08/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08 /NQ-HĐND Bình Phước , ngày 14 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019, TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Xét Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND-KTNS ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 7.500 tỷ đồng . (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.193 tỷ 448 triệu đồng . (C ó biểu mẫu chi tiết kèm theo) Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019 như sau Tổng chi ngân sách tỉnh là: 7.739 tỷ 741 triệu đồng, trong đó: 1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 4.042 tỷ 930 triệu đồng. 2. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: 3.696 tỷ 811 triệu đồng. Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau 1. V ề thu ngân sách - Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tr a nh bình đẳng nh ằ m th ú c đẩy t ă ng trư ở ng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc; - Tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ/ Ưu tiên thu hút đ ầu t ư vào c á c ngà n h công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực n ô ng nghiệp, chăn nuôi và các ngành công nghiệp có giá trị gi a tăng cao nh ằ m tiếp tục d uy trì tốc độ tăng trư ở ng kinh tế hợp lý, chú trọng chất lượng và mức tăng trư ở ng t ừ ng ngành, từng lĩnh vực; - Đẩy mạnh thực hiện các giải ph á p về tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, chống ch u yển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng c ường giám sát, quản lý, chống thất thu đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; đôn đốc thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng và số tiền thuế truy thu, truy hoàn, tiền thuế nợ dự kiến thu hồi cho ngân sách nhà nước; - Tập trung triển khai ngay từ đầu năm các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo nguồn chi cho các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ b ả n được bố trí từ n guồn th u này; - Tập tr u ng đôn đốc việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn quản lý như: cao su, thủy điện, chế biến gỗ, v i ễn thông, điện lực; - Tr ê n cơ sở số giao dự toán thu năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã, thành phố căn c ứ khả năng và t ì nh hình phát triển kinh t ế năm 2019 của địa phương, đơn vị phải dự toán toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn the o quy định tại Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan; phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. 2. V ề chi ng â n sách - Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; - Duy trì giao ban định kỳ xây dựng cơ bản hàng tháng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; - Các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định và trình phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; - Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đấu thầu để khởi công và giải ngân nguồn v ố n đã bố trí chậm nhất cuối quý I năm 2019. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019 c á c dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, như: Chương trình nông thôn mớ i , chương trình giảm nghèo bền v ữ ng để đảm bảo tiến độ và giải ngân các nguồn vốn được giao; - Các Sở, ban, ngành và các h u yện, thị xã, thành phố cần xe m nhiệm vụ đ ẩ y nhanh ti ế n độ thực hiện dự án và giải ngân các ng u ồn vốn được giao là nhiệm vụ chính trị cấp bách củ a đơn vị, địa phương mình, từ đó cần tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu thi công theo đúng tiến độ như hợp đồng đã ký kết; - Tiếp tục quán tr iệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả trong chi tiêu ngân sách, không phê duyệt các chương trình, dự án khi chưa cân đối đ ư ợc nguồn; từng bước giảm d ầ n tỷ trọng chi thường x u yên, t ă ng tỷ trọng chi đầu tư; trong khi vẫn điều chỉnh tiền lương b ì nh quân 7%/năm, cùng với triển khai chính s á ch nghèo đa chiều, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; - Trong điều kiện cân đ ố i ngân sách nhà nước còn khó khăn, y êu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách n hà nước phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, c ắ t gi ả m c á c khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế t ố i đa về s ố lượ n g và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng da nh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2018; - Tiếp tục thực hiện giảm dự toán chi đối với các địa phương, đơn vị do thực hiện giảm 2,5% biên chế và 35% h ợ p đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , đồng thời thực hiện giao khoán kinh phí theo biên chế đã giảm. Đối với số giảm 35% hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , sau khi giảm được giao lại 50% kinh phí khoán hoạt động để trả lương cho hợp đồng thay thế hợp đồng 68 trước đây. Nguồn kinh phí còn lại, được thực hiện q u ản lý như nguồn lương mới. Thực hiện d ành ng uồ n để t h ực hiện chi cho ch ế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên ch ức dôi dư s a u khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 999-QĐ/T U ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy. Định kỳ 6 tháng, các địa phương, đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện b á o cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; - Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi ngân sách nhà nước để đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và quản lý tài sản của Nhà nước; thu hồi đầy đủ vào ngân sách nhà nước đối với các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; - Công khai, minh bạch hoạt động tài chính - ngân s á ch nh à nước; nâng cao trách nhiệm giải trình của các c ơ quan, đơn vị; - Phân bổ dự toán chi sự nghiệp ki n h tế năm 2019 trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp c ó thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ng â n sách theo quy định; tập trung b ố trí chi cho nh ữ ng nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao th ô ng, thủy l ợ i) để t ă ng thời gia n sử dụng và hiệu quả đầu tư; bảo đảm an toàn gia o thông; tìm kiếm cứu n ạ n; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khu y ến nông, khuyến lâm, khuyến công; - Các cấp bố trí dự phò n g ngân sách th eo đ ú ng quy định t ạ i Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 để chủ động đối phó với thiên tai, l ũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán; - Các địa phương tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lượ ng v à các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất), bao gồm tăng thu thực hiện năm 2018 s o dự toán n ăm 2018, t ă ng thu dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm tr ư ớc c ò n dư; đồng thời, yêu cầu các c ơ qu a n hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 1 1 tháng 12 năm 2018 và c ó hiệu lực kể t ừ ngày thông qua. Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng QH, Văn phòng CP; - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; - Các B a n của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị tr ấn; - LĐVP, Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Trần Tuệ Hiền Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TOÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ng à y 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Nội dung Dự toán năm 2019 Trong đ ó Kh ố i t ỉ nh Kh ố i huyện Trong đó Đồng Xoài B ì nh Long Phư ớ c Lon g Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đ ă ng Chơn Thành Hớn Qu ả n Bù Gia Mập Ph ú Riềng 1 2=3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổ n g thu NSNN trên địa bàn 7.500.000 4.419.400 3.080.600 527.000 326.000 525.000 288.000 196.100 102.000 167.000 445 .5 00 144 .5 00 109 .5 00 250.000 A. Tổng các khoản thu cân đ ối NSNN 7.480.000 4.419.400 3.060.600 527.000 326.000 524.000 282.000 195 . 300 101.500 166 .3 00 440 .5 00 144 .5 00 105 .5 00 248.000 I. Thu từ sả n xuất kinh doanh trong nướ c 6.795.000 3.734.400 3.060.600 527.000 326.000 524.000 282.000 195 . 300 101.500 166 .3 00 440 .5 00 144 .5 00 105 .5 00 248.000 1. Thu từ doanh nghiệp Nh à nước TW 455.000 455.000 - - - - - - . - - - - _ -Thuế giá trị gia tăng 270.000 270.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 145.000 145.000 - - Thuế tài nguyên 40.000 40.000 - 2. Thu từ doanh nghiệp Nh à nước ĐP 450.000 450.000 - Thuế giá trị gia tăng 198.000 198.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 145.000 145.000 - Thuế t à i nguyên 107.000 107.000 - - Thu hồi vốn v à thu khác - - 3. Thu từ doanh nghiệp c ó v ố n đầu tư nước ngoài 320.000 320.000 - - - - - - - - - - - - - Thuế gi á tr ị gia tăng 199.000 199.000 - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 120.000 120.000 - - Thuế tài nguyên 1.000 1.000 - - Tiền thu ê mặt đất, mặt nước - - - Các khoản thu khác - - 4. Thu từ khu vực c ô ng thương nghiệp-ngoài quốc doanh 1.360.000 425.500 934.500 174.000 200 . 000 63.000 89.000 43.500 22.000 30.000 108.000 47.000 38.000 120.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 160.000 44.400 115 . 600 29.000 32.000 6.000 20 . 000 3.500 1.200 3.300 13.000 5.900 700 1.000 - Thuế tài nguyên 85.000 22.730 62.270 8.100 25.800 3.500 9.000 1.820 - 3.500 5.000 4.000 1.300 250 - Thuế giá tr ị gia tăng 1.112.000 358.370 753.630 136.000 142.000 52.700 60.000 37.830 20.800 23.000 89.650 37.000 36.000 118.6 5 0 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 3.000 3.000 900 200 800 - 350 - 200 350 100 - 100 - Thu khác ngo à i quốc doanh - - 5. Lệ phí trước bạ 320.000 320.000 105.650 18 . 350 25.000 31.000 24.500 8.000 25.500 36.000 17.000 10.500 18.500 6. Thuế sử dụng đ ấ t nông nghiệp - - 7. Thu ế SD đất phi n ô ng nghiệp 3.700 3.700 1.800 350 600 100 300 - - 350 200 _ . 8. Thuế thu nhập cá nhân 485 .000 255.000 230.000 39.900 14.500 15.000 32.000 22.000 7.000 26.000 37.000 16.500 8.000 12.100 9. Thuế bảo vệ môi trường 185.000 173.000 12.000 10.800 1.200 -Thu từ hàng hóa nhập khẩu 116.180 108.644 7.536 6.782 - - 754 - Thu t ừ hàng h ó a s ả n xuất trong nước 68.820 64.356 4.464 4.018 - - 446 10. Thu ph í và lệ phí 118.000 50.400 67.600 9.000 16.000 7.500 5.700 7.000 2.800 4.300 5.500 4.000 2 . 800 3.000 Trong đó: - - Ph í v à lệ phí trung ương 24.000 24.000 Ph í và l ệ ph í địa phương 94.000 26.400 67.600 9.000 16.000 7.500 5.700 7.000 2.800 4.300 5.500 4.000 2.800 3.000 11. Tiền sử dụng đất 1.947.000 800.000 1.147.000 150.000 60.000 400.000 60.000 60.000 50.000 65.000 172.000 25.000 30.000 75.000 12. Thu tiền cho thuê đất 450.000 243.300 206.700 16.000 10.000 2.500 50.000 21.500 7.700 6.500 50.000 20.000 7.500 15.000 1 3. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 43.500 43.500 5.200 - 1.300 7.000 8.500 - 400 10.000 10.000 300 800 14. Thu xổ số kiến thiết 460.000 460.000 - 15. Thu khác 183.000 97.200 85.800 14.200 6.500 8.600 4.000 7.000 3.500 8.000 20.000 4.500 6.500 3.000 - Trong đó thu phạt A TGT 82.000 37.500 44.500 - 5.000 4.000 2.200 2.100 700 6.800 18.200 2.500 1.500 1.500 16. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 9.800 9.800 450 300 500 2 . 000 1.000 500 600 1.650 300 1.900 600 17 . Thu CT, LNST, tiền bán bớt phần vốn NN 5.000 5.000 - II Thu t ừ H ả i quan 685.000 685.000 - B. Các khoản thu đ ượ c để lại chi quản lý qua NSNN 20.000 20.000 - - 1.000 6.000 800 500 700 5.000 - 4.000 2.000 - Thu huy động đóng góp 20.000 20.000 - - 1.000 6.000 800 500 700 5.000 - 4.000 2.000 Tổng thu NS Đ P 10.193.448 4.042.930 6.150.518 606.826 385.201 618.202 505.297 720.713 419.486 744.857 557.333 469.550 569.881 553.172 A. Tổng các khoản thu cân đ ố i NSNN 10.173.448 4.042.930 6.130.518 606.826 385.201 617 . 202 499.297 719.913 418.986 744.157 552.333 469.550 565.881 551.172 - Thu ngân sách địa ph ươn g đượ c h ưở ng theo phân cấp 6.146.437 3.712.730 2.433.707 411.800 288.140 443.275 199.620 146.345 81.115 124.595 332.890 96.652 87.385 221.890 Tr.đó: + C ác khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 3.462.437 1.179.630 2.282.807 387.150 276.990 426.875 189.220 131.045 74.315 111.695 305.890 88 . 152 76.185 215.290 + Các khoản th ụ hưởng 100% 2.684.000 2.533.100 150.900 24.650 11.150 16.400 10.400 15.300 6.800 12.900 27.000 8 . 500 11.200 6.600 - Thu bổ sung từ ngân s á ch cấp trên 3.734.712 107.901 3.026.811 195.026 92 . 061 173.927 299.677 558.568 332.871 597.562 219.443 369.898 45 8 .496 329.2 8 2 + Bổ sung cân đ ố i 2.646.915 93.637 2.553.278 97.657 - 124.047 231.973 390.010 226.860 467.104 142.879 301.555 320.770 250.423 Trong đó : vố n XDCB trong cân đ ố i 516.905 282.655 234.250 22.890 20.760 18.640 21.690 23.420 19.300 24.490 20.890 20.890 21 . 290 19.990 + B ổ sung mục tiêu 1.087.797 14.264 1.073.533 97.369 92.061 49.880 67.704 168.558 106.011 130.458 76.564 68.343 1 37 . 726 78.859 - Nguồn t iề n lương từ nguồn ho à n trả XDCB 70.000 70.000 5.000 15.000 5.000 22.000 3.000 20.000 - Thu chuyển nguồn n ă m 2018 chuy ể n sang 202.299 202.299 - Nguồn hỗ trợ của Th à nh ph ố H ồ Chí Minh 20.000 20.000 , B. Các khoản thu qu ản lý qua NSNN 20.000 - 20.000 0 0 1.000 6.000 1 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 - Các khoản huy động đóng góp 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 1 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 Biểu số 02 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TOÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ng à y 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nh â n d â n t ỉ nh) Đơn v ị t í nh: tr iệ u đ ồ ng. Nội dung Dự to á n n ăm 2019 Trong đó Khối t ỉ nh Khối huyệ n Trong đó Đ ồ ng Xo à i B ì nh Long Ph ướ c Long Đ ồ ng Phú Lộc Ninh Bù Đ ố p Bù Đă ng Chơn Th à nh H ớ n Qu ả n B ù Gia Mập Phú Ri ề ng 1 2 = 3+4 3 4=5->15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ổ ng c h i NSĐP 10.193.448 4.042.930 6.150.518 606.826 385.201 618.202 505.297 720.713 419.486 744.857 557.333 469.550 569.881 553.172 A. C h i c â n đ ố i NSĐP 10.173.448 4.042.930 6.130.518 606.826 385.201 617 .2 02 499.297 719.913 418.986 744 . 157 552 . 333 469.550 565.881 551.172 I. Chi đầu tư phát triển 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 81.390 61.620 85.410 183 . 330 40.142 47.850 93.130 1. Chi xây dựng c ơ b ả n tập trung 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 81.390 61.620 85.410 183 . 330 40.142 47.850 93.130 a. Vốn tr ong n ướ c 3.137.477 1.915.765 1.221.712 124.890 69.100 360.640 74.210 81.390 61.620 85.410 183.330 40.142 47 .850 93.130 - Vố n cân đ ố i theo phân c ấ p 516.905 282.655 234.250 22.890 20.760 18.640 21.690 23.420 19.300 24.490 20.890 20.890 21.290 19.990 -Từ hỗ tr ợ c ó mục tiêu của NS c ấ p tr ê n 387.318 387.318 - - - - - - - - - - - - - Từ ng uồ n thu ti ề n sử dụng đ ấ t 1.637.462 650.000 987.462 102.000 48.340 342.000 52.520 57.970 42.320 60.920 162.440 19.252 26.560 73.140 - Chi CT M T vốn đầu tư 115.792 115.792 Trong đ ó : + Chi CTMT xây dựng nông th ô n mới 92.400 92.400 + Chi CT MT gi ả m nghèo b ề n vững 23.392 23.392 - Từ ngu ồ n thu XSKT 460.000 460.000 - Từ nguồn h ỗ trợ của TP.HCM 20.000 20.000 b. Vố n ngo à i nước - - - - - - - - - - - - 2. Chi đ ầ u tư v à h ỗ tr ợ các doanh n ghi ệ p theo ch ế độ - - - - - - - - - - - - - II. Chi t hườn g xuyên 6.452.435 1.880.878 4 . 571.557 435.686 278.155 243.508 390.579 601.800 340.887 617.582 345.058 403 . 391 477 . 362 437.549 1. Chi sự ng h iệp kinh tế 1.443.142 607.374 835.768 113.173 61.540 24.72 5 62.325 129.834 69.437 105.773 68.387 68.350 65.666 66.558 Trong đ ó : + Ch i sự nghiệp mang tính chất đầ u tư 1.211.768 376.000 835.768 113.173 61.540 24.725 62.325 129.834 69.437 105.773 68.387 68.350 65.666 66.558 + Chi đo đạc từ 10% tiền sử dụng đ ấ t 17.000 17.000 + Chi sự nghiệp b ảo vệ môi trư ờ ng 49.000 49.000 2. Chi sự nghi ệ p giáo dục, đ à o tạo v à d ạ y ngh ề 2.512.506 387.365 2.125.141 195.615 124.649 118.209 189.080 259.111 128.318 295.814 141.057 182.437 249.382 241.469 Trong đó: Kinh ph í thực kiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ; Tiền ă n tr ẻ em; Học b ổ ng HSSV; Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP... 103.247 4.000 99.247 825 1.074 225 10.301 4.253 11.350 9.150 2.250 5.500 46.300 8.019 Chi sự nghiệp mang t í nh ch ấ t đ ầ u t ư 50.000 50.000 S ố gi ả m do thực kiện gi ả m 2,5% bi ê n ch ế và 35% h ợ p đ ồ ng l ao động theo Nghị định s ố 68/2000/NĐ-CP 27.448 27.448 2.156 2.673 2.483 2.277 2.501 2.729 5.504 2.058 2.585 2.009 2.473 3. Chi s ự nghi ệ p y t ế 611.439 123.305 488.134 32.148 26.484 23.880 38.399 68.136 40.898 73.694 33.530 42.079 74.607 34.279 + Tr. đó : Chi BHYT cho c á c đ ố i tượng 338.733 58.708 280.025 16.420 10.050 8.295 23.088 40.255 22.850 46.677 15.195 24.540 50.550 22.105 T rong đ ó: Chi sự nghiệp m a ng tính chất đ ầ u tư 45.000 45.000 4. Chi sự nghiệp khoa học và c ô ng nghệ 22.594 22.594 0 5. Chi s ự nghiệp v ă n h óa d u lịch và thể thao 152.682 117.808 34.874 3.422 2.055 2.748 3.097 3.954 2.181 4.838 2.505 3.927 2. 818 3 . 329 Trong đó: Chi sự nghiệp mang t í nh chấ t đầu tư 0 6. Chi s ự nghiệp phát thanh truy ề n hình 75.535 62.774 12.761 1.308 786 668 1.184 1.512 834 1.850 958 1.310 1.078 1.273 T rong đó : Chi s ự nghiệp mang tính chất đ ầ u tư 0 7 . Chi đảm bảo x ã hội 212.243 32.121 180.122 13.075 11.342 9.899 16.508 29.799 18.665 22.472 12.250 14.779 15.338 15 . 995 + Tr.đó. Chi BTXH theo NĐ 1 36: chi hỗ trợ theo Q u y ế t định 102/2009/QĐ-TTg v à chi h ỗ trợ gia đình ch í nh sách. 145.796 1.000 144.796 9.956 9.240 8.189 13.318 16.854 8.676 16.730 9.966 11.654 11.788 28.445 + Ch i hỗ trợ lương thực theo Nghị quyết 02 3.093 5.093 366 1.360 0 517 850 8. Chi quản lý h à nh ch í nh 1.1 09.294 351 . 955 757.339 64 . 665 43.354 56.263 67.537 88.379 65.283 99.686 72.055 78.718 57.429 63.970 S ố gi ả m do thực hiện gi ả m 2,5% biên chế và 35% hợp đồ ng lao động theo Nghị đ ị nh s ố 68 / 2000/NĐ-CP 2.464 2.464 215 165 189 250 328 244 233 174 179 274 213 9. Chi an ninh quốc ph ò ng địa phương 287.511 163.373 124.138 11.090 7.135 6.676 11.239 19.865 14.191 11.205 13.236 10.821 9.524 9 . 156 - Chi an ninh 83.939 53.627 30.312 2.3 5 8 1.816 1.694 2.230 5.510 4.386 2.921 1.995 2.361 2 . 7 1 9 2.322 Trong đó: ch i an ninh biên giới 4.500 4.500 2.100 1.800 600 - Chi qu ố c ph ò ng địa phương 178.572 84.746 93.826 8.732 5.319 4.982 9.009 14.355 9.805 8.284 11.241 8.460 6.805 6.834 Trong đ ó : chi qu ố c ph ò ng b iê n giới 6.000 6.000 2.800 2.400 800 - Chi an ninh đối ngoại 25.000 25.000 0 10. Chi kh á c ngân sách 25.490 12.210 13.280 1.190 810 440 1.210 1.210 1.080 2.250 1.080 970 1.520 1.520 III. Chi trích lập quỹ phát tri ể n đấ t 17.000 17.000 0 IV. Chi lập h oặ c bổ sung quỹ dự tr ữ tà i chính 1.000 1.000 0 V. Chi thực hiện cải cách tiền l ươn g 164.198 20.000 144.198 15.650 17.676 3.061 12.075 19.330 6.023 24.013 7.300 8.950 25.070 5.050 Bao gồm: - Từ nguồn 50% tăng thu cân đối dự toá n năm 2019 so với dự toán điều chỉnh năm 2018 74.198 74.198 15.650 12.676 3.061 12.075 4 . 330 1.023 2.013 7.300 5.950 5.070 5.050 - Ngu ồ n bổ sung t ừ ngân sách cấp trên 90.000 20.000 70.000 5.000 15.000 5.000 22.000 - 3.000 20.000 V I. Chi thực h iện ch í nh sách tinh giảm bi ê n chế theo Quyết đ ịn h s ố 999-QĐ/TU (từ nguồn giảm 2,5% bi ê n chế v à 35% hợp đ ồ ng 68 ) 39.912 10.000 29.912 2.371 2.838 2.672 2.527 2. 829 2.973 3.737 2.232 2.764 2.283 2.686 VII. C hi cho các nhiệm vụ từ nguồn t ă ng thu cân đối dự toán n ă m 2019 so với dự toán điều chỉnh năm 2018 64.998 64.998 14.650 10.676 2 . 561 10.075 3 . 830 823 1.513 6.300 5.450 4 . 570 4.550 Trong đ ó : kinh phí Đại hội MTTQVN các c ấ p 6.011 6.011 476 417 443 572 739 446 737 511 643 480 547 V III . Ch i đầu tư các Dự á n CNTT 70.000 70.000 IX. Ch i CTMTQG v ố n Sự nghiệp 39.787 39.787 - - Chi CTMT giảm nghèo b ề n vững 10.387 10.387 - Chi CTM T xây dựng n ô ng thôn mới 29.400 29.400 X. Dự phòng 186.641 88.500 98.141 13.579 6.756 4.760 9.831 10.734 6.660 11.902 8.113 8.853 8.746 8.207 B. Các khoản chi đ ượ c quản lý qua NSNN 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 - Các khoản huy động đóng góp 20.000 0 20.000 0 0 1.000 6.000 800 500 700 5.000 0 4.000 2.000 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 KHỐI TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngà y 14 th á ng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh) ĐVT: Triệu đồng STT Tên đơn vị Biê n ch ế , HĐ 6 8 Kinh phí tự ch ủ Kinh phí không tự ch ủ T ổ ng cộn g Mức độ tự chủ T ổ ng dự toán n ă m 2019 Trừ 10% t i ết kiệm t ăn g lươn g Trừ 40% t ă ng lương t ạ i đ ơn vị Trừ t i nh gi ả n bi ê n ch ế v à HĐ 6 8 n ă m 2019 Tổ ng Dự t oán giao n ăm 2019 Tổng cộng Đ ị nh mức biên ch ế Phụ c ấp ư u đ ã i ngh ề, PCCV, .. . Tỷ lệ Số t iền I Chi sự nghiệp Kinh tế 52 0 55.68 1 45.04 10.634 527.503 583.184 - 52 1 582.663 738 - 551 581 . 374 I .1 Sự nghiệp l âm nghiệp 3 8 4.59 8 3.84 7 75 1 1.600 6.198 - - 6.198 55 - 81 6.062 1 Chi c ục Ki ể m L â m 38 4.59 8 3.84 7 751 1.600 6.198 - - 6.198 55 - 81 6.062 I.2 Sự nghiệp N ô ng nghiệp-Th ủy lợi 142 15.314 14 . 09 0 1 . 224 28.600 43 . 914 - - 43.914 219 173 43.522 1 S ở Nông nghi ệ p - Ph á t tri ể n n ô ng th ô n và các đơn vị trực thu ộ c 142 15.314 14 . 090 1.224 28 . 600 43.914 - - 43.914 219 173 43.522 I .3 Sự nghiệp giao thông 1 8 1.352 1.352 - 210.330 211. 6 82 13 5 211.547 27 - - 211.520 1 Khu qu ả n lý b ảo tr ì đường bộ 1 8 1.352 1.352 - 330 1.682 10 % 135 1.547 27 - 1.520 2 S ự nghiệp giao thông 210.000 210.000 210.000 210.000 2. 1 Sở Giao th ô ng vận tải 2 10.000 210.000 2 10 . 0 00 210.000 I. 4 Ch i Sự ngh i ệp tài nguyên 3 8 3.537 3.299 238 133.250 136.787 - 136.787 58 - - 136 . 729 1 Tr u ng tâm công nghệ thông tin m ớ i 11 890 890 - 300 1.190 - - 1 .190 17 1.173 2 Chi cục quản lý đất đa i 15 1.666 1.428 238 750 2.416 . . 2.416 23 2.393 3 T run g tâm phát triển quỹ đất 12 981 981 - 200 1.181 - - 1 . 181 18 1.163 4 Sở T à i nguyên môi trường 132.000 132.000 132.000 132.000 I.5 Sự nghiệp kinh tế khác 284 30.880 22.459 8.421 153.723 184.603 - 366 184.217 379 298 183.540 1 Trung tâm CNTT v à truyền th ô ng 24 1.950 1.950 - 1.262 3.212 10% 195 3.017 36 48 2.933 2 Trung tâm quy hoạch và kiểm địn h xây dựng 11 - - - - - 100% - - - 3 Thanh Tra xây dựng 20 2.286 1.779 507 400 2 . 686 - - 2.686 30 2 . 656 4 Trung tâm x ú c ti ế n đầu tư, thương mại du lịch 22 1.887 1.S87 - 2.700 4.587 - - 4 . 587 32 4.555 5 T ru ng tâm Khuy ế n c ôn g, TVPTCN 23 1.905 1.905 - 2.300 4.205 10% 191 4.014 34 3.980 6 Trung t âm trợ giúp pháp lý 20 1.870 1.710 160 560 2. 430 - - 2.430 30 2.400 7 Q uỹ phát tri ể n đất 14 1.08 8 1.088 - 200 1.288 - - 1 . 288 20 1 . 268 8 Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp 11 - - - 800 800 - - 800 - 800 9 Vườn Quốc Gia B ù Gia Mập 84 14.935 7.542 7.393 3 . 944 18.879 - - 18.879 117 211 18.551 10 Tr u ng tâm trợ giúp PT DN nh ỏ và vừa 10 8 45 842 3 800 1.645 - - 1.645 15 1.63 0 11 Chi cục bảo v ệ m ô i trường 14 1.522 1.307 215 100 1.622 - - 1.622 21 1.601 12 Chi cục giám định x â y dựng 15 1. 517 1.374 143 2.2 80 3.797 . - 3.797 22 3.775 13 Trung tâm hành chính công 16 1.075 1.075 - 1 . 342 2.417 - - 2.417 22 38 2.357 14 Ban quản l ý c ử a khẩ u Hoàng Diệu 100 100 100 100 15 Ban quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh 100 100 100 100 1 6 K i nh ph í hoạt động c ủ a các chi Đ ả ng Bộ 3.000 3.000 3.000 3 . 000 17 Kinh phí l ư u tr ữ 1.500 1.500 1.500 1.500 18 Kinh phí quy hoạch 34.000 34.000 34.000 34.000 19 Kinh phí các n g à y lễ l ớ n 1.500 1 . 500 1.500 1.500 2 0 Tuyên truyền phổ bi ế n pháp luật 3.000 3.000 3.000 3.000 21 B an ATGT t ỉn h 6.625 6.625 6.625 6 . 625 22 Ban AT G T th ị x ã Đ ồ n g Xoài 400 400 400 400 23 Ban ATGT th ị x ã B ì nh Long 330 330 33 0 330 24 Ban ATGT th ị xã Phư ớ c Long 330 330 330 330 25 Ban ATGT huyện Đ ồng Ph ú 310 3 1 0 310 310 26 Ban ATGT huyện Chơn Thành 340 340 340 340 27 Ban ATGT huyện Hớn Quản 310 310 310 310 28 Ban ATGT huyện Lộc Ninh 310 310 310 310 29 B an ATGT huyện Bù Đ ố p 220 220 220 220 30 Ban ATGT huyện Bù Gia M ậ p 310 310 310 310 3 1 Ban ATGT huyện Bù Đ ă ng 220 220 220 220 32 Ban ATGT huyện huyện Phú Ri ề ng 220 220 220 220 33 Thanh tr a Sở Giao thông 3.000 3.000 3,000 3.000 34 Quỹ Hợp tác x ã 2.000 2.000 2.000 2.000 35 Quỹ Hỗ trợ nông d â n 2.000 2.000 2.000 2.000 36 Chi ủ y t h ác cho Ng â n h à ng ch í nh s á ch x ã hội 2.000 2.000 2.000 2.000 37 Ch i h ỗ trợ Do a nh nghiệp c ôn g ích 1.000 1.000 1.000 1.000 38 C ấp bù th ủy lợi ph í 3.866 3.866 3.866 3. 86 6 39 Chi đ ối ứng CTMT v ố n sự nghiệp 3.000 3,000 3.000 3.000 40 Ban CHQS các sở , ngành 2.000 2.000 2.000 2.000 41 Kinh phí quản lý, bả o tr ì đ ườ ng bộ 40.044 40.044 40.044 40.044 42 Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Khởi nghiệp t ỉ nh 3.000 3.000 3.000 3.000 43 Trích xử ph ạ t vi phạm hành chính v à phí lệ phí 22.000 22.000 22 . 000 22.000 II Sự nghiệp m ô i trường - - - - 26.000 26.000 - - 26.000 - 26 . 000 1 Ch i sự nghiệp m ô i trường 26.000 26.000 26.000 26.000 III Ch i sự nghi ệ p Gi áo dục-Đào tạo 3.099 273.142 175.735 97 . 407 119.076 392 . 218 - 391 391 . 827 4 . 058 - 404 387.365 III .1 Sự nghiệp Giáo dục 2. 8 34 23 8 .106 145 . 534 92.572 98.555 336.661 - - 336.661 3.284 333 . 377 1 S ở Giá o dục đào t ạo 2.623 189 . 627 125.166 64.461 88.570 278.197 - - 278.197 2.838 - 275.359 2 T rườn g PT DTNT THPT t ỉ nh 65 14.892 4.665 10.227 2.105 16.997 - - 16.997 122 16.875 3 Tr ườn g THPT chuyên Quang Trung 85 18.249 8.764 9.485 4.080 22.329 - - 22.329 164 22 . 165 4 Tr ườ ng THPT chuyên Bình Long 61 15.338 6.939 8.399 3.800 19.138 - - 19.138 160 18.978 III. 2 Sự nghiệp Đào t ạo 265 35.036 30.201 4.835 20.521 55 . 557 - 391 55.166 774 404 53.988 1 Trường Cao đ ẳng sư phạm 92 11.722 9 . 648 2.074 121 11.843 - - 11.843 164 135 11.544 2 Trường Cao đ ẳ ng y t ế B ì nh Ph ướ c 70 7.295 6.086 1.209 50 7.345 - . 7.345 102 116 7.127 3 Trường Ch í nh trị 39 4.511 3.905 606 10.650 15 . 161 10% 391 14.770 57 67 14.646 4 Trư ờ ng Cao đ ẳ ng nghề B ì nh Phước 64 11 . 508 10.562 946 700 12.208 - - 12.208 451 87 11.670 5 Đào t ạo khác 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Kinh ph í thực hiện Ngh ị đị nh s ố 116 /2 016/NĐ-CP 4.000 4.000 4.000 4.000 IV Sự nghiệp Y tế 1 . 143 94 . 991 87.726 7.265 75.330 170 . 321 - 46.140 124.181 449 - 427 123 . 305 1 C á c đơn vị trực thuộc S ở Y tế quản lý 305 31.391 24.126 7 . 265 5.080 36.471 - - 36.471 449 - 427 35.595 2 Bệnh vi ệ n Y h ọ c c ổ tr uy ền 91 10 . 800 10.800 - 8.400 19.200 85% 9.180 10.020 - - 10.020 3 Bệnh vi ệ n t ỉ nh 747 52.800 52.800 - 13.350 66.150 70% 36.960 29.190 29.190 4 Sự nghiệp DS k ế hoạch h ó a GĐ, trẻ em 3.000 3.000 3.000 3.000 5 Mua s ắ m trang thiết bị cho ng à nh y tế 20.000 20 . 000 20.000 20.000 6 Ban b ả o vệ sức khỏe cán bộ 10.500 10 . 500 10.500 10 . 500 7 K inh ph í thực hiện các chương trình d ự án ng à nh y t ế thuộc chương trình mụ c t iê u v à vốn đối ứng ngân sách đ ịa phương ph ả i đảm b ả o 15.000 15.000 15 . 000 15.000 V S ự nghi ệ p Khoa học v à cô n g nghệ - - - - 22 . 594 22 . 594 - - 22.594 - - - 22.594 1 S ở Khoa học v à Công nghệ 22.594 22.594 22.594 22 . 594 V I Sự nghiệp Vă n h óa Du lịch Th ể t hao 139 38.292 12.937 25 . 355 79.969 118 . 261 - - 118.261 194 - 259 117.808 1 S ở Vă n hóa Th ể thao - D u lịch và cá c đơn vị trực thuộc 139 38.292 12 . 937 25.355 79.969 118.261 - - 11 8 .261 194 - 259 117.808 VII S ự nghiệp Phát thanh và truyền hì nh 110 10 . 644 10.244 400 55.585 66.229 0 1 . 537 64.692 163 1.600 155 62.774 1 Đà i Ph á t thanh Truy ề n h ì nh 110 10.644 10.244 400 55.585 66.229 0 1.537 64.692 163 1.600 1 55 62.774 VIII Đả m b ảo xã hội 63 8.184 6.241 1.943 24.616 32 . 800 512 32 . 288 110 57 32 . 121 1 T r u ng t â m ch ữa b ệ nh GD-LĐ-XH 36 3.576 2 . 557 1.019 6.250 9.826 0% 256 9.570 43 - 9.527 2 Trung tâm c ô ng t ác x ã hội 13 1.14 6 1.016 136 200 1.346 - 1.346 19 - 19 1.308 3 Trung tâm g iớ i t h iệ u việc làm 16 1.27 9 1.27 9 - 100 1.379 20 % 256 1.123 23 - 19 1.081 4 Trung tâ m Nu ô i d ư ỡ ng người già , tr ẻ m ồ côi 18 2.183 1 .38 9 794 200 2.383 - - 2.383 25 - 19 2.339 5 Ch i t i ền T ế t và ngày 27/7 cho đ ố i tượng CS, tuy ê n truyền ph ò ng ch ố ng các t ệ n ạ n x ã hội 15.000 15.000 15.000 15.000 6 Mai táng ph í ch o đố i tượng cựu chiến b i nh 300 300 300 300 7 Đ ó n h à i c ố t L i ệ t sỹ, đám t ang 300 300 300 300 8 Đưa đối tượng người c ó công đi đ i ề u d ưỡ ng 1.200 1.200 1.200 1.200 9 Ban qu ả n lý nghĩa trang 400 400 400 400 10 Chi trả qua hệ t h ố ng bưu điện 666 666 666 666 IX Qu ả n lý h à nh chính 1.149 133 . 583 113 . 206 20.377 224.171 357 . 754 - - 357.754 2.092 - 3.707 351.955 IX.1 Qu ả n lý Nh à nước 936 110.200 93.411 16.789 83 . 327 193 . 527 - - 193.527 1.734 - 2 . 066 189.727 1 Ban Dân tộc 20 2.341 1.991 350 3.400 5.741 - - 5.741 37 - 23 5.681 3 Hội đ ồng Li ê n minh các HTX 15 1.490 1.453 37 400 1.890 - - 1.890 28 - 19 1.843 4 Sở Thông tin Truy ề n th ô ng 26 2.890 2.465 425 2.700 5.590 - - 5.590 49 - 90 5 . 451 s S ở Công Thương 41 4.542 3.905 637 1.500 6.042 - - 6.042 76 - 104 5.862 6 S ở Giáo dục đ ào t ạ o 58 7.632 6.437 1 . 195 1.500 9.132 - - 9.132 110 - 104 8.918 7 Sở Giao thông v ậ n tải 57 7.452 6 . 274 1.178 700 8.152 - - 8.152 121 - 127 7.904 8 S ở Kế ho ạ ch v à Đầu tư 40 4 . 912 4 . 190 722 1.6 00 6.512 - - 6.512 77 - 81 6.354 9 Sở Khoa h ọ c và Công ngh ệ 38 4.463 3.816 647 1.150 5.613 - - 5.613 71 - 104 5.438 10 S ở Lao động-TBXH 51 5.703 4.853 850 4.370 10.073 - - 10.073 95 - 104 9.874 11 S ở Nội vụ 94 9.835 8.466 1.369 14.680 24.515 - - 24.515 155 - 123 24.237 12 S ở Nông nghiệp-Ph á t tr iể n n ô ng thôn 101 10.327 8.872 1.455 1.150 11.477 - - 11 . 477 182 - 174 11 . 121 13 Sở T à i chính 48 5.524 4.716 808 6.000 11.524 - - 11.524 91 - 104 11.329 14 Sở Tài nguyên v à Môi trư ờ ng 30 3.751 3.251 500 1.320 5.071 - - 5.071 57 - 81 4.933 15 Sở Tư pháp 32 3.861 3.289 572 3.197 7.058 - - 7.058 61 - 81 6.916 16 Sở Xây dựng 26 3.079 2.653 426 1.180 4.259 - - 4.259 48 - 81 4.130 17 Sở Y tế 37 4.447 3.833 614 4.040 8.487 - - 8.487 71 - 81 8.335 18 Thanh tra N hà nước 32 4.656 3.644 1.012 1.300 5.956 - - 5.956 61 - 81 5.814 19 Sử V ă n Hóa thể thao - Du lịch 42 4.836 4.152 684 1.190 6.026 - - 6.026 79 - 104 5.843 20 V ă n ph ò ng Hội đ ồ ng nh â n d â n 31 4.768 3.465 1 . 303 7.800 12.56 8 - - 12.568 55 - 104 12.409 21 V ă n ph ò ng Ủy ban nh â n d â n 61 7.418 6.375 1.043 17.000 24.418 - - 24.418 108 - 173 24.137 22 Ban Quản lý Khu k i nh t ế CKHL 37 4.205 3.517 688 3.300 7.505 - - 7.505 67 - 104 7.334 23 Sở Ngoại vụ 19 2.068 1.794 274 3.850 5.918 - - 5.918 35 - 23 5.860 IX . 2 H ỗ tr ợ ng â n sách Đ ả ng - 107 . 000 107.000 1 07.00 0 107.000 IX.3 Ki nh phí các hội, đ oàn th ể 132 16 . 038 12.526 3.512 14.600 30.638 - - 30.638 236 - 275 30.127 1 H ộ i Cựu chiến b i nh 13 1.935 1.395 540 1.300 3.235 - - 3.235 24 - 28 3.183 2 H ộ i Liên hiệp ph ụ nữ 21 2.834 2. 11 5 719 1.300 4.134 - - 4.134 40 - 28 4.066 3 H ội Nông d â n 20 3.128 2.293 835 2.200 5.328 - - 5.328 38 - 28 5.262 4 Ủy ban M ặ t trậ n T ổ qu ốc t ỉ nh 21 2.832 2. 1 04 728 3.100 5.932 - - 5.932 40 - 28 5.864 5 T rung t â m d ạ y nghề và h ỗ trợ nông d ân 10 730 723 7 1.100 1.830 - - 1.830 15 - 1.815 6 Tỉ nh đo à n 24 2.754 2.071 683 2.700 5.454 - 5.454 46 - 97 5 . 311 8 T rung t â m h oạt động thanh thiếu nh i 23 1.825 1 . 825 - 2.900 4.725 - - 4.725 33 - 67 4.625 I X.4 Hỗ tr ợ các t ổ c hức x ã hội 81 7 . 345 7.269 76 19 . 244 26 .58 9 - - 26.589 122 - 1.366 25.101 1 Hội Ch ữ thập đ ỏ 14 1.413 1.345 68 1.500 2.9 1 3 - - 2.913 20 - 260 2 . 633 2 H ội Người mù 5 443 443 - 650 1.093 - - 1.093 6 - 67 1.020 3 H ội Đông Y 4 358 358 - 150 508 - . 508 6 - 96 406 4 H ội Khuy ế n học 5 326 326 - 290 616 - - 616 8 - 78 530 5 Liê n hiệp các Hội KH & KT 10 936 936 - 6.384 7.320 - - 7.320 15 - 7.305 6 Hội L u ật gia 5 316 316 - 200 516 - - 516 8 - 96 412 7 H ộ i N h à báo 4 486 486 - 440 926 - - 926 6 - 96 824 8 Hội nạn nh â n ch ấ t đ ộc màu da cam 5 492 492 - 150 642 - - 642 8 - 96 538 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 408 408 - 750 1.158 - - 1 .15 8 8 - 96 1 . 054 10 Hội Vă n học nghệ thuật 10 8 60 860 - 1.630 2.490 - - 2.490 15 - 240 2.235 11 Hội Ngư ời cao tu ổ i 6 585 577 8 800 1 . 385 - - 1.385 9 - 144 1.232 12 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 5 494 494 - 200 694 - - 694 8 - 96 590 13 Q uỹ ph ò ng chống thiên tai 3 228 228 - 100 328 - - 328 5 - 323 14 Đo à n đ ại biểu quốc hội t ỉ nh Bì nh Phước - 300 300 - - 300 - - 300 15 Ban v ì sự ti ế n bộ phụ nữ - 200 200 200 200 16 Liên hiệp các t ổ ch ứ c hữu ngh ị t ỉ nh B ì nh Phước - 500 500 500 500 17 Chi ch o ch í nh sách dân tộc - 5.000 5.000 5.000 5.000 X Chi an ninh-quốc ph ò ng địa ph ươn g - - - - 163.373 163.373 - - 163.373 - - - 163.373 1 Tỉnh đ ộ i - - 65.296 65.296 65.296 65.296 2 Bộ đ ội biên phòng - 19.450 19.450 19.450 19.450 3 Công an t ỉ nh - 53.627 53.627 53.627 53 . 627 4 Chi Quốc phòng - An ninh biên giới 25.000 25.000 25.000 25.000 XI Chi khác ngân s á ch - 12.210 12.210 12.210 1 2.210 Tổng cộng 6.243 614.517 451.136 163.331 1 . 330.427 1.944.944 0 49.101 1. 8 95. 8 43 7 . 804 1 . 600 5 .5 6 1 1.880.878 Biểu số 03 TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 KHỐI TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) STT Tên đơn v ị B iê n ch ế , HĐ 6 8 Kinh phí tự chủ T ổ ng cộn g M ứ c đ ộ tự ch ủ T ổ ng dự to á n n ă m 2019 Trừ 10 % ti ết kiệm t ă ng l ương Trừ 40% t ă ng lương t ạ i đơ n vị Tr ừ ti n h giản biên ch ế v à HĐ68 nă m 2019 Dự to á n giao n ă m 2019 T ổn g cộng Định mức b iên chế Phụ cấp ưu đãi ngh ề, PCCV ,… Kinh p hí không tự ch ủ Tỷ lệ % Số ti ề n I Chi sự nghiệp Kinh tế 520 55 . 681 45.041 10.634 527.503 583.184 - 521 582.663 738 - 551 581 . 374 I .1 Sự nghiệp l â m nghiệp 38 4.598 3.847 751 1.600 6.198 - - 6. 1 98 55 - 81 6.062 1 Chi cục Ki ể m L â m 38 4.598 3.847 751 1.600 6.198 - - 6.198 55 - 81 6.062 I .2 Sự nghiệp N ô ng ngh i ệp-Th ủy lợi 142 15.314 14.090 1.224 28.600 43.914 - - 43.914 219 - 173 43 . 522 1 S ở Nông nghi ệ p-Ph á t tri ể n nông thôn v à c á c đơn v ị trực thuộc 142 15.314 14.090 1 . 224 28.600 43.914 - - 43.914 219 - 173 43.522 I.3 S ự nghiệp gi a o th ô ng 18 1 . 352 1.352 - 210.330 211.682 - 135 211.547 27 - - 211.520 1 Khu qu ả n lý bảo trì đường bộ 1 1.352 1.352 - 330 1.682 10 % 135 1.547 27 - 1.520 2 Sự nghiệp g i a o th ô ng 210.000 210.000 210.000 210.000 2.1 Sở Giao thông vận t ải 2 10 .000 2 1 0.000 210.000 2 1 0.00 0 1.4 C hi s ự nghiệp t ài nguyên 3 8 3 . 537 3.299 238 133.250 136.787 - - 136.787 58 - - 136.729 1 Trung tâm công ngh ệ thô ng tin m ớ i 1 8 90 890 - 300 1.190 - - 1.190 17 - 1.173 2 Ch i c ục qu ả n lý đất đ a i 15 1.666 1.428 238 750 2.41 6 - . 2.416 23 - 2.393 3 Trung t â m phát tri ể n q uỹ đ ấ t 12 981 981 - 200 1.181 - - 1.181 18 - 1.163 4 Sở T à i nguy ê n m ô i t rườ ng 132.000 132.000 132.000 132.000 I.5 Sự ngh iệ p kinh t ế khác 284 30 . 880 22 . 459 8.421 153.723 184.603 - 386 1 84 .2 17 379 - 298 183.540 1 Trung t â m CNTT v à truyền th ố ng 24 1.950 1.950 - 1.262 3.212 10% 195 3.017 36 - 48 2.933 2 Trung t â m quy hoạch v à kiểm định x â y d ựng 11 - - - - - 100 % - - - - - 3 Thanh T ra x â y d ự ng 20 2.286 1.779 5 0 7 400 2.686 - - 2.686 30 - 2.656 4 Trung tâm x ú c tiến đ ầ u t ư, thương mại du lịch 22 1.887 1.887 - 2.700 4.587 - - 4 . 587 32 - 4.555 5 Tr u ng tâ m Khuy ế n công, TVPTCN 23 1.905 1.905 - 2.300 4.205 10% 191 4.014 34 - 3.980 6 Tr u ng t â m trợ giúp pháp lý 20 1.870 1.710 160 560 2.430 - - 2.430 30 - 2.400 7 Q uỹ phát tr i ể n đ ấ t 14 1.088 1.088 - 200 1.288 - 1.288 20 - 1.268 8 Trung tâm khai thác h ạ t ầ ng khu c ô ng ngh iệ p 11 - - - 800 800 - - 800 - - 800 9 V ườn Quốc Gia Bù Gia Mập 84 14.935 7.542 7.393 3.944 18.879 - - 18.879 117 - 211 18.551 10 Trung tâm tr ợ gi ú p PT DN nh ỏ và vừa 10 845 842 3 8 00 1.645 - - 1.645 15 - 1.630 11 Chi c ụ c bảo vệ m ôi t rườ ng 14 1.522 1.307 215 100 1.622 - - 1.622 21 - 1.601 12 Chi cục giám đị nh xây dựng 15 1.517 1.374 143 2.280 3.797 - - 3.797 22 - 3.775 13 Trung t â m h à nh ch í nh c ô ng 16 1.075 1.075 - 1.342 2.417 - - 2.417 22 - 38 2.357 14 Ban qu ả n l ý cửa kh ẩ u Ho à ng Diệu 100 100 100 100 15 B an qu ả n lý c ử a kh ẩ u Lộc Thịnh 100 100 100 100 16 Kinh phí ho ạt đ ộng c ủ a các ch i Đ ả ng Bộ 3.000 3.000 3.000 3.000 17 Kin h ph í lưu trữ 1.500 1.500 1.300 1.500 18 Kinh ph í quy hoạch 34.000 34.000 34.000 34.000 19 K i nh ph í các ng à y l ễ l ớn 1.500 1.500 1.500 1.500 20 T uy ê n tr u y ề n phổ bi ế n ph á p luật 3.000 3.000 3.000 3.000 21 Ban ATGT t ỉ nh 6.625 6.625 6.625 6.625 22 Ba n ATGT thị x ã Đ ồ ng Xo à i 400 400 400 400 23 B an ATGT th ị x ã B ì nh Long 330 330 330 330 24 Ba n ATGT th ị x ã Phước Long 330 330 330 330 25 B an ATGT huy ệ n Đ ồ ng Phú 310 310 310 310 26 B an ATGT huyện Ch ơ n Th à nh 340 340 340 340 27 B an ATGT huy ệ n H ớ n Quản 310 310 310 310 28 B an ATGT h u y ệ n Lộc N i nh 310 310 310 310 29 B an AT G T huyện Bù Đốp 220 220 220 220 30 B an ATGT huyện Bù Gia Mập 310 310 310 310 31 B an ATGT huy ệ n Bù Đ ă ng 220 220 220 220 32 B an ATGT huyện h uyện Phú Riềng 220 220 220 220 33 Th anh tra Sở Giao th ô ng 3.000 3.000 3.000 3.000 34 Quỹ H ợ p t ác xã 2.000 2.000 2.000 2.000 35 Quỹ H ỗ tr ợ n ô ng dân 2. 000 2 000 2.00 0 2.000 36 Ch i ủ y thác cho Ngân hàng Chính sách x ã h ội 2.00 0 2.000 2.00 0 2.000 37 Chi hỗ trợ Doanh nghiệp công í ch 1.00 0 1.000 1.00 0 1.000 38 C ấ p bù thủy lợi ph í 3.86 6 3.866 3.86 6 3.866 39 Chi đ ố i ứng CTMT v ố n sự nghiệp 3.00 0 3.000 3.00 0 3.000 40 Ban CHQS các sở, ngành 2.0 00 2.000 2.00 0 2.000 41 K i nh ph í quản lý, bảo tr ì đ ườn g bộ 40.04 4 40.044 40.04 4 40.044 42 Bổ s un g v ố n điều lệ cho Quỹ Kh ở i nghiệp t ỉ nh 3.00 0 3.000 3.00 0 3.000 4 3 T rích x ử ph ạ t vi ph ạm h à nh chính và phí lệ phí 22.0 0 22.000 22.00 0 22.000 II Sự nghiệp m ô i trư ờ ng - - - - 26. 000 26.000 - - 26.0 00 - - - 26.000 1 Ch i sự n ghi ệ p môi trườn g 26.00 0 26.000 26.00 0 26.000 III Chi sự nghiệp Giáo dục-Đ ào t ạ o 3.099 273 . 143 1 75 . 735 97.401 119.076 392.218 - 391 391 . 827 4.058 404 387 . 365 III.1 Sự nghiệp Giáo d ục 2 . 834 238.106 145 . 534 92.572 98.555 336.661 - - 336.661 3.284 333.377 1 S ở gi áo dục đ à o t ạ o 2.623 18 9.627 125.166 64.461 88.570 278 . 197 - - 278.197 2.838 - 275.359 2 Trườn g PT DTNT THPT t ỉn h 65 14.892 4.665 10.227 2.105 16.997 - - 16.997 122 - 16.875 3 Trư ờ ng THPT chuyên Quang Trung 85 18.249 8.764 9.485 4.080 22.329 - - 22 . 329 164 - 22.165 4 Trường THPT ch u y ê n B ì nh Long 61 15.338 6.939 8.399 3.80 0 19.138 - - 19.138 160 - 18.978 III.2 Sự nghiệp Đào tạo 265 35.036 30.201 4. 8 35 20.521 55 . 557 - 391 55.166 774 - 404 53.988 1 Trư ờ ng Cao đ ẳng sư ph ạ m 92 11.722 9.648 2.074 121 11.843 - - 11.843 164 - 135 11.544 2 T rư ờng Cao đẳng y t ế B ì nh Phước 70 7.295 6. 0 86 1.209 50 7.345 - - 7.345 102 - 116 7.127 3 Trường Ch í nh tr ị 39 4.511 3.905 606 10.650 15.161 10% 391 14.770 57 - 67 14.646 4 T rườn g Cao đẳng n gh ề B ì nh Phước 64 11.508 10.362 946 700 12.208 - - 12.208 451 - 87 11.670 5 Đ à o tạo khác 5.000 5.000 5.000 5.000 6 K i nh phí thực hiện Ngh ị đ ị nh s ố 1 1 6/2Q16/NĐ-CP 4.000 4.000 4.000 4. 0 00 IV S ự nghiệp Y t ế 1.143 94.991 87.726 7.265 75.330 170.321 - 46.140 124 . 181 449 - 427 123.305 1 Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản l ý 305 31.391 24.126 7.265 5.080 36.471 - - 36.471 449 - 427 35 . 595 2 Bệnh v i ện Y học cổ truyền 91 10.800 10.800 - 8.400 19.200 85% 9.180 10.020 - - 10.020 3 Bệnh viện tỉ nh 747 52.800 52.800 - 13.350 66.150 70% 36.960 29.190 - - 29.190 4 Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, tr ẻ em 3.000 3.000 3.00 0 3.000 5 Mua s ắ m trang thi ết bị cho ng à nh y t ế 20.000 20.000 20.000 20.000 6 Ban b ả o vệ sức kh ỏe cán bộ 10.500 10.500 1 0 .5 00 10.500 7 Kinh phí thực hiện các ch ươn g tr ì nh d ự án ngành y t ế thuộc chương trình mục ti ê u v ã vốn đ ố i ứ ng ngân sách địa phương ph ả i đảm b ả o 15.000 15.000 15.000 15.000 V Sự nghiệp Khoa học và c ô ng nghệ - - - - 22.594 22 . 594 - - 22.594 - - - 22.594 1 S ử Khoa học và Công nghệ 22.594 22.594 22.594 22.594 VI Sự nghiệp Văn h óa Du lị ch Thể Thao 1 3 9 38.292 12 . 937 25.355 79.969 118.261 - - 118.261 194 - 259 117.808 1 Sở văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn vị tr ự c thuộc 139 38.292 12.937 25 . 355 79.969 118.261 - - 118.261 194 - 259 117.808 V II Sự nghiệp Phát thanh v à truyền h ì nh 110 10.644 10.244 400 55.585 66.229 0 1.537 64.692 163 1.600 155 62.774 1 Đ à i Phát thanh Truyền h ì nh 110 10.644 10.244 400 55.585 66.229 0 1.537 64.692 163 1.600 155 62.774 VIII Đảm b ảo x ã hội 83 8.184 6.241 1.943 24.616 32. 8 00 - 512 32.288 110 - 57 32.121 1 T run g tâm ch ữ a bện h GD-LĐ-XH 36 3. 5 76 2.557 1.019 6.250 9.826 10% 256 9.570 43 - 9.527 2 Trung tâm c ô ng t á c xã hội 13 1.146 1.016 130 200 1.346 - - 1.346 19 - 19 1.308 3 Trung t â m g i ớ i thiệu việc l à m 16 1.279 1.279 - 100 1.379 20% 256 1. 123 23 - 19 1.081 4 Trung t â m Nuôi dư ỡ ng n gư ời gi à - t rẻ m ồ côi 18 2.183 1.389 794 200 2.383 - - 2.383 25 - 19 2.339 5 Ch i t iề n T ế t v à ngày 27/7 cho đố i tượng CS , t uyên truyền ph ò ng chống các tệ nạn x ã hội 15.000 15.000 15.000 15.000 6 Mai táng ph í ch o đối tượng c ác chi ế n b i nh 300 300 300 300 7 Đ ó n h ài cốt liệt sỹ, đ á m tang 300 300 300 300 8 Đưa đối tượng người có công đi đ iều dưỡng 1.2 0 0 1 .200 1.20 0 1 .200 9 Ban quản lý nghĩa trang 40 0 400 40 0 400 10 Chi t r ả qua h ệ thống bưu đ iện 6 66 666 66 6 666 I X Qu ả n lý h à nh chính 1.14 9 133.58 3 113 . 20 6 20.37 7 224 . 17 1 357.754 - - 357 . 75 4 2.09 2 - 3 . 70 7 351.955 I X.1 Qu ả n lý Nhà n ước 93 6 110.20 0 93.41 1 16.78 9 83.32 7 193. 5 27 - - 193.521 1.73 4 - 2 . 06 6 189.727 1 Ban Dân tộc 20 2.34 1 1.99 1 35 0 3.40 0 5.741 - - 5.741 37 - 23 5.681 3 Hội đ ồ ng Li ê n minh các HTX 15 1.49 0 1.45 3 3 7 40 0 1.890 - - 1.89 0 2 8 - 19 1.843 4 Sở Thông tin Truyền thông 2 6 2.89 0 2.46 5 42 5 2.70 0 5.590 - - 5.590 4 9 - 90 5.451 5 Sở C ô ng Th ươ ng 41 4.542 3.905 637 1.500 6.042 - - 6.042 76 - 104 5.862 6 S ở Giá o dục đào t ạ o 58 7 . 632 6.437 1.195 1.500 9.132 - - 9.132 110 - 104 8.918 7 Sở Giao th ô ng vận tải 57 7.452 6.274 1.178 700 8.152 - - 8.152 121 - 127 7.904 8 S ở K ế ho ạ ch v à Đ ầ u t ư 40 4.912 4.190 722 1.600 6 . 512 - - 6.512 77 - 81 6.354 9 S ở Khoa học và Công nghệ 38 4.463 3.816 647 1.150 5.613 - - 5.613 71 - 104 5.438 10 S ở Lao đ ộ ng-TBXH 51 5.703 4 . 8 5 3 850 4.370 10.073 - - 10.073 95 - 104 9.874 11 S ở N ộ i v ụ 94 9.835 8.466 1.369 14.680 24.515 - - 24.515 155 - 123 24.237 12 Sở Nông nghiệp-Phát tr i ể n nông thôn 101 10.327 8.872 1.455 1.150 11.477 - - 11.477 182 - 174 11.121 13 S ở T à i chính 48 5.524 4.716 808 6.000 11.524 - - 11.524 91 - 104 11.329 14 S ở T à i nguyên v à Mô i t rườ ng 30 3.751 3.251 500 1.320 5.071 - - 5.071 57 - 81 4.933 15 Sở T ư pháp 32 3.861 3.2 8 9 572 3.197 7.058 - - 7.058 61 - 81 6.916 16 S ở X â y d ự ng 26 3.079 2.653 426 1.180 4.259 - - 4.259 48 - 81 4.130 17 S ở Y t ế 37 4 . 447 3.833 614 4.040 8.487 - - 8.487 71 - 81 8.335 18 Thanh tra Nhà n ướ c 32 4.656 3.644 1.012 1.300 5.956 - - 5.956 61 - 81 5.814 19 Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch 42 4.836 4.152 684 1.190 6.026 - - 6.026 79 - 104 5.843 20 V ă n phò ng Hội đ ồng nhân dân 31 4.768 3.465 1.303 7.800 12.568 - - 12.568 55 - 104 12.409 21 V ă n phòng Ủy b an nhân dâ n 61 7.418 6.375 1.043 17.000 24.418 - - 24.418 108 - 173 24.137 22 Ban Qu ả n l ý Khu kinh t ế CKHL 37 4.205 3.517 688 3.300 7.505 - - 7.505 67 - 104 7.334 23 Sở Ngoại vụ 19 2.06 8 1.794 274 3.850 5.918 - - 5.918 35 - 23 5.860 IX .2 Hỗ trợ n gâ n sách Đảng - 107 . 000 107.000 107.000 107.000 IX.3 K i nh ph í c á c hộ i , đo à n th ể 132 16.038 12.526 3.512 14.600 30.638 - - 30.638 236 - 275 30.127 1 Hội Cựu chiến b i nh 13 1.935 1.395 540 1.300 3.235 - - 3.235 24 - 28 3.183 2 Hội Liên hiệ p phụ n ữ 21 2.834 2.115 719 1.300 4.134 - - 4.134 40 - 28 4.066 3 Hội N ô ng dân 20 3 . 128 2.293 835 2.200 5 . 328 - - 5.328 38 - 28 5.262 4 Ủy ban Mặt trận Tổ qu ố c tỉnh 21 2.832 2.104 728 3.100 5.932 - - 5.932 40 - 28 5.864 5 Trung tâm dạy nghề v à hỗ trợ nông dân 10 730 723 7 1.100 1.830 - - 1.830 15 - 1.815 6 T ỉ nh đoàn 24 2 . 754 2.071 683 2.700 5.454 - - 5.454 46 - 97 5.311 8 Trung tâm ho ạ t động thanh thi ế u nhi 23 1.825 1.825 - 2.900 4.725 - - 4.725 33 - 67 4.625 I X . 4 Hỗ trợ các tổ c hức x ã h ội 61 7.345 7.269 76 19.244 26 . 589 - - 26.589 122 - 1.3 66 2 5 .101 1 Hội Ch ữ thập đỏ 14 1 .413 1.345 68 1.500 2.913 - - 2.913 20 - 260 2.633 2 Hội Ngư ời mù 5 443 443 650 1.093 - - 1.093 6 - 67 1.020 3 Hội Đ ô ng Y 4 358 358 150 508 - - 508 6 - 96 406 4 Hội Khuy ế n học 5 326 326 290 616 - - 616 8 - 78 530 5 Li ê n hiệp cá c Hội KH & KT 10 936 936 6.384 7 . 320 - - 7.320 15 - 7.305 6 Hội Luật gia 5 316 316 200 516 - - 516 8 - 96 412 7 Hộ i Nhà b á o 4 486 486 440 926 - - 926 6 - 96 824 8 Hội n ạ n nhân ch ấ t đ ộc màu da cam 5 492 492 150 642 - - 642 8 - 96 538 9 Hội Cựu thanh niên xung phong 5 40 8 408 750 1.158 - - 1.158 8 - 96 1.054 10 Hội Vă n h ọ c ngh ệ thuật 10 860 860 1.630 2.490 - 2.490 15 - 240 2.235 11 Hội Ng ườ i cao tuổi 6 585 577 8 800 1.385 - - 1.385 9 - 144 1.232 12 Hội B ả o trợ NTT-TWC-BNN 5 494 494 - 200 694 - - 694 8 - 96 590 13 Q uỹ phòng ch ố ng thi ê n tai 3 228 228 - 100 328 - - 328 5 - 323 14 Đo à n đạ i b iểu qu ố c hội t ỉ nh B ì nh Phước - 300 300 - - 300 - - 300 1 5 Ban v ì sự tiế n bộ ph ụ nữ - 200 200 - - 200 - 200 16 Li ê n hiệp c á c tổ chức h ữ u ngh ị tỉnh B ì nh Ph ướ c - 500 500 - - 500 - 500 17 C hi cho chính sách dân tộc - 5 . 000 5 . 000 - - 5.000 - 5.000 X Ch i an ninh-quốc ph ò ng đị a phương - - - - 163.373 163.373 - - 163.373 - - - 163 . 373 1 Tỉnh đ ội - - 65.296 65.296 65.296 65.296 2 Bộ đ ộ i biên phòng - 19.450 19.450 19.450 19.450 3 Công an tỉnh - 53 . 627 53.627 53.627 53.627 4 Chi Quốc ph ò ng - An ninh bi ê n gi ớ i 25.000 25.000 25.000 25.000 XI Chi khác ngân sá ch - 12.210 12.210 12.210 12.210 Tổng cộng 6.243 614.517 451.136 163.381 1 . 330.427 1.944.944 0 49.101 1.895.843 7 . 804 1.600 5.561 1.880.878