169/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 169/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/2010/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010; Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010; Căn cứ Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010; Sau khi xem xét Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 (kèm theo Tờ trình 4963/TTr-UBND) với một số nội dung chủ yếu như sau: 1. Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010: - Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương là 747.737 triệu đồng, (gồm bổ sung từ nguồn NS Trung ương 630.930 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương 80.860 triệu đồng, từ nguồn kết dư tạm tính năm 2009 là 35.947 triệu đồng. - Bổ sung chi ngân sách các cấp 747.737 triệu đồng, (gồm bổ sung ngân sách tỉnh 691.790 triệu đồng, bổ sung, trợ cấp ngân sách cấp huyện 55.947 triệu đồng). Ngoài ra bổ sung, trợ cấp ngân sách cấp huyện còn được chi từ nguồn cải cách tiền lương 19.089 triệu đồng (tại mục 2b), như vậy bổ sung, trợ cấp cho ngân sách cấp huyện là 75.036 triệu đồng. 2. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2010: a) Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: Giảm từ nguồn chi khác để tăng chi cho các đơn vị là 39.494 triệu đồng. b) Chi từ nguồn cải cách tiền lương: 26.710 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 7.621 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 19.089 triệu đồng. c) Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa năm 2010: - Huyện Long Thành: Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách 09 tháng cuối năm 2010 là 26.915 triệu đồng, giảm dự toán chi 09 tháng cuối năm là 22.586 triệu đồng, giảm bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện Long Thành là 13.546 triệu đồng. - Thành phố Biên Hòa: Điều chỉnh tăng dự toán thu 09 tháng cuối năm 2010 là 26.915 triệu đồng, tăng dự toán chi 09 tháng cuối năm là 22.586 triệu đồng, tăng bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách thành phố Biên Hòa là 13.546 triệu đồng. - Về tỷ lệ điều tiết ngân sách: Giữ nguyên tỷ lệ điều tiết tại 04 xã của huyện Long Thành nay được bàn giao về thành phố Biên Hòa gồm: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước theo Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007 giai đoạn năm 2007 - 2010. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua./. CHỦ TỊCH Trần Đình Thành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4963/TTr-UBND Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2010 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010 cho tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010; Căn cứ Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010; Căn cứ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết năm 2009; Thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung; UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau: I. Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010: 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2010: 747.737 triệu đồng. a) Nguồn ngân sách Trung ương: 630.930 triệu đồng. - Nguồn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 để đầu tư xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng. - Nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 để chi công trình xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng. - Bộ Tài chính phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn của tỉnh năm 2010: 20.000 triệu đồng. - Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 10.930 triệu đồng. Trong đó: + Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm: 260 triệu đồng. + Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn: 10.420 triệu đồng. + Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật: 250 triệu đồng. b) Nguồn của ngân sách địa phương: 80.860 triệu đồng. - Tiền sử dụng đất thu vượt dự toán năm 2009: 34.490 triệu đồng. - Tiền xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2009: 46.370 triệu đồng. c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2009 (tạm tính): 35.947 triệu đồng. - Tổng thu ngân sách tỉnh được điều tiết: 5.944.045 triệu đồng. - Tổng chi ngân sách tỉnh: 5.423.961 triệu đồng. - Cân đối thu - chi ngân sách: 520.084 triệu đồng. - Nhiệm vụ chi chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện: 484.137 triệu đồng. - Dự kiến kết dư ngân sách năm 2009 là: 35.947 triệu đồng. (520.084 triệu đồng - 484.137 triệu đồng). 2. Chi bổ sung ngân sách các cấp: 747.737 triệu đồng. a) Ngân sách tỉnh: 691.790 triệu đồng. - Chi xây dựng cơ bản: 680.860 triệu đồng. + Nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán năm 2009: 34.490 triệu đồng. + Nguồn thu xổ số kiến thiết vượt dự toán năm 2009: 46.370 triệu đồng. + Bổ sung 300.000 triệu đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách TW năm 2010. + Bổ sung 51.000 triệu đồng cho dự án đầu tư Đường 25C huyện Nhơn Trạch từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010. + Bổ sung tạm ứng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư và xây chung cư cao tầng: 249.000 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 10.930 triệu đồng. (Phụ lục số III đính kèm - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 10.930 triệu đồng, trong đó: Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm: 260 triệu đồng. Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn: 10.420 triệu đồng. Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật: 250 triệu đồng). b) Bổ sung, trợ cấp ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 55.947 triệu đồng. (Phụ lục số IV đính kèm). - Bổ sung cho các huyện, thị xã Long Khánh để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20.000 triệu đồng. - Bổ sung trợ cấp Tết Canh Dần năm 2010 của khối huyện cho các đối tượng xã hội từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2009 sang năm 2010: 19.091 triệu đồng. - Bổ sung (đợt 1) chi hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới 3 bánh; xe thô sơ 3 - 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2009: 16.856 triệu đồng. II. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2010 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: a) Giảm từ nguồn chi khác: 39.494 triệu đồng. Bao gồm: - Kinh phí Đại hội Đảng: Điều chuyển nguồn kinh phí Đại hội Đảng không chi hết sang các nhiệm vụ chi phát sinh là: 30.000 triệu đồng. - Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn: Điều chuyển nguồn kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn không chi hết sang các nhiệm vụ chi phát sinh là: 9.494 triệu đồng. b) Điều chỉnh tăng dự toán chi: 39.494 triệu đồng. (Phụ lục số III đính kèm). 2. Chi từ nguồn cải cách tiền lương: 26.710 triệu đồng. Trong đó: - Ngân sách tỉnh: Chi từ nguồn cải cách tiền lương mới theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ: 7.621 triệu đồng. - Ngân sách huyện: Bổ sung trợ cấp nguồn làm lương cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung: 19.089 triệu đồng. 3. Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa năm 2010: Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai; a) Điều chỉnh dự toán thu - chi và bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cho huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (Phụ lục số V, VI và VII đính kèm). - Huyện Long Thành: + Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách 09 tháng cuối năm 2010: 26.915 triệu đồng. + Điều chỉnh giảm dự toán chi 09 tháng cuối năm 2010: 22.586 triệu đồng. + Điều chỉnh giảm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện Long Thành: 13.546 triệu đồng. - Thành phố Biên Hòa: + Điều chỉnh tăng dự toán thu 09 tháng cuối năm 2010: 26.915 triệu đồng. + Điều chỉnh tăng dự toán chi 09 tháng cuối năm 2010: 22.586 triệu đồng. + Điều chỉnh tăng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách thành phố Biên Hòa: 13.546 triệu đồng. b) Về tỷ lệ điều tiết ngân sách: Trước đây, 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc huyện Long Thành có nguồn thu từ thuế GTGT được điều tiết 45%, các khoản thu như: Thuế môn bài, thuế nhà đất, lệ phí và thu khác được điều tiết 100% cho ngân sách xã, nhưng vẫn phải trợ cấp cho ngân sách xã 09 tháng cuối năm 2010 số tiền là 3.846 triệu đồng. Nếu hưởng tỷ lệ điều tiết như các phường, xã của thành phố Biên Hòa hiện nay đang quản lý thì nguồn thu từ thuế GTGT tỷ lệ điều tiết cho ngân sách xã thấp hơn. Như vậy phải trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 04 xã trên số tiền nhiều hơn. Mặt khác, tỷ lệ điều tiết trên chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2010. Trong quá trình thực hiện nếu có nhiệm vụ phát sinh để đáp ứng yêu cầu của thành phố Biên Hòa, thì ngân sách thành phố Biên Hòa bổ sung dự toán chi. Do vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên tỷ lệ điều tiết tại 04 xã của huyện Long Thành gồm: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước chuyển về thành phố Biên Hòa quản lý theo Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về định mức phân bổ chi NSĐP về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007 giai đoạn năm 2007 - 2010. Từ những nội dung trình bày nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau: 1. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010 sau khi được bổ sung (theo Phụ lục số I và II đính kèm). 2. Dự toán chi ngân sách của các đơn vị cấp tỉnh sau khi được bổ sung (theo Phụ lục số III đính kèm). 3. Bổ sung trợ cấp ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (theo Phụ lục số IV đính kèm). 4. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (theo Phụ lục số V, VI và VII đính kèm). UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 xem xét, quyết định./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc PHỤ LỤC SỐ I BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung các khoản thu Dự toán giao đầu năm 2010 Điều chỉnh, bổ sung dự toán Dự toán sau điều chỉnh 1 2 3 4= 2+3 A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 14.428.000 0 14.428.000 * Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước 14.008.000 0 14.008.000 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 8.858.000 0 8.858.000 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.000.000 0 1.000.000 - Thuế giá trị gia tăng 584.000 584.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 364.960 364.960 - Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước 2.400 2.400 - Thuế tài nguyên 48.000 48.000 - Thuế môn bài 490 490 - Thu hồi vốn và thu khác 150 150 2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 1.480.000 0 1.480.000 - Thuế giá trị gia tăng 452.100 452.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 412.000 412.000 - Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước 570.000 570.000 - Thuế tài nguyên 44.000 44.000 - Thuế môn bài 700 700 - Thu hồi vốn và thu khác 1.200 1.200 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.860.000 0 2.860.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.844.280 1.844.280 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 940.000 940.000 - Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước 40.000 40.000 - Thuế tài nguyên 120 120 - Thuế chuyển vốn của các chủ đầu tư trong doanh nghiệp 0 0 - Tiền thuê mặt đất mặt nước 16.500 16.500 - Thuế môn bài 2.600 2.600 - Các khoản thu khác 16.500 16.500 4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 1.700.000 0 1.700.000 - Thuế giá trị gia tăng 1.219.500 1.219.500 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 430.000 430.000 - Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước 7.500 7.500 - Thuế tài nguyên 8.000 8.000 - Thuế môn bài 27.000 27.000 - Thu khác ngoài quốc doanh 8.000 8.000 5 Lệ phí trước bạ 270.000 270.000 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 7 Thuế nhà đất 50.000 50.000 8 Thuế thu nhập cá nhân 800.000 800.000 10 Thu phí xăng dầu 94.000 94.000 11 Thu phí và lệ phí 75.700 75.700 12 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 13 Tiền sử dụng đất 400.000 400.000 14 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 50.000 50.000 15 Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 0 0 16 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của NS xã 8.300 8.300 17 Thu khác 70.000 70.000 II Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu 5.150.000 0 5.150.000 Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 2.388.000 2.388.000 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.762.000 2.762.000 III Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3, Điều 8 Luật NSNN 0 0 0 ** Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 420.000 0 420.000 Trong đó: - Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết 420.000 420.000 B. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.134.983 747.737 5.882.720 * Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 4.714.983 747.737 5.462.720 - Các khoản thu 100% 1.037.910 1.037.910 - Thu phân chia theo tỷ lệ % 3.485.583 3.485.583 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 100.311 100.311 - Thu kết dư ngân sách năm trước 35.947 35.947 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương (nguồn làm lương) 91.179 91.179 - Thu từ nguồn vay ngân sách Trung ương 300.000 300.000 - Thu từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước TW 300.000 300.000 - Thu từ nguồn vay ưu đãi kiên cố hóa kênh mương 20.000 20.000 - Thu từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2009 34.490 34.490 - Thu từ nguồn vượt thu tiền xổ số kiến thiết năm 2009 46.370 46.370 - Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW 10.930 10.930 ** Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN 420.000 0 420.000 Trong đó: - Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết 420.000 420.000 PHỤ LỤC SỐ II BẢNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung các khoản chi Dự toán năm 2010 Bao gồm Khối tỉnh Khối huyện Giao đầu năm Sau khi điều chỉnh, bổ sung Giao đầu năm Sau khi điều chỉnh, bổ sung Giao đầu năm Sau khi điều chỉnh, bổ sung A B 1 4 5 8= 5+6-7 9 12= 9+10-11 TỔNG CHI 5.134.983 5.660.430 2.474.705 2.925.116 2.660.278 2.735.314 A Các khoản chi trong cân đối 4.714.983 5.194.060 2.304.705 2.708.746 2.410.278 2.485.314 I Chi đầu tư phát triển 1.367.656 1.402.146 856.148 890.638 511.508 511.508 1 Chi XDCB tập trung 930.000 930.000 698.492 698.492 231.508 231.508 2 Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất 400.000 434.490 120.000 154.490 280.000 280.000 + Giao dự toán đầu năm 400.000 400.000 120.000 120.000 280.000 280.000 + Bổ sung nguồn vượt dự toán năm 2009 0 34.490 0 34.490 0 3 Chi XDCB từ chương trình mục tiêu 32.166 32.166 32.166 32.166 0 4 Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ 5.490 5.490 5.490 5.490 0 II Chi thường xuyên 3.129.229 3.202.816 1.294.288 1.312.839 1.834.941 1.889.977 1 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 8.800 8.800 8.800 8.800 0 0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 346.157 349.948 206.783 210.574 139.374 139.374 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.468.142 1.506.314 358.383 383.829 1.109.759 1.122.485 4 Chi sự nghiệp y tế 269.055 269.055 216.376 216.376 52.679 52.679 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26.438 31.623 26.438 31.623 0 0 6 Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình 69.900 74.532 40.370 45.002 29.530 29.530 7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 13.680 13.680 0 0 13.680 13.680 8 Chi đảm bảo xã hội 236.579 273.061 192.600 193.135 43.979 79.926 9 Chi quản lý hành chính 528.822 544.077 156.272 165.164 372.550 378.913 10 Chi an ninh quốc phòng 79.247 84.272 22.950 27.975 56.297 56.297 11 Chi khác ngân sách 82.409 47.454 65.316 30.361 17.093 17.093 III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 59.738 59.738 59.738 59.738 0 0 IV Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước 0 0 0 0 0 0 - Trả lãi phát hành trái phiếu hồ nước Cầu Mới 0 0 0 0 V Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 2.910 2.910 2.910 0 VI Chi XDCB từ nguồn vay KBNN TW 0 51.000 51.000 0 VII Chi XDCB từ nguồn tạm ứng ngân sách TW 0 300.000 300.000 0 VIII Chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương từ nguồn vay ưu đãi 0 20.000 0 0 0 20.000 IX Dự phòng ngân sách 155.450 155.450 91.621 91.621 63.829 63.829 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 420.000 466.370 170.000 216.370 250.000 250.000 Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 420.000 466.370 170.000 216.370 250.000 250.000 + Dự toán chi giao đầu năm 420.000 420.000 170.000 170.000 250.000 250.000 Trong đó: Hỗ trợ dự án XD trường công lập khối huyện + Bổ sung nguồn thu vượt dự toán năm 2009 0 46.370 0 46.370 0 PHỤ LỤC SỐ III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHỐI TỈNH NĂM 2010 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (THEO LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH) (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Tổng số Trong đó Lương NĐ28 Tăng chi dự toán từ nguồn chi khác Tăng chi dự toán từ nguồn dự phòng NS tỉnh Tăng chi dự toán từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW Điều chỉnh giảm Sau điều chỉnh Ghi chú Dự toán giao đầu năm Chương trình MTQG A B 1= 2+3 2 3 4 5 6 7 8 9= 1+4+5 +6+7-8 10 I Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 8.800 8.800 8.800 II Chi sự nghiệp 1.040.950 976.595 64.355 6.172 22.997 3.019 10.420 1.073.138 1 Chi sự nghiệp kinh tế 206.783 205.433 1.350 1.033 2.758 3.019 213.593 a Chi sự nghiệp nông nghiệp - PTNT 63.900 62.550 1.350 248 634 3.019 67.801 + Chi sự nghiệp lâm nghiệp 22.000 22.000 248 634 22.882 + Chi sự nghiệp nông nghiệp 33.550 33.550 3.019 36.569 + Sự nghiệp thủy lợi 7.000 7.000 7.000 b Chi sự nghiệp công thương 5.400 5.400 5.400 - Trung tâm Khuyến công 2.200 2.200 2.200 - Trung tâm Xúc tiến thương mại 3.200 3.200 3.200 c Chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường 113.373 113.373 699 1.868 115.940 + Sự nghiệp đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản 35.000 35.000 35.000 + Sự nghiệp môi trường 78.373 78.373 699 1.868 80.940 - Sự nghiệp môi trường do Sở quản lý 52.000 52.000 52.000 Sự nghiệp các ngành 373 373 373 - Khu Bảo tồn Thiên nhiên và DT Vĩnh Cửu 26.000 26.000 699 1.868 28.567 d Chi sự nghiệp giao thông 24.110 24.110 86 256 24.452 + Đoạn Quản lý đường bộ đường thủy nội địa 510 510 256 766 + Trung tâm Quản lý điều hành VTHK công cộng 1.600 1.600 86 1.686 - Bộ máy hoạt động thường xuyên 1.600 1.600 1.600 + Duy tu BDTX 12.000 12.000 12.000 + Sự nghiệp quy hoạch 10.000 10.000 10.000 2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 26.438 26.438 66 5.119 31.623 3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 358.383 336.943 21.440 4.367 10.659 10.420 383.829 a Chi sự nghiệp giáo dục 220.870 207.000 13.870 4.135 912 225.917 b Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 137.513 129.943 7.570 232 9.747 10.420 157.912 5 Chi sự nghiệp y tế 216.376 191.031 25.345 216.376 a Chi sự nghiệp y tế toàn ngành 212.740 187.395 25.345 212.740 b Ban Bảo vệ Sức khỏe 3.200 3.200 3.200 c BQL DA phòng chống HIV/AIDS (vốn đối ứng) 96 96 96 d Vốn đối ứng tỉnh và ADB (phát triển YTDP) 340 340 340 9 Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch - PTTH 40.370 37.750 2.620 273 4.359 45.002 a Sự nghiệp văn hóa 21.000 21.000 253 1.081 22.334 b Sự nghiệp du lịch 1.000 1.000 1.000 c Sự nghiệp thể dục thể thao 8.500 8.500 8.500 d Khu liên hợp VH-TDTT 1.400 1.400 1.400 e Nhà thiếu nhi 1.350 1.350 20 1.370 f Trung tâm văn hóa - thể thao 3.278 3.278 g Hỗ trợ kinh phí đội bóng đá 4.500 4.500 4.500 10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 192.600 179.000 13.600 433 102 193.135 III Chi quản lý hành chính 156.272 155.732 540 1.342 7.300 250 164.914 1 Chi quản lý Nhà nước 114.186 114.186 1.130 6.538 121.854 VP HĐND tỉnh 4.920 4.920 33 4.953 VP UBND tỉnh 10.780 10.780 1.068 11.848 a - VP UBND 9.880 9.880 1.068 10.948 b - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng 900 900 900 Sở Thông tin và Truyền thông 2.000 2.000 10 2.010 Sở Nội vụ 7.575 7.575 4 421 8.000 a - VP Sở 2.475 2.475 330 2.805 b - Ban Thi đua Khen thưởng 3.800 3.800 3.800 c - Ban Tôn giáo 1.300 1.300 4 91 1.395 Sở Kế hoạch - Đầu tư 4.570 4.570 623 5.193 Sở Khoa học - Công nghệ 3.375 3.375 27 3.402 a - VP Sở 2.475 2.475 27 2.502 b - Chi cục TCĐL chất lượng 900 900 900 Thanh tra Nhà nước 2.698 2.698 10 1.355 4.063 Sở Công thương 12.120 12.120 233 430 12.783 a - VP Sở 3.520 3.520 28 430 3.978 b - Chi cục Quản lý Thị trường 8.600 8.600 205 8.805 Sở Tài nguyên và Môi trường 6.355 6.355 25 6.380 a - VP Sở 4.015 4.015 4.015 b - Chi cục Bảo vệ môi trường 1.200 1.200 7 1.207 c - Chi cục Đất đai 1.140 1.140 18 1.158 Sở Tư pháp 2.420 2.420 2.420 Sở Nông nghiệp & PTNT 16.372 16.372 316 16.688 a - VP Sở 3.900 3.900 82 3.982 b - Chi cục Kiểm lâm 9.007 9.007 200 9.207 c - Chi cục HTX 1.430 1.430 16 1.446 d - Chi cục Bảo vệ Thực vật 880 880 18 898 đ - Chi cục Thủy sản 1.155 1.155 1.155 Sở Giao thông Vận tải 5.680 5.680 256 5.936 a - VP Sở 2.580 2.580 2.580 b - Thanh tra Sở GT 3.100 3.100 256 3.356 Sở Y tế 5.570 5.570 479 6.049 a - VP Sở 3.120 3.120 479 3.599 b - Chi cục Dân số 1.200 1.200 1.200 c - Chi cục VSATTP 1.250 1.250 1.250 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 3.780 3.780 3.780 Sở Xây dựng 3.476 3.476 42 3.518 a - VP Sở 2.900 2.900 2.900 b - Thanh tra Sở Xây dựng 576 576 576 Sở Tài chính 6.100 6.100 48 1.040 7.188 a - VP Sở 5.100 5.100 40 916 6.056 b - Chi cục Tài chính DN 1.000 1.000 8 124 1.132 Sở Lao động TBXH 4.925 4.925 52 4.977 a - Văn phòng Sở 3.375 3.375 48 3.423 b - Chi cục BTXH-CSTE 850 850 2 852 c - Chi cục PCTN xã hội 500 500 2 502 Ban Dân tộc 1.640 1.640 447 2.087 Sở Giáo dục - đào tạo 4.380 4.380 99 377 4.856 Sở Ngoại vụ 2.100 2.100 8 265 2.373 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 3.350 3.350 3.350 2 Chi đoàn thể, hội, quần chúng 11.070 11.070 212 762 250 12.294 UBMT Tổ quốc 1.680 1.680 31 247 1.958 Tỉnh Đoàn 1.650 1.650 1 116 1.767 Hội Phụ nữ 1.210 1.210 28 1.238 Hội Nông dân 1.320 1.320 28 1.348 Hội Cựu chiến binh 1.020 1.020 7 1.027 Hội Nhà báo 165 165 4 110 279 Hội Văn học Nghệ thuật 408 408 13 260 250 931 Hội Chữ thập đỏ 670 670 11 8 689 Hội Đồng liên minh các Hợp tác xã 1.550 1.550 12 1.562 Hội Luật gia 146 146 7 4 157 Hội Người mù 415 415 12 427 Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai 272 272 2 12 286 Hội Khuyến học 300 300 300 Hội Cựu Thanh niên xung phong 50 50 50 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 215 215 56 5 276 3 Khối Đảng tỉnh quản lý 31.016 30.476 540 31.016 IV Chi an ninh - quốc phòng 22.950 19.700 3.250 5.025 27.975 1 Công an 7.950 4.700 3.250 2.615 10.565 2 Tỉnh đội 15.000 15.000 2.410 17.410 V Các đơn vị khác 65.310 65.310 107 4.172 260 39.494 30.095 1 TT Dịch vụ bán đấu giá 358 358 358 2 TT Trợ giúp pháp lý 1.144 1.144 51 1.195 3 Các khoản chi khác còn lại 63.815 63.815 56 4.172 39.494 28.549 - TT Sinh hoạt văn hóa TTN 250 250 250 - TT Dịch vụ HTX và DN 80 80 80 - VP Đăng ký QSDĐ 1.000 1.000 28 1.028 - Phòng CC số 1, 2, 3, 4 1.144 1.144 9 1.153 - TT Tin học - Ngoại ngữ 501 501 501 - TT Lưu Trữ 393 393 393 - TT Công báo 1.267 1.267 1.267 - TTDV Đối ngoại 322 322 322 TT Đào tạo CULĐ Kỹ thuật 429 429 19 448 TT Công nghệ Thông tin và Truyền thông 38.429 38.429 108 260 38.797 Công ty Hạ tầng KCN Định Quán 172 172 - Chi khác ngân sách (ngày lễ lớn và ĐH Đảng) 58.000 58.000 39.494 18.506 - Chi trợ cấp tiền tết các đơn vị ngành dọc 3.892 3.892 Tổng cộng: 1.294.282 1.226.137 68.145 7.621 39.494 3.019 10.930 39.494 1.315.852 PHỤ LỤC SỐ IV BẢNG TỔNG HỢP BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Kiên cố hóa kênh mương Nguồn làm lương Trợ cấp Tết 2010 Hỗ trợ xe 3 - 4 bánh Cộng A B 1 2 3 4 5= 1+2+3+4 1 Thành phố Biên Hòa 0 2 Huyện Thống Nhất 3.000 1.885 935 5.820 3 Huyện Nhơn Trạch 1.455 1.445 2.900 4 Huyện Long Thành 1.091 2.566 3.657 5 Huyện Trảng Bom 2.179 1.062 3.090 6.331 6 Huyện Vĩnh Cửu 1.288 2.730 4.018 7 Thị xã Long Khánh 1.041 1.090 2.131 8 Huyện Cẩm Mỹ 4.000 3.409 2.625 550 10.584 9 Huyện Xuân Lộc 4.500 4.454 2.340 375 11.669 10 Huyện Định Quán 3.000 5.810 2.426 1.945 13.181 11 Huyện Tân Phú 5.500 3.237 3.878 2.130 14.745 Tổng cộng 20.000 19.089 19.091 16.856 75.036 PHỤ LỤC SỐ V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Thành phố Biên Hòa Huyện Long Thành Dự toán đầu năm Dự toán sau điều chỉnh Dự toán đầu năm Dự toán sau điều chỉnh A 1 2 3 4 A. Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã 954.600 981.515 240.400 213.485 * Nhiệm vụ thu loại trừ tiền SD đất 869.600 896.515 180.400 153.485 1. Thuế CTN NQD 591.000 616.650 124.000 98.350 - Thuế GTGT 460.600 484.850 103.490 79.240 - Thuế TNDN 108.700 110.000 16.500 15.200 - Thuế TTĐB hàng nội địa 2.400 2.400 400 400 - Thuế tài nguyên 600 600 200 200 - Thuế môn bài 14.000 14.000 3.210 3.210 - Thu khác về thuế 4.700 4.800 200 100 2. Lệ phí trước bạ 170.000 170.547 28.000 27.453 3. Thuế nhà đất 25.000 25.217 1.250 1.033 4. Thu tiền sử dụng đất 85.000 85.000 60.000 60.000 5. Phí, lệ phí 16.000 16.235 3.000 2.765 - Trong cân đối 16.000 16.235 3.000 2.765 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 8. Thu tiền thuê đất 600 646 350 304 9. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của ngân sách xã 3.000 3.170 800 630 10. Thuế thu nhập cá nhân 39.000 39.050 14.000 13.950 11. Thu khác 25.000 25.000 9.000 9.000 - Trong cân đối 25.000 25.000 9.000 9.000 B. Thu NQD Cục Thuế quản lý trên địa bàn 256.339 256.339 156.054 156.054 1. Thu nhập doanh nghiệp 135.800 135.800 81.839 81.839 2. Tài nguyên 594 594 0 0 3. Giá trị gia tăng 117.312 117.312 72.695 72.695 4. Tiêu thụ đặc biệt 1.992 1.992 951 951 5. Môn bài 492 492 569 569 6. Thu khác về thuế 149 149 0 0 C. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 0 13.564 24.621 11.057 D. Tiền sử dụng đất NS huyện hưởng 50% chưa tính vào CĐNS 42.500 42.500 30.000 30.000 PHỤ LỤC SỐ VI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Thành phố Biên Hòa Huyện Long Thành Dự toán đầu năm Dự toán sau điều chỉnh Dự toán đầu năm Dự toán sau điều chỉnh A B 1 2 3 4 * TỔNG CHI NSĐP (A+B+C) 435.916 458.502 249.845 227.259 A CHI TRONG CÂN ĐỐI 347.416 370.002 195.345 172.759 I Chi đầu tư phát triển 40.550 41.187 19.177 18.540 Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung 40.550 41.187 19.177 18.540 - Chi các dự án XDCB 40.550 41.187 18.377 17.740 - Chi hỗ trợ Chương trình 135 - Giai đoạn II 0 0 800 800 II Chi thường xuyên 294.964 316.913 170.478 148.529 * Khối huyện 245.441 263.544 136.490 118.387 Trong đó: 1 Sự nghiệp kinh tế 33.582 33.582 8.540 8.540 Trong đó: 0 - Chi sự nghiệp quản lý môi trường 12.000 12.000 2.500 2.500 - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 176.328 192.968 102.416 85.776 - Sự nghiệp y tế (xã) 5.806 6.762 5.385 4.429 - Đảm bảo xã hội 2.814 3.321 2.575 2.068 * Khối xã 49.523 53.369 33.988 30.142 III Dự phòng ngân sách (huyện, xã) 11.901 11.901 5.690 5.690 B CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 43.000 43.000 20.500 20.500 - Chi đầu tư cho giáo dục 43.000 43.000 20.500 20.500 C CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT 45.500 45.500 34.000 34.000 - Chi từ phần 50% ngân sách huyện được hưởng 42.500 42.500 30.000 30.000 - Chi từ phần ngân sách tỉnh bổ sung 3.000 3.000 4.000 4.000 PHỤ LỤC SỐ VII SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO HUYỆN LONG THÀNH VÀ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2010 (Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Bổ sung cân đối (vốn trong nước) Dự toán đầu năm Dự toán sau điều chỉnh A B 1 2 1 Thành phố Biên Hòa 0 13.564 2 Huyện Long Thành 24.621 11.057 Tổng số 24.621 24.621