1204/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1204/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH LẠNG SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3); Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; số 20/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; số 14/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ Trình số 70/TTr-SKHĐT ngày 27/7/2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn như sau: 1. Điều chỉnh vốn ngân sách địa phương a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí - Giảm 323,184 tỷ đồng của 03 dự án, 02 nội dung hỗ trợ các chương trình, dự án khác và dự phòng, gồm: + 02 dự án chuyển tiếp: 26,838 tỷ đồng. + 01 dự án khởi công mới: 0,249 tỷ đồng. + 02 nội dung hỗ trợ các chương trình, dự án khác: 274,818 tỷ đồng. + Dự phòng: 21,279 tỷ đồng. - Bổ sung 323,184 tỷ đồng cho 16 dự án, gồm: + 247,584 tỷ đồng cho 12 dự án, gồm: 04 dự án hoàn thành: 9,985 tỷ đồng; 03 dự án chuyển tiếp: 15,224 tỷ đồng (trong đó: 02 dự án đối ứng dự án ODA 3,024 tỷ đồng; 01 dự án chuyển từ vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất sang 12,2 tỷ đồng); 05 dự án khởi công mới 222,375 tỷ đồng (trong đó: 02 dự án tăng tổng mức đầu tư 7,375 tỷ đồng; 03 dự án khởi công mới chuyển từ vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất sang là 215 tỷ đồng). + Bổ sung danh mục 04 dự án khởi công mới: 75,6 tỷ đồng (trong đó: phân bổ 01 dự án: 2 tỷ đồng; dự kiến phân bổ 03 dự án: 73,6 tỷ đồng). b) Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất - Giảm: 373,419 tỷ đồng của 06 dự án, cụ thể: + 02 dự án chuyển tiếp: 13,489 tỷ đồng, gồm: 01 dự án giảm sau quyết toán 1,289 tỷ đồng; 01 dự án chuyển sang vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 12,2 tỷ đồng. + 04 dự án khởi công mới: 340 tỷ đồng, gồm: 01 dự án giảm quy mô (phân kỳ đầu tư) 125 tỷ đồng; 03 dự án chuyển sang vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 215 tỷ đồng. + Dự phòng: 19,93 tỷ đồng. - Bổ sung 373,419 tỷ đồng cho 06 dự án, 01 nội dung hỗ trợ chương trình, dự án khác, cụ thể: + 11,419 tỷ đồng cho 02 dự án hoàn thành. + 200 tỷ đồng cho 01 nội dung Hỗ trợ chương trình, dự án khác. + Bổ sung danh mục 04 dự án dự kiến khởi công mới là 162 tỷ đồng. c) Vốn đầu tư từ thu xổ số kiến thiết - Giảm 2,35 tỷ đồng của 01 dự án chuyển tiếp. - Bổ sung 2,35 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp. 2. Bổ sung vốn ngân sách địa phương (vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất): 408,8 tỷ đồng cho cấp huyện. 3. Phân bổ chi tiết: 1.522,275 tỷ đồng cho 04 dự án khởi công mới và nội dung hỗ trợ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. 4. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh là 16.957,216 tỷ đồng, trong đó: - Vốn ngân sách địa phương: 8.254,2 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 3.910,4 tỷ đồng; đầu tư từ thu xổ số kiến thiết: 55 tỷ đồng; đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 150 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 4.138,8 tỷ đồng. - Vốn ngân sách trung ương: 8.703,016 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước: 6.856,02 tỷ đồng; vốn nước ngoài: 1.846,996 tỷ đồng. 5. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 2410/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; số 1572/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. (Chi tiết tại các biểu kèm theo Quyết định này). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Đối với các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: các cơ quan được giao lập đề xuất dự án khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh; - C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(VAT). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Tiến Thiệu BIỂU 1: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số: 1204/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Số TT Nội dung Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định: số 1535/QĐ-TTg ; số 1012/QĐ-TTg KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1572/QĐ-UBND) Điều chỉnh tăng, giảm số lượng (danh mục) dự án Điều chỉnh kế hoạch vốn KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung Ghi chú Số lượng dự án Tổng số Trong đó: Số lượng dự án sau điều chỉnh Tổng số Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB Giảm Tăng Giảm Tăng Bổ sung Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 14,865,026 231 16,548,416 209,978 876,510 - 8 698,953 698,953 408,800 239 16,957,216 209,978 876,510 A Vốn ngân sách địa phương 6,659,700 188 7,845,400 175,158 876,510 - 8 698,953 698,953 408,800 196 8,254,200 175,158 876,510 1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 3,874,700 115 3,910,400 46,549 473,837 - 4 323,184 323,184 - 119 3,910,400 46,549 473,837 Trong đó: a Phân bổ cho các dự án - 115 1,725,844 - 384,337 4 27,087 323,184 119 2,021,941 - 384,337 Chi tiết tại biểu 2 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 70 405,292 - 297,874 9,985 70 415,277 - 297,874 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 23 644,490 - 86,463 26,838 3,024 23 620,676 - 86,463 Trong đó: Dự án Quy hoạch 1 37,072 - - 1 37,072 - - - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 22 665,061 - - 4 249 310,175 26 974,987 - - - Chuẩn bị đầu tư 58 11,000 - - - 58 11,000 - - b Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 1,415,700 46,549 89,500 274,818 - 1,140,882 46,549 89,500 Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG 120,000 - 120,000 - - c Bội chi ngân sách địa phương/Bội thu ngân sách địa phương 24,100 59,800 - - 59,800 - - d Trả nợ gốc, lãi vay 80,612 - - 80,612 - - đ Phân cấp cho cấp huyện 571,000 - - 571,000 - - e Dự phòng 57,444 - - 21,279 - 36,165 - - 2 Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết 55,000 4 55,000 - - 2,350 2,350 - 4 55,000 - - Phân cấp cho cấp huyện (năm 2021) 11,000 - - 11,000 - - Phân bổ cho các dự án khởi công mới 4 44,000 - - 2,350 2,350 4 44,000 - - Chi tiết tại biểu 2 3 Đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu (thu phí bến bãi các phương tiện vận tải) - 10 150,000 12,004 138,956 - - - 10 150,000 12,004 138,956 a Phân bổ cho các dự án 10 125,000 12,004 138,956 10 125,000 12,004 138,956 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 6 81,500 12,004 100,956 6 81,500 12,004 100,956 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 2 38,000 - 38,000 2 38,000 - 38,000 - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 2 5,500 - - 2 5,500 - - b Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 25,000 - - 25,000 - - 4 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2,730,000 59 3,730,000 116,605 263,716 - 4 373,419 373,419 408,800 63 4,138,800 116,605 263,716 a Phân bổ cho các dự án 59 1,745,046 79,823 218,216 4 353,489 173,419 - 63 1,564,976 79,823 218,216 Chi tiết tại biểu 2 - Dự án hoàn thành đến 31/12/2020 16 202,510 2,500 165,070 11,419 16 213,929 2,500 165,070 - Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 12 342,153 77,323 53,146 1,289 12 340,864 77,323 53,146 - Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025 13 216,309 - - 12,200 13 204,109 - - - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 18 984,074 - - 4 340,000 162,000 - 22 806,074 - - b Phân cấp cho cấp huyện 600,000 - - 408,800 1,008,800 - - c Quỹ phát triển đất 269,142 - - - 269,142 - - d Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 1,085,812 36,782 45,500 200,000 - 1,285,812 36,782 45,500 Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG 153,000 - - 153,000 - - đ Dự phòng 30,000 - - 19,930 - 10,070 - - B Vốn ngân sách Trung ương 8,205,326 43 8,703,016 34,820 - - - - - - 43 8,703,016 34,820 - I Vốn trong nước 6,856,020 35 6,856,020 34,820 - - - 35 6,856,020 34,820 - 2 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu 6,856,020 35 6,856,020 34,820 - 35 6,856,020 34,820 - Trong đó: - - - - - - 1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu 4,356,020 34 4,356,020 34,820 - 34 4,356,020 34,820 - - Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 14 382,420 34,820 - 14 382,420 34,820 - Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước 1 34,820 34,820 - 1 34,820 34,820 - - Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 5 1,591,366 - - 5 1,591,366 - - Trong đó: Đối ứng ODA 1 65,385 - - 1 65,385 - - - Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 14 2,382,234 - - 14 2,382,234 - - 2 Dự án có tính chất lan tỏa (Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững): 01 dự án 2,500,000 1 2,500,000 - - 1 2,500,000 - - II Vốn nước ngoài (ODA) 1,349,306 8 1,846,996 - - 0 0 - - 8 1,846,996 - - 1 Dự án chuyển tiếp 1,349,306 7 1,286,188 - - 7 1,286,188 - - 2 Dự án khởi công mới (1 dự án) 1 560,808 - - - 1 560,808 - - BIỂU 2 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Quyết định số: 1204/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020 KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1572/QĐ-UBND) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh Ghi chú Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/ DK Chủ đầu tư Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành Tổng mức đầu tư Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Trong đó: Ứng trước KH vốn Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Giảm Tăng Bổ sung Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB Tổng số Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TỔNG SỐ 33 15,131,599 5,124,659 681,853 139,726 46,549 3,984,947 3,312,812 46,549 30,299 698,953 698,953 408,800 4,889,984 3,721,612 46,549 30,299 A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 19 7,378,178 2,143,444 431,855 111,771 46,549 1,403,763 1,047,556 46,549 13,011 323,184 323,184 - 1,663,899 1,047,556 46,549 13,011 A.1 ĐIỀU CHỈNH GIẢM 3 5,482,965 982,965 57,049 10,000 46,549 999,015 974,015 46,549 - 323,184 - - 675,831 650,831 46,549 - I Quy hoạch 1 47,072 47,072 10,000 10,000 - 37,072 37,072 - - 26,705 - 10,367 10,367 - - (2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 1 47,072 47,072 10,000 10,000 - 37,072 37,072 - - 26,705 - 10,367 10,367 - - 1 Lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Toàn tỉnh 2020-2022 1499/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 47,072 47,072 10,000 10,000 37,072 37,072 - - 26,705 10,367 10,367 Đã thực hiện bằng hình thức xã hội hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư II Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 2 11,999 11,999 500 - - 11,499 11,499 - - 382 - - 11,117 11,117 - - (2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 1 3,899 3,899 500 - - 3,399 3,399 - - 133 - - 3,266 3,266 - - 1 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng TPLS Cải tạo trụ sở 4 tầng, xây rãnh thoát nước, sân vườn 2020-2021 1736/QĐ-UBND ngày 7/9/2020; 597/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 3,899 3,899 500 3,399 3,399 - - 133 3,266 3,266 Đã quyết toán tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 Sở XD (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 1 8,100 8,100 - - - 8,100 8,100 - - 249 - - 7,851 7,851 - - 1 Trụ sở thanh tra giao thông vận tải Cao Lộc 03 tầng 2021-2023 669/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 8,100 8,100 8,100 8,100 - 249 7,851 7,851 Đã quyết toán tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 Sở GTVT III Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 5,193,000 693,000 46,549 - 46,549 893,000 868,000 46,549 - 274,818 - - 618,182 593,182 46,549 - 1 Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc 43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu 2023-2026 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 5,000,000 500,000 700,000 700,000 - 200,000 500,000 500,000 Chuyển một phần sang vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất - Hạng mục thẩm tra báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi 1,057 1,057 1,057 1,057 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Các hạng mục khác 4,998,943 498,943 498,943 498,943 Ban QLDA ĐTXD tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền 2 GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải Lộc Bình, Đình Lập 5042/QĐ-BNN- XD ngày 30/12/2019 193,000 193,000 46,549 46,549 193,000 168,000 46,549 74,818 118,182 93,182 46,549 Thông báo số 4133/TB- BNN-VP ngày 19/6/2020 bổ sung thêm vốn TPCP vào dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn IV Dự phòng 230,894 230,894 57,444 57,444 - 21,279 36,165 36,165 A.2 ĐIỀU CHỈNH TĂNG, BỔ SUNG 16 1,895,213 1,160,479 374,806 101,771 - 404,748 73,541 - 13,011 - 323,184 - 988,068 396,725 - 13,011 I Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 1 36,267 36,267 - - - 36,267 36,267 - - - 6,251 - 44,868 42,518 - - (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 1 36,267 36,267 - - - 36,267 36,267 - - - 6,251 44,868 42,518 - - Khởi công mới 2022 1 1 Trường PTDTNT THPT tỉnh TPLS 3 tầng, diện tích sàn 1.166m2 2022-2024 1180/QĐ-UBND ngày 15/6/2021; 959/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 36,267 36,267 36,267 36,267 - - 6,251 44,868 42,518 Đã điều chỉnh chủ trương đầu tư: 44,868 tỷ đồng (tăng 8,601 tỷ đồng), chuyển một phần sang nguồn xổ số Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh II Khoa học và công nghệ 1 8,624 8,624 - - - 7,500 7,500 - - - 1,124 8,624 8,624 - - (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 1 8,624 8,624 - - - 7,500 7,500 - - - 1,124 8,624 8,624 - - Khởi công mới 2022 1 - - - - - - 1 Cải tạo, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh TPLS 2021-2023 2224/QĐ-UBND ngày 14/11/2021; 743/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 8,624 8,624 7,500 7,500 - - 1,124 8,624 8,624 Sở Thông tin và Truyền thông III Y tế 1 24,598 24,598 19,594 19,595 - 3,910 3,910 - - - 1,093 5,003 5,003 - - (1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 1 24,598 24,598 19,594 19,595 - 3,910 3,910 - - - 1,093 5,003 5,003 - - 1 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh (Hạng mục xây dựng BV GĐII). Thành phố 100 giường 2010-2020 1503/QĐ-UBND ngày 30/9/2010; 1453 ngày 17/8/2016; 1780 ngày 17/9/2018; 1730/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 24,598 24,598 19,594 19,595 3,910 3,910 - - 1,093 5,003 5,003 Sở Y tế IV Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 1 54,797 7,254 28,358 - - 2,800 2,800 - - - 4,103 26,439 6,903 - - (1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 1 54,797 7,254 28,358 - - 2,800 2,800 - - - 4,103 26,439 6,903 - - 1 Dự án ĐTXD công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngòa, xã Tân Thanh Văn Lãng 25 hộ 2014-2016 1642/QĐ-UBND ngày 17/10/2011; 1756/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 54,797 7,254 28,358 - 2,800 2,800 - - 4,103 26,439 6,903 Chi cục Phát triển nông thôn V Giao thông 1 200,130 121,130 108,915 52,775 - 8,387 8,387 - 8,387 - 3,613 12,000 12,000 - 8,387 (1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 1 200,130 121,130 108,915 52,775 - 8,387 8,387 - 8,387 - 3,613 12,000 12,000 - 8,387 1 Hệ thống đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị Cao Lộc 2,5km 2011-2015 1270/QĐ-UBND, ngày 19/8/2010 200,130 121,130 108,915 52,775 8,387 8,387 - 8,387 3,613 12,000 12,000 8,387 Đã quyết toán tại Quyết định số 2028/QĐ-UBND Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn VI Cấp thoát nước 1 22,992 22,992 17,100 17,100 - 4,624 4,624 - 4,624 - 1,176 5,800 5,800 - 4,624 (1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 1 22,992 22,992 17,100 17,100 - 4,624 4,624 - 4,624 - 1,176 5,800 5,800 - 4,624 1 CT, MR hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan Văn Quan từ 1.000 lên 2.000 m3/ng.đ 2015-2018 1229/QĐ-UBND ngày 22/7/2015; 2138 ngày 15/11/2017; 880/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 22,992 22,992 17,100 17,100 4,624 4,624 - 4,624 1,176 5,800 5,800 4,624 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn VII Đối ứng dự án ODA 2 206,678 25,848 18,722 12,301 - 10,053 10,053 - - - 3,024 13,077 13,077 - - (2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 2 206,678 25,848 18,722 12,301 - 10,053 10,053 - - - 3,024 13,077 13,077 - - 1 Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh Lạng Sơn 2016-2021 1767/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2015 9,848 9,848 6,048 6,048 3,800 3,800 - - 1,530 5,330 5,330 Đã quyết toán Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh LS 2016-2023 476/QĐ-UBND ngày 13/3/2019; 5001/QĐ-BNN- HTQT ngày 22/12/2022 196,830 16,000 12,674 6,253 6,253 6,253 - - 1,494 7,747 7,747 Dự án đã hoàn thành, kết thúc Hiệp định tháng 6/2023 Sở Nông nghiệp&PTNT VIII Bổ sung khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 4 118,500 103,500 - - - - - - - - 75,600 - 88,800 75,600 - - VIII.1 Phân bổ chi tiết 1 44,900 29,900 - - - - - - - - 2,000 - 15,200 2,000 - - a Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1 44,900 29,900 - - - - - - - - 2,000 - 15,200 2,000 - - 1 Nhà hành chính Trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia Bình Gia 05 tầng + 01 tầng bán hầm 2024-2026 968/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 44,900 29,900 2,000 15,200 2,000 Ngân sách huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025: 13 tỷ đồng UBND huyện Bình Gia VIII.2 Dự kiến phân bổ 3 73,600 73,600 - - - - - - - - 73,600 - 73,600 73,600 - - a Giao thông 1 5,800 5,800 - - - - - - - - 5,800 - 5,800 5,800 - - 1 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước Cao Lộc 2024-2025 131/TB-UBND ngày 31/3/2023 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 Đường dẫn vào khu di tích đình Háng Pài UBND huyện Cao Lộc b Khu công nghiệp và Khu kinh tế 1 45,000 45,000 - - - - - - - - 45,000 - 45,000 45,000 - - 1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng Hữu Lũng 6,2km 2024-2025 257/TB-UBND ngày 05/6/2023 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 Phục vụ hạ tầng khu công nghiệp UBND huyện Hữu Lũng c Quy hoạch 1 22,800 22,800 - - - - - - - - 22,800 - 22,800 22,800 - - 1 Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000 (bao gồm thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc) thành phố Lạng Sơn 2024-2025 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 UBND thành phố Lạng Sơn IX Dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất bổ sung danh mục sử dụng cả nguồn cân đối 4 1,222,627 810,266 182,117 - - 331,207 - - - - 227,200 - 783,457 227,200 - - 1 Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS TPLS 1,13km đường; 26,3ha hạ tầng khu dân cư 2023-2026 40/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 690,313 440,063 100,000 452,250 100,000 UBND thành phố Lạng Sơn 2 Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng Hữu Lũng 22,24ha 2022-2025 35/NQ-HĐND ngày 28/9/2021; 781/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 213,430 213,430 213,430 90,000 213,430 90,000 UBND huyện Hữu Lũng 3 Cải tạo sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT237), đoạn từ K14+320 đến Km32 Đình Lập 17,366km 2022-2024 2199/QĐ-UBND ngày 10/11/2021; 1681/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 30,356 30,356 45,356 25,000 45,356 25,000 Sở GTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT 4 Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III) TPLS 4km 2012-2023 660/QĐ-UBND, 10/5/2010; 812/QĐ- UBND, 25/5/2011; 2433/QĐ-UBND , 29/11/2018 2789/QĐ-UBND , 28/12/2018; 1845/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 288,528 126,417 182,117 72,421 - - 12,200 72,421 12,200 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn B VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 12 7,703,104 2,931,098 249,998 27,955 - 2,530,867 2,251,406 - 17,288 373,419 373,419 408,800 3,167,167 2,660,206 - 17,288 B.1 ĐIỀU CHỈNH GIẢM 6 1,427,390 1,015,029 183,617 1,500 - 1,105,579 836,118 - 2,000 373,419 - - 959,360 462,699 - 2,000 I Giao thông 2 720,669 470,419 - - - 497,606 247,356 - - 125,000 - - 497,606 122,356 - - (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 - 2 720,669 470,419 - - - 497,606 247,356 - - 125,000 - - 497,606 122,356 - - 1 CTSC đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT237), đoạn từ K14+320 đến Km32 Đình Lập 17,366km 2022-2024 2199/QĐ-UBND ngày 10/11/2021; 1681/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 30,356 30,356 45,356 45,356 25,000 45,356 20,356 Chuyển một phần sang vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí để điều hành thanh toán Sở GTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT 2 Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS TPLS 1,13km đường; 26,3ha hạ tầng khu dân cư 2023-2026 40/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 690,313 440,063 452,250 202,000 - 100,000 452,250 102,000 Chuyển một phần sang vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí để điều hành thanh toán UBND thành phố II Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1 14,763 14,763 1,500 1,500 - 13,046 10,046 - 2,000 1,289 - - 11,757 8,757 - 2,000 (2) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 1 14,763 14,763 1,500 1,500 - 13,046 10,046 - 2,000 1,289 - 11,757 8,757 - 2,000 1 Trụ sở tiếp công dân tỉnh TPLS 2019-2021 256/QĐ-UBND ngày 11/2/2020; 1930/QĐ-UBND 27/9/2021 14,763 14,763 1,500 1,500 13,046 10,046 2,000 1,289 11,757 8,757 2,000 Đã quyết toán tại Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh III Khu công nghiệp và Khu kinh tế 1 213,430 213,430 - - - 213,430 213,430 - - 90,000 - - 213,430 123,430 - - (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 1 213,430 213,430 - - - 213,430 213,430 - - 90,000 - - 213,430 123,430 - - 1 Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng Hữu Lũng 22,24ha 2022-2025 35/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 213,430 213,430 213,430 213,430 - 90,000 213,430 123,430 Chuyển một phần sang nguồn cân đối NSĐP để điều hành kế hoạch vốn hằng năm UBND huyện Hữu Lũng IV Xã hội 1 100,000 100,000 - - - 225,000 225,000 - - 125,000 - - 100,000 100,000 - - (3) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 1 100,000 100,000 - - - 225,000 225,000 - - 125,000 - - 100,000 100,000 - - 1 Dự án khu tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B Cao Lộc, Lộc Bình 264ha hạ tầng khung 2023-2026 3679/VP-KTN ngày 31/8/2021 100,000 100,000 225,000 225,000 - 125,000 100,000 100,000 Dự án vướng quy hoạch (liên vùng, phân khu…), đề xuất phân kỳ đầu tư Ban QLDA ĐTXD tỉnh V Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025 1 288,528 126,417 182,117 - - 72,421 56,210 - - 12,200 - - 72,421 44,010 - - V.1 Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 1 288,528 126,417 182,117 - - 72,421 56,210 - - 12,200 - - 72,421 44,010 - - Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 1 288,528 126,417 182,117 - - 72,421 56,210 - - 12,200 - 72,421 44,010 - - 1 Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III) TPLS 4km 2012-2023 660/QĐ-UBND, 10/5/2010; 812/QĐ- UBND, 25/5/2011; 2433/QĐ-UBND , 29/11/2018 2789/QĐ-UBND , 28/12/2018 288,528 126,417 182,117 72,421 56,210 - 12,200 72,421 44,010 Chuyển một phần sang vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí để điều hành thanh toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VI Dự phòng 90,000 90,000 84,076 84,076 19,930 - 64,146 64,146 B.2 ĐIỀU CHỈNH TĂNG, BỔ SUNG 6 6,275,714 1,916,069 66,381 26,455 - 1,425,288 1,415,288 - 15,288 - 373,419 408,800 2,207,807 2,197,507 - 15,288 I Giao thông 2 292,734 103,089 66,381 26,455 - 25,288 15,288 - 15,288 - 11,419 - 36,707 26,707 - 15,288 (1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 2 292,734 103,089 66,381 26,455 - 25,288 15,288 - 15,288 - 11,419 - 36,707 26,707 - 15,288 1 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình 9,8km 2015-2023 1338 ngày 4/8/2015; 841 ngày 8/5/2018; 794/QĐ- UBND ngày 24/5/2023 72,978 72,978 39,926 22,599 12,599 12,599 10,453 33,052 23,052 12,599 Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 2 Đường Trung Thành - Tân Minh đấu nối đường tuần tra biên giới (thanh toán giá trị quyết toán đến thời điểm dừng: 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2020) Tràng Định 18km 2016-2020 1900 ngày 18/10/2016; 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 219,756 30,111 26,455 26,455 2,689 2,689 2,689 966 3,655 3,655 2,689 Quyết toán bổ sung chi phí GPMB (Quyết định 2679/QĐ-UBND) Ban QLDA ĐTXD tỉnh II Các Chương trình, dự án khác 5,000,000 1,000,000 - - - 800,000 800,000 - - - 200,000 - 1,000,000 1,000,000 - - 1 Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc 43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu 2023-2026 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 5,000,000 1,000,000 800,000 800,000 200,000 1,000,000 1,000,000 Tăng từ vốn cân đối trong tiêu chí để điều hành kế hoạch vốn hằng năm - Các hạng mục khác 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Ban QLDA ĐTXD tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền III Cân đối cho cấp huyện 600,000 600,000 600,000 600,000 408,800 1,008,800 1,008,800 Tăng theo báo cáo khả năng thu của các huyện Sở Tài chính IV Bổ sung khởi công mới giai đoạn 2021- 2025 (dự kiến giao) 4 382,980 212,980 - - - - - - - - 162,000 - 162,300 162,000 - - IV.1 Giao thông 2 150,000 80,000 - - - - - - - - 62,000 - 62,100 62,000 - - 1 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An TPLS 812m 2025-2028 227/TB-UBND ngày 15/5/2023 128,000 58,000 40,000 40,100 40,000 Ngân sách thành phố đối ứng giai đoạn 2026-2030 UBND thành phố Lạng Sơn 2 ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang xã Đình Lập Đình Lập 7,5km 2024-2025 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 Công trình xây dựng huyện nông thôn mới UBND huyện Đình Lập IV.2 Văn hóa, thể thao, du lịch 1 200,980 100,980 - - - - - - - - 75,000 - 75,100 75,000 - - 1 Cải tạo chỉnh trang khu di tích, danh thắng Nhị -Tam Thanh, phường Tam Thanh TPLS 2025-2028 227/TB-UBND ngày 15/5/2023 200,980 100,980 75,000 75,100 75,000 Ngân sách thành phố đối ứng giai đoạn 2026-2030 UBND thành phố Lạng Sơn IV.3 Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 1 32,000 32,000 - - - - - - - - 25,000 - 25,100 25,000 - - 1 Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc Cao Lộc 2025-2027 32,000 32,000 25,000 25,100 25,000 Bổ sung hoàn thiện tiêu chí ngành giáo dục về trường THPT chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh C ĐẦU TƯ TỪ THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 2 50,317 50,117 - - - 50,317 13,850 - - 2,350 2,350 - 58,918 13,850 - - C.1 ĐIỀU CHỈNH GIẢM 1 14,050 13,850 - - - 14,050 13,850 - - 2,350 - - 14,050 11,500 - - 1 Trường mầm non 2 xã Minh Sơn Hữu Lũng 2 tầng, diện tích sàn 1.219m2 2022-2024 586/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 14,050 13,850 14,050 13,850 - 2,350 14,050 11,500 Giảm do đã bố trí một phần nguồn vốn khác thanh toán UBND huyện Hữu Lũng C.2 ĐIỀU CHỈNH TĂNG, BỔ SUNG 1 36,267 36,267 - - - 36,267 - - - - 2,350 - 44,868 2,350 - - I Dự án chuyển từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí sang 1 36,267 36,267 - - - 36,267 - - - - 2,350 - 44,868 2,350 - - 1 Trường PTDTNT THPT tỉnh TPLS 3 tầng, diện tích sàn 1.166m2 2022-2024 1180/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 36,267 36,267 36,267 - - 2,350 44,868 2,350 Chuyển từ vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí sang thanh toán Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh Ghi chú: Cột thứ tự (TT) được đánh số thứ tự theo quy tắc thông thường, riêng nhóm dự án được quy ước như sau: (1): Nhóm dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020; (2) Nhóm dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; (3) Nhóm dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025. BIỂU 3 GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Quyết định số: 1204/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư Ghi chú Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỔNG SỐ 5 10,109,555 3,094,555 1,540,025 1,522,275 - - A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 3 5,084,700 1,569,700 520,426 507,226 - - I Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1 39,800 39,800 5,226 5,226 - - Khởi công mới 2025 1 39,800 39,800 5,226 5,226 - - 1 Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn 03 tầng 2024- 2026 1675/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 39,800 39,800 5,226 5,226 - - UBND huyện Bắc Sơn II Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 1 5,000,000 1,500,000 500,000 500,000 - - 1 Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc 43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu 2023-2026 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 5,000,000 1,500,000 500,000 500,000 - - Hạng mục thẩm tra báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi 1,057 1,057 1,057 1,057 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Các hạng mục khác 4,998,943 1,498,943 498,943 498,943 Ban QLDA ĐTXD tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền III Dự án bổ sung danh mục khởi công mới giai đoạn 2021-2025 1 44,900 29,900 15,200 2,000 - - 1 Nhà hành chính Trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia Bình Gia 05 tầng + 01 tầng bán hầm 2024-2026 968/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 44,900 29,900 15,200 2,000 UBND huyện Bình Gia B VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 1 5,009,855 1,509,855 1,004,599 1,004,599 - - I Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 9,855 9,855 4,599 4,599 - - Khởi công mới 2024 1 9,855 9,855 4,599 4,599 - - 1 Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Cao Lộc Cao Lộc 2024-2026 401/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 9,855 9,855 4,599 4,599 Sở VH TT&DL II Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác 5,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 - - 1 Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc 43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu 2023-2026 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 5,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 - Các hạng mục khác 5,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 Ban QLDA ĐTXD tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền C ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 1 15,000 15,000 15,000 10,450 - - I Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 1 15,000 15,000 15,000 10,450 - - Khởi công mới 2024 1 15,000 15,000 15,000 10,450 - - 1 Cải tạo, sửa chữa trường THPT Lộc Bình 2024-2026 1775/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 15,000 15,000 15,000 10,450 Ban QLDA ĐTXD tỉnh BIỂU 3a DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI CHƯA HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ SAU ĐIỀU CHỈNH) (Kèm theo Quyết định số: 1204/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020 Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1572/QĐ-UBND) Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư Ghi chú Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Trong đó: Ứng trước KH vốn Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NSĐP Tổng số Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB Tổng số Thu hồi các khoản vốn ứng trước Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TỔNG SỐ 19 1,086,514 716,514 - - - 286,354 256,354 - - 633,254 602,554 - - A CÁC DỰ ÁN THUỘC DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH SỐ 2410/QĐ-UBND VÀ SỐ 1572/QĐ-UBND 12 629,934 429,934 - - - 286,354 256,354 - - 397,304 366,954 - - A.1 VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 12 629,934 429,934 - - - 286,354 256,354 - - 397,304 366,954 - - I Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 55,000 25,000 - - - 43,000 13,000 - - 43,000 13,000 - - Khởi công mới 2024 1 15,000 15,000 - - - 9,000 9,000 - - 9,000 9,000 - - 1 Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn TPLS 2024-2026 380-TTr/BCS ngày 29/10/2021; 5196/VP-KT ngày 30/11/2021 15,000 15,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Sở VH TT&DL Khởi công mới 2025 1 40,000 10,000 - - - 34,000 4,000 - - 34,000 4,000 - - 1 Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi Lăng Chi Lăng 2025-2027 72/TB-HĐ ngày 28/10/2021 40,000 10,000 34,000 4,000 - - 34,000 4,000 - - Sở VH TT&DL Vướng quy hoạch di tích II Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1 10,354 10,354 - - - 10,354 10,354 - - 10,354 10,354 - - Khởi công mới 2024 1 10,354 10,354 - - - 10,354 10,354 - - 10,354 10,354 - - 1 Mở rộng trụ sở làm việc phòng CS PCCC&CNCH tỉnh Lạng Sơn TPLS 2024-2026 3095/CAT-PH10 10,354 10,354 10,354 10,354 10,354 10,354 Công an tỉnh Lạng Sơn III Xã hội 1 100,000 100,000 - - 225,000 225,000 - - 100,000 100,000 - - Khởi công mới 2024 1 100,000 100,000 - - - 225,000 225,000 - - 100,000 100,000 - - 1 Dự án khu tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B Cao Lộc, Lộc Bình 264ha hạ tầng khung 3679/VP-KTN ngày 31/8/2021 100,000 100,000 225,000 225,000 100,000 100,000 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến 100 tỷ đồng IV Phát thanh, truyền hình 1 8,000 8,000 - - - 8,000 8,000 - - 8,000 8,000 - - Khởi công mới 2024 1 8,000 8,000 - - - 8,000 8,000 - - 8,000 8,000 - - 1 Đầu tư camera phóng viên và hệ thống máy dựng hình chuyên dụng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 2024-2026 259/BC-SKHĐT ngày 27/6/2023 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất CTĐT/ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm CĐT B CÁC DỰ ÁN THUỘC DANH MỤC BỔ SUNG KỲ NÀY 7 456,580 286,580 - - - - - - - 235,950 235,600 - - B.1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 3 73,600 73,600 - - - - - - - 73,600 73,600 - - - I Giao thông 1 5,800 5,800 - - - - - - - 5,800 5,800 - - 1 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước Cao Lộc 2024-2025 131/TB-UBND ngày 31/3/2023 5,800 5,800 5,800 5,800 UBND huyện Cao Lộc II Khu công nghiệp và Khu kinh tế 1 45,000 45,000 - - - - - - - 45,000 45,000 - - 1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng Hữu Lũng 6,2km 2024-2025 257/TB-UBND ngày 05/6/2023 45,000 45,000 45,000 45,000 UBND huyện Hữu Lũng III Quy hoạch 1 22,800 22,800 - - - - - - - 22,800 22,800 - - 1 Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000 (bao gồm thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc) thành phố Lạng Sơn 2024-2025 22,800 22,800 22,800 22,800 UBND thành phố Lạng Sơn B.2 Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 4 382,980 212,980 - - - - - - - 162,350 162,000 - - I Giao thông 2 150,000 80,000 - - - - - - - 62,150 62,000 - - 1 ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang xã Đình Lập Đình Lập 7,5km 2024-2025 22,000 22,000 22,050 22,000 UBND huyện Đình Lập 2 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An TPLS 812m 2025-2028 227/TB-UBND ngày 15/5/2023 128,000 58,000 40,100 40,000 UBND thành phố Lạng Sơn II Văn hóa, thể thao, du lịch 1 200,980 100,980 - - - - - - - 75,100 75,000 - - 1 Cải tạo chỉnh trang khu di tích, danh thắng Nhị -Tam Thanh, phường Tam Thanh TPLS 2025-2028 227/TB-UBND ngày 15/5/2023 200,980 100,980 75,100 75,000 UBND thành phố Lạng Sơn III Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 1 32,000 32,000 - - - - - - - 25,100 25,000 - - 1 Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc Cao Lộc 2025-2027 227/TB-UBND ngày 15/5/2023 32,000 32,000 25,100 25,000 Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh