62/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 62/2013/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2014 cho tỉnh Thanh Hóa; Sau khi xem xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 381/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014, theo nguyên tắc xây dựng dự toán và nội dung như Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau đây: A. NGUYÊN TẮC CHUNG XÂY DỰNG DỰ TOÁN: 1. Xây dựng dự toán thu NSNN tích cực, phản ánh sát hoạt động tài chính các doanh nghiệp; bố trí dự toán chi chặt chẽ, tiết kiệm, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ; đảm bảo các nhiệm vụ chi cần thiết, nhằm ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; kiểm soát lạm phát, hướng tới mục tiêu tăng trưởng. 2. Dự toán năm 2014 được xây dựng trên hệ thống định mức phân bổ dự toán theo Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 18 về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, ổn định đến năm 2015; Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015; cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/CP đối với các cơ quan quản lý hành chính, Nghị định 43/CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo định hướng của Trung ương: Ưu tiên bố trí chi trả nợ; bố trí kinh phí các chương trình mục tiêu Quốc gia, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách và bổ sung Quỹ dự trữ tài chính không thấp hơn dự toán Trung ương giao. Bố trí kinh phí chi thường xuyên, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên đảm bảo chế độ cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo kinh phí cho các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương đã ban hành. 4. Đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tiếp tục được hưởng 100% tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (theo Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 18 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015). 5. Toàn bộ số thu phạt vi phạm hành chính được hưởng theo phân cấp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản được phản ánh vào cân đối ngân sách (sự nghiệp kinh tế) và quản lý sử dụng theo các quy định hiện hành. 6. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 35% viện phí, 40% học phí, 50% tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn huy động theo quy định để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. B. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014: I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014: 5.598.000 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm) 1 .Thu nội địa: 5.180.000 triệu đồng 2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 418.000 triệu đồng II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2014: 18.517.511 triệu đồng 1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 5.130.040 triệu đồng 2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 13.243.575 triệu đồng 3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn: 98.296 triệu đồng 4. Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề: 45.600 triệu đồng III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014: (Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm). 18.517.511 triệu đồng 1. Chi đầu tư phát triển: 2.762.900 triệu đồng 2. Chi thường xuyên: 14.393.719 triệu đồng 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng 4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 308.040 triệu đồng 5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 332.889 triệu đồng 6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia: 716.733 triệu đồng C. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: (Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07, 08 đính kèm) 1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.067.737 triệu đồng 2. Thu điều tiết thuế, phí: 1.691.628 triệu đồng 3. Chi Ngân sách huyện xã: 9.986.937 triệu đồng 4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 8.295.309 triệu đồng D. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: (Chi tiết tại biểu số 09 đính kèm) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.530.574 triệu đồng I. Chi đầu tư phát triển: 2.209.300 triệu đồng 1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: 793.000 triệu đồng 2. Chi thanh toán dự án vay vốn Kho bạc Nhà nước: 200.000 triệu đồng 3. Chi hỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích: 5.000 triệu đồng 4. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.211.300 triệu đồng II. Chi thường xuyên: 5.120.219 triệu đồng III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng IV. Chi dự phòng: 148.203 triệu đồng V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (phần giao sau): 332.889 triệu đồng VI. Chi chương trình MTQG 716.733 triệu đồng 1. Vốn đầu tư phát triển: 393.240 triệu đồng 2. Vốn sự nghiệp: 323.493 triệu đồng E. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN: 200.000 triệu đồng F. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN: 1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số): 14.000 triệu đồng 2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số): 14.000 triệu đồng - Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã: 14.000 triệu đồng Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014. Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia; chương trình mục tiêu địa phương; giao sớm cho các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức, thực hiện; đảm bảo công khai dự toán đúng quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013. Nơi nhận: - VPQH, VPCTN, VPCP; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, CT HĐND. CHỦ TỊCH Mai Văn Ninh Biểu 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2014 GHI CHÚ A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.598.000 1 Thu nội địa (Không kể thu vay) 5.180.000 - Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ) 4.380.000 - Tiền sử dụng đất 800.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 418.000 B THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 18.517.511 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 5.130.040 2 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề 45.600 3 Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn 98.296 4 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 13.243.575 - Ổn định trợ cấp cân đối 6.503.416 - Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng 3.768.305 - Bổ sung có mục tiêu 2.971.854 C CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 18.517.511 1 Chi đầu tư phát triển 2.762.900 2 Chi thường xuyên 14.393.719 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 4 Dự phòng 308.040 5 Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp 332.889 6 Chương trình MTQG 716.733 D THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN 200.000 E THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN 14.000 1 Thu - Chi từ nguồn thu xổ số 14.000 Biểu 02 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2014 GHI CHÚ A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.598.000 I Thu nội địa 5.180.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.380.000 2 Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) 165.000 3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 802.000 4 Thuế CTN ngoài quốc doanh 960.000 5 Lệ phí trước bạ 285.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 155.000 8 Thu phí và lệ phí 70.000 9 Tiền sử dụng đất 800.000 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 36.000 11 Thu tại xã 120.000 12 Thu khác 162.000 T. đó Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 40.000 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 42.000 13 Thuế bảo vệ môi trường 205.000 II Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu 418.000 B TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP 18.517.511 1 Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP 5.130.040 2 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề 45.600 3 Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn 98.296 4 Thu bổ sung từ NSTW 13.243.575 - Ổn định trợ cấp cân đối 6.503.416 - Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng 3.768.305 - Bổ sung có mục tiêu 2.971.854 C THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN 200.000 D THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN 14.000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 14.000 Biểu 03 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán 2014 Tổng số Chi tiết Dự toán cấp tỉnh Dự toán huyện, xã A Chi cân đối NSĐP 18.517.511 8.530.574 9.986.937 I Chi đầu tư phát triển 2.762.900 2.209.300 553.600 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1.346.600 793.000 553.600 a Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 501.000 501.000 b Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 800.000 246.400 553.600 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 50.000 - Chi trả nợ vay KBNN 100.000 100.000 - Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển 96.400 96.400 c Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện 45.600 45.600 2 Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN 200.000 200.000 3 Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích 5.000 5.000 4 Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu 1.211.300 1.211.300 II Chi thường xuyên 14.393.719 5.120.219 9.273.500 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.384.700 1.168.840 215.860 2 Chi sự nghiệp môi trường 220.035 88.328 131.707 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 6.790.650 1.725.805 5.064.845 Tr.đó Chi viện trợ cho tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường chính trị) 17.000 17.000 4 Chi SN Y tế 1.503.307 1.016.772 486.535 5 Chi SN khoa học và công nghệ 40.311 39.351 960 6 Chi SN Văn hóa thông tin 144.509 102.945 41.564 7 Chi SN thể dục thể thao 132.237 106.150 26.087 8 Chi SN phát thanh truyền hình 60.570 21.873 38.697 9 Chi đảm bảo xã hội 860.778 93.093 767.685 10 Chi quản lý hành chính 2.838.434 576.032 2.262.402 11 Chi quốc phòng địa phương 252.800 123.765 129.035 12 Chi an ninh địa phương 129.995 37.265 92.730 13 Chi khác ngân sách 35.393 20.000 15.393 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 IV Dự phòng NS các cấp 308.040 148.203 159.837 V Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp (phần giao sau) 332.889 332.889 VI Chương trình MTQG 716.733 716.733 1 Vốn đầu tư phát triển 393.240 393.240 2 Vốn sự nghiệp 323.493 323.493 B Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN 200.000 200.000 C Chi không cân đối quản lý qua NSNN 14.000 14.000 1 Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã) 14.000 14.000 Biểu 04 BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Thu NSNN năm 2014 Tổng chi Ngân sách Huyện xã T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL Tổng chi Ngân sách Huyện xã (Trừ TK) Bổ sung trợ cấp CĐ ngân sách Năm 2014 Tổng Thu NSNN Điều tiết N/sách huyện A B 1 2 3 4 5=3-4 6=5-2 Tổng số: 2.067.737 1.691.628 10.082.449 95.512 9.986.937 8.295.309 1 TP Thanh Hóa 795.945 481.530 791.320 7.696 783.624 302.094 2 Sầm Sơn 77.166 50.397 160.396 1.987 158.409 108.012 3 Bỉm Sơn 114.143 101.805 159.974 2.638 157.336 55.531 4 Hà Trung 63.157 61.201 317.580 2.870 314.710 253.509 5 Nga Sơn 58.479 54.183 365.592 3.890 361.702 307.519 6 Hậu Lộc 40.514 40.083 402.377 4.471 397.906 357.8241 7 Hoằng Hóa 76.681 76.457 550.719 5.864 544.855 468.399 8 Quảng Xương 81.906 80.435 530.077 5.699 524.378 443.943 9 Tĩnh Gia 128.226 125.932 593.641 6.757 586.884 460.951 10 Nông Cống 50.171 49.596 392.505 4.207 388.299 338.702 11 Đông Sơn 52.122 50.823 230.327 2.707 227.620 176.796 12 Triệu Sơn 38.293 38.002 447.750 4.702 443.048 405.046 13 Thọ Xuân 78.571 78.055 541.041 5.347 535.694 457.639 14 Yên Định 99.868 97.932 416.365 3.853 412.512 314.580 15 Thiệu Hóa 56.004 55.522 352.886 4.018 348.869 293.347 16 Vĩnh Lộc 24.691 24.307 250.278 2.156 248.122 223.814 17 Thạch Thành 30.019 28.311 405.589 3.290 402.300 373.989 18 Cẩm Thủy 29.698 29.114 314.468 2.616 311.852 282.738 19 Ngọc Lặc 39.091 38.353 421.551 3.205 418.346 379.994 20 Như Thanh 25.258 24.475 343.891 2.438 341.452 316.977 21 Lang Chánh 5.726 5.638 231.559 1.732 229.827 224.189 22 Bá Thước 23.593 22.673 421.437 2.984 418.453 395.780 23 Quan Hóa 11.599 11.519 263.722 2.047 261.675 250.156 24 Thường Xuân 26.459 25.962 405.266 2.709 402.557 376.595 25 Như Xuân 22.782 21.914 321.945 2.314 319.631 297.717 26 Mường Lát 4.428 4.428 197.950 1.567 196.384 191.956 27 Quan Sơn 13.147 12.981 252.242 1.750 250.492 237.511 Biểu 05 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) TT TÊN HUYỆN Tổng thu NSNN năm 2014 Trong đó Cục thuế thu Gồm Huyện , TX , TP thu Gồm Thuế môn bài Thuế tài nguyên Tiền thuê đất Thu cấp quyền KTKS Phí BV MT KTKS Phí nước thải SH Thu từ khối DNNN Thuế CTN NQD Thuế Thu nhập CN Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí và LP Phí BVMT KTKS Thu cấp quyền KTKS Thu tại xã Thu khác NSH Tổng số: 2.067.737 130.494 2.514 53.850 25.620 25.450 18.700 4.360 1.937.243 16.560 540.100 71.060 800.000 40.000 10.380 285.000 9.180 13.020 16.550 120.000 15.393 1 Tp Thanh Hóa 795.945 29.495 1.411 2.921 19.484 1.164 1.195 3.320 766.450 3.000 190.000 35.000 365.000 14.200 3.800 126.500 2.200 2.000 3.150 18.000 3.600 2 TX Sầm Sơn 77.166 966 89 197 680 76.200 5.500 23.800 2.300 35.000 1.650 800 5.300 300 850 700 3 TX Bỉm Sơn 114.143 31.243 107 18.504 2.519 643 9.110 360 82.900 450 39.000 2.800 20.000 1.700 1.000 11.950 430 1.270 800 2.500 1.000 4 H. Hà Trung 63.157 3.589 46 662 529 1.919 433 59.568 800 13.000 1.800 25.000 1.100 300 6.100 220 1.480 1.500 7.600 668 5 H. Nga Sơn 58.479 269 25 147 82 15 58.210 3.800 11.200 1.750 25.000 1.200 550 7.200 440 610 410 5.300 750 6 H. Hậu Lộc 40.514 414 31 130 33 100 120 40.100 200 10.500 1.700 15.000 1.400 200 5.450 450 300 200 4.300 400 7 H. Hoằng Hóa 76.681 226 35 80 111 76.455 5 20.700 2.250 30.000 2.200 350 11.400 250 450 8.500 350 8 Quảng Xương 81.906 706 34 210 342 120 81.200 30 22.600 2.900 35.000 1.950 220 10.800 225 325 3.000 3.600 550 9 H. Tĩnh Gia 128.226 16.981 249 8.313 408 4.916 3.095 111.245 65 23.500 2.600 60.000 2.350 180 13.000 330 720 8.000 500 10 H. Nông Cống 50.171 5.036 38 2.811 169 698 1.320 45.135 5 10.600 1.000 15.000 550 30 8.550 350 550 500 7.500 500 11 H. Đông Sơn 52.122 2.892 38 20 305 1.634 895 49.230 100 10.300 1.300 25.000 730 50 6.450 180 770 1.000 3.000 350 12 H. Triệu Sơn 38.293 1.103 31 172 900 37.190 30 9.000 1.500 10.000 1.800 140 9.000 400 500 270 4.300 250 13 H. Thọ Xuân 78.571 1.296 46 145 639 466 77.275 18.000 2.000 30.000 3.300 175 11.800 830 120 10.500 550 14 H. Yên Định 99.868 2.043 37 490 189 1.092 235 97.825 5 24.700 2.500 40.000 2.650 1.500 9.470 440 1.060 2.000 12.000 1.500 15 H. Thiệu Hóa 56.004 84 23 61 55.920 50 13.000 1.400 25.000 1.920 550 6.850 250 1.200 400 5.000 300 16 H. Vĩnh Lộc 24.691 981 24 518 85 324 30 23.710 5.000 1.100 10.000 530 260 3.450 80 180 260 2.600 250 17 Thạch Thành 30.019 4.084 34 245 38 3.652 115 25.935 10.800 950 2.000 550 25 5.600 260 100 500 4.900 250 18 H. Cầm Thủy 29.698 878 26 127 23 647 55 28.820 8.300 1.400 8.000 60 90 4.100 235 235 700 4.950 750 19 H. Ngọc Lặc 39.091 2.116 33 262 57 1.439 325 36.975 15 16.400 1.700 10.000 50 20 4.950 175 165 300 3.000 200 20 H. Như Thanh 25.258 3.033 28 1.065 16 1.444 480 22.225 5 5.300 530 10.000 90 3.250 425 525 400 1.400 300 21 Lang Chánh 5.726 416 12 30 7 172 195 5.310 500 3.200 160 1.150 25 25 40 210 22 H. Bá Thước 23.593 6.318 23 4.130 28 2.137 17.275 10.300 650 2.000 30 5 3.200 70 40 130 500 350 23 H. Quan Hóa 11.599 174 19 13 142 11.425 8.700 200 5 1.900 60 120 40 400 24 Thường Xuân 26.459 13.414 27 12.430 12 925 20 13.045 7.000 600 2.000 30 5 2.600 310 100 300 100 25 H. Như Xuân 22.782 2.437 24 727 32 1.612 42 20.345 700 13.400 700 1.000 50 15 2.450 130 100 500 1.000 300 26 H. Mường Lát 4.428 38 7 30 1 4.390 3.400 70 730 20 20 150 27. H. Quan Sơn 13.147 262 17 3 242 12.885 1.300 8.400 200 20 1.800 95 55 150 700 165 Biểu: 06 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN THU NSNN HX NĂM 2014 Trong đó Tổng thu NSNN năm 2014 Điều tiết Cục thuế thu Huyện , TX , TP thu Ngân sách cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Trong đó Tổng NSNN Điều tiết Tổng NSNN Điều tiết NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Trong đó NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Trong đó NS c.huyện NS c.xã NS c.huyện NS c.xã Tổng số: 2.067.737 376.109 1.691.628 1.164.430 527.198 130.494 20.428 110.066 89.827 20.239 1.937.243 355.681 1.581.562 1.074.603 506.959 1 TP Thanh Hóa 795.945 314.415 481.530 366.431 115.099 29.495 8.259 21.236 16.512 4.724 766.450 306.156 460.294 349.919 110.375 2 TX Sầm Sơn 77.166 26.769 50.397 38.578 11.819 966 79 887 848 39 76.200 26.690 49.510 37.730 11.780 3 TX Bỉm Sơn 114.143 12.338 101.805 86.029 15.776 31.243 1.265 29.978 25.638 4.341 82.900 11.073 71.827 60.392 11.435 4 H. Hà Trung 63.157 1.956 61.201 35.430 25.771 3.589 979 2.610 1.755 855 59.568 977 58.591 33.675 24.916 5 H. Nga Sơn 58.479 4.296 54.183 31.726 22.457 269 92 177 117 60 58.210 4.204 54.006 31.609 22.397 6 H. Hậu Lộc 40.514 431 40.083 23.648 16.435 414 53 361 276 85 40.100 378 39.722 23.372 16.350 7 H. Hoằng Hóa 76.681 224 76.457 46.276 30.181 226 44 182 159 22 76.455 180 76.275 46.116 30.159 8 Quảng Xương 81.906 1.471 80.435 52.438 27.997 706 137 569 453 116 81.200 1.334 79.866 51.985 27.881 9 H. Tĩnh Gia 128.226 2.294 125.932 79.470 46.462 16.981 2.130 14.851 12.057 2.794 111.245 164 111.081 67.413 43.668 10 H. Nông Cống 50.171 575 49.596 30.572 19.024 5.036 347 4.689 3.918 771 45.135 228 44.907 26.654 18.253 11 H. Đông Sơn 52.122 1.299 50.823 31.539 19.284 2.892 776 2.116 1.207 909 49.230 523 48.707 30.332 18.375 12 H. Triệu Sơn 38.293 291 38.002 24.342 13.660 1.103 69 1.034 640 394 37.190 222 36.968 23.702 13.266 13 H. Thọ Xuân 78.571 516 78.055 43.442 34.613 1.296 442 854 586 268 77.275 74 77.201 42.856 34.345 14 H. Yên Định 99.868 1.936 97.932 57.968 39.963 2.043 512 1.531 1.071 459 97.825 1.424 96.401 56.897 39.504 15 H. Thiệu Hóa 56.004 482 55.522 32.736 22.785 84 24 60 47 12 55.920 458 55.462 32.689 22.773 16 H. Vĩnh Lộc 24.691 384 24.307 14.660 9.647 981 164 817 691 126 23.710 220 23.490 13.969 9.521 17 Thạch Thành 30.019 1.708 28.311 17.670 10.641 4.084 1.476 2.608 1.459 1.149 25.935 232 25.703 16.212 9.492 18 H. Cẩm Thủy 29.698 584 29.114 16.928 12.186 878 268 610 389 221 28.820 316 28.504 16.539 11.965 19 H. Ngọc Lặc 39.091 738 38.353 28.160 10.193 2.116 598 1.518 945 573 36.975 140 36.835 27.215 9.620 20 H. Như Thanh 25.258 783 24.475 16.042 8.433 3.033 584 2.449 1.821 628 22.225 199 22.026 14.221 7.805 21 Lang Chánh 5.726 88 5.638 4.417 1.221 416 72 344 213 131 5.310 16 5.294 4.204 1.090 22 H. Bá Thước 23.593 920 22.673 19.040 3.633 6.318 866 5.452 4.805 647 17.275 54 17.221 14.235 2.986 25 H. Quan Hóa 11.599 80 11.519 9.777 1.742 174 62 112 67 45 11.425 18 11.407 9.710 1.697 24 Thường Xuân 26.459 497 25.962 23.638 2.324 13.414 375 13.039 12.751 288 13.045 122 12.923 10.887 2.036 25 H. Như Xuân 22.782 868 21.914 18.667 3.246 2.437 658 1.779 1.273 507 20.345 211 20.134 17.395 2.739 26 H. Mường Lát 4.428 0 4.428 3.705 722 38 0 38 37 0 4.390 0 4.390 3668 722 27 H. Quan Sơn 13.147 166 12.981 11.098 1.883 262 98 164 91 73 12.885 68 12.817 11.008 1.809 Biểu: 07 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng TT Tên huyện Tổng NSHX năm 2014 Trong đó Chi đầu tư XDCB Chi thường xuyên Gồm Dự phòng SN Kinh tế SN Môi trường SN KH CN SN VHTT TDTT TTTT SN PT TH SN Y tế (Tạm giao) SN Giáo dục và đào tạo Đảm bảo xã hội QL hành chính Quốc Phòng An ninh Chi khác Tổng số 9.986.937 553.600 9.273.499 215.860 131.707 960 67.651 38.697 486.535 5.064.845 767.685 2.262.402 129.035 92.730 15.393 159.837 1 TP Thanh Hóa 783.624 149.000 624.239 37.395 59.921 40 9.545 1.242 18.770 318.090 44.516 111.771 10.051 9.299 3.600 10.384 2 Sầm Sơn 158.409 14.200 141.677 13.080 13.653 40 1.885 665 4.700 64.115 8.963 30.254 1.701 1.921 700 2.532 3 Bỉm Sơn 157.336 10.400 144.180 8.095 22.238 40 1.575 756 4.020 61.922 7.449 33.279 2.208 1.598 1.000 2.756 4 Hà Trung 314.710 25.000 284.499 7.286 2.592 35 2.020 1.009 11.900 142.284 31.308 78.200 4.256 2.940 668 5.211 5 Nga Sơn 361.702 25.000 331.048 4.632 1.353 35 2.146 1.019 13.900 173.254 38.250 87.475 4.873 3.361 750 5.654 6 Hậu Lộc 397.906 15.000 376.794 4.957 1.245 35 2.293 1.032 18.500 204.360 46.190 89.259 5.120 3.404 400 6.112 7 Hoằng Hóa 544.855 30.000 506.196 5.648 1.559 35 3.128 1.606 23.100 277.638 52.844 127.215 7.792 5281 350 8.659 8 Quảng Xương 524.377 35.000 481.023 6.514 1.387 35 2.934 1.197 26.800 258.808 54.577 115.582 7.520 5.120 550 8.355 9 Tĩnh Gia 586.884 60.000 518.175 7.781 4.712 35 2.882 1.452 24.000 294.554 44.984 126.307 6.751 4.217 500 8.708 10 Nông Cống 388.299 15.000 366.672 6.279 2.743 35 2.585 1.103 14.700 185.156 46.627 95.842 6.393 4.708 500 6.627 11 Đông Sơn 227.620 25.000 198.910 3.630 2.120 35 1.819 920 9.100 100.910 21.557 53.168 3.038 2.262 350 3.710 12 Triệu Sơn 443.049 10.000 425.494 5.362 2.346 35 2.752 1.283 23.400 218.123 49.576 109.615 7.349 5.404 250 7.554 13 Thọ Xuân 535.694 30.000 496.937 13.190 2.733 35 3.085 1.287 26.000 256.941 58.110 121.278 7.911 5.818 550 8.757 14 Yên Định 412.511 40.000 366.261 9.885 2.144 35 2.317 1.141 16.000 191.248 40.923 92.005 5.298 3.765 1.500 6.251 15 Thiệu Hóa 348.868 25.000 318.041 3.861 1.950 35 2.182 991 16.900 161.716 38.676 83.494 4.915 3.021 300 5.828 16 Vĩnh Lộc 248.122 10.000 234.296 2.953 671 35 1.913 911 10.100 128.001 22.944 61.533 2.975 2.009 250 3.826 17 Thạch Thành 402.300 2.000 393.725 9.684 1.040 35 2.744 1.452 25.300 224.513 25.151 94.578 5.266 3.712 250 6.575 18 Cẩm Thủy 311.853 8.000 298.752 4.522 848 35 2.234 1.501 24.600 165.466 17.618 73.889 4.251 3.039 750 5.100 19 Ngọc Lặc 418.346 10.000 401.327 4.696 1.096 35 2.473 1.782 34.100 245.031 19.413 83.000 5.235 4.266 200 7.019 20 Như Thanh 341.453 10.000 326.169 4.935 1.490 35 1.846 1.505 16.000 206.372 16.445 70.731 3.673 2.836 300 5.284 21 Lang Chánh 229.826 0 225.816 8.678 560 35 1.704 1.937 14.950 127.922 8.975 56.795 2.343 1.708 210 4.011 22 Bá thước 418.453 2.000 409.241 6.099 671 35 2.393 2.360 32.500 235.828 19.567 101.600 4.535 3.303 350 7.213 23 Quan Hóa 261.675 0 257.149 9.394 629 35 2.034 2.216 13.600 131.595 10.520 81.838 2.993 1.896 400 4.526 24 Thường Xuân 402.557 2.000 393.834 7.630 605 35 2.138 1.957 22.062 252.108 19.810 81.810 3.392 2.187 100 6.723 25 Như Xuân 319.631 1.000 313.572 8.035 651 35 1.836 2.336 19.896 181.399 11.061 81.849 3.516 2.657 300 5.059 26 Mường Lát 196.384 0 193.095 5.783 311 35 1.523 2.076 10.502 112.792 4.030 51.664 2.774 1.454 150 3.289 27 Quan Sơn 250.493 0 246.379 5.855 443 35 1.663 1.959 11.135 144.700 7.601 68.373 2.906 1.544 165 4.113 Biểu: 08 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên huyện Tổng chi NSHX năm 2014 (chưa trừ 10% TK, 40% HP) Tổng chi NSHX năm 2014 (đã trừ 10% TK, 40% HP) Chi đầu tư XDCB Tổng số chi thường xuyên Trong đó Dự toán chi Tiết kiệm 10%, 40% học phí thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị SN Kinh tế SN Môi trường SN KH CN SN PTTH Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tổng số: 10.082.449 9.986.937 553.600 9.369.011 95.512 9.273.499 220.683 4.823 215.860 133.522 1.815 131.707 960 39.443 746 38.697 1 TP Thanh Hóa 791.320 783.624 149.000 631.936 7.696 624.239 37.548 153 37.395 60.671 750 59.921 40 1.242 0 1.242 2 TX Sầm Sơn 160.396 158.409 14.200 143.664 1.987 141.677 13.090 10 13.080 13.923 270 13.653 40 677 12 665 3 TX Bỉm Sơn 159.974 157.336 10.400 146.818 2.638 144.180 8.131 36 8.095 22.508 270 22.238 40 770 14 756 4 H. Hà Trung 317.580 314.710 25.000 287.368 2.870 284.499 7.466 180 7.286 2.613 21 2.592 35 1.036 27 1.009 5 H. Nga Sơn 365.592 361.702 25.000 334.938 3.890 331.048 4.846 214 4.632 1.375 23 1.353 35 1.049 30 1.019 6 H. Hậu Lộc 402.377 397.906 15.000 381.265 4.471 376.794 5.165 208 4.957 1.270 26 1.245 35 1.064 32 1.032 7 H. Hoằng Hóa 550.719 544.855 30.000 512.060 5.864 506.196 6.030 382 5.648 1.600 41 1.559 35 1.637 31 1.606 8 Quảng Xương 530.077 524.378 35.000 486.722 5.699 481.023 6.842 328 6.514 1.420 33 1.387 35 1.239 42 1.197 9 H. Tĩnh Gia 593.641 586.884 60.000 524.932 6.757 518.175 8.037 255 7.781 4.740 28 4.712 35 1.486 34 1.452 10 H. Nông Cống 392.505 388.299 15.000 370.878 4.207 366.672 6.538 259 6.279 2.770 27 2.743 35 1.132 29 1.103 11 H. Đông Sơn 230.327 227.620 25.000 201.616 2.707 198.910 3.794 164 3.630 2.140 20 2.120 35 946 26 920 12 H. Triệu Sơn 447.750 443.048 10.000 430.196 4.702 425.494 5.642 280 5.362 2.375 29 2.346 35 1.319 36 1.283 13 H. Thọ Xuân 541.041 535.694 30.000 502.284 5.347 496.937 13.511 321 13.190 2.770 38 2.733 35 1.324 37 1.287 14 H. Yên Định 416.365 412.512 40.000 370.114 3.853 366.261 10.108 224 9.885 2.170 26 2.144 35 1.174 33 1.141 15 H. Thiệu Hóa 352.886 348.869 25.000 322.058 4.018 318.041 4.104 243 3.861 1.975 26 1.950 35 1.027 36 991 16 H. Vĩnh Lộc 250.278 248.122 10.000 236.452 2.156 234.296 3.065 112 2.953 685 14 671 35 930 19 911 17 Thạch Thành 405.589 402.300 2.000 397.014 3.290 393.725 9.901 218 9.684 1.065 26 1.040 35 1.492 40 1.452 18 H. Cẩm Thủy 314.468 311.852 8.000 301.368 2.616 298.752 4.670 148 4.522 865 17 848 35 1.527 26 1.501 19 H. Ngọc Lặc 421.551 418.346 10.000 404.532 3.205 401.327 4.865 169 4.696 1.115 19 1.096 35 1.806 24 1.782 20 H. Như Thanh 343.891 341.452 10.000 328.607 2.438 326.169 5.055 121 4.935 1.505 15 1.490 35 1.532 27 1.505 21 Lang Chánh 231.559 229.827 0 227.548 1.732| 225.816 8.753 76 8.678 570 11 560 35 1.970 33 1.937 22 H. Bá thước 421.437 418.453 2.000 412.224 2.984 409.241 6.274 175 6.099 690 20 671 35 2.385 25 2.360 23 H. Quan Hóa 263.722 261.675 0 259.196 2.047 257.149 9.526 133 9.394 645 16 629 35 2.241 25 2.216 24 Thường Xuân 405.266 402.557 2.000 396.543 2.709 393.834 7.754 124 7.630 620 15 605 35 1.980 23 1.957 25 H. Như Xuân 321.945 319.631 1.000 315.886 2.314 313.572 8.170 135 8.035 667 16 651 35 2.368 32 2.336 26 H. Mường Lát 197.950 196.384 0 194.661 1.567 193.095 5.845 62 5.783 320 9 311 35 2.103 27 2.076 27 H. Quan Sơn 252.242 250.492 0 248.130 1.750 246.379 5.950 95 5.855 455 12 443 35 1.987 28 1.959 STT Tên huyện Trong đó Dự phòng ngân sách SN VHTT - TDTT - TTTT SN y tế SN y tế: (Tạm tính cân đối) SN Giáo dục và đào tạo Đảm bảo xã hội SN Quản lý hành chính Quốc phòng An ninh Chi khác Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 40% học phí Dự toán giao đơn vị Dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự toán giao đơn vị A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tổng số: 70.160 2.509 67.651 941.121 486.535 5.125.667 27.770 33.052 5.064.845 767.685 2.287.198 24.796 2.262.402 129.035 92.730 15.393 159.837 1 TP Thanh Hóa 9.638 93 9.545 37.644 18.770 323.948 1.048 4.810 318.090 44.516 112.613 842 111.771 10.051 9.299 3.600 10.384 2 TX Sầm Sơn 1.954 69 1.885 7.684 4.700 65.341 311 915 64.115 8.963 30.654 401 30.254 1.701 1.921 700 2.532 3 TX Bỉm Sơn 1.619 44 1.575 6.740 4.020 63.705 582 1.201 61.922 7.449 33.770 491 33.279 2.208 1.598 1.000 2.756 4 H. Hà Trung 2.089 69 2.020 25.821 11.900 144.111 847 980 142.284 31.308 78.946 746 78.200 4.256 2.940 668 5.211 5 H. Nga Sơn 2.221 75 2.146 29.922 13.900 175.882 1.068 1.560 173.254 38.250 88.395 921 87.475 4.873 3.361 750 5.654 6 H. Hậu Lộc 2.399 106 2.293 38.611 18.500 207.533 1.313 1.859 204.360 46.190 90.185 926 89.259 5.120 3.404 400 6.112 7 H. Hoằng Hóa 3.279 151 3.128 47.272 23.100 281.515 1.669 2.209 277.638 52.844 128.596 1.381 127.215 7.792 5.281 350 8.659 8 Quảng Xương 3.099 165 2.934 55.874 26.800 262.592 1.772 2.012 258.808 54.577 116.928 1.346 115.582 7.520 5.120 550 8.355 9 H. Tĩnh Gia 3.024 142 2.882 43.976 24.000 299.512 3.266 1.692 294.554 44.984 127.647 1.340 126.307 6.751 4.217 500 8.708 10 H. Nông Cống 2.687 102 2.585 33.302 14.700 187.916 994 1.766 185.156 46.627 96.872 1.030 95.842 6.393 4.708 500 6.627 11 H. Đông Sơn 1.876 57 1.819 17.840 9.100 102.602 731 961 100.910 21.557 53.916 748 53.168 3.038 2.262 350 3.710 12 H. Triệu Sơn 2.873 121 2.752 45.317 23.400 221.185 1.418 1.644 218.123 49.576 110.788 1.173 109.615 7.349 5.404 250 7.554 13 H. Thọ Xuân 3.216 131 3.085 54.242 26.000 260.464 1.400 2.123 256.941 58.110 122.576 1.298 121.278 7.911 5.818 550 8.757 14 H. Yên Định 2.406 89 2.317 31.827 16.000 193.859 1.005 1.606 191.248 40.923 92.875 870 92.005 5.298 3.765 1.500 6.251 15 H. Thiệu Hóa 2.300 118 2.182 36.510 16.900 164.286 1.059 1.511 161.716 38.676 84.519 1.026 83.494 4.915 3.021 300 5.828 16 H. Vĩnh Lộc 1.953 40 1.913 18.619 10.100 129.381 592 788 128.001 22.944 62.124 591 61.533 2.975 2.009 250 3.826 17 Thạch Thành 2.852 108 2.744 54.849 25.300 226.321 1.049 759 224.513 25.151 95.669 1.091 94.578 5.266 3.712 250 6.575 18 H. Cẩm Thủy 2.320 86 2.234 45.867 24.600 166.906 821 619 165.466 17.618 74.787 898 73.889 4.251 3.039 750 5.100 19 H. Ngọc Lặc 2.601 128 2.473 65.564 34.100 246.919 1.187 701 245.031 19.413 83.977 977 83.000 5.235 4.266 200 7.019 20 H. Như Thanh 1.930 84 1.846 30.779 16.000 207.753 850 532 206.372 16.445 71.542 810 70.731 3.673 2.836 300 5.284 2! Lang Chánh 1.766 62 1.704 26.657 14.950 128.737 510 305 127.922 8.975 57.530 736 56.795 2.343 1.708 210 4.011 22 H. Bá thước 2.501 108 2.393 56.747 32.500 237.428 983 617 235.828 19.567 102.656 1.056 101.600 4.535 3.303 350 7.213 23 H. Quan Hóa 2.111 77 2.034 25.801 13.600 132.496 576 325 131.595 10.520 82.733 895 81.838 2.993 1.896 400 4.526 24 Thường Xuân 2.224 86 2.138 39.526 22.062 253.625 958 559 252.108 19.810 82.754 944 81.810 3.392 2.187 100 6.723 25 H. Như Xuân 1.913 77 1.836 28.678 19.896 182.563 681 483 181.399 11.061 82.740 891 81.849 3.516 2.657 300 5.059 26 H. Mường Lát 1.591 68 1.523 17.113 10.502 113.551 554 205 112.792 4.030 52.306 643 51.664 2.774 1.454 150 3.289 27 H. Quan Sơn 1.718 55 1.663 18.338 11.135 145.535 525 310 144.700 7.601 69.099 725 68.373 2.906 1.544 165 4.113 Biểu: 09 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) TT Nội dung Dự toán chi cấp tỉnh 2014 Ghi chú Tổng cộng chi cân đối NSĐP 8.530.574 I Chi đầu tư phát triển 2.209.300 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 747.400 1.1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 501.000 1.2 Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 246.400 a Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 b Trả nợ vốn vay KBNN 100.000 c Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 96.400 2 Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện 45.600 3 Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN 200.000 4 Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích 5.000 4.1 Hỗ trợ lưu trữ đàn giống gốc 3.500 4.2 Hỗ trợ xuất bản sách 1.500 5 Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu 1.211.300 5.1 Nguồn vốn nước ngoài 133.000 5.2 Nguồn vốn trong nước 1.078.300 - Đầu tư hạ tầng du lịch 20.000 - Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 30.000 - Chương trình phát triển KTXH các vùng 172.400 - Chương trình khu tránh bão, đê biển, đê sông 106.000 - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững 75.000 - Đầu tư Y tế 10.000 - HT Trung tâm giáo dục lao động xã hội 26.500 - C.trình ĐCĐC, bố trí dân cư và phát triển KTXH một số vùng khó khăn 42.900 - HT các công trình cấp bách của ĐP 148.000 - HT đầu tư KKT, KCN, cụm CN 389.000 - CT Biển đông - Hải đảo; đầu tư phát triển KTXH tuyến biên giới, hạ tầng ATK, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả bom mìn 48.500 - Hỗ trợ các công trình văn hóa tại địa phương 10.000 II Chi thường xuyên 5.120.219 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.168.840 a Phân bổ theo định mức 303.449 b Các chương trình, nhiệm vụ 865.391 - Chính sách miễn giảm thủy lợi phí 224.941 - Chính sách PT chăn nuôi và trồng trọt 69.850 Tr.đó: + Chính sách phát triển bò sữa 12.000 + Chính sách XD vùng rau an toàn 15.000 + Chính sách chăn nuôi 31.350 + Chính sách trồng trọt 11.500 - Chính sách khuyến nông 6.000 - Chính sách phát triển cây cao su 15.000 - Chính sách PT lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát 10.000 - CS XD vùng thâm canh lúa NS, CL, HQ cao 40.000 - Hỗ trợ KP phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vùng cói 10.000 - Chương trình phát triển nông thôn mới 80.000 - KP an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương 30.000 - Khuyến khích DN đầu tư vào nông thôn theo NĐ 61/CP và hỗ trợ sau thu hoạch theo NĐ 63/CP 5.000 - Chính sách phát triển TTCN và ngành nghề (Cả khen thưởng làng nghề truyền thống) 5.000 - Chính sách hỗ trợ người dân tộc vùng ĐBKK PT sản xuất 36.600 - Chính sách xuất khẩu lao động 5.000 - Chính sách phát triển GTNT 90.000 - Kinh phí đường Tỉnh giao huyện quản lý; Hỗ trợ XD bến xe khách theo quy hoạch 30.000 - Hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 4.000 - Hỗ trợ PT chợ, trung tâm thương mại, hỗ trợ chợ nông thôn 10.000 - Chính sách khuyến công và các dự án năng lượng 7.000 - Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch 20.000 - Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính 15.000 - Chi cho các dự án quy hoạch 50.000 - KP đối ứng các dự án 45.000 - Bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ 15.000 - Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN theo QĐ 3667 ngày 18/10/2013 10.000 - Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính ATGT 12.000 - Sự nghiệp KT khác (Bao gồm cả KP hỗ trợ máy TTLL tổ đoàn kết trên biển) 20.000 2 Sự nghiệp môi trường 88.328 a Phân bổ theo định mức 28.328 b Các chương trình, nhiệm vụ 60.000 - Sự nghiệp Môi trường chi cho các dự án 60.000 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.725.805 a Phân bổ theo định mức 1.088.098 Tr.đó: Thực hiện ĐA liên kết ĐT với ĐH NN 42.393 b Các chương trình, nhiệm vụ 261.500 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC toàn tỉnh 10.000 - Vốn đối ứng các dự án GDĐT 20.000 - Kinh phí tăng cường CSVC 30.000 - Dự chi chính sách mới + Hỗ trợ khác 50.000 - Đào tạo nghề PT CN, TT CN 4.500 - Đào tạo, tập huấn VĐV thành tích cao theo QĐ 2466/QĐ-UBND Chuẩn bị ĐH TDTT toàn quốc 15.000 - Tổ chức các hội thi (Hội khỏe phù đổng, VH-VN-TDTT các trường DT Nội trú...) 10.000 - KP hoạt động phân hiệu ĐH y Hà Nội 5.000 - Hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế 100.000 - Chi viện trợ tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường chính trị) 17.000 c Kinh phí thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu 376.207 4 Chi SN Y tế 1.016.772 a Phân bổ theo định mức 939.772 b Các chương trình, nhiệm vụ 52.000 - Dự kiến tăng biên chế và giường bệnh, chính sách mới (Chế độ cô đỡ thôn bản, hỗ trợ người nghèo tiêm vác xin...) 7.000 - Tăng cường CSVC (bao gồm cả đối ứng bệnh viện vệ tinh, thanh toán KP mua sắm sau quyết toán...) 45.000 c Thành lập Quỹ KCB người nghèo theo QĐ 14 TTg 25.000 5 Chi SN khoa học và công nghệ 39.351 a Phân bổ theo định mức 11.550 b Các chương trình, nhiệm vụ 27.801 - KP chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN thực hiện các n.vụ, đề tài KH quan trọng nhằm phát triển KTXH tỉnh 27.801 6 Chi SN Văn hóa thông tin 102.945 a Phân bổ theo định mức 70.945 b Các chương trình, nhiệm vụ 32.000 - KP tham gia tổ chức và hoạt động các lễ hội (Gồm cả kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ...) 4.000 - KP khắc phục xuống cấp các di tích ĐP quản lý 10.000 - Kinh phí ứng dụng CNTT trong các CQNN 12.000 - KP CT du lịch 2014 và hướng tới “Năm du lịch quốc gia 2015” 6.000 7 Chi SN thể dục thể thao 106.150 a Phân bổ theo định mức 61.150 b Các chương trình, nhiệm vụ 45.000 - Đại hội TDTT lần thứ VII 5.000 - KP hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá 40.000 8 Chi SN phát thanh truyền hình 21.873 a Phân bổ theo định mức 18.873 b Các chương trình, nhiệm vụ 3.000 - KP phát sóng kênh truyền hình TTV2 3.000 9 Chi đảm bảo xã hội 93.093 a Phân bổ theo định mức 71.393 b Các chương trình, nhiệm vụ 21.700 - Chương trình phòng chống mại dâm 1.700 - Chi ĐBXH khác và dự tăng đối tượng 20.000 10 Chi quản lý hành chính 576.032 a Phân bổ theo định mức 531.032 b Các chương trình, nhiệm vụ 45.000 - KP mua sắm, sửa chữa tài sản và chi đột xuất khác 30.000 - Dự phòng tăng biên chế 15.000 11 Chi quốc phòng địa phương 123.765 a Phân bổ theo định mức 78.445 b Các chương trình, nhiệm vụ 45.320 - KP thực hiện Luật dân quân tự vệ 31.320 - KP chuẩn bị động viên 14.000 12 Chi an ninh địa phương 37.265 a Phân bổ theo định mức 24.705 b Các chương trình, nhiệm vụ 12.560 - KP trang phục theo Pháp lệnh Công an xã 12.560 13 Chi khác ngân sách 20.000 Tr.đó: + Trả lãi vay KBNN 5.000 III Chi BS quỹ dự trữ tài chính 3.230 IV Dự phòng ngân sách tỉnh 148.203 V Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau) 332.889 1 Vốn đối ứng các DA nước ngoài 33.500 2 Vốn trong nước 299.389 - Vốn đối ứng CT đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP) 3.058 - CT phòng, chống mại dâm 300 - ĐA trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần 1.650 - KP khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 9.800 - CT bố trí dân cư, định canh, định cư; Ổn định dân cư 2.000 - Học bổng HS bán trú và trường PT dân tộc bán trú theo QĐ 85 60.715 - ĐA phát triển nghề công tác XH 776 - Đào tạo HTX 800 - Dự tăng biên chế 60.000 - TW hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương 160.290 + TT đào tạo bồi dưỡng CB ngành Tài chính Thanh Hóa và các DA hỗ trợ nhà ở cho HS, SV 30.000 + Duy tu sửa chữa đường giao thông miền núi 55.000 + Quan hệ đối ngoại biên giới đất liền 15.000 + Các nhiệm vụ khác 60.290 VI Chi Chương trình MTQG 716.733 1 Vốn đầu tư phát triển 393.240 2 Vốn Sự nghiệp 323.493 - Chương trình việc làm và dạy nghề 26.956 - Chương trình giảm nghèo bền vững 135.396 - Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn 2.450 - Chương trình y tế 7.701 - Chương trình dân số và KHH gia đình 15.592 - Chương trình vệ sinh ATTP 1.364 - Chương trình văn hóa 4.285 - Chương trình Giáo dục và đào tạo 90.260 Tr.Đó: Vốn đối ứng NSĐP 45.000 - Chương trình phòng chống ma túy 3.880 - Chương trình phòng chống tội phạm 540 - Chương trình XD nông thôn mới 30.128 - Chương trình phòng chống HIV/AIDS 941 - CT khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 4.000