2793/QĐ-UBND

Quyết định 2793/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2015 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng (vốn vay Ngân hàng ADB) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2793/QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 25 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM 2015 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT TỈNH LÂM ĐỒNG (VỐN VAY NGÂN HÀNG ADB) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên; Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTKT ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên và Quyết định số 4422/QĐ-BNN-XD ngày 15/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTKT ngày 04/6/2013; Tiếp theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2014 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng (vốn vay Ngân hàng ADB) và Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2015 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng; Xét Tờ trình số 492/TTr-SNN ngày 21/12/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2015 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2015 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng (vốn vay Ngân hàng ADB) đã được phê duyệt tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 và Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 1. Kế hoạch tổng thể: a) Tổng vốn: 285.726 triệu đồng (hai trăm tám mươi lăm tỷ, bảy trăm hai mươi sáu triệu đồng), trong đó: - Vốn nước ngoài: 254.646 triệu đồng; - Vốn đối ứng: 31.080 triệu đồng. b) Chi tiết theo khoản mục đầu tư: - Chi phí đầu tư xây dựng công trình: 256.554 triệu đồng; - Kinh phí cho tiểu dự án dự phòng (công trình kiên cố hóa hệ thống kênh thủy lợi Đạ Đờn, huyện Lâm Hà): 17.372 triệu đồng; - Chi cho hoạt động của Ban quản lý dự án: 11.800 triệu đồng; Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 2. Kế hoạch chi tiết năm 2015: a) Tổng vốn: 11.175 triệu đồng, bao gồm: - Vốn nước ngoài: 1.500 triệu đồng; - Vốn đối ứng: 9.675 triệu đồng. b) Chi tiết theo khoản mục đầu tư: - Chi phí đầu tư xây dựng công trình: 9.371 triệu đồng - Chi cho hoạt động của Ban quản lý dự án: 1.804 triệu đồng; Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm. Điều 2. Căn cứ kế hoạch hoạt động được phê duyệt tại Điều 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ . Nơi nhận: - Bộ NN&PTNT; - CT, các PCT; - BQL các DANN ; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN, TC . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH TỔNG THỂ (ĐIỀU CHỈNH) DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh) STT Hạng mục giải ngân Kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt (theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND Tỉnh Kế hoạch tổng thể điều chỉnh Tổng số ODA Đối ứng Tổng số ODA Đối ứng I Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh công trình thủy lợi Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh 117.600 109.704 7.896 113.873 104.598 9.275 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 111.933 104.737 7.196 108.865 100.290 8.575 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 108.955 104.237 4.718 85.337 85.337 - b Chi tư vấn - - - 6.746 - 6.746 c Chi khác 2.978 500 2.478 1.829 - 1.829 d Dự phòng - - - 14.953 14.953 - 2 Chi cho hoạt động ban quản lý dự án 5.667 4.967 700 5.008 4.308 700 II Sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi Đông Di Linh, Tây Di L i nh và đường tránh ngập hồ Ka La, huyện D i Linh 105.000 97.944 7.056 82.471 70.281 12.190 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 99.866 93.510 6.356 77.925 66.435 11.490 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 96.2 7 6 90.058 6.218 55.678 55.678 - b Chi tư vấn - - - 8.344 - 8.344 c Đền bù GPMB - - - 300 - 300 d Chi khác 3.590 3.452 138 2.846 - 2.846 e Dự phòng - - - 10.757 10.757 - 2 Chi cho hoạt động ban quản lý dự án 5.134 4.434 700 4.546 3.846 700 III Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Lạc Xuân và xã Tu Tra, huyện Đơn Dương 50.00 46.998 3.402 72.010 62.395 9.615 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 48.072 44.870 3.202 69.764 60.549 9.215 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 45.274 42.200 3.074 51.157 51.157 - b Chi tư vấn - - - 6.080 - 6.080 c Đền b ù GPMB - - - 161 - 161 d Chi khác 2.798 2.670 128 2.975 - 2.975 e Dự phòng - - - 9.393 9.393 - 2 Chi cho hoạt động ban quản l ý dự án 2.328 2.128 200 2.246 1.846 400 IV Kinh phí cho tiểu dự án dự phòng - - - 17.372 17.372 - Tổng cộng: 273.000 254.646 18.354 285.726 254.646 31.080 PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH CHI TIẾT 2015 (ĐIỀU CHỈNH) DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT TỈNH LÂM ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh) STT Hạng mục giải ngân Kế hoạch chi tiết năm 2015 đã phê duyệt (theo Quyết định 866/QĐ-UBND ng à y 08/4/2015) Kế hoạch điều chỉnh năm 2015 Tổng số ODA Đối ứng Tổng số ODA Đối ứng I Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh công trình thủy l ợ i Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh 4.265 600 3.665 3.019 600 2.419 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 3.535 - 3.535 2.289 - 2.289 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 3.235 - 3235 - - - b Chi tư v ấ n - - 1.530 - 1.530 c Chi khác 300 - 300 759 - 759 2 Chi cho hoạt động ban quản lý dự án 730 600 130 730 600 130 II Sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi Đông Di Linh, Tây D i Linh và đường tránh ngập hồ Ka La, huyện Di L i nh 4.265 600 3.665 4.501 600 3.901 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 3.535 - 3.535 3.771 - 3.771 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 2.485 - 2485 - - - b Chi tư vấn - - 1.928 - 1.928 c Chi khác 1.050 - 1.050 1.843 - 1.843 2 Ch i cho hoạt động ban quản lý dự án 730 600 130 730 600 130 III Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Lạc Xuân và xã Tu Tra, huyện Đơn Dương 2.147 300 1.847 3.655 300 3.355 1 Chi phí đầu tư xây dựng công trình 1.767 - 1.767 3.311 - 3.311 a Xây lắp, thiết bị, Bảo hiểm công trình 937 - 937 - - - b Chi tư vấn - - - 1.389 - 1.389 c Chi khác 830 - 830 1.922 1.922 2 Chi cho hoạt động ban quản lý dự án 380 300 80 344 300 44 Tổng cộng: 10.677 1.500 9.177 11.175 1.500 9.675