587/QĐ-UBND

Quyết định 587/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 587 /QĐ-UBND Hà Tĩnh , ngày 10 tháng 03 năm 201 6 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2016 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG VÌ NGƯỜI NGHÈO HÀ TĨNH (SRDP) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Hiệp định tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc t ế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN/Khoản cấp không số I-C-1458- VN/khoản vốn vay ủy thác số E-21 -VN; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Căn cứ Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ ; Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLB-BKH-BTC ngày 17/3/2003 của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ Chương trình, kế hoạch hoạt động của Dự án SRDP Hà Tĩnh năm 2016 và các hành động đã thống nhất giữa tỉnh Hà Tĩnh với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc Tế (IFAD); Căn cứ thư không phản đối ngày 03/02/2016 của Giám đốc chương tr ình Quốc gia IFAD tại việt Nam; Xét đề nghị của Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tại Tờ trình s ố 02/TTr-PCU ngày 03/02/2016; của S ở Tài chính tại Văn bản số 319/STC-NS ngày 18/02/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP), với các nội dung như sau: 1. Nội dung Kế hoạch hoạt động: Thống nhất như đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 319/STC-NS ngày 18/02/2016. 2. V ề Ngân sách: Tổng mức đầu tư năm 2016: 187.041.000.000 đồng. (Một trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm b ố n mươi m ốt triệu đồng) Trong đ ó : - Vốn vay IFAD: 125.206.000.000 đồng - Vốn vay ủy thác CP Tây Ban Nha: 29.470.000.000 đồng - Vốn Đối ứng CP Việt Nam: 8.315.000.000 đồng - Vốn đ óng g ó p người hưởng l ợi : 24.050.000.000 đồng (Chi tiết tại bản Kế hoạch công tác ngân sách năm 2016 kèm theo). Điều 2. Giao Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện những nội dung trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Hiệp định tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN/Khoản cấp không số I-C-1458-VN/khoản vốn vay ủy thác số E-21-VN. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S ở , ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - PCTTT U BND t ỉnh Nguy ễ n Thiện; - Ph ó CVP Nguyễn Duy Nghị; - Lưu: VT, TH 2 Gửi: VB giấy + điện tử TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 587 /QĐ - UBND ngày 10 tháng 2 năm 2016 của UBND t ỉnh ) Năm tài chính: 2016 Kết quả Mục tiêu/ Kết quả mong đợi Các chỉ số Chỉ tiêu thực hiện Ngân sách (1000 VND) Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, Khảo sát kết quả RIMS, v.v) Chỉ số cụ thể/Tiến độ/ Theo dõi Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Chi phí đơn vị Đạt được (Cộng dồn) % Đạt được (hàng năm) % Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Ghi chú A B C F Fa G Ga H I J K L La M S Mục đích: Cải thiện thu nhập bền vững và giảm tính dễ thương tổn cho các hộ gia đình nông thôn nghèo tại các xã vùng cao mục tiêu ở Hà Tĩnh 5 0% hộ ngh èo tại các xã mục ti êu t ă ng ít nhất 25% thu nhập ( theo giới v à dân tộc). 25% TBM Giảm 40% số hộ d ưới mức nghèo hiện na y t ại các x ã mục tiêu. 40% TBM C ải thiệ n sinh kế c â n bằng g i ữa các hộ do phụ n ữ hay N am giới làm chủ hộ v à các hộ gia đình c ủa ng ười d â n tộc thi ể u số. TN TBM Mục tiêu ph át tri ể n dự án : Đầu tư vào các mô h ì nh ph á t triển n ông thôn có kh ả n ă ng s inh l ời , công bằng xã hội và thích ứng với khí hậu - những mô hình này có tác dụng thúc đẩy các mối liên kết thị trường và các CGT vì người nghèo, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn Số hộ nghèo tham gia các doanh nghiệp sinh lời được dự án hỗ trợ 10000 TBM Tăng 30% số việc làm tại các xã mục tiêu (theo giới và nhóm tuổi) 30% TBM Kho ản vốn c ổ phần của kh ối tư đ ược đ ầ u t ư vào c á c m ô hình phát tri ể n nông th ôn có t á c dụ ng thúc đ ẩ y các mối liên kết thị trường vì người nghèo TN TBM Số lượng doanh nghiệp mới c ấp x ã đ i v à o h oạt động khi dự án kết t húc. 50 TBM C1 Hợp phần 1. Mục đích: Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mang tính tổng thể, có sự tham gia, thích ứng với BĐKH và định hướng thị trường S ố x ã thuộc 5 huyện th í điểm thực hiện bền vững phương ph á p lập k ế hoạch M o SEDP mang t í nh t ổ ng th ể . 100% TBM Doanh nghiệp cấp xã mới hoặc th ươ ng nh ân nh ỏ được t ă ng cường tại khu v ự c n ông t hôn đi v ào hoạ t độn g khi dự á n k ế t th úc 50 TBM Sáng k iến c ấ p t ỉ nh v ề C G T công tư kh ả thi vì mặt t ài chính đi v ào hoạt động tại mỗi t ỉnh 6 TBM SC1.1 Tiểu hợp phần 1.1: Lập kế hoạch kinh tế xã hội định hướng thị trường (MoSEDP) Các ưu tiên đầu tư được xác định t hông qu a qu á tr ì nh lập k ế hoạch k ế t h ợp VMB/MoSEDP. NT TBM Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghi ệ p (ABAC) hoạt đ ộng NT TBM 1.1.1 Đầu ra 1.1.1. Các nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị 748.755 - 1.1.2 Đầu ra 1.1.2: Xúc t iến chuỗi giá trị 7.98 8 .221 3.940.000 1.1.3 Đầu ra 1.1.3 : Qu á trình chuẩn bị MoSEDP và nâng cao n ă ng lực 9.644.662 1.220.000 1.1.4 Đầu ra 1.1.4: Đ á nh giá độc lập v ề k ế hoạch chuỗi GT 879.3 80 300.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.1 19.261.018 5.460.000 SC1.1 Tiểu hợp phần 1.2: Nâng cao năng lực phát triển thị trường Cán bộ ch ính quyền, nông dâ n , Lao động nô ng thôn, doanh nghiệp v à các đ ơn v ị tham gia thị tr ường c ó năng lực. 70% TBM 1.2.1 Đầu ra 1.2.1 xúc tiến thương mại và kết nối thị trường Số cuộc được tổ chức hàng năm NT TBM 3.588.000 2.100.000 Tỷ lệ % số cuộc đạt chất lượng NT TBM 1.2.2 Đ ầu ra 1 . 2.2: Nâng c a o n ă ng lực phát triển chuỗi giá trị 14.0 8 4.097 5 . 000.000 1.2.3 Đầu ra 1.2.3: Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi 18.9 85. 025 2.500.000 1.2.4 Đầu ra 1.2.4: Các hoạt đ ộng đào tạo ngh ề Các hộ gia đình ở nông th ô n hài lòng v ới các dịch vụ đào tạo ngh ề thích ứng v ới BĐKH. 70% TBM 10.500.000 2. 5 00.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.2 47.157.122 12.100.000 Cộng ngân sách hợp phần 1 66.418.140 17.560.000 C2 Hợp phần 2: Tăng cường cấp vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh nông nghiệp, nông nghiệp thích ứng với khí hậu và định hướng thị trường Giá trị các danh mục đầu tư nhóm TDTK/ tổ chức tài chính vi mô(MFI) NT TBM Số thành viên của các nhóm TDTK mới và đối tượng đi vay của MFI KT TBM Nông dân tại các xã dự án tiếp cận tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp 40% TBM SC2.1 Tiểu hợp phần 2.1: Thành lập các nhóm TDTK và Tổ chức tài chính vi mô 2.1.1 Đầu ra 2.1.1: Thành lập các nhóm tín dụng tiết kiệm phụ nữ mới (WSCGs) Thành lập mới ít nhất 180 nhóm TDTKPN 180 TBM 16.536.673 5.551.000 Các khoản vay không hoạt động trong danh mục các nhóm TDTK mới 5 % T BM Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.1 16.536.673 5.551.000 SC2.2 Tiểu hợp phần 2.2. Chuyển đổi Quỹ phát triển Phụ nữ thành tổ chức tài chính vi mô 2 . 2.1 Đầu ra 2.2.1. Thành lập Tổ chức tài chính vi mô của Hội PN (WMFI) T ỷ lệ % t ổ ch ức đi v ào hoạt động hiệu quả bền vững T ổ ch ức tài ch í nh vi mô được t hành lập 7 TBM 27.543.667 24. 8 80.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.2 27.543.667 24.880.000 SC2.3 Tiểu hợp phần 2.3: các hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh 2.3.1 Đầu ra 2.3.1. Tổ chức hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh T ỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt đ ộng Số cuộc hội thảo tổ chức 5 1 326.000 90.000 Tỷ lệ % số cuộc h ội th ảo đạt hiệu qu ả NT TBM Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.3 326.000 90.000 Cộng ngân sách hợp phần 2.2 44.813.340 30.521.000 C3 Hợp phần 3. Mục đích: Các mối kết nối thị trường và các CGT vì người nghèo có khả năng sinh lợi và bền vững về mặt môi trường đi vào hoạt động Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp tỉnh được thực hiện 6 IBM Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp xã được thực hiện 50 TBM Số chức thành viên kinh doanh mới được thực hiện 10 TBM Số hộ gia đình tham gia các sáng kiến về CGT/thị trường 70% TBM Số hộ gia đình tham gia các sáng kiến về CGT/thị trường tăng được ít nhất 30% thu nhập 30% TBM Tăng ít nhất 25% việc làm cho thanh niên các hộ nghèo (theo giới tính) 25% TBM Tăng 50% s ố lượng việc l à m được tạo ra bởi các doanh ngh iệp v ừa v à nh ỏ (theo gi ới v à độ tuổi ). 50 % TBM SC3.1 Tiểu hợp phần 3.1. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu Số hộ nghèo ti ến h à nh c á c hoạt động đầu tư trong n ô ng ng hiệp thích ứ ng với BĐKH(CSA). 750 IBM Số nông dân áp dụng ít nhất 1 hoạt động CSA 60% TBM 3.1.1 Đầu ra 3.1.1: Các hoạt động để chuẩn bị thực hiện CSA (bao gồm năm 2015 chuyển tiếp) Hỗ trợ các đề xuất ban đầu KT 5 1.200.000 899.000 3.1.2 Đầu ra 3.1.2: Tư vấn xây dựng chiến lược nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Số hộ được hưởng lợi từ các công trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Hàng năm 4 1 59.280 . 000 12.000.000 3.1.3 Các khoản đầu tư bao gồm 2015 chuyển tiếp Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.1 60.480.000 - 12.899.000 SC3.2 Tiểu hợp phần 3.2: Đầu tư hạ tầng công Giá tr ị của công trình hạ tầng công định hướng thị trường hiệu quả được xây dựng 3.2.1 Đầu ra 3.2.1: XDCB - Số hộ được h ưởng lợi từ các công tr ình - S ố c ô ng trình hoạt động hiệu quả bền vững Số Km đường bê tông được xây dựng NT 30,2 135.770.000 68.750.000 Số đập thủy lợi được xây dựng NT 1 Số km kênh mương được xây dựng NT 3,6 Số cầu nông thôn được xây dựng NT 3.2.2 Đầu ra 3.2.3: Thiết kế & giám sát Số công trình được thiết kế khả thi NT 34 20.380.500 7.930.000 Số công trình được giám sát NT 34 Chi phí XDCB ch uyển ti ế p 2015 7.652.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.2 156.150.500 84.332.000 SC3. 3 Tiểu hợp phần 3.3: Đầu tư hạ tầng công tư 3.3.1 Đ ầ u ra 3.3 . 1: XDCB (các hoạt động đầu tư PPP) Số hộ được hưởng lợi tăng thu nhập, gia tăng phát triển thị trường và chuỗi giá trị từ các công trình công tư Số công trình được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng NT 6 63.000.000 24.000.000 3.3.2 Đầu ra 3 . 3.2: Thi ế t kế & giám sát Số công trình được thiết kế khả thi và đưa vào giám sát NT 6 7.014.245 220 000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.3 70.014.245 24.220.000 Cộng ngân sách hợp phần 3.3 286.644.745 121.451.000 C4 Hợp phần 4. Mục đích: Quản lý dự án hiệu quả đảm bảo thực hiện trôi chảy các hoạt động dự án Số lượng báo cáo tiến độ và tài chính dự án được tiến hành và trình nộp đúng thời gian NT TBM Số lượng báo cáo kiểm toán và báo cáo của đoàn GSĐG về mua sắm đấu thầu và quản lý tài chính dự án đều có kết quả tốt NT TBM Thành lập và vận hành hệ thống GSĐG, hướng dẫn nhằm cải thiện hoạt động quản lý dự án NT TBM 4.1 Đầu ra 4.1: Chi phí đầu tư 21.819.651 5.119.000 Cộng chi phí đầu tư 21.819.651 5.119.000 4.2 Đầu ra 4.2: Chi phí tái diễn định kỳ 67.129.702 12.390.000 Cộng chi phí tái diễn định kỳ 67.529.702 12.390.000 Cộng ngân sách hợp phần 4 89.349.353 17.509.000 Tổng 487.225.578 187.041.000 Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21- Tên: Dự án SRDP BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO TỪNG KHOẢN MỤC NGÂN SÁCH (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) Năm tài chính: 2016 Khoản mục chi Khoản mục chi phí Tổng ngân sách đã duyệt (1.000 đồng) Kế hoạch năm 2016 (1.000 đồng) Tổng số IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha Chính phủ Việt Nam Thuế của Chính phủ Việt Nam Người hưởng lợi Tổng số IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha Chính phủ Việt Nam Thuế của Chính phủ Việt Nam Người hưởng lợi A B I. Ch i ph í đ ầu tư A . Xây d ự ng cơ bản - Xây dựng cơ b ả n I 145.764.480 113.277.530 - 7.510.480 12.612.300 12.364.170 76.622.000 70.200.000 20.000 352.000 6.050.000 - Thiết kế và giám s á t I 27 . 228.500 24.438.685 - - 2.789.815 - 8.150.000 8.130.000 20.000 B. Xe cộ, Thi ế t bị v à h à ng hóa - Thiết bị và hàng hóa II 9.121.665 8.157.360 - - 964.305 - 2.453.000 2.230.000 223.000 - Xe cộ II 3.534.986 3.184.672 - 350.314 - 0 C . H ỗ trợ kỹ thu ậ t - A III -A 16.178.174 16.178.174 6.780.000 6.780.000 D. Đào tạo , tập huấn IV 64.022.071 62.709.571 - - - 1.312.500 19.278.000 19.278.000 E . Tín dụng V 32.466.000 32.466.000 - - - - 25 . 368.000 25.368.000 F. Các khoản tài trợ nhỏ VI 121 . 380.000 - 60.690.000 - - 60.690.000 36.000.000 18.000.000 18.000.000 Tổng chi phí đầu tư 419.695.876 244.2 33 .818 76.868.174 7 . 510.480 16.716.734 74.366.670 174.651.000 125.206.000 24.780.000 20.000 595.000 24.050.000 II. Ch i phí tái diễn định kỳ VII A- Lư ơng VIIA 38.863.562 - - 38.863.562 - - 6 . 500.000 6.500.000 B. Vận hành và bảo dưỡng VIIB 8.878.820 - 7.313.541 - 1.565.279 - 3.000.000 2.000.000 0 1.000.000 C . Các chi ph í vận hành khác VIIC 19.387.320 - 17.642.461 - 1.744.859 - 2.100.000 1.900.000 200.000 D. Các khoản ph í và l ệ ph í khác VIIC 400.000 400.000 790.000 790.000 Tổng chi phí tái diễn định kỳ 67.529.702 - 24.956.002 38.863.562 3.710.138 - 12.390.000 0 4.690.000 6.500.000 1.200.000 0 Tổng cộng 487.225.578 244.233.818 101.824.176 46 . 374.042 20.426.872 74 . 366.670 187.041.000 125.206.000 29.470.000 6.520.000 1.795.000 24.050.000 Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN Tên: Dự án SRDP BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 1: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) Năm tài chính: 2016 Kết quả Mục tiêu/ kết quả mong đợi Các chỉ số Thời gian làm việc Bên chịu trách nhiệm Chỉ tiêu thực hiện Ngân sách (1000 VNĐ) Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi Q1 Q2 Q3 Q4 Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Chi phí đơn vị (1000) Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Khoản mục ngân sách Bên đóng góp IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha CPVN Thuế của CPVN Người hưởng lợi A B C D E F Fa G Ga L La N O C1 Hợp phần 1. Mục đích lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mang tính tổng thể, có sự tham gia, thích ứng với BĐKH và định hướng thị trường Số xã thuộc 5 huyện thí điểm thực hiện bền vững phương pháp lập kế hoạch MoSEDP mang tính tổng thể 100% T BM Doanh nghiệp cấp xã mới hoặc thương nhân nhỏ được tăng cường tại khu vực nông thôn đi vào hoạt động khi dự án kết thúc 50 TBM Sáng kiến cấp tỉnh về CGT công - tư khả thi về mặt tài chính đi vào hoạt động tại mỗi tỉnh 6 T B M SC1.1 Tiểu hợp phần 1.1: Lập kế hoạch kinh tế xã hội định hướng thị trường (SoSEDP) Các ưu tiên đầu tư được xác định thông qua quá trình lập kế hoạch kết hợp VMB/MoSEDP NT TBM Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp (ABAC) hoạt động NT TB M 1.1.1 Đầu ra 1.1.1. Các nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị 748.755 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Đầu ra 1.1.2: xúc tiến chuỗi giá trị 7.988.221 3.940.000 300.900 3.640.000 - - - 1.1.2.1a- Tư vấn nghiên cứu phân tích và xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh - ban đầu (chuyển tiếp 2015) Số tháng tư vấn được ký kết x x x x 1 1 152.000 152.000 III-A 152.000 1.1.2.1b - Tư vấn xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh - tiếp theo Số tháng tư vấn được ký kết x x x x PCU, Sở CT, Sở No 10 10 46.000 988.000 460.000 III-A 460.000 Sổ tay vận hành chuỗi giá trị và kế hoạch chuỗi giá trị được xây dựng phù hợp với đối tượng mục tiêu NT TBM 1.1.2.2. Đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP Số tiểu giáo viên được đào tạo 1.603.69 436.000 300.000 136.000 0 0 0 1.1.2.2.a- Tư vấn xây dựng đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP cấp huyện (chuyển tiếp 2015) Số tháng tư vấn được ký kết x PCU, Sở KH - ĐT, Ban CĐ cấp huyện 1,5 1 136.000 1.403.659 136.000 III-A 136.000 1.1.2.2.b- Tham quan học tập kinh nghiệm trong nước về lập kế hoạch Số cuộc tham quan PCU, Sở KH - ĐT, Ban CĐ cấp huyện 1 50.000 200.000 50.000 IV 50.000 1.1.2.2.c- Hoạt động BCĐ cấp huyện (thí điểm lập KH cấp huyện) Hàng năm x x x x Ban chỉ đạo 5 đơn vị cấp huyện 5 20.000 100.000 100.000 IV 100.000 1.1.2.2.d- Hội thảo kỹ thuật sổ tay MoSEDP cấp huyện và chia sẻ kinh nghiệm cấp tỉnh Số cuộc hội thảo được thực hiện x x Ban chỉ đạo tỉnh/ PCU 2 75.000 150.000 150.000 IV 150.000 1.1.2.3. Tư vấn hỗ trợ thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi GT (chuyển tiếp 2015) Số tháng tư vấn được ký kết x x PCU, Sở No, Sở CT 136 20 32.100 3.996.562 642.000 III-A 642.000 Các tiểu DA chuỗi GT và KHCGT được thực hiện hiệu quả NT TBM 1.1.2.4. Tư vấn thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh (5 chuỗi cấp tỉnh) Số chuỗi giá trị được tư vấn x x x PCU, Sở CT 5 100.000 1.000.000 500.000 III-A 500.000 1.1.2.5. Tư vấn tập huấn ToT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhóm nông dân chủ chốt Số tháng tư vấn được ký kết x x x PCU, Ban CĐ cấp huyện 1 200.000 200.000 200.000 III-A 200.000 1.1.2.6. Tư vấn xây dựng và thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp huyện Số tháng tư vấn được ký kết x x x PCU, UBND huyện 1 350.000 350.000 350.000 III-A 350.000 1.1.2.7. Tư vấn kết nối thị trường các sản phẩm tiềm năng Số gói tư vấn được ký kết x x x PCU, UBND huyện 1 400.000 1.200.000 1.200.000 III-A 1.200.000 1.1.3 Đầu ra 1.1.3: Quá trình chuẩn bị MoSEDP và nâng cao năng lực 9.644.662 1.224.000 0 1.220400 0 0 0 0 1.1.3.1. Củng cố MoSEDP cấp xã: Đào tạo, tập huấn cho số cán bộ mới và số có nhu cầu nâng cao năng lực tại cấp huyện/xã về kỹ năng phương pháp MoSEDP và phân tích thị trường Số ban lập kế hoạch cấp xã áp dụng và vận hành được quy trình MoSEDP Số khóa tập huấn được tổ chức x x PCU , S ở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện 100 13 40.000 4.550.000 520.000 IV 520.000 Tỷ lệ % thành viên cấp xã ban đầu được nâng cao kỹ năng MoSEDP NT TBM 1.1.3.2. Tập huấn quy trình MOSEDP cấp huyện cho 5 đơn vị cấp huyện (nếu thành công) Số ban lập kế hoạch cấp huyện áp dụng và vận hành được quy trình MoSEDP Số khóa tập huấn được tổ chức x x PCU , S ở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện 10 5 40.000 621.024 200.000 IV 200.000 Tỷ lệ % thành lập cấp huyện được nâng cao kỹ năng MoSEDP NT TBM 1.1.3.3.- Thực hiện các cuộc hội thảo lập kế hoạch MoSEDP cấp huyện Số bản kế hoạch MoSEDP chất lượng được xây dựng và phê duyệt Số cuộc họp tổ chức x x x PCU , S ở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện 5 5 5.040 480.000 450.000 IV 450.000 Tỷ lệ % số cuộc họp cấp huyện đạt hiệu quả trong xây dựng lập kế hoạch MoSEDP N T TBM 1.1.3.4. Các cuộc hội thảo ban chỉ đạo MoSEDP cấp tỉnh Số cuộc họp tổ chức x x x x PCU , S ở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện NT TBM 3.993.638 50.000 IV 50.000 1.1.4 Đầu ra 1.1.4: Đánh giá độc lập về kế hoạch chuỗi GT 739.690 300.000 - 300.000 - 1.1.4.1. Tư vấn đánh giá độc lập hiệu quả kinh tế các hoạt động CDF Số gói tư vấn được ký kết x PCU 50 1 300.000 300.000 300.000 III-A 300.000 Các bản báo cáo đánh giá độc lập ban đầu về kế hoạch chuỗi giá trị được thực hiện và thông qua NT TBM Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.1 19.121.328 5.460.000 1.520.000 3.940.000 0 0 0 SC1.1 Tiểu hợp phần 1.2: Nâng cao năng lực phát triển thị trường Cán bộ chính quyền, nông dân, lao động nông thôn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia thị trường có năng lực 70% TBM 0 0 0 1.2.1 Đầu ra 1.2.1: Xúc tiến thương mại và kết nối thị trường Số cuộc được tổ chức PCU, Sở CT NT TBM 3.588.000 2.100.000 2.100.000 - - - - N T TBM 1.2.1.1. Hội thảo ngành hàng các chuỗi giá trị cấp tỉnh Số cuộc được tổ chức x x PCU , S ở CT NT 3 200.000 600.000 IV 600.000 1.2.1.2. Hỗ trợ hoạt động BĐS cho các CGT Số BDS được hỗ trợ x x x PCU NT 10 150.000 1.500.000 IV 1.500.000 1.2.2 Đầu ra 1.2.2: Nâng cao năng lực phát triển chuỗi giá trị 14.084.097 5.000.000 - 5.000.000 - - - - 1.2.2.2. Phối hợp với các Sở, ngành (DN) cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh hộ gia đình và nông trại Hàng năm x x x x PCU, Sở No, Sở CT, HND 5 1 1.000.000 4.546.000 1.000.000 IV 1.000.000 1.2.2.3. Phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp, HTX nghiên cứu ứng dụng và trình diễn các CGT, mô hình (chuyển tiếp 2015) Hàng năm x x x x PCU, Sở No, Sở CT, HND 5 1 1.000.000 5.546.000 1.000.000 IV 1.000.000 1 .2.4. Tập huấn, hội thảo, tham quan khác (bao gồm chuyển tiếp 2015) Số cuộc tập huấn, hội thảo x x x x PC U TBM 2.127.000 3.000.000 IV 3.000.000 1.2.3 Đầu ra 1.2.3: Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi 11.985.025 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 1.2.3.1- Tập huấn về quản lý, kinh doanh, phương pháp chuỗi giá trị Số lượng và tỷ lệ người thuộc nhóm mục tiêu tham gia áp dụng xây dựng các tiểu dự án kinh doanh quản lý Số khóa tập huấn được tổ chức x x x x PCU, Sở No, Sở CT, DPS, CPS 150 50 10.000 12.983.257 1.500.000 IV 1.500.000 Tỷ lệ % số người tham gia được nâng cao năng lực về xây dựng các tiểu dự án/kinh doanh/quản lý NT TBM 1.2.3.2- Tập huấn kỹ thuật các tiểu dự án chuỗi GT Số lượng và tỷ lệ người thuộc nhóm mục tiêu tham gia áp dụng về kỹ thuật Số khóa tập huấn được tổ chức x x x x PCU, Sở No, Sở CT, DPS, CPS 150 50 10.000 6.001.768 1.000.000 IV 1.000.000 Tỷ lệ % số người tham gia được nâng cao năng lực về kỹ thuật phát triển các tiểu dự án chuỗi GT NT TBM 1.2.4 Đầu ra 1.2.4: Các hoạt động đào tạo nghề Các hộ gia đình ở nông thôn hài lòng với các dịch vụ đào tạo nghề 70% TBM 10.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 1.2.4.1. Đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân (bao gồm chuyển tiếp 2015) Số lượng và tỷ lệ người sau khi đào tạo có việc làm Số khóa đào tạo nghề hàng năm được tổ chức x x x x PCU, Sở LĐTB, Sở No, DN, VTC NT TBM 1.050.000 5.250.000 2.500.000 IV 2.500.000 Tỷ lệ % số người tham gia đào tạo nghề cho người dân được nâng cao về kiến thức và kỹ năng NT TBM Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.2 47.157.122 12.100.000 12.190.000 0 0 0 0 Cộng ngân sách hợp phần 1 66.278.456 17.560.000 - 13.620.000 3.940.000 - - - Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN Tên: Dự án SRDP BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 2: DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) Năm tài chính: 2016 Kết quả Mục tiêu/ kết quả mong đợi Các chỉ số Thời gian làm việc Bên chịu trách nhiệm Mục tiêu thực hiện Ngân sách (1000 VNĐ) Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi Q1 Q2 Q3 Q4 Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Chi phí đơn vị (1000) Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Khoản mục ngân sách Bên đóng góp IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha CPVN Thuế của CPVN Người hưởng lợi A B C D E F Fa G Ga L La N O C2 Hợp phần 2: Tăng cường cấp vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh nông nghiệp, nông nghiệp thích ứng với khí hậu và định nghĩa thị trường Giá trị của danh mục đầu tư nhóm TDTK/tổ chức tài chính vi mô (MFI) NT TBM Số thành viên của các nhóm TDTK mới và đối tượng đi vay NT TBM Nông dân tại các xã dự kiến tiếp cận tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp 40% TBM SC2.1 Tiểu hợp phần 2.1: Thành lập các nhóm TDTK và tổ chức tài chính vi mô 2.1.1 Đầu ra 2.1.1: Thành lập các nhóm tín dụng tiết kiệm phụ nữ mới (WSCGs) Thành lập mới ít nhất 130 nhóm TDTKPN 180 T B M 16.536.673 5.551.000 5.528.000 - - 23.000 - Các khoản vay không hoạt động trong danh mục các nhóm TDTK mới 5% TBM 2.1.1.1. In tài liệu, sổ sách kế toán và sổ tay (bao gồm chuyển tiếp 2015) Số sổ tay và sổ sách kế toán được tư liệu hóa và ban hành x x x HPN, PCU NT TBM 1.163.000 253 000 II 230 . 000 23.000 2.1.1.2. Chuẩn bị thành lập các nhóm TDTKPN In tờ rơi thông tin về nhóm TDTK Số tờ rơi và tài liệu TDTK được tư liệu hóa và ban hành HPN , PCU NT TBM 25 . 000 a- Khảo sát khách hàng, tuyên truyền thành lập các tổ TDTK Số nhóm TDTK được thành lập và hoạt động hiệu quả Số cuộc họp tổ chức x x x x HP N, PCU 180 80 5.000 996.540 400 . 000 IV 400.000 Tỷ lệ phần trăm số cuộc họp thôn đạt hiệu quả trong thành lập các nhóm TDTK mới NT TBM - 2.1.1.3. Hội thảo sửa đổi, bổ sung nội quy hoạt động của các nhóm TDTK Tỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt động Số cuộc hội thảo tổ chức x x HPV, PCU 3 1 50.000 130.000 50 . 000 IV 50.000 Tỷ lệ % số cuộc hội thảo đạt hiệu quả NT TBM - 2.1.1.4. Hội thảo đánh giá và lập kế hoạch hàng năm Số cuộc hội thảo tổ chức x HPN, PCU 4 1 105.000 277.000 105.000 IV 105.000 2.1.1.5. Xây dựng năng lực (cho các tổ tiếp theo 2016) - a- Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ trưởng tổ TDTK Số khóa tập huấn được tổ chức x x HPN , PCU 12 6 24.000 366.000 144.000 IV 144.000 Tỷ lệ % thành viên ban đầu nắm được kiến thức và áp dụng thực hiện NT TBM - b- Tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên trong tổ TDTK Số khóa tập huấn được tổ chức x x x x HPN, PCU 60 21 11.000 415.087 231.000 IV 231.000 Tỷ lệ % thành viên nắm được kiến thức và áp dụng thực tế NT TBM - 2.1.1.6. Cấp vốn cho các quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Tỷ lệ % thành viên tham gia vay vốn nâng cao thu nhập hộ gia đình Số quỹ được cấp vốn x x x x HPN, PCU 21 8 11.466.000 4.368.000 V 4.368.000 Tỷ lệ % quỹ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả NT TBM - 2.1.1.7. Các hoạt động chuyển đổi 48 quỹ TDTKPN thuộc quỹ IMPP về hội LHPN tỉnh quản lý (Hội thảo, chi phí cho thu hồi, giải ngân nguồn vốn từ 48 quỹ ) gồm cả năm 2015 chuyển tiếp Tổng số nguồn vốn của 48 Quỹ được chuyển về Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh quản lý x x x x HPN, PCU 626.896 - - - - - - Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.1 16.536.673 5.551.000 - 5.528.000 - - 23.000 - SC2.2 Tiểu hợp phần 2.2. Chuyển đổi Quỹ phát triển phụ nữ thành tổ chức tài chính vi mô Tỷ lệ quỹ TDTD mới đi vào hoạt động hiệu quả bền vững Quỹ T D ND mới được thành lập PCU, NHNN, LMHTX 7 TBM 2.1.2 Đầu ra 2.2.1: Thành lập tổ chức tài chính vi mô của Hội PN (WMFI) 27.543.667 24.880.000 - 23.093.000 1.677.000 - 110.000 - 2.2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược của WMFI a- Tư vấn thiết kế hệ thống theo dõi thông tin MIS Số gói tư vấn được thực hiện x x PCU, TV, HPN 1 1 215.000 507.094 215.000 III-A 215.000 b - Tư vấn quốc tế hỗ trợ phát triển quỹ xã hội (chuyển tiếp 2015) Số gói tư vấn được thực hiện x x PCU, TV, HPN 1 1 532.000 532 . 000 532 . 000 III-A 532.000 2.2.2. Nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ tỉnh, Quỹ phát triển cao cấp a- Tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ phát triển cấp tỉnh, huyện về các nguyên tắc hoạt động, nghiệp vụ quản lý tài chính vi mô (chuyển tiếp 2015) Số tháng tư vấn được ký kết x PCU, TV, HPN 2 1 108 . 000 108.000 III-A 108.000 b- Tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ phát triển các cấp về nghiệp vụ tài chính kế toán theo mô hình Quỹ XH Số tháng tư vấn được ký kết x x PCU, TV, HPN 2 1 200 . 000 450.000 200 . 000 III-A 200.000 b- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ quản lý quỹ tín dụng thuộc Hội phụ nữ Số chuyến tham quan được tổ chức x x HPN, PCU 2 2 75.000 397 392 150.000 IV 150.000 Tỷ lệ % thành viên ban quản lý quỹ tín dụng HPN tỉnh tham gia và có khả năng truyền tải nội dung tham quan NT TBM c- Tư vấn cung cấp phần mềm quản lý vốn vay cho Hội phụ nữ tỉnh (chuyển tiếp 2015) Số gói thiết bị được mua và cung cấp cho HPN tỉnh x x HPN, PCU 1 1 350.000 385.000 385.000 II 350.000 35.000 d- Mua sắm cung cấp thiết bị vận hành phần mềm quản lý vốn vay cho HPN tỉnh (các văn phòng Quỹ phát triển PN Hà Tĩnh) Số gói thiết bị được mua và cung cấp cho HPN tỉnh x x HPN, PCU 1 1 750.000 876.730 825 .000 II 750.000 75.000 c- Tập huấn nâng cao năng lực các nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng làm việc tại cộng đồng cho cán bộ Quỹ Số khóa tập huấn được tổ chức x x x 3 3 20.000 60.000 60 . 000 IV 60.000 2.2.3. Tập huấn nâng cao năng lực cho tổ trưởng TDTK theo mô hình quỹ xã hội Số khóa tập huấn được tổ chức x x x HPN, PC U 70 20 24.150 1 . 002.000 483.000 IV 483.000 2.2.4. Kiểm toán quốc tế đặt ở trong nước để thẩm định hội PN đối với việc cung cấp vốn đầu tư Số gói kiểm toán thực hiện x HPN, PCU 1 1 272.000 272.000 272.000 III -A 272.000 Hoạt động cung cấp vốn đầu tư được kiểm toán theo đúng luật định NT T BM 2.2.5. Đầu tư vốn cho quỹ TDTKPN Tỷ lệ % nguồn vốn đầu tư cho quỹ TDTKPN sử dụng đúng mục tiêu và hiệu quả Tổng số tiền được đầu tư x x x HPN, PCU 1 21 . 000 . 000 21.000.000 V 21.000.000 2.2.6. Tập huấn hội thảo khác Số cuộc hội thảo, tấp huấn tổ chức x x x x HPN, PCU T BM 746 . 121 300.000 IV 300.000 2.2.7. Lương phụ cấp cho cán bộ làm việc Quỹ phát triển tín dụng phụ nữ x x x x HPN, PCU TBM 904.000 350.000 III-A 350.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.2 27.543.667 24.880.000 23.093.000 1.677.000 110.000 - 2.3.1 Tiểu hợp phần 2.3: Các hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh (chuyển tiếp 2015) Tỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt động Số cuộc hội thảo tổ chức x PCU 2 1 87.500 326.000 90.000 IV 90.000 - - - Tỷ lệ % số cuộc hội thảo đạt hiệu quả NT TBM Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.3 326.000 90.000 90.000 0 0 0 0 Cộng ngân sách hợp phần 2 44.813.340 - 30.521.000 - 28.711.000 1.677.000 - 133.000 - Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN Tên: Dự án SRDP BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 3: ĐẦU TƯ CÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THỊ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) Năm tài chính: 2016 Kết quả Mục tiêu/ kết quả mong đợi Các chỉ số Thời gian làm việc Bên chịu trách nhiệm Mục tiêu thực hiện Ngân sách (1000 VNĐ) Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi Q1 Q2 Q3 Q4 Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Khoản mục ngân sách Bên đóng góp IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha CPVN Thuế của CPVN Người hưởng lợi A B C D E F Fa G L La N O C3 Hợp phần 3. Mục đích: Các mối kết nối thị trường và các CGT vì người nghèo có khả năng sinh lợi và bền vững về mặt môi trường đi vào hoạt động. Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp tỉnh được thực hiện 6 TBM Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp xã đi vào hoạt động được thực hiện 50 TBM Số chức thành viên kinh doanh được thực hiện 10 TBM SC3.1 Tiểu hợp phần 3.1. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu Số hộ nghèo tiến hành các hoạt động đầu tư trong nông nghiệp thích ứng với BĐKH (CSA) 750 TBM Số nông dân áp dụng ít nhất 1 hoạt động CSA 60% TBM 3.1.1 Đầu ra 3.1.1: Các hoạt động chuẩn bị để thực hiện đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Xây dựng chiến lược và đề xuất kế hoạch hành động CSA x x PCU, UBND xã NT 1 1.200.000 899.00 0 0 899.000 0 0 0 3.1.1.1: Tư vấn đầu tư xây dựng kế hoạch hành động nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển tiếp năm 2015) Hàng năm x x PCU, S ở N o, TV 4 1 229.000 III-A 229.000 3.1.1.2: Tư vấn đánh giá độc lập các khoản tài trợ có đối ứng cho khối tư Hàng năm x x PCU, S ở N o, TV 4 1 1.200.000 670 . 000 III-A 670.000 3.1.2 Đầu ra 3.1.2: Đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu Hàng năm x x PCU, S ở N o, TV 4 1 59.280.000 12 . 000. 000 0 6.000.000 0 0 6.000.000 3.1.3 3.1.2. Các khoản đầu tư CSA (bao gồm chuyển tiếp 2015) 59.280.000 12.000.000 VI 6.000.000 6.000.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.1 60.480.000 12.899.000 - 6.899.000 - - 6.000.000 SC3.2 Tiểu hợp phần 3.2: Đầu tư hạ tầng công Giá trị của công trình hạ tầng công định hướng thị trường hiệu quả được xây dựng NT TBM 84.332.000 77.930.000 0 0 352.000 6.050.000 Đầu ra 3.2: XDCB - Số hộ được hưởng lợi từ các công trình - Số công trình hoạt động hiệu quả bền vững Số km đường bê tông được xây dựng x x x PCU/ DPS/ UBND xã NT 30.2 135.770.000 68.750.000 I 62.700.000 6.050.000 3.2.1: Chi phí xây lắp công trình Số đập thủy lợi được xây dựng x x PCU/ DPS/ UBND xã NT 1 60.500.000 3.2.1.2: Chi phí khác Số km kênh bê tông được xây dựng x x PCU/ DPS/ UBND xã NT 3,6 8.250.000 3.2.2 Đầu ra 3.2.2: Thiết kế & giám sát Số công trình được thiết kế khả thi x x PCU, UBND xã , TV NT 34 20.380.500 7.930.000 I 7.930.000 Số công trình được giám sát x x PCU, UBND xã , TV NT 34 3.2.3 Chi phí XDCB chuyển tiếp 2015 x x PCU, UBND xã , TV NT 40 7.652.000 I 7.300.000 352.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.2 156.150.500 84.332.000 77.930.000 - - 352.000 6.050.000 SC3.3 Tiểu hợp phần 3.3: Đầu tư hợp tác công tư Các hoạt động chuẩn bị để thực hiện PPP Hỗ trợ các đề xuất ban đầu x x PCU, NT 70.014.245 24.220.000 200.000 12.000.000 0 20.000 12.000.000 3.3.1 Đầu ra 3.3.1: Các hoạt động đầu tư PPP Số công trình được thiết kế khả thi và giám sát x x x PCU , Khối tư, UBND xã NT 6 63.000.000 24.000.000 VI 12.000.000 12.000.000 3 . 3.2 Đầu ra 3.3.2: Thiết kế & giám sát Số công trình được thiết kế khả thi và giám sát x x PCU , Khối tư, UBND xã NT 6 7.014.245 220.000 I 200.000 20.000 Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.3 70.014.245 0 24.220.000 200.000 12.000.000 0 20.000 12.000.000 Cộng ngân sách hợp phần 3 286.644.745 - 121.451.000 - 78.130.000 18.899.000 - 372.000 24.050.000 Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN Tên: Dự án SRDP BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 4: QUẢN LÝ DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) Năm tài chính: 2016 Mục tiêu/Kết quả mong đợi Các chỉ số Bên chịu trách nhiệm Mục tiêu thực hiện Ngân sách (1000 VNĐ) Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Phê duyệt (tổng) Điều chỉnh (tổng) Kế hoạch 2016 Khoản mục ngân sách Bên đóng góp IFAD vay Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha CPVN Thuế của CPVN Người hưởng lợi A C E F Fa G L La M N O Đầu ra 4.1: Chi phí đầu tư 21.919.651 4.1.1. Xây dựng khuôn viên cơ quan Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh (chuyển tiếp 2015) Số khuôn viên được xây dựng PCU NT 1 220.000 I 200.000 20.000 4.1.2. Mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ quản lý dự án Số bộ thiết bị được mua sắm PCU T BM 220.000 II 200.000 20.000 4.1.3. Mua sắm phần mềm kế toán và hệ thống thông tin quản lý tài chính (chuyển tiếp 2015) Số lượng các đơn vị được trang bị PCU 60 60 220.000 II 200.000 20.000 4.1.4. Thuê phiên dịch Số gói tư vấn được thực hiện PCU 1 1 264.000 III-A 264.000 4.1.5. Tập huấn QLTC, kiểm soát nội bộ Số cuộc được thực hiện PCU 6 6 600.000 IV 600.000 4.1.6. Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, tham quan học tập kinh nghiệm (trong và ngoài nước) Số khóa tập huấn được thực hiện PCU 12 12 1.945.000 IV 1.945.000 4.1.7. Quản lý lưu trữ hồ sơ Số cuộc được thực hiện PCU 1 1 300.000 IV 300.000 4.1.8. Hội thảo lập kế hoạch & đánh giá hàng năm Số cuộc hội thảo/tập huấn được thực hiện PCU 4 TBM 300.000 IV 300.000 4.1.9. Tiến hành điều tra khảo sát RIM giữa kỳ và các hoạt động về GSĐG Số cuộc điều tra, báo cáo được thực hiện PCU 1 1 300.000 IV 300.000 4.1.10. Các hoạt động phục vụ đánh giá giữa kỳ Số chuyên gia PCU 1 1 200.000 IV 200.000 4.1.11. Quản lý tri thức-Ấn phẩm xuất bản Quảng bá thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, truyền hình, tờ rơi…) PC U NT TBM 165.000 II 150.000 15.000 Xây dựng tư liệu phục vụ chương trình dự án PCU NT TBM 110.000 II 100.000 10.000 Các bài học kinh nghiệm được chia sẻ PCU NT TBM 275.000 II 250.000 25.000 Cộng chi phí đầu tư 21.919.651 5.119.000 0 4.745.000 264.000 20.000 90.000 0 Đầu ra 4.2: Chi phí tái diễn định kỳ 67.529.702 0 4.2.1. Lương và phụ cấp Số người được trả lương đầy đủ trong năm PCU 5 1 6.500.000 VIIA 6.500.000 4.2.2. Vận hành và duy tu bảo dưỡng PCU Tổng chi phí PCU 5 1 3.000.000 VIIB 2.000.000 1.000.000 4.2.3. Các chi phí vận hành huyện xã Tổng chi phí PCU 5 1 2.100.000 VIIC 1.900.000 200.000 4.2.4. Kiểm toán báo cáo tài chính 2015 (chuyển tiếp) Số gói tư vấn được thực hiện PCU 2 1 310.000 VIIC 310.000 4.2.5. Kiểm toán báo cáo tài chính 2016 Số gói tư vấn được thực hiện PC U 2 1 480.000 VIIC 480.000 Cộng chi phí tái diễn định kỳ 67.529.702 12.390.000 0 4.690.000 6.500.000 1.200.000 0 Cộng ngân sách hợp phần 4 89.449.353 17.509.000 4.745.000 4.954.000 6.520.000 1.290.000 - Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN Tên: Dự án SRDP KẾ HOẠCH MUA SẮM (Ban hành kèm theo Quyế t định s ố : 587 QĐ/UBND ngày 10 / 03 /2016 c ủ a UBND t ỉnh Hà Tĩnh) STT Tên gói thầu/hợp đồng Khoản mục [2] Mã số [3] Giá gói thầu trước thuế (1000 đồng) Phần vốn vay IFAD (1000 đồng) Phần vốn vay ủy thác Tây Ban Nha (1000 đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Ki ể m tra trước / sa u Địa đi ể m thực hiện Ch ủ đ ầu t ư Quy mô/ Khối lượng công việc Thời gian đ ấu th ầu [4] Thời gian thực hiện hợp đ ồng Ghi chú A Hàng Hóa 876.730 789.057 - 1 d- Mua sắm cung cấp thiết bị vận hành phần mềm quản lý vốn vay cho HPN tỉnh (các văn phòng Quỹ phát triển PN Hà Tĩnh) II 01/2016/MST BHP2 876.730 789.057 Đấu thầu rộng r ãi trong nước Sau Hà Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý II /2016 B Dịch vụ tư vấn 7 .914.000 800.000 7.034.000 1 Tư v ấ n nghiên cứu phân tích v à xây d ự ng k ế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp t ỉnh - ban đầu (chuyển tiếp 2015) III -A 04/2014/TVH P1 152.000 152.000 Lựa chọn TV dựa vào năng lực Sau Hà Tĩnh PCU Tháng 12/2014 Quý II /2015 2 Tư v ấ n xây d ự ng kế hoạch hành động ch uỗi giá trị cắp t ỉ nh - tiếp theo III -A 01/2016/TV 460.000 460.000 Lựa chọn TV dựa v à o năng l ực Sau H à Tĩnh PCU QI/2016 Quý II /2016 3 Tư v ấ n th ú c đẩy k ế hoạch hành đ ộng ch uỗi gi á trị cấp t ỉnh (5 chuỗi cấp t ỉnh ) III -A 03/2016/TV 1.000.000 1.000.000 Lựa chọn TV d ựa v à o chất lượng và chi phí T rước H à Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý II /2016 - Quý II /201 7 4 Tư vấn tập hu ấ n ToT về lập k ế hoạch sản xuất k inh doanh cho nhóm nông dân chủ chốt III -A 04/2016 /TV 200.000 200.000 Lựa chọn TV dựa vào n ăng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý I /2016 Quý II /2016 5 Tư v ấ n xây d ự ng và thúc đẩy k ế hoạch hành động chuỗi giá trị c ấ p huyện III -A 05/20 16 /TV 350.000 350.000 Lựa chọn TV dựa vào n ăng lực sau H à Tĩnh PCU Quý I /2016 Quý II /2016 6 Tư vấn k ế t nối thị trường các sản phẩm tiềm năng (3 gói) III -A 06/20 16/ TV 1.200.000 1.200.000 Lựa chọn TV d ựa v à o chất lượng và chi phí Trước Hà Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý III /2016 3 gói được thực hiện để xác đ ịnh 3 s ả n phẩm được kết nối; 7 Tư vấn đánh gi á độc lập hiệu quả kinh tế các hoạt động CDF III -A 07/2016/TV 300.000 300.000 Lựa chọnTV dựa vào n ă ng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý I /2016 Quý III /2016 8 Tư v ấ n xây dựng k ế hoạch hành động nông nghiệp thích ứng v ới biến đ ổi kh í hậu (chuyển tiếp năm 2015) III -A 15/2015/TVH P3 229.000 229.000 Lựa chọnTV dựa vào n ă ng lực sau Hà Tĩnh PC U Q2/2015 Q2/2015 9 Tư vấn đánh giá độc lập các khoản tài trợ có đối ứng cho kh ối t ư III -A 08/2016/TV 670.000 670.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực Trước Hà T ĩnh PCU Quý II/2017 Quý IV /2016 10 Tư v ấ n thi ế t k ế h ệ thống theo d õi thông t i n MIS III -A 09/2016/TV 215.000 215.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý II /2016 11 Tư v ấ n quốc tế hỗ trợ phát triển quỹ xã hội (chuyển ti ế p 2015) III -A 10/2016/TV 532.000 532.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PC U Quý II /2016 Quý III /2016 12 Tư v ấ n nâng cao năng lực cho c á n bộ Quỹ ph át tri ể n các c ấ p về nghiệp vụ t à i chính kế toán theo mô hình Quỹ XH III -A 11/2016/TV 200.000 200.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý II /20 16 Quý III /20I6 13 Tư vấn cung cấp ph ầ n mềm quản lý vốn vay cho Hội phụ nữ tỉnh (chuyển tiế p 2015 ) II 12/201 6/ TV 385.000 350.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực Sau Hà Tĩnh PCU Qu ý II /2016 Quý III /2016 14 Chuyên gia đánh giá tác động dự án III -A 13/2016/ TV 200.000 200.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà T ĩnh PCU Quý II /2016 Quý III /2016 15 Tư v ấ n Biên soạn các bài học kinh nghiệm được chia s ẻ II 14/2016/TV 275.000 250.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau H à Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý III /2016 16 Ki ể m toán qu ố c tế đặ t ở trong nước để thẩm định Hội PN đối với việc cung c ấp v ốn đầu tư III -A 15/2016/TV 272.000 272.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý II /2016 Quý III /2016 17 Mua s ắ m phần mềm kế toán và hệ th ố ng th ô ng t i n quản lý tài ch í nh (chuyển tiếp 2015) II 16/201 0/ TV 220.000 200.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý II/ 2016 Quý III /2016 18 Thuê phi ê n dịch III -A 17/2016/TV 264.000 264.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý I /2016 Quý I /2016 19 Kiểm toán báo cáo tài ch ính 2015 (chuyển tiếp) VIIC 18/2016/TV 310.000 310.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý IV/2016 Quý IV/2016 20 Kiểm toán báo cáo tài chính 2016 VIIC 19/2016/TV 480.000 480.000 Lựa chọn TV d ựa vào năng lực sau Hà Tĩnh PCU Quý IV/20I6 Quý IV/2016 C Xây lắp 60.500.000 54.450.000 I Xây dựng cơ sở h ạ tầng liên x ã do PCU làm ch ủ đ ầu t ư 20.600.000 18.540.000 1 Xây dựng đ ường giao thông liên x ã từ xóm 2, x ã S ơn Tr ư ờng đ ế n xóm Cao Sơn, x ã Sơn Phúc. I 01/2016/XL 3.000.000 2.700.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước Xã Sơn Trường- S ơn Phúc H.Hương Sơn PCU 1.2 km Quý II /2016 Quý III , 2016 2 Xây d ựng đường giao thông liên x ã từ thôn Lâm Đồ ng , x ã S ơn L âm đ ế n xóm Bảo S ơn , x ã S ơ n Quang I 01/2016/XL 4.000.000 3.600.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước X ã Sơn Lâm- S ơn Quang H.Hư ơng Sơn PCU 1 . 35 km Quý II /2016 Quý III , 2016 3 Xây d ựng đường giao thông liên x ã Đức H ương - Đứ c Bồng huyện Vũ Quang I 01/2016/XL 4.000.000 3.600.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước T rướ c Xã Đức H ương - Đ ức B ồ ng H.Vũ Quang PCU 1.6 km Q úy II /2016 Quý III , 2016 4 Xây d ựng đường giao thông liên x ã Thạch Thanh - Th ạc h Vĩnh huyện Thạch Hà I 01/2016/XL 3.600.000 3.240.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Tr ư ớc X ã Th ạ ch Thanh -Th ạ ch Vĩnh H. Thạch Hà PCU 1.8 km Quý II /2016 Quý III , 2016 5 Xây dựng đường giao thông liên xã Phương Điền - Phúc Đồng huyện Hương Khê I 01/2016/XL 3.000.000 2.700.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước Xã -Phương Điền-Ph ú c Đồng H.Hương Khê PCU 1.5 km Quý II /2016 Quý III , 2016 6 Xây dựng đ ường giao thông liên x ã Kim Lộc, Song Lộc, huyện Can Lộc, t ỉnh Hà T ĩnh . I 01/2016/XL 3.000.000 2.700.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước X ã Song Lộc - Kim Lộc- H. Can Lộc PCU T 1 = 0.9 km T2= 0.6 km Quý II /2016 Quý III , 2016 II Xây dựng cơ sở hạ tầng công nội xã 39.900.000 35.910.000 1 Xây d ựng đường giao thông n ô ng thôn thôn Kim S ơn đi Thôn Triều Lĩnh xã S ơn Phúc I 01/2016/XLC 1.000.000 900.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Sau Xã Sơn Phúc - Huyện H ương Sơn UBND x ã 0.7 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 2 Xây d ựng đường bê tông Đoạn từ v ư ờn ông Châu đi vào khu s ả n xu ấ t Chốc ố c xóm Lâm Đồng - x ã S ơ n Lâm. I 02/2016/XLC 2.200.000 1.980.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước X ã Sơn Lâm- H. Hương Sơn UBND x ã 1.4 km Quý II /2016 Quý II , 2016 3 X â y d ự ng hệ thống kênh mương tưới tiêu từ x ứ Đồng Khắp đến x ứ Đ ồ ng Bói xã S ơn Hòa I 03/2016/XLC 1.700.000 1.530.000 Đ ấ u thầu rộng r ã i trong nước Trước Xã Sơn Hòa - H . Hương S ơn UBND x ã 1 km Quý II /2016 Quý II , 2016 4 Xây dựng đ ường GT nội đồng N5 từ Đồng Phe đến Cồn Ng ãi x ã Sơn Hà I 04/2016/XLC 1.100.000 990.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau X ã S ơn Hà- H . Hương Sơn UBND x ã 0.8 km Quý II /2016 Quý II , 2016 5 Xây dựng đ ường GT nội đ ồ ng t ừ C ô c-Lụy, xã S ơn Thịnh I 05/2016/XLC 1.600.000 1.440 . 000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Trước Xã Sơn Thịnh- H. H ương Sơn UBND x ã 1 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 6 X â y dựng đường GT vào khu s ả n xu ấ t xóm 7 x ã S ơn Trường I 06/201 6 /XLC 1.000.000 900.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau X ã S ơn Tr ường - H. Hương S ơn UBND x ã 0.8 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 7 Xây d ựng đường bê tông đi từ huyện lộ 3 vào x ó m 6 x ã Phư ơ ng Điền I 07/2016/XLC 1.800.000 1.620.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Trước Xã Phương Điền - H. Hương Khê UBND x ã 1.4 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 8 Xây d ựng đ ường bê tông từ Bàu làng đ ế n Cầu M ương H à x ã Gia Ph ố I 08/2016/XLC 1.300.000 1.170.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Gia Ph ố - H. Hương Khê UBND x ã 0 ,9Km Quý II /2016 Quý II , 2016 9 Xây d ự ng h ệ thống mương tưới BT từ đ ập Khe Mui đ ế n cánh đồng Ch ình x ã Hương Lâm I 09/2016/XLC 1.900.000 1.710.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Trước X ã Hương L â m- H. Hương Khê UBND x ã 1.4 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 10 Xây dựng đ ường BT từ đ ường liên x ã x ó m H à Xu â n đi tỉnh lộ 17 vào HTX chăn nu ô i bò x ã H ương Xuân I 10/2016/XLC 1.100.000 990.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau X ã H ương Xuân - H. H ương Khê UBND x ã 0.7 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 11 X â y dựng đường b ê t ô ng đi từ xóm Ấ p Tiến đến xóm Nam H à x ã Phương Mỹ I 11/20 16 /XLC 1.600.000 1.440.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Trước Xã Ph ương Mỹ- H. Hương Khê UBND x ã 1 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 12 Xây dựng đường b ê t ô ng từ Ân Ph ú - C ửa Rào đến Cầu Cây Lộc x ã Đức Giang I 12/2016/XLC 1 . 300.000 1.170.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Đức Giang - H. Vũ Quang UBND x ã 0.8 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 13 Xây dựng đ ường b ê tông từ C â y Đa Đ ì nh đến K he Sen x ã Đức Liên I 13/2016/XLC 1.200.000 1.080.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Đức Liên - H. Vũ Quang UBND x ã 0.8 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 14 Xây dựng Đập ồ thôn Đồng Minh phục vụ tư ới 20ha Lúa x ã H ương Minh I 14/2016/XLC 1.800.000 1.620.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước T rước X ã Hương Minh - H. Vũ Quang UBND x ã 1 ha Quý II /2016 Quý II , 2016 Đập 15 Xây d ựng đường b ê tông từ đường liên xã đến trang trại cam Phan Lợi xã Đức H ương I 15/2016/XLC 800.000 720.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau X ã Đức Hương - H. Vũ Quang UBND x ã 0.6 km Quý II /2016 Quý II , 2016 16 Xây d ựng đ ường v à o khu ng uyên liệu cam x ã Hương Thọ I 16/2016/XLC 1.300.000 1.170.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Hương Thọ -H. Vũ Quang UBND x ã 0.9 km Quý II /2016 Quý II , 2016 17 Xây dựng đ ường bê tông từ Xóm 3 đ i Bãi Boong xã Ân Phú I 17/2016/XLC 1.600.000 1.440.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước T rước Xã Â n Phú - H. Vũ Quang UBND x ã 1.2 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 18 Xây d ựng đường bê tông đi từ ng ã 3 nhà Tuệ Lan đến đ ường liên x ã Ph ú - Nga x ã Phú Lộc I 18/2016/XLC 1.200.000 1.080.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Phú Lộc- H. Can Lộc UBND x ã 0.8 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 19 Xây dựng đường bê tông từ đường bánh 1B đến thôn Tam Đ ồ ng x ã C ẩ m Vịnh I 19/201 6/ XLC 1.2 00.000 1.080.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã C ẩ m Vịnh- H. Cẩm Xuyên UBND x ã 0.7Km Quý II /2016 Quý II , 2016 20 X â y d ự ng kênh mương nội đồng v ùng đất đỏ thôn 2 x ã C ẩ m Phúc I 20/2016/XLC 1.200.000 1.080.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Cẩm Phúc - H. Cẩm Xuyên UBND x ã 1 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 21 Xây dựng h ệ thống kênh m ương t ưới từ kênh N32 đến th ô n An Việt x ã cẩm Thành I 21/2016/XLC 1.300.000 1.170.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Cẩm Thành - H. Cẩm Xuyên UBND x ã 1.2 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 22 Xây d ự ng đường b ê tông đi từ ng ã ba Nguyễn Bé đến Phùng Danh xã Tân Hươn g I 22/2016/XLC 1.600.000 1.440.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước T rước Xã Tân Hương- H. Đức T họ UBND x ã 0.7 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 23 Xây dựng đường bê t ô ng từ Đập Tùng đ ến Cồn đinh xã Kỳ Vă n . I 23/2016/XLC 1.600.000 1.440.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước T rước Xã Kỳ Văn-H. Kỳ Anh UBND x ã 1.2 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 24 Xây d ựng đ ường GTNT nội đồng xóm Xuân Th ắ ng x ã K ỳ Xuân I 24/2016/XLC 1.700.000 1.530.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước T rước Xã Kỳ Xuân- H Kỳ Anh UBND x ã 0,75 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 25 Xây dựng đ ường bê t ô ng đi từ Bãi cát đến Trại 38 Đồng Nò xã Xuân Liên I 25/2016/XLC 1.400.000 1.260.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Sau Xã Xuân Liên - H Nghi Xu â n UBND x ã 0.9 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 26 Xây d ựng đường b ê tông từ sân b óng Hà Ân đ ế n đ ường 22/12 x ã Thạch Mỹ I 26/2015/XLC 1.200.000 1.080.000 Đấu thầu rộng r ã i trong nước Sau Xã Thạch Mỹ- H.Thạch Hà UBND x ã 0.7 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 27 Xây dựng đường b ê tông đi từ ngõ ô ng Gi đi hạ đ ường quan xã Tượng S ơ n I 27/2015/XLC 1.700.000 1.530.000 Đấu thầu rộng r ã i trong nước T rước Xã Tượng S ơn - H. Thạch Hà UBND x ã 1.4 km Quý II /2016 Quý II , 2016 28 Xây d ựng cống B ế n Nại v à đường v ào c ổ ng B ến Nại x ã Thạch Vĩnh I 28/2015/XLC 1.200.000 1.080.000 Đấu thầu rộng r ã i trong nước Sau X ã Thạch Vĩnh - H. Thạch Hà UBND x ã 0.7 km Quý II /2016 Quý II , 2016 29 Xây d ựng hệ th ố ng kênh tưới tiêu phục vụ cho ch uỗi sản ph ẩm ng ô x ã Đức Lạc I 29 / 2016/XLC 300.000 270.000 Cộng đ ồ ng tự thực h iện Sau Xã Đ ứ c Lạc- H. Đức Thọ UBND x ã 0.3 Km Quý II /2016 Quý II , 2016 Tổng cộng = (A+B+C) 69.290.730 56.039.057 7.034.000