chư S ê 6.465 6.465 6.020 11 Huyện Đak Đoa 20.792 20.792 16.330 12 Huyện Đăk Pơ 284 284 13 Huyện Đức Cơ 12.961 12.961 7.920 14 Huyện I a Grai 15.385 15.385 11.300 120 15 Huyện I a Pa 5.854 5.854 750 16 Huyện Kban g 20.976 20.976 5.570 17 Huyện Kôn g Chro 8.563 8.563 18 Huyện Kr ô ng Pa 15.072 15.072 8.740 19 Huyện Mang Yang 10.225 10.225 5.760 20 Huyện Phú Thiện 6.138 6.138 3.980 1.740 21 Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng 5.000 5.000 5.000 22 Sở Giáo dục và Đào tạo 4.953 4.953 23 Sở Kế hoạch và Đ ầ u tư 41.593 41.593 41.593 24 Sở Khoa học Công nghệ 9.720 9.720 25 S ở Lao động, Thương binh và xã hội 131 131 26 S ở N ô n g n g hiệp v à Phát triển nông thôn 8.350 8.350 8.350 27 S ở Tài nguyên và Môi trường 61.383 61.383 29 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 9. 880 9.880 30 Thành phố Pleiku 18.7 7 3 18.773 18.330 31 Thị xã An Kh ê 1.537 1.537 1.477 32 Thị x ã Ayun Pa 4.605 4.605 4.120 280 33 Trường Cao đ ẳ ng Gia Lai 2.376 2.376 34 UBND thị x ã Ayun Pa, UBND các huyện C hư P ă h, Phú Thiện, I a Pa, Đăk Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Đức Cơ, Kông Chro, Chư Pưh, Chư S ê , I a Grai, Chư Prông, Kbang 114.020 114.020 Hoàn ứng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do hụt thu tiền s ử dụng đất năm 2019 35 UBND các huyện, thị xã, thành phố 86.910 triệu đồng thuộc vốn đ ố i ứng các Chương trình MTQG, UBND tỉnh chưa phân bổ chi tiết 36 UBND huyện Chư Păh 15.000 15.000 37 UBND huyện Chư Prông 800 800 800 38 UBND huyện Chư Pưh 230 230 230 39 UBND huyện Chư Sê 7.000 7.000 7.000 40 UBND huyện Đak Đoa 17.410 4.300 510 510 12.600 41 UBND huyện Đ ă k Pơ 2.460 750 1.710 1.710 42 UBND huyện Đức Cơ 24.360 24.360 24.360 43 UBND huyện I a Grai 570 570 570 44 UBND huyện I a Pa 7.570 7.570 7.570 45 UBND huyện K b ang 23.404 1.700 21.704 21.704 46 UBND huyện Kông Ch ro 940 940 940 47 UBND huyện Kr ô ng Pa 9.718 4.500 5.218 5.218 48 UBND huyện Mang Yang 580 580 580 49 UBND huyện Ph ú Thi ện 2.517 937 1.580 1.580 50 UBND thành phố Pleiku 62.662 62.662 62.662 51 UBND thị x ã An Khê 10.000 10.000 10.000 52 UBND thị x ã A y un Pa 21.235 21.235 21.000 235 53 Văn ph ò ng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 600 600 54 Chi nhánh NHCS XH t ỉ nh Gia Lai 20.000 20.000 55 Bội chi ngân sách đ ị a phương - 23.000 triệu đồng, UBND tỉnh chưa phân bổ chi tiết Biểu số 53/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định) ĐVT: triệu đồng STT Đơn vị DỰ TOÁN 2023 Tổng số Trong đó Sự nghiệp giáo dục đào tạo Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp y tế Sự nghiệp Văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh truyền hình Sự nghiệp Thể dục thể thao Sự nghiệp môi tr ườ ng Sự nghiệp kinh tế Trong đó: Đ ả m b ả o xã hội Chi giao thông Chi nông, lâm nghiệp, thủy l ợ i, thủy s ả n Quản lý hành chính A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng cộng 3.190.302 702.381 26.902 1.081.477 81.465 27.752 20.568 22.588 355.657 433.347 50.682 1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 21.653 21.653 2 Văn phòng UBND tỉnh 25.503 847 24.656 3 Sở Kế hoạch và đầu tư 13.823 3.106 8.777 1.940 4 Sở Nội vụ 31.133 932 6.545 23.656 5 Ban Dân tộc 3.836 113 3.723 6 Sở Tài chính 16.342 2.873 13.469 7 Thanh tra t ỉn h 9.876 3.000 6.876 8 Sở Tư pháp 10.646 4.055 6.591 9 Sở Giáo dục và Đào tạo 612.325 604.099 8.226 10 Sở Y tế 429.920 420.491 312 9.117 11 BHXH t ỉ nh 664.047 657.653 6.394 12 Sở Lao động - Thương binh và xã hội 42.595 128 6.393 35.874 13 Trường Cao đ ẳ ng Gia Lai 56.780 56.780 14 Sở V ă n hoá, Thể thao và Du lịch 93.402 12.165 50.263 20.568 3.571 6.835 15 Sở Thông tin và Truyền thông 20.359 436 14.807 5.116 16 Đài Phát thanh Truyền hình t ỉ nh 27.752 27.752 17 Sở Khoa học và Công nghệ 26.109 20.021 203 5.885 18 Sở N ô ng nghiệp và phát triển nông thôn 188.717 98.046 90.671 19 Vườn quốc gia Kon Ka Kinh 9.123 9.123 20 Sở Tài nguyên và môi trường 24.087 4.786 12.093 7.208 21 Sở C ô ng thương 19.692 11.198 8.494 22 Sở Giao thông vận tải 99.476 15.000 12.686 23 Ban ATGT 728 728 24 Sở Xây dựng 11.539 24 4.942 6.573 25 Liên minh HTX 2.977 2.977 26 Ban quản lý khu kinh tế t ỉ nh 12.383 52 7.819 4.512 27 Khối Đ ả ng t ỉ nh 103.527 1.175 102.352 28 Trường Ch í nh trị t ỉ nh 11.047 11.047 29 Ủ y ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam t ỉ nh 8.754 8.754 30 T ỉ nh đo à n thanh niên 16.511 4.102 12.409 31 Hội Liên hiệp phụ nữ t ỉ nh 7.547 7.232 32 Hội Nông dân t ỉ nh 9.669 3.000 6.669 33 Hội Cựu chiến binh t ỉ nh 4.269 408 3.861 34 Hội Đ ô ng y t ỉ nh 625 625 35 Hội chữ thập đỏ t ỉ nh 2.708 2.708 36 Hội Văn học nghệ thuật t ỉ nh 1.731 1.266 37 Hội Khuyến học tỉnh 675 675 38 Hội Nhà báo t ỉ nh 1.583 1.423 39 Hội Người mù t ỉ nh 647 647 40 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin t ỉ nh 551 551 41 Hội b ả o trợ người khuyết tật và b ả o vệ quyền trẻ em tỉnh 412 412 42 Hội cựu tù ch í nh trị yêu nước tỉnh 657 657 43 Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hi ệ n đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 729 729 44 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.743 881 862 45 Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh 611 611 46 Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 356 356 47 Sở Ngoại vụ 6.355 236 4.119 48 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 219 219 49 Chi nhiệm vụ phát sinh 6.000 6.000 50 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị t ỉ nh 310 310 51 Trung t â m nuôi dư ỡ ng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nh â n chất độc da cam/dioxin 705 705 52 Sự nghiệp môi trường khác 17.000 17.000 53 Sự nghiệp Văn hóa Thông tin khác 913 913 54 Sự nghiệp Đảm bảo Xã hội khác 2.038 2.038 55 Quản lý Nhà nước khác 328 328 56 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai 34.334 34.334 57 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai 4.733 2.987 58 C ô ng t y TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku 3.656 2.310 59 Công ty TNHH MTV L â m nghiệp Ka Nak 5.097 3.224 60 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa 3.492 1.770 61 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Ch ro 9.933 6.138 62 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng 5.347 3.369 63 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chi ê ng 7.692 4.551 64 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp I a Pa 7.509 4.386 65 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de 9.433 5.818 66 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong 6.069 2.499 67 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập 6.033 3.484 68 Công ty Kinh doanh HXK Quang Đức 486 486 69 Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 5.288 5.288 70 Công ty TNHH MTV Cao su Chư S ê 2.796 2.796 71 C ô ng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 5.787 5.787 72 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 2.624 2.624 73 Tòa án nhân d â n tỉnh 600 600 74 Viện Kiểm sát nhân dân t ỉ nh 500 500 75 Cục thi hành án dân sự tỉnh 132 132 76 Cục Quản lý thị trường tỉnh (hỗ trợ kinh phí hoạt động của BCĐ 389 t ỉ nh) 150 150 77 Liên đ oàn Lao động t ỉ nh Gia Lai 105 105 78 Hỗ trợ l à ng tr ẻ em SOS Pleiku 1.464 1.464 79 BCH Quân sự Tỉnh 100.559 9.781 80 BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh 33.707 6.800 82 Công an Tỉnh 88.136 2.392 750 83 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 4.000 84 Bổ sung kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững 15.043 85 Vốn nước ngoài ph â n bổ sau 11.630 86 Trích 10% tiền thuê đất NS tỉnh hưởng để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và c ấ p giấy CN Q SDĐ (S ở Tài Nguyên và Môi trường) 7.167 7.167 87 Chi đảm bảo ATGT từ nguồn thu phạt ATGT 2.300 2.300 - 88 Bố trí vốn đối ứng CTMTQG gi ả m nghèo bền vững (Sở Lao động thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) 3962 3962 89 Bố tr í vốn đ ố i ứng v ố n sự nghiệp CT MTQG Nông thôn mới (Sở N ô ng nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính tr ì nh UBND tỉnh ph â n bổ cho các đơn vị liên quan) 17.600 - - - - - - - 17.600 - - 90 Bố tr í vốn đối ứng v ố n sự nghiệp CT MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thi ể u số v à miền núi (Ban dân tộc phối hợp với Sở Tài chính t rì nh UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) 22.000 - - - - - - - 22.000 - - 91 Hỗ trợ kinh phí xuất bản báo Gia Lai 24.485 - - - 24.485 - - - - - - 92 Kinh phí đặt mua các loại Báo Gia Lai cấp cho đ ả ng viên 30 năm tuổi Đảng trở l ê n đã ngh ỉ hưu trên địa bàn tỉnh; kinh phí đặt mua báo tập trung qua bưu điện tỉnh 5.630 - - - - - - - - - - 93 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới 8.998 - - - - - - * - - - 94 Kinh phí phục vụ tết nguy ê n đán và các khoản chi khác 33.594 - - - - - - - - - 95 Kinh phí hỗ trợ sau đại học 2.667 2.667 - - - - - - - - - 96 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 2.521 - - - - - - - - - - FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN