3737/QĐ-UBND

Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do tỉnh Lào Cai ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3737/QĐ-UBND Lào Cai , ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số: 1165/TTr-SNN ngày 14/11/2008; Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 963/TTr-KHĐT ngày 24/11/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2008 tỉnh Lào Cai, như sau: - Tổng số kinh phí: 25.085 triệu đồng (hai năm tỷ không trăm tám mươi năm triệu đồng), gồm: + Nguồn vốn TW năm 2008: 19.280 triệu đồng + Nguồn vốn năm 2007 chuyển sang năm 2008: 310,3 triệu đồng + Nguồn vốn NSĐP: 5.494,7 triệu đồng - Nội dung điều chỉnh: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ, mức vốn được giao, yêu cầu các n g ành liên quan, các Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cơ sở (Dự án trồng rừng phòng hộ) tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ và quản lý, sử dụng v ố n được giao theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Chủ dự án; Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hà nh./. Nơi nhận: - TT.UBND t ỉ nh; - Như Điều 3; - Lưu VT, TH, NLN, TM. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Cường K Ế HOẠCH ĐIỀU CHỈNH D Ự Á N TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 c ủa UBND t ỉ nh Lào Cai) Stt Hạng mục đầu t ư Đơn vị tính Kế hoạch đã giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch sau điều ch ỉ nh Kh ố i lượng Vốn Trong đó Khối lượng Vốn Trong đó Khối lượng Vốn Trong đó NST W NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng cộng 25.090,3 19.590,3 5.500 -5,3 -5,3 25.085 19.590,3 5.494,7 1 Xây dựng CBLS 19.898,9 14.398,9 5.500 -5,3 - 5,3 20.346 14.851,3 5.494,7 1 Bảo vệ rừng Ha 87.400 8.740,0 3.800,0 4.940,0 -634,9 -63,5 -8,3 -55,2 86.765,1 8.676,5 3.791,8 4.884,8 - Ngân sách TW 38.000 3.800,0 3.800,0 -82,5 -8,3 -8,3 37.917,5 3.791,8 3.791,8 - Ngân sách ĐP 49.400 4.940,0 4.940,0 -552,4 -55,2 -55,2 48.847,6 4.884,8 4.884,8 2 Bảo vệ rừng giống Ha 225 22,5 22,5 -16,7 -5,6 -5,6 208,3 16,9 16,9 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới Ha 500 50,0 50,0 -11,7 -11,7 500 38,3 38,3 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 Ha 600 60,0 60,0 600 60,0 60,0 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 Ha 3.095 309,5 309,5 3.095 309,5 309,5 6 KN tr ồng BS chuyển tiếp N2 Ha 100 20,0 20,0 100 20,0 20,0 7 KN tr ồng BS chuyển tiếp N3 Ha 150 22,5 22,5 150 22,5 22,5 8 KN tr ồng BS chuyển tiếp N4 Ha 500 50,0 50,0 500 50,0 50,0 9 Trồng rừng phòng hộ Ha 570 2.080,5 2.080,5 570 2.08 0 ,1 2.080,1 10 Tr ồ ng rừng sản xu ấ t Ha 3.260 6.965,0 6.490,0 475,0 132,7 559,0 509,0 50,0 3.392,7 7.524,0 6.999,0 525 11 Trồng rừng PH cảnh quan H a 15 137,7 54,7 83,0 0,0 0,0 0,0 15 137,7 54,8 83,0 12 Chăm sóc r ừ ng trồng N2 Ha 330 346,5 346,5 -0,3 -0,3 330 346,2 346,2 13 Chăm sóc rừng tr ồng N3 Ha 695,2 590,9 590,9 -15,34 -12,3 -12,3 679,9 578,6 578,6 14 Chăm sóc rừng tr ồng N4 Ha 959,7 431,8 431,8 0,3 0,2 0,2 960 432,0 432,0 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 Ha 5 7,3 5,3 2,0 5 7,3 5,3 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 Ha 40 18,0 18,0 40 18,0 18,0 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 H a 5 5,3 5,3 -0,1 -0,1 5 5,2 5,2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 Ha 20 17,0 17,0 0,0 0,0 20 17,0 17,0 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 Ha 13,7 6,2 6,2 13,7 6,2 6,2 20 Xây dựng ĐBCL Ha 5 18,3 18,3 -18,3 -18,3 II Xây dựng cơ sở hạ tầng 868,3 868,3 430,2 430,2 1.298,5 1.298,5 1 Trạm bảo vệ rừng 2 430,0 430,0 250,0 250,0 2 680,0 680,0 2 Thiết bị PCCR 100,0 100,0 -90,0 -90,0 10,0 10,0 3 Vườn ươm 309,3 309,3 80,2 80,2 389,5 389,5 4 Hỗ tr ợ xây dựng nhà BQLDA 29,0 29,0 190,0 190,0 219,0 219,0 III Các chi phí khác 2.314,0 2.314,0 - 730,5 -730,5 1.583,5 1.583,5 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 550,0 550,0 550,0 550,0 2 Rà soát DA661&XD QHPTLN tỉnh 434,0 434,0 434,0 434,0 3 Chi phí khuyến lâm % 2 380,0 380,0 42,8 -10,6 -10,6 44,8 369,4 369,4 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... % 5 950,0 950,0 -719,9 -719,9 230,1 230,1 IV Quản lý dự án 1.850,1 1.850,1 6,9 6,9 1.857,0 1.857,0 V Dự phòng 159,0 159,0 -159,0 -159,0 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) Stt Đơn vị Vốn đầu tư (Tr.đ) Vốn đầu tư Kế hoạch đã giao Kế hoạch điều chỉnh Tổng vốn XDCB Bảo vệ rừng Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao NSTW NSĐP NSTW NSĐP Ngân sách TW Ngân sách ĐP Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) KL (Ha) Vốn (Tr.đ) KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Tổng số 25.590,3 19.590,3 5.500,0 25.085,025 19.590,300 5.494,725 19.899,0 20.345,986 38.000 38.000 49.400,0 4.940,0 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 2.158,5 2.072,8 85,7 2.423,837 2.338,137 85,700 1.819,9 2.005,262 3.363 336,3 857,0 85,7 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 2.892,9 1.980,9 912,0 2.916,162 1.949,162 967,000 2.237,4 2.392,164 2.920,4 292,0 6.170,0 617,0 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 1.727,4 1.434,9 292,5 1.583,214 1.345,974 237,240 1.355,9 1.270,714 3.170,2 317,0 1.725,0 172,5 4 Dự án cơ sở Bát Xát 3,719,1 2.983,8 735,3 3.688,186 2.952,866 735,320 3.210,3 3.250,386 6.603 660,3 7.353,0 735,3 5 Dự án cơ sở M. Khương 2.276,1 1.627,4 648,7 2.272,786 1.629,086 643,700 1.913,1 1.994,370 3.056,5 305,7 5.887,0 588,7 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 2.737,6 2.124,8 612,8 2.845,413 2.232,613 612,800 2.247,8 2.349,988 4.286,5 428,7 6.128,0 613 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 2.646,8 2.266,8 380,0 2.647,560 2.267,560 380,000 2.302,6 2.373,734 3.402,8 340,3 3.800,0 380 8 Dự án vườn Quốc Gia 1.272,6 767,1 505,5 1.252,670 747,170 505,500 1.159,9 1.159,880 4.531,5 453,2 5.055,0 505,5 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 2.310,5 1.810,5 500,0 2.210,402 1.710,402 500,000 2.011,6 1.988,002 3.402,8 271,1 5.000 500 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 958,8 695,8 290,0 935,640 645,675 289,965 772,1 781,900 4.531,5 227,4 2.050,0 205 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 1.060,9 523,4 537,5 1.165,954 628,454 537,500 778,6 778,587 2.711,2 168,1 5.375 537,5 12 Chi cục Lâm nghiệp 1.143,2 1.143,2 1.143,200 1.143,200 2.273,9 13 Dự phòng 159,0 159,0 1.681 Stt Đơn vị Vốn đầu tư Bảo vệ rừng Bảo vệ rừng giống Khoanh nuôi tái sinh KN chuyển tiếp năm 2 KH điều ch ỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều ch ỉ nh Ngân sách TW Ngân sách ĐP KL (Ha) Vốn (Tr.đ) KL (Ha) Vốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL (Ha) V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL (Ha) V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL (Ha) V ốn (Tr .đ ) Tổng số 37.918 3.791 , 75 48.847 , 6 4.884.76 225 22,5 208 16 , 93 500 50 500 38,3 600 60 600 60 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 3.363 336,30 857,0 85,70 10 1,0 10 1,00 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 2.877,5 287,75 6.170,0 617,00 42,5 4,3 42,5 4,25 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 3.168,9 316,89 1.172,4 117,24 4 Dự án cơ sở Bát Xát 6.603 660,30 7.353,2 735,32 16,7 1,7 200 20 200 20 300 30 300 30 5 Dự án cơ sở M. Khương 3.057,0 305,70 5.887,0 588,70 18 1,8 18 1,80 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 4.285,5 428,55 6.128,0 612,80 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 3.365,0 336,50 3.800,0 380,00 37,8 3,8 37,8 3,78 8 Dự án vườn Quốc Gia 4.531,5 453,15 5.055,0 505,50 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 2.711,2 271,12 5.000 500,00 100 10 100 6,10 300 30 300 18,3 300 30 300 30 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 2.273,9 227,39 2.050,0 205,00 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 1.681 168,10 5.375,0 537,50 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng Stt Đơn vị Vốn đầu tư KN chuyển tiếp năm 3 KN có trồng BS chuyển tiếp N2 KN có trồng BS chuyển tiếp N3 KN có trồng chuyển tiếp N4 KH đã giao KH điều chỉnh KH đã gia o KH điều chỉnh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KL(Ha) V ố n (Tr.đ) KL(Ha) V ố n (Tr.đ) KL V ố n (Tr.đ) KL (Ha) V ố n (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL(Ha) vốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn (Tr.đ) Tổng số 3.095 309 , 5 3.095 309 , 5 100 20 100 20 150 22,5 150 22,5 500 50 500 50 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 40 4,0 40 4,0 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 4 Dự án cơ sở Bát Xát 500 50 500 50 50 10 50 7,5 50 7,5 50 5,0 50 5,0 5 Dự án cơ sở M. Khương 50 5,0 50 5,0 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 733 73,3 733 73,3 50 7,5 50 7,5 130 13,0 130 13,0 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 80 8,0 80 8,0 8 Dự án vườn Quốc Gia 1.562 156,2 1.562 156,2 150 15,0 150 15,0 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 300 30 300 30 100 20 50 10 50 7,5 50 7,5 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng Stt Đơn vị Vốn đầu tư Trồng rừng phòng hộ Trồng rừng sản xuất Trồng rừng cảnh quan KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Tr đó: NSĐP KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Tr đó: NSĐP KL Vốn (Tr.đ) Tr đó: NSĐP KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Trong đó: NSĐP KL Vốn (Tr.d) KL(Ha) Vốn (Tr.đ) Tổng số 570 2.080 , 5 570 2.080 , 11 3.260 6.965 , 0 475 3.392 , 7 7.523 , 962 525 15 137 , 7 83 15 137 , 7 83 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 20 73,0 20 72,972 680 1.273,5 720 1.458,850 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 70 255,5 70 255,480 350 985,0 295 350 1.054,100 350 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 60 219,0 60 218,974 150 457,5 120 150 427,500 120 4 Dự án cơ sở Bát Xát 140 511,0 140 510,666 430 1.076,5 447 1.077,050 5 Dự án cơ sở M. Khương 30 109,5 30 109,488 300 830,0 60 375,7 921,682 55 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 50 182,5 50 182,470 420 756,0 420 861,000 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 30 109,5 30 109,499 680 1.139,0 680 1.232,050 8 Dự án vườn Quốc Gia 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 150 547,5 150 547,572 150 272,5 150 305,900 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 100 175,0 100 185,830 15 137,7 83 15 137,7 83 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 20 73,0 20 72,987 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng S tt Đơn vị Vốn đầu tư CS rừng trồng năm 2 CS rừng trồng năm 3 CS rừng trồng năm 4 CS rừng trồng rừng cảnh quan N2 KH đã giao KH điều ch ỉ nh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KL Vốn Tr đó: NSĐP KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Tr đó: NSĐP KL V ốn (Tr.đ) KL (Ha) V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL (Ha) Vốn (Tr.đ) Tổng số 330 346 , 5 330 346 , 17 695 590 , 9 680 578 , 561 960 431 , 8 960 432 , 00 5 7, 3 2 5 7,3 2 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 103,2 46,4 103,2 46,44 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 50 52,5 50 52,45 73,6 62,6 73,6 62,634 130 58,5 130 58,50 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 50 52,5 50 52,45 100 85,0 100 85,100 116,5 52,4 116, 5 52,56 4 Dự án cơ sở Bát Xát 30 31,47 80 68,0 80 68,080 100 45,0 100 45,00 5 Dự án cơ sở M. Khương 21,6 18,4 9,4 7,999 120 54,0 120 54,00 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 50 52,5 50 52,45 90 76,5 86,9 73,918 100 45,0 100 45,00 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 50 52,5 50 52,45 200 170,0 200 170,200 140 63,0 140 63,00 8 Dự án vườn Quốc Gia 30 25,5 30 25,530 10 4,5 10 4,50 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 130 136,5 100 104,90 100 85,0 100 85,100 140 63,0 140 63,00 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 5 7,3 2 5 7,3 2 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng Stt Đơn vị Vốn đầu tư CS rừng t rồ ng cảnh quan N4 Xây dựng ĐBCL Chăm sóc ĐBCL năm 2 Chăm sóc ĐBCL năm 3 KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KL(Ha) V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn (Tr.d) KL V ốn (Tr.đ) KL V ốn KL V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn KL(Ha) Vốn (Tr.đ) Tổn g số 40 18 40 18 , 000 5 18,3 5 5,3 5 5 , 245 20 17 20 1 7, 02 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 4 Dự án cơ sở Bát Xát 5 Dự án cơ sở M. Khương 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 5 18,3 5 5,300 5 5,245 10 8,5 10 8,5 1 8 Dự án vườn Quốc Gia 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 10 8,5 10 8,51 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 40 18 40 18,000 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng S tt Đơn vị Vốn đầu tư Chăm sóc ĐBCL năm 4 Trạm bảo vệ rừng Vườn ươm HT SC nhà BQL Thiết bị PCCCR KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều ch ỉ nh KH đã giao KH điều chỉnh KL V ốn (Tr.đ) KL(Ha) V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) KL V ốn (Tr.đ) V ốn (Tr.đ) V ốn (Tr.đ) V ốn (Tr.đ) V ốn (Tr.đ) Tổn g số 13,7 6,2 13 , 7 6 , 165 2 430 2 680 309 , 3 389 , 5 29 219 100 10 , 0 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 190 10 2 Dự án cơ sở Bắc Hà TC+mới 199,3 TC+mới 268,5 10 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 70 70 SC 60 SC 71 10 4 Dự án cơ sở Bát Xát TC 50 TC 89 10 5 Dự án cơ sở M. Khương SC 50 SC 50 10 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 1 130 1 236 10 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 10 4,5 10 4,5 10 8 Dự án vườn Quốc Gia 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 10 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 3,7 1,7 3,7 1,7 29 29 10 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 1 180 1 285 10 10 12 Chi cục Lâm nghiệp 13 Dự phòng Stt Đơn vị Rà soát QH lại 3 loại rừng Rà soát dự án 661 cơ sở & XD QH toàn tỉnh 2% chi phí khuyến lâm 5% tuyên truyền, đào tạo... Kinh phí quản lý KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh KH đã giao KH điều chỉnh Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vố n (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Vốn (Tr.đ) Tổng số 550 550 434 434 380 369 , 412 950 230 , 08 1.850 , 1 1.857 , 0 1 Dự án cơ sở Bảo Yên 38 38 50 49,975 100 140,6 140,6 2 Dự án cơ sở Bắc Hà 30 30 40 39,298 100 186,2 186,2 3 Dự án cơ sở Si Ma Cai 23 23 40 40,001 60 108,5 108,5 4 Dự án cơ sở Bát Xát 42 42 50 50,000 100 256,8 256,8 5 Dự án cơ sở M. Khương 30 30 40 38,446 80 153,0 160,0 6 Dự án cơ sở Văn Bàn 40 40 40 39,625 90 179,8 179,8 7 Dự án cơ sở Bảo Thắng 30 30 40 39,627 80 20 184,2 184,2 8 Dự án vườn Quốc Gia 20 92,8 92,8 9 Dự án 661 cơ sở Sa Pa 28 28 40 33,501 60 160,9 160,9 10 Dự án cơ sở TP Lào Cai 23 23 40 38,940 50 61,8 61,8 11 DA Bảo tồn HL Văn Bàn 0 0 30 30,08 62,3 62,3 12 Chi cục Lâm nghiệp 550 550 150 150 0 180 180 263,2 263,2 13 Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 2.158,500 2.072,800 85,700 265,337 2.423,837 2.338,137 85,700 I Xây dựng CBLS 1.819,900 1.734,200 85,700 40,000 185,362 185,362 2.005,262 1.919,562 85,700 1 Bảo vệ rừng 4.220,00 422,000 336,300 85,700 4.220,000 422,000 336,300 85,700 Ngân sách trung ương 3.363,00 336,300 336,300 3.363,000 336,300 336,300 Ngân sách địa phương 857,00 85,700 85,700 857,000 85,700 85,700 2 Bảo vệ r ừn g giống 10,00 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN tr ồng BS chuyển tiếp N4 40,00 4,000 4,000 40,000 4,000 4,000 9 Trồng rừng phòng hộ 20,00 73,000 73,000 -0,028 -0,028 20,000 72,972 72,972 10 Trồng rừng sản xuất 680,00 1.273,500 1.273,500 40,000 185,350 185,350 720,000 1.458,850 1.458,850 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng tr ồng N2 13 Chăm sóc rừng trồng N3 14 Chăm sóc rừng tr ồng N4 103,20 46,400 46,400 0,040 0,040 103,200 46,440 46,440 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 10,000 10,000 180,000 180,000 190,000 190,000 1 Trạm b ả o vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 H ỗ trợ xây dựng nhà BQLDA 190,000 190,000 190,000 190,000 III Các chi phí khác 188,000 188,000 - 100,025 -100,025 87,975 87,975 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh 38,000 38,000 38,000 38,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 50,000 50,000 -0,025 -0,025 49,975 49,975 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 100,000 100,000 -100,000 -100,000 IV Quản lý dự án 140,600 140,600 140,600 140,600 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 2.892,881 1.980,881 912,000 23,267 -31,733 55,000 2.916,162 1.949,162 967,000 I Xây dựng CBLS 2.327,390 1.415,390 912,000 64,760 9,760 55,000 2.392,164 1.425,164 967,000 1 Bảo vệ rừng 9.090,400 909,040 292,040 617,000 -42,900 -4,290 -4,290 9.047,500 904,750 287,750 617,000 - Ngân sách TW 2.920,400 292,040 292,040 -42,900 -4,290 -4,290 2.877,500 287,750 287,750 - Ngân sách ĐP 6.170,000 617,000 617,000 6.170,000 617,000 617,000 2 Bảo vệ rừng giống 42,500 4,250 4,250 42,500 4,250 4,250 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 9 Trồng rừng phòng hộ 70,000 255,500 255,500 70,000 255,480 255,480 10 Trồng rừng sản xuất 350,000 985,000 690,000 295,000 69,100 14,100 55,000 350,000 1.054,100 704,100 350,000 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng tr ồng N2 50,000 52,500 52,500 -0,050 -0,050 50,000 52,450 52,450 13 Chăm sóc rừng trồng N3 73,600 62,600 62,600 73,600 62,634 62,634 14 Chăm sóc rừng trồng N4 130,000 58,500 58,500 130,000 58,500 58,500 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 209,300 209,300 59,200 59,200 268,500 268,500 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 199,300 199,300 69,200 69,200 268,500 268,500 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 170,000 170,000 -100,702 - 100,702 69,298 69,298 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 30,000 30,000 30,000 30,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 -0,702 -0,702 39,298 39,298 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 100,000 100,000 -100,000 -100,000 IV Qu ả n lý dự án 186,191 186,191 0,009 0,009 186,200 186,200 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1.727,394 1.434,894 292,500 -144,179 -58,893 -55,260 1.583,214 1.345,974 237,240 I Xây dựng CBLS 1.355,920 1.063,420 292,500 - 85,206 0,080 -55,260 1.270,714 1.033,474 237,240 1 Bảo vệ rừng 4.895,200 489,520 317,020 172,500 -553,900 -55,390 -0,130 -55,260 4.341,300 434,130 316,890 117,240 - Ngân sách TW 3.170,200 317,020 317,020 -1,300 -0,130 -0,130 3.168,900 316,890 316,890 - Ngân sách ĐP 1.725,000 172,500 172,500 -552,600 -55,260 0,000 -55,260 1.172,400 117,240 117,240 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 9 Trồng rừng phòng hộ 60,000 219,000 219,000 -0,026 60,000 218,974 218,974 10 Trồng rừng sản xuất 150,000 457,500 337,500 120,000 -30,000 150,000 427,500 307,500 120,000 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng tr ồng N2 50,000 52,500 52,500 -0,050 -0,050 50,000 52,450 52,450 1 3 Chăm sóc rừng trồng N3 100,000 85,000 85,000 0,100 0,100 100,000 85,100 85,100 1 4 Chăm sóc rừng trồng N4 116,500 52,400 52,400 0,300 0,160 0,160 116,800 52,560 52,560 1 5 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 1 6 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 1 7 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 140,000 140,000 1,000 1,000 141,000 141,000 1 Trạm bảo vệ rừng 70,000 70,000 0,000 70,000 70,000 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 60,000 60,000 11,000 11,000 71,000 71,000 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 123,000 123,000 -59,999 -59,999 63,001 63,001 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh 23,000 23,000 0,000 23,000 23,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 0,001 0,001 40,001 40,001 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 60,000 60,000 -60,000 -60,000 IV Quản lý dự án 108,474 108,474 0,026 0,026 108,500 108,500 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Xát (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 3.719,092 2.983,792 735,300 -30,905 -30,925 0,020 3.688,186 2.952,866 735,320 I Xây dựng CBLS 3.210,270 2.474,970 735,300 40,116 40,096 0,020 3.250,386 2.515,066 735,320 1 Bảo vệ rừng 13.956,000 1.395,600 660,300 735,300 0,200 0,020 0,020 13.956,200 1.395,620 660,300 735,320 - Ngân sách TW 6.603,000 660,300 660,300 6.603,000 660,300 660,300 - Ngân sách ĐP 7.353,000 735,300 735,300 0,200 0,020 0,020 7.353,200 735,320 735,320 2 Bảo vệ rừng giống 16,700 1,670 1,670 -16,700 -1,670 -1,670 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 200,000 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 300,000 30,000 30,000 300,000 30,000 30,000 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 500,000 50,000 50,000 500,000 50,000 50,000 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 50,000 10,000 10,000 50,000 10,000 10,000 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 50,000 7,500 7,500 50,000 7,500 7,500 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 50,000 5,000 5,000 50,000 5,000 5,000 9 Trồng rừng phòng hộ 140,000 511,000 511,000 -0,334 -0,334 140,000 510,666 510,666 10 Trồng rừng sản xuất 430,000 1.076,500 1.076,500 17,000 0,550 0,550 447,000 1.077,050 1.077,050 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng tr ồng N2 30,000 31,470 31,470 30,000 31,470 31,470 1 3 Chăm sóc rừng trồng N3 80,000 68,000 68,000 0,080 0,080 80,000 68,080 68,080 1 4 Chăm sóc rừng trồng N4 100,000 45,000 45,000 100,000 45,000 45,000 1 5 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 1 6 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 1 7 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 60,000 60,000 29,000 29,000 89,000 89,000 1 Trạm bảo vệ rừng 50,000 50,000 39,000 39,000 89,000 89,000 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 192,000 192,000 -100,000 - 100,000 92,000 92,000 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 42,000 42,000 42,000 42,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 50,000 50,000 50,000 50,000 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 100,000 100,000 -100,000 -100,000 IV Quản lý dự án 256,822 256,822 -0,022 -0,022 256,800 256,800 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T ổ ng cộng 2.276,094 1.627,394 648,700 -3,308 1,692 -5,000 2.272,786 1.629,086 643,700 I Xây dựng CBLS 1.913,050 1.264,350 648,700 81,320 86,320 -5,000 9.547,100 1.994,370 1.350,670 643,700 1 Bảo vệ rừng 8.943,50 894,350 305,650 588,700 0,500 0,050 0,050 0,000 8.944,000 894,400 305,700 588,700 - Ngân sách TW 3.056,50 305,650 305,650 0,500 0,050 0,050 0,000 3.057,000 305,700 305,700 - Ngân sách ĐP 5.887,00 588,700 588,700 5.887,000 588,700 588,700 2 Bảo vệ rừng giống 18,00 1,800 1,800 18,000 1,800 1,800 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 50,00 5,000 5,000 50,000 5,000 5,000 9 Trồng rừng phòng hộ 30,00 109,500 109,500 0,000 -0,012 -0,012 0,000 30,000 109,488 109,488 10 Trồng rừng sản xuất 300,00 830,000 770,000 60,000 75,700 91,682 96,682 -5,000 375,700 921,682 866,682 55,000 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng trồng N2 13 Chăm sóc rừng trồng N3 21,60 18,400 18,400 -12,200 -10,401 -10,401 0,000 9,400 7,999 7,999 14 Chăm sóc rừng trồng N4 120,00 54,000 54,000 120,000 54,000 54,000 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 60,000 60,000 -10,000 -10,000 50,000 50,000 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm SC 50,000 50,000 SC 50,000 50,000 4 Hỗ tr ợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 150,000 150,000 -81,554 -81,554 68,446 68,446 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 30,000 30,000 30,000 30,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 -1,554 -1,554 38,446 38,446 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 80,000 80,000 -80,000 -80,000 IV Quản lý dự án 153,044 153,044 6,926 6,926 159,970 159,970 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 2.737,570 2.124,770 612,800 107,873 107,873 2.845,413 2.232,613 612,800 I Xây dựng CBLS 2.247,750 1.634,950 612,800 102,268 102,268 2.349,988 1.737,188 612,800 1 Bảo vệ rừng 10.414,500 1.041,450 428,650 612,800 -1,000 -0,100 -0,100 10.413,500 1.041,350 428,550 612,800 - Ngân sách TW 4.286,500 428,650 428,650 -1,000 -0,100 -0,100 4.285,500 428,550 428,550 - Ngân sách ĐP 6.128,000 612,800 612,800 6.128,000 612,800 612,800 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 733,000 73,300 73,300 733,000 73,300 73,300 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 50,000 7,500 7,500 50,000 7,500 7,500 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 130,000 13,000 13,000 130,000 13,000 13,000 9 Trồng rừng phòng hộ 50,000 182,500 182,500 50,000 182,470 182,470 10 Trồng rừng sản xuất 420,000 756,000 756,000 105,000 105,000 420,000 861,000 861,000 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng trồng N2 50,000 52,500 52,500 -0,050 -0,050 50,000 52,450 52,450 13 Chăm sóc rừng trồng N3 90,000 76,500 76,500 -3,140 -2,582 -2,582 86,860 73,918 73,918 14 Chăm sóc rừng trồng N4 100,000 45,000 45,000 100,000 45,000 45,000 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 140,000 140,000 96,000 96,000 236,000 236,000 1 Trạm bảo vệ rừng 130,000 130,000 106,000 106,000 236,000 236,000 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 170,000 170,000 -90,375 -90,375 79,625 79,625 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh 40,000 40,000 40,000 40,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 -0,375 -0,375 39,625 39,625 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 90,000 90,000 -90,000 -90,000 IV Quản lý dự án 179,820 179,820 -0,020 -0,020 179,800 179,800 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Thắng (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều ch ỉ nh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 2.646,819 2.266,819 380,000 0,742 0,742 2.647,560 2.267,560 380,000 I Xây dựng CBLS 2.302,610 1.922,610 380,000 71,124 71,124 2.373,734 1.993,734 380,000 1 Bảo vệ rừng 7.202,800 720,280 340,280 380,000 -37,800 -3,780 -3,780 7.165,000 716,500 336,500 380,000 - Ngân sách TW 3.402,800 340,280 340,280 -37,800 -3,780 -3,780 3.365,000 336,500 336,500 - Ngân sách ĐP 3.800,000 380,000 0,000 380,000 3.800,000 380,000 0,000 380,000 2 Bảo vệ rừng giống 37,800 3,780 3,780 37,800 3,780 3,780 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN tr ồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 80,000 8,000 8,000 80,000 8,000 8,000 9 Trồng rừng phòng hộ 30,000 109,500 109,500 -0,001 -0,001 30,000 109,499 109,499 10 Trồng rừng sản xuất 680,000 1.139,000 1.139,000 93,050 93,050 680,000 1.232,050 1.232,050 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng trồng N2 50,000 52,500 52,500 -0,050 -0,050 50,000 52,450 52,450 13 Chăm sóc rừng tr ồng N3 200,000 170,000 170,000 0,200 0,200 200,000 170,200 170,200 14 Chăm sóc rừng trồng N4 140,000 63,000 63,000 0,000 0,000 140,000 63,000 63,000 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 5,000 5,300 5,300 -0,055 -0,055 5,000 5,245 5,245 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 10,000 8,500 8,500 0,010 0,010 10,000 8,510 8,510 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 10,000 4,500 4,500 10,000 4,500 4,500 20 Xây dựng ĐBCL 5,000 18,250 18,250 -5,000 -18,250 -18,250 II Xây dựng cơ sở hạ tầng 10,000 10,000 -10,000 -10,000 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 150,000 150,000 -60,373 -60,373 89,627 89,627 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 30,000 30,000 30,000 30,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 -0,373 -0,373 39,627 39,627 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 80,000 80,000 -60,000 -60,000 20,000 20,000 IV Quản lý dự án 184,209 184,209 -0,009 -0,009 184,200 184,200 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1.272,638 767,138 505,500 -19,968 -19,968 1.252,670 747,170 505,500 I Xây dựng CBLS 1.159,850 654,350 505,500 0,030 0,030 1.159,880 654,380 505,500 1 Bảo vệ rừng 9.586,500 958,650 453,150 505,500 9.586,500 958,650 453,150 505,500 - Ngân sách TW 4.531,500 453,150 453,150 4.531,500 453,150 453,150 - Ngân sách ĐP 5.055,000 505,500 505,500 5.055,000 505,500 505,500 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 1.562,000 156,200 156,200 1.562,000 156,200 156,200 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 0,000 0,000 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 0,000 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 150,000 15,000 15,000 150,000 15,000 15,000 9 Trồng rừng phòng hộ 10 Trồng rừng s ả n xuất 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng tr ồng N2 13 Chăm sóc rừng trồng N3 30,000 25,500 25,500 0,030 0,030 30,000 25,530 25,530 14 Chăm sóc rừng trồng N4 10,000 4,500 4,500 10,000 4,500 4,500 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 3 Vườn ươm 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 20,000 20,000 -20,000 -20,000 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 20,000 20,000 -20,000 -20,000 IV Quản lý dự án 92,788 92,788 0,002 0,002 92,790 92,790 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sa Pa (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 2.310,550 1.810,550 500,000 -80,000 -100,147 - 100,147 2.210,402 1.710,402 500,000 I Xây dựng CBLS 2.011,620 1.511,620 500,000 -80,000 -23,618 -23,618 1.988,002 1.488,002 500,000 1 Bảo vệ rừng 771,120 271,120 500,000 771,120 271,120 500,000 - Ngân sách TW 2.711,20 271,120 271,120 2.711,200 271,120 271,120 - Ngân sách ĐP 5.000,00 500,000 500,000 5.000,000 500,000 500,000 2 Bảo vệ rừng giống 100,00 10,000 10,000 -3,900 -3,900 100,000 6,100 6,100 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 300,00 30,000 30,000 -11,700 -11,700 300,000 18,300 18,300 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 300,00 30,000 30,000 300,000 30,000 30,000 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 300,00 30,000 30,000 300,000 30,000 30,000 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 100,00 20,000 20,000 -50,000 -10,000 -10,000 50,000 10,000 10,000 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 50,00 7,500 7,500 50,000 7,500 7,500 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 0,00 9 Trồng rừng phòng hộ 150,00 547,500 547,500 0,072 0,072 150,000 547,572 547,572 10 Trồng rừng sản xuất 150,00 272,500 272,500 0,000 33,400 33,400 150,000 305,900 305,900 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng trồng N2 130,00 136,500 136,500 -30,000 -31,600 -31,600 100,000 104,900 104,900 13 Chăm sóc rừng trồng N3 100,00 85,000 85,000 0,100 0,100 100,000 85,100 85,100 14 Chăm sóc rừng trồng N4 140,00 63,000 63,000 140,000 63,000 63,000 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 10,00 8,500 8,500 0,000 0,010 0,010 10,000 8,510 8,510 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 10,000 10,000 0,000 0,000 -10,000 -10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 0,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 H ỗ trợ xây dự ng nhà BQLDA III Các chi p h í khác 128,000 128,000 0,000 0,000 -66,500 -66,500 0,000 61,501 61,501 0,000 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN tỉnh 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 28,000 28,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 0,000 -6,500 -6,500 33,501 33,501 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 60,000 60,000 0,000 -60,000 -60,000 0,000 IV Qu ả n lý dự án 160,930 160,930 0,000 -0,030 -0,030 160,900 160,900 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T ổ ng cộng 985,819 900,819 85,000 -50,230 - 50,230 935,640 645,675 289,965 I Xây dựng CBLS 772,055 687,055 85,000 10,830 10,830 782,900 492,935 289,965 1 B ả o vệ rừng 4.323,900 432,390 432,390 0,000 432,390 227,390 205,000 - Ngân sách TW 2.273,900 227,390 227,390 2.273,900 227,390 227,390 - Ngân sách ĐP 2.050,000 205,000 205,000 2.050,000 205,000 205,000 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN trồng BS chuyển tiếp N3 8 KN tr ồng BS chuyển tiếp N4 9 Trồng rừng phòng hộ 10 Trồng rừng sản xuất 100,000 175,000 175,000 10,830 10,830 100,000 185,830 185,830 11 Trồng rừng PH cảnh quan 15,000 137,700 54,700 83,000 15,000 137,715 54,750 82,965 12 Chăm sóc rừng trồng N2 13 Chăm sóc rừng trồng N3 14 Chăm sóc rừng tr ồng N4 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 5,000 7,300 5,300 2,000 5,000 7,300 5,300 2,000 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 40,000 18,000 18,000 40,000 18,000 18,000 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 3,700 1,665 1,665 3,700 1,665 1,665 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 39,000 39,000 -10,000 - 10,000 29,000 29,000 0,000 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 -10,000 -10,000 3 Vườn ươm 4 Hỗ tr ợ xây dựng nhà BQLDA 29,000 29,000 29,000 29,000 III Các chi phí khác 113,000 113,000 -51,060 -51,060 61,940 61,940 0,000 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 23,000 23,000 23,000 23,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 40,000 40,000 -1,060 -1,060 38,940 38,940 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 50,000 50,000 -50,000 -50,000 IV Quản lý dự án 61,764 61,764 61,800 61,800 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: BQL Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm K ế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1.060,888 523,388 537,500 105,067 105,067 1.165,955 628,455 537,500 I Xây dựng CBLS 778,600 241,100 537,500 -0,013 -0,013 778,587 241,087 537,500 1 Bảo vệ rừng 7.056,000 705,600 168,100 537,500 7.056,000 705,600 168,100 537,500 - Ngân sách TW 1.681,000 168,100 168,100 1.681,000 168,100 168,100 - Ngân sách ĐP 5.375,000 537,500 537,500 5.375,000 537,500 537,500 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 6 KN trồng BS chuyển tiếp N2 7 KN tr ồng BS chuyển tiếp N3 8 KN trồng BS chuyển tiếp N4 9 Trồng rừng phòng hộ 20,000 73,000 73,000 -0,013 -0,013 20,000 72,987 72,987 10 Trồng rừng sản xuất 11 Trồng rừng PH cảnh quan 12 Chăm sóc rừng trồng N2 13 Chăm sóc rừng trồng N3 14 Chăm sóc rừng trồng N4 15 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 16 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 17 Chăm sóc ĐBCL năm 2 18 Chăm sóc ĐBCL năm 3 19 Chăm sóc ĐBCL năm 4 20 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 1,000 190,000 190,000 105,000 105,000 1,000 295,000 295,000 1 Trạm bảo vệ rừng 1,000 180,000 180,000 105,000 105,000 1,000 285,000 285,000 2 Thiết bị PCCR 10,000 10,000 10,000 10,000 3 Vườn ươm 4 H ỗ tr ợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 30,000 30,000 0,080 0,080 30,080 30,080 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 30,000 30,000 0,080 0,080 30,080 30,080 IV Qu ả n lý dự án 62,288 62,288 62,288 62,288 V Dự phòng KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008 Chủ đầu tư: Chi cục Lâm nghiệp (Kèm theo Quyết định số: 3737/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai) TT Hạng mục đầu tư Kế hoạch giao Điều chỉnh tăng giảm K ế hoạch điều chỉnh Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó Khối lượng (ha) Kinh phí (Tr.đ) Trong đó NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tổng cộng 1.143,2 1.143,2 1.143,2 1.143,2 I Xây dựng CBLS 1 Bảo vệ rừng - Ngân sách TW - Ngân sách ĐP 2 Bảo vệ rừng giống 3 Khoanh nuôi tái sinh TN mới 4 KNTSTN chuyển tiếp năm 2 5 KNTSTN chuyển tiếp năm 3 7 KN tr ồng BS chuyển tiếp N2 8 KN trồng BS chuyển tiếp N3 9 KN trồng BS chuyển tiếp N4 10 Trồng rừng phòng hộ 11 Trồng rừng sản xuất 12 Trồng rừng PH cảnh quan 1 3 Chăm sóc rừng trồng N2 1 4 Chăm sóc rừng tr ồng N3 1 5 Chăm sóc rừng tr ồng N4 1 6 Chăm sóc rừng PHCQ năm 2 1 7 Chăm sóc rừng PHCQ năm 4 18 Chăm sóc ĐBCL năm 2 19 Chăm sóc ĐBCL năm 3 20 Chăm sóc ĐBCL năm 4 21 Xây dựng ĐBCL II Xây dựng cơ sở hạ tầng 1 Trạm bảo vệ rừng 2 Thiết bị PCCR 3 Vườn ươm 4 Hỗ trợ xây dựng nhà BQLDA III Các chi phí khác 880,0 880,0 880,0 880,0 1 Chi phí rà soát 3 loại rừng 550,0 550,0 550,000 550,000 2 Rà soát DA661 & XD QHPTLN t ỉ nh 150,0 150,0 150,000 150,000 3 Chi phí khuyến lâm (2%) 4 Chi phí tuyên truyền, đào tạo... 180,0 180,0 180,000 180,000 IV Quản lý dự án 263,2 263,2 263,200 263,200 V Dự phòng