16/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh ngân sách năm 2011, phê chuẩn ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2013/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông t­ư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính h­ướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011. Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011: - Giảm quyết toán thu ngân sách do Trung ương bổ sung năm 2011: 5.500.000.000 đồng. - Giảm chi chuyển nguồn ngân sách năm 2011 sang năm 2012: 5.500.000.000 đồng. Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012 như sau: Nội dung Số tiền (đồng) I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.056.301.148.409 II. Tổng thu ngân sách địa ph­ương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách) . 8.200.087.009.233 1. Thu ngân sách tỉnh 4.005.255.785.144 2. Thu ngân sách huyện 3.408.471.513.003 3. Thu ngân sách xã 786.359.711.086 III. Tổng chi ngân sách địa ph­ương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách). 8.165.621.580.775 1. Chi ngân sách tỉnh 4.003.377.357.253 2. Chi ngân sách huyện 3.388.951.039.541 3. Chi ngân sách xã 773.293.183.981 IV. Kết dư­ ngân sách địa ph­ương 34.465.428.458 1. Kết d­ư ngân sách tỉnh 1.878.427.891 2. Kết dư ngân sách huyện 19.520.473.462 3. Kết dư­ ngân sách xã 13.066.527.105 (Kèm theo nghị quyết có phụ biểu chi tiết từ 01 đến 09 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) Điều 3. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2012 được trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 939.000.000 đồng; số còn lại ghi thu ngân sách năm 2013: 939.427.891 đồng và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 đúng mục đích. Điều 4 . Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./. CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc BIỂU SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán Trong đó So sánh (%) Thu NS TW Thu NS địa phương A B 1 2 3 4 3=2/1 A TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 3 420 000 4 056 301 470 999 3 585 302 118,6 I THU CÂN ĐỐI NSNN 3 420 000 3 539 460 470 999 3 068 461 103,5 a Thu nội địa 3 000 000 3 087 182 18 721 3 068 461 102,9 1 Thu từ DNNN 845 230 661 136 546 660 590 78,2 2 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 85 000 153 189 153 189 180,2 3 Thu từ khu vực CTN và NQD 710 000 659 453 659 453 92,9 4 Lệ phí trước bạ 180 000 149 810 149 810 83,2 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 200 463 463 231,5 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8 700 15 743 15 743 181,0 7 Thuế thu nhập cá nhân 173 440 256 096 256 096 147,7 8 Thuế bảo vệ môi trường 150 000 124 266 3 124 263 82,8 9 Thu phí và lệ phí 94 700 106 167 8 301 97 866 112,1 10 Thu tiền sử dụng đất 700 000 842 626 842 626 120,4 11 Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 20 190 46 859 46 859 232,1 12 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 660 3 114 1 3 113 471,8 13 Thu khác của ngân sách 25 410 59 269 9 870 49 399 233,2 14 Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã 6 470 8 991 8 991 139,0 b Thu hoạt động xuất nhập khẩu 420 000 452 278 452 278 107,7 II Thu quản lý qua ngân sách 516 841 516 841 B Thu chuyển nguồn 142 080 913 643 913 643 C Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM 140 000 140 000 D Thu kết dư ngân sách năm trước 33 553 33 553 E Thu phát hành công trái, tín phiếu, trái phiếu 2 240 2 240 F Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2 545 369 3 527 589 3 527 589 138,6 1, Bổ sung cân đối 1 869 107 2 163 107 2 163 107 115,7 2, Bổ sung có mục tiêu 676 262 1 364 482 1 364 482 201,8 Tổng cộng (A+B+C+D+E+F) 6 107 449 8 673 326 473 239 8 200 087 142,0 BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT (%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực TNNQD Các khoản thu khác A Thu NSNN trên địa bàn 3.000.000 845.230 85.000 710.000 1.359.770 4.056.301 661.136 153.189 659.453 2.582.523 135,2 78,2 21,6 92,9 189,9 I Các khoản thu từ thuế 1.969.170 845.030 85.000 706.800 332.340 2.322.624 661.136 153.189 659.453 848.846 117,9 78,2 21,7 93,3 255,4 1 Thuế giá trị gia tăng 1.146.010 532.460 59.950 553.600 1.417.750 446.758 85.921 506.796 378.275 123,7 83,9 15,5 91,5 a Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 1.146.010 532.460 59.950 553.600 1.039.475 446.758 85.921 506.796 90,7 83,9 15,5 91,5 b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 378.275 378.275 2 Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước 2.900 2.900 6.162 5 6.157 212,5 212,3 3 Thuế xuất khẩu 3.012 3.012 4 Thuế nhập khẩu 70.991 70.991 0,0 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 306.000 166.000 25.000 115.000 211.907 42.487 64.971 104.449 69,3 25,6 56,5 90,8 6 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 7 Thuế tài nguyên 168.000 146.000 22.000 200.259 171.218 2.232 26.809 119,2 117,3 121,9 8 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 173.440 173.440 256.096 256.096 147,7 147,7 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 200 200 463 463 231,5 231,5 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.700 8.700 15.743 15.743 181,0 181,0 11 Thuế môn bài 13.920 570 50 13.300 15.975 668 65 15.242 114,8 117,2 0,5 114,6 12 Thuế bảo vệ môi trường 150.000 150.000 124.266 124.266 82,8 82,8 II Các khoản phí, lệ phí 274.700 274.700 255.977 255.977 93,2 93,2 13 Lệ phí trước bạ 180.000 180.000 149.810 149.810 83,2 83,2 14 Các khoản phí, lệ phí 94.700 94.700 106.167 106.167 112,1 112,1 III Các khoản thu khác còn lại 756.130 200 3.200 752.730 960.859 960.859 127,1 127,6 15 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 20.190 20.190 46.859 46.859 232,1 232,1 16 Thu cấp quyền sử dụng đất 700.000 700.000 842.626 842.626 120,4 120,4 17 Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN 660 660 3.114 3.114 471,8 471,8 18 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 6.470 6.470 8.991 8.991 139,0 139,0 19 Thu khác 28.810 200 3.200 25.410 59.269 59.269 205,7 233,2 VI Thu quản lý qua ngân sách 516.841 516.841 B Thu kết dư ngân sách năm trước 33.553 33.553 C Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp 3.000.000 845.230 85.000 710.000 1.359.770 3.585.302 660.590 153.189 659.453 2.112.070 119,5 78,2 21,6 92,9 155,3 BIỂU SỐ 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A 1 2 3=2/1 Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C ) 5 671 449 8 165 622 144,0 A/ Chi trong cân đối 5 110 506 6 539 198 128,0 I. Chi đầu tư phát triển 909 000 1 345 648 148,0 1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 233 000 307 994 132,2 - Vốn trong nước 233 000 307 994 132,2 2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn sử dụng đất 670 000 899 650 134,3 3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB) 48 842 4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 83 162 4. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN 6 000 6 000 100,0 II. Chi thường xuyên 3 799 420 4 637 880 122,1 1. Chi trợ giá chính sách 23 960 21 316 89,0 2. Chi sự nghiệp kinh tế 448 404 535 685 119,5 3. Chi SN giáo dục - đào tạo 1 616 030 1 825 909 113,0 4. Chi SN y tế 525 593 568 939 108,2 5. Chi SN khoa học công nghệ 20 000 20 278 101,4 6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch 59 502 107 455 180,6 7. Chi SN phát thanh truyền hình 34 020 41 852 123,0 9. Chi đảm bảo xã hội 144 140 172 700 119,8 10. Chi quản lý hành chính 665 541 993 043 149,2 11. Chi sự nghiệp môi trường 118 710 120 759 101,7 12. Chi quốc phòng - an ninh 88 520 183 947 207,8 13. Chi khác của ngân sách 55 000 45 997 83,6 III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 41 375 IV. Dự phòng ngân sách 150 000 V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 100,0 VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 251 086 513 295 204,4 B. Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 560 943 1 123 153 200,2 1. Chương trình mục tiêu quốc gia 322 712 2. Chương trình 135 88 674 3. Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 560 943 711 767 126,9 C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN 503 271 1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 28 850 2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 100 590 3. Chi sự nghiệp y tế 280 916 4. Chi từ nguồn viện trợ 27 084 5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 11 822 6. Phạt an toàn giao thông 28 185 7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác 25 824 BIỂU SỐ: 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3=2/1 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3 420 000 4 056 301 118,6 1 Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô) 3 000 000 3 087 182 102,9 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 420 000 452 278 107,7 3 Thu quản lý qua ngân sách 516 841 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5 671 449 8 200 087 144,6 1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 2 984 000 3 585 302 120,2 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2 984 000 3 068 461 102,8 - Thu quản lý qua ngân sách 516 841 2 Bổ sung từ ngân sách trung ương 2 545 369 3 527 589 138,6 - Bổ sung cân đối 1 869 107 2 163 107 115,7 - Bổ sung có mục tiêu 676 262 1 364 482 201,8 4 Thu chuyển nguồn 142 080 913 643 5 Kết dư ngân sách 33 553 6 Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 140 000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5 671 449 8 165 622 144,0 I Chi đầu tư phát trỉên 909 000 1 345 648 148,0 1 Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung 233 000 307 994 132,2 2 Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất 670 000 899 650 134,3 3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT 48 842 4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT 83 162 5 Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 6 000 6 000 100,0 II Chi thường xuyên 3 799 420 4 637 880 122,1 III Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 41 375 IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1 000 1 000 100,0 V Chi dự phòng 150 000 VI Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 560 943 1 123 153 200,2 VIII Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS 503 271 VIII Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương 251 086 513 295 204,4 BIỂU SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó So sánh QT/DT (%) Khối tỉnh Khối huyện Khối tỉnh Khối huyện Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 Tổng chi NSĐP (A+B+C+D) 5 671 449 2 862 028 2 809 421 8 165 622 4 003 378 4 162 244 144,0 139,9 148,2 A Chi trong cân đối 5 110 506 2 301 085 2 809 421 6 539 198 2 589 023 3 950 175 128,0 112,5 140,6 I Chi đầu tư phát triển. 909 000 375 500 533 500 1 345 648 548 510 797 138 148,0 146,1 149,4 II Chi thường xuyên 3 799 420 1 642 705 2 156 715 4 637 880 1 758 705 2 879 175 122,1 107,1 133,5 Trong đó: 1 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1 616 030 366 410 1 249 620 1 825 909 351 179 1 474 730 113,0 95,8 118,0 2 Chi SN khoa học công nghệ 20 000 20 000 20 278 20 278 101,4 101,4 III Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8 41 375 41 375 IV Dự phòng ngân sách 150 000 107 880 42 120 V Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 VI Chi chuyển nguồn 251 086 174 000 77 086 513 295 239 433 273 862 204,4 137,6 B Chi CTMTQG, CT 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác 560 943 560 943 1 123 153 981 290 141 863 200,2 174,9 C Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua NSNN 503 271 433 065 70 206 BIỂU SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Trong đó Quyết toán Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó Cấp tỉnh Trong đó Cấp huyện Trong đó VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN VĐT VSN Tổng số 560.943 560.943 485.316 75.627 1.123.153 981.290 777.776 203.514 141.863 20.400 121.463 A Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 322.712 286.717 104.293 182.424 35.995 14.400 21.595 1 CTMTQG Việc làm và dạy nghề 34.925 34.481 34.481 444 444 2 CTMTQG giảm nghèo 53.269 52.178 51.502 676 1.091 1.091 3 CTMTQG nước sạch và vệ sinh MTNT 27.133 27.133 25.333 1.800 4 CTMTQG dân số kế hoạch hóa gia đình 10.758 10.758 10.758 5 CTMTQG Y tế 17.778 17.778 8.150 9.628 6 CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 2.430 2.430 2.430 7 CTMTQG văn hóa 13.719 13.719 8.404 5.315 8 CTMTQG giáo dục và đào tạo 111.615 108.597 108.597 3.018 3.018 9 CTMTQG phòng chống ma túy 7.290 2.680 2.680 4.610 4.610 10 CTMTQG phòng chống tội phạm 1.130 760 760 370 370 11 CTMT quốc gia nông thôn mới 27.768 1.306 1.306 26.462 14.400 12.062 12 CTMTQG phòng chống HIV/AIDS 9.222 9.222 5.700 3.522 13 CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâuvùng xa, biên giới và hải đảo 471 471 471 14 CTMTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 5.204 5.204 5.204 B Chương trình 135 88.674 65.992 64.513 1.479 22.682 22.682 C Bổ sung có mục tiêu các chương trình, dự án 560.943 560.943 485.316 75.627 711.767 628.581 608.970 19.611 83.186 6.000 77.186 I Vốn xây dựng cơ bản 485.316 485.316 485.316 619.778 608.970 608.970 10.808 6.000 4.808 * Vốn nước ngoài 90.000 90.000 90.000 103.289 103.289 103.289 * Vốn trong nước 395.316 395.316 395.316 516.489 505.681 505.681 10.808 6.000 4.808 1 Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 21.500 21.500 21.500 19.853 19.853 19.853 2 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 143.000 143.000 143.000 141.827 141.827 141.827 3 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 15.000 15.000 15.000 16.889 16.889 16.889 5 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống sông 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6 Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết (vùng bán ngập hồ núi cốc) 10.000 10.000 10.000 58.881 58.881 58.881 7 Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên 60.000 60.000 60.000 18.341 18.341 18.341 8 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo 1.816 1.816 1.816 1.855 1.855 1.855 9 Chương trình 134 11.000 11.000 11.000 13.909 10.956 10.956 2.953 2.953 10 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 32.000 32.000 32.000 32.634 32.634 32.634 11 Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội 10.000 10.000 10.000 16.952 16.952 16.952 12 Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa 249 249 249 13 Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh 10.000 10.000 10.000 9.670 9.670 9.670 14 Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 16.160 16.160 16.160 16 Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp 34.474 34.474 34.474 17 Phát triển và bảo vệ rừng bền vững 35.000 35.000 35.000 37.861 37.861 37.861 18 Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn 20.000 20.000 20.000 40.069 40.069 40.069 19 Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng theo QĐ của CP 30.865 30.865 30.865 II Vốn sự nghiệp 75.627 75.627 75.627 91.989 19.611 19.611 72.378 72.378 1 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 902 902 902 2.226 2.226 2.226 2 Kinh phí chuẩn bi động viên 5.000 5.000 5.000 3.700 3.700 3.700 3 Hỗ trơ dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 4 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 490 490 490 470 290 290 180 180 5 Đề án đào tạo cán bộ chủ chốt hội LHPN 360 360 360 360 360 360 6 CT quốc gia về bảo vệ trẻ em 625 625 625 625 495 495 130 130 7 CT hành động phòng chống mại dâm 900 900 900 840 445 445 395 395 8 CT quốc gia về an toàn lao động 1.050 1.050 1050 945 945 945 9 KP CT bố trí dân cư theo QĐ 193 2.000 2.000 2000 2.099 2.099 2.099 10 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLNN về tôn giáo 400 400 400 400 400 400 11 KP thành lập mới, đào tạo cán bộ HTX 473 473 473 12 Hỗ trợ bảo vệ môi trường 1.001 1.001 1.001 13 KP học tập, miễn học phí 54.770 54.770 54.770 69.633 3.851 3.851 65.782 65.782 14 Kp sáng tạo báo chí hội VHNT và hội báo chí 670 670 670 607 607 607 15 Đề án tin học hoá cơ quan đảng 155 155 155 16 CT ứng phó với biến đổi khí hậu 784 784 784 17 Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ mẫu giáo 5 tuổi 6.680 6.680 6680 5.891 5.891 5.891 BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 4 252 044 6 203 134 145,89 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1 646 675 1 988 344 120,75 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1 646 675 1 530 268 92,93 - Thu quản lý qua ngân sách 458 076 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2 545 369 3 527 589 138,59 3 Thu kết dư 624 4 Thu chuyển nguồn 60 000 546 577 910,96 5 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 140 000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 4 252 044 6 201 256 145,84 1 Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới) 2 862 028 3 528 938 123,30 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh 1 390 016 2 197 878 158,12 3 Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8 41 375 4 Chi quản lý qua ngân sách 433 065 B Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh 2 809 421 4 194 831 149,31 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 1 337 325 1 596 958 119,41 Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp 1 337 325 1 538 193 115,02 Thu quản lý qua ngân sách 58 765 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1 390 016 2 197 878 158,12 3 Thu chuyển nguồn và kết dư 82 080 399 995 II Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 2 809 421 4 162 244 148,15 BIỂU SỐ 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng STT Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán Quyết toán So sánh QT/DT Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu (%) A B 1 2 3 6 7 8 10 Tổng số 1.390.016 1.176.070 213.946 2.197.878 1.176.070 1.021.808 158 1 Huyện Phú Bình 198.341 170.339 28.002 290.752 170.339 120.413 147 2 Huyện Phổ Yên 137.721 111.943 25.778 210.461 111.943 98.518 153 3 Huyện Đồng Hỷ 153.836 127.204 26.632 252.344 127.204 125.140 164 4 Thành phố Thái Nguyên 1.524 1.524 31.790 31.790 2.086 5 Thị xã Sông Công 48.316 42.857 5.459 79.400 42.857 36.543 164 6 Huyện Võ Nhai 176.574 146.396 30.178 288.533 146.396 142.137 163 7 Huyện Đại Từ 274.325 234.030 40.295 419.297 234.030 185.267 153 8 Huyện Phú Lương 163.992 144.133 19.859 252.262 144.133 108.129 154 9 Huyện Định Hóa 235.387 199.168 36.219 373.039 199.168 173.871 158 BIỂU SỐ 09 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên) ĐVT: Triệu đồng Phần thu Tổng số Thu NS Thu NS Thu NS Phần chi Tổng số Chi NS Chi NS Chi NS Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ THU 8.200.087 4.005.256 3.408.472 786.359 TỔNG SỐ CHI 8.165.622 4.003.378 3.388.951 773.293 A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 7.683.246 3.547.180 3.375.582 760.484 A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 7.662.351 3.570.313 3.344.691 747.347 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 3.068.461 1.530.268 1.472.114 66.079 1. Chi đầu tư phát triển 1.345.648 548.510 699.181 97.957 2. Thu tiền huy động ĐT theo Khoản 3 Điều 8 140.000 140.000 1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung 307.994 302.398 5.596 1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất 899.650 170.270 693.585 35.795 1.3. Chi BTGPMB, XDHT các dự án (vốn vay tồn ngân KB) 48.842 48.842 1.4. ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 83.162 21.000 62.162 1.5 Chi hỗ trợ các DN công ích 6.000 6.000 2. Chi thường xuyên 4.637.880 1.758.705 2.302.754 576.421 3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính 3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 41.375 41.375 4. Thu kết dư năm trước 33.553 624 21.920 11.009 4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 913.643 546.577 320.295 46.771 5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác 1.123.153 981.290 99.726 42.137 6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.527.589 1.329.711 1.561.253 636.625 6. Chi chuyển nguồn sang năm sau 513.295 239.433 243.030 30.832 B. KẾT DƯ NSĐP NĂM 2012 ( THU - CHI ) 34.465 1.878 19.521 13.066 C. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI 516.841 458.076 32.890 25.875 B. CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN 503.271 433.065 44.260 25.946 QUẢN LÝ QUA NSNN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN