15/2004/QĐ-BTC

Quyết định 15/2004/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 đối với các tỉnh được chia và điều chỉnh lại địa giới hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 15/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 ĐỐI VỚI CÁC TỈNH ĐƯỢC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 18/2003/QH11 ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 423/2003/UBTVQH11 ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2004; Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; Căn cứ Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 cho các tỉnh được chia và điều chỉnh địa giới hành chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia và điều chỉnh lại địa giới hành chính dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2004 (theo biểu đính kèm). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách địa phương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho các tỉnh được chia và điều chỉnh địa giới hành chính được ổn định từ năm ngân sách đến năm ngân sách 2006. Đối với các tỉnh mới thành lập, gồm: Lai Châu, Đắk Nông và Hậu Giang, số bổ sung có mục tiêu để thực hiện phân chia địa giới hành chính theo Nghị quyết Quốc hội được ổn định mức hỗ trợ từ năm ngân sách 2004 đến năm 2006. Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2004 đã được giao, bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 (sau khi đã sử dụng đảm bảo thực hiện tiền lương tăng thêm năm 2003 theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ) như sau : - 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so dự toán năm 2003 của các tỉnh cũ (trước khi chia tách): Đắk Lắk, Cần Thơ, Lai Châu, các tỉnh phải thỏa thuận để phân chia số thu trên cho từng địa phương được chia và điều chỉnh lại địa giới hành chính đảm bảo nguồn cải cách tiền lương năm 2004; - 50% số tăng thu thực hiện năm 2004 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2004; - Các đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cả các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ) sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%) số thu để lại theo chế độ; cơ quan hành chính có nguồn thu được để lại theo chế độ sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004; - Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 được giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân quyết định và tổ chức thực hiện. Chậm nhất 5 ngày sau khi giao dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo về Bộ Tài chính. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ năm ngân sách 2004. /. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tá CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). I. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG 100% - Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (trừ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý). - Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (kể cả thu khấu hao cơ bản nhà). - Lệ phí trước bạ. - Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (không kể thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Công ty xổ số kiến thiết nộp thay). - Các khoản phí, lệ phí, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức thu (không kể phí xăng, dầu và lệ phí trước bạ). - Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn vị do địa phương quản lý (bao gồm cả chênh lệch thu, chi của doanh nghiệp công ích). - Thu nhập từ vốn góp của ngân sách địa phương, tiền thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các cơ sở kinh tế, thu thanh lý tài sản và các khoản thu khác của doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. - Thu khác từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. - Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ dầu, khí do Trung ương quản lý). - Thuế sử dụng đất nông nghiệp. - Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. - Tiền sử dụng đất. - Thuế nhà, đất. - Thuế môn bài. - Các khoản thu phạt, tịch thu theo quy định của pháp luật. - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác. - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. - Huy động từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước. - Thu kết dư ngân sách địa phương. - Thu khác ngân sách địa phương (kể cả thu tiền bán cây đứng). - Thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách địa phương năm 2003 sang ngân sách địa phương năm 2004. - Thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương theo quy định của pháp luật. II. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA VỚI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG - Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý). - Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành, thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý). - Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết). - Phí xăng, dầu. - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam, không kể thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài đối với thu nhập từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý (nếu có). - Thu sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp nhà nước, không kể thu sử dụng vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết và hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý (nếu có). III. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HƯỞNG 100% - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý. - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu. - Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán ngành: Là phần thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh tập trung của các đơn vị sau đây: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các công ty điện lực I, II, III, Công ty điện lực thành phố Hà Nội, Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty điện lực Hải Phòng, Công ty điện lực Đồng Nai; các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long; các hoạt động kinh doanh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam; các dịch vụ Bưu chính viễn thông của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam; hoạt động vận doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. - Các khoản thuế và thu khác từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí (kể cả tiền thuê mặt đất, mặt nước) do Trung ương quản lý. - Tiền thu hồi vốn của ngân sách Trung ương tại các các cơ sở kinh tế; thu hồi tiền cho vay của ngân sách Trung ương (cả gốc và lãi); thu từ quỹ dự trữ nhà nước, thu từ quỹ dự trữ tài chính của Trung ương trong trường hợp đặc biệt; thu nhập từ vốn góp của ngân sách Trung ương. - Các khoản phí và lệ phí, phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương tổ chức thu (không kể phí xăng, dầu và lệ phí trước bạ). - Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Các khoản thu hoàn vốn, thu thanh lý tài sản, các khoản thu khác của doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý (phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật) và thu khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. - Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn vị do các cơ quan Trung ương trực tiếp quản lý (bao gồm cả chênh lệch thu, chi của doanh nghiệp công ích). - Thu kết dư ngân sách Trung ương. - Thu chuyển nguồn từ ngân sách Trung ương năm 2003 sang ngân sách Trung ương năm 2004. - Thu viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, các cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam. - Thu khác của ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật. - Các khoản thu còn lại (nếu có) không nêu ở trên./. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH HẬU GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 170.800 THU NỘI ĐỊA 170.800 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 15.000 - Thuế giá trị gia tăng 8.890 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 940 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 5.000 - Thuế môn bài 20 - Thu hồi vốn và thu khác 150 2. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 25.000 - Thuế giá trị gia tăng 13.140 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 5.800 - Thuế môn bài 60 3. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 40.300 - Thuế giá trị gia tăng 19.555 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 17.300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 75 - Thuế tài nguyên 55 - Thuế môn bài 3.255 - Thu khác ngoài quốc doanh 60 4. Lệ phí trước bạ 4.300 5. Thuế nhà đất 1.200 6. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 4.300 7. Thu xổ số kiến thiết 30.000 8. Thu phí xăng dầu 20.000 9. Thu phí, lệ phí 8.200 - Phí, lệ phí địa phương 8.200 10. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 3.000 11. Tiền sử dụng đất 12.400 12. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 100 13. Thu khác ngân sách 2.000 14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã 5.000 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH HẬU GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 557.981 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 490.051 1. Chi đầu tư phát triển 165.787 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 14.400 - Chi khoa học và công nghệ 1.800 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 151.667 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.400 c. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1.720 2. Chi thường xuyên (2) 306.199 a. Chi quốc phòng 6.281 b. Chi an ninh 3.381 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 149.712 d. Chi sự nghiệp y tế 28.078 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.733 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 6.120 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 3.903 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.906 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.567 k. Chi sự nghiệp kinh tế 31.796 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 53.137 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 1.029 n. Chi khác ngân sách 1.556 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 779 4. Dự phòng ngân sách 14.203 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 3.083 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 67.930 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 13.115 2. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 54.815 B. TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 384.248 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 316.318 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 67.930 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ vào chế chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 1.349 triệu đồng tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 theo Nghị quyết Quốc hội. + 3.525 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. + 944 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trực ngành y tế. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 72 triệu đồng chi thực hiện Đề án “một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường học chuyên nghiệp và dạy nghề và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ số chi tại điểm 5 – Mục I – Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH HẬU GIANG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 13.115 4.085 9.030 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 13.115 4.085 9.030 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 4.080 1.500 3.010 1.500 1.070 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.100 1.075 25 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 1.362 1.362 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 1.599 1.599 e. Chương trình văn hóa 419 419 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 4.555 4.555 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 2.000 2.000 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 905 905 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH HẬU GIANG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 54.815 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN): 44.365 1. Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2.000 2. Đầu tư xóa cầu khỉ 1.000 3. Đầu tư đề án tin học hóa cơ quan Đảng 615 4. Đầu tư đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 750 5. Đầu tư cơ sở hạ tầng do điều chỉnh địa giới hành chính 40.000 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 10.450 1. Phát triển và phủ sóng phát thanh 225 2. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 225 3. Bổ sung kinh phí chi thường xuyên do điều chỉnh địa giới hành chính 10.000 PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 1.391.700 I. THU NỘI ĐỊA 1.052.200 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 182.500 - Thuế giá trị gia tăng 109.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.060 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 61.000 - Thuế tài nguyên 450 - Thuế môn bài 340 - Thu hồi vốn và thu khác 1.850 2. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 100.000 - Thuế giá trị gia tăng 52.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 24.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 23.200 - Thuế tài nguyên 50 - Thuế môn bài 250 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 44.100 - Thuế giá trị gia tăng 31.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.865 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 10.037 - Các khoản thu khác 98 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 249.700 - Thuế giá trị gia tăng 135.945 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 92.700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 7.925 - Thuế tài nguyên 145 - Thuế môn bài 12.045 - Thu khác ngoài quốc doanh 940 5. Lệ phí trước bạ 23.700 6. Thuế nhà đất 7.800 7. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 18.200 8. Thu xổ số kiến thiết 155.000 9. Thu phí xăng dầu 132.000 10. Thu phí, lệ phí 49.700 - Phí, lệ phí trung ương 31.990 - Phí, lệ phí địa phương 17.710 11. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 10.000 12. Tiền sử dụng đất 48.600 13. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 4.000 14. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 14.900 15. Thu khác ngân sách 7.000 16. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã 5.000 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 339.500 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu 201.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 138.500 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 733.927 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 678.243 1. Chi đầu tư phát triển 202.847 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 17.600 - Chi khoa học và công nghệ 2.200 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 151.667 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 48.600 c. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 2.580 2. Chi thường xuyên (2) 436.111 a. Chi quốc phòng 9.039 b. Chi an ninh 4.866 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 215.440 d. Chi sự nghiệp y tế 40.405 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 5.371 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 8.808 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 5.616 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.905 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 13.567 k. Chi sự nghiệp kinh tế 48.908 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 76.466 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 1.481 n. Chi khác ngân sách 2.239 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.121 4. Dự phòng ngân sách 19.229 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 18.935 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 55.684 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 15.286 2. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 40.398 B. TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (5) 50 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 55.684 Gồm: Bổ sung có mục tiêu (6) 55.684 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ vào chế chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 1.917 triệu đồng tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 theo Nghị quyết Quốc hội. + 3.563 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. + 1.357 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trực ngành y tế. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 103 triệu đồng chi thực hiện Đề án “một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường học chuyên nghiệp và dạy nghề và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10/2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung. (5) Tỷ lệ phần trăm (%) tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương không kể số chi tại điểm 5 – Mục I – Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 15.286 4.385 10.901 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 15.286 4.385 10.901 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 1.590 1.500 1.510 1.500 80 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 900 875 25 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 1.965 1.965 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 4.322 2.000 2.322 e. Chương trình văn hóa 390 390 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 6.119 6.119 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 2.074 2.074 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 1.095 1.095 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 40.398 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN): 39.765 1. Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng (1) 10.000 2. Đầu tư hạ tầng du lịch 5.000 3. Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2.000 4. Đầu tư phát triển truyền hình địa phương 1.000 5. Đầu tư hạ tầng chợ nông sản 20.000 6. Đầu tư xóa cầu khỉ 400 7. Đầu tư đề án tin học hóa cơ quan Đảng 615 8. Đầu tư đề án tin học quản lý hành chính nhà nước 750 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 633 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 33 2. Phát triển và phủ sóng phát thanh 225 3. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 225 4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch 150 Ghi chú: (1) Trong đó đã bổ sung để xây dựng cảng Cái Cui theo Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 02/4/2002 của Văn phòng Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH ĐẮK NÔNG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 113.990 I. THU NỘI ĐỊA 113.990 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 13.406 - Thuế giá trị gia tăng 11.733 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 830 - Thuế tài nguyên 483 - Thuế môn bài 15 - Thu hồi vốn và thu khác 345 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 18.395 - Thuế giá trị gia tăng 9.573 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.541 - Thuế tài nguyên 7.246 - Thuế môn bài 35 3. Thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh 30.250 - Thuế giá trị gia tăng 24.415 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.228 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước 5 - Thuế tài nguyên 130 - Thuế môn bài 1.338 - Thu khác ngoài quốc doanh 134 4. Lệ phí trước bạ 844 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 410 6. Thuế nhà đất 728 7. Xổ số kiến thiết 5.000 8. Phí xăng dầu 9.000 9. Thu phí, lệ phí 18.020 - Phí, lệ phí trung ương 17.134 - Phí, lệ phí địa phương 886 10. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 300 11. Tiền sử dụng đất 5.750 12. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 240 13. Thu khác ngân sách 10.497 14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích… tại xã 1.150 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH ĐẮK NÔNG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 613.630 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 445.689 1. Chi đầu tư phát triển 91.400 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 7.200 - Chi khoa học và công nghệ 400 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 84.250 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.750 c. Chi đầu tư hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1.400 2. Chi thường xuyên (2) 336.042 a. Chi quốc phòng 3.260 b. Chi an ninh 1.753 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 178.509 d. Chi sự nghiệp y tế 50.577 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.380 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.420 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.567 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.685 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 12.983 k. Chi sự nghiệp kinh tế 27.378 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 47.641 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 1.624 n. Chi khác ngân sách 1.265 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 4. Dự phòng ngân sách 13.424 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 3.823 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 167.941 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 29.437 2. Chi thực hiện Chương trình 135 19.100 Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 12.500 3. Chi thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 3.400 4. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 116.004 B. TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (5) 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 507.504 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 339.563 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 167.941 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ chi tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ chế độ chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 6.833 triệu đồng tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 theo Nghị quyết Quốc hội. + 14.613 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Tây Nguyên. + 6.763 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên. + 9.187 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh người nghèo. + 1.475 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ thông báo sau. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ 5.792 triệu đồng chi từ một phần nguồn thu học phí, viện phí… 10% tiết kiệm chi theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và số chi tại điểm 5 – Mục I – Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH ĐẮK NÔNG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 51.937 33.922 18.015 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 29.437 11.532 17.905 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 12.720 1.160 8.940 1.160 3.780 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.500 1.462 38 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 2.512 150 2.362 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 1.969 571 1.398 e. Chương trình văn hóa 864 409 455 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 9.872 9.872 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 5.646 5.646 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 587 587 2. Bổ sung để thực hiện Chương trình 135 19.100 18.990 110 3. Bổ sung để thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (2) 3.400 3.400 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. (2) Đã bao gồm 730 triệu đồng ngân sách Trung ương đã ứng năm 2003 và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 theo Công văn số 673/CP-NN ngày 22/5/2003 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH ĐẮK NÔNG (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 116.004 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN): 94.000 1. Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng (1) 5.000 2. Đầu tư thực hiện Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả đất đai Tây Nguyên) 47.000 3. Đầu tư hạ tầng du lịch 2.000 4. Đầu tư hạ tầng khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính 40.000 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 22.004 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 577 2. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 440 3. Chương trình hành động quốc gia về du lịch 60 4. Vốn trợ giá, trợ cước 5.927 5. Thực hiện khi điều chỉnh địa giới hành chính 15.000 Ghi chú: (1) Trong đó đã bổ sung để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 28/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH ĐẮK LẮK (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 483.710 I. THU NỘI ĐỊA 481.010 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 44.605 - Thuế giá trị gia tăng 37.689 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.098 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước 22 - Thuế tài nguyên 246 - Thuế môn bài 195 - Thu hồi vốn và thu khác 355 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 45.773 - Thuế giá trị gia tăng 30.291 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.328 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước 28 - Thuế tài nguyên 3.685 - Thuế môn bài 441 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 481 - Thuế giá trị gia tăng 460 - Thuế môn bài 21 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh 206.815 - Thuế giá trị gia tăng 159.528 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 35.844 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước 620 - Thuế tài nguyên 640 - Thuế môn bài 8.617 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.566 5. Lệ phí trước bạ 19.406 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 5.720 7. Thuế nhà đất 7.832 8. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 3.000 9. Xổ số kiến thiết 19.000 10. Phí xăng dầu 20.000 11. Thu phí, lệ phí 27.155 - Phí, lệ phí Trung ương 9.866 - Phí, lệ phí địa phương 17.289 12. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 3.095 13. Tiền sử dụng đất 34.250 14. Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 3.725 15. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 3.000 16. Thu khác ngân sách 33.503 17. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích… tại xã 3.650 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 2.700 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hành nhập khẩu 1.400 2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 1.300 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH ĐẮK LẮK (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 1.479.509 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 1.208.287 1. Chi đầu tư phát triển 163.797 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 10.800 - Chi khoa học và công nghệ 600 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 128.947 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 34.250 c. Chi đầu tư hỗ trợ vốn doanh nghiệp 600 2. Chi thường xuyên (2) 991.416 a. Chi quốc phòng 16.500 b. Chi an ninh 8.889 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 473.542 d. Chi sự nghiệp y tế 106.288 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 5.598 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 18.615 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 11.864 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8.061 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 50.281 k. Chi sự nghiệp kinh tế 109.669 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 174.144 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 2.436 n. Chi khác ngân sách 5.529 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.000 4. Dự phòng ngân sách 34.438 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 17.636 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 271.222 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 45.555 2. Chi thực hiện chương trình 135 25.560 Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 17.000 3. Chi thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 7.760 4. Chi thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước 31.000 5. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 161.347 B. TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 971.539 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 700.317 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 271.222 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ chi tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ chế độ chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 25.905 triệu đồng tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 theo Nghị quyết Quốc hội. + 40.585 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Tây Nguyên. + 14.837 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên. + 27.563 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh người nghèo. + 2.300 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 140 triệu đồng chi thực hiện Đề án “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học tập các bộ môn khoa học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ thông báo sau. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ 19.545 triệu đồng chi từ một phần nguồn thu học phí, viện phí… 10% tiết kiệm chi theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và số chi tại điểm 5 – Mục I – Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH ĐẮK LẮK (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 78.875 50.158 28.717 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 45.555 16.988 28.567 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 17.350 1.840 12.280 1.840 5,070 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.500 2.438 62 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 4.179 250 3.929 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 4.922 1.429 3.493 e. Chương trình văn hóa 1.246 591 655 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 15.358 15.358 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 8.784 8.784 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 913 913 2. Bổ sung để thực hiện Chương trình 135 25.560 25.410 150 3. Bổ sung để thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (2) 7.760 7.760 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. (2) Đã bao gồm 1.095 triệu đồng ngân sách Trung ương đã ứng năm 2003 và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 theo Công văn số 673/CP-NN ngày 22/5/2003 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH ĐẮK LẮK (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 192.347 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN): 175.840 1. Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn vay ngoài nước (ODA) 31.000 2. Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng 7,000 3. Đầu tư thực hiện Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả đất đai Tây Nguyên) 104.000 4. Đầu tư hạ tầng du lịch 7.000 5. Đầu tư phát triển truyền hình địa phương 3.000 6. Đầu tư hạ tầng làng nghề 1.000 7. Đầu tư hạ tầng chợ nông sản 20.000 8. Đầu tư đề án tin học hóa cơ quan Đảng 2.340 9. Đầu tư đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 500 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 16.507 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 866 2. Thực hiện lập bản đồ địa chính 6.000 3. Thực hiện chế độ với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 6/11/2001) 660 4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch 90 5. Vốn trợ giá, trợ cước 8.891 PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH ĐIỆN BIÊN (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 57.481 I. THU NỘI ĐỊA 56.681 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 2.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.170 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 530 - Thuế môn bài 30 - Thu hồi vốn và thu khác 270 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 10.000 - Thuế giá trị gia tăng 7.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 50 - Thuế môn bài 210 - Thu hồi vốn và thu khác 990 3. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 17.513 - Thuế giá trị gia tăng 8.248 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.127 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước 16 - Thuế tài nguyên 340 - Thuế môn bài 1.397 - Thu khác ngoài quốc doanh 1.385 4. Lệ phí trước bạ 2.660 5. Thuế nhà đất 1.805 6. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 50 7. Thu xổ số kiến thiết 3.000 8. Thu phí xăng dầu 7.000 9. Thu phí, lệ phí 2.075 - Phí, lệ phí địa phương 2.075 10. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 1.890 11. Tiền sử dụng đất 4.338 12. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 350 13. Thu khác ngân sách 1.731 14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích… tại xã 2.269 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 800 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu 608 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 192 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH ĐIỆN BIÊN (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 737.646 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 469.036 1. Chi đầu tư phát triển 63.530 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 11.520 - Chi khoa học và công nghệ 640 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 58.492 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.338 c. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 700 2. Chi thường xuyên (2) 390.656 a. Chi quốc phòng 7.447 b. Chi an ninh 878 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 186.824 d. Chi sự nghiệp y tế 33.143 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 3.319 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 5.307 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 3.421 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2.237 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 23.333 k. Chi sự nghiệp kinh tế 48.062 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 73.763 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 762 n. Chi khác ngân sách 2.160 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 550 4. Dự phòng ngân sách 13.732 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 568 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 268.610 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 31.209 2. Chi thực hiện chương trình 135 39.101 Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 29.500 3. Chi thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 8.643 4. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 189.657 B. TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 679.456 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 410.846 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 268.610 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ vào chế độ chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 164 triệu đồng tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 theo Nghị quyết Quốc hội. + 13.772 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội 6 tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn. + 15.266 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. + 980 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành. + 170 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tuyến biên giới Việt Trung đến năm 2010. + Chi hỗ trợ phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 70 triệu đồng chi thực hiện đề án “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ 1.211 triệu đồng chi từ một phần nguồn thu học phí, viện phí… 10% tiết kiệm chi theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và số chi tại điểm 5 – Mục I Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH ĐIỆN BIÊN (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 78.953 57.562 21.391 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 31.209 10.078 21.131 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 7.656 1.980 5.953 1.980 1.703 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.640 2.574 66 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 3.290 891 2.399 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 2.319 2.319 e. Chương trình văn hóa 1.844 660 1.184 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 13.460 13.460 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 6.794 6.794 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 1.300 1.300 2. Bổ sung để thực hiện Chương trình 135 39.101 38.841 260 3. Bổ sung để thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (2) 8.643 8.643 Ghi chú: (1) Không bao gồm vốn bổ sung mới để cho vay cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. (2) Đã bao gồm phần kinh phí ngân sách Trung ương đã ứng năm 2003: 1.170 triệu đồng và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 theo Công văn số 673/CP-NN ngày 22/5/2003 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH ĐIỆN BIÊN (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 189.657 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN) (1) 179.022 1. Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng 114.000 2. Đầu tư thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ 46.800 3. Đầu tư thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 1.864 4. Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 2.000 5. Đầu tư hạ tầng du lịch 3.000 6. Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2.000 7. Đầu tư phát triển truyền hình địa phương 3.000 8. Đầu tư công trình phục vụ quản lý biên giới, đường tuần tra biên giới 2.966 9. Đầu tư xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy 2.000 10. Đầu tư đề án tin học hóa cơ quan Đảng 912 11. Đầu tư đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 480 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 10.635 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 800 2. Phát triển và phủ sóng phát thanh 250 3. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 600 4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch 700 5. Vốn trợ cước, trợ giá 8.285 Ghi chú: (1) Trong đó đã bổ sung để xây dựng các công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ theo Thông báo số 80/TB-TW ngày 02/10/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bổ sung thêm vốn đầu tư Nhà in báo Nhân dân 14.000 triệu đồng theo Nghị quyết của Quốc hội. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH LAI CHÂU (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 25.184 I. THU NỘI ĐỊA 23.484 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 1.000 - Thuế giá trị gia tăng 980 - Thuế môn bài 20 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 2.700 - Thuế giá trị gia tăng 1.650 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 556 - Thuế môn bài 84 - Thu hồi vốn và thu khác 410 3. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 7.487 - Thuế giá trị gia tăng 4.445 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 4 - Thuế tài nguyên 210 - Thuế môn bài 523 - Thu khác ngoài quốc doanh 605 4. Lệ phí trước bạ 1.440 5. Thuế nhà đất 250 6. Thu xổ số kiến thiết 500 7. Thu phí xăng dầu 4.000 8. Thu phí, lệ phí 625 - Phí, lệ phí địa phương 625 9. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 145 10. Tiền sử dụng đất 2.162 11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 175 12. Thu khác ngân sách 2.269 13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã 731 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 1.700 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu 1.292 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 408 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH LAI CHÂU (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 563.747 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 314.922 1. Chi đầu tư phát triển 53.572 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 6.480 - Chi khoa học và công nghệ 360 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 51.110 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.162 c. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 300 2. Chi thường xuyên (2) 251.456 a. Chi quốc phòng 3.456 b. Chi an ninh 1.361 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 118.895 d. Chi sự nghiệp y tế 20.785 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.693 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3.043 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.113 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 1.145 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16.992 k. Chi sự nghiệp kinh tế 25.073 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 55.137 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 598 n. Chi khác ngân sách 1.165 3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 550 4. Dự phòng ngân sách 8.965 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 379 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 248.825 1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 19.754 2. Chi thực hiện chương trình 135 47.925 Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 37.000 3. Chi thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 8.395 4. Chi thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước 7.422 5. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 165.329 B. TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (5) 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 539.034 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 290.209 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 248.825 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ vào chế độ chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 11.918 triệu đồng chi để thực hiện Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội 6 tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn phía. + 10.938 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. + 595 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế. + 2.745 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 35 triệu đồng chi thực hiện đề án “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ 850 triệu đồng chi từ một phần nguồn thu học phí, viện phí… 10% tiết kiệm chi theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và số chi tại điểm 5 – Mục I Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH LAI CHÂU (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 76.074 62.307 13.767 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 19.754 6.304 13.450 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 4.699 1.320 3.651 1.320 1.048 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.890 1.843 47 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 1.842 459 1.383 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 1.399 1.399 e. Chương trình văn hóa 970 351 619 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 8.954 8.954 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 5.300 5.300 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 300 300 2. Bổ sung để thực hiện Chương trình 135 47.925 47.608 317 3. Bổ sung để thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (2) 8.395 8.395 Ghi chú: (1) Không bao gồm vốn bổ sung mới để cho vay cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. (2) Đã bao gồm phẩn kinh phí ngân sách Trung ương đã ứng năm 2003: 1.115,6 triệu đồng và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 theo Công văn số 673/CP-NN ngày 22/5/2003 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH LAI CHÂU (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 172.751 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN) (1) 142.008 1. Chi thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước 7.422 2. Đầu tư thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ 44.088 3. Đầu tư thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 39.136 4. Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 3.400 5. Đầu tư hạ tầng du lịch 2.000 6. Đầu tư phát triển truyền hình địa phương 3.000 7. Đầu tư công trình phục vụ quản lý biên giới, đường tuần tra biên giới 2.034 8. Đầu tư để án tin học hóa cơ quan Đảng 608 9. Đầu tư đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 320 10. Đầu tư cơ sở hạ tầng do điều chỉnh địa giới hành chính 40.000 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 30.743 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 910 2. Phát triển và phủ sóng phát thanh 250 3. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 700 3. Vốn trợ cước, trợ giá 7.283 4. Vốn chuẩn bị động viên 1.600 5. Bổ sung kinh phí chi thường xuyên do điều chỉnh địa giới hành chính 20.000 Ghi chú: (1) Vốn để xây dựng kè bảo vệ bờ sông biên giới Pa Nậm Cúm, huyện Phong Thổ 12.000 triệu đồng và sẽ thu hồi số đã ứng năm 2003 khi cấp phát trong năm 2004 theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 1 NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II) 413.435 I. THU NỘI ĐỊA 143.435 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 19.800 - Thuế giá trị gia tăng 15.380 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.900 - Thuế tài nguyên 2.400 - Thuế môn bài 120 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 14.300 - Thuế giá trị gia tăng 10.520 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.254 - Thuế tài nguyên 2.300 - Thuế môn bài 176 - Thu hồi vốn và thu khác 50 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7.900 - Thuế giá trị gia tăng 2.400 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 5.460 - Thuế môn bài 38 - Các khoản thu khác 2 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 22.000 - Thuế giá trị gia tăng 11.855 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.025 - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước 50 - Thuế tài nguyên 350 - Thuế môn bài 2.480 - Thu khác ngoài quốc doanh 240 5. Lệ phí trước bạ 6.700 6. Thuế nhà đất 645 7. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 600 8. Thu xổ số kiến thiết 1.500 9. Thu phí xăng dầu 12.000 10. Thu phí, lệ phí 9.800 - Phí, lệ phí trung ương 2.000 - Phí, lệ phí địa phương 7.800 11. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 1.465 12. Tiền sử dụng đất 40.500 13. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 725 14. Thu khác ngân sách 5.000 15. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích… tại xã 500 II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 270.000 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu 130.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 140.000 PHỤ LỤC SỐ 2 NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 TỈNH LÀO CAI (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2004 A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 1.053.335 Gồm: I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1) 637.275 1. Chi đầu tư phát triển 96.630 Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề 15.000 - Chi khoa học và công nghệ 600 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 55.130 b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 40.500 c. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1.000 2. Chi thường xuyên (2) 518.927 a. Chi quốc phòng 8.397 b. Chi an ninh 3.143 c. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (3) 237.286 d. Chi sự nghiệp y tế 46.182 e. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 6.251 f. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 7.876 g. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 4.237 h. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 4.434 i. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 32.271 k. Chi sự nghiệp kinh tế 71.865 l. Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 92.110 m. Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách 1.860 n. Chi khác ngân sách 3.015 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương 1.100 4. Dự phòng ngân sách 19.034 5. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang (4) 1.583 II. CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 416.060 1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 40.838 2. Chi thực hiện chương trình 135 84.909 Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 62.500 3. Chi thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 10.492 4. Chi thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước 78.828 5. Chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 200.993 B. TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 100 C. SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 905.487 Gồm: 1. Bổ sung cân đối (5) 489.427 2. Bổ sung có mục tiêu (6) 416.060 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nhiệm vụ tối thiểu theo Nghị quyết của Quốc hội; đối với các lĩnh vực chi khác (chi sự nghiệp y tế, thể dục thể thao,…) căn cứ vào chế chính sách, chỉ tiêu hướng dẫn trên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. (2) Đã bao gồm: + 18.395 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội 6 tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn phía Bắc. + 18.927 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. + 2.007 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trực ngành y tế. + 3.340 triệu đồng chi hỗ trợ thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010. + Chi hỗ trợ thực hiện phòng chống ma túy. (3) Đã bao gồm 70 triệu đồng chi thực hiện đề án một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề và đã tính chi hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. (4) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004 từ nguồn tăng thu năm 2003 chuyển sang theo kết quả đánh giá thực hiện năm 2003 tại thời điểm tháng 10 năm 2003; số thực tế được xác định căn cứ kết quả thu đến ngày 31/12/2003 Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung. (5) Số bổ sung cân đối tính toán trên cơ sở số chi cân đối ngân sách địa phương (Mục I – Phần A) sau khi loại trừ 4.833 triệu đồng chi từ một phần nguồn thu học phí, viện phí… 10% tiết kiệm chi theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và số chi tại điểm 5 – Mục I – Phần A. (6) Chi tiết theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4. PHỤ LỤC SỐ 3 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2004 TỈNH LÀO CAI (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP TỔNG SỐ 136.239 106.651 29.588 1. Bổ sung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 40.838 11.808 29.030 a. Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay giải quyết việc làm (1) 10.265 2.700 7.936 2.700 2.329 b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3.470 3.383 87 c. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 2.626 2.626 d. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 2.912 2.912 e. Chương trình văn hóa 923 489 434 f. Chương trình giáo dục – đào tạo Trong đó: 20.642 20.642 - Dự án đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 3 – lớp 8 11.962 11.962 - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc) 1.700 1.700 2. Bổ sung để thực hiện Chương trình 135 84.909 84.351 558 3. Bổ sung để thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (2) 10.492 10.492 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. (2) Đã bao gồm phần kinh phí ngân sách trung ương đã ứng năm 2003: 1.508,4 triệu đồng và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 theo Công văn số 673/CP-NN ngày 22/5/2003 của Chính phủ. PHỤ LỤC SỐ 4 BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2004 TỈNH LÀO CAI (kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2004 TỔNG SỐ 279.821 I. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN): 263.840 1. Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn vay ngoài nước (ODA) 78.828 2. Đầu tư mục tiêu các dự án quan trọng (1) 20.000 3. Đầu tư thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ 52.112 4. Đầu tư thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 50.000 5. Đầu tư hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu 40.000 6. Đầu tư hạ tầng du lịch 15.000 7. Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2.000 8. Đầu tư phát triển truyền hình địa phương 4.000 9. Đầu tư đề án tin học hóa cơ quan Đảng 1.400 10. Đầu tư đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 500 II. BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP): 15.981 1. Phát triển và phủ sóng truyền hình 1.814 2. Phát triển và phủ sóng phát thanh 300 3. Thực hiện lập bản đồ địa chính 4.000 4. Thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (theo Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 800 5. Chương trình hành động quốc gia về du lịch 50 6. Vốn trợ giá, trợ cước 9.017 Ghi chú: (1) Vốn để xây dựng kè sông biên giới (thị xã Lào Cai) 20.000 triệu đồng và sẽ thu hồi khi cấp phát trong năm 2004 do đã ứng trước năm 2003 theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.