08/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16 (Ngày 08 - 09/12/2009) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1648/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, bổ sung, sửa đổi tỷ lệ điều tiết một số khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu như sau: 1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 2.257.249 triệu đồng, gồm: - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn: 1.012.500 triệu đồng. - Các khoản thu để lại phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng - Thu bổ sung từ NS trung ương: 1.157.249 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 45.000 triệu đồng). * Dự toán thu ngân sách địa phương: 2.146.749 triệu đồng, trong đó: - Thu cân đối ngân sách: 902.000 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.157.249 triệu đồng (đã bao gồm vốn nước ngoài 45.000 triệu đồng). - Thu phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng. 2. Dự toán chi ngân sách địa phương: 2.146.749 triệu đồng, gồm: - Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách: 1.422.787 triệu đồng. Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 236.100 triệu đồng. + Chi quy hoạch từ nguồn thu sử dụng đất: 10.000 triệu đồng. + Chi thường xuyên: 1.138.517 triệu đồng. + Dự phòng ngân sách: 37.170 triệu đồng. + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. - Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng, và thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chính phủ bổ sung mục tiêu qua ngân sách địa phương: 537.962 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu để lại phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu đồng. - Chi từ nguồn tăng thu: 98.500 triệu đồng. Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2010 và các giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2010 (có biểu chi tiết đính kèm). 1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.399.857 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư theo quyết định của Chính phủ, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 680.762 triệu đồng (trong đó, chi trả nợ các tổ chức tín dụng và Kho bạc NN: 96.366 triệu đồng gồm dự án đông sông Đáy: 50.000 triệu đồng, vay Kho bạc và Ngân hàng phát triển: 46.366 triệu đồng). - Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, chi mục tiêu chương trình dự án, chính sách chế độ: 505.561 triệu đồng. - Dự phòng ngân sách: 33.165 triệu đồng, trích quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 80.869 triệu đồng. - Chi từ nguồn tăng thu dự kiến: 98.500 triệu đồng trong đó đã bao gồm: 2.750 triệu để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương và lập quỹ phát triển đất. 2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 546.551 triệu đồng. Điều 3. Nhất trí thông qua giải pháp điều hành số thu tiền sử dụng đất năm 2010 như sau: 1. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách các cấp được sử dụng như sau: a) Dành 10% trên tổng số thu ngân sách tỉnh được điều tiết sau khi trừ trả nợ các tổ chức tín dụng; 10% trên tổng thu ngân sách huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn được điều tiết để hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, bổ sung quy hoạch sử dụng đất. b) Đối với các xã, phường, thị trấn không có số thu tiền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sử dụng nguồn trích 10% của huyện, thành phố để hỗ trợ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. 2. Thu tiền sử dụng đất của thành phố Phủ Lý điều tiết về ngân sách tỉnh, sau khi trừ trả nợ phần đã vay đầu tư cho thành phố và trích lập quỹ phát triển đất, được cấp trở lại 100% cho thành phố để chi đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thành phố. Điều 4. Tổ chức và thực hiện - Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. - Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 16 thông qua./. CHỦ TỊCH Đinh Văn Cương PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Hà Nam) TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2010 (người) Tổng số chi NS tỉnh năm 2010 (Tr.đồng) Trừ nguồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh năm 2010 giao cho ĐV (Tr.đồng) 10% tiết kiệm (Tr.đồng) Từ nguồn 35 đến 40% (Tr.đồng) A Chi thường xuyên NS tỉnh 505.561 PHÂN BỔ ĐƠN VỊ 6.004 354.618 8.358 9.647 337.326 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.567 73.939 1.141 2.094 70.704 - Quản lý nhà nước 48 3.170 74 3.096 - Sự nghiệp giáo dục (1) 1.519 70.769 1.067 2.094 67.608 2 Trường Cao đẳng Sư phạm 100 7.748 172 1.280 6.296 - Sự nghiệp đào tạo 100 7.748 172 1.280 6.296 3 Sở Y tế 2.528 112.017 1.833 5.193 104.991 - Quản lý nhà nước 57 3.192 101 3.091 - Sự nghiệp y tế (2) 1.714 83.071 1.512 4.929 76.630 - Trung tâm dân số huyện, thành phố 27 1.124 19 1.105 - Y tế xã, phường 554 20.784 83 20.701 - Trường y tế + Đào tạo lại 60 3.515 118 264 3.133 - Cán bộ dân số xã 116 331 331 4 Đài phát thanh truyền hình 69 4,313 217 - 4.096 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 69 4.313 217 4.096 5 Sở Văn hoá thông tin 147 16.094 653 28 15.413 - Quản lý nhà nước 46 2.678 98 2.580 - Sự nghiệp văn hoá thông tin 81 5.785 330 28 5.427 - Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 20 2.869 225 2.644 - Sự nghiệp đào tạo 4.762 4.762 6 Sở Nông nghiệp & PTNT 227 16.380 311 98 15.971 - Quản lý nhà nước 130 6.687 165 52 6.470 - Sự nghiệp nông lâm nghiệp 70 4.001 78 46 3.877 - Sự nghiệp thuỷ lợi 27 2.466 68 2.398 - Kinh tế mới 600 600 - Trợ giá giữ đàn giống gốc 260 260 - Sự nghiệp khuyến nông 2.366 2.366 7 Sở Lao động Thương binh Xã hội 249 18.326 325 510 17.491 - Quản lý nhà nước 49 2.534 59 2.475 - Đảm bảo xã hội 115 10.277 10 10.267 - Sự nghiệp đào tạo 85 5.515 266 500 4.749 - BHYTÊ Cựu CB - 8 Sở Giao thông 53 5.617 60 125 5.432 - Quản lý nhà nước 53 2.458 60 125 2.273 - Sự nghiệp giao thông 3.159 3.159 - SN Giao thông (KP thu từ cầu) 9 Sở Công nghiệp 109 6.075 146 77 5.852 - Quản lý nhà nước 94 4.775 132 27 4.616 - Sự nghiệp kinh tế khác 15 1.300 14 50 1.236 Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu 10 Sở Xây dựng 47 2.378 59 78 2.241 - Quản lý nhà nước 32 1.730 54 18 1.658 - SN kinh tế khác 15 578 5 60 513 - SN khoa học 70 70 11 Sở Khoa học công nghệ 45 13.743 1.199 119 12.425 - Quản lý nhà nước 31 1.743 48 1.695 - Sự nghiệp Khoa học công nghệ 14 12.000 1.151 119 10.730 12 Sở Tài nguyên môi trường 98 7.917 245 20 7.652 - Quản lý nhà nước 50 2.474 70 20 2.384 - Sự nghiệp địa chính 38 2.537 62 2.475 - Sự nghiệp môi trường 10 2.579 113 2.466 - Sự nghiệp kinh tế khác 257 257 - SN khoa học 70 70 13 Văn phòng UBND tỉnh 52 6.899 327 - 6.572 - Quản lý nhà nước 42 6.130 296 5.834 - Ban Phòng chống tham nhũng 5 617 29 588 - Sự nghiệp 5 152 2 150 14 Văn phòng HĐND tỉnh 25 4.081 142 - 3.939 Quản lý nhà nước 25 4.081 142 3.939 15 Sở Thông tin truyền thông 34 1.754 55 - 1.699 - Quản lý nhà nước 21 1.359 50 1.309 - Sự nghiệp 13 395 5 390 16 Sở Kế hoạch và đầu tư 29 2.020 66 - 1.954 - SN khoa học 70 70 - Quản lý nhà nước 29 1.950 66 1.884 17 Sở Nội vụ 53 4.731 137 - 4.594 - Quản lý nhà nước 48 3.061 133 2.928 - Sự nghiệp 5 1.670 4 1.666 18 Sở Tư pháp 45 2.479 63 25 2.391 - Quản lý nhà nước 23 1.504 50 1.454 - Trang bị tủ sách pháp luật cho xã - - SN kinh tế khác 22 975 13 25 937 19 Sở Tài chính 63 3.416 90 - 3.326 - Quản lý nhà nước 48 2.898 85 2.813 - SN khoa học 70 70 - Sự nghiệp 15 448 5 443 20 Thanh tra tỉnh 30 2.497 27 - 2.470 - Quản lý nhà nước 30 2.497 27 2.470 21 Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam 254 25.865 785 - 25.080 - Kinh phí Đảng 196 15.368 633 14.735 - Chưa phân bổ 500 500 - Trợ giá báo Hà Nam 4.443 4.443 - Sự nghiệp y tế 5 1.077 9 1.068 - Sự nghiệp đào tạo 53 3.477 143 3.334 - Kinh phí huy hiệu đảng 1.000 1.000 22 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 22 1.752 82 - 1.670 - Kinh phí đoàn thể 22 1.752 82 1.670 23 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 1.702 53 - 1.649 - Kinh phí đoàn thể 27 1.327 39 1.288 - Đào tạo - - Nhà thiếu nhi (Đào tạo) 7 375 4 361 24 Tỉnh hội phụ nữ 22 1.348 41 - 1.307 - Kinh phí đoàn thể 22 1.210 41 1.169 - Sự nghiệp đào tạo 138 138 25 Hội Cựu chiến binh tỉnh 11 652 17 - 635 - Kinh phí đoàn thể 11 652 17 635 26 Hội Nông dân 22 1.143 33 - 1.110 - Kinh phí đoàn thể 22 1.143 33 1.110 27 Hội Người mù 3 254 6 - 248 - Kinh phí Hội 3 224 6 218 - Sự nghiệp đào tạo 30 30 28 Hội Đông y 11 503 13 - 490 - Kinh phí Hội 11 503 13 490 29 Hội Văn học nghệ thuật 6 398 8 - 390 - Kinh phí Hội 6 328 8 320 - Trợ giá tạp chí Sông Châu 70 70 30 Hội Chữ thập đỏ 11 608 19 - 589 - Kinh phí Hội 11 608 19 589 31 Hội đồng Liên minh các HTX 13 727 14 - 713 - Quản lý nhà nước 9 599 11 588 - Sự nghiệp 4 128 3 125 32 Ban quản lý các khu công nghiệp 25 1.528 33 - 1.495 - Quản lý nhà nước 23 1.172 33 1.139 - Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT) 2 356 356 33 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 5.041 - - 5.041 - Quốc phòng địa phương 5.041 5.041 34 Công an tỉnh 1.400 - 1.400 - An ninh địa phương 1.400 1.400 - Chương trình mục tiêu ĐP(7) - 35 Nguồn ngân sách xã 2.048 2.048 36 Chi khác NS (Đã bao gồm lễ hội và kỷ niệm ngày lễ lớn ) 20.536 20.536 37 Hỗ trợ các hội nghề nghiệp 505 505 + Hội DIOXIN: 30 triệu đồng + Hội người khuyết tật: 20 triệu đồng + Ban Liên lạc người tù đầy: 15 triệu đồng + Hội Khuyến học: 50 triệu đồng + Hội Luật gia: 40 triệu đồng + Đoàn Luật sư : 30 triệu đồng + Hội Kế hoạch hoá GĐ: 30 triệu đồng + Hội Nhà báo: 120 triệu đồng + Hội sinh vật cảnh: 15 triệu đồng + Hội người cao tuổi: 35 triệu đồng + Hội cựu TN xung phong: 40 triệu đồng + Hội y dược học: 30 triệu đồng + Hội bảo trợ XH và người tàn tật: 20 triệu đồng + Hội Phật giáo: 30 triệu đồng 38 Nguồn tăng lương (Đã gồm tiết kiệm 10% tăng thêm) 26.157 26.157 39 Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa 6.000 6.000 40 Sử lý sự cố đê điều + Đắp đê 2.000 2.000 41 Chương trình dự án nông nghiệp 4.680 4.680 42 Kiểm kê đất đai 3.000 3.000 43 Dự án xử lý môi trường 8.000 8.000 44 Trích quỹ xoá đói giảm nghèo 1.000 1.000 45 10% tiết kiệm nguồn SN khoa học 1.683 1.683 46 Đào tạo nghề nông dân (Hỗ trợ doanh nghiệp) 3.580 3.580 47 Tăng cường cơ sở VC trường học 28.929 28.929 48 Trích Quỹ khen thưởng (Có làng nghề) 2.001 2.001 49 Các khoản trích bảo hiểm (Sở LĐTBXH) 54.616 54.616 - Bảo hiểm y tế người nghèo 17.440 17.440 - Bảo hiểm y tế cận nghèo 4.500 4.500 - BHYT trẻ em 1-6 tuổi 26.076 26.076 - BHYT và mai táng phí cựu chiến binh 4.000 4.000 - BHYT và mai táng phí TN xung phong 2.600 2.600 50 Trang phục DQ tự vệ và mục tiêu khác ngành QS 3.500 3.500 B Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu) 98.500 98.500 T. đó: Trích quỹ phát triển đất: 50 tỷ đồng C Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính 34.165 - 34.165 - Dự phòng ngân sách tỉnh 33.165 33.165 - Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH 1.000 1.000 D Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG 680.762 - 680.762 1 Nguồn vốn XDCB tập trung để phân bổ 34.822 34.822 2 Nguồn vốn XDCB tập trung để trả nợ 25.208 25.208 3 Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp lại thành phố 4.502 4.502 4 Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất 3.860 3.860 5 Trả nợ NHPT từ nguồn thu SD đất 11.158 11.158 6 Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất 10.000 10.000 7 Chi trả nợ KBNN DA đông Đáy từ thu SD đất 50.000 50.000 8 Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất 3.280 3.280 9 Chương trình mục tiêu Quốc gia 122.080 122.080 10 CT, dự án theo Quyết định Chính phủ 322.000 322.000 T. đó trả nợ NSTW, NS tỉnh: 84.347 triệu đồng - 11 Vốn nước ngoài 50.000 50.000 12 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.690 1.690 13 Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu 42.162 42.162 - Sở Lao động TB và XH: 850 triệu đồng DA ngăn ngừa trợ giúp TE LT: 300 triệu đồng DA truyền thông NC năng lực QL: 170 triệu đồng DA ngăn ngừa TE bị xâm hại TD: 80 triệu đồng DA GQ tình trạng TE LĐNN: 300 triệu đồng - Sở Nông nghiệp và PTNT: Chương trình bố trí dân cư: 1.000 triệu đồng - Sở Khoa học: Nghiên cứu khoa học: 275 triệu đồng - Hội văn học NT (sáng tạo tác giả tác phẩm): 190 triệu đồng - Hội nhà báo: KP tác phẩm báo chí chất lượng cao: 75 triệu đồng - Kinh phí nâng cấp và chia tách: 5.000 triệu - C. trình MT bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 735 triệu đồng + Sở LĐTBXH: 460 triệu đồng + Sở Y tế: 275 triệu đồng - Học bổng dân tộc nội trú: 416 triệu đồng - Hỗ trợ chế độ cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ: 18.000 triệu đồng - Kinh phí thực hiện NĐ 67 và T. lương: 5.000 triệu đồng - KPKB cho N. nghèo và TE 1-6 tuổi: 9.222 triệu đồng - HT MH ngôi nhà nhỏ QĐ 65 là: 500 triệu đồng - Dầu thắp sáng: 19 triệu đồng - KP thực hiện đề án 06: 690 triệu đồng - Sở Nội vụ Đào tạo cán bộ xã và tôn giáo: 190 triệu đồng E Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh 80.869 80.869 Trong đó nguồn sổ xố KT đầu tư trường THPT là: 3.600 triệu đồng G Bổ sung cho ngân sách huyện 546.551 - 546.551 1 Huyện Duy Tiên 92.642 92.642 2 Huyện Kim Bảng 96.229 96.229 3 Huyện Thanh Liêm 96.716 96.716 4 Huyện Bình Lục 109.912 109.912 5 Huyện Lý Nhân 121.272 121.272 6 Thành phố Phủ Lý 29.780 29.780 TỔNG CỘNG - 1.963.700 8.358 9.647 1.946.408