88/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2016/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 năm 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thực hiện Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Sau khi xem xét Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017; Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2016, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; Báo cáo tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017, gồm các nội dung chính như sau: I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường... Nhưng với sự chủ động dự báo tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tạo được uy tín đối với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết thúc năm 2016, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đạt và vượt kế hoạch giao: Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,13%, tăng 0,03% so với kế hoạch, duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 84% tổng GRDP); GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015. Sản xuất nông nghiệp được mùa (tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 2,7% so cùng kỳ), chăn nuôi phát triển ổn định, công tác bảo vệ và trồng rừng mới được tích cực triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tăng 21,6% so năm trước, đã dần tháo gỡ được một số khó khăn cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm còn tồn đọng lớn (phôi thép, DAP, DCP...); công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Đầu tư xây dựng cơ bản phát triển, các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% so CK. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,8% CK; xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu chính tăng; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 33,9% so cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 38,5% so cùng kỳ. Tài nguyên đất đai, khoáng sản được tăng cường quản lý. Thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 39,2% so dự toán Trung ương giao; huy động tín dụng đạt khá, tổng vốn huy động tăng 24,6% so 31/12/2015. Văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm; xóa đói, giảm nghèo được quan tâm (tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,5%). Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế. Quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện. Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Có 02 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính không hoàn thành kế hoạch là: Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn đạt 2.000 triệu USD (bằng 80% kế hoạch); Số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (có 7/12 xã hoàn thành, đạt 58,3% KH). Thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm rét hại, mưa đá, bão lũ gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (thiệt hại trên 780 tỷ đồng). Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 tuy tăng cao nhưng giá trị tăng thêm đạt thấp, đặc biệt là đối với một số sản phẩm công nghiệp chế biến khoáng sản; một số sản phẩm thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm và một số dự án giao thông quan trọng còn chậm. Hoạt động xuất nhập khẩu thiếu tính chủ động, chưa khai thác được lợi thế. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; các doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp thấp, chất lượng dịch vụ hạn chế; nguồn nhân lực du lịch Lào Cai còn thiếu và yếu. Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao có sự chuyển biến nhưng còn chậm; thiếu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, phòng học chưa được kiên cố hóa còn nhiều; cơ cấu giáo viên mất cân đối chưa được khắc phục. Đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, công suất sử dụng giường bệnh cao ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. Quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nơi, có lúc chưa tốt; tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để. Công tác thông tin truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu. Các vụ việc vi phạm an ninh trật tự, di cư tự do, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép, hoạt động đạo trái pháp luật... vẫn còn xảy ra trên địa bàn; khiếu kiện của công dân còn nhiều, khiếu kiện đông người gia tăng. Cải cách hành chính còn chậm, hiện đại hóa hành chính chưa đồng bộ. HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp thứ ba thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 với những chỉ tiêu cơ bản theo các báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 3. II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giải pháp đã nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; một số chỉ tiêu chủ yếu: 1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%. Trong đó: Nông lâm nghiệp tăng khoảng 4,8%; công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 12,4%; dịch vụ tăng khoảng 9,6%; (2) GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; (3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15,0%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 40,5%; (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 29.724 tỷ đồng; (5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300 nghìn tấn; (6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng; (7) Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 08 xã. (8) Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,5% tổng số hộ trên địa bàn; (9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.394 tỷ đồng (giá 2010); (10) Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2.500 triệu USD; (11) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 19.000 tỷ đồng; (12) Tổng lượng khách du lịch: 3,1 triệu lượt người; tổng doanh thu du lịch đạt 7.800 tỷ đồng; (13) Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn; Số trường đạt chuẩn quốc gia 48,5%; (14) Tạo việc làm mới trong năm: 12.450 lao động; (15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,7%, trong đó qua đào tạo nghề 47,7%; (16) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 5%; (17) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%/năm; (18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm còn 18,9%; (19) Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6%; (20) 80,6% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 73% số thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 92% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 71% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. (21) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,2%; (22) 97% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 87% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; (23) 50% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý, 30% các xã tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (24) Trên 70% các vụ án được điều tra, khám phá; (25) Trên 90% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá. (Chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này) 2. Kế hoạch đầu tư phát triển: a) Quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2017: - Quan điểm: Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền. - Nguyên tắc: + Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/ NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. + Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2017 thuộc danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. + Ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các khoản ứng trước, đối ứng các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài). + Sau khi bố trí đủ mức vốn ưu tiên theo quy định nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: ưu tiên trước hết bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành năm 2016; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017; tiếp đó đến dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. b) Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2017 là 2.943.651 triệu đồng , trong đó: - Cân đối ngân sách địa phương: 1.352.833 triệu đồng, gồm: + Ngân sách tập trung: 639.540 triệu đồng, tăng 218.830 triệu đồng so với quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016) do tỉnh Lào Cai đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để trả nợ gốc tiền vay (chi tiết theo Phụ lục 2.1, 2.1.1). + Thu tiền sử dụng đất: 680.293 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục 2.2, 2.2.1); + Thu xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng; + Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá: 10.000 triệu đồng; - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 395.422 triệu đồng; - Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 502.680 triệu đồng; - Vốn nước ngoài (ODA): 692.716 triệu đồng; c) Kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư: (Chi tiết theo Phụ lục số 02, Phụ lục chi tiết số 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1 ban hành kèm theo Nghị quyết này) 3. Dự toán ngân sách: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.200.000 triệu đồng, gồm: - Thu từ nội địa: 4.400.000 triệu đồng; - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.400.000 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. (2) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 10.450.000 triệu đồng, gồm: - Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 3.835.971 triệu đồng; - Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.214.029 triệu đồng; - Thu quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. (3) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 10.288.000 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 1.352.833 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 6.478.163 triệu đồng; - Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 109.000 triệu đồng; - Chi trả nợ lãi, phí vay: 2.800 triệu đồng; - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng; - Dự phòng ngân sách: 200.000 triệu đồng; - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.744.104 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách: 400.000 triệu đồng. (4) Bội thu ngân sách địa phương: 162.000 triệu đồng để trả nợ gốc vay. (5) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh: 9.455.392 triệu đồng gồm: - Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.986.463 triệu đồng - Bổ sung từ ngân sách Trung ương 6.214.029 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách 254.900 triệu đồng. (6) Chi ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 9.293.392 triệu đồng, bao gồm: - Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh: 5.640.928 triệu đồng; - Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 3.397.564 triệu đồng; - Chi quản lý qua ngân sách 254.900 triệu đồng. (7) Bội thu ngân sách tỉnh: 162.000 triệu đồng để trả nợ gốc vay. (Chi tiết theo Phụ lục số 03, Phụ lục số 03.1, Phụ lục số 04, Phụ lục số 04.1, Phụ lục số 04.2, Phụ lục số 05, Phụ lục số 05.1, Phụ lục số 05.2 ban hành kèm theo Nghị quyết này). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 2. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh (nếu có), giao UBND định kỳ trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh PHỤ LỤC SỐ 01 CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỰC HIỆN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính Năm 2016 Kế hoạch năm 2017 So sánh (%) Kế hoạch ƯTH cả năm ƯTH2016/ KH 2016 KH2017/ ƯTH2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)=(7)/(6) (12)=(8)/(7) I Về Kinh tế 1 Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (giá so sánh 2010) % 10,1 10,13 > 10 100,3 - - Nông, lâm nghiệp và thủy sản % - 5,3 4,8 - 90,6 - Công nghiệp, xây dựng % - 12,9 12,4 - 96,1 - Dịch vụ % - 9,1 9,6 - 105,5 2 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 45,8 46,0 51,0 100,4 110,9 3 Cơ cấu GRDP - Nông, lâm nghiệp và thủy sản % - 15,6 15,0 - 96,2 - Công nghiệp, xây dựng % - 44,3 44,5 - 100,5 - Dịch vụ % - 40,1 40,5 - 101,0 4 Sản xuất nông nghiệp - Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 286,0 293,8 300,0 102,7 102,1 - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng 50 56,9 62 113,8 109,0 - Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 7.150 9.159 7.150,3 128,1 78,1 5 Sản xuất công nghiệp - Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010) Tỷ đồng 19.179 21.680 24.394 113,0 112,5 6 Đầu tư - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 25.000 25.145 29.724 100,6 118,2 7 Thương mại - dịch vụ - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 16.800 16.860 19.000 100,4 112,7 - Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn Triệu USD 2.500 2.000 >2.500 80,0 >100 - Tổng lượng khách du lịch Nghìn lượt người 2.450 2.800 3.100 114,3 110,7 - Tổng doanh thu du lịch Tỷ đồng 5.825 6.474 7.800 111,1 120,5 - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 6.200 6.200 6.200 100,0 100,0 8 Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia % 93,5 93,6 94,5 100,1 101,0 - Tổng số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới Xã 32,0 27,0 35,0 84,4 129,6 II Về Văn hóa Xã hội 1 Số xã, phường, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Xã, phường, thị trấn 164 164 164 100,0 100,0 2 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 47,0 47,0 48,5 100,0 103,3 3 Số lao động có việc làm mới trong năm Người 11.500 11.900 12.450 103,5 104,6 4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 57,2 57,2 59,7 100,0 104,4 5 Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 45,3 45,3 47,7 100,0 105,3 6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm % 5,0 5,5 5,0 110,0 90,9 7 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,23 1,21 1,2 Vượt KH - 8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % 19,2 19,2 18,9 100,0 98,4 9 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 98,5 98,5 98,6 100,0 100,1 10 Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa % 80 80 80,6 100,0 100,8 11 Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa % 69 69 73 100,0 105,8 12 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa % - 89 92 - 103,4 13 Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % - 68 71 - 104,4 III Về Môi trường 1 Tỷ lệ che phủ rừng % 53,7 53,7 54,2 100,0 100,9 2 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 86 86 87 100,0 101,2 3 Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch % 95 95 97 100,0 102,1 4 Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung % - 50 50 - 100,0 5 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý % - 85 90 - 105,9 6 Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt % - 20 30 - 150,0 IV Về quốc phòng an ninh 1 Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án % >70 >70 >70 100,0 100,0 2 Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng % >90 >90 >90 100,0 100,0 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị: Triệu đồng STT Nguồn vốn KH vốn TW giao năm 2017 Kế hoạch tỉnh giao năm 2017 Trong đó Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%) Ghi chú Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị TỔNG SỐ 2.663.358 2.943.651 2.078.162 865.489 71% I Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.072.540 1.352.833 826.400 526.433 61% 1 Vốn ngân sách tập trung 639.540 639.540 400.000 239.540 63% Chi tiết tại Phụ lục 2.1, 2.1.1 2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 680.293 400.000 280.293 59% Chi tiết tại Phụ lục 2.2, 2.2.1 3 Thu xổ số kiến thiết 23.000 23.000 18.400 4.600 80% 4 Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.000 10.000 8.000 2.000 80% II Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW 502.680 502.680 251.340 251.340 50% III Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư) 395.422 395.422 395.422 0 100% 1 Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới 156.000 156.000 156.000 0 100% 2 Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững 239.422 239.422 239.422 0 100% IV Vốn nước ngoài (ODA) 692.716 692.716 605.000 87.716 87% PHỤ LỤC SỐ 2.1 KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Quyết định phê duyệt (đầu tư/quyết toán) Khối lượng hoàn thành hết năm 2016 Lũy Kế vốn đã bố trí hết năm 2016 Kế hoạch vốn NSTT năm 2017 Đơn vị chủ đầu tư Ghi chú TỔNG SỐ 3.798.855 2.432.547 2.099.258 639.540 I CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.258.246 2.380.180 2.079.373 278.708 a Công trình quyết toán 1.016.597 1.016.597 933.367 72.400 1 Trường mầm non Lầu Thí Ngài - thôn Pờ Chồ 1+2, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà Bắc Hà 3.896 3.896 3.266 134 UBND huyện Bắc Hà 2 Cầu vào đảo, ngoại thất công viên Hồ Na Cồ, thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà Bắc Hà 2.312 2.312 1.850 462 UBND huyện Bắc Hà 3 Cấp điện thôn sinh hoạt Quy Ke (TT Phong Hải) - Khe Dùng xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 13.142 13.142 13.012 130 UBND huyện Bảo Thắng 4 Trụ sở thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 5.480 5.480 4.908 572 UBND huyện Bảo Thắng 5 Điểm ĐCĐC tập trung thôn Sín Thèn - Phong Hải Bảo Thắng 8.711 8.711 8.421 290 UBND huyện Bảo Thắng (1) NC Đường QL 70 đi thôn Sín Thèn TT Phong Hải 3.160 3.160 3.155 5 (2) Cấp điện sinh hoạt Sín Thèn, TT Phong Hải 3.871 3.871 3.670 201 (3) Thủy lợi Sín Thèn, TT Phong Hải 1.389 1.389 1.346 43 (4) Nhà Văn hóa thị trấn Phong Hải 291 291 250 41 6 Kè bảo vệ dân cư khu 2 thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên Bảo Yên 14.654 14.654 12.894 1.760 UBND huyện Bảo Yên 7 Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (các hạng mục đã quyết toán) TP Lào Cai 133.933 133.933 133.618 315 Sở Xây dựng 8 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Tỉnh TP Lào Cai 19.956 19.956 16.169 501 Sở Khoa học - Công nghệ 9 Thủy lợi điểm SXDC thôn Tả Thồ 1+2 xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (GĐ 1) Bắc Hà 585 585 560 25 UBND huyện Bắc Hà 10 Đường Nàn Sán- Si Ma Cai- Sán Chải, huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 14.785 14.785 14.284 501 UBND huyện Si Ma Cai 11 Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai (Nhà lớp học số 2, giai đoạn 2) TP Lào Cai 10.018 10.018 6.620 3.370 Sở Giáo dục và Đào tạo 12 Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai (Hạng mục Nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ) TP Lào Cai 8.758 8.758 8.012 721 Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Trường THCS Bản Vược, huyện Bát Xát Bát Xát 13.868 13.868 11.229 1.639 UBND huyện Bát Xát 14 Đường từ Bản 7 xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đi xã Nà Khương huyện Quang Bình, Hà Giang Bảo Yên 6.872 6.872 6.100 772 UBND huyện Bảo Yên 15 Cấp nước sinh hoạt thôn Hốc Đá xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 1.493 1.493 1.156 337 UBND huyện Bảo Thắng 16 Cầu bản thôn Làng Lân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 1.323 1.323 850 473 UBND huyện Mường Khương 17 Đường Mạ 3 - Lự xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên Bảo Yên 1.606 1.606 200 1.406 UBND huyện Bảo Yên 18 Cấp nước sinh hoạt thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa Sa Pa 1.678 1.678 1.570 108 UBND huyện Sa Pa 19 CNSH trung tâm xã Bản Vược, huyện Bát Xát Bát Xát 6.014 6.014 5.960 54 Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai 20 CNSH trung tâm xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên Bảo Yên 2.087 2.087 1.981 106 Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai 21 NVS Trường THCS xã Điện Quan, huyện Bảo Yên Bảo Yên 183 183 175 8 UBND huyện Bảo Yên 22 NVS Trường THCS Tà Ngảo xã Bản Qua, huyện Bát Xát Bát Xát 197 197 190 7 UBND huyện Bát Xát 23 NVS Trường THCS xã A Lù, huyện Bát Xát Bát Xát 206 206 200 6 UBND huyện Bát Xát 24 NVS Trường THCS xã Y Tý, huyện Bát Xát Bát Xát 215 215 210 5 UBND huyện Bát Xát 25 NVS Trạm Y tế xã Dền Thàng, huyện Bát Xát Bát Xát 203 203 200 3 UBND huyện Bát Xát 26 CNSH Bản Bô, Thẩm Hiên, Bản Ngoang và trung tâm xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn Văn Bàn 9.096 9.096 6.730 1.298 Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai 27 Cấp nước sinh hoạt hai thôn Nậm Chày và Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Văn Bàn 3.706 3.706 2.700 656 UBND huyện Văn Bàn 28 Kè ngã 3 sông Lũng Pô, xã A Mú Sung huyện Bát Xát Bát Xát 69.031 69.031 68.964 67 Bộ CH Biên phòng tỉnh 29 Kè sông Bát kết thôn Cúc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Mường Khương 9.651 9.651 9.638 13 Bộ CH Biên phòng tỉnh 30 Kè bảo vệ sông Lũng Pô, thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát Bát Xát 14.559 14.559 14.422 137 Bộ CH Biên phòng tỉnh 31 Kè sông Bát kết thôn Pạc Po xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Mường Khương 10.430 10.430 10.419 11 Bộ CH Biên phòng tỉnh 32 Kè chân cột Mốc số 111 (3) xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Mường Khương 7.785 7.785 6.528 842 Bộ CH Biên phòng tỉnh 33 Kè chân cột mốc 98 (2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát Bát Xát 43.023 43.023 42.845 178 Bộ CH Biên phòng tỉnh 34 Kè chống sạt lở bờ suối trung tâm cụm xã Mường Hum, huyện Bát xát (giai đoạn I) Bát Xát 4.830 4.830 4.260 570 Sở Nông nghiệp và PTNT 35 Kè chống sạt lở bờ suối trung tâm cụm xã Mường Hum, huyện Bát xát (giai đoạn II) Bát Xát 3.318 3.318 2.653 665 Sở Nông nghiệp và PTNT 36 Kè chống sạt lở bờ suối Bản Trang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Bát Xát 17.269 17.269 17.132 137 Sở Nông nghiệp và PTNT 37 Kè chống sạt lở bờ suối Trát, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 5.092 5.092 4.902 190 Sở Nông nghiệp và PTNT 38 Kè chống sạt lở bờ suối Nhù, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (GĐ II) Văn Bàn 2.580 2.580 2.500 80 Sở Nông nghiệp và PTNT 39 Thủy Lợi xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn Văn Bàn 5.227 5.227 5.158 69 Sở Nông nghiệp và PTNT 40 Đường vào xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên Bảo Yên 2.523 2.523 2.401 122 UBND huyện Bảo Yên 41 Hỗ trợ cấp nước khu dân cư B9 khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 6.666 6.666 5.566 1.100 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai (chuyển đổi từ Công ty THHH MTV KD nước sạch Lào Cai) 42 Hoàn trả Trung ương số vốn xử lý sau kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về “Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch” Tỉnh Lào Cai 10.345 10.345 0 10.345 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với KBNN tỉnh tham mưu hoàn trả nguồn dự phòng ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3744/ QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh 43 Khu dân cư B5-B6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (giai đoạn II); Hạng mục Mặt đường và xử lý nền đường yếu từ B5-B6 TP Lào Cai 8.113 8.113 6.529 1.149 Sở Xây dựng 44 Trung tâm Văn hóa huyện Bảo Thắng (GĐ 2) Bảo Thắng 8.215 8.215 8.047 168 UBND huyện Bảo Thắng 45 CNSH thôn Tắp 1, 2, 4; Khoai 2, 3 xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Bảo Yên 2.537 2.537 2.432 105 Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai 46 Trụ Sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên Bảo Yên 2.117 2.117 1.868 42 UBND huyện Bảo Yên 47 Trường tiểu học số 1 Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Xây dựng 02 điểm trường đội 5, đội 6 Vài Siêu) Bảo Yên 577 577 494 83 Sở Giáo dục và Đào tạo 48 Ngoại thất Huyện ủy Văn Bàn Văn Bàn 2.647 2.647 2.000 647 UBND huyện Văn Bàn 49 Trụ sở làm việc khối 1, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 121.082 121.082 119.949 1.133 Sở Xây dựng 50 Trụ sở làm việc khối 3, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 48.038 48.038 47.664 297 Sở Xây dựng 51 Trụ sở làm việc khối 6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 49.728 49.728 49.698 30 Sở Xây dựng 52 Bệnh viện đa khoa huyện Sa pa Sa Pa 73.726 73.726 67.404 6.322 Sở Y tế 53 Cải tạo, sửa chữa trường THPT số 1 huyện Văn Bàn Văn Bàn 3.326 3.326 2.500 817 Sở Giáo dục và Đào tạo 54 Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai TP Lào Cai 7.993 7.993 7.600 371 Sở Giáo dục và Đào tạo 55 Hệ thống thoát nước lưu vực Tiểu khu 4 (đường 4E cũ) Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 9.199 9.199 5.000 4.199 Sở Xây dựng 56 Cải tạo, nâng cấp mặt đường B6 - khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (đoạn B7-QL4E) TP Lào Cai 5.452 5.452 4.850 602 Sở Xây dựng 57 Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lào Cai năm 2014 Tỉnh Lào Cai 1.832 1.832 1.500 331 Sở Thông tin và Truyền thông 58 Trường Tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 7.071 7.071 6.335 736 UBND TP Lào Cai 59 Cấp điện thôn Nậm Cậy và Xà Phìn, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà Bắc Hà 8.449 8.449 8.000 449 Sở Công thương 60 Trường THCS số 1 Thượng Hà, huyện Bảo Yên Bảo Yên 4.571 4.571 4.000 571 UBND huyện Bảo Yên 61 Trường THCS Nậm Sài, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa Sa Pa 2.200 2.200 1.000 421 UBND huyện Sa Pa 62 Trường THCS Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa Sa Pa 2.246 2.246 1.500 746 UBND huyện Sa Pa 63 Trường tiểu học Sa Pả II xã Sa Pả, huyện Sa Pa Sa Pa 3.681 3.681 2.840 427 UBND huyện Sa Pa 64 Trạm y tế xã Thanh Phú, huyện Sa Pa Sa Pa 3.479 3.479 1.900 1.179 UBND huyện Sa Pa 65 Cấp nước sinh hoạt thôn Kíp Tước 1, 2, 3 xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 2.142 2.142 1.730 412 UBND TP Lào Cai 66 Ngoại thất Đoàn kinh tế quốc phòng 345 Bát Xát 6.182 6.182 5.785 397 Đoàn Kinh tế QP 345 67 Điểm sắp xếp dân cư biên giới ra khỏi vùng nguy hiểm thôn Sin San xã Y Tý (giai đoạn I) Bát Xát 9.167 9.167 8.834 333 Đoàn Kinh tế QP 345 68 Cấp điện thôn Sấn Pản, Mào Phìn, Cốc Râm A, Gia Khâu B xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương Mường Khương 9.436 9.436 8.000 1.436 UBND huyện Mường Khương 69 Thủy lợi Pù Ca - Nà Hin Thôn 2 xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn Văn Bàn 2.521 2.521 2.100 421 UBND huyện Văn Bàn 70 Trạm Y tế xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn Văn Bàn 3.310 3.310 2.150 935 UBND huyện Văn Bàn 71 Trường TH Tả Van - Dền Thàng, xã Tả Van, huyện Sa Pa Sa Pa 4.098 4.098 2.149 1.670 UBND huyện Sa Pa 72 Trạm y tế xã Mường Vi, huyện Bát Xát Bát Xát 4.375 4.375 2.550 519 UBND huyện Bát Xát 73 Đường vào thôn San Lùng xã Bản Vược (GĐI+II), huyện Bát Xát Bát Xát 13.889 13.889 13.686 203 UBND huyện Bát Xát 74 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa (Các hạng mục đã quyết toán: San gạt đợt 1; nhà LH văn hóa + KTX, nhà bếp ăn) Sa Pa 38.871 38.871 33.200 5.671 Sở Giáo dục và Đào tạo 75 Trường Trung cấp nghề (Hạng mục ngoại thất + Kè gia cố bờ hồ) TP Lào Cai 12.543 12.543 8.846 3.697 Trường Cao đẳng nghề 76 Trường tiểu học số 2 Trịnh Tường, Bát Xát Bát Xát 2.756 2.756 2.572 177 Sở Giáo dục và Đào tạo 77 Trụ sở hợp khối UBND huyện Bảo Yên (xây dựng tại vị trí cũ) Bảo Yên 1.918 1.918 1.918 UBND huyện Bảo Yên 78 Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi thôn Khe My xã Thái Niên huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Bảo Thắng 14.618 14.618 13.155 1.463 Chi cục PTNT 79 Đường du lịch từ tỉnh lộ 153 - thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà Bắc Hà 7.207 7.207 6.600 607 Sở Văn hóa TT và Du lịch 80 Mạng đường nội thị huyện Si Ma Cai, hạng mục: Kè ốp mái đường nhánh 7 Si Ma Cai 288 288 252 36 UBND huyện Si Ma Cai 81 Ngoại thất nhà khách UBND huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 2.170 2.170 2.000 170 UBND huyện Si Ma Cai 82 Kè khu K3 Phố Thầu, xã Si Ma Cai - huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 1.812 1.812 1.729 83 UBND huyện Si Ma Cai 83 Xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Tả Thàng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai; Hạng mục: Đường giao thông thôn Tả Thàng giai đoạn 2 Si Ma Cai 2.582 2.582 2.016 566 UBND huyện Si Ma Cai 84 Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn Văn Bàn 3.125 3.125 2.450 675 UBND huyện Văn Bàn b Công trình hoàn thành trước 31/12/2016 1.309.393 1.144.916 923.086 100.228 1 Cấp nước sinh hoạt thôn Nậm Sưu, Thủy điện xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 2.263 2.263 1.500 530 UBND huyện Bảo Thắng 2 Chợ văn hóa trung tâm huyện Bắc Hà (GĐ2) Bắc Hà 18.916 18.782 12.900 3.500 UBND huyện Bắc Hà 3 Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà Bắc Hà 21.055 20.003 17.000 2.000 UBND huyện Bắc Hà 4 Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà; Hạng mục: thiết bị, ngoại thất, cấp nước, PCCC, cấp điện ngoài nhà 6.919 6.000 5.000 UBND huyện Bắc Hà 5 Nhà khách UBND huyện Văn Bàn Văn Bàn 20.608 19.997 18.965 300 UBND huyện Văn Bàn 6 Cầu treo Thi Phúng huyện Văn Bàn Văn Bàn 4.245 4.032 3.300 350 UBND huyện Văn Bàn 7 Trường Mầm non Hoa Hồng huyện Văn Bàn Văn Bàn 24.643 24.315 23.500 200 UBND huyện Văn Bàn 8 Trụ sở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương Mường Khương 9.848 9.500 7.904 1.000 UBND huyện Mường Khương 9 Trụ sở làm việc khối 2, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 179.411 154.436 152.257 800 Sở Xây dựng 10 Trụ sở làm việc khối 5, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 89.550 77.886 74.240 2.000 Sở Xây dựng 11 Trụ sở làm việc khối 8, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 76.774 71.654 69.041 1.500 Sở Xây dựng 12 Đường N8 và các nhánh rẽ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 2.786 2.697 2.229 300 Sở Xây dựng 13 Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu nhà ở thương mại tại Km 6+800, đại lộ Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Bắc Lệnh đến cầu Ngòi Đường) phường Bình Minh, TP Lào Cai TP Lào Cai 15.814 14.865 10.648 3.000 Sở Xây dựng 14 Đường B11 (đoạn từ đường T5 đến đường B12) phường Bình Minh, thành phố Lào Cai (cả đền bù) TP Lào Cai 33.579 33.579 18.662 10.000 Sở Xây dựng 15 Khu dân cư đường B9, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 81.930 40.932 37.769 2.000 Sở Xây dựng 16 Đường B3 kéo dài nối với đường phía sau Sở Tài chính và Biên phòng tỉnh TP Lào Cai 14.245 11.786 10.000 1.000 Sở Xây dựng 17 Hạ tầng kỹ thuật khối 6, 7, 9 - Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 49.804 28.756 28.291 150 Sở Xây dựng 18 Bến xe khách huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 8.684 8.124 6.500 1.000 Sở Giao thông - Vận tải 19 Hỗ trợ xây dựng các đơn vị sự nghiệp Sở Giao thông - Vận tải (phần NS tỉnh) TP Lào Cai 18.631 18.631 13.765 2.500 Sở Giao thông - Vận tải 20 Hỗ trợ ngoại thất công trình Sở Chỉ huy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Giai đoạn II) TP Lào Cai 14.035 14.035 10.000 1.500 Bộ CH Biên phòng tỉnh 21 Cấp điện thôn Sin San 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát Bát Xát 1.799 1.617 1.000 450 Đoàn Kinh tế QP 345 22 Hệ thống cấp nước tiểu khu đô thị số 4, thành phố Lào Cai (phần NS tỉnh hỗ trợ) TP Lào Cai 10.564 10.564 7.639 900 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai (chuyển đổi từ Công ty THHH MTV KD nước sạch Lào Cai) 23 Dự án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013-2015 Tỉnh Lào Cai 3.000 3.000 2.000 755 Sở Khoa học - Công nghệ 24 Đài Phát thanh truyền hình huyện Bảo Yên Bảo Yên 5.769 5.769 5.000 600 UBND huyện Bảo Yên 25 Đường giao thông xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương Mường Khương 12.144 12.100 10.561 500 UBND huyện Mường Khương 26 Thủy lợi Sinh Cơ - Nậm Pẻn - Làng Mới - Mà Mù Sử xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát Bát Xát 12.992 12.300 7.000 3.950 UBND huyện Bát Xát 27 Cầu treo Khe Buôn xã Võ Lao, huyện Văn Bàn Văn Bàn 5.996 5.996 3.380 1.500 UBND huyện Văn Bàn 28 Đường tuyến 25 - thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn Văn Bàn 20.355 20.355 18.265 500 UBND huyện Văn Bàn 29 Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Chiềng 6 xã Võ Lao, huyện Văn Bàn Văn Bàn 26.580 26.580 22.500 400 UBND huyện Văn Bàn 30 Thư viện điện tử thuộc thư viện tỉnh Lào Cai TP Lào Cai 3.674 3.507 2.700 500 Sở Văn hóa TT và Du lịch 31 Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 5.654 5.654 4.890 320 UBND TP Lào Cai 32 Trường mầm non Bắc Cường, thành phố Lào Cai (Nhà hiệu bộ, nhà lớp học, ngoại thất) TP Lào Cai 12.053 12.053 10.522 500 UBND TP Lào Cai 33 Trụ sở UBND xã Cam Đường, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 10.289 8.000 7.131 500 UBND TP Lào Cai 34 Trường Tiểu học Bắc Lệnh thành phố Lào Cai (hạng mục nhà lớp học 12 phòng) TP Lào Cai 6.617 6.500 5.808 400 UBND TP Lào Cai 35 Trụ sở UBND phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 14.703 12.000 8.513 2.300 UBND TP Lào Cai 36 Đường nối từ đường D1 đến nút giao với đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 14.820 8.000 5.000 2.000 UBND TP Lào Cai 37 Chợ văn hóa trung tâm huyện Bắc Hà (hạng mục chợ Gia súc) Bắc Hà 10.779 10.779 4.500 3.000 UBND huyện Bắc Hà 38 Hỗ trợ đầu tư trụ sở Phòng Tài chính kế hoạch và Ban quản lý dự án huyện Văn Bàn Văn Bàn 12.435 12.435 6.500 2.400 UBND huyện Văn Bàn 39 Cấp điện sinh hoạt thôn Sài Duần, Tả Trang, Láo Sáng, Sùng Bang, Trung Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát Bát Xát 12.740 12.740 4.000 6.000 UBND huyện Bát Xát 40 Đường TT thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tuyến D6 - từ ngã 4 thương nghiệp - QL70) Bảo Yên 8.452 7.852 6.680 500 UBND huyện Bảo Yên 41 Đường Nhai Tẻn 1 - Nhai Thổ 3, xã Kim Sơn huyện Bảo Yên Bảo Yên 12.076 11.232 9.900 1.200 UBND huyện Bảo Yên 42 Đường nội thị (B1 + D5) thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (B1 - Liên đoàn lao động huyện) (GĐ1) Bảo Yên 12.473 11.797 8.502 1.500 UBND huyện Bảo Yên 43 Trường THCS xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên Bảo Yên 3.459 3.459 2.000 1.000 UBND huyện Bảo Yên 44 Điểm dân cư tổ 3B Phố Ràng, huyện Bảo Yên Bảo Yên 8.207 8.207 6.922 500 UBND huyện Bảo Yên 45 Đường QL 4D-Trung tâm xã Cao Sơn, huyện Mường Khương (đường nối từ đường Hoàng Liên Sơn II-đường biên giới Cốc Lầy Pồ Ngảng, Mốc 117) Mường Khương 41.434 41.400 35.188 1.000 UBND huyện Mường Khương 46 Trạm kiểm soát biên phòng Mường Khương - huyện Mường Khương Mường Khương 7.780 7.780 6.078 1.000 Bộ CH Biên phòng tỉnh 47 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa (Các hạng mục hoàn thành: Đền bù GPMB, san gạt đợt 2, nhà hiệu bộ, ngoại thất và các hạng mục phụ trợ) Sa Pa 24.941 24.782 20.474 1.500 Sở Giáo dục và Đào tạo 48 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bảo Yên (Nhà lớp học + san nền + ngoại thất) Bảo Yên 22.514 19.201 16.206 2.800 Sở Giáo dục và Đào tạo 49 Đường B10 khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường (đoạn B6 - B9 và B9 - D1, mở rộng mặt đường từ B6-D1) TP Lào Cai 43.731 28.296 27.461 400 Sở Xây dựng 50 Thủy Lợi Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát Bát Xát 13.239 12.489 10.300 2.000 Đoàn Kinh tế QP 345 51 Hoàn thiện hạ tầng điện nước Khu TM Kim Thành TP Lào Cai 9.410 9.410 4.312 4.500 Ban Quản lý khu kinh tế 52 Cấp điện cho các thôn Khoai 3, Bùn 4 và Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Bảo Yên 7.815 7.034 6.000 500 Sở Công thương 53 Mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã Cam Đường, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 55.351 48.739 7.000 2.000 UBND TP Lào Cai 54 Bãi đỗ xe Khu cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát Bát Xát 14.789 12.080 7.300 4.500 Ban Quản lý khu kinh tế 55 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn Văn Bàn 7.922 7.922 5.550 1.100 UBND huyện Văn Bàn 56 Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Nậm Chày, thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn Văn Bàn 4.335 4.335 2.335 1.000 UBND huyện Văn Bàn 57 Nhà hợp khối huyện ủy và các Ban đảng huyện Mường Khương (Hạng mục cấp điện+ngoại thất) Mường Khương 31.463 30.900 22.822 2.123 UBND huyện Mường Khương 58 Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Mường Khương Mường Khương 19.276 16.700 12.859 1.500 UBND huyện Mường Khương 59 Hội trường UBND huyện Mường Khương (cả bổ sung ngoại thất) Mường Khương 33.011 30.500 25.940 1.500 UBND huyện Mường Khương 60 Đường La Pán Tẩn - Mường Lum, xã La Pán Tẩn huyện Mường Khương (GĐ 1) Mường Khương 20.933 18.500 15.877 1.000 UBND huyện Mường Khương 61 Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Bát Xát Bát Xát 10.079 10.079 8.000 1.000 UBND huyện Bát Xát c Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 932.256 218.667 222.920 106.080 1 Dự án phát triển hạ tầng CNTT tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 29.992 10.536 13.000 8.000 Sở Thông tin và Truyền thông 2 Trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tỉnh Lào Cai (Ngân sách TW + NSĐP) Tỉnh Lào Cai 35.310 12.000 22.331 10.000 Sở Khoa học - Công nghệ 3 Dự án: Nâng cao năng lực trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Tỉnh Lào Cai 124.332 950 3.950 7.000 Sở Khoa học - Công nghệ 4 Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai TP Lào Cai 270.558 10.000 27.000 20.000 Sở Y tế 5 Thủy lợi Minh Lương xã Minh Lương, huyện Văn Bàn Văn Bàn 57.530 37.500 42.500 7.000 UBND huyện Văn Bàn 6 Đường B6 kéo dài khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (từ B7 đến B10 và B10 đến D1 mặt bằng hai bên, các đường nhánh) TP Lào Cai 42.253 27.440 7.440 10.000 Sở Xây dựng 7 Dự án đường từ thị trấn Sa Pa đến làng Cát Cát và từ thôn San II Lao Chải - Tả Van huyện Sa Pa Sa Pa 42.300 25.000 29.455 3.000 Sở Văn hóa TT và Du lịch 8 Dự án Đường du lịch Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư, huyện Bắc Hà (Hạng mục: Đường Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư) Bắc Hà 18.413 13.050 13.050 4.000 UBND huyện Bắc Hà 9 Dự án Đường du lịch Lầu Thí Ngài - Bản Phố và Thải Giàng Phố - Nậm Thố - Sán Sả Hồ, huyện Bắc Hà Bắc Hà 39.627 25.000 28.000 7.000 Sở Văn hóa TT và Du lịch 10 Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Nậm Tha: Khe Cóc, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn Văn Bàn 3.519 1.000 1.250 1.000 UBND huyện Văn Bàn 11 Nhà ở bán trú học sinh trường PTDTBT THCS Chiềng Ken: Chiềng 3, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn Văn Bàn 4.129 1.200 1.500 1.500 UBND huyện Văn Bàn 12 Thủy lợi Sín Chải, Lao Chải xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát Bát Xát 5.330 912 1.140 700 UBND huyện Bát Xát 13 Nhà bán trú trường THPT số 2 huyện Sa Pa (xã Bản Hồ), huyện Sa Pa Sa Pa 5.886 1.600 2.000 500 UBND huyện Sa Pa 14 Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương Mường Khương 50.000 20.000 0 7.000 Bộ CH Quân sự tỉnh 15 Trường PTDT nội trú THCS &THPT huyện Văn Bàn Văn Bàn 39.496 0 3.000 Sở Giáo dục và Đào tạo 16 Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bảo Yên Bảo Yên 90.943 0 6.000 Sở Giáo dục và Đào tạo 17 Kè bảo vệ mốc 88 (2) và khu vực mốc 168 (2) tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 30.510 20.146 20.000 1.780 Bộ CH Biên phòng tỉnh 18 Kè sau làn dân cư Trường Cao đẳng Cộng đồng TP Lào Cai 2.971 2.333 804 1.500 Trường Cao đẳng Cộng đồng 19 Trường THPT số 1 huyện Sa Pa Sa Pa 32.157 10.000 9.500 5.000 Sở Giáo dục và Đào tạo 20 Thủy lợi Thủ Lùng, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (giai đoạn II) Mường Khương 7.000 2.100 UBND huyện Mường Khương II CÂN ĐỐI BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN ODA 130.000 130.000 Có phụ biểu chi tiết số 2.1.1 kèm theo III THIẾT KẾ QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 62.957 52.367 19.885 30.232 a Công trình quyết toán 25.439 25.439 9.715 15.725 1 Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tỉnh Lào Cai 249 249 201 48 Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Quy hoạch vùng trồng cây Quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025 Tỉnh Lào Cai 355,5 356 282 74 Chi cục Kiểm lâm 3 Quy hoạch nguồn tài nguyên nước, điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 1.965 1.965 1.565 400 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Quy hoạch quản lý rừng đặc dụng, tạo sinh thủy bền vững cho khu vực hồ chứa nước Thác Bạc, huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 134,5 135 0 135 UBND huyện Sa Pa 5 Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2013-2020 Tỉnh Lào Cai 1.54 154 100 54 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 6 Xác lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát Tỉnh Lào Cai 799 799 684 115 Chi cục Kiểm lâm 7 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư số 1, số 2, số 3 phục vụ sắp xếp dân cư biên giới ven sông Hồng ra khỏi vùng sạt lở huyện Bát Xát Tỉnh Lào Cai 1.645,5 1.646 0 1.646 Sở Giao thông - Vận tải 8 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân An - Tân Thượng Tỉnh Lào Cai 1.246 1.246 1.026 220 Sở Công Thương 9 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị 6, 7 khu ĐTM, phường Nam Cường Tỉnh Lào Cai 1.202 1.202 712 490 UBND TP Lào Cai 10 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bát Xát Tỉnh Lào Cai 1.691 1.691 1.249 442 UBND huyện Bát Xát 11 Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2020. Hạng mục: Chi phí khảo sát và lập dự án đầu tư Tỉnh Lào Cai 15.565 15.565 3.500 12.065 Sở Công Thương 12 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai (khu 1 + khu 2) Tỉnh Lào Cai 432 432 396 36 UBND TP Lào Cai b Công trình hoàn thành trước 31/12/2016 14.877 14.797 7.515 5.326 1 Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tỉnh Lào Cai 1.000 1.000 0 900 Sở Giao thông - Vận tải 2 Quy hoạch chi tiết khu dân cư giáp đường B6 kéo dài thành phố Lào Cai (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình quân nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) TP Lào Cai 866 866 166 610 Sở Xây dựng 3 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng phía sau Trụ sở khối II, Khu Đô thị mới Lào Cai - Cam Đường TP Lào Cai 700 700 400 170 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Văn Bàn Tỉnh Lào Cai 1.898 1.898 1.561 200 UBND huyện Văn Bàn 5 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 1.564 1.564 1.126 300 UBND huyện Bảo Thắng 6 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bảo Yên Bảo Yên 1.529 1.529 969 400 UBND huyện Bảo Yên 7 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Mường Khương Mường Khương 1.395 1.395 785 500 UBND huyện Mường Khương 8 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Bắc Hà Bắc Hà 1.670 1.670 1.185 350 UBND huyện Bắc Hà 9 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 1.198 1.198 823 250 UBND huyện Si Ma Cai 10 Lập quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Tân An, huyện Văn Bàn Văn Bàn 1.597 1.567 0 946 UBND huyện Văn Bàn 11 Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên Bảo Yên 1.060 1.060 500 400 UBND huyện Bảo Yên 12 Đề án mở rộng, phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tỉnh Lào Cai 400 350 0 300 Sở Công Thương c Công trình đang thực hiện 22.642 12.132 2.655 9.181 1 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Tỉnh Lào Cai 460 300 50 300 Sở Công Thương 2 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Tỉnh Lào Cai 223 200 50 100 Sở Công Thương 3 Quy hoạch thiết kế đô thị trục đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai. TP Lào Cai 3.667 1.500 550 1.000 Sở Xây dựng 4 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đô thị Thanh Phú, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Sa Pa 1.750 1.000 - 700 Sở Xây dựng 5 Quy hoạch chung khu Kim Thành - Bản Vược (đổi tên từ Quy hoạch chung khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam) TP Lào Cai 2.725 2.000 455 1.200 Sở Xây dựng 6 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lối mở biên giới Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương Mường Khương 1.280 - 770 Bộ CH Biên phòng tỉnh 7 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lối mở biên giới Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát Bát Xát 790 - 475 Bộ CH Biên phòng tỉnh 8 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đường TN7, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai TP Lào Cai 1.165 1.000 - 700 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 Quy hoạch chi tiết Làng Văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. TP Lào Cai 1.250 1.250 - 750 Sở Xây dựng 10 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị tứ Bến Đền, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng Bảo Thắng 250 - 150 UBND huyện Bảo Thắng 11 Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, huyện Bắc Hà Bắc Hà 2.012 665 - 700 UBND huyện Bắc Hà 12 Quy hoạch chi tiết đồi truyền hình, huyện Bắc Hà Bắc Hà 920 212 - 500 UBND huyện Bắc Hà 13 Quy hoạch chi tiết đường cây xăng Tả Hồ, huyện Bắc Hà Bắc Hà 947 239 - 400 UBND huyện Bắc Hà 14 Quy hoạch chi tiết mở rộng thị trấn Bắc Hà Bắc Hà 1.997 729 - 586 UBND huyện Bắc Hà 15 Lập hồ sơ quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 1.537 1.537 250 700 Sở Nông nghiệp và PTNT 16 Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa thành lập thị xã Sa Pa và huyện mới Sa Pa 1.669 1.500 1.300 150 UBND huyện Sa Pa IV KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017 347.652 0 0 145.600 1 Nhà hợp khối y tế huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Mường Khương 12.940 4.000 UBND huyện Mường Khương 2 Bổ sung nhà làm việc tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm và các trạm kiểm lâm cụm xã: Y Tý (huyện Bát Xát); Bản Lầu (huyện Mường Khương); Sử Pán (huyện Sa Pa) TP Lào Cai; Bát Xát; Mường Khương; Sa Pa 10.740 3.200 Chi cục Kiểm lâm 3 Dự án Nâng cao năng lực Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 Tỉnh Lào Cai 42.700 12.000 Sở Khoa học - Công nghệ 4 Xử lý phòng chống mối Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Đồn Biên phòng Bát Xát và trạm kiểm soát Biên phòng Bản Vược Bát Xát 1.306 600 Bộ CH Biên phòng tỉnh 5 Trường mẫu giáo xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên Bảo Yên 8.218 2.500 UBND huyện Bảo Yên 6 Nhà văn hóa kết hợp với hội trường UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn Văn Bàn 3.594 1.500 UBND huyện Văn Bàn 7 Trạm kiểm soát biên phòng Y Tý - Đồn Biên phòng Y Tý, huyện Bát Xát Bát Xát 3.094 1.000 Bộ CH Biên phòng tỉnh 8 Nâng cấp trường THPT số 1 Văn Bàn Văn Bàn 6.903 2.100 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 Nâng cấp trường THPT số 2 Bát Xát Bát Xát 7.215 2.200 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 Doanh trại Đại đội 17 công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, hạng mục: Nhà ở trung đội, nhà hội trường, kho đạn, san nền, kè đá, sân đường bê tông, cổng, cấp điện, cấp nước TP Lào Cai 9.771 3.000 Bộ CH Quân sự tỉnh 11 Kè bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Bảo Yên 14.478 4.300 UBND huyện Bảo Yên 12 Cổng trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai TP Lào Cai 347 300 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Thủy lợi Ná Đoong, Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Bát Xát 31.562 9.500 Đoàn Kinh tế QP 345 14 Đường giao thông mốc 170 (2) - Cầu La Hờ xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai Si Ma Cai 29.753 9.000 UBND huyện Si Ma Cai 15 Xây dựng cầu thay thế ngầm Piềng Láo trên tuyến Tỉnh lộ 158 (km25+500), huyện Bát Xát Bát Xát 29.909 6.000 Sở Giao thông - Vận tải 16 Nhà hợp khối UBND huyện Bảo Yên Bảo Yên 105.000 20.000 UBND huyện Bảo Yên 17 Nhà công vụ UBND huyện Bát Xát tại xã Y Tý, huyện Bát Xát Bát Xát 9.910 2.400 UBND huyện Bát Xát 18 Nhà hợp khối UBND huyện Văn Bàn Văn Bàn 20.000 UBND huyện Văn Bàn 19 Nâng cấp chợ văn hóa Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Bắc Hà 14.400 UBND huyện Bắc Hà 20 Xử lý, phòng chống mối Đồn Biên phòng Bản Lầu và Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai Mường Khương 500 Bộ CH Biên phòng tỉnh 21 Sửa chữa đường nội thị thị trấn Sa Pa Sa Pa 6.000 UBND huyện Sa Pa 22 Trường mầm non số 2 Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Điểm trường chính + Ải Nam) Bảo Thắng 2.000 UBND huyện Bảo Thắng 23 Nhà làm việc công an và quân sự các xã Tỉnh Lào Cai 10.000 Công an tỉnh 24 Trạm Biên phòng Lũng Pô, huyện Bát Xát Bát Xát 3.000 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 25 Đường TL 154 đến thôn Ma Cái Thàng, xã La Pán Tẩn huyện Mường Khương Mường Khương 20.212 6.100 UBND huyện Mường Khương V DỰ PHÒNG (Đền bù GPMB, chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến trong kế hoạch trung hạn…) 55.000 PHỤ LỤC SỐ 2.1.1 KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TẬP TRUNG ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) TT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư/Quyết toán được duyệt Vốn đối ứng đã bố trí hết năm 2016 Kế hoạch năm 2017 Đơn vị chủ đầu tư Ghi chú Tổng Trong đó: Vốn đối ứng NSTT Tổng cộng 2.557.657 694.137 176.277 130.000 I Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2010 sang giai đoạn 2011-2015 1.206.962 71.901 95.000 10.300 1 Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (Vốn AFD) 844.718 65.315 88.500 7.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA) 2 Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2 (Vốn WB) 362.244 6.586 6.500 3.300 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA) - Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 (2015 - 2018) 362.244 6.586 6.500 3.300 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA) II Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 1.350.695 622.236 81.277 119.700 1 Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (Vốn ADB) 206.812 42.563 40.037 2.400 Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF) 3.420 3.420 1.500 420 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai) 3 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Vốn ADB 20.615 273 14.000 Ban QLDA Du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) 4 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB) 20.570 17.000 0 3.500 Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở chuyên ngành khác 5 Dự án Phát triển nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 (Vốn JICA) 106.500 52.000 0 5.000 Dự kiến Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở chuyên ngành khác 6 Dự án Nâng cao an toàn hồ chứa thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Lào Cai (Vốn WB) 28.800 5.760 0 2.000 Sở Nông nghiệp và PTNT 7 Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc Hà (Vốn KUWAIT) 79.500 30.800 0 1.600 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP, Vốn WB) 191.040 76.400 0 5.000 Sở Giao thông - Vận tải 9 Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB) 550.280 340.084 38.000 72.780 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB) 300.280 90.084 38.000 30.000 - Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (Bao gồm cả Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật PPTAF) (Vốn WB) giai đoạn AF 250.000 250.000 0 42.780 10 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai (vốn ADB) 153.800 30.602 0 10.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 Dự án đường Dần Thàng - Nậm Chày, huyện Văn Bàn (Vốn dư JICA) 9.973 2.992 1.467 3.000 UBND huyện Văn Bàn PHỤ LỤC SỐ 2.2 KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN: ĐẦU TƯ TỪ TIỀN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Tổng số Điều tiết ngân sách tỉnh Điều tiết ngân sách huyện Ghi chú Tổng cộng 680.293 408.325 271.968 1 Chi trích Quỹ phát triển đất 137.448 55.858 81.590 5 Chi đầu tư từ tiền sử dụng đất của các huyện, thành phố 190.378 190.378 6 Bố trí vốn cho các dự án trọng điểm; các dự án để thu hồi vốn tạm ứng từ nguồn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh và vốn tạm ứng kho bạc nhà nước Trung ương 352.467 352.467 Có phụ lục 2.2.1 kèm theo PHỤ LỤC SỐ 2.2.1 KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất (Chi tiết các dự án hoàn trả vốn tạm thời nhàn rỗi ngân sách tỉnh) (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Lũy kế giá trị KLHT đến ngày báo cáo Lũy kế vốn bố trí đến 31-12- 2016 Kế hoạch vốn năm 2017 Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư Tổng số Trong đó: NS tỉnh Tổng số Tr.đó: Thu hồi tạm ứng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG 1.099.003 676.660 524.980 161.000 352.467 351.905 I Công trình quyết toán 2.585 2.362 2.362 1.800 562 0 1 Dự án Xây dựng bảng giá đất 5 năm 2015-2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lào Cai 2014 1788/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 1.843 1.843 1.843 1.400 443 2 Lắp đặt đường điện chiếu sáng đường Điện Biên Phủ, thành phố Lào Cai UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai 2015 5361/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 742 519 519 400 119 II Công trình hoàn thành chờ quyết toán 600.040 177.920 224.416 41.500 110.391 110.391 1 Kinh phí bồi thường GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn 19 km) UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai 2014 1713/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 6.860 6.860 6.860 0 6.860 6.860 2 Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Hạ tầng khu dân cư, tái định cư suối Ngòi Đường, phường Bình Minh UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai 2015 2982/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 1.600 1.600 1.600 0 1.600 1.600 3 Kinh phí bồi thường, GPMB Dự án Khu dân cư tổ 40, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai UBND thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai 2014- 2015 1262a/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 14.350 14.350 14.350 0 14.350 14.350 4 Dự án đường Bảo Hà - Kim Sơn, huyện Bảo Yên thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL4 UBND huyện Bảo Yên Huyện Bảo Yên 2015 929/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 7.000 7.000 7.000 0 7.000 7.000 5 Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế khu vực Kim Thành Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2010- 2015 1910; 964 340.000 28.981 28.981 0 28.981 28.981 6 Đường B10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (bổ sung tuyến đường B10 đoạn B9 đến D1 và san gạt mặt bằng hai bên) Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2015- 2016 2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 56.168 8.000 8.000 0 8.000 8.000 7 Kinh phí bồi thường, GPMB Dự án Đường nhánh XT14 và XT15, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2014 2132/QĐ-15/8/2013; 2278/QĐ-30/8/2013 16.733 3.800 3.800 0 3.800 3.800 8 Hạ tầng sau kè suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2015- 2016 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 10.128 10.128 9.500 0 8.500 8.500 9 Cụm công trình văn hóa thể thao khối nội chính và ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thành phố Lào Cai 2015- 2016 618/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 4.325 4.325 4.325 1.500 1.300 1.300 10 Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2013- 2016 2934/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 142.876 92.876 140.000 40.000 30.000 30.000 III Công trình đang thi công 496.378 496.378 298.202 117.700 241.514 241.514 1 Chỉnh trang, lát đá khu vực Quảng trường trung tâm Khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2015- 2016 617/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 40.976 40.976 34.926 0 27.000 27.000 2 Dự án Bổ sung đường D3 (đoạn từ B4 - B5), Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2015- 2016 2583/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 77.560 77.560 49.147 15.700 34.745 34.745 3 Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn Km0 đến Km1+544 và Khu tái định cư - giai đoạn 1 của Dự án đường vào Trung tâm phường Xuân Tăng) Sở Xây dựng Thành phố Lào Cai 2014- 2015 1553/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 56.041 56.041 28.021 0 56.041 56.041 4 Bồi thường, GPMB công trình Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ Km1+544 - Km5+600) Sở Giao thông Vận tải Thành phố Lào Cai 2014- 2015 1553/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 53.036 53.036 26.518 1.500 51.536 51.536 5 Cầu Ngòi Đum nối đường Ngô Quyền (Nhánh 9) với Khu đô thị mới Sở Giao thông Vận tải Thành phố Lào Cai 2014- 2015 1211/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 45.879 45.879 22.940 22.500 6.000 6.000 6 Bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư Dự án Doanh trại Đại đội 20 trinh sát, Trung đội 25 vận tải, trạm sửa chữa - Bộ CHQS tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thành phố Lào Cai 2016 35a/QĐ-UB ND-m ngày 31/3/2016 33.000 33.000 16.500 0 2.192 2.192 7 Dự án Khu phụ trợ Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai; hạng mục: Nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh Thành phố Lào Cai 2014- 2015 829/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 64.302 64.302 32.151 20.000 34.000 34.000 8 Hỗ trợ xây dựng đường GTNT năm 2016 (Đối ứng KOIKA giao vốn tại Quyết định số 3177/QĐ-UBND) Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa 2015- 2017 2344/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 125.584 125.584 88.000 58.000 30.000 30.000 PHỤ LỤC SỐ 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2016 ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 ĐẦU NĂM ĐIỀU CHỈNH A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.500.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 1 Thu nội địa 3.500.000 4.192.600 4.292.600 4.400.000 - Thu từ thuế, phí và thu khác 3.000.000 3.333.200 3.192.600 3.507.000 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 - Thu tiền sử dụng đất 500.000 859.400 1.100.000 870.000 Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 100.000 2 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 1.600.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 3 Thu quản lý qua ngân sách 400.000 407.400 407.400 400.000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.270.000 11.240.000 11.640.000 10.450.000 1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 3.249.221 3.780.836 3.921.632 3.835.971 2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.520.779 5.588.972 5.831.736 6.214.029 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 4.469.925 - Bổ sung có mục tiêu 3.360.225 3.428.418 3.671.182 1.744.104 3 Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 100.000 255.000 255.000 4 Thu chuyển nguồn 1.207.792 1.224.232 5 Thu quản lý qua ngân sách 400.000 407.400 407.400 400.000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.270.000 11.240.000 11.640.000 10.288.000 I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 7.040.195 8.326.194 8.687.611 8.143.896 1 Chi đầu tư phát triển 1.029.294 1.768.286 1.944.697 1.352.833 2 Chi thường xuyên 5.682.695 6.278.625 6.614.984 6.478.163 3 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 4 Chi trả nợ lãi, phí 147.106 147.106 126.830 2.800 5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 6 Dự phòng ngân sách 180.000 131.077 200.000 II Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 1.829.805 2.393.296 2.431.879 1.744.104 III Chi quản lý qua ngân sách 400.000 520.510 520.510 400.000 D BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 162.000 PHỤ LỤC SỐ 03.1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2016 ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 ĐẦU NĂM ĐIỀU CHỈNH A NGÂN SÁCH TỈNH I Thu ngân sách tỉnh 8.317.022 9.764.379 10.164.301 9.455.392 1 Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.434.443 2.681.395 2.822.113 2.986.463 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.520.779 5.588.972 5.831.736 6.214.029 - Bổ sung cân đối 2.160.554 2.160.554 2.160.554 4.469.925 - Bổ sung có mục tiêu 3.360.225 3.428.418 3.671.182 1.744.104 3 Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 100.000 255.000 255.000 5 Thu chuyển nguồn 969.812 986.252 6 Thu quản lý qua ngân sách 261.800 269.200 269.200 254.900 II Chi ngân sách tỉnh 8.317.022 9.764.379 10.164.301 9.293.392 1 Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh 5.552.437 6.667.923 6.759.903 5.640.928 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.502.785 2.714.146 3.022.088 3.397.564 - Bổ sung chi thường xuyên 1.103.441 1.274.977 1.452.204 3.381.364 - Bổ sung cải cách lương 1.399.344 1.436.809 1.565.839 - Bổ sung có tính chất XDCB 2.360 4.045 16.200 3 Chi quản lý qua ngân sách 261.800 382.310 382.310 254.900 III Bội thu ngân sách tỉnh 162.000 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố 3.455.763 4.189.767 4.497.787 4.392.172 1 Thu ngân sách theo phân cấp 814.778 1.099.441 1.099.519 849.508 2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.502.785 2.714.146 3.022.088 3.397.564 - Bổ sung cân đối 1.103.441 1.274.977 1.452.204 3.381.364 - Bổ sung cải cách lương 1.399.344 1.436.809 1.565.839 - Bổ sung có tính chất XDCB 2.360 4.045 16.200 4 Thu chuyển nguồn 237.980 237.980 5 Thu quản lý qua ngân sách 138.200 138.200 138.200 145.100 II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.455.763 4.189.767 4.497.787 4.392.172 PHỤ LỤC SỐ 04 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2016 ƯỚC THỰC HIỆN 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 So sánh TRUNG ƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG (DTĐC) TRUNG ƯƠNG GIAO ĐỊA PHƯƠNG GIAO ƯTH 2016/ DTTW 2016 ƯTH/ DTĐC 2016 DT 2017/ ƯTH DT ĐP 2017/ DTTW 2017 * TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4.455.000 6.200.000 6.200.000 4.783.000 6.200.000 139,2 100,0 100,0 129,6 A A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 4.455.000 5.792.600 5.792.600 4.783.000 5.800.000 130,0 100,0 100,1 121,3 I Thu từ sản xuất KD trong nước 3.055.000 4.192.600 4.292.600 3.523.000 4.400.000 140,5 102,4 102,5 124,9 Trong đó: không kể thu tiền đất, xổ số kiến thiết 2.705.000 3.333.200 3.192.600 3.100.000 3.507.000 118,0 95,8 109,8 113,1 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 660.000 695.000 665.000 716.500 790.000 100,8 95,7 118,8 110,3 2 Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 105.000 160.000 160.000 168.000 216.000 152,4 100,0 135,0 128,6 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 322.000 352.000 352.000 227.900 305.000 109,3 100,0 86,6 133,8 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 633.000 775.000 720.000 765.300 790.000 113,7 92,9 109,7 103,2 5 Lệ phí trước bạ 180.000 203.800 204.900 200.000 213.500 113,8 100,5 104,2 106,8 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 50 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.300 1.449 500 1.100 144,9 111,5 75,9 220,0 8 Thuế thu nhập cá nhân 100.000 110.000 118.000 113.000 128.000 118,0 107,3 108,5 113,3 9 Thu thuế bảo vệ môi trường 180.000 180.000 180.000 200.000 220.000 100,0 100,0 122,2 110,0 10 Phí và lệ phí 165.000 436.030 390.700 300.000 433.400 236,8 89,6 110,9 144,5 11 Tiền sử dụng đất 350.000 859.400 1.100.000 400.000 870.000 314,3 128,0 79,1 217,5 Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 100.000 13 Thu tiền thuê đất, mặt nước 19.000 79.270 106.430 30.000 30.000 560,2 134,3 28,2 100,0 14 Thu khác ngân sách 122.000 122.000 74.891 120.300 120.520 61,4 61,4 160,9 100,2 15 Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2.000 2.800 3.180 2.500 3.480 159,0 113,6 109,4 139,2 16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 216.000 216.000 216.000 256.000 256.000 100,0 100,0 118,5 100,0 17 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 23.000 100,0 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.400.000 1.600.000 1.500.000 1.260.000 1.400.000 107,1 93,8 93,3 111,1 B THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN 407.400 407.400 400.000 100,0 98,2 ** TỔNG THU NSĐP 8.393.479 11.240.000 11.640.000 9.391.929 10.450.000 138,7 103,6 89,8 111,3 A Các khoản thu cân đối NSĐP 6.563.674 8.980.195 9.341.612 7.647.825 8.305.896 142,3 104,0 88,9 108,6 1 Thu từ thuế, phí và thu khác 2.522.700 2.921.436 2.821.632 2.777.900 2.965.971 111,8 96,6 105,1 106,8 2 Tiền sử dụng đất 350.000 859.400 1.100.000 400.000 870.000 314,3 128,0 79,1 217,5 Trong đó: Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 100.000 3 Thu bổ sung cân đối từ NSTW 2.160.554 2.160.554 2.160.554 4.469.925 4.469.925 100,0 100,0 206,9 100,0 - Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 581.400 581.400 581.400 639.540 639.540 100,0 100,0 110,0 100,0 - Bổ sung chi thường xuyên 1.579.154 1.579.154 1.579.154 3.830.385 3.830.385 100,0 100,0 242,6 100,0 4 Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 622.702 656.799 860.980 138,3 131,1 5 Bổ sung cải cách tiền lương 907.718 919.214 919.214 101,3 100,0 6 Thu tiền huy động đầu tư 255.000 255.000 100,0 7 Thu chuyển nguồn 1.207.792 1.224.232 101,4 B Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.829.805 1.852.405 1.890.988 1.744.104 1.744.104 103,3 102,1 92,2 C Thu để lại quản lý qua NSNN 407.400 407.400 400.000 100,0 98,2 PHỤ LỤC SỐ 04.1 CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (THEO CƠ QUAN THU) (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU Tổng số Lào Cai Bảo Thắng Bảo Yên Bát Xát Bắc Hà Si Ma Cai Văn Bàn Mường Khương Sa Pa Cục Thuế Đơn vị khác TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 6.200.000 1.116.670 135.100 62.640 59.200 41.070 23.330 105.070 43.800 217.220 2.461.825 1.934.075 A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.800.000 1.105.370 112.300 55.790 42.000 29.170 10.580 82.870 27.200 193.720 2.461.825 1.679.175 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 4.400.000 1.105.370 112.300 55.790 42.000 29.170 10.580 82.870 27.200 193.720 2.461.825 279.175 Trong đó: Không kể thu tiền sử dụng đất 3.530.000 420.850 72.100 26.090 22.000 26.270 6.500 56.970 17.200 141.020 2.461.825 279.175 1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 790.000 4.000 4.000 1.000 4.500 776.500 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 85.000 100 84.900 Thuế Tài nguyên 425.000 425.000 Thuế Giá trị gia tăng 278.940 4.000 4.000 1.000 4.330 265.610 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 60 60 Thuế Môn bài Thu khác 1.000 70 930 2 Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 216.000 100 100 50 40 35 1.000 214.675 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 35.000 10 30 25 20 15 400 34.500 Thuế Tài nguyên 80.000 80.000 Thuế Giá trị gia tăng 100.000 90 70 25 20 20 600 99.175 Thuế Tiêu thụ đặc biệt Thuế Môn bài Thu khác 1.000 1.000 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 305.000 1.500 2.000 301.500 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 30.700 500 400 29.800 Thuế Tài nguyên 85.000 85.000 Thuế Giá trị gia tăng 102.300 1.000 400 100.900 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 85.100 85.100 Thuế Môn bài Thuê đất 1.200 1.200 Thu khác 700 700 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 790.000 180.000 34.000 15.500 8.000 13.400 2.600 44.500 8.500 54.000 429.500 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 55.800 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 44.470 Thuế Tài nguyên 122.000 2.000 1.060 500 500 3.500 390 9.300 750 1.400 102.600 Thuế Giá trị gia tăng 580.000 161.000 31.300 13.900 6.850 8.880 2.090 33.190 7.440 49.250 266.100 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 1.375 290 90 45 350 600 Thuế Môn bài Thu khác 30.825 10.710 1.040 600 360 670 90 510 115 1.000 15.730 4.1 Cá thể, hộ gia đình 73.180 45.500 6.000 3.000 1.700 1.900 780 2.200 2.100 10.000 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Tài nguyên 70 60 10 Thuế Giá trị gia tăng 68.470 42.000 5.600 2.900 1.550 1.780 760 2.190 2.040 9.650 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 635 270 70 45 250 Thuế Môn bài Thu khác 4.005 3.230 340 100 80 120 10 10 15 100 4.2 Doanh nghiệp 716.820 134.500 28.000 12.500 6.300 11.500 1.820 42.300 6.400 44.000 429.500 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 55.800 6.000 600 500 200 350 30 1.500 150 2.000 44.470 Thuế Tài nguyên 121.930 2.000 1.000 500 500 3.500 380 9.300 750 1.400 102.600 Thuế Giá trị gia tăng 511.530 119.000 25.700 11.000 5.300 7.100 1.330 31.000 5.400 39.600 266.100 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 740 20 20 100 600 Thuế Môn bài Thu khác 26.820 7.480 700 500 280 550 80 500 100 900 15.730 5 Lệ phí trước bạ 213.500 151.000 13.500 6.000 8.000 5.000 2.000 6.000 5.000 17.000 6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 1.050 50 7 Thuế thu nhập cá nhân 128.000 37.000 6.000 1.750 1.650 1.250 650 1.400 1.300 16.000 61.000 8 Thuế bảo vệ môi trường 220.000 220.000 9 Phí - Lệ phí 433.400 15.200 3.600 1.000 1.700 3.550 500 1.300 1.000 36.000 179.650 189.900 Trong đó: Trung ương 13.650 1.700 210 100 160 80 100 50 200 100 10.950 Tỉnh 362.100 3.500 168.700 189.900 Huyện 54.650 8.700 2.920 700 1.240 3.220 350 930 710 35.880 Xã - Phường 3.000 1.300 470 200 300 250 50 320 90 20 10 Tiền sử dụng đất 870.000 684.520 40.200 29.700 20.000 2.900 4.080 25.900 10.000 52.700 11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 30.000 18.050 5.300 350 150 300 80 250 300 5.220 12 Thu khác ngân sách 120.520 13.150 3.470 1.300 1.250 2.520 590 3.020 945 5.000 89.275 Phạt ATGT 24.000 6.000 1.800 700 600 750 150 800 350 800 12.050 Thu tiền phạt Thu tịch thu Thu hồi khoản chi năm trước Thu khác 96.520 7.150 1.670 600 650 1.770 440 2.220 595 4.200 77.225 13 Thu hoa lợi, thu khác tại xã 3.480 1.300 630 190 250 200 40 500 120 250 14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 256.000 256.000 15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23.000 23.000 II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.400.000 1.400.000 B THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 400.000 11.300 22.800 6.850 17.200 11.900 12.750 22.200 16.600 23.500 254.900 PHỤ LỤC SỐ 04.2 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU TỔNG SỐ LÀO CAI BẢO THẮNG BẢO YÊN BÁT XÁT BẮC HÀ SI MA CAI VĂN BÀN MƯỜNG KHƯƠNG SA PA I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.554.258 1.197.170 191.638 82.140 502.850 108.470 23.330 140.630 52.150 255.880 A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.409.158 1.185.870 168.838 75.290 485.650 96.570 10.580 118.430 35.550 232.380 Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 870.000 684.520 40.200 29.700 20.000 2.900 4.080 25.900 10.000 52.700 Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất 1.539.158 501.350 128.638 45.590 465.650 93.670 6.500 92.530 25.550 179.680 Cục thuế tỉnh quản lý thu 750.158 80.500 56.538 19.500 443.650 67.400 0 35.560 8.350 38.660 Chi cục Thuế quản lý thu 1.659.000 1.105.370 112.300 55.790 42.000 29.170 10.580 82.870 27.200 193.720 1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 280.160 4.000 36.690 250 226.350 7.400 0 260 250 4.960 2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 66.423 100 148 250 0 41.050 40 23.800 35 1.000 3 Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 56.200 0 1.500 0 25.000 0 0 1.000 0 28.700 4 Thu từ khu vực CTN-NQD 465.400 180.000 56.100 34.500 36.300 32.400 2.600 49.500 8.500 65.500 a Cá nhân, hộ gia đình 73.180 45.500 6.000 3.000 1.700 1.900 780 2.200 2.100 10.000 b Doanh nghiệp 392.220 134.500 50.100 31.500 34.600 30.500 1.820 47.300 6.400 55.500 5 Thuế thu nhập cá nhân 67.000 37.000 6.000 1.750 1.650 1.250 650 1.400 1.300 16.000 6 Lệ phí trước bạ 213.500 151.000 13.500 6.000 8.000 5.000 2.000 6.000 5.000 17.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 1.050 50 8 Thu phí, lệ phí 324.650 95.700 5.300 1.000 166.700 3.550 500 6.800 9.100 36.000 9 Tiền sử dụng đất 870.000 684.520 40.200 29.700 20.000 2.900 4.080 25.900 10.000 52.700 10 Tiền thuê đất 30.000 18.050 5.300 350 150 300 80 250 300 5.220 11 Thu khác tại xã 3.480 1.300 630 190 250 200 40 500 120 250 12 Thu khác ngân sách 31.245 13.150 3.470 1.300 1.250 2.520 590 3.020 945 5.000 C THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 145.100 11.300 22.800 6.850 17.200 11.900 12.750 22.200 16.600 23.500 1 Học phí 19.900 6.300 2.800 1.850 1.900 1.200 750 1.500 1.400 2.200 2 Giá trị ngày công làm đường GTNT do nhân dân đóng góp 125.200 5.000 20.000 5.000 15.300 10.700 12.000 20.700 15.200 21.300 II TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.392.172 485.185 527.271 466.400 527.389 478.871 376.588 537.010 466.041 527.417 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.247.072 473.885 504.471 459.550 510.189 466.971 363.838 514.810 449.441 503.917 1 Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa 577.540 257.005 63.700 22.360 18.860 21.410 5.140 52.830 14.015 122.220 2 Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất 271.968 98.148 40.200 29.630 16.300 2.900 4.080 25.900 9.030 45.780 3 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 3.397.564 118.732 400.571 407.560 475.029 442.661 354.618 436.080 426.396 335.917 - Kinh phí chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 16.200 8.400 1.100 500 1.500 1.500 800 600 500 1.300 - Kinh phí chi thường xuyên (bao gồm kinh phí tiền lương và các khoản có tính chất lương) 3.381.364 110.332 399.471 407.060 473.529 441.161 353.818 435.480 425.896 334.617 + Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương 2.315.971 44.147 296.835 270.285 319.247 290.976 220.480 311.885 280.592 281.524 + Kinh phí chi thường xuyên khác và dự phòng ngân sách 1.065.393 66.185 102.636 136.775 154.282 150.185 133.338 123.595 145.304 53.093 B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 145.100 11.300 22.800 6.850 17.200 11.900 12.750 22.200 16.600 23.500 III TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.392.172 485.185 527.271 466.400 527.389 478.871 376.588 537.010 466.041 527.417 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 288.168 106.548 41.300 30.130 17.800 4.400 4.880 26.500 9.530 47.080 1 Chi trích nộp Quỹ Phát triển đất 81.590 29.444 12.060 8.889 4.890 870 1.224 7.770 2.709 13.734 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 190.378 68.704 28.140 20.741 11.410 2.030 2.856 18.130 6.321 32.046 3 Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết 16.200 8.400 1.100 500 1.500 1.500 800 600 500 1.300 B CHI THƯỜNG XUYÊN 3.913.590 362.197 457.489 424.542 486.716 457.508 355.300 482.886 435.279 451.673 Trong đó: Sự nghiệp giáo dục 2.221.202 189.381 266.391 250.100 282.125 264.519 186.220 275.051 256.034 251.381 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế tạo nguồn CCTL 37.037 3.718 4.377 4.134 4.802 4.291 3.060 4.484 4.063 4.108 C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 2% 45.314 5.140 5.682 4.878 5.673 5.063 3.658 5.424 4.632 5.164 D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 145.100 11.300 22.800 6.850 17.200 11.900 12.750 22.200 16.600 23.500 PHỤ LỤC SỐ 05 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 - DỰ TOÁN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 2016 DỰ TOÁN NĂM 2017 So sánh (%) TRUNG ƯƠNG GIAO ĐIỀU CHỈNH ƯỚC THỰC HIỆN 2016 CHÍNH PHỦ GIAO ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỔ ƯTH 2016/ DTTW 2016 ƯTH/ DTĐC 2016 DT 2017/ ƯTH DT ĐP 2017/ DTTW 2017 * TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.393.479 11.240.000 11.640.000 9.173.099 10.288.000 138,7 103,6 88,4 112,2 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.031.941 8.326.194 8.687.611 7.428.995 8.143.896 144,0 104,3 93,7 109,6 I Chi đầu tư phát triển: 931.400 1.768.286 1.944.697 843.710 1.352.833 208,8 110,0 69,6 160,3 - Vốn xây dựng cơ bản tập trung 581.400 602.921 602.921 420.710 639.540 103,7 100,0 106,1 152,0 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000 565.041 699.452 400.000 542.845 199,8 123,8 77,6 135,7 + Ngân sách tỉnh 271.134 375.545 352.467 138,5 93,9 + Ngân sách cấp huyện 293.907 323.907 190.378 110,2 58,8 - Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 280.415 280.415 100,0 - Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá 10.000 - Chi trích Quỹ phát triển đất 231.718 273.718 137.448 118,1 50,2 - Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác + Xổ số kiến thiết 88.191 88.191 23.000 23.000 100,0 26,1 100,0 II Chi thường xuyên: 4.980.621 5.967.256 6.614.984 6.431.225 6.478.163 132,8 110,9 97,9 100,7 1 Chi quốc phòng địa phương 103.470 113.426 120.477 109,6 106,2 2 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội 53.597 55.953 60.858 104,4 108,8 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.408.199 2.584.193 2.800.003 3.030.353 3.030.353 116,3 108,4 108,2 100,0 - Chi sự nghiệp giáo dục 2.405.904 2.609.353 2.863.414 108,5 109,7 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 178.289 190.650 166.939 106,9 87,6 4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 642.595 783.185 802.993 121,9 102,5 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 17.230 20.003 20.003 18.260 18.260 116,1 100,0 91,3 100,0 6 Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 44.014 46.577 70.334 105,8 151,0 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 45.858 47.754 48.222 104,1 101,0 8 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 15.813 16.836 16.346 106,5 97,1 9 Chi sự nghiệp kinh tế 844.723 1.011.146 623.628 119,7 61,7 - Chi SN nông - lâm - thủy lợi 186.563 221.152 130.017 118,5 58,8 - Chi SN giao thông 175.484 221.182 92.868 126,0 42,0 - Chi SN tài nguyên 24.907 - Chi SN kiến thiết thị chính 232.920 285.489 70.000 122,6 24,5 - Chi sự nghiệp khác 249.756 283.323 305.836 113,4 107,9 10 Chi SN bảo vệ môi trường 171.780 186.588 167.302 108,6 89,7 11 Chi đảm bảo xã hội 137.601 157.601 157.481 114,5 99,9 12 Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh 805.817 877.558 800.215 108,9 91,2 13 Chi hoạt động của cơ quan Đảng 263.900 284.023 275.750 107,6 97,1 14 Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 189.219 201.439 223.036 106,5 110,7 15 Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 12.523 12.892 12.908 16 Chi khác ngân sách 32.150 50.000 III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 311.369 109.000 IV Chi trả lãi, phí vay 147.106 126.830 2.800 86,2 2,2 V Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 100,0 100,0 VI Dự phòng ngân sách 118.820 131.077 152.960 200.000 130,8 B CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQD, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC 2.361.538 2.393.296 2.431.879 1.744.104 1.744.104 103,0 101,6 71,7 C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 520.510 520.510 400.000 100,0 76,8 PHỤ LỤC SỐ 05.1 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng STT HUYỆN, THÀNH PHỐ TỔNG SỐ CHIA RA KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỔNG SỐ 3.397.564 2.315.971 1.065.393 16.200 1 Thành phố Lào Cai 118.732 44.147 66.185 8.400 2 Huyện Bảo Thắng 400.571 296.835 102.636 1.100 3 Huyện Bảo Yên 407.560 270.285 136.775 500 4 Huyện Bát Xát 475.029 319.247 154.282 1.500 5 Huyện Bắc Hà 442.661 290.976 150.185 1.500 6 Huyện Si Ma Cai 354.618 220.480 133.338 800 7 Huyện Văn Bàn 436.080 311.885 123.595 600 8 Huyện Mường Khương 426.396 280.592 145.304 500 9 Huyện Sa Pa 335.917 281.524 53.093 1.300 PHỤ LỤC SỐ 05.2 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ Tổng số Chi thường xuyên từ ngân sách Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại Chi ngân sách nhà nước Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương Kinh phí thực hiện CCTL Các nội dung khác còn lại Nguồn thu tại đơn vị cân đối chi thường xuyên 10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở 1 2 3=4+10 4=5+6+ 7-8-9 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ 3.129.905 2.673.574 578.267 109.000 2.004.986 5.837 12.842 456.331 A Tổng chi thường xuyên 3.020.905 2.564.574 578.267 2.004.986 5.837 12.842 456.331 I Chi quốc phòng 44.170 44.170 44.170 1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 27.096 27.096 27.096 2 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 7.074 7.074 7.074 3 Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,… 10.000 10.000 10.000 II Chi an ninh 23.000 23.000 23.000 1 Công an tỉnh 16.000 16.000 16.000 2 Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ 7.000 7.000 7.000 III Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề 837.239 803.517 219.179 591.287 3.006 3.943 33.722 a Sự nghiệp Giáo dục 649.446 642.213 178.690 468.388 1.742 3.123 7.233 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 417.173 409.940 178.690 236.115 1.742 3.123 7.233 2 Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú; nhà công vụ cho giáo viên;… 232.273 232.273 232.273 b Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề 187.793 161.304 40.489 122.899 1.264 820 26.489 1 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 294 294 195 108 9 2 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.074 2.074 2.074 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng 26.101 17.097 12.313 5.593 549 260 9.004 4 Trường Trung học Y tế 6.470 4.754 3.424 1.529 112 87 1.716 5 Trường Cao đẳng Sư phạm 31.560 28.568 12.424 16.594 248 202 2.992 6 Trường Cao đẳng nghề 23.978 13.846 6.743 7.574 335 136 10.132 7 Sở Tài nguyên và Môi trường 58 58 58 8 Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông 98 98 98 9 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 9.900 9.900 9.900 10 Sở Nội vụ 5.912 5.912 5.912 11 Cung thiếu nhi tỉnh 1.084 1.084 1.084 12 Trường Chính trị tỉnh 11.154 8.879 4.744 4.240 105 2.275 13 Trung tâm Đào tạo Hán ngữ 1.289 919 646 314 20 21 370 14 Ban Tôn giáo 298 298 298 15 Thanh tra tỉnh 24 24 24 16 Phân hiệu đại học Thái nguyên tại Lào Cai 1.336 1.336 1.336 17 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 756 756 756 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 394 394 394 19 Ban Thi đua khen thưởng 138 138 138 20 Ban Dân tộc 263 263 263 21 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 70 70 70 22 Sở Tài chính 100 100 100 23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 294 294 294 24 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 27 27 27 25 Sở Ngoại vụ 107 107 107 26 Sở Tư pháp 374 374 374 27 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 351 351 351 28 Tỉnh đoàn thanh niên 151 151 151 29 Hội Cựu chiến binh tỉnh 179 179 179 30 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 18.959 18.959 18.959 31 Công an tỉnh 4.000 4.000 4.000 32 Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;… 40.000 40.000 40.000 IV Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình 847.116 488.159 19.983 468.887 218 493 358.957 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 266.734 44.976 44.976 221.758 2 Bệnh viện Sản Nhi 87.699 16.379 16.379 71.320 3 Bệnh viện Y học cổ truyền 27.625 16.067 16.067 11.558 4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 22.475 6.600 6.600 15.875 5 Bệnh viện Nội tiết 30.041 6.029 6.029 24.012 6 Trung tâm Pháp y 2.859 2.621 1.361 1.291 31 238 7 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3.090 3.040 2.164 933 57 50 8 Trung tâm Giám định y khoa 1.975 1.595 900 752 30 27 380 9 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1.473 1.473 916 584 27 10 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 5.734 5.155 2.940 2.325 40 70 579 11 Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 3.298 3.298 2.561 790 53 12 Trung tâm Kiểm nghiệm 3.999 3.639 2.251 1.480 30 62 360 13 Trung tâm Y tế dự phòng 11.546 9.719 6.890 3.113 118 166 1.827 14 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 11.000 11.000 15 Hỗ trợ Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét 388 388 388 16 Sở Y tế 15.086 15.086 15.086 17 Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em) 337.094 337.094 337.094 18 Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;… 15.000 15.000 15.000 V Sự nghiệp Khoa học và công nghệ 18.260 18.260 18.260 * Các đơn vị 10.901 10.901 10.901 1 Sở Khoa học và Công nghệ 2.935 2.935 2.935 2 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa 2.339 2.339 2.339 3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 789 789 789 4 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.406 1.406 1.406 5 UBND thành phố Lào Cai 256 256 256 6 UBND huyện Bát Xát 752 752 752 7 UBND huyện Bảo Thắng 384 384 384 8 UBND huyện Văn Bàn 492 492 492 9 UBND huyện Bắc Hà 468 468 468 10 UBND huyện Sa Pa 360 360 360 11 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 20 20 20 12 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 700 700 700 * Đề tài, dự án chuyển tiếp 4.709 4.709 4.709 1 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 400 400 400 2 Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam 230 230 230 3 Trường Cao đẳng cộng đồng 200 200 200 4 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 50 50 50 5 Trung tâm Giống nông lâm nghiệp 500 500 500 6 Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc 200 200 200 7 Viện Khoa học vật liệu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 100 100 100 8 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 93 93 93 9 Bệnh viện nội tiết tỉnh 78 78 78 10 Phòng Kinh tế huyện Bảo Thắng 100 100 100 11 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 175 175 175 12 Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 517 517 517 13 Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 480 480 480 14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 500 500 500 15 Trường Chính trị tỉnh 486 486 486 16 Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú 600 600 600 * Dự phòng chưa phân bổ 2.650 2.650 2.650 VI Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin 48.537 47.015 12.121 35.352 66 392 1.522 1 Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh 7.690 6.970 3.305 3.796 24 107 720 2 Đoàn Nghệ thuật dân tộc 6.439 6.240 3.495 2.880 28 107 199 3 Thư viện tỉnh 3.606 3.584 1.388 2.243 47 22 4 Bảo tàng tỉnh 4.457 4.457 1.776 2.730 49 5 Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn 2.237 2.142 1.225 962 45 95 6 Cung thiếu nhi tỉnh 2.410 1.924 932 1.043 14 37 486 7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.698 1.698 1.698 8 Chi các hoạt động văn hóa lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hóa;… 20.000 20.000 20.000 VII Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 34.729 25.429 7.953 18.639 945 218 9.300 1 Đài Phát thanh và Truyền hình 32.729 23.429 7.953 16.639 945 218 9.300 2 Chi các hoạt động phát thanh truyền hình trong năm; Thực hiện các Đề án về phát thanh truyền hình;... 2.000 2.000 2.000 VIII Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 16.479 16.346 4.420 12.088 14 148 133 1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 11.479 11.346 4.420 7.088 14 148 133 2 Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;... 5.000 5.000 5.000 IX Các hoạt động kinh tế 413.424 364.798 40.607 327.150 1.404 1.555 48.626 a Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp 106.834 75.547 8.080 67.942 475 31.287 1 Trung tâm giống nông nghiệp 38.766 7.479 5.280 2.359 160 31.287 2 Trung tâm Khuyến nông 6.001 6.001 1.988 4.068 55 3 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 1.591 1.591 812 806 27 4 Chi cục Kiểm Lâm 2.368 2.368 2.392 24 5 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 747 747 747 6 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 794 794 882 88 7 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1.089 1.089 1.210 121 8 Ban Quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 478 478 478 9 Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;... 55.000 55.000 55.000 b Sự nghiệp Giao thông 92.868 92.868 92.868 1 Quỹ bảo trì đường bộ 27.868 27.868 27.868 2 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 65.000 65.000 65.000 c Sự nghiệp tài nguyên 24.907 24.907 24.907 1 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 1.420 1.420 1.420 2 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 755 755 755 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 22.732 22.732 22.732 d Sự nghiệp Kiến thiết thị chính 70.000 70.000 70.000 Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;… 70.000 70.000 70.000 e Các hoạt động kinh tế khác 118.815 101.476 32.527 71.433 1.404 1.080 17.339 1 Ban quản lý các bến xe khách 6.077 3.227 2.687 1.025 401 84 2.850 2 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 5.873 3.353 2.775 958 304 76 2.520 3 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường 1.749 1.720 931 816 27 29 4 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 6.594 6.205 4.500 1.954 103 146 389 5 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa 2.331 16 16 2.315 6 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 1.936 1.936 1.453 532 49 7 Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên 4.096 1.811 1.145 1.050 358 26 2.285 8 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 3.117 3.117 2.434 759 76 9 Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên 2.726 2.726 1.177 1.588 39 10 Phòng công chứng số I 842 16 16 826 11 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 916 16 16 900 12 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh 4.273 3.427 1.685 1.880 74 64 846 13 Trung tâm Xúc tiến Thương mại 2.444 2.444 1.043 1.436 35 14 Trung tâm trợ giúp pháp lý 4.036 4.036 2.242 1.866 72 15 Ban Quản lý khu kinh tế 12.850 10.007 4.633 5.634 81 179 2.843 - Ban quản lý các cửa khẩu 5.744 4.477 1.236 3.352 62 49 1.267 - Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu 4.677 4.461 2.618 1.965 19 103 216 - Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp 2.429 1.069 779 317 27 1.360 16 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 3.895 3.310 1.602 1.796 29 59 585 17 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 33.795 33.075 2.376 30.841 54 88 720 18 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.787 1.606 1.170 475 39 181 19 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 993 943 674 290 21 50 20 Nguồn vốn khuyến công 4.000 4.000 4.000 - Sở Công thương 1.740 1.740 1.740 - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 356 356 356 - Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân 254 254 254 - Kinh phí dự phòng chưa phân bổ 1.650 1.650 1.650 21 Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;… 14.485 14.485 14.485 X Sự nghiệp Bảo vệ môi trường 147.459 145.559 826 144.948 184 31 1.900 1 Trung tâm Quan trắc Môi trường 4.249 2.349 826 1.738 184 31 1.900 2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 191 191 191 3 Sở Tài nguyên và Môi trường 29.562 29.562 29.562 4 Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp) 2.100 2.100 2.100 5 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 96.357 96.357 96.357 6 Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;… 15.000 15.000 15.000 XI Chi đảm bảo xã hội 34.171 32.000 10.398 21.857 255 2.171 1 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 11.217 11.017 4.603 6.504 90 200 2 Trung tâm Công tác xã hội 6.787 6.787 3.074 3.783 70 3 Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa 1.400 1.310 707 630 27 90 4 Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 4.706 2.825 2.014 879 68 1.881 5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 5.061 5.061 5.061 6 Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;... 5.000 5.000 5.000 XII Hoạt động của các cơ quan nhà nước 324.750 324.750 171.261 158.835 5.346 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.301 5.301 3.546 1.869 114 2 Chi cục Quản lý đất đai 1.199 1.199 810 414 25 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8.700 8.700 6.168 2.745 213 4 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 2.453 2.453 1.804 702 53 5 Sở Giao thông vận tải 6.346 6.346 4.116 2.374 144 6 Ban An toàn giao thông 477 477 262 229 14 7 Chi cục Bảo vệ môi trường 1.485 1.485 933 588 36 8 Sở Tài chính 10.899 10.899 5.644 5.480 225 9 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 15.628 15.628 4.404 11.417 193 10 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 17.572 17.572 6.481 11.407 316 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7.744 7.744 5.192 2.735 183 12 Sở Khoa học và Công nghệ 4.994 4.994 3.366 1.781 153 13 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.314 3.314 2.261 1.119 66 14 Vườn Quốc gia Hoàng Liên 10.520 10.520 6.110 4.566 156 15 Ban Thi đua Khen thưởng 12.436 12.436 1.338 11.140 42 16 Sở Nội vụ 6.087 6.087 3.662 2.569 144 17 Chi cục Văn thư lưu trữ 2.389 2.389 1.245 1.189 45 18 Ban Tôn giáo 1.462 1.462 1.001 494 33 19 Thanh tra tỉnh 6.565 6.565 4.878 1.825 138 20 Sở Tư pháp 5.683 5.683 2.963 2.834 114 21 Sở Giáo dục và Đào tạo 9.468 9.468 6.399 3.279 210 22 Ban Quản lý Khu kinh tế (Văn phòng Ban) 9.960 9.960 5.429 4.747 216 23 Sở Thông tin và Truyền thông 5.031 5.031 2.616 2.520 105 24 Sở Ngoại vụ 5.255 5.255 2.437 2.902 84 25 Sở Công Thương 6.540 6.540 4.718 1.987 165 26 Chi cục Quản lý thị trường 11.992 11.992 8.328 3.910 246 27 Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 2.162 2.162 849 1.346 33 28 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8.609 8.609 5.160 3.617 168 29 Ban Dân tộc 6.680 6.680 3.180 3.599 99 30 Sở Xây dựng 8.816 8.816 5.373 3.620 177 31 Chi cục Thủy lợi 2.219 2.219 963 1.296 40 32 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 18.912 18.912 7.134 11.839 61 33 Chi cục Kiểm Lâm 41.574 41.574 32.445 9.908 779 34 Chi cục Phát triển nông thôn 2.796 2.796 1.823 1.034 61 35 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 7.508 7.508 5.963 1.611 66 36 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6.291 6.291 3.693 2.727 129 37 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 1.063 1.063 450 636 23 39 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 2.528 2.528 1.295 1.273 40 40 Văn Phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 1.437 1.437 417 1.036 16 41 Sở Y tế 5.014 5.014 3.549 1.585 120 42 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 2.243 2.243 1.223 1.068 48 43 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 2.398 2.398 1.633 818 53 44 Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 10.000 10.000 10.000 45 Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác 15.000 15.000 15.000 XIII Chi hoạt động của cơ quan Đảng 175.374 175.374 79.501 95.873 1 Tỉnh ủy Lào Cai 155.374 155.374 79.501 75.873 2 Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 20.000 20.000 20.000 XIV Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 25.682 25.682 12.018 14.125 461 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 6.942 6.942 2.926 4.101 85 2 Tỉnh Đoàn thanh niên 4.258 4.258 2.390 1.977 109 3 Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp 635 635 115 533 13 4 Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh 752 752 204 564 16 5 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 4.259 4.259 2.839 1.508 88 6 Hội Nông dân 4.429 4.429 2.573 1.934 78 7 Hội Cựu chiến binh tỉnh 1.624 1.624 715 955 46 8 Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh 419 419 152 280 13 9 Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp 364 364 104 273 13 10 Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 2.000 2.000 2.000 XV Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 12.908 12.908 12.908 1 Liên minh Hợp tác xã 1.679 1.679 1.679 2 Hội Luật gia 567 567 567 3 Hội Nhà báo 1.131 1.131 1.131 4 Hội văn học nghệ thuật 1.835 1.835 1.835 5 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 1.264 1.264 1.264 6 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.320 2.320 2.320 7 Hội Chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh 555 555 555 8 Hội Chữ thập đỏ khối doanh nghiệp 599 599 599 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 290 290 290 10 Hiệp hội Doanh nghiệp 146 146 146 11 Hội Khuyến học 490 490 490 12 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 338 338 338 13 Ban đại diện hội người cao tuổi 411 411 411 14 Hội Đông y 283 283 283 15 Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;… 1.000 1.000 1.000 XVI Chi khác ngân sách 17.607 17.607 17.607 B Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 109.000 109.000 109.000