514/QĐ-UBND

Quyết định 514/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 514/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 09 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQL ngày 01/3/2018; Kế hoạch số 91/KH-QBVR ngày 01/3/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau: 1. Kế hoạch thu tiền dịch vụ môi trường rừng: a) Đối tượng thu: - Các cơ sở sản xuất thủy điện có sử dụng dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Đắk Lắk. - Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch có sử dụng dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Đắk Lắk. b) Mức thu: Theo quy định tại Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cụ thể: - Đối với các cơ sở sản xuất thủy điện: Mức thu 36 đồng/kwh điện thương phẩm; - Đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: Mức thu 52 đồng/m 3 nước thương phẩm. c) Nội dung thu: Tổng kinh phí kết dư các năm trước chuyển sang và kế hoạch thu năm 2018: 115.100.008.455 đồng (bao gồm kinh phí kết dư các năm trước chuyển sang: 41.337.475.122 đồng + Kế hoạch thu trong năm 2018: 73.762.533.333 đồng). Trong đó: - Số kinh phí kết dư của các năm trước chuyển sang: 41.337.475.122 đồng, đã phân bổ vào các nguồn Quỹ. Trong đó: + Trích kinh phí dự phòng (5%): 3.093.887.354 đồng; + Kinh phí chi quản lý Quỹ tỉnh (10%): 2.063.904.540 đồng; + Quỹ chủ rừng (85%): 36.179.683.228 đồng (bao gồm nguồn thu từ các Nhà máy thủy điện: 35.833.490.228 đồng; nguồn thu từ các Nhà máy nước sạch: 346.193.000 đồng); (Chi tiết tại Phụ biểu 1, 2 kèm theo). - Kế hoạch thu trong năm 2018: 73.762.533.333 đồng. Trong đó: + Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam dự kiến điều phối: 66.313.740.000 đồng; + Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh dự kiến thu: 7.448.793.333 đồng (bao gồm thu từ các nhà máy Thủy điện nội tỉnh: 6.483.933.333 đồng; thu từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh: 964.860.000 đồng); (Chi tiết tại Phụ biểu 3 kèm theo). - Dự kiến phân bổ các nguồn quỹ theo kế hoạch thu năm 2018 như sau: + Kinh phí chi quản lý (10%): 7.376.253.333 đồng; + Kinh phí chi trả cho chủ rừng (90%): 66.386.280.000 đồng. 2. Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: a) Lưu vực, diện tích được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: - Tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được chi trả theo 04 lưu vực sông chính như sau: Lưu vực sông Sêrêpôk; lưu vực sông Ba; lưu vực sông Ea H’leo và lưu vực sông Ea Krông Rou. - Diện tích rừng dự kiến tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh: 231.800 ha. - Diện tích rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2018 được quy đổi theo hệ số K áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: 228.604 ha. Trong đó: + Lưu vực sông Sêrêpôk: 161.755 ha; + Lưu vực sông Ba: 61.979 ha; + Lưu vực sông Ea H'leo: 1.521 ha; + Lưu vực sông Ea Krông Rou: 3.349 ha. - Tổng số chủ rừng và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 173 chủ rừng và tổ chức; (Chi tiết tại Phụ biểu 4 kèm theo). b) Đối tượng được chi trả: - Các đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, gồm: + Các Chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao. + Các Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao. - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước. - Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. - Các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. c) Mức chi trả: Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 01 ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn năm 2018, cụ thể như sau: - Lưu vực sông Sêrêpôk: 300.000 đồng/ha/năm. - Lưu vực sông Ba: 300.000 đồng/ha/năm. - Lưu vực sông Ea H'leo: 600.000 đồng/ha/năm. - Lưu vực sông Ea Krông Rou: 469.607 đồng/ha/năm. d) Nội dung chi: - Kế hoạch chi trong năm 2018: 80.045.761.873 đồng. Trong đó: + Chi hoạt động quản lý Quỹ tỉnh là 9.440.157.873 đồng (bao gồm kinh phí của năm 2017 chuyển sang: 2.063.904.540 đồng + 10% của kế hoạch thu trong năm 2018: 7.376.253.333 đồng); (Chi tiết tại Phụ biểu 5 kèm theo). + Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng: 69.605.604.000 đồng (gồm 65.517.906.000 đồng thu theo kế hoạch 2018 và 4.087.698.000 đồng tồn của các năm trước); (Chi tiết tại Phụ biểu 6a và 6b kèm theo). + Chi hỗ trợ phương án trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018 từ nguồn thu các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch: 1.000.000.000 đồng (gồm 868.374.000 đồng thu theo kế hoạch năm 2018 và sử dụng một phần kinh phí: 131.626.000 đồng thu từ nước sạch các năm trước chuyển sang). - Kinh phí chưa phân bổ dự kiến chuyển sang năm sau: 35.054.246.582 đồng, gồm: + Kinh phí dự phòng Quỹ (5% kế hoạch thu năm 2018) là 3.688.126.667 đồng. + Kinh phí quản lý 10%: 0 đồng; + Kinh phí chi chủ rừng 85%: 31.366.119.916 đồng. e) Nguồn thực hiện chi: Từ nguồn ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. f) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm thực hiện những nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam; - CT, PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, NNMT (Th 45b) . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Y Giang Gru Niê Knơng PHỤ BIỂU 1: CHI TIẾT NGUỒN KẾT DƯ TỪ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) STT Nội dung Số tiền Phân bổ thực hiện cho các nguồn Quỹ: Dự phòng 5% Chi quản lý 10% Chủ rừng 85% I KP chưa sử dụng 2016 chuyển sang 33.449.829.676 6.484.735.815 2.909.293.938 24.055.799.923 II Kết quả thu DVMTR năm 2017 61.877.747.087 6.187.774.709 55.689.972.378 1 Các cơ sở sản xuất Thủy điện 60.990.630.043 6.099.063.004 54.891.567.039 a Quỹ Việt Nam điều chuyển 55.200.000.000 5.520.000.000 49.680.000.000 b Thu nội tỉnh 5.790.630.043 579.063.004 5.211.567.039 2 Các cơ sở sản xuất nước sạch 887.117.044 88.711.704 798.405.340 a Quỹ Việt Nam điều chuyển - b Thu nội tỉnh 887.117.044 88.711.704 798.405.340 III Thu lãi tiền gửi TCTD năm 2017 400.634.188 233.218.875 14.388.972 153.026.341 IV Kết quả dự kiến thực hiện chi năm 2017 54.390.735.829 - 7.047.553.079 47.343.182.750 1 Chi bộ máy quản lý Quỹ 10% 7.047.553.079 7.047.553.079 2 Quỹ dự phòng 5% - 3 Chi trả cho chủ rừng 85% 46.512.532.750 46.512.532.750 4 Chi hỗ trợ trồng cây phân tán 830.650.000 830.650.000 V Số kinh phí còn lại chưa có kế hoạch chi 41.337.475.122 6.717.954.690 2.063.904.540 32.555.615.892 VI Số kinh phí còn lại chưa có kế hoạch chi sau khi điều chỉnh giảm kinh phí dự phòng 5% 41.337.475.122 3.093.887.354 2.063.904.540 36.179.683.228 1 Các cơ sở Sản xuất Thủy điện 35.833.490.978 2 Các cơ sở kinh doanh nước sạch 346.193.000 PHỤ BIỂU 2: KẾ HOẠCH THU TIỀN DVMTR NĂM 2018 VÀ KINH PHÍ KẾT DƯ CHƯA PHÂN BỔ CHUYỂN SANG NĂM SAU (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) STT Nội dung Dự toán 2018 (đồng) I Kinh phí của các năm trước chuyển sang 41.337.475.122 1 Quỹ KP dự phòng 5% (Thu DVMTR và lãi tiền gửi) 3.093.887.354 2 Quỹ KP chi quản lý 10% (Thu DVMTR và lãi tiền gửi) 2.063.904.540 3 Quỹ kinh phí chủ rừng 85% (Thu DVMTR và lãi tiền gửi) 36.179.683.228 a Thu từ các cơ sở sản xuất Thủy điện 35.833.490.228 b Thu từ các đơn vị kinh doanh nước sạch 346.193.000 II Kế hoạch thu tiền