86/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lai Châu ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/2013/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014; Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 30/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau: 1. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng. - Thu NSNN trên địa bàn: 560.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 525.880 triệu đồng. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.105.145 triệu đồng. - Thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng. - Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.304.142 triệu đồng. - Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 467.535 triệu đồng. - Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 777.348 triệu đồng. - Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài: 82.000 triệu đồng. - Chi từ nguồn thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng. 3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Điều 2. Tổ chức thực hiện. 1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau: - Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện). - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). - Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) . - Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2014. 2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định. 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./. CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ Biểu số 1 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu) Biểu thu: Đơn vị: triệu đồng NỘI DUNG TRUNG Ư ƠNG GIAO ĐỊA PH Ư ƠNG GIAO CHIA RA NS TỈNH NS HUYỆN TỔNG THU NSĐP 5.581.445 5.780.325 5.542.845 2.691.405 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 512.500 560.000 289.400 270.600 Ngân sách ĐP được hưởng 476.300 525.880 288.400 237.480 I. Thu nội địa 480.000 527.500 256.900 270.600 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 175.000 175.700 158.900 16.800 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 300 300 300 3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 7.000 7.000 7.000 4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 176.600 179.150 24.810 154.340 5. Lệ phí trư­ớc bạ 27.000 27.000 0 27.000 6. Thuế thu nhập cá nhân 5.000 6.000 1.540 4.460 7. Thuế bảo vệ môi trư­ờng 28.000 28.000 28.000 8. Thu phí, lệ phí 4.000 6.000 1.300 4.700 - Phí, lệ phí trung ­ương 1.620 300 1.320 - Phí, lệ phí địa ph­ương 4.380 1.000 3.380 9. Tiền sử dụng đất 30.000 50.000 0 50.000 - Ngân sách tỉnh h­ưởng 15.000 15.000 - Ngân sách huyện, thị h­ưởng 35.000 0 35.000 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt n­ước 1.500 1.950 650 1.300 11. Thu khác ngân sách 25.000 28.300 16.900 11.400 12. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 600 0 600 13. Thu quản lý qua ngân sách 17.500 17.500 0 - Thu xổ số kiến thiết 17.500 17.500 0 II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 32.500 32.500 32.500 0 - Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu 1.500 1.500 1.500 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu 31.000 31.000 31.000 B.THU TRỢ CẤP 5.105.145 5.105.145 5.105.145 2.453.925 1. Bổ sung cân đối 3.398.510 3.398.510 3.398.510 2.259.587 2. Bổ sung có mục tiêu 1.239.100 1.239.100 1.239.100 194.338 3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG 467.535 467.535 467.535 C.THU ĐỂ LẠI CHI THEO CHẾ ĐỘ 149.300 149.300 0 1. Thu học phí 2.800 2.800 2. Thu viện phí 146.500 146.500 Biểu số 2 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu) BIỂU CHI: ĐVT : Triệu đồng Số TT NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2014 Tổng số CHIA RA NS Tỉnh NS Huyện TỔNG CHI NSĐP 5.780.325 1.898.305 2.691.405 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4.304.142 1.640.543 2.663.599 I Chi Đầu tư phát triển 321.300 223.857 97.443 1 Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) 241.800 179.357 62.443 2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000 15.000 35.000 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị 35.000 0 35.000 + Chi đầu tư 30.000 0 30.000 + Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5.000 0 5.000 - Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP 15.000 15.000 0 3 Chi bổ sung đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn) 10.000 10.000 4 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 17.500 17.500 5 Chi bổ sung vốn điều lệ 2.000 2.000 0 II Chi thường xuyên: 3.825.288 1.291.132 2.534.156 1 Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 12.183 0 12.183 2 Chi sự nghiệp kinh tế 390.390 101.657 288.733 - Sự nghiệp nông nghiệp 70.665 16.545 54.120 Tr.đó: Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND 28.320 0 28.320 - Sự nghiệp lâm nghiệp 18.307 2.362 15.945 Tr.đó: Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 14.895 0 14.895 - Sự nghiệp Giao thông 66.078 20.318 45.760 Tr.đó: Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 28.200 0 28.200 - Sự nghiệp Thuỷ lợi 27.421 6.407 21.014 Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 9.711 4.597 5.114 - Chi kiến thiết thị chính 43.900 0 43.900 - Sự nghiệp kinh tế khác 164.019 56.025 107.994 Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị 15.000 0 15.000 + Đề án phát triển vùng chè tập trung 3.268 3.268 3 Chi sự nghiệp GD-ĐT 1.844.658 293.647 1.551.011 - Sự nghiệp giáo dục 1.756.137 231.228 1.524.909 Tr.đó:+ Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 9.952 5.169 4.783 + Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển 11.749 11.749 0 + Học bổng học sinh bán trú khối THPT 15.882 15.882 0 + Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 973 973 0 + Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 7.924 7.924 0 - Sự nghiệp đào tạo 88.521 62.419 26.102 Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 27.530 16.060 11.470 + Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020 5.000 5.000 0 + Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I,II giai đoạn 2010-2020 1.656 1.656 0 4 Chi sự nghiệp y tế 486.407 486.407 0 Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số 112.154 112.154 0 + Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 24.785 24.785 0 + Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 3.996 3.996 0 5 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 8.740 8.740 0 6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 41.582 22.066 19.516 Tr.đó: Đề án thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS 12.000 3.600 8.400 7 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 27.914 15.514 12.400 8 Chi sự nghiệp TDTT 9.926 7.426 2.500 9 Chi đảm bảo xã hội 54.759 17.233 37.526 10 Chi quản lý hành chính 521.834 276.961 244.873 - Quản lý nhà nước 272.242 175.146 97.096 - Chi Ngân sách Đảng 124.283 58.240 66.043 - Đoàn thể và các tổ chức xã hội 57.836 28.495 29.341 - Quản lý hành chính khác 67.473 15.080 52.393 11 Chi Quốc phòng - An ninh địa phương 65.987 48.056 17.931 - Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH 10.036 7.736 2.300 - Chi quốc phòng địa phương 55.951 40.320 15.631 12 Chi ngân sách xã 343.243 0 343.243 Tr.đó: KP thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg 1.122 0 1.122 13 Chi khác ngân sách 17.665 13.425 4.240 - Trả phí vay KBNN, lãi vay NH Phát triển 1.200 1.200 0 - Liên đoàn lao động tỉnh 390 390 0 - Cục thống kê tỉnh 525 525 0 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 25 25 - Toà án nhân dân tỉnh 25 25 - Cục thuế tỉnh 2.000 2.000 0 - Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo 3.000 3.000 0 - Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân 2.000 2.000 0 - Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý 1.000 1.000 0 - Kinh phí 184 5.500 1.260 4.240 - Chi bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX 2.000 2.000 0 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 IV Dự phòng ngân sách 156.554 124.554 32.000 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 77.500 45.500 32.000 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao chưa phân bổ 49.580 49.580 0 3 Dự kiến cho các nhiệm vụ chưa xác định được dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức kỷ niệm…) 29.474 29.474 0 B CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 467.535 1 Chương trình việc làm và dạy nghề 10.930 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 350.189 3 Chương trình nước sạch vệ sinh MTNT 24.000 4 Chương trình Y tế 4.743 5 Chương trình Dân số-KHH gia đình 3.543 6 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 774 7 Chương trình Văn hoá 2.527 8 Chương trình Giáo dục và Đào tạo 57.370 9 Chương trình phòng, chống ma tuý 5.920 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 240 11 Chương trình xây dựng nông thôn mới 4.872 12 Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 927 13 Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi 1.500 C CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 777.348 26.462 27.806 I Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) 723.080 II Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 54.268 26.462 27.806 1 Chương trình bố trí dân cư 1.000 1.000 0 2 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 517 517 0 3 Chương trình quốc gia an toàn lao động, VSLĐ 150 150 0 4 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã 250 250 0 5 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo 570 570 0 6 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 560 560 0 7 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 240 240 0 8 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 102 102 0 9 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 58 58 0 10 Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 250 250 0 11 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 9.900 4.801 5.099 12 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 100 100 0 13 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người 23.170 463 22.707 14 Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 1.022 1.022 0 15 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 16.379 16.379 0 D CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI 82.000 82.000 0 E CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ 149.300 149.300 0 1 Chi từ học phí 2.800 2.800 2 Chi từ viện phí 146.500 146.500 Biểu số 3 GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu) ĐVT: Triệu đồng Số TT NGÀNH, ĐƠN VỊ TỔNG SỐ GHI CHÚ TỔNG SỐ 1.898.305 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 1.640.543 I Chi đầu t­ư phát triển 223.857 1 Chi đầu t­ư XDCB tập trung 179.357 Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu t­ư riêng 2 Chi đầu tư­ từ nguồn sử dụng đất 15.000 Nộp quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP 3 Chi đầu t­ư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn) 10.000 Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu t­ư riêng 4 Chi đầu t­ư từ nguồn thu XSKT 17.500 Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu t­ư riêng 5 Chi bổ sung vốn điều lệ 2.000 Bổ sung vốn điều lệ Cty TNHH 1 thành viên XSKT Lai Châu II Chi th­ường xuyên 1.291.132 1 Sự nghiệp Kinh tế 101.657 1.1 Sự nghiệp Nông nghiệp 16.545 Giao dự toán về Sở NN & PTNT - Chi cục Bảo vệ thực vật 4.491 Biên chế 46 ngư­ời (Tr.đó: KP dự phòng thuốc BVTV: 200 trđ) - Chi cục Thú y 8.234 Biên chế 51 ng­ười; (Tr.đó: KP tiêm phòng gia súc định kỳ 2.160trđ) - Trung tâm Khuyến nông 2.692 Biên chế 20 ngư­ời - Trung tâm Giống nông nghiệp 1.128 Biên chế 14 ng­ười 1.2 Sự nghiệp Lâm nghiệp 2.362 Giao dự toán về Sở NN & DTNT - Trung tâm Tư­ vấn quy hoạch khảo sát, thiết kế NN&PTNT 2.362 Biên chế 27 ngư­ời (Chi từ nguồn thu:100tr.đ) 1.3 Sự nghiệp Giao thông 20.318 Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải - Kinh phí duy tu, bảo d­ưỡng thường xuyên 20.050 - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 268 Biên chế 11ngư­ời; (Chi từ nguồn thu:605tr.đ) 1.4 Sự nghiệp Thuỷ lợi: 6.407 - Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão 500 KP phòng chống lụt bão (Giao dự toán về Sở NN và PTNT) - Trung tâm N­ước sạch và VSMT 1.310 Biên chế 18 ngư­ời (Giao dự toán về Sở NN và PTNT) - Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông Lai Châu 4.597 Cấp bù miễn thuỷ lợi phí 1.5 Sự nghiệp Kinh tế khác 56.025 - Sự nghiệp môi tr­ường & địa chính 16.386 Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi tr­ường + Văn phòng sở 10.914 Trong đó: KP thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 10.000 trđ; KP kiểm tra, quản lý và bảo vệ các điểm khoáng sản trên địa bàn tỉnh: 200 trđ. + Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trư­ờng 1.457 Biên chế 34 ng­ười (DT chi từ nguồn thu: 1.000 tr.đ) + Trung tâm Thông tin tài nguyên môi tr­ường 634 Biên chế 7 ngư­ời + Trung tâm Phát triển quỹ đất 929 Biên chế 12 ngư­ời (DT chi từ nguồn thu: 20 tr.đ) + Chi cục Môi tưr­ờng 1.670 Biên chế 8 ngư­ời + Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ 782 Biên chế 10 ngư­ời - Trung tâm T vấn kiểm định chất lượng Công trình 622 Biên chế 18 ng­ười (DT chi từ nguồn thu: 700 tr.đ) Giao dự toán về Sở Xây dựng - Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 2.333 Biên chế 11 ng­ười - Trung tâm Tư­ vấn dịch vụ tài chính 736 Biên chế 9 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Tài chính) - Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại 2.403 Biên chế 24 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Công th­ương) - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi 1.037 Biên chế 10 ngư­ời (Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên) - BQL trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh 19.587 Biên chế 42 ngư­ời và toàn bộ kinh phí chi trả điện, nư­ớc, vệ sinh, bảo vệ khu Quảng trường, Hợp khối, T­ượng đài - Chi cục Lư­u trữ 296 Biên chế 4 ng­ười (Giao dự toán về Sở Nội vụ) - Trung tâm Xúc tiến đầu t­ư 908 Biên chế 7 ngư­ời (Giao dự toán về Sở KH&ĐT) - Phòng Công chứng nhà nước số 1 227 Biên chế 5 ng­ười Chi từ nguồn thu: 160 tr.đ (Giao dự toán về Sở T­ư pháp) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1.265 Biên chế 8 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Tư­ pháp) - Trung tâm Đấu giá tài sản 225 Biên chế 3 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Tư­ pháp) - Trung tâm Công báo 903 Biên chế 6 ng­ười (Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh) - Nhà khách Hư­ơng Phong 1.798 Biên chế 34 ngư­ời (DT chi từ nguồn thu: 1.100tr.đ) - Văn phòng Sở Thông tin truyền thông 1.770 Biên chế 7 ngư­ời (Tr.đó: KP thuê đ­ường truyền điện tử 266trđ) - Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông 1.783 Biên chế 22 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT) - Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm 1.210 Biên chế 17 ng­ười; Chi từ nguồn thu: 30tr.đ (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT) - Quỹ Phát triển đất 488 Biên chế 6 ng­ười - Trung tâm Giới thiệu việc làm 2.048 Biên chế 12 ngư­ời (Tr.đó: Kinh phí thực hiện đề án đầu t­ư nâng cao năng lực Trung tâm giới thiệu việc làm: 1.000trđ) Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH 2 Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 293.596 2.1 Sự nghiệp Giáo dục 231.228 Giao dự toán về Sở GD&ĐT - Khối trung học phổ thông 66.283 Biên chế 650 ngư­ời (Trong đó 41 người hợp đồng theo NĐ 68) - Trung tâm Giáo dục th­ường xuyên 17.838 Biên chế 197 ng­ười; DT chi từ nguồn thu: 330tr.đ (Trong đó 17 người hợp đồng theo NĐ 68) - Tr­ường Phổ thông dân tộc nội trú 75.945 Biên chế 388 ng­ười - Hội Khuyến học 238 Biên chế 2 ngư­ời - Bồi dư­ỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp 900 - Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền 5.169 Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT - Chính sách học sinh cử tuyển 11.749 - Nghiệp vụ ngành 4.077 Bao gồm: Kinh phí tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hỗ trợ công tác phí đối với giáo viên trư­ng tập làm công tác thanh tra, hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các thành viên dự án mô hình tr­ường học mới, mua máy chủ, nâng cấp phần mềm máy chủ, máy trạm, máy in bằng tốt nghiệp... - Học bổng học sinh bán trú 15.882 Học sinh khối THPT - Mua sắm thiết bị cho phòng học ngoại ngữ đa năng khối THPT 2.250 Cho các trư­ờng: THPT chuyên Lê Quí Đôn; THPT M­ờng Kim; THPT Quyết Thắng - Mua sắm TBDH khối THPT 2.000 Cho các tr­ường: THPT chuyên Lê Quí Đôn, Nội Trú M­ường Tè, Nội Trú Tân Uyên, Nội Trú Phong Thổ - Mua bổ sung TBGD quốc phòng 3.000 Cho các Trư­ờng Trung học phổ thông - Sửa chữa cơ sở vật chất các trường lớp học 10.000 Cho các đơn vị: Trung tâm GDTX Tam Đư­ờng; Trung tâm GDTX Sìn Hồ; Trung tâm GDTX Than Uyên; Trường THPT Nậm Tăm; Tr­ường THPT Tân Uyên; Trư­ờng THPT Mường Tè; Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn; Trư­ờng THPT Bình L­ư; Trường phổ thông DTNT Phong Thổ, - Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 973 - Ch­ương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 7.924 - Mua sắm TBMN cho trẻ 5 tuổi 5.000 Các huyện: M­ờng Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đ­ường - Mua sắm TBDH khối THCS 2.000 Các huyện: Nậm Nhùn, M­ường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ 2.2 Sự nghiệp Đào tạo 62.368 - Tr­ường Trung cấp y tế 5.971 Biên chế 34 ngư­ời (Giao dự toán về Sở Y Tế) - Trư­ờng Trung cấp nghề 6.008 Biên chế 50 ngư­ời (Giao về Sở Lao động TB và XH) - Trư­ờng Chính trị tỉnh 7.942 Biên chế 50 ng­ười - Tr­ường Cao đẳng Cộng đồng 17.150 Biên chế 99 ngư­ời (Chi từ nguồn thu: 1.541trđ) - Trung tâm Dạy nghề nông dân 1.381 Biên chế 13 ng­ười (Giao dự toán về Hội Nông dân) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020 5.000 Phân bổ chi tiết sau - Đề án đào tạo nghề cho người nghèo 1.200 Giao về Sở Lao động TB và XH - Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút 15.000 Phân bổ chi tiết sau - Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 1.656 Giao dự toán về Sở Y tế - Đào tạo, thu hút khối Đảng 1.060 Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh 3 Sự nghiệp y tế 486.407 3.1 Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý 461.622 - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội 5.602 Biên chế 59 ng­ười - Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST -CT 3.112 Biên chế 32 ng­ười - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 3.692 Biên chế 39 ng­ười - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 8.300 Biên chế 84 ng­ười - Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm 3.471 Biên chế 36 ng­ười - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 48.706 Biên chế 502 ng­ười (Trong đó 22 ng­ười hợp đồng theo NĐ 68); 320 gi­ường bệnh - Trung tâm Giám định 1.993 Biên chế 19 ng­ười - Trung tâm Phòng chống HIV/AISD 3.602 Biên chế 38 ng­ười - Bệnh viện Y học cổ truyền 6.930 Biên chế 95 ngư­ời (Trong đó 5 ngư­ời hợp đồng theo NĐ 68); 60 gi­ường bệnh - Bệnh viện Lao - Phổi 7.625 Biên chế 95 ngư­ời (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 60 gi­ường bệnh - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1.728 Biên chế 17 ngư­ời - Trung tâm Nội tiết tỉnh 2.285 Biên chế 23 ng­ười - Huyện Tam Đư­ờng 24.145 Biên chế 265 ng­ười (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 80 giường bệnh - Huyện Phong Thổ 33.442 Biên chế 330 ng­ười (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh - Huyện Tân Uyên 27.931 Biên chế 305 ng­ười (Trong đó 26 người hợp đồng theo NĐ 68); 100 giường bệnh - Huyện Than Uyên 32.064 Biên chế 336 ng­ười (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 140 giường bệnh - Huyện Sìn Hồ 36.657 Biên chế 349 ngư­ời (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh - Huyện M­ường Tè 26.622 Biên chế 253 ng­ười (Trong đó 8 ng­ười hợp đồng theo NĐ 68); 90 gi­ường bệnh - Thị xã Lai Châu 10.234 Biên chế 124 ng­ười (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 20 giường bệnh - Huyện Nậm Nhùn 16.467 Biên chế 103 ng­ười (Trong đó 5 ng­ười hợp đồng theo NĐ 68); 40 gi­ường bệnh - Sự nghiệp dân số KHHGĐ 3.617 Biên chế 42 ng­ười - Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 3.996 Cộng tác viên dân số thực hiện NQ 150/2009/NQ-HĐND - Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 8.101 - Đối ứng các DA viện trợ nước ngoài 3.500 Bao gồm: Kinh phí đối ứng dự án y tế các tỉnh miền núi phía bắc (NUP); Kinh phí đối ứng dự án tăng c­ường dịch khám chữa bệnh Lai Châu (JICA; Kinh phí đối ứng dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng… - Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và ngư­ời dân tộc thiểu số 112.154 Mức l­ương 730.000 đồng - Đề án củng cố hoàn thiện và nâng cấp chất l­ượng hoạt động y tế xã, ph­ường đến năm 2015 21.000 - Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2012-2015 4.646 3.2 Bảo hiểm xã hội tỉnh 24.785 KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 4 Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ 8.740 - Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lư­ờng chất lư­ợng 150 Biên chế 2 ng­ười (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) - Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ 601 Biên chế 8 ng­ười (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) - Trung tâm ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN 541 Biên chế 7 ng­ười (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) - Sự nghiệp Khoa học 7.448 Phân bổ chi tiết sau 5 Sự nghiệp VH-TT 22.066 Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 3.172 Biên chế 41 ngư­ời (Chi từ nguồn thu: 200tr.đ) - Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm 5.399 Biên chế 34 ng­ười - Th­ư viện tỉnh 2.041 Biên chế 20 ng­ười - Bảo tàng tỉnh 1.820 Biên chế 22 ng­ười - Đoàn nghệ thuật 4.968 Biên chế 46 ngư­ời - Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch 1.066 Biên chế 9 ng­ười - Đề án thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS 3.600 KP triển khai xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống VHCS; cấp thiết bị cho các nhà văn hoá thôn, bản 6 Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 15.514 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 15.514 Biên chế 105 ng­ười (Chi từ nguồn thu: 1.560 trđ) 7 Sự nghiệp TDTT 7.426 Giao dự toán về sở Văn hoá, thể thao và du lịch - Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT 7.426 Biên chế 29 ng­ười (Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 2.981trđ) 8 Đảm bảo xã hội 17.233 8.1 Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH 10.917 - Bảo trợ xã hội và chính sách khác 2.235 - Trung tâm 05-06 3.222 Biên chế 20 ng­ười - Trung tâm Bảo trợ xã hội 3.671 Biên chế 23 ngư­ời - Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều d­ưỡng người có công cách mạng 1.395 Biên chế 12 ng­ười - Quỹ Bảo trợ trẻ em 394 Biên chế 5 ngư­ời 8.2 Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp 6.316 Giao dự toán về Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 Quản lý hành chính 277.012 9.1 Quản lý Nhà nước 175.197 - Sở Kế hoạch và Đầu t­ư 6.349 Biên chế 50 ng­ười (Tr.đó: Kinh phí xây dựng đề án trình ban bí thư­: 300trđ) - Thanh tra tỉnh 5.522 Biên chế 31 ngư­ời - Sở Khoa học & công nghệ 3.029 Tổng số 29 ng­ười + Văn phòng sở 2.224 Biên chế 21 ng­ười + Chi cục đo l­ường chất lượng 805 Biên chế 8 ng­ười - Sở Nội vụ 15.321 Tổng số 67 ngư­ời + Văn phòng sở 5.370 Biên chế 51 ng­ười; + Ban thi đua khen thưởng 9.666 Biên chế 12 ng­ười (Tr.đó: Kinh phí khen thư­ởng: 8.000 trđ) + Chi cục l­ưu trữ 285 Biên chế 3 ng­ười - Sở Tài chính 7.141 Biên chế 56 ngư­ời - Sở Lao động TB&XH 4.501 Biên chế 39 ng­ười (Trong đó: Kinh phí quản lý đề án hỗ trợ ngư­ời có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 51 trđ) - Sở Giao thông Vận tải 6.063 Tổng số 51 ng­ười + Văn phòng sở 3.918 Biên chế 32 ng­ười + Thanh tra GTVT 2.145 Biên chế 19 ng­ười - Sở Xây dựng 5.044 Biên chế 38 ng­ười - Sở Công th­ương 10.664 Tổng số 87 ng­ười + Văn phòng sở 4.924 Biên chế 42 ng­ười + Chi cục quản lý thị tr­ường 5.740 Biên chế 45 ng­ười - Sở Nông nghiệp và PTNT 40.817 Tổng số 330 ng­ười + Văn phòng sở 3.841 Biên chế 36 ng­ười + Chi cục Lâm nghiệp 2.151 Biên chế 19 ng­ười + Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão 974 Biên chế 10 ng­ười + Chi cục Phát triển Nông thôn 1.917 Biên chế 17 ng­ười + Chi cục Kiểm lâm 27.638 Biên chế 206 ng­ười + Chi cục Bảo vệ Thực vật 1.356 Biên chế 14 ng­ười + Chi cục Thú y 1.642 Biên chế 15 ng­ười + Chi cục Thuỷ sản 736 Biên chế 8 ngư­ời + Chi cục QLCL nông lâm sản 562 Biên chế 5 ng­ười - Sở Tư­ pháp 3.611 Biên chế 27 ng­ười - Sở Ngoại vụ 2.789 Biên chế 22 ngư­ời; - Ban Dân tộc 3.841 Biên chế 24 ngư­ời; - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 17.808 Biên chế 58 ng­ười - Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh 11.145 Biên chế 36 ng­ười - Sở Giáo dục và đào tạo 6.673 Biên chế 54 ng­ười - Sở Y tế 6.605 + Văn phòng sở 4.052 Biên chế 35 ngư­ời + Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh 1.417 Biên chế 14 ng­ười + Chi cục vệ sinh ATTP 1.136 Biên chế 12 ngư­ời - Sở VH, TT và Du lịch 6.266 Biên chế 46 ng­ười; - Sở Tài nguyên môi trư­ờng 4.773 Tổng số 42 ng­ười + Văn phòng sở 3.605 Biên chế 32 ngư­ời + Chi cục Môi tr­ường 1.168 Biên chế 10 ng­ười (Chi từ nguồn thu: 20tr.đ) - Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng 2.735 Biên chế 12 ng­ười - Sở Thông tin và truyền thông 3.675 Biên chế 26 ng­ười - BQL bồi th­ường di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La 50 Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo tái định cư tỉnh - Văn phòng Ban An toàn giao thông 775 Biên chế 5 ngư­ời 9.2 Ngân sách Đảng tỉnh 58.240 Biên chế 245 ng­ười (Tr.đó: Kinh phí bảo vệ sức khoẻ: 3.500 triệu đồng) 9.3 Đoàn thể và các tổ chức xã hội 28.495 Tổng số 171 ng­ười - Hội Cựu chiến binh 2.409 Biên chế 14 ng­ười - Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.208 Biên chế 24 ng­ười (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt: 500 trđ) - Tỉnh đoàn Thanh niên 4.799 Biên chế 31 ng­ười - Mặt trận Tổ quốc 4.255 Biên chế 23 ngư­ời - Hội Nông dân tỉnh 3.615 Biên chế 23 ng­ười - Hội Luật gia 855 Biên chế 5 ng­ười - Hội Chữ thập đỏ 1.826 Biên chế 15 ng­ười - Ban chấp hành hội Người cao tuổi 750 Biên chế 3 ngư­ời - Hội Nhà báo 380 Biên chế 2 ng­ười - Hội Văn học nghệ thuật 1.641 Biên chế 10 ng­ười - Liên minh Hợp tác xã 2.294 Biên chế 17 ngư­ời (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án củng cố và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015: 500 trđ) - Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị 307 Biên chế 1 ng­ười (Giao dự toán về Sở Ngoại vụ) - Hội cựu thanh niên xung phong 521 Biên chế 2 ngư­ời - Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật 635 Biên chế 3 ngư­ời 9.4 Quản lý hành chính khác 15.080 - Chi Đoàn ra, Đoàn vào 4.000 Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ - Kinh phí thực hiện 3 văn kiện 3.000 Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ - Dự án hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 2.000 Giao dự toán về Sở Nội vụ - Kinh phí thực hiện chính sách đối với ng­ười uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 300 Giao dự toán về Ban Dân tộc - Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 780 Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL - KP nâng cấp, hoàn thiện hệ thống TABMIS ngành tài chính 5.000 Giao dự toán về Sở Tài chính 10 Quốc phòng - An ninh 48.056 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 32.673 - Công an tỉnh 7.736 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 7.647 11 Chi khác ngân sách 13.425 - Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.000 Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý - Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo 3.000 Giao Ngân hàng Chính sách tỉnh thực hiện, quản lý - Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân 2.000 Giao về Hội nông dân tỉnh - Trả lãi vay KBNN, NHPT tỉnh 1.200 (Trong đó thu hồi ứng tr­ước dự toán năm 2014: 112 triệu đồng) - Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý 1.000 - Kinh phí 184 1.260 Giao dự toán về ngân sách Đảng tỉnh - Liên đoàn Lao động tỉnh 390 Trong đó: Hỗ trợ KP thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp theo QĐ 1780/QĐ-TTg: 165tr.đ; hỗ trợ các hoạt động phong trào của CBCC viên chức 200tr.đ - Cục Thống kê tỉnh 525 KP thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu theo QĐ 312/QĐ-TTg - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 25 - Toà án nhân dân tỉnh 25 - Cục thuế tỉnh 2.000 KP Ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 IV Dự phòng Ngân sách 124.554 1 Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao 45.500 2 Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao ch­a phân bổ 49.580 Phân bổ chi tiết sau 3 Dự kiến chi các nhiệm vụ chư­a xác định đ­ược dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm…) 29.474 Phân bổ chi tiết sau B CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 26.462 I Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) 26.462 1 Chư­ơng trình bố trí dân c­ư 1.000 Phân bổ chi tiết sau 2 Chư­ơng trình quốc gia bảo vệ trẻ em 517 Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH 3 Ch­ương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động 150 Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH 4 Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ hợp tác xã 250 - Bồi d­ưỡng, tập huấn cán bộ HTX phi nông nghiệp 100 Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã - Bồi d­ưỡng, tập huấn cán bộ HTX nông nghiệp 150 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT 5 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo 570 - Hỗ trợ hoạt động sáng tác tác phẩm báo chí chất l­ượng cao 90 Giao dự toán về Hội nhà báo - Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật 480 Giao dự toán về Hội văn học nghệ thuật 6 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 560 Giao dự toán về Sở KH&CN 7 Chư­ơng trình quốc gia về bình đẳng giới 240 Giao dự toán về Sở Lao động TBXH:215 tr.đ; Ban Dân tộc tỉnh: 25 tr.đ 8 Đề án đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 102 Giao dự toán về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 9 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 58 Giao dự toán về Sở Lao động TBXH 10 Ch­ương trình hành động phòng, chống mại dâm 250 Giao dự toán về Sở Lao động TBXH 11 Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 4.801 - Chi phí quản lý BCĐ cấp tỉnh (Chi cục Lâm nghiệp) 66 Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT - Kinh phí ch­a phân bổ 4.735 12 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho ng­ười tâm thần, ng­ười rỗi nhiễu tâm trí 100 Giao dự toán về Sở Lao động TBXH 13 Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít ngư­ời 463 Giao dự toán về Ban Dân tộc tỉnh (Chi phí quản lý đề án) 14 Vốn đối ứng thực hiện chư­ơng trình đảm bảo chất l­ượng giáo dục tr­ường học 1.022 Phân bổ chi tiết sau 15 Hỗ trợ từ vốn nước ngoài 16.379 Phân bổ chi tiết sau C CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI 82.000 Phân bổ chi tiết sau D CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ 149.300 1 Chi từ học phí 2.800 Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Chi từ viện phí 146.500 Giao dự toán về Sở Y tế Biểu số 04 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu) Biểu thu NỘI DUNG THU Tổng số Chi tiết huyện, thị xã Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mư­ờng Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thị xã Lai Châu TỔNG THU NSĐP 2.691.405 322.731 415.167 455.917 222.279 377.832 341.617 292.971 262.891 A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 270.600 20.270 20.500 17.760 19.500 18.820 61.800 23.950 88.000 Ngân sách ĐP đ­ược h­ưởng 237.480 17.750 19.820 17.360 19.460 18.390 44.200 21.350 79.150 I. Thu nội địa 270.600 20.270 20.500 17.760 19.500 18.820 61.800 23.950 88.000 1. Thu từ DNNN do TW quản lý 16.800 0 0 0 0 0 16.800 0 0 - Thuế tài nguyên 16.800 16.800 2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 154.340 9.000 14.000 13.000 17.590 14.000 37.000 12.000 37.750 3. Lệ phí tr­ước bạ 27.000 1.500 1.800 1.800 1.000 1.700 2.000 1.500 15.700 4. Thuế thu nhập cá nhân 4.460 290 200 100 50 170 400 250 3.000 5. Thu phí, lệ phí 4.700 500 400 300 200 350 800 350 1.800 - Phí, lệ phí trung ­ương 1.320 120 80 100 40 130 200 50 600 - Phí, lệ phí địa phư­ơng 3.380 380 320 200 160 220 600 300 1.200 6. Tiền sử dụng đất 50.000 8.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 8.500 27.500 - Ngân sách tỉnh h­ưởng 15.000 2.400 600 300 0 300 600 2.550 8.250 - Ngân sách huyện, thị h­ưởng 35.000 5.600 1.400 700 0 700 1.400 5.950 19.250 7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt n­ước 1.300 250 50 50 50 50 200 50 600 8. Thu khác ngân sách 11.400 600 2.000 1.500 600 1.500 2.500 1.200 1.500 9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích 600 130 50 10 10 50 100 100 150 B.THU TRỢ CẤP 2.453.925 304.981 395.347 438.557 202.819 359.442 297.417 271.621 183.741 1. Bổ sung cân đối 2.259.587 278.547 389.264 423.857 192.322 317.797 282.088 258.688 117.024 2. Bổ sung có mục tiêu 194.338 26.434 6.083 14.700 10.497 41.645 15.329 12.933 66.717 Biểu số 5 GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu) Biểu chi ĐVT : Triệu đồng NỘI DUNG CHI Tổng số Chi tiết huyện, thị xã Huyện Tam Đường Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Nậm Nhùn Huyện Mường Tè Huyện Than Uyên Huyện Tân Uyên Thị xã Lai Châu TỔNG CHI NGÂN SÁCH 2.691.405 322.731 415.167 455.917 222.279 377.832 341.617 292.971 262.891 A.CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 2.663.599 317.969 415.167 455.782 221.382 356.157 341.617 292.971 262.554 I.Chi đầu t­ư phát triển 97.443 11.574 10.251 9.403 6.369 9.476 9.310 11.757 29.303 1.Chi XDCB tập trung 62.443 5.974 8.851 8.703 6.369 8.776 7.910 5.807 10.053 - Trong đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo 14.203 1.359 2.013 1.979 1.449 1.996 1.799 1.321 2.287 2.Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 35.000 5.600 1.400 700 0 700 1.400 5.950 19.250 - Chi đầu t­ư 30.000 4.800 1.200 600 0 600 1.200 5.100 16.500 - Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5.000 800 200 100 0 100 200 850 2.750 II.Chi thư­ờng xuyên 2.534.156 302.595 399.516 440.579 212.313 342.281 328.107 277.614 231.151 1.Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 12.183 1.322 2.315 2.814 1.076 2.122 1.352 1.138 44 - Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao 535 70 90 115 60 80 60 50 10 - Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg 11.648 1.252 2.225 2.699 1.016 2.042 1.292 1.088 34 2.Sự nghiệp Kinh tế 288.733 39.587 25.049 35.572 18.954 36.251 31.870 26.676 74.774 a.Theo định mức 7% chi thường xuyên 122.201 17.915 18.966 21.007 9.354 16.281 16.541 13.743 8.394 - Nông nghiệp 54.120 10.140 8.080 8.450 3.500 7.180 7.970 6.100 2.700 Tr.đó: + Vốn hỗ trợ SX nông nghiệp 18.100 2.600 3.000 3.000 1.200 2.500 2.900 2.200 700 + Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND 28.320 6.540 4.080 4.200 1.800 3.480 4.020 3.000 1.200 + KP KN, KL, KC - Mô hình 3.000 350 400 500 300 400 450 300 300 - Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5) 1.050 100 200 150 100 100 150 150 100 - Giao thông (KP duy tu, bảo d­ưỡng th­ường xuyên) 15.800 2.500 2.800 3.400 1.200 2.600 1.000 1.200 1.100 - Thủy lợi (KP duy tu, bảo d­ưỡng th­ường xuyên) 15.900 1.000 2.200 4.700 2.500 2.900 1.000 1.200 400 - Kiến thiết thị chính và SNKT khác 35.331 4.175 5.686 4.307 2.054 3.501 6.421 5.093 4.094 Tr.đó: + Chi cho hoạt động VSMT 11.200 2.000 1.600 1.400 800 1.400 2.200 1.500 300 + Kinh phí điện chiếu sáng 2.450 300 250 400 200 300 500 300 200 + Kinh phí kiến thiết thị chính 3.000 0 800 0 0 0 800 900 500 + Kinh phí BCĐ các chương trình 2.900 350 350 500 350 400 400 350 200 b.Theo các CT kinh tế và đặc thù 166.532 21.672 6.083 14.565 9.600 19.970 15.329 12.933 66.380 - KP trồng mới cây cao su (Đã bao gồm kinh phí ban chỉ đạo; tuyên truyền; vận động cấp huyện, xã) 14.895 0 0 5.340 3.400 0 6.155 0 0 - Kinh phí vệ sinh môi trường 22.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000 - Kinh phí vét cống rãnh 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 - Kinh phí lát vỉa hè 7.500 3.000 0 0 0 500 0 2.000 2.000 - Kinh phí lắp đèn đường chiếu sáng 11.500 2.500 0 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 0 - Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị 15.000 15.000 - KP cải tạo bãi đỗ xe đền Lê Lợi 800 0 0 0 0 0 0 0 800 - KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị 6.000 6.000 - KP bảo vệ và vệ sinh hồ th­ượng, hồ hạ 500 0 0 0 0 0 0 0 500 - KP trồng cây xanh trung tâm huyện, thị xã 21.900 2.000 400 400 1.500 3.000 14.600 - KP miễn thuỷ lợi phí 5.114 397 963 325 0 1.330 1.074 745 280 - Hỗ trợ kinh phí san gạt mặt bằng xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 - KP quản lý, bảo trì các tuyến đư­ờng tuần tra biên giới bàn giao các huyện quản lý 1.760 0 220 0 0 1.540 0 0 0 - KP thực hiện các dự án quy hoạch 5.583 0 700 1.600 700 1.100 600 883 0 - KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 28.200 6.800 4.200 1.400 2.600 6.000 4.000 3.200 0 - Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp thuỷ điện Nậm Sì L­ờng để hoà vào lưới điện quốc gia 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 - Hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình do bão lũ gây ra năm 2013 trở về tr­ước 8.000 0 0 3.000 0 5.000 0 0 0 - Hỗ trợ kinh phí lắp đặt 3 cầu treo thuộc: Thị trấn Tam Đư­ờng; Xã Tả Lèng; xã Bản Hon 5.000 5.000 - KP thực hiện đề án phát triển vùng chè tập trung (trồng mới, tái canh, xen canh) 3.268 1.975 0 0 0 0 0 1.105 188 - KP lập đề án thành lập TP Lai Châu 2.012 0 0 0 0 0 0 0 2.012 3.Sự nghiệp Giáo dục 1.524.909 178.650 265.387 273.974 118.070 203.729 211.624 180.402 93.073 Tr.đó: - Phụ cấp TN đối với nhà giáo 34.311 5.069 5.793 5.007 1.568 3.723 5.224 3.615 4.312 - KP thực hiện QĐ 85/2010/QĐ-TTg 61.451 5.385 13.573 11.184 7.019 10.733 5.136 8.421 0 - KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở 4.783 563 901 1.040 287 487 703 662 140 - Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3-5 tuổi 31.511 3.686 6.084 7.043 2.038 3.240 4.905 3.867 648 - KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 74/2013/NĐ-CP 36.820 4.472 6.669 6.404 2.237 3.817 5.708 4.685 2.828 - KP thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 66.968 8.351 12.316 14.323 5.180 8.544 10.146 6.949 1.159 - KP đối ứng SEQAP 2013-2014 819 80 98 116 104 104 103 114 100 - Chính sách hỗ trợ về học tập theo Quyết định 2123/QĐ-TTg 9.600 0 0 944 5.044 3.612 0 0 0 4.Sự nghiệp Đào tạo 26.102 2.162 3.310 5.000 1.000 6.259 3.814 2.617 1.940 Tr.đó: KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút 11.470 300 1.100 2.220 1.000 3.700 1.200 900 1.050 5.Sự nghiệp Văn hoá thông tin 19.516 2.583 2.530 2.807 2.507 2.005 2.917 1.962 2.205 Tr.đó: - KP thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS 8.400 1.350 900 1.200 750 900 1.500 750 1.050 - KP tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh 1.725 250 250 150 175 150 225 225 300 6.Sự nghiệp Thể dục thể thao 2.500 338 435 418 136 242 336 271 324 7.Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình 12.400 1.294 2.129 1.841 2.145 1.293 1.559 1.284 855 8.Đảm bảo xã hội 37.526 4.633 5.798 7.199 2.660 5.534 4.619 4.268 2.815 9.Quản lý hành chính 244.873 26.967 28.936 35.968 29.836 37.301 27.707 25.545 32.613 Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ 28.000 2.800 2.800 5.000 4.000 5.000 2.800 2.800 2.800 - KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản 1.600 250 200 300 200 300 150 200 0 - Chi hoạt động đối ngoại 1.500 0 500 150 150 700 0 0 0 - KP ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế 300 30 30 30 50 50 50 30 30 - Bố trí thu hồi kinh phí mua sắm tài sản ứng trước dự toán 2014 5.473 0 0 0 5.473 0 0 0 0 10.Chi An ninh - Quốc phòng 17.931 1.940 2.859 2.870 1.944 2.247 2.001 1.792 2.278 - An ninh 2.300 250 300 300 300 300 300 250 300 - Quốc phòng 15.631 1.690 2.559 2.570 1.644 1.947 1.701 1.542 1.978 11.Ngân sách xã 343.243 42.619 59.948 71.136 33.445 44.638 40.048 31.319 20.090 Tr.đó:- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 56.980 6.259 10.897 14.630 5.172 7.729 7.067 4.559 667 - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg 1.122 156 187 233 72 126 157 141 50 12.Chi khác (Kinh phí 184) 4.240 500 820 980 540 660 260 340 140 III.Dự phòng ngân sách 32.000 3.800 5.400 5.800 2.700 4.400 4.200 3.600 2.100 B.CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 27.806 4.762 0 135 897 21.675 0 0 337 I.Bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp) 27.806 4.762 0 135 897 21.675 0 0 337 1. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít ngư­ời theo Quyết định 1672/QĐ-TTg 22.707 0 0 135 897 21.675 0 0 0 2. Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 5.099 4.762 0 0 0 0 0 0 337