1903/KH-UBND

Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1903 / KH -UBND Kon Tum , ngày 15 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020 I. Căn cứ xây dựng Kế hoạch - Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020”; Công văn số 474/UBND-KTN ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020. - Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác Thú y; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. - Căn cứ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị, ch ế độ đ ó n tiếp khách nước ngoài, chi t ổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc t ế và ti ế p khách trong nước áp dụn g trên địa bàn tỉnh. - Căn cứ yêu cầu thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Lở m ồ m long m ó ng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. II. Cơ chế Tài chính 1. Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: - Mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn trâu, bò giống của nhà nước và đàn trâu bò của các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tiêm phòng b ắ t buộc theo khả năng của ngân sách hàng năm. - Kinh phí xét nghiệm mẫu giám sát sau tiêm phòng. 2. Ngân sách địa phương: Tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc như: trả công tiêm phòng vắc xin, chỉ đạo tiêm phòng, giám sát tiêm phòng, Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tập huấn, họp sơ kết, t ổ ng kết.. 3. Kinh phí thuộc doanh nghiệp, chủ chăn nuôi tự đảm bảo: Đ ố i với đàn gia s ú c của cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có v ố n đ ầ u tư nước ngoài, trang trại chăn nuôi thì các đơn vị tự bảo đảm kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc của đơn vị theo hướng dẫn của Chi cục Thú y. 4. Kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch: theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. III. Nội dung 1. Đ ố i tượng tiêm phòng - Tiêm phòng cho trâu, bò. - Loại vắc xin: Căn cứ lưu hành vi rút Lở mồm long móng (LMLM) tại các địa phương và hướng dẫn của Cục Thú y hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn chủng loại v ắ c xin sẽ dùng tiêm phòng trong Chương trình tại địa phương. - Cách thức sử dụng vắc xin: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. - Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 2. Thời gian tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng 2 đợt/ năm, mỗi đợt cách nhau 6 tháng. - Đợt 1: Thời gian từ tháng 2 đến tháng 5. - Đ ợ t 2: Thời gian từ tháng 8 đến tháng 11. Căn cứ điều kiện chăn nuôi, khí hậu, thời tiết, đặc đi ể m của từng vùng, miền, các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả tiêm phòng. 3. Chỉ đạo thực hiện Chương trình: Bao gồm công tác giám sát, chỉ đạo tiêm phòng và thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM cấp tỉnh, huyện; công tác thống kê, kế toán và hội nghị sơ kết, t ổ ng kết. 4. Giám sát 4.1. Giám sát dịch, bệnh bị động: - Mục đích phát hiện kịp thời các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. - Lấy 06 mẫu từ gia súc nghi mắc bệnh gửi xét nghiệm ch ẩ n đoán xác định bệnh và serotype vi rút đ ể làm cơ sở cho việc sử dụng vắc xin tiêm phòng và tri ể n khai các biện pháp phòng ch ố ng phù hợp với chủng vi rút gây bệnh. 4.2. Giám sát chủ động: Căn cứ hướng dẫn của Cục Thú y đ ể xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch lấy mẫu giám sát chủ động nhằm phát hiện mầm bệnh trên động vật (Vật khỏe mang trùng), trên cơ sở đó có biện pháp phòng ngừa chủ động. - Số lượng mẫu giám sát chủ động 120 mẫu/năm ( căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tỷ lệ m ắ c bệnh dự đoán 5%). 4.3. Giám sát huyết thanh sau tiêm phòng: - Mục đích: Đánh giá kết quả tiêm phòng và khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia súc sau khi được tiêm vắc xin. - Đư ợ c thực hiện mỗi năm 01 lần và trên đàn trâu, bò đã được tiêm phòng vắc xin LMLM: + Số lượng mẫu giám sát sau tiêm phòng 120 mẫu/năm ( căn cứ theo quy định tại mục 2.4 “Giám sát, ch ẩ n đoán xét nghi ệ m và nghiên cứu chuyên sâu về bệnh” thuộc ph ầ n II “Mục tiêu và các giải pháp kỹ thuật” và phụ lục 3 “Giám sát và dự toán chi phí" của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020). + Địa đi ể m lấy mẫu: tại 2 huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố được chọn lấy 60 m ẫ u/năm). + Thời điểm lấy mẫu: Sau 30 ngày k ể từ thời đi ể m tiêm phòng gần nhất. 5. Tổ chức tập huấn Tổ chức tập huấn thực hiện Chương trình quốc gia và chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống dịch, bệnh LMLM; số lượng học viên/năm: 118 người (102 thú y cơ sở, 10 cán bộ Trạm và 6 cán bộ văn phòng Chi cục). IV. Kinh phí thực hiện Chương trình 1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 24.177.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi b ố n tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, b ố n trăm ngàn đ ồ ng). Trong đó: - Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 19.378.500.000 đồng. - Ngân sách địa phương: 4.798.900.000 đồng. Cụ th ể tại bảng sau: ĐVT: 1.000 đồng TT Năm Ng â n sách Trung ương Ngân sách địa phương T ổ ng (7)=(3)+(6) Chi sự nghiệp thú y NS huyện, thành phố Tổng (6)=(4)+(5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2016 3.682.500 364.500 600.000 964.500 4.647.000 2 2017 3.779.100 303.300 616.000 919.300 4.698.400 3 2018 3.875.700 303.300 632.000 935.300 4.811.000 4 2019 3.972.300 364.500 648.000 1.012.500 4.984.800 5 2020 4.068.900 303.300 664.000 967.300 5.036.200 Tổng 19.378.500 1.638.900 3.160.000 4.798.900 24.177.400 2. Phân nguồn k inh phí: 2.1. Nguồn Trung ương hỗ trợ: 19.378.500.000 đồng. - Mua vắc xin LMLM (05 năm): 19.078.500.000 đồng. - Xét nghiệm mẫu giám sát sau tiêm phòng (05 năm): 300.000.000 đồng. 2.2. Nguồn ngân sách địa phương: 4.798.900.000 đồng. Trong đó: - Chi trả công tiêm phòng (05 năm): 3.160.000.000 đồng. - Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị (05 năm): 149.175.000 đồng. - Kinh phí chỉ đạo thực hiện (05 năm ): 697.025.000 đồng. - Kinh phí giám sát (05 năm): 577.100.000 đồng. - Kinh phí tổ chức tập huấn (05 năm): 515.600.000 đồng. V. Tổ chức thực hiện 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phối h ợ p Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020. - Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức, triển khai thực hiện và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020. 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị có liên quan: - Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí mua vắc xin LMLM theo quy định. - Cấp kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020. 3. UBND các huyện, thành phố - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020. - Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Sở Tài chính; - UBND các huyện, thành phố; - Chi cục Thú y; - CVP UBND tỉnh; - Lưu VT, NNTN4. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Hải DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2016 TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền I Kinh phí tiêm phòng 4.289.055.000 1 Kinh phí mua vắc xin 3.622.500.000 Vắc xin LMLM type O&A: 75.000 liều x 2 đợt Liều 150.000 24150 3.622.500.000 2 Tiền công tiêm phòng vắc xin (150.000 liều) Liều 150.000 4.000 600.000.000 3 Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị 66.555.000 Bơm tiêm (G7, EU) phụ c vụ tiêm phòng các chương trình (3 cái/xã x 102 xã) Cây 306 200.000 61.200.000 Kim tiêm (50 cái/xã x 102 xã) Cây 5.100 1050 5.355.000 II Kinh phí ch ỉ đạo thực hiện Chư ơn g trình 139.405.000 1 Văn ph ò ng phẩm Tháng 12 1.000.000 12.000.000 2 Giám sát cấp tỉnh (tiêm phòng + th ự c hi ệ n CT ) 48.600.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày x 2 đợt x 9 huyện ) Ngày 216 150.000 32.400.000 Tiền ngh ỉ trọ (3 người x 3 đêm x 9 huyện x 2 đợt) Đêm 162 100.000 16.200.000 3 Giám sát cấp huyện (Tiêm phòng + thực hiện CT) 51.000.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) N g ày 216 150.000 32.400.000 Tiền ngh ỉ trọ (3 người x 3 đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Đêm 162 100.000 16.200.000 Tiền khoán CTP (4 người x 300.000 đ/đợt x 2 đợt/năm) Ngư ờ i 8 300.000 2.400.000 4 Phụ cấp cho kế toán và thống kê 18.000.000 - Phụ c ấ p cho kế toán 6.000.000 1 người x 500.000đ/thán g x 12 tháng Tháng 12 500.000 6.000.000 - Phụ cấp cho cán bộ thống kê 12.000.000 2 người x 500.000đ/ người /tháng x 12 tháng Tháng 12 1.000.000 12.000.000 5 Hội nghị sơ kết, tổ ng kết (tạm t í nh) 9.805.000 III Kinh phí giám sát 115.420.000 1 Kinh phí giám sát bị động (6 mẫu/năm) 7.600.000 - C h i phí đi lấy mẫu (bi ể u mô) 2.520.000 Công cầm cột gia súc l ấ y mẫu (06 mẫu/năm) Con 6 20.000 120.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) Đợt 6 400.000 2.400.000 - B ả o hộ lao động 24.000 Kh ẩ u trang dùng một lần Cái 6 1.000 6.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 6 3.000 18.000 - Dụng cụ lấy mẫu 856.000 Ống đựng mẫu Cái 6 1.000 6.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 50.000 Hộp xốp b ả o quản và gửi mẫu Cái 6 50.000 300.000 - Chi phí gửi mẫu (tạm tính 6 lần/năm) (TP.HCM) Lần 6 200.000 1.200.000 - C h i phí xét nghiệm, phân lập m ẫu 6 500.000 3.000.000 2 Kinh phí giám sát chủ động (120 m ẫ u/2 huyện/năm) 38.946.000 2,1 Giám sát huyết thanh phát hiện kháng thể LMLM tự nhiên dùng kít 3 A,B,C 22.376.000 - Chi phí đi lấy mẫu 10.560.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (120 mẫu/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Tiền công lấy mẫu Mẫu 120 18.000 2.160.000 Phụ cấp côn g tác phí (tạm tính) 6.000.000 - Bảo hộ la o động 420.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 60 1.000 60.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 - Dụng cụ l ấ y mẫu 1.276.000 Kim lấy mẫu (Trừ hư hỏng 10%: 12 cái) Cái 132 500 66.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml (120 cái) Cái 120 3.000 360.000 Ống ch ắ t huyết thanh (120 cái) Cái 120 2500 300.000 Cồn bôn g , nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm mẫu (A,B , C) Mẫu 120 76.000 9.120.000 2 . 2 Giám sát phát hiện vi rút LMLM (20% mẫu + tính) 16.570.000 - Chi phí đi lấy mẫu 2.912.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (24 mẫu/năm) Con 24 20.000 480.000 Tiền côn g lấy mẫu propan Mẫu 24 18.000 432.000 Phụ cấp côn g tác phí (tạm tính) 2.000.000 - Bảo hộ lao động 84.000 Khẩu trang dùng một lần (24 mẫu x 1 cái/mẫu) Cái 12 1.000 12.000 Găng tay cao su dùng một lần (24 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 24 3.000 72.000 - Dụng cụ l ấ y mẫu 574.000 Ố ng đựng mẫu Cái 24 1.000 24.000 M ô i trường (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo qu ả n và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đ ư a mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm phân lập vi rút Mẫu 24 500.000 12.000.000 3 Kinh phí giám sát sau tiêm phòng (120 mẫu/năm) 68.874.000 - Chi phí đi lấy mẫu 6.160.000 Tiền công lấy mẫu kiểm tra HT (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Mẫu 120 18.000 2.160.000 H ỗ trợ ch ủ gia súc lấy mẫu (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Phụ cấp côn g tác phí 1.600.000 Tiền lưu trú (2 người x 2 ngày/huyện x 2 huyện ) Ngày 8 150.000 1.200.000 Tiền nghỉ trọ (2 người x 1 đêm/huyện x 2 huyện x 1 đợt/năm) Đêm 4 100.000 400.000 - Bảo hộ lao động 516.000 Khẩu trang dùng một lần (2 người x 2 cái/ ngày x 2 ngày x 2 huyện) Cái 16 1.000 16.000 Găng tay cao su dùng một lần (120 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 Ủ ng cao su (2 đôi/huyện x 2 huyện/năm) Đôi 4 35.000 140.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.198.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml + Kim lấy mẫu (Hư hỏng 10%) B ộ 132 4.000 528.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 1.000 120.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm Mẫu 120 500.000 60.000.000 IV Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM (03 l ớ p, mỗi l ớ p 03 ngày) (102 thú y cơ sở, 09 cán bộ trạm và 07 cán bộ văn phòng Chi cục) 103.120.000 1 Chi tiền cho cán bộ không h ưởn g l ươn g (thú y cơ sở ) 69.120.000 Hỗ trợ tiền ăn (102 người x 3 ngày) Ngày 306 120.000 36.720.000 Hỗ trợ tiền ngủ cho học viên trên 15 km (81 người x 3 đêm) Đêm 243 100.000 24.300.000 Hỗ trợ đi lại học viên trên 15 km (tạm tính) Người 81 100.000 8.100.000 2 Chi tiền CTP cho CB h ưởn g l ươ ng đi tập huấn 6.750.000 Tiền lưu trú 9 người x 3 ngày N g ười 27 150.000 4.050.000 Tiền n g h ỉ trọ 9 người x 3 đêm Đêm 27 100.000 2.700.000 3 Th ự c hành (nâng cao kỹ năng PC bệnh LMLM) 7.500.000 Thuê gia súc và địa điểm thực hành Lớp 3 2.000.000 6.000.000 Dụng cụ thực hành (tạm tính) 1.500.000 4 Chi tiền lớp học 19.750.000 Tiền nước uống (118 người x 3 ngày) Ngày 354 15.000 5.310.000 Tiền photo tài liệu tập huấn (80 trang x 118 bộ) Trang 9.440 500 4.720.000 Tiền v ở, bút, bì nút Bộ 118 15.000 1.770.000 Tiền giảng viên (3 lớp x 3 ngày/lớp) Ngày 9 600.000 5.400.000 Tiền trang trí hội trường Lớp 3 400.000 1.200.000 Phục vụ lớp tập huấn ngày 9 150.000 1.350.000 T ổ n g 01 năm (I + II + III + IV) 4.647.000.000 Ghi chú: S ố lượng v ắ c xin, đơn giá vắc xin và các đơn giá khác có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2017 TT Nội dung ĐVT Số l ượ ng Đơn giá Thành tiền I Kinh phí tiêm phòng 4.340.455.000 1 Kinh phí mua vắc xin 3.719.100.000 Vắc xin LMLM type O&A: 77.000 liều x 2 đợt Liều 154.000 24150 3.719.100.000 2 Tiền công tiêm phòng vắc xin (154.000 liều) Liều 154.000 4.000 616.000.000 3 Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị 5.355.000 Kim tiêm (50 cái/ xã x 102 xã) Cây 5.100 1050 5.355.000 II Kinh phí ch ỉ đạo thực hiện Chương trình 139.405.000 1 Văn phòng ph ẩ m Tháng 12 1.000.000 12.000.000 2 Giám sát cấp t ỉ nh (tiêm phòng + t hự c hi ệ n CT) 48.600.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày x 2 đợt x 9 huyện ) Ngày 216 150.000 32.400.000 Tiền ngh ỉ trọ (3 n g ười x 3 đêm x 9 huyện x 2 đợt) Đêm 162 100.000 16.200.000 3 Giám sát cấp huyện (Tiêm phòng + thực hiện CT) 51.000.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Ngày 216 150.000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Đêm 162 100.000 16.200.000 Tiền khoán CTP (4 người x 300.000 đ/đợt x 2 đợt/năm) Người 8 300.000 2.400.000 4 Phụ cấp cho kế toán và thống kê 18.000.000 - Phụ cấp cho kế toán 6.000.000 1 người x 500 . 000đ/tháng x 12 tháng Tháng 12 500.000 6.000.000 - Phụ cấp cho c á n bộ thống kê 12.000.000 2 người x 500.000đ/ người /tháng x 12 tháng Tháng 12 1.000.000 12.000.000 5 Hội nghị sơ kết, tổng kết (tạm tính) 9.805.000 III Kinh phí giám sát 115.420.000 1 Kinh phí giám sát bị động (6 mẫu/năm) 7.600.000 - Chi phí đi lấy mẫu (bi ể u mô) 2.520.000 Công cầm cột gia súc lấy mẫu (06 mẫu/năm) Con 6 20.000 120.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) Đợt 6 400.000 2.400.000 - Bảo hộ lao động 24.000 Khẩu trang dùn g một lần Cái 6 1.000 6.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 6 3.000 18.000 - Dụng cụ lấy mẫu 856.000 Ống đựng mẫu Cái 6 1.000 6.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 50.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 6 50.000 300.000 - Chi phí gửi mẫu (tạm tính 6 l ầ n/năm) (TP.HCM) Lần 6 200.000 1.200.000 - Chi phí xét nghiệm , phân lập Mẫu 6 500.000 3.000.000 2 Kinh phí giám sát chủ động (120 mẫu /2 huyện/năm) 38.946.000 2 . 1 Giám sát huyết thanh phát hiện kháng th ể LMLM tự nhiên dùng kít 3 A,B,C 22.376.000 - Chi phí đi lấy mẫu 10.560.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (120 mẫu/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Tiền công lấy mẫu Mẫu 120 18.000 2.160.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 6.000.000 - Bảo hộ lao động 420.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 60 1.000 60.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.276.000 Kim lấy mẫu (Trừ hư hỏng 10%: 12 cái) Cái 132 500 66.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml (120 cái) Cái 120 3.000 360.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 2500 300.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đ ư a mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm mẫu (A,B,C) Mẫu 120 76.000 9.120.000 2 . 2 Giám sát phát hiện vi rút LMLM (20% mẫu + tính) 16.570.000 - Chi phí đi lấy mẫu 2.912.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (24 mẫu/năm) Con 24 20.000 480.000 Tiền công lấy mẫu propan M ẫ u 24 18.000 432.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 2.000.000 - B ả o hộ lao động 84.000 Khẩu trang dùng một lần (24 mẫu x 1 cái/mẫu) Cái 12 1.000 12.000 Găng tay cao su dùng một lần (24 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 24 3.000 72.000 - Dụng cụ lấy mẫu 574.000 Ống đựng mẫu Cái 24 1.000 24.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm phân lập vi rút Mẫu 24 500.000 12.000.000 3 Kinh phí giám sát sau tiêm phòng (120 mẫu/năm) 68.874.000 - Chi phí đi lấy mẫu 6.160.000 Tiền công lấy mẫu kiểm tra HT (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Mẫu 120 18.000 2.160.000 Hỗ trợ chủ gia súc lấy mẫu (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Phụ cấp công tác phí 1.600.000 Tiền lưu trú (2 người x 2 ngày/huyện x 2 huyện ) Ngày 8 150.000 1 .200.000 Tiền nghỉ trọ (2 người x 1 đêm/huyện x 2 huyện x 1đợt/năm) Đêm 4 100.000 400.000 - Bảo hộ lao động 516.000 Khẩu trang dùng một lần (2 người x 2 cái/ n g ày x 2 ngày x 2 huyện) Cái 16 1.000 16.000 Găng tay cao su dùng một lần (120 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 Ủ ng cao su (2 đôi/huyện x 2 huyện/năm) Đôi 4 35.000 140.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.198.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml + Kim lấy mẫu (Hư hỏng 10%) B ộ 132 4.000 528.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 1.000 120.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 5 0.000 50.000 - Chi phí đ ư a m ẫ u đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm Mẫu 120 500.000 60.000.000 IV Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM (03 lớp, mỗi lớp 03 ngày) (102 thú y cơ sở, 09 cán bộ trạm và 07 cán bộ văn phòng Chi cục) 103.120.000 1 Chi tiền cho cán bộ không hưởng lươn g (thú y cơ sở ) 69.120.000 Hỗ trợ tiền ăn (102 người x 3 ngày) Ngày 306 120.000 36.720.000 Hỗ trợ tiền n g ủ cho học viên trên 15 km (81 người x 3 đêm) Đêm 243 100.000 24.300.000 Hỗ trợ đi lại học viên trên 15 km (tạm tính) Người 81 100.000 8.100.000 2 Chi tiền CTP cho CB hưởng lương đi tập huấn 6.750.000 Tiền lưu trú 9 người x 3 n g ày N g ười 27 150.000 4.050.000 Tiền nghỉ trọ 9 người x 3 đêm Đêm 27 100.000 2.700.000 3 Thực hành (nâng cao kỹ năng PC bệnh LMLM) 7.500.000 Thuê gia súc và địa điểm thực hành Lớp 3 2.000.000 6.000.000 Dụng cụ thực hành (tạm tính) 1.500.000 4 Chi tiền lớp học 19.750.000 Tiền nước uống (118 người x 3 ngày) Ngày 354 15.000 5.310.000 Tiền photo tài liệu tập huấn (80 trang x 118 bộ) Trang 9.440 500 4.720.000 Tiền v ở, bút, b ì nút B ộ 118 15.000 1.770.000 Tiền giảng viên (3 lớp x 3 ngày/lớp) Ngày 9 600.000 5.400.000 Tiền trang trí hội trường Lớp 3 400.000 1.200.000 Phục vụ lớp tập huấn ngày 9 150.000 1.350.000 Tổng 01 năm ( I + II + III + IV) 4.698.400.000 Ghi chú: Số lượng vắc xin và đơn giá có thể biến động tùy theo tình hình thực t ế DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2018 TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền I Kinh phí tiêm phòng 4.453.055.000 1 Kinh phí mua vắc xin 3.815.700.000 Vắ c xin LMLM type O&A: 79.000 liều x 2 đợt Liều 158.000 24150 3.815.700.000 2 Tiền công tiêm phòng vắc xin (158.000 liều) Liều 158.000 4.000 632.000.000 3 Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị 5.355.000 Kim tiêm (50 cái/xã x 102 xã) Cây 5.100 1050 5.355.000 II Kinh phí chỉ đạo thực hiện Chương trình 139.405.000 1 Văn phòng phẩm Tháng 12 1.000.000 12.000.000 2 Giám sát cấp tỉnh (tiêm phòng + thực hiện CT) 48.600.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày x 2 đợt x 9 huyện ) Ngày 216 150.000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm x 9 huyện x 2 đợt) Đêm 162 100.000 16.200.000 3 Giám sát cấp huyện (Tiêm phòng + thực hiện CT) 51.000.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày/huyện x 9 huyện x 2 đợ t/ năm) Ngày 216 150.000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Đêm 162 100.000 16.200.000 Tiền khoán CTP (4 người x 300.000 đ /đợt x 2 đợt/năm) Người 8 300.000 2.400.000 4 Phụ cấp cho kế toán và thống kê 18.000.000 - Phụ cấp cho kế toán 6.000.000 1 người x 500 . 000đ/tháng x 12 tháng Tháng 12 500.000 6.000.000 - Phụ cấp cho cán bộ thống kê 12.000.000 2 người x 500.000 đ/người/tháng x 12 tháng Tháng 12 1.000.000 12.000.000 5 Hội ng h ị sơ kết, tổng kết (tạm tính) 9.805.000 III Kinh phí giám sát 115.420.000 1 Kinh phí giám sát bị động (6 mẫu/năm) 7.600.000 - Chi phí đi lấy mẫu (bi ể u mô ) 2.520.000 Công cầm cột gia súc lấy mẫu (06 mẫu/năm) Con 6 20.000 120.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) Đợt 6 400.000 2.400.000 - Bảo hộ lao động 24.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 6 1.000 6.000 Găng ta y cao su dùn g một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 6 3.000 18.000 - Dụng cụ lấy mẫu 856.000 Ố ng đựng mẫu Cái 6 1.000 6.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 50.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 6 50.000 300.000 - Chi phí gửi mẫu (tạm tính 6 lần/năm) (TP.HCM) Lần 6 200.000 1.200.000 - Chi phí xét nghiệm, phân lập Mẫu 6 500.000 3.000.000 2 Kinh phí giám sát chủ động (120 mẫu/2 huyện/năm) 38.946.000 2 . 1 Giám sát huyết thanh phát hiện kháng thể LML M tự nhiên dùng kít 3 A,B,C 22.376.000 - Chi phí đi lấy mẫu 10.560.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (120 mẫu/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Tiền công lấy mẫu Mẫu 120 18.000 2.160.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 6.000.000 - Bảo hộ lao động 420.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 60 1.000 60.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.276.000 Kim lấy mẫu (Trừ hư hỏng 10%: 12 cái) Cái 132 500 66.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml (120 cái) Cái 120 3.000 360.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 2500 300.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/n ă m) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm mẫu (A,B,C) Mẫu 120 76.000 9.120.000 2 . 2 Giám sát phát hiện vi rút LMLM (20% mẫu + tính) 16.570.000 Ch i phí đi lấy mẫu 2.912.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (24 mẫu/năm) Con 24 20.000 480.000 Tiền công lấy mẫu propan Mẫu 24 18.000 432.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 2.000.000 - Bảo hộ lao động 84.000 Khẩu trang dùng một lần (24 mẫu x 1 cái/mẫu) Cái 12 1.000 12.000 Găng tay cao su dùng một lần (24 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 24 3.000 72.000 - Dụng cụ l ấ y mẫu 574.000 Ống đựng mẫu Cái 24 1.000 24.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm phân lập vi rút Mẫu 24 500.000 12.000.000 3 Kinh phí giám sát sau tiêm phòng (120 mẫu/năm) 68.874.000 - Chi phí đi lấy mẫu 6.160.000 Tiền công lấy mẫu kiểm tra HT (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Mẫu 120 18.000 2.160.000 Hỗ trợ chủ gia súc lấy mẫu (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Phụ cấp công tác phí 1.600.000 Tiền lưu trú (2 người x 2 ngày/huyện x 2 huyện ) Ngày 8 150.000 1.200.000 Tiền nghỉ trọ (2 người x 1 đêm/huyện x 2 huyện x 1 đợ t/ năm) Đêm 4 100.000 400.000 - B ả o hộ lao động 516.000 Khẩu trang dùng một lần (2 người x 2 cái/ ngày x 2 ngày x 2 huyện) Cái 16 1.000 16.000 Găng tay cao su dùng một lần (120 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3.000 360.000 Ủ ng cao su (2 đôi/huyện x 2 huyện/năm) Đôi 4 35.000 140.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.198.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml + Kim lấy mẫu (Hư hỏng 10%) B ộ 132 4.000 528.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 1.000 120.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm Mẫu 120 500.000 60.000.000 IV Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh LML M (03 lớp, mỗi lớp 03 ngày) (102 thú y cơ sở, 09 cán bộ trạm và 07 cán bộ văn phòng Chi cục) 103.120.000 1 Chi tiền cho cán bộ không hưởng l ươ ng (thú y cơ sở) 69.120.000 Hỗ trợ tiền ăn (102 n g ười x 3 ngày) Ngày 306 120.000 36.720.000 Hỗ trợ tiền ngủ cho học viên trên 15 km (81 người x 3 đêm) Đêm 243 100.000 24.300.000 Hỗ trợ đi lại học viên trên 15 km (tạm tính) Người 81 100.000 8.100.000 2 Chi tiền CTP cho CB hưởng lương đi tập huấn 6.750.000 Tiền lưu trú 9 người x 3 ngày Người 27 150.000 4.050.000 Tiền nghỉ trọ 9 người x 3 đêm Đêm 27 100.000 2.700.000 3 Thực hành (nâng cao kỹ năng PC bệnh L M LM) 7.500.000 Thuê g ia súc và địa điểm thực hành Lớp 3 2.000.000 6.000.000 Dụng cụ thực hành (tạm tính) 1.500.000 4 Chi tiền lớp học 19.750.000 Tiền nước uống (118 người x 3 ngày) Ngày 354 15.000 5.310.000 Tiền photo tài liệu tập huấn (80 trang x 118 bộ) Trang 9.440 500 4.720.000 Tiền v ở, bút, bì nút Bộ 118 15.000 1.770.000 Tiền giảng viên (3 lớp x 3 ngày/lớp) Ngày 9 600.000 5.400.000 Tiền trang trí hội trường Lớp 3 400.000 1.200.000 Phục vụ lớp tập huấn ngày 9 150.000 1.350.000 Tổng 01 năm (I + II + III + IV) 4.811.000.000 Ghi chú: Số lượn g vắc xin và đơn giá c ó thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế từng năm DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2019 TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền I Kinh phí tiêm phòng 4.626.855.000 1 Kinh phí mua vắc xin 3.912.300.000 Vắc xin LMLM type O&A: 81.000 liều x 2 đợt Liều 162.000 24 . 150 3.912.300.000 2 Tiền công tiêm phòng vắc xin (162.000 liều) Liều 162.000 4 . 000 648.000.000 3 Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị 66.555.000 Bơm tiêm (G7, EU) phục vụ tiêm phòng các chương trình (3 cái/xã x 102 xã) Cây 306 200.000 61.200.000 Kim tiêm (50 cái/xã x 102 xã) Cây 5.100 1.050 5.355.000 II Kin h phí chỉ đạo thực hiện Ch ươ ng trình 139.405.000 1 Văn phòng phẩm Th á ng 12 1.000.000 12.000.000 2 Giám sát cấp tỉnh (tiêm phòng + thực hiện CT) 48.600.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày x 2 đợt x 9 hu y ện ) Ngày 216 150 . 000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm x 9 huyện x 2 đợt) Đêm 162 100 . 000 16.200.000 3 Giám sát cấp huyện (Tiêm phòng + thực hiện CT) 51.000.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 n g ày/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Ngày 216 150 . 000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Đêm 162 100 . 000 16.200.000 Tiền khoán CTP (4 người x 300.000 đ/đợt x 2 đợt/năm) Người 8 300 . 000 2.400.000 4 Phụ cấp cho kế toán và thống kê 18.000.000 - Phụ cấp cho kế toán 6.000.000 1 người x 500 . 000đ/tháng x 12 thán g Tháng 12 500.000 6.000.000 - Phụ cấp cho cán bộ thống kê 12.000.000 2 người x 500.000đ/ người /tháng x 12 tháng Tháng 12 1.000.000 12.000.000 5 Hội nghị sơ kết, tổng kết (tạm tính) 9.805.000 III Kinh phí giám sát 115.420.000 1 Kinh phí giám sát bị động (6 mẫu/năm) 7.600.000 - Chi phí đi lấy mẫu (biểu mô) 2.520.000 Công cầm cột gia súc lấy mẫu (06 mẫu/năm) Con 6 20 . 000 120.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) Đợt 6 400.000 2.400.000 - Bảo hộ lao động 24.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 6 1 . 000 6.000 Găn g tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 6 3 . 000 18.000 - Dụng cụ lấy mẫu 856.000 Ống đựng mẫu Cái 6 1 . 000 6.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 50.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 6 50 . 000 300.000 - Chi phí gửi mẫu (tạm tính 6 lần/năm) (TP.HCM) Lần 6 200.000 1.200.000 - Chi phí xét nghiệm, phân lập Mẫu 6 500.000 3.000.000 2 Kinh phí gi á m sát chủ động (120 mẫu/2 huyện/năm) 38.946.000 2 . 1 Giám sát huyết thanh phát hiện kháng th ể LMLM tự nhiên dùng kít 3 A, B , C 22.376.000 - Chi phí đi lấy mẫu 10.560.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (120 mẫu/năm) Con 120 20 . 000 2.400.000 Tiền công lấy mẫu Mẫu 120 18 . 000 2.160.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 6.000.000 - Bảo hộ lao động 420.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 60 1 . 000 60.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3 . 000 360.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.276.000 Kim lấy mẫu (Trừ hư hỏng ; 10%: 12 cái) Cái 132 500 66.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml (120 cái) Cái 120 3 . 000 360.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 2.500 300.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50 . 000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1 . 000 . 000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm mẫu (A,B,C) Mẫu 120 76 . 000 9.120.000 2 . 2 Giám sát phát hiện vi rút LMLM (20% mẫu + tính) 16.570.000 - Chi phí đi lấy mẫu 2.912.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (24 mẫu/năm) Con 24 20 . 000 480.000 Tiền công lấy mẫu propan Mẫu 24 18 . 000 432.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 2.000.000 - Bảo hộ lao động 84.000 Khẩu trang dùng một lần (24 mẫu x 1 cái/mẫu) Cái 12 1 . 000 12.000 Găng tay cao su dùng một lần (24 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 24 3 . 000 72.000 - Dụng cụ lấy mẫu 574.000 Ống đự ng mẫu Cái 24 1 . 000 24.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50 . 000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1 . 000 . 000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm phân lập vi rút Mẫu 24 500 . 000 12.000.000 3 Kinh phí giám sát sau tiêm phòng (120 mẫu/năm) 68.874.000 - Chi phí đi lấy mẫu 6.160.000 Tiền công lấy mẫu kiểm tra HT (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Mẫu 120 18.000 2.160.000 Hỗ trợ chủ gia súc lấy mẫu (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Con 120 20.000 2.400.000 Phụ cấp công tác phí 1.600.000 Tiền lưu trú (2 người x 2 ngày/huyện x 2 huyện ) Ngày 8 150 . 000 1.200.000 Tiền nghỉ trọ (2 người x 1 đêm/huyện x 2 huyện x 1 đợt/năm) Đêm 4 100 . 000 400.000 - Bảo hộ lao động 516.000 Kh ẩ u trang dùng một lần (2 người x 2 cái/ ngày x 2 ngày x 2 huyện) Cái 16 1 . 000 16.000 Găng tay cao su dùng một lần (120 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3 . 000 360.000 Ủ ng cao su (2 đôi/huyện x 2 huyện/năm) Đôi 4 35 . 000 140.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.198.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml + Kim lấy mẫu (Hư hỏng 10%) B ộ 132 4 . 000 528.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 1 . 000 120.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50 . 000 50.000 - Chi phí đ ư a mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1 . 000 . 000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm Mẫu 120 500 . 000 60.000.000 IV Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM (03 lớp, mỗi lớp 03 ngày) (102 thú y cơ sở, 09 cán bộ trạm và 07 cán bộ văn phòng Chi cục) 103.120.000 1 Chi tiền cho cán bộ không h ưở ng l ươn g (thú y c ơ sở) 69.120.000 H ỗ trợ tiền ăn (102 người x 3 ngày) Ngày 306 120.000 36.720.000 Hỗ trợ tiền ngủ cho học viên trên 15 km (81 người x 3 đêm) Đêm 243 100.000 24.300.000 Hỗ trợ đi lại học viên trên 15 km (tạm tính) N g ười 81 100.000 8.100.000 2 Chi tiền CTP cho CB h ưở ng lương đi tập huấn 6.750.000 Tiền lưu trú 9 người x 3 ngày N g ười 27 150.000 4.050.000 Tiền nghỉ trọ 9 n gư ời x 3 đêm Đêm 27 100.000 2.700.000 3 Thực hành (nâng cao kỹ năng PC bệnh LMLM) 7.500.000 Thuê gia súc và địa điểm thực hành Lớp 3 2.000.000 6.000.000 Dụng cụ thực hành (tạm tính) 1.500.000 4 Chi tiền lớp học 19.750.000 Tiền nước uống (118 người x 3 ngày) Ngày 354 15.000 5.310.000 Tiền photo tài liệu tập huấn (80 trang x 118 bộ) Trang 9.440 500 4.720.000 Tiền v ở, bút, bì nút B ộ 118 15.000 1.770.000 Tiền giảng viên (3 lớp x 3 ngày/lớp) Ngày 9 600.000 5.400.000 Tiền trang trí hội trường Lớp 3 400.000 1.200.000 Phục vụ lớp tập huấn ngày 9 150.000 1.350.000 Tổng 01 năm (I + II + III + IV) 4.984.800.000 Ghi chú: Số lượng vắc xin, đơn giá vắc xin và các đơn giá khác có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế; DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2020 TT Nội dung ĐVT Số l ượn g Đơn giá Thành tiền I Kinh phí tiêm phòng 4.678.255.000 1 Kinh phí mua vắc xin 4.008.900.000 Vắc xin LMLM type O&A: 83.000 liều x 2 đợt Liều 166.000 24 . 150 4.008.900.000 2 Tiền công tiêm phòng vắc xin (166.000 liều) Liều 166.000 4 . 000 664.000.000 3 Mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị 5.355.000 Kim tiêm (50 cái/xã x 102 xã) Cây 5.100 1.050 5.355.000 II Kinh phí chỉ đạo thực hiện Ch ươn g trình 139.405.000 1 Văn phòng phẩm Tháng 12 1.000.000 12.000.000 2 Giám sát cấp tỉnh (tiêm phòng + thự c hi ệ n CT) 48.600.000 Tiền lưu trú (3 n g ười x 4 ngày x 2 đợt x 9 huyện ) N g ày 216 150 . 000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm x 9 huyện x 2 đợt) Đêm 162 100 . 000 16.200.000 3 Giám sát cấp huyện (Tiêm phòng + thực hiện CT) 51.000.000 Tiền lưu trú (3 người x 4 ngày/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) N g ày 216 150 . 000 32.400.000 Tiền nghỉ trọ (3 người x 3 đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt/năm) Đêm 162 100 . 000 16.200.000 Tiền khoán CTP (4 người x 300.000 đ/đợt x 2 đợt/năm) Người 8 300 . 000 2.400.000 4 Phụ cấp cho kế toán và thống kê 18.000.000 - Phụ c ấ p cho kế toán 6.000.000 1 người x 500 . 000đ/tháng x 12 tháng Tháng 12 500.000 6.000.000 - Phụ c ấ p cho cán bộ thống kê 12.000.000 2 n g ười x 500.000đ/ người/tháng x 12 tháng Tháng 12 1.000.000 12.000.000 5 Hội nghị sơ kết, tổng kết (tạm tính) 9.805.000 III Kinh phí giám sát 115.420.000 1 Kinh phí giám sát bị động (6 mẫu/năm) 7.600.000 - Chi phí đi l ấ y mẫu (bi ể u mô) 2.520.000 Công cầm cột g ia súc lấy mẫu (06 mẫu/năm) Con 6 20.000 120.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) Đợt 6 400.000 2.400.000 - Bảo hộ lao động 24.000 Khẩu trang d ùng một lần Cái 6 1 . 000 6.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 6 3 . 000 18.000 - Dụn g cụ lấy mẫu 856.000 Ống đựng mẫu Cái 6 1 . 000 6.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 50.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 6 50 . 000 300.000 - Chi phí gửi mẫu (tạm tính 6 lần/năm) (TP.HCM) Lần 6 200.000 1.200.000 - Chi phí xét nghiệm, phân lập Mẫu 6 500.000 3.000.000 2 Kinh phí giám sát chủ động (120 mẫ u/2 huyện/năm) 38.946.000 2 . 1 Giám sát huyết thanh phát hiện kháng th ể LMLM tự nhiên dùng kít 3 A,B , C 22.376.000 - Chi phí đi lấy mẫu 10.560.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (120 mẫu/năm) Con 120 20 . 000 2.400.000 Tiền công lấy mẫu Mẫu 120 18 . 000 2.160.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 6.000.000 - Bảo hộ lao động 420.000 Khẩu trang dùng một lần Cái 60 1 . 000 60.000 Găng tay cao su dùng một lần (20 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3 . 000 360.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.276.000 Kim lấy mẫu (Trừ hư hỏng 10%: 12 cái) Cái 132 500 66.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml (120 cái) Cái 120 3 . 000 360.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 2.500 300.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50.000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1 . 000 . 000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm mẫu (A,B,C) Mẫu 120 76 . 000 9.120.000 2 . 2 Giám sát phát hiện vi rút LMLM (20% mẫu + tính) 16.570.000 - Ch i phí đi lấy mẫu 2.912.000 Cầm cột gia súc lấy mẫu (24 mẫu/năm) Con 24 20 . 000 480.000 Tiền công lấy mẫu propan Mẫu 24 18 . 000 432.000 Phụ cấp công tác phí (tạm tính) 2.000.000 - Bảo hộ lao động 84.000 Khẩu trang dùng một lần (24 mẫu x 1 cái/mẫu) Cái 12 1 . 000 12.000 Găng tay cao su dùn g một lần (24 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 24 3 . 000 72.000 - Dụng cụ lấy mẫu 574.000 Ống đựng mẫu Cái 24 1 . 000 24.000 Môi trường (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50 . 000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1 . 000 . 000 1.000.000 - Chi phí xét nghiệm phân lập vi rút Mẫu 24 500 . 000 12.000.000 3 Kinh phí giám sát sau tiêm phòng ( 1 20 mẫu/năm) 68.874.000 - Chi phí đi lấy mẫu 6.160.000 Tiền công lấy mẫu kiểm tra HT (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Mẫu 120 18 . 000 2.160.000 Hỗ trợ chủ gia súc lấy mẫu (60 mẫu/huyện x 2 huyện/đợt x 1 đợt/năm) Con 120 20 . 000 2.400.000 Phụ cấp công tác phí 1.600.000 Tiền l ư u trú (2 người x 2 ngày/huyện x 2 huyện ) Ngày 8 150 . 000 1.200.000 Ti ề n nghỉ trọ (2 người x 1 đêm/huyện x 2 huyện x 1 đợt/năm) Đêm 4 1 00 . 000 400.000 - Bảo hộ lao động 516.000 Khẩu trang dùng một lần (2 người x 2 cái/ ngày x 2 ngày x 2 huyện) Cái 16 1 . 000 16.000 Găng tay cao su dùng một lần (120 mẫu x 1 đôi/mẫu) Đôi 120 3 . 000 360.000 Ủ ng cao su (2 đôi/huyện x 2 huyện/năm) Đôi 4 35 . 000 140.000 - Dụng cụ lấy mẫu 1.198.000 Bơm tiêm nhựa 10 ml + Kim lấy mẫu (Hư hỏng 10%) Bộ 132 4 . 000 528.000 Ống chắt huyết thanh (120 cái) Cái 120 1.000 120.000 Cồn bông, nước đá (tạm tính) 500.000 Hộp xốp bảo quản và gửi mẫu Cái 1 50 . 000 50.000 - Chi phí đưa mẫu đi xét nghiệm (1 lần/năm) (TP.HCM) Lần 1 1.000.000 1.000.000 - Ch i phí xét nghiệm Mẫu 120 500 . 000 60.000.000 IV Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM (03 lớp, mỗi lớp 03 ngày) (102 thú y cơ sở, 09 cán bộ trạm và 07 cán bộ văn phòn g Chi cục) 103.120.000 1 Chi tiền cho cán bộ không h ưởng lương (thú y cơ sở) 69.120.000 Hỗ trợ tiền ăn (102 người x 3 ngày) Ngày 306 120.000 36.720.000 Hỗ trợ tiền ngủ cho học viên trên 15 km (81 người x 3 đêm) Đêm 243 100.000 24.300.000 Hỗ trợ đi lại học viên trên 15 km (tạm tính) Người 81 100.000 8.100.000 2 Chi tiền CTP cho CB hưởng lư ơ ng đi tập huấn 6.750.000 Tiền lưu trú 9 ng ười x 3 ng ày N gư ời 27 150.000 4.050.000 Tiền nghỉ trọ 9 người x 3 đêm Đêm 27 100.000 2.700.000 3 Thực hành (nâng cao kỹ năng PC bệnh LMLM) 7.500.000 Thuê gia súc và địa điểm thực hành Lớp 3 2.000.000 6.000.000 Dụng cụ thực hành (tạm tính) 1.500.000 4 Chi tiền lớp học 19.750.000 Tiền nước uống (118 người x 3 ngày) Ngày 354 15.000 5.310.000 Tiền photo tài liệu tập huấn (80 trang x 118 bộ) Trang 9.440 500 4.720.000 Tiền vở , bút, bì nút B ộ 118 15.000 1.770.000 Tiền giảng viên (3 lớp x 3 ngày/lớp) Ngày 9 600.000 5.400.000 Tiền trang trí hội trường Lớp 3 400.000 1.200.000 Phục vụ lớp tập huấn ngày 9 150.000 1.350.000 Tổng 01 năm (I + II + III + IV) 5.036.200.000 Ghi chú: Số lượng vắc xin, đơn giá vắc xin và các đơn gi á khác có thể thay đổi theo tình hình thực tế .