442/QĐ-UBND

Quyết định 442/QĐ-UBND công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Kon Tum , ngày 15 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Qui chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị Quyết HĐND tỉnh Kon Tum Khóa X - Kỳ họp thứ 3 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bố ngân sách năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa X - Kỳ họp chuyên đề về điều chỉnh, bổ sung Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 ban hành tại Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 702/STC-QLNS ngày 16/4/2012 về việc đề nghị công bố công khai Dự toán NSĐP 2012, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công bố Quyết định này. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (B/c); - Bộ Tài chính (B/c); - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Thường trực HĐND tỉnh (B/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu VT-KTTH(3). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 TỈNH KON TUM 1/ Mẫu số 10/CKTC-NSĐP; Cân đối dự toán NSĐP năm 2012 2/ Mẫu số 11/CKTC-NSĐP; Cân đối dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách của huyện, thành phố năm 2012 3/ Mẫu số 12/CKTC-NSĐP; Dự toán thu NSNN năm 2012 4/ Mẫu số 13/CKTC-NSĐP; Dự toán chi NSĐP năm 2012 5/ Mẫu số 14/CKTC-NSĐP; Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2012 6/ Mẫu số 15/CKTC-NSĐP; Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh năm 2012 7/ Mẫu số 16A/CKTC-NSĐP; Dự toán chi đầu tư XDCB của ngân sách địa phương năm 2012 8/ Mẫu số 16B/CKTC-NSĐP; Dự toán chi đầu tư XDCB vốn TW bổ sung mục tiêu năm 2012 9/ Mẫu số 17/CKTC-NSĐP; Dự toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do địa phương thực hiện năm 2012 10/ Mẫu số 18/CKTC-NSĐP; Dự toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố năm 2012 11/ Mẫu số 19/CKTC-NSĐP; Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2012 12/ Mẫu số 20/CKTC-NSĐP; Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012. Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Dự toán năm 2012 Phần I: Thu NSNN 1.624.300 A Tổng số thu NSNN trên địa bàn (A1+A2) 1.624.300 A1 Thu NSNN trên địa bàn cân đối 1.499.300 1 Thu nội địa 1.447.300 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 52.000 A2 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 125.000 1 Thu xổ số kiến thiết 55.000 2 Thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 Phần II: Thu ngân sách địa phương 4.041.037 A Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III) 3.945.537 I Thu cân đối ngân sách 2.909.292 Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 1.441.320 II Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương 911.245 1 Bổ sung nhiệm vụ đầu tư 730.605 Đầu tư dự án từ nguồn vốn ngoài nước 140.000 Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước 590.605 2 Bổ sung vốn sự nghiệp 180.640 Vốn ngoài nước 5.653 Nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước 174.987 III Các khoản thu quản lý qua ngân sách 125.000 1 Thu xổ số kiến thiết 55.000 2 Thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 95.500 1 Viện phí và học phí 82.500 Viện phí 76.000 Học phí 6.500 3 Phạt an toàn giao thông 13.000 Phần III: Chi ngân sách địa phương 4.041.037 A Chi ngân sách địa phương 3.945.537 A1 Chi cân đối ngân sách địa phương 2.909.292 1 Chi đầu tư phát triển 533.240 2 Chi thường xuyên 2.271.643 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng (đối với dự toán) 79.929 5 50% tăng thu dự toán cân đối lương 23.480 A2 Chi nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 911.245 A3 Khoản chi bố trí theo số thu thực tế 125.000 I Chi xổ số kiến thiết quản lý qua NS 55.000 II Chi từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 95.500 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3.560.085 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết) 970.119 2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.379.216 - Thu bổ sung cân đối 1.325.980 - Thu bổ sung có mục tiêu 911.245 - Thu bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ 141.991 3 Thu quản lý qua ngân sách 125.000 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 55.000 - Thu qua đề án cho thuê rừng 70.000 4 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 85.750 II Chi ngân sách cấp tỉnh 3.560.085 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho NS cấp dưới) 2.105.718 2 Bổ sung cho ngân sách cấp huyện, TP 1.245.918 - Bổ sung cân đối 851.716 - Bổ sung có mục tiêu 243.304 - Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ 150.898 3 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách 122.700 - Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 52.700 - Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng 70.000 4 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 85.750 - Viện phí 76.000 - Học phí 4.200 - Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 5.550 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 1.726.870 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết) 471.202 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.243.618 a Bổ sung cân đối ngân sách 851.716 b Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 241.004 - Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh 104.877 - Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 136.127 c Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ 150.898 3 Thu quản lý qua ngân sách 2.300 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 2.300 - Thu qua đề án cho thuê rừng 4 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 9.750 II Chi ngân sách huyện, thành phố 1.726.870 1 Chi cân đối ngân sách 1.473.816 2 Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 241.004 - Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh 104.877 - Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 136.127 3 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách 2.300 - Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 2.300 - Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng 4 Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 9.750 - Viện phí - Học phí 2.300 - Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 7.450 Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum) Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán 2012 PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC A Thu NSNN trên địa bàn (A1+A2) 1.624.300 A1 Thu NSNN trên địa bàn cân đối NS (I+II) 1.499.300 I Thu từ SXKD trong nước 1.447.300 ** Thu loại trừ tiền sử dụng đất 910.400 1 Thu từ XNQD TW 533.000 Thuế giá trị gia tăng 335.350 Thuế thu nhập D.N 85.000 Thuế Tài nguyên nước 111.000 Thuế môn bài 170 Thu hồi vốn, thu khác 1.480 2 Thu từ XNQD ĐP 68.000 Thuế giá trị gia tăng 35.390 Thuế thu nhập D.N 18.000 TTĐB 20 Thuế Tài nguyên 13.410 Thuế môn bài 128 Thu hồi vốn, thu khác 1.052 3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 160 Thuế giá trị gia tăng 60 Thu khác 100 4 Thu từ TP kinh tế NQD 343.000 Thuế GTGT 283.645 Thuế TNDN 27.550 Thuế TTĐB hàng nội địa 2.200 Thuế tài nguyên 10.260 Thuế môn bài 6.850 Thu khác ngoài QD 12.495 5 Lệ phí trước bạ 52.230 6 Thuế sử dụng đất NN 910 7 Thuế sử dụng đất phi NN 3.730 8 Thuế thu nhập cá nhân 56.000 9 Thuế bảo vệ môi trường 53.000 10 Thu phí và lệ phí 37.220 Trong đó: Lệ phí bãi gỗ nhập khẩu 20.000 11 Thu tiền sử dụng đất 279.100 12 Thu tiền cho thuê đất 2.800 13 Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 100 14 Thu khác ngân sách 16.550 Tr.đó: Tiền bán cây đứng 10.400 15 Thu tại xã 1.500 II Thu thuế XNK và VAT hàng NK 52.000 Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu 2.000 A2 Các khoản thu quản lý qua ngân sách 125.000 1 Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách 55.000 2 Thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách 95.500 1 Viện phí và học phí 82.500 Viện phí 76.000 Học phí 6.500 2 Phạt an toàn giao thông 13.000 PHẦN II. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG A Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III) 3.945.537 I Thu cân đối ngân sách địa phương 2.909.292 1 Thu cố định và điều tiết 1.441.320 1.1 Ngân sách cấp tỉnh 970.119 1.2 Ngân sách cấp huyện 471.201 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.467.972 II Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương 911.245 1 Bổ sung nhiệm vụ đầu tư 730.605 2 Bổ sung vốn sự nghiệp 180.640 III Các khoản thu quản lý qua ngân sách 125.000 1 Thu xổ số kiến thiết 55.000 2 Thu qua để cho thuê rừng 70.000 B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ 95.500 1 Viện phí và học phí 82.500 2 Phạt an toàn giao thông 13.000 Tổng cộng (A+B) 4.041.037 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán NSĐP A Chi cân đối ngân sách địa phương 2.909.292 1 Chi đầu tư phát triển 533.240 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 77.130 - Chi khoa học, công nghệ 14.000 2 Chi thường xuyên 2.271.644 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 994.800 - Chi khoa học, công nghệ 12.953 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 4 Dự phòng (đối với dự toán) 79.929 5 50% tăng thu cân đối lương 23.480 B Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu 911.245 C Chi quản lý qua ngân sách 125.000 1 - Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 55.000 2 - Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng 70.000 D Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước 95.500 - Viện phí 76.000 - Học phí 6.500 - Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 13.000 Tổng cộng (A+B+C) 4.041.037 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum) Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán A CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2.105.717 I Chi đầu tư phát triển 284.880 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 284.380 2 Chi đầu tư hỗ trợ DNNN 500 II Chi thường xuyên 975.447 1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 248.303 2 Chi sự nghiệp khoa học CN 11.783 3 Chi sự nghiệp môi trường 2.730 4 Chi trợ giá hàng chính sách 5.542 5 Chi sự nghiệp kinh tế 145.314 6 Chi sự nghiệp y tế 289.104 7 Chi sự nghiệp văn hóa - Thể thao và du lịch 23.336 8 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 7.022 9 Chi đảm bảo xã hội 14.974 10 Chi quản lý hành chính 192.057 11 Chi an ninh quốc phòng 14.550 12 Chi khác ngân sách 20.733 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 IV Dự phòng 45.792 V 50% tăng thu cân đối lương 23.480 VI Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 775.118 VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 122.700 1 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách 52.700 2 Chi từ nguồn giao, cho thuê rừng tự nhiên 70.000 C GHI THU - GHI CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 85.750 1 - Viện phí 76.000 - Học phí 4.200 2 - Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 5.550 TỔNG CỘNG (A + B) 2.314.167