28/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 do tỉnh Yên Bái ban hành HỘI Đ Ồ NG N H ÂN DÂN T Ỉ NH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28 /NQ-HĐND Yên Bái , ngày 08 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ng à y 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy ch ế lập, thẩm tra, quyết định k ế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, k ế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán v à phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh t ế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019, Kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm 2019 - 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua phương án khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với một số nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Giao khoán chi qu ả n lý hành chính đối với các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện (kể cả các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy được giao khoán chi hoạt động thường xuyên theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) như sau: a) Giao khoán quỹ tiền lương cho các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Kinh phí giao khoán chỉ được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương. b) Giao khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương) theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của t ừ ng loại hình cơ quan, đơn vị như sau: - Các cơ quan thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cấp có thẩm quyền mức khoán chi thực hiện theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; - Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh còn lại: mức khoán chi bằng 120% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (sau đây gọi là Nghị quyết số 48); - Cơ quan, đơn vị cấp huyện còn lại: mức khoán chi bằng 125% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48 đối với huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; bằng 120% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48 đối với thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại. c) Giao khoán chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc (không kể sửa chữa lớn; mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng; mua xe ô tô): bằng 10% mức khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương); d) Giao khoán chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô (trừ sửa chữa lớn, đại tu): bằng 40 triệu đồng/01 xe có niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên; b ằ ng 20 triệu đồng/01 xe có niên hạn sử dụng dưới 10 năm. Số lượng xe ô tô được khoán chi của t ừ ng cơ quan, đơn vị được xác định theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đơn vị thực hiện khoán k i nh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thì được sử dụng số kinh phí giao khoán này để chi trả cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe đã tự nguyện đăng ký thực hiện khoán. Mức k i nh phí giao khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương), khoán chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc và khoán chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân sách. Các cơ quan, đơn vị được tự chủ sử dụng số kinh phí giao khoán này đ ể chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị và các quy định hiện hành. 2. Đặt hàng đối với một số dịch vụ sự nghiệp công và một số nhiệm vụ chi đã xác định được số lượng, khối lượng, tiêu chuẩn, giá, đơn giá, thời gian thực hiện. Kinh phí đặt hàng được thanh toán theo số lượng, khối lượng, chất lượng công việc, dịch vụ sự nghiệp công hoàn thành được nghiệm thu thực t ế . Kinh phí thực hiện không đúng theo chỉ tiêu được đặt hàng, thì phải nộp trả lại ngân sách. 3. Giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước. Dự toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức này được quyết toán trên cơ sở phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 4. Đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích gồm: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh; dịch vụ cấp điện, chi ế u sáng đô thị và các sản phẩm, dịch vụ công ích khác sử dụng ngân sách địa phương. Từ năm 2019 chấm dứt việc giao dự toán chi ngân sách trực tiếp cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm nhiệm vụ cung ứn g sản phẩm, dịch vụ công ích. Điều 2. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao chỉ tiêu Pháp lệnh cho các địa phương, đơn vị là 3.000.000 triệu đồng; trong đó: a) Thu cân đối ngân sách 1.706.000 triệu đồng; b) Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 150.000 triệu đồng; c) Thu tiền sử dụng đất 900.000 triệu đồng; d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng; đ) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng; Trong quá trình điều hành sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách lên mức 3.150.000 triệu đồng, trong đó: thu cân đối ngân sách l à 1.706.000 triệu đồng; thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 150.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.050.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng. Năm 2019 tạm dừng không thực hiện trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách các cấp. S ố thu tiền sử dụng đất dành ra do không trích b ổ sung vào Quỹ phát triển đất được sử dụng để chi đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển đường giao thông nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học và thực hiện các dự án quan trọng khác. Điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ph ầ n ngân sách địa phương được hưởng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 10.014.745 triệu đồng, gồm: a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 2.608.924 triệu đồng; b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.405.821 triệu đồng, bao gồm: - Thu bổ sung cân đối 4.979.309 triệu đồng; - Thu bổ sung tiền lương cơ sở 367.771 triệu đồng; - Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 2.058.741 triệu đồng, bao gồm: bổ sung vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 345.180 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 477.655 triệu đồng; bổ sung đầu tư các dự án từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 triệu đồng; bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 triệu đồng; bổ sung vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 101.709 triệu đồng; bổ sung các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định 472.514 triệu đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 9.980.745 triệu đồng, bao gồm: a) Dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương l à 1.494.540 triệu đồng, bao gồm: - Ch i đầu tư xây dựng cơ bản 1.356.540 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước 495.540 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 837.000 triệu đồng; vốn đầu tư từ thu xổ s ố kiến thiết 24.000 triệu đồng. - Chi đầu tư phát triển t ừ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 75.000 triệu đồng (được phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình, các cấp ngân sách khi có số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước). - Ch i công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy ch ứ ng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ 10% tiền sử dụng đất 63.000 triệu đồng. b) Dự toán chi thường xuyên (bao gồm cả chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 472.514 triệu đồng) là 6.625.206 triệu đồng, trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 2.716.707 triệu đồng; - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường l à 79.991 triệu đồng; - Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 786.094 triệu đồng; - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 20.132 triệu đồng; - Các lĩnh vực chi thường xuyên khác là 3.022.282 triệu đồng. Thực hiện điều hòa chung nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản giữa các huyện, thị xã, th à nh phố để chi cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên bố trí một phần số thu này cho công tác bảo vệ, khôi phục môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ. c) Dự toán chi trả lãi, phí các khoản vay ODA, vay ưu đãi là: 3.000 triệu đồng. Số lãi, phí vay phải trả chính thức được xác định theo tiến độ giải ngân thực t ế của các dự án sử dụng nguồn vốn vay. d) Dự toán chi dự phòng ngân sách địa phương là 143.947 triệu đồng; đ) Dự toán chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng; e) Dự toán chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 1.586.227 triệu đồng, trong đó: - Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 triệu đồng; - Chương trình mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) 101.709 triệu đồng; - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 345.180 triệu đồng; - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 477.655 triệu đồng; - Đầu tư t ừ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 triệu đồng. 4. Bội thu ngân sách địa phương (bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh, từ nguồn giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước) năm 2018 là 34.000 triệu đồng. Số bội thu ngân sách được sử dụng để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương. 5. Tổng số vay tối đa để trả nợ gốc trong năm 2019 của ngân sách địa phương là 56.100 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước). 6. Số trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương là 102.200 triệu đồng, gồm trả nợ Ngân hàng phát triển vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 101.350 triệu đồng; trả nợ Bộ Tài chính vốn vay lại từ ng u ồn Chính phủ vay ngoài nước 850 triệu đồng, trong đó theo các nguồn trả nợ như sau: a) Nguồn bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh là 34.000 triệu đồng; b) Nguồn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 56.100 triệu đồng; c) Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017 là 12.100 triệu đồng. Điều 3. Phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 như sau: T ổ ng dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 8.586.395 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực, nhiệm vụ chi cụ thể như sau: 1. Dự toán chi các nhiệm vụ do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm theo phân cấp là 4.078.738 triệu đồng, trong đó: a) Chi đầu tư phát triển 984.580 triệu đồng; b) Chi thường xuyên 2.883.467 triệu đồng; trong đó đã bao gồm kinh phí thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 5.000 triệu đồng. c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay 3.000 triệu đồng; d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng; đ) Chi dự phòng của ngân sách cấp tỉnh 80.970 triệu đồng; e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương 125.522 triệu đồng. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với cơ quan V ăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái theo q u y định. 2. Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 1.586.227 triệu đồng; 3. Dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố 2.921.430 triệu đồng, gồm: a) Bổ sung cân đối 2.266.660 triệu đồng; b) Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách 203.030 triệu đồng; c) Bổ sung có mục tiêu 451.740 triệu đồng. Trong số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 thực hiện giảm trừ thu hồi về ngân sách cấp tỉnh số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế tuy ế n huyện 22.311 triệu đồng để tập trung nguồn chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và thực hiện các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y tế theo quy định. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Ủy ban T hư ờng vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủ y ban MT T Q Việt Nam tỉnh; - Đo à n đ ại biểu Quốc hội tỉnh; - Các cơ quan, ban, ngành, đo à n thể cấp t ỉ nh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, KTNS. CHỦ TỊCH Phạm Thị Thanh Trà PHỤ LỤC SỐ 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ -HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: Triệu đồng S ố TT Nội dung Dự toán năm 2019 A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 10.014.745 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2.608.924 1 Thu NSĐP được hưởng 100% 2.608.924 II Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.405.821 1 Thu bổ sung cân đ ối ngân sách 4.979.309 2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.426.512 B T Ổ NG CHI NSĐP 9.980.745 I Tổng chi cân đối NSĐP 8.394.518 1 Chi đầu tư phát triển 1.494.540 2 Chi thường xuyên 6.625.206 3 Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay 3.000 4 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 5 Chi tạo nguồn để cải cách tiền lương 126.625 6 Chi từ nguồn dự phòng ngân sách 143.947 II Chi các Chương trình mục tiêu 1.586.227 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 2 Chi các chương trình mục tiêu 924.544 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 C B Ộ I THU NSĐP 34.000 1 Từ nguồn vốn XDCB trong nước 34.000 D CHI TRẢ N Ợ G Ố C CỦA NSĐP 90.100 1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 56.100 2 Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương 34 . 000 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 56.100 1 Vay để trả nợ gốc (1) 56.100 Ghi chú: (1) Tính cả nguồn bội thu, kết dư thì tổng số chi trả nợ gốc của NSĐP năm 2019 là 102.200 triệu đồng PHỤ LỤC SỐ 02 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên B á i) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2019 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 8.620.395 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 1.214.574 2 Thu bổ s u ng từ ngân sách trung ương 7.405.821 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.979.309 - Thu bổ sung tiền lương cơ sở 367.771 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.058.741 II Ch i ngân sách cấp tỉnh (1) 8.586.395 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 4.078.738 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.586.227 3 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 2.921.430 - Bổ sung cân đối ngân sách 2.266.660 - Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách 203.030 - Bổ sung có mục tiêu 451.740 III Cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh 34.000 B NGÂN SÁCH HUY Ệ N I Nguồn thu ngân sách huyện 4.315.780 1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1.394.350 2 Thu bổ sung từ ngân s á ch cấp tỉnh 2.921.430 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.266.660 - Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách 203.030 - Thu bổ sung có mục tiêu 451.740 II Chi ngân sách huyện 4.315.780 1 Chi trong cân đối ngân sách huyện 3.864.040 2 Chi từ ngu ồ n bổ sung có mục tiêu 451.740 III Cân đối thu, chi ngân sách huyện 0 C B Ộ I THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG (2) 34.000 1 Bội thu ngân sách cấp tỉnh để trả nợ gốc các khoản vay 34.000 Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh đã giảm trừ bội thu ngân sách cấp tỉnh 34.000 triệu đồng. (2) Số bội thu của NSĐP năm 2019 được sử dụng để trả nợ Ngân hàng phát triển và Bộ Tài chính PHỤ LỤC SỐ 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung các khoản thu Dự toán trung ương giao Dự toán tỉnh giao Trong đó Ngân sách cấp t ỉ nh Ngân sách huyện A B 1 2=3+4 3 4 A- T Ổ NG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 2.240 . 000 3.000.000 1.372.800 1.627.200 I Thu cân đối 1.597.000 1.706.000 508.800 1.197.200 1 Thu từ doanh nghiệp trung ương qu ả n lý 185.000 190.000 181.300 8.700 - Thuế gi á trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 146.000 151.000 146.300 4.700 - Thuế tài nguyên 39.000 39.000 35.000 4.000 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý 205.000 225.000 50.800 174.200 - Thuế gi á trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 140.000 77.500 11.300 66.200 - Thuế tài nguyên 65.000 65.000 39.500 25.500 - Thu thủy điện từ 10 MW trở lên 74 . 000 74.000 - Thu từ hoạt động thủy điện dưới 10 MW 8.500 8.500 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu t ư nước ngoài 60.000 65.000 23.000 42.000 - Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 23.000 23.000 23.000 - Thuế tài nguyên 37.000 42.000 42.000 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 545 . 000 600.000 4.000 596.000 - Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt 502.900 4.000 498.900 - Thu thủy điện từ 10 MW trở l ên 97.100 97.100 5 Lệ phí tr ước bạ 110.000 119.000 119.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.000 2.000 2.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 100 . 000 100.000 100.000 - Trong đó: thuế thu nhập cá nhân thu từ các đ ơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thuế 14.000 14.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 160.000 160.000 153.000 7.000 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 100.500 100.500 100.500 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 59.500 59.500 52.500 7.000 9 Thu phí, lệ phí 88.000 90.000 90.000 a Phí, lệ phí trung ương 8.000 8.000 8.000 b Phí, lệ phí địa phương 80.000 82.000 82.000 - Phí lệ phí t ỉ nh 5.500 5.500 - Lệ phí môn bài 7.270 7.270 - Phí b ả o vệ môi trường đối với khai thác khoáng s ả n 44.000 44.000 - Phí lệ phí khác 25.230 25.230 10 Thu tiền cho thuê mặt đấ t, mặt nước trả tiền h àng năm 20.000 20.000 20.000 11 T hu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước 55.000 60.000 60.000 - Giấy phép do cơ quan tr u ng ương cấp 43.000 45.000 45.000 - Giấy phép do cơ quan địa phương cấp 12.000 15.000 15.000 12 Thu khác ngân sách (bao g ồ m cả thu tại xã) 67.000 75.000 36.700 38.300 - Thu phạt vi phạm hành chính trật tự ATGT 19.000 9.850 9.150 - Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt và các khoản thu khác của NSTW 12.076 9.956 2.120 - Thu tại xã (thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản...) 3.600 7.950 7.950 - Thu các khoản khác 35.974 16.894 19.080 II Thu tiền thu ê đất trả tiền một lần 150.000 150.000 III Thu từ hoạt động xổ s ố kiến thiết 23.000 24.000 24 .0 00 IV Thu tiền sử dụng đất 400.000 900.000 470.000 430.000 1 Ngân sách cấp tỉnh 470.000 470.000 2 Ngân sách huyện 430.000 430.000 V Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220.000 220.000 220.000 1 Thuế xuất khẩu 175.000 175.000 175.000 2 Thuế giá trị gia tăng 45.000 45.000 45.000 B- THU NGÂN SÁCH Đ Ị A PHƯƠNG 9.256.145 10.014.745 8.620.395 4.315.780 1 Thu ngân sách nhà n ước trên địa bàn ngân sách đị a phương được hưởng theo phân cấp 1.850.324 2.608.924 1.214.574 1.394.350 - Thu cân đ ố i ngân sách 1.427.324 1.534.924 570.574 964.350 - Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 0 150.000 150.000 - Thu tiền sử dụng đất 400.000 900.000 470.000 430.000 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 24.000 24.000 2 Thu bổ sung từ n gân sách cấp trên 7.405.821 7.405.821 7.405.821 2.92 1. 430 a Thu bổ sung cân đ ối ngân sách 4.979.309 4.979.309 4.979.309 2.266.660 b Thu bổ sung ti ề n lương cơ sở, bổ sung các chín h sách, chế đ ộ 367.771 367.771 367.771 203.030 c Thu bổ sung có mục t iêu thực hiện các chế đ ộ, chính sách, nhiệm vụ 472.514 472.514 472.514 451.740 d Thu bổ sung Chương trình mục tiêu 924.544 924.544 924.544 - Đ ầ u tư các dự án từ nguồn v ố n trong nước 345.180 345.180 345.180 - Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 477.655 477.655 477.655 - Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 101.709 101.709 101.709 đ Thu bổ sung vốn đ ầ u t ư các dự án từ nguồn vốn Trái phiếu Chín h ph ủ 69.000 69.000 69.000 e Thu bổ sung Chương trình m ụ c tiêu quốc gia 592.683 592.683 592.683 PHỤ LỤC SỐ 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 28/NQ-HĐND ngày 08/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung các khoản chi Dự toán trung ương giao Dự toán tỉnh giao Trong đó Ngân sách cấp t ỉ nh Ngân sách huyện A B 1 2=3+4 3 4 T Ổ NG CHI NSĐP 9.222.145 9.980.745 5.664.965 4.315.780 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1) 7.635.918 8.394.518 4.078.738 4.315.780 I Chi đầu tư phát triển 918.540 1 . 494.540 984.580 509.960 1 Chi đ ầ u tư xây dựng cơ bản (2) 918.540 1.356.540 876.680 479.860 - Vốn trong nước (3) 495.540 495.540 415.580 79.960 - Từ nguồn thu ti ề n sử dụng đất 400 . 000 837 . 000 437.100 399.900 - Từ nguồn thu x ổ số kiến thiết 23.000 24.000 24.000 2 Chi đ ầ u t ư từ nguồn thu tiền thuê đất trả ti ề n một lần cho cả thời gian thuê (4) 75.000 75.000 3 Chi đ o đ ạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ li ệ u đất đai... từ 10% thu tiền sử dụng đất 63.000 32.900 30.100 II Chi th ườn g xuyên (5) 6.569.231 6.625.206 2.883.467 3.741.739 1 S ự nghiệp kinh tế 581.928 385.297 196.631 - Sự nghiệp lâm nghiệp 3.463 1.964 1.499 - Sự nghiệp nông nghiệp 151.374 119.413 31.961 - Sự nghiệp giao thông 123.447 106 . 372 17.075 - Sự nghiệp thủy lợi 64.469 63.242 1.227 - S ự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác 239.175 94.307 144.869 2 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 79.991 11.855 68.136 3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.640.707 2.716.707 594.146 2.122.561 - Sự nghiệp giáo dục 2.491.789 378.902 2.112.886 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 224.918 215.244 9.675 4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 20.132 20.132 20.132 5 S ự nghiệp y tế dân số và gia đình 786.094 584.326 201.769 6 S ự nghiệp văn hóa thông tin 98.232 68.972 29 . 260 - Sự nghiệp văn hóa 76.910 47.650 29.260 - S ự nghiệp công ngh ệ thông tin 21.322 21.322 7 Sự nghiệp thể dục thể thao 21.792 17.002 4.790 8 S ự nghiệp phát thanh truyền hình 59.053 41.695 17.358 9 S ự nghiệp đảm bảo xã hội 220.619 59.290 161.328 10 Quản lý hành chính 1.780.096 906.204 873.892 - Quản lý nhà nước 1.410.372 698.702 711.670 - Đảng 288.867 162.991 125.876 - Đoàn thể 80.858 44.511 36.347 11 Quốc phòng - An ninh 115.054 62.809 52.245 - Quốc phòng 82.813 38.607 44.206 - An ninh 32.241 24.202 8.039 12 Chi khác ngân sách 25.814 12.045 13.769 13 Chi thực hiện m ộ t số chính sách, nhiệm vụ 119.693 119.693 - Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ, chính sách khác theo quy định 44.407 44.407 - Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo Ngh ị quyết số 07/2018/NQ-HĐND 10.000 10.000 - V ố n sự nghiệp ngoài nước (NSTW) 35.286 35.286 - Kinh phí thực hiện đ ổ i m ới, s ắ p xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (6) 10.000 10.000 - Kinh phí mua s ắ m, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc 20.000 20.000 III Trả nợ lãi, phí các khoản vay 3.000 3.000 3.000 IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 V C hi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền l ươ ng từ 50% s ố tăng thu cân đ ối, phần dự toán tỉnh giao cao h ơ n dự toán trung ươ ng 126.625 125.522 1.103 VI Dự phòng ngân s ác h 143.947 143.947 80.970 62.977 B CHI TỪ NGUỒN B Ổ S U NG CÓ M Ụ C TIÊU 1.586.227 1.586.227 1.586.227 1 Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 592.683 592.683 2 Chương trình mục tiêu 924.544 924.544 924.544 - V ố n đầu tư trong nước 345.180 345.180 345.180 - Vốn đ ầ u tư nước ngoài 477.655 477.655 477.655 - K i nh phí sự nghiệp 101.709 101.709 101.709 3 Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 69.000 69.000 Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách cấp t ỉ nh n ăm 2019 c hưa bao gồm số bổ sung cho ngân sách huyện 2.921.430 triệu đồng. (2) Chưa bao gồm phần bố trí trả nợ gốc các khoản vay 34.000 triệu đồng, đượ c t í nh v à o bội thu ngân sách địa phương. (3) Đã bao gồm 56.100 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay ng oà i nước về cho tỉnh vay lại để thực hiện các dự án. (4) T ổ ng nguồn là 150.000 triệu đồng, trong đó bố trí 50% đ ể tạo nguồn điều chỉnh chính sách tiền lươ ng là 75.000 triệu đồng; số còn lại để bố tr í chi đầu tư phát triển là 75 tỷ đồng, được thực hiện ch i theo số thu thực t ế nộp vào ngân sách nh à nước. (5) Đã bao gồm kinh phí thực hiện các ch í nh sách, nhiệm vụ đư ợc trung ươ n g bổ sung có mục tiêu 472.514 triệu đồng. (6) Đã bao gồm kinh phí thực hiện thí điểm hợp nhất V ă n ph ò ng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng H ĐND và Văn phòng UBND tỉnh 5 . 000 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 05 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/20 1 8 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: Triệu đồng Số TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH Dự toán năm 2019 Tổng cộng 729.678 I Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 289.700 - Chi đầu tư phát triển 218.100 - Chi thường xuyên 71.600 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 302.983 - Chi đầu tư phát triển 233.559 - Chi thường xuyên 69.424 II Chương trình mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) 101.709 1 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động 18.990 2 Chương trình m ụ c tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 32.400 3 Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 15.722 4 Chương trình mục tiêu y tế - dân số 7.425 5 Chương trình mục tiêu phát triển v ă n h ó a 3.012 6 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 2.060 7 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 17.700 8 Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 9 Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin 2.000 10 Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời s ố ng dân cư 2.000 III Vốn ngoài nước (kinh phí sự nghiệp) 35.286 1 Vốn vay (thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao) 17.526 - Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 6.546 - Dự án an ninh y tế khu vực ti ể u vùng Mê Kông mở rộng 280 - Dự án hỗ trợ y tế các t ỉ nh đồng bằng Bắc Bộ và đồng b ằ ng Sông Hồng 7.500 - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả 3.200 2 Vốn viện trợ 17.760 - Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (Thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao) 2.760 - Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn II (thực rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và cơ chế tài chính trong nước) 15.000 PHỤ LỤC SỐ 06 PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG ĐƠN VỊ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị triệu đồng S ố TT T ê n đơn vị Tổng số Trong đó Quản lý hành chính Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp bảo vệ môi trường SN giáo dục và đào tạo dạy nghề Sự nghiệp y t ế Sự nghiệ p khoa học SN văn hóa thông tin SN th ể dục th ể thao SN phát thanh truyền hình Sự nghiệp xã hội Quốc phòng an ninh Chi khác ngân sách Nhiệm vụ chi khác T Ổ NG S Ố 2.883.467 906.204 385.297 11.855 594.146 584.326 20.132 68.972 17.002 41.695 59.290 62.809 12.045 119.693 1 S ở Nô ng n g hi ệ p và PTNT và các đ ơn v ị trực thu ộ c 284.025 71.167 211.769 450 640 1.1 Trung tâm khuyến nông 3.243 3.103 140 1.2 Ch i cục thủy sản 1.882 1.882 1.3 Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi 3.435 3.335 100 1.4 Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 2.597 2.497 100 1.5 Chi cục ch ă n nuôi thú y 3.074 2.974 100 1.6 Ban q uả n lý rừng phòng hộ Trạm Tấu 2.763 2.763 1.7 Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải 2.579 2.579 1.8 V ă n phòng Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn 6.925 6.925 1.9 Chi cục phát triển nông thôn 2.171 2.171 1.10 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm s ả n & thủy s ả n 2.741 2.641 100 1.11 Ch i c ụ c kiểm lâm 50.560 49.160 850 450 100 1 .12 Ban ch ỉ đạo xây dựng nông thôn mới 600 600 1.13 Chi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ban đầu cho gia s ú c , gia cầm 2.000 2.000 1.14 Kinh ph í bảo vệ, phát triể n đất tr ồ ng lúa 24.650 24.650 1.15 Khen th ưở ng cho các xã có thành tích đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới ki ể u mẫu 7.500 7.500 1.16 Các chính sách của t ỉ nh thực hiện Ch ươ ng tr ì nh MTQG xây dựng nông thôn mới và ch í nh sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy s ả n g ắ n với tái cơ cấu ngành nông nghi ệ p 96.490 96.490 1 .17 Chi cấp bù do mi ễ n thu thủy lợi phí 53.242 53.242 1.18 H ỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (NSTW bổ sung có m ụ c tiêu) 542 542 1.19 Chi thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên (NSTW bổ sung có m ụ c tiêu) 1.114 1.114 1.20 Chi công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của t ỉ nh 2.500 2.500 1.21 Chi cục thủy lợi 13.416 2.916 10.500 - Văn phòng chi cục 3.416 2.916 500 - Duy tu, s ử a chữa công trình thu ỷ lợi đ ầu m ố i 10.000 10.000 2 Sở Tài ngu yê n Môi trường và các đ ơn v ị tr ự c thu ộ c 25.747 8.529 6.163 11.055 2.1 Trung tâm công nghệ tài nguyên và môi t rư ờng 1.804 1.804 2.2 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.332 1.332 2.3 Chi cục quản lý đất đai 1.798 1.798 2.4 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi t rườ ng 555 555 2.5 Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất 4.358 4.358 r 2.6 Bổ sung v ố n Quỹ bảo vệ môi t r ường từ 20% thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng s ả n 8.800 8.800 2.7 Sở Tài nguyên và Môi t rườn g 7.099 5.399 1.700 - Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 5.399 5.399 - Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đ ổ i khí h ậ u 200 200 - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.500 1.500 3 V ă n ph ò ng Đo à n đ ạ i biểu Q uốc h ộ i. HĐND và UBND tỉnh và các đ ơn v ị tr ự c thu ộ c 410.969 400.472 5.496 5.000 - VP Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh 42.741 37.741 5.000 - C ổ ng thông t i n điện tử t ỉ nh Yên Bái 3.400 3.400 - Trung tâm phục vụ hành chính công 4.827 2.731 2.096 - Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh 350.000 350.000 - Chính sách đ ố i với cán bộ làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận phục vụ hành chính công c ấ p huyện và cấp x ã 10.000 10 . 000 4 S ở Công thươ n g và các đ ơ n v ị tr ực thu ộ c 15.150 7.259 7.891 - Trung tâm khuyến công và x ú c ti ế n thương mại 2.391 2.391 - Chi khuyến công địa phương 3.000 3.000 - Chi công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công thương của tỉnh 2.500 2.500 - Văn phòng Sở Công thương 7.259 7.259 5 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 12.759 8.756 3.902 100 - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 688 688 - Trung tâm trợ giúp Pháp lý nhà nước (1) 3.214 3.214 - Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 1.500 1.500 - Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2018-2021 2.000 2.000 - Văn phòng Sở tư pháp 5.356 5.256 100 6 Sở xây dựng và các đơn vị trực thuộc 28.793 28.663 130 - Thanh tra xây dựng 2.247 2.247 - Dự án đầu tư xây dựng công trình Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã theo Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái 20.000 20.000 - Văn phòng Sở Xây dựng 6.546 6.416 130 7 Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 25.819 5.687 20.132 7.1 Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ 2.916 2.916 7.2 Chi thực hiện Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 1.050 1.050 7.3 Sở khoa học và Công nghệ 21.853 4.637 17.216 - Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ 4.637 4.637 - Hỗ trợ thực hiện một số Đề án khoa học và công nghệ (NSTW bổ sung có mục tiêu) 590 590 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 16.626 16.626 8 BQL khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc 3.852 2.661 1.191 - Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp 1.191 1.191 - Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp 2.661 2.661 9 Sở Văn hóa TT&DL và các đơn vị trực thuộc 68.068 6.416 44.650 17.002 9.1 Thư viện tỉnh 5.123 5.123 9.2 Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh 12.226 12.226 9.3 Bảo tàng tỉnh 3.655 3.655 9.4 Trung tâm quản lý di tích và phát triển du lịch 2.754 2.754 9.5 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 14.952 14.952 9.6 Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh 5.000 5.000 9.7 Chi hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch của tỉnh 4.000 4.000 9.8 Chi hỗ trợ tổ chức các lễ hội du lịch 5.000 5.000 9.9 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 15.358 6.416 6.892 2.050 - Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 6.416 6.416 - Chi chung sự nghiệp thể dục thể thao 600 600 - Chi hỗ trợ phát triển các đội bóng của tỉnh 800 800 - Chi hỗ trợ 5 liên đoàn thể thao 400 400 - Chế độ tiền thưởng đối với VĐV, HLV thể thao 250 250 - Chi chung sự nghiệp văn hóa 550 550 - Chi sự nghiệp phát triển gia đình 250 250 - Chi công tác quản lý du lịch 450 450 - Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa 200 200 - Chi bảo tồn văn hóa phục vụ du lịch 550 550 - Đề án xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 3.000 3.000 - Xây dựng hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật xòe Thái" trình UNECO vinh danh 892 892 - Kinh phí tham gia Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, lần thứ XIV 1.000 1.000 10 Đài phát thanh truyền hình 39.695 39.695 - Chi hoạt động thường xuyên 23.765 23.765 - Dự án cải tạo, nâng cấp xe truyền hình lưu động theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Yên Bái 4.930 4.930 - Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, phát sóng truyền hình theo tiêu chuẩn HD 10.000 10.000 - Chi sửa chữa, mua s ắ m tr ang thiết bị truyền hình 1.000 1.000 11 S ở Giáo dục v à Đ à o t ạ o và các đ ơ n v ị tr ự c thu ộ c 504.792 7.956 496.835 11.1 Trường ph ổ thông d â n tộc nộ i trú THPT Miền Tây 13.657 13.657 11.2 TT hỗ trợ phát triển giáo d ục hoà nh ậ p trẻ khuyết t ậ t 4.003 4.003 11.3 Trường phổ thông dân t ộ c n ộ i trú THPT tỉnh 13.662 13.662 11.4 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 13.222 13.222 11.5 Trường THPT Lý Thường Ki ệ t 8.454 8.454 11.6 Trường THPT Nguyễn Huệ 9.960 9.960 11.7 Trường PTTH Hoàng Quốc Vi ệ t 5.723 5.723 11.8 Trường cao đ ẳ ng văn hóa nghệ thuật v à du l ị ch 12.122 12.122 11.9 Tr ườn g cao đ ẳ ng nghề 30.158 30.158 11.10 Trường cao đẳng y t ế 6.016 6.016 11.11 Trường cao đẳng sư ph ạ m 12.024 12.024 11.12 Trung tâm giáo d ục thường xuyên 9.213 9.213 11.13 Trường m ầ m non thực hành 3.388 3.388 11.14 Trường tiểu học Nguyễn Trãi 7.164 7.164 11.15 Trư ờ ng THCS Quang Trung 6.061 6.061 11.16 Chi các nhiệm vụ, chính sách giáo dục đào tạo, d ạy nghề kh á c theo ch ế đ ộ quy định 44.610 44.610 11.17 Sở Giáo dục và Đào tạo 305.356 7.956 297.400 - Văn phòng Sở giáo dục v à Đào tạo 7.956 7.956 - Chi chung sự nghiệp ngành 12.000 12.000 - Chi sách, thiết bị trường học 15.000 15.000 - Ch i công tác ph ổ cập giáo dục 1.500 1.500 - Ch i thực hiện chế độ đối với học sinh c ử tuyển 2.500 2.500 - Đ ề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2013-2020 3.200 3.200 - Đề án khen thư ở ng giáo viên, học s i nh xuất s ắ c 1.500 1.500 - Dự án đ ầ u tư thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái 53.000 53.000 - Dự án thí điểm triển khai mô hình trườ ng học thông minh cho 3 cấp học (tiểu học, THCS, THPT) theo Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái 76.000 76.000 - T ổ ch ứ c kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 1.300 1.300 - Chi đ ầ u tư tăng cường cơ sở vật chất trường lớp h ọ c 100.000 100.000 - Chi h ợ p đ ồ ng giáo viên 20.000 20.000 - Kinh phí bảo trì thi ế t bị c á c d ự á n giáo d ục 500 500 - Chuẩn bị triển khai đ ổ i m ớ i chương trình, sách gi á o khoa giáo dục ph ổ thông 3.000 3.000 - Kinh phí bồi dưỡng tăng cường ti ế ng Việt cho tr ẻ em mầm non, h ọ c sinh tiểu h ọ c vùng dân t ộ c thiểu số 1.000 1.000 - Tập hu ấ n sử dụng t hiế t bị các Dự án giáo dục; mua s ắ m phần mềm hệ thống quản lý thi cho m á y tính bảng 1.500 1.500 - Đề án nâng cao chất lượng, hiệu qu ả trường ph ổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc bi ệ t khó khăn 5.400 5.400 12 Sở Y t ế và các đ ơ n v ị tr ự c thu ộ c 588.700 9.374 579.326 12.1 Trung tâm kiểm soát bệnh t ậ t 19.857 19 . 857 12.2 Trung tâm ki ể m nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 4.113 4.113 12.3 Trung tâm Pháp y 1.798 1 . 798 12.4 Bệnh viện đa khoa T ỉ nh 12.691 12.691 12.5 Bệnh viện sản nhi 7 . 603 7.603 12.6 Bệnh viện tâm th ầ n 4 . 990 4.990 12.7 Bệnh viện Nội ti ế t 743 743 12.8 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 4.537 4.537 12.9 Chi cục dân số k ế hoạch hoá gia đình 10 . 846 1.954 8.891 - Chi hoạt động thường xuyên 1.954 1.954 - H ỗ tr ợ cộng tác viên y t ế , dân số theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 4.859 4.859 - Đ ề á n công tác dân s ố kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt kh ó khăn, giai đoạn 2016-2020 4.032 4.032 12.10 Chi cục vệ sinh an toàn thực ph ẩ m 1.709 1.709 12.11 Chi hoạt động hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị 1.500 1.500 12.12 Chi từ nguồn giảm cấp đối với các khoản chi được kết c ấ u trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa, bệnh v à các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y t ế 46.167 46.167 12.13 Đ ó ng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thi ể u số đang sinh sống tại vùng c ó điều kiện KTXH khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đ ặ c bi ệ t kh ó khăn 319.513 319.513 12.14 Đóng BHYT cho người thu ộ c h ộ gia đình c ậ n ngh è o 2.340 2.340 12.15 Đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 75.326 75 . 326 12.16 Hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên 8.271 8.271 12.17 Sở Y t ế 66.696 5.712 60.984 - Văn phòng Sở Y tế 5.712 5.712 - Chi chung sự nghiệp y t ế 2.270 2.270 - Ch i phòng chống dịch sốt xuất huyết 100 100 - Chi nâng c ấ p trang thiết bị y t ế 1.000 1.000 - Đề án chu ẩ n quốc gia về y tế xã của t ỉ nh 300 300 - Đối ứng thực hiện Chương trình m ụ c tiêu y t ế , dân số 5.000 5 . 000 - Chi đầu tư c ả i tạo, s ử a chữa, nâng cấp các cơ sở y tế 50.000 50.000 - Đ ố i ứ ng dự án hỗ trợ các t ỉ nh đ ô ng Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng theo Quyết định số 4552/QĐ-UBND ng à y 6/10/2017 của B ộ Y tế 700 700 - Đối ứng quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS 300 300 - Mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân HIV 1.077 1.077 - Đối ứ ng thực hiện dự án "An ninh y t ế khu vực ti ể u vùng Mê Công mở rộng" do Ngân h à ng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ theo Quyết định 3762/QĐ-BYT ngày 22/7/2016 của Bộ Y tế 137 137 - Chi phí hoạt động các Ban Chỉ đạo ngành y t ế 100 100 13 S ở Lao đ ộ ng TBXH và các đ ơ n v ị tr ực thu ộ c 69.549 8.074 33.518 27.957 13.1 T rung tâm công tác xã hội v à b ả o t rợ xã hội 5.014 5 . 014 13.2 C ơ sở cai nghiện ma t úy t ỉ nh Yên Bái 13.115 13.115 13.3 Trường Trung cấp nghề d â n t ộ c n ộ i trú Nghĩa L ộ 12.866 12.866 13.4 Trường Tr u ng c ấ p nghề L ụ c Yên 8.090 8.090 13.5 Trung tâm Dịch v ụ việc làm 1.572 1.572 13 . 6 Trung tâm điều dưỡng tỉnh 2.126 2.126 13.7 Đề án đẩy mạnh chuy ể n dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 1076/ Q Đ-UBND 10.000 10.000 13.8 Sở Lao đ ộ ng th ương binh & Xã hội 16.767 8.074 990 7.703 - Văn ph ò ng Sở lao đ ộ ng Thương b i nh và Xã hội 8 . 074 8.074 - Ban ch ỉ đạo tu ầ n l ễ v ệ sinh an toàn lao đ ộ ng 100 100 - Chi các hoạt động ph ụ c v ụ người có công 1.000 1.000 - Chi các hoạt động b ả o trợ xã hội 675 675 - Ban chỉ đạo x ó a đói, giảm nghèo của t ỉ nh 200 200 - Chi phục vụ công tác ti ề n lương, lao đ ộ ng, việc làm 800 800 - Chi công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN 50 50 - Chương trình qu ố c gia bình đ ẳ ng giới 150 150 - Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/ Q Đ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 250 250 - Chi chúc thọ, mừng th ọ người cao tuổi ở tuổi 90, 100 228 228 - Chương trình quốc gia về b ả o v ệ trẻ em 500 500 - Ch i đào tạo nghề cho lao đ ộ ng nông thôn t ạ i t ỉ nh 990 990 - Hỗ trợ ph ẫ u thuật tim cho tr ẻ em bị tim b ẩ m sinh theo Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 350 350 - Chi công tác thăm hỏi trong dịp tết nguyên đ á n theo nhiệm vụ được tỉnh giao 350 350 - Dự án ứ ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ người có công với cách mạng theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Yên Bái 2.250 2.250 - Kinh ph í rà soát, th ố ng k ê h ộ nghèo, c ậ n nghèo 300 300 - Chế độ, ch í nh sách đ ố i v ớ i c ự u chi ế n binh 500 500 14 S ở N ộ i v ụ và các đ ơn v ị tr ự c thu ộc 39.506 13.134 5.588 3.785 7.000 10.000 14.1 Sở Nội vụ 11.532 7.747 3.785 - Văn phòng Sở N ộ i v ụ 7.747 7.747 — - Chi đ à o t ạ o, bồi dưỡng c á n b ộ công chức 3.785 3.785 14.2 B an thi đua khen thư ở ng 8.890 1.890 7.000 14 . 3 Ban Tôn giáo 1.997 1.997 14.4 Trung tâm lưu t rữ l ị ch s ử 2.088 2.088 14.5 Dự á n ho à n thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đ ồ địa gi ớ i hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (NSTW bổ sung có m ụ c tiêu) 3.500 3.500 14.6 Ch í nh s á ch h ỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo N ghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của H Đ ND tỉnh Yên Bái 10.000 10.000 14.7 Kinh phí ch ỉ nh lý, xử lý tài liệu lưu trữ 1.500 1.500 — 15 S ở Ng oại v ụ và các đ ơ n v ị tr ực thu ộ c 4.423 3.467 957 - Văn phòng Sở Ngo ạ i v ụ 3.467 3.467 - T rung tâm d ị ch v ụ đ ố i ngo ạ i 957 957 16 S ở T h ô ng tin & TT và các đ ơn v ị tr ự c thu ộ c 22.614 4.788 15.826 2.000 - Trung tâm công ngh ệ thông tin truyền thông 2.231 2.231 - Văn phòng S ở Thông tin và truyền thông 4.788 4.788 - Chi sửa chữa nâng c ấ p đà i truyền thanh cơ sở 2.000 2.000 - Chi thực hiện dự án, nhiệm vụ về ứng dụng cô ng ng h ệ thông tin, xây d ự ng chính qu y ền đi ệ n tử 10.000 10.000 - Ch i phí thu ê d ị ch v ụ công ngh ệ thông tin 1.595 1 .595 - Chi sự nghiệp công ngh ệ thông tin c ủ a t ỉ nh 2.000 2.000 17 S ở Giao thông V ậ n tải và các đ ơn v ị tr ực thu ộ c 105.980 14.608 91.372 - Thanh tra giao thông 4.219 4.219 — - - Văn phòng Sở giao thông V ậ n t ả i 4.755 4.755 Chi phí trang trải cho việc thu phí, lệ phí (được chi theo s ố thu thực n ộ p vào NSNN) 2.800 2 . 800 - Duy tu, s ử a chữa giao thông đường b ộ (2) 40.000 40.000 - Qu ả n lý, b ả o trì đường bộ địa phương qu ả n lý (NSTW bổ sung c ó mục tiêu) 40.372 40.372 - Dự án l ắ p đặt trang thiết bị an toàn giao thông các tuy ế n đường 11.000 11.000 - Ban an toàn g iao thông t ỉ nh 2.834 2.834 18 S ở Kế hoạch và Đ ầ u tư và các đ ơ n v ị tr ự c thu ộ c 23.747 9.781 13.966 - Văn phòng Sở Kế hoạch và Đ ầ u tư 9.781 9.781 - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn & XTĐT 966 966 - Chi thực hiện các hoạt động hợp tác đ ầ u tư với các t ỉ nh trong và ngoài nước của tỉnh 8.000 8.000 - Chi hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh 5.000 5.000 19 T ỉ nh đoàn thanh niên và các đ ơ n v ị tr ự c thu ộ c 7.698 6.067 1.531 100 - Trung tâm họat đ ộ ng thanh thi ế u nhi 1.531 1.531 - Đề án h ỗ trợ phát triển phong trào thanh niên t ỉ nh Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022 1.000 1.000 - Văn phòng T ỉ nh đoàn thanh niên 5.167 5.067 100 20 Liên minh HTX v à các đ ơ n v ị tr ự c thu ộ c 3.679 3.048 632 - Văn phòng Liên minh các HTX 1.973 1.973 - Đề án củng c ố , phát triển h ợ p tác xã, t ổ hợp tác giai đoạn 2017-2020 1.075 1.075 - Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên 632 632 21 B ộ chỉ hu y quân s ự tỉnh và các đơn v ị tr ực thu ộ c 40.286 1.679 38.607 - Chi công tác quốc phòng thường xuyên 6.889 6.889 - Ch i công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập 200 200 - K i nh phí Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (3) 13.741 13.741 - Chi công tác giáo dục quốc phòng 2.162 2.162 - Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo Trinh sát 1.240 1.240 - Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang 300 300 - Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương 3.580 3.580 - Đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự c ấ p xã 1.679 1.679 - Hoạt động của Đ ả ng ủy quân sự tỉnh 300 300 - Chi mua trang ph ụ c cho dân quân t ự v ệ 9.340 9.340 - Ch i thực hiện Luật dân quân t ự v ệ 855 855 22 Ban dân tộc 13.905 7.588 6.317 - Văn phòng Ban dân t ộ c 7.588 7.588 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (NSTW ) 6.037 6.037 - Đ ề á n giảm thi ể u hôn nhân cận huyết th ố ng (NSTW bổ sung c ó mục ti ê u) 280 280 23 Thanh tra Tỉnh 9.620 9.520 100 - Chi hoạt động thường xuyên 8.420 8 . 320 100 - Chi từ nguồn kinh ph í được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tr a (được chi theo số thu đã thực nộp vào NSNN ) 1.200 1.200 24 S ở T ài chính 22.384 15.884 6.000 500 - Hoạt động thường xuyên Văn phòng Sở Tài chính 10.884 10 . 884 - Chi đào tạo, tập hu ấ n nghiệp v ụ cán bộ tài chính 500 500 - Chi bổ sung Q ũy phát tr iển đất từ thu tiền thuê đất 6.000 6 . 000 - Chi tăng cườn g cơ s ở vật chất ngành tài chính 5 . 000 5.000 25 Liên hiệp các tổ chức hữu ngh ị tỉnh 817 817 26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc V iệ t Nam t ỉ nh 7.482 7.282 200 27 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 5.784 5.248 337 200 - Văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ t ỉ nh 5.448 5.248 200 - Trung tâm hỗ trợ ph ụ nữ t ỉ nh 337 337 28 Hội người cao tuổi tỉnh 1.116 1.116 29 Hội nông dân tỉnh 4.729 4.529 200 30 Hội Cựu chi ế n binh tỉnh 2.043 1.943 100 31 Hội chữ Thập đỏ 2.499 2.499 32 Hội Liên hiệp V ă n h ọ c ngh ệ thuật (4) 4.027 4.027 33 Hội đông Y 1.263 1.263 34 Hội Nhà báo (5) 2.189 2 .189 35 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật t ỉ nh 1.854 1.854 36 Hội khuy ế n học 1.217 1.217 37 Hội cựu thanh niên xung phong 400 400 38 Hội người mù 613 613 39 Hội nạn nhân chất độc da cam/d i oxin 333 333 40 Hội khác hoạt động trong phạm vi đ ị a phươ n g 500 500 41 Hội Luật gia 385 385 42 Đề án, nhiệm vụ khác của t ỉ nh giai đo ạ n 2016-2020 68.500 43.500 25.000 43 Tòa án nhân dân tỉnh 600 600 - Hỗ trợ hoạt động Hội th ẩ m nhân dân cấp tỉnh theo Pháp lệnh về thẩm phán và Hội thẩm tòa án nh â n dân 150 150 - Hỗ trợ xét xử l ư u động g ắ n với tuyên truyền giáo dục pháp luật; hỗ tr ợ mua sắm thiết bị phòng x ử án 450 450 44 Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Kinh phí Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp t ỉ nh theo Thông tư liên tịch số 14/20 1 1/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 ) 200 200 45 Văn phòng CĐĐP Ch ươ ng trình nông thôn mới 800 800 46 Công an tỉnh 18.570 350 18.220 - Chi hoạt động an ninh thường xuyên 6.318 6 . 3 1 8 - Kinh phí mua trang phục, thiết bị cho công an xã 5.826 5.826 - Kinh phí mua trang phục đối với Bảo vệ dân phố 1.174 1.174 - Chi hoạt động cảnh sát môi trường 350 350 - Đề án tăng cường b ả o đảm quốc phòng an ninh 1.000 1 . 000 - Kinh phí chi khen thư ở ng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 262 262 - Mua xe m á y trang bị cho lực lượng công an của xã trọng đi ể m phức tạp về an ninh trật tự 340 340 - Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao th ô ng (NSTW) 3.000 3.000 - Hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy công an t ỉ nh 300 300 47 Dự toán chi của các cơ quan Đảng c ấ p tỉnh 175.550 162.991 12.559 - Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị dự toán trực thuộc (phần ngân sách nhà nước cấp) 162.991 162.991 - Trường Chính trị tỉnh 12. 55 9 12.559 4 8 Chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách c ấ p tỉnh 210.236 53.300 34.000 5.000 3.000 18.016 5.982 11.245 79.693 - Chi thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp t ỉ nh theo Thông tư số 97/2018/TT-BTC của B ộ Tài chính 1.000 1.000 - Chi thực hiện Pháp l ệ nh công an xã 5.000 5.000 - Kinh phí thực hiện đổi mới, sắp x ế p tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 5.000 5.000 - Hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh ( 6 ) 300 300 - Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ t ỉ nh ủy qu ả n lý đến năm 2030 9.000 9.000 - Chi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng nă m 1.000 1.000 - Chi duy tu, sửa chữa giao thông miền núi 15.000 15.000 - Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch 10.000 10.000 - V ố n sự nghiệp ngoài nước (NSTW b ổ s u ng) 35.286 35 . 286 - Chi đảm bảo xã hội, kinh phí tiết kiệm chi t ăng thêm được trung ương giao và các chính sách, nhi ệ m vụ khác của ngân sách cấp t ỉ nh (7) 82.905 21. 5 00 15.000 5.000 3.000 18.016 982 19.407 - Chi đ ố i ứng và triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 3.000 3.000 - Chi xây dựng giá đất, ki ể m k ê đ ấ t đai hàng năm 1.000 1.000 - Chi mua s ắ m, s ử a chữa ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc 20.000 20.000 - Chi khác của ngân sách c ấ p t ỉ nh 11.245 11 . 245 - Chi các hoạt động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) 1.500 1.500 - Chi đặt hàng thuê chuyên gia cao cấp nghiên cứu, t ư vấn v ề các kế hoạch, đề án, ch í nh sách phát triển kinh t ế của địa phương 1.000 1.000 - Chi xử lý vi phạm hành chính; chi trang tr ải cho hoạt động thu phí, lệ phí; chi từ nguồn kinh phí được trích từ các kho ả n thu hồi phát hiện qua công tác thanh tr a (được chi theo số thu đã thực nộp vào ngân sách nh à nước) 8.000 8.000 Ghi chú: (1) Đã bao gồm 475 triệu đồng, tr ung ương bổ sung c ó mục t i êu thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg (2) Đã bao gồm Dự án cải tạo, sửa chữa đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Mỵ - Đại Lịch - Việt Hồng; đoạn Minh An - Đại lịch) 10.000 triệu đồng (3) Đã bao gồm 3.000 triệu đồng vốn chuẩn bị động viên kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu (4) Đã bao gồm 485 triệu đồng kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác ph ẩ m, công trình v ă n học nghệ thuật, báo chí. (5) Đã bao gồm 100 triệu đồng kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ hoạt động sáng tạo t á c ph ẩ m, công trình văn học nghệ thuật, báo chí. (6) Kinh phí được cấp về cơ quan được giao nhiệm vụ Thường tr ực Ban ch ỉ đạo. (7) Trong lĩnh vực sự nghiệp xã hội đã bao gồm 900 triệu đồng kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ chúc thọ, mừng thọ người cao tu ổ i theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. (8) Dự toán kinh phí xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương của tỉnh giao cho Sở Công thương ch ủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện. PHỤ LỤC SỐ 07 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: Triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ X Ã , THÀNH PHỐ Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2019 Gồm Thu doanh nghiệp trung ương Thu doanh nghiệp địa phương Thu doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài Thu ngoài quốc doanh Lệ phí trướ c bạ Thu tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm Thuế thu nhập cá nhân Thuế b ả o vệ môi trường Thu khác ngân sách Trong đó Thu phí, l ệ phí Trong đ ó Phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông Thu c ố định tại x ã Phí, Lệ phí t ỉ nh Ph í trung ương Phí b ả o vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản T ổng c ộng 1.627.200 8.700 174.200 42.000 596.000 119.000 430.000 2.000 20.000 100.000 7.000 38.300 9.150 7.950 90.000 5.500 8.000 44.000 1 . TP. Yên Bái 467.000 7.000 66.000 155.000 55.000 75.000 1.700 11.400 55.400 7.000 6.500 1.300 1.500 27.000 5.500 8.000 1.000 2. TX. Nghĩa Lộ 77.000 15.000 6.700 44.000 300 800 5.000 3.000 1.200 350 2.200 3. Trấn Yên 116.000 300 37.000 7.000 46.000 800 7.400 4.000 700 500 13.500 10.000 4. Yên Bình 201.000 700 18.500 9.000 65.000 25.300 55.000 2.500 8.000 5.000 1.000 500 12.000 9.000 5. Văn Yên 158.400 300 8.700 47.000 9.500 70.000 1.900 7.000 7.000 1.800 1.500 7.000 4.000 6. Lục Yên 208.600 6.200 33.000 91.000 7.000 45.000 1.300 9.000 3.500 900 1.000 12.600 9.800 7. Văn Chấn 209.000 700 47.500 90.000 6.000 45.000 1.000 5.300 4.500 1 .000 1.300 9.000 5.500 8. Trạm Tấu 66.000 11.000 42.000 800 8.000 100 1 .100 1.300 350 100 1.700 1.200 9. Mù Cang Chải 124.200 16.000 54.000 1.700 42.000 200 1.800 3.500 900 1.200 5.000 3.500 Ghi chú: (1) Thuế thu nhập cá nhân của thành phố Yên Bái đã bao gồm s ố thuế thu nhập cá nhân thu từ các tổ chức, cá nhân do Cục Thuế t ỉ nh qu ả n lý thuế 14.000 tr iệu đồng (2) Thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao th ô ng do lực lượng công an thực hiện (trừ c ô ng an xã) điều tiết cho ngân sách trung ương hư ở ng 100% (3) Số thu khác n g ân sách đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do các cơ quan trung ương thực hiện và điều tiết 100% cho ng â n sách trung ương là 2.120 tr iệu đồng, trong đó: th à nh phố Yên Bái 1.000 triệu đồng; thị xã Nghĩa Lộ 100 triệu đồng; huyện Trấn Yên 130 triệu đồng ; huyện Yên B ì nh 200 triệu đồng; huyện Văn Yên 150 triệu đ ồ ng; huyện Lục Yên 250 triệu đồng; huyện Văn Chấn 130 triệu đồng; huyện Trạm Tấu 100 triệu đồng; huyện M ù Cang Chải 60 triệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA TỪNG HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Yên B á i) Đơn vị: triệu đồng TÊN HUYỆN, THỊ X Ã , THÀNH PHỐ Tổng chi ngân sách huyện năm 2019 Chi trong cân đối ngân sách huyện Chi từ nguồn b ổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp t ỉ nh T ổ ng chi trong cân đ ố i ngân sách huyện Chi đầu tư xây dựng cơ bản Trong đó Chi thường xuyên Trong đ ó Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Dự phòng ngân sách huyện Ch i đầu tư XDCB v ố n trong nước Ch i đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề Sự nghiệp y t ế Sự nghiệp bảo vệ môi trường Các lĩnh vực chi còn lại A 1=2+14 2=3+7+12+ 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T ổng c ộng 4.315.780 3.864.040 509.960 79.960 30.100 399.900 3.290.000 1.856.935 201.769 51.692 1.179.604 1.103 62.977 451.740 1. TP Yên Bái 453.326 404.507 83.669 8.669 5.250 69.750 313.300 114.898 20.512 31.114 146.776 1.103 6.435 48.819 2. TX Nghĩa Lộ 216.563 195.874 49.710 5.710 3.080 40.920 143.087 64.802 8.552 5.349 64.385 3.077 20.689 3. Trấn Yên 440.702 416.545 52.228 6.228 3.220 42.780 357.557 192.775 24.695 2.541 137.545 6.760 24.157 4. Yên B ì nh 564.935 521.966 64.969 9.969 3.850 51.150 448.580 260.820 28. 1 37 3.356 156.267 8.417 42.969 5. V ă n Yên 634.356 573.296 79.833 9.833 4.900 65.100 484.127 294.423 22.879 3.240 163.586 9.335 61.060 6. Lục Yên 555.365 508.331 54.054 9.054 3.150 41.850 445.906 265.779 25.115 2.854 152.158 8.371 47.033 7. Văn Chấn 682.691 628.220 59.308 14.308 3.150 41.850 558.145 336.745 35.436 1.525 184.439 10.767 54.471 8. Trạm Tấu 304.807 249.028 14.507 6.507 560 7.440 230.303 132.600 17.626 789 79.287 4.218 55.780 9. Mù Cang Ch ả i 463.035 366.274 51.682 9.682 2.940 39.060 308.995 194.093 18.817 924 95.161 5.598 96.761 Ghi chú: (1) Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được bố trí t ừ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất; số kinh phí n ày chưa bao gồm 10% từ thu ti ề n thuê đất được giao trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách huyện (2) Chi XDCB từ nguồn vốn trong nước đã bao gồm chi đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, x ã n ơ i có hoạt động khai thác khoáng sản và chưa bao gồm s ố trả nợ Ngân hàng phát tr iển được giữ lại ở ngân sách cấp tỉnh để trả thay cho ngân sách huyện. (3) Chi sự nghiệp y t ế đ ã bao gồm s ố kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết c ấ u trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y t ế tuy ế n huyện 22.311 tr iệu đồng. PHỤ LỤC SỐ 09 DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ % PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: Triệu đ ồ ng TÊN HUY Ệ N, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019 Thu NS N N trên địa bàn ngân sách huyện được hư ở ng theo phân cấp Chia ra S ố b ổ sung cân đ ố i t ừ ngân sách cấp t ỉ nh cho ngân sách huyện năm 2019 T ổ ng chi trong cân đối ngân sách huyện năm 2019 Các khoản thu ngân sách huyện được hư ở ng 100% Trong đó Tiền thuê đất trả tiền hàng năm Thu ế tài nguyên thu t ừ doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài Ph í b ả o vệ môi trường đ ố i với khai thác khoáng sản Thuế GTGT, TNDN, t à i nguyên của thủy đ i ện công suất từ 10MW trở lên T ổ ng cộng Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện h ư ở ng Thu ngân sách huyện đư ợ c hư ở ng Tổng cộng Tỷ lệ điều tiết, phầ n ngân sách huyện hư ở ng Thu ngân sách huyện được hư ởn g Tổng cộng T ỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện hưởng Thu ngân sách huyện được hư ở ng T ổ ng cộng Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện h ưở ng Thu ngân sách huyện được hư ởn g A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17-2 17 T ổng cộng 1.627.200 1.394.350 1.203.930 20.000 14.000 71.500 21.450 44.000 35.200 171.100 119.770 2.469 . 690 3.864.040 1. TP Yên Bái 467.000 354.570 344.800 11.400 70% 7.980 3.300 30% 990 1.000 80% 800 70% 49.937 404.507 2. TX. Nghĩa Lộ 77.000 75 . 460 74.900 800 70% 560 30% 80% 70% 120.414 195.874 3. Trấn Yên 116.000 112.720 104.070 800 70% 560 300 30% 90 10.000 80% 8.000 70% 303 . 825 416.545 4 . Yên Bình 201 . 000 177.510 160.100 2.500 70% 1.750 28.200 30% 8.460 9.000 80% 7 . 200 70% 344.456 521.966 5. V ă n Yên 158.400 152.480 142.550 1.900 70% 1 . 330 500 30% 150 4.000 80% 3.200 7.500 70% 5.250 420.816 573.296 6. Lục Yên 208.600 177.660 157.150 1.300 70% 910 39.200 30% 11.760 9.800 80% 7.840 70% 330.671 508.331 7. Văn Chấn 209.000 183.790 128.570 1.000 70% 700 30% 5.500 80% 4.400 71.600 70% 50.120 444.430 628.220 8. Trạm Tấu 66.000 54.780 29.250 100 70% 70 30% 1.200 80% 960 35.000 70% 24.500 194.248 249.028 9. Mù Cang Chải 124.200 105.380 62.540 200 70% 1 40 30% 3.500 80% 2.800 57.000 70% 39 . 900 260.894 366.274 Ghi chú: (1) Khi rút d ự toán bổ sung cân đ ố i sẽ giảm tr ừ số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế 22.311 triệu đồng để tập trung nguồn tại tỉnh chi đóng BHYT cho các đối t ượ ng v à thực hiện các chính sách, chế độ của ng à nh y t ế theo quy đ ị nh. PHỤ LỤC SỐ 10 SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên B á i) Đơn vị: tri ệ u đồng TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PH Ố Tổng số b ổ sung c ó mục t iêu từ ngân sách t ỉ nh cho ngân sách huyện năm 2019 Trong đ ó Hỗ trợ tiền đ iện cho hộ nghèo, h ộ gia đì nh chính sách (1) H ỗ tr ợ ăn tr ư a cho tr ẻ em m ẫ u giáo theo Nghị định 06 Kinh ph í b ả o đảm trật tự an toàn giao th ô ng Chế độ h ọ c sinh bán trú theo Nghị đị nh 116 Chi đào tạo nghề ch o lao động n ô ng thôn Cấ p bù học ph í , hỗ trợ chi phí h ọ c tập theo Nghị định 86, Nghị định 145 Kiến thiết thị ch í nh v à ch ỉ nh trang đ ô thị Đại hội MTTQ, khuyến học, dân tộc thiểu s ố Li ê n hiệp thanh niên cấp huyện (2) Diễn tập khu vực phòng th ủ , ứng phó cháy rừng TKCN Mua s ắ m bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy h ọc Tổ chức các l ễ hội ph ục vụ du lịch Thu gom, vận chuyển, x ử lý rác thải Hoạt động của C ấ p ủy, HĐND, UBND cấp huyện (3) Các chính sách, nhiệm v ụ khác (4) T ổng c ộ ng 451.740 36.864 33.747 5.237 166.283 4.010 48.371 95.000 2.700 5.400 13.215 2.500 16.443 7.500 14.470 1. Thành ph ố Yên Bái 48.819 675 120 761 700 25.000 300 1.500 1.201 16.443 500 1 .620 2. Thị xã Nghĩa Lộ 20.689 930 642 585 591 880 0 11.000 300 462 500 1.500 3 . 300 3. Huyện Trấn Yên 24.157 2.409 2.218 585 3.041 380 0 12.000 300 1.274 500 1.450 4. Huyện Yên Bình 42.969 3.310 3.968 585 10.292 380 7.128 12.000 300 900 1.756 500 500 1.350 5. Huyện Văn Yên 61.060 6.199 5.926 761 23.662 380 10.037 7.000 300 1.500 2.246 500 900 1.650 6. Huyện Lục Yên 47.033 9.555 5.555 585 15.857 380 3.602 7.000 300 1.749 300 900 1.250 7. Huyện V ă n Ch ấ n 54.471 6.673 6.519 585 21.188 410 5.579 7.000 300 1.500 2.466 900 1.350 8. Huyện Trạm T ấ u 55.780 2.568 3.142 322 31.508 250 7.733 7.000 300 807 900 1.250 9. H. Mù Cang Chải 96.761 4.545 5.658 468 60 . 145 250 14.291 7 . 000 300 1.254 700 900 1.250 Ghi chú: ( 1) Đ ã bao gồm 18.511 triệu đồng sử dụng từ nguồn kinh ph í thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg này 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (2) Chưa bao gồm phần kinh phí bố trí trong cân đối ngân sách huyện 500 tr iệu đồng/huyện đ ể bảo đảm mức chi đối với các đơn vị như sau: thị xã Nghĩa Lộ 2 t ỷ đồng; thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình 1 tỷ đồng/đơn vị; các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải 1,4 t ỷ đồng/đơn vị. (3) Mức hỗ trợ tổ chức các đ ại hội đoàn thể theo từng hu y ện, thị xã, thành phố như sau: Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện 100 triệu đồng/ đơn vị; Đại hội khuyến học cấp huyện 50 triệu đồng/đơn vị; Đại hội Hội liên hiệp thanh niên cấp huyện 50 tr iệu đồng/đ ơn vị; Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện 100 triệu đồng/đ ơn vị. (4) Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác đã bao gồm chi thực hiện Đề án xây dựng thị x ã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020 là 700 triệu đồng; chi hỗ trợ qu ả ng bá du lịch của thị xã Nghĩa Lộ 1.000 triệu đồng; chi triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - x ã hội và dự toán NSNN h à ng năm 250 triệu đồng/hu y ện (riêng thị xã Nghĩa Lộ 350 triệu đồng); hỗ tr ợ mua s ắ m, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc các đơn vị chưa được giao khoán; chi bảo vệ khoáng sản c hư a khai thác; chi tổ chức đại hội các đoàn thể cấp x ã ... PHỤ LỤC SỐ 11 DỰ TOÁN KHOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái) Đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Mức kinh phí phân b ổ theo Nghị quyết 48 Tổng kinh phí khoán năm 2019 (1) Trong đó Chi hoạt động thư ờ ng xuyên (ngoài tiền lương) Ch i mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc (2) Chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô (3) Tỷ lệ khoán trên kinh phí phân bổ theo Nghị quyết 48 Kinh phí khoán Tỷ lệ khoán tr ê n t ổ ng ch i thường xuyên Kinh phí khoán Số l ượng xe theo ni ên hạn sử dụng Mức khoán/01 đầu xe Kinh phí khoán Từ 10 năm trở lên Dưới 10 năm Từ 10 năm trở lên Dưới 10 năm A B 1 2=4+6+11 3 4=1x3 5 6=4x5 7 8 9 10 11 Tổng cộng 27.852 39.584 , 1 33.421 , 9 3.342,2 50 11 1.520 760 2.820 I Q UẢN LÝ NHÀ NƯỚC 24.0 8 8 34.016,2 28.905 , 6 2.890,6 50 11 1.520 760 2.220 1 Chi cục thủy lợi 403 571,4 120% 483,1 10% 48,3 1 40 20 40 2 Văn phòng HĐND tỉnh (4) 605 878,3 120% 725,8 10% 72,6 2 40 20 80 3 Văn phòng UBND tỉnh (4) 1.01 0 1.412,9 120% 1.211,8 10% 121,2 2 40 20 80 4 Sở Công thương 719 1.029,2 120% 862,9 10% 86,3 2 40 20 80 5 Sở Tư pháp 538 769,6 120% 645,1 10% 64,5 1 1 40 20 60 6 Sở Xây dựng 538 749,6 120% 645,1 10% 64,5 1 40 20 40 7 Ban Dân tộc 458 663,9 120% 549,0 10% 54,9 1 1 40 20 60 8 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 765 1.089,8 120% 918,0 10% 91,8 2 40 20 80 9 Sở khoa học công ngh ệ 588 856,2 120% 705,6 10% 70,6 2 40 20 80 10 Sở Thông tin và Truyền thông 512 756,4 120% 614,9 10% 61,5 2 40 20 80 11 Ban Thi đua khen thưởng 266 391,1 120% 319,2 10% 31,9 1 40 20 40 12 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 857 1.191,0 120% 1.028,2 10% 102,8 1 1 40 20 60 13 Sở Giao thông Vận tải 638 922,7 120% 766 , 1 10% 76,6 2 40 20 80 14 Sở Y t ế 638 922, 7 120% 766,1 10% 76,6 2 40 20 80 15 Thanh tra tỉnh 796 1.130,2 120% 954,7 10% 95,5 1 2 40 20 80 16 Sở Nội vụ 842 1.190,8 120% 1.009,8 10% 101,0 2 40 20 80 17 Ban Tôn giáo 228 341,0 120% 273,6 10% 27,4 1 40 20 40 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.025 1.433 , 1 120% 1.230,1 10% 123,0 2 40 20 80 19 Sở Tài nguyên và môi trường 605 858,3 120% 725,8 10% 72,6 1 1 40 20 60 20 Sở Nông nghiệp và PTNT 722 1.033 , 6 120% 866,9 10% 86,7 2 40 20 80 21 Chi cục phát triển nông thôn 323 466,4 120% 387,6 10% 38 , 8 1 40 20 40 22 Thanh tra giao thông 439 699,7 120% 527 , 0 10% 52,7 3 40 20 120 23 Thanh tra xây dựng 304 401,3 120% 364 , 8 10% 36,5 40 20 0 24 Ban quản lý các khu công nghiệp 380 541,6 120% 456,0 10% 45,6 1 40 20 40 25 Sở Tài chính 949 1.332,2 120% 1.138,3 10% 113 , 8 2 40 20 80 26 Chi cục dân số KHGĐ 266 391 , 1 120% 319,2 10% 31 , 9 1 40 20 40 27 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 228 341,0 120% 273,6 10% 27,4 1 40 20 40 28 Chi cục bảo vệ môi trường 228 301,0 120% 273,6 10% 27,4 40 20 0 29 Sở Giáo dục và Đào tạo 857 1.211,0 120% 1.028,2 10% 102 , 8 2 40 20 80 30 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 59 78,4 120% 71,3 10% 7,1 40 20 0 31 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 342 491,4 120% 410,4 10% 41,0 1 40 20 40 32 Ch i cục thủy sản 26 6 391,1 120% 319,2 10% 31,9 1 40 20 40 33 Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật 342 491,4 120% 410,4 10% 41,0 1 40 20 40 34 Chi cục chăn nuôi thú y 384 547,3 120% 461,2 10% 46,1 1 40 20 40 35 Chi cục quản lý đất đai 266 391,1 120% 319,2 10% 31,9 1 40 20 40 36 Chi cục Kiểm lâm 5.110 6.905 , 2 120% 6.132,0 10% 613 , 2 2 4 40 20 160 37 Sở Ngoại vụ 384 567,3 120% 461,2 10% 46,1 1 1 40 20 60 38 Trung tâm phục vụ hành chính công 209 275,9 120% 250,8 10% 25,1 40 20 0 II ĐOÀN TH Ể TỈNH 3.764 5.568,0 120% 4.516,3 45 1, 6 600 1 Liên minh Hợp tác xã 323 506,4 120% 387,6 10% 38,8 2 40 20 80 2 Tỉnh đoàn thanh niên 538 789,6 120% 645,1 10% 64,5 2 40 20 80 3 Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh 442 642,9 120% 529,9 10% 53,0 1 1 40 20 60 4 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 499 738,9 120% 599,0 10% 59,9 2 40 20 80 5 Ban đại diện Hội người cao tuổi 59 78,4 120% 71,3 10% 7,1 40 20 0 6 Hội nông dân tỉnh 400 608,0 120% 480,0 10% 48,0 2 40 20 80 7 Hội Cựu chi ế n binh tỉnh 220 330 , 4 120% 264,0 10% 26,4 1 40 20 40 8 Hội chữ thập đỏ tỉnh 304 46 1,3 120% 364,8 10% 36,5 1 1 40 20 60 9 Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật 266 391,1 120% 319,2 10% 31,9 1 40 20 40 10 Hội Đông y 158 249,1 120% 190,1 10% 19,0 1 40 20 40 11 Hội nhà báo 139 183,0 120% 166,3 10% 16,6 40 20 0 12 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 178 275,2 120% 213,8 10% 21,4 1 40 20 40 13 Hội khuyến học tỉnh 59 78,4 120% 7 1, 3 10% 7,1 40 20 0 14 Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh 40 52,3 120% 47 , 5 10% 4,8 40 20 0 15 Hội luật gia 40 52,3 120% 47,5 10% 4,8 40 20 0 16 Hội người mù 79 104,5 120% 95,0 10% 9,5 40 20 0 17 Hội nạn nhân chất độc da cam 20 26,1 120% 23,8 10% 2,4 40 20 0 Ghi ch ú : (1) Chưa bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đ ố i với từng ngành, lĩnh vực theo chế độ quy định (2) Không bao gồm kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn; mua s ắ m xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng. (3) Không bao gồm kinh phí sửa chữa lớn (đại tu) xe ô tô (4) Mức khoán chi sửa chữa xe ô tô của Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh không bao gồm xe ô tô phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh (5) Niên hạn sử dụng xe ô tô áp dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đ ố i với các loại xe ô tô chở hàng v à xe ô tô chở người (xe ô tô chở người không sử dụng quá 20 năm) S ố lượng xe ô tô được giao khoán của các cơ quan, đơn vị t ối đa không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe theo quy định của Thủ tướng Chính phủ PHỤ LỤC SỐ 12 DỰ TOÁN KHOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 28/N Q -HĐND ngày 08/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Yên B á i) Đơn vị : triệu đồng/đơn v ị/ năm Số TT NỘI DUNG Kinh phí chi hoạt đ ộ ng thường xuyên phân b ổ theo Nghị quyết 48 Tổng mức kinh phí giao khoán năm 2019 (2) Trong đó Chi hoạt động thường xuyên (ngoài ti ề n lương) Chì mua sắm, sửa chữa th ườ ng xuyên máy móc, thiết bị làm việc (3) Tỷ lệ khoán trên mức kinh phí phân b ổ theo Nghị quyết 48 Kinh phí khoán Tỷ lệ khoán trên chi hoạt động thường xuyên Kinh phí khoán A B 1 2=4+6 3 4=1x3 5 6=4x5 Tổn g c ộng 20.115 27.646,4 25.133 2.513,3 I CÁC CƠ QUAN THÍ ĐIỂM HỢP NHẮT CẤP HUY Ệ N (1) 10.785 15.052,4 13.684 1.368,4 1 Văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện 4.090 6.122,6 5.566 556,6 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 463 712,8 140% 648 10% 64,8 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ v à các huyện còn lại 452 671,0 135% 610 10% 61,0 2 Cơ quan Kiểm tra - thanh tra 1.568 2.091,1 1.901 190,1 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 175 240,9 125% 219 10% 21,9 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 174 229,9 120% 209 10% 20,9 3 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 2.222 2.962,3 2.693 269,3 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 257 353,1 125% 321 10% 32,1 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 244 322,3 120% 293 10% 29,3 4 Cơ quan kh ố i MTTQ và các đoàn th ể chính trị - xã hội 2.905 3.876,4 3.524 352,4 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 357 490,6 125% 446 10% 44,6 - Thành phố Yên Bá i , Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 313 413,6 120% 376 10% 37,6 II CÁC PHÒNG CHUYÊN M Ô N 9.330 12.594,0 11.449 1.144,9 1 Phòng Tài chính Kế hoạch 1.648 2.195,5 1.996 199,6 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 188 258,4 125% 235 10% 23,5 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 182 239,8 120% 218 10% 21,8 2 Phòng Kinh tế và hạ tầng 1.173 1.559,5 1.418 141,8 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 107 147,7 125% 134 10% 13,4 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 137 180,6 120% 164 10% 16,4 3 Phòng Lao đ ộ ng 1.114 1.484,4 1.349 134,9 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 125 172,3 125% 157 10% 15,7 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 123 162,8 120% 148 10% 14,8 4 Phòng Tài nguyên và Môi trường 980 1.303,0 1.185 118 , 5 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 90 123,1 125% 112 10% 11,2 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 114 151,0 120% 137 10% 13,7 5 Phòng quản lý đô thị 188 248,7 226 22 , 6 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 0 0,0 125% 0 10% 0 , 0 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ 94 124,3 120% 113 10% 11 , 3 6 Phòng Văn hóa thông tin 664 884,7 804 80,4 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 81 110,8 125% 101 10% 10 , 1 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 72 94,7 120% 86 10% 8,6 7 Phòng Y tế 471 628,2 571 57 , 1 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 63 86,1 125% 78 10% 7,8 - Th à nh phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 49 65,1 120% 59 10% 5,9 8 Phòng Giáo d ục và Đào tạo 1.031 1.373,0 1.248 124,8 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 107 147,7 125% 134 10% 13,4 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 117 153,9 120% 140 10% 14,0 9 Phòng nông nghiệp 1.174 1.569,9 1.427 142,7 - Huyện Trạm T ấ u, Mù Cang Chải 179 246,1 125% 224 10% 22,4 - Các huyện còn lại 163 215,5 120% 196 10% 19,6 10 Ph ò ng dân tộc 442 590,7 537 53,7 - Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 72 98,5 125% 90 10% 9 ,0 - Các huyện còn lại 60 78,8 120% 72 10% 7,2 11 Phòng Tư pháp 446 756,4 688 68,8 - Huyện Trạm T ấ u, Mù Cang Chải 72 98,5 125% 90 10% 9 , 0 - Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại 61 79,9 120% 73 10% 7,3 Ghi chú: (1) Mức khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương) của các cơ quan thí điểm thực hiện theo Quyết định số 09/2018/NQ-HĐND (2) Chưa bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đối với từng ngành, lĩnh vực theo chế độ quy định và kinh phí khoán chi sửa chữa thường xuyên đối với xe ô tô, được tính b ằ ng 40 triệu đồng/xe có niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên; 20 triệu đồng/xe có niên hạn sử dụng dưới 1 0 năm; s ố lượng xe t ố i đa không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (3) Không bao gồm kinh phí mua s ắ m, sửa chữa lớn; mua sắm xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng.