56/2013/QĐ-UBND

Quyết định 56/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Qu y ết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài ch í nh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 12 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014; Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12694/STC-NS ngày 10 tháng 12 năm 2013 về trình giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2014, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho cơ q uan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau: 1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 226.300 tỷ đồng. Trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: + Chỉ tiêu pháp lệnh: 124.200 tỷ đồng. + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. - Thu t ừ dầu thô: 27.300 tỷ đồng. - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 74.800 tỷ đồng. 1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2.040 tỷ đồng, bao gồm: - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.750 tỷ đồng. - Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 290 tỷ đồng. 1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên 29.500 tỷ đồng. 1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố ch o ngân sách từng quận - huyện. (Các phụ lục đ í nh kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2014 được giao, các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2014 như sau: + Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). + Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu tr ong giá dịch vụ, khám chữa bệnh). + Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). Điều 3. Quy định điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương: Căn cứ tỷ lệ % trung ương điều tiết cho ngân sách thành phố từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực, tỷ lệ phân chia cho các cấp ngân sách (thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn) như sau: - Ngân sách cấp thành phố hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử phạt; các Sở ban ngành trực thuộc thành phố quyết định xử phạt; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn quyết định xử phạt. - Ngân sách quận - huyện hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định xử phạt. - Ngân sách phường - xã, thị trấn hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với các khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn quyết định xử phạt. Điều 4. Tổ chức thực hiện: 4.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 4.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách c ấ p quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2013. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2014 cho các đ ơ n vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán. 4.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định củ a Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương á n phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. 4.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2014, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2013, đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2014. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố tr ong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngan g Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP; - Ủy ban nhân dân thành phố; - 3 Ban Hội đồng nhân dân TP; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; - VPUB: các PVP; - Trung tâm Công báo; - Các phòng CV, Phòng TCTMDV; - Lưu: VT, (TM/Cg) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng Phần thu Thực hiện n ă m 2012 Dự toán n ă m 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán năm 2014 So sánh Phần ch i Thực hiện năm 2012 Dự toán n ă m 2013 Ước thực hiện năm 2013 Dự toán n ă m 2014 So sánh A 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 B 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 I. T ổng thu cân đ ố i NSNN không t í nh ghi thu ghi chi 212.063.911 236.830.000 229.514.000 226 . 300.000 108,23 96,91 95,55 98,60 Tổng chi ngân sách địa phương không tính ghi thu ghi chi 45.654.100 43.384.110 46.574.217 41.979 . 337 102,02 107,35 96,76 90,13 1. Thu nội địa 109.426.655 134.080.000 125.514.000 124.200.000 114,70 93 , 61 92,63 9 8, 9 5 I. Chi ngân sách cân đối địa phương 44 . 314 . 467 41.980.210 4 6. 574 .2 17 40.657.260 105,10 110,94 96,85 67,30 2. Thu từ dầu thô 34.260.163 22.700.000 32.000.000 27.300.000 93,40 140,97 120,26 85 , 31 1. Chi đầu tư phát tri ể n 19.590.142 12.97 8 . 8 10 20.413.494 11.145.860 104 , 20 157,28 85,88 54 , 60 3. Thu từ xuất nhập khẩu 67.810.173 80.050.000 72.000.000 74.800.000 106,18 89,94 93,44 103,89 Trong đ ó : II. Thu ngân sách địa phương (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn) 57.705.674 43 . 384.110 59.684.519 41.979 . 337 103 , 43 137 , 57 96,76 70,34 - Chi trả vốn và l ãi vay 1.208.866 3.390.000 1.449.250 3.373.000 119,89 42,75 99,50 232,74 1 . Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp 38.835.758 38.681.380 39.573.353 37.75 8 .780 101,9 0 102,31 97, 6 1 9 5 ,41 - Chi đầu t ư phát triển 18.381.276 9.588.810 18.964.244 7.772.860 103,17 197,77 81,06 40 , 99 - Các khoản NSĐP h ưở ng 100% 18.451.608 12.047.150 17.011.634 13.359.690 92,20 141,21 110,90 78,53 2. Chi thường xuyên 24.7 1 2.92 5 2 8 .190.000 26.149.323 29. 5 00.000 105, 8 1 92,76 104,65 112,81 - Các khoản thu phân chia NSĐP h ưở ng theo tỷ lệ (%) 20.384.149 26.634.230 22.561.719 24.399.090 110,68 84,71 91,61 108 , 14 Trong đó dự phòng ngân sách 0 1 .09 1 .249 0 789.354 72,33 2. B ổ sung từ NS T W 2.335.553 1.403 . 900 1.409.121 1.32 2. 077 60,33 100 , 37 94,17 93,82 3. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 0 8 00.000 0 0 0,00 3. B ổ sung t ừ nguồn CCTL năm tr ướ c chuyển sang 1.76 8 .430 1.768.430 858 .480 4. Chi bổ sung qu ỹ dự trữ tài ch í nh 11.400 11.400 11.400 11.400 100, 0 0 100,00 100,0 0 10 0 , 00 4. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 6.010.000 3.000.000 I I. Ch i từ nguồn bổ sung của NSTW 1 . 339.633 1.403.900 1.409.121 1.322.077 105,19 100,37 94,17 93,82 5. Thu kết dư 8.429.215 11.881 .377 140 , 95 6. Thu vi ện trợ 566.920 77.238 13,62 7. Các khoản thu để lại quản l ý qua ngân sách 1.528.228 1. 530.400 1.975.000 2.040.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG TH 2012 NĂM 2013 DỰ TOÁN 2014 So sánh DT giao đ ầu năm DT phấn đấu ƯTH 2013 ƯTH/DT ph ấ n đ ấ u UTH /CK DT20 1 4/ DT 2013 phấ n đ ấ u DT20 1 4/ ƯTH20 1 3 1 2 3 4 5 TỔNG THU C Â N ĐỐI NSNN (không t í nh ghi thu ghi chi) 212.063.911 236.830.000 229.514.000 229.514.000 226 . 300.000 100,00 106,23 98,60 98,60 T ổ ng thu cân đố i NSNN (không tính ghi thu ghi chi và dầu thô) 177.803.748 214.130.000 197. 5 14.000 197.514.000 199.000.000 100,00 111,09 100,75 100, 75 I. Thu nội đ ị a 109.426.655 134.080.000 12 5 . 5 14.000 125.514.000 124.200.000 100,00 114.70 98,95 98 , 95 1. Thu từ khu vự c kinh tế 72.388.497 96.126.000 9 0.088.180 90. 088 .180 87. 1 9 5 .000 100,00 124,45 96,79 96,79 1.1/ Thu từ c á c DNNN do TW quản lý 11.731.082 15.900.000 20.361.456 20.361.456 14.350.000 100,00 173,57 70,48 70,48 Thuế GTGT 5.264.557 7.365.000 5.850.292 5.850.292 6.058.000 100,00 111,13 103,55 103,55 Thu ế TNDN 2.767.425 4.120.000 4.163.666 4.163.666 3.850.000 100,00 150,45 92,47 92,47 Trong đ ó : hạch toán toàn ngành 56.102 350.000 205.000 205.000 205.000 100,00 365,41 100,00 100,00 Thuế tiêu thụ đặc biệt h à ng nội địa 3.652.141 4.200.000 4.331.487 4.331.487 4.407.000 100,00 118,60 101,74 101,74 Thuế m ô n bài 2.610 2.450 2.715 2.715 2.690 100,00 104,02 99,08 99,08 Thu ế tài nguyên 760 1.000 631 631 800 100,00 83,03 126,78 126,78 Thu sử dụng v ố n 0 0 0 0 0 Thu hồi vốn và thu khác (051.04) 43.589 211.550 6.012.665 6.012.665 31.510 100,00 13.794,00 0,52 0, 5 2 1.2/ Thu t ừ các DNNN do địa phương qu ả n lý 9.043.864 10.400.000 10.684.954 10.684.954 9.600.000 100,00 118,15 89,8 5 89,85 Thuế GTGT 2.771.641 3.380.000 2.759.927 2.759.927 3.200.000 100,00 99,58 115,95 115,95 Thuế TNDN 3.195.802 3.747.000 3.297.004 3.297.004 3.119.000 100,00 103,17 94,60 94,60 Thuế tiêu thụ đ ặc biệt hàng nội đ ị a 2.827.538 3.050.000 3.055.078 3.055.078 3.230.000 100,00 108,05 105,73 105,73 Thuế môn bài 3.713 3.100 3.685 3.685 3.620 100,00 99,25 98,24 98,24 Thu sử dụng vốn 0 0 0 0 0 Thuế tài nguyên 15.936 19.000 15.545 15.545 17.000 100,00 97,55 109,36 109 , 36 Thu sự nghiệp 0 0 0 0 Thu nhập sau thuế thu nhập 5.288 0 0 0 0 Thu hồi v ố n và thu khác (051.04) 223.946 200.900 1.553.715 1.553.715 30.380 100,00 693,79 1,96 1,96 1.3/ Thu t ừ doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài 25.099.007 34.326.000 29.526.913 29.526.913 33.745.000 100,00 117,64 114,29 114,29 Thuế GTGT 7.196.550 9.680.000 8.465.138 8.465.138 9.524.000 100,00 117,63 112,51 112, 5 1 Thuế TNDN 11.727.900 15.576.000 14.170.201 14.170.201 16.280.000 100,00 120 , 82 114,89 114,89 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 5.006.680 6.400.000 5.607.386 5.607.386 5.960.000 100,00 112,00 106,29 106,29 Thu từ khí thiên nh iê n 629.421 2.300.000 812.270 812.270 1.550.000 100,00 129 , 0 5 190,82 190,82 Thuế chuy ể n thu nhập 0 0 0 0 Thuế môn bài 8.037 7.700 8.554 8.554 8.600 100,00 106,43 100,54 100,54 Thuế tài nguyên 13.082 2.000 2.085 2.085 1.600 100,00 1 5 ,94 76,74 76,74 Tiền thuê m ặ t đất, m ặ t nước, m ặ t bi ể n 210.981 20.000 141.665 141.665 160.000 100,00 67,15 112,94 112,94 Các kho ả n thu khác (051.04) 306.356 340.300 319.614 319.614 260.800 100,00 104,33 81,60 81,60 1.4 . Thu từ khu vực CTN, dịch v ụ ngoài qu ố c doanh 26.514.544 35.500.000 29.514.857 29.514.857 29.500.000 100,00 111,32 99,95 99,95 Thuế GTGT 12.536.491 17.853.000 14.724.721 14.724.721 15.440.000 100,00 117,45 104,86 104 , 86 Thuế TNDN 12.659.311 16.500.000 13.471.011 13.471.011 12.800.000 100,00 106,41 95,02 95,02 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 434.746 530.000 452.784 452.784 520.000 100,00 104,15 114,85 114,85 Thu sử dụng vốn 271 0 Thu ế môn bài 361.712 325.000 361.302 361.302 350.000 100,00 99,89 96,87 96,87 Thu ế tài nguyên 3.136 1.500 4.408 4.408 6.000 100,00 140, 5 6 136,12 136,12 Thu khác ngoài quốc doanh 518.877 290.500 500.631 500.631 384.000 100,00 96,48 76,70 76,70 2 . Thu từ hoạt động khác 37.038.1 5 8 37.954.000 35.425.820 35.425.820 3 7. 005.000 100,00 95 , 6 5 104,46 104,46 2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 129.674 220.000 165.405 165.405 165.000 100,00 127 ,55 99 , 76 99 , 76 2.2 Thuế n ô ng nghiệp 4.260 0 351 351 0 100,00 8,24 0,00 0 , 00 2.3 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 16.844.768 22.650.000 17.386.886 17.386.886 20.900.000 100,00 103 , 22 120 , 21 120 , 21 2.4 Thuế b ả o vệ môi trường 2.631.290 2.750.000 1.863.850 1.863.850 2.300.000 100,00 70 , 83 123 , 40 123 , 40 2.3 Thu ph í , lệ ph í 1.132.839 1.500.000 2.008.048 2.008.048 1.150.000 100,00 177 , 26 57 , 27 57,27 2.6 Thu khác ngân sách (kể c ả thu tại x ã ) 2.117.725 1.242.000 1.680.246 1.680.246 1.940.000 100,00 79 , 34 11 5, 46 115 , 46 2.7 Thu tiền sử dụng đất 9.921.832 5.380.000 7.602.003 7.602.003 6.200.000 100,00 76 , 62 81 ,5 6 81 ,5 6 2.8 Thuế chuy ể n quyền sử dụng đất 278 0 21 21 0 100,00 0 , 00 2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 210.372 100.000 455.928 455.928 50.000 100,00 216 , 72 10 , 97 10 , 97 2.10 Lệ phí trước bạ 2.701.203 2.888.000 2.962.892 2.962.892 3.100.000 100,00 109 , 69 104 , 63 104 , 63 2.11 Thu tiền thu ê m ặ t đất, m ặ t nước 1.343.917 1.224.000 1.300.190 1.300.190 1.200.000 100,00 96 , 7 5 92 , 29 92 , 29 II. Thu ế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT h à ng NK do H ả i quan thu 67.810.173 80.050.000 72.000.000 72.000.000 74.800.000 100,00 106 ,1 8 103 , 89 103,89 + Thuế XK, NK, TTĐB và thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 22.369.304 25.561.000 21.600.000 21.600.000 21.400.000 100,00 96,56 99,07 99,07 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ Chi tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đ ồ ng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Tổng s ố 151.500.000 (*) 1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa 124.200.000 Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh 2. Thu từ dầu thô 27.300.000 (*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu D Ự TOÁN TH U Tổng số 74.800.000 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu 21.400.000 2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu 53.400.000 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ Chi tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu DỰ TOÁN THU Tổng s ố thu từ hoạt động xổ s ố kiến thiết 1.750.000 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI THỰC HIỆN 2012 DỰ TOÁN 2013 ƯTH 2013 So sánh (%) DỰ TOÁN 2014 So sánh (%) So DT So CK So DT 2013 So ƯTH 2013 A 1 3 3/1 3/CK 4 4/1 4/3 TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính GTGC) 45.654.100 43.384.110 46.574 . 217 107,35 102,02 41.979.337 96,76 90,13 A . Chi cân đối ng â n sách 44.314.467 41.980.210 46.574.217 110,94 105,10 40.657.260 96, 85 87,30 I/ Chi Đầu tư phát triển 19.590.142 12.978.810 20.413.494 1 5 7 , 28 104 , 20 11.145.860 85,88 54 , 60 - Chi tr ả vốn và lãi vay 1.208.866 3.390.000 1.449.250 42,75 119,89 3.373.000 99,50 232,74 - Chi đầu tư phát triển 18.381.276 9.588.810 18.964.244 197,77 103,17 7.772.860 81,06 40,99 II / Ch i Thường x uyên 24.712.925 28.190.000 26.149.323 92,76 105, 81 29.500.000 104 , 65 112 , 81 1. Chi tr ợ giá: 1.661.953 1.470.000 1.300.000 88 , 44 78 , 22 1.337.000 90 , 95 102 , 85 2. Chi sự nghiệp kinh tế 3.962.336 4.394.776 3.968.997 90,31 100 , 17 4.080.293 92 , 84 102 , 80 - SN Nông l â m thủy lợi 204.375 283.438 268.878 94,86 131,56 337.926 119,22 125,68 - Duy tu giao thông 2.447.952 2.534.944 2.151.535 84,88 87,89 1.662.335 65,58 77,26 - SN Kiến thiết thị ch ính 799.452 881.862 846.079 95,94 105,83 1.357.283 153,91 160,42 - Sự nghiệp kinh tế khác 510.557 694.532 702.505 101,15 137,60 722.749 104,06 102,88 3. SN môi trườn g 2.100.831 2.305.753 2.409.129 104 , 48 114 , 68 2.300.780 99 , 78 95 , 50 4. SN n g hiên cứu kh oa học 201.994 348.624 279.485 80 , 17 138 , 36 294.373 84 , 44 105 , 33 5. SN g iáo d ụ c và đào t ạ o 6.870.487 7.958.198 7.617.797 95 , 72 110 , 88 8.296.178 104 , 2 5 108,91 - Sự nghiệp Giáo dục 6.095.772 6.888.947 6.710.357 97,41 110,08 7.363.034 106,88 109,73 - Sự nghiệp Đào tạo 774.715 1.069.251 907.440 84,87 117,13 933.144 87,27 102,83 6. Chi s ự nghi ệp y tế 2.710.704 3.002.213 2.941.556 97 , 98 108 , 52 3.269.684 108 , 91 111 , 15 7. SN Văn hóa th ô ng tin 322.404 310.620 304.693 98 , 09 94 , 51 352.239 113 , 40 115 , 60 8. SN Truyền thanh 31.635 26.947 29.551 109 , 66 93 , 41 29.742 110,37 100 , 65 9. SN Thể d ụ c Thể thao 217.310 259.627 391.107 150 , 64 179,98 465.957 179 , 47 119 , 14 10. Chi đảm bảo xã h ộ i 1.320.652 1.364.122 1.405.284 103 , 02 106 , 41 1.693.241 124 , 13 120 , 49 11. Chi quản lý hành chính 3.842.402 4.171.110 3.968.291 95 , 14 103 , 28 4.608.384 110.48 116.13 - Chi Quản lý nhà nước 2.709.927 2.874.117 2.713.601 94,42 100,14 3.219.710 112,02 118,65 - Chi BS hoạt động của Đảng 555.896 836.212 813.531 97,29 146,35 776.805 92,90 95,49 - Chi hoạt động đoàn thể 576.579 460.781 441.159 95,74 76,51 611.869 132,79 138,70 12. Chi Khác 1.470.217 1.486.761 1.533.433 103 , 14 104 , 30 1.982.775 133 , 36 129 , 30 - An ninh quốc phòng 760.932 798.475 845.610 105,90 111,13 1.033.035 129,38 122,16 - Chi Khác 709.285 688.286 687.823 99,93 96,97 949.740 137,99 138,08 13. Chi từ d ự b ị phí 1.091.249 789.354 72 , 33 III/ Chi n g uồn TH CC tiền lương 800.000 0 , 00 IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11.400 11.400 11.400 100 , 00 100,00 11.400 100 , 00 100 ,0 0 B. Chi từ nguồn b ổ sung c ó mục tiêu c ủ a ngân sách trung ương 1.339.633 1.403.900 1.409.121 1.322.077 94,17 93,82 c. B ổ sung NS c ấ p dưới (không cộng tổ ng số) 9.855.072 7.707.376 9.212.180 8.873.762 DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2014 CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đơn vị: triệu đồng STT Tên đơn vị Dự toán năm 2013 Dự toán n ă m 2014 Ghi chú 1 2 3 4 5 Tổng cộng: 13.756.130 14.167.439 1 Văn phòng đoàn đại biểu qu ố c hội & Hội đồng nhân dân thành phố 16.190 18.899 2 V ă n phòng Tiếp công dân TP 4.269 5.950 3 Văn phòng Ủy ban nh â n dân thành phố 72.207 75.244 V ă n phòng Ủy ban nhân dân thành phố 66.964 72.745 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 2.473 0 Trung tâm Tin học thành phố 1.346 1.304 Trung tâm công báo thành phố 1.424 1.195 4 Sở N ô ng nghiệp và phát triển n ô ng thôn 298.364 331.940 Trung tâm khuyến nông 27.426 29.991 Dự phòng 100 triệ u đồng Chi cục bảo vệ thực vật 17.090 17.536 Dự phòng 500 triệu đồng Trung tâm Công nghệ sinh học 20.205 25.510 Dự phòng 800 triệu đồng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 14.968 15.442 Dự phòng 300 triệu đồng Trung tâm quản l ý & Kiểm định giống cây tr ồng Vật nuôi 18.689 24.897 Dự phòng 2.807 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 667 triệu đồng Chi cục Thú y 70.207 78.829 Dự phòng 72.774 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 800 triệu đồng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão 6.209 7.228 Dự phòng 226 triệu đồng Chi cục L â m nghiệp 33.272 32.928 Dự phòng 500 triệu đồng Chi cục Phát triển nông thôn 13.975 15.636 Ban Quản lý dự án LIFSAP thành phố 2.055 2.240 K i nh phí ch ươ ng trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 3.677 3.083 Ban quản lý trung tâm thủy sản TP 1.712 1.737 Dự phòng 100 triệu đồng Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản 8.774 10.730 Dự phòng 150 triệu đồng Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12.643 15.059 Dự phòng 400 triệu đồng Chi cục Kiểm lâm 17.653 18.071 Dự phòng 1.440 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 1.040 triệu đồng Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 10.794 9.555 Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí 19.015 23.468 5 Sở Kế hoạch và Đầu t ư 34.752 43.163 Kinh phí xúc tiến đầu tư 5.000 5.000 Trung tâm T ư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 1.110 1.338 Dự phòng 150 triệu đồng Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 28.642 36.825 Dự phòng 1.000 triệu đồng 6 S ở Tư pháp 22.584 25.922 ............ Kinh phí duy tu giao thông 780.827 639.737 - Duy tu cầu 177.477 143.558 - Duy tu đường 533.390 414.214 - Duy tu đường sông 29.960 32.500 - Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt 0 20.000 - Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Thủ Thiêm 40.000 29.465 K i nh phí kiến thiết thị chính 1.257.636 1.184.781 - Tiền điện chiếu sáng công cộng 83.632 140.000 - Chăm sóc công viên cây xanh 549.991 490.433 - Duy tu hệ thống chiếu sáng 566.761 484.488 - Thảo Cầm Viên 57.252 69.860 Kinh phí trợ giá xe buýt 1.470.000 1.337.000 13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.627.646 1.621.259 V ă n phòng Sở Giáo dục và đào tạo 20.912 23.175 Dự phòng 856 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 7 5 6 triệu đồng và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính: 100 triệu đồng Sự nghiệp giáo dục 1.278.691 1.282.799 Dự phòng 9.000 triệu đồng Sự nghiệp đào tạo 328.043 315.285 14 S ở Y tế 1.562.383 1.708.890 Văn phòng Sở Y tế 20.136 21.569 Dự phòng 1.823 triệu đồng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 15.304 18.736 Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình 5.779 6.331 Dự phòng 411 triệu đồng Ban Quản l ý đầu tư xây dựng các công trình 2.379 2.657 Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực 10.000 6.750 Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công 0 2.244 Dự phòng 1.000 triệu đồng Sự nghiệp Y tế 1.508.785 1.650.603 Dự phòng 35.084 triệu đồng 15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.131.076 1.118.819 V ă n phòng Ban ch ỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố 4.888 4.343 Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29.593 35.939 Dự phòng 2.028 triệu đ ồ ng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính: 1.272 triệu đồng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 7.703 8.933 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 3.725 4.100 Trường Cao đẳng nghề thành phố 23.270 25.479 Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia định 8.159 7.883 Truờng Nghiệp vụ nhà hàng 6.059 4.919 Hoạt động chính sách người có công 14.539 13.399 DP Mua 01 xe chuyên dùng: 300 triệu đồng. Hoạt động Bảo vệ và ch ă m sóc trẻ em 300 300 Hoạt động xã hội khác 426.723 462.081 DP Mua 02 xe công tác: 1.5 1 2 triệu đồng KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, x ã hội 295.973 181.922 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em d ướ i 6 tuổi 302.188 335.340 Trung tâm Công tác xã hội tr ẻ em 2.956 4.181 DP Mua 01 xe chuyên dụng: 900 triệu đ ồ ng Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5.000 30.000 16 Sở V ă n hóa, Thể thao và Du lịch 621.642 729.944 ............ 22 Đài tiếng nói nhân dân 21.094 22.766 23 Li ê n minh hợp tác xã 4.251 4.302 Dự phòng 950 triệu đồng 24 Ban D â n tộc 8.035 14.738 Dự phòng 1.849 triệu đồng 25 Thanh tra Ban quản l ý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố 1.096 670 26 Thành Ủy 611.661 636.035 Văn phòng Thành ủy 532.661 567.035 Dự phòng mua xe: 13.154 triệu đồng Kinh phí đào tạo 39.000 39.000 Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 40.000 30.000 Dự phòng 5.000 triệu đồng 27 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh 18.013 19.161 Dự phòng 1.480 triệu đồng 28 Thành Đoàn 61.520 76.214 Ký túc xá sinh viên Lào 1.664 1.912 Dự phòng 90 triệu đồng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 1.732 2.532 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 1.888 2.249 Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên 1.266 1.694 Văn phòng Thành đoàn 35.952 42.880 Dự phòng 4.200 triệu đồng Trường đoàn Lý Tự Trọng 3.411 4.935 Nhà Văn hóa Thanh niên 2.719 3.752 Dự phòng 500 triệu đồng Nhà Thiếu nhi thành phố 4.427 7.145 Dự phòng 500 triệu đồng Nhà Văn hóa sinh viên 2.436 2.620 Trung tâm công tác xã hội Thanh niên 1.362 1.459 Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ 1.763 2.260 Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 2.900 2.776 29 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Ch í Minh 15.593 15.965 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh 15.201 15.539 Dự phòng 529 triệu đồng Trung tâm giới thiệu việc làm 392 426 30 Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh 8.111 8.455 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 1.830 2.025 Dự phòng 614 triệu đồng Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh 6.281 6.430 Dự phòng 600 triệu đồng 31 Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh 4.944 6.144 32 Hỗ trợ 46.984 47.375 Viện k iểm sát n hân dân 6.338 5.794 Tòa án n hân dân 5.310 7.110 Dự phòng 252 triệu đồng Cục Th i hành án dân sự 2.604 2.620 Hội đồng xử l ý vàng bạc 110 110 Cục Thống kê 2.710 6.681 Sở Ngoại vụ 10.370 9.650 Tổng Cty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đường hoa Nguyễn Huệ) 5.000 5.000 Báo Nhân dân 9.060 5.060 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 5.482 5.350 33 Ban Quản l ý đường s ắ t đô thị 420 150 Dự phòng 64 triệu đồng 34 Ban quản l ý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 38.982 51.027 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ 19.615 24.366 Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ 8.580 10.742 Kinh phí xúc tiến (NNCNC) 400 400 ............. Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 7.247 7.927 Kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch 8.919 10.289 Đội trật tự giao thông TNXP 0 33.000 Dự phòng 33.000 triệu đồng Dự phòng cho Lực l ượ ng thanh niên xung phong 2.000 0 Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn 2.220 1.541 Duy tu phà B ì nh Khánh 15.000 13.300 52 Các Hội 40.636 47.705 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 3.127 4.150 Dự phòng 261 triệu đồng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 15.233 20.563 Dự phòng 4.944 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dụng: 800 triệu đồng Hội Âm nhạc 1.770 1.418 Hội Nhà văn 761 912 Hội Điện ảnh 1.849 831 Hội Nhiếp ảnh 411 1.190 Dự phòng 745 triệu đồng Hội Sân khấu 724 1.510 Dự phòng 745 triệu đồng Hội Chữ thập đỏ 3.389 2.445 Hội Người mù 2.805 4.040 Hội Mỹ thuật 657 1.710 Dự phòng 969 triệu đồng Hội Nghệ sĩ múa 514 540 Hội Khuyến học 587 621 Hội V ă n học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 403 367 Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin 452 746 Dự phòng 90 triệu đồng Hội Luật gia 1.234 1.174 Dự phòng 228 triệu đồng Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng 192 218 Hội Nhà báo 1.252 1.637 Hội Y học 430 366 Dự phòng 65 triệu đồng Hội Làm vườn và trang trại 210 226 Hội Kiến trúc sư 550 817 Dự phòng 200 triệu đồng Hội Dược học 66 68 Hội Sinh vật cảnh 213 230 Hội Cựu thanh niên xung phong 560 Hội bảo trợ ng ườ i khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố 410 Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh 3.645 246 Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp 162 180 Hội Đông y 0 530 Dự phòng các hội đặc thù 0 0 53 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 6.134 6.764 54 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 49.127 69.683 Dự phòng 11.397 triệu đồng 55 Trường Đại học Sài Gòn 169.899 192.482 56 Trường Cán bộ thành phố 10.590 10.590 57 Trường Thiếu sinh quân 14.307 16.252 Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 900 triệu đồng 58 Bảo hiểm x ã hội thành phố 45.000 60.000 59 Hiệp hội doanh nghiệp thành ph ố 1.000 2.000 Dự phòng 2.000 triệu đ ồng DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2014 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đ vt : triệu đồng QUẬN - HUYỆN TỔNG THU NSNN NĂM 2014 T Ổ NG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HUYỆN NĂM 2014 Trong đó Chỉ tiêu pháp lệnh Chỉ tiêu phấn đấu Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố Nguồn Cải cách tiền lương của quận - huyện đưa vào cân đ ố i chi thường xuyên năm 2014 Ghi thu quản lý qua ngân sách T ổ ng số 28.413.436 14.528.960 4.647.396 8.873.762 109.366 898.436 Quận 1 4.546.961 Tăng tối thi ể u 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh 610.168 459.700 94.124 9.383 46.961 Quận 2 715.951 365.558 121.465 224.909 2.733 16.451 Quận 3 1.995.772 534.695 341.487 164.106 5.330 23.772 Quận 4 582.038 401.790 99.141 263.288 6.323 33.038 Quận 5 1.204.146 575.940 232.282 308.627 3.885 31.146 Quận 6 667.720 621.304 136.889 422.257 6.438 55.720 Quận 7 2.340.483 439.521 217.650 195.936 9.952 15.983 Quận 8 652.207 699.934 122.852 505.955 920 70.207 Quận 9 536.293 519.809 93.932 399.548 36 26.293 Quận 10 1.408.463 513.109 256.486 214.469 2.691 39.463 Quận 11 735.582 527.527 131.774 368.646 2.525 24.582 Quận 12 891.405 625.825 181.418 403.984 13.018 27.405 Quận Phú Nhuận 1.433.643 407.340 269.278 111.351 3.068 23.643 Quận Gò Vấp 1.152.180 865.748 225.728 591.205 3.635 45.180 Quận Bình Thạnh 2.050.968 775.742 374.960 329.928 886 69.968 Quận Tân Bình 2.164.986 836.311 430.131 353.783 2.411 49.986 Quận Tân Phú 1.156.147 727.109 231.975 443.325 4.662 47.147 Quận Bình Tân 1.200.136 669.834 218.347 426.135 2.216 23.136 Quận Thủ Đức 961.404 744.001 145.085 455.674 9.638 133.604 Huyện Củ Chi 420.988 858.503 71.981 750.288 4.246 31.988 Huyện Hóc Môn 486.825 709.373 89.443 601.928 3.177 14.825 Huyện Bình Chánh 748.219 754.510 133.633 591.074 1.584 28.219 Huyện Nhà Bè 307.619 314.147 52.527 246.559 6.642 8.419 Huyện Cần Giờ 53.300 431.162 9.232 406.663 3.967 11.300 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYỆN NĂM 2014 Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) Đ vt : triệu đồng S tt Quận- huyện Dự toán năm 2014 (*) Bao gồm I/ Chi thường xuyên Trong đ ó II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách S ự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề Sự nghiệp y tế Dự phòng ngân sách A Tổn g số 14.528.960 13.630.524 6.120.850 898.866 262.319 898.436 1 Quận 1 610.168 563.207 243.324 24.244 10.972 46.961 2 Quận 2 365.558 349.107 118.421 32.732 6.955 16.451 3 Quận 3 534.695 510.923 245.159 25.136 9.700 23.772 4 Quận 4 401.790 368.752 134.852 28.802 7.053 33.038 5 Quận 5 575.940 544.794 244.211 24.395 10.315 31.146 6 Quận 6 621.304 565.584 242.693 32.410 10.825 55.720 7 Quận 7 439.521 423.538 175.947 32.449 8.042 15.983 8 Quận 8 699.934 629.727 260.226 43.465 12.085 70.207 9 Quận 9 519.809 493.516 224.073 32.812 9.575 26.293 10 Quận 10 513.109 473.646 187.242 28.013 9.009 39.463 11 Quận 11 527.527 502.945 201.584 29.562 9.768 24.582 12 Quận 12 625.825 598.420 312.382 39.275 11.339 27.405 13 Quận Phú Nhuận 407.340 383.697 147.146 26.537 7.354 23.643 14 Quận Gò Vấp 865.748 820.568 394.846 48.033 15.699 45.180 15 Quận Bình Thạnh 775.742 705.774 306.544 38.486 13.482 69.968 16 Quận Tân Bình 836.311 786.325 362.861 39.519 15.039 49.986 17 Quận Tân Phú 727.109 679.962 326.476 54.167 13.002 47.147 18 Quận Bình Tân 669.834 646.698 286.612 68.686 12.326 23.136 19 Quận Thủ Đức 744.001 610.397 301.977 64.046 11.834 133.604 20 Huyện Củ Chi 858.503 826.515 407.157 41.785 16.033 31.988 21 Huyện Hóc Môn 709.373 694.548 391.819 25.465 13.448 14.825 22 Huyện Bình Chánh 754.510 726.291 347.619 57.770 14.046 28.219 23 Huyện Nhà Bè 314.147 305.728 130.154 27.813 5.867 8.419 24 Huyện Cần Giờ 431.162 419.862 127.525 33.264 8.551 11.300 (*) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2014 chưa bố trí: - Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố. - Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện năm 2014 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2014 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013) STT Quận - huyện Các khoản thu phân chia tỷ lệ % Các kho ả n thu điều tiết NSQH 100% Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ Tổng lệ phí trước bạ Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*) A B 1 2 3 4 1 Quận 1 11% 11% 100% 8,2% 2 Quận 2 23% 23% 100% 23,8% 3 Quận 3 20% 20% 100% 9,3% 4 Quận 4 23% 23% 100% 8,9% 5 Quận 5 23% 23% 100% 6,1% 6 Quận 6 23% 23% 100% 10,6% 7 Quận 7 17% 17% 100% 26,3% 8 Quận 8 23% 23% 100% 12,0% 9 Quận 9 23% 23% 100% 15,4% 10 Quận 10 22% 22% 100% 7,0% 11 Quận 11 23% 23% 100% 8,1% 12 Quận 12 23% 23% 100% 12,5% 13 Quận Phú Nhuận 22% 22% 100% 9,0% 14 Quận Gò Vấp 23% 23% 100% 8,7% 15 Quận Bình Thạnh 23% 23% 100% 8,2% 16 Quận Tân Bình 23% 23% 100% 7,8% 17 Quận Tân Phú 23% 23% 100% 11,0% 18 Quận Bình Tân 23% 23% 100% 17,8% 19 Quận Thủ Đức 23% 23% 100% 9,9% 20 Huyện Củ Chi 23% 23% 100% 12,7% 21 Huyện Hóc Môn 23% 23% 100% 17,9% 22 Huyện Bình Chánh 23% 23% 100% 21,5% 23 Huyện Nhà Bè 23% 23% 100% 32,1% 24 Huyện Cần Giờ 23% 23% 100% 21,9% (*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ra quyết định xử phạt thì được điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó (trừ lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa) .