14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2015/NQ-HĐND Vị Thanh, ngày 03 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 201 5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014 ; B áo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2014, cụ thể như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 7.910.008 triệu đồng. - Thu ngân sách Trung ương: 48.232 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương: 7.861.776 triệu đồng. Trong đó: + Thu ngân sách cấp tỉnh: 4.997.669 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp huyện: 2.541.511 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp xã: 322.596 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.702.065 triệu đồng. Trong đó: - Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.989.136 triệu đồng. - Chi ngân sách cấp huyện: 2.401.637 triệu đồng. - Chi ngân sách cấp xã: 311.292 triệu đồng. 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 159.711 triệu đồng. Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 8.533 triệu đồng. - Kết dư ngân sách cấp huyện: 139.874 triệu đồng. - Kết dư ngân sách cấp xã: 11.304 triệu đồng. (Đính kèm các phụ lục chi tiết) Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và công khai đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung Phụ lục số 8 - Biểu số 01 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Phần thu Tổng số Thu ngân sách cấp tỉnh Thu ngân sách cấp huyện Thu ngân sách xã Phần chi Tổng số Chi ngân sách cấp tỉnh Chi ngân sách cấp huyện Chi ngân sách xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số thu 7.861.776 4.997.669 2.541.511 322.596 Tổng số chi 7.702.065 4.989.136 2.401.637 311.292 A Tổng thu cân đối ngân sách 7.276.302 4.442.285 2.515.865 318.152 A Tổng số chi cân đối ngân sách 7.136.759 4.626.513 2.203.398 306.848 1 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 1.082.143 865.938 179.723 36.482 1 Chi đầu tư phát triển 705.460 376.410 311.747 17.303 2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % - Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản 705.460 376.410 311.747 17.303 3 Thu huy động và vay bù đắp chi 130.000 130.000 - - Tr.đó: Chi từ nguồn vốn huy động 6 Thu kết dư năm trước 199.108 161 182.819 16.128 - Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp - 7 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 935.514 822.665 112.247 602 2 Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc 259.384 259.384 8 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.927.537 2.623.521 2.039.076 264.940 3 Chi thường xuyên 2.880.320 1.082.162 1.509.823 288.335 Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 3.185.834 1.767.387 1.225.654 192.793 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 - Bổ sung có mục tiêu vốn trong nước 1.725.776 840.207 813.422 72.147 5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.304.016 2.039.076 264.940 - - Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước 15.927 15.927 - - 6 Chi chuyển nguồn sang năm sau 986.579 868.481 116.888 1.210 9 Thu viện trợ và huy động đóng góp 2.000 - 2.000 - 7 Chi nộp ngân sách cấp trên - - - - 10 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên - - - - Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi) 159.711 8.533 139.874 11.304 B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 585.474 555.384 25.646 4.444 B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 565.306 362.623 198.239 4.444 1 Các khoản thu để lại đơn vị chi 27.936 8.209 15.283 4.444 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 27.936 8.209 15.283 4.444 2 Thu Xổ số kiến thiết 557.538 547.175 10.363 - 2 Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết 537.370 354.414 182.956 - - Thu Xổ số kiến thiết năm 2014 489.138 489.138 - - - - Chi đầu tư xây dựng cơ bản 339.129 161.261 177.868 - - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 68.400 58.037 10.363 - - Chi chuyển nguồn sang năm sau 198.241 193.153 5.088 - Phụ lục 8 - Biểu số 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT(%) Trung ương giao HĐND quyết định Thu ngân sách Trung ương Thu ngân sách cấp tỉnh Thu ngân sách cấp huyện Thu ngân sách xã Trung ương giao HĐND quyết định 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 910.000 2.881.785 2.982.471 48.232 2.374.148 502.435 57.656 327,74 103,49 I TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 910.000 2.301.785 2.394.997 48.232 1.818.764 474.789 53.212 263,19 104,05 1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 111.000 111.000 119.016 0 118.247 769 0 107,22 107,22 1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 99.149 98.772 377 1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 18.761 18.418 343 1.3 Thuế tài nguyên 329 329 1.4 Thuế môn bài 250 224 26 1.5 Thu khác ngân sách 527 504 23 2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.000 2.000 23.812 0 23.812 0 0 1.190,60 1.190,60 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 9.965 9.965 2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.990 2.990 2.3 Thuế tài nguyên 62 62 2.4 Thuế môn bài 31 31 2.5 Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển 10.513 10.513 2.6 Thu khác 251 251 3 Thu từ Công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh 420.300 420.300 377.237 0 279.594 82.981 14.662 89,75 89,75 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 244.787 168.938 65.243 10.606 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 872 1 857 14 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 112.338 105.342 6.995 1 3.4 Thuế tài nguyên 69 55 14 3.5 Thuế môn bài 8.362 593 3.864 3.905 3.6 Thu khác 10.809 4.665 6.008 136 4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100 30 70 5 Thuế thu nhập cá nhân 132.000 132.000 116.562 93.136 18.816 4.610 88,30 88,30 6 Lệ phí trước bạ 41.000 41.000 37.960 34.329 3.631 92,59 92,59 7 Thuế bảo vệ môi trường 60.000 60.000 66.967 66.967 111,61 111,61 8 Thu phí - lệ phí 19.000 19.000 34.599 7.345 15.980 4.213 7.061 182,10 182,10 9 Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài) 1.200 1.200 6.102 5.172 930 508,50 508,50 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 1.648 494 1.154 109,87 109,87 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 1 1 12 Thu tiền sử dụng đất 60.000 60.000 246.315 233.343 12.972 410,53 410,53 13 Thu khác ngân sách 22.000 22.000 48.012 4.456 21.489 16.999 5.068 218,24 218,24 13.1 Thu tiền phạt, tịch thu 14.077 1.012 5.589 4.072 3.404 13.2 Thu hồi các khoản chi năm trước 9.758 3.427 3.660 2.594 77 13.3 Thu khác còn lại 24.177 17 12.240 10.333 1.587 14 Thu phạt an toàn giao thông 40.000 40.000 52.044 36.431 8.198 7.190 225 130,11 130,11 15 Thu kết dư ngân sách năm trước 0 203.913 199.108 161 182.819 16.128 97,64 16 Thu chuyển nguồn 0 1.007.872 935.514 822.665 112.247 602 92,82 17 Thu hồi tạm ứng 50.000 - 18 Vay khác 130.000 130.000 130.000 100,00 II Thu viện trợ 2.000 2.000 III CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 0 580.000 585.474 0 555.384 25.646 4.444 100,94 1 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 0 250.000 27.936 8.209 15.283 4.444 11,17 1.1 Học phí 18.072 8.209 9.863 1.2 Viện phí 0 1.3 Các khoản huy động đóng góp 9.864 5.420 4.444 2 Thu từ nguồn Xổ số kiến thiết 330.000 557.538 547.175 10.363 168,95 2.1 Năm 2014 489.138 489.138 2.2 Thu chuyển nguồn năm 2013 sang 68.400 58.037 10.363 IV THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.395.348 2.420.638 4.927.537 0 2.623.521 2.039.076 264.940 205,71 203,56 1 Bổ sung cân đối 1.767.387 1.767.387 3.185.834 1.767.387 1.225.654 192.793 180,26 180,26 3 Bổ sung có mục tiêu 627.961 653.251 1.741.703 856.134 813.422 72.147 277,36 266,62 V THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 0 TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V) 3.305.348 5.302.423 7.910.008 48.232 4.997.669 2.541.511 322.596 239,31 149,18 Phụ lục 8 - Biểu số 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh QT/DT(%) Trung ương giao HĐND quyết định Tổng số chi ngân sách địa phương Chi ngân sách cấp tỉnh Chi ngân sách cấp huyện Chi ngân sách xã Trung ương giao HĐND quyết định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 3.273.828 4.690.903 4.832.743 2.587.437 1.938.458 306.848 147,62 103,02 1.1 Chi đầu tư phát triển 692.290 1.339.457 705.460 376.410 311.747 17.303 101,90 52,67 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 692.290 1.339.457 705.460 376.410 311.747 17.303 101,90 52,67 Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 55.000 189.395 92.392 96.933 70 344,35 - Chi khoa học công nghệ 9.000 5.822 5.822 1.1.1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 692.290 1.339.457 705.460 376.410 311.747 17.303 101,90 52,67 1.1.1.2 Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu 1.1.1.3 Chi đầu tư từ nguồn vốn khác 1.1.2 Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ 1.2 Chi trả nợ gốc - lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc 260.638 259.384 259.384 99,52 1.3 Chi thường xuyên 2.580.538 3.089.808 2.880.320 1.082.162 1.509.823 288.335 111,62 93,22 1.3.1 Chi quốc phòng 25.562 86.947 29.041 30.729 27.177 340,14 1.3.2 Chi an ninh 5.923 38.632 8.163 9.906 20.563 652,24 1.3.3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 980.648 988.040 1.060.246 218.181 840.937 1.128 108,12 107,31 1.3.3.1 Chi sự nghiệp giáo dục 988.509 165.394 822.908 207 1.3.3.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 53.354 44.918 8.366 70 1.3.3.3 Chi đào tạo lại 18.383 7.869 9.663 851 1.3.4 Chi sự nghiệp y tế 189.312 206.799 205.966 10 823 109,24 1.3.5 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 14.818 14.833 14.391 12.624 1.767 97,12 97,02 1.3.6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 24.873 31.893 17.269 9.751 4.873 128,22 1.3.7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn 12.995 16.806 8.969 7.530 307 129,33 1.3.8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 264.642 240.452 114.472 116.569 9.411 90,86 1.3.9 Chi sự nghiệp kinh tế 132.052 320.181 161.141 157.221 1.819 242,47 1.3.9.1 Chi sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi 180.751 87.258 92.776 717 1.3.9.2 Chi sự nghiệp thủy sản 2.099 2.099 1.3.9.3 Chi sự nghiệp giao thông 22.667 9.300 12.265 1.102 1.3.9.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 114.664 62.484 52.180 1.3.10 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 24.000 24.000 22.626 6.402 16.224 94,28 1.3.11 Chi quản lý hành chính - Đảng - Đoàn thể 770.555 755.920 253.964 281.952 220.004 98,10 1.3.11.1 Chi quản lý Nhà nước 510.808 177.139 183.302 150.367 1.3.11.2 Chi hoạt động Đảng - tổ chức chính trị 230.998 74.107 92.499 64.392 1.3.11.3 Chi hỗ trợ hội - Đoàn thể 14.114 2.718 6.151 5.245 1.3.12 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 57 57 1.3.13 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.520 17.365 9.762 7.305 298 182,41 1.3.14 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 6.998 6.450 252 296 1.3.15 Chi khác ngân sách 168.297 61.007 29.758 29.670 1.579 36,25 1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 1.5 Chi chuyển nguồn 986.579 868.481 116.888 1.210 II CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 580.000 565.306 362.623 198.239 4.444 97,47 2.1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 250.000 27.936 8.209 15.283 4.444 11,17 2.1.1 Chi từ nguồn học phí 18.072 8.209 9.863 0 2.1.2 Chi từ nguồn viện phí 0 0 0 2.1.3 Chi từ nguồn huy động đóng góp 9.864 5.420 4.444 2.2 Chi từ nguồn Xổ số Kiến thiết 330.000 537.370 354.414 182.956 0 162,84 2.2.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 339.129 161.261 177.868 2.2.2 Chi trả nợ 0 2.2.3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 198.241 193.153 5.088 III CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.304.016 2.039.076 264.940 0 3.1 Bổ sung cân đối 1.418.447 1.225.654 192.793 0 3.2 Bổ sung có mục tiêu 885.569 813.422 72.147 0 3.2.1 Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước 876.611 804.464 72.147 3.2.2 - Bằng nguồn vốn ngoài nước 8.958 8.958 IV CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 0 TỔNG SỐ (I+II+III+IV) 3.273.828 5.270.903 7.702.065 4.989.136 2.401.637 311.292 146,12 Phụ lục 8 - Biểu số 07 QUYẾT TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Tên chỉ tiêu Tổng số Trong đó Cộng Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn sang năm sau Chi từ nguồn học phí Chi từ nguồn viện phí Chi từ nguồn các khoản huy động xây dựng cơ sở hạ tầng Chi từ nguồn các khoản huy động góp vốn khác Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi thường xuyên Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi chuyển nguồn sang năm sau A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng số 565.306 342.680 24.385 198.241 0 18.073 0 0 3.551 0 0 6.312 339.129 198.241 1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 18.073 0 18.073 0 18.073 2 Chi đảm bảo xã hội 9.863 3.551 6.312 0 3.551 0 6.312 3 Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết 537.370 339.129 0 198.241 339.129 198.241 Phụ lục số 6 - Biểu số 35 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán 2014 So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND giao Trung ương giao HĐND giao I Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 910.000 910.000 1.130.375 124,22 124,22 1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 910.000 910.000 1.130.375 124,22 124,22 2 Thu từ dầu khô - 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hoàn lại - II Thu ngân sách địa phương 3.703.828 5.270.903 5.557.760 150,05 105,44 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 878.480 878.480 1.082.143 123,18 123,18 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 878.480 878.480 1.082.143 123,18 123,18 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương - 2 Thu từ ngân sách Trung ương 2.395.348 2.420.638 2.623.521 109,53 108,38 - Bổ sung cân đối 1.767.387 1.767.387 1.767.387 100,00 100,00 - Bổ sung có mục tiêu 627.961 653.251 856.134 136,34 131,06 3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - - 4 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 250.000 27.936 11,17 5 Thu viện trợ và huy động đóng góp 0 2.000 6 Thu Xổ số kiến thiết 330.000 330.000 557.538 168,95 168,95 7 Vay Ngân hàng Phát triển 80.000 80.000 100,00 8 Tạm ứng vốn Kho bạc 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 9 Thu kết dư 203.913 199.108 97,64 10 Thu chuyển nguồn 1.007.872 935.514 92,82 11 Thu hồi tạm ứng 50.000 50.000 0 III Chi ngân sách địa phương 3.273.828 5.270.903 5.398.049 164,88 102,41 1 Chi đầu tư phát triển 692.290 1.339.457 705.460 101,90 52,67 2 Chi thường xuyên 2.580.538 3.089.808 2.880.320 111,62 93,22 3 Chi trả nợ gốc - Lãi huy động đầu tư và phí tạm ứng vốn Kho bạc - 260.638 259.384 99,52 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 5 Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách - 580.000 565.306 97,47 5.1 Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi - 250.000 27.936 11,17 5.2 Chi bằng nguồn thu xổ số kiến thiết - 330.000 537.370 162,84 6 Chi nộp ngân sách cấp trên 0 7 Chi chuyển nguồn 986.579 - - Phụ lục số 6 - Biểu số 39 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh QT/DT(%) Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD và thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD và thu khác Tổng số Khu vực DNNN Khu vực ĐTNN Khu vực CTNNQD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 910.000 111.000 2.000 613.800 1.130.375 119.016 23.812 987.547 124,22 107,22 1.190,60 160,89 I CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ 726.800 111.000 2.000 613.800 705.343 119.016 23.812 562.515 97,05 107,22 1.190,60 91,64 1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước 408.622 91.780 1.262 315.580 353.901 99.149 9.965 244.787 86,61 108,03 789,62 77,57 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 610 10 600 872 - - 872 142,95 - 145,33 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 113.300 18.600 700 94.000 134.089 18.761 2.990 112.338 118,35 100,87 427,14 119,51 4 Thuế tài nguyên 170 150 20 460 329 62 69 270,59 219,33 345,00 5 Thuế môn bài 7.878 250 28 7.600 8.643 250 31 8.362 109,71 100,00 110,71 110,03 6 Thu khác 2.720 210 10 2.500 11.587 527 251 10.809 425,99 250,95 2.510,00 432,36 7 Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển 0 10.513 10.513 8 Thuế thu nhập cá nhân 132.000 132.000 116.562 116.562 88,30 88,30 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 100 100 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 1.648 1.648 109,87 109,87 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 1 1 12 Thuế bảo vệ môi trường 60.000 60.000 66.967 66.967 111,61 111,61 II CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ 60.000 72.559 - - 72.559 120,93 13 Lệ phí trước bạ 41.000 41.000 37.960 37.960 92,59 92,59 14 Các loại phí, lệ phí 19.000 19.000 34.599 34.599 182,10 182,10 III CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI 123.200 352.473 - - 352.473 286,10 15 Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài) 1.200 1.200 6.102 6.102 508,50 508,50 16 Tiền sử dụng đất 60.000 60.000 246.315 246.315 410,53 410,53 17 Thu tiền bán, thuê khấu hao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 0 - 18 Thu sự nghiệp 0 - 19 Thu góp vốn Nhà nước 0 - 20 Thu khác 22.000 22.000 48.012 48.012 218,24 218,24 21 Thu phạt an toàn giao thông 40.000 40.000 52.044 52.044 130,11 130,11 Phụ lục 6 - Biểu số 41 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh(%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH 5.270.903 2.961.837 2.309.066 5.398.049 2.950.060 2.447.989 102,41 99,60 106,02 I Chi đầu tư phát triển 1.339.457 812.862 526.595 705.460 376.410 329.050 52,67 46,31 62,49 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 189.395 92.392 97.003 2 Chi khoa học và công nghệ 0 5.822 5.822 0 II Chi thường xuyên 3.089.808 1.307.337 1.782.471 2.880.320 1.082.162 1.798.158 93,22 82,78 100,88 Trong đó 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 988.040 221.412 766.628 1.060.246 218.181 842.065 107,31 98,54 109,84 2 Chi khoa học và công nghệ 14.833 13.288 1.545 14.391 12.624 1.767 97,02 95,00 114,37 III Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc Nhà nước 260.638 260.638 0 259.384 259.384 0 99,52 99,52 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 100,00 100,00 V Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 0 986.579 868.481 118.098 VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 0 0 0 VII Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách 580.000 580.000 0 565.306 362.623 202.683 97,47 62,52 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 250.000 250.000 27.936 8.209 19.727 3,28 2 Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết 330.000 330.000 537.370 354.414 182.956 107,40 Phụ lục 6 - Biểu số 43 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 So sánh(%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện A B 1 2 3 6 7 8 9 10 11 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 5.270.903 2.961.837 2.309.066 5.398.049 2.950.060 2.447.989 102,41 99,60 106,02 I Chi đầu tư phát triển 1.339.457 812.862 526.595 705.460 376.410 329.050 52,67 46,31 62,49 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 189.395 92.392 97.003 2 Chi khoa học và công nghệ 0 5.822 5.822 II Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn Kho bạc Nhà nước 260.638 260.638 0 259.384 259.384 0 99,52 99,52 III Chi thường xuyên 3.089.808 1.307.337 1.782.471 2.880.320 1.082.162 1.798.158 93,22 82,78 100,88 Trong đó: 0 0 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 988.040 221.412 766.628 1.060.246 218.181 842.065 107,31 98,54 109,84 2 Chi khoa học và công nghệ 14.833 13.288 1.545 14.391 12.624 1.767 97,02 95,00 114,37 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 V Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 0 0 986.579 868.481 118.098 VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 0 0 0 0 VII CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 580.000 580.000 0 565.306 362.623 202.683 97,47 62,52 1 Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi 250.000 250.000 27.936 8.209 19.727 11,17 3,28 2 Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết 330.000 330.000 537.370 354.414 182.956 162,84 107,40 Phụ lục số 6 - Biểu số 45 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung chi Dự toán năm 2014 Chia ra Quyết toán năm 2014 Chia ra Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Cấp tỉnh thực hiện Huyện thực hiện Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Tổng số Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp A B 1 = 2+5 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 TỔNG SỐ: 62.517 51.539 20.873 30.666 10.978 4.917 6.061 64.686 56.006 21.529 34.477 8.680 2.996 5.684 1 Chương trình giảm nghèo 8.240 4.559 4.419 140 3.681 1.381 2.300 6.554 4.299 4.159 140 2.255 2.255 2 Chương trình về việc làm và dạy nghề 9.159 6.258 6.258 2.901 2.901 12.183 9.377 9.377 2.806 2.806 3 Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 2.995 2.995 2.995 0 2.995 2.995 2.995 0 4 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 2.553 2.553 2.000 553 0 2.553 2.553 2.000 553 0 5 Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế 2.014 2.014 2.014 0 2.713 2.713 408 2.305 0 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 644 644 644 0 760 760 760 0 7 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 15.000 14.464 12.454 2.010 536 536 14.933 14.397 12.387 2.010 536 536 8 Chương trình văn hóa 6.355 3.355 2.000 1.355 3.000 3.000 6.019 3.882 2.575 1.307 2.137 2.137 9 Chương trình giáo dục và đào tạo 11.830 11.270 11.270 560 560 12.226 11.603 11.603 623 623 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 185 185 185 0 185 185 185 0 11 Chương trình phòng, chống ma túy 700 700 700 0 700 700 700 0 12 Chương trình xây dựng nông thôn mới 2.842 2.542 2.542 300 300 2.865 2.542 2.542 323 323 Phụ lục số 6 - Biểu số 47 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Bao gồm So sánh QT/DT (%) I/ Chi đầu tư phát triển II/ Chi Thường xuyên Tổng số Trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Vốn trong nước Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ Giáo dục đào tạo và dạy nghề Khoa học công nghệ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2/1 Tổng số 2.309.166 2.127.208 329.050 329.050 329.050 97.003 - 1.798.158 842.065 1.767 92,12 1 Thành phố Vị Thanh 287.342 261.079 33.090 33.090 33.090 14.602 - 227.989 89.654 307 90,86 2 Huyện Châu Thành A 265.971 243.529 23.996 23.996 23.996 16.163 - 219.533 100.983 47 91,56 3 Huyện Châu Thành 223.300 201.208 17.802 17.802 17.802 19.907 - 183.406 83.717 123 90,11 4 Huyện Phụng Hiệp 481.622 437.702 56.260 56.260 56.260 15.021 - 381.442 199.678 464 90,88 5 Thị xã Ngã Bảy 324.147 238.092 70.151 70.151 70.151 9.168 - 167.942 69.333 205 73,45 6 Huyện Vị Thủy 272.401 267.218 22.111 22.111 22.111 10.478 - 245.107 112.087 167 98,10 7 Huyện Long Mỹ 454.383 478.380 105.641 105.641 105.641 11.664 - 372.739 186.613 454 105,28 Phụ lục số 6 - Biểu số 49 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ) Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ) Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Tổng số 5.022.605.854.160 508.229.997.185 4.514.875.856.975 4.989.135.767.471 537.671.379.983 4.451.464.387.488 I Các Sở, ban ngành tỉnh cấp bằng dự toán 1.459.213.025.983 407.197.761.002 1.052.015.264.981 1.425.242.939.294 436.639.143.800 988.603.795.494 1 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 8.624.451.000 500.000.000 8.124.451.000 8.592.462.797 500.000.000 8.092.462.797 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 39.265.624.438 21.683.000.000 17.582.624.438 40.837.478.419 23.649.534.828 17.187.943.591 3 Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh 450.000.000 450.000.000 248.924.652 248.924.652 4 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh 8.087.974.078 8.087.974.078 7.774.739.617 7.774.739.617 5 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 3.701.864.594 1.000.000.000 2.701.864.594 2.560.202.661 2.560.202.661 6 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 5.509.348.311 5.509.348.311 5.462.817.000 5.462.817.000 7 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh 1.355.540.185 1.355.540.185 1.275.284.374 1.275.284.374 8 Chi cục Thú y tỉnh 19.088.396.497 19.088.396.497 18.340.276.440 18.340.276.440 9 Chi cục Thủy lợi tỉnh 12.696.938.345 12.696.938.345 10.643.290.162 10.643.290.162 10 Chi cục Thủy sản tỉnh 2.332.758.895 2.332.758.895 2.258.082.534 2.258.082.534 11 Văn phòng Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh 17.051.283.459 17.051.283.459 16.264.227.848 16.264.227.848 12 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 14.665.000.000 13.315.000.000 1.350.000.000 14.768.785.000 13.418.785.000 1.350.000.000 13 Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.119.267.056 1.119.267.056 1.047.758.378 1.047.758.378 14 Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh 3.006.953.743 3.006.953.743 2.863.260.034 2.863.260.034 15 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 43.023.200.974 20.000.000.000 23.023.200.974 37.599.525.433 22.212.815.000 15.386.710.433 16 Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân 2.377.944.353 2.377.944.353 2.032.991.000 2.032.991.000 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.271.072.243 5.271.072.243 4.789.140.386 4.789.140.386 18 Phòng công chứng tỉnh 700.891.000 700.891.000 684.391.000 684.391.000 19 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh 596.505.000 596.505.000 577.260.000 577.260.000 20 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước 2.206.703.859 2.206.703.859 2.032.980.370 2.032.980.370 21 Văn phòng Sở Tư Pháp 4.202.457.000 4.202.457.000 4.016.432.780 4.016.432.780 22 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 4.833.206.044 4.833.206.044 4.666.324.807 4.666.324.807 23 Văn phòng Sở Công thương 7.035.755.000 1.500.000.000 5.535.755.000 6.689.757.650 1.445.147.000 5.244.610.650 24 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.755.497.339 1.755.497.339 1.688.470.000 1.688.470.000 25 Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh 1.800.496.000 1.800.496.000 1.736.207.400 1.736.207.400 26 Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh 941.039.000 941.039.000 909.239.000 909.239.000 27 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh 48.961.000 48.961.000 48.961.000 48.961.000 28 Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN tỉnh 1.766.000.000 1.766.000.000 1.766.000.000 1.766.000.000 29 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 32.636.291.774 6.000.000.000 26.636.291.774 17.888.563.154 5.821.742.000 12.066.821.154 30 Sở Tài chính 7.423.672.825 7.423.672.825 7.062.580.724 7.062.580.724 31 Sở Xây dựng 10.988.569.642 2.423.000.000 8.565.569.642 10.619.031.710 2.237.130.000 8.381.901.710 32 Ban An toàn giao thông tỉnh 2.362.538.000 2.362.538.000 2.137.619.003 2.137.619.003 33 Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ tỉnh 2.264.802.000 2.264.802.000 2.255.055.539 2.255.055.539 34 Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh 5.618.629.000 5.618.629.000 5.077.305.814 5.077.305.814 35 Văn phòng Sở Giao thông vận tải 28.035.564.859 19.329.000.000 8.706.564.859 41.511.911.440 33.194.035.488 8.317.875.952 36 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang 14.703.291.284 5.000.000.000 9.703.291.284 14.381.636.376 5.000.000.000 9.381.636.376 37 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 2.352.753.000 2.352.753.000 2.352.677.806 2.352.677.806 38 Trường Trung học phổ thông Cái Tắc 7.551.105.289 7.551.105.289 7.412.693.814 7.412.693.814 39 Trường Trung học phổ thông Cây Dương 7.739.104.962 7.739.104.962 7.656.522.668 7.656.522.668 40 Trường Trung học phổ thông Chiêm Thành Tấn 3.661.651.503 3.661.651.503 3.634.252.810 3.634.252.810 41 Trường Trung học phổ thông chuyên Vị Thanh 8.303.620.504 8.303.620.504 8.205.702.893 8.205.702.893 42 Trường Trung học phổ thông Châu Thành A 8.966.720.093 8.966.720.093 8.839.752.489 8.839.752.489 43 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 7.415.014.378 7.415.014.378 7.369.756.527 7.369.756.527 44 Trường Trung học phổ thông Hòa An 4.595.405.579 4.595.405.579 4.505.390.263 4.505.390.263 45 Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong 2.744.493.917 2.744.493.917 2.710.797.365 2.710.797.365 46 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 4.728.592.000 4.728.592.000 4.698.232.000 4.698.232.000 47 Trường Trung học phổ thông Long Mỹ 9.729.128.863 9.729.128.863 9.679.624.863 9.679.624.863 48 Trường Trung học phổ thông Lương Tâm 2.584.803.015 2.584.803.015 2.561.168.629 2.561.168.629 49 Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 5.105.480.271 5.105.480.271 5.073.645.361 5.073.645.361 50 Trường Trung học phổ thông Ngã Sáu 4.341.395.534 4.341.395.534 4.294.464.914 4.294.464.914 51 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang 6.430.916.133 6.430.916.133 6.390.381.000 6.390.381.000 52 Trường Trung học phổ thông Phú Hữu 2.885.181.593 2.885.181.593 2.865.235.857 2.865.235.857 53 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam 11.192.531.000 11.192.531.000 11.146.396.000 11.146.396.000 54 Trường Trung học phổ thông Tầm Vu 5.989.574.402 5.989.574.402 5.903.970.676 5.903.970.676 55 Trường Trung học phổ thông Tân Long 2.606.862.041 2.606.862.041 2.589.808.307 2.589.808.307 56 Trường Trung học phổ thông Tân Phú 3.435.527.103 3.435.527.103 3.412.815.853 3.412.815.853 57 Trường Trung học phổ thông Tây Đô 2.644.897.066 2.644.897.066 2.623.413.066 2.623.413.066 58 Trường Trung học phổ thông Vị Thanh 7.910.342.542 7.910.342.542 7.759.456.000 7.759.456.000 59 Trường Trung học phổ thông Trường Long Tây 2.318.915.903 2.318.915.903 2.281.034.000 2.281.034.000 60 Trường Trung học phổ thông Vị Thủy 5.898.764.190 5.898.764.190 5.823.090.028 5.823.090.028 61 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Tường 4.862.116.000 4.862.116.000 4.851.133.965 4.851.133.965 62 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Bảy 1.311.124.163 1.311.124.163 1.297.077.163 1.297.077.163 63 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh 734.282.000 734.282.000 734.282.000 734.282.000 64 Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh 2.684.393.000 2.684.393.000 2.642.194.000 2.642.194.000 65 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 1.286.755.131 1.286.755.131 1.255.773.000 1.255.773.000 66 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành 1.386.648.273 1.386.648.273 1.373.294.273 1.373.294.273 67 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A 1.089.753.151 1.089.753.151 1.054.861.008 1.054.861.008 68 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ 1.542.869.000 1.542.869.000 1.524.817.000 1.524.817.000 69 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phụng Hiệp 1.205.091.681 1.205.091.681 1.179.059.887 1.179.059.887 70 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Vị Thanh 1.201.762.677 1.201.762.677 1.179.365.000 1.179.365.000 71 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy 1.337.924.166 1.337.924.166 1.296.730.888 1.296.730.888 72 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 91.465.689.011 58.389.000.000 33.076.689.011 97.857.246.557 68.572.295.000 29.284.951.557 73 Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành A 5.677.939.917 5.677.939.917 5.677.319.568 5.677.319.568 74 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh 5.745.418.513 5.745.418.513 5.732.895.173 5.732.895.173 75 Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy 16.648.165.000 16.648.165.000 16.644.401.000 16.644.401.000 76 Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành 8.447.796.000 8.447.796.000 8.446.296.000 8.446.296.000 77 Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ 16.964.124.000 16.964.124.000 16.964.124.000 16.964.124.000 78 Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp 6.171.024.860 6.171.024.860 6.162.353.614 6.162.353.614 79 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 39.886.010.914 39.886.010.914 39.885.831.072 39.885.831.072 80 Bệnh viện Đa khoa thị xã Vị Thanh 6.733.559.796 6.733.559.796 6.719.108.527 6.719.108.527 81 Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy 7.246.888.644 7.246.888.644 7.182.390.465 7.182.390.465 82 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 2.325.846.622 2.325.846.622 2.276.095.910 2.276.095.910 83 Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản tỉnh 2.327.785.390 2.327.785.390 2.272.145.555 2.272.145.555 84 Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh 1.053.375.040 1.053.375.040 987.932.486 987.932.486 85 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm Hậu Giang 1.621.964.241 1.621.964.241 1.546.160.000 1.546.160.000 86 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh 4.485.468.464 4.485.468.464 4.434.670.539 4.434.670.539 87 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh 2.952.887.000 2.952.887.000 2.852.133.310 2.852.133.310 88 Trung tâm Pháp y tỉnh 965.735.217 965.735.217 936.077.494 936.077.494 89 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Châu Thành A 442.985.000 442.985.000 442.983.690 442.983.690 90 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Châu Thành 483.480.602 483.480.602 483.480.602 483.480.602 91 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Long Mỹ 575.797.903 575.797.903 575.797.903 575.797.903 92 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ thị xã Ngã Bảy 392.406.000 392.406.000 392.405.681 392.405.681 93 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Phụng Hiệp 598.763.097 598.763.097 598.754.643 598.754.643 94 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ thị xã Vị Thanh 511.449.000 511.449.000 511.442.304 511.442.304 95 Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Vị Thủy 449.786.000 449.786.000 449.786.000 449.786.000 96 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh 1.968.350.434 1.968.350.434 1.932.430.390 1.932.430.390 97 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A 10.129.583.247 10.129.583.247 10.023.580.089 10.023.580.089 98 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 9.605.157.188 9.605.157.188 9.528.371.866 9.528.371.866 99 Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Ngã Bảy 6.232.572.000 6.232.572.000 6.149.872.000 6.149.872.000 100 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 6.988.117.151 6.988.117.151 6.829.016.270 6.829.016.270 101 Trung tâm y tế Dự phòng huyện Long Mỹ 15.112.929.001 15.112.929.001 15.025.319.001 15.025.319.001 102 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phụng Hiệp 15.912.101.000 15.912.101.000 15.826.101.000 15.826.101.000 103 Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Vị Thanh 7.325.619.183 7.325.619.183 7.258.789.819 7.258.789.819 104 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vị Thủy 9.570.356.381 9.570.356.381 9.480.765.032 9.480.765.032 105 Văn phòng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 5.559.016.406 5.559.016.406 5.481.879.639 5.481.879.639 106 Văn Phòng Sở Y tế 159.214.619.487 40.635.000.000 118.579.619.487 145.110.480.706 31.247.080.000 113.863.400.706 107 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Y tế 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 108 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh 2.082.480.000 2.082.480.000 1.927.826.384 1.927.826.384 109 Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy 9.162.683.360 2.430.000.000 6.732.683.360 9.048.360.177 2.430.000.000 6.618.360.177 110 Trường Trung cấp nghề tỉnh 8.421.592.066 800.000.000 7.621.592.066 6.757.715.182 800.000.000 5.957.715.182 111 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 2.621.205.000 2.621.205.000 2.186.818.407 2.186.818.407 112 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13.677.091.071 420.000.000 13.257.091.071 13.557.005.932 1.938.168.512 11.618.837.420 113 Bảo Tàng tỉnh 4.470.650.165 4.470.650.165 4.342.428.845 4.342.428.845 114 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh 3.523.288.722 3.523.288.722 3.397.345.277 3.397.345.277 115 Thư viện tỉnh 2.260.085.915 2.260.085.915 2.144.291.080 2.144.291.080 116 Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang 1.526.817.770 1.526.817.770 1.447.080.135 1.447.080.135 117 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang 9.798.795.000 9.798.795.000 9.798.795.000 9.798.795.000 118 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Hậu Giang 966.555.999 966.555.999 923.100.000 923.100.000 119 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Hậu Giang 1.205.222.472 1.205.222.472 1.143.841.121 1.143.841.121 120 Trung tâm Văn hóa tỉnh 2.885.581.501 2.885.581.501 2.618.886.600 2.618.886.600 121 Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 86.543.326.466 73.295.000.000 13.248.326.466 87.110.876.231 74.265.539.000 12.845.337.231 122 Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh 4.418.870.025 4.418.870.025 4.203.047.526 4.203.047.526 123 Chi cục Quản lý đất đai tỉnh 1.190.540.720 1.190.540.720 1.148.467.000 1.148.467.000 124 Trung tâm Công nghệ thông tin 1.263.050.552 1.263.050.552 1.191.888.874 1.191.888.874 125 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 1.922.026.885 1.922.026.885 1.821.046.000 1.821.046.000 126 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 72.298.617.203 7.305.000.000 64.993.617.203 63.846.805.413 8.021.099.000 55.825.706.413 127 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh 1.362.519.342 1.362.519.342 1.315.925.345 1.315.925.345 128 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh 1.023.359.034 500.000.000 523.359.034 1.002.000.000 500.000.000 502.000.000 129 Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 4.275.537.792 4.275.537.792 4.035.041.481 4.035.041.481 130 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 977.025.335 977.025.335 925.240.000 925.240.000 131 Ban Tôn giáo tỉnh 1.677.649.000 1.677.649.000 1.644.416.990 1.644.416.990 132 Chi Cục văn thư - Lưu trữ tỉnh 2.669.487.202 2.669.487.202 2.588.427.128 2.588.427.128 133 Văn phòng Sở Nội vụ 23.228.881.008 16.700.000.000 6.528.881.008 21.301.746.407 14.957.221.000 6.344.525.407 134 Thanh tra tỉnh 4.029.299.296 4.029.299.296 3.914.716.097 3.914.716.097 135 Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang 27.919.263.833 17.800.000.000 10.119.263.833 25.908.952.500 16.830.255.000 9.078.697.500 136 Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam 3.041.296.120 3.041.296.120 2.656.280.000 2.656.280.000 137 Ban Dân tộc 8.722.353.082 4.419.000.000 4.303.353.082 8.230.770.191 4.158.837.000 4.071.933.191 138 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 40.065.431.461 35.713.761.002 4.351.670.459 35.408.843.657 31.271.311.670 4.137.531.987 139 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang 2.733.402.224 2.733.402.224 2.599.886.768 2.599.886.768 140 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 4.189.110.390 4.189.110.390 3.949.027.361 3.949.027.361 141 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 876.465.000 876.465.000 876.465.000 876.465.000 142 Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 765.248.000 765.248.000 745.861.620 745.861.620 143 Tỉnh Đoàn Hậu Giang 5.658.691.000 2.000.000.000 3.658.691.000 5.652.926.255 2.000.000.000 3.652.926.255 144 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2.984.947.000 2.984.947.000 2.984.942.802 2.984.942.802 145 Hội Nông dân tỉnh 4.867.206.000 1.850.000.000 3.017.206.000 4.836.200.792 1.819.005.000 3.017.195.792 146 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.002.552.000 2.002.552.000 1.999.450.319 1.999.450.319 147 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 237.400.000 237.400.000 237.332.099 237.332.099 148 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 1.119.117.000 1.119.117.000 1.020.722.000 1.020.722.000 149 Hội Nhà báo 414.873.000 414.873.000 414.873.000 414.873.000 150 Hội Luật gia 332.667.000 332.667.000 332.472.270 332.472.270 151 Hội Chữ thập đỏ 1.612.125.000 1.612.125.000 1.605.468.046 1.605.468.046 152 Hội Người cao tuổi 290.640.000 290.640.000 290.640.000 290.640.000 153 Hội Người mù 20.498.000 20.498.000 20.498.000 20.498.000 154 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 256.900.000 256.900.000 256.900.000 256.900.000 155 Hội Cựu thanh niên xung phong 218.100.000 218.100.000 213.605.960 213.605.960 156 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 471.150.000 471.150.000 460.099.257 460.099.257 157 Hội Khuyến học 402.000.000 402.000.000 401.889.384 401.889.384 158 Bộ Quốc phòng 35.223.445.000 3.520.000.000 31.703.445.000 34.413.154.000 2.954.695.000 31.458.459.000 159 Bộ Công an 8.415.994.000 1.000.000.000 7.415.994.000 17.028.575.000 9.613.325.000 7.415.250.000 160 Trường Chính trị tỉnh 24.561.432.000 12.000.000.000 12.561.432.000 26.788.379.453 15.726.957.000 11.061.422.453 161 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 1.406.713.359 1.406.713.359 1.340.596.068 1.340.596.068 162 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 203.300.000 203.300.000 203.300.000 203.300.000 163 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 18.295.373.688 10.671.000.000 7.624.373.688 17.987.560.455 10.670.991.000 7.316.569.455 164 Ban quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh 140.549.005 140.549.005 0 165 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 4.473.092.518 4.473.092.518 4.007.024.550 4.007.024.550 166 Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân 1.388.694.773 1.388.694.773 1.388.694.773 1.388.694.773 167 Trung tâm Phát triển quỹ đất 8.000.000.000 8.000.000.000 9.169.059.000 9.169.059.000 168 Nhà khách Bông sen 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 169 Văn phòng Tỉnh ủy 18.000.000.000 18.000.000.000 18.461.536.382 18.461.536.382 170 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang 0 2.752.579.920 2.752.579.920 171 Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh 8.304.000.000 8.304.000.000 8.288.950.000 8.288.950.000 II Các Sở, ban ngành tỉnh cấp bằng lệnh chi 1.524.316.823.755 101.032.236.183 1.423.784.587.572 1.524.816.823.755 101.032.236.183 1.423.784.587.572 1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 16.474.147.860 0 16.474.147.860 16.474.147.860 16.474.147.860 2 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 37.800.000 0 37.800.000 37.800.000 37.800.000 3 Cục Thống kê tỉnh 109.000.000 0 109.000.000 109.000.000 109.000.000 4 Cục Thuế tỉnh 22.500.000 0 22.500.000 22.500.000 22.500.000 5 Kho bạc Nhà nước Hậu Giang 152.150.400.000 0 152.150.400.000 152.150.400.000 152.150.400.000 6 Liên đoàn Lao động tỉnh 300.500.000 0 300.500.000 300.500.000 300.500.000 7 Tòa án nhân dân tỉnh 83.200.000 0 83.200.000 83.200.000 83.200.000 8 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 66.200.000 0 66.200.000 66.200.000 66.200.000 9 Văn phòng Tỉnh ủy 54.870.995.800 0 54.870.995.800 54.870.995.800 54.870.995.800 11 Chi trả nợ ((Phòng giao dịch Hậu Giang thuộc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ - Hậu Giang) 107.453.800.000 0 107.453.800.000 107.453.800.000 107.453.800.000 12 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Thủy (hỗ trợ lãi suất) 3.693.805.928 0 3.693.805.928 3.693.805.928 3.693.805.928 13 Thông tấn xã Việt Nam (trợ cấp tết) 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 14 Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 2.500.000.000 0 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 15 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 11.700.000 0 11.700.000 11.700.000 11.700.000 16 Ngân hàng Nhà nước 12.900.000 0 12.900.000 12.900.000 12.900.000 17 Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 18 Cấp vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 19 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang 1.720.000.000 1.000.000.000 720.000.000 1.720.000.000 1.000.000.000 720.000.000 20 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 21 Sư đoàn 4 - Quân Khu 9 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 22 Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.061.633.943.710 0 1.061.633.943.710 1.061.633.943.710 1.061.633.943.710 23 Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 24 Ghi thu ghi chi ngân sách tỉnh 116.600.366.022 100.032.236.183 16.568.129.839 116.600.366.022 100.032.236.183 16.568.129.839 25 Hoàn trả thuế 4.869.064.435 0 4.869.064.435 4.869.064.435 4.869.064.435 III Trợ cấp ngân sách huyện 2.039.076.004.422 0 2.039.076.004.422 2.039.076.004.422 0 2.039.076.004.422 1 Thành phố Vị Thanh 254.293.649.023 254.293.649.023 254.293.649.023 254.293.649.023 2 Huyện Châu Thành A 219.469.460.554 219.469.460.554 219.469.460.554 219.469.460.554 3 Huyện Châu Thành 198.117.014.112 198.117.014.112 198.117.014.112 198.117.014.112 4 Huyện Phụng Hiệp 422.794.894.233 422.794.894.233 422.794.894.233 422.794.894.233 5 Thị xã Ngã Bảy 243.411.087.500 243.411.087.500 243.411.087.500 243.411.087.500 6 Huyện Vị Thủy 255.602.866.500 255.602.866.500 255.602.866.500 255.602.866.500 7 Huyện Long Mỹ 445.387.032.500 445.387.032.500 445.387.032.500 445.387.032.500 Phụ lục số 6 - Biểu số 51 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm So sánh QT/DT Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Tổng số Trong đó: vốn ngoài nước Tổng số Trong đó: vốn ngoài nước A B 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Tổng số 1.789.140 1.225.654 563.486 2.039.076 1.225.654 813.422 113,97 1 Thành phố Vị Thanh 194.865 134.119 60.746 254.294 134.119 120.175 130,50 2 Huyện Châu Thành A 187.986 143.615 44.371 219.469 143.615 75.854 116,75 3 Huyện Châu Thành 182.401 137.529 44.872 198.117 137.529 60.588 108,62 4 Huyện Phụng Hiệp 370.226 272.847 97.379 422.795 272.847 149.948 114,20 5 Thị xã Ngã Bảy 276.728 122.324 154.404 243.411 122.324 121.087 87,96 6 Huyện Vị Thủy 212.408 163.424 48.984 255.603 163.424 92.179 120,34 7 Huyện Long Mỹ 364.526 251.796 112.730 445.387 251.796 193.591 8.958 122,18 Phụ lục số 6 - Biểu số 54 QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hậu Giang) Đvt: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2014 Quyết toán năm 2014 Ghi chú A B 1 2 3 1 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh) 2 - Mức tối đa được huy động theo chế độ 3 Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo 607.965 530.520 Gồm: - Trái phiếu công trình - Ngân hàng Phát triển 507.965 480.520 - Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 100.000 50.000 4 Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi) 260.638 259.384 Gồm: - Trả trái phiếu công trình - Trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Phát triển 107.445 107.445 - Trả nợ gốc và phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 153.193 151.939 5 Mức vốn huy động trong năm 100.000 130.000 Gồm: - Trái phiếu công trình - Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 50.000 80.000 - Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 50.000 50.000