5472/2015/QĐ-UBND

Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5472/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa , ngày 28 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn c ứ Luật T ổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 1 1 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đ ổ i) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định s ố 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/ T T-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”; Căn cứ Quyết định s ố 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây d ựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân”; C ă n cứ Thông tư s ố 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ng â n sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính”; Căn cứ Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp t ỉ nh n ă m 2016 của t ỉ nh Thanh Hóa”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016. (Có phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - N hư Điều 2 Q Đ (để thực hiện); - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thường trực T ỉ nh ủy (để báo cáo); - Thường trực HĐND t ỉ nh (để báo cáo); - Đoàn đại biểu Q H tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo) ; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Kiểm toán NN Khu vực XI; - Các đ ơ n vị dự toán NS cấp t ỉ nh; - L ưu : VT, KTTC Thn2015232 (100). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Th ị Thìn Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ịn h số 547 2 /2 015 / Q Đ - UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đ ơ n vị t í nh: Triệu đ ồ ng SỐ TT NỘI DUNG D Ự TOÁN 2016 GHI CHÚ A TỔNG THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 11.100.000 1 Thu nội địa (Không kể thu vay) 8.900.000 - Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ) 7.400.000 - Tiền sử dụng đất 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 2.200.000 B THU C Â N ĐỐI NG Â N S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG 21.885.368 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 8.751.920 2 Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu 12.878.966 - Ổ n định trợ cấp cân đối 6.503.416 - B ổ sung thực hiện CCTL 2.121.562 - Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương 398.284 - B ổ sung thực hiện các chế độ, chính sách 1.657.448 - Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG 625.747 - Bổ sung vốn đ ầ u tư để thực hiện các CTMT 1.572.509 3 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng ngh ề 76.100 4 Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên 178.382 C CHI C Â N ĐỐI NG Â N S Á CH Đ Ị A PHƯƠNG 21.885.368 1 Chi đầu tư phát triển 4.436.609 2 Chi thường xuyên 15.961.600 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 4 Dự ph ò ng 355.500 5 Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp 502.682 6 Các Chương trình MTQG 625.747 D THU - CHI T Ừ NGU Ồ N VỐN VAY KBNN VÀ NHPT 400.000 E THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN S Á CH NN 13.000 1 Thu - Chi từ nguồn thu xổ số 13.000 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ị nh số 5472/2015/QĐ-U BND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 2016 GHI CHÚ A THU NSNN TRÊN Đ Ị A BÀN 11.100.00 0 I Thu n ộ i đ ị a 8.900.000 1 Thu từ doanh nghi ệ p Nhà nước Trung ươn g 1.500.000 - Thuế GTGT 869.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 82.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 478.000 - Thuế tài nguyên 65.000 - Thuế môn bài 720 - Thu h ồ i vốn và thu khác 4.580 2 Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số) 160.000 - Thuế GTGT 108.980 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 44.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 40 - Thuế tài nguyên 5.260 - Thuế môn bài 580 - Thu hồi vốn và thu khác 1.140 3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.240.000 - Thuế GTGT 869.100 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.360.000 - Thuế tài nguyên 3.500 - Tiền thuê mặt đất mặt nước 3.000 - Thuế môn bài 300 - Các khoản thu khác 4.100 4 Thuế CTN ngoài quốc doanh 1.200.000 - Thuế GTGT 943.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 125.500 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội đ ịa 2.800 - Thuế tài nguyên 69.000 - Thuế môn bài 30.700 - Thu khác ngoài quốc doanh 29.000 5 Lệ phí trước b ạ 500.000 6 Thuế sử dụn g đất phi nôn g nghi ệ p 45.000 7 Thuế thu nhập cá nhân 560.000 8 T hu phí và lệ phí 115.000 - Phí và lệ phí trung ương 40.000 - Phí và lệ phí đ ị a phương 75.000 9 Tiền sử dụng đất 1.500.000 10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 80.000 11 Thu tại xã 140.000 12 Thu khác 230.000 T.đó Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT 120.000 13 Thu cấp quy ề n khai thác khoáng sản 60.000 - Trung ương cấp 22.000 - Địa phương cấp 38.000 14 Thuế bảo vệ môi trường 570.000 II Thuế XK, NK , T TĐB, VAT do Hải quan thu 2.200.000 1 Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàn g hóa nh ậ p khẩu 585.000 2 Thuế GTGT hàng hóa nh ậ p khẩu 1.615.000 B TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP 21.885.368 1 Các khoản thu trên địa bàn đ ượ c cân đối NSĐP 8.751.920 2 Trung ương bổ sung tr ợ cấp và huy đ ộng từ n g uồn tăn g thu 12.878.966 - Ổn định trợ cấp cân đối 6.503.416 - B ổ sung thực hiện CCTL 2.121.562 - Thu chuyển nguồn 2015 san g 2016 để thực hiện CS tiền lươn g 398.284 - Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách 1.657.448 - Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG 625.747 - Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT 1.572.509 3 Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng l àng ngh ề 76.100 4 Thu từ nguồn huy động h ọ c phí, vi ệ n phí, tiết ki ệ m chi thườn g xuyên 178.382 C THU - CHI T Ừ NGU Ồ N VỐN VAY KBNN VÀ NHPT 400.000 D THU KHÔNG C Â N ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN 13.000 1 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 13.000 Mẫu số 13/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung D ự toán 2016 Ghi chú Tổng số Chi tiết Dự toán c ấ p tỉnh Dự toán huyện, xã A Chi cân đối NSĐP 21.885.368 10.230.640 11.654.728 I Chi đầu tư phát triển 4.436.609 3.131.259 1.305.350 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 2.788.000 1.482.650 1.305.350 1.1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 1.288.000 1.288.000 1.2 Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 1.500.000 194.650 1.305.350 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 50.000 - Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển 144.650 144.650 2 Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu 1.572.509 1.572.509 3 Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện 76.100 76.100 II Chi thường xuyên 15.961.600 5.797.633 10.163.967 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.784.194 1.476.466 307.728 2 Chi sự nghiệp môi trường 277.495 93.340 184.155 3 Chi SN giáo dục đào tạo và dạy ngh ề 7.068.430 1.617.131 5.451.299 4 Chi SN Y tế 1.683.456 1.157.588 525.868 5 Chi SN khoa học và công nghệ 50.960 50.000 960 6 Chi SN Văn hóa thông tin 165.502 128.551 36.951 7 Chi SN thể dục thể thao 68.934 42.847 26.087 8 Chi SN phát thanh truyền hình 74.531 33.499 41.032 9 Chi đảm bảo xã hội 1.024.993 129.801 895.192 10 Chi quản lý hành chính 3.219.402 645.456 2.573.946 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 296.425 197.954 98.471 12 Chi khác ngân sách 42.278 20.000 22.278 13 Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN 205.000 205.000 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 3.230 3.230 IV Dự phòng Ngân sách các cấp 355.500 170.089 185.411 V TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau) 502.682 502.682 VI Chương trình MTQG 625.747 625.747 1 Vốn đầu tư phát triển 391.820 391.820 2 Vốn sự nghiệp 233.927 233.927 B Thu - chi từ n g uồn vốn va y KBNN VÀ NHPT 400.000 400.000 C Chi khôn g cân đối q uản lý qua NSNN 13.000 13.000 1 Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã) 13.000 13.000 Mẫu số 14/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán ch i cấp tỉnh 2016 Tổ chức thực hiện Tổn g c ộ n g ch i cân đối NSĐP 10.230.640 I Chi đầu tư phát triển 3.131.259 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1.482.650 a Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 1.288.000 b Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 194.650 2 Chi trả n ợ vay Ngân hàng PT từ ngu ồ n thu n ợ cấp hu yệ n 76.100 3 V ốn đ ầ u tư thực hiện các Chương trình mục tiêu 1.572.509 a Ngu ồ n v ố n nư ớ c ngoài 449.300 b Ngu ồ n vốn trong n ướ c 1.123.209 II Chi thư ờn g xuyên 5.797.633 1 Chi sự nghiệp kinh tế 1.476.466 2 Sự nghiệp môi trường 93.340 3 Chi SN giáo dục đ à o tạo và dạy ngh ề 1.617.131 4 Chi SN Y tế 1.157.588 5 Chi SN khoa học và công nghệ 50.000 6 Chi SN Văn hóa thông tin 128.551 7 Chi SN thể dục thể thao 42.847 8 Chi SN phát thanh truyền h ì nh 33.499 9 Chi đảm bảo xã hội 129.801 10 Chi quản lý hành chính 645.456 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 197.954 12 Chi kh á c ngân sách 20.000 13 Chi trả nợ gốc và lãi vay K h o bạc Nhà nước 205.000 III Chi b ổ sun g Q uỹ d ự trữ tài chính 3.230 ỊV Dự phòng ngân sách tỉnh 170.089 V Trung ương b ổ sung v ố n s ự nghi ệp (Ph ầ n giao sau) 502 . 682 1 Vốn đ ố i ứng các DA nướ c ngoài 10 . 165 2 Vốn trong nư ớ c 492 . 517 V I Chư ơn g trình MTQG 625.747 1 Vốn đ ầ u tư phát tri ể n 391.820 - Chương trình XD nông thôn mới 75.800 - Chương trình giảm nghèo b ề n vững 316.020 2 Vốn S ự nghi ệ p 233.927 - Chương trình XD nông thôn mới 97.400 - Chương trình giảm nghèo b ề n v ữ ng 136.527 Mẫu số 15/CKTC-NSĐP BIỂU DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đ ơ n vị D ự toán năm 2016 Bao g ồ m Chi sự nghiệp kinh tế Chi sự nghiệp môi trường Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo Chi sự nghiệp Y t ế Chi Sự nghiệp KHCN Chi sự nghiệp văn hóa T.tin Chi sự nghiệp thể dục T.thao Chi s ự nghiệp PTTH Chi sự nghiệp ĐB xã hội Chi qu ả n lý hành chính Chi Quốc phòng Chi An ninh T Ổ NG CỘNG: 3.578.620 273 . 148 28 . 340 1.283.522 1.017.588 14.454 75.551 2.847 27.499 94.361 580.456 128 . 100 52.754 1 Văn p hòn g Tỉnh ủy 153.244 19.926 500 4.536 - - 2.000 - - 4.744 121.538 - - 2 Th ườ ng tr ự c HĐND tỉnh 19.669 - - - - - 78 - - - 19.591 - - 3 VP UBND t ỉ nh 36.404 2.621 - 921 - - 202 - - - 32.660 - - 4 S ở Kế ho ạ ch & Đầu t ư 12.380 - - 1.170 - - 164 - - - 11.046 - - 5 S ở Tài ch í nh 17.873 - - 1.040 - - 212 - - - 16.621 - - 6 Thanh tra t ỉ nh 12.870 - - 260 - - 104 - - - 12.506 - - 7 S ở N g o ạ i v ụ 6.204 - - 60 - - 42 - - - 6.102 - - 8 S ở N ộ i v ụ 47.571 1.604 - 24.700 - - 88 - - - 21.179 - - 8.1 Văn phòng S ở Nội vụ 8.254 88 8 . 166 8.2 Ban Tôn giáo 4.655 700 3.955 8.3 Ban Thi đua khen thư ở n g 25.978 24.000 1.978 8.4 Chi cục Văn thư - Lưu tr ữ 8.684 1.604 7.080 9 N g ành Xây d ự n g 15.982 1.715 - 4.609 - - 152 - - - 9.506 - - 9.1 S ở Xây dựng 9.718 60 152 9.506 9.2 Viện quy hoạch ki ế n trúc 1.715 1.715 9.3 Trường TC ngh ề Xây dựng 4.549 4.549 10 N g ành Khoa h ọc côn g n g h ệ 21.468 910 - - - 12 . 918 78 - - - 7.562 - - 10.1 S ở Khoa học công nghệ 13.194 910 7.590 78 4.616 10.2 Chi cục T. chu ẩ n, Đ.lư ờ ng, C .lượng 4.331 1.385 2.946 10.3 Trung tâm NC UD và ph á t tri ể n CN sinh học 1.858 1.858 10.4 TT DV k ỹ thuật TC Đ.lường C .lư ợ ng 631 631 10 5 TT Thông tin ứng dụng chuy ể n giao KHCN 1 . 454 1.454 11 N g ành Giao thông v ậ n tải 41.205 23.571 - 1.314 - - 172 - - - 16 . 148 - - 11.1 S ở Giao t hông vận t ả i 31.333 23.571 60 172 7.530 11.2 Thanh tra Giao thông vận tả i 8.618 8.618 11.3 Trường TCN Giao th ô ng vận t ả i 1.254 1.254 12 N g ành Tư pháp 18.669 5.536 - 3 . 199 - - 94 - - - 9.840 - - 12.1 S ở Tư pháp 12.527 2.593 94 9.840 12.2 Trung tâm trợ giúp pháp lý 4.544 3.938 606 12.3 Phòng c ô ng chứng NN s ố 1 441 441 12 . 4 Phòng c ô ng ch ứ ng NN s ố 2 371 371 12.5 Phòng công ch ứ ng NN số 3 337 337 12.6 Trung t â m bán đ ấ u giá tài s ả n 449 449 13 N g ành Côn g th ươn g 64.010 2.010 596 25.662 - - 142 - - - 35.600 - - 13.1 Sở Côn g thư ơ ng 10.265 596 60 142 9.467 13.2 Chi cục qu ả n lý thị trường 26.133 26 . 133 13 3 Trung t â m khuy ế n công & ti ế t kiệm n ă ng lư ợ ng 2.010 2.010 13.4 Trường Cao đ ẳ ng ngh ề Công nghiệp 21.144 21.144 13.5 Trường TC n g hề Thương mại d u lịch 4.458 4.458 14 Ngành Tài n g u y ên & môi trường 31.747 10 . 120 10 . 637 - - - 358 - - - 10 .632 - - 14.1 S ở Tài ngu y ên & môi trường 19.194 2.000 9.268 148 7.778 14.2 Chi cục bi ể n và h ả i đảo 1.707 300 1 . 407 14.3 Chi cục b ả o vệ môi trường 2.047 600 1.447 14.4 Quỹ b ả o vệ m ô i trường 325 325 14.5 Văn phòng đăng ký Q SDĐ 913 913 14.6 Đoàn m ỏ địa ch ấ t 2.510 2.510 14.7 TT quan tr ắ c và B ả o vệ m ô i trường 811 811 14.8 Trung t â m phát tri ể n quỹ đất 2.251 2.251 14.9 Trung t â m c ô ng n g hệ thông tin 1.648 969 469 210 14.10 Đoàn đo đạc b ả n đ ồ và Quy hoạch 341 341 15 N g ành thông tin tr uyề n thôn g 10.639 1.556 200 1.286 - - 724 - - 20 6.853 - - 15.1 Sở Thông tin & truyền th ô ng 8.921 350 200 1.226 272 20 6.853 15.2 Trung t â m CNTT và truy ề n th ô ng 1.718 1.206 60 452 16 N g ành Lao đ ộ n g, Th ương binh và XH 104.247 - - 10.550 569 - 154 - - 80.650 12.324 - - 16.1 Sở Lao động TB v à xã hội 18.941 723 154 8.364 9.700 16.2 Chi cục phòng ch ố ng TNXH 3.478 180 2.070 1.228 16.3 TT điều d ư ỡ ng người có công 9.698 9.698 16.4 Trung tâm b ả o trợ xã hội 21.950 360 21.590 16.5 Trung tâm b ả o trợ s ố 2 6.156 100 6.056 16.6 Trung tâm d ịch vụ việc làm 1.396 1 .396 16.7 Trung tâm GD lao động xã hội 16.938 16.938 16.8 Trung t â m cung c ấ p dịch vụ công tác xã hội 3.471 3.471 16.9 TT chăm sóc sức kh ỏ e ngư ời có công 3.795 3.795 16.10 Trung tâm ch ữ a bệnh - GDLĐ xã hội s ố 2 - Quan Hóa 4.752 4.752 16.11 Trung t â m Ch ă m sóc , phục h ồ i chức năng cho người tâm th ầ n, người rối nhi ễ u t â m trí khu vực miền núi Thanh Hóa 3.050 3.050 16.12 Làng tr ẻ SOS Thanh Hóa 975 109 866 16.13 Trường TC ngh ề Miền núi 2.044 2.044 16.14 Trường TC nghề TTN đặc biệt KK 7.603 7.603 17 Ngành Nông nghi ệp & PTNT 235.441 109.899 60 11.515 - - 176 - - - 113.791 - - 17.1 S ở Nông nghiệp & PTNT 13 . 618 260 176 13.182 17.2 Chi Cục Lâm nghiệp 2.174 2 . 174 17.3 Chi cục đê điều và PC lụt bão 10.388 1.495 8.893 17.4 Chi cục QLCL N lâm s ả n & th ủ y s ả n 5.348 3.892 1. 456 17.5 Chi Cục thú y 25.719 13.812 11.907 17.6 Chi Cục b ả o vệ thực vật 15.068 4.698 10.370 17.7 Chi Cục Th ủ y l ợ i 1.579 1.579 17.8 Chi cục phát tri ể n nông th ô n 4.140 4. 1 40 17.9 VP Điều phối chương trình x ây dựng NTM 1.745 1.745 17.10 Chi Cục ki ể m lâm 62.977 6.990 55.987 17.11 Chi cục Khai thác & B ả o vệ n g uồn lợi T hủ y s ả n 6 . 414 3.894 60 102 2.358 17.12 Trung tâm nư ớ c sạch VSMT n ô ng thôn 1.011 1.011 17.13 Ban qu ả n lý trung tâm phát tri ể n nông th ô n 620 620 17.14 Trường cao đẳng nông lâm 5.543 5.543 17.15 Trường CĐ nghề NN & PTNT 5.610 5 . 610 17.16 Trung tâm khuyến nông 4.255 4.255 17.17 TT NC Ư .dụng KHKT giống c â y trồng NN 5.811 5 . 811 17.18 TT NC Ư .dụng KHKT ch ă n nu ô i 885 885 17.19 TT N.cứu và SX giống th ủ y s ả n 931 931 17.20 Trung tâm NC UD KHCN L â m nghiệp 1.480 1.480 17.21 Ban QL rừng phòng hộ và r ừ ng đa dụng 16.574 16.574 a Ban QLý RPH Lang Chánh 1.575 1.575 b Ban QLý RPH Sông Đ ằ n 1.466 1.466 c Ban QLý RPH Sim 1.099 1.099 d Ban QLý RPH Sông Chàng 1.705 1.705 e Ban QL ý RPH T ĩ nh Gia 1.697 1.697 f Ban QLý RPH Sông Lò 1.855 1.855 g Ban QLý RPH Như Xu â n 1.267 1.267 h Ban QL ý RPH Mường Lát 1.921 1.921 i Ban QLý RPH Thạch Thành 868 868 k Ban QL ý RPH Na Mèo 1.752 1.752 I Ban QLý RPH Thanh Kỳ 1.369 1.369 17.22 Ban QLý RPH Đ ầ u nguồn Sông C hu 1.670 1.670 17.23 B Q L khu bảo tồn T. nhi ên Pù L uông 5.593 5.593 17.24 B Q L khu bảo tồn thi ên nhiê n P ù Hu 7.647 7.647 17.25 B Q L khu bảo tồn T. n hi ên X uân Liên 11.628 11.628 17.26 Ban Q L C ả ng cá Lạch H ới 852 852 17.27 Vườn Q u ố c gia B ế n En 11.706 11.706 17.28 Trung tâm ki ể m nghiệm và CN chất l ượng NLTS 1.792 1.792 17.29 Đoàn quy hoạch Nông Lâm nghiệp 428 428 17.30 Q uỹ b ả o vệ v à phát triển rừng 543 543 17.31 Đoàn Q uy hoạch và thiết kế Th ủ y Lợi 358 358 17.32 Ban qu ả n lý c ả n g c á Lạch Bạng 616 616 17.33 Ban qu ả n lý c ả ng cá Hòa Lộc 718 718 18 Ngành văn hóa thể thao 188.877 2.889 - 103.277 - - 68.831 2 .8 47 - 40 10.993 - - 1 8. 1 S ở văn hóa , th ể thao và du lịch 19.520 160 5.800 2.547 20 10.993 1 8.2 Ban nghiên cứu & bi ê n soạn lịch s ử 1.320 454 866 18 3 Ban q.lý di tích - danh th ắ ng 2.310 100 2 . 210 18.4 Ban qu ả n lý khu di tích Lam Kinh 4.723 980 3.743 18.5 Báo văn hóa và đời sống 3.601 1.895 1.686 20 18.6 B ả o t à ng t ỉ nh 8.442 8.442 18.7 Thư viện t ỉ nh 5.254 14 1.440 3.800 18.8 Đo à n chèo 4.443 60 4.383 18.9 Đoàn c ả i lư ơ ng 3.581 60 3.521 18.10 Đoàn tuồng 3.831 60 3.771 18.11 Nh à hát ca múa - kịch lam sơn 10.167 120 10 . 047 18.12 Trung tâm Tri ể n lãm - Hội chợ- Q u ả ng cáo 2.895 2.895 18.13 TT phát hành phim & chiếu bóng 7.339 7.339 18.14 TT bảo tồn di sản thành nhà hồ 5.979 5.979 18.15 Trung tâm văn h ó a t ỉ nh 4.399 50 4.349 18.16 TT huấn luyện và thi đ ấ u th ể thao 87.665 87.665 18.17 Trường Cao đ ẳ ng T.dục th ể thao 13.108 13 . 108 18.18 Liên đo à n bóng đ á 300 300 1 9 Ngành Giáo d ụ c & Đào t ạ o 1.035 . 274 - - 1.024.032 - - 162 - - - 1 1.0 80 - - 19.1 Văn phòng Sở Giáo dục & Đ à o tạo 37.134 25.892 162 11.080 19.2 Trường Chính trị t ỉ nh 18.733 18.733 19.3 Trường ĐH Hồng Đức 96.101 96 . 101 19.4 Trung T â m g iáo dục quốc t ế 2.920 2.920 19.5 Trường đại học VH -TT và DL 27.689 27.689 19.6 Trường THPT Dân tộc nội trú 18.351 18.351 19.7 Trường THPT Lam Sơn 31.932 31.932 19.8 TT Giáo dục K ỹ thuật t ổ ng hợ p 4.009 4.009 19.9 TT Gi á o dục thường xuyên 6.461 6 . 461 19.10 Kh ố i THPT Huyện 699.906 699.906 19.11 Chi thực hiện c ả i cách tiền lư ơ ng từ 10% tiết kiệm chi TX, 40% thu học ph í 92.038 92.038 20 N g ành y tế 1.075 . 509 626 6.390 29.648 1.017.019 - 100 - - 8.827 12 . 899 - - 20.1 S ở y tế 16.997 773 9.649 100 6.475 20.2 Chi cục An toàn VSTP 4.249 1.064 3 . 185 20.3 Chi cục dân số KHH gia đình 17.720 14.481 3.239 20.4 Khối bệnh viện 473.941 6.390 458.724 8.827 a Bệnh viện đa khoa t ỉ nh 66.450 980 65.470 b Bệnh viện phụ s ả n 34.301 260 34.041 c Bệnh viện Y Dược c ổ truyền 12.015 110 11.905 d Bệnh viện mắt 7.096 30 7.066 e Bệnh viện da li ễ u 8.222 130 8.092 f Bệnh viện nội tiết 7.043 30 7.013 g Bệnh viện Phổi 16.892 160 16.732 h Bệnh viện Tâm thần 28.968 110 20.031 8 . 827 i Bệnh viện Phục h ồ i chức n ă ng 7.591 30 7.561 k Bệnh viện Nhi 33.995 260 33.735 I Bệnh viện đa khoa Khu vực Ngọc Lặc 25.874 260 25.614 I Bệnh viện đa khoa Khu vực Tĩnh Gia 18.239 210 18.029 m Bệnh viện tuyến huyện 207.255 3.820 203.435 20.5 Khối y tế dự phòng 446.857 100 446.757 a Dự phòng tuyến t ỉ nh 35.521 100 35.421 a1 Trung t â m ph ò ng ch ố ng s ốt rét KST 6.442 6.442 a2 Trung tâ m t ruy ề n thông GDSK 3.553 100 3.453 a3 Trung tâm ki ể m nghiệm 5.496 5.496 a4 Trung t âm y t ế dự phòng 6.006 6.006 a5 Trung t â m phòn g ch ố ng H I V / A I DS 6.473 6.473 a 6 Trung t â m giám định y khoa 1.681 1 . 681 a 7 Trung tâ m chăm sóc sức khỏe sinh s ả n 5.330 5.330 a8 Trung tâ m pháp y 540 540 b Dự phòng tuy ế n huyện 118.075 118.075 c Y t ế x ã 293.261 293.261 20.6 Trường Cao đ ẳ ng Y tế 28.775 28.775 20.7 Ban Q.Lý dự án Hỗ trợ y tế c á c tỉnh Bắc Trung bộ 389 389 20.8 B Q L DA nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực ti ể u vùng Mê Kông m ở rộng 237 237 20.9 Chi từ ngu ồ n thu 35% viện phí 86.344 86.344 21 Ban Dân t ộ c 8.556 - - 300 - - 60 - - - 8.196 - - 22 Ban quản l ý khu kinh tế Nghi S ơ n 32.769 8.202 7.377 1.215 - - 144 - - - 15.831 - - 23 Ban Ch ỉ đ ạ o PTKTXH hu yệ n Mư ờ n g Lát 2.457 2.457 - - - - - - - - - - - 24 M ặ t tr ậ n tổ quốc 11.017 - 320 400 - - - - - 20 10.2 77 - - 25 T ỉ nh Hội P h ụ n ữ 10.989 - 300 4 . 159 - - - - - 20 6.510 - - 25.1 VP T ỉ nh Hội liên hiệp phụ n ữ 8.680 300 1.850 20 6.510 25.2 TT dạy ngh ề phụ nữ 2.309 2.309 26 T ỉ nh đoàn thanh niên 12.398 - 400 5.201 - - - - - 20 6.777 - - 26.1 Văn phòng tỉnh Đoàn Thanh niên 7.607 400 410 20 6.777 26.2 Trung tâm BD cán bộ thanh TN 4.791 4.791 27 Đoàn kh ố i các cơ q uan t ỉ nh 1.063 - - 110 - - - - - - 953 - - 28 Hội Nông dân 7.584 - 310 100 - - - - - - 7.174 - - 29 Hội C ự u chi ế n b i nh 4.629 - - 400 - - - - - 20 4.209 - - 30 Hội Chữ th ậ p đ ỏ 3.046 - - 80 - - - - - - 2.966 - - 31 Hội n gười mù 3.362 - - 1.558 - - - - - - 1.804 - - 31.1 VP hội người mù 1.902 98 1.804 31.2 TT dạy ngh ề cho người mù 1.460 1 . 460 32 Hội nhà báo 1.783 - - 200 - - 600 - - - 983 - - 33 Hộ i văn h ọ c ngh ệ thu ậ t 1.977 - - 400 - - 680 - - - 897 - - 34 Hội Đông Y 1.243 - - 60 - - - - - - 1. 183 - - 35 Hộ i làm vư ờn và tran g tr ạ i 983 - 100 80 - - - - - - 803 - - 36 Hội Lu ậ t gia 893 - - - - - - - - - 893 - - 37 Hội Khuyến h ọ c 1.257 - - 1.257 - - - - - - - - - 38 Hội bảo tr ợ NTT & tr ẻ em mồ côi 752 - - 30 - - - - - - 722 - - 39 Hội C ự u TNXP 1.103 - - - - - - - - - 1.103 - - 40 Hội n ạ n nhân chất đ ộ c MDC 676 - - - - - - - - - 676 - - 41 Hội n gười cao tu ổ i 2 . 177 - 200 983 - - - - - - 994 - - 42 Liên hi ệp các Hội KHKT 2.377 - - 250 - 1.536 - - - - 591 - - 43 Liên minh các H ợp tác xã 5.663 200 - 3.219 - - - - - - 2.244 - - 43.1 VP cơ quan Liên minh các HTX 2.944 200 500 2.244 43.2 Trường TC nghề kỹ ng hệ T. Hóa 2.719 2.719 44 T ạp chí xứ Thanh 1.386 - - 150 - - - - - - 1.236 - - 45 Liên h iệ p các tổ chức H ữu nghị t ỉ nh T. Hóa 730 - - - - - - - - - 730 - - 46 Đài p hát thanh và truyền hì nh 30.341 - - 2.842 - - - - 27.499 - - - - 46.1 Văn phòng Đài PTTH 27.499 27.499 46.2 Trường TC nghề P.thanh, T.h ì nh 2.842 2.842 47 B ộ ch ỉ hu y quân s ự tỉnh 112.030 - 200 11.954 - - - - - - - 99.876 - 48 B ộ chỉ hu y BĐ biên p hòng 28.524 - 200 100 - - - - - - - 28.224 - 49 Công an t ỉ nh 48.454 - 200 - - - - - - - - - 48.254 50 C ả nh sát Phòng ch áy và ch ữ a cháy t ỉ nh 4.500 - - - - - - - - - - - 4.500 51 Tòa án tỉnh 800 - - 635 - - - - - - 165 - - 52 C ụ c thi hành án dân s ự t ỉ nh 1.050 - - - - - - - - - 1.050 - - 53 Liên đoàn lao đ ộ ng tỉnh 850 - 200 60 - - - - - - 590 - - 54 Đoàn đ ạ i biểu Q u ố c hộ i Thanh H ó a 1.000 1.000 55 CN Phòng TM & CN VN t ạ i Thanh Hóa 340 340 56 Câu l ạ c b ộ Hàm Rồng 625 - - - - - - - - - 625 - - 57 Đoàn Lu ậ t sư 40 40 58 Hi ệp hội Doanh nghi ệp tỉnh T.Ho á 84 84 - - - - - - - - - - - 59 TT xúc tiến tiến đầu tư TM và DL 2.541 2.507 - - - - 34 - - - - - - 60 Chi nguồn thu p h ạ t VPHC 40.715 40.715 61 Chi nguồn thu p h ạ t VPHC trong lĩnh v ự c ATGT 36.000 36.000 62 Hi ệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa 200 200 63 C ụ c Thuế Thanh Hóa 150 150 _64 Ban tr ị s ự P h ậ t giáo tỉnh Thanh H ó a 223 223 Mẫu số 17/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Quyết đ ị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Dự toán ch i cấp tỉnh 2016 Tổ chức thự c hiện Tổn g c ộ n g chi cân đối NSĐP 10.230.640 I Chi đầu tư ph át triển 3.131.259 1 Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP 1.482.650 a Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 1.288.000 b Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 194.650 - Chi bổ sung Quỹ phát triển đất 50.000 - Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển 144.650 2 Chi trả n ợ vay Ngân h àng PT từ nguồn thu n ợ cấp huy ệ n 76.100 3 Vốn đầu tư thực hiện các Ch ươ ng trình mục tiêu 1.572.509 a Nguồn vốn nư ớ c ngoài 449.300 b Nguồn vốn trong nước 1 . 123.209 II Chi th ường xuyên 5.797.633 1 Chi s ự nghiệp kinh tế 1.476.466 a Phân b ổ chi thường xuyên 273.148 b Các chương trình, nhiệm vụ 1.203.318 - Chính sách thủy lợi phí (Cấp cho các công ty thủy nông và các huyện theo diện tích miễn giảm thủy lợi ph í ) 318.025 Phân bổ cho các Công ty thủy nông và các địa phương trên cơ sở diện tích tưới tiêu và định mức cấp bù thủy lợi phí - Ch í nh sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 130.000 Giao Sở NN và PTNT căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh xác định đối tượng hỗ trợ trình Thường trực HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi 17.500 - Kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông n ă m 2015-2016 (Hỗ trợ mua giống ngô và đậu tương trên đất hai l ú a, phát triển các mô hình li ê n kết sản xu ất và bao tiêu sản phẩm vụ đông 2015 - 2016) 17.000 Phân bổ các huy ệ n theo QĐ 3328/QĐ-UBND ngày 0 1 /9/2015 - Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông (Chương trình trồng t r ọt ; Chương trình ch ă n nuôi; Chư ơ ng trình khuy ế n lâm; Chương trình khuyến ngư; Chương trình thông tin, tu yên truyền, đào tạo) 6.000 Giao Sở NN và PTNT trình duyệt mô hình làm cơ sở phân bổ kinh phí - Chính sách phát triển lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát 17.000 Giao huyện Mường Lát, đảm bảo 100% vốn cho diện tích đã thực hiện năm 2015 và 80% vốn cho diện tích trồng mới - Chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới 120.000 Giao VP điều phối Nông thôn mới phối hợp các ngành liên quan trình UBND tỉnh và T hư ờng tr ự c HĐND tỉnh phân bổ chi tiết - KP an toàn h ồ đậ p, xử lý đê đ ịa phương 60.000 Phân b ổ theo nguyên t ắ c 100% vốn cho các dự án quyết toán, 70% vốn cho các dự án chuyển tiếp, hạn ch ế các dự án mở mới trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND t ỉ nh - Chính sách h ỗ trợ trực ti ế p cho người dân tộc vùng ĐBKK phát triển sản xuất 30.000 Phân b ổ cho các địa phương để hỗ trợ theo đối tượng - Chương trình phát triển du lịch (Bao gồm Thực hiện các ĐA, DA; Công tác quy hoạch, phát t riển sản ph ẩ m du lịch; XD thương hiệu du lịch, xúc tiến d u lịch và phát tri ể n nguồn nhân lực theo KH s ố 45/KH-UBND) 30.000 Giao Sở Văn hóa TT&DL phối hợp các ngành liên quan rà soát nội dung, quy mô từng đề án, dự án trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ - Chính sách khuy ế n công và các dự án năng lư ợ ng 15.446 Theo QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 27/9/2015 - Chính sách xuất khẩu lao động 5.000 Giao Sở LĐTB&XH xác định số đ ố i tượng hỗ tr ợ xuất khẩu lao động theo chính sách - Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá d u lịch 25.000 Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư và TM chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trình phê duyệt kế hoạch làm cơ sở phân bổ kinh phí - Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn (Bao gồm cả KP cắm m ố c l ộ giới các t uyến đường) 130.000 Giao Sở GTVT căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh xác định tiêu chí hỗ trợ làm cơ sở trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND t ỉ nh phân bổ chi tiết - Chi Quỹ bảo trì đường bộ 68.347 Giao Sở Tài c h ín h cấp cho Quỹ BTĐB - Bổ sung Quỹ cho vay x óa đói giảm nghèo 5.000 Giao Sở Tài chính cấp cho Ngân hàng CSXH - Chi b ổ sung Quỹ đầu tư phát triển 50.000 Giao Sở T à i chính cấp vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT - Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính 20.000 Giao Sở Tài nguyên MT phối hợp các ngành rà soát lại công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc thực hiện d ứt điểm từng khu vực, hạn chế mở mới làm cơ sở trình UBND tỉnh và Thường tr ự c HĐND t ỉ nh phân bổ chi tiết - Chi cho các dự án quy hoạch 50.000 Phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch theo nguyên tắc: b ố trí đ ủ 100% cho các nhiệm vụ theo hồ sơ quyết toán và 70% cho các nhiệm vụ còn lại - KP đối ứn g các d ự án sự nghiệp kinh tế 25.000 Phân bổ vốn cho chi hoạt động các ban QLDA theo dự án sử d ụng vốn sự nghiệp (Có biểu chi tiết kèm theo) - Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN 18.000 Hỗ trợ cho các đối t ư ợng theo QĐ 3667/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 - Sự nghiệp kinh t ế khác (Bao gồm c ả KP xây dựng 05 mô hình HTX theo QĐ phê duyệt đề án 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, v ố n điều l ệ cho Quỹ hỗ t rợ phá t t ri ể n HTX; dự chi chính sách mới,...) 46.000 Hỗ trợ theo chính sách và nhiệm vụ đ ư ợc phê duyệt 2 Sự nghiệ p m ô i trường 93.340 a Phân b ổ ch i th ườn g xuyê n 28.340 b Các ch ư ơ n g t r ìn h nhi ệ m v ụ 65.000 - Sự nghiệp mô i trường chi cho các nhiệm vụ, dự án 65.000 + V ố n đối ứng các dự án ô nhiễm môi trường 42.000 Phân bổ ch i tiết cho các nhiệm vụ, dự án được duyệt + Hỗ trợ các địa phương x ử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt 15.000 Giao Sở Tài nguyên môi trường xây dựng cơ chế làm cơ sở phân b ổ + Ch í nh sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa t á ng 8.000 H ỗ trợ các đ ố i tượng theo Ngh ị quyết HĐND t ỉ nh 3 Ch i SN giáo dục đào tạo và dạy ngh ề 1.617.131 a Phân bổ chi thường xuyên 1.283.522 b Các chương trình, n h iệm vụ 333.609 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 20.000 Giao Sở Nội vụ phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ kinh phí để thực hiện - KP tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Thanh Hóa 30.000 Giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ kinh phí để thực hiện - Đề án m ở rộng, nâng c ấ p một s ố hạng mục đ ể đạt tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 theo QĐ 3951/QĐ- UB ND ngày 08/10/2015 và 5 1 94/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 38.000 Phân bổ cho các dự án trên cơ sở đề án, đảm bảo mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2017 theo cam kết c ủ a các trường báo cáo Thường trực HĐND t ỉ nh - Đề án mở rộng, nâng cấp nhà ở nội trú cho học sinh THCS và THPT các huyện miền núi cao theo QĐ số 4 1 56/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 (Xây dựng các trường thuộc 04 huyện Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước) 26.000 Kết hợp nguồn 2015 chuyển sang để phân bổ cho các dự án theo đề án được duyệt, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh - KP tăng cường cơ sở vật chất (Cải tạo trường THPT chuyên Lam Sơn, trường ĐH Hồng Đức, trường CĐ Nông Lâm, Nhà làm việc Sở Gi á o dục và Đào tạo , h ỗ trợ xây dựng các trường phải di dời theo QĐ c ủ a UBND t ỉ nh; vốn đ ố i ứng Chương trình mục tiêu) 175.000 Phân bổ theo từng d ự án được duyệt, báo cáo Thường trực HĐND t ỉ nh - Chi xây dựng Trường chính trị tại t ỉ nh H ủa phăn - Lào 17.500 Hỗ trợ theo Hiệp định - Dự chi chính sách mới và hỗ trợ khác (Gồm c ả h ỗ trợ thành l ập mới, đào tạo, bồi dưỡng c á n bộ h ợ p t á c xã) 27.109 4 Chi SN Y tế 1.157.588 a Phân bổ chi thường xuyên 1.017.588 b Các chương trình , nhiệm vụ 120.000 - Thanh toán các dự án sự nghiệp y tế (Mua sắm, thiết bị bệnh viện ĐK Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Nông Cống, Hoằng Hóa, Ban Bảo vệ sức khỏe BV Nội tiết tỉnh) 45.000 Phân bổ chi tiết theo dự án, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh - KP thành lập các bệnh viện (Ung bướu, khoa Quốc tế bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phân viện ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa ...) 35.000 Hỗ trợ theo chính sách được duyệt - Kế hoạch t ă ng cường cơ sở vật chất toàn ngành 40.000 + Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị t oàn ngành 30.000 Giao Sở Y tế trình KH mua sắm để thực hiện + Mở rộng, cải tạo khu điều trị Bệnh viện Phụ sản theo QĐ 3 1 52/QĐ-UBND ngày 1 9/8/20 1 5 8.000 Phân bổ 70% theo dự án được duyệt + Nhà l àm việc TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo Q Đ 3028/QĐ-UBND ngày 1 2/8/20 1 5 2.000 c Quỹ Khám chữa bệnh ng ư ờ i nghèo t h eo QĐ 14/QĐ-TTg 20.000 5 Chi SN khoa học và công nghệ 50.000 a Phân b ổ chi thường xuyên 14.454 b Các chương trình, n hi ệm vụ 35.546 - K P thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học 35.546 Giao Sở KHCN phối hợp các ngành liên quan rà soát các đề tài trình UBND tỉnh phân bổ trên nguyên t ắ c các đề tài mới đảm bảo chất lượng, có tính ứng dụng cao. 6 Ch i SN Văn hóa th ô ng tin 128.551 a Phân b ổ ch i thường xuyên 75.551 b Các chương trình, nhiệm vụ 53.000 - Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ l ớn và bầu cử các cấp 4.000 Giao Sở VH-TDTT x â y dựng kế hoạch trình UBND tỉnh làm cơ sở phân bổ - Kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương 30.000 Giao Sở VH-TT&DL phối h ợ p S ở Tài chính trên cơ sở đề án, dự án được duyệt, cơ cấu nguồn vốn (ngân sách tỉnh-huyện-xã và nguồn xã hội hóa) báo cáo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết - K in h phí ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước 15.000 Phân bổ theo kế hoạch được phê duyệt - Chi hỗ trợ xuất bản sách đặt hàng và các nhiệm vụ khác 4.000 Hỗ trợ theo nhiệm vụ đ ượ c duyệt 7 Chi SN thể dục thể thao 42.847 a Phân bổ chi thường xuyên 2.847 b Các chương trình, nhiệm vụ 40.000 - K inh phí hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá (Bao gồm c ả hoàn ứng 10 t ỷ ) 40.000 Giao Sở VH-TT&DL thực hiện theo đề án 8 Ch i SN phát thanh truyền hình 33.499 a Phân bổ ch i thường xuyên 27.499 b Các ch ư ơng t rình, nhiệm vụ 6.000 - KP đối ứn g dự á n t ă n g c ườ n g CSVC c ho hệ thống thông tin tru yề n thô ng c ơ sở miề n núi, vùng sâu, vùng x a, bi ê n g iới, hải đảo và hệ thống đài x ã ... 6.000 Giao Sở Thông tin Truyền thông thực hiện theo dự án được duyệt 9 Chi đảm bảo xã hội 129.801 a Phân b ổ ch i thường xuyên 94.361 b Các chương trình, nhiệm vụ 35.440 Dự tăng đối tượng và chi ĐBXH khác (Bao gồm vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh các v ùn g khó khăn và trồng rừng, điều tra cung cầu lao động, ...) 15.000 Phân bổ theo quyết định được phê duyệt - Tặng quà người có công dịp tết nguyên Đán + 27/7 20.440 Phân b ổ theo đối tượng 10 Chi quản lý hành chính 645.456 a Phân b ổ chi th ườn g xuy ê n 580.456 b Các c hư ơng trình, nhiệm vụ 65.000 - Kinh phí mua sắm, sửa chữa trụ sở, tài sản, phương tiện và chi đột xuất khác (Gồm cả sửa chữa nhà công vụ các huyện miền núi cao) 50.000 T hự c hiện theo các nhiệm vụ cụ th ể - Kinh ph í bầu cử HĐND các cấp 15.000 Phân bổ theo Kế hoạch của HĐND tỉnh 11 Chi quốc phòng - an ninh địa phương 197.954 a Phân bổ ch i thường xuyên 180.854 - Chi quốc phòng 128.100 - Chi an ninh 52.754 b Các chương trình, n h iệm vụ 17.100 - K inh phí chuẩn bị động viên 12.000 Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương - H ỗ trợ phòng chống ma t ú y và các nhiệm vụ 5.100 Thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể 12 Ch i khác ngân sách 20.000 13 Chi trả n ợ g ố c và lãi vay Kho b ạ c Nhà n ước 205.000 III Chi bổ sung Quỹ d ự trữ tài chính 3.230 IV Dự ph òn g ngân sách tỉnh 170.089 V Trun g ươ n g bổ sung vốn s ự nghi ệp (P h ần giao sau) 502 . 682 1 Vốn đối ứng các DA nước ngoài 10. 165 Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương - Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh ĐBSH 3.200 - Chương trình đ ả m bảo chất lượng trường học SEQAP (VSN) 6 . 965 + Dự á n đào tạo và hội thảo 550 + Quỹ giáo dục nhà trường 1 . 220 + Dự án quỹ phúc lợi cho học s i nh 5 . 195 2 Vốn trong nư ớ c 492 . 517 - Hỗ trợ một số chính sách NS địa phương đảm bảo 21.622 T hự c hiện theo mục tiêu của Trung ư ơ ng - Chính sách bảo vệ và phát triển đấ t trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 108.600 Phân bổ theo chính sách - Hỗ tr ợ tiề n điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 81.324 Phân bổ theo đ ố i tượng - Xử lý ô nh iễm môi trường nghiêm trọng 14.621 Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương - Trung ương hỗ tr ợ thực hiện nhiệm vụ địa phương 266.350 Thực hiện theo m ục tiêu của Trung ương IV Ch ương trình MTQG 625.747 1 Vốn đầu t ư phát triển 391.820 - Chương trình XD nông thôn mới 75.800 - Chương trình giảm nghèo b ề n v ữ ng 316.020 2 Vốn Sự nghiệp 233.927 - Chương trình XD nông thôn mới 97.400 - Chương trình giảm nghèo bền vững 136.527 Mẫu số 18/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP C ÂN Đ Ố I TH U, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 547 2/2015 /QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị: Triệu đ ồ ng TT Tên huyện THU NSNN năm 2016 Thu cân đ ố i (Huy động từ nguồn CCTL còn lại tại các huyện, thị, TP) Tổng chi NS huyện xã Tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 40% HP CCTL Bổ sung Ngân sách cấp dưới Tổng thu NSNN Điều tiết NS huyện Tổng số B ổ sung cân đối B ổ sung có mục tiêu A B 1 2 3 4 5 6=4-2-3-5 6 7 Tổn g số 3.364.223 2.944.025 61.576 11.753.191 98.463 8.649.127 8.026.170 622.958 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 923.584 8.422 1.194.406 9.320 253.079 229.563 23.516 2 Sầm Sơn 195.797 173.714 3.020 371.821 2.763 192.324 181.102 11.222 3 Bỉm Sơn 158.209 144.756 6.833 189.998 2.544 35.865 31.073 4.791 4 Hà Trung 79.949 77.277 359.752 2.867 279.608 264.479 15.129 5 Nga Sơn 152.946 129.334 78 444.484 3.683 311.389 293.552 17.837 6 H ậ u L ộ c 78.405 77.839 460.737 4.369 378.530 355.821 22.709 7 Hoằng Hóa 132.871 132.583 2.149 625.642 5.822 485.088 455.853 29.235 8 Quảng Xương 104.351 103.807 502.996 5.606 393.583 366.192 27.391 9 Tĩnh Gia 195.150 191.175 12.000 671.341 6.758 461.408 433.335 28.073 10 Nông Cống 72.025 71.377 430.069 4.272 354.421 335.484 18.936 11 Đông Sơn 66.477 65.556 448 246.434 2.390 178.040 166.900 11.140 12 Triệu Sơn 105.119 104.416 5.006 516.484 5.102 401.960 374.196 27.764 13 Thọ Xuân 136.721 134.153 622.890 5.343 483.394 448.865 34.529 14 Yên Định 152.300 149.634 476.017 3.991 322.391 300.466 21.925 15 Thiệu Hóa 90.409 89.860 2.621 396.757 4.125 300.151 278.723 21.428 16 Vĩnh L ộ c 41.528 40.944 587 289.599 2.236 245.832 232.561 13.270 17 Thạch Thành 41.845 41.722 457.031 3.479 411.830 379.762 32.068 18 Cẩm Thủy 45.256 44.798 352.478 2.702 304.978 276.280 28.697 19 Ngọc Lặc 49.976 49.487 4.693 480.886 3.322 423.385 385.129 38.256 20 Như Thanh 32.047 31.593 381 382.136 2.577 347.585 327.932 19.653 21 Lang Chánh 10.258 10.258 722 252.124 1.733 239.411 220.617 18.794 22 Bá T hước 30.909 30.880 4.091 450.636 2.979 412.686 375.977 36.709 23 Quan Hóa 17.195 16.615 2.793 290.924 2.040 269.476 249.228 20.247 24 Thường Xuân 49.218 49.169 6.246 442.899 2.709 384.774 352.750 32.024 25 Như Xuân 36.011 35.213 363 342.767 2.314 304.876 280.006 24.870 26 Mường Lát 6.658 6.658 1.123 220.638 1.716 211.142 193.172 17.970 27 Quan Sơn 17.846 17.622 281.248 1.703 261.922 237.149 24.774 Mẫu số 18a/CKTC-NSĐP TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kè m th e o Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên huyện T ổ ng chi NSHX năm 2016 (ch ư a trừ 10% TK, 40% HP) Tổng chi NSHX năm 2016 (đ ã trừ 10% TK, 40% HP) Chi đầu tư XDCB Tổng số chi thường xuyên Trong đó Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10%, 40% học phí thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị SN Kinh tế SN Môi trường SN KH CN SN PTTH Dự kiến dự toán chi Ti ế t kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị T ổ ng số: 11.753.191 11.654.729 1305.350 10.262.430 98.463 10.163.967 312.551 4.823 307.728 185.970 1.815 184.155 960 41.778 746 41.032 1 TP Thanh Hóa 1.194.406 1.185.085 445.350 737.010 9.320 727.690 71.295 153 71.142 95.446 750 94.696 40 1.255 0 1.255 2 TX S ầ m Sơn 371.821 369.057 106.500 260.883 2.763 258.120 17.340 10 17.330 20.293 270 20.023 40 741 12 729 3 TX Bỉm Sơn 189.998 187.454 18.500 168.301 2.544 165.756 15.150 36 15.114 30.979 270 30.709 40 778 14 764 4 H. Hà Trung 359.752 356.885 35.000 318.707 2.867 315.840 8.685 180 8.505 2.902 21 2.881 35 1.042 27 1.015 5 H. Nga Sơn 444.484 440.801 80.000 357.925 3.683 354.242 6.690 214 6.476 1.380 23 1.358 35 1.062 30 1.032 6 H. H ậ u L ộ c 460.737 456.369 40.000 413.647 4.369 409.279 5.583 208 5.375 1.780 26 1,755 35 1.069 32 1.036 7 H. Hoằng Hóa 625.642 619.820 65.000 550.597 5.822 544.775 8.600 382 8.218 1.453 41 1.412 35 1.650 31 1.619 8 Quảng Xương 502.996 497.390 52.000 442.805 5.606 437.199 11.322 328 10.994 1.369 33 1.336 35 1.195 42 1.153 9 H. Tĩnh Gia 671.341 664.583 80.000 581.239 6.758 574.482 11.008 255 10.752 8.333 28 8.305 35 1.510 34 1.476 10 H. Nông C ố ng 430.069 425.797 30.000 392.382 4.272 388.110 7.759 259 7.500 1.235 27 1.208 35 1.130 29 1.101 11 H. Đông Sơn 246.434 244.044 30.000 212.130 2.390 209.740 3.884 164 3.720 1.215 20 1.195 35 940 26 914 12 H. Tri ệ u Sơn 516.484 511.382 50.000 457.721 5.102 452.619 8.066 280 7.786 1.885 29 1.856 35 1.326 36 1.290 13 H. Th ọ Xuân 622.890 617.547 60.000 552.732 5.343 547.389 27.711 321 27.390 1.632 38 1.595 35 1.324 37 1.287 14 H. Yên Đ ị nh 476.017 472.026 75.000 393.765 3.991 389.775 10.283 224 10.060 2.743 26 2.717 35 1.177 33 1.144 15 H. Thi ệ u Hóa 396.757 392.632 45.000 344.996 4.125 340.871 6.236 243 5.993 1.530 26 1.505 35 1.031 36 996 16 H. Vĩnh L ộ c 289.599 287.362 20.000 265.161 2.236 262.925 6.522 112 6.410 924 14 910 35 932 19 913 17 Th ạ ch Thành 457.031 453.553 10.000 439.404 3.479 435.925 9.055 218 8.837 1.035 26 1.010 35 1.509 40 1.469 18 H. Cẩm Thủy 352.478 349.776 13.000 333.562 2.702 330.859 5.930 148 5.782 985 17 968 35 1.544 26 1.518 19 H. Ng ọc L ặ c 480.886 477.565 18.000 454.744 3.322 451.423 15.700 169 15.531 934 19 915 35 1.861 24 1.837 20 H. Như Thanh 382.136 379.559 14.000 362.007 2.577 359.429 4.390 121 4.269 1.710 15 1.695 35 1.542 27 1.515 21 Lang Chánh 252.124 250.391 0 247.471 1.733 245.738 8.925 76 8.850 717 11 706 35 1.972 33 1.939 22 H. Bá T hước 450.636 447.657 5.000 437.269 2.979 434.291 5.223 175 5.048 1.060 20 1.041 35 2.624 25 2.599 23 H. Quan Hóa 290.924 288.884 0 285.674 2.040 283.634 11.113 133 10.980 1.451 16 1.435 35 2.250 25 2.225 24 Thường Xuân 442.899 440.189 7.000 428.100 2.709 425.391 4.255 124 4.131 835 15 820 35 2.405 23 2.381 25 H. Như Xuân 342.767 340.453 6.000 330.898 2.314 328.584 8.568 135 8.433 861 16 845 35 2.380 32 2.348 26 H. Mường Lát 220.638 218.923 0 216.823 1.716 215.107 4.048 62 3.986 470 9 461 35 2.328 27 2.301 27 H. Quan Sơn 281.248 279.544 0 276.477 1.703 274.774 9.210 95 9.115 814 12 802 35 3.202 28 3.174 STT Tên huyện Trong đó: Dự phòng ngân sách SN VHTT - TDTT - TTTT SN Y tế tạm giao SN Giáo dục và đào tạo Đ ả m b ả o xã hội SN Qu ả n lý hành chính Quốc phòng An ninh Chi khác Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 40% học phí Dự kiến dự toán giao đơn vị Dự kiến dự toán chi Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL Dự kiến dự toán giao đơn vị Tổng số: 65.547 2.509 63.038 525.868 5.515.072 27.770 36.003 5.451.299 895.192 2.598.742 24.796 2.573.946 79.600 18.871 22.278 185.411 1 TP Thanh Hóa 9.466 93 9.373 21.414 335.130 1.048 6.434 327.648 53.999 131.735 842 130.893 6.652 4.277 6.300 12.04 6 2 TX S ầ m Sơn 2.121 69 2.053 10.139 133.332 311 1.691 131.330 21.071 52.068 401 51.667 1.482 1.356 900 4.43 8 3 TX Bỉm Sơn 1.474 44 1.429 4.133 66.651 582 1.107 64.962 8.366 36.825 491 36.334 1.692 1.213 1.000 3.197 4 H. Hà Trung 1.895 69 1.826 13.145 160.023 847 977 158.199 35.414 91.721 746 90.975 2.634 435 775 6.045 5 H. Nga Sơn 2.031 75 1.956 15.830 185.319 1.068 1.353 182.898 44.583 96.806 921 95.885 2.934 455 800 6.55 9 6 H. H ậ u L ộ c 2.211 106 2.105 20.916 222.357 1.313 1.757 219.287 54.084 101.536 926 100.610 3.181 498 400 7.09 0 7 H. Hoằng Hóa 3.089 151 2.938 26.069 297.597 1.669 2.167 293.761 61.249 145.199 1.381 143.818 4.663 642 350 10.04 5 8 Quảng Xương 2.599 165 2.434 24.528 228.819 1.772 1.919 225.127 52.113 115.085 1.346 113.739 4.320 820 600 8.191 9 H. Tĩnh Gia 2.829 142 2.688 25.968 330.503 3.266 1.693 325.544 51.110 143.340 1.340 142.000 4.430 623 1.550 10.101 10 H. Nông C ố ng 2.495 102 2.393 16.432 196.556 994 1.831 193.730 51.965 110.071 1.030 109.041 3.569 535 600 7.687 11 H. Đông Sơn 1.734 57 1.677 10.035 106.451 731 644 105.076 25.634 59.447 748 58.699 1.862 494 400 4.304 12 H. Tri ệ u Sơn 2.680 121 2.559 25.714 229.029 1.418 2.044 225.567 56.257 127.470 1.173 126.296 4.162 597 500 8.762 13 H. Th ọ Xuân 3.026 131 2.895 29.399 271.449 1.400 2.119 267.930 68.490 142.885 1.298 141.587 4.528 800 1.453 10.15 8 14 H. Yên Đ ị nh 2.216 89 2.128 18.154 202.918 1.005 1.744 200.169 47.079 103.897 870 103.026 3.207 557 1.500 7.251 15 H. Thi ệ u Hóa 2.108 118 1.990 19.114 170.993 1.059 1.618 168.317 45.143 94.996 1.026 93.970 3.071 339 400 6.76 0 16 H. Vĩnh L ộ c 1.813 40 1.773 11.762 140.789 592 868 139.330 28.161 71.464 591 70.873 1.884 374 500 4.438 17 Th ạ ch Thành 2.665 108 2.557 26.706 254.413 1.049 948 252.416 29.705 110.103 1.091 109.012 3.234 694 250 7.627 18 H. Cẩm Thủy 2.170 86 2.084 26.102 183.538 821 705 182.012 21.804 87.717 898 86.818 2.463 373 900 5.917 19 H. Ng ọc L ặ c 2.341 128 2.213 34.675 273.743 1.187 818 271.737 21.966 99.417 977 98.441 3.162 610 300 8.142 20 H. Như Thanh 1.783 84 1.699 16.709 230.083 850 671 228.563 18.653 84.309 810 83.498 2.029 414 350 6.12 9 21 Lang Chánh 1.616 62 1.554 15.683 141.808 510 306 140.992 11.689 62.805 736 62.069 1.504 466 250 4.65 3 22 H. Bá thước 2.351 108 2.243 33.147 250.520 983 612 248.924 22.135 116.650 1.056 115.595 2.666 509 350 8.367 23 H. Quan Hóa 1.966 77 1.888 14.015 147.825 576 318 146.931 13.040 91.177 895 90.282 1.954 348 500 5.25 0 24 Thường Xuân 2.077 86 1.991 23.301 274.987 958 559 273.470 23.545 93.797 944 92.853 2.257 407 200 7.79 9 25 H. Như Xuân 1.768 77 1.690 20.377 189.882 681 483 188.718 12.658 91.525 891 90.634 1.960 384 500 5.86 9 26 H. Mường Lát 1.446 68 1.378 10.713 125.539 554 354 124.631 5.226 64.513 643 63.871 2.019 336 150 3.815 27 H. Quan Sơn 1.578 55 1.523 11.688 164.818 525 263 164.030 10.054 72.185 725 71.459 2.080 314 500 4.771 Mẫu số 19/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị t í nh: Triệu đ ồ ng Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN Tổng thu NSNN năm 2016 Trong đó Cục thuế thu Gồm Huyện, TX, TP thu G ồ m Thuế môn bài Thuế tài nguyên Tiền thuê đất T h u cấp quyền KTKS Phí BV MT KTKS Phí nước thải SH Thu từ khối DNNN Thuế CTN NQD Thuế thu nhập CN Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Phí và LP Phí BVM TKT KS Thu cấp quyền KTK S Thu tại xã Thu khác NSH T ổ ng s ố 3.364.223 184.205 2.710 82.411 58.280 7.560 28.043 5.201 3.180.018 39.450 717.750 131.750 1.500.000 45.000 21.720 500.000 12.580 19.050 30.440 140.000 22.278 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 53.698 1.484 3.132 43.270 370 1.617 3.825 1.211.050 3.200 262.000 59.000 620.000 15.250 9.000 219.000 2.700 3.300 2.800 8.500 6.300 2 TX S ầ m Sơn 195.797 1.298 99 300 899 194.499 8.000 35.827 7.460 120.000 2.670 910 15.250 422 60 3.000 900 3 TX B ỉ m Sơn 158.209 49.009 105 25.205 6.000 208 17.014 477 109.200 200 45.000 4.600 25.000 1.800 2.000 17.700 950 450 7 .800 2.700 1.000 4 H. Hà Trung 79.949 2.674 60 158 1.200 714 542 77.275 1.700 12.900 2.050 35.000 1.450 400 9.100 490 2.210 3.200 8.000 775 5 H. Nga Sơn 152.946 116 36 80 152.830 23.000 22.800 3.600 80.000 1.100 480 11.600 500 600 8 50 7.500 800 6 H. H ậ u L ộ c 78.405 655 27 50 50 278 250 77.750 300 14.000 3.500 40.000 1.500 250 11.500 500 100 5.700 400 7 H. Ho ằ ng Hóa 132.871 171 48 120 3 132.700 27.600 4.600 65.000 2.300 400 19.600 700 150 12.000 350 8 Qu ả ng Xương 104.351 900 37 42 800 21 103.451 20.673 3.840 52.000 1.830 390 17.450 7 28 440 5.500 600 9 H. Tĩnh Gia 195.150 17.300 273 7.394 2.500 2.300 4.833 177.850 2.200 37.500 8.200 80.000 2.800 900 30.800 450 3.350 3.800 6.300 1.550 10 H. Nông C ố ng 72.025 1.125 33 532 100 460 70.900 200 11.900 2.150 30.000 600 150 16.400 350 6 5 0 900 7.000 600 11 H. Đông Sơn 66.477 1.177 34 202 300 301 340 65.300 14.200 1.500 30.000 700 300 12.000 550 750 1.400 3.500 400 1 2 H. Tri ệ u Sơn 105.119 899 43 41 800 15 104.220 100 18.600 4.200 50.000 1.900 500 20.700 165 93 5 120 6.500 500 13 H. Th ọ Xuân 136.721 2.018 52 126 1.800 40 134.703 25.500 5.000 60.000 4.000 900 18.600 500 2 5 0 3.500 15.000 1.453 14 H. Yên Đ ị nh 152.300 2.950 44 919 280 1.184 523 149.350 29.500 3.300 75.000 3.300 2.600 14.650 430 2.0 7 0 2.500 14.500 1.500 15 H. Thi ệ u Hóa 90.409 79 29 50 90.330 50 17.000 2.700 45.000 2.200 680 11.350 420 1.380 150 9.000 400 16 H. Vĩnh L ộ c 41.528 708 29 184 80 251 164 40.820 7.100 1.850 20.000 650 950 6.250 140 210 170 3.000 500 17 Th ạ ch Thành 41.845 115 35 80 41.730 14.100 2.300 10.000 560 70 6.950 36 5 35 100 7.000 250 18 H. C ẩ m Thủy 45.256 706 27 160 30 414 75 44.550 11.250 2.450 13.000 100 200 8.500 300 2 5 0 500 7.100 900 19 H. Ng ọc L ặ c 49.976 1.176 49 135 150 683 159 48.800 15.000 2.500 18.000 120 20 8.500 510 3 5 0 3.500 300 20 H. Như Thanh 32.047 2.667 22 1.434 200 251 760 29.380 7.400 1.350 14.000 50 480 3.550 400 800 200 800 350 21 Lang Chánh 10.258 928 15 692 221 9.330 5.600 480 2.800 50 50 100 250 22 H. Bá T hước 30.909 12.479 23 12.298 73 85 18.430 8.200 1.000 5.000 2.900 140 240 600 350 23 H. Quan Hóa 17.195 3.205 20 2.455 30 700 13.990 500 10.000 670 10 1.800 30 270 160 50 500 2 4 Thường Xuân 49.218 26.518 31 26.422 10 55 22.700 8.800 1.000 7.000 40 10 4.900 370 130 100 150 200 2 5 H. Như Xuân 36.011 1.031 28 253 50 534 166 34.980 18.700 1.100 6.000 80 100 6.000 380 20 1.300 800 500 2 6 H. Mường Lát 6.658 488 11 477 6.170 4.600 480 700 20 20 200 150 27 H. Quan Sơn 17.846 116 16 100 17.730 12.000 870 20 1.450 20 330 540 2.000 500 Mẫu số 19a/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2016 (Kè m theo Quyết đị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN TỔNG THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ 2016 Trong đ ó Tổng số thu NSNN Điều tiết Thu DNNN Thuế CTN ngoài QD Thu ế thu nhập c á nhân Ngân sách tỉnh Ngân sách HX Trong đó Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết Tổng Thu NSNN Đi ề u tiết NS Huy ệ n NS xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã A B 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 3 3.1 5 5.1 5.2 Tổn g số 3.180.018 393.862 2.786.160 1.849.007 937.153 39.450 35.760 3.690 717.750 60.578 657.173 131.750 131.750 1 TP Thanh Hóa 1.211.050 323.708 887.343 635.278 252.065 3.200 3.160 40 262.000 60.578 201.423 59.000 59.000 2 TX Sầm Sơn 194.499 21.963 172.536 111.463 61.073 8.000 7.940 60 35.827 35.827 7.460 7.460 3 TX Bỉm Sơn 109.200 10.970 98.230 81.000 17.230 200 190 10 45.000 45.000 4.600 4.600 4 H. Hà Trung 77.275 1.906 75.369 43.527 31.842 1.700 345 1.355 12.900 12.900 2.050 2.050 5 H. Nga Sơn 152.830 23.580 129.250 76.805 52.445 23.000 23.000 22.800 22.800 3.600 3.600 6 H. H ậ u L ộ c 77.750 435 77.315 47.240 30.075 300 290 10 14.000 14.000 3.500 3.500 7 H. Hoằng Hóa 132.700 240 132.460 80.478 51.982 27.600 27.600 4.600 4.600 8 Quảng Xương 103.451 224 103.227 66.337 36.890 20.673 20.673 3.840 3.840 9 H. Tĩnh Gia 177.850 2.055 175.795 108.315 67.480 2.200 15 2.185 37.500 37.500 8.200 8.200 10 H. Nông Cống 70.900 608 70.292 44.884 25.408 200 175 25 11.900 11.900 2.150 2.150 11 H. Đôn g Sơn 65.300 680 64.620 42.696 21.924 14.200 14.200 1.500 1.500 12 H. Tri ệ u Sơn 104.220 383 103.837 66.517 37.320 100 95 5 18.600 18.600 4.200 4.200 13 H. Th ọ Xuân 134.703 1.848 132.855 75.921 56.934 25.500 25.500 5.000 5.000 14 H. Yên Đ ị nh 149.350 2.080 147.270 85.952 61.318 29.500 29.500 3.300 3.300 15 H. Thi ệ u Hóa 90.330 529 89.801 52.112 37.689 50 50 17.000 17.000 2.700 2.700 16 H. Vĩnh L ộ c 40.820 452 40.368 24.572 15.796 7.100 7.100 1.850 1.850 17 Th ạ ch Thành 41.730 91 41.639 25.697 15.942 14.100 14.100 2.300 2.300 18 H. Cẩm Thủy 44.550 280 44.270 27.230 17.040 11.250 11.250 2.450 2.450 19 H. Ng ọc L ặ c 48.800 156 48.644 33.361 15.283 15.000 15.000 2.500 2.500 20 H. Như Thanh 29.380 274 29.106 19.481 9.625 7.400 7.400 1.350 1.350 21 Lang Chánh 9.330 9.330 8.055 1.275 5.600 5.600 480 480 22 H. B á T hước 18.430 18.430 14.222 4.208 8.200 8.200 1.000 1.000 23 H. Quan Hóa 13.990 568 13.422 12.013 1.409 500 500 10.000 10.000 670 670 24 Thường Xuân 22.700 45 22.655 17.639 5.016 8.800 8.800 1.000 1.000 25 H. Như Xuân 34.980 564 34.416 28.748 5.668 18.700 18.700 1.100 1.100 26 H. Mường Lát 6.170 6.170 5.235 935 4.600 4.600 480 480 27 H. Quan Sơn 17.730 224 17.506 14.225 3.281 12.000 12.000 870 870 TT TÊN HUYỆN Trong đó Thu tiền SD đất Thuế SD đất phi NN Thu tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã NS Tỉnh NS huyện xã A B 6 6.1 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 Tổn g số 1.500.000 194.650 1.305.350 45.000 3.011 41.989 21.720 8.688 13.032 500.000 79.000 421.000 1 TP Thanh Hóa 620.000 174.650 445.350 15.250 1.600 13.650 9.000 3.600 5.400 219.000 79.000 140.000 2 TX Sầm Sơn 120.000 13.500 106.500 2.670 159 2.511 910 364 546 15.250 15.250 3 TX Bỉm Sơn 25.000 6.500 18.500 1.800 360 1.440 2.000 800 1.200 17.700 17.700 4 H. Hà Trung 35.000 35.000 1.450 121 1.329 400 160 240 9.100 9.100 5 H. Nga Sơn 80.000 80.000 1.100 48 1.052 480 192 288 11.600 11.600 6 H. H ậ u L ộ c 40.000 40.000 1.500 45 1.455 250 100 150 11.500 11.500 7 H. Hoằng Hóa 65.000 65.000 2.300 80 2.220 400 160 240 19.600 19.600 8 Quảng Xương 52.000 52.000 1.830 68 1.762 390 156 234 17.450 17.450 9 H. Tĩnh Gia 80.000 80.000 2.800 160 2.640 900 360 540 30.800 30.800 10 H. Nông Cống 30.000 30.000 600 13 587 150 60 90 16.400 16.400 11 H. Đôn g Sơn 30.000 30.000 700 700 300 120 180 12.000 12.000 12 H. Tri ệ u Sơn 50.000 50.000 1.900 40 1.860 500 200 300 20.700 20.700 13 H. Th ọ Xuân 60.000 60.000 4.000 88 3.912 900 360 540 18.600 18.600 14 H. Yên Đ ị nh 75.000 75.000 3.300 40 3.260 2.600 1.040 1.560 14.650 14.650 15 H. Thi ệ u Hóa 45.000 45.000 2.200 147 2.053 680 272 408 11.350 11.350 16 H. Vĩnh L ộ c 20.000 20.000 650 4 646 950 380 570 6.250 6.250 17 Th ạ ch Thành 10.000 10.000 560 23 537 70 28 42 6.950 6.950 18 H. Cẩm Thủy 13.000 13.000 100 100 200 80 120 8.500 8.500 19 H. Ng ọc L ặ c 18.000 18.000 120 8 112 20 8 12 8.500 8.500 20 H. Như Thanh 14.000 14.000 50 2 48 480 192 288 3.550 3.550 21 Lang Chánh 2.800 2.800 22 H. B á thước 5.000 5.000 2.900 2.900 23 H. Quan Hóa 10 4 6 1.800 1.800 24 Thường Xuân 7.000 7.000 40 1 39 10 4 6 4.900 4.900 25 H. Như Xuân 6.000 6.000 80 4 76 100 40 60 6.000 6.000 26 H. Mường Lát 700 700 27 H. Quan Sơn 20 8 12 1.450 1.450 TT TÊN HUYỆN Trong đó Phí và lệ phí Thu cấp quy ề n KT KS Các khoản thu t ạ i xã Thu khác NS cấp huyện Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết Tổng Thu NSNN Điều tiết NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS Tỉnh NS huy ệ n xã NS huyện NS xã NS huyện NS xã A B 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 Tổn g số 31.630 31.630 30.440 12.176 18.264 140.000 140.000 22.278 22.278 1 TP Thanh Hóa 6.000 6.000 2.800 1.120 1.680 8.500 8.500 6.300 6.300 2 TX Sầm Sơn 482 482 3.000 3.000 900 900 3 TX Bỉm Sơn 1.400 1.400 7.800 3.120 4.680 2.700 2.700 1.000 1.000 4 H. Hà Trung 2.700 2.700 3.200 1.280 1.920 8.000 8.000 775 775 5 H. Nga Sơn 1.100 1.100 850 340 510 7.500 7.500 800 800 6 H. H ậ u L ộ c 600 600 5.700 5.700 400 400 7 H. Hoằng Hóa 850 850 12.000 12.000 350 350 8 Quảng Xương 1.168 1.168 5.500 5.500 600 600 9 H. Tĩnh Gia 3.800 3.800 3.800 1.520 2.280 6.300 6.300 1.550 1.550 10 H. Nông Cống 1.000 1.000 900 360 540 7.000 7.000 600 600 11 H. Đôn g Sơn 1.300 1.300 1.400 560 840 3.500 3.500 400 400 12 H. Tri ệ u Sơn 1.100 1.100 120 48 72 6.500 6.500 500 500 13 H. Th ọ Xuân 750 750 3.500 1.400 2.100 15.000 15.000 1.453 1.453 14 H. Yên Đ ị nh 2.500 2.500 2.500 1.000 1.500 14.500 14.500 1.500 1.500 15 H. Thi ệ u Hóa 1.800 1.800 150 60 90 9.000 9.000 400 400 16 H. Vĩnh L ộ c 350 350 170 68 102 3.000 3.000 500 500 17 Th ạ ch Thành 400 400 100 40 60 7.000 7.000 250 250 18 H. Cẩm Thủy 550 550 500 200 300 7.100 7.100 900 900 19 H. Ng ọc L ặ c 510 510 350 140 210 3.500 3.500 300 300 20 H. Như Thanh 1.200 1.200 200 80 120 800 800 350 350 21 Lang Chánh 100 100 100 100 250 250 22 H. B á T hước 380 380 600 600 350 350 23 H. Quan Hóa 300 300 160 64 96 50 50 500 500 24 Thường Xuân 500 500 100 40 60 150 150 200 200 25 H. Như Xuân 400 400 1.300 520 780 800 800 500 500 26 H. Mường Lát 40 40 200 200 150 150 27 H. Quan Sơn 350 350 540 216 324 2.000 2.000 500 500 Mẫu số 19b/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP CƠ SỞ TÍNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT THU NSNN KHỐI HUYỆN - XÃ NĂM 2016 (Kè m theo Quyết đị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN Thu NSNN (C ụ c thu ế thu) Trong đó Tổng Thu NSNN Bao gồm Thuế Môn bài Thuế t ài nguyên Ti ề n thuê đất CQ SD khai th á c KS Ph í BVMT KTKS Phí nước thải SH NS Tỉnh NS HX Trong đó Tổng số Đi ề u tiết Tổng số Đi ề u tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết Tổng số Điều tiết NSH NSX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX NST NSHX Tỷ l ệ Đi ề u tiết 100% 100% 40% 60% 40% 60% 100% 100% T ổng số 184.205 26.336 157.869 132.728 25.141 2.710 2.710 82.411 82.411 58.280 23.312 34.968 7.560 3.024 4.536 28.043 28.043 5.201 5.201 1 TP Thanh Hóa 53.698 17.456 36.242 26.830 9.412 1.484 1.484 3.132 3.132 43.270 17.308 25.962 370 148 222 1.617 1.617 3.825 3.82 5 2 TX Sầm Sơn 1.298 120 1.178 1.118 60 99 99 300 120 180 899 899 3 TX Bỉm Sơn 49.009 2.483 46.526 38.458 8.068 105 105 25.205 25.205 6.000 2.400 3.600 208 83 125 17.014 17.014 477 477 4 H. Hà Trung 2.674 765 1.908 1.237 671 60 60 158 158 1.200 480 720 714 285 428 542 542 5 H. Nga Sơn 116 32 84 68 16 36 36 80 32 48 6 H. Hậu Lộc 655 131 524 330 193 27 27 50 50 50 20 30 278 111 167 250 250 7 H. Hoằng Hóa 171 48 123 98 25 48 48 120 48 72 3 3 8 Quảng Xương 900 320 580 412 168 37 37 42 42 800 320 480 21 21 9 H. Tĩnh Gia 17.300 1.920 15.380 12.257 3.123 273 273 7.394 7.394 2.500 1.000 1.500 2.300 920 1.380 4.833 4.833 10 H. Nông C ố ng 1.125 40 1.085 881 204 33 33 532 532 100 40 60 460 460 11 H. Đông Sơn 1.177 240 936 650 286 34 34 202 202 300 120 180 301 120 180 340 340 12 H. Tri ệ u Sơn 899 320 579 413 166 43 43 41 41 800 320 480 15 15 13 H. Th ọ Xuân 2.018 720 1.298 922 376 52 52 126 126 1.800 720 1.080 40 40 14 H. Yên Đ ị nh 2.950 586 2.364 1.744 620 44 44 919 919 280 112 168 1.184 474 710 523 523 15 H. Thi ệ u Hóa 79 20 59 49 10 29 29 50 20 30 16 H. Vĩnh L ộ c 708 132 576 419 157 29 29 184 184 80 32 48 251 100 151 164 164 17 Th ạ ch Thành 115 32 83 67 16 35 35 80 32 48 18 H. Cẩm Thủy 706 178 528 368 160 27 27 160 160 30 12 18 414 166 248 75 75 19 H. Ng ọc L ặ c 1.176 333 843 544 299 49 49 135 135 150 60 90 683 273 410 159 159 20 H. Như Thanh 2.667 180 2.487 2.067 419 22 22 1.434 1.434 200 80 120 251 100 151 760 760 21 Lang Chánh 928 928 840 88 15 15 692 692 221 221 22 H. Bá T hước 12.479 29 12.450 12.394 56 23 23 12.298 12.298 73 29 44 85 85 23 H. Quan Hóa 3.205 12 3.193 2.907 286 20 20 2.455 2.455 30 12 18 700 700 24 Thường Xuân 26.518 4 26.514 26.490 24 31 31 26.422 26.422 10 4 6 55 55 25 H. Như Xuân 1.031 234 797 561 237 28 28 253 253 50 20 30 534 214 320 166 166 26 H. Mường Lát 488 488 488 11 11 477 477 27 H. Quan Sơn 116 116 116 16 16 100 100 Mẫu số 19c/CKTC-NSĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2016 (Kè m theo Quyết đị nh số 5472/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng TT TÊN HUYỆN THU NSNN HUYỆN, XÃ NĂM 2016 Trong đ ó Tổng thu NSNN năm 2016 Điều tiết Cục thuế thu Huyện, thị xã, thành phố thu NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã Tổng NSNN Đi ề u tiết Tổng NSNN Đi ề u ti ế t NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện, xã T ổng s ố 3.364.223 420.198 2.944.025 184.205 26.336 157.869 3.180.018 393.862 2.786.156 1 TP Thanh Hóa 1.264.748 341.163 923.584 53.698 17.456 36.242 1.211.050 323.708 887.343 2 TX S ầ m Sơn 195.797 22.083 173.714 1.298 120 1.178 194.499 21.963 172.536 3 TX Bỉm Sơn 158.209 13.453 144.756 49.009 2.483 46.526 109.200 10.970 98.230 4 H. Hà Trung 79.949 2.672 77.277 2.674 765 1.908 77.275 1.906 75.369 5 H. Nga Sơn 152.946 23.612 129.334 116 32 84 152.830 23.580 129.250 6 H. H ậ u L ộ c 78.405 566 77.839 655 131 524 77.750 435 77.315 7 H. Hoằng Hóa 132.871 288 132.583 171 48 123 132.700 240 132.460 8 Quảng Xương 104.351 544 103.807 900 320 580 103.451 224 103.227 9 H. Tĩnh Gia 195.150 3.975 191.175 17.300 1.920 15.380 177.850 2.055 175.795 10 H. Nông C ố ng 72.025 648 71.377 1.125 40 1.085 70.900 608 70.292 11 H. Đông Sơn 66.477 920 65.556 1.177 240 936 65.300 680 64.620 12 H. Tri ệ u Sơn 105.119 703 104.416 899 320 579 104.220 383 103.837 13 H. Th ọ Xuân 136.721 2.568 134.153 2.018 720 1.298 134.703 1.848 132.855 14 H. Yên Đ ị nh 152.300 2.666 149.634 2.950 586 2.364 149.350 2.080 147.270 15 H. Thi ệ u Hóa 90.409 549 89.860 79 20 59 90.330 529 89.801 16 H. Vĩnh L ộ c 41.528 584 40.944 708 132 576 40.820 452 40.368 17 Th ạ ch Thành 41.845 123 41.722 115 32 83 41.730 91 41.639 18 H. Cẩm Thủy 45.256 458 44.798 706 178 528 44.550 280 44.270 19 H. Ng ọc L ặ c 49.976 489 49.487 1.176 333 843 48.800 156 48.644 20 H. Như Thanh 32.047 454 31.593 2.667 180 2.487 29.380 274 29.106 21 Lang Chánh 10.258 0 10.258 928 0 928 9.330 0 9.330 22 H. Bá T hước 30.909 29 30.880 12.479 29 12.450 18.430 0 18.430 23 H. Quan Hóa 17.195 580 16.615 3.205 12 3.193 13.990 568 13.422 24 Thường Xuân 49.218 49 49.169 26.518 4 26.514 22.700 45 22.655 25 H. Như Xuân 36.011 798 35.213 1.031 234 797 34.980 564 34.416 26 H. Mường Lát 6.658 0 6.658 488 0 488 6.170 0 6.170 27 H. Quan Sơn 17.846 224 17.622 116 0 116 17.730 224 17.506