DVMTR năm 2018 73.762.533.333 1 Thu từ các cơ sở SX Thủy điện 72.797.673.333 a Thu từ các NMTĐ thuộc lưu vực sông Sêrêpốk 52.672.306.667 b Thu từ các NMTĐ thuộc lưu vực sông Ba 16.818.273.333 c Thu từ các NMTĐ thuộc lưu vực sông Ea H' Leo 1.559.633.333 d Thu từ các NMTĐ thuộc lưu vực sông Ea Krông Ru 1.747.460.000 2 Thu từ các cơ sở SX nước sạch 964.860.000 III Phân bổ số thu kế hoạch 2018 vào nguồn Quỹ chi trả 73.762.533.333 1 Chi Quỹ dự phòng 5% (tỷ lệ phân bổ 0%) 0 2 Quỹ chi quản lý 10% (tỷ lệ phân bổ 10%/kế hoạch thu) 7.376.253.333 3 Quỹ chủ rừng 85% (tỷ lệ phân bổ 90%/kế hoạch thu) 66.386.280.000 a Thu từ các cơ sở sản xuất Thủy điện 65.517.906.000 b Thu từ các đơn vị kinh doanh nước sạch 868.374.000 V Kinh phí được sử dụng kế hoạch 2018 = I+II 115.100.008.455 1 Quỹ dự phòng 5% 3.093.887.354 2 Quỹ chi quản lý 10% 9.440.157.873 3 Quỹ chủ rừng 85% 102.565.963.228 a Thu từ các cơ sở sản xuất Thủy điện 101.351.396.228 b Thu từ các đơn vị kinh doanh nước sạch 1.214.567.000 VI Kinh phí dự chi trong năm 2018 80.045.761.873 1 Quỹ dự phòng 5% 0 2 Quỹ chi quản lý 10% 9.440.157.873 3 Quỹ chủ rừng 85% 70.605.604.000 a) Chi trả tiền DVMTR 69.605.604.000 - Nguồn thu theo kế hoạch 2018 65.517.906.000 - Thu nợ các năm trước chuyển sang 4.087.698.000 b) Chi hỗ trợ trồng cây phân tán 1.000.000.000 VII Kinh phí chưa phân bổ chuyển năm sau: 35.054.246.582 1 Quỹ dự phòng 5% 3.688.126.667 2 Quỹ chi quản lý 10% 0 3 Quỹ chủ rừng 85% 31.366.119.916 a Thu từ các cơ sở sản xuất Thủy điện 31.151.552.916 b Thu từ các đơn vị kinh doanh nước sạch 214.567.000 PHỤ BIỂU 3: KẾ HOẠCH THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2018 TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ĐẮK LẮK (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) TT Tên tổ chức sử dụng DVMTR Đơn vị tính Sản lượng Mức chi trả (đồng) Thành tiền (đồng) Ghi chú I Các cơ sở sản xuất thủy điện 72.797.673.333 I.1 Thu ủy thác qua Quỹ Trung ương 66.313.740.000 1 Buôn Tua Srah - Công Ty Thủy điện Buôn Kuôp KW/h 66.954.722 36 2.410.370.000 2 Buôn Kuôp - Công Ty Thủy điện Buôn Kuôp KW/h 498.563.056 36 17.948.270.000 3 Sêrêpôk 3 - Công Ty Thủy điện Buôn Kuôp KW/h 409.566.111 36 14.744.380.000 4 Sêrêpôk 4 - Cty CP ĐT&PT Đại Hải KW/h 126.650.556 36 4.559.420.000 5 Sêrêpôk 4A - Cty CP TĐ Buôn Đôn KW/h 100.446.944 36 3.616.090.000 6 Đray Hlinh - Cty LĐ CT Miền Trung KW/h 27.223.611 36 980.050.000 7 Đray Hlinh 2 - Cty CP TĐ ĐL 3 KW/h 26.345.556 36 948.440.000 8 Đray Hlinh 3 - Cty TNHH XLĐ Hưng Phúc KW/h 8.004.722 36 288.170.000 9 TĐ Hòa Phú - Cty Tam Long KW/h 48.431.944 36 1.743.550.000 10 Sông Hinh - Cty CP TĐ Vĩnh Sơn Sông Hinh KW/h 209.897.778 36 7.556.320.000 11 Rrông Hnăng - Cty CP Sông Ba KW/h 148.840.833 36 5.358.270.000 12 Sông Ba Hạ - Công ty Cổ phần TĐ Sông Ba Hạ KW/h 65.287.500 36 2.350.350.000 13 Nhà máy TĐ Ea Krông Rou KW/h 48.540.556 36 1.747.460.000 14 Nhà máy TĐ Krông Nô 2 - Cty CP TĐ Trung Nam KW/h 36.058.889 36 1.298.120.000 15 Nhà máy TĐ Krông Nô 3 - Cty CP TĐ Trung Nam KW/h 21.235.556 36 764.480.000 I.2 Thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh 6.483.933.333 1 Ea Kar - CN Cty TNHH Hoàng Nguyên KW/h 12.629.000 36 420.966.667 2 Krông Kmar - Cty CP Đầu tư AnZen KW/h 75.000.000 36 2.500.000.000 3 Ea Tul 4 - Cty CP ĐT TĐ Đắk Pri KW/h 13.500.000 36 450.000.000 4 Krông Hin 2 - Cty TNHH XD Mê Kông KW/h 21.000.000 36 700.000.000 5 Ea Mđoal 3 - Cty- TNHH Hòa Long KW/h 4.600.000 36 153.333.333 6 Ea Mđoal 2 - Cty CP Nguồn Sáng KW/h 13.000.000 36 433.333.333 7 Ea Đrăng 2 - Cty CP Thủy điện Điện Lực KW/h 25.600.000 36 853.333.333 8 Ea Súp 3 - Cty TNHH XD Nhật Hà KW/h 20.399.000 36 679.966.667 9 Ea H'Leo - Công ty TNHH SXTM Cát Nam KW/h 790.000 36 26.333.333 10 Nhà máy TĐ 715 - Công ty Cổ phần Cơ điện Tuấn Phát KW/h 8.000.000 36 266.666.667 II Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 964.860.000 II.1 Thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh 964.860.000 1 Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đắk Lắk M3 1.695.000 52 88.140.000 2 Công ty TNHH MTV cấp nước và ĐTXD Đắk Lắk M3 16.860.000 52 876.720.000 Tổng = I + II 73.762.533.333 PHỤ BIỂU 4: DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) ĐVT: ha TT Đơn vị cung ứng DVMTR Tổng diện tích dự kiến cung ứng DVMTR năm 2018 Diện tích quy đổi theo hệ số K Phân theo hệ thống lưu vực Ghi chú Lưu vực Sông Sê Rê Pôk Lưu vực Sông Ba Lưu vực Sông Ea H’leo Lưu vực Sông Ea Krông Rou I Chủ rừng là tổ chức nhà nước 207.108 204.220 143.366 55.983 1.521 3.349 1 Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin 58.942 58.942 58.942 2 Ban QL dự án rừng phòng hộ Núi Vọng Phu 24.170 24.164 20.815 3.349 3 Ban QL dự án khu BTTN Ea Sô 22.513 20.326 20.326 4 Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar 17.384 17.384 17.384 5 Ban QL rừng LS-VH-MT Hồ Lắk 7.151 7.151 7.151 6 Ban QL rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng 5.089 5.073 5.073 7 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Krông Bông 25.775 25.632 25.632 8 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lăk 20.654 20.484 20.484 9 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M'Drăk 10.096 10.044 5.032 5.012 10 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar 7.535 7.390 7.390 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H'leo 4.757 4.757 4.757 12 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Wy 1.510 1.471 1.471 13 Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An 1.107 996 996 14 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Chư Phả 50 50 50 15 Ban chỉ huy quân sự TP Buôn Ma Thuột 170 166 166 16 Công ty TNHH MTV ĐT&MT Đăk Lăk 205 189 189 II Chủ rừng là tổ chức ngoài nhà nước 4.881 4.574 2.198 2.376 - - 17 Công ty TNHH MTV LN Hiệp Lợi 127 114 114 18 Công ty TNHH Tân Tiến Ea H'leo 490 490 490 19 Công ty Cổ phần Đắc Nguyên Ea H'leo 320 320 320 20 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh 175 158 158 21 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Mai 2.467 2.243 1.551 692 22 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành 283 283 283 23 Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành 299 269 269 24 Công ty CP ĐT-XNK Phước Thành 259 259 259 25 Công ty CP SX&TN Kỳ Nam Việt 231 231 231 26 Công ty TNHH Lan Chi 230 207 207 III Chủ rừng là cộng đồng, nhóm, hộ gia đình, cá nhân 6.606 6.606 4.732 1.874 - - A Huyện Krông Bông 3.472 3.472 3.472 - - - Xã Ea Trul 171 171 171 - - - 27 Buôn Băng Kung 39 39 39 28 Buôn Plum 31 31 31 29 Buôn Krông 51 51 51 30 Buôn Ya 50 50 50 Xã Hòa Lễ 761 761 761 - - - 31 Nhóm hộ thôn 7 39 39 39 32 Nhóm hộ thôn 8 54 54 54 33 Nhóm hộ 1, thôn 10 49 49 49 34 Nhóm hộ 2, thôn 10 70 70 70 35 Nhóm hộ 3, thôn 10 88 88 88 36 Nhóm hộ 1, thôn 11 62 62 62 37 Nhóm hộ 2, thôn 11 72 72 72 38 Nhóm hộ 1, thôn 12 224 224 224 39 Nhóm hộ 2, thôn 12 103 103 103 Xã Hòa Phong 454 454 454 - - - 40 Nhóm hộ 5, buôn Ngô A 10 10 10 41 Nhóm hộ 6, buôn Ngô A 9 9 9 42 Nhóm hộ 8, buôn Ngô A 86 86 86 43 Nhóm hộ 9, buôn Ngô A 66 66 66 44 Nhóm hộ 1, buôn Ngô B 92 92 92 45 Nhóm hộ 2, buôn Ngô B 96 96 96 46 Nhóm hộ 3, buôn Ngô B 76 76 76 47 Nhóm hộ 4, buôn Ngô B 19 19 19 Xã Hòa Sơn 1.098 1.098 1.098 - - - 48 Cộng đồng buôn Ya 104 104 104 49 Nhóm hộ 2, buôn Ya 11 11 11 50 Nhóm hộ 1, thôn 2 154 154 154 51 Nhóm hộ 2, thôn 2 103 103 103 52 Nhóm hộ thôn 3 270 270 270 53 Nhóm hộ thôn 4 274 274 274 54 Nhóm hộ 1, thôn 6 97 97 97 55 Nhóm hộ 2, thôn 6 85 85 85 Xã Khuê Ngọc Điền 78 78 78 - - - 56 Nhóm hộ 1, thôn 6 57 57 57 57 Nhóm hộ 2, thôn 6 21 21 21 Xã Yang Mao 910 910 910 - - - 58 Buôn Hàng Năm 203 203 203 59 Buôn Kiều 227 227 227 60 Buôn M'Ghí 96 96 96 61 Buôn Tul 384 384 384 B Huyện Lăk 713 713 713 - - - 62 Xã Đăk Nuê (37 hộ gia đình) 207 207 207 63 Xã Đăk Phơi (50 hộ gia đình) 506 506 506 C Huyện M'Drăk 961 961 - 961 - - Xã Cư Prao 961 961 - 961 - - 64 Nhóm hộ Buôn Năng 249 249 249 65 Nhóm hộ Buôn Hoang 246 246 246 66 Nhóm hộ Buôn Zô 234 234 234 67 Nhóm hộ Buôn Pa 232 232 232 D Huyện Ea H'leo 913 913 - 913 - - Xã Ea Hiao 214 214 - 214 - - 68 Nhóm hộ 1, Buôn Krái 69 69 69 69 Nhóm hộ 3, Buôn Krái 84 84 84 70 Nhóm hộ 4, Buôn Krái 61 61 61 Xã Ea Sol 699 699 - 699 - - 71 Buôn Taly 699 699 699 E Huyện Krông A Na 547 547 547 - - - Xã Dur K'Măl 547 547 547 - - - 72 Buôn Kmăn 327 327 327 73 Buôn Triết 84 84 84 74 Buôn Krông 56 56 56 75 Buôn Dur 1 46 46 46 76 Buôn Krang 15 15 15 77 Thôn Sơn Thọ 19 19 19 IV UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý rừng 13.205 13.205 11.459 1.746 - - A Huyện Krông Bông 7.457 7.457 7.457 - - - 78 Xã Cư Drăm 516 516 516 79 Xã Ea Trul 141 141 141 80 Xã Yang Mao 6.800 6.800 6.800 B Huyện Lắk 2.086 2.086 2.086 - - - 81 Xã Buôn Tría 444 444 444 82 Xã Buôn Triết 442 442 442 83 Xã Đắk Phơi 1.200 1.200 1.200 C Huyện Krông Năng 208 208 - 208 - - 84 Xã Cư K'lông 208 208 208 D Huyện M'Đrắk 3.450 3.450 1.912 1.538 - - 85 Xã Cư Prao 1.008 1.008 1.008 86 Xã Cư San 1.912 1.912 1.912 87 Xã Ea Lai 530 530 530 E Thị xã Buôn Hồ 4 3,6 3,6 - - - 88 Phường Bình Tân 4 3,6 3,6 Tổng 231.800 228.604 161.755 61.979 1.521 3.349 PHỤ BIỂU 5: DỰ TOÁN THU CHI QUẢN LÝ QUỸ 10% NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) STT Nội dung Dự toán 2018 (đồng) A PHẦN DỰ TOÁN THU 9.440.157.873 I Nguồn chi quản lý 2017 còn lại chuyển sang 2018 2.063.904.540 II Nguồn thu để lại 10%/KH thu 2018 7.376.253.333 B PHẦN DỰ TOÁN CHI 9.440.157.873 I CHI THƯỜNG XUYÊN 8.342.157.873 Chi quản lý (a+b) 4.160.045.068 a Chi lương và các khoản như lương 3.043.845.068 1 Lương ngạch, bậc và lương hợp đồng 2.306.778.390 2 Các khoản bảo hiểm, KPCĐ phải nộp 541.211.678 3 Phụ cấp kiêm nhiệm HĐQL 90.555.000 4 Lương làm thêm giờ 50.000.000 5 Nghỉ phép theo chế độ năm 40.000.000 6 Trả tiền công thuê lao động theo CV 564 Sở NN-PTNT thông báo: 2 tháng * 7,65 triệu đồng/tháng 15.300.000 b Chi quản lý hành chính văn phòng 1.116.200.000 7 Tiền điện, nước theo Thông báo số 110/TB-SNN ngày 26/12/2017 của Sở NN - PTNT trả 2 tháng: 50 triệu đồng/năm và tiền điện, nước tại 04 CN liên huyện: 0,6 triệu đồng * 8 tháng/CNLH: 19,2 triệu đồng/ năm. 69.200.000 8 Cước điện thoại và khoán chế độ điện thoại; Cước bưu chính; Cước hosting; Phí duy trì tên miền website Quỹ; Phí thư viện pháp luật điện tử: 10 triệu đồng/tháng 120.000.000 9 Văn phòng phẩm: 7 triệu đồng/tháng * 12 tháng 84.000.000 10 Chi nhiên liệu, xăng xe và lệ phí đăng kiểm: - Sử dụng 02 ôtô*4 triệu đồng /tháng và sử dụng 10 xe Môtô*3 triệu đồng /tháng = 132 triệu đồng/năm; - Lệ phí đăng kiểm, cầu đường 02 xe ô tô: 10 triệu đồng/năm 142.000.000 11 Chi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm thân vỏ cho 02 xe ô tô và 10 xe Mô tô của Quỹ tỉnh 30.000.000 12 Chi sửa chữa nhỏ, thường xuyên TSCĐ, thiết bị văn phòng: 4 triệu đồng/tháng = 48 triệu đồng/năm. 48.000.000 13 Chi mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị văn phòng có giá trị nhỏ. 52.000.000 14 Chi mua trang phục làm việc: CBNV, NLĐ Quỹ tỉnh; HĐQL và Ban kiểm soát Quỹ: 54 bộ* 3 triệu đồng 162.000.000 15 - Chi đi tham dự các hội nghị do Bộ NN - PTNT, TCLN, QVN hoặc Quỹ các tỉnh mời tham gia; - Chi chế độ dự họp: Định kỳ, đột xuất của HĐQL Quỹ; Thẩm định ch.trình/dự án: Trồng cây phân tán...và nguồn vốn được tài trợ (nếu có) 96.000.000 16 Khoán chế độ công tác tháng; công tác phí đi làm việc tại các huyện, thị nội và ngoại tỉnh: 6 triệu đồng/tháng 72.000.000 17 Phí giao dịch chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng 25.000.000 18 Chi thuê văn phòng làm việc tại 4 chi nhánh liên huyện: 3 triệu đồng/tháng * 4 chi nhánh * 8 tháng 96.000.000 19 Chi thường xuyên khác: Chi tiếp đón các đoàn đến công tác, chi phí khánh tiết, chi mua vật phẩm dùng chung cả cơ quan và chi khác: 10 triệu đồng/tháng 120.000.000 c Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn để thực thi chính sách chi trả DVMTR 952.457.805 20 Ngoại nghiệp hoạt động DVMTR, như: Hướng dẫn đơn vị Chủ rừng xây dựng phương án QLBVR; Kiểm tra, giám sát việc thực thi CS tại các đơn vị CR là tổ chức; Rà soát, đánh giá chất lượng rừng và cập nhật cơ sở dữ liệu diễn biến rừng; Chi trả tiền trực tiếp cho CR là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, thôn buôn và thực hiện xác định diện tích rừng cuối năm... 210.000.000 21 Kinh phí thực hiện chương trình truyền thông: - Chi thiết kế biểu mẫu, in sản phẩm, tài liệu truyền thông để tuyên truyền CS DVMTR; - Chi thiết kế chương trình và biểu diễn tuyên truyền CS DVMTR tại huyện, xã trọng điểm hoặc trao tặng SP truyền thông, học bổng đến học sinh, người dân sống gần vùng đệm; - Chi triển khai Chương trình Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng Học sinh đến trường 280.000.000 22 Kinh phí xây dựng và đăng tin 01 phóng sự (01 p/sự năm 2017 chuyển sang) phát trên truyền hình Đắk Lắk; chi trả nhuận bút các bài viết của cán bộ để đăng tin trên trang thông tin điện tử của Quỹ tỉnh. 50.000.000 23 Chi tổ chức các hội nghị chuyên đề: - Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh: 1 đợt; - Hội nghị triển khai kế hoạch thu chi DVMTR năm 2018 tại các huyện có DTR cung ứng DVMTR. 70.000.000 24 Hội nghị sơ kết, tổng kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh: 01 cuộc. 30.000.000 25 Hội nghị tập huấn xây dựng hồ sơ; Xây dựng bản đồ cung ứng DVMTR theo TT 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và công tác thanh quyết toán tài chính. 30.000.000 26 Kinh phí đi khảo sát xây dựng Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán (Rà soát diện tích và địa điểm đất để lập phương án); Giám sát, đánh giá, nghiệm thu phương án. 90.000.000 27 Chi hỗ trợ cho cán bộ xã, Hạt kiểm lâm trong phối hợp, Quỹ tỉnh về lập hồ sơ, chi trả tiền trực tiếp cho dân, xác định DTR cung ứng đối với CR là cá nhân, cộng đồng. 30.000.000 28 Chi thuê kiểm toán độc lập BCTC Quỹ tỉnh và tại một số đơn vị chủ rừng. 40.000.000 29 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBVC, nhân viên Quỹ 50.000.000 30 Học tập chia sẻ kinh nghiệm ngoại tỉnh về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 72.457.805 d Dự phòng trích lập nguồn chi các Quỹ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 3.229.655.000 31 Dự kiến Quỹ Phát triển 25% số chênh lệch thu và chi trong năm 807.537.000 32 Dự kiến Quỹ ổn định thu nhập: 0,8 lần Quỹ lương 2018 1.845.423.000 33 Dự kiến Quỹ phúc lợi; Quỹ khen thưởng: 3 tháng tiền lương BQ: 2.306.778.390đ/12 * 3 tháng 576.695.000 II CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 1.098.000.000 34 Mua sắm TSCĐ: Thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; Máy vi tính bàn 150.000.000 35 Chi sửa chữa xe ô tô được nhận điều chuyển 230.000.000 36 Bổ sung xây dựng nhà làm viên 03 phòng của Quỹ tỉnh (Dự toán 850 triệu/ phân bổ 02 năm 2017 và 2018) 400.000.000 37 Thiết kế và xây dựng bảng tuyên truyền: 05 bảng 150.000.000 38 Chi phí xây dựng bản đồ chi trả DVMTR theo khoản 1, điều 13 của TT 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 5/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 70.000.000 39 Chi sơn mặt ngoài và làm mới sân khuôn viên thuộc các phòng làm việc của Quỹ tỉnh và kinh phí sửa chữa chung Khuôn viên của Sở NN-PTNT phân bổ: 10 triệu 98.000.000 QUỸ CỘNG DỰ CHI NĂM 2018 9.440.157.873 PHỤ BIỂU 6A: KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) TT Bên cung ứng DVMTR Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha) Số lượng (hộ) Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha) Số tiền chi trả (đồng) Ghi chú I Chủ rừng là tổ chức nhà nước 207.108 204.220 62.290.313.843 1 Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin 58.942 58.942 17.682.600.000 2 Ban QL dự án rừng phòng hộ Núi Vọng Phu 24.170 24.164 7.817.333.843 3 Ban QL dự án khu BTTN Ea Sô 22.513 20.326 6.097.680.000 4 Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar 17.384 17.384 5.215.200.000 5 Ban QL rừng LS-VH-MT Hồ Lắk 7.151 7.151 2.145.300.000 6 Ban QL rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng 5.089 5.073 1.521.930.000 7 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Krông Bông 25.775 25.632 7.689.510.000 8 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk 20.654 20.484 6.145.140.000 9 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M'Drăk 10.096 10.044 3.013.260.000 10 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar 7.535 7.390 2.216.970.000 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H'leo 4.757 4.757 1.427.100.000 12 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Wy 1.510 1.471 882.840.000 13 Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An 1.107 996 298.890.000 14 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Chư Phả 50 50 30.000.000 15 Ban chỉ huy quân sự TP Buôn Ma Thuột 170 166 49.800.000 16 Công ty TNHH MTV ĐT&MT Đăk Lăk 205 189 56.760.000 II Chủ rừng là tổ chức ngoài nhà nước 4.881 4.574 1.372.110.000 17 Công ty TNHH MTV LN Hiệp Lơi 127 114 34.290.000 18 Công ty TNHH Tân Tiến Ea H'leo 490 490 147.000.000 19 Công ty Cổ phần Đắc Nguyên Ea H'leo 320 320 96.000.000 20 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh 175 158 47.250.000 21 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Mai 2.467 2.243 672.780.000 22 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành 283 283 84.900.000 23 Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành 299 269 80.790.000 24 Công ty CP ĐT-XNK Phước Thành 259 259 77.700.000 25 Công ty CP SX&TM Kỳ Nam Việt 231 231 69.300.000 26 Công ty TNHH Lan Chi 230 207 62.100.000 III Chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân 6.606 136 6.606 1.981.800.000 A Huyện Krông Bông 3.472 35 3.472 1.041.600.000 Xã Ea Trul 171 4 171 51.300.000 27 Buôn Băng Kung 39 39 11.700.000 28 Buôn Plum 31 31 9.300.000 29 Buôn Krông 51 51 15.300.000 30 Buôn Ya 50 50 15.000.000 Xã Hòa Lễ 761 9 761 228.300.000 31 Nhóm hộ thôn 7 39 39 11.700.000 32 Nhóm hộ thôn 8 54 54 16.200.000 33 Nhóm hộ 1, thôn 10 49 49 14.700.000 34 Nhóm hộ 2, thôn 10 70 70 21.000.000 35 Nhóm hộ 3, thôn 10 88 88 26.400.000 36 Nhóm hộ 1, thôn 11 62 62 18.600.000 37 Nhóm hộ 2, thôn 11 72 72 21.600.000 38 Nhóm hộ 1, thôn 12 224 224 67.200.000 39 Nhóm hộ 2, thôn 12 103 103 30.900.000 Xã Hòa Phong 454 8 454 136.200.000 40 Nhóm hộ 5, buôn Ngô A 10 10 3.000.000 41 Nhóm hộ 6, buôn Ngô A 9 9 2.700.000 42 Nhóm hộ 8, buôn Ngô A 86 86 25.800.000 43 Nhóm hộ 9, buôn Ngô A 66 66 19.800.000 44 Nhóm hộ 1, buôn Ngô B 92 92 27.600.000 45 Nhóm hộ 2, buôn Ngô B 96 96 28.800.000 46 Nhóm hộ 3, buôn Ngô B 76 76 22.800.000 47 Nhóm hộ 4, buôn Ngô B 19 19 5.700.000 Xã Hòa Sơn 1.098 8 1.098 329.400.000 48 Cộng đồng buôn Ya 104 104 31.200.000 49 Nhóm hộ 2, buôn Ya 11 11 3.300.000 50 Nhóm hộ 1, thôn 2 154 154 46.200.000 51 Nhóm hộ 2, thôn 2 103 103 30.900.000 52 Nhóm hộ thôn 3 270 270 81.000.000 53 Nhóm hộ thôn 4 274 274 82.200.000 54 Nhóm hộ 1, thôn 6 97 97 29.100.000 55 Nhóm hộ 2, thôn 6 85 85 25.500.000 Xã Khuê Ngọc Điền 78 2 78 23.400.000 56 Nhóm hộ 1, thôn 6 57 57 17.100.000 57 Nhóm hộ 2, thôn 6 21 21 6.300.000 Xã Yang Mao 910 4 910 237.000.000 58 Buôn Hàng Năm 203 203 60.900.000 59 Buôn Kiều 227 227 68.100.000 60 Buôn M'Ghí 96 96 28.800.000 61 Buôn Tul 384 384 115.200.000 B Huyện Lăk 713 87 713 213.900.000 62 Xã Đăk Nuê (37 hộ gia đình) 207 37 207 62.100.000 63 Xã Đăk Phơi (50 hộ gia đình) 506 50 506 151.800.000 C Huyện M'Drăk 961 4 961 288.300.000 Xã Cư Prao 961 4 961 288.300.000 64 Nhóm hộ Buôn Năng 249 249 74.700.000 65 Nhóm hộ Buôn Hoang 246 246 73.800.000 66 Nhóm hộ Buôn Zô 234 234 70.200.000 67 Nhóm hộ Buôn Pa 232 232 69.600.000 D Huyện Ea H'leo 913 4 913 273.900.000 Xã Ea Hiao 214 3 214 64.200.000 68 Nhóm hộ 1, Buôn Krái 69 69 20.700.000 69 Nhóm hộ 3, Buôn Krái 84 84 25.200.000 70 Nhóm hộ 4, Buôn Krái 61 61 18.300.000 Xã Ea Sol 699 1 699 209.700.000 71 Buôn Taly 699 699 209.700.000 E Huyện Krông A Na 547 6 547 164.100.000 Xã Dur K'Măl 547 6 547 164.100.000 72 Buôn Kmăn 327 327 98.100.000 73 Buôn Triết 84 84 25.200.000 74 Buôn Krông 56 56 16.800.000 75 Buôn Dur 1 46 46 13.800.000 76 Buôn Krang 15 15 4.500.000 77 Thôn Sơn Thọ 19 19 5.700.000 IV UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý rừng 13.205 13.205 3.961.380.000 A Huyên Krông Bông 7.457 7.457 2.237.100.000 78 Xã Cư Drăm 516 516 154.800.000 79 Xã Ea Trul 141 141 42.300.000 80 Xã Yang Mao 6.800 6.800 2.040.000.000 B Huyện Lắk 2.086 2.086 625.800.000 81 Xã Buôn Tría 444 444 133.200.000 82 Xã Buôn Triết 442 442 132.600.000 83 Xã Đắk Phơi 1.200 1.200 360.000.000 C Huyện Krông Năng 208 208 62.400.000 84 Xã Cư K'lông 208 208 62.400.000 D Huyện M'Đrắk 3.450 3.450 1.035.000.000 85 Xã Cư Prao 1.008 1.008 302.400.000 86 Xã Cư San 1.912 1.912 573.600.000 87 Xã Ea Lai 530 530 159.000.000 E Thị xã Buôn Hồ 4 3,6 1.080.000 88 Phường Bình Tân 4 3,6 1.080.000 Tổng 231.800 228.604 69.605.604.000 PHỤ BIỂU 6B: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN TIỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẬP TRUNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh) STT Đơn vị Dự toán Ghi chú I Vườn Quốc gia Chư Yang Sin 2.503.376.925 1 Xây dựng Hội trường tại khu hành chính 1.898.376.925 2 Sửa chữa nhà khách giai đoạn 2 605.000.000 II BQL dự án Khu BTTN Ea Sô 310.000.000 1 Xây bếp ăn cho trạm Kiểm lâm số 5 và 8 150.000.000 4 Làm mái che và sân cho trạm kiểm lâm số 3 và 5 160.000.000 III BQL dự án rừng phòng hộ Núi Vọng Phu 1.185.000.000 1 Sửa chữa 03 trạm Kiểm lâm cửa rừng 960.000.000 3 Xây dựng 03 bảng Panô tuyên truyền bê tông (rộng: 4x6m, cao 1m) 225.000.000 IV BQL rừng đặc dụng Nam Kar 550.000.000 1 Sửa sân, hàng rào cơ quan 200.000.000 2 Khoan giếng Trạm 7 150.000.000 3 Bổ sung xây cổng, tường rào Trạm 2 năm 2017 200.000.000 Tổng 4.548.376.925