18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2012 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 30/11/2012 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2013: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.346.000 triệu đồng. Trong đó: a) Thu nội địa: 2.036.000 triệu đồng. b) Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu: 310.000 triệu đồng. 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.643.077 triệu đồng. 3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.643.077 triệu đồng. (chi tiết tại biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2013 cho từng cơ quan, đơn vị và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2013. Ngoài phần tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, năm 2013 thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội (chi tiết tại biểu số 5, 6, 7, 8 kèm theo) . Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách huyện, thành phố và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn. Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán và xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách địa phương đúng mục đích, hiệu quả. Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./. CHỦ TỊCH Thân Văn Khoa Biểu số: 01 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 ƯTH NĂM 2012 DỰ TOÁN NĂM 2013 SS DT2013/ DT2012 (%) A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.104.000 2.325.788 2.346.000 111,5 1 Thu nội địa 1.904.000 2.105.788 2.036.000 106,9 2 Thuế XK, NK do Hải quan thu 200.000 220.000 310.000 155,0 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.485.667 8.977.960 7.614.375 117,4 1 Thu NS địa phương theo phân cấp 1.888.507 2.090.288 2.026.000 107,3 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.433.885 5.173.713 5.404.654 121,9 - Bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 - Bổ sung các dự án (vốn đầu tư) 400.788 440.788 303.422 75,7 - CT mục tiêu quốc gia 259.052 259.052 286.634 110,6 - BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000đ/th 385.933 801.933 1.166.929 302,4 - Bổ sung chi TX thực hiện chính sách 195.097 478.925 454.654 233,0 3 Thu kết dư 42.849 4 Thu chuyển nguồn 1.549.390 5 Thu vay ngân hàng phát triển 115.000 6 Nguồn làm lương 163.275 183.721 112,5 7 Huyện hoàn trả vốn 6.720 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.485.667 8.977.960 7.614.375 117,4 1 Chi đầu tư phát triển 1.447.388 2.799.448 1.430.548 98,8 2 Chi thường xuyên 4.734.097 5.814.618 5.875.519 124,1 3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 100,0 4 Dự phòng ngân sách 145.430 154.000 105,9 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN 157.552 187.694 153.108 97,2 6 Chi chuyển nguồn 175.000 Biểu số: 02 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: triệu đồng TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2012 ƯTH NĂM 2012 DỰ TOÁN NĂM 2013 SS DT 2013/ DT 2012 (%) A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 5.363.562 7.084.140 6.537.075 121,9 1 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 850.344 1.025.648 1.032.642 121,4 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.433.885 5.173.713 5.404.654 121,9 - Bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 1.240.870 1.980.698 2.211.639 178,2 3 Thu kết dư 2.693 4 Thu chuyển nguồn 760.366 5 Nguồn làm lương 79.333 - 99.779 125,8 - 10% tiết kiệm 35.487 46.392 130,7 - Thu học phí + viện phí + sự nghiệp 43.846 53.387 121,8 6 Vay Ngân hàng phát triển 115.000 7 Huyện hoàn trả vốn 6.720 II Chi ngân sách cấp tỉnh 5.363.562 7.084.140 6.537.075 121,9 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới) 2.794.244 3.806.756 3.259.185 116,6 2 Bổ sung cho NS huyện, thành phố 2.569.318 3.277.384 3.277.890 127,6 -Bổ sung cân đối 2.009.676 2.009.676 2.009.676 100,0 -Bổ sung có mục tiêu 559.642 1.267.708 1.268.214 226,6 B Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố 3.454.472 4.120.220 4.141.075 119,9 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 811.630 842.836 789.661 97,3 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2.569.318 3.277.384 3.277.890 127,6 - Bổ sung cân đối 2.009.676 2.009.676 2.009.676 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 559.642 1.267.708 1.268.214 226,6 3 Thu kết dư 24.189 4 Thu chuyển nguồn 672.489 5 Nguồn làm lương 73.524 73.524 - 10% tiết kiệm 52.955 52.955 100,0 - Thu học phí 20.569 20.569 100,0 - 50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011) II Chi ngân sách huyện, thành phố 3.454.472 4.120.220 4.141.075 119,9 1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới) 2.942.297 3.493.625 3.447.582 117,2 2 Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn 512.175 626.595 693.493 135,4 - Bổ sung cân đối 399.822 399.822 399.822 100,0 - Bổ sung có mục tiêu 112.353 226.773 293.671 261,4 C Ngân sách xã, phường, thị trấn I Nguồn thu ngân sách xã 749.126 980.901 907.608 121,2 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 226.533 221.804 203.697 89,9 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 512.175 626.595 693.493 135,4 -Bổ sung cân đối 399.822 399.822 399.822 100,0 -Bổ sung có mục tiêu 112.353 226.773 293.671 261,4 3 Thu kết dư 15.967 4 Thu chuyển nguồn 116.535 5 Nguồn làm lương 10.418 - 10.418 100,0 -10% tiết kiệm 10.418 10.418 100,0 -50% tăng thu tạo NLL (DT 2013 so DT 2011) 6 Thu viện trợ II Chi ngân sách xã, phường, thi trấn 749.126 980.901 907.608 121,2 Biểu số: 03 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012 DỰ TOÁN NĂM 2013 SO SÁNH (%) TW GIAO TỈNH GIAO DT 2013/ ƯTH 2012 DT tỉnh /DT TW A Thu NSNN trên địa bàn 2.325.788 2.180.000 2.346.000 100,9 107,6 I Thu nội địa 2.105.788 1.870.000 2.036.000 96,7 108,9 1.1 Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và các khoản không CĐ NS 1.205.138 1.370.000 1.400.000 116,2 102,2 1 Thu từ DNNN TW 392.800 470.000 480.000 122,2 102,1 2 Thu từ DNNN ĐP 58.050 60.000 60.000 103,4 100,0 3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 95.150 85.000 90.000 94,6 105,9 4 Thu NQD 229.308 285.000 288.000 125,6 101,1 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 12.650 10.000 12.500 98,8 125,0 6 Lệ phí trước bạ 97.620 125.000 118.000 120,9 94,4 7 Thuế thu nhập cá nhân 114.400 110.000 110.600 96,7 100,5 8 Thu tiền thuê đất 23.200 26.000 36.700 158,2 141,2 9 Phí, lệ phí 37.520 45.000 45.200 120,5 100,4 10 Thuế bảo vệ môi trường 109.200 120.000 125.000 114,5 104,2 11 Thu tại xã 17.840 17.000 17.000 95,3 100,0 12 Thu khác NS 16.900 17.000 17.000 100,6 100,0 13 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 14 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500 1.2 Thu tiền sử dụng đất 841.600 500.000 576.000 68,4 115,2 1.3 Thu các khoản không cân đối ngân sách 59.050 - 60.000 101,6 1 Thu xổ số kiến thiết 16.550 17.000 102,7 2 Thu phạt ATGT 38.900 39.400 101,3 3 Tịch thu chống lậu 3.600 3.600 100,0 II Thuế XK, NK do hải quan thu 220.000 310.000 310.000 140,9 100,0 1 Thuế NK, TTĐB hàng NK 60.000 76.000 76.000 126,7 100,0 2 Thuế GTGT hàng NK 160.000 234.000 234.000 146,3 100,0 B Thu NSĐP 8.977.960 7.265.976 7.614.375 104,8 1 Thu điều tiết 2.090.288 1.861.322 2.026.000 96,9 108,8 2 Thu kết dư NS 42.849 - 3 Thu chuyển nguồn 1.549.390 - 4 Thu bổ sung cân đối 3.193.015 3.193.015 3.193.015 100,0 100,0 5 Thu bổ sung có mục tiêu 1.980.698 2.211.639 2.211.639 111,7 100,0 - Chương trình MTQG 259.052 286.634 286.634 110,6 100,0 - Bổ sung các dự án (vốn đầu tư) 440.788 303.422 303.422 68,8 100,0 - Bổ sung các chế độ chính sách 478.925 454.654 454.654 94,9 100,0 - BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.050.000 đ/th 801.933 1.166.929 1.166.929 145,5 100,0 6 Thu tạo nguồn làm lương 183.721 - 10% tiết kiệm và thu sự nghiệp 109.765 - Học phí 20.569 - Thu sự nghiệp + thu viện phí 53.387 - 50% tăng thu DT 2013 so DT 2011 để TH CCTL 7 Vay NHPT và NHĐT và PT 115.000 - 8 Huyện hoàn trả vốn 6.720 Biểu số: 04 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU MẶT BẰNG DỰ TOÁN NĂM 2012 TRONG ĐÓ DỰ TOÁN BTC NĂM 2013 DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TRONG ĐÓ SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2013/ DT 2012 TỈNH HUYỆN XÃ TỈNH HUYỆN XÃ TỔNG TỈNH HUYỆN XÃ 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10/5 15=11/6 16=12/7 17=13/8 Tổng chi NSĐP 6.938.095 2.820.056 3.259.193 858.846 7.265.976 7.614.375 3.259.185 3.447.582 907.608 109,7 115,6 105,8 105,7 I Chi đầu tư phát triển: 1.447.388 931.388 407.000 109.000 1.150.548 1.430.548 969.748 380.115 80.685 98,8 104,1 93,4 74,0 1 Nguồn TW cân đối 213.600 213.600 213.600 213.600 213.600 100,0 100,0 2 Nguồn vốn nước ngoài 80.000 80.000 75.000 75.000 75.000 93,8 93,8 3 Bổ sung có MT (Vốn trong nước) 320.788 320.788 228.422 228.422 228.422 71,2 71,2 4 Vốn địa phương bố trí 70.000 70.000 145.000 145.000 207,1 207,1 6 Kinh phí XD nông thôn mới 40.000 40.000 7 Dự án nấm 2.000 2.000 8 Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất 645.000 129.000 407.000 109.000 500.000 576.000 115.200 380.115 80.685 89,3 89,3 93,4 74,0 -Chi đầu tư XDCB , BTGPMB, 547.000 31.000 407.000 109.000 502.800 42.000 380.115 80.685 91,9 135,5 - Quỹ phát triển đất 98.000 98.000 73.200 73.200 74,7 74,7 9 CTMTQG vốn đầu tư 101.500 101.500 133.526 133.526 133.526 131,6 131,6 10 Chi từ nguồn thu XSKT 16.500 16.500 17.000 17.000 103,0 103,0 II Chi thường xuyên: 5.186.525 1.674. 16 2.777. 63 733. 46 5.808.790 5.875. 19 2.075. 29 2.990.467 809.923 113,3 123,9 107,7 110,4 1 Chi trợ giá 38.567 19.870 18.697 36.712 18.015 18.697 95,2 90,7 100,0 2 Chi sự nghiệp kinh tế 509.475 180.020 311.224 18.231 559.994 202.330 338.553 19.111 109,9 112,4 108,8 104,8 3 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 2.421.953 395.007 2.026.946 - 2.613.438 2.622.306 442.918 2.179.388 - 108,3 112,1 107,5 -Chi sự nghiệp giáo dục 2.326.924 310.427 2.016.497 2.517.104 348.589 2.168.515 - 108,2 112,3 107,5 -Chi sự nghiệp đào tạo 95.029 84.580 10.449 0 105.202 94.329 10.873 - 110,7 111,5 104,1 4 Chi sự nghiệp y tế 585.879 585.879 640.959 640.959 - - 109,4 109,4 5 Chi SN khoa học c.nghệ 20.484 19.580 904 21.194 23.709 22.619 1.090 - 115,7 115,5 120,6 6 Chi sự nghiệp văn hoá 58.648 28.929 15.617 14.102 61.881 30.852 15.700 15.329 105,5 106,6 100,5 108,7 7 Chi sự nghiệp PTTH 34.586 16.178 11.057 7.351 41.154 21.650 11.738 7.766 119,0 133,8 106,2 105,6 8 Chi sự nghiệp TDTT 21.512 12.768 5.903 2.841 30.452 20.976 6.407 3.069 141,6 164,3 108,5 108,0 9 Chi đảm bảo xã hội 263.475 54.176 134.673 74.626 304.996 79.221 147.328 78.447 115,8 146,2 109,4 105,1 10 Chi quản lý hành chính 997.845 283.352 166.908 547.585 1.151.153 354.560 182.042 614.551 115,4 125,1 109,1 112,2 11 Chi an ninh 18.768 10.900 3.722 4.146 20.437 11.790 4.192 4.455 108,9 108,2 112,6 107,5 12 Chi Quốc phòng 110.156 34.190 13.680 62.286 139.049 59.494 15.304 64.251 126,2 174,0 111,9 103,2 13 Chi sự nghiệp môi trường 38.267 9.352 28.915 42.987 13.076 29.911 112,3 139,8 103,4 14 Chi khác ngân sách 21.410 8.945 9.787 2.678 24.661 11.450 10.267 2.944 115,2 128,0 104,9 109,9 15 Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT 3.000 3.000 4.000 4.000 133,3 133,3 16 Bảo hiểm thất nghiệp - 13.832 13.832 17 Chi tạo nguồn làm lương và các chế độ chính sách - 52.873 52.873 18 Chi từ nguồn thu ATGT 38.900 12.600 26.300 39.400 13.000 26.400 101,3 103,2 19 Chi từ nguồn thu chống lậu 3.600 170 3.430 3.600 150 3.450 100,0 88,2 20 Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ - - - - - 9.278 9.278 - - - - 21 Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới - - - - - 52. 86 52. 86 - - - - III Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 - - 1.200 1.200 1.200 - - 100,0 100,0 - - IV Chương trình MT Q.gia ( SN) 157.552 157.552 - - 153.108 153.108 153.108 - - 97,2 97,2 V Dự phòng ngân sách 145.430 55.000 74.430 16.000 152.330 154.000 60.000 77.000 17.000 105,9 109,1 103,5 106,3 Biểu số: 05 TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2013 KHỐI TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng. STT ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG ĐV DÀNH 35 - 40% NGUỒN THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH CÒN ĐƯỢC CHI TRONG ĐÓ SN K.TẾ, MT SN GIÁO DỤC SN ĐÀO TẠO SN Y TẾ VĂN HOÁ XÃ HỘI K.HỌC CN QUẢN LÝ H. CHÍNH CHI KHÁC TRỢ GIÁ AN NINH, Q.P 1 = 2+3+4+5 2 3 4 5 =(6 +..+15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng số 2.075.129 46.392 53.387 42.114 1.933.236 198.661 334.555 81.342 585.646 144.847 18.971 326.667 11.450 14.594 71.284 1 Sở Xây dựng 13.653 565 11 508 12.569 8.131 - - - - - 4.438 - - - QLNN 4.785 177 11 159 4.438 4.438 Sự nghiệp 8.868 388 349 8.131 8.131 2 Sở Công thương 10.998 448 28 404 10.118 4.639 - - - - - 5.479 - - - QLNN 5.953 241 16 217 5.479 5.479 Sự nghiệp 5.045 207 12 187 4.639 4.639 3 Sở Khoa học công nghệ 28.472 2.171 - 1.954 24.347 - - - - - 18.971 5.376 - - - QLNN 5.853 251 226 5.376 5.376 Sự nghiệp khoa học: 22.619 1.920 1.728 18.971 18.971 4 Liên hiệp Hội KHKT 1.485 89 80 1.316 1.316 5 Sở Giao thông vận tải 30.048 2.165 714 2.148 25. 21 18.000 - 1.372 - - - 5.649 - - - QLNN 6.536 146 610 131 5.649 5.649 Đào tạo 1.512 19 104 17 1.372 1.372 Sự nghiệp GT 22.000 2.000 2.000 18.000 18.000 6 Sở Giáo dục - Đào tạo 313.342 5.104 5.983 4.593 297.662 - 283.872 7.395 - - 6.395 - - - - QLNN 6.775 200 - 180 6.395 6.395 SN GD (Miễn giảm HP 4.851tr) 297.906 4.287 5.889 3.858 283.872 283.872 SN đào tạo 8.661 617 94 555 7.395 7.395 7 Sở Y tế 460.486 8.194 40.703 7.575 404.014 - - 4.116 393.415 - - 6.483 - - - QLNN 6.917 194 65 175 6.483 6.483 SN Đào tạo 5.454 241 880 217 4.116 4.116 SN Y tế 306.919 7.299 39.758 6.769 253.093 253.093 Y tế xã 141.196 460 414 140.322 140.322 8 Sở Tư pháp 10.156 552 363 497 8.744 8.744 9 Sở Tài chính 10.777 392 - 353 10.032 10.032 10 Văn phòng UBND tỉnh 32.244 2.391 180 2.152 27.521 3.208 - - - - - 24.313 - - - QLNN 28.351 2.125 1.913 24.313 24.313 Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh) 3.893 266 180 239 3.208 3.208 11 Sở TN môi trường 33.321 2.557 519 2.301 27.944 22.304 - - - - - 5.640 - - - QLNN 6.081 187 86 168 5.640 5.640 SN kinh tế 17.564 1.500 411 1.350 14.303 14.303 SN môi trường 9.676 870 22 783 8.001 8.001 12 Sở Lao động TB & XH 86.841 1.597 564 1.438 83.242 - - 3.125 - 73.909 - 6.208 - - - QLNN 6.545 170 14 153 6.208 6.208 SN đào tạo 4.075 221 530 199 3.125 3.125 Sự nghiệp ĐBXH 76.221 1.206 20 1.086 73.909 73.909 13 Sở Văn hoá TT và Du lịch 73.131 2.846 168 2.561 67.556 - - 12.993 - 47.136 - 6.450 - 977 - QLNN 6.849 188 42 169 6.450 6.450 SN đào tạo (2 trường) 13.973 483 63 434 12.993 12.993 SN Văn hoá 30.128 1.604 1.444 27.080 27.080 SN Thể thao 20.976 451 63 406 20.056 20.056 Trợ giá 1.205 120 108 977 977 14 Sở Nội Vụ 25.577 888 - 800 23.889 - - 2.835 - - - 21.054 - - - QLNN 22.077 538 485 21.054 21.054 Đào tạo 3.500 350 315 2.835 2.835 15 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 11.855 759 683 10.413 10.413 16 Sở Nông nghiệp & PTNT 111.526 4.696 382 4.225 102.223 57.329 - - - - - 35.028 - 9.866 - QLNN 36.649 679 332 610 35.028 35.028 SN kinh tế 62.697 2.799 50 2.519 57.329 57.329 Trợ giá 12.180 1.218 1.096 9.866 9.866 17 Thanh tra tỉnh 5.564 112 101 5.351 5.351 18 Sở Kế hoạch & Đầu tư 9.349 475 40 428 8.406 1.539 - - - - - 6.867 - - - QLNN 7.629 385 30 347 6.867 6.867 TT TV XTĐT PTDN 1.720 90 10 81 1.539 1.539 - 19 Đài Phát thanh truyền hình 21.650 703 190 633 20.124 - - - - 20.124 - - - - - Sự nghiệp PTTH 17.950 703 190 633 16.424 16.424 TTB truyền hình tiếng DTTS 3.700 - 3.700 3.700 20 Trường Cao đẳng NGTự 19.973 860 2.019 774 16.320 16.320 21 Sở Thông tin và truyền thông 7.629 474 - 427 6.728 - - - - 678 - 6.050 - - - QLNN 6.905 450 405 6.050 6.050 Sự nghiệp: 724 24 22 678 678 22 Trường chính trị 12.928 283 48 255 12.342 12.342 23 Chi cục Quản lý thị trường 14.545 243 219 14.083 14.083 24 Hội Liên hiệp phụ nữ 3.954 160 104 3.690 3.690 25 Ban Dân tộc 4.531 165 - 149 4.217 - - - - - 4.217 - - - QLNN 3.096 165 149 2.782 2.782 Hỗ trợ người có uy tín 1.435 1.435 1.435 26 Uỷ ban mặt trận tổ quốc 5.493 253 227 5.013 5.013 Trong đó: - UB đoàn kết C.giáo 270 27 24 219 219 27 Sở Ngoại vụ 5.237 242 218 4.777 4.777 28 Tỉnh đoàn thanh niên 7.926 359 - 323 7.244 - - - - - - 7.244 - - - QLNN 5.567 173 156 5.238 5.238 Nhà văn hoá thiếu nhi 2.359 186 167 2.006 2.006 29 Hội Nông dân 4. 59 227 204 4.128 4.128 30 Liên minh Hợp tác xã 3.617 135 - 122 3.360 - - 1.330 - - - 2.030 - - - QLNN 2.135 55 50 2.030 2.030 Đào tạo 300 30 27 243 243 Trường trung cấp nghề TTMN 1.182 50 45 1.087 1.087 31 Hội Cựu chiến binh 1.994 52 47 1.895 1.895 32 Hội Văn học Nghệ thuật 2.172 147 132 1.893 1.893 33 Hội Người mù 628 15 14 599 599 34 Hội Chữ thập đỏ 1.761 81 73 1.607 1.607 35 Hội nhà báo 1.338 100 90 1.148 1.148 36 Hội Luật gia 325 10 9 306 306 37 Văn phòng Tỉnh uỷ 82.583 4.151 112 3.734 74.586 - - - 4.753 - - 66.082 - 3.751 - QLNN 72.587 3.365 112 3.028 66.082 66.082 Ban BVCSSK cán bộ 5.366 323 290 4. 53 4.753 Trợ giá báo Bắc Giang 4.630 463 416 3.751 3.751 38 Hội làm vườn 658 658 658 39 Hội Y học dân tộc 921 46 18 41 816 816 40 Hội Liên hiệp thanh niên 1.206 70 63 1.073 1.073 41 Hội khuyến học 646 646 646 42 Ban AT giao thông 367 10 9 348 348 43 Trường Cao đẳng nghề (TN) 12.663 740 1.300 666 9.957 9.957 44 TT Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực 3.815 272 24 245 3.274 1.958 - 1.316 - - - - - - - Sự nghiệp kinh tế 2.195 112 24 101 1.958 1.958 Hỗ trợ đào tạo 1.620 160 144 1.316 1.316 45 Công an tỉnh 11.790 11.790 11.790 46 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 59.494 59.494 59.494 47 Ban Quản lý DA khu CN 4.046 196 21 176 3.653 565 - - - - - 3.088 - - - QLHC 3. 72 146 7 131 3.088 3.088 Môi trường 400 40 36 324 324 Các ĐV sự nghiệp 274 10 14 9 241 241 48 Tường CĐ Việt Hàn 2.488 130 117 2.241 2.241 49 Hội cựu TN xung phong 881 74 67 740 740 50 Đoàn Luật sư 130 130 130 51 Hội sinh vật cảnh 150 150 150 52 Hội Nạn nhân CĐ da cam 445 10 9 426 426 53 Hội Cựu giáo chức 370 10 9 351 351 54 Hội Bảo trợ người tàn tật 260 5 5 250 250 55 Hội nước sạch vệ sinh MT 50 50 50 56 Ban ĐD Hội người cao tuổi 860 15 14 831 831 và TT CSPH người cao tuổi - 57 Hiệp hội doanh nghiệp 255 255 255 58 Hội DN vừa và nhỏ 220 220 220 59 BCĐ phòng, chống Tnhũng 2.393 108 97 2.188 2.188 60 Hội Bảo vệ quyền trẻ em 219 219 219 61 Hội Doanh nghiệp trẻ 140 140 140 62 Hội nữ doanh nhân 50 50 50 63 Hội BV quyền lợi người TD 180 180 180 64 Quỹ phát triển đất 1.053 45 41 967 967 65 Ban QLDA CCHC 430 430 430 66 Liên hiệp các TCHN 430 430 430 67 Cục Thống hê (in niên giám TK) 150 150 150 68 KP đại hội và biểu dương CNVC 300 300 300 DN (Liên đoàn LĐ tỉnh) - 69 Ngân sách tỉnh 196.622 - - 196.622 76.021 25.683 4.000 12.000 3.000 - 5.000 5.000 - - - Đi NN học tập nghiên cứu 2.000 2.000 2.000 - Quỹ môi trường 3.000 3.000 3.000 - DK tăng biên chế và phụ cấp 44.683 44.683 25.683 2.000 12.000 5.000 - Quỹ ổn định đời sống khi người dân bị thu hồi đất 3.000 3.000 3.000 - Chi hỗ trợ các đv 1.500 1.500 1.500 - Đề án, quy hoạch, nhiệm vụ mới 52.086 52.086 - Kinh phí cấp bù thủy lợi phí 70.021 70.021 70.021 - NHCS cho người nghèo vay 3.500 3.500 3.500 - Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể 3.000 3.000 3.000 - BH thất nghiệp 13.832 13.832 70 Đào tạo nghề lao động nông thôn 2.000 2.000 2.000 71 Kinh phí khuyến công 2.000 2. 00 2.000 72 Kinh phí xúc tiến thương mại 2.000 2.000 2.000 73 Quỹ KCB người nghèo 115.720 115.720 115.720 74 Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi 59.758 59.758 59.758 75 KP mua ôtô 8.000 8.000 8.000 76 Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT 4.000 4.000 77 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 13.000 13.000 78 Chi từ nguồn thu chống lậu 150 150 79 Nguồn làm lương và các 52.873 52.873 chế độ chính sách mới - - - 80 Hỗ trợ trường chuẩn, phổ cập lớp 5 tuổi, thiết bị dạy tiếng anh trường tiểu học 25.000 25.000 25.000 81 Chi khác 6.000 6.000 6.000 82 Kinh phí TW BS chưa phân bổ 9.278 9.278 Biểu số: 06 DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2013 - TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng. SỐ TT HUYỆN, TP TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2013 S ố B ổ sung c â n đối ổ n đị nh v à t ă ng 1,5% BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.050.000Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50%TĂNG THU DT 2013 SO DT 2011; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP) TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ TỔNG SỐ NS HUYỆN NS XÃ Tổng cộng 1.127.815 993.358 789.661 203.697 2.009.676 1.609.854 399.822 1.268.214 974.543 293.671 4.355.190 3.447.582 907.608 1 Bắc Giang 513.220 444.952 406.543 38.409 45.009 36.619 8.390 85.530 66.119 19.411 585.918 518.968 66.950 2 Việt Yên 118.460 108.940 84.969 23.971 142.582 113.371 29.211 93.851 76.826 17.025 353.026 282.047 70.979 3 Hiệp Hòa 58.035 54.133 37.687 16.446 222.963 179.697 43.266 143.088 113.315 29.773 430.170 339.604 90.566 4 Yên Dũng 47.820 42.547 27.007 15.540 164.886 126.023 38.863 98.998 75.339 23.659 312.409 233.445 78.964 5 Lạng Giang 94.510 83.686 57.828 25.858 205.046 164.075 40.971 111.223 83.120 28.103 407.676 311.689 95.987 6 Tân Yên 108.070 90.512 59.368 31.144 210.149 160.528 49.621 114.097 84.280 29.817 422.421 310.768 111.653 7 Yên Thế 40.070 37.010 26.747 10.263 168.217 131.370 36.847 92.622 69.940 22.682 303.632 232.922 70.710 8 Lục Nam 71.740 62.822 41.944 20.878 262.482 213.181 49.301 149.327 114.569 34.758 484.669 378.457 106.212 9 Lục Ngạn 50.370 45.660 31.142 14.518 332.485 273.280 59.205 197.719 152.204 45.515 587.344 466.658 120.686 10 Sơn Động 25.520 23.096 16.426 6.670 255.857 211.710 44.147 181.759 138.831 42.928 467.925 373.024 94.901 Biểu số: 07 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: triệu đồng TT HUYỆN TỔNG THU NSNN THU NQD THU PHÍ, LỆ PHÍ DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 7 8 9 10=8/7 11=9/7 12=9/8 13 14 15 16=14/13 17=15/13 18=15/14 TỔNG SỐ 1.185.190 1.301.597 1.127.815 109,8 95,2 86,6 300.500 229.308 288.000 76,3 95,8 125,6 20.200 22.475 28.200 111,3 139,6 125,5 1 Bắc Giang 477.650 569.953 513.220 119,3 107,4 90,0 135.700 98.623 122.550 72,7 90,3 124,3 5.900 6.000 6.250 101,7 105,9 104,2 2 Việt Yên 121.040 98.468 118.460 81,4 97,9 120,3 60.000 33.469 51.500 55,8 85,8 153,9 1.600 1.900 2.000 118,8 125,0 105,3 3 Hiệp Hoà 59.235 46.788 58.035 79,0 98,0 124,0 17.900 17.374 21.000 97,1 117,3 120,9 1.800 2.494 2.200 138,6 122,2 88,2 4 Yên Dũng 54.050 57.058 47.820 105,6 88,5 83,8 8.500 8.056 9.900 94,8 116,5 122,9 1.700 1.550 2.000 91,2 117,6 129,0 5 Lạng Giang 162.280 164.469 94.510 101,3 58,2 57,5 20.500 20.700 23.000 101,0 112,2 111,1 2.000 2.630 2.700 131,5 135,0 102,7 6 Tân Yên 103.250 144.277 108.070 139,7 104,7 74,9 8.600 9.017 10.800 104,8 125,6 119,8 1.500 2.000 2.000 133,3 133,3 100,0 7 Yên Thế 47.610 51.065 40.070 107,3 84,2 78,5 13.550 10.067 12.600 74,3 93,0 125,2 900 1.001 1.100 111,2 122,2 109,9 8 Lục Nam 91.970 94.669 71.740 102,9 78,0 75,8 12.000 9.102 10.600 75,9 88,3 116,5 2.700 2.700 2.700 100,0 100,0 100,0 9 Lục Ngạn 47.685 49.321 50.370 103,4 105,6 102,1 18.000 14.561 19.000 80,9 105,6 130,5 1.400 1.400 1.500 100,0 107,1 107,1 10 Sơn Động 20.420 25.529 25.520 125,0 125,0 100,0 5.750 8.339 7.050 145,0 122,6 84,5 700 800 5.750 114,3 821,4 718,8 TT HUYỆN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 19 20 21 22 =20/19 23=21/19 24=21/20 25 26 27 28=26/25 29=27/25 30=27/26 31 32 33 34=32/31 35=33/31 36=33/32 TỔNG SỐ 9.500 12.650 12.500 133,2 131,6 98,8 3.700 3.809 6.365 102,9 172,0 167,1 645.000 841.600 576.000 130,5 89,3 68,4 1 Bắc Giang 2.550 3.480 3.020 136,5 118,4 86,8 2.200 2.200 4.000 100,0 181,8 181,8 250.000 400.000 300.000 160,0 120,0 75,0 2 Việt Yên 920 1.590 1.810 172,8 196,7 113,8 250 300 1.100 120,0 440,0 366,7 40.000 40.200 40.000 100,5 100,0 99,5 3 Hiệp Hoà 1.040 1.050 1.280 101,0 123,1 121,9 45 20 25 44,4 55,6 125,0 20.000 9.900 15.000 49,5 75,0 151,5 4 Yên Dũng 980 1.598 1.550 163,1 158,2 97,0 400 603 450 150,8 112,5 74,6 30.000 32.600 20.000 108,7 66,7 61,3 5 Lạng Giang 930 2.042 1.960 219,6 210,8 96,0 200 204 250 102,0 125,0 122,5 120.000 120.000 47.000 100,0 39,2 39,2 6 Tân Yên 1.060 1.070 1.070 100,9 100,9 100,0 200 150 200 75,0 100,0 133,3 80.000 120.000 80.000 150,0 100,0 66,7 7 Yên Thế 360 360 420 100,0 116,7 116,7 140 80 100 57,1 71,4 125,0 20.000 24.900 12.000 124,5 60,0 48,2 8 Lục Nam 1.060 860 850 81,1 80,2 98,8 180 147 140 81,7 77,8 95,2 60.000 63.000 40.000 105,0 66,7 63,5 9 Lục Ngạn 600 600 540 100,0 90,0 90,0 65 65 80 100,0 123,1 123,1 16.000 20.000 15.000 125,0 93,8 75,0 10 Sơn Động 20 40 20 200,0 100,0 50,0 9.000 11.000 7.000 122,2 77,8 63,6 TT HUYỆN THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH TH/DT DT/DT DT/TH 37 38 39 40=38/37 41=39/37 42=39/38 43 44 45 46=44/43 47=45/43 48=45/44 49 50 51 52=50/49 53=51/49 54=51/50 TỔNG SỐ 100.000 97.620 118.0 0 97,6 118,0 120,9 49.200 31.705 40.600 64,4 82,5 128,1 40.590 44.590 41.150 109,9 101,4 92,3 1 Bắc Giang 46.500 36.500 51.000 78,5 109,7 139,7 23.000 11.400 14.000 49,6 60,9 122,8 9.800 9.950 10.400 101,5 106,1 104,5 2 Việt Yên 9.300 12.439 12.500 133,8 134,4 100,5 2.200 1.800 2.600 81,8 118,2 144,4 3.830 3.830 3.950 100,0 103,1 103,1 3 Hiệp Hoà 8.300 8.303 10.000 100,0 120,5 120,4 4.800 2.326 2.900 48,5 60,4 124,7 3.550 3.550 3.730 100,0 105,1 105,1 4 Yên Dũng 5.000 5.281 6.000 105,6 120,0 113,6 3.100 2.575 3.300 83,1 106,5 128,2 2.670 2.670 2.720 100,0 101,9 101,9 5 Lạng Giang 7.200 7.300 9.000 101,4 125,0 123,3 3.000 2.429 2.800 81,0 93,3 115,3 5.750 5.800 5.100 100,9 88,7 87,9 6 Tân Yên 4.300 4.300 5.500 100,0 127,9 127,9 2.200 2.200 2.800 100,0 127,3 127,3 3.420 3.420 3.700 100,0 108,2 108,2 7 Yên Thế 7.100 9.297 8.000 130,9 112,7 86,0 2.000 1.800 2.500 90,0 125,0 138,9 2.710 2.710 2.500 100,0 92,3 92,3 8 Lục Nam 6.400 6.400 8.000 100,0 125,0 125,0 4.200 2.950 4.000 70,2 95,2 135,6 3.810 7.610 3.800 199,7 99,7 85,9 9 Lục Ngạn 4.000 5.300 5.500 132,5 137,5 103,8 3.500 3.275 4.500 93,6 128,6 137,4 3.400 3.400 3.500 100,0 102,9 102,9 10 Sơn Động 1.900 2.500 2.500 131,6 131,6 100,0 1.200 950 1.200 79,2 100,0 126,3 1.650 1.650 1.750 100,0 106,1 106,1 TT HUYỆN THU TẠI XÃ DT 2012 ƯTH 2012 DT 2013 SO SÁNH (%) TH/DT DT/DT DT/TH 55 56 57 58=56/55 59=57/55 60=57/56 TỔNG SỐ 16.500 17.840 17.000 108,1 103,0 95,3 1 Bắc Giang 2.000 1.800 2.000 90,0 100,0 111,1 2 Việt Yên 2.940 2.940 3.000 100,0 102,0 102,0 3 Hiệp Hoà 1.800 1.771 1.900 98,4 105,6 107,3 4 Yên Dũng 1.700 2.125 1.900 125,0 111,8 89,4 5 Lạng Giang 2.700 3.364 2.700 124,6 100,0 80,3 6 Tân Yên 1.970 2.120 2.000 107,6 101,5 94,3 7 Yên Thế 850 850 850 100,0 100,0 100,0 8 Lục Nam 1.620 1.900 1.650 117,3 101,9 86,8 9 Lục Ngạn 720 720 750 100,0 104,2 104,2 10 Sơn Động 200 250 250 125,0 125,0 100,0 Biểu số: 08 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012) Đơn vị: Triệu đồng. TT Sự nghiệp Tổng cộng TP Bắc Giang Việt Yên Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 4.355.190 3.447.582 907.608 585.918 518.968 66.950 353.026 282.047 70.979 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 4.325.340 3.417.732 907.608 577.518 510.568 66.950 349.726 278.747 70.979 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 460.800 380.115 80.685 240.000 228.750 11.250 32.000 22.100 9.900 thu tiền sử dụng đất. - - - - - - - - - 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 460.800 380.115 80.685 240.000 228.750 11.250 32.000 22.100 9.900 II Chi thường xuyên 3.770.540 2.960.617 809.923 323.911 269.388 54.523 310.261 250.849 59.412 1 Chi quản lý hành chính 796.593 182.042 614.551 59.784 17.683 42.101 61.391 17.320 44.071 2 Chi SN văn hoá thông tin 31.029 15.700 15.329 3.696 2.386 1.310 2.348 1.240 1.108 3 Chi SN PT truyền hình 19.504 11.738 7.766 1.968 1.503 465 1.380 800 580 4 Chi SN thể dục thể thao 9.476 6.407 3.069 1.239 828 411 885 611 274 5 Chi quốc phòng 79.555 15.304 64.251 5.259 1.369 3.890 6.509 1.058 5.451 6 Chi an ninh 8.647 4.192 4.455 1.008 496 512 890 426 464 7 Chi sự nghiệp giáo dục 2.168.515 2.168.515 - 151.876 151.876 - 177.297 177.297 - 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 10.873 10.873 - 915 915 - 922 922 - 9 Chi sự nghiệp y tế - - - - - - - - - 10 Chi đảm bảo xã hội 225.775 147.328 78.447 15.004 11.470 3.534 21.630 15.798 5.832 11 Chi sự nghiệp khoa học 1.090 1.090 - - - - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 357.664 338.553 19.111 71.104 69.009 2.095 31.623 30.238 1.385 13 Chi trợ giá trợ cước 18.697 18.697 - - - - - - - 14 Chi sự nghiệp môi trường 29.911 29.911 - 11.000 11.000 - 4.355 4.355 - 15 Chi khác ngân sách 13.211 10.267 2.944 1.058 853 205 1.031 784 247 III Dự phòng ngân sách 94.000 77.000 17.000 13.607 12.430 1.177 7.465 5.798 1.667 B Chi không cân đối 29.850 29.850 - 8.400 8.400 - 3.300 3.300 1 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 26.400 26.400 - 8.000 8.000 3.000 3.000 2 Chi từ tịch thu chống lậu 3.450 3.450 - 400 400 300 300 TT Sự nghiệp Hiệp Hoà Yên Dũng Lạng Giang Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 430.170 339.604 90.566 312.409 233.445 78.964 407.676 311.689 95.987 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 427.120 336.554 90.566 310.259 231.295 78.964 404.076 308.089 95.987 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 12.000 8.175 3.825 16.000 10.900 5.100 37.600 25.300 12.300 thu tiền sử dụng đất. - - - - - - - - - 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 12.000 8.175 3.825 16.000 10.900 5.100 37.600 25.300 12.300 II Chi thường xuyên 405.853 320.707 85.146 287.514 215.193 72.321 356.497 274.905 81.592 1 Chi quản lý hành chính 80.174 18.393 61.781 67.480 17.063 50.417 79.746 19.373 60.373 2 Chi SN văn hoá thông tin 3.124 1.579 1.545 2.210 1.101 1.109 3.335 1.665 1.670 3 Chi SN PT truyền hình 1.797 997 800 1.602 922 680 1.705 945 760 4 Chi SN thể dục thể thao 1.128 798 330 798 514 284 1.166 827 339 5 Chi quốc phòng 8.514 1.206 7.308 6.928 916 6.012 10.075 3.136 6.939 6 Chi an ninh 1.159 613 546 733 373 360 1.042 549 493 7 Chi sự nghiệp giáo dục 232.215 232.215 - 149.166 149.166 - 202.090 202.090 - 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 1.656 1.656 - 866 866 - 948 948 - 9 Chi sự nghiệp y tế - - - - - - - - - 10 Chi đảm bảo xã hội 30.642 20.046 10.596 28.642 17.106 11.536 25.931 17.154 8.777 11 Chi sự nghiệp khoa học 594 594 - - - - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 39.460 37.515 1.945 25.751 24.122 1.629 26.069 24.125 1.944 13 Chi trợ giá trợ cước - - - 200 200 - 338 338 - 14 Chi sự nghiệp môi trường 3.938 3.938 - 2.137 2.137 - 2.650 2.650 - 15 Chi khác ngân sách 1.452 1.157 295 1.001 707 294 1.402 1.105 297 III Dự phòng ngân sách 9.267 7.672 1.595 6.745 5.202 1.543 9.979 7.884 2.095 B Chi không cân đối 3.050 3.050 - 2.150 2.150 - 3.600 3.600 - 1 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 2.800 2.800 1.800 1.800 3.000 3.000 2 Chi từ tịch thu chống lậu 250 250 350 350 600 600 TT Sự nghiệp Tân Yên Yên Thế Lục Nam Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 422.421 310.768 111.653 303.632 232.922 70.710 484.669 378.457 106.212 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 420.321 308.668 111.653 301.932 231.222 70.710 482.069 375.857 106.212 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 64.000 42.250 21.750 9.600 6.990 2.610 32.000 23.600 8.400 thu tiền sử dụng đất. - - - - - - - - - 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 64.000 42.250 21.750 9.600 6.990 2.610 32.000 23.600 8.400 II Chi thường xuyên 347.795 259.639 88.156 285.764 219.045 66.719 439.778 343.937 95.841 1 Chi quản lý hành chính 80.514 16.623 63.891 68.741 17.547 51.194 92.577 18.331 74.246 2 Chi SN văn hoá thông tin 3.195 1.299 1.896 2.961 1.705 1.256 3.738 1.714 2.024 3 Chi SN PT truyền hình 1. 70 860 810 1.793 1.060 733 2.069 1.144 925 4 Chi SN thể dục thể thao 836 559 277 637 410 227 1.036 676 360 5 Chi quốc phòng 9.167 1.448 7.719 6.753 1.394 5.359 10.062 2.583 7.479 6 Chi an ninh 784 384 400 563 235 328 963 444 519 7 Chi sự nghiệp giáo dục 194.459 194.459 - 163.123 163.123 - 266.775 266.775 - 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 1.261 1.261 - 1.061 1.061 - 1.076 1.076 - 9 Chi sự nghiệp y tế - - - - - - - - - 10 Chi đảm bảo xã hội 27.836 17.154 10.682 15.852 10.125 5.727 24.341 16.520 7.821 11 Chi sự nghiệp khoa học 496 496 - - - - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 25.079 22.917 2.162 20.933 19.306 1.627 29.292 27.158 2.134 13 Chi trợ giá trợ cước - - - 1.390 1.390 - 5.205 5.205 - 14 Chi sự nghiệp môi trường 1.274 1.274 - 923 923 - 1.147 1.147 - 15 Chi khác ngân sách 1.224 905 319 1.034 766 268 1.497 1.164 333 III Dự phòng ngân sách 8.526 6.779 1.747 6.568 5.187 1.381 10.291 8.320 1.971 B Chi không cân đối 2.100 2.100 - 1.700 1.700 - 2.600 2.600 - 1 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 1.600 1.600 1.500 1. 00 2.300 2.300 2 Chi từ tịch thu chống lậu 500 500 200 200 300 300 TT Sự nghiệp Lục Ngạn Sơn Động Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Cộng NS cấp huyện, TP NS xã Tổng chi (A+B) 587.344 466.658 120.686 467.925 373.024 94.901 A Chi cân đối NSĐP (I+II+III) 585.3 4 464.708 120.686 466.925 372.024 94.901 I Chi đầu tư XDCB từ nguồn 12.000 8.250 3.750 5.600 3.800 1.800 thu tiền sử dụng đất. - - - - - - 1 Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT - - 2 Điều tiết các cấp ngân sách 12.000 8.250 3.750 5.600 3.800 1.800 II Chi thường xuyên 560.845 446.185 114.660 452.322 360.769 91.553 1 Chi quản lý hành chính 109.575 18.913 90.662 96.611 20.796 75.815 2 Chi SN văn hoá thông tin 4.327 2.059 2.268 2.095 952 1.143 3 Chi SN PT truyền hình 2.699 1.629 1.070 2.821 1.878 943 4 Chi SN thể dục thể thao 1.211 837 374 540 347 193 5 Chi quốc phòng 9.931 1.023 8.908 6.357 1.171 5.186 6 Chi an ninh 1.098 489 609 407 183 224 7 Chi sự nghiệp giáo dục 357.124 357.124 - 274.390 274.390 - 8 Chi SN đào tạo - dạy nghề 1.079 1.079 - 1.089 1.089 - 9 Chi sự nghiệp y tế - - - - - - 10 Chi đảm bảo xã hội 21.373 13.443 7.930 14.524 8.512 6.012 11 Chi sự nghiệp khoa học - - - - - - 12 Chi sự nghiệp kinh tế 41.445 39.015 2.430 46.908 45.148 1.760 13 Chi trợ giá trợ cước 7.941 7.941 - 3.623 3.623 - 14 Chi sự nghiệp môi trường 1.002 1.002 - 1.485 1.485 - 15 Chi khác ngân sách 2.040 1.631 409 1.472 1.195 277 III Dự phòng ngân sách 12.549 10.273 2.276 9.003 7.455 1.548 B Chi không cân đối 1.950 1.950 - 1.000 1.000 - 1 Chi từ nguồn thu phạt ATGT 1.700 1. 00 700 700 2 Chi từ tịch thu chống lậu 250 250 300 300