29/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tỉnh Đắk Nông ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Sau khi xem xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011 và dự kiến dự toán NSNN năm 2012, Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 như sau: 1. Tổng thu NSNN nước trên địa bàn : 1.225.470 triệu đồng 1.1. Tổng thu trong cân đối NSNN : 1.181.670 triệu đồng - Thu nội địa : 1.179.670 triệu đồng Trong đó: + Thu thuế, phí và lệ phí : 979.000 triệu đồng + Thu biện pháp tài chính : 200.670 triệu đồng - Thu thuế xuất nhập khẩu : 2.000 triệu đồng 1.2. Các khoản thu huy động đóng góp, thu từ xổ số kiến thiết và thu được để lại các đơn vị quản lý qua NSNN (các khoản thu quản lý qua NSNN): 43.800 triệu đồng (trong đó thu từ xổ số kiến thiết là 14.000 triệu đồng). 2. Tổng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả các khoản thu quản lý qua NSNN) : 3.425.556 triệu đồng 2.1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương : 3.381.756 triệu đồng Bao gồm: 2.1.1. Thu cố định và thu điều tiết : 1.174.450 triệu đồng + Nguồn thu hưởng 100% với ngân sách TW : 380.011 triệu đồng + Nguồn hưởng theo tỷ lệ phân chia với TW : 794.439 triệu đồng 2.1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 2.207.306 triệu đồng + Thu bổ sung thường xuyên : 1.298.428 triệu đồng + Thu bổ sung có mục tiêu : 851.109 triệu đồng + Thu bổ sung cải cách tiền lương : 57.769 triệu đồng 2.2. Các khoản thu quản lý qua NSNN : 43.800 triệu đồng Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết: : 14.000 triệu đồng 3. Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm cả chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN) : 3.425.556 triệu đồng 3.1. Tổng chi ngân sách địa phương : 3.381.756 triệu đồng Tổng chi cân đối ngân sách địa phương : 3.381.756 triệu đồng Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển : 1.044.932 triệu đồng Trong đó chi trả nợ vay ĐTPT : 133.800 triệu đồng - Chi thường xuyên : 2.230.394 triệu đồng Trong đó: + Chi SNGD - ĐT& dạy nghề : 907.579 triệu đồng + Nghiên cứu khoa học & CN : 10.337 triệu đồng + Môi trường: : 23.100 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ địa phương : 1.000 triệu đồng - Dự phòng ngân sách : 70.000 triệu đồng - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa phân bổ : 35.430 triệu đồng 3.2. Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN : 43.800 triệu đồng Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết : 14.000 triệu đồng 4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh như sau: 4.1. Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh: 2.092.852 triệu đồng (bao gồm cả khoản chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN), mức chi từng lĩnh vực cụ thể theo Biểu số 01 đính kèm. 4.2. Dự toán chi của từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Biểu số 02 đính kèm. 4.3. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thị xã theo Biểu số 03 đính kèm. 4.4. Dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 6.590 triệu đồng. Điều 2. Các giải pháp chính : 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; thực hiện cơ chế trích chi phí để chi trả cho các đối tượng có liên quan đến công tác thu vượt dự toán. Phần trích hỗ trợ chi phí này giao cho cơ quan Tài chính trình UBND các cấp tính toán hỗ trợ một cách hợp lý trên cơ sở số thu vượt dự toán và số chi phí phục vụ công tác thu hàng năm từ nguồn tăng thu của các cấp ngân sách được hưởng. 2. Nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh thất thoát các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế ủy nhiệm cho Kho bạc Nhà nước thu thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc Nhà nước. Giao cơ quan Tài chính tính toán trình UBND các cấp có mức chi phí hỗ trợ hợp lý cho Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thu này. 3. Cho phép điều hòa nguồn tăng thu để cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội giữa các cấp ngân sách địa phương. Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh. 2. Đối với số kinh phí chưa phân bổ, UBND tỉnh khẩn trương có phương án thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ cho các đơn vị sử dụng. 3. Trong quá trình thực hiện ngân sách nếu có thay đổi, biến động cần phải điều chỉnh thì thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./. CHỦ TỊCH Điểu K'ré BIỂU SỐ 01 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán 2011 1 2 3 TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (BAO GỒM CẢ ĐÓNG GÓP) 2.092.852 TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (A+B) 1.746.438 A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI NSĐP 2.058.222 I Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa phân bổ 35.430 II CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 936.353 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề - Chi khoa học và công nghệ 1 Chi XDCB tập trung vốn trong nước (1) 150.272 2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất (2) 131.525 3 Chi ĐT từ nguồn khác 4.410 3 Từ nguồn vốn vay ĐT XDCSHT (kể cả vay KCHKM, GTNT) 4 Chi BS vốn lưu động và hỗ trợ các DNNN 3.000 5 Vốn XDCB có mục tiêu từ NSTW 647.146 * Chi trả nợ vay Đầu tư phát triển 133.800 III CHI THƯỜNG XUYÊN 1.042.738 1 Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 6.280 2 Chi sự nghiệp kinh tế 144.028 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 220.755 4 Chi sự nghiệp y tế & Dân số KHH GĐ 252.835 5 Nghiên cứu khoa học và công nghệ 10.337 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 13.268 7 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 12.705 8 Sự nghiệp thể dục thể thao 2.633 9 Chi đảm bảo xã hội 41.191 10 Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 251.255 11 Chi an ninh quốc phòng địa phương 45.725 12 Chi khác ngân sách 32.513 13 Chi hoạt động môi trường 9.213 * Các khoản chi thường xuyên khác còn lại IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 V DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 42.701 VI CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU I Chi CT MTQG; CT 135; 5 triệu ha rừng 1 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2 Chi thực hiện chương trình 135 3 Chi thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng * Chi thực hiện một số chế độ chính sách theo quy định B CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS 34.630 Trong đó: - Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết. 14.000 Ghi chú: (1) Bao gồm kinh phí trả vốn vay kiên cố hóa kênh mương 48 tỷ đồng. (2) Thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh để chi các nội dung sau: - Trích lập Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ là 40.725 triệu đồng. - Thực hiện các đề án xã hội hóa, chính sách xã hội hóa: 5 tỷ - Trả vốn vay KBNN và phí vay KBNN: 50.800 triệu đồng (trả phí vay là 1.800 triệu đồng) - Trả vốn vay Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam và lãi vay KBNN: 35.000 triệu đồng (trả lãi vay là 9.800 triệu đồng) BIỂU SỐ 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 CHI TIẾT GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán chi NSNN năm 2012 Tổng chi Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chi CT MT quốc gia Tổng số Gồm Chi QLHC SN GD Đào tạo SN Y tế SN Văn hoá SN Xã hội SN KHC N SN PT TH SN Thể dục TT SN Môi trường SN Kinh tế Chi Trợ giá AN QP Chi khác 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển NT 45.289 45.289 15.143 250 - - - - - - 751 29.145 - - - - 2 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 19.535 19.535 3.966 1.550 - 11.386 - - - 2.633 - - - - - - 3 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 17.797 17.797 3.840 7.882 - - 6.075 - - - - - - - - - 4 Văn phòng UBND tỉnh 8.559 8.559 8.449 110 - - - - - - - - - - - - 5 Sở Tư pháp 5.925 5.925 3.886 100 - - 971 - - - - 968 - - - - 6 Chi cục kiểm lâm 29.594 29.594 26.504 220 - - - - - - - 2.870 - - - - 7 Sở Tài nguyên- Môi trường 12.816 12.816 3.783 40 - - - - - - 2.872 6.121 - - - - 8 Sở Giáo dục- Đào tạo 139.820 139.820 3.921 135.899 - - - - - - - - - - - 9 Sở Giao thông - Vận tải 9.726 9.726 3.424 33 - - - - - - - 6.269 - - - - 10 UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh 4.042 4.042 3.992 50 - - - - - - - - - - - 11 Sở Y tế 170.897 170.897 4.397 2.000 160.500 - - - - - 4.000 - - - - - 12 Sở Khoa học và Công nghệ 14.052 14.052 4.000 100 - - - 9.952 - - - - - - - - 13 Sở Tài chính 5.068 5.068 4.918 150 - - - - - - - - - - - 14 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6.590 6.590 6.540 50 - - - - - - - - - - - - 15 Đoàn TNCS HCM tỉnh 5.102 5.102 4.240 862 - - - - - - - - - - - - 16 Đài Phát thanh truyền hình 12.805 12.805 - 100 - - - - 12.705 - - - - - - - 17 Sở Nội vụ 10.758 10.758 10.068 690 - - - - - - - - - - - - 18 Thanh tra tỉnh 3.752 3.752 3.702 50 - - - - - - - - - - - - 19 Ban Dân tộc 4.951 4.951 2.337 2.560 - - - - - - - 54 - - - - 20 Sở Công thương 4.989 4.989 3.221 30 - - - - - - - 1.738 - - - - 21 Sở Xây dựng 3.414 3.414 3.364 50 - - - - - - - - - - - 22 Hội Văn học nghệ thuật 1.856 1.856 - - - 1.576 - - - - - - 280 - - - 23 Sở Thông tin và Truyền thông 5.174 5.174 3.699 95 - - - - - - - 1.380 - - - - 24 Liên minh Hợp tác xã 1.240 1.240 - 24 - - - - - - - 1.216 - - - - 25 Sở Kế hoạch- Đầu tư 6.319 6.319 3.042 50 - - - - - - - 3.227 - - - - 26 Hội Nông dân 5.439 5.439 2.869 270 - - 2.200 - - - - 100 - - - - 27 Chi cục quản lý thị trường 3.852 3.852 3.802 50 - - - - - - - - - - - - 28 Hội Chữ thập đỏ 1.486 1.486 - 130 - - 1.356 - - - - - - - - 29 Hội Cựu chiến binh 1.607 1.607 1.607 30 Trường chính trị 7.621 7.621 7.621 31 Hội Liên hiệp phụ nữ 3.295 3.295 2.578 380 - - 337 - - - - - - - - - 32 Ban QL Khu công nghiệp 1.114 1.114 994 10 - - - - - 110 - - - - - 33 Công ty PTHT KCN Tâm Thắng 2.201 2.201 - - - - - - - 140 2.061 - - - - 34 Hội Nhà báo 306 306 - - - 306 - - - - - - - - - 35 Hội người cao tuổi tỉnh 300 300 300 36 Hội Đông y tỉnh 985 985 - - 985 - - - - - - - - - - - 37 Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh 265 265 265 38 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 220 220 - 220 39 Hội Khuyến học tỉnh 365 365 365 40 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh 250 250 250 41 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 400 400 - 15 - - - 385 - - - - - - - - 42 Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng 1.454 1.454 1.384 70 - - - - - - - - - - - - 43 BQL Chương trình CCHC tỉnh 8.266 8.266 8.266 - - - - - - - - - - - - - 44 Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới 900 900 - - - - - - - - - 900 - - - - 45 Sở Ngoại vụ 2.638 2.638 2.538 100 - - - - - - - - - - - - 46 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, TM &DL 4.223 4.223 4.223 47 Khối Đảng 47.000 47.000 38.218 1.432 1.350 6.000 48 ANQP 41.232 41.232 4.495 35.325 1.412 49 BCĐ phòng chống lụt bão 805 805 805 50 Quỹ cho vay XĐGN 2.000 2.000 2.000 51 Các lâm trường và Ban quản lý rừng 7.070 7.070 7.070 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên 1.108 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ 1.302 Ban Quản lý rừng phòng hộ Biên giới 694 Công ty TNHH MTV Thuận Tân 420 Công ty TNHH MTV LN Trường Xuân 330 Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn 400 Công ty TNHH MTV LN Đắk Măng 280 Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 526 Công ty TNHH MTV LNN Đức Lập 360 Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức 300 Công ty TNHH MTV Nam Nung 350 Các đơn vị khác 1.000 52 Chi khác ngân sách tỉnh 26.075 26.075 26.075 53 KP cấp không SGK, giấy vở HS 135 6.000 6.000 6.000 54 Chế độ đất ở cán bộ điều động 1.000 1.000 1.000 55 Chi thực hiện chế độ, chính sách mới, đơn vị mới thành lập 34.102 34.102 5.000 19.102 10.000 56 KP thủy lợi phí 16.000 16.000 16.000 57 SN giáo dục và đào tạo khác 31.437 31.437 31.437 58 SN môi trường 1.340 1.340 1.340 59 KP đối ngoại, biên giới, ANQP 15.426 15.426 10.400 5.026 60 Quỹ cho vay giải quyết việc làm 2.000 2.000 2.000 61 Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao 7.000 7.000 7.000 62 Hỗ trợ lãi suất cho DTTS 5.000 5.000 5.000 63 Đào tạo nguồn nhân lực 15.000 15.000 15.000 64 KCB theo Luật BHYT 90.000 90.000 90.000 65 Chế độ hoạt động HĐND các cấp 6.000 6.000 6.000 66 Kinh phí quy hoạch 33.156 33.156 33.156 67 KP đo đạc, lập c.sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.225 4.225 4.225 68 Kinh phí đào tạo cán bộ HTX 800 800 800 69 Chương trình ĐCĐC theo QĐ 1342 5.000 5.000 5.000 70 Hỗ trợ vốn cho các HTX 500 500 500 71 Vốn ngoài nước chưa phân bổ 47.313 47.313 47.313 Cộng: 1.042.738 1.042.738 251.255 220.755 252.835 13.268 41.191 10.337 12.705 2.633 9.213 144.028 6.280 45.725 32.513 - BIỂU SỐ 03 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Đắk Nông) Đơn vị: Triệu đồng TT Huyện, thị xã thuộc tỉnh Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp(1) Tổng thu NSNN trên địa bàn (gồm thu QL NSNN) Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp(2) Dự toán chi NS huyện Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Trong đó vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 Tổng số 1.179.670 1.223.470 403.143 1.323.533 920.391 666.811 253.580 1 Thị xã Gia Nghĩa 368.505 405.135 89.772 145.028 55.256 33.038 22.218 2 Huyện Cư Jút 143.965 145.265 51.851 195.945 144.094 103.467 40.627 3 Huyện Krông Nô 81.015 81.915 30.241 175.944 145.703 110.178 35.525 4 Huyện Đắk Mil 150.490 151.990 75.188 214.531 139.343 98.369 40.974 5 Huyện Đắk Song 98.700 99.900 45.568 159.501 113.933 84.648 29.285 6 Huyện Đắk R'Lấp 217.520 218.620 79.719 184.708 104.989 82.958 22.031 7 Huyện Đắk G'Long 81.650 82.120 12.897 130.973 118.076 78.457 39.619 8 Huyện Tuy Đức 37.825 38.525 17.907 116.904 98.997 75.696 23.301 Ghi chú: (1) Không bao gồm số thu được để lại chi quản lý qua NSNN (2) Bao gồm số thu năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương