265/BC-UBND

Báo cáo 265/BC-UBND năm 2016 quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 265/BC-UBND Kiên Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2016 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Kết thúc năm ngân sách 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. Cụ thể như sau: Năm 2015, nhiệm vụ thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang giao gồm (kèm theo các Phụ lục): - Về thu, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh là: 3.247.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.164.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng). Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là: 3.587.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.504.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng). - Về chi, Bộ Tài chính giao là: 7.958.287 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 10.309.127 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 2.176.550 triệu đồng; chi thường xuyên: 5.582.642 triệu đồng; các khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.020.000 triệu đồng. I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 1. Về thu ngân sách 1.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 5.338.412 triệu đồng, đạt 148,8% so dự toán, bao gồm: a) Thu nội địa: Tổng thu trong năm: 5.229.163 triệu đồng, đạt 165,3% dự toán Trung ương, đạt 149,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 43,8% so với thực hiện năm 2014. Tuy nhiên nếu loại trừ số thu phí và thu khác không cân đối ngân sách thì số thu nội địa là: 5.180.522 triệu đồng, đạt 147,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và 163,7% dự toán Trung ương giao. Có 11/13 khoản thu đạt dự toán, cụ thể một số khoản như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 170,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 112,8%; lệ phí trước bạ: 179,5%; phí, lệ phí đã loại trừ các khoản không cân đối ngân sách đạt 121,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 132,4%; thu tiền sử dụng đất:209,1%; thu cố định tại xã: 331,4%; thu khác đã loại trừ các khoản không cân đối ngân sách đạt: 134,1% ; thuế thu nhập cá nhân đạt: 149,8%; thu tiền thuê đất, mặt nước đạt: 943,9%; thuế bảo vệ môi trường đạt: 152% so với dự toán. Trong đó, số thu chiếm tỷ trọng lớn từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện: 1.286.442 triệu đồng, chiếm 24,6% thu nội địa, bằng 138,2% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên chỉ còn 02/13 khoản thu không đạt dự toán, gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 89,3% chủ yếu do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngưng hoạt động để bảo trì máy móc thiết bị từ đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm, số thuế phát sinh thấp dẫn đến tiến độ đạt thấp so dự toán; Thu tiền bán và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 92,3% do nguồn thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại huyện Tân Hiệp chưa triển khai thu được theo dự kiến. b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 107.227 triệu đồng, đạt 129,2% so dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm và đạt 114,6% so với thực hiện năm 2014, trong đó: - Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và thu khác: 15.114 triệu đồng, đạt 302% so dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 108,6% so với thực hiện năm trước. - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu: 92.113 triệu đồng, đạt 118% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 6,72% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân vượt dự toán là do phát sinh chủ yếu từ các dự án đầu tư nhập khẩu tạo tài sản cố định của: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Sở Y tế, Công ty Superdong Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc và nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam. c) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng, đạt 84,4% so dự toán, tăng 33% so với thực hiện năm trước. Bao gồm: Thu học phí: 77.008 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết: 1.350.001 triệu đồng và các lĩnh vực khác:192.744 triệu đồng. Nguyên nhân khoản thu này không đạt dự toán là do trong năm không thực hiện ghi thu - ghi chi khoản viện phí theo quy định mới. 1.2. Về thu ngân sách địa phương được hưởng Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là: 15.544.407 triệu đồng, bao gồm: + Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 5.123.269 triệu đồng. + Thu kết dư năm trước: 304.540 triệu đồng. + Thu huy động đầu tư: 65.000 triệu đồng. + Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.137.198 triệu đồng. + Thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang: 2.289.945 triệu đồng. + Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.681 triệu đồng. + Thu viện trợ không hoàn lại: 2.021 triệu đồng. + Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng. 2. Về chi ngân sách Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là: 14.455.973 triệu đồng, đạt 140,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nếu loại trừ số chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện thì tổng chi ngân sách địa phương theo các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 11.437.443 triệu đồng, đạt 111% so dự toán. Cụ thể như sau: 2.1. Chi cân đối ngân sách năm 2015: 9.882.425 triệu đồng, đạt 119,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Gồm các khoản chi: - Chi xây dựng cơ bản: 2.966.374 triệu đồng, đạt 136,3% so dự toán (tính cả số chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản năm trước sang), chiếm 30,01% trong tổng chi ngân sách địa phương không tính chi chuyển nguồn. Nguyên nhân chi vượt dự toán chủ yếu là do tăng ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất và tăng chi đầu tư từ nguồn kết dư vốn xây dựng cơ bản năm 2014. - Chi thường xuyên: 6.840.994 triệu đồng, đạt 122,5% dự toán của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 18% so năm trước. Trong tổng chi thường xuyên năm 2015, nhiều khoản chi vượt dự toán như: Chi quốc phòng, an ninh:195.306 triệu đồng, đạt 184%; chi sự nghiệp y tế: 975.901 triệu đồng, đạt 166,1%; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và phát thanh - truyền hình: 98.488 triệu đồng, đạt 140,6%; chi đảm bảo xã hội: 265.472 triệu đồng, đạt 200%; chi sự nghiệp kinh tế: 948.145 triệu đồng , đạt 169,97%; chi quản lý hành chính: 1.529.563 triệu đồng, đạt 110%; chi khác ngân sách: 211.083 triệu đồng, đạt 174,9%; chi sự nghiệp môi trường: 149.742 triệu đồng, đạt 199,6% so dự toán. Nguyên nhân tăng do trong năm thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh như: Chi trả tiền lương tăng thêm theo quy định, đồng thời trong năm địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung về cho tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và những nhiệm vụ mới phát sinh thêm ngoài dự toán Trung ương giao như: Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi; kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo; kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương năm 2015; chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững; kinh phí Trung ương hỗ trợ các huyện đảo, xã đảo; kinh phí hỗ trợ từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi; kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; kinh phí thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện phòng, chống cháy rừng; …. Bên cạnh đó, còn một số khoản chi không đạt dự toán như: Chi khoa học và công nghệ: 10.752 triệu đồng, đạt 35,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh; chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.434.344 triệu đồng, đạt 97,9% so dự toán. Nguyên nhân chi không đạt dự toán chủ yếu là một số chương trình, dự án triển khai chậm trong năm nên chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện. - Các khoản chi sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 74.018 triệu đồng, đạt 86,08% so dự toán Trung ương giao, trong đó: Chương trình xóa đói giảm nghèo: 7.831 triệu đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 993 triệu đồng; chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: 5.068 triệu đồng; chương trình mục tiêu về y tế: 4.786 triệu đồng; chương trình văn hóa: 1.949 triệu đồng; chương trình giáo dục và đào tạo: 18.390 triệu đồng; chương trình phòng, chống tội phạm 407 triệu đồng; chương trình phòng, chống ma túy: 1.030 triệu đồng; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 743 triệu đồng; chương trình việc làm và dạy nghề: 23.743 triệu đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới: 8.183 triệu đồng. - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.040 triệu đồng bằng 100% dự toán. 2.2. Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 1.554.209 triệu đồng, đạt 76,94% so dự toán và tăng 46,8% so với thực hiện năm 2014, bao gồm: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 1.306.657 triệu đồng; chi từ nguồn huy động, đóng góp: 170.545 triệu đồng (trong đó chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 89.710 triệu đồng) ; ghi chi học phí là: 77.008 triệu đồng. 2.3. Chi chuyển nguồn: 3.018.530 triệu đồng, gồm: Ngân sách tỉnh: 1.519.196 triệu đồng; ngân sách cấp huyện: 1.393.793 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 105.541 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chuyển nguồn chủ yếu các nội dung như sau: Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 165.622 triệu đồng (trong đó: K inh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo: 39.829 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là: 15.053 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015 là: 44.665 triệu đồng; kinh phí cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 là: 34.016 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em từ 03 đến 05 tuổi: 23.203 triệu đồng; k inh phí hỗ trợ giá điện hộ nghèo: 7.663 triệu đồng; ...); vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 13.517 triệu đồng; nguồn thực hiện cải cách tiền lương:202.211 triệu đồng; vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 637.257 triệu đồng (trong đó: Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 351.977 triệu đồng; số dư dự toán xét chuyển là: 285.280 triệu đồng); nguồn kinh phí giao tự chủ của các đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ là: 74.340 triệu đồng; chuyển nguồn chi thường xuyên là: 348.249 triệu đồng (trong đó: Sự nghiệp kinh tế: 72.423 triệu đồng; sự nghiệp giáo dục và đào tạo là: 46.838 triệu đồng; sự nghiệp khoa học và công nghệ là: 29.790 triệu đồng; dự phòng ngân sách là: 27.238 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và khai thác khoáng sản là: 101.178 triệu đồng; kinh phí huy động, đóng góp là: 22.099 triệu đồng). Nguyên nhân chi chuyển nguồn lớn chủ yếu là Trung ương bổ sung kinh phí về cho địa phương thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán trễ vào những tháng cuối năm, nên chưa phân bổ kịp trong năm; mặt khác một số đơn vị thụ hưởng ngân sách chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ mặc dù đã được phân bổ vốn. Ngoài ra, năm 2015 ngân sách địa phương có phát sinh nguồn tăng thu lớn so với dự toán đầu năm nên phải chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện. 2.4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 810 triệu đồng. II. CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 1. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 15.544.407 triệu đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.455.973 triệu đồng. 3. Cân đối ngân sách: Ngân sách kết dư cuối năm 2015 là : 1.088.434 triệu đồng, trong đó: - Ngân sách cấp tỉnh: 453.913 triệu đồng. - Ngân sách cấp huyện: 399.893 triệu đồng. - Ngân sách cấp xã: 234.628 triệu đồng. Số kết dư ngân sách cấp tỉnh chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách tỉnh chưa sử dụng; nguồn kinh phí Trung ương bổ sung đầu tư có mục tiêu; nguồn hủy dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp cấp tỉnh. Ngân sách huyện kết dư chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách huyện, số thu tiền sử dụng đất và nguồn xây dựng cơ bản chưa giải ngân theo dự toán trong năm. Đối với ngân sách cấp xã kết dư chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp so với dự toán. Trên đây là Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Minh Phụng PHỤ LỤC I QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh quyết toán/dự toán (%) Trung ương giao HĐND quyết định Quyết toán/dự toán Trung ương Quyết toán/dự toán HĐND 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 A) TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 3.247.000 3.587.000 5.338.412 164.4% 148.8% 1 Thu nội địa 3.164.000 3.504.000 5.229.163 165.3% 149.2% 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 83.000 83.000 107.227 129.2% 129.2% 3 Thu viện trợ không hoàn lại 2.021 B) THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.442.272 9.462.272 15.544.407 208.9% 164.3% 1 Các khoản thu được hưởng theo phân cấp 3.338.930 3.438.930 5.123.269 153.4% 149.0% 2 Thu chuyển nguồn 2.289.945 3 Thu kết dư ngân sách 304.540 4 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.103.342 4.103.342 6.137.198 149.6% 149.6% - Bổ sung cân đối 2.939.814 2.939.814 2.929.582 99.7% 99.7% - Bổ sung có mục tiêu 1.163.528 1.163.528 3.207.616 275.7% 275.7% 5 Thu huy động đầu tư 65.000 6 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 2.681 7 Thu viện trợ không hoàn lại 2.021 8 Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 1.920.000 1.619.752 84.4% - Học phí 55.000 77.008 140.0% - Viện phí 814.700 - 0.0% - Thu xổ số kiến thiết 1.000.000 1.350.001 135.0% - Thu từ các lĩnh vực khác 50.300 192.744 383.2% C) CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.958.287 10.309.197 14.455.973 181.6% 140.2% Trong đó 1 Chi đầu tư phát triển 1.851.550 2.176.550 2.966.374 160.2% 136.3% 2 Chi thường xuyên 6.105.697 6.111.607 6.915.011 113.3% 113.1% 3 Chi chuyển nguồn 3.018.530 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.040 1.040 1.040 100.0% 100.0% 5 Chi nộp ngân sách cấp trên 809 6 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 2.020.000 1.554.209 76.9% - Chi từ nguồn thu học phí 55.000 77.008 140.0% - Chi từ nguồn thu viện phí 814.700 - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 1.100.000 1.306.657 118.8% - Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp 50.300 170.545 PHỤ LỤC II CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 1 2 3 4 A) NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 8.562.296 11.816.011 1 Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp 2.045.255 2.672.790 2 Thu kết dư năm trước - 95.148 3 Thu chuyển nguồn - 1.372.343 4 Thu huy động đầu tư - 65.000 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - 2.616 6 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.867.641 6.137.198 - Bổ sung cân đối 2.929.582 2.929.582 - Bổ sung có mục tiêu 1.938.059 3.207.616 7 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 1.649.400 1.468.894 - Học phí 27.390 56.793 - Viện phí 621.100 0 - Thu xổ số kiến thiết 1.000.000 1.350.001 - Thu từ các lĩnh vực khác 910 62.100 8 Thu viện trợ không hoàn lại - 2.021 II CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 8.662.296 11.362.098 1 Các khoản chi cân đối theo nhiệm vụ phân cấp 4.173.504 5.185.794 - Chi đầu tư 1.588.950 1.406.792 - Chi thường xuyên 2.120.446 2.258.766 - Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.040 1.040 - Chi sự nghiệp các mục tiêu, nhiệm vụ 333.544 - Dự phòng ngân sách 59.663 - Chi chuyển nguồn 1.519.196 - Chi chương trình mục tiêu quốc gia 69.861 2 Chi quản lý qua ngân sách 1.749.400 716.503 - Chi từ nguồn thu học phí 27.390 56.793 - Chi từ nguồn thu viện phí 621.100 0 - Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 1.100.000 619.808 - Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp 910 39.901 3 Chi bổ sung ngân sách huyện, xã 2.739.392 5.459.801 B) NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ 4.386.294 9.903.099 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.376.301 2.450.479 2 Thu chuyển nguồn 917.602 3 Thu kết dư năm trước 209.393 4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 65 5 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.739.392 6.174.703 6 Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 270.601 150.858 - Học phí 27.610 20.214 - Viện phí 193.600 - Thu xổ số kiến thiết - - - Thu từ các lĩnh vực khác 49.391 130.644 II CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ 4.344.415 9.268.578 1 Chi cân đối ngân sách theo phân cấp 4.073.814 8.430.872 2 Các khoản chi quản lý qua ngân sách 270.601 837.706 - Chi từ nguồn thu học phí 27.610 20.214 - Chi từ nguồn thu viện phí 193.600 0 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 686.849 Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp 49.391 130.644 PHỤ LỤC III ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự toán năm 2015 Thực hiện năm 2015 So sánh thực hiện năm 2015 /dự toán năm 2015 (%) Tổng số Khu vực doanh nghiệp nhà nước Khu vực đầu tư nước ngoài Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh Các khoản thu khác Tổng số Khu vực doanh nghiệp nhà nước Khu vực đầu tư nước ngoài Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh Các khoản thu khác Tổng số Khu vực doanh nghiệp nhà nước Khu vực đầu tư nước ngoài Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh Các khoản thu khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5% 16=11/6 A) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500.000 620.000 175.000 1.140.000 1.565.000 5.123.393 589.610 299.103 1.286.442 2.948.238 146.4% 95.1% 170.9% 112.8% 188.4% I. CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ 2.255.945 619.120 174.860 1.129.965 332.000 2.639.898 579.964 296.380 1.266.310 497.244 117.0% 93.7% 169.5% 112.1% 149.8% 1. Thuế giá trị gia tăng 1.582.504 525.629 144.140 912.735 - 1.565.403 419.082 228.880 917.441 - 98.9% 79.7% 158.8% 100.5% a) Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất trong nước 1.582.504 525.629 144.140 912.735 1.565.403 419.082 228.880 917.441 98.9% 79.7% 158.8% 100.5% b) Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu - - - - - 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 4.720 190 550 3.980 87.946 53 350 87.543 1863.3% 27.9% 63.6% 2199.6% 3. Thuế xuất khẩu - - - - - 4. Thuế nhập khẩu - - - - 5. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu - - - - - - - 6. Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu - - - - - - - - 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp 237.590 42.790 20.100 174.700 399.724 120.052 56.120 223.552 168.2% 280.6% 279.2% 128.0% 8. Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài - - - - - - - - 9. Thuế tài nguyên 70.210 49.940 10.020 10.250 62.529 40.246 10.980 11.304 89.1% 80.6% 109.6% 110.3% 10. Thuế thu nhập cá nhân 330.000 330.000 494.481 - 494.481 149.8% 149.8% 11. Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - 115 115 12. Thuế nhà đất 2.000 2.000 2.647 2.647 132.4% 132.4% 13. Thuế môn bài 28.921 571 50 28.300 27.052 531 51 26.470 93.5% 93.0% 102.0% 93.5% II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ 429.000 - - - 429.000 680.450 - - - 680.450 158.6% 158.6% 1. Lệ phí trước bạ 139.000 139.000 249.463 249.463 179.5% 179.5% 2. Phí xăng dầu (thuế bảo vệ môi trường) 210.000 210.000 319.271 319.271 152.0% 152.0% 3. Các loại phí, lệ phí 80.000 80.000 111.716 111.716 139.6% 139.6% III. CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI 815.055 880 140 10.035 804.000 1.803.045 9.646 2.723 20.132 1.770.544 115.0% 115.0% 1. Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước 34.000 34.000 320.938 320.938 943.9% 943.9% 2. Thu tiền sử dụng đất 600.000 600.000 1.254.710 1.254.710 209.1% 209.1% 3. Thu bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 25.000 25.000 23.066 23.066 92.3% 92.3% 4. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã 3.000 3.000 9.943 9.943 331.4% 331.4% 5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản - 21.842 21.842 6. Thu khác 153.055 880 140 10.035 142.000 172.546 9.646 2.723 20.132 140.045 112.7% 1096.2% 1944.7% 200.6% 98.6% B) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 3.500.000 620.000 175.000 1.140.000 1.565.000 5.123.269 589.610 299.103 1.286.442 2.948.114 146.4% 95.1% 170.9% 112.8% 188.4% PHỤ LỤC IV QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng Chương Đơn Vị Quyết toán I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN II. CHI THƯỜNG XUYÊN III. CÁC KHOẢN CHI CÒN LẠI Tổng số Chi đầu tư xây dựng cơ bản Chi đầu tư phát triển khác Trong đó Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng chi Thường xuyên Chi SN giáo dục và đào tạo Chi sự nghiệp y tế - kế hoạch hóa gia đình Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ Chi sự nghiệp văn hóa thể thao, phát thanh và truyền hình, thể dục thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp môi trường Chi quốc phòng, an ninh Chi quản lý hành chánh Chi khác ngân sách Chi trợ giá mặt hàng chính sách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Các cơ quan cấp tỉnh 11.362.098 2.066.501 2.060.846 1.787.430 273.416 5.655 2.315.560 626.091 609.797 9.738 48.291 59.937 309.477 29.807 79.517 353.039 188.333 1.533 6.980.037 402 VP Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 10.544 - - 10.544 2.281 8.263 405 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 19.420 - - 19.420 5 12 4.345 15.058 411 Sở Ngoại vụ 5.253 - - 5.253 108 8 2.098 3.039 412 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 491.623 300.739 300.739 300.739 190.884 31 130 1030 36 146.407 8.662 34.588 413 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.636 278 278 278 6.358 229 29 900 5.200 414 Sở Tư pháp 11.490 - - 11.490 24 8 6.400 5.058 416 Sở Công Thương 83.272 54.946 54.946 54.946 28.326 116 22 176 8.630 558 18.824 417 Sở Khoa học và Công nghệ 27.925 17.829 17.829 17.829 10.096 6.325 3.771 418 Sở Tài chính 31.345 1.956 1.956 1.956 29.389 496 10 18.800 10.083 419 Sở Xây dựng 20.558 11.190 11.190 11.190 9.368 401 13 4.101 4.853 421 Sở Giao thông vận tải 313.534 241.621 241.621 191.256 50.365 71.913 30 59.056 11.294 1.533 422 Sở Giáo dục và Đào tạo 734.535 166.498 166.498 166.498 568.037 559.401 296 934 7.406 423 Sở Y tế 549.715 310.472 310.472 310.472 239.243 11.244 214.500 38 36 1.754 3.778 7.893 424 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 160.904 66.106 66.106 66.106 94.798 30.533 267 57.692 6.306 425 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 123.197 64.962 64.962 64.962 58.235 4.008 777 111 39.627 5.401 8.311 426 Sở Tài nguyện và Môi trường 22.079 32 32 32 22.047 129 200 11.170 3.406 7.142 427 Sở Thông tin và Truyền thông 17.912 4.324 4.324 4.324 13.588 20 103 10.321 3.144 435 Sở Nội vụ 48.606 1.432 1.432 1.432 47.174 3.492 29 2.826 311 7.925 32.591 437 Thanh tra tỉnh 8.621 - - 8.621 10 721 7.890 441 Đài Phát thanh và Truyền hình 5.026 4.565 4.565 4.565 461 20 441 448 Liên minh các hợp tác xã 2.408 - - 2.408 282 463 1.663 483 Ban Dân tộc 13.496 9.656 9.656 9.656 3.840 484 8 30 3.318 505 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 47.262 37.040 37.040 37.040 10.222 2.027 8.195 509 Văn phòng Tỉnh ủy 131.143 24.369 24.369 24.369 106.774 394 60 106.320 510 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6.658 - - 6.658 30 30 54 6.544 511 Tỉnh đoàn Kiên Giang 16.581 3.835 3.835 3.835 12.746 786 5.397 95 134 6.334 512 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.924 - - 3.924 70 142 3.712 513 Hội Nông dân tỉnh 9.769 830 830 830 8.939 200 5.441 67 3.231 514 Hội Cựu chiến binh 2.249 - - 2.249 78 2.151 20 515 Liên đoàn Lao động tỉnh 28 - - 28 28 516 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 1.012 - - 1.012 83 352 577 517 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 2.408 - - 2.408 2.408 518 Hội Văn học nghệ thuật 2.068 - 2.068 2.068 520 Hội Nhà báo 974 - - 974 974 521 Hội Luật gia 1.405 676 676 676 729 729 522 Hội Chữ thập đỏ 2.049 - - 2.049 2.049 533 Hội Người cao tuổi 1.106 - - 1.106 86 1.020 534 Hội Người mù 150 150 150 535 Hội Đông y 400 - 400 11 19 370 537 Hội Cựu thanh niên xung phong 9 9 9 539 Hội Khuyến học 330 - - 330 330 560 Các quan hệ khác ngân sách 7.643.052 90.720 89.710 89.710 1.010 572.295 394.368 1.862 176.065 6.980.037 564 Các công ty TNHH nhà nước một thành viên 2.869 2.724 - 2.724 145 145 599 Các đơn vị khác 778.553 649.701 647.780 424.729 223.051 1.921 128.852 14.158 10.087 12.842 79.517 12.248 PHỤ LỤC V QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh quyết toán/dự toán (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, xã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng chi ngân sách địa phương 10.309.197 5.922.904 4.386.293 14.455.973 5.902.297 8.553.676 140.22% 99.65% 195.01% A) Các khoản chi cân đối ngân sách 8.289.197 4.173.504 4.115.693 12.900.955 5.185.794 7.715.161 155.64% 124.26% 187.46% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2.176.550 1.588.950 587.600 2.966.373 1.406.792 1.559.581 136.29% 88.54% 265.42% Trong đó 1 Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề 145.000 514.055 174.697 339.358 2 Chi khoa học và công nghệ 26.000 14.568 14.568 II CHI THƯỜNG XUYÊN 5.582.642 2.120.446 3.462.196 6.840.994 2.211.549 4.629.445 122.54% 104.30% 133.71% Trong đó: 1 Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề 2.485.588 617.388 1.868.200 2.434.343 550.909 1.883.434 97.94% 89.23% 100.82% 2 Chi khoa học và công nghệ 30.250 29.095 1.155 10.752 9.738 1.014 35.54% 33.47% 87.79% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 125.560 59.663 65.897 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.040 1.040 1.040 1.040 100.00% 100.00% V CHI CHUYỂN NGUỒN 3.018.530 1.519.196 1.499.334 VI CHI SỰ NGHIỆP CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 333.544 333.544 0 VII CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 69.861 69.861 74.018 47.217 26.801 B) Nộp ngân sách cấp trên 809 809 C) Các khoản chi quản lý qua ngân sách 2.020.000 1.749.400 270.600 1.554.209 716.503 837.706 76.94% 40.96% PHỤ LỤC VI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh quyết toán/dự toán (%) Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng chi ngân sách địa phương 9.663.972 5.922.904 3.741.068 13.426.282 5.902.297 7.523.985 138.93% 99.65% 201.12% A) Các khoản chi cân đối ngân sách 7.660.574 4.173.504 3.487.070 11.884.705 5.185.794 6.698.911 155.14% 124.26% 192.11% I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2.176.550 1.588.950 587.600 2.919.206 1.406.792 1.512.414 134.12% 88.54% 257.39% Trong đó: 1 Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề 145.000 514.055 174.697 339.358 354.52% 2 Chi khoa học và công nghệ 26.000 14.568 14.568 56.03% II CHI THƯỜNG XUYÊN 4.964.539 2.120.446 2.844.093 5.983.076 2.211.549 3.771.527 120.52% 104.30% 132.61% Trong đó: 1 Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề 2.485.588 617.388 1.868.200 2.432.449 550.909 1.881.540 97.86% 89.23% 100.71% 2 Chi khoa học và công nghệ 30.250 29.095 1.155 10.752 9.738 1.014 35.54% 33.47% 87.79% III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 115.040 59.663 55.377 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.040 1.040 1.040 1.040 100.00% 100.00% V CHI CHUYỂN NGUỒN 2.912.989 1.519.196 1.393.793 VI CHI SỰ NGHIỆP CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 333.544 333.544 VII CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 69.861 69.861 68.394 47.217 21.177 B) Nộp ngân sách cấp trên 744 744 C) Các khoản chi quản lý qua ngân sách 2.003.398 1.749.400 253.998 1.540.833 716.503 824.330 76.91% 40.96% PHỤ LỤC VII QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên huyện, thị xã, thành phố Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 Bao gồm % So sánh quyết toán/dự toán Ghi chú Chi đầu tư Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn Chi bổ sung ngân sách cấp dưới Chi quản lý qua ngân sách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng 4.275.033 8.238.887 2.316.531 3.675.435 1.393.793 715.646 137.482 192.72% 1 Thành phố Rạch Giá 507.881 721.614 299.711 321.246 13.491 32.429 54.738 142.08% 2 Thị xã Hà Tiên 169.803 278.651 75.379 125.388 54.898 22.045 940 164.10% 3 Huyện Châu Thành 262.528 414.787 68.058 271.980 47.143 25.830 1.776 158.00% 4 Huyện Tân Hiệp 330.700 596.500 101.063 277.608 124.560 91.019 2.249 180.37% 5 Huyện Giồng Riềng 393.310 672.739 86.604 414.799 60.323 107.318 3.695 171.05% 6 Huyện Gò Quao 263.792 564.385 100.770 294.186 126.346 41.576 1.507 213.95% 7 Huyện An Biên 279.389 520.008 116.207 297.168 50.107 42.503 14.023 186.12% 8 Huyện An Minh 262.428 522.706 122.217 244.433 102.158 43.481 10.416 199.18% 9 Huyện Vĩnh Thuận 242.890 426.148 85.728 232.062 67.057 40.797 504 175.45% 10 Huyện U Minh Thượng 170.956 372.606 96.800 193.851 51.858 30.097 0 217.96% 11 Huyện Hòn Đất 313.609 682.066 140.111 339.198 82.676 115.975 4.105 217.49% 12 Huyện Kiên Lương 187.133 339.839 66.411 174.896 54.879 38.263 5.391 181.60% 13 Huyện Giang Thành 120.753 276.926 60.043 155.370 26.026 25.487 10.000 229.33% 14 Huyện Phú Quốc 672.110 1.685.049 881.883 249.232 491.218 43.451 19.265 250.71% 15 Huyện Kiên Hải 97.751 164.864 15.546 84.017 41.052 15.376 8.873 168.66% PHỤ LỤC VIII QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên huyện, thị xã, thành phố Dự toán năm 2015 Quyết toán năm 2015 So sánh quyết toán/dự toán(%) Ghi chú Tổng số Bao gồm Tổng số Bao gồm Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 2.762.392 1.440.905 1.321.487 5.459.801 1.440.905 4.018.896 197.65% 1 Thành phố Rạch Giá 85.505 4.427 81.078 217.570 4.427 213.143 254.45% 2 Thị xã Hà Tiên 86.013 2.110 83.903 157.369 2.110 155.258 182.96% 3 Huyện Châu Thành 194.489 101.963 92.525 358.131 101.963 256.168 184.14% 4 Huyện Tân Hiệp 249.793 147.742 102.051 431.871 147.742 284.129 172.89% 5 Huyện Giồng Riềng 348.472 205.708 142.764 612.770 205.708 407.061 175.84% 6 Huyện Gò Quao 227.816 148.431 79.385 449.954 148.431 301.523 197.51% 7 Huyện An Biên 236.028 132.189 103.840 456.882 132.189 324.693 193.57% 8 Huyện An Minh 229.794 106.105 123.688 441.693 106.105 335.587 192.21% 9 Huyện Vĩnh Thuận 205.152 107.707 97.445 396.404 107.707 288.697 193.22% 10 Huyện U Minh Thượng 160.121 93.986 66.135 307.069 93.986 213.083 191.77% 11 Huyện Hòn Đất 265.251 142.762 122.489 546.068 142.762 403.307 205.87% 12 Huyện Kiên Lương 101.164 41.799 59.365 233.943 41.799 192.144 231.25% 13 Huyện Giang Thành 111.594 58.241 53.353 230.705 58.241 172.464 206.74% 14 Huyện Phú Quốc 169.458 87.570 81.888 486.405 87.570 398.835 287.04% 15 Huyện Kiên Hải 91.743 60.164 31.579 132.967 60.164 72.803 144.93% PHỤ LỤC IX QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2015 QUYẾT TOÁN NĂM 2015 TỔNG SỐ BAO GỒM TỔNG SỐ BAO GỒM VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP VỐN ĐẦU TƯ VỐN SỰ NGHIỆP A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 Tổng số 131.953 45.970 85.983 112.153 38.135 74.018 1 Chương trình giảm nghèo 32.294 24.430 7.864 28.477 20.646 7.831 2 Chương trình nước sạch, vệ sinh, môi trường nông thôn 17.770 16.601 1.169 13.918 12.925 993 3 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 7.334 7.334 5.068 0 5.068 4 Chương trình mục tiêu về y tế 6.650 6.650 4.786 4.786 5 Chương trình văn hóa 3.644 1.500 2.144 3.449 1.500 1.949 6 Chương trình giáo dục và đào tạo 20.942 1.780 19.162 19.990 1.600 18.390 7 Chương trình phòng, chống tội phạm 415 415 407 0 407 8 Chương trình phòng, chống ma túy 1.071 1.071 1.030 0 1.030 9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 988 988 743 0 743 10 Chương trình về việc làm và dạy nghề 30.811 30.811 23.743 23.743 11 Chương trình phòng, chống bệnh xã hội 0 0 12 Chương trình xây dựng nông thôn mới 7.419 7.419 8.183 8.183 13 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 859 859 928 69 859 14 Chương trình đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 1.659 1.659 1.395 1.395 15 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 97 97 36 0 36 PHỤ LỤC X QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Quyết toán năm 2015 1 2 3 I SỐ DƯ NĂM 2014 CHUYỂN SANG 511.145 II SỐ PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 65.000 Vay theo các chương trình của Trung ương tại Ngân hàng Phát triển 65.000 - Vay kiên cố kênh, mương 65.000 - Vay đầu tư cụm, tuyến dân cư III SỐ PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM 224.710 1 Số nợ gốc đã trả 224.710 a) Trả nợ vay các chương trình của Trung ương tại Ngân hàng Phát triển 89.710 - Vay kiên cố kênh, mương 89.710 - Vay đầu tư cụm, tuyến dân cư b) Trả nợ vay tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước 135.000 2 Số nợ lãi đã trả 1.278 IV SỐ DƯ CUỐI NĂM 2015 351.435 PHỤ LỤC XI TỔNG HỢP KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2015 SANG NĂM 2016 TIẾP TỤC THỰC HIỆN (Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Tổng kinh phí chuyển nguồn Ghi chú 1 2 3 4 TỔNG (A+B+C) 3.018.530 A CẤP TỈNH 1.519.196 I NGUỒN VỐN XDCB 637.257 1 Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi năm 2015 chuyển sang 2016 351.977 1.1 Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 259.676 a Nguồn cân đối ngân sách địa phương 49.869 b Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 191.955 c Nguồn Trung ương khác 17.852 1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.064 1.3 Nguồn khác 91.237 a Nguồn xổ số kiến thiết 75.387 b Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 423 c Nguồn vay bổ sung đầu tư 5.010 d Nguồn vốn sử dụng đất 330 đ Cụm dân cư 1.387 e Nguồn vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước 2.366 g Nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ phát triển 690 h Nguồn vốn địa phương bổ sung từ các dự án 45 k Nguồn vốn tập trung 1.358 l Nguồn vốn để lại theo nghị quyết Quốc hội 1.504 m Nguồn vốn khu kinh tế cửa khẩu 561 n Vốn ngân sách đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước 2.175 2 SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2015 XÉT CHUYỂN SANG 2016 285.280 2.1 Nguồn cân đối ngân sách địa phương 8.450 2.2 Nguồn xổ số kiến thiết 78.977 a Vốn đã thanh toán nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán 28.977 b Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015 50.000 2.3 Nguồn vay tín dụng ưu đãi 33.885 2.4 Nguồn vốn đầu tư từ số dư quỹ Đầu tư phát triển của Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết 13.631 2.5 Nguồn thu tiền sử dụng đất 139.620 2.6 Kinh phí đầu tư chương trình cụm, tuyến dân cư 10.717 II VỐN SỰ NGHIỆP BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 257.139 1 Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 78.001 1.1 Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 38.926 1.2 Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 30.844 1.3 Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ 6.390 1.4 Kinh phí xây dựng lò hỏa táng cho đồng bào dân tộc 1.841 2 Vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chế độ, chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia 165.622 2.1 Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo 39.829 2.2 Kinh phí lệ phí đăng ký con nuôi và chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài 124 2.3 Kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 15.053 2.4 Kinh phí hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg 44.665 2.5 Kinh phí cấp bù, miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 34.016 2.6 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 430 2.7 Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em từ 03 đến 05 tuổi 23.203 2.8 Kinh phí trợ giá điện hộ nghèo 7.663 2.9 Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp 470 2.10 Kinh phí cấp bù thủy lợi phí 25 2.11 Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ 143 3 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 13.517 III CHI THƯỜNG XUYÊN 348.249 1 Sự nghiệp kinh tế 72.423 2 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 46.838 2.1 Sự nghiệp giáo dục 7.590 2.2 Sự nghiệp đào tạo 39.249 3 Sự nghiệp y tế 8.293 4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 29.790 4.1 Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015 26.572 4.2 Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014 3.218 5 Sự nghiệp văn hóa, thể thao 162 6 Chi quản lý hành chính 384 7 Chi quốc phòng, an ninh 740 8 Chi sự nghiệp môi trường 177 9 Chi khác ngân sách 32.102 10 Dự phòng ngân sách 27.238 11 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, khai thác khoáng sản 101.178 12 Kinh phí huy động đóng góp 22.099 13 Nguồn kinh phí bồi hoàn của tập đoàn cao su 6.823 IV NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 202.211 V CHUYỂN NGUỒN ĐƯƠNG NHIÊN 74.340 B CẤP HUYỆN 1.393.793 Trong đó, nguồn cải cách tiền lương 44.200 C CẤP XÃ 105.541 Trong đó, nguồn cải cách tiền lương 10.289