37/2017/QH14

Nghị quyết 37/2017/QH14 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Quốc hội ban hành QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 37/2017/QH14 Hà Nội , ngày 19 tháng 6 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s ố 01/2002/QH 1 1; Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 79/2014/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về phân b ổ ngân sách trung ương năm 2015, Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Chính phủ, Báo cáo ki ể m toán quyết toán ngân sách nhà nước của Ki ể m toán nhà nước, Báo cáo th ẩ m tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo c á o tiếp thu, giải trình s ố 145/BC-UBTVQH 1 4 ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng (một triệu, hai trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (một triệu, năm trăm lẻ hai nghìn, một trăm tám mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016. 3. Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm ba mươi lăm tỷ đồng), bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 195.900 tỷ đồng (một trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tỷ đồng); vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng (sáu mươi bảy nghìn, hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng). (Kèm theo các phụ lục s ố 1, 2, 3, 4, 5 và 6) Điều 2. Giao Chính phủ 1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; 2. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 506/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; 3. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân c ó hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN 2 năm 2014-2015. Điều 3. Giám sát thực hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được Qu ố c hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kh óa XIV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết s ố 37/2017/QH 1 4 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội) Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) NSNN Bao gồm NSTW NSĐP A B 1 2 3 4 5=2/1 A THU CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 921.100 1.291.342 696.674 882.374 I Thu theo dự toán của Quốc hội 911.100 998.217 583.161 415.056 109,6 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 638.600 749.560 335.809 413.751 117,4 2 Thu từ d ầu thô 93.000 67.510 67.510 72,6 3 Thu cân đối NSNN từ xuất khẩu, nhập khẩu 175.000 169.303 169.303 96,7 4 Thu viện trợ không hoàn lại 4.500 11.844 10.539 1.305 263,2 II Thu từ quỹ dự trữ tài chính 118 118 III Thu huy động đầu tư của NSĐP theo Luật NSNN 18.052 18.052 IV Thu chuyển nguồn NSTW năm 2014 sang năm 2015 10.000 V Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2014 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2015 quyết toán và số chuy ể n nguồn năm 2014 sang năm 2015 chi theo chế độ quy định 235.506 113.513 121.993 (4) V I Thu kết dư NSĐP năm 2014 chuyển vào thu NSNN năm 2015 39.449 39.449 VII Thu bổ sung từ ng â n sách cấp trên 287.706 B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.177.100 1.502.189 (2) 959.809 830.086 I Chi theo dự toán của Quốc hội 1 . 177.100 (1) 1.265.625 593.670 671.955 107,5 1 Chi đầu tư phát triển 225.000 308.853 88.315 220.538 137,3 2 Chi trả nợ, viện trợ 150.000 167.970 149.818 18.152 112,0 3 Chi thường xuyên 777.000 788.500 (3) 355.537 432.963 101,5 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 302 302 301,6 5 Dự phòng (6) 25.000 II Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2015 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2016 quyết toán và s ố chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 chi theo chế độ quy định 236.564 78.433 158.131 1 Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2015 chưa quyết toán, chuy ể n sang năm 2016 quyết toán theo chế độ 33.781 33.781 2 Số chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để chi theo chế độ quy định 202.783 44.652 158.131 (5) IV Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP 287.706 C Cân đ ố i NSNN 256.000 263.135 1 Chênh lệch thu, chi ngân sách 52.288 2 Chênh lệch chi lớ n h ơn thu NSTW (Bội ch i NSNN) 256.000 263.135 3 T ỷ lệ (%) bội ch i NSNN so GDP kế hoạch 5,71% 5,87% 4 Tỷ lệ (%) bộ i chi NSNN so GDP thực hiện 6,10% 6,28% Gh i chú: ( 1 ) T ổ ng chi NSNN 1.177. 1 00 tỷ đồng, đã bao gồm bổ sung 30.000 tỷ đ ồng theo Nghị quyết s ố 99/2 01 5/ Q H 1 3 ngày 1 1 /11/201 5 của Q u ố c hội. (2) Quyết toán thu, chi NSNN không bao gồm thu bổ sung từ ng â n sách c ấp trên và chi bổ sung cho ng â n sách c ấ p dưới. (3) Bao gồm c ả kinh phí thực hiện cải cách ti ề n lương. (4) và (5) Bao gồm c ả chuy ể n ng uồ n thực hiện c ả i cách tiền lương. PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 37/2017/QH 1 4 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội) Đơn vị: t ỷ đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán Chênh lệch Tỷ lệ (%) QT/DT A B 1 2 3=2-1 4=2/1 A Thu theo d ự toán của Quốc hội 911.100 998.217 87.117 109,6 I Thu nội địa từ s ả n xuất, kinh doanh 592.010 663.653 71.643 112,1 1 - Thu từ doanh nghiệp nhà nước 220.842 227.293 6.451 102,9 2 - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) 142.459 140.979 -1.480 99,0 3 - Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh 119.546 129.582 10.036 108,4 4 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 33 58 25 175,3 5 - Thuế thu nhập cá nhân 51.266 56.723 5.457 110,6 6 - Lệ phí trước bạ 15.435 22.405 6,970 145,2 7 - Thuế bảo vệ môi trường 12.939 27.020 14.081 208,8 8 - Các loại phí, l ệ phí 14.035 25.381 11.346 180,8 9 - Thu khác ngân sách 14.365 31.819 17.454 221,5 10 - Thu quỹ đất công ích, hoa lợi c ô ng sản tại xã 1.090 2.393 1.303 219,6 II Các khoản thu về nhà, đất 46.590 85.908 39.318 184,4 - Thu ế s ử dụng đ ấ t phi nông nghiệp 1.330 1.479 149 111,2 - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 5.855 13.451 7.596 229,7 - Thu tiền sử dụng đất 39.000 68.994 29.994 176,9 - Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 405 1.983 1.578 489,7 III Thu từ dầu thô 93.000 67.510 -25.490 72,6 IV Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 175.000 169.303 -5.697 96,7 1 - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK 83.400 99.315 15.915 119,1 2 - Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu thu cân đ ố i ngân sách 91.600 69.988 -21.612 76,4 Bao gồm: - Tổng s ố thu 176.600 162.440 - 14.160 92,0 - Số hoàn thuế GTGT - 85.000 -92.452 - 7.452 108,8 IV Thu viện trợ không hoàn lại 4.500 11.844 7.344 263,2 B Thu từ q uỹ d ự trữ tài chính 118 C Thu hu y đ ộ n g đầu tư của NSĐP theo Luật NSNN 18.052 D Chuyển n g uồn từ năm 2014 san g năm 2015 235.506 E Thu kết dư n g â n sách địa p hương năm 2014 39.449 T Ổ NG THU CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2015 911.100 1.291.342 PHỤ LỤC III QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 37/2017/QH 1 4 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội) Đơn vị: tỷ đồng Nội dung Dự toán NSNN Quyết toán NSNN So sánh QT/DT (%) NSNN NSTW (1) NSĐP (2) NSNN NSTW NSĐP NSNN NSTW NSĐP A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 A Chi theo dự toán của Qu ố c hội 1.177.100 571.020 606.080 1.265.625 593.670 671.955 107,5 104,0 110,9 I Chi đầu tư phát triển 225.000 65 . 125 159 . 875 308.853 88.315 220.538 137,3 135,6 137,9 II Chi trả nợ v à viện trợ 150.000 150.000 0 167.970 149.818 18.152 112,0 99,9 III Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, QP, AN, QLHC ( 3 ) 777.000 346.716 430.284 788.500 355.537 432.963 101,5 102,5 100,6 Trong đó: 1 Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề (4) 184.070 16.868 167.202 1 77.367 16.421 160.946 96,4 97,3 96,3 2 Chi khoa học v à công nghệ (4) 9.790 7.550 2.240 9.392 7.546 1.846 95,9 99,9 82,4 IV Chi b ổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100 302 302 301,6 301,6 V Dự phòng 25.000 9.179 15.821 B Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2015 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2016 quyết toán và s ố chuy ể n nguồn năm 2015 sang năm 2016 đ ể chi theo chế độ quy đ ị nh 0 236.564 78.433 158.131 T ổ ng số (A + B) 1.177.100 571.020 606.080 1.502.189 ( 1) 672.103 (2) 830.086 127,6 117,7 137,0 C Các khoản thu quản l ý qua ngân sách nhà nước và nguồn trái phiếu Chính phủ 109.686 85.906 23.780 120.514 88.212 32.302 109,9 Tổng số (A + B + C) 1.286.786 656.926 629.860 1.622.703 760.315 862.388 126,1 115,7 136,9 D Vay ngoài nước về cho vay lại 40.900 40.900 0 31 . 400 31.400 76,8 Tổng số (A + B + C + D) 1.327.686 697.826 629.860 1.654.103 791.715 862.388 124,6 113,5 136,9 Ghi chú : (1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP. (2) NSĐP bao g ồ m cả bổ sung t ừ NST W . (3) Đã bao gồm chi cải cách tiền lương. ( 4 ) Không bao gồm ch i c ả i cách tiền lương. PHỤ LỤC IV QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 37/2017/QH 1 4 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội) Đơn vị: Tỷ đồng Nội dung Dự toán ( 1 ) Quyết toán (2) So sánh QT/DT (%) 1 2 3 4 5=4/3 A CHI THEO DỰ TOÁN CỦA QUỐC HỘI 571.020 593.670 1 04,0 I Ch i đ ầ u t ư phát triển 65.125 88.315 135,6 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 60.760 73.412 120,8 + V ố n trong nước 33.109 42.214 127,5 + Vốn ngoài nước 23.345 24.596 105,4 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 4.306 6.602 2 Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước 1.500 10.097 673,1 3 Chi b ổ sung dự trữ quốc gia 650 2.458 378,1 4 Quyết toán chi hỗ trợ hoạt động công ích quốc phòng 2.215 2.348 106,0 II Chi trả nợ và viện trợ 150.000 149.818 99,9 1 Trả nợ 148.470 148.470 100,0 2 Viện trợ 1.530 1.348 88,1 III Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, QP, AN, qu ả n lý hành chính 346.716 355.537 102,5 1 Ch i quốc phòng 112.395 115.355 102,6 2 Chi an ninh 59.700 61.804 103,5 3 Ch i đặc biệt 798 625 78,3 4 Ch i Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 16.868 16.421 97,3 5 Chi Y tế, Dân số và KHH gia đình 7.724 7.046 91,2 6 Chi khoa học, công nghệ 7.550 7.546 99,9 7 Chi Văn hóa thông tin; Phát thanh truyền hình, thông tấn và TDTT 3.660 4.183 114,3 8 Chi lương hưu và b ả o đ ả m xã hội 72.841 76.059 104,4 9 Chi sự nghiệp kinh tế, bảo vệ mô i trường 20.162 18.483 91,7 10 Chi qu ả n lý hành chính 38.924 38.005 97,6 11 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 335 253 75,4 12 Chi khác 400 4.399 1.099,8 13 Chi thực hiện cải cách ti ề n lương 5.359 5.359 100,0 IV Dự phòng (3) 9 . 179 0,0 B Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2015 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2016 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 đ ể chi theo chế đ ộ quy định 78.433 C C á c khoản th u , chi quản lý qu a NS và nguồn trái phiếu Chính phủ 85.906 88.212 T Ổ NG SỐ (A+B+C+D) 656.926 760.315 115,7 D Vay ngoài nước về cho vay lại 40.900 31.400 TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) 697.826 791.715 113,5 Ghi chú: (1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP. (2) Quyết toán theo số thực chi = nhiệm vụ các năm trước chuyển sang năm 2015 được quyết toán năm 2015 + nhiệm vụ chi năm 2015 được quyết toán năm 2015. (3) Quyết toán trong các lĩnh vực chi tương ứng. PHỤ LỤC VI QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỐI VỚI TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 n ăm 2017 của Qu ố c hội ) Đơn vị : triệu đồng STT Tỉnh, thành p h ố D ự toán Quy ết toán So sánh (Q uy ế t to á n/dự toán) T ổ ng số bổ sung năm 2015 Bổ sung c â n đối B ổ sung c ó mục tiêu Tổng số bổ sung 2015 B ổ sung cân đối B ổ sung có mục ti ê u Trong đ ó: Vốn ngoài nước Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng Trong dó: vốn ngoài n ướ c Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7/3 1 TỔNG SỐ 272.072.616 145 . 892 . 910 23 . 455 . 14 3 102.724.563 287.705.998 145.892.910 2 3.455.143 118.357.945 106 I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 81 .4 59 .1 96 50.676.377 3.514.259 27.268.561 83.952.163 50.676.377 3.514.25 9 29.761.528 103 1 HÀ GIANG 7.763.046 5.163.114 160.532 2.439.401 7.982.144 5.163.114 160.532 2.658.499 103 2 TUYÊN QUANG 4.771.538 2 . 920 . 863 305. 8 55 1.544.820 4.807.418 2.920.863 305.855 1.580.700 101 3 CAO BẰNG 5.786.452 3.592.706 195.208 1.998.537 6.046.664 3.592.706 195.208 2.258.750 104 4 LẠNG SƠN 6.166.063 4.214.298 227.758 1.724.007 6 . 703.977 4.214.298 227.758 2.261.921 109 5 LÀO CAI 5.720.707 3.063.331 487.859 2.169.517 5.943.257 3.063.331 487.859 2.392.067 104 6 YÊN BÁ I 5.370.018 3.414.619 402.021 1.553.378 5.537.074 3.414.619 402.021 1.720.434 103 7 THÁI NGUYÊN 4.473.999 2.716.143 180.764 1.577.092 4.546.394 2.716.143 180.764 1.649 . 487 102 8 B Ắ C K Ạ N 3.346.379 2.127.029 294.965 924.386 3.400.651 2.127.029 294.965 978.6 5 8 102 9 PH Ú TH Ọ 6.651.556 3.642.774 374.128 2.634.655 6.884.958 3.642.774 374.128 2.868.057 104 10 B Ắ C GIANG 6.559.994 4.646.704 42.442 1.870.849 6.670.598 4 . 646.704 42.442 1.981.453 102 11 HÒA BÌNH 5.428.795 3.466.397 178.683 1.783.716 5.542.275 3.466.397 178.683 1.897.196 102 12 SƠN LA 7.208.075 4.543.981 130.043 2.534.051 7.382.296 4.543.981 130.043 2.708.272 102 13 LAI CHÂU 5.578.272 3.253.885 220.300 2.104.088 5.723.887 3.253.885 220.300 2.249.703 103 14 ĐI Ệ N B IÊ N 6.634.301 3.910.533 313.702 2.410.065 6.780.568 3.910.533 313.702 2.556.332 102 II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 31.419.232 13.296.142 5.100.335 13.022.754 35.122.372 13. 296 .142 5.100.335 16.725.854 112 15 HÀ N Ộ I 2.477.654 0 1.972.313 505.341 4.377.180 0 1.972.313 2.404.867 177 16 HẢI PHÒNG 2.769.167 336.437 1.175.819 1.256.911 3 . 017.377 336.437 1.175.819 1.505.121 109 17 QUẢNG NINH 1.567.472 0 345.885 1.221.587 1.725.631 0 345.885 1.379.746 110 18 H Ả I D ƯƠ NG 2.653.368 1.008.834 35.105 1.609.430 2.732.784 1.008.834 35.105 1.688.846 103 19 H Ư NG YÊN 1.332.083 450.333 105.571 776.179 1.706.025 450.333 105.571 1.150.121 128 20 VĨNH PHÚC 1.037.793 0 592.710 445.083 1.374.043 0 592.710 781.333 132 21 BẮC NINH 661.158 0 175.743 485.415 678.387 0 175.743 502.644 103 22 HÀ NAM 2.890.274 1.393.937 331.562 1.164.776 3.170.882 1.393.937 331.562 1.445.384 110 23 NAM Đ Ị NH 6.564.49 0 4.382.954 16.462 2.165.074 6 . 674 . 724 4.382.954 16.462 2.275.308 102 24 NINH BÌNH 3.651.674 2.058.970 230.944 1.361.760 3.682.906 2.058.970 230.944 1.392.992 101 25 THÁI BÌNH 5.814.097 3.664.678 118.221 2 . 031.198 5.982.431 3.664.678 118.221 2.199.532 103 III BẮC TRUNG BỘ VÀ D.HẢI M.TRUNG 71.464.008 37.895.597 3.655.837 29.912.573 73.520.892 37.895.59 7 3.655.837 31.969.458 103 25 THANH HÓA 15.084.609 9.882.720 74.152 5.127.737 15.339.190 9.882.720 74.152 5.382.318 102 27 NGH Ệ AN 12.161.889 7.107.285 524.217 4.530.387 12.390.460 7.107.285 524.217 4.758.958 102 28 HÀ TĨNH 7.177.216 3.949.261 408.501 2.819.454 7.421.017 3.949.261 408.501 3.063.254 103 29 QUẢNG B Ì NH 5.339.292 2.988.231 251.357 2.099.705 5.420.804 2.988.231 251.357 2.181.217 102 30 QUẢNG TR Ị 4.310.244 2.419.819 329.815 1.560.610 4.422.292 2.419.819 329.815 1.672.658 103 31 THỪA THI Ê N - HUẾ 2.947.557 1.491.005 97.731 1.358.822 3.029.804 1.491.005 97.731 1.441.068 103 32 Đ À N Ẵ NG 924.138 0 316.981 607.158 924.139 0 316.981 607.158 100 33 QUẢNG NAM 5.785.338 2.638.910 232.466 2.913.961 6.062.898 2.638.910 232.466 3.191.521 105 34 QUẢNG NGÃI 2.350.908 180.249 119.744 2.050.915 2.538.629 180.249 119.744 2.238.636 108 35 B Ì NH Đ Ị NH 5.113.968 2.311.831 453.635 2.348.502 5.358.764 2.311.831 453.635 2.593.297 105 36 PHÚ YÊN 3.689.864 2.058.515 270.133 1.361.217 3.843.601 2.058.515 270.133 1.514.954 104 37 KHÁNH HÒA 1.087.922 0 263.692 824.230 1.138.156 0 263.692 874.464 105 3 8 NINH TH UẬ N 2.509.091 1 . 217.949 259.440 1.031.702 2.509.091 1.217.949 259.440 1.031.702 100 39 B Ì NH THU Ậ N 2.981.971 1.649.822 53.974 1.278.175 3.122.049 1.649.822 53.974 1.418.253 105 IV T Â Y NGUYÊN 24.448.110 15.213.134 456.679 8.778.2 9 7 25.632.349 1 5 .213.134 456.679 9.962.536 105 40 ĐẮK L Ắ K 7.594.949 5.095.795 224.304 2.274.851 8.226.906 5.095.795 224.304 2.906.808 108 41 ĐẮK N Ô NG 3.402.056 1.894.685 51.696 1.455.674 3.422.689 1.894.685 51.696 1.476.307 101 42 GIA LAI 5.911.932 3.771.576 82.819 2.057.537 6.244.319 3.771.576 82.819 2.389.924 106 43 K O N TUM 3.172.996 1.910.782 17.952 1.244.263 3.267.538 1.910.782 17.952 1.338.804 103 44 L Â M Đ Ồ NG 4.366.176 2.540.297 79.908 1.745.972 4.470.898 2.540.297 79.908 1.850.694 102 V ĐÔNG NAM B Ộ 15.958.635 2.692.187 8.204.093 5.062.354 18.960. 516 2.692.187 8.204.093 8.064.236 120 45 H Ồ CHÍ MINH 8.386.208 0 7.715.959 670.249 10.920.246 0 7.715.959 3.204.287 130 46 Đ Ồ NG NAI 578.945 0 154 578.791 654.855 0 154 654.701 113 47 BÌNH D ƯƠ NG 420.145 0 311.220 108.925 420.145 0 311.220 108.925 100 48 BÌNH PHU Ớ C 3.604.133 1.845.252 91.785 1.667.095 3.787.356 1.845.252 91.785 1.850.319 105 49 TÂY NINH 2.263.831 846.935 22.346 1.394.550 2.454.619 846.935 22.346 1.585.338 108 50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 705.373 0 62.628 642.745 723.295 0 62.628 660.667 103 VI Đ Ồ NG B Ằ NG S Ô NG CỬU LONG 47.323.436 26.119.472 2.523.940 18.680.023 50.517.705 26.119.472 2.523.940 21.874.293 107 51 LONG AN 2.226.325 930.545 14.408 1.281.372 2.226.325 930.545 14.408 1.281.372 100 52 TI Ề N GIANG 3.340.611 1.828.362 147.918 1.364.330 3.554.436 1.828.362 147.918 1.578.155 106 53 B Ế N TRE 3 . 708.297 2.455.212 166.553 1 . 086 . 532 3 . 845.608 2.455.212 166.553 1.223.843 104 54 TRÀ VINH 4.321.136 2.594.197 251.406 1.475.534 4.582.689 2.594.197 251.406 1.737.087 106 55 VĨNH LONG 2.159.867 1.348.655 75.359 735.854 2.259.726 1.348.655 75.359 835.713 105 56 C Ầ N TH Ơ 1 . 028.194 0 446.997 581.197 1.206.979 0 446.997 759.982 117 57 HẬU GIANG 2.929.993 1.788.835 7.804 1.133.353 3.236.113 1.788.835 7.804 1.439.474 110 58 S Ó C TR Ă NG 5 . 185 . 111 3.567.459 145.821 1.471.830 5.540.796 3.567.459 145.821 1.827.515 107 59 AN GIANG 5.948.036 3.142.006 453.397 2.352.633 6.495.619 3.142.006 453.397 2.900.216 109 60 ĐỒ NG THÁP 4.576.806 2.679.389 160.779 1.736.637 4.617.253 2.679.389 160.779 1.777.084 101 61 KIÊN GIANG 5.716.117 2.929. 58 2 280.588 2.505.947 6.139.232 2.929.582 280.588 2.929.062 107 62 BẠ C LI Ê U 2.609.919 1.513.670 9.946 1.086.303 2.867.967 1.513.670 9.946 1.344.351 110 63 CÀ MAU 3.573.023 1.341.560 362.963 1.868.501 3.944.961 1.341.560 362.963 2.240.439 110 PHỤ LỤC V QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NSTW NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết s ố 37/20 1 7/Q H1 4 ngày 1 9 tháng 6 n ă m 2017 của Quốc hội) ĐVT : Triệu đồng SỐ TT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG DỰ TOÁN (1) T Ổ NG QUYẾT TOÁN I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ III. CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH IV. CHI CÁC CTMTQG V. QUYẾT SO VỚI DỰ TOÁN (%) T Ổ NG S Ố CHI ĐẦU TƯ XDCB CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH TỔNG SỐ CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐB CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH. CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH CHI KHÁC TỔNG S Ố VỐN TRONG NƯỚC VỐN NGOÀI NƯỚC A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 = 2 / 1 TỔNG SỐ 5 71.020.000 593.67 0 . 5 83 87.749.376 72. 8 46 . 530 4 8 .25 0 .995 24.595.535 2.457.759 12.09 2. 198 352. 6 79 149. 6 18.140 352.33 8 .406 177. 9 9 8 .739 15.343.535 5.231.971 7.547 .2 34 4.147.633 81.069.277 17.656.215 64 8 .1 9 7 3 8. 04 3.2 63 252. 8 60 4.399.481 3.764.660 104,0 I Các Bộ,cơ quan Trung ương 382.130.182 436.054.541 8 5.431.471 71.558.202 47.13 6 .930 24 . 421.271 2.457.769 11.080.500 335.000 1.149.552 345.713.225 177.993.7 3 9 15.263.562 5.206.1 2 7 6.796.584 3.998.409 80.92 9 .997 17.379. 93 4 496.494 37.395.004 248.675 3 .760.293 114,1 1 Văn phòng Chủ tịch nước 193.410 146.26 8 146.268 154 146.115 75,6 2 Văn phòng Quốc hội 1.551.840 1.223.545 257.134 257 . 134 257.134 9 66.411 1. 6 54 14.797 949 . 960 7 8,8 3 Văn phòng Trung ương Đảng 2.426.168 2.237.550 3 8 0.419 38 0 .419 380.419 11.449 1. 8 45.681 355.181 31.479 14.076 84.780 8 .036 777 1351.152 92.2 4 Văn phòng Chính phủ 1.176.4 50 9 45.808 154.609 154 . 609 154.609 791.199 1.319 1.315 7.9 9 8 780.567 80 , 4 5 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 639.830 652.697 66 . 133 66.133 6 6. 133 34.612 550.953 52 3. 589 23.173 1.191 3 . 000 1 . 000 102,0 6 Tòa án nhân dân tối cao 3.528.745 3.229.777 571.877 5 71. 8 77 571.877 2.657 .6 90 15.454 1 . 667 2.640.569 210 9 1,5 7 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 3.338.015 3.042. 8 71 354.4 5 3 354 . 453 354.453 880 2 .68 7.267 44 . 272 3.439 880 2 . 638 . 676 270 91 , 2 8 Bộ Công an 69.207.425 74.031.502 7.814.199 7.625.966 7.560 .38 7 65.578 1 8 8 .2 33 58.891 65.868. 6 19 61.835.633 103.966 40.804 46.134 250. 89 2 34 6 .434 3.098.645 15 .6 38 130.003 450 289.793 107 , 0 9 Bộ Quốc phòng 132.614.501 147.148.592 22.757.133 21.904.516 21.231.554 672.962 517.617 335.000 566.305 123.644.272 116.0 6 7.692 1.480 . 680 342.504 668.92 6 739 . 0 8 5 2. 584.328 709.4 68 32. 946 1.017.402 1.240 180. 8 81 111,0 10 Bộ Ngoại giao 2.719.102 3.326.024 1.288.700 1.288.700 1.288.700 2 .8 00 2.034 . 525 24.724 3.670 10.0 8 9 16 . 775 1.979.167 100 122,3 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7.543.9 8 2 11.681.450 6.996.225 6.73 8 .718 2.4 6 7. 1 09 4.271.60 9 257.507 35.32 8 4.513.541 9 61.433 46.844 724.093 2.455.265 30.608 23 8 .056 57 .2 40 136 . 356 154,8 12 Ủy ban sông Mê Kông 47.260 143.622 143.622 124.689 1 8 .932 303,9 13 Bộ Giao thông vận tải 15.653.096 29.817.841 21.140.981 21 . 140.981 2.205.975 18.935.005 12 . 620 8. 6 08.913 4 8 5. 6 63 134.377 73.941 7. 6 08. 8 36 14.028 292 . 088 55. 3 27 190 , 5 14 Bộ Công thương 2.2 9 4.9 8 3 2.30 8 .935 399.69 8 399.698 399.698 658 1.839.707 6 04.412 14.065 32 8 .6 3 5 307 395.793 22.784 473.238 473 68 . 8 72 100,6 15 Bộ Xây dựng 2.455.050 2.367.097 1 . 510.471 1.510.471 1.4 6 7 . 234 43.237 3.300 8 34.264 3 8 8.675 6 2. 134 143.032 650 125 . 254 5.749 108.770 19.062 96,4 16 Bộ Y tế 8 .967.108 9 . 479.566 994.215 994.215 945.4 8 0 48.735 25.303 6.664.519 2.081.406 4.277 . 367 78.215 73.116 1239 9.203 143.603 370 1,795. 529 105,7 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.346. 6 35 7.032.643 1 .3 89 . 453 1.389.453 1.183.833 205. 6 20 82 . 134 5.315.037 4 .9 5 2.6 63 226 . 757 944 1.471 5.601 12 6 .804 796 246.01 8 110 , 8 18 Bộ Khoa học và Công nghệ 2.928 . 420 2.723.062 2 6 1.858 261 . 858 261 . 858 4.292 2 . 456.712 5.296 2.346.752 10. 9 04 1.867 91 . 892 2 0 0 93,0 19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2. 8 45.7 88 2.767.656 519.266 519.266 51 9 .266 9.638 2 . 198 . 320 504.483 18.242 29.274 1.390.724 540 98.671 5.311 148.131 2.943 40.432 97,3 20 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 3 2. 802.529 33.85 2. 511 409.100 409.100 409 . 100 32.957 32. 8 22.6 80 653.647 131.493 20.449 31.745 . 413 35.474 888 233.74 6 1 . 570 5 8 7.773 103,2 21 Bộ Tài chính 20.229.02 8 21.412 . 429 1.835.877 341.465 341.465 1.494.412 5.064 1 9 .567.62 9 140.254 22.712 6 00.00 0 468 .6 15 938 18.434.750 360 3.8 5 8 105 , 9 22 Bộ Tư pháp 2.414.560 2.309.504 553.218 553.218 553.218 2.834 1 . 751 . 352 84 . 440 11.27 8 1.065 2.214 1.489 1.651. 6 66 200 1.100 95, 6 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 52 8 .780 702.810 173.014 173 . 014 173 . 014 2.600 527.196 140.197 35 6. 072 29.576 1.351 132 , 9 24 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.95 8 .690 2. 801.776 8 8 0.701 380.701 335.426 45.275 500.000 6.79 8 1.912.933 73. 86 1 35.462 36 .6 35 801 1.765.52 6 647 1 .3 44 94,7 25 Bộ Nội vụ 816.210 8 92 . 767 321.002 321.002 321 . 002 7.462 559.981 144.017 9.066 2.0 46 772 27.360 376.600 120 4.322 109 , 4 26 Bộ Tài nguyên và Môi trường 3.28 9 .74 6 3.654.925 757.053 757.053 679 . 045 7 8 .0 0 8 107. 620 2.689.743 8 1. 8 69 4.947 320.761 1.750.1 8 2 321.387 230. 6 47 50 100. 3 10 111,1 27 Bộ Thông tin và truyền thông 882 . 065 1.046.257 146.227 146.227 146 . 227 3 . 350 8 56.740 46 . 10 8 15.036 421. 66 5 1.374 24.954 347.602 39.940 118,6 28 Ủy ban Dân tộc 311.100 320.820 32 . 223 32 . 223 32 . 22 3 824 28 2. 349 7.214 5.4 9 7 141 4.150 977 86.675 177 .6 96 5.424 103,1 29 Thanh tra Chính phủ 176.950 184.050 39.703 39.703 39.703 700 143.64 6 6 ,067 5,507 131 . 992 80 104 , 0 30 Kiểm toán Nhà nước 634.020 607.364 74.239 74.239 74.239 400 532 .726 3.900 2.570 526.25 6 95,8 31 Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 299. 6 50 215.4 8 3 116.392 116.392 116.392 9 9 .0 9 1 95 . 414 158 1.921 1 . 598 71 , 9 32 Thông tấn xã Việt Nam 574.840 521.627 79.972 79.972 7 9 .972 441.455 700 1 .9 47 438.124 179 505 200 90,7 33 Đài Truyền hình Việt Nam 253.695 285.207 193.308 193.30 8 193.308 36.353 54.506 17.909 35.700 8 96 1 . 040 112 , 4 34 Đài Tiếng nói Việt Nam 94 2. 045 975.481 323.855 323.855 323.855 3 3.7 5 2 612.998 20.383 1.850 590.367 398 4.875 103 , 5 35 Viện Hàn lâm KH và Công nghệ VN 1.438.910 1.198.650 343.730 343 . 730 288.488 55.242 70 8 54.051 7.434 8 24.355 12.618 5.482 3.490 37 1 300 800 83,3 36 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN 504.500 505.144 104.016 104.016 104.016 31.973 369.15 6 2 6 .318 2 8 .019 13.8 8 4 300.058 746 1 3 0 100,1 37 Đại học Quốc gia Hà Nội 1 . 008.276 1.028.543 191.509 191.50 9 191.509 5.300 821.165 640.908 168 . 431 9.40 4 1.42 0 2 01 800 10.570 102,0 38 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 997.650 1.01 2. 3 6 1 490.469 490.469 490.4 69 1 . 660 509.99 8 449.197 59. 5 47 1.154 10.235 101,5 39 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN 109.760 99.589 3 2. 706 3 2. 70 6 3 2. 706 550 65,343 834 9 8 3 2.41 1 1.12 0 59.79 4 20 0 99 0 90,7 40 TW Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 497.380 461.516 301.690 301.690 301.690 17.243 111.254 20.32 8 7.27 1 150 14 . 27 6 2.18 7 65 . 5 37 50 5 31.32 8 92,8 41 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN 16 8 . 8 65 202.668 65.475 65.475 65.475 700 130.267 32 .9 44 2.41 5 5.472 4.06 9 372 93 3 82.71 3 1.35 0 6. 225 120 , 0 42 Hội Nông dân Việt Nam 459.015 416.3 6 6 282 . 003 28 2. 003 2 8 2 . 00 3 116.512 23. 6 3 2 4.3 85 7 . 53 7 5.72 4 75.13 5 100 17.85 1 90,7 43 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 61.515 71.512 38.74 5 38.745 38.74 5 32.002 12 0 9.09 2 93 0 21.71 0 150 76 5 116,3 44 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 329.535 317 . 283 149.23 3 149.233 149.23 3 2 . 93 0 130.49 6 79.46 7 4 2.109 3.50 0 5.12 0 300 34.62 4 95,3 45 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 137.5 6 0 124.9 8 6 29.97 1 29.97 1 29.97 1 82.248 46.71 4 6.04 0 7.25 8 2.30 0 19.9 35 12.76 7 90,9 46 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 790. 000 5.090.3 6 2 5.090.00 0 5.090.0 00 36 2 36 2 644 , 3 47 Ngân hàng Chính sách xã hội 1.43 5 . 5 0 0 5.569.21 8 5.519.21 6 28.716 28.71 6 5.490.5 00 50.00 0 388,0 48 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 40.600.0 00 45. 8 66. 8 3 0 45. 8 66.83 0 101.86 9 114 . 90 3 45.650.05 8 113,0 II BQL khu công nghệ, Làng văn hóa 1.140 . 62 0 358.11 0 2 8 5.26 4 285.2 64 2 8 3.75 1 1.51 3 72.84 6 1.00 0 5.74 5 26.31 0 4 .802 34.9 89 31,4 1 Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc 975.32 0 1 8 5.95 2 164 . 25 7 164.25 7 162.74 4 1.51 3 21.69 5 5.74 5 4.8 02 11.1 48 19,1 2 BQL Làng Văn hóa DL các dân tộc VN 165.3 00 172.15 8 121 . 00 7 1 21.00 7 121.00 7 51.15 1 1.00 0 26.31 0 21.8 41 104,1 III Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị XH - nghề nghiệp, XH, XH - nghề nghiệp 664.35 0 90 3.7 1 1 85 . 34 8 85.34 8 8 5. 3 4 8 1.92 3 8 12.07 3 7.47 6 25.84 4 34. 905 117.91 4 19. 204 21.855 2.103 578.588 4.185 4.367 136,0 IV Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn, Tổng công ty 1 . 473.00 0 1.781.60 3 1.717.71 917.71 7 744.96 5 172.75 1 800.000 6 3.88 7 53.8 87 121,0 V Chi hỗ trợ địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và nhiệm vụ khác (1) 21.500 . 77 5.905.95 2 229.57 211. 6 9 8 17 .8 7 9 5.67 6. 37 5 7.5 11 709. 999 5.000 120.077 249.526 150.000 34.681 4.399.481 27,5 VI Chi trả nợ, viện trợ 14 9 .573.07 5 14 8 .666.6 65 1 48.6 6 6.6 65 99 ,4 VII Chi cải cách tiền lương (2) 5.35 9. 00 0 - 0,0 VIII Dự phòng ngân sách trung ương 9 . 17 9. 000 0,0 Ghi chú: (1) Trong đó có số đã được tổ ng hợp vào s ố quyết toán t ừ ng lĩ nh vực c ủ a từng bộ, cơ quan tr u ng ươ ng; đ ố i v ới s ố chưa quy ế t to á n của các chế độ, ch í nh sách m ớ i ban hành đ ược chuy ể n sang năm sau thực hiện ti ế p the o quy đị nh. 2 ) Quy ế t toán nằm trong t ừ ng lĩnh vực của các b ộ , cơ quan t ru ng ươ ng.