39/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/NQ - HĐ ND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 201 6 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; C ă n cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ- BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Xét Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 03/12/2016 của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 31.800.000 triệu đồng - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 5.400.000 triệu đồng - Thu nội địa: 26.400.000 triệu đồng 2. Thu ngân sách địa phương: 19.134.210 triệu đồng - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 18.761.202 triệu đồng - Bổ sung từ ngân sách trung ương: 373.008 triệu đồng 3. Tổng chi (bao gồm cả trả nợ gốc) 19.134.210 tr iệu đ ồ ng 3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 18.831.710 triệu đồng a) Chi đầu tư phát triển: 4.258.752 triệu đồng Trong đó chưa bao gồm t iế t kiệm chi thường xuyên, tăng thu bổ sung chi đầu tư phát triển 3.421.000 triệu đồng b) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (phần sự nghiệp) 656 triệu đồng c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.600 triệu đồng d) Chi thường xuyên: 13.610.917 triệu đồng - Sự nghiệp kiến thiết kinh t ế : 1.159.749 triệu đồng - Sự nghiệp môi trường: 658.387 tr iệu đồ ng - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.632.975 triệu đồng - Sự nghiệp y tế: 1.088.833 triệu đồng - Sự nghiệp văn hóa thông tin: 130.332 triệu đồng - Sự nghiệp phát thanh truyền hình: 59.292 triệu đồng - Sự nghiệp thể dục thể thao: 82.517 triệu đồng - Sự nghiệp khoa học công nghệ: 337.050 triệu đồng - Chi đảm bảo xã hội: 542.959 triệu đồng - Chi quản lý hành chính: 1.952.329 triệu đồng - Chi an ninh, quốc phòng: 337.756 triệu đồng - Chi khác: 207.738 triệu đồng - Tiết kiệm bổ sung chi đầu tư phát triển: 3.421.000 triệu đồng e) Dự phòng ngân sách: 374.176 triệu đồng f) Dự phòng tiền lương: 530.609 triệu đồng g) Chi trả lãi, phí: 55.000 triệu đồng 3.2. Trả nợ của ngân sách địa phương năm 2017: 302.500 triệu đồng 4. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 668.900 triệu đồng Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 2017 - Phân bổ vốn đầu tư phát triển: Nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 như Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết, thống nh ấ t với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, làm cơ sở giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2017. - Phân bổ chi thường xuyên: Nhất trí thông qua phương án phân bổ chi thường xuyên năm 2017 như Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư khối tỉnh chưa phân bổ chi tiết, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định các nhiệm vụ chi. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 với các nội dung như sau: 1. Tiếp tục tăng cường phân cấp nguồn thu cho các địa phương, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập th ể và cá nhân người đứng đầu chính quyền cấp đó đ ể tạo th ế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tăng khả năng tự cân đối; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phấn đấu giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, cụ thể: - Nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long (phần nộp ngân sách nhà nước sau khi trích để lại để phục vụ cho các hoạt động của Ban Quản lý Vịnh theo tỷ lệ quy định) được điều tiết 100% cho thành phố Hạ Long; trong đó dành tối thiểu 30% để chi cho các nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, duy trì các hoạt động đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ thường xuyên khác (ngoài các nhiệm vụ chi do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện từ nguồn thu phí Vịnh được để lại). - Điều tiết 100% nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (thu qua Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh) cho ngân sách các địa phương để cân đối cho nhiệm vụ vệ sinh môi trường, trong đó dành một phần kinh phí cho công tác tr ồ ng rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường phát triển rừng bền vững. - Dành 100% số tiền thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm cho các địa phương, các ngành để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2. Các địa phương có nguồn thu phí bảo vệ môi trường từ khai thác than, sau khi ưu tiên dành nguồn thu này để cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên về môi trường mà còn nguồn thì được bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương để đầu tư các dự án về môi trường. 3. Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu (phần nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu phí theo quy định) được để lại 100% cho các địa phương. Trong đó, huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà dành 100%, thành phố Móng Cái dành tối thiểu 50% nguồn thu phí này để chi đầu tư các dự án hạ tầng cửa khẩu. 4. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu từ xổ số điện toán phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định) được cân đối chi đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y t ế , tối thiểu 10% cho chương trình nông thôn mới. S ố thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương, số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. 5. Các địa phương dành tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm số ghi thu, ghi chi - nếu có) cùng với nguồn kinh phí được b ố trí giao trong sự nghiệp kinh tế đ ể thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp gi ấ y chứng nhận quy ề n sử dụng đất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013. Nguồn thu tiền sử dụng đất các địa phương được hưởng còn lại (nếu có) để chi đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, các dự án di dân, tái định cư, phát triển quỹ đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Riêng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (trừ phường, thị trấn) được dành tối thiểu 80% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 6. Từ năm 2017, kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính [1] ; kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí [2] ; kinh phí được để lại cho các ngành đ ể sử dụng vào việc kiểm t ra, kiểm nghiệm, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn tương ứng với số thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm [3] từ nguồn xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm: được b ố trí trong dự toán giao đầu năm (trên cơ sở kết quả thu, chi của năm trước và khả năng thực hiện năm hiện hành). Trường hợp đến hết năm, số thu nộp ngân sách nhà nước nhỏ hơn số chi thì sẽ được trừ vào dự toán năm sau của đơn vị. 7. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Đ ề án 25 của tỉnh; thực hiện cơ chế đặt hàng đối với dịch vụ công ích, sự nghiệp khoa học. Từ năm 2018, mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình tăng giá dịch vụ theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đảm bảo đến năm 2020 các đơn vị phải đảm bảo tự chủ được 100% chi phí sau khi đã tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ. 8. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường; đảm bảo mức chi hàng năm cho công tác môi trường theo tinh thần của Nghị quyết 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về những chủ trương giải quyết tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đối với nhiệm vụ chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường được giao năm 2017, cần chú ý gắn với triển khai Quy hoạch môi trường, Đề án cải thiện môi trường tỉnh và nhất là Đề án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt, nguy hiểm và quy hoạch b ố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn. 9. Tiếp tục rà soát tổ chức lại bộ máy của các trung tâm, các đơn vị sự nghiệp có thu... theo hướng đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động của bộ máy từ nguồn thu phí, dịch vụ theo quy định của pháp luật, ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho các loại hình, tổ chức mà xã hội đã đảm đương được. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội họp, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố tr í kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. 10. Các chủ trương, chính sách mới của tỉnh, khi ban hành phải căn cứ nguồn lực thực có của địa phương và quy định theo mức Trung ương ban hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa việc xử lý bổ sung ngoài dự toán, không ban hành các chính sách tác động tăng chi ngân sách địa phương khi chưa có nguồn đảm bảo. Điều 4. Trong quá trình chấp hành ngân sách, định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương. Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nếu có thay đổi, phát sinh về thu chi ngân sách cần có sự điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. - Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2016 ./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c); - Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII ; - Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; - Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin; - Lưu: VT, KTNS1. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đọc TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 CỦA TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ĐVT: triệu đồng./. S ố TT Nội dung Dự toán 2017 GHI CH Ú NSNN NSĐP T Ổ NG THU 31.800.000 19.134.210 I HẢI QUAN THU 5.400.000 II THU NỘI ĐỊA 26.400.000 18.761.202 1 Thu từ XNQD Trung ương 10.960.900 9.182.585 2 Thu từ các XNQD địa phương 179.300 123.895 3 Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài 2.183.200 1.444.110 4 Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD 2.382.500 1.576.625 5 Thuế thu nhập cá nhân 550.000 357.500 6 Lệ phí trước bạ 690.000 690.000 7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 500 8 Thuế Bảo vệ môi trường 2.183.000 872.950 9 Tiền sử dụng đất 1.335.000 1.335.000 10 Thuế sử dụng đất phi NN 38.500 38.500 11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 540.000 540.000 12 Thu phí và lệ phí 1.930.000 1.509.000 13 Thu tiền cấp quyền KTKS 2.945.000 892.536 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 48.000 48.000 15 Các khoản thu tại xã... 15.000 15.000 16 Thu khác ngân sách 419.100 135.000 III THU B Ổ SUNG TỪ NST Ư 373.008 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) CHỈ TIÊU DỰ TOÁN 2017 NSĐP TỈNH HUYỆN, XÃ T Ổ NG CHI CÂN ĐỐI NSĐP 18.831.710 10.602.711 8.228.999 I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4.258.752 2.448.201 1.810.551 1. Vốn tập trung trong nước 1.827.849 1.827.849 2. Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 1.335.000 206.500 1.128.500 3. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TW BSMT 365.852 365.852 4. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn khác 730.051 48.000 682.051 - Chi từ nguồn ph í tham quan Vịnh Hạ Long 420.000 420.000 - Từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước 48.351 48.351 - Chi ĐTPT từ nguồn Ph í sử dụng hạ tầng KKTCK 213.700 213.700 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 48.000 48.000 II. CHI CTMT QUỐC GIA 656 656 IV. DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.600 1.600 V. CHI THƯỜNG XUYÊN 13.610.917 7.354.591 6.256.326 1. Chi SN kinh tế 1.159.749 567.604 592.145 2. Chi sự nghiệp môi trường 658.387 23.000 635.387 3. Chi SN Giáo dục - Đào tạo 3.632.975 1.105.886 2.527.089 4. SN Y tế 1.088.833 699.676 389.157 5. SN văn hóa thông tin 130.332 49.305 81.027 6. SN phát thanh truyền hình 59.292 27.759 31.533 7. SN thể dục thể thao 82.517 59.889 22.628 8. SN khoa học Công nghệ 337.050 337.050 9. Chi đảm bảo xã hội 542 . 959 267.854 275.105 10. Chi quản lý hành chính 1.952.329 563.442 1.388.887 11. An ninh - quốc phòng 337.756 175.590 162.166 12. Chi khác 207.738 77.536 130.202 13. Tiết kiệm chi thường xuyên bổ s u ng chi đầu tư phát triển 3.421.000 3.400.000 21.000 VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 374.176 212.054 162.122 VII. DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG 530.609 530.609 VIII. CHI TRẢ LÃI PHÍ 55.00 0 55.00 0 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH NĂM 2017 KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ĐVT: triệu đồng S ố TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2017 Biên chế được giao Hệ số lương, phụ cấp và các khoản đóng góp T ổ ng dự toán Trong đó Dự toán của các ngành Kinh phí đảm bảo hoạt động chung c ủ a tỉnh Kinh phí tự ch ủ Kinh phí không tự chủ KP Dự án, đề tài, nhiệm vụ A B 1 2 3 = 4+5+6+7 4 5 6 7 CHI THƯỜNG XUYÊN 3.954.591 1.170.834 269 . 325 1.630.923 883.509 1 Văn phòng HĐND tỉnh 39 271 13.780 7.780 6.000 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 116 646 40.285 19.035 21.250 3 Ban quản lý các khu kinh tế 54 295 8.649 7.849 800 4 Ban Dân t ộ c t ỉ nh 21 120 6.779 3.529 250 3.000 Trđó: Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đ ồ ng bào dân tộc thiểu số 3.000 3.000 5 Ban Xây dựng Nông thôn mới Quảng Ninh 17 104 3.335 2.955 380 6 Sở Tài chính 116 615 16.305 13.805 2.500 Trong đó: Kinh ph í trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp ngân sách nhà nước của Thanh tra 1 .000 1.000 7 Sở lao động Thương binh và xã hội 338 1.941 114.139 45.289 29.250 39.600 Trong đó: - Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016) 6.000 6.000 - Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 triển khai Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) 3.500 3.500 - Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra, giám sá t chương trình giảm nghèo 6.000 6.000 - Quỹ đền ơn, đáp nghĩa 6.000 6.000 - KF Bình đẳng giới, v ì sự tiến bộ của Phụ nữ 1.000 1.000 - Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016) 600 600 - Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đ ồ ng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016) 3.500 3.500 - Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013) 1.500 1.500 - Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh) 7.000 7.000 Trong đó: Bổ sung quỹ vay vốn tạo việc làm tại Ngân hàng CSXH QN 5.000 5.000 - Kinh phí ĐBXH tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH 3.500 3.500 - Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016) 1.000 1.000 8 Sở khoa học & c ô ng nghệ 65 348 46.029 10.479 500 35.050 - Trđó: KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học 35.050 35.050 9 Sở Xây dựng 59 337 11.632 9.157 2.475 10 Sở Tư pháp 66 307 12.559 9.409 1.150 2.000 - Trđó: Kinh phí trợ giúp pháp lý 2.000 2.000 11 Sở Công Thương 246 1.529 42.234 38.784 3.450 12 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 647 4.222 118.500 101.250 8.750 5.500 3.000 Trong đó: - KF Khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nu ô i tái sinh rừng tự nhiên 3.500 3.500 - Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định 67 về phát tr iển thủy sản 3.000 3.000 - Sự nghiệp khuyến nông, khuyến lâm 1.000 1.000 - Sự nghiệp khuyến ngư 1.000 1.000 13 Sở giao th ô ng - Vận tải 129 792 121.713 19.113 1.200 101.400 Trong đó: KF duy tr ì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh 1.400 1.400 - Sự nghiệp giao thông 100.000 100.000 14 Ban An toàn giao thông 9 57 1.907 1.707 200 15 Sở Tài nguyên và môi trường 138 736 82.871 18.901 6.970 57.000 Trong đó: - Dự án Đo đạc b ả n đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1756/QĐ-UBND ngày 09/6/2016) 5.000 5.000 - Dự án tổ n g thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đ ấ t đai đến năm 2020 (Quyết định 3954/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 điều chỉnh QĐ 1661/QĐ-UBND ngày 28/5/2009) 50.000 50.000 - Dự án điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh (QĐ số 1651/QĐ-UBND ngày 02/6/2016) 2.000 2.000 16 Sở văn hóa - Thể thao 396 1.758 101.756 29.256 47.500 25.000 Trong đó: - Sự nghiệp văn hóa ngành 5.000 5.000 - Sự nghiệp thể thao ngành 10.000 10.000 - Kinh phí Hỗ trợ cho Bảo tàng và Thư viện 5.000 5.000 - Đội bóng chuyền nữ 5.000 5.000 17 Sở Du lịch 3 8 206 7.18 0 5.680 1.500 18 Sở Y tế 8 9 13.537 649.141 347.941 1.200 300.000 Trong đó: - Sự nghiệp ngành 45.00 0 45.00 0 Gồm: - Kinh phí thực đề án HIV theo Nghị quyết 218/2015/NQ-HĐND 24.141 24.141 - Kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ 4.000 4.000 - Đề án mất cân bằng giới t í nh khi sinh 2.000 2.000 - KP KCB cho người nghèo 1.000 1.000 - KP Phòng ch ố ng dịch bệnh 2.000 2.000 - KP KCB lưu động, chỉ đạo tuy ế n và các nhiệm vụ chuyên môn khác 11.859 11.859 - Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành y tế 55.000 55.000 - Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Y tế (Vốn SN có tính chất đầu tư) 200.000 200.000 - Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện đầu tư các bệnh viện 19 Trường cao đẳng Y tế 84 470 20 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ 40 257 14.397 5.397 9.000 21 Sở giáo dục - Đào tạo 2.243 14.149 925.242 264.942 300 660.000 Trong đó: - Sự nghiệp ngành 55.000 55.000 KP đào tạo cử tuyển 1.100 1.100 KP đào tạo lưu học sinh Lào 6.500 6.500 KP khen thưởng toàn ngành 6.262 6.262 KP ôn luyện đội tuyển quốc gia 3.500 3.500 Cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học sinh, chế độ theo Nghị định 61 12.500 12.500 Chế độ học sinh trường chuyên Hạ Long (bao gồm c ả chế độ theo Nghị quyết 22) 8.459 8.459 Các hoạt động chuyên môn khác 16.679 16.679 - Tăng cường cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị 25.000 25.000 - Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư) 580.000 580.000 22 Trường đại học Hạ Long 290 1.853 36.956 26.956 10.000 23 Sở kế hoạch và đầu tư 69 398 12.043 10.843 1.200 24 Sở Nội vụ 105 543 22.350 15.750 1.600 5.000 - Trđó: Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Quyết định 3256/QĐ-UBND ngày 27/10/2015) 5.000 5.000 25 Sở Ngoại vụ 40 177 10.115 5.515 600 4.000 - Trđ ó : Kinh phí đoàn vào của tỉnh 4.000 4.000 26 S ở Thông tin và Truyền thông 58 292 30.813 8.938 1.700 10.175 10.000 Trong đó: - Kinh phí thuê hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2017 4.070 4.070 - Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT (văn bản số 318/UBND-TM3 ngày 18/01/2016) 6.105 6.105 - Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí theo kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh 10.000 10.000 27 Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 27 87 5.610 5.210 400 28 Trung tâm Hành chính công 15 66 4.730 3.030 1.700 29 Thanh tra T ỉn h 50 338 12.727 11.327 1.400 Trđó: KP trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp NSNN của Thanh tra tỉnh 3.000 3.000 30 Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD 20 93 3.444 3.144 300 31 Đài phát thanh truyền h ì nh 118 503 27.759 6.759 21.000 32 Vườn Quốc gia Bá i Tử Long 57 357 9.560 8.160 1.400 33 Tỉnh đoàn 58 319 11.106 8.256 2.850 34 Hội ch ữ thập đỏ 18 80 3.544 2.744 800 35 Hội văn học nghệ thuật 15 65 3.219 2.219 1.000 36 Hội người mù 4 17 1.247 547 700 37 Kh ố i c ơ quan Tỉnh ủy 279 2.123 126.533 59.033 67.500 - Các Ban thuộc Tỉnh ủy 93.510 53.510 40.000 - Báo Quảng Ninh 21.523 5.523 16.000 - Kinh phí khen thưởng huy hiệu Đảng 11.500 11.500 38 Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh 25 117 6.353 4.853 1.500 39 Mặt Trận t ổ quốc 29 239 8.143 6.143 2.000 40 Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ 76 528 5.504 4.304 1.200 41 Trường Cao đ ẳ ng nghề Giao thông cơ điện 68 383 2.911 2.911 42 Trạm kiểm soát liên hiệp km 15 Bến tầu Dân Tiến 1.600 1.600 43 Hội Nông dân 22 171 7.985 4.785 1.200 2.000 Trđó: Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông d â n theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện QĐ 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2.000 2.000 44 Hội Cựu chiến bin h 13 90 3.700 2.600 1.100 45 Hội nhà báo 5 26 1.409 959 450 46 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh QN 7 30 1.468 968 500 47 Trường cao đ ẳ ng nghề Việt Hàn 27 153 3.622 2.622 1.000 48 Các hiệp hội và đơn vị khác 9.000 9.000 49 Kinh phí đảm b ả o an toàn trong lĩnh vực giao th ô ng 15.000 15.000 50 Vốn Di dân 10.000 10.000 51 Kinh phí xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư 20.000 20.000 52 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự á n quy hoạch 50.000 50.000 53 Kinh phí đ ả m bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT- BTC 23.000 23.000 - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng QLTT 12.000 12.000 - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm 665 665 - KP đ ả m b ả o hoạt động của lực lượng Kiểm ngư 300 300 - KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông 6.800 6.800 - KP đảm bảo hoạt động của các lực lượng khác 3.235 3.235 54 Vốn ngoài nước (Chương trình nước sạch 8 tỉnh đ ồ ng bằng sông H ồ ng dựa trên kết quả đầu ra) 6.500 6.500 55 Kinh phí đặt hàng dịch vụ công 68.890 68.890 - Sản xuất cây tr ồ ng của Công ty CP giống cây tr ồ ng) 1.512 1.512 - SX giống vật nuôi của Công ty CP giống vật nuôi 878 878 KP đặt hàng của Sở Công thương - Thực hiện nhiệm vụ khuyến công: 1.000 trđ - Tổ chức hoạt động kết nối cung cầu các sản phẩm OCOOP với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc: 2.800 trđ - Quản lý, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử của t ỉ nh: 200 trđ 4.000 4.000 Kinh phí đặt hàng của Sở Văn hóa thể thao (Sáng tác, dựng vở và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của t ỉ nh) 1.800 1.800 KP đặt hàng của Sở Du lịch (Dịch vụ hậu cần phục vụ các đoàn công tác, các hoạt động đối ngoại của tỉnh) 500 500 Kinh phí đặt hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh: 400 trđ - Quan trắc môi trường dịch bệnh nuôi tr ồ ng thủy sản: 700 trđ - Lưu giữa giống gốc 2 loài cá rô phi: 400 trđ - Quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp: 54.200 trđ 55.700 55.700 Kinh phí đặt hàng của Sở Khoa học công nghệ: - Nghiên cứ u ứng dụng TBKH&CN; hoạt động sàn giao dịch công nghệ & thiết bị; hội th ả o KHCN; phục vụ công tác QLNN: 2.900 trđ - Xây dựng nguồn lực thông tin; trang tin KHCN; phổ biến thông tin KHCN: 1.600 trđ 4.500 4.500 56 Điện nước, quản lý Cung quy hoạch, triển lãm tỉnh 10.000 10.000 57 Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan s ố II 3.500 3.500 58 Kinh phí sửa chữa, duy tu trụ sở liên cơ quan số II 2.500 2.500 59 Kinh phí hoạt động của Ban Chính quyền điện tử 600 600 60 Sự nghiệp kinh tế khác 10.000 10.000 61 Sự nghiệp hoạt động Bảo vệ Môi trường 23.000 2.900 20.100 Trđó: KP đặt hàng dịch vụ công (Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường t ỉ nh QN: 1.900 trđ và Quản lý, vận hành các tr ạm quan trắc môi trường tự động, cố định: 1.000 trđ) 2.900 2.90 0 62 Sự nghiệp giáo dục khác 10.00 0 10.000 63 Kinh phí Đào tạo 113.702 40.000 73.702 - Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực t ỉn h QN đến năm 2020 (Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015) 50.000 50.000 - Đào tạo nước ngoài - Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học 10.000 10.000 - Hỗ tr ợ đối tượng thu hút nhân tài 30.000 30.000 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở 10.000 10.000 - Chi đào tạo khác 13.702 13.702 64 Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm 5.000 5.000 65 KF đảm bảo các sự kiện lớn của t ỉ nh 5.000 5.000 66 Sự nghiệp văn hóa khác 5.000 5.000 67 Hỗ trợ đội bóng đá Than Qu ả ng Ninh 10.000 10.000 68 Sự nghiệp khoa học công nghệ có tính chất đầu tư 300.000 300.000 69 Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, ch ố ng vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013) 1.500 1.500 70 Kinh phí phòng ch ố ng tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người 15.500 15.500 71 Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ ngh è o trên địa bàn 17.169 17.169 72 Kinh phí mua Bảo hiểm HSSV 40.000 40.000 73 Trợ cấp tết cho các đối tượng XH 50.000 50.000 74 KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7 15.000 15.000 75 Kinh phí thực hiện Nghị định 108/2014/NĐCP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về tinh giảm biên chế và không đủ tuổi tái cử 20.000 20.000 76 Chi đảm bảo xã hội khác 10.000 10.000 77 KF thực hiện CS mới ban hành của HĐND tỉnh 39.720 39.720 - Dự nguồn các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành kỳ họp cuối năm 2016 15.042 15.042 Trđó: ( 1 ) Nghị quyết mở rộng đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đ ối với người nghèo không c ó khả năng thoát nghèo và chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 1 36/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 10.042 10.042 (2) Nghị quyết về mức chi tiêu của đại biểu HĐND tỉnh 5.000 5.000 - Dự nguồn do phát sinh KP đảm bảo xã hội do nâng chuẩn trợ cấp xã hội 24.678 24.678 78 Kinh phí Khen thưởng, thi đua 14.000 14.000 79 Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao 2.000 2.000 80 KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn 20.000 20.000 81 KP phục vụ cho công tác thu lệ phí 18.000 18.000 82 Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ s ố 4007/QĐ-UBND ngày 29/11/2016) 4.549 4.549 83 Ch i khác quản lý hành chính 30.451 30.451 84 An ninh 18.000 18.000 85 Chi Phòng cháy chữa cháy 12.000 12.000 86 Quốc phòng 110.000 110.000 87 Quản lý NN về biên giới đất liền & BG Biển (bao g ồ m kinh phí tuyên truyền pháp luật biển đảo) 18.000 18.000 88 Hỗ trợ KF mua trang phục cho dân quân tự vệ 7.590 7.590 89 An ninh - Quốc phòng khác 10.000 10.000 90 Ch i khác ngân sách 77.53 6 77.536 BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ( Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Địa phương Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Tổng số: 3.202.669 3.127.588 75.081 1 Thành phố Hạ Long 2 Thành phố C ẩm Phả 3 Thành phố Uông Bí 4 Thành phố Móng Cái 75.081 75.081 5 Thị xã Quảng Yên 505.454 505.454 6 Huyện Đông Triều 386.941 386.941 7 Huyện Hoành Bồ 237.514 237.514 8 Huyện Vân Đồn 305.174 305.174 9 Huyện Tiên Yên 348.384 348.384 10 Huyện Hải Hà 359.895 359.895 11 Huyện Đầm Hà 275.668 275.668 12 Huyện Bình Liêu 331.092 331.092 13 Huyện Ba Chẽ 268.284 268.284 14 Huyện Cô Tô 109.182 109.182 [1] Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013. [2] Trước đây các đơn vị thu lệ phí được tr ích để lại phục vụ cho công tác thu. Từ năm 2017, theo quy định của Luật Phí và lệ phí, toàn bộ số thu lệ phí s ẽ được nộp 100% vào ngân sách. [3] Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.