20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét báo cáo số 498/BC-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo số 514/BC-UBND ngày 05/12/2013 về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014; Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 26/11/2013 về tình hình đầu tư phát triển năm 2013, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-HĐND ngày 04/12/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014. 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013: Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn. Song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch; GDP tăng trên 14% (trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng trên 20%, dịch vụ tăng trên 12%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tỉnh đã cân đối bố trí 72% vốn ngân sách cho vùng cao, vùng nông thôn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nên bộ mặt vùng cao, nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực; sản lượng lương thực có hạt: 268,3 nghìn tấn, tăng 3,3% so CK; giá trị sản xuất công nghiệp: 3.940 tỷ đồng, tăng 25,2% so CK. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 1,8 tỷ USD, tăng 52,1% so CK, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 28% so CK. Thu hút khách du lịch tăng 32,8% so CK; doanh thu du lịch tăng 38,2% so CK... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người và gia súc; công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI gắn với chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Hệ thống chính trị các cấp đã có những đổi mới, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản; đời sống nhân dân vùng thiên tai hết sức khó khăn, nguy cơ tái nghèo tăng; công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn chậm. Một số dự án quan trọng không đảm bảo tiến độ gây ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Hệ thống giao thông quá tải nên việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; hệ thống kho bãi, đặc biệt tại Khu Kinh tế cửa khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu; vận tải hành khách, dịch vụ lưu trú, ăn uống chưa đáp ứng được nhu cầu trong những dịp nghỉ lễ. Lãi suất ngân hàng và giá cả hàng hóa tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; Doanh nghiệp hoạt động còn khó khăn, một số doanh nghiệp hạn chế về năng lực. Công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư ở một số dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án trọng điểm... Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn bất cập, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu. Quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản chưa đáp ứng được yêu cầu, hoạt động khai thác khoáng sản trên sông, suối, khai thác vàng trái phép còn xảy ra; việc đảm bảo môi trường đã có cố gắng nhưng còn bất cập, nhất là tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh, vượt biên trái phép, an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường, số người chết vì tai nạn giao thông tăng; di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn xảy ra... HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 9. 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: a) Các chỉ tiêu kinh tế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) theo giá cố định 1994 khoảng 14%. - Tổng sản lượng lương thực có hạt: 273 nghìn tấn, tăng 1,7% so ước thực hiện 2013. - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 42 triệu đồng/ha, tăng 1,1% so ước thực hiện năm 2013. - Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 4.717 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 19,7% so ước thực hiện năm 2013 (giá so sánh 2010: 11.500 tỷ đồng, tăng 9% so ước thực hiện năm 2013). - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn: 1.450 triệu USD, bằng 80,6% so ước thực hiện năm 2013. Giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh: 145 triệu USD, tăng 2,1% so ước thực hiện 2013; trong đó xuất khẩu đạt 95 triệu USD. - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.150 tỷ đồng, bằng 100% so ước thực hiện 2013. - Tổng lượng khách du lịch: 1,3 triệu lượt người, tăng 3,1% so ước thực hiện năm 2013. Doanh thu dịch vụ du lịch: 2.900 tỷ đồng, tăng 13,8% so ước thực hiện năm 2013. b) Các chỉ tiêu về xã hội - Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn. - Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường: 99,5%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,8%, bằng 100% so ước thực hiện 2013. - Tỷ lệ giảm sinh: 0,5‰. - Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 21,2%. - Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 31,4 giường, bằng 101% so ước thực hiện năm 2013. - Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế: 42,7%, bằng 140% so ước thực hiện năm 2013. - Tỷ lệ số hộ nghe được Đài tiếng nói Việt Nam 97%, bằng 100% so ước thực hiện năm 2013. - Tỷ lệ số hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 90%, bằng 101% so ước thực hiện năm 2013. - Tạo việc làm mới 11.500 lao động. Đào tạo, bồi dưỡng nghề 14.040 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50,45%. - Tỷ lệ số hộ nghèo giảm 4%. - Phấn đấu 1.385 số làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 110.223 gia đình được công nhận gia đình văn hóa. - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95,5% dân số. - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội: 7,9% tổng dân số. c) Các chỉ tiêu môi trường - Tỷ lệ che phủ của rừng: 52,6%. - Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh: 90%. - Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị: 93%. d) Các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 144/144 xã trên địa bàn; trong đó: Duy trì, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của các xã đã hoàn thành năm 2013, phấn đấu thêm khoảng 10 xã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới lên 14 xã. (Chi tiết theo phụ lục 01) 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2014, tổng vốn đầu tư ngân sách do địa phương quản lý: 2.935,938 tỷ đồng, gồm: a) Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 587 tỷ đồng - Vốn ngân sách tập trung: 267 tỷ đồng. - Vốn thu tiền sử dụng đất: 320 tỷ đồng. b) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 385,038 tỷ đồng - Chương trình việc làm và dạy nghề: 17,435 tỷ đồng; - Chương trình giảm nghèo bền vững: 280,370 tỷ đồng; - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 21,180 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu y tế: 3,679 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình: 4,712 tỷ đồng; - Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 2,297 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu văn hóa: 4,250 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 34,590 tỷ đồng; - Chương trình phòng chống ma túy: 4,670 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm: 0,220 tỷ đồng; - Chương trình xây dựng nông thôn mới: 7,477 tỷ đồng; - Chương trình phòng chống HIV/AIDS: 2,658 tỷ đồng; - Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: 1,500 tỷ đồng. c) Vốn hỗ trợ có mục tiêu: 553,9 tỷ đồng. - Vốn thực hiện Nghị quyết 37: 195,9 tỷ đồng; - Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: 14 tỷ đồng; - Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết: 8 tỷ đồng; - Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số: 2 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ cụm công nghiệp: 6 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu: 90 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120: 45 tỷ đồng; - Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới: 24 tỷ đồng; - Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh: 12 tỷ đồng; - Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo quyết định số 504/QĐ-TTg: 3 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ hạ tầng hạ tầng du lịch: 20 tỷ đồng; - Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững: 58 tỷ đồng; - Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu: 40 tỷ đồng; - Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: 36 tỷ đồng. d) Vốn nước ngoài: 600 tỷ đồng. đ) Vốn nguồn ngân sách khác: 200 tỷ đồng. e) Vốn Trái phiếu Chính phủ: 610 tỷ đồng (giao thông, thủy lợi: 535 tỷ đồng, y tế: 75 tỷ đồng). 2.3. Dự toán ngân sách (Chi tiết theo phụ lục 02) a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.150 tỷ đồng, gồm: - Thu từ nội địa: 2.500 tỷ đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.350 tỷ đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng. b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 7.660 tỷ đồng, gồm: - Thu từ thuế, phí và các khoản thu khác: 2.162,831 tỷ đồng; - Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng: 320 tỷ đồng; - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 2.160,554 tỷ đồng, gồm: Thu bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 266 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối chi thường xuyên 1.894,554 tỷ đồng; - Thu bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới: 284,095 tỷ đồng; - Thu bổ sung cải cách tiền lương: 1.000,153 tỷ đồng; - Thu tiền huy động đầu tư: 200 tỷ đồng; - Thu chuyển nguồn: 130 tỷ đồng; - Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.102,367 tỷ đồng; - Thu để lại quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng. c) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 7.660 tỷ đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 647,754 tỷ đồng; - Chi thường xuyên: 5.302,033 tỷ đồng; - Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 156,746 tỷ đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,1 tỷ đồng; - Dự phòng ngân sách: 150 tỷ đồng; - Các chương trình MTQG, dự án và nhiệm vụ: 1.102,367 tỷ đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng. d) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh 6.994,534 tỷ đồng, gồm: - Thu NS tỉnh theo phân cấp: 1.959,745 tỷ đồng; - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 2.160,554 tỷ đồng, gồm: Thu bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 266 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối chi thường xuyên 1.894,554 tỷ đồng; - Thu bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới: 284,095 tỷ đồng; - Thu bổ sung cải cách tiền lương: 1.000,153 tỷ đồng; - Thu tiền huy động đầu tư: 200 tỷ đồng; - Thu chuyển nguồn: 130 tỷ đồng; - Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.102,367 tỷ đồng; - Thu để lại quản lý qua ngân sách: 157,62 tỷ đồng. đ) Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 6.994,534 tỷ đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 561,854 tỷ đồng; - Chi thường xuyên: 2.133,515 tỷ đồng; - Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 156,746 tỷ đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,1 tỷ đồng; - Dự phòng ngân sách tỉnh: 86,63 tỷ đồng; - Các chương trình MTQG, dự án và nhiệm vụ: 1.102,367 tỷ đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 157,62 tỷ đồng; - Chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố: 2.794,703 tỷ đồng. (Chi tiết theo các phụ lục 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. Đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2014; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2014, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp gần nhất HĐND tỉnh. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11/12/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Phạm Văn Cường PHỤ LỤC SỐ I CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu ĐV tính Năm 2013 Dự kiến Kế hoạch 2014 So sánh (%) Ghi chú Nghị quyết HĐND Kế hoạch năm 2013 Ước TH cả năm ƯTH2013/ KH năm 2013 ƯTH 2013/NQ 2013 KH2014/ ƯTH2013 1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 14 14 14 14 100,0 100,0 100,0 2 GDP bình quân đầu người Triệu đồng 27,5 27,5 29,7 33,5 108,0 108,0 112,8 3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT 3.1 Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng 40,5 40,5 41,56 42,0 102,6 102,6 101,1 3.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 265,0 265 268,3 273 101,3 101,3 101,7 3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha 350 350 433,5 297 123,9 123,9 68,5 3.4 Diện tích rừng trồng mới (bao gồm cả cây cao su) Ha 6.250 6.750 6.758 7.100 100,1 108,1 105,1 3.5 Tỷ lệ che phủ rừng % 51,8 51,8 52,6 100,0 101,5 3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn % 93 93 95 100,0 102,2 102,2 105,3 3.7 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh % 86,0 86 86 90,0 100,0 100,0 104,7 4 Sản xuất công nghiệp 4.1 Giá trị SX trên địa bàn (giá 1994) Tỷ đồng 3.936 3.936 3.940 4.717 100,1 100,1 119,7 Giá trị SX trên địa bàn (giá 2010) Tỷ đồng - 9.245 9.245 11.500 100,0 - 124,4 4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới % 89,5 89,9 89,9 90,7 100,0 100,4 100,9 5 Thương mại - dịch vụ 5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 11.024 11.024 11.050 12.000 100,2 100,2 108,6 5.2 Kim ngạch XNK trên địa bàn Triệu USD 1.350 1.350 1.800 1.450 133,3 133,3 80,6 5.3 Lượng khách du lịch Nghìn Lượt người 1.180 1.180 1.260,9 1.300,0 106,9 106,9 103,1 5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 2.165 2.165 2.548,5 2.900 117,7 117,7 113,8 6 Thu chi ngân sách 6.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 8.690 8.690 9.230 7.660 106,2 106,2 83,0 6.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 8.690 8.690 9.230 7.660 106,2 106,2 83,0 6.3 Thu ngân sách NN trên địa bàn Tỷ đồng 3.600 3.600 4.150 4.150 115,3 115,3 100,0 7 Xã hội 7.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường % 99,5 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 7.2 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá Làng, bản, thôn, tổ 1.240 1.240 1.319 1.385 106,4 106,4 105,0 7.3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,6 0,6 0,6 0,5 100,0 100,0 83,3 7.4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ % 90,0 ≥90 ≥90 90,0 100,0 100,0 100,0 7.5 Số lao động có việc làm mới Người 11.000 11.000 11.000 11.500 100,0 100,0 104,5 7.6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 5,0 5,0 5,48 4,0 109,6 100,0 73,0 PHỤ LỤC SỐ II TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn TW giao năm 2014 Kế hoạch tỉnh giao năm 2014 Trong đó Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%) Tổng số Trong đó: đầu tư phát triển Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị TỔNG SỐ 2.089.978 1.933.370 2.935.938 2.093.223 842.715 71,3% A Vốn ngân sách nhà nước 1.479.978 1.323.370 2.325.938 1.615.903 710.035 69,5% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 417.000 417.000 587.000 237.241 349.759 40,4% 1 Vốn ngân sách tập trung 267.000 267.000 267.000 98.500 168.500 36,9% 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, STMB, bán TS 150.000 150.000 320.000 138.741 181.259 43,4% II Chương trình mục tiêu quốc gia 385.038 228.430 385.038 375.262 9.776 97,5% 1 Chương trình Việc làm và dạy nghề 17.435 0 17.435 12.250 5.185 70,3% 2 Chương trình Giảm nghèo bền vững 280.370 203.890 280.370 280.370 0 100,0% - Chương trình 30a 122.210 87.490 122.210 122.210 - Chương trình 135 157.370 116.400 157.370 157.370 - Dự án, mô hình giảm nghèo 790 790 790 3 Chương trình mục tiêu NS và VSMT 21.180 19.140 21.180 21.180 0 100,0% 4 Chương trình mục tiêu Y tế 3.679 0 3.679 3.179 500 86,4% 5 Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình 4.712 0 4.712 4.561 151 96,8% 6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm 2.297 1.500 2.297 797 1.500 34,7% 7 Chương trình mục tiêu Văn hóa 4.250 400 4.250 4.250 0 100,0% 8 Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo 34.590 0 34.590 34.590 0 100,0% 9 Chương trình phòng chống Ma túy 4.670 0 4.670 4.450 220 95,3% 10 Chương trình phòng chống Tội phạm 220 0 220 0 220 0,0% 11 Chương trình xây dựng Nông thôn mới 7.477 0 7.477 7.477 0 100,0% 12 Chương trình phòng chống HIV, AIDS 2.658 2.000 2.658 658 2.000 24,8% 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 1.500 1.500 1.500 1.500 0 100,0% III Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 553.900 553.900 553.900 403.400 150.500 72,8% 1 Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC 195.900 195.900 195.900 182.900 13.000 93,4% 2 Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 14.000 14.000 14.000 14.000 0 100,0% 3 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết 8.000 8.000 8.000 8.000 0 100,0% 4 Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số QĐ1592 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0% 5 Vốn hỗ trợ cụm công nghiệp 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0% 6 Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu 90.000 90.000 90.000 10.000 80.000 11,1% 7 Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/QĐ-TTg 45.000 45.000 45.000 41.500 3.500 92,2% 8 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới 24.000 24.000 24.000 24.000 0 100,0% 9 Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh 12.000 12.000 12.000 0 12.000 0,0% 10 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng CP 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0% 11 Vốn Hỗ trợ hạ tầng du lịch 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0% 12 Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững 58.000 58.000 58.000 58.000 0 100,0% 13 Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu 40.000 40.000 40.000 40.000 0 100,0% 14 Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 36.000 36.000 36.000 0 36.000 0,0% IV Vốn nước ngoài (ODA) 124.040 124.040 600.000 400.000 200.000 66,7% 1 Dự án CSHT nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (vốn AFD) 41.000 41.000 0 100,0% 2 Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai (vốn WB) 67.000 67.000 0 100,0% 3 Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI (đường Dần Thành - Nậm Chày, đường Hoàng Thu Phố - Quan Thần Sán) 19.500 19.500 0 100,0% 4 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai ( vốn ADB) 80.000 80.000 0 100,0% 5 Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB) 123.000 123.000 0 100,0% 6 Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (vốn WB) 200.000 0 200.000 0,0% 7 Chương trình phát triển giáo dục trung học (Chương trình chính sách), vốn ADB, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQUAP), vốn WB 11.500 11.500 0 100,0% 8 Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF) 20.000 20.000 0 100,0% 9 Vốn các dự án nước ngoài khác 38.000 38.000 0 100,0% V Nguồn vốn Ngân sách khác 200.000 200.000 0 100,0% 1 Vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, CSHT làng nghề nuôi trồng thủy sản 200.000 200.000 0 100,0% B Vốn Trái phiếu Chính phủ 610.000 610.000 610.000 477.320 132.680 78,2% 1 Giao thông, Thủy Lợi 535.000 535.000 535.000 402.320 132.680 75,2% 2 Y tế 75.000 75.000 75.000 75.000 0 100,0% PHỤ LỤC SỐ III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.500.000 3.600.000 4.150.000 4.150.000 1 Thu nội địa 1.935.000 2.000.000 2.210.000 2.500.000 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1.280.000 1.300.000 1.630.000 1.350.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 285.000 300.000 310.000 300.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.850.000 8.690.000 9.230.000 7.660.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 1.893.471 1.981.360 2.185.373 2.482.831 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.391.529 4.590.039 4.781.221 4.547.169 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.230.975 2.429.485 2.620.667 2.386.615 3 Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 280.000 310.000 200.000 4 Thu kết dư 104.805 5 Thu chuyển nguồn 130.000 1.538.601 1.538.601 130.000 6 Thu quản lý qua ngân sách 285.000 300.000 310.000 300.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.850.000 8.690.000 9.230.000 7.660.000 1 Chi đầu tư phát triển 579.880 987.627 1.117.627 647.754 2 Chi thường xuyên 4.563.139 5.422.268 5.798.663 5.302.033 3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 60.120 60.120 60.120 156.746 4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 5 Dự phòng 150.000 156.895 150.000 6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1.210.761 1.735.168 1.795.668 1.102.367 7 Chi chuyển nguồn 130.000 8 Chi quản lý qua ngân sách 285.000 326.822 326.822 300.000 PHỤ LỤC SỐ IV CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 Quyết định đầu năm Điều chỉnh A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 6.270.921 7.830.122 8.120.006 6.994.534 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 1.451.872 1.520.458 1.574.471 1.959.745 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.391.529 4.590.039 4.781.221 4.547.169 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung có mục tiêu 2.230.975 2.429.485 2.620.667 2.386.615 3 Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 280.000 310.000 200.000 4 Thu kết dư 4.689 5 Thu chuyển nguồn 130.000 1.277.105 1.277.105 130.000 6 Thu quản lý qua ngân sách 147.520 162.520 172.520 157.620 II Chi ngân sách tỉnh 6.270.921 7.830.122 8.120.006 6.994.534 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 3.679.304 5.022.125 5.077.834 4.042.211 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.444.097 2.639.758 2.873.933 2.794.703 - Bổ sung chi thường xuyên 1.211.966 1.320.891 1.380.780 1.263.249 - Bổ sung cải cách lương 1.232.131 1.277.507 1.451.793 1.531.454 - Bổ sung có tính chất XDCB 41.360 41.360 3 Chi quản lý qua ngân sách 147.520 168.239 168.239 157.620 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 3.023.176 3.499.636 3.983.927 3.460.168 1 Thu ngân sách theo phân cấp 441.599 460.902 610.902 523.085 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.444.097 2.639.758 2.873.933 2.794.703 - Bổ sung cân đối 1.211.966 1.320.891 1.380.780 1.263.249 - Bổ sung cải cách lương 1.232.131 1.277.507 1.451.793 1.531.454 - Bổ sung có tính chất XDCB 0 41.360 41.360 0 3 Thu kết dư 100.116 4 Thu chuyển nguồn 261.496 261.496 5 Thu quản lý qua ngân sách 137.480 137.480 137.480 142.380 II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.023.176 3.499.636 3.983.927 3.460.168 PHỤ LỤC SỐ V ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Quyết toán năm 2012 Dự toán năm 2013 Ước thực hiện 2013 Dự toán năm 2014 So sánh (%) Giao đầu năm Điều chỉnh Chính phủ giao Địa phương giao UTH/ TH 2012 ƯTH/ DT 2013 DT 2014/ ƯTH DT ĐP/ DTTW 1 2 3 4 5 6 7 8=5/2 9=5/4 10=7/5 11=7/6 * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.242.652 3.500.000 3.600.000 4.150.000 3.500.000 4.150.000 128,0 115,3 100,0 118,6 A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 2.914.937 3.215.000 3.300.000 3.840.000 3.500.000 3.850.000 131,7 116,4 100,3 110,0 I. Thu từ sản xuất KD trong nước 1.841.300 1.935.000 2.000.000 2.210.000 2.150.000 2.500.000 120,0 110,5 113,1 116,3 Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở 1.472.207 1.715.000 1.750.000 1.928.000 2.000.000 2.180.000 131,0 110,2 113,1 109,0 1. Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý 512.130 535.000 550.000 550.000 600.000 630.000 107,4 100,0 114,5 105,0 2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý 62.819 56.000 75.000 75.000 110.000 110.000 119,4 100,0 146,7 100,0 3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 206.386 420.000 310.000 410.000 406.000 495.000 198,7 132,3 120,7 121,9 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 308.829 310.000 390.000 430.000 430.000 475.000 139,2 110,3 110,5 110,5 5. Lệ phí trước bạ 86.861 86.000 81.000 89.200 102.000 102.000 102,7 110,1 114,3 100,0 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 64 0 30 46,9 0,0 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.279 1.000 1.000 1.010 1.000 1.200 79,0 101,0 118,8 120,0 8. Thuế thu nhập cá nhân 52.053 46.200 46.200 50.000 42.000 42.000 96,1 108,2 84,0 100,0 9. Thu thuế bảo vệ môi trường 42.345 50.000 45.000 48.000 52.000 52.000 113,4 106,7 108,3 100,0 10. Thu phí và lệ phí 116.760 150.000 175.000 197.000 185.000 205.000 168,7 112,6 104,1 110,8 11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB 369.093 220.000 250.000 282.000 150.000 320.000 76,4 112,8 113,5 213,3 - Tiền sử dụng đất 356.848 200.000 230.000 262.000 150.000 300.000 73,4 113,9 114,5 200,0 - Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng 12.245 20.000 20.000 20.000 20.000 163,3 100,0 100,0 13. Tiền cho thuê nhà 12.310 9.000 12.000 12.000 12.000 97,5 100,0 100,0 14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 12.951 13.200 11.000 11.000 11.000 11.000 84,9 100,0 100,0 100,0 15. Thu khác 49.391 30.700 51.650 52.610 59.000 42.800 106,5 101,9 81,4 72,5 16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 8.029 7.900 2.150 2.150 2.000 2.000 26,8 100,0 93,0 100,0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.073.637 1.280.000 1.300.000 1.630.000 1.350.000 1.350.000 151,8 125,4 82,8 100,0 Trong đó: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 125.071 141.000 141.000 550.000 470.000 470.000 439,8 390,1 85,5 100,0 B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 327.715 285.000 300.000 310.000 300.000 94,6 103,3 96,8 * TỔNG THU NSĐP 9.464.133 6.850.000 8.690.000 9.230.000 6.682.009 7.660.000 97,5 106,2 83,0 114,6 A> Các khoản thu cân đối NSĐP 6.655.016 5.354.239 7.148.791 7.618.291 5.579.642 6.257.633 114,5 106,6 82,1 112,2 1. Thu từ thuế, phí và thu khác 1.467.592 1.673.471 1.731.360 1.903.178 1.984.840 2.162.831 129,7 109,9 113,6 109,0 2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 369.093 220.000 250.000 282.000 150.000 320.000 76,4 112,8 113,5 213,3 3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 100,0 100,0 100,0 100,0 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 100,0 100,0 100,0 100,0 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 100,0 100,0 100,0 100,0 4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 343.020 242.352 410.414 493.096 284.095 284.095 143,8 120,1 57,6 100,0 5. Bổ sung cải cách tiền lương 625.934 777.862 777.862 825.862 1.000.153 1.000.153 131,9 106,2 121,1 100,0 6. Thu tiền huy động đầu tư 130.000 150.000 280.000 310.000 200.000 238,5 110,7 64,5 7. Thu kết dư 65.719 105.000 159,8 0,0 8. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương 1.493.104 130.000 1.538.601 1.538.601 130.000 103,0 100,0 8,4 B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 2.481.402 1.210.761 1.241.209 1.301.709 1.102.367 1.102.367 52,5 104,9 84,7 100,0 C> Thu để lại quản lý qua NSNN 327.715 285.000 300.000 310.000 300.000 94,6 103,3 96,8 PHỤ LỤC SỐ VI CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Tổng số Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.150.000 534.550 129.100 41.150 280.300 56.600 15.230 51.800 25.300 83.150 1.383.660 1.549.160 I Thu nội địa (không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB) 2.180.000 288.000 85.000 21.000 259.000 33.000 4.500 26.000 7.600 50.700 1.383.660 21.540 Tr.đó: Cơ quan cấp tỉnh quản lý thu 1.652.900 0 0 0 241.000 0 0 0 0 6.700 1.383.660 21.540 1 Doanh nghiệp Trung ương quản lý 630.000 5.000 10.000 1.400 244.000 0 0 0 0 2.500 367.100 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 150.000 12.000 100 137.900 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 12.000 12.000 Thuế tài nguyên 262.000 181.000 81.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 181.000 181.000 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thuế giá trị gia tăng 216.000 5.000 10.000 1.400 50.998 2.343 146.259 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 47.998 47.998 Thuế tiêu thụ đặc biệt 150 50 100 Thuế môn bài 205 2 7 196 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 2 2 Thu khác 1.645 1.645 2 Doanh nghiệp địa phương quản lý 110.000 100 0 0 250 30 50 0 150 400 109.020 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 19.000 50 79 12 25 120 18.714 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tài nguyên 17.000 17.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế giá trị gia tăng 72.690 49 170 18 24 146 200 72.083 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 65 135 Thuế môn bài 210 1 1 1 4 15 188 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0 Thu khác 900 900 3 DN có vốn đầu tư NN 495.000 0 31.500 0 0 0 0 0 0 6.700 456.800 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 76.400 21.500 2.200 52.700 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 2.200 2.200 Thuế tài nguyên 113.800 113.800 Thuế giá trị gia tăng 211.100 10.000 4.194 196.906 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 4.194 4.194 Thuế tiêu thụ đặc biệt 92.500 300 92.200 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 300 300 Thuế môn bài 85 6 79 Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 6 6 Thu khác 1.115 1.115 4 Khu vực CTN - NQD 475.000 135.000 26.000 8.000 9.000 25.600 2.300 19.000 4.100 19.600 226.400 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.000 9.000 500 150 30 1.000 20 850 150 500 37.800 0 Thuế tài nguyên 45.000 5.000 1.500 310 580 2.560 60 1.330 100 100 33.460 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tài nguyên khác 45.000 5.000 1.500 310 580 2.560 60 1.330 100 100 33.460 0 Thuế giá trị gia tăng 364.600 115.750 23.030 7.220 8.085 21.660 2.090 16.330 3.608 17.725 149.102 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 745 75 0 0 70 0 0 0 0 600 0 0 Thuế môn bài 6.620 2.900 760 295 195 270 110 312 226 485 1.067 0 Thu khác 8.035 2.275 210 25 40 110 20 178 16 190 4.971 0 a) Cá thể, hộ gia đình 43.800 27.500 4.900 1.600 1.000 1.050 550 1.700 1.000 4.500 0 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 Thuế tài nguyên 720 0 350 110 80 60 30 90 0 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 720 0 350 110 80 60 0 30 0 90 0 0 Thuế giá trị gia tăng 37.808 24.750 3.800 1.250 695 800 450 1.430 808 3.825 Thuế tiêu thụ đặc biệt 345 75 70 200 Thuế môn bài 4.006 1.950 640 240 135 180 95 237 184 345 Thu khác 921 725 110 20 10 5 3 8 40 b) Doanh nghiệp 431.200 107.500 21.100 6.400 8.000 24.550 1.750 17.300 3.100 15.100 226.400 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.000 9.000 500 150 30 1.000 20 850 150 500 37.800 0 Thuế tài nguyên 44.280 5.000 1.150 200 500 2.500 60 1.300 100 10 33.460 0 - Tài nguyên rừng, kim loại 0 - Tài nguyên nước 0 - Tài nguyên khác 44.280 5.000 1.150 200 500 2.500 60 1.300 100 10 33.460 0 Thuế giá trị gia tăng 326.792 91.000 19.230 5.970 7.390 20.860 1.640 14.900 2.800 13.900 149.102 Thuế tiêu thụ đặc biệt 400 400 Thuế môn bài 2.614 950 120 55 60 90 15 75 42 140 1.067 Thu khác 7.114 1.550 100 25 20 100 15 175 8 150 4.971 5 Thuế thu nhập cá nhân 42.000 8.500 1.100 250 450 200 110 100 200 1.800 29.290 0 6 Thuế SD đất NN 0 7 Thuế chuyển QSD đất 0 8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.200 1.200 9 Thu tiền thuê đất 11.000 7.450 1.000 150 150 120 30 600 200 1.300 10 Thuế bảo vệ môi trường 52.000 52.000 11 Lệ phí trước bạ 102.000 70.700 10.000 3.000 3.500 3.300 800 3.200 2.000 5.500 0 0 Trong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy 0 12 Thu phí - Lệ phí 205.000 44.000 2.200 1.100 1.000 2.700 650 1.300 500 8.500 143.050 0 - Phí, lệ phí Trung ương 4.000 500 120 80 50 40 100 60 120 100 2.830 + Phí BVMT đối với khai thác KS 0 + Phí, lệ phí khác 4.000 500 120 80 50 40 100 60 120 100 2.830 0 - Phí, lệ phí tỉnh 166.820 26.600 140.220 + Phí BVMT đối với khai thác KS 132.000 132.000 + Phí, lệ phí khác 34.820 26.600 0 0 0 0 0 0 0 0 8.220 0 - Phí, lệ phí huyện 30.310 15.900 1.640 820 490 2.280 410 1.040 120 7.610 0 0 + Phí BVMT đối với khai thác KS 16.210 11.870 1.280 180 400 1.720 40 660 60 + Phí tham quan danh lam thắng cảnh 6.700 6.700 + Phí, lệ phí khác 7.400 4.030 360 640 90 560 370 380 60 910 - Phí, lệ phí xã 3.870 1.000 440 200 460 380 140 200 260 790 0 0 13 Thu tiền thuê nhà 12.000 5.950 450 50 0 200 0 3.000 0 2.350 Tr.đó: Trung tâm TT Du lich qlý 1.300 1.300 14 Thu khác ngân sách 42.800 9.500 2.250 7.000 550 1.000 540 1.270 300 1.200 0 19.190 Thu phạt ATGT 12.000 3.200 1.300 450 200 800 110 650 120 500 0 4.670 Thu tiền phạt khác 2.950 1.000 200 100 50 100 0 1.500 Thu tịch thu 820 350 50 20 400 Thu hồi khoản chi năm trước 4.720 20 200 4.500 Thu khác 22.310 4.950 750 6.400 260 430 520 180 700 0 8.120 15 Thu tại xã 2.000 600 500 100 50 50 20 330 150 200 II Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 320.000 232.000 15.000 3.000 5.000 10.000 2.000 8.000 5.000 20.000 0 20.000 1 Tiền sử dụng đất 300.000 232.000 15.000 3.000 5.000 10.000 2.000 8.000 5.000 20.000 0 0 - Quỹ đất do tỉnh quản lý 172.000 157.000 15.000 - Quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác 50.000 50.000 - Quỹ đất của huyện, thành phố 78.000 25.000 15.000 3.000 5.000 10.000 2.000 8.000 5.000 5.000 2 Bán trụ sở gắn với quyền SD đất; tiền STMB 20.000 20.000 III Thu từ hoạt động XNK 1.350.000 1.350.000 IV Thu quản lý qua NSNN 300.000 14.550 29.100 17.150 16.300 13.600 8.730 17.800 12.700 12.450 0 157.620 PHỤ LỤC SỐ VII ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 - DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Quyết toán 2012 Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 So sánh (%) Giao đầu năm Điều chỉnh Chính phủ giao Địa phương phân bổ ƯTH / TH 2012 ƯTH / DT điều chỉnh DTĐP 2014/ DT đầu năm 2013 DTĐP / TW 1 2 3 4 5 6 7 8=5/2 9=5/4 10=7/3 11=7/6 * TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.354.640 6.850.000 8.690.000 9.230.000 6.682.009 7.660.000 98,7 106,2 111,8 114,6 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.804.617 5.354.239 6.628.010 7.107.000 5.579.642 6.257.633 104,4 107,2 116,9 112,2 I. Chi đầu tư phát triển: 939.265 579.880 987.627 1.140.107 417.000 647.754 121,4 115,4 111,7 155,3 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 291.208 266.000 315.818 315.818 266.000 266.000 108,5 100,0 100,0 100,0 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 240.246 88.880 166.875 257.275 105.000 76.754 107,1 154,2 86,4 73,1 - Ngân sách tỉnh 35.400 71.791 16.624 0,0 47,0 - Ngân sách cấp huyện 53.480 95.084 60.130 0,0 112,4 3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 101.486 150.000 319.417 349.417 200.000 344,3 109,4 133,3 4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.765 15.000 20.500 20.500 1.000 15.000 190,4 100,0 100,0 1.500,0 5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất 75.565 60.000 69.000 78.600 45.000 90.000 104,0 113,9 150,0 200,0 6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 219.995 96.017 118.497 53,9 123,4 II. Chi thường xuyên: 4.240.917 4.563.139 5.422.268 5.905.673 5.055.632 5.302.033 139,3 108,9 116,2 104,9 1. Chi quốc phòng địa phương 85.522 98.299 98.501 103.276 101.954 120,8 104,8 103,7 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 53.526 40.847 42.908 50.344 47.573 94,1 117,3 116,5 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 1.807.979 2.013.100 2.292.607 2.460.317 2.189.429 2.335.008 136,1 107,3 116,0 106,6 - Chi sự nghiệp giáo dục 1.734.810 1.873.776 2.151.584 2.310.141 2.209.091 133,2 107,4 117,9 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 73.169 139.324 141.023 150.176 125.917 205,2 106,5 90,4 4. Chi sự nghiệp y tế 568.442 506.841 585.551 603.415 599.827 106,2 103,1 118,3 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15.510 15.000 16.412 16.412 15.658 16.000 105,8 100,0 106,7 102,2 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 34.966 29.901 32.643 42.628 35.357 121,9 130,6 118,2 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 29.771 27.816 27.765 32.929 30.204 110,6 118,6 108,6 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 8.763 8.323 9.187 13.580 9.315 155,0 147,8 111,9 9. Chi đảm bảo xã hội 143.375 106.503 135.411 172.368 107.866 120,2 127,3 101,3 10. Chi sự nghiệp kinh tế 368.480 639.020 831.613 983.832 698.599 267,0 118,3 109,3 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 67.004 52.059 77.040 92.326 63.670 137,8 119,8 122,3 - Chi SN giao thông 33.890 27.989 52.218 90.078 41.244 265,8 172,5 147,4 - Chi SN kiến thiết thị chính 59.146 70.000 125.050 140.628 70.000 237,8 112,5 100,0 - Chi sự nghiệp khác 208.440 488.972 577.305 660.800 523.685 317,0 114,5 107,1 11. Chi SN bảo vệ môi trường 83.610 98.000 116.898 116.898 144.160 144.160 139,8 100,0 147,1 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 990.358 942.818 1.028.074 1.154.272 1.130.434 116,6 112,3 119,9 - Chi quản lý nhà nước 641.749 609.984 633.983 723.520 693.954 112,7 114,1 113,8 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 193.811 164.106 221.115 250.645 227.976 129,3 113,4 138,9 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 154.798 168.728 172.976 180.107 208.504 116,3 104,1 123,6 13. Chi khác ngân sách 50.615 22.908 25.402 25.402 28.548 50,2 100,0 124,6 14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 13.763 179.296 130.000 17.188 72,5 124,9 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 84.734 60.120 60.120 60.120 156.746 71,0 100,0 260,7 IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 100,0 100,0 V. Dự phòng 150.000 156.895 105.910 150.000 0,0 100,0 141,6 VI. Chi chuyển nguồn 1.538.601 0,0 B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 2.227.221 1.210.761 1.735.168 1.796.178 1.102.367 1.102.367 80,6 103,5 91,0 100,0 C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 322.802 285.000 326.822 326.822 300.000 101,2 100,0 105,3 PHỤ LỤC SỐ VIII PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán 2014 Đầu năm Điều chỉnh TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 6.270.921 7.830.122 8.120.006 6.994.534 1. Thu điều tiết 1.451.872 1.520.458 1.574.471 1.959.745 - Thuế, phí và thu khác 1.308.272 1.358.258 1.412.271 1.725.645 - Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, ST mặt bằng 143.600 162.200 162.200 234.100 2. Thu bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 2.160.554 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 266.000 266.000 266.000 266.000 - Bổ sung chi thường xuyên 1.894.554 1.894.554 1.894.554 1.894.554 3. Thu bổ sung có mục tiêu 2.230.975 2.429.485 2.620.667 2.386.615 - Cải cách tiền lương 777.862 777.862 849.862 1.000.153 - Thực hiện chính sách chế độ 242.352 410.414 468.586 284.095 - Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ 1.210.761 1.241.209 1.302.219 1.102.367 4. Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 150.000 280.000 310.000 200.000 5. Thu kết dư 4.689 6. Thu chuyển nguồn 130.000 1.277.105 1.277.105 130.000 7. Thu quản lý qua NSNN 147.520 162.520 172.520 157.620 TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH 6.270.921 7.830.122 8.120.006 6.994.534 A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2.468.543 3.286.957 3.271.656 2.939.845 I. Chi đầu tư phát triển: 503.480 811.645 811.645 561.854 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 301.400 387.609 387.609 282.624 a) Vốn trong nước 301.400 387.609 387.609 282.624 - Từ nguồn XDCB tập trung 266.000 315.818 315.818 266.000 - Từ nguồn tiền SD đất, bán TS, san tạo MB 35.400 71.791 71.791 16.624 b) Vốn ngoài nước 2. Chi ĐT XD CSHT từ nguồn vay 150.000 319.417 319.417 200.000 3. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 15.000 20.500 20.500 15.000 4. Trích lập Quỹ phát triển đất 37.080 42.660 42.660 64.230 5. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác 41.459 41.459 II. Chi thường xuyên: 1.810.425 2.333.085 2.398.791 2.133.515 1. Chi quốc phòng địa phương 47.301 46.461 48.524 44.585 2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 9.620 11.681 13.826 11.160 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN 324.311 507.578 502.331 484.115 - Chi sự nghiệp giáo dục 194.083 383.029 377.782 369.101 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 130.228 124.549 124.549 115.014 4. Chi sự nghiệp y tế 267.804 334.899 334.899 310.666 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 15.000 16.412 16.412 16.000 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 15.706 18.301 26.551 16.617 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 14.063 14.002 15.595 12.491 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 8.323 9.187 10.441 9.315 9. Chi đảm bảo xã hội 20.925 17.843 21.093 22.532 10. Chi sự nghiệp kinh tế 565.415 675.821 752.044 580.476 - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi 24.299 43.810 65.045 24.109 - Chi SN giao thông 20.000 37.613 46.971 30.000 - Chi SN kiến thiết thị chính 70.000 76.756 122.386 70.000 - Chi sự nghiệp khác 451.116 517.642 517.642 456.367 11. Chi SN bảo vệ môi trường 98.000 116.666 116.666 144.160 12. Chi quản lý hành chính nhà nước 401.625 449.670 531.840 455.365 - Chi quản lý nhà nước 265.597 279.733 315.420 278.585 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 111.310 144.084 177.069 148.021 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN 24.718 25.853 39.351 28.759 13. Chi khác ngân sách 8.569 8.569 8.569 8.845 14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 13.763 105.995 17.188 III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT 60.120 60.120 60.120 156.746 IV. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 V. Dự phòng 93.418 81.007 86.630 VI. Chi chuyển nguồn B> CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ 1.210.761 1.735.168 1.796.178 1.102.367 Trong đó: trả nợ gốc và lãi vay C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 147.520 168.239 178.239 157.620 D> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN 2.444.097 2.639.758 2.873.933 2.794.703 PHỤ LỤC SỐ IX KẾT QUẢ PHÂN BỔ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán năm 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 Ghi chú Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp TỔNG CỘNG 1.210.761 980.638 230.123 1.768.284 1.465.478 302.806 1.102.367 900.330 202.037 I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 403.595 255.318 148.277 443.257 285.780 157.477 385.038 228.430 156.608 1 CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững 229.877 204.813 25.064 254.827 229.763 25.064 280.370 203.890 76.480 - Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 1.000 1.000 1.000 1.000 0 - Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình 660 660 660 660 0 - Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các huyện nghèo theo NQ30a 101.667 88.413 13.254 101.667 88.413 13.254 0 - Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn ĐBKK 126.550 116.400 10.150 151.500 141.350 10.150 0 2 CTMT quốc gia về Việc làm và Dạy nghề 16.660 1.000 15.660 19.020 2.772 16.248 17.435 0 17.435 - DA hỗ trợ phát triển thị trường lao động 200 200 1.975 1.772 203 0 - Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề 1.000 1.000 1.041 1.041 0 - Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13.830 1.000 12.830 14.374 1.000 13.374 0 - Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 1.310 1.310 1.310 1.310 0 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 320 320 320 320 0 3 CTMT quốc gia Nước sạch và VSMTNT 25.120 23.180 1.940 26.508 24.158 2.350 21.180 19.140 2.040 - Dự án vệ sinh nông thôn 5.014 4.014 1.000 5.791 4.381 1.410 0 - Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn 19.166 19.166 19.777 19.777 0 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 940 940 940 940 0 4 CTMT quốc gia về Y tế 7.188 0 7.188 7.460 0 7.460 3.679 0 3.679 - Dự án tiêm chủng mở rộng 761 761 767 767 0 - Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 2.746 2.746 2.764 2.764 0 - Dự án quân dân y kết hợp 100 100 129 129 0 - Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng 2.967 2.967 3.166 3.166 0 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 614 614 634 634 0 5 CTMT quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 5.951 3.686 2.265 5.967 3.686 2.281 2.658 2.000 658 - Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS 950 950 960 960 0 - Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS 800 800 806 806 0 - Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 515 515 515 515 0 - Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 3.686 3.686 3.686 3.686 0 6 CTMT quốc gia Dân số và KHH gia đình 6.152 0 6.152 7.568 0 7.568 4.712 0 4.712 - Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ 3.941 3.941 4.048 4.048 0 - Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 771 771 888 888 0 - Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 1.440 1.440 2.632 2.632 0 7 CTMT quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 3.445 0 3.445 3.537 0 3.537 2.297 1.500 797 - Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh ATTP 1.969 1.969 1.969 1.969 0 - Dự án thông tin giáo dục truyền thông ĐBCL vệ sinh ATTP 479 479 479 479 0 - Dự án tăng cường năng lực hệ thống KNCL vệ sinh ATTP 400 400 400 400 0 - Dự án phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bênh lây truyền qua thực phẩm 247 247 248 248 0 - Dự án bảo đảm vệ sinh ATTP trong SXKD thực phẩm ngành Công Thương 0 0 0 - Dự án bảo đảm vệ sinh ATTP trong sản xuất nông, lâm, TS 350 350 441 441 0 8 CTMT quốc gia về Văn hoá 11.358 8.840 2.518 12.165 9.642 2.523 4.250 400 3.850 - Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích 2.940 2.940 2.960 2.960 0 - Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc 500 500 815 310 505 0 - Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 2.880 900 1.980 3.352 1.372 1.980 0 - Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống 0 0 0 - Hỗ trợ phát triển cơ sở vui chơi cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới… 5.000 5.000 5.000 5.000 0 - Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình 38 38 38 38 0 9 CTMT quốc gia Giáo dục & Đào tạo 60.310 0 60.310 65.888 0 65.888 34.590 0 34.590 - Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD tiểu học, thực hiện PCGD Trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 11.600 11.600 11.764 11.764 0 - Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 3.000 3.000 3.009 3.009 0 - Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm 45.310 45.310 45.310 45.310 0 - Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát đánh giá chương trình 400 400 5.805 5.805 0 10 CTMT quốc gia Phòng, chống ma tuý 8.419 0 8.419 8.460 0 8.460 4.670 0 4.670 - Dự án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, QL sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý 3.050 3.050 3.061 3.061 0 - Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạ ma tuý 3.800 3.800 3.830 3.830 0 - Dự án Trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma túy của lực lượng Công an nhân dân 0 0 0 - Dự án Trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng 0 0 0 - Dự án Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Hải quan 0 0 0 - Đề án tuyên truyền phòng chống ma tuý và giám sát, đánh giá chương trình 1.569 1.569 1.569 1.569 0 11 CTMT quốc gia phòng, chống tội phạm 640 0 640 644 0 644 220 0 220 - Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá chương trình 640 640 644 644 0 - Dự án Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp 0 0 0 - Dự án Tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm về môi trường 0 0 0 - Dự án Phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao 0 0 0 - Dự án Xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm 0 0 0 - Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam 0 0 0 12 CTMT quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới… 3.656 0 3.656 3.680 0 3.680 1.500 1.500 0 - Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 320 320 320 320 0 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 3.036 3.036 3.058 3.058 0 - Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 300 300 302 302 0 13 CTMT quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu 0 200 200 0 14 CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới 24.819 13.799 11.020 27.333 15.759 11.574 7.477 7.477 II CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II 0 0 0 8.997 7.757 1.240 0 0 0 1 Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc 0 245 245 0 2 Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 0 7.757 7.757 0 3 Duy tu, bảo dưỡng các công trình hoàn thành 0 247 247 0 3 Đào tạo, BD cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng 0 320 320 0 4 Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện VSMT 0 376 376 0 5 Hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo Chương trình 135 0 52 52 0 III DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC 807.166 725.320 81.846 1.316.030 1.171.941 144.089 717.329 671.900 45.429 1 Vốn đầu tư phát triển 725.320 725.320 0 1.171.941 1.171.941 0 671.900 671.900 0 - Hỗ trợ đầu tư Phát triển KTXH các vùng theo NQ của Bộ Chính trị (NQ37) 136.000 136.000 148.964 148.964 195.900 195.900 - Đầu tư các tuyến biên giới Việt - Trung (QĐ 120) 45.000 45.000 48.530 48.530 45.000 45.000 - Hỗ trợ đầu tư quản lý biên giới 25.000 25.000 28.193 28.193 24.000 24.000 - Khắc phụchậu quả bom mìn theo Quyết định 504/QĐ-TTg 0 0 3.000 3.000 - Hỗ trợ đầu tư theo QĐ134 kéo dài (QĐ 1592, 755/QĐ-TTg) 0 3.188 3.188 2.000 2.000 - Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết theo QĐ 193, 1776 6.446 6.446 6.543 6.543 8.000 8.000 - Chương trình định canh định cư (QĐ 33) 16.560 16.560 17.157 17.157 0 - Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách 0 146 146 0 - Đầu tư CSHTdu lịch 0 10.809 10.809 20.000 20.000 - Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167 0 12.000 12.000 0 - Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch 0 3.150 3.150 0 - Kiên cố hóa trường lớp học (Công trái giáo dục) 0 371 371 0 - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 69.000 69.000 80.967 80.967 0 - Viện trợ của Chính phủ Phần Lan đầu tư CSHT 0 237 237 0 - Viện trợ của Liên minh Châu Âu đầu tư CSHT 0 904 904 0 - Viện trợ của Chính phủ Ai Len đầu tư CSHT 0 12.011 12.011 0 - Hỗ trợ đầu tư các bênh viện, TTYT tỉnh, huyện 12.000 12.000 16.752 16.752 12.000 12.000 - Đầu tư trung tâm cụm xã 0 374 374 0 - Đầu tư trụ sở xã 3.228 3.228 3.490 3.490 0 - Hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, khu kinh tế 22.000 22.000 35.269 35.269 0 - Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 7.000 7.000 12.491 12.491 6.000 6.000 - Chương trình giống nông lâm nghiệp và hạ tầng NTTS 13.800 13.800 20.700 20.700 14.000 14.000 - Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 49.800 49.800 67.568 67.568 90.000 90.000 - Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường 0 302 302 0 - Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách ở địa phương (theo Quyết định của lãnh đạo đảng, Nhà nước) 103.270 103.270 153.109 153.109 36.000 36.000 - Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - Khắc phục thiên tai 0 3.249 3.249 0 - Chương trình phòng, chống, khắc phục bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn 0 3.721 3.721 0 - Hỗ trợ di chuyển dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét 0 24.899 24.899 0 - Hỗ trợ xây dựng đê, kè phòng chống lụt, bão 0 2.493 2.493 0 - Kè sông suối biên giới 0 175.485 175.485 0 - Vốn đầu tư xây dựng kè chân mốc và kè bảo vệ mốc biên giới đất liền VN-TQ 0 23.550 23.550 0 - Vốn đầu tư Trung tâm giáo dục LĐXH 0 1.820 1.820 0 - Thực hiện Nghị quyết 30a 0 18.734 18.734 0 - Thực hiện QĐ 293/QĐ-TTg 0 0 0 - Chương trình bảo vệ phát triển rừng 55.216 55.216 63.755 63.755 58.000 58.000 - Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng cấp bách năm 2013 0 10.000 10.000 0 - Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Dự án Cải thiện CSHT và trang thiết bị trường học) 8.210 8.210 8.220 8.220 0 - Chương trình phát triển giáo dục trường học 0 9.500 9.500 0 - Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi) 112.790 112.790 103.290 103.290 118.000 118.000 2 Vốn sự nghiệp 81.846 0 81.846 144.089 0 144.089 45.429 0 45.429 - Chương trình bố trí dân cư 3.500 3.500 3.771 3.771 3.000 3.000 - Kinh phí hỗ trợ quy hoạch xây dựng NTM 0 212 212 0 - Hỗ trợ chương trình CCHC 4.000 4.000 5.168 5.168 0 - Bảo vệ, khoanh nuôi, hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy 7.470 7.470 7.470 7.470 3.700 3.700 - Sự nghiệp bảo vệ môi trường 0 150 150 0 - Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 0 14.578 14.578 0 - Nguồn vốn chống hạn 0 22.220 22.220 0 - Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ 500 500 500 500 1.350 1.350 - Kinh phí ĐCĐC theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg 0 6.546 6.546 0 - Thực hiện Nghị quyết 30a 34.500 34.500 37.389 37.389 0 - Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 0 2.969 2.969 0 - Chuẩn bị động viên 4.000 4.000 4.000 4.000 9.000 9.000 - Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm 758 758 758 758 300 300 - Kinh phí đào tạo Hội LHPN theo Quyết định 664/QĐ- TTg 0 500 500 102 102 - Kinh phí sáng tạo văn học nghệ thuật, báo trí chất lượng cao ở địa phương 575 575 588 588 575 575 - Dự án thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác 400 400 612 612 200 200 - Thực hiện QĐ19 0 47 47 0 - Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 0 37 37 0 - Kinh phí Phân giới cắm mốc 0 93 93 0 - Chương trình công nghệ phần mềm 0 9 9 0 - Đề án phát triển thương mại nông thôn 0 362 362 0 - Kinh phí Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg 198 198 198 198 1.920 1.920 - Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 180 180 180 180 90 90 - Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới 465 465 465 465 240 240 - Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em 700 700 700 700 890 890 - Chương trình Quốc gia về An toàn lao động 1.150 1.150 1.150 1.150 548 548 - Chương trình Quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng 2012 0 153 153 0 - Chương trình phòng, chống mại dâm 600 600 600 600 300 300 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 8.350 8.350 8.841 8.841 1.199 1.199 - Chương trình Phát triển nông nghiệp nông thôn 10.500 10.500 19.823 19.823 0 - Nguồn vốn nước ngoài 4.000 4.000 4.000 4.000 22.015 22.015 PHỤ LỤC SỐ X DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ Tổng số Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Chi ngân sách nhà nước Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000 Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở 1 2 3 4=5+6 +7-8-9 5 6 7 8 9 10 TỔNG CỘNG 2.467.869 2.133.515 259.630 233.232 1.668.707 13.519 14.531 334.350 I Chi quốc phòng 44.585 44.585 44.585 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 28.860 28.860 28.860 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 6.425 6.425 6.425 3 Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,... 9.300 9.300 9.300 II Chi an ninh 11.160 11.160 11.160 1 Công an tỉnh 8.160 8.160 8.160 2 Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ 3.000 3.000 3.000 III Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 532.923 484.116 94.369 64.766 335.259 7.055 3.223 48.807 a Sự nghiệp giáo dục 380.109 369.101 73.753 49.448 253.630 5.229 2.500 11.008 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 213.463 202.455 73.753 49.448 86.984 5.229 2.500 11.008 - Khối THPT 205.152 195.192 72.515 48.324 81.756 4.959 2.444 9.960 - Khối Trung tâm 3.772 2.808 1.238 1.124 773 271 56 964 - VP Sở GD và Đào tạo 4.539 4.455 4.455 84 2 Thực hiện chính sách chế độ cho học sinh; biên chế giáo viên tăng thêm; KP mua sắm tài sản cho các trường chuẩn, trường bán trú,… 166.646 166.646 166.646 b Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 152.813 115.014 20.615 15.318 81.629 1.826 723 37.799 1 Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên 215 215 97 56 69 7 2 Trung tâm Dạy nghề - dịch vụ việc làm phụ nữ 322 292 132 76 93 9 30 3 Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân 246 240 106 61 81 8 6 4 Sở Giáo dục và Đào tạo 7.170 5.277 330 353 4.613 19 1.893 - TTâm KTTH-HNDN và GDTX 1.317 1.317 - Trung tâm Đào tạo Hán ngữ 1.465 889 330 353 225 19 576 - VP Sở Giáo dục và Đào tạo 4.388 4.388 4.388 + ĐT cử tuyển 3.900 3.900 3.900 + ĐT ngoài nước 488 488 488 + Bồi dưỡng 5 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 6.665 5.559 2.318 1.899 1.473 54 78 1.106 6 T.tâm thực nghiệm và biểu diễn 1.717 1.642 1.268 411 38 75 7 Trường Cao đẳng Cộng đồng 23.816 8.580 3.961 2.129 3.368 731 147 15.236 8 Trường Trung cấp Y tế 8.075 4.835 1.566 1.027 2.594 276 77 3.240 9 Trường Cao đẳng Sư phạm 25.057 16.137 6.122 4.514 6.125 478 147 8.920 10 Trường Cao đẳng Nghề 14.255 6.962 3.343 2.325 1.699 287 119 7.293 11 Cung Thiếu nhi tỉnh 1.251 1.251 1.251 12 Trung tâm Huấn luyện TDTT 6.000 6.000 6.000 13 Sở Nội vụ 2.000 2.000 2.000 14 Trường Chính trị tỉnh 5.925 5.925 2.640 1.610 1.750 75 15 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2.500 2.500 2.500 16 Công an tỉnh 2.600 2.600 2.600 17 Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; chi hoạt động của Trường Đại học Phan Xi Păng 45.000 45.000 45.000 IV Sự nghiệp Y tế 458.272 310.667 10.569 23.902 278.496 190 2.111 147.605 1 Bệnh viện Đa khoa 155.448 65.442 11.325 55.089 972 90.006 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 18.326 8.320 1.532 6.974 186 10.006 3 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN 7.795 4.995 907 4.163 75 2.800 4 Bệnh viện Nội tiết 15.642 4.642 180 4.606 144 11.000 5 Trung tâm Pháp y 1.834 1.549 737 447 392 27 285 6 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.386 2.886 1.276 687 1.104 130 50 500 7 Trung tâm Giám định y khoa 1.756 1.428 628 314 510 23 328 8 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1.317 1.317 451 260 630 24 9 T.tâm Phòng chống HIV/ AIDS 2.695 2.695 1.205 794 745 49 10 Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 3.434 3.362 1.512 968 932 50 72 11 Trung tâm Kiểm nghiệm 3.116 2.999 1.028 861 1.164 54 117 12 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 6.300 6.300 13 Trung tâm Y tế dự phòng 10.495 8.634 3.733 2.184 2.923 60 146 1.861 14 Bệnh viện Sản Nhi 42.491 18.161 3.444 15.028 311 24.330 15 Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em) 172.236 172.236 172.236 16 Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện 12.000 12.000 12.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 16.000 16.000 16.000 1 Sở Khoa học Công nghệ 1.844 1.844 1.844 2 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 513 513 513 3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 911 911 911 4 Hội Liên hiệp các hội KH - KT 360 360 360 5 Trung tâm Giống nông lâm nghiệp 790 790 790 6 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới 61 61 61 7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 200 200 200 8 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 400 400 400 9 Viện nghiên cứu rau quả - Viện KHCNVN 304 304 304 10 Trung tâm Thủy sản tỉnh Lào Cai 400 400 400 11 Viện Thổ nhưỡng nông hóa 252 252 252 12 Phòng Kinh tế huyện Sa Pa 260 260 260 13 Công ty TNHH Thùy Dung 250 250 250 14 Viện địa lý 639 639 639 15 Chi cục Bảo vệ thực vật 365 365 365 16 Trường Đại học Nông nghiệp HN 220 220 220 17 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện KHLNVN 250 250 250 18 Quỹ Bảo vệ & phát triển rừng 200 200 200 19 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 165 165 165 20 Dự phòng chưa phân bổ 7.616 7.616 7.616 VI Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 17.252 16.617 5.191 4.410 7.326 40 269 635 1 Trung tâm Phát hành phim và CB 1.693 1.655 626 479 580 30 38 2 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 209 209 209 3 Đoàn Nghệ thuật dân tộc 4.339 4.164 1.664 1.316 1.312 40 87 175 4 Trung tâm Văn hóa tỉnh 2.908 2.908 1.049 920 993 54 5 Thư viện tỉnh 2.286 2.263 693 620 985 35 23 6 Bảo tàng tỉnh 1.712 1.712 651 648 445 33 7 Cung Thiếu nhi tỉnh 2.105 1.706 507 426 803 30 399 8 Chi các hoạt động văn hoá lớn trong năm 2.000 2.000 2.000 VII Sự nghiệp Phát thanh - TH 21.991 12.491 3.656 186 11.834 3.000 186 9.500 1 Đài Phát thanh Truyền hình 21.991 12.491 3.656 186 11.834 3.000 186 9.500 VIII Sự nghiệp thể dục - thể thao 9.472 9.315 2.137 1.717 5.575 114 157 1 Trung tâm Thể dục Thể thao 4.664 4.642 1.311 1.066 2.335 69 22 2 Trung tâm Huấn luyện 3.808 3.673 826 652 2.240 45 135 3 Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm 1.000 1.000 1.000 IX Đảm bảo xã hội 24.127 22.532 2.878 5.228 14.620 43 152 1.595 1 Trung tâm Giáo dục LĐ - XH 9.555 8.835 1.904 3.016 4.024 43 66 720 2 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai 4.730 4.730 974 865 2.936 45 3 Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa 707 657 469 205 17 50 4 Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 2.027 1.202 878 348 24 825 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4.107 4.107 4.107 6 Chi các hoạt động bảo trợ xã hội 3.000 3.000 3.000 X Sự nghiệp Kinh tế 698.934 580.477 14.056 12.037 557.417 1.814 1.219 118.457 a Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 80.406 24.109 4.356 2.189 18.027 50 413 56.297 1 Chi cục Kiểm lâm 1.042 1.042 1.060 18 2 Trung tâm Giống NLN 33.276 3.575 1.889 810 968 92 29.701 3 Trung tâm Khuyến nông 2.747 2.747 1.142 657 997 49 4 Trung tâm Thuỷ sản 4.018 2.018 858 454 801 50 45 2.000 5 Trung tâm Nước SH & MTNT 1.059 1.059 467 269 347 24 6 Chi cục Thú y 956 956 1.062 106 7 Chi cục Bảo vệ thực vật 713 713 792 79 8 Trung tâm Tư vấn QLDA và GSCT XD Nông nghiệp nông thôn 4.503 4.503 9 Quỹ Bảo vệ & phát triển rừng 20.093 20.093 10 Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí 12.000 12.000 12.000 b Sự nghiệp Giao thông 30.000 30.000 30.000 1 Chi sự nghiệp giao thông ngân sách tỉnh 30.000 30.000 30.000 c Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 70.000 70.000 70.000 1 Chi xây dựng Trụ sở Sở Tài chính 50.000 50.000 50.000 2 Chi kiến thiết thị chính 20.000 20.000 20.000 b Sự nghiệp Kinh tế khác 518.527 456.368 9.700 9.848 439.390 1.764 806 62.160 1 Bến xe khách 3.521 1.458 1.452 128 816 865 74 2.063 2 Trung tâm Thông tin Du lịch 1.831 1.426 499 564 399 36 405 3 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT 5.287 2.742 1.237 1.010 861 300 67 2.545 4 Trung tâm Công nghệ thông tin (TNMT) 1.442 1.414 431 328 679 24 28 5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 1.365 1.327 497 414 447 31 38 6 Trung tâm Kiểm định & KNHH 1.838 1.388 311 804 436 126 38 450 7 Trung tâm Ứng dụng KHCN 1.572 1.572 533 682 396 40 8 Trung tâm Du lịch sinh thái & GDMTHL 1.295 1.026 326 194 592 66 20 269 9 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 923 923 1.026 103 10 Phòng Công chứng số I 558 268 94 139 176 124 18 290 11 TTâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 700 502 233 99 297 107 20 198 12 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 2.907 2.907 720 631 1.602 47 13 Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp 2.471 1.046 262 553 256 26 1.425 14 Trung tâm Quản lý Khu thương mại công nghiệp Kim Thành 3.228 2.088 488 542 1.146 45 43 1.140 15 Trung tâm CNTT - Viễn thông 3.678 3.203 485 735 2.081 45 52 475 16 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 16.897 15.652 510 1.667 13.619 70 74 1.245 17 Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng 1.328 1.328 539 437 385 32 18 TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch 2.353 2.353 782 671 945 45 19 Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh 749 709 302 248 194 16 18 40 20 Nguồn vốn khuyến công 1.536 1.536 1.536 a Khối huyện 910 910 910 TP Lào Cai 100 100 100 Huyện Bảo Thắng 100 100 100 Huyện Bắc Hà 100 100 100 Huyện Bảo Yên 110 110 110 Huyện Văn Bàn 60 60 60 Huyện Si Ma Cai 120 120 120 Huyện Mường Khương 100 100 100 Huyện Bát Xát 120 120 120 Huyện Sa Pa 100 100 100 b Khối tỉnh 626 626 626 Sở Công Thương 290 290 290 Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng 336 336 336 21 Sở Tài nguyên và Môi trường 11.500 11.500 11.500 22 Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu 11.046 11.046 23 Viện kiến trúc QH xây dựng 10.800 10.800 24 Trung tâm Tư vấn giám sát và QLDA XD 9.900 9.900 25 Trung tâm Kiểm định xây dựng 13.429 13.429 26 Trung tâm Tư vấn GD và QLDA các CTGT 6.374 6.374 27 Kinh phí thực hiện 7 Chương trình 27 ĐA; kế hoạch trung hạn; XD trường ĐH Phan Xi Păng; Đô thị Sa Pa, huyện Thanh Phú và các chính sách chế độ địa phương 400.000 400.000 400.000 XI Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường 145.519 144.161 277 272 143.797 162 24 1.358 1 Trung tâm Quan trắc Môi trường 2.844 1.674 277 272 1.310 162 24 1.170 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 332 178 178 154 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 291 257 257 34 4 Ban quản lý Các khu công nghiệp 484 484 484 5 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 82.661 82.661 82.661 6 Chi thực hiện các hoạt động sự nghiệp môi trường 58.907 58.907 58.907 XII Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 461.603 455.366 126.496 103.525 233.793 1.215 7.233 6.237 a Quản lý nhà nước 284.822 278.586 86.816 74.254 123.380 1.215 4.650 6.237 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.186 5.186 1.919 1.874 1.516 122 2 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 7.862 7.840 3.375 2.298 2.362 195 22 3 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 2.073 2.073 846 695 578 46 4 Sở Giao thông Vận tải 8.276 4.109 1.943 1.510 1.458 675 127 4.167 5 Ban An toàn giao thông 273 273 84 90 110 11 6 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.095 1.095 533 349 320 77 31 7 Sở Tài chính 12.260 12.260 2.468 2.948 7.039 195 8 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 13.304 13.304 2.250 2.175 9.047 168 9 Văn phòng UBND tỉnh 12.945 12.945 2.464 2.839 7.897 255 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.158 6.906 2.658 2.091 2.366 50 159 252 11 Sở Khoa học & Công nghệ 4.942 4.891 1.791 1.662 1.573 135 51 12 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.501 2.276 781 918 715 81 58 225 13 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 8.601 8.601 3.796 3.294 1.630 120 14 Ban Thi đua Khen thưởng 8.988 8.988 739 499 7.786 37 15 Sở Nội vụ 5.769 5.769 2.148 1.734 1.991 104 16 Chi cục Văn thư lưu trữ 1.636 1.636 530 703 439 37 17 Ban Tôn giáo 1.265 1.265 888 400 24 18 Thanh tra tỉnh 5.793 5.793 2.454 2.061 1.395 117 19 Sở Tư pháp 4.916 4.862 1.437 1.574 1.950 99 54 20 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.009 8.009 2.670 3.314 2.206 182 21 Ban quản lý Các cửa khẩu 6.845 6.845 1.386 1.286 4.274 101 22 Sở Thông tin và Truyền thông 4.782 4.782 1.062 1.497 2.332 109 23 Ban quản lý Các khu công nghiệp 3.094 3.094 939 1.235 1.009 88 24 Sở Ngoại vụ 5.624 5.624 955 1.123 3.621 75 25 Sở Công Thương 5.642 5.542 2.337 1.837 1.558 48 143 100 26 Chi cục Quản lý thị trường 10.495 10.495 4.212 3.467 3.060 244 27 Chi cục Phòng, chống tệ nạn XH 1.218 1.218 563 371 314 29 28 Sở Lao động Thương binh và XH 6.563 6.532 2.777 1.840 2.075 14 146 31 29 Ban Dân tộc 4.720 4.720 1.757 1.161 1.887 86 30 Sở Xây dựng 7.091 6.924 3.188 1.774 2.205 90 153 167 31 Chi cục Thuỷ lợi 1.819 1.819 795 588 477 41 32 Chi cục Thú y 15.957 15.077 3.883 2.067 9.273 100 46 880 33 Chi cục Kiểm lâm 36.656 36.656 16.186 14.027 7.075 633 34 Chi cục phát triển nông thôn 2.992 2.992 1.246 769 1.039 62 35 Chi cục Bảo vệ thực vật 6.212 6.212 3.095 2.080 1.081 44 36 Sở Nông nghiệp và PTNN 6.443 6.218 2.826 1.504 2.108 80 140 225 37 VP Điều phối Nông thôn mới 575 575 238 350 12 38 Chi cục Lâm nghiệp 3.614 3.614 1.436 826 1.414 62 39 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản 1.567 1.567 808 780 21 40 Sở Y tế 4.465 4.416 1.924 1.090 1.506 104 49 41 Chi cục An toàn VSTP 1.532 1.518 510 606 444 41 14 42 Chi cục Dân số KHHGĐ 2.065 2.065 852 543 718 48 43 Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước 7.000 7.000 7.000 44 Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác 15.000 15.000 15.000 b Chi hoạt động của cơ quan Đảng 148.021 148.021 29.952 23.103 96.945 1.979 1 Tỉnh ủy Lào Cai 138.021 138.021 29.952 23.103 86.945 1.979 2 Chi các hoạt động của cơ quan Đảng 10.000 10.000 10.000 c Chi của mặt trận, các hội, đoàn thể 28.759 28.759 9.728 6.168 13.468 605 1 Liên minh Hợp tác xã 1.480 1.480 392 529 595 37 2 Hội Luật gia 351 351 65 79 216 8 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 4.268 4.268 1.774 1.021 1.548 74 4 Tỉnh đoàn thanh niên 3.708 3.708 1.455 837 1.511 94 5 Đoàn thanh niên khối DN 457 457 58 33 377 11 6 Đoàn thanh niên khối CCQ tỉnh 548 548 94 54 414 14 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.652 3.652 1.695 975 1.058 77 8 Hội Nông dân 3.987 3.987 1.613 928 1.514 68 9 Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.721 1.721 707 407 647 40 10 Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh 303 303 93 54 168 11 11 Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp 258 258 62 36 171 11 12 Hội Nhà báo 584 584 177 102 321 16 13 Hội Văn học nghệ thuật 1.501 1.501 457 263 814 32 14 Liên hiệp Các hội KH&KT 1.004 1.004 273 321 438 28 15 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.636 1.636 597 343 740 44 16 Hội Chữ thập đỏ khối CCQ tỉnh 352 352 91 52 224 16 17 Hội Chữ thập đỏ khối DN 395 395 85 110 216 16 18 Ban đại diện Hội người cao tuổi 490 490 490 19 Hội Cựu thanh niên xung phong 259 259 259 20 Hiệp hội Doanh nghiệp 128 128 128 21 Hội Khuyến học 377 377 377 22 Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 100 100 100 23 Hội Đông y 200 200 41 23 144 8 24 Kinh phí Đại hội lớn một số đoàn thể trong năm 1.000 1.000 1.000 XIII Chi khác ngân sách 8.845 8.845 8.845 XIV Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 17.188 17.188 17.188 PHỤ LỤC SỐ XI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU TỔNG SỐ LÀO CAI BẢO THẮNG BẢO YÊN BÁT XÁT BẮC HÀ SI MA CAI VĂN BÀN MƯỜNG KHƯƠNG SA PA I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.217.180 534.550 129.100 41.150 280.300 56.600 15.230 51.800 25.300 83.150 Trong đó: Cục Thuế quản lý 247.700 241.000 6.700 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 1.074.800 520.000 100.000 24.000 264.000 43.000 6.500 34.000 12.600 70.700 Trong đó: Cục Thuế quản lý 247.700 241.000 6.700 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 262.900 5.000 10.000 1.400 244.000 2.500 - Thuế VAT 69.741 5.000 10.000 1.400 50.998 2.343 Trong đó: Cục Thuế quản lý 47.998 47.998 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.100 12.000 100 Trong đó: Cục Thuế quản lý 12.000 12.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 50 - Thuế môn bài 9 2 7 Trong đó: Cục Thuế quản lý 2 2 - Thuế tài nguyên 181.000 181.000 Trong đó: Cục Thuế quản lý 181.000 181.000 - Thu khác 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 980 100 250 30 50 150 400 - Thuế VAT 607 49 170 18 24 146 200 Trong đó: Cục Thuế quản lý - Thuế thu nhập doanh nghiệp 286 50 79 12 25 120 Trong đó: Cục Thuế quản lý - Thuế tiêu thụ đặc biệt 65 65 - Thuế môn bài 22 1 1 1 4 15 Trong đó: Cục Thuế quản lý - Thuế tài nguyên Trong đó: Cục Thuế quản lý - Thu khác 3 Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 38.200 31.500 6.700 - Thuế VAT 14.194 10.000 4.194 Trong đó: Cục Thuế quản lý 4.194 4.194 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 23.700 21.500 2.200 Trong đó: Cục Thuế quản lý 2.200 2.200 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 300 300 Trong đó: Cục Thuế quản lý 300 300 - Thuế môn bài 6 6 Trong đó: Cục Thuế quản lý 6 6 4 Thu từ khu vực CTN-NQD 248.600 135.000 26.000 8.000 9.000 25.600 2.300 19.000 4.100 19.600 - Thuế VAT 215.498 115.750 23.030 7.220 8.085 21.660 2.090 16.330 3.608 17.725 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.200 9.000 500 150 30 1.000 20 850 150 500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 745 75 70 600 - Thuế môn bài 5.553 2.900 760 295 195 270 110 312 226 485 - Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu) 11.540 5.000 1.500 310 580 2.560 60 1.330 100 100 - Thu khác 3.064 2.275 210 25 40 110 20 178 16 190 a Hộ cá thể 43.800 27.500 4.900 1.600 1.000 1.050 550 1.700 1.000 4.500 - Thuế VAT 37.808 24.750 3.800 1.250 695 800 450 1.430 808 3.825 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt 345 75 70 200 - Thuế môn bài 4.006 1.950 640 240 135 180 95 237 184 345 - Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu) 720 350 110 80 60 30 90 - Thu khác 921 725 110 20 10 5 3 8 40 b Doanh nghiệp 204.800 107.500 21.100 6.400 8.000 24.550 1.750 17.300 3.100 15.100 - Thuế VAT 177.690 91.000 19.230 5.970 7.390 20.860 1.640 14.900 2.800 13.900 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.200 9.000 500 150 30 1.000 20 850 150 500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 400 400 - Thuế môn bài 1.547 950 120 55 60 90 15 75 42 140 - Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu) 10.820 5.000 1.150 200 500 2.500 60 1.300 100 10 - Thu khác 2.143 1.550 100 25 20 100 15 175 8 150 5 Thuế thu nhập cá nhân 12.710 8.500 1.100 250 450 200 110 100 200 1.800 6 Lệ phí trước bạ 102.000 70.700 10.000 3.000 3.500 3.300 800 3.200 2.000 5.500 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.200 1.200 8 Thu phí, lệ phí 61.950 44.000 2.200 1.100 1.000 2.700 650 1.300 500 8.500 - Trung ương 1.170 500 120 80 50 40 100 60 120 100 - Tỉnh 26.600 26.600 - Huyện 30.310 15.900 1.640 820 490 2.280 410 1.040 120 7.610 Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS 16.210 11.870 1.280 180 400 1.720 40 660 60 + Phí tham quan du lịch 6.700 6.700 - Xã, phường 3.870 1.000 440 200 460 380 140 200 260 790 9 Thu tiền sử dụng đất 300.000 232.000 15.000 3.000 5.000 10.000 2.000 8.000 5.000 20.000 Trong đó: - Thu từ các DA thuộc KĐT mới Lào Cai - Cam Đường, DA kè Sông Hồng và các DA khác do tỉnh đầu tư 157.000 157.000 - Thu từ bán trụ sở các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố; bán trụ sở các cơ quan HCSN cấp tỉnh trên địa bàn huyện; từ các quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác 65.000 50.000 15.000 - Thu từ các quỹ đất khác của thành phố và các huyện 78.000 25.000 15.000 3.000 5.000 10.000 2.000 8.000 5.000 5.000 10 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 11.000 7.450 1.000 150 150 120 30 600 200 1.300 11 Tiền thuê nhà thuộc SHNN 9.650 5.950 450 50 200 3.000 Trong đó, tiền thuê nhà thuộc đơn vị tỉnh quản lý (100% NS tỉnh) 1.300 1.300 12 Thu khác tại xã 2.000 600 500 100 50 50 20 330 150 200 13 Thu khác ngân sách 23.610 9.500 2.250 7.000 550 1.000 540 1.270 300 1.200 - Thu phạt an toàn giao thông 7.330 3.200 1.300 450 200 800 110 650 120 500 - Thu tiền phạt, tịch thu 1.870 1.350 200 150 70 100 - Thu khác 14.410 4.950 750 6.400 280 200 430 520 180 700 B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 142.380 14.550 29.100 17.150 16.300 13.600 8.730 17.800 12.700 12.450 - Học phí 22.880 6.050 3.100 2.150 2.300 1.600 730 2.800 1.700 2.450 + Học phí thực thu của HS 16.450 5.600 2.000 1.650 1.500 1.000 450 1.850 800 1.600 + Học phí NS cấp bù cho CSGD MN và THCS 6.430 450 1.100 500 800 600 280 950 900 850 - Viện phí 119.500 8.500 26.000 15.000 14.000 12.000 8.000 15.000 11.000 10.000 II TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ 3.460.168 358.103 418.794 383.037 429.205 408.568 283.803 420.452 419.067 339.139 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.317.788 343.553 389.694 365.887 412.905 394.968 275.073 402.652 406.367 326.689 1 Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa 437.186 218.981 54.550 19.760 33.277 31.219 4.326 25.280 7.318 42.475 a Các khoản thu NS cấp huyện và cấp xã hưởng 100% 65.994 30.805 5.210 8.115 1.390 2.220 1.120 3.158 986 12.990 - Ngân sách huyện 60.124 29.205 4.270 7.815 880 1.790 960 2.628 576 12.000 - Ngân sách xã 5.870 1.600 940 300 510 430 160 530 410 990 b Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 371.192 188.176 49.340 11.645 31.887 28.999 3.206 22.122 6.332 29.485 2 Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất 85.900 38.200 13.500 2.700 4.500 9.000 1.800 7.200 4.500 4.500 3 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.794.703 86.372 321.644 343.427 375.128 354.749 268.947 370.172 394.549 279.714 - Thu bổ sung có tính chất XDCB - Thu bổ sung KP CCTL 1.531.454 86.372 172.009 182.539 197.169 197.718 137.846 196.931 213.301 147.568 - Thu bổ sung KP chi thường xuyên 1.263.249 149.635 160.888 177.959 157.030 131.101 173.241 181.249 132.146 B THU KẾT DƯ C THU CHUYỂN NGUỒN D THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 142.380 14.550 29.100 17.150 16.300 13.600 8.730 17.800 12.700 12.450 III TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ 3.460.168 358.103 418.794 383.037 429.205 408.568 283.803 420.452 419.067 339.139 A CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT 85.900 38.200 13.500 2.700 4.500 9.000 1.800 7.200 4.500 4.500 1 Chi trích nộp Quỹ Phát triển đất 25.770 11.460 4.050 810 1.350 2.700 540 2.160 1.350 1.350 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất 60.130 26.740 9.450 1.890 3.150 6.300 1.260 5.040 3.150 3.150 B CHI THƯỜNG XUYÊN 3.168.518 299.366 368.818 356.065 400.397 378.400 267.915 387.698 393.987 315.872 Trong đó: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 1.850.893 162.319 217.926 211.151 238.986 211.072 149.264 229.925 248.478 181.774 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 2% 63.370 5.987 7.376 7.121 8.008 7.568 5.358 7.754 7.880 6.317 D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 142.380 14.550 29.100 17.150 16.300 13.600 8.730 17.800 12.700 12.450 PHỤ LỤC SỐ XII DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ Tổng số Chia ra Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác Bổ sung có tính chất XDCB TỔNG SỐ 2.794.703 1.531.454 1.263.249 0 1 Thành phố Lào Cai 86.372 86.372 2 Huyện Bảo Thắng 321.644 172.009 149.635 3 Huyện Bảo Yên 343.427 182.539 160.888 4 Huyện Bát Xát 375.128 197.169 177.959 5 Huyện Bắc Hà 354.748 197.718 157.030 6 Huyện Si Ma Cai 268.948 137.847 131.101 7 Huyện Văn Bàn 370.172 196.931 173.241 8 Huyện Mường Khương 394.550 213.301 181.249 9 Huyện Sa Pa 279.714 147.568 132.146