21/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng C h í nh phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 223 1 /QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Tờ trình số 5486/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua các tờ trình, báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII và Báo cáo s ố 224/BC-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo th ẩ m tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồn g nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019: 1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 6.974.003 triệu đồng Trong đó: - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 1.361.837 triệu đồng - Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 3.509.576 triệu đồng - Thu BS có mục tiêu từ NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, TMT, nhiệm vụ khác: 1.835.793 triệu đồng - Thu BS có mục tiêu th ự c hiện cải cách tiền lương: 266.797 tri ệu đồng 2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 6.980.903 triệu đồng Trong đó: - Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh 4.483.413 triệu đồng - C h i b ổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.497.490 triệu đồng 3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 6.900 triệu đồng Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (phụ biểu chi tiết kèm theo). Dự toán dự phòng ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 1. Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và số cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân b ổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2019 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân b ổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019; b ố tr í kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. 3. Tùy thuộc khả năng cân đối ngân sách để hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ quan tư pháp thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp th ứ 9 thông qua ngày 08/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCTN; - Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - TV Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện, TX, TP; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - ĐB HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng Biểu mẫu số 30 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Ngh ị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 0 8 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ước thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 So sánh (1) Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 6.904.965 8.308.292 6.974.003 -1.334.289 84% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.303.920 1.219.668 1.361.837 142.169 112% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.585.586 5.658.399 5.612.166 -46.233 99% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.440.576 3.440.576 3.509.576 69.000 102% - Thu bổ sung cải cách tiền lương 30.163 30.163 266.797 236.634 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.114.847 2.187.660 1.835.793 -351.867 84% 3 Thu kết dư 238.546 0 -238.546 0% 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.146.631 0 -1.146.631 0% 5 Thu sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách (thu đóng góp) 15.459 11.479 0 -11.479 0% 6 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 15.069 0 -15.069 0% 7 Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương 18.500 0 -18.500 0% II Chi ngân sách 6.914.665 8.143.568 6.980.903 66.238 101% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4.477.983 5.258.292 4.483.413 5.430 100% 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.436.682 2.885.276 2.497.490 60.808 102% - Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.315.756 2.315.756 2.285.756 -30.000 99% - Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 62.149 62.149 135.308 73.159 218% - Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 58.777 507.371 76.426 17.649 130% III Bội chi NS Đ P / B ội thu NS Đ P -9.700 -6.900 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách 3.117.582 4.236.727 3.423.375 -813.352 81% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 680.900 852.852 925.885 73.033 109% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tr ên 2.436.682 2.885.276 2.497.490 -387.786 87% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.315.756 2.315.756 2.285.756 -30.000 99% - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 62.149 62.149 135.308 73.159 - Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 58.777 507.371 76.426 -430.945 15% 3 Thu kết dư 158.660 0 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 337.565 0 5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 2.374 0 II Chi ngân sách 3.117.582 4.069.406 3.423.375 305.793 110% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 3.117.582 4.069.406 3.423.375 305.793 110% Ghi ch ú : (1 ) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành. Biểu mẫu số 32 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 0 8 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Thu nội địa Thu nội địa NSĐP hưởng Bao gồm Thu DNNN địa phương Thu ngoài quốc doanh Lệ phí trước bạ Thuế bảo vệ môi trường Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu phí và lệ phí Tron g đó: Thu cấp quyền sử dụng đất Thu tiền thuê đất Thuế thu nhập cá nhân Thu khác Tr.đó: Thu khác NSTW Thu từ quỹ đất công và thu HLCS khác Thu phí, lệ phí TW Thu phí, lệ phí tỉnh A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG SỐ 1.007.900 925.885 12.600 312.480 135.000 4.000 0 3.200 30.105 4.800 790 403.000 22.600 42.115 35.800 32.125 7.000 1 Thành phố Đông Hà 446.800 415.980 12.600 145.250 68.000 0 0 3.040 14.000 820 0 150.000 13.110 24.000 16.000 15.000 800 2 Thị xã Quảng Trị 89.550 82.480 0 24.210 7.500 0 0 80 1.700 850 20 50.000 1.910 2.600 1.500 1.200 50 3 Huyện Hải Lăng 79.600 65.800 0 20.535 7.500 4.000 0 15 1.700 400 0 34.000 950 2.300 6.400 6.000 2.200 4 Huyện Triệu Phong 65.700 61.200 0 18.960 8.500 0 0 10 1.900 300 0 30.000 1.430 1.700 1.700 1.200 1.500 5 Huyện Gio Linh 65.800 61.030 0 16.315 10.600 0 0 15 2.000 70 0 30.000 1.670 2.400 2.000 1.700 800 6 Huyện Vĩnh Linh 104.200 97.220 0 32.535 13.500 0 0 15 2.000 260 320 48.000 1.550 3.400 2.000 1.600 1.200 7 Huyện Cam Lộ 61.950 57.700 0 22.890 7.000 0 0 10 1.650 400 150 25.000 1.550 1.900 1.500 1.200 450 8 Huyện Đakrông 21.000 17.975 0 8.565 1.900 0 0 0 1.150 0 0 6.000 70 815 2.500 2.425 0 9 Huyện Hướng Hoá 73.200 66.400 0 23.125 10.500 0 0 15 4.000 1.700 300 30.000 360 3.000 2.200 1.800 0 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 100 100 0 95 5 Biểu mẫu số 33 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao g ồ m Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện A B 1=2+3 2 3 TỔNG CHI NSĐP 7.906.788 4.483.413 3.423.375 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 5.996.898 2.647.620 3.349.278 I Chi đầu tư phát triển 1.117.382 666.238 451.144 1 Chi đầu tư cho các dự án 991.810 540.666 451.144 Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 101.594 101.594 0 - Chi khoa học và công nghệ 9.811 9.811 0 Trong đó: Chia theo nguồn v ố n - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 550.700 188.000 362.700 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 45.000 45.000 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 6.900 6.900 0 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020) 30.000 30.000 0 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - nước CHDCND Lào 4.000 4.000 0 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6.500 0 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513) 4.000 4.000 7 Chi đầu tư khác (B ố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 48.972 48.972 8 Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25.200 25.200 II Chi thường xuyên 4.640.978 1.809.837 2.831.141 Tron g đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.129.566 503.494 1.626.072 2 Chi khoa học và công nghệ 17.846 17.846 0 3 Chi sự nghiệp môi trường 62.831 9.571 53.260 III Chi trả n ợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1.600 1.600 0 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 V Dự phòng ngân sách 158.942 91.949 66.993 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 76.996 76.996 0 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.835.793 1.835.793 0 I Bổ sung vốn t hự c hi ện 02 chương trình MTQG 345.101 345.101 0 1 CTMTQG giảm nghèo bền vững 148.901 148.901 0 - Chi đầu tư phát triển 114.442 114.442 - Chi sự nghiệp 34.459 34.459 2 CTMTQG nông thôn mới 196.200 196.200 0 - Chi đầu tư phát triển 146.800 146.800 - Chi sự nghiệp 49.400 49.400 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.490.692 1.490.692 0 1 Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 1.075.087 1.075.087 0 1.1 Vốn nước ngoài 516.807 516.807 1.2 Vốn trong nước 488.280 488.280 0 - Đầu tư các ngành, lĩnh vực 488.280 488.280 - Hỗ trợ nhà ở cho người có công 0 0 1.3 Vốn trái phiếu chính phủ 70.000 70.000 2 Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT 415.605 415.605 0 2.1 Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước) 52.042 52.042 0 - Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 6.855 6.855 - Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 5.570 5.570 - Y tế - dân số 7.085 7.085 - Phát triển văn hóa 1.642 1.642 - Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy 1.890 1.890 - Phát triển lâm nghiệp bền vững 17.000 17.000 - Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2.500 2.500 - CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó 7.600 7.600 - CTMT ứ ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 400 - CTMT công nghệ thông tin 1.500 1.500 2.2 Vốn ngoài nước 2.600 2.600 2.3 Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành 325.097 325.097 0 - Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc bi ệ t khó khăn 9.804 9.804 - Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; Chính sách ưu tiên đối với học sinh m ẫ u giáo học sinh dân tộc rất ít người 5.978 5.978 - Học bổng h ọ c sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 12.860 12.860 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn... 42.481 42.481 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 15.637 15.637 - Hỗ trợ kinh phí m u a thẻ B HYT cho các đối tượng (Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức s ố ng trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 29.801 29.801 - Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào d â n tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số... 43.415 43.415 - Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo địa phương 575 575 - Chính sách trợ giúp pháp lý 555 555 - Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 38.334 38.334 - Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.973 1.973 - Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 37.356 37.356 - Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 4.319 4.319 - Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc ít người; Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ 749 749 - Vốn chuẩn bị động viên 22.000 22.000 - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 1.800 1.800 - Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 40.205 40.205 - Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (1) 17.255 17.255 2.4 Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP 35.866 35.866 C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN 74.097 0 74.097 D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 0 Ghi chú: (1) Phân bổ 70% cho lực lượng công an t ỉ nh (bao gồm công an các huyện, TP, TX) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn; 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Biểu mẫu số 34 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Thực hiện năm 2018 Dự toán năm 2019 A B 1 2 TỔNG CHI NSĐP 5.447.296 5.145.110 A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.885.276 2.497.490 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.538.156 2.647.620 I Chi đầu tư phát triển 713.850 666.238 1 Chi đầu tư cho các dự án 604.423 540.666 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 112.825 101.594 - Chi khoa học và công nghệ 12.908 9.811 - Chi quốc phòng 5.653 3.400 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.000 - Chi y tế, dân số và gia đình 27.391 29.504 - Chi văn hóa thông tin 19.350 8.047 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 6.259 5.000 - Chi thể dục thể thao 1.811 - Chi bảo vệ môi trường 500 0 - Chi các hoạt động kinh tế 392.392 362.099 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 25.455 15.900 - Chi bảo đảm xã hội - Chi đầu tư khác 2.500 2.500 2 Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP 700 6.900 3 Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020) 3.700 30.000 4 Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan -nước CHDCND Lào 4.000 4.000 5 Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh 6.500 6.500 6 Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án … 4.000 4.000 7 Chi đầu tư khác (B ố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn) 90.527 48.972 8 Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tà i 25.200 II Chi thường xuyên 1.796.449 1.809.837 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 444.945 503.494 - Chi khoa học và công nghệ 24.991 17.846 - Chi quốc phòng 46.894 37.244 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 10.000 11.644 - Chi y tế, dân số và gia đình 397.992 434.946 - Chi văn hóa thông tin 39.270 43.071 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 21.943 22.664 - Chi thể dục thể thao 1.973 1.941 - Chi bảo vệ môi trường 13.610 9.571 - Chi các hoạt động kinh tế 363.500 362.549 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 377.763 300.035 - Chi bảo đảm xã hội 34.431 37.582 - Chi thường xuyên khác 19.138 27.250 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0 1.600 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 V Dự phòng ngân sách 18.973 91.949 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7.884 76.996 C CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN (chi từ nguồn thu đóng góp) 11.479 0 D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 12.385 0 Biểu mẫu số 35 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị q u y ế t số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền A B 1 2 3 4 5 6 7 TỔNG SỐ 2.647.620 666.238 1.809.837 1.600 1.000 91.949 76.996 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1.117.868 0 1.117.868 0 0 0 0 1 Sở Nông nghiệp - PTNT 4.521 4.521 2 Sở Lao động - TBXH (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 26.254 26.254 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư. 6.624 6.624 4 Sở Giao thông - Vận tải. 37.378 37.378 5 Sở Tài chính. 8.030 8.030 6 Sở Xây dựng 3.783 3.783 7 Sở Tư pháp 3.617 3.617 8 Sở Công Thươ n g 5.728 5.728 9 Sở Tài nguyên & Môi trường 8.140 8.140 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 235.663 235.663 11 Sở Khoa học - Công nghệ 21.051 21.051 12 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL, CL 1.618 1.618 13 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc) 38.693 38.693 14 Sở Thông tin - Truyền thông. 6.869 6.869 15 Sở Nội vụ. 5.057 5.057 16 Sở Ngoại vụ 4.758 4.758 17 Sở Giáo dục - Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc 287.171 287.171 18 VP Hội đồng nhân dân tỉnh 15.463 15.463 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 17.758 17.758 21 Ban thi đua khen thưởng tỉnh 13.143 13.143 22 Ban Dân t ộ c 4.189 4.189 2 3 Thanh tra tỉnh 6.449 6.449 2 4 Chi c ục phát triển nông thôn 2.374 2.374 2 5 Chi c ục Dân số KHHGĐ 1.853 1.853 2 6 B Q L khu Kinh tế 11.885 11.885 2 7 Thanh tra Giao thông 1.979 1.979 2 8 Tr ạ m kiểm tra tải tr ọ ng xe lưu động 939 939 2 9 Ban Tôn giáo tỉnh 1.978 1.978 3 0 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 1.254 1.254 3 1 Chi cục kiểm lâm Quảng Trị 31.627 31.627 32 Chi cục Văn thư - Lưu tr ữ 3.043 3.043 33 Chi cục v ệ sinh an toàn thực phẩm 1.933 1.933 3 4 Chi cục Bảo v ệ môi trường 2.078 2.078 3 5 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.873 3.873 3 6 Tỉnh ủy 81.431 81.431 37 Báo Quảng Tr ị 17.405 17.405 38 UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh 6.986 6.986 39 Tỉnh Đoàn 3.444 3.444 40 H ộ i Nông dân Tỉnh 3.504 3.504 41 H ộ i Liên hi ệ p ph ụ nữ tỉnh 3.913 3.913 42 H ộ i C ự u chiến binh tỉnh 2.165 2.165 43 Đoàn Khối các CQ tỉnh 597 597 44 Đoàn Khối các DN tỉnh 344 344 45 H ộ i Nhà báo Quảng Tr ị 1.026 1.026 46 Liên minh HTX tỉnh 1.768 1.768 47 Liên hi ệ p các tổ chức hữu ngh ị 613 613 48 H ộ i Chữ th ậ p đỏ Tỉnh 1.576 1.576 49 H ộ i người mù Tỉnh 351 351 50 LH các h ộ i khoa h ọc kỹ thuật Tỉnh 1.276 1.276 51 Hội Người khuyết tật, nạn nh â n da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ q u y ền trẻ em tỉnh 152 152 52 H ộ i người cao tu ổ i tỉnh 196 196 53 Hộ i khuyến h ọ c tỉnh 735 735 54 Hộ i Từ thi ệ n 96 96 55 Câu l ạ c b ộ Đường 9 152 152 56 H ộ i tù chính trị yêu nước 142 142 57 Hôi C ự u thanh niên xung phong 230 230 58 H ộ i Y h ọ c 189 189 59 H ộ i Luật gia 105 105 60 H ộ i Văn h ọ c - Nghệ thuật 1.124 1.124 61 T ạ p chí Cửa Vi ệ t 1.797 1.797 62 Ban quản lý di tích 0 0 63 Trung tâm CNTT - Truyền thông 328 328 64 Đài Phát thanh - Truyền hình 22.664 22.664 65 Trường Cao đẳng sư phạm 14.282 14.282 66 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.009 6.009 67 Trường Trung học nông nghiệp 4.450 4.450 68 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 1.545 1.545 69 Trường Cao đẳng Y tế 3.588 3.588 70 Nhà thiếu nhi 1.546 1.546 71 Trường trung cấp nghề 3.868 3.868 72 Trung tâm khuyến nông 8.432 8.432 73 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 1.678 1.678 74 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5.622 5.622 75 Chi cục Chăn nuôi và thú y 7.718 7.718 76 Chi cục Thủy lợi 7.046 7.046 77 Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi 1.350 1.350 78 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 5.172 5.172 79 BQL RPH l ư u vực sông Bến H ả i 4.620 4.620 80 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.441 2.441 81 Chi c ụ c Thủy sản 4.684 4.684 82 BQL bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.691 1.691 83 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.619 2.619 84 BQL Bảo tồn TN Đakrông 3.693 3.693 85 Trung tâm giống thủy sản 2.329 2.329 86 BQL cảng cá Quảng Trị 1.849 1.849 87 Chi cục quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 2.710 2.710 88 T.tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại 3.376 3.376 89 VP Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 643 643 90 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.155 1.155 91 Văn phòng đăng ký QSD đất 180 180 92 Trung tâm tin học tỉnh 2.330 2.330 93 Tổng đội TNXP 440 440 94 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 2.359 2.359 95 Trung tâm Quan trắc và KTMT 5.962 5.962 96 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 12.999 12.999 97 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.160 3.160 98 Công an tỉnh 4.790 4.790 99 Cục Thống kê tỉnh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.358.207 666.238 691.969 0 0 0 0 1 Chi đầu tư phát triển 666.238 666.238 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 0 3 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 10.176 10.176 4 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 0 - Chính sách hỗ tr ợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo NĐ 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 - Chính sách h ọ c bổng h ọ c sinh dân t ộ c n ộ i trú 5.306 5.306 - Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; Các chế độ chính sách về lĩnh vực GD-ĐT do địa phương ban hành; Bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã 150.310 150.310 5 Đào tạo cán b ộ Lào 8.971 8.971 6 Đào tạo l ạ i (Sở N ộ i v ụ phân b ổ ) 4.000 4.000 7 Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo NQ 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 3.000 3.000 8 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 9 Các nhiệm v ụ của s ự nghiệp y tế 0 0 - Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ 14.840 14.840 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46.438 46.438 - Kinh phí hỗ tr ợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tư ợ ng bảo trợ XH 14.318 14.318 - Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tư ợ ng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 - Kinh phí quỹ khám chữa b ệ nh cho người nghèo 12.000 12.000 Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận 5.405 5.405 10 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay h ộ nghèo và các đối tư ợ ng chính sách khác 5.00 0 5.00 0 11 Kinh phí thực hiện chính sách b ả o trợ xã hội theo NĐ 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 12 Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguy ệ n 740 740 13 Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế c ạ nh tranh theo NQ s ố 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 5.745 5.745 14 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và c ấ p giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 23.500 23.500 15 Xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 16 Quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị, đất đai 11.000 11.000 17 Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 60.310 60.310 18 Kinh phí hỗ tr ợ bảo v ệ và phát triển đất trồng lúa 27.045 27.045 19 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đo ạ n 2017-2020 1.614 1.614 20 Chi đối ứng các dự án thu ộ c nhiệm v ụ bố trí vốn của đ ị a phương 33.047 33.047 21 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2) 63.800 63.800 22 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (D ự kiến chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu giao) 441 441 23 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 5.000 5.000 24 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 25 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND 4.000 4.000 26 Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương 10.000 10.000 27 Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.561 11.561 28 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 1.620 1.620 29 Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao công tác phòng nhân dân của t ỉ nh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 tại QĐ số 197/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 2.435 2.435 30 Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lào giai đoạn 2018-2022 (Đề án 825) 2.089 2.089 31 Kinh phí trang cấp lực lượng bảo vệ dân phố 1.410 1.410 32 Kinh phí thực hiện NQ 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy giai đoạn 2018-2021 914 914 33 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ QP, AN, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phươ n g; diễn tập KVPT 8.000 8.000 C CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯ Ơ NG VAY 1.600 1.600 D CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000 1.000 E CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 91.949 91.949 F CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 76.996 76.996 Ghi chú: - (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất Biểu mẫu số 37 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn v ị : Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội Ch i y tế, dân s ố và gia đình Chi văn hóa thông tin, truyền thông Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ m ô i trường Chi các hoạt động kinh tế Trong đó: Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi giao thông Chi nông nghiệp, l â m nghiệp, thủy lợi, thủy sản A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 1.809.837 503.494 17.846 37.244 11.644 434.946 43.071 22.664 1.941 9.571 362.549 32.871 70.308 300.035 37.582 27.250 A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 1 . 117.868 324.983 17.846 16.159 4.700 231.474 42.491 22.664 1.941 9.571 126.177 32.871 70.308 300.035 19.577 250 1 Sở Nông nghiệp - PTNT 4.521 4.521 2 Sở Lao động - TBXH (bao gồm các đơn vị tr ực thuộc) 26.254 1.295 5.382 19.577 3 Sở Kế hoạch - Đầu tư 6.624 6.624 4 Sở Giao thông - Vận tải (bao gồm đơn vị trực thu ộ c) 37.378 31.932 31.932 5.446 5 Sở Tài chính 8.030 455 7.575 6 Sở Xây dựng 3.783 3.783 7 Sở Tư pháp 3.617 3.617 8 Sở Công Thương 5.728 319 5.409 9 Sở Tài nguyên & Môi trường 8.140 0 3.829 4.311 10 Sở Y tế (bao gồm các đơn vị tr ự c thuộc) 235.663 231.474 4.189 11 Sở Khoa h ọc - Công ngh ệ . 21.051 17.846 3.205 12 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL, CL 1.618 1.618 13 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thu ộ c) 38.693 8.244 21.397 1.941 1.724 5.387 14 Sở Thông tin - Truyền thông 6.869 3.342 3.527 15 Sở Nội v ụ 5.057 5.057 16 Sở Ngoại v ụ 4 . 758 4.758 17 Sở Giáo dục - Đào tạo (bao gồm các đơn vị tr ực thu ộ c 287.171 280.156 7.015 18 VP H ộ i đồng nhân dân tỉnh 15.463 15.463 19 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 200 200 20 Văn phòng Ủy ban nhân dân T ỉ nh 17.758 630 17.128 21 Ban thi đua khen thưởng T ỉ nh 13.143 13.143 22 Ban Dân t ộ c 4.189 4.189 23 Thanh tra tỉnh 6.449 6.449 24 Chi cục phát triển nông thôn 2 . 374 2.374 25 Chi cục Dân số KHHGĐ 1.853 1.853 26 BQL khu Kinh tế 11.885 6.188 5.697 27 Thanh tra Giao thông 1.979 1.979 28 Tr ạ m kiểm tra tải tr ọ ng xe lưu động 939 939 939 29 Ban Tôn giáo T ỉ nh 1.978 1.978 30 VP Ban an toàn giao thông tỉnh 1.254 1.254 31 Chi cục kiểm lâm Quảng Trị (bao gồm đơn vị trực thuộc) 31.627 6.654 6.654 24.973 32 Chi cục Văn thư - Lưu tr ữ 3.043 3.043 33 Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm 1.933 1.933 34 Chi cục Bảo vệ môi trường 2.078 684 1.394 35 Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV 3.873 2.835 1.038 36 Tỉnh ủy 81.431 81.431 37 Báo Quảng Trị 17.405 13.873 3.532 38 UBMT tổ quốc Việt Nam T ỉ nh 6.986 6.986 39 Tỉnh Đoàn 3.444 3.444 40 Hội Nông dân Tỉnh 3.504 3.504 41 Hội Liên hiệp phụ nữ T ỉ nh 3.913 3.913 42 Hội Cựu chiến binh T ỉ nh 2.165 2.165 43 Đoàn Khối các CQ t ỉ nh 597 59 7 44 Đoàn Khối các DN t ỉ nh 344 344 45 Hội Nhà báo Quảng Trị 1.026 1.026 46 Liên minh HTX T ỉ nh 1.76 8 1.76 8 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 61 3 61 3 48 Hội Chữ thập đỏ Tỉnh 1.576 1.57 6 49 H ộ i người mù T ỉ nh 351 351 50 LH các h ộ i khoa học kỹ thuật T ỉ nh 1.276 1.276 51 Hội Người khuyết tật, nạn nh â n da cam, Bảo tr ợ NKT và bảo v ệ quyền tr ẻ em 152 152 52 H ộ i người cao tuổi tỉnh 196 196 53 H ộ i khuyến h ọ c tỉnh 735 735 54 H ộ i Từ thiện 96 96 55 Câu l ạ c b ộ Đường 9 152 152 56 H ộ i tù chính trị yêu nước 142 142 57 Hội Cựu thanh niên xung phong 230 230 58 Hội Y h ọ c 189 189 59 H ộ i Luật gia 105 105 60 H ộ i Văn h ọ c - Ngh ệ thuật 1.124 1.124 61 T ạ p chí Cửa Vi ệ t 1.797 1.797 62 Ban quản lý di tích 0 63 Trung tâm CNTT - Truyền thông 328 328 64 Đài Phát thanh - Truyền hình 22.664 22.664 65 Trường Cao đẳng sư phạm 14.282 14.282 66 Trường Chính trị Lê Duẩn 6.009 6.009 67 Trường Trung h ọ c nông nghiệp 4.450 4.450 68 Trung tâm ho ạ t động thanh thiếu niên 1.545 1.545 69 Trường Cao đẳng Y tế 3.588 3.588 70 Nhà thiếu nhi 1.546 1.546 71 Trường trung cấp nghề 3.868 3.868 72 Trung tâm khuyến nông 8.432 8.432 8.432 73 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 1.678 1.678 1.678 74 Chi c ụ c Trồng tr ọ t và bảo vệ thực vật 5.622 5.622 5.622 75 Chi c ụ c Chăn nuôi và thú y 7.718 7.718 7.718 76 Chi c ụ c Thủy l ợ i 7.046 7.046 7.046 77 Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi 1.350 1.350 1.350 78 BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông 5.172 5.172 5.172 79 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải 4.620 4.620 4.620 80 BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn 2.441 2.441 2.441 81 Chi c ụ c Thủy sản 4.684 4 . 684 4.684 82 BQL bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ 1.691 1.691 1.691 83 BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa 2.619 2.619 2.619 84 BQL Bảo tồn TN Đakrông 3.693 3.693 3.693 85 Trung tâm giống thủy sản 2.329 2.329 2.329 86 B Q L cảng cá Quảng Trị 1.849 1.849 1.849 87 Chi cục quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 2.710 2.710 2.710 88 T.tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại 3.376 3.376 89 Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 643 643 90 Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 1.155 1.155 91 Văn phòng đăng ký QSD đất 180 180 92 Trung tâm tin h ọ c t ỉ nh 2.330 2.330 93 Tổng đội TNXP 440 440 94 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 2.359 2.359 95 Trung tâm Quan trắc và KTMT 5.962 5.962 96 Bộ chỉ huy Quân s ự t ỉ nh 12.999 12.999 97 B ộ chỉ huy Bộ đ ộ i Biên phòng t ỉ nh 3.160 3.160 98 Công an t ỉ nh 4.790 4.700 90 99 Cục Thống kê t ỉ nh 250 250 B CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 691.969 178.511 0 21.085 6.944 203.472 580 0 0 0 236.372 0 0 0 18.005 27.000 1 Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng 10.176 1.639 2.75 0 58 0 4.870 337 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 3 Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục 0 - Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP 1.668 1.668 - Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số 617 617 - Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội 5.306 5.306 - Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; Các chế độ chính sách về lĩnh vực GD-ĐT do địa phương ban hành; Bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã 150.310 150.310 4 Đào tạo cán bộ Lào 8.971 8.971 5 Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ) 4.000 4.000 6 Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo NQ 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 3.000 3.000 7 Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 3.000 3.000 8 Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế 0 - Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ y tế 14.840 14.840 - Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người 84.566 84.566 - Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 t uổi 46.438 46.438 - Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 16.616 16.616 - Kinh phí mua th ẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 14.318 14.318 - Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia 6.539 6.539 - Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người 12.000 12.000 - Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo 5.405 5.405 9 Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5.000 5.000 10 Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo NĐ 136/2013/NĐ-CP 11.928 11.928 11 Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 740 740 12 Chính sách hỗ trợ phát tr iển một số cây trồng, con nuôi tạo s ả n phẩm chủ lực có lợi thế c ạ nh tranh theo NQ số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh 5.745 5.745 13 Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (1) 23.500 23.500 14 Hoạt động xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 15 Quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị, đất đai cấp t ỉ nh 11.000 11.000 16 Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí 60.310 60.310 17 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất 27.045 27.045 18 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ng à y 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 1.614 1.614 19 Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương 33.047 33.047 20 Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2) 63.800 63.800 21 Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (Dự kiến chưa tuyển đủ theo ch ỉ tiêu giao) 441 441 22 Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào 5.000 5.000 23 Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ 8.000 8.000 24 Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh 4.000 4.000 25 Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương 10.000 10.000 26 Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ 11.561 11.561 27 Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã 1.620 1.62 0 28 Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao công tác phòng nhân dân của t ỉ nh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 tại QĐ số 197/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 2.435 2.435 29 Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 t ỉ nh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lào giai đoạn 2018-2022 (Đề án 825) 2.089 2.089 30 Kinh phí trang cấp lực lượng bảo vệ dân phố 1.410 1.410 31 KP thực hiện NQ 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy giai 914 914 32 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương; diễn tập KVPT 8.000 5.000 3.000 Ghi chú: - (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất Biểu mẫu số 39 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ -HĐND ngày 0 8 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các các chế độ liên quan đến tiền lương, các Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ Tổng chi cân đối NSĐP A B 1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 T Ổ NG SỐ 1.007.900 925.885 2.285.756 135.308 2.329 74.097 3.423.375 1 Thành phố Đông Hà 446.800 415.980 37.688 5.840 0 11.717 471.225 2 Thị xã Quảng Trị 89.550 82.480 95.663 3.047 0 7.578 188.768 3 Huyện Hải Lăng 79.600 65.800 294.263 12.604 0 7.995 380.662 4 Huyện Triệu Phong 65.700 61.200 340.535 15.762 0 7.958 425.455 5 Huyện Gio Linh 65.800 61.030 291.709 26.292 892 6.658 386.581 6 Huyện Vĩnh Linh 104.200 97.220 309.787 17.813 0 12.082 436.902 7 Huyện Cam Lộ 61.950 57.700 175.918 8.489 0 4.190 246.297 8 Huyện Đakrông 21.000 17.975 280.646 30.153 1.233 5.731 335.738 9 Huyện Hướng Hoá 73.200 66.400 440.665 15.244 0 9.102 531.411 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 100 100 18.882 64 204 1.086 20.336 Biểu mẫu số 41 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quy ết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách địa phương Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi từ nguồn N S cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Tổng số Trong đó Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và công nghệ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Chi khoa học và c ô ng nghệ A B 1 = 2+13+14 2 = 3+8+11+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 3.423.375 3.349.278 451.144 0 0 88.444 362.700 2.831.141 1.626.072 0 66.993 0 74.097 1 Thành phố Đông Hà 471.225 459.508 152.103 17.103 135.000 298.210 142.897 9.195 0 11.717 2 Thị xã Quảng Trị 188.768 181.190 52.391 7.391 45.000 125.175 60.795 3.624 0 7.578 3 Huyện Hải Lăng 380.662 372.667 39.124 8.524 30.600 326.089 182.744 7.454 7.995 4 Huyện Triệu Phong 425.455 417.497 35.201 8.201 27.000 373.945 224.768 8.351 7.958 5 Huyện Gio Linh 386.581 379.923 34.985 7.985 27.000 337.340 194.157 7.598 6.658 6 Huyện Vĩnh Linh 436.902 424.820 52.138 8.938 43.200 364.185 201.629 8.497 12.082 7 Huyện Cam Lộ 246.297 242.107 26.996 4.496 22.500 210.266 120.577 4.845 4.190 8 Huyện Đakrông 335.738 330.007 17.431 12.031 5.400 305.976 191.806 6.600 5.731 9 Huyện Hướng Hoá 531.411 522.309 38.977 11.977 27.000 472.886 305.854 10.446 9.102 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 20.336 19.250 1.798 1.798 0 17.069 845 383 1.086 Biểu mẫu số 42 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019 (Kèm th eo Nghị quyết s ố 2 1 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung thực hi ệ n cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm v ụ A B 1 = 2+3+4 2 3 4 TỔNG SỐ 211.734 135.308 2.329 74.097 1 Thành phố Đông Hà 17.557 5.840 0 11.717 2 Thị xã Quảng Trị 10.625 3.047 0 7.578 3 Huyện Hải Lăng 20.599 12.604 0 7.995 4 Huyện Triệu Phong 23.720 15.762 0 7.958 5 Huyện Gio Linh 33.842 26.292 892 6.658 6 Huyện Vĩnh Linh 29.895 17.813 0 12.082 7 Huyện Cam Lộ 12.679 8.489 0 4.190 8 Huyện Đakrông 37.117 30.153 1.233 5.731 9 Huyện Hướng Hoá 24.346 15.244 0 9.102 10 Huyện Đảo Cồn Cỏ 1.354 64 204 1.086 Biểu mẫu số 44 DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019 (Kèm theo N ghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Tổng cộng Thành phố Đông Hà Thị xã Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Huyện Gio Linh Huyện Triệu Phong Huyện Hải Lăng Huyện Cam Lộ Huyện Đakrông Huyện Hướng Hóa Huyện Cồn Cỏ Tổng cộng 74.097 11.717 7.578 12.082 6.658 7.958 7.995 4.190 5.731 9.102 1.086 1 Kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS 2.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 Hỗ trợ Đông Hà lên đô thị loại II theo Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/3/2013 của HĐND tỉnh 10.000 10.000 0 0 3 Hỗ trợ Đại hội theo nhiệm kỳ của các đ ơ n v ị , đoàn thể (Đ ạ i hộ i M ặ t trận...) 2.000 200 200 200 300 200 200 200 200 200 100 4 Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tr ụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường 3.600 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5 Hỗ trợ kinh phí trang cấp phần mềm quản lý các khoản thu và sử dụng hóa đơn đi ệ n tử trong các trường học 3.620 350 130 530 450 520 400 240 380 620 0 6 Hỗ trợ kinh phí thu hút, đầu tư khu kinh tế Đông Nam 250 0 0 0 0 250 0 7 Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội dân t ộ c thiểu s ố nhiệm kỳ 2019-2024 400 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 8 Hỗ trợ hoạt động Khu di tích quốc gia Thành Cổ 400 400 0 0 0 9 Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Th ạ ch Hãn 500 500 10 Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đảo du lịch 300 300 11 Chi hỗ trợ địa phươ ng thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng do không cân đối đủ nguồn (thực hiện mục ti ê u n ô n g thôn mới; các công trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa; sửa chữa, nâng cấp các trường lớp học...) 27.000 5.000 7.000 2.000 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 12 Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo NQ 37/2016/NQ-HĐND ng à y 14/12/2016 của HĐND tỉnh 2.590 0 175 315 385 490 455 0 245 525 13 Kinh phí thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2019 528 -88 0 264 132 -132 220 -44 0 176 14 Tăng thêm kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính 141 9 5 22 21 19 20 9 14 22 15 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh 6.559 540 327 910 864 711 1.142 422 627 930 86 16 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo... theo NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 1.816 145 1.671