148/NQ-HĐND

Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 06 th á ng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Xét Tờ trình số 2692/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 như sau: I. Dự toán ngân sách nhà nước: 1. Dự toán thu ngân sách nhà nư ớ c trên địa bàn: Thu cân đối NSNN trên địa bàn Trung ương giao: 4.503.600 tri ệ u đồng. Địa phương xây dựng thu NSNN trên địa bàn 4.905.000 triệu đồng trở lên. So với dự toán Trung ương giao tăng 401.400 triệu đồng. Gồm: (các loại thuế, phí, khác tăng: 46,4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đ ấ t tăng 355 tỷ đồng). Tăng 10,1% ước thực hiện năm 2018 (4.905/4.456 tỷ đồng) , tương ứng với số tiền tăng 449 tỷ đồng. (Biểu số 01 kèm theo) 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 12.287.847 triệu đồng a) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 4.271.688 - b) Thu kết dư ngân sách 6.266 - c) Thu chuyển nguồn 96.330 - d) Thu NSTW bổ sung 7.913.563 - + Bổ sung cân đối ngân sách 5.948.170 - Tăng so với s ố dự toán năm 2018 là 117 tỷ đồng. + Bổ sung có mục tiêu 1.965.393 - Bằng 85% so dự toán năm 2018, số tuyệt đối giảm 344,41 tỷ đồng. 3. D ự toán chi NSĐP năm 2019 Tổng chi NSĐP: 12.283.447 triệu đồng Trong đó: * Chi đầu tư phát triển là 3.001.323 triệu đồng, bằng 91,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, giảm 285.391 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 24,4% so với tổng chi NSĐP năm 2019. * Chi thường xuyên 8.993.648 triệu đồng, tăng 7% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, tăng 591.529 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73,2% so với tổng chi NSĐP năm 2019. Gồm: a) Tổng chi cân đối NSĐP: 10.318.054 triệu đồng So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 6,5% (625,6 tỷ đồng). Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 1.872.620 triệu đồng So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 (không tính phần chi đầu tư chuyển nguồn) tăng 26,8% (376,5 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 18,1% so với tổng chi cân đối năm 2019 (năm 2018 chiếm tỷ trọng 14,4%) + Chi đầu tư xây dựng cơ bản (vốn c â n đối) : 866.290 triệu đồng Bằng với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 2,1% (18,57 tỷ đồng). + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 755.000 triệu đồng Tăng 88,7% so với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 76,8% (328 tỷ đồng). + Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 125.000 triệu đồng Bằng với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 8,6% (10 tỷ đồng). + Chi đầu tư chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 thực hiện: 96.330 triệu đồng + Chi ủy thác qua NHCS cho vay các đối tượng 30.000 triệu đồng Tăng 200% so với số dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 (20 tỷ đồng) - Chi thường xuyên: 8.156.958 triệu đồng So với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 4,2% (329 tỷ đồng). Trong đó, tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng là 234,375 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng 79,1% so với tổng ch i cân đối năm 2019 (năm 2018 chiếm tỷ trọng 80,8%). Gồm: + Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề là 3.455.239 triệu đồng, bằng số dự toán Trung ương giao, tăng 158 tỷ đồng so dự toán 2018 của HĐND tỉnh giao; chiếm 42,3% chi thường xuyên. + Sự nghiệp khoa học và công nghệ là 37.604 triệu đồng, tăng 11.671 triệu đồng so với dự toán Trung ương giao. + Sự nghiệp môi trường là 112.955 triệu đồng, tăng 35.328 triệu đồng so trung ương giao năm 2018. + Các khoản chi thường xuyên còn lại là 4.551.160 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán 2018, tương ứng với số tiền tăng là 175,7 tỷ đồng. - Chi trả nợ lãi vay 600 triệu đồng (Bằng số Trung ương giao) - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng (Bằng s ố Trung ương giao) - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 23.750 triệu đồng (Bằng số Trung ương giao) - Dự phòng ngân sách: 262.726 triệu đồng (Bằng 2,54% tổng chi cân đ ố i NSĐP) b) Chi từ nguồn b ổ sung có mục tiêu: 1.965.393 triệu đồng Bằng 85% so dự toán năm 2018, số tuyệt đối giảm 344,41 tỷ đồng. Gồm: + Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 749,518 tỷ đồng, bằng 55,7% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018, giảm 594,19 tỷ đồng; + Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu: 694,820 tỷ đồng, tăng 58,8% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018, tăng 257,402 tỷ đồng. + Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: 521,055 tỷ đồng, bằng 98,5% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018. 4. Bội thu NSĐP: 4.400 triệu đồng Bằng số Trung ương dự kiến giao (bằng số dự kiến trả nợ gốc vốn vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 31.000 triệu đồng trừ đi số dự kiến giải ngân từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại là 26.600 triệu đồng). II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 1. Nguyên tắc phân bổ: - Cơ cấu lại chi ngân sách địa phương, kết hợp với kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, tăng cường kỷ luật và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; - Chi thường xuyên thực hiện triệt để tiết kiệm, gắn với sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế, thu gọn đầu mối, đổi mới sự nghiệp công, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính theo đúng quy định; - Đối với những nhiệm vụ chi đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa được phê duyệt: kế hoạch, chương trình, đề án, dự toán, nhiệm vụ và các Hội đặc thù, thì bố trí kinh phí dự kiến theo từng lĩnh vực. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán sau khi kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Đối với các nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán c ấ p I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tổng hợp theo từng lĩnh vực, chưa giao cho các đơn vị dự toán cấp I. Khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh để ban hành quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán c ấ p I; - Những nhiệm vụ chi phát sinh chưa có trong dự toán đầu năm và chưa có kế hoạch cụ thể được bố trí trong nguồn dự phòng, Sở Tài chính tổng h ợ p báo cáo UBND tỉnh theo quy chế của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và theo quy định của Luật Ngân sách; - Đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi của NSĐP để thực hiện các chế độ, chính sách Trung ương ban hành; - Những nhiệm vụ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương giao sẽ đảm bảo theo khả năng của ngân sách; - Các chế độ, chính sách do địa phương ban hành và các chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo thì sử dụng nguồn tăng thu, kết dư để xử lý theo khả năng ngân sách như: + Hỗ trợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn theo khả năng tăng thu của ngân sách địa phương; + Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó có nguồn 50% tăng thu dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp) sau khi đã đảm bảo nhu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,49 triệu đồng/tháng từ 01 tháng 7 năm 2019, trường h ợ p còn dư nguồn, thì địa phương phải sử dụng để đảm bảo nhiệm vụ chi thực hiện chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (giảm tương ứ ng phần ngân sách trung ương phải h ỗ trợ cho ngân sách địa phương theo chế độ; - Đảm bảo mức chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ so với số Trung ương đã giao; - Bố trí vốn đối ứng về kinh phí sự nghiệp để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình mục tiêu theo đúng quy định; - Bố trí chi trả nợ gốc và lãi của các khoản vay đầy đủ đúng hạn theo đúng các cam kết; - Bố trí đủ kinh phí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hoàn trả số kinh phí đã tạm ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; - Thực hiện theo đúng quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực, nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công, dành nguồn lực chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách, chi đầu tư phát triển. 2. D ự toán thu: T ổ ng thu ngân sách cấp tỉnh: 10.884.055 Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 2.827.896 - - Thu ngân sách Trung ương bổ sung: 7.913.563 - + Bổ sung cân đối ngân sách: 5.948.170 - + Bổ sung có mục tiêu: 1.965.393 - Thu từ nguồn kết dư: 6.266 - Thu chuyển nguồn: 96.330 3. D ự toán chi: T ổ ng chi ngân sách cấp tỉnh: 10.839.655 triệu đồng a) Nhiệm vụ chi của NS c ấ p tỉnh theo phân c ấ p: 5.512.264 - Gồm: - Chi đầu tư phát triển: 1.106.620 - Tăng 19,2% so với dự toán năm 2018, tăng 178.521 triệu đồng. - Chi thường xuyên 2.515.043 - Tăng 2,4% so dự toán năm 2018 giao, tăng 59.236 triệu đồng. - Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 600 - - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 - - Dự phòng ngân sách: 127.286 - (Bằng 3,37% ch i cân đối ngân sách tỉnh) - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 23.750 - - Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung: 1.737.565 - b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 5.327.391 - Trong đó; - Bổ sung cân đối ngân sách: 4.290.705 - - Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ: 727.536 - - Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 309.150 - 4. Bội thu ngân sách tỉnh: 4.400 - 5. Thống nhất phân bổ kinh phí phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 20.556 triệu đồng từ ngu ồ n trung ương b ổ sung có mục tiêu năm 2019. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Riêng đối với dự toán chi thường xuyên của các Hội đặc thù, số giáo viên ngoài biên ch ế và các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình 64-CTr/T U ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai: Giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể cho các đơn vị khi đảm bảo các điều kiện (phân bổ vào nguồn dự phòng ngân sách của từng lĩnh vực). Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai kh óa XI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua ./. Nơi nhận: - U BTV Quốc hội; - VPQH; VPCP; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Website: http://dbnd.gialai.gov.vn : - Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh; - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT-TH. CHỦ TỊCH Dương Văn Trang Biểu số 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (ban h ành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 Ghi chú A B 1 2 3 A T Ổ NG NGUỒN THU NSĐP 12.004.630 12.287.847 I Thu NSĐP được hư ở ng theo phân cấp 3.587.900 4.271.688 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.401.500 1.861.188 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2.186.400 2.410.500 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.140.973 7.913.563 1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.831.170 5.948.170 2 Thu bổ sung có mục tiêu 2.309.803 1.965.393 III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 60.604 6.266(1) V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 215.153 96.330 (2) B T Ổ NG CHI NS Đ P 12.002.230 12.283.447 I Tổng chi cân đối NSĐP 9.692.427 10.318.054 1 Chi đầu tư phát triển 1.551.099 1.872.620 2 Chi thường xuyên 7.827.931 8.156.958 3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phư ơ ng vay 200 600 4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 5 Dự phòng ngân sách 189.549 262.726 6 Chi tạo nguồn, điều ch ỉ nh tiền lương 122.248 23.750 II Chi các chương trình mục tiêu 2.309.803 1.965.393 1 Ch i các chương trình mục tiêu quốc gia 528.673 521.055 2 Ch i các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.781.130 1.444.338 III Chi chuyển n guồn sang năm sau C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 2.400 4.400 D CHI TRẢ N Ợ GÓC CỦA NSĐP 61.600 31.000 I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 61.600 26.600 II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 2.400 4.400 E T Ổ NG MỨC VAY CỦA NSĐP 61.600 26.600 I Vay để bù đắp bội chi II Vay để trả nợ gốc 61.600 26.600 Ghi chú: (1) Kết dư NST: 86.293,49 trđ được xử lý như sau: - Trả nợ gốc vốn vay chương trình KCHKM và GTNT năm 2018: 38.335,01 trđ; - Hoàn trả NSTW các khoản BSCMT theo kết luận của Kiểm toán: 35.425,994 trđ; - Số kết dư còn lại: 12.532,487 trđ: Trích 50% vào Quỹ Dự trữ tài chính: 6.266,243547 trđ; 50% đưa vào thu kết dư trong dự toán năm 2019: 6.266 trđ (2) Tổng số vốn đầu tư năm 2018 chưa s ử dụng chuyển sang năm 2019: 96.330 trđ. Gồm: - Vốn chờ phân bổ nguồn cân đối theo tiêu chí (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 37.000 trđ - Vốn chờ phân bổ tiền sử dụng đất (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 34.320 trđ - Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018 (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 8.400 trđ; - Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ s ở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018 (QĐ số 468/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh): 16.610 trđ trđ. Biểu số 2 BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) STT Nội dung Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 Ghi chú 1 2 3 4 5 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 10.713.230 10.844.055 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 2.296.500 2.827.896 2 B ổ sung từ ngân sách TW 8.140.973 7.913.563 - B ổ sung cân đối 5.831.170 5.948.170 - B ổ sung có mục tiêu 2.309.803 1.965.393 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 60.604 6.266 4 Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5 Thu chuy ể n nguồn 215.153 96.330 II Chi ngân sách cấp tỉnh 10.710.830 10.839.655 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp 5.756.711 5.512.264 a Chi đ ầ u tư phát triển 928.099 1.106.620 1. Chi XDCB tập trung 567.720 586.290 2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất 84.000 269.000 3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 115.000 125.000 4. Chi đ ầ u tư từ vốn chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 thực hiện 151.379 96.330 5. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách) 10.000 30.000 6. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách b Chi thường xuyên 2.455.807 2.515.043 1. Chi sự nghiệp kinh tế 294.237 294.836 2. Chi sự nghiệp môi trường 32.207 28.117 3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 496.307 542.130 4. Chi sự nghiệp y tế 815.917 757.742 5. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 31.914 31.314 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 65.078 66.640 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 20.809 21.434 8. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 13.207 10.335 9. Chi đảm bảo xã hội 112.207 114.444 10. Chi quản lý hành chính 369.268 404.713 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 153.656 193.597 12. Chi khác ngân sách 51.000 49.741 c Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 200 600 d Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.400 1.400 e Dự phòng 71.500 127.286 g Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 117.640 23.750 h Chi các CTMTQG, CT 135 và các MT TW bổ sung 2.182.065 1.737.565 2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố 4 . 954.119 5.327.391 - Bổ sung cân đối 4.284.816 4.290.705 - Bổ sung có mục tiêu 571.302 727.536 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 98.001 309.150 III Bội chi ngân sách tỉnh/Bội thu ngân sách tỉnh 2.400 4.400 B Ngân sách huyện, thị xã, thành ph ố I Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố 6.245.519 6.771.183 1 Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng theo phân cấp 1.291.400 1.443.792 2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 4.954.119 5.327.391 - Bổ sung cân đối 4284.816 4.290.705 - - Bổ sung có mục tiêu 571.302 727.536 - Bổ sung nguồn thực hiện CCTL 98.001 309.150 3 Thu kết dư ngân sách năm trước 4 Thu chuyển nguồn KP năm trước II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố 6.245.519 6.771.183 a Chi đầu tư phát triển 623.000 766.000 1. Chi XDCB tập trung 280.000 280.000 2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất 343.000 486.000 b Chi thường xuyên 5.372.124 5.641.915 c Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính d Dự phòng 118.049 135.440 e Chi cải sách tiền lương 4.608 g Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ 127.738 227.828 Biểu số 3 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết s ố 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) ĐVT: Tr đồng S TT NỘI DUNG Thực hiện n ă m 2017 N Ă M 2018 N Ă M 2019 % Ư TH DT 2018 (BTC) % Ư TH DT 2018 (HĐND) % DT 2019/DT 2018 (BTC) % DT 2019/DT 2018 (HĐ.ND) % DT 2019/ ƯTH 2018 % DT 2019 (HĐND) /DT 2019 (BTC) Dự toán BTC giao HĐND tỉnh giao Ước thực hiện 2018 Dự kiến Dự toán BTC giao Dự kiến HĐND t ỉ nh giao Tăng so v ớ i dự toán BTC giao A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/3 10=5/4 11=6/3 12=7/4 13=7/5 14=7/6 T Ổ NG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 4.244.998 3.983.000 4.200.000 4.456.000 4.503.600 4.905.000 401.400 111,9% 106,1% 113,1% 116,8% 110,1% 108,9% I THU NỘI Đ Ị A 4.058.355 3.785.000 4.002.000 4 . 385 . 000 4.427.600 4.829.000 401.400 115,9% 109,6% 117,0% 120,7% 110,1% 109,1% Thu nội địa (không k ể thu tiền sử d ụ ng đất, thu XSKT, thu c ổ tức và lợi nhuận còn lại) 3.312.859 3.420.000 3.460.000 3.627.400 3.900.000 3.946.400 46.400 106,1% 104,8% 114,0% 114,1% 108,8% 101,2% Thu do ngành thuế q uản lý 3.868.857 3.640.000 3.857.000 4.220.000 4.262.300 4.657.300 395.000 115,9% 109,4% 117,1% 120,7% 110,4% 109,3% 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ư ơ ng quản l ý 974.045 863.000 891.100 980.000 985.000 1.002.000 17.000 113,6% 110,0% 114,1% 112,4% 102,2% 101,7% - Thuế giá trị gia t ă ng 613.450 570.000 588.100 590.000 625.000 632.000 7.000 103,5% 100,3% 109,6% 107,5% 107,1% 101,1% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 40.228 38.000 38.000 50.000 60.000 60.000 131,6% 131,6% 157,9% 157,9% 120,0% 100,0% - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 319.651 255.000 265.000 340.000 300.000 310.000 133,3% 128,3% 117,6% 117,0% 91,2% 103,3% - Thuế môn bài 26 - Thu khác 690 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 32.916 33.000 33.000 33.000 35.000 35.000 100,0% 100,0% 106,1% 106,1% 106,1% 100,0% - Thuế giá trị gia t ă ng 21.199 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.112 5.500 5.500 6.000 8.000 8.000 109,1% 109,1% 145,5% 145,5% 133,3% 100,0% - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên 5.372 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 100,0% 100,0% - Thuế môn bài 11 - Thu khác 222 3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.615 3.000 3.000 18.000 9.000 9.000 600,0% 600,0% 300,0% 300,0% 50,0% 100,0% - Thuế giá trị gia tăng 1.710 600 600 5.000 1.800 1.800 833,3% 833,3% 300,0% 300,0% 36,0% 100,0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.794 2.400 2.400 13.000 7.200 7.200 541,7% 541,7% 300,0% 300,0% 55,4% 100,0% - Thu từ kh í thiên nhiên - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn bài - Tiền thuê mặt đất, m ặ t nước 110 - Thu khác 1 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 982.465 1.150.000 1.157.400 1.158.000 1.190.000 1.199.000 9.000 100,7% 100,1% 103,5% 103,6% 103,5% 100,8% - Thuế giá trị gia t ă ng 739.758 901.000 908.400 784.000 902.000 902.000 0 87,0% 86,3% 100,1% 99,3% 115,1% 100,0% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 109.179 135.000 135.000 248.000 170.000 170.000 0 183,7% 183,7% 125,9% 125,9% 68,5% 100,0% - Thuế tiêu thụ đặc biệt 4.238 4.000 4.000 5.200 5.500 5.500 0 130,0% 130,0% 137,5% 137,5% 105,8% 100,0% - Thuế t ài nguyên 112.317 1 10.000 110.000 110.000 112.500 112.500 0 100,0% 100,0% 102.3% 102,3% 102,3% 100,0% - Thuế môn bài 924 - Thu khác 16.049 10.800 9.000 9.000 83,3% 5 Lệ phí trước bạ 194.351 240.000 240.000 228.000 242.000 243.000 1.000 95,0% 95,0% 100,8% 101,3% 106,6% 100,4% 6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.002 1.000 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.674 4.000 5.000 7.000 6.700 6.700 0 175,0% 140,0% 134,0% 95,7% 8 Thuế thu nhập cá nhân 240.419 285.000 285.000 290.000 345.000 345.000 0 101,8% 101,8% 121,1% 121,1% 119,0% 100,0% 9 Thuế b ảo vệ môi trường 483.050 520.000 520.000 474.000 680.000 680.000 91,2% 91,2% 130,8% 130,8% 143,5% 100,0% Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập kh ẩ u 326.600 326.600 297.672 427.000 427.000 0 91,1% 91,1% 130,7% 130,7% 143,4% 100,0% - Thu t ừ hàng hóa sản xuất trong nước 193.400 193.400 1 76.328 253.000 253.000 0 91,2% 91,2% 130,8% 130,8% 143,5% 100,0% 10 Ph í , lệ phí 84.228 92.000 92.000 88.000 102.000 102.000 0 95,7% 95,7% 110,9% 110,9% 115,9% 100,0% Bao g ồ m: - Ph í , lệ ph í do cơ quan nhà nước trung ương thu 23.873 24.000 24.000 23.500 25.000 25.000 0 97,9% 97,9% 104,2% 104,2% 100,0% - Ph í, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 60.354 68.000 68.000 64.500 77.000 77.000 0 94,9% 94,9% 113,2% 113,2% 100,0% Tr o ng đ ó: - Ph í b ả o vệ môi trường đối với khai thác khoáng s ả n 5.000 3.700 1.600 5.300 -5.300 106,0% 0,0% 0,0% - Lệ ph í môn bài 14.000 12.900 0 0,0% 11 Tiền sử dụng đất 637.149 250.000 427.000 630.000 400.000 755.000 355.000 252,0% 147,5% 160,0% 176,8% 119,8% 188,8% 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 94.471 60.000 63.500 84.000 70.000 70.000 0 140,0% 132,3% 116,7% 110,2% 83,3% 100,0% 13 Thu từ bán tài s ả n nhà nước 14 Thu từ tài s ả n được xác lập quyền s ở hữu của nhà nước 15 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc s ở hữu nhà nước 392 400 0 16 Thu khác ngân sách 189.498 145.000 145.000 161.000 172.600 179.000 6.400 111,0% 111,0% 119,0% 123,4% 111,2% 103,7% Trong đó: - Thu khác ng â n sách trung ương 60.000 60.000 67.000 68.182 73.182 111,7% 111,7% 113 , 6% 107,3% + Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT 45.000 45.000 56.000 45.000 50.000 124,4% 124,4% 100,0% 111,1% + Thu phạt vi phạm hành ch í nh do CQTW thu (Cơ quan thuế) 15.000 15.000 11.000 10.000 10.000 73,3% 73,3% 100,0% + Khác do TW x ử l ý (Qu ả n lý thị trường) 3.182 3.182 100,0% 17 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng s ả n 24.733 10.000 10.000 90.000 60.000 73.000 13.000 900,0% 900,0% 600,0% 730,0% 81,1% 121,7% Trong đó: - Gi ấ y phép do Trung ương c ấ p 5.000 5.000 56.700 40.500 45.900 5.400 810,0% 918,0% 113,3% - Giấy phép do Ủy ban nh â n d â n cấp tỉ nh c ấ p 5.000 5.000 33.300 19.500 27.100 7.600 390,0% 542,0% 139,0% 18 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công s ả n khác 15.000 15.000 15.000 2.700 2.700 0 100,0% 100,0% 18,0% 18,0% 18,0% 100,0% 19 Thu c ổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hư ở ng 100%) 2.600 2.600 2.600 100,0% 20 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể c ả hoạt động x ổ số điện toán) 108.347 115.000 115.000 125.000 125.000 125.000 0 108,7% 108,7% 108,7% 108,7% 100,0% 100,0% II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XU Ấ T, NHẬP KH Ẩ U 186.643 198.000 198.000 71.000 76.000 76.000 35,9% 35,9% 38,4% 38,4% 107,0% 100,0% 1 Tổng thu NSĐP đ ược hư ở ng 3.670.358 3.370.900 3.587.900 3.957.138 3.879.068 4.271.688 392.620 117,4% 110,3% 115,1% 119,1% 107,9% 110,1% Các kho ả n thu NSĐP hưởng 100 % 1.631.106 1.210.000 1.401.500 1.763.610 1.475.568 1.861.188 385.620 145,8% 125,8% 121,9% 132,8% 105,5% 126,1% Các khoản thu phân chia theo t ỷ lệ % 2.039.252 2.160.900 2.186.400 2.193.528 2.403.500 2.410.500 7.000 101,5% 100,3% 111,2% 110,2% 109,9% 100,3% II Tổng thu NSTW được hư ở ng 574.640 612.100 612.100 498.862 624.532 633.312 8.780 81,5% 81,5% 102,0% 103,5% 127,0% 101,4% Tổng thu NSNN 4.244.998 3.983.000 4.200.000 4.456.000 4.503.600 4.905.000 401.400 111,9% 106,1% 113,1% 116,8% 110,1% 108,9% Biểu số 4 BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI NSĐP NĂM 2018 VÀ DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Triệu đ ồ ng Ch ỉ tiêu chi Năm 201 8 Dự toán năm 2019 So sánh % Dự toán năm (CP) Dự toán (HĐND) Ư ớc thực hiện c ả năm CP giao Dự toán c ủ a địa ph ươn g Tăng, giảm so DT CP giao Chi NS cấp t ỉ nh Chi NS huyện UTH2018/ DT2018 (HDND) DT2019 (H D ND)/ DT2018 (H D ND) DT2019 (H D ND)/ UTH2018 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3/2*100 10=5/2*100 11=5 / 3*100 Tổng chi NSĐP 12.002.230 12.251.401 11.788.231 12.283.447 495.216 5.512.264 6.771.183 102,1 102 , 3 100 , 3 A. Chi cân đối NSNN 9.692.427 9.871.081 9.822.838 10.318.054 495.216 3.774.699 6.543.355 101,8 106,5 104,5 I. Chi đầu tư phát triển 1.551.099 1.620.143 1.391.290 1.872.620 481.330 1.106.620 766.000 104,5 120,7 115,6 1. Chi XDCB tập trung 847.720 866.290 866.290 586.290 280.000 102,2 a. Vốn trong nước 847.720 866.290 866.290 586.290 280.000 102,2 Tr.đó: + Ch i giáo dục - ĐT - Chi khoa học và công nghệ b. Vốn ngoài nước 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 427.000 400 755.000 355.000 269.000 486.000 176,8 3. Chi đầu tư b ằ ng nguồn thu X ổ số kiến thiết 115.000 125.000 125.000 125.000 108,7 4. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách): 16.266 trđ 10.000 30.000 30.000 30.000 300,0 5. Từ vốn đầu tư chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 thực hiện 151.379 96.330 96.330 96.330 II. Chi thường xuyên 7.827.931 8.249.338 8.209.258 8.156.958 -52.300 2.515.043 5.641.915 105,4 104,2 98,9 1. Chi an ninh - quốc phòng 193.597 2. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.297.236 3.455.239 3.455.239 542.130 2.913.109 104,8 3. Chi sự nghiệp y tế 757.742 4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 38.204 25.933 37.604 11.671 31.314 6.290 98,4 5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 66.640 6. Chi sự nghiệp môi trường 117.045 112.955 28.117 84.838 96,5 7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 21.434 8. Chi sự nghiệp th ể dục - thể thao 10.335 9. Chi đảm bảo xã hội 114.444 10. Chi sự nghiệp kinh tế 294.836 11. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 404.713 12. Chi khác ngân sách 49.741 III. Chi bổ sun g quy dự trữ tài chính 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 100,0 100,0 100,0 IV. Chi CC tiền lương 122.248 23.750 23.750 23.750 19,4 V. Dự phòng 189.549 196.540 262.726 66.186 127.286(1) 135.440 138,6 VI. Chi trả nợ l ã i vay 200 200 600 600 600 100,0 300,0 300,0 VI. Chi chuy ể n nguồn B. Chi các CTMTQG, CT 135, các mục tiêu, nhiệm v ụ TW b ổ sung 2.309.803 2380.320 1.965.393 1.965 . 393 1.737.565 227.828 103,1 85,1 82,6 - Vốn đầu tư 1.735.615 1.771.729 1.128.703 1.128.703 - 1.128.703 102,1 65 , 0 63,7 - Vốn sự nghiệp 574.188 608.591 836.690 836.690 - 608.862 227 . 828 106 , 0 145,7 137 , 5 Ghi chú: (1) Quỹ Hợp tác xã 10 tỷ đồng (trong đó chuyển nguồn năm 2018 sang 3 t ỷ đồng ; Chương trình Nông thôn mới 30 tỷ đồng và dự phòng bố tr í cho: Trang thiết bị Đài Phát thanh - truyền hình; Duy tu sửa chữa đường giao thông; Hỗ trợ di dời vùng sạt lở; Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở làm việc cho công an xã trọng đi ể m ANCT; Hỗ trợ trang bị phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin; Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND huyện theo NQ 89/2018/NĐ-CP ; Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính; Hỗ trợ trang bị truyền hình trực tuyến đến cấp xã; Các chương trình khuyến nông; Kinh phí đo đạc các nông lâm trường; Mua sắm trang thiết bị phục vụ A2 của BCH quân sự t ỉ nh; Diễn tập phòng thủ; Chi phí bảo trì sửa chữa các công trình, sửa chữa hệ thống điện, nước BQL Qu ả ng trường Đại Đoàn Kết; Kinh phí đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019; kinh phí chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển t ỉ nh Gia Lai; Kinh phí hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng; Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp chia s ẻ dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử; Kinh phí xây dựng hạ tầng du lịch, di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo; Hỗ trợ xây dựng bia tưởng niệm; Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách An sinh xã hội đã thay phần Ngân sách trung ương hỗ trợ do bãi bỏ ch í nh sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghè o ở vùng khó khăn (Quyết định s ố 25/2018/QĐ-TTg) mà Trung ương đã bố tr í tạo nguồn cho địa phương giai đoạn 2017-2020 và các nhiệm vụ phát sinh khác... Biểu số 5a DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) ST T Chỉ tiêu thu Dự toán 2018 D ự toán 2019 Cơ quan TW và t ỉn h thu Pleiku An Khê Kb a ng Đăk Đoa Mang Y ang Chư Păh I a Grai Đăk Pơ Kông Chro Đức Cơ Chư Prông Chư Sê Ia Pa Phú Thi ệ n Ayunpa Krôngpa Chư Pưh A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T Ổ NG THU NSNN 4.200.000 4.905.000 3.016.618 1.153.065 92.070 40.392 57.924 25.769 30.265 55.490 21.905 27.258 51 . 361 62.164 91 . 327 11 . 365 25.072 71.941 31.984 39.030 Thu NS TW hưởng 612.100 633 . 312 564 . 222 13.440 4 . 530 2 . 320 2.170 1.670 1.540 2.450 1.590 1.470 2.230 2.440 2.890 1.180 2.080 22.940 2.300 1.850 Thu NS tỉ nh hưởng t heo ph â n cấp 2.296.500 2.827 . 896 2.452.396 273.060 13.700 3.850 13.900 900 3.300 6.000 330 6 . 700 11.700 6.400 4.200 900 15 . 500 1 . 400 13.660 Thu NS huy ệ n hư ở ng theo phân c ấ p 1.291.400 1.443 . 792 866.565 73.840 34.222 41.854 23 . 199 25.425 47.040 19.985 19.088 37.431 53.324 84.237 10 . 185 22.092 33.501 28 . 284 23.520 THU CÂN Đ Ố I NSNN (I+II) 4.200.000 4.905.000 3.016.618 1.153.065 92.070 40 . 392 57.924 25.769 30.265 55.490 21.905 27.258 51 . 361 62.164 91 . 327 11 . 365 25.072 71.941 31.984 39.030 I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 4.002.000 4.829.000 2.940.618 1.153.065 92.070 40 . 392 57.924 25.769 30.265 55.490 21.905 27.258 51 . 361 62.164 91 . 327 11 . 365 25.072 71.941 31.984 39.030 1 Thu từ DNNN Trung ương 891.100 1.002.000 994.700 1.000 2.500 500 300 800 300 300 200 400 300 500 200 a Thuế giá t rị gia t ă ng 588.100 632.000 624 . 700 1.000 2 . 500 500 300 800 300 300 200 400 300 500 200 b Thuế thu nhập doanh nghiệp 38.000 60.000 60.000 c Thu ế t à i nguyên 265 . 000 310 . 000 310 . 000 2 Thu từ DNNN Địa phương 33.000 35.000 35.000 a Thuế giá t rị gia t ă ng 26 . 000 26.000 26 . 000 b Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.500 8 . 000 8 . 000 c Thu ế t à i nguyên 1 . 500 1 . 000 1. 000 3 Thu từ DN c ó v ố n Đầu tư nước ngoài 3.000 9.000 9.000 a Thuế giá t rị gia t ă ng 600 1.800 1.800 b Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.400 7.200 7 . 200 4 Thuế CTN và DV Ngoài quốc doanh 1.157.400 1.199.000 747.900 270 . 300 30.050 15.100 10.800 6.800 4.000 17.000 6.750 9.200 10.600 16.800 10 .5 00 4 .5 50 7.000 17.800 9.200 4.650 a Thuế giá t rị gia t ă ng 908 . 400 90 2. 000 525 . 100 217 . 700 26 . 800 13.700 9 . 900 6 . 025 3.375 13.600 6.190 7 . 800 9 . 050 15.100 9 . 440 3 . 850 6.360 15 . 800 8 . 210 4.000 b Thuế thu nhập doanh nghiệp 135.000 170 . 000 132.300 26.000 1.700 600 650 520 350 900 350 520 1.100 1.300 600 270 230 1 . 700 650 260 c Thuế TTĐB h à ng nội đ ịa 4 . 000 5.500 300 2.800 800 250 180 100 45 25 60 80 140 120 200 110 150 140 d Thuế tài nguyên 110.000 112.500 90.200 17.000 600 500 60 80 1.500 120 700 110 180 60 420 270 110 200 390 e Thu khác ngoài quốc doanh 9.000 6.800 150 50 70 95 150 975 30 100 200 100 200 10 30 40 5 Thuế nh à đất/Thu ế sd đ ấ t p h i NN 5.000 6.700 5.400 450 50 100 30 20 50 20 80 150 100 200 50 6 Tiền s ử dụng đ ấ t 427 . 000 755.000 529.000 24.000 7.000 19.000 7.000 11.000 12.000 6.000 4.000 23.000 20.000 50.000 1.000 3.500 6 .5 00 9.000 23.000 a Dự án do ngân sách c ấ p t ỉ nh đ ầu t ư và thu t ừ các tổ chức kinh tế 84.000 269.000 229.000 8.000 9.000 10.000 13.000 b Dự án do ng â n sách huyện đ ầ u t ư vì thu t ừ các hộ gia đì nh, cá nhân 343.000 486.000 300.000 16 . 000 7.000 10.000 7.000 11.000 12.000 6.000 4 . 000 13.000 20.000 50 . 000 1 . 000 3.500 6.500 9 . 000 10.000 7 Lệ ph í trước b ạ 240.000 243.000 171.000 10300 3.700 6.500 3.400 3 . 600 4.800 2.600 1 .5 00 4.700 4.900 7.700 1.700 6 .5 00 2.800 4.300 2 . 800 8 Thu phí v à lệ phí 92.000 102.000 54.000 20.000 4.800 2.400 2.200 1.150 1 . 350 1.600 1.000 900 1.650 2.000 2 . 300 610 1.250 2.100 1 .5 50 1.140 a Phí và lệ ph í Trung ươ ng 24.000 25.000 13.050 3.000 2.000 600 500 400 300 300 400 150 650 550 900 150 200 800 550 500 b Ph í và lệ ph í t ỉ nh 33.100 43 . 750 40.950 2 . 000 500 300 c Ph í và lệ ph í huy ệ n, xã 34.900 33.250 15.000 2.300 1.800 1.700 750 1.050 1.300 600 750 1.000 1.450 1 . 400 460 1.050 1.000 1.000 640 9 Thuế BVMT/Ph í x ă ng dầu 520 . 000 680.000 647.000 33.000 a Thu từ h à ng h ó a nhập kh ẩ u 326 . 600 427.000 406.300 20 . 700 b Thu t ừ h à ng hóa s ả n xuất trong nư ớ c 193.400 253.000 240.700 12.300 10 Thuế thu nh ậ p c á nhân 285.000 345.000 162.000 93.000 11.800 5.200 10.800 4.050 4 . 200 9.000 2.400 2.100 6 . 300 7.900 12.000 1 . 350 2.650 3.600 2.900 3.750 11 Thu tiền thuê đất, m ặ t nước 63.500 70.000 41.000 1.200 900 5.000 700 2.700 4.700 450 700 1.700 4300 4.600 160 150 600 400 540 a Thuê đ ấ t từ DNNN 54 . 400 60.640 35 . 000 700 850 4.900 600 2.500 3.900 330 700 1.500 4 000 4 . 200 600 400 460 b Thuê đất từ DN NQD 9.100 9 . 360 6.000 500 50 100 100 200 800 120 200 500 400 160 150 80 12 Thu ti ền cấp quy ề n khai thác K.s ả n 10.000 73.000 48.700 6.900 2.000 2 .5 00 1.800 5.700 2.000 900 2.000 500 a Gi ấy phép do Trung ươ ng c ấ p 5 . 000 45 . 900 44 . 700 1 . 200 b Giấy phép do UBND tỉnh cấp 5 . 000 27.100 4.000 5.700 2.000 2.500 1.800 5.700 2.000 900 2.000 500 13 Thu từ xổ số kiến thiết 115.000 125 . 000 125.000 14 Thu cổ tức lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại 2.600 2.600 15 Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý 15.000 10.000 2.400 4.000 300 250 200 370 150 180 150 280 50 420 250 130 450 100 200 120 16 Thu khác và phạt các loại 145.000 171.700 112 . 318 11.465 4.470 2.792 3 . 324 1.969 2.465 4.090 2 .5 05 2.558 3.161 3.164 3.827 1.865 2372 2.941 3.384 2.830 a Phạt trật tự an toàn giao thông 54.000 60.200 30.000 5.820 2.340 1.620 1.620 1.010 1.240 2.120 1.120 1.120 1.670 1.620 1.910 960 1.560 1 450 1.680 1.340 - Công an t ỉ nh thu 20.000 22.000 22.000 - Thanh tra giao thông t ỉ nh thu 7.000 8 . 000 8.000 - Công an huyện, th ị xã, thành phố thu 25 . 000 28.000 5.600 2.230 1.470 1.470 900 1.090 1.970 1.040 1.040 1.530 1.470 1.740 900 1.430 1.340 1.550 1.230 - Cơ quan nhà nước c ấ p huyện và Công an x ã , các lực l ượ ng cấp x ã x ử lý 2.000 2.200 220 110 150 150 110 150 150 80 80 140 150 170 60 130 110 130 110 b Thu khác ngân sách và phạt các loại 91.000 98 . 318 69.136 5.645 2.130 1.172 1.704 959 1.225 1.970 1.385 1.438 1.491 1.544 1.917 905 1 . 012 1.491 1.704 1.490 c Thu khác c ủ a Qu ả n lý th ị tr ườ ng và các cơ quan Trung ư ơng 13 . 182 13.182 II Thu từ hoat đ ộ n g xuất, nh ậ p khẩu 198.000 76.000 76.000 1 Thuế nhập khẩu 500 2 Thuế Giá trị gia tăng 197.500 76.000 76.000 TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (1+2) 6.245.519 6.771.183 1.035.869 298.214 378.701 430.958 318.985 357.594 416.261 220.412 308.280 363.579 500.419 540.264 296.548 332.339 223.691 428.889 320.180 1 Thu NS huyện, thị xã, thành phố hư ở ng theo phân cấp 1.291.400 1.443.792 866.565 73.840 34.222 41.854 23.199 25.425 47.040 19.985 19.088 37.431 53 . 324 84.237 10.185 22.092 33.501 28.284 23.520 2 Thu b ổ sung từ ngân sách cấp t ỉ nh 4.954.119 5 . 327 . 391 169 . 304 224 . 374 344.479 389.104 295.786 332.169 369 . 221 200.427 289.192 326.148 447.095 456.027 286.363 310 . 247 190.190 400.605 296.660 a B ổ sung cân đ ố i 4.284.816 4.290.705 80.617 183 . 467 279.835 318.768 242.272 272.873 312.845 160.487 233.231 267.118 379.566 373.389 235.663 245 . 196 159.778 321 . 131 224.469 b B ổ sung thực hiện ch í nh sách ti ề n lương 98 . 001 309.150 18.667 14.785 19.270 23.016 17.744 20.366 23 . 046 13.792 18.361 20.451 21.751 20.825 12.238 14 . 707 7.396 21.061 21.674 c B ổ sung có m ụ c tiêu 571 . 302 727 .5 36 70.020 26.122 45.374 47 . 320 35.770 38.930 33.330 26 . 148 37.600 38.579 45 . 778 61 . 813 38.462 50.344 23.016 58.413 50.517 Biểu số 5b DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 c ủ a HĐND t ỉ nh) STT Chỉ tiêu chi Dự toán 2018 Dự toán 2019 Pleiku An Khê Kbang Đăk Đoa Mang Yang Chư Păh I a Grai Đăk Pơ Kông Chro Đức Cơ Chư Prông Chư Sê I a Pa Phú Thiện AyunPa KrôngPa Chư Pưh A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B) 6.245.519 6.771.183 1.035.869 298.214 378.701 430.958 318.985 357.594 416 . 361 220.412 308.280 363.579 500.419 540.264 296.548 332.339 223.691 428.889 320.180 A CHI CÂN ĐỐI NS (I + II + III + IV) 5.674.217 6.143.647 965.849 272.092 333.327 383.638 283.215 318.664 382.931 194.264 270.680 325.000 454.641 478.451 258.086 281.995 200.675 370.476 269 663 I Chi đầu tư phát triển 623.000 766.000 341.000 31 . 900 23.900 26 . 300 20.400 24.500 28 . 300 15.900 19.600 25.900 39.300 70.200 14300 15.400 20.700 26.600 21.800 1 Chi XDCB tập trung 280.000 280.000 41 . 000 15.900 16 . 900 16.300 13.400 13 . 500 16 . 300 9.900 15.600 12.900 19.300 20.200 13.300 11 . 900 14.200 17.600 11.800 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1) 343.000 486.000 300.000 16 000 7.000 10.000 7.000 11.000 12.000 6 . 000 4.000 13 . 000 20.000 50 . 000 1.000 3 . 500 6 . 500 9.000 10.000 II Chi thường xuyên (2) 4.928.560 5.142.217 604.129 234.232 301 . 857 348.718 256.435 287 . 014 346 . 301 173.954 244.910 291.830 405.331 397.441 237.856 259.945 175.505 335.296 241 . 463 Trong đó: 1 Sự nghiệp gi á o d ụ c, đ ào tạo v à dạy ngh ề (3) 2.624.103 2.761.969 312 . 398 118.176 154 . 978 188 . 092 137.499 151.228 199.110 87.624 121.842 161 . 718 224.274 231.463 125.286 141.795 82.821 184.912 138 . 753 2 Sự nghiệp khoa học v à công nghệ (3) 6.290 6.290 510 410 350 350 350 350 350 350 350 350 350 410 350 350 410 350 350 3 Sự nghiệp bảo vệ m ô i tr ư ờ ng (4) 84.838 84.838 15.439 5.437 4.302 4 . 747 3.310 4.230 4.730 2.589 3.222 4.212 5.261 7034 3.174 3 . 892 4.902 4 . 607 3 . 750 4 Chi từ ti ề n thuê đ ấ t (Gồm: 30% n ộ p Quỹ Phát tri ể n đất và dành tối thi ể u 10% tổng s ố thu ti ề n thuê đ ấ t để đ ầ u tư cho c ô ng tác đ o đạc, đ ă ng ký đất đai, c ấ p Giấy chứng nh ậ n, xây d ự ng cơ s ở d ữ liệu đ ấ t đ ai và đ ă ng ký bi ế n độ ng, ch ỉ nh lý hồ sơ địa ch í nh thường xuyên) 3.640 3.744 2 . 400 200 20 40 40 80 320 48 80 200 160 64 60 32 III Dự phòng ngân sách 118.049 135.430 20 . 720 5 . 960 7 . 570 8.620 6380 7 . 150 8 . 330 4.410 6.170 7.270 10.010 10.810 5.930 6.650 4.470 8.580 6.400 B BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 571 . 302 727.536 70.020 26.122 45.374 47.320 35.770 38.930 33 . 330 26.148 37.600 38.579 45.778 61.813 38 . 462 50.344 23.016 58.413 50.517 1 S ự nghi ệ p giáo d ục - đà o t ạ o và d ạ y nghề 280.468 301.663 7.317 5 . 439 25 . 512 15 . 306 19 . 652 12.294 13.318 10.803 24.414 23 . 354 20.003 26 . 024 14.481 20 . 192 6 . 854 27.722 28 . 978 a Hỗ trợ t i ền ă n trưa cho tr ẻ em học mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi 67.777 62.887 3.791 476 3.799 2 . 322 3.248 4.668 2.640 1.550 3.932 3.849 4.545 7 . 746 3.811 2 . 831 826 6.000 6 . 853 b Hỗ tr ợ học sinh v à trường ph ổ thông ở xã, thôn đ ặc bi ệ t kh ó kh ă n theo Ngh ị định số 116/2016/NĐ-CP 44.209 35.644 9 . 910 2 . 547 3.289 724 358 5.670 3 . 699 1.229 1.797 1.096 3.736 1 . 589 c Kinh ph í thực hi ệ n chi trả h ọ c bổng v à mua sắm phương ti ệ n, đồ dùng học t ập cho người khuyết t ậ t theo Thông t ư liên tịch s ố 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 7.971 7.276 25 649 34 1.201 564 1.024 140 492 454 162 312 555 455 754 455 d H ỗ trợ chi ph í học t ậ p đ ố i v ớ i sinh viên l à người dân tộc thi ể u số h ọ c t ạ i các cơ s ở giáo dục đ ạ i h ọ c theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 1.001 974 33 63 133 33 17 67 31 25 156 75 83 75 183 e H ỗ tr ợ cho h ọ c sinh, sinh viên h ọ c cao đ ẳ ng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ- TTg 1.567 2.730 45 75 133 409 20 45 138 94 55 93 125 43 266 227 962 f C ấ p bù miễn, giảm h ọ c ph í , h ỗ trợ chi ph í học t ập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP 89.596 108.133 1.747 873 8.144 5 . 937 7.881 4.371 4.589 1 . 362 11 . 006 6 .3 17 6.784 10 . 400 7 . 130 7 . 973 1.142 9.524 12 . 953 g Chênh lệch h ọ c b ổ ng h ọ c sinh dân tộc nội trú t heo Thông tư liên t ị ch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT 2.730 5.418 516 258 516 258 258 258 258 258 5 1 6 258 516 516 258 258 516 h Trung tâm Giáo dục ngh ề nghiệp (S ở Lao đ ộ ng Thương binh và X ã h ộ i qu ả n lý chuyển v ề huyện) 8.617 8.617 3.108 2.838 2.671 i H ỗ tr ợ mua s ắ m dụng c ụ th ể ch ấ t và trang thiết b ị d ạ y, học cho các trư ờ ng 43.500 47.037 720 3.865 2.250 2.160 2.700 1.048 3.144 5.110 1.800 1.800 4.940 2.280 2.010 4.575 2.175 2.160 4.300 j H ỗ trợ kinh ph í trang b ị hệ th ố ng nước s ạ ch cho các trư ờ ng học 15.000 1.060 1.790 3.350 1.000 2.620 2.060 2.120 1.000 k Hỗ trợ kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg 7.947 989 225 136 988 621 843 886 173 1.051 394 747 144 259 127 197 167 2 Hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW 11.580 11.580 570 300 960 870 720 620 1.050 360 690 650 1.080 930 530 730 410 730 380 3 Bổ sung kinh phí hoạt động khu dân cư, xã thuộc vùng khó khăn 9.654 17.303 1.730 690 1.312 1.284 892 1.063 1.152 583 1 . 022 763 1.508 1.330 675 993 490 1.136 680 4 Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng xã ĐBKK 2.725 2.725 400 165 195 235 95 50 360 140 75 190 125 105 460 130 5 Hỗ trợ tiền điện cho h ộ ngh è o, hộ chính sách xã h ộ i 16 . 380 20.439 317 262 1.311 1.259 1.272 1.407 970 507 1 . 861 1.378 1.635 1.494 1 . 473 1.395 507 2.248 1.143 6 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách bảo tr ợ x ã hội, người cao tuổi, ng ườ i khuyết tật 142.061 188.722 36.313 11.113 8.165 11 . 985 5.351 12.626 9.608 7.903 6.674 9.262 9.375 14.216 9.164 8.976 7 . 369 9.756 10.866 7 Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng b à o dân tộc thiểu số 1.308 45 4 116 110 81 76 96 35 97 59 120 128 62 96 27 93 63 8 Hỗ trợ kinh phí cho phụ n ữ thu ộ c hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng ch í nh sách dân s ố 3.438 1.860 10 348 20 142 62 40 60 60 238 100 44 32 200 30 456 18 9 Kinh phí h ỗ trợ ch í nh sách miễn thu thủy lợi ph í 13.214 13.487 1.988 162 813 742 735 204 1.058 4.156 418 190 2.970 51 10 Hỗ trợ công tác dân s ố , kế ho ạ ch hóa gia đình 4 .2 13 3.903 467 157 276 272 206 241 253 135 223 193 335 272 161 215 104 254 139 11 Kinh ph í thực hiện ch í nh sách b ả o vệ và phát triển đất tr ồ ng lúa 49.358 49.355 2.346 1.092 1.857 5.072 3.996 3.060 2.425 928 890 600 3.063 3.928 4.934 8 . 157 1.629 2.534 2.844 12 Kinh phí tăng cường công tác b ả o vệ rừng Cấ p xã 3.296 3.076 122 47 2.660 247 13 Hỗ trợ kinh ph í Ti ể u đội dân quân thư ờ ng trực (không k ể 7 xã biên giới và 01 xã nội địa c ủ a huyện Chư Prông đ ã t í nh ổ n định vào trợ cấp c â n đối ngân sách huyện) 7 . 025 7.491 899 599 899 899 599 899 599 599 300 300 899 14 Hỗ trợ diễn t ậ p khu vực phòng thủ 4.000 3.200 800 800 800 800 15 Hỗ trợ ho ạ t đ ộng của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 1.110 1.110 115 55 70 85 60 75 65 40 70 50 100 75 45 50 40 70 45 16 Hỗ tr ợ kinh ph í phòng cháy chữa cháy 10.000 5.000 900 900 1.100 1.000 1.100 17 Hỗ trợ kinh phí m ô i trường, kiến thiết thị ch í nh 69.566 20.000 7.000 3.000 4.500 1.500 1.500 1.500 4.000 1.000 1.000 4.000 5.000 1.000 4.000 4.566 2.000 4.000 18 Phụ cấp hàng tháng công tác viên giảm nghèo theo NQ số 83/2018/NQ-HĐND 589 59 34 42 59 17 9 117 42 25 25 25 17 84 34 19 B ổ sung KP duy tu, sửa chữa di tích lịch sử Anh h ù ng Wừu, bia tư ở ng niệm liệt sỹ 1.159 1.159 20 Hỗ trợ KP s ử a chữa đường giao thông liên xã khắc ph ụ c h ậ u quả thiên tai 24.000 3.500 3.000 6.500 4.500 6.500 Ghi chú: (1) Tiền sử dụng đất: b ả o đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử d ụ ng đất đ ể đầu tư cho công tác đo đạc, đ ă ng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, ch ỉ nh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; trích 30% để chuyển vào Quỹ phát triển đất của t ỉ nh (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ tr ợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác theo quy định). Đối với nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền s ử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) tr ên địa bàn xã được để lại 80% cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. (2) Chi thường xuyên: bao gồm kinh phí qu ả n lý hành chính, cải cách hành chính, ứng d ụ ng công nghệ thông tin trong các cơ quan qu ả n lý hành chính, phần mềm quản lý tiền lương;... Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 và 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương tăng thêm năm 2019. Đã đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành; nguồn và số bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương sẽ được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương. Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện. (3) Sự nghiệp Gi á o dục, đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp khoa học và công nghệ: là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định c ủ a UBND t ỉ nh (trong chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề đã bao gồm các khoản kinh phí: nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thi ể u s ố trên địa bàn; hỗ trợ sửa chữa công trình vệ sinh trong các trường học; ứng dụng phần mềm tr ong quản lý giáo dục, đào tạo và dạy nghề; điều ch ỉ nh biên chế, sáp nhập 4 trường THCS vào trường THPT thuộc t ỉ nh quản lý và các trang bị cần thiết khác ở các trường học...). Giao S ở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện. (4) Sự nghiệp bảo vệ môi trường là ch ỉ tiêu dự toán chi ngân sách mức tối thiểu theo Quyết định của UBND t ỉ nh Gia Lai, bao gồm: kinh phí hỗ tr ợ cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản ,... Biểu số 6 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) ĐVT: Tr.đồng STT Đơn vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế đư ợ c giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) K i nh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên Tổng Dự toán phân b ổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hi ệ n CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số 294.237 77.120 217.721 294.836 2.610 11.008 283.828 I Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 181.097 62.506 88.783 151.287 2.187 5.876 145.411 1 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 119.180 52.323 48.829 101.150 1.800 2.276 98.874 2 Văn phòng UBND Tỉnh 1.384 444 210 654 21 - 654 3 V ă n phòng Hội đồng nh â n dân tỉnh 260 - - - - - - 4 Sở Tài nguyên & Môi trường 38.996 7.042 14.053 21.096 257 1.149 19.947 - 5 S ở Kế hoạch và Đầu tư 1.753 - 123 123 - 12 111 6 Sở Công thương 5.288 - 339 339 - 34 305 7 Sở Tư pháp 4.654 1.359 3.242 4.600 58 257 4.343 8 Sở Nội vụ 94 0 673 330 1.003 33 - 1.003 9 Sở Thông Tin & Truyền thông 5.790 665 7.232 7.897 18 705 7.192 10 Sở Xây dựng 692 - 273 273 - 28 245 11 Sở Y tế 33 0 - 310 310 - 31 279 12 Sở Khoa học - Công nghệ 50 - 70 70 - 7 63 13 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 60 - 60 60 - 6 54 14 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 1.720 - 263 263 - 26 237 15 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh - - 13.449 13.449 - 1.345 12.104 II Các đơn vị khác và các khoản k i nh phí khác 113.140 14.613 128.938 143.549 423 5.132 138.417 1 Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và thẩm định giá đất cụ thể, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh (Sở Tài chính) 270 - 270 270 - 27 243 2 Kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về giá; kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (Sở Tài chính) 520 - 4.009 4.009 - 401 3.608 3 Chi phí vận hành hệ thống phần mềm quản lý Tài sản công; kinh phí thực hiện dự án xây dựng PM hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai (Sở Tài chính) - - 3.911 3.911 - 391 3.520 4 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới 160 - 160 160 - 16 144 5 Quỹ phát triển đất (Trích 30% từ tiền thuê đất tỉnh hưởng về Quỹ phát triển đất) 16.320 - 17.871 17.871 - 17.871 6 Trích 10% tiền thuê đất NS tỉnh hưởng để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ s ở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ (S ở Tài Nguyên và Môi trường) 5.440 - 5.957 5.957 - 5.957 7 Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai) 440 - 452 452 - 452 8 Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai) 244 - 280 280 - 280 9 Chi đảm bảo ATGT từ nguồn thu phạt ATGT 7.000 - 7.000 7.000 - 700 6.300 Thanh tra giao thông 1.700 - 1.700 1.700 - 170 1.530 Ban an toàn giao thông 3.600 - 3.600 3.600 - 360 3.240 Các đơn vị tham gia ph ố i hợp 1.700 - 1.700 1.700 - 170 1.530 10 Chi các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ 2.000 - 2.000 2.000 - 200 1.800 11 Kinh phí trích thu hồi qua công tác thanh tra (Thanh tra t ỉ nh) 2.500 - 2.500 2.500 - 250 2.250 12 Bố trí vốn đối ứng 10% CTMTQG giảm nghèo bền vững (Sở Lao động thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) 7.607 - 5.867 5.867 - 5.867 (1) 13 Bố trí vốn đối ứng 10% vốn sự nghiệp CT MTQG Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan) - 8.320 8.320 - 8.320 (2) 14 Kinh phí Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 319 113 199 312 - 20 292 15 Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 14.907 7.370 8.407 15.777 230 592 15.185 16 Công ty khai thác công trình thủy lợi 28.211 - 28.571 28.571 - 28.571 17 Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai 1.096 - 1.096 1.096 - 1.096 18 Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn 848 - 848 848 - 848 19 Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 - 3.934 3.934 - 3.934 20 Các sự nghiệp kinh tế phân bổ sau 18.387 7.130 27.285 34.414 193 2.535 31.879 (3) Ghi chú: (1) : Trung ương bố trí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 58.670 trđ (2) : Trung ương bố trí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG nông thôn mới: 83.200 trđ (3) : Kinh phí thực hiện đề án giao đất giao rừng, kinh phí mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, Kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu trung tâm Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kinh phí xây dựng, sửa chữa các chốt, trạm kiểm lâm, xây dựng bảng giá đất năm 2020 (áp dụng giai đoạn 2020-2024), Kinh phí thực hiện dự án "hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Gia Lai: 20.000 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của các đơn vị thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/T U ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy: Liên minh Hợp tác xã: 2.245 trđ, Nhà khách UBND tỉnh: 607 trđ, Nhà khách HĐND t ỉ nh: 272 trđ, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 437 trđ, Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng: 1.519 trđ, Trung tâm giống vật nuôi: 3.206 trđ, Phòng công chứng số 2: 345 trđ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư: 3.068 trđ, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại: 2.715 trđ và các nhiệm vụ khác. Biểu số 7 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 c ủ a HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán 2018 Dự toán 2019 Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL S ố còn lại sau khi trừ tiết kiệm Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 32.207 28.117 2.812 25.305 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 31.457 27.367 2.737 24.630 (1) 2 Công an tỉnh (Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường) 750 750 75 675 Ghi chú: (1): Công tác truyền thông, kiểm tra, x ử lý về môi trường, kinh phí tổ chức giải thưởng môi trường; Kinh phí mua sắm các trang thiết bị cho hệ thống quan trắc không khí tự động cố định Trà Bá, Trà Đa; Kinh phí hoạt động Trạm Quan trắc môi trường nước tự động Sông Ba; Quan trắc môi trường năm 2018; Điều tra khảo sát, đánh giá các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện; Quản lý, vận hành, tiếp nhận, xử lý hệ thống quan trắc tự động liên t ục . Biểu số 8_a BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân bổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 484.306 341.353 191.244 532.596 6.124 9.733 522.864 I Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 428.842 321.465 143.943 465.408 4.580 7.358 458.050 (1) 1 Sở Giáo dục & Đào tạo 408.614 321.465 140.344 461.809 4.580 6.998 454.811 2 Sở Y tế 3.748 - - - - - - 3 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 10.098 - - - - - - 4 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 6.382 - 3.599 3.599 - 360 3.239 - II Các đ ơ n vị khác và các khoản kinh phí khác 55.464 19.888 47.301 67.188 1.544 2.375 64.814 1 Kinh phí hỗ trợ sau đại học 1.500 - 1.000 1 . 000 - 100 900 2 Đào tạo lại cán bộ, công chức 12.130 - 5.178 5.178 - 518 4.660 3 Trung cấp Công an (Công an t ỉ nh) 1.897 - 3.094 3.094 - 15 3.079 4 Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho tất cả Trưởng, Phó trư ở ng công an xã và công an viên (Công an tỉnh) 1.129 - 1.129 1.129 - 71 1.058 5 Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho B ả o vệ Dân phố (Công an tỉnh) 510 - 510 510 - 32 478 6 Trung cấp Quân sự (BCH Quân sự tỉnh) 3.678 - 1.934 1.934 - 53 1.881 7 Kinh phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đ ối tượng (BCH Quân sự t ỉ nh) 275 - 374 374 - 5 369 8 Hội đ ồng giáo dục quốc phòng (BCH Quân sự t ỉ nh) 186 - 120 120 - 12 108 9 Mở 1 lớp bồi dưỡng tiếng Campuchia (Bộ Ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh) 100 - 100 100 - 10 90 10 Tập huấn quân sự cấp xã tại trường quân sự địa phương (BCH Quân sự t ỉ nh) 373 - 605 605 - 12 593 11 Sự nghiệp giáo dục phân bổ các đơn vị theo Chương tr ì nh 64-Ctr/TU của T ỉ nh ủy - 19.888 19.873 39.760 1.544 209 39.552 (2) 12 Dự nguồn các khoản phát sinh đột xuất 11.500 - 13.384 13.384 - 1.338 12.046 Ghi chú: (1) : Trong đó kinh phí sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh cho các trường THPT: 5.000 triệu đồng; kinh phí sửa chữa trường, lớp học để duy trì đạt chuẩn Quốc gia và trang bị bể bơi thông minh cho các trường THPT: 17.000 triệu đồng (2): Gồm: Hội Khuyến học: 555 triệu đồng, Trường Trung cấp Y tế: 2.758 triệu đồng, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nam Gia Lai: 5.985 triệu đồng,Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Đông Gia Lai: 5.110 triệu đồng, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật: 6.874 triệu đồng, Trường Cao đ ẳng nghề Gia Lai: 18.478 triệu đ ồng, Ủy ban nhân dân t ỉ nh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt. Biểu số 8_b BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KHỐI ĐẢNG VÀ CÁC BAN ĐẢNG TỈNH ỦY NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) ĐVT: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân bổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL Tổng cộng 12.001 5.676 3.858 9.534 280 107 9.427 1 Trường Chính trị 10.212 5.676 2.000 7.676 94 107 7.569 2 Bồi dưỡng quần chúng kết nạp đảng, đảng viên mới, kiến thức quốc phòng, quán triệt các nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn của 2 Đảng ủy khối Doanh nghiệp và khối Các cơ quan 460 471 471 47 471 3 Hỗ trợ 03 Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác bồi dưỡng đảng viên và quán triệt các NQ của Đảng 210 240 240 24 240 4 Đào tạo mở các lóp bồi dưỡng ngắn hạn cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai 1.119 1147 1.147 115 1.147 Biểu số 9 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 c ủ a HĐND t ỉ nh) ĐVT: Tr.đồng STT Đơn vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 815.917 210.056 547.687 757.742 2.400 6.366 751.376 I Sở Y tế 299.849 191.948 69.172 261.119 1.927 4.787 256.332 - II Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác 516.068 18.108 478.515 496.623 473 1.579 495.044 1 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Lệ Thanh (Khoa kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng) - 13.648 13.648 - 1.365 12.283 2 KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng do NS t ỉ nh đảm b ả o 475.210 - 458.058 458.058 458.058 3 Sự nghiệp y tế phân bổ các đ ơ n vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của T ỉ nh ủy 18.108 6.809 24.917 473 214 24.703 (1) Ghi chú: (1): Gồm: Hội Chữ thập đỏ: 3.131 trđ và Hội đông y: 482 trđ, Trung tâm Phòng chống sốt rét: 3.703 trđ, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.358 trđ, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: 4.001 trđ, Trung tâm Y tế dự phòng: 5.199 trđ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS: 3.230 trđ, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe: 1.813 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt. Biểu số 10 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đơn vị Dự toán phân bổ năm 2018 NĂM 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng cộng 31.914 - 31.314 31.314 3.132 28.182 1 Sở Khoa học - Công nghệ 25.494 - 23.598 23.598 2.360 21.238 2 Sở Thông tin & Truyền thông 188 - 96 96 10 86 3 Sự nghiệp khoa học công nghệ phân bổ các đ ơ n vị theo Chư ơn g trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy 710 - 620 620(1) 62 558 4 Chi nhiệm vụ phát sinh (trong đó chi các đề tài, dự án thực hiện mới trong năm 2019, các hoạt động KHCN khác...) 5.522 7.000 7.000 700 6.300 Ghi ch ú : (1): Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh (Chi các Hội thi sáng tạo Kỹ thuật, các hoạt động KHCN khác): 620 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt. Biểu số 11 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 65.078 15.624 51.016 66.640 586 2.542 64.098 I S ở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 36.736 1.846 6.732 8 . 578 72 602 7.976 II Tỉnh đoàn thanh niên 4.034 1.039 2.255 3.294 21 204 3.090 III Sở Thông tin & Truyền thông 1.355 1.129 1.129 - 113 1.016 IV Các đ ơ n vị khác và các khoản kinh phí khác 22.953 12.739 40.900 53.639 493 1.623 52.016 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 300 300 300 30 270 2 Hỗ trợ kinh phí xuất bản báo Gia Lai 17.757 19.763 19.763 - 19.763 3 Sự nghiệp Văn hóa thông tin phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/T U của T ỉ nh ủy 12.739 20.837 33.576 493 1.593 31.983 (1) Ghi ch ú : (1): Gồm: Hội Văn học nghệ thuật: 2.391 trđ, Trung tâm văn h óa Điện ảnh và Du lịch: 10.243 trđ, Bảo tàng t ỉ nh: 3.480 trđ, Nhà hát ca múa nhạc TH Đam San: 8.610 trđ, BQL Quảng trường Đại Đoàn kết: 6.302 trđ, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tu m : 2.550 trđ. Ủ y ban nhân dân t ỉ nh phân bổ sau khi đề án được phê duy ệt. Biểu số 12 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 20.809 8.360 13.074 21.434 271 197 21.237 I Đài phát thanh Truyền hình 20.809 8.360 13.074 21.434 271 197 21.237 Biểu số 13 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 13.207 2.170 8.165 10.335 84 733 9.602 1 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 13.207 2.170 6.866 9.036 84 603 8.433 2 Nhiệm vụ đột xuất phát sinh 1.299 1.299 - 130 1.169 Ghi chú: (1) Đăng cai các giải thể thao thành tích cao năm 2019 khi có kế hoạch của Tổng cục TDTT, … Biểu số 14 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng cộng 112.207 11.092 103.352 114.444 243 2.556 111.888 I Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 25.814 7.513 23.872 31.385 243 2.145 29.240 II Sở Kế hoạch và Đầu tư - 1.625 306 1.931 - 31 1.900 III Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác 86.393 1.955 79.174 81.128 - 380 80.748 1 Kinh phí hỗ trợ s ả n xuất cho các đối tượng và chính sách hỗ trợ an sinh xã hội 49.425 47.500 47.500 - 47.500 2 H ỗ trợ các mặt hàng chính sách 28.923 26.005 26.005 - 26.005 3 Hỗ trợ làng trẻ em SOS Pleiku 730 736 736 - - 736 4 Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em làng SOS 71 71 - 71 5 Kinh phí hỗ trợ tiền đóng người tham gia BHXH tự nguyện - 499 499 - - 499 6 Sự nghiệp Đảm b ảo xã hội phân b ổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/T U của Tỉnh ủy - 1.955 2.363 4.317 - 180 4.137 (1) 7 Chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh 2.175 2.000 2.000 - 200 1.800 Ghi chú (1): Gồm: Hội cựu tù chính trị yêu nước: 754 trđ, Hội nạn nhân chất độc da cam: 1.218 trđ, Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng: 670 trđ, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi: 854 trđ, Hội người mù: 821 trđ. Ủy ban nhân dân tinh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt. Biểu số 15 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND t ỉ nh) Đơn vị tính: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán phân b ổ năm 2018 Năm 2019 Ghi chú Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo m ứ c lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%) Kinh phí nhiệm vụ thư ờn g xuyên và nhiệm vụ không thư ờ ng xuyên Tổng Dự toán phân bổ năm 2019 Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số 369.267 201.733 202.981 404.713 10.019 9.176 395.537 I Quản lý Nhà nước 257.119 157.023 116.209 273.231 4.299 7.208 266.023 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 14.057 4.223 11.068 15.291 143 964 14.327 2 Hỗ trợ chi phí hoạt động cho Đoàn Đại biểu Quốc hội 1.500 1.500 1.500 150 1.350 3 Văn phòng UBND tỉnh 15.729 6.465 12.375 18.840 297 941 17.899 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6.441 4.637 2.051 6.688 165 39 6.649 5 Sở Tài chính 8.553 5.667 3.475 9.142 213 83 9.059 6 Sở Nội vụ 22.573 6.924 16.764 23 688 233 1.442 22.246 7 Thanh tra tỉnh 6.210 4.682 1.646 6.327 112 44 6.283 8 Sở Tư pháp 7.025 2.934 4.405 7.339 97 341 6.998 9 Sở Giáo dục và Đào tạo 7.185 6.203 1.461 7.664 143 - 7.664 10 Sở Y tế 8.084 6.395 2.703 9.098 208 60 9.038 11 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 5.452 4.713 1.305 6.018 129 - 6.018 12 Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch 6.415 5.097 1.371 6.468 134 - 6.468 13 Sở Khoa học - Công nghệ 5.264 3.972 2.360 6.332 119 115 6.217 14 S ở Thông tin và Truyền thông 4.593 2.984 2.647 5.631 90 174 5.457 15 S ở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 80.879 67.242 16.130 83.372 1.461 145 83.227 16 Sở Tài nguyên & Môi trường 5.838 4.656 1.495 6.151 146 2 6 . 149 17 Sở Công thương 19.717 3.814 1.432 5.245 107 35 5.2 10 18 S ở Giao thông Vận tải 12.780 4.469 7.291 11.760 143 561 11.199 19 Ban An toàn Giao thông 767 666 180 846 18 - 846 20 S ở Xây dựng 5.179 4.250 2.170 6.420 126 89 6.331 21 Ban Dân tộc 4.429 2.363 6.356 8.719 64 572 8.147 22 Ban quản lý Khu kinh tế t ỉ nh 4.610 2.997 13.801 16.798 94 1.286 15.512 23 Sở Ngoại vụ 3.839 1.670 2.224 3.894 57 165 3.729 II Khối đảng 76.489 30.100 63.358 93.458 5.356 - 93.458 - 1 Kinh phí hoạt động thường xuyên 37 . 869 30.100 8.132 38.232 813 38.232 2 Chi hoạt động đặc thù khối Đảng 6.150 6.815 6.815 492 6.815 3 Chi công tác chính sách cán bộ 1.600 1.300 1.300 130 1.300 4 Chi đảm bảo xã h ộ i (chăm sóc sức khỏe cán bộ) theo Quy định 384-QĐ/TU 6.300 7.454 7.454 745 7.454 5 Khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, trao huy hiệu Đảng 3.724 5.554 5.554 57 5.554 6 Triển khai thực hiện Ch ỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/T U ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư ở ng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các cấp 485 604 604 60 604 7 Hỗ trợ hoạt động 2 Đảng ủy và Đoàn khối 500 508 508 51 508 8 Thông tin tuyên truyền phục vụ công tác xây dựng Đảng 4.651 4.997 4.997 500 4.997 9 Phụ cấp cấp ủy viên các cấp theo Quy định 169-Q Đ /TW và C ô ng văn 1278/TPTW 1.913 2.025 2.025 2.025 10 Chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủ y hàng tháng theo Quy định 09-Q Đ /VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn 03-HD/TU ngày 09/01/2018 1.104 896 896 896 11 Xây dựng, thẩm định các Đề án, báo cáo theo Quy định 09-Q Đ /VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn 03-HD/TU ngày 09/01/2018 880 1.018 1.018 102 1.018 12 Công tác đối ngoại với các bạn Lào, Campuchia, chỉ đạo an ninh cơ s ở , biên giới 2.000 2.090 2.090 209 2.090 13 Hoạt động riêng biệt của các cơ quan Đảng cấp tỉnh (Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương) 2.800 3.852 3.852 385 3.852 14 Sửa chữa thường xuyên 1.561 1.964 1.964 196 1.964 15 Mua sắm tài sản phục vụ công tác 2.057 12.214 12.214 1.221 12.214 16 Triển khai mới và nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của năm 2016, dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020 theo Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 20/7/2015 của Tỉnh ủy Gia Lai 650 625 625 63 625 17 Biên soạn lịch sử Ngành Nội chính Đảng 266 155 155 16 155 18 Kinh phí hỗ trợ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành 50 40 40 4 40 19 Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ 29 29 3 29 20 Kinh phí hoạt động công tác đảng của các TCCS đảng theo Quyết định 99/Q Đ /TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư 989 1.250 1.250 125 1.250 21 Dự phòng NS Đảng theo TTLT số 216/2004 của BTC và Ban tài chính - Quản trị Trung ương (nay là VP trung ương) và Thông báo kết luận kiểm tra tài chính của Tỉnh ủy Gia Lai của Văn phòng Trung ương 591 1.836 1.836 184 1.836 III Đoàn thể 28.599 12.736 19.342 32.077 364 1.561 30.516 1 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh 6.805 3.081 3.319 6.400 75 246 6.154 2 Tỉnh đoàn Thanh niên 8.192 3.400 8.160 11.560 92 724 10.836 3 Hội Liên hiệp phụ nữ 5.007 2.671 2.816 5.486 77 205 5.281 4 Hội Nông dân 5.600 2.237 3.930 6.167 77 317 5.850 5 Hội Cựu chiến binh 2.995 1.347 1.117 2.464 43 69 2.395 IV Các đ ơ n vị khác, các khoản kinh phí khác 7.060 1.874 4.072 5.947 - 407 5.540 1 Kinh phí phục vụ tập huấn hội thẩm nhân dân và kinh phí xét xử lưu động (Tòa án nhân dân tỉnh) 799 600 600 - 60 540 2 Kinh phí hỗ trợ (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) 750 800 800 - 80 720 3 Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (Cục thi hành án dân sự tỉnh) 62 572 572 - 57 515 4 Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 tỉnh 178 178 - 18 160 5 Chi Quản lý nhà nước phân bổ các đ ơ n vị theo Chương tr ì nh 64-Ctr/T U của Tỉnh ủy 1.874 1.922 3.797 192 3.605 (1) Ghi chú: (1): Gồm: Hội Người cao tuổi: 648 trđ, Hội cựu Thanh niên xung phong: 707 trđ, Hội Nhà báo: 1.138 trđ, Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh: 514 trđ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật t ỉ nh: 790 trđ. Ủy ban nhân dân t ỉ nh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt. Biểu số 16 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) ĐVT: Tr.đồng STT Đơn vị Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 Ghi chú Phân b ổ theo nhiệm vụ Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL Tổng cộng sau khi trừ tiết kiệm TỔNG S Ố 153.656 193.597 17.347 176.250 1 BCH Quân sự Tỉnh 55.123 69.055 5.298 63.757 Trong đó: - H ỗ trợ hoạt động BCH Quân sự T ỉ nh 46.057 65.634 4.956 60.678 + Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - qu â n nhân dự bị, nghiệp vụ về công tác động viên, công tác tuyển quân 8.965 13.355 19 13.336 + Sỹ quan dự bị 1.707 2.020 32 1.988 + Dân qu â n tự vệ 23.590 25.846(1) 2.464 23.382 + Hỗ trợ hoạt động 11.795 24.413(2) 2.441 21.972 - Trường Quân sự T ỉ nh 9.066 3.421 (3) 342 3.079 2 BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh 41.611 43.415 (4) 4.153 39.262 3 Công an Tỉnh 54.810 78.878 (5) 7.888 70.990 Trong đó, hỗ trợ hoạt động của đơn vị: 15.515 15.728 1.573 14.155 G ồ m: Hỗ trợ hoạt động 14.649 15.000 1.500 13.500 Ban Ch ỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước 188 188 19 169 Bảo vệ nhân quy ề n 600 540 54 486 4 Kinh phí thăm hỏi các chức sắc tôn giáo và người có uy tín 2.112 2.249 8 2.241 Ban Dân tộc 50 50 5 45 BCH B ộ đ ộ i Biên phòng Tỉnh 542 729 3 726 Công an t ỉ nh 1.520 1.470 1.470 Ghi chú (1) : Mua sắm trang phục cho lực lượng dân quân: 19.972 triệu đ ồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); Công cụ h ỗ trợ cho lực lượng Dân quân cơ động: 3.866 triệu đồng (Theo Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng); Bảo đảm vật chất, mô hình học cụ cho lực lượng Dân quân tự vệ: 480 triệu đồng (Theo công văn số 1277/BTC-DQ ngày 25/6/2015 Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân khu V); Bảo đảm Báo QĐND 1 số hằng ngày cho Ban CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS CQ, TC cấp tỉnh, 30 Tiểu đội DQTT: 322 triệu đồng (tại Điều 24, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ); KP hoạt động của dân quân tự vệ (Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng): 1.206 triệu đồng (2) : Chi công tác Ban chuyên trách của t ỉ nh: 1.015 triệu đồng; Chi hoạt động tình báo, trinh sát (mật phí): 904 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí tuần tra kiểm soát địa bàn trong những ngày lễ tết và thời gian cao điểm: 800 triệu đồng; Hỗ trợ hoạt động cho đội K52: 201 triệu đồng; Hỗ trợ sửa chữa xây dựng kho xưởng và mua sắm trang thiết bị chuyên môn: 11.446 triệu đồng... (3) : Hỗ trợ hoạt động 980 trđ; Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật chất trường quân sự địa phương: 941 trđ; xây dựng thao trường huấn luyện trường quân sự địa phương: 1.500 trđ. (4) : Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Th ủ tướng Chính phủ: 2.996 tr iệu đồng; kinh phí Đề án "Tăng cường PB GDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo": 173 triệu đồng; Trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và Công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai": 17.000 tr iệu đồng; H ỗ trợ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới 74,6 km: 3.000 tr iệu đồng; Chi mua sắm doanh cụ s ở chỉ huy, các đồn Biên phòng, BCH Biên phòng tỉnh: 3.000 triệu đồng; Chi sửa chữa công trình chiến đ ấ u và xây dựng khu vực phòng thủ t ỉ nh: 3.000 tr iệu đồng; (5) : Kinh phí mua trang thiết bị phòng cháy chữa cháy: 40.000 trđ; Kinh phí mua trang phục cho lực lượng công an xã: 4.000 triệu đồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); KP mua tr ang phục Bảo vệ Dân phố: 1.600 triệu đồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); Kinh phí trang bị phương tiện cho bảo vệ dân phố (Vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh...): 800 triệu đồng (Theo Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCABLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007); Hệ thống xử lý nước thải nhà tạm giữ: 1.200 triệu đồng; Kinh phí lắp đặt hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ công tác hỏi cung tại trại giam, nhà tạm giữ: 10.000 triệu đồng; Kinh phí triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 2.000 triệu đồng. Biểu số 17 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) ĐVT: Tr.đồng STT Đ ơ n vị Dự toán năm 2018 Dự toán năm 2019 Ghi chú Phân bổ theo nhiệm vụ Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL Tổng cộng sau kh i trừ tiết kiệm 1 2 3 4 5 6 7 T Ổ NG S Ố 51.000 49.741 4.650 45.091 1 Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Gia Lai: kinh phí đặt mua các loại báo cấp cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng tr ở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh) 3.500 3.238 3.238 2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới 13.000 13.000 1.300 11.700 (1) 3 Kinh phí phục vụ tết nguyên đán 2019 và các khoản chi khác 28.278 33.503 3.350 30.153 Ghi chú: (1): Trong đó có kinh phí hỗ trợ Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri - Campuchia. Biểu số 18 BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI CÁC MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG NĂM 2019 (Vốn sự nghiệp) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Tổng bổ sung c ó mục tiêu năm 2019 Ngân sách tỉnh NS huyện, thị xã, thành phố Tên ĐV dự toán A B 1=2+3 2 3 4 I T Ổ NG V Ố N TRONG NƯỚC 628.661 400.833 227.828 1 Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật và Hội nhà báo 610 610 Hội V ă n học nghệ thuật 510 trđ; Hội Nhà báo 100 trđ 2 Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án KHCN 1.200 1.200 S ở Khoa học công nghệ 3 Chính sách trợ giúp pháp lý 2.371 2.371 Sở Tư pháp 4 Hỗ trợ chi phí học t ậ p và miễn, giảm học phí 114.580 6.447 108.133 S ở Giáo d ục và đào t ạ o 3.880 trđ; số còn lại phân bổ sau 2.567 trđ. (1) 5 Hỗ tr ợ học sinh và trường phổ thông ở xã ĐBKK (Nghị định 1 16/20 1 6/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Ch í nh phủ) 33.191 33.191 Các huyện 6 Học bổng học sinh DTNT; học b ổ ng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với HS, SV học cao đẳng, trung cấp 25.114 15.915 9.199 Học bổng học sinh DTNT 6.826 1.408 5.418 S ở Giáo d ục và đào t ạ o. Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật 1.051 1.051 Các huyện, thị xã, thành phố Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo - Chính sách nội trú đối với HS, SV học cao đẳng, trung cấp 17.237 14.507 2.730 Sở Giáo dục và đào tạo 1.251 trđ; số còn lại phân bổ sau 13.256 tr đ . (2) 7 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết 9.721 1.774 7.947 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.494 1.494 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên 7.947 7.947 Các huyện, thị xã, thành phố Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết 280 280 Ban Dân tộc tỉnh 8 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn 153.865 153.865 9 Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 15.809 15.809 10 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 36.690 36.690 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong 1.698 1.698 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên 2.809 2.809 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo 22.078 22.078 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình 10.098 10.098 Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng người hiến bộ phận cơ thể người 7 7 11 Hỗ trợ thực hiện chính sách đối v ớ i đối tư ợn g bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đ ố i v ớ i người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s ố ; hỗ tr ợ tổ chức, đ ơn vị s ử dụng lao động là người dân tộc thiểu số 69.651 2.615 67.036 H ỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội 44.950 44.950 Các huyện, thị xã, thành ph ố H ỗ trợ tiền đ iện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 20.778 20.778 Các huyện, thị xã, thành ph ố H ỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2.397 1.089 1.308 Ban Dân tộc Hỗ trợ tổ chức, đ ơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số Bổ sung dự toán năm 2018 là 671 tr đ; dự toán năm 2019 là 855 trđ. Gồm: Trạm Lập 14 trđ; Kông Chro 77 trđ; Krông Pa 53 trđ; Ka Nak 39 trđ; Đăk Roong 50 trđ; Lơ Ku 56 trđ; Bàu Cạn 9 trđ; Quang Đức 1.228 tr đ. 12 Kinh phí nâng cấp đ ô thị; Hỗ tr ợ k i nh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 25.301 22.979 2.322 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác g ỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 22.979 22.979 Chi tiết phân bổ cho các công ty TNHH MTV lâm nghiệp, gồm: Hà Nừng 1.582 trđ; Trạm Lập 1.603 trđ; Sơ Pai 2.264 trđ; Kông Chiêng 1.974 trđ; Kông Chro 2.563 trđ; Krông Pa 2.071 trđ; Ka Nak 2.291 trđ; Đăk Roong 2.280 trđ; I a Pa 1 953 trđ; Lơ Ku 2.290 trđ ; Kông Hdé 2.108 trđ. Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2.322 2.322 Phân bổ đầu năm 2019 là 1.040 trđ, số còn lại phân bổ sau là 1.282 trđ. 13 Bổ sung k i nh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 25.478 25.478 - Công an t ỉ nh 14 K i nh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phư ơn g 58.424 58.424 Quỹ bảo trì đường bộ t ỉ nh 15 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu 56.656 56.656 - - CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao đ ộng 7.910 7.910 Sở Lao động, thương binh và xã hội: 6.000, số còn lại phân bổ sau là 1.910 - C TMT gi á o dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn 8.500 8.500 Sở Giáo dục và đào tạo - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 7.903 7.903 Sở Lao động, thương binh và xã hội 2.500 trđ. S ố còn lại phân bổ sau là 5.403 trđ. - CTMT Y tế - dân số 7.850 7.850 Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND t ỉ nh phân bổ cho các đơn vị sử dụng(3) - CTMT Phát triển văn hóa 1.103 1.103 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch - CTMT đảm b ả o trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy 2.290 2.290 Công an t ỉ nh - CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững 18.700 18.700 Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị sử dụng. - CTMT Tái cơ cấu kinh t ế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 1.000 1.000 S ở Nông nghiệp và PTNT - CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trư ở ng xanh 400 400 Sở Tài nguyên và môi trường - CTMT Công nghệ thông tin 1.000 1.000 Sở Thông tin truyền thông II T Ổ NG V Ố N NGOÀI NƯỚC 66.159 66.159 T Ổ NG CỘNG (I+II) 694.820 466.992 227.828 Ghi chú: (1): Thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy, sau khi các đơn vị sáp nhập, các Sở ngành liên quan trình UBND tỉnh phân bổ số tiền: 2.567 triệu đồng. (2): Thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của T ỉ nh ủy, sau khi các đơn vị sáp nhập, các Sở ngành liên quan trình UBND t ỉ nh phân bổ số tiền: 13.256 triệu đồng . (3): Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND t ỉ nh phân bổ cho các đơn vị sử dụng. Biểu số 19 DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CÁC MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh ) ĐVT: Triệu đồng STT Đơn vị DỰ TOÁN 2019 Trong đó Tổng số Sự nghiệp giáo dục đào t ạ o Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp k i nh tế Sự nghiệp môi trường Sự nghiệp y tế Sự nghiệp Văn hóa thông tin Sự nghiệp phát thanh truyền hình Sự nghiệp Thể dục thể thao Đảm b ả o x ã hội Quản lý hành chính An ninh quốc phòng Chi khác Mục tiêu 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tổng cộng 2.982.035 542.131 31.314 294.836 28.117 757.742 66.640 21.434 10.335 114.444 404.713 193.597 49.741 466.992 1 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 15.383 92 15.291 2 Đoàn Đại biểu quốc hội 1.500 1.500 3 Văn phòng UBND t ỉ nh 19.494 654 18.840 4 Sở Kế ho ạ ch & đầu tư 8.742 123 1.931 6.688 5 Sở N ộ i v ụ 25.576 885 1.003 23.688 6 Ban Dân tộc 83.643 73.505 8.719 50 1 . 369 7 Sở Tài chính 17.332 8.190 9.142 8 Thanh tra t ỉ nh 8.827 2.500 6.327 9 Sở Tư pháp 14.344 34 4.600 7.339 2.371 10 Sở Giáo dục & Đào tạo 485.002 462.299 7.664 15.039 11 Kinh phí hỗ tr ợ sau đại học 1.000 1.000 12 Sở Y tế 278.868 310 261.119 9.098 8.341 13 KP mua b ả o hiểm y tế cho các đối tượng 664.493 458.058 71 206.364 14 Sở Lao đ ộng, Thương binh & xã hội 51.638 60 31.385 6.018 14.175 15 Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 8.202 8.202 16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 30.502 3.599 263 8.578 9.036 6.468 2.558 17 Sở Thông tin & Truyền thông 16.750 997 96 7.897 1.129 5.631 1.000 18 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 21.434 21.434 19 Sở Khoa học - Công nghệ 31.200 23.598 70 6.332 1.200 20 Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn 185.522 101.150 83.372 1.000 21 Vườn quốc gia Kon Ka Kinh 15.777 15.777 22 Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai 1.096 1.096 23 Công ty TNHH MTV Chè Bàu C ạ n 848 848 24 Công ty TNHH khai thác công trình thủy l ợ i 28.571 28.571 25 Sở Tài nguyên và môi trường 60.971 27.053 27.367 6.151 400 26 Sở Công thương 5.584 339 5.245 27 Sở Giao thông vận tải 11.845 85 11.760 28 Ban ATGT 846 846 29 Sở Xây dựng 6.787 94 273 6.420 30 BQL Khu kinh tế tỉnh 43.940 45 13.449 13.648 16.798 31 Khối Đảng tỉnh 95.316 1.858 93.458 32 Trường Chính trị 10.134 10.134 33 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam t ỉ nh 6.700 300 6.400 34 T ỉ nh đoàn thanh niên 14.854 3.294 11.560 35 Hội Liên hiệp phụ nữ 5.486 5.486 36 Hội Nông dân 6.167 6.167 37 Hội Cựu chiến binh 2.464 2.464 38 Hội Văn học nghệ thuật 510 510 39 Hội Nhà báo 100 100 40 Tòa án nhân dân t ỉ nh 600 600 41 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 800 800 42 Chi Cục thi hành án dân sự 572 572 43 Công an tỉnh 113.599 4.733 750 80.348 27.768 44 Bộ ch ỉ huy quân sự t ỉ nh 73.682 3.133 69.055 1.494 45 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng t ỉ nh 44.144 44.144 46 Hỗ trợ kinh phí xuất bản báo Gia Lai 19.763 19.763 47 Quỹ phát triển đất 17.871 17.871 48 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới 13.000 13.000 49 Các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ 2.000 2.000 50 Chi đảm bảo ATGT từ nguồn thu phạt ATGT 7.000 7.000 51 Các sự nghiệp kinh tế khác 34.414 34.414 52 Kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 và các khoản chi khác 33.503 33.503 — 53 H ỗ trợ làng tr ẻ em SOS Pieiku 736 736 54 Sở Ngoại vụ 3.894 3.894 55 Kinh phí Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 312 312 56 Chi phục vụ công tác c ấ p giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đ ố i với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận t ả i (Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thu ậ t Gia Lai) 452 452 57 Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới t ỉ nh Gia Lai) 280 280 58 Bố trí vốn đối ứng 10% CTMTQG giảm nghèo bền vững 5.867 5.867 59 Bố trí vốn đối ứng 10% vốn sự nghiệp CT MTQG Nông thôn mới 8.320 8.320 60 Kinh phí đặt mua Báo Gia Lai cấp cho Đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh 3.238 3.238 61 Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 1.526 1.526 62 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đ ề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 22.979 22.979 63 Văn phòng Đi ề u ph ố i Chương trình MTQG nông thôn mới 160 160 64 Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 3.934 3.934 65 Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 t ỉ nh 178 178 66 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 18.700 18.700 67 CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Phân bổ sau) 5.403 5 . 403 68 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động (Phân bổ sau) 1.910 1.910 69 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương 58.424 58.424 70 Kinh phí h ỗ trợ tiền đóng người tham gia BHXH tự ngu y ện 499 499 71 Chi bổ sung có mục tiêu (vốn nước ngoài) 66.159 66.159 72 Chi sự nghiệp giáo dục phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64- Ctr/TU c ủ a T ỉ nh ủy 39.760 39.760 73 Chi sự nghiệp y t ế phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy 24.917 24.917 74 Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy 620 620 75 Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin phân b ổ các đơn vị theo Chương tr ì nh 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy 33.576 33.576 76 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy 4.317 4.317 77 Chi Quản lý nhà nước phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU c ủ a T ỉ nh ủy 3.797 3.797 78 Chi các nhiệm vụ phát sinh đột xuất 23.683 13.384 7.000 1.299 2.000