3854/BTC-KHTC

Công văn 3854/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3854/BTC-KHTC V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I /2021 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính. Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I /2021 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trên C ổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính ( đính kèm) . Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp triển khai thực hiện./ . Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo) ; - Vụ HCSN; - Lưu: VT, KHTC . TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Thị Nhung Đơn vị: BỘ TÀI CHÍNH Chương: 018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐẾN HẾT QUÝ I NĂM 2021 (Kèm theo Công văn số 3854 /BTC-KHTC ngày 13 /4/2021 của Bộ Tài chính) Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến hết Quý I /2021 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG Dự toán năm 2021 Ước thực hiện đến hết Quý I /2021 Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ%) Ước thực hiện đến hết Quý I /2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 1 2 3 4 5 6 A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí I Số thu phí, lệ phí 553.650 45.365 8,2% 10,2% 1 Lệ phí 3.000 0 0,0% 1.1 Lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 3.000 0 0,0% 2 Phí 550.650 45.365 8,2% 94,9% 2.1 Phí Hải quan 234.340 26.797 11,4% 111,6% 2.2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 202.630 0 0,0% 2.3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 41.800 1.669 4,0% 23,3% 2.4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 71.500 16.899 23,6% 102,4% 2.5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 380 0 0,0% 0,0% II Chi từ nguồn thu phí được để lại 381.093 30.747 8,1% 334,2% 1 Chi quản lý hành chính 381.093 30.747 8,1% 334,2% a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 307.393 30.621 10,0% 332,9% b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 73.700 126 0,2% III Số phí, lệ phí nộp NSNN 150.172 868 0,6% 23,1% 1 Lệ phí 3.000 0 0,0% 1.1 Lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 3.000 0 0,0% 2 Phí 147.172 868 0,6% 23,1% 2.1 Phí Hải quan 53.290 0 0,0% 2.2 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 53.880 0 0,0% 2.3 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 22.216 868 3,9% 23,3% 2.4 Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 17.691 0 0,0% 2.5 Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 95 0 0,0% 0,0% B Dự toán chi ngân sách nhà nước 16.392.660 3.235.717 19,7% 104,5% I Nguồn ngân sách trong nước 16.392.660 3.235.717 19,7% 104,5% 1 Chi quản lý hành chính 14.823.567 3.138.796 21,2% 105,3% 1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13.189.242 3.030.112 23,0% 106,4% 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.634.325 108.684 6,7% 82,3% 2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 46.280 3.703 8,0% 92,0% 2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 32.965 2.352 7,1% 90,8% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 21.185 2.352 11,1% 90,8% - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 11.780 0,0% 2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 240 0,0% 2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 13.075 1.351 10,3% 94,0% 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 93.463 14.336 15,3% 99,8% 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 93.463 14.336 15,3% 3171,7% 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0 0 4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5 Chi đảm bảo xã hội 930.000 0 0,0% 5 1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 930.000 0 0,0% 6 Chi hoạt động kinh tế 499.350 78.882 15,8% 80,2% 6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 499.350 78.882 15,8% 80,2% 7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0 0 7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0 0 8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 0 9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0 0 10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 11 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài 0 0 11.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên II Nguồn vốn viện trợ (1) III Nguồn vay nợ nước ngoài (2) Ghi chú: (1) Nguồn vốn viện trợ của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ và không theo dõi trong tình hình thực hiện dự toán. (2) Bộ Tài chính (Quản lý ngành) không có nguồn vay nợ nước ngoài. BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I NĂM 2021 (Kèm theo Công văn số 3854 /BTC-KHTC ngày 13 /4/2021 của Bộ Tài chính) Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 (ước đến ngày 31/3/2021) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau: I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: 1. Dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) giao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2021: - Phí: 550.650 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 406.971 triệu đồng. - Lệ phí: 3.000 triệu đồng. 2. Dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện: - Phí: 550.650 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 403.478 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 181.050 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 148.750 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 19.584 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 53.809 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. - Lệ phí: 3.000 triệu đồng (lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán). 3. Ước lũy kế thực hiện đến ngày 31/3/2021: - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 45.365 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 44.497 triệu đồng, đạt 11 % số dự toán thu được để lại sử dụng (403.478 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 26.797 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 801 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 16.899 đồng. - Số thu phí nộp NSNN là 868 triệu đồng (phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm). II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN: 1. Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2021 là 16.392.660 triệu đồng, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 14.823.567 triệu đồng. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 93.463 triệu đồng. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 46.280 triệu đồng. - Chi hoạt động kinh tế: 499.350 triệu đồng. - Chi đảm bảo xã hội: 930.000 triệu đồng. 2. Lũy kế giải ngân Quý I /2021 (ước đến ngày 31/3/2021) là 3.235.717 triệu đồng, đạt 19,7%, bao gồm: - Chi quản lý hành chính: 3.138.796 triệu đồng, đạt 21,2%. - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 14.336 triệu đồng, đạt 15,3%. - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 3.703 triệu đồng, đạt 8%. - Chi hoạt động kinh tế: 78.882 triệu đồng, đạt 15,8%.