3562/QĐ-UBND

Quyết định 3562/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho huyện, thành phố, thị xã - tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3562/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ - TỈNH VĨNH PHÚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1004/TTr-STC ngày 18/12/2017. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 (Chi tiết theo các biểu đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được giao, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có). Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số huyện, thành phố, thị xã ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định. 2. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn cải cách tiền lương của địa phương sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thực hiện, các địa phương có báo cáo gửi về Sở Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau để các địa phương có nguồn triển khai thực hiện 3. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở Tài chính về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); - Bộ Tài chính; - CPCT, CPVP; - Như điều 3; - Đài PTTH tỉnh; - Báo Vĩnh Phúc; - Công báo Vĩnh Phúc; - Cổng TTGTĐT tỉnh; - CVNCTH; - Lưu VT. (H b) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trì Biểu 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Dự toán thu năm 2018 Tổng Vĩnh Yên Phúc Yên Tam Đảo Bình Xuyên Tam Dương Yên Lạc Vĩnh Tường Lập Thạch Sông Lô Tổng thu NSNN trên địa bàn 29.640.000 2.207.300 25.754.950 93.170 920.550 122.250 127.250 264.330 102.550 47.650 I Thu nội địa 26.690.000 2.207.300 22.804.950 93.170 920.550 122.250 127.250 264.330 102.550 47.650 1 Thu DN QDTW 160.000 136.500 14.700 4.200 2.500 400 450 600 450 200 Thuế GTGT 155.500 136.390 12.340 2.200 2.470 400 450 600 450 200 Thuế TNDN 4.500 110 2.360 2.000 30 2 Thu DN QD ĐP 40.000 29.200 9.500 470 250 0 0 130 450 0 Thuế GTGT 24.800 19.400 4.600 370 50 0 80 300 Thuế TNDN 14.500 9.500 4.500 100 200 0 50 150 Thuế tài nguyên 700 300 400 3 Thu DN ĐTNN 23.112.000 465.000 22.249.250 300 391.600 1.650 0 3.700 500 0 Thuế GTGT 3.980.000 155.000 3.692.170 50 130.000 1.450 1.330 Thuế TNDN 4.630.000 310.000 4.056.680 250 260.000 200 2.370 500 Thuế TTĐB 14.502.000 0 14.500.400 0 1.600 0 0 0 0 0 Trong đó: Thu từ hàng hóa NK bán ra trong nước 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 14.302.000 0 14.300.400 0 1.600 0 0 0 0 0 4 Thu NQD 1.100.000 469.000 205.000 35.000 174.000 34.000 28.000 98.000 38.000 19.000 Thuế GTGT 767.000 333.340 125.810 16.800 125.600 29.900 24.400 67.850 34.000 9.300 Thuế TNDN 290.000 128.660 69.800 8.800 44.500 2.900 2.900 30.000 2.000 440 Thuế TTĐB 21.000 6.900 9.000 4.900 100 100 Thuế tài nguyên 22.000 100 390 4.500 3.800 1.100 700 150 2.000 9.260 Trong đó: Thu từ các hộ SX kinh doanh 80.000 24.000 14.000 4.500 11.000 5.000 6.000 6.500 5.000 4.000 5 Thuế thu nhập cá nhân 580.000 190.000 150.000 5.500 200.000 6.500 7.000 12.000 7.000 2.000 6 Thu phí trước bạ 378.000 100.000 51.200 23.100 46.000 24.000 36.200 55.000 27.500 15.000 Trước bạ nhà đất 25.000 7.400 4.000 2.000 2.000 1.700 2.200 4.500 900 300 Trước bạ không phải nhà đất 353.000 92.600 47.200 21.100 44.000 22.300 34.000 50.500 26.600 14.700 7 Thuế BVMT 340.000 330.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 213.500 213.500 0 Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 126.500 116.500 0 10.000 8 Thu phí và lệ phí 85.000 48.000 10.000 4.000 4.500 4.000 5.500 4.500 2.000 2.500 Thu phí, lệ phí Trung ương 13.000 11.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 Thu phí, lệ phí tỉnh 30.800 19.000 3.700 1.200 1.500 1.200 2.500 1.400 0 300 Thu phí, lệ phí huyện 27.600 14.500 2.900 1.000 1.800 1.800 2.200 1.700 900 800 Thu phí, lệ phí xã 13.600 3.000 1.900 1.800 1.200 1.000 800 1.400 1.100 1.400 Trong đó: Phí BVMT khai thác KS 7.000 2.200 1.000 1.000 700 500 100 200 500 800 9 Thuế SD đất phi NN 15.000 7.000 2.500 500 1.200 400 1.100 2.000 250 50 Trên địa bàn phường 7.900 6.000 1.900 Trên địa bàn xã 7.100 1.000 600 500 1.200 400 1.100 2.000 250 50 10 Thu tiền cấp quyền khai thác KS 5.000 0 0 1.500 500 500 0 200 1.200 1.100 Trong đó: Thu từ giấy phép do TW cấp 0 Thu từ giấy phép do ĐP cấp 5.000 0 0 1.500 500 500 0 200 1.200 1.100 11 Tiền thuê đất, mặt nước 100.000 40.000 22.000 5.000 18.000 5.000 1.500 7.000 1.000 500 12 Tiền sử dụng đất 600.000 300.000 60.000 5.000 70.000 40.000 40.000 70.000 10.000 5.000 Tiền đất theo giá quy định 41.000 10.000 5.000 0 20.000 3.000 0 1.000 1.000 1.000 Tiền đất 1 lần, ĐT DA, đất DA tỉnh qlý 300.000 250.000 40.000 0 0 7.000 3.000 0 0 Thu đgiá các DA cấp huyện làm CĐT 97.000 30.000 0 1.000 10.000 20.000 5.000 25.000 6.000 0 Thu đgiá các DA cấp xã làm CĐT 162.000 10.000 15.000 4.000 40.000 10.000 32.000 44.000 3.000 4.000 13 Các khoản thu tại xã 10.000 600 800 600 1.000 800 2.500 2.200 1.200 300 14 Thu xổ số kiến thiết 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Thu khác ngân sách 140.000 67.000 30.000 8.000 11.000 5.000 5.000 9.000 3.000 2.000 Thu khác ngân sách Trung ương 17.000 6.100 4.000 1.000 3.000 600 600 1.000 400 300 Thu khác ngân sách Tỉnh 55.900 29.000 13.500 3.600 4.200 700 1.000 3.000 400 500 Thu khác ngân sách huyện 29.100 15.600 8.000 1.300 1.200 400 700 1.300 400 200 Thu khác ngân sách xã 0 Thu phạt ATGT 38.000 16.300 4.500 2.100 2.600 3.300 2.700 3.700 1.800 1.000 II Thuế XNK và GTGT NK 2.950.000 2.950.000 Thuế xuất khẩu 4.000 4.000 Thuế nhập khẩu 905.000 905.000 Thuế TTĐB 10.000 10.000 Thuế BVMT 1.000 1.000 Thuế GTGT 2.030.000 2.030.000 Biểu 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Mã nhiệm vụ Tổng hợp các huyện Vĩnh Yên Phúc Yên Tam Đảo Bình Xuyên Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã A B 1 2 3 4 5 6 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 800 5.772.235 4.699.580 1.072.655 907.233 802.940 104.294 630.153 549.403 80.750 444.181 377.956 66.225 642.431 502.186 140.245 A Chi cân đối ngân sách 810 5.653.848 4.593.280 1.060.568 804.013 699.720 104.294 629.933 549.183 80.750 443.478 377.736 65.742 638.919 501.826 137.093 I Chi đầu tư phát triển 820 1.375.000 1.171.400 203.600 234.464 189.464 45.000 194.102 175.102 19.000 103.690 100.290 3.400 189.924 143.924 46.000 1 Chi đầu tư XDCB 821 1.015.000 1.015.000 0 134.464 134.464 0 166.102 166.102 0 98.690 98.690 0 119.924 119.924 0 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 822 360.000 156.400 203.600 100.000 55.000 45.000 28.000 9.000 19.000 5.000 1.600 3.400 70.000 24.000 46.000 II Chi thường xuyên 860 4.093.410 3.259.849 833.561 509.330 452.597 56.733 396.712 336.740 59.972 330.352 270.039 60.313 435.010 346.605 88.405 1 Chi Quốc phòng 861 50.087 25.404 24.683 4.274 2.430 1.844 4.262 2.365 1.897 5.796 3.848 1.948 5.219 2.642 2.577 2 Chi An ninh 862 10.515 6.099 4.416 937 651 286 967 651 316 947 641 306 1.070 660 410 3 Sự nghiệp GD ĐT 864 1.939.126 1.930.857 8.269 175.449 174.916 533 173.514 172.916 598 156.507 155.926 581 222.890 222.113 777 4 Sự nghiệp y tế 865 257.899 257.899 0 25.829 25.829 0 22.726 22.726 0 16.540 16.540 0 26.916 26.916 0 6 Sự nghiệp văn hoá thông tin 868 40.488 21.271 19.217 4.956 3.852 1.104 3.463 2.226 1.237 3.970 2.606 1.364 3.882 2.048 1.834 7 Sự nghiệp PTTH 869 12.804 7.880 4.924 2.440 2.123 317 881 524 357 1.310 960 350 1.032 569 463 8 Sự nghiệp TDTT 871 17.230 4.358 12.872 1.370 468 902 1.451 468 983 1.424 468 956 1.768 470 1.298 9 Sự nghiệp Đảm bảo xã hội 872 316.516 275.683 40.833 20.380 18.224 2.156 20.527 18.048 2.479 25.869 23.432 2.437 30.855 27.127 3.728 10 Sự nghiệp Kinh tế 873 392.376 336.102 56.274 136.580 133.355 3.225 55.825 53.179 2.646 35.093 30.477 4.616 41.345 30.113 11.232 11 Sự nghiệp môi trường 874 162.542 104.340 58.202 59.676 56.056 3.620 35.751 32.653 3.098 8.967 4.411 4.556 7.376 1.530 5.846 12 Chi quản lý hành chính 875 873.464 273.739 599.725 74.905 32.441 42.464 75.372 29.309 46.063 72.286 29.387 42.899 90.493 30.693 59.800 14 Chi khác ngân sách 877 20.363 16.217 4.146 2.534 2.252 282 1.973 1.675 298 1.643 1.343 300 2.164 1.724 440 III Chi dự phòng 932 109.367 88.625 20.742 14.876 12.841 2.035 11.816 10.237 1.579 8.681 7.407 1.274 12.499 9.811 2.688 IV 50% tăng thu tạo nguồn CCTL 76.071 73.406 2.665 45.343 44.818 526 27.303 27.103 200 755 0 755 1.486 1.486 0 B Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh 118.387 106.300 12.087 103.220 103.220 0 220 220 0 703 220 483 3.512 360 3.152 C Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biểu 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Mã nhiệm vụ Tam Dương Yên Lạc Vĩnh Tường Lập Thạch Sông Lô Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã Tổng NS cấp huyện NS cấp xã A B 1 7 8 9 10 11 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 800 507.393 406.786 100.607 612.189 480.045 132.144 872.999 665.897 207.102 640.210 508.047 132.163 515.448 406.323 109.126 A Chi cân đối ngân sách 810 506.192 406.426 99.766 609.284 479.605 129.679 870.166 665.297 204.869 638.238 507.607 130.631 513.627 405.883 107.745 I Chi đầu tư phát triển 820 119.033 104.533 14.500 131.707 104.807 26.900 189.619 148.819 40.800 114.714 110.514 4.200 97.747 93.947 3.800 1 Chi đầu tư XDCB 821 84.633 84.633 0 94.107 94.107 0 119.619 119.619 0 104.714 104.714 0 92.747 92.747 0 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 822 34.400 19.900 14.500 37.600 10.700 26.900 70.000 29.200 40.800 10.000 5.800 4.200 5.000 1.200 3.800 II Chi thường xuyên 860 377.234 293.924 83.310 465.630 365.394 100.236 663.485 503.433 160.052 511.010 387.140 123.870 404.648 303.978 100.670 1 Chi Quốc phòng 861 4.992 2.507 2.485 5.308 2.642 2.666 7.887 3.394 4.493 6.720 3.044 3.676 5.629 2.532 3.097 2 Chi An ninh 862 1.068 660 408 1.186 660 526 1.701 740 961 1.370 718 652 1.269 718 551 3 Sự nghiệp GD ĐT 864 190.479 189.698 781 241.882 240.880 1.002 330.906 329.205 1.701 258.645 257.402 1.243 188.854 187.801 1.053 4 Sự nghiệp y tế 865 24.287 24.287 0 36.567 36.567 0 52.186 52.186 0 29.605 29.605 0 23.243 23.243 0 6 Sự nghiệp văn hoá thông tin 868 3.923 2.043 1.880 4.159 1.765 2.394 6.365 2.810 3.555 4.617 1.512 3.105 5.153 2.409 2.744 7 Sự nghiệp PTTH 869 1.003 540 463 1.603 1.009 594 1.580 575 1.005 1.746 1.001 745 1.209 579 630 8 Sự nghiệp TDTT 871 1.775 470 1.305 2.026 470 1.556 2.723 510 2.213 2.510 517 1.993 2.183 517 1.666 9 Sự nghiệp Đảm bảo xã hội 872 28.032 24.778 3.254 39.467 33.961 5.506 66.424 57.801 8.623 47.461 40.644 6.817 37.501 31.668 5.833 10 Sự nghiệp Kinh tế 873 25.274 17.093 8.181 20.050 14.194 5.856 30.039 19.159 10.880 24.125 17.580 6.545 24.045 20.952 3.093 11 Sự nghiệp môi trường 874 7.170 1.530 5.640 8.954 1.870 7.084 14.482 2.550 11.932 10.692 1.870 8.822 9.474 1.870 7.604 12 Chi quản lý hành chính 875 87.355 28.856 58.499 102.111 29.558 72.553 145.891 31.998 113.893 120.977 31.321 89.656 104.075 30.177 73.898 14 Chi khác ngân sách 877 1.876 1.462 414 2.317 1.818 499 3.301 2.505 796 2.542 1.926 616 2.013 1.512 501 III Chi dự phòng 932 9.925 7.969 1.956 11.947 9.404 2.543 17.062 13.045 4.017 12.514 9.953 2.561 10.047 7.958 2.089 IV 50% tăng thu tạo nguồn CCTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 0 1.186 B Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh 1.201 360 841 2.905 440 2.465 2.833 600 2.233 1.972 440 1.532 1.821 440 1.381 C Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biểu 03 NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Tổng Vĩnh Yên Phúc Yên Tam Đảo Bình Xuyên Tam Dương Yên lạc Vĩnh Tường Lập Thạch Sông Lô Cộng 100.973 13.297 8.941 9.002 10.957 9.809 10.820 15.704 12.319 10.125 I Ngân sách cấp huyện 73.134 11.590 7.166 6.839 7.633 6.869 7.556 10.284 8.270 6.927 Từ 10% tiết kiệm chi TX (trừ lương và các khoản có tính chất lương) 73.134 11.590 7.166 6.839 7.633 6.869 7.556 10.284 8.270 6.927 QLHC và các SN khác 35.606 7.880 3.707 3.688 3.382 3.175 3.236 3.989 3.393 3.156 Khối trực thuộc Phòng GD-ĐT 37.528 3.710 3.459 3.151 4.251 3.694 4.320 6.295 4.877 3.771 II Ngân sách cấp xã 27.839 1.707 1.775 2.162 3.324 2.941 3.264 5.420 4.049 3.197 Từ 10% tiết kiệm chi TX (trừ lương và các khoản có tính chất lương) 27.839 1.707 1.775 2.162 3.324 2.941 3.264 5.420 4.049 3.197