39/2015/NQ-HĐND8

Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND8 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Bình Dương ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2015/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một , ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 4139/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân b ổ dự toán ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 như sau: 1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 39.000 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 28.500 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 10.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. 2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.500 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% tổng chi ngân sách. 3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2016 ( có phụ l ục I kèm theo ); phân b ổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố ( có phụ lục II kèm theo ); phân b ổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố ( có phụ lục III kèm theo ). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước. 1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán và Quỹ dự phòng ngân sách năm 2016, Ủ y ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân về nhữn g vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách. Xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định của Luật Đầu tư công, bám sát theo kế hoạch trung hạn và thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn; đ ẩ y mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cườn g công tác kiểm tra, giám sát của cộn g đồng đối với đầu tư xâ y dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./. Nơi nhận: - Ủ y ban thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ; - Thường trực HĐND , UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các s ở , ban , ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị , thành phố; - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương; - Lưu: CV, VT. CHỦ TỊCH Phạm Văn Cành PHỤ LỤC I PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên đơn vị Các chỉ tiêu Dự toán thu Dự toán chi Trong đó Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) Chi từ ngân sách cấp T ổ ng cộng Trong đó: Tổng số Thủy sản Nông nghiệp - Thủy lợi Lâm nghiệp Vận t ả i kho b ãi Hoạt động b ả o vệ m ôi trường Kinh tế khác Giáo dục và Đào tạo Y tế Văn hóa, thể thao và giải trí HĐ Khoa học và Công nghệ HĐ bảo đảm xã hội Quản lý hành chính, Đoàn thể ANQP QĐ giao BC BC thực hiện HS, DT GB Tổng th u Số thu được để lại KPTC (KPTX) K P KTC (KP KTX) Dự toán 5.753 5.014 23.551 1.450 916.126 875.749 1.768.761 459.144 1.270.893 38.724 1.730.037 41 23.565 4.685 26.228 61.205 159.278 565.955 214.562 83.253 23.027 135.077 433.161 I Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp 5.564 4.847 23.551 1.450 905.206 864.829 1.589.488 439.553 1.111.211 38 . 724 1.550.764 41 23.565 4.685 26.228 50.430 155.039 563.458 214.562 77.333 22.394 135.077 277.952 1 VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 30 26 14.640 4.016 10.624 14.640 14 . 640 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 98 86 11.900 11.900 87.189 11.411 75.778 - 87.189 - - - - 70.625 - - - - 16.564 3 Sở Tài chính 80 70 11.075 9.586 1.489 11 . 075 11.075 4 S ở Ngoại vụ 32 24 5.907 3.073 2.834 5.907 5.907 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49 49 483 483 8.991 5.145 3.846 8 . 991 265 8.726 6 Ban Qu ả n lý KCN Việt Nam - Singapore 21 21 112 112 2.760 2.114 646 2.760 330 2.430 7 Thanh tra tỉ nh 40 40 8.394 5.556 2.838 8.394 8.394 8 TT Đ ă ng kiểm xe cơ giới 9.026 9.026 - - - 9 Trường Đại học Thủ Dầu Một 680 644 12.102 31 . 191 31.191 154.192 82.038 50.338 21.816 132.376 127.756 4.620 10 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 136 126 2.859 8.550 8.550 25.207 13.929 4.728 6.550 18.657 18.657 11 Trường Cao đ ẳng Y tế 88 88 659 18 . 850 18.850 11.314 6.496 2.018 2.800 8 . 514 8 . 514 12 Trường Chính trị 55 44 1.000 3.227 3.094 9.385 6.827 2.558 9 . 385 9.385 13 Ban B ả o vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ 20 20 20.500 20.500 11.608 2.118 9.490 11.608 11.608 14 Quỹ Phát triển KHCN 4 4 167 167 7.166 203 6.963 7 . 166 7.166 15 Viện Q uy hoạch phát triển đô thị Bình Dương 20.578 19.495 118 118 118 118 16 Ban An toàn Giao thông 5.314 5.314 5.314 5.314 17 S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 250 221 23.837 23.837 63.092 23.766 39.326 - 63.092 41 23.565 4.685 - 8.121 - - - - 2.300 - 24.380 18 S ở T ài nguyên và Môi trường 141 128 101.642 78.573 1 0 5.095 11.048 94.047 - 105 . 095 - - - - 35.743 57.300 - - - - - 12 . 052 19 Sở Công Thương 182 170 569 546 32.929 18 . 831 14 . 098 - 32.929 - - - - 3.186 8.318 - - - - - 21 . 425 20 Sở Xây dựng 98 96 42 42 1 8.004 10.304 7.700 - 18.004 - - - - - 3.259 - - - - - 14.745 21 Sở Giao thông vận t ả i 84 80 48.070 38 . 495 28 . 462 7.311 21 . 151 - 28.462 - - - 20.914 - - - - - - - 7.548 22 Sở Giáo d ục và Đào tạo 393 378 4.967 9.711 9.711 341.422 39.251 297.156 5.015 336.407 - - - - - - 326.146 - - - - 10 . 261 23 Sở Y tế 2.058 1.588 - 1.450 415.970 413.991 219.708 97.915 121.793 - 219.708 - - - - 3.050 - 6.000 202.954 - - - 7.704 24 Sở Văn hóa, Thể t hao và Du lịch 222 209 1.418 1.393 117.824 17.466 100.358 - 117.824 - - - - - 31.235 77.333 - 1.585 7 . 671 25 Đài Ph át thanh và Truyền hình - - 140.000 140 . 000 - - - - - - - - - - - - - - - 26 S ở Khoa h ọc và Công nghệ 78 69 10.247 10.188 15.956 4.471 11.485 - 15.956 - - - - - - - - 8.032 - 7.924 27 Sở Thông tin và Truyền thông 62 63 1.652 1.652 22.479 5.004 17.475 - 22.479 - - - - 4.710 2.850 276 - 14.643 28 Sở Lao động , Thương binh và Xã hội 422 403 1.638 16.618 16.312 167 . 244 29.720 135.081 2.443 164.801 - - - - 4.869 13.116 - 133.492 13.324 29 Sở Tư p háp 50 47 9.600 5.720 10 . 929 3.993 6.936 - 10.929 - - - - 2 . 289 - - - 8.640 30 Sở Nội vụ 108 80 504 503 66 . 069 9.386 56.683 - 66.069 - - - - 3.286 17.194 - - 45.589 3 1 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp B ì nh Dương 83 73 326 742 498 9.987 8.575 1.312 100 9.887 - - - - - 2.605 - - - 7.282 * Dự phòng 7.028 7.028 7.028 7.028 II Kh ố i đoàn th ể 189 167 - 10.920 10.920 58.995 19.59 1 39.404 - 58.995 - - - - 740 4.239 897 5.920 - - 47.199 32 Ủy ban Mặt trận T ổ quốc Việt Nam tỉnh 28 25 6 . 371 3.626 2.745 6.371 6.371 33 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 14 13 2.809 1.773 1 . 036 2.809 99 2.710 34 Tỉnh Đoàn 85 73 10.220 10.220 3 1. 930 7.189 24.741 - 31.930 - - - - 641 3.875 - 5.920 - - 21.494 35 Hội Nông dân tỉnh 30 29 - - 9 . 640 3.563 6.077 - 9.640 - - - - - - 897 - - 8.743 36 Hội Liên hiệp Phụ nữ 32 27 700 700 8.245 3.440 4.805 - 8.245 - - - - 364 - - - 7.88 1 III Các tổ chức X H và XH nghề nghiệp - - - - - - 17.671 - 17.671 - 17.671 - - - - - - - 633 - 17.038 3 7 Hội Chữ thập đ ỏ 2.677 2.677 2.677 2.677 38 Hội Văn học Nghệ thuật 6 . 102 6.102 6.102 6 . 102 39 Hộ i Đông Y 552 552 552 552 40 Hội Người mù 1.061 1.061 1 . 06 1 1.061 4 1 Câu lạc bộ H ưu trí 940 940 940 940 42 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 620 620 620 620 43 Hội Liên hiệp các hội KHKT 2.188 2.188 2 . 188 633 1.555 44 Hội Người cao tuổi 477 477 477 477 45 Liên minh các Hợp tác xã 3.054 3.054 3.054 3.054 IV An ninh-Quốc phòng - - 102.607 - 102.607 - 102.607 - - - - 10.035 - 1.600 - - - - 90.972 46 Bộ Ch ỉ huy Quâ n sự 49.751 49.751 49 . 75 1 49.751 47 Công an tỉnh 27 . 200 27.200 27.200 1.600 25.600 48 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 25 . 656 25.656 25.656 - 10 . 035 15.621 PHỤ LỤC II DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán năm 2016 Thành phố Thủ Dầu Một Thị xã Thuận An Thị xã Dĩ An Thị xã Tân Uyên Thị xã Bến Cát Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Huyện Bàu Bàng Huyện Bắc Tân Uyên Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) Trên địa bàn Tđó: huyện TTQL TL Đ T (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 1 6 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ( I+II ) 9.617.200 6.697.831 1.430.462 1.256.545 2.959.733 1.459.768 2.452.403 1.804.325 838.475 724.593 1.183.848 733.838 152.962 146.498 197.356 181.166 164.758 153.817 237.203 235.331 I . Tổng các khoản thu cân đ ối ngân sách nhà nước 9.567.200 6.647.831 1.420.006 1.246.089 2.949.233 1.449.268 2.439.953 1.793.825 832.859 718.977 1.177.848 727.838 151.762 145.298 195.356 179.166 163.858 152.917 236.325 23 4 .453 * Thu t ừ SXKD t rong nước 9.567.200 6.647.831 1.420.006 1.246.089 2.949.233 1.449.268 2.439.953 1.793.825 832.859 718.977 1.177.848 727.838 151.762 145.298 195.356 179.166 163.858 152.917 236.325 23 4 .453 I. Thuế ngoài quốc doanh 7 . 000.000 4.240.138 790.785 629.759 2 . 338 . 401 890 . 694 1 . 992.2 5 2 1.403.50 0 52 4 .889 413.210 990.227 568.388 78.978 78 . 778 78.629 62.439 72.848 62 . 117 132.991 13 1. 253 - Thuế môn bài 39.000 3 8. 165 8 . 050 8.050 1 00 12.000 11 .760 1 00 9.000 8 . 820 1 00 3.000 2.870 100 3.500 3. 300 1 00 900 900 1 00 1 .000 950 ## 900 875 1 00 650 640 1 00 - Thuế giá trị gia tăng 3 .885 .000 2.663.562 605 . 494 477 .1 29 40 1 . 350.934 634.938 40 733 .1 4 3 557. 188 35 333.52 1 290. 1 63 40 573.025 429.7 68 40 68 . 299 6 8. 299 40 65.069 56 . 6 1 0 40 62.954 57.9 1 7 40 92.56 1 9 1. 550 40 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.390.000 892. 659 16 1.1 46 1 39.070 40 934 .1 23 227.926 40 670.731 25 8. 902 35 1 77.705 110.177 40 406 . 489 130 . 076 40 8. 449 8. 449 40 11. 077 3.489 40 7 . 9 61 2.500 40 12.3 19 1 2.070 40 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 57 6 .000 575 . 800 1. 410 1 . 410 40 2 . 500 2.500 40 569 . 440 569 . 440 35 500 500 40 1. 700 1 .500 40 80 80 40 230 230 40 1 40 1 40 40 40 - Thuế tài nguyên 30.000 29.188 2 5 3 1 00 1 00 844 650 100 17 8 1 50 100 5.023 5.000 1 00 300 200 1 00 1 50 1 50 100 376 360 ## 1 36 85 1 00 22 . 740 22 . 49 3 100 - Thu kh á c 80 .000 40.764 1 4.4 3 2 4.000 1 00 38.000 1 2.920 1 00 9.760 9.000 1 00 5.140 4 . 500 1 00 5.213 3.544 1 00 1.100 900 1 00 877 800 ## 757 600 1 00 4.72 1 4. 500 1 00 2 . Thu lệ phí trước bạ 550.000 550.000 263 . 000 263 . 000 100 145.000 145.000 100 71 .000 71.000 100 20.400 20 400 100 23.000 23.000 100 6.000 6.000 100 7 . 700 7.700 1 00 3.400 3.400 100 10.500 1 0 . 500 100 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.000 2.000 100 0 100 0 100 40 40 100 100 500 500 100 360 360 100 900 900 100 200 200 100 4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 57.000 57.000 30 . 4 3 0 30. 430 100 6 . 100 6 . 100 100 6.200 6.200 100 3.200 3.200 100 5 . 650 5.650 100 620 620 100 1 . 200 1.200 100 2.800 2.800 100 800 800 1 00 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Thu tiền cho thuê đất 326.000 326.000 25.000 25.000 100 23.500 23.500 100 12.500 12.500 1 00 60.000 60.000 100 11.000 11.000 100 28.000 28.000 100 68.000 68.000 100 50.000 50.000 100 48.000 48.000 100 6 . Thu tiền sử dụng đất 800.000 640 . 493 114.891 102.000 237.532 185 . 274 229 . 501 172.125 110.130 107.927 64.171 36.000 13.764 7.500 10.667 10. 667 9 .210 9.000 10.134 10.000 7 . Thu phí và lệ phí 142.300 142 . 300 45.000 45.000 100 25.000 25.000 100 22.000 22.000 100 13.000 13.000 100 10.800 10.800 100 4.000 4.000 100 8.000 8.000 100 3 . 500 3 . 500 100 11. 000 11.000 100 Tr đ ó : Phí , lệ phí của Trung ương 83. 355 8 3 .355 26.605 26 . 605 1 5 . 500 1 5.500 1 7.500 1 7.500 10.500 1 0.500 4.300 4.300 2.500 2 . 500 3.000 3.000 - 850 850 2 .6 00 2 . 600 8 . Thuế thu nhập cá nhân 490.000 490.000 110 . 900 110 . 900 40 123.300 123.300 40 85.000 85.000 35 72 . 200 7 2 . 200 40 52.000 52.000 40 1 1 . 400 11.400 40 10 . 800 10 .8 00 40 10 . 700 10 . 700 40 13 . 700 13 . 700 40 9 . Thu khác ngân sách 199. 900 199.900 40.000 40 . 000 100 50.400 50.400 100 21. 5 00 21.500 100 29.000 29.000 100 21.000 21.000 100 8.500 8.500 100 10.000 10.000 100 10.500 10 500 100 9.000 9 . 000 100 Trong đó: Phạt an toàn giao thông 70.061 70.061 11.164 11.164 30 1 5.500 1 5 . 500 30 8.317 8.317 30 11.540 11. 540 30 6 . 792 6 . 792 30 3.087 3.087 30 3. 1 70 3.170 30 4 .611 4.611 30 5.880 5. 880 30 II. Thu từ HĐ xuất nhập khẩu II I. Thu viện trợ II . Tổng các kho ả n thu để lại quản lý qua n gân sách nhà nước 50.000 50.000 10.456 10.456 10.500 10.500 12.450 10.500 5.616 5.616 6.000 6.000 1.200 1.200 2.000 2.000 900 900 878 878 - Học phí 50.000 50.000 10 . 456 10 . 456 10.500 10.500 12.450 10.500 5.616 5.616 6.000 6.000 1 . 200 1.200 2.000 2.000 900 900 878 878 B. Tổng thu ngân sách địa phương ( I + II ) 7.859.443 1.422.970 1.298.020 1.027. 445 803.015 737.284 743.430 705.427 555.280 566.572 I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 7.809.443 1.412.514 1.287.520 1.014.995 797.399 731.284 742.230 703.427 554.380 565.694 1. Các khoản thu ngân sách địa phương h ưở ng 100% 321.568 62.883 74.815 38 . 356 35 . 985 30.090 10 . 290 15 . 317 12.458 41.374 2 . Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.766.485 670 . 010 1 . 138.944 810 . 110 317.170 452 . 936 69.9 11 111 . 770 88.902 106 . 732 3 . Thu bổ sung từ NS c ấ p trên 3 . 641 . 390 649 . 621 73.761 166 .529 394 . 244 248 . 258 662 . 029 576.340 453 . 020 417.588 3.1 . Bổ sung cân đối ngân sách 1 . 2 9 0 . 809 348.232 20.500 0 200 095 90.410 255 . 367 231.166 65.470 79.569 * Bổ sung ổn định 2011-2015 1 . 2 9 0 . 809 348.232 20.500 0 200 . 095 90.410 255 . 367 231.166 65 . 470 79.569 3.2. Bổ sung có mục tiêu 2 . 350.581 301.389 53.261 166 . 529 194 . 149 157.848 406.662 345.174 387.550 338 . 019 - Vốn XDCB từ NS tỉnh hỗ trợ 650.000 1 70.000 50.000 60.000 75.000 62.000 58.000 45.000 70.000 60.000 + KP thực hiện Đề án tập hợp thanh niên công nhân 16. 499 2.527 2.985 2.367 2 . 344 1.940 1.154 1 .207 1. 005 970 + KP thực hiện CTr Bảo vệ trẻ em 3. 040 550 276 1 77 31 9 192 439 518 220 349 + KP thực hiện chính sách chế độ mới 1. 624 . 742 128.312 103. 985 116 . 486 93.716 327.069 297.149 2 81.3 25 276.700 4 . Thu kết dư 80.000 30.000 50.000 II. Các khoản thu được để lại qu ả n lý qua ngân sách nhà nước 50.000 0 10.456 10.500 12.450 5.616 6.000 1.200 2.000 900 878 - Học phí 50.000 0 10.456 10.500 12.450 5.616 6.000 1.200 2.000 900 878 PHẦN CÂN ĐỐI TỔNG THU 7.859.443 1.422.970 1.298.020 1.027.445 803.015 737.284 743.430 705.427 555.280 566.572 TỔNG CHI 7.636.268 1.422.970 1.074.845 1.027.445 803.015 737.284 743.430 705.427 555.280 566.572 BỘI THU, BỘI CHI 223.175 0 223.175 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC III DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương) Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng số TP Thủ Dầu M ộ t Thị xã Thu ậ n An Thị xã Dĩ An Thị xã Tân Uyên H. Bắc Tân Uyên H . Phú Giáo Thị xã B ế n Cát H . Bàu Bàng H. Dầu Tiếng T ổ ng chi ngân sách địa phương (A+B) 7.636.268 1.422.970 1.074.845 1.027.445 803.105 566.572 743.430 737.284 555.280 705.427 A. Chi cân đối NSĐP 7.586.268 1.412.514 1.064.345 1.014.995 797.399 565.694 742.230 731.284 554.380 703.427 I. Chi đầu t ư phát triển 1.800.000 360.834 278.982 281.533 162.926 136.438 143.129 155.908 141.669 138.581 1. Từ nguồn phân cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố 1.150.000 190.834 228.982 221.533 87.926 76.438 85.129 93.908 71.669 93.581 2. Nguồn bổ sung có mục tiêu 650.000 170.000 50.000 60.000 75.000 60.000 58.000 62.000 70.000 45.000 + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 650.000 170.000 50.000 60.000 75.000 60.000 58.000 62.000 70.000 45.000 II. Chi thường xuyên 5.506.268 1.001.680 755.363 696.462 612.473 402.256 567.101 548.376 387.711 534.846 1 . Chi sự nghiệp kinh tế 831.586 217.292 133.835 115.661 79.296 39.763 60.698 84.113 52.417 48.511 - Chi sự nghiệp lâm nghiệp 5.284 0 0 0 1.316 0 2.216 0 0 1.752 - Chi sự nghiệp nông nghiệp - thủy lợi (1) 86.978 9.923 11.625 10.781 14.204 3.000 10.545 13.800 5.429 7.671 Trong đó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch 34.026 5.000 6.000 8.000 2.000 1.000 865 5.467 4.394 1.300 - Chi sự nghiệp giao thông 94.171 8.849 14.900 8.545 12.012 5.314 8.249 8.938 17.813 9.551 Trong đ ó : - C ó tính chất đầu tư 45.488 0 6.000 3.050 8.000 3.000 3.388 4.500 15.000 2.550 - Chi từ 30% trích ph ạ t ATGT 20.868 3.349 4.500 2.495 3.462 1.764 926 2.038 1.383 951 - Chi kiến thiết th ị ch í nh 209.038 107.000 19.831 17.000 16.269 10.700 12.160 8.500 8.440 9.138 Trong đó: - Có tính chất đầu tư 27.350 0 10.000 1.000 3.300 2.200 5.500 0 3.300 2.050 - Chi sự nghiệp môi trường (2) 389.256 87.497 87.379 72.519 33.123 11.464 25.669 45.000 14.330 12.275 - Chi sự nghiệp kinh tế khác 46.859 4.023 100 6.816 2.372 9.285 1.859 7.875 6.405 8.124 2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề: 2.194.356 405.645 312.190 307.294 238.455 134.719 231.763 217.421 141.798 205.071 - Sự nghiệp gi á o dục (3) 2.167.190 404.213 310.208 302.215 234.642 132.557 228.466 214.334 138.581 201.974 - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 27.166 1.432 1.982 5.079 3.813 2.162 3.297 3.087 3.217 3.097 3. Chi sự nghiệp y tế (4) 372.930 43.792 58.326 60.125 40.986 22.567 38.238 41.087 20.308 47.501 4. Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin 76.177 9.876 9.415 12.430 7.511 6.659 10.212 8.022 6.159 5.893 - SN Văn hóa thông tin 63.101 8.526 8.395 10.095 5.820 4.959 8.792 6.562 5.159 4.793 - SN thể dục thể thao 13.076 1.350 1.020 2.335 1.691 1.700 1.420 1.460 1.000 1.100 5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 22.629 1.795 1.678 2.467 1.573 6.520 3.292 1.731 1.350 2.223 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 5.100 500 600 500 500 500 500 300 600 1.100 7. Chi đảm bảo xã hội (5) 294.166 58.331 38.761 30.155 28.562 21.042 36.710 29.026 22.541 29.038 8. Chi quản lý hành chính (6) 485.969 68.530 55.139 57.234 58.990 44.628 47.412 55.407 49.578 49.051 - Chi quản lý nhà nước 278.428 42.959 30.849 31.869 32.250 25.288 23.907 31.775 30.363 29.168 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng 105.099 13.867 11.703 12.147 12.754 9.526 12.000 12.941 9.974 10.187 - Chi hoạt động của các tổ chức Chính trị xã hội, hỗ trợ hội (7) 102.442 11.704 12.587 13.218 13.986 9.814 11.505 10.691 9.241 9.696 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương 130.421 14.000 11.700 15.660 20.547 18.794 15.300 13.200 11.220 10.000 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 40.854 4.000 3.500 6.210 9.150 5.794 3.000 4.500 2.700 2.000 - Chi quốc phòng địa phương 89.567 10.000 8.200 9.450 11.397 13.000 1 2.300 8.700 8.520 8.000 10. Chi khác ngân sách 61.029 8.450 11.667 9.050 7.080 3.350 3.460 9.624 5.185 3.163 11. Chi ngân sách xã (8) 1.031.905 173.469 122.051 85.886 128.973 103.714 119.516 88.446 76.555 133.295 IV. Dự phòng (huyện, xã) 280.000 50.000 30.000 37.000 22.000 27.000 32.000 27.000 25.000 30.000 B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN 50.000 10.456 10.500 12.450 5.616 878 1.200 6.000 900 2.000 - Học phí 50.000 10.456 10.500 12.450 5.616 878 1.200 6.000 900 2.000