2885/QĐ-UBND

Quyết định 2885/QĐ-UBND năm 2015 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Bình Phước ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2885/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 201 5 QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 1 1 /2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 13 về thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3730/TTr-STC ngày 16/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh thực hiện (theo biểu chi tiết đính kèm). Điều 2 . Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, UBND huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện. Điều 3 . Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, các Phòng; - Lưu: VT, (Quế -18.12). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đ ồ ng Xoài Bình Long Phước Long Đông Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Q uản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng thu NSNN trên địa bàn 3.850.000 2.311.500 1.538.500 290.000 188.500 190.000 137.000 113.000 54.000 87.000 192.000 79.000 56.500 151.500 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 3.435.000 1.971.400 1.463.600 279.000 180.800 184.500 130.000 106.000 52.500 80.500 183.000 71.300 52.500 143.500 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 3.195.000 1.731.400 1.463.600 279.000 180.800 184.500 130.000 106.000 52.500 80.500 183.000 71.300 52.500 143.500 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW 350.000 350.000 - Thuế giá trị gia tăng 220.000 220.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 93.300 93.300 - Thuế tài nguyên 36.000 36.000 - Thuế môn bài 180 180 - Thu h ồi vốn và thu khác 520 520 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP 460.000 455.500 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuế giá trị gia tăng 278.800 275.000 3.800 3.800 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 81.700 81.000 700 700 - Thuế tài nguyên 98.500 98.500 0 - Thuế môn bài 250 250 0 0 - Thu hồi vốn và thu khác 750 750 0 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đ ầ u tư nước ngoài 91.000 91.000 - Thuế giá tr ị gia tăng 26.000 26.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 62.000 62.000 - Thuế tài nguyên 1.140 1.140 - Thuế môn bài 360 360 - Các khoản thu khác 1.500 1.500 4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.070.000 403.500 666.500 130.000 125.000 58.000 58.000 24.000 16.500 22.000 93.000 20.000 20.000 100.000 - Thuế giá trị gia tăng 903.970 347.150 556.820 110.000 90.000 48.900 47.400 17.650 14.120 16.250 82.200 14.000 18.300 98.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 94.930 40.000 54.930 12.500 20.700 3.200 5.800 1.500 810 1.800 5.000 3.070 150 400 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.800 0 2.800 600 250 450 70 400 320 200 300 110 50 50 - Thuế tài nguyên 32.580 8.500 24.080 1.100 12.450 350 2.300 1.050 30 900 3.000 2.000 600 300 - Thuế môn bài 14.370 850 13.520 2.900 1.000 1.600 930 1.200 720 1.550 1.500 620 700 800 - Thu khác n g oài qu ố c doanh 21.350 7.000 14.350 2.900 600 3.500 1.500 2.200 500 1.300 1.000 200 200 450 5. L ệ phí trước b ạ 151.800 0 151.800 43.500 10.000 20.000 9.500 11.300 7.500 15.000 13.750 5.000 6.870 9.380 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.500 2.500 240 250 0 1.660 0 150 200 7. Thuế SD đất phi nông nghiệp 4.000 4.000 1.400 550 600 150 100 30 200 540 300 100 30 8. Thuế thu nh ậ p cá nhân 228.000 137.250 90.750 20.500 5.800 8.000 8.500 9.000 5.000 9.000 11.500 6.000 3.450 4.000 9. Thuế bảo v ệ môi trường 88.000 79.250 8.750 8.000 750 10. Thu p hí và lệ phí 68.000 24.750 43.250 1.600 12.500 3.800 4.500 3.800 2.000 5.100 4.350 2.300 1.500 1.800 - Phí và lệ phí Trung ương 6.000 4.000 2.000 2.000 - Phí và lệ phí địa phương 62.000 20.750 41.250 1.600 12.500 1.800 4.500 3.800 2.000 5.100 4.350 2.300 1.500 1.800 12. Tiền sử dụng đất 365.950 73.550 292.400 46.000 15.000 87.000 20.000 28.000 12.000 16.000 33.000 15.000 12.000 8.400 13. Thu tiền cho thu ê đất 117.000 28.000 89.000 8.000 4.500 700 17.000 13.000 3.070 6.800 7.000 8.500 5.430 15.000 14. Thu cấp quyền khai thác khoán g sản 24.000 0 24.000 5.550 250 320 3.300 6.380 2.700 5.500 15. Thu khác 165.000 88.600 76.400 9.000 6.000 5.500 6.700 8.500 5.900 5.800 14.500 8.000 2.500 4.000 - Trong đó thu phạt ATGT 80.000 43.000 37.000 2.000 4.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 8.000 6.000 1.500 2.500 16. Thu khác t ạ i xã 9.750 0 9.750 950 1.200 580 1.360 1.670 500 600 1.000 700 500 690 II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu 240.000 240.000 Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 20.000 20.000 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 220.000 220.000 B. Các khoản thu được đ ể lại chi quản l ý qua NSNN 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.000 - Thu từ xổ số kiến thiết 324.000 324.000 0 - Học phí 41.600 16.100 25.500 6.000 1.500 2.300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 28.310 0 28.310 1.500 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.000 5.500 - Thu phí lệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 650 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 Tổng thu NSĐP 6.412.068 2.633.833 3.778.235 428.443 277.749 298.442 345.914 420.580 256.724 402.200 320.816 374.489 292.167 360.711 A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 5.997.068 2.293.733 3.703.335 417.443 270.049 292.942 338.914 413.580 255.224 395.700 311.816 366.789 288.167 352.711 - Thu n g ân sách địa phương được hưởng hưởng 3.130.980 2.000.105 1.130.875 215.300 159.725 160.600 93.680 64.845 36.870 56.730 140.250 40.965 38.670 123.240 Tr.đó: + Các kho ả n thu phân chia theo tỷ lệ (%) 2.879.860 1.889.905 989.955 200.850 139.025 151.120 80.190 49.675 27.750 43.680 118.900 29.345 33.470 115.950 + Thu huyện hưởng 1 00% 251.120 110.200 140.920 14.450 20.700 9.480 13.490 15.170 9.120 13.050 21.350 11.620 5.200 7.290 - Thu bổ sun g từ ngân sách cấ p trên 2.434.088 0 2.572.460 202.143 110.324 132 . 342 245.234 348.735 218.354 338.970 171.566 325.824 249.497 229.471 + Bổ sung cân đối 864.922 1.167.432 155.445 48.687 31.575 123.733 142.609 95.074 164.049 84.266 164.824 103.833 53.337 + BS vốn XDCB theo phân c ấ p 0 176.310 17.200 15.650 14.000 16.300 17.650 14.560 18.500 15.750 15.700 16.000 15.000 + Bổ sung c ó mục tiêu XDCB 356.658 + Bổ sung CTMT khác 602.325 255.199 10.700 10.200 44.767 24.563 40.476 33.105 24.421 20.950 16.000 20.017 10.000 + Bổ sung nguồn làm lương 610.183 973.519 18.798 35.787 42.000 80.638 148.000 75.615 132.000 50.600 129.300 109.647 151.134 - Thu hồi tạm ứng các huyện, thị 37.000 37.000 - Thu chuyển nguồn CCTL các năm 395.000 256.628 B. Các khoản thu quản lý qua NSNN 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.000 - Thu từ xổ số kiến thiết 324.000 324.000 0 - Học phí 39.800 16.100 23.700 4.200 1.500 2.300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy động đóng góp 30.110 0 30.110 3.300 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.000 5.500 - Thu phí lệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 650 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TOÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Dự toán 2016 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đ ồ ng Xoài Bình Long Phước Long Đ ồ ng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Q uản Bù Gia Mập Phú Riềng 1 2=3+4 3 4=5-> 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng chi NSĐP 6.412.068 2.633.833 3.778.235 428.443 277.749 298.442 345.914 420.580 256.724 402.200 320.816 374.489 292.167 360.711 A. Chi cân đ ố i NSĐP 5.997.068 2.293.733 3.703.335 417.443 270.049 292.942 338.914 413.580 255.224 395.700 311.816 366.789 288.167 352.711 I. Chi đầu tư phát triển 1.070.848 690.298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 1. Chi xây dựng cơ bản t ậ p trung 1.068.848 688.298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 a. Vốn trong nước 1.034.848 654.298 380.550 44.800 24.650 95.000 28.300 34.450 21.760 28.100 35.550 24.700 23.200 20.040 - V ốn cân đ ố i theo phân cấp 434.400 258.090 176.310 17.200 15.650 14.000 16.300 17.650 14.560 18.500 15.750 15.700 1 6.000 15.000 + Trong đó: Chi trả nợ theo khoản 3 đi ề u 8 Lu ật NSNN 190.400 190.400 - Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên 322.658 322.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Từ ngu ồ n thu ti ề n sử dụng đất 277.790 73.550 204.240 27.600 9.000 81 . 000 12.000 16.800 7.200 9.600 19.800 9.000 7.200 5.040 b. Vốn ngoài nước 34.000 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Chi đầu tư và h ỗ trợ các doanh nghiệp theo ch ế đ ộ 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Ch i thường xuyên 4.730.526 1.476.758 3.253.768 364.169 239.922 193.679 304.015 369.866 229.379 360.738 270.895 335.844 259.465 325.796 1. Chi tr ợ giá các mặt hàng chính sách 29.065 17.850 11.215 867 820 487 893 1.551 717 1.828 962 979 1.091 1.020 2. Chi s ự nghiệp kinh t ế 775.434 276.152 499.282 76.441 48.955 32.764 35.811 43.734 43.304 43.891 43.531 49.070 46.221 35.560 - Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi 82.508 62.890 19.618 200 300 300 2.625 2.993 1.560 3.130 500 1.200 3.850 2.960 - Chi sự nghiệp giao thông 103.999 39.999 64.000 7.500 5.500 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 - Chi SN môi trường 49.400 14.000 35.400 8.000 4.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 - Ch i SN kiến thiết th ị chính 39.000 0 39.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất 22.051 22.051 0 - Chi sự nghiệp k inh tế khác 478.476 137.212 341.264 55.741 34.155 19.864 22.586 29.141 30.144 29.161 31.431 36.270 30.771 22.000 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy ngh ề 2.067.853 480.248 1.587.605 151.399 102.423 83.847 151.593 199.129 91.309 200.320 126.413 171.825 121.040 188.307 - Chi sự nghiệp giáo d ụ c 1 . 