210/QĐ-UBND

Quyết định 210/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2013 Dự án cạnh tranh nông nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 210 /QĐ-UBND Lâm Đồng , ngày 04 tháng 02 năm 201 3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM 2013 DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BNN-KH ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh nông nghiệp và Quyết định số 15/Q Đ -BNN-KH ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án cạnh tranh nông nghiệp; Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 17/01/2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 140/SNN-KH ngày 24/1/2013 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2013 dự án Cạnh tranh nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2013 dự án Cạnh tranh nông nghiệp với nội dung chính như sau: 1. Tổng vốn kế hoạch năm 2012: 68.612 triệu đồng, trong đó: a) Vốn nước ngoài: 54.711 triệu đồng, gồm: - Nguồn IDA: 53.606 triệu đồng; - Nguồn CIDA: 1.105 triệu đồng; b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 3.350 triệu đồng; c) Vốn góp của người hưởng lợi: 10.551 triệu đồng. 2. Chi tiết theo hợp phần: a) Hợp phần A: Tăng cường công nghệ nông nghiệp: 13.190 triệu đồng; b) Hợp phần B: Hỗ trợ Liên minh sản xuất: 21.410 triệu đồng; c) Hợp phần C: Cơ sở hạ tầng thiết yếu: 29.988 triệu đồng; d) Hợp phần D: Quản lý dự án: 4.024 triệu đồng. 3. Chi tiết theo hạng mục đầu tư: - Xây lắp: 26.808 triệu đồng. - H à ng hóa thiết bị: 120 triệu đồng. - Đào tạo, hội nghị: 5.121 triệu đồng. - Hoạt động dịch vụ: 14.838 triệu đồng. - H ỗ trợ Liên minh sản xuất: 18.165 triệu đồng. - Chi thường xuyên: 3.560 triệu đồng. Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm. Điều 2. Căn cứ kế hoạch hoạt động được phê duyệt tại Điều 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và xã hội, Giao thông - Vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - BQL các DANN-B ộ NN&PTNT; - CT, các PCT; - Như điều 3; - Lưu: VT, NN, TC; KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG (Phân theo hợp phần) (Kèm theo Quyết định số 210 /QĐ-UBND ngày 04/02/ 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng ) Đvt: triệu đồng Stt Nội dung K Ế HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 Tổng số IDA CIDA Việt Nam Tư nhân A B A Hợp phần A: TĂNG CƯỜNG CÔNG NGHỆ N.NGHIỆP 13 190 13 020 170 A 1 Nghiên c ứ u và phát triển công nghệ 8 961 8 961 1 Thảo luận tại hội nghị bàn tròn về nông nghiệp 2 NCUD và CGCN trồng trọt, CN, STH. Trong đó: 8 179 8 179 Chủ đề xác định năm 201 1 , 2012 4 675 4 675 Chủ đề nhân rộng năm 2012 3 504 3 504 3 Hội thảo đánh giá 50 50 4 Đào tạo người sản xuất, buôn bán và các đối tượng khác 5 Đào tạo cho cá c bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông 732 732 A2 Tăng cường canh tác bền vững 2 679 2 679 1 Thảo luận tại hội nghị bàn tròn về kinh doanh 2 Xây dựng mô hình canh tác bền vững. 1 570 1 570 3 Hội thảo đánh giá 50 50 4 Đào tạo cho nông dân 1 059 1 059 5 Đào tạo cho các bộ kỹ thuật, cán bộ khuy ế n nông A3 Giám sát và kiểm soát dư lượng hóa chất 1380 1380 1 H ỗ trợ chi cục bảo vệ thực vật tỉnh 2 Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nông dân 120 120 3 Giám sát trại, chợ buôn bán nông sản 1 110 1 110 4 In DM hóa chất k hông được phép s/dụng, đ/biệt nguy hại 150 150 A Chuyên gia tư vấn trong nước 170 170 B Hợp phần B: H Ỗ TRỢ LIÊN MINH SẢN XUẤT 21 410 10 694 165 10 551 B 1 Thành lập l iên minh sản xuất mới 18 515 7 964 10 551 1 Chuẩn bị liên minh sản xuất 2 Hỗ trợ liên minh sản xuất 17 585 7 034 10 551 Liên minh sản xuất - hàng hóa. Trong đó: 17 540 7 016 10 524 LMSX phê duyệt năm 2011 8 280 3 312 4 968 LMSX dự kiến mở rộng 9 260 3 704 5 556 Liên minh sản xuất - hỗ trợ kỹ thuật Liên minh sản xuất - đào tạo và hội thảo 45 18 27 3 H ỗ trợ k ỹ thuật cho doanh nghiệp 580 580 4 Nâng cao năng lực bổ sung cho nông dân 350 350 B3 Chiến dịch truyền thông thông tin 980 980 1 Chiến dịch truyền thông thôn g tin 360 360 2 Thiết lập mạng lưới và liên kết các bên tham gia 620 620 B4 Cải thiện môi trường đầu tư và dịch vụ n/ngh i ệp 1 750 1 750 1 Hội nghị bàn tròn về nông nghiệp (10 cuộc) 2 Hoạt động cải cách thông qua kết quả hội nghị 1 380 1 380 3 Nâng cao năng lực cho chính quyền công cộng 370 370 4 Đ ào tạo nhà cung cấp dịch vụ địa phương B PPMU- Chuyên gia tư vấn trong nước 165 165 C Hợp phần C: CƠ SỞ HẠ TẦNG THI Ế T YẾ U 29 988 26 868 220 2 900 C 1 C ơ sở hạ tầng ưu tiên địa phương 23 568 21 344 145 2 079 1 Xác định và đề xuất tiểu dự án C 1 , C2 205 60 145 2 Thiết k ế công trình C1 1 426 1 426 Công trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012 946 946 Dự kiến công trình năm 2013 480 480 3 Thi công công tr ì nh C1 21 284 21 284 Công trình phê duyệt chủ trương đ ầ u tư năm 2011 5 249 5 249 Công trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012 9 635 9 635 Dự kiến công trình năm 2013 6400 6 400 4 Giám sát xây dựng công trình C1 653 653 Công trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2011 230 230 Công trình phê duyệt ch ủ trương đầu tư năm 2012 263 263 Dự kiến công trình năm 2013 160 160 C2 Cơ sở hạ tầng liên minh s ả n xuất 6 345 5 524 821 1 Thiết kế công trình C2 509 509 2 Thi công công trình C2 5 524 5 524 Công trình phê duyệt ch ủ trương đầu tư năm 2012 3 924 3 924 Dự kiến công trình năm 2013 1 600 1 600 3 Giám sát xây dựng công tr ì nh C2 312 312 Công trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2011 41 41 Công trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012 231 231 Dự kiến công trình năm 2013 40 40 C Chuyên gia tư vấn trong nước – H ợ p phần C 75 75 D H ợ p phần D - QUẢN LÝ DA & TĂNG CƯỜNG T.CHẾ 4 024 3 024 550 450 D 1 Quản lý dự án 2 450 2 000 450 1 Nâng cấp văn phòng PPMU 2 Trang thiết bị cho văn phòng của PPMU 3 Hội thảo cho PPMU 100 100 4 Đ à o tạo về mua sắm, QLTC, QLDA cho PPM U 50 50 5 Chi phí thường xuyên của PPMU 1 850 1 850 6 Lương cho nhân viên chính phủ 450 450 D2 Giám sát đánh giá 1574 1024 550 Các hoạt động giám sát đánh giá 1 574 1 024 550 E Dự Phòng T Ổ NG CỘNG 68 .612 53 .606 1.105 3.350 10.551 PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG (Phân theo hạng m ụ c đầu tư) (Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng) ĐVT: triệu đồng Stt Hạng mục giải ngân Kế hoạch tổng thể dự án đã được phê duyệt (QĐ số 72/QĐ-BNN/KH ngày 16/01/2012 K ế hoạch giải ngân năm 2013 Tổng s ố IDA CIDA Việt Nam Tư nhân T ổ ng số IDA CIDA Việt Nam Tư nhân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A- Chi phí đầu tư 156,966 124,526 1,640 4,400 26,400 65 052 50 496 1 105 2 900 10 551 I- Hàng Hóa và thiết bị 53,800 53,800 120 120 II- Xây lắp 6,200 6,200 26 808 26 808 III- Đào tạo và hội nghị 13,650 13,650 5 121 5 121 IV- Các dịch vụ 34,916 28,876 1,640 4,400 0,000 14 838 10 833 1 105 2 900 1 Hợp đồng nghiên cứu và phát triển khuyến nông 22,800 22,800 9 749 9 749 2 Chuyên gia tư vấn trong nước 12,116 6,076 1,640 4,400 5 089 1 084 1 105 2 900 V H ỗ t rợ liên minh S ả n xuất 48,400 22,000 26,400 18 165 7 614 10 551 1 Liên minh sản xuất - Hàng Hóa 26,400 10,560 15,840 17 540 7 016 10 524 2 Liên minh sản xuất - Dịch vụ & hỗ tr ợ k ỹ thuật 8,800 3,520 5,280 3 Liên minh sản xuất - Đào tạo & hội th ả o 8,800 3,520 5,280 45 18 27 4 Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp 4,400 4,400 0,000 580 580 B- Ch i ph í thường xuyên 6,288 5,100 0,000 1,188 0,000 3 560 3 110 450 I- Chi phí hoạt động tăng thêm 5,100 5,100 3 110 3 110 II - Lương cho nhân viên chính phủ 1,188 1,188 450 450 C Dự phòng 8,520 8,520 Tổng số 171,774 138,146 1,640 5,588 26 68 612 53 606 1 105 3 350 10 551