16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông t­ư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính h­ướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông t­ư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015, cụ thể như sau: STT Nội dung Số tiền (đồng) I Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.484.843.528.711 II Tổng thu ngân sách địa ph­ương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 11.815.976.809.207 1 Thu ngân sách tỉnh 5.937.745.608.964 2 Thu ngân sách huyện 4.677.012.202.926 3 Thu ngân sách xã 1.201.218.997.317 III Tổng chi ngân sách địa ph­ương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 11.768.652.905.498 1 Chi ngân sách tỉnh 5.936.152.898.426 2 Chi ngân sách huyện 4.643.404.334.339 3 Chi ngân sách xã 1.189.095.672.733 IV Kết dư­ ngân sách địa ph­ương 47.323.903.709 1 Kết d­ư ngân sách tỉnh 1.592.710.538 2 Kết dư ngân sách huyện 33.607.868.587 3 Kết dư­ ngân sách xã 12.123.324.584 (Chi tiết có các Phụ biểu từ 01 đến 09 kèm theo) Điều 2 . Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2015 được trích 50% (796 triệu đồng) bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, 50% còn lại (796.710.538 đồng) ghi thu ngân sách năm 2016 và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đúng mục đích. Điều 3 . Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên k hóa XIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 ./. CHỦ TỊCH Bùi Xuân Hòa PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán Trong đó So sánh (%) Thu ngân sách TW Thu ngân sách địa phương 1 2 3 4 4 = 2/1 A Tổng thu trên địa bàn (I + II) 4.828.000 7.484.844 1.520.689 5.964.155 155,0 I Thu cân đối ngân sách nhà nước (a+b) 4.828.000 7.320.081 1.520.689 5.799.392 151,6 a Thu nội địa 4.000.000 5.899.540 100.148 5.799.392 147,5 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 920.600 874.857 1.181 873.676 95,0 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 294.000 1.397.896 8.213 1.389.683 475,5 3 Thu từ khu vực tư nhân và ngoài quốc doanh 1.050.000 1.039.228 1.039.228 99,0 4 Lệ phí trước bạ 204.320 284.580 284.580 139,3 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 1.273 1.273 254,6 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.280 17.670 17.670 102,3 7 Thuế thu nhập cá nhân 240.000 528.372 528.372 220,2 8 Thuế bảo vệ môi trường 170.000 278.706 278.706 163,9 9 Thu phí và lệ phí 140.000 127.292 16.280 111.011 90,9 10 Thu tiền sử dụng đất 600.000 841.362 841.362 140,2 11 Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 170.000 321.253 321.253 189,0 12 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 400 101 101 25,2 13 Thu khác của ngân sách 181.900 171.053 74.404 96.650 94,0 14 Thu tại xã 11.000 15.898 70 15.828 144,5 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 828.000 1.420.541 1.420.541 171,6 II Thu quản lý qua ngân sách 164.763 164.763 B Thu chuyển nguồn 1.087.016 1.087.016 C Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng và kiên cố hóa kênh mương 180.000 180.000 D Thu kết dư ngân sách năm trước 38.413 38.413 E Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.962.950 4.546.394 4.546.394 114,7 1 Bổ sung cân đối 2.716.143 2.716.143 2.716.143 100,0 2 Bổ sung có mục tiêu 1.246.807 1.830.251 1.830.251 146,8 Tổng cộng (A+B+C+D+E): 8.790.950 13.336.666 1.520.689 11.815.977 151,7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC II QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh quyết toán/dự toán (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác A Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.828.000 920.600 294.000 1.050.000 2.563.400 7.484.844 874.857 1.397.896 1.039.228 4.172.863 155,0 95,0 475,5 99,0 162,8 I Các khoản thu từ thuế 3.518.880 919.100 294.000 1.050.000 1.255.780 5.520.644 872.554 1.383.071 1.021.681 2.243.338 156,9 94,9 470,4 97,3 178,6 1 Thuế giá trị gia tăng 2.721.460 643.460 294.000 1.050.000 734.000 2.658.316 583.314 221.946 604.955 1.248.101 97,7 90,7 75,5 57,6 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 1.987.460 643.460 294.000 1.050.000 1.410.214 583.314 221.946 604.955 71,0 90,7 75,5 57,6 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 734.000 734.000 1.248.101 1.248.101 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 10 10 10.426 171 7 10.248 3 Thuế xuất khẩu 18.143 18.143 4 Thuế nhập khẩu 94.000 94.000 151.073 151.073 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 74.000 74.000 1.360.480 81.965 1.160.532 117.983 1.838,5 110,8 6 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 7 Thuế tài nguyên 200.700 200.700 477.447 206.395 363 270.689 237,9 102,8 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 240.000 240.000 528.372 528.372 220,2 220,2 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 500 1.273 1.273 254,6 254,6 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.280 17.280 17.670 17.670 102,3 102,3 11 Thuế môn bài 930 930 18.740 710 224 17.807 2.015,1 76,3 12 Thuế bảo vệ môi trường 170.000 170.000 278.706 278.706 163,9 163,9 II Các khoản phí, lệ phí 344.320 344.320 411.871 411.871 119,6 119,6 13 Lệ phí trước bạ 204.320 204.320 284.580 284.580 139,3 139,3 14 Các khoản phí, lệ phí 140.000 140.000 127.292 127.292 90,9 90,9 III Các khoản thu khác còn lại 964.800 1.500 963.300 1.387.565 2.303 14.825 17.547 1.352.891 143,8 140,4 15 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 170.000 170.000 321.253 321.253 189,0 189,0 16 Thu cấp quyền sử dụng đất 600.000 600.000 841.362 841.362 140,2 140,2 17 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN 400 400 101 101 25,2 25,2 18 Thu tại xã 11.000 11.000 15.898 15.898 144,5 144,5 19 Thu khác 183.400 1.500 181.900 208.952 2.303 14.825 17.547 174.277 113,9 95,8 IV Thu quản lý qua ngân sách 164.763 164.763 B Thu kết dư ngân sách năm trước 38.413 38.413 C Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.938.272 920.600 294.000 1.050.000 1.673.672 5.964.155 873.676 1.389.683 1.039.228 2.661.568 151,4 94,9 472,7 99,0 159,0 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC III QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) 1 2 3 = 2/1 Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C): 8.269.250 11.768.653 142,3 A Chi trong cân đối 7.256.115 10.479.618 144,4 I Chi đầu tư phát triển 1.343.890 2.500.120 186,0 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung 447.890 1.371.446 306,2 Vốn trong nước: 447.890 1.371.446 306,2 Trong đó: - Trả nợ vay Bộ Tài chính 200.000 200.000 100,0 - Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển 43.000 43.000 100,0 - GPMB và đầu tư hạ tầng KCN Điềm Thụy từ nguồn thuê đất 126.580 144.494 - Chi đầu từ xây dựng CSHT từ nguồn tiền thuê đất khác 144.868 2 Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn tiền đất 557.330 829.632 148,9 3 Trích Quỹ phát triển đất 42.670 52.087 122,1 4 Bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30.000 5 Chi đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các dự án (vốn vay tồn ngân Kho bạc nhà nước) 200.000 114.572 6 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 90.000 96.884 7 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 6.000 5.500 91,7 II Chi thường xuyên 5.660.125 6.315.330 111,6 1 Chi trợ giá chính sách 39.550 44.431 112,3 2 Chi sự nghiệp kinh tế 640.840 751.952 117,3 3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 2.377.650 2.387.082 100,4 4 Chi sự nghiệp y tế 656.580 789.523 120,2 5 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 23.000 23.755 103,3 6 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch 130.599 151.656 116,1 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 49.262 56.485 114,7 8 Chi đảm bảo xã hội 164.419 208.959 127,1 9 Chi quản lý hành chính 1.174.665 1.404.945 119,6 10 Chi sự nghiệp môi trường 134.652 203.162 150,9 11 Chi quốc phòng - an ninh 201.808 202.243 100,2 12 Chi khác của ngân sách 67.100 91.137 135,8 III Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước IV Dự phòng ngân sách 153.800 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 100,0 VI Chi chuyển nguồn và tiền thực hiện cải cách tiền lương 97.300 1.663.169 1709,3 B Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 1.013.135 1.124.150 111,0 1 Chương trình mục tiêu quốc gia 238.729 245.959 103,0 2 Một số chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ khác 774.406 878.191 113,4 C Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 164.885 1 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 76.570 2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 44.662 3 Chi từ nguồn viện trợ 12.259 4 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 12.683 5 Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác 18.711 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC IV QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) 1 2 3 = 2/1 A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.828.000 7.484.844 155,0 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 4.000.000 5.899.540 147,5 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 828.000 1.420.541 171,6 3 Thu quản lý qua ngân sách 164.763 B Thu ngân sách địa phương 8.269.250 11.815.977 142,9 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.938.272 5.964.155 151,4 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 3.938.272 5.799.392 147,3 - Thu quản lý qua ngân sách 164.763 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.962.950 4.546.394 114,7 - Bổ sung cân đối 2.716.143 2.716.143 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 1.246.807 1.830.251 146,8 3 Thu chuyển nguồn 78.028 1.087.016 4 Kết dư ngân sách 38.413 5 Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 290.000 180.000 C Chi ngân sách địa phương 8.269.250 11.768.653 142,3 I Chi đầu tư phát triển 1.343.890 2.500.120 186,0 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung 447.890 1.371.446 306,2 2 Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn sử dụng đất 557.330 829.632 148,9 3 Trích Quỹ phát triển đất 42.670 52.087 4 Bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30.000 5 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng 200.000 114.572 6 ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 90.000 96.884 7 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 6.000 5.500 91,7 II Chi thường xuyên 5.660.125 6.315.330 111,6 III Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 100,0 V Chi dự phòng 153.800 VI Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 1.013.135 1.124.150 111,0 VII Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 164.885 VIII Chi chuyển nguồn và tiền thực hiện cải cách tiền lương 97.300 1.663.169 1709,3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC V QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó So sánh quyết toán/dự toán (%) Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện 1 = 2+3 2 3 4 = 5+6 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3 Tổng chi ngân sách địa phương (A+B+C+D): 8.269.250 4.307.390 3.961.860 11.768.653 5.936.153 5.832.500 142,3 137,8 147,2 A Chi trong cân đối 7.256.115 3.294.255 3.961.860 10.479.618 4.924.288 5.555.330 144,4 149,5 140,2 I Chi đầu tư phát triển 1.343.890 831.560 512.330 2.500.120 1.285.850 1.214.271 186,0 154,6 237,0 II Chi thường xuyên 5.660.125 2.367.595 3.292.530 6.315.330 2.524.438 3.790.892 111,6 106,6 115,1 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.377.650 516.347 1.861.303 2.387.082 504.518 1.882.564 100,4 97,7 101,1 2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 23.000 23.000 23.305 23.305 101,3 101,3 III Chi trả gốc, lãi theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN IV Dự phòng ngân sách 153.800 94.100 59.700 V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 VI Chi chuyển nguồn 97.300 97.300 1.663.169 1.113.001 550.168 1.709,3 B Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 1.013.135 1.013.135 1.124.150 983.519 140.631 111,0 97,1 C Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 164.885 28.345 136.540 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC VI QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số: 793.135 793.135 545.750 247.385 1.124.150 983.519 825.857 157.663 140.631 11.487 129.144 A Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 238.729 238.729 145.750 92.979 245.959 201.270 152.767 48.503 44.689 44.689 1 CTMTQG việc làm và dạy nghề 14.050 14.050 14.050 13.382 10.453 10.453 2.929 2.929 2 CTMTQG giảm nghèo 139.907 139.907 104.550 35.357 143.579 107.868 106.143 1.725 35.711 35.711 3 CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 14.410 14.410 13.300 1.110 18.061 18.061 17.251 810 4 CTMTQG dân số kế hoạch hóa gia đình 6.266 6.266 6.266 6.262 6.262 6.262 5 CTMTQG y tế 10.870 10.870 6.500 4.370 10.108 10.108 5.751 4.357 6 CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 710 710 710 710 710 710 7 CTMTQG văn hóa 10.745 10.745 8.000 2.745 10.359 10.359 7.698 2.661 8 CTMTQG giáo dục và đào tạo 24.170 24.170 8.900 15.270 24.167 23.997 8.900 15.097 170 170 9 CTMTQG phòng chống ma túy 3.380 3.380 3.380 3.369 1.421 1.421 1.948 1.948 10 CTMTQG phòng chống tội phạm 320 320 320 320 320 320 11 CTMTQG nông thôn mới 8.000 8.000 8.000 7.216 3.285 3.285 3.931 3.931 12 CTMTQG phòng chống HIV/AIDS 4.201 4.201 3.000 1.201 3.785 3.785 2.583 1.202 13 CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo 1.700 1.700 1.500 200 200 200 200 14 CTMTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 4.441 4.441 4.441 B Bổ sung có mục tiêu các chương trình, dự án 554.406 554.406 400.000 154.406 878.191 782.249 673.090 109.160 95.942 11.487 84.455 I Vốn xây dựng cơ bản 400.000 400.000 400.000 712.524 701.037 673.090 27.948 11.487 11.487 * Vốn nước ngoài 116.000 116.000 116.000 180.764 180.764 152.816 27.948 * Vốn trong nước 284.000 284.000 284.000 531.760 520.274 520.274 11.487 11.487 1 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 83.000 83.000 83.000 160.649 160.649 160.649 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 8.000 8.000 8.000 10.670 10.670 10.670 3 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống sông 18.000 18.000 18.000 16.683 16.683 16.683 4 Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên 57.000 57.000 57.000 47.729 47.729 47.729 6 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 24.000 24.000 24.000 30.293 30.293 30.293 7 Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội 3.000 3.000 3.000 8.851 8.851 8.851 8 Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh 11.000 11.000 11.000 17.500 17.500 17.500 9 Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg 13.000 13.000 13.000 11.487 11.487 11.487 10 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 13.000 13.000 13.000 14.500 14.500 14.500 11 Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp 27.000 27.000 27.000 129.770 129.770 129.770 12 Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 21.000 21.000 21.000 38.334 38.334 38.334 13 Chống sạt lở đê kè, phòng chống lụt bão 20.000 20.000 20.000 14 Vốn hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước 16.348 16.348 16.348 15 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn 2.947 2.947 2.947 16 Đầu tư các dự án quan trọng theo QĐ của Chính phủ 0 0 II Vốn sự nghiệp 154.406 154.406 154.406 165.667 81.212 81.212 84.455 84.455 1 Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 400 400 400 400 400 400 2 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 230 230 230 230 230 230 3 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 354 354 354 354 354 354 4 Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 334 334 334 334 334 334 5 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 4.620 4.620 4.620 4.418 4.418 4.418 6 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 838 838 838 838 798 798 40 40 7 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 260 260 260 195 130 130 65 65 8 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 2.954 2.954 2.954 1.078 1.078 1.078 9 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư 3.000 3.000 3.000 4.299 4.299 4.299 10 Kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 11 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 12 Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg 3.392 3.392 3.392 3.160 3.160 3.160 13 Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840 14 Luật Dân quân tự vệ 12.520 12.520 12.520 12.520 12.520 12.520 15 Kinh phí chuẩn bị động viên 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 16 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương 670 670 670 815 815 815 17 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở 27.140 27.140 27.140 27.140 27.140 27.140 18 Hỗ trợ kinh phí ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi 5.660 5.660 5.660 12.009 12.009 12.009 19 Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP 19.780 19.780 19.780 15.944 3.264 3.264 12.680 12.680 20 Hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 21.606 21.606 21.606 26.279 26.279 26.279 21 Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 22 Dự án kiểm kê rừng 3.913 3.913 3.913 23 Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 28.118 28.118 28.118 29.361 29.361 29.361 24 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX 1.100 1.100 1.100 950 950 950 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC VII QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) 1 2 3 = 2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 6.665.558 9.139.088 137,11 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.412.608 3.792.348 157,19 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 2.412.608 3.753.613 155,58 - Thu quản lý qua ngân sách 38.735 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.962.950 4.546.394 114,72 3 Thu kết dư 974 4 Thu chuyển nguồn 619.372 5 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 290.000 180.000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 6.665.558 9.137.494 137,09 1 Chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 4.307.390 5.907.808 137,16 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 2.261.168 3.201.342 141,58 - Bổ sung cân đối 518.115 1.176.070 226,99 - Bổ sung có mục tiêu 417.690 2.025.272 484,87 3 Cấp trả phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 97.000 4 Chi quản lý qua ngân sách 28.345 B Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3.961.860 5.878.231 148,37 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1.525.664 2.171.807 142,35 - Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp 1.525.664 2.045.779 134,09 - Thu quản lý qua ngân sách 126.028 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.261.168 3.201.342 141,58 - Bổ sung cân đối 518.115 1.176.070 226,99 - Bổ sung có mục tiêu 417.690 2.025.272 484,87 3 Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản ngân sách tỉnh cấp trả 97.000 4 Thu chuyển nguồn 78.028 505.083 II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 3.961.860 5.832.500 147,22 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC VIII QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Dự toán Quyết toán So sánh quyết toán/dự toán (%) Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số: 2.261.168 1.176.070 1.085.098 3.201.342 1.176.070 2.025.272 142 1 Thành phố Thái Nguyên 2.736 2.736 131.580 131.580 4.809 2 Thành phố Sông Công 87.095 42.857 44.238 170.261 42.857 127.404 195 3 Thị xã Phổ Yên 221.566 111.943 109.623 329.841 111.943 217.898 149 4 Huyện Đại Từ 466.486 234.030 232.456 587.439 234.030 353.409 126 5 Huyện Định Hóa 376.354 199.168 177.186 481.922 199.168 282.754 128 6 Huyện Đồng Hỷ 253.497 127.204 126.293 375.972 127.204 248.768 148 7 Huyện Phú Bình 296.244 170.339 125.905 399.504 170.339 229.165 135 8 Huyện Phú Lương 270.918 144.133 126.785 349.989 144.133 205.856 129 9 Huyện Võ Nhai 286.272 146.396 139.876 374.832 146.396 228.436 131 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC IX CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Phần thu Tổng số Thu NS tỉnh Thu NS huyện Thu NS xã Số TT Phần chi Tổng số Chi NS tỉnh Chi NS huyện Chi NS xã 1 2 = 3+4+5 3 4 5 6 7 = 8+9+10 8 9 10 Tổng số thu: 11.815.977 5.937.746 4.677.012 1.201.219 Tổng số chi: 11.768.653 5.936.153 4.643.404 1.189.096 A Tổng thu cân đối ngân sách 11.651.214 5.899.011 4.623.676 1.128.527 A Tổng số chi cân đối ngân sách 11.603.768 5.907.808 4.581.070 1.114.890 1 Các khoản thu NSĐP hưởng 5.799.392 3.753.613 1.965.205 80.574 1 Chi đầu tư phát triển 2.500.120 1.285.850 1.064.208 150.063 2 Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 180.000 180.000 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung 1.371.446 1.026.957 305.667 38.822 1.2 Chi đầu tư từ nguồn tiền đất 829.632 33.350 755.541 40.741 1.3 Trích quỹ phát triển đất 52.087 52.087 1.4 Chi đền bù GPMB, xây dựng hạ tầng các dự án (vốn vay tồn ngân Kho bạc nhà nước) 114.572 114.572 1.5 Chi bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 30.000 30.000 1.6 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 96.884 23.384 3.000 70.500 1.7 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 5.500 5.500 2 Chi thường xuyên 6.315.330 2.524.438 2.959.179 831.713 3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3 Chi trả nợ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 4 Thu kết dư năm trước 38.413 974 26.156 11.283 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 1.087.016 619.372 423.223 44.421 5 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu khác 1.124.150 983.519 57.067 83.564 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.546.394 1.345.052 2.209.093 992.248 6 Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.663.169 1.113.001 500.617 49.551 B Kết dư NSĐP năm 2015 (thu - chi) 47.325 1.593 33.608 12.123 C Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 164.763 38.735 53.336 72.692 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 164.885 28.345 62.334 74.206 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN