1005/QĐ-UBND

Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 1005/ QĐ- UBND Thanh H óa , ngày 22 tháng 0 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020 ĐẠT 95% TRỞ LÊN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, ngày 21/6/2012; Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội t ỉ nh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Căn cứ Quyết định số 5636/QĐ- UBND ngày 31/12/2015 của UBND t ỉ nh Thanh Hóa về việc ban hành chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 2984/Q Đ - UBND ngày 05/8/2015 Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và các đơn vị công lập tại Thanh Hóa; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa đ ế n năm 2020; Quyết định số 3975/QĐ- UBND , ngày 18/11/2014 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển h ệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ; Xét đề nghị tại Tờ trình số 872/TTr-SXD ngày 04/3/2016 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị t ỉ nh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở l ên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên, với những nội dung chính như sau: 1. Tên đề án: Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đ ô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% tr ở lên. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ đề án: 2.1. Mục tiêu: - Cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015; - Phát triển hệ thống cấp nước sạch cho các đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân đô thị và các nhu c ầ u khác của xã hội . - Làm cơ sở cho việc lập các dự án thực hiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các dự án đã được đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế và huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sạch cho các đô th ị trên địa bàn t ỉ nh Thanh Hóa. 2.2. Nhiệm vụ của đề án: - Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng cấp nước tại các đô thị và các khu vực được quy hoạch là đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định 3975/QĐ- UBND ngày 18/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ). - Tính toán, xác đ ị nh nhu cầu dùng nước của các đô th ị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; quy mô, công suất, nguồn nước cấp cho các hệ thống cấp nước đô thị, công nghệ xử lý và quỹ đất sử dụng cho hệ thống cấp nước. - Xây dựng kế hoạch, nguồn lực và giải ph á p để xây dựng hệ thống cấp nước sạch đô thị t ỉ nh Thanh Hóa đến n ă m 2020 đạt 95% trở lên. 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đã được UBND t ỉ nh phê duyệt tại Quyết định số 3975/QĐ- UBND ngày 18/11/2014. - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống cấp nước phục vụ nhu c ầ u nước sạch sinh hoạt và các nhu c ầ u khác của đô thị trên địa bàn tỉnh . 4. Nội dung của đề án: 4.1. Phần mở đầu: - Sự cần thiết lập đề án: Luận chứng về sự cần th i ết l ập đề án. - Căn cứ pháp lý: Những căn cứ pháp lý để lập đề án - Phạm vi nghiên cứu của đề án: Gồm toàn bộ các đô thị được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền về tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 4.2. Phần I: Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng đề án. - Tổng quan về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế x ã hội và môi trường tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng và định hướng phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 4.3. Phần II: Phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên. - Quan điểm, mục tiêu, phạm vi của đề án. - Nội dung nghiên cứu chính: + Điều tr a, phân tích, đánh giá hiện tr ạng cấp nước tại các đô thị và các khu vực đ ượ c quy hoạch là đô thị tr ên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Yêu cầu: Cụ thể, chi tiết về các hệ thống, công trình cấp nước (Quy mô công suất, công nghệ xử lý, phạm vi phục vụ, chiều dài đường ống, năm xây dựng/cải tạo nâng cấp, đơn vị quản lý vận hành, diện tích đất sử dụng , số người sử dụng, tỉ lệ % sử dụng n ướ c sạch từ hệ thống, chủ trương đầu tư xây dựng/ cải tạo, nâng cấp đã đ ượ c cấp thẩm quyền phê duyệt vv ...); + Xác định tiêu chuẩn cấp nước, nhu cầu dùng nước: Trên cơ sở Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành và các quy định liên quan khác, xác định tiêu chuẩn cấp n ướ c h ợ p lý cho từng khu vực đô thị. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu dùng nước của các các đối tượng sử dụng nước thuộc khu vực đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; + Lựa chọn nguồn n ướ c cấp cho các đô thị (luận chứng cụ thể về việc lựa chọn, xác định nguồn nước cấp cho đô thị/liên đô thị) và xác định vùng bảo vệ nguồn nước; + Xác định quy mô, công suất, phạm vi phục vụ của hệ thống cấp nước: Căn cứ nhu cầu dùng n ư ớc tính toán và nguồn nước cấp, xác định cụ thể quy mô, công suất, phạm vi phục vụ của từng hệ thống cấp nước. + Đề xuất công nghệ xử lý cho các nhà máy nước dự kiến; vật liệu xây dựng hệ thống công trình cấp n ướ c; + Xác định quy mô đất xây dựng nhà máy nước và dự kiến quỹ đất sử dụng cho từng hệ thống, bao gồm: Đất sử dụng cho công trình đầu mối, tuyến ống và các c ô ng tr ình phụ tr ợ kh á c; + Sơ bộ xác định kinh phí đầu tư cho từng hệ thống. 4.4. Phần III: Đánh g i á môi trường chiến lược của đề án. - Dự báo, đánh giá các tác động tới môi trường của đề án. - Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của đề án và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. - Phương hướng, giải pháp giảm thiểu các tác động tới môi trường của đề án. 4.5. Phần IV: Kế hoạch, nguồn lực và giải pháp thực hiện đề án. - Kế hoạch, nguồn lực thực hiện đề án: + Xây dựng lộ trình thực hiện đề án: Cụ thể, chi tiết cho từng năm trong giai đoạn đến năm 2020. Luận chứng xác định các dự án ưu tiên đầu tư . + Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện đề án: Đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đ ả m bảo phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị đến năm 2020 đạt 95% trở lên, bao gồm: Các giải pháp về cơ chế chính sách; k ế hoạch tài chính; phương án huy động vốn, trá ch nhiệm của các cấp ngành và địa phương vv ... 4.6. Kết luận, kiến nghị. 5. Sản phẩm của đề án: 5.1. Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch. 5.2. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt Đề á n phát tr iển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở l ê n, lập theo nội d u ng quy định và các bản đồ A3, phụ biểu kèm theo. 5.3. Hệ th ố ng bản đồ gồm: - B ả n đồ vị trí khu vực nghiên cứu; - Bản đồ hiện trạng các hệ thống cấp nước đô thị toàn tỉnh (đến 31/12/2015). - Bản đồ quy hoạch các hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên. - Bản đồ khoanh vùng bảo vệ nguồn nước cấp cho đô thị. - Bản đồ xác định các khu vực ưu tiên đầu tư cấp nước sạch giai đoạn đến năm 2020. 5.4. File lưu số liệu, báo cáo t ổ ng hợp, báo cáo tóm tắt, bản đồ của Đề án . 5.5. Các văn bản pháp lý có li ê n quan. 6. Dự toán kinh phí thực hiện và nguồn vốn: 6.1 . Dự toán kinh phí - Chi phí lập đề án: 1.221.553.271 đồng - Chi phí khác : 213.494.764 đồng - Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu : 5.092.000 đồng Tổng cộng: 1.440.140.035 đồng Làm tròn: 1. 44 0 .000. 000 đồng ( Một tỷ, b ố n trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). (Có phụ b iể u ch i tiết kèm theo) 6.2. Nguồn vốn lập Đề án : Từ nguồn sự kinh tế hàng năm dành cho các dự án quy hoạch trong dự toán ngân sách tỉnh. 7. Trách nhiệm quản lý, thực hiện: - Cơ quan ch ủ quản đầu tư và phê duyệt đề án: UBND t ỉ nh Thanh H ó a. - Cơ quan chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hóa. - Cơ quan thực hiện: Ban quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, lấy ý kiến tham gia của các S ở , ngành và các đơn vị liên quan trước khi trình thẩm định, phê duyệt. - Đơn vị lập quy hoạch: Lựa chọn tư vấn theo quy định của pháp luật. - Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Thanh H ó a. 8. Thời gian thực hiện: Thời gian lập đề án: 6 tháng, sau khi nhiệm vụ và dự toán được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph ố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2 QĐ; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); - Lưu: VT, Pg NN. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Văn Tuấn PHỤ BIỂU DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ LẬP ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020 ĐẠT 95% TRỞ LÊN ( K èm theo Quyết định số : 1005 /QĐ-UBND ngày 22/3 /2016 của Chủ tịch UBND t ỉ nh) STT Nội dung công việc Dự toán Cơ sở tính toán Ghi chú A CHI PHÍ TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN (V+VI+VII) 1.221.553.271 I Chi phí lương chuyên gia, cán bộ tư v ấ n lập đề án (Ccg) 309.987.000 1 Chi phí tiền lương chuyên gia: T iề n lương, phụ cấp lương, BHXH, y tế của bộ phận trực tiếp làm việc 60.000.000 2 người x 30.000.000 đồng/người Thông tư số 02/2015/TT- BLĐTBXH 2 Chủ nhiệm Đề án 56.925.000 01 người (8,0+0,25) x 1.150.000 đồng x 6 tháng Bảng lương ban hành theo Nghị đ ị nh số 204/2004/NĐ-CP 66/2013/NĐ-CP (Bao gồm cả tiền đóng bảo hiểm) 3 Thạc sĩ, kỹ sư các bộ phận tham gia lập Đề án: Đô thị, C ấp thoát nước, Tài nguyên môi trường, K i nh tế xây dựng . 148.212.000 6 người x (3,33 + 0,25) x 1.150.000 đồng x 6 tháng 4 Kỹ thuật viên 44.850.000 2 người x (3,0 + 0,25) x 1.150.000 x 6 tháng II Chi phí quản lý (Cql) 170.492.850 1 Chi phí tiền lương, phụ cấp lương, chi phí duy trì hoạt động của tổ ch ứ c tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, chi phí b ả o hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của chuyên gia tư vấn... 178.492.850 55% x 309.987.000 Thông tư số 01/2013/TT-BXD III Chi phí khác (Ck) 506.600.000 1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu tại các đô thị, khu vực được QH là đô th ị đến n ăm 2020 84.000.000 2 người x 2 ngày x 150.000 đ/người/lượ ng/ ngày x 70 đô thị x 02 lượt QĐ số 2984/QĐ- UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa 2 Phụ cấp lưu trú 67.200.000 2 người x 2 ngày x 120.000 đ/người/lượ t/ ngày x 70 đô thị x 02 lượt 3 Chi phí thuê chỗ ở t ạ i nơi đ ế n công tác 67.200.000 2 người x 2 ngày x 120.000 đ/người/lượ t/ ngày x 80 đô th ị x 02 lượt 4 Phương tiện đi lại phục vụ công tác Khảo sát, thu thập số liệu 108.000.000 2.000.000 đ/ lượt x 02 lượt x 27 huyện/thị/TP 5 Chi phí văn phòng phẩm: Giấy, bút, mực, in ấn tài liệu, bản đồ các loại 24.000.000 6 tháng x 4.000.000 đ/tháng 6 Chi phí hội nghị, hội thảo 96.000.000 QĐ s ố 2984/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chi phí hội nghị, hội thảo tại 7 cụm huyện 70.000.000 7 cụm x bình quân 1 0.000.000 đ / cuộc Chi phí hội nghị th ẩ m định 10.000.000 02 cuộc x 5.000.000 đồng/cuộc Chi hội nghị b á o cáo Thường vụ 8.000.000 1 cuộc x 8.000.000 đồng/cuộc Chi hội nghị b á o cáo U BND tỉnh 8.000.000 1 cuộc x 8.000.000 đồng/cuộc 7 Chi phí khấ u hao máy móc, t h iết bị 29.000.000 - Khấu hao m á y t í nh 1 5.000.000 10 máy x 1 5 triệu đồng/máy/5 năm x 6 tháng Thông tư số 45/2013/TT-BXD - Kh ấ u hao máy in A4 3.000.000 1 0 m á y x 3 triệu đ ồ ng/m á y/5 năm x 6 tháng - Khấu hao máy in A 0 (in bản đồ) 2.500.000 01 máy x 1 50 triệu đ ồng/máy/5 năm x 1 tháng - Kh ấ u hao m á y photo A4 6.000.000 01 m á y x 120.000.000 đ ồ ng/máy/5 năm x 6 tháng - Khấu hao m á y photo A 0 2.500.000 01 máy x 1 50 triệu đ ồ ng/máy/5 năm x 1 tháng IV Thu nhập chịu t h u ế tính trước (TN) 57.352.791 6% x ( I + II + III ) Thông tư s ố 01/2013/TT-BXD V Tổng trước thuế VAT 1.013.232.641 ( I + II + III + IV) VI Chi phí lập nhiệm vụ Đề án 97.270.333 9,6% x V VII Thu ế giá trị gia tăng (VAT) 111.057.297 10% x (V + VI) B CHI PHÍ KH ÁC 213.494.764 1 Chi phí thẩm định nhiệm vụ 19.454.067 20% x VI 2 Ch i phí thẩm định Đề án 89.164.472 8,8% x V 3 Chi phí quản lý nghiệp vụ lập Đề án 81.028.611 8,0% x V 4 Chi phí th ẩ m tra, phê duyệt quyết toán 4.571.057 0,38% x ( I + II + III + I V) 5 Ch i phí ki ể m toán 19.246.557 1 ,6% x ( I + II + III + I V) Thông tư số 09/20 16 /TT-BTC C CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 5.092.000 1 Chi phí lập hồ sơ m ờ i thầu 1.046.000 0,1 % x ( I + II + III + IV ) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 2 Chi phí thẩ m định HSMT 1.000.000 3 Chi phí đánh giá HSDT 1.046.000 0 , 1 % x (I + II + III + IV ) 4 Chi phí thẩm đ ị nh kết quả lựa chọn nhà thầu 1.000.000 5 Chi phí giải quyết kiến nghị nhà thầu 1.000.000 6 Chi phí đ ă ng tải thông tin về đấu thầu 330.000 CỘNG 1.440.140.035 A + B +C LÀM TRÒN SỐ 1.440.000.000 Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn