11/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán thu, chi ngân do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2008/NQ-HĐND Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 16 (Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12 về ước thực hiện thu, chi ngân sách quận năm 2008; Tờ trình số 40/TTr-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12 về dự toán ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 09/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 12 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán ngân sách quận năm 2009 như sau: A. VỀ THU NGÂN SÁCH: - Tổng thu ngân sách nhà nước: 494.000 triệu đồng - Tổng thu ngân sách địa phương: 209.632 triệu đồng Trong đó: + Thu để lại điều tiết: 99.827 triệu đồng + Thu cân đối ngân sách: 108.512 triệu đồng + Thu từ nguồn tăng thu năm 2008: 1.293 triệu đồng (kèm theo Biểu số 1) B. VỀ CHI NGÂN SÁCH: - Tổng chi ngân sách địa phương: 209.632 triệu đồng Trong đó: + Ngân sách quận: 201.684 triệu đồng + Ngân sách phường: 39.004 triệu đồng (Kèm theo Biểu số 2) Điều 2. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào Nghị quyết này, quyết định giao dự toán, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện ngân sách địa phương và báo cáo ngân sách năm 2009 theo các quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 16 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Chúm DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 12) Biểu số 1 Đơn vị tính: triệu đồng NỘI DUNG Dự toán 2009 NSNN NS địa phương NS quận NS phường 1 2 3 4 5 I. Thu cân đối NS 494.000 209.632 201.684 39.004 1. Thu điều tiết NSQH 2. Thuế CTN 240.000 67.886 67.677 209 Thuế giá trị gia tăng 160.000 41.600 41.600 Thuế thu nhập doanh nghiệp 71.100 18.486 18.486 Thuế tài nguyên Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.100 Thuế môn bài 5.800 5.800 5.591 209 T. đó: Thuế môn bài hộ nhỏ (Thuộc NSQH) 1.044 1.044 835 209 Khác 2.000 2.000 2.000 3. Lệ phí trước bạ 69.500 25.715 20.572 5.143 T.đó: LP trước bạ nhà, đất 25.715 25.715 20.572 5.143 4. Thuế thu nhập cao 27.000 5. Thuế nhà đất 3.500 3.500 2.800 700 6. Tiền thuê đất 6.000 0 7. Tiền sử dụng đất 140.000 0 8. Thuế SDĐNN 0 0 0 9. Thuế CQSDĐ 0 0 0 11. Thu phí - lệ phí 3.500 1.506 380 1.126 12. Thu khác 4.500 1.220 450 770 13. Bổ sung từ NS cấp trên 108.512 108.512 31.056 14. Thu từ nguồn tăng thu năm 2008 1.293 1.293 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 12) Biểu số 2 Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự toán ngân sách 2009 Trong đó Ghi chú Ngân sách quận Ngân sách phường TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN CÂN ĐỐI NS 209.632 201.684 39.004 1. Chi sự nghiệp kinh tế: 10.630 9.199 1.431 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính 3.488 2.057 1.431 Trong đó: + Chăm sóc khuôn viên 1.239 1.239 + Sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước 796 796 + Điện chiếu sáng công cộng hệ dân lập 1.453 22 1.431 Quận phân bổ toàn bộ về phường + Khác - Sự nghiệp giao thông 3.300 3.300 - Sự nghiệp nông lâm thủy lợi 500 500 - Sự nghiệp môi trường 2.633 2.633 Trong đó: quét rác đường 2.533 2.533 - Sự nghiệp kinh tế khác 709 709 2. Sự nghiệp giáo dục - ĐT 104.544 104.544 0 - Sự nghiệp giáo dục 103.644 103.644 Theo số liệu Sở Giáo dục thống nhất với Sở Tài chính - Sự nghiệp đào tạo 900 900 0 + TT BDCT 464 464 + Phòng Nội vụ 436 436 Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2008: 213 trđ để bổ sung đào tạo các lớp TCCT và TCHC + Trung tâm dạy nghề 0 3. Sự nghiệp y tế: 16.972 16.972 - Bệnh viện 6.330 6.330 Theo số liệu Sở Y tế thống nhất với Sở Tài chính - Trung tâm y tế dự phòng 10.120 10.120 Theo số liệu Sở Y tế thống nhất với Sở Tài chính - Phòng Y tế 522 522 4. SN văn hóa nghệ thuật 2.044 2.044 - Trung tâm Văn hóa 1.229 1.229 Tăng 300 triệu đồng: hoạt động 02 Nhà Văn hóa: Thạnh Lộc; Tân Thới hiệp; bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp 100 trđ Tăng 150 trđ sử dụng từ nguồn tăng thu năm 2008 để bổ sung hoạt động truyền thống Gò Môn - Phòng VHTT (Hoạt động bản tin) 195 195 - Nhà Thiếu nhi 620 620 5. SN thể dục thể thao: 1.311 1.311 Sử dụng nguồn tăng thu năm 2008: 470 trđ để chi tổ chức đại hội TDTT 6. Sự nghiệp xã hội: 7.616 7.547 69 Tăng 27 triệu đồng: Chi từ dự phòng quận để hỗ trợ SNXH phường 27 trđ (Diện 130 và 111) a) Phòng LĐTBXH 7.247 7.247 b) Bổ sung KP thực hiện chương trình 3 giảm (Công an quận) 300 300 c) Bổ sung Quỹ XĐGN quận 0 7. Quản lý Nhà nước: 31.559 15.039 16.520 - KP khoán chi QLHCNN 23.325 10.915 12.410 Tăng 174 triệu đồng: Bổ sung từ không khoán chi phường 33 trđ và từ đoàn thể phường 5 trđ, Đảng CSVN phường 86 trđ, ANQP và TTXH phường 16 trđ, dự phòng ngân sách quận 34 trđ - Kinh phí không khoán chi (HĐND) 810 262 548 - Hoạt động ngoài khoán 4.592 1.030 3.562 Sử dụng nguồn tăng thu năm 2008: 30 trđ để bổ sung công tác tăng cường, phổ biến pháp luật - Thanh tra Xây dựng 2.832 2.832 - Khối nội chính 0 8. Quỹ khen thưởng 547 429 118 9. Đoàn thể: 8.365 2.712 5.653 - KP khoán chi 7.525 1.872 5.653 - Hỗ trợ KP hoạt động 840 840 Sử dụng 30 trđ từ nguồn tăng thu năm 2008 để chi hoạt động họp mặt cựu tù chính trị 10. Đảng 3.187 3.187 11. ANQP và TTAT xã hội: 6.663 2.200 4.463 - Quốc phòng 1.650 1.650 Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2008: 400 trđ để bổ sung hoạt động ANQP - An ninh và trật tự an toàn xã hội (Công an) 550 550 12. Các khoản chi tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, các khoản chi khác 0 13. Chi thường xuyên khối phường 0 0 - KP khoán chi 0 - KP không khoán chi 0 CỘNG CHI TỪ MỤC 1 ĐẾN 13 193.438 161.997 31.441 14. Chi CCTL 0 15. Chi CĐ, CS mới phát sinh 0 16. Chi khác 9.269 2.672 6.597 Chi cho TTVH kinh phí 03 nhà văn hóa phường 300trđ - Chi hỗ trợ các đơn vị ngành dọc trên địa bàn, chi khác (Khối nội chính) 321 321 - Chi khu phố, tổ dân phố 6.242 6.242 - Chi khác 2.706 2.351 355 Chi khác của quận giảm 355 trđ bổ sung cho chi khác phường và 250 trđ cho Ban CHQS 17. Dự phòng phí 6.925 5.959 966 Giảm dự phòng quận: Chi bổ sung SNXH phường 27 trđ (diện 130 và 111) và QLNN của phường 34 trđ (trợ cấp khuyến khích) 18. Chi trợ cấp cân đối 31.056 31.056 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12