22/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2014/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 5.845.471 triệu đồng: a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.079.000 triệu đồng, trong đó: - Thu nội địa để cân đối ngân sách: 2.302.000 triệu đồng, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2014. - Thu thuế xuất nhập khẩu: 777.000 triệu đồng, tăng 3% so với DTTW giao. b) Thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng bằng 52% so với dự toán địa phương năm 2014. c) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.594.471 triệu đồng, tăng 25% so với dự toán năm 2014 (đã bao gồm vốn nước ngoài 384.450 trệu đồng) d) Thu vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng. 2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng: 5.045.411 triệu đồng a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.278.940 triệu đồng, trong đó: b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng, bằng 52% so với dự toán địa phương giao năm 2014. c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.594.471 triệu đồng d) Thu vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng. 3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015: 5.045.411 triệu đồng (theo số thu địa phương phấn đấu) a) Chi cân đối: 3.845.245 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán địa phương năm 2014, bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 608.238 triệu đồng, bằng 135% dự toán trung ương giao. + Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 220.100 triệu đồng bằng 100 % dự toán trung ương giao. + Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 218.500 triệu đồng. + Trích quỹ phát triển đất: 95.838 triệu đồng + Chi cho quy hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh: 2.300 triệu đồng. + Chi vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng + Chi hỗ trợ doanh nghiệp:1.500 triệu đồng bằng 100% DT trung ương - Chi thường xuyên: 3.070.734 triệu đồng, đạt 106% DT trung ương giao. - Bổ sung quĩ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, bằng 100% DTTW giao. - Dự phòng ngân sách: 71.278 triệu đồng, bằng 67% DT trung ương giao. - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 93.995 triệu đồng bằng 100% dự toán trung ương giao. b) Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.040.166 triệu đồng, bằng 87% dự toán trung ương giao . c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 58.000 triệu đồng, trong đó 50% tăng thu thuế phí chưa phân bổ: 29.000 triệu đồng; 50% để điều chỉnh tiền lương tăng theo qui định: 29.000 triệu đồng. d) Dự toán chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2015 (có biểu chi tiết kèm theo). 1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.040.142 triệu đồng a) Chi từ nguồn cân đối cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển: 1.877.181 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 358.208 triệu đồng + Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung: 154.070 triệu đồng (Trong đó trả hoàn ứng trước ngân sách 8.000 triệu đồng; chi trả nợ gốc vay tín dung 131.250 triệu đồng). + Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 34.500 triệu đồng. + Trích lập quỹ phát triển đất: 95.838 triệu đồng + Qui hoạch, chỉnh lý biến động đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2.300 triệu đồng. + Hỗ trợ doanh nghiệp: 1.500 triệu đồng + Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay theo K3, Đ8, Luật NSNN: 70.000 triệu đồng - Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số mục tiêu, nhiệm vụ: 1.468.995 triệu đồng - Dự phòng ngân sách và trích quĩ dự trữ tài chính: 49.978 triệu đồng b) Chi từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.040.166 triệu đồng. - Chương trình mục tiêu quốc gia: 73.464 triệu đồng - Chi các chương trình dự án do ngân sách trung ương hỗ trợ: 401.400 triệu đồng - Vốn nước ngoài: 384.450 triệu đồng. - Chi thực hiện các nhiệm vụ khác: 180.852 triệu đồng c) Chi từ nguồn tăng thu: 58.000 triệu đồng d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 64.795 triệu đồng 2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.610.799 triệu đồng Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./. CHỦ TỊCH Mai Tiến Dũng PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam) ĐV: Tr. đồng TT Đơn vị - Chỉ tiêu Biên chế năm 2015 Tổng chi NS tỉnh năm 2015 Trừ ng u ồn đơn vị Dự toán chi NS tỉnh giao cho đơn vị năm 2015 Từ tiết kiệm 10% Từ nguồn thu 35-40% PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG CHI NS TỈNH 6.580 3.088.889 15.273 33.474 3.040.142 A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.580 1.925.928 15.273 33.474 1.877.181 I Chi cho các đơn vị Sở - Ngành 6.580 1.517.742 15.273 33.474 1.468.995 01 Sở Giáo dục - Đào tạo 1.576 140.209 2.044 5.563 132.602 - Quản lý nhà nước 48 6.101 114 5.987 - Sự nghiệp giáo dục 1.528 134.108 1.930 5.563 126.615 - Sự nghiệp đào tạo - 02 Trường cao đẳng sư phạm 122 14.385 335 500 13.550 - Sự nghiệp đào tạo 122 14.385 335 500 13.550 03 Sở Y tế 2.756 237.454 1.481 22.743 213.230 - Quản lý nhà nước 63 7.562 166 84 7.312 - Sự nghiệp y tế 1.959 173.210 1.015 20.814 151.381 - Sự nghiệp đào tạo 300 300 - Y tế xã phường 644 47.930 100 333 47.497 - Đào tạo lại (Trường CĐ y tế) 90 8.452 200 1.512 6.740 - TT dân số - - Cán bộ dân số xã - 04 Đài Phát thanh truyền hình 76 15.533 152 100 15.281 - Sự nghiệp phát thanh truyền hình 76 15.533 152 100 15.281 05 Sở Văn hóa thông tin 187 34.299 1.145 85 33.069 - Quản lý nhà nước 46 5.096 137 20 4.939 - SN văn hóa thông tin 112 13.474 697 65 12.712 - SN thể dục - thể thao 29 5.033 311 4.722 - Sự nghiệp đào tạo 9.596 9.596 - Dự án đào tạo VĐV TC cao năm 2015 1.100 1.100 06 Sở Nông nghiệp & PTNT 263 38.776 993 715 37.068 - Quản lý nhà nước 133 14.931 273 415 14.243 - Sự nghiệp nông nghiệp, lâm 97 8.694 302 300 8.092 - Sự nghiệp thủy lợi 30 5.117 183 4.934 - SN kinh tế mới 3 3.100 105 2.995 - SN khuyến nông 5.874 130 5.744 - Trợ giá đàn giống gốc 260 260 - Khoanh nuôi và bảo vệ rừng 800 800 07 Sở Lao động thương binh xã hội 321 43.558 751 624 42.183 - Quản lý nhà nước 54 6.013 128 5.885 - Đảm bảo xã hội 141 26.639 341 26.298 - Sự nghiệp đào tạo 126 10.906 282 624 10.000 - Chương trình mục tiêu của tỉnh (ĐBXH) - 08 Sở Giao thông vận tải 61 11.502 621 812 10.069 - Quản lý nhà nước 55 5.969 107 651 5.211 - Sự nghiệp giao thông 6 5.533 514 161 4.858 - Kinh phí quản lý đường ngang - 09 Sở Công thương 134 16.492 190 80 16.222 - Quản lý nhà nước 114 12.730 120 30 12.580 - Sự nghiệp kinh tế khác 20 2.562 70 50 2.442 - Hoạt động của QLTT 1.200 1.200 10 Sở Xây dựng 51 5.419 155 148 5.116 - Quản lý nhà nước 34 4.124 138 96 3.890 - SN kinh t ế khác 17 1.195 17 52 1.126 - Sự nghiệp khoa học 100 100 11 Sở Khoa học công nghệ 45 20.568 1.742 196 18.630 - Quản lý nhà nước 31 3.439 30 3.409 - SN khoa học công nghệ 14 17.129 1.712 196 15.221 12 Sở Tài nguyên MT 106 18.387 881 1.461 16.045 - Quản lý nhà nước 52 6.232 149 232 5.851 - Sự nghiệp địa chính 42 6.323 298 1.191 4.834 - Sự nghiệp môi trường 12 4.794 364 38 4.392 - Sự nghiệp kinh tế khác 938 70 868 - Sự nghiệp khoa học 100 100 13 Văn phòng UBND tỉnh 53 13.591 804 - 12.787 - Quản lý nhà nước 49 13.320 800 12.520 - Sự nghiệp kinh tế khác 4 271 4 267 14 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 25 8.467 574 - 7.893 - Quản lý nhà nước 25 8.467 574 7.893 15 Sở Thông tin truyền thông 37 4.607 127 - 4.480 - Quản lý nhà nước 23 2.843 90 2.753 - Sự nghiệp kinh tế khác 14 1.764 37 1.727 16 Sở Kế hoạch đầu tư 44 9.002 200 44 8.758 - Quản lý nhà nước 37 5.729 193 44 5.492 - Sự nghiệp kinh tế khác 7 480 7 473 - Sự nghiệp khoa học 100 100 - Sự nghi ệp đào tạo 600 600 - KP thu hút đầu tư 2.093 2.093 17 Sở Nội vụ 61 15.224 262 - 14.962 - Quản lý nhà nước 56 11.148 243 10.905 - Sự nghiệp đào tạo lại 3.470 19 3.451 - Sự nghiệp kinh tế khác 5 606 606 18 Sở Tư pháp 62 7.663 174 83 7.406 - Quản lý nhà nước 33 5.251 124 20 5.107 - Sự nghiệp kinh tế khác 29 2.412 50 63 2.299 - Trang bị tủ sách pháp luật cho xã - 19 Sở Tài chính 66 8.580 222 - 8.358 - Quản lý nhà nước 51 7.496 207 7.289 - Sự nghiệp kinh tế khác 15 984 15 969 - Sự nghiệp khoa học 100 100 20 Thanh tra tỉnh 28 4.997 156 - 4.841 - Quản lý nhà nước 28 4.997 156 4.841 21 Văn phòng Tỉnh ủy 239 68.279 1.361 - 66.918 - Kinh phí Đảng 204 47.153 1.293 45.860 - Trợ giá báo 10.715 10.715 - Bổ sung tăng số báo cuối tháng (Báo HN) 1.200 1.200 - Sự nghiệp y tế 1.048 1.048 - Báo Hà nam (SN truyền thanh) 35 3.311 68 3.243 - Sự nghiệp đào tạo 2.182 2.182 - Bảo đảm xã hội 1.170 1.170 - Kinh phí chưa phân bổ 1.500 1.500 22 Trường chính trị 53 7.281 176 320 6.785 - Sự nghiệp đào tạo 53 7.281 176 320 6.785 23 Ủy ban mặt trận Tổ quốc 23 4.146 157 - 3.989 - Kinh phí đoàn thể 23 4.146 157 3.989 24 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 34 5.205 122 - 5.083 - Kinh phí đoàn thể 27 3.636 77 3.559 - Kinh phí đào tạo 7 1.569 45 1.524 25 Tỉnh Hội phụ nữ 23 4.060 106 - 3.954 - Kinh phí đoàn thể 23 4.060 106 3.954 - Sự nghiệp đào tạo - 26 Hội Cựu chiến binh 11 1.857 44 - 1.813 - Kinh phí đoàn thể 11 1.857 44 1.813 27 Hội nông dân 22 3.542 73 - 3.469 - Kinh phí đoàn thể 22 3.542 73 3.469 28 Ban quản lý các khu Công nghiệp 28 5.933 61 - 5.872 - Quản lý nhà nước 26 3.115 61 3.054 - SN kinh tế (Xúc tiến đầu tư) 2 2.818 2.818 30 Ban Quản lý phát triển khu đô thi mới 11 770 11 759 31 Ban Quản lý các khu đô thị đại học 11 1.241 38 1.203 32 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 12.439 12.439 33 Công an tỉnh - 3.250 - - 3.250 - Chi cho an ninh 3.250 3.250 - Lớp đào tạo - 34 Hỗ trợ các hội 51 7.686 115 - 7.571 a Hội giao chỉ tiêu biên chế 51 5.703 115 - 5.588 a1 Hội người mù 3 656 13 - 643 - Kinh phí hội 3 556 13 543 - SN đào tạo 100 100 a2 Hội đông y 11 1.002 18 - 984 - Kinh phí hội 11 1.002 18 984 a3 Hội Văn học nghệ thuật 6 1.178 8 - 1.170 - Kinh phí hội 6 618 8 610 - Trợ giá tạp chí Sông châu 100 100 - HT sáng tạo tác phẩm VHNT 460 460 a4 Hội chữ thập đỏ 15 1.216 35 - 1.181 - Kinh phí hội 15 1.216 35 1.181 a5 Hội Liên minh các hợp tác xã 16 1.651 41 - 1.610 - Kinh phí hội 16 1.651 41 1.610 b Hội đặc thù không giao biên chế - 1.458 - - 1.458 b1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 176 176 b2 Hội Khuyến học 176 176 b3 Hội Nạn nhân chất độc da cam 156 156 b4 Hội Cựu thanh niên xung phong 156 156 b5 Ban Liên lạc bị địch bắt tù đầy 156 156 b6 Hội bảo trợ XH và người tàn tật 156 156 b7 Hội Nhà báo (HT Hội Nhà báo: 100 Tr từ NSTW) 326 326 b8 Ban đại diện người cao tuổi 156 156 c Các hội hỗ trợ hoạt động - 525 - - 525 c1 Hội kế hoạch hóa gia đình 40 40 c2 Hội điều dưỡng 40 40 c3 Hôi y dược học 40 40 c4 Hội người khuyết tật 40 40 c5 Hội sinh vật cảnh 40 40 c6 Hội Luật gia 45 45 c7 Đoàn Luật sư 40 40 c8 Hội tấm lòng vàng 40 40 c9 Hội phật giáo 40 40 c10 Hội Liên hiệp thanh niên 80 80 c11 Hội tâm năng DS phục hồi sức khỏe 40 40 c12 Hội Trường sơn 40 40 35 Bù thủy lợi phí (ba CT thủy nông và CTMTĐT) 85.917 85.917 36 Kinh phí thu phạt ATGT và phạt hành chính 10.500 10.500 37 Quy hoạch 5.000 5.000 38 Đo đạc chỉnh lý biến động XD CSDL đất đai 5.000 5.000 39 Hỗ trợ nông thôn mới 50.000 50.000 40 Chương trình đề án nông nghiệp 25.000 25.000 41 Cơ sở hạ tầng nông thôn 31.000 31.000 42 Hỗ trợ cây lúa nước 17.740 17.740 43 Hỗ trợ đường trục chính nôi đồng, dồn ruộng đổi thửa 31.000 31.000 44 Trích quỹ phát triển đất 9.000 9.000 45 Phát triển nguồn thu NSX 5.000 5.000 46 Chi mục tiêu NS xã 3.000 3.000 47 Bổ sung kinh phí xử lý rác thải 5.000 5.000 48 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp 4.000 4.000 49 Tăng biên chế; tăng cường cơ sở vật chất trường học 91.296 91.296 50 Trang thiết bị Sở y tế 12.000 12.000 51 10% tiết kiệm sự nghiệp khoa học CN 1.712 1.712 52 BH y tế người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi (BHXH tỉnh) 55.185 55.185 53 BHYT người cận nghèo (30% phần tỉnh HT) 4.500 4.500 54 Quyỹ khám chữa bệnh người nghèo 4.200 4.200 55 Thiết bị ngành PTTH 10.000 10.000 56 Hỗ trợ nhà ở người có công 19.000 19.000 57 Dự phòng NĐ 67, 13, 28 15.000 15.000 58 Sửa chữa nhỏ nhà cửa, tài sản 25.000 25.000 59 Mua sắm tài sản 15.000 15.000 60 Đại hội Đảng các cấp 25.000 25.000 61 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 93.995 93.995 62 Chi khác ngân sách 64.295 64.295 II Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính - 49.978 - - 49.978 - Dự phòng ngân sách tỉnh 48.978 48.978 - Trích quỹ dự trữ TCĐP theo kế hoạch 1.000 1.000 III Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối - 358.208 - - 358.208 01 Nguồn XDCB tập trung: Trong đó trả nợ vay tín dung: 131.250 triệu đồng; trả nợ ứng trước: 8.000 triệu đồng) 154.070 154.070 02 Chi XDCB từ nguồn thu SD đất 34.500 34.500 03 Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất 95.838 95.838 04 Chi QH, chỉnh lý BĐ đất đai từ nguồn thu SD đất 2.300 2.300 05 Chi hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 1.500 06 Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay theo K3 Đ8 70.000 70.000 B CHI TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU CỦA NSTW - 1.040.166 - - 1.040.166 01 CT dự án theo Quyết định của Chính phủ 401.400 401.400 02 Vốn nước ngoài 384.450 384.450 03 Nguồn vốn CTMT quốc gia 73.464 73.464 04 Nguồn vốn SN bổ sung có mục tiêu 180.852 - - 180.852 C NGUỒN TĂNG THU ĐP PHẤN ĐẤU 58.000 58.000 E CHI PHẢN ÁNH QUA NS CỦA NS TỈNH - 64.795 - - 64.795 PHẦN THỨ HAI: CHI BỔ SUNG CHO NS HUYỆN - 1.610.799 - - 1.610.799 01 Huyện Duy Tiên 240.970 240.970 02 Huyện Kim Bảng 240.609 240.609 03 Huyện Thanh Liêm 215.537 215.537 04 Huyện Bình Lục 283.164 283.164 05 Huyện Lý Nhân 332.995 332.995 06 TP Phủ Lý 297.524 297.524 TỔNG CỘNG 6.580 4.699.688 15.273 33.474 4.650.941