10/2014/QĐ-UBND

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2014/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 - TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Căn cứ Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc giao dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2014 - tỉnh Vĩnh Phúc; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 110/TTr-STC ngày 11/2/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 - tỉnh Vĩnh Phúc. (Theo các biểu số 10,11,12,13,14,15,18,19,20/CKTC-NSĐP đính kèm). Số liệu công khai về dự toán đầu tư XDCB năm 2014 và Chương trình mục tiêu quốc gia có Quyết định công khai riêng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c); - Bộ Tài chính, Tư pháp; - CPCT, CPVP; - Như điều 3; - Viện KSND, Tòa án ND tỉnh; - Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh; - Website Chính phủ; - Công báo, Cổng TTĐT; Đài PTTH tỉnh; Báo VP; - Các CV NCTH; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phùng Quang Hùng UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ( Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 Ghi chú 1 2 3 4 A Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn 17.498.000 I Tổng thu cân đối NSNN 17.498.000 1 Thu nội địa 14.398.000 2 Thu XNK 3.100.000 II Thu ngân sách địa phương 9.251.423 1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 8.887.590 Thu NSĐP được hưởng 100% 692.850 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 8.194.740 2 Bổ sung từ NS TW 363.833 Bổ sung cân đối 213.000 Bổ sung mục tiêu 49.954 Bổ sung mục tiêu khác 100.879 3 Nhiệm vụ năm trước chuyển sang 0 4 Huy động theo khoản 3 điều 8 0 5 Thu kết dư 0 6 Thu viện trợ 0 B Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9.251.423 I Chi NSĐP quản lý 8.887.590 1 Chi đầu tư phát triển 3.318.000 vốn XDCB tập trung 2.916.000 Từ các nguồn để lại 400.000 Chi đầu tư hỗ trợ DN 2.000 2 Chi thường xuyên 5.300.058 Chi quốc phòng 99.125 Chi An ninh 51.848 Chi sự nghiệp Giáo dục 1.946.442 Chi sự nghiệp Y tế 523.899 Chi sự nghiệp KHCNMT 27.571 Chi sự nghiệp VHTT 96.947 Chi sự nghiệp PTTH 38.689 Chi sự nghiệp TDTT 83.266 Chi bảo đảm XH 425.720 Chi sự nghiệp Kinh tế 752.894 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 140.836 Chi quản lý hành chính 1.017.680 - Chi trợ giá mặt hàng chính sách 18.750 Chi khác ngân sách 33.862 Chi thường xuyên khác 42.529 Chi dân số và KHH gia đình 3 Chi trả nợ trong nước 4 Chi viện trợ 5 Dự phòng 243.390 6 50% tăng thu tạo nguồn CCTL 24.632 7 Chi chuyển nguồn, tạo nguồn CCTL 0 8 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 9 Chi nộp NS cấp trên 0 II Chi Chương trình mục tiêu 363.833 T.đó: - Vốn ĐT dự án quan trọng 213.000 Chương trình mục tiêu quốc gia 49.954 Vốn mục tiêu khác 100.879 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 Ghi chú 1 2 3 4 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu NS cấp tỉnh 8.557.948 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 8.194.115 Các khoản thu được hưởng 100% 158.975 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 8.035.140 2 Bổ sung từ NS TW 363.833 a. Bổ sung chi cân đối 0 b. Bổ sung có mục tiêu 363.833 b.1-Bổ sung mục tiêu theo dự toán 363.833 Bổ sung các dự án công trình quan trọng 213.000 Chương trình mục tiêu quốc gia 49.954 Thực hiện các chính sách mới 100.879 b.2 Bổ sung mục tiêu khác 0 3 Các khoản huy động theo khoản 3 điều 8 0 4 Thu chuyển nguồn thu năm trước chuyển sang 0 5 Thu viện trợ 0 II Chi ngân sách cấp tỉnh 8.557.948 1 Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh 5.461.272 2 Bổ sung NS cấp huyện 3.096.676 Bổ sung cân đối 1.751.552 Bổ sung có mục tiêu (Thực hiện nhiệm vụ mới) 1.345.124 B NGÂN SÁCH HUYỆN THỊ 3.790.151 (Gồm NS cấp huyện và NS cấp xã, P,TT) I Nguồn thu NS cấp huyện 3.573.491 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 476.815 Các khoản thu được hưởng 100% 318.025 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 158.790 2 Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh 3.096.676 Bổ sung cân đối 1.751.552 Bổ sung có mục tiêu (Thực hiện nhiệm vụ mới) 1.345.124 3 Thu chuyển nguồn 0 II Nguồn thu NS cấp xã 839.826 1 Thu NS hưởng theo phân cấp 216.660 Các khoản thu được hưởng 100% 215.850 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 810 2 Thu bổ sung từ NS cấp huyện 623.166 Bổ sung cân đối 383.437 Bổ sung có mục tiêu (Thực hiện nhiệm vụ mới) 239.729 3 Thu chuyển nguồn 0 III Chi Ngân sách cấp huyện (thị) 3.790.151 1 Chi NS cấp huyện 2.950.325 2 Chi NS cấp xã 839.826 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Dự toán năm 2014 Ghi chú Tổng thu NSNN 17.818.000 A Tổng thu cân đối 17.498.000 I Thu nội địa 14.398.000 1 Thu DN QDTW 145.000 Thuế GTGT 136.400 Thuế TNDN 8.000 Thuế TTĐB 0 Thuế môn bài 250 Thuế tài nguyên 200 Thu khác 150 2 Thu DN QD ĐP 55.000 Thuế GTGT 34.100 Thuế TNDN 18.000 Thuế TTĐB 0 Thuế môn bài 150 Thuế tài nguyên 2.700 Thu khác 50 3 Thu DN ĐTNN 12.814.500 Thuế GTGT 2.249.000 Thuế TNDN 2.500.700 Thuế TTĐB 8.064.500 Thuế môn bài 300 Thuế tài nguyên 0 Thu khác 0 4 Thu NQD 280.000 a Thu từ các DN 275.500 Thuế GTGT 179.600 Thuế TNDN 60.400 Thuế TTĐB 14.500 Thuế môn bài 7.000 Thuế tài nguyên 12.000 Thu khác 2.000 b Thu từ các hộ SX KD 4.500 Thuế GTGT 2.700 Thuế TNDN 0 Thuế TTĐB 0 Thuế môn bài 1.800 Thuế tài nguyên 0 Thu khác 0 5 Thuế thu nhập cá nhân 310.000 6 Thu phí trước bạ 160.000 Trước bạ nhà đất 5.200 Trước bạ không phải nhà đất 154.800 7 Thuế BVMT 80.000 8 Thu phí và lệ phí 35.000 Thu phí, lệ phí Trung ương 10.000 Thu phí, lệ phí tỉnh 18.600 Thu phí, lệ phí huyện 3.500 Thu phí, lệ phí xã 2.900 9 Thuế SD đất phi NN 12.500 Trên địa bàn phường 6.400 Trên địa bàn xã 6.100 10 Tiền thuê đất 30.000 11 Tiền sử dụng đất 400.000 Thu theo giá quy định 74.000 Thu tiền đất cấp tỉnh quản lý 100.000 Thu tiền đất ĐG huyện làm CĐT 92.000 Thu tiền đất ĐG xã làm CĐT 134.000 12 Các khoản thu tại xã 11.000 13 Thu khác ngân sách 65.000 Thu khác ngân sách TW 0 Thu khác ngân sách Tỉnh 10.300 Thu khác ngân sách huyện 1.700 Thu khác ngân sách xã 0 Thu phạt ATGT 53.000 II Thu Hải quan 3.100.000 Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK 1.080.000 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.020.000 Thuế BVMT 0 III Thu viện trợ 0 IV Thu huy động đần tư XD 0 V Thu từ tài sản, vốn góp NN 0 B Thu để lại QL qua NSNN 320.000 1 Học phí+ LP, phí khác 92.000 2 Viện phí 213.000 3 Tịch thu chống buôn lậu 0 4 Thu xổ số kiến thiết 15.000 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm 2014 Ghi chú Tổng chi ngân sách địa phương 9.571.423 A Chi cân đối ngân sách 9.251.423 I Chi đầu tư phát triển 3.318.000 1 XDCB tập trung 2.916.000 Trđó : - Chi trả nợ NHPT 70.000 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 - Bổ sung quỹ phát triển đất 30.000 - Đo đạc lập BĐĐC, Cấp giấy CNQSDĐ 53.740 - Đầu tư cho các dự án 316.260 3 Hỗ trợ DN 2.000 4 Từ nguồn vốn vay NHPT 0 II Chi thường xuyên 5.300.058 1 Quốc phòng 99.125 2 An ninh 51.848 3 Sự nghiệp GD ĐT 1.946.442 4 Sự nghiệp y tế 523.899 5 Sự nghiệp KHCN 27.571 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 96.947 7 Sự nghiệp PTTH 38.689 8 Sự nghiệp TDTT 83.266 9 SN đảm bảo xã hội 425.720 10 SN Kinh tế 752.894 11 Sự nghiệp môi trường 140.836 12 SN quản lý hành chính 1.017.680 13 Trợ giá hàng chính sách 18.750 14 Khác ngân sách 33.862 15 Thường xuyên khác 42.529 III Chi dự phòng 243.390 IV Chi viện trợ 0 V Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.510 VI 50% tăng thu tạo nguồn CCTL 24.632 VII Chi chuyển nguồn 0 VIII Chi thực hiện chương trình mục tiêu 363.833 1 Vốn đầu tư dự án quan trọng 213.000 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 49.954 3 Thưc hiện chính sách mới 100.879 B Chi từ nguồn QL chi qua NSNN 320.000 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 THEO NGÀNH KINH TẾ (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI Dự toán năm 2014 Ghi chú Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 5.759.882 A Chi cân đối ngân sách 5.461.272 I Chi đầu tư phát triển 2.278.000 1 XDCB tập trung 2.196.000 Trđó: - Chi trả nợ NHPT 70.000 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 80.000 - Bổ sung quỹ phát triển đất 30.000 - Đo đạc lập BĐĐC, cấp giấy CNQSDĐ 39.000 - Đầu tư cho các dự án 11.000 3 Hỗ trợ DN 2.000 4 Từ nguồn vốn vay NHPT 0 II Chi thường xuyên 2.700.737 1 Quốc phòng 52.355 2 An ninh 24.960 3 Sự nghiệp GD ĐT 610.433 4 Sự nghiệp y tế 523.362 5 Sự nghiệp KHCN 26.435 6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 70.992 7 Sự nghiệp PTTH 26.540 8 Sự nghiệp TDTT 69.380 9 SN đảm bảo xã hội 196.644 10 SN Kinh tế 588.523 11 Sự nghiệp môi trường 43.302 12 SN quản lý hành chính 386.581 13 Trợ giá hàng chính sách 18.150 14 Khác ngân sách 20.551 15 Thường xuyên khác 42.529 III Chi dự phòng 169.073 IV Chi viện trợ V Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.510 VI 50% tăng thu tạo nguồn CCTL 24.632 VII Chi chuyển nguồn VIII Chi thực hiện chương trình mục tiêu 287.320 1 Vốn đầu tư dự án quan trọng 213.000 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 49.954 3 Thực hiện chính sách mới 24.366 B Chi từ nguồn QL chi qua NSNN 298.610 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị Tổng DT UBND tỉnh giao 2014 10% TK làm nguồn CCTL Dự toán giao cho các đ.vị Chi ra theo sự nghiệp SN GD&ĐT SN Y tế SN KHCN SN K.Tế QLHC SN VHTT SN TDTT SN ĐBXH SN PTTH SN ANQP Trợ giá SN MTr Chi khác Chi TX khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tổng chi 5.461.272 155.746 2.544.991 579.472 515.948 24.116 518.778 364.486 65.135 62.608 188.227 24.877 71.416 18.150 61.166 18.496 32.117 A Chi thường xuyên 2.700.737 155.746 2.544.991 579.472 515.948 24.116 518.778 364.486 65.135 62.608 188.327 24.877 71.416 18.150 61.166 18.496 32.117 I Tổng KP giao 1.670.351 74.602 1.595.749 430.165 345.676 24.116 199.094 294.695 46.719 53.608 94.134 17.857 51.220 18.150 17.508 - 2.809 1 Ban bảo vệ CS sức khỏe CB tỉnh 6.130 426 5.704 5.704 2 Ban Dân tộc 5.933 291 5.642 540 3.547 855 700 3 Ban quản lý khu công nghiệp 4.383 161 4.222 4.222 4 Ban đền bù GPMB tỉnh 4.764 180 4.584 4.584 5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 35.519 1.720 33.799 3.694 30.106 6 Đài P/Thanh truyền hình tỉnh 18.820 963 17.857 17.857 7 Hội Chữ thập đỏ 5.933 218 5.715 135 5.580 8 Hội Cựu chiến binh 2.443 97 2.346 2.262 84 9 KP Hội Khuyến bọc 2.730 44 2.687 2.687 10 Hội Người mù 2.368 140 2.228 2.228 11 Hội nhà báo - SN VHTT 1.118 85 1.034 1.034 12 Hội nông dân 5.449 251 5.198 561 4.637 13 Hội Phụ nữ (TTGTVL: 4+ Hội DN nữ 1) 6.644 341 6.303 345 5.869 90 14 Hội văn học nghệ thuật 1.778 85 1.693 1.693 15 Liên hiệp Hội khoa học 1.497 108 1.389 108 1.281 16 Liên minh HTX 3.355 166 3.189 225 922 2.042 17 Mặt trận Tổ quốc 7.137 362 6.775 - - - - 4.895 1.080 - 800 - - - - - - 18 Sở Công thương 18.043 854 17.189 6.564 10.625 19 Sở Giáo dục - Đào tạo 329.691 8.493 321.198 314.988 6.210 20 Sở Giao thông Vận tải 62.638 5.547 57.091 50.224 6.867 21 Sở Kế hoạch - Đầu tư 8.141 375 7.766 900 1.313 5.553 22 Sở Khoa học CNghệ 33.413 2.683 30.730 24.116 6.615 23 Sở Lao động - TB&XH 88.927 2.117 86.810 3.210 6.388 77.212 24 Sở Ngoại vụ (t.đó KP HĐ đối ngoại: 1 tỷ) 6.583 323 6.260 1.778 4.481 25 Sở Nội vụ 38.913 2.976 35.937 7.140 4.500 23.847 450 26 Sở Nông nghiệp & PTNT 141.206 9.971 131.235 135 99.038 26.862 1.350 3.850 27 Sở Tài chính 7.850 357 7.494 360 918 6.216 28 Sở Tài nguyên - Môi trường 30.321 1.729 28.592 11.442 7.542 9.608 29 Sở Thông tin - Truyền thông 20.013 1.376 18.638 5.531 5.797 7.309 30 Sở Tư pháp 17.414 1.127 16.287 3.966 6.067 6.255 31 Sở Văn hóa - TT - DLịch 95.704 7.652 88.052 2.406 6.335 23.904 53.608 1.800 32 Sở Xây dựng 9.256 286 8.970 2.793 6.177 33 Sở Y tế 361.968 7.742 354.226 6.682 339.721 7.823 34 Thanh tra tỉnh 7.850 168 7.682 568 7.114 35 Tỉnh đoàn VPhúc 9.849 441 9.408 540 1.000 5.262 2.489 117 36 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 89.749 3.568 86.181 69.023 4.658 12.500 37 Trường Cao đẳng KTKT (Dự kiến) 22.970 1.608 21.362 21.362 38 Trường Cao đẳng Sư phạm (Dự kiến) 26.383 1.583 24.800 24.800 39 Trường CĐ nghề Việt Đức (dự kiến) 15.976 799 15.177 15.177 40 Trường chính trị (dự kiến) 15.266 1.102 14.164 14.164 41 Trường trung cấp kỹ thuật (dự kiến) 6.756 203 6.553 6.553 42 Trường TH VH nghệ thuật (dự kiến) 4.185 84 4.101 4.101 43 Hỗ trợ chi TX Đoàn Đại biểu QH QLHC 900 90 810 810 44 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 17.354 938 16.416 16.416 45 Văn phòng UBND tỉnh 24.389 1.607 22.782 620 22.162 46 H.trợ KP Hội Bảo trợ người tàn tật và TB mồ côi - ĐBXH 1.139 29 1.110 1.110 47 Hội doanh nghiệp 1.002 68 934 934 48 Hội nạn nhân CĐ da cam - ĐBXH 730 47 684 684 49 Hội Người cao tuổi - SN VHTT 795 45 751 751 50 Quỹ Phát triển đất 1.071 64 1.007 1.007 51 Hội Kiến trúc sư 154 - 154 154 52 Liên hiệp Hội hữu nghị 1.591 144 1.448 1.448 53 Hỗ trợ CLB hưu trí 1.243 87 1.157 1.157 54 Công an tỉnh 19.720 1.972 17.748 17.748 55 Sở cảnh sát PCCC 3.740 374 3.366 3.366 56 Hỗ trợ KP hoạt động Đoàn Luật sư 100 10 90 90 57 Hội Cựu TNXP 446 24 422 422 58 Hội Luật gia (QLHC) 326 25 301 301 59 Hội Y học cổ truyền 261 10 251 251 60 Ban QLDA đầu tư XD công trình 759 14 745 745 61 BS vốn điều lệ Quỹ BVMT: 7 tỷ; Vốn BS: 1 tỷ 8.000 100 7.900 7.900 62 Các đơn vị Khác (Thống kê, Tòa án, VKS) 1.565 157 1.409 1.409 II KP đối ứng các CTr mục tiêu: 5.994 0 5.994 0 3.394 0 0 0 1.400 0 0 0 1.200 0 0 1 KP Đối ứng các CT MTQG về y tế 3.394 3.394 3.394 2 Đối ứng CT MTQG nước sạch 1.200 1.200 1.200 3 KP Ctr PC tội phạm 500 500 500 4 KP Ctr PC Ma túy 900 900 900 III Các nhiệm vụ chi theo mục tiêu 750.746 32.017 718.729 138.475 166.878 0 270.415 34.666 18.416 9.000 61.223 7.020 12.636 0 0 0 0 1 QLHC 38.518 3.852 34.666 0 0 0 0 34.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP Tăng b/chế, c.độ tiền lương mới, Phụ cấp CNTT theo NQ 41… 34.618 3.462 31.156 31.156 DK T.lập Chi cục ATT và chứng nhận chữ ký số; kỷ niệm 10 TL Sở, Cổng TT 1.000 100 900 900 KP xây dựng NQ, văn bản các ngành 2.000 200 1.800 1.800 DK thành lập Chi cục Dạy nghề 900 90 810 810 2 SN GD-ĐT 152.750 14.275 138.475 138.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP đào tạo nguồn nhân lực theo NQ 100/2013/HĐND 8.000 800 7.200 7.200 KP miễn, giảm HP theo NĐ 49 10.000 - 10.000 10.000 KP TLập TTGDTX S.Lc 700 70 630 630 KP thi nâng ngạch VC, tuyển CC 1.500 150 1.350 1.350 KP mua sắm TB trường học 20.000 2.000 18.000 18.000 KP T/h KH XD xã hội học tập 550 55 495 495 KP mua sắm TTB dạy nghề theo Đề án... 30.000 3.000 27.000 27.000 KP Hỗ trợ đào tạo nghề và GQVL theo NQ 37-SN GDĐT 82.000 8.200 73.800 73.800 3 SN Y tế 166.878 0 166.878 0 166.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo 63.600 - 63.600 63.600 Mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên 10.000 - 10.000 10.000 KP DK tăng BC, PC ưu đãi ngành, tăng giường bệnh 20.278 - 20.278 20.278 KP KCB trẻ em đến 6 tuổi 73.000 - 73.000 73.000 4 SN ĐBXH 63.723 2500 61.223 0 0 0 0 0 0 0 61.223 0 0 0 0 0 0 KP Hỗ trợ đào tạo nghề và GQVL theo NQ 37 (đã có KP tăng do sửa đổi NQ 37) 25.000 2.500 22.500 22.500 Quỹ GQVL - Ng hàng chính sách 20.000 - 20.000 20.000 KP hỗ trợ nhà ở NCC theo QĐ 22 TTg 5.000 - 5.000 5.000 KP thực hiện chương trình 135 3.000 - 3.000 3.000 KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo 3.200 - 3.200 3.200 KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ TTg 2.000 - 2.000 2.000 DK chế độ CB CCB theo NĐ 115 500 - 500 500 KP mua BHYT theo QĐ 62/QĐ-TTg 5.023 - 5.023 5.023 5 SN Kinh tế 276.575 6.160 270.415 0 0 0 270.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP T/h Q.Định 447 của UBDT về dự án hỗ trợ PTSX 975 - 975 975 Nhiệm vụ Quy hoạch theo Thông tư 24 50.000 5.000 45.000 45.000 BS nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân 10.000 - 10.000 10.000 Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí 155.500 155.500 155.500 Hỗ trợ hoạt động xe buýt 48.500 48.500 48.500 KP hỗ trợ các đv nâng cao chỉ số CPI 500 50 450 450 . KP h.trợ BV và phát triển rừng theo TT 80.2013 1.100 110 990 990 DK KP tăng b.chế, quỹ lương khối SN 10.000 1.000 9.000 9.000 6 SN PTTH 7.800 780 7.020 0 0 0 0 0 0 0 0 7.020 0 0 0 0 0 Tuyên truyền NTM 1.000 100 900 900 KP T/h tăng thời lượng phát sóng, phát thanh, T/h dự án dự báo thời tiết đ.p trên truyền hình 6.800 680 6.120 6.120 7 SN VHTT 20.462 2.046 18.416 0 0 0 0 0 18.416 0 0 0 0 0 0 0 0 KP t/h các ch.sách mới thuộc SNVHTT 5.462 546 4.916 4.916 T.truyền, phổ biến pháp luật theo Đề án 31/2008/QĐ-TTg 3.000 300 2.700 2.700 Trang thiết bị nhà văn hóa 4.500 450 4.050 4.050 Phổ biến, t.truyền về H.Pháp s/đ, Luật đất đai s/đổi, Luật tiếp dân,.... 3.000 300 2.700 2.700 KP xây dựng đời sống VH khu CNg 500 50 450 450 KP kỷ niệm ngày lễ lớn, năm chẵn 0, 5.... 4.000 400 3.600 3.600 8 SN TDTT 10.000 1.000 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 Đại hội TDTT cấp tỉnh và tập luyện đi thi toàn quốc 10.000 1.000 9.000 9.000 9 SN KHCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 SN AN QP 14.040 1.404 12.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.636 0 0 0 0 KP trang phục dân quân tự vệ 12.040 1.204 10.836 10.836 KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và nhiệm vụ khác... 2.000 200 1.800 1.800 IV KP phục vụ các nhiệm vụ P.Sinh 273.646 49.127 224.519 10.832 0 0 49.269 35.125 0 0 31.470 0 7.560 0 42.458 18.496 29.308 1 QLHC 39.028 3.903 35.125 0 0 0 0 35.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KP sửa chữa, mua sắm tài sản... 38.028 3.803 34.225 34.225 Hỗ trợ KP trợ cấp cán bộ không tái cử MTTQ các cấp 1.000 100 900 900 2 SN GD-Đtạo 12.036 1.204 10.832 10.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các nh.vụ theo c/sách mới + Tăng chỉ tiêu Đ.Tạo các trường, các l.vực... 12.036 1.204 10.832 10.832 3 Đảm bảo XK 34.967 3.497 31.470 0 0 0 0 0 0 0 31.470 0 0 0 0 0 0 KP t/h các nhiệm vụ tăng c.độ theo lương thuộc SN ĐBXH 34.967 3.497 31.470 31.470 4 SN Kinh tế 95.221 25.072 70.149 0 0 0 49.269 0 0 0 0 0 9 0 20.880 0 0 KP CTr nông thôn mới (b.gồm t.truyền; k.thưởng) 3.000 300 2.700 2.700 KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT 20.000 2.000 18.000 18.000 KP trang bị lò đốt rác thải theo Đề án và ở T.Đảo núi 23.200 2.320 20.880 20.880 KP T/h các chính sách mới theo c.độ tiền lương-SN kinh tế 27.021 18.252 8.769 8.769 KP NSĐP chi cho G.Thông, Tr.học 20.000 2.000 18.000 18.000 Mua TTB TKCN, b/dưỡng II PCCCR 2.000 200 1.800 1.800 5 SN Môi trường 23.976 2.398 21.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.578 0 0 KP t/h các DA M.Trg theo NQ 27 và khác 13.000 1.300 11.700 11.700 Các DA hỗ trợ xử lý nước thải theo NQ 27, chuyển tiếp từ 2013 sang 10.976 1.098 9.878 9.878 6 Quốc phòng, an ninh 8.400 840 7.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.560 0 0 0 0 KP diễn tập và các n.vụ ANQP khác 8.400 840 7.560 7.560 7 Chi khác NS 20.551 2.055 18.496 18.496 8 Chi TX khác 39.467 10.159 29.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.308 Hỗ trợ các Hội (Phụ cấp LĐ Hội là CB nghỉ hưu) 1.500 150 1.350 1.350 KP hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và gq các vụ việc phức tạp 1.000 100 900 900 Chi TX khác 34.067 9.619 24.448 24.448 KP bắn pháo hoa 2.900 290 2.610 2.610 B Dự phòng ngân sách cấp tỉnh 169.073 C Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 D Chi tạo nguồn CCTL 24.632 ' E Chi đầu tư phát triển 2.278.000 Chi tiết có Quyết định F Chi từ nguồn TWBSMT 287.320 1 Các CT, DA quan trọng 213.000 2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 49.954 3 Các nhiệm vụ, chính sách mới 24.366 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên huyện, thành, thị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NS huyện hưởng từ tổng thu NSNN Dự toán chi NS huyện, thành, thị Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện, thành, thị Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Trong đó Trong đó: vốn nước ngoài Ghi chú Thu cân đối Thu Q.lý qua NSNN Chi cân đối ngân sách Chi từ thu QLý qua NSNN Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu 1 Vĩnh Yên 1.222.270 920.260 302.010 247.711 507.218 503.818 3.400 259.507 139.485 120.022 2 Phúc Yên 15.696.140 15.692.900 3.240 132.549 453.437 450.197 3.240 320.888 155.820 165.068 3 Tam Đảo 35.468 34.888 580 22.897 324.368 323.788 580 301.471 187.169 114.302 4 Bình Xuyên 528.413 525.383 3.030 84.177 411.437 408.407 3.030 327.260 165.472 161.788 5 Tam Dương 61.198 59.398 1.800 34.283 326.265 324.465 1.800 291.982 172.393 119.589 6 Yên Lạc 80.530 77.750 2.780 58.513 405.822 403.042 2.780 347.309 202.126 145.183 7 Vĩnh Tường 132.156 128.156 4.000 93.371 594.002 590.002 4.000 500.631 292.547 208.084 8 Lập Thạch 39.245 37.865 1.380 25.390 435.598 434.218 1.380 410.208 236.390 173.818 9 Sông Lô 22.580 21.400 1.180 15.974 353.394 352.214 1.180 337.420 200.150 137.270 Tổng cộng 17.818.000 17.498.000 320.000 714.865 3.811.541 3.790.151 21.390 3.096.676 1.751.552 1.345.124 0 UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: % Số TT Khoản thu Tỷ lệ điều tiết Ghi chú 1 Thuế môn bài khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài quốc doanh 30 2 Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài quốc doanh. 20 3 Thu khác từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD kinh doanh (trừ thu khác từ các DN đầu tư nước ngoài và DN quốc doanh trung ương) 50 4 Thuế thu nhập cá nhân 10 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn 30 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường 40 6 Tiền sử dụng đất - Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân) 50 - Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư 10 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư 80 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư 20 7 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 80 8 Lệ phí trước bạ - Lệ phí trước bạ nhà, đất 20 - Lệ phí trước bạ không phải nhà đất 80 9 Thuế GTGT, thuế TNDN; thuế TTĐB từ các DN thành lập theo Luật DN, HTX 50 10 Thuế GTGT, thuế TNDN; thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD 20 Ghi chú: Tỷ lệ điều tiết được áp dụng chung cho tất cả các huyện, thành, thị trên phạm vi toàn tỉnh. UBND TỈNH VĨNH PHÚC Biểu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Đơn vị tính: % Số TT Khoản thu Tỷ lệ điều tiết Ghi chú 1 Thuế môn bài khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài quốc doanh 70 2 Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài quốc doanh 70 3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn 70 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường 60 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp (kể cả thu tồn đọng) 100 5 Tiền sử dụng đất - Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân) 50 - Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư 10 - Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư 20 - Thu tiền sử dụng đất tư quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư 80 6 Lệ phí trước bạ nhà, đất 80 7 Thuế GTGT, thuế TNDN; thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD 30