33/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2016/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016; ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Sau khi xem xét Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau: 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Năm 2016 là năm đầu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai 4 Chương trình và 19 Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các năm tiếp theo. Sáu tháng đầu năm 2016, với khí thế quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hướng tới các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; trong bối cảnh thế giới, trong nước và ở tỉnh có nhiều thuận lợi; tiềm năng, lợi thế của tỉnh ngày càng được khai thác hiệu quả hơn; cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,13%. Sản xuất nông nghiệp được mùa; công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá (tăng 17,2% so CK); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10% so CK; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 23,6% so CK, doanh thu du lịch tăng 27,4% so CK. Thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 4,4% so CK. Văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo... Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; một số sản phẩm công nghiệp thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn (quặng sắt, DAP, Manhêtít, Supe lân,...); hoạt động xuất nhập khẩu không ổn định, giảm mạnh so CK năm 2015 (giảm 25,2% so CK); hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; chưa có các sản phẩm du lịch mới đặc trưng, chất lượng hấp dẫn du khách; thiếu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, 38% phòng học chưa được kiên cố hóa; cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng quá tải ở các bệnh viện thường xuyên xảy ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý hiệu quả. Tình hình an ninh an ninh nông thôn, an ninh đô thị tiềm ẩn yếu tố phức tạp. b) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông - Xuân năm 2016-2017. Tiếp tục đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ trồng chè, trồng rừng . Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; hỗ trợ phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ tìm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp; Tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để khởi công xây dựng một số công trình công nghiệp trọng điểm. Rà soát đánh giá các dự án thủy điện để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thi công và xử lý các dự án vi phạm quy định. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh như Cảng hàng không Lào Cai, đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA và tích cực vận động các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Năm du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai; hoàn thiện và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Thực hiện tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế và hạn chế nợ mới phát sinh. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, ổn định mức an toàn tín dụng; Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư; tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp, cung cấp thông tin liên quan để các doanh nghiệp chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2016-2017. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh bán trú và xóa phòng học tạm. Sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Đôn đốc các bệnh viện xây dựng đề án tự chủ, phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến; Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xã văn hóa, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc tại Lào Cai. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chú trọng những ngành nghề theo địa chỉ, dạy nghề cho lao động nông thôn. Triển khai nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo. Nâng cao vai trò, sự phối hợp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát ở các cấp, đặc biệt quản lý nhà nước về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lào Cai và nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai và xử lý rác thải ở các bệnh viện...; Tăng cường quốc phòng - an ninh; quản lý biên giới, mốc giới; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng, quản lý vận tải hành khách, hàng hóa; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 2. Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016 a) Điều chỉnh chỉ tiêu tổng số giường bệnh Điều chỉnh tăng 200 giường bệnh ở các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực của tuyến tỉnh và tuyến huyện, thành phố; tổng số giường bệnh sau điều chỉnh là 2.475 giường bệnh. b) Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2016 (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 700.000 triệu đồng; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 6.200.000 triệu đồng, gồm: Thu nội địa điều chỉnh tăng 692.600 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 4.192.600 triệu đồng. Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 7.400 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 407.400 triệu đồng. (2) Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng thu dự toán thu ngân sách địa phương 1.970.000 triệu đồng; dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 11.240.000 triệu đồng, gồm: Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 172.215 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 2.921.436 triệu đồng. Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất 359.400 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 859.400 triệu đồng. Tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương 68.193 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 5.588.972 triệu đồng Tăng thu vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 155.000 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 255.000 triệu đồng. Tăng thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 là 1.207.792 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 1.207.792 triệu đồng. Tăng thu quản lý qua ngân sách 7.400 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 407.400 triệu đồng. (3) Chi ngân sách địa phương Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 1.970.000 triệu đồng; dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 11.240.000 triệu đồng, gồm: Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 738.992 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 1.768.286 triệu đồng. Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 563.491 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 2.393.296 triệu đồng. Tăng chi quản lý qua ngân sách 120.510 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 520.510 triệu đồng. Tăng dự toán chi thường xuyên 595.930 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 6.278.625 triệu đồng. Giảm dự phòng ngân sách 48.923 triệu đồng; dự phòng sau điều chỉnh 131.077 triệu đồng. (có các phụ lục chi tiết đính kèm) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 chưa phân bổ chi tiết, khi phân bổ chi tiết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh PHỤ LỤC 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm và NQ HĐND tỉnh TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 1 Tăng trưởng kinh tế 1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP % 9.74 10.1 10.13 10.1 104.0 100.3 100.0 Trong đó: - Nông lâm thủy sản % 6.64 5.4 6.49 5.4 97.7 120.2 100.0 - Công nghiệp - Xây dựng % 11.3 11.1 12.44 11.1 110.1 112.1 100.0 - Dịch vụ % 9.08 11.5 9.16 11.5 100.9 79.7 100.0 1.2 Cơ cấu kinh tế Trong đó: - Nông lâm thủy sản % 13.68 15.1 13.75 15.1 100.5 91.1 100.0 - Công nghiệp - Xây dựng % 44.8 43.4 46.23 43.4 103.2 106.5 100.0 - Dịch vụ % 41.52 41.5 40.02 41.5 96.4 96.4 100.0 1.3 Tổng GRDP theo giá so sánh 2010 Tỷ đồng 9,133.9 21,486.6 10,059.4 21,486.6 110.1 46.8 100.0 Trong đó: - Nông nghiệp Tỷ đồng 1,330.4 2,993.2 1,416.8 2,993.2 106.5 47.3 100.0 - Công nghiệp-Xây dựng Tỷ đồng 3,781.6 8,625.8 4,252.2 8,625.8 112.4 49.3 100.0 - Dịch vụ Tỷ đồng 4,621.9 9,867.6 4,390.4 9,867.6 95.0 44.5 100.0 1.4 Tổng GRDP theo giá hiện hành Tỷ đồng 13,853.4 29,919.4 15,249.0 29,919.4 110.1 51.0 100.0 Trong đó: - Nông nghiệp Tỷ đồng 1,894.9 4,257.0 2,096.9 4,257.0 110.7 49.3 100.0 - Công nghiệp-Xây dựng Tỷ đồng 6,206.4 12,602.6 7,050.4 12,602.6 113.6 55.9 100.0 - Dịch vụ Tỷ đồng 5,752.1 13,059.8 6,101.7 13,059.8 106.1 46.7 100.0 2 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng - 45.8 45.8 45.8 - 100.0 100.0 3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT 3.1 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng - 50 - 50.0 - - 100.0 3.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 98.2 286.0 103.8 286.9 105.7 36.3 100.3 3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha - 500 - 500 - - 100.0 3.4 Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 1,636 7,150 1,388 7,150 84.8 19.4 100.0 3.5 Tỷ lệ che phủ rừng % - 53.7 - 53.7 - - 100.0 3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn (đi được xe máy) % - 100 100 100 - 100.0 100.0 3.7 Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch và hợp VS % - 91 - 91 - - 100.0 Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch % - 95 - 95 - - 100.0 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp VS % - 86 85.7 86 - 99.7 100.0 3.8 Số xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm Xã - 12 - 12 - - 100.0 3.9 Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã Tiêu chí - 11 - 11 - - 100.0 4 Sản xuất công nghiệp 4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010) Tỷ đồng 8,168.7 19,179 9,574.8 21,680.5 117.2 50.0 113.0 4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới % 90.1 93.5 92.0 93.5 102.1 98.4 100.0 5 Thương mại - dịch vụ 5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 7,280 16,800 7,440 19,037 102.2 44.3 113.3 5.2 Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 933 2,500 698 2,500 74.8 27.9 100.0 5.3 Lượng khách du lịch Nghìn Lượt người 1,023.3 2,450 1,265 2,450 123.6 51.6 100.0 5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 2,286 5,825 2,912 5,825 127.4 50.0 100.0 6 Đầu tư 6.1 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 11,646 25,000 12,750 25,000 109.5 51.0 100.0 7 Thu chi ngân sách 7.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 5,678 9,270 5,720 11,240 100.7 61.7 121.3 7.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 4,720 9,270 4,800 11,240 101.7 51.8 121.3 7.3 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 2,328 5,500 2,430 6,200 104.4 44.2 112.7 8 Xã hội 8.1 Tỷ lệ duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PC GDMN cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và THCS tại các xã, phường, thị trấn % 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 8.2 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99.5 99.5 99.5 99.5 100 100.0 100.0 8.3 Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo % 99.9 99.9 99.9 99.9 100 100.0 100.0 8.4 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn h óa Làng, bản, thôn, tổ 1,470 1,519 - 1,519 - - 100.0 8.5 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0.5 0.4 0.4 0.4 80 100.0 100.0 8.6 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) % - 19.2 - 19.2 - - 100.0 8.7 Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) Giường bệnh 35.2 34.0 34.0 35.8 96.6 100.0 105.3 8.8 Số lao động có việc làm mới Người 5,400 11,500 5,830 11,900 108.0 50.7 103.5 8.9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 51.0 57.2 55.9 57.2 109.6 97.7 100.0 Trong đó: Tỷ lệ qua đào tạo nghề % 41.2 45.3 43.9 45.3 106.6 96.9 100.0 8.10 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 1.76 5.0 2.5 5.0 142.0 50.0 100.0 8.11 Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam % 91 91.5 91.1 91.5 100.1 99.6 100.0 8.12 Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam % 97.5 98.0 98.0 98.0 100.5 100.0 100.0 PHỤ LỤC 02 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 A Diện tích cây trồng nông, lâm nghiệp; chăn nuôi, thủy sản I Diện tích cây trồng chủ yếu 1 Cây lúa Ha 20,131 30,565 20,560 30,650 102.1 67.3 100.3 Trong đó: + Lúa chất lượng cao (duy trì+trồng mới) Ha 3,050 3,750 3,750 3,750 123.0 100.0 100.0 + Thâm canh lúa cải tiến SRI (Thực hiện mới theo Đề án Tái cơ cấu) Ha - 1,000 1,298 1,315 - 129.8 131.5 + Sản xuất đại trà Ha 17,081 25,815 15,512 25,585 90.8 60.1 99.1 - Lúa Xuân Ha 9,980 10,005 10,090 10,090 101.1 100.8 100.8 - Lúa Mùa Ha 10,151 20,560 10,470 20,560 103.1 50.9 100.0 2 Cây ngô Ha 24,284 36,000 24,946 36,000 102.7 69.3 100.0 - Tr. đó: Diện tích ngô mật độ cao (Thực hiện mới theo Đề án Tái cơ cấu) Ha 1,000 560 1,000 56.0 100.0 3 Cây đậu tương Ha 1,816 4,940 1,844 4,940 101.5 37.3 100.0 4 Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng/ha 50.0 50.0 0.0 100.0 5 Tổng diện tích chè tập trung Ha 5,650 5,150 6,150 91.2 108.9 - Chè kinh doanh Ha 3,617 3,969 3,969 3,969 109.7 100.0 100.0 + Tr. đó: Diện tích áp dụng kỹ thuật tổng hợp tăng năng suất chè (Thực hiện Đề án Tái cơ cấu) Ha 1,608 1,608 1,608 100.0 100.0 - Chè kiến thiết cơ bản Ha 971 1,681 1,181 1,681 121.6 70.3 100.0 + Trồng mới chất lượng cao Ha 500 500 0.0 100.0 Tr. đó: Trồng chè ôlong (Theo tiến độ các Dự án đã được duyệt thực hiện Đề án Tái cơ cấu) Ha 295 295 0.0 100.0 6 Diện tích rau an toàn (duy trì, chuyển đổi) Ha 700 700 0.0 100.0 - Diện tích duy trì Ha 656 656 656 100.0 100.0 7 Phát triển cây ăn quả ôn đới Ha 400 400 0.0 100.0 - Diện tích duy trì (Lê VH6 + Đào Pháp) Ha 300 300 0.0 100.0 II Lâm nghiệp 1 Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 957 7,150 1,388 7,150 145.0 19.4 100.0 + Rừng phòng hộ, đặc dụng Ha 125 900 82 900 65.6 9.1 100.0 + Rừng sản xuất Ha 832.1 6,250 1,306 6,250 157.0 20.9 100.0 2 Diện tích rừng được khoán và bảo vệ Ha 172,286 174,636 174,636 174,636 101.4 100.0 100.0 3 Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh Ha 4,200 5,500 4,900 5,500 116.7 89.1 100.0 4 Hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy Ha 375.8 375.8 0.0 100.0 5 Tỷ lệ che phủ rừng % 53.7 53.7 0.0 100.0 III Chăn nuôi (trung bình trong năm), thủy sản 1 Tổng đàn trâu Con 122,277 127,430 124,396 127,430 101.7 97.6 100.0 - Số con xuất chuồng Con 4,507 8,290 4,347 8,290 96.4 52.4 100.0 - Sản lượng hơi xuất chuồng Tấn 919 1,710 973 1,710 105.9 56.9 100.0 2 Tổng đàn bò Con 14,659 17,000 16,412 17,000 112.0 96.5 100.0 - Số con xuất chuồng Con 1,599 2,880 1,609 2,880 100.6 55.9 100.0 - Sản lượng hơi xuất chuồng Tấn 271 470 284 470 104.8 60.4 100.0 3 Tổng đàn lợn Con 454,496 521,450 481,646 521,450 106.0 92.4 100.0 - Số con xuất chuồng Con 329,441 718,000 360,245 718,000 109.4 50.2 100.0 - Sản lượng hơi xuất chuồng Tấn 19,047 42,680 22,439 42,680 117.8 52.6 100.0 4 Tổng đàn gia cầm 1000 Con 3,073 3,520 3,066 3,520 99.8 87.1 100.0 - Số con xuất chuồng 1000 Con 1,906 4,015 2,071 4,015 108.7 51.6 100.0 - Sản lượng hơi xuất chuồng Tấn 3,184 6,600 3,443 6,600 108.1 52.2 100.0 5 Diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ nhỏ Ha 1,450 2,000 1,500 2,000 103.4 75.0 100.0 B Năng suất một số cây trồng chính 1 Lúa (vụ Xuân) Tạ/ha 56.31 56.49 56.93 56.93 101.1 100.8 100.8 2 Ngô xuân Tạ/ha 37.00 37.17 37.64 37.64 101.7 101.3 101.3 3 Đậu tương Tạ/ha 10.50 11.13 10.80 11.13 102.9 97.1 100.0 4 Chè kinh doanh Tạ/ha 47.70 49.27 49.27 49.27 103.3 100.0 100.0 C Sản lượng nông nghiệp chủ yếu 1 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 100,478 286,000 103,845 286,922 103.4 36.3 100.3 - Thóc cả năm Tấn 56,127 152,200 57,422 153,122 102.3 37.7 100.6 + Trong đó: Thóc vụ Xuân Tấn 56,197 56,520 57,442 57,442 102.2 101.6 101.6 - Ngô cả năm Tấn 44,281 133,800 46,402 133,800 104.8 34.7 100.0 + Trong đó: Ngô Đông xuân Tấn 44,281 - 46,402 46,402 104.8 - - 2 Chè búp tươi Tấn 6,170 19,555 6,845 19,555 110.9 35.0 100.0 3 Đậu tương Tấn 1,915 5,496 1,982 5,496 103.5 36.1 100.0 4 Sản lượng thịt hơi chủ yếu Tấn 23,421 51,460 27,139 51,460 115.9 52.7 100.0 5 Sản lượng thủy sản Tấn 2,300 6,500 3,315 6,500 144.1 51.0 100.0 D Công tác thú y 1 Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò Liều 106,275 222,250 140,462 222,250 132.2 63.2 100.0 - Các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách Liều 106,275 212,250 140,462 212,250 132.2 66.2 100.0 - Vắc xin dự phòng (cấp không thu tiền) Liều 0 10,000 0 10,000 0.0 100.0 2 Vắc xin lở mồm long móng trâu, bò Liều 106,275 222,250 140,462 222,250 132.2 63.2 100.0 - Các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách Liều 106,275 212,250 140,462 212,250 132.2 66.2 100.0 - Vắc xin dự phòng (cấp không thu tiền) Liều 10,000 10,000 0.0 100.0 3 Vắc xin nhiệt thán hỗ trợ cho đối tượng hưởng chính sách Liều 510 900 900 0.0 0.0 100.0 4 Vắc xin tụ huyết trùng lợn hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) Liều 112,820 200,000 130,460 200,000 115.6 65.2 100.0 5 Vắc xin dịch tả lợn hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) Liều 142,880 263,500 169,167 263,500 118.4 64.2 100.0 6 Nước sinh lý để pha vắc xin hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) Lít 143 264 169 264 118.2 64.0 100.0 7 Vắc xin dại chó hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) Liều 42,660 50,000 40,692 50,000 95.4 81.4 100.0 8 Vắc xin tai xanh hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) Liều 4,975 8,000 5,000 8,000 100.5 62.5 100.0 9 Vắc xin cúm gia cầm hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền) 1000 Liều 908,000 1,500 834,240 1,500 91.9 55616.0 100.0 10 Kiểm soát giết mổ gia súc Con 47,736 110,300 72,769 110,300 152.4 66.0 100.0 E Phát triển nông thôn 1 Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới Xã 12 Chưa đánh giá 12 - 100.0 2 Số tiêu chí NTM bình quân trên xã TC 11.00 11.00 - 100.0 3 Tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh % 62 57.9 62 93.4 100.0 4 Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 86 85.7 86 99.7 100.0 5 Số hộ dân cư được sắp xếp Hộ 464 Tỉnh chưa giao KH 464 - 100.0 PHỤ LỤC 03 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 I Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS 2010) Tỷ đồng 8,168.7 19,178.6 9,574.8 21,680.5 117.2 50 113.0 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 5.93 - 15.28 - 257.7 - - 1 Theo ngành kinh tế - Khai khoáng Tỷ đồng 1,699.6 2,983.4 1,315.6 2,428.9 77.4 44.1 81.4 - Công nghiệp chế biến chế tạo Tỷ đồng 5,042.2 11,872.5 6,577.4 15,259.6 130.4 55.4 128.5 - Sản xuất, phân phối điện Tỷ đồng 1,374.3 4,226.0 1,631.7 3,884.2 118.7 38.6 91.9 - Công nghiệp cung cấp nước, quản lý rác thải Tỷ đồng 52.6 96.8 50.0 107.8 95.1 51.7 111.4 2 Theo thành phần kinh tế - Công nghiệp Nhà nước Trung ương Tỷ đồng 3,720.3 6,337.7 3,185.4 6,195.2 85.6 50.3 97.8 - Công nghiệp Nhà nước địa phương Tỷ đồng 176.2 409.2 198.8 392.6 112.8 48.6 95.9 - Công nghiệp ngoài Nhà nước Tỷ đồng 3,158.8 9,337.4 4,717.8 11,745.3 149.4 50.5 125.8 - Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 1,114.0 3,094.4 1,472.8 3,347.4 132.2 47.6 108.2 3 Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá SS 2010) Tỷ đồng 680.5 1,315.3 723.6 1,486.2 106.3 55.0 113.0 II Một số sản phẩm chủ yếu 1 Quặng Apatit các loại Tấn 1,366,232 3,450,000 1,708,760 3,500,000 125.1 49.5 101.4 2 Tinh quặng đồng “ 23,900 48,400 27,270 50,000 114.1 56.3 103.3 3 Tinh quặng sắt (Manhetit) Tấn 50,919 320,000 47,749 97,802 93.8 14.9 30.6 4 Quặng sắt “ 48,325 1,250,000 432,581 1,500,000 895.1 34.6 120.0 5 Fenspát nghiền “ 12,364 60,000 7,398 50,000 59.8 12.3 83.3 6 Cao lanh Tấn 83,846 70,000 68,155 185,916 81.3 97.4 265.6 7 Đồng Katốt “ 5,482 10,500 5,666 11,000 103.4 54.0 104.8 8 Vàng kg 261 500 260 523 99.5 51.9 104.6 9 Bạc “ 213 500 198 442 92.9 39.6 88.4 10 Supe lân Tấn 104,901 170,000 59,263 140,275 56.5 34.9 82.5 11 Thức ăn gia súc DCP Tấn 40,526 90,000 35,573 88,300 87.8 39.5 98.1 12 Phân NPK “ 54,358 110,000 45,177 130,000 83.1 41.1 118.2 13 Axít sufuríc “ 205,505 470,000 216,807 474,245 105.5 46.1 100.9 14 Phốt pho vàng “ 34,189 80,000 37,327 85,000 109.2 46.7 106.3 15 Gạch xây dựng 1000v 38,296 254,100 35,110 195,000 91.7 13.8 76.7 16 Xi măng Tấn 18,412 135,000 8,330 50,107 45.2 6.2 37.1 17 Trang in Tr.trg 219 450 184 412 84.0 40.9 91.6 18 Chè khô Tấn 775 1,900 407 1,700 52.5 21.4 89.5 19 Gỗ các loại m3 0 10,000 0 0 0.0 0.0 0.0 20 Bia các loại 1000L 1,145 2,000 503 1,500 43.9 25.2 75.0 21 Giấy đế Tấn 506 1,900 543 1,251 107.3 28.6 65.8 22 Nước máy 1000m3 8,309 18,000 7,810 16,668 94.0 43.4 92.6 23 Điện phát Tr.kwh 595 2,400 715 1,900 120.2 29.8 79.2 24 Điện thương phẩm Tr.kwh 812 1,700 955 2,000 117.6 56.2 117.6 25 Phôi thép Tấn 148,734 400,000 213,233 453,917 143.4 53.3 113.5 26 Phân DAP Tấn 38,665 300,000 77,200 300,000 199.7 25.7 100.0 27 Graphit Tấn 0 15,000 0 0 0.0 0.0 0.0 28 Phân MAP Tấn 18,930 - 13,800 25,000 72.9 - - PHỤ LỤC 04 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 I Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 7,280 16,800 7,440 19,037 102.2 44.3 113.3 1 Kinh tế Nhà nước Tỷ đồng 521 2,051 531 1,536 101.9 25.9 74.9 2 Kinh tế tư nhân Tỷ đồng 6,543 13,629 6,689 16,975 102.2 49.1 124.5 3 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 216 1,120 221 526 102.2 19.7 47.0 II Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Triệu USD 933.0 2,500.0 698.0 2,500.0 74.8 27.9 100.0 1 Giá trị hàng hóa xuất khẩu Triệu USD 270.5 600.0 241.4 600.0 89.2 40.2 100.0 Sản phẩm chủ yếu: - Khoáng sản các loại Triệu USD 16.7 70 15.6 25.6 93.4 22.3 36.6 - Hàng nông sản Triệu USD 30.5 50 26.0 52.0 85.2 52.0 104.0 - Giày dép các loại Triệu USD 3.7 9 3.7 8.5 100.0 41.1 94.4 - Cao su Triệu USD 15.8 80 35.0 67.5 221.5 43.8 84.4 - Đường Triệu USD 60.2 120 50.0 110.0 83.1 41.7 91.7 - Hạt điều Triệu USD 2.5 15 3.6 8.5 144.0 24.0 56.7 - Phốt pho vàng Triệu USD 70.5 250 69.0 168.5 97.9 27.6 67.4 2 Giá trị hàng hóa nhập khẩu Triệu USD 472.0 1,000 276.0 1,000.0 58.5 27.6 100.0 Sản phẩm chủ yếu: - Hàng nông sản Triệu USD 10.5 15 8.4 16.5 80.0 56.0 110.0 - Phân bón các loại Triệu USD 107.7 330 120.6 285.5 112.0 36.5 86.5 - Hóa chất các loại Triệu USD 6.7 25 15.8 28.6 235.8 63.2 114.4 - Sắt thép các loại Triệu USD 19.6 180 5.0 20.5 25.5 2.8 11.4 - Máy móc thiết bị Triệu USD 33.6 220 25.7 74.5 76.5 11.7 33.9 - Than cốc Triệu USD 35.3 85 10.3 52.7 29.2 12.1 62.0 - Điện Triệu USD 28.5 52 28.5 58.5 100.0 54.8 112.5 3 Giá trị hàng hóa thuộc các loại hình khác như tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu Triệu USD 190.5 900 180.6 900.0 94.8 20.1 100.0 III Du lịch - Số lượt khách du lịch 1000 lượt khách 1,023 2,450 1,265 2,450 123.6 51.6 100.0 - Doanh thu dịch vụ du lịch Tỷ đồng 2,286 5,825 2,912 5,825 127.4 50.0 100.0 IV Vận tải 1 Kinh doanh vận tải - Lượt xe khách xuất bến 1000 lượt xe 139 68 139 48.6 100.0 - Lượt hành khách xuất bến 1000 lượt khách 1,722 835 1,722 48.5 100.0 2 Kiểm định phương tiện cơ giới - Lượt xe vào đăng kiểm Lượt 13,965 7,026 13,965 50.3 100.0 - Lượt xe máy chuyên dùng vào đăng kiểm Lượt 189 35 60 18.5 31.7 - Lượt phương tiện thủy nội địa vào đăng kiểm Lượt 242 6 51 2.5 21.1 - Số Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật Giấy 13,776 6,188 13,776 44.9 100.0 V Bưu chính Viễn thông 1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 780 388 780 49.7 100.0 2 Tỷ lệ thuê bao Internet/100 dân Thuê bao 8 7,9 8 98.8 100.0 3 Số xã hoàn thành tiêu chí bưu điện (tiêu chí số 8) về xây dựng nông thôn mới Xã 58 57 58 98.3 100.0 4 Các cơ quan nhà nước cấp xã, phường, thị trấn được đầu tư hạ tầng và sử dụng phần mềm Quản lý HSCV, hệ thống thư điện tử của tỉnh % 13 12,8 13 98.5 100.0 5 Phát triển dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong các cơ quan nhà nước % 2.5 2.0 2,5 80.0 100.0 PHỤ LỤC 05 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm 2016 TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 A MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ I Các chỉ tiêu tổng hợp - Số bác sĩ/10.000 dân Bác sĩ 9.3 10 9.8 10 105.4 98.0 100 - Số giường bệnh/10.000 dân Giường 35.2 34.0 34.0 35.8 96.6 100.0 105.3 - Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Xã 17 5 17 Năm 2015 đánh giá cả năm 29.4 100 - Lũy kế số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Xã 106 94 111 88.7 104.7 - Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 64.6 57.32 64.6 88.7 100.0 - Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 98.5 98.6 98.6 98.6 96.6 100.0 105.3 II Cơ sở và giường bệnh 1 Đơn vị tuyến tỉnh 1.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cơ sở 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 600 600 600 600 100.0 100.0 100.0 1.2 Bệnh viện Y học cổ truyền Cơ sở 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 1.3 Bệnh viện Phục hồi chức năng Cơ sở 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 60 60 60 60 100.0 100.0 100.0 1.4 Bệnh viện Nội tiết Cơ sở 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 60 60 60 60 100.0 100.0 100.0 1.5 Bệnh viện Sản Nhi Cơ sở 1 1 1 1 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 180 180 180 210 100.0 100.0 116.7 2 Đơn vị tuyến huyện: 2.1 Bệnh viện huyện - Số cơ sở Cơ sở 8 8 8 8 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 815 815 815 965 100.0 100.0 118.4 2.2 Phòng khám đa khoa khu vực - Số cơ sở Cơ sở 36 36 36 36 100.0 100.0 100.0 - Số giường Giường 460 460 460 480 100.0 100.0 104.3 B CHỈ TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ I Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng 1 Phòng chống bệnh phong: - Số người được khám phát hiện bệnh phong Người 8,500 1800 8,500 21.2 100.0 - Tỷ lệ lưu hành bệnh phong/10.000 dân 1/10000 0.03 <0.2 0 Đạt (Công bố vào cuối năm) Đạt Đạt 2 Phòng chống lao - Số phát hiện bệnh nhân lao các thể Bệnh nhân 167 284 94 Đạt (Công bố vào cuối năm) 33.1 Đạt - AFB (+) mới Bệnh nhân 76 100 42 Đạt (Công bố vào cuối năm) 42.0 Đạt - Tỷ lệ điều trị khỏi % 94.4 >85 86 >86 Đạt Đạt 3 Phòng chống bệnh sốt rét - Tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân 1/1000 0.08 0.24 0.03 Đạt (Công bố vào cuối năm) Đạt Đạt - Dân số được bảo vệ bằng hóa chất Lượt người 75,530 60,000 20,000 60,000 33.3 100.0 - Số lượt điều trị sốt rét Bệnh nhân 456 1,500 227 Đạt (Công bố vào cuối năm) 15.1 4 Phòng chống sốt xuất huyết - Số xã trọng điểm triển khai chương trình Xã 3 33 33 1100.0 1100.0 - Tỷ lệ hộ gia đình tại xã điểm được cung cấp kiến thức phòng chống dịch và ký cam kết không có lăng quăng trong hộ gia đình % 90 100 100 111.1 111.1 5 Phòng chống Tăng huyết áp - Tỷ lệ cán bộ y tế tham gia dự án được đào tạo về phòng chống bệnh tăng huyết áp % 56 80 Chưa được giao kinh phí thực hiện 80 100.0 - Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ cao được điều trị đúng phác đồ quy định % 50 50 100.0 6 Đái tháo đường - Số người được khám sàng lọc bệnh đái tháo đường từ dự án Người 1,422 1,250 Chưa được giao kinh phí thực hiện 1,250 100.0 - Số cán bộ xã/ phường được tập huấn về sàng lọc và biện pháp dự phòng bệnh đái tháo đường Người 25 107 107 100.0 7 Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em - Số bệnh nhân mới phát hiện Bệnh nhân 34 60 27 Đạt (Công bố vào cuối năm) 45.0 Đạt - Số bệnh nhân được quản lý/điều trị ổn định Bệnh nhân 34 60 27 Đạt (Công bố vào cuối năm) 45.0 Đạt 8 Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản - Tỷ lệ bác sỹ/ KTV tham gia dự án được đào tạo % 50 0 50 0.0 100.0 - Tỷ lệ đơn thuốc được kê đúng theo giai đoạn bệnh % 60 70 50 70 71.4 100.0 II Quân dân y kết hợp Tỷ lệ các đơn vị dự bị động viên, đội cơ động sẵn sàng cơ động % 100 100 100 100.0 100.0 III Tiêm chủng mở rộng - Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi % 41.15 >95 45.5 >95 47.9 100.0 - Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 % >95 48.2 >95 50.7 100.0 - Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai % 39.8 >80 40 >80 50.0 100.0 IV Dân số và kế hoạch hóa gia đình 1 Dân số trung bình Người 690,516 Số liệu công bố cuối năm Số liệu công bố cuối năm 2 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1.23 Số liệu công bố cuối năm Số liệu công bố cuối năm 3 Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ‰ 0.4 4 Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh Điểm % 0.3 5 Tỷ lệ bà mẹ được sàng lọc trước sinh % 1.04 7 3 7 42.9 100.0 6 Tỷ lệ trẻ sàng lọc sơ sinh % 1.85 14 2 14 14.3 100.0 7 Số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm Người 35,462 37,230 36,800 37,230 98.8 100.0 V Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 1 Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ % 72.1 66 66 66 100.0 100.0 2 Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ % 76.6 75.5 75.5 75.5 100.0 100.0 3 Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh % 73.8 61 61 61 100.0 100.0 4 Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em <5 tuổi cân nặng theo tuổi % 19.2 Công bố cuối năm Do Viện Dinh dưỡng công bố hàng năm 5 Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em <5 tuổi chiều cao theo tuổi % 34.7 VI Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 1 Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP % 93.2 82 87 82 106.1 100.0 2 Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống có giấy phép kinh doanh được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện VSATTP % 25 85 75 85 88.2 100.0 VII Phòng chống HIV/AIDS 1 Số mẫu giám sát trọng điểm HIV Mẫu 0 500 500 500 100.0 100.0 100.0 2 Số mẫu giám sát phát hiện HIV Mẫu 2,803 2,400 2,400 2,400 85.6 100.0 100.0 3 Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được xét nghiệm HIV % 46.6 50 50 50 100.0 100.0 4 Tỷ lệ người nghiện chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch % 48.4 90 90 90 100.0 100.0 5 Số người điều trị Methadone Người 1,056 2,431 2,000 2,431 189.4 82.3 100.0 6 Số bệnh nhân người lớn điều trị ARV Bệnh nhân 664 780 802 802 120.8 102.8 102.8 7 Số bệnh nhân trẻ em điều trị ARV Bệnh nhân 15 25 26 26 173.3 104.0 104.0 8 Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV % 43 45 50 50 111.1 111.1 9 Tỷ lệ bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV % 54 75 75 75 100.0 100.0 10 Tỷ lệ phụ nữ mang thai có HIV dương tính được điều trị dự phòng lây từ mẹ sang con % 80 90 90 112.5 112.5 11 Tỷ người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng thời lao và ARV % 100 70 90 90 128.6 128.6 PHỤ LỤC 06 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 I Giáo dục mầm non 1 Tổng số trường Trường 203 201 201 201 99.0 100.0 100.0 2 Tổng số trẻ Cháu 50,274 52,128 52,128 52,128 103.7 100.0 100.0 - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo % 99,9 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 II Giáo dục phổ thông - Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99,5 99.5 99.5 99.5 100.0 100.0 100.0 1 Cấp tiểu học - Tổng số trường Trường 235 223 223 223 94.9 100.0 100.0 + Trong đó: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trường 42 46 46 46 109.5 100.0 100.0 - Tổng số lớp tiểu học Lớp 3,935 3,897 3,897 3,897 99.0 100.0 100.0 - Tổng số học sinh tiểu học Học sinh 73,271 75,200 75,200 75,200 102.6 100.0 100.0 + Trong đó: Tuyển mới vào lớp 1 Học sinh 14,950 15,510 15,510 15,510 103.7 100.0 100.0 - Học sinh Phổ thông dân tộc bán trú Học sinh 12,067 10,300 10,300 10,300 85.4 100.0 100.0 - Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 % 99,8 99.8 99.8 99.8 100.0 100.0 100.0 2 Cấp Trung học cơ sở - Tổng số trường Trường 189 193 193 193 102.1 100.0 100.0 + Trong đó: Trường Trung học cơ sở Trường 104 100 100 100 96.2 100.0 100.0 + Trường MN-TH-THCS Trường 3 3 3 100.0 100.0 + Trường Phổ thông cơ sở (Trường TH&THCS) Trường 11 15 15 15 136.4 100.0 100.0 + Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trường 73 75 75 75 102.7 100.0 100.0 - Tổng số lớp Trung học cơ sở Lớp 1,552 1,594 1,594 1,594 102.7 100.0 100.0 - Tổng số học sinh Trung học cơ sở Học sinh 46,456 48,000 48,000 48,000 103.3 100.0 100.0 + Trong đó: Tuyển mới vào lớp 6 Học sinh 12,585 13,560 13,560 13,560 107.7 100.0 100.0 - So với học sinh tốt nghiệp tiểu học % 99,9 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 - Học sinh Phổ thông dân tộc bán trú Học sinh 14,100 15,660 15,660 15,660 111.1 100.0 100.0 - Tuyển mới vào phổ thông dân tộc nội trú huyện Học sinh 560 560 560 560 100.0 100.0 100.0 3 Cấp trung học phổ thông - Tổng số trường Trường 36 36 36 36 100.0 100.0 100.0 + Trong đó: Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trường 9 10 10 10 111.1 100.0 100.0 - Tổng số lớp Trung học phổ thông Lớp 505 526 526 526 104.2 100.0 100.0 - Tổng số học sinh Trung học phổ thông Học sinh 17,017 18,410 18,410 18,410 108.2 100.0 100.0 + Trong đó: Tuyển mới vào lớp 10 (PT+GDTX) Học sinh 7,367 7,500 7,500 7,500 101.8 100.0 100.0 - So với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở % 71.0 71.0 71.0 71.0 100.0 100.0 100.0 - Tuyển mới vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Học sinh 175 175 175 175 100.0 100.0 100.0 - Tuyển mới vào trường PTDTNT THCS & THPT 08 huyện Học sinh 280 560 560 560 200.0 100.0 100.0 - Tuyển mới vào trường Trung học phổ thông chuyên Học sinh 250 270 270 270 108.0 100.0 100.0 - Tuyển mới học sinh dân tộc vào lớp 10 tại các trường THPT số 1 và THPT số 4 Lào Cai Học sinh 360 320 320 320 88.9 100.0 100.0 4 Phổ cập giáo dục - Số xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH - CMC xã/ phường/ thị trấn 164 164 164 164 100.0 100.0 100.0 - Số xã duy trì đạt chuẩn giáo dục tiểu học đúng độ tuổi xã/ phường/ thị trấn 164 164 164 164 100.0 100.0 100.0 - Số xã duy trì đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở xã/ phường/ thị trấn 164 164 164 164 100.0 100.0 100.0 - Số xã đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi xã/ phường/ thị trấn 164 164 164 164 100.0 100.0 100.0 5 Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 15 9 - 9 0.0 0.0 100.0 - Mầm non Trường 4 2 - 2 0.0 0.0 100.0 - Tiểu học Trường 5 2 - 2 0.0 0.0 100.0 - Trung học cơ sở Trường 4 3 - 3 0.0 0.0 100.0 - Trung học phổ thông Trường 2 2 - 2 0.0 0.0 100.0 III Giáo dục thường xuyên 1 Xóa mù chữ và sau xóa mù chữ Học viên 2,723 2,220 650 2,220 23.9 29.3 100.0 2 Trung tâm học tập cộng đồng Trung tâm 164 164 164 164 100.0 100.0 100.0 PHỤ LỤC 07 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm 2016 TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 1 Số buổi biểu diễn nghệ thuật Buổi 30 100 53 100 176.7 53.0 100.0 - Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa Buổi 27 75 43 75 159.3 57.3 100.0 2 Số di tích được công nhận (cấp quốc gia) Di tích 0 2 0 2 100.0 3 Số buổi hoạt động của đội tuyên truyền lưu động Buổi 450 795 440 795 97.8 55.3 100.0 - Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa Buổi 360 630 347 630 96.4 55.1 100.0 4 Số buổi chiếu phim lưu động Buổi 435 750 426 750 97.9 56.8 100.0 - Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa Buổi 350 600 328 600 93.7 54.7 100.0 5 Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên % 0 23.25 23.25 100.0 6 Các giải thi đấu thể thao Giải 9 21 8 21 88.9 38.1 100.0 Trong đó: - Cấp tỉnh Giải 9 18 8 18 88.9 44.4 100.0 - Đăng cai Giải 2 0 2 100.0 7 Số đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc Đoàn 7 32 16 32 228.6 50.0 100.0 - Hệ thống giải thi đấu thể thao phòng trào Đoàn 4 1 4 25.0 100.0 - Hệ thống giải thi đấu thể thao thành tích cao Đoàn 7 28 15 28 214.3 53.6 100.0 8 Số huy chương đạt được tại các giải thi đấu Huy chương 13 70 40 70 307.7 57.1 100.0 9 Tỷ lệ hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam % 97.5 98 98 98 100.5 100.0 100.0 10 Tỷ lệ hộ được xem truyền hình Việt Nam % 91 91.5 91.1 91.5 100.1 99.6 100.0 PHỤ LỤC 08 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ, GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2015 Năm 2016 So sánh (%) KH năm TH 6 tháng 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK 2015 ƯTH 6 tháng/ KH 2016 ƯTH cả năm 2016/ KH 2016 I Giải quyết lao động việc làm 1 Số lao động được tạo việc làm mới Người 5,400 11,500 5,830 11,900 108.0 50.7 103.5 Trong đó: Lao động nữ Người 970 5,750 2,900 5,850 299.0 50.4 101.7 - Giải quyết việc làm thông qua vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Người 630 2,000 910 2,000 144.4 45.5 100.0 II Lao động qua đào tạo, bồi dưỡng 1 Tổng số lao động qua đào tạo bồi dưỡng trong năm Người 6,790 13,800 4,860 13,800 71.6 35.2 100.0 Trong đó: Lao động nữ Người 2,510 5,380 1,040 5,380 41.4 19.3 100.0 - Đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề Người 590 2,700 570 2,700 96.6 21.1 100.0 Trong đó: Lao động nữ Người 218 945 211 945 96.8 22.3 100.0 - Đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng Người 6,200 11,100 4,290 11,100 69.2 38.6 100.0 Trong đó: Lao động nữ Người 2,294 4,435 829 4,435 36.1 18.7 100.0 2 Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung % 51 57.2 55.9 57.2 109.6 97.7 100.0 3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề % 41.2 45.3 43.9 45.3 106.5 96.8 100.0 III Giảm nghèo 1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1.76 5.0 2.5 5 142.0 50.0 100.0 PHỤ LỤC 09 KẾT QUẢ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI ĐẾN THÁNG 6/2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Tên nguồn vốn ĐVT Năm 2016 So sánh (%) KH năm 2016 TH 6 tháng đầu năm 2016 ƯTH cả năm 2016 ƯTH 6 tháng 2016/ KH2016 Ước TH cả năm 2016/ KH2016 Tổng Tỷ đồng 25,000 12,750 25,000 51.0 100.0 A NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC Tỷ đồng 6,523 4,688 7,237 71.9 110.9 I Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 4,232 3,644 4,946 86.1 116.9 1 Vốn Ngân sách địa phương Tỷ đồng 2,241 1,998 2,955 89.1 131.9 - Ngân sách tập trung Tỷ đồng 581 581 581 100.0 100.0 - Thu sử dụng đất Tỷ đồng 500 400 859 80.0 171.8 - Thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Tỷ đồng 130.0 50 130.0 38.5 100.0 - Nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Giáo dục, giao thông, môi trường…. Tỷ đồng 500 641 800 128.2 160.0 - Vốn đầu tư từ các quỹ địa phương Tỷ đồng 330 70 330 21.3 100.0 - Vốn huy động các khoản vay khác của NSĐP Tỷ đồng 200 255 255 127.5 127.5 2 Vốn Ngân sách Trung ương Tỷ đồng 1,990.5 1,646 1,990.5 82.7 100.0 - Nguồn vốn các CTMTQG Tỷ đồng 366 366 366 100.0 100.0 - Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW Tỷ đồng 825 800 825 97.0 100.0 - Nguồn hỗ trợ khác từ ngân sách NSTW Tỷ đồng 200 79 200 39.6 100.0 - Vốn huy động các Bộ ngành TW đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỷ đồng 600 401 600 66.9 100.0 II Nguồn vốn TPCP Tỷ đồng 196 176 196 90.0 100.0 III Nguồn vốn ODA Tỷ đồng 755 627 755 83.1 100.0 IV Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại NGO Tỷ đồng 36.5 20 36.5 54.8 100.0 V Tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Tỷ đồng 803 120 803 14.9 100.0 VI Vốn huy động các DNNN Tỷ đồng 500 100 500 20.0 100.0 B NGUỒN VỐN NGOÀI NHÀ NƯỚC Tỷ đồng 18,477 8,062 17,763 43.6 96.1 1 Nguồn vốn FDI Tỷ đồng 211 10 211 4.7 100.0 2 Huy động vốn đầu tư của tư nhân (DN tư nhân, công ty cổ phần…) và dân cư (gồm cả vay tín dụng thương mại) Tỷ đồng 18,266 8,052 17,552 44.1 96.1 PHỤ LỤC 10 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn năm 2015 Khối lượng thực hiện 30/6/2016 Giá trị giải ngân 30/6/2016 Tỷ lệ KLHT/ KH Tỷ lệ TT/ KH Số vốn còn lại chưa thanh toán Ghi chú 1 2 3 4 5 6 = 4/3 7 = 5/3 8 = 3-5 9 Tổng cộng 4,344,676 4,296,314 4,253,625 99 98 91,051 A Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 31/01/2016 1,458,525 1,458,525 1,456,507 100 100 2,018 I Vốn cân đối ngân sách địa phương 574,000 574,000 574,000 100 100 0 1 Vốn ngân sách tập trung 274,000 274,000 274,000 100 100 0 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 300,000 300,000 300,000 100 100 0 II Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 781,000 781,000 778,982 100 100 2,018 1 Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC 212,400 212,400 211,823 100 100 577 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 17,000 17,000 16,268 100 96 732 3 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 21,000 21,000 20,639 100 98 361 4 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc bi ệ t khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (chương trình 134 kéo dài) 10,000 10,000 9,672 100 97 328 5 Vốn hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 115,000 115,000 115,000 100 100 0 6 Vốn hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 120/QĐ-TTG 44,600 44,600 44,580 100 100 20 7 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 30,000 30,000 30,000 100 100 0 8 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo QĐ 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 8,000 8,000 8,000 100 100 0 9 V ố n hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh 19,000 19,000 19,000 100 100 0 10 Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch 29,000 29,000 29,000 100 100 0 11 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 170,000 170,000 170,000 100 100 0 12 Hỗ trợ các công trình văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 20,000 20,000 20,000 100 100 0 13 Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 2081/ QĐ-TTg ngày 08/11/2013 20,000 20,000 20,000 100 100 0 14 Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu 65,000 65,000 65,000 100 100 0 III Vốn trái phiếu Chính phủ 103,525 103,525 103,525 100 100 0 1 Vốn Trái phiếu Chính phủ cho giao thông 103,525 103,525 103,525 100 100 0 B Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 30/6/2015 674,353 672,093 672,093 100 100 2,260 I Chương trình mục tiêu quốc gia 405,353 403,093 403,093 99 99 2,260 1 Chương trình Việc làm và dạy nghề 19,040 17,316 17,316 91 91 1,724 Không giải ngân hết do không tuyển được đối tượng đi XKLĐ và đối tượng người khuyết tật đi học nghề 2 Chương trình Giảm nghèo bền vững 304,287 303,829 303,829 100 100 458 2.1 Vốn thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP 121,430 121,284 121,284 100 100 146 2.2 Chương trình 135 181,417 181,105 181,105 100 100 312 2.3 Dự án mô hình giảm nghèo 1,000 1,000 1,000 100 100 0 2.4 Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá 440 440 440 100 100 0 3 Chương trình mục tiêu NS và VSMT 16,110 16,032 16,032 100 100 78 4 Chương trình mục tiêu Y tế 8,605 8,605 8,605 100 100 0 5 Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình 4,982 4,982 4,982 100 100 0 6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 5,836 5,836 5,836 100 100 0 7 Chương trình mục tiêu Văn hóa 1,760 1,760 1,760 100 100 0 8 Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo 23,570 23,570 23,570 100 100 0 9 Chương trình phòng chống Ma túy 4,670 4,670 4,670 100 100 0 10 Chương trình phòng chống Tội phạm 250 250 250 100 100 0 11 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 8,800 8,800 8,800 100 100 0 12 Chương trình phòng chống HIV, AIDS 5,743 5,743 5,743 100 100 0 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 1,700 1,700 1,700 100 100 0 II Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 149,000 149,000 149,000 100 100 0 1 Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững 95,000 95,000 95,000 100 100 0 2 Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg 54,000 54,000 54,000 100 100 0 III Vốn trái phiếu Chính phủ 120,000 120,000 120,000 100 100 0 1 Vốn Trái phiếu Chính phủ xây dựng Nông thôn mới 120,000 120,000 120,000 100 100 0 C Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 30/9/2016 30,000 5,000 5,000 17 17 25,000 1 Vốn Dự phòng NSTW PCCR 30,000 5,000 5,000 17 17 25,000 D Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 31/12/2016 174,903 153,801 113,130 88 65 61,773 1 Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp 70,000 70,000 29,329 100 42 40,671 2 Vốn Trái phiếu Chính phủ cho Y tế 30,903 17,564 17,564 57 57 13,339 3 Vốn Trái phiếu Chính phủ đối ứng ODA 74,000 66,237 66,237 90 90 7,763 E Các nguồn vốn được thanh toán theo tiến độ thực hiện thực tế 2,006,895 2,006,895 2,006,895 100 100 0 1 Vốn nước ngoài (ODA) 573,969 573,969 573,969 100 100 0 2 Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn ngân sách tỉnh do Sở Tài chính theo dõi, quản lý 1,432,926 1,432,926 1,432,926 100 100 0 PHỤ LỤC 11 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn năm 2016 Khối lượng thực hiện 30/6/2016 Giá trị giải ngân 30/6/2016 Tỷ lệ KLHT/ KH (%) Tỷ lệ TT/ KH (%) Số vốn còn lại chưa thanh toán Ghi chú 1 2 3 4 5 6= 4/3 7= 5/3 8= 3-5 9 Tổng cộng 3,771,042 1,942,351 1,906,052 52 51 1,835,905 I Vốn cân đối ngân sách địa phương 1,081,400 700,000 700,000 65 65 381,400 1 Vốn ngân sách tập trung 581,400 400,000 400,000 69 69 181,400 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500,000 300,000 300,000 60 60 200,000 II Vốn chương trình mục tiêu 799,873 376,935 361,101 47 45 438,772 1 Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 322,400 170,000 165,116 53 51 157,284 2 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 96,000 40,000 46,000 42 48 50,000 3 Phát triển lâm nghiệp bền vững 70,000 18,000 15,000 26 21 55,000 Lý do giải ngân thấp: Do đặc thù của chương trình lâm nghiệp là cuối năm mới nghiệm thu khối lượng và thanh toán 4 Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 18,500 9,000 7,500 49 41 11,000 5 Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo 20,000 9,125 9,125 46 46 10,875 6 Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 160,000 60,000 50,000 38 31 110,000 Công trình KCM: Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu CN Tằng Loỏng (GĐ 2) đang lập kế hoạch đầu từ dự kiến cuối tháng 6 mới khởi công. 7 Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 27,695 12,695 12,695 46 46 15,000 8 Y tế dân số 16,000 7,000 5,000 44 31 11,000 9 Phát triển văn hóa 20,000 20,000 20,000 100 100 0 10 Phát triển hạ tầng du lịch 19,278 15,000 14,550 78 75 4,728 11 Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 30,000 16,115 16,115 54 54 13,885 III Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 365,555 134,230 129,575 37 35 235,980 1 Vốn CTMTQG xây dựng NTM 62,300 20,000 15,345 32 25 46,955 Lý do giải ngân thấp: Do một số dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp NTM đang lập hồ sơ, dự kiến cuối tháng 6 mới giải ngân 2 Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững 303,255 114,230 114,230 38 38 189,025 Lý do giải ngân thấp: do mới giao tại QĐ số 1420/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 2.1 Vốn thực hiện NQ30a 84,800 33,920 33,920 40 40 50,880 2.2 Vốn chương trình 135 163,275 65,310 65,310 40 40 97,965 2.3 Vốn thực hiện QĐ 293 54,240 15,000 15,000 28 28 39,240 2.4 Dự án mô hình giảm nghèo 500 0 0 500 2.5 Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 440 0 0 440 IV Vốn trái phiếu chính phủ 176,362 44,000 42,000 25 24 134,362 1 TPCP giao thông, thủy lợi 16,482 12,000 10,000 73 61 6,482 2 TPCP kiên cố hóa trường lớp học 47,880 0 0 0 0 47,880 Đang đề nghị TW điều chỉnh danh mục 3 TPCP thực hiện chương trình NTM 112,000 32,000 32,000 29 29 80,000 Lý do giải ngân thấp: do mới giao tại QĐ số 1419/ QĐ-UBND ngày 16/5/2016 V Vốn nước ngoài (ODA) 627,380 250,570 250,570 40 40 376,810 VI Vốn dự phòng ngân sách Trung ương 79,208 45,000 40,396 57 51 38,812 VII Các nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi, quản lý (được thanh toán theo Quyết định của UBND tỉnh) 641,264 391,616 382,410 61 60 229,769 1 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 159,741 80,562 75,623 50 47 84,118 2 Sự nghiệp giao thông 91,926 53,214 48,947 58 53 42,979 3 Sự nghiệp giáo dục 152,502 131,152 131,152 86 86 21,350 4 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 52,862 23,600 23,600 45 45 29,262 5 Sự nghiệp nông lâm nghiệp 58,022 26,992 26,992 47 47 31,030 6 Sự nghiệp y tế 2,103 2,061 2,061 98 98 42 7 Dự phòng Ngân sách tỉnh 48,023 27,035 27,035 56 56 20,988 8 Quốc phòng - an ninh 5,000 3000 3000 60 60 2,000 9 Nguồn thu quản lý qua ngân sách (XSKT, khai thác KS, ủng hộ khác…) 71,085 44000 44000 62 62 27,085 PHỤ LỤC 12 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU 6 tháng đầu năm 2015 Dự toán năm 2016 Thực hiện So sánh (%) Trung ương giao HĐND tỉnh quyết định 6 tháng đầu năm 2016 Ước cả năm 2016 ƯTH 6 tháng/ CK2015 ƯTH 6 tháng/ DT trung ương giao ƯTH 6 tháng/ DT HĐND ƯTH cả năm/ DT HĐND * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2,328,000 4,455,000 5,500,000 2,430,000 6,200,000 104.4 54.5 44.2 112.7 A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 2,258,000 4,455,000 5,100,000 2,340,000 5,792,600 103.6 52.5 45.9 113.6 I. Thu từ sản xuất KD trong nước 1,558,000 3,055,000 3,500,000 1,740,000 4,192,600 111.7 57.0 49.7 119.8 Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 1,264,950 2,705,000 3,000,000 1,370,000 3,333,200 108.3 50.6 45.7 111.1 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 365,000 660,000 662,000 314,000 695,000 86.0 47.6 47.4 105.0 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 45,000 105,000 106,000 80,000 160,000 177.8 76.2 75.5 150.9 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 150,000 322,000 320,800 88,000 352,000 58.7 27.3 27.4 109.7 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 292,000 633,000 735,000 330,000 775,000 113.0 52.1 44.9 105.4 5. Lệ phí trước bạ 100,000 180,000 197,000 110,000 203,800 110.0 61.1 55.8 103.5 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 500 1,000 1,300 200 1,300 40.0 20.0 15.4 100.0 7. Thuế thu nhập cá nhân 40,000 100,000 107,000 55,000 110,000 137.5 55.0 51.4 102.8 8. Thuế bảo vệ môi trường 38,000 180,000 180,000 93,000 180,000 244.7 51.7 51.7 100.0 9. Thu phí và lệ phí 135,000 165,000 329,400 135,000 436,030 100.0 81.8 41.0 132.4 10. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 277,000 350,000 500,000 370,000 859,400 133.6 105.7 74.0 171.9 11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 7,000 19,000 21,000 46,000 79,270 657.1 242.1 219.0 377.5 12. Thu khác 31,700 122,000 122,000 37,800 122,000 119.2 31.0 31.0 100.0 13. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 750 2,000 2,500 1,000 2,800 133.3 50.0 40.0 112.0 14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60,000 216,000 216,000 80,000 216,000 133.3 37.0 37.0 100.0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700,000 1,400,000 1,600,000 600,000 1,600,000 85.7 42.9 37.5 100.0 B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 70,000 400,000 90,000 407,400 128.6 22.5 101.9 ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5,678,000 8,393,479 9,270,000 5,720,000 11,240,000 100.7 68.1 61.7 121.3 A> Các khoản thu cân đối NSĐP 5,608,000 8,393,479 8,870,000 5,630,000 10,832,600 100.4 67.1 63.5 122.1 1. Thu từ thuế, phí và thu khác 1,276,460 2,522,700 2,749,221 1,259,015 2,921,436 98.6 49.9 45.8 106.3 2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 277,000 350,000 500,000 370,000 859,400 133.6 105.7 74.0 171.9 3. Thu bổ sung từ NSTW 2,848,685 5,520,779 5,520,779 2,738,193 5,588,972 96.1 49.6 49.6 101.2 4. Thu tiền huy động đầu tư 60,000 100,000 55,000 255,000 91.7 55.0 255.0 5. Thu chuyển nguồn 1,145,855 1,207,792 1,207,792 105.4 B> Thu để lại quản lý qua NSNN 70,000 400,000 90,000 407,400 128.6 22.5 101.9 *** TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4,720,000 8,393,479 9,270,000 4,800,000 11,240,000 101.7 57.2 51.8 121.3 PHỤ LỤC 13 ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SỐ GIƯỜNG BỆNH NĂM 2016 TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) TT Đơn vị Kế hoạch giao đầu năm 2016 Điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2016 Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2016 Ghi chú Tổng số Bệnh viện Phòng khám đa khoa khu vực Tổng số Bệnh viện Phòng khám đa khoa khu vực Tổng số Bệnh viện Phòng khám đa khoa khu vực Cơ sở Giường bệnh Cơ sở Giường bệnh Cơ sở Giường bệnh Cơ sở Giường bệnh Cơ sở Giường bệnh Cơ sở Giường bệnh TOÀN TỈNH 2,275 13 1,815 36 460 200 5 180 4 20 2,475 13 1,995 36 480 I TUYẾN TỈNH 1,000 5 1,000 0 0 30 1 30 0 0 1,030 5 1,030 0 0 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 600 1 600 0 600 1 600 0 2 Bệnh viện Sản Nhi 180 1 180 0 30 1 30 210 1 210 0 Bệnh viện Sản nhi 210 giường bệnh, tăng 30 giường bệnh so với năm 2015 3 Bệnh viện Phục hồi chức năng 60 1 60 0 60 1 60 0 4 Bệnh viện Y học cổ truyền 100 1 100 0 100 1 100 0 5 Bệnh viện Nội tiết 60 1 60 0 60 1 60 0 II TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ 1,275 8 815 36 460 170 4 150 4 20 1,445 8 965 36 480 1 Bắc Hà 145 1 100 4 45 25 1 20 1 5 170 1 120 4 50 BVĐK huyện Bắc Hà 120 giường b ệ nh, tăng 20 giường bệnh so với năm 2015; PKĐK Bảo Nhai 20 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015 2 Bảo Thắng 240 1 170 3 70 100 1 100 340 1 270 3 70 BVĐK huyện Bảo Thắng 270 giường bệnh, tăng 100 giường so với năm 2015 3 Bát Xát 140 1 90 5 50 5 1 5 145 1 90 5 55 PKĐK Mường Hum 15 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015 4 Bảo Yên 145 1 100 4 45 145 1 100 4 45 5 Mường Khương 125 1 90 3 35 5 1 5 130 1 90 3 40 PKĐK Cao Sơn 15giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015 6 Sa Pa 140 1 90 5 50 140 1 90 5 50 7 Si Ma Cai 95 1 75 2 20 10 1 10 105 1 85 2 20 BVĐK huyện Si Ma Cai 85 giường, tăng 10 giường bệnh so với năm 2015 8 Văn Bàn 145 1 100 4 45 25 1 20 1 5 170 1 120 4 50 BVĐK huyện Văn Bàn 120 giường bệnh, tăng 20 giường bệnh so với năm 2015; PKĐK Võ Lao 15 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015 9 Thành phố Lào Cai 100 0 0 6 100 100 0 0 6 100 PHỤ LỤC 14 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán đầu năm 2016 Dự toán điều chỉnh năm 2016 Dự toán sau điều chỉnh A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5,500,000 700,000 6,200,000 I Các khoản thu cân đối NSNN 5,100,000 692,600 5,792,600 1 Thu từ sản xuất KD trong nước 3,500,000 692,600 4,192,600 Tr.đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 3,000,000 333,200 3,333,200 1.1 Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 662,000 33,000 695,000 1.2 Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 106,000 54,000 160,000 1.3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 320,800 31,200 352,000 1.4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 735,000 40,000 775,000 1.5 Lệ phí trước bạ 197,000 6,800 203,800 1.6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,300 0 1,300 1.7 Thuế thu nhập cá nhân 107,000 3,000 110,000 1.8 Thuế bảo vệ môi trường 180,000 0 180,000 1.9 Thu phí và lệ phí 329,400 106,630 436,030 1.10 Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 500,000 359,400 859,400 1.11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 21,000 58,270 79,270 1.12 Thu khác 122,000 0 122,000 1.13 Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2,500 300 2,800 1.14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 216,000 0 216,000 2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1,600,000 0 1,600,000 II Thu để lại quản lý qua NSNN 400,000 7,400 407,400 B TỔNG THU NSĐP 9,270,000 1,970,000 11240000 I Các khoản thu cân đối NSĐP 7,040,195 1,940,000 8,980,195 1 Thu từ thuế, phí và thu khác 2,749,221 172,215 2,921,436 2 Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 500,000 359,400 859,400 3 Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2,160,554 0 2,160,554 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 581,400 0 581,400 - Bổ sung chi thường xuyên 1,579,154 0 1,579,154 4 Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 622,702 34,097 656,799 5 Bổ sung cải cách tiền lương 907,718 11,496 919,214 6 Thu tiền huy động đầu tư 100,000 155,000 255,000 7 Thu kết dư 0 0 8 Thu chuyển nguồn 1,207,792 1,207,792 II Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1,829,805 22,600 1,852,405 III Thu để lại quản lý qua NSNN 400,000 7,400 407,400 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9,270,000 1,970,000 11,240,000 1 Chi đầu tư phát triển 1,029,294 738,992 1,768,286 2 Chi thường xuyên 5,682,695 595,930 6,278,625 3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 147,106 147,106 4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,100 1,100 5 Dự phòng 180,000 -48,923 131,077 6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1,829,805 563,491 2,393,296 7 Chi quản lý qua ngân sách 400,000 120,510 520,510