312/QĐ-UBND

Quyết định 312/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng do tỉnh Bắc Kạn ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 312/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Quyết định số: 5284/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng; Căn cứ Quyết định số: 2362/QĐ-BVHTTDL ngày 30/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tổng dự toán của dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng; Căn cứ Hiệp định vay số: 2457-VIE(SP) ký ngày 29/12/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Căn cứ Quyết định số: 2592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/7/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; Căn cứ Quyết định số: 93/QĐ-DAMKMR ngày 14/12/2010 của Ban Quản lý dự án quốc gia Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng về việc ban hành Khung hoạt động của Dự án; Căn cứ Quyết định số: 30a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013; Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 21/TTr-DAMKBK ngày 23/02/2013 và Công văn số: 25/DAMKBK ngày 08/3/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Tổng kinh phí thực hiện dự án trong năm 2013 là 42.743.603.261 đồng (Bốn mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm linh ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt đồng./.) . Trong đó: Vốn ODA là 34.980.730.451 đồng; Vốn đối ứng là: 7.762.872.810 đồng. (Có biểu Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng kèm theo). Điều 2. Giám đốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch được duyệt, đúng quy định của Nhà nước và Nhà tài trợ. Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG (Kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) Số hiệu hoạt động Tên hoạt động Ngân sách hoạt động (USD) Ngân sách hoạt động (VND) 1USD=20.828đ Phương pháp đấu thầu Dự tính số người hưởng lợi Địa điểm thực hiện và đơn vị thực hiện Sốlượng hợp đồng Thời gian thực hiện (theo tháng) % hoàn thành hoạt động năm nay Ghi chú Tổng số Vốn ADB Vốn VN Tổng số Vốn ADB Vốn VN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cấu phần 1 1.662.843 1.352.636 310.207 34.633.694.004 28.172.702.608 6.460.991.396 C1BK.1 Cơ sở dữ liệu về văn hóa, địa lý và dân tộc thiểu số 9.900 9.000 900 206.197.200 187.452.000 18.745.200 100% C1BK.1.2 Vẽ bản đồ các di sản văn hóa thiên nhiên 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE 100% C1BK.1.4 Hợp tác vì phát triển 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 SOE C1BK.2 Kế hoạch quản lý Du lịch 15.400 14.000 1.400 320.751.200 291.592.000 29.159.200 100% C1BK.2.1 Các hướng dẫn và tiêu chuẩn bằng văn bản cho du lịch cộng đồng 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 SOE 100% C1BK.2.2 Xây dựng khung tiêu chuẩn cho việc tham gia của cộng đồng dân tộc 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE 100% C1BK.2.3 Tham gia vào quá trình tổng kết kế hoạch phát triển du lịch 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE 100% C1BK.2.4 Tham vấn cộng đồng 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE 100% C1BK.4 Chương trình đào tạo về văn hóa 36.300 33.000 3.300 756.056.400 687.324.000 68.732.400 75% C1BK.4.1 Tài liệu và thiết bị cho các khóa học 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE C1BK.4.2 Tham quan học hỏi trong khu vực 7.700 7.000 700 160.375.600 145.796.000 14.579.600 SOE 100% C1BK.4.3 Trao đổi chương trình 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE 100% C1BK.4.5 Khóa học đào tào của các nhạc sĩ và thợ thủ công 13.200 12.000 1.200 274.929.600 249.936.000 24.993.600 SOE 100% C1BK.4.6 Thiết kế chương trình đào tạo 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE 100% C1BK.4.7 Công tác chuẩn bị tài liệu đào tạo 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE C1BK.5 Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa 1.520.668 1.223.386 297.282 31.672.473.104 25.480.683.608 6.191.789.496 100% C1BK.5.1 Thiết bị cho Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa 55.000 50.000 5.000 1.145.540.000 1.041.400.000 104.140.000 NCB C1BK.5.2 Trạm biến áp Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa 82.500 75.000 7.500 1.718.310.000 1.562.100.000 156.210.000 NCB C1BK.5.4 Giám sát thi công 47.725 43.386 4.339 994.016.300 903.643.608 90.372.692 CQS C1BK.5.5 Xây lắp 1.335.443 1.055.000 280.443 27.814.606.804 21.973.540.000 5.841.066.804 NCB 100% C1BK.6 Xây dựng năng lực cho cộng đồng địa phương 17.600 16.000 1.600 366.572.800 333.248.000 33.324.800 100% C1BK.6.4 Thành lập đội quản lý di sản văn hóa dựa vào làng xã 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE 100% C1BK.6.5 Đào tạo nhằm phục hồi nghệ thuật truyền thống và các nét văn hóa 13.200 12.000 1.200 274.929.600 249.936.000 24.993.600 SOE C1BK.7 Chương trình đầu tư tư nhân 12.100 11.000 1.100 252.018.800 229.108.000 22.910.800 100% C1BK.7.1 Xác định đơn vị đầu tư tư nhân phù hợp 1.100 1.000 100 22.910.800 20.828.000 2.082.800 SOE 100% C1BK.7.2 Tổ chức các hội thảo phát triển hợp tác với cộng đồng 6.600 6.000 600 137.464.800 124.968.000 12.496.800 SOE 100% C1BK.7.3 Phát triển các chương trình mẫu về thực hiện bán các sản phẩm ở các làng, xã 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE C1BK.8 Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng 13.200 12.000 1.200 274.929.600 249.936.000 24.993.600 100% C1BK.8.1 Thiết kế và thực hiện Kế hoạch hành động 13.200 12.000 1.200 274.929.600 249.936.000 24.993.600 SOE C1BK.9 Kế hoạch quảng bá và tiếp thị 13.200 12.000 1.200 274.929.600 249.936.000 24.993.600 100% C1BK.9.1 Thành lập nhóm quảng bá và tiếp thị ở tỉnh 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE C1BK.9.2 Kế hoạch quảng bá và tiếp thị sản xuất 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE 100% C1BK.9.3 Lập trang Web quảng bá du lịch 8.800 8.000 800 183.286.400 166.624.000 16.662.400 SOE C1BK.10 Giới và phát triển 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 100% C1BK.10.5 Đánh giá về giới trong ngành Du lịch tỉnh 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE 100% C1BK.10.6 Phát triển chiến lược và kế hoạch hành động về giới và du lịch 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE 100% C1BK.12 Kế hoạch giám sát 11.275 10.250 1.025 234.835.700 213.487.000 21.348.700 100% C1BK.12.1 Thực hiện công tác thu thập dữ liệu, chuẩn bị báo cáo và sản xuất 11.275 10.250 1.025 234.835.700 213.487.000 21.348.700 SOE 100% C1BK.13 Kế hoạch quản lý môi trường 7.700 7.000 700 160.375.600 145.796.000 14.579.600 100% C1BK.13.1 Giám sát môi trường 7.700 7.000 700 160.375.600 145.796.000 14.579.600 SOE Cấu phần 2 357.138 300.348 56.790 7.438.470.264 6.255.648.144 1.182.822.120 C2.1 Chương trình phát triển sản phẩm trong Du lịch dựa vào cộng đồng 12.100 11.000 1.100 252.018.800 229.108.000 22.910.800 C2.1.3 Các cuộc hội thảo về quy hoạch du lịch trong tỉnh 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE C2.1.4 Khảo sát đánh giá các sản phẩm du lịch dựa vào cộng đồng 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE 100% C2.1.7 Các cuộc hội thảo để lập ra các hướng dẫn về chia sẻ lợi ích có từ du lịch cộng đồng 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE C2.1.8 Các cuộc hội thảo về việc thành lập nhóm du lịch cộng đồng 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE 100% C2.2 Xác định, phát triển chuỗi cung ứng ngành du lịch tại tuyến xã 6.600 6.000 600 137.464.800 124.968.000 12.496.800 100% C2.2.1 Khảo sát, thiết lập mối liên kết giữa cộng đồng và doanh nghiệp du lịch 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE 100% C2.2.4 Hỗ trợ người dân ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ một cách bình đẳng 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE 100% C2.4 Cơ sở hạ tầng nhỏ liên quan đến du lịch 264.738 216.348 48.390 5.513.963.064 4.506.096.144 1.007.866.920 100% C2.4.2 Cải tạo vệ sinh- môi trường xung quanh các nhà nghỉ cộng đồng bản Pác Ngòi, xã Nam Mẫu - Nhà vệ sinh điển hình 204.238 161.348 42.890 4.253.869.064 3.360.556.144 893.312.920 Shopping 100% C2.4.6 Thiết bị cho Trung tâm thông tin, giới thiệu du lịch của xã 6.600 6.000 600 137.464.800 124.968.000 12.496.800 DC C2.4.10 Tham vấn cộng đồng 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE C2.4.11 Đào tạo vận hành và bảo trì cho cộng đồng 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE C2.4.12 Thuyền thử nghiệm cho Hồ Ba Bể (Thuyền Composite thân thiện với môi trường) 45.100 41.000 4.100 939.342.800 853.948.000 85.394.800 Shopping C2.5 Phát triển kế hoạch tiếp thị và xúc tiến du lịch 46.200 42.000 4.200 962.253.600 874.776.000 87.477.600 C2.5.1 Đào tạo về tiếp thị các sản phẩm du lịch dựa vào cộng đồng 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE C2.5.2 Xác định các thị trường cụ thể cho du lịch dựa vào cộng đồng 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE C2.5.3 Tham gia hội chợ thương mại du lịch trong khu vực 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 SOE C2.5.4 Sản xuất các ấn phẩm giới thiệu các sản phẩm du lịch của địa phương 4.400 4.000 400 91.643.200 83.312.000 8.331.200 SOE C2.5.4A Xây dựng phim quảng bá Hồ Ba Bể 16.500 15.000 1.500 343.662.000 312.420.000 31.242.000 SOE C2.5.4B Làm Clip quảng bá du lịch tỉnh Bắc Kạn 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 SOE C2.5.6 Xuất bản các ấn phẩm (Bản đồ, tài liệu, hướng dẫn, vv)-sách hướng dẫn 8.800 8.000 800 183.286.400 166.624.000 16.662.400 SOE C2.6 Xúc tiến mạng lưới Du lịch dựa vào cộng đồng và các hiệp hội về du lịch 8.800 8.000 800 183.286.400 166.624.000 16.662.400 C2.6.2 Các tour học tập trong nước về các hình mẫu cung ứng các sản phẩm chuỗi 5.500 5.000 500 114.554.000 104.140.000 10.414.000 SOE C2.6.3 Các cuộc hội thảo về hợp tác giữa khu vực công và tư nhân 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE C2.8 Giới và phát triển 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 C2.8.6 Lập Chiến lược phát triển giới và du lịch và Kế hoạch hành động 3.300 3.000 300 68.732.400 62.484.000 6.248.400 SOE C2.9 Các dân tộc thiểu số và phát triển 3.850 3.500 350 80.187.800 72.898.000 7.289.800 C2.9.1 Hội thảo nâng cao nhận thức về các vấn đề dân tộc thiểu số và du lịch 1.650 1.500 150 34.366.200 31.242.000 3.124.200 SOE C2.9.3 Thiết kế, sản xuất và trưng bày sản phẩm mẫu của các dân tộc thiểu số 2.200 2.000 200 45.821.600 41.656.000 4.165.600 SOE C2.10 Kế hoạch giám sát đánh giá 6.600 6.000 600 137.464.800 124.968.000 12.496.800 C2.10.1 Thu thập dữ liệu và lập, in ấn các báo cáo định kỳ hằng năm (cùng với PPMS) 6.600 6.000 600 137.464.800 124.968.000 12.496.800 SOE C2.11 Quản lý về môi trường 4.950 4.500 450 103.098.600 93.726.000 9.372.600 C2.11.1 Giám sát môi trường 4.950 4.500 450 103.098.600 93.726.000 9.372.600 SOE Cấu phần 5 32.237 26.521 5.716 671.438.993 552.379.699 119.059.294 C5.1 Lương hợp đồng QLDA 7.279 7.279 - 151.616.400 151.616.400 C5.2 Phụ cấp QLDA 14.581 14.581 - 303.697.500 303.697.500 C5.3 Bảo hiểm 1.529 - 1.529 31.839.444 31.839.444 C5.4 Dịch vụ công cộng 490 - 490 10.200.000 10.200.000 C5.5 Vật tư văn phòng 1.104 960 144 22.994.880 19.994.880 3.000.000 C5.6 Thông tin liên lạc 901 820 82 18.770.919 17.070.919 1.700.000 C5.7 Hội nghị 624 - 624 13.000.000 13.000.000 C5.8 Công tác phí trong nước 3.471 2.881 591 72.300.000 60.000.000 12.300.000 C5.9 Sửa chữa tài sản 480 - 480 10.000.000 10.000.000 C5.10 Chi phí khác 1.200 - 1.200 25.000.000 25.000.000 C5.11 Dự phòng 577 - 577 12.019.850 12.019.850 Tổng cộng 2.052.218 1.679.505 372.713 42.743.603.261 34.980.730.451 7.762.872.810