45/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5, Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Xét Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 1.964.690,5 triệu đồng Bao gồm: 1.1. Thu nội địa: 1.854.280,7 triệu đồng 1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 106.936,8 triệu đồng 1.3. Thu viện trợ: 415,0 triệu đồng 1.4. Các khoản huy động đóng góp: 3.058,0 triệu đồng 2. Tổng thu ngân sách địa phương 8.701.169,4 triệu đồng 2.1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương): 1.660.672,3 triệu đồng 2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.149.836,3 triệu đồng - Bổ sung cân đối ngân sách: 4.084.211,0 triệu đồng - Bổ sung có mục tiêu: 2.065.625,3 triệu đồng 2.3. Thu kết dư: 79.610,2 triệu đồng 2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 811.050,6 triệu đồng 3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 15.927,4 triệu đồng 4. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.386.887,9 triệu đồng Bao gồm: 4.1. Chi đầu tư phát triển: 1.188.126,0 triệu đồng 4.2. Chi thường xuyên: 4.804.839,1 triệu đồng 4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa: 217,2 triệu đồng 4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200,0 triệu đồng 4.5. Chi các chương trình mục tiêu: 1.046.544,0 triệu đồng 4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.345.961,6 triệu đồng 5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 118.000,0 triệu đồng 6. Kết dư ngân sách năm 2018: 212.208,9 triệu đồng Trong đó: 6.1. Ngân sách tỉnh 108.036,8 triệu đồng 6.2. Ngân sách huyện, xã 104.172,1 triệu đồng (Chi tiết có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang; - Công báo Tuyên Quang; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT (Na). CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn Biểu số 01 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 7.522.156,0 8.701.169,4 1.179.013,4 115,7% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.643.000,0 1.660.672,3 17.672,3 101,1% 1 Thu NSĐP hưởng 100% 1.639.100,0 1.648.459,5 9.359,5 100,6% 2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 3.900,0 12.212,8 8.312,8 313,1% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.879.156,0 6.149.836,3 270.680,3 104,6% 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.084.211,0 4.084.211,0 100,0% 2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.794.945,0 2.065.625,3 270.680,3 115,1% IV Thu kết dư 79.610,2 79.610,2 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 811.050,6 811.050,6 B TỔNG CHI NSĐP 7.404.156,0 8.386.887,9 982.731,9 113,3% I Tổng chi cân đối NSĐP 5.914.234,0 5.994.382,3 80.148,3 101,4% 1 Chi đầu tư phát triển 590.600,0 1.188.126,0 597.526,0 201,2% 2 Chi thường xuyên 5.206.104,0 4.804.839,1 -401.264,9 92,3% 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay 500,0 217,2 -282,8 43,4% 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200,0 1.200,0 100,0% 5 Dự phòng ngân sách 115.830,0 -115.830,0 II Chi các chương trình mục tiêu 1.489.922,0 1.046.544,0 -887.256,0 70,2% - Vốn đầu tư 867.805,8 - Vốn sự nghiệp 178.738,2 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 294.410,0 297.119,4 2.709,4 100,9% - Vốn đầu tư 212.393,0 221.558,3 9.165,3 104,3% - Vốn sự nghiệp 82.517,0 75.561,2 -6.955,8 91,6% 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.195.512,0 749.424,5 -446.087,5 62,7% - Vốn đầu tư 578.336,0 490.054,8 -88.281,2 84,7% - Vốn Trái phiếu Chính phủ 523.500,0 156.192,7 -367.307,3 29,8% - Vốn sự nghiệp 93.676,0 103.177,0 9.501,0 110,1% III Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.345.961,6 1.345.961,6 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ 118.000,0 314.281,5 196.281,5 266,3% D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 118.000,0 118.000,0 100,0% I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 118.000,0 118.000,0 100,0% E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 104.900,0 15.927,4 -88.972,6 15,2% I Vay để bù đắp bội chi II Vay để trả nợ gốc 104.900,0 15.927,4 -88.972,6 15,2% G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 229.105,0 128.257,5 -100.847,5 56,0% Biểu số 02 QUYẾT TOÀN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 1.822.000 1.643.000 2.855.351,2 2.551.333,1 156,7% 155,3% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 1.822.000 1.643.000 1.964.690,4 1.660.672,3 107,8% 101,1% I Thu nội địa 1.792.000 1.643.000 1.854.280,7 1.657.199,4 103,5% 100,9% 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 325.000 325.000 313.618,1 313.618,1 96,5% 96,5% - Thuế giá trị gia tăng 215.000 215.000 191.186,3 191.186,3 88,9% 88,9% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.000 16.000 16.068,2 16.068,2 100,4% 100,4% - Thuế tài nguyên 94.000 94.000 106.363,5 106.363,5 113,2% 113,2% 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 70.000 70.000 58.608,6 58.608,6 83,7% 83,7% - Thuế giá trị gia tăng 44.500 44.500 39.490,3 39.490,3 88,7% 88,7% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.500 8.500 8.724,4 8.724,4 102,6% 102,6% - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 17.000 17.000 10.393,9 10.393,9 61,1% 61,1% 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 20.000 20.000 33.588,2 33.588,2 167,9% 167,9% - Thuế giá trị gia tăng 11.000 11.000 16.343,2 16.343,2 148,6% 148,6% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000 9.000 11.760,8 11.760,8 130,7% 130,7% - Thuế tài nguyên 5.484,3 5.484,3 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 590.000 590.000 522.213,0 522.213,0 88,5% 88,5% - Thuế giá trị gia tăng 476.175 476.175 425.186,5 425.186,5 89,3% 89,3% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.000 55.000 21.179,8 21.179,8 38,5% 38,5% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 800 800 1.006,3 1.006,3 125,8% 125,8% - Thuế tài nguyên 58.025 58.025 74.840,5 74.840,5 129,0% 129,0% 5 Thuế thu nhập cá nhân 68.000 68.000 83.742,0 83.742,0 123,2% 123,2% 6 Thuế bảo vệ môi trường 178.000 66.200 208.869,5 77.699,5 117,3% 117,4% Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 111.800 131.170,0 117,3% - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 66.200 66.200 77.699,5 77.699,5 117,4% 117,4% 7 Lệ phí trước bạ 105.000 105.000 110.684,1 110.684,1 105,4% 105,4% 8 Phí, lệ phí 58.000 53.000 58.710,8 51.825,8 101,2% 97,8% - Phí, lệ phí trung ương 5.000 6.885,0 137,7% - Phí, lệ phí tỉnh 29.039,9 29.039,9 - Phí, lệ phí huyện 15.093,2 15.093,2 - Phí, lệ phí xã 7.692,6 7.692,6 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2,2 2,2 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.000 1.943,0 1.943,0 194,3% 194,3% 11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 65.500 65.500 60.207,8 60.207,8 91,9% 91,9% 12 Tiền sử dụng đất 212.000 212.000 216.629,9 216.629,9 102,2% 102,2% 13 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) 20.000 20.000 20.864,3 20.864,3 104,3% 104,3% 14.1 Thuế GTGT 7.418,5 7.418,5 14.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 852,9 852,9 14.3 Thu từ thu nhập sau thuế 2.611,9 2.611,9 14.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 9.919,9 9.919,9 14.5 Thu khác 61,1 61,1 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 32.000 22.900 80.866,7 52.370,1 252,7% 228,7% 16 Thu khác ngân sách 44.000 20.900 78.389,4 47.859,7 178,2% 229,0% 17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 3.500 3.500 4.520,1 4.520,1 129,1% 129,1% 18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 464,6 464,6 19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước 358,4 358,4 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.000 106.936,8 356,5% 1 Thuế xuất khẩu 2.600 4.105,4 157,9% 2 Thuế nhập khẩu 1.400 2.544,9 181,8% 4 Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. 26.000 100.284,0 385,7% 5 Thuế khác 2,5 III Thu Viện trợ 415,0 415,0 IV Các khoản huy động đóng góp 3.058,0 3.058,0 1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 2.658,0 2.658,0 2 Các khoản huy động đóng góp khác 400,0 400,0 B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 79.610,2 79.610,2 D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 811.050,6 811.050,6 Biểu số 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3=2/1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.385.286 8.386.887,9 113,6% A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.914.234 5.994.382,3 101,4% I Chi đầu tư phát triển 590.600 1.188.126,0 201,2% 1 Chi đầu tư cho các dự án 537.800 1.097.048,8 204,0% Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 9.167,2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 105.600 141.586,4 134,1% Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20.000 18.387,4 91,9% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.400,0 3 Chi đầu tư phát triển khác 52.800 88.677,3 167,9% II Chi thường xuyên 5.206.104 4.804.839,1 92,3% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.257.341 2.083.792,7 92,3% 2 Chi khoa học và công nghệ 18.675 21.641,7 115,9% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 500 217,2 43,4% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200,0 100,0% V Dự phòng ngân sách 115.830 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.471.052 1.046.544,0 71,1% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 294.410 297.119,4 100,9% 1 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 147.500 159.631,9 108,2% 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 146.910 137.487,6 93,6% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.176.642 749.424,5 63,7% 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 559.466 490.054,8 87,6% 1.1 Vốn nước ngoài 242.076 184.760,8 76,3% 1.2 Vốn đầu tư trong nước 317.390 305.294,0 96,2% a Đầu tư các CTMT 237.000 257.261,5 108,5% CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng 101.006 93.541 92,6% CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP 29.630 29.695 100,2% CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 5.000 6.785 135,7% CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 43.304 60.032 138,6% CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 10.000 10.000 100,0% CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN 11.000 12.440 113,1% CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.000 1.823 60,8% CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 7.060 6.866 97,3% CTMT phát triển hạ tầng du lịch 20.000 28.565 142,8% CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 1.000 1.000 100,0% CTMT công nghệ thông tin 4.000 4.000 100,0% CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 2.000 2.264 113,2% CTMT Phát triển Văn hóa 248 b Hỗ trợ nhà ở cho người có công 12.390 12.390 100,0% c Vốn BTC hỗ trợ đầu tư 68.000 35.643 52,4% 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 523.500 156.192,7 29,8% 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 93.676 103.177,0 110,1% 3.1 Vốn ngoài nước 42.950 8.017,8 18,7% 3.2 Vốn trong nước 50.726 95.159,2 187,6% CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.595 4.260,5 118,5% CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.570 1.756,8 111,9% CTMT Y tế - Dân số 7.636 18.055,0 236,4% CTMT Phát triển Văn hóa 985 1.627,8 165,3% CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy 2.340 6.050,0 258,5% CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 43.291,1 132,8% CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 2.057,9 102,9% Hỗ trợ nhà ở cho người có công 18.870 18.060,0 95,7% C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.345.961,6 Biểu số 04 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2-1 4=2/1 TỔNG CHI NSĐP 5.215.350,6 7.496.783,3 2.281.432,7 143,7% A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.119.617,6 3.695.147,8 575.530,2 118,4% B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.095.733,0 2.677.319,8 581.586,8 127,8% I Chi đầu tư phát triển 396.760,0 1.268.250,6 871.490,6 319,7% 1 Chi đầu tư cho các dự án 396.760,0 1.232.098,3 835.338,3 310,5% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 102.570,0 - Chi khoa học và công nghệ 8.000,0 - Chi quốc phòng 16.279,4 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 9.000,0 - Chi y tế, dân số và gia đình 48.954,4 - Chi văn hóa thông tin 48.385,7 - Chi bảo vệ môi trường 20.583,9 - Chi các hoạt động kinh tế 888.865,6 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 89.345,6 - Chi bảo đảm xã hội 113,8 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 2.000,0 2.000,0 3 Chi đầu tư phát triển khác 34.152,3 34.152,3 II Chi thường xuyên 1.633.520,8 1.407.652,0 -225.868,8 86,2% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 235.075,9 171.046,8 -64.029,1 72,8% - Chi khoa học và công nghệ 17.275,0 20.439,2 3.164,2 118,3% - Chi quốc phòng 36.731,0 37.172,8 441,8 101,2% - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 21.965,0 33.036,2 11.071,2 150,4% - Chi y tế, dân số và gia đình 441.204,3 410.286,5 -30.917,8 93,0% - Chi văn hóa thông tin 48.361,0 45.632,0 -2.729,0 94,4% - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 27.109,0 31.602,3 4.493,3 116,6% - Chi thể dục thể thao 8.491,0 8.491,0 - Chi bảo vệ môi trường 10.200,0 1.397,9 -8.802,1 13,7% - Chi các hoạt động kinh tế 315.936,0 188.742,2 -127.193,8 59,7% - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 417.259,0 430.936,8 13.677,8 103,3% - Chi bảo đảm xã hội 38.225,7 20.157,7 -18.068,0 52,7% - Chi thường xuyên khác 24.178,9 8.710,6 -15.468,3 36,0% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) 500,0 217,2 -282,8 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200,0 1.200,0 100,0% V Dự phòng ngân sách 63.752,2 -63.752,2 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.124.315,7 1.124.315,7 Biểu số 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Bao gồm Quyết toán Bao gồm So sánh (%) Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách ĐP Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 TỔNG CHI NSĐP 7.385.786 3.313.473 4.072.312 8.386.887,9 3.801.635,5 4.585.252,3 113,6% 114,7% 112,6% A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.914.234 2.095.734 3.818.500 5.994.382,3 1.946.654,3 4.047.728,0 101,4% 92,9% 106,0% I Chi đầu tư phát triển 590.600 396.760 193.840 1.188.126,0 594.216,7 593.909,4 201,2% 149,8% 306,4% 1 Chi đầu tư cho các dự án 537.800 396.760 141.040 1.097.048,8 558.064,4 538.984,4 204,0% 140,7% 382,2% - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 282.523,7 102.570,0 179.953,7 - Chi khoa học và công nghệ 8.000,0 8.000,0 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 105.600 105.600 146.831,1 146.831,1 139,0% 139,0% - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20.000 20.000 17.012,3 17.012,3 85,1% 85,1% 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật - 2.400,0 2.000,0 400,0 3 Chi đầu tư phát triển khác 52.800 52.800 88.677,3 34.152,3 54.525,0 167,9% 103,3% II Chi thường xuyên 5.206.104 1.633.521 3.572.583 4.804.839,1 1.351.020,5 3.453.818,6 92,3% 82,7% 96,7% Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.257.341 235.076 2.022.265 2.083.792,7 171.046,8 1.912.745,9 92,3% 72,8% 94,6% 2 Chi khoa học và công nghệ 18.675 17.275 1.400 21.641,7 20.439,2 1.202,5 115,9% 118,3% 85,9% III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 500 500 217,2 217,2 43,4% 43,4% IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200,0 1.200,0 100,0% 100,0% V Dự phòng ngân sách 115.830 63.752 52.078 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.471.552 1.217.740 253.812,0 1.046.544,0 730.665,5 315.878,5 71,1% 60,0% 124,5% I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 294.910 41.098 253.812 297.119,4 52.872,3 244.247,1 100,7% 128,6% 96,2% 1 CTMTQG Giảm nghèo bền vững 147.410 26.268 121.142 159.631,9 39.170,5 120.461,3 108,3% 149,1% 99,4% 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 147.500 14.830 132.670 137.487,6 13.701,8 123.785,8 93,2% 92,4% 93,3% II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.176.642 1.176.642 749.424,5 677.793,2 71.631,4 63,7% 57,6% 1 Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 559.466 559.466 490.054,8 483.157,4 6.897,4 87,6% 86,4% 1.1 Vốn nước ngoài 242.076 242.076 184.760,8 184.760,8 76,3% 76,3% 1.2 Vốn đầu tư trong nước 317.390 317.390 305.294,0 298.396,6 6.897,4 96,2% 94,0% a Đầu tư các CTMT 237.000 237.000 257.261,5 257.261,5 108,5% 108,5% - CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng 101.006 101.006 93.541,4 93.541,4 92,6% 92,6% - CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP 29.630 29.630 29.694,9 29.694,9 100,2% 100,2% - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 5.000 5.000 6.785,2 6.785,2 135,7% 135,7% - CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 43.304 43.304 60.032,5 60.032,5 138,6% 138,6% - CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 10.000 10.000 10.000,0 10.000,0 100,0% 100,0% - CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN 11.000 11.000 12.440,2 12.440,2 113,1% 113,1% - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.000 3.000 1.823,1 1.823,1 60,8% 60,8% - CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 7.060 7.060 6.866,5 6.866,5 97,3% 97,3% - CTMT phát triển hạ tầng du lịch 20.000 20.000 28.565,4 28.565,4 142,8% 142,8% - CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 1.000 1.000 1.000,0 1.000,0 100,0% 100,0% - CTMT công nghệ thông tin 4.000 4.000 4.000,0 4.000,0 100,0% 100,0% - CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 2.000 2.000 2.264,4 2.264,4 113,2% 113,2% - CTMT Phát triển Văn hóa - 248,0 248,0 b Hỗ trợ nhà ở cho người có công 12.390 12.390 12.390,0 12.390,0 100,0% 100,0% c BTC hỗ trợ đầu tư các công trình 68.000 68.000 35.642,5 28.745,1 6.897,4 52,4% 42,3% 2 Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 523.500 523.500 156.192,7 156.192,7 29,8% 29,8% 3 Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 93.676 93.676 103.177,0 38.443,1 64.733,9 110,1% 41,0% 3.1 Vốn ngoài nước 42.950 42.950 8.017,8 8.017,8 18,7% 18,7% 3.2 Vốn trong nước 50.726 50.726 95.159,2 30.425,3 64.733,9 187,6% 60,0% - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 3.595 3.595 4.260,5 4.260,5 118,5% 118,5% - CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1.570 1.570 1.756,8 1.421,8 335,0 111,9% 90,6% - CTMT Y tế - Dân số 7.636 7.636 18.055,0 12.061,2 5.993,7 236,4% 158,0% - CTMT Phát triển Văn hóa 985 985 1.627,8 1.627,8 165,3% 165,3% - CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy 2.340 2.340 6.050,0 3.400,0 2.650,0 258,5% 145,3% - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 32.600 32.600 43.291,1 7.581,8 35.709,3 132,8% 23,3% - CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 2.000 2.000 2.057,9 72,0 1.985,9 102,9% 3,6% - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 18.870 18.870 18.060,0 18.060,0 95,7% 95,7% C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 1.345.961,6 1.124.315,7 221.645,9 Biểu số 06 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi chương trình MTQG Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi chương trình MTQG Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (Không kể chương trình Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi chương trình MTQG Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TỔNG SỐ 3.313.776,3 1.791.741,6 1.479.236,7 500,0 1.200,0 41.098,0 20.448,0 20.650,0 2.675.319,9 1.231.566,7 1.389.463,6 217,2 1.200,0 52.872,4 34.683,9 18.188,5 53.239,0 80,7 93,9 43,4 100,0 128,6 169,6 88,1 1 Văn phòng HĐND tỉnh 21.206,1 21.206,1 - - 21.189,3 21.189,3 - - - 99,9 99,9 2 Văn phòng UBND tỉnh 31.048,1 - 31.048,1 - - - - - 31.016,1 - 31.016,1 - - - - - - 99,9 99,9 Văn phòng UBND tỉnh 27.871,4 27.871,4 - - 27.849,0 27.849,0 - - 99,9 99,9 Trung tâm Hội nghị 3.176,7 3.176,7 - - 3.167,1 3.167,1 - - - 99,7 99,7 3 Ban Dân tộc 9.701,5 4.909,5 4.792,0 4.792,0 9.263,8 4.498,4 4.765,3 4.765,3 300,0 95,5 91,6 99,4 99,4 4 Sở Khoa học và Công nghệ 11.608,1 - 11.608,1 - - - - - 10.862,7 - 10.862,7 - - - - - 233,1 93,6 93,6 4.1 Văn phòng Sở 9.345,8 9.345,8 - - 8.625,3 8.625,3 - - 233,1 92,3 92,3 4.2 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.046,3 1.046,3 - - 1.034,8 1.034,8 - - - 98,9 98,9 4.3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ 1.216,1 1.216,1 - - 1.202,6 1.202,6 - - - 98,9 98,9 5 Sở Tài nguyên và Môi trường 50.042,2 - 50.027,2 - - 15,0 - 15,0 41.444,0 - 41.429,0 - - 15,0 - 15,0 7.818,3 82,8 82,8 100,0 100,0 5.1 Văn phòng Sở 37.405,4 37.390,4 15,0 15,0 28.907,4 28.892,4 15,0 15,0 7.818,3 77,3 77,3 100,0 100,0 5.2 Chi cục Quản lý đất đai 1.564,2 1.564,2 - - 1.506,6 1.506,6 - - - 96,3 96,3 5.3 Chi cục Bảo vệ môi trường 640,0 640,0 - - 639,3 639,3 - - - 99,9 99,9 5.4 Văn phòng Đăng ký đất đai 5.411,9 5.411,9 - - 5.399,8 5.399,8 - - - 99,8 99,8 5.5 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 884,0 884,0 - - 872,4 872,4 - - - 98,7 98,7 6 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 148,0 148,0 - - 146,1 146,1 - - - 98,7 98,7 6 Trung tâm Phát triển quỹ đất 3.988,8 3.988,8 - - 3.972,4 3.972,4 - - - 99,6 99,6 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55.123,8 - 51.359,3 - - 3.764,5 - 3.764,5 53.474,9 - 49.717,8 - - 3.757,1 - 3.757,1 359,0 97,0 96,8 99,8 99,8 6.1 Văn phòng Sở 10.702,1 10.702,1 - - 10.068,1 10.068,1 - - 5,5 94,1 94,1 6.2 VP điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới 2.813,5 2.813,5 2.813,5 2.806,1 2.806,1 2.806,1 - 99,7 99,7 99,7 6.3 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2.205,0 2.205,0 - 2.204,9 2.204,9 - - 100,0 100,0 6.4 Chi cục Thủy sản 1.326,4 1.326,4 - - 1.325,6 1.325,6 - - - 99,9 99,9 6.5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 4.341,3 4.341,3 - - 4.331,5 4.331,5 - - - 99,8 99,8 6.6 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 14.883,2 14.883,2 - - 14.070,8 14.070,8 - - 315,4 94,5 94,5 6.7 Chi cục Thủy Lợi 1.632,1 1.632,1 - - 1.620,2 1.620,2 - - - 99,3 99,3 6.8 Chi cục Phát triển nông thôn 3.017,4 2.066,4 951,0 951,0 2.973,1 2.022,1 951,0 951,0 38,0 98,5 97,9 100,0 100,0 6.9 Trung tâm Khuyến nông 2.593,8 2.593,8 - - 2.592,4 2.592,4 - - - 99,9 99,9 6.10 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.508,3 1.508,3 - - 1.431,6 1.431,6 - - - 94,9 94,9 6.11 Trung tâm Điều tra quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp - - - - - - - - - 6.12 Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang 1.978,1 1.978,1 - - 1.963,2 1.963,2 - - - 99,2 99,2 6.13 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình 8.101,5 8.101,5 - - 8.068,8 8.068,8 - - - 99,6 99,6 6.14 Trung tâm Thủy sản 21,0 21,0 - - 18,5 18,5 - - - 88,0 88,0 7 Sở Giao thông vận tải 24.659,1 - 24.634,1 - - 25,0 - 25,0 24.113,3 - 24.088,5 - - 24,8 - 24,8 313,1 97,8 97,8 99,2 99,2 7.1 Văn phòng Sở 17.453,8 17.428,8 25,0 25,0 16.923,2 16.898,4 24,8 24,8 313,1 97,0 97,0 99,2 99,2 7.2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 4.470,8 4.470,8 - - 4.466,2 4.466,2 - - - 99,9 99,9 7.3 Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh 2.546,5 2.546,5 - - 2.535,9 2.535,9 - - - 99,6 99,6 7.4 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 188,0 188,0 - - 188,0 188,0 - - - 100,0 100,0 8 Sở Xây dựng 10.763,3 - 8.777,0 - - 1.986,2 - 1.986,2 6.285,0 - 6.270,0 - - 15,0 - 15,0 4.443,1 58,4 71,4 0,8 0,8 8.1 Văn phòng Sở 7.840,6 5.854,3 1.986,2 1.986,2 3.363,4 3.348,4 15,0 15,0 4.443,1 42,9 57,2 0,8 0,8 8.2 Thanh tra Sở Xây dựng 1.212,7 1.212,7 - - 1.212,7 1.212,7 - - - 100,0 100,0 8.3 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 834,0 834,0 - - 834,0 834,0 - - - 100,0 100,0 8.4 Chi cục Giám định xây dựng 875,9 875,9 - - 874,9 874,9 - - - 99,9 99,9 9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.083,3 7.948,3 135,0 135,0 8.040,6 7.905,8 134,9 134,9 - 99,5 99,5 99,9 99,9 10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 60.678,5 - 60.393,7 - - 284,7 - 284,7 58.485,2 - 58.203,4 - - 281,8 - 281,8 427,7 96,4 96,4 99,0 99,0 10.1 Văn phòng Sở 12.840,4 12.635,6 204,7 204,7 12.120,0 11.916,4 203,5 203,5 98,3 94,4 94,3 99,4 99,4 10.2 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 7.019,2 7.019,2 - - 7.015,6 7.015,6 - - - 99,9 99,9 10.3 Bảo tàng tỉnh 5.016,1 5.016,1 - - 4.987,5 4.987,5 - - - 99,4 99,4 10.4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 10.113,5 10.113,5 - - 8.909,4 8.909,4 - - 329,4 88,1 88,1 10.5 Trung tâm Văn hóa tỉnh 12.529,8 12.449,8 80,0 80,0 12.500,6 12.422,3 78,3 78,3 - 99,8 99,8 97,9 97,9 10.6 BQL khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào 2.077,8 2.077,8 - - 2.073,4 2.073,4 - - - 99,8 99,8 10.7 Thư viện tỉnh 2.120,7 2.120,7 - - 2.117,4 2.117,4 - - - 99,8 99,8 10.8 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng 5.719,2 5.719,2 - - 5.710,6 5.710,6 - - - 99,9 99,9 10.9 BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành 3.242,0 3.242,0 - - 3.050,9 3.050,9 - - - 94,1 94,1 11 Sở Công Thương 11.009,5 - 10.974,5 - - 35,0 - 35,0 10.035,0 - 10.000,2 - - 34,8 - 34,8 917,3 91,1 91,1 99,3 99,3 11.1 Văn phòng Sở 9.837,5 9.802,5 35,0 35,0 8.868,6 8.833,9 34,8 34,8 917,3 90,2 90,1 99,3 99,3 11.2 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.172,0 1.172,0 - - 1.166,4 1.166,4 - - - 99,5 99,5 12 Chi cục Quản lý thị trường 7.087,5 7.087,5 - - 7.043,8 7.043,8 - - - 99,4 99,4 13 Sở Tư Pháp 8.195,9 - 8.180,9 - - 15,0 - 15,0 8.054,4 - 8.039,4 - - 15,0 - 15,0 - 98,3 98,3 100,0 100,0 13.1 Văn Phòng Sở 5.746,3 5.731,3 15,0 15,0 5.612,9 5.597,9 15,0 15,0 - 97,7 97,7 100,0 100,0 13.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 2.449,6 2.449,6 - - 2.441,5 2.441,5 - - - 99,7 99,7 13.3 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - - - - - - - - - ##### #DIV/0! 14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 25.350,6 - 24.704,6 - - 646,0 - 646,0 24.404,3 - 23.758,3 - - 646,0 - 646,0 - 96,3 96,2 100,0 100,0 14.1 Văn phòng Sở 14.632,7 13.986,7 646,0 646,0 14.443,0 13.797,0 646,0 646,0 - 98,7 98,6 100,0 100,0 14.2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1.375,4 1.375,4 - - 1.374,1 1.374,1 - - - 99,9 99,9 14.3 Trung tâm Bảo trợ xã hội 4.509,6 4.509,6 - - 4.501,8 4.501,8 - - - 99,8 99,8 14.4 Quỹ Bảo trợ trẻ em 1.110,6 1.110,6 - - 980,1 980,1 - - - 88,3 88,3 14.5 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 3.722,4 3.722,4 - - 3.105,2 3.105,2 - - - 83,4 83,4 15 Sở Y tế 48.911,1 - 48.645,0 - - 266,2 - 266,2 47.021,5 - 46.755,3 - - 266,2 - 266,2 393,2 96,1 96,1 100,0 100,0 15.1 Văn phòng Sở 7.484,8 7.218,7 266,2 266,2 7.156,1 6.889,9 266,2 266,2 - 95,6 95,4 100,0 100,0 15.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 4.369,3 4.369,3 - - 4.262,4 4.262,4 - - - 97,6 97,6 15.3 Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình 6.257,5 6.257,5 - - 6.190,0 6.190,0 - - - 98,9 98,9 15.4 Trung tâm Y tế dự phòng 12.886,5 12.886,5 - - 12.415,9 12.415,9 - - 393,2 96,3 96,3 15.5 Trung tâm Kiểm nghiệm 2.409,6 2.409,6 - - 2.408,3 2.408,3 - - - 99,9 99,9 15.6 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 5.663,8 5.663,8 - - 4.993,1 4.993,1 - - - 88,2 88,2 15.7 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 1.880,0 1.880,0 - - 1.880,0 1.880,0 - - - 100,0 100,0 15.8 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 2.491,4 2.491,4 - - 2.485,0 2.485,0 - - - 99,7 99,7 15.9 Trung tâm Phòng chống HIV/VIDS 3.821,0 3.821,0 - - 3.583,5 3.583,5 - - - 93,8 93,8 15.10 Trung tâm Giám định y khoa 435,0 435,0 - - 435,0 435,0 - - - 100,0 100,0 15.11 Trung tâm Pháp y 1.212,2 1.212,2 - - 1.212,2 1.212,2 - - - 100,0 100,0 16 Sở Thông tin và Truyền thông 15.316,9 - 13.166,1 - - 2.150,9 - 2.150,9 13.703,1 - 11.646,2 - - 2.056,9 - 2.056,9 600,0 89,5 88,5 95,6 95,6 16.1 Văn phòng Sở 13.639,9 11.489,0 2.150,9 2.150,9 12.027,0 9.970,1 2.056,9 2.056,9 600,0 88,2 86,8 95,6 95,6 16.2 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 1.677,1 1.677,1 - - 1.676,1 1.676,1 - - - 99,9 99,9 17 BQL các khu công nghiệp 3.128,5 3.128,5 - - 3.125,7 3.125,7 - - - 99,9 99,9 18 Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng 780,9 780,9 - - 775,9 775,9 - - - 99,4 99,4 19 Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm 1.573,0 1.573,0 - - 1.471,4 1.471,4 - - - 93,5 93,5 20 Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi 3.791,0 3.791,0 - - 3.791,0 3.791,0 - - - 100,0 100,0 21 Đài Phát thanh và Truyền hình 40.421,4 40.421,4 - - 29.749,6 29.749,6 - - 10.451,1 73,6 73,6 22 Sở Tài chính 30.766,3 30.696,3 70,0 70,0 30.022,6 29.952,6 70,0 70,0 - 97,6 97,6 100,0 100,0 23 Thanh tra tỉnh 9.256,6 9.256,6 - - 9.121,3 9.121,3 - - 135,3 98,5 98,5 24 Sở Nội vụ 25.443,4 - 24.694,6 - - 748,9 - 748,9 24.463,6 - 23.877,5 - - 586,2 - 586,2 - 96,1 96,7 78,3 78,3 24.1 Văn phòng Sở 14.323,6 13.574,7 748,9 748,9 13.354,6 12.768,4 586,2 586,2 - 93,2 94,1 78,3 78,3 24.2 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 2.221,4 2.221,4 - - 2.214,4 2.214,4 - - - 99,7 99,7 24.3 Ban thi đua khen thưởng 8.898,4 8.898,4 - - 8.894,6 8.894,6 - - - 100,0 100,0 25 Sở Ngoại vụ 8.192,1 8.192,1 - - 7.974,4 7.974,4 - - - 97,3 97,3 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 44.391,6 - 40.432,7 - - 3.959,0 - 3.959,0 42.606,4 - 38.674,1 - - 3.932,3 - 3.932,3 1.234,9 96,0 95,7 99,3 99,3 26.1 Văn phòng Sở 24.977,4 21.018,4 3.959,0 3.959,0 23.524,6 19.592,3 3.932,3 3.932,3 1.234,9 94,2 93,2 99,3 99,3 26.2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh 5.480,3 5.480,3 - - 5.466,9 5.466,9 - - - 99,8 99,8 26.7 Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương 13.933,9 13.933,9 - - 13.614,9 13.614,9 - - - 97,7 97,7 27 Chi cục Kiểm lâm 49.891,4 - 49.891,4 - - - - - 49.541,1 - 49.541,1 - - - - - 131,6 99,3 99,3 27.1 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm 5.643,7 5.643,7 - - 5.575,7 5.575,7 - - 11,6 98,8 98,8 27.2 Hạt Kiểm lâm Thành phố 1.286,7 1.286,7 - - 1.281,4 1.281,4 - - - 99,6 99,6 27.3 Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn 5.311,1 5.311,1 - - 5.289,5 5.289,5 - - - 99,6 99,6 27.4 Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương 2.966,3 2.966,3 - - 2.961,2 2.961,2 - - - 99,8 99,8 27.5 Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình 4.183,6 4.183,6 - - 4.173,2 4.173,2 - - - 99,8 99,8 27.6 Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang 4.157,5 4.157,5 - - 4.139,5 4.139,5 - - - 99,6 99,6 27.7 Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa 6.481,5 6.481,5 - - 6.457,9 6.457,9 - - - 99,6 99,6 27.8 Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên 3.936,5 3.936,5 - - 3.928,4 3.928,4 - - - 99,8 99,8 27.9 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu 4.227,0 4.227,0 - - 4.219,2 4.219,2 - - - 99,8 99,8 27.10 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào 2.592,3 2.592,3 - - 2.584,3 2.584,3 - - - 99,7 99,7 27.11 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang 7.021,6 7.021,6 - - 6.972,4 6.972,4 - - - 99,3 99,3 27.12 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 2.083,5 2.083,5 - - 1.958,4 1.958,4 - - 120,0 94,0 94,0 28 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.298,3 6.248,3 50,0 50,0 6.295,3 6.245,3 50,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 29 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 6.376,2 6.351,2 25,0 25,0 6.349,6 6.324,6 25,0 25,0 - 99,6 99,6 100,0 100,0 30 Hội Nông dân 9.477,5 - 8.603,4 - - 874,1 - 874,1 9.330,8 - 8.535,8 - - 795,0 - 795,0 - 98,5 99,2 90,9 90,9 30.1 BCH Hội Nông dân 7.602,0 7.577,0 25,0 25,0 7.547,0 7.522,0 25,0 25,0 - 99,3 99,3 100,0 100,0 30.2 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 1.875,4 1.026,3 849,1 849,1 1.783,8 1.013,9 770,0 770,0 - 95,1 98,8 90,7 90,7 31 Hội Cựu chiến binh 3.340,2 3.315,2 25,0 25,0 3.340,2 3.315,2 25,0 25,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 32 BCH Hội Liên hiệp phụ nữ 5.021,9 4.996,9 25,0 25,0 5.015,7 4.990,7 25,0 25,0 - 99,9 99,9 100,0 100,0 33 Nhà khách Kim Bình 2.187,0 2.187,0 - - 2.182,8 2.182,8 - - - 99,8 99,8 34 Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen 2.054,0 2.054,0 - - 2.051,6 2.051,6 - - - 99,9 99,9 35 Bệnh viện Y dược cổ truyền 1.170,0 1.170,0 - - 1.167,5 1.167,5 - - - 99,8 99,8 36 Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang 3.659,3 3.659,3 - - 3.595,6 3.595,6 - - - 98,3 98,3 37 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 5.808,3 5.808,3 - - 5.452,4 5.452,4 - - 247,0 93,9 93,9 38 Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm 2.770,8 2.770,8 - - 2.770,8 2.770,8 - - - 100,0 100,0 39 Trường Trung cấp Y tế 3.514,2 3.514,2 - - 3.147,3 3.147,3 - - - 89,6 89,6 40 Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật 16.719,5 16.272,2 447,3 447,3 13.782,3 13.388,6 393,7 393,7 - 82,4 82,3 88,0 88,0 41 Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ 18.651,7 18.452,2 199,5 199,5 15.422,0 15.259,0 163,0 163,0 2.843,4 82,7 82,7 81,7 81,7 42 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang 19.204,9 19.204,9 - - 18.963,8 18.963,8 - - - 98,7 98,7 43 Trường Trung học Phổ thông Chuyên 15.332,0 15.332,0 - - 15.245,6 15.245,6 - - - 99,4 99,4 44 Trường Chính trị tỉnh 12.395,3 12.395,3 - - 12.260,9 12.260,9 - - - 98,9 98,9 45 Trường Đại học Tân Trào 45.985,4 45.985,4 - - 44.036,1 44.036,1 - - - 95,8 95,8 46 Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang 2.053,7 2.053,7 - - 2.001,5 2.001,5 - - - 97,5 97,5 47 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1.503,9 1.503,9 - - 1.500,7 1.500,7 - - - 99,8 99,8 48 Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh 5.408,1 5.408,1 - - 5.261,1 5.261,1 - - - 97,3 97,3 49 BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang 6.791,1 6.791,1 - - 6.593,3 6.593,3 - - - 97,1 97,1 50 Hội Nhà Báo 1.207,1 1.207,1 - - 1.191,0 1.191,0 - - - 98,7 98,7 51 Hội Đông y 481,2 481,2 - - 481,2 481,2 - - - 100,0 100,0 52 Hội Văn học Nghệ thuật 2.978,8 2.978,8 - - 2.977,3 2.977,3 - - - 99,9 99,9 53 Hội Cựu Thanh niên xung phong 111,6 111,6 - - 111,6 111,6 - - - 100,0 100,0 54 Hội Chữ thập đỏ 1.974,2 1.974,2 - - 1.966,6 1.966,6 - - - 99,6 99,6 55 Hội Làm vườn 157,2 157,2 - - 157,2 157,2 - - - 100,0 100,0 56 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 294,2 294,2 - - 294,2 294,2 - - - 100,0 100,0 57 Câu Lạc bộ Tân Trào 121,2 121,2 - - 121,2 121,2 - - - 100,0 100,0 58 Hội Cựu Giáo chức 237,6 237,6 - - 237,6 237,6 - - - 100,0 100,0 59 Hội Khuyến học 170,0 170,0 - - 170,0 170,0 - - - 100,0 100,0 60 Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN 163,0 163,0 - - 163,0 163,0 - - - 100,0 100,0 61 Hội Luật gia 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 62 Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ 658,0 658,0 - - 625,5 625,5 - - - 95,1 95,1 63 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 511,8 511,8 - - 511,8 511,8 - - - 100,0 100,0 64 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi 207,2 207,2 - - 207,2 207,2 - - - 100 100 65 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 427,0 427,0 - - 427,0 427,0 - - - 100,0 100,0 66 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 13.893,3 13.893,3 - - 13.141,5 13.141,5 - - - 94,6 94,6 67 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 409,0 409,0 - - 408,8 408,8 - - - 100,0 100,0 68 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 135,0 135,0 - - 135,0 135,0 - - - 100,0 100,0 69 Văn phòng Thành ủy 1.053,0 1.053,0 - 416,0 416,0 - 627,3 39,5 39,5 70 Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang 800,0 800,0 - 800,0 800,0 - 100,0 100,0 71 Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 240,0 240,0 - 240,0 240,0 - 100,0 100,0 72 Đội cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô 200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 100,0 100,0 73 Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên 97,6 97,6 - 97,6 97,6 - 100,0 100,0 74 Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa 232,0 232,0 - 209,5 209,5 - 90,3 90,3 75 Cục Thuế tỉnh 400,0 400,0 - 400,0 400,0 - 100,0 100,0 76 Bưu điện tỉnh 725,0 725,0 - 713,6 713,6 - 98,4 98,4 77 Cục Thống kê 277,7 262,7 15,0 15,0 277,7 262,7 15,0 15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 125,0 125,0 - 125,0 125,0 - 100,0 100,0 79 Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 150,0 150,0 - 150,0 150,0 - 100,0 100,0 80 Công ty điện lực Tuyên Quang 35,1 35,1 - 35,1 35,1 - 100,0 100,0 81 Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang 4.674,1 4.674,1 - 4.447,5 4.447,5 - 95,2 95,2 82 Ủy ban nhân dân phường Ỷ La 333,0 333,0 - 333,0 333,0 - 100,0 100,0 83 Công Ty TNHH MTV NLN An Thịnh 125,2 125,2 - 125,2 125,2 - 100,0 100,0 84 Kho bạc Nhà nước tỉnh 410,0 400,0 10,0 10,0 410,0 400,0 10,0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85 Ban Điều phối Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang 5.137,5 5.137,5 - 5.124,7 5.124,7 - 99,8 99,8 86 Tỉnh ủy 139.445,2 139.445,2 - 116.677,8 116.677,8 - 4.935,9 83,7 83,7 87 Công an tỉnh 35.363,3 35.292,5 70,7 70,7 33.959,3 33.888,5 70,7 70,7 800,0 96,0 96,0 100,0 100,0 88 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 41.311,8 41.296,8 15,0 15,0 41.311,8 41.296,8 15,0 15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89 Công ty cổ phần chè Sông Lô 449,9 449,9 - 449,9 449,9 - 100,0 100,0 90 Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang 1.541,8 1.541,8 - 1.541,8 1.541,8 - 100,0 100,0 91 Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 177,2 177,2 - 160,6 160,6 - 16,6 90,6 90,6 92 Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 93 Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 94 BQL khai thác công trình thủy lợi 74.969,5 74.969,5 - 58.672,1 58.672,1 - 16.011,3 78,3 78,3 95 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang 352.285,3 352.285,3 - 350.454,9 350.454,9 - 99,5 99,5 96 Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang 130,0 130,0 - 130,0 130,0 - 100,0 100,0 97 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Na Hang 144,6 144,6 - 144,6 144,6 - 100,0 100,0 98 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Đặc dụng Na Hang 231,3 231,3 - 230,2 230,2 - 99,5 99,5 99 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Chiêm Hóa 77,3 77,3 - 77,3 77,3 - 100,0 100,0 100 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Yên Sơn 245,2 245,2 - 230,1 230,1 - 93,8 93,8 101 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Hàm Yên 71,2 71,2 - 68,9 68,9 - 96,7 96,7 102 BQL Dự án BV và PT rừng huyện Sơn Dương 172,7 172,7 - 172,1 172,1 - 99,7 99,7 103 BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng Cham Chu 42,6 42,6 - 42,6 42,6 - 100,0 100,0 104 BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng vùng ATK huyện Sơn Dương 240,9 240,9 - 239,6 239,6 - 99,5 99,5 105 BQL Dự án BV và PT rừng thành phố 29,1 29,1 - 29,1 29,1 - 100,0 100,0 106 Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa 691,5 691,5 - 628,5 628,5 - 90,9 90,9 107 Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang 484,3 484,3 - 484,3 484,3 - 100,0 100,0 108 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang 184,4 184,4 - 184,4 184,4 - 100,0 100,0 109 Cục thuế tỉnh (Hoàn thuế) - - 1.183,2 1.183,2 - 110 Tổ chức ngân sách tỉnh 1.700,0 500,0 1.200,0 - 1.417,2 217,2 1.200,0 83,4 43,4 100,0 111 Quỹ bảo trì đường bộ 18.341,8 18.341,8 - 18.341,8 18.341,8 - 100,0 100,0 112 Quỹ bảo vệ môi trường 15.810,5 15.810,5 - 15.810,5 15.810,5 - 100,0 100,0 113 Văn phòng Ủy ban nhân dân 600,0 600,0 - 600,0 600,0 - 100,0 100,0 114 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 217.029,5 217.029,5 - 196.827,4 196.827,4 - 90,7 91 115 Sở Công Thương 17.101,3 17.101,3 - 17.101,3 17.101,3 - 100,0 100,0 116 Sở Khoa học và Công nghệ 8.000,0 8.000,0 - 8.000,0 8.000,0 - 100,0 100,0 117 Sở Tài chính 40.900,0 40.900,0 - 24.725,3 24.725,3 - 60,5 60,5 118 Sở Xây dựng 39.810,0 39.810,0 - 39.920,5 39.920,5 - 100,3 100,3 119 Sở Giáo dục đào tạo 13.841,6 13.841,6 - 15.438,9 15.438,9 - 111,5 111,5 120 Sở Y tế 21.048,3 21.048,3 - 19.952,2 19.952,2 - 94,8 94,8 121 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.491,3 1.491,3 - 1.491,3 1.491,3 - 100,0 100,0 122 Sở Thông tin và Truyền thông 4.000,0 4.000,0 - 4.000,0 4.000,0 - 100,0 100,0 123 Thanh tra tỉnh 1.000,0 1.000,0 - 1.005,3 1.005,3 - 100,5 100,5 124 Ban quản lý khu công nghiệp 10.000,0 10.000,0 - 11.233,8 11.233,8 - 112,3 112,3 125 Sở TN và môi trường 5.175,4 5.175,4 - - - - 126 Ban di dân TĐC thủy điện TQ 13.716,9 13.716,9 - 2.899,4 2.899,4 - 21,1 21,1 127 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 17.979,4 17.979,4 - 16.279,4 16.279,4 - 90,5 90,5 128 BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ 131.104,9 131.104,9 - 67.841,4 67.841,4 - 51,7 52 129 BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh TQ 487.190,8 487.190,8 - 197.146,8 197.146,8 - 40,5 40 130 BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ 196.136,0 196.136,0 - 46.285,1 46.285,1 - 23,6 24 131 BQL Khu du lịch - SK Mỹ Lâm 10.706,0 10.706,0 - 17.754,2 17.754,2 - 165,8 165,8 132 BQLDA vùng căn cứ cách mạng tỉnh TQ 37.596,5 37.596,5 - 30.514,3 30.514,3 - 81,2 81 133 BVĐK huyện Sơn Dương 319,2 319,2 - 319,2 319,2 - 100,0 100,0 134 Công an tỉnh 9.000,0 9.000,0 - 9.000,0 9.000,0 - 100,0 100,0 135 Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang 3.295,8 3.295,8 - 2.400,1 2.118,9 281,2 281,2 72,8 64 136 Trường Đại học Tân Trào 23.946,3 23.946,3 - 18.531,5 18.531,5 - 77,4 77,4 137 UBND huyện Chiêm Hóa 16.873,4 16.873,4 - 18.410,3 18.410,3 - 109,1 109,1 138 UBND huyện Hàm Yên 35.832,9 35.832,9 - 34.912,9 33.975,2 937,7 937,7 97,4 94,8 139 UBND huyện Lâm Bình 88.661,9 68.213,9 20.448,0 20.448,0 101.419,5 67.954,5 33.465,0 33.465,0 114,4 99,6 163,7 163,7 140 UBND huyện Na Hang 57.649,2 57.649,2 - 58.490,6 58.490,6 - 101,5 101,5 141 UBND huyện Sơn Dương 15.677,6 15.677,6 - 31.185,5 31.185,5 - 198,9 198,9 142 UBND huyện Yên Sơn 9.809,0 9.809,0 - 9.146,2 9.146,2 - 93,2 93,2 143 UBND thành phố Tuyên Quang 235.544,1 235.544,1 - 222.265,7 222.265,7 - 94,4 94,4 144 Đơn vị khác 7.000,0 7.000,0 - 7.000,0 7.000,0 - 100,0 100 Biểu số 07 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát Chi thường xuyên Chi CTMT Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15=4/1 16=5/2 17=8/3 TỔNG SỐ 3.818.501 193.840 3.572.583 4.585.252,8 586.937,6 179.953,7 3.532.422,2 1.892.218,8 1.202,5 244.247,1 186.874,4 57.372,7 221.645,9 120,1% 302,8% 98,9% 1 Huyện Lâm Bình 245.082 6.875 235.215 328.440,7 37.966,9 25.047,8 225.969,3 108.792,8 141,4 36.376,7 24.982,4 11.394,3 28.127,8 134,0% 552,2% 96,1% 2 Huyện Na Hang 330.765 6.559 319.772 452.099,9 29.532,1 13.065,5 350.516,2 183.065,6 251,3 31.763,1 24.452,8 7.310,3 40.288,5 136,7% 450,3% 109,6% 3 Huyện Chiêm Hóa 647.622 10.490 628.030 751.502,2 56.739,1 11.576,6 642.680,2 330.482,6 200,0 41.996,3 32.252,6 9.743,7 10.086,6 116,0% 540,9% 102,3% 4 Huyện Hàm Yên 529.111 8.593 513.147 647.275,0 64.047,2 24.022,4 511.857,3 288.191,0 35.963,6 27.141,2 8.822,3 35.407,0 122,3% 745,3% 99,7% 5 Huyện Yên Sơn 734.334 11.275 711.813 868.373,7 82.746,9 38.010,3 705.795,6 410.170,3 348,4 52.347,1 41.493,2 10.853,9 27.484,2 118,3% 733,9% 99,2% 6 Huyện Sơn Dương 730.584 23.953 695.783 876.147,7 99.187,2 32.088,5 708.495,0 396.990,5 200,0 39.766,0 31.887,2 7.878,8 28.699,4 119,9% 414,1% 101,8% 7 Thành phố Tuyên Quang 601.003 126.095 468.823 661.413,7 216.718,2 36.142,8 387.108,7 174.525,8 61,3 6.034,3 4.665,0 1.369,4 51.552,4 110,1% 171,9% 82,6% Biểu số 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Tổng số Gồm Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách Vốn thực hiện các CTMT quốc gia Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 19=11/3 20=12/4 21=13/5 22=14/6 23=15/7 24=16/8 TỔNG SỐ 3.119.618 2.393.250 726.368 726.369 726.369 3.694.856,6 2.393.249 1.301.608 27.500 1.274.108 57.482 970.331 273.795 118,4% 100,0% 179,2% 175,4% 133,6% 1 Huyện Lâm Bình 234.553 149.621 84.932 84.932 84.932 302.264 149.621 152.643 152.643 9.200 84.879 58.565 128,9% 100,0% 179,7% 179,7% 99,9% 2 Huyện Na Hang 308.536 221.656 86.880 86.880 86.880 379.250 221.656 157.594 3.500 154.094 1.164 121.878 34.553 122,9% 100,0% 181,4% 177,4% 140,3% 3 Huyện Chiêm Hóa 602.025 455.110 146.915 146.915 146.915 694.380 455.110 239.270 3.500 235.770 7.833 188.289 43.149 115,3% 100,0% 162,9% 160,5% 128,2% 4 Huyện Hàm Yên 458.501 368.547 89.954 89.954 89.954 546.383 368.547 177.836 177.836 17.861 121.587 38.388 119,2% 100,0% 197,7% 197,7% 135,2% 5 Huyện Yên Sơn 680.336 562.327 118.009 118.009 118.009 794.960 562.327 232.633 17.000 215.633 5.500 176.287 50.845 116,8% 100,0% 197,1% 182,7% 149,4% 6 Huyện Sơn Dương 634.070 542.427 91.643 91.643 91.643 734.118 542.427 191.691 3.500 188.191 15.924 133.976 41.790 115,8% 100,0% 209,2% 205,4% 146,2% 7 Thành phố Tuyên Quang 201.597 93.561 108.036 108.036 108.036 243.502 93.561 149.941 149.941 143.436 6.505 120,8% 100,0% 138,8% 138,8% 132,8% Biểu số 09 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) Tổng số Trong đó Trong đó Trong đó Tổng số Chương trình MTQG Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước A B 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=8/1 16=9/2 17=10/3 18=11/4 19=12/5 20=13/6 21=14/7 */ TỔNG SỐ 294.910,0 212.393,0 82.517,0 212.393,0 212.393,0 82.517,0 82.517,0 297.119,4 221.558,3 221.558,3 75.561,2 75.561,2 100,7% 104,3% 104,3% 91,6% 91,6% A Ngân sách cấp tỉnh 41.098,0 20.448,0 20.650,0 20.448,0 20.448,0 20.650,0 20.650,0 52.872,3 34.683,9 34.683,9 18.188,5 18.188,5 128,6% 88,1% 88,1% I Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 26.268,0 20.448,0 5.820,0 20.448,0 20.448,0 5.820,0 5.820,0 39.170,5 33.465,0 33.465,0 5.705,5 5.705,5 149,1% 98,0% 98,0% 1 Ban Dân tộc 4.792,0 4.792,0 4.792,0 4.792,0 4.765,3 4.765,3 4.765,3 99,4% 99,4% 99,4% 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 99,9% 99,9% 99,9% 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 79,5% 79,5% 79,5% Văn phòng Sở 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 79,5% 79,5% 79,5% 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0% 100,0% 100,0% Chi cục Phát triển nông thôn 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0% 100,0% 100,0% 5 Sở Thông tin và Truyền thông 257,0 257,0 257,0 257,0 204,2 204,2 204,2 79,4% 79,4% 79,4% Văn phòng Sở 257,0 257,0 257,0 257,0 204,2 204,2 204,2 79,4% 79,4% 79,4% 6 Sở Giao thông vận tải 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 99,2% 99,2% 99,2% Văn phòng Sở 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 99,2% 99,2% 99,2% 7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 97,2 97,2 97,2% 97,2% 97,2% Văn phòng Sở 20,0 20,0 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0 94,8% 94,8% 94,8% Trung tâm văn hóa và triển lãm tỉnh 80,0 80,0 80,0 80,0 78,3 78,3 78,3 8 Sở Công thương 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 99,7% 99,7% 99,7% Văn phòng Sở 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 99,7% 99,7% 99,7% 9 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0% 100,0% 100,0% 10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 100,0% 100,0% 100,0% Văn phòng Sở 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 100,0% 100,0% 100,0% 11 Sở Tài chính 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 100,0% 12 Sở Xây dựng 30,0 30,0 30,0 30,0 Văn phòng Sở 30,0 30,0 30,0 30,0 13 KBNN Tuyên Quang 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0% 100,0% 100,0% 14 Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a) 20.448,0 20.448,0 20.448,0 20.448,0 33.465,0 33.465,0 33.465,0 Trạm y tế xã Khuôn Hà 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 X.dựng trạm y tế xã Lăng can 2.329,7 2.329,7 2.329,7 2.329,7 2.329,7 2.329,7 2.329,7 Cấp nước SH tập trung xã Lăng Can - Lâm Bình 2.796,9 2.796,9 2.796,9 2.796,9 2.796,9 2.796,9 2.796,9 Trạm y tế xã Xuân Lập 1.548,3 1.548,3 1.548,3 1.548,3 1.548,3 1.548,3 1.548,3 Trạm y tế xã Phúc Yên - Lâm Bình 2.333,2 2.333,2 2.333,2 2.333,2 2.333,2 2.333,2 2.333,2 CT, NC tuyến đường TT xã đi thôn Khau cau xã Phúc Yên 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Trạm y tế xã Bình An 74,7 74,7 74,7 74,7 Đuờng nội đồng thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình 174,5 174,5 174,5 Đuờng nội đồng thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình 7,2 7,2 7,2 Đường nội đồng thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình 10,6 10,6 10,6 Trường Tiểu học Xuân Lập (phân hiệu Khuổi Trang) 94,0 94,0 94,0 94,0 964,9 964,9 964,9 Đường GT khu vực trung tâm xã Lăng Can (đoạn Nà Mèn-Bản Khiển) 8.294,3 8.294,3 8.294,3 8.294,3 18.367,2 18.367,2 18.367,2 Sửa chữa đường từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh 261,3 261,3 261,3 SC, duy tu BD Đường GT từ TT xã đến thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân 1.034,2 1.034,2 1.034,2 Trường Mầm non xã Lăng Can, huyện Lâm Bình 920,0 920,0 920,0 920,0 1.579,9 1.579,9 1.579,9 II CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới 14.830,0 14.830,0 14.830,0 14.830,0 13.701,8 1.218,9 1.218,9 12.483,0 12.483,0 92,4% 84,2% 84,2% 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.949,0 3.949,0 3.949,0 3.949,0 3.924,4 3.924,4 3.924,4 99,4% 99,4% 99,4% Văn phòng Sở 3.949,0 3.949,0 3.949,0 3.949,0 3.924,4 3.924,4 3.924,4 99,4% 99,4% 99,4% 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.704,5 3.704,5 3.704,5 3.704,5 3.697,1 3.697,1 3.697,1 99,8% 99,8% 99,8% Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.813,5 2.813,5 2.813,5 2.813,5 2.806,1 2.806,1 2.806,1 99,7% 99,7% 99,7% Chi cục Phát triển nông thôn 891,0 891,0 891,0 891,0 891,0 891,0 891,0 100,0% 100,0% 100,0% 3 Sở Thông tin và Truyền thông 1.893,9 1.893,9 1.893,9 1.893,9 1.852,7 1.852,7 1.852,7 97,8% 97,8% 97,8% Văn phòng Sở 1.893,9 1.893,9 1.893,9 1.893,9 1.852,7 1.852,7 1.852,7 97,8% 97,8% 97,8% 4 Trường Trung học kinh tế kỹ thuật 447,3 447,3 447,3 447,3 393,7 393,7 393,7 88,0% 88,0% 88,0% 5 BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0% 100,0% 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9% 99,9% 99,9% 7 Sở Nội vụ 748,9 748,9 748,9 748,9 586,2 586,2 586,2 78,3% 78,3% 78,3% Văn phòng Sở Nội vụ 748,9 748,9 748,9 748,9 586,2 586,2 586,2 78,3% 78,3% 78,3% 8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 184,7 184,7 184,7 184,7 184,6 184,6 184,6 99,9% 99,9% 99,9% Văn phòng Sở 184,7 184,7 184,7 184,7 184,6 184,6 184,6 99,9% 99,9% 99,9% 9 BCH Hội Nông dân 874,1 874,1 874,1 874,1 795,0 795,0 795,0 90,9% 90,9% 90,9% Văn phòng Hội Nông dân 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0% 100,0% Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 849,1 849,1 849,1 849,1 770,0 770,0 770,0 90,7% 90,7% 90,7% 10 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0% 100,0% 11 Hội Cựu chiến binh 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0% 100,0% 12 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 100,0% 100,0% 100,0% Văn phòng Sở 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 100,0% 100,0% 100,0% 13 Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0% 100,0% 14 Sở Tài chính 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 100,0% 15 Sở Xây dựng 1.956,2 1.956,2 1.956,2 1.956,2 15,0 15,0 15,0 0,8% 0,8% 0,8% Văn phòng Sở 1.956,2 1.956,2 1.956,2 1.956,2 15,0 15,0 15,0 0,8% 0,8% 0,8% 16 Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang 199,5 199,5 199,5 199,5 163,0 163,0 163,0 81,7% 81,7% 81,7% 17 Sở Tài nguyên và Môi trường 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% Văn phòng Sở 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% 18 Sở Công thương 15,0 15,0 15,0 15,0 14,8 14,8 14,8 98,9% 98,9% 98,9% Văn phòng Sở 15,0 15,0 15,0 15,0 14,8 14,8 14,8 98,9% 98,9% 98,9% 19 Sở Tư pháp 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% Văn phòng Sở 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% 20 Sở Y tế 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 100,0% 100,0% 100,0% Văn phòng Sở 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 100,0% 100,0% 100,0% 21 Sở Giao thông vận tải 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 99,2% 99,2% 99,2% Văn phòng Sở 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 99,2% 99,2% 99,2% 22 Công an tỉnh 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 100,0% 100,0% 100,0% 23 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% 24 Cục Thống kê 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0% 100,0% 25 Trường Kỹ nghệ Tuyên Quang 281,2 281,2 281,2 26 Huyện Hàm Yên (CNSH thôn 1+2+3+4+5+6 Thống Nhất Yên Phú Hàm Yên) 937,7 937,7 937,7 B Ngân sách huyện 253.812,0 191.945,0 61.867,0 191.945,0 191.945,0 61.867,0 61.867,0 244.247,1 186.874,4 186.874,4 57.372,7 57.372,7 96,2% 97,4% 97,4% 92,7% 92,7% I Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 121.142,0 86.145,0 34.997,0 86.145,0 86.145,0 34.997,0 34.997,0 120.461,3 87.372,3 87.372,3 33.089,1 33.089,1 99,4% 101,4% 101,4% 94,5% 94,5% 1 Huyện Lâm Bình 19.836,0 9.558,0 10.278,0 9.558,0 9.558,0 10.278,0 10.278,0 17.310,6 9.034,9 9.034,9 8.275,7 8.275,7 87,3% 94,5% 94,5% 80,5% 80,5% 2 Huyện Na Hang 16.365,0 12.423,0 3.942,0 12.423,0 12.423,0 3.942,0 3.942,0 18.309,0 13.739,3 13.739,3 4.569,7 4.569,7 111,9% 110,6% 110,6% 115,9% 115,9% 3 Huyện Chiêm Hóa 22.571,0 16.938,0 5.633,0 16.938,0 16.938,0 5.633,0 5.633,0 21.340,7 15.717,4 15.717,4 5.623,3 5.623,3 94,5% 92,8% 92,8% 99,8% 99,8% 4 Huyện Hàm Yên 17.365,0 13.207,0 4.158,0 13.207,0 13.207,0 4.158,0 4.158,0 17.454,7 13.296,8 13.296,8 4.157,9 4.157,9 100,5% 100,7% 100,7% 100,0% 100,0% 5 Huyện Yên Sơn 26.404,0 20.185,0 6.219,0 20.185,0 20.185,0 6.219,0 6.219,0 27.548,9 21.390,4 21.390,4 6.158,5 6.158,5 104,3% 106,0% 106,0% 99,0% 99,0% 6 Huyện Sơn Dương 18.415,0 13.834,0 4.581,0 13.834,0 13.834,0 4.581,0 4.581,0 18.311,5 14.193,6 14.193,6 4.117,9 4.117,9 99,4% 102,6% 102,6% 89,9% 89,9% 7 Thành phố Tuyên Quang 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 100,0% 100,0% 100,0% II CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới 132.670,0 105.800,0 26.870,0 105.800,0 105.800,0 26.870,0 26.870,0 123.785,8 99.502,2 99.502,2 24.283,6 24.283,6 93,3% 94,0% 94,0% 90,4% 90,4% 1 Huyện Lâm Bình 18.280,50 14.790,0 3.490,5 14.790,0 14.790,0 3.490,5 3.490,5 19.066,1 15.947,6 15.947,6 3.118,58 3.118,6 104,3% 107,8% 107,8% 89,3% 89,3% 2 Huyện Na Hang 18.187,50 14.800,0 3.387,5 14.800,0 14.800,0 3.387,5 3.387,5 13.454,1 10.713,5 10.713,5 2.740,61 2.740,6 74,0% 72,4% 72,4% 80,9% 80,9% 3 Huyện Chiêm Hóa 20.777,30 16.740,0 4.037,3 16.740,0 16.740,0 4.037,3 4.037,3 20.655,6 16.535,2 16.535,2 4.120,36 4.120,4 99,4% 98,8% 98,8% 102,1% 102,1% 4 Huyện Hàm Yên 21.023,43 15.020,0 6.003,4 15.020,0 15.020,0 6.003,4 6.003,4 18.508,9 13.844,4 13.844,4 4.664,48 4.664,5 88,0% 92,2% 92,2% 77,7% 77,7% 5 Huyện Yên Sơn 24.707,30 19.810,0 4.897,3 19.810,0 19.810,0 4.897,3 4.897,3 24.798,2 20.102,8 20.102,8 4.695,32 4.695,3 100,4% 101,5% 101,5% 95,9% 95,9% 6 Huyện Sơn Dương 23.374,90 19.480,0 3.894,9 19.480,0 19.480,0 3.894,9 3.894,9 21.454,5 17.693,6 17.693,6 3.760,89 3.760,9 91,8% 90,8% 90,8% 96,6% 96,6% 7 Thành phố Tuyên Quang 6.319,10 5.160,0 1.159,1 5.160,0 5.160,0 1.159,1 1.159,1 5.848,3 4.665,0 4.665,0 1.183,37 1.183,4 92,6% 90,4% 102,1% 102,1%