20/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2012/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của H ội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Thực hiện Quyết định số 3060/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013, như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo số phấn đấu của tỉnh là 1.533.000 triệu đồng (một ngàn năm trăm ba mươi ba tỷ đồng). Trong đó, địa phương được hưởng: 1.524.000 triệu đồng (một ngàn năm trăm hai mươi bốn tỷ đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 4.220.680 triệu đồng (bốn ngàn hai trăm hai mươi tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.696.706 triệu đồng (hai ngàn sáu trăm chín mươi sáu tỷ bảy trăm lẻ sáu triệu đồng). Bao gồm: a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.585.506 triệu đồng (một ngàn năm trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng). b) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương: 950.129 triệu đồng (chín trăm năm mươi tỷ một trăm hai mươi chín triệu đồng). c) Bổ sung nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 161.071 triệu đồng (một trăm sáu mươi một tỷ không trăm bảy mươi một triệu đồng). 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.220.680 triệu đồng (bốn ngàn hai trăm hai mươi tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.705.231 triệu đồng (ba ngàn bảy trăm lẻ năm tỷ hai trăm ba mươi một triệu đồng). Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 299.000 triệu đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ đồng). Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 205.000 triệu đồng (hai trăm lẻ năm tỷ đồng). - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 92.000 triệu đồng (chín mươi hai tỷ đồng). - Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng). b) Chi trả nợ gốc và lãi vay: 40.000 triệu đồng (bốn mươi tỷ đồng). c) Chi thường xuyên: 3.237.582 triệu đồng (ba ngàn hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi hai triệu đồng). Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.516.107 triệu đồng (một ngàn năm trăm mười sáu tỷ một trăm lẻ bảy triệu đồng). - Chi khoa học và công nghệ: 18.200 triệu đồng (mười tám tỷ hai trăm triệu đồng). d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng). đ) Dự phòng ngân sách: 96.040 triệu đồng (chín mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng). e) Tạo nguồn thực hiện tiền lương mới: 31.609 triệu đồng (ba mươi một tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng). g) Chi đầu tư một số dự án, công trình quan trọng; các chính sách phát sinh mới được Trung ương bổ sung có mục tiêu: 354.378 triệu đồng (ba trăm năm mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu đồng) h) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 161.071 triệu đồng (một trăm sáu mươi một tỷ không trăm bảy mươi một triệu đồng). 4. Dự toán thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2013 là: 450.000 triệu đồng (bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Nguồn thu này được quản lý qua ngân sách nhà nước và ưu tiên đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân. Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2013 (có Phụ lục 01 - 06 đính kèm) . Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng danh mục cụ thể, thoả thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2013. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2013. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH Võ Thành Hạo BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSĐP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Ước TH năm 2012 Dự toán năm 2013 So sánh với (%) Dự toán TW giao Dự toán ĐP phấn đấu Dự toán TW năm 2012 Dự toán ĐP năm 2012 1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/3 Tổng nguồn (A+B) 3.740.260 3.815.260 4.116.555 4.229.706 113,09 110,86 Trong đó: Thu ngân sách ĐP được hưởng 3.732.260 3.807.260 4.108.055 4.220.680 113,09 110,86 A. TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 1.250.000 1.325.000 1.350.000 1.533.000 122,64 115,70 1. Thu từ doanh nghiệp NN Trung ương 210.000 221.000 255.500 330.000 157,14 149,32 2. Thu từ doanh nghiệp NN địa phương 150.000 157.000 110.000 120.000 80,00 76,43 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 19.000 21.000 13.000 15.000 78,95 71,43 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 391.000 411.000 391.000 509.000 130,18 123,84 5. Lệ phí trước bạ 67.000 70.400 64.000 74.520 111,22 105,85 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.500 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 7. Thuế thu nhập cá nhân 192.500 192.500 195.000 183.910 95,54 95,54 8. Thuế bảo vệ môi trường 80.000 82.000 78.000 85.000 106,25 103,66 9. Thu phí, lệ phí 24.000 26.000 28.000 22.570 94,04 86,81 - Phí, lệ phí Trung ương 8.000 8.000 8.500 9.026 112,83 112,83 10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.000 9.660 1.000 7.005 100,07 72,52 11. Tiền sử dụng đất 56.000 71.300 145.000 92.000 164,29 129,03 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 18.000 19.660 20.000 45.260 251,44 230,21 13. Thu khác 22.000 29.050 30.000 29.690 134,95 102,20 14. Các khoản thu tại xã 12.000 12.930 18.000 17.545 146,21 135,69 B. THU BỔ SUNG TỪ NS TRUNG ƯƠNG 2.490.260 2.490.260 2.766.555 2.696.706 108,29 108,29 - Bổ sung cân đối 1.585.506 1.585.506 1.585.506 1.585.506 100,00 100,00 - Bổ sung mục tiêu 739.907 739.907 877.319 602.356 81,41 81,41 + Chương trình MTQG 212.601 212.601 212.601 161.071 75,76 75,76 + Bổ sung có mục tiêu các CS mới phát sinh 527.306 527.306 664.718 441.285 83,69 83,69 - Bổ sung nguồn CCTL 164.847 164.847 303.730 508.844 308,68 308,68 C. THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 370.000 370.000 975.108 450.000 121,62 121,62 - Thu xổ số kiến thiết 370.000 370.000 600.000 450.000 121,62 121,62 - Thu học phí 40.128 - Thu viện phí 334.980 Tổng cộng (A ->C) 4.110.260 4.185.260 5.091.663 4.670.680 113,63 111,60 PHỤ LỤC SỐ 01 BIỂU TỔNG HỢP CHI NSĐP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2012 Ước TH 2012 Dự toán 2013 So sánh với (%) Dự toán Trung ương giao Dự toán địa phương Dự toán TW năm 2012 Dự toán ĐP năm 2012 Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B) 3.732.250 3.807.250 4.108.055 4.220.680 113,09 110,86 A. CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I - >VI) 2.992.343 3.145.683 3.230.736 3.705.231 123,82 117,79 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 263.000 278.300 278.300 299.000 113,69 107,44 1. Chi đầu tư XDCB tập trung 205.000 205.000 205.000 100,00 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 71.300 71.300 92.000 129,03 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 2.000 2.000 2.000 100,00 II. CHI THƯỜNG XUYÊN 2.643.523 2.592.587 2.889.891 3.237.582 122,47 124,88 1. Chi sự nghiệp kinh tế - 180.056 184.042 197.538 109,71 2. Chi sự nghiệp môi trường 37.950 20.356 14.510 22.004 57,98 108,10 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.238.578 1.239.235 1.398.859 1.516.107 122,41 122,34 4. Chi sự nghiệp y tế 311.468 348.743 409.868 131,59 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 17.325 17.330 17.330 18.200 105,05 105,02 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin - 29.579 31.249 32.449 109,70 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - 9.559 10.832 9.708 101,56 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao - 15.190 15.190 15.339 100,98 9. Chi đảm bảo xã hội - 102.593 109.899 126.393 123,20 10. Chi quản lý hành chính - 569.345 634.211 768.475 134,98 11. Chi an ninh - quốc phòng - 60.957 86.660 75.364 123,63 - Chi quốc phòng - 41.989 60.382 54.649 130,15 - Chi an ninh - 18.968 26.278 20.715 109,21 12. Chi khác ngân sách - 36.920 38.366 46.137 124,96 III. CHI LẬP HOẬC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 IV. DỰ PHÒNG 84.820 114.159 96.040 113,23 84,13 V. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI - 159.638 31.609 19,80 VI. CHI TRẢ NỢ GỐC 61.545 40.000 B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ 739.907 661.567 877.319 515.449 69,66 77,91 I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 212.601 212.601 212.601 161.071 75,76 75,76 - Vốn đầu tư XDCB 90.700 90.700 90.700 56.548 62,35 62,35 - Vốn sự nghiệp 121.901 121.901 121.901 104.523 85,74 85,74 II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC 527.306 448.966 664.718 354.378 67,21 78,93 1. Vốn đầu tư XDCB 415.498 415.498 415.498 307.749 74,07 74,07 2. Vốn sự nghiệp 111.808 33.468 249.220 46.629 41,70 139,32 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo theo quy định của TW 31.926 C. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 370.000 370.000 772.582 450.000 121,62 121,62 - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 370.000 370.000 387.474 450.000 121,62 121,62 - Chi từ nguồn thu học phí 40.128 - Chi từ nguồn thu viện phí 344.980 Tổng cộng (A+B+C) 4.102.250 4.177.250 4.880.637 4.670.680 113,86 111,81 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Cộng huyện NS cấp tỉnh Thu NSNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2+.+10 12 13=11+12 I. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (1->16) 167.530 66.670 59.060 37.400 27.590 32.580 57.170 64.690 101.950 614.640 918.360 1.533.000 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương - - - - - - - - - 330.000 330.000 - Thuế VAT 77.060 77.060 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.700 3.700 - Thuế TTĐB hàng hoá dịch vụ trong nước 249.000 249.000 - Thuế môn bài 240 240 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.700 1.600 1.400 600 470 650 350 1.200 700 8.670 111.330 120.000 - Thuế VAT 1.700 1.600 1.400 600 470 650 350 1.200 700 8.670 58.530 67.200 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - 50.000 50.000 - Thuế TTĐB hàng hoá dịch vụ trong nước - 300 300 - Thuế tài nguyên - 2.000 2.000 - Thuế môn bài - 240 240 - Thu khác 260 260 3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - 15.000 15.000 - Thuế VAT 3.000 3.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.840 11.840 - Tiền thuê mặt nước mặt đất 60 60 - Thuế môn bài 74 74 - Các khoản thu khác 26 26 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 81.900 23.700 26.500 18.500 12.000 14.500 44.000 28.100 64.000 313.200 195.800 509.000 - Thuế VAT 70.890 20.800 23.950 14.500 10.350 11.750 42.215 21.860 60.600 276.915 144.185 421.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.500 1.100 1.050 2.260 880 1.400 850 4.000 1.550 20.590 45.110 65.700 - Thuế TTĐB hàng hoá nội địa 220 90 60 70 - 120 15 150 100 825 5.675 6.500 - Thuế tài nguyên 20 90 200 60 5 80 10 250 95 810 90 900 - Thuế môn bài 2.830 1.490 1.140 1.410 700 1.010 860 1.720 1.600 12.760 740 13.500 - Thu khác ngoài quốc doanh (không gồm phạt, tịch thu) 440 130 100 200 65 140 50 120 55 1.300 1.300 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - 50 - - - 500 95 855 1.500 - 1.500 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.000 540 420 400 230 400 15 7.005 - 7.005 7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất - - - - - - - - - - - - 8. Lệ phí trước bạ 20.200 10.200 7.720 7.000 5.200 4.800 4.000 8.200 7.200 74.520 - 74.520 9. Thu tiền cho thuê mặt nước, mặt đất 17.080 950 650 520 360 400 300 700 800 21.760 23.500 45.260 10. Thuế thu nhập cá nhân 15.000 10.300 9.200 4.420 3.900 4.000 2.700 5.950 8.000 63.470 120.440 183.910 11. Tiền sử dụng đất 21.550 14.350 8.000 2.900 3.300 4.500 1.700 12.700 8.000 77.000 15.000 92.000 12. Thu phí và lệ phí 2.600 2.150 1.490 1.450 1.030 1.050 1.000 1.250 1.200 13.220 9.350 22.570 Trong đó: Phí và lệ phí Trung ương 800 700 550 550 300 620 350 550 500 4.920 4.106 9.026 13. Thu tiền bán nhà, thuê, KHCB nhà thuộc SHNN - - - 14. Thuế bảo vệ môi trường 60 60 84.940 85.000 15. Thu khác 2.000 2.600 2.700 1.250 900 2.000 1.100 2.880 1.260 16.690 13.000 29.690 16. Các khoản thu tại xã 500 280 870 360 200 280 1.520 3.600 9.935 17.545 - 17.545 II. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI ( 1+2 ) 156.725 131.402 121.470 97.613 80.748 80.862 114.062 130.808 132.976 1.046.666 3.174.014 4.220.680 1. Thu ngân sách địa phương hưởng 122.494 64.370 57.110 36.250 26.820 31.310 56.470 62.940 100.750 558.514 965.460 1.523.974 - Các khoản thu 100% 30.850 19.220 12.980 5.810 5.360 7.610 5.470 19.990 20.750 128.040 256.624 384.664 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 91.644 45.150 44.130 30.440 21.460 23.700 51.000 42.950 80.000 430.474 708.836 1.139.310 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 34.231 67.032 64.360 61.363 53.928 49.552 57.592 67.868 32.226 488.152 2.208.554 2.696.706 2.1. Bổ sung cân đối 10.364 44.411 45.644 41.847 38.488 32.691 38.063 38.368 16.036 305.912 1.279.594 1.585.506 2.2. Bổ sung có mục tiêu 23.867 22.621 18.716 19.516 15.440 16.861 19.529 29.500 16.190 182.240 767.889 950.129 - Bổ sung tiền lương tối thiểu 13.269 21.626 17.628 18.564 14.692 16.207 18.710 27.964 15.411 164.071 344.773 508.844 - Bổ sung chi thường xuyên để thực hiện các chính sách mới phát sinh và nhiệm vụ theo quy định 10.598 995 1.088 952 748 654 819 1.536 779 18.169 115.367 133.536 - Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án công trình quan trọng 307.749 307.749 2.3. Bổ sung chương trình MTQG 161.071 161.071 III. NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH - - - - - - - - - - 450.000 450.000 1. Thu xổ số kiến thiết - - 450.000 450.000 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung chi Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Ba Tri Bình Đại Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Công huyện Tỉnh Tổng cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2+..+10 12 13=11+12 Tổng chi ngân sách ĐP quản lý (A+B+C) 156.725 131.402 121.470 130.808 132.977 97.613 80.748 80.832 114.062 1.046.637 3.012.972 4.220.680 A.TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS (I->VI) 156.725 131.402 121.470 130.808 132.977 97.613 80.748 80.832 114.062 1.046.637 2.658.594 3.705.231 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 27.550 18.850 12.500 17.200 12.800 6.400 6.900 8.500 6.300 117.000 182.000 299.000 1. Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 27.550 18.850 12.500 17.200 12.800 6.400 6.900 8.500 6.300 117.000 180.000 297.000 Chi đầu tư XDCB vốn tập trung 6.000 4.500 4.500 4.500 4.800 3.500 3.600 4.000 4.600 40.000 165.000 205.000 Chi ĐT từ nguồn thu tiền SDĐ 21.550 14.350 8.000 12.700 8.000 2.900 3.300 4.500 1.700 77.000 15.000 92.000 2. Chi hỗ trợ DN theo chế độ 2.000 2.000 II. CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI TIỀN VAY 40.000 40.000 III. CHI THƯỜNG XUYÊN 118.304 103.940 101.336 105.799 104.208 86.269 69.115 67.407 92.764 849.142 2.388.440 3.237.582 1. Chi sự nghiệp giáo dục 119 159 170 190 134 149 111 111 130 1.273 1.430.582 1.431.855 2. Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 974 1.263 1.199 898 1.603 1.159 895 824 1.017 9.832 74.420 84.252 3. Chi sự nghiệp y tế 384 552 528 576 480 408 312 264 432 3.936 405.932 409.868 4. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể 55.739 72.927 71.544 77.660 66.716 60.316 49.141 48.867 65.134 568.044 200.431 768.475 5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 1.969 1.694 1.671 1.950 1.780 1.859 1.506 1.352 1.457 15.238 17.211 32.449 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 779 611 673 755 832 613 457 474 514 5.708 4.000 9.708 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 547 432 459 584 648 432 335 333 369 4.139 11.200 15.339 8. Chi sự nghiệp đảm bảo XH 4.539 9.255 9.307 10.293 9.698 10.943 7.546 6.142 7.798 75.521 50.872 126.393 9. Chi quốc phòng 4.439 4.443 4.703 3.875 5.092 3.026 2.550 2.460 4.561 35.149 19.500 54.649 10. Chi an ninh 2.695 2.064 2.198 2.586 1.791 2.036 1.193 1.030 1.622 17.215 3.500 20.715 11. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18.200 18.200 12. Chi sự nghiệp kinh tế 37.645 7.266 3.886 4.031 6.596 3.352 2.642 2.652 2.956 71.026 126.512 197.538 13. Chi sự nghiệp môi trường 5.884 1.052 2.528 1.076 2.000 908 812 764 932 15.956 6.048 22.004 14. Chi khác ngân sách 2.591 2.222 2.470 1.325 6.838 1.068 1.615 2.134 5.842 26.105 20.032 46.137 IV. DỰ PHÒNG 7.664 5.792 5.796 5.431 6.771 4.674 3.648 3.460 5.650 48.886 47.154 96.040 V. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 VI. TẠO NGUỒN THỰC HIỆN LƯƠNG MỚI 3.207 2.820 1.838 2.378 9.198 270 1.085 1.465 9.348 31.609 31.609 B. DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ KHÁC 354.378 354.378 I. VỐN ĐẦU TƯ XDCB 307.749 307.749 1. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng 228.749 228.749 2. Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài 79.000 79.000 II. VỐN SỰ NGHIỆP 46.629 46.629 C. DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 161.071 161.071 I. VỐN ĐẦU TƯ XDCB 56.548 56.548 II. VỐN SỰ NGHIỆP 104.523 104.523 D. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 450.000 450.000 1. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 450.000 450.000 PHỤ LỤC SỐ 03 PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Đơn vị thực hiện Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 124.398 2.078 2.514 119.805 01 Văn phòng UBND tỉnh 14.587 152 14.435 Trong đó: Hoạt động UBND tỉnh 6.900 6.900 02 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6.321 43 6.278 Trong đó: Hoạt động TT HĐND tỉnh 3.900 3.900 03 Sở Tài chính 10.291 120 10.171 Trong đó: Chi xây dựng văn bản QPPL 100 100 04 Sở Tài nguyên và Môi trường 4.700 100 21 4.579 05 Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc 17.309 326 1.238 15.745 06 Sở Tư pháp 3.710 65 48 3.597 Trong đó: KP ngoài khoán 930 930 07 Sở Giáo dục và Đào tạo 5.685 98 5.587 08 Sở Xây dựng 3.155 67 69 3.019 Trong đó: KP ngoài khoán 17 17 09 Sở Thông tin và Truyền thông 3.477 56 3.421 10 Sở Lao động - TB và Xã hội 4.907 89 4.818 Trong đó: Kinh phí không thực hiện tự chủ 400 400 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4.036 79 18 3.939 12 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 7.201 149 7.052 13 Thanh tra tỉnh 4.701 69 76 4.556 Trong đó: KP ngoài khoán 370 370 14 Sở Giao thông vận tải 3.060 63 400 2.597 15 Thanh tra Sở GTVT 1.993 47 200 1.746 16 Sở Văn hoá, TT và DL 4.326 79 4.247 17 Sở Công Thương 4.772 89 4 4.679 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 165 165 18 Chi cục Quản lý thị trường 5.628 108 440 5.080 Trong đó: Kinh phí ngoài khoán 400 400 19 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 7.869 162 7.707 VP Sở Nội vụ 3.701 76 3.625 Trong đó: KP ngoài khoán 215 215 Ban Thi đua khen thưởng 1.072 23 1.049 Ban Tôn giáo 1.623 25 1.598 Trong đó: KP ngoài khoán 840 840 20 Chi cục Lưu trữ 1.473 38 1.435 Trong đó: KP ngoài khoán 173 173 21 Sở Khoa học và Công nghệ 3.476 68 3.408 22 Ban QL các Khu công nghiệp 1.576 38 1.538 23 Ban Phòng, chống tham nhũng 1.235 11 1.224 Trong đó: Hoạt động đặc thù 400 400 24 Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu 383 383 II HỆ ĐẢNG 39.291 39.291 01 Chi hoạt động thường xuyên 30.791 30.791 02 Chi đặc thù khác của Đảng 7.000 7.000 03 Chi sửa chữa và mua sắm TSCĐ 1.500 1.500 III KHỐI ĐOÀN THỂ 12.185 200 11.985 01 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 3.032 42 2.991 Trong đó: ND chi ngoài khoán 200 200 02 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2.619 51 2.569 Trong đó: ND chi ngoài khoán 100 100 03 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2.589 42 2.548 Trong đó: ND chi ngoài khoán 136 136 04 Hội Nông dân 2.475 40 2.435 Trong đó: ND chi ngoài khoán 85 85 05 Hội Cựu chiến binh 1.470 27 1.443 Trong đó: ND chi ngoài khoán 50 50 IV CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI XH, NGHỀ NGHIỆP 6.235 86 6.150 01 Tỉnh hội Đông y 518 11 507 02 Hội Chữ thập đỏ 1.500 30 1.470 03 Hội Người mù 437 13 424 04 Liên minh các Hợp tác xã 957 21 936 05 Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật 709 10 700 06 Hội Nhà báo 258 258 07 Hội Luật gia 166 166 08 Hội Khuyến học 166 166 09 Hội Nạn nhân da cam 457 457 10 Hội Cựu thanh niên xung phong 166 166 11 Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường 50 50 12 Hội Sinh vật cảnh 166 166 13 Hội Người cao tuổi 204 204 14 Hội Châm cứu 20 20 15 Hội Người tiêu dùng 166 166 16 Hội Cựu giáo chức 148 148 17 Hiệp hội dừa 147 147 V CHI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁC 2.150 2.150 VI TIỀN TẾT CÁC ĐƠN VỊ QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 10.000 10.000 VII KP MUA 13 XE Ô TÔ 11.050 11.050 Tổng cộng 195.309 2.364 2.514 200.431 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể - Ngân sách cấp tỉnh 195.309 2.364 2.514 200.431 - Ngân sách huyện 562.944 568.044 Tổng cộng 758.253 2.364 2.514 768.475 PHỤ LỤC SỐ 04 PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ - XÃ HỘI CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.554.319 24.086 25.231 1.505.002 a Sự nghiệp giáo dục 1.473.160 23.562 19.598 1.430.000 b Sự nghiệp đào tạo dạy nghề 81.159 524 5.633 75.002 1 Trường Trung học y tế 5.550 50 980 4.520 2 Hoạt động đào tạo của Sở VH, TT và DL 9.200 9.200 3 Trường Cao đẳng Bến Tre 26.751 402 4.349 22.000 4 Trường Chính trị 10.676 72 304 10.300 5 Trường Trung cấp nghề Bến Tre 2.300 2.300 6 Hoạt động đào tạo cán bộ Sở GD quản lý 6.000 6.000 7 Hoạt động đào tạo liên ngành của Tỉnh Đoàn 500 500 8 Hỗ trợ đào tạo các đơn vị HCSN 5.000 5.000 9 Đào tạo ngành y tế 5.000 5.000 10 Đào tạo Trưởng Công an xã, phường 1.600 1.600 11 Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý) 4.500 4.500 12 Đào tạo theo dự án 50 thạc sỹ, tiến sỹ 2.000 2.000 13 Đào tạo cán bộ quân sự xã 500 500 14 Các hoạt động đào tạo khác 1.582 1.582 II SỰ NGHIỆP Y TẾ 432.977 2.060 24.985 405.932 1 Sở Y tế 432.977 2.060 24.985 405.932 III SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 18.200 18.200 IV SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN 17.222 11 17.211 1 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15.600 15.600 2 Hội Văn học nghệ thuật NĐC 1.000 1.000 3 Nhà VH Thiếu nhi 622 11 611 V SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 4.000 4.000 1 Đài Phát thanh và Truyền hình 4.000 4.000 VI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO 11.200 11.200 1 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 11.200 11.200 VII SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 51.098 226 0 50.872 1 Sở Lao động - TB và XH 32.848 218 32.630 2 Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật 250 8 242 3 Các hoạt động xã hội (do Tỉnh uỷ quản lý) 6.000 6.000 4 Tiền Tết các đối tượng chính sách 12.000 12.000 Tổng cộng 2.089.016 26.383 50.216 2.012.417 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu 1 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.565.424 24.086 25.231 1.516.107 - Ngân sách cấp tỉnh 1.554.319 24.086 25.231 1.505.002 - Ngân sách huyện 11.105 11.105 2 Sự nghiệp y tế 436.913 2.060 24.985 409.868 - Cấp tỉnh 432.977 2.060 24.985 405.932 - Cấp huyện 3.936 3.936 3 Sự nghiệp khoa học công nghệ 18.200 18.200 - Ngân sách cấp tỉnh 18.200 18.200 - Ngân sách huyện 0 4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 32.460 11 32.449 - Cấp tỉnh 17.222 11 17.211 - Cấp huyện 15.238 15.238 5 Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 9.708 9.708 - Ngân sách cấp tỉnh 4.000 4.000 - Ngân sách huyện 5.708 5.708 6 Sự nghiệp thể dục thể thao 15.339 15.339 - Ngân sách cấp tỉnh 11.200 11.200 - Ngân sách huyện 4.139 4.139 7 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 126.619 226 126.393 - Ngân sách cấp tỉnh 51.098 226 50.872 - Ngân sách huyện 75.521 75.521 Tổng cộng 2.204.663 26.383 50.216 2.128.064 PHỤ LỤC SỐ 05 PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP KINH TẾ 126.708 171 25 126.512 1 Vốn hoạt động nông nghiệp 26.200 26.200 2 Vốn hoạt động thuỷ lợi 3.900 3.900 3 Vốn hoạt động giao thông 24.000 24.000 4 Vốn kiến thiết thị chính (Sở Xây dựng quản lý) 2.000 2.000 5 Quy hoạch đô thị (Sở Xây dựng quản lý) 3.220 3.220 6 Quy hoạch tài nguyên khoáng sản (Sở TN và MT quản lý) 1.000 1.000 7 Thuỷ lợi phí 32.000 32.000 8 Hoạt động đo đạc (do Sở TN và MT quản lý) 7.000 7.000 9 Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn (Sở Công Thương quản lý) 250 250 10 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 50 50 11 Quy hoạch phát triển mạng lưới KD bán buôn, bán lẻ thuốc lá trên địa bàn 500 500 12 Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở KD khí dầu hoá lỏng trên địa bàn 500 500 13 Dự án VLAP 5.000 5.000 14 Hoạt động xúc tiến đầu tư của BQLDA KCN 150 150 15 Vốn thực hiện chương trình giống 5.000 5.000 16 Trung tâm Khuyến công 2.208 23 2.185 17 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 1.684 42 1.643 18 Trung tâm Xúc tiến thương mại 1.805 11 1.794 19 Trung tâm DV bán ĐGTS 254 254 20 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1.980 51 1.929 21 Trung tâm Tin học 1.313 29 22 1.262 22 Trung tâm Công báo 934 15 3 916 23 Chi bù lỗ báo (do Tỉnh uỷ quản lý) 1.800 1.800 24 Chi sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí phòng, chống lụt bão và các nhiệm vụ chi khác) 3.960 3.960 II SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 6.048 0 0 6.048 1 Hoạt động môi trường (do Sở TN và MT quản lý) 4.550 4.550 2 Hoạt động môi trường (do Sở CT quản lý) 300 300 3 Hoạt động môi trường (do BQL KCN quản lý) 100 100 4 Hoạt động môi trường (do Sở Xây dựng quản lý) 500 500 5 Trung tâm Quan trắc môi trường 278 278 6 Hoạt động môi trường (do Công an tỉnh quản lý) 320 320 III CHI KHÁC NGÂN SÁCH 20.032 0 0 20.032 1 Hoạt động thi đua khen thưởng 12.000 12.000 2 Hỗ trợ công tác thu thuế (Cục Thuế tỉnh) 2.500 2.500 3 Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc 3.000 3.000 4 Các khoản khác 2.532 2.532 Tổng cộng 152.788 171 25 152.592 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP KINH TẾ 197.734 171 25 197.538 1 Cấp tỉnh 126.708 171 25 126.512 2 Cấp huyện 71.026 71.026 II SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 22.004 22.004 1 Cấp tỉnh 6.048 6.048 2 Cấp huyện 15.956 15.956 III CHI KHÁC NGÂN SÁCH 46.137 46.137 1 Cấp tỉnh 20.032 20.032 2 Cấp huyện 26.105 26.105 Tổng số 265.875 171 25 265.679 PHỤ LỤC SỐ 06 PHÂN BỔ VỐN AN NINH QUỐC PHÒNG CẤP TỈNH NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre) SỐ LIỆU CHI TIẾT Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để chi tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu I SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG 19.500 19.500 01 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 17.000 17.000 02 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 2.500 2.500 II CHI SỰ NGHIỆP AN NINH 3.500 3.500 01 Công an tỉnh 3.500 3.500 Tổng cộng 23.000 23.000 SỐ LIỆU TỔNG HỢP Số TT Nội dung Dự toán 2013 Phần đơn vị dành để tăng lương Dự toán 2013 giao đơn vị Tiết kiệm 10% Trích từ nguồn thu 1 Chi quốc phòng 54.649 54.649 - Ngân sách cấp tỉnh 19.500 19.500 - Ngân sách huyện 35.149 35.149 2 Chi an ninh 20.715 20.715 - Ngân sách cấp tỉnh 3.500 3.500 - Ngân sách huyện 17.215 17.215 Tổng cộng 75.364 75.364