3369/QĐ-UBND

Quyết định 3369/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3369 /QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 12 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho tỉnh Đ ắ k Lắk; Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân b ổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh theo các phụ lục đính kèm. Dự t o án chi ngân sách năm 2019 đã bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương, HĐND và UBND tỉnh tính đến ngày 31/12/2018. Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh tiến hành phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính) và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lượng và các khoản chi cho con người theo chế độ). Điều 3. Giao cho Sở Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách từng tháng, quý để giải quyết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho các cơ quan đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh theo tiến độ thu nhằm đảm bảo nguồn cân đối của ngân sách cấp tỉnh. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Đắk Lắk, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./. Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND t ỉ nh; - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; - Các ph ò ng thuộc VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT. CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Nghị PHỤ LỤC SỐ 01 DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH (Phụ lục kèm theo Q u yết định s ố 3369/Q Đ-UBND n gày 12/12 /2018 củ a UBND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: triệu đồng TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng dự toán n ă m 2019 (A+B) A. Chi từ nguồn NSNN c ấ p năm 2019 B. Chi từ ngu ồ n thu phí đ ư ợc để lại Dự toán ch i từ ngu ồ n NSNN c ấ p Trong đó: T ổ ng số Trong đó: Tiết kiệm 10% chi TX để tạo nguồn CCTL Dự toán còn lại đ ược sử dụng Chi lươn g Chi th ườn g xuy ê n Chi hoạt động phục vụ cho c ô ng t ác thu T ổ ng cộng 3.292.352 3.267.895 100.125 3.167.770 24.457 6.564 1.220 16.673 I Chi an n inh quốc ph ò ng 167.146 167.146 1.645 165.501 - - - - 1 Cô ng an t ỉ nh 39.370 39.370 450 38.920 - - - - 2 Bộ Chỉ huy qu â n sự t ỉ nh 86.040 86.040 600 85.440 - - - - 3 Bộ Chỉ huy bộ đội biên ph ò ng t ỉ nh 24.234 24.234 300 23.934 - - - - 4 Tr ườ ng Qu â n sự địa phương 10 . 512 10.512 145 10.367 - - - - 5 Trung đoàn 584 6.990 6.990 150 6.840 - - - - II Chi khối đảng 110.189 110.189 935 109.254 - - - - 1 Kinh phí hoạt động của kh ối đả ng t ỉ nh 105.551 105.551 875 104.676 - - - - Trong đó : - - V ă n phòng Tỉnh ủy 81.709 81.709 820 80.889 - - - - - Trợ gi á Báo Đ ắ k L ắ k 18.012 18.012 - 18.012 - - - - - Ban bảo vệ và chăm s ó c sức kh ỏe cán bộ t ỉ nh 5.830 5.830 55 5.775 - - - - + Qu ả n lý hành chính 2.1 1 2 2.112 5 5 2.057 - - - - + Sự n ghiệp y t ế 3.718 3.718 3.718 - - - - 2 Kinh phí ph á t động quần c h úng (Ban Dân vận Tỉnh ủy) 4.638 4.638 60 4.578 - - - - III Chi khối Sở, B a n, ngành 2.324.117 2.299.660 97.545 2.202.115 24.457 6.564 1.220 16.673 1 Ban an toàn giao thông tỉnh 3.737 3 . 737 121 3.616 - - - - a Quản lý hành chính 1.562 1.562 21 1.541 - b Sự nghiệp kinh tế 2.175 2.175 100 2.075 - - - - 2 Sở Khoa bọc v à Công nghệ 49.650 49.650 3.832 45.818 - - - - a Qu ả n lý hành chính 23.122 23.122 1.876 21.246 - - - - Trong đó: Ch i thực hiện Chương trình CCHC 1.000 1 . 00 0 100 900 - - - - b Sự nghi ệ p khoa học công nghệ 26.528 26.528 1.956 24.572 - - - - Trong đ ó : Qu ỹ khoa học c ô ng nghệ 5.000 5.000 5.000 - - - - 3 Sở N ô ng nghiệp và Phát triển nông thôn 218.316 216.358 9.307 207.051 1.958 783 - 1.175 a Quản lý hành chính 111.269 109.311 3.593 105.718 1.958 783 1.175 b Sự nghiệp kinh tế 57.625 57.625 4 . 401 53.224 - Trong đó: Chi đối ứ ng ch o CT MTQG xây dựng nông thôn mới 19.300 19.300 1.930 17.370 - c S ự nghiệp môi trường 49.422 49.422 1.313 48.109 - 4 S ở Y tế 638.882 636.420 24.342 612.078 2.462 700 684 1.078 a Quản lý hành chính 15.367 14.263 573 13.690 1.104 442 331 331 b Sự nghiệp y tế, d â n số và gia đình 623.515 622.157 23.769 598.388 1.358 258 353 747 Trong đ ó : Chi đ ố i ứ ng cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới 35.741 35.741 3.574 32.167 - Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 1.500 1.500 1.500 - - - - 5 Sở Lao động, Thương binh và X ã hội 97.242 97.242 5.429 91.813 - a Quản l ý hành chính 11.229 11.229 426 10.803 - b Sự nghiệp kinh tế 2 . 753 2 . 753 71 2.682 - c Sự nghiệp đảm bảo x ã hội 70.949 70.949 4.769 66.180 - d Sự nghiệp đào tạo 12.311 12.211 163 12.148 - 6 Sở Công thương 16.558 16.408 788 15.620 150 60 90 a Quản lý hành chính 8.238 8.088 222 7.866 150 60 90 b S ự nghiệp kinh tế 8320 8.320 566 7.754 7 S ở Ngoại vụ 6.932 6.932 404 6.528 a Quản lý hành chính 5.829 5.829 337 5.492 b Sự nghiệp kinh tế 1.103 1.103 67 1.036 8 Sở Tài nguyên và Môi t rườn g 37.649 31 . 324 1.834 29 . 490 6.325 2.236 70 4.019 a Quản lý hành chính 13.064 12.614 589 12.025 450 180 70 200 b Sự nghiệp kinh tế 20.653 14.778 915 13.863 5.875 2.056 3.819 c Sự nghiệp m ô i trư ờ ng 3 . 932 3.932 330 3.602 9 Sở Văn hóa, Th ể thao và Du Lịch 125.424 124.568 9.114 115.454 856 342 - 514 a Quản lý hành c hí nh 8.902 8.776 230 8.546 126 50 76 b Sự nghiệp v ă n hóa 57.193 56 463 3 . 847 52.616 730 292 438 Trong đó: Chi đ ối ứ ng cho CT MT Q G xây dựng nông thô n m ới 3.500 3.500 350 3.150 - c Sự nghiệp th ể thao 41.115 41.115 3.654 37.461 - d Sự nghiệp đào tạo 18.214 18 . 214 1 . 383 16.831 - 10 Sở Nội vụ 30.432 30.432 2.084 28.348 - a Quản lý h à nh ch í nh 27.816 27.816 1.915 25,901 - Trong đó: Chi thực hiện Ch ươ ng tr ì nh CCHC 3.200 3.200 320 2880 - b Sự nghiệp kinh tế 2 . 616 2.616 169 2.447 - 11 Ban Dân tộc 6.292 6.292 341 5.951 - 12 Sở T à i chính 13.883 13.883 562 13.321 - 13 Văn ph ò ng HĐND tỉnh 13.759 13.759 933 12.826 - 14 Văn phòng UBND tỉnh 24.547 24.547 1.397 23.150 - a Quản lý hành chính 22.671 22.671 1.280 21.391 - Trong đ ó : Chi thực hiện Chương trình CCHC 320 320 32 288 - b Sự nghiệp k i nh t ế 1.876 1.876 117 1 . 759 - 15 Sở Th ô ng tin và Truyền th ô ng 30.746 30.746 2.387 - a Quản lý hành chính 25.420 25.420 2.147 23 . 273 - T rong đ ó : Chi thực hiện Ch ươn g trình CCHC 3.400 3.400 3.060 - Chi đ ố i ứ n g cho CTMTQG xây dự n g nông thôn mới 12.000 12.000 1.200 10.800 - b Sự nghiệp kinh tế 5.326 5 . 326 240 5 . 086 - Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC 150 150 15 135 - 16 Sở T ư pháp 16.575 13.100 598 12.502 3.475 1.498 466 1.511 a Q u ả n lý hành chính 9.498 8.478 374 8 . 104 1.020 155 110 755 Trong đ ó : Chi t h ự c hiện Ch ư ơng trình CCHC 150 1 50 15 755 - b Sự nghiệp kinh tế 7.077 4.622 224 4.398 2.455 1.343 356 756 17 Sở Xây dựng 14.408 12.424 426 11.998 1.984 794 - 1.190 a Qu ả n lý hành chính 14.192 12.208 422 11.786 1.984 794 1.190 b S ự nghiệp kinh tế 216 216 4 212 18 Sở Giao thông vận t ả i 20.568 13.443 787 12.656 7.125 102 - 7.023 19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12.276 12.162 563 11.599 114 46 - 68 a Quản lý hành chính 9.567 9.453 394 9.059 114 46 68 b S ự nghiệp kinh tế 2.709 2.709 169 2.540 20 Sở Giáo d ục và Đào tạo 763.319 763.319 25.173 738.146 - - - - a Quản lý hành chính 13.474 13.474 394 13.080 - b Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 749.845 749.845 24.779 725.066 - Tron g đó: Chi đ ố i ứng cho CTMT Q G x â y dựng nông t h ô n mới 1 8.000 1 8.000 1.800 16.200 - 21 Thanh tra tỉnh 8.626 8.626 264 8.362 22 Đài Phát thanh và Truyền hình Đ ắ k L ắ k 13.722 13.722 149 13.573 23 Tr ườ ng Chính trị 16.388 16.388 977 15.411 - 24 Tr ườ ng Cao đẳng kỹ thuật Đắk L ắ k 16.204 16.204 250 15.954 - 25 Trường Cao đ ẳng Văn hóa nghệ thuật 17.471 17.471 419 17.052 - 26 Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên 33.366 33.366 879 32.487 27 Trường Cao đẳng y t ế Đắk L ắ k 12.951 12.951 774 12.177 28 Tỉnh đoàn Đắk Lắk 13.332 13.332 813 12.519 - - - - a Qu ả n lý hành chính 10.356 10.356 583 9.773 - b Sự nghiệp đào tạo 1.139 1.139 88 1.051 - c Sự nghiệp văn hóa 1.837 1.837 142 1.695 - 29 H ộ i Cựu chiến binh t ỉ nh 2.634 2.634 109 2.525 - 30 H ộ i Nông d ân tỉnh 5.585 5.585 132 5.453 - Trong đ ó : hỗ tr ợ Q uỹ h ộ i n ô ng d â n 1 .000 1.000 1.000 - 31 Liên minh Hợp tác xã t ỉ nh 5.824 5.824 164 5.660 - Trong đó: Chi đối ứ ng cho CTMTQG xây dựng nông thôn m ớ i ( đ ã bao gồm Quỹ hỗ tr ợ phát triển hợp tác xã 2.000 triệu đ ồ ng) 2.700 2. 7 00 70 2.630 32 H ộ i nạn nh â n ch ấ t độc da cam/Dioxin tỉnh 1.002 1.002 78 924 - 33 H ộ i Đ ô ng y t ỉ nh 954 954 35 919 - 34 Hội Ch ữ th ậ p đ ỏ tỉnh 2.681 2.681 142 2.539 35 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 3.716 3.716 244 3.472 - 36 H ộ i Nhà báo tỉnh 888 888 65 823 - 37 Liên hiệp các tổ chức h ữ u nghị t ỉ nh 1.663 1.663 61 1.602 - 38 H ộ i Văn học nghệ thuật t ỉ nh 1.901 1.901 117 1.784 - 39 Ủy ban M ặ t tr ận tổ quốc Việt Nam t ỉ nh 5.957 5.957 294 5.663 - 40 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 7.251 7.243 355 6.888 8 3 5 a Q uản lý hành chính 3.791 3.783 167 3.616 8 3 5 b S ự nghiệp kinh tế 3.460 3.460 188 3.272 - 41 Hội liên hiệp phụ nữ 5.306 5.306 252 5.054 - 42 B Q L DA đầu tư x ây dựng công tr ì nh dân dụng và công nghiệp 3.000 3.000 300 2.700 - - - - Sự nghiệp kinh tế 3.000 3.000 300 2.700 - 43 BQL DA đầu tư xây dựng công tr ì nh giao thông v à nông nghiệp phát triển nông thôn 2.500 2.500 250 2.250 - - - - Sự nghiệp kinh tế 2.500 2.500 250 2.250 - IV Hỗ trợ các Hội đặc thù 4.449 4.449 - 4.449 - - - - 1 H ộ i Li ê n l ạ c với người Việt Nam ở nước ngoài t ỉ nh 373 373 373 2 H ộ i H ữ u ngh ị Việt Nam - Campuchia t ỉ nh 389 389 389 3 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 520 520 520 4 Hội Người tù yêu nước 341 341 341 5 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 352 352 352 6 Hội Luật gia tỉnh 385 385 385 7 Hội Khuyến học tỉnh 333 333 333 8 Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh 234 234 234 9 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 531 531 531 10 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh 289 289 289 11 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh 350 350 350 12 Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh 352 352 352 V Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 1.93 7 1. 93 7 - 1.93 7 1 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh 232 232 232 2 Đoàn Luật sư tỉnh 281 281 281 3 Trung tâm Khí tượng thủy văn 80 80 80 - 4 Hội cựu giáo chức tỉnh 45 45 45 - 5 Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột 282 282 282 - 6 Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh 117 117 117 - 7 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 235 235 235 - 8 Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh 135 135 135 - 9 H ộ i khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp 3 0 3 0 3 0 - 10 Đoàn đ ạ i biểu Quốc hội 50 0 50 0 50 0 - VI Ch i s ự n g hi ệp môi trường hỗ tr ợ công tác bảo vệ rừng 23.37 7 23.37 7 - 23.37 7 - - - - 1 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp L ắ k 2.87 0 2.870 2.870 - 2 C ô n g t y TNHH MTV l â m nghiệp Kr ô ng Bông 1.44 0 1 .440 1.44 0 3 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đr ắ k 1.95 0 1.950 1.950 4 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar 1.272 1.272 1.272 - 5 Công ty TN HH MTV lâm n ghi ệp Ea Wy 3.274 3.274 3.274 - 6 Công ty TNHH MTV lâm ng hiệp Chư Phả 1.710 1.710 1.710 . 7 Công ty TNHH MTV lâm n ghiệp Ea H’ leo 650 650 650 - 8 Công ty TNHH MTV l âm nghiệp Thuần M ẫ n 989 989 989 - 9 Công ty T N HH MTV lâm nghiệp Buôn Wing 1.048 1.048 1.048 - 10 Cô ng ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm 1.640 1 . 640 1.640 - 11 Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đ ắ k L ắ k 3.423 3.423 3.423 - 12 Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk L ắ k 1.773 1.773 1.773 - 13 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 1.212 1.212 1.212 - 14 B ộ chỉ huy qu â n sự tỉnh 126 126 126 - V II M ộ t số nhiệm vụ chi của ngân sách t ỉ nh 661.137 661.137 - 661.137 - . . _ 1 K i nh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV quản lý công tr ì nh thủy lợi Đắk L ắ k 13.500 13.500 - 13.500 - . - Kinh ph í hỗ trợ quỹ khen th ư ởng , ph ú c lợi 3.500 3.500 3.500 - - Duy tu, b ả o dư ỡn g các công tr ì nh thủy l ợi thuộc công ty qu ả n lý từ nguồn sự nghiệp th ủy lợi 10.000 10 . 000 10.000 - 2 Kinh ph í hỗ trợ xây dựng chi nhánh liên huyện của Quỹ b ả o vệ v à phát tri ể n r ừ ng 1 . 700 1.700 1.700 - - - - Chi nhánh Ea H’Leo - Krông N ă ng 850 850 850 - - Ch i nhá n h Ea Kar - M’ Đrắk 850 850 850 - 3 Hỗ trợ kinh ph í cho BCH phòng ch ố ng thiên tai và t ì m kiếm cứu nạn t ỉ nh 2.500 2.500 2.500 - 4 Bổ sung Quỹ xóa đói giảm ngh è o (cấp cho Ng â n hàng ch í nh sách xã hội t ỉ nh) 12.000 12.000 12.000 - 5 Bổ sung cho Quỹ bảo tr ợ đường bộ t ỉ nh 20.000 20.000 20.000 - 6 Kinh ph í mua th ẻ BHYT cho các đ ối tư ợ ng theo quy định của Nh à n ướ c (cấp cho B ảo hiểm xã hội t ỉ nh) 532.437 532.437 532.437 - 7 Kinh phí tổ chức L ễ hội cà phê Buôn Ma Thuột l ầ n thứ b ả y 6.000 6 . 000 6.000 - 8 Kinh phí đ ố i ứng CT MTQG xây dựng nông thôn mới (Phân b ổ sau) 8.000 8 . 000 8.000 - 9 Kinh phí đ ố i ứ ng CT MTQG giảm nghèo bền v ững (Phân bổ sau) 8.000 8.000 8 000 - 10 Chi h ỗ trợ tiền tết cho CBCC và đ ối tượng chính sách 25.000 25.000 25.000 - 11 Chi hoàn trả các khoản thu năm trước 22.000 22.000 22.000 12 Chi khác ngân sách 10.000 10.000 10.000 -