88/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Lạng Sơn ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2012/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 như sau: 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 3.307.000 triệu đồng Trong đó: - Thu nội địa: 818.000 triệu đồng - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.450.000 triệu đồng + Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu: 711.000 triệu đồng + Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 1.739.000 triệu đồng - Các khoản thu quản lý qua NSNN: 39.000 triệu đồng 2. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 162.000 triệu đồng 3. Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng 4. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013 là: 5.276.334 triệu đồng Gồm: - Thu điều tiết: 803.380 triệu đồng - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.541.842 triệu đồng - Thu bổ sung có mục tiêu: 902.598 triệu đồng - Thu bổ sung tiền lương mới: 1.028.514 triệu đồng 5. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 5.276.334 triệu đồng a) Chi cân đối NSĐP: 4.373.736 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 294.600 triệu đồng - Chi thường xuyên: 3.980.016 triệu đồng - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng - Chi dự phòng NSĐP: 97.720 triệu đồng b) Chi các chương trình MTQG, dự án, nhiệm vụ khác: 902.598 triệu đồng 6. Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 39.000 triệu đồng 7. Chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng 8. Chi từ số thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng 9. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 như sau: a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 3.307.000 triệu đồng - Cục Hải quan thu: 2.450.000 triệu đồng + Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu: 711.000 triệu đồng + Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 1.739.000 triệu đồng - Cục Thuế tỉnh và các đơn vị tỉnh thu: 227.900 triệu đồng - Các huyện, thành phố thu: 590.100 triệu đồng - Giao nhiệm vụ thu quản lý qua ngân sách: 39.000 triệu đồng + Thu xổ số kiến thiết: 9.000 triệu đồng + Thu phạt vi phạm giao thông: 30.000 triệu đồng b) Giao nhiệm vụ thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng c) Giao nhiệm vụ thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng d) Phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2013: 5.276.334 triệu đồng - Chi trong cân đối NSĐP: 4.373.736 triệu đồng + Chi NS cấp tỉnh: 1.359.192 triệu đồng + Chi NS cấp huyện, thành phố: 3.014.544 triệu đồng - Chi các CTMTQG, CTMT khác: 902.598 triệu đồng đ) Bổ sung cho các huyện, thành phố: 2.736.060 triệu đồng e) Giao nhiệm vụ chi quản lý qua ngân sách: 39.000 triệu đồng Gồm: - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.000 triệu đồng - Chi từ nguồn thu phạt vi phạm giao thông: 30.000 triệu đồng g) Giao nhiệm vụ chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 162.000 triệu đồng h) Giao nhiệm vụ chi từ số thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 200.000 triệu đồng. (Chi tiết phương án phân bổ như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này ) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012./. CHỦ TỊCH Phùng Thanh Kiểm BIỂU GIAO THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) ĐVT: Triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU Toàn tỉnh Huyện thành phố Hữu lũng Chi lăng Thành phố Cao lộc Lộc bình Đình lập Văn lãng Tràng định Văn quan Bình gia Bắc sơn Tỉnh thu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.307.000 605.450 40.700 23.900 279.600 66.400 76.650 6.500 58.800 11.100 7.000 7.100 27.700 2.701.550 I THU XUẤT NHẬP KHẨU 2.450.000 2.450.000 1 Thuế XK,NK, TTĐB hàng NK 711.000 711.000 2 Thuế GTGT hàng NK 1.739.000 1.739.000 3 Chênh lệch giá hàng xuất, nhập khẩu II THU NỘI ĐỊA 818.000 590.100 39.500 20.400 276.000 65.500 75.500 6.200 57.000 10.500 6.400 6.300 26.800 227.900 1 Thu từ XNQD Trung ương 147.200 61.100 5.000 3.000 0 0 45.000 0 4.000 100 0 0 4.000 86.100 - Thuế giá trị gia tăng 119.000 35.000 3.800 2.000 22.900 2.200 100 4.000 84.000 - Thuế TNDN 8.000 6.100 200 100 5.500 300 1.900 Riêng Thuế TNDN các đơn vị HTTN - Thuế tài nguyên 20.000 20.000 1.000 900 16.600 1.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 - Thuế môn bài 170 0 170 - Thu vốn cũ 0 - Thu khác theo quy định 30 30 2 Thu từ XNQD Địa phương 50.000 4.550 1.200 60 0 600 120 2.100 0 50 220 50 150 45.450 - Thuế giá trị gia tăng 35.000 2.400 500 60 120 1.300 50 170 50 150 32.600 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000 1.050 200 800 50 0 7.950 - Thuế tài nguyên 2.000 500 500 1.500 - Thuế môn bài 230 0 230 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.500 600 600 2.900 - Thu hồi vốn cũ 0 0 - Thu khác 270 0 270 3 Thu từ KVCTN, DV ngoài quốc doanh 350.000 350.000 22.000 10.000 185.000 43.000 8.000 2.200 46.000 7.000 3.800 4.000 19.000 0 - Thuế VAT 316.700 316.700 19.000 7.800 169.000 38.300 6.500 1.920 42.550 6.250 3.440 3.620 18.320 - Thuế TNDN 14.000 14.000 1.000 300 9.500 1.300 450 50 1.000 150 50 50 150 - Thuế tài nguyên 3.000 3.000 900 1.000 200 300 50 300 50 50 100 50 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.800 1.800 1.000 800 - Thuế môn bài 9.000 9.000 600 400 4.100 1.300 350 130 1.100 250 210 180 380 - Thu khác ngoài quốc doanh 5.500 5.500 500 500 1.200 1.000 700 50 1.050 300 50 50 100 4 Thuế đối với DN có vốn ĐTNN 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 - Thuế giá trị gia tăng 6.000 6.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 700 700 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 - Thuế tài nguyên 0 - Thuế môn bài 60 60 - Thu tiền thuê đất 150 150 - Thu khác 90 90 5 Lệ phí trước bạ 64.000 64.000 5.000 2.500 31.000 16.000 2.000 300 2.000 1.700 500 1.200 1.800 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 7 Thuế nhà đất/Thuế sử dụng đất phi NN 3.000 3.000 215 40 2.200 200 105 40 30 170 8 Thuế thu nhập cá nhân 29.000 20.750 1.400 550 11.000 1.800 2.500 500 1.500 300 300 350 550 8.250 9 Phí qua xăng dầu/Thuế BVMT 52.000 12.000 12.000 40.000 10 Thu phí và lệ phí 32.000 16.300 2.500 2.350 2.200 1.500 4.500 130 1.600 665 305 150 400 15.700 - Phí, lệ phí Trung ương 14.500 7.430 1.000 940 1.000 600 2.200 90 1.000 305 125 50 120 7.070 - Cục thuế, cơ quan cấp tỉnh, huyện nộp 17.500 8.870 1.500 1.410 1.200 900 2.300 40 600 360 180 100 280 8.630 11 Thu tiền SD đất 48.000 36.400 35.000 1.000 400 11.600 * Trong đó: Đấu giá quyền sử dụng đất 15.000 15.000 15.000 12 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10.000 10.000 1.350 660 5.500 870 755 170 400 200 45 0 50 0 - Do cơ quan cấp tỉnh thu nộp 0 0 - Do cơ quan cấp huyện, TP thu nộp 10.000 10.000 1.350 660 5.500 870 755 170 400 200 45 50 13 Các khoản thu khác: 25.000 11.200 520 1.200 4.000 500 520 750 1.500 410 800 500 500 13.800 - Do cơ quan cấp tỉnh quản lý nộp 13.800 0 13.800 - Do cơ quan cấp huyện, TP quản lý nộp 11.200 11.200 520 1.200 4.000 500 520 750 1.500 410 800 500 500 14 Thu từ ngân sách xã 800 800 315 40 100 30 50 35 50 180 III THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 39.000 15.350 1.200 3.500 3.600 900 1.150 300 1.800 600 600 800 900 23.650 1 Thu xổ số kiến thiết 9.000 9.000 2 Thu phạt ATGT 30.000 15.350 1.200 3.500 3.600 900 1.150 300 1.800 600 600 800 900 14.650 B THU KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 162.000 162.000 C THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI 200.000 200.000 40.000 25.700 300 130.000 4.000 DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2013 TỪ NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI (Kèm theo Nghị quyết số 88/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Lạng Sơn) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Năm 2013 Ghi chú A Tổng thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới. 200.000 - Tổng số dự toán 200.000 B Tổng chi từ thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới. 200.000 1 Trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 45.000 2 Bồi thường, hỗ trợ GPMB các DA khu vực CK Hữu Nghị (Bãi xe đã thu hồi, bồi thường cho Công ty TNHH Xuân Cương) 20.000 3 Trụ sở Tỉnh ủy 35.000 4 Xây dựng nông thôn mới 20.000 5 Cấp điện, chiếu sáng khu vực cửa khẩu Chi Ma 13.500 6 Sửa chữa nhánh chính đường nội thị CK Tân Thanh 8.000 7 Cấp nước sinh hoạt khu vực Na Hình 8.000 8 Khu tái định cư Phú Lộc IV 20.000 9 Khu tái định cư I Mai Pha 20.000 10 Trang thiết bị Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm 500 11 Trụ sở Dân quân thường trực xã Tân Thanh (NSQP 490 tr.đ) 1.500 12 Chi phí cho các lực lượng thu tại cửa khẩu 8.500 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) ĐVT: Triệu đồng Số TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2013 Đ. PHƯƠNG GIAO Trong đó Tỉnh Huyện Trong đó Hữu Lũng Chi Lăng Thành phố Cao Lộc Lộc Bình Đình Lập Văn Lãng Tràng Định Văn Quan Bình Gia Bắc Sơn 1 2 3=4+5 4 5=6+16 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.307.000 2.716.900 590.100 39.500 20.400 276.000 65.500 75.500 6.200 57.000 10.500 6.400 6.300 26.800 I Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.450.000 2.450.000 - 1 Tr.đó: + Thu Thuế XNK, TTĐB hàng NK 711.000 711.000 - 2 + Thu thuế GTGT Hàng NK 1.739.000 1.739.000 - II Thu nội địa 818.000 227.900 590.100 39.500 20.400 276.000 65.500 75.500 6.200 57.000 10.500 6.400 6.300 26.800 III Các khoản thu quản lý qua ngân sách 39.000 39.000 - - - - - - - - - - - - 1 Thu xổ số kiến thiết 9.000 9.000 - 2 Thu phạt vi phạm giao thông 30.000 30.000 - B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.276.334 2.122.500 3.153.834 356.845 304.009 245.970 321.724 