129/2021/TT-BQP

Thông tư 129/2021/TT-BQP về Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2021/TT-BQP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Theo đề nghị của Tư lệnh Binh chủng Công binh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./ . Nơi nhận: - Đ/c Bộ trưởng BQP; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường; - UBND các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương; - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc BQP; - Các Cục: Tác chiến/BTTM, Doanh trại/TCHC; - BTL Công binh; - VNMAC; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng; - Lưu: VT, THBĐ …….. 160. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Nguyễn Tân Cương QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này quy định về tổ chức hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, gồm: 1. Thẩm định, công nhận về năng lực tổ chức, phương án kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn, quy trình được lựa chọn áp dụng và điều kiện thi công; 2. Giám sát chất lượng; 3. Xử lý sai sót; 4. Kiểm tra và nghiệm thu; 5. Quản lý chất lượng các hoạt động trong điều tra , khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ; 6. Huấn luyện bổ sung; 7. Quản lý chất lượng thông tin; 8. Đánh giá và cải tiến. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ. 2. Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến thực hiện các dự án, nhiệm vụ, hạng mục điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ áp dụng các quy định tại Quy trình này. Điều 3. Quy ước viết tắt 1. Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ: ĐT, KS, RPBM 2. Bom mìn vật nổ: BMVN 3. Rà phá bom mìn vật nổ: RPBM 4. Quản lý chất lượng: QLCL 5. Đảm bảo chất lượng: BĐCL 6. Phương án kỹ thuật thi công: PAKTTC 7. Phương án kỹ thuật thi công, dự toán: PAKTTC-DT 8. Quản lý thông tin: QLTT 9. Tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế: IMAS 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299 - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10):2014, Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh: TCVN 10299 : 2014. 11. Chủ đầu tư/Chủ dự án: CĐT/CDA 12. Ban Quản lý dự án: Ban QLDA 13. Giám sát viên: GSV 14. Tư vấn giám sát: TVGS 15. Bộ Tư lệnh Công binh: BTLCB 16. Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam: VNMAC Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1 . Quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát, rà ph á bom mìn vật nổ là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng khi thực hiện ĐT, KS, RPBM. 2. Đảm bảo chất lượng là một phần của QLCL, tập trung vào việc đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sẽ được đáp ứng. Mục đích của ĐBCL trong RPBM là để khẳng định và củng cố lòng tin của các bên liên quan rằng các hoạt động quản lý và quy trình vận hành, đang được áp dụng là phù hợp và sẽ đạt được các yêu cầu đã đề ra một cách an toàn, hiệu quả và năng suất. 3. Kiểm soát chất lượng là một phần của QLCL, tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. KSCL liên quan đến việc kiểm tra một sản phẩm đã hoàn thành. Trong RPBM, “sản phẩm” là một khu vực đất đai được làm sạch BMVN đến độ sâu xác định và các thông tin, dữ liệu có liên quan. 4. Giám sát là quá trình thực hiện việc theo dõi, kiểm tra và xác nhận liên tục tình trạng của sản phẩm, dịch vụ hay tổ chức và phân tích hồ sơ để tin chắc rằng các yêu cầu quy định đang được thoả mãn. 5. Cải tiến chất lượng là hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động và quá trình để tạo thêm lợi ích cho cả tổ chức và khách hàng của tổ chức đó. 6. Chính sách quản lý chất lượng là những cam kết và định hướng chung của một tổ chức về mặt chất lượng đã được lãnh đạo cao nhất của tổ chức đó công bố chính thức. 7. Mục tiêu quản lý chất lượng là những tiêu chí chất lượng được định lượng để cụ thể hóa chính sách chất lượng và phổ cập đến mọi thành viên trong tổ chức. 8. Kế hoạch quản lý chất lượng là tài liệu chỉ ra các trình tự hoạt động và nguồn lực, quy định phương pháp quản lý chất lượng chuyên môn đối với mỗi dự án và hợp đồng nhằm đạt được mục tiêu chất lượng. 9. Đánh giá chất lượng là quá trình kiểm tra, đánh giá một hệ thống chất lượng để tìm ra các điểm phù hợp hay không phù hợp của một hệ thống chất lượng trong một tổ chức. Kết quả đánh giá là các thông tin, đầu vào quan trọng cho việc cải tiến chất lượng. Việc đánh giá chất lượng có thể tiến hành bởi một đoàn đánh giá nội bộ hoặc một đoàn đánh giá độc lập. 10. Sai sót/lỗi vi phạm là sự không phù hợp, không đáp ứng một yêu cầu nào đó. Thông thường là sự không đáp ứng các nội quy, quy chế, quy định, tiêu chuẩn hoặc bất cứ dạng yêu cầu nào được nói đến trong ĐT, KS, RPBM. 11. Huấn luyện bổ sung là hình thức huấn luyện do các tổ chức, đơn vị điều tra , khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ thực hiện nhằm ôn tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. 12. Thẩm định là quá trình kiểm tra, đánh giá một tổ chức, một tiêu chuẩn, một quy trình hay một PAKTTC, PAKTTC-DT nhằm xác định năng lực, tính phù hợp, tính khả thi của đối tượng được thẩm định so với những quy định pháp lý hiện hành trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn. 13. Quản lý chất lượng nội bộ là các hoạt động QLCL trong hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, tổ chức hành động bom mìn tiến hành theo kế hoạch được phê duyệt thực hiện bằng nguồn lực của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã được xác định. 14. Quản lý chất lượng độc lập là hoạt động QLCL do các cơ quan, tổ chức QLCL độc lập về cơ cấu tổ chức và tài chính với tổ chức/đơn vị hành động bom mìn tiến hành nhằm đánh giá chất lượng của một chương trình, dự án, hạng mục, nhiệm vụ hoặc một tổ chức theo các yêu cầu về chất lượng của chủ đầu tư/chủ dự án hoặc của quốc gia. Điều 5. Mục đích của quy trình quản lý chất lượng Để thống nhất về phương pháp, cách tiến hành tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá năng lực các tổ chức hoạt động điều tra khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh; giám sát, kiểm tra chất lượng thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 6. Sơ đồ tổng quan các bước thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ 1. Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng trong ĐT, KS, RPBM 2. Các bước thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn a) Xây dựng và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công dự toán ĐT, KS, RPBM; b) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch ĐT, KS, RPBM và kế hoạch QLCL dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM. c) Xây dựng và triển khai hoạt động huấn luyện bổ sung ĐT, KS, RPBM. d) Kiểm tra điều kiện thi công. e) Tổ chức QLCT trong hoạt động ĐT, KS, RPBM. g) Phòng ngừa và khắc phục xử lý sai sót. h) Tổ chức thu gom tiêu hủy bom mìn vật nổ. i) Hoàn thiện hồ sơ kết thúc ĐT, KS, RPBM. k) Lưu hồ sơ. Điều 7. Thiết lập và công bố chính sách, mục tiêu; xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng 1 . Đơn vị, tổ chức thực hiện ĐT, KS, RPBM phải thiết lập và c ô ng bố chính sách, mục tiêu chất lượng của mình. 2. Căn cứ thiết lập chính sách và mục tiêu chất lượng a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế. b) Tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM do cấp có thẩm quyền ban hành. c) Yêu cầu chất lượng của khách hàng và cộng đồng. d) Tính chất yêu cầu của mỗi dự án. đ) Mục tiêu phát triển của đơn vị, tổ chức. 3. Yêu cầu về nội dung chính sách, mục tiêu chất lượng a) Tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Tiêu chuẩn, Quy trình kỹ thuật quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này. b) Thỏa mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng và cộng đồng. c) Mục tiêu chất lượng phải được định lượng và có tính khả thi. d) Chính sách, mục tiêu chất lượng phải được công bố công khai đến toàn hệ thống và phổ biến đến mọi thành viên của tổ chức. 4. Kế hoạch quản lý chất lượng a) Nhà thầu thi công phải xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng cụ thể cho mỗi dự án ĐT, KS, RPBM. b) Kế hoạch quản lý chất lượng phải thể hiện các nội dung cơ bản sau: Mục tiêu chất lượng, nội dung công việc cần thực hiện để đạt mục tiêu, biện pháp và nguồn lực, thời gian thực hiện, theo dõi kết quả và đánh giá theo Mẫu QLCL-II-1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. c) Chủ đầu tư/Chủ dự án có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch bảo đảm chất lượng, kế hoạch ĐT, KS, RPBM. Điều 8. Hệ thống quản lý chất lượng 1. Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý chất lượng 2. Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ a) Tổ chức/đơn vị ĐT, KS, RPBM phải thiết lập hệ thống QLCL của mình. b) Một hệ thống QLCL phải phù hợp với những yêu cầu theo TCVN ISO 9001: 2015 bao gồm: - Cán bộ, nhân viên được đào tạo về QLCL; - Quy định trách nhiệm trong QLCL; - Thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của tổ chức; - Thiết lập và phổ biến các quy định về QLCL; - Xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo định kỳ. 3. Quản lý chất lượng độc lập a) Bộ Tư lệnh Công binh và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là cơ quan thực hiện QLCL độc lập đối với tất cả các dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM trên toàn quốc. b) Các cơ quan chuyên môn được giao trách nhiệm thẩm định PAKTTC-DT các dự án ĐT, KS, RPBM quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh (sau đây viết gọn là Thông tư số 195/2019/TT-BQP) là cơ quan thực hiện quản lý chất lượng độc lập đối với các dự án do cơ quan thẩm định và được phép tổ chức kiểm tra chất lượng ĐT, KS, RPBM kiến nghị xử lý vi phạm về chất lượng theo quy định của pháp luật. c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hệ thống QLCL phù hợp với hình thức, quy mô, nguồn vốn đầu tư của dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM. Chương II THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN Mục 1 . THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TỔ CHỨC Điều 9. Trách nhiệm thẩm định năng lực tổ chức 1. Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá năng lực, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức, đơn vị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ theo trình tự, thủ tục quy định tại TCVN 10299:2014. 2. Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá năng lực, báo cáo Bộ Tư lệnh Công binh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ ở Việt Nam theo Tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế ( I MAS). Điều 10. Nội dung, phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức 1. Nội dung a) Năng lực nhân sự; b) Năng lực trang thiết bị điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn. 2. Phương pháp Chuyên gia tổ thẩm định đánh giá độc lập bằng phương pháp đánh giá đạt hoặc không đạt. 3. Tiêu chí Thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2012/BQP. Mức độ đạt được của mỗi tiêu chí là trung bình cộng kết quả của các chuyên gia trong tổ thẩm định. 4. Kết quả đánh giá của các chuyên gia, biên bản thẩm định năng lực theo M ẫ u QLCL-II-3, M ẫ u QLCL-II-2 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. Điều 11. Trình tự thẩm định năng lực tổ chức 1 . S ơ đ ồ các bước thực hiện thẩm định năng lực tổ chức 2. Trình tự thẩm định a) Đơn vị, tổ chức có nhu cầu thẩm định và công nhận năng lực hoạt động ĐT, KS, RPBM gửi 5 bộ hồ sơ năng lực (trong đó có 01 bộ hồ sơ là bản chính) về cơ quan chuyên môn theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 195/2019/TT-BQP và các tài liệu theo Mẫu QLCL-II-2 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. b) Thành lập tổ thẩm định, kế hoạch thẩm định Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm báo cáo Tư lệnh Binh chủng Công binh hoặc Tổng Giám đốc VNMAC ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định và phê duyệt kế hoạch thẩm định. Thành phần Tổ thẩm định năng lực các tổ chức, đơn vị gồm Tổ trưởng và các thành viên. Tổ trưởng tổ thẩm định lập kế hoạch thẩm định theo mẫu QLCL-II-1 tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Quy trình này trình Tư lệnh Binh chủng Công binh hoặc Tổng Giám đốc VNMAC phê duyệt. c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kế hoạch thẩm định đã được phê duyệt, Tổ thẩm định có trách nhiệm gửi kế hoạch thẩm định cho tổ chức, đơn vị có nhu cầu thẩm định và công nhận năng lực ĐT, KS, RPBM. d) Trong thời hạn 7 ngày, Tổ trưởng Tổ thẩm định ký báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo đánh giá và đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu QLCL-II-3 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này gửi Tư lệnh Binh chủng Công binh hoặc Tổng Giám đốc VNMAC báo cáo Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoặc phúc tra lại kết quả thẩm định; đồng thời thông báo đến đơn vị, tổ chức theo Mẫu QLCL-II-4 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp hồ sơ cung cấp hoặc qua thẩm định thực tế chưa đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quy trình này, Tổ thẩm định gửi thông báo đến đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định năng lực để yêu cầu bổ sung hồ sơ, khắc phục các điều kiện thực tế; sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày, nhận được thông báo, đơn vị, tổ chức đề nghị thẩm định năng lực không đáp ứng , thì tổ thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt việc thẩm định và công nhận đối với đơn vị, tổ chức đó. Thời gian bổ sung hồ sơ không được tính vào thời gian thẩm định. Điều 12. Phương pháp thẩm định 1. Phương pháp thẩm định năng lực của tổ chức gồm: Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý trên hồ sơ và kiểm tra, đánh giá thực tế. 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý trên hồ sơ gồm các nội dung sau a) Cơ cấu tổ chức, lực lượng, trang bị; b) Bằng cấp (chứng chỉ đào tạo), kinh nghiệm thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên môn của tổ chức đó theo yêu cầu, tiêu chuẩn về tổ chức và kỹ thuật viên ĐT,KS, RPBM được các cơ quan có thẩm quyền công nhận; c) Kinh nghiệm hoạt động, năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý dự án; d) Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ; đ) Công tác đảm bảo hậu cần, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị; e) Tình hình hoạt động tài chính; g) Hệ thống quản lý dữ liệu, khả năng khai thác, quản lý, chia sẻ thông tin và lập bản đồ theo quy định tại TCVN 10299-10:2014; h) Công tác đào tạo bổ sung nguồn nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch phát triển kỹ năng nhân viên phù hợp; i) Công tác đảm bảo an toàn và chăm sóc y tế cho cán bộ và nhân viên; k) Kinh nghiệm và khả năng phối hợp với các bên liên quan trong ĐT, KS, RPBM; l) Chế độ, chính sách bảo hiểm cho nhân viên RPBM và các bên liên quan. 3. Kiểm tra, đánh giá thực tế a) Kiểm tra tất cả các cơ sở quản lý, hậu cần và hành chính, cơ sở vật chất như kho tàng, bãi tập kết, trang thiết bị, thiết bị y tế và các khu vực bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị và cơ sở đào tạo; b) Kiểm tra số lượng và chất lượng tất cả trang thiết bị chuyên dùng và trang thiết bị hỗ trợ cho việc thực hiện hoạt động RPBM; c) Kiểm tra, đánh giá các trang thiết bị phục vụ đào tạo và công tác QLTT; d) Kiểm tra kỹ năng hành động thực tế của cán bộ, nhân viên theo chức trách và theo chuyên môn kỹ thuật được đào tạo; đ) Kiểm tra hệ thống quản lý dữ liệu, quản lý chất lượng; e) Kiểm tra năng lực hoạt động thực tế triển khai thí điểm RPBM tại thực địa của tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ RPBM. Mục 2 . THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG, DỰ TOÁN Điều 13. Thẩm định phương án kỹ thuật thi công, dự toán Hồ sơ, trách nhiệm, nội dung và thời hạn thẩm định PAKTTC-DT thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 195/2019/TT-BQP. Điều 14. Trình tự thẩm định phương án kỹ thuật thi công, dự toán 1. Sơ đồ các bước thực hiện thẩm định PAKTTC-DT: 2. Trình tự thẩm định PAKTTC-DT a) Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 195/2019/TT-BQP đến cơ quan thẩm định để kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và ghi vào Biên bản giao, nhận. b) Trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 195/2019/TT-BQP, cơ quan thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 195/2019/TT-BQP có trách nhiệm áp dụng các phương pháp thẩm định quy định tại Điều 15 Quy trình này, thẩm định theo các nội dung quy định tại khoản 3 Thông tư số 195/2019/TT-BQP. Người chịu trách nhiệm thẩm định phải ghi trong Phiếu đánh giá hồ sơ theo Mẫu QLCL-II-5 Phụ lục I ban hành kèm theo quy trình này. Căn cứ kết quả thẩm định ghi trong phiếu đánh giá, trường hợp đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định hoàn chỉnh trình Tư lệnh Binh chủng Công binh hoặc Tổng Giám đốc VNMAC ký và gửi thông báo kết quả thẩm định, Phiếu đánh giá hồ sơ đến nhà thầu, Chủ đầu tư/Chủ dự án và các cơ quan liên quan theo Mẫu QLCL-II-5, Mẫu QLCL-II-6 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp chưa đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định tổng hợp dự thảo thông báo kết quả thẩm định gửi nhà thầu để hoàn chỉnh, bổ sung PAKTTC-DT. Sau khi nhà thầu hoàn chỉnh, bổ sung đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định thực hiện như trường hợp đạt yêu cầu nêu trên. c) Phê duyệt PAKTTC-DT Trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định, Chủ đầu tư hoặc Chủ dự án xem xét, ra quyết định phê duyệt PAKTTC-DT và gửi thông báo cho nhà thầu, các cơ quan liên quan (kèm theo bản chính Quyết định phê duyệt PAKTTC, công nhận kết quả thẩm định dự toán). Hồ sơ, quyết định phê duyệt, văn bản thông báo được lưu theo quy định và gửi về Trung tâm cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia/VNMAC. Điều 15. Phương pháp thẩm định phương án kỹ thuật thi công, dự toán 1. Phương pháp thẩm định PAKTTC-DT, gồm: Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý trên hồ sơ kết hợp với kiểm tra, đánh giá thực tế (trong trường hợp cần thiết). 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý trên hồ sơ kết hợp với kiểm tra, đánh giá thực tế gồm các nội dung sau: a) Thẩm định thông tin đầu vào - So sánh các thông tin về dự án trong hồ sơ với thông tin về dự án trong h ồ sơ mời thầu đã phát hành. - Kiểm tra các thông tin trong hồ sơ so với thông tin do Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cung cấp hoặc lưu trong cơ sở dữ liệu có liên quan đến việc xây dựng Phương án PAKTTC-DT và Kế hoạch tổ chức thi công. - Kiểm tra các quy trình, định mức, căn cứ pháp lý được sử dụng để xây dựng PAKTTC-DT. - Phúc tra kết quả điều tra , khảo sát (nếu cần) đối với những dự án nhóm I, II, dự án đặc biệt quan trọng. - Ghi phiếu đánh giá và báo cáo phát hiện sai sót. b) Thẩm định PAKTTC-DT - Khối lượng công việc. - Giải pháp kỹ thuật, sự phù hợp của các bước thi công so với quy trình. - Số lượng, tính năng các trang thiết bị sử dụng (trang thiết bị ch í nh, trang thiết bị phụ trợ..). - Số lượng cán bộ, nhân viên và trình độ năng lực so với yêu cầu. - Khối lượng, hạng mục công trình bố trí trên công trường thi công (lán trại; kho bảo quản trang thiết bị; bãi tập kết phương tiện; vị trí cất giữ, bảo quản bom mìn vật nổ dò tìm được; bãi hủy bom mìn vật nổ thu được...). - Tiến độ thi công dự kiến so với yêu cầu dự án. - Các kế hoạch: Huấn luyện bổ sung; đảm bảo chất lượng; xử lý sự cố; thu gom, tiêu hủy bom mìn vật nổ (BMVN). - Ghi phiếu đánh giá và báo cáo phát hiện sai sót. c) Thẩm định dự toán Căn cứ vào khối lượng công việc đã xác định tại điểm b khoản này và định mức, đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành, cơ quan thẩm định tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị dự toán bao gồm: - Khối lượng công việc, chi phí nhân công, thiết bị, vật tư và các chi phí khác. - Định mức áp dụng và đơn giá áp dụng. - Điều kiện tham chiếu và các hệ số quy đổi định mức, đơn giá. - Các khoản thuế, phí (nếu có). - Tổng giá trị dự toán. - Ghi phiếu đánh giá và báo cáo phát hiện sai sót. Mục 3 . KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN THI CÔNG Điều 16. Tiêu chí, phương pháp đánh giá điều kiện thi công tại hiện trường 1. Tiêu chí đánh giá điều kiện thi công tại hiện trường theo quy định tại QCVN/BQP, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thi công đã được Chủ đầu tư hoặc Chủ dự án phê duyệt trong phươ n g án kỹ thuật thi công dự toán. 2. Phương pháp tiến hành kiểm tra điều kiện thi công a) Phương pháp kiểm tra điều kiện thi công thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy trình này. b) Cơ quan QLCL của Chủ đầu tư hoặc Chủ dự án chủ trì kiểm tra điều kiện thi công. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư hoặc Chủ dự án mời một cơ quan QLCL độc lập thực hiện kiểm tra điều kiện thi công. Điều 17. Trình tự thực hiện kiểm tra điều kiện thi công 1. Sơ đồ các bước kiểm tra điều kiện thi công 2. Trình tự thực hiện a) Chủ đầu tư quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thành viên gồm: Đại diện cơ quan QLCL, cán bộ QLCL của dự án và cán bộ giám sát độc lập (nếu có). b) Kiểm tra hồ sơ - Các văn bản về thẩm định , phê duyệt PAKTTC-DT; - Kế hoạch thi công; - Biên bản bàn giao mặt bằng thi công RPBM; - Hồ sơ về nhân lực; Hồ sơ về trang thiết bị thi công; - Hồ sơ về trang thiết bị bảo hộ, phương án ứng phó tai nạn, sự cố; - Hồ sơ huấn luyện bổ sung; - Hệ thống sổ sách, biểu mẫu dùng trong QLCL. c) Kiểm tra thực tế - Kiểm tra về lực lượng nhân viên tham gia dự án; - Kiểm tra chất lượng phương tiện, trang thiết bị của dự án; - Kiểm tra kết quả huấn luyện bổ sung; - Kiểm tra kỹ năng thực tế của nhân viên kỹ thuật. d) Thông báo cho phép thi công Cơ quan QLCL đánh giá kết quả kiểm tra điều kiện thi công của đơn vị, tổ chức lập Biên bản theo Mẫu QLCL-II-7 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp đạt điều kiện thi công quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy trình này, Chủ đầu tư/Chủ dự án thông báo cho đơn vị/tổ chức thực hiện thi công; trường hợp có thiếu sót một số điều kiện thì thông báo để nhà thầu bổ sung và tổ chức phúc tra sau hoàn thiện; nếu vẫn không đủ điều kiện, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để thay đổi tổ chức/đơn vị thi công. Mục 4 . THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN ÁP DỤNG Điều 18. Nguyên tắc thẩm định Tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn áp dụng 1. Tuân thủ QCVN. 2. Phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế ở Việt Nam. 3. Phù hợp với luật về điều ước quốc tế 4. Phù hợp với quy mô, tính chất dự án. 5. Phù hợp với năng lực của tổ chức, đơn vị. 6. Khả thi và đảm bảo tính minh bạch. 7. Có sự đồng thuận của chủ đầu tư, chủ dự án. Điều 19. Hồ sơ, cơ quan, quy trình thẩm định tiêu chuẩn, quy trình được lựa chọn, áp dụng 1. Hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn, quy trình gửi kèm PAKTTC bao gồm toàn văn hoặc địa chỉ nguồn trích dẫn tiêu chuẩn, quy trình đó trừ trường hợp l ự a chọn các tiêu chuẩn, quy trình của Việt Nam đã công bố hoặc IMAS. Trong trường hợp tiêu chuẩn hoặc quy trình được đề xuất áp dụng đã có công bố hợp chuẩn, hợp quy với IMAS hoặc QCVN/BQP, TCVN gửi kèm theo chứng thư công bố. Nội dung báo cáo đánh giá hợp chuẩn, hợp quy thực hiện theo Mẫu QLCL-II-8 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. 2. Bộ Tư lệnh Công binh hoặc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam thẩm định và công nhận tính phù hợp các tiêu chuẩn và quy trình theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc chủ dự án hoặc yêu cầu trực tiếp từ tổ chức đề xuất. a) Việc thẩm định được tiến hành trước hoặc trong giai đoạn lập, thẩm định báo cáo tiền khả thi hoặc trong giai đoạn thẩm định dự án; b) Quy trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 12 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. c) Kết quả thẩm định thể hiện bằng một văn bản riêng hoặc là một nội dung trong thông báo kết quả thẩm định PAKTTC do Tư lệnh Binh chủng Công binh hoặc Tổng Giám đốc VNMAC ký. Chương III GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG Điều 20. Nhiệm vụ công tác giám sát chất lượng 1. Thiết lập, thông báo về hệ thống tổ chức QLCL, nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống. 2. Kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng của nhà thầu thi công. 3. Theo dõi, kiểm tra biện pháp thi công, việc thực hiện quy trình thi công so với phương án thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt chú ý theo dõi kiểm tra các phần việc, công việc có tiếp xúc trực tiếp với vật nổ, thuốc nổ, vật liệu gây cháy và những công việc có nguy cơ mất an toàn cao. 4. Theo dõi, kiểm tra khối lượng, tiến độ và chất lượng thi công. 5. Kiểm tra số lượng, tình trạng kỹ thuật của máy móc, thiết bị, vật tư theo phương án thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6. Kiểm tra các thiết chế hiện trường theo quy định. 7. Kiểm tra số lượng, tình trạng sức khỏe và khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân lực huy động theo phương án thi công đã được phê duyệt. 8. Kiểm tra việc đảm bảo y tế, huấn luyện và tuân thủ phương án ứng phó tai nạn đã được phê duyệt. 9. Kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu. 10. Giám sát việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định tại QCVN/BQP về RPBM và hợp đồng với chủ đầu tư/chủ dự án. 11. Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cộng đồng dân cư, công trình xây dựng, vật nuôi, cây trồng trong khu vực thi công. Điều 21. Hình thức giám sát chất lượng 1. Hình thức giám sát chất lượng gồm: Giám sát nội bộ của đơn vị thi công và Giám sát độc lập. Việc giám sát chất lượng phải được lập Kế hoạch theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Quy trình này. 1. Giám sát nội bộ của đơn vị thi công a) Đội trưởng, đội phó, cán bộ QLCL, Chỉ huy công trường có trách nhiệm giám sát; b) Chế độ giám sát nội bộ của đơn vị thi công được quy định trong kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ bao gồm: Kiểm tra hàng ngày, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất không báo trước. 2. Giám sát độc lập a) Giám sát viên hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát do Chủ đầu tư lựa chọn có trách nhiệm giám sát độc lập; b) Chế độ giám sát độc lập được quy định trong kế hoạch đảm bảo chất lượng dự án của Chủ đầu tư/Chủ dự án. Điều 22. Trình tự thực hiện giám sát chất lượng 1. Sơ đồ các bước thực hiện giám sát chất lượng 2. Lập kế hoạch chất lượng, kế hoạch kiểm tra, giám sát a) Phân công, thông báo trách nhiệm kiểm tra, giám sát dự án - Chủ đầu tư/Chủ dự án/Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát trong trường hợp chủ đầu tư không có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoặc lựa chọn và thành lập bộ phận QLCL thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; - Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần của bộ phận QLCL (hoặc nhà thầu, giám sát viên) thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nhà thầu thi công; - Kiểm tra việc sử dụng và bố trí nhân lực của nhà thầu; - Quy định và kiểm tra hệ thống QLCL nội bộ của nhà thầu thi công. b) Lập kế hoạch chất lượng - Nhà thầu hoặc bộ phận QLCL dự án có trách nhiệm lập kế hoạch quản lý chất lượng; quy định các bước kiểm tra, nghiệm thu; phương pháp quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công, trình Chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt; - Nhà thầu thi công lập sơ đồ tiến độ thi công và kế hoạch quản lý chất lượng theo Mẫu QLCL- III -01 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này; phương án kiểm soát chất lượng nội bộ; phương pháp quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng gửi Chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt. c) Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) kiểm tra và phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng dự án và kế hoạch quản lý chất lượng của nhà thầu thi công. 3. Trách nhiệm, nội dung kiểm tra, giám sát chất lượng a) Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) - Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện PAKTTC trong đó tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, trang thiết bị phục vụ thi công của nhà thầu; - Kiểm tra việc thực hiện QLCL của các nhà thầu (GSV, ĐT, KS, RPBM); - Chủ trì kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân và các biện pháp khắc phục phòng ngừa khi nhà thầu GSV hoặc bộ phận QLCL/Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) đề nghị trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bom mìn hoặc phát hiện có sai sót; - Kiểm tra, xác nhận kết quả thi công theo định kỳ, từng giai đoạn và sau khi kết thúc dự án RPBM (trực tiếp kiểm tra không dưới 1% tổng diện tích của dự án, trong đó có ít nhất 50% nằm ngoài diện tích đã được nhà thầu thi công kiểm tra hàng ngày theo quy định tại Quy trình giám sát). b) Tư vấn giám sát (bộ phận QLCL của Chủ đầu tư/Chủ dự án) - Giám sát về nhân lực, trang thiết bị, thực hiện Quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM của nhà thầu so với kế hoạch, PAKTTC - DT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện Quy trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt; lập biên bản kiểm tra chất lượng hiện trường theo Mẫu QLCL-III-03 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này. Ký xác nhận các hồ sơ về QLCL, khối lượng thi công, nhật ký thi công của nhà thầu; - Đối với những sai sót ở mức độ “nhắc nhở” phải đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công tiến hành ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả hành động khắc phục, phòng ngừa; - Đối với những sai sót về “công tác an toàn” hoặc khi phát hiện những sai sót có nguy cơ gây sự cố, tai nạn cần yêu cầu đơn vị dừng thi công và báo cáo Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) để kiểm tra, đánh giá, tìm biện pháp khắc phục, phòng ngừa; - Thay mặt chủ đầu tư, phối hợp với nhà thầu thi công khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công và phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân sự cố, lập thông báo kết quả cho các cơ quan liên quan theo quy định. - Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng tư vấn giám sát hoặc khi được Chủ đầu tư/Chủ dự án ủy nhiệm. - Lập báo cáo phát hiện sai sót, xác nhận an toàn cho phép, ghi nhật ký giám sát thực hiện theo Mẫu QLCL- III -05, Mẫu QLCL-III-06 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này. c) Đội trưởng, cán bộ QLCL - Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ hiện trường; - Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, trang thiết bị thi công theo kế hoạch, PAKTTC-DT, hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan theo Mẫu QLCL-III-02 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này; - Tiếp nhận và quản lý mặt bằng thi công, bảo quản các mốc giới của công trình; - Trong ngày, thực hiện kiểm tra tình trạng sức khỏe, khả năng làm việc của nhân viên. Kiểm tra số lượng, tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, vật tư phục vụ thi công và bố trí các trang thiết bị hỗ trợ trên hiện trường theo Mẫu QLCL-III- 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này; - Theo dõi chặt chẽ việc thi công tại hiện trường đảm bảo đúng quy trình và PAKTTC đã được phê duyệt; - Trong ngày trực tiếp kiểm tra xác suất hoặc kiểm tra lại không dưới 5 % diện tích thi công (đối với dự án RPBM) mà toàn đội đã thực hiện trong ngày; - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để tổ chức thu gom, vận chuyển, tiêu hủy BMVN trong quá trình dò tìm theo Phương án tiêu hủy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo số lượng BMVN tìm được theo Mẫu QLCL-III-07, Mẫu QLCL-III-08 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy trình này; - Điều chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế về công tác QLCL đối với công việc do đội mình thực hiện; - Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố phát sinh trong quá trình thi công, lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan giải quyết sự cố; - Lập nhật ký thi công, hồ sơ QLCL và lấy xác nhận của GSV (bộ phận QLCL) theo quy định; - Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo yêu cầu; - Lập bản vẽ hoàn công theo quy định; - Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nh ữ ng tài sản khác của mình ra khỏi phạm vi khu vực đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 4. Kiểm tra giai đoạn, kiểm tra sau thi công Chủ đầu tư/Chủ dự án chủ trì, chỉ đạo kiểm tra xác nhận kết quả thi công theo định kỳ, theo giai đoạn và khi kết thúc dự án. Việc kiểm tra giai đoạn hoặc kiểm tra sau thi công thực hiện theo quy trình kiểm tra và nghiệm thu quy định tại Chương V Quy trình này. 5. Lập Báo cáo hoạt động QLCL dự án a) Đội trưởng: Trong ngày, theo định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố bom mìn và khi Chủ đầu tư yêu cầu, Đội trưởng thi công báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng hiện trường. b) Tư vấn giám sá t/ GSV - Trong ngày, kiểm tra hoạt động đảm bảo chất lượng do Đội trưởng lập, ký xác nhận vào nhật ký thi công và lập báo cáo phát hiện sai sót (nếu có); - Lập biên bản sự cố hiện trường (nếu có) và các báo cáo quản lý chất lượng theo Mẫu QLCL- II I-9A, QLCL-I II -9B, QLCL-III-9C và QLCL- III -10 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này; - Khi được Chủ đầu tư ủy quyền nghiệm thu từng phần, từng hạng mục hoặc từng giai đoạn công việc thì cần l ập báo cáo đánh giá chất lượng của hạng mục, nhiệm vụ hoặc giai đoạn công việc đó theo Mẫu QLCL-V-02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy trình này. c) Chủ đầu tư/Chủ dự án - Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra hiện trường thi công hoặc kiểm tra một phần trong hạng mục, nhiệm vụ, lập các báo cáo kiểm tra; - Hàng tháng, tổng hợp, lập báo cáo sai sót để phục vụ cuộc họp giao ban chất lượng và thông báo cho cơ quan, đơn vị liên quan. 6. Kiểm tra các báo cáo và xử lý sai sót a) Các báo cáo phải được cán bộ QLCL của Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) kiểm tra; Trường hợp cán bộ QLCL dự án không đồng ý với báo cáo của nhà thầu thi công, báo cáo phải được làm lại và nếu cần có thể phải tiến hành lại cả quy trình kiểm tra; b) Việc kiểm tra (định kỳ, đột xuất) phải được tiến hành đầy đủ, đúng trình tự. Trường hợp kiểm tra chất lượng thấy có bất kỳ sự sai sót nào không phù hợp với tiêu chí kiểm tra, nhà thầu thi công phải tiến hành khắc phục; mọi chi tiết được ghi trong báo cáo phát hiện sai sót và gửi đến Chủ đầu tư/Chủ dự án. Khi xác định được mức độ của sai sót, Chủ đầu tư/Chủ dự án tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ra sai sót và quyết định khắc phục theo quy trình. Trường hợp sai sót nằm ở trang thiết bị thì thu hồi ngay và thay thế bằng trang thiết bị mới khác. Các phương tiện, trang thiết bị dự phòng cũng được kiểm tra chất lượng để đảm bảo không lặp lại sai sót. Trường hợp sai sót là do con người thì sẽ tiến hành dừng và triển khai tập huấn lại. Trường hợp diện tích khu vực ĐT, KS, RPBM không đạt tiêu chí chất lượng thì nhà thầu thi công phải thực hiện ĐT, KS, RPBM lại toàn bộ diện tích khu vực, sau đó tiếp tục tiến hành đợt kiểm tra chất lượng mới. 7. Lưu trữ hồ sơ Tất cả hồ sơ được gửi đến các phòng, ban chức năng thuộc Chủ đầu tư/Chủ dự án (Ban QLDA) và nhà thầu thi công, cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Chương IV XỬ LÝ SAI SÓT Điều 23. Phân loại sai sót 1. Sai sót cơ bản/sai sót nặng trong các trường hợp sau: a) Để mất thuốc nổ, hỏa cụ gây nổ, bom mìn, vật nổ thu hồi; b) Gây mất an toàn hoặc gây nguy cơ mất an toàn; c) Không đạt hoặc không thực hiện các quy định sau: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN/BQP về RPBM; - Tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn TCVN 10299:2014; - Quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng trong dự án; - Yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự án và hướng dẫn bằng văn bản của Chủ đầu tư/Chủ dự án; - Các văn bản pháp quy khác có liên quan. d) Những sai phạm gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án; tính mạng, sức khỏe, hoặc năng suất lao động của các thành viên tham gia dự án và cộng đồng; đ) Những sai phạm có thể dẫn đến giảm chất lượng của dự án hoặc để sót bom mìn, vật nổ; e) Những vấn đề có nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và các bên liên quan khác. 2. Sai sót a) Những sai sót độc lập, dễ phát hiện, dễ khắc phục không đòi hỏi phải tổ chức kiểm tra tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục; b) Những sai sót do thông tin không chính xác, thiếu hồ sơ hoặc báo cáo không chính xác; c) Những sai sót dẫn đến giảm hiệu quả công tác trong nội bộ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng dự án và người sử dụng đất sau RPBM. d) Sai sót được nâng lên thành mức “Sai sót cơ bản” trong các trường hợp sau: - Gây ảnh hưởng đến quy trình và chất lượng sản phẩm; - D ẫ n đến những sai sót lớn hơn; - Vi phạm đến lần thứ 3. 3. Sai sót cần nhắc nhở a) Những sai sót không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng cần được cán bộ, nhân viên trong hệ thống QLCL phát hiện, nhắc nhở và đôn đốc thực hiện khắc phục kịp thời, tại chỗ. Cán bộ QLCL hoặc GSV cần theo dõi và kiểm tra đánh giá ngay kết quả khắc phục phòng ngừa. b) Sai sót cần nhắc nhở sẽ được coi là sai sót nếu vi phạm đến lần thứ 3. Điều 24. Nguyên tắc xử lý sai sót 1. Việc đánh giá mức độ sai sót cần được thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, xem xét hậu quả hoặc nguy cơ gây hậu quả. Cán bộ QLCL phải tr ao đ ổ i với đơn vị, cá nhân vi phạm và nhân viên khác trước khi ghi vào báo cáo. 2. Mọi sai sót được phát hiện đều phải được ghi vào báo cáo phát hiện sai sót, báo cáo tổng hợp sai sót và được phổ biến rộng rãi như một biện pháp phòng ngừa. 3. Chỉ những sai sót cơ bản cần phân tích nguyên nhân trước khi lập biên bản kiểm tra sai sót. 4. Mọi cá nhân tham gia hoạt động ĐT, KS, RPBM có trách nhiệm phát hiện, ngăn ngừa và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm các hiện tượng sai sót hoặc các nguy cơ gây sai sót. Điều 25. Trình tự thực hiện xử lý sai sót 1. S ơ đồ các bước thực hiện 2. Trình tự xử lý sai sót a) Báo cáo phát hiện sai sót Đơn vị/cá nhân phát hiện các vấn đề sai sót lập báo cáo phát hiện sai sót trong ngày theo Mẫu QLCL-IV-01 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy trình này gửi về Ban QLDA, cơ quan/cán bộ QLCL và Trưởng bộ phận nơi phát hiện sai sót; Đối với trường hợp xảy ra tai nạn bom mìn , mọi hoạt động của dự án sẽ tạm dừng cho đến khi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân, khắc phục và phòng ngừa. b) Phân tích nguyên nhân sai sót, đề xuất biện pháp khắc phục Sau khi nhận được báo cáo phát hiện sai sót, người đại diện cao nhất chủ trì cuộc họp, thành phần tham dự gồm: đại diện Ban QLDA, đại diện cơ quan TVGS/GSV, đại diện tổ chức giám sát và đội trưởng bộ phận để phân tích sơ bộ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục ngay tại nơi phát hiện sai. Việc phân tích sơ bộ nguyên nhân dẫn đến sai sót và đề xuất các biện pháp xử lý theo ba mức độ sau: - Lập tức triển khai hoạt động khắc phục, phòng ngừa; - Kiểm tra xác định nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục và biện pháp phòng ngừa; - Tiếp tục theo dõi để có các quyết định phù hợp. c) Kiểm tra, phúc tra tái khẳng định Trường hợp sau cuộc họp phân tích sơ bộ nguyên nhân dẫn đến sai sót, các bên kết luận cần tổ chức kiểm tra xác định nguyên nhân sai sót tìm giải pháp khắc phục và biện pháp phòng ngừa, Ban QLDA và cơ quan/cán bộ QLCL thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra. Đối với các sai sót xảy ra tại công trường triển khai hoạt động ĐT, KS, RPBM, việc kiểm tra, phúc tra được tiến hành theo các nội dung: - Kiểm tra chất lượng các loại trang thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; - Kiểm tra kiến thức, hành động của các nhân viên của đơn vị thi công (tập trung vào nhân sự ở những công đoạn gây ra sai sót); - Nghiên cứu, xem xét, đề xuất sửa đổi các quy trình, quy định được áp dụng trong thực hiện dự án nếu chắc chắn rằng việc tuân thủ các quy trình, quy định đã được thực hiện nghiêm ngặt nhưng vẫn xảy ra sai sót. Kết thúc kiểm tra, phúc tra đánh giá nguyên nhân sai sót, Ban QLDA và cơ quan/Cán bộ QLCL tổ chức cuộc họp với nhà thầu và các bên liên quan để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót, trách nhiệm, biện pháp, lập biên bản bản kiểm tra sai sót theo Mẫu QLCL-IV-02 Phụ lục 3 và kế hoạch khắc phục sai sót theo Mẫu QLCL-IV-03 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy trình này. d) Thực hiện biện pháp khắc phục sai sót và phòng ngừa Căn cứ biên bản các cuộc họp liên quan, đơn vị thi công và tư vấn giám sát lập kế hoạch, thực hiện biện pháp khắc phục sai sót và phòng ngừa. Đối với những sai sót do quy trình, quy định th ì cơ quan/cán bộ QLCL có trách nhiệm đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành thay thế. Lập báo cáo kết quả khắc phục sai sót theo Mẫu QLCL-IV-04 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy trình này. đ) Kiểm tra kết quả khắc phục sai sót Thực hiện kế hoạch khắc phục sai sót, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có trách nhiệm kiểm tra kết quả khắc phục sai sót, báo cáo Ban QLDA. Tùy theo mức độ và khối lượng sai sót, Ban QLDA và cơ quan /Cán bộ QLCL có thể tổ chức kiểm tra kết quả khắc phục. Việc giám sát, kiểm tra khắc phục sai sót áp dụng theo Quy trình giám sát. e) Thông báo, lưu trữ hồ sơ Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC tổng hợp các vấn đề sai sót, nêu rõ nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và kết quả khắc phục để thông báo cho các Chủ đầu tư, Ban QLDA, các nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm ngăn ngừa tái vi phạm. Hoàn thiện báo cáo tổng hợp sai sót theo Mẫu QLCL-IV-05 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy trình này. Báo cáo tổng hợp các vấn đề sai sót và kết quả khắc phục được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ tại Ban QLDA, Bộ Tư lệnh Công binh và VNMAC làm cơ sở cho việc điều tra sự cố và nghiệm thu dự án. Chương V KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU Điều 26. Nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu 1. Nội dung công tác kiểm tra để nghiệm thu a) Kiểm tra thực tế mốc giới thi công và chất lượng thi công dự án. b) Kiểm tra hồ sơ hoàn công (Nghiên cứu báo cáo đánh giá chất lượng dự án). 2. Nghiệm thu kết quả thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng. Điều 27. Trình tự thực hiện kiểm tra và nghiệm thu 1. Sơ đồ các bước thực hiện kiểm tra và nghiệm thu 2. Trình tự thực hiện các bước kiểm tra, nghiệm thu a) Lập kế hoạch, thông báo lịch kiểm tra Căn cứ vào tiến độ dự án và báo cáo của nhà thầu thi công, Chủ đầu tư /Chủ dự án giao Ban/bộ phận QLCL lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu kết quả RPBM, gửi nhà thầu thi công và các bên liên quan. b) Tổ chức lực lượng kiểm tra - Chủ đầu tư/Chủ dự án cử cán bộ phụ trách QLCL, TVGS, nhà thầu thi công; - Tổ chức Đội kiểm tra hiện trường (có thể thuê đơn vị có Chứng chỉ năng lực không cùng cấp trên trực tiếp hoặc các đơn vị công binh chuyên trách có đủ trang thiết bị với chất lượng tốt hơn hoặc tương đương nằm trong thời hạn kiểm định); - Kiểm tra trình độ chuyên môn và hướng dẫn quy trình kiểm tra hiện trường cho Đội kiểm tra hiện trường; - Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư/Chủ dự án có thể đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn (Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC, Bộ Tư lệnh Quân khu) tổ chức kiểm tra chất lượng sau rà phá và kiểm tra trước khi nghiệm thu. c) Chuẩn bị hồ sơ Nhà thầu và TVGS chuẩn bị đủ hồ sơ dự án theo Mẫu QLCL-V-01 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy trình này, lập danh mục và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự quy định. d) Kiểm tra hồ sơ Đại diện chủ đầu tư (cán bộ QLCL) và TVGS tổ chức kiểm tra toàn bộ hồ sơ hoàn thành dự án, hồ sơ quản lý chất lượng dự án. Kết quả kiểm tra phải đảm bảo đủ về số lượng và đạt yêu cầu chất lượng hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung, hoàn thiện. đ) Kiểm tra hiện trường Cán bộ QLCL, TVGS và đội kiểm tra hiện trường tổ chức kiểm tra ngoài thực địa theo bản vẽ hoàn công và báo cáo quản lý chất lượng của nhà thầu thi công. Diện tích dò tìm kiểm tra không dưới 1% tổng diện tích của dự án, trong đó có ít nhất 50% nằm ngoài diện tích đã được nhà thầu thi công kiểm tra hàng ngày theo quy định tại Quy trình Giám sát. e) Thông báo kết quả Ban/bộ phận QLCL lập “Báo cáo phát hiện tồn tại, sai sót”, thông báo kết quả kiểm tra nhận xét chất lượng dự án hoàn thành các biên bản kiểm tra theo Mẫu QLCL-V-02 và QLCL-V-03 Phụ lục 4 quy trình này. Đề xuất chủ đầu tư nghiệm thu dự án hoặc yêu cầu nhà thầu tiến hành khắc phục sai sót theo nội dung Xử lý sai sót của quy trình này. g) Nghiệm thu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu dự án theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ. Thực hiện tổ chức theo dõi , giám sát nhà thầu tiến hành khắc phục tồn tại, sai sót theo nội dung giám sát chất lượng và xử lý sai sót của quy trình này. Xây dựng báo cáo kết thúc dự án theo Mẫu QLCL-V-04 Phụ lục 4 quy trình này. h) Lưu hồ sơ Bộ phận QLCL của Chủ đầu tư tổng hợp kết quả dự án, báo cáo và lưu hồ sơ theo quy định. Chương VI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Điều 28. Nội dung, tiêu chí quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát 1. Nội dung quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát - Lập và phê duyệt PAKTTC, kế hoạch điều tra/khảo sát - Kiểm tra điều kiện thi công - Đảm bảo chất lượng điều tra/khảo sát của nhà thầu - Giám sát thi công trong điều tra/khảo sát - Quản lý chất lượng thông tin điều tra/khảo sát - Nghiệm thu kết quả điều tra/khảo sát 2. Tiêu chí chất lượng điều tra, khảo sát - Chất lượng điều tra/khảo sát được quy định tại QCVN, các tiêu chuẩn và Quy trình Điều tra/khảo sát được phép áp dụng trong dự án. - Việc quản lý chất lượng dữ liệu điều tra/khảo sát được thực hiện theo Quy trình quản lý chất lượng thông tin. Điều 29. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát 1. Sơ đồ các bước thực hiện quản lý chất lượng điều tra, khảo sát 2. Trình tự thực hiện các bước quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát a) Lập Kế hoạch Điều tra/khảo sát - Nhà thầu xây dựng PAKTTC-DT trình thẩm định, phê duyệt - Nhà thầu xây dựng Kế hoạch Điều tra/khảo sát theo Mẫu QLCL-VI-01 Phụ lục 5 quy trình này trình chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt b) Thẩm định PAKTTC-DT - Cơ quan Thẩm định tổ chức thẩm định và lập thông báo kết quả thẩm định cho Chủ đầu tư. - Trình tự thẩm định thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Chương 2 Quy trình này. c) Phê duyệt PAKTTC-DT, Kế hoạch điều tra, khảo sát d) Kiểm tra điều kiện thi công Chủ đầu tư/Chủ dự án tổ chức kiểm tra điều kiện thi công đảm bảo phù hợp với kế hoạch thi công và PAKTTC đã được duyệt. - Quy trình kiểm tra điều kiện thi công thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương 2 quy trình này. - Thông báo cho nhà thầu Điều tra, khảo sát triển khai thi công nếu đạt yêu cầu. đ) Thực hiện Điều tra, khảo sát - Nhà thầu tổ chức việc điều tra/khảo sát theo PAKTTC, Kế hoạch điều tra/khảo sát và tuân thủ Quy trình ĐT, KS, RPBM do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc quy trình được Chủ đầu tư phê duyệt. - Nhà thầu phải tổ chức việc quản lý chất lượng nội bộ trước, trong và sau quá trình thực hiện điều tra, khảo sát. - Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý thông tin hiện trường. Việc Kiểm tra chất lượng thông tin hiện trường, dữ liệu điều tra/khảo sát phải được tiến hành hàng ngày. Các tồn tại sai sót kịp thời nhắc nhở khắc phục ngay. e) Giám sát chất lượng điều tra, khảo sát - Nhà thầu thi công thực hiện việc giám sát chất lượng nội bộ và phải thực hiện việc kiểm tra lại hàng ngày 100% thông tin thu thập trong điều tra, kiểm tra lại ít nhất 5 % diện tích đã khảo sát. - Chủ đầu tư /Chủ dự án cử cán bộ QLCL hoặc Tư vấn giám sát thực hiện việc giám sát Điều tra/khảo sát theo PAKTTC và kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà thầu thi công. - Việc giám sát công tác điều tra/khảo sát và biểu mẫu sử dụng trong quá trình giám sát thực hiện theo Chương 3 Quy trình này. g) Tổng hợp dữ liệu điều tra/khảo sát - Nhà thầu đánh giá dữ liệu thu thập được từ phiếu Điều tra/khảo sát, lập Thông báo kết quả điều tra/khảo sát và bản đồ hoàn thành điều tra theo Quy trình ĐT, KS, RPBM do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. - Tư vấn giám sát xác nhận kết quả điều tra/khảo sát, trường hợp cần thiết đề nghị Chủ đầu tư/Chủ dự án tổ chức kiểm tra, phúc tra để xác minh dữ liệu. h) Nghiệm thu kết quả điều tra/khảo sát - Chủ đầu tư/Chủ dự án, cơ quan QLCL và nhà thầu tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra/khảo sát. - Trong trường hợp Chủ đầu tư/Chủ dự án yêu cầu Cơ quan QLCL độc lập đánh giá thì phải có báo cáo của cơ quan này trong hồ sơ nghiệm thu i) Lập báo cáo, gửi dữ liệu về VNMAC và lưu trữ Việc lập báo cáo, gửi dữ liệu về Trung tâm cơ sở dữ liệu thuộc VNMAC sau khi kết thúc điều tra/khảo sát được thực hiện theo Quy định về quản lý thông tin KPHQBM Chương VII QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG RÀ PHÁ BOM MÌN Điều 30. Nội dung và tiêu chí quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ 1. Nội dung chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ - Lập và phê duyệt PAKTTC - DT, kế hoạch rà phá bom mìn vật nổ - Kiểm tra điều kiện thi công - Kiểm tra điều kiện an toàn trong thi công - Đảm bảo chất lượng rà phá bom mìn vật nổ của nhà thầu - Giám sát thi công trong rà phá bom mìn vật nổ - Quản lý chất lượng thông tin rà phá bom mìn vật nổ - Nghiệm thu kết quả rà phá bom mìn vật nổ 2. Tiêu chí quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ - Chất lượng rà phá bom mìn vật nổ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ, các tiêu chuẩn và Quy trình rà phá bom mìn vật nổ được phép áp dụng. - Việc quản lý chất lượng dữ liệu rà phá bom mìn vật nổ được thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng thông tin theo quy định tại Chương 9 quy trình này. Điều 31. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong RPBM 1. Sơ đồ các bước thực hiện 2. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ a) Lập Kế hoạch Rà phá bom mìn vật nổ - Nhà thầu tiếp nhận và thu thập đầy đủ các thông tin về dự án, về mặt bằng khu vực thi công; - Nhà thầu xây dựng PAKTTC-DT trình thẩm định, phê duyệt. Trường hợp khu vực thi công chưa có đủ thông tin cần thiết thì P A KTTC phải bao gồm cả nội dung điều tra, khảo sát; - Nhà thầu lập Kế hoạch RPBM theo Mẫu QLCL-VII-01 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy trình này trình chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt. Kế hoạch thi công phải bao gồm kế hoạch ứng phó tai nạn, kế hoạch thu gom, tiêu hủy bom mìn vật nổ; - Riêng Kế hoạch thu gom tiêu hủy bom mìn vật nổ phải được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố khu vực thi công phê duyệt. b) Thẩm định PAKTTC-DT - Cơ quan thẩm định tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định cho Chủ đầu tư. - Quy trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Quy trình này. c) Phê duyệt PAKTTC-DT, Kế hoạch RPBM - Chủ đầu tư /Chủ dự án phê duyệt PAKTTC-DT và Kế hoạch thi công rà phá bom mìn vật nổ ; - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố địa bàn thi công phê duyệt Kế hoạch thu gom tiêu hủy BMVN thu được. d) Kiểm tra điều kiện thi công Chủ đầu tư/Chủ dự án kiểm tra điều kiện thi công đảm bảo phù hợp với kế hoạch thi công và PAKTTC đã được phê duyệt. Quy trình kiểm tra điều kiện thi công thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chươ n g II quy trình này bao gồm: - Kiểm tra sự đầy đủ của tài liệu, hồ sơ, các bảng biểu, phương tiện và khả năng thông tin liên lạc; - Kiểm tra sự đầy đủ và tình trạng nhân lực, trang thiết bị theo phương án đã được phê duyệt; - Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các khu chức năng trên hiện trường như các khu vực: thử máy, khu đỗ xe; y tế; trạm chứa bom đạn; để thuốc nổ, thiết bị gây nổ; tạm nghỉ; vệ sinh; - Kiểm tra các điều kiện sử dụng thuốc nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; - Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo an toàn trong thi công; - Thông báo cho nhà thầu RPBM triển khai thi công nếu đạt yêu cầu. đ) Thực hiện RPBM - Nhà thầu tổ chức: + Định vị thiết lập hệ thống đường bao, cọc dấu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN/BQP về rà phá bom mìn vật nổ và TCVN 10299:2014, thiết lập các mốc dẫn xuất tại khu vực RPBM và cập nhật tọa độ lên bản đồ theo dõi thi công; + Tiến hành RPBM theo PAKTTC, kế hoạch RPBM và tuân thủ quy trình thi công trong PAKTTC-DT đã được Chủ đầu tư phê duyệt; + Tổ chức QLCL nội bộ trước, trong và sau quá trình thực hiện RPBM; + Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý thông tin hiện trường. Việc kiểm tra chất lượng thi công hiện trường phải đảm bảo có ít nhất 10% diện tích thi công trong ngày được kiểm tra lại; + Cập nhật đầy đủ hằng ngày vào các mẫu biểu và trên bản đồ dữ liệu về diện tích RPBM, diện tích kiểm tra lại, số lượng, chủng loại, tọa độ, độ sâu phát hiện bom mìn vật nổ tìm được. - Đội trưởng, GSV phải tiến hành: + Kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn hiện trường và điều kiện sức khỏe của nhân viên trong suốt quá trình thi công. Chỉ huy công trường hoặc GSV phải xác nhận kết quả đánh giá an toàn của đội trưởng và cho phép tiến hành thi công; + Đảm bảo sự đầy đủ và tình trạng kỹ thuật của thuốc nổ công nghiệp, phương tiện gây nổ sử dụng tiêu hủy bom đạn tại chỗ phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom m ì n vật nổ và các quy định liên quan; + Kiểm tra 100% các loại bom mìn vật nổ ngay khi mới phát hiện, trường hợp cần thiết phải hội ý với các kỹ thuật viên cao cấp để xác định rõ chủng loại, mức độ nguy hiểm trước khi ra quyết định tiêu hủy tại chỗ hoặc thu gom tiêu hủy tập trung; + Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thùng xe, phương tiện nâng hạ trước khi xếp dỡ, vận chuyển các loại bom đạn thu gom đến vị trí tiêu hủy; + Các tồn tại sai sót phải được kịp thời ghi chép và tổ chức khắc phục. e) Giám sát RPBM - Nhà thầu thi công thực hiện tự giám sát chất lượng nội bộ và phải kiểm tra lại hàng ngày ít nhất 5 % diện tích đã thực hiện RPBM; - Chủ đầu tư/Chủ dự án cử cán bộ QLCL hoặc GSV thực hiện giám sát RPBM theo PAKTTC và kế hoạch QLCL của nhà thầu thi công; - Nội dung giám sát RPBM và biểu mẫu sử dụng trong quá trình giám sát thực hiện theo quy định tại Chương III Quy trình này; - Phải đảm bảo sự giám sát của cơ quan quân sự địa phương (từ cấp huyện trở lên) trong quá trình thu gom, tiêu hủy bom mìn vật nổ thu được trong RPBM. g) Tổng hợp dữ liệu RPBM - Nhà thầu đánh giá dữ liệu thu thập từ phiếu RPBM, lập Thông báo kết quả RPBM và bản đồ hoàn thành điều tra theo Quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; - Tư vấn giám sát xác nhận kết quả RPBM, trường hợp cần thiết đề nghị Chủ đầu tư/Chủ dự án kiểm tra, phúc tra để xác minh dữ liệu; - Dữ liệu liên quan đến việc tiêu hủy tại hiện trường RPBM và thu gom tiêu hủy tại vị trí khác phải có xác nhận của Chỉ huy trường cơ quan quân sự địa phương (từ cấp huyện trở lên). h) Nghiệm thu kết quả RPBM - Chủ đầu tư/Chủ dự án, cơ quan QLCL và nhà thầu tổ chức nghiệm thu kết quả RPBM; - Trường hợp Chủ đầu tư/Chủ dự án yêu cầu cơ quan QLCL độc lập đánh giá thì phải có báo cáo của cơ quan QLCL trong hồ sơ nghiệm thu. i) Lập báo cáo, gửi dữ liệu về Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC và lưu trữ Việc lập báo cáo, gửi dữ liệu về Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC sau khi kết thúc RPBM thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý thông tin KPHQBM. Chương VIII HUẤN LUYỆN BỔ SUNG Điều 32. Nội dung công tác huấn luyện bổ sung 1. Mục tiêu, quy mô, nhiệm vụ, yêu cầu chất lượng dự án. 2. Đặc điểm, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư địa phương. 3. Đặc điểm, tình hình ô nhiễm BMVN. 4. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách xử lý các loại BMVN thường gặp qua kết quả điều tra khảo sát. 5. Quy trình điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn được áp dụng. 6. Kế hoạch ứng phó tai nạn, sự cố và hỗ trợ y tế. 7. Máy móc, trang thiết bị dụng cụ dùng trong dự án (chú ý các loại mới sử dụng trong dự án). 8. Đánh giá nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng ngừa. 9. Luyện tập phương án ứng phó tai nạn. 10. Ôn luyện một số kỹ năng cần thiết (dò tìm, kết nối mạch nổ, xử lý nổ, bơi lội). Điều 33. Phương pháp thực hiện huấn luyện bổ sung 1. Căn cứ PAKTTC đã được phê duyệt để xây dựng nội dung huấn luyện, chuẩn bị thao trường, học cụ và tổ chức huấn luyện. 2. Theo dõi, giám sát quá trình huấn luyện. 3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo. Điều 34. Trình tự huấn luyện bổ sung 1. Sơ đồ các bước thực hiện 2. Trình tự huấn luyện bổ sung a) Lập kế hoạch huấn luyện bổ sung Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm của dự án. Căn cứ hiện trạng trang thiết bị, trình độ khả năng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, Nhà thầu thi công lập kế hoạch huấn luyện bổ sung trong thời gian chuẩn bị dự án theo Mẫu QLCL-VIII-01 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy trình này. Kế hoạch huấn luyện bổ sung gồm một số nội dung chính như sau: - Những nội dung huấn luyện bổ sung bắt buộc bao gồm: + Mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; + Đặc điểm, tình hình, thực trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ khu vực thực hiện dự án; + Quy trình kỹ thuật sử dụng trong dự án; + Vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý chất lượng; + Kế hoạch ứng phó tai nạn, hỗ trợ y tế; + Quy định báo cáo, thông tin liên lạc. - Những nội dung huấn luyện bổ sung có thể lựa chọn bao gồm: + Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách xử lý các loại bom mìn vật nổ có thể gặp trong dự án; + Cấu tạo, tính năng tác dụng, cách sử dụng, bảo quản các loại trang thiết bị sử dụng trong dự án; + Các kỹ năng bổ trợ: cứu thương, bơi lặn, trục vớt bom đạn dưới nước...; - Địa điểm, thời gian huấn luyện; - Th à nh phần tham gia huấn luyện; - Kiểm tra, thông báo kết quả huấn luyện; - Công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho huấn luyện; - Phân công nhiệm vụ. b) Chuẩn bị huấn luyện bổ sung: Căn cứ kế hoạch huấn luyện bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà thầu thi công làm công tác chuẩn bị bao gồm: - Lập danh sách thành phần tham gia Huấn luyện bổ sung theo Mẫu QLCL-VIII-02 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy trình này; - Lựa chọn, mời giáo viên; - Chuẩn bị tài liệu, giáo án; - Chuẩn bị địa điểm huấn luyện bổ sung; - Chuẩn bị học cụ, thao trường. c) Tổ chức huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện bổ sung Người được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với giáo viên và các thành phần liên quan tổ chức huấn luyện bổ sung theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm tra kết quả huấn luyện bổ sung theo kế hoạch đã được phê duyệt. d) Thông báo kết quả huấn luyện bổ sung, lưu trữ hồ sơ Người chủ trì công tác huấn luyện bổ sung lập thông báo kết quả và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Báo cáo kết quả huấn luyện bổ sung theo Mẫu QLCL-VIII-03 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy trình này. Kế hoạch huấn luyện bổ sung và thông báo kết quả huấn luyện bổ sung là hồ sơ bắt buộc phải có phục vụ cho công tác kiểm tra điều kiện thi công. Chương IX QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN Điều 35. Nội dung quản lý chất lượng thông tin 1. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin dự án. 2. Xác nhận nguồn thông tin. 3. Kiểm tra hiệu đính dữ liệu thông tin hiện trường. 4. Tiếp nhận, phân loại thông tin. 5. Kiểm tra chất lượng thông tin. 6. Kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất đảm bảo thông tin. 7. Kết xuất dữ liệu, sản xuất thông tin. 8. Kiểm tra thẩm định thông tin. Điều 36. Trình tự quản lý chất lượng thông tin 1. Sơ đồ các bước thực hiện 2. Trình tự quản lý chất lượng thông tin a) Thiết lập hệ thống quản lý thông tin dự án Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất, mô hình quản lý dự án thiết lập hệ thống quản lý thông tin dự án đáp ứng nhu cầu thông tin nội bộ và nhu cầu của các bên liên quan. Hệ thống quản lý thông tin dự án bao gồm: Sơ đồ tổ chức; chức năng nhiệm vụ của các cá nhân; các quy chế về thu thập, xử lý, bảo quản, lưu trữ thông tin; chế độ báo cáo, bảo mật; mạng máy tính, đường truyền, địa chỉ, quyền truy cập. Kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn tại địa phương (nếu có) và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại VNMAC. Các yêu cầu về hệ thống QLTT tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. b) Tiếp nhận, phân loại thông tin Cán bộ QLTT tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác nhau, ghi phiếu tiếp nhận thông tin, ghi sổ văn thư, phân loại các thông tin nhận được theo nội dung của phần mềm cơ sở dữ liệu và chuyển cho cán bộ thẩm định chất lượng thông tin. Lập biên bản bàn giao hồ sơ theo Mẫu QLCL-IX-01 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quy trình này. c) Kiểm tra chất lượng thông tin Cán bộ kiểm tra chất lượng thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ phận quản lý hoạt động nghiệp vụ khác để: - Nghiên cứu các thông tin liên quan đã có; - Xác nhận tính đúng đắn logic của các thông tin thu thập được; - Tổng hợp báo cáo chất lượng thông tin đã kiểm tra; - Ghi phiếu đánh giá; - Lập báo cáo phát hiện sai sót; - Gửi phản hồi cho đơn vị cung cấp thông tin; - Chuyển thông tin đã kiểm tra cho bộ phận nhập cơ sở dữ liệu. d) Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu , phân phối đến địa chỉ sử dụng, lưu trữ Trong quá trình nhập dữ liệu, nhân viên cơ sở dữ liệu có trách nhiệm ghi đầy đủ nhật ký quá trình nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hoặc phân phối thông tin đến các địa chỉ sử dụng, lưu trữ; yêu cầu bổ sung, xác minh thông tin nếu phát hiện các điểm thông tin còn thiếu, sai lệch. Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình thu thập thông tin theo Mẫu QLCL-IX-02 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này. đ) Sản xuất, hiệu chỉnh thông tin Căn cứ yêu cầu cung cấp thông tin, cán bộ cơ sở dữ liệu sản xuất các phiếu cung cấp thông tin, hoặc tổng hợp thông tin theo yêu cầu thành các dạng tài liệu, báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. e) Thẩm định, phê duyệt Người phụ trách phải kiểm tra, xem xét các thông tin, tài liệu ký phiếu cung cấp thông tin hoặc trình cấp thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy chế quản lý thông tin. Khi phát hiện có sự không phù hợp với yêu cầu chất lượng thông tin, bộ phận QLTT thực hiện mọi nỗ lực để : - Kịp thời sửa chữa lỗi không phù hợp để sản phẩm được phát hành; - Điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp; - Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa thích hợp đảm bảo rằng sự không phù hợp sẽ không xảy ra lần nữa. Thực hiện hoàn chỉnh đánh giá chất lượng thông tin theo Mẫu QLCL-IX-03 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp đặc biệt, bản dự thảo các thông tin được chuẩn bị cần gửi cơ quan chức năng thẩm định hoặc phê duyệt theo quy định. g) Phát hành thông tin Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu phát hành (gửi) các thông tin được phê duyệt đến các bên liên quan theo kế hoạch, ghi sổ văn thư theo Mẫu QLCL-IX-04 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này. Tiếp nhận phản hồi của các bên nhận thông tin, tổng hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh ( nếu có). Chương X ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN Điều 37. Chuẩn mực, phương pháp đánh giá 1. Chuẩn mực đánh giá gồm: Tiêu chuẩn ISO 9001 (chính sách, mục tiêu chất lượng; các công cụ của Hệ thống quản lý chất lượng); các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động RPBM; các quy chế, quy định hiện hành liên quan đến các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân trong Hệ thống QLCL. 2. Phương pháp đánh giá a) Đánh giá nội bộ do chính tổ chức hoặc bên được tổ chức ủy quyền tự tiến hành đánh giá với các mục đích nội bộ và có thể tạo cơ sở cho việc tự công bố chất lượng; b) Đánh giá của bên thứ hai là loại hình đánh giá được tiến hành bởi các bên quan tâm đến tổ chức như khách hàng hay đại diện của các bên liên quan trong hoạt động ĐT, KS, RPBM; c) Đánh giá của bên thứ ba do tổ chức đánh giá độc lập bên ngoài tiến hành. Tổ chức độc lập bên thứ ba được gọi là tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL, hệ thống quản lý môi trường hay sản phẩm của tổ chức phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng; d) Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức QLCL độc lập và tổ chức điều tra, khảo sát lập danh mục chỉ số theo dõi nội dung QLCL theo Mẫu QLCL-X-01 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này. 3. Yêu cầu đối với nhóm đánh giá và cải tiến a) Am hiểu các hoạt động được đánh giá; b) Được đào tạo về ISO (9001:2008); c) Có chứng chỉ đạt yêu cầu làm chuyên gia đánh giá chất lượng do một cơ quan có chức năng đào tạo cấp (Chứng chỉ cán bộ QLCL/GSV); d) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động RPBM (tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực này); đ) Được thủ trưởng đơn vị đề cử hoặc do bên đánh giá đề cử; e ) Có cương vị công tác độc lập với hoạt động được đánh giá (nếu là thành viên tổ chức được đánh giá); g) Trưởng nhóm đánh giá được chỉ định tùy theo từng lần đánh giá; h) Thư ký nhóm đánh giá được trưởng nhóm lựa chọn và phân công trong số đánh giá viên được chỉ định trong kế hoạch. Điều 38. Trình tự thực hiện đánh giá và cải tiến 1. Sơ đồ các bước thực hiện 2. Trình tự đánh giá và cải tiến a) Lập chương trình và kế hoạch đánh giá Cơ quan/B ộ phận QLCL của Chủ đầu tư/Chủ dự án căn cứ kế hoạch chất lượng để lập kế hoạch đánh giá Hệ thống QLCL của dự án theo Mẫu QLCL-X-02 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện đánh giá nội bộ đột xuất hệ thống QLCL. Bộ phận QLCL của Nhà thầu thi công căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng của mình và yêu cầu của Chủ đầu tư/Chủ dự án lập Kế hoạch đánh giá nội bộ theo Mẫu QLCL-IX-03 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này. b) Phê duyệt Kế hoạch đánh giá được lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu xem xét phê duyệt nếu đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu phải lập lại kế hoạch. c) Thông báo và chuẩn bị đánh giá Sau khi kế hoạch đánh giá được phê duyệt, nhóm đánh giá/bên đánh giá gửi kế hoạch tới các cá nhân và tổ chức liên quan trước ít nhất 07 ngày. Đánh giá viên có trách nhiệm: - Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung được phân công đánh giá; - Nghiên cứu báo cáo của các cuộc đánh giá lần trước; - Chuẩn bị Phiếu câu hỏi (nếu cần thiết) và Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá, Đánh giá viên sử dụng Phiếu ghi chép để ghi lại kết quả và đánh giá, nếu phát hiện có các tồn tại, sai sót thì sẽ ghi vào Thông báo kết quả; Lãnh đạo các tổ chức được đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nhân sự cần thiết và hợp tác với đoàn đánh giá để hoạt động đánh giá đạt kết quả tốt. Trường hợp, đột xuất không bố trí làm việc được theo kế hoạch đánh giá phải thông báo ngay cho nhóm đánh giá để điều chỉnh lịch hoặc cử cán bộ khác thay thế. d) Tiến hành đánh giá - Họp triển khai kế hoạch/chương trình đánh giá: Đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu tổ chức họp nêu rõ mục đích, yêu cầu tầm quan trọng của việc đánh giá và yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. Trưởng nhóm đánh giá thông báo chương trình, phương pháp đánh giá; - Các đánh giá viên theo chương trình làm việc, nội dung đánh giá được phân công tiến hành đánh giá tại các tổ chức/đơn vị ghi chép đầy đủ các nội dung đã đánh giá, bằng chứng về sự phù hợp và không phù hợp của các hoạt động đánh giá đối chiếu với các chuẩn mực đánh giá để làm hồ sơ và báo cáo đánh giá . Nội dung được ghi chép vào Phiếu đánh giá theo Mẫu QLCL-IX-04 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này, lập các yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến chất lượng nếu phát hiện điểm không phù hợp hoặc cần cải tiến của hệ thống. Nội dung yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến cần ghi rõ trong báo cáo làm căn cứ để thực hiện và kiểm tra kết quả các hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến. Trong quá trình đánh giá nếu có bất cứ sự thay đổi nào so với chương trình đánh giá cần thông báo cho Trưởng đoàn đánh giá. d) Kết thúc kế hoạch, chương trình đánh giá - Họp kết thúc kế hoạch/chương trình đánh giá để thống nhất những nội dung đã thực hiện trong quá trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá nêu nhận xét chung về kết quả đánh giá; từng đánh giá viên nêu những điểm không phù hợp được phát hiện tại các đơn vị đồng thời giải thích rõ các điểm còn thắc mắc. Lập báo cáo, tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu QLCL-IX-06 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này chậm nhất sau 3 ngày kết thúc đánh giá. Các đánh giá viên gửi lại Trưởng nhóm các yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến của từng đơn vị. - Thư ký nhóm đánh giá gửi thông báo kết quả đánh giá đến lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu và thủ trưởng các đơn vị có liên quan để thực hiện hành động khắc phục. e) Phê duyệt Lãnh đạo xem xét các điểm không phù hợp, các ý kiến có liên quan, xem xét các đề xuất về giải pháp thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến, phê duyệt thông báo kết quả đánh giá và gửi các đơn vị liên quan. g) Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Căn cứ các đề xuất giải pháp thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến được duyệt, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình phải xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay việc khắc phục các điểm không phù hợp đã nêu trong báo cáo. h) Kiểm tra kết quả khắc phục Căn cứ vào yêu cầu thời hạn khắc phục/phòng ngừa/cải tiến, Cơ quan QLCL và Nhóm đánh giá cử cán bộ kiểm tra kết quả thực hiện tại từng đơn vị và lập Thông báo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến gửi Chủ đầu tư (Chủ đầu tư/Chủ dự án)/Nhà thầu. Nhà thầu thi công có trách nhiệm gửi Thông báo kết quả đánh giá và Thông báo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến của tất cả các đợt đánh giá về Cơ quan/ Bộ phận QLCL Chủ đầu tư/Chủ dự án theo Mẫu QLCL-IX-07 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này. Chương XI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 39. Việc viện dẫn các văn bản trong quy trình Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Quy trình Quản lý chất lượng ban hành kèm theo Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế th ì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Điều 40. Sửa đổi, bổ sung quy trình Trong quá trình thực hiện nảy sinh vướng mắc, cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân phải báo về Bộ Tư lệnh Công binh tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định./. PHỤ LỤC I BIỂU MẪU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng B ộ Qu ố c phòng) STT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 01 QLCL-II-1 Kế hoạch Thẩm định đánh giá năng lực 02 QLCL-II-2 Hồ sơ năng lực ĐT, KS, RPBM 03 QLCL-II-3 Biên bản Thẩm định năng lực 04 QLCL-II-4 Báo cáo kết quả Thẩm định năng lực 05 QLCL-II-5 Thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán 06 QLCL-II-6 Phiếu đánh giá hồ sơ 07 QLCL-II-7 Biên bản kiểm tra điều kiện thi công 08 QLCL-II-8 Báo cáo đánh giá tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật 1. M ẫ u QLCL-II-01: Kế hoạch Thẩm định đánh giá năng lực CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /…..-….. ……. , ngày …. tháng ……. năm …… KẾ HOẠCH Thẩm định đánh giá năng l ực Tên Tổ chức/ đơn vị ………………………………………. I. Các căn cứ II. Mục đích, yêu cầu III. Thời gian, địa điểm IV. Nội dung kiểm tra V. Thành phần tham gia VI. Tổ chức thực hiện Nơi nhận: - Đơn vị được kiểm tra; - Các thành viên tham gia; - Lưu: VT, QLCL; Th09 . THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) 2. M ẫ u QLCL-II-02: Biên bản thẩm định năng lực CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph ú c --------------- …………., ngày …… tháng .... năm ………. BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ: ………………………………………………………. Hôm nay vào lúc: ………. giờ, ngày ….. tháng .... năm ….. tại Văn phòng của ... (đơn vị/tổ chức) ĐT, KS, RPBM ......... ................................................................. I. CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 1. Căn cứ kiểm tra - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (trích dẫn nguồn... ... chương ....điều …… ); - ….. 2. Phương pháp kiểm tra Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Các thành viên Ban kiểm tra đánh giá độc lập và được tổng hợp thành biên bản kết luận c uố i cùng. II. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 1. Cơ quan thẩm định - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………… 2. Đại diện đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………… III. NỘI DUNG KIỂM TRA 1. Năng lực a) Nhân lực Nhân sự Tiêu chí Q CVN Số lượng h i ện có Đội trưởng, đội phó có chứng chỉ đào tạo 2 Cán bộ QLCL có chứng chỉ đào tạo 2 Kỹ thuật viên cấp 1 có chứng chỉ đào tạo 10 Kỹ thuật viên cấp 2 có chứng chỉ đào tạo 2 Kỹ thuật viên cấp 3 có chứng chỉ đào tạo 1 Kỹ thuật viên cấp 4 - Nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo 2 Kỹ thuật viên - thợ lặn có chứng chỉ đào tạo 2 Nhân viên Quản lý thông tin 2 Nhân sự khác - CỘNG >21 : Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Ch ỉ ghi kh i đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… b) Trang thiết bị thi công b 1 ) Thiết bị ĐT, KS, RPBM trên cạn TT Loại máy móc, thiết bị ĐV tính Tiêu chí Thực tế Số l ư ợ ng Ch.lượ n g Số lư ợ ng Ch.lượng 1 Máy dò bom Chiếc 2 Cấp I; II 2 Máy dò mìn Chiếc 4 Cấp I; II 3 Thiết bị định vị - GPS Chiếc 2 Cấp I; II 4 Bộ dụng cụ làm tay cá nhân Bộ 10 C ấ p I ; II, III 5 Cọc, cờ, bi ể n báo, dây Bộ Đủ Cấp I; II, III 6 Dụng cụ và bộ đồ y tế B ộ 1 Cấp I; II 7 Trang bị bảo hộ cá nhân Bộ 10 Cấp I; II, III Đánh giá: Đạt □ ; C ầ n bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Ch ỉ ghi khi đánh d ấ u ô cần bổ sung hoặc không đạt) ………………………………………………………………………………………………… b2) Thiết bị ĐT, KS, RPBM dưới nước TT Lo ạ i máy m ó c, th i ết b ị ĐV tính Tiêu chí Thực tế Số lượng Ch. l ượng Số lượng Ch. lượng 1 Máy dò bom dưới nước Chiếc 2 Cấp I; II 2 Máy dò mìn dưới nước Chiếc 1 Cấp I; II 3 Thiết bị lặn nặng/nhẹ Bộ 2 Cấp I; II 4 Thiết bị xói và hút bùn, cát Thiết bị 1 Cấp I; II 5 Thuyền cao su tiểu Chiếc 2 Cấp I ; II 6 Thuyền cao su trung Chiếc 1 Cấp I ; II 7 Thuyền Composit/Gỗ 1 tấn (đặt tr ạm lặn, máy xói và hút bùn, cát) Chiếc 1 C ấ p I ; II , III 8 Bộ dụng cụ làm tay Bộ 4 Cấp I ; II, III 9 Trang thiết bị trục vớt bom đạn Bộ 1 Cấp I ; II, III 10 Dụng cụ và bộ đồ y tế B ộ 1 Cấp I; II 11 Trang bị bảo hộ, áo phao Bộ 20 Cấp I ; II 12 Thiết bị định vị - GPS Chiếc 2 Cấp I ; II 13 Bộ phao, neo định vị Bộ Đ ánh giá: Đạt □ ; C ầ n bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh d ấ u ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… b3) Thiết bị ĐT, KS, RPBM dưới biển TT Loạ i máy móc, thiết bị Đơn vị tính Tiêu chí Thực tế Số lượng Chất lượng Số lượng Chất lượng 1 Bộ thiết bị Sona và Từ kế được k ế t nối đồng bộ Thiết bị 1 C ấp I; II 2 Hệ thống định vị toàn cầu vi sai (DGPS) Hệ thống 1 Cấp I; II 3 Thiết bị định vị thủy âm Thiết bị 1 Cấp I; II 4 Máy dò bom dưới nước Chiếc Từ 2 đến 3 Cấp I; II 5 Máy dò mìn dưới nước Chiếc 2 Cấp I; II 6 Trạm lặn Trạm 1 Cấp I; Il , III 7 Thiết bị lặn nhẹ Bộ 2 Cấp I.II.II I 8 Thiết bị xói và hút bùn, cát Thiết bị 1 C ấp I; II , III 9 Thuyền cao su trung Chiếc 1 Cấ p I; II,III 10 Bộ dụng cụ làm tay Bộ 4 Cấp I; II,III 11 Trang thiết bị trục vớt bom đạn Bộ 1 Cấp I; II,III 12 Dụng cụ và bộ đồ y tế Bộ 1 Cấp I; II 13 Trang bị bảo hộ, áo phao Bộ 20 Cấp I; II,III 14 Bộ phao neo định v ị Bộ 1 Cấp I; II,III Đánh giá Đạt □ ; C ầ n bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b4- Trang thiết bị khác TT Loại máy móc, th i ết bị Đơn vị tính T i êu chí Thực tế Số lượng Chất lượ ng S ố lượng Chất lượng 1 Xe ô tô/Xuồng cứu thương Chiếc 1 C ấp I; II,III 2 Xe ô tô chở người trên 9 chỗ Chiếc 1 Cấp I; II,III 3 Máy điểm hỏa điện Chiếc 3 Cấp I; II 4 Máy đo kíp Chiếc 3 Cấp I; II 5 Máy đ ẩ y thuyền 20-5 0 cv Chiếc 1 Cấp I ; II 6 Xe ô tô vận tải từ 1000 kg Chiếc 1 C ấ p I; II,III 7 Xe chuyên ch ở bom mìn vật nổ Chiếc 1 Đánh giá Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Ch ỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt): ……………………………………… 2. Kinh nghiệm a) Số năm tham gia hoạt động ĐT, KS, RPBM ……………………………………………….. b) Số dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM đã thực hiện: …………………………… Trong đó ĐT, KS ……………………….. RPBM ……………………………………………. Dự án nhóm I ……………….. Nhóm II ………………. Nhóm III ………………… c) Đã được cấp chứng ch ỉ /giấy phép ………….. lần 3. An toàn và bảo hiểm a) Giấy chứng nhận về quản lý sử dụng thuốc nổ công nghiệp theo pháp luật Việt nam (Trừ các đơn vị thuộc BQP) Có □ Không □ b) Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 100% đội trư ở ng, cán bộ QLCL và nhân viên kỹ thuật: Có □ Không □ c) Chứng ch ỉ an toàn lao động cho 100% cán bộ, nhân viên Có □ Không □ d) Bảo hiểm tai nạn cho 100% cán bộ, nhân viên Có □ Không □ Đánh giá Đạt (100%) □ ; C ần bổ sung (Từ 50-dưới 100%) □ Không đạt (Dưới 50%) □ Cụ thể (Ch ỉ ghi khi đ á nh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4. Hệ thống Quản lý chất lượng a) Hệ thống tổ chức về QLCL b) Phân công, thông báo trá ch nhiệm c) Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng d) Kế hoạch tổng quát về QLCL trong tổ chức đ) Quy trình, quy định về QLCL nội bộ e) Học tập, phổ biến về QLCL trong ĐT, KS, RPBM Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Đánh giá: Đạt (6/6 tiêu chí có) □; C ần bổ sung (4 tiêu chí có) □; Không đạt (dưới 4 tiêu chí có) □ Cụ thể (Ch ỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổng hợp kết quả thẩm định năng lực - Tổng số tiêu chí kiểm tra ………… ; Đạt …….. ; C ần bổ sung ………. ; Không đạt …….. ; - Kết luận: Tổ chức /Đơn vị ……………. Đạt / Không đạt các tiêu chí cấp chứng ch ỉ năng lực theo quy định (Kết quả kiểm tra hồ sơ được ghi vào báo cáo. Nếu không đạt, yêu cầu nhà thầu bổ sung các hồ sơ cụ thể và được quy định tại Báo cáo đính kèm - mục “bổ sung” và tổ chức phúc tra và thông báo cho nhà thầu) CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐOÀN 3. M ẫ u QLCL-II-03: Báo cáo kết quả thẩm định năng lực một tổ chức CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /……..-…. ……… , ngày ……. tháng …… năm …… BÁO CÁO Kết quả thẩm định đánh giá năng lực Tên Tổ chức/đơn vị …………………………………………. Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Q u ốc Phòng Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Căn cứ: - Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày ……. của Chính phủ - Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày....của Bộ Trưởng Quốc phòng - Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam ... Theo đề nghị của tổ chức/ đơn vị …………………………………………………………………… Đoàn thẩm định năng lực ĐT, KS, RPBM của Bộ Tư lệnh Công binh/VNMAC theo quyết định đã tiến hành thẩm định đánh giá năng lực ĐT, KS, RPBM của Tổ chức/ Đơn vị ……………………. Kết quả thẩm định: Tổ chức/Đơn vị ……………………… Đạ t/ Không đạt các tiêu chí cấp chứng chỉ năng lực theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (có biên bản thẩm định gửi kèm) Tư lệnh Binh chủng Công binh/ Tổng Giám đốc VNMAC đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ năng lực cho ………………………………………………………… Nơi nhận: - Như trên - VP BQP - Cục TC/BTTM - Cục KT/BQP - Lưu ………….. TƯ LỆNH (TỔNG GIÁM ĐỐC VNMAC) 4. M ẫ u QLCL-II-04: Hồ sơ năng lực ĐT, KS, RPBM TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /…… -KH …….. , ngày …… tháng …… năm …… HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐT, KS, RPBM Kính gửi: - Bộ Tư lệnh Công binh - Cục Tác chiến - Cục Kinh tế (đối với doanh nghiệp) - Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt nam Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG /GIÁM ĐỐC Hồ sơ kèm theo 1. DANH SÁCH NHÂN SỰ TT H Ọ TÊN G.tính Năm sinh Chức danh Chứng chỉ đào tạo ĐT, KS, RPBM Chứng chỉ KT-AT vật liệu n ổ Chứng chỉ AT-VS lao động Chứng chỉ b ả o hiểm 1 Ng. Văn A nam 1988 ĐT ĐT2345 213468 346667 1345678 2 Hồ thị B Nữ 1991 Y sỹ …….. …….. ………. ………. 2. THỐNG KÊ TRANG THIẾT BỊ TT TÊN THIẾT BỊ Số đăng ký/ số máy Tình trạng Thời hạn ki ể m định t ớ i I Thiết bị RPBM trên cạn 1 Vallon VMR3 12346 Chưa sử dụng 6/2021 2 Val l on VMH3 CS 57634 Tốt 12/2020 3 Foerster 4032 API 888978 Tốt 12/2020 .... II Thiết bị RPBM dưới nước 1 ………….. III Thiết bị RPBM dưới biển IV Thiết bị khác 1 Bộ dụng cụ y tế hiện trường 04 bộ Tốt 2 Xe cứu thương UAZ 492 KB- 2345 Tốt 6/2021 3 Xe cứu thương Ford 29A-23416 Tốt 12/2021 4 ………………… 5 Máy GPS cầm tay GARMIN 10 chiếc Tốt 3. THỐNG KÊ KINH NGHIỆM TT Tên dự án Địa bàn Diện tích (ha) Tổng mức đầu tư (trVND) Kết quả I Năm …………… 1 ĐT, KS Hoàn thành 2 RPBM Hoàn thành 5. M ẫ u QLCL-II-05: Phiếu đánh giá hồ sơ PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ (Đính kèm thông bá o kết qu ả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán) Hồ sơ thẩm định: (tên hồ sơ, số công văn, của đơn vị) ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Người Thẩm định: Họ tên ………………………. ; Chức vụ …………………………………… Điện thoại: ……………………………… ; e-mail: ……………………………………………….. Người Kiểm tra: Họ tên …………………………… ; Chức vụ ………………………………… Điện thoại: …………………………………….. ; e-m ai l: ………………………………………… Tiêu chuẩn kiểm tra: 1. TCVN/IMAS …………………………………………………………………………………….. 2. Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư được phê duyệt số ……………………………………….. 3. Quy trình ……………………….. được ban hành tại ………………………………..………. 4. Các định mức, đơn giá hiện hành …………………………………………………………… 5. Các tài liệu liên quan khác 1. Kiểm tra thông t i n đầu vào a) Hồ sơ đủ theo quy định: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ - Số lượng danh mục hồ s ơ/Số lượng danh mục quy định:.............. ................................... - Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. b) So sánh các thông tin về dự án: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… c) Kiểm tr a các thông tin về ô nhiễm: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… d) Các quy trình, định mức, căn cứ: Đạt □; Cần bổ sung □; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2. Thẩm định Phương án kỹ thuật a) Giải pháp kỹ thuật, sự phù hợp của các bước thi công so với quy trình: Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạ t □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Khối lượng công việc: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Số lượng, tính năng các trang thiết bị sử dụng (trang thiết bị chính, trang thiết bị phù trợ..): Đạt □ C ần bổ sung □ Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… d) Nhân công và trình độ năng lực so với yêu cầu: Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… đ) (Lán trại; kho bảo quản trang thiết bị; bãi tập kết phương tiện; vị trí cất giữ, bảo quản BMVN dò tìm được; bãi hủy BMVN thu được...): Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………. e) Tiến độ so với yêu cầu: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… g) Các kế hoạch: Tập huấn; bảo đảm chất lượng; xử lý sự cố; thu gom, tiêu hủy;...): Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 3. Thẩm định dự toán a) Khối lượng công việc, các chi phí: nhân công, thiết bị, vật tư Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi nếu đánh dấu ô C ần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. b) Định mức áp dụng: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. c) Đ ơn giá áp dụng: Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… d) Điều kiện tham chiếu và các hệ số quy đổi định mức, đơn giá Đạt □ ; Cần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… đ) Các khoản thuế, phí (nếu có): Đạt □ ; C ần bổ sung □ ; Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi nếu đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổng giá trị dự toán sau thẩm định/Dự toán đề xuất ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bằng chữ …………………………………………………………………………………………. CÁN BỘ THẨM ĐỊNH CÁN BỘ KIỂM TRA 6. M ẫ u QLCL- II -06: Thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công - dự toán CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB-…… …….. , ngày tháng năm …… THÔNG BÁO Kết quả thẩm định phươ n g án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: ……………………………………………………………….. (Cơ quan thẩm định) nhận được văn bản s ố /…..-… .. ngày …… / …… /20 …… của ………………………….. về việc đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật thi công, dự toán thi công rà phá bom mìn vật nổ (BMVN) Dự án: ………………………………………………. ; Căn cứ Nghị định: Số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; s ố 3 8/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà ph á bom mìn, vật n ổ ; Căn cứ Thông tư số .... ngày ……………….. của Bộ Quốc phòng về việc b a n hành Quy chuẩn quốc gia về kh ắ c phục bom m ì n còn sót lại sau chiến tranh; Căn cứ Thông tư số ………… ngày ……………. của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Định mức và bảng giá ca máy và thiết bị thi c ô ng dò tìm, xử lý bom m ì n, vật nổ; Căn cứ Thông tư số 1 95/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng Quy định chi ti ế t một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 1 8/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom m ì n sau chiến tranh; Căn cứ Thông tư số 05/2008/TTLT-BLĐTB&XH-BQP-BTC ngày 11/3/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc ph ò ng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với Quân nhân, Công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ theo Q u y ế t định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; C ă n cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi ph í quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Sau khi xem xét hồ sơ phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ do (đơn vị) …………………… lập. Cơ quan thẩm định thông báo kết quả thẩm định như sau: A. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG, DỰ TOÁN RÀ PHÁ BMVN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG, DỰ TOÁN TRÌNH THẨM ĐỊNH 1. Tên Dự án: …………………………………………………………………………………… 2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………… 3. Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………… Đại diện Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………… 4. Đơn vị khảo sát lập phương án: …………………………………………………………… 5. Khối lượng đề nghị thẩm định: Tổng diện tích rà phá BMVN: ……………………………. ha, trong đó: + Diện tích trên cạn: ………………………………………………….. ha; + Diện tích dưới nước: ……………………………………………….. ha. 6. Dự toán đề nghị thẩm định: …………………………………….. đồng. (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………. ) 7. Nguồn vốn: ……………………………………………………………………………………. 8. Quy trình ĐT, KS, RPBM đề nghị áp dụng trong dự án: …………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… II. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 1. Văn bản pháp lý hồ sơ trình duyệt - Quyết định số ………. /QĐ-BQP ngày ….. / ….. /20 …… của Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác ĐT, KS, RPBM của Dự án… ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………; - Quyết định số ......../QĐ-UBND ngày ….. / …. /20... của …………………………………….. …………………. về việc phê duyệt dự án: ……………………………………………………. - Quyết định số ………….. /QĐ-UBND ngày ….. / ….. /20.... của …………………………….. ………………………… về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: ………….. 2. Hồ sơ khảo sát - Biên bản bàn giao mặt bằng khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ ngày ……. tháng ….. năm 20.... giữa đại diện Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án ……………….. với đại diện đơn vị khảo sát ………………………………..; - Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát bom mìn, vật nổ ngày …… tháng …… năm 20 .. … giữa đại diện Chủ đầu tư/ Ban Quản lý dự án …………… với đại diện đơn vị khảo sát …………………………………; 3. Phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá BMVN số: ……………………………… 4. Bình đồ khu vực khảo sát, thi công rà phá BMVN dự án: ………………………………. B. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH I. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN Đầy đủ các văn bản theo quy định, nội dung phương án đạt yêu cầu, đủ điều kiện thẩm định. II. PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ TRÊN MẶT BẰNG DỰ ÁN 1. Kết quả khảo sát về tình hình BMVN, địa hình, thủy văn, tình hình dân cư có liên quan khu vực xây dựng công trình, phương án đánh giá …………………………………………………….. , cụ thể: Kết quả thẩm định mật độ tín hiệu trên mặt bằng của dự án được tổng hợp theo bảng sau: Đơn vị tính: Tín hiệu TT Phương án trình duyệt Kết quả thẩm định Tăng (+) giảm (-) Mật độ tín hiệu trung bình ……………………….. I Trên cạn 1 Đến đ ộ sâu 0,3m: …….. TH /ha; Đến độ sâu 0,3m: ………….. TH /ha; 0 2 Từ độ sâu 0,3m - 3m: ... TH /ha; Từ độ sâu 0,3m - 3m: ... TH /ha; 0 3 Từ độ sâu 3m - 5m: …… TH /ha; Từ độ sâu 0,3m - 3m:.... TH /ha; 0 … II Dưới nước 1 Đến độ sâu 0,5m: ………… TH/ha) Đến độ sâu 0,5m: ……….. TH/ha) 0 2 Từ độ sâu 0,5m - 1 m: …….. TH/ha Từ độ sâu 0,5m - 1 m: ………. TH/ha 0 3 Từ độ sâu 1 m - 5m: ……… TH/ha) Từ độ sâu 1 m - 5m: ……….. TH/ha 0 - Phát dọn mặt bằng thi công tương đương rừng loại ……… chiếm ………. % diện tích trên cạn; - Độ sâu của nước đến ………….. m; - Cấp đất: Đến 0,3m đất cấp ………. , từ 0,3m - 3m, 5m cấp …………………. ; 2. Phương pháp thi công chặt chẽ đúng quy trình kỹ thuật (theo Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, ………………. do …………………. ban hành kèm theo Quyết định ………………… của ……………………. ); Các chỉ tiêu kỹ thuật tuân thủ Quy Chuẩn kỹ thuật QCVN ………… và phù hợp TCVN ………………….. 3. Phạm vi, độ sâu rà phá BMVN - Phạm vi: Khu vực diện tích khẳng định ô nhi ễ m BMVN và hành lang an toàn theo quy định tại QCVN ……………. thuộc mặt bằng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị thi công tại thực địa và trên sơ đồ bản vẽ thi công; - Độ sâu rà phá BMVN trên cạn, dưới nước đến ………… m, được tính từ mặt đất tự nhiên và đáy nước hiện tại trở xuống. 4. Khối lượng thi công của dự án được tổng hợp theo bảng sau: TT Nội dung công việc Đ.vị tính Khối lượng Đơn vị dự toán l ập Kết quả thẩm định I Trên cạn 1 Phát dọn m ặ t b ằ ng tương đương rừng lo ạ i..., chiếm …….. % diện tích ha 2 Dò tìm BMVN đến độ sâu 0,3m. M ậ t độ ………….. ha 3 Đào xử lý TH đến độ sâu 0,3m ( ……….. TH /ha). Đất C .... T/hiệu 4 Dò tìm bom mìn, vật nổ trên can từ 0,3m - ……… m. ha 5 Đào, xử lý tín hi ệ u đến độ sâu 3m ( ……. TH /ha). Đất C ….. m 3 6 Đào, xử lý tín hi ệ u đến độ sâu 5m ( ….. TH /ha). Đất C ... m 3 II Dưới nước 1 Dò tìm dưới nước đến độ sâu 0,5m. Nước sâu <....m ha 2 Dò tìm dưới nước từ độ sâu 0,5m - 3m. Nước sâu <...m ha 3 Đánh dấu tín hiệu dưới nước cho các loại độ sâu T/hiệu 4 Lặn xử lý tín hi ệ u đến độ sâu 0,5m ( ……. TH/ha) T/hiệu 5 Lặn xử lý tín hiệu từ 0,5m đến độ sâu 01 m (....TH/ha) T/hiệu 6 Lặn xử lý tín hi ệ u từ 1 m đến độ sâu 5m ( …… TH/ha) T/hiệu Khối lượng thi công thẩm định là căn cứ lập dự toán. Khi thanh, quyết toán phải căn cứ vào kh ố i lượng nghiệm thu thực tế và hồ sơ hoàn công của dự án. 5. Tổ chức lực lượng thi công - Đơn vị tư vấn lập ………. đội thi công, tổng quân số ……….. người ………………. ; Ý kiến Cơ quan thẩm định: C ần ít nhất ………… đội thi công, tổng quân số .... .......... - Trang bị tối thiểu để thực hiện dự án gồm: STT Loại máy, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Chất lượng Ghi chú 1 Máy dò bom Chiếc Cấp I; II 2 Máy dò mìn Chiếc Cấp I; II 3 Thiết bị định vị - GPS Chiếc Cấp I; II 4 Bộ dụng cụ làm tay cá nhân Bộ C ấp I; II, III 5 Cọc, cờ, biển báo, dây B ộ Cấp I; II, III 6 Dụng cụ và bộ đồ y tế B ộ Cấp I; II 7 Trang bị bảo hộ cá nhân B ộ Cấp I; II, III 6. Tiến độ và thời gian thi công - Tiến độ thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư; - Thời gian thi công khoảng …………. ngày. 7. Công tác thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển và hủy BMVN thực hiện đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng. III. VỀ DỰ TOÁN 1. Chi phí bảo đảm cho công tác rà phá BMVN của dự án thực hiện theo Điều 18 của Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. 2. V ề định mức: Dự toán áp dụng theo quy định do Bộ Quốc phòng ban hành. 3. V ề đơn giá - Giá nhân công: Dự toán lập theo Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ; - Giá ca máy: Dự toán lập theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số ……………. của Bộ Quốc phòng; - Giá vật liệu: Theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm lập dự toán. 4. V ề tính toán các khoản mục chi phí khác: Dự toán lập theo....(Định mức số ………. của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng). 5. Các khoản thuế nếu có. K ế t quả thẩm định dự toán hạng mục rà phá BMVN của dự án được tổng hợp theo bảng sau: Đơn vị tính: Đồng TT Nội dung Dự toán do tư vấn lập (đ) Kết quả thẩm định (đ) Tăng (+) Giảm (-) Tổng số (làm tròn) Trong đó: 1 Giá trị xây lắp 2 Chi phí khác (Nội dung các khoản mục chi phí trong dự toán như phụ lục kèm theo) * Nguyên nhân tăng, giảm …………………………………………………………………………………………………………….. C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá BMVN của Dự án: …………………………………………….. đủ điều kiện để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án. II. KIẾN NGHỊ 1. Đối với Chủ đầu tư - Ban hành Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá BMVN trên mặt bằng dự án theo kết quả thẩm định. Để thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát của Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ đầu tư gửi văn bản về: Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh …………………… (mỗi cơ quan, đơn vị 01 bản); - Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng. - Thực hiện giám sát chất lượng chặt chẽ và yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát CL thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ……………………………. 2. Nhà thầu thi công (… …………………………………………………. ) - Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 2, Điều 15 Thông t ư số 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; - Trước khi thi công phải xây dựng kế hoạch tổ ch ứ c thực hiện nhiệm vụ rà phá BMVN chi tiết cụ thể; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ……………….. và Ban Chỉ huy quân sự huyện ……………………. nơi triển khai dự án để giám sát thu gom, vận chuyển tiêu hủy bom đạn, vật nổ sau dò tìm được theo Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 195/2019/TT-BQP; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Điều 22 Thông tư số 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 3. Nhà thầu giám sát thi công (… …………………………………………………. .) Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án triển khai giám sát thi công rà phá BMVN theo đúng quy trình, quy phạm, phương án kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm chất lượng, an toàn, ti ế n độ. Quá trình thực hiện chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý và thực hiện công tác rà phá BMVN. Trên đây là Thông báo của ……………………………… về k ế t quả thẩm định Dự án: ……………………………………………. Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Thủ trưởng BQP (đ ể báo cáo); - Cục Tài chính/BQP; - Cục Tác chiến/BTTM; - BTL Quân khu ……….. ; - Chủ đầu tư /Ban Qu ả n lý dự án; - BCHQS tỉnh ………………….. - Công ty TNHH MTV … ……… ..; - Lữ đoàn ………………. ; - Lưu: VT, BM. K10. TƯ LỆNH 7. M ẫ u QLCL-II-07 Biên bản kiểm tra điều kiện th i công CHỦ ĐẦU T Ư /CƠ QUAN QLCL ĐỘC LẬP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……………/ ……… , ngày ….. tháng …….. năm ……. BIÊN BẢN KI Ể M TRA ĐI Ề U KIỆN THI CÔNG Tên dự án / hạng mục/ nhiệm vụ: …………………………………………………………. Tiến hành hồi....giờ, ngày ……. tháng .... năm …….. Địa điểm: ………………………………………………………………………………………… I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 1. Bên cơ quan kiểm tra (Chủ đầu tư) gồm: - Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………… - Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… 2. Đại diện đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM - Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………… - Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… II. CĂN CỨ , PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 1. Căn cứ kiểm tra - TCVN - Thẩm định và công nhận. - Hồ sơ dự án được phê duyệt. - Thông báo kết quả thẩm định Phương án kỹ thuật thi công và Dự toán của ……..…… - Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công của …………………………………. 2. Phương phá p kiểm tra Phương pháp ki ể m tra, đánh giá: Các thành viên Ban kiểm tra đánh giá độc lập và được t ổ ng hợp thành biên bản k ế t luận cu ố i cùng. III. NỘI DUNG KIỂM TRA 1. Kiểm tra hồ sơ a) Hồ sơ của nhà thầu đủ theo quy định: Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Hồ sơ của nhà thầu phù hợp với yêu cầu về lực lượng, trang thiết bị nêu trong phương án thi công được duyệt: Đạt □ ; bổ sung □ ; khôn g đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Kế hoạch thi công của nhà thầu phù hợp với phương án thi công được phê duyệt: Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… d) Nhà thầu (đội trưởng, nhân viên) được tập huấn trước khi tham gia thực hiện dự án (Có kế hoạch tập huấn không? Có thông báo kết quả tập huấn không?): Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… đ) Kế hoạch ứng phó tai nạn, hỗ trợ y tế đủ, khả thi: Đạt □ ; bổ sung □ ; khôn g đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… e) Kế hoạch xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ sau rà phá của nhà thầu, có thỏa thuận (hoặc hợp đồng) với cơ quan quân sự địa phương nơi triển khai dự án về vị trí, địa điểm bãi hủy bom mìn, vật nổ thu được: Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… g) Kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà thầu xây dựng đúng quy định, có tính khả thi: Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ: - Tổng s ố tiêu chí kiểm tra ………… ; Đạt ……. ; bổ sung ……… ; không đạt …………… - Kết qu ả kiểm tra hồ sơ được ghi vào báo cáo. N ế u không đạt, yêu cầu nhà thầu bổ sung các hồ sơ cụ thể và được quy định tại Báo cáo đính kèm - mục “Tồn tại” và tổ chức phúc tra. Nếu đạt thì x ế p lịch kiểm tra thực tế và thông báo cho nhà thầu. 2. Kiểm tra thực tế a) Phỏng vấn v à kiểm tra trực tiếp tại ít nhất 2/3 số đội thi công: - Nhà thầu nắm vững mục tiêu, điều kiện và các đặc tính khác của dự án. - Nhà thầu (Đội trưởng, nhân viên) nắm chắc tình hình ô nhiễm và chủng loại bom mìn vật nổ thường gặp trong khu vực. - Các điều kiện khởi công dự án phù hợp với Hợp đồng, hồ sơ, phương án kỹ thuật thi công RPBM được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch tiến độ thực hiện, các biện pháp thi công và công tác an toàn. Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Nhân lực của tổ chức/đơn vị thực hiện thi công đảm bảo chất lượng theo đúng phương án kỹ thuật thi công được phê duyệt (tổng số người, số lượng kỹ thuật viên, trình độ chuyên môn, kết quả huấn luyện bổ s ung về quy trình kỹ thuật và c á c quy định bảo đảm an toàn, sức khỏe, bảo hộ lao động, chứng chỉ đào tạo ...). Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Trang thiết bị đầy đủ, phù hợp và có tình trạng kỹ thuật tốt: Xác nhận số lượng, chất lượng của trang thiết bị thi công RPBM (giấy ch ứ ng nhận kết quả ki ể m định của tổ chức/cơ quan có thẩm quyền). Các thiết bị phụ trợ, hỗ trợ y tế, bảo đảm an toàn đầy đủ theo phương án kỹ thuật thi công được phê duyệt. Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… d) Bảo đảm điều kiện hoạt động trên công trường: Nhà làm việc, nhà kho, nhà ở, và các điều kiện sinh hoạt khác, các phân khu chức năng trên hiện trường (khu vực thử máy, y tế, kho thuốc nổ, vị trí tạm giữ vật nổ, bãi đỗ xe ….. ) Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… đ) Hệ thống tổ chức quản lý đảm bảo chất lượng nội bộ của Nhà thầu hợp lý, Tư vấn giám sát nắm chắc tiêu chí QLCL và nội dung nhiệm vụ của mình. Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… e) Thiết bị y t ế đảm bảo an toàn, đủ, tốt; phương án giải quyết các sự cố và tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công là phù hợp. Đạt □ ; bổ sung □ ; không đạt □ Cụ thể (Chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổng hợp kết quả kiểm tra thực tế: Tổng số tiêu chí kiểm tra… …….. ; đạt ……….. ; bổ sung ……….. ; không đạt …………. Kết luận: Đủ điều kiện thi công dự án Không đủ điều kiện thi công Cần bổ sung các điều kiện và phúc tra vào ngày …………………………………………… (Phải có ít nh ấ t 4/6 tiêu chí được đánh giá là đạt trong đó có tiêu chí về nhân sự, trang bị chính. Các nội dung cần bổ sung yêu cầu nhà thầu nhanh chóng có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và báo cáo về Chủ đầ u t ư.) ĐƠN VỊ THI CÔNG TRƯỞNG ĐOÀN KI Ể M TRA 8. M ẫ u QLCL-II-08: M ẫ u báo cáo đánh giá hợp chuẩn/h ợ p quy TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …………….. ……… , ngày …. tháng … năm ….. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 1. Ngày đánh giá: ……………………………………………………………………………… 2. Địa điểm đánh giá: …………………………………………………………………………. 3. Tên tiêu chuẩn/quy trình áp dụng ………………………………………………………… 4. Số hiệu tiêu chuẩn /quy trình áp dụng: …………………………………………………… 5. Tên tổ chức đề xuất áp dụng: ……………………………………………………………… 6. Đánh giá về kết quả thẩm định theo QCVN... / TCVN.... / IMAS về ĐT, KS, RPBM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 7. Các nội dung khác (nếu có) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 8. Kết luận: Tiêu chuẩn/quy trình đề xuất áp dụng là phù hợp với QCVN.... / TCVN... / IMAS.... Tiêu chuẩn/quy trình đề xuất áp dụng không phù hợp với QCVN.... / TCVN... / IMAS.... Người đánh giá (ký tên, đóng d ấ u) TỔNG GIÁM ĐỐC VNMAC (ký và ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC II BIỂU MẪU GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) STT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-III-01 Kế hoạch QLCL của nhà thầu thi công 2 QLCL-III-02 Báo cáo đảm bảo chất lư ợ ng hiện trường (QA) 3 QLCL-III-03 Biên bản kiểm tra chất lượng hiện trường 4 QLCL-III-04 Đánh giá an toàn thực địa 5 QLCL-III-05 Xác nhận an toàn và cho phép thực hiện 6 QLCL-III-06 Nhật ký giám sát 7 QLCL-III-07 Báo cáo số lượng bom mìn, vật nổ tìm được 8 QLCL-III-08 Biên bản tiêu hủy bom mìn vật nổ 9 QLCL-III-09A QLCL-III-09B QLCL-III-09C Các báo cáo theo dõi giám sát Báo cáo giám sát thường kỳ Báo cáo giám sát điều chỉnh dự án Báo cáo giám sát kết thúc dự án 10 QLCL-III-10 Báo cáo đánh giá công tác QLCL dự án 1. M ẫ u QLCL-III-01: Kế hoạch quản lý chất lượng của nhà thầu thi công TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH-……. ….. , ngày ….. tháng …… năm …… KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Dự án Điều tra, Khảo sát; Rà phá bom mìn, vật nổ) Dự án/ hạng mục/ nhiệm vụ …………………………………………………………………….. Chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………….. Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………… Đơn vị Tư vấn giám sát: …………………………………………………………………………. Diện tích, độ sâu: …………………………………………………………………………………. Địa điểm: …………………………………………………………………………………………… Thời gian thực hiện: Từ …………………………… đến ………………………………………… I. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT 1. Danh sách cán bộ giám sát TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL VỊ TRÍ CÔNG T Á C I 1 2 3 GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ………………………………. ………………………………. ………………………………. II 1 2 3 CÁN BỘ QLCL NHÀ THẦU ………………………………. ………………………………. ………………………………. III 1 2 3 ĐỘI THI CÔNG ………………………………. ………………………………. ………………………………. II. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TT Nội dung công việc Phụ trách Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 … GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 1 . Kiểm tra công tác đ ả m b ả o chất lượng hàng ngày: - Kiểm tra hồ sơ hiện trường - Kiểm tra số lượng, tình trạng kỹ thuật của máy m ó c, thiết bị, vật tư... - Kiểm tra số lượng, tình trạng sức khỏe và khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân lực huy động - Kiểm tra việc b ả o đ ả m y tế, phương án ứng phó tai nạn được phê duyệt - Kiểm tra việc bố trí hiện trường - Đánh giá an toàn lao động khu vực thi công và giám sát việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường - Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cộng đồng dân cư, công trình xây dựng, vật nuôi, cây trồng...trong khu vực thi công 2. Theo dõi kiểm tra biện pháp thi công, việc thực hiện quy trình thi công so với phương án th i công được duyệt. - Giám sát thực hiện quy trình - Giám sát việc định vị khu vực thi công - Giám sát việc phát hiện, tiêu hủy tại chỗ, thu gom, tiêu hủy tập trung bom mìn vật nổ tìm được - Lập kế hoạch và thực hiện việc khắc phục sai sót 3. Theo dõi, kiểm tra khối lượ n g, tiến độ và chất l ượ n g thi công - Kiểm tra, hiệu đính dữ liệu điều tra thu thập trong ngày - Kiểm tra ít nhất 10% diện tích thực hiện KS, RPBM trong ngày - Kiểm tra, ký nhật ký thi công, ký các báo cáo ngày theo quy định 4. Chuẩn bị cho kiểm tra, nghiệm thu: - Chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư/Ch ủ dự án, của cấp trên hoặc Cơ quan QLCL độc lập - Chuẩn bị mặt bằng cho công tác ki ể m tra sau rà phá - Tổng hợp kết quả thi công lập hồ sơ h o àn công, nghiệm thu - Thực hiện việc đánh giá chất lượng nội bộ II GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN 1 1. Công tác chu ẩ n bị - Thiết lập và thông báo hệ thống QLCL của dự án - Tổ chức thẩm định và phê duyệt PAKTTC, kế hoạch thi công, kế hoạch chất lượng cho các nhà thầu - Kiểm tra điều kiện thi công các nhà thầu 2. Giám sát chất lượng thi công - Kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng hàng ngày của nhà thầu - Kiểm tr a xác nhận đánh giá an toàn hiện trường - Giám sát việc thực hiện quy trình thi công - Giám s á t việc định vị khu vực thi công - Giám sát việc phát hiện, tiêu hủy tại chỗ, thu gom, tiêu h ủ y tập trung bom mìn vật nổ tìm được - Phát hiện các sai sót, tổ chức việc xác định nguyên nhân, theo dõi việc lập kế hoạch và thực hiện việc khắc phục sai sót, thống kê tổng hợp các tồn tại sai sót, đề xuất biện pháp khắc phục và thông báo - Chủ trì việc lập biên bản và xử lý sự cố, tai nạn - Kiểm tra tiến độ, kh ố i lượng, chất lượng th i công định kỳ - Hướng dẫn nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, ki ể m tra chất lượng dữ liệu các báo cáo, thông tin dự án. Ký xác nhận nhật ký thi công và các tài liệu, hồ sơ dự án liên quan - Lập báo cáo đánh giá chất lượng dự án - Ki ể m tra, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu dự án - Thông báo kết quả dự án, dữ liệu, thông tin, lưu hồ sơ theo quy định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 2. M ẫ u QLCL-III-02: Báo cáo đảm bảo chất lư ợ ng hiện trường (QA) TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH-….. ……. , ngày …. tháng ….. năm ….. BÁO CÁO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG (QA) (Dành cho Đội trưởng) I. Thông tin chung Tên Dự án …………………………………. ; Địa điểm: ………………………………………. Ngày kiểm tr a ……………………………………………………………………………………. Cán bộ QLCL ……………………………………………………………………………………. Đội trưởng ……………………………………………………………………………………….. Tên đội ………………………….. ; Tên nhà thầu ……………………………………………… Mã hiện trường (nếu có) ………………………………………………………………………… Mã nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… Bản đồ hiện trường VN2000: Tỷ lệ ……………; S ố hiệu …………………………………… II. Điều hành và kiểm soát - Tư vấn Giám sát có mặt trên hiện trường không? Có □ Không □ - Có sơ đồ hiện trường và bảng theo dõi tiến độ không? Có □ Không □ III. Bố trí hiện trường - Bãi đậu xe Có □ Không □ - Khu vực y tế Có □ Không □ - Khu vực nghỉ ngơi Có □ Không □ - Khu vực vệ sinh Có □ Không □ - Khu vực tập trung bom mìn, vật nổ Có □ Không □ - Khu vực thử máy dò bom (dò sâu) Có □ Không □ - Khu vực thử máy dò mìn (dò nông) Có □ Không □ IV. Đánh dấu hiện trường - Hệ thống cọc mốc có được thiết lập theo đúng quy trình không? Có □ Không □ - Chất lượng hệ thống cọc mốc và các loại phương tiện đánh dấu khác có phù hợp với Phương án thi công và quy trình không? Có □ Không □ - Các dải dò, hành lang an toàn có được đánh dấu theo đúng Phương án thi công và quy trình không? Có □ Không □ - Các loại bom mìn, vật nổ phát hiện được có được đánh dấu theo đúng Phương án thi công và đúng như quy định trong quy trình không? Có □ Không □ V. Nhân viên: - Số nhân viên có mặt trên hiện trường so với kế hoạch …………………… / ……………… - Tình trạng sức khỏe của nhân viên …………………………………………………………… - Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………………….. - Người thay thế có được huấn luyện bổ sung đ ầ y đủ không ? Có □ Không □ VI. Trang thiết bị - Có đủ máy dò bom (dò sâu) theo phương án thi công được duyệt không? Có □ Không □ ; S ố lượng thực tế …………… / S ố lượng theo phương án ………….. - Chất lượng máy dò bom (dò sâu) có bảo đảm theo quy định trong Quy chuẩn không? Có □ Không □ - Có đủ máy dò mìn (dò nông) theo phương án thi công được duyệt hay không? Có □ Không □ ; S ố lượng thực tế ………. /Số lượng theo phương án ……………. - Chất lượng máy dò mìn (dò nông) có bảo đảm theo quy định trong Quy chuẩn không? Có □ Không □ - Có đủ số lượng các dụng cụ cầm tay và các loại vật liệu khác theo quy định không? Có □ Không □ VII. An toàn - Nhân viên RPBM, nhân viên xử lý BMVN và những người có mặt trên hiện trường có đủ trang thiết bị bảo vệ theo quy định không? Có □ Không □ - Trang thiết bị bảo vệ có tr ong tình trạng tốt không? Có □ Không □ - Khách tham quan: Đoàn ……………………………………………….. Số người: …………………….. Có được ghi vào danh sách không C ó □ Không □ V III . Kiểm tra chất lượng nội bộ - Kiểm tra chất lượng nội bộ có được tiến hành theo quy định tại Quy trình không? Có □ Không □ - Đội trưởng/ Đội phó đã kiểm tra lại: ; □ …… m 2 (Đánh dấu diện tích kiểm tra trên b ả n đồ chia ô và ghi mã định danh của người kiểm tra) Kết quả kiểm tra: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □ IX. Y tế - Cán bộ y tế có mặt trên hiện trường thường xuyên không? Có □ Không □ - Cán bộ y tế có biết quy trình cấp c ứ u chuyển thương không? Có □ Không □ - Cán bộ y tế có hộp dụng cụ y tế và cáng cứu thương không? Có □ Không □ - Hộp dụng cụ y tế có được bảo quản tốt và sạch sẽ không? Có □ Không □ - Kiểm tr a 5 loại thuốc bất kỳ để xem hạn sử dụng Có □ Không □ - Xe cứu thương có sẵn sàng không? Có □ Không □ - Có tài xế cho xe c ứ u thương không? Có □ Không □ - Nhân viên y tế có đảm bảo tiếp cận hiện trường trong 5 phút không? Có □ Không □ - Có kế hoạch diễn tập cứu thương theo định kỳ không? Có □ Không □ - Có tổ chức diễn tập theo kế hoạch không? Có □ Không □ X. Thông tin liên lạc và Quản lý thông tin dự án - Có danh bạ điện thoại của Ban QLDA, Lãnh đạo nhà thầu, Cơ quan quân sự địa phương, Bệnh viện gần nhất và các số điện thoại khẩn cấp không? Có □ Không □ - Hệ thống máy tính có lưu Hồ sơ, tài liệu theo quy định không? Có □ Không □ - Các báo cáo định kỳ và đột xuất có được gửi đến các địa ch ỉ quy định đúng thời hạn không? Đúng= ………. %; Không đúng = ………. % XI. Giám sát viên nhận xét và đề nghị ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… XII. Đội trưởng - Đội trưởng có được nghe Giám sát viên (GSV) thông báo nhận xét sau khi kiểm tra chất lượng không? Có □ Không □ - Đội trưởng có đồng ý với nhận xét của cán bộ QC không? Có □ Không □ XIII. Ý kiến nhận xét của Đội trưởng (bắt buộc) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GIÁM SÁT VIÊN ĐỘI TRƯỞNG 3. M ẫ u QLCL-III-03: Bi ê n bản kiểm tra chất lượng hiện trường CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………. , ngày …… tháng ……. năm …… BIÊN BẢN KI Ể M TRA CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG (Dành cho cán bộ QLCL/GSV) I. Thông tin chung Tên Dự án /hạng mục/ nhiệm vụ ………………………………………………………………. Cán bộ GSKT&CL ………………………………………………………………………………. Tên đơn vị thi công ……………………………………………………………………………… Đội trưởng ………………………………………………………………………………………… Tên đội …………………………………………………………………………………………… II. Đi ề u hành và kiểm soát - Đội trưởng có mặt trên hiện trường không? Có □ Không □ - Có sơ đồ hiện trường và b ả ng theo dõi tiến độ không? Có □ Không □ III. Bố trí hiện trường - Bãi đậu xe Có □ Không □ - Khu vực y tế Có □ Không □ - Khu vực nghỉ ngơi Có □ Không □ - Khu vực vệ sinh Có □ Không □ - Khu vực tập trung bom mìn, vật nổ Có □ Không □ - Khu vực thử m á y dò bom (dò sâu) Có □ Không □ - Khu vực thử máy dò mìn (dò nông) Có □ Không □ IV . Đánh dấu hiện trường - Hệ thống cọc mốc có được thiết lập theo đúng quy trình không? Có □ Không □ - Chất lượng hệ thống cọc mốc và các loại phương tiện đánh dấu khác có phù h ợ p với Phương án thi công và quy trình không? Có □ Không □ - Các dải dò, hành lang an toàn có được đánh dấu theo đúng Phương án thi công và quy trình không? Có □ Không □ - Các loại bom mìn, vật nổ phát hiện được có được đánh dấu theo đúng Phương án thi công và đ ú ng như quy định trong quy trình không? Có □ Không □ V. An toàn - Nhân viên RPBM, nhân viên xử lý BMVN và những người có mặt trên hiện trường có đủ trang thiết bị bảo vệ theo quy định không? Có □ không □ - Trang thiết bị bảo vệ có tr ong tình trạng tốt không? Có □ Không □ - Khoảng cách an toàn giữa các nhân viên khi thi công tại hiện trường có đảm bảo như quy định trong Phương án thi công và quy trình không? Có □ Không □ VI. Trang thiết bị - Có đủ máy dò bom (dò sâu) theo phương án thi công được duyệt không? Có □ Không □ Số lượng thực tế ………….. /Số lượng theo phương án …………… - Chất lượng máy dò bom (dò sâu) có bảo đảm theo quy định trong Quy chuẩn không? Có □ Không □ - Có đủ máy dò mìn (dò nông) theo phương án thi công được duyệt hay không? Có □ Không □ Số lượng thực tế …………… / S ố lượng theo phương án ………….. - Chất lượng máy dò mìn (dò nông) có bảo đảm theo quy định trong Quy chuẩn không? Có □ Không □ - Có đủ số lượng các dụng cụ cầm tay theo quy định không? Có □ Không □ VII. Kiểm tra chất lượng nội bộ - Kiểm tra chất lượng nội bộ có được tiến hành theo quy định tại Quy trình không? Có □ Không □ - Có hệ thống biên bản kiểm tra chất lượng nội bộ không? Có □ Không □ - Có Nhật ký thi công không? Có □ Không □ - Nhật ký thi công có được ghi chép đầy đủ không? Có □ Không □ - Cán bộ QLCL kiểm tra: □ 25m 2 □50m 2 □75 m 2 □100 m 2 □ ……. m 2 Kết quả kiểm tra: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □ VIII. Y tế - Cán bộ y tế có mặt trên hiện trường thường xuyên không? Có □ Không □ - Cán bộ y tế có hộp dụng cụ y tế và cáng cứu thương không? Có □ Không □ - Kiểm tra 5 loại thuốc bất kỳ để xem hạn sử dụng Có □ Không □ - Xe cứu thương có sẵn sàng không? Có □ Không □ - Có tài xế cho xe cứu thương không? Có □ Không □ - Nhân viên y t ế có đảm bảo tiếp cận hiện trường trong 5 phút không? Có □ Không □ - Có kế hoạch diễn tập cứu thương theo định kỳ không không? Có □ Không □ - Có tổ chức diễn tập theo kế hoạch không? Có □ Không □ IX. Thông tin liên lạc và Quản lý thông tin dự án - Có danh bạ điện thoại của Ban QLDA, Lãnh đạo nhà thầu, Cơ quan quân sự địa phương, Bệnh viện gần nhất và các số điện thoại khẩn cấp không? Có □ Không □ - Hệ thống máy tính có lưu Hồ sơ, tài liệu theo quy định không? Có □ Không □ Các báo cáo định kỳ và đột xuất có được gửi đến các địa chỉ quy định đúng thời hạn không? Đúng = % ……….. ; Không đ ú ng = ……….. % X. Cán bộ Quản lý chất lượng nhận xét và đề nghị …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… XI. Đội trư ở ng - Đội trưởng có được nghe cán bộ QLCL thông báo nhận xét sau khi kiểm tra chất lượng không? C ó □ Không □ - Đội trưởng có đồng ý với nhận xét của cán bộ BĐCL không? Có □ Không □ XII. Ý kiến của Đội trưởng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG ĐỘI TRƯỞNG CÁN BỘ QLCL/GSV 4. M ẫ u QLCL-III-04: Đánh giá an toàn thực địa (Dành cho đội trưởng) TÊN T Ổ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH- TTTV&GSCL ………… , ngày ……. tháng …… năm ……. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THỰC ĐỊA Dự án Điều tra, Khảo sát; Rà phá bom mìn, vật n ổ (Dành cho đội trưởng) 1. Thông tin chung Địa điểm …………………………………………………………………………………………… Khu vực đánh giá ………………………………………………………………………………… Thời gian tiến hành ………………………………………………………………………………. Người đánh giá …………………………………………………………………………………… 2. Những thay đổi đáng kể về nội dung, yêu cầu công việc, môi trường làm việc Hãy cho biết thời gian g ầ n đây có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào diễn ra trong công việc hay môi trường làm việc không? Có □ / Không □ Nếu có, hãy mô tả những thay đổi đó và mức độ của sự thay đổi: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. Nguy cơ trơn trượt, vấp và ngã Hãy cho biết có những nguy cơ nào đang tồn tại trong khu vực thi công? Những nguy cơ nào cần yêu cầu kiểm soát? (khu vực bờ sông; leo trèo cây cối; cầu thang, thang cuốn và lối vào; sàn ướt/ ngập, mặt bằng không bằng phẳng....) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực đị a - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4. Nguy cơ từ cạnh sắc và vật nhọn Hãy cho biết có những nguy cơ nào đang tồn tại trong khu vực thi công? Những nguy cơ nào cần yêu cầu kiểm soát? (Các c ạ nh sắc nhọn hoặc các vật nhọn có thể gây thương tích hoặc đâm vào người, vật liệu và thiết bị, bao gồm mảnh kim loại phế liệu, đinh trong ván gỗ....) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 5. Nguy cơ từ các chất độc hại Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện tr ường? (Bụi bặm; Sơn; thuốc xịt sơn; chất kết dính; dung môi; nhiên liệu; dầu thủy lực; chì; rác, chất th ả i&mảnh vụn; khí thải; chất nổ; chất chống đóng băng. • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắ c phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6. Các nguy cơ do chiều cao làm việc Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc t ư ơng tự hiện diện trên hiện trường? (Làm việc trên các sàn giá; làm việc trên các sườn dốc; làm việc trên cây cao) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 7. Các nguy cơ khi xử lý các vật nặng Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Nâng hạ vật nặng; làm việc trên các sàn giá; làm việc trên hoặc gần sườn d ố c; làm việc trên cây cao; làm việc trên phương tiện vận tải; làm việc trên hoặc gần cầu thang; các cạnh sắc nhọn không che chắn được ..) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8. Các nguy cơ từ tiếng ồn và rung động Hãy cho biết có bất kỳ nguy cơ do tiếng ồn và rung động sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Máy nén khí; máy phát điện; hệ thống thủy lực; giao thông gần đó; máy cưa cắt xẻ gỗ; sử dụng chất nổ; búa máy; khoan và cắt đá) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc t ă ng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9. Các nguy cơ từ điện Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Máy phát điện; mạng điện tại chỗ; dây, cáp điện và công tắc; thiết bị sử dụng điện; tĩnh điện; sét đánh) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 10. Các nguy cơ từ máy móc và thiết bị công tác Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Máy phát điện; máy nén khí; máy bay không người lái; máy c ắ t c ỏ , hệ th ố ng thủy lực; bình gas; Hoạt động lâm nghiệp; thiết bị hoặc máy móc không phù hợp với mục đích sử dụng) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 11. Các nguy cơ từ phương tiện giao thông Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hoặc đường hàng không; phương tiện vận t ả i thuê hoặc cho thuê; phương tiện giao thông của khách tham quan; máy bay trực thăng) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 12. Các nguy cơ từ thiết bị, hệ thống áp lực Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện tr ường? (Bình gas; Hệ thống thủy lực; khí nén; bình oxy) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 13. Các nguy cơ cháy nổ Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường ?(Nhiên liệu; sơn; bình gas; thảm thực vật khô; vải vụn và chất thải; sự cố điện; lò đốt than; nấu nướng; ch ấ t nổ, h ỏ a cụ, bom đạn tìm được trong ĐT, KS, RPBM....) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 14. Các nguy cơ từ môi trường, thời tiết và an ninh Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Động vật hoang dã; rắn; côn trùng; thực vật nguy hiểm; nhiệt độ môi trường; trộm cắp; các cuộc xung đột; động đất; sạt l ở đất; đầm lầy&lũ lụt) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 15. Các nguy cơ từ sức khỏe và y tế Hãy cho biết có bất kỳ mối nguy hiểm sau đây hoặc tương tự hiện diện trên hiện trường? (Công việc có liên quan tới sự căng thẳng; bệnh tật cá nhân;; ngộ độc thực phẩm; ô nhiễm nước; dịch bệnh) • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ N ế u yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 16. Các nguy cơ khác Hãy cho biết có hay không bất kỳ mối nguy hiểm hoặc nguy cơ khác tương tự hiện diện trên hiện trường • Không tồn tại □ • Có tồn tại ở thực địa - Kiểm soát được □ Mô tả các nguy cơ liên quan …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… • Có tồn tại ở thực địa - yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát □ Ghi chi tiết việc tăng cường kiểm soát • Có tồn tại ở thực địa - Yêu cầu khắc phục ngay □ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nếu yêu cầu, hãy ghi chi tiết về yêu cầu, biện pháp khắc phục ngay ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 5. M ẫ u QLCL-III-05: Xác nhận an toàn và cho phép thực hiện TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH- TTTV&GSCL ………. , ngày …… tháng …… năm …….. XÁC NHẬN AN TOÀN- CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự án Điều tra, Khảo sát; Rà phá bom mìn vật nổ) ( Dành cho chỉ huy công trường, giám sát viên) 1. Thông tin chung Dự án: ……………………………………………………………………………………………… Địa điểm …………………………………………………………………………………………… Khu vực hoạt động ………………………………………………………………………………. Thời gian tiến hành xác nhận …………………………………………………………………… Tên đội ……………………………………………………………………………………………… Đội trưởng ………………………………………………………………………………………… 2 . Nội dung kiểm tra xác nhận 2.1- Những thay đổi trong b ố i cảnh công việc hoặc yêu cầu của các bên liên quan: Có hay không những thay đổi trong công việc hoặc yêu cầu của các bên liên quan so với PAKTTC, tiêu chuẩn, quy trình được phê duyệt Có □ Không □ 2.2 Những bước kiểm tra cần thực hiện trước khi cho phép làm việc: Công tác đánh giá mức độ an toàn hiện trường có hoàn thành và đạt yêu cầu không? Có □ Không □ Các yếu t ố về môi trường có bảo đảm không? Có □ Không □ Công tác đánh giá rủi ro đạn dược có hoàn thành không? Có □ Không □ Tất cả những nhân viên chủ chốt đã có mặt và có sức khỏe tốt? Có □ Không □ Tất c ả nhân viên có đủ năng lực và được quyền thực hiện nghiệp vụ không? Có □ Không □ Nhân viên y tế hiện trường đã có đủ thông tin về nhóm máu, bệnh dị ứng, cùng với các yêu cầu đặc biệt khác của tất c ả nhân viên chưa? Có □ Không □ Kế hoạch ứng cứu y tế khẩn cấp đã sẵn sàng chưa? Có □ Không □ Các phương tiện di chuyển người bị th ươn g có sẵn sàng không? Có □ Không □ Các phương tiện li ên lạc trong tình huống khẩn cấp đã được kiểm tra và đ ú ng chưa? Có □ Không □ Tất cả các trang thiết bị yêu cầu đã có chưa và sắp xếp theo trình tự công việc chưa? Có □ Không □ Thiết bị nâng hạ đã được chuẩn bị sẵn và đạt yêu cầu chưa? Có □ Không □ Công tác tổ chức hiện trường có đảm bảo không? Có □ Không □ Các quy định về việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị điện tử và vật liệu dễ cháy có hiệu lực chưa? Có □ Không □ Đánh giá an toàn hiện trường và các biện pháp kiểm soát đã được thực hiện? Có □ Không □ Các nhân viên đã được phổ biến về quy định an toàn và chất lượng chưa? Có □ Không □ Ngoài những mục trên, có còn bước kiểm tra cụ thể nào khác cần thực hiện nữa không? Có □ Không □ Tên và chữ ký của Chỉ huy hiện trường/Giám sát viên Ngày và Giờ Giấy phép này hết hiệu lực 3. Kiểm tra sau khi hoàn thành Tất cả các hoạt động đã hoàn thành? Có □ Không □ Tất cả vật nổ đã được tiêu hủy /bảo quản an toàn? Có □ Không □ Tất cả các nhân viên đã có mặt ? Có □ Không □ Tên và chữ ký của Chỉ huy hiện trường/Giám sát viên Ngày và Giờ Giấy phép này hết hiệu lực 6 . M ẫ u QLCL-III-06: Nhật ký giám sát NHẬT KÝ GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ: …………………………………………………………………………………… TÊN DỰ ÁN: ……………………………………………………………………………………… ĐỊA ĐIỂM: ………………………………………………………………………………………… ĐƠN VỊ THI CÔNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Chỉ huy trưởng: ………………………… ; ĐT ………………….. ; email ……………………… Cán bộ kỹ thuật: ……………………….. ; ĐT: ………………….. ; email ……………………… ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Trưởng Tư vấn giám sát: ………………………… ; ĐT ……………. ; email ………………… Giám sát viên: …………………………….. ; ĐT …………………… ; email …………………. Ngày khởi công: ... / …../……. theo ……………………………………………………………. Ngày hoàn thành:.... / ……….. / ……… theo hợp đồng: ……………………………………… Ngày hoàn thành theo thực tế: ………………………………………………………………… Sổ nhật ký này c ó ……… trang đánh số từ 1 đến ……… và được đóng d ấu giáp la i . Nhật ký giám sát do Tư vấn giám sát giữ, ghi chép và được lưu vào hồ sơ dự án. Ngày: …… /..../20 Thời tiết: …………………………………………………………………………………… NỘI DUNG CÔNG VIỆC I. Nội dung công việc: • Theo kế hoạch được duyệt: ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. • Theo thực tế hiện trường: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… II. Kết quả theo dõi, giám sát: 1. Sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lực hàng ngày: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2. Vật tư, vật liệu sử dụng tại hiện trường: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. Việc bố trí các trang bị, cơ sở phụ trợ trên công trường: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4. Sự phù hợp với các quy trình, tiêu chuẩn: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 5. Việc thực hiện các quy định bảo hộ lao động, an toàn: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6. Khối lượng thi công trong ngày của nhà thầu: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Trong đó: Khối lượng công việc được đội trư ở ng kiểm tra… ………………………………. 7. Chất lượng các công việc hoàn thành: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 8. Ti ế n độ thi công ( s o với hợp đồng giao nhận thầu) ……………………………………………………………………………………………………… 9. Tai nạn và sự cố ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đại diện Chủ đầu tư Đơn vị thi công Tư vấn giám sát 7. Mẫu QLCL-III-07: Báo cáo số lượng bom mìn, vật nổ tìm được (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: (Địa danh) , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO SỐ LƯỢNG BOM MÌN, VẬT N Ổ TÌM ĐƯỢC Dự án: …………………………………………………………………………. Hạng mục: Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ. Địa điểm: ………………………………………………………………………. I . Thành phần tham gia 1. Chủ đầu tư: ………………………………………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………… 2. Đơn vị thi công: ……………………………………. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. Căn cứ......................................................................... 3. Cơ quan quân sự địa phương/ Giám sát viên quân s ự - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. II. Nội dung công việc Sau khi xem xét các tài liệu có liên quan, các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác nhận số lượng bom mìn, vật nổ thu hồi được trong quá trình thi công ĐT, KS, RPBM: …………………………………………………………………………………………….. 1. S ố lượng, chủng loại bom mìn, vật n ổ thu h ồ i được: Stt Chủng loại, ký hiệu ĐVT Số lượng Hủy tại chỗ Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Các bên thống nhất giao cho ……………….. toàn bộ số bom mìn, vật nổ trên để bảo quản và xử lý hủy theo quy định hiện hành. 3 …………………………… có trách nhiệm bảo quản an toàn và vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường toàn bộ số bom mìn, vật nổ kể trên để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. Biên bản được lập thành 6 b ả n c ó giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM SÁT VIÊN QUÂN S Ự 8. M ẫ u QLCL-III-08 Biên bản tiêu hủy bom mìn vật nổ TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………….. …………….. , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN Kết quả tiêu hủy bom mìn vật nổ Dự án: …………………………………………………………………………. Hạng mục: Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ. Địa điểm: ………………………………………………………………………. I . Thành phần tham gia 1. Chủ đầu tư: ………………………………………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………… 2. Đơn vị thi công: ……………………………………. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. Căn cứ......................................................................... 3. Cơ quan quân sự địa phương/ Giám sát viên quân s ự - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. II. Nội dung công việc Sau khi xem xét các tài liệu có liên quan, các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra, xác nhận số lượng bom mìn, vật nổ thu hồi được trong quá trình thi công ĐT, KS, RPBM và được tập kết tại khu vực tiêu hủy ……………………………………………… 1. Số lượng, chủng loại bom mìn, vật nổ tiêu hủy Stt Chủng l oạ i - Ký hiệu Đvt S ố lượng Hủy trong ngày Còn l ại chưa hủy 1 2 3 4 5 2. Phương pháp tiêu hủy ………… theo quy trình …………….. 3. Chỉ huy tiêu hủy: Ông ……………….. Chức vụ ……………….. Thuộc tổ chức/Đơn vị ………….. 4. Kết quả tiêu hủy …………………………………………………… 5. Kết quả kiểm tra sau tiêu hủy ……………………………………. 6. Các bên thống nhất giao cho …………… toàn bộ số bom mìn, vật nổ còn lại để bảo quản ……………………………….. có tr ách nhiệm bảo qu ả n an toàn và bàn giao toàn bộ số bom mìn, vật nổ này cho ………………………………………………….. để xử lý tiêu hủy đợt tiếp theo 7. Vật liệu nổ đã sử dụng để tiêu hủy BMVN: TT Tên vật liệu nổ Ký hiệu Đơn vị tính S ố lượng Ghi chú 1 2 3 Biên bản được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để làm hồ sơ hoàn công, thanh toán. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM SÁT VIÊN QUÂN S Ự 9. M ẫ u QLCL- III -09: Báo cáo theo dõi giám sát 9.1. Mẫu QLCL-III-09A: Báo cáo giám sát thường kỳ (TÊN ĐƠN VỊ TVGS) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: (Địa danh) , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Theo d õ i, giám sát thực hiện dự án ……………….. Dự án: ……………………………………………………………. Địa điểm: ………………………………………………………….. I. Thông tin chung 1. Tên tổ chức theo dõi và giám sát: 2. Tên tổ chức thi công ĐT, KS, RPBM: 3. Tổng diện tích ĐT, KS, RPBM: 4. Các mốc thời gian chính: - Ngày khởi công: - Ngày hoàn thành: II. Tình hình thực hiện dự án 1. Tiến độ thực hiện dự án: (N ế u kết qu ả thực hiện các công việc chính của dự án: Khối lượng thực hiện trong từng giai đoạn, l ũy k ế từ đầu dự án và so sánh với kế hoạch đến thời điểm báo cáo) . 2. Công tác thực hiện các yêu cầu về chất lượng, khối lượng, an toàn lao động: (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm đảm bảo các yêu cầu quy định ...) . III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS (Ký, ghi r õ họ tên) 9.2. Mẫu QLCL-III-09B: Báo cáo giám sát thực hiện điều chỉnh hạng mục dự án (TÊN ĐƠN VỊ TVGS) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: (Địa danh) , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Giám sát thực hiện điều chỉnh hạng mục dự án ………………. Dự án : ………………………………………………………………… Đ ị a điểm : …………………………………………………………….. I. Thông tin về dự án 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức lập dự án: 4. Tổ chức thẩm định dự án: 5. Mục tiêu của dự án: 6. Khối lượng diện tích thực hiện dự án: 7. Các mốc thời gian về dự án: - Ngày phê duyệt thẩm định; - Thời gian thực hiện dự án: + Thời gian bắt đầu: + Thời gian kết thúc: 8. Nguồn vốn đầu tư: 9. Mô tả tóm tắt dự án: II. Tình h ì nh thực hiện dự án: (Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đế n thời đ i ể m xin điều chỉnh hạng mục dự án). III. Nội dung điều chỉnh: (Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh hạng mục dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh). IV. Nguyên nhân, lý do và sự cần thiết ph ả i điều chỉnh: (Xem xét một cách toàn diện về dự án, nêu rõ các lý do, nguyên nhân phải điều chỉnh hạng mục dự án và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án thông qua đó đ ể có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh hạng mục dự án, rút k i nh nghiệm cho các dự án khác). V. Đánh giá lại dự án điều chỉnh VI. Kiến nghị: ………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS (Ký, ghi r õ họ tên) 9.3. M ẫ u QLCL-III-09C: Báo cáo Giám sát và đánh giá kết thúc dự án (TÊN ĐƠN VỊ TVGS) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: (Địa danh) , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Giám sát và đánh giá kết thúc dự án Dự án : ………………………………………………………………… Đ ị a điểm : …………………………………………………………….. I. Thông tin về dự án 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức lập dự án: 4. Tổ chức thẩm định dự án: 5. Mục tiêu của dự án: 6. Khối lượng diện tích thực hiện dự án: 7. Các mốc thời gian về dự án: - Ngày phê duyệt thẩm định: - Thời gian thực hiện dự án: + Thời gian bắt đầu: + Thời gian kết thúc: 8. Nguồn vốn đầu tư: 9. Mô tả tóm tắt dự án: II. Nội dung: 1. Tóm tắt toàn bộ quá trình thực hiện dự án: (Mô tả tóm t ắ t quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn b ắ t đ ầ u thực hiện đến khi kết thúc dự án) . 2. Tổng hợp các kết quả thực hiện của dự án: 2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: (Nêu rõ kết quả và mức độ đạt được của dự án theo đúng các nội dung đã được phê duyệt: Mục tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện, chất lượng) . 2.2. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án: - Nêu những yếu t ố tác động đ ến kết qu ả thực hiện dự á n gồm: Cơ sở pháp lý; quản lý dự án; công tác đấu thầu, mua s ắ m; các v ấ n đ ề về kỹ thuật, công nghệ. - Các thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục mà chủ đầu tư đã thực hiện. 2.3. Rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của dự án: Các bài học rút ra từ dự án và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn ch ế của dự án./. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TVGS (Ký tên , đóng dấu ) 10. M ẫ u QLCL-III-10: Báo cáo kết quả hoạt động QLCL dự án (TÊN ĐƠN VỊ QLCL ĐỘC L Ậ P) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: (Địa danh) , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Kết quả hoạt động quản lý chất lượng Kính gửi: ……………………………………………………………. I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1.1 Tên cơ quan ………………………………………………………… 1.2 Địa chỉ ………………………………………………………… 1.3 Điện thoại, Fax ………………………………………………………… 1.4 Email ………………………………………………………… 1.5 Thông tin về người lãnh đạo cơ quan quản lý chất lượng H ọ và tên: …………………………………. Chức vụ: …………………………………….. Đi ệ n tho ạ i: ………………………………….. Email: ………………………………………… 1.6 Thông tin về trưởng BAN qu ả n lý chất lượng H ọ và tên: …………………………………. Chức vụ: …………………………………….. Đi ệ n tho ạ i: ………………………………….. Email: ………………………………………… II. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 2.1 Tên cơ quan đơn vị triển khai thực hiện chương trình, dự án ………………………………………………………… …………………………………………………………. 2.2 Địa chỉ ………………………………………………………….. 2.3 Điện thoại, Fax ………………………………………………………….. 2.4 Email ………………………………………………………….. 2.5 Họ và tên người đại diện ………………………………………………………….. 2.6 Điện thoại, email người đại diện ………………………………………………………….. III. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 3.1 Tên chương trình, dự án thực hiện quản lý chất lượng ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 3.2 Loại hình hoạt động □ Điều tr a, khảo sát □ Rà phá bom mìn, vật nổ □ Tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn □ Hỗ trợ nạn nhân 3.3 Nguồn vốn □ Vốn ngân sách Nhà nước □ Nước ngoài □ Địa phương □ Nguồn vốn khác 3.4 Phương thức thực hiện □ Chương trình, dự án độc lập □ Lồng ghép vào chương trình, dự án khác □ Ch ỉ định thầu hoặc giao thầu 3.5 Q u ản l ý ch ấ t lượng trước triển khai thi công 3.5.1. Kế hoạch triển khai □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 3.5.2. Quy trình kỹ thuật □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 3.5.3. Cán bộ quản lý □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 3.5.4. Nhân viên chuyên môn kỹ thuật □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 3.5.5. Huấn luyện bổ sung □ Có □ Không 3.5.6. Chất lượng tra ng thiết bị □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 3.5.7. Bảo đảm tài chính □ Có □ Không 3.5.8. Công tác bảo đảm khác □ Có □ Không 3.6 Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công □ B ả o đ ả m chất lượng nội bộ □ Có bảo đảm chất lượng độc lập 3.7 Kết quả quản lý chất lượng trong thi công (gửi kèm theo thông báo kết qu ả kiểm tr a chất lượng) □ Ch ấ t lượng triển khai tốt □ Chất lượng triển khai hoàn thành □ Chất lượng triển khai chưa đảm bảo (ghi rõ nguyên nhân) …………………………………………………. Diện tích kiểm tra n ộ i bộ: ……… = % Tổng DT Số lư ợ ng vi ph ạ m: …………………….. Số lư ợ ng vi ph ạ m được khắc ph ụ c: ………………… Thời hạn cập nhật thông tin, báo cáo: □ Đạt yêu cầu □ Chậm so với yêu cầu 3.8 An toàn trong quá trình triển khai □ Có □ Không 3.9 Hiệu quả của chương trình dự án □ Theo đúng mục đích của chương trình, dự án □ Không theo đúng mục đích của chương trình, dự án Tiến độ thực hiện so với KH : □ Đạt □ Chậm Diện tích thực hiện/kế hoạch (ha): …… / …… Đ ạ t: ……… %. 3.10 Nhận xét chung ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Chú thích : Đối với văn bản báo cáo về quản lý chất lượng khi cơ quan thực hiện quản lý chất lượng gửi kết quả báo cáo theo quy định, phải gửi cho Trung tâm cơ sở dữ liệu 01 bản để tổng hợp báo cáo. GIÁM ĐỐC ( Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC III BI Ể U MẪU XỬ LÝ SAI SÓT (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-IV-01 Báo cáo phát hiện sai sót 2 QLCL-IV-02 Biên bản kiểm tra sai sót 3 QLCL-IV-03 Kế hoạch khắc phục sai sót 4 QLCL-IV-04 Báo cáo kết quả khắc phục sai sót 5 QLCL-IV-05 Báo cáo tổng hợp sai sót 1. M ẫ u QLCL-IV-01: Báo cáo phát hiện sai sót TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ PHÁT HIỆN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH - TTTV&GSCL ……… , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO PHÁT HIỆN SAI SÓT ( Dành cho Đội trư ởn g, Cán bộ QLCL/TVGS, Người phụ trách kiểm tra) Tên dự án: ……………………………………………………………………. Địa điểm: ……………………………………………………………………… Đơn vị thi công: ………………………………………………………………. Đơn vị Tư vấn Giám sát: ……………………………………………………. Nguồn báo cáo phát hiện: …………………………………………………… S ố TT Công việc c ó sai sót Nội dung sai sót Mức đ ộ tồn tại, sai sót Thời điểm phát hiện Biện pháp khắc phục, phòng ngừa tại chỗ Tài liệu gửi kèm: (Các báo cáo, biên bản, hình ảnh ...) Đề xuất: (Tổ chức kiểm tra đ á nh giá phân tích nguyên nhân; Yêu cầu đơn vị khắc phục; Tổ chức điều tra sự c ố ; kiểm tra đánh giá kết quả khắc phục ph ò ng ngừa …… ). Nơi nhận: NGƯỜI BÁO CÁO 2. M ẫ u QLCL-IV-02: Biên bản kiểm tra sai sót CHỦ Đ Ầ U TƯ Số: /BB- BQLDA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……… , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN Kiểm tra sai sót (Sử dụng cho các sai sót cơ bản) Dự án: …………………………………………………………… Hạng mục: ………………………….………………………………………. Căn cứ “Báo cáo phát hi ệ n sai sót s ố… ngày…” Tiến hành hồi: … giờ … , ngày … tháng.... năm … Đ ị a điểm …………………. I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 1. Bên cơ quan kiểm tra (Chủ đầu tư) - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ………………... - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - ………………………………………………………….. 2. Đại di ệ n đơn vị Tư vấn giám sát - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - ………………………………………………………….. 3. Đại diện đơn vị thi công - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - Ông: ……………………… ; Chức vụ: ……………….. - ………………………………………………………….. II. NỘI DUNG KI Ể M TRA 1. Các căn cứ kiểm tra - Tiêu chuẩn 6 (TCVN 10299-6:2014) Công tác rà phá bom mìn, vật nổ - Quy trình rà phá bom mìn ……………………………………………….. - Hồ sơ dự án được phê duyệt (Phương án kỹ thuật thi công). - Thông báo kết quả thẩm định Phương án kỹ thuật thi công và dự toán của ………… - Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công của ………… - Các văn bản khác ……………………………. 2. Kiểm tra chất lượng trang, thiết bị, vật tư (Chỉ kiểm tra những loại trang thiết bị, vật tư nghi ngờ gây sai sót). S ố TT Loại trang thiết bị, vật tư S ố hiệu Thời gian kiểm định Sai sót 1 Máy VALLON EL 1 303A 1 V 1 2345603 T12/2 0 16 Hỏng đầu dò cạn 2 Thiết bị GPS-GARMIN 2357895G Không có Lệch chuẩn 15m 3 …………………………. 3 . Kiểm tra nhận thức, trình độ nhân viên (Ch ỉ kiểm tra những cán bộ, nhân viên phụ trách công việc có sai sót). Số TT Họ và tên Chức vụ/chức trách Trình độ được đào tạo Kết quả kiểm tra Kiến thức Kỹ năng 1 Nguyễn Văn A Sử dụng máy dò sâu Nhân viên RPBM Không đạt Không đạt 2 Trần Xuân B Đội trưởng Đội trưởng Đạt Đạt 3 ……………… 4. Kiểm tra tại hiện trường (Tập trung vào các công đoạn có sai sót và các công đoạn liên quan đến sai sót). a) Điều hành và kiểm soát: - Đội trưởng có mặt trên hiện trường không? □Có □Không - Tư vấn Giám sát có mặt trên hiện trường không? □Có □Không - Có sơ đồ hiện trường và bảng theo dõi tiến độ không? □Có □Không - Có bảng phân công nhiệm vụ trong ngày không? □Có □Không b) Bố trí hiện trường - Khu vực đỗ xe □Có □Không - Khu vực y tế: □Có □Không - Khu vực nghỉ ngơi: □Có □Không - Khu v ực vệ sinh □Có □Không - Khu vực thử máy dò bom (Dò sâu): □Có □Không - Khu vực thử máy dò mìn (Dò nông): □Có □Không - Khu vực bảo quản bom mìn, vật nổ thu được: □Có □Không c) Đánh dấu hiện trường: - Hệ thống cọc dấu (cọc mốc) có được thiết lập đúng theo quy trình không? □Có □Không - Chất lượng hệ thống cọc dấu (cọc mốc) và các phương pháp đánh dấu khác có phù hợp với Phương án kỹ thuật thi công và quy trình kỹ thuật được áp dụng không? □Có □Không - Các dải dò, hành lang an toàn có được đánh dấu đúng như quy trình kỹ thuật được áp dụng không? □Có □Không - Các loại bom mìn, vật nổ phát hiện được có được đ á nh dấu đúng như quy định trong quy trình kỹ thuật được áp dụng không? □Có □Không d) Công tác bảo đảm an toàn - Nhân viên RPBM và những người có mặt trên hiện trường có mang đủ trang thiết bị bảo vệ theo quy định không? □Có □Không - Trang thiết bị bảo vệ có trong tình trạng hoạt động t ố t không? □Có □Không - Khoảng cách an toàn giữa các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ RPBM tại hiện trường có đảm bảo như quy định trong quy trình kỹ thuật được áp dụng không? □Có □Không đ) Trang thiết bị rà phá bom mìn - Có đủ máy dò sâu (dò bom) theo phương án thi công được duyệt không? số lượng thực tế …… /số lượng theo phương án …… □Có □Không - Chất lượng máy dò sâu (dò bom) có bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không? □Có □Không - Có đủ máy dò nông (dò mìn) theo phương án thi công được duyệt hay không? Số lượng thực tế … ./Theo phương án … . □Có □Không - Có đủ s ố lượng các dụng cụ cầm tay theo quy định không? e) Kiểm tra chất lượng nội bộ - Kiểm tra chất lượng nội bộ có được tiến hành theo quy định tại Quy trình không? □Có □Không - Có hệ thống biên bản kiểm tra chất lượng nội bộ không? □Có □Không - Có Nhật ký thi công không? □Có □Không - Nhật ký thi công c ó được ghi chép đầy đủ không? □Có □Không - Đoàn trực ti ếp kiểm tra: 25m□ 2 50 m□ 2 □Có □Không g) Bảo đ ả m y tế - Cán bộ y tế có mặt trên hiện trường không? □Có □Không - Cán bộ y tế có biết quy trình cấp cứu chuyển thương không? □Có □Không - Cán bộ y tế có hộp dụng cụ y tế và cáng cứu thương không? □Có □Không - Hộp dụng cụ y tế có được bảo quản tốt và sạch không? □Có □Không - Kiểm tra 5 loại thuốc bất kỳ để xem hạn sử dụng? □Có □Không - Xe cứu thương có sẵn sàng không? □Có □Không - Có tài xế cho xe cứu thương không? □Có □Không - Nhân viên y tế có đảm bảo tiếp cận hiện trường trong 5 phút không? □Có □Không - Có kế hoạch diễn tập cứu thương theo định kỳ không? □Có □Không - Có tổ chức diễn tập theo kế hoạch không? □Có □Không h) Thông tin l i ên lạc và quản lý thông tin dự án: - Có Danh bạ điện thoại của Ban QLDA, Chỉ huy tổ chức (đơn vị) RPBM, Cơ quan quân sự địa phương, Bệnh viện gần nhất và các số điện thoại khẩn cấp không? □Có □Không - Hồ sơ tài liệu có được phân phối, lưu giữ theo đúng quy định không? □Có □Không - Hệ thống máy tính có lưu trữ Hồ sơ, tài liệu đúng theo quy định không? □Có □Không - Các báo cáo định kỳ và đột xuất có được gửi đến địa chỉ quy định đúng thời hạn không? Đúng = … % ; Không đúng = … % □Có □Không 5. Kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định - Có đầy đủ các tài liệu tiêu chuẩn, quy trình , quy định ở địa điểm thi công không? □Có □Không - Có các tài liệu hướng dẫn, sổ tay, bảng biển nh ắ c nhở việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy định ở hiện trường không? □Có □Không - Sai sót x ả y ra khi áp dụng nội dung, điều khoản của quy trình nào? ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. - Ý kiến của Tư vấn giám sát về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy định . ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. 6. Đánh giá chung a) Về trang thiết bị thi công: ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Yêu cầu khắc phục, phòng ngừa ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. b) Về nhân sự: ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Yêu cầu khắc phục, phòng ngừa ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. c) Về tình trạng hiện trường: ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Yêu cầu khắc phục khắc phục phòng ngừa ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. d) Về việc áp dụng quy trình: ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Yêu cầu khắc phục, phòng ngừa ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Kiến nghị: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN 3. M ẫ u QLCL-IV-03 Kế hoạch khắc phục sai sót TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH- TTTV&GSCL ……. , ngày … tháng … năm … KẾ HOẠCH Khắc phục sai sót (Theo báo cáo phát hiện sai sót ………….. số: ……… ngày ……….. ) Dự án: …………………………………………………………………………… Hạng mục …………………………………………………………………………… Địa điểm: …………………………………………………………………………… Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………… Đơn vị Tư vấn Giám sát …………………………………. S ố TT Công việc có tồn tại, sai sót Thời điểm phát hiện Nguyên nhân Trách nhiệm khắc phục Biện pháp khắc phục Thời hạn khắc phục Đề nghị: (Các đề nghị có liên quan đến chức tr ách nhiệm vụ của Ban QLDA, TVGS, Cơ quan/ban QLCL) ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. ĐỘI TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 4. M ẫ u QLCL-IV-04: Báo cáo kết quả khắc phục sai sót TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH-TTTV&GSCL ……. , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Kết quả khắc phục sai sót Dự án: …………………………………………………………………………… Hạng mục ………………………………………………………………………… Địa điểm: …………………………………………………………………………. Đơn vị thi công: …………………………………………………………………… Đơn vị Tư vấn Giám sát ……………………………………………………..….. Người kiểm tra (GSV) : ………………………………… ; ĐT …………………… Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………….. S ố TT Công việc có tồn t ạ i, s a i sót Thời đi ể m phát hiện Biện pháp khắc phục, Thời hạn khắc phục theo KH Ngày kiểm tra Kết quả khắc phục GIÁM SÁT VIÊN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 5. Mẫu QLCL-IV-05: Báo cáo tổng hợp sai sót CHỦ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / ……. , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Tổng hợp sai sót K í nh gửi: ……………………………………………………………………………………………………… Cơ quan QLCL tổng hợp và báo cáo các v ấ n đề sai sót của tổ chức (đơn vị) ……………….. trong qu á trình thực hiện dự án ……………………………. t rong thời gian từ …… đến …… như sau: TT (mã số) Công việc có tồn tại, sai sót Ngày phát hiện Nguyên nhân chính Mức độ hậu quả Biện pháp khắc phục Ngày, kết quả khắc phục Đề nghị: - Các đơn vị có sai sót phải lập kế hoạch và tổ chức kh ắ c phục kịp thời ……… - Các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét lại việc thực hiện dự án trong phạm v i chức trách của mình. - Phổ biến, trao đ ổ i rút kinh nghiệm kịp thời. - Tư v ấ n giám sát cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở. TƯ VẤN GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN PHỤ LỤC IV BIỂU MẪU KIỂM TRA NGHIỆM THU (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-V-01 Danh mục hồ sơ hoàn công 2 QLCL-V-02 Biên bản kiểm tra kết quả ĐT, KS, RPBM 3 QLCL-V-03 Biên bản nghiệm thu hoàn thành ĐT, KS, RPBM 4 QLCL-V-04 Báo cáo kết thúc Dự án ĐT, KS, RPBM 1. Mẫu QLCL-V-01: Danh mục hồ sơ hoàn công - Danh mục hồ sơ hoàn công được nhà thầu thi công lập và đóng sau trang bìa bộ hồ sơ hoàn công. - Thứ tự trong danh mục là thứ tự sắp xếp tài liệu trong hồ sơ hoàn công. DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ HỢP ĐỒNG 1 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). 2 Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư. 3 Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có). 4 Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn và các văn bản khác có liên quan. 5 Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu. 6 Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 7 Các h ồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. B. HỒ SƠ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1 Kế hoạch điều tra khảo sát, thông báo kết quả điều tra khảo sát 2 Biên bản nghiệm thu k ế t quả điều tra, khảo sát. 3 Kết quả thẩm định; quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán (kèm theo hồ sơ phương án kỹ thuật thi công và dự toán đã được phê duyệt). 4 Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán. C. HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 1 Các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các thay đổi, điều chỉnh dự án trong quá trình thi công. 2 Bản vẽ hoàn công (các bản đồ xác định khu vực thi công hoàn thành). 3 Nhật ký thi công. 4 Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng thi công. 5 Các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (nếu có); biên bản kiểm tra nghiệm thu kết quả thi công; biên bản bàn giao, tiêu hủy bom mìn, vật nổ thu được trong quá trình thi công. 6 Văn bản thỏa thuận có xác nhận của các tổ chức, cơ quan, địa phương có thẩm quyền (nếu có) về bàn giao mặt bằng công tr ình. 7 Các phụ lục về các tồn tại, sai sót cần sửa chữa, khắc phục sau khi nghiệm thu. 8 Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công, và nghiệm thu công trình. 9 Báo cáo quyết toán D. QUY CÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HOÀN THÀNH RÀ PHÁ BOM MÌN 1. Hồ sơ hoàn thành RPBM được bảo quản tr ong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp. 2. Thuyết minh và bản vẽ phương án thi công, bản vẽ hoàn công được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp. 3. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành RPBM như quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán, biên bản nghiệm thu hoàn thành RPBM bàn giao mặt bằng đưa vào sử dụng,... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay th ế bằng bản sao h ợ p pháp. 4. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành RPBM do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng. 2. Mẫu QLCL-V-02: Biên bản kiểm tra kết quả ĐT, KS, RPBM CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……… , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN Kiểm tra kết quả ĐT, KS, RPBM Dự án: ……………………………………………………………………………….. Hạng mục: ……………………………………………………………………………. Tiến hành: Hồi …… giờ....ngày … tháng … năm ………… Địa điểm: …………………… xã ……………… , huyện …………… , tỉnh …………………. I. THÀNH PHẦN KI Ể M TRA 1. Đại diện cơ quan kiểm tra (Chủ đầu tư) - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - ………………………………………………………………………… 2. Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - ………………………………………………………………………… 3. Đại diện đơn vị thi công rà phá bom mìn - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… - ………………………………………………………………………… 4. Đội (tổ, nhân viên RPBM) thuộc …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Họ tên cán bộ phụ trách: ……………………. Chức vụ …………….. II. NỘI DUNG KIỂM TRA 1. Các căn cứ kiểm tra - Tiêu chuẩn ………………………… - Quy trình ĐT, KS, RPBM ……………………………………… - Hồ sơ dự án được phê duyệt (Phương án kỹ thuật thi công). - Thông báo kết quả thẩm đ ị nh Phương án kỹ thuật thi công và dự toán của ……………….. - Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công của ……………. 2. Kiểm tra hồ sơ hoàn công a) Hồ sơ hoàn công đủ theo danh mục quy định: Số lượng danh mục hồ sơ hoàn công/số lượng danh mục quy định: …… / …… □ Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ Cụ thể (chỉ ghi khi đánh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… Hồ sơ phù hợp với mẫu biểu quy định: Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ Cụ thể (ch ỉ ghi khi đ á nh dấu ô cần bổ sung hoặc không đạt) ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… Danh mục hồ sơ c ầ n bổ sung, hoàn chỉnh ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. Tổn g hợp kết quả kiểm tra hồ sơ: Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ Kết quả kiểm tra hồ sơ được ghi vào báo cáo. N ế u không đạt, yêu cầu nhà thầu bổ sung các hồ sơ cụ thể ghi vào mục “Kiến nghị” và tổ chức phúc tra. 3. Kiểm tra kết quả ĐT, KS, RPBM tại hiện trường a) Quy trình áp dụng trong kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… b) Danh mục thiết bị ki ể m tr a: TT Tên thiết bị Số hiệu Thời hạn kiểm định c) Kết quả kiểm tra: Khối lượng thi công Tổng d iện tích đơn vị thi công thực hiện ĐT, KS, RPBM theo báo cáo …… ha Tổng diện tích đo đạc theo mốc hoàn c ô ng ĐT, KS, RPBM thực tế …… ha Trong đó: (S ố liệu đo đạc/s ố liệu báo cáo) 1. Đất th ổ cư … ha 2. Đất trồng tr ọ t … ha 3. Đất vườn … ha 4. Đất trồng cây lâu năm … ha 5. Đất ng ậ p nước … ha 6. Đất rừng tự nhiên … ha 7. Đất rừng trồng … ha 8. Đất xây dựng .... Ha 9. Đất giao thông … ha 10. Đất thủy lợi … ha 1 1. Đất nghĩa địa … ha 12. Đất khai thác khoáng sản … ha 13. Đất làm gạch ngói … ha 14. Đất di tích l ị ch sử … ha 15. Đất QP-AN … ha 16. Đất khác … ha 17. Diện tích SHA … ha 18. Diện tích CHA … ha Diện tích thực hiện kiểm tra kỹ thuật (ha): …...=……% tổng diện tích, trong đó có …… ha đơn vị thi công đã kiểm tra nội bộ. Tổng số tín hiệu phát hiện được: ……….. Trong đó: Là bom mìn, vật nổ: ………………… Tín hiệu kim loại khác: ………………. Số lượng tín hiệu sót lại đã đào, xử lý trong kiểm tra Số lượng và độ sâu Tình trạng thực tế Trên mặt Đến 0,3m Đến 3m Đến 5m Tổng cộng Bom phá các loại Đạn p háo, cối Bom bi, đạn M79 Mìn chống t ă ng Mìn chống bộ binh Các loại vật nổ khác Sắt thép các loại Số lượng các tín hiệu chưa xử lý: ………….. (Kèm th eo danh mục tọa độ tín hiệu) Đánh g i á chung 1. Về hồ sơ hoàn công : Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ 2. Về khối lượng thi công: Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ 3. Về chất lượng thi công: Đạt □ Cần bổ sung □ Không đạt □ Kiến nghị: (Ghi rõ chấp nhận nghiệm thu, chưa nghiệm thu, yêu cầu hoàn ch ỉ nh hồ sơ, các khu vực c ầ n tổ chức RPBM lại, thời gian ph ú c tra …… ) ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 3. Mẫu QLCL-V-03: Biên bản nghiệm thu hoàn thành ĐT, KS, RPBM CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……… , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN Nghiệm thu hoàn thành ĐT, KS, RPBM 1. Dự án: …………………………………………………………………….. 2. Hạng mục …………………………………………………………………….. 3. Đ ị a điểm: …………………………………………………………………….. 4. Thành phần tham gia nghiệm thu Đại diện Chủ đầu tư: - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có ): - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… Đại diện đơn vị thi công: - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… - Ông ……………………………….. ; chức vụ: …………………………… 5. Thời gian nghiệm thu Bắt đầu: …… giờ, ngày …… tháng …… năm …… Kết thúc: …… giờ, ngày …… tháng …… năm …… Tại: …………………………………………………………………………….. 6. Đánh giá dự án đã thực hiện a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: - Các tài liệu gồm có: (ghi rõ theo danh mục) b) Hồ sơ kết quả dự án (ghi rõ theo danh mục hồ sơ hoàn công) Chất lượng thi công dự án/hạng mục ĐT, KS, RPBM (đ ố i chi ế u với phương án kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật để đánh giá): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Các ý kiến khác (nêu các v ấ n đề cần lưu ý hoặc các tồn tại, sai sót cần khắc phục, thời gian bảo hành, ...) : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6. Kết luận (Ghi rõ chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án/hạng mục RPBM, đồng ý cho phép bàn giao mặt bằng đưa vào sử dụng; Các sai sót, tồn tại yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện và thời gian phải hoàn thiện; Các ý kiến khác nếu có): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Các bên tham gia nghiệm thu thống nhất với kết quả nghiệm thu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này./. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 4. Mẫu QLCL-V-04: Báo cáo kết thúc Dự án ĐT, KS, RPBM CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /BC ……… , ngày … tháng … năm … BÁO CÁO Kết th ú c dự án ĐT, KS, RPBM Kính gửi: ( Cấp phê duyệt dự án) I . THÔNG TIN DỰ ÁN 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức lập, thẩm định dự án: 4. Mục tiêu chính của dự án: 5. Địa điểm thực hiện dự án: 6. Diện tích rà phá bom mìn: 7. Các mốc thời gian về dự án: - Ngày phê duyệt thẩm định: - Thời gian thực hiện dự án: + Thời gian bắt đầu: + Thời gian kết thúc: 8. Nguồn vốn đầu tư: 9. Mô tả tóm tắt dự án: II. NỘI DUNG 1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án rà phá bom mìn: (Mô tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án RPBM từ giai đ oạn thực hiện RPBM đến khi kết thúc dự án). 2. Tổng hợp các kết quả đã thực hiện được của dự án: a) K ế t quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: (Nêu rõ kết quả và mức độ đạt được các nội dung đã được phê duyệt gồm: Mục tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện, khối lượng c ô ng việc, chất lượng đầu ra của dự án). b) Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án: - Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án: (Nêu rõ các nội dung: Cơ sở pháp lý; quản lý dự á n; đấu thầu, mua s ắ m; các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ). - Các thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục đã thực hiện: c) Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của dự án: (Các bài học rút ra từ quá trình thực hiện dự án và khuy ế n nghị (nếu có) đ ể phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế, tồn tại của dự án)./. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN PHỤ LỤC V BIỂU MẪU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT K Ý HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-VI-01 Kế hoạch điều tra/khảo sát 2 QLCL-II-.... QLCL-III... QLCL-IV.... Q LCL-V … Các mẫu biểu dùng chung: - Các mẫu biểu thẩm định PAKTTC, kiểm tra điều kiện thi công - Các mẫu biểu Giám sát chất lượng - Các mẫu biểu Xử lý sai sót - Các mẫu biểu Kiểm tra nghiệm thu Phụ lục II Phụ lục III Phụ lục IV Phụ lục V 1. Mẫu QLCL-VI-01: Kế hoạch điều tra/khảo sát TÊN NHÀ THẦU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số … /KH- …… , ngày … tháng … năm … PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH Điều tra/khảo sát bom mìn, vật n ổ I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Tên, vị trí, phạm vi và nhiệm vụ dự án a) Tên dự án. b) Địa điểm. c) Nhiệm vụ Điều tra/ Khảo sát. 2 . Đặc điểm chung của khu vực a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy văn... b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. c) Tóm tắt tình hình điều tra/khảo sát trong các giai đoạn trước (trường h ợ p đã có các cuộc điều tra/khảo sát trước đây) bao gồm: - Khối lượng và hồ sơ điều tra/khảo sát đã có, các đánh giá, kết luận và kiến nghị chính về tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ. - Đánh giá chung về khối lượng và chất lượng tài liệu tài liệu đã điều tra/khảo sát và khả năng sử dụng cùng kiến nghị về những vấn đề cần tập trung làm rõ trong giai đoạn này. - Thống kê các thông tin và nguồn thông tin đã có. 3 . Những yêu cầu của công tác điều tra/kh ả o sát được nêu trong hồ sơ yêu cầu a) Diện tích, độ sâu điều tra/khảo sát. b) Tiến độ yêu cầu. c) Tổng dự toán. d) Các y ê u cầu khác về lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, hồ sơ. 4 . Cơ s ở pháp lý của việc lập và thực hiện kế hoạch điều tra; khảo sát a) Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất được phê duyệt. b) Quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng điều tra/khảo sát. c) Các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành liên quan. d) Thông tin được cung cấp. đ) Các văn bản pháp lý liên quan khác. II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KHỐI LƯỢNG TIẾN ĐỘ, YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Mục tiêu, nhiệm vụ: Mục tiêu nhiệm vụ điều tra/khảo sát bom mìn, vật nổ để đáp ứng nhiệm vụ …….. cho dự án (công tr ì nh) …………….. 2. Khối lượng , tiến độ TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Tiến độ Ghi chú I CÔNG TÁC CHU Ẩ N BỊ 1 Thu thập thông tin, tài liệu, bản đồ 2 Tập huấn điều tra/khảo sát 3 Chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu 4 Chuẩn bị trang thiết bị 5 Kiểm tra điều kiện thi công II CÔNG TÁC ĐI Ề U TRA 1 Phân tích dữ liệu có sẵn 2 Họp với lãnh đạo xã 3 Họp thôn (nếu có) 4 Phỏng vấn các tổ chức, hộ, nhân chứng/Thực địa hiện trường 5 Đánh giá thông tin thu thập được 6 Lập nhiệm vụ khảo sát III CÔNG TÁC KHẢO SÁT 1 Xây dựng PAKTTC, KH khảo sát 2 Kế hoạch khảo sát 3 Thực hiện khảo sát theo quy trình xác định diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ... Địa hình, chất đất, sông ngòi, thời tiết, v.v. 4 Thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ thu được IV BÁO CÁO NGHIỆM THU 1 Lập thông báo kết quả điều tra; khảo sát 2 Nghiệm thu kết quả điều tra; khảo sát 3 Lưu cơ sở dữ liệu - Thành phần, khối lượng điều tra; khảo sát cần nêu rõ từng nội dung công việc và khối lượng cụ thể cho từng khu vực, từng hạng mục. - Thứ tự thống kê theo trình tự các bước điều tr a/kh ả o sát được quy định tại Tiêu chuẩn, quy trình ………… được thẩm định và phê duyệt tại văn bản ………………………… 3. Các yêu cầu kỹ thuật a) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, cần tuân thủ: - Các các quy chuẩn, tiêu chuẩn, Quy trình Điều tra; Khảo sát. - Các mô hình tính toán và phần mềm sử dụng (nếu có). b) Công tác thu thập và phân tích tài liệu, tài liệu liên quan: - Nêu rõ nguồn gốc và cơ sở tài liệu, dữ liệu thu thập. - Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu, dữ liệu. c) Công tác đo vẽ bản đồ: - Loại bản đồ sử dụng trong điều tra/khảo sát. - Phương pháp thiết lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ. - Yêu cầu chụp ảnh minh họa... d) Công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: - Yêu cầu về phương pháp khảo sát. - Yêu cầu về ghi chép, biểu mẫu hồ sơ. đ) Công tác thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ tìm được: - Phương pháp thu gom. - V ị trí bãi hủy. - Phương pháp tiêu hủy. e) Phương án xử lý sự cố, hỗ trợ y tế: - Cơ sở, phương tiện hỗ trợ y tế. - Phương án xử lý sự cố, tai nạn do bom mìn, vật nổ. g) Kế hoạch bảo đảm chất lượng trong điều tra/khảo sát: - Mục tiêu chất lượng và tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng trong thực hiện điều tra/khảo sát của nhà thầu (phân công và trách nhiệm). - Phương pháp kiểm soát chất lượng thiết bị, vật tư sử dụng trong điều tra/khảo sát. - Quy trình, biểu mẫu sử dụng trong điều tra; khảo sát. - Phương pháp phân tích và kiểm soát trong quá trình điều tra/khảo sát. - Phương pháp kiểm tra và xử lý các sai sót, số liệu không phù hợp. - Giám sát các khiếu nại và kiểm tra chất lượng. - Quản lý nguồn nhân lực: Kiểm tra, tập huấn và chứng nhận. - Giám sát: Kế hoạch quản lý chất lượng (đính kèm) III. HỒ SƠ Nêu các yêu cầu về hồ sơ điều tra/khảo sát bom mìn, vật nổ theo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành và theo thỏa thuận với chủ đầu tư gồm có: 1. Thông báo kết quả điều tr a/khảo sát: Dự kiến nội dung báo cáo. 2. Các bản đồ: Dự kiến danh mục, số lượng các bản đồ cần có. ………………………………………….. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Danh mục thiết bị, vật tư và nhân lực thực hiện. 2. Dự toán kinh phí thực hiện. 3. Thời gian thực hiện: Từ ……………………. đến. …………………… V. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 1. Các bản đồ xác định vị trí, phạm vi điều tra; khảo sát. 2. Các sơ đồ/b ả n đồ liên quan đến tình tr ạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ (nếu có). 3. Các bảng biểu liên quan: - Bảng tổng hợp khối lượng điều tr a; khảo sát bom mìn, vật nổ. - Bảng dự toán kinh phí điều tra; khảo sát bom mìn, vật nổ. 4. Các phụ lục, hướ n g dẫn thực hiện công tác điều tra/khảo sát, ... THỦ TRƯỞNG PHỤ LỤC VI BIỂU MẪU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG RÀ PHÁ BOM MÌN (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 1 0 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HI Ệ U TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-VII-01 Kế hoạch Rà phá bom mìn vật nổ 2 Các mẫu biểu dùng chung: QLCL-II-.... - Các mẫu biểu thẩm định PAKTTC, kiểm tra điều kiện thi công Phụ lục II QLCL- III... QLCL-IV.... QLCL-V … - Các mẫu biểu Giám sát chất lượng - Các mẫu biểu Xử lý sai sót - Các mẫu biểu Kiểm tra ngh i ệm thu Phụ lục III Phụ lục IV Phụ lục V 1. Mẫu QLCL-VII-01: Kế hoạch Rà phá bom mìn vật nổ TÊN NHÀ THẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số …… /KH- (Địa danh) , ngày … tháng … năm … PHÊ DUY Ệ T KẾ HOẠCH Rà phá bom mìn vật n ổ I. GIỚI THIỆU CHUNG 1 . T ê n, vị trí, phạm vi và nhiệm vụ dự án a) Tên dự án. b) Địa điểm. 2 . Đặc điểm chung của khu vực a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy v ă n... b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. 3 . Những yêu cầu chính của công tác RPBM được duyệt a) Diện tích, độ sâu RPBM. b) Tiến độ yêu cầu. c) Tổng dự toán. d) Các yêu cầu khác về lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, hồ sơ. 4 Cơ sở pháp lý của việc lập và thực hiện kế hoạch RPBM a) Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất được phê duyệt. b) Quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng RPBM c) Các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành liên quan, quy trình được phê duyệt. d) Thông tin được cung cấp. đ) Các văn bản pháp lý liên quan khác.. II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KHỐI LƯỢNG TIẾN ĐỘ, YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Mục tiêu, nhiệm vụ: Mục tiêu nhiệm vụ RPBM để đáp ứng nhiệm vụ ……………………. 2. Khối lượng, tiến độ TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Tiến độ Ghi chú I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 2 Làm công tác tổ chức 3 Chuẩn bị tr ang thiết bị 4 Kiểm tra điều kiện thi công 5 Huấn luy ệ n bổ sung II THỰC HIỆN RPBM 1 Chuẩn bị mặt bằng thi công 2 Dò tìm, xử lý, thu gom tại chỗ - Khu vực 1 …… - Khu vực 2 …… - ……………….. 3 Xử lý BMVN tập trung IV KI Ể M TRA NGHIỆM THU 1 Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn - Khu vực 1 …… - Khu vực 2 …… - ……………….. 2 Kiểm tra nghiệm thu dự án 3 Báo cáo, Lưu cơ sở dữ liệu - Thành phần, RPBM cần nêu rõ từng nội dung công việc và khối lượng cụ thể cho từng khu vực, t ừ ng hạng mục. - Thứ tự thống kê theo trình tự các bước RPBM được quy định tại Tiêu chuẩn, quy trình …………………….. được thẩm định và phê duyệt tại văn bản ………………………………. 3. Các yêu cầu kỹ thuật a) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, cần tuân thủ: - Các mô hình tính toán và phần mềm sử dụng (nếu có). b) Công tác định vị trên thực địa - Loại bản đồ sử dụng trong RPBM - Lưới ô vuông và hệ tọa độ các điểm mốc, tâm ô, điểm góc, điểm tham chiếu, mốc dẫn xuất … c) Công tác giám s á t chất lượng: - Yêu cầu kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng hàng ngày, định kỳ - Trách nhiệm giám sát thi công - Yêu cầu về ghi chép, biểu mẫu hồ sơ, báo cáo d) Công tác thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ tìm được: - Tiêu hủy tại ch ỗ các loại bom mìn vật nổ không thể di chuyển (Bằng cách nào, vào thời đ iể m nào, ai chỉ huy, ai kiểm tra giám sát, ghi biên bản...) - Phương pháp thu gom (ai kiểm tra quyết định thu gom, bằng cách nào, bảo quản tạm thế nào, vận chuy ể n đến bãi hủy bằng cách nào, ai chỉ huy, ai kiểm tra giám s á t, ghi biên bản..) - Vị trí bãi hủy: (Địa điểm, tọa độ, đơn vị quản lý) - Phương pháp tiêu hủy. (Bằng cách nào, vào thời điểm nào, ai ch ỉ h u y, ai kiểm tra giám sát, ghi biên bản...) đ) Phương án xử lý sự cố, hỗ trợ y tế: - Cơ sở, phương tiện hỗ trợ y t ế . - Phương án xử lý sự cố, tai nạn do bom mìn, vật nổ. e) Kế hoạch bảo đảm chất lượng trong RPBM - Mục tiêu chất lượng và tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng trong thực hiện RPBM của nhà thầu (phân công và trách nhiệm). - Phương pháp kiểm soát chất lượng thiết bị, vật tư sử dụng trong RPBM - Quy trình, biểu mẫu sử dụng trong RPBM. - Phương pháp kiểm tr a và xử lý các sai sót. - Quản lý nguồn nhân lực: Kiểm tra, tập huấn và chứng nhận. - Kiểm tra chất lượng kết quả thực hiện - Giám sát: Kế hoạch quản lý chất lượng (M ẫ u QLCL-X- ……………… đính kèm) III. HỒ SƠ Nêu các yêu cầu về hồ sơ RPBM bom mìn, vật nổ theo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành và theo thỏa thuận với chủ đầu tư gồm có: 1. Hồ sơ hiện trường (PAKTTC, Kế hoạch thi công, bản đồ, s ơ đồ khu vực, bảng theo dõi tiến độ, các quy trình KT áp dụng, các bảng nội quy hiện trường, phương án ứng phó tai nạn, danh bạ thông tin liên lạc khẩn cấp, đăng ký khách tham quan, mẫu biểu theo dõi giám sát … ) 2. Hồ sơ dự án theo yêu cầu : - Bảng tổng hợp khối lượng RPBM - Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu giai đoạn - Hồ sơ hoàn công nghiệm thu dự án: ………………………………………….. IV. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN 1. Tổ chức công trường : (Sơ đồ tổ chức công trường, Danh sách và địa ch ỉ liên lạc các chức danh chỉ huy công trường, các cán bộ quản lý kế hoạch, chất lượng, an toàn, thông tin...danh sách các đội trưởng đội phó và cán bộ chuyên môn trong đội) 2. Danh mục thiết bị, vật tư và nhân lực thực hiện. 3. Các chế độ giao ban, hội họp, báo cáo V. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 1. Các bản đồ kết quả khảo sát xác định vị trí khu vực RPBM 2. Các sơ đồ/bản đồ liên quan đến tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ (nếu có). 3. Các bảng biểu liên quan: - Bảng dự toán kinh phí điều tr a; khảo sát bom mìn, vật nổ. 4. Các phụ lục, hướng dẫn thực hiện công tác điều tra/khảo sát,... THỦ TRƯỞNG PHỤ LỤC VII BIỂU MẪU HUẤN LUYỆN BỔ SUNG (Ban hành kèm theo Thông tư s ố 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HI Ệ U TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-VIII-01 Kế hoạch huấn luyện bổ sung 2 QLCL-VIII-02 Danh sách tham gia huấn luyện bổ sung 3 QLCL-VIII-03 Báo cáo kết quả huấn luyện bổ sung 1. M ẫ u QLCL-VIII-01: Kế hoạch huấn luyện bổ sung TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………/ ………… , ngày … tháng … năm ….. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN B Ổ SUNG Dự án ……………………………. Hạng mục ………………………… I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích 2. Yêu cầu II. NỘI DUNG - Đặc điểm tình hình, thực trạng ô nhiễm BMVN khu vực thực hiện dự án. …………………………………………………………………………………………………… III . ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN 1. Địa điểm 2. Thời gian IV. THÀNH PHẦN THAM GIA 1. Ban Tổ chức 2. Tổ giáo viên 3. Học viên 4. Bộ phận phục vụ V. KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 1. Bảo đảm chương trình, nội dung, tài liệu 2. Bảo đảm hội trường 3. Bảo đảm thao trường, khí tài, học cụ 4. Bảo đảm kinh phí 6. Kiểm tra, thông báo kết quả VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 2. M ẫ u QLCL-VIII-02: Danh sách tham gia Huấn luyện bổ sung DANH SÁCH Tham gia huấn luyện bổ sung (Kèm theo Kế hoạch số: / KH ….. ngày … tháng … năm …. của … ……. ) TT Họ và tên Chức vụ Nội dung tham gia Huấn luyện (mã) LT1 LT2 …. …. TH8 TH9 1 Nguyễn Văn An Đội trưởng x x x x 2 Lê Văn B Đội phó x x x x …. ………….. ………. ……… ……. ……. …….. 3. M ẫ u QLCL-VIII-03: Báo cáo kết quả huấn luyện bổ sung TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………/ ………… , ngày … tháng … năm ….. BÁO CÁO Kết quả huấn luyện bổ sung Dự án ………………………….. Hạng mục ………………………….. 1. Tổng thời gian huấn luyện - Thời gian thực tế/thời gian theo kế hoạch: ……… / ……….. giờ. - Trong đó: Lý thuyết ……… / ……… giờ ; Thực hành ……… / ……… giờ . 2. Phân phối thời gian - Làm công tác chuẩn bị: Từ …………….. đến ……………. - Thực hiện huấn luyện: Từ …………….. đến ……………. - Kiểm tra đánh giá kết quả: Từ …………….. đến ……………. 3. Nội dung huấn luyện TT (mã) Nội dung Thời gian (h) Quân số th a m gia/kế hoạch Quân số kiểm tra Tỷ lệ đạt % LÝ THUYẾT 1 Mục đích, yêu cầu 1 22/25 22 100 2 Đặc điểm tình hình, thực tr ạng ô nhiễm BMVN khu vực thực hiện dự án 2 22/25 22 100 …. …………………………. ………. ……………. ………… …………. THỰC HÀNH 1 Bơi vũ trang 25m 4 20/25 20 100 2 ……………………… 4 20/25 20 100 HUẤN LUYỆN KHÁC ……. ………………….. (Có danh sách kết quả kiểm tra đ í nh kèm) 4. Nhận xét và kiến nghị Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DANH SÁCH Kết quả kiểm tra tập huấn (Kèm theo Thông báo kết quả Tập huấn số: /BC …….. ngày …. tháng …. năm ….. của … …. ) Đạt: Đ; Không đạt: K TT Họ và tên Chức vụ Nội dung kiểm tra (mã) LT1 LT2 ….. …… TH8 TH9 1 Nguyễn Văn Ân Đội trưởng Đ Đ Đ K 2 Lê Văn Bằng Đội phó Đ Đ K Đ …. …………. ……….. …….. …… ….. ……. CÁN BỘ KIỂM TRA PHỤ LỤC VIII BIỂU M Ẫ U QUẢN LÝ CH Ấ T LƯỢNG TH Ô NG TIN (Ban hành kèm theo Thông tư s ố 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-IX-01 Biên bản bàn giao hồ sơ 2 QLCL-IX-02 Báo cáo kết quả thu thập thông tin 3 QLCL-IX-03 Phiếu đánh giá chất lượng thông tin 4 QLCL-IX-04 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 1. M ẫ u QLCL-IX-01: Biên bản bàn giao hồ sơ (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …………. (Địa danh) , ngày …. tháng …. năm …… BIÊN BẢN BÀN GIAO H Ồ SƠ Bên giao: Ông/Bà …………………………. ĐT ……………….. email ………….. Đại diện cho ………………………………………… Bên nh ậ n: Ông/Bà …………………………. ĐT ……………….. email ………….. Đại diện cho ………………………………………… STT Tên hồ sơ (Ký hiệu mẫu) Số lượng Hình thức Ghi chú B ả n cứng Bản mềm ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ………….., ngày…tháng…năm….. ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 2. M ẫ u QLCL-IX-02: Báo cáo kết quả thu thập thông tin VNMAC TT CƠ SỞ DỮ LIỆU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……….. Hà Nội , ngày ….. tháng … năm ….. BÁO CÁO KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN Tháng …… năm …… Loại thông tin: …………………………………………….. /M ẫ u số ……………… ) Địa bàn: (Tỉnh …………………………. ) Thời điểm cập nhật: Từ tháng… … năm …………. đến tháng …… năm ……….. TT Đơn vị cung cấp thông tin Thời gian nhận Kết quả kiểm tra Tình trạng Theo KH Thực tế Đề xuất… …………………………………………………………………………………………. … …………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… Cán bộ Quản lý thông tin : Chữ ký ……………………… Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 3. M ẫ u QLCL-IX-03: Phiếu đánh giá chất lượng thông tin VNMAC TT CƠ SỞ DỮ LIỆU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……….. Hà Nội , ngày ….. tháng … năm ….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CH Ấ T LƯỢNG THÔNG TIN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN Đơn vị cung cấp thông tin/nguồn ……………………………………………….. Loại thông tin: ……………………………………………………………………….. Địa bàn: (Tỉnh …………………… ) Thời điểm nhận thông tin: Theo k ế hoạch ……………… Thực tế ……………. Chất lượng thông tin TT Tên báo cáo, tài liệu Những đi ể m không phù hợp Lý do Đề xuất Đề xuất chung: Chấp nhận, nhập cơ sở dữ liệu □ Bổ sung, hiệu chỉnh báo cáo □ Làm lại báo cáo □ Sử dụng báo cáo từ nguồn khác □ Yêu cầu giải thích □ CÁN BỘ KIỂM TRA 4. M ẫ u QLCL-IX-04: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …………. (Địa danh) , ngày …. tháng …. năm …… PHIẾU YÊU CẦU CUNG C Ấ P THÔNG TIN Kính gửi: Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia/VNMAC Đơn vị: ………………………… Tel, fax ……………… email ………………………. Đề nghị cung cấp thông tin Loại thông tin: Tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật n ổ Địa bàn: Xã …………… Huyện ……….. Tỉnh …………… Tọa độ khu vực (P1 …… P2 …… P3 …… P 4. Bản đồ VN2000 mảnh số …….. Tỷ lệ....) Mục đích sử dụng thông tin: Lập dự án RPBM Yêu cầu khác ……………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… Thời điểm cập nhật thông tin Từ …………. năm ……… Đến ……… năm ………… Thời gian đề nghị nhận thông tin: ………….. Tháng ………. năm ………….. Chúng tôi cam kết: 1. Sử dụng thông tin đúng mục đích ghi trong phiếu yêu cầu. 2. Không chuyển giao, chuyển nhượng cho bên thứ ba. 3. Trả phí, lệ phí theo đúng quy định trước thời điểm nhận thông tin. 4. Chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng d ấ u) PHỤ LỤC IX BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN (Ban hành kèm theo Thông tư số 129 /2021/TT-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TT KÝ HIỆU TÊN MẪU GHI CHÚ 1 QLCL-X-01 Bảng danh mục chỉ số theo dõi các nội dung QLCL 2 QLCL-X-02 Kế hoạch đánh giá Hệ thống QLCL 3 QLCL-X-03 Kế hoạch đánh giá chất lượng dự án 4 QLCL-X-04 Phiếu đánh giá 5 QLCL-X-05 Báo cáo kết quả đánh giá 6 QLCL-X-06 Thông báo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến 7 QLCL-X-07 Báo cáo tổng hợp các vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến 1. M ẫ u QLCL-X-01: Bảng danh mục chỉ số theo dõi các nội dung QLCL TT M ụ c tiêu Diễn giải Tên công cụ Danh mục yêu cầu theo dõi Chỉ tiêu 1 Chất lượng thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin - Số lượng danh mục, nội dung theo quy định. 100% - Tỷ lệ danh mục tài liệu đã được phân tích và lưu trữ tại TTCSDL. 100% - Thời gian cung cấp kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu. ≤ 10 ngày làm việc. - Thời điểm cập nhật dữ liệu của các dự án RPBM kể từ ngày nghiệm thu dự án. ≤ +10 ngày 2 Chất lượng điều tra, khảo sát - Số lượng danh mục Hồ sơ, tài liệu hiện trường. 100% - Tiến độ thực hiện so với kế hoạch được duyệt ≤ +15 ngày - Diện tích thực hiện/diện tích theo kế hoạch. 100% - Th ời gian cập nhật, gửi Hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định. ≤ 24 giờ - Kế hoạch đảm bảo chất lượng phải phù hợp với yêu cầu điều tr a, khảo sát. 100% - Giám sát việc bố trí nhân sự, thiết bị đủ, đúng theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và phương án điều tra, khảo sát. 100% - Giám sát việc ghi chép nhật ký điều tra, khảo sát theo thực tế thi công. 100% - Thẩm định nội dung báo cáo điều tra khảo sát phù hợp với kế hoạch điều tra khảo sát. 100% 3 Chất lượng thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán - Số lượng danh mục hồ sơ được thẩm định. 100% Yêu cầu nội dung báo cáo điều tra khảo sát phải bao gồm điều tr a và khảo sát - Diện tích được điều tra khảo sát /diện tích dự án. 100% - Tổng dự toán thẩm định/tổng mức đầu tư của dự án. ≤ 1 - Thời gian tr ả kết quả thẩm định từ khi nhận hồ sơ. ≤ +5 ngày - Thời gian chuyển hồ sơ sang lưu cơ sở dữ liệu từ khi được duyệt. < +24 giờ - Báo cáo điều tr a khảo sát đầy đủ theo quy định. 100% - Thẩm định nội dung báo cáo điều tr a khảo sát và yêu cầu khắc phục nếu phát sinh. 100% - Thẩm định phương án kỹ thuật thi công tương thích với thông báo kết quả điều tra khảo sát. 100% - Thẩm định dự toán đúng và đủ theo quy định pháp luật về đơn giá và khối lượng theo phương án kỹ thuật thi công. 100% 4 Chất lượng kiểm tra, xác nhận điều kiện thi công - Số lượng hồ sơ hiện trường. 100% - Số lượng, chất lượng nhân viên, trang thiết bị so với phương án thi công được duyệt. 100% - Thời gian triển khai lực lượng so với với kế hoạch. ≤ + 5 ngày - Hệ thống hồ sơ, mẫu biểu QLCL. 100% 5 Chất lượng theo dõi, giám sát - Số lần kiểm tra hàng ngày của đội trưởng, tư vấn giám sát (TVGS). ≥ 1 - Diện tích thực hiện/Kế hoạch. 100% - Tiến độ thực hiện so với KH. ≤ +10 ngày - Thời gian cập nhật Hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định. ≤ +24 giờ 6 Chất lượng kiểm tra, nghiệm thu kết quả rà phá bom mìn - Số lượng danh mục hồ sơ hoàn công. 100% - Diện tích thi công theo hồ sơ/ diện tích thi công theo kế hoạch. 100% - Số lượng BMVN đã hủy/ số lượng BMVN được phát hiện. 100% - Tiến độ thực hiện so với tiến độ theo kế hoạch. ≤ +10 ngày - Diện tích kiểm tra thực tế/ diện tích theo kế hoạch. ≥ 1% - Số lượng tín hiệu kim loại còn sót trên diện tích kiểm tra sau rà phá so với mật độ khảo sát. ≤ 10% - Số lượng bom mìn vật nổ còn sót trên diện tích kiểm tra sau rà phá = 0 7 Chất lượng xử lý tồn tại, sai sót - Số lượng sai sót được khắc phục/số lượng sai sót được phát hiện. 100% - S ố lượng sai sót lặp lại ở mỗi dự án. = 0 - Số lượng báo cáo, thông báo sai sót được lưu trữ. 100% 8 Chất lượng huấn luyện bổ sung - T ổ ng số người tham dự huấn luyện bổ sung/Quân số dự án. ≥ 90% - Tỷ lệ thời gian huấn luyện thực hiện /thời gian huấn luyện theo kế hoạch. 100% - Số lượng nội dung bắt buộc huấn luyện bổ sung. 100% - Tỷ lệ đạt sau kiểm t ra huấn luyện bổ sung. ≥ 80% 9 Chất lượng đánh giá nội bộ và cải tiến - Số lần đánh giá nội bộ thực hiện so với kế hoạch. 100% - Số lượng nội dung không phù hợp được khắc phục, cải tiến / S ố lượng phát hiện yêu cầu cải tiến 100% - Tỷ số các chỉ số hiệu quả công tác QLCL sau khắc phục cải tiến. > 1 2. M ẫ u QLCL-X-02: Kế hoạch đánh giá hệ thống QLCL (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH ………. , ngày …. tháng …. năm …… PHÊ DUYỆT K Ế HOẠCH Đánh giá hệ thống Quản lý chất lượng Năm: ……… TT Tên dự án Công cụ áp dụng Tiến độ Kế hoạch đánh giá Đơn vị liên quan Địa điểm 1 Dự án RPBM cải tạo Quốc lộ 10, từ km... đến km.... Quy trình điều tra, khảo sát Tháng 01 - 5/2014 Tháng 4/2014 Trung tâm TVKS&GSCL Tại Văn phòng Trung tâm TVKS&GSCL Quy trình thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán Tháng 01 - 5/2014 Tháng 5/2014 Trung tâm TVKS&GSCL Quy trình kiểm tra, xác nhận điều kiện thi c ô ng Tháng 5 - 12/2014 Tháng 8/2014 Bộ phận QL C L/Ban QLDA Tại địa điểm thực hiện dự án, xã.., huyện..., tỉnh … Quy trình theo dõi, giám sát Tháng 5 - 12/2014 Tháng 10/2014 Bộ phận QLCL/Ban QLDA 2 ………………… ……………… ………. ……… ……… ………… Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) 3. M ẫ u QLCL-X-03: Kế hoạch đánh giá dự án (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH ………. , ngày …. tháng …. năm …… PHÊ DUYỆT K Ế HOẠCH Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng Dự án ………………………. Năm: …………….. 1. Chu kỳ đánh giá: Định kỳ □ Đột xuất □ 2. Mục tiêu đánh giá: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. Phạm vi đánh giá: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4. Chuẩn mực đánh giá: - Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Quy trình Quản lý chất lượng QMsop2020. - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến RPBM (Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 0 1/02/2019 của Chính phủ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ; Tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, sau chiến tranh - TCVN 10299:2014; Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành). - Các tài liệu dự án do Chủ đầu tư và các bên liên quan ban hành (Phương án kỹ thuật thi công thi công, Hồ sơ hiện trường, báo cáo ...). 5. Thời gian: Từ ngày ….. / ….. /20 ….. đến ngày ….. / ….. /20 ….. 6. Thành phần đoàn đánh giá: (theo Quyết định số: ….. /QĐ.... ngày …………. ) Trưởng đoàn: Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… Thư ký: Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… Thành viên: 1. Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… 2. Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… 3. Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… 4. Ông/Bà ………………………………. ; Chức vụ: ……………………… 7. Nội dung đánh giá: Thời gian Đơn vị được đánh giá Nội dung đ á nh giá Tài liệu liên quan Đánh giá viên (Nội dung cụ thể được thể hiện trong bảng chi tiết kèm theo) Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) 4. M ẫ u QLCL-X-04: Phiếu đánh giá (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………. , ngày …. tháng …. năm …… PHIẾU ĐÁNH GIÁ Dự án: …………………………………………………………………….. Địa điểm: …………………………………………………………………… TT Căn cứ Đánh giá Nội dung đánh giá Kết luận Đạt Không đạt Cải tiến 1 Quy trình.... Kế hoạch đảm bảo chất lượng dự án ĐTKS: - Dự án A, đã lập ngày.... và được phê duyệt bởi ch ỉ huy Nguyễn Văn B x 2 Quy trình Nhật ký th i công: - Chưa ghi chép nội dung công việc cho đợt điều tra tại xã A từ ngày 10 - 12/12/2015 x 3 QCVN Nhân sự thực hiện khảo sát: x CÁN BỘ ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên) 5. M ẫ u QLCL-X-05: Báo cáo kết quả đánh giá (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /BC ………. , ngày …. tháng …. năm …… PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ I. THÔNG TIN CHUNG Tên dự án (Đơn vị được đánh giá): …………………………………………….. Thành phần đoàn đánh giá: Trưởng đoàn: Ông/Bà: …………………………………. ; Chức vụ: ……………………. Thư ký: Ông/Bà: …………………………………. ; Chức vụ: ……………………. Thành viên: 1. Ông/Bà: …………………………………. ; Chức vụ: ……………………. 2. Ông/Bà: …………………………………. ; Chức vụ: ……………………. 3. Ông/Bà: …………………………………. ; Chức vụ: ……………………. Thời gian đánh giá: Từ ngày …... / ….. /200 ….. đến ngày ….. / ….. / 200… ….. II. K Ế T QUẢ ĐÁNH GIÁ 1. Thống kê những điểm không phù hợp TT Nội dung Căn cứ xác định lỗi Nguyên nhân Đề xuất, kiến nghị Thời hạn I Tổ chức Hệ thống QLCL II Quy trình QLCL III 1 Thực hiện của đơn v ị Chế độ hội họp, giao ban chất lượng 2. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị a) Các điểm tích cực (nêu cụ thể vấn đề để nhân rộng điển hình): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Các vấn đề còn tồn tại (nêu cụ thể tên, nội dung còn tồn tại): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Các đề xuất c ả i tiến sửa đổi: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… d) Ý kiến của đơn vị được đánh giá (cam k ế t thời hạn hoàn thành xử lý): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GI Á TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ 6. M ẫ u QLCL-X-06: Báo cáo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến (TÊN ĐƠN VỊ) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /BC ………. , ngày …. tháng …. năm …… BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA, CẢI TIẾN Tên dự án (Đơn vị được đánh giá): ………………………………………………. Thời gian đánh giá: ………………………………………………. Thời gian kiểm tra khắc phục/phòng ngừa/c ả i tiến: ……………………………………. Cán bộ kiểm tra: ………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………… Căn cứ kiểm tra: Báo cáo đánh giá được phê duyệt số ………………….. ngày… ……… 1. Kết qu ả khắc phục/phòng ngừa/c ả i tiến TT Những điểm không phù hợp theo đánh giá Thời hạn yêu cầu khắc phục Kết quả kiểm tra Chất lượng I Tổ chức Hệ thống QLCL II Bộ công cụ QLCL III Thực hiện của đơn vị ĐƠN VỊ ĐƯỢC KI Ể M TRA CÁN BỘ KIỂM TRA 7. M ẫ u QLCL-X-07: Báo cáo tổng hợp các vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến BAN CHỈ ĐẠO 701 TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB-VNMAC ……….. , ngày ….. tháng …. năm …… THÔNG BÁO TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC DỰ ÁN RÀ PHÁ BOM MÌN CẦN ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, CẢI TIẾN Kính gửi: ………………………………. Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam thông báo tổng hợp kết quả các cuộc đánh giá nội bộ về Quản lý chất lượng tại các dự án rà phá bom mìn của các đơn vị thi công RPBM cần điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến trong thời gian từ ngày ……………. đến ngày …………… như sau: Số TT Tổ chức (đơn vị) được đánh giá Địa ch ỉ Nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến Đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến Đề nghị: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nơi nhận: T Ổ NG GIÁM ĐỐC