11/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố: 11 /2015/NQ-HĐND Bạc Liê u , ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2014/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đ ổ i Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: 1. Sửa đổi Khoản 1: tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 3.092.156 triệu đồng (Ba ngàn, không trăm chín mươi hai tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng) , chiếm 85,34% trong t ổ ng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là 531.220 triệu đồng (n ă m trăm ba mươi mốt t ỷ , hai trăm hai mươi triệu đồng) , chiếm 14,66% trong t ổ ng số thu cân đối ngân sách địa phương. 2. Sửa đổi Khoản 2: tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau kh i loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành ph ố là 1.308.597 triệu đồng) là 1.783.559 triệu đồng , chiếm 49,22% trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là: 1.839.817 triệu đồng , chiếm 50,78% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương. 3. Sửa đ ổ i Khoản 3: đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách Nhà nước cấp tỉnh) là 800.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 717.888 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện (ngân sách cấp huyện ch i ) là 82.112 triệu đồng. (Đính kèm biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10) Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./. Nơi nhận: - U BTVQH (báo cáo); - Chính phủ (báo cáo); - Bộ Tài chính (báo cáo); - Cục kiểm tra VB QPPL - BTP (kiểm tra); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - TT. HĐND, UBND, UBMTT Q VN t ỉ nh; - Đại biểu HĐND t ỉ nh; - TAND, VKSND t ỉ nh; - S ở Tài chính, Sở KH và ĐT; - Sở Tư pháp (rà soát); - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thà nh phố; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu (NH). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Hùng Biểu số: 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bạc Liêu) ĐVT: triệu đồng STT NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU TỔNG CỘNG VĂN PHÒNG CỤC CỘNG HUYỆN, TP TP BẠC LIÊU HUYỆN HÒA BÌNH HUYỆN GIÁ RAI HUYỆN ĐÔNG HẢI HUYỆN PHƯỚC LONG HUYỆN HỒNG DÂN HUYỆN VĨNH LỢI DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 DT NĂM 2014 DỰ TOÁN NĂM 2015 I T ổng thu NSNN 1 , 260 , 000 1 , 206 , 823 577 ,000 650,823 683,000 556,000 214,000 215 , 000 49 , 000 33 ,000 22 2,000 115,000 83,000 89,500 62, 000 39,500 26,500 27 ,000 26,500 27 , 000 1 Khu vực DNNN trung ương 47 , 000 64 , 000 47 , 000 64,000 - - - - - - - - - - - - - - - - Thu ế thu nh ậ p d o anh nghi ệ p 320 500 320 500 - - Thu ế gi á trị gia t ă ng 4 6,520 63,200 46,520 63,200 - - Thu ế t iêu thụ đặc bi ệt - - Thu ế môn bài 142 150 142 150 - - Thu kh ác 18 150 18 150 - - 2 Khu v ự c DNNN Đ ị a phương 304,000 245,000 304,000 245,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11,500 11 , 000 11,500 11,000 - - Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thu ế m ô n bài 71 , 590 219,000 80 41,505 191,000 95 71,590 219,000 80 41,505 191,000 95 - - - - - - Thuế tài nguyên 1,500 1 , 300 1 , 500 1 , 300 - - Thu khác 330 100 330 100 - - 3 Khu vực DN c ó v ố n ĐTNN 6,500 10,000 6,500 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - Thu ế thu nh ậ p doanh nghi ệ p 5,800 9 , 500 5 , 800 9,500 - - - Thu ế gi á trị g i a t ă ng 573 373 573 373 - - - Thu ế môn bài 27 27 27 27 - - - Thu kh á c 100 100 100 100 4 Thu ế CTN DV ngo à i quốc doanh 529,230 437,400 14,615 75,000 514,615 362,400 132,250 129,480 35,095 16,970 197,390 90,090 70,090 85,750 52,330 16,150 10,210 9,300 17,250 14,660 Thu ế thu nhập d o anh nghiệp 43,000 45,000 3,300 4,290 39,700 40 , 710 21,000 22,000 2,500 2,000 8,000 10,000 1,000 1,500 2,600 1,510 1,400 900 3,200 2,800 Thu ế tài nguy ê n 1 , 200 1 , 300 1,200 1,300 400 350 120 140 250 220 120 270 180 200 55 35 75 85 Thu ế giá trị gia t ă ng Thuế t iêu thụ đặc biệt 474,495 835 380,400 700 10,940 70 70,310 50 463,555 765 310,090 650 106,440 680 103,035 560 31,565 65 13,885 65 187,330 10 77,745 10 67,960 82,975 48 , 760 13,550 8,145 7,795 13,355 10 11,105 15 Thu ế môn b à i 7 , 700 8,000 105 100 7,595 7,900 2,730 2,835 735 805 1 , 640 1 , 665 810 840 62 0 670 550 550 510 535 Thu kh á c 2 , 000 2 , 000 200 250 1,800 1,750 1 , 000 700 110 75 160 450 200 165 170 220 60 20 100 120 5 Thuế thu nh ậ p + CQ chuy ể n qua 145,000 160,000 105,400 116,100 39,600 43,900 21,000 22,000 4 , 200 4 , 400 4,500 5,000 2,700 3,500 2,600 2,800 1,600 2,400 3 , 000 3,800 6 Thu ế SDĐ đấ t nông nghiệp 410 360 410 160 10 10 50 50 350 300 - - 7 Thu ti ề n cấp quy ề n s ử d ụ ng đất 40,000 78,823 1,400 38 , 823 38,600 4 0,000 18,500 12 , 500 800 500 3,500 3,500 3,500 1,000 1,000 12,000 10,000 10,000 1 , 300 5 00 8 Thu ế nhà đấ t/ thu ế SDĐPNN 1,860 1,880 - . 1,860 1, 8 80 1,400 1,500 80 50 190 190 30 30 20 20 40 40 100 50 9 Thu ti ề n cho thuê đất 3,000 4,260 2,420 2,960 580 1,300 500 1,300 - 50 - 30 - 10 Thu ti ề n thuê nhà, bán nhà 2,000 600 1,96 5 600 35 - 15 - 20 - 11 Thu l ệ ph í trước b ạ 52,000 55,000 400 800 5 1,600 54,200 29,600 26,500 4,200 4,300 4 ,200 8,500 2,400 3,500 2,600 4,400 2,300 2,600 2,300 4,400 12 Thu phí và lệ phí 14,500 15,500 7,250 7,660 7,250 7,840 1,500 1,500 600 750 1,600 1,300 900 1,600 950 900 950 1,000 750 790 Trong đó : - Ph í TW - 100 100 - - - - - - - - - - - - - - t ỉ nh, huyện - Ph í x ã , phường, TT 14,500 - 15,400 - 7,2 50 7,560 7,250 - 7,840 - 1,500 1, 5 00 600 750 1,600 1,300 900 1,600 950 900 950 1,000 750 790 13 Thu ế BVMT 70,000 70,000 70,000 70,000 14 Thu khác ngân sách 40 , 000 61,000 16,050 19, 8 80 23,950 41,120 8 ,500 20,000 3 , 500 5,500 5,200 5,500 2,500 3,300 1,700 3,000 1 , 100 1,320 1,450 2,500 - Thu ph ạt ATGT - T hu kh á c (062 . 99 ; 067 . 02; 068) 26,000 - 50,000 - 8,100 14,600 1 7 , 900 - 35,400 - 7,500 19 , 000 2,800 5,000 3 , 500 3,420 1 , 400 2,420 1,200 2,660 500 900 1 , 000 2 , 000 15 Thu c ố đ ị nh t ạ i x ã 4,500 3,000 4,500 3,000 750 220 500 520 1,300 870 500 520 800 230 300 340 350 300 PH Ầ N THU CÂN ĐỐI 4,135 , 420 4,483,376 3 , 365,890 3, 8 55,444 1,817,361 #REF! 279,545 #REF! 230,157 #REF! 300,453 # REF! 264,391 #REF! 285,245 #REF! 235 , 337 # REF ! 222,234 #REF! A Ngu ồ n thu được để lại theo phân cấp 1 , 241,682 1,171,473 571,212 640,253 670,470 531,220 208,750 201,700 47,040 29,500 219,550 112,606 82,020 97, 8 06 61,160 37,638 26,150 26,370 25,800 25,600 - T ă ng thu DT 2015 so DT 2014 (không kể ti ền sử d ụ ng đ ấ t) 67 , 402 (109 , 032) 45 , 282 31,618 22 , 120 (140,650) (5 , 700) (1,050) (900) (17 , 240) 14,500 (106,944) 11,100 18,286 800 (34,522) 100 220 2,220 600 1 Ngu ồ n phân chia tr o ng đó: thu phạt ATGT 1 , 09 8 ,763 7,800 990,278 15 , 000 455,523 2 , 430 485,268 4,380 643,240 5,370 505,010 10,620 201,770 2, 250 195,445 5,700 44,380 840 26,850 1,500 213 , 130 1,050 106,241 1,026 78,510 420 93,801 726 58,120 360 35,278 798 23,690 1 50 24,040 270 23 , 640 300 23,355 600 2 B Nguồn h ưở ng 100% Thu chuy ể n nguồn làm lương 142,919 66 , 896 181 , 195 - 115,689 66 , 896 154 , 985 - 27,230 26,210 - 6,980 6,255 2 , 660 2,650 6, 420 6 , 365 3,510 4,005 3,040 2 , 360 2,460 2,330 2 , 160 2,245 C Bổ sung t ừ ngân sách c ấ p trên 1,987,842 2 , 451,903 1,987,842 2 , 451,903 516,129 # REF ! 59,405 #REF! 173,717 #REF! 65 , 053 #REF! 166,281 # REF ! 200,555 #REF! 200,587 # REF ! 189,334 #REF! I B ổ sung c â n đối trong thời k ỳ ổn định 1,08 8 ,811 1,088 , 811 1,088,811 1 , 088,811 516,129 516 , 129 9,132 9,132 83 , 178 83 , 178 36 , 612 36,612 91,274 91,274 87,942 87,942 107,923 107,923 100,068 100,068 II B ổ sung tăng nhiệm vụ chi n ă m 2014 899,031 - 899,031 - 538,803 50,273 50,273 90,539 90,539 28 , 441 28 , 441 75,007 75,007 112,613 112,613 92,664 92 , 664 89,266 89 , 266 III B ổ sung tă ng năm 2015 1,363,092 1,363,092 # REF! # REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bù hụt dự t o á n t hu 159,756 1,050 17,240 106,944 - 34,522 - - T ă ng t h ê m nhiệm vụ ch i # REF! # REF! # REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! D Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác - - - E Bổ sung từ nguồn QL QNS 8 40,000 860,000 748,040 777,888 91,960 82,112 11,390 19,496 9,400 2,700 15,850 5,490 16,090 4,590 23 , 530 34,330 8,600 10 , 097 7,100 5,410 - Thu X ổ s ố k iến thiết 70 0 ,000 800 , 000 608,040 717 ,888 91 , 960 82,112 11,390 19 , 4 96 9,400 2 , 700 1 5, 8 50 5,490 16,090 4 , 590 23 , 530 34,330 8,600 10,097 7 ,100 5,410 - Thu p hạ t khác 140,000 60,000 140,000 60 , 000 - - Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng TT NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI DT 2014 DỰ TOÁN 2015 Ngân sách Tỉnh quản lý Giao huyện, T.phố Thành phố Bạc Liêu Huyện Hòa Bình Thị xã Giá Rai Huyện Đông Hải Huyện Phước Long Huyện H ồng Dân Huyện Vĩnh Lợi DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó DT 2014 D.TOÁN 2015 Trong đó T.Phố Cấp xã T.Phố Cấp xã Huyện Cấp xã Huyện Cấp xã Huyện Cấp xã Huyện Cấp xã Huyện Cấp xã Huyện Cấp xã A TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI 3,296,420 3,623,376 1,783,559 1,725,401 1,839,817 1,619,094 220,723 268,154 307,035 274,559 32,476 220,757 234,563 205,541 29,022 284,603 293,821 260,914 32,907 248,301 266,386 229,331 37,055 261,715 269,377 240,442 28,935 226,737 243,375 212,868 30,507 215,134 225,259 195,439 29,821 I Chi đầu tư XDCB 235,300 274,123 130,537 133,300 143,586 143,586 - 24,399 34,563 34,563 - 14,760 15,460 15,460 - 22,708 20,708 20,708 - 19,098 19,598 19,598 - 23,959 23,881 23,881 - 15,040 15,540 15,540 - 13,336 13,836 13,838 - 1 Chi XDCB tập trung 195,300 195,300 112,801 94,700 82,499 82,499 - 5,899 12,399 12,399 13,960 14,460 14,460 19,208 16,708 16,708 15,598 18,098 18,098 22,959 2,958 2,958 5,040 5,040 5,040 12,036 12,836 12,836 Trong đó: - Chi SN GD - ĐT 47,000 48,160 25,160 25,000 23,000 23,000 - 4,600 4,600 4,600 2,700 2,700 2,700 6,100 4,100 4,100 3,600 3,600 3,600 2,700 2,700 2,700 2,800 2,800 2,800 2,500 2,500 2,500 - Chi SN KHCN 8,000 8,000 8,000 - - - - 2 Chi XDCB từ nguồn thu đất 40,000 78,823 17,736 38,600 61,087 61,087 - 18,500 22,164 22,164 600 1,000 1,000 3,500 4,000 4,000 3,500 1,500 1,500 1,000 20,923 20,923 10,000 10,500 10,500 1,300 1,000 1,000 II Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III Chi thường xuyên 2,576,160 2,686,186 1,068,575 1,554,034 1,617,611 1,401,127 216,484 236,184 261,067 229,225 31,862 201,496 207,285 178,822 28,463 256,870 262,585 230,311 32,274 222,284 228,714 192,374 36,340 232,364 237,550 209,717 28,379 207,250 216,797 186,876 29,921 197,586 203,593 174,348 29,245 Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9,919 9,919 - 9,919 9,919 8,317 1,602 1,476 1,476 1,250 226 1,366 1,366 1,159 207 1,484 1,484 1,240 244 1,478 1,478 1,204 274 1,365 1,365 1,152 213 1,427 1,427 1,201 226 1,323 1,323 1,111 212 1 Trợ giá hàng chính sách 12,811 13,089 9,770 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Chi SN kinh tế 229,314 300,000 201,256 82,008 98,744 85,944 12,800 27,581 39,851 37,851 2,000 7,657 8,157 6,557 1,600 15,000 15,500 13,500 2,000 8,200 8,700 6,500 2,200 8,100 8,600 7,000 1,600 7,800 8,300 6,500 1,800 7,400 9,636 8,036 1,600 Trong đó: Vốn duy tu CTPL 25,500 38,300 25,500 12,800 9,500 11,500 9,500 2,000 2,500 4,100 2,500 1,600 3,000 5,000 3,000 2,000 2,500 4,700 2,500 2,200 3,000 4,600 3,000 1,600 2,500 4,300 2,500 1,800 2,500 4,100 2,500 1,600 3 Sự nghiệp môi trường 28,468 28,190 11,066 17,124 17,124 17,124 - 9,242 9,242 9,242 922 922 922 3,154 3,154 3,154 1,150 1,150 1,150 1,009 1,009 1,009 898 898 898 749 749 749 4 Chi SN giáo dục - đào tạo 1,108,739 1,109,210 260,141 821,637 852,388 852,388 - 112,490 119,606 119,606 108,367 110,901 110,901 137,197 140,342 140,342 115,663 120,805 120,805 130,657 133,540 133,540 111,485 118,573 118,573 105,788 108,621 108,621 - Giáo dục 957,328 989,210 159,090 806,722 830,120 830,120 - 110,724 117,840 117,840 106,079 107,579 107,579 135,026 136,623 136,623 113,473 117,627 117,627 128,429 130,015 130,015 109,379 115,328 115,328 103,612 105,108 105,108 + Theo định mức 741,487 761,049 761,049 - 100,483 107,038 107,038 97,184 98,184 98,184 124,542 125,542 125,542 104,587 108,291 108,291 119,218 120,218 120,218 100,516 105,919 105,919 94,857 95,857 95,857 Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên 65,235 69,071 69,071 - 10,241 10,802 10,802 8,895 9,395 9,395 10,484 11,081 11,081 8,786 9,336 9,336 9,211 9,797 9,797 8,863 9,409 9,409 8,755 9,251 9,251 - Đào tạo 145,930 120,000 101,051 14,915 22,268 22,268 - 1,766 1,766 1,766 2,278 3,322 3,322 2,171 3,719 3,719 2,190 3,178 3,178 2,228 3,525 3,525 2,106 3,245 3,245 2,176 3,513 3,513 - Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ) 5,481 - - 5 Sự nghiệp y tế 309,997 319,563 173,452 144,573 146,111 146,111 - 13,468 13,565 13,565 18,541 18,758 18,758 30,448 30,645 30,645 20,344 20,531 20,531 25,150 25,366 25,366 18,885 19,093 19,093 17,837 18,053 18,053 6 Sự nghiệp khoa học công nghệ 17,936 15,007 13,907 840 2,100 2,100 - 120 300 300 120 300 300 120 300 300 120 300 300 120 300 300 120 300 300 120 300 300 7 Chi SN văn hóa - Thể thao - du lịch 51,179 48,179 36,850 11,329 11,329 9,256 2,073 2,032 2,032 1,795 237 1,566 1,566 1,230 326 1,523 1,523 1,267 256 1,639 1,639 1,311 328 1,515 1,515 1,215 300 1,618 1,518 1,273 345 1,446 1,446 1,165 281 Trong đó: KP hoạt động thư viện 1,250 1,250 1,250 - - 250 250 250 250 250 250 - 250 250 250 250 250 250 250 250 250 8 Chi SN phát thanh - truyền hình 15,428 15,428 9,855 5,573 5,573 5,573 - 1,242 1,242 1,242 722 722 722 753 753 753 703 703 703 834 834 834 698 698 698 621 621 621 9 Chi đảm bảo xã hội 140,984 129,538 58,809 70,729 70,729 70,729 - 11,005 11,005 11,005 8,913 8,913 8,913 11,029 11,029 11,029 12,152 12,152 12,152 7,862 7,862 7,862 10,414 10,414 10,414 9,354 9,354 9,354 Trong đó: - KP thiên tai 700 700 700 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290 7,140 7,140 7,140 - 378 378 378 938 938 938 1,702 1,702 1,702 1,035 1,035 1,035 1,137 1,137 1,137 831 831 831 1,119 1,119 1,119 - Thực hiện NĐ 13/CP 42,149 42,149 - 42,149 42,149 42,149 - 7,500 7,500 7,500 5,300 5,300 5,300 6,500 6,500 6,500 7,249 7,249 7,249 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 5,600 5,600 5,600 - KP hoạt động NĐ 13/CP - 715 715 715 - 104 104 104 93 93 93 110 110 110 120 120 120 93 93 93 102 102 102 93 93 93 - Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP 27,850 22,280 6,374 15,906 15,906 15,906 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,906 2,906 2,906 2,000 2,000 2,000 10 Chi quản lý hành chính 572,152 594,410 215,027 366,696 379,383 179,272 200,111 52,455 54,294 25,375 28,919 50,531 52,823 26,412 26,411 52,147 54,487 24,666 29,821 56,624 58,829 25,117 33,712 53,635 53,610 27,335 26,275 52,343 53,677 25,998 27,679 48,961 51,663 24,369 27,294 Trong đó: - Ngân sách Đảng - 45,508 46,298 46,298 - 6,328 6,361 6,361 6,938 6,946 6,946 5,606 6,520 6,520 6,457 6,696 6,696 6,833 7,380 7,380 6,390 6,421 6,421 5,896 5,974 5,974 + Phân bổ theo tiêu chí định mức - 36,758 37,548 37,548 - 5,078 5,111 5,111 5,688 5,696 5,696 5,356 5,270 5,270 5,207 5,446 5,446 5,643 6,130 6,130 5,140 5,171 5,171 4,646 4,714 4,724 + BS thực hiện chính sách đặc thù 8,750 8,750 8,750 - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 - Đoàn thể 20,120 20,509 20,509 - 2,872 2,832 2,832 - 2,558 2,718 2,718 - 2,551 2,511 2,511 - 2,667 2,526 2,526 - 3,178 3,599 3,599 - 3,253 3,281 3,281 - 3,041 3,042 3,042 - + Phân bổ theo tiêu chí định mức 20,120 20,509 20,509 - 2,872 2,832 2,832 2,558 2,718 2,718 2,551 2,511 2,511 2,667 2,526 2,526 3,178 3,599 3,599 3,253 3,281 3,281 3,041 3,042 3,042 - QL NN 301,068 312,576 112,465 200,111 43,255 45,101 16,182 28,919 41,035 43,159 16,748 26,411 42,990 45,456 15,635 29,821 47,500 49,607 15,895 33,712 43,584 42,631 16,356 26,275 42,700 43,975 16,296 27,679 40,024 42,647 15,353 27,294 + Phân bổ theo tiêu chí định mức 270,457 282,028 84,873 197,155 38,447 40,339 11,854 28,485 37,008 39,152 13,121 26,031 38,414 40,817 11,438 29,379 42,619 44,748 11,534 33,214 39,543 38,614 12,735 25,879 38,401 39,704 12,437 27,267 36,025 38,654 11,754 26,900 + Tiêu chí xã 3,200 3,200 3,200 - 500 500 500 400 400 400 500 500 500 550 550 550 400 400 400 450 450 450 400 400 400 + Hỗ trợ hội nghề nghiệp 4,200 4,200 4,200 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 + Thu hút cán bộ về xã 12,153 12,254 12,254 - 1,899 1,899 1,899 1,519 1,519 1,519 1,899 2,000 2,000 2,089 2,089 2,089 1,519 1,519 1,519 1,709 1,709 1,709 1,519 1,519 1,519 + Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND 3,208 3,208 3,208 - 646 646 646 442 442 442 414 414 414 431 431 431 436 436 436 425 425 425 414 414 414 + Hoạt động HĐND 6,120 6,120 4,200 1,920 900 900 600 300 840 840 600 240 900 900 600 300 930 930 600 330 840 840 600 240 870 870 600 270 840 840 600 240 + PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng 530 530 530 - 83 83 83 66 66 66 83 83 83 91 91 91 66 66 66 75 75 75 66 66 66 + Đại Hội Mặt trận TQ 1,200 - - - 180 - 160 - 180 - 190 - 160 - 170 - 160 - + Bầu cử trưởng nhóm, ấp nhiệm kỳ 2015-2017 1,036 - 1,036 134 - 134 140 - 140 142 - 142 168 - 168 156 - 156 142 - 142 154 - 154 11 Chi an ninh quốc phòng 51,294 54,294 40,422 17,582 13,872 12,372 1,500 2,449 2,925 2,219 706 1,788 1,684 1,558 126 2,181 2,148 1,951 197 4,006 2,076 1,976 100 1,867 1,841 1,637 204 1,793 1,680 1,563 97 3,498 1,538 1,468 70 - Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân) 17,182 13,472 11,972 1,500 2,380 2,856 2,150 706 1,738 1,634 1,508 126 2,117 2,084 1,887 197 3,939 2,009 1,909 100 1,812 1,786 1,582 204 1,744 1,611 1,514 97 3,452 1,492 1,422 70 Trong đó: + Chi huấn luyện 8,734 8,734 8,734 - 1,669 1,669 1,669 1,099 1,099 1,099 1,405 1,405 1,405 1,403 1,403 1,403 1,107 1,107 1,107 1,047 1,047 1,047 1,004 1,004 1,004 + Kinh phí diễn tập quân sự 5,210 - - - 230 - 230 - 230 - 2,030 - 230 - 230 - 2,030 - + Phụ cấp cho LL Bảo vệ dân phố - 1,500 - 1,500 706 706 126 126 197 197 100 100 204 204 97 97 70 70 - An ninh 400 400 400 - 69 69 69 50 50 50 64 64 64 67 67 67 55 55 55 49 49 49 46 46 46 12 Chi khác ngân sách 37,858 58,278 38,020 15,843 20,258 20,258 - 3,830 6,925 6,925 2,389 2,549 2,549 3,318 2,704 2,704 1,683 1,829 1,829 1,615 3,073 3,073 1,196 1,566 1,566 1,812 1,612 1,612 Trong đó: - Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh 2,290 1,205 1,205 400 45 45 500 - - 590 - - 160 - - 140 1,160 1,160 - - - 500 - - - Chi từ nguồn thu phạt ATGT 7,800 5,370 10,620 10,620 2,250 5,700 5,700 840 1,500 1,500 1,050 1,026 1,026 420 726 726 360 798 798 150 270 270 300 600 600 IV Dự bị phí (dự phòng ngân sách) 53,720 53,720 14,311 38,067 39,409 35,170 4,239 7,571 8,157 7,543 614 4,501 4,660 4,101 559 5,025 5,134 4,501 633 6,919 7,087 6,372 715 5,392 5,339 4,783 556 4,447 4,666 4,080 586 4,212 4,365 3,789 57 V Tạo nguồn làm lương - - - - - - - - - - - - - - - VI Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - - - - VII CTMT cân đối trong NSNN 2,000 2,000 2,000 - - - - - - - - - - - VIII Chi CTMT quốc gia 82,782 87,333 48,123 - 39,210 39,210 - 3,228 3,228 7,158 7,158 5,394 5,394 10,987 10,987 2,606 2,606 6,372 6,372 3,465 3,465 Trong đó chi đầu tư XDCB 38,000 39,600 18,200 - 21,400 21,400 2,000 2,000 4,186 4,186 2,676 2,676 7,187 7,187 744 744 3,304 3,304 1,303 1,303 IX Các CT DA nhiệm vụ khác 344,458 518,014 518,014 - - - - - - - - - - - trong đó: chi đầu tư XDCB 331,500 510,600 510,600 - - - - - - - - - - - B CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 840,000 850,000 777,888 91,960 82,112 82,112 - 11,390 19,496 19,496 - 9,400 2,700 2,700 - 15,850 5,490 5,490 - 16,090 4,590 4,590 - 23,530 34,330 34,330 - 8,600 10,097 10,097 - 7,100 5,410 5,410 - 1 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 700,000 800,000 717,888 91,960 82,112 82,112 - 11,390 19,496 19,496 9,400 2,700 2,700 15,850 5,490 5,490 16,090 4,590 4,590 23,530 34,330 34,330 8,600 10,097 10,097 7,100 5,410 5,410 2 Từ thu phí, lệ phí, thu khác 140,000 50,000 60,000 - - - - - TỔNG CHI (A+B) 4,136,420 4,483,376 2,561,447 1,817,361 1,921,929 1,701,206 220,723 279,544 326,531 294,055 32,476 230,157 237,263 208,241 29,022 300,453 299,311 266,404 32,907 264,391 270,976 233,921 37,055 285,245 303,707 274,772 28,935 235,337 253,472 222,965 30,507 222,234 230,670 200,849 29,8.. Biểu số 3 CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT ĐƠN VỊ Tổng chi ngân sách địa phương Chi trong cân đối ngân sách CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI THƯỜNG XUYÊN (theo lĩnh vực) Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu Chi CTMT quốc gia Chương trình 135 DA 5 triệu ha rừng Quỹ dự trữ tài chính Chi thực hiện các MT NV khác Chi quản lý qua NSNN Tổng số Trong đó: Chi ĐTXDCB Trong đó Tổng số Gồm Tổng Vốn trong nước Nước ngoài GD-ĐT dạy nghề KH CN Vốn DNNN Trợ giá SN kinh tế SN GD-ĐT SN Y tế SN KHCN SN môi trường SN VH TTDL SN PTTH Chi ĐBXH Qlý HC Chi ANQP Dự phòng NS Chi khác NS T Ổ NG S Ố 2,561,447 1 ,783,559 131 , 537 130,537 130,537 - - - 1, 0 00 1,082,886 9,770 201,25 6 260,141 173,452 13,907 11,066 36,850 9,855 5 8 ,809 215,027 40,422 14,311 38,020 - 48,123 - - 1 , 000 520,014 777 ,8 88 I Các cơ quan cấp t ỉ nh 1,563,610 1, 300 ,515 99,468 99,468 99,468 - - - - 850,389 7,397 71, 6 36 242, 3 66 169,161 13,707 9,855 35,784 9,500 38,121 200,052 31,40 3 - 21,407 - 48,123 - - - 302,535 263,095 1 Tỉnh đoàn 4,864 3,964 - - 3,964 70 3,894 900 2 Li ê n minh các HTX - - - - - 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 3,300 3 , 300 - - 3,300 67 3,233 3 Hội Nông dân 3,795 3 , 795 - - 2,845 53 2,792 950 4 Hội Cựu chiến binh 1,719 1 , 719 - - 1,719 66 1,653 5 Ban Dân tộc 6,873 6 , 873 100 1 00 100 6,709 4,550 538 1,621 64 6 UB Mặt tr ậ n tổ quốc 3,734 3 , 734 - - 3,734 14 0 3,294 300 7 S ở Nội v ụ 27,872 27,872 1 , 300 1 , 300 1,300 26,222 11,500 7,722 7,000 350 8 Thanh tra tỉnh 5,073 5,073 - - 5,073 5,073 9 Sở xây dựng 8,695 4,695 - - 4,695 13 4,432 250 4,000 10 Sở kế hoạch & Đầu tư 6,900 6 , 600 1 , 000 1 , 000 1 , 000 5,573 675 3 35 4,529 34 27 300 1 1 S ở N goại vụ 1,776 1 , 776 - - - 1,776 1,776 1 2 S ở Khoa h ọ c Công nghệ 22,681 22,681 8 , 000 8 , 000 8 , 000 14 , 681 10,671 3,970 40 1 3 S ở Giao thông v ậ n t ả i 27,766 17,005 948 948 948 16,057 8,000 7,507 550 10 , 761 14 S ở C ô ng Thươ n g 25,379 24,479 12,000 12,000 12,000 12,479 1,183 36 9,750 1,510 900 15 Ban Qu ả n lý các KCN 1,712 1 , 712 - - - 1,712 1,712 16 S ở Tư pháp 8,635 8 , 63 5 500 500 500 8,135 150 4,381 3,417 187 1 7 Đ à i phát thanh Truyền h ì nh 9 ,5 00 9 , 500 - - 9,500 9,500 1 8 Sở lao độ ng TB &XH 39,089 36 , 089 - - 33,387 1,263 1,882 25 , 446 4,7 8 1 15 1 , 362 1 , 340 3 , 000 29 S ở T à i ng uyên & MT 23,972 21 , 648 3,900 3 , 900 3 , 900 17,748 2,725 9,000 6,023 2 , 324 20 V ă n ph ò ng UBND t ỉ nh 22,896 22,896 4,800 4,800 4,800 18,096 2,222 400 15,474 21 S ở Nông nghiệp & PTNT 355,996 334,896 5,950 5,950 5,950 64,791 100 39,680 270 500 855 23,116 270 16,155 248,000 21,100 22 S ở V ă n hóa - Thể t hao và D L 102,403 5 4 , 397 4,340 4 , 340 4 , 340 40,078 6,586 29,284 4,178 30 1,879 8,100 48,006 2 3 S ở Y t ế 160,792 97 , 672 200 200 200 74,621 8,000 59 , 325 150 720 6,366 60 14,306 8 , 545 63 , 120 2 4 S ở Gi áo dụ c v à Đào tạo 181,292 162 , 992 6,760 6 , 760 6 , 760 146,132 140,279 570 5 , 283 10 , 100 18,300 2 5 S ở Thông t in Tr uyền thông 5,407 5,407 360 360 360 5,047 1,872 3 ,145 30 26 Sở T à i ch í nh 6,781 6,781 447 447 447 6,334 6,334 27 V ăn ph ò ng tỉ nh ủy 75,808 75,808 - - 75,808 7,147 1,400 3,140 2,086 8 , 153 52,162 1 , 720 2 8 Trường Ch í nh trị t ỉ nh 10,679 10,679 - - 10,679 10,679 29 C ô ng an t ỉnh 10,140 10, 140 1,700 1,700 1,700 7,460 1,960 5,500 930 50 3 0 Trường Đạ i Học BL 23 ,3 89 23,389 - - 23,389 23,089 150 150 3 1 Trường Cao Đẳng Y tế BL 7,879 7 , 879 200 200 200 7,679 7 , 370 150 159 32 Trường Cao đ ẳng kinh t ế kỹ thuật 100 10,181 10,181 20 33 Trường Cao Đẳng Nghề BL 14,800 14,800 - - 5,800 5,800 2 , 000 7,000 3 4 BCH Qu â n s ự t ỉ nh 46 , 343 46 , 343 18 , 400 18 , 400 18 , 400 27,943 27 , 943 3 5 BCH Bộ đội biên ph ò ng 6,850 6 , 850 5,350 5,350 5,350 1 , 500 1,500 3 6 B ả o hi ể m X ã hội 1,650 1,650 - - 1,650 1,650 3 7 Ban B ồ i th ườ ng GPMB 2,068 2,068 - - 2,068 2,068 38 VP Đo àn Đ BQH và HĐND 7,015 7,015 - - 7,015 200 6 , 815 39 Trung tâm XTĐTTM Du lịch 2,192 2,192 223 223 223 1,969 1,969 4 0 Hỗ tr ợ c á c đơn v ị ngành d ọc 5,734 5,734 4,600 4,600 4,600 1,134 1,134 - Thi hành á n dân s ự 194 194 - - 194 194 - Cục Thuế tỉnh Bạc Li ê u 500 500 500 500 - Vi ệ n K.S á t ND t ỉ nh B liêu 200 200 - 200 200 - T ò a á n ND tỉnh Bạc Li ê u 240 240 - - 240 240 - Ng â n hàng ch í nh sách xã hội t ỉ nh 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4 1 Ban Q L DA d â n dụng Tỉ nh 89,10 0 27,300 11 , 800 11 , 800 11 , 800 - 15,500 61 , 800 4 2 B á o B ạ c L iêu - - - - - 4 3 Ban QLDA GTZ - - - - - 4 4 Trung t â m PT Quỹ nh à v à đ ất 21,164 10,176 6 , 490 6 , 490 6 , 490 3,6 8 6 3 , 686 10, 9 88 45 KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi 45,800 45,800 - - 45 , 800 45 , 800 4 6 KP K C B ng ười nghèo 60,896 60,896 - - 60 , 896 60, 896 4 7 Quỹ Bảo tr ợ trẻ em 135 13 5 - - 135 135 4 8 Q uỹ Hỗ trợ nông d â n 500 500 - - 500 500 49 B an An to à n giao thông 2,277 2,277 - - 2,277 2,277 50 Công Ty phát triể n hạ tầng KCN 16,287 1,213 - - 1,213 1,213 15 , 074 51 BCH PC lụt bão & TKCN 699 699 - - 699 699 5 2 Trung t âm D ị ch vụ đ ô th ị tỉ nh 16 ,5 00 14 , 000 - - - - 14 , 000 2 , 500 5 3 Kp Chương trình HĐ Du lịch 1,500 1 , 500 - - 1,500 1,500 5 4 Kp Tham dự các giải th ể thao quốc gia, quốc tế 2,000 2.000 - - 2,000 2,000 5 5 Kp Thực hiện Đề án 826 (GD) 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 5 6 Mua sắm đồ dùng - thiết bị dạy và học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2015 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 56 Kp Th ự c hiện ch í nh sách GV MN - - - - - - 57 Kinh ph í tổ chức các ng à y l ễ lớn v à tổ ch ứ c đại hội thi đ ua y ê u n ướ c, đại hội điển h ình ng à nh 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 - II Hỗ trợ các TC chính trị 14,338 14 , 338 - - - - - - - 14,338 - - - - - - - - 271 14,067 - - - - - - - - - - XH & XH ngh ề nghiệp - 1 LH Hội V ă n học Nghệ Thuậ t 4,247 4,247 - - 4,247 4,247 2 Hội Chữ t h ậ p đ ỏ 1,575 1 , 575 - - 1 , 575 271 1 , 304 3 Hội Đông Y 1,020 1,020 - - 1,020 1,020 4 Liên minh Hợp t ác xã 1,496 1,496 - - 1 , 496 - 1 , 496 5 Các hội khác 6,000 6,000 - - 6,000 6,000 III Hỗ tr ợ các DN và c á c TC 1,000 1,000 1,000 - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KT, t ổ chức TCNN - 1 Hỗ trợ v ố n DN 1,000 1,000 1.000 - 1,00 0 - 2 BQL DACTN & VSMT TXBL - - - - - IV Một s ố nhi ệ m vụ ch i khác theo chế độ 327,350 283,613 30,397 30,397 30,397 - - - - 137,216 - 120,94 1 - - - - - - 16,275 - - - - - - - - 1,000 115,000 43,737 1 Th à nh phố BL 41,375 25,800 5,800 5 , 800 5 , 800 - - 20 , 000 15 ,5 75 2 UBND huyện VL ợi 27,400 24,400 7 , 400 7,400 7,400 - - 17,000 3,000 3 Huyện Hòa Bình 18,162 15 , 000 - - - - 15,000 3,162 4 UBND huyện GRai 28,619 28,619 3,619 3 , 619 3 , 619 - - 25 , 000 5 UBND huy ệ n ĐH ả i 28,278 25,278 3,278 3,278 3 , 278 - - 22 , 000 3 , 000 6 UBND huyện HD â n 36,000 20,000 4,000 4,000 4,000 - - 16,000 16 , 000 7 Huyện Ph ước Long 9,300 6,300 6,300 6 , 300 6,300 - - 3 , 000 8 KP thực hiện Ngh ị đ ịnh 67, 13/CP - - - - - 9 Chương trì nh bố trí dân cư theo Quyết định 193 1,000 1,000 1,000 1,000 10 Chi khác (nguồn thu ph ạt ATGT) - - - - - 1 1 KP c ấ p b ù thủy lợi phí 53,058 53,058 - - 53,058 53,058 . 12 KP t h ự c hiện các quy h oạch 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 13 CTMT c â n đối vào NSĐP - - - - - 14 Chi xúc t iến t hương mại , ĐT 1,000 1,000 - - 1 , 000 1,000 15 ĐT phường, x ã đội t rưởng - - - - - 16 Chi chế độ T h ương m ớ i - - - - - 17 Bổ sung qu ỹ DT t à i chính 1,000 1,000 - - - 1 , 000 18 Quỹ Ph á t triển đấ t - - - - - 19 Dự á n hoàn thi ệ n hiện đại h ó a h ồ s ơ địa gi ớ i h à nh ch í nh v à xây dựng cơ sở d ữ liệu đ ị a giớ i hành ch í nh 1,500 1,500 20 Ki nh ph í bảo v ệ và phát triển đ ấ t tr ồng lúa 54,383 54,383 21 Chương trình ph ò ng ch ố ng mại d â m đề á n trợ gi ú p x ã hội v à ph ụ c hồi ch ứ c n ă ng cho người t â m t hần 22 Mi ễ n giảm học ph í theo Nghị định 45/2010 5,495 23 H ỗ tr ợ tiền ă n trưa cho trẻ em 05 tuổi 10,780 10,780 24 Trả nợ Chương tr ình 132 - V Các nguồn vốn chưa PB 655,150 184,094 672 672 672 80 , 943 2,373 8,679 17,775 4,291 200 1 , 211 1,066 355 4,142 908 9,019 14 , 311 16,613 - 102,479 471,056 * Ghi chú: Tổng chi t h ường xuy ê n do ngân sách t ỉ nh quản lý đ ã bao g ồ m mức l ươ ng tối thi ểu chung 1.150 ngàn đ ồ ng, các phụ cấp theo quy đị nh - Chi t hường xuyên cấp t ỉ nh quản lý: 1.082.886 triệu đ ồ ng, t rong đó: + Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 1.002.303 tr i ệ u đ ồ ng + Dự phòng ng â n sách: 14.311 triệu đ ồ ng + V ốn ch ư a phân bổ: 66.272 triệu đ ồ ng Biểu số 4 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2015 A Ngân sách tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 3,092,156 1 Thu ngân sách cấp tỉnh h ưở ng theo phân cấp 640,253 - Các khoản thu NSĐP h ưở ng 100% 154,985 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 485,268 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 2,451,903 - Bổ sung cân đối 1,088,811 - Bổ sung có mục tiêu 938,233 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 260,200 - Bổ sung nguồn làm lương 424,859 3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN - 4 Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT 5 Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương) - II Chi ngân sách c ấp tỉnh 3,092,156 1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp t ỉ nh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 1,783,559 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 1,308,597 - Bổ sung cân đ ối 1,269,387 + Thời kỳ ổn định 516,129 + Tăng thêm nhiệm vụ chi 753,258 - Bổ sung có mục tiêu 39,210 B Ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã phường, thị trấn) I Ngu ồ n thu ngân sách huy ệ n, qu ậ n, th ị xã, thành p hố thu ộ c t ỉ nh 1,839,817 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 531,220 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 26,210 - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện 505,010 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 1,308,597 - Bổ sung cân đ ố i 1,269,387 + Thời kỳ ổ n định 516,129 + Tăng thêm nhiệm vụ chi 753,258 - Bổ sung có mục tiêu 39,210 3 Thu chuyển nguồn - II Chi ngân sách huyện, thành phố 1,839,817 Biểu số 5 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đvt: Triệu đồng TT HUYỆN, THÀNH PHỐ T ổ ng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố S ố bổ sung từ NS cấp tỉnh Tổng số Bổ sung cân đ ố i Bổ sung th ự c hi ệ n chương trình, dự án, nh iệm vụ khá c Bổ sung từ nguồn quản lý qua ngân sách Cộng Trong đó: Th ờ i kỳ ổn định ngân sách Tăng thêm nhiệm vụ chi 1 2 3 4 5 6=7+10+11 7=8+9 8 9 10 11 Tổng số 556,000 531,220 1,921,929 1,390,709 1,269,387 516,129 753,258 39,210 82,112 1 Thành phố Bạc Liêu 215,000 201,700 326,531 124,831 102,107 9,132 92,975 3,228 19,496 2 Huyện Vĩnh Lợi 27,000 25,600 230,670 205,070 196,195 100,068 96,127 3,465 5,410 3 Huyện H òa Bình 33,000 29,500 237,263 207,763 197,905 83,178 114,727 7,158 2,700 4 Huyện Giá Rai 115,000 112,606 299,311 186,705 175,821 36,612 139,209 5,394 5,490 5 Huyện Đông H ả i 99,500 97,806 270,976 173,170 157,593 91,274 66,319 10,987 4,590 6 Huyện Phước Long 39,500 37,638 303,707 266,069 229,133 87,942 141,191 2,606 34,330 7 Hu y ện Hồng Dân 27,000 26,370 253,472 227,102 210,633 107,923 102,710 6,372 10,097 Biểu số 6 CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Kế hoạch năm 2015 Điều ch ỉ nh Tăng, giảm Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5=4-3 6 7 T Ổ NG SỐ 238,300.000 275,122.947 36,822.947 A Đầu tư trê n địa bàn huyện - thành phố (phân cấp Ngân sách cấp huyện quản lý chi) - Ưu tiên tr ả nợ các năm trước 122,500.000 143,586.428 21,086.428 * Bố trí theo đúng tiêu chí phân b ổ 115,000.000 136,086.428 21,086.428 1 UBND thàn h phố Bạc Liêu 22,399.000 32,062.954 9,663.954 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị) 4,600.000 4,600.000 - - Chuẩn bị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - Kinh ph í chi tr ả bổ sung về bồi thường, hỗ trợ tái định c ư cho 03 đối tượng thuộc d ự án xây dựng đường trục ngang khu thủy lợi (nay là đường Nguyễn Đ ì nh Chiểu), tại phường 7, thành phố Bạc Liêu 3,686.247 3,686.247 - Tuy ế n phía Đông sông Công Điền (từ nhà ông Nguy ễ n Tấn Ki ệ t đến sông Bạc Liêu) 1,100.000 1,100.000 - Cầu Công Điền, ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch 504.000 504.000 - Nâng cấp mở rộng tuy ế n lộ từ cầu ông Gich đến trụ sở ấp Giáp Nước (giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đ ô ng), xã Vĩnh Trạch 1,200.000 1,200.000 - Lộ phía Tây kênh Giữa xã Hi ệ p Thành, th à nh phố Bạc Liêu (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Trương đến cầu Trung ương Đo à n) 1,355.000 1,355.000 - Cầu kệnh Xóm Đồng, ấ p Thào Làng, x ã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu 1,318.707 1,318.707 - Vốn ủy thác cho Ng â n hàng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh B ạ c Li ê u giai đo ạ n 2013 - 2015) 500.000 500.000 2 UBND h uyện V ĩnh L ợ i 12,336.000 12,836.000 500.000 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thi ế t bị) 2,500.000 2,500.000 - - Chuẩn bị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - V ố n ủy thác cho Ngân h à ng Chính sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013-2015) 500.000 500.000 3 UBND huyện Hòa Bình 13,960.000 14,460.000 500.000 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị) 2,700.000 2,700.000 - - Chuẩn bị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - Vốn ủy thác cho Ngân hàng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: cho vay gi ả i quyết việc làm (Đề án tăng v ố n ủy thác cho vay Chi nh á nh N H CSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015) 500.000 500.000 4 UBND thị x ã Giá Rai 20,208.000 20,708.000 500.000 Trong đó: - - Chi đ ầ u t ư lĩnh vực giáo dục ( ưu tiên mua sắm thiết bị) 4,100.000 4,100.000 - - Chuẩn bị đầ u tư 1,000.000 1,000.000 - - Vốn ủy thác cho Ngân hàng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án t ă ng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015) 500.000 500.000 5 U BND h uyện Đông Hải 18,098.000 18,598.000 500.000 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị) 3,600.000 3,600.000 - - Chuẩn b ị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - V ố n ủy thác cho Ngân hàng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: C ho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015) 500.000 500.000 6 UBND h uyện Phước Long 13,959.000 22,881.474 8,922.474 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị) 2,700.000 2,700.000 - - Chuẩn b ị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - Kinh ph í chi tr ả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình kè sông thị trấn Phước Long và Lộ 250, ấp hành chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, cho bà: Nguyễn Th ị Giang 856.574 856.574 - Tuyến đ ường cặp kênh xáng Vĩnh Phong 1,425.000 1,425.000 - Tuyến đường liên ấp Kiểm Đê - Đ ì a Muồng 124.000 124.000 - V ố n ủy thác cho Ngân h à ng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015) 500.000 500.000 - Hỗ trợ huyện Phước Long thanh toán việc xây dựng các công trình nông thôn mới 6,016.900 6,016.900 + Tuy ế n đường nhà 2 Huệ - giáp Vĩnh Phú Đông 1,859.000 1 , 859.000 + Tuyến đường liên ấp Ki ể m Đ ê - Đìa Muồng 509.000 509.000 + Tuy ế n lộ C â y Nhâm - Nhà 5 Dư - Tường 3A 598.000 598.000 + Tuy ế n đường cặp kênh x á ng Vĩnh Phong 3,050.900 3 , 050.900 7 UBND huyện Hồng Dân 14,040.000 14,540.000 500.000 Trong đó: - - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị) 2,800.000 2,800.000 - - Chuẩn b ị đầu tư 1,000.000 1,000.000 - - V ố n ủy thác cho Ngân h à ng Ch í nh sách xã hội t ỉ nh Bạc Liêu: cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH t ỉ nh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015) 500 . 000 500.000 ** Hỗ trợ khác 7,500.000 7,500.000 - 1 UBND huyện Vĩnh Lợi 1,000.000 1,000.000 - - Hỗ trợ xây d ự ng Trụ sở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi 1,000 . 000 1,000.000 - 2 UBND huyện Hòa Bình 1,000.000 1,000.000 - - Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa B ì nh 1,000.000 1,000.000 - 3 UBND huyện Đông H ả i 1,000.000 1,000.000 - - Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Long Điền T â y, huyện Đông Hải 1,000.000 1 , 000.000 - 4 UBND hu y ện Phước Long 1,000.000 1,000.000 - - Xây dựng Ph ò ng một cửa và Phòng tiếp dân thuộc UBND huyện Phước Long 1,000.000 1,000.000 - 5 UBND huyện Hồng Dân 1,000.000 1,000.000 - - Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân 1,000.000 1,000.000 - 6 UBND thành phố Bạc Liêu 2,500.000 2,500.000 - - Hỗ trợ xây dựng Nhà lồng chợ và hệ thống hạ tầng chợ Ngã ba lương thực, thành phố Bạc Liêu 2,500.000 2,500.000 - B Đầu tư trên đ ị a bàn t ỉ nh (T ỉ nh quản lý chi) 115,800.000 131,536.519 15,736.519 I Chuẩn bị đầu tư (kể cả ch ủ trương đầu tư) 3,900.000 3,900.000 - * Danh mục chuyển tiếp 1,200.000 1,200.000 - 1 Trạm điện Nhà máy chế biến gạo huyện Hồng Dân 200.000 200.000 - Sở Công thương 2 Dự án Hệ thống Trạm bơm do Bỉ tài trợ 600.000 600.000 - S ở KH&ĐT 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu X ẻo Vẹt (theo h ì nh thức BOT) 400.000 400.000 - Sở KH&ĐT ** Danh mục m ớ i 2,700.000 2,700.000 - 1 Xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long 200.000 200.000 - UBND huyện PL 2 Mua sắm trang thiết bị y tế 06 trạm y tế xã 200.000 200.000 - Sở Y tế 3 Dự á n cải tạo, nâng c ấ p trường cao đẳng y tế 200.000 200.000 - Trường CĐYT 4 Mua s ắ m trang thiết b ị tro ng đề án ph á t triển Đoàn cải lương Cao V ă n Lầu (giai đoạn 2) 200.000 200.000 - Sở VHTT&DL 5 Xây dựng Phòng kiểm nghiệm môi trường và xét nghiệm bệnh thú y 100.000 100.000 - Sở NN&PTNT 6 Kênh phân tuyến khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông 200.000 200.000 - S ở NN&PTNT (Chi cục kiểm lâm t ỉ nh) 7 Xây dựng c ổ ng hàng rào và mở rộng đường vào Sở ch ỉ huy của Bộ Ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh 200.000 200.000 - B CH QS t ỉ nh 8 Xây dựng Sân Tennic Trường Quân sự địa phương 100.000 100.000 - BCH QS t ỉ nh 9 Sửa chữa Bệnh xá quân dân y 100.000 100.000 - BCH QS t ỉ nh 10 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ban Dân tộc t ỉ nh 100.000 100.000 - Ban Dân tộc t ỉ nh 11 D ự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh t ế - Kỹ thuật Bạc Liêu 100.000 100.000 - Trường CĐ KT-KT 12 Dự án đ ầ u tư nhà máy xử lý nước thải thành phố Bạc Liêu 1,000.000 1,000.000 - UBND TPBL 13 D ự phòng (Lập chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020) 2,100.000 389 . 810 (1,710.190) 14 Phân b ổ dự phòng 1,710.190 1,710 . 190 - Dự án bảo quản, tu bổ di tích Mi ế u Ông Bổn (Ph ước Đức Cổ Miếu): 50.000 50.000 Sở VHTT&DL - Dự án xây dựng Nhà khách tỉnh Bạc Liêu tại Phú Quốc 100.000 100.000 VP UBND t ỉ nh - Dự án cấp điện n ô ng thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020 1,000.000 1,000.000 Sở Công thương - Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi Ph ù ng Ngọc Li ê m (thanh toán chi phí khảo s á t địa chất, chi phí khảo s á t đ ị a hình và 70% chi ph í t ư vấn lập dự án) 281.720 281 . 720 Tỉnh đoàn - Dự án xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan huyện Đông Hải 278.470 278 . 470 UBND huyện Đông Hải II Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,000.000 1,000.000 - III Q uỹ phát tri ể n đ ấ t (Trong đó có GPMB đ ể xây dựng trụ sở Hội người mù, dự án đo v ẽ b ản đ ồ địa ch í nh và đề án 513) 12,600.000 - (12,600.000) TT PT Quỹ nhà và đất; Sở TN-MT, S ở NV IV Phân b ổ q uỹ phát triển đ ấ t 12,600.000 12,600.000 1 Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự á n xây dựng trụ sở và nơi dạy học của Hội người mù tại xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi 1,400.000 1,400.000 UBND huyện PL 2 Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa ch í nh và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 3,900.000 3,900 . 000 S ở TT và MT 3 D ự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành ch í nh 1,300.000 1,300.000 Sở Nội Vụ 4 Bồi thường giải tỏa dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại phường 3 thành phố Bạc Liêu 6,000.000 6,000.000 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất IV Trả nợ khối lượng XDCB 16,171.000 16,171.000 - 1 Xây dựng trụ sở Sở Giao thông vận tải 948.000 948.000 - Sở GTVT 2 Dự án Trung Đoàn 894 2,000.000 2,000.000 - BCH QS tỉnh 3 D ự án XD Ban CHQS TP Bạc Liêu 6,000.000 6,000.000 - BCH QS tỉnh 4 Công tr ình BCH Quân sự huyện đội Đông Hải 7,000.000 7,000.000 - BCH QS tỉnh 5 Cải tạo, m ở rộng trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu t ư - Thương mại và Du lịch 223.000 223.000 - TT XTĐTTM&DL V Công trình gi á o dục 24,660.000 24,660.000 - 1 Đ ầu tư trang thiết bị và xây dựng phòng học bộ môn ngoại ngữ - Đào tạo giáo viên tiếng Anh các trường phổ thông công lập 3,000.000 3,000.000 - Sở GD-ĐT 2 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 3,760.000 3,760.000 - Sở GD&ĐT 3 Xây dựng Trường THCS Phong Thạnh Tây B, huyện Ph ước Long 4,000.000 4,000.000 - UBND huy ệ n PL 4 Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Phước Long 2,100.000 2,100.000 - UBND huyện PL (TT DN huyện PL) 5 Trường Mầm non Hoa Xuân, huyện Hồng Dân 4,000.000 4,000.000 - UBND huyện HD 6 Trường M ẫ u giáo Họa Mi, thành phố Bạc Liêu 1,800.000 1,800.000 - UBND TPBL 7 Trường M ẫ u giáo Sơn Ca, thành phố Bạc Liêu 3,000.000 3,000.000 - UBND TPBL 8 Hỗ tr ợ xây dựng Trường M ẫ u gi á o Sao Bi ể n, huyện Đông Hải 3,000.000 3,000.000 - UBND huyện ĐH VI C ông trình khoa học c ô ng nghệ 8,000.000 8,000.000 - 1 Dự án xây dựng tr ụ sở Sở Khoa học v à Công nghệ 4,000 . 000 4,000.000 - Sở KH&CN 2 Xây dựng Khu ứng dụng công nghệ sinh học 4,000.000 4,000.000 - Sở KH&CN VI I Các c ôn g trình chuy ể n tiếp 47,369.000 47,369.000 - * Công trình hoàn thành n ă m 2015 33,369.000 33,369.000 - 1 Xây dựng Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng Nhà Mát 650.000 650.000 - Sở NN&PTNT (Chi c ụ c kiểm lâm tỉnh) 2 Sửa chữa v à nâng c ấ p Đồn Biên phòng Cái Cùng 666 3,600.000 3,600.000 - BCH BĐBP tỉnh 3 Xây dựng cổng và hàng rào trụ s ở BCH BĐBP tỉnh 1,500.000 1,500.000 - BCH BĐBP tỉnh 4 Hộ i trường Trại t ạ m giam Công an tỉnh 1,700.000 1,700 . 000 - Công an tỉnh 5 Dự án 64 phường, xã đội 1,000.000 1,000.000 - BCH QS t ỉ nh 6 Cải t ạo, Sửa chữa trụ sở làm việc Sở VH, TT & DL 590.000 590 . 000 - Sở VHTT&DL 7 Xây dựng khuôn viên v à b ệ đặt tượng "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" 250.000 250.000 - BCH BĐBP tỉnh 8 Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp 500.000 500 . 000 - Sở Tư pháp 9 Xây dựng biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh B ì nh 1,800.000 1,800.000 - BQLDA tỉnh 10 C ả i tạo, sửa chữa trụ sở Sở Thông tin v à Truyền thông 360.000 360.000 - S ở TTTT 11 Trung tâm triển l ã m văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao V ă n Lầu 10,000.000 10,000 . 000 - BQLDA tỉnh 12 Dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Giá Rai 619.000 619 . 000 - UBND thị xã GR 13 Đường điện phục vụ m ộ t số cụm, tu y ến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Vĩnh Lợi 2,000.000 2,000.000 - Sở Công thương 14 Đường điện phục vụ một s ố cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn đ ị a bàn huyện Hòa B ì nh 2,000.000 2,000 . 000 - Sở Công thương 15 Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến d â n c ư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn h uyện Gi á Rai 1,000 . 000 1,000.000 - Sở Công thương 16 Đường điện phục vụ một số cụm, tuy ế n d â n cư bức xúc khu v ự c nông thôn địa bàn huyện Đông Hải 2,500.000 2,500.000 - Sở C ô ng thương 17 Đ ường điện phục vụ một số c ụ m, tuyến dân cư bức x ú c khu vực nông thôn địa bàn huyện Phước Long 2,000.000 2,000.000 - Sở Công thương 18 Đ ường điện phục vụ một số c ụ m, tuyến dân cư b ứ c xúc khu vực n ô ng th ô n địa bàn huyện Hồng Dân 1,300 . 000 1,300 . 000 - Sở C ô ng thương ** Công trình hoàn thàn h sau năm 2015 14,000.000 14,000.000 - - Công trình chuy ể n tiếp 11,000.000 11,000.000 - 1 Dự án trụ sở huyện ủy Giá Rai 3,000 . 000 3,000 . 000 - UBND th ị xã GR 2 Dự án trụ sở HĐND-UBND huyện Vĩnh Lợi 6,000.000 6,000.000 - UBND huy ệ n VL 3 Xây dựng doanh tr ạ i Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi, B ộ CHQS tỉnh Bạc Liêu/QK.9 2,000.000 2,000.000 - BCH QS tỉnh - Công trình dự ki ế n kh ở i công m ớ i 3,000.000 3,000.000 - 1 Xây dựng trụ sở tiếp công d â n 3 , 000.000 3,000 . 000 - VP UBND tỉnh VIII Các công trình khác 15,736.519 15,736.519 1 Vốn ủy thác cho Ngân hàng Ch í nh sách x ã hội tỉnh Bạc Li ê u: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đo ạ n 2013 - 2015) 4,600 . 000 4,600 . 000 Ng â n h à ng ch í nh sách xã hội t ỉ nh B ạ c Liêu 2 Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc các trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa T hể thao và D u lịch 3,500.000 3,500.000 Sở Văn h ó a, Thể thao và Du lịch 3 Sửa chữa bổ sung nhà s ố 13, đường Ninh B ì nh 91 . 519 91.519 Trung tâm Phát triển Quỹ nh à và đ ất 4 Sửa chữa, mua s ắ m một số thiết bị tại Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 1,700.000 1,700 . 000 Văn ph ò ng UBND tỉnh 5 Dự án xây dựng công trình hệ thống nước sạch xã Hưng Phú huyện Phước Long 2,500.000 2,500.000 Sở NN&PTNT (Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) 6 Dự án xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch x ã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long 2,500.000 2,500.000 Sở NN&PTNT (Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) 7 Hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ nhà đ ấ t sửa chữa nhà khách huyện Phước Long để làm trụ sở làm việc 398.000 398.000 Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất 8 Thuê tư vấn thẩm định giá các loại rừng 447 . 000 447.000 Sở Tài chính * Ghi chú: Tổng vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: 275.123 triệu đồng, trong đó: - Huyện chi: 143.586 triệu đồng, tương đương 52,19% kế hoạch (trong đó chi cho giáo dục 23.000 triệu đồng) - Tỉnh chi: 131.537 triệu đồng tương đương 47,81% kế hoạch, trong đó: + Chuẩn bị đầu tư: 6.000 triệu đồng, tương đ ương 2,1% kế hoạch; theo quy định. + Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng, tương đương 0,36% k ế hoạch; theo quy định. + Phát triển quỹ đất: 12.600 triệu đồng, tương đương 4,58% kế hoạch; theo quy định (30% của 42.000 trđ tiền thu từ sử dụng đất). + Trả nợ khối lượng XDCB: 16.171 triệu đồng, tương đương 5,88% kế hoạch. + Công trình giáo dục: 24.660 triệu đồng, tương đương 8,96% kế hoạch; theo quy định. + Công trình khoa học công nghệ: 8.000 triệu đồng, tương đương 2,9% kế hoạch; theo quy định. + Công trình chuyển tiếp: 47.369 triệu đồng, tương đ ương 17,22% kế hoạch. + Công trình khác: 15.737 triệu đồng, tương đương 5,72% kế hoạch. Biểu số 7 CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11 /2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đ ồ ng TT Danh mục dự án Kế hoạch năm 2015 Điều ch ỉ nh Tăng giảm Chủ đầu tư Ghi chú T Ổ NG S Ố 700,000.000 800,000.000 100,000.000 A Ngân sách tỉnh quản lý chi 648,806.000 717,887.505 69.081.505 I Hoàn trả nợ nguồn và nợ khối lượng XDCB 547,206.000 549,135. 505 1,929.505 1 Hoàn trả nợ nguồn 435,305.000 437,234.505 1,929.505 1.1 Hụt nguồn từ t hu tiền sử dụng đất (Năm 2005 - 2008) 37,853.000 37,853.000 - 1.2 Trả ứng trước dự toán năm 2010-2011 43,154.000 43,154.000 - 1.3 Trả tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 67,549.000 67,549.000 - 1.4 Trả tạm ứng XDCB 97,999.000 26,178.182 (71,820.818) * Phân bổ hoàn trả tạm ứng 26,178.182 26,178.182 - Tạm ứng t riể n khai thực hiện XD và KD hạ tầng KCN Trà Kha (Hoàn trả t ạ m ứ ng chi bồi th ườ ng GPMB khu công nghiệp Trà Kha) 10,073.700 10,073.700 Cty Phát triển hạ tầ ng KCN - T ạ m ứng kè chống s ạ t lở chân tháp cổ Vĩnh Hưng 10.000 10.000 S ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tạm ứng chi trả bồi thường cơ sở Quốc Dự 85.203 85.203 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đ ấ t - T ạ m ứng kinh ph í b ồ i thường hỗ tr ợ 392.323 392.323 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đ ấ t - Tạm ứng thanh toán cho cty cơ điện XD-NN thủy lợ i Mêkông 593.927 593.927 Trung tâm phát tri ể n Quỹ nhà v à đất - Tạm ứng chi bồi thường cho TT phát tri ể n Quỹ đất 5,236.029 5,236 . 029 Trung tâm phát tri ể n Quỹ nhà và đấ t - T ạ m ứng ti ề n bồi thường hỗ trợ thu hồ i khu đất Sở GTVT c ũ 99.278 99.278 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất - Tạm ứng k ị p bồi th ườ ng hỗ tr ợ thu hồi đất ô ng Ngô Mu ố i 86.905 86.905 Trung tâm phát triển Quỹ nhà v à đất - T ạ m ứng chi trả bồi t hường tái định cư thu hồi khu nhà máy đèn 901.239 901.239 Trung t â m phát triển Quỹ nhà v à đất - T ạ m ứng NS chi trả tiền bồi th ườ ng hỗ trợ 2 hộ trong khu đ ất S ở GTVT (c ũ ) giao cho Cty CP đầu T ạ m ứng PT Sài Gòn COOP 173.988 173.988 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất - T ạ m ứ ng NS đ ể chi tr ả bồi th ườ ng, hỗ tr ợ t á i đ ị nh c ư (bổ sung) c ô ng trình xây d ự ng đoạn đ ầ u n ố i ngã năm vòng xoay với đường vành đai ngoài 3,128.851 3,128.851 Trung tâm ph á t tr iển Quỹ nhà và đất - Tạm ứng kinh ph í chi trả bồi thường gi ả i phóng mặt b ằ ng công trì nh đấu nối đoạn ng ã 5 v ò ng xoay (theo Công văn số 1860/UBND-QHKHTH ng à y 23/5/2013 của UBND tỉnh) 291.393 291.393 Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất - Tạ m ứng hỗ trợ tiền s ử a chữa, di dời 20.294 20.294 Trường Cao đẳng KT KT B ạ c Liêu (Trường TH KT KT) - T ạ m ứng tiền b ồ i thường cho hộ bà Lữ thị Kim Liên ng ụ Ph ườ ng 1 , th à nh ph ố B ạ c Liêu (CV 4334/UBND-KT ngày 27/11/2012) 300.000 300.000 Sở Tài Nguyên và M ôi trường - T ạ m ứng thuê tư vấn th ẩ m định quyền sử dụng đất 23.719 23.719 Sở Tài Nguyên và M ôi trường - T ạ m ứ ng thanh toán khối lượng c ô ng trình trụ s ở làm việc 2,000.000 2,000 . 000 S ở Giao t h ô ng v ậ n t ả i - Tạm ứng chi tr ả gi ả i phóng mặt b ằ ng Trần Huỳnh 192.148 192.148 S ở Giao t h ô ng v ậ n t ả i - Tạm ứng KP chi trả b ồ i t hường thi ệ t h ạ i công trình xây dựng b ế n phà Cái Cùng cho ông Bùi Đ ắ c Công (CV 3104/UBND-QHKHTH ngày 11/9/2012) 2,569.185 2,569.185 S ở Giao t h ô ng v ậ n t ả i 1.5 Trả vay Chương trình 132 88,750.000 162,500.323 73,750.323 1.6 Trả vay KBNN 100,000.000 100,000.000 - 2 Tr ả nợ khối l ượ ng XDCB 111,901.000 111,901.000 - - Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh 35,000.000 35,000.000 - Sở Y tế (BVĐK tỉnh) - Dự án mua sắm trang thiết b ị 15 trạm y tế trên địa bàn tỉnh 8,468.000 8,468.000 - S ở Y t ế - Đường liên tỉnh lộ 38 7,495.000 7,495.000 - UBND TPBL - Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu 680.000 680.000 - UBND TPBL - Dự án XD các tuy ế n đường xung quanh khu đất Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn 1,800.000 1,800.000 - BQLDA tỉnh - XD cống thoát nước đoạn n ắn cua C ầu số 2 462 . 000 462.000 - UBND huyện HB - Dự án cải tạo nâng cấp sân vận động, nhà luyện tập và thi đấu Judo và nh à tập cũ. 259.000 259.000 - Sở VHTT&DL - Dự án xây dựng tượng đài Chiến Thắng 2,000.000 2,000.000 - Sở VHTT&DL - Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng 34,190.000 34,190.000 - Sở VHTT&DL - Dự án XD và KD HT KCN Trà Kha (kể cả tái định cư) 5,000.000 5,000.000 - Cty PT H T KCN - Dự án Mở rộng Khu l ưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ nhân Cao V ă n Lầu 2,547.000 2,547.000 - Sở VHTT&DL - Dự á n đầu tư xây dựng cầu số 3 khu trung tâm hành chính huyện Hồng Dân 4,000.000 4,000.000 - UBND huyện HD Đối ứng vốn HTMT - Đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Q u ới 5,000.000 5,000.000 - UBND huyện HD Đối ứng vốn TPCP - Kè trung t â m hành ch í nh huyện Hồng Dân 5,000.000 5,000.000 - UBND huyện HD Đối ứng vốn HTMT II Danh mục dự án hoàn thành , đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 15,200.000 15,200.000 - 1 Lĩnh vực y tế và giáo d ục 11,800.000 11,800.000 - - Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế 04 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện (Đông Hải, Giá Rai, Phước Long và Vĩnh Lợi) 2,500.000 2,500.000 - S ở Y tế - NC, SC hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa Huyện Hòa B ì nh 2,700.000 2,700.000 - UBND huy ệ n HB - Trường THPT Ninh T Lợi (GĐ2) 3,000 . 000 3,000.000 - Sở GD&ĐT - Trường THPT Tân Phong 3,600.000 3.600.000 - Sở GD&ĐT 2 Lĩnh vực khác 3,400.000 3,400.000 - - Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm 900.000 900.000 - Tỉnh Đoàn - Trồng cây xanh tr ê n đ ị a bàn th à nh phố Bạc Liêu 2,500.000 2,500.000 - TT DVĐT tỉnh III Danh mục dự án chuyển tiếp 82,700.000 139,700.000 57,000.000 * Dự án hoàn thành năm 2015 68,700.000 129,700.000 61,000.000 1 Lĩn h vực y t ế và giáo dục 35,700.000 39,700.000 4,000.000 - Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 2) 10,000.000 14,000.000 4,000 . 000 Sở Y tế (BVĐK tỉnh) Ph ầ n còn lại sử dụng nguồn HTMT - Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải 3,000.000 3,000 . 000 - UBND huyện ĐH - Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long 3,000.000 3,000 . 000 - UBND huyện PL - Sửa chữa công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân 2,000.000 2,000.000 - UBND huyện HD (BVĐK huyện) - Trường THCS-THPT Trần Văn L ắ m 4,000.000 4,000.000 - Sở GD & ĐT - Trường THPT Gành Hào 4,000.000 4,000 . 000 - S ở GD & ĐT - Trường THPT L ê Thị Riêng 1,600.000 1,600 . 000 - S ở GD & ĐT - Cải tạo, nâng tầng nhà học số 3 - Trường THPT Chuyên B ạ c Liêu 2,100.000 2,100.000 - Sở GD & ĐT - Dự án xây dựng nhà ở sinh viên 4,000.000 4,000.000 - Sở Xây dựng HT giai đo ạ n 1 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh B ạ c Liêu 2,000.000 2,000 . 000 - Sở LĐ, TB & XH 2 Lĩnh vực điện nông thôn 900.000 900.000 - - Đường điện ph ục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện H ò a Bình (kênh 5 D ư đến kênh 6 Phước, ấp Cái Tràm B) 900.000 900.000 - Sở Công Thương 3 Lĩnh vực VHTT&DL 19,000.000 69,000.000 50,000.000 - Trung t â m tr iển l ã m v ă n hóa, nghệ thu ậ t và nh à hát Cao Văn Lầu 10,000.000 60,000 . 000 50,000 . 000 BQLDA tỉnh - Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Vườn chim Bạc Liêu 4,000.000 4,000.000 - Sở VH, TT & DL Cắt vốn năm 2014 - Dự án hạ t ầ ng k ỹ thuật Khu du lịch Nhà m át 5,000.000 5,000 . 000 - S ở VH, TT& DL Đ ố i ứ ng 4 Lĩnh vực nước sạch và VSMTNT 8,000.000 15,000.000 7,000.000 - H ệ thống cấp nước sạch thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi 8,000.000 8,000.000 Sở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT) - Dự án hợp phần cung c ấ p nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Li ê u thuộc dự án Thủy lợi phục vụ ph á t triển nông thôn Đồng b ằ ng sông C ửu Long 7,000.000 7,000.000 S ở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT) 5 Lĩnh vực giao th ô ng 5,100.000 5,100.000 - - Sửa chữa cầu Chùa Phật tuyến đê biển 1,100.000 1,100.000 - S ở N N&PTNT - Đường Cầu Sập -Ninh Q ưới -Ngan D ừ a - QL63 (đoạn từ Đ ầ u S ấu đến Vĩnh Lộc) 4,000.000 4,000.000 - S ở GT-VT ** Dự án chuyển tiếp sau nă m 2015 14,000.000 10,000.000 (4,000.000) 1 L ĩ nh vực y tế và giáo dục 5,000.000 1,000.000 (4,000.000) - Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 1) 5,000.000 1,000 . 000 (4,000.000) Sở Y tế (BVĐK tỉnh) 2 Lĩnh vực môi trường 2,000.000 2,000.000 - - DA đầu tư xây dựng cải tạo, x ử lý ô nhiễm triệt để bãi chôn rác thải huyện Hòa Bình 2,000.000 2,000.000 - S ở TN-MT Đối ứng 3 Lĩnh vực giao thông 7,000.000 7,000.000 - - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Văn Lầu 7,000.000 7,000.000 - UBND TPBL IV Đối ứng các dự án (trong đ ó có dự án ODA) 3,700.000 3,700.000 - 1 Xây dựng cầu và đường k ê nh 30-4, phường 2, thành phố Bạc Liêu v à huyện Hòa B ì nh 400.000 400.000 - UBND TPBL 2 Chi phí Ban QLDA Jica 300.000 300.000 - Sở KH&ĐT 3 Dự án Đường Ph ủ Thờ Bác - X ã Vĩnh Hưng 3,000.000 3,000.000 - UBND huyện VL VI Phân b ổ dự phòng 10,152.000 10,152.000 1 Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Phước Long huyện Phước Long 5,000.000 5,000.000 Sở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT) 3 Dự á n phát triển hạ tầng giao thông Đ B SCL hợp phần C , tỉnh Bạc Liêu 2,000.000 2,000.000 Sở GT-VT Bổ sung vốn đối ứ ng 4 Xây dựng, cải tạo các hạng mục của Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh 1,000.000 1,000.000 Sở LĐTB&XH (Trung tâm giáo dục lao động x ã hộ i) Cải tạo nâng c ấ p hệ thống xử lý chất thải 5 Dự án xây dựng trụ sở l à m việc 7 đơn vị trực thuộc Sở Y tế 2,152.000 2,152.000 Sở Y tế B Ngân sách huyện qu ả n lý chi 51,194.000 82,112.495 30,918.495 1 Chương trình nông thôn m ớ i 35,000.000 35,000.000 - 1 Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện PL 2 X ã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long 2,690 . 000 2.690.000 - UBND huyện PL 3 Xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện PL 4 Xã Phước Long, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện PL Ưu tiên bố tr í cho lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi công cộng Hi ệ p y danh mục với Sở KH&ĐT, phải có Quyết định đ ầu tư phê duyệt trước ng à y 31/10/2014 5 Xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện PL 6 Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện PL 7 Xã Vĩnh Hưng Phú, huyện Phước Long 2,690.000 2,690.000 - UBND huy ệ n PL 8 Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi 2,700.000 2,700.000 - UBND huyện VL 9 Xã Vĩnh B ì nh, huyện Hòa B ì nh 2,700.000 2,700.000 - UBND huyện HB 10 Xã Ninh Qưới A, huyện H ồng Dân 2,700.000 2,700.000 - UBND huyện HD 11 Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện GR 12 Xã Định Thành, huyện Đông Hải 2,690.000 2,690.000 - UBND huyện ĐH 13 Xã Vĩnh Tr ạ ch, thành phố Bạc Liêu 2,690.000 2,690.000 - UBND TP BL II Trả nợ kh ố i lượng XDCB 4, 335 .000 4,335.000 - 1 H ỗ tr ợ đầu t ư trạ m y tế x ã An Phúc, huyện Đông Hải 1,900.000 1,900.000 - UBND huyện ĐH 2 Đường Lộc Ninh nối dài 2,435.000 2,435.000 - UBND TPBL III D a nh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/ 1 2/2014 3,559.000 3,559.000 - * Lĩnh vực khác 3,559.000 3,559.000 - 1 H ỗ trợ đầu tư trạm cấp nước và h ệ th ố ng nước sạch dự án hỗ trợ hộ nghèo không có nhà ở, đất ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu 2,000.000 2,000.000 - UBND TPBL 2 Hỗ trợ xây dựng đường khóm Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu 1,559.000 1,559.000 - UBND TPBL IV Danh mục dự án chuyển tiếp 8,300.000 8,300.000 - * Dự án hoàn thành năm 2015 8,300.000 8,300.000 - 1 Lĩn h vực y t ế và giáo dục 3,000.000 3,000.000 - 1 Xây dựng Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (k ể cả thiết b ị ) 3,000.000 3,000.000 - UBND huyện HD 2 Lĩnh vực giao thông 5,300.000 5,300.000 - 1 Hỗ trợ đường dẫn vào chợ và hệ thống thoát nước Chợ x ã Ninh Qưới 2,500.000 2,500.000 - UBND huyện HD 2 Đường vào khu di tích trận Giống Bướm 2,800.000 2,800.000 - UBND huy ệ n GR V Phân bổ dự phòng 7,000.000 7,000.000 1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Trường Ti ể u học C Xã Vĩnh Phú Đông (xây dựng m ớ i 6 ph ò ng học trệt v à khu hiệu bộ) 3,150.000 3,150.000 UBND huyện PL 2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học C X ã Hưng Phú (xây dựng mới 8 phòng học trệt) 2,350.000 2,350.000 UBND huyện PL 3 Hỗ trợ đ ầ u tư xây dựng công trì nh Trường Tiểu học C Xã Hưng Phú (xây dựng mới 4 phòng học trệt) 1,500.000 1,500.000 UBND huyện PL VI Tr ả tạm ứng XDCB 23,918.495 23,918.495 1 T ạ m ứng chi trả phương án hỗ tr ợ thu h ồ i đất Đ ô ng Kênh Trường Sơn 125.110 125.110 UBND thành ph ố B ạ c Li ê u (Phòng Tài ch í nh TPBL) 2 T ạ m ứng chi trả phương án hỗ trợ thu h ồ i đ ấ t Đông Kênh Trường Sơn 2,634.500 2,634.500 UBND th à nh phố B ạ c Li ê u (Phòng Tài ch í nh TPBL) 3 T ạ m ứ ng ng â n sách để ch ỉ nh trang đ ô th ị chu ẩ n b ị thành lập thành phố B ạc Li ê u 7,000.000 7,000.000 UBND th à nh phố B ạ c Liêu (Phòng Tài ch í nh TPBL) 4 T ạ m ứ ng ngân sách cho TPBL đ ể chi trả bồi th ường , h ỗ trợ cho hộ ông Trang Th ắ ng (CV 2347/UBND- Q HKHTH n g ày 17/7/2012) 970.719 970.719 UBND thành phố B ạ c Liêu (Phòng T à i chính TPBL) 5 T ạ m ứ ng ng â n sách cho TPBL để chi tr ả b ồ i thường, h ỗ trợ cho hộ ô ng Trang Th ắ ng (QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 11/9/2012) lần 2 81.600 81.600 UBND thành phố Bạc L iê u (Phòng Tài ch í nh TPBL) 6 T ạ m ứ ng h ỗ trợ tái đị nh c ư c ô ng trình Kênh Tư Tâm - Cô Cai 1,896.566 1,896 . 566 UBND huyện H ồ ng D â n (Phòng Tài ch í nh h . Hồng Dân) 7 T ạ m ứ ng chi đ ầu tư x â y dựng cơ bản 3,000.000 3,000 . 000 UBND huy ệ n Phước Long (Phòng Tài ch í nh h. Phước Long) 8 Tạm ứng xây dựng 02 tuyến đường từ chùa Đìa Muồng và chùa Cos đ ôn đến tuyến đ ườ ng Quản lộ ph ụ ng Hi ệ p 5,000.000 5,000.000 U BND huyện Phước Long (Phòng T à i ch í nh h . Phước Long) 9 Tạm ứng GPMB tuyến đ ườn g Vĩnh Mỹ - Phước Long 500 . 000 500.000 UBND huyện Phước Long (Phòng Tài ch í nh h . Phước Long) 10 Tạm ứng GPMB khu hành chính 2,710 . 000 2,710.000 UBND huyện Vĩnh Lợi (Phòng Tài ch í nh h . Vĩnh Lợi) *Ghi chú : Tổng kế hoạch vốn XSKT nă m 2015 là 800 . 000 triệu đ ồ ng, trong đó. - Hoàn tr ả nợ nguồn v à nợ kh ố i lượng XDCB : 577.389 t r iệu đ ồng, tương đương 72,17% kế hoạch (trong đ ó tr ả cho các c ô ng trình y t ế và giáo dục: 45.368 tr đ ) - Lĩnh vực y tế, giáo dục: 64 . 652 tri ệ u đ ồng, tương đương 8,08% kế hoạch - Công trình nông th ô n m ớ i : 35 . 000 triệu đ ồ ng (ưu tiên b ố tr í cho y tế và gi á o d ụ c), tương đ ương 4,37% kế hoạch - C ô ng trình phúc lợi công c ộ ng khác : 119,259 tri ệ u đ ồ ng, t ương đ ương 14,9% kế ho ạ ch - Đối ứng các d ự á n (trong đó có dự án ODA) : 3 . 700 triệu đ ồ ng , tương đương 0,46% kế hoạch - Theo quy đị nh th ì bố tr í 60% tổ ng v ố n cho lĩnh vực y tế và giáo d ụ c (480.000 trđ), nhưng theo PA này ch ỉ bố tr í 145.020 trđ, đạt 18%. Biểu số 8 CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 (Kèm theo N ghị quyết số 11 /2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Số TT Danh mục các chương trình, mục tiêu Kế hoạch năm 2015 Chủ đầu tư Ghi chú Tổng số Vốn ĐTPT Vốn SN T Ổ NG S Ố 87,333 39,600 47,733 I C h ương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề 10,025 - 10,025 1 Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề 3,000 - 3,000 1.1 Hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm của Trường Cao đ ẳ ng nghề 2,000 - 2,000 Trường Cao đ ẳ ng nghề 1.2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề 1,000 - 1,000 Sở Lao động TB - XH Trả nợ Kh ố i lượng hoàn thành 2 Dự án đào tạo ng hề cho lao đ ộng nông thôn 6,695 - 6,695 2.1 Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề (dành 20% vốn kế hoạch để dạy nghề cho người khuyết tật) 6,345 - 6,345 - Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề nông nghiệp 1,575 - 1,575 S ở NN&PTNT (Chi cục Phát triển Nông thôn) - H ỗ trợ lao động nông thôn học nghề nông nghiệp 950 - 950 Hội Nông dân tỉnh - Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề (dành 20% vốn kế hoạch để dạy nghề cho người khuyết tật), trong đ ó : 3,820 - 3,820 - Thành phố Bạc Liêu 400 - 400 UBND TP Bạc Liêu (Phòng LD TB &XH thành phố B ạ c Liêu) Thành ph ố chi - Huyện Hòa Bình 570 - 570 UBND huyện HB (Phòng LĐ TB &XH huyện Hòa Bình) Huyện chi - Huyện Vĩnh Lợi 570 - 570 UBND huyện VL (Phòng LĐ TB & XH huyện Vĩnh Lợi) Huyện chi - Thị xã Giá Rai 570 - 570 UBND thị xã GR (Phòng LĐ TB &XH huyện Giá Rai) Huyện chi - Huyện Đông Hải 570 - 570 UBND huyện ĐH (Phòng LĐ TB &XH huyện Đông Hài) Huyện chi - H uyện Hồng Dân 570 - 570 UBND huyện HD (Phòng LĐ TB &XH huyện Hồng Dân) Huyện chi - Huyện Phước Long 570 - 570 UBND huyện PL (Phòng LĐ TB &XH huyện Phước Long) Huyện chi 2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã 350 - 350 Sở Nội vụ 3 Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - - - 3.1 Hỗ trợ học phí, ăn ở, đi lại - - - Sở Lao động, TB và XH (Trung T â m Giới thiệu Việc làm) 3.2 Hỗ trợ chi phí làm th ủ tục xuất cảnh - - - Sở Lao động, TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu Việc làm) 4 Dự án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động 280 - 280 - Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động 280 - 280 Sở Lao động, TB và XH 5 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 50 - 50 Sở Lao động, TB và XH II Chương trình mục ti ê u quốc gia Giảm nghèo bền vững 26,813 21,400 5,413 1 Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện v à hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và h ả i đảo 9,440 8,000 1,440 1.1 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, v e n biển 8,000 8,000 - Huyện chi - Xã An Phúc - huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã An Phúc) - Xã Long Điền Đông - huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông) - Xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Tây) - Xã Điền H ả i - huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND x ã Điền H ả i) - X ã Vĩnh Hậu - huyện Hòa Bình 1,000 1,000 - UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu) - X ã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình 1,000 1,000 - UBND huyện HB (UBND xã Vĩ nh Hậu A) - Xã Hiệp Thành - thành phố Bạc Liêu 1,000 1,000 - UBND TPBL (UBND xã Hiệp Thành) - Xã Vĩnh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu 1,000 1,000 - UBND TPBL (UBND xã Vĩnh Trạch Đông) 1.2 Hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng 1,440 - 1,440 Huyện chi - Xã An Phúc - huyện Đông Hải 180 - 180 UBND huyện ĐH (UBND x ã An Phúc) - X ã Long Điền Đông - huyện Đông Hải 180 - 180 UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông) - Xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải 180 - 180 UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Tây) - Xã Điền Hải - huyện Đông Hải 180 - 180 UBND huyện ĐH (UBND x ã Điền Hải) - Xã Vĩnh Hậu - huyện Hòa Bình 180 - 180 UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu) - X ã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình 180 - 180 UBND huyện H B (UBND xã Vĩnh Hậu A) - Xã Hiệp Thành - thành phố Bạc Liêu 180 - 180 UBND TPBL (UBND xã Hiệp Thành) - Xã V ĩ nh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu 180 - 180 UBND TPBL (UBND xã Vĩnh Trạch Đông) 2 Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đ ặc biệt khó khăn, x ã bi ê n giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn 17,341 13,400 3,941 - Hỗ trợ đầ u tư hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn 13,400 13,400 a Hỗ trợ đầu t ư hạ tầng các xã: 8,000 8,000 - Huyện chi - Xã Ninh Qưới, huy ệ n Hồng Dân 1,000 1,000 - UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới) - Xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân 1,000 1,000 - UBND huyện HD (UBND xã Ninh Thạnh Lợi) - Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình 1,000 1,000 - UBND huyện HB (UBND xã Minh Diệu) - Xã Vĩnh T h ịnh, huyện Hòa Bình 1,000 1,000 - UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Thịnh) - Xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai 1,000 1,000 - UBND thị xã GR (UBND xã Phong Th a nh Đông) - Xã An Trạch A, huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch A) - Xã Long Điền, huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền) - Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải 1,000 1,000 - UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông A) b Hỗ trợ đầu tư hạ tầng các ấp đặc biệt khó khăn thuộc khu vực I và II 5,400 5,400 - Huyện chi b. 1 Xã Vĩnh Ph ú Đông - huyện Ph ước Long 558 558 - UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Đông) - Ấ p Vĩnh Lộc 186 186 - - Ấ p Vĩnh Phú B 186 186 - - Ấ p Mỹ Tân 186 186 b.2 Xã Vĩnh Phú Tây - huyện Phước Long 186 186 - UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Tây) - Ấ p Bình B ả o 186 186 b.3 Xã Lộc Ninh - huyện Hồ ng D â n 187 187 - UBND huyện HD (UBND xã Lộc Ninh) - Ấ p Tà Suô l 187 187 b.4 Xã Ninh H òa, huyện Hồng Dân 558 558 - UBND huyện HD (UBND xã Ninh Hòa) - Ấ p Tà Ben 186 186 - - Ấ p Tà Ky 186 186 - - Ấ p Ninh Phước 186 186 - b.5 Xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân 372 372 - UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc) - Ấ p Vĩnh Thạnh 186 186 - - Ấ p Cầu Đỏ 186 186 - b.6 Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân 187 187 - UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc A) - Ấ p Lộ Xe 187 187 b.7 Xã Châu H ư ng A, huyện Vĩnh Lợi 186 186 - UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A) - Ấ p Trà Ban II 186 186 - b.8 Xã H ưng Hội, huyện Vĩnh Lợi 186 186 - UBND huyện VL (UBND xã Hưng Hội) - Ấp Cù Lao 186 186 - b.9 Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi 558 558 - UBND huyện VL (UBND xã Long Thạnh) - Ấ p Cái Tràm A2 186 186 - Ấ p Phước Thạnh 2 186 186 - Ấ p Béc Hen Nhỏ 186 186 b.10 Xã Vĩnh Hưng, huyện Vinh Lợi 187 187 - UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng) - Ấ p Đông Hưng 187 187 b. 11 Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi 186 186 - UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng A) - Ấp Nguyễn Điền 186 186 b.12 Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình 186 186 - UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A) - Ấ p Tân Tiến 186 186 b.13 Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai 186 186 - UBND thị x ã GR (UBND thị trấn Giá Rai) - Ấ p 4 186 186 - b.14 Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai 187 187 - UBND thị x ã GR (UBND thị trấn Hộ Phòng) - Ấp 4 187 187 b.15 Xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai 1,116 1,116 - UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thạnh A) - Ấ p 3 186 186 - - Ấ p 4 186 186 - - Ấ p 4a 186 186 - - Ấ p 18 186 186 - - Ấ p 22 186 186 - - Ấ p 24 186 186 - b.16 X ã Tân Thạnh, thị xã Gi á Rai 187 187 - UBND thị xã GR (UBND xã Tân Thạnh) - Ấ p Kinh Lớn 187 187 b.17 Xã An Trạch, huyện Đông H ả i 187 187 - UBND huyện ĐH (UBND xã A n Trạch) - Ấp Hoàng Minh A 187 187 - 2 Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã, thôn đ ặc biệt khó khăn 3,850 - 3,850 a Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn: 2,400 - 2,400 Huyện chi - Xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân 300 - 300 UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới) - Xã Ninh Thạnh Lợi, huyện H ồn g Dân 300 - 300 UBND huyện HD (UBND xã Ninh Thạnh Lợi) - Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình 300 - 300 UBND huyện HB (UBND xã Minh Diệu) - Xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa B ì nh 300 - 300 UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Thịnh) - Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai 300 - 300 UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thanh Đông) - Xã An Trạch A, huyện Đông Hải 300 - 300 UBND huyện ĐH (UBND x ã An Trạch A) - Xã Long Điền, huyện Đông H ả i 300 - 300 UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền) - Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải 300 - 300 UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông A) b Hỗ trợ p h át triển sản xuất các ấp đặc biệt kh ó khăn thuộc khu vực I và II 1,450 - 1,450 Huyện chi b. 1 Xã Vĩnh Ph ú Đông - huyện Phước Long 150 - 150 UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Đông) - Ấp Vĩnh Lộc 50 - 50 - Ấ p Vĩnh Phú B 50 - 50 - Ấ p Mỹ Tân 50 - 50 b.2 Xã Vĩnh Ph ú Tây - huyện P h ước Long 50 - 50 UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Tâ y ) - Ấp Bình Bảo 50 - 50 b.3 Xã Lộc Ninh - huyện Hồng Dân 50 - 50 UBND huyện HD (UBND xã Lộc Ninh) - Ấ p Tà Suô l 50 - 50 b.4 Xã Ninh Hòa, huyện Hồng D â n 150 - 150 UBND huyện HD (UBND xã Ninh Hòa) - Ấ p Tà Ben 50 - 50 - Ấ p Tà Ky 50 - 50 - Ấp Ninh Phước 50 - 50 b.5 Xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân 1 00 - 100 UBND huy ệ n HD (UBND xã Vĩnh Lộc) - Ấp Vĩnh Thạnh 50 - 50 - Ấp Cầu Đỏ 50 - 50 b.6 Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân 50 - 50 UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc A) - Ấ p Lộ Xe 50 - 50 b.7 Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi 50 - 50 UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A) - Ấ p Trà Ban II 50 - 50 b.8 Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi 50 - 50 UBND huyện VL (UBND xã Hưng Hội) - Ấ p Cù Lao 50 - 50 b.9 Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi 150 - 150 UBND huyện VL (UBND xã Long Thạnh) - Ấ p Cài Tràm A2 50 - 50 - Ấ p Phước Thạnh 2 50 - 50 - Ấ p Béc Hen Nhỏ 50 - 50 b.10 Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi 50 - 50 UBND huyện VL (UBND x ã Vĩnh Hưng) - Ấ p Đông Hưng 50 - 50 b. 11 Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi 50 - 50 UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng A) - Ấ p Nguyễn Điền 50 - 50 b.12 Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình 50 - 50 UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A) Ấ p Tân Tiến 50 - 50 b.13 Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai 50 - 50 UBND thị xã GR (UBND thị trấn Giá Rai) - Ấ p 4 50 - 50 b.14 Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai 50 - 50 UBND thị xã GR (UBND thị trấn Hộ Phòng) - Ấ p 4 50 - 50 b.15 Xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai 300 - 300 UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thạnh A) - Ấ p 3 50 - 50 - Ấ p 4 50 - 50 - Ấ p 4a 50 - 50 - Ấ p 18 50 - 50 - Ấ p 22 50 - 50 - Ấ p 24 50 - 50 b.16 X ã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai 50 - 50 UBND thị xã GR (UBND xã Tân Thạnh) - Ấ p Kinh Lớn 50 - 50 b.17 Xã An Trạch, huyện Đông Hải 50 - 50 UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch) - Ấ p Hoàng Minh A 50 - 50 3 B an Chỉ đạo Chương trình 91 - 91 3.1 Ban Dân tộc tỉnh 64 - 64 Ban Dân tộc 3.2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 27 - 27 Sở KH và ĐT 4 Dự án nâng cao n ă ng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 32 - 32 Sở Lao động, TB và XH III Chương trình mục ti ê u quốc gia Nước sạch v à vệ sinh môi trường nông thôn 14,990 14,200 790 Trong đ ó : - V ố n trong nước 14,570 14,200 370 - V ố n nước ngoài 700 - 700 1 Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn 14,200 14,200 - 1.1 Dự án chuy ể n tiếp 14,200 14,200 - 1 Hệ thống cấp nước sạch x ã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân 9,040 9,040 - S ở NN & PTNT (TTNS-VSMTNT) 2 H ệ thống cấp nước sạch xã Phước Long, huyện Phước Long 5,160 5,160 - S ở NN & PTNT (TTNS-VSMTNT) 2 Dự án vệ sinh nông thôn 545 - 545 1 Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ dân gia đình nông thôn 545 545 Sở Y tế 3 Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 245 - 245 3.1 Trung tâm nước s ạ ch và Vệ sinh môi trường nông thôn 130 - 130 1 Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, thông tin, truyền th ô ng, giáo dục, Công tác theo d õ i, quản lý hành chính và đánh giá thực hiện Chương trình 130 130 S ở NN&PTNT (TTNS-VSMTNT) 3.2 Sở Y tế 115 - 115 1 Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, thông tin, truyền thông, giáo dục, công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình 115 115 Sở Y tế IV Ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia Y tế 3,512 - 3,512 1 Dự án p h òng, chống một s ố bệ nh có t í nh chất nguy hiểm đối với cộng đồng 2,210 - 2,210 1 Bệnh phong 60 60 Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh x ã hội) 2 Bệnh Lao 220 220 S ở Y t ế (Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội) 3 Bệnh Tâm thần 330 330 Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội) 4 Bệnh Sốt rét 300 300 S ở Y tế (Trung tâm y t ế dự phòng tỉnh) 5 Bệnh Sốt xuất huyết 500 500 S ở Y t ế (Trung t â m y tế dự phòng tỉnh) 6 Bệnh Tăng huyết áp 200 200 S ở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh) 7 Bệnh Đái tháo đường 150 150 Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh) 8 Bệnh Ung thư 200 200 Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh) 9 Bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính 250 250 Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh X ã hội) 2 Dự án tiêm chủng mở rộng 354 - 354 S ở Y t ế (TTYT dự phòng tỉnh) 3 Dự án chăm sóc sức khỏe sinh s ả n và c ả i thiện tình trạng dinh d ưỡng trẻ em 618 - 618 1 Chăm s ó c sức khỏe sinh sản 272 272 Sở Y tế (Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản) 2 Cải thiện tình trạng dinh dưỡng 148 148 Sở Y tế (Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe sinh s ả n) 3 Cải thiện tình trạng dinh dưỡng 198 198 Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) 4 Dự án quân dân y kết hợp 50 - 50 Sở Y tế 5 Dự án nâng cao n ă ng lực, truyền th ô ng và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 280 - 280 1 Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 176 - 176 Sở Y tế 2 Truyền thông y tế học đường 104 - 104 Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) V Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và K ế hoạch hóa gia đ ì nh 4,917 - 4,917 1 Dự án bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 1,369 - 1,369 S ở Y tế (Chi cục D â n s ố - kế hoạch hóa gia đình) 2 Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và ki ể m soát mất cân bằng giới tính khi sinh 346 - 346 Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình) 3 Dự á n nâng cao n ă ng l ự c, truyền thông và giá m sát, đ ánh giá thực hi ệ n Chương trình 1,919 - 1,919 Sở Y t ế (Chi cục Dân số - kế hoạch h ó a gia đ ì nh) 4 Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển 1,283 - 1,283 S ở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình) VI Ch ươ ng trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 678 - 678 1 Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 200 - 200 Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 2 Dự án thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 128 - 128 Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 3 Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng v ệ sinh an toàn thực phẩm 50 - 50 Sở Y tế (Chi cục An t oàn vệ sinh thực phẩm) 4 Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 150 - 150 Sở Y t ế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 5 Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, th ủy sản 150 - 150 S ở NN&PTNT (Chi cục Quản lý chất l ượ ng nông, lâm sản và thủy sản) VII Ch ương trình mục ti ê u quốc gia Văn hóa 2,779 - 2,779 1 Dự án ch ố ng xuống cấp, tu b ổ và t ô n tạo di tích 800 - 800 1.1 Nâng cấp, tu bổ Tháp cổ Vĩnh Hưng 200 200 S ở VH , TT và DL 1.2 Nâng cấp, tu bổ Miếu Ô ng Bổn- P.8 (Phước Đ ức Cổ Miếu) 200 200 Sở VH, TT và DL 1.3 Nâng cấp, tu bổ Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bạc L iêu 200 200 Sở VH, TT và DL 1.4 Nâng cấp, tu bổ Thành Hoàng cổ Miếu 200 200 Sở VH, TT và DL 2 Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế v ă n hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và h ả i đảo 1,459 - 1,459 2.1 Cấp sách cho thư viện cấp tỉnh; th ư viện các huyện; cấp sản phẩm VH cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu v ự c III, các trường dân tộc nội tr ú 159 159 Sở VH, TT và DL (Thư viện tỉnh) 2.2 Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa; trong đ ó : 320 - 320 Sở VH, TT và DL - Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn h ó a cấp huyện: Trung tâm VH-TT huyện Giá Rai 80 - 80 - Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn h ó a cấp xã, phường, thị tr ấ n: Phường 7, thành phố Bạc Liêu; Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; xã Điền H ả i, huyện Đông Hải 120 - 120 - Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp ấp, khóm: ấp Láng Gi à i - Thị tr ấ n Hòa Bình, Hòa Bình; ấp Ba Đình-Xã Vĩnh Lộc A, Hồng Dân; Ấ p Thạnh Hưng I- Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi. 120 - 120 2.3 Hỗ trợ mua sắm thiết bị Đội thông tin lưu động (huyện Hòa Bình) 80 - 80 S ở VH, TT và DL 2.4 Hỗ trợ xây dựng trung tâm VHTT x ã : 600 - 600 Huyện chi 1 Xã Vĩnh Mỹ A- Huyện Hòa Bình 300 - 300 UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A) 2 Xã Ninh Qưới A- Huyện Hồng Dân 300 - 300 UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới A) 2.5 Hỗ trợ xây dựng trung tâm VHTT 300 - 300 UBND xã Tân Thạnh Huyện chi 1 Ấ p 4, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai 150 - 150 UBND huyện GR (UBND xã Phong Thạnh Tây) 2 Ấ p Hưng Thành, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi 150 - 150 UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A) 3 Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thông 500 - 500 - Mua s ắ m trang thi ế t bị cho Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer 500 500 S ở VH, TT và DL 4 Dự án tăng cường n ă ng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 20 - 20 Sở VH, TT và DL VIII Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo d ục và Đào tạo 10,100 - 10,100 1 Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện p h ổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 4,320 - 4,320 - Hỗ trợ mua s ắ m đồ dùng- đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu; trang thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính và đồ chơi ngoài tr ời để thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho tr ẻ em năm tuổi 4,320 - 4,320 Sở GD-ĐT 2 Dự án t ă ng cường dạy và học ngoại ng ữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 1,600 - 1,600 2.1 Giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán trong nước 700 - 700 Sở GD - ĐT 2.2 Xây dựng mô hình trường điển hình (01 trường tiểu học; 01 trường THCS; 01 trường THPT) 900 - 900 S ở GD - ĐT 3 Dự án hỗ tr ợ giáo dục miền núi, vùng d ân tộc thiểu số và vùng kh ó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm 4,080 - 4,080 - Hỗ trợ cơ sở giáo dục khác mua s ắ m thi ế t bị dạy học (đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm n o n 5 tuổi) 4,080 - 4,080 Sở GD - ĐT 4 N â ng cao năng lực cán bộ quản lý Ch ươ ng trình và giám sát, đán h giá thực hiện Chương trình 100 - 100 Sở GD - ĐT IX Ch ương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy 700 - 700 1 Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không t ệ nạn ma túy 430 - 430 Công an tỉnh 2 Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy 60 - 60 Công an tỉnh - Thống kê người nghiện ma túy 60 - 60 Công an tỉnh 3 Dự án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và gi á m sát, đánh giá thực hiện Chương trình 210 - 210 Công an tỉnh X Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 230 - 230 1 Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 230 230 Công an tỉnh XI Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn m ớ i 7,900 - 7,900 1 Ban ch ỉ đ ạo XDNTM tỉnh và Văn phòng điều ph ố i 100 - 100 - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và V ă n phòng điều phối 50 - 50 S ở NN&PTNT (Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh) - Công tác tuyên truy ề n, in ấ n tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 50 - 50 S ở NN&PTNT (Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh) 2 Ban chỉ đạo XDNTM các hu y ện, thành phố 7,800 - 7,800 Huyện chi * Chi hoạt động Ban chỉ đạo thành phố, x ã , tuyên truyền, đào tạo cán bộ và hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 7 , 800 - 7,800 - Thành phố Bạc Liêu 468 - 468 UBND huyện TPBL (Ban Chỉ đạo XDNTM TP Bạc Liêu) - Huyện Vĩnh Lợi 1,092 - 1,092 UBND huyện VL (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Vĩnh Lợi) - Huyện Hòa Bình 1,092 - 1,092 UBND huyện HB (Ban Ch ỉ đ ạo XDNTM huyện Hòa Bình) - Huyện Giá Rai 1,248 - 1,248 UBND huyện GR (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Giá Rai) - Huyện Đông Hải 1,560 - 1,560 UBND huyện ĐH (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Đông Hải) - Huyện Hồng Dân 1,248 - 1,248 UBND huyện HD (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Hồng Dân) - Huyện Ph ước Long 1,092 - 1,092 UBND huyện PL (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Phước Long) X II Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 4,689 4,000 689 1 Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS 120 - 120 S ở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS) 2 Dự án giá m sát dịch HIV/A I DS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV 230 - 230 Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS) 3 Dự án hỗ trợ điều tr ị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền H I V từ mẹ sang con 153 - 153 S ở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS) 4 Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 4,186 4,000 186 4.1 Hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, ch ố ng HIV/AIDS 186 - 186 Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS) 4.2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm phòng chống HIV/AIDS 4,000 4,000 - Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS) Biểu số 9a CHI TIẾT VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN NHIỆM VỤ KHÁC (Kèm theo N ghị quyết số 11 /2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơ n vị : Triệu đồng TT Danh m ụ c d ự án Kế hoạch năm 2015 Chủ đầu tư Ghi chú 1 2 3 4 5 T Ổ NG S Ố 454,014 Tổng số phải phân bổ là 446.600trđ A Vốn đầu tư 446,600 * Nguồn vốn trong n ướ c 264,600 I Ch ươ ng trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 106,500 (1) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 86,500 1 Dự án xây dựng đoạn kè cấp bách bức xúc chống xói l ở khắc phục hậu qu ả thiên tai bão lũ hai bên bờ sông thành phố Bạc Liêu (thuộc Dự án đầu tư Kè hai bờ sông thành phố Bạc Liêu) 38,000 Sở NN & PTNT 2 Dự án xây dựng Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật (nay là Trường Cao đẳng nghề) 7,000 Trường CĐ nghề 3 Dự án đầu tư xây dựng c ầ u n ố i tuy ế n đường Quản Lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 8,000 BQLDA tỉnh 4 Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu 7,500 BQLDA tỉnh 5 Đường Cái dày - Nhà thờ 5,000 UBND huyện Vĩnh Lợi 6 Đường từ Cầu sắt đến xã Ninh Qưới, huyện Hồng D â n 16,000 UBND huyện Hồng Dân Đường về xã Phong Thạnh 5,000 UBND huyện Giá Rai (2 ) Các dự án khởi công mới năm 2015 20,000 1 Dự án đầu tư, xây dựng đ ườ ng Quốc lộ 1A - Phong Tân 20,000 UBND huyện Giá Rai II Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản 14,000 (1) Các dự án ch uy ể n ti ế p hoàn thành sau năm 2015 14,000 1 DA ĐT xây dựng HTKT Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi TPBL 14,000 Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh III Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy s ả n 40,000 ( 1 ) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 40,000 1 DA ĐT phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 15,000 UBND huyện Hòa Bình 2 DA phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 15,000 UBND huyện Đông Hải 3 DA ĐT CSHT vùng nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 10,000 S ở NN&PTNT IV Chương trình c ủ ng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông 35,000 (1) Các dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2015 35,000 1 Tiểu dự án tuyến đê biển đoạn từ kênh Huyện Kệ đến ngã ba Mũi Tàu và đập trụ đỡ (cống kết hợp cầu giao thông) qua kênh Huyện Kệ 35,000 Sở NN & PTNT V Các Chương trình phòng chống khắc phục bão lũ, tìm ki ế m c ứu nạn (Đầu tư khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền) 20,000 (1) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 20,000 1 DA đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát 20,000 UBND thành phố Bạc Liêu VI Hỗ tr ợ đầu tư các tỉnh, huyện m ớ i chia tách 19,000 ( 1 ) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 19,000 1 Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Vĩnh Lợi 12,000 UBND huyện Vĩnh Lợi 2 Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Đông Hải 7,000 UBND huyện Đông Hải VII Hỗ tr ợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh 8,000 ( 1 ) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 8,000 1 Xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 2) 8,000 Sở Y tế (Bệnh viện tỉnh) VIII Hỗ tr ợ hạ tầng du lịch 8,100 ( 1 ) Các dự án chuyển tiếp hoàn thàn h sau năm 2015 8,100 1 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tuy ế n du lịch Nhà Mát - Cái Cùng tỉnh Bạc Liêu 8,100 Sở VH, TT & DL IX Phát triển và bảo vệ r ừ ng bền vững 2,000 (1) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 2,000 1 Chương trình b ả o vệ phát triển rừng b ền vững giai đoạn 2011 - 2015 2,000 S ở NN&PTNT (Chi cục kiểm lâm) X Các dự án cấp bách của địa phương theo các Quyết định của Lãnh đạo Đảng và Nhà n ướ c 12,000 (1) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 12,000 1 Dự án Khu d â n cư, tái định cư rừng phòn g hộ tỉnh Bạc Liêu 12,000 Sở NN & PTNT ** Vốn ngoài nước (ODA) 182,000 1 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) 182,000 1 Đầu tư xây dựng công trình cấp bách, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh (Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận) 90,000 S ở NN & PTNT 2 Các dự án khởi công mới năm 2015 61,000 Dự án gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát 20,000 S ở NN&PTNT Dự án gây bồi tạo bãi rừng ngập mặn chống xói l ở bảo vệ đê biển Gành Hào 15,000 S ở NN & PTNT Dự án gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển t ỉ nh Bạc Liêu 26,000 Sở NN & PTNT 3 Chưa phân b ổ 31,000 B Vốn sự nghiệp (Chương trình đ ả m bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2015 (SEQAP) 7,414 Biểu số 9b DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) KẾ HOẠCH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục c ô ng trình, dự án Th ờ i gian KC- HT Quyết định đầu tư Đã b ố tr í v ố n đến hết kế hoạch năm 2014 Kế hoạch năm 2015 Ch ủ đ ầu t ư Ghi chú Số quyết định T MĐT Tổng số (t ấ t cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng s ố ( tất c ả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng s ố (tất c ả các nguồn v ố n) Trong đ ó: Vốn đối ứng (vốn t rong nước) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Vốn đ ố i ứng Vốn n ước ngoài (t í nh t heo t iề n Việt) Vốn đối ứng Vốn nước ngo à i (tính theo tiền Việt) Tổng số Trong đó T ổ ng s ố Trong đó Tổng số NSTW NSĐP và các nguồn vốn khác T í nh bằng ngoại tệ Quy đ ổ i ra tiền Việ t NSTW NSĐP và các nguồn vốn NSTW TPCP NSĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TỔNG S Ố 337,700 86,145 60,301 25,844 - 251,555 171,624 40,556 37,634 2,922 131,068 74,233 10,233 - 10,233 - 64,000 I Lĩnh vực Nông nghiệp 337,700 86,145 60,301 25,844 - 251,555 171,624 40,556 37,634 2,922 131,068 74,233 10,233 - 10,233 - 64,000 1 Các dự án chuyển t iếp hoàn thành n ă m 2015 112,200 10 , 200 7,140 3,060 - 102,000 86,900 4,000 4,000 - 82,900 20,733 733 - 733 - 20,000 1 Dự án th í ch ứng v ớ i BĐKH thông qua thú c đẩy đa dạng sinh học ở t ỉnh B ạ c Liêu 2012 - 2014 2218/QĐ- UBND , 19/8/2011 112,200 10,200 7 , 140 3,060 - 102,000 86,900 4 , 000 4,000 82,900 20,733 733 - 733 - 20,000 Ban QLDA GI Z 2 Các dự án chuyển t i ế p hoàn thành sau n ă m 2015 225,500 75,945 53,161 22,784 - 149,555 84,724 36,556 33,634 2,922 48,168 53,500 9,500 - 9,500 - 44,000 2 Dự án Đông Nàng R ề n 2011- 2016 3559/QĐ- UBND, ngày 17/12/2010; 535/QĐ- UBND ng à y 20/3/2012 225,500 75,945 53,161 22,784 - 149,555 84 , 724 36,556 33,634 2,922 48,168 53,500 9,500 - 9,500 - 44 , 000 Sở NN&PTNT Biểu số 10 CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 11 /20 1 5/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng STT Nội dung Dự toán đầu năm Dự toán đ iều ch ỉ nh kỳ này Ghi chú Dự toán Tăng(+), giảm (-) Dự toán chi thường xuyên năm 2015 ngân sách t ỉ nh quản lý 328,720.000 328,720.000 - - 1 Trợ giá hàng ch ính sách 13,089.000 9,770.000 -3,319.000 Trong đó: Trợ giá hàng chính sách (chưa phân bổ) 5,692.000 2,373.000 -3.319.000 2 Sự nghiệp giáo d ục - đào tạo 256,822.000 260,141.000 3,319.000 - Sự nghiệp giáo dục 159,090.000 159,090.000 0.000 Trong đ ó : Kinh ph í thực hiện Đề án 826 10,000.000 5 , 000.000 -5,000.000 Mua sắm đ ồ dùng - thiết bị dạy và học t ố i thiểu dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2015 - 5,000.000 5,000.000 Kp thực hiện chính sách giáo viên mầm non 1.633.000 - -1,633.000 Sự nghiệp giáo dục (chưa phân bổ) 10,537.000 12,170.000 1.633.000 - Sự nghiệp đào tạo 97,732.000 101,051.000 3,319.000 Trong đó: Sự nghiệp đào tạo (chưa phân bổ) 2,286.000 5,605.000 3,319.000 - Sự nghiệp đào tạo (đã giao cho đơn vị) 7,682.000 7,682.000 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2,326.000 1,881.780 -444.220 Trường Cao đ ẳ ng ngh ề 5,356.000 5,800 . 220 444.220 3 Đ ả m bảo xã hội 58,809.000 58,809.000 0.000 Trong đó: Chương trình phòng ch ố ng mại dâm đề án t rợ giúp xã hội và phục hồi chức n ă ng cho người t âm thần 360.000 - -360.000 Chưa phân bổ 3,782.000 4,142 . 000 360.000