341.438 192.892 244.189 264.342 277.390 313.618 291.418 I Tổng chi cân đối ngân sách 4.373.736 1.359.192 3.014.544 341.048 288.484 239.628 305.157 323.853 184.346 233.681 252.483 268.195 298.359 279.310 1 Chi đầu tư phát triển 294.600 278.820 15.780 - - 15.000 500 - - - - 280 - - Tr. đó: - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 59.000 59.000 - - Chi khoa học và công nghệ 10.000 10.000 - 1.1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 245.600 245.600 - 1.2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 48.000 32.220 15.780 15.000 500 280 1.3 Chi hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước 1.000 1.000 - - Bổ sung vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 1.000 1.000 2 Chi thường xuyên 3.980.016 1.044.170 2.935.846 334.708 283.024 213.052 298.000 318.116 181.035 229.344 247.904 263.448 293.158 274.057 2.1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 23.593 7.300 16.293 1.822 1.069 1.629 1.904 1.098 1.216 776 2.240 3.291 1.248 2.2 Chi sự nghiệp kinh tế 232.376 132.467 99.909 7.910 6.858 26.451 8.209 6.935 6.592 7.035 7.279 6.874 7.437 8.329 + SN Nông nghiệp 40.584 32.472 8.112 786 750 843 825 450 525 780 489 864 840 960 + SN Lâm nghiệp 10.352 10.352 - + SN Thủy lợi, Thủy sản 19.773 7.662 12.111 867 1.155 900 975 1.005 1.350 1.155 1.014 930 1.350 1.410 + SN Giao thông 60.548 39.006 21.542 2.884 1.623 1.037 2.436 2.259 1.516 1.582 2.476 1.772 1.888 2.069 + SN Kiến thiết thị chính 37.760 5.760 32.000 1.500 1.500 17.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 + SN địa chính 22.251 18.126 4.125 345 345 900 345 300 285 300 300 300 330 375 + SN Kinh tế khác 41.108 19.089 22.019 1.528 1.485 5.771 2.128 1.421 1.416 1.718 1.500 1.508 1.529 2.015 2.3 SN Giáo dục và Đào tạo 1.355.258 383.752 971.506 120.310 103.999 69.277 91.787 114.556 61.358 67.932 74.012 77.826 97.796 92.653 + SN Giáo dục 1.222.822 268.146 954.676 118.808 102.394 68.214 90.180 112.711 60.103 66.308 72.366 76.151 96.240 91.201 + SN Đào tạo 99.289 95.606 3.683 204 344 374 374 496 281 421 383 281 291 234 + Phổ cập THCS 1.482 1.482 168 156 24 168 144 84 108 108 204 180 138 + Trung tâm học tập cộng đồng 5.465 5.465 630 505 165 565 705 290 495 555 590 485 480 + Chị khác giáo dục 26.200 20.000 6.200 500 600 500 500 500 600 600 600 600 600 600 2.4 Chi sự nghiệp y tế 400.399 101.381 299.018 38.185 31.628 8.139 36.626 25.887 15.726 25.812 28.476 28.814 28.355 31.370 - BH y tế người nghèo 138.847 138.847 19.014 15.721 756 20.488 7.631 5.546 13.349 13.212 14.547 13.373 15.210 - Trẻ em dưới 6 tuổi 22.604 1.275 21.329 3.389 2.627 1.566 2.488 3.023 984 854 1.628 1.626 1.048 2.096 - Chi sự nghiệp y tế 238.948 100.106 138.842 15.782 13.280 5.817 13.650 15.233 9.196 11.609 13.636 12.641 13.934 14.064 2.5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.980 12.650 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2.6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 46.090 35.904 10.186 982 1.240 600 812 978 730 700 986 1.062 874 1.222 2.7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 18.380 7.443 10.937 966 1.035 863 828 1.035 1.035 1.035 1.104 1.035 897 1.104 2.8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 8.130 3.070 5.060 532 394 362 600 638 300 378 484 500 378 494 2.9 Chi đảm bảo xã hội 72.693 27.965 44.728 5.106 3.831 3.060 4.803 4.474 1.469 3.487 5.006 5.296 4.283 3.913 - Nghị định số 67 và 13 20.315 1.508 18.807 2.228 1.667 1.694 2.062 1.785 510 1.658 1.880 2.226 1.685 1.412 - Đảm bảo XH còn lại 52.378 26.457 25.921 2.878 2.164 1.366 2.741 2.689 959 1.829 3.126 3.070 2.598 2.501 2.10 Chi quản lý hành chính 692.120 251.776 440.344 47.105 39.925 25.919 44.772 49.133 24.678 38.516 45.198 44.128 39.691 41.279 + Chi Quản lý nhà nước 495.757 182.878 312.879 34.423 28.217 17.389 32.704 35.290 15.560 27.303 32.582 31.397 28.029 29.985 + Chi cho Đảng cộng sản Việt Nam 101.242 45.063 56.179 5.265 5.188 4.281 4.955 5.982 3.974 4.808 5.595 5.670 5.530 4.931 + Chi cho đoàn thể 79.621 23.835 55.786 5.917 5.120 2.849 5.713 6.461 3.744 5.005 5.621 5.661 4.732 4.963 + Chi quản lý hành chính khác 15.500 15.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.11 Chi an ninh, quốc phòng 51.163 21.000 30.163 4.477 2.942 3.475 3.127 3.318 1.253 2.198 2.526 2.152 2.074 2.621 + Chi An ninh 15.297 5.000 10.297 1.581 1.039 1.227 1.034 1.101 372 705 821 760 732 925 + Chi Quốc phòng 34.866 16.000 18.866 2.896 1.903 2.248 1.893 2.017 681 1.293 1.505 1.392 1.342 1.696 + Hỗ trợ khác 1.000 1.000 200 200 200 200 200 2.12 Chi sự nghiệp môi trường 30.902 8.250 22.652 850 850 13.402 1.500 850 600 1.200 850 850 850 850 2.13 Chi hỗ trợ nhà văn hóa và sân chơi, bãi tập 9.090 9.090 980 835 75 1.035 715 670 810 1.545 1.025 745 655 2.14 Chi Hỗ trợ thủy lợi phí 10.994 10.994 2.15 Vốn quy hoạch 15.000 15.000 - Sở Kế hoạch và Đầu tư 15.000 15.000 2.16 Chi khác ngân sách 43.356 25.218 18.138 1.853 1.540 2.748 1.615 1.715 1.440 1.438 1.055 1.708 1.119 1.907 - Hỗ trợ các chính sách của tỉnh 3.000 3.000 - Tiết kiệm thêm 10% chi TX theo quy định 12.326 12.326 - Chi khác ngân sách 28.030 9.892 18.138 1.853 1.540 2.748 1.615 1.715 1.440 1.438 1.055 1.708 1.119 1.907 2.17 Bổ sung chi thường xuyên ổn định năm 2012 261.712 - 261.712 26.638 24.471 15.619 27.405 25.958 18.218 25.267 19.028 25.446 28.530 25.132 2.17.1 Lương theo NĐ 22 và NĐ 23 163.865 - 163.865 16.642 17.382 7.282 16.691 16.756 8.840 16.727 13.022 16.281 17.009 17.233 Trong đó lương sự nghiệp giáo dục 97.355 97.355 10.190 11.283 5.341 10.395 12.229 4.594 9.144 5.860 8.634 10.700 8.985 2.17.2 Tăng biên chế giáo dục 31.947 31.947 2.554 2.614 800 4.413 3.073 2.884 2.614 2.109 2.525 6.767 1.594 2.17.3 Sự nghiệp y tế ( tăng giường bệnh và biên chế KHHGĐ) 11.146 11.146 1.356 482 190 620 733 322 816 947 1.322 1.548 2.810 2.17.4 Tăng chi sự nghiệp môi trường 7.884 7.884 200 200 3.600 2.234 100 100 750 200 200 200 100 2.17.5 Báo chí thôn bản 2.312 2.312 292 200 98 165 235 132 194 247 225 157 367 2.17.6 Quản lý nhà nước ( KP NĐ số 92 và tăng biên chế) 16.759 16.759 2.632 1.110 174 694 2.290 3.952 2.001 651 2.263 806 186 2.17.7 Hỗ trợ thi đua - khen thưởng 9.939 9.939 1.162 983 775 988 1.071 588 765 852 870 943 942 2.17.8 Hỗ trợ chi khác 17.860 17.860 1.800 1.500 2.700 1.600 1.700 1.400 1.400 1.000 1.760 1.100 1.900 2.18 Bổ sung chi thường xuyên 695.780 695.780 76.962 62.377 43.032 73.222 79.990 45.838 52.290 59.549 64.462 76.808 61.250 2.18.1 Lương theo NĐ 31, 34, 35 464.613 464.613 54.135 44.078 31.502 48.702 53.225 28.758 35.187 39.023 41.657 47.484 40.862 Trong đó: Sự nghiệp Giáo dục 263.241 263.241 32.865 23.715 19.667 27.632 31.535 14.876 18.236 20.208 22.485 28.140 23.882 2.18.2 Nghị định 56 về phụ cấp ưu đãi ngành y tế 7.580 7.580 922 700 406 1.008 876 660 517 683 675 444 689 2.18.3 Kinh phí hỗ trợ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ 65.937 65.937 2.212 4.234 6.547 8.064 7.781 3.817 5.690 7.881 15.406 4.305 2.18.4 Kinh phí thực hiện hướng dẫn số 05-HD/TCTW 7.515 7.515 768 820 576 636 630 748 866 586 513 673 699 2.18.5 Kinh phí thực hiện Nghị định 54 Phụ cấp ngành Giáo dục 70.456 70.456 9.090 6.002 6.942 7.410 8.341 4.133 4.822 4.863 5.840 5.927 7.086 2.18.6 Kinh phí hỗ trợ chức danh thôn bản của 05 tổ chức chính chị - xã hội và cán bộ dân số KHHGĐ-TE theo QĐ 22/2012/QĐ-UBND 27.454 27.454 3.096 2.520 1.269 2.579 3.331 1.618 2.124 3.498 2.386 2.407 2.626 2.18.7 Kinh phí thực hiện chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58 34.183 34.183 4.637 2.375 1.407 4.572 3.577 916 2.857 3.922 3.845 2.792 3.283 2.18.8 Phụ cấp Công vụ theo Nghị định 57 18.042 18.042 2.102 1.648 930 1.768 1.946 1.224 2.100 1.284 1.665 1.675 1.700 3 Chi dự phòng NS 97.720 34.802 62.918 6.340 5.460 11.576 6.657 5.737 3.311 4.337 4.579 4.467 5.201 5.253 4 Chi Quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 - II CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ CTMT KHÁC 902.598 763.308 139.290 15.797 15.525 6.342 16.567 17.585 8.546 10.508 11.859 9.195 15.259 12.108 1 Các Chương trình Mục tiêu quốc gia 239.205 239.205 2 Vốn ngoài nước (ODA) 70.000 70.000 3 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác. 349.221 349.221 4 Chi CTMT Vốn sự nghiệp 244.172 104.882 139.290 15.797 15.525 6.342 16.567 17.585 8.546 10.508 11.859 9.195 15.259 12.108 4.1 Vốn ngoài nước (hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học...) 7.970 7.970 - Ngân sách tỉnh 7.970 7.970 4.2 Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp phụ nữ 650 650 - Hội liên hiệp phụ nữ 650 650 4.3 Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới 465 465 - Ngân sách tỉnh 465 465 4.4 Chương trình Quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động. 885 885 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 885 885 4.5 Chương trình Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em 745 745 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 745 745 4.6 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 500 500 - Ngân sách tỉnh 500 500 4.7 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. 180 180 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội 180 180 4.8 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 528 528 - Ngân sách tỉnh 528 528 4.9 Hỗ trợ Hợp tác xã - tổ hợp tác 650 650 - Ngân sách tỉnh 650 650 4.10 Chương trình bố trí, sắp xếp lại dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg 3.000 3.000 - Ngân sách tỉnh 3.000 3.000 4.11 Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.300 2.300 - Ngân sách tỉnh 2.300 2.300 - 4.12 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 10.375 10.375 - Sự nghiệp giáo dục - Ngân sách tỉnh 10.375 10.375 4.13 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú, bán trú 34.985 6.082 28.903 2.790 1.370 1.350 3.044 4.305 2.093 2.186 3.029 5.616 3.120 4.14 Kinh phí hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ và pháp luật Công an xã 24.010 24.010 - - Công an tỉnh 4.930 4.930 - - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 19.080 19.080 - 4.15 Kinh phí chuẩn bị động viên 9.000 9.000 - - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 9.000 9.000 - 4.16 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 8.094 8.094 - Chi khác ngân sách tỉnh 8.094 8.094 - 4.17 Hỗ trợ Kp sáng tạo báo trí của VHNT và Hội nhà báo địa phương 590 590 - Hội văn học nghệ thuật 500 500 - Hội nhà báo 90 90 4.18 Hỗ trợ các dự án, nghiệp vụ khoa học 1.250 1.250 - - Ngân sách tỉnh 1.250 1.250 - 4.19 Kinh phí thực hiện chế độ ở các Đảng bộ cơ sở 14.830 0 14.830 1.625 1.228 1.667 1.333 1.358 675 1.082 1.503 1.377 1.184 1.798 4.20 Kinh phí ăn trưa cho Trẻ em 5 tuổi 17.115 5.765 11.350 1.971 1.119 22 1.500 1.329 466 667 1.368 888 863 1.157 4.21 Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. 24.300 10.768 13.532 2.632 1.962 1.630 1.300 2.450 131 1.089 1.871 467 4.22 KP hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102 của TT CP 7.957 1.941 6.016 614 511 8 532 568 469 634 912 603 649 516 4.23 Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 49 26.993 4.461 22.532 2.500 2.797 379 3.219 1.916 1.205 1.953 1.810 2.073 3.002 1.678 4.24 Một số chính sách khác 46.800 4.673 42.127 3.665 6.538 2.636 7.333 6.920 1.426 3.948 2.991 1.225 2.074 3.372 4.24.1 Bổ sung kinh phí do Biên chế sự nghiệp Giáo dục tăng thêm 29.333 29.333 1.908 5.274 1.784 5.779 4.769 673 2.637 2.357 393 1.234 2.525 4.24.2 Bổ sung kinh phí do Biên chế Quản lý NN tăng thêm 2.681 2.681 188 229 236 236 236 236 236 236 236 283 330 4.24.3 Bổ sung kinh phí do Biên chế Đoàn thể và khác tăng thêm 6.699 6.699 477 755 616 636 835 517 795 398 596 557 517 4.24.4 Kinh phí Tăng giường bệnh 2.990 2.990 810 280 0 540 1.080 0 280 0 0 0 0 4.24.5 Kinh phí Tách thôn 424 424 282 142 C SỐ THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 4.472.954 1.736.894 2.736.060 322.095 286.179 91.220 259.124 296.898 188.332 190.939 254.522 271.645 307.743 267.363 1 Bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên ổn định bằng năm 2012 2.541.842 818.228 1.723.614 215.888 189.276 36.252 158.530 188.515 114.610 118.729 167.176 174.962 189.063 170.613 2 Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo NĐ 22 và NĐ 23 413.282 208.112 205.170 18.198 18.631 12.519 17.905 17.623 19.373 5.722 16.553 24.371 27.938 26.337 3 Thu bổ sung nguồn CC tiền lương theo NĐ 31,34,35 491.539 26.926 464.613 54.135 44.078 31.502 48.702 53.225 28.758 35.187 39.023 41.657 47.484 40.862 4 Thu bổ sung một số nhiệm vụ 123.693 123.693 8.242 12.126 999 8.501 11.096 13.287 13.712 11.207 13.564 21.125 9.834 5 Thu bổ sung có mục tiêu 902.598 683.628 218.970 25.632 22.068 9.948 25.486 26.439 12.304 17.589 20.563 17.091 22.133 19.717 D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 39.000 39.000 Đ CHI THEO KHOẢN 3, ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 162.000 162.000 E CHI TỪ SỐ THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI. 200.000 200.000