62/2015/QĐ-UBND

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Bình Dương ban hành ỦY BAN NH Â N DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62 /2015/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - Kỳ họp thứ 18 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2015, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 như sau: 1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 39.000 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 28.500 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 10.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ l ục I ) . 2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.500 tỷ đồng 1 , tăng 16% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.500 tỷ đồng (kèm phụ lục II) . 3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2016 (kèm phụ l ục III ) ; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố ( kèm phụ l ục s ố I V ); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ l ục V) ; phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2016 (kèm phụ l ục VI) . Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2016; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký . /. Nơi nhận: - VP Ch í nh phủ; - Bộ Tài chính: - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND , U BMTTQ tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND c á c huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo; - LĐVP, CV , TH, HCTC; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Nam PHỤ LỤC I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU UTH năm 2015 TTCP giao 2016 DỰ TOÁN NĂM 2016 SO SÁNH Tổng số Tỉnh Huyện 4/2 4/3 1 2 3 4 5 6 7 8 T Ổ NG THU NSNN 36,310,584 38,684,034 40,829,721 31,132,521 13,338,590 112% 106% A . Tổn g thu m ớ i 36,000,000 37,730,000 39,000,000 29,382,800 9, 6 17,200 108% 103% NSĐP được hưởng 13,121,718 12,489,214 13,825,454 9,687,40 1 4, 1 38,053 105% 111 % A .1. Thu cân đối 34,890,000 37,730,000 37,850,000 28,341,126 9,508,874 108% 100% I. Thu nội địa: 24,890,000 27,230,000 27,350,000 17,841,126 9,508,874 110 % 100% 1 . Thu t ừ DNNN Trun g ươ ng 910,000 950,000 950,000 950,000 104% 100% - Thuế giá tr ị gia tăng 603,000 675,000 675,000 675,000 - Thu ế thu nhập DN 288,640 253,000 253,000 253,000 - Thuế TT đặc biệt 4,820 5,680 5,680 5,680 - Thuế t à i nguyên 10,620 14,500 14,500 14,500 - Thuế môn b à i 420 320 320 320 - Thu khác 2,500 1,500 1,500 1,500 2 . Thu từ DNNN đ ị a ph ươ n g 2,613,000 2,780,000 2,780,000 2,780,000 106% 100% - Thuế giá trị g i a t ă ng 1,550,000 1,623,430 1,623,430 1,623,430 - Thuế thu nhập DN 786,010 841,300 841,300 841,300 - Thu ế TT đặc biệt 153,000 175,000 175,000 175,000 - Thuế tài nguyên 118,000 134,600 134,600 134,600 - Thuế môn bài 690 670 670 670 - Thu kh á c 5,300 5,000 5,000 5,000 3 . Thu từ DN có vốn ĐTNN 7,812,000 9,062,000 9,062,000 9,062,000 116% 100% - Thuế gi á trị gia tăng 2,600,000 3,340,900 3,340,900 3,340,900 - Thuế thu nhập DN 4,789,000 5,192,000 5,192,000 5,192,000 - Thuế TT đặc biệt 326,000 410,000 410,000 410,000 - Thuế t à i nguyên 3,870 3,500 3,500 3,500 - Thuế môn bài 6,000 5,650 5,650 5,650 - Tiền thuê đất 28,500 29,950 29,950 29,950 - Thu khác 58,630 80,000 80,000 80,000 4 . Thu từ khu v ự c KT dân doanh 5,900,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 119% 100 % - Thu ế giá trị gia t ă ng 3,058,000 3,885,000 3,885,000 3,885,000 - Thuế thu nhập DN 2,132,000 2,390,000 2,390,000 2,390,000 - Thuế TT đặc biệt 508,000 576,000 576,000 576,000 - Thu ế tài nguyên 33,000 30,000 30,000 30,000 - Thu ế môn bài 42,500 39,000 39,000 39,000 - Thu khác 126,500 80,000 80,000 80,000 5 . Thu ế trước bạ 525,000 550,000 550,000 550,000 105% 100% 6. Thuế sử dụng đất NN 2,000 2,000 2,000 2,000 100% 100% 7 . Thuế sử dụng đất phi NN 58,000 57,000 57,000 57,000 98% 100% 8 . Thuế thu nhập 2,870,000 3,080,000 3,080,000 2,590,000 490,000 107% 100% 9 . Thu ế bảo vệ môi trườn g 1, 630,000 1,828,000 1,850,000 1,850,000 113% 101% 10 . Thu phí - l ệ phí 160,000 150,000 180,000 63,725 116,275 113% 120% Trong đó: Phí TW 53,000 25,500 55,000 55,000 104% 216% 11 . Thuế ch/ q u y ền sử dụ ng đất 55 12 . Thu tiền sử d ụ ng đất 1,180,000 900,000 800,000 800,000 68% 89% 13 . Thu tiền bán, thuê nhà thu ộ c SHNN 2,500 14 . Thu tiền thuê đất 672,500 226,000 326,000 326,000 48% 144% 15 . Thu khác NS 328,945 285,000 353,000 185,401 167,599 107% 124% 16 . Thu từ cổ tức, l ợ i nhu ậ n sau thuế 226,000 360,000 360,000 360,000 159% 100% II . Thu từ lĩnh vực XNK 10,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 105% 100% 1 . Thuế XNK, TTĐB hàn g NK 1,730,000 1,800,000 1, 8 00,000 1,800,000 104% 100% 2 . Thuế GTGT hàn g NK 8,237,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000 106% 100% 3 . Thuế bổ sun g đ ố i với hàn g h óa NK 2,500 4 . Thuế bảo vệ môi trườn g d o Hải quan th ự c hi ệ n 5,163 5 . Thu khác 25,337 A . 2 . Các khoản thu để lại qua NS 1,1 1 0,000 0 1,150,000 1,041,674 108,326 104% 1 . Học phí 80,623 88,724 38,724 50,000 110% 2 . Thu phí , l ệ phí 46,502 28,975 2,950 26,025 62% 3 . Thu xổ số kiến thiết 950,000 1,000,000 1,000,000 105% 4 . C á c khoản huy động đ ó ng g ó p … 32,875 32,301 32,301 98% B . Thu kết d ư 170,890 875,687 795,687 80,000 512% C. Thu tr ợ c ấp 139,694 954,034 954,034 954,034 3,641,390 683% D . Thu chuy ể n nguồn E . Thu vi ệ n tr ợ PH Ầ N CÂN ĐỐI * Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang * Tổng thu ngân sách 13,432,302 15,655,175 11,437,122 7,859,443 * Tổng chi ngân sách (bao g ồ m chi chuy ể n nguồn) 13,000,000 15,432,000 11,437,122 7,636,268 * Bội thu (+) , bội chi (-) 432,302 223,175 223,175 * Trong tổng thu NSNN năm 2016 d o Bộ Tài ch í nh giao chưa bao gồm nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình MTQG PHỤ LỤC II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 62 /2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG CHI UTH năm 2015 TTCP giao 2016 DỰ TOÁN NĂM 2016 SO SÁNH Tổng số Tỉnh NS HCSN KPHĐ Mua sắm Chi từ nguồn thu để lại Huyện 4/2 4/3 I 2 3 4 5 6 7 7a 7b 7c 8 9 10 T Ổ NG CHI 13,000,000 13,443,248 15,432,000 11,437,122 9,668,361 1,768,761 1,344,621 385,416 38,724 7,636,268 119% 115% A. Chi NSĐP 13,000,000 12,51 1 ,248 14,500,000 10,505,122 8,736,361 1,768,761 1,344,621 385,416 38,724 7,636,268 112% 116% 1. Chi đầu tư XDCB 5,000,000 4,999,600 5,500,000 3,700,000 3,700,000 1,800,000 110% 110% 2. Chi h ành ch í nh SN 6,069,065 6,151,095 1,818,182 140,393 1,677,789 1,281,742 357,323 38,724 4,332,913 101% a. Chi SN kinh tế 1,171,261 1,166,872 335,286 60,284 275,002 26 1, 987 1 3,015 831,586 100% - SN nông - lâm - th ủy 114,990 120,553 28,291 28,29 1 26,976 1,315 92,262 105% - SN giao thông 172,556 174,283 80,112 53,884 26,228 26,228 94,171 101% - SN kinh t ế khác, KTTC 455,028 415,175 159,278 159,278 158,113 1,165 255,897 91% - SN môi t rườ ng 428,687 475,620 456,861 67,605 6,400 61,205 50,670 10,535 389,256 107% b. Chi SN văn xã 3,947,623 4,088,820 1,073,462 12,864 1,060,598 701,469 320,405 38,724 3,015,358 104% - SN giáo dục và đào tạo 2,768,841 2,499,790 2,849,035 604,679 604,679 302,991 262,964 38,724 2,244,356 103% + SN giáo dục 2,359,717 2,518,390 30 1 ,200 301,200 49,074 250,857 1,269 2,217,190 107% + SN đào tạo 409,124 330,645 303,479 303,479 253,917 12,107 37,455 27, 1 66 81% - SN y t ế 574,172 596,156 223,226 8,664 214,562 160,788 53,774 372,930 104% - SN văn hóa TT 112,904 113,543 50,442 50,442 48,281 2,161 63,101 101% - SN ph á t thanh TH 17,015 22,629 22,629 133% - SN thể d ục thể thao 48,524 45,887 32,811 32,811 32,726 85 13,076 95% - SN khoa học CN 25,846 56,260 32,327 27,227 4,200 23,027 22,122 905 5,100 125% - SN đảm bảo XH 400,321 429,243 135,077 135,077 1 34,561 516 294,166 107% c. Chi q uản l ý hành chính 950 , 18 1 895,403 409,434 67,245 342, 1 89 318,286 23,903 485,969 94% - Chi qu ả n lý nhà n ướ c 586,214 556,380 277,952 277,952 256,797 21,155 278,428 95% - Hỗ trợ kp Đảng 195,104 172,344 67,245 67,245 0 105,099 88% - Chi đoàn thể 168,863 166,679 64,237 64,237 61,489 2,748 102,442 99% 3. Chi an ninh - Q P 187,657 221,393 90,972 90,972 62,879 28,093 130,421 118% - Hỗ trợ an ninh 65,204 82,075 41,221 41,221 25,205 16,016 40,854 126% - Kinh phí quốc phòng 122,453 139,318 49,751 49,751 37,674 12,077 89,567 114% 4. Ch i ngân sách xã 1,014,148 1,031,905 1,031,905 102% 5. Chi khác 108,325 104,162 43,133 43,133 61,029 96% 6. Chi hỗ trợ vốn DN 5,401 5,487 5,487 5,487 102% 7. Chi tr ợ cấp 4,062,159 3,641,390 3,641,390 8. Dự phòng NS 374,680 730,000 450,000 450,000 280,000 195% 9. Ch i h/tr ợ vốn các Quỹ 41 0 ,000 0 450,000 450,000 450,000 110% - Quỹ giải quyết việc làm 10,000 100,000 100,000 100,000 - Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 50,000 50,000 50,000 50,000 - Quỹ p hát triển nhà 100,000 200,000 200,000 200,000 200% - Quỹ phát triển đất 250,000 - Qu ỹ Phát triển KHCN 100,000 1 00,000 100,000 10. Chi lập Quỹ d ự trữ 200,000 1,160 300,000 300,000 300,000 150% 11. Chi b ổ sung vốn đ iều lệ 12. Ch i hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp bị thiệt hại 5,404 5,958 5,958 5,958 13. Chi tạo nguồn c ả i cách tiền lương 325,494 14. Chi từ nguồn hỗ tr ợ thực hiện các c hế độ, ch í nh sách theo quy định 22,034 B. Ghi thu g hi chi vốn ODA do Trun g ươn g bổ sung 932,000 932,000 932,000 932,000 PHỤ LỤC III PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Các chỉ tiêu Dự toán thu Dự toán chi Trong đó Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) Chi từ ngân sách cấp T ổ ng cộng Trong đó: Tổng số Thủy sản Nông nghiệp - Thủy lợi Lâm nghiệp Vận t ả i kho b ãi Hoạt động b ả o vệ MT Kinh tế khác Giáo dục và Đào tạo Y tế Văn hóa, thể thao và giải trí HĐ Khoa học Công nghệ HĐ Đảm bảo xã hội Quản lý hành chính, Đoàn thể ANQP QĐ giao BC BC thực hiện HS, ĐT GB Tổng th u Số thu được để lại KPTC (KPTX) K P KTC (KP KTX) Dự toán 5,753 5,014 23,551 1,450 916,126 875,749 1,768,761 459,144 1,270,893 38,724 1,730,037 41 23,565 4,685 26,228 61,205 159,278 565,955 214,562 83,253 23,027 135,077 433,161 I Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp 5,564 4,847 23,551 1,450 905,206 864,829 1,589,488 439,553 1,111,211 38,724 1,550,764 41 23,565 4,685 26,228 50,430 155,039 563,458 214,562 77,333 22,394 135,077 277,952 1 VP Đoàn Đ B Quốc hội và HĐND tỉnh 30 26 14,640 4,016 10,624 14,640 14,640 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 98 86 11,900 11,900 87,189 11,411 75,778 - 87,189 - - - - - 70,625 - - - - 16,564 3 Sở Tài chính 80 70 11,075 9,586 1,489 11,075 11,075 4 S ở Ngoại vụ 32 24 5,907 3,073 2,834 5,907 5,907 5 Sở Kế hoạch - Đầu tư 49 49 483 483 8,991 5,145 3,846 8,991 265 8,726 6 Ban Qu ả n lý KCN Việt Nam - Singapore 21 21 112 112 2,760 2,114 646 2,760 330 2,430 7 Thanh tra tỉ nh 40 40 8,394 5,556 2,838 8,394 8,394 8 TT Đ ă ng kiểm xe cơ giới 9,026 9,026 - - - 9 Trường Đại học Thủ Dầu Một 680 644 12,102 31,191 31,191 154,192 82,038 50,338 21,816 132,376 127,756 4,620 10 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 136 126 2,859 8,550 8,550 25,207 13,929 4,728 6,550 18,657 18,657 11 Trường Cao đ ẳng Y tế 88 88 659 18,850 18,850 11,314 6,496 2,018 2,800 8,514 8,514 12 Trường Chính trị 55 44 1,000 3,227 3,094 9,385 6,827 2,558 9,385 9,385 13 Ban B ả o vệ Chăm sóc SK Cán bộ 20 20 20,500 20,500 11,608 2,118 9,490 11,608 11,608 14 Quỹ Phát triển KHCN 4 4 167 167 7,166 203 6,963 7,166 7,166 15 Viện Q uy hoạch phát triển đô thị Bình Dương 20,578 19,495 118 118 118 118 16 Ban An toàn Giao thông 5,314 5,314 5,314 5,314 17 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 250 221 23,837 23,837 63,092 23,766 39,326 - 63,092 41 23,565 4,685 - 8,121 - - - - 2,300 - 24,380 18 S ở T ài nguyên và Môi trường 141 128 101,642 78,573 1 0 5,095 11,048 94,047 - 105,095 - - - - 35,743 57,300 - - - - - 12,052 19 Sở Công Thương 182 170 569 546 32,929 18,831 14,098 - 32,929 - - - - 3,186 8,318 - - - - - 21,425 20 Sở Xây dựng 98 96 42 42 1 8,004 10,304 7,700 - 18,004 - - - - - 3,259 - - - - - 14,745 21 Sở Giao thông vận t ả i 84 80 48,070 38,495 28,462 7,311 21,151 - 28,462 - - - 20,914 - - - - - - - 7,548 22 Sở Giáo d ục - Đào tạo 393 378 4,967 9,711 9,711 341,422 39,251 297,156 5,015 336,407 - - - - - - 326,146 - - - - 10,261 23 Sở Y tế 2,058 1,588 0 1,450 415,970 413,991 219,708 97,915 121,793 - 219,708 - - - - 3,050 - 6,000 202,954 - - - 7,704 24 Sở Văn hóa - Thể t hao - Du lịch 222 209 1,418 1,393 117,824 17,466 100,358 - 117,824 - - - - - 31,235 77,333 - 1,585 7,671 25 Đài Ph át thanh - Truyền hình - - 140,000 140,000 - - - - - - - - - - - - - - - 26 S ở Khoa h ọc và Công nghệ 78 69 10,247 10,188 15,956 4,471 11,485 - 15,956 - - - - - - - - 8,032 - 7,924 27 Sở Thông tin - Truyền thông 62 63 1,652 1,652 22,479 5,004 17,475 - 22,479 - - - - 4,710 2,850 276 - 14,643 28 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 422 403 1,638 16,618 16,312 167,244 29,720 135,081 2,443 164,801 - - - - 4,869 13,116 - 133,492 13,324 29 Sở Tư p háp 50 47 9,600 5,720 10,929 3,993 6,936 - 10,929 - - - - 2,289 - - - 8,640 30 Sở Nội vụ 108 80 504 503 66,069 9,386 56,683 - 66,069 - - - - 3,286 17,194 - - 45,589 3 1 Ban Quản lý Khu Công nghiệp 83 73 326 742 498 9,987 8,575 1,312 100 9,887 - - - - - 2,605 - - - 7,282 * Dự phòng 7,028 7,028 7,028 7,028 II Kh ố i đoàn th ể 189 167 - 10,920 10,920 58,995 19,59 1 39,404 - 58,995 - - - - 740 4,239 897 5,920 - - 47,199 32 Ủy ban Mặt trận T ổ quốc 28 25 6,371 3,626 2,745 6,371 6,371 33 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 14 13 2,809 1,773 1,036 2,809 99 2,710 34 Tỉnh Đoàn 85 73 10,220 10,220 3 1 ,930 7,189 24,741 - 31,930 - - - - 641 3,875 - 5,920 - - 21,494 35 Hội Nông dân 30 29 - - 9,640 3,563 6,077 - 9,640 - - - - - - 897 - - 8,743 36 Hội Liên hiệp Phụ nữ 32 27 700 700 8,245 3,440 4,805 - 8,245 - - - - 364 - - - 7,88 1 III Các tổ chức X H và XH nghề nghiệp - - - - - - 17,671 - 17,671 - 17,671 - - - - - - - 633 - 17,038 3 7 Hội Chữ thập đ ỏ 2,677 2,677 2,677 2,677 38 Hội Văn học Nghệ thuật 6,102 6,102 6,102 6,102 39 Hộ i Đông Y 552 552 552 552 40 Hội Người mù 1,061 1,061 1,06 1 1,061 4 1 Câu lạc bộ H ưu trí 940 940 940 940 42 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 620 620 620 620 43 Hội Liên hiệp các hội KHKT 2,188 2,188 2,188 633 1,555 44 Hội Người cao tuổi 477 477 477 477 45 Liên minh các Hợp tác xã 3,054 3,054 3,054 3,054 IV An ninh-Quốc phòng - - 102,607 - 102,607 - 102,607 - - - - 10,035 - 1,600 - - - - 90,972 46 Bộ Ch ỉ huy Quâ n sự 49,751 49,751 49,75 1 49,751 47 Công an tỉnh 27,200 27,200 27,200 1,600 25,600 48 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 25,656 25,656 25,656 - 10,035 15,621 PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Thành phố Thủ Dầu Một Thị xã Thuận An Thị xã Dĩ An Thị xã Tân Uyên Thị xã Bến Cát Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Huyện Bàu Bàng Huyện Bắc Tân Uyên Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 1 6 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ( I+II ) 9,617,200 6,697,831 1,430,462 1,256,545 2,959,733 1,459,768 2,452,403 1,804,325 838,475 724,593 1,183,848 733,838 152,962 146,498 197,356 181,166 164,758 153,817 237,203 235,331 I . Tổng các khoản thu cân đ ối ngân sách nhà nước 9,567,200 6,647,831 1,420,006 1,246,089 2,949,233 1,449,268 2,439,953 1,793,825 832,859 718,977 1,177,848 727,838 151,762 145,298 195,356 179,166 163,858 152,917 236,325 23 4 ,453 * Thu t ừ SXKD t rong nước 9,567,200 6,647,831 1,420,006 1,246,089 2,949,233 1,449,268 2,439,953 1,793,825 832,859 718,977 1,177,848 727,838 151,762 145,298 195,356 179,166 163,858 152,917 236,325 23 4 ,453 1. Thuế ngoài quốc doanh 7,000,000 4,240,138 790,785 629 , 759 2,338,401 890,694 1,992,2 5 2 1,403,50 0 52 4 ,889 413,210 990,227 568,388 78,978 78,778 78,629 62,439 72,848 62,117 132,991 13 1 ,253 - Thuế môn bài 39,000 3 8 ,165 8,050 8,050 1 00 12,000 11 ,760 1 00 9,000 8,820 1 00 3,000 2,870 100 3,500 3 ,300 1 00 900 900 1 00 1 ,000 950 100 900 875 1 00 650 640 1 00 - Thuế giá trị gia tăng 3, 885 ,000 2 , 663 , 562 605,494 477, 1 29 40 1,350,934 634,938 40 733, 1 4 3 557, 188 35 333,52 1 290, 1 63 40 573,025 429,7 68 40 68,299 6 8 ,299 40 65,069 56,6 1 0 40 62,954 57,9 1 7 40 92,56 1 9 1 ,550 40 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2 , 390 , 000 892 ,659 16 1 , 1 46 1 39,070 40 934, 1 23 227,926 40 670,731 25 8 ,902 35 1 77,705 110 , 177 40 406,489 130,076 40 8 ,449 8 ,449 40 11 ,077 3,489 40 7,9 61 2,500 40 12,3 19 1 2,070 40 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 57 6 ,000 575,800 1 ,410 1,410 40 2,500 2,500 40 569,440 569,440 35 500 500 40 1 ,700 1 ,500 40 80 80 40 230 230 40 1 40 1 40 40 40 - Thuế tài nguyên 30,000 29,188 2 5 3 1 00 1 00 844 650 100 17 8 1 50 100 5,023 5,000 1 00 300 200 1 00 1 50 1 50 100 376 360 100 1 36 85 1 00 22,740 22,49 3 100 - Thu kh á c 80 ,000 40,764 1 4,4 3 2 4,000 1 00 38,000 1 2,920 1 00 9,760 9,000 1 00 5 , 140 4,500 1 00 5,213 3,544 1 00 1 , 100 900 1 00 877 800 100 757 600 1 00 4,72 1 4 ,500 1 00 2 . Thu lệ phí trước bạ 550,000 550,000 263,000 263,000 100 145,000 145,000 100 71, 000 71,000 100 20,400 20 400 100 23,000 23,000 100 6,000 6,000 100 7,700 7,700 1 00 3,400 3,400 100 10,500 1 0,500 100 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2,000 2,000 100 0 100 0 100 40 40 100 100 500 500 100 360 360 100 900 900 100 200 200 100 4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 57 , 000 57 , 000 30,4 3 0 30 ,430 100 6,100 6,100 100 6,200 6,200 100 3,200 3,200 100 5,650 5,650 100 620 620 100 1,200 1,200 100 2,800 2,800 100 800 800 1 00 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước 326,000 326,000 25,000 25,000 100 23,500 23,500 100 12,500 12,500 1 00 60,000 60,000 100 11,000 11,000 100 28,000 28,000 100 68,000 68,000 100 50,000 50,000 100 48,000 48,000 100 6 . Thu tiền sử dụng đất 800,000 640, 493 114,891 102,000 237,532 185,274 229,501 172,125 110,130 107,927 64,171 36,000 13,764 7,500 10,667 10 ,667 9, 210 9,000 10,134 10 , 000 7 . Thu phí và lệ phí 142,300 142,300 45,000 45,000 100 25,000 25,000 100 22,000 22,000 100 13,000 13,000 100 10,800 10,800 100 4,000 4,000 100 8,000 8,000 100 3,500 3,500 100 11 ,000 11,000 100 Tr đ ó : Phí , lệ phí của TW 83 ,355 8 3 ,355 26,605 26,605 1 5,500 1 5,500 1 7,500 1 7,500 10,500 1 0,500 4 , 300 4 , 300 2,500 2,500 3,000 3,000 850 850 2, 6 00 2,600 8 . Thuế thu nhập cá nhân 490,000 490,000 110,900 110,900 40 123,300 123,300 40 85,000 85,000 35 72,200 7 2,200 40 52,000 52,000 40 1 1,400 11,400 40 10,800 10, 8 00 40 10,700 10,700 40 13,700 13,700 40 9 . Thu khác ngân sách 199 ,900 199,900 40,000 40,000 100 50,400 50,400 100 21, 5 00 21,500 100 29,000 29,000 100 21,000 21,000 100 8,500 8,500 100 10,000 10 , 000 100 10,500 10 500 100 9 , 000 9,000 100 T/đó: Phạt ATGT 70 , 061 70 , 061 11 , 164 11 , 164 30 1 5,500 1 5,500 30 8 , 317 8 , 317 30 11,540 11 ,540 30 6,792 6,792 30 3 , 087 3,087 30 3, 1 70 3 , 170 30 4, 611 4,611 30 5,880 5, 880 30 II. Thu từ HĐ xuất nhập khẩu II I. Thu viện trợ II . Tổng các kho ả n thu để lại quản lý qua n gân sách nhà nước 50,000 50,000 10,456 10,456 10,500 10,500 12,450 10,500 5,616 5,616 6,000 6,000 1,200 1,200 2,000 2,000 900 900 878 878 - Học phí 50,000 50,000 10,456 10,456 10,500 10,500 12,450 10,500 5,616 5,616 6,000 6,000 1,200 1,200 2,000 2,000 900 900 878 878 B. Tổng thu ngân sách địa phương ( I + II ) 7 , 859 , 443 1,422,970 1,298,020 1,027, 445 803,015 737,284 743,430 705,427 555,280 566,572 I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 7,809,443 1,412,514 1,287,520 1,014,995 797,399 731,284 742,230 703,427 554,380 565,694 1. Các khoản thu ngân sách địa phương h ưở ng 100% 321,568 62,883 74,815 38,356 35,985 30,090 10,290 15,317 12,458 41,374 2 . Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3,766,485 670,010 1,138,944 810,110 317,170 452,936 69,9 11 111,770 88,902 106,732 3 . Thu bổ sung từ NS c ấ p trên 3,641,390 649,621 73,761 166, 529 394,244 248,258 662,029 576,340 453,020 417,588 3.1 . Bổ sung cân đối ngân sách 1,2 9 0,809 348,232 20,500 0 200 095 90,410 255,367 231,166 65,470 79,569 * Bổ sung ổn định 2011-2015 1,2 9 0,809 348,232 20,500 200,095 90,410 255,367 231 , 166 65,470 79,569 3.2. Bổ sung có mục tiêu 2,350,581 301,389 53,261 166,529 194,149 157,848 406,662 345,174 387,550 338,019 - Vốn XDCB từ NS tỉnh hỗ trợ 650,000 1 70,000 50,000 60,000 75,000 62,000 58,000 45,000 70,000 60,000 + KP thực hiện Đề án tập hợp TN công nhân 16 ,499 2,527 2,985 2,367 2,344 1,940 1,154 1 ,207 1 ,005 970 + KP thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em 3 ,040 550 276 1 77 31 9 192 439 518 220 349 + KP thực hiện chính sách chế độ mới 1 ,624,742 128 , 312 103 ,985 116,486 93,716 327,069 297,149 2 81 , 3 25 276,700 3.3. Bổ sung ngoài kế hoạch 4 . Thu kết dư 80,000 30,000 50,000 II. Các khoản thu được để lại qu ả n lý qua ngân sách nhà nước 50,000 0 10,456 10,500 12,450 5,616 6,000 1,200 2,000 900 878 - Học phí 50,000 0 10,456 10,500 12,450 5,616 6,000 1,200 2,000 900 878 PHẦN CÂN ĐỐI TỔNG THU 7 , 859 , 443 1 , 422 , 970 1 , 298 , 020 1 , 027 , 445 803 , 015 737 , 284 743 , 430 705 , 427 555 , 280 566 , 572 TỔNG CHI 7 , 636 , 268 1 , 422 , 970 1 , 074 , 845 1 , 027 , 445 803 , 015 737 , 284 743 , 430 705 , 427 555 , 280 566 , 572 BỘI THU, BỘI CHI 223,175 0 223,175 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC V DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng số TP Thủ Dầu M ộ t Thị xã Thu ậ n An Thị xã Dĩ An Thị xã Tân Uyên H. Bắc Tân Uyên H . Phú Giáo Thị xã B ế n Cát H . Bàu Bàng H. Dầu Tiếng T ổ ng chi ngân sách địa phương (A+B) 7,636,268 1,422,970 1,074,845 1 , 027 , 445 803 , 105 566 , 572 743 , 430 737 , 284 555 , 280 705 , 427 A. Chi cân đối NSĐP 7,586,268 1,412,514 1,064,345 1 , 014 , 995 797 , 399 565 , 694 742 , 230 731 , 284 554 , 380 703 , 427 I. Chi đầu t ư phát triển 1,800,000 360,834 278,982 281 , 533 162 , 926 136 , 438 143 , 129 155 , 908 141 , 669 138 , 581 1. Từ nguồn phân cấp ngân sách H, TX, TP 1,150,000 190,834 228 , 982 221 , 533 87 , 926 76 , 438 85 , 129 93 , 908 71 , 669 93 , 581 2. Nguồn bổ sung có mục tiêu 650,000 170,000 50 , 000 60 , 000 75 , 000 60 , 000 58 , 000 62 , 000 70 , 000 45 , 000 + Vốn NS tỉnh hỗ trợ 650,000 170,000 50 , 000 60 , 000 75 , 000 60 , 000 58 , 000 62 , 000 70 , 000 45 , 000 II. Chi thường xuyên 5,506,268 1,001,680 755 , 363 696 , 462 612 , 473 402 , 256 567 , 101 548 , 376 387 , 711 534 , 846 1 . Chi sự nghiệp kinh tế 831,586 217,292 133 , 835 115 , 661 79 , 296 39 , 763 60 , 698 84 , 113 52 , 417 48 , 511 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 5,284 0 0 0 1 , 316 0 2 , 216 0 0 1 , 752 - Chi sự nghiệp N ông nghiệp - T hủy lợi (1) 86,978 9,923 11 , 625 10 , 781 14 , 204 3 , 000 10 , 545 13 , 800 5 , 429 7 , 671 Trđó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch 34,026 5,000 6 , 000 8 , 000 2 , 000 1 , 000 865 5 , 467 4 , 394 1 , 300 - Chi SN giao thông 94,171 8 , 849 14 , 900 8 , 545 12 , 012 5 , 314 8 , 249 8 , 938 17 , 813 9 , 551 T / đ ó : - C ó tính chất đầu tư 45,488 0 6 , 000 3 , 050 8 , 000 3 , 000 3 , 388 4 , 500 15 , 000 2 , 550 - Chi từ 30% trích ph ạ t ATGT 20,868 3 , 349 4 , 500 2 , 495 3 , 462 1 , 764 926 2 , 038 1 , 383 951 - Chi kiến thiết th ị ch í nh 209 , 038 107 , 000 19 , 831 17 , 000 16 , 269 10 , 700 12 , 160 8 , 500 8 , 440 9 , 138 T /đó : - Có tính chất đầu tư 27,350 0 10,000 1 , 000 3 , 300 2 , 200 5 , 500 0 3 , 300 2 , 050 - Chi SN môi trường (2) 389,256 87,497 87,379 72 , 519 33 , 123 11 , 464 25 , 669 45 , 000 14 , 330 12 , 275 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 46,859 4,023 100 6 , 816 2 , 372 9 , 285 1 , 859 7 , 875 6 , 405 8 , 124 2. Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2,194,356 405,645 312,190 307 , 294 238 , 455 134 , 719 231 , 763 217 , 421 141 , 798 205 , 071 - Sự nghiệp gi á o dục (3) 2,167,190 404,213 310,208 302 , 215 234 , 642 132 , 557 228 , 466 214 , 334 138 , 581 201 , 974 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 27,166 1,432 1,982 5 , 079 3 , 813 2 , 162 3 , 297 3 , 087 3 , 217 3 , 097 3. Chi sự nghiệp y tế (4) 372,930 43,792 58,326 60 , 125 40 , 986 22 , 567 38 , 238 41 , 087 20 , 308 47 , 501 4. Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin 76,177 9,876 9,415 12 , 430 7 , 511 6 , 659 10 , 212 8 , 022 6 , 159 5 , 893 - SN Văn hóa thông tin 63,101 8,526 8,395 10 , 095 5 , 820 4 , 959 8 , 792 6 , 562 5 , 159 4 , 793 - SN thể dục thể thao 13,076 1,350 1,020 2 , 335 1 , 691 1 , 700 1 , 420 1 , 460 1 , 000 1 , 100 5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 22,629 1,795 1,678 2 , 467 1 , 573 6 , 520 3 , 292 1 , 731 1 , 350 2 , 223 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 5,100 500 600 500 500 500 500 300 600 1 , 100 7. Chi đảm bảo xã hội (5) 294,166 58,331 38,761 30 , 155 28 , 562 21 , 042 36 , 710 29 , 026 22 , 541 29 , 038 8. Chi quản lý hành chính (6) 485,969 68,530 55,139 57 , 234 58 , 990 44 , 628 47 , 412 55 , 407 49 , 578 49 , 051 - Chi quản lý nhà nước 278,428 42,959 30,849 31 , 869 32 , 250 25 , 288 23 , 907 31 , 775 30 , 363 29 , 168 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 105,099 13,867 11,703 12 , 147 12 , 754 9 , 526 12 , 000 12 , 941 9 , 974 10 , 187 - Chi HĐ của các tổ chức C TXH , hỗ trợ hội (7) 102,442 11,704 12,587 13 , 218 13 , 986 9 , 814 11 , 505 10 , 691 9 , 241 9 , 696 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương 130,421 14,000 11,700 15 , 660 20 , 547 18 , 794 15 , 300 13 , 200 11 , 220 10 , 000 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 40,854 4,000 3,500 6 , 210 9 , 150 5 , 794 3 , 000 4 , 500 2 , 700 2 , 000 - Chi quốc phòng địa phương 89,567 10,000 8,200 9,450 11,397 13,000 1 2,300 8,700 8,520 8,000 10. Chi khác ngân sách 61,029 8,450 11,667 9,050 7,080 3,350 3,460 9,624 5,185 3,163 11. Chi ngân sách xã (8) 1,031,905 173,469 122,051 85,886 128,973 103,714 119,516 88,446 76,555 133,295 IV. Dự phòng (huyện, xã) 280,000 50,000 30,000 37,000 22,000 27,000 32,000 27,000 25,000 30,000 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 50,000 10,456 10,500 12,450 5,616 878 1,200 6,000 900 2,000 - Học phí 50,000 10,456 10,500 12,450 5,616 878 1,200 6,000 900 2,000 PHỤ LỤC VI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI ĐẢNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Định m ứ c theo QĐ 54 Định m ứ c theo lương 1,150 ngàn đồng Tổng số Nội dung tự chủ Nội dung không tự chủ T ổ ng chi 67,245 34,761 32,484 I Đơn vị hành chính 204 58,045 29,561 28,484 1 Văn phòng Tỉnh ủy 53 90 144.3 16,039 7,647 8,392 2 Ban Tổ chức 35 75 132.3 12,979 4,631 8,348 3 Ủy ban Kiểm tra 27 85 123.8 5,110 3,343 1,767 4 Ban Tuyên giáo 30 70 111.7 6,728 3,351 3,377 5 Ban Dân vận 21 75 128.3 4,376 2,695 1,681 6 Đảng ủy Kh ố i các cơ quan 19 80 130.2 4,067 2,473 1,594 7 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 19 80 133.4 4,739 2,535 2,204 8 Ban Nội chính 21 85 137.4 4,007 2,886 1,121 II Đơn vị sự nghiệp 49 5,200 5,200 0 Báo Bình Dương 49 54 106.1 5,200 5,200 III Dự phòng 4,000 4,000 1 Trong tổng chi NSĐP trên chưa bao gồm 932 tỷ đồng vốn đầ u tư XDCB từ nguồn vốn ODA cho Chính phủ vay và cấp bổ sung về cho địa phương theo hình thức ghi thu - chi ngân sách