949.231 415.922 1.533.309 145.865 98.490 80.684 147.198 191.596 87.715 195.484 120.921 164.754 117.048 183.554 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 118.622 64.326 54.296 5.534 3.933 3.163 4.395 7.533 3.594 4.836 5.492 7.071 3.992 4.753 4. Chi sự nghiệp y t ế 33 2.188 101.546 230.642 22.985 17.518 16.786 21.946 23.665 18.242 28.138 20.575 21.476 21.511 17.800 + Tr.đó: Ch i KCB trẻ em dưới 6 tu ổ i 56.755 0 56.755 5.330 4.015 3.836 4.745 5.852 2.686 8.071 3.728 5.938 6.922 5.632 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 20.000 20.000 0 6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và th ể thao 117.182 86.683 30.499 4.621 1.791 1.790 2.986 3.282 1.490 3.237 2.267 3.251 2.657 3.127 7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 30.633 23.893 6.740 776 897 903 561 655 334 584 428 668 450 484 8. Chi đảm bảo xã hội 120.962 48.505 72.457 8.467 5.838 4.865 7.722 9.961 4.847 5.173 6.747 8.307 4.768 5.762 9. Chi quản lý hành chính 998.438 314.981 683.457 85.489 51.954 41.784 72.705 72.344 52.288 63.751 57.348 69.526 51.794 64.474 10. Chi an ninh quốc phòng địa phương 209.110 86.900 122.210 11.929 9.249 9.575 8.938 14.410 15.721 12.773 12.076 9.959 9.290 8.290 - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH 31.836 8.200 23.636 2.560 1.837 1.722 1.722 3.312 2.945 2.726 2.362 1.310 1.820 1.320 - Chi qu ố c phòng địa phương 155.774 58.700 97.074 9.369 7.412 7.853 7.21 6 10.598 12.276 10.047 9.714 8.649 6.970 6.970 - Chi QP-AN biên giới 21.500 20.000 1.500 500 500 500 11. Chi khác ngân sách 29.661 20.000 9.661 1.195 477 878 860 1.135 1.127 1.043 548 783 643 972 III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp 48.723 48.723 IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Lu ậ t NSNN 2.000 2.000 V. Chi trích l ậ p quỹ phát triển đ ấ t 51.153 51.153 0 VII. Chi l ậ p hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 VIII. Dự phòng 92.818 23.801 69.017 8.474 5.477 4.263 6.599 9.264 4.085 6.862 5.371 6.245 5.502 6.875 B. Các khoản chi đư ợ c qu ả n lý qua NSNN 415.000 340.100 74.900 11.000 7.700 5.500 7.000 7.000 1.500 6.500 9.000 7.700 4.000 8.000 - Thu từ xổ số kiến thiết 324.000 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Họ c phí 39.800 16.100 23.700 4.200 1.500 2.300 2.800 2.850 350 3.500 1.600 2.300 1.000 1.300 - Các khoản huy đ ộng đóng góp 30.110 0 30.110 3.300 3.800 1.300 2.200 2.200 450 800 4.900 3.660 2.000 5.500 - Thu phí l ệ phí 10.550 0 10.550 1.500 1.800 950 300 850 400 1.200 1.500 400 1.000 6 5 0 - Thu khác 10.540 0 10.540 2.000 600 950 1.700 1.100 300 1.000 1.000 1.340 0 550 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH (Kèm theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế K i nh phí tự chủ Kinh phí không tự chủ Tổng cộng Tổng dự toán năm 2016 Trừ 10% tiết kiệm tăng lương Trừ 40% tăng lương tại đơn vị Dự toán giao năm 2016 Tổng cộng Định mức biên chế Phụ cấp ưu đãi tăng lương I Chi trợ giá, trợ cước - - - - 17.850 17.850 17.850 - - 17.850 1 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 0 1.850 1.850 1.850 1.850 2 Báo Bình Phước 0 16.000 16.000 16.000 16.000 II Chi sự nghiệp kinh tế 811 77.871 48.876 28.995 189.758 267.629 264.488 2.175 161 262.1 5 2 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 59 6.242 3.540 2.702 4.490 10.732 10.732 132 - 10.600 2 Chi cục Kiểm lâm 43 4.784 2.580 2.204 4.190 8.974 8.974 92 8.882 3 Chi cục Lâm nghiệp 16 1.458 960 498 300 1.758 1.758 40 1.718 II.2 Sự nghiệp nông nghiệp - Thủy lợi 270 26.049 16.416 9.633 27.604 53.653 53.008 718 - 52.290 1 Sở nông nghiệp và PTNT 0 7.600 7.600 7.600 7.600 2 Chi cục Chăn nuôi - Thú y 68 6.548 3.080 3.468 4.548 11.096 10.688 130 10.558 3 Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 58 7.318 4.146 3.172 2.706 10.024 10.024 151 9.873 4 Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 36 2.793 2.160 633 3.000 5.793 5.793 106 5.687 5 Chi cục Phát triển nông thôn 19 1.677 1.140 537 1.100 2.777 2.777 54 2.723 6 Trung tâm Giống nông lâm nghiệp 20 1.512 1.200 312 3.700 5.212 5.212 65 5.147 7 Trung tâm Điều tra quy hoạch Phát triển NNNT 17 1.240 1.020 220 1.240 1.138 54 1.084 8 Chi cục Thủy lợi và PCLB 17 2.031 1.570 461 1.900 3.931 3.931 50 3.881 9 Trung tâm Thủy sản 15 1.151 900 251 2.100 3.251 3.116 33 3.083 10 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 14 1.267 840 427 700 1.967 1.967 56 1.911 11 Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới 6 512 360 152 250 762 762 19 743 II.3 Sự nghiệp giao thông 54 4.869 3.240 1.629 35.380 40.249 40.135 136 - 39.999 1 Thanh tra giao thông 35 3.431 2.100 1.331 100 3.531 3.531 85 3.446 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 19 1.438 1.140 298 280 1.718 1.604 51 1.553 3 Sự nghiệp giao thông 0 35.000 35.000 35.000 35.000 3.1 Sở xây dựng 20.000 20.000 20.000 20.000 3.2 Sở giao thông vận tải 15.000 15.000 15.000 15.000 II.4 Chi sự nghiệp tài nguyên 104 8.078 6.240 1.838 30.10 5 38.183 37.079 314 3 6 .765 1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 92 7.137 5.520 1.617 7.137 6.033 281 5.752 2 Trung tâm Công nghệ thông tin môi trường 12 941 720 221 105 1.046 1.046 33 1.013 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 30.000 30.000 30.000 30.000 II.5 Sự nghiệp kinh tế khác 324 32.633 19.440 13.193 92.179 124.812 123.534 875 161 122.498 1 Trung tâm CNTT và Truyền thông 12 900 720 180 150 1.050 942 30 912 2 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 17 1.360 1.020 340 1.360 748 748 3 Thanh tra xây dựng 24 2.276 1.440 836 450 2.726 2.726 67 2.659 4 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 24 1.893 1.440 453 3.098 4.991 4.991 65 4.926 5 Trung tâm khuyến công và TVPTCN 26 1.970 1.560 410 3.500 5.470 5.314 85 5.229 6 Trung tâm Bán đấu giá 9 701 540 161 701 431 161 270 7 Phòng Công chứng số 2 8 599 480 119 244 843 747 18 729 8 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 21 1.768 1.260 508 684 2.452 2.452 58 2.394 9 Quỹ Phát triển đất 26 1.969 1.560 409 220 2.189 2.189 111 2.078 10 Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp 9 688 540 148 4.056 4.744 4.744 28 4.716 11 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập 93 13.827 5.580 8.247 6.477 20.304 20.304 254 20.050 12 Trung tâm Trợ giúp PT DN nhỏ và vừa 10 756 600 156 750 1.506 1.506 39 1.467 13 Trung tâm công báo 10 796 600 196 750 1.546 1.546 26 1.520 14 Chi cục Tiêu chuẩn ĐL-CL 16 1.407 960 447 200 1.607 1.607 46 1.561 15 Chi cục Bảo vệ môi trường 16 1.484 960 524 100 1.584 1.584 44 1.540 16 Trung tâm Quan trắc môi trường 3 239 180 59 239 203 4 199 17 Công nghệ thông tin khác 0 12.000 12.000 12.000 12.000 18 KP của Ban chỉ huy Quân sự các cơ sở ngành 2.000 2.000 2.000 2.000 19 Kinh phí lưu trữ 0 1.500 1.500 1.500 1.500 20 Kinh phí quy hoạch 15.000 15.000 15.000 15.000 21 KP kiểm soát thủ tục hành chính 500 500 500 500 22 Kinh phí Đảng 3.000 3.000 3.000 3.000 23 Kinh phí các ngày lễ lớn 1.000 1.000 1.000 1.000 24 Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật 0 3.000 3.000 3.000 3.000 26 Trích xử phạt VPHC 6.500 6.500 6.500 6.500 27 Trích xử phạt ATGT 24.000 24.000 24.000 24.000 28 Cấp bù thủy lợi phí 3.000 3.000 3.000 3.000 III Sự nghiệp môi trường - - - - 14.000 14.000 14.000 - - 14.000 1 Chi sự nghiệp môi trường 0 14.000 14.000 14.000 14.000 IV Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 607 385.905 228.793 157.112 112.803 498.708 498.708 4.470 13.990 480.248 IV.1 Sự nghiệp giáo dục 301 346.469 201.259 145.210 80.113 426.582 426.582 3.312 7.348 415.922 1 Sở giáo dục và Đào tạo 299.558 171.134 128.424 67.440 366.998 366.998 3.054 6.500 357.444 2 Trường PT DTNT THPT tỉnh 75 15.116 10.682 4.434 1.281 16.397 16.397 69 16.328 3 Trường THPT chuyên Quang Trung 114 17.491 11.035 6.456 2.650 20.141 20.141 108 397 19.636 4 Trường THPT chuyên Bình Long 112 14.304 8.408 5.896 8.742 23.046 23.046 81 451 22.514 IV.2 Sự nghiệp Đào tạo 306 39.436 27.534 11.902 32.690 72.126 72.126 1.158 6.642 64.326 1 Trường Cao đẳng sư phạm 110 14.447 8.960 5.487 1.740 16.187 16.187 280 572 15.335 2 Trường trung học y tế 75 9.669 7.588 2.081 1.250 10.919 10.919 509 6.070 4.340 3 Trường Chính trị 4 1 4.166 2.460 1.706 13.000 17.166 17.166 89 17.077 4 Trường Cao đẳng nghề Bình Phước 80 11.154 8.526 2.628 1.700 12.854 12.854 280 12.574 6 Đào tạo khác 0 15.000 15.000 15.000 15.000 V Sự nghiệp Y tế 1.355 96.708 59.400 37.308 19.194 1 15.902 115.458 1.912 12.000 101.54 6 1 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 335 30.644 20.100 10.544 4.094 34.738 34.294 952 33.342 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 180 10.062 7.500 2.562 3.900 13.962 13.962 479 2.000 1 1.483 3 Bệnh viện tỉnh 840 56.002 31.800 24.202 4.000 60.002 60.002 481 10.000 49.521 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em 0 2.200 2.200 2.200 2.200 6 Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ 5.000 5.000 5.000 5.000 VI Sự nghiệp Khoa học và công nghệ - - - - 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 1 Sở Khoa học và Công nghệ 0 20.000 20.000 20.000 20.000 VII Sự nghiệp Văn hóa, Du lịch, Thể thao 160 13.874 10.947 2.927 73.324 87.198 87.198 515 - 86.683 1 Sự nghiệp văn hóa - TT - DL 0 7.625 7.625 7.625 7.625 2 Thư viện 17 1.479 1.020 459 1.910 3.389 3.389 40 3.349 3 Trung tâm Văn hóa thông tin 30 2.226 1.800 426 9.914 12.140 12.140 106 12.034 4 Bảo tàng 22 1.710 1.320 390 1. 860 3.570 3.570 64 3.506 5 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 19 1.546 1.140 406 600 2.146 2.146 59 2.087 6 Đoàn ca múa nhạc tổng hợp 10 2.224 1.947 277 4.315 6.539 6.539 39 6.500 7 Trung tâm Thể dục thể thao 39 2.960 2.340 620 44.860 47.820 47.820 126 47.694 8 Ban quản lý Di tích 23 1.729 1.380 349 2.240 3.969 3.969 81 3.888 VIII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 24.957 162 902 23.893 1 Đài Phát thanh và Truyền hình 123 15.506 12.280 3.226 10.558 26.064 24.957 162 902 23.893 IX Đảm bảo xã hội 97 9.991 5.820 4.171 39.570 49.561 48.769 264 - 48.505 1 Trung tâm Chữa bệnh GD-LĐ-XH 47 5.506 2.820 2.686 4.850 10.356 10.074 162 9.912 2 Trung tâm Công tác xã hội 13 1.014 780 234 300 1.314 1.314 37 1.277 3 Trung tâm Giới thiệu việc làm 17 1.262 1.020 242 1.262 752 9 743 4 Trung tâm nuôi dưỡng người già - trẻ mồ côi 20 2.209 1.200 1.009 250 2.459 2.459 56 2.403 5 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6 Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh 0 400 400 400 400 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 0 300 300 300 300 9 Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác 0 300 300 300 300 10 Ban quản lý Nghĩa trang 0 400 400 400 400 11 Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội 0 150 150 150 150 12 Người nghèo dân tộc thiểu số 21.620 21.620 21.620 21.620 13 Quỹ hỗ trợ nông dân 1.000 1.000 1.000 1.000 X Quản lý hành chính 1.39 5 128.888 83.700 45.188 96.710 225.598 319.508 3.527 1.000 314.981 X.1 Quản lý nhà nước 1.134 104.980 68.040 36.940 64.538 169.518 169.428 2.866 1.000 165.562 1 Ban dân tộc 23 2.169 1.380 789 2.550 4.719 4.719 52 4.667 2 Chi cục quản lý thị trường 95 9.123 5.700 3.423 2.975 12.098 12.098 267 11.831 3 Hội đồng Liên minh các HTX 16 1.294 960 334 400 1.694 1.694 42 1.652 4 Sở Thông tin và Truyền thông 41 3.428 2.460 968 750 4.178 4.178 139 4.039 5 Sở Công Thương 43 4.160 2.580 1.580 2.300 6.460 6.460 86 6. 374 6 Sở Giáo dục và Đào tạo 66 6.606 3.960 2.646 1.570 8.176 8.176 100 8.076 7 Sở Giao thông vận tải 34 3.145 2.040 1.105 400 3.545 3.545 81 3.464 8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 4.812 3.060 1.752 2.450 7.262 7.262 115 7.147 9 Sở Khoa học và Công nghệ 29 2.718 1.740 978 290 3.008 3.008 66 2.942 10 Sở Lao động, Thương binh và XH 69 6.293 4.140 2.153 370 6.663 6.663 179 6.484 11 Sở Nội vụ 115 9.625 6.900 2.725 9.750 19.375 19.285 362 18.923 12 Sở Nông nghiệp và PTNT 47 4.335 2.820 1.515 750 5.085 5.085 114 4.971 13 Sở Tài chính 59 5.435 3.540 1.895 5.900 11.335 11.335 154 11.181 14 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 4.501 2.880 1.621 320 4.821 4.821 114 4.707 15 Sở Tư pháp 40 3.781 2.400 1.381 3.262 7.043 7.043 91 6.952 16 Sở Xây dựng 35 3.207 2.100 1.107 1.150 4.357 4.357 81 1.000 3.276 17 Sở Y tế 35 3.290 2.100 1.190 1.100 4.390 4.390 76 4.314 18 Thanh tra nhà nước 39 3.797 2.340 1.457 1.930 5.727 5.727 109 5.618 19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 54 4.937 3.240 1.697 1.500 6.437 6.437 133 6.304 20 Văn phòng HĐND tỉnh 43 4.682 2.580 2.102 7.204 11.886 11.886 98 11.788 21 Văn phòng UBND tỉnh 84 .7.583 5.040 2.543 12.000 19.583 19.583 220 19.363 22 Ban Quản lý Khu kinh tế 45 3.967 2.700 1.267 2.897 6.864 6.864 128 6.736 23 Sở ngoại vụ 23 2.092 1.380 712 2.420 4.512 4.512 59 4.453 24 Chi quản lý chương trình mục tiêu 0 300 300 300 300 X.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng 0 0 94.000 94.000 X.3 Kinh phí các hội, đoàn thể 164 16.227 9.840 6.387 19.095 35.322 35.322 406 34.916 1 Hội Cựu chiến binh 16 1.798 960 838 1.450 3.248 3.248 31 3.217 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 24 2.501 1.440 1.061 2.415 4.916 4.916 61 4.855 3 Hội Nông dân 22 2.550 1.320 1.230 2.300 4.850 4.850 36 4.814 4 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 10 796 600 196 1.240 2.036 2.036 25 2.011 5 Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh 23 2.679 1.380 1.299 2.280 4.959 4.959 38 4.921 6 Tỉnh đoàn 3 1 2.994 1.860 1.134 3.800 6.794 6.794 97 6.697 7 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 20 1.542 1.200 342 2.810 4.352 4.352 60 4.292 8 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên 18 1.367 1.080 287 2.800 4.167 4.167 58 4.109 X.4 Hỗ trợ các tổ chức xã hội 97 7.681 5.820 1.861 13.077 20.758 20.758 255 - 20.503 1 Hội Chữ thập đỏ 17 1.462 1.020 442 2.920 4.382 4.382 32 4.350 2 Hội Người mù 7 563 420 143 500 1.063 1.063 17 1.046 3 Hội Đông y 4 347 240 107 150 497 497 5 492 4 Hội Khuyến học 6 360 360 400 760 760 15 745 6 Liện hiệp các hội KH&KT 22 1.664 1.320 344 3.577 5.241 5.241 85 5.156 7 Hội Kế hoạch hóa gia đình 0 300 300 300 300 8 Hội Luật gia 5 383 300 83 250 633 633 15 618 9 Hội Nhà báo 4 328 240 88 650 978 978 8 970 10 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam 5 392 300 92 150 542 542 14 528 11 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 402 300 102 500 902 902 12 890 12 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ 0 300 300 300 300 13 Hội Văn học nghệ thuật 10 799 600 199 1.600 2.399 2.399 25 2.374 14 Hội Người cao tuổi 7 562 420 142 460 1.022 1.022 17 1.005 15 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 419 300 119 320 739 739 10 729 16 Hội Doanh nghiệp trẻ 0 200 200 200 200 17 Hội Điều 0 200 200 200 200 18 Hội Thầy thuốc trẻ 0 200 200 200 200 19 Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ 0 200 200 200 200 20 Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 0 200 200 200 2 00 XI Chi an ninh-quốc phòng địa phương - 4.000 - 4.000 82.900 86.900 86.900 - - 86.900 1 Tỉnh đội 4.000 4.000 46.200 50.200 50.200 50.200 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh 0 8.500 8.500 8.500 8.500 3 Công an tỉnh 0 8.200 8.200 8.200 8.200 4 Chi QP-AN biên giới 20.000 20.000 20.000 20.000 XII Chi khác ngân sách 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Tổng cộng 4.548 732.743 449.816 282.927 696.667 1.429.410 1.517.836 13.025 28.053 1.476.758 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Huyện thị thuộc tỉnh Tổng số Trong đó B ổ sung cân đ ối B ổ sung có mục tiêu Bổ sung chi XDCB B ổ sung CTMT B ổ sung chi tăng lương 1 2 3=(4+...+7) 4 5 6 7 Tổng số 2.572.460 1.167.432 176.310 255.199 973.519 1 Thị xã Đồng Xoài 202.143 155.445 17.200 10.700 18.798 2 Thị xã Bình Long 110.324 48.687 15.650 10.200 35.787 3 Thị xã Phước Long 132.342 31.575 14.000 44.767 42.000 4 Huyện Đồng Phú 245.234 123.733 16.300 24.563 80.638 5 Huyện Lộc Ninh 348.735 142.609 17.650 40.476 148.000 6 Huyện Bù Đốp 218.354 95.074 14.560 33.105 75.615 7 Huyện Bù Đăng 338.970 164.049 18.500 24.421 132.000 8 Huyện Chơn Thành 171.566 84.266 15.750 20.950 50.600 9 Huyện Hớn Quản 325.824 164.824 15.700 16.000 129 .3 00 10 Huyện Bù Gia Mập 249.497 103.833 16.000 20.017 109.647 11 Huyện Phú Riềng 229.471 53.337 15.000 10.000 151.134