439UBDT-KHTC

Công văn 439 UBDT-KHTC năm 2013 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Ủy ban Dân tộc ban hành ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 439/UBDT-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước toàn ngành về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2014 (gọi tắt là Kế hoạch năm 2014) đảm bảo đúng định hướng, tập trung và thống nhất, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 2014 như sau: I. Căn cứ, cơ sở xây dựng Kế hoạch 2014 1. Chiến lược phát triển kinh tế xã - hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Phương hướng phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2015. 2. Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2016. 3. Chương trình hành động công tác dân tộc khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016). 4. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. 5. Các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội từng giai đoạn. 6. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 7. Các thông tư, văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của các Bộ, ngành. II. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu 1. Mục tiêu Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, đảm bảo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và giai đoạn 2011 - 2016. 2. Nhiệm vụ chủ yếu 2.1. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tính khả thi, thiết thực phục vụ hộ nghèo, người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới và các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số. 2.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi, cho đối tượng là người dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án. 2.3. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. 2.4. Cụ thể hóa những nhiệm vụ trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. 2.5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến cơ sở, chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực các cơ quan làm công tác dân tộc, khẩn trương triển khai Đề án xây dựng Học viện Dân tộc. 2.7. Cụ thể hóa Chương trình công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và miền núi thực hiện trong năm 2014. 2.8. Trên cơ sở tính toán các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc của các Vụ, đơn vị đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi bổ sung chế độ, chính sách hiện hành làm cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 2014. III. Yêu cầu xây dựng Kế hoạch 2014 1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách toàn ngành năm 2013 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc về các Chương trình, chính sách, đề án thực hiện ở địa phương. Đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2013. Phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục. 2. Đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch công tác và dự toán ngân sách theo Quyết định số 46/QĐ-UBDT và Quyết định số 47/QĐ-UBDT ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 3. Xây dựng Kế hoạch 2014 đảm bảo được sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, công bằng, tập trung trong phân bổ nguồn lực, ngân sách nhà nước đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành, trên tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định. IV. Tổ chức thực hiện và tiến độ xây dựng 1. Tổ chức thực hiện 1.1. Đối với Ủy ban Dân tộc: - Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban xác định phương án, tính toán cân đối nguồn lực, chỉ tiêu và tổ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách toàn ngành năm 2014; tổng hợp kế hoạch, dự toán ngân sách toàn ngành năm 2014, thảo luận Kế hoạch 2014 với các Bộ, ngành liên quan. - Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chương trình, chính sách, đề án triển khai ở địa phương và hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch 2014 cho từng chính sách, chương trình, đề án được giao cho Vụ, đơn vị quản lý; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2013, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2014. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, phương hướng kế hoạch 2014 của địa phương và của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp chung toàn ngành. 1.2. Đối với các địa phương: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và giao Ban Dân tộc (hoặc cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh) làm đầu mối tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chương trình, chính sách, đề án, dự án, nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số năm 2013 (bao gồm nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn tài trợ nước ngoài và các nguồn đầu tư khác). - Báo cáo đánh giá cần tập trung vào việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp để thực hiện các chương trình, chính sách, đề án 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2013, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành những bất cập, hạn chế trong việc triển khai thực hiện chính sách và xây dựng phương hướng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2014 cho các chương trình, chính sách, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. 2. Tiến độ xây dựng - Đầu tháng 6/2013 Ủy ban Dân tộc tổ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước toàn ngành năm 2014; - Trên cơ sở hướng dẫn kế hoạch của Ủy ban, các địa phương đang quản lý các chương trình, chính sách, đề án, dự án; tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách 2014 do Ủy ban dân tộc quản lý. Kế hoạch, dự toán năm 2014 được gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/6/2013 (Kế hoạch 2014 được lập làm 03 bản và biểu mẫu kèm theo Công văn này, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội và gửi bản mềm theo địa chỉ em ail: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn , ĐT liên hệ: Nguyễn Thế Hoàng 0912451917, Nguyễn Huy Duẩn 0912016647). - Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm sao gửi kế hoạch, dự toán của địa phương cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có chức năng quản lý các chương trình, chính sách, đề án. Các Vụ, đơn vị theo thẩm quyền quản lý của mình, xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2014 của các chương trình, chính sách, đề án, gửi về Vụ Kế hoạch “Tài chính để tổng hợp xây dựng Kế hoạch năm của toàn ngành. - Ngày 20/7/2013 , Ủy ban Dân tộc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch năm 2014, gửi các Bộ, ngành liên để chuẩn bị thảo luận. Ủy ban Dân tộc đề nghị và rất mong sự hợp tác hiệu quả của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc nghiêm túc thực hiện tinh thần, nội dung Công văn này./. Nơi nhận: - Như trên; - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; - Lưu VT, KHTC. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Giàng Seo Phử DANH MỤC MẪU BIỂU (Kèm theo Công văn số 439/UBDT-KHTC ngày 30/5/2013 của Ủy ban Dân tộc) STT TÊN MẪU BIỂU MÃ HIỆU GHI CHÚ A. Biểu mẫu báo cáo của các tỉnh 1 Báo cáo thực hiện chính sách Định canh định cư năm 2013 01/BC/ĐCĐC 2 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2013- Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 02/BC-HTTT 3 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2013- Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật cho người dân hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TT 02A/BC-HTTT 4 Báo cáo kết quả thực hiện dự án CSHT năm 2013 03/BC-DACSHT 5 Báo cáo thực hiện đề án 04 DT ít người năm 2013 04/BC-1672 6 Kế hoạch v ố n cho các dự án định canh định cư năm 2014 01/KH-ĐCĐC 7 Kế hoạch vốn thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2014 02/KH-HTTT 8 Kế hoạch vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg 03/KH-29 9 Kế hoạch vốn hỗ thực hiện Quy ế t định số 29/2013/QĐ-TTg 04/KH-755 10 Nhu cầu vốn hỗ trợ đất sản xuất thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg 4A/KH-755 1 1 Nhu cầu vốn h ỗ trợ nư ớ c sinh hoạt thực hiện Quyết định s ố 29/2013/QĐ-TTg 4B/KH-755 1 2 Kế hoạch vốn thực hiện Chương tr ì nh 135 năm 2014 05/KH-135 1 3 Kế hoạch vốn đề án 04 dân tộc ít người năm 2014 06/KH-1672 B. Biểu mẫu báo cáo của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT 1 Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 01/BC 2 Kết quả thu, chi phí, lệ phí và hoạt động dịch vụ 02/BC 3 Tổng hợp dự toán thu chi NSNN năm 2014 01/KH-DT 4 Tổng hợp dự toán kinh phí năm 2014 02/KH-DT 5 Dự toán chi ĐTXDCB năm 2014 03/KH-DT 6 Tổng hợp dự toán thu, chi NSNN từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm 2014 04/KH-DT 7 Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng năm 2014 Q5/KH-DT 8 Danh mục đề tài đưa vào thực hiện năm 2014 06/KH-DT 9 Danh mục dự án điều tra cơ bản đưa vào thực hiện năm 2014 07/KH-DT 10 Tổng hợp các nhiệm vụ, dự án BVMT năm 2014 08/KH-DT 11 Dự toán kinh phí báo, tạp chí 2472 09/KH-DT Phụ biểu: 01 BC/ĐCĐC BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ NĂM 2013 (Kèm theo Công văn số 439/UBDT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: Triệu đ ồ ng TT Tên Dự án Địa điểm xây dựng/ thực hiện Số hộ S ố khẩu Vốn cấp theo QĐ 33/QĐ-TTg V ố n KH giao 2013 Giải ngân vốn 2013 từ 01/01 đến 30/6 Lũy kế giải ngân đến 30/6/2013 Tổng số vốn ĐP hoặc vốn lồng ghép đến nay T ổ ng số ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN Tổng s ố A Dự án ĐCĐC tập trung I Dự án.... 1 Công trình ……. (đường:..km/CT) 2 Công trình …….(T.lợi tưới., ha) 3 Công trình... đ i ện... II D ự án ……. 1 Công trình...nước 2 Công trình... B Dự án ĐCĐC Xen ghép 1 Điểm ĐCĐC …… 1 Hỗ trợ NS xã 2 Hỗ trợ hộ: Làm nhà Di chuyển San gạt n ề n nhà 3 HT cán bộ PT cộng đồng … Phụ biểu số 02 - BC/HTTT UBND tỉnh: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP BẰNG TIỀN MẶT CHO NGƯỜI DÂN TẠI VÙNG KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH 102/2009/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Công văn số 439 /UB DT -KHTC ngày 30 tháng 5 năm 20 1 3 của Ủy ban Dân t ộc) Đơn vị tính: triệu đồng TT Tên huyện, xã (khu vực II, III) Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013 % thực hiện so với kế hoạch Kế hoạch năm 2014 Số khẩu ( người ) Định mức hỗ trợ Kinh ph í Số khẩu ( người ) Định mức hỗ tr ợ K i nh phí 1 Huyện A Xã KVIl: Xã KVIII: 2 ….. Tổng cộng Ngày … tháng … năm 20 1 3 TM. UBND TỈNH (Ký, ghi rõ họ tên ) Phụ biểu số 02A - BC/HTTT UBND tỉnh: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP BẰNG HIỆN VẬT CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO TẠI VÙNG KHÓ KHĂN (Kèm theo công văn số 439 ngày 30 tháng 05 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) TT TÊN HÀNG KH Ố I LƯỢNG KINH PHÍ (triệu đồng) Kế hoạch năm 2014 Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện % TH so v ớ i KH Kế hoạch Thực hiện % TH so với KH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Giống cây trồng 2 Giống vật nuôi 3 Thuốc thú y 4 Muối I ốt ... … Tổng cộng Ngày … tháng … năm 20 1 3 TM. UBND TỈNH (Ký, ghi rõ họ tên ) Biểu số 03/BC-DACSHT BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DA XDCSHT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 (Kèm theo Công văn số 439/UBDT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013) I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 1. Tổng số vốn được giao: ………………………………………………. 2. Số vốn đã giải ngân đến 30/6/2013................................................. Tr o ng đó STT Tên loại công tr ì nh T ổ ng v ố n đầu tư Số l ượ ng công trình Khối lượng thực hiện Tỷ l ệ % s o v ớ i KH Vốn đã giải ngân Tỷ lệ % s o vớ i KH Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2013 Ghi chú 1 Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ s ả n xuất, kinh doanh và dân sinh 2 Hoàn thiện các công trình để bảo đảm chuẩn hó a trạm y tế xã ………………. Gh i ch ú : Ngo à i việc t ổng hợp kết qu ả theo yêu cầu chung, đề ngh ị địa phương g ử i b á o cáo kết quả thực hiện DAXDCSHT 6 tháng đầu năm v à kế hoạch 6 tháng cuối n ă m b ằ ng văn bản và qua đ ường thư điện t ử theo địa chỉ: Vukeh o achtai ch inh@cema.gov.vn Phụ biểu số 04/BC-1672 UBND tỉnh: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2013 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1672/QĐ-TT g NGÀY 26/9/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số TT Danh mục dụ án đầu t ư Quyết định phê duyệt s ố , ngày, tháng Th. gian khởi công, th.g i an HT Năng lực thiết kế Tổng số v ố n đầu tư (triệu đồng) Trong đó: Kế hoạch b ố trí vốn thực hiện năm 2013 (triệu đổng) Đã thực hiện đến 30/6 Ước thực hiện đến 31/12 năm 20 1 3 vốn NSTW cấp NS địa phương Vốn lồng ghép Tổng số vốn đầu t ư năm 2013 v ố n NSTW cấp NS địa phương Vốn khác T ổ ng cộng: I Huyện.... 1 D ự án ….. 1.1 Giao thông QĐ số: /UB 2013-2014 CT/km … … … … 1.2 T h ủy lợi QĐ s ố : /UB 2013-2015 CT/tưới ha 1.3 Nước SH Q Đ số: /UB 2013-2014 CT/hộ 1.4 …. 2 Dự án ..... 2. 1 …. U BND tỉnh: Phụ biểu số 01/KH-ĐCĐC KẾ HOẠCH VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ NĂM 2014 (Kèm theo Công văn số 439 /UB DT -KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tỉnh/huyện Địa điểm xây dựng/thực hiện Số hộ du canh, d u c ư Số khẩu Vốn đầu tư theo QĐ 33/2007/QĐ-TTg Vốn cấp đến 2013 Kế hoạch v ố n năm 2014 T ổ ng số SN ĐTPT Tổng số SN ĐTPT Tổng số SN ĐTPT Tổng số I Điện Biên 1.1 M ư ờng Nhé a ĐCĐC tập trung a. 1 Dự án... a.2 Dự án... … b DA ĐCĐC xen ghép b. 1 Điểm ĐCĐC Hỗ trợ NS xã H ỗ trợ hộ: Hỗ tr ợ CB cộng đồng 1.2 Mưòng Lay a ĐCĐC tập trung a. 1 Dự án... a.2 Dự án... … b DA ĐCĐC xen ghép b. 1 Điểm ĐCĐC Hỗ trợ NS x ã H ỗ trợ hộ: H ỗ trợ CB cộng đồng 2 Lai Châu 2. 1 ... Phụ biểu số 02/KH-HTTT UBND t ỉnh: KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 102/QĐ-TTG NĂM 2014 (Kèm theo Công văn số 439 /UB DT -KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) ĐVT: Dân số: Người Kinh phí: triệu đồng TT Huyện/xã Đã cấp đến năm 2013 Kế hoạch n ă m 2014 Dân s ố vùng khó kh ă n năm 2013 Trong đ ó V ố n đ ã cấp từ n ă m 20 1 0- 2013 Trong đó Dân s ố vùng khó khăn năm 2014 Trong đó Kế hoạch vốn năm 2014 Trong đ ó Dân số vùng II Dân s ố vùng III Vốn vùng II Vốn vùng III Dân số vùng II Dân số vùng III Vốn vùng l I Vốn vùng III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng s ố 1 Huyện A 1.1 X ã K VIII … 1.2 X ã KVIII .... 2 Huyện B …………… Ng à y … th á ng … năm 20 1 3 TM. U BND T Ỉ NH (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ b iểu số 03/KH-29 UBND tỉnh: NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2013/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo C ô ng văn số 439 /UBDT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện T ổ ng số h ộ có nhu c ầ u hỗ trợ theo Quyết định số 29/2013/ QĐ -TTg Dự kiến t ổ ng k i nh ph í thực hiện Q Đ 29/2013/Q Đ -TTg n ă m 20 1 3 Trong đó Kế hoạch năm 2014 Hỗ tr ợ đất ờ Vay v ốn c huộc đất SX, t ạo quỹ đất SX,… Vay v ốn phát tri ể n ngành nghề Tổng số Trong đó Số hộ Diện tích ( h a) Thành tiền Số hộ Kinh phí S ố hộ Kinh ph í Ng â n sác h TW Vốn NSĐP V ố n đầu tư hỗ trợ Vốn vay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số 1 Huy ệ n A 2 Huyện B 3 …… 4 …… 5 …… ………… , ngày tháng năm 2013 TM U BND TỈNH Phụ b iểu số 04/KH-755 UBND tỉnh: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG NĂM 2014 (Kèm theo Công văn số 439 ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc ) Đơ n vị t í nh: Triệu đ ồng STT Huyện S ố hộ có nhu c ầ u thực hiện QĐ 755 Dự kiến tổng nhu c ầ u v ố n Trong đó Kế hoạch năm 2014 T ổ ng nhu c ầ u vốn NSTW Trong đó Ngân sách địa phương T ổng nhu cầu vốn năm 2014 Trong đ ó Vốn đầu tư hỗ trợ V ố n vay Tổng nhu cầu vốn NST W Trong đ ó Ngân sách địa phương Vốn đầu tư hỗ trợ Vốn vay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng số 1 Huyện A 2 Huyện B 3 ………… 4 ………… 5 ………… ………… , ngày tháng năm 2013 TM . U BND TỈNH Nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ n ă m 2014 (Kèm theo Công văn số 439 ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện Tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất Kinh phí thực hiện Trong đ ó Hỗ trợ trực tiếp đất SX Chuy ể n đổi ngành ngh ề , mua máy móc, nông cụ... Tổng số Trong đ ó S ố hộ Diện tích (ha) Kinh phí Vốn h ỗ trợ Vốn vay Vốn hỗ trợ V ố n vay S ố hộ Kinh phí V ốn hỗ t rợ Vốn vay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 Tổng s ố 1 Huyện A 2 Huyện B 3 ……… 4 ……… 5 ……… ………… , ngày tháng năm 2013 TM . U BND TỈNH Phụ biểu số 4B/KH-755 UBND tỉnh: Nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg năm 2014 (Kèm theo Công văn số 439/UBDT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Trong đó Nước phân tán Nước tập trung Số lượng (hộ) Kinh phí Số lượng (công trình) Số hộ hưởng lợi Kinh phí 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Huyện A 2 Huyện B 3 ………… 4 ………… 5 ………… ………… , ngày tháng năm 2013 TM . U BND TỈNH Biểu số 05/KH-135 KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2014 (Kèm theo Công văn số 439/UBDT-KHTC ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc) Tổng nhu cầu vốn: ………………………… Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: ………………… Vốn duy tu bảo dưỡng: ………………………………… Vốn hỗ trợ phát tri ể n sản xuất: …………………………. Cụ thể 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ĐVT: tr iệu đồng STT Tên c ô ng loại công trình Số lượng công tr ì nh Nhu cầu v ố n Ghi chú 1 Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh 2 Hoàn thiện các công trình đ ể bảo đảm chuẩn hóa trạm y tế xã 3 …………………….. 2 . Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng ĐVT: triệu đồng STT Tên công loạ i công trình Số lượng công trình Nhu cầu vốn Ghi chú 1 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh 2 ……………………. 3 ….. 3. Hỗ trợ phát triển sản xu ấ t ĐVT: triệu đồng STT Tên nội dung h ỗ trợ ĐVT Số lượng Nhu cầu vốn Ghi chú 1 H ỗ trợ giống, ph â n bón.... 2 Hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi 3 ……………………………… … ……………………………… Ghi chú: Đối tượng thụ hư ở ng: Căn cứ vào đ ố i tượng thụ hưởng của Dự án 2 thuộc Chương tr ình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 năm 2013. C ă n c ứ vào điều kiện thực tế, các địa phương đề xuất nhu cầu kinh phí đầu tư nhưng tổng mức đầu tư không vượt quá 1,5 lần so với mức đầu tư được ph â n bổ của DA 2 thuộc năm 2013 . (Ngo à i việc t ổ ng hợp k ế t quả th e o y ê u c ầ u chung, đề nghị c á c địa phương g ử i báo cáo kết qu ả thực hiện 6 tháng đầu n ă m và k ế hoạch 6 tháng cuối n ă m DA XDCSHT b ằ ng văn bản và qua đường thư điện tử theo địa chỉ: Vuk e hoachtaichinh@cema.gov.vn) Biểu số 06/KH - 1672 UBND tỉnh: KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1672/QĐ-TTG NGÀY 26/9/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ S ố TT Danh mục dự án đầu t ư Quyết định ph ê duyệt s ố , ng à y, tháng Th. gian khởi công, th.gia n HT Năng lực thiết k ế T ổ ng s ố vốn đầu tư (triệu đồng) Vốn TW c ấ p 2013 Thực hiện giải ngân ( %) K ế hoạch b ố trí vốn thực hiện năm 2014 (triệu đ ồ ng) Tổng số V ố n năm 2013 chuy ể n sang Vốn NSTW cấp NS địa phương Vốn khác T Ổ NG CỘNG I Huyện …… 1 Dự án ….. 1.1 Giao thông Q Đ số: /UB 2013-2014 CT/km …… 1.2 Thủy lợi Q Đ số: /UB 2013-2015 CT/tưới ha 1.3 Nước SH Q Đ số: /UB 2013-2014 CT/hộ 1.4 ….. …. 2013-2016 2 Dự án ….. 2.1 …... Biểu số: 01/BC KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 Đơn vị: ………………… S ố TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Thời gian trình LĐ Ủy ban Thời gian trình CP, TTCP Kinh phí % hoàn thành đến 30/6 % hoàn thành đến 31/12 Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Công việc chung do Lãnh đạo Ủy ban g i ao 1 2 B Công việc thuộc chức năng của Vụ, đơn vị 1 2 3 NGƯỜI LẬP …….. , ngà y ... tháng ... năm 2013 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu số: 02/BC Đ ơn vị: KẾT QUẢ THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Đơn vị: nghìn đồng STT Nội dung Tổng thu Nộp NSNN Được đ ể lại chi T ổ ng cộng I Phí, lệ phí: Ch i tiết từng L oại phí, lệ ph í II Hoạt động dịch vụ Chi tiết từng loại dịch vụ Người lập Thủ trưởng đ ơn vị Biểu số: 01/KH-ĐT ỦY BAN DÂN TỘC TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2014 I. Th ự c hiện n ă m 2012 Đơn vị: Triệu đồng TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THỰC HIỆN NĂM 2012 A/ PHẦN THU BAO GỒM B/ PHẦN CHI BAO GỒM T.SỐ THU SỐ ĐỂ LẠI SỐ NỘP NS I/ CHI ĐTPT TRONG ĐÓ GỒM II/ CHI THƯỜNG XUYÊN GỒM III/ CHI CTMT CHI GD-ĐT CHI KHCN CHI XDCB B/SUNG VỐN DN CHI SNKT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN KHCN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN BVMT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN GD-ĐT DN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI QLHC TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI KHÁC Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Văn phòng Ủy ban Trung tâm Thông tin Viện Dân tộc Trường Cán bộ Dân tộc Tạp chí Dân tộc Báo Dân tộc phát triển Nhà khách Dân tộc BQLDA Điện mặt trời II. Ước thực hiện năm 2 0 13 Đơn vị: Triệu đồng TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 201 3 A/ PHẦN THU BAO GỒM B/ PHẦN CHI BAO GỒM T.SỐ THU SỐ ĐỂ LẠI SỐ NỘP NS I/ CHI ĐTPT TRONG ĐÓ GỒM II/ CHI THƯỜNG XUYÊN GỒM III/ CHI CTMT CHI GD-ĐT CHI KHCN CHI XDCB B/SUNG VỐN DN CHI SNKT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN KHCN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN BVMT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN GD-ĐT DN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI QLHC TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI KHÁC Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Văn phòng Ủy ban Trung tâm Thông tin Viện Dân tộc Trường Cán bộ Dân tộc Tạp chí Dân tộc Báo Dân tộc phát triển Nhà khách Dân tộc BQLDA Điện mặt trời III. Kế hoạch năm 2014 Đơn vị: Triệu đồng TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DỰ TOÁN NĂM 201 4 A/ PHẦN THU BAO GỒM B/ PHẦN CHI BAO GỒM T.SỐ THU SỐ ĐỂ LẠI SỐ NỘP NS I/ CHI ĐTPT TRONG ĐÓ GỒM II/ CHI THƯỜNG XUYÊN GỒM III/ CHI CTMT CHI GD-ĐT CHI KHCN CHI XDCB B/SUNG VỐN DN CHI SNKT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN KHCN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN BVMT TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI SN GD-ĐT DN TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI QLHC TR.ĐÓ LƯƠNG * CHI KHÁC Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Văn phòng Ủy ban Trung tâm Thông tin Viện Dân tộc Trường Cán bộ Dân tộc Tạp chí Dân tộc Báo Dân tộc phát triển Nhà khách Dân tộc BQLDA Điện mặt trời Ghi c hú: (*) Chi tiền lương của những đối tượng NSNN trực t iếp đảm b ảo Biểu số: 02/KH-DT ĐƠN VỊ: TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2014 Đơn vị tính: đ ồ ng L K MỤC CHI NỘI DUNG CHI THỰC HIỆN N Ă M 2012 N Ă M 2013 D Ự TOÁN N Ă M 2014 THEO BIÊN CHẾ 30/6/2013 DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN T Ổ NG SỐ A CHI THƯỜNG XUYÊN 460 463 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 01 K i nh phí tự chủ Nhóm I 6.000 Tiền lương 6.050 Tiền công 6.100 Phụ cấp lương 6.200 Tiền thưởng 6.250 Phúc lợi tập thể 6.300 Các khoản nộp theo lương 6.400 Các khoản thanh toán cho cá nhân Nhóm II 6.500 TT dịch vụ công cộng 6.550 Văn phòng phẩm 6.600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6.650 Hội nghị, hội thảo, tập huấn 6.700 Công tác phí: 6.750 Chi phí thuê mướn 6.800 Đoàn ra 6.850 Đoàn vào 6.900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 7.000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Nhóm III 9.000 Mua sắm TSCĐ vô hình 9.050 Mua s ắ m TSCĐ hữu hình Nhóm IV 7100 Chi hỗ tr ợ KTTT và DC 7.750 Chi khác 02 Kinh phí không tự chủ Nhóm I 6.000 Ti ề n l ương 6.050 T iề n công 6.100 Phụ cấp l ươ ng 6.200 Khen thưởng 6.250 Phúc lợi tập thể 6.300 Các khoản đóng góp 6.400 TT khác cho cá nhân Nhóm II 6.500 TT dịch vụ công cộng 6.550 Văn phòng phẩm 6.600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6.650 H ộ i nghi, hội thảo, tập huấn 6.700 C ô ng tác phí: 6.750 Chi phí thuê mư ớ n 6.800 Chi đoàn ra 6.850 Chi đoàn vào 6 . 900 Chi SC T X TSCĐ 7.000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ( đặc thù) Nhóm III 9. 1 00 Sửa chữa TSCĐ 9.000 Mua sắm TSCĐ vô hình 9.050 Mua sắm TSCĐ hữu hình Nhóm IV 7.100 Chi hỗ trợ KTTT và DC (CTP) 7.750 Chi khác 460 463 Kinh phí Đại hội các DTTS VN Nhóm I 6.000 Tiền lương 6.050 Tiền công 6.100 Phụ cấp lương 6.200 Tiền thư ở ng 6.250 Phúc lợi tập thể 6.300 Các khoản nộp theo lương 6.400 Các khoản thanh toán cho cá nhân Nhóm II 6.500 TT dịch vụ công cộng 6.550 V ă n phòng phẩm 6.600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6.650 Hội nghị, hội thảo, tập huấn 6.700 Công tác phí: 6.750 Chi phí thuê mướn 6.800 Đoàn ra 6.850 Đoàn vào 6.900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 7.000 Chi phí nghiệp v ụ chuyên môn Nhóm ll I 9.000 Mua sắm TSCĐ vô hình 9.050 Mua sắm TSCĐ hữu hình Nhóm I V 7100 Chi hỗ trợ KTTT và DC 7.750 Chi khác 340 348 QUAN HỆ TÀI CHÍNH VỚI NƯỚC NGOÀI 1 Kinh phí thường xuyên 2 Kinh phí kh ô ng thường xuyên Nhóm l 6.000 Tiền lương 6.050 Tiền công 6.100 Phụ cấp lương Nhóm II 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 6550 V ă n phòng phẩm 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6650 Hội nghị (hội thảo chuyên môn,) 6700 Công tác phí 6750 Chi phí thuê mướn 6900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Sửa chữa máy tính, máy in, ô tô) 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 490 505 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 1 Kinh phí thường xuyên Nhóm I 6000 Ti ề n lương 6050 Tiền công 6100 Phụ c ấ p lương 6200 Tiền thưởng 6250 Phúc lợi tập th ể 6300 Các khoản đóng gó p 6.400 TT khác cho cá nhân Nhóm II 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 6550 Vật tư văn phòng 6600 Thông tin tuyên truy ề n liên lạc 6650 Hội nghị 6700 Công tác phí 6800 Chi đoàn ra 6850 Chi đo à n vào 6900 S ử a chữa thường xuyên TSCĐ 7000 Ch i CM nghiệp v ụ , nghiên cứu khoa học, đề án thông tin đ à o tạo Nhóm I II 9200 Chu ẩ n bị đầu tư 9050 Mua sắm TS Nh ó m IV 7100 Chi đặc thù 7750 Chi khác 2 Kinh ph í không thường xuyên Nhóm I 6000 Ti ề n lương 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân Nhóm II 6500 Thanh toán dịch vụ công 6750 Chi phí thuê mướn 7000 Chi CM nghiệp v ụ đ à o t ạ o Nh ó m III 9100 Sửa chữa lớn TS 905 0 Mua s ắ m TS 92 00 Chuẩn bị đầu tư 370 373 SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1 Kinh phí thường xuyên Nhóm I 6000 Ti ề n lương 6100 Phụ cấp lương 6200 Tiền thưởng 6250 Phúc lợi tập thể 6300 Các khoản đóng góp (28.5%+2%CĐ) 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân Nhóm II 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 6550 V ă n phòng phẩm 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6650 Hội nghị (hội thảo chuy ê n môn,) 6700 Công tác phí 6750 Chi phí thuê mướn 6900 S ử a chữa thường xuyên TSCĐ (Sửa chữa máy tính, m á y in, ô tô) 7000 Chi phí nghiệp vụ chuy ê n môn của t ừ ng ngành Nhóm III 9000 Mua, đầu t ư tài s ả n vô hình 9050 Mua sắm tài sản d ù ng cho công tác chuyên môn Nhóm IV 7750 Chi kh á c 6800 Chi đoàn ra 2 Kinh phí không thường xuyên Nhóm II 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 430 432 SỰ NGHIỆP KINH T Ế 1 Ch i thường xuyên 2 Chi không thường xuyên Nhóm II 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 280 281 SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1 K i nh phí thường xuyên 2 Kinh phí không thường xuyên Nhóm II 7.000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn B CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 Dự án Xây d ựng trụ sở cơ quan Ủy ban D â n t ộ c 2 Dự án ứng dụng đi ệ n mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam 4 D ự án h ọ c vi ệ n Dân t ộ c C CHI CHƯƠNG TR Ì NH M Ụ C TIÊU, MT Q G 1 K i nh phí thường xuyên 2 K i nh phí không thường xuyên Nh ó m II 1 Chương trình Ma t úy , HIV/AID S 2 Chương trình mục tiêu quốc gia v ề nước sạch 3 Chương trình MTQG đưa thông tin v ề cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đ ả o 4 Chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT 5 Chương trình 135 (2011-2015) a- Đ ề án Truyền thông b- Chương trình đào t ạo 135 c- Chương trình.... 6 Thực hiện cấp báo không thu ti ề n cho vùng Dân tộc và miền núi 7 ……………………….. Biểu số: 03/KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC Chương : 083 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NĂM 2014 Đơn vị: Triệu đ ồng L K Tên dự án, công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Tổng dự toán được duyệt Giá trị khối lượng TH từ KC đến 31/12/2013 Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2013 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng Tr.đó vốn đối ứng Tổng Tr.đó vốn vay Tổng Tr.đó vốn đối ứng Tổng Tr.đó vốn vay Tổng Tr.đó vốn đối ứng Tổng Tr.đó vốn vay Tổng số A. Dự án nhóm A B. Dự án nhóm B 1. Dự án chuyển tiếp 1. Dự án XD Trụ sở cơ quan UBDT Hà Nội 21 tầng 2011-2014 2. Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền múi và dân tộc ở Việt Nam 70 xã thuộc 19 huyện Mỗi xã 6 hệ điện mặt trời 2010- 2012 II. Dự án khởi công mới 1. Dự án XD Viện Dân tộc a. Chuẩn bị đầu tư Hà Nội 2013 C. Dự án nhóm C I. Dự án chuyển tiếp 1. Dự án … … II. Dự án khởi công mới … Biểu số: 04/KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC Chương : 083 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2014 Đ ơn vị t í nh: USD STT Tên nước, t ổ ch ứ c quốc t ế /Dự án Thời gian thực hiện dự án Tổng số vốn ký hoặc cam kết viện trợ T ổ ng số vốn viện tr ợ chuy ể n cho VN nhận, s ử dụng và vốn đối ứ ng cam kết L ũy k ế thực hiện đến 31/12/2012 Đánh giá thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó Bằng tiền cho cân đ ối NS Sự nghiệp Bằng tiền cho cân đ ối NS Sự nghiệp Bằng tiền cho cân đ ối NS Sự nghiệp Bằng tiền cho cân đ ối NS Sự nghiệp Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng 1 Dự án: .... Mã QHNS ……… 2 ,,,, 3 ,,,, T ổ ng s ố - - - - - - - - - - - - - - - - - Biểu số: 0 5 /KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC Chương : 083 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG 2014 Đ ơn vị t í nh: EUR STT Tên nước, t ổ ch ứ c quốc t ế /Dự án Thời gian thực hiện dự án Tổng số vốn ký hoặc cam kết viện trợ T ổ ng số vốn viện tr ợ chuy ể n cho VN nhận, s ử dụng và vốn đối ứ ng cam kết L ũy k ế thực hiện đến 31/12/2012 Đánh giá thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó T ổ ng số Trong đó Bằng tiền cho cân đ ối NS Xây dựng cơ bản Bằng tiền cho cân đ ối NS Xây dựng cơ bản Bằng tiền cho cân đ ối NS Xây dựng cơ bản Bằng tiền cho cân đ ối NS Xây dựng cơ bản Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng Vốn viện trợ Vốn đối ứng CP Phần Lan 1 Dự án: Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam 2 ,,,, Bi ể u số: 06/KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯA VÀO THỰC HIỆN NĂM 2014 STT Đề án, đề tài Định hướng mục ti ê u Nội dung chủ yếu Dự ki ế n kinh phí (tri ệ u đồng) Thời gian Bắt đầu Kết thúc I Đề án khoa học cấp nhà nước 1 II Đề tài cấp Bộ 1 2 3 4 III Quản lý dự án Tổng cộng (I+II+ III ) Bi ể u số: 0 7 /KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN NĂM 2014 STT Dự án Định hướng mục ti ê u Nội dung chủ yếu Dự ki ế n kinh phí (tri ệ u đồng) Thời gian Bắt đầu Kết thúc I Tên dự án 1 2 3 4 5 6 7 8 II Quản lý dự án Tổng cộng Biểu s ố : 08/KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 STT Tên nhiệm vụ/ dự án Mục tiêu Nội dung thực hiện Dự kiến s ả n phẩm Cơ quan thực hiện Thời gian thực hiện (Từ … đến) Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng) Kinh ph í năm 2014 (triệu đồng ) Ghi chú A Dự án b ảo vệ môi trường I Dự án ch u yển tiếp II 1 2 3 4 5 B TÊN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 1 2 3 C Tổng cộng Biểu s ố 09/KH-DT ỦY BAN DÂN TỘC DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ BÁO, TẠP CHÍ CẤP KH Ô NG THU TI Ề N NĂM 2014 Thực hiện Quyết định 2472/ QĐ- TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 STT Đối tư ợ ng Tên đơn vị Tỉnh Phòng DT huyện/ phòng văn hóa Xã v ù ng dân tộc MN Xã thuộc 69 huyện nghèo Thôn thuộc 69 huyện nghèo Xã ĐBKK ngoài 69 huyện nghèo Thôn thuộc xã ĐBKK ngoài 69 HN Xã BG ngoài 69 HN và xã ĐBKK Thôn của Xã BG ngoài 69 HN và xã ĐBKK Thôn ĐBKK xã KV II Xã biên giới Thôn của xã biên giới Trường, lớp, Chùa Khmer Đồn biên phòng Đội công tác BP Đội công tác 123 (Bộ QP) Người có uy tín Lưu chiểu và gửi cơ quan QL Tổng đối tượng (chưa có LC) Tổng số đối tượng (có LC) Số kỳ phát hành Chi phí xuất bản Chi phí phát hành Kinh phí xuất bản Kinh phí phát hành Tổng số Gửi cơ quan quản lý Lưu chiểu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28= 24 x 25 x 26 29 = (21+23) * 25 * 27 1 Báo Dân tộc và Phát triển 2 Báo Văn hóa Tổng chi ph í xuất bản Công ty Phát hành báo chí Tổng kinh phí xuất b ả n và ph á t hành Ghi chú: