16864/BTC-KBNN

Công văn 16864/BTC-KBNN về tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 16864/ BTC-KBNN V/v Tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cu ố i năm 2016 Hà Nội , ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, Ngành tham gia vận hành TABMIS; - S ở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc Tp Hà Nội. Qua công tác rà soát định kỳ về tình hình xử lý giao dịch d ở dang trên hệ thống TABMIS cho thấy đến thời điểm hiện tại, trên hệ thống còn tồn đọng một s ố lượng lớn giao dịch dở dang của các đơn vị chưa được xử lý. Đ ể bảo đảm cho công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách 2016 và chuy ể n nguồn dự toán sang năm 2017 đạt kết quả tốt, đồng thời đảm b ả o cho hệ thống TA B MIS hoạt động ổ n định, các đơn vị tham gia hệ thống TABMIS cần rà soát và xử lý dứt điểm tất cả các giao dịch dở dang trên hệ thống. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị cần rà soát và thực hiện các công việc này trước thời điểm khóa sổ cuối năm 31/12/2016 và thời điểm chuyển nguồn dự toán 31/01/2017 theo đúng các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các văn bản (số 16862/BTC-KBNN ngày 05/12/2012, số 17086/BTC-KBNN ngày 07/12/2012, số 1 7 1 74/BTC-KBNN ngày 12/12/2013) . Ngoài ra, Bộ Tài chính cung cấp thêm bộ tài liệu hướng dẫn rà soát và cách thức xử lý giao dịch dở dang (chi tiết theo phụ lục đ í nh kèm) , đồng thời gửi vào địa chỉ thư điện tử dùng chung của các đơn vị và các cán bộ sử dụng chính TABMIS để các đơn vị tham khảo thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị gửi yêu cầu hỗ trợ vào địa chỉ hotrocntt@vst.gov.vn đ ể phối hợp giải quyết ./. Nơi nhận: - Như tr ê n; - Vụ N S NN, Đ ầ u tư, HCSN , TCNH&TCTC, Cục TCDN, KHTC, TH&TKTC, QLN&TCĐN; - Tổng cục Thuế; - T ổ ng cục Hải quan; - Tổng cục Dự trữ QG; - Lưu: VT, KBNN. (190 b ả n) . TL. BỘ TRƯỞNG KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đặng Thị Thủy PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ GIAO DỊCH DỞ DANG TABMIS (Kèm theo công văn số 16864/ BTC-KBNN ngày 25 / 11 /20 1 6 của Bộ Tài chính) 1 . Hướng dẫn sử dụng chương trình tiện ích tra cứu giao dịch dở dang TABMIS: - Địa chỉ truy cập vào hệ thống: http:// tr acuugddd.tabmis.btc:81 - Tên đăng nhập ch ương trình tra cứu giao dịch dở dang: Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản đăng nhập vào hệ thống tra cứu giao dịch dở dang. C ụ thể như sau: + Của cơ quan Tài chính (V ă n phòng Sở và các huyện): xxxxTC và xxxxTC _ TH cấp cho qu ả n trị ứng dụng tỉnh (trong đó xxxx là số hiệu Kho bạc). Ví dụ: 0011TC của Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội; 0012TC của Phòng TCKH Ba Đ ì nh Hà Nội; 0011TC _ TH của cán bộ Quản trị ứng dụng Sở Tài chính. + Của cơ quan Kho bạc: xxxx K B (trong đó xxxx là số hiệu Kho bạc). Ví dụ: 0011TC của Văn phòng KBNN Tp Hà Nội; 0012KB của KBNN Quận Ba Đình Hà Nội. + Của các Bộ, ngành trung ương: xxxTC (trong đó xxx là mã Chương) Ví dụ: 018TC của Bộ Tài chính; 019TC của Bộ Xây dựng - Mật kh ẩ u : Mật khẩu mặc định của các tài khoản có giá trị là 1 sẽ được thiết lập sẵn trên chương trình tiện ích tra cứu. S a u khi đăng nhập vào chương trình, người sử dụng phải đ ổ i mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của chương trình (cách đổi mật khẩu nêu tại Mục 2 của tài liệu này). - Giao diện Đăng nhập của chương trình: 2 . Hướng dẫn sử dụng các tính năng của tiện ích: Sau khi đăng nhập thành công, người sử dụng thực hiện tra cứu giao dịch theo các tiêu ch í như sau: LGD/PAXL (Loại giao dịch/Phương án xử lý): Thể hiện số loại giao dịch. Nhấp chuột lên loại giao dịch sẽ hiển th ị phương án xử lý giao dịch lỗi Ngày kết xuất: Dữ liệu được kết xuất đến ngày hi ể n thị tr ên màn hình giao diện của tiện ích. Phân hệ: T ê n phân hệ của giao dịch dở dang: GL, BA, AP , AR, PO. Đối với Bộ, ngành ch ỉ lựa chọn phân hệ BA. Người tạo: Nhập tham số tìm kiếm theo từ khóa của tên tài khoản đăng nhập TABMIS để tìm g iao dịch của từng bộ, ngành trên TABMIS. Ví dụ 1: Muốn tìm giao dịch dở dang của các Vụ chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính do user 018_TC_ANG U YENVAN thì có thể nhập từ khóa tại ô Người tạo như sau: %018%TC%ANGUYENVAN, hoặc muốn t ì m tất cả các giao dịch dở dang trên TABMIS của Bộ Tài chính thì nhập từ khóa %018%TC% tại ô người tạo vào bấm nút “ Tìm kiếm”. Ví dụ 2: Muốn tìm giao dịch dở dang của Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ông thôn thực hiện như sau: + Phân hệ: Chọn “BA”; + Loại giao dịch: Để mặc định là “ALL”; + Ng ười tạo: Nhập từ khóa tìm kiếm %_012_% + Bộ sổ: Chọn “BO SO TR U NG UO NG”; + Kho bạc: Đ ể mặc định là “0003 - So GD - KBNN” + KB/TC: Để mặc định là “ALL” Muốn tìm kiếm các giao dịch dở dang theo từng người tạo giao dịch trên TABMIS thì nhập từ khóa tìm kiếm tại mục Người tạo tương ứng với tên tài khoản đăng nhập TABMIS, ví dụ có thể nhập từ khóa tại ô Người tạo như sau: %0003%012%CV1 để tìm kiếm tất cả các giao dịch dở dang trên TABMIS do người dùng 0003_012_CV1 đã tạo tr ên TABMIS. Các tham số tìm kiếm và màn hình giao diện kết quả t ì m kiếm các giao dịch dở dang của Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ông thôn như sau: Một số chức năng khác: Đ ổ i m ậ t kh ẩ u: Đ ể đảm bảo tính bảo mật của chương trình, sau khi đăn g nhập lần đ ầ u tiên User đổi mật kh ẩ u thông qua chức năng Đ ổ i mật kh ẩ u: K ế t xuất dữ li ệ u ra Excel : User có thể xuất dữ liệu ra file Excel b ằ ng cách ấn vào nút Xuất dữ liệu. Dữ liệu này được liệt kê ra hết dựa tr ê n các tiêu ch í tìm kiếm mà User sử dụng. User có thể Lưu file này trên máy tính của mình b ằ ng cách ấn vào nút “Save ” hoặc có thể mở trực tiếp bằng cách ấn nút “Open” . Xem nhanh h ướ ng dẫn cách xử lý gi ao d ị ch dở dang : Người dùng có thể bấm vào mã loại giao dịch dở dang tại cột “LGD/PAXL” để xem nhanh cách xử lý giao dịch dở dang tương ứng. Nội dung này cũng đã được nêu tại phụ lục 1 kèm theo công văn hướng dẫn. 3 . Hướng dẫn phương án xử lý giao dịch dở dang TT Loại giao dịch d ở dang Hành động cần phải thực hiện và đ ường d ẫ n truy cập chức năng trên hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** là k ý hiệu mã bộ sổ trên TABMIS) Ghi chú 1 . Quản l ý phân bổ ngân sách (BA) - Dossier 1.1. Dossier đã được tạo nhưng chưa dành quỹ (ô trạng thái trên màn hình Dossier là “đang tạo” 1.1.1 Trường hợp dossier không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: tìm lại giao dịch dossier để xóa - Bước 1: tìm lại giao dịch dossier để xóa: + Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên k h o bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịc h Dossier hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier) ; + Nhấn F11; + Điền số giao dịch dossier hoặc tên giao dịch dossier cần tìm để cập nhật; + N hấn đồng thời nút Ctrl và F11 t r ên bàn phím. - Bước 2: Xóa giao dịch dos s ier: + Xóa 1 dòng đích: người dùng nhấp chuột trái vào dòng cần xóa và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhấn vào nút lưu. + Xóa 1 nguồn (có đích): phải xóa đích trước rồi mới xóa nguồn. Cách xóa làm tương tự bước trên. Sau khi xóa phải lưu thì hệ thống mới cập nhật tình trạng mới của giao dịch. + Nếu muốn xóa hẳn 1 giao dịch dossier thì phải xóa hết đích, nguồn, rồi sau đó nhấp chuột lên phần đầu của dossier rồi nhấn vào d ấ u X đỏ trên thanh công cụ để xóa . Sau đó l ưu lại. 1.1.2 Trường hợp dossier vẫn còn giá trị sử dụng Yêu cầu: tìm lại giao dịch để dành quỹ và gửi đi phê duyệt - Bước 1: tìm lại giao dịch Dossier: Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossie \ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Ng ười nhập\ Dossier\ giao dịch D o ssier ) ; + Nhấn F11; + Điền số giao dịch dossier hoặc tên giao dịch dossier cần tìm để cập nhật; + Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11 trên bàn phím. - Bước 2: dành quỹ và gửi đi phê duyệt + Bấm nút “Kiểm tra dự toán” và nút “Dành dự toán”; + Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt ; + Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3 dưới đây 1.2. Dossier đã được tạo và đã dành được quỹ (ô trạng thái trên màn hình Do s sier là “đang tạo”) Yêu cầu: tìm lại giao dịch dossier và đệ trình phê d u y ệt - Bước 1: t ì m lại giao dịch dossier: + Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường d ẫ n: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Doss i er hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier ); + Nhấn F11; + Điền số giao dịch dossier hoặc tên giao dịch dossier c ầ n tìm đ ể cập nhật; + Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11 trên bàn phím. - Bước 2: Bấm nút “Phê duyệt ” đ ể gửi giao dịch lên Lãnh đạo ph ê duyệt; + Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3 dưới đây 1.3. Dossi e r đã đ ượ c tạo, dành d ự toán, đệ trình phê duyệt (ô trạng thái trên màn hình Dossier là “Trong quy trình”, ch ờ phê duyệt Yêu cầu: Cần tìm lại giao dịch dossier đ ể phải phê duyệt hoặc từ chối - Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở. + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo ) ; + Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier. + Bấm nút “P hê duyệt” để phê duyệt giao dịch do s sier; + Bấm nút “Loại bỏ” đ ể từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier - Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo. + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Qu ả n lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTK B - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông b á o hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê d uyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo ) ; + Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu ; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Ch ủ đề theo cấu trúc sau “% S ố Dossier % ” + Ấ n nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier. + Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch do s sier; + Bấm nút “Loại b ỏ” để từ chối không ph ê duyệt giao dịch Dossier 1.4. Trạng thái Dossier là Trong quy trình, ch ờ phê duyệt nhưng đã h ế t thời hạn ch ờ phê duyệt. Thông báo của giao dịch Dossier bị trả lại ng ười nhập liệu Yêu cầu: Người nhập liệu c ầ n phải tìm lại giao dịch để đệ trình phê duyệt lại giao dịch Dossier - Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở. + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Qu ả n lý phân b ổ ng â n sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Doss i er ) ; + Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần đệ trình phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch do s sier; - Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các th ông báo. + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Ng ười nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Ng ười nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier ); + Trên màn h ì nh Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Ch ủ đề theo cấu trúc sau “% S ố Dossier%” + Ấn nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dos s ier; 2. Quản lý phân b ổ ngân sách (BA) - Bút toán 2.1. Bút toán được tạo, chờ đệ trình đi phê duyệt 2.1.1 Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Xóa bút toán không dùng đến - Bước 1: Tìm bút toán + Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Ng ười nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút to á n\ Nhập mới ) ; + Điền tên bút vào trường “Bút toán” + Bấm nút “Tìm” - Bước 2: Xóa bút toán + Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa, sau đó nhấn vào d ấ u X màu đ ỏ trên thanh công cụ. Sau đó nhấn vào nút “Lưu” 2.1.2 Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử d ụ ng Yêu c ầ u: Tìm bút toán và gửi đi phê duyệt - Bước 1: Tìm bút toán + Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Q uả n lý phân b ổ ng â n sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1 \ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ng â n sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới ); + Điền tên bút vào trường “Bút toán” + Bấm nút “Tìm” + Bấm chuột vào bút toán cần trình ph ê duyệt, bấm vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán hiển thị + B ấ m vào nút “Phê duyệt” có thông báo bút toán đ ã được chuy ể n tới người phê duyệt bấm vào nút “Đồng ý” của thông báo này. + Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 2.2 dưới đây 2.2. Bút toán chờ phê duyệt Yêu cầu: Cần tìm lại giao dịch để phê duyệt hoặc từ chối - Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Các thông b áo hoặc **** Qu ả n lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc " - CQTC - Ng ười phê duyệt\ Lu ồng công việc\ Các thông b áo ) ; + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần ph ê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; + Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán. - Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các th ông báo. + Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Tìm các thông b á o hoặc **** Quản lý phân bổ ng â n sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ T ì m các thông b á o hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê d uyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo ) ; + Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ s ở h ữ u; gõ số bút toán cần t ì m kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “% Số bút toán%” + Ấn nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + B ấ m nút “Phê duyệt” đ ể phê duyệt bút toán; + Bấm nút “Loại b ỏ ” để từ chối không phê duyệt bút toán. 2.3. Bút toán chờ phê duyệt nh ư ng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán tr ả lại ngườ i nhập liệu Yêu cầu: Cần phải tìm lại giao dịch để đệ trình phê du y ệt lại - Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở + Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Qu ả n lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ng â n sách KBNN “Tên kho bạc ” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập m ớ i ) ; + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán; - Đ ệ trình phê duyệt lại từ màn hì nh tìm kiếm các thông báo. + Vào màn h ì nh các thông toán (đường d ẫ n: **** Quản lý phân b ổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ N h ập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người n h ập\ Các bút toán\ Nhập mới ) ; + Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán c ầ n tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “% Số bút toán%” + Ấ n nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến bút toán c ầ n phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán ; 2.4. Bút toán đã được phê duyệt nhưng chưa dành quỹ Yêu cầu: Tìm lại bút toán để dành qu ỹ - Tìm bút toán + Vào màn hình bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân b ổ ng â n sách K B NN “Tên kho bạc” - KTKB - Ng ườ i nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Qu ả n lý phân bổ ngân sách K B NN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân b ổ ngân sách KB N N "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới ) ; + Điền tên bút vào trường “Bút toán” + Bấm nút “Tìm” + Để chuột vào bút toán cần dành dự toán, bấm vào nút “Kiểm tra bút toán” ; màn hình thông tin chi tiết bút toán hiển thị + B ấ m vào nút “Dành dự toán”. 3. Sổ cái (GL) - Bút toán 3.1. Bút toán đ ượ c tạo nh ư ng chưa dành quỹ 3.1.1 Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Xóa bút toán không dùng đến - Tìm lại bút toán để xóa, thực hiện: + Vào màn hình nhập bút toán (đường d ẫ n: **** Sổ cái “Tên kho bạc”- Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách) + Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán” + Nhấp chuột vào nút “Tìm” + Xóa bút toán: Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhấn vào nút Lưu. 3.1.2 Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử dụng Yêu c ầ u: Dành qu ỹ sau đó gửi đi phê duyệt - Tìm lại bút toán cần Dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện: + Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc”- Người lập/Các bút toán/ Bút toán thực, ngân sách) + Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán” + Nhấp chuột vào nút “Tìm” + Đ ể chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán sẽ hiển thị + Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán” + Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt” + Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3 dưới đây 3.2. Bút toán được tạo, đã được dành quỹ và chờ đệ trình đi phê duyệt Yêu c ầ u: Tìm lại bút toán và gửi đi phê duyệt - Tìm lại bút toán c ầ n gửi đi phê duyệt, thực hiện: + Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “T ê n kho bạc” - Người lập/Các bút toán/ Bút toán thực, ngân sách) + Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán” + Nhấp chuột vào nút “Tìm” + Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt” + Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3 dưới đây 3.3. Bút toán đang chờ phê duyệt Yêu cầu: Cần phải phê duyệt hoặc từ chối - Phê duyệt hoặc từ chối từ màn hình các thông báo mở: + Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người duyệt/Khác/Các thông báo) + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thôn g báo đ ể xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “ Ph ê duyệt” để phê duyệt bút toán ; + Bấm nút “Loại bỏ” đ ể từ ch ố i không phê duyệt bút toán. - Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo. + Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Luồng công việc/Tìm các thông báo) + Trên màn hình Tìm các th ông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; g õ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Tên lô bút toán%” + Ấn nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến bút toán c ầ n phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán c ụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; + Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt b ú t toán 3.4. Bút toán chờ phê duyệt nh ư ng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu Yêu cầu: Cần phải đệ trình phê duyệt lại - Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các th ông báo mở + Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Khác/Thông báo) + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ th ể ). Nhấp chuột vào liên kết ( l ink) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán; - Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình t ì m kiếm các thông báo. + Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc”- Người lập/Các thông báo/Tìm các thông báo) + Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn t ê n người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm ki ế m ở trư ờ ng Chủ đề theo cấu trúc sau “%Tên lô bút toán%” + Ấ n nút “Đi” + Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong m ỗ i thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán. + Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán ; 4. Cam kết chi (PO) 4.1. PO đ ượ c tạo - Yêu cầu phải phê duyệt 4.1.1 Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Xóa cam kết chi không thực hiện - Tìm lại đơn đặt hàng cần xóa, thực hiện: + Vào màn h ì nh Tổng hợp Đơn đặt hàng (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN.... - Kế toán viên / Tổng hợp Đ ơ n đặt hàng ); + Ở tab Trạng thái , Chọn Phê duyệt đơ n hàng : Ch ưa hoàn thành . Sau đó bấm nút “Tìm” + Sau đ ó nhấn nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình để mở Đơn đặt hàng - Xóa đơn đặt hàng: + Bấm nút ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu + Hệ thống hỏi: Xóa mẩu tin này? Bấm nút “Đồng ý” + Bấm nút để lưu lại thay đổi 4 . 1.2 Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng Yêu c ầ u: D ự trữ quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt - Tìm lại đơn đặt hàng cần dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt như các bước ở trên + Dự trữ quỹ và gửi đi ph ê duyệt đơn đặt hàng, thực hiện như sau + Nhấn nút “Ph ê duyệt” ở phía dưới bên phải màn hình nhập liệu + Ở tab Chi tiết Phê duyệt, kích chọn ô Dự trữ để dành quỹ cho đơn đặt hàng + Kích chọn ô Đệ trình Phê duyệt để gửi phê duyệt đơn đặt hàng. + Người dùng có th ể kích chọn ô Chuyển tiếp , để xem luồng phê duyệt đơn hàng. + Nhấn nút “Đồng ý” ở phía dưới màn hình. 4.2. PO - Chờ phê duyệt Yêu cầu: Cần phải phê duyệt hoặc từ chối - Trường hợp KTT phê duyệt đơn hàng: + Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết ch i KBNN.... - Kế toán trưởng / Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi K B NN.... - Kế toán trưởng/ T ì m các Thông báo ) + Trên màn hình Tìm các thông báo , người dùng chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi + Người dùng tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo. + Ấ n nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình - Trường hợp KTT từ chối đơn hàng: + Làm tương tự các bước như trên, nhưng Ấ n nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt đơn đặt hàng + KTV tìm lại đơn hàng bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa đơn đặt hàng (thao tác như bước 4.1.1) 4.3. PO - Đ ã đượ c phê duyệt nh ưng ch ư a áp v ới yêu cầu thanh toán - Trường hợp ti ế p tục sử dụng đơn đặt hàng + KTV tạo yêu cầu thanh toán áp với đơn đặt hàng - Trường hợp không tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng + KTV hủy đơn đặt hàng, thực hiện: + KTV vào màn hình T ổ ng hợp Đơn đặt hàng, Tìm lại đơn đặt hàng c ầ n hủy + Vào Menu Công cụ/ Kiểm soát. Chọn Hành động: Hủy Đơn đ ặ t hàng. + Bấm nút “Đồng ý” 4.4. PO - Ch ờ phê duyệt nhưng đ ã h ế t thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của đ ơ n hàng trả lại người nhập liệu - KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại, sau đó KTT cần phê duyệt hoặc từ chối đơn hàng như hướng dẫn bước 4.2 + KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết ch i KBNN.... - Kế toán viên / Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN.... - Kế toán viên / T ì m các Thông báo ) + Trên màn hình T ì m các thông báo , KTV chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi + KTV tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo. + Ấ n nút “Đệ trình lại” ở góc trên bên phải màn hình đ ể đệ trình phê duyệt lại đơn hàng 5. Quản lý chi (AP) 5.1. Yêu cầu thanh toán AP đ ược tạo - yêu cầu phải phê duyệt 5.1.1 Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Xóa yêu cầu thanh toán trong đó các dòng tài khoản c ó trạng thái là chưa được ki ể m duyệt . Kh i đó trạng th á i yêu cầu thanh toán là ‘Chưa được k iểm duyệt ’ Hướng dẫn thực hiện: - T ì m yêu cầu thanh toán cần xóa + Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc ” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu th anh toán\ Yêu cầu thanh toán + Gõ số yêu cầu thanh toán cần xóa vào trường S ố hiệu trên màn hình tìm kiếm + Ấ n nút Tìm - Xóa yêu cầu thanh toán: ấn nút xóa dữ liệu và bấm lưu lại thay đ ổ i. Yêu cầu: Hủy yêu cầ u thanh toán trong đó có dòng tài khoản có trạng thái là đã được kiểm duyệt, có dòng tài khoản có trạng th á i là chưa được kiểm duyệt nhưng không còn giá trị sử dụng. Khi đ ó trạng thái yêu cầu thanh toán là ‘cần xác nhận lại ’ Hướng dẫn thực hiện: - Tìm yêu cầu thanh toán cần hủy + Đường d ẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Qu ả n lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu c ầ u thanh toán + Gõ số yêu cầu thanh toán cần hủy vào trường số hiệu trên màn hình tìm kiếm + Ấ n nút Tìm - Hủy yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Hủy hóa đơn → Ấn nút đồng ý → Tạo Kế toán → thực hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái”. 5 . 1.2 Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Gửi đi phê duyệt đối với những yêu cầu thanh toán có trạng thái là ‘Đã kiểm duyệt’, trạng th á i hạch toán có giá trị là ‘No ’ Hướng dẫn thực hiện: - Tìm yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt + Đường d ẫ n **** Quản lý chi “Tên kho bạc” - K ế toán vi ê n “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự ”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán + Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm + Ấ n nút Tìm - Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích c h ọn chức năng Tạo kế toán và chức nă ng Phê duyệt ban đầu → Ấ n nút Đồng ý 5.2. Trạ n g thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình Yêu cầu: Gửi đi phê duyệt đ ố i với những yêu cầu thanh toán có trạng thái là ‘Đã kiểm duyệt ’, tr ạ ng thái h ạ ch toán có giá tr ị là ‘No’ Hướng dẫn thực hiện: - T ì m yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt + Đường dẫn **** Quản lý chi “ Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán + Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt vào trường S ố hiệu trên màn hình tìm kiếm + Ấn nút Tìm - Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Tạo kế toán và chức nă n g Phê duyệt ban đầu → Ấ n nút Đồng ý 5.3. Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình nh ư ng thông báo phê duyệt đã h iệu l ực Yêu cầ u : Kế toán viên kho bạc cần phải tìm lại thông báo để đệ trình phê duyệt lại. Hướng dẫn thực hiện: - T ì m thông báo liên quan đến yêu cầu thanh toán bị hết thời gian phê duyệt: + Đường dẫn: **** Quản lý chi “Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”/ Tìm các thông báo + Trên màn hình Tìm các thông báo, kế toán viên chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; trường tr ạng thái chọn Mở; t ì m số yêu cầu thanh toán ở trường Chủ đề theo cấu trúc % S ố Yêu cầu thanh toán% → ấn nút đi. + Kế toán viên mở thông báo và ấn nút Đệ trình lại → sau đó thông báo yêu cầu phê duyệt mới sẽ được gửi đến người phê duyệt (người có thông báo phê duyệt bị hết hiệu lực) 5 . 4. Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là bị từ chối Yêu cầu: K ế toán viên kho bạc thực hiện hủy YCTT hoặc điều chỉnh thông tin sai để đệ trình phê duyệt lại Hướng dẫn th ực hiện: - Tìm yêu cầu thanh toán: + Đường dẫn **** Quản lý chi “ Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toá n \ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Y ê u cầu thanh toán + Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt vào trường S ố hiệu trên màn hình tìm kiếm + Ấn nút Tìm + Thực hiện hủy YCTT: ấn nút hành độn g , tích chọn chức năng Hủy hóa đơn → Ấ n nút đồng ý → Tạo K ế toán → thực hiện chuy ể n dữ liệu lên sổ cái b ằ ng cách đệ trình chương trình “Chuy ể n d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái” + Hoặc thực hiện điều chỉnh th ô ng tin sai và đệ trình phê duyệt lại 5.5. Y ê u cầu thanh toán đã được phê duyệt nhưng chưa được chuyển dữ liệu lên sổ cái Yêu cầu: Kế toán tr ưở ng cần thực hiện chuy ể n dữ liệu lên sổ cái Hướng dẫn thực hiện: + Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” - Kế toán t r ưởng/Kế toán phó/Giám đốc/ Các yêu cầu/ Các yêu cầu/ Đồng ý + Đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái” 6. Qu ả n lý thu (AR) 6.1. Phiếu thu AR được tạo - yêu cầu phải phê duyệt 6.1.1 Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng Yêu cầu: Xóa phiếu thu Hướng dẫn thực hiện: - Tìm lại phiếu thu có trạng thái “Nhập”, thực hiện: + Vào màn hình Tổng hợp phiếu thu (đường d ẫn: xxxx Quản lý thu KBNN.... - Kế toán viên 1, 2, 3 / Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng hợp Phiếu thu ); + Nhấn F11 + Gõ “Nh % p” vào ô Trạng thái, Nh ấ n Ctrl + F11 đ ể tìm lại các phi ế u thu có trạng thái “Nhập” + Tại màn hình Tổng hợp Phi ế u thu, để chuột vào tên phiếu thu, bấm nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình Tổng hợp phiếu thu - Xóa phi ế u thu có trạng thái “Nhập” + Bấm nút ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu + Hệ thống hỏi: Xóa (các) khoản thu? Bấm nút “Đồng ý” + Bấm nút để l ưu lại thay đổi 6.1.2 Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng Yêu c ầ u: Đệ trình phê duyệt Hướng dẫn thực hiện: - Các thao tác tìm lại phi ế u thu làm như mục 6.1.1. - Thực hiện các bước sau để đệ trình phê duyệt phiếu thu: + Ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu, chọn “Các Hành động/ Đệ trình ph ê duyệt” + Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Khoản thu đã được đệ trình phê duyệt”; nhấn nút “Đồng ý” 6.2. Trạng thái phiếu thu AR là trong quy trình Yêu cầu: Cần phải phê duyệt hoặc từ chối Hướng dẫn thực hiện: - Trường hợp KTT phê duyệt phiếu thu: + Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN.... - Kế toán trưởng / Các Thông báo ho ặ c xxxx Quản lý thu KBNN.... - Kế toán trưởng / Tìm các Thông báo ) + Trên màn hình Tìm các thô n g báo , người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi + Người dùng tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo. + Ấ n nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình + Sau khi phê duyệt xong, KTT chạy chương trình “Chuyển Dữ liệu sang Phân hệ Sổ cái” - Trường hợp KTT từ chối phiếu thu: + Làm tương tự các bước như trên, nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt phiếu thu + KTV tìm lại phiếu thu bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa bỏ (làm như bước 6.1 - Xóa phiếu thu) 6.3. Phi ế u thu AR ch ờ phê duyệt nh ư ng đã h ế t thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của phi ế u thu trả lại ng ười nhập liệu Yêu cầu: KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại sau đ ó KTT thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phiếu thu như hướng dẫn bước 6.2 Hướng dẫn thực hiện: + KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN .... - Kế toán viên 1,2,3.../ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý thu KBNN .... - Kế toán viên 1,2,3.../ Tìm các Thông báo) + Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trư ờ ng Chủ sở hữu; “% ” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi + N g ười dùng tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo. + Ấ n nút “Đệ trình lại” ở cóc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại phiếu thu 4. Hỗ trợ trong quá trình rà soát, xử lý giao dịch dở dang T rong quá trình thực hiện rà soát và xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS, n ế u có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi yêu cầu hỗ trợ (theo mẫu dưới đây) về địa chỉ thư điện tử hot r ocntt@vst.gov. vn , khi gửi thư điện tử mục Sub j ect điền từ khóa ể được hỗ tr ợ xử lý kịp thời. MẪU GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ Chi ti ế t ng ười dùng Tên n g ười yêu c ầ u Nguy ễ n Văn A Tên đăng n hập TABMIS S ố điện thoại liên hệ 0988 xxx xxx 0361 _ KB _ ANGUYENVAN Đơn vị KBNN Thanh Hóa Email anguyenvan@vst.gov.v n Mức độ kh ẩ n cấp Trun g b ì nh Chi ti ế t s ự c ố Mô tả s ố giao dịch, phân hệ, thông báo lỗi, đề xuất hỗ trợ,... Không xử lý đ ược giao d ị ch dở dang mã giao d ị ch Dossier ………… Chụp màn hình l ỗ i: