140/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương tỉnh Lai Châu năm 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2015/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số: 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Báo cáo số: 359/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; Tờ trình số: 1819/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số: 371/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau: 1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng. - Thu NSNN trên địa bàn: 1.500.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.482.444 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.400.802 triệu đồng. - Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành: 22.706 triệu đồng. - Thu vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng. - Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng. - Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.883.153 triệu đồng. - Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 411.902 triệu đồng. - Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 610.897 triệu đồng. - Chi từ nguồn vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng. - Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng. 3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Điều 2. Tổ chức thực hiện. 1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau: - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện) . - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). - Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) . - Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2016. 2. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương và được giữ lại ngân sách tỉnh. 3. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để bố trí cho các nhiệm vụ sau: 10% chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% để lại ngân sách huyện, thành phố và được sử dụng cho các nhiệm vụ chi sau: 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định . Riêng đối với thành phố Lai Châu phần kinh phí được trích lại để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không sử dụng hết, yêu cầu thành phố Lai Châu làm thủ tục nộp ngân sách tỉnh. 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./. CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ Biểu số 01 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu) BIỂU THU Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TRUNG ƯƠNG GIAO ĐỊA PHƯƠNG GIAO CHIA RA NS Tỉnh NS Huyện TỔNG THU NSĐP 5,826,951 6,113,952 5,764,302 2,879,860 A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,414,000 1,500,000 1,116,650 383,350 Ngân sách ĐP được hưởng 1,403,444 1,482,444 1,132,794 349,650 I. Thu nội địa 1,411,000 1,490,000 1,106,650 383,350 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 915,000 915,000 915,000 0 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 26,000 26,000 26,000 0 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 11,000 11,000 11,000 0 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 250,000 250,000 20,000 230,000 5. Lệ phí trước bạ 37,000 37,000 0 37,000 6. Thuế thu nhập cá nhân 17,000 17,000 6,550 10,450 7. Thuế bảo vệ môi trường 65,000 67,600 67,600 0 8. Thu phí, lệ phí 10,000 18,000 3,400 14,600 - Phí, lệ phí trung ương hưởng 1,200 1,200 200 1,000 - Phí, lệ phí tỉnh hưởng 8,800 11,200 3,200 8,000 - Phí, lệ phí huyện, thành phố hưởng 5,600 5,600 9. Tiền sử dụng đất 25,000 65,000 0 65,000 - Ngân sách tỉnh hưởng 19,500 19,500 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 45,500 45,500 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 4,400 7,800 7,800 11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 10,000 10,000 10,000 0 - Do trung ương cấp 2,500 2,500 2,500 0 - Do địa phương cấp 7,500 7,500 7,500 0 12. Thu khác ngân sách 40,000 40,000 22,100 17,900 - Thu khác ngân sách Trung ương hưởng 3,856 3,856 - Thu khác ngân sách tỉnh hưởng 23,444 18,244 5,200 - Thu khác ngân sách huyện hưởng 12,700 12,700 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 14. Thu xổ số kiến thiết 25,000 25,000 0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3,000 10,000 10,000 0 B. THU TRỢ CẤP 4,400,802 4,400,802 4,400,802 2,530,210 1. Bổ sung cân đối 2,934,118 2,934,118 2,934,118 2,353,865 2. Bổ sung có mục tiêu 1,054,783 1,054,783 1,054,783 176,345 3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG 411,902 411,902 411,902 C. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 SANG NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 22,706 22,706 22,706 D. THU VAY NGÂN HÀNH PHÁT TRIỂN 200,000 200,000 E. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8,000 8,000 1. Thu học phí 3,000 3,000 2. Thu ủng hộ, đóng góp 5,000 5,000 Biểu số 02 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu) BIỂU CHI Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016 Tổng số CHIA RA NS Tỉnh NS Huyện TỔNG CHI NSĐP 6,113,952 3,234,092 2,879,860 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4,883,153 2,055,427 2,827,726 I Chi Đầu tư phát triển 533,200 393,900 139,300 1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 443,200 349,400 93,800 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 65,000 19,500 45,500 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố 65,000 19,500 45,500 + Chi đầu tư 32,500 0 32,500 + Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6,500 6,500 0 + Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26,000 13,000 13,000 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25,000 25,000 0 II Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 111,000 111,000 0 III Chi thường xuyên: 4,113,882 1,463,956 2,649,926 1 Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 535 0 535 2 Chi sự nghiệp Kinh tế 402,198 156,834 245,364 - Sự nghiệp Nông nghiệp 77,940 19,776 58,164 Tr.đó:+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND 32,394 0 32,394 - Sự nghiệp Lâm nghiệp 6,071 1,521 4,550 Tr.đó: + Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 3,500 0 3,500 - Sự nghiệp Giao thông 58,957 42,377 16,580 Tr.đó: + Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 42,241 42,241 0 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 46,489 10,823 35,666 Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 19,086 7,220 11,866 - Chi kiến thiết thị chính 30,350 0 30,350 - Sự nghiệp Kinh tế khác 182,391 82,337 100,054 Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị 8,000 0 8,000 + Đề án phát triển vùng chè tập trung 18,248 0 18,248 3 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1,859,785 265,251 1,594,534 - Sự nghiệp Giáo dục 1,770,947 208,361 1,562,586 Tr.đó: + Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 6,651 1,500 5,151 + Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng 3,031 1,731 1,300 - Sự nghiệp Đào tạo 88,838 56,890 31,948 Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 19,463 10,250 9,213 + Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết GĐ 2011-2020 6,000 0 6,000 + Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 602 602 0 + Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9,706 9,706 0 4 Chi sự nghiệp Y tế 499,320 499,320 0 Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số 112,154 112,154 0 + Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 6,500 6,500 0 5 Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ 8,050 8,050 0 6 Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 37,829 23,717 14,112 7 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 29,666 13,953 15,713 8 Chi sự nghiệp TDTT 7,967 5,156 2,811 9 Chi đảm bảo xã hội 67,447 11,451 55,996 Tr.đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 37,585 915 36,670 10 Chi quản lý hành chính 670,291 389,045 281,246 - Quản lý nhà nước 311,527 206,556 104,971 - Chi Ngân sách Đảng 136,404 63,412 72,992 - Đoàn thể và các tổ chức xã hội 58,790 30,177 28,613 - Quản lý hành chính khác 163,570 88,900 74,670 Tr.đó: Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 16,300 3,900 12,400 11 Chi Quốc phòng - An ninh địa phương 84,921 50,604 34,317 - Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH 11,344 7,944 3,400 - Chi quốc phòng địa phương 73,577 42,660 30,917 Tr.đó: Diễn tập phòng thủ 3,000 0 3,000 12 Chi ngân sách xã 399,963 0 399,963 Tr.đó: - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg 1,065 0 1,065 - Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 8,783 0 8,783 - Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư 96/2008/TT-BTC 2,650 0 2,650 13 Chi khác ngân sách 13,160 7,825 5,335 - Trả lãi vay NHPT 210 210 0 - Liên đoàn Lao động tỉnh 2,119 2,119 0 - Toà án nhân dân tỉnh 400 400 0 - Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân 2,000 2,000 0 - Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý 1,000 1,000 0 - Kinh phí 184 6,431 1,096 5,335 - Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX 1,000 1,000 0 14 Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL 32,750 32,750 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 0 V Dự phòng ngân sách 124,071 85,571 38,500 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 87,210 48,710 38,500 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 36,861 36,861 0 B CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 411,902 411,902 0 1 Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững 365,402 365,402 0 - Vốn đầu tư 212,040 212,040 - Vốn sự nghiệp 153,362 153,362 2 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 46,500 46,500 0 - Vốn đầu tư 30,200 30,200 - Vốn sự nghiệp 16,300 16,300 C CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 610,897 558,763 52,134 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 553,285 553,285 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 57,612 5,478 52,134 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp GĐ 2013-2017 405 405 0 2 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã 210 210 0 3 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 23,170 663 22,507 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học) 4,200 4,200 0 5 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa 14,700 0 14,700 6 Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 14,927 0 14,927 D CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 200,000 200,000 0 E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8,000 8,000 0 1 Chi từ học phí 3,000 3,000 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 5,000 5,000 Biểu số 03 GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng STT NGÀNH, ĐƠN VỊ TỔNG SỐ GHI CHÚ TỔNG SỐ 3,234,092 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 2,055,427 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 393,900 1 Chi đầu tư XDCB tập trung 349,400 Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng 2 Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất 19,500 - Kinh phí thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6,500 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13,000 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường 3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25,000 Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng II CHI TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 111,000 III CHI THƯỜNG XUYÊN 1,463,956 1 Sự nghiệp Kinh tế 156,834 1.1 Sự nghiệp Nông nghiệp 19,776 Giao dự toán về Sở NN & PTNT - Chi cục Bảo vệ thực vật 4,713 - Chi cục Thú y 11,734 - Trung tâm Khuyến nông 3,329 1.2 Sự nghiệp Lâm nghiệp 1,521 Giao dự toán về Sở NN & PTNT - Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát, TK NN&PTNT 1,521 1.3 Sự nghiệp Giao thông 42,377 Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 136 - Chi bổ sung quỹ bảo trì đường bộ địa phương 42,241 Bao gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 22.241 tr.đồng, Kinh phí sửa chữa đường tỉnh 128: 10.000 tr.đồng, Kinh phí khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông: 10.000 tr.đồng 1.4 Sự nghiệp Thuỷ lợi: 10,823 - Kinh phí phòng chống lụt bão 300 Giao dự toán về Sở NN và PTNT - Trung tâm Nước sạch và VSMT 1,303 Giao dự toán về Sở NN và PTNT - Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 7,220 Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông - Kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi 2,000 Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông 1.5 Sự nghiệp Kinh tế khác 82,337 - Sự nghiệp môi trường & địa chính 23,073 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường + Văn phòng sở 11,200 Trong đó dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 10.000 triệu đồng + Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường 1,477 + Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường 1,243 + Trung tâm Phát triển quĩ đất 1,375 + Trung tâm Quan trắc 6,608 + Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ 1,170 - Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng Công trình 334 Giao dự toán về Sở Xây dựng - Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu MLT 2,793 Giao dự toán về Ban quản lý KTCK Ma Lù Thàng - Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính 853 Giao dự toán về Sở Tài chính - Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại 3,368 Giao dự toán về Sở Công thương - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi 1,436 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - BQL Trung tâm hành chính chính trị tỉnh 17,567 - Chi cục Lưu trữ 301 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Trung tâm Xúc tiến đầu tư 2,494 Giao dự toán về Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trong đó kinh phí hội nghị xúc tiến đầu tư: 1.210 triệu đồng - Phòng công chứng NN số 1 308 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1,777 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Đấu giá tài sản 684 Giao dự toán về Sở Tư pháp - Trung tâm Công báo 841 Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh - Văn phòng Sở Thông tin truyền thông 2,280 Giao dự toán về Sở Thông tin & TT - Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông 1,624 Giao dự toán về Sở Thông tin & TT - Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm 1,407 Giao dự toán về Sở Thông tin &TT - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 1,200 Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải: 600 triệu đồng, Giao dự toán về Văn phòng ban an toàn giao thông: 600 triệu đồng - Trung tâm Giới thiệu việc làm 1,104 Giao dự toán về Sở Lao động TB-XH - Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 3,300 Giao dự toán về Sở NN và PTNT - Quỹ phát triển đất 593 - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 15,000 Phân bổ chi tiết sau 2 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 265,251 2.1 Sự nghiệp Giáo dục 208,361 Giao dự toán về Sở GD&ĐT - Văn phòng Sở 10,588 - Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 1,500 Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT - Nghiệp vụ ngành 2,840 - Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng 1,731 - Hội khuyến học 242 - Khối Trung học Phổ thông 89,422 - Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên 17,719 - Khối Trường Phổ thông dân tộc nội trú 84,319 2.2 Sự nghiệp Đào tạo 56,890 - Trường Trung cấp y tế 4,418 Giao dự toán về Sở Y Tế - Trường Trung cấp nghề 8,056 Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH - Trường Chính trị tỉnh 6,848 - Trường Cao Đẳng cộng đồng 15,384 - Trung tâm Dạy nghề nông dân 1,626 Giao dự toán về Hội Nông dân - Đào tạo theo Nghị quyết, chính sách thu hút 8,000 Phân bổ chi tiết sau - Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 602 Giao dự toán về Sở Y tế - Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 9,706 Giao dự toán về Sở GD&ĐT - Đào tạo thu hút khối Đảng 2,250 Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh 3 Sự nghiệp Y tế 499,320 3.1 Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý 354,356 Giao dự toán về Sở Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 55,800 - Bệnh viện Y học cổ truyền 7,359 - Bệnh viện Lao - Phổi 9,958 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 9,169 - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 6,190 - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3,683 - Trung tâm Nội tiết tỉnh 2,608 - Trung tâm Phòng chống HIV/AISD 4,251 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 5,386 - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 2,156 - Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST - CT 3,518 - Trung tâm Giám định 2,279 - Trung tâm y tế Huyện Tam Đường 24,045 - Trung tâm y tế Huyện Phong Thổ 36,458 - Trung tâm y tế, bệnh viện Huyện Tân Uyên 28,419 Trong đó kinh phí bệnh viện đa khoa huyện Tân uyên: 10.102tr.đồng - Trung tâm y tế Huyện Than Uyên 31,696 - Trung tâm y tế Huyện Sìn Hồ 42,492 - Trung tâm y tế Huyện Mường Tè 27,920 - Trung tâm y tế Thành phố Lai Châu 10,567 - Trung tâm y tế Huyện Nậm Nhùn 13,406 - Sự nghiệp dân số KHHGĐ 3,588 - Cộng tác viên dân số 3,439 Chỉ thực hiện khi có văn bản quy định về mức phụ cấp - Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản 8,666 - Đối ứng các dự án viện trợ nước ngoài 1,557 - Cơ sở cai nghiện Methadone 2,424 - Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 822 - Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 6,500 3.2 Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 8,025 Giao dự toán về Sở Y tế - Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo 6,925 - Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân 300 - Hỗ trợ tiền thanh toán vượt trần từ một triệu đồng trở lên 300 - Kinh phí hoạt động của Ban quản lý quỹ 500 3.3 Bảo hiểm xã hội tỉnh 136,939 - Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn 112,154 Mức lương 730.000 đồng - Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 24,785 4 Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ 8,050 - Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ 618 Giao dự toán về Sở Khoa học & CN - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN 601 Giao dự toán về Sở Khoa học & CN - Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 150 Giao dự toán về Sở Khoa học & CN - Sự nghiệp Khoa học 6,681 Phân bổ chi tiết sau 5 Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 23,717 Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL - Văn phòng sở 320 Bố trí thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 5,856 - Đoàn nghệ thuật 7,393 - Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm 3,722 - Thư viện tỉnh 2,231 - Bảo tàng tỉnh 2,561 - Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch 1,634 6 Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình 13,953 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 13,953 7 Sự nghiệp Thể dục thể thao 5,156 Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL - Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT 5,156 8 Đảm bảo xã hội 11,451 Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH - Bảo trợ xã hội và chính sách khác 2,855 - Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK 125 - Kinh phí trợ giúp người khuyết tật 170 - Trung tâm 05-06 1,873 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 3,519 Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 915 tr.đồng - Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công với cách mạng 1,907 - Quỹ bảo trợ trẻ em 1,002 9 Quản lý hành chính 389,045 9.1 Quản lý Nhà nước 206,556 - Sở Kế hoạch & Đầu tư 5,864 - Thanh tra tỉnh 5,206 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 600 trđ - Sở Khoa học & công nghệ 3,196 + Văn phòng sở 2,383 + Chi cục Đo lường chất lượng 813 - Sở Nội vụ 13,526 + Văn phòng sở 6,757 Trong đó: Kinh phí thực hiện Chương trình cải cách hành chính còn thiếu năm 2015: 1.039 tr.đồng + Ban thi đua khen thưởng 6,478 + Chi cục Lưu trữ 291 - Sở Tài chính 8,494 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 300 trđ - Sở Lao động TB&XH 4,772 - Sở Giao thông vận tải 6,675 + Văn phòng sở 4,048 + Thanh tra GTVT 2,627 - Sở Xây dựng 4,804 - Sở Công thương 10,993 + Văn phòng sở 4,454 + Chi cục Quản lý thị trường 6,539 - Sở Nông nghiệp và PTNT 45,891 + Văn phòng sở 6,124 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 120 trđ + Chi cục Lâm nghiệp 1,675 + Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão 1,577 + Chi cục Phát triển Nông thôn 1,554 + Chi cục Kiểm lâm 29,879 + Chi cục Bảo vệ Thực vật 1,484 + Chi cục Thú y 1,586 + Chi cục Thuỷ sản 816 + Chi cục QLCL nông lâm sản 1,196 - Sở Tư pháp 7,488 Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: 2.120 tr.đồng - Sở Ngoại vụ 9,630 Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 4.000 tr.đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 tr.đồng - Ban Dân tộc 3,756 Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 trđ, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 500 tr.đồng - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 17,088 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh 12,827 - Sở Giáo dục và đào tạo 7,932 Trong đó: Kinh phí thực hiện Ban quản lý dự án VNEN: 143 tr.đồng - Sở Y tế 7,698 + Văn phòng sở 4,604 + Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 1,575 + Chi cục Vệ sinh ATTP 1,519 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13,712 Trong đó: Kinh phí tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2016: 8.000 tr.đồng. - Sở Tài nguyên và môi trường 6,614 + Văn phòng sở 4,755 + Chi cục Môi trường 1,859 - Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng 4,032 - Sở Thông tin và truyền thông 4,746 Trong đó: Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020: 230 tr.đồng. - Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh 906 - Văn phòng Ban An toàn giao thông 706 9.2 Ngân sách Đảng tỉnh 63,412 Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án CNTT theo QĐ 260/QĐ-TW ngày 01/10/2014 của Ban bí thư TW khóa XI: 1.000 triệu đồng 9.3 Đoàn thể và các tổ chức xã hội 30,177 - Hội cựu chiến binh 2,054 - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 4,260 - Tỉnh đoàn thanh niên 5,038 - Mặt trận Tổ quốc 4,479 - Hội nông dân tỉnh 3,921 - Hội luật gia 1,120 - Hội chữ thập đỏ 2,588 - Ban chấp hành hội người cao tuổi 1,018 - Hội nhà báo 227 - Hội văn học nghệ thuật 1,893 - Liên minh Hợp tác xã 2,191 - Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 253 Giao dự toán về Sở Ngoại vụ - Hội cựu thanh niên xung phong 519 Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên - Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật 616 9.4 Quản lý hành chính khác 88,900 - Kinh phí thực hiện Đề án, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 50,000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn 5,000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí bầu cử HĐND các cấp 3,900 Giao dự toán về các đơn vị: Sở Nội vụ: 2.000 triệu đồng, Văn phòng UBND tỉnh: 100 triệu đồng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 100 triệu đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: 100 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ: 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn Thanh niên: 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ: 1.000 triệu đồng; Hội Nhà báo: 50 triệu đồng; Hội Nông dân: 50 triệu đồng; Công an tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 100 triệu đồng. - Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính 5,000 Phân bổ chi tiết sau - Kinh phí mua ô tô 20,000 Chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 5,000 Phân bổ chi tiết sau 10 Quốc phòng - An ninh 50,604 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 30,493 - Công an tỉnh 7,944 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 12,167 11 Chi khác ngân sách 7,825 - Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1,000 Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý - Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân 2,000 Giao về Hội nông dân tỉnh - Bổ sung quỹ phòng, chống tội phạm 1,000 Giao về Sở Tài chính - Trả lãi vay NHPT 210 - Kinh phí 184 1,096 Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh - Liên đoàn Lao động tỉnh 2,119 Trong đó: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc: 1.600 triệu đồng - Toà án nhân dân tỉnh 400 Theo Văn bản số 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012 12 Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL 32,750 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 V Dự phòng Ngân sách 85,571 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 48,710 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi 36,861 B CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 411,902 Phân bổ chi tiết sau 1 Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững 365,402 - Vốn đầu tư 212,040 - Vốn sự nghiệp 153,362 2 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 46,500 - Vốn đầu tư 30,200 - Vốn sự nghiệp 16,300 C CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 558,763 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 553,285 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 5,478 1 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 405 Giao dự toán về Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 2 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã (Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã) 210 Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã 3 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 663 - Kinh phí quản lý đề án 463 Giao dự toán về Ban Dân tộc - Hỗ trợ học sinh khối Trung học phổ thông là con hộ nghèo người dân tộc La Hủ 200 Giao dự toán về Sở Giáo dục & Đào tạo 4 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học) 4,200 Phân bổ chi tiết sau D CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 200,000 E CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 8,000 1 Chi từ học phí 3,000 2 Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp 5,000 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN