148/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2016; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2016. Sau khi xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2016; báo cáo thẩm tra số 548/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2016 với những nội dung như sau: 1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 2.788 tỷ đồng 1.1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 1.288 tỷ đồng - Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 80 tỷ đồng - Bố trí cho các dự án hoàn thành: 411,915 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 400,937 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án khởi công mới: 355,148 tỷ đồng. - Bố trí vốn dự phòng và chuẩn bị đầu tư: 40 tỷ đồng. 1.2. Vốn đầu tư nguồn thu sử dụng đất: 1.500 tỷ đồng. - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất: 50 tỷ đồng. - Chi trả nợ Ngân hàng phát triển: 144,65 tỷ đồng. - Chi đầu tư cấp huyện, xã: 1.305,35 tỷ đồng. (Chi tiết tại phụ lục 1, 2 và phụ biểu). 2. Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển: 125 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 83,5 tỷ đồng. - Bố trí cho các dự án khởi công mới: 41,5 tỷ đồng. (Chi tiết tại phụ lục 3). 3. Vốn các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài (ODA): Sau khi có Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định giao kế hoạch chi tiết từng chương trình, dự án để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. 4. Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định, phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 và các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn về cơ chế thực hiện, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi giao kế hoạch chi tiết từng chương trình, dự án để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Điều 2. 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2016 để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: - Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật đ ể giao kế hoạch cho các ngành, các cấp và các chủ đầu tư thực hiện. Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đối với những công trình, dự án có quyết toán trước tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp ưu tiên bố trí vốn để thanh toán tránh gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản. - Cân đối, bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA đã hoàn thành và theo tiến độ thực hiện dự án. - Thực hiện đúng Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời gian phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015. Nơi nhận: - VPQH, VPCTN, VPCP; - UBTV Quốc hội; Chính phủ; - Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; - VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh; - UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TTt HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến PHỤ LỤC 1 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư Vốn đã bố trí Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh Tổng số TĐ: Vốn ngân sách tỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 2.788.000 A VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 1.500.000 Chi tiết có phụ lục 2 kèm theo. I Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 II Chi trả nợ Ngân hàng phát triển 144.650 III Chi đầu tư cấp huyện, xã 1.305.350 B VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 1.288.000 I Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA 80.000 Chi tiết có phụ biểu 1 kèm theo. II Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành 2.008.161 1.519.396 1.315.588 945.886 692.572 573.510 411.915 a Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt 1.051.218 652.904 751.972 396.451 299.245 256.453 256.453 1 Cải tạo nâng cấp đường vào các cơ quan huyện Tĩnh Gia. 48.653 23.426 18.979 16.291 29.674 7.135 7.135 UBND huyện Tĩnh Gia Thanh toán theo quyết toán được duyệt. 2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. 7.201 7.201 6.500 6.500 701 701 701 UBND huyện Quan Sơn -nt- 3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn huyện Mường Lát. 8.743 1.343 7.400 1.343 1.343 1.343 UBND huyện Mường Lát -nt- 4 Đường giao thông từ sân bay Sao Vàng đi QL47. 119.256 119.256 100.000 100.000 19.256 19.256 19.256 Sở Giao thông Vận tải -nt- 5 Đường giao thông Xuân Phúc - Phúc Đường - Thanh Tân, huyện Như Thanh. 40.327 9.626 30.701 9.626 9.626 9.626 UBND huyện Như Thanh -nt- 6 Đường giao thông liên xã Thọ Lâm đi Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân. 16.713 5.103 11.610 5.103 5.103 5.103 UBND huyện Thọ Xuân -nt- 7 Mở rộng Trung tâm Giáo dục, lao động xã hội Thanh Hóa. 45.265 13.138 32.127 13.138 13.138 13.138 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội -nt- 8 Nhà điều trị nội trú và quản lý hành chính - Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa. 47.050 15.712 31.338 15.712 15.712 15.712 Bệnh viện nội tiết Thanh Hóa -nt- 9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (GĐ I). 13.241 12.483 9.858 9.100 3.383 3.383 3.383 UBND huyện Thạch Thành -nt- 10 Nâng cấp mặt đường đoạn từ ngã ba Kim Tân đến cổng Nam Thành Nhà Hồ 2.291 2.291 1.700 1.700 591 591 591 UBND huyện Vĩnh Lộc -nt- 11 Nhà vệ sinh công cộng, san lấp mặt bằng đường Nam cầu Bạch - Khu di tích lịch sử Lam Kinh. 4.070 4.070 3.000 3.000 1.070 1.070 1.070 Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh -nt- 12 Cấp bù tiền chênh lệch khảo sát thiết kế lâm sinh thuộc dự án trồng rừng 661, 147 năm 2010. 2.030 2.030 1.420 1.420 610 610 610 Đoàn quy hoạch nông, lâm nghiệp Thanh Hóa -nt- 13 Xử lý sạt lở bờ tả sông Bưởi tại K18+900 tuyến đường 523 xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. 6.251 6.218 4.140 4.140 2.111 2.078 2.078 UBND huyện Thạch Thành -nt- 14 Hạ tầng tái định cư thuộc Dự án xử lý trọng điểm xung yếu đoạn K.30 - K.36 đê hữu sông Mã xã Thiệu Quang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa. 8.028 1.028 7.000 1.028 1.028 1.028 UBND huyện Thiệu Hóa -nt- 15 Xử lý khẩn cấp sạt lở đê hữu sông Cầu Chày (đoạn qua xã Xuân Minh, Xuân Tân huyện Thọ Xuân). 19.015 16.081 11.108 10.000 7.907 6.081 6.081 UBND huyện Thọ Xuân -nt- 16 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 43.594 12.263 31.331 12.263 12.263 12.263 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa -nt- 17 Trạm bơm tưới A Lãng xã Quý Lộc, huyện Yên Định. 11.921 11.921 7.500 7.500 4.421 4.421 4.421 UBND huyện Yên Định -nt- 18 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng. 112.659 19.378 93.281 19.378 19.378 19.378 Sở Nông nghiệp và PTNT -nt- 19 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. 69.613 45.426 49.187 25.000 20.426 20.426 20.426 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa -nt- 20 Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thanh Hóa. 22.222 22.222 14.300 14.300 7.922 7.922 7.922 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học Thanh Hóa -nt- 21 Nâng cấp Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao (hạng mục phá dỡ nhà học sinh số 1, số 2, nhà tập bóng bàn và ga ra ô tô; hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; chi phí địa chất nhà hiệu bộ). 614 614 669 669 945 945 945 Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao -nt- 22 Doanh trại cho đội công tác liên ngành phục vụ bám, nắm địa bàn tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát. 14.512 14.512 9.100 9.100 5.412 5.412 5.412 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh -nt- 23 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh. 3.576 3.576 2.660 2.660 916 916 916 Huyện ủy Như Thanh -nt- 24 Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy. 3.653 3.653 2.480 2.480 1.173 1.173 1.173 Huyện ủy Cẩm Thủy -nt- 25 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc. 3.965 3.860 2.800 2.800 1.165 1.060 1.060 Huyện ủy Vĩnh Lộc -nt- 26 Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. 17.330 17.330 16.622 16.622 708 708 708 UBND huyện Ngọc Lặc -nt- 27 Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hà Trung. 5.122 5.122 3.650 3.650 1.472 1.472 1.472 Huyện ủy Hà Trung -nt- 28 Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ E - Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. 12.297 12.297 9.900 9.900 2.397 2.397 2.397 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh -nt- 29 Cải tạo, nâng cấp công sở Khối đoàn thể huyện Hoằng Hóa và sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Hoằng Hóa. 10.423 9.597 6.700 6.500 3.723 3.097 3.097 Huyện ủy Hoằng Hóa -nt- 30 Mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện Tĩnh Gia. 9.314 8.578 5.716 5.100 3.598 3.478 3.478 UBND huyện Tĩnh Gia -nt- 31 Khu hội nghị huyện Ngọc Lặc. 13.188 7.113 11.428 5.353 1.760 1.760 1.760 UBND huyện Ngọc Lặc -nt- 32 Khu hội nghị huyện Lang Chánh. 27.605 24.972 10.956 9.956 16.649 15.016 15.016 UBND huyện Lang Chánh -nt- 33 Công sở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn. 6.693 6.693 4.390 4.390 2.303 2.303 2.303 UBND xã Nga Thắng -nt- 34 Công sở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. 5.002 5.002 3.450 3.450 1.552 1.552 1.552 UBND xã Thiệu Giang -nt- 35 Công sở xã Quang Trung, TX. Bỉm Sơn. 13.400 5.963 11.777 4.340 1.623 1.623 1.623 UBND xã Quang Trung -nt- 36 Công sở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. 3.315 2.306 3.115 2.106 200 200 200 UBND xã Xuân Trường -nt- 37 Công sở xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa. 8.551 6.707 5.050 5.050 3.501 1.657 1.657 UBND xã Hoằng Khê -nt- 38 Công sở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa 5.128 5.128 2.500 2.500 2.628 2.628 2.628 UBND xã Nam Xuân -nt- 39 Công sở xã Cán Khê, huyện Như Thanh. 6.666 6.666 4.550 4.550 2.116 2.116 2.116 UBND xã Cán Khê -nt- 40 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bến Nhạn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. 12.207 12.207 10.700 10.700 1.507 1.507 1.507 UBND huyện Nông Cống -nt- 41 Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn. 40.185 40.185 27.200 27.200 12.985 12.985 12.985 UBND huyện Nga Sơn -nt- 42 Tràn liên hợp và đường hai đầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. 67.915 20.572 40.770 7.000 27.145 13.572 13.572 UBND huyện Lang Chánh -nt- 43 Hệ thống cầu treo và đường tràn các huyện miền núi. 19.733 19.733 13.783 13.783 5.950 5.950 5.950 Sở Giao thông Vận tải -nt- 44 Cải tạo Trường Chính trị tỉnh. 16.113 16.113 11.000 11.000 5.113 5.113 5.113 Trường Chính trị tỉnh -nt- 45 Đường Đông Hương 1, đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2. 37.765 35.543 28.369 26.641 9.395 8.902 8.902 UBND thành phố Thanh Hóa -nt- 46 Đường giao thông liên huyện Như Xuân - Thường Xuân. 37.803 7.646 30.157 7.646 7.646 7.646 UBND huyện Như Xuân -nt- b Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt 956.943 866.492 563.616 549.435 393.327 317.057 155.462 1 Cầu Đen, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. 10.322 10.322 2.500 2.500 7.822 7.822 5.800 UBND huyện Hà Trung Thanh toán khối lượng hoàn thành. 2 Công trình thủy lợi chống hạn cho 02 xã Quang Lộc và Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. 31.250 30.379 21.700 21.700 9.550 8.679 2.600 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 3 Đường Đông Hương 2, TP. Thanh Hóa. 66.046 33.023 31.481 21.000 34.565 12.023 5.400 UBND thành phố Thanh Hóa -nt- 4 Đê tả sông Ấu xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn xã Thuần Lộc) (2011). 6.591 6.391 3.700 3.700 2.891 2.691 1.700 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 5 Tu bổ đê tả sông Hép xã Yên Tâm - Yên Giang, huyện Yên Định (2011). 7.027 6.717 4.271 4.271 2.756 2.446 1.300 UBND huyện Yên Định -nt- 6 Xây dựng, nâng cấp trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn. 4.541 4.541 2.250 2.250 2.291 2.291 1.400 Huyện ủy Triệu Sơn -nt- 7 Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Thành. 4.571 4.571 2.900 2.900 1.671 1.671 760 Huyện ủy Thạch Thành -nt- 8 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Định. 11.396 7.325 4.000 4.000 7.396 3.325 1.850 Huyện ủy Yên Định -nt- 9 Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân. 7.944 7.944 4.800 4.800 3.144 3.144 1.550 Huyện ủy Như Xuân -nt- 10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Lặc. 4.276 9.308 3.000 3.000 11.278 6.388 4.500 Huyện ủy Ngọc Lặc -nt- 11 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lang Chánh. 6.643 6.625 1.600 1.600 4.443 4.025 2.900 Huyện ủy Lang Chánh -nt- 12 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hậu Lộc. 10.903 7.760 2.000 2.000 8.903 5.269 3.800 Huyện ủy Hậu Lộc -nt- 13 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia. 3.029 3.029 1.000 1.000 2.029 2.029 1.420 Huyện ủy Tĩnh Gia -nt- 14 Đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX. Bỉm Sơn. 10.885 6.637 1.900 1.900 8.985 4.737 3.400 Thị ủy Bỉm Sơn -nt- 15 Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bá Thước. 4.360 4.360 1.000 1.000 3.360 3.360 2.500 Huyện ủy Bá Thước -nt- 16 Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đền thờ Trần Khát Trân, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. 15.987 15.987 11.420 11.420 4.567 4.567 1.370 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 17 Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc. 18.623 18.623 11.327 11.327 7.296 7.296 3.570 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 18 Thư viện tỉnh. 178.456 178.456 128.665 128.665 49.791 49.791 16.000 Thư viện tỉnh Thanh Hóa Thanh toán khối lượng hoàn thành phần xây dựng (gồm cả hệ thống PCCC), thiết bị văn phòng và chi khác. 19 Nhà hát Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. 163.368 163.368 121.684 121.684 41.684 41.684 9.000 UBND thành phố Thanh Hóa Thanh toán khối lượng hoàn thành. 20 Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 17.330 14.614 8.870 7.370 8.460 7.244 4.300 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 21 Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam. 4.324 3.824 1.500 1.000 2.824 2.824 2.050 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh -nt- 22 Sa bàn Hàm Rồng chiến thắng. 4.214 4.214 1.000 1.000 3.214 3.214 2.380 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 23 Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình Quảng trường văn hóa kết hợp hoạt động TDTT huyện Ngọc Lặc. 25.981 18.697 7.000 7.000 18.981 11.697 8.000 UBND huyện Ngọc Lặc -nt- 24 Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa. 35.813 33.983 17.000 17.000 18.813 16.983 12.000 Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa -nt- 25 Nhà làm việc các Ban Tỉnh ủy. 73.575 73.575 48.000 48.000 25.575 25.575 18.000 Văn phòng Tỉnh ủy -nt- 26 Trụ sở làm việc cơ quan huyện ủy Thọ Xuân. 26.384 26.384 11.543 11.543 14.841 14.841 9.500 Huyện ủy Thọ Xuân -nt- 27 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Triệu Sơn. 27.662 27.662 14.000 14.000 13.662 13.662 8.000 UBND huyện Triệu Sơn -nt- 28 Công sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy. 7.346 7.346 4.850 4.850 2.496 2.496 1.000 UBND xã Cẩm Châu -nt- 29 Công sở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân 7.050 3.452 2.500 2.500 4.550 952 952 UBND xã Xuân Tín -nt- 30 Công sở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. 4.950 4.950 2.500 2.500 2.450 2.450 1.460 UBND xã Thọ Lập -nt- 31 Khu hội nghị huyện Như Xuân. 32.008 11.370 6.500 6.000 25.508 5.370 3.100 UBND huyện Như Xuân -nt- 32 Công sở xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. 15.393 13.173 5.600 4.400 9.793 8.773 6.100 UBND xã Mai Lâm -nt- 33 Cải tạo, nâng cấp công trình đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn. 99.293 99.293 71.555 71.555 27.738 27.738 7.800 UBND huyện Triệu Sơn -nt- III Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp 3.538.475 2.624.262 1.450.708 1.000.069 2.087.767 1.624.193 400.937 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016 1.266.064 914.597 609.113 398.308 656.951 516.289 174.422 1 Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn. 455.655 455.655 162.250 162.250 293.405 293.405 60.000 UBND thị xã Sầm Sơn Kết hợp với các nguồn vốn bổ sung trong năm (tăng thu ngân sách, sắp xếp nhiệm vụ chi) để hoàn thành dự án. 2 Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân. 259.114 96.942 156.072 51.923 103.042 45.019 20.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định. 3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông vào Nhà máy Ferocrom Nam Việt thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. 44.968 40.869 25.588 25.588 19.380 15.281 5.100 UBND huyện Triệu Sơn -nt- 4 Đường ven sông Mã từ ngã ba Bông đến QL1A, thuộc địa phận huyện Hậu Lộc. 47.157 21.301 28.856 3.000 18.301 18.301 6.500 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 5 Tuyến đường chính và đường xương cá thị trấn Quan Hóa. 26.507 24.873 8.500 8.500 18.007 16.373 10.100 UBND huyện Quan Hóa -nt- 6 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm bảo trợ số 2 tỉnh Thanh Hóa. 33.195 33.195 26.576 26.576 6.619 6.619 1.000 Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 -nt- 7 Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thanh Hóa. 171.168 171.168 106.000 34.000 65.168 8.792 8.792 Công an tỉnh Bố trí hết phần ngân sách tỉnh hỗ trợ để kết hợp với nguồn vốn của Bộ Công an hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định. 8 Dự án CH1-01. 36.263 36.263 23.000 23.200 13.063 13.063 6.000 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định. 9 Đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh. 68.151 68.151 40.779 40.779 27.372 27.372 10.300 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh -nt- 10 Phục hồi trận địa đồi C4 thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. 5.562 5.562 2.000 2.000 3.562 3.562 2.150 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -nt- 11 Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây, TX. Bỉm Sơn. 3.817 3.817 700 700 3.117 3.117 2.160 Chi cục Thú y -nt- 12 Trạm Thú y TP. Thanh Hóa. 6.009 6.009 1.000 1.000 5.009 5.009 3.500 Chi cục Thú y -nt- 13 Trạm Thú y huyện Mường Lát. 4.590 4.590 600 600 3.990 3.990 2.850 Chi cục Thú y -nt- 14 Trạm bảo vệ thực vật TX. Bỉm Sơn. 4.682 4.682 900 900 3.782 3.782 2.600 Sở Nông nghiệp và PTNT -nt- 15 Trạm bảo vệ thực vật TP. Thanh Hóa. 4.917 4.917 900 900 4.017 4.017 2.800 Chi cục bảo vệ thực vật -nt- 16 Trạm bảo vệ thực vật huyện Mường Lát. 4.804 4.804 900 900 3.904 3.904 2.700 Sở Nông nghiệp và PTNT -nt- 17 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc. 14.951 7.951 7.000 7.951 7.951 4.210 UBND huyện Hậu Lộc -nt- 18 Kiên cố kênh cấp 1 và kênh nội đồng xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân. 14.707 8.069 3.492 3.492 11.215 4.577 2.560 UBND huyện Thường Xuân -nt- 19 Khu hội nghị huyện Thường Xuân. 27.055 11.363 7.300 5.500 19.755 5.863 3.000 UBND huyện Thường Xuân -nt- 20 Trụ sở làm việc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. 15.857 15.857 2.500 2.500 13.357 13.357 9.400 Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng -nt- 21 Xây dựng mới nhà 3 tầng; cải tạo nhà đội xe thành nhà công vụ và một số công trình phụ trợ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 12.000 12.000 3.000 3.000 9.000 9.000 6.000 Văn phòng UBND tỉnh -nt- 22 Trụ sở làm việc Khối đoàn thể huyện Mường Lát. 4.935 4.935 1.000 1.000 3.935 3.935 2.700 UBND huyện Mường Lát -nt- b Dự án hoàn thành sau năm 2016 2.272.411 1.709.665 841.595 601.761 1.430.816 1.107.904 226.515 1 Mở rộng Trường cao đẳng y tế Thanh Hóa. 202.637 202.637 54.809 54.809 147.828 147.828 20.000 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Hoàn thành hạng mục nhà thí nghiệm thực hành, trang thiết bị thực hành; triển khai thực hiện hạng mục Nhà giảng đường số 1, đường giao thông, sân đường nội bộ, khuôn viên cây xanh và cổng. 2 Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ Thuật Thanh Hóa. 186.593 186.593 97.543 97.543 89.050 89.050 20.000 Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn I (gói thầu số 1, 2); triển khai thực hiện giai đoạn II. 3 Tòa nhà Báo Thanh Hóa và Trung tâm báo chí TP. Thanh Hóa. 76.414 76.414 35.000 35.000 41.414 41.414 15.000 Báo Thanh Hóa Tiếp tục thực hiện dự án. 4 Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 193.487 96.744 51.000 28.500 142.487 68.244 20.000 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiếp tục thực hiện dự án. 5 Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa. 436.445 436.445 279.400 279.400 157.045 157.045 15.000 Sở Xây dựng Kết hợp với các nguồn vốn bổ sung trong năm (tăng thu ngân sách, sắp xếp nhiệm vụ chi) để thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai thực hạng mục Khu triển lãm quy hoạch kiến trúc. 6 Khoa quốc tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 74.774 60.000 5.000 69.774 60.000 15.000 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiếp tục thực hiện phần xây dựng hạng mục Nhà khoa Quốc tế, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả chi khác). 7 Đường giao thông xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. 71.751 62.526 11.000 11.000 60.751 51.526 11.000 UBND huyện Thạch Thành Tiếp tục thực hiện dự án. 8 Đường giao thông từ bản Cá Nọi xã Pù Nhi đi bản Chim xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. 102.546 46.957 55.589 46.957 46.957 10.000 UBND huyện Mường Lát Tiếp tục thực hiện dự án. 9 Định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Piềng Trang xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. 34.611 10.835 17.360 17.251 10.835 4.500 UBND huyện Quan Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 10 Đường Dương Đình Nghệ kéo dài, TP. Thanh Hóa. 141.342 70.671 57.865 34.000 83.477 36.671 15.000 UBND TP Thanh Hóa Tiếp tục thực hiện dự án. 11 Đường giao thông tỉnh lộ 7 đến đường gom Khu công nghiệp Bỉm Sơn. 96.386 27.535 35.070 3.000 61.316 24.535 8.000 UBND thị xã Bỉm Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 12 Đường giao thông cầu Kè - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân. 232.893 91.284 71.970 160.923 91.284 10.000 UBND huyện Thọ Xuân Tiếp tục thực hiện dự án. 13 Xây dựng công trình cấp nước sạch cho các xã Đông Quang, Đông Phú, Đông Nam, huyện Đông Sơn. 28.338 18.252 4.500 4.500 23.838 13.752 4.500 UBND huyện Đông Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 14 Trung tâm y tế huyện Nga Sơn. 19.603 19.011 3.000 3.000 16.603 16.053 6.000 UBND huyện Nga Sơn Tiếp tục thực hiện dự án. 15 Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia. 19.642 19.542 6.000 6.000 13.542 13.542 5.000 Sở Y tế -nt- 16 Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. 125.830 125.830 25.009 25.009 100.821 100.821 3.000 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Hoàn thành hạng mục cải tạo hệ thống sân đường nội bộ, công trình phụ trợ. 17 Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 37.072 17.351 9.480 27.592 17.351 8.000 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiếp tục thực hiện dự án. 18 Đầu tư xây dựng hợp khối Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ. 58.384 58.384 11.000 11.000 47.384 47.384 9.000 Sở Khoa học và Công nghệ Tiếp tục thực hiện dự án. 19 Khu hội nghị huyện Mường Lát. 35.234 35.234 3.000 3.000 32.234 32.234 10.000 UBND huyện Mường Lát -nt- 20 Trung tâm hội nghị huyện Quan Sơn. 18.560 14.476 2.000 2.000 16.560 12.476 5.900 UBND huyện Quan Sơn -nt- 21 Trung tâm hội nghị huyện Như Thanh. 22.418 11.916 4.000 2.000 18.418 9.916 5.000 UBND huyện Như Thanh -nt- 22 Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn. 57.551 20.986 2.000 2.000 55.551 18.986 6.615 UBND thị xã Bỉm Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động của thị xã để tiếp tục thực hiện dự án. IV Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới 1.529.008 1.285.240 1.529.008 1.285.240 355.148 1 Đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối GĐ1 đại lộ Nam sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn. 126.203 126.203 126.203 126.203 100.000 Sở Giao thông Vận tải Triển khai thực hiện và hoàn thành dự án theo quy định. 2 Nâng cấp, cải tạo đường nối QL1A với QL10 (đoạn từ Đại Lộc đến Liên Lộc), huyện Hậu Lộc. 145.966 140.298 145.966 140.298 30.000 UBND huyện Hậu Lộc Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 3 Đường giao thông từ QL1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và KCN phía Đông thị xã Bỉm Sơn. 181.086 172.050 181.086 172.050 30.000 UBND thị xã Bỉm Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 4 Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn. 79.960 77.639 79.960 77.639 13.000 UBND huyện Triệu Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 5 Nâng cấp, cải tạo đường Mỹ Tân - Cao Ngọc - Vân Am, huyện Ngọc Lặc nối tiếp với xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh. 119.975 117.475 119.975 117.475 21.000 UBND huyện Ngọc Lặc Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 6 Đường trục chính đô thị, thị trấn Đông Sơn (kết nối QL45, 47). 153.021 134.831 153.021 134.831 16.000 UBND huyện Đông Sơn Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 7 Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. 84.980 82.880 84.980 82.880 13.000 UBND huyện Thọ Xuân Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 8 Cầu sông Hoàng, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. 53.031 52.548 53.031 52.548 16.000 UBND huyện Quảng Xương Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện (phần bồi thường GPMB) để triển khai thực hiện dự án. 9 Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát. 30.363 30.363 30.363 30.363 10.500 UBND huyện Mường Lát Triển khai thực hiện dự án. 10 Đường giao thông từ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân đi xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn. 44.983 44.983 44.983 44.983 15.700 UBND huyện Thường Xuân Triển khai thực hiện dự án. 11 Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Sơn Lư - Tam Lư, huyện Quan Sơn. 41.988 41.988 41.988 41.988 14.500 UBND huyện Quan Sơn Triển khai thực hiện dự án. 12 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ Tỉnh lộ 530 đi đến thác Ma Hao và bản Năng Cát xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. 37.952 37.271 37.952 37.271 12.000 UBND huyện Lang Chánh Triển khai thực hiện dự án. 13 Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện từ xã Yên Lâm, huyện Yên Định đi các xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. 32.990 32.990 32.990 32.990 11.500 UBND huyện Yên Định Triển khai thực hiện dự án. 14 Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. 289.942 100.000 289.942 100.000 20.000 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Triển khai thực hiện dự án. 15 Tin học hóa hoạt động trong các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020. 47.770 47.772 47.772 47.772 17.000 Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa Triển khai thực hiện dự án. 16 Xây dựng tuyến đường Tiên Sơn - Hạc Oa (đoạn từ nút giao đường vào động Tiên Sơn đến đường Hạc Oa) Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa. 10.413 10.413 10.413 10.413 3.600 Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng Triển khai thực hiện dự án. 17 Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quan Hóa. 4.384 4.384 4.384 4.384 1.550 Huyện ủy Quan Hóa Triển khai thực hiện dự án. 18 Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát. 8.960 7.500 8.960 7.500 2.600 Huyện ủy Mường Lát Triển khai thực hiện dự án. 19 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quan Sơn. 6.190 5.000 6.190 5.000 1.500 Huyện ủy Quan Sơn Triển khai thực hiện dự án. 20 Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX. Sầm Sơn. 11.478 7.000 11.478 7.000 2.000 Thị ủy Sầm Sơn Triển khai thực hiện dự án. 21 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thường Xuân 4.652 4.652 4.652 4.652 1.400 Huyện ủy Thường Xuân Triển khai thực hiện dự án. 22 Trụ sở làm việc Khối đoàn thể huyện Tĩnh Gia. 12.719 7.000 12.719 7.000 2.298 UBND huyện Tĩnh Gia Triển khai thực hiện dự án. V Bố trí vốn dự phòng và chuẩn bị đầu tư 40.000 Giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị để triển khai thực hiện. PHỤ LỤC 2 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) (Đơn vị tính: Triệu đồng) Số TT Huyện Tổng thu, chi từ nguồn thu sử dụng đất năm 2016 Trong đó Ghi chú Thu, chi NS cấp tỉnh Thu, chi NS cấp huyện, xã Tổng thu Tổng chi Thu NS cấp tỉnh Chi NS cấp tỉnh Thu NS cấp huyện, xã Chi NS cấp huyện, xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ 1.500.000 1.500.000 194.650 194.650 1.305.350 1.305.350 1 TP. Thanh Hóa. 620.000 620.000 174.650 174.650 445.350 445.350 2 TX. Sầm Sơn. 90.000 90.000 13.500 13.500 76.500 76.500 3 TX. Bỉm Sơn. 25.000 25.000 6.500 6.500 18.500 18.500 4 H. Hà Trung. 35.000 35.000 35.000 35.000 5 H. Nga Sơn. 80.000 80.000 80.000 80.000 6 H. Hậu Lộc. 40.000 40.000 40.000 40.000 7 H. Hoằng Hóa. 65.000 65.000 65.000 65.000 8 H. Quảng Xương. 82.000 82.000 82.000 82.000 9 H. Tĩnh Gia. 80.000 80.000 80.000 80.000 10 H. Nông Cống. 30.000 30.000 30.000 30.000 11 H. Đông Sơn. 30.000 30.000 30.000 30.000 12 H. Triệu Sơn. 50.000 50.000 50.000 50.000 13 H. Thọ Xuân. 60.000 60.000 60.000 60.000 14 H. Yên Định. 75.000 75.000 75.000 75.000 15 H. Thiệu Hóa. 45.000 45.000 45.000 45.000 16 H. Vĩnh Lộc. 20.000 20.000 20.000 20.000 17 H. Thạch Thành. 10.000 10.000 10.000 10.000 18 H. Cẩm Thủy. 13.000 13.000 13.000 13.000 19 H. Ngọc Lặc. 18.000 18.000 18.000 18.000 20 H. Như Thanh. 14.000 14.000 14.000 14.000 21 H. Bá Thước. 5.000 5.000 5.000 5.000 22 H. Thường Xuân. 7.000 7.000 7.000 7.000 23 H. Như Xuân. 6.000 6.000 6.000 6.000 24 H. Quan Hóa. Không giao thu, chi nguồn thu sử dụng đất. 25 H. Lang Chánh. -nt- 26 H. Mường Lát. -nt- 27 H. Quan Sơn. -nt- * Ghi chú: Kế hoạch chi ngân sách cấp tỉnh 194,65 tỷ đồng, gồm: chi bổ sung quỹ phát triển đất 50 tỷ đồng, chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 144,65 tỷ đồng. PHỤ LỤC 3 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) (Đơn vị tính: Triệu đồng) Số TT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư Vốn đã bố trí Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng Tổng số TĐ: vốn ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TỔNG SỐ 759.706 714.011 336.400 336.400 423.305 377.611 125.000 I Dự án chuyển tiếp 641.712 596.716 336.400 336.400 305.312 260.316 83.500 a Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016 474.704 474.704 308.400 308.400 166.304 166.304 40.000 1 Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia 240.327 240.327 133.200 133.200 107.127 107.127 20.000 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định (đoạn kênh N8). 2 Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 517 từ cầu Trầu (huyện Đông Sơn) đến Nưa, huyện Triệu Sơn. 234.377 234.377 175.200 175.200 59.177 59.177 20.000 Sở Giao thông Vận tải Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định. b Dự án hoàn thành sau năm 2016 167.008 122.012 28.000 28.000 139.008 94.012 43.500 1 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Hoa Lộc đến đê biển Minh Lộc, cầu De và tuyến nhánh đến UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. 59.213 29.592 13.000 13.000 46.213 16.592 15.000 UBND huyện Hậu Lộc Tiếp tục thực hiện dự án. 2 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Quảng Lĩnh - Quảng Trường - Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. 45.039 29.664 3.000 3.000 42.039 26.664 10.000 UBND huyện Quảng Xương Tiếp tục thực hiện dự án. 3 Đường tránh thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. 62.756 62.756 12.000 12.000 50.756 50.756 18.500 UBND huyện Vĩnh Lộc Tiếp tục thực hiện dự án. II Dự án khởi công mới 117.994 117.295 117.993 117.295 41.500 1 Đường giao thông từ xã Lũng Niêm đi Khu du lịch thác Hươu, xã cổ Lũng, huyện Bá Thước. 35.000 35.000 35.000 35.000 12.500 UBND huyện Bá Thước Triển khai thực hiện dự án. 2 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Cẩm Ngọc đi xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy. 35.995 35.296 35.995 35.296 12.500 UBND huyện Cẩm Thủy Triển khai thực hiện dự án. 3 Đường từ xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa đi xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. 46.999 46.999 46.998 46.999 16.500 UBND huyện Quan Hóa Triển khai thực hiện dự án. PHỤ BIỂU 1 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA - NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) (Đơn vị tính: Triệu đồng) Số TT Danh mục dự án Nhu cầu vốn đối ứng Vốn đã đầu tư Vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2016 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 TỔNG SỐ 356.095 234.570 121.525 80.000 I Dự án hoàn thành 148.036 113.027 35.009 21.985 * Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt 101.422 85.137 16.285 16.285 1 Tiểu dự án tuyến cạnh tranh giai đoạn 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam (WB). 29.714 24.973 4.741 4.741 Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa Thanh toán theo quyết toán được duyệt. 2 Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 1 (ADB và AFD). 58.300 49.164 9.136 9.136 Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh toán theo quyết toán được duyệt. 3 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Thiệu Ngọc - Thiệu Hưng - Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (JICA SPL V). 13.408 11.000 2.408 2.408 UBND huyện Thiệu Hóa Thanh toán theo quyết toán được duyệt. * Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt 46.614 27.890 18.724 5.700 1 Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa (WB3 tài trợ) 10.530 7.671 2.859 700 Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh toán khối lượng hoàn thành. 2 Phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải huyện Nga Sơn (Quỹ OFID). 36.084 20.219 15.865 5.000 UBND huyện Nga Sơn Thanh toán khối lượng hoàn thành. II Dự án chuyển tiếp 208.059 121.543 86.516 38.015 * Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016 86.216 51.362 34.854 11.100 1 Tu bổ nâng cấp và xử lý đê tả sông Cầu Chày (WB5). 69.349 41.915 27.434 8.700 Trong đó: Phần do UBND huyện Yên Định làm chủ đầu tư. 47.246 30.415 16.831 8.700 UBND huyện Yên Định Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. 2 Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung (ADB). 16.867 9.447 7.420 2.400 - Tiểu dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. 5.645 3.412 2.233 600 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. - Tiểu dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Định Long và Định Liên, huyện Yên Định. 4.969 2.040 2.929 1.400 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. - Tiểu dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. 6.253 3.995 2.258 400 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB và hỗ trợ các khoản đối ứng khác theo quy định. * Dự án hoàn thành sau năm 2016 121.843 70.181 51.662 26.915 1 Phát triển hệ thống tưới kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vốn vay ADB). 52.262 31.070 21.192 11.279 Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành bồi thường GPMB. 2 Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (WB). 9.129 2.662 6.467 3.204 Trong đó: - Tiểu dự án cấp nước cho 9 xã huyện Nga Sơn. 4.329 2.662 1.667 900 Sở Nông nghiệp và PTNT Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. - Tiểu dự án cấp nước sạch cho 8 xã huyện Hoằng Hóa. 4.800 4.800 2.304 Sở Nông nghiệp và PTNT Kết hợp với nguồn vốn khác để hoàn thành bồi thường GPMB. 3 Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). 60.452 36.449 24.003 12.432 Trong đó: - Phần do UBND huyện Thọ Xuân quản lý. 1.732 1.100 632 632 UBND huyện Thọ Xuân Hoàn thành bồi thường GPMB. - Phần do UBND huyện Thiệu Hóa quản lý 18.369 12.000 6.369 3.200 UBND huyện Thiệu Hóa Hoàn thành bồi thường GPMB. - Phần do UBND huyện Yên Định quản lý. 40.351 23.349 17.002 8.600 UBND huyện Yên Định Hoàn thành bồi thường GPMB. III Vốn dự phòng 20.000 Bố trí cho các dự án cấp bách trong năm kế hoạch.