19/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2018/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ- T Tg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Báo c á o s ố 181/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân b ổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, như sau: 1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng: Trong đó: + Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: + Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh: 9.992 tỷ 342 triệ u đồng. 846 tỷ 611 triệu đồng . 9.145 tỷ 731 triệu đồng. 2. Tổng số chi ngân sách tỉnh: 9.970 tỷ 242 triệu đồng, bao gồm: - Chi cân đối tại ngân sách tỉnh: Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: + Chi thường xuyên: + Dự phòng ngân sách: + Bổ sung Quỹ dự trữ t à i chính: + Kinh phí trả tiền lãi vay: - Chương trình mục tiêu Trung ương: 4.699 tỷ 925 triệu đồng 1.197 tỷ 964 triệu đồng 3.402 tỷ 930 triệu đồng 97 tỷ 001 triệu đồng 1 tỷ 230 triệu đồng 800 triệu đồng 707 tỷ 409 triệu đồng. - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách c ấ p xã: 4.562 t ỷ 908 triệu đồng. (Có các bi ể u chi tiết kèm theo). 3. Bội thu ngân sách tỉnh: 22 tỷ 100 triệu đồng Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ư ơng về dự toán ngân sách 2019 và tình hình thực tế địa phương. Chủ động điều hành ngân sách linh hoạt đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019. 2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân s á ch. 3. Thực hiện các biện pháp để quản l ý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 4. Cân đối đảm bảo kinh phí sự nghiệp thực hiện các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hộ i lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 5. Thực hiện nghiêm túc lộ trì n h hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Đối với việc thành lập Trung tâm hành chính công, trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn của Trung ương về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Tr u ng tâm và cán bộ, công chức được điều động từ các sở, ngành; giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 3. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương kh óa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; ( Đ ể báo c á o ) - Thủ tướng Chính phủ; ( Đ ể báo c á o ) - Bộ Tài chính; ( Đ ể báo c á o ) - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB); ( Đ ể báo c á o ) - Ban Thường vụ T ỉ nh ủy; ( Đ ể báo c á o ) - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UB N D, UBMTTQ t ỉ nh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; - L ã nh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; - TT HĐND và UBND các huyện, TP, TX; - Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; - Lưu VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển Biểu số 01 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết s ố 1 9/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2018 Ư ớc thực hiện năm 2017 D ự toán năm 2019 So sánh Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3 4 5 A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách 9.015.486 12.248.782 9.992.342 976.856 111% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 8.390.743 8.576.684 9.145.731 754.988 109% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 624.743 674.743 846.611 221.868 136% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 0 0 84.845 84.845 - Thu bổ sung có mục tiêu 624.743 674.743 761.766 137.023 122% II Ch i ngân sách 8.916.186 12.156.846 9.970.242 1.054.056 112% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 4.717.661 7.934.848 5.407.334 689.673 2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.198.525 4.221.998 4.562.908 364.383 - Chi bổ sung cân đối ngân sách 4.198.525 4.198.525 4.508.551 310.026 107% - Chi bổ sung có mục tiêu 0 23.473 54.357 54.357 III Bộ i ch i NSĐP/Bội thu NSĐP 99.300 91.936 22.100 -77.200 22% B NGÂN SÁCH HUYỆN, X Ã I Nguồn thu ngân sách 6.047.666 9.159.976 6.576.034 528.368 109% 1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.849.141 3.972.549 2.013.126 163.985 109% 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.198.525 4.221.998 4.562.908 364.383 109% - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.198.525 4.198.525 4.508.551 310.026 107% - Thu bổ sung có mục tiêu 0 23.473 54.357 54.357 II Chi ngân sách 6.047.666 9.159.976 6.576.034 528.368 109% 1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện, xã 6.047.666 9.159.976 6.576.034 528.368 109% Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 (Kèm theo N ghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 1 3/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huy ệ n Ngân sách xã A B 1=2+3+4 2 3 4 T Ổ NG CHI NSĐP 11.983.368 5.407.334 5.251.029 1.325.005 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 11.221.602 4.699.925 5.196.672 1.325.005 I Chi đầu tư phát triển 2.181.809 1.197.964 841.695 142.150 1 Chi đầu tư cho các dự án 2.141.809 1.157.964 841.695 142.150 2 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 40.000 40.000 0 0 II Chi thường xuyên 8.812.886 3.402.930 4.253.081 1.156.875 Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.695.103 688.952 3.001.954 4.197 2 Ch i khoa học và công nghệ 41.130 41.130 0 0 III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 800 0 0 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 1.230 0 0 V Dự phòng ngân sách 224.877 97.001 101.896 25.980 B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 761.766 707.409 54.357 0 I Chi các chươ n g trình mục tiêu quốc gia 258.800 258.800 II Chi các chương trình mục tiêu, nh i ệm vụ 502.966 448.609 54.357 0 Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 1 3/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) STT Chỉ tiêu Dự toán 2018 Dự toán 2019 Tăng trưởng Tổng cộng Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP 10.765.327 11.983.368 5.407.334 5.251.029 1.325.005 111% A 1 CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.140.584 11.221.602 4.699.925 5.196.672 1.325.005 I CHI ĐẦU TƯ PT 1.479.630 2.181.809 1.197.964 841.695 142.150 147% 1 Chi đầu tư XDCB 1.449.630 2.141.809 1.157.964 841.695 142.150 148% - Vốn tập trung 649.630 741.809 444.764 297.045 0 114% - Chi từ tiền đất 800.000 1.400.000 713.200 544.650 142.150 175% 2 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 30.000 40.000 40.000 0 0 II CHI THƯỜNG XUYÊN 8.439.034 8.812.886 3.402.930 4.253.081 1.156.875 104% 1 SN kiến thiết kinh tế 1.185.116 1.255.048 798.143 440.193 16.712 106% - Sự nghiệp Giao thông 264.185 221.639 150.757 65.628 5.254 84% - Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB 181.826 190.152 113.782 70.756 5.614 105% - Miễn gi ả m thủy lợi ph í 260.255 284.038 284.038 0 0 109% - Tài nguyên môi trường và KTTC 373.359 428.732 136.814 286.074 5.844 115% - Quy hoạch dự á n 18.000 28.000 10.265 17.735 0 156% - CT Nông nghiệp nông thôn 60.000 60.000 60.000 0 0 100% - Sự nghiệp kinh tế khác 27.491 42.487 42.487 0 0 155% 2 SN Giáo dục và Đào tạo 3.508.014 3.695.103 688.952 3.001.954 4.197 105% 3 SN Y tế 985.743 1.001.405 1.001.405 0 0 102% 4 SN Khoa học công nghệ 39.940 41.130 41.130 0 0 103% 5 SN Văn hóa thể thao 114.371 149.009 97.871 34.593 16.545 130% 6 SN Phát th a nh TT 63.623 65.093 25.877 33.128 6.088 102% 7 SN Đảm bảo xã hội 664.477 674.386 204.006 353.722 116.658 101% 8 Chi Quản lý Hành chính 1.566.401 1.676.384 468.850 354.025 853.509 107% 9 Hỗ trợ An ninh 70.270 70.147 13.856 5.020 51.271 100% 10 Quốc phòng địa phương 166.310 175.725 59.010 26.720 89.995 106% 11 Chi khác Ngân sách 8.723 9.456 3.830 3.726 1.900 108% 12 Chương trình nông thôn mới 66.046 0 0 0 III NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 13.190 0 0 0 0 IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 204.800 224.877 97.001 101.896 25.980 110% V BS QUỸ D Ự TRỮ TC 1.230 1.230 1.230 100% VI KP TRẢ LÃI VAY 2.700 800 800 A2 CHƯƠNG TRÌNH MT TW 624.743 761.766 707.409 54.357 0 113% Chương trình MTQG nông thôn mới 150.200 258.800 258.800 0 0 172% Vốn sự nghiệp 95.037 200.308 145.951 54.357 0 211% V ố n đầu tư 379.506 302.658 302.658 0 0 80% B BỘI THU NGÂN SÁCH 99.300 22.100 22.100 22% 1 Mức vay Quốc hội đồng ý 5.697 31.000 31.000 Vay tín dụng ưu đãi 0 Vay vốn nước ngoài 5.697 31.000 31.000 2 Mức trả nợ gốc 104.997 53.100 53.100 Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi 50.000 32.500 32.500 Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài 20.585 20.600 20.600 Trả nợ vốn vay khác 34.412 TỔNG CHI (a+b) 10.864.627 12.005.468 5.429.434 5.251.029 1.325.005 Biểu số 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 (Kèm theo Ngh ị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán 2019 A B 1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 9.937.985 A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4.508.551 B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 5.407.334 I Ch i đầu tư phát triển 1.197.964 1 Chi đầu tư cho các dự án 1.157.964 2 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 40.000 II Chi thường xuyên 3.402.930 - Ch i giáo dục - đào tạo và dạy nghề 688.952 - Chi khoa học và công nghệ 41.130 - Chi quốc phòng 59.010 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 13.856 - Chi y t ế , dân số và gia đình 1.001.405 - Chi văn hóa thông tin 97.871 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 25.877 - Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính 136.814 - Chi các hoạt động kinh tế 661.329 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 468.850 - Chi bảo đảm xã hội 204.006 - Chi khác ngân sách 3.830 Ill Ch i tr ả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 800 IV Ch i bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 V Dự phòng ngân sách 97.001 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 707.409 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 258.800 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 448.609 D BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 22.100 Biểu số 05 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Ng hị quyết số 1 9/2018/NQ-HĐND ngày 1 3/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) STT TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP DỰ TOÁN THU 2019 DỰ TOÁN CHI 2019 T Ổ NG CỘNG SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỔNG CỘNG KINH PHÍ TỪ NSNN KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH 1.737.063 27.424 1.709.639 6.409.565 4.699.925 1.709.639 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 0 0 0 1.197.964 1.197.964 0 I CHI ĐẦU TƯ XDCB 0 0 0 1.157.964 1.157.964 0 - XDCB tập trung 444.764 444.764 - XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 713.200 713.200 III CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 0 0 0 40.000 40.000 0 B CHI THƯỜNG XUYÊN 1.737.063 27.424 1.709.639 5.112.570 3.402.930 1.709.639 I SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 95.775 1.841 93.934 892.077 798.143 93.934 1 SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 5.700 0 5.700 156.457 150.757 5.700 - Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 5 . 700 0 5.700 5.700 0 5.700 - Đường bộ 0 0 0 59.232 59.232 0 - Đường Sông 8.387 8.387 0 - Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải 6.138 6.138 0 - Kinh phí các đề án giao thông 77.000 77.000 0 2 SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 6.267 0 6.267 120.049 113.782 6.267 - Trung tâm Nước SH và VS môi trường 1.762 0 1.762 1.762 0 1.762 - Sở Khoa học v à công nghệ - DVC 1.658 1.658 0 - Ban Quản lý rừng 300 0 300 4.365 4.065 300 - Trung tâm Khuyến nông 4.205 0 4.205 4.205 0 4 . 205 - Hỗ trợ sản xuất liều tinh l ợn và con giống. 0 0 0 11.660 11.660 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 8.278 8.278 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 1 1. 894 11.894 0 - Chi cục kiểm lâm 0 0 0 514 514 0 - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm vụ - DVC 0 0 0 6.468 6.468 0 - KP thực hiện đề án PT hàng hóa tập trung, ĐA tích tụ ruộng đất 0 0 0 32.645 32.645 0 - Kinh phí thực hiện NĐ 35/20 1 5/NĐ-CP 0 0 0 18.202 18.202 0 + Trong đó: nạo vét thủy lợi đông xuân công ty TNHHMTV khai thác CT T L, Công ty CP quản lý CT đ ô thị Hả i Dương 0 0 0 10.657 10.657 0 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB 0 0 0 17.918 17.918 0 - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN 0 0 0 480 480 0 3 HỖ TRỢ GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI 284.038 284.038 0 4 SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH 37.155 0 37.155 173 . 969 136.814 37.155 - Sở Tài nguyên môi trường 37.155 0 37.155 38 . 537 1.382 37.155 - Chi Cục thủy lợi 0 0 0 180 180 0 - Hội nông dân tỉnh 0 0 0 527 527 0 - Sự nghiệp y tế - các bệnh viện thuộc sở y tế 0 0 0 940 940 0 - Sở Tài nguyên và môi trường - Nhiệm vụ, DVC 0 0 0 10.450 10 . 450 0 - Kinh phí xử lý rác thải 0 0 0 25 . 344 25.344 0 - Đề án thu gom xử lý rác thải SH khu vực NT, ĐA MT khác 0 0 0 97.991 97.991 0 - Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên 0 0 0 0 0 0 5 SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH 0 0 0 10.265 10.265 0 KP qu y hoạch các dự án 0 0 0 10.265 10.265 0 6 CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT 60.000 60.000 0 7 SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 46.653 1.841 44.812 87.299 42.487 44.812 - Trung tâm Quy hoạch đô th ị và nông thôn 16.500 0 16.500 16.500 0 16.500 - Trung tâm kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương 5.700 0 5.700 5.700 0 5.700 - Trung tâm DV bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) 2.760 0 2.760 2.760 0 2.760 - Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Công thương) 1.476 0 1.476 1.476 0 1.476 - Văn phòng UBND tỉnh ( KP Xúc tiến đầu tư) 0 0 0 1.350 1.350 0 - Nhà khách UBND tỉnh 2.700 0 2.700 3.176 476 2.700 - Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa) 0 0 0 1.500 1.500 0 - S ở Công thương (XT ĐT thương mại và hội chợ) 0 0 0 2.250 2.250 0 - S ở Công thương (CT PT TM điện tử gi.đoạn 2016-2020) 0 0 0 900 900 0 - Kinh phí khuyến công (Sở Công thương) 0 0 0 2.250 2.250 0 - Trung tâm Khuyến công tư vấn PTCN (Sở Công thương) 994 0 994 994 0 994 - Ban quản lý các khu công nghiệp (XT tư vấn đầu tư) 0 0 0 225 225 0 - Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) 4.555 0 4.555 4.555 0 4.555 - Kinh phí phát triển công nghệ thông tin ( Sở Thông tin TT) 0 0 0 23.000 23.000 0 - Trung tâm Công nghệ thông tin v à truyền thông (Sở TTTT) 3 . 718 0 3.718 3.718 0 3.718 - Sở Tài chính (Nhiệm vụ - DVC ) 0 0 0 2.485 2.485 0 - Sở Công thương (Nhiệm vụ - DVC ) 0 0 0 2.050 2.050 0 - Sở Thông tin truyền thông ( Nhiệm vụ - DVC ) 0 0 0 2.338 2.338 0 - Phòng Công chứng số 1 6.600 1.539 5.061 5.061 0 5.061 - Phòng Công chứng số 2 1.650 302 1.348 1.348 0 1.348 - Trung tâm lưu trữ lịch sử 0 0 0 1.663 1.663 0 - Hội Nông dân (Quỹ HT nông dân) 0 0 0 2.000 2.000 0 II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 35.505 0 35 . 505 509.538 474.033 35.505 - Sở Giáo dục và Đào tạo 35.505 0 35.505 432 . 331 396.826 35.505 - KP tiết kiệm chi ngành giáo dục để thực hiện chính sách tăng thêm và c á c nhiệm vụ chi khác tăng th ê m ngành giáo dục. 0 0 0 60.000 60.000 0 - Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngành giáo dục 0 0 0 17.207 17.207 0 III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 75.523 0 75.523 290.442 214.919 75.523 - Trường Cao đẳng Hải Dương 23.559 0 23.559 42.957 19 . 398 23.559 - Trường Đại học Hải Dương 12.481 0 12.481 27 .5 86 15 .1 05 12 . 481 - Trường Chính trị 4 . 600 0 4.600 16 .0 47 1 1. 447 4 .6 00 - Trung tâm giáo dục thường xuyên 5.760 0 5.760 19.605 13 .8 45 5.760 - Sở giáo dục đào tạo 610 610 0 - Trường Cao đẳng y tế Hải Dương 4.675 0 4.675 9 . 272 4 . 597 4 .6 75 - Liên hiệp các hội KHKT 0 0 0 243 243 0 - Sở V ă n hoá thể thao và du lịch 1.454 0 1.454 66 . 183 64 .7 29 1.454 - Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 2.128 0 2.128 2 .1 28 0 2 .1 28 - Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp) 0 0 0 1.530 1.530 0 - Trung tâm DVVL thanh niên Hải Dương 948 0 948 1 . 797 849 948 - Trung tâm hỗ trợ TNCN và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương 1.739 0 1.739 1 . 739 0 1. 739 - Trường cao đẳng nghề Hải Dương 2.289 0 2.289 13 . 046 10.757 2 . 289 - Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân t ỉ nh Hải Dương 1.041 0 1.041 1. 925 884 1.041 - Hội Nông dân tỉnh Hải Dương KP đào tạo theo QĐ 673CP 0 0 0 1 . 000 1 . 000 0 - Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị) 0 0 0 2.430 2.430 0 - Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo) 10.532 0 10.532 40.993 30.461 10.532 - ĐA thành lập trường ĐH Hải Dương 0 0 0 5 . 360 5 . 360 0 - KP Hỗ trợ d ạy nghề cho nông dân 0 0 0 3 . 000 3.000 0 - Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng) 0 0 0 514 514 0 - Sở Kế hoạch đầu tư - Nhiệm vụ, DVC 0 0 0 315 315 0 - Trường quân sự tỉnh Hải Dương 0 0 0 6.715 6.715 0 - TT tư vấn DVVL - Hỗ trợ DN - KCN 1 . 467 0 1.467 1.467 0 1.467 - Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM nhiệm vụ - DVC 0 0 0 1.030 1.030 0 - Trung tâm hỗ trợ PTDN, tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH) 2.850 0 2.850 2.850 0 2.850 - KP thực hiện chính sách ưu đãi (thu hút nhân tài) 0 0 0 3.000 3.000 0 - V P HĐ ND tỉnh (KP tập huấn ĐBHĐND) 0 0 0 270 270 0 - Hội cựu chiến binh 0 0 0 144 144 0 - S ở Công thương 0 0 0 315 315 0 - Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV) 0 0 0 2.120 2.120 0 - Chi cục Bảo vệ thực vật 0 0 0 270 270 0 - Chi cục Thú y 0 0 0 126 126 0 - Sở Y tế 0 0 0 650 650 0 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 0 0 0 1.005 1.005 0 - Tỉnh Hội phụ nữ 0 0 0 1.320 1.320 0 - Công an Tỉnh 0 0 0 450 450 0 - Ban tôn giáo 0 0 0 225 225 0 - Ban quản lý khu công nghiệp 0 0 0 477 477 0 - Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 198 198 0 - Văn phòng UBND tỉnh 458 458 0 - Đào tạo khác 0 0 0 9.072 9.072 0 I V SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.451 . 200 0 1.451 . 200 2.452.605 1.001.405 1.451.200 - S ự nghiệp y tế, dân s ố 1.451.200 0 1.451.200 1. 972.035 520.835 1.45 1. 200 - Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng 0 0 0 399.703 399 .7 03 0 - KP tiết kiệm chi do thực hiện theo Thông tư 37/2015/TT-BTC 0 0 0 68.867 68.867 0 - Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngành y tế 0 0 0 12.000 12.000 0 VI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 11 . 588 0 11.588 52.718 41.130 11.588 - KP thực hiện đề tài, nhiệm vụ Khoa học công nghệ 0 0 0 36 . 342 36 . 342 0 - TT ứng dụng KHCN và khảo nghiệm giống tỉnh H ả i Dương; TT ĐL, thử nghiệm và thông tin khoa học 11.588 0 11.588 11.588 0 11.588 - KP hội thi sáng tạo KHKT (Liên hiệp các hội KHKT) 1 . 228 1 . 228 0 - UBND tỉnh - TH thí điểm ISO điện tử 250 250 0 - Sở Kế hoạch đầu tư - TH thí điểm ISO điện tử 250 250 0 - Sở Tài chính - TH thí điểm ISO điện t ử 250 250 0 - Sở Tài nguyên & MT - TH thí điểm ISO điện tử 250 250 0 - Sở Xây dựng - TH thí điểm ISO điện tử 250 250 0 - BQL khu công nghiệp - TH thí điểm ISO điện t ử 250 250 0 - Mặt trận tổ quốc - Tổ chức phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng s uất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế: 60tr 60 60 0 - T/K 10% KP sự nghiệp khoa học công nghệ 2.000 2.000 0 VII SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 42.420 23.083 19.337 117.208 97.871 19.337 - Sự nghiệp văn h ó a thể thao và du lịch 42.420 23.083 19.337 99.208 79.871 19 . 337 - ĐA ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn t ỉ nh Hải Dương 0 0 0 6.000 6.000 0 - Tu s ử a di tích lịch sử 12.000 12.000 0 V III SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 18.400 2.500 15.900 41.777 25.877 15.900 - Đài phát thanh truyền hình tỉnh 18 . 400 2.500 15.900 15.900 0 15.900 - Nhiệm vụ - DVC phát thanh truyền hình 0 0 0 18.877 18.877 0 - Mua sắm thiết bị truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền h ì nh Hải Dương - Đài phát thanh truyền hình 0 0 0 7.000 7.000 0 IX SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 4 . 414 0 4.414 208.420 204.006 4.414 - Sở Lao động thương binh và xã hội 1.720 0 1.720 166.774 165.054 1 . 720 - Trung tâm trợ giúp pháp lý 2 . 694 0 2.694 2.694 0 2.694 - Hội người mù 0 0 0 3.500 3.500 0 + Hội người mù 0 0 0 1. 398 1.398 0 + TT PHCN-GD-DN và TVL cho người mù 0 0 0 2.102 2.102 0 - K P đối ứng nhà ở người có công, CSĐB XH khác khi trung ương ban hành 0 0 0 32.758 32.758 0 - Sở Tư pháp - Nhiệm vụ DVC 0 0 0 2.694 2.694 0 X QUẢN LÝ H À NH CHÍNH 2.238 0 2.238 471.088 468.850 2.238 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 0 0 0 256 . 262 256.262 0 - Sở Tài nguyên và môi trường 0 0 0 6.483 6.483 0 - Chi cục bảo vệ môi tr ường 0 0 0 1.847 1.847 0 - Văn phòng Sở Tư pháp 0 0 0 7.586 7.586 0 - Văn phòng UBND Tỉnh 0 0 0 44.392 44.392 0 - Văn phòng HĐND Tỉnh 0 0 0 16.318 16 . 318 0 - Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư 0 0 0 7.586 7.586 0 - Thanh tr a tỉnh 0 0 0 10.681 10.681 0 - Sở Nội vụ 0 0 0 13.684 13.684 0 - Ban Thi đua khen thưởng 0 0 0 5.836 5.836 0 - Ban Tôn giáo 0 0 0 2.062 2.062 0 - Chi cục văn thư lưu trữ 0 0 0 4.302 4.302 0 - Sở Công thương 0 0 0 9.072 9.072 0 - Chi cục quản lý thị trường 0 0 0 0 0 0 - Văn phòng Sở Xây dựng 0 0 0 8.398 8.398 0 - Văn phòng Sở Tài chính 0 0 0 13.601 13.601 0 - Ban quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 3.885 3.885 0 - Sở Thông tin và truyền thông t ỉ nh Hải Dương 0 0 0 10.179 10.179 0 - Văn phòng Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 8.265 8.265 0 - Văn phòng Sở Y tế 0 0 0 5.550 5.550 0 - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 0 0 0 2.211 2.211 0 - Chi cục dân số 0 0 0 2.524 2.524 0 - Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hải Dương 0 0 0 8.213 8.213 0 - Sở LĐTB và XH 0 0 0 10.489 10.489 0 - Sở Khoa học và công nghệ 0 0 0 5.229 5.229 0 - Văn phòng Sở NN và PTNT 0 0 0 6 . 178 6.178 0 - Sở Giao thông vận tải 0 0 0 13.134 13.134 0 - Chi cục kiểm lâm Hải Dương 0 0 0 7.681 7.681 0 - Chi cục thú y 0 0 0 2 . 733 2.733 0 - Chi cục thủy sản 0 0 0 1. 659 1.659 0 - Chi cục bảo vệ thực vật 0 0 0 2.599 2.599 0 - Chi cục thủy lợi 0 0 0 1.918 1.918 0 - Chi cục phát triển nông thôn 0 0 0 3.271 3.271 0 - Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản 0 0 0 1.612 1.612 0 - Chi cục quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hải Dương 0 0 0 2.904 2.904 0 - Đoàn Đại biểu Quốc hội t ỉ nh Hải Dương 0 0 0 1.100 1.100 0 - Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính 0 0 0 3.080 3.080 0 - Kinh phí dự nguồn 0 0 0 0 0 0 2 KINH PHÍ ĐẢNG 0 0 0 163.582 163.582 0 3 KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ 2.238 0 2.238 51.244 49.006 2.238 - Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM 0 0 0 6.329 6.329 0 - Đoàn khối các cơ quan tỉnh 0 0 0 564 564 0 - Nhà thiếu nhi 1.975 0 1 . 975 3.824 1.849 1.975 - Hội nông dân 4.618 4.618 0 - Tỉnh Hội phụ nữ 163 0 163 5.028 4.865 163 - Ủ y ban mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương 6.354 6.354 0 - Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh 344 344 0 - Hội Cựu chiến binh 2.963 2.963 0 - Hội đông y 100 0 100 914 814 100 - Hội nhà báo 874 874 0 - Hội chữ thập đỏ 3.061 3.061 0 - Hội khuyến học 537 537 0 - Hội v ă n học nghệ thuật 3.036 3 . 036 0 - Liên minh HTX tỉnh Hải Dương 2.617 2.617 0 - Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 5.157 5.157 0 - Trung tâm hợp tác Hữu nghị 2.367 2.367 0 - Hội cựu thanh niên xung phong 286 286 0 - Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị 953 953 0 - Hội Luật gia 333 333 0 - Ban đại di ệ n H ộ i người cao tuổi t ỉ nh Hải Dương 545 545 0 - Hội bảo trợ người tàn t ậ t và trẻ mồ côi 222 222 0 - Hội n ạ n nhân chất độc da cam-DIOXIN 318 318 0 X I CHI KH Á C NGÂN SÁCH 0 0 0 76 . 696 76.696 0 1 - Quốc phòng đ ị a phương (BCH quân s ự tỉnh) 0 0 0 59 . 010 59 . 010 0 2 - Hỗ tr ợ an ninh đ ị a phương (Công an tỉnh) 0 0 0 13.856 13 . 856 0 3 - Ch i khác ngân sách địa phương 0 0 0 3 . 830 3.830 0 + H ỗ trợ ngành Tòa á n tỉnh H ả i Dương 700 700 0 + C ục Th ố ng kê Tỉnh Hải D ư ơng 400 400 0 + C ục thuế t ỉ nh Hải D ươn g 1.000 1.000 0 + Kho B ạ c Nhà nước tỉnh Hải Dương 700 700 0 + Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương 500 500 0 + Chi c ục thi hành án dân s ự tỉnh H ả i Dương 530 530 0 C DỰ PHÒNG NG Â N SÁCH 97 . 001 97.001 0 D QU Ỹ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1 . 230 1.230 0 E KINH PHÍ TR Ả LÃI TIỀN VAY 800 800 0 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG 0 0 0 707.409 707.409 0 I VỐN SỰ NGHIỆP 145 . 951 145.951 0 Trong đó - Sở Giao thông vận t ả i - (qu ỹ b ả o trì đường b ộ , ph ạ t an toàn giao thông) 44 . 503 44 . 503 0 - Hội Văn học nghệ thuật - Hỗ trợ sáng t ạ o tác phẩm văn học nghệ thuật 540 540 - Hội nhà báo H ả i Dương - Hỗ trợ tác phẩm báo ch í chất lượng cao 110 110 - Trường Cao đẳng nghề Hải dương - CTMT- giáo dục nghề nghiệp 6.000 6.000 0 - Sở Lao động CTMT - phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 2.262 2.262 0 - Sở Y tế - CTMT y tế, dân số 7.480 7.480 0 - Công an tỉnh - CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm: - KP phạt vi phạm an toàn giao thông: 10.766 10.766 0 - Sở Nông nghiệp - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 700 700 0 - Sở Văn hóa TT-DL - CTMT phát triển văn hóa 1.700 1.700 0 - Sở Tài nguyên và môi trường - Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 400 400 0 - Sở Thông tin và truyền thông - Chương trình công nghệ thông tin 500 500 0 - Bảo hiểm X ã hội - Hỗ trợ KP mua thẻ BH Y T cho các đối tượng XH, TE dướ i 6 tuổi, 58.230 58.230 0 - Hỗ trợ Sản phẩm dịch vụ công ích 760 760 0 II VỐN ĐẦU TƯ 302.658 302.658 0 III VỐN CTMT QUỐC GIA 258.800 258.800 0 Trong đ ó : - Văn phòng điều phối NTM: - KP Hoạt động của văn phòng điều phối 2.900 2.900 0 - Chi cục phát triển nông thôn: - KP tham gia hội chợ, tập huấn nghiệp v ụ 646 646 0 - Li ê n mi n h HTX - T ậ p hu ấ n đ ộ i n g ũ c á c th à nh vi ê n HTX 396 396 0 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Triển khai ĐA vận động toàn dân tham gia phòng ng ừ a phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng 462 462 0 BỘI THU NGÂN SÁCH 22.100 22.100 0 I Mức vay Quốc hội đồng ý 31.000 31.000 0 1 - Vay vốn tín dụng ưu đãi 0 0 0 2 - Vay vốn nước ngoài 31.000 31.000 0 II Mức trả n ợ gốc 53.100 53.100 0 1 - Trả nợ gốc vốn vay v ố n tín d ụ ng ưu đãi 32.500 32 . 500 0 2 - Trả nợ gốc vốn vay vốn nước ngoài 20.600 20.600 0 TỔNG CHI 1.737.063 27.424 1.709.639 7.139.074 5.429.434 1.709.639 Biểu số 06 PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 THEO SỞ NGÀNH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Kèm theo Nghị quyết s ố 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH DỰ TOÁN THU DỰ TOÁN CHI TỔNG CỘNG SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC SỐ THU ĐƯỢC Đ Ể LẠI CHI TỔNG CỘNG KP TỪ NGÂN SÁCH KP TỪ NGUỒN THU Đ Ể LẠI 1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 TỔNG CỘNG 1.737.063 27.424 1.709.639 4.407.036 2.697.397 1.709.639 1 SỞ GIAO THÔNG V Ậ N TẢI 5.700 0 5.700 137.095 131.395 5.700 2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 6.267 0 6.267 88.362 82.095 6.267 3 VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI 2.900 2.900 0 4 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 37.155 0 37.155 57.967 20.812 37.155 5 SỞ XÂY DỰNG 22.200 0 22.200 30.848 8.648 22.200 5.1 Văn phòng Sở Xây dựng 0 0 0 8.648 8.648 0 5.2 Trung tâm quy hoạch phát triển đô thị và NT 16.500 0 16.500 16.500 0 16.500 5.3 TT kiểm định chất lượng CTXD Hải Dương 5.700 0 5.700 5.700 0 5.700 6 SỞ CÔNG THƯƠNG 2.470 0 2.470 19.307 16.837 2.470 6.1 Văn phòng Sở Công thương 9.387 9.387 0 6.2 Trung tâm khuy ế n công tư vấn PTCN 994 0 994 994 0 994 6.3 Trung tâm x ú c tiến thương mại 1.476 0 1.476 1.476 0 1.476 6.4 KP xúc tiến thương mại, hội chợ 2.250 2.250 0 6.5 KP khuyến công 2.250 2.250 0 6.6 KP xúc tiến thương mại điện tử 900 900 0 6.7 Sở Công thương - nhiệm vụ DVC 2.050 2.050 0 7 SỞ TƯ PHÁP 13.704 1.841 11.863 23.673 11.810 11.863 7.1 Văn phòng Sở Tư pháp 0 0 0 9.116 9.116 0 7.2 Trung tâm dịch vụ bán đ ấ u giá tài sản 2.760 0 2.760 2.760 0 2.760 7.3 Phòng công chứng số 1 6.600 1.539 5.061 5.061 0 5.061 7.4 Phòng công chứng số 2 1.650 302 1.348 1.348 0 1.348 7.5 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.694 0 2.694 2.694 0 2.694 7.6 Sở Tư pháp - Nhiệm vụ DVC 2.694 2.694 0 8 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2.850 0 2.850 12.501 9.651 2.850 8.1 Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư 0 0 0 9.336 9.336 0 8.2 Trung tâm hỗ trợ PTDN, tư vấn&xúc tiến ĐT 2.850 0 2.850 2.850 0 2.850 8.3 Sở Kế hoạch - Nhiệm vụ- DVC 315 315 0 9 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 2.700 0 2.700 49.626 46.926 2.700 9.1 Văn phòng UBND tỉnh 46.450 46.450 0 9.2 Nhà khách UBND tỉnh 2.700 0 2.700 3.176 476 2.700 10 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 3.718 0 3.718 40.249 36.531 3.718 10.1 Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông 10.693 10.693 0 10.2 Trung tâm CN thông tin và truyền thông 3.718 0 3.718 3.718 0 3.718 10.3 Sở Thông tin truyền thông - DVC TT- truyền thông 2.838 2.838 0 10.4 Chương trình phát triển công nghệ thông tin, TT 23.000 23.000 0 11 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 41.265 0 41.265 460.811 419.546 41.265 12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 23.559 0 23.559 42.957 19.398 23.559 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 12.481 0 12.481 32.946 20.465 12.481 14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 2.289 0 2.289 19.046 16.757 2.289 15 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 4.600 0 4.600 16.047 11.447 4.600 16 SỞ TÀI CHÍNH 4.555 0 4.555 23.321 18.766 4.555 16.1 Văn phòng Sở Tài chính 16.281 16.281 0 16.2 Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính 4.555 0 4.555 4.555 0 4.555 16.3 Sở Tài chính - Nhiệm vụ DVC 2.485 2.485 0 17 SỞ Y TẾ 1.451.200 0 1.451.200 1.991.390 540.190 1.451.200 18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 4.675 0 4.675 9.272 4.597 4.675 19 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH 43.874 23.083 20.791 175.303 154.512 20.791 20 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 18.400 2.500 15.900 41.777 25.877 15.900 20.1 Đài phát thanh truyền hình 18.400 2.500 15.900 15.900 0 15.900 20.2 Mua sắm thiết bị truyền dẫn, phát sóng THHD 7.000 7.000 0 20.3 Nhiệm vụ - DVC phát thanh truyền hình 18.877 18.877 0 21 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 12.252 0 12.252 220 . 519 208.267 12.252 22 HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN 3.000 3.000 0 23 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 11.588 0 11.588 55.015 43.427 11.588 24 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 16.588 16.588 0 25 THANH TRA TỈNH 10.681 10.681 0 26 SỞ NỘI VỤ 0 0 0 29.892 29.892 0 26.1 Văn phòng Sở Nội vụ 15.804 15.804 0 26.2 Ban Tôn giáo 2.287 2.287 0 26.3 Ban Thi đua khen thưởng 5.836 5.836 0 26.4 Chi cục văn thư Lưu trữ 4.302 4.302 0 26.5 Trung tâm lưu trữ lịch sử 0 0 0 1.663 1.663 0 27 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG 3.013 3.013 0 28 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.467 0 1.467 6.304 4.837 1.467 28.1 Ban quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 4.360 4.360 0 28.2 Ban quản lý khu công nghiệp - NV , dịch vụ công 477 477 0 28.3 Trung tâm TVDVVL-Hỗ trợ DN-KCN 1.467 0 1.467 1.467 0 1.467 29 VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 0 0 0 163.582 163.582 0 30 ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 4.662 0 4.662 15.627 10.965 4.662 30.1 T ỉ nh Đoàn thanh niên CSHCM 6.329 6.329 0 30.2 Đoàn khối các cơ quan tỉnh 564 564 0 30.3 Nhà thiếu nhi 1.975 0 1.975 3.824 1.849 1.975 30.4 Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh 344 344 0 30.5 Trung tâm D VV L thanh niên Hải Dương 948 0 948 1.797 849 948 30.6 Trung tâm hỗ trợ TNCN & LĐ trẻ Hải Dương 1.739 0 1.739 1.739 0 1.739 30.7 Nhiệm vụ, dịch vụ công - (Tỉnh đoàn thanh niên) 1.030 1.030 0 31 HỘI NÔNG DÂN 1.041 0 1.041 10.070 9.029 1.041 31.1 Hội nông dân 6.145 6.145 0 31.2 Tru n g tâm dạy nghề và hỗ trợ ND tỉnh Hải Dương 1.041 0 1.041 1.925 884 1.041 31.3 Quỹ hỗ trợ Hội nông dân 2.000 2.000 0 32 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 2.291 0 2.291 8.476 6.185 2.291 32.1 Tỉnh hội phụ nữ 4.713 4.713 0 32.2 Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân 163 0 163 315 152 163 32.3 Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 2.128 0 2.128 2.128 0 2.128 32.4 Nhiệm vụ dịch vụ công - (Tỉnh hội phụ nữ) 1.320 1.320 0 33 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 6.876 6.876 0 34 HỘI CỰU CHIẾN BINH 3.107 3.107 0 35 HỘI ĐÔNG Y 100 0 100 914 814 100 36 BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 545 545 0 37 HỘI NHÀ BÁO 0 0 0 984 984 0 38 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 3.061 3.061 0 39 HỘI KHUYẾN HỌC 537 537 0 40 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 0 0 0 3.576 3.576 0 41 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 6.628 6.628 0 42 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ 2.367 2.367 0 43 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 953 953 0 44 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 286 286 0 45 HỘI LUẬT GIA 333 333 0 46 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 222 222 0 47 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 318 318 0 48 HỘI NGƯỜI MÙ 3.500 3.500 0 48.1 Hội người mù 1.398 1 . 398 0 48.2 Trung tâm PHCN - GD - DN và tạo VL cho người mù 2.102 2.102 0 49 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 66.730 66.730 0 49.1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 60.015 60.015 0 49.2 Trường quân sự tỉnh 6.715 6.715 0 50 VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.100 1.100 0 51 CÔNG AN TỈNH 25.072 25.072 0 52 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 0 0 0 3.830 3.830 0 52.1 Tòa á n t ỉ nh Hải Dương 700 700 0 52.2 Cục thống kê tỉnh Hải Dương 400 400 0 52.3 Cục thuế tỉnh Hải Dương 1.000 1.000 0 52.4 Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương 700 700 0 52.5 Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương 500 500 0 52.6 Chi cục thi hành án tỉnh Hải Dương 530 530 0 53 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP. 457.933 457 . 933 0 Biểu số 07 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 1 9/2 01 8/NQ-HĐND ngày 1 3/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ Tổng thu NSNN trên địa b àn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Chia ra Số bổ sung từ NS cấp trên Tổng chi NSĐP Thu NSĐP hưởng 100% Thu phân chia Tổng số Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên Tổng số Tổng chi cân đối NSĐP Tổng số Trong đ ó : phần ngân sách huyện, xã được hưởng A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG S Ố 2.912.620 2.013.126 545.556 2.367.064 1.467.570 4.562.908 4.508.551 6.576.034 6.521.677 1 HẢI DƯƠNG 1.234.250 517.006 1 14.825 1.119.425 402.181 400.970 397.445 917.976 914.451 2 CHÍ LINH 298.980 275.231 153.987 144.993 121.244 449.610 443.867 72 4. 841 719.098 3 KIM THÀNH 142.900 129.491 28.495 114.405 100.996 319.464 313.598 448.955 443.089 4 KINH MÔN 220.100 221.575 57.970 162.130 163.605 430.153 423.305 651.728 644.880 5 NAM SÁCH 92.530 86.068 21.925 70.605 64.143 330.573 326.837 416.641 412.905 6 THANH HÀ 130.860 119.043 24.888 105.972 94.155 429.387 426.214 548.430 545.257 7 CẨM GIÀNG 209.200 166.241 36.560 172.640 129.681 280.394 275.887 446.635 442.128 8 BÌNH GIANG 161.460 126.065 21.641 139.819 104.424 309.180 305.619 435.245 431.684 9 TỨ KỲ 106.480 96.448 24.370 82.110 72.078 441.395 438.284 537.843 534.732 10 GIA LỘC 129.520 117.395 24.175 105.345 93.220 408.204 406.555 525.599 523.950 11 NINH GIANG 83.090 76.413 17.570 65.520 58.843 426.069 418.701 502.482 495.114 12 THANH MIỆN 103.250 82.150 19.150 84.100 63.000 337.509 332.239 419.659 414.389 Biểu số 08 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019 (Kèm theo N ghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình m ụ c tiêu T ổ ng s ố Ch i đầu tư phát triển Chi thường xuyên D ự phòng ngân sách T ổ ng s ố Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước Ch i đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng số Trong đó Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề A B 1=2+9 2=3+ 6 +8 3 4 5 6 7 8 9 T Ổ NG SỐ 5.251.029 5.196.672 841.695 297.045 544.650 4.253.081 3.001.954 101.896 54.357 1 HẢI DƯƠNG 810.406 806.881 194.078 94.078 100.000 596.982 336.551 15.821 3.525 2 CHÍ LINH 628.890 623.147 212.719 62.719 150.000 398.209 270.923 12.219 5.743 3 KIM THÀNH 347.081 341.215 32.703 7.403 25.300 301.821 213.451 6.691 5.866 4 KINH MÔN 509.647 502.799 100.019 62.719 37.300 392.921 296.788 9.859 6.848 5 NAM SÁCH 323.781 320.045 24.926 6.926 18.000 288.844 209.734 6.275 3.736 6 THANH HÀ 425.667 422.494 56.036 7.736 48.300 358.174 266.009 8.284 3.173 7 CẨM GIÀNG 349.321 344.814 44.699 7.149 37.550 293.354 218.263 6.761 4.507 8 BÌNH GIANG 337.579 334.018 50.149 11.149 39.000 277.320 197.331 6.549 3.561 9 TƯ KỲ 416.398 413.287 31.276 9.076 22.200 373.907 275.184 8.104 3.111 10 GIA LỘC 403.154 401.505 38.383 8.383 30.000 355.249 270.824 7.873 1.649 11 NINH GIANG 381.049 373.681 27.287 9.287 18.000 339.067 246.992 7.327 7.368 12 THANH MIỆN 318.056 312.786 29.420 10.420 19.000 277.233 199.903 6.133 5.270 Biểu số 09 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 KHU VỰC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh H ả i Dương) SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 T Ổ NG CỘNG HẢ I DƯƠNG CHÍ LINH KIM THÀNH KINH MÔN NAM SÁCH THANH HÀ C Ẩ M GIÀNG BÌNH GIANG TỨ KỲ GIA LỘC NINH GIANG THANH MIỆN TỔNG CHI NS CẤP HUYỆN 5.251.029 810.406 628.890 347.081 509.647 323.781 425.667 349.321 337.579 416.398 403.154 381.049 318.056 A CHI BSMT TỪ NS TW 54.357 3.525 5.743 5.866 6.848 3.736 3.173 4.507 3.561 3.111 1.649 7.368 5.270 1 ĐẢM BẢO XÃ HỘI 36.145 2.643 4.049 4.736 4.776 2.585 1.663 4.055 1.669 1.263 330 4.802 3.574 2 CHẾ ĐỘ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 18.212 882 1.694 1.130 2.072 1.151 1.510 452 1.892 1.848 1.319 2.566 1.696 B CHI CÂN ĐỐI NS CẤP HUYỆN 5.196.672 806.881 623.147 341.215 502.799 320.045 422.494 344.814 334.018 413.287 401.505 373.681 312.786 I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 841.695 194.078 212.719 32.703 100.019 24.926 56.036 44.699 50.149 31.276 38.383 27.287 29.420 1 C HI Đ. TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG 297.045 94.078 62.719 7.403 62.719 6.926 7.736 7.149 11.149 9.076 8.383 9.287 10.420 2 CHI ĐT XDCB TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT 544.650 100.000 150.000 25.300 37.300 18.000 48.300 37.550 39.000 22.200 30.000 18.000 19.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 4.253.081 596.982 398.209 301.821 392.921 288.844 358.174 293.354 277.320 373.907 355.249 339.067 277.233 TRONG Đ Ó : 1 SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 440.194 188.427 58.512 19.441 26.174 15.537 19.597 21.662 17.335 25.147 17.148 16.300 14.914 - SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 65.629 24.111 4.823 3.271 3.543 3.195 4.313 3.659 2.865 5.435 4.954 3.426 2.034 - SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP, PCLB 70.756 5.052 5.815 5.722 6.893 4.987 5.454 6.644 5.547 7.528 4.864 6.130 6.120 - SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH DỰ ÁN 17.735 5.214 5.937 1.332 1.791 480 137 1.673 422 350 300 40 59 - SN KT, KTTC, MÔI TRƯỜNG 286.074 154.050 41.937 9.116 13.947 6.875 9.693 9.686 8.501 11.834 7.030 6.704 6.701 2 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 3.001.954 336.551 270.923 213.451 296.789 209.734 266.009 218.263 197.331 275.184 270.824 246.992 199.903 3 SỰ NGHIỆP VHTT, TDTT 34.593 4.319 5.383 2.004 2.835 2.015 3.108 2.595 3.212 2.383 2.248 2.384 2.107 4 SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH 33.128 3.551 2.248 2.510 3.740 2.934 2.244 1.778 3.281 1.537 2.992 2.993 3.320 5 SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 353.722 23.636 25.745 33.808 29.255 28.179 35.356 1 8.3 1 8 25.299 37.602 30.628 38.639 27.257 6 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 354.025 36.597 32.140 27.931 31.088 27.776 28.974 27.910 28.158 29.163 28.264 28.965 27.059 7 AN NINH 5.020 600 661 325 455 322 400 443 399 402 322 367 324 8 QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 26.720 2.819 2.228 2.091 2.221 2.089 2.166 2.110 2.066 2.168 2.538 2.134 2.090 9 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 3.726 482 369 260 364 258 320 275 239 321 285 294 259 III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 101.896 15.821 12.219 6.691 9.859 6.275 8.284 6.761 6.549 8.104 7.873 7.327 6.133 TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN 2.912.620 1.234.250 298.980 142.900 220.100 92.530 130.860 209.200 161.460 106.480 129.520 83.090 103.250 1 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.912.620 1.234.250 298.980 142.900 220.100 92.530 130.860 209.200 161.460 106.480 129.520 83.090 103.250 2 ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN (TP, TX) 1.735.250 497.604 268.788 107.291 176.670 68.661 93.099 144.134 100.411 77.484 89.100 57.907 54.101 B Ổ SUNG TỪ NS TỈNH 3.515.779 312.802 360.102 239.790 332.977 255.120 332.568 205.187 237.168 338.914 314.054 323.142 263.955 1 B Ổ SUNG CÂN ĐỐI 3.461.422 309.277 354.359 233.924 326.129 251.384 329.395 200.680 233.607 335.803 3 1 2.405 315.774 258.685 2 BỔ SUNG MỤC TIÊU 54.357 3.525 5.743 5.866 6.848 3.736 3.173 4.507 3.561 3.111 1 .649 7.368 5.270 Biểu số 10 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị q u y ế t s ố 1 9/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN HUY Ệ N, TP, TX THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP Chi tiết theo sắc thuế Thuế gi á trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thuê đất Lệ phí trước bạ Tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu phí lệ phí do huyện thu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tài nguyên Thu cấp quyền thai thác khoáng sản Lệ phí môn bài Thuế thu nhập cá nhân Thu khác ngân sách Thuế bảo vệ môi trường A B 1=2+...+ 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T Ổ NG SỐ 1.735.250 506.090 85.093 137 . 354 320.000 544.650 8.025 6.400 1.333 3.320 4.120 18.337 74.924 18.350 294 1 HẢI DƯƠNG 497.604 189.501 22.540 52.140 73.475 100.000 5.825 1.000 980 300 6 8.575 39.768 2.200 294 2 CHÍ LINH 268.788 50.296 11.760 19.365 23.125 150.000 1.092 650 0 300 1.534 1.597 6.709 1.800 0 3 KIM THÀNH 107.291 30.717 7.448 13.325 25.000 25.300 275 650 0 0 0 820 3.256 500 0 4 KINH MÔN 176.670 44.745 13.720 17.910 42.500 37.300 400 1.520 0 2.500 2.580 1.950 4.345 1.800 0 5 NAM SÁCH 68.661 19.694 3.430 4.800 18.200 18.000 75 300 0 0 0 850 2.212 1.100 0 6 THANH HÀ 93.099 16.388 2.009 1.370 21.000 48.300 18 500 0 100 0 520 2.394 500 0 7 C Ẩ M GIÀNG 144.134 40.907 10.780 16.729 29.700 37.550 250 400 0 0 0 1.510 3.008 3.300 0 8 BÌNH GIANG 100.411 28.856 4.214 4.215 18.000 39.000 50 390 353 0 0 600 2.733 2.000 0 9 TỨ KỲ 77.484 23.741 3.312 3.500 19.000 22.200 0 300 0 120 0 700 2.061 2.550 0 10 GIA LỘC 89.100 26.540 1.960 3.005 21.300 30.000 25 200 0 0 0 500 4.270 1.300 0 11 NINH GIANG 57.907 21.924 1.274 405 13.200 18.000 15 290 0 0 0 365 1.734 700 0 12 THANH MI Ệ N 54.101 12.781 2.646 590 15.500 19.000 0 200 0 0 0 350 2.434 600 0 Biểu số 11 CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 1 9/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ X Ã TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THU ĐIỀU TIẾT CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX TRONG ĐÓ TỔNG CHI NS HUYỆN, TP, TX BỔ SUNG CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX HƯỞNG 100% CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%) TỔNG S Ố TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP, TX T Ổ NG SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 THU NSNN THU NS HUYỆN 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9 10=8-4 11=9-4 TỔNG SỐ 2.912.620 1.735.250 527.556 2.385.064 1.207.694 5.251.029 5.196.672 3.515.779 3.461.422 1 HẢI DƯƠNG 1.234.250 497.604 114.575 1.119.675 383.029 810.406 806.881 312.802 309.277 2 CHÍ LINH 298.980 268.788 153.087 145.893 115.701 628.890 623.147 360.102 354.359 6 KIM THÀNH 142.900 107.291 27.245 115.655 80.046 347.081 341.215 239.790 233.924 5 KINH MÔN 220.100 176.670 56.070 164.030 120.600 509.647 502.799 332.977 326.129 3 NAM SÁCH 92.530 68.661 20.525 72.005 48.136 323.781 320.045 255.120 251.384 4 THANH HÀ 130.860 93.099 22.638 108.222 70.461 425.667 422.494 332.568 329.395 9 CẨM GIÀNG 209.200 144.134 35.160 174.040 108.974 349.321 344.814 205.187 200.680 10 BÌNH GIANG 161.460 100.411 21.041 140.419 79.370 337.579 334.018 237.168 233.607 8 TỨ KỲ 106.480 77.484 22.670 83.810 54.814 416.398 413.287 338.914 335.803 7 GIA LỘC 129.520 89.100 23.325 106.195 65.775 403.154 401.505 314.054 312.405 12 NINH GIANG 83.090 57.907 14.570 68.520 43.337 381.049 373.681 323.142 315.774 11 THANH M I ỆN 103.250 54.101 16.650 86.600 37.451 318.056 312.786 263.955 258.685 Biểu số 12 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ Tổng chi ngân sách cấp xã Tổng chi cân đối ngân sách địa phươ n g Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách Tổng số Chi đ ầ u tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất A B 1 = 2+4+5 2 3 4 5 T Ổ NG SỐ 1.325.005 142.150 142.150 1.156.875 25.980 1 HẢI DƯƠNG 107.570 0 0 105.461 2.109 2 CHÍ LINH 95.951 0 0 94.070 1.881 3 KIM THÀNH 101.874 11.600 11.600 88.276 1.998 4 KINH MÔN 142.081 32.700 32.700 106.595 2.786 5 NAM SÁCH 92.860 9 . 000 9.000 82.039 1.821 6 THANH HÀ 122.763 16.700 16.700 103.656 2.407 7 CẨM GIÀNG 97.314 8.950 8.950 86.456 1.908 8 BÌNH GIANG 97.666 15.000 15.000 80 . 751 1.915 9 TỨ KỲ 121.445 10.200 10.200 108.864 2.381 10 GIA LỘC 122.445 15.000 15.000 105.044 2.401 11 NINH GIANG 121.433 9.000 9.000 110.052 2.381 12 THANH MIỆN 101.603 14.000 14.000 85.611 1.992 Biểu số 13 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO SỰ NGHIỆP NĂM 2019 (Kèm th eo Nghị quyết số 1 9/2018/NQ-HĐND ngày 1 3/ 1 2/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Tổng cộng Hải Dương Chí Linh Kim Thành Kinh Môn Nam Sách Thanh Hà Cẩm Giàng Bình Giang Tứ Kỳ Gia Lộc Ninh Giang Thanh Miện TỔNG CHI (I+II+III) 1.325.005 107.570 95.951 101.874 142.081 92.860 122.763 97.314 97.666 121.445 122.445 121.433 101.603 I CHI XDCB TỪ TIỀN ĐẤT 142.150 0 0 11.600 32.700 9.000 16.700 8.950 15.000 10.200 15.000 9.000 14.000 II CHI THƯỜNG XUYÊN 2019 1.156.875 105.461 94.070 88.276 106.595 82.039 103.656 86.456 80.751 108.864 105.044 110.052 85.611 Trong đó tiết kiệm ch i TX 5.741 524 464 438 534 398 506 430 407 539 521 550 430 1 Sự nghiệp kinh tế 16.712 1.575 1.760 1.214 1.542 1.099 1.614 1.143 1.035 1.615 1.368 1.583 1.164 1.1 Sự nghiệp giao thông 5.254 337 774 357 485 334 550 255 308 530 443 550 331 1. 2 Sự nghiệp NL-thủy lợi 5.614 607 483 420 518 375 521 435 356 532 453 506 408 1.3 SN môi trường 5.844 631 503 437 539 390 543 453 371 553 472 527 425 2 Sự nghiệp giáo dục 4.197 622 470 276 432 255 343 302 235 349 307 332 274 3 Sự nghiệp VHTT- TDTT 16.545 2.318 1.780 1.126 1.657 1.035 1.373 1.213 961 1.414 1.267 1.361 1.040 4 Sự nghiệp truyền thanh 6.088 902 682 401 626 370 498 438 341 506 445 482 397 5 Chi đảm bảo xã hội 116.658 7.058 7.331 9.868 11.569 8.381 11.199 8.003 9.558 11.081 11.990 10.651 9.969 6 Chi quản lý hành chính 853.509 80.223 70.423 64.141 77.608 60.410 75.154 64.552 59.205 79.806 77.687 81.312 62.988 7 Hỗ trợ an ninh 51.271 4.845 4.424 3.958 4.656 3.883 5.112 3.773 3.314 4.790 4.237 4.974 3.305 8 Quốc phòng địa phương 89.995 7.753 7.045 7.137 8.345 6.451 8.203 6.877 5.947 9.138 7.588 9.192 6.319 9 Chi khác 1.900 165 155 155 160 155 160 155 155 165 155 165 155 III DỰ PHÒNG NS NĂM 2019 25.980 2.109 1.881 1.998 2.786 1.821 2.407 1.908 1.915 2.381 2.401 2.381 1.992 Biểu số 14 BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) ĐVT: Triệu đồng STT ĐƠN VỊ TỔNG THU NS XÃ 2019 (CẢ TIỀN ĐẤT) THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỔNG THU CÂN ĐỐI CHI TX TRONG ĐÓ THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI T Ổ NG CHI NS XÃ 2019 TRONG ĐÓ TH U ĐIỀU TIẾT THU TẠI XÃ CHI ĐTPT CHI TX DỰ PHÒNG A B 1=2+3 2 3 = 4+5 4 5 6=7-1 7=8+9+10 8 9 10 1 Hải Dương 19.402 0 19.402 19.152 250 88.168 107.570 0 105.461 2.109 2 Chí Linh 6.443 0 6.443 5.543 900 89.508 95.951 0 94.070 1.881 3 Kim Thành 22.200 11.600 10.600 9.350 1.250 79.674 101.874 11.600 88.276 1.998 4 Kinh Môn 44.905 32.700 12.205 10.305 1.900 97.176 142.081 32.700 106.595 2.786 5 Nam Sách 17.407 9.000 8.407 7.007 1.400 75.453 92.860 9.000 82.039 1.821 6 Thanh Hà 25.944 16.700 9.244 6.994 2.250 96.819 122.763 16.700 103.656 2.407 7 Cẩm Giàng 22.107 8.950 13.157 11.757 1.400 75.207 97.314 8.950 86.456 1.908 8 Bình Giang 25.654 15.000 10.654 10.054 600 72.012 97.666 15.000 80.751 1.915 9 Tứ Kỳ 18.964 10.200 8.764 7.064 1.700 102.481 121.445 10.200 108.864 2.381 10 Gia Lộc 28.295 15.000 13.295 12.445 850 94.150 122.445 15.000 105.044 2.401 11 Ninh Giang 18.506 9.000 9.506 6.506 3.000 102.927 121.433 9.000 110.052 2.381 12 Thanh Miện 28.049 14.000 14.049 11.549 2.500 73.554 101.603 14.000 85.611 1.992 Tổng số 277.876 142.150 135.726 117.726 18.000 1.047.129 1.325.005 142.150 1.156.875 25.980 Biểu số 15 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019 (Kèm the o Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương) STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG THU NSX CHƯA CÓ BỔ SUNG CÂN ĐỐI Trong đó Tiền sử dụng đất xã được hưởng Tổng thu từ điều tiết Các khoản thuế, phí lệ phí xã được hưởng Thu từ đất công và HLCS khác tại xã Phí và lệ phí Thuế TTĐB Thuế TNCN MB hộ cá thể VAT Thuế NN Thuế SD đất phi NN LP T.Bạ nhà đất Thu điều tiết khác A B 1=2+3+13 2 3 = từ 4 đến 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Hải Dương 19.402 0 19.152 1.000 0 5.142 25 12.085 0 350 50 500 250 2 Chí Lin h 6.443 0 5.543 200 0 1.165 103 2.330 0 195 750 800 900 3 Kim Thành 22.200 11.600 9.350 300 0 1.550 280 2.995 0 1.625 2.000 600 1.250 4 Kinh Môn 44.905 32.700 10.305 300 0 2.090 250 3.765 0 800 2.500 600 1.900 5 Nam Sách 17.407 9.000 7.007 600 0 936 330 1.866 0 975 1.800 500 1.400 6 Thanh Hà 25.944 16.700 6.994 0 0 1.047 280 2.085 0 1.082 2.000 500 2.250 7 Cẩm Giàng 22.107 8.950 11.757 450 0 2.044 340 4.173 0 750 2.300 1.700 1.400 8 Bình Giang 25.654 15.000 10.054 500 0 1.866 350 3.818 0 620 2.500 400 600 9 Tứ Kỳ 18.964 10.200 7.064 850 0 1.255 250 2.229 0 880 1.000 600 1.700 10 Gia Lộc 28.295 15.000 12.445 400 0 2.900 500 5.800 0 845 1.700 300 850 11 Ninh Giang 18.506 9.000 6.506 370 0 1.194 315 2.282 0 645 800 900 3.000 12 Thanh Miện 28.049 14.000 11.549 850 0 2.596 500 5.153 0 850 1.000 600 2.500 Tổng số 277.876 142.150 117.726 5.820 0 23.785 3.523 48.581 0 9.617 18.400 8.000 18.000