24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2014 về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Xét Báo cáo số 531/BC-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014 và dự kiến, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 12/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau: 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn Bao gồm: 1.1. T ổng thu cân đối NSNN trên địa bàn - Thu nội địa - Thu thuế xuất, nhập khẩu 1.2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách : 1.305.000 : 1.181.219 : 1.162.219 : 19.000 : 123.781 triệu đồng. triệu đồng . triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương Bao gồm: 2.1. Thu cân đối ngân sách địa phương a. Nguồn thu cố định và điều tiết - Thu hưởng 100% với ngân sách TW - Thu hưởng theo tỷ lệ phân chia với NSTW b. Thu bổ sung từ ngân sách TW - Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu - Thu bổ sung cải cách tiền lương c. Thu chuyển nguồn từ năm trước để CCTL 2.2. Các khoản thu quản lý qua NSNN Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết : 4.444.995 : 4.321.215 : 1.143.204 : 438.919 : 704.285 : 3.088.010 : 1.298.429 : 1.193.325 : 596.256 : 90.000 : 123.781 : 16.000 triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương Bao gồm: 3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương - Chi đầu tư phát triển Trong đó: + Chi trả nợ vay + Sự nghiệp GDĐT & dạy nghề + Sự nghiệp Khoa học& công nghệ - Chi thường xuyên Trong đó: + Sự nghiệp GDĐT & dạy nghề + Sự nghiệp Khoa học& công nghệ - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính - Dự phòng ngân sách - Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia 3.2. Chi từ các khoản thu QL qua NSNN Trong đó: Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết : 4.444.995 : 4.321.215 : 940.157 : 132.000 : 62.000 : 11.000 : 3.179.817 : 1.428.455 : 10.424 : 1.000 : 63.620 : 136.621 : 123.781 : 16.000 triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. 4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015: 4.1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh như Biểu số 01 đính kèm. 4.2. Dự toán chi của từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo lĩnh vực như Biểu số 02 đính kèm. Trong đó, dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 11.805 triệu đồng. 4.3. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thị xã như Biểu số 03 đính kèm. Điều 2. Các giải pháp chính: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế trích kinh phí để chi trả cho các đối tượng có liên quan đến công tác thu vượt dự toán. Phần trích hỗ trợ chi phí này giao cho cơ quan Tài chính trình UBND các cấp tính toán, hỗ trợ một cách hợp lý trên cơ sở số thu vượt dự toán và số chi phí phục vụ công tác thu hàng năm từ nguồn tăng thu của các cấp ngân sách được hưởng. 2. Nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh thất thoát các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thanh toán qua Kho bạc nhà nước. Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế ủy nhiệm cho Kho bạc nhà nước thu thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước. Giao cơ quan Tài chính tính toán trình UBND các cấp có mức chi phí hỗ trợ hợp lý cho Kho bạc nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thu này. Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh. 2. Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm, giao UBND thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ đến đơn vị sử dụng và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 10 thông qua./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - UB Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT HĐND, HSKH (Sơn). CHỦ TỊCH Điểu K’ré BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung các khoản chi Dự toán 2015 1 6 Tổng chi NSĐP 2,457,783 A. Chi cân đối NSĐP 2,348,253 I. Chi đầu tư phát triển: 836,370 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước 150,990 Trong đó: Trả nợ vay KCHKM 78,990 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 63,000 Trong đó: - Trích lập Quỹ phát triển đất (*) 21,000 - Trả nợ vay tồn ngân kho bạc và KCHKM 22,010 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 500 4. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 592,950 5. Chi đầu tư từ nguồn khác 28,930 Trong đó: Trả nợ vay KCHKM 10,000 II. Chi thường xuyên: 1,336,847 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 13,778 2. Chi sự nghiệp kinh tế 163,623 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 326,530 4. Chi sự nghiệp y tế & Dân số KHHGĐ 337,814 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 10,424 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 20,225 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 16,742 8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao 3,462 9. Chi đảm bảo xã hội 29,511 10. Chi quản lý hành chính 315,690 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 52,089 12. Chi sự nghiệp môi trường 7,892 13. Chi khác ngân sách 39,067 III. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1,000 IV. Dự phòng 37,415 V. Chi từ nguồn bổ sung có MT các CT MTQG 136,621 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 109,531 1. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 3,250 2. Chi từ nguồn thu học phí, viện phí 93,784 3. Chi từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 12,497 (*) Quỹ phát triển đất của tỉnh được mượn để trả nợ vay DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CHI TIẾT GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán chi NSNN năm 2015 Tổng chi Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chi CTMT quốc gia Tổng số Gồm Chi QLHC SN Giáo dục Đào tạo SN y tế SN Văn hóa SN Xã hội SN KHCN SN PTTH SN Thể dục Thể thao SN Môi trường SN kinh tế Chi Trợ giá AN QP Chi khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Văn phòng UBND tỉnh 11,083 11,083 10,984 99 2 Sở Y tế 247,123 247,123 6,274 1,350 237,249 2,250 3 Sở Tài chính 8,318 8,318 8,201 117 4 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 11,805 11,805 11,613 192 5 Đài Phát thanh truyền hình 16,805 16,805 63 16,742 6 Ban Dân tộc 3,738 3,738 3,652 86 7 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 21,014 21,014 5,338 6,934 8,742 8 UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 5,207 5,207 5,162 45 9 Chi cục Quản lý thị trường 5,675 5,675 5,648 27 10 Ban Quản lý các khu công nghiệp 1,605 1,605 1,572 33 11 Sở Ngoại vụ 3,321 3,321 3,231 90 12 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 606 606 606 13 Trường Chính trị 11,690 11,690 11,690 14 Sở Thông tin và Truyền thông 7,313 7,313 5,453 90 1,770 15 Sở Công thương 10,207 10,207 5,325 45 4,837 16 Sở Xây dựng 12,039 12,039 5,220 23 6,797 17 Hội Nhà báo 345 345 345 18 Hội Khuyến học 507 507 507 19 Ban Quản lý khu đô thị mới 1,674 1,674 1,674 20 Hội Chữ thập đỏ 2,052 2,052 36 2,016 21 Hội Nạn nhân CDDC 650 650 9 641 22 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 1,268 1,268 998 270 23 Hội Người cao tuổi 716 716 716 24 Sở Tư pháp 8,208 8,208 5,795 45 1,223 1,145 25 Sở Khoa học và Công nghệ 13,334 13,334 4,693 27 8,614 26 Hội Liên hiệp phụ nữ 4,883 4,883 4,176 27 680 27 Sở Nông nghiệp và Phát triển NT 63,256 63,256 21,138 225 630 41,263 28 Sở Giáo dục- Đào tạo 245,390 245,390 6,312 239,078 29 Hội Văn học nghệ thuật 1,975 1,975 13 1,962 30 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29,535 29,535 5,443 3,247 17,383 3,462 31 Sở Tài nguyên- Môi trường 27,745 27,745 5,512 45 4,012 18,176 32 Hội Cựu chiến binh-Chi QLHC 2,289 2,289 2,280 9 33 Sở Giao thông Vận tải 6,195 6,195 6,168 27 34 Ban An toàn Giao thông 1,844 1,844 1,844 35 Sở Nội vụ 18,857 18,857 18,452 405 36 Thanh tra tỉnh 5,415 5,415 5,361 54 37 Hội Nông dân 5,379 5,379 5,060 18 301 38 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đăk Nông 5,193 5,193 4,143 230 820 39 Chi cục Kiểm lâm 43,036 43,036 38,443 122 4,471 40 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8,544 8,544 5,644 27 2,873 41 Liên minh Hợp tác xã 2,201 2,201 2,086 115 42 Hội Đông y 739 739 739 43 Hội Cựu Thanh niên xung phong 342 342 342 44 Đoàn ĐBQH tỉnh 300 300 300 45 Đoàn luật sư 20 20 20 46 Hội Luật gia 30 30 30 47 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 20 20 20 48 Liên đoàn lao động tỉnh 20 20 20 49 BQL dự án 3EM 6,500 6,500 6,500 50 Tỉnh Ủy 91,000 91,000 65,222 10,000 2,000 13,778 51 Công an tỉnh 9,313 9,313 873 6,990 1,450 52 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 22,674 22,674 1,246 19,799 1,629 53 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 7,388 7,388 50 6,350 988 54 Trường quân sự địa phương 6,031 6,031 3,081 2,950 55 Trung đoàn 994 1,000 1,000 1,000 56 Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão 892 892 892 57 Bảo hiểm xã hội tỉnh 86,826 86,826 86,826 58 Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 23,352 23,352 23,352 59 Công ty TNHH MTV LN Gia Nghĩa 1,000 1,000 1,000 60 Công ty TNHH MTV LN Trường Xuân 400 400 400 61 Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao 600 600 600 62 Công ty TNHH MTV ĐT PT Đại Thành 2,500 2,500 2,500 63 Công ty TNHH MTV Thuận Tân 500 500 500 64 Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn 700 700 700 65 Công ty TNHH MTV LN Đắk Măng 600 600 600 66 Công ty TNHH MTV LN Quảng Tín 540 540 540 67 Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập 400 400 400 68 Công ty TNHH MTV Nâm Nung 650 650 650 69 Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên 300 300 300 70 Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức 450 450 450 71 Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa 500 500 500 72 Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil 2,500 2,500 2,500 73 BQL RPH Nam Cát Tiên 1,529 1,529 1,529 74 BQL RPH Vành đai Biên Giới 2,099 2,099 2,099 75 BQL RPH Thác Mơ 2,329 2,329 2,329 76 Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo 3,000 3,000 3,000 77 Quỹ cho vay giải quyết việc làm 3,000 3,000 3,000 78 Quỹ bảo vệ môi trường 1,000 1,000 1,000 79 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 1,000 1,000 1,000 80 Quỹ bão trì đường bộ tỉnh Đắk Nông 10,000 10,000 10,000 81 Quỹ khám chữa bệnh theo QĐ 14/QĐ-TTg 6,000 6,000 6,000 82 Quỹ hỗ trợ nông dân 1,000 1,000 1,000 83 Quỹ đầu tư phát triển 5,000 5,000 5,000 84 Kinh phí Đại hội Đảng 10,052 10,052 10,052 85 Kinh phí Đào tạo nguồn nhân lực 10,000 10,000 10,000 86 Đối ngoại, an ninh biên giới và ANQP khác 20,000 20,000 15,000 5,000 87 Chính sách đất ở cán bộ công chức 5,000 5,000 5,000 88 Chương trình NN Công nghệ cao và thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch (phân bổ khi có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền) 10,000 10,000 10,000 89 Đề án xã hội học tập và xóa mù chữ (chờ vốn đối ứng của trung ương sẽ phân bổ cùng lúc) 5,000 5,000 5,000 90 Chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh đột xuất 22,815 22,815 3,000 5,000 5,000 1,540 3,275 5,000 Trong đó: gồm hỗ trợ lãi suất cho dân tộc thiểu số; kinh phí thu hút, đãi ngộ bác sĩ; chính sách trường trung cấp nghề…….. 7,900 7,900 5,000 1,400 1,500 91 Chi khác ngân sách 20,000 20,000 20,000 92 TW bổ sung mục tiêu chờ phân bổ 51,896 51,896 9,306 31,637 535 1,218 9,200 Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP Nghị định 74/2013/NĐ-CP 19,319 19,319 19,319 Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg 11,262 11,262 11,262 Chương trình bình đẳng giới và đề án phụ nữ 694 694 694 Chương trình vệ sinh an toàn lao động 244 244 244 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 664 664 664 Chương trình hành động phòng chống mại dâm và đề án trợ giúp xã hội… 310 310 310 Đề án phát triển nghề công tác xã hội, hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX 362 362 362 Bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 3,200 3,200 3,200 Chương trình bố trí dân cư 6,000 6,000 6,000 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương 535 535 535 Vốn ngoài nước 9,306 9,306 9,306 Tổng Cộng 1,336,847 1,336,847 315,690 326,530 337,814 20,225 29,511 10,424 16,742 3,462 7,892 163,623 13,778 52,089 39,067 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Huyện, thị xã Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự toán chi NS huyện Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện, thị xã Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Trong đó: vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 Tổng số 1,305,000 351,752 1,987,212 1,635,460 666,811 968,649 1 Thị xã Gia Nghĩa 525,478 81,274 211,900 130,626 33,038 97,588 2 Huyện Cư Jút 193,696 43,747 275,044 231,297 103,467 127,830 3 Huyện Krông Nô 58,223 26,287 285,547 259,260 110,178 149,082 4 Huyện Đắk Mil 72,710 47,461 304,221 256,760 98,369 158,391 5 Huyện Đắk Song 67,475 34,828 236,525 201,697 84,648 117,049 6 Huyện Đắk R'lấp 188,019 88,859 265,450 176,591 82,958 93,633 7 Huyện Đắk GLong 156,296 15,228 212,955 197,727 78,457 119,270 8 Huyện Tuy Đức 43,103 14,068 195,570 181,502 75,696 